‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪113,842,000‬‬ ‫‪108,313,000‬‬ ‫‪108,313,000‬‬ ‫‪107,240,000‬‬ ‫‪111,611,688‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות במקום ארנונה ‪ -‬מ‪ .‬ממשלה אחרים‬ ‫‪1111200990‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪213,005‬‬ ‫ארנונה מחובות מסופקים‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫‪4,401,000‬‬ ‫‪7,012,000‬‬ ‫‪7,012,000‬‬ ‫‪7,012,000‬‬ ‫‪5,684,681‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,129,137‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪8,013,550‬‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫‪127,063,000‬‬ ‫‪123,945,000‬‬ ‫‪123,845,000‬‬ ‫‪122,778,000‬‬ ‫‪126,652,061‬‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪1123000420‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪102,846‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4,380‬‬ ‫פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪43,900‬‬ ‫הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,094‬‬ ‫הכנסות מפרסום חופש המידע‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪2,230‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪156,450‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים סה"כ‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות מ‪.‬הפנים ‪ -‬בחירות‬ ‫‪1157000910‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪1193000910‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪25,600‬‬ ‫מענקים כללי סה"כ ‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,240‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪936‬‬ ‫פינוי אשפה למוסדות ציבוריים‬ ‫‪1212300491‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪3,690‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,042‬‬ ‫השתת' ועדים בפינוי אשפה‬ ‫‪1212300710‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אגרות עיקול ‪ -‬איכות הסביבה‬ ‫‪1213200420‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪26,290‬‬ ‫יחידה סביבתית ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪462,328‬‬ ‫השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪377,015‬‬ ‫הכנסות מפחים כתומים‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪293,337‬‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫קומפוסטרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1213201420‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪122,303‬‬ ‫יחידה סביבתית משותפת ‪ -‬השתתפות שדות דן‬ ‫‪1213220790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫יחידה סביבתית משותפת ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1213220990‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪79,461‬‬ ‫קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫‪1213300490‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬השתתפות משרד התיירות‬ ‫‪1213300990‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪48,493‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪130,713‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪339,833‬‬ ‫אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪55,728‬‬ ‫הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות יישובים‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫‪2,699,000‬‬ ‫‪2,534,000‬‬ ‫‪1,950,559‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪1‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪395,859‬‬ ‫שעת חרום‪-‬מ‪.‬הפנים‬ ‫‪1229100910‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪395,859‬‬ ‫שעת חרום‪-‬מ‪.‬הפנים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,255,050‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫כולל שרות יועמש טרמינל ‪6‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪187,188‬‬ ‫רגמ השתת' רמלה וח‪.‬מודיעין בקידום רג'מ‬ ‫‪1233400790‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫‪1233400910‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪534,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪369,551‬‬ ‫קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪76,768‬‬ ‫אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫‪6,263,000‬‬ ‫‪4,843,000‬‬ ‫‪4,755,000‬‬ ‫‪5,260,000‬‬ ‫‪4,843,000‬‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫‪8,888,000‬‬ ‫‪7,313,000‬‬ ‫‪7,422,000‬‬ ‫‪7,792,000‬‬ ‫‪6,731,557‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪9,699‬‬ ‫רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות ניקוז‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1246300790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות קבר‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪371,584‬‬ ‫דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות קהילות חו"ל ‪ -‬בית העלמין‬ ‫‪1248000770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות עמותות (השתתפות מ קרן דת)‬ ‫‪1248000790‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪631,894‬‬ ‫הכנסות לפרוייקט חשמל נטו‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫משרד האוצר‪-‬קו צינור אילת אשקלון‬ ‫‪1249000990‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪1,207,000‬‬ ‫‪1,178,000‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪1,056,177‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,640‬‬ ‫השתתפות ‪ -‬פעילות ישובית‬ ‫‪1266500420‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,400‬‬ ‫השתתפות מפעל הפיס‪-‬פעילות ישובים‬ ‫‪1266500740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪ -‬בגין תביעות‬ ‫‪1267000540‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪23,760‬‬ ‫הכנסות משכירות ‪ -‬סלקום‬ ‫‪1269000640‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪65,556‬‬ ‫השתתפות בפעילות רווחת העובד‬ ‫‪1269100490‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפות במלגות‬ ‫‪1269100491‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫השתתפות במלגות‪-‬מ‪.‬הפייס‬ ‫‪1269100740‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪185,356‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,385‬‬ ‫תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1271000420‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪64,034‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪1271000990‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪359‬‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות שלטים‬ ‫‪1299100420‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪93,778‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫הכנסות מקרנות מימון חינוך‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1,947,000‬‬ ‫‪49,201‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪54,702‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬מנהלת לגיל הרך‬ ‫‪1311000924‬‬ ‫‪1,198,000‬‬ ‫‪882,000‬‬ ‫‪882,000‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪513,542‬‬ ‫מ‪ .‬החינוך סל רשותי‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪2,618,000‬‬ ‫‪2,302,000‬‬ ‫‪2,302,000‬‬ ‫‪3,303,000‬‬ ‫‪1,097,445‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י של החופש הגדול ‪ -‬השת' תושבים‬ ‫‪1312200421‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫גנ"י מסגרות בחגים ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1312200422‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,384‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות קיבוצים‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י צהרונים ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1312200491‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,300‬‬ ‫השתת מ‪ .‬החינוך ‪ -‬גנים‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫‪1,560,000‬‬ ‫‪1,064,000‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,063,036‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪117,529‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ"י של החופש הגדול‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪142,753‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של החגים‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪2,396,010‬‬ ‫השתת' קיבוצים בשכר גננות‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪852,988‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫‪24,837,000‬‬ ‫‪24,944,000‬‬ ‫‪19,763,000‬‬ ‫‪18,113,000‬‬ ‫‪24,943,391‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬ילדים במעון יום קיבוצי‬ ‫‪1312400920‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫‪792,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪817,526‬‬ ‫משרד הרווחה ‪ -‬ילדים במעון יום קיבוצי‬ ‫‪1312400930‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪41,158‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪155,982‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪396,049‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫‪32,405,000‬‬ ‫‪31,507,000‬‬ ‫‪24,901,000‬‬ ‫‪23,658,000‬‬ ‫‪31,016,606‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪7,070‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪89,838‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪245,800‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬אב בית‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪78,086‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪3,340,000‬‬ ‫‪3,330,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,339,061‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪75,412‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי ‪ -‬צהרון השת' הורים‬ ‫‪1313203420‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪502,097‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫בי"ס של החופש הגדול ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1313210420‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪236,357‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,845‬‬ ‫מסגרות חינוכיות בחגים ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1313211420‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪92,006‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪73,517‬‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪195,427‬‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫כנגד הוצאות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪427,936‬‬ ‫יסודי ‪ -‬השתת' בי"ס סל מוסדי‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫כנגד הוצאות‬ ‫‪2,747,000‬‬ ‫‪2,611,000‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,969,163‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬הכנסות גפן מוסדי‬ ‫‪1313221929‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪29,175‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫‪1,398,000‬‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪1,200,717‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,418,000‬‬ ‫‪3,418,000‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪3,354,111‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫‪13,495,000‬‬ ‫‪13,309,000‬‬ ‫‪12,214,000‬‬ ‫‪8,440,000‬‬ ‫‪11,947,798‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪972,000‬‬ ‫‪972,000‬‬ ‫‪494,918‬‬ ‫שכר רכזים ‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫‪1314000710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,410‬‬ ‫פעילויות נוער ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫פעילות נוער‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪535,328‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪52,584‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬על יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪18,198‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬על יסודי‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪1,216,000‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪1,112,962‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪.‬יסודי סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪55,017‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,200‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪6,136‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬טכנו טריק‬ ‫‪1315900422‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬אינטליגנט‬ ‫‪1315900423‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪580,848‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪45,056‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתת‪ .‬משרד החינוך‬ ‫‪1315900920‬‬ ‫‪2,115,000‬‬ ‫‪2,232,000‬‬ ‫‪2,086,000‬‬ ‫‪1,627,000‬‬ ‫‪1,882,001‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,130‬‬ ‫הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪49,387‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪1,671,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,627,320‬‬ ‫משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪231,218‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3,515‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬פסיכיאטר השתתפות תושבים‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,113‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אגרות ת‪.‬חוץ ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪128,171‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות מוסדות מהגפן‬ ‫‪1317300491‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,195‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי‬ ‫‪1317300492‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות בית אקשטיין‬ ‫‪1317300493‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,125‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫‪1317300710‬‬ ‫‪2,115,000‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪2,154,000‬‬ ‫‪2,080,518‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫כנגד הוצאות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬מ‪.‬החינוך חרבות ברזל‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪200,904‬‬ ‫משכל‪-‬השתת' תושבים בטיפולים‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪81,362‬‬ ‫משכל ‪ -‬מוכנות לכיתה א'‬ ‫‪1317310423‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪22,790‬‬ ‫משכל ‪ -‬קבוצות חברתיות‬ ‫‪1317310424‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,695‬‬ ‫משכל‪-‬הכנסות משרותים לגופים במועצה‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪411,255‬‬ ‫משכל‪ -‬השתת' קופות חולים בטיפולים‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משכל‪-‬השתת' תושבים מטיפולים ‪ -‬קבלני חוץ‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138‬‬ ‫הכנסות מבטוח תלמידים‪-‬חינוך ביתי‬ ‫‪1317500410‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪407,652‬‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪246,666‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪10,480,000‬‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪10,479,963‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫‪10,692,000‬‬ ‫‪10,281,000‬‬ ‫‪9,060,000‬‬ ‫‪7,560,000‬‬ ‫‪10,280,084‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪80,694‬‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪270,047‬‬ ‫משרד לבטחון פנים‪-‬העצמה קהילתית‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫‪29,185,000‬‬ ‫‪27,515,000‬‬ ‫‪25,025,000‬‬ ‫‪21,821,000‬‬ ‫‪26,891,942‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬השת' מרכיבי בטחון‬ ‫‪1319900920‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪37,661‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪108,661‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים סה"כ‬ ‫‪80,806,000‬‬ ‫‪77,935,000‬‬ ‫‪67,634,000‬‬ ‫‪60,131,000‬‬ ‫‪73,479,781‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪46,084‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪46,084‬‬ ‫מינהל התרבות סה"כ‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪258,398‬‬ ‫ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,990‬‬ ‫הכנסות משרותים אחרים‬ ‫‪1322000490‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪172,695‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫‪986,000‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪690,083‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪20,889‬‬ ‫קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪20,889‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪17,012‬‬ ‫ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪17,012‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪19,870‬‬ ‫מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪19,870‬‬ ‫מוזיקה ומחול סה"כ‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪84,117‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1326400420‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪32,640‬‬ ‫קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪116,757‬‬ ‫מוקדי תרבות סה"כ‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪24,413‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪194,617‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪219,030‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,635,000‬‬ ‫‪1,635,000‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪1,372,805‬‬ ‫חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪479,932‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫‪2,145,000‬‬ ‫‪2,145,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,852,737‬‬ ‫חוגי נוער סה"כ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪303,253‬‬ ‫קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫‪774,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪487,946‬‬ ‫קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות משירותים‬ ‫‪1328400490‬‬ ‫‪1,174,000‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪791,199‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪2,120,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,772‬‬ ‫קאנטרי ב‪ .‬חשמונאי ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫‪3,205,000‬‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,664,000‬‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪2,325,560‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪122,308‬‬ ‫סל ספורט ‪ -‬משרד המדע‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-395‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪6,596‬‬ ‫ארועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329310420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪5,304‬‬ ‫אירועי ספורט‪-‬השתת' מוסדות‬ ‫‪1329310790‬‬ ‫‪5,513,000‬‬ ‫‪3,190,000‬‬ ‫‪3,234,000‬‬ ‫‪2,632,000‬‬ ‫‪2,470,145‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪10,619,000‬‬ ‫‪8,036,000‬‬ ‫‪8,080,000‬‬ ‫‪7,080,000‬‬ ‫‪6,243,806‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1341000740‬‬ ‫‪5‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪2,507,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,044,366‬‬ ‫שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,184‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪ -‬משרד הבריאות‬ ‫‪1341000940‬‬ ‫כולל סייר רכוב ‪75%‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪3,083,000‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪2,662,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪2,177,550‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרויקט צעירים ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1342000740‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪95‬‬ ‫השתת תושבים‪-‬עזרה ביתית‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪105,394‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,202‬‬ ‫רכזים ‪ -‬מענים מגן זהב‬ ‫‪1342210930‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪130,691‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪7,725‬‬ ‫טיפול במרכז לילד ולמשפחה ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תחנה לטפול משפחתי‪-‬הדרכת מטפלים‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪338,450‬‬ ‫הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪346,175‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪476,866‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,234‬‬ ‫פעולות קהילתיות השתתפות תושבים‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪647,983‬‬ ‫פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪30,734‬‬ ‫פעילות בקהילת להטבים ‪ -‬מ‪.‬לשוויון חברתי‬ ‫‪1343520990‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪708,951‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪61,322‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪75,869‬‬ ‫מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪65,025‬‬ ‫מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343704420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪132,998‬‬ ‫מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪335,214‬‬ ‫מועדונית סה"כ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,872‬‬ ‫פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫‪1,276,000‬‬ ‫‪1,237,000‬‬ ‫‪1,276,000‬‬ ‫‪1,556,000‬‬ ‫‪1,192,953‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪1,243,000‬‬ ‫‪1,282,000‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪1,197,825‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,865‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪97,361‬‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪181,201‬‬ ‫משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪286,427‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪2,376,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫‪3,326,000‬‬ ‫‪3,721,000‬‬ ‫‪2,528,417‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אזרחים ותיקים במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪92,593‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫‪1344400740‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪226,859‬‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק ‪ -‬מ‪.‬רווחה‬ ‫‪1344400931‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪114,700‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬משרד לשויון חברתי‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,915‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬הזדקנות מיטבית בקהילה‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪528,067‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪528,067‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪109,081‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,078,000‬‬ ‫‪4,734,656‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ליווי הסעות על הרצף ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪1345100931‬‬ ‫‪5,720,000‬‬ ‫‪4,921,000‬‬ ‫‪4,921,000‬‬ ‫‪4,159,000‬‬ ‫‪4,843,737‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪16,533‬‬ ‫סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪543,557‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪569,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪560,090‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪86,826‬‬ ‫שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הכנסות שונות ‪ -‬שירותי מש"ה‬ ‫‪1345300490‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪3,927‬‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪295,421‬‬ ‫ליווי הסעות משה ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪396,174‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪6,740,000‬‬ ‫‪5,901,000‬‬ ‫‪5,845,000‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫‪5,800,001‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪32,404‬‬ ‫עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪32,404‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השתת‪.‬משרד העבודה‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪1,688,000‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,598,332‬‬ ‫נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫‪1,688,000‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,598,332‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪233,769‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪21,768‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪255,537‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪65,594‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪639,055‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪97,397‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫‪818,000‬‬ ‫‪813,000‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪802,046‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,076‬‬ ‫נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,076‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪2,813,000‬‬ ‫‪2,793,000‬‬ ‫‪2,824,000‬‬ ‫‪2,441,000‬‬ ‫‪2,697,395‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪14,771‬‬ ‫נוער וצעירים במצוקה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪14,771‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪93,195‬‬ ‫מעונות חסות ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪93,195‬‬ ‫מעונות חסות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪44,906‬‬ ‫סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫‪7‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪44,906‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪152,872‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,590‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪220,599‬‬ ‫הסעות מועצות אזוריות‬ ‫‪1348200931‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪227,189‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,120‬‬ ‫התנדבות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1348300740‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪94,673‬‬ ‫התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫לשכות יעוץ לאזרח ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348400930‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪109,593‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪336,782‬‬ ‫עבודה קהילתית סה"כ‬ ‫‪16,511,000‬‬ ‫‪15,229,000‬‬ ‫‪16,111,000‬‬ ‫‪14,370,000‬‬ ‫‪14,697,950‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪25,272‬‬ ‫טיפולי מים‪-‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,144,000‬‬ ‫‪3,477,793‬‬ ‫משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪236,529‬‬ ‫בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪121,452‬‬ ‫רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫‪3,899,000‬‬ ‫‪3,865,000‬‬ ‫‪3,781,000‬‬ ‫‪3,562,000‬‬ ‫‪3,861,046‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪50,078‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪84,524‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪ -‬דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪49,401‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪-‬חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איכות הסביבה ‪ -‬הכנסה ממשרדי ממשלה‬ ‫‪1379000990‬‬ ‫‪557,000‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪569,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪184,003‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,649,000‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪1,702,836‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪144,032‬‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,526‬‬ ‫הכנסות שונות ממוסדות ורשויות מים‬ ‫‪1413100490‬‬ ‫‪1,837,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,743,000‬‬ ‫‪1,684,000‬‬ ‫‪1,852,494‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪9,430,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪7,580,000‬‬ ‫‪10,232,039‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪88,312‬‬ ‫אגרת ביוב פגורים‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫‪10,370,000‬‬ ‫‪9,470,000‬‬ ‫‪9,470,000‬‬ ‫‪8,681,000‬‬ ‫‪10,320,351‬‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪319,537‬‬ ‫עמלות מגביית מיסי ועד ישובים‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,949,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1,948,732‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪69,039‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪461,983‬‬ ‫החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪230,926‬‬ ‫החזרים משנים קודמות‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪19,142‬‬ ‫החזרים מחברות מביטוח‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪16,095‬‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח לאומי‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪175,699‬‬ ‫החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,356‬‬ ‫החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצ' ש‪.‬ק‪.‬משרדים אחרים‬ ‫‪1513000990‬‬ ‫‪8‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪2,942,000‬‬ ‫‪3,252,000‬‬ ‫‪1,717,000‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪3,247,509‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,177‬‬ ‫הכנסות מיוחדות בצ"מ ‪ -‬דרך קופה‬ ‫‪1594000420‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪14,754‬‬ ‫מוסדות כלליים‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92,949‬‬ ‫הכנסות מיוחדות בצ"מ ‪ -‬החזר מקרנות‬ ‫‪1594000590‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪392,122‬‬ ‫מוסדות אחרים ‪ -‬הכנסות בצ"מ‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העברת חלוקת הכנסות ‪ -‬רמלה גזר‬ ‫‪1594000791‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכנסות מיוחדות בצ"מ ‪ -‬משרד הפנים‬ ‫‪1594000910‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,668,000‬‬ ‫‪3,240,000‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪1,386,823‬‬ ‫הכנ' משנים קודמות ‪ -‬מ‪ .‬החינוך‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מ‪.‬הרווחה‪-‬הכנסות בצ"מ‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪778,462‬‬ ‫משרדי ממשלה אחרים‪-‬א ‪.‬סביבה‪+‬פנים‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪73,328‬‬ ‫הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫‪7,080,000‬‬ ‫‪3,074,000‬‬ ‫‪4,293,000‬‬ ‫‪3,006,000‬‬ ‫‪2,739,615‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪7,399,000‬‬ ‫‪8,978,000‬‬ ‫‪8,978,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫העברת עודף משנים קודמות לתקציב‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪7,399,000‬‬ ‫‪8,978,000‬‬ ‫‪8,978,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ‬ ‫‪16,080,000‬‬ ‫‪10,473,000‬‬ ‫‪13,271,000‬‬ ‫‪11,984,000‬‬ ‫‪3,239,615‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ‬ ‫‪284,221,000‬‬ ‫‪266,796,000‬‬ ‫‪258,201,000‬‬ ‫‪243,946,000‬‬ ‫‪254,373,952‬‬ ‫הכנסות סה"כ‬ ‫‪-1,798,000‬‬ ‫‪-1,600,000‬‬ ‫‪-1,587,000‬‬ ‫‪-1,533,000‬‬ ‫‪1,599,953‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪674‬‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫הועבר מסעיף אירגוניות‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪4,049‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת מתנות לארועים‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות מקצועית ועיתון‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪799‬‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,436‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,470‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים ‪65-732-802‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,330‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪7,160‬‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪1,007‬‬ ‫הנהלה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪7,064‬‬ ‫הנהלה‪ -‬פרויקטים ועבודות שונות‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪7,783‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪283‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪56,224‬‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג ‪226-64-903‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪18,931‬‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪226-64-903‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪4,215‬‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי ‪226-64-903‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫‪-1,943,000‬‬ ‫‪-1,749,000‬‬ ‫‪-1,734,000‬‬ ‫‪-1,665,000‬‬ ‫‪1,718,997‬‬ ‫הנהלה ומועצה סה"כ‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-532,000‬‬ ‫‪-532,000‬‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪532,112‬‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,467‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬עיתונים‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪120‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪8,187‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬דלק ‪394-80-702‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪926‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪394-80-702‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫‪9‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪75,727‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬ליסינג ‪394-80-702‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪361‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪29,564‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים ועבודות שונות‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-658,000‬‬ ‫‪-658,000‬‬ ‫‪-645,000‬‬ ‫‪649,864‬‬ ‫מבקר הרשות סה"כ‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,041,000‬‬ ‫‪-1,058,000‬‬ ‫‪-996,000‬‬ ‫‪995,538‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,362‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1613000320‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪29,924‬‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪126,933‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪23,805‬‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬מנוי מנהלת לשכה‬ ‫‪1613000532‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪3,574‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪4,115‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪28,174‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪12,033‬‬ ‫מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪23,224‬‬ ‫מזכירות‪-‬פרסומים ופרויקטים‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪30,693‬‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים ועבודות דפוס‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪18,505‬‬ ‫מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי ואסטרטגי‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪15,917‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪120,559‬‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪75,028‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫‪-714,000‬‬ ‫‪-645,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪642,820‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,620‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬תיקונים ומנויים‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫‪-2,469,000‬‬ ‫‪-2,323,000‬‬ ‫‪-2,334,000‬‬ ‫‪-2,333,000‬‬ ‫‪2,176,846‬‬ ‫מזכירות סה"כ‬ ‫‪-940,000‬‬ ‫‪-902,000‬‬ ‫‪-867,000‬‬ ‫‪-752,000‬‬ ‫‪873,182‬‬ ‫שכר ‪ -‬אגף דיגיטל‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1614000511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪844‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1614000523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,915‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-569,000‬‬ ‫‪-570,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪426,747‬‬ ‫עיתון המועצה ועבודות שונות‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪117,335‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,922‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪39,519‬‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪119,340‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪52,964‬‬ ‫פרסום מכרזים לפי חוק‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫‪-1,775,000‬‬ ‫‪-1,913,000‬‬ ‫‪-1,877,000‬‬ ‫‪-1,820,000‬‬ ‫‪1,635,768‬‬ ‫אגף דיגיטל סה"כ‬ ‫‪-827,000‬‬ ‫‪-767,000‬‬ ‫‪-781,000‬‬ ‫‪-764,000‬‬ ‫‪750,924‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬שכר‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,009‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1615000320‬‬ ‫‪10‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬כיבוד להשתלמויות עובדים‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,910‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪5,452‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬מבחני מיון‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪83,238‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪37,980‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪73,546‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬בדיקת שכר‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪18,601‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬עבודות דפוס ופרויקטים‬ ‫‪1615000755‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪6,604‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫‪-1,215,000‬‬ ‫‪-1,058,000‬‬ ‫‪-1,055,000‬‬ ‫‪-1,154,000‬‬ ‫‪997,090‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫שוברים‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪147,756‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪-351,000‬‬ ‫‪-251,000‬‬ ‫‪-251,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪147,756‬‬ ‫או'ש והדרכה סה"כ‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-515,000‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪528,053‬‬ ‫הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪-1,130,000‬‬ ‫‪-1,089,000‬‬ ‫‪-1,089,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪1,082,746‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-444,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪428,141‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫‪-1,960,000‬‬ ‫‪-2,048,000‬‬ ‫‪-2,009,000‬‬ ‫‪-1,432,000‬‬ ‫‪2,038,940‬‬ ‫שרות משפטי סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪486‬‬ ‫בחירות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1619000511‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-218,000‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪14,155‬‬ ‫בחירות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-238,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-235,000‬‬ ‫‪14,641‬‬ ‫בחירות סה"כ ‪-‬‬ ‫‪-10,532,000‬‬ ‫‪-10,238,000‬‬ ‫‪-10,233,000‬‬ ‫‪-9,734,000‬‬ ‫‪9,379,902‬‬ ‫מינהל כללי סה"כ‬ ‫‪-1,885,000‬‬ ‫‪-1,703,000‬‬ ‫‪-1,674,000‬‬ ‫‪-1,714,000‬‬ ‫‪1,696,740‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1621100320‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪7,059‬‬ ‫גזברות‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪3,641‬‬ ‫גזברות‪-‬ספרות מקצועית‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪3,020‬‬ ‫גזברות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪79‬‬ ‫גזברות‪-‬חניות‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪9,129‬‬ ‫גזברות‪-‬דלק ‪32414202‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪1,463‬‬ ‫גזברות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪32414202‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪61,360‬‬ ‫גזברות‪-‬ליסינג‪324142021-‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,705‬‬ ‫גזברות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,993‬‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪65,732‬‬ ‫גזברות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫תשלום חודשי ניהול קולות קוראים‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪76,015‬‬ ‫גזברות‪ -‬עבודות כלליות‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪690‬‬ ‫גזברות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-282,000‬‬ ‫‪-292,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪276,233‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-54,759‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1621200180‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫רכש‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫‪11‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪14,318‬‬ ‫רכש ‪ -‬דלק ‪54127802‬‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪758‬‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪54127802‬‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪49,648‬‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג ‪54127802‬‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪358‬‬ ‫רכש‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1621200570‬‬ ‫‪-2,433,000‬‬ ‫‪-2,303,000‬‬ ‫‪-2,284,000‬‬ ‫‪-2,288,000‬‬ ‫‪2,216,982‬‬ ‫גזברות ורכש סה"כ‬ ‫‪-1,320,000‬‬ ‫‪-1,263,000‬‬ ‫‪-1,263,000‬‬ ‫‪-1,063,000‬‬ ‫‪1,253,376‬‬ ‫שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪-2,032,000‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,795,000‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪1,916,630‬‬ ‫שכר‪ -‬אגף הכנסות וגביה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪137‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1623000320‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪6,949‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪5,064‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪37,991‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,766‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-249,000‬‬ ‫‪-249,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪230,560‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-685,000‬‬ ‫‪-755,000‬‬ ‫‪-1,550,000‬‬ ‫‪689,660‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪75,799‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬אגרות ביוב ועבודות נוספות‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪ -‬החזר הוצאות ועדת ערר‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪17,621‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫‪-4,509,000‬‬ ‫‪-4,352,000‬‬ ‫‪-4,283,000‬‬ ‫‪-4,540,000‬‬ ‫‪4,236,553‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪-860,000‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪-660,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪660,135‬‬ ‫רשת מחשוב המועצה ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪-1,128,000‬‬ ‫‪-1,005,000‬‬ ‫‪-996,000‬‬ ‫‪-926,000‬‬ ‫‪1,004,533‬‬ ‫מחשוב פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪88,890‬‬ ‫מחשוב רכישת ציוד‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪10,384‬‬ ‫אחזקה ואבזור מכשירים ניידים‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪28,671‬‬ ‫מחשוב‪-‬רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫‪-2,437,000‬‬ ‫‪-1,818,000‬‬ ‫‪-1,808,000‬‬ ‫‪-1,848,000‬‬ ‫‪1,792,613‬‬ ‫מחשוב סה"כ‬ ‫‪-9,379,000‬‬ ‫‪-8,473,000‬‬ ‫‪-8,375,000‬‬ ‫‪-8,676,000‬‬ ‫‪8,246,148‬‬ ‫מינהל כספי סה"כ‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪530,188‬‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫ריבית פגורים‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪1,129,137‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫‪-1,754,000‬‬ ‫‪-1,755,000‬‬ ‫‪-1,755,000‬‬ ‫‪-1,765,000‬‬ ‫‪1,659,350‬‬ ‫הוצאות מימון סה"כ‬ ‫‪-1,228,000‬‬ ‫‪-992,000‬‬ ‫‪-992,000‬‬ ‫‪-815,000‬‬ ‫‪991,173‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫‪-531,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪455,037‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪12,714‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪139,455‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪55,670‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫‪-1,958,000‬‬ ‫‪-1,664,000‬‬ ‫‪-1,664,000‬‬ ‫‪-1,090,000‬‬ ‫‪1,654,049‬‬ ‫פרעון מילוות סה"כ‬ ‫‪-490,000‬‬ ‫‪-490,000‬‬ ‫‪-492,000‬‬ ‫‪-439,000‬‬ ‫‪485,351‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫‪12‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,344‬‬ ‫תברואה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,568‬‬ ‫תברואה‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪20,522‬‬ ‫תברואה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪15,535‬‬ ‫תברואה‪-‬דלק ‪504-69-303‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪58,330‬‬ ‫תברואה‪-‬ליסינג ‪504-69-303‬‬ ‫‪1711000732‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,044‬‬ ‫תברואה‪-‬תיקונים ‪504-69-303‬‬ ‫‪1711000733‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תברואה‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫תברואה ‪ -‬טיפול בפסולת חקלאית‬ ‫‪1711000751‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪20,381‬‬ ‫תברואה‪-‬דלק ‪830-72-502‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,252‬‬ ‫תברואה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪830-72-502‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪42,995‬‬ ‫תברואה‪-‬ליסינג ‪830-72-502‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫‪-716,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-682,000‬‬ ‫‪-634,000‬‬ ‫‪661,375‬‬ ‫מינהל תברואה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫תוספת מרזרבה ‪ 1,200 -‬מיליון‬ ‫‪-14,441,000‬‬ ‫‪-15,085,000‬‬ ‫‪-14,726,000‬‬ ‫‪-13,184,000‬‬ ‫‪15,084,636‬‬ ‫תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪98,835‬‬ ‫תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות‬ ‫‪1712300753‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תברואה ‪ -‬תכנית אב לפסולת‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,835‬‬ ‫תברואה ‪ -‬השתת' מבנה המועצה‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪-108,000‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪91,358‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי פחי אשפה‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫‪-14,944,000‬‬ ‫‪-15,344,000‬‬ ‫‪-15,015,000‬‬ ‫‪-13,633,000‬‬ ‫‪15,325,664‬‬ ‫אסוף וביעור אשפה סה"כ‬ ‫‪-660,000‬‬ ‫‪-667,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-685,000‬‬ ‫‪644,123‬‬ ‫שכר ‪-‬יחידה סביבתית‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-10,208‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1713200180‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪20,873‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪7,034‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬כיבוד‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬חניות‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪30,562‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬דלק ‪506-59-103‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,915‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪506-59-103‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,908‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית תיקונים ‪ +‬מנוי ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713200535‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪54,242‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪506-59-103‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪11,631‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪63,526‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪22,104‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫איחוד ‪ 2‬סעיפים‬ ‫‪-488,000‬‬ ‫‪-351,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪350,424‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון ניירות ופחיות‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪76,970‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫‪-385,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-385,000‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪414,696‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫‪13‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪19,679‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי קומפוסטרים‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫עבר לתחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,657‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬דלק ‪488-04-103‬‬ ‫‪1713201531‬‬ ‫עבר לתחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מנוי ‪488-04-103‬‬ ‫‪1713201532‬‬ ‫עבר לתחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ליסינג ‪ 488-04-103‬מאגר‬ ‫‪1713201535‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪44,302‬‬ ‫יחידה סביבתית‪-‬פעולות בקהילה‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪62,592‬‬ ‫יחידה סביבתית‪-‬פעולות כלליות‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪84,931‬‬ ‫יחידה סביבתית‪-‬קולות קוראים‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫‪-2,195,000‬‬ ‫‪-2,213,000‬‬ ‫‪-2,132,000‬‬ ‫‪-2,185,000‬‬ ‫‪2,047,008‬‬ ‫יחידה סביבתית רשותית‬ ‫‪-860,000‬‬ ‫‪-873,000‬‬ ‫‪-880,000‬‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪860,761‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪ -‬שכר‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,260‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1713220320‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪5,793‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1713220433‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪5,296‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪3,399‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1713220523‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪1,874‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬דלק ‪411-40-203‬‬ ‫‪1713220531‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬מינויים ‪411-40-203‬‬ ‫‪1713220532‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪52,766‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ליסינג ‪411-40-203‬‬ ‫‪1713220535‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪19,551‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬דלק‬ ‫‪1713220536‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪6,602‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1713220537‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪42,973‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ליסינג‬ ‫‪1713220538‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪2,437‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬טלפון‬ ‫‪1713220542‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪20,810‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713220570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,799‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1713220580‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪64,773‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪ -‬השת' שכר מפקח ש‪.‬דן‬ ‫‪1713220870‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪8,492‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1713220930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1713220932‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬דלק ‪415-99-303‬‬ ‫‪1713221531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,112‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬מינויים ‪415-99-303‬‬ ‫‪1713221532‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,840‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ליסינג ‪415-99-303‬‬ ‫‪1713221535‬‬ ‫‪-1,237,000‬‬ ‫‪-1,209,000‬‬ ‫‪-1,202,000‬‬ ‫‪-1,123,000‬‬ ‫‪1,137,597‬‬ ‫יחידה סביבתית משותפת‬ ‫‪-3,432,000‬‬ ‫‪-3,422,000‬‬ ‫‪-3,334,000‬‬ ‫‪-3,308,000‬‬ ‫‪3,184,605‬‬ ‫סה"כ יחידה סביבתית‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪-402,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪431,029‬‬ ‫שכר מחלקת רישוי עסקים‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,644‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪793‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪7,020‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪121,306‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬תובע רשותי‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫‪-266,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪92,662‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ וכו'‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,583‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫‪-876,000‬‬ ‫‪-825,000‬‬ ‫‪-795,000‬‬ ‫‪-842,000‬‬ ‫‪660,388‬‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-498,000‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪494,493‬‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים וטרינרים‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪844‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪358‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪760‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪28,430‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫‪-533,000‬‬ ‫‪-535,000‬‬ ‫‪-534,000‬‬ ‫‪-509,000‬‬ ‫‪524,885‬‬ ‫מינהל שרות וטרינרי סה"כ‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪35,794‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-730,000‬‬ ‫‪608,044‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגרות‪,‬לכידות‪,‬פנסיון ועבודות שונות‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,207‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬השתתפות לישובים סירוס חתולים‬ ‫‪1714300810‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫‪-723,000‬‬ ‫‪-722,000‬‬ ‫‪-755,000‬‬ ‫‪-763,000‬‬ ‫‪656,098‬‬ ‫מלחמת בכלבת סה"כ‬ ‫‪-765,000‬‬ ‫‪-1,127,000‬‬ ‫‪-1,126,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪1,126,150‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים השתתפות לישובים‬ ‫‪1715300810‬‬ ‫‪-3,869,000‬‬ ‫‪-3,211,000‬‬ ‫‪-3,253,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪3,099,442‬‬ ‫השתתפות ביוב באיגוד ערים‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫‪-4,634,000‬‬ ‫‪-4,340,000‬‬ ‫‪-4,379,000‬‬ ‫‪-3,579,000‬‬ ‫‪4,226,957‬‬ ‫הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים‬ ‫‪-25,858,000‬‬ ‫‪-25,868,000‬‬ ‫‪-25,494,000‬‬ ‫‪-23,268,000‬‬ ‫‪25,239,972‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪-875,000‬‬ ‫‪-757,000‬‬ ‫‪-687,000‬‬ ‫‪-695,000‬‬ ‫‪709,652‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,457‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1721000180‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪44,928‬‬ ‫מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪553‬‬ ‫בטחון‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,247‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪416‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,678‬‬ ‫בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪22,416‬‬ ‫בטחון‪-‬דלק ‪497-85-103‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪5,449‬‬ ‫בטחון‪-‬תיקונים ומנוי ‪497-85-103‬‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪53,206‬‬ ‫בטחון‪-‬ליסינג ‪497-85-103‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪717‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪897‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪24,680‬‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪20,172‬‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק ‪506-59-303‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪7,830‬‬ ‫בטחון ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪506-59-303‬‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪57,662‬‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג ‪506-59-303‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‪ ,‬ייעוץ ופרויקטים‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪8,616‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,878‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד נלווה‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-1,185,000‬‬ ‫‪-1,075,000‬‬ ‫‪-1,009,000‬‬ ‫‪-982,000‬‬ ‫‪981,671‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪6,994‬‬ ‫שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪674‬‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫שמירה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪7,160‬‬ ‫שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪9,730‬‬ ‫שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪38-050-72‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪12,247‬‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫‪-726,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪651,028‬‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪17,999‬‬ ‫שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,921‬‬ ‫שמירה ‪-‬ציוד לצוותים‬ ‫‪1722000931‬‬ ‫‪-833,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-891,000‬‬ ‫‪734,753‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משא"ז‪-‬שכירות מבנה נוף איילון‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,714‬‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫משא"ז‪-‬אחזקת מבנה נוף איילון‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪33,788‬‬ ‫משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪4,795‬‬ ‫משא"ז ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1722100542‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪28,916‬‬ ‫משא"ז‪-‬תחזוקה ופעילויות‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪21,777‬‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪114,990‬‬ ‫משמר אזרחי סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫‪1722200930‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה ביטחונית סה"כ‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪142,394‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪187,722‬‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת מקלטים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪39,964‬‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א ‪ -‬פרסומים והדרכות‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,999‬‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫בתבר ‪ 790‬תקציב נוסף ‪ 100‬אלף‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫הג"א ‪ -‬נהלים ופעילויות‬ ‫‪1723000751‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪6,637‬‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪152,213‬‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪74,344‬‬ ‫הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪-925,000‬‬ ‫‪-919,000‬‬ ‫‪-919,000‬‬ ‫‪-901,000‬‬ ‫‪618,273‬‬ ‫הג''א סה"כ‬ ‫‪16‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪2,374‬‬ ‫כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪7,767‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪9,821‬‬ ‫ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫עבודות קבלניות ‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪19,962‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,727‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪26,340‬‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,446‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪50,513‬‬ ‫מל''ח סה"כ‬ ‫‪-3,178,000‬‬ ‫‪-2,992,000‬‬ ‫‪-2,926,000‬‬ ‫‪-3,003,000‬‬ ‫‪2,520,162‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,159‬‬ ‫שעת חירום ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1729100932‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,159‬‬ ‫שעת חירום סה"כ‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-282,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-263,000‬‬ ‫‪281,839‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-48,941‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1731000180‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪10,512‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪33,274‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-314,000‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪276,684‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות סה"כ‬ ‫‪-3,300,000‬‬ ‫‪-2,938,000‬‬ ‫‪-2,732,000‬‬ ‫‪-2,732,000‬‬ ‫‪2,937,846‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-24,559‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1733400180‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,050‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1733400320‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪90,198‬‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪5,996‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪41,854‬‬ ‫ועדה‪-‬חשמל‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מים‬ ‫‪1733400432‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ועדה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪130,356‬‬ ‫ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪7,688‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪8,892‬‬ ‫ועדה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫ועדה‪-‬חניות‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪10,512‬‬ ‫ועדה ‪- 50%‬דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪6,970‬‬ ‫ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪548-01-902‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪33,174‬‬ ‫ועדה ‪ - 50%‬ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪3,379‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת פלאפונים‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫ועדה‪-‬משרדיות‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪103,218‬‬ ‫ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,259‬‬ ‫ועדה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪32,719‬‬ ‫ועדה‪-‬דלק ‪832-71-202‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪3,694‬‬ ‫ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪832-71-202‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪42,899‬‬ ‫ועדה‪-‬ליסינג ‪832-71-202‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-421,000‬‬ ‫‪167,073‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ מחשוב‪,‬ניקיון ושונות‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪610,063‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪714,700‬‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪140,400‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-475,000‬‬ ‫‪180,409‬‬ ‫ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-228,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪216,049‬‬ ‫ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪43,546‬‬ ‫ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪290,927‬‬ ‫ועדה‪-‬קידום רג'מ תוכניות‬ ‫‪1733400758‬‬ ‫תבע גני הדר ‪ ,650‬מנהל פרויקט ‪200‬‬ ‫‪-1,050,000‬‬ ‫‪-182,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪154,545‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ רישוי ‪ ,‬תכנון ופרויקטים ועבודות נוספות‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪40,861‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪13,461‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק פיקוח ‪506-59-203‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪370‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים פיקוח ‪506-59-203‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪40,003‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג פיקוח ‪506-59-203‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪13,673‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק מפקח חדש ‪782-06-402-‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,384‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים מפקח חדש ‪782-06-402‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪46,868‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח חדש ‪782-06-402‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק מפקח חדש‬ ‫‪1733403531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים מפקח חדש‬ ‫‪1733403532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח חדש‬ ‫‪1733403535‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי נכסים ועבודות שונות‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫‪-7,759,000‬‬ ‫‪-6,424,000‬‬ ‫‪-6,490,000‬‬ ‫‪-6,811,000‬‬ ‫‪6,178,683‬‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ‬ ‫‪-8,071,000‬‬ ‫‪-6,738,000‬‬ ‫‪-6,802,000‬‬ ‫‪-7,106,000‬‬ ‫‪6,455,367‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-624,000‬‬ ‫‪-614,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪621,266‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,914‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,611‬‬ ‫תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪844‬‬ ‫תשתיות‪-‬אגודים מקצועיים‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪23,580‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬דלק ‪329-44-703‬‬ ‫‪1741000531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪3,269‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים ומנוי ‪329-44-703‬‬ ‫‪1741000532‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪69,909‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג ‪329-44-703‬‬ ‫‪1741000535‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫תשתיות‪-‬פלאפון נכסים צבורים‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪907‬‬ ‫תשתיות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪2,214‬‬ ‫תשתיות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪42,237‬‬ ‫תשתיות‪-‬ממונה בטיחות‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫‪-556,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪449,396‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,864‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫‪-1,376,000‬‬ ‫‪-1,243,000‬‬ ‫‪-1,234,000‬‬ ‫‪-841,000‬‬ ‫‪1,224,069‬‬ ‫תשתיות וכבישים סה"כ‬ ‫‪-995,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-592,000‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪581,359‬‬ ‫שכר ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,688‬‬ ‫תחזוקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫‪18‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪18,232‬‬ ‫תחזוקה‪-‬דלק ‪488-04-003‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,083‬‬ ‫תחזוקה‪-‬תיקונים ומנוי ‪488-04-003‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪59,298‬‬ ‫תחזוקה‪-‬ליסינג ‪488-04-003‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪996‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ארגוניות שונות‬ ‫‪1742100580‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪46,018‬‬ ‫תחזוקה‪-‬אחזקת גנרטורים‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫תחזוקה‪-‬רשוי ובטוח טרקטור ונגררים‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪68,006‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪6,181‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק ‪596-99-502‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪629‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים ומנוי ‪596-99-502‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪19,018‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג ‪596-99-502‬‬ ‫‪1742110535‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,536‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק ‪415-99-403‬‬ ‫‪1742111531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪651‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים ‪415-99-403‬‬ ‫‪1742111532‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,086‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג ‪415-99-403‬‬ ‫‪1742111535‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק ‪488-04-103‬‬ ‫‪1742112531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬מנוי ‪488-04-103‬‬ ‫‪1742112532‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג ‪488-04-103‬‬ ‫‪1742112535‬‬ ‫‪-1,432,000‬‬ ‫‪-913,000‬‬ ‫‪-907,000‬‬ ‫‪-852,000‬‬ ‫‪867,281‬‬ ‫כבישים עורקיים סה"כ‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬טיפול‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫כבישים פנימיים ‪ -‬קבלניות אחרות‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-186,000‬‬ ‫‪-186,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-348,000‬‬ ‫‪-305,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪345,251‬‬ ‫תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪66,370‬‬ ‫תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫‪-572,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-572,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪597,621‬‬ ‫תאורת רחוב סה"כ‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪76,320‬‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-336,000‬‬ ‫‪-336,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪335,577‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪544,852‬‬ ‫השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪103‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪76,340‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪32,154‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪11,430‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫‪-1,214,000‬‬ ‫‪-1,118,000‬‬ ‫‪-1,118,000‬‬ ‫‪-1,108,000‬‬ ‫‪1,076,776‬‬ ‫תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪3,033‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪3,964‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪99,152‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪178,915‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫‪-305,000‬‬ ‫‪-364,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪362,894‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪-‬תכנית אב‬ ‫‪1748000753‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫‪19‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-542,000‬‬ ‫‪-651,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪647,958‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪-5,286,000‬‬ ‫‪-4,690,000‬‬ ‫‪-4,396,000‬‬ ‫‪-3,835,000‬‬ ‫‪4,563,705‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪105,609‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪69,474‬‬ ‫קשרים בנלאומיים ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-192,000‬‬ ‫‪-192,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪175,083‬‬ ‫חגיגות וקשרים סה"כ‬ ‫‪-1,050,000‬‬ ‫‪-940,000‬‬ ‫‪-835,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪936,409‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬שכר‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪684‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,004‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪3,109‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1761000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,835‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪17,940‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,832‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫‪-1,084,000‬‬ ‫‪-979,000‬‬ ‫‪-875,000‬‬ ‫‪-653,000‬‬ ‫‪966,813‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪114,298‬‬ ‫מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪114,298‬‬ ‫מוסדות כלליים סה"כ‬ ‫‪-735,000‬‬ ‫‪-715,000‬‬ ‫‪-702,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪717,265‬‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫‪-239,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-224,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪232,810‬‬ ‫בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫‪-306,000‬‬ ‫‪-299,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪298,436‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-353,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪365,478‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫‪-429,000‬‬ ‫‪-418,000‬‬ ‫‪-383,000‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪417,534‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫‪-313,000‬‬ ‫‪-305,000‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪305,173‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫‪-383,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-353,000‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪372,871‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫‪-484,000‬‬ ‫‪-472,000‬‬ ‫‪-461,000‬‬ ‫‪-433,000‬‬ ‫‪470,067‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫‪-994,000‬‬ ‫‪-968,000‬‬ ‫‪-943,000‬‬ ‫‪-886,000‬‬ ‫‪967,860‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766112810‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-322,000‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪322,124‬‬ ‫כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪-421,000‬‬ ‫‪-402,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪420,559‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-219,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪218,934‬‬ ‫משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫‪-523,000‬‬ ‫‪-509,000‬‬ ‫‪-498,000‬‬ ‫‪-451,000‬‬ ‫‪510,017‬‬ ‫משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫‪-597,000‬‬ ‫‪-582,000‬‬ ‫‪-579,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪581,521‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫‪-353,000‬‬ ‫‪-344,000‬‬ ‫‪-344,000‬‬ ‫‪-311,000‬‬ ‫‪343,607‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766142810‬‬ ‫‪-726,000‬‬ ‫‪-707,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-665,000‬‬ ‫‪707,781‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766143810‬‬ ‫‪-424,000‬‬ ‫‪-414,000‬‬ ‫‪-396,000‬‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫‪413,300‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766151810‬‬ ‫‪-354,000‬‬ ‫‪-345,000‬‬ ‫‪-323,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪344,672‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-272,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪282,843‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-272,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-258,000‬‬ ‫‪271,692‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766172810‬‬ ‫‪-249,000‬‬ ‫‪-243,000‬‬ ‫‪-235,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪242,515‬‬ ‫רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫‪-252,000‬‬ ‫‪-299,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪298,826‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766211810‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪118,396‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫‪-211,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪205,997‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766302810‬‬ ‫‪20‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-293,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-281,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪285,762‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766303810‬‬ ‫‪-9,915,000‬‬ ‫‪-9,719,000‬‬ ‫‪-9,328,000‬‬ ‫‪-9,067,000‬‬ ‫‪9,716,040‬‬ ‫ועדים מקומיים סה"כ‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-277,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪266,418‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬שכר‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪408‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1766500523‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪24,561‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬דלק ‪52076002‬‬ ‫‪1766500531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪3,063‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪52076002‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪52,114‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ליסינג ‪52076002‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1766500570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1766500710‬‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-228,000‬‬ ‫‪103,320‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫‪-716,000‬‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪-544,000‬‬ ‫‪-648,000‬‬ ‫‪456,884‬‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-1,820,000‬‬ ‫‪-910,000‬‬ ‫‪-910,000‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪896,298‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪87,570‬‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪28,080‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫‪-1,946,000‬‬ ‫‪-1,027,000‬‬ ‫‪-1,056,000‬‬ ‫‪-1,039,000‬‬ ‫‪1,011,948‬‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,482‬‬ ‫טכסים וארועים לחלוקת מלגות‬ ‫‪1769000750‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-215,000‬‬ ‫‪-215,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪149,197‬‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫‪1769000824‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪93,850‬‬ ‫מילגות לסטודנטים ‪-‬פרח‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪234,500‬‬ ‫מילגות לסטודנטים ‪ -‬מועצה‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-588,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪573,230‬‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫‪-1,430,000‬‬ ‫‪-1,139,000‬‬ ‫‪-1,159,000‬‬ ‫‪-940,000‬‬ ‫‪1,052,259‬‬ ‫שירותים שונים סה"כ‬ ‫‪-14,490,000‬‬ ‫‪-12,979,000‬‬ ‫‪-12,533,000‬‬ ‫‪-11,814,000‬‬ ‫‪12,861,358‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫עידוד תיירות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1771000710‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪1,671‬‬ ‫אירוח וכיבוד ‪ -‬תיירות‬ ‫‪1771000511‬‬ ‫‪-352,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-453,000‬‬ ‫‪407,638‬‬ ‫עידוד תיירות‪-‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-708,000‬‬ ‫‪-708,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪700,245‬‬ ‫תוכנית מורשת ‪ -‬פרויקטים‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬מיתוג ועוד‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪-1,054,000‬‬ ‫‪-1,160,000‬‬ ‫‪-1,160,000‬‬ ‫‪-976,000‬‬ ‫‪1,109,554‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪-2,850,000‬‬ ‫‪-2,990,000‬‬ ‫‪-2,951,000‬‬ ‫‪-2,901,000‬‬ ‫‪2,982,770‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,058‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪6,456‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪4,930‬‬ ‫חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪3,674‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪515-541-03‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,399‬‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪515-541-03‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪46,869‬‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪515-541-03‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪4,461‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪907‬‬ ‫חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪45,192‬‬ ‫חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪9,068‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫חינוך‪-‬הסעות מינהל חינוך‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪138,522‬‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪227,183‬‬ ‫חינוך‪-‬שרותי תקציב‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫חינוך‪-‬קדום מימון קולות קוראים‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪35,464‬‬ ‫חינוך‪-‬פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪501,273‬‬ ‫הוצאות קולות קוראים‪-‬מותנה‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪1,737‬‬ ‫חינוך ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪13,068‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪134,786‬‬ ‫חינוך ‪ -‬שכר גפן רשותי‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫‪-1,208,000‬‬ ‫‪-1,177,000‬‬ ‫‪-1,177,000‬‬ ‫‪-1,101,000‬‬ ‫‪722,150‬‬ ‫חינוך ‪ -‬קנית שירותים מרשויות סל רשותי‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫עבר לתחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,027‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪596-99-502‬‬ ‫‪1811010531‬‬ ‫עבר לתחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207‬‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים ומנוי ‪596-99-502‬‬ ‫‪1811010532‬‬ ‫עבר לתחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,239‬‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג ‪596-99-502‬‬ ‫‪1811010535‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪7,697‬‬ ‫חינוך‪-‬מנוי רכב ‪51307301‬‬ ‫‪1811030532‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪7,554‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪815-06-302‬‬ ‫‪1811200531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪330‬‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪815-06-302‬‬ ‫‪1811200532‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪33,457‬‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג ‪815-06-302‬‬ ‫‪1811200535‬‬ ‫‪-6,061,000‬‬ ‫‪-5,864,000‬‬ ‫‪-5,754,000‬‬ ‫‪-6,863,000‬‬ ‫‪5,067,478‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪-11,100,000‬‬ ‫‪-11,038,000‬‬ ‫‪-10,974,000‬‬ ‫‪-10,360,000‬‬ ‫‪11,037,551‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים ודמ"פ‬ ‫‪1812200180‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,552‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1812200320‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪42,605‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪200,202‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪93,309‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים ואגרות ביוב‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪5,987‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,518‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬מתנות‬ ‫‪1812200514‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪11,998‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪67,582‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫תוספת קווים כיבוי אש ושיוך מס' טל' לגנים‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪80,363‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪989‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪68,353‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪8,196‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪655‬‬ ‫גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪1,404‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫‪22‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪14,298‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪17,708‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬משחקים‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪800,040‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪127,369‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬צהרונים‬ ‫‪1812200753‬‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-298,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫גנ"י‪-‬גנ"י של החופש הגדול‬ ‫‪1812200754‬‬ ‫‪-317,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪134,496‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬קייטנות בחגים‬ ‫‪1812200756‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬מלגות החופש הגדול‬ ‫‪1812200758‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,236‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬קבלניות שכר סייעות‬ ‫‪1812200759‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪2,828‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫‪-3,765,000‬‬ ‫‪-3,615,000‬‬ ‫‪-2,750,000‬‬ ‫‪-2,750,000‬‬ ‫‪3,614,824‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫גנ"י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש הגדול‬ ‫‪1812200812‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-404,000‬‬ ‫‪-404,000‬‬ ‫‪-405,000‬‬ ‫‪388,220‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות אחזקה לגננות‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪26,316‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬פעילות העשרה לצוות החינוך‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,225‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתת' בפרויקטים ויוזמות יחודיות‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫‪-313,000‬‬ ‫‪-363,000‬‬ ‫‪-363,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪361,057‬‬ ‫גנ"י‪-‬ציוד לגנ"י‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫‪-1,650,000‬‬ ‫‪-1,155,000‬‬ ‫‪-1,111,000‬‬ ‫‪-1,078,000‬‬ ‫‪1,154,708‬‬ ‫שכר‪-‬סייעות רפואיות גנ"י‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,753‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1812201320‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪7,334‬‬ ‫גנ"י סייעות רפואיות ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-850,000‬‬ ‫‪-850,000‬‬ ‫‪-850,000‬‬ ‫‪687,671‬‬ ‫גנ"י‪-‬הפעלות סל תרבות‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫‪-20,623,000‬‬ ‫‪-20,029,000‬‬ ‫‪-18,949,000‬‬ ‫‪-18,538,000‬‬ ‫‪19,135,547‬‬ ‫גני ילדים גיל חובה סה"כ‬ ‫‪-15,345,000‬‬ ‫‪-15,581,000‬‬ ‫‪-10,656,000‬‬ ‫‪-10,656,000‬‬ ‫‪15,579,875‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות יום ‪ -‬הדרכה פדגוגית ממשכל‬ ‫‪1812400110‬‬ ‫‪-344,000‬‬ ‫מעונות יום ‪ -‬הדרכה פדגוגית‬ ‫‪1812400750‬‬ ‫‪-1,075,000‬‬ ‫‪-816,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪815,396‬‬ ‫ילדים במעון יום קיבוצי‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ילדים במעון יום קיבוצי ‪ -‬מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1812400811‬‬ ‫‪-16,764,000‬‬ ‫‪-16,468,000‬‬ ‫‪-11,236,000‬‬ ‫‪-11,656,000‬‬ ‫‪16,395,271‬‬ ‫גני ילדים טרום חובה ומעון יום קיבוצי סה"כ‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,963,000‬‬ ‫‪-1,905,000‬‬ ‫‪-1,520,000‬‬ ‫‪1,962,212‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,459‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1812600320‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪10,111‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪22,002‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬משחקים‬ ‫‪1812600722‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪28,997‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪65,205‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬ארוחות‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬קבלניות שכר סייעות‬ ‫‪1812600752‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪102,420‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪220,126‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬הששת' סייעות קיבוצים‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫‪23‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪383,554‬‬ ‫סייעות‪-‬ח‪.‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪1812601110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪486‬‬ ‫שכר פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1812601320‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,747‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫‪-3,279,000‬‬ ‫‪-2,876,000‬‬ ‫‪-2,693,000‬‬ ‫‪-2,130,000‬‬ ‫‪2,800,319‬‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-40,666,000‬‬ ‫‪-39,373,000‬‬ ‫‪-32,878,000‬‬ ‫‪-32,324,000‬‬ ‫‪38,331,137‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪-3,150,000‬‬ ‫‪-3,076,000‬‬ ‫‪-3,245,000‬‬ ‫‪-2,782,000‬‬ ‫‪3,060,806‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,679‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1813200320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר במימון בי"ס שדות איילון ‪ -‬רכזת אקלים‬ ‫‪1813200114‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1813200180‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-593,000‬‬ ‫‪-590,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪565,666‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקת בתי ספר‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬אחזקת בתי ספר חינוך‬ ‫‪1813200421‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪3,231‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪38,924‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬מתנות‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1813200521‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪16,759‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,233‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫‪-1,183,000‬‬ ‫‪-1,050,000‬‬ ‫‪-1,050,000‬‬ ‫‪-980,000‬‬ ‫‪871,109‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בוקר‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫‪-1,015,000‬‬ ‫‪-969,000‬‬ ‫‪-969,000‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪951,252‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון בתי ספר‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪12,246‬‬ ‫יסודי ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪13,787‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,109,000‬‬ ‫יסודי ‪ -‬קנית שירותים מרשויות סל מוסדי‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫כנגד הכנסות‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪71,060‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪98,258‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,444,000‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬סל מוסדי השתת‪ .‬רשות‬ ‫‪1813200873‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪22,617‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪34,990‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מים‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪11,280‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-189,000‬‬ ‫‪-189,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪187,532‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪12,663‬‬ ‫צהרונים ניצנים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1813203430‬‬ ‫‪-738,000‬‬ ‫‪-883,000‬‬ ‫‪-883,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪737,781‬‬ ‫צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪159,319‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬אבות בית‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪115,569‬‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪49,681‬‬ ‫מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪239,555‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬אבות בית‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫‪24‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪134,385‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪86,180‬‬ ‫תלמוד תורה דביר‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪144,596‬‬ ‫ק‪.‬חינוך נען סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪28,901‬‬ ‫ק‪ .‬חינוך נען סתריה ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪158,985‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪166,878‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪204,172‬‬ ‫ק‪.‬חינוך בית חשמונאי ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪89,052‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪90,955‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬מלגות בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪158,752‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪1,225‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪155,096‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,780‬‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬חומרים‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪118,937‬‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬חומרים‬ ‫‪1813213720‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪73,725‬‬ ‫יסודי‪-‬ארוחות כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,999‬‬ ‫יסודי ‪ -‬כיתת תקשורת השתתפות‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪1813213930‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪61,223‬‬ ‫בי"ס דמוקרטי‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96,541‬‬ ‫שכר ‪ -‬גפן מוסדי‬ ‫‪1813221110‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330,235‬‬ ‫יסודי ‪ -‬גפן קניית שירותים מרשות סל מוסדי‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫‪-2,747,000‬‬ ‫‪-2,611,000‬‬ ‫‪-1,611,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,969,163‬‬ ‫יסודי ‪ -‬הוצאות גפן מוסדי מיתר‬ ‫‪1813221769‬‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪-1,288,000‬‬ ‫‪-1,288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,287,700‬‬ ‫יסודי ‪ -‬גפן מוסדי ‪ -‬השתת' רשות‬ ‫‪1813221873‬‬ ‫‪-14,523,000‬‬ ‫‪-15,016,000‬‬ ‫‪-14,085,000‬‬ ‫‪-12,163,000‬‬ ‫‪13,126,777‬‬ ‫בתי''ס יסודיים סה"כ‬ ‫‪-1,600,000‬‬ ‫‪-1,356,000‬‬ ‫‪-1,295,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪1,331,689‬‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,474‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים ודמ"פ‬ ‫‪1813300180‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪5,832‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪386,678‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫‪-4,800,000‬‬ ‫‪-5,086,000‬‬ ‫‪-5,330,000‬‬ ‫‪-3,430,000‬‬ ‫‪5,085,837‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-532‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים ודמ"פ‬ ‫‪1813301180‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,242‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1813301320‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪31,670‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫‪-6,899,000‬‬ ‫‪-6,959,000‬‬ ‫‪-7,105,000‬‬ ‫‪-4,858,000‬‬ ‫‪6,873,942‬‬ ‫חינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-21,422,000‬‬ ‫‪-21,975,000‬‬ ‫‪-21,190,000‬‬ ‫‪-17,021,000‬‬ ‫‪20,000,719‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪25‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-1,075,000‬‬ ‫‪-1,113,000‬‬ ‫‪-1,185,000‬‬ ‫‪-1,185,000‬‬ ‫‪642,241‬‬ ‫נוער‪-‬שכר‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,956‬‬ ‫ב‪ .‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1814000180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוער ‪ -‬שכר גפן‬ ‫‪1814000114‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,277‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1814000320‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪4,988‬‬ ‫נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪666‬‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,026‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪2,038‬‬ ‫נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪4,380‬‬ ‫נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1814000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1814000570‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪11,958‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪23,493‬‬ ‫נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬רכז הדרכה ומפעילים‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫‪-2,574,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,562,000‬‬ ‫‪2,351,159‬‬ ‫נוער ‪ -‬השתת‪ .‬לישובים פעילויות וכו'‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פרויקט כנפיים של קרמבו‪-‬קבלניות‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫‪-3,872,000‬‬ ‫‪-3,691,000‬‬ ‫‪-3,751,000‬‬ ‫‪-4,063,000‬‬ ‫‪3,164,729‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪148,462‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-212,103‬‬ ‫שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪60,689‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬אחזקת בית ספר‬ ‫‪1815100420‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,510‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪49,929‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬תיקי מתגייסים‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪844‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫על יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪23,697‬‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪212,400‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫‪1815100754‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪6,123‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪17,220‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪115,710‬‬ ‫על יסודי ‪-‬השתתפות עם בתי ספר‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-448,000‬‬ ‫‪-448,000‬‬ ‫‪-483,000‬‬ ‫‪447,794‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬סל מוסדי השתת' רשות‬ ‫‪1815100871‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪11,583‬‬ ‫על יסודי‪ -‬ציוד‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪1,977,000‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫‪-923,000‬‬ ‫‪-923,000‬‬ ‫‪-923,000‬‬ ‫‪-923,000‬‬ ‫‪922,904‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה ותוכניות בי"ס‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪91,500‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪1,529,000‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה ותוכניות בי"ס‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫‪26‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-5,878,000‬‬ ‫‪-6,174,000‬‬ ‫‪-6,181,000‬‬ ‫‪-6,010,000‬‬ ‫‪6,076,262‬‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי סה"כ‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪423,689‬‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫‪-935,000‬‬ ‫‪-935,000‬‬ ‫‪-935,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪773,315‬‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬השתת' סייעות צמודות‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫‪-1,585,000‬‬ ‫‪-1,615,000‬‬ ‫‪-1,615,000‬‬ ‫‪-1,265,000‬‬ ‫‪1,197,004‬‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי סה"כ‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-505,000‬‬ ‫‪-505,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪455,507‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬שכר‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬החזר שכר מבית הספר‬ ‫‪1815900113‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-98,183‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪173,713‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪78,538‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חשמל‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪26,629‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,858‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,997‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪4,273‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1815900511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,724‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,568‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪819‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪48,435‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬הסעות‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪19,847‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬חומרים‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-534,000‬‬ ‫‪-534,000‬‬ ‫‪-527,000‬‬ ‫‪472,423‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪49,961‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-208,000‬‬ ‫‪186,754‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬פעילויות באשכול‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪16,797‬‬ ‫מדע וחדשנות‪ -‬שפוצים‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪32,163‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪53,400‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬טכנוטריק‬ ‫‪1815901751‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬אינטליגנט‬ ‫‪1815901752‬‬ ‫‪-1,990,000‬‬ ‫‪-1,801,000‬‬ ‫‪-1,855,000‬‬ ‫‪-1,825,000‬‬ ‫‪1,615,223‬‬ ‫מדע וחדשנות סה"כ‬ ‫‪-13,325,000‬‬ ‫‪-13,281,000‬‬ ‫‪-13,402,000‬‬ ‫‪-13,163,000‬‬ ‫‪12,053,218‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪-3,900,000‬‬ ‫‪-4,050,000‬‬ ‫‪-4,050,000‬‬ ‫‪-4,070,000‬‬ ‫‪3,605,749‬‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח חריגים‬ ‫‪1817100751‬‬ ‫‪-3,970,000‬‬ ‫‪-4,050,000‬‬ ‫‪-4,050,000‬‬ ‫‪-4,070,000‬‬ ‫‪3,605,749‬‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-3,010,000‬‬ ‫‪-3,009,000‬‬ ‫‪-3,105,000‬‬ ‫‪-3,080,000‬‬ ‫‪3,008,949‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,800‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1817300320‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪474‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪980‬‬ ‫שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,674‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,020‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪18,370‬‬ ‫שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪591‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫‪27‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,034‬‬ ‫שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪509‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪30,888‬‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817300570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,742‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬משחקים וספרים‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪1,239‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪60,129‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬פסיכיאטר‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬מנתחת התנהגות‬ ‫‪1817300754‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,193‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים בתשלום פרטי‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪12,730‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-216,000‬‬ ‫‪-216,000‬‬ ‫‪100,111‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-1,903,000‬‬ ‫‪-1,802,000‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪1,902,138‬‬ ‫משכל‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪10,480‬‬ ‫משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪13,448‬‬ ‫משכל‪-‬חשמל‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,487‬‬ ‫משכל‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,898‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫משכל‪-‬כיבוד‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪18,875‬‬ ‫משכל‪-‬השתלמויות והדרכת עובדים‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪9,960‬‬ ‫משכל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪4,342‬‬ ‫משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪29,021‬‬ ‫משכל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,457‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,113‬‬ ‫משכל ‪ -‬חומרים‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪2,910‬‬ ‫משכל ‪ -‬משחקים‬ ‫‪1817310721‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪41,228‬‬ ‫משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫משכל ‪ -‬קבלניות שונות‬ ‫‪1817310752‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪6,038‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪290,400‬‬ ‫שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ מביה"ס‬ ‫‪1817350112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ פרטי גפן‬ ‫‪1817351110‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ חרבות ברזל‬ ‫‪1817352110‬‬ ‫‪-5,877,000‬‬ ‫‪-5,958,000‬‬ ‫‪-5,996,000‬‬ ‫‪-5,559,000‬‬ ‫‪5,615,840‬‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪499,241‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪499,241‬‬ ‫ביטוח תלמידים סה"כ‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-532,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪527,147‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,317‬‬ ‫פרט‪-‬כיבודים ואירוח‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,717‬‬ ‫פרט ‪ -‬מתנוןת‬ ‫‪1817700514‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪716‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבסים ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪1817700570‬‬ ‫‪28‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪39,468‬‬ ‫קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב"סים ‪ -‬קבלניות‬ ‫‪1817700751‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תמיכות‪-‬קבסים חונכות‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרט ‪ -‬החזר השתתפות רמלה‬ ‫‪1817700871‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫‪-708,000‬‬ ‫‪-643,000‬‬ ‫‪-631,000‬‬ ‫‪-570,000‬‬ ‫‪582,496‬‬ ‫קבסי''ם סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1817800180‬‬ ‫‪-3,120,000‬‬ ‫‪-2,905,000‬‬ ‫‪-2,825,000‬‬ ‫‪-2,451,000‬‬ ‫‪2,905,083‬‬ ‫שכר תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫‪-8,022,000‬‬ ‫‪-7,915,000‬‬ ‫‪-8,022,000‬‬ ‫‪-7,630,000‬‬ ‫‪6,754,142‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪1,362,833‬‬ ‫פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫‪-12,260,000‬‬ ‫‪-11,200,000‬‬ ‫‪-11,200,000‬‬ ‫‪-10,800,000‬‬ ‫‪10,601,992‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫‪-24,995,000‬‬ ‫‪-23,619,000‬‬ ‫‪-23,644,000‬‬ ‫‪-22,299,000‬‬ ‫‪21,624,050‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫תוספת עבור בדיקת מגרשי ספורט ותיקונים‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪25,647‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪25,605‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,731‬‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪127,493‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪34,163‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪61,688‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-131,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪125,550‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-418,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪411,447‬‬ ‫שכר‪-‬העצמה ובטחון קהילתי‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העצמה בטחון קהילתי ‪ -‬שכר גפן‬ ‫‪1817910112‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה ומילואים‬ ‫‪1817910180‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,920‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1817910320‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1817910523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817910542‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪38,840‬‬ ‫העצמה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪136,998‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי‪-‬פרוייקטים‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪136,810‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪97,427‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬פרויקטים במועצה‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪48,700‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬השתת‪.‬שכר‬ ‫‪1817910870‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,386‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי‪-‬השת' שכר ברנקו‬ ‫‪1817910871‬‬ ‫‪-1,454,000‬‬ ‫‪-1,382,000‬‬ ‫‪-1,412,000‬‬ ‫‪-1,288,000‬‬ ‫‪1,289,659‬‬ ‫שירותים אחרים סה"כ‬ ‫‪-37,505,000‬‬ ‫‪-36,153,000‬‬ ‫‪-36,234,000‬‬ ‫‪-34,286,000‬‬ ‫‪33,217,035‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪113,035‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪81,679‬‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪219,714‬‬ ‫בטיחות בדרכים סה"כ‬ ‫‪-119,216,000‬‬ ‫‪-116,883,000‬‬ ‫‪-109,695,000‬‬ ‫‪-104,112,000‬‬ ‫‪108,889,301‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪29‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-975,000‬‬ ‫‪-763,000‬‬ ‫‪-747,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪762,015‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪3,326‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,576‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1821000433‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪7,248‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1821000470‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,910‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪21,030‬‬ ‫דלק ‪301-79-702‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪301-79-702‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪62,751‬‬ ‫ליסינג ‪301-79-702‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,182‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪419‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪24,997‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,047‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1821000757‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪7,395‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫‪-1,221,000‬‬ ‫‪-955,000‬‬ ‫‪-949,000‬‬ ‫‪-878,000‬‬ ‫‪902,148‬‬ ‫מינהל קהילה סה"כ‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-425,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪410,939‬‬ ‫תרבות ‪ -‬שכר‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪39,262‬‬ ‫תרבות‪-‬חשמל‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪7,114‬‬ ‫תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪64,331‬‬ ‫תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪32,571‬‬ ‫תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫‪-1,413,000‬‬ ‫‪-1,303,000‬‬ ‫‪-1,303,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪886,888‬‬ ‫תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-609,000‬‬ ‫‪-609,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪608,103‬‬ ‫תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם ‪ +‬מרוץ בוזולה‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪1822000753‬‬ ‫עבר לסעיף ‪753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪246,760‬‬ ‫תרבות‪ -‬אירועי יום העצמאות השתת' לישובים‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות ‪ -‬החזר הסעות מטה יהודה‬ ‫‪1822010710‬‬ ‫‪-218,000‬‬ ‫‪-218,000‬‬ ‫‪-218,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪213,536‬‬ ‫תרבות‪- -‬אירועי תרבות מבחן סל"ע‬ ‫‪1822010750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי תרבות מבחן סל"ע ב'‬ ‫‪1822020750‬‬ ‫‪-2,937,000‬‬ ‫‪-3,025,000‬‬ ‫‪-3,015,000‬‬ ‫‪-2,080,000‬‬ ‫‪2,509,504‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫קידום נשים כיבוד‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1822100523‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪46,931‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪48,431‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪-740,000‬‬ ‫‪-649,000‬‬ ‫‪-691,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪648,172‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,751‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1823000320‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪13,497‬‬ ‫ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫ספריה‪-‬חשמל‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫ספריה‪-‬מים‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪954‬‬ ‫ספריה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,932‬‬ ‫ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪2,455‬‬ ‫ספריה‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪1,998‬‬ ‫ספריה‪-‬ספרות מקצועית ועתונו‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫ספריה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪813‬‬ ‫ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫‪1823000541‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪4,952‬‬ ‫ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪569‬‬ ‫ספריה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪15,795‬‬ ‫ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ספריה‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪60,447‬‬ ‫ספריה ‪-‬ניקיון ואחזקה ועבודות שונות‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪76,743‬‬ ‫ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪34,911‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫‪-969,000‬‬ ‫‪-878,000‬‬ ‫‪-905,000‬‬ ‫‪-815,000‬‬ ‫‪829,900‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קונסרוטוריון סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪63,022‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪63,022‬‬ ‫מקהלה עירונית סה"כ‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪16,813‬‬ ‫קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪97,144‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪113,957‬‬ ‫מוקדי תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪114,411‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪358‬‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪17,532‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-399,000‬‬ ‫‪-399,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪337,101‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪469,402‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪-418,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪356,799‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪936‬‬ ‫חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪7,014‬‬ ‫חוגים‪-‬חשמל‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬מים‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪902‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪3,553‬‬ ‫חוגים‪-‬כבודים‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪358‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1828300542‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪9,760‬‬ ‫חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪747‬‬ ‫חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫‪-2,884,000‬‬ ‫‪-2,290,000‬‬ ‫‪-2,924,000‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪2,213,205‬‬ ‫חוגים‪-‬הסעות‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫‪31‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,058‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרים‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫‪-1,362,000‬‬ ‫‪-1,377,000‬‬ ‫‪-1,407,000‬‬ ‫‪-1,467,000‬‬ ‫‪961,473‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪161,550‬‬ ‫חוגים‪-‬עבודות קבלניות ושונות‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪324,948‬‬ ‫חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחות‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪3,624‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪9,945‬‬ ‫חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-151,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪140,073‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪75‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪447‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪487,711‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪32,424‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות אחרות‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪16,453‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫‪-6,197,000‬‬ ‫‪-5,615,000‬‬ ‫‪-6,350,000‬‬ ‫‪-4,937,000‬‬ ‫‪4,738,235‬‬ ‫חוגים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫‪-481,000‬‬ ‫‪-481,000‬‬ ‫‪-481,000‬‬ ‫‪-590,000‬‬ ‫‪342,966‬‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪239,041‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪331,933‬‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫‪-1,474,000‬‬ ‫‪-1,474,000‬‬ ‫‪-1,596,000‬‬ ‫‪-1,561,000‬‬ ‫‪1,360,940‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪223,723‬‬ ‫שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪2,401‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-476,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪295,923‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬חדר כושר ובריכה‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪32,668‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-187,000‬‬ ‫‪-187,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪186,365‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,097‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬כיבוד ואירוח‬ ‫‪1829300511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫‪1829300523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,452‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ארגוניות‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪175,909‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫‪-2,782,000‬‬ ‫‪-2,232,000‬‬ ‫‪-2,312,000‬‬ ‫‪-1,975,000‬‬ ‫‪1,814,000‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪-531,000‬‬ ‫‪-531,000‬‬ ‫‪-531,000‬‬ ‫‪-351,000‬‬ ‫‪433,084‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪37,876‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬פעולות שונות‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪232,860‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪147,843‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪65,980‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫‪1829300931‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪590,974‬‬ ‫ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-8,353,000‬‬ ‫‪-5,295,000‬‬ ‫‪-5,390,000‬‬ ‫‪-4,804,000‬‬ ‫‪4,247,155‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪-21,887,000‬‬ ‫‪-18,189,000‬‬ ‫‪-19,153,000‬‬ ‫‪-15,930,000‬‬ ‫‪15,382,694‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-1,102,000‬‬ ‫‪-776,000‬‬ ‫‪-827,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪771,875‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫השתת' בפנסיה משרד האוצר‬ ‫‪1841000115‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪3,037‬‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪3,220‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪10,631‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪28,876‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬רכישת מתנות למתנדבים‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪17,959‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪10,585‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪4,382‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪907‬‬ ‫הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪61,542‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫רכב עם סייר ‪ 22 -‬אלף לחודש‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪255,033‬‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪123,214‬‬ ‫רווחה‪-‬בריאות לקהילה‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫תקציבאית לאגף ‪ -‬ייעוץ חיצוני‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה ‪ -‬יועצים ופרויקטים‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪10,021‬‬ ‫רווחה ‪ -‬קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-238,000‬‬ ‫‪-238,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪210,527‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫‪-1,891,000‬‬ ‫‪-1,563,000‬‬ ‫‪-1,650,000‬‬ ‫‪-1,404,000‬‬ ‫‪1,514,643‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪-2,924,000‬‬ ‫‪-2,768,000‬‬ ‫‪-2,849,000‬‬ ‫‪-2,200,000‬‬ ‫‪2,745,010‬‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת משפחות‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-846‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1842000180‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,663‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1842000320‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪4,588‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪139‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1842000710‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-314,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪83,922‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬פרויקט צעירים מאיה‬ ‫‪1842000752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬סל שרותים‬ ‫‪1842000760‬‬ ‫‪-3,054,000‬‬ ‫‪-2,898,000‬‬ ‫‪-3,216,000‬‬ ‫‪-2,398,000‬‬ ‫‪2,841,476‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-104,000‬‬ ‫‪-104,000‬‬ ‫‪-104,000‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪94,219‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬תמיכות למשפחה‪ -‬רווחה‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫תמיכות למשפחה‪-‬רשות‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪94,219‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪-236,000‬‬ ‫‪-236,000‬‬ ‫‪-236,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪227,023‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫‪-236,000‬‬ ‫‪-236,000‬‬ ‫‪-236,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪227,023‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪-3,397,000‬‬ ‫‪-3,241,000‬‬ ‫‪-3,559,000‬‬ ‫‪-2,672,000‬‬ ‫‪3,162,718‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-617,000‬‬ ‫‪-426,000‬‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-387,000‬‬ ‫‪423,268‬‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪722‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫‪33‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-1,059,000‬‬ ‫‪-1,041,000‬‬ ‫‪-1,121,000‬‬ ‫‪1,024,904‬‬ ‫שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה‬ ‫‪1843500180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪601‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1843500320‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪5,753‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪364‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪-218,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪173,633‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪-463,000‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪431,378‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬נוער במצוקה ‪-‬רשות‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪3,055‬‬ ‫נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫מועדונית שיקומית נוף איילון‬ ‫‪1843510842‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪68,018‬‬ ‫שכר רכז הלהטב‬ ‫‪1843520110‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-608‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1843520180‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪59,504‬‬ ‫פרויקט הלהטב‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫‪-1,229,000‬‬ ‫‪-2,243,000‬‬ ‫‪-2,331,000‬‬ ‫‪-2,679,000‬‬ ‫‪2,191,242‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪-1,248,000‬‬ ‫‪-1,176,000‬‬ ‫‪-1,176,000‬‬ ‫‪-1,568,000‬‬ ‫‪1,175,730‬‬ ‫ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫‪-1,248,000‬‬ ‫‪-1,176,000‬‬ ‫‪-1,176,000‬‬ ‫‪-1,568,000‬‬ ‫‪1,175,730‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪70,059‬‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬רווחה‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-263,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪217,148‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-336,000‬‬ ‫‪-352,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪291,607‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪-2,845,000‬‬ ‫‪-3,755,000‬‬ ‫‪-3,859,000‬‬ ‫‪-4,617,000‬‬ ‫‪3,658,579‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-204,000‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪200,074‬‬ ‫שרותים לותיק‪-‬שכר‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪1,103‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪201,177‬‬ ‫שרותים לותיק סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪- -‬מים וחומרי ניקוי‬ ‫‪1844400430‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪316‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬דואר טלפון‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-191,000‬‬ ‫‪-191,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪190,467‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪3,159‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-211,000‬‬ ‫‪-208,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪210,661‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫‪-330,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪324,436‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪284,400‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬כיתת ותיקים‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬החזר לישובים פרויקטים‬ ‫‪1844401870‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66,576‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬הזדקנות מיטבית בקהילה‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫‪-1,161,000‬‬ ‫‪-1,134,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,134,000‬‬ ‫‪1,115,015‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-1,373,000‬‬ ‫‪-1,340,000‬‬ ‫‪-1,272,000‬‬ ‫‪-1,306,000‬‬ ‫‪1,316,192‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-5,595,000‬‬ ‫‪-5,550,000‬‬ ‫‪-4,825,000‬‬ ‫‪5,594,374‬‬ ‫משה" ‪-‬סדור במוסדות"‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫ליווי הסעים אוטיסטים‪-‬מת"ס‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-5,596,000‬‬ ‫‪-5,551,000‬‬ ‫‪-4,827,000‬‬ ‫‪5,594,374‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות סה"כ‬ ‫‪-773,000‬‬ ‫‪-773,000‬‬ ‫‪-769,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪772,907‬‬ ‫משה"‪-‬סדור במסגרות יום"‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫‪34‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-773,000‬‬ ‫‪-773,000‬‬ ‫‪-769,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪772,907‬‬ ‫סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪6,228‬‬ ‫משה"‪-‬שרותים קהילתים‪-‬רווחה"‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪61,310‬‬ ‫ליווי הסעות משה‪-‬מת"ס‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪67,538‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלות שכלית ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-7,373,000‬‬ ‫‪-6,469,000‬‬ ‫‪-6,420,000‬‬ ‫‪-5,634,000‬‬ ‫‪6,434,819‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪43,202‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪43,202‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪-2,164,000‬‬ ‫‪-2,164,000‬‬ ‫‪-2,164,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪2,131,142‬‬ ‫נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫‪-2,164,000‬‬ ‫‪-2,164,000‬‬ ‫‪-2,164,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪2,131,142‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪237,459‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪237,459‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-944,000‬‬ ‫‪-976,000‬‬ ‫‪-541,000‬‬ ‫‪964,006‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫‪-1,180,000‬‬ ‫‪-1,180,000‬‬ ‫‪-1,180,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪1,077,900‬‬ ‫נכים‪-‬הסעות‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬מימון רשות‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫‪-2,080,000‬‬ ‫‪-2,124,000‬‬ ‫‪-2,156,000‬‬ ‫‪-1,791,000‬‬ ‫‪2,041,906‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪-4,509,000‬‬ ‫‪-4,588,000‬‬ ‫‪-4,620,000‬‬ ‫‪-4,049,000‬‬ ‫‪4,453,709‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪124,330‬‬ ‫מעונות חסות‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪124,330‬‬ ‫מעונות חסות סה"כ‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪60,383‬‬ ‫סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪60,383‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-192,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪184,713‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪1,553‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪1848200841‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪1,553‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪7,040‬‬ ‫פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪16,763‬‬ ‫התנדבות ‪-‬פעילות למתנדבים‪ -‬רשות‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪1848400840‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪23,803‬‬ ‫התנדבות ושרות לאזרח סה"כ‬ ‫‪-21,483,000‬‬ ‫‪-21,200,000‬‬ ‫‪-21,620,000‬‬ ‫‪-19,775,000‬‬ ‫‪20,750,729‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪-2,500,000‬‬ ‫‪-2,436,000‬‬ ‫‪-2,716,000‬‬ ‫‪-2,816,000‬‬ ‫‪2,415,085‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,503‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1857000320‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪25,272‬‬ ‫דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪1,895‬‬ ‫דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪4,978‬‬ ‫דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪38,905‬‬ ‫דת‪-‬פרסומים ופליירים והוצ' שונות‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫‪35‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-454,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪453,086‬‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪3,832‬‬ ‫דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-152,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪141,929‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-209,000‬‬ ‫‪-215,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪205,827‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪844‬‬ ‫דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫‪-555,000‬‬ ‫‪-544,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪542,714‬‬ ‫שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪3,364‬‬ ‫דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪142,719‬‬ ‫דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫‪-3,974,000‬‬ ‫‪-4,109,000‬‬ ‫‪-4,308,000‬‬ ‫‪-4,382,000‬‬ ‫‪4,059,555‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪43,040‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪106,101‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪ -‬פעילות אקולוגית במוס"ח‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪55,284‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫‪-330,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪204,425‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪-1,450,000‬‬ ‫‪-1,450,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪1,420,185‬‬ ‫מים‪-‬רכישות מים‬ ‫‪1913000720‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪252,694‬‬ ‫מים‪-‬קריאות מים ותחזוקת מערכת‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪84,258‬‬ ‫מים ‪ -‬העברה לקרן שיקום‬ ‫‪1913000920‬‬ ‫‪-1,781,000‬‬ ‫‪-1,781,000‬‬ ‫‪-1,406,000‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪1,757,137‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-152,000‬‬ ‫‪157,748‬‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪65,065‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪136,411‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-113,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪98,579‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪15,495‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪886‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-207,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪222,227‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪4,272‬‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-644,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪639,643‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪70,323‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫‪-1,488,000‬‬ ‫‪-1,457,000‬‬ ‫‪-1,471,000‬‬ ‫‪-1,388,000‬‬ ‫‪1,410,649‬‬ ‫משרדי הרשות סה"כ‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪22,810‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪27,038‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪49,848‬‬ ‫ארכיב סה"כ‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪41,278‬‬ ‫אינוונטר ‪-‬הוצאות אחרות‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪41,278‬‬ ‫נכסים אחרים סה"כ‬ ‫‪-1,582,000‬‬ ‫‪-1,551,000‬‬ ‫‪-1,565,000‬‬ ‫‪-1,477,000‬‬ ‫‪1,501,775‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫‪-3,313,000‬‬ ‫‪-3,098,000‬‬ ‫‪-3,018,000‬‬ ‫‪-2,550,000‬‬ ‫‪3,098,083‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫‪3,313,000‬‬ ‫‪3,098,000‬‬ ‫‪3,018,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪-3,098,083‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬העמסת שכר‬ ‫‪1940000397‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪14,657‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות כלליות‬ ‫‪1940000400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1940000431‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪2,876‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1940000433‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪4,510‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1940000470‬‬ ‫‪36‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪6,128‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1940000511‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪12,667‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬דמי חבר‬ ‫‪1940000523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות כביש ‪22-176-346‬‬ ‫‪1940000534‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪19,095‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬פלאפון‬ ‫‪1940000541‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪5,281‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1940000542‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1940000560‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪26,588‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪32,250‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫‪1,674,000‬‬ ‫‪1,674,000‬‬ ‫‪1,674,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪-1,601,873‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬העמסת פעולות‬ ‫‪1940000797‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,570‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬החזר השתתפות גן רווה‬ ‫‪1940000870‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪4,392‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1940000930‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪122,290‬‬ ‫תחבורה ‪72-567-52 -‬‬ ‫‪1941002730‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪140,292‬‬ ‫תחבורה ‪53-669-68 -‬‬ ‫‪1941003730‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-129,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪128,832‬‬ ‫תחבורה ‪53-690-68 -‬‬ ‫‪1941004730‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪135,980‬‬ ‫תחבורה ‪29-541-76 -‬‬ ‫‪1941013730‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪144,184‬‬ ‫תחבורה ‪29-542-76 -‬‬ ‫‪1941014730‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-129,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪124,943‬‬ ‫תחבורה ‪84-820-52 -‬‬ ‫‪1941015730‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪192,406‬‬ ‫תחבורה ‪84-830-52 -‬‬ ‫‪1941016730‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪133,615‬‬ ‫תחבורה ‪72-568-52 -‬‬ ‫‪1941017730‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪100,065‬‬ ‫תחבורה ‪86-367-33 -‬‬ ‫‪1941018730‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪91,331‬‬ ‫תחבורה ‪86-368-33 -‬‬ ‫‪1941019730‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪118,932‬‬ ‫תחבורה ‪89-218-33 -‬‬ ‫‪1941020730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,011‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-572,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪487,474‬‬ ‫ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪2,015‬‬ ‫ביוב‪-‬מים‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪1,212‬‬ ‫ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-846,000‬‬ ‫‪-825,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪844,198‬‬ ‫ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-1,887,000‬‬ ‫‪-1,887,000‬‬ ‫‪-1,740,000‬‬ ‫‪1,857,154‬‬ ‫ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫‪-404,000‬‬ ‫‪-409,000‬‬ ‫‪-409,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪373,230‬‬ ‫ביוב‪-‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪28,022‬‬ ‫ביוב‪-‬השתת' לתאגיד המים נס ציונה‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫‪-2,511,000‬‬ ‫‪-2,236,000‬‬ ‫‪-2,236,000‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪2,693,212‬‬ ‫ביוב‪ -‬העברה לקרן שיקום‬ ‫‪1972000920‬‬ ‫‪-6,413,000‬‬ ‫‪-5,969,000‬‬ ‫‪-5,969,000‬‬ ‫‪-5,353,000‬‬ ‫‪6,286,517‬‬ ‫ביוב עירוני סה"כ‬ ‫‪-4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העברה לקרן פיתוח‬ ‫‪1991000921‬‬ ‫‪-2,839,000‬‬ ‫‪-594,000‬‬ ‫‪-614,000‬‬ ‫‪-2,450,000‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫‪-6,839,000‬‬ ‫‪-594,000‬‬ ‫‪-614,000‬‬ ‫‪-2,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-351,000‬‬ ‫‪-231,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪839,622‬‬ ‫עדכון הפרשה לבגוד והבראה‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫‪-1,800,000‬‬ ‫‪-2,870,000‬‬ ‫‪-2,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪3,203,714‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות גבייה‬ ‫‪1994000983‬‬ ‫‪-1,950,000‬‬ ‫‪-3,222,000‬‬ ‫‪-2,482,000‬‬ ‫‪-1,282,000‬‬ ‫‪4,043,336‬‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪37‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2023‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫עדכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-7,400,000‬‬ ‫‪-6,900,000‬‬ ‫‪-6,800,000‬‬ ‫‪-6,800,000‬‬ ‫‪8,013,550‬‬ ‫הנחות לזכאים וועדה‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫‪-7,400,000‬‬ ‫‪-6,900,000‬‬ ‫‪-6,800,000‬‬ ‫‪-6,800,000‬‬ ‫‪8,013,550‬‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ‬ ‫‪-8,550,000‬‬ ‫‪-8,515,000‬‬ ‫‪-8,150,000‬‬ ‫‪-8,150,000‬‬ ‫‪8,483,289‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪1996000860‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-313,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪312,715‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1997000320‬‬ ‫‪-8,950,000‬‬ ‫‪-8,828,000‬‬ ‫‪-8,150,000‬‬ ‫‪-8,700,000‬‬ ‫‪8,796,004‬‬ ‫פנסיה הנחות ופיצויים‬ ‫‪-25,139,000‬‬ ‫‪-19,544,000‬‬ ‫‪-18,046,000‬‬ ‫‪-19,232,000‬‬ ‫‪20,852,890‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪-284,221,000‬‬ ‫‪-266,796,000‬‬ ‫‪-258,201,000‬‬ ‫‪-243,946,000‬‬ ‫‪254,015,727‬‬ ‫הוצאות סה"כ‬ ‫‪38‬‬