‫תכניות עבודה מקושרות תקציב‬ ‫לשנת ‪2025‬‬ ‫הצילומים שמלווים את החוברת צולמו על ידי תושבות ותושבי מועצה אזורית גזר‬ ‫במסגרת תערוכת "שדות של תקווה" ‪ -‬פרויקט צילום חקלאות וטבע ברחבי המועצה‬ ‫בהובלת אגף קהילה ובליווי הצלמת מאיה מימוני‪.‬‬ ‫הצלמים‪ :‬צור בר‪ ,‬דפנה גרנות‪ ,‬עומר גרנות‪ ,‬רונן חורש‪ ,‬איציק יהושע‪,‬‬ ‫אתי יהלום‪ ,‬גיורא כהן‪ ,‬פנינה כהן‪ ,‬שי כהן‪ ,‬איילת לב ארי שלי‪ ,‬שחר לין‪,‬‬ ‫נירה ללקין‪ ,‬עדנה סים‪ ,‬נדבי עברי‪ ,‬מוטי קלמר‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫דבר ראשת המועצה‬ ‫תושבות ותושבים יקרים‪,‬‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫תהליך הכנת תוכניות העבודה והתקציב הם נקודת עצירה‪ .‬בתקופה מורכבת זאת תוכניות העבודה שאנו מציגים לכם הן גם משב של תקווה‪,‬‬ ‫של בנייה וצמיחה‪ ,‬של היכולת שלנו דווקא עכשיו‪ ,‬מתוך השבר הגדול שנמצאת בו מדינת ישראל‪ ,‬להביט קדימה אל העתיד ולתכנן אותו‪.‬‬ ‫שנת ‪ 2024‬הייתה שנה מלאה באתגרים ברמה הלאומית‪ ,‬המקומית והאישית‪ .‬זו הייתה שנה קשה של אי‪-‬ודאות ומצבי חירום‪,‬‬ ‫שנה של כאב וצער על החברים והשכנים שאיבדנו במועצה שלנו במלחמה‪ ,‬שנה מורכבת למשפחות משרתי הסדיר והמילואים‪,‬‬ ‫ושגרה מתוחה עם צפייה לשובם של הלוחמים והשבתם של החטופים הביתה‪.‬‬ ‫זו הייתה שנה שבה פעלנו ועבדנו בסביבה של אי‪-‬ודאות ומציאות משתנה‪ ,‬שחייבה את כולנו להיות שם עם גמישות מחשבתית ויכולת עמידה במצבי לחץ‪ ,‬וכל העת להמשיך ולהביט קדימה‪.‬‬ ‫בהזדמנות זאת מבקשת להודות לעובדי ועובדות המועצה שהיו שם עבור התושבים והתושבות בכל רגע ובכל מצב‪ ,‬ובאו לעבודה כל בוקר בתחושת שליחות‪ ,‬ובעת הזאת יותר מתמיד‪.‬‬ ‫היכולת להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר בתקופה זו‪ ,‬התאפשרה גם בזכות עמוד שדרה אסטרטגי ברור שבנינו במועצה‪ ,‬אשר שם את המרחב הכפרי במרכז העשייה שלנו במועצה‪,‬‬ ‫וממקד אותנו ב‪ 4-‬תחומים עיקריים – צמיחה כלכלית‪ ,‬חינוך מעולה‪ ,‬קהילה חזקה ושירות ותשתיות‪ .‬תוכניות העבודה שלנו נבנות לאור התחומים האסטרטגים והפרויקטים המרכזיים שאפיינו יחד‬ ‫עם התושבים‪ ,‬התושבות‪ ,‬העובדים והעובדות‪ .‬אלו מהוות עבורנו מסלול ומצפן פעולה סדור שמטרתו לחזק את החוסן הכלכלי והקהילתי של מועצה אזורית גזר‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה אפשרו לנו להתנהל בצורה גמישה ובטוחה אל מול האתגרים הביטחוניים‪ ,‬הכלכליים והקהילתיים שניצבו לפנינו‪ .‬וכל העת אנחנו מתנהלים מתוך זהירות ואדיקות תקציבית‪.‬‬ ‫כשיש יסודות חזקים‪ ,‬אפשר להיות שם גם ברגעים מורכבים וקשים בביטחון מלא‪.‬‬ ‫וכך‪,‬גם בשנה המורכבת הזאת הצלחנו להגדיל את תקציב המועצה שעומד היום על ‪ 296‬מיליון ‪ - ₪‬גידול של ‪ 51%‬בשש השנים האחרונות‪ .‬גם תקציב ההשקעה בתושב גדל בשש השנים‬ ‫האחרונות ב‪ 45%-‬ואיתו גם ההשקעה בחינוך שעלתה ב‪ 65%-‬ועומד היום על ‪ 126‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫מבקשת להודות לעובדי המועצה ולחברי המליאה על שעות רבות של השקעה‪ ,‬בגיבוש התוכניות והוצאתן לפועל‪ .‬תודה מיוחדת למנכ"לית המועצה‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬ולגזבר המועצה הוותיק‪,‬‬ ‫דוד גמליאל‪ ,‬וצוותו המסור‪ ,‬אשר הפכו את היוזמות והתוכניות שלנו לפרויקטים מתוקצבים ומאורגנים שיאפשרו לנו להמשיך ולבנות את העתיד שלנו‪.‬‬ ‫בטוחה שיחד בכוחות משותפים של חברי המליאה‪ ,‬העובדים והוועדים המקומיים נדע לפעול יחד כדי להבטיח לתושבי ותושבות גזר חוסן כלכלי וקהילתי עם תקווה לעתיד‪.‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫‪3‬‬ 4 ‫דבר מנכ"לית המועצה‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫חוברת תוכניות העבודה שבנינו יחד לקראת שנת ‪ 2025‬מקבלת השנה משמעות אחרת‪.‬‬ ‫אחרי השנה המורכבת שעברנו כולנו על רקע המלחמה ואירועי ה ‪ 7‬באוקטובר ברמה האישית‪ ,‬הקהילתית והלאומית‪ ,‬החוברת הזאת היא סדקים של אור‬ ‫בתוך השבר הגדול שמסמנים לנו את ההמשכיות‪ ,‬התקווה והבנייה‪.‬‬ ‫מתוך האתגרים והקושי איתם התמודדה הקהילה שלנו ועם ישראל כולו בשנה החולפת‪ ,‬הצלחנו גם אנחנו למצוא את הכוח להביט קדימה‪ ,‬להרים את‬ ‫הראש מתוך השגרה המורכבת שבה פעלנו ולתכנן את השנה שתבוא‪ .‬לתת משב של תקווה דרך תכנון העתיד‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה והתכנון האסטרטגי מאפשרים לנו במועצה לתת את המענה הטוב ביותר בשגרה ובחירום‪ ,‬אך ללא צוות עובדים מסור ומחויב התוכניות‬ ‫האלו לא יכולות להפוך למציאות‪ ,‬ועל כך אני מבקשת להגיד לכולכם תודה גדולה‪.‬‬ ‫בשנה האחרונה הוכחתם מה היא שליחות ציבורית אמיתית‪ .‬התייצבתם למשימה בכל בוקר מתוך מחויבות עמוקה לעשייה למען התושבים‪ ,‬הצלחתם לגייס את כל הכוחות והכישורים הנדרשים‬ ‫לניהול שגרת חירום במציאות משתנה‪ ,‬ולהתאמת הצרכים המיידים של התושבים להמשך העשייה קדימה‪ ,‬ובה בעת להיות שם בהקשבה ובסבלנות‪.‬‬ ‫כל זאת לא היה מתאפשר ללא שיתוף הפעולה המוצלח שבנינו בשנים האחרונות בין האגפים במועצה‪ ,‬הוועדים והנהגות היישובים‪ ,‬ששמו להם למטרה לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים‪,‬‬ ‫בשגרה ובחירום‪.‬‬ ‫שיתוף הפעולה הזה בא לידי ביטוי גם בבניית העתיד וגיבוש תוכניות העבודה‪ .‬אלו לא יוכלו לצאת לפועל בלי הסנכרון המדויק שבנינו כאן בין כל הגורמים האמונים על שירות לתושבים‪ .‬בלי‬ ‫היסודות החזקים והחוסן הכלכלי והקהילתי שיצרנו יחד במועצה‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה לשנת ‪ 2025‬מהוות את המפה שלנו להמשך הדרך‪ .‬רקמנו בהן את השינויים המהירים והמציאות המשתנה אשר מחייבים אותנו לפעול באופן מסודר על פי אסטרטגיה ויעדים‬ ‫שהצבנו‪ ,‬בצד עבודתנו השוטפת‪.‬‬ ‫תודה עליכן‪ .‬תודה עליכם‪.‬‬ ‫בשורות טובות לכולנו‪,‬‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫גידול במספר תושבים‬ ‫‪29,300‬‬ ‫‪29,203‬‬ ‫‪29,206‬‬ ‫‪29,182‬‬ ‫‪29,100‬‬ ‫‪28,825‬‬ ‫‪28,900‬‬ ‫‪28,677‬‬ ‫‪28,700‬‬ ‫‪28,490‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪+0.1%‬‬ ‫‪28,113‬‬ ‫‪+0.1%‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪+1.2%‬‬ ‫‪+0.5%‬‬ ‫‪28,100‬‬ ‫‪+0.6%‬‬ ‫‪27,900‬‬ ‫‪+1.3%‬‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪6‬‬ ‫התפלגות תושבי המועצה לפי גיל‬ ‫גילאי ‪31-50‬‬ ‫גילאי ‪18-30‬‬ ‫גילאי ‪51-64‬‬ ‫גילאי ‪12-17‬‬ ‫גילאי ‪65+‬‬ ‫גילאי ‪6-11‬‬ ‫גילאי ‪3-5‬‬ ‫גילאי ‪0-2‬‬ ‫‪3,884‬‬ ‫‪4,214‬‬ ‫‪7,286‬‬ ‫‪4,667‬‬ ‫‪3,310‬‬ ‫‪3,269‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪1,175‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫גידול בהוצאה לתושב (בש"ח)‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪10,164‬‬ ‫‪9,731‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,359‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,174‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,593‬‬ ‫‪7,499‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪8‬‬ ‫גידול בתקציב (במלש"ח)‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪296,840‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪284,221‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪243,946‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪235,606‬‬ ‫‪217,738‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪197,016‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪9‬‬ ‫הוצאות חינוך (במלש"ח)‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪126,474‬‬ ‫‪119,216‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪104,112‬‬ ‫‪99,680‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪92,375‬‬ ‫‪85,399‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪76,495‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מצבת כח אדם ‪2025‬‬ ‫‪1% 1% 3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬מזכירות והון אנושי ‪ 13‬עובדים‬ ‫‪5%‬‬ ‫חינוך ‪ 280‬עובדים‬ ‫תכנון והנדסה ותשתיות ‪ 24‬עובדים‬ ‫‪2%‬‬ ‫גזברות ‪ 14‬עובדים‬ ‫‪3%‬‬ ‫אשכול המרחב הכפרי ‪ 12‬עובדים‬ ‫דיגיטל והסברה ‪ 7‬עובדים‬ ‫‪3%‬‬ ‫רווחה ושירותים חברתיים ‪ 23‬עובדים‬ ‫‪66%‬‬ ‫קהילה ‪ 16‬עובדים‬ ‫‪6%‬‬ ‫דת ‪ 29‬עובדים‬ ‫ביטחון ‪ 4‬עובדים‬ ‫רישוי עסקים ‪ 2‬עובדים‬ ‫סה"כ עובדים‪ ,424:‬פנסיה תקציבית‪ ,121:‬סה"כ‪545:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫חלוקת הכנסות ‪2025‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫ארנונה ומים‬ ‫‪42%‬‬ ‫הכנסות ממשרדי הממשלה‬ ‫הכנסות עצמאיות‬ ‫מפעל הפיס‪ ,‬הסכמים עם רשויות שכנות‪,‬‬ ‫הנחות ארנונה והעברות‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪12‬‬ ‫חלוקת הוצאות ‪2025‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫חינוך‬ ‫שאר המחלקות‪ :‬כספים‪ ,‬מבקרת המועצה‪,‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬ביטחון‪ ,‬צמיחה כלכלית‪ ,‬משאבי‬ ‫אנוש‪ ,‬מוקד‪ ,‬הסברה‪ ,‬רישוי עסקים‪ ,‬וטרינר‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫קהילה‬ ‫רווחה‬ ‫תבאורה ויחידה סביבתית‬ ‫תשתיות‬ ‫החזר ארנונה ליישובים‬ ‫‪8%‬‬ ‫ועדה לתכנון ובנייה‬ ‫דת‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫עובדים מול תקציב‬ ‫‪300,000,000‬‬ ‫‪296,000,000‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫(מיליון ‪)₪‬‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫‪197,000,000‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫כמות עובדים‬ ‫‪429‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪14‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫‪15‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שיפוט התכנון‬ ‫השלמת תכנון‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫גדיש רמ"י‬ ‫הפעלת צוות התכנון‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חברת הבקרה‬ ‫מפורט‬ ‫פעילות‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫נתיבי ישראל ‪Q2 ,Q1‬‬ ‫שיפוט נתיבי ישראל‬ ‫הפעלת צוות התכנון‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תשתיות על‬ ‫הכנת מכרזי קבלן‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫יציאה לביצוע תשתיות‬ ‫קביעת זוכים ומינוי‬ ‫ביצוע תשתיות‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫גדיש‬ ‫עבודה‬ ‫צוות פיקוח וניהול‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנת תיקים‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫רמ"י‬ ‫בניית תוכנית שיווק‬ ‫הכנת תיקי שיווק‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫עבודה‬ ‫למכרזי יזמים‬ ‫ראשי‬ ‫תוכנית‬ ‫עריכת כנסים לבעלי‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫קידום שיווק‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫הרשויות‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים ותוכנית חשיפה‬ ‫חברות וארגונים‬ ‫ראשי‬ ‫תוכנית‬ ‫התקשרות עם‬ ‫בניית מיתוג לטרמינל‬ ‫שנתי‬ ‫מיתוג ויח"צ‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫הרשויות‬ ‫עבודה‬ ‫חברת מיתוג ויח"צ‬ ‫‪ 6‬והפצתו במדיה‬ ‫מינוי יועצים בתחום‬ ‫מינוי יועצים בתחומי‬ ‫פרויקטור‬ ‫תוכנית‬ ‫הכלכלי‪ ,‬בתחום האנרגיה‬ ‫הקמת שדרת יעוץ‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫הפיתוח‪ .‬אסדרת‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫עבודה‬ ‫בתחום המים והביוב‪.‬‬ ‫וניהול‬ ‫המנהלת‬ ‫מינוי מנכ"ל למנהלת‬ ‫הכנת תוכניות‬ ‫הפקעה ותכנון מפורט‬ ‫תכנון מוניציפאלי‬ ‫מנהל התכנון‬ ‫פעילות‬ ‫מפורטות למגרשים‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫בהתאם להוראות התב"ע‬ ‫כלכלי שטחים‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫רמ"י‬ ‫שוטפת‬ ‫חומים ולשטחים‬ ‫והנחיות רמ"י‬ ‫חומים‬ ‫מסחריים בפארק גזר‬ ‫פרויקטור‬ ‫פעילות‬ ‫בחירת חברת יעוץ‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫הקמת מנהלת אנרגיה‬ ‫מכרזי יעוץ‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וייזום אנרגיה‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫בחינת יצור ואגירת‬ ‫תכנון מיזמי אנרגיה‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫עבודה‬ ‫אנרגיה‬ ‫‪16‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנת תב"ע מפורטת‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון מפורט מגרשים‬ ‫תכנון סטטוטורי‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫רמ"י גדיש‬ ‫בתיאום עם המשרד‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫עבודה‬ ‫ביעוד הנדסי‬ ‫מגרשי אנרגיה‬ ‫לאיכות הסביבה‬ ‫תעריפי ארנונה אחידים קבלת החלטות במליאות‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫הסדרת רגולציה לשלוש הרשויות וחוקי שלוש הרשויות קביעת‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫גדיש‬ ‫עבודה‬ ‫הסדר בשיתוף משרד הפנים‬ ‫עזר זהים‬ ‫תוכנית‬ ‫העברת התשתיות‬ ‫הקמת מערכת ספק‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫רשות המים‬ ‫אסדרה מול רמ"י‬ ‫טרמינל ‪6‬‬ ‫עבודה‬ ‫למנהלת‬ ‫מים רשותי‬ ‫אגף‬ ‫פעילות‬ ‫מינוי דירקטורים מכרז‬ ‫השלמת אסדרה‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תאגידים‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫שוטפת‬ ‫למשרת מנכ"ל‬ ‫מינוי מנכ"ל‬ ‫עירוניים‬ ‫פעילות‬ ‫קביעת תוכנית‬ ‫קביעת תחומי‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫מהנדס גזבר‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫שוטפת‬ ‫כלכלית‬ ‫עיסוק‬ ‫השלמת חקיקה צויי‬ ‫פעילות‬ ‫חקיקת חוקי עזר‬ ‫סטטוטוריקה‬ ‫שנתי‬ ‫מנכל"ית‬ ‫עבירות קנס ומנגנון‬ ‫שוטפת‬ ‫והטמעתם‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח ואכיפה‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫מהנדס‬ ‫תוכנית‬ ‫קביעת צוות לעבודה‬ ‫הקמת והפעלת‬ ‫תפעול‪ ,‬אחזקה‬ ‫‪Q1‬‬ ‫גזבר יחידה‬ ‫אנרגיה‬ ‫עבודה‬ ‫מול יזם האנרגיה‬ ‫מנהלת אנרגיה‬ ‫ותשתיות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫פרויקטור‬ ‫השלמת תשתיות‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫מיקור חוץ‬ ‫משמר דוד בית‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫הרחבות ישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫בקשה רמ"י‬ ‫עוזיאל‬ ‫מתוקצב‬ ‫השלמת הליך‬ ‫תוכנית‬ ‫הסדרת מעמד ספק‬ ‫בתקציב מים‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫רשות המים‬ ‫סטטוטורי בהתאם‬ ‫מים וביוב‬ ‫עבודה‬ ‫מים כפרי‬ ‫וביוב‬ ‫לנהלי רשות המים‬ ‫מתוקצב‬ ‫קביעת היקף‬ ‫הכנת תוכנית כלכלית‬ ‫תוכנית‬ ‫בתקציב מים‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫רשות המים‬ ‫המערכות לרכישה‬ ‫עסקית לרכישת‬ ‫מים וביוב‬ ‫עבודה‬ ‫וביוב‬ ‫ומצבם הפיסי‬ ‫מערכות ביוב‬ ‫‪17‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מהנדס ועדה‬ ‫תכנית אסטרטגית‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫מציאת פתרון תכנוני‬ ‫כוללת לקידום‬ ‫הפועלים במתחמי‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫לקידום מתחמי‬ ‫מתחמי עסקים‬ ‫קידום עסקים‬ ‫שנתי‬ ‫היישובים באמצעות‬ ‫מחלקת‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים קהילתיים‬ ‫קהילתיים‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫קביעת מדיניות בהתאם‬ ‫ישובים‪ ,‬יח'‬ ‫ביישובים‬ ‫ביישובים‪ ,‬כגון פאב‬ ‫ויזום תכניות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫קהילתי‬ ‫מהנדס‬ ‫קידום יזום של‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫רישוי של עסקי‬ ‫תוכנית‬ ‫נוהל עבודה ענפי לעסקי‬ ‫רישוי עסקי‬ ‫קידום עסקים‬ ‫שנתי‬ ‫ובניה‪ ,‬יחידה‬ ‫התיירות והמרחב‬ ‫עבודה‬ ‫התיירות והמרחב הכפרי‬ ‫התיירות והמרחב‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫הכפרי‬ ‫הכפרי‬ ‫מח' תיירות‬ ‫פיתוח דיגיטאלי‬ ‫שדרוג אתר העסקים‬ ‫חדשני שיאפשר‬ ‫מנמ"רית‪,‬‬ ‫הטעמת הפיתוח באתר‬ ‫תוכנית‬ ‫הקיים באמצעות‬ ‫לבעלי עסקים‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫המועצה ועדכון בעלי‬ ‫עבודה‬ ‫הטמעת הפיתוח‬ ‫להעביר ולקבל‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הדיגיטל‬ ‫העסקים‬ ‫מידע על מצב רישוי הדיגיטאלי החדשני‬ ‫העסק‪ ,‬בכל רגע נתון‬ ‫פורומים ‪ /‬כנסים‬ ‫‪,Q3 ,Q2‬‬ ‫נציגות בעלי‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירת קהילת‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫לבעלי עסקים ‪/‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עסקים‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים חזקה‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫למידת עמיתים‬ ‫פורומים ‪ /‬כנסים‬ ‫יצירת קהילת‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫כיבוד לכנס‬ ‫לבעלי עסקים ‪/‬‬ ‫עסקים חזקה‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫למידת עמיתים‬ ‫שימוש בביג דאטה‬ ‫מיפוי סוג העסקים‬ ‫התקשרות עם חברה‬ ‫(‪ )Big Date‬ובבסיסי‬ ‫באמצעותם ניתן יהיה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫המאפשרת קבלת‬ ‫נתונים על מנת‬ ‫לפתח את הכלכלה‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫נתונים רלוונטים‬ ‫לאפיין כיווני פיתוח‬ ‫המקומית‬ ‫של כלכלה מקומית‬ ‫‪18‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשיפה והגדלת‬ ‫ניתוח נתונים‬ ‫תנועת לקוחות לחיזוק‬ ‫התקשרות מחודשת‬ ‫המתקבלים באמצעות‬ ‫כלכלה מקומית‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫עם אפליקצית איזי‬ ‫האפליקציה לצורך‬ ‫וכלכלה מקומית באמצעות שימוש‬ ‫או דומה לה‬ ‫חיזוק הכלכלה‬ ‫באפליקצית "איזי"‬ ‫המקומית‬ ‫(‪ )Eazy‬או דומה לה‬ ‫שיתופי‬ ‫פעולה עם‬ ‫התאמת מדיניות‬ ‫קק"ל ורט"ג‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫רוכלות קיימת לתכנית‬ ‫מדיניות רוכלות‬ ‫קידום עסקים‬ ‫שנתי‬ ‫מהנדס ועדה‬ ‫עבודה‬ ‫אסטרטגית ושיתופי‬ ‫אפקטיבית‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫פעולה‬ ‫מח' תיירות‬ ‫מנהלת‬ ‫מחלקת‬ ‫פגישות עם ועדי‬ ‫הסדרת עסקי מזון ‪-‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫היישובים לצורך הסדרת‬ ‫תוכנית‬ ‫מרכולים‪ ,‬מזנונים‪,‬‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנהלת‬ ‫המרכולים ביישובים‬ ‫עבודה‬ ‫וכדומה ברחבי‬ ‫(המשך)‬ ‫עסקים‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫ותיקון ליקויים שנמצאו‬ ‫המועצה‬ ‫אגודות‬ ‫בביקורות התברואן‬ ‫שיתופיות‬ ‫מנהל‬ ‫מחלקת‬ ‫פגישות עם ועדי‬ ‫המשך עבודה בהתאם‬ ‫תוכנית‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫דת‪ ,‬מנהלת‬ ‫היישובים לצורך הסדרת‬ ‫לתכנית עבודה‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים‬ ‫מחלקת‬ ‫המקוואות ביישובים‬ ‫להסדרת מקוואות‬ ‫ישובים‬ ‫‪19‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קב"ט‬ ‫המועצה‬ ‫רישוי מבנים בהם‬ ‫(כיבוי אש)‪,‬‬ ‫הסדרת מבני‬ ‫תוכנית‬ ‫מבוצעות פעילות‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת‬ ‫מועצה ואולמות‬ ‫עבודה‬ ‫מועצתית הטעונה‬ ‫עסקים‬ ‫מדור נכסים‬ ‫ספורט‬ ‫רישוי‬ ‫ונגישות‬ ‫(הנגשה)‬ ‫יישום תכנית עבודה‬ ‫ביצוע ביקורות‬ ‫תוכנית‬ ‫קביעת מנגנוני בקרה‬ ‫שנתית לעמידה ביעד‬ ‫בעסקי המועצה‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫ופיקוח‬ ‫ועמידה ביעד משרד הנדרש של ביקורות‬ ‫עסקים‬ ‫הפנים לרשות איתנה ב‪ %66-‬מעסקי המועצה‬ ‫תובעת‬ ‫אכיפה בהתאם‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫ביקורות יזומות‬ ‫המועצה‬ ‫למדיניות אכיפה‬ ‫עסקים‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫העסקים בעלי‬ ‫הנפקת רישיונות‬ ‫תוכנית‬ ‫רישיון עסק ועמידה‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫חדשים וחידוש‬ ‫עבודה‬ ‫ביעד האחוזי‬ ‫עסקים‬ ‫רישיונות‬ ‫של משרד הפנים‬ ‫לרשות איתנה‬ ‫הנהלת‬ ‫המועצה ‪,‬‬ ‫הכנת מסמך התואם את‬ ‫פרסום מפרטים‬ ‫ייעול‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫מנהלת מח'‬ ‫מדיניות המועצה‬ ‫אחידים‬ ‫תהליך הרישוי‬ ‫עסקים‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫מנהלת‬ ‫מיפוי אזורי תעסוקה‬ ‫הסדרת רישוי‬ ‫מחלקת‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫ופעילות שוטפת מול‬ ‫רישוי מפעלים‬ ‫אזורי תעסוקה‬ ‫יחידה‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי הנכסים‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫סביבתית‬ ‫‪20‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫הטמעת ידע ונהלי‬ ‫תכנון אירועים‬ ‫רישוי אירועי‬ ‫אגף המרחב‬ ‫תוכנית‬ ‫עבודה לגורמים‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫בשיתוף עם אגפי‬ ‫המועצה הטעוני‬ ‫הכפרי‪ ,‬אגף‬ ‫עבודה‬ ‫המפעילים אירועים‬ ‫עסקים‬ ‫המועצה‬ ‫רישוי‬ ‫רווחה‬ ‫במועצה‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫עם גורמי הרישוי‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום פגישות‬ ‫החיצוניים (משרד‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫וביקורות משותפות‬ ‫הבריאות‪ ,‬משטרה‪,‬‬ ‫עסקים‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫הסביבה‪ ,‬כיבוי אש)‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫וממשקים בין‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום פגישות‬ ‫מחלקתיים (ארנונה‪,‬‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫וביקורות משותפות‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫עסקים‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יחידה‬ ‫סביבתית וכו')‬ ‫פעילות‬ ‫שכר מחלקת‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אגוד מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכ"ט עו"ד‬ ‫‪21‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬רישוי עסקים‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1213300990‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד התיירות‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫שוטפת‬ ‫‪22‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫‪23‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס משאבים‪ ,‬רתימת‬ ‫כוחות חינוכיים‪,‬‬ ‫והתחלת כתיבת‬ ‫תכנים והקמת מסורות‬ ‫הקמת בסיס‬ ‫לקידום מיומנויות‬ ‫ותשתית פדגוגית‬ ‫גיוס כוח אדם נדרש‬ ‫שונות שיאפשרו‬ ‫יצירת תשתית‬ ‫לקידום מיומנויות‬ ‫כתיבת תכניות פדגוגיות‬ ‫לילדים לקיים‬ ‫חינוכית לקידום‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫צוותי האגף‬ ‫המאפשרות קיום‬ ‫בניית תשתית להתחלת‬ ‫מפגש אנושי חיובי‬ ‫החזון החינוכי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫צוותים‬ ‫תוכנית‬ ‫מפגש אנושי חיובי‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישום והטמעה של‬ ‫ומיטבי המבוסס על‬ ‫המועצתי‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫חינוכיים‬ ‫עבודה‬ ‫ומיטבי בהלימה‬ ‫רעיונטת הנמצאים‬ ‫ערכי כבוד האדם‬ ‫המבוסס על‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫קהילה‬ ‫לחזון החינוכי‬ ‫בהלימה לחזון החינוכי‬ ‫לעצמו ולסביבתו‬ ‫פיתוח מיומנויות‬ ‫המועצתי עם‬ ‫המועצתי‬ ‫האנושית והפיסית‪,‬‬ ‫המפגש האנושי‬ ‫צוותי החינוך ועם‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫הקהילות‬ ‫משמעותיים וברי‬ ‫קיימא‪ ,‬ומיומנויות‬ ‫של התמודדות עם‬ ‫מורכבות וסיבוך‬ ‫יצירת מסלולים שונים‬ ‫לעידוד וקידום יוזמות‬ ‫של אנשי חינוך בקרב‬ ‫עידוד יוזמות‬ ‫הצוותים והקהילות‬ ‫צוותי האגף‬ ‫חינוכיות המקדמות‬ ‫עידוד יזמות‬ ‫להטמעת עקרונות החזון‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫צוותים‬ ‫תוכנית‬ ‫את עקרונות החזון‬ ‫וחינוכית בקרב‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫החינוכי‪ :‬קידום כבוד‬ ‫יזמות חינוכית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫חינוכיים‬ ‫עבודה‬ ‫החינוכי לביסוס‬ ‫אנשי החינוך של‬ ‫האדם לעצמו‪ ,‬ולסביבתו‬ ‫קהילה‬ ‫מיומנויות המפגש‬ ‫גזר‬ ‫האנושית והפיסית‪,‬‬ ‫האנושי‬ ‫קידום חיבורים מיטביים‬ ‫וברי קיימא‪ ,‬והתמודדות‬ ‫עם מורכבות‬ ‫‪24‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול הפיתוח המקצועי‪,‬‬ ‫פיתוח מקצועי‪,‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1811002110‬‬ ‫הדרכות‪ ,‬ליווי‪ ,‬קידום ההדרכה‪ ,‬ההתשלמויות‬ ‫ביסוס‪ ,‬קידום‬ ‫צוותי האגף‬ ‫ביסוס וקידום‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫של מעונות היום וגני‬ ‫תוכניות בהלימה‬ ‫ופיתוח תשתית‬ ‫צוותים‬ ‫תוכנית‬ ‫תחום הגיל הרך‬ ‫‪371‬‬ ‫‪1311002923‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪1811002760‬‬ ‫שנתי‬ ‫הילדים בגזר‪.‬‬ ‫לחזון החינוכי הרשותי‬ ‫הלמידה‬ ‫חינוכיים‬ ‫עבודה‬ ‫מלידה ועד שיל‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1311003923‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1811003760‬‬ ‫פיתוח תוכניות ויוזמות‬ ‫עבור גילאי לידה עד‬ ‫וההתפתחות מגיל‬ ‫קהילה‬ ‫שש‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫שלוש‪ ,‬וגילאי שלוש חינוכיות בהלימה לחזון‬ ‫לידה עד גיל שש‬ ‫החינוכי הרשותי‬ ‫עד שש‬ ‫איתור‪ ,‬מיפוי ובניית‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫בניית הדרכות‪,‬‬ ‫צוותי האגף‬ ‫אנשי החינוך במועצה‪ ,‬מערכים של התשלמות‬ ‫ליווי‪ ,‬השתלמויות‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫צוותים‬ ‫תוכנית‬ ‫ופיתוח מקצועי‪ ,‬ליווי‬ ‫במעגלים השונים‬ ‫לפיתוח מקצועי‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫חינוכיים‬ ‫עבודה‬ ‫ובתחומים השונים ויישום של פיתוח מקצועי‬ ‫של מעגלים שונים‬ ‫של אנשי החינוך‬ ‫קהילה‬ ‫בדמות השתלמויות‪,‬‬ ‫הקשורים לעולמות‬ ‫של אנשי החינוך‬ ‫הדרכות וליווי חינוכי‬ ‫החינוך‬ ‫המועצה‬ ‫קידום עולמות החינוך‬ ‫של גזר באמצעות‬ ‫ליווי וייעוץ‬ ‫ליווי וייעוץ חינוכיים‬ ‫חינוכיים בהלימה‬ ‫צוותי האגף‬ ‫תיאום‪ ,‬מיפוי‪ ,‬איתור‬ ‫ופדגוגיים בהלימה‬ ‫לצרכים הנובעים‬ ‫צוותים‬ ‫תוכנית‬ ‫צרכים‪ ,‬איתור יועצים‬ ‫ליווי וייעוץ‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫לעקרונות וערכים של‬ ‫מקידום החזון‬ ‫חינוכיים‬ ‫עבודה‬ ‫מתאימים למענים‬ ‫חינוכי‬ ‫החזון החינוכי המועצתי‬ ‫החינוכי המועצתי‬ ‫קהילה‬ ‫הנדרשים‬ ‫וגם בהתאם לצרכים‬ ‫וצרכים שעולים‬ ‫ייחודיים שעולים‬ ‫מהשטח‬ ‫מהשטח במהלך השנה‬ ‫צוותי האגף‬ ‫איתור ומיפוי צרכים‬ ‫השירות‬ ‫מתו מענים‬ ‫טיפולים‪ ,‬שיחות‪,‬‬ ‫אישיים‪ ,‬והתאמת‬ ‫עיבוי מענים‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫הפיסכולוגי‬ ‫תוכנית‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫סדנאות אישיות‬ ‫מענים טיפוליים‬ ‫רגשיים לאור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫החינוכי‬ ‫עבודה‬ ‫נדרשים לאור‬ ‫וקבוצתיות על פי צורך‬ ‫לתרכים שעולים‬ ‫תקופות החירום‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫תקופות החירום‬ ‫מהשטח‬ ‫קהילה‬ ‫‪25‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫צוותי האגף‬ ‫שיפוץ‪ ,‬תיקון וטיפול‬ ‫טיפול בצרכים‬ ‫צוותי אגף‬ ‫תוכנית‬ ‫תחזוקתי מותאם‬ ‫שעולים מהשטח‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫תחזוקה‬ ‫עבודה‬ ‫לצרכים שעולים‬ ‫בהקשרים‬ ‫ותשתיות‬ ‫מהשטח‬ ‫התחזוקתיים‬ ‫צוותי האגף‬ ‫פיתוח‪ ,‬ליווי‪,‬‬ ‫פיתוח תוכניות‪ ,‬הטמעה‬ ‫פיתוח‪ ,‬קידום‪ ,‬ליווי‬ ‫קידום וביסוס‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫יישום והטמעה‬ ‫ויישום של תוכניות‪,‬‬ ‫והטמעה של תוכניות‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫הספר‬ ‫תוכנית‬ ‫של החזון‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפצה והרחבה של‬ ‫מערכתיות מותאמות‬ ‫בית ספריות‬ ‫צוותים‬ ‫עבודה‬ ‫החינוכי בחינוך‬ ‫תוכניות‪ ,‬בקרה והפקת‬ ‫לחזון החינוכי ברחבי‬ ‫בהלימה לחזון‬ ‫חינוכיים‬ ‫הפורמלי בבתי‬ ‫לקחים‬ ‫בתי הספר במועצה‬ ‫החינוכי המועצתי‬ ‫קהילה‬ ‫הספר‬ ‫צוותי האגף‬ ‫העמקת הרצף‬ ‫מחלקת‬ ‫כתיבת תוכניות נוער‬ ‫ליווי היישובים‬ ‫החינוכי‪ ,‬הוחיבורים‬ ‫פיתוח‪ ,‬ליווי‬ ‫הנוער‬ ‫משותפות עם הקהילות‬ ‫בהכנת תוכנית‬ ‫של הילדים לקהילות‬ ‫ויישום תוכניות‬ ‫ועדות החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫יישום והטמעה של‬ ‫עבודה חינוכית‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שלהן‪ ,‬מתן מענים‬ ‫נוער ישוביות‬ ‫והנוער‬ ‫עבודה‬ ‫התוכניות‬ ‫מותאמת לצרכים‬ ‫בלתי פורמליים‬ ‫בחינוך הבלתי‬ ‫ביישובים‬ ‫פיקוח ובקרה על‬ ‫ולמענים הנדרשים‬ ‫משותפים של‬ ‫פורמלי‬ ‫ועדי‬ ‫התוכניות‬ ‫ביישוב עבור הנוער‬ ‫המועצה עם היישובים‬ ‫היישובים‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫פיתוח‪ ,‬קידום‪ ,‬ליווי‬ ‫צוותי האגף‬ ‫והיישובים בפיתוח‬ ‫והטמעה של תוכניות‬ ‫פיתוח‪ ,‬ליווי‪,‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫והטמעת תוכניות‬ ‫מממוקדות לבתי‬ ‫יישום והטמעה‬ ‫ועדות החינוך‬ ‫מיפוי‪ ,‬איתור צרכים‪,‬‬ ‫המותאמות לצרכים‬ ‫תוכנית‬ ‫הספר וליישובים‬ ‫של החזון‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫שנתי‬ ‫והנוער‬ ‫פיתוח והטמעה של‬ ‫ולמענים הנדרשים‬ ‫עבודה‬ ‫בהתאם לצרכים‬ ‫החינוכי בדגש‬ ‫ביישובים‬ ‫תוכניות מותאמות‬ ‫בבתי הספר‬ ‫שעולים מהשטח‬ ‫על מניעת‬ ‫ועדי‬ ‫וביישובים לשם‬ ‫בדגש על מניעת‬ ‫התנהגויות סיכון‬ ‫היישובים‬ ‫מניעת התנהגויות‬ ‫התנהגויות סיכון‬ ‫סיכון‬ ‫‪26‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3275‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪10-‬‬ ‫‪1811000180‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ודמ"פ‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬אגודים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬טעינה ודלק‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-54-515‬‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-54-515‬‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-54-515‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫חינוך ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫חינוך ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬ייעוץ והוצאות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪27‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫חינוך ‪ -‬שרותי תקציב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬קדום מימון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קולות קוראים‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות קולות‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קוראים ‪ -‬מותנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫חינוך ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך ‪ -‬מנוי‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811030532‬‬ ‫‪31-07-513‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת פרט‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811200531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪302-06-815‬‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811200532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪302-06-815‬‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1811200535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪302-06-815‬‬ ‫פעילות‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫במוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817100751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫במוס"ח חריגים‬ ‫פעילות‬ ‫ביטוח תלמידים ‪-‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫‪28‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫‪11250‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫החזר נסיעות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לתלמידים‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫למוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫‪13700‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫העברה מהיטל‬ ‫פעילות‬ ‫‪594‬‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫השבחה לחינוך ע"פ‬ ‫שוטפת‬ ‫חוזר מנכ"ל לא פעיל‬ ‫פעילות‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קוראי‬ ‫פעילות‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬סל רשותי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות משרותי‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שמירה במוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קבטים במוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫משטרת ישראל ‪-‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אבטחה במוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מביטוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1317500410‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תלמידים ‪ -‬חינוך ביתי‬ ‫‪29‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטוח תאונות אישיות‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬ממוסדות‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫פעילות‬ ‫‪11500‬‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫חינוך רגיל ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫פעילות‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד החינוך‬ ‫פעילות‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיץ ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪30‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יישום הרפורמה‬ ‫קידום והטמעה של‬ ‫קיום קשרי עבודה‬ ‫של מעבר הפיקוח‬ ‫הרפורמה במערך‬ ‫יצירת רצף‬ ‫מפקחת‬ ‫שוטפים עם המסגרות‬ ‫על מעונות היום‬ ‫הגיל הרך הכולל‪ .‬תקן‬ ‫חינוכי‬ ‫מתוקצב‬ ‫מעונות‬ ‫פעילות‬ ‫הפרטיות‪ ,‬הרחבת‬ ‫מתן מעני הדרכה‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫לידה עד ‪ 3‬והדרכה‪.‬‬ ‫וחיבורים של‬ ‫במינהל החינוך‬ ‫יום מלווה‬ ‫שוטפת‬ ‫הפיקוח‪ .‬ההדרכה‬ ‫ליווי (‪)supervision‬‬ ‫הקמת וביסוס פורום‬ ‫מערך הגיל הרך‪:‬‬ ‫רשותית‬ ‫והליווי על ידי מערך‬ ‫ואיתור במסגרות‬ ‫משותף למדריכות‬ ‫לידה עד גיל ‪3‬‬ ‫מקצועי תומך‬ ‫(גילאי לידה עד ‪) 3‬‬ ‫ולמפעילי המעונות‬ ‫למשרד החינוך‬ ‫יצירת רצף‬ ‫העברת המענקים‬ ‫חינוכי‬ ‫רווחה משרד‬ ‫פעילות‬ ‫יצירת רצף תעסוקתי‬ ‫מעונות יום ‪ -‬מענקי‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1312400930‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫שנתי‬ ‫למטפלות תחושת‬ ‫וחיבורים של‬ ‫העבודה‬ ‫שוטפת‬ ‫וחיזוק העובדות‬ ‫התמדה למטפלות‬ ‫הערכה על ההתמדה‬ ‫מערך הגיל הרך‪:‬‬ ‫לידה עד גיל ‪3‬‬ ‫יצירת מרחב‬ ‫התאקלמות מיטבית של‬ ‫שיח‪,‬ללמידה והכנה‬ ‫הילדים במסגרת הגנית‪.‬‬ ‫לקראת המעבר מהמעון‬ ‫קידום תוכנית‬ ‫יצירת רצף‬ ‫יצירת תחושה של מקום‬ ‫מפקחות‬ ‫לגן הקיינת כלים‬ ‫מעברים מהמעון‬ ‫חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫מוכר ובטוח‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫משרד‬ ‫להתמודדות מוצלחת‬ ‫לגן ויצירת רצף‬ ‫וחיבורים של‬ ‫עבודה‬ ‫חיזוק תחושת האימון‬ ‫החינוך‬ ‫עם האתגרים של עלייה‬ ‫חינוכי מהגיל הרך‬ ‫מערך הגיל הרך‪:‬‬ ‫של ההורים עם‬ ‫לגן טרום‪-‬טרום בשיתוף‬ ‫לקדם יסודי‬ ‫לידה עד גיל ‪3‬‬ ‫המסגרות הגניות‪ ,‬הגננות‬ ‫פעולה ואמון בין ההורים‬ ‫והמערכת‬ ‫לבין הגננת והגורמים‬ ‫התנסות של הילדים במגוון‬ ‫סל תרבות‬ ‫גופים‬ ‫תחומי תנועה מוסיקה‪.‬‬ ‫מיקוד תוכניות‬ ‫ותוכניות העשרה‬ ‫מפעילים‬ ‫השתתפותם הפעילה של‬ ‫העשרה בתחומי‬ ‫הפעלת תוכניות‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫פעילות‬ ‫בדגש על‬ ‫‪666‬‬ ‫‪18122002750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקה‬ ‫הילדים והצוות בתוכניות‬ ‫המוסיקה והתנועה‪.‬‬ ‫העשרה (חוגים)‬ ‫‪665‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫המפגש האנושי‬ ‫מפקחות‬ ‫שנבחרו ושותפות בבניית‬ ‫חיבור והתאמה לחזון‬ ‫בגני הילדים‬ ‫וערכי כבוד‬ ‫גננות‬ ‫הפעילות בהלימה‬ ‫החינוכי‬ ‫האדם‬ ‫לתוכניות החינוכיות בגנים‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשיפת הילדים למגוון‬ ‫בחירה והנגשת מופעים‬ ‫סל תרבות‬ ‫מופעי תרבות תיאטרון‪,‬‬ ‫צוות גננות‬ ‫לגני הילדים כחלק‬ ‫ותוכניות העשרה‬ ‫מחול מוזיקה‪ .‬שיתוף‬ ‫קבלת‬ ‫פעילות‬ ‫מיצירת המפגשים‬ ‫קידום של מופעי‬ ‫בדגש על‬ ‫‪90‬‬ ‫‪18122002750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלה עם תלמידי‬ ‫המלצות‬ ‫שוטפת‬ ‫האנושיים המבוססים‬ ‫תרבות בגני ילדים‬ ‫המפגש האנושי‬ ‫התיכון בהפקת הצגה‬ ‫מימי חשיפה‬ ‫על יצירת חיבורים‬ ‫וערכי כבוד‬ ‫מופע "דירה להשכיר"‬ ‫איכותיים ותרבותיים‬ ‫האדם‬ ‫עבור ילדי הגנים‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫אירגון מפגשי פיתוח‬ ‫התכניות לפיתוח‬ ‫מקצועי בשיתוף‬ ‫מקצועי והכשרה‬ ‫הפיקוח‪ ,‬וצוות תומכות‬ ‫של צוות מוביל של‬ ‫בניית מודל לצוות‬ ‫החינוך המובילות‪ .‬זאת‬ ‫מוביל של תומכות תומכות חינוך הפיתוח‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫שנתי‬ ‫צוות חינוך‬ ‫בהלימה לחיבור ולחזון‬ ‫חינוך וקיום מפגשי המקצועי של הסייעות‬ ‫לצוות מוביל של‬ ‫שוטפת‬ ‫החינוכי הרשותי של‬ ‫הכשרות לפיתוח המובילות יאפשר ליווי‬ ‫תומכות חינוך‬ ‫חיבורים‪ ,‬עבודת צוות‪,‬‬ ‫מקצועי של הסייעות‬ ‫מקצועיות שלהם‬ ‫אקלים גן מיטבי במפגש‬ ‫תומכות החינוך בשטח‬ ‫האנושי‬ ‫ויביא לשיפור אקלים‬ ‫הגן ועבודת הצוות‬ ‫פיתוח מקצועי העצמה ותיתוח צוותים קיום מפגש לתומכות אירגון סדנא לצוותים בנושא‬ ‫תוכנית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫צוות חינוך‬ ‫התפתחות אישית ותוותית‬ ‫חינוך להעשרה‬ ‫לצוות מוביל של על רקע מציאות של‬ ‫עבודה‬ ‫על רקע לחץ ושחיקה‬ ‫והעצמה‬ ‫לחץ ושחיקה‬ ‫תומכות חינוך‬ ‫הכשרה ולמידה‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫של תומכות החינוך‬ ‫שיתוף פעולה ועבודת‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫את תחום הגיל‬ ‫משאבי‬ ‫צוות עם הגננת תוך‬ ‫הקמת קבוצות‬ ‫חינוכיים‬ ‫תקציב קולות‬ ‫תוכנית‬ ‫הרך מרכיבי הגדרת‬ ‫שנתי‬ ‫אנוש צוות‬ ‫הבנה והדדיות שהמטרה‬ ‫הלמידה‪.‬‬ ‫"הכשרה‬ ‫קוראים‬ ‫עבודה‬ ‫תפקידן כתומכות‬ ‫חינוך‬ ‫המרכזית לקדם וולשפר‬ ‫אירגון ויישום‬ ‫מחייבת" ופיתוח‬ ‫חינוך ‪ -‬הקניית כלים‬ ‫את העבודה בגן‬ ‫מקצועי ‪N.L.P‬‬ ‫מקצועיים לעבודה עם‬ ‫בשדה החינוכי‬ ‫ילדים בגיך הרך ובכלל‬ ‫‪32‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגון מפגשי פתיחת‬ ‫שנה שיריון תקציבי‬ ‫חשיפת הצוותים‬ ‫תוכנית מקצועית‬ ‫ליעדים ולתהליכי‬ ‫פעילות סוף שנה‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫מחלקה‪,‬‬ ‫בשיתוף הפיקוח‪,‬‬ ‫החינוך ברשות‪ .‬בניה‬ ‫ויום הערכות‬ ‫תוכניות‬ ‫מפקחות‬ ‫וצוות תומכות החינוך‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ויצירה של חיבורים‬ ‫פתיחת שנה‪ ,‬יום‬ ‫ופעילויות‬ ‫מדריכות‬ ‫המובילות‪ .‬זאת בהלימה‬ ‫הוקרה לצוותי חינוך לחיזוק הצוותים‪ .‬סוף‬ ‫לצוותים‬ ‫יועצות‬ ‫לחיבור ולחזון החינוכי‬ ‫שנה סיכום יעדים‬ ‫ופעילויות העשרה‬ ‫חינוכיים‬ ‫הרשותי של חיבורים‪,‬‬ ‫והצלחות‬ ‫עבודת צוות‪ ,‬אקלים גן‬ ‫מיטבי במפגש האנושי‬ ‫העברת התקציבים‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫לקידום ויישום היוזמות‬ ‫בגנים ‪ -‬הטמעת‬ ‫הגשת יוזמות‬ ‫פרויקטים‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫חיזוק תחושת המסוגלות‬ ‫סביבות חינוכיות‬ ‫חינוכיות יחודיות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫שנתי‬ ‫מיוחדים ויוזמות‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫האישית והמקצועית‬ ‫בהתבסס על עוגני הגן‬ ‫ע"י הגננות‬ ‫גניות‬ ‫בקרב הגננות תחושת‬ ‫העתידי וערכי כבוד‬ ‫והטמעתן בגן‬ ‫הערכה על ההתמדה‬ ‫האדם‬ ‫הילדים יתנסו בלמידה‬ ‫הגננות יעברו הדרכה‬ ‫מגוונת בתחום הסביבה‬ ‫קצרה הכוללת‬ ‫החוץ גנית‪ .‬העשרת‬ ‫השביל שלנו לקידום‬ ‫הכרות עם התוכנית‬ ‫תפיסה פדגוגית של עולם המושגים של כבוד‬ ‫פרויקטים‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫"השביל שלנו"‪,‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫שנתי‬ ‫ושמירה על הסביבה‪.‬‬ ‫"למידה חוץ גנית"‬ ‫מיוחדים חינוך‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש חשיפה ועוד‬ ‫שיתוף הגננות על החווה‬ ‫קחדום ערכים של‬ ‫לקיימות וסביבה‬ ‫שני מפגשי התאמה‬ ‫כבוד ומודעות לסביבה של הילדים והשפעת‬ ‫והעשרה בתחום‬ ‫התוכנית על עולם‬ ‫במהלך השנה (בזום)‬ ‫הערכים שלהם‬ ‫תקצוב ‪ /‬העברת תקציב‬ ‫הפעלת תוכנית‬ ‫הנגשת התוכנית‬ ‫להפעלת התוכנית‪.‬‬ ‫ספריית פיג'מה ‪-‬‬ ‫"ספריית פיג'מה"‪.‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫עידוד שיתוף הגננות‬ ‫עידוד קריאה בקרב‬ ‫לעידוד הקריאה‬ ‫מיוחדים‪:‬‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫מתוצרי הפעילות‬ ‫סיפרית פיג'מה וצימצום פערי שפה‪ .‬ילדי הגיל הרך ב ‪58‬‬ ‫בעקבות הקריאה‬ ‫גנים‬ ‫ליווי הישום בכלל הגנים‬ ‫‪33‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תיכנון ותיאום הביקורים‪.‬‬ ‫קידום תוכנית‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫המפגשים הבין אישאיים‬ ‫"מפגשים בספרייה"‬ ‫פרויקטים‬ ‫צוות חינוך‬ ‫עידוד הקריאה וקשר‬ ‫עם מרחב למידה‬ ‫המועצתית במסגרת‬ ‫מיוחדים‪:‬‬ ‫יש תקצוב‬ ‫מימי ספרייה‬ ‫תוכנית‬ ‫בין הבית ולספריית‬ ‫‪15‬‬ ‫שנתי‬ ‫והעשרה "הספרייה"‬ ‫עידוד קריאה וחלק‬ ‫שפה וקריאה‬ ‫משלים‬ ‫מנהלת‬ ‫עבודה‬ ‫הגן והספרייה‬ ‫יקדמו חיבורים של‬ ‫מתוכנית המעברים‬ ‫"נפגשים‬ ‫במחלקת‬ ‫פיקוח‬ ‫המועצתית‬ ‫הילדים למגוון מרחבי‬ ‫מספריית הגן לספרייה‬ ‫בספרייה"‬ ‫הספרייה‬ ‫למידה ומגוון הזדמנויות‬ ‫הבית ספרית‬ ‫תיכנון ותיאום‬ ‫טיפוח הגן המדעי‬ ‫הביקורים‪ .‬המפגשים‬ ‫כך שיהווה מודל‬ ‫פיתוח מיומנויות‬ ‫הבין אישאיים עם‬ ‫ללמידה אטרקטיבית‬ ‫מדע‪ ,‬טכנולוגיה‪ ,‬בגיל‬ ‫פרויקטים‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫מרחבי הלמידה והעשרה‬ ‫חוויתית‪ ,‬תוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫צעיר‪ .‬להכיר לילדים‬ ‫מיוחדים‪:‬‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫"בגן המדעי" יקדמו‬ ‫התנסות בציוד‬ ‫נושאים אלו בצורה‬ ‫גן מדעי‬ ‫חיבורים של הילדים‬ ‫טכנולוגי מתקדם‪,‬‬ ‫מהנה ומרתקת‬ ‫למגוון היזדמנויות‬ ‫לצד הטמעה של ידע‬ ‫והתנסויות‬ ‫עולם רחב‬ ‫הנגשת התוכנית ויעדיה‬ ‫הפעלת תוכנית‬ ‫פרויקטים מיוחדים קידום פעילות חקר‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫בקרב הגננות‪ ,‬בחירת‬ ‫ולמידה מתוקשבת "גוגלה" ‪ -‬מנועי חיפוש‬ ‫תוכניות בתחום‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫גנים שישתתפו בתוכנית‪.‬‬ ‫ופיתוח אוריינות‬ ‫המדע והטכנולוגיה ואמצעים טכנולוגיים‬ ‫ליווי והטמעת התוכנית‬ ‫טכנולוגית בגני חובה‬ ‫בגני הילדים‬ ‫"גוגלה"‬ ‫התוכניות "החלל"‬ ‫"הרובוטיקה" "בריאות‬ ‫פרויקטים‬ ‫וחדשנות" יאפשרו לגנים יישום התוכנית בגנים‬ ‫מיוחדים תוכניות‬ ‫שירה מנהלת‬ ‫שנבחרו לקדם חיבורים יאפשרו פיתוח והרחבה‬ ‫שילוב תוכניות‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת מדע‬ ‫של הידע‪ .‬התנסויות‬ ‫ויצירה במרחבים חדשים‪,‬‬ ‫חדשניות בתחום‬ ‫החדשנות‬ ‫ללא עלות‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫וחדשנות‬ ‫וסקרנות של הילדים‬ ‫פילגני הילדים של קרן‬ ‫המדע בגני ילדים‬ ‫והטכנולוגיה‬ ‫תוספתית‬ ‫עבודה‬ ‫צוות חינוך‬ ‫לסביבה האישית‬ ‫רמון מאפשרת להכניס‬ ‫חלל‪ ,‬רובוטיקה‪,‬‬ ‫"החלל"‬ ‫פיקוח‬ ‫ולסביבתו הפיסית‬ ‫את תחום החלל והמדע‬ ‫בריאות וחדשנות‬ ‫"רובוטיקה"‬ ‫והחדשנית‬ ‫דרך פעילות ייחודית‪,‬‬ ‫"בריאות‬ ‫לפתח ולבסס תשתית‬ ‫וחדשנות"‬ ‫מדעית טכנולוגית בגן‬ ‫‪34‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יישום התוכניות בגנים‬ ‫הפעלת תוכנית‬ ‫פרסום התוכנית‬ ‫פרויקטים‬ ‫ללא עלות‬ ‫תוכנית‬ ‫שנבחרו טיפוח של ערכים של‬ ‫טיפולית רגשית‪:‬‬ ‫מיוחדים תוכניות מיינדפולנס בקרב‬ ‫שנתי‬ ‫שפ"ח‬ ‫תוספתית‬ ‫עבודה‬ ‫מיינדפולנס וסדנאות כבוד האדם לעצמו ולסביבתו‬ ‫רגשיות חברתיות הגננות‪ ,‬בחירת גנים‬ ‫החברתית‪ ,‬הקשבה וסובלנות‬ ‫הורים‬ ‫שישתתפו‬ ‫"מינדפולנס"‬ ‫יישום התוכניות בגנים‬ ‫תיקצוב התוכנית כולל‬ ‫הרחבת התוכנית‬ ‫פרויקטים‬ ‫השתלמויות לגננות שנבחרו טיפוח של ערכים של‬ ‫"ארץ יצורי הרגש"‬ ‫מיוחדים תוכניות‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫כבוד האדם לעצמו ולסביבתו‬ ‫‪ -‬בנושא הטמעה‬ ‫לעוד גנים‪ ,‬שימוש‬ ‫רגשיות חברתיות‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫החברתית‪ ,‬מודעות והבנה של‬ ‫ושימוש בכלים‬ ‫בכלים רגשים‬ ‫"ארץ יצורי‬ ‫יחסי הגומלין בן אדם לחברו‬ ‫רגשים חברם‬ ‫וחברתייים‬ ‫הרגש"‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫אשכול‬ ‫יציאה לגן יער לפחות פעם‬ ‫חינוך יער בגנים ‪-‬‬ ‫יש תקצוב‬ ‫המרחב‬ ‫בשבוע ובהתאם למצב‬ ‫גננות יעברו הכשרה‬ ‫פרויקטים‬ ‫תוכנית‬ ‫ליווי‪ ,‬הדרכה והכשרת‬ ‫‪15‬‬ ‫משלים‬ ‫שנתי‬ ‫הכפרי‬ ‫הביטחוני‪ .‬יצירת מפגשים‬ ‫הדרכה ולילוי‬ ‫מיוחדים חינוך‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות לגני יער‬ ‫באשכול‬ ‫מפקחות‬ ‫המבוססים על חינוך בר קיימא‬ ‫לקיימות וסביבה במיקוד על גן יער‬ ‫תוכנית‬ ‫המרחב הכפרי‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫וכבוד האדם לסביבתו‬ ‫אשכול‬ ‫הגננות יתנסו ביצירה‬ ‫חשיפה והתנסות של‬ ‫המרחב‬ ‫מחומרים מהטבע הכרת‬ ‫הצוותים בסדנאות‬ ‫פרויקטים‬ ‫תוכנית‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכפרי‬ ‫הפוטנציאל של הלמידה‬ ‫טיפוח עולם ערכים‬ ‫מיוחדים חינוך עם חומרים ורעיונות‬ ‫עבודה‬ ‫מפקחות‬ ‫החויתית זו גם עבור הילדים‬ ‫מעולם הטבע‪,‬‬ ‫לקיימות וסביבה‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫והטמעה יישום בגנים‬ ‫הסביבה‬ ‫קידום תוכניות ויוזמות‬ ‫הפועלת במטרה לקדם‬ ‫העלאת המודעות בגנים‬ ‫בגן ערכים המבוססים‬ ‫ממונה מגדר‬ ‫לתחום המגדר שינוי‬ ‫על ערכים של הוגנות‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ברשות‬ ‫בדפוסי שיח והתנהלות‬ ‫תוכנית‬ ‫מגדרית ובאמצעותם‬ ‫לשפה המגדרית‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפקחות‬ ‫וכן אירגון הסביבה‬ ‫עבודה‬ ‫לקדם את היכולת של כל‬ ‫במערכת החינוך‬ ‫מיוחדים מגדר‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫החינוכית בהקשר של‬ ‫ילד וילדה לפתח מגוון‬ ‫לגיל הרך‬ ‫צוות מחלקה‬ ‫מגדר פיתוח יכולות‬ ‫רחב של מיומנויות‪ ,‬לצמוח‬ ‫ותחושת מסוגלות‬ ‫באופן מיטבי ולממש את‬ ‫הפוטנציאל האנושי‬ ‫‪35‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגננות יתנסו בכלי‬ ‫תוכנית ארץ‬ ‫החדש לעבודה עם‬ ‫המספרים הקסומים‬ ‫הילדים וכן‪ ,‬הכרת‬ ‫חשיפת הצוותים‬ ‫של יפית אדרי‬ ‫מפקחות‬ ‫הפוטנציאל של הלמידה‬ ‫והילדים לסיפור ‪+‬‬ ‫לגני הילדים נועדה‬ ‫פרויקטים‬ ‫תוכנית‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫החויתית באמצעות‬ ‫משחקים במטרה‬ ‫לטפח חשיבה‬ ‫מיוחדים "ארץ‬ ‫עבודה‬ ‫צוות מחלקה‬ ‫הסיפור והמשחקים "ארץ‬ ‫לחזק את ההבנה‬ ‫ושפה מטמטית בגיל‬ ‫המספרים"‬ ‫המספרים הקסומים" אלו‬ ‫המטמטית‬ ‫הרך‪ ,‬להכיר תהליכי‬ ‫גם עבור הילדים והטמעה‬ ‫למידה ולקויות‬ ‫יישום בגנים‬ ‫למידה בתחום‬ ‫התוכנית גננת מנגנת‬ ‫הינה תוכנית מוסיקלית‬ ‫ייחודית שמטרתה‬ ‫ליצור מפגשים‬ ‫ההתנסות בכלי הנגינה‬ ‫חשיפת הצוותים‬ ‫וחיבורים בין הגננות‬ ‫החדש "לירה" יהווה‬ ‫מפקחות‬ ‫והילדים למוזיקה‬ ‫לעולם המוזיקה‪ .‬לחבר‬ ‫פרויקטים‬ ‫תוכנית‬ ‫בסיס לחיבורים חדשים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫ויצירה‪ .‬להתנסות‬ ‫בפעילויות מוזיקליות‬ ‫מיוחדים‬ ‫עבודה‬ ‫בין הגננות והילדים‬ ‫צוות מחלקה‬ ‫בכלי הנגינה באופן‬ ‫יוצר מציאות של‬ ‫"גננת מנגנת"‬ ‫לעולם יצירה ונגינה‬ ‫חוויתית‬ ‫שלווה‪ ,‬הקשבה‬ ‫חדש‬ ‫ושיתוף פעולה‬ ‫שמרוממים את הרוח‬ ‫ותורמים להתפתחות‬ ‫הצוות וילדי הגן‬ ‫טיפוח והכרות של‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫רכשיה והפצה של‬ ‫הילדים את המושגים‬ ‫ומפגשים בין‬ ‫מגוון ספרים ואמצעים‬ ‫הערכיים של תודה‬ ‫פרויקטים‬ ‫אגף‬ ‫הילדים לעולם‬ ‫תוכנית‬ ‫מגוונים לעבודה על‬ ‫בבקשה וסליחה‬ ‫מיוחדים תודה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפקחות‬ ‫הערכים של כבוד‬ ‫עבודה‬ ‫הערכים של תודה‪,‬‬ ‫והקשר שלהם לערך‬ ‫בבקשה סליחה‬ ‫צוותים‬ ‫האדם לעצמו‬ ‫בבקשה וסליחה בקרב‬ ‫של כבוד האדם לעצמו‬ ‫כבוד האדם‬ ‫ולסביבתו האנושית‬ ‫ילדי הגנים והצוותים‬ ‫ולסביבתו שבבסם‬ ‫באמצעות ספרים‬ ‫ערך כבוד האדם‬ ‫‪36‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אביבית‬ ‫יצירת מודל לתוכנית‬ ‫בניית תוכנית מעברים‬ ‫הרחבה של תוכנית‬ ‫בתי ספר‬ ‫המעברים המבוסס‬ ‫ורצף חינוכי מיטבי‬ ‫המעברים בשיתוף‬ ‫פרויקטים‬ ‫ללא‬ ‫מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫על ראיה רחבה של‬ ‫עבור ילדי הגנים‬ ‫מנהלים‪/‬לות בתי‬ ‫מיוחדים‬ ‫עלות‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלות‬ ‫עבודה‬ ‫התלמידים והמזמנת‬ ‫לקראת המעבר‬ ‫הספר‪ .‬מפקחות‬ ‫מעברים גן‬ ‫תוספתית‬ ‫יועצות‬ ‫מפגשים בין אישיים‬ ‫לכיתה א' תיאום‬ ‫משרד החינוך‬ ‫לבית ספר‬ ‫מדריכות‬ ‫חדשים‬ ‫ציפיות בין המסגרות‬ ‫וגננות‬ ‫וגננות‬ ‫חגיגות ‪ 75‬שנה לגזר‬ ‫בדגש על ערכים של‬ ‫קידום צוות חשיבה‬ ‫מתן ביטוי‬ ‫קידום צוות חשיבה‬ ‫כבוד‪ ,‬חיזוק תחושת‬ ‫ובניית תוכנית פעולה‪.‬‬ ‫לאירועים‬ ‫ובניית תוכנית‬ ‫אגף קהילה‬ ‫תוכנית‬ ‫השייכות וגאווה‬ ‫לציון ‪ 75‬שנה לגזר‬ ‫מועצתיים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫שנתי‬ ‫פעולה‪ .‬לציון ‪75‬‬ ‫וצוות חינוך‬ ‫עבודה‬ ‫הרשותית מועצתית‬ ‫וביטוי אישי וקהילתי‬ ‫‪ 75‬שנה לגזר‬ ‫שנה לגזר וביטוי‬ ‫בסימן של ערכים כבוד‬ ‫"גנים מארחים"‬ ‫"גנים מארחים"‬ ‫אישי וקהילתי‬ ‫האדם לסביבה האנושית‬ ‫"תערוכת כרזות"‬ ‫ו"תערוכת כרזות"‬ ‫שלו ושל "נוף ילדותו"‬ ‫קידום שיתופי הפעולה‬ ‫הכנסת מתנדבים‬ ‫חיזוק תוכנית‬ ‫של הגננות‪ ,‬הילדים‬ ‫ותיקים לגנים‬ ‫הוותיקים‬ ‫והמתנדבים‪ .‬חיזוק‬ ‫לפעילויות של זה"ב‬ ‫קידום מודעות‬ ‫בגני ילדים‬ ‫מתוקצב בבתי‬ ‫אגף רווחה‬ ‫תוכנית‬ ‫תחושת הקהילתיות‬ ‫(זהירות בדרכים)‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫‪20‬‬ ‫שנתי‬ ‫ויצירת החיבור‬ ‫ספר‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודה‬ ‫יצירת חיבורים וחיזוק‬ ‫חיזוק הקשר של‬ ‫זהירות בדרכים‬ ‫הבין דורי‬ ‫הקהילתיות טיפוח ערכי‬ ‫האזרחים הוותיקים‬ ‫זה"ב בגן‬ ‫בן ילדי הגן לקהילת‬ ‫כבוד כבסיס למפגש‬ ‫עם מערכת גני‬ ‫האזרחים הוותיקים‬ ‫האנושי‬ ‫הילדים והגיל הרך‬ ‫שיפור ושידרוג אירגון‬ ‫מחלקת‬ ‫הסביבה הפיזית‬ ‫התאמת הציוד‬ ‫רכש‪ ,‬צרכי‬ ‫פעילות‬ ‫והפדגוגית של גני‬ ‫רכישת ציוד לגני‬ ‫לצרכים הפיזיים‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הצטיידות‬ ‫שטח מול‬ ‫שוטפת‬ ‫הילדים חדש ומתכלה ילדים ויצירת מרחבים‬ ‫והפדגוגים של גני‬ ‫הגננות‬ ‫מטופחים ומזמני למידה‬ ‫הילדים‬ ‫והתנסות‬ ‫‪37‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקה‪,‬‬ ‫עיבוי והעשרה‬ ‫פעילות‬ ‫הצטיידות ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפקחות‬ ‫מרכיב העשרה‬ ‫לפעילות פדגוגית‬ ‫שוטפת‬ ‫משחקים‬ ‫מדריכות יועצות‬ ‫בגני הילדים‬ ‫מתן אפשרות‬ ‫עצמאות ואחריות של‬ ‫לרכישות חומרי עבודה ביצוע רכש של חומרי‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫הגנות בביצוע רכישות‬ ‫עבודה וחומרי ניקוי‬ ‫וניקוי בניהול עצמי‬ ‫רכישות חומרי‬ ‫שוטפת‬ ‫בתבונה‬ ‫לגנים בניהול עצמי‬ ‫של הגננות באמצעות‬ ‫עבודה וניקוי‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫אפשרות לגיוס סייעות‬ ‫מקור לגיוס כח‬ ‫פעילות‬ ‫רציפות בהפעלת גני‬ ‫כח אדם יעודי‬ ‫מילוי מקום מחליפות‬ ‫אדם בשעת הצורך‬ ‫שוטפת‬ ‫הילדים‬ ‫נוסף‬ ‫במקרה הצורך‬ ‫על פי קראה‬ ‫פעילות‬ ‫הימצאות מזרקי אפיפן‬ ‫הוצאת מכרז‬ ‫קניית מזרקי‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫מזרקי אפיפן‬ ‫שוטפת‬ ‫בתוקף לשנה בכל הגנים‬ ‫להספקת מזרקים‬ ‫אפינפרין‬ ‫חינוך‬ ‫הצעת מחיר עבור‬ ‫הסעות למרכז‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫תחבורה‬ ‫המסלולים‬ ‫העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת‬ ‫‪11973‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גני ילדים‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪-‬‬ ‫‪- 15‬‬ ‫‪1812200180‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מילואים ודמפ‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬מים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ואגרות ביוב‬ ‫‪38‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1812200514‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬מתנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬עמותה‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לקידום מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬גנ"י של‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1812200754‬‬ ‫שוטפת‬ ‫החופש הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬צהרונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812200755‬‬ ‫שוטפת‬ ‫החופש הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬קייטנות‬ ‫‪244‬‬ ‫‪1812200756‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בחגים‬ ‫‪39‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬עבודות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200757‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הדפסה ופרסום‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬מלגות החופש‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200758‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬קבלניות שכר‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200759‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫גנ"י ‪ -‬גננות וסייעות‬ ‫פעילות‬ ‫‪3865‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫בקיבוצים‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200812‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ליישובים קייטנות‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקה לגננות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬סייעות‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רפואיות גנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812201320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫גנ"י סייעות‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫רפואיות ‪ -‬איגודים‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬גננות עובדות‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מדינה‬ ‫פעילות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬הדרכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812400110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פדגוגית ממשכל‬ ‫‪40‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬הדרכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812400750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פדגוגית‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים במעון יום‬ ‫‪775‬‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיבוצי‬ ‫פעילות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫השת‪.‬מ‪.‬החינוך‪-‬גנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬סייעות‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רפואיות‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של‬ ‫‪436‬‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫שוטפת‬ ‫החופש הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪292‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫שוטפת‬ ‫של החגים‬ ‫השתת' קיבוצים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫בשכר גננות ‪ -‬חינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪24980‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫שכל"מ גנ"י‬ ‫שוטפת‬ ‫טרום חובה‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1312400920‬‬ ‫ילדים במעון יום‬ ‫שוטפת‬ ‫קיבוצי‬ ‫משרד הרווחה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪775‬‬ ‫‪1312400930‬‬ ‫ילדים במעון יום‬ ‫שוטפת‬ ‫קיבוצי‬ ‫‪41‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫הספר‪ ,‬אשכול‬ ‫איתור וליווי של צוות‬ ‫חיזוק התפיסה‬ ‫חינוך חברתי‪,‬‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫חינוכי‪ .‬רכזים פדגוגים‬ ‫החינוכית בבית‬ ‫חינוך סביבתי‪,‬‬ ‫שינויים במערך החינוכי‬ ‫ורכזים חברתיים‬ ‫הספר בהלימה‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫רכזים פדגוגים‬ ‫במועצה‪ ,‬ליווי ומענה‬ ‫מפגשי מנהלי אחת‬ ‫לאגף החינוך ‪-‬‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכזים‬ ‫לחודש חינוך ממלכתי למנהלים‪ ,‬ליווי והדרכה‬ ‫בדגש על תכנית‬ ‫חינוכי‬ ‫חברתיים‪,‬‬ ‫מורים בביה"ס‬ ‫לקידום כבוד האדם עברי כתיבת תכניות‬ ‫מרצים‬ ‫לימוד‬ ‫‪ -‬המפגש האנושי‬ ‫חיצוניים‬ ‫חשיפה וליווי של מנהלי‬ ‫קהילה מקצועית‬ ‫ליווי מנהלי בתי‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫תכנית‬ ‫לומדת‪ ,‬פיתוח מקצועי בתי הספר במפגשים‬ ‫שנתי‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫הספר‬ ‫עבודה‬ ‫קיום ‪ 10‬מפגשי מנהלים‬ ‫של מנהלים‪.‬ות‬ ‫ועל יסודי‬ ‫חינוכי‬ ‫ומפגש חודשי אישי‬ ‫מפגשים אישיים‬ ‫מנהלי‬ ‫ישיבות ססטוס‪ ,‬ועדות‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫ליווי מנהלי‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫פעילות‬ ‫שונות‪ ,‬ניהול תקציבי‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫מח' שפ"ח‪,‬‬ ‫בתי הספר‪ ,‬יועצות‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקרי פרט אירועים‬ ‫מח' פרט‬ ‫והצוות החינוכי‬ ‫חינוכי‬ ‫חריגים‬ ‫יועצות‪ ,‬רכזים‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫קיום מפגשים לאורך‬ ‫הספר‪ ,‬ייעוץ‬ ‫השנה לשם בקרה‬ ‫מפגשי ניהול ומעקב‬ ‫כלכלי חיצוני‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫ניהול תקציבי‬ ‫שנתי‬ ‫חמישה מפגשים לאורך‬ ‫ובניית תקציב מול‬ ‫אחראית‬ ‫שוטפת‬ ‫בניהול עצמי‬ ‫חינוך‬ ‫השנה‪ ,‬ליווי שוטף של‬ ‫ייעוץ כלכלי‬ ‫תקציב אגף‬ ‫המנהלים‬ ‫החינוך‬ ‫‪42‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הרחבת מגוון המענים‬ ‫החינוכיים והאירגוניים בבתי‬ ‫הספר‪ ,‬מתן כלים לצוותי‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ההוראה ולתלמידים‪.‬ות‬ ‫הספר‪ ,‬רכזים‪,‬‬ ‫המפגש האנושי ‪-‬‬ ‫ליווי מנהלי‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫לנהל דילמות ערכיות‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחנכים‪,‬‬ ‫עיסוק בדילמות‬ ‫בתי הספר‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫שוטפת‬ ‫כיצד לפתור אותן‪ ,‬יכולת‬ ‫מדריכה‬ ‫ערכיות‬ ‫והצוות החינוכי‬ ‫חינוכי‬ ‫ההקשבה‪ ,‬הסבלנות‪,‬‬ ‫חיצונית‬ ‫קבלת האחר‪ ,‬הכרה במגוון‬ ‫מענים ודעות‪ ,‬מפגש פעם‬ ‫בחודש עם מדריכה‬ ‫צוותי חינוך‬ ‫חיבור נושאי הקיימות‬ ‫ומנהלי בתי‬ ‫לנושא המרכזי שמוקדם‬ ‫ליווי מנהלי‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫ספר‪ ,‬יחידה‬ ‫תוכנית‬ ‫באגף חינוך‪ ,‬הכנסת‬ ‫כבוד האדם‬ ‫שנתי‬ ‫בתי הספר‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫רכזת חינוך לקימות‬ ‫לסביבתו הפיזית‬ ‫והצוות החינוכי‬ ‫חינוכי‬ ‫רכזת חינוך‬ ‫לצוות החשיבה‪ ,‬וכתיבת‬ ‫לקיימות‬ ‫התוכנית החינוכית‬ ‫הקמת סביבת‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ישיבה עם‬ ‫‪268‬‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫פעילות‬ ‫הקמת מרחבי למידה‬ ‫למידה לקידום‬ ‫פיתוח סביבות‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספר ויועצים‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813221110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בבתי הספר‬ ‫למידה משמעותית‬ ‫למידה‬ ‫חיצוניים‬ ‫לקידום המרחבים‬ ‫ומענים מגוונים‬ ‫יחידה‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫חשיפת המנהלים‬ ‫בתי הספר‬ ‫חשיפת המנהלים‬ ‫להיערכות שינוי‬ ‫חיבור בתי הספר‬ ‫(מנהלים‬ ‫תוכנית‬ ‫האקלים יצירת תוכניות לתחום‪ ,‬כתיבת תוכניות‬ ‫באופן מעמיק‬ ‫ומנהלות‬ ‫פדגוגיה‬ ‫עבודה‬ ‫בית ספריות מותאמות‬ ‫עבודה בית ספריות‬ ‫לתחומי הקיימות‬ ‫וצוותים‬ ‫לרוח בית הספר‬ ‫המקודמים במועצה מותאמות לאני מאמין‬ ‫חינוכיים)‪,‬‬ ‫של ביה"ס‬ ‫רכזת חינוך‬ ‫לקיימות‬ ‫‪43‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫(מנהלים‬ ‫הפחתה משמעותית‬ ‫ומנהלות‬ ‫חיבור בתי הספר‬ ‫של פסולת בבתי הספר‪,‬‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫וצוותים‬ ‫תוכנית‬ ‫קול קורא‬ ‫באופן מעמיק‬ ‫שנתי‬ ‫ליווי הקול קורא מעקב‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫חינוכיים)‬ ‫עבודה‬ ‫‪ 0‬פסולת בביה"ס‬ ‫לתחומי הקיימות‬ ‫אחר התוכנית‪,‬‬ ‫חינוכי‬ ‫וצוותי תחזוקה‬ ‫המקודמים במועצה‬ ‫אירוע שיא‬ ‫(אבות בית‬ ‫ועובדי ניקיון)‪,‬‬ ‫תברואה‬ ‫יחידה‬ ‫העמקת החיבור של‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫תוכנית‬ ‫ליווי הכשרת צוותי‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר ‪-‬‬ ‫לטבע‪ ,‬לשטחים‬ ‫חינוך יער‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫עבודה‬ ‫החינוך‬ ‫צוותי חינוך‬ ‫הפתוחים ולמגוון‬ ‫חינוכי‬ ‫ומנהלים‬ ‫הביולוגי‬ ‫יחידה‬ ‫העמקת החיבור של‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫ליווי והכשרה צוותי‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית חינוכית‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר ‪-‬‬ ‫החינוך‪ ,‬חשיפת‬ ‫לטבע‪ ,‬לשטחים‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫עבודה‬ ‫למגוון ביולוגי‬ ‫צוותי חינוך‬ ‫המנהלים לנושא‬ ‫הפתוחים ולמגוון‬ ‫חינוכי‬ ‫ומנהלים‬ ‫הביולוגי‬ ‫פיתוח וביצוע תוכניות‬ ‫הטמעת תוכנית‬ ‫חינוכיות בית ספריות‬ ‫לימודים ספרלית‬ ‫מנהלת‬ ‫שמטרתן חיזוק‬ ‫ישיבות עבודה לבניית‬ ‫מכיתהד' ועד כיתה‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫פעילות‬ ‫ופיתוח תחושת זהות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫שנתי‬ ‫התכנית לדיוק ולחידוד‬ ‫י"א הכוללת סיורי‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫הספר ואשכול‬ ‫שוטפת‬ ‫ושייכות מקומית של‬ ‫וביצוען במהלך השנה‬ ‫שטח במרחבי‬ ‫חינוכי‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫תלמידים‪.‬ות למועצה‬ ‫המועצה ותוכנית‬ ‫וכבוד האדם לסביבתו‬ ‫חוויתית בכיתה‬ ‫האנושית והפיזית‬ ‫‪44‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביסוס קשרי‬ ‫מנהלת‬ ‫עבודה ומתן מענים‬ ‫יצירת וחיבור קשר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫ישיבות עבודה לבניית‬ ‫לתלמידים עם‬ ‫חינוכי עם גופים‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫הספר ואשכול‬ ‫עבודה‬ ‫התוכנית‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ומוסדות ברחבי‬ ‫חינוכי‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫המועצה‪ ,‬ספרייה‬ ‫המועצה‬ ‫וחקלאות‬ ‫הקמת השתלמות‬ ‫מורים בנושא חוסן‬ ‫אורייני ואקלים כיתה‪,‬‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ישיבת הכנה‬ ‫שתי השתלמויות‬ ‫תוכנית‬ ‫מתן כלים ומענים‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫שנתי‬ ‫הספר ומשה"ח‬ ‫עם מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫מורי בתי הספר‬ ‫עבודה‬ ‫למורים‪.‬ות המלמדים‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫(פסגה לוד)‬ ‫מפקחת ומנהלת פסגה‬ ‫היסודיים‬ ‫תלמידים‪ ,‬צמצום‬ ‫פערים‪ ,‬ואקלים מיטבי‬ ‫בכיתה ובביה"ס‬ ‫בדיקת היתכנות‬ ‫צוותי חינוך‪,‬‬ ‫הדרכה וליווי של‬ ‫להקמת מסלול‬ ‫מדעים‬ ‫פעילות‬ ‫מורים מקצועיים‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫ואנגלית‬ ‫שני מפגשי חשיפה‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועות אנגלית‬ ‫בנושא בינה‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫מנהלת מדע‬ ‫ומדעים‬ ‫מלאכותית‪/‬‬ ‫וחדשנות‬ ‫טכנופדגוגיה‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫ייעוץ נקודתי על פי‬ ‫ייעוץ חינוכי‬ ‫שנתי‬ ‫ייעוץ ארגוני‬ ‫הספר וסגניות‬ ‫שוטפת‬ ‫המנהלים והסגניות‬ ‫צורך שעולה מהשטח‬ ‫ארגוני‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫בבחירת תוכניות‬ ‫ייעוץ ופיתוח‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫חינוכיות תואמות‬ ‫ייעוץ חינוכי‬ ‫שנתי‬ ‫תוכניות פדגוגיות‬ ‫הספר‬ ‫שוטפת‬ ‫המנהלים‬ ‫עיקרון פדגוגי‪ ,‬מעקב‬ ‫ניהולי‬ ‫בבתי הספר‬ ‫ומיפוי תוכניות‬ ‫קיימות‬ ‫‪45‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הנהגות‪ ,‬ועדת‬ ‫מפגשי פורום‬ ‫תאום מפגשים וקשר‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫פעילות‬ ‫הנהגות הוריות‪,‬‬ ‫שותפות חינוך ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף עם ההנהגות‬ ‫רציפים וחיבורים בין‬ ‫קהילה‪ ,‬מנהלי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדת חינוך‪ ,‬ליווי‬ ‫קהילה‬ ‫השונות‬ ‫בתי הספר לקהילות‬ ‫בתי הספר‬ ‫הנהגות ההורים‬ ‫‪ 4‬ועדות היגוי לאורך‬ ‫‪574‬‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫הפעלת צהרוני‬ ‫‪414‬‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫שנתי‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫השנה‪ ,‬קשר שוטף עם‬ ‫צהרונים ‪ -‬ניצנים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫ניצנים‬ ‫המפעיל‬ ‫הפעלת תוכנית‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪ 2‬ועדות היגוי לאורך‬ ‫הפעלה בית ספר‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪Q4 ,Q2‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫ניצנים בחופשת‬ ‫צהרונים ‪ -‬ניצנים‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השנה לפני חנוכה ופסח‬ ‫של החגים‬ ‫חנוכה ופסח‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫הפעלת קייטנות‬ ‫פעילות‬ ‫ישיבות עבודה‪,‬‬ ‫הפעלת תוכנית‬ ‫‪352‬‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫הקיץ ‪ -‬בית הספר של‬ ‫צהרונים ‪ -‬ניצנים‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדות היגוי‬ ‫ניצנים בקיץ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫החופש הגדול‬ ‫קנייה וחלוקה של‬ ‫המשך מסורת חלוקת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫מתנות לתלמידים‬ ‫הוקרה לבוגרי‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מתנות לתלמידי גזר מתנות לבוגרי כיתה ו'‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫שוטפת‬ ‫המסיימים ו' ולתלמידים‬ ‫מערכת החינוך‬ ‫ובוגרים (י"ב)‬ ‫המסיימים יב'‬ ‫מחלקת‬ ‫קיום פעולה משותפת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫העצמת צוותי‬ ‫הוקרה והעצמה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עם ועדי הורים והנהלת‬ ‫קיום פעילות הוקרה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫החינוך‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫בתי הספר‬ ‫ויו"רים‬ ‫מחלקת‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מפגש למזכירות ומפגש‬ ‫קיום פעילות הכשרה‬ ‫מזכירות ואבות‬ ‫פיתוח ההון‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813200521‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מחלקת‬ ‫שוטפת‬ ‫לאבות הבתים‬ ‫והעצמה‬ ‫בתים‬ ‫האנושי‬ ‫תחזוקה‬ ‫שיפור ציוד‬ ‫קידום תשתיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫והשלמת ציוד נדרש‬ ‫ותחזוקה‬ ‫‪46‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫ביצוע מיטבי של‬ ‫תמיכה טכנולוגית‬ ‫פעילות‬ ‫קידום תשתיות‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫נטקור‪,‬‬ ‫התמיכה וכל הציוד‬ ‫מחשוב וציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫ותחזוקה‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫הטכנולגי‬ ‫טכנולוגי‬ ‫הספר‬ ‫מחלקת גנים‪,‬‬ ‫תכנון וביצוע תוכניות‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫רצפים‪ -‬חיבור ושמירה‬ ‫מעברים גן‪-‬א' ‪/‬‬ ‫מח' שפ"ח‪,‬‬ ‫על רצף חינוכי ופדגוגי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫פעילות‬ ‫ו'‪-‬ז'‪ :‬מפגשי צוותים‬ ‫קיום תוכנית‬ ‫רישום‪ ,‬חשיפה‬ ‫שנתי‬ ‫מח' חנ"מ‬ ‫בין מוסדות החינוך‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לתיאום והכנה‪,‬‬ ‫מעברים‬ ‫ופרסום‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫מעברים הכנה מיטבית‬ ‫מפגשי הכרות‬ ‫הספר‪ ,‬גננות‬ ‫למעבר‬ ‫לתלמידים והורים‬ ‫ומפקחות‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫ביצוע איכותי של‬ ‫הספר היסודי‪,‬‬ ‫ביצוע פירסום ורישום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫פעילות‬ ‫פרסום העבודה החינוכי‬ ‫תהליכי רישום‬ ‫רישום‪ ,‬חשיפה‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫לכיתות א'‪-‬ז' צהרונים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרסומים שוטפים‬ ‫פרסום העשייה‬ ‫ופרסום‬ ‫מח' פרסום‬ ‫וקייטנות‬ ‫הכרורכים בבתי הספר‬ ‫החינוכית‬ ‫ודיגיטל‬ ‫קב"ט‪,‬‬ ‫בדיקה שבכל בתי הספר‬ ‫קנייה של מזקרי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫קיימים מזרקים בתוקף‪,‬‬ ‫אטרופין לבתי הספר‪,‬‬ ‫ביצוע פעולות‬ ‫‪Q2‬‬ ‫בטיחות וביטחון‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫מזכירת מח'‬ ‫שוטפת‬ ‫ומכשירי החייאה‪.‬‬ ‫קניית מכשירי‬ ‫מצילות חיים‬ ‫חינוך‬ ‫הצוותים עברו הדרכה‬ ‫החייאה‪ ,‬הדרכות‬ ‫קב"ט‪,‬‬ ‫מזכירות‪,‬‬ ‫ביצוע הנגשות שמע‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מימוש צרכי נגישות‬ ‫ביטחון בטיחות‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת‬ ‫כיתות שמע בבתי הספר‬ ‫קיום השתלמות‬ ‫שוטפת‬ ‫ועזרה ראשונה‬ ‫ונגישות‬ ‫תחזוקה‪,‬‬ ‫מע"רים‬ ‫מנהלים‬ ‫‪47‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הטמעת תפקיד רכז‬ ‫מנהלת‬ ‫המוגנות‪ ,‬יצירת דיאלוג‬ ‫ביטחון‬ ‫מחזק עם תלמידים‪.‬‬ ‫הדרכה וליווי רכז‬ ‫קהילתי‪,‬‬ ‫שמירה על סדר יום‬ ‫עבודת רכזי‬ ‫תוכנית‬ ‫האקלים בבית הספר‬ ‫קידום אקלים‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת בתי‬ ‫תקין והתנהגות מכבדת‪.‬‬ ‫האקלים בבתי‬ ‫עבודה‬ ‫ובחופשות ימי הדרכה‬ ‫בית ספרי‬ ‫הספר‪ ,‬רכזת‬ ‫פיתוח חוסן ומניעת‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫מרוכזים‬ ‫אקלים‬ ‫התנהגות בסיכון בתוך‬ ‫מתכללת‬ ‫ביה"ס‪ .‬חיזוק תחושת‬ ‫השייכות‬ ‫מנהלי‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫ישיבת הכנה‬ ‫הטמעת ערכי זה"ב‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫עבודה‬ ‫מבוססת חזון חינוכי‬ ‫חברתי קהילתי‬ ‫חינוכי‬ ‫ורכזות זה"ב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫קיום סטטוס אחת‬ ‫חשיפת התלמידים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫פעילות‬ ‫תוכנית המצטיינים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכז התוכנית‬ ‫לחודשיים עם מנהל‬ ‫לתוכניות ועידודם‬ ‫פדגוגיה‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רבדים‬ ‫התכנית‬ ‫לקחת חלק בתכנית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫גיוס רכזת פרויקטים‬ ‫ותוכניות חברתיות‬ ‫תקן חדשה לרכזת‬ ‫ופדגוגיות לייזום‬ ‫פקוירטים חברתיים‬ ‫יישום והטמעה של‬ ‫והטמעה של פרויקטים‬ ‫קידום פרויקטים ופדגוגיים לקידום‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫‪180‬‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫ותוכניות חינוכיות‪.‬‬ ‫התכנים והפעילויות‬ ‫פדגוגיים‬ ‫במינהל‬ ‫שוטפת‬ ‫בהלימה לחזון החינוכי‬ ‫חיווי‪ ,‬יישום להטמעה‬ ‫החברתיות‬ ‫וחברתיים‬ ‫הרשותי‬ ‫של התוכניות החינוכיות‬ ‫בתוך המסגרות‬ ‫בפועל יחד עם צוותי‬ ‫הפורמליות‬ ‫החינוך בבתי הספר‬ ‫פעילות‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪48‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813200421‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי ספר חינוך‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬איגודים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬ניקיון‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בוקר ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬ערב ‪-‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקיון בתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי"ס יסודי‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות‬ ‫פעילות‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫וציוד ועבודות‬ ‫שוטפת‬ ‫נוספות בבתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מים וביוב‬ ‫שוטפת‬ ‫‪49‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עתידים ‪ -‬מעליות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול‬ ‫‪239‬‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫צהרונים ניצנים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813203430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אב בית‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫מעיין ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אב בית‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫תלמוד תורה דביר ‪-‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מים וביוב‬ ‫פעילות‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שחקים ‪ -‬ניהול‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמי‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬ארוחות‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫כיתת תקשורת‬ ‫שוטפת‬ ‫שחקים‬ ‫יסודי ‪ -‬כיתת‬ ‫פעילות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫תקשורת‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫צומח דמוקרטי ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫יסודי ‪ -‬הוצאות גפן‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1813221769‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדי מיתר‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬גפן מוסדי‬ ‫‪810‬‬ ‫‪1813221873‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' רשות‬ ‫פעילות‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בטיחות‬ ‫פעילות‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫פעילות‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בדרכים‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪51‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫יסודי ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫ופעולות שונות‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬אב בית‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬מזכירים‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪3435‬‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫יסודי ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫משופר‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫יסודי ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬גמול מנהליות‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬חינוך ‪-‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כיתת תקשורת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬הכנסות‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1313221929‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גפן מוסדי מיתר‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1815100420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬שיפוצים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫‪52‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1815100754‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫על יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬סל מוסדי‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1815100871‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' רשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הרצוג ‪ -‬שעות‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫פעילות‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה‬ ‫‪923‬‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכניות בי"ס‬ ‫פעילות‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫אולפנת שעלבים ‪-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫פעילות‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬תקורה‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכניות בי"ס‬ ‫פעילות‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרי ניקוי ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪151‬‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫פעילות‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫חומרי ניקוי ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817901433‬‬ ‫א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סתריה‬ ‫פעילות‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סתריה‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1319900920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השת' מרכיבי ביטחון‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫פעילות‬ ‫משרד התחבורה ‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪54‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כינוס ועדות היוועצות‪.‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה ותמיכה‬ ‫כינוס ועדות פרט‪/‬‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫הספר‬ ‫פעילות‬ ‫לתלמידים שנמצאים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫התמדה‪.‬‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫פרט‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מחלקת חנמ‬ ‫שוטפת‬ ‫בסכנת נשירה או‬ ‫מימוש תכניות התערבות‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫בנשירה‬ ‫במוסדות החינוך (מנ"ע)‬ ‫ליווי התלמיד ומשפחתו‬ ‫במסגרות החינוכיות‬ ‫במועצה ומחוצה לה‪.‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫הכוון לתלמידים‬ ‫קידום תלמידים‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביקורי בית ומפגשים‬ ‫הספר‬ ‫הזקוקים למענים‬ ‫ויצירת התמדה‬ ‫פרט‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עם תלמידים במסגרות‬ ‫מחלקת חנמ‬ ‫שונים‬ ‫ללימודים‬ ‫החינוך‪ .‬טיפול ומעקב‬ ‫אחר תלמידי גזר‬ ‫הלומדים מחוץ למועצה‬ ‫הפניית תלמידים מתאימים‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫פעילות‬ ‫מתן מענים לתלמידים לתכנית היל"ה וליוויים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫הספר‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫פרט‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לקידום נוער‪ .‬איתור וליווי‬ ‫נושרים‬ ‫מחלקת חנמ‬ ‫נוער בסכנת נשירה‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫מעקב ובקרה אחר‬ ‫פעילות‬ ‫מעקב וקשר עם‬ ‫יישום חוק לימודי‬ ‫שנתי‬ ‫הספר‬ ‫מצבת התלמידים‬ ‫פרט‬ ‫שוטפת‬ ‫המסגרות החינוכיות‬ ‫חובה‬ ‫מחלקת חנמ‬ ‫במועצה‬ ‫איתור וריכוז פרטי‬ ‫מעקב‪ ,‬תמיכה‪ ,‬הכוון‬ ‫תלמידי חנמ‪ .‬ריכוז כלל‬ ‫ומתן מענים חינוכיים‪.‬‬ ‫נתוני הוועדות בשנה"ל‪.‬‬ ‫קבסיות‬ ‫פעילות‬ ‫ריכוז ועדות איפיון‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫שנתי‬ ‫שליחת בקשות לרשויות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫שפח‬ ‫שוטפת‬ ‫וזכאות‪.‬‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫שכנות‪ ,‬שיבוץ למסגרות‬ ‫שיבוץ תלמידי חנמ‬ ‫פנים וחוץ ובניית‬ ‫למסגרות החינוכיות‬ ‫קווי הסעה‬ ‫‪55‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שיבוץ סייעות לילדים‬ ‫בעלי זכאות ומעקב אחר‬ ‫ניהול מערך הסייעות‬ ‫מחלקת גני‬ ‫פעילות‬ ‫עבודתן במהלך שנה"ל‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫שנתי‬ ‫האישיות‪ /‬רפואיות‪/‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫ילדים‬ ‫שוטפת‬ ‫בניית הכשרות והדרכות‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫פדגוגיות‬ ‫לסייעות בהתאם לילד‬ ‫אותו הן מלוות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫שפח‬ ‫ימי עיון לכלל‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817700514‬‬ ‫מחלקת‬ ‫הסייעות הצמודות‪,‬‬ ‫הכשרת צוות הסייעות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫שלוש פעמים בשנה‬ ‫הכשרה ופיתוח מקצועי‬ ‫של הסייעות את תחום‬ ‫החינוך המיוחד‪ ,‬הגדרת‬ ‫משאבי‬ ‫‪21‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪,Q3 ,Q2‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תפקידן כסייעות‬ ‫הכשרת צוות הסייעות‬ ‫‪109‬‬ ‫אנוש‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪55‬‬ ‫במינהל חינוך‬ ‫במינהל חינוך‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫צמודות‪ /‬כיתתיות‪,‬‬ ‫מקול קורא‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫הקניית כלים מקצועיים‬ ‫לעבודה עם ילדים‪ ,‬בדגש‬ ‫על החינוך המיוחד‬ ‫מתן אישור לימודי‬ ‫פעילות‬ ‫כניסה ויציאה של‬ ‫‪Q1 ,Q4‬‬ ‫חוץ וריכוז ההכנסות‬ ‫אישור לימודי חוץ‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫שוטפת‬ ‫ילדים מהרשות‬ ‫וההצאות בגינם‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫הספר‬ ‫איסוף המסמכים‪,‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫פעילות‬ ‫הכרות עם המשפחה‬ ‫קליטת תלמידים‬ ‫כניסה של תלמידים‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת חנמ‬ ‫שוטפת‬ ‫וחיבורם למסגרות‬ ‫חדשים ברשות‬ ‫מהרשות‬ ‫ופרט‬ ‫החינוכיות‬ ‫שפח‬ ‫קבסיות‬ ‫‪56‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קליטת הבקשות‪ ,‬בירור‬ ‫קבסיות‬ ‫פעילות‬ ‫גריעת תלמידים‬ ‫יציאה של תלמידים‬ ‫שנתי‬ ‫מול המסגרת החינוכית‬ ‫שפח‬ ‫שוטפת‬ ‫מהרשות‬ ‫מהרשות‬ ‫ומתן אישורים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬גנ"י חינוך‬ ‫‪1736‬‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812600320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫עמותה לקידום‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספרים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1812600722‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משחקים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קייטנות קיץ‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ארוחות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812600752‬‬ ‫קבלניות שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות‬ ‫‪57‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬הששת'‬ ‫‪403‬‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות קיבוצים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד‬ ‫פעילות‬ ‫סייעות גנ"י ‪-‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1812601110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ח‪.‬מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812601320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות‬ ‫שוטפת‬ ‫כיתתיות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר‪-‬פיצויים וימי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813300320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪58‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הצטיידות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר חינוך מיוחד ‪-‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪1813301180‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ודמ"פ‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813301320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫ח‪ .‬מיוחד ‪ -‬איגודים‬ ‫פעילות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫מקצועיים סייעות‬ ‫שוטפת‬ ‫צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד על‬ ‫פעילות‬ ‫‪935‬‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫יסודי ‪ -‬השתת'‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫‪554‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817700570‬‬ ‫פרט ‪ -‬מחשוב‬ ‫שוטפת‬ ‫‪59‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פרט ‪ -‬החזר‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817700871‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות רמלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫פרט ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫קב"סים ‪ -‬איגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫משרד חינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫סייעות שילוב‬ ‫שוטפת‬ ‫צמודות בגנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫אגרת לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫יסודי ‪ -‬הצטיידות‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות‬ ‫שוטפת‬ ‫כיתתיות‬ ‫‪60‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪4054‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫סייעות שילוב‬ ‫שוטפת‬ ‫צמודות‬ ‫אגרת לימודי חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫‪ -‬על יסודי ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬ע‪.‬יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫סייעות שילוב‬ ‫שוטפת‬ ‫צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קבס"ים‬ ‫‪61‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתן הדרכה וליווי‬ ‫‪,‬פיקוח‬ ‫מתן שירות‬ ‫תמיכה וליווי‬ ‫מעטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫‪2974‬‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪3966‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫מח' גנים‪,‬‬ ‫ל‪ 30-‬גני חובה‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫מקצועית לצוותי‬ ‫שוטפת‬ ‫החינוכיים בגני‬ ‫מח' חנ"מ‬ ‫גני חנ"מ ‪+‬‬ ‫החינוכיים‬ ‫חינוך‬ ‫הילדים‬ ‫איתור ילדים וליווי‬ ‫תמיכה וליווי‬ ‫מעטפת‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח'‬ ‫פעילות‬ ‫מתן שירות ל‪ 20-‬גנונים‬ ‫גננות בגני הט‪.‬ט‪.‬חובה‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫מקצועית לצוותי‬ ‫‪Q4‬‬ ‫גנים‪ ,‬משכל‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ 6 +‬גנים רב גילאיים‬ ‫‪ -‬פרויקט מעג"ן‬ ‫החינוכיים‬ ‫חינוך‬ ‫מתן הדרכה וליווי‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח'‬ ‫מתן שירות ל‪ 9-‬בתי ספר‬ ‫תמיכה וליווי‬ ‫מעטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫‪ 4‬חט"ב‪ ,‬ו‪ 2-‬בתי ספר‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫מקצועית לצוותי‬ ‫שוטפת‬ ‫החינוכיים בבתי‬ ‫מח' חנ"מ‬ ‫חנ"מ‬ ‫החינוכיים‬ ‫חינוך‬ ‫הספר‬ ‫מעטפת‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע הערכות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 70-‬הערכות בשנה‬ ‫מקצועית להורים‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פסיכולוגיות‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫ולתלמידים‬ ‫ביצוע טיפולים‬ ‫מעטפת‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 170 -‬משפחות בשנה‬ ‫פרטניים והדרכות‬ ‫מקצועית להורים‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫הורים‬ ‫ולתלמידים‬ ‫מעטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מענים פסיכולוגיים ביצוע הערכות בשלות‬ ‫‪Q2‬‬ ‫גננות‪ ,‬הורים‬ ‫כ‪ 90-‬הערכות בשנה‬ ‫מקצועית להורים‬ ‫שוטפת‬ ‫לכתה א'‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫ולתלמידים‬ ‫קיום קבוצות לשיפור‬ ‫מעטפת‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫כ‪ 5-‬קבוצות‬ ‫מיומנויות חברתיות‬ ‫מקצועית להורים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫בבתי הספר‬ ‫ולתלמידים‬ ‫טיפול פסיכולוגי‬ ‫מעטפת‬ ‫הורים‪ ,‬צוות‬ ‫תוכנית‬ ‫קצר טווח‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 30-‬תלמידים בשנה‬ ‫מקצועית להורים‬ ‫חינוכי‬ ‫עבודה‬ ‫לתלמידי התיכונים ‪-‬‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫ולתלמידים‬ ‫"מרכז מתבגרים"‬ ‫‪62‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדי ישובים‪,‬‬ ‫קיום התערבויות‬ ‫מתן מענה למשפחות‪,‬‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מצבי חירום‬ ‫שנתי‬ ‫בכל מעגלי הפגיעות‬ ‫לקהילה ולצוותים‬ ‫במצבי חירום‬ ‫רווחה‪ ,‬מח'‬ ‫שוטפת‬ ‫ומשבר‬ ‫הנדרשים‬ ‫החינוכיים‬ ‫ומשבר‬ ‫נוער‬ ‫הפעלת מוקד תמיכה‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫נטקור‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מענה טלפוני ישיר‬ ‫מצבי חירום‬ ‫שנתי‬ ‫רגשית במצבי חירום‬ ‫במצבי חירום‬ ‫דיגיטל‬ ‫שוטפת‬ ‫למספר שעות ביום‬ ‫ומשבר‬ ‫לאומיים ('קו פתוח')‬ ‫ומשבר‬ ‫ישום התכנית‬ ‫כ‪ 70-‬הערכות סיכון‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫הלאומית למניעת‬ ‫מצבי חירום‬ ‫שנתי‬ ‫אובדני בשנה‪ ,‬וכ‪10-‬‬ ‫במצבי חירום‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫אובדנות בקרב ילדים‬ ‫ומשבר‬ ‫טיפולי אובדנות‬ ‫ומשבר‬ ‫ובני נוער‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪ ,‬אגף‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫היוועצות‪/‬פרט‬ ‫בועדות שונות‬ ‫חינוך‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫מח' חנ"מ‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 250-‬ועדות בשנה‬ ‫ועדות‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫זכאות ואיפיון‬ ‫בועדות שונות‬ ‫הורים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫השתתפות בועדות רב‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫פעילות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫כ‪ 300-‬ועדות בשנה‬ ‫מקצועיות במסגרות‬ ‫ועדות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בועדות שונות‬ ‫הורים‬ ‫החינוכיות‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫שני מועדים לכל בית‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫‪Q4,Q2‬‬ ‫ועדות‬ ‫הורים‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספר‬ ‫התמדה‬ ‫בועדות שונות‬ ‫פיקוח‬ ‫‪63‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫השתתפות בפורומים‬ ‫פעילות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫שנתי‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫בינמקצועיים באגף‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫בועדות שונות‬ ‫הורים‪ ,‬פיקוח‬ ‫החינוך‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫שנתי‬ ‫רווחה‪ ,‬פרט‬ ‫כ‪ 60-‬ועדות בשנה‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫תכנון טיפול‬ ‫בועדות שונות‬ ‫גננות‪ ,‬מח'‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות מיינדפולנס‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫כ‪ 15-‬גנים בשנה‬ ‫גנים‪ ,‬הורים‬ ‫עבודה‬ ‫לגני ילדים‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצות לילדים ובני‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫‪ 5‬קבוצות בשנה‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫נוער‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצות לצוותים‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 4‬קבוצות בשנה‬ ‫עבודה‬ ‫חינוכיים‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הרצאות ערב להורים‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫‪ 15‬הרצאות בשנה‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫במסגרות החינוכיות‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות הכנה לריאיון‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 4‬סדנאות בשנה‬ ‫עבודה‬ ‫לתלמידי יב'‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שירותי מנתחת‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1817300754‬‬ ‫גננות‪ ,‬הורים‬ ‫‪ 20‬שעות חודשיות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫התנהגות‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫קבוצה ליועצות בתי‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫יועצות‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצה אחת לאורך‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫פיקוח‬ ‫עבודה‬ ‫השנה‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫ממלכתיים‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫שעות פסיכולוג‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫לפי דרישה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫הספר‬ ‫עבודה‬ ‫ליוזמות בית ספריות‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הרצאת מליאה‬ ‫קידום רווחה נפשית‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫הספר‬ ‫עבודה‬ ‫בתיכונים‬ ‫בנושא נוער להט"ב‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫תקציב אגף‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצות‬ ‫מענים טיפוליים קבוצתיים‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫החינוך‬ ‫‪Q4‬‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫לתלמידים‪/‬הורים‬ ‫בהקשר המלחמה‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫‪64‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תוכנית‬ ‫שירותים פסיכולוגיים‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1317300710‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫התערבויות ביישובים‬ ‫עבודה‬ ‫ליוזמות ביישובים‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫הורים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שירותי פסיכיאטר‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫שנתי‬ ‫רווחה‪ ,‬צוות‬ ‫כ‪ 50-‬הערכות בשנה‬ ‫מענים פרטניים‬ ‫עבודה‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫תוספתיים‬ ‫חינוכי‬ ‫אבחונים‪ ,‬טיפולים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שירותים פסיכולוגיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‬ ‫הדרכות הורים וייעוץ‬ ‫מענים פרטניים‬ ‫עבודה‬ ‫במימון הורים‬ ‫תוספתיים‬ ‫קהילתי‬ ‫תוכנית‬ ‫טיפולים ‪ /‬הדרכות‬ ‫מענים טיפוליים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1817352110‬‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‬ ‫מענים פרטניים‬ ‫עבודה‬ ‫הורים‬ ‫בהקשר המלחמה‬ ‫תוספתיים‬ ‫השתלמויות בנושאי‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫שנתי‬ ‫הליבה בפסיכולוגיה‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫הבריאות‬ ‫עבודה‬ ‫תחנתיות‬ ‫חינוכית‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫הדרכות פרטניות‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫וקבוצתיות של מדריך‬ ‫הדרכות חיצוניות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫חיצוני‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫השתלמויות‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫הכשרות מקצועיות לפי‬ ‫שנתי‬ ‫מקצועיות (לפי הסכם‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫סטטוס התמחות‬ ‫העבודה)‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי והדרכה‬ ‫שנתי‬ ‫שעתיים הדרכה פרטנית‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫למתמחים‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817300320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫‪65‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ארוח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫שפ"ח ‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1817300570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬משחקים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וספרים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300721‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שונות‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫שוטפת‬ ‫בתשלום פרטי‬ ‫‪66‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬אגרות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ת‪.‬חוץ ח‪.‬מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתת'‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1317300492‬‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫שוטפת‬ ‫בתשלום פרטי‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1317300493‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בית אקשטיין‬ ‫‪67‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתן מענה מקצועי‬ ‫קופ"ח‪,‬‬ ‫מתן טיפולים בריפוי‬ ‫‪209‬‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫פעילות‬ ‫מתן שרות לתושבי‬ ‫הכולל אבחונים‬ ‫טיפולים‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪ ,‬צוות‬ ‫בעיסוק וקלינאות‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫וטיפולים בתחומי‬ ‫התפתחותים‬ ‫חינוכי‬ ‫תקשורת‬ ‫ההתפתחות השונים‬ ‫מתן מענה מקצועי‬ ‫קופ"ח‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מתן שרות לתושבי‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫הכולל אבחונים‬ ‫טיפולים‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪ ,‬צוות‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫פרטניים‬ ‫וטיפולים בתחומי‬ ‫התפתחותים‬ ‫חינוכי‬ ‫ההתפתחות השונים‬ ‫מתן מענה מקצועי‬ ‫מתן מענה טיפולי‬ ‫הורים‪ ,‬צוות‬ ‫תוכנית‬ ‫מתן שרות לתושבי‬ ‫הכולל אבחונים‬ ‫טיפולים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחר ‪ -‬פרילנס‬ ‫חינוכי‬ ‫עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫וטיפולים בתחומי‬ ‫התפתחותים‬ ‫(תראפיות)‬ ‫ההתפתחות השונים‬ ‫הורים וצוות‬ ‫פעילות‬ ‫מתן שרות לתושבי‬ ‫העברת שיעורי הוראה‬ ‫מתן מענה מקצועי‬ ‫חיזוק למתקשים‬ ‫שנתי‬ ‫חינוכי‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫מותאמת (מתקנת)‬ ‫לקשיים בלמידה‬ ‫בלמידה‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי‬ ‫הדרכה בגני הטט"ח‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מח'‬ ‫תמיכה מקצועית של צוותים חינוכיים‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫פעילות‬ ‫והגנים הרב גילאיים‬ ‫איתור והדרכה‬ ‫גני ילדים‪,‬‬ ‫לצורך איתור של‬ ‫למסגרות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתדירות של פעם‬ ‫בתכנית מעג"ן‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫קשיים התפתחותיים‬ ‫חינוכיות‬ ‫בשבועיים‬ ‫ולימודיים‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי‬ ‫העברת השתלמויות‬ ‫מח' גני‬ ‫תמיכה מקצועית של צוותים חינוכיים‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הרצאה‪/‬סדנא לגננות‪/‬‬ ‫מקצועיות לצוותי גני‬ ‫הילדים‪,‬‬ ‫לצורך איתור של‬ ‫למסגרות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫סייעות‪/‬מטפלות‬ ‫הילדים והמעונות‬ ‫פיקוח‬ ‫קשיים התפתחותיים‬ ‫חינוכיות‬ ‫שבמועצה‬ ‫ולימודיים‬ ‫‪68‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי‬ ‫מנהל‬ ‫תמיכה מקצועית של צוותים חינוכיים מיפוי לאיתור קשיי‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫פעילות‬ ‫תצפיות בכיתות‪ ,‬מיפוי‪,‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫הת"ת וצוות‬ ‫כתיבה והתארגנות‬ ‫לצורך איתור של‬ ‫למסגרות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ובניית תכניות התערבות‬ ‫המורים‬ ‫קשיים התפתחותיים בתלמוד תורה "דביר"‬ ‫חינוכיות‬ ‫ולימודיים‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫הדרכה וליווי מקצועי‬ ‫חיצוניים‬ ‫פעילות‬ ‫הכשרה מקצועית‬ ‫הצוות הטיפולי‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫שנתי‬ ‫חיצוני בכל אחד מתחומי‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫ורכזות התחום‬ ‫שוטפת‬ ‫לצוות‬ ‫בהתאם לדרישות‬ ‫הטיפול‬ ‫במשכל‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫גננות‪ ,‬מח'‬ ‫תוכנית‬ ‫העברת הקבוצות‬ ‫פתיחת ‪ 8‬קבוצות‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫ביסוס מיומנויות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1317310423‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫גני ילדים‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫במתחמי בתי הספר‬ ‫הכנה לכיתה א‬ ‫בקבוצות‬ ‫לקראת כיתה א‬ ‫הורים‬ ‫רכזות תחום‬ ‫הערכת צרכים‬ ‫במשכל‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫בקרב לקוחות משכל‪,‬‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫חיזוק מיומנויות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1317310424‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫קבוצה טיפולית אחת‬ ‫יועצות‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫קיום הקבוצה‬ ‫קבוצתי‬ ‫חברתיות‬ ‫שפ"ח‪ ,‬הורים‬ ‫למשך ‪ 15-12‬מפגשים‬ ‫פעילות‬ ‫משכ"ל ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫משכל ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫משכל ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪69‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬איגודים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬דואר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫משכל ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬משחקים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1817310721‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וספרים‬ ‫פעילות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫משכל ‪ -‬אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משכל ‪ -‬הדפסה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310759‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרסום‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫משכל ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪70‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך וביטחון קהילתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חיזוק תחושת‬ ‫שפ"ח רווחה‬ ‫איתור תלמידים‬ ‫המוגנות ומניעת‬ ‫חינוך בתי‬ ‫מוגנות בבתי‬ ‫ללא עלות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫הזקוקים לסיוע‬ ‫נשירה סמויה ע"י‬ ‫שנתי‬ ‫ספר‪ ,‬נוער‬ ‫הספר העל‬ ‫תוספתיות‬ ‫עבודה‬ ‫למדריכי המוגנות‬ ‫ומניעת התנהגויות‬ ‫בנית יחסים לקיום‬ ‫שיטור‬ ‫יסודיים‬ ‫סיכון‬ ‫מפגש אנושי בר‬ ‫קהילתי‬ ‫קיימא‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫מפגשי חיזוק הקשר‪,‬‬ ‫ליווי‪ ,‬הדרכה‬ ‫מוגנות בבתי‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫הספר‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק המקצועיות‪,‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪131791990‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפגשים שוטפים‬ ‫ובנייית מעטפת‬ ‫הספר העל‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1817910870‬‬ ‫יועצות בתי‬ ‫שוטפת‬ ‫זיהוי מוקדם של‬ ‫למדריכי המוגנות‬ ‫יסודיים‬ ‫הספר‬ ‫אתגרים‬ ‫קיום שיעורי חינוך‪,‬‬ ‫בניית תכנית מניעה‬ ‫בתי הספר‪.‬‬ ‫תיאום הצגות‪/‬‬ ‫לכל שכבה לחיזוק‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫יישום הפעילויות לאורך‬ ‫סדנאות‪ /‬הרצאות‬ ‫מיומנויות המפגש‬ ‫תכנית ביטחון‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1317910090‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועצים‪ ,‬רכים‬ ‫עבודה‬ ‫השנה‪ ,‬סנכרון והפעלה‬ ‫חוייתיות שמחזקות‬ ‫אנושי בהתבסס על‬ ‫קהילתי‬ ‫חברתיים‬ ‫מוגנות שניונית ‪/‬‬ ‫ערכי כבוד האדם‬ ‫הדרכות ‪ /‬הנחיות‬ ‫לעצמו ולסביבתו‬ ‫איתור תלמידים‬ ‫הזקוקים לסיוע‬ ‫ומניעת התנהגויות‬ ‫מנהלת‬ ‫מיצוב וביסוס‬ ‫סיכון בבית הספר‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫תפקיד מדריכות‬ ‫מדריכות מוגנות‬ ‫ללא עלות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫היסודי‪ .‬איתור של‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫המוגנות והאקלים‬ ‫ואקלים בבתי‬ ‫תוספתית‬ ‫עבודה‬ ‫למדריכי המוגנות‬ ‫ילדים שצריכים‬ ‫הספר‪ ,‬שפח‪,‬‬ ‫בבתי הספר‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫מענים מגוונים‪ .‬בניית‬ ‫רווחה‬ ‫היסודיים‬ ‫הקשר הראשוני‪,‬‬ ‫חיזוק הקשר‪ ,‬ביסוס‬ ‫המקצועיות‬ ‫‪71‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך וביטחון קהילתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הילדים והנוער יכירו‬ ‫חיזוק הקשר של‬ ‫ילדי מועצה אזורית את המועצה בדרכים‬ ‫הסעות‪ ,‬סנכרון ותיאום‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫גזר לסביבת ילדותם‪ .‬מגוונות ויפתחו את‬ ‫תוכנית‬ ‫לו"ז‪ ,‬יצירת הדרכות‪,‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1817910871‬‬ ‫‪Q4,Q3‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫תחושת השייכות‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫שבוע נוף ילדותי‬ ‫עבודה‬ ‫החזרת שכר עומר‪,‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫למועצה ופיתוח‬ ‫וביסוס תחושת‬ ‫המשך פיתוח‬ ‫כבוד האדם לסביבתו‬ ‫השייכות שלהם‬ ‫ולעצמו‬ ‫למועצה בה הם גרים‬ ‫יצירת פיילוט ובדיקתו‬ ‫יצירת אפיק של‬ ‫של אחד מהתחומים‬ ‫פיתוח מיומנויות‬ ‫הכשרה‪+‬תעודה‬ ‫ביסוס מיומנויות‬ ‫תוכנית‬ ‫הבאים דוגמת ‪ -‬קורסים‬ ‫ויכולת השתכרות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪Q4,Q3‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫לביסוס החוסן והעלת‬ ‫והכשרת הילדים‬ ‫עבודה‬ ‫והכשרות של מדא‪,‬‬ ‫עתידית‪ ,‬לבניית‬ ‫ערך המוגנות‬ ‫לעולם הקריירה‬ ‫כב"א‪ ,‬סייבר‪ ,‬פיננסי‪,‬‬ ‫החוסן ויצירת‬ ‫עוזרי מאמני כושר‬ ‫תמונת עתיד‬ ‫הוצאה לפועל של‬ ‫פרויקטים של מעורבות‬ ‫יצירת רצפים‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫אביבית‬ ‫תוכנית‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫פרויקטים תוך ליווי‪,‬‬ ‫חברתיים מנהיגות חברתית בין בתי הספר‬ ‫רב ממדיים שח‬ ‫רחלי‬ ‫עבודה‬ ‫סנכרון ויישום הפעילות‬ ‫לבין גני הילדים‬ ‫חברתית‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫אביבית‬ ‫שיעורים פרונטלים‬ ‫הוצאה לפועל של‬ ‫ביסוס המפגש‬ ‫ובתי הספר‪.‬‬ ‫תוכנית‬ ‫המועברים לתלמידי‬ ‫רוח תנועות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪Q4,Q3‬‬ ‫פרויקטים תוך ליווי‪,‬‬ ‫האנושי ע"י‬ ‫שני והנוער‬ ‫עבודה‬ ‫היסודי עי בני נוער‬ ‫הנוער‬ ‫סנכרון ויישום הפעילות‬ ‫חיבורים מיטביים‬ ‫ביישובים‬ ‫ברוח תנועות הנוער‬ ‫צוותי חינוך בשכבת‬ ‫ג (מועצתי) יעבירו‬ ‫הטמעת תכנית‬ ‫אביבית‪,‬‬ ‫הוצאה לפועל של‬ ‫התכנים בנושא מילה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫תכנית חינוכית‬ ‫‪,Q3,Q2‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫נוי‪ ,‬דליה‬ ‫פרויקטים תוך ליווי‪,‬‬ ‫טובה‪.‬צוותי חינוך‬ ‫היסודיים של‬ ‫על כבוד האדם‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫תחבורה‬ ‫סנכרון ויישום הפעילות‬ ‫שכבת ד (מועצתי)‬ ‫המועצה בשכבות‬ ‫והמפגש האנושי‬ ‫יעבירו התכנים מוגנות‬ ‫ג‪-‬ד‬ ‫בהסעים‬ ‫‪72‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך וביטחון קהילתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מדריכי‬ ‫טורניר ספורט‪,‬‬ ‫מוגנות‪,‬‬ ‫לתאם ספקי פעילות‬ ‫הגעה ליישובים‬ ‫מענים לנוער‬ ‫הרחבת פנאי‬ ‫תחזוקת‬ ‫תוכנית‬ ‫לקיץ‪ ,‬לתאם התנדבות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫‪Q4,Q3‬‬ ‫ע"י מדריכי מוגנות‪,‬‬ ‫ביישובים‬ ‫משמעותי לנוער‬ ‫מוסדות‬ ‫עבודה‬ ‫נוער לקיץ‪ ,‬עבודה לקיץ‪,‬‬ ‫סדנאות לנוער‪ ,‬שעות‬ ‫במהלך הקיץ‬ ‫ביישובים‬ ‫חינוך‪ ,‬עוס‬ ‫הסעות‬ ‫התנדבות לקהילה‬ ‫נוער וצערים‬ ‫מחלקת‬ ‫הכרות עם ועדי‬ ‫ביסוס הקשר והבנת‬ ‫הרצאות‪ ,‬סדנאות‪,‬‬ ‫הרצאות הורים‬ ‫נוער ורכזת‬ ‫תוכנית‬ ‫היישובים‪ ,‬הבנת צרכים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1317910090‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הצרכים ביישובי‬ ‫הקמת בית ספר‬ ‫ומענים לצורך‬ ‫קהילות של‬ ‫עבודה‬ ‫קהילתיים יישובים‬ ‫המועצה‬ ‫להורים‬ ‫ביישובים‬ ‫המועצה‬ ‫בהיבט של מוגונות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬העצמה‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪1817910180‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פגיעה ומילואים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817910320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫העצמה וביטחון‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817910523‬‬ ‫קהילתי ‪ -‬איגודים‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫העצמה וביטחון‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817910542‬‬ ‫קהילתי ‪ -‬דואר‬ ‫שוטפת‬ ‫וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫משרד לביטחון פנים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬העצמה קהילתית‬ ‫‪73‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדת נוער‪/‬‬ ‫מנהלי חינוך‬ ‫ליווי כלל הגורמים‬ ‫ניהול תכניות עבודה‬ ‫קיום פנאי‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1314000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביישוב‪ ,‬רכזי‬ ‫ביישובים האמונים על‬ ‫ותקציב תחום הנוער‬ ‫משמעותי לנוער‬ ‫הסדרה‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אזור‪ ,‬רכזי‬ ‫תחום הנוער‬ ‫ביישובים‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫נוער‬ ‫ליווי בעלי התפקידים‬ ‫ועדים‬ ‫היישובים בבניית‬ ‫מקומיים‪,‬‬ ‫תכנית חינוכית שנתית‬ ‫ועדות נוער‪/‬‬ ‫רכזי ליווי ישובים אשר‬ ‫וביצועה הפועלת‬ ‫קיום פנאי‬ ‫פעילות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך‪ ,‬נציגי‬ ‫נמצאים בקשר שוטף‬ ‫למען העלאת ערכו‬ ‫משמעותי לנוער‬ ‫הסדרה‬ ‫שוטפת‬ ‫תנועות‬ ‫עם השטח‬ ‫של המפגש האנושי‪,‬‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫הנוער‪ ,‬רכזי‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫נוער‬ ‫איכותיים וברי קיימא‬ ‫וכן חיזוק הקהילתיות‬ ‫ליווי פעילות תנועת‬ ‫ועדות נוער‪/‬‬ ‫הנוער ביישוב תוך‬ ‫חינוך‪ ,‬רכזי‬ ‫שאיפה מתמדת‬ ‫נוער‪ ,‬רכזי‬ ‫ליווי רכזי תנועת הנוער‬ ‫בתוך‬ ‫לטיוב הפעילות‬ ‫קיום פנאי‬ ‫האזור של‬ ‫פעילות‬ ‫ביישובים וקשר שוטף‬ ‫סעיף‬ ‫שנתי‬ ‫והתאמתה לחזון אגף‬ ‫משמעותי לנוער‬ ‫הסדרה‬ ‫כלל תנועות‬ ‫שוטפת‬ ‫עם רכזי האזור של‬ ‫קודם‬ ‫החינוך המבוסס על‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫ערכו של המפגש‬ ‫הפועלות‬ ‫האנושי ויצירת‬ ‫במועצה‬ ‫חיבורים איכותיים‬ ‫מפגשים חודשיים‬ ‫רכז ליווי‬ ‫הכשרה שתתקים לאורך‬ ‫אשר כוללים תכנים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫ישובים‬ ‫פעילות‬ ‫כל השנה והקפדה‬ ‫שונים ומגוונים‬ ‫פורום מועצתי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומנהלת‬ ‫הכשרה מקצועית‬ ‫שוטפת‬ ‫על נוכחות מלאה של‬ ‫מעולם החינוך ואשר‬ ‫של רכזי הנוער‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫מחלקת‬ ‫הרכזים בכלל המפגשים‬ ‫מתחברים לחזון‬ ‫הנוער‬ ‫האגפי‬ ‫‪74‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רכז ליווי‬ ‫מפגשים חודשיים‬ ‫הכשרה שתתקים לאורך‬ ‫ישובים‬ ‫אשר כוללים תכנים‬ ‫פורום מועצתי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫פעילות‬ ‫כל השנה והקפדה‬ ‫שנתי‬ ‫ומנהלת‬ ‫המותאמים לאופי‬ ‫הכשרה מקצועית‬ ‫של מדריכי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫שוטפת‬ ‫על נוכחות מלאה של‬ ‫מחלקת‬ ‫הקיבוצי וכן לחזון‬ ‫נעורים‬ ‫הרכזים בכלל המפגשים‬ ‫הנוער‬ ‫האגפי‬ ‫כ‪ 3-‬מפגשים בשנה‬ ‫ועדות‬ ‫אשר נותנים מענה‬ ‫פורום מועצתי‬ ‫הנוער‪ /‬חינוך‬ ‫לדרג המתנדב ביישוב‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליוי מקצועי‬ ‫של ועדות‬ ‫שנתי‬ ‫ביישובים‬ ‫כ‪ 3-‬מפגשים בשנה‬ ‫בנושאים הרלוונטים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫שוטפת‬ ‫והכשרה‬ ‫הנוער‪/‬מנהלי‬ ‫רכז ליווי‬ ‫לתחום חינוך בני‬ ‫החינוך ביישובים‬ ‫ישובים‬ ‫הנוער ומתחברים‬ ‫לחזון האגפי‬ ‫הכנת פעילות חינוכית‬ ‫רכזי הנוער‪,‬‬ ‫אשר מושתת על‬ ‫רכזי אזור‬ ‫מפגש מקדים עם כל‬ ‫ערכי המפגש האנושי‬ ‫תנועות‬ ‫רכזי הנוער והכנת‬ ‫כאדם המחובר לעצמו‪,‬‬ ‫הנוער‪,‬‬ ‫הפעילות‪ ,‬תיאום מול‬ ‫ימי חשיפה של‬ ‫חיבורים‬ ‫לסביבתו הפיסית‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫כל בתי הספר‪ ,‬תיאום‬ ‫תנועות הנוער בכל‬ ‫עם החינוך‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫תוכנית‬ ‫והאנושית ויישומה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫הספר‪ ,‬רכזים‬ ‫מול כל תנועות הנוער‪,‬‬ ‫בתי הספר במועצה‬ ‫הפורמאלי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫עבודה‬ ‫בבתי הספר בחלוקה‬ ‫חברתיים‬ ‫הרשמת המדריכים‬ ‫‪ -‬הן יסודיים והן‬ ‫וליווי המעורבות‬ ‫לקבוצות ע"פ שכבות‬ ‫בבתי הספר‪,‬‬ ‫הרלוונטים וכן תפעול‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫החברתית‬ ‫גיל‪ .‬את הפעילות‬ ‫רכזי‬ ‫הוצאתם בזמן לימודים‬ ‫יעבירו רכזי הנוער‬ ‫מעורבות‬ ‫לקיום הפעילות‬ ‫יחד עם השינשינים‬ ‫חברתית‬ ‫והמדריכים‬ ‫‪75‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שליחת טפסים לבחירת‬ ‫הפעיל‪ ,‬ועדה לבחירת‬ ‫בחירת פעיל מצטיין‬ ‫טקס מצטייני‬ ‫פעיל מצטיין מועצתי‪,‬‬ ‫רכזי נוער‪,‬‬ ‫בכל ישוב ולאחר מכן‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫תוכנית‬ ‫רכשית שי‪ ,‬הכנת‬ ‫‪Q2‬‬ ‫רכזי אזור‪,‬‬ ‫טקס הוקרה מועצתי‬ ‫והוקרה לדרג‬ ‫הוקרה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫עבודה‬ ‫תעודות הוקרה‪ ,‬הכנת‬ ‫ועדות נוער‬ ‫עבור המצטיינים‬ ‫המתנדב ‪ -‬ועדות‬ ‫הטקס (הנחיה‪ ,‬תפאורה‪,‬‬ ‫והדרגים המתנדבים‬ ‫נוער ושינשינים‬ ‫מצגת‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬כיבוד‬ ‫וכ"ו)‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫שיווק ופרסום הסמינר‬ ‫סמינר ארצי עבור כל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫ורכזי אזור‬ ‫תוכנית‬ ‫כנס ארצי עבור‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪ +‬הרשמה והוצאת‬ ‫עובדי הנוער במגזר‬ ‫כנס מגזר כפרי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫תנועות‬ ‫עבודה‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫אוטובוס‬ ‫הכפרי‬ ‫הנוער‬ ‫ועד היישוב צריך לחתום‬ ‫על הסכם מול מחלקת‬ ‫הנוער‪ ,‬אחראי הטיול‬ ‫מחוייב לצאת להכשרה‬ ‫הוצאת טיול ישובי‬ ‫רכזי נוער‪,‬‬ ‫מטעם משרד החינוך‬ ‫פעילות‬ ‫בליווי מחלקת הנוער‬ ‫הוצאת טיולים‬ ‫סמל מוסד ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדות נוער‪/‬‬ ‫ומנהל חברה ונוער וכן‬ ‫שוטפת‬ ‫ושימוש בסמל מוסד‬ ‫במסגרת ישובית‬ ‫טיולים‬ ‫חינוך‬ ‫להתלוות ע"י רכז טיולים‬ ‫מועצתי‬ ‫ממחלקת הנוער עד‬ ‫אישור הוצאת הטיול‬ ‫ע"י מוקד טבע ושימוש‬ ‫בסמל המוסד‬ ‫חשיפת כלל בני הנוער‬ ‫רכזת‬ ‫והילדים ביישובים‬ ‫המשך פעילות שנתית‬ ‫התנועה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השונים לפעילותה של‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫שנתי‬ ‫של תנועת כנפיים של‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫רכזת‬ ‫שוטפת‬ ‫התנועה וכן מתן מענה‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫קרמבו‬ ‫האשכול‬ ‫וליווי מקצועי לרכזת‬ ‫התנועה ונציגיה‬ ‫‪76‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫נוער ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪1814000180‬‬ ‫ב‪ .‬לאומי מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫נוער ‪ -‬אחזקת מבנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫נוער ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫נוער ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫נוער ‪ -‬איגודים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫נוער ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫נוער ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1814000570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫נוער ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות נוער ‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪77‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫בניית היום עם‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫חנוכה במדע ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫והטכנולוגיה‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫שכבה ה‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫מנהלים‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫בתי הספר‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫התלמידים יצרו‬ ‫מנהלת‬ ‫בניית היום עם‬ ‫בעזרת כלים וציוד‬ ‫מחלקת‬ ‫שבוע מייקרים ‪-‬‬ ‫עידוד למידה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫שעומדים ברשותם‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שכבה ו‬ ‫יצירתית ויזמות‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫דגם התואם חוק או‬ ‫מנהלים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫תופעה מדעית‬ ‫התלמידים יצרו‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫בעזרת חוקי‬ ‫מנהלת‬ ‫בניית היום עם‬ ‫המייקרים קולאז‬ ‫שבוע מייקרים ‪-‬‬ ‫מחלקת‬ ‫עידוד למידה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫של עצמם על פי‬ ‫שכבה ז במסגרת‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫יצירתית ויזמות‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫התכונות המאפיינות‬ ‫קיימות ושורשים‬ ‫מנהלים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫אותם‪,‬לאחר לימוד‬ ‫עקרונות המייקרים‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫בניית היום עם‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫שבוע חלל ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫והטכנולוגיה‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫שכבה ז‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫מנהלים‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫בתי הספר‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫מנהלת‬ ‫מחלקת‬ ‫הזמנת ספק‪ ,‬ועדת רכש‪,‬‬ ‫חשיפה לידע חדש‪,‬‬ ‫שבוע חלל ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫חיבורים לקהילה‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫תיאום‬ ‫בצורה חוויתית‬ ‫קהילה‬ ‫מנהלים‬ ‫‪78‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫בניית היום עם תלמידי‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫מצבי צבירה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫חטיבה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫והטכנולוגיה תוך‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫שכבה ד‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫אוטובוסים‬ ‫הספר‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫בניית היום עם תלמידי‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫שבוע חלל‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫חטיבה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫והטכנולוגיה תוך‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫שכבה ב‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫אוטובוסים‬ ‫הספר‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫בניית היום עם תלמידי‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫חושים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫חטיבה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫והטכנולוגיה תוך‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫שכבה א‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫אוטובוסים‬ ‫הספר‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫התלמידים יעברו‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫סדנאות הקשורות‬ ‫מנהלת‬ ‫אורח חיים בריא ‪-‬‬ ‫בניית היום עם תלמידי‬ ‫בעד ונגד התפתחות‬ ‫מניעה‬ ‫מחלקת‬ ‫יתרונות וחסרונות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫חטיבה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫הטכנולוגיה בתחום‬ ‫והתמודדות עם‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫הטכנולוגיה ‪-‬‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫הבריאות‪,‬בתחום‬ ‫מורכבויות‬ ‫מנהלים‬ ‫שכבה ט‬ ‫אוטובוסים‬ ‫המדע‪ ,‬בתחום‬ ‫החברתי והאישי‬ ‫‪79‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫התלמידים יחשפו‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫לנושאים שונים‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫בניית היום עם תלמידי‬ ‫בתחום הבריאות‪.‬החל‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫אורח חיים בריא ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫חטיבה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫משמירה על כדור‬ ‫והטכנולוגיה תוך‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שכבה ג‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫הארץ‪ ,‬המדינה‪,‬מקום‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫אוטובוסים‬ ‫מגורים והמרחב‬ ‫הספר‬ ‫הפרטי שלי‬ ‫התלמידים ייחשפו‬ ‫לנושאים שונים‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫הקשורים בחייהם‬ ‫מנהלת‬ ‫בניית היום עם תלמידי‬ ‫האישיים והחברתיים‪,‬‬ ‫אורח חיים בריא ‪-‬‬ ‫מניעה‬ ‫מחלקת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫חטיבה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫כגון‪ :‬דימוי עצמי‪,‬‬ ‫שכבה ח‪ .‬מותאם‬ ‫והתמודדות עם‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫העצמה‪ ,‬תזונה‪ ,‬הקשר‬ ‫בית ספר‬ ‫מורכבויות‬ ‫מנהלים‬ ‫אוטובוסים‬ ‫בין בריאות ונפש‬ ‫וכן ידונו בכך וישיגו‬ ‫תובנות על כך‬ ‫קידום מיומנויות חקר‬ ‫מדעי וטכנולוגית לאחר‬ ‫מנהלת‬ ‫עבודה מול מורים‬ ‫התמודדות עם‬ ‫מפגש עם אנשים‬ ‫מחלקת‬ ‫מובילים‪ ,‬ייעוץ ותמיכה‪,‬‬ ‫גם אני יכול ‪-‬‬ ‫מורכבויות וכן‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫שנתי‬ ‫בעלי מוגבלויות (נכים‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫שכבות ז‪-‬ט‬ ‫מפגש אנושי‬ ‫ממלחמת חרבות ברזל)‬ ‫מנהלים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫בקהילה ומעבר‬ ‫השתתפות בתחרויות‬ ‫מחוזית וארצית‬ ‫גיוס מתוך בית הספר‬ ‫מרכז מדע וחדשנות‬ ‫מנהלת‬ ‫להובלת השלוחה‪.‬‬ ‫בבית ספר עתידים‪ ,‬קורסי העשרה בנושא‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1315900423‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1815901752‬‬ ‫איתור תלמידים‪ ,‬תיאום‬ ‫בינה מלאכותית לפי‬ ‫שלהבת בנים‪,‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫מצויינים‬ ‫הסעות‪ ,‬מכרזים‪ ,‬ועדות‬ ‫שכבות גיל‬ ‫שלהבת בנות‪.‬‬ ‫מנהלים‬ ‫רכש‬ ‫קבוצות א‪-‬ב‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס מתוך בית הספר‬ ‫מרכז מדע וחדשנות‬ ‫מנהלת‬ ‫להובלת השלוחה‪.‬‬ ‫בבית ספר עתידים‪ ,‬קורסי העשרה בנושא‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1315900423‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1815901752‬‬ ‫איתור תלמידים‪ ,‬תיאום‬ ‫בינה מלאכותית‬ ‫שלהבת בנים‪,‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫מצויינים‬ ‫הסעות‪ ,‬מכרזים‪ ,‬ועדות‬ ‫לפי שכבות גיל‬ ‫שלהבת בנות‪.‬‬ ‫מנהלים‬ ‫רכש‬ ‫קבוצות ג‪-‬ד‬ ‫גיוס מתוך בית הספר‬ ‫מנהלת‬ ‫מרכז מדע וחדשנות‬ ‫להובלת השלוחה‪.‬‬ ‫קורסי העשרה בנושא‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫בבית ספר עתידים‪,‬‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1315900423‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1815901752‬‬ ‫איתור תלמידים‪ ,‬תיאום‬ ‫בינה מלאכותית‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫שלהבת בנים‪,‬‬ ‫מצויינים‬ ‫הסעות‪ ,‬מכרזים‪ ,‬ועדות‬ ‫לפי שכבות גיל‬ ‫מנהלים‬ ‫שלהבת בנות‪.‬ה‪-‬ו‬ ‫רכש‬ ‫תוכניות עבור כיתות‬ ‫תלמידי מופת יקבלו‬ ‫חשיפה של‬ ‫מופת חטיבות‬ ‫ערך מוסף ללמידה‬ ‫תלמידים‬ ‫מנהלת‬ ‫הרצוג ואיתן‪.‬‬ ‫לבדוק מרצים‪ ,‬ללכת‬ ‫העיונית‪ .‬על ידי‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫לדוגמא‪ :‬מפגשים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫שנתי‬ ‫להרצאות מקדימות‬ ‫חשיפה לפרויקטים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫משותפים‪ ,‬טכנודע‪,‬‬ ‫לפני בחירה‬ ‫מגוונים במכונים‪,‬‬ ‫וחדשנות‪ .‬כמו‬ ‫מנהלים‬ ‫מרכז פרס‪ ,‬בינה‬ ‫אוניבריטאות וחברות‬ ‫כן‪ ,‬חיבורים בין‬ ‫מלאכותית‪ ,‬מכון‬ ‫הייטק‬ ‫בתי ספר‬ ‫וייצמן‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫בנות הבוחרות‬ ‫קידום נערות במדע‬ ‫בתחום המדע‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫שיעורי העצמה‪ ,‬תיאום‬ ‫במקצוע המדעים‬ ‫והטכנולוגיה תוך ‪ -‬מחזור של שלוש‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫מול מפעילים שונים‬ ‫כמגמה‪ ,‬התקדמות‬ ‫שנים‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫בתהליך הלמידה‬ ‫הספר‬ ‫‪81‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשיפה של‬ ‫מפגש בין בתי הספר‬ ‫תלמידים‬ ‫מנהלת‬ ‫עבודה מול מורים‬ ‫העשרה ללימודי‬ ‫מגמות ביולוגיה‪/‬‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫מובילים‪ ,‬ייעוץ ותמיכה‪,‬‬ ‫ביולוגיה וכימיה‬ ‫כימיה חיבור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4 ,Q2‬‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫בנוסף ללמידה‬ ‫בין הרצוג‪ ,‬איתן‪,‬‬ ‫וחדשנות‪.‬‬ ‫מנהלים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫העיונית הקיימת‬ ‫אולפנה‬ ‫כמו כן‪ ,‬חיבורים‬ ‫במעבדות‬ ‫בין בתי ספר‬ ‫קידום מיומנויות חקר‬ ‫חשיפה של‬ ‫בנושא החלל ומציאת‬ ‫תלמידים‬ ‫מנהלת‬ ‫עבודה מול מורים‬ ‫פצרונות לבעיות‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫מובילים‪ ,‬ייעוץ ותמיכה‪,‬‬ ‫אולימפיאדת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫שנתי‬ ‫שונות העולות מן‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪,‬‬ ‫אילן רמון‬ ‫השטח‪ .‬השתתפות‬ ‫וחדשנות‪ .‬כמו‬ ‫מנהלים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫בתחרויות מחוזית‬ ‫כן‪ ,‬חיבורים בין‬ ‫וארצית‬ ‫בתי ספר‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מנהלת‬ ‫לבדוק מרצים‪ ,‬ללכת‬ ‫הרצאות העשרה‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מחלקת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫שנתי‬ ‫להרצאות מקדימות‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫הרצאות העשרה‬ ‫והטכנולוגיה תוך‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫לפני בחירה‬ ‫לכלל בתי הספר‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫הספר‬ ‫התלמידים ילמדו על‬ ‫מנהלת‬ ‫נושאים שונים בתחום‬ ‫חיבור התלמידים‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫עבודה מול הגננות‪,‬‬ ‫החלל ויבנו דגמים‬ ‫מהגיל הרך‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חלל ‪ -‬גנים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫גנים‪ ,‬גננות‪,‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫שונים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ילמדו‬ ‫לתחום מצויינות‬ ‫מפעילים‬ ‫על תופעות שונות‬ ‫וחדשנות במדע‬ ‫בחלל‬ ‫‪82‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫התלמידים יחשפו‬ ‫מנהלת‬ ‫חיבור התלמידים‬ ‫לתחום הרובוטיקה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫עבודה מול הגננות‪,‬‬ ‫מהגיל הרך‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫תוך משחק עם‬ ‫רובוטיקה ‪ -‬גנים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫גנים‪ ,‬גננות‪,‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫לתחום מצויינות‬ ‫רובוט ותכנות ברמה‬ ‫מפעילים‬ ‫וחדשנות במדע‬ ‫בסיסית‪.‬‬ ‫התלמידים ילמדו על‬ ‫צריכת מזון נבונה‪,‬‬ ‫מנהלת‬ ‫חיבור התלמידים‬ ‫הבדל בין צמצום‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫עבודה מול הגננות‪,‬‬ ‫בריאות וחדשנות ‪-‬‬ ‫מהגיל הרך‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ואובדן‪ .‬חשיפה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫גנים‪ ,‬גננות‪,‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫גנים‬ ‫לתחום מצויינות‬ ‫לבישול סולארי‪ ,‬בניית‬ ‫מפעילים‬ ‫וחדשנות במדע‬ ‫חממה הידרפונית‬ ‫ועוד‬ ‫מנהלת‬ ‫חישפת יותר מורים‬ ‫תיאום מול מנהלים‪/‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫למעבדת הדימיון גם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫רכזי מקצוע‪.‬‬ ‫מעבדת הדימיון‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫רכזים‪,‬‬ ‫במקצועות‪ :‬אנגלית‬ ‫מנהלת בתי הספר‬ ‫מנהלים‬ ‫ועברית‬ ‫מנהלת‬ ‫תיאום מול מנהלים‪/‬‬ ‫השתלמות‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900521‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫רכזי מקצוע‪.‬‬ ‫השתלמות קיץ‬ ‫רובוטיקה‪/‬מעבדת‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫רכזים‪,‬‬ ‫מנהלת בתי הספר‬ ‫הדימיון‬ ‫מנהלים‬ ‫תלמידות כיתה י'‬ ‫הגברת הידע‬ ‫מהאולפנה ילמדו‬ ‫חנוכה כיתות ח ‪-‬‬ ‫מנהלת בתי‬ ‫תיאום מול מנהלים‪/‬‬ ‫בתחום המדע‬ ‫תלמידות כיתה ח‬ ‫אולפנה למידה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫הספר‪ ,‬רכזות‬ ‫רכזי מקצוע‪.‬‬ ‫והטכנולוגיה תוך‬ ‫תופעות מדעיות‬ ‫שיתופית על ידי‬ ‫מדעים‬ ‫מנהלת בתי הספר‬ ‫למידה שיתופית‬ ‫שונות הקשורות לחג‬ ‫מגמת כימיה‬ ‫בתוך בית הספר‬ ‫החנוכה‬ ‫‪83‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגברת העניין‬ ‫עבודה‬ ‫התלמידים לומדים‬ ‫והידע בקרב כלל‬ ‫מול ספק‪,‬‬ ‫בכל יום נושא בתחום‬ ‫מתוקצב‬ ‫הגשת קול קורא ‪-‬‬ ‫תלמידי המועצה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫מחלקת‬ ‫המדעים‪ .‬לומדים על‬ ‫קייטנת מדע‬ ‫במינהל חינוך‬ ‫משרד המדע‬ ‫לרכישת ידע‬ ‫גרפיקה‬ ‫התופעה‪ /‬חוק וכן‬ ‫ומיומנויות‬ ‫ופרסום‬ ‫יוצרים דגמים בהתאם‬ ‫בתחום המדע‬ ‫מיומנות חקר מדעי‬ ‫וטכנולוגי‪ .‬חקר מדעי‬ ‫על ידי מציאת פתרון‬ ‫הגברת חשיפה‬ ‫עבודה‬ ‫לבעיות קיימות‬ ‫של התלמידים‬ ‫מול ספק‪,‬‬ ‫תיאום בין בתי הספר‪,‬‬ ‫העולות בתחומים‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫רובוטיקה ‪FLL‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13151900920‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫מחלקת‬ ‫ספקים‪ ,‬מחלקת הסעות‪,‬‬ ‫שונים‪ .‬לדוגמא‪:‬‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עיר חכמה‬ ‫גרפיקה‬ ‫מנטורים‬ ‫איכות הסביבה‪,‬‬ ‫וחדשנות תוך‬ ‫ופרסום‬ ‫שינוע מוצרים ועוד‪.‬‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫וכן תכנות רובוט‬ ‫הספר‬ ‫לפתרונות בהתאם‬ ‫לבעיה שעלתה‬ ‫יוזמה של תלמידים‬ ‫הגברת חשיפה‬ ‫וחשיבה לאירועים‬ ‫של התלמידים‬ ‫עבודה מול‬ ‫ותופעות מדעיות‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫רכזים‪,‬‬ ‫תיאום עם רכזים‪,‬‬ ‫הקשורות בקולנוע‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מדע בקולנוע‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ספקים‬ ‫התלמידים ממגמות‬ ‫וחדשנות תוך‬ ‫ספר‬ ‫ביולוגיה ‪ /‬כימיה‬ ‫חיבור בין בתי‬ ‫יעבדו עם תלמידי‬ ‫הספר‬ ‫מגמת קולנוע‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר‬ ‫‪84‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪102-‬‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫החזר שכר מברנקו‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬מיחשוב‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900511‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪85‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫חומרים וציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה למעבדה‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫ניקיון‪ ,‬שכר אב בית‬ ‫שוטפת‬ ‫ועוד‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שפוצים‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪595‬‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫השתתפות בי"ס‬ ‫שוטפת‬ ‫הרצוג‬ ‫‪86‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪87‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העברת דוחות למחלקות‬ ‫נציגי‬ ‫ניתוח התקציב הנוכחי‬ ‫פעילות‬ ‫‪ /‬אגפים על ביצוע בפועל‬ ‫גיבוש תקציב שנתי‬ ‫ניהול‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקות‪/‬‬ ‫והשאווה ליעדים‬ ‫שוטפת‬ ‫ובדיקה על תיקון הוצאות‬ ‫ועדכוני תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫אגפים‬ ‫ולביצוע בפועל‬ ‫‪ /‬הכנסות בתקציב‬ ‫תדרוך לנציגי המחלקה‪/‬‬ ‫הסדרת מערך‬ ‫אגף על אופן ביצוע‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאת נוהל עבודה‬ ‫קולות הקוראים‬ ‫קולות‬ ‫שנתי‬ ‫הנוהל וביצוע מפגשים‬ ‫שוטפת‬ ‫ריכוז קולות הקוראים‬ ‫ברשות הכולל‬ ‫קוראים‬ ‫חודשיים לבדיקת‬ ‫דיווחים‬ ‫סטטוס התקדמות‬ ‫פרסום תוצאות מכרזים‬ ‫פעילות‬ ‫שקיפות המכרזים‬ ‫שקיפות מכרזים‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫והליכי רכש באתר‬ ‫ניהול תקין‬ ‫שוטפת‬ ‫והליכי הרכש‬ ‫והליכי רכש‬ ‫המועצה‬ ‫תדרוך לנציגי המחלקה‪/‬‬ ‫אגף על אופן ביצוע‬ ‫הסדרת מערך‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון נהלי רכש‬ ‫‪Q1‬‬ ‫עו"ד פזית‬ ‫הנהלים וביצוע מפגשים‬ ‫ההתקשרויות‬ ‫התקשרויות‬ ‫שוטפת‬ ‫ומכרזים‬ ‫חודשיים במטרה לקדם‬ ‫ברשות‬ ‫התקשרויות ברשות‬ ‫הוצאת הליך רכש‪,‬‬ ‫בחירת זוכה‪ ,‬הנחיה‬ ‫הכנסת תוכנת רכש‪,‬‬ ‫הצעות רכש‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1621200570‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫אגף מחשוב‬ ‫לכלל המחלקות‪/‬אגפים‬ ‫שירותים ויועצים‬ ‫שירותים ויועצים‬ ‫דיגיטל‬ ‫שוטפת‬ ‫לדרך פעולה לביצוע‬ ‫ברשות‬ ‫ברשות‬ ‫רכש‪/‬שרות חדש‬ ‫הכנת נוהל להסדרת‬ ‫הסדרת מערך‬ ‫הכנת הנוהל‪ ,‬תדרוך‬ ‫פעילות‬ ‫החוזים‪ ,‬ערבויות‪,‬‬ ‫החוזים‪ ,‬ערבויות‪,‬‬ ‫חוזים‬ ‫‪Q1‬‬ ‫לנציגי‪/‬המחלקות‪/‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביטוחים ותביעות‬ ‫ביטוחים ותביעות‬ ‫ותביעות‬ ‫אגפים ברשות‬ ‫ברשות‬ ‫ברשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪88‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1621100320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬אירוח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬ספרות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועית‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬אגודים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬דואר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬עבודות‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כלליות‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬רכישת‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד‬ ‫‪89‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪1621200180‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬דלק‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪60035403‬‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנוי ‪60035403‬‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪60035403‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שרותי הנהלת‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חשבונות‬ ‫פעילות‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וקנסות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומ‪.‬הכנ‬ ‫פעילות‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫שוטפת‬ ‫‪90‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪469‬‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וערך‬ ‫פעילות‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪164‬‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬אוצר‬ ‫פעילות‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬אוצר‬ ‫פעילות‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫בית חשמונאי ‪-‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫בית עוזיאל ‪-‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫שנתי‬ ‫בן נון ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫שנתי‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫יד רמבם ‪-‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪313‬‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫שנתי‬ ‫יציץ ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪383‬‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫שנתי‬ ‫ישרש ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪91‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫כפר בילו ‪-‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪1766112810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫כפר שמואל ‪-‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪432‬‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫שנתי‬ ‫מצליח ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משמר אילון ‪-‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫משמר דוד‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪597‬‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫שנתי‬ ‫נען ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫נצר סירני ‪-‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1766142810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫נוף איילון ‪-‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪1766143810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪424‬‬ ‫‪1766151810‬‬ ‫שנתי‬ ‫סתריה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪354‬‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫שנתי‬ ‫עזריה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫שנתי‬ ‫פדיה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪92‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪276‬‬ ‫‪1766172810‬‬ ‫שנתי‬ ‫פתחיה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רמות מאיר ‪-‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫שעלבים ‪-‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1766211810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫שנתי‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גני הדר ‪-‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1766302810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫גני יוחנן ‪-‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪1766303810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטוח ‪ -‬שיפוי עבור‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נזקים‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1913000720‬‬ ‫שנתי‬ ‫מים ‪ -‬רכישות מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מים ‪ -‬קריאות מים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותחזוקת מערכת‬ ‫פעילות‬ ‫מים ‪ -‬העברה לקרן‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1913000920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שיקום‬ ‫‪93‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אינוונטר ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫העברה לקל"פ‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪1991000921‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫שנתי‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון הפרשה‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לבגוד והבראה‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות שנים‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1193000910‬‬ ‫שנתי‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מענקים בגין שיפוי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פנסיה‬ ‫פעילות‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מחיבור‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והתקנת שעוני מים‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1413100490‬‬ ‫שנתי‬ ‫ממוסדות ורשויות ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מים‬ ‫‪94‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עמלות ממיסי ועד‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ישובים‬ ‫פעילות‬ ‫ריבית הצמדה‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והפרשים‬ ‫פעילות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫שנתי‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משנים קודמות‬ ‫פעילות‬ ‫החזרים משנים‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות‬ ‫פעילות‬ ‫החזרים מחברות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מביטוח‬ ‫פעילות‬ ‫החזר שנים קודמות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬ביטוח לאומי‬ ‫החזרים מוסדות‬ ‫פעילות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחרים ‪ -‬שנים‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות‬ ‫החזר הוצאות שנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1594000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בצ"מ ‪ -‬דרך קופה‬ ‫הכנסות מיחדות‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫ובלתי צפויות‬ ‫שוטפת‬ ‫מראש‬ ‫‪95‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1594000730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬לאומי‬ ‫פעילות‬ ‫מוסדות אחרים‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנסות בצ"מ‬ ‫פעילות‬ ‫העברת חלוקת‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪1594000791‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנסות ‪ -‬רמלה גזר‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫שנתי‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫החינוך‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרווחה‪-‬הכנסות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בצ"מ‬ ‫פעילות‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרים ‪ -‬בצ"מ‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות ‪ -‬מוסדות‬ ‫העברת עודפים‬ ‫פעילות‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫שנתי‬ ‫משנים קודמות‬ ‫שוטפת‬ ‫לתקציב‬ ‫‪96‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדלת פעילות‬ ‫גבית ארנונה‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫מקסום הכנסות המועצה‬ ‫לרשות‬ ‫‪4-1‬‬ ‫באחוז גביה שוטף‬ ‫הכנסות‬ ‫ועסקים כללי‬ ‫שוטפת‬ ‫וניהול מערך יעיל‬ ‫ומיצוי פוטנציאל‬ ‫של ‪%96‬‬ ‫ושמירה על הקיים‬ ‫הגברת הנגישות בכל‬ ‫פעילות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫טכנולגיה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫מוקד‬ ‫הנוגע לפניות תושבים‬ ‫מעבר לשירות דיגיטלי‬ ‫שוטפת‬ ‫לתושב‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫למחלקה‬ ‫הכנסת מערכת‬ ‫פעילות‬ ‫הגדלת שימוש‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫שליטה ובקרה בכל זמן‬ ‫מחשוב עם שליטה‬ ‫שוטפת‬ ‫באמצעים דיגיטליים‬ ‫ובקרה‬ ‫קיום סדנא לעובדי‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫למידה ומונחים‬ ‫המחלקה לטיפול‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫הון אנושי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והרחבת הידע המקצועי‬ ‫הקשורים לעולמות‬ ‫בהתנגדויות של‬ ‫במחלקה‬ ‫הגביה‬ ‫סרבני תשלום‬ ‫הגדלת כמות הוצאות‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫התייעלות בהעברת‬ ‫פעילות‬ ‫שוברים באופן דיגיטלי‬ ‫דיגיטל‬ ‫התושביםהמקבלים‬ ‫מידע לתשוב על‬ ‫שוטפת‬ ‫והפחתה של משלוח‬ ‫שובר ארנונה במייל‪.‬‬ ‫חובותיו‬ ‫שוברים בדואר‬ ‫הגדלת מקורות‬ ‫ביצוע בדיקות יזומות‬ ‫פעילות‬ ‫הגדלת בסיס הגביה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫עסקים‬ ‫הכנסה לרשות ומיצוי‬ ‫מעל ‪ 500‬מ"ר ובדיקת‬ ‫שוטפת‬ ‫מעסקים‬ ‫פוטונציאל‬ ‫שימושים‬ ‫עדכון נכסים לאחר‬ ‫קבלת אישור גמר‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫הנדסה‬ ‫הוצאת שומות יזומות‬ ‫עדכון סקר מגורים‬ ‫בניה ונכסים בבניה ‪-‬‬ ‫עדכון סטאטוס‬ ‫‪97‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פתיחת ערוץ נוסף על‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16230000750‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫הנגשת השירות‬ ‫מנת לאפשר מגוון של‬ ‫שירות צ'אט בביט‬ ‫שוטפת‬ ‫ערוצי שירות‬ ‫מיפוי כלל העסקיםה‬ ‫הטמעת מודל אכיפה‬ ‫מקסום גבית‬ ‫פעילות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫משפטי‬ ‫קימים וביצוע בדיקת‬ ‫במערכת ומעקב‬ ‫ארנונה שאינה‬ ‫שוטפת‬ ‫סיווגים‬ ‫וביצוע‬ ‫למגורים‬ ‫מיפוי וסריקה של‬ ‫חובות היסטוריים‬ ‫פעילות‬ ‫שיפור אחוז גביה‬ ‫המוגדרים כחובות‬ ‫מחיקת חובות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪4-1‬‬ ‫משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫מפיגורים‬ ‫אבודים והבאתם‬ ‫היסטוריים‬ ‫לאישור מועצה‬ ‫למחיקה‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גביה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר‪ -‬אגף הכנסות‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וגביה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪98‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫אגרות ביוב ועבודות‬ ‫שוטפת‬ ‫נוספות‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות ‪ -‬החזר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות ועדת ערר‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ארנונה‬ ‫פעילות‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫‪8523‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדה‬ ‫פעילות‬ ‫‪119000‬‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ארנונה מחובות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מסופקים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4906‬‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪99‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫‪8523‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עפ"י חוק‬ ‫פעילות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1299100420‬‬ ‫אגרות שלטים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪100‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫‪101‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫אגף החינוך‪/‬‬ ‫מועצתי ‪+‬‬ ‫קידום תכנון מול משרד‬ ‫תכנון והוצאת היתר‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪825‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫אודיטוריום עילי‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫מבני חינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בקרית החינוך‬ ‫המערבית‪.‬‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הגשה למשרד החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫הכנת מצאי וסטטוס‬ ‫מבנה חדש ומיגון‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫על מנת לקבל תקציב‬ ‫תקציבית‬ ‫אגף החינוך‬ ‫המבנים הקיימים‬ ‫ביה"ס הרצוג‬ ‫מבני חינוך‬ ‫לביצוע‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫תב"ר ‪ 831‬קרן‬ ‫קידום התכנון ועד שלב‬ ‫תכנון וביצוע מתחם‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫אגף הנדסה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מתחם חניה אחורית‬ ‫תיעול וסלילה‬ ‫סיום ביצוע‬ ‫החניה‬ ‫מבני חינוך‬ ‫בה"ס הרצוג‬ ‫תב"ר לתכנון‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫בשיח שוטף מוך ועדה‬ ‫קידום תכנון עד‬ ‫קריית חינוך חולדה‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪824‬‬ ‫ועדה מחוזית‬ ‫מחוזית‬ ‫לאישור התכנית‬ ‫‪ -‬קידום תב"ע‬ ‫מבני חינוך‬ ‫הגשת קול קורא‬ ‫תכנון קריית חינוך‬ ‫תב"ר לתכנון‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫תכנון מפורט כולל‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למשרד החינוך לב"הס‬ ‫חולדה עבור בה"ס‬ ‫‪827‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫'הדמיות וכו‬ ‫מבני חינוך‬ ‫חדשני‬ ‫חדשני ‪ -‬קול קורא‬ ‫תכנון חיזוק מבני‬ ‫אגף החינוך‪/‬‬ ‫הגשה למשרד החינוך‬ ‫סיום תכנון והגשה‬ ‫חינוך לרעידות‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪798‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫על מנת לקבל תקציב‬ ‫למשרד החינוך‬ ‫אדמה ביה"ס שדות‬ ‫מבני חינוך‬ ‫החינוך‬ ‫לביצוע‬ ‫איילון ושעלבים‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫משרד‬ ‫קידום התכנון וקבלת‬ ‫סיום תכנון והוצאת‬ ‫הרחבת הישיבה‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫הרשאה תקציבית‬ ‫היתר בניה‬ ‫מבני חינוך התיכונית בשעלבים‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫התחלת הבניה עד‬ ‫פרויקטים ‪ -‬הקמה ואיכלוס מעון‬ ‫תב"ר‪821‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ועד היישוב‬ ‫חינוך לשכבות ‪3-0‬‬ ‫לאיכלוס‬ ‫יום בכרמי יוסף‬ ‫מבני חינוך‬ ‫‪102‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד‬ ‫הקמה ואיכלוס‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫התחלת הבניה עד‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪822‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪,‬החינוך‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מעון יום‬ ‫חינוך לשכבות ‪3-0‬‬ ‫לאיכלוס‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ועד הקיבוץ‬ ‫בקיבוץ חולדה‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫משרד‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫זכייה בקול קורא‬ ‫הקמת מעון יום‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫בקול קורא‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫החינוך‬ ‫חינוך לשכבות ‪3-0‬‬ ‫להקמה‬ ‫בעזריה‬ ‫מבני חינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫זכייה בקול קורא‬ ‫משרד‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫תכנון מעון יום‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫בקול קורא‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לתכנון ‪ +‬סיום תכנון‬ ‫החינוך‬ ‫חינוך לשכבות ‪3-0‬‬ ‫במצליח‬ ‫מבני חינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫והוצאת היתר בניה‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫זכייה בקול קורא‬ ‫משרד‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫תכנון מעון יום‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫בקול קורא‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לתכנון ‪ +‬סיום תכנון‬ ‫החינוך‬ ‫חינוך לשכבות ‪3-0‬‬ ‫בית חשמונאי‬ ‫מבני חינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫והוצאת היתר בניה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫הקמת גן ילדים חנ"מ‬ ‫הקמת גן ילדים‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪830‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה אגף החינוך‪,‬‬ ‫תקציבית ויציאה‬ ‫בישרש‬ ‫חנ"מ בישרש‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ועד מקומי‬ ‫לביצוע‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫הרשאה‬ ‫תקציבית ויציאה‬ ‫הקמת גן ילדים‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה אגף החינוך‪,‬‬ ‫הקמת גן ילדים במצליח‬ ‫תקציבית‬ ‫לביצוע עד איכלוס‬ ‫במצליח‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ועד מקומי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫המבנה‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫הרשאה‬ ‫הקמת גן ילדים דו כיתתי‬ ‫הקמת גן ילדים‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה אגף החינוך‪,‬‬ ‫תקציבית‪ ,‬הפקת היתר‬ ‫תקציבית‬ ‫בשעלבים‬ ‫דו כיתתי בשעלבים‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ועד מקומי‬ ‫בניה ויציאה לביצוע‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫הרשאה‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫הקמת גן ילדים‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה אגף החינוך‪,‬‬ ‫תקציבית‪ ,‬תכנון‬ ‫תקציבית‬ ‫והוצאת היתר בניה‬ ‫במשמר דוד‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ועד מקומי‬ ‫והפקת היתר בניה‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫‪103‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תכנון והפקת היתר‬ ‫הקמת מרחב‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫עבור הרחבת מבנה‬ ‫פעילות‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪777‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫והוצאת היתר בניה‬ ‫הבריכה לרבות הקמת‬ ‫לגיל השלישי ‪/‬‬ ‫מבני ציבור‬ ‫קומה שניה‬ ‫מרכז חוסן‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫אתר הנצחה‬ ‫ביטוח לאומי‪,‬‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫קול קורא ביטוח‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקמת אתר הנצחה‬ ‫לחללי פעולות‬ ‫מועצה‬ ‫מבני ציבור‬ ‫לאומי‬ ‫האיבה‬ ‫קידום הפרויקט בהתאם‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫פיתוח מתחם‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫שנתי‬ ‫אגף רווחה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לקול קורא אתר הנצחה‬ ‫והנגשה‬ ‫הרווחה‬ ‫מבני ציבור‬ ‫מבנים‬ ‫הקמת בית כנסת‬ ‫ציבוריים‬ ‫תב"ר ‪809‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועד גני יוחנן‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫בניית בית הכנסת‬ ‫בגני יוחנן‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫ועד נוף‬ ‫מבנים‬ ‫קידום הליך הוצאת‬ ‫איילון‪,‬‬ ‫הוצאת היתר בניה‬ ‫הקמת מקווה‬ ‫ציבוריים‬ ‫תב"ר ‪806‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫היתר הבניה מול‬ ‫אדריכל‬ ‫והתחלת הבנייה‬ ‫בנוף איילון‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫האדריכל‬ ‫הפרויקט‬ ‫התושבים‬ ‫תב"ר ישוב ‪+‬‬ ‫ועד נוף‬ ‫מבנים‬ ‫קידום הוצאת היתר בניה‬ ‫הוצאת היתר בניה‬ ‫השתתפות‬ ‫איילון‪,‬‬ ‫שיפוץ ביהכנ"ס‬ ‫ציבוריים‬ ‫שנתי‬ ‫מול האדריכל על מנת תוכנית עבודה‬ ‫לקומה התחתונה‬ ‫מימון משרד‬ ‫אדריכל‬ ‫בנוף איילון‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫להתחיל בבנייה‪.‬‬ ‫והתחלת הבניה‬ ‫הדתות‬ ‫הפרויקט‬ ‫התושבים‬ ‫מבנים‬ ‫הפקעה ותכנון מפורט‬ ‫ועד כרמי‬ ‫סיום ההפקעה והתחלת‬ ‫מכבי צעיר‬ ‫ציבוריים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והוצאת היתר בניה‬ ‫יוסף‬ ‫התכנון‬ ‫כרמי יוסף‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫לביצוע‬ ‫התושבים‬ ‫‪104‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח‬ ‫תשתיות‬ ‫הסדרת כניסה‬ ‫ומרחבים‬ ‫ועד יד‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫הסדרת הכניסה‬ ‫אחורית‬ ‫ציבוריים‬ ‫רמב"ם‬ ‫ליישוב יד רמב"ם‬ ‫לטובת‬ ‫רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫לרכיבת‬ ‫תכנון גשר עילי‬ ‫הקרן‬ ‫אופנים‬ ‫תכנון הגשר עד‬ ‫לאופניים‬ ‫לשטחים‬ ‫ברחבי‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיום התכנון‬ ‫להכנת תוכניות‬ ‫ומעבר אקולוגי‬ ‫פתוחים‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫לביצוע ואומדן‬ ‫מעל כביש ‪44‬‬ ‫רט"ג‪ ,‬קק"ל‬ ‫ויצירת‬ ‫באזור יער המגינים‬ ‫חיבורים‬ ‫אקולוגים‬ ‫הקמת שביל‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫אופניים לאורך‬ ‫רכיבת‬ ‫ועד יד‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫כביש ‪424‬‬ ‫אופנים‬ ‫רמב"ם‬ ‫מעזריה עד הכניסה‬ ‫ברחבי‬ ‫ליישוב יד רמב"ם‬ ‫המועצה‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫הקמת שביל‬ ‫רכיבת‬ ‫אופניים מסתריה‬ ‫תב"ר ‪826‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫ועד סתריה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫אופנים‬ ‫המוביל לקרית‬ ‫ברחבי‬ ‫החינוך המערבית‬ ‫המועצה‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫‪,‬ועד יציץ‬ ‫קבלת תקציב ממשרד‬ ‫הרשאה תקציבית‬ ‫הקמת כביש יציץ ‪-‬‬ ‫פיתוח‬ ‫שנתי‬ ‫ועד נען‪ ,‬ועד‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביצוע הכביש‬ ‫התחבור ה וביצוע‬ ‫ממשרד‬ ‫רמות מאיר ‪ -‬נען‬ ‫תשתיות‬ ‫רמות מאיר‬ ‫ע"י נת"י או המועצה‬ ‫התחבורה‬ ‫‪105‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח‬ ‫משמר דוד עבודות‬ ‫תשתיות‬ ‫פיתוח ושדרוג‬ ‫ומרחבים‬ ‫ועד משמר‬ ‫סיום התכנון‬ ‫תב"ר ‪789‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫במרחבי היישוב‪.‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫דוד‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫הפרויקט המרכזי‬ ‫לטובת‬ ‫פיתוח לב היישוב‬ ‫רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח‬ ‫תשתיות‬ ‫משמר דוד‪ ,‬עבודות‬ ‫ומרחבים‬ ‫רמ"י‪ ,‬ועד‬ ‫תב"ר ‪834‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביצוע העבודות בשטח‬ ‫ביצוע עבודות פיתוח‬ ‫פיתוח בהרחבה‬ ‫ציבוריים‬ ‫משמר דוד‬ ‫החדשה‬ ‫לטובת‬ ‫רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתות‬ ‫תשתיות‬ ‫ומרחבים‬ ‫ועד בית‬ ‫מדידות תכנון‬ ‫מדידות תכנון‬ ‫פיתוח שצ"פ‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ציבוריים‬ ‫חשמונאי‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫בבית חשמונאי‬ ‫לטובת‬ ‫רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫הקרן‬ ‫תכנון וביצוע התכנית‬ ‫הקרן לשיקום‬ ‫שיקום‬ ‫שנתי‬ ‫לשיקום‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מול הקרן לשיקום‬ ‫תכנון וביצוע התכנית‬ ‫מחצבת כרמי יוסף‬ ‫מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫הקרן‬ ‫תכנון וביצוע התכנית‬ ‫קול קורא‬ ‫קול קורא לשיקום‬ ‫מחצבות ‪2+1‬‬ ‫שיקום‬ ‫שנתי‬ ‫לשיקום‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הכנת כתבי כמויות‬ ‫ובקבלת הרשאה‬ ‫מחצבות‬ ‫כפר בן נון‬ ‫מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫ותוכניות לשיקום‬ ‫תקציבית‬ ‫‪106‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הטמעת שכבות‬ ‫יצירת שכבות של‬ ‫פיתוח מערכת‬ ‫רלוונטיות כגון מיפוי‬ ‫‪ GIS‬מערכת‬ ‫גורמי פנים במועצה‬ ‫ושילוב של אגפי‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫שנתי‬ ‫חברת ה ‪gis‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והטמעה נוספת‬ ‫מידע‬ ‫(אגף דת‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫המועצה במערכת‬ ‫של שבילי אופנים‪,‬‬ ‫גאוגרפית‬ ‫יחידה סיבתית וכו')‬ ‫ה ‪GIS‬‬ ‫מחצבות וכו'‬ ‫יועמ"ש‬ ‫הפקדת התכנית‪,‬‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫עבודה מול לשכת‬ ‫קידום תכנית‬ ‫כולל טיפול בהליך‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫שנתי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫התכנון‪ ,‬מתכנני התכנית‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫המתאר הכוללנית‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫ההתנגדויות ועריכת‬ ‫לשכת‬ ‫עבודה מול היועמש‬ ‫למתן תוקף‬ ‫התנגדות עצמית‬ ‫התכנון‬ ‫בחירת חלופה מועדפת‪,‬‬ ‫יועמ"ש‬ ‫פרה רולינג במחוז‪,‬‬ ‫קידום תכנית תב"ע‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫אישור מסמכי התכנית‬ ‫הרחבת גני יוחנן‬ ‫להרחבת גני יוחנן‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫בדיון בוועדה המקומית‬ ‫בתאום עם רמ"י‬ ‫עד לדיון בוועדה‬ ‫תשתיות‬ ‫והמלצה למחוז‪,‬‬ ‫המחוזית‬ ‫עמידה בתנאי סף‬ ‫גיוס צוות תכנון‪ ,‬פרה‬ ‫יועמ"ש‬ ‫רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫קידום תכנית תב"ע‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫הרחבת כפר בילו‬ ‫להרחבת כפר בילו‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫בוועדה המקומית‬ ‫בתאום עם רמי‬ ‫עד לדיון בוועדה‬ ‫תשתיות‬ ‫והמלצה למחוז‪,‬‬ ‫המחוזית‬ ‫עמידה בתנאי סף‬ ‫גיוס צוות תכנון‪,‬‬ ‫יועמ"ש‬ ‫פרה רולינג במחוז‪,‬‬ ‫קידום תכנית תב"ע‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫אישור מסמכי התכנית‬ ‫הרחבת נוף איילון‬ ‫להרחבת נוף איילון‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫בדיון בוועדה המקומית‬ ‫בתאום עם רמי‬ ‫עד לדיון בוועדה‬ ‫תשתיות‬ ‫והמלצה למחוז‪,‬‬ ‫המחוזית‬ ‫עמידה בתנאי סף‬ ‫‪107‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס צוות תכנון‪ ,‬פרה‬ ‫יועמ"ש‬ ‫קידום תבע ישובית תוספת יחידות והסדרת‬ ‫רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫עבור גני הדר‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫בגני הדר כולל פיצוי‬ ‫עד לדיון בוועדה‬ ‫בוועדה המקומית והמלצה‬ ‫תשתיות‬ ‫לאפוטרופוס הכללי‬ ‫המקומית‬ ‫למחוז‪ ,‬עמידה בתנאי סף‬ ‫אדריכל‬ ‫מתן שירותי ניהול תכנון פגישות שוטופות לקידום‬ ‫תב"ר ‪814‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה הפרויקט‪,‬ועד‬ ‫והכנת כל הנספחים‬ ‫ותכנון הכנת תכנית‬ ‫קידום תב"ע נען‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫קיבוץ נען‬ ‫והמסמכים הדרושים‬ ‫מפורטת לקיבוץ נען‬ ‫עבודה מול עיריית מודיעין‬ ‫נדרש לסיים את שלבי‬ ‫עיריית‬ ‫וצוות התכנון‪ ,‬פרה רולינג‬ ‫קידום תכנון תב"ע התכנון הראשוני ולגבש‬ ‫מודיעין‪,‬‬ ‫במחוז‪,‬שיבוץ התכנית‬ ‫עבור הסדרת כביש את מסמכי התכנית‬ ‫יועמש‬ ‫לדיון בועדות המקומיות‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בהתאם להחלטות‬ ‫הגישה לישפרו‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫במקביל ‪ +‬העברת‬ ‫בשיתוף עם עיריית המשפטיות ולהביא את‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫התכנית למחוז ועמידה‬ ‫התכנית לדיון בוועדה‬ ‫מודיעין‬ ‫תשתיות‬ ‫בתנאי סף‪ +‬שיבוץ לדיון‬ ‫המחוזית‬ ‫להפקדה‬ ‫אישור המסמך מול‬ ‫אישור מסמך מדיניות‬ ‫יועמ"ש הוועדה ‪ +‬דיון‬ ‫ערכית מסמך מדניות‬ ‫פעילות‬ ‫להקמת מתקנים‬ ‫‪Q1‬‬ ‫יועמ"ש ועדה‬ ‫בהתאם להוראות תמא באישור במסמך בועדת‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫שוטפת‬ ‫פוטווולטאים ואגרו‬ ‫‪/10‬ד‪ 10/‬על תיקוניה המשנה‪ .‬פרסום באתר‬ ‫וולטאים בנחלות‬ ‫הוועדה ופרסום לציבור‬ ‫חיבור כביש ‪4223‬‬ ‫הכנת תכנית תב"ע‬ ‫וכביש ‪ 44‬הינו צומת‬ ‫גיוס צוות תכנון‪ ,‬פרה‬ ‫בסמכות מקומית‬ ‫יועמ"ש‬ ‫מסוכן‪ .‬נתיבי ישראל‬ ‫רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫להסדרת כביש‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫מקימים כיכר בכניסה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫תכנון ורישוי ‪( 4223‬כביש נען)‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫לבית עוזיאל בכביש ‪44‬‬ ‫בוועדה המקומית והמלצה‬ ‫עד לחיבור כיכר בית‬ ‫תשתיות‬ ‫נדרש לחבר את כביש‬ ‫למחוז‪ ,‬עמידה בתנאי סף‬ ‫עוזיאל כביש ‪44‬‬ ‫‪ 4223‬לכיכר לצורך‬ ‫וביטל תומת קיים‬ ‫ביטול הצומת‬ ‫‪108‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בסיכום עם המושב‬ ‫גיוס צוות תכנון‪,‬‬ ‫הכנת תכנית תב"ע תוגש תכנית מקומית‬ ‫יועמ"ש‬ ‫עריכת מסמכי התכנית‬ ‫העוסקת בהפקעת‬ ‫בסמכות מקומית‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫ואישורם בדיון בוועדה‬ ‫במושב ישרש עבור מגרש לצורכי ציבור‬ ‫תב"ר‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫המקומית‪,‬‬ ‫הקמת פרויקט דיור בשטח ‪ 8-6‬דונם במרכז‬ ‫תשתיות‬ ‫השלמת התנאים‬ ‫להשכרה בהישג יד היישוב לטובת הקמת‬ ‫ופרסום להפקדה‬ ‫בשטח לצורכי ציבור דיור להשכרה בהישג יד‬ ‫‪ 40-30‬יח"ד‬ ‫המועצה הינה ירוקה‬ ‫ודוגלת בחקלאות טבע עבודה מול בעלי חלקות‬ ‫סמוכות לקרית החינוך‬ ‫וסביבה‪ ,‬נכון להיום‬ ‫איתור מיקום‬ ‫על מנת ליזום תכנית‬ ‫ישנו צורך בהקמת‬ ‫יועמ"ש‬ ‫וקידום תכנית‬ ‫משותפת שתכלול‬ ‫חווה חקלאית חינוכית‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫פעילות‬ ‫לצורך הקמת חווה‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫הקמת חווה‪.‬‬ ‫עבור קרית החינוך‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חקלאית חינוכית‬ ‫ע"פ הנחיות‬ ‫אשר תכלול חממות‬ ‫תשתיות‬ ‫לקרית החינוך‬ ‫משרד החינוך‬ ‫לגידול צמחי‪ ,‬חממה‬ ‫סתריה‬ ‫נדרש שטח של ‪ 6‬דונם‬ ‫הידרופונית‪ ,‬מבנה‬ ‫לכל הפחות‬ ‫פעילות‪/‬חינוך מעבדות‬ ‫לימוד ועוד‬ ‫במסגרת הסמכת‬ ‫הוועדה כחלק מהערות מסמך הנחיות מחלקת‬ ‫סיום טיפול בהפקת‬ ‫תשתיות נדרש באישור‬ ‫הבחינה נדרשנו‬ ‫מידע תשתיתי‬ ‫יועמ"ש‬ ‫להשלים מידע תשתיתי פנימי והנחיית הצוות‬ ‫לבקשות למידע‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫פעילות‬ ‫לצרף לדפי מידע‪.‬‬ ‫בבקשות למידע להיתר‪.‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫להיתר‪ ,‬בנושא‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫נדרש לסיים עריכה של מסמך הנחיות בסיבתיות‬ ‫התייחסות היחידה‬ ‫תשתיות‬ ‫ההנחיות הסביבתיות נדרש להשלים לפורמט‬ ‫הסביבתית ומחלקת‬ ‫סופי ולאשרו ולצרפו‬ ‫‪ +‬סיוום עריכה של‬ ‫התשתיות‬ ‫לתיקי המידע‬ ‫הנחיות מחלקת‬ ‫תשתיות‬ ‫‪109‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יועמ"ש‬ ‫עבודה על הערות‬ ‫סיום עריכת המכרז‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫ותיקונים בגוף המכרז‪,‬‬ ‫ואישורו בלשכה‪,‬‬ ‫וקידום תכנון תב"ע‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫סינון מועמדים גיבוש‬ ‫פרסום לציבור וגיוס‬ ‫להקמת מלון יין‬ ‫תשתיות‬ ‫צוות תכנון ופרוגרמה‬ ‫צוות תכנון‬ ‫בשיתוף רמ"י‬ ‫נדרש להשלים את‬ ‫יועמ"ש‬ ‫פעולת ההפקעה‬ ‫קידום היתרי בניה‬ ‫קידום היתרי‬ ‫ועדה‪ ,‬יחידה‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫בהתאם לתבע‪ ,‬גיוס צוות‬ ‫עבור שיקום מחצבת‬ ‫בניה עבור שיקום‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תכנון וקידום הבקשה‬ ‫כרמי יוסף‬ ‫מחצבת כרמי יוסף‬ ‫תשתיות‬ ‫להיתר בשיתוף היישוב‬ ‫פרסום סקר‬ ‫שיתוף הציבור‬ ‫מחלקת‬ ‫השימור באתר‬ ‫עבודה מול מחלקת‬ ‫בעבודשת השימור‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הוועדה ויצירת‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הדיגיטל ופרסום נתוני‬ ‫שנעשתה וחיבור‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫מחלקת‬ ‫פלטפורמה להצגה‬ ‫הסקר באתר‬ ‫התושבים למורשת‬ ‫נכסים‪GIS ,‬‬ ‫נגישה של הנתונים‬ ‫המקומית‬ ‫לציבור‬ ‫איתור‪ ,‬ניתוח וסיווג‬ ‫חריגות בניה ‪ -‬פילוח‬ ‫הפקת סקר עבירות‬ ‫לפי סוג העבירה‪ ,‬עיגון‬ ‫בנייה עפ"י הנדרש‬ ‫היתרי בניה‪ ,‬סימון‬ ‫בתיקון ‪ 116‬לחוק‬ ‫גראפי של החריגות‪,‬‬ ‫התכנון והבנייה‪,‬‬ ‫יועמ"ש‪,‬‬ ‫סקר השוואתי בין‬ ‫יועמ"ש‪,‬‬ ‫גיבוש מדיניות‬ ‫יועץ‬ ‫תצ"אות‪ ,‬הפקת‬ ‫פיקוח על‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫אכיפה על בסיס‬ ‫חיצוני‬ ‫דוח חריגות‪ +‬דוח‬ ‫הבניה‬ ‫בתחום‬ ‫המציאות בשטח‪,‬‬ ‫בתחום‬ ‫פרטני(דפית) לכל‬ ‫שיפור הליכי‬ ‫נכס המצביע על‬ ‫אכיפה בעבודת‬ ‫החריגות וכולל קישור‬ ‫השטח של‬ ‫להיתרים‪ ,‬השכבות‬ ‫המפקחים‬ ‫הנדרשות וצילום‬ ‫אלכסוני‬ ‫‪110‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קישור וסנכרון אוגדן‬ ‫מסמכים נדרשים‬ ‫חברת בר‬ ‫לבעל היתר בניה‬ ‫טכנולוגיות‪,‬‬ ‫תיאום עם חברת בר‬ ‫למערכת ניהול‬ ‫קידום דיגיטציה‬ ‫ש‪.‬י‪.‬בינה‪,‬‬ ‫פיקוח על‬ ‫טכנולוגיות ואגף דיגיטל‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫הוועדה והצגתם‬ ‫תוך שילוב מדיניות‬ ‫אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫הבניה‬ ‫רכישת כרטיסים חכמים‬ ‫בארכיב קבצים‪.‬‬ ‫"אפס נייר"‬ ‫חברת‬ ‫חיתום דיגיטלי על‬ ‫קומסיין‬ ‫מסמכים יישום‬ ‫מדיניות "אפס נייר"‬ ‫הצילום מהווה תשתית‬ ‫לעבודת פיקוח יסודית‬ ‫ומהימנה‪ ,‬יצירת‬ ‫תיעדוף לפי דרגות‬ ‫חומרת החריגות‬ ‫יועמ"ש‪,‬‬ ‫והתמקדות באזורי‬ ‫צילום אוויר‪:‬‬ ‫פיקוח על‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫עניין לפי דרגות‬ ‫אורתופטו‪ ,‬צילום‬ ‫הבניה‬ ‫בתחום‬ ‫ממצאי הפענוח‪.‬‬ ‫אלכסוני‬ ‫שמוש בתצלומים‬ ‫אלכסוניים מאפשר‬ ‫כיסוי שטח נרחב‬ ‫ופיענוח מדויק‬ ‫ואיכותי‪.‬‬ ‫ועדת‬ ‫השתתפות בהכשרות‬ ‫השתלמויות‬ ‫וכנסים‪ .‬הסמכת‬ ‫ופתיחת‬ ‫רישום מפקחים‬ ‫מפקח למטיס רחפן‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫פיקוח על‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קורסים ע"י‬ ‫לקורסים מקצועיים‬ ‫והוצאת רישיון לרחפן‬ ‫ויעילות המפקחים‬ ‫הבניה‬ ‫הגורמים‬ ‫קיים‪ /‬רכישת רחפן‬ ‫המקצועיים‬ ‫מותאם‬ ‫‪111‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדלת אפקטיביות‬ ‫האכיפה‪ ,‬שמירה על‬ ‫שימוש ברחפן‬ ‫הסמכת מפקח למטיס‬ ‫רת"א‪ ,‬קורס‬ ‫צביון כפרי והגנה על‬ ‫בשטחים חקלאיים‬ ‫רחפן והסדרת רישיון‬ ‫פיקוח על‬ ‫שנתי‬ ‫ע"י הגורם‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המגזר החקלאי ועל‬ ‫פתוחים‪ ,‬שטחים‬ ‫מטיס‪ ,‬רכישת רחפן‬ ‫הבניה‬ ‫המקצועי‬ ‫הניקוז האזורי‪ ,‬הגדלת‬ ‫לא נגישים לאיתור‬ ‫ייעודי‬ ‫פיקוחי אכיפה יזומה‬ ‫עבירות בניה‬ ‫בשטחים פתוחים‬ ‫הגדלת פיקוחי אכיפה‬ ‫בשטחי המועצה‪,‬‬ ‫היחידה‬ ‫שימוש בצווים‬ ‫הארצית‬ ‫מנהליים‪ ,‬הגשת כתבי‬ ‫לאכיפה‬ ‫השלמת קורס מקצועי‬ ‫אישום ושמירה על‬ ‫קליטת מפקח בניה‬ ‫פיקוח על‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫במקרקעין‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למפקח בכיר‪ ,‬רכישת‬ ‫צביון כפרי והגנה‬ ‫והכשרתו‬ ‫הבניה‬ ‫גופי הפיקוח‬ ‫ציוד‬ ‫על המגזר החקלאי‪,‬‬ ‫השונים‬ ‫עמידה בתקן מפקחים‬ ‫במרחב‬ ‫של הרשות לאכיפת‬ ‫מקרקעין‬ ‫הגדלת אכיפה‬ ‫מנהלית לבנייה‬ ‫"טרייה" לסוגיה‬ ‫יישום הריסות‬ ‫השונים ועבירות‬ ‫קבלן‬ ‫פרסום מכרז לקבלן‬ ‫פעילות‬ ‫בהתאם להחלטות‬ ‫בנסיבות מחמירות‬ ‫פיקוח על‬ ‫‪Q1‬‬ ‫הריסות‪,‬‬ ‫הריסות‪ ,‬סיוע מתפ"א‬ ‫שוטפת‬ ‫בית משפט‪ ,‬צווי‬ ‫באמצעות שימוש‬ ‫הבניה‬ ‫מתפ"א‬ ‫בביצוע הריסות‬ ‫הריסה מנהליים‬ ‫בצווי הריסה‬ ‫מנהליים‪ ,‬ויישום‬ ‫הריסה במסגרת‬ ‫גז"ד‬ ‫משאבי‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫הדרכות עובדים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫נגישות‬ ‫אנוש‬ ‫ומתן שירות מותאם‬ ‫אחת לשנה‬ ‫‪112‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שיפור השירות‬ ‫מחלקת‬ ‫הדרכה לבעלי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫לתושב ומתן שירות‬ ‫נגישות‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫עסקים במועצה‬ ‫מותאם‬ ‫קב"ט‪,‬‬ ‫בדיקה ואישור הנהלים‬ ‫תיק חירום‬ ‫סיום ופרסום תיק‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מול מחלקת ביטחון‬ ‫לאנשים עם‬ ‫נגישות‬ ‫הנגישות בחירום‬ ‫רווחה‬ ‫ופירומם‬ ‫מוגבלות‬ ‫גיוס ושילוב עובדים‬ ‫משאבי‬ ‫פעילות‬ ‫פרסום מודעות דרושים‬ ‫שילוב והעסקת‬ ‫שנתי‬ ‫על פי תקנות‬ ‫נגישות‬ ‫אנוש‬ ‫שוטפת‬ ‫לאנשים עם מוגבלות‬ ‫עובדים עם מוגבלות‬ ‫הנגישות‬ ‫אירועים נגישים‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע הנגשות‬ ‫שנתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫קיום אירועים נגישים‬ ‫לכלל תושבי ובאי‬ ‫נגישות‬ ‫שוטפת‬ ‫לפי צורך ואופי האירוע‬ ‫המועצה‬ ‫המשך קידום והטמעת‬ ‫עמידה בזמנים‬ ‫נגישות פרטנית‬ ‫אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫טפסים מקוונים‬ ‫והיערכות בהתאם‬ ‫בהתאם לצורך‬ ‫שנתי‬ ‫נגישות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫לבקשות הנגשה‬ ‫לשנת הלימודים‬ ‫ומוכנות לפתיחת‬ ‫פרטניות‬ ‫‪.‬להנגשות פרטניות‬ ‫שנה‬ ‫בדיקה שוטפת‬ ‫המשך קידום המידע‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫של האתר ועדכון‬ ‫והטפסים באתר‬ ‫אתר נגיש‬ ‫נגישות‬ ‫שוטפת‬ ‫על פי הצורך‬ ‫המועצה‬ ‫מחלקת‬ ‫הנגשת מבנים‬ ‫תחזוקה‪,‬‬ ‫סיורים‪ ,‬הכנת כתבי‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המשך ביצוע הנגשה‬ ‫בהתאם לדיווח‬ ‫נגישות‬ ‫יועצת‬ ‫כמויות ויציאה לביצוע‬ ‫בנציבות‬ ‫נגישות‬ ‫ביצוע פעילות‬ ‫תיאום הדרכה‪/‬הרצאה‪/‬‬ ‫הרצאות‪/‬פעילויות‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫פעילות בהתאם לשכבת תוכנית עבודה‬ ‫במוסד חינוכי אחת‬ ‫נגישות‬ ‫אגף רווחה‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫הגיל‬ ‫לשנה‬ ‫המועצה‬ ‫‪113‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מהנדס‬ ‫מערכת נכסים‬ ‫הצגת המערכת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫המשך עדכון המערכת‪,‬‬ ‫טכנולוגית‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫להנהלת המועצה‬ ‫נכסים‬ ‫חברת‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫המתאימה לצרכי‬ ‫ושימושה‬ ‫אינטרטאון‬ ‫המועצה‬ ‫מיפוי המבנים‬ ‫והקרקעות שטרם‬ ‫יועמ"ש‪,‬‬ ‫נרשמו ו‪/‬או נרשמו‬ ‫המשך הסדרת רישום‬ ‫שנתי‬ ‫לשכת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫רישום קרקעות‬ ‫נכסים‬ ‫חלקית‪ ,‬הוצאת הודעה‬ ‫הבעלויות למועצה‬ ‫המקרקעין‬ ‫לתיקון רישום‪/‬פרסום‬ ‫ללשכת המקרקעין‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הרשות‬ ‫מהנדס הרשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫‪ - %50‬דלק‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-65-820‬‬ ‫מהנדס הרשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫‪ - %50‬ליסינג‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-65-820‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬שכר דירה‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לודים‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫‪114‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫ועדה ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ביטוחים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫ועדה ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫ועדה ‪ -‬חניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪- %50‬דלק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-65-820‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-65-820‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ - %50‬ליסינג‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-65-820‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פלאפונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪115‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק דניאל‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪202-71-832‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים ‪+‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫מנוי דניאל‬ ‫שוטפת‬ ‫‪202-71-832‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג דניאל‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪202-71-832‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬יעוץ מחשוב‪,‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקיון ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫ועדה ‪ -‬יועץ משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬שמאי ועדה‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לבנין‬ ‫פעילות‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫ועדה ‪ -‬יועץ תנועה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומדידות‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬סריקת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תיקים‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬נגישות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שוטף‬ ‫ועדה ‪ -‬יועץ רישוי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫תכנון ופרויקטים‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות נוספות‬ ‫‪116‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק פיקוח‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪203-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפקח‪203-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפקח ‪203-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק מפקח‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪402-06-782‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפקח ‪402-06-782‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפקח ‪402-06-782‬‬ ‫פעילות‬ ‫דלק ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733403531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪803-71-593‬‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733403532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪803-71-593‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליסינג ‪-‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1733403535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪803-71-593‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1733404531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪503-58-868‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733404532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪503-58-868‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733404535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪503-58-868‬‬ ‫‪117‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות רשיונות‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בניה‬ ‫פעילות‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עבור בניה‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות מסירת מידע‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וצילום‬ ‫פעילות‬ ‫הזמנות שומה ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדה לבנין‬ ‫פעילות‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬‬ ‫‪6981‬‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדה לבניין‬ ‫‪118‬‬ ‫אגף תפעול אחזקה ותשתיות‬ ‫‪119‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיבוץ‬ ‫הקמת תחנת שאיבה‬ ‫השלמת תכנון‪ ,‬למכרז‪,‬‬ ‫שידרוג תחנות‬ ‫‪2,860‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה חולדה‪ ,‬יקב‬ ‫חדשה בסמוך לתחנה‬ ‫ביוב‬ ‫ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫שאיבה‬ ‫ברקן‪ ,‬מועצה‬ ‫קיימת ‪ -‬חולדה (יקב)‬ ‫קיבוץ‬ ‫יציאה למכרז‪ ,‬ביצוע‪,‬‬ ‫ביצוע תשתית ביוב‬ ‫‪1,100‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה חולדה‪ ,‬יקב‬ ‫הקמת קו ביוב חדש‬ ‫ביוב‬ ‫מסירה‬ ‫חדשה‬ ‫ברקן‪ ,‬מועצה‬ ‫ועד אגודה‪,‬‬ ‫שידרוג עמוק של‬ ‫יציאה למכרז‪ ,‬ביצוע‪,‬‬ ‫שידרוג תחנות‬ ‫‪1,100‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה ועד מוניציפלי‪,‬‬ ‫התחנת שאיבה ‪-‬‬ ‫ביוב‬ ‫מסירה‬ ‫שאיבה‬ ‫מועצה‬ ‫כפר שמואל צפונית‬ ‫הקמת תחנת שאיבה‬ ‫ועד אגודה‪,‬‬ ‫השלמת תכנון‪ ,‬למכרז‪,‬‬ ‫חדשה בסמוך לתחנה‬ ‫שידרוג תחנות‬ ‫‪3,300‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה ועד מוניציפלי‪,‬‬ ‫ביוב‬ ‫ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫קיימת ‪ -‬רמות מאיר‬ ‫שאיבה‬ ‫מועצה‬ ‫(גדולה)‬ ‫ועד אגודה‪,‬‬ ‫שידרוג עמוק של‬ ‫השלמת תכנון‪ ,‬למכרז‪,‬‬ ‫שידרוג תחנות‬ ‫‪2,200‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה ועד מוניציפלי‪,‬‬ ‫התחנת שאיבה ‪-‬‬ ‫ביוב‬ ‫ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫שאיבה‬ ‫מועצה‬ ‫סתריה (חח"י)‬ ‫תכנון תחנות שאיבה‬ ‫ועדים‪,‬‬ ‫שידרוג תחנות‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיור‪ ,‬מדידה‪ ,‬תכנון‬ ‫בהתאם לתוכנית אב‬ ‫ביוב‬ ‫מועצה‬ ‫שאיבה‬ ‫לביוב‬ ‫מוא"ז מטה‬ ‫מותנה בתקצוב‬ ‫בנימין‪ ,‬ועדי‬ ‫אישור רשות המים‪,‬‬ ‫חיבור היישוב מבוא‬ ‫מאסף מבוא חורון ‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביוב‬ ‫רשות המים‬ ‫אגודה‪ ,‬רשות‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫חורון לקו ביוב גזר‬ ‫מט"ש איילון‬ ‫המים‪ ,‬גזר‬ ‫מותנה בביצוע‬ ‫מוא"ז מטה‬ ‫ניתוק השכונה‬ ‫ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫נוף איילון ‪ -‬חיבור‬ ‫המאסף במבוא‬ ‫בנימין‪,‬‬ ‫מקו הביוב הקיים‬ ‫‪800‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫(מותנה בביצוע קו‬ ‫שכונה ב' לקו ביוב‬ ‫ביוב‬ ‫חורון‪ ,‬תקצוב‬ ‫ועדים‪ ,‬רשות‬ ‫היום בסניקה‬ ‫מאסף מבוא חורון)‬ ‫מאסף‬ ‫מתב"ר ביוב‬ ‫המים‪ ,‬גזר‬ ‫וחיבור לקו המאסף‬ ‫‪120‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע ואחזקת דרכי‬ ‫דרכי גישה‬ ‫‪330‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע‬ ‫ביוב‬ ‫מועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫הגישה לתחנות הביוב‬ ‫לתחנות שאיבה‬ ‫הכנת חיבור מהיר‬ ‫חיבור תחנות‬ ‫‪330‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫ביוב‬ ‫השאיבה לגנרטור לגנרטור בתחנות השאיבה‬ ‫חיבור מערכת התראה‬ ‫הקמת מערך‬ ‫איפיון‪ ,‬תכנון‪ ,‬רכש‪,‬‬ ‫‪330‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בכל תחנה כולל מוקד‬ ‫התראות מתקדם‬ ‫ביוב‬ ‫התקנה‬ ‫שליטה‬ ‫לתחנות השאיבה‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪60‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫החלפת קו מים‬ ‫בית עלמין‬ ‫אחזקה‬ ‫במחלקת דת‬ ‫מתוקצב‬ ‫שידרוג בור ספיגה ‪/‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫בית עלמין‬ ‫אחזקה‬ ‫במחלקת דת‬ ‫אגירה בבית העלמין‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪120‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫תוספת קברים‬ ‫בית עלמין‬ ‫אחזקה‬ ‫במחלקת דת‬ ‫אחזקת שבר ושיפור‬ ‫גני שעשועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע‬ ‫מצב קיים בגני‬ ‫ביישובי המועצה ‪-‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫השעשועים‬ ‫בדיקה ותחזוקה‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול ‪ /‬הברשת‬ ‫אחזקת משטחי‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביצוע‬ ‫אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫בשטחי דשא‬ ‫דשא סנטטי‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי וייעוץ בתחום‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫יעוץ חשמל‬ ‫אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫החשמל‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות באיגוד‬ ‫‪3,980‬‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ערים ביוב איילון‬ ‫פעילות‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪121‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬אגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬דלק‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1741000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-44-329‬‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1741000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-44-329‬‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1741000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-44-329‬‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬פלאפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נכסים צבורים‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪-‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪789‬‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר עובדי תחזוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1742100320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫‪122‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪003-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומנוי ‪003-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪003-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1742100731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהל אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומנוי מנהל אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1742100735‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהל אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫גנרטורים‬ ‫תחזוקה ‪ -‬רשוי‬ ‫פעילות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫שנתי‬ ‫וביטוח טרקטור‬ ‫שוטפת‬ ‫ונגררים‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬כבישים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עורקיים‬ ‫פעילות‬ ‫דלק ‪ -‬טל צור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-99-596‬‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪ -‬טל צור‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-99-596‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליסינג ‪ -‬טל צור‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1742110535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-99-596‬‬ ‫‪123‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫דלק‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1742111531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪403-99-415‬‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪ -‬רכב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742111532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪403-99-415‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליסינג ‪ -‬רכב‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1742111535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪403-99-415‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1742112531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-04-488‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742112532‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומנוי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1742112535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫כבישים פנימיים ‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫כבישים פנימיים ‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תיקוני שוליים‬ ‫פעילות‬ ‫תאורת רחובות ‪-‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל‬ ‫פעילות‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותיקוני שבר‬ ‫תאורת רחובות ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫ליישובים‬ ‫פעילות‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫שוטפת‬ ‫‪124‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אנרגיה ‪ -‬מינהלת‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1743200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משותפת מיזמים‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כבישים וותימרור‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות איגוד‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ערים שורק וירקון‬ ‫פעילות‬ ‫גינון מבנה המועצה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬תחזוקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫שנתי‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת‬ ‫‪715‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים וגינון‬ ‫פעילות‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביוב ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביוב ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביוב ‪ -‬טלפון מירס‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪505‬‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביוב ‪ -‬תחזוקת קוים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביוב ‪ -‬אחזקת תחנת‬ ‫‪1,809‬‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ביוב‬ ‫פעילות‬ ‫ביוב ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות ביוב‬ ‫‪125‬‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬אחזקה ותשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביוב ‪ -‬העברה‬ ‫‪2,566‬‬ ‫‪1972000920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לקרן שיקום‬ ‫ביוב ‪ -‬השתת'‬ ‫פעילות‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫שנתי‬ ‫לתאגיד המים‬ ‫שוטפת‬ ‫נס ציונה‬ ‫פעילות‬ ‫מיזמי אנרגיה ‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1243200790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנסות‬ ‫רשות ניקוז ירקון ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫בפעילות קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות לפרויקט‬ ‫‪668‬‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל נטו‬ ‫פעילות‬ ‫‪9310‬‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרת ביוב פגורים‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עד ‪2008‬‬ ‫‪126‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪127‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫איפיון צרכים והטמעתם‬ ‫בחינת מערכות‬ ‫מועצה‬ ‫מערכת ליבה‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫והסברה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בהליכי הרכש ‪ /‬מכרזים‬ ‫המיחשוב ודיוק‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ומערכות מקצועיות‬ ‫מנמ"רית‬ ‫המכרזים לצרכי המועצה לתשתית מערכות דיגיטליות‬ ‫חכמה‬ ‫איפיון צרכי מיפוי‬ ‫מערכת חוגים‬ ‫מועצה‬ ‫מחלקת‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫החוגים‪ ,‬המשתתפים‬ ‫המתאימה לצרכי‬ ‫מערכת חוגים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫החוגים‬ ‫בהם ושעות הפעילות‬ ‫המועצה‬ ‫חכמה‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫ניהול מערך ההסעים‬ ‫מועצה‬ ‫המשך בחינת מערכות‬ ‫מערך הסעים‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה והסברה‪ ,‬מחלקת‬ ‫באמצעים דיגיטליים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ופתרונות דיגיטליים‬ ‫מבוקר דיגיטלית‬ ‫תחבורה‬ ‫לצורך טיובו‬ ‫חכמה‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫איפיון‪ ,‬בחירה‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫מועצה‬ ‫בחינת מערכות קיימות‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫והסברה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫דיגיטלית לבקרה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ומידת התאמתן‬ ‫מנמ"רית‬ ‫משימות‬ ‫על ביצוע משימות‬ ‫חכמה‬ ‫מחלקת‬ ‫איתור משרתות ומשרתי‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫מילואים ששרתו‬ ‫תושבים ללימודים מלגת קנזס למשרתי‬ ‫מלגות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫אחראית‬ ‫למעלה מחודש‪ ,‬מלגה‬ ‫מילואים‬ ‫לסטודנטים תוך חיזוק התרומה‬ ‫מלגות‬ ‫בגובה ‪ 2,500‬ש"ח‬ ‫לקהילה‬ ‫מחלקת‬ ‫סטודנטים מתנדבים‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫בקהילה ‪ 30‬שעות‬ ‫מלגת מעורבות‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫מלגות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫אחראית‬ ‫ומקבלים מלגה בגובה‬ ‫בקהילה‬ ‫לסטודנטים תוך חיזוק התרומה‬ ‫מלגות‬ ‫‪ 2,500‬ש"ח‬ ‫לקהילה‬ ‫מחלקת‬ ‫חונכות אישית לילדי‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫החינוך המיוחד‪55-35 ,‬‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫מלגות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מלגות מוקי פרידמן‬ ‫‪Q3‬‬ ‫אחראית‬ ‫שעות התנדבות ומלגה‬ ‫לסטודנטים תוך חיזוק התרומה‬ ‫מלגות‬ ‫בגובה ‪ 5000-3000‬ש"ח‬ ‫לקהילה‬ ‫המשך שמירה על הדרכות ותרגולים‪ ,‬אימונים‬ ‫פעילות‬ ‫בקרה על שמירת‬ ‫מוכנות‬ ‫שנתי‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫ובקרה על כשירות‬ ‫מוכנות וכשירות‬ ‫שוטפת‬ ‫הכשירות‬ ‫לשעת חירום‬ ‫הצוותים ורמת מוכנותם‬ ‫לשעת חירום‬ ‫ראשת‬ ‫ליווי הקמת יחידה‬ ‫הקמת יחידה‬ ‫תכנון‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה המועצה‪ ,‬סגן‬ ‫אסטרטגית‬ ‫אסטרטגית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫‪128‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ראשת המועצה‪,‬‬ ‫תכנון‬ ‫מנכ"לית‬ ‫בניית תוכנית‬ ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫אסטרטגית למועצה‬ ‫‪2030-2026‬‬ ‫וייעול‬ ‫חברת המליאה‬ ‫לשנים ‪2030-2026‬‬ ‫תהליכים‬ ‫מיכל דבורצקי‬ ‫ליווי בכתיבת תוכניות‬ ‫תכנון‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫פגישות עם מנהלי‬ ‫הטמעת יעדים‬ ‫עבודה ובקרה עליהן‪.‬‬ ‫אסטרטגי‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫מנהלי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫האגפים לקראת‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫הטמעת מטרות‬ ‫וייעול‬ ‫אגפים‬ ‫כתיבת התוכניות‬ ‫בתוכניות עבודה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫תהליכים‬ ‫הקמת פורומים בינ‪-‬אגפיים‬ ‫יצירת צוותי‬ ‫הטמעת נהלי‬ ‫תכנון‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫לפי נושאים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חשיבה בין‪-‬אגפיים‬ ‫עבודה רב תחומית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלי‬ ‫או בהשתתפות כלל‬ ‫שוטפת‬ ‫להובלת פרויקטים‬ ‫בין‪-‬אגפית כתרבות‬ ‫וייעול‬ ‫אגפים‬ ‫מנהלי המועצה‪,‬‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫ארגונית‬ ‫תהליכים‬ ‫בהובלת מנכ"לית המועצה‬ ‫איתור פרויקטים‬ ‫ליווי אגפי ומחלקות‬ ‫מנכ"לית‬ ‫אסטרטגיים שקיימים‬ ‫בחירת ‪ 2‬פרויקטים המועצה בפרויקטים‬ ‫תכנון‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫שבתוכניות העבודה‪,‬‬ ‫שנדרשת בהם עזרה‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלי‬ ‫שוטפת‬ ‫ובניית תוכניות עבודה‬ ‫בפיצוח מדיניות‬ ‫בפעילות המועצה‪,‬‬ ‫וייעול‬ ‫אגפים‬ ‫ביחד עם מנהלי‬ ‫וכתיבת תוכנית פעולה‬ ‫וליווי בהקמתם‬ ‫תהליכים‬ ‫האגפים‬ ‫לטובת הצלחת מימושם‬ ‫למידה מהארץ ומחו"ל‪,‬‬ ‫יצירת מסד נתונים‬ ‫יצירת מסד‬ ‫תכנון‬ ‫מנהלי אגפים‪,‬‬ ‫איסוף נתונים ודאטה‬ ‫פעילות‬ ‫ובסיס מחקרי מקצועי‬ ‫נתונים כבסיס‬ ‫אסטרטגי‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנכ"לית‬ ‫באופן עצמאי ובאמצעות‬ ‫שוטפת‬ ‫לקידום פרויקטים‬ ‫לקבלת החלטות‬ ‫וייעול‬ ‫ומומחים‬ ‫יועצים בתחומים שיוגדרו‬ ‫אסטרטגיות במועצה אסטרטגיים במועצה‬ ‫תהליכים‬ ‫בתוכניות העבודה‬ ‫מענה לצורך מלמעלה‬ ‫קידום וכתיבת מסמכי‬ ‫קביעת מדיניות‬ ‫תכנון‬ ‫הנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫או מלמטה‬ ‫מדיניות ותוכניות‬ ‫מועצתית בתחומים‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שנתי‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וקידום נושאים‬ ‫עבודה לתחומים‬ ‫אסטרטגיים עליהם‬ ‫וייעול‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫אסטרטגיים בהתאם‬ ‫החליטה הנהלת המועצה אסטרטגיים במועצה‬ ‫תהליכים‬ ‫‪129‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מענה לקולות קוראים‬ ‫תכנון‬ ‫מעקב אחר קולות‬ ‫אסטרטגיים לאורך‬ ‫פעילות‬ ‫גיוס כספים‬ ‫אסטרטגי‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫השנה‪ ,‬שימור שותפים קוראים והזדמנויות לגיוס‬ ‫שוטפת‬ ‫ומשאבים‬ ‫וייעול‬ ‫משאבים‬ ‫וגיוס משאבים‬ ‫תהליכים‬ ‫מהארץ ומחו"ל‬ ‫מיקסום ופיתוח‬ ‫למידת התחומים‬ ‫מערכת ה‪,GIS‬‬ ‫תכנון‬ ‫והטכנולוגיות‪ ,‬הגדרת‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫בינה מלאכותית ‪BI‬‬ ‫פיתוח כלי ניהול‬ ‫אסטרטגי‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המטרות והצרכים של‬ ‫דיגיטל‪ ,‬מנמ"ר‬ ‫כמערכות מתקדמות‬ ‫חדשניים‬ ‫וייעול‬ ‫המועצה‪ ,‬הטמעת כלי‬ ‫וכלי עבודה‬ ‫תהליכים‬ ‫ניהול חדשניים במועצה‬ ‫לכל תחומי המועצה‬ ‫קידום תהליכים אסטרטגיים‬ ‫מנכ"לית‬ ‫בנייה והובלה של‬ ‫יישום דו"ח מבקרת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫התוכנית במבנה ארגוני הצגת הדו"ח למליאה‪,‬‬ ‫היערכות‬ ‫המועצה למוכנות‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫מנהלת‬ ‫פגישות מעקב שוטפות‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫נכון ‪ -‬נהלי עבודה‪,‬‬ ‫לשינוי‬ ‫המועצה לשינויי‬ ‫היחידה‬ ‫ממשקים‪ ,‬צוותי עבודה פגישות צוותי ההיגוי ועוד‬ ‫אקלים‬ ‫אקלים‬ ‫הסביבתית‬ ‫לכל תחום וכדומה‬ ‫ראשת‬ ‫סיום המסמך‪ ,‬הצגה‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫גזירת הנחיות פרקטיות‬ ‫מסמך מדיניות‬ ‫היערכות‬ ‫פעילות‬ ‫להנהלה‪ ,‬הטמעת‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫מתוך המסמך לכל אגף‬ ‫לניהול ושמירה על‬ ‫לשינוי‬ ‫שוטפת‬ ‫המסמך בעבודת‬ ‫הסביבתית‪,‬‬ ‫ומחלקה במועצה‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫אקלים‬ ‫המועצה‬ ‫מנהלי האגפים‬ ‫ראשת‬ ‫פיקוח ובקרה שהיעדים‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫האסטרטגיים שהוכנסו‬ ‫ליווי הפורום‬ ‫היערכות‬ ‫מנכלית‬ ‫פעילות‬ ‫האסטרטגי לקיימות לתוכניות העבודה מיושמים‬ ‫יישום תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫לשינוי‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫באופן שוטף בפעילות‬ ‫וחיבור למטרות‬ ‫"אקלימא"‬ ‫אקלים‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫האסטרטגיות בתחום המועצה‪ .‬מתן מענה לאתגרים‬ ‫הסביבתית‬ ‫ולקויות שעולים בדרך‬ ‫‪130‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ליווי ובקרה על קידום‬ ‫מנכ"לית‬ ‫הקולות הקוראים‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫של חקלאות מקיימת‬ ‫פגישות שוטפות‪,‬‬ ‫היערכות‬ ‫‪,Q1‬‬ ‫מנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫(קק"ל והאיחוד‬ ‫מעקב‪ ,‬מדידה והערכה‬ ‫חקלאות מקיימת‬ ‫לשינוי‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫היחידה‬ ‫שוטפת‬ ‫האירופי)‪ ,‬שותפות‬ ‫אחר התוכנית‬ ‫אקלים‬ ‫הסביבתית‪,‬‬ ‫בפורום החקלאים תוך‬ ‫אלעד לוי‬ ‫מדידה ובקרה בעמידה‬ ‫ביעדים‬ ‫סגן ראשת‬ ‫הקמת צוות בין אגפי‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫לנושא‪ ,‬מיפוי השבילים‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית אב להצללת‬ ‫הצללת שבילי‬ ‫היערכות‬ ‫ומצב ההצללה בחרבי‬ ‫‪Q2‬‬ ‫היחידה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שבילי יוממות‬ ‫אופניים ברחבי‬ ‫לשינוי‬ ‫המועצה‪ ,‬כתיבת‬ ‫הסביבתית‪,‬‬ ‫ותיעדוף‬ ‫המועצה‬ ‫אקלים‬ ‫תוכנית עבודה ותיעדוף‬ ‫מנהל אגף‬ ‫השבילים‬ ‫תשתיות‬ ‫ליווי ובקרה על‬ ‫קביעת גורם מנהל‬ ‫מינהלת אנרגיה‬ ‫סגן ראשת‬ ‫ליווי מינהלת‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למינהלת‪ ,‬גיוס אנשי‬ ‫שתפקח על חברת‬ ‫אנרגיה‬ ‫המועצה‬ ‫אנרגיה‬ ‫המקצוע‬ ‫אנלייט שזכה במכרז‬ ‫האנרגיה של המועצה‬ ‫סגן ראשת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫הטמעת המלצות‬ ‫פגישות עם אגף‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫הייעוץ של משרד‬ ‫תשתיות והיחידה‬ ‫הסביבתית‪,‬‬ ‫האנרגיה בפעילות‬ ‫אנרגיה מקיימת ‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הסביבתית‪ ,‬קידום‬ ‫אנרגיה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫המועצה ‪ -‬הקמת‬ ‫תוכנית המאיץ‬ ‫הפעולות האקטיביות‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫מרכזי חוסן במרחב‬ ‫הנצרכות בתחום‬ ‫יועץ משרד‬ ‫המועצה‬ ‫האנרגיה‬ ‫‪131‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סגן ראשת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫פגישות עם אגף‬ ‫הטמעת המלצות‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫תשתיות והיחידה‬ ‫הייעוץ של משרד‬ ‫הסביבתית‪,‬‬ ‫אנרגיה מקיימת ‪-‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הסביבתית‪ ,‬קידום‬ ‫האנרגיה בפעילות‬ ‫אנרגיה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫תוכנית המאיץ‬ ‫הפעולות האקטיביות‬ ‫המועצה הקמת מרכזי‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫הנצרכות בתחום‬ ‫ידע ביישובים‬ ‫יועץ משרד‬ ‫האנרגיה‬ ‫ראשת המועצה‪,‬‬ ‫בניית מדיניות בנושא‬ ‫מהנדס‬ ‫קריאת תמ"א ‪ 1‬בנושא‪,‬‬ ‫מדיניות בנושא‬ ‫אגרו וולטאי‪ ,‬וולטאי‬ ‫‪Q2‬‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקמת צוות חשיבה‪,‬‬ ‫הצללה סולארית‬ ‫אנרגיה‬ ‫קרקעי ובתחומי‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫למידת הנושא מבחוץ‬ ‫ואגרו‪-‬וולטאי‬ ‫נחלות‪ ,‬גדרות ועוד‬ ‫הסביבתית‬ ‫הקמת צוות התנעה‬ ‫איסוף נתונים וידע‬ ‫סגן ראשת‬ ‫בתחום שיבנה את‬ ‫הסדרת תחום‬ ‫בנושא‪ ,‬בניית תוכנית‬ ‫תוכנית עבודה המועצה‪ ,‬גזבר ‪Q2 ,Q1‬‬ ‫האסטרטגיה של‬ ‫מים וביוב בתחומי‬ ‫אנרגיה‬ ‫כלכלית‪ ,‬טיפול‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה לפני העברה‬ ‫היישובים‬ ‫ואחזקה‬ ‫לחברה הכלכלית‬ ‫ראשת‬ ‫בניית חזון והקמת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫תחום התיירות מחדש‪,‬‬ ‫סגן ראשת‬ ‫ובניית חזון ותוכנית‬ ‫חזון ותוכנית עבודה המשתלב עם היעדים‬ ‫תיירות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1271000990‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫עבודה בתחום‬ ‫האסטרטגיים של‬ ‫לתחום התיירות‬ ‫ומורשת‬ ‫מנכלית‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫ומתחבר למרחב מורשת‬ ‫ראשת המועצה‪,‬‬ ‫יצירת קשר עם משרד‬ ‫סגן ראשת‬ ‫מורשת והבאת הסכם‬ ‫קידום הקו"ק מול‬ ‫יישום תוכנית‬ ‫תיירות‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לקו"ק‪ ,‬קידום תוכנית‬ ‫משרד מורשת‬ ‫מרחב מורשת‬ ‫ומורשת‬ ‫מנהלת בית‬ ‫העבודה ליישום הקו"ק‬ ‫הרצל‬ ‫‪132‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ראשת‬ ‫קידום פיתוח מרחב החלטה על אופן הפעולה מול‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫היישובים והתנעת תהליך‬ ‫מורשת ביישובים ‪-‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מורשת ביישובים‬ ‫סגן ראשת‬ ‫תיק מורשת ישובי (קו"ק או‬ ‫מורשת פיזית‬ ‫ומורשת‬ ‫המועצה‬ ‫בחירה מראש שלנו)‬ ‫ומוחשית‬ ‫פעילות‬ ‫‪1654‬‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬אירוח‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות לאירועים‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬ספרות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועית ועיתון‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬אגודים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ראשת מועצה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חניות‬ ‫ראשת מועצה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנויים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪802-732-65‬‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬דואר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫‪133‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫שנתי‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-64-226‬‬ ‫פעילות‬ ‫סגן ‪ -‬דלק‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-64-226‬‬ ‫פעילות‬ ‫סגן ‪ -‬תיקונים ורישוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪903-64-226‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1613000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח‬ ‫‪127‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬רכישת‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬אגודים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬מנוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת לשכה‬ ‫פעילות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬דואר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪134‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬פרסומים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬פליירים‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות דפוס‬ ‫פעילות‬ ‫מנכליה ‪ -‬יעוץ‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬רכישת‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עודפות‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬הסעת‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עובדים‬ ‫פעילות‬ ‫‪688‬‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מנכ"ל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מנכ"לית ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומנויים‬ ‫פעילות‬ ‫מילגות ופעילויות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לסטודנטים ‪ -‬פרח‬ ‫פעילות‬ ‫‪525‬‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫שנתי‬ ‫מילגות ‪ -‬סטודנטים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכות ‪ -‬עמותות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ספורט‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אב בית‬ ‫‪135‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬חומרי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ע‪.‬לקידום‬ ‫פעילות‬ ‫‪197‬‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫שנתי‬ ‫ארכיב ‪ -‬שכר דירה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ארכיב ‪ -‬הפעלת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ארכיב‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬יחידה‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1772000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אסטרטגית‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות שונות ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1269000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרותים שונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1269000640‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכנסות משכירות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות במלגות‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1269100740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬מ‪.‬הפייס‬ ‫‪136‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪137‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנת עבודות על ידי‬ ‫הפקת תערוכה‬ ‫מפעילי‬ ‫המשתתפים במהלך‬ ‫באשכול הפיס‬ ‫החוגים‬ ‫השנה‪ ,‬איסוף עבודות‬ ‫חוגי ציור‬ ‫לסיכום שנת‬ ‫תערוכה שנתית‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫הרלוונטיים‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מתאימות ועריכת‬ ‫ואיור‬ ‫הפעילות והצגת‬ ‫לחוגי ציור וקומיקס‬ ‫אשכול‬ ‫העבודות ותלייתם בחלל‬ ‫קומיקס‬ ‫עבודות המשתתפים‬ ‫הפיס‬ ‫התערוכה‪ ,‬כולל אירוע‬ ‫בחוגים הנ"ל‬ ‫פתיחה‪ .‬פרסום התערוכה‬ ‫העלאת מופע מול‬ ‫מפעילת‬ ‫קהל לילדי החוג‬ ‫מופע שיא בסוף‬ ‫חוג דרמה‪,‬‬ ‫הכנת תסריט ותפאורה‪,‬‬ ‫על מנת לתת ביטוי‪,‬‬ ‫שנה בהשתתפות‬ ‫חוג דרמה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אשכול‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הזמנת חברת הגברה‪,‬‬ ‫יישום ובמה לנלמד‬ ‫ילדי חוג דרמה‬ ‫ותאטרון‬ ‫הפיס‪ ,‬אגף‬ ‫פרסום‪ ,‬חזרות למופע‬ ‫במהלך השנה‪.‬‬ ‫ותאטרון‬ ‫דיגיטל‬ ‫הזדמנות לשחק על‬ ‫במה וחשיפה להורים‪.‬‬ ‫שילוב להקת המחול‬ ‫מנהלות‬ ‫הבוגרת הייצוגית‬ ‫הלהקה‪ ,‬מנהלת‬ ‫של המועצה‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫מופעי ריקוד להקת‬ ‫במופעי ואירועי‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫תפירת תלבושות‪,‬‬ ‫המחול הייצוגית של‬ ‫המועצה ומחוצה לה‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫ספורט‪ ,‬מפיקי‬ ‫פרסום‪ ,‬הזמנת הסעות‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בפסטיבלים ובתחרויות‬ ‫הורה גזר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫אירועים‪,‬‬ ‫רישום לתחרויות‪ ,‬חזרות‬ ‫"הורה גזר"‪,‬‬ ‫ארציות‪ ,‬קיום מפגשי‬ ‫מחלקת‬ ‫למופעים‬ ‫חשיפתם בפני קהל‪,‬‬ ‫חשיפה וגיוס רקדנים‬ ‫תחבורה‪,‬‬ ‫גיוס רקדנים נוספים‬ ‫בהרקדות מוצ"ש ריקודי‬ ‫כוריאוגרף‬ ‫עם באולם ספורט קרית‬ ‫הלהקה‬ ‫חינוך סתריה‬ ‫‪138‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הבאת הלמידה של‬ ‫תלמידי "מוסיקלי"‬ ‫לידי ביטוי על ידי‬ ‫מנהלת‬ ‫פרסום‪ ,‬הזמנת חברת‬ ‫הפקת ערבי הרכבים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ערב הרכבים‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫"מוסיקלי"‬ ‫הגברה‪ ,‬חזרות למופעים‬ ‫ומופעי קונצרט‬ ‫תלמידים באמצע‬ ‫ובסוף שנה‪ .‬שת"פ עם‬ ‫אמנים מוכרים‬ ‫תיאום מקום עם תושבי‬ ‫מופע מוסיקלי בכלי‬ ‫מנהלת‬ ‫המועצה‪ ,‬מציאת נגן‬ ‫נגינה ייחודי המתארח‬ ‫ערב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫"מוסיקלי" ‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫ייחודי‪ ,‬הזמנת הגברה‪,‬‬ ‫בגינות תושבים עם‬ ‫"מנגינות בגינות"‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫סיפור מעניין‬ ‫קיום כנס מחול‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫פרסום במדיות‬ ‫בחופשות חנוכה‬ ‫קיום כנסי מחול‬ ‫השונות‪ ,‬שיווק בבתי‬ ‫מנהלת‬ ‫מקצועיים הפתוחים ופסח‪ .‬חמישה ימים‪,‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q4,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ספר וביישובים‪ ,‬רישום‬ ‫חוגי מחול‬ ‫המרכז למחול‬ ‫חשיפה לסגנונות‬ ‫לכלל תושבי‬ ‫משתתפים‪ ,‬הזמנת‬ ‫מחול מגוונים‪ .‬סדנאות‬ ‫המועצה‬ ‫הסעות‬ ‫ופעילויות מותאמות‬ ‫עם מורים מקצועיים‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫מתן במה ברמה‬ ‫למחול‪ ,‬מנהלת‬ ‫מקצועית גבוהה‬ ‫מופעי להקות מחול‬ ‫מחלקת‬ ‫חזרות למופעים‪,‬‬ ‫לתלמידי המחול‪ ,‬הצגת‬ ‫ייצוגיות וקבוצות‪,‬‬ ‫התרבות‪,‬‬ ‫היערכות מול מנהלי‬ ‫תוצרי הלמידה על ידי‬ ‫ילדים ונוער באירועי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫האירועים‪ ,‬רישום‬ ‫הפקת מופעי מחול‬ ‫חוגי מחול‬ ‫מועצה‪ ,‬פסטיבלים‬ ‫מחלקת‬ ‫ותשלום לתחרויות‪,‬‬ ‫בפסטיבל חוויה בכרם‪,‬‬ ‫מקומיים וארציים‬ ‫הספורט‪,‬‬ ‫תפירת תלבושות‬ ‫צעדת הרצל‪ ,‬יום‬ ‫ובתחרויות‬ ‫מפיקי‬ ‫העצמאות‪ ,‬תחרויות‬ ‫האירועים‬ ‫ארציות ועוד‬ ‫‪139‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סדנאות מחול אורחות‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫ופעילות חווייתית‬ ‫פעילות לילה לבן‬ ‫למחול‪,‬‬ ‫רישום ופרסום הפעילות‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחג פורים לקבוצות‬ ‫במחול לקבוצות‬ ‫חוגי מחול‬ ‫אשכול הפיס‪,‬‬ ‫הזמנת מורים מקצועייים‬ ‫הנוער של המרכז‬ ‫הילדים הבוגרות‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫למחול בשעות הערב‬ ‫מתן במה ברמה‬ ‫הזמנת חברת הגברה‬ ‫מקצועית גבוהה‬ ‫מופעי סיום חוגי‬ ‫ותאורה‪ ,‬צלם‪ ,‬אולם‬ ‫לתלמידי המחול‪ ,‬יישום‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫מחול מושקעים‬ ‫והצגת תוצרי השיעורים ואנשי מקצוע נוספים‪,‬‬ ‫למחול‪,‬‬ ‫לכל אחת משלוחות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תפירת תלבושות‬ ‫שנערכו לאורך השנה‪,‬‬ ‫חוגי מחול‬ ‫מחלקת‬ ‫החוגים במסגרת‬ ‫ואביזרים‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫כ‪ 1000-‬הורים ובני‬ ‫התחבורה‬ ‫המרכז למחול של‬ ‫מכירת כרטיסים‪ ,‬חזרות‬ ‫משפחה מוזמנים‬ ‫המועצה‬ ‫למופעים‪ ,‬הסעות‬ ‫לצפות במופעי מחול‬ ‫מרכזיים‬ ‫מנהלת מרכז‬ ‫יצירת קשר ישיר של‬ ‫יצירת קשרים ושיתופי‬ ‫המחול‪,‬‬ ‫מנהלת מרכז המחול‬ ‫שיתופי פעולה עם פעולה עם אגף החינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫עם בתי הספר בשיתוף‬ ‫ובתי הספר במועצה‪,‬‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫חוגי מחול‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫פרויקטים משותפים‪,‬‬ ‫וגורמים חיצוניים‬ ‫הספר‬ ‫הספר‬ ‫ריקוד המוני‪ ,‬הופעות‬ ‫בחינת העלאת תחום‬ ‫פגישות עם ספקי תחום‬ ‫המחול למקצועיות‬ ‫ספקים‬ ‫התמקצעות תחום‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המחול‪ ,‬ביקור במרכזי‬ ‫גבוהה יותר‪ ,‬על ידי‬ ‫חוגי מחול‬ ‫חיצוניים‬ ‫המחול במועצה‬ ‫מחול שונים‬ ‫הכנסת חברה לניהול‬ ‫תחום המחול‬ ‫קורס לערבית מדוברת‬ ‫הכנת פרסום ורישום‬ ‫וקורס לצרפתית‬ ‫קורסי העשרה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫בית הספר‬ ‫קורסי‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המשתתפים‪,‬‬ ‫לתושבי המועצה מעל‬ ‫בשפות לתושבי‬ ‫‪Q4‬‬ ‫לשפות‬ ‫העשרה‬ ‫תיאום מול הספק‬ ‫גיל ‪ ,18‬להעשרת הידע‬ ‫המועצה הבוגרים‬ ‫וקבלת בסיס לשפה‬ ‫‪140‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת‬ ‫סדנאות במהלך השנה‬ ‫"מוסיקלי"‪,‬‬ ‫בחינת צרכים לקהל‬ ‫לפעוטות בגיל ‪3-2‬‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫היעד‪ ,‬יצירת קשר והסכם‬ ‫והוריהם בתחומי‬ ‫סדנאות במהלך‬ ‫למחול‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫עם ספקים רלוונטיים‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫מוסיקה‪ ,‬תנועה וכד'‪,‬‬ ‫השנה לפעוטות‬ ‫מנהלת‬ ‫לגיל הרך‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫לחיזוק הקשר‬ ‫בגיל ‪ 3-2‬והוריהם‬ ‫מחלקת‬ ‫המשתתפים‬ ‫המשפחתי וחיזוק‬ ‫הספורט‪ ,‬אגף‬ ‫ההתפתחות של הילד‬ ‫הדיגיטל‬ ‫בחינת יצירת רצף‬ ‫אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫ביצוע פגישות בין אגפי‬ ‫חינוכי ושילוב בין‬ ‫שיתוף‬ ‫מחלקת‬ ‫בחינת יעול מערך‬ ‫המועצה‪ ,‬החלפת מערכת‬ ‫מערכת החינוך‬ ‫פעולה‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה תחבורה‪ ,‬אגף‬ ‫ההסעים לחוגי‬ ‫לניהול החוגים לטובת‬ ‫למערכת החוגית‪,‬‬ ‫עם אגפי‬ ‫קהילה‪ ,‬אגף‬ ‫המועצה‬ ‫קבלת נתונים‬ ‫המשך פיתוח פרויקט‬ ‫המועצה‬ ‫חינוך‬ ‫‪CIVIX‬‬ ‫בחינת החלפת מערכת‬ ‫הפקה ופרסום מכרז‬ ‫ניהול החוגים לצורך‬ ‫מנהלת‬ ‫על ידי מחלקת‬ ‫שידרוג תפעול החוגים‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫מערכות מידע לספקים‬ ‫החלפת מערכת‬ ‫מערכת‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫רישום‪ ,‬ניהול נוכחות‪,‬‬ ‫מערכות‬ ‫פוטנציאליים‪ ,‬הטמעת‬ ‫ניהול החוגים‬ ‫ניהול חוגים‬ ‫גביה וכד'‪ .‬מערכת‬ ‫מידע‬ ‫המערכת החדשה ובניית‬ ‫נפרדת ממערך הגביה‬ ‫החוגים באתר‬ ‫הכללי‬ ‫מיפוי תחנות ותכנון‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫קווים בהתאם לכמות‬ ‫תפעול שוטף‬ ‫הסעים מהיישובים‬ ‫המשתתפים הצפויה‪,‬‬ ‫של מערך ההיסעים‬ ‫הסעות‬ ‫מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫השונים לשלוחות‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫תגבור קווים בעת הצורך‪,‬‬ ‫והמשך ביצוע תהליך‬ ‫לשלוחות‬ ‫תחבורה‬ ‫שוטפת‬ ‫החוגים לילדים‬ ‫פרסום זמני ההסעות‪,‬‬ ‫התייעלות מערך‬ ‫החוגים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫הוצאת הסעות מיוחדות‪,‬‬ ‫ההיסעים‬ ‫מכיתה א'‪-‬יב'‬ ‫מתן מענה לתושבים‬ ‫‪141‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רכזי‬ ‫בחירת חוגים מגוונים‪,‬‬ ‫השלוחות‪,‬‬ ‫גיוס מדריכים איכותיים‪,‬‬ ‫מתן מענה של‬ ‫תפעול שוטף של‬ ‫מדריכי‬ ‫הכנת הסכמים‬ ‫פעילויות העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים במגוון תחומי‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫החוגים‪,‬‬ ‫רלוונטיים‪ ,‬שיווק ופרסום‬ ‫ואומנות ערכיות‬ ‫חוגי העשרה‬ ‫שוטפת‬ ‫העשרה ואומנות‬ ‫אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫בבתי ספר ובמדיות‪,‬‬ ‫וחווייתיות לתושבי‬ ‫לילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים‬ ‫מנהלי‬ ‫פיקוח ובקרה שוטפת על‬ ‫המועצה בשלוחות‬ ‫בתי הספר‬ ‫התנהלות החוג‬ ‫בירור צרכים מול‬ ‫פתיחת מגוון חוגי‬ ‫העשרה המותאמים הקהילה והתאמת החוג‪.‬‬ ‫ועדי‬ ‫פעילות‬ ‫שת"פ עם היישובים‬ ‫לאוכלוסיות יעודיות‬ ‫הפעלת חוגים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫היישובים‬ ‫חוגי העשרה‬ ‫שוטפת‬ ‫לאורך השנה‪ .‬בקרה על‬ ‫בהתאם לצורכי‬ ‫ייעודיים ביישובים‬ ‫ורכזי התרבות‬ ‫היישוב ובמטרה לחזק התנהלות החוג ושילובו‬ ‫ביישוב‬ ‫את הקשר עם היישוב‬ ‫הפעלת חוגים במגוון‬ ‫רחב של כלי מוסיקה‬ ‫מנהלת‬ ‫גיוס מורים איכותיים‬ ‫בשיעורים פרטניים‪,‬‬ ‫מתן מענה מקצועי‪,‬‬ ‫"מוסיקלי"‬ ‫פעילות‬ ‫ומקצועיים‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫פיתוח קול והרכבים‬ ‫חווייתי ומעשיר‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫בית הספר‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת כלי נגינה‬ ‫מוסיקליים‪ ,‬השאלת‬ ‫בתחום המוסיקה‬ ‫למוסיקה‬ ‫ותחזוקתם‬ ‫כלי נגינה לאימון‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫בבית‪ ,‬לילדים‪ ,‬נוער‬ ‫ומבוגרים‬ ‫מתן שיעורי נגינה‬ ‫מנהלת‬ ‫גיוס מורה מתאים‬ ‫בעזרת כלי הנגינה‬ ‫שיעורי נגינה‬ ‫"מוסיקלי"‬ ‫פעילות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומקצועי‪ ,‬רכישת כלי‬ ‫"ארקנה" לאנשים עם‬ ‫חוגי מוסיקה לאנשים עם צרכים‬ ‫בית הספר‬ ‫שוטפת‬ ‫צרכים מיוחדים‪ ,‬על הנגינה‪ ,‬פרסום לתושבים‬ ‫מיוחדים‬ ‫למוסיקה‬ ‫ידי מורים מוסמכים‬ ‫‪142‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בניית מערכת שיעורי‬ ‫מנהלת‬ ‫אפשרות לבחירה‬ ‫מתן מענה בתחום‬ ‫מחול בתחומים שונים‬ ‫המרכז‬ ‫המחול במועצה תוך מתוך מגוון מסלולי‬ ‫בשלוחות השונות‪ ,‬פרסום‬ ‫למחול‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫דגש על מקצועיות מחול שונים בכל אחת‬ ‫‪628‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫במדיות השונות‪ ,‬שיווק‬ ‫חוגי מחול‬ ‫נותני שירות‬ ‫שוטפת‬ ‫מהשלוחות‪ ,‬הוספת‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫בבתי ספר וביישובים‪.‬‬ ‫בתחום‬ ‫מורים מקצועיים‬ ‫השונים תושבי‬ ‫בקרה על איכות‬ ‫המחול‬ ‫בתחומים שונים‪.‬‬ ‫המועצה‬ ‫ומקצועיות השיעורים‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫קתדרה מגוונות‬ ‫הכוללת הרצאות‬ ‫אחת לשבוע וסיורים‬ ‫קתדרה ‪ -‬הרצאות‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫מודרכים בארץ‬ ‫פרונטליות אחת‬ ‫מנהל‬ ‫פעילות‬ ‫המשתתפים‪,‬‬ ‫לבני הגיל השלישי‬ ‫לשבוע במגוון‬ ‫פעילות לגיל‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1326400420‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הקתדרה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תשלום למרצים‪,‬‬ ‫בתחומי עניין מגוונים‪,‬‬ ‫נושאים וסיורים‬ ‫השלישי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫הזמנת הסעות לסיורים‬ ‫שמטרתה הרחבת‬ ‫מודרכים ע"פ‬ ‫הידע של המשתתפים‪,‬‬ ‫תוכנית שנתית‬ ‫יצירת מקום מפגש‬ ‫חברתי ופעילות‬ ‫קוגניטיבית ופיסית‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת‬ ‫שת"פ עם מחלקת‬ ‫הגבייה‪ ,‬הסדרי תשלום‪ ,‬העברת חיובי חוגים אחת‬ ‫לחודש למחלקת גביה‪,‬‬ ‫חיובים שוטפים‬ ‫טיפוח חיזוק‬ ‫שיתוף‬ ‫מנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫עבודה שוטפת של זיכויי‬ ‫ואכיפה של כלל‬ ‫והעצמת שיתופי‬ ‫פעולה‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת גביה‬ ‫שוטפת‬ ‫וחיובי תושבים‪ ,‬טיפול‬ ‫המשלמים והחייבים‬ ‫פעולה עם אגפי‬ ‫עם אגפי‬ ‫בחובות ישנים על ידי‬ ‫בחוגים ע"י מחלקת‬ ‫ומחלקות המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מחלקת הגביה‬ ‫גבייה ואגף הכנסות‬ ‫ובקרה שוטפת של‬ ‫מנהלת מחלקת החוגים‬ ‫‪143‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אולפן מוסיקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫חבורת זמר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫שנתי‬ ‫קתדרה ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪403‬‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬כבודים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪144‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים עבודות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬השתת'‬ ‫‪369‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫באחזקת שלוחת‬ ‫פעילות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬בגוד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ללהקות מחול‬ ‫פעילות‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬חומרי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪145‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫פעילות‬ ‫קייטנות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫‪486‬‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫פעילות‬ ‫מקהלה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫קתדרה למבוגרים ‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫פעילות‬ ‫קייטנות רגילות ‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪146‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דיגיטל‪ ,‬ועדות‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫אירועי‬ ‫קיום ‪ 10‬מופעים‬ ‫הופעות מוסיקליות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫התרבות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טכני‪ ,‬תיאומים מול‬ ‫תרבות‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫ומופעי סטנדאפ‬ ‫ביישובים‬ ‫היישובים‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫למבוגרים‬ ‫דיגיטל‪ ,‬ועדות‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫קיום ‪ 15‬הצגות‬ ‫הצגות ומופעים‬ ‫מופעים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫התרבות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טכני‪ ,‬תיאומים מול‬ ‫ומופעים לילדים‬ ‫איכותיים לילדים‬ ‫לילדים‬ ‫ביישובים‬ ‫היישובים‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מופעים‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫קיום ‪ 4‬הצגות גדולות‬ ‫הצגות ומופעים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫גדולים‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫לילדים‬ ‫איכותיים לילדים‬ ‫לילדים‬ ‫דיגיטל‪ ,‬ועדות‬ ‫הזמנת סדנאות‪ ,‬תיאום‬ ‫קיום סדנאות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫התרבות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טכני‪ ,‬תיאומים מול‬ ‫קיום ‪ 15‬סדנאות‬ ‫איכותיות לילדים‬ ‫סדנאות‬ ‫ביישובים‬ ‫היישובים‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫ולמבוגרים ביישובים‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫קיום קונצרטים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫בית ניגונים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קיום ‪ 4‬מופעי קונצרט‬ ‫קונצרטים‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫מוזיקליים‬ ‫לדוד זהבי‬ ‫הצגות‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫הצגות למבוגרים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קיום ‪ 2‬הצגות בשנה‬ ‫מבוגרים‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫ולגיל השלישי‬ ‫וגיל שלישי‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫יציאה ל‪ 4-‬הצגות‬ ‫הצגות‬ ‫הזמנת כרטיסים‪ ,‬תיאום‬ ‫הצגות למבוגרים‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בתיאטראות במהלך‬ ‫מבוגרים‬ ‫הסעות‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫ולגיל השלישי‬ ‫תחבורה‬ ‫השנה‬ ‫וגיל שלישי‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הקרנות סרטים‬ ‫ועדות‬ ‫הזמנת הקרנות‪ ,‬תיאום‬ ‫קולנוע ושיח‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקרנת ‪ 3‬סרטים‬ ‫איכותיים בשילוב‬ ‫התרבות‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫יוצרים‬ ‫שיח עם היוצרים‬ ‫ביישובים‬ ‫‪147‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫ועדות‬ ‫הזמנת הרצאות‪ ,‬תיאום‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קיום ‪ 6‬הרצאות‬ ‫אקטואליה‪ ,‬תרבות‬ ‫הרצאות‬ ‫התרבות‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫ואמנות‬ ‫ביישובים‬ ‫מפעל‬ ‫הפיס‪ ,‬ועדות‬ ‫הגשת קול קורא‪ ,‬הזמנת‬ ‫מופע רב משתתפים‬ ‫הופעה במסגרת‬ ‫מופע בימות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫התרבות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מופע‪ ,‬תיאום טכני‪,‬‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫בימות פיס‬ ‫פיס‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫בשיתוף מפעל הפיס‬ ‫דיגיטל‬ ‫מופע בצאת יום‬ ‫מיני ישראל‪,‬‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫אירוע‬ ‫עצמאות ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1822000753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫העצמאות במיני‬ ‫דיגיטל‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫אפטר עצמאות‬ ‫אירוע מרכזי‬ ‫ישראל‬ ‫ועדות‬ ‫התרבות‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫עסקים‬ ‫תכנון ובניית הפסטיבל‪,‬‬ ‫סדרת אירועים‬ ‫מתוקצב‬ ‫ויקבים‬ ‫תיאומי אירועים והזמנת‬ ‫פסטיבל‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫רבי משתתפים‬ ‫פסטיבל‬ ‫בגזברות‬ ‫במועצה‪,‬‬ ‫מופעים‪ ,‬תיאום טכני‪,‬‬ ‫חוויה בכרם‬ ‫אזורי וארצי‬ ‫חקלאים‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫ובעלי תוצרת‬ ‫מקומית‪,‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫ספקים‪,‬‬ ‫השכרה של‬ ‫‪%100‬‬ ‫מעבר לאפס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫היחידה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כלים רב פעמיים‬ ‫כלים רב פעמיים‬ ‫פסטיבל‬ ‫פסולת להטמנה‬ ‫הסביבתית‬ ‫לאירועי הפסטיבל‬ ‫באירועי הפסטיבל‬ ‫אשכול‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפיס‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קיום ‪ 2‬מופעי מחול‬ ‫מופעי מחול‬ ‫מחול‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪148‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעל הפיס‪,‬‬ ‫עמותת‬ ‫קיום סדרת מפגשים‬ ‫הכוראוגרפים‪,‬‬ ‫הגשת קול קורא‪ ,‬תיאום‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫של סדנאות מחול‬ ‫סדנאות מחול‬ ‫מחול‬ ‫ועדות תרבות‬ ‫ותכנון‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫בשיתוף מפעל הפיס‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫מפעל הפיס‪,‬‬ ‫קיום סדרת מפגשים‬ ‫הגשת קול קורא‪,‬‬ ‫ספרייה‬ ‫של סדנת כתיבה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תיאום ותכנון‪,‬‬ ‫סדנת כתיבה‬ ‫ספרות‬ ‫אזורית גזר‪,‬‬ ‫למבוגרים בשיתוף‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫דיגיטל‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫מדריכי‬ ‫טיולים‪,‬‬ ‫תכנון ותיאום‪,‬‬ ‫טיולים וסיורים‬ ‫קיום ‪ 10‬טיולים‬ ‫טיולים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הזמנת הסעות ואבטחה‪,‬‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫וסיורים בשנה‬ ‫וסיורים‬ ‫מחלקת‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫והארץ‬ ‫תחבורה‬ ‫רכז קהילת‬ ‫הזמנת מופעים‪,‬‬ ‫קיום הרצאה או‬ ‫להט"ב‬ ‫אירוע לקידום‬ ‫מגוון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תיאום טכני‪,‬‬ ‫מופע בחודש הגאווה‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫קהילת הלהט"ב‬ ‫בקהילה‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫בשיתוף אגף רווחה‬ ‫דיגיטל‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫רכזת צמי"ד‬ ‫להעלאת מודעות‬ ‫אירוע לציון‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫מגוון‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ותמיכה באנשים‬ ‫חודש פברואר‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫בקהילה‬ ‫דיגיטל‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫יוצא מן הכלל‬ ‫בשיתוף אגף רווחה‬ ‫‪149‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫קידום‬ ‫המועצה‬ ‫ציון חודש המאבק‬ ‫מעמד‬ ‫לשיוויון‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫באלימות כלפי‬ ‫האישה‬ ‫מגדרי‪,‬‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫בחודש נובמבר‬ ‫נשים‬ ‫והשוויון‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫המגדרי‬ ‫דיגיטל‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫קידום‬ ‫המועצה‬ ‫מעמד‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫לשיוויון‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫האישה‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫בחודש מרץ‬ ‫מגדרי‪,‬‬ ‫והשוויון‬ ‫דיגיטל‬ ‫המגדרי‬ ‫רכזת תחום‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫ותיקים אגף‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫לוותיקים בחודש‬ ‫ציון חודש האזרח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ותיקים‬ ‫קהילה‪,‬‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫נובמבר בשיתוף אגף‬ ‫הוותיק‬ ‫דיגיטל‬ ‫רווחה‬ ‫יציאה לשטח להכרת‬ ‫רכזת תחום‬ ‫אמני המועצה‪ ,‬ריכוז‬ ‫אמנות‪,‬‬ ‫פעילות לקהילת‬ ‫קידום‬ ‫פעילות‬ ‫וניתוח המידע על‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אמני‬ ‫האמנים‪ ,‬שכר רכזת‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫אמנות‬ ‫שוטפת‬ ‫האמנים‪ ,‬ביסוס מפגשים‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫פיתוח תחום אמנות‬ ‫ואמנים בגזר‬ ‫לקהילת האמנים ופיתוח‬ ‫דיגיטל‬ ‫פרויקטים בתחום‬ ‫רכזת תחום‬ ‫קיום תערוכה‬ ‫אמנות‪,‬‬ ‫קידום‬ ‫קולות קוראים‪ ,‬תכנון‬ ‫בהשתתפות אמנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אמני‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תערוכת אמנות‬ ‫אמנות‬ ‫והפקת תערוכה‪ ,‬פרסום‬ ‫ואמניות תושבי‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫ואמנים בגזר‬ ‫המועצה‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪150‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנצח‪,‬‬ ‫מנהלת‬ ‫החבורה‪,‬‬ ‫ניהול אמנותי והנחיית‬ ‫פעילות שוטפת של‬ ‫מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫מפגשים שבועיים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪74‬‬ ‫מתוקצב בחוגים‬ ‫שנתי‬ ‫חבורת הזמר בהובלת‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫חבורת הזמר‬ ‫חוגים‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לחזרות‪ ,‬יצירת עיבודים‬ ‫המנצח‬ ‫אשכול‬ ‫מיוחדים לחבורה‬ ‫הפיס‪,‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫מנצח‪,‬‬ ‫מופעי שירה‬ ‫מנהלת‬ ‫פרסום‪ ,‬תפירת‬ ‫שילוב חבורת הזמר‬ ‫חבורת הזמר‪,‬‬ ‫החבורה‪,‬‬ ‫תלבושות‪ ,‬הזמנת‬ ‫במופעי ואירועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חשיפתם בפני‬ ‫חבורת הזמר‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫הסעות‪ ,‬רישום לכנסים‪,‬‬ ‫המועצה ובכנסים‬ ‫קהל‪ ,‬גיוס זמרים‬ ‫מחלקת‬ ‫חזרות למופיעים‬ ‫בארץ ובחו"ל‬ ‫נוספים‬ ‫תחבורה‬ ‫מנהלת‬ ‫קיימות‬ ‫וחינוך‬ ‫סביבתי ‪-‬‬ ‫קיום אירועי תרבות‬ ‫היחידה‬ ‫לחיזוק החיבור‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫משפחה חוקרת‬ ‫סביבה טבע‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה הסביבתית‪,‬‬ ‫לסביבה ולטבע‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫טבע‬ ‫וקהילה‬ ‫גינות‬ ‫לאורך השנה בשיתוף‬ ‫קהילתיות‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫ועדות תרבות‬ ‫ביישובים‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫בשיתוף היחידה‬ ‫סביבה טבע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שישי ירוק‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫הסביבתית‬ ‫וקהילה‬ ‫‪151‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משפחות‬ ‫שכולות‪,‬‬ ‫טקס זכרון ל‪7-‬‬ ‫בניית טקס‪ ,‬תיאום טכני‪,‬‬ ‫טקס ‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מנחה‪ ,‬אגף‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫באוקטובר ומלחמת‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫באוקטובר‬ ‫רווחה‪,‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫דיגיטל‬ ‫יוצרים‬ ‫קיום אירועי תרבות‬ ‫מקומיים‪,‬‬ ‫פרסום קול קורא‪,‬‬ ‫קיום ‪ 6‬אירועי תרבות‬ ‫בהשתתפות יוצרים‬ ‫קידום‬ ‫תיכון הרצוג‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הזמנת מופעים‪ ,‬תיאום‬ ‫בהשתתפות יוצרים‬ ‫מקומיים‪ ,‬כולל‬ ‫יוצרים‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫טכני‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫מקומיים‬ ‫הצגת תלמידי תיכון‬ ‫מקומיים‬ ‫קהילתי‪,‬‬ ‫הרצוג‬ ‫דיגיטל‬ ‫תושבים‬ ‫מיזמים‬ ‫קידום ‪ 2‬יוזמות‬ ‫עידוד יוזמות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יזמים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫התאמת סיוע פר יוזמה‬ ‫קהילתיים‬ ‫מקומיות בשנה‬ ‫מקומיות בקהילה‬ ‫מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫נציגי ועדות‬ ‫תרבות‬ ‫מפגשי למידה‬ ‫קיום ‪ 2‬מפגשי למידה בניית תכנית למפגשים‪,‬‬ ‫פורום רכזי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫משותפת לפורום‬ ‫תיאומים‪ ,‬פרסום ורישום‬ ‫מונחים‬ ‫תרבות‬ ‫הנחייה‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫מקצועית‬ ‫פעילות‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1821000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫‪152‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪ -‬דלק‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-12-869‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-869‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-12‬‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-12-869‬‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫תנ"ס ‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821100532‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנוי רכב חן‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪456‬‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫תרבות ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫‪153‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫תרבות ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬ארוח‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬דמי חבר‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פדרציה ואקו"ם‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬פסטיבל‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חוויה בכרם‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1822010750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תרבות מבחן סל"ע‬ ‫פעילות‬ ‫קייטנת ספורט ‪-‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1322000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫סל ספורט‬ ‫פעילות‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫ופרחי ספורט ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד המדע‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪154‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – תרבות יהודית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום ‪ 3‬פעילויות‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫הופעות והרצאות‬ ‫מענה לסטודנטים‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים ‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫זוגות צעירים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫בתחום המשפחה‬ ‫וזוגות צעירים‬ ‫‪Q3‬‬ ‫ומחלקת‬ ‫וסטודנטים‬ ‫ופעילות מתאימה‬ ‫במועצה‬ ‫חינוך‬ ‫בעל תוכן ערכי יהודי‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫קיום ‪ 10‬פעיליות‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫פעילות‬ ‫חגים ומועדים לפי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫הופעות‪ ,‬הרצאות‪,‬‬ ‫מעגל השנה‬ ‫ומחלקת‬ ‫שוטפת‬ ‫לוח השנה העיברי‬ ‫טיולים וסדנאות יצירה‬ ‫חינוך‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫קיום טיולים‪ ,‬הרצאות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫מענה לאזרח ותיק‬ ‫ותיקים‬ ‫ומחלקת‬ ‫וסדנאות‬ ‫חינוך‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫‪ 4‬פעילויות‪:‬‬ ‫השתתפות ילדים‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫פעילות‬ ‫קיום שבת חזנות‪,‬‬ ‫מוזיקה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫ובני נוער יחד עם בני‬ ‫ומחלקת‬ ‫שוטפת‬ ‫ערב שירה‪ ,‬פיוטים‬ ‫יהודית‬ ‫המשפחה‬ ‫חינוך‬ ‫וחוג פיוטים‬ ‫הקמת קבוצה‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫פתיחת קבוצה‬ ‫חדשה ללימוד‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫לציבור ‪ /‬אזרחים‬ ‫פרשת שבוע ותנ"ך‬ ‫לימוד תנ"ך‬ ‫ומחלקת‬ ‫ותיקים‬ ‫לציבור ולוותיקים‬ ‫חינוך‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫‪155‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – תרבות יהודית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות שיא‬ ‫לכבודה של‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫הוספת מתנדבים‬ ‫ירושלים‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫לפעילות בקהילה‪,‬‬ ‫בהשתתפות‬ ‫תנועות נוער‬ ‫ומחלקת‬ ‫בני נוער מובילים‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫חינוך‬ ‫הוקרה למתנדבים‬ ‫בהקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪ -‬פלאפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ת‪ .‬תורנית תקבולים‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקולות קוראים‬ ‫‪156‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פרסום החוגים בכלל‬ ‫קיום חוגים‬ ‫אמצעי הפרסום‪,‬‬ ‫מסודבסדים‬ ‫מפעילי‬ ‫ביקור במוקדי הפעילות‪,‬‬ ‫לאוכלוסיית הגיל‬ ‫מיסוד‬ ‫החוגים‬ ‫ניהול שוטף של‬ ‫השלישי במספר‬ ‫הנגשת חוגים‬ ‫פעילויות‬ ‫מועצה‬ ‫תוכנית‬ ‫המאמנים‪ ,‬רכש ציוד‬ ‫ישובים להנגשת‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫בתחום‬ ‫שנתי‬ ‫אזורית גזר‪,‬‬ ‫שנתית‬ ‫הפעילות הפצת תכנית רלוונטי‪ ,‬ביצוע התאמות‬ ‫במגוון ישובי‬ ‫הספורט‬ ‫מזכירויות‬ ‫ובחינת שינויים‬ ‫החוגים השנתית בקרב‬ ‫המועצה‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫היישובים‬ ‫ו‪/‬או תוספות ביישובים‬ ‫קהילות היישובים‬ ‫הקהילה‬ ‫נוספים במועצה‬ ‫בכל האמצעים‬ ‫על פי צרכים‬ ‫קיום החוגים בפועל‬ ‫מפעילי‬ ‫החוגים‪,‬‬ ‫הפצת תוכנית החוגים‬ ‫רכזת החוגים‪,‬‬ ‫השנתית בקרב קהילות‬ ‫קיום חוגים‬ ‫חיזוק‬ ‫אנשי‬ ‫היישובים בכל האמצעים‬ ‫מסודבסדים‬ ‫קיום חוגי סטודיו‬ ‫פעילות‬ ‫האחזקה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום החוגים בפועל‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫לאוכלוסיית הנשים‬ ‫לנשים בשלוחת‬ ‫הספורט‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫שנתית‬ ‫מעקב שוטף על‬ ‫ביישובים נוף אילון‬ ‫נוף אילון שעלבים‬ ‫לנשים‬ ‫המועצה‬ ‫מס' הנרשמות‬ ‫שעלבים‬ ‫ונערות‬ ‫לקידום‬ ‫ומעקב על המדריכות‬ ‫השיוויון‬ ‫נותנות השירות‬ ‫המגדרי‬ ‫מפעילי‬ ‫החוגים‪,‬‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫חיזוק‬ ‫פרסום ומציאת‬ ‫כדורשת‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫מאמנת‪/‬ן לפעילות‪,‬‬ ‫קיום קבוצת‬ ‫קבוצות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫הספורט‬ ‫שנתית‬ ‫פרסום שעת הפעילות‬ ‫כדורשת לנערות‬ ‫כדורשת לנערות‬ ‫המועצה‬ ‫לנשים‬ ‫בכלל המדיה‬ ‫לקידום‬ ‫ונערות‬ ‫השיוויון‬ ‫המגדרי‬ ‫‪157‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספק ענף‬ ‫פרסום החוג‪,‬‬ ‫התעמלות‬ ‫שיריון מדריכות‪ ,‬פרסום‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫חיזוק‬ ‫העצמת‬ ‫אומנותית‪,‬‬ ‫החוג במדיות השונות‪.‬‬ ‫ענף ההתעמלות‬ ‫פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫ענף ההתעמלות‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫קיום אימונים ביצוע‬ ‫האומנותית במועצה ‪-‬‬ ‫הספורט‬ ‫שנתית‬ ‫האומנותית‬ ‫המועצה‬ ‫מפגשים מנטליים עם‬ ‫הן התחרותיים‬ ‫לנשים‬ ‫במועצה‬ ‫לקידום השיוויון‬ ‫פסיכולוגית ספורט‬ ‫והן החוגים העממיים‬ ‫ונערות‬ ‫המגדרי‬ ‫השתתפות בהופעות‬ ‫אגודת‬ ‫הכדורסל‬ ‫פרסום שעת החוג‬ ‫חיזוק‬ ‫פיתוח וקיום קבוצות‬ ‫הפועל גזר‪,‬‬ ‫מעקב אחר‬ ‫קבוצות כדורסל‬ ‫פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫כדורסל עממיות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫מס' הנרשמים‬ ‫לילדות‪ ,‬נערות‬ ‫הספורט‬ ‫שנתית‬ ‫ותחרותיות נוספות‬ ‫המועצה‬ ‫ופ‪.‬ע‪ .‬עם המנהל‬ ‫ונשים במועצה‬ ‫לנשים‬ ‫באגודת הפועל גזר‬ ‫לקידום השיוויון‬ ‫המקצועי בענף הכדורסל‬ ‫ונערות‬ ‫המגדרי‬ ‫מדריך בתחום‬ ‫קיום חוג ג'ודו לילדות‪,‬‬ ‫פירסום שעת החוג‬ ‫חיזוק‬ ‫הג'ודו‪,‬‬ ‫איתור ילדות דרך‬ ‫בערוצי המדיה השונים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫תוכנית‬ ‫בתי הספר מאמנת‬ ‫קבוצת ג'ודו‬ ‫שנתי‬ ‫מעקב שוטף אחר‬ ‫הספורט‬ ‫המועצה‬ ‫שנתית‬ ‫שצמחה בענץ הג'ודו‬ ‫לבנות‬ ‫מספר המשתתפים‬ ‫לנשים‬ ‫לקידום השיוויון‬ ‫של גזר ‪ -‬אמה סעד‬ ‫והפעילות‬ ‫ונערות‬ ‫המגדרי‬ ‫קיום חוג ג'ודו לילדות‬ ‫הקמת קבוצה חוגית‬ ‫לילדות וחידוש קבוצה פרסום שעת החוג‪ ,‬מינוף‬ ‫חיזוק‬ ‫קבוצת כדורגל‬ ‫נותן שירות‬ ‫כמות המשתתפות‪,‬‬ ‫חוגית לנשים‪ ,‬איתור‬ ‫פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫לילדות ובחינת‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫בתחום‬ ‫ילדות דרך בתי הספר‪ ,‬העלאת המודעות בקרב‬ ‫הספורט‬ ‫שנתית‬ ‫חידוש קבוצת‬ ‫הכדורגל‬ ‫איתור מאמנת כדורגל‪ ,‬תושבי גזר באמצעות‬ ‫לנשים‬ ‫כדורגל לנשים‬ ‫אמצעי המדיה המגוונים‬ ‫קיום חוג לילדות‬ ‫ונערות‬ ‫ונלערות ולנשים‬ ‫‪158‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בחינת‬ ‫קיום חצי מרתון‬ ‫הגשת‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫חידוש החוזה‬ ‫בוז'ולה‬ ‫מתוקצב בסעיף‬ ‫קול קורא‬ ‫‪373‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫קב"ט‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מול המארגנים‬ ‫בשיתוף חברת מרתון‬ ‫מרוץ הבוז'ולה‬ ‫מרוץ‬ ‫תקציבי תרבות‬ ‫ממשרד‬ ‫מרתון ישראל‬ ‫מרתון ישראל‬ ‫ישראל‪ ,‬מחלקת‬ ‫התיירות‬ ‫תיירות ויקבי המועצה‬ ‫קיום צעדה ארצית‬ ‫ביצוע פגישות‬ ‫חברת‬ ‫בת ‪ 10/5‬ק"מ והפנינג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1329310790‬‬ ‫הערכות לאירוע‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה ההפקה‪ ,‬אגף‬ ‫הכולל יריד מכירת‬ ‫צעדת הרצל ‪2024‬‬ ‫צעדה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1329310420‬‬ ‫עם כל הרלוונטיים‬ ‫קהילה‬ ‫תוצרים וסדנאות לכל‬ ‫וקיום האירוע‬ ‫המשפחה‬ ‫קיום של לפחות טורניר‬ ‫אחד במהלך השנה‬ ‫טורניר כדורגל‬ ‫מתנדבים‬ ‫טורניר כדורגל בין כלל‬ ‫טורניר‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והשתתפות של‬ ‫לגילאי ‪+16‬‬ ‫מהיישובים‬ ‫ישובי המועצה‬ ‫כדורגל‬ ‫‪ 10‬קבוצות‬ ‫בין ישובי המועצה‬ ‫מ‪ 10-‬ישובים שונים‬ ‫אירועי שיא לחוגי‬ ‫קיום של מגוון‬ ‫המועצה המרכזים‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‬ ‫אירועי שיא‬ ‫את כלל הפעילות ‪-‬‬ ‫עם המאמנים‪,‬‬ ‫(שיעורים פתוחים‪,‬‬ ‫הופעות אקרובטיקה‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מפעילי חוגי‬ ‫הכנת מסמכי הערכות‪,‬‬ ‫הופעות‪ ,‬תחרויות‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חוגי ספורט והתעמלות אומנותית‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫הספורט‬ ‫שריון תאריכים‬ ‫טורנירים וכד')‬ ‫טקס חגורות ג'ודו‪,‬‬ ‫על פי לו"ז אירועי‬ ‫לכל ענפי הספורט‬ ‫אירועי סוף שנה‬ ‫המועצה וקיום האירועים‬ ‫בתיאום מפעילי‬ ‫חוגים‪ ,‬טורנירים בין‬ ‫החוגים‬ ‫הקבוצות והשלוחות‬ ‫מפעילי ענף‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‪,‬‬ ‫הג'ודו של‬ ‫הערכות לפרסום‬ ‫אליפות גזר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ושריון המתחמים‬ ‫קיום האליפות‬ ‫תחרות ג'ודו‬ ‫הפתוחה בג'ודו‬ ‫איגוד הג'ודו‬ ‫מול כל הגורמים‬ ‫לבחינה‬ ‫(קב"ט‪ ,‬חינוך‪ ,‬דיגיטל)‬ ‫‪159‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעיל‬ ‫המתחם‪,‬‬ ‫פירוק והרכבת קירוי‬ ‫אחזקת‬ ‫הספק‬ ‫לבריכת השחייה‬ ‫פירוק והרכבת קירוי‬ ‫הוצאת הליך‬ ‫מתקני‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה הזוכה בהליך‬ ‫המועצתית מדי עונה‬ ‫בריכת השחייה‬ ‫לפירוק והרכבה‬ ‫ספורט‬ ‫לפירוק‬ ‫(חורף הרכבה‪,‬‬ ‫המועצתית‬ ‫במועצה‬ ‫והרכבת‬ ‫קיץ פירוק)‬ ‫הקירוי‬ ‫קיום אימונים‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫השתתפות בתחרויות‬ ‫והשתתפות ב‪4-‬‬ ‫נותני שירות‬ ‫תחרויות איגוד הג'ודו האיגוד‪ ,‬קיום אימונים‪,‬‬ ‫התמקצעות‬ ‫שנתי‬ ‫ענף הג'ודו‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שת"פים אזוריים‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 30‬ספורטאים‬ ‫נבחרת ג'ודו‬ ‫בענפי‬ ‫איגוד הג'ודו‬ ‫וספורטאיות בנבחרת מעטפת של אימוני כושר‬ ‫ספורט‬ ‫ומנטלי‬ ‫הישגים ארציים‪/‬‬ ‫עולמיים של‬ ‫ספורטאי‪/‬ת הנבחרת‬ ‫קיום אימונים לאורך‬ ‫כל השנה והשתתפות‬ ‫ב‪ 4-‬תחרויות‬ ‫קיום אימונים לאורך‬ ‫מפעיל ענף‬ ‫איגוד ההתעמלות‪,‬‬ ‫התמקצעות‬ ‫כל השנה והשתתפות‬ ‫נבחרת‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה האקרובטיקה‬ ‫השתתפות בתחרויות‬ ‫בענפי‬ ‫ב‪ 4-‬תחרויות איגוד‬ ‫אקרובטיקה‬ ‫של המועצה‬ ‫האיגוד‪ ,‬קיום אימונים‬ ‫ספורט‬ ‫ההתעמלות‬ ‫שת"פים אזוריים‬ ‫מעטפת של אימוני‬ ‫כושר ומנטליים‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום אימונים לאורך‬ ‫כל השנה והשתתפות‬ ‫מפעילת ענף‬ ‫בהופעות במהלך‬ ‫קיום אימונים לאורך‬ ‫התמקצעות‬ ‫ההתעמלות‬ ‫השנה השתתפות‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כל השנה והשתתפות‬ ‫התעמלות אומנותית‬ ‫בענפי‬ ‫האומונתית‬ ‫בתחרויות האיגוד‪,‬‬ ‫בהופעות במהלך השנה‬ ‫ספורט‬ ‫של המועצה‬ ‫קיום אימונים שת"פים‬ ‫אזוריים כמעטפת של‬ ‫אימוני כושר מנטאלי‬ ‫קיום התכנסויות‬ ‫ועדת תמיכות לאישור‬ ‫אגף הדיגיטל‪,‬‬ ‫תבחינים‪ ,‬הוצאת קול‬ ‫מתן תמיכה כספית‬ ‫תמיכות לעמותות‬ ‫התמקצעות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪,Q2‬‬ ‫הנהלת‬ ‫קורא להגשת מועמדות‬ ‫לעמותות בתחומי‬ ‫‪180‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ספורט בתחומי‬ ‫בענפי‬ ‫במזכירות‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫חשבונות‪,‬‬ ‫התכנסות הוועדה למתן‬ ‫המועצה העוסקות‬ ‫המועצה‬ ‫ספורט‬ ‫גזברות‬ ‫המלצה לאישור המליאה‬ ‫בספורט‬ ‫העברת כספים לעמותות‬ ‫רלוונטיות‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫ארציות באולם‬ ‫חיזוק‬ ‫הכנת מסמך הערכות‬ ‫הספורט של המועצה‬ ‫יו"ר עמותת‬ ‫הקשר מול‬ ‫לכל אירוע‪ ,‬ידוע כל‬ ‫ומתן חסות לאירוע‪,‬‬ ‫אליפות סאנגרוק‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫סאנגרוק‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫היישובים ‪-‬‬ ‫הגורמים הרלוונטים‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫טאקוונדו‬ ‫טאקוואנדו‬ ‫דרך הוועדים‬ ‫לאירוע‪,‬פרסום האירוע‬ ‫ארציות באולם‬ ‫‪ /‬התושבים‬ ‫הספורט של המועצה‬ ‫ומתן חסות לאירוע‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫לענף‪ ,‬פרסום פעילות‬ ‫קיבוץ גזר‪,‬‬ ‫חיזוק‬ ‫ואירועים בקרב תושבי גזר‬ ‫מנהל מגרש‬ ‫צמיחה והעצמת‬ ‫העצמת ענף‬ ‫הקשר מול‬ ‫באמצעות כלל אפשרויות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסופבול‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ענף הסופטבול‬ ‫הסופטבול‬ ‫היישובים ‪-‬‬ ‫המדיה המגוונות‪ ,‬ביצוע‬ ‫מטעם‬ ‫בקיבוץ גזר‬ ‫בקיבוץ גזר‬ ‫דרך הוועדים‬ ‫הקצפות לחוגי הסופטבול‬ ‫הקיבוץ‬ ‫‪ /‬התושבים‬ ‫פעמיים בשבוע‪ ,‬קיום‬ ‫אירועי המכביה‬ ‫חיזוק הקשר והשת"פ‬ ‫הגדלת מספר הילדים‪.‬‬ ‫עם אגף החינוך‪,‬‬ ‫ות המבצעים פעילות‬ ‫ציון שבוע הספורט‬ ‫הגברת‬ ‫גופנית בשגרה מדי‬ ‫פרסום הפעילות ושיווק‬ ‫בתוך מסגרת החינוך‬ ‫שת"פ‬ ‫תקציבי אגף‬ ‫שבוע מעבר לשעות‬ ‫שנתי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הפעילות באמצעות‬ ‫הפורמלי‪ ,‬ציון יום‬ ‫עם אגפי‬ ‫חינוך‬ ‫הלימודים‪/‬הגן‪.‬‬ ‫ערוצי המדיה השונים‬ ‫ההליכה הבינלאומי‬ ‫ומחלקות‬ ‫שיווק חוגים ואיתור‬ ‫עם אגף החינוך‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫ספורטאים‬ ‫ליווי שיפוצי קיץ‬ ‫בבתי‪-‬הספר‬ ‫בקריית החינוך‬ ‫תכנון והתחלת הקמת‬ ‫הוועדה‬ ‫תכנון בית גיל שלישי השתתפות בישיבות צוות‬ ‫הקמה‪,‬‬ ‫בית גיל שלישי‬ ‫לתכנון‬ ‫במתחם הבריכה וחדר משותפות‪ ,‬קיום הערכות‬ ‫שדרוג‬ ‫במתחם הבריכה וחדר‬ ‫מתוקצב בוועדה‬ ‫ובניה‪ ,‬יועץ‬ ‫בהיבטי תפעול וניהול‬ ‫הכושר המועצתיים‬ ‫ואחזקת‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הכושר המועצתיים‬ ‫לתכנון ובניה‬ ‫הפרויקט‬ ‫המתחם ‪ -‬תקנים‪ ,‬תקציב‪,‬‬ ‫באמצעות יועץ‬ ‫מתקני‬ ‫באמצעות יועץ‬ ‫מטעם אגף‬ ‫אופן ניהול וכד'‪ ,‬סינכרון‬ ‫מקצועי לתפעול‬ ‫ספורט‬ ‫מקצועי לתפעול‬ ‫קהילה‬ ‫לו"ז השיפוץ‬ ‫המתחם‬ ‫במועצה‬ ‫המתחם‬ ‫‪162‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביצוע בדיקה שנתית‬ ‫ותיקון ליקויים בכלל‬ ‫הקמה‪,‬‬ ‫מתקני הספורט‬ ‫מילוי קולות קוראים‬ ‫ביצוע בדיקות‬ ‫שדרוג‬ ‫אגף תשתיות‬ ‫הרלוונטיים לפעילות‬ ‫ניהול ויידוע כלל‬ ‫תקינות מתקני‬ ‫ואחזקת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה אגף החינוך‬ ‫בתי הספר והחוגים‬ ‫הגורמים העוסקים‬ ‫ספורט בקריות‬ ‫מתקני‬ ‫ואגף קהילה‬ ‫המועצתייים וקבלת‬ ‫בתחום‬ ‫החינוך‬ ‫ספורט‬ ‫כלל הבדיקות‬ ‫במועצה‬ ‫התקינות מאושרות על‬ ‫ידי החברה הבודקת‬ ‫הקמה‪,‬‬ ‫ליווי מחלקת רישוי‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫שדרוג‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫ניהול כלל הגורמים‬ ‫עסקים בהליך‬ ‫לאולמות הספורט‬ ‫ואחזקת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫העוסקים בתחום‪ ,‬אישור תוכנית עבודה מחלקת רישוי‬ ‫הסדרת רישיונות‬ ‫בזמן על ידי מחלקת‬ ‫מתקני‬ ‫עסקים‬ ‫ושיריון תקציבים‪.‬‬ ‫עסק באולמות‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫ספורט‬ ‫הספורט‬ ‫במועצה‬ ‫הקמת‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫הגשת קול קורא לתכנון‬ ‫תכנון אולם ספורט‬ ‫מתקני‬ ‫שנתי‬ ‫ובניה ואגף‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תכנון אולם ספורט‬ ‫בקולות קוראים‬ ‫האולם‬ ‫בבי"ס עתידים‬ ‫ספורט‬ ‫תשתיות‬ ‫במועצה‬ ‫הכנת מכרזיים‬ ‫הפעלת החוגים לאורך‬ ‫למפעילים‪ ,‬שריון‬ ‫כל השנה פרט לחגים‪,‬‬ ‫מפעילי‬ ‫‪2305‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫מתקני ספורט יעודיים‬ ‫מועדים וחופשות‬ ‫הפעלת חוגי ספורט‬ ‫החוגים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2588‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫שנתי‬ ‫לפעילות‪ .‬הכנת לו"ז‬ ‫ואיתור פתרונות‬ ‫חוגי ספורט עממיים‪ ,‬תחרותיים‬ ‫מועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫פעילות מסונכרן עם כל‬ ‫להחזרת אימונים‬ ‫והישגיים‬ ‫אזורית גזר‬ ‫המערכות‪ ,‬שריון תקציב‬ ‫בעקבות ביטולים‬ ‫במערכת‬ ‫(מלחמה‪ ,‬מזג אוויר וכד')‬ ‫‪163‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביצוע שני מחזורים‬ ‫של קייטנת הספורט‬ ‫ספקי חוגי‬ ‫יציאה להליכי רכש‪,‬‬ ‫כולל ענף מחול‪,‬‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫הספורט‪,‬‬ ‫החתמת ספקים על‬ ‫לכלל ילדי המועצה קייטנת גלישה‪ ,‬קייטנה‬ ‫קייטנות‬ ‫אגודת‬ ‫‪467‬‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫‪,Q3 ,Q2‬‬ ‫פעילות‬ ‫חוזים‪ ,‬הערכות מול‬ ‫על גלגלים בקיץ‬ ‫ומחנות מקצועיים‬ ‫ספורט‬ ‫‪774‬‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫הכדורסל‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וקיום מחנות אימונים אגף החינוך לגבי שריון‬ ‫בענפי הספורט‬ ‫ומחנות‬ ‫הפועל גזר‪,‬‬ ‫מתחמים‪ ,‬הערכות‬ ‫מקצועיים בענפים‬ ‫התחרותיים‬ ‫אימונים‬ ‫ספק קייטנת‬ ‫המועדפים במהלך פרסום מול אגף הדיגיטל‬ ‫וההישגיים‬ ‫הגלישה‬ ‫החגים (סוכות‪ ,‬חנוכה‪,‬‬ ‫פסח וקיץ)‬ ‫ביצוע מכרז להפעלת‬ ‫המתחם ותחילת עבודבה‬ ‫הפעלת חדר הכושר‬ ‫מפעיל‬ ‫עם המפעיל הזוכה‪,‬‬ ‫מתחם‬ ‫והבריכה לאורך כל‬ ‫הפעלת מתחם חדר‬ ‫המתחם‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫יצירת שיתוף פעולה עם‬ ‫הבריכה‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫השנה‪ ,‬תוספת של‬ ‫הכושר והבריכה‬ ‫אגודת‬ ‫שוטפת‬ ‫אגודת השחייה הזוכה‬ ‫וחדר הכושר‬ ‫הפעלת אגודת שחייה‬ ‫המועצתי‬ ‫השחייה‬ ‫במכרז וקיום פעילות‬ ‫המועצתיים‬ ‫במתחם‬ ‫שוטפת של חוגים‬ ‫ומנויים במתחם‬ ‫יצירת שותפות עם‬ ‫האגודה הזוכה במכרז‪,‬‬ ‫פרסום הפעילות ברחבי‬ ‫קיום פעילות בית‬ ‫אגודת‬ ‫ספר לשחייה‪ ,‬קורסים המועצה‪ ,‬בניית תכנית‬ ‫התמקצעות‬ ‫השחייה‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת אגודת‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה שנתית מול‬ ‫ללימוד שחיה וקבוצות‬ ‫בענפי‬ ‫ומפעיל‬ ‫שוטפת‬ ‫שחייה של המועצה‬ ‫האגודה‪ ,‬מעקב אחר‬ ‫תחרותיות בענף‬ ‫ספורט‬ ‫המתחם‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫השחייה‬ ‫באמצעות פגישות‬ ‫תקופתיות‬ ‫‪164‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העמותה‬ ‫מתן מעטפת לוגיסטית‬ ‫לקידום‬ ‫קיום פגישות ושיח‬ ‫פיתוח וביסוס ענף מלאה לאגודה הכוללת‬ ‫הספורט‬ ‫הסעות‪ ,‬שוברי שיפוט‪ ,‬שוטפים עם האגודה‪,‬‬ ‫הכדורסל כענף‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫בתחומי‬ ‫התמקצעות‬ ‫פעילות‬ ‫מעקב אחר נתוני‬ ‫רישום קבוצות‪ ,‬ניקיון‬ ‫מועדף במועצה ‪-‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫המועצה‬ ‫בענפי‬ ‫שוטפת‬ ‫העמותה (כמויות‬ ‫מעטפת לוגיסטית אולמות ספורט‪ ,‬אבות‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫האזורית‬ ‫ספורט‬ ‫בית‪ ,‬חיבור בין אגפי ספורטאים‪ ,‬הישגים‪ ,‬גיוס‬ ‫לאגודת הכדורסל‬ ‫גזר ‪ -‬אגודת‬ ‫תקציבים וכד')‬ ‫המועצה‪ ,‬בדגש על‬ ‫"הפועל גזר"‬ ‫הכדורסל‬ ‫חינוך‪ ,‬שיווק ועוד‬ ‫"הפועל גזר"‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫ספורט‪,‬‬ ‫ביצוע של מפגשים‬ ‫נותני שירות‬ ‫מתן מעטפת‬ ‫קיום מעטפת מנטלית לספורטאי‪.‬ות הנבחרות‬ ‫מענה‬ ‫הענפים‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫פעילות‬ ‫עם פסיכולוגית ספורט‬ ‫לעמידה במצבי לחץ‬ ‫מנטאלי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫המקצועיים‬ ‫ספורט לנבחרות‬ ‫שוטפת‬ ‫והתמודדות עם קשיי תושבת המועצה לביצוע‬ ‫לנבחרות‬ ‫(ג'ודו‪,‬‬ ‫התחרותיות ‪/‬‬ ‫תהליך משמעותי ומנטלי‬ ‫התחרות‬ ‫הישגיות‬ ‫אקרובטיקה‬ ‫הישגיות‬ ‫לשיפור הישגיהם‬ ‫והתעמלות‬ ‫אומנותית)‬ ‫פרסום תנאי סף‬ ‫ותבחינים ברחבי‬ ‫אגף הדיגיטל‪,‬‬ ‫הענקת מלגות‬ ‫המועצה‪ ,‬מעבר על כלל‬ ‫מלגות‬ ‫התמקצעות‬ ‫מתוקצב‬ ‫הנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫לספורטאים‪.‬ות‬ ‫‪81‬‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫המסמכים המוגשים‪,‬‬ ‫לספורטאים‪.‬ות‬ ‫בענפי‬ ‫במזכירות‬ ‫חשבונות‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מצטיינים‪.‬ות תושבי‪.‬ות‬ ‫מעקב אחר ביצוע תרומה‬ ‫מצטיינים‪.‬ות‬ ‫ספורט‬ ‫גזברות‬ ‫המועצה‬ ‫לקהילה‪ ,‬חלוקת כספי‬ ‫המלגות‬ ‫‪165‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פרויקט וותיקידס ‪-‬‬ ‫קיום חוג המשלב‬ ‫הקצאת מדריכ‪.‬ה‬ ‫ילדי גן עם‬ ‫מיסוד‬ ‫קיום חוג המשלב‬ ‫המתמחה בגיל השלישי‪,‬‬ ‫אוכלוסיית הגיל‬ ‫פעילויות‬ ‫מנהלת מח'‬ ‫ילדי גן עם אוכלוסיית‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫תיאום עם גן ילדים ‪/‬‬ ‫השלישי ‪/‬‬ ‫בתחום‬ ‫שנתי‬ ‫גני ילדים‪,‬‬ ‫הגיל השלישי ‪/‬‬ ‫באגף החינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫מספר גני ילדים בהתאם‬ ‫הסבים והסבתות‬ ‫הספורט‬ ‫עו"ס ותיקים‬ ‫הסבים והסבתות‬ ‫ועם מועדוני ותיקים ‪/‬‬ ‫ביישוב במהלך‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫ביישוב‬ ‫סבים וסבתות‬ ‫שעות פעילות הגן‬ ‫הקהילה‬ ‫ולפחות פעם בשבוע‬ ‫ליצירת שגרה‬ ‫פרסום החוג בכלל‬ ‫קיום חוגים‬ ‫מיסוד‬ ‫מזכירויות‬ ‫אפשרויות המדיה‬ ‫מסודבסדים‬ ‫פעילויות‬ ‫היישובים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השונות‪ ,‬שיריון תקציב‪,‬‬ ‫לאוכלוסיית הצרכים‬ ‫חוגי ספורט לילדים‬ ‫בתחום‬ ‫שנתי‬ ‫עו"ס צרכים‬ ‫שוטפת‬ ‫ומעקב שוטף אחרי‬ ‫המיוחדים במספר‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫הספורט‬ ‫מיוחדים‬ ‫הפעילות וכמות‬ ‫ישובים להנגשת‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫המשתתפים‬ ‫הפעילות‬ ‫הקהילה‬ ‫מפעילי‬ ‫קיום ליגת הכדורשת‬ ‫החוגים‪,‬‬ ‫לנשים‪ ,‬פיתוח קבוצות‬ ‫פרסום שעות הפעילות‪,‬‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫נוספות לשייך אותן‬ ‫חיזוק‬ ‫מעקב אחרי מספר‬ ‫כדורשת‪,‬‬ ‫לגזר‪ ,‬ניהול הקבוצות‬ ‫פעילות‬ ‫המשתתפים והקבוצות‬ ‫‪112‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית שנתית יועצת ראשת‬ ‫ואימונים בשלל‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫הספורט‬ ‫בכלל השלוחות‪ ,‬פגישה‬ ‫המועצה‬ ‫האולמות ספורט‪,‬‬ ‫לנשים‬ ‫פ‪.‬ע‪ .‬שבועית עם הילה‬ ‫לקידום‬ ‫הכנת מערכת שעות‬ ‫ונערות‬ ‫רכזת הכדרושת‬ ‫השיוויון‬ ‫וידיעה לכלל הגורמים‬ ‫המגדרי‬ ‫הרלוונטים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪166‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – מחלקת ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫ספורט ‪ -‬ציוד חדר‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1829200931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כושר ובריכת שחיה‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829300511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ארגוניות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפעילי חוגים‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות נוספות‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬ביגוד‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1829300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ספורט ומתכלים‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪167‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – ספרייה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספקי תרבות‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫ופורום‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪ 10‬מפגשי סופרים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ספרותית‬ ‫העשרה‬ ‫ספרניות‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לאורך השנה‬ ‫לאוכלוסייה הבוגרת‬ ‫למבוגרים‬ ‫היישובים‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מנחה‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קורס קריאה ספרותית‬ ‫ספרותית‬ ‫העשרה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫מקצועית‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לאוכלוסייה הבוגרת‬ ‫למבוגרים‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מנחה‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קורס כתיבה יוצרת‬ ‫ספרותית‬ ‫העשרה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫מקצועית‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לאוכלוסייה הבוגרת‬ ‫למבוגרים‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מנחה‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חוג ביבליותרפיה‬ ‫ספרותית‬ ‫העשרה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫מקצועית‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לאוכלוסייה הבוגרת‬ ‫למבוגרים‬ ‫מדריכים‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪ 2‬סדנאות יצירה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ספרותית‬ ‫העשרה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫ספרותיות‬ ‫ורכזי תרבות‬ ‫לאוכלוסייה הבוגרת‬ ‫למבוגרים‬ ‫מספרי‬ ‫שעות סיפור בספרייה‬ ‫סיפורים‬ ‫פעילות‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫אחת לשבועיים‪.‬‬ ‫מפגשי שעות סיפור‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ויוצרים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫העשרה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫מתוכם כ‪ 10-‬מפגשים‬ ‫לילדים‬ ‫מקומיים‪,‬‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫סדנאות מגוונות‬ ‫הקשורות בספרים‬ ‫פעילות‬ ‫יוצרים מכל‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫סדנאות ספרותיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫במקביל לחגים ושאר‬ ‫העשרה‬ ‫רחבי הארץ‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫אירועים לפי לוח‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫השנה‬ ‫‪168‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – ספרייה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנחה‬ ‫מועדון קריאה לילדים‬ ‫מקצועית‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫ונוער פעמיים בשנה ‪-‬‬ ‫סדנאות ספרותיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫ספרניות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫העשרה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫‪ 1‬בספרייה‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫היישובים‪,‬‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫ו‪ 1-‬ביישוב אחר‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫זמן שבו יתקיימו‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילויות ספרותיות‬ ‫פורום‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫ברחבי המועצה‪.‬‬ ‫פעילות‬ ‫ספרניות‬ ‫בניית קונספט‬ ‫הפנינד מרכזי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חג הספר‬ ‫העשרה לכל‬ ‫היישובים‪,‬‬ ‫לאירוע ההפנינג‪,‬‬ ‫בספרייה וסביבתה‬ ‫המשפחה‬ ‫סופרות‬ ‫בניית ערב עם יוצרים‬ ‫וערב יצירה מקומית‬ ‫וסופרים‬ ‫מקומיים ופרסום לקהל‬ ‫עם סופרים וסופרות‬ ‫מקומיים‬ ‫מיישובי המועצה‬ ‫חלקן בשיתוף‬ ‫מחלקות‬ ‫מועצה‬ ‫כמו‪ :‬רווחה‪,‬‬ ‫יוזמה והיענות לשיתופי‬ ‫מגוון פעילויות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫בריאות‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פעולה עם מחלקות‬ ‫ייחודיות וסדנאות‬ ‫העשרה לכל‬ ‫למשפחות‬ ‫קידום‬ ‫המועצה‬ ‫בתחום הספרות‬ ‫המשפחה‬ ‫האישה‪,‬‬ ‫איכות‬ ‫הסביבה‬ ‫סופרים‬ ‫שילוב סופרים‬ ‫יצירת קשר עם סופרים‬ ‫מפגשי סופרים‪,‬‬ ‫יוצרים‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ויוצרים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מקומיים בפעילות‬ ‫ויוצרים מקומיים‬ ‫סדנאות‬ ‫מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫הספרייה‬ ‫הליקון‬ ‫שילוב סופרים‬ ‫יצירת קשר עם יוצרים‬ ‫השתתפות בתחרות‬ ‫יוצרים‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫ויוצרים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מקומיים בפעילות‬ ‫מקומיים‬ ‫הכתיבה של הליקון‬ ‫מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫הספרייה‬ ‫‪169‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – ספרייה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספרניות‬ ‫שילוב יוצרים‬ ‫תיאום מול ספק תוכן‬ ‫קורס להכשרת מספרי‬ ‫יוצרים‬ ‫‪3‬‬ ‫ללא‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫היישובים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מקומיים בפעילות‬ ‫רלוונטי ופרסום לקהל‬ ‫סיפורים מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫ורכזי תרבות‬ ‫הספרייה‬ ‫העשרת הספרייה‬ ‫כלל‬ ‫בספרים מגוונים‬ ‫ספרים חדשים‬ ‫הספרנים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫הכנת רשימות ספרים‬ ‫ומותאמים לקהלים‬ ‫אוסף‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫וספרים לפי דרישת‬ ‫הוצאות‬ ‫שוטפת‬ ‫וביצוע רכש‬ ‫השונים על פי המלצת‬ ‫הספרייה‬ ‫הקהל‬ ‫הספרים‬ ‫הספרניות ודרישת‬ ‫הקהל‬ ‫שיווק מגוון המוצרים‬ ‫יצירת חומר פירסומי‬ ‫מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫הקיימים בספרייה‪:‬‬ ‫הנגשת ספרים‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫שנתי‬ ‫שיווקי וחשיפתו לקהל‬ ‫מידע וידע‬ ‫דיגיטל‬ ‫שוטפת‬ ‫הספרייה הדיגיטלית‬ ‫דיגיטליים וקוליים‬ ‫רחב‬ ‫וספריית ‪ICAST‬‬ ‫רכישת כלים‬ ‫רכש מאגרי מידע‪,‬‬ ‫הנגשת מאגרי מידע דיגיטליים לספרייה‬ ‫ספרניות‬ ‫פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫שנתי‬ ‫הככרת במשאבים‬ ‫ועזרה בדליית חומרים‬ ‫וידע לתושבים‬ ‫מידע וידע‬ ‫הספרייה‬ ‫שוטפת‬ ‫והנגשתם לקהל‬ ‫סטודנטים ומורים ביבליוגרפיים לעבודה‬ ‫ולמידה‬ ‫ספרנית‬ ‫ביה"ס וצוות‬ ‫השאלה ומצעד‬ ‫פעילות‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫קשר עם‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫שנתי‬ ‫מורי שדות‬ ‫תיאום מול ביה"ס‬ ‫הספרים‪ ,‬שיעורים‬ ‫שוטפת‬ ‫לתלמידי היסודי‬ ‫ביה"ס‬ ‫איילון ובי"ס‬ ‫מובנים המערכת‬ ‫דרור‬ ‫השאלת ספרים‪,‬‬ ‫ספרנית‬ ‫פרויקט מצעד הספרים‪,‬‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫פעילות‬ ‫קשר עם‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫שנתי‬ ‫ביה"ס וצוות‬ ‫תיאום מול ביה"ס‬ ‫עזרה בעבודות גמר‪,‬‬ ‫לתלמידי חטיבה‬ ‫שוטפת‬ ‫ביה"ס‬ ‫מורי הרצוג‬ ‫שיעורים מובנים‬ ‫ותיכון‬ ‫במערכת‬ ‫‪170‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – ספרייה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספרנית‬ ‫התנדבות של ‪5-4‬‬ ‫ביה"ס ורכז‬ ‫פעילות‬ ‫תלמידי שכבה י'‬ ‫מחויבות אישית‬ ‫קשר עם‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫שנתי‬ ‫תיאום מול ביה"ס‬ ‫מחויבות‬ ‫שוטפת‬ ‫במשימות שונות‬ ‫בספרייה‬ ‫ביה"ס‬ ‫בבי"הס‬ ‫בספרייה‬ ‫ביקור של כל גני חובה‬ ‫מחלקת חינוך‬ ‫קשר עם גני‬ ‫של המועצה בספרייה תיאום מול מחלקת חינוך‬ ‫ביקור גני חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ילדים ברחבי‬ ‫ותחבורה‬ ‫לשעת סיפור והיכרות‬ ‫בספרייה‬ ‫תחבורה‬ ‫המועצה‬ ‫עם הספרייה‬ ‫ספרנית חדר‬ ‫מתנדב‪/‬ת אשר לוקחים‬ ‫פרוזה ורכזת‬ ‫פעילות‬ ‫גיוס מתנדבים וסקר‬ ‫ומחזירים ספרים‬ ‫פרויקט ספרים עד‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫שנתי‬ ‫הנגשה‬ ‫מתנדבים‬ ‫שוטפת‬ ‫צרכי אוכלוסייה‬ ‫למנויים שלא יכולים‬ ‫הבית‬ ‫במועצה‬ ‫להגיע פיזית לספרייה‬ ‫רכזת‬ ‫מתנדבים קבועים‬ ‫פעילות‬ ‫גיוס מתנדבים והכשרתם‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫שנתי‬ ‫מתנדבים‬ ‫לספרייה לעזרה‬ ‫מתנדבים בספרייה‬ ‫מתנדבים‬ ‫שוטפת‬ ‫לעבודה בספרייה‬ ‫במועצה‬ ‫בפעילות שוטפת‬ ‫אגף תחזוקה‬ ‫טיפול בנזילות‪ ,‬מעקב‬ ‫שיפור הנראות‬ ‫ותשתיות‪,‬‬ ‫אחרי לקויות תחזוקה‪,‬‬ ‫מיטוב פיזי של‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והתפקודיות של‬ ‫בינוי‬ ‫ועדת תכנון‬ ‫שדרוג פיזי של‬ ‫מבנה הספרייה‬ ‫הספרייה‬ ‫ובניה‬ ‫פני הספרייה‬ ‫קשר עם ספריות‬ ‫פעילות העשרה עבור‬ ‫מיפוי ספריות‬ ‫ספרניות‬ ‫וספרניות מקומיות‬ ‫קהילת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פורום הספרניות ויצירת‬ ‫היישובים‪ ,‬בדיקת‬ ‫היישובים‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫ספרניות‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫צרכים ושיתופי פעולה‬ ‫השונים‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫הקמת ועדת הגוי וחשיבה‬ ‫פרויקט‬ ‫הפקת ספר ילדים‬ ‫ספרניות‪ ,‬אנשי‬ ‫לנושא‪ ,‬יצירת קשר‬ ‫הפקת ספר ילדים‬ ‫חינוכי‬ ‫המספר את סיפורה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה מקצוע בתחום‬ ‫עם יוצרים רלוונטים‬ ‫"סיפורה של מועצה‬ ‫ספרותי‬ ‫של מועצה אזורית גזר‬ ‫הכתיבה‬ ‫(סופר‪/‬ת‪ ,‬מאייר‪/‬ת‪,‬‬ ‫אזורית גזר"‬ ‫להכרת‬ ‫לילדי המועצה‬ ‫והאיור‬ ‫עורך לשוני וכד')‬ ‫המועצה‬ ‫‪171‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – ספרייה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪865‬‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬ספרייה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪ -‬החזר‬ ‫‪75-‬‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר מברנקו‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1823000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספרייה ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪ -‬חומרי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪ -‬ציוד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪ -‬ארוח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000541‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪172‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – ספרייה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ניקיון‪ ,‬אחזקה‪ ,‬ייעוץ‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים שונים‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1823000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קולות קוראים‬ ‫פעילות‬ ‫ספרייה ‪-‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1323000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪173‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – חוות הרצל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פגישות אסטרטגיות‬ ‫עם מנהלת האירועים‪,‬‬ ‫פגישות רבעוניות לתכנון‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫גיוס כספים לטובת‬ ‫רתימת שת"פ‬ ‫שת"פ עם‬ ‫קק"ל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לוח האירועים‪ ,‬הבאת‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫פעילויות‬ ‫והידוק השת"פ‬ ‫קק"ל‬ ‫תקציבים‪ ,‬הובלת מכרז‬ ‫פיתוח ותוכן‪ ,‬קידום‬ ‫יזמויות ביער‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫סדנאות ירוקות‪,‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫קק"ל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫פעילות ירוקה‬ ‫ט"ו בשבט‬ ‫שתילה‪ ,‬הצגת ילדים‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫מתחמי חוויה‬ ‫פעילות פורים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫קק"ל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫תיאטרלים‪ ,‬סדנאות‬ ‫"בטבע כל יום‬ ‫פורים‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‬ ‫יצירה‬ ‫פורים"‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫קק"ל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והפעלה ברוח החג‬ ‫פעילות פסח‬ ‫פסח‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‪ ,‬גיוס‬ ‫מחוברות לטבע‬ ‫פודטראקים‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והפעלה ברוח החג‬ ‫פעילות שבועות‬ ‫שבועות‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‪ ,‬גיוס‬ ‫מחוברות לטבע‬ ‫פודטראקים‬ ‫‪174‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – חוות הרצל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫מחוברות לטבע‬ ‫אחר הצהרים‬ ‫פעילות קיץ‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‬ ‫(‪ 6‬ימי פעילות)‬ ‫בחווה‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫קק"ל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והפעלה ברוח החג‬ ‫פעילות סוכות‬ ‫סוכות‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‪ ,‬גיוס‬ ‫מחוברות לטבע‬ ‫פודטראקים‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק‬ ‫סיור עששיות ‪ +‬סדנא‬ ‫פעילות חנוכה‬ ‫חנוכה‬ ‫ופרסום‪ ,‬הפקה‬ ‫סגירת אמנים‪,‬קול קורא‬ ‫להרכבים מקומיים ‪-‬‬ ‫מופעי קאברים‬ ‫מופעי מוזיקה‪,‬‬ ‫‪,Q2‬‬ ‫הופעת חימום‬ ‫מתחלפים‪,‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫עגלת בירה‪,‬‬ ‫בר חווה‬ ‫‪Q4,Q3‬‬ ‫לתחילת הערב‬ ‫סך הכול ‪ 10‬מופעים‬ ‫יין ואוכל‬ ‫גיוס פודטראקים‪,‬‬ ‫מאפריל‪-‬נובמבר‬ ‫פרסום ושיווק‬ ‫סגירת אמנים‪,‬קול קורא‬ ‫להרכבים מקומיים ‪-‬‬ ‫הרצאות מגוונות‬ ‫הרצאות‪,‬‬ ‫‪,Q2‬‬ ‫הופעת חימום‬ ‫הרצאה בחודש‪-‬‬ ‫עגלת יין ואוכל‬ ‫חווה על‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪Q4,Q3‬‬ ‫לתחילת הערב‬ ‫סך הכול ‪ 6‬הרצאות‬ ‫(אפשר לשלב סיור‬ ‫הבר‬ ‫גיוס פודטראקים‪,‬‬ ‫מאי‪-‬אוקטובר‬ ‫סאונד קולי לפני)‬ ‫פרסום ושיווק‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל כללי – אגף קהילה – חוות הרצל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫איתור מציגים ‪ -‬ליריד‬ ‫יריד חוזר‪,‬‬ ‫יום ויריד ערב‪ ,‬סגירת‬ ‫אחת לחודש‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תוכן מוזיקלי מתחלף‪,‬‬ ‫יריד עיצוב ואמנות‬ ‫חוות היוצר‬ ‫(‪ 6‬פעמים‬ ‫גיוס פודטרקאים‪,‬‬ ‫במהלך השנה)‬ ‫שיווק ופרסום‬ ‫פעם בחודש‬ ‫איתור מנחים‪,‬‬ ‫מפגש בוקר ביער‬ ‫פעילות בוקר‬ ‫מפגשי‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫סיורי שטח‪,‬‬ ‫(תנועה‪ ,‬אמנות‪,‬‬ ‫‪ 20‬מפגשים בשנה‬ ‫בוקר‬ ‫פרסום ושיווק‪ ,‬הפקה‬ ‫אימפרוביזציה‬ ‫ועוד)‬ ‫פעילות‬ ‫‪269‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשלום למנהלת מתחם‬ ‫ניהול חוות הרצל‬ ‫ניהול חוות הרצל‬ ‫ניהול מתחם‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוות הרצל חומרי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1826410433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1826410511‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוות הרצל כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪176‬‬ ‫אגף חירום וביטחון‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חיזוק הקשר‬ ‫ביקורי קב"טים ‪/‬‬ ‫קב"טים ‪/‬‬ ‫פעילות‬ ‫עם פורום קיום מפגשי פורום‬ ‫שנתי‬ ‫רבשים ופורומים‬ ‫רבשים‬ ‫שוטפת‬ ‫ביטחון‬ ‫הביטחון‬ ‫מקצועיים‬ ‫ביישובים‬ ‫מתנדבים ‪/‬‬ ‫רכש ציוד‪ ,‬תרגול‪ ,‬חיזוק‬ ‫היערכות לטיפול‬ ‫מוכנות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫השת"פ עם מתנדבי‬ ‫באירוע רב נפגעים‬ ‫לחירום‬ ‫ישובים‬ ‫מד"א‪ ,‬קורס סע"ר‬ ‫רציפות‬ ‫ארגון יכולות שליטה‬ ‫ביצוע תרגיל פריסת‬ ‫תפקודית‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫באירוע חירום מחוץ‬ ‫חפ"ק בשטח‬ ‫בתחום‬ ‫לתחומי המועצה‬ ‫השליטה‬ ‫מוקד רואה‪,‬‬ ‫ביצוע תרגילים לבחינת‬ ‫מוכנות‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מערך הסיור‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תגובות למערכות‬ ‫מיקצוע מוקד רואה‬ ‫לאירועי‬ ‫צוות ‪3‬‬ ‫הגילוי‬ ‫חירום‬ ‫שיפור‬ ‫מתנדבים‪/‬‬ ‫רכש ציוד מיגון אישי‬ ‫רכש ציוד מיגון‬ ‫המוכנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למתנדבי יח'‬ ‫למתנדבים‬ ‫לאירועי‬ ‫ישובים‬ ‫משמר דויד‬ ‫שריפה‬ ‫טליס‬ ‫חשיפת ספק זוכה‬ ‫שיפור‬ ‫מערכות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫לכללל המערכות‬ ‫תחזוקת מערכות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מוקד רואה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיפוי וטיפול יעיל‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫שליטה‬ ‫מנמ"ר‬ ‫באמצעות מוקד רואה‬ ‫רב"ש‬ ‫השלמת ארגון צוות‬ ‫מוכנות‬ ‫שעלבים‪,‬‬ ‫איתור פוטנציאל‪,‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שעלבים להפעלת‬ ‫לאירועי‬ ‫רב"ש משמר‬ ‫הדרכה תרגול וניפוק‬ ‫לנגרר כיבוי‬ ‫שריפה‬ ‫איילון‬ ‫‪178‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫המשך פרויקט‬ ‫פריסת מצלמות‬ ‫שליטה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫נת"י‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פריסת מצלמות‬ ‫בכביש ‪44‬‬ ‫ואכיפה‬ ‫בכבישים ראשיים‬ ‫פרויקט השלמת‬ ‫כב"א‪,‬‬ ‫התקנות מערכות‬ ‫פערי דרישות‬ ‫בטיחות‬ ‫‪466‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חינוך‪ ,‬גזבר‬ ‫במבני המוס"ח‬ ‫כבאות למוסדות‬ ‫במוס"ח‬ ‫חינוך‬ ‫ביטחון‬ ‫סינכרון בין עבודת‬ ‫נציגי ישובים‪,‬‬ ‫השלמת פרויקט‬ ‫תושבים‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המיפוי לנתונים‬ ‫פקע"ר‬ ‫מיפוי מקלטים‬ ‫באירועי‬ ‫קיימים‬ ‫מלחמה‬ ‫רישוי‬ ‫השלמת‬ ‫עשקים‪,‬‬ ‫החלפת מצלמות‬ ‫תהליך רישוי‬ ‫השלמת רישוי אולם‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫משטרה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קיימות בהתתאם‬ ‫עסקים‬ ‫ספורט שדות איילון‬ ‫טליס‬ ‫לדרישת המשטרה‬ ‫במבנה‬ ‫מערכות‬ ‫המועצה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וביטחון‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪1721000180‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ודמ"פ‬ ‫פעילות‬ ‫מבדקי יציבות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫מבדקי בטיחות‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫שנתי‬ ‫במתקני ספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫ובמוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪179‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬אירוח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטחון ‪ -‬מתנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬אגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-85-497‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומנוי ‪103-85-497‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-85-497‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-59-506‬‬ ‫‪180‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנוי ‪303-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-59-506‬‬ ‫ביטחון ‪ -‬אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‪ ,‬ייעוץ‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטחון ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬בגוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והנעלה‬ ‫ביטחון ‪ -‬דלק רכב‬ ‫פעילות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1721100531‬‬ ‫שנתי‬ ‫קבט מוסח‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-661‬‬ ‫ביטחון ‪ -‬תיקונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721100532‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכב קבט מוסח‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-661‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1721100535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-661‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬מתנות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬דלק‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫גנרטור‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪181‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬דלק‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪001-45-338‬‬ ‫שמירה ‪ -‬תיקונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ +‬מנוי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪001-45-338‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬רישוי‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וביטוח ‪001-45-338‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬ציוד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לצוותים‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬שכירות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנה כפר בילו‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬שכירות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנה כפר בילו‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרי ניקוי‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫שנתי‬ ‫משא"ז ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪182‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬דואר‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1722100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופעילויות‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬רכישת‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫כיתת כוננות ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקלטים‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחסן חירום ומרכזי‬ ‫שוטפת‬ ‫הפעלה‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬ביטוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מרכיבי התגוננות‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬ביטוח חבות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבידים‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬פרסומים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והדרכות‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נגררים‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬עבודות הכנה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1723000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לביקורת‬ ‫‪183‬‬ ‫מנהל כללי – אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת נפת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רחובות‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בהג"א ארצי‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬רכישת ציוד‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬ביקורת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקה‬ ‫כיבוי אש ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1724000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫ליישובים‬ ‫פעילות‬ ‫ציוד לכיתת כוננות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מד"א‬ ‫פעילות‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬נזקי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שריפה‬ ‫פעילות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫שנתי‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫שנתי‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫שנתי‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מל"ח ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מל"ח ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1729100932‬‬ ‫שנתי‬ ‫שעת חירום ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪184‬‬ ‫אגף הרווחה והשירותים חברתיים‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪185‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫איתור ומתן טיפול ל‪10-‬‬ ‫עו"ס פרטנית למתן‬ ‫נפגעי אלימות לפחות‪,‬‬ ‫טיפול אישי לנפגעי‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫קיום ‪ 2‬אירועים גדולים‬ ‫פתיחת יחידה‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1842400841‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫אלימות במשפחה‪,‬‬ ‫האישי‬ ‫משטרה‬ ‫בנושא מניעת אלימות‪,‬‬ ‫לשלום המשפחה‬ ‫עו"ס קהילתית למניעת‬ ‫והמשפחתי‬ ‫יצירת קשרים ושת"פ‬ ‫אלימות במשפחה‬ ‫עם גורמים רלוונטיים‬ ‫איתור ‪ 10‬משפחות‬ ‫צעירות מורכבות‬ ‫הקמת תכנית‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫הפעלת תכנית סיכון‬ ‫‪748‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומאתגרות‪ ,‬עבודה בבתים תוכנית עבודה‬ ‫שתתן מענה ל‪10-‬‬ ‫האישי‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫מסגרות חינוך‬ ‫למשפחות מורכבות‬ ‫לקידום המשפחות‬ ‫משפחות מורכבות‬ ‫והמשפחתי‬ ‫ביעדי חיים שונים‬ ‫סיויוקס ‪-‬‬ ‫בניית מעטפת רווחה‬ ‫המסלול‬ ‫קיום אירוע רעיונאות‪,‬‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫נפשית לחיזוק חוסן‬ ‫חיזוק חוסן ילדים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1341000770‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1841000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫לאתגרים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫גיבוש תכנית פעולה‬ ‫האישי‬ ‫הורים וחיזוק חוסן‬ ‫והורים‪ -‬חרבות ברזל‬ ‫דחופים‪ ,‬אגף‬ ‫והוצאתה לפועל‬ ‫והמשפחתי‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫הרווחה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מרכז לילד‬ ‫שנתי‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫האישי‬ ‫שפח‪ ,‬בתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ולמשפחה‬ ‫והמשפחתי‬ ‫ספר וגנים‬ ‫איתור וטיפול‬ ‫משרד‬ ‫בבני נוער (‪ )18-12‬ברמה‬ ‫כניסת עוס נוצץ‬ ‫הרווחה‪ ,‬אגף‬ ‫פרטנית ופיתוח מענים‬ ‫לעבודה בתחום פרטני‬ ‫חיזוק‬ ‫חינוך (נוער‬ ‫פעילות‬ ‫קבוצתיים‪.‬‬ ‫בנייה מחדש של‬ ‫שנתי‬ ‫וקהילתי‪ ,‬כניסת עוס‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫וביטחון‬ ‫שוטפת‬ ‫איתור וטיפול בצעירים‬ ‫תחום נוצץ ויתד‬ ‫יתד לעבודה בתחום‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫קהילתי)‪,‬‬ ‫(‪)35-21‬‬ ‫צעירים בסיכון‬ ‫אגף קהילה‬ ‫ברמה פרטנית ופיתוח‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫‪186‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫המועדונים הקיימים‬ ‫תושבים‪,‬‬ ‫והקמת מועדונים‬ ‫ועדים‪,‬‬ ‫מיפוי וגיוס נאמנות‬ ‫ביישובים החסרים‪.‬‬ ‫חיזוק‬ ‫מרכז יום‪,‬‬ ‫ותיקים‪ ,‬ניצול תקציב‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת ‪ 4‬כיתות‬ ‫פיתוח מענים‬ ‫אוכלוסית‬ ‫שנתי‬ ‫קהילות‬ ‫הזדקנות מיטבית‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותיקים ב‪ 3‬תיכונים‬ ‫קהילתיים‬ ‫האזרחים‬ ‫תומכות‪,‬‬ ‫שדרוג חוברת שירותים‬ ‫במועצה‪.‬‬ ‫הוותיקים‬ ‫ועדי ישובים‪,‬‬ ‫לוותיקים‬ ‫הרחבה ופיתוח מענים‬ ‫בטל"א‬ ‫להזדקנות מיטבית‬ ‫ומשבר האקלים‬ ‫תושבים‪,‬‬ ‫גיוס נציגות מיישובי‬ ‫חיזוק‬ ‫ועדים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫המועצה להקמת‬ ‫הקמת קבוצת הורים‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫שנתי‬ ‫גיוס הורים פעילים‬ ‫מחלקת‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדת היגוי הורית‬ ‫פעילים‬ ‫עם‬ ‫ישובים‬ ‫משפחתית בתחום‬ ‫מוגבלויות‬ ‫פעילויות פנאי‬ ‫חיזוק‬ ‫אגפי קהילה‬ ‫פעילות‬ ‫קיום אירועי שיא‬ ‫חודש פברואר‬ ‫ותרבות המעלות‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫שנתי‬ ‫ודיגיטל‬ ‫שוטפת‬ ‫להעלאת מודעות‬ ‫יוצא מן הכלל‬ ‫מודעות לאנשים עם‬ ‫עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫מוגבלויות‬ ‫חיזוק‬ ‫איתור שטח‪,‬‬ ‫תלוי קולות‬ ‫הקמת מעון יום‬ ‫פיתוח מענים‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מענה על קו"ק‪,‬‬ ‫קוראים בתבר‬ ‫שיקומי‬ ‫לגילאי לידה עד ‪3‬‬ ‫עם‬ ‫בחירת גורם מפעיל‬ ‫מוגבלויות‬ ‫משרד‬ ‫קליטת מקדמת‬ ‫הבריאות‪,‬‬ ‫בריאות‪ ,‬מענה על קו"ק‬ ‫פיתוח מענים בתחום‬ ‫משאבי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קידום בריאות‬ ‫קופ"ח‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫אפשריבריא‪,‬‬ ‫הבריאות‬ ‫הקהילה‬ ‫תושבים‬ ‫הקמת שירותים‬ ‫‪187‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד‬ ‫מיפוי המצב הקיים‬ ‫הרווחה‪,‬‬ ‫וליווי ע"י עו"ס קהילתית‬ ‫ועדים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק צוותים קיימים‬ ‫משאבי‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫של הצוותים השונים‪.‬‬ ‫צח"י‬ ‫מחלקת‬ ‫שוטפת‬ ‫ועיבוי צוותים חדשים‬ ‫הקהילה‬ ‫פיתוח מענים לאוכ'‬ ‫יישובים‪,‬‬ ‫תל"מ ביישובים‬ ‫אגף הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫גיוס תושבים‪ ,‬אירועים‬ ‫לשיוויון‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫חצי‬ ‫להעלאת מודעות‬ ‫פיתוח מענים בתחום‬ ‫משאבי‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1343520990‬‬ ‫תוכנית עבודה חברתי‪ ,‬אגף‬ ‫להט"ב‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1843520110‬‬ ‫שנתי‬ ‫והפחתת סטיגמות‪,‬‬ ‫הלהט"ב‬ ‫הקהילה‬ ‫חינוך‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫פעילות חינוכית‬ ‫דיגיטל‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1841000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬חומרי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪188‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות למתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתלמויות‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות משרדיות ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪ -‬עבודות‬ ‫‪376‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪ -‬בריאות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪ .‬רווחה ‪ -‬יועצים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪ -‬קולות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קוראים‬ ‫‪189‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משפחות‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪1842000180‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מילואים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1842000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1842000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫שנתי‬ ‫תמיכות למשפחה ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכות למשפחה ‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רשות‬ ‫פעילות‬ ‫מקלטים לנשים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1842202840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוכות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומרכזי טיפול ‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪190‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1842400841‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכז טיפול‬ ‫שוטפת‬ ‫למשפחה באלימות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ולנוער‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ונוער ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ונוער ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫שר' לילד ‪ -‬שכר מ‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מועדוניות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1843500320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ונוער ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים ונוער ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫נוער במצוקה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫שנתי‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים בפנימיה ‪-‬‬ ‫‪1246‬‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במשפחתונים ‪ -‬רווחה‬ ‫‪191‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים במשפחתונים‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ‪ -‬הדרכת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מטפלות ‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שרותים לזקן ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדות חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1844400514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות למתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כיתת ותיקים‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫שנתי‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫‪192‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מש"ה ‪ -‬סדור‬ ‫‪7072‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוסדות‬ ‫פעילות‬ ‫מש"ה ‪ -‬סדור‬ ‫‪683‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במסגרות יום‬ ‫פעילות‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קהילתיים ‪ -‬רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי הסעות מש"ה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬מת"ס‬ ‫פעילות‬ ‫עיוורים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה ‪ -‬רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫נכים ‪ -‬טפול‬ ‫‪2474‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוסדות‬ ‫פעילות‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוסדות יום‬ ‫פעילות‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול‬ ‫פעילות‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫שנתי‬ ‫בקהילה ‪ -‬מימון‬ ‫שוטפת‬ ‫רשות‬ ‫פעילות‬ ‫נכים ‪ -‬במפעלי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מעונות חסות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שרותי תקון ‪ -‬טיפול‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרויקט רוח טובה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫התנדבות ‪ -‬פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למתנדבים ‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫שרותים לעולים ‪-‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1849000840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬משרד‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫השתת תושבי ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫פעילות‬ ‫צרכים מיוחדים ‪-‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫מקלטים לנשים‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1342202930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מוכות ‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫רכזים ‪ -‬מענים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1342210930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מגן זהב‬ ‫טיפול במרכז לילד‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫שנתי‬ ‫ולמשפחה ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫הדרכת המשפחה ‪-‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר רכזות ‪-‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪194‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫פנימיות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫שנתי‬ ‫בפנימיות ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫ילדים במשפחתונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫פעילות‬ ‫‪127‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במשפחתונים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫משפחתונים ‪-‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫השתת‪.‬תושבים ‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1344300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קשיש בבית אבות‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫פעילות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במוסדות ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד ראש‬ ‫שוטפת‬ ‫הממשלה‬ ‫‪195‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫פעילות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫שנתי‬ ‫במוסדות ‪ -‬השתת'‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫פעילות‬ ‫‪6075‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫מוסדות יום ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫פעילות‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במוסדות ‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫שירותים קהילתיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ -‬מש"ה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות שונות ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1345300490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שרותים למפגר‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מש"ה ‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי הסעות מש"ה‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬מת"ס‬ ‫פעילות‬ ‫עיוורים ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫נכים שיקום‬ ‫פעילות‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במוסדות ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪196‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫נכים במסגרות יום ‪-‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לתעסוקה‬ ‫פעילות‬ ‫נכים טיפול בקהילה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫נכים טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שיקומי‬ ‫נכים שיקום‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במפעלי תעסוקה ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫במצוקה‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫מעונות חסות משרד‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותי תקון ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫מרכזים קהילתיים ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪197‬‬ ‫מנהל כללי – אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הסעות מועצות‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1348200931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אזוריות‬ ‫פעילות‬ ‫רוח טובה ‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫התנדבות ‪-‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫שרותים לעולים ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1349000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪198‬‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪199‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רט"ג‪ ,‬קק"ל‪,‬‬ ‫משטרה‬ ‫ירוקה‪ ,‬מרכז‬ ‫לשלטון‬ ‫מיפוי איזורים בהם‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫שטחים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫שנתי‬ ‫אזורי‪,‬‬ ‫הושלכה פסולת מסוגים תוכנית עבודה‬ ‫יצירת שכבות מידע‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫פתוחים‬ ‫תברואה‪,‬‬ ‫שונים‬ ‫ועדה לתכנון‪,‬‬ ‫ועדה‬ ‫חקלאית‬ ‫רכבת ישראל‪,‬‬ ‫פינוי הפסולת ע"י קבלן‬ ‫נתיבי ישראל‪,‬‬ ‫לאתר מורשה לטיפול‬ ‫פינוי פסולת‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫שטחים‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫שנתי‬ ‫קק"ל‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫נאות בסוג הפסולת‬ ‫לאתר מורשה‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫פתוחים‬ ‫רשויות ניקוז‪,‬‬ ‫שפונתה‬ ‫תברואה‬ ‫ועדה‬ ‫חקלאית‪,‬‬ ‫יצירת שיח מול‬ ‫חקלאי‬ ‫החקלאים למניעת‬ ‫יצירת מנגנונים‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫השלכת פסולת חקלאית‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫למניעת השלכת‬ ‫שטחים‬ ‫שנתי‬ ‫קק"ל‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בשטחים הפתוחים‪.‬‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫פתוחים‬ ‫המשרד‬ ‫יצירת פתרונות לזרמי‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫להגנהס‪,‬‬ ‫הפסולת השונים‬ ‫המרכז‬ ‫בחקלאות‬ ‫לשלטון אזורי‬ ‫פורום‬ ‫הוספת מצלמות‬ ‫יצירת מנגנונים‬ ‫אכיפה‪ ,‬ועדה‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫ואמצעים טכנולוגיים‬ ‫למניעת השלכת‬ ‫שטחים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713220930‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫פסולת בשטחים‬ ‫נוספים לאיתור עברייני‬ ‫פסולת בשטחים‬ ‫פתוחים‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫הפתוחים‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫הפתוחים‬ ‫פקחי האגף‬ ‫‪200‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת‬ ‫תבוראה‪,‬‬ ‫הוצאת קול קורא‬ ‫יצירת שיח מול‬ ‫מחלקת‬ ‫ליישובים‪ ,‬בניית תוכניות‬ ‫יצירת תהליך לשינוי‬ ‫שמירה‬ ‫ועדי היישובים‪.‬‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫עבודה ליצירת שינוי בכל‬ ‫נושא הניקיון‬ ‫על ניקיון‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫יצירת תהליך עבודה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫המרכז‬ ‫אחד מהיישובים‪ ,‬תחילת‬ ‫במרחב הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫רב תחומי להתמודדות‬ ‫לשלטון‬ ‫עבודה אופרטיבית‬ ‫ביישובים‬ ‫הציבורי‬ ‫עם האתגר‬ ‫אזורי‪ ,‬ועדי‬ ‫ביישובים‬ ‫ישובים‬ ‫תמ"יר‪ ,‬ועדי‬ ‫הוספת מרכזי מיחזור‪,‬‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫תב"ר‪ -‬אין אישור‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫"‪ 0‬פסולת‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מותנה בקבלת קו"ק של‬ ‫הקמת מרכזי מיחזור‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫עדיין‬ ‫המשרד‬ ‫להטמנה"‬ ‫המשרד להגנהס‬ ‫להטמנה‬ ‫להגנהס‬ ‫עידוד תושבים‬ ‫לצמצום צריכה‬ ‫צמצום צריכה של‬ ‫קיום ‪ 5‬פעילויות‬ ‫"‪ 0‬פסולת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ושימוש חוזר‬ ‫תושבים והגדלת‬ ‫ל‪ 100-‬תושבים‬ ‫להטמנה"‬ ‫באמצעות סדנאות‬ ‫השימוש החוזר‬ ‫והרצאות בתחום‬ ‫ערכות כלים רב‬ ‫פעמיים לשימוש‬ ‫חלוקת ערכות ליישובים‬ ‫עידוד תושבים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫"‪ 0‬פסולת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫נוספים בשיתוף ועד‬ ‫למעבר לשימוש‬ ‫באירועים פרטיים‬ ‫להטמנה"‬ ‫היישוב‬ ‫בכלים רב פעמיים‬ ‫כתחליף לשימוש בחד‬ ‫פעמי‬ ‫עידוד תושבים‬ ‫לרכישת קומפוסטר‬ ‫מכירת ‪125‬‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫"‪ 0‬פסולת‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1213201420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביתי לטיפול בחומר‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫להטמנה"‬ ‫אורגני ומכירה במחיר‬ ‫מסובסד‬ ‫‪201‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת קהילת‬ ‫הדרכה וליווי של‬ ‫מקמפסטים שחברים‬ ‫מדריך מקצועי‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫"‪ 0‬פסולת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בה לפחות ‪ 200‬מתושבי‬ ‫לתמיכה בתושבים‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫להטמנה"‬ ‫ותושבות המועצה‬ ‫שרכשו קומפוסטר‬ ‫השכרת ציוד כלים‬ ‫מעבר‬ ‫רב פעמיים‪ ,‬הקמת‬ ‫שימוש בכלים רב‬ ‫תברואה‬ ‫ל‪ 0"-‬פסולת‬ ‫"‪ 0‬פסולת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מערך למיחזור פסולת‬ ‫פעמיים‪ ,‬הפרדה‬ ‫ואגף קהילה‬ ‫להטמנה"‬ ‫להטמנה"‬ ‫באירועים‪ ,‬יצירה של‬ ‫למיחזור ושימוש חוזר‬ ‫באירועי המועצה‬ ‫אלמנטים לשימוש חוזר‬ ‫להזניק את התהליך‪,‬‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה המשך הסמכת בתי‬ ‫בחירת מנחה‬ ‫תחילת תהליך‬ ‫ספר כבתי ספר‬ ‫והטמעת‬ ‫תב"ר‬ ‫מחלקת‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ותחילת עבודה‪.‬‬ ‫הסמכה ‪-‬‬ ‫ירוקים‪-‬בתי ספר‬ ‫הקיימות‬ ‫‪2010807750‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫הגשה לוועדת הסמכה‬ ‫בית ספר מעיין‬ ‫המטמיעים את‬ ‫במוסדות‬ ‫במאי ‪2025‬‬ ‫עקרונות הקיימות‬ ‫החינוך‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫קיומה של תוכנית‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה המועצה לשמירה על‬ ‫חינוכית העוסק בנושאים‬ ‫ב‪ 7-‬בתי ספר‬ ‫והטמעת מגוון ביולוגי ושטחים‬ ‫תב"ר‬ ‫מחלקת‬ ‫אלו תוך יצירה של רצף‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לשמירה על מגוון‬ ‫הקיימות פתוחים תוך שמירה‬ ‫‪2010807750‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫חינוכי לחינוך היער‬ ‫ביולוגי ושטחים‬ ‫על רצף חינוכי של‬ ‫במוסדות‬ ‫בכיתות הנמוכות של בתי‬ ‫פתוחים‬ ‫חיבור לטבע (בהמשך‬ ‫החינוך‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫לחינוך יער בכיתות‬ ‫הנמוכות)‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫והטמעת‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫קידום פרויקטים הטעמת ערכי הקיימות הוצאת קול קורא פנימי‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫לכלל בתי הספר‬ ‫ירוקים בבתי הספר בבתי הספר במועצה‬ ‫במוסדות‬ ‫החינוך‬ ‫‪202‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫הסברה‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫המשך התמיכה והליווי‬ ‫קידום חינוך יער‬ ‫והטמעת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בגני הילדים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫של גני הילדים בתוכנית‬ ‫בגני הילדים‬ ‫הקיימות‬ ‫במועצה‬ ‫במוסדות‬ ‫החינוך‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫עידוד בתי‬ ‫הסברה‬ ‫המשך יציאה‬ ‫קידום תוכניות‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫מחלקת‬ ‫ספר ללמידה‬ ‫והטמעת‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והתמקצעות של בתי‬ ‫להכשרת צוותי הוראה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫חוצכיתתית‪,‬‬ ‫הקיימות‬ ‫הספר בחינוך יער‬ ‫להטמעת חינוך יער‬ ‫שהייה וחיבור לטבע‬ ‫במוסדות‬ ‫החינוך‬ ‫שילוב יציאה לעבודה‬ ‫לימודי החקלאות‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫בחקלאות בבתי הספר‬ ‫ייעשו תוך שילוב‬ ‫שילוב לימודי‬ ‫הסברה‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫העל יסודיים אשר יהיו‬ ‫עקרונות אגרו‬ ‫חקלאות בבתי‬ ‫והטמעת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ועדה‬ ‫מעוניינים לשלב את‬ ‫אקולוגיים וחיבור‬ ‫הספר העל‬ ‫הקיימות‬ ‫חקלאית‬ ‫לימודי החקלאות בבית‬ ‫של תלמידי המועצה‬ ‫תיכוניים‬ ‫במוסדות‬ ‫ספרם‬ ‫למקצוע החקלאות‬ ‫החינוך‬ ‫מעבר של בתי הספר‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫להפחתת פסולת‬ ‫הסברה‬ ‫מחלקת‬ ‫לפחות ‪ 4‬בתי ספר יוכרו‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫משמעותית תוך יישום‬ ‫בתי ספר‬ ‫והטמעת‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כבתי ספר‬ ‫‪Q4‬‬ ‫"‪ 0‬פסולת להטמנה" שילוב של ‪ 3‬פתרונות‪:‬‬ ‫הקיימות‬ ‫תברואה‬ ‫ב‪ 0"-‬פסולת להטמנה"‬ ‫צמצום צריכה‪ ,‬שימוש‬ ‫במוסדות‬ ‫חוזר והפרדה למיחזור‬ ‫החינוך‬ ‫‪203‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת‬ ‫תברואה‪,‬‬ ‫סיום כתיבת מסמך‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫הנחיות שיעסוק‬ ‫כתיבת מסמך‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫בנושאים חשובים‬ ‫הנחיות לטיפוח‬ ‫הוועדה‬ ‫הטמעת המסמך‬ ‫למועצה כגון‪:‬‬ ‫תשתיות טבע‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫בעשייה של המועצה‬ ‫שמירה‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫וטיפול במפגעים‬ ‫אגף תשתיות‪,‬‬ ‫במחלקות ובאגפים‬ ‫על הטבע‬ ‫במרחבים הציבוריים‬ ‫סביבתיים באתרי‬ ‫הוועדה‬ ‫השונים‬ ‫בתוך ישובים‪ ,‬ממשקי‬ ‫טבע ביישובים‬ ‫לאיכות‬ ‫ובשטחים הפתוחים טבע וחקלאות‪ ,‬טבע‬ ‫הסביבה‪,‬‬ ‫וחינוך ועוד‬ ‫המשרד‬ ‫להגנה"ס‬ ‫מחלקת‬ ‫תברואה‪,‬‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫הצגת העשיה של‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫המועצה בתחום‬ ‫הוועדה‬ ‫הפקת הכנס והצגת‬ ‫וחשיפת התושבים‬ ‫תב"ר‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תוצרי העבודה בתחום‬ ‫לנושאים מגוונים אשר‬ ‫כנס טבע ‪3‬‬ ‫‪2010775750‬‬ ‫אגף תשתיות‪,‬‬ ‫על הטבע‬ ‫במהלך הכנס‬ ‫משיקים לנושא זה‬ ‫הוועדה‬ ‫כגון‪ :‬גינון אקולוגי‪,‬‬ ‫לאיכות‬ ‫אגרו‪-‬אקולוגיה ועוד‬ ‫הסביבה‪,‬‬ ‫המשרד‬ ‫להגנה"ס‬ ‫שילוב תחום‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫שילוב אקולוג‪.‬ית בעבודת‬ ‫פעילות‬ ‫האקולוגיה בעבודת‬ ‫שמירה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ובניה‪ ,‬אגף‬ ‫היחידה הסביבתית בפרט‬ ‫יועצ‪.‬ת אקולוגי‬ ‫שוטפת‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫על הטבע‬ ‫תשתיות‬ ‫והמועצה בכלל‬ ‫באופן שוטף‬ ‫‪204‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫למידה משותפת של‬ ‫תכנון‬ ‫התחום‪ ,‬יצירת ועדת‬ ‫והנדסה‪,‬‬ ‫שילוב תכנון בראי‬ ‫היגוי שתכלול גם‬ ‫כתיבת מסמך הנחיות‬ ‫אסטרטגיה‪,‬‬ ‫הקיימות תוך שילוב‬ ‫שמירה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫נציגים מהיישובים‪,‬‬ ‫לתכנון השטחים‬ ‫ישובים ונציגי‬ ‫פתרונות מבוססי‬ ‫על הטבע‬ ‫כתיבת מסמך המלצות‬ ‫הציבוריים ביישובים‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫טבע‬ ‫ליישובים‪ ,‬למחלקת‬ ‫ואגודות‬ ‫תשתיות ותכנון‬ ‫חקלאיות‬ ‫יצירת מערך מתנדבים‬ ‫כתיבת סילבוס להכשרה‪,‬‬ ‫ומתנדבות אשר יקדמו‬ ‫ועדה לאיכות‬ ‫פעילות‬ ‫גיוס פעילים ופעילות‪,‬‬ ‫הקמת פורום‬ ‫שמירה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרויקטים העוסקים‬ ‫הסביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול הפרויקטים‪,‬‬ ‫שמירת טבע‬ ‫על הטבע‬ ‫בשמירת טבע ושמירה‬ ‫ניהול מערך הפעילים‬ ‫על שטחים פתוחים‬ ‫ביצוע סקר‬ ‫רט"ג‪ ,‬רשויות‬ ‫מכרז לקבלן‪,‬‬ ‫תב"ר‬ ‫הידרו אקולוגי‬ ‫שמירה‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה ניקוז ירקון‬ ‫ביצוע הסקר‬ ‫סקר מעיינות‬ ‫‪2010823750‬‬ ‫למיפוי מעיינות בשטח‬ ‫על הטבע‬ ‫ושורק‪ ,‬קש"פ‬ ‫החל מאפריל‬ ‫המועצה‬ ‫כתיבת תוכנית שנתית‬ ‫המשך עבודה מול‬ ‫לפעילות‪ ,‬הפקת מפגשי‬ ‫קהילת המשפחות‪,‬‬ ‫משפחה חוקרת‬ ‫שמירה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫הקהילה על בסיס חודשי תוכנית עבודה‬ ‫הפקת מפגשי‬ ‫טבע‬ ‫על הטבע‬ ‫(סדנאות‪ ,‬ביו בליץ‪,‬‬ ‫משפחות על‬ ‫משפחה בחיק הטבע וכו')‬ ‫בסיס חודשי‬ ‫אגף‬ ‫תמיכה באחראי על‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫המשך הליווי והייעוץ‬ ‫הגינון וקבלן הגינון‬ ‫גינון אקולוגי‬ ‫שמירה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לאחראים על הגינון‬ ‫בשטחי הגינון של‬ ‫בשטחי המועצה‬ ‫על הטבע‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מחלקת גנ"י‬ ‫‪205‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת הנחיות לשלבי‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫יצירת מנגנון לעבודה‬ ‫התכנון השונים‬ ‫התייעלות אנרגטית‪-‬‬ ‫מעבר‬ ‫תכנון‬ ‫שוטפת בין היחידה‬ ‫במועצה להטמעה של‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בניה ירוקה‬ ‫לאנרגיה‬ ‫והנדסה‪,‬‬ ‫הסביבתית ואגף תכנון‪,‬‬ ‫עקרונות בניה ירוקה‬ ‫בנכסי המועצה‬ ‫מקיימת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫הנדסה ותשתיות‬ ‫בבנייה חדשה ושיפוץ‬ ‫מבנים קיימים‬ ‫יצירת הנחיות לשלבי‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫העסקה של יועץ‪.‬ת‬ ‫התכנון השונים‬ ‫התייעלות אנרגטית‪-‬‬ ‫מעבר‬ ‫תכנון‬ ‫לבנייה ירוקה שתלווה‬ ‫במועצה להטמעה של‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בניה ירוקה בנכסי‬ ‫לאנרגיה‬ ‫והנדסה‪,‬‬ ‫את צוות המועצה‬ ‫עקרונות בניה ירוקה‬ ‫המועצה‬ ‫מקיימת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בתהליך‬ ‫בבנייה חדשה ושיפוץ‬ ‫מבנים קיימים‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫דו"ח התכנות להוספת‬ ‫בחינה מחודשת של‬ ‫הגדלת היקף ייצור‬ ‫מעבר‬ ‫תכנון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פאנלים סולאריים על‬ ‫היקף הייצור הסולארי‬ ‫האנרגיה בנכסי‬ ‫לאנרגיה‬ ‫והנדסה‪,‬‬ ‫גגות נכסי המועצה‬ ‫על גגות נכסי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מקיימת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫הקמת מרכז ידע למגזר‬ ‫עידוד המגזר החוץ‬ ‫החוץ רשותי למעבר‬ ‫רשותי למעבר‬ ‫מחלקת‬ ‫לאנרגיה מקיימת הכולל‬ ‫לאנרגיה מקיימת‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫יצירת פרוגרמה למרכז‬ ‫ייעוץ‪ ,‬ליווי ותמיכה‬ ‫מעבר‬ ‫‪ -‬ייצור אנרגיה‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אסטרטגיה‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ידע‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫בוועדי היישובים‪,‬‬ ‫לאנרגיה‬ ‫התייעלות אנרגטית‪,‬‬ ‫משרד‬ ‫ויציאה לפיילוט‬ ‫באגודות החקלאיות‪,‬‬ ‫מקיימת‬ ‫פיתוח חוסן אנרגטי‬ ‫האנרגיה‬ ‫בתושבי ותושבות‬ ‫ומעבר לרכבים‬ ‫המועצה‪ ,‬חקלאים‪.‬ות‬ ‫חשמליים‬ ‫ובעלי עסקים‬ ‫‪206‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאת קול קורא שנתי‬ ‫תמיכה בגינות‬ ‫לגינות הקהילתיות‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫הקהילתיות‪ ,‬ליווי‬ ‫להמשך תמיכה בגינות‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫פורום מובילי גינות‬ ‫הטמעת‬ ‫קיימות והכנסת גינות‬ ‫ליווי גינות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫תושבים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫במועצה‪ ,‬ליווי מקצועי‬ ‫הקיימות‬ ‫חדשות‪ ,‬ליווי מובילי‬ ‫קהילתיות‬ ‫ותיקים‪ ,‬נוער‪,‬‬ ‫להטמעת עבודה‬ ‫בקהילה‬ ‫הגינות ‪ -‬מפגשים‬ ‫גני ילדים‬ ‫קהילתית בקרב‬ ‫משותפים ותמיכה‬ ‫המובילים‬ ‫אישית‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫הוצאת קול קורא‪,‬‬ ‫תמיכה במיזמים‬ ‫קידום מיזמים‬ ‫הטמעת‬ ‫תב"ר‬ ‫שנתי‬ ‫המשרד‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ליווי המיזמים‬ ‫קהילתיים ‪ -‬סביבתיים‬ ‫קהילתיים בתחום‬ ‫הקיימות‬ ‫‪2010807750‬‬ ‫להגנהס‬ ‫לאורך השנה‬ ‫במועצה‬ ‫הקיימות‬ ‫בקהילה‬ ‫הוצאת קול קורא‪ ,‬הנחיה‬ ‫תמיכה ביישובים‬ ‫הטמעת‬ ‫עידוד מעבר‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫וליווי צמוד והשתתפות‬ ‫המעוניינים לעבור‬ ‫הקיימות‬ ‫לגינון אקולוגי‬ ‫בעלויות החרמוש‬ ‫לגינון אקולוגי‬ ‫בקהילה‬ ‫הוצאת קול קורא‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫קיום אירועים‬ ‫אירועים ביישובים‬ ‫הטמעת‬ ‫ליישובים לקיום אירועים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה ישובים‪ ,‬גינות‬ ‫ביישובים לפי עקרונות‬ ‫לקהילה‬ ‫הקיימות‬ ‫לפי עקרונות הקיימות‬ ‫קהילתיות‬ ‫הקיימות‬ ‫ברוח הקיימות‬ ‫בקהילה‬ ‫במסגרת חודש קיימות‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫הטמעת‬ ‫תברואה‪,‬‬ ‫ליווי שוטף של הוועדה‪,‬‬ ‫ליווי הוועדה‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חקלאות מקיימת‬ ‫הקיימות‬ ‫אסטרטגיה‪,‬‬ ‫קביעת פגישות ותוכן‬ ‫החקלאית‬ ‫בקהילה‬ ‫תיירות‪ ,‬חינוך‬ ‫ותכנון‬ ‫‪207‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הטמעת חקלאות‬ ‫מחדשת בקרב חקלאי‬ ‫ליווי והביצוע קול קורא‬ ‫המועצה‪ ,‬מעבר של‬ ‫הטמעת‬ ‫תב"ר‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫ועדה‬ ‫הטמעת חקלאות‬ ‫מיזמים ירוקים קק"ל ‪ -‬תוכנית עבודה‬ ‫‪ 15-10‬חקלאים‬ ‫הקיימות‬ ‫‪2010820750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫חקלאית‬ ‫מקיימת‬ ‫חקלאות מקיימת סביבה‬ ‫לפרקטיקה של‬ ‫בקהילה‬ ‫חקלאות מחדשת‬ ‫ומעבר רב דורי‬ ‫רשויות ניקוז‪,‬‬ ‫מהלך רשותי רחב‬ ‫מרכז לשלטון‬ ‫ליצירת שפה משותפת‬ ‫ליווי וביצוע קול קורא‬ ‫הטמעת‬ ‫הטמעת‬ ‫אזורי‪ ,‬קק"ל‪,Q2,Q1 ,‬‬ ‫לכל בעלי העניין‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪HUMUS‬‬ ‫חקלאות‬ ‫הקיימות‬ ‫‪Q3‬‬ ‫איחוד אירופי‪,‬‬ ‫בתחום חקלאות‬ ‫של האיחוד האירופי‬ ‫מקיימת‬ ‫בקהילה‬ ‫אסטרטגיה‪,‬‬ ‫מחדשת ושמירה על‬ ‫תשתיות‬ ‫בריאות הקרקע‬ ‫יצירת מהלך תומך‬ ‫אסטרגיה‪,‬‬ ‫לקולות הקוראים לחיזוק‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫קיום מפגשי חקלאים‬ ‫קיום מפגשי‬ ‫הטמעת‬ ‫‪,Q2,Q1‬‬ ‫הקשר עם חקלאי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫תיירות‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קטנים לפי הצורך וקיום‬ ‫חקלאים וכנס‬ ‫הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫המועצה ושיתופם‬ ‫תברואה‬ ‫כנס חקלאות‬ ‫חקלאות‬ ‫בקהילה‬ ‫בעשייה ובפעילות‬ ‫ותכנון‬ ‫המועצה בתחום‬ ‫תכנון והפקת אירוע‬ ‫במקביל ל‪black‬‬ ‫‪ .Friday‬בכל שנה‬ ‫בחירת ישוב‪ ,‬עבודה‬ ‫האירוע מתארח‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫קהילתית לדיוק האירוע‪,‬‬ ‫הטמעת‬ ‫תכנון והפקת אירוע ביישוב אחר ובו באים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת דוכנים‪ ,‬בניית‬ ‫הקיימות‬ ‫לידי ביטוי המיזמים‬ ‫‪green Friday‬‬ ‫קהילה‬ ‫דוכנים בשיתוף בתי‬ ‫בקהילה‬ ‫הקהילתיים במועצה‪,‬‬ ‫הספר‪ ,‬הפקת האירוע‬ ‫אלטרנטיבה לתרבות‬ ‫הצריכה‪ ,‬תרבות ואומנות‬ ‫מהטבע ושימוש חוזר‬ ‫‪208‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הפקת חודש קיימות‬ ‫להטמעת עקרונות‬ ‫הפקת פעילות לאורך‬ ‫הקיימות בכלל והעלאת‬ ‫חודש בדגש על‬ ‫הטמעת‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫חודש קיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המודעות בקרב‬ ‫עקרונות הקיימות‬ ‫הקיימות‬ ‫קהילה‬ ‫במועצה‬ ‫התושבים לנושאים‬ ‫והיערכות לשינוי‬ ‫בקהילה‬ ‫שייבחר לשים עליהם‬ ‫אקלים‬ ‫דגש בשנה זו‬ ‫לייצר מודל לעבודה‬ ‫משותפת עם מיזמי‬ ‫יד ‪ 2‬במועצה‪ ,‬קיום‬ ‫הטמעת‬ ‫הובלת פורום מובילות‬ ‫תמיכה במיזמי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פגישות אחת לחודשיים תוכנית עבודה‬ ‫הקיימות‬ ‫מיזמי יד ‪2‬‬ ‫יד ‪ 2‬במועצה‬ ‫להיכרות‪ ,‬העלאת‬ ‫בקהילה‬ ‫רעיונות ויצירת מנגנון‬ ‫לתמיכה במיזמים אלו‬ ‫סידור והכנסת תוכן כתיבת תוכן עדכני‪ ,‬סידור‬ ‫שדרוג המידע‬ ‫מקצועי ועדכני לאגף האתר ויצירת פלטפורמה‬ ‫הטמעת‬ ‫המוצג באתר‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫אינטרנטית מקצועית‬ ‫המרחב הכפרי‪,‬‬ ‫הקיימות‬ ‫המועצה של אגף‬ ‫לתמיכה בעשייה של‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫בקהילה‬ ‫המרחב הכפרי‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫ותברואה‬ ‫בניית מודל לניהול‬ ‫אקלימא‪,‬‬ ‫אינטרדיסיפלינרי‬ ‫קק"ל‪,‬‬ ‫לקידום היערכות‬ ‫הצטרפות המועצה‬ ‫היערכות‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ל‪ 10‬רשויות המובילות המועצה לשינוי האקלים‬ ‫המועצה‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫רשויות שאפתניות‬ ‫וכל מחלקות‬ ‫והטמעת פרקטיקות‬ ‫היערכות לשינוי‬ ‫לשינוי‬ ‫ואגפי‬ ‫עבודה במחלקות‬ ‫אקלים בארץ‬ ‫אקלים‬ ‫המועצה‬ ‫והאגפים השונים‬ ‫במועצה‬ ‫‪209‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הפורום מלווה את‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית תוכנית פעולה‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫היערכות‬ ‫העשייה של המועצה‬ ‫וכל מחלקות‬ ‫שנתית וקביעת מטרות‬ ‫להטמעת קיימות‬ ‫המועצה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫וייצר פלטפורמה ביצועית‬ ‫ואגפי‬ ‫לפעילות הפורום לשנה‬ ‫והיערכות לשינוי‬ ‫לשינוי‬ ‫להוצאת הפרוקטיים‬ ‫המועצה‬ ‫זו‬ ‫האקלים‬ ‫אקלים‬ ‫השונים לפועל‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בחירת יועץ לליווי‬ ‫כתיבת תוכנית‬ ‫היערכות‬ ‫וכל מחלקות‬ ‫הכתיבה‪ ,‬עבודה‬ ‫כתיבת תוכנית ייחודית‬ ‫היערכות למועצה‬ ‫המועצה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ואגפי‬ ‫משותפת עם מחלקות‬ ‫למועצה‬ ‫‪ -‬מיטיגציה‬ ‫לשינוי‬ ‫המועצה‬ ‫ואגפים רלוונטיים‬ ‫ואדפטציה‬ ‫אקלים‬ ‫העסקת יועצת‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫סביבתית לייעוץ‬ ‫ובניה‪,‬‬ ‫שוטף בוועדות לתכנון‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ובניה בשתי המועצות‬ ‫איכות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫שנתי‬ ‫המתכננת לאור פניות‬ ‫תכנון סביבתי‬ ‫מועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫האזוריות עליהן‬ ‫סביבה‬ ‫לחוו"ד של המועצות‬ ‫אזורית שדות‬ ‫אחראית היחידה‬ ‫דן‬ ‫הסביבתית‬ ‫(גזר ושדות דן)‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫רמלה‪ ,‬ועדה‬ ‫ייעוץ שוטף של יועצת‬ ‫ניטור שוטף ומעקב‬ ‫לאיכות‬ ‫פעילות‬ ‫לאיכות אוויר בכלל‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫איכות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫צמוד אחרי הפליטות של‬ ‫הסביבה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ובפרט בנושא‬ ‫האוויר במועצה‬ ‫סביבה‬ ‫מפעל נשר‬ ‫הנהלת‬ ‫מפעל נשר‬ ‫המועצה‬ ‫‪210‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאת נוהל עבודה‬ ‫לייצר מסמך משותף עם‬ ‫מסודר לניהול מרכז‬ ‫מחלקת ישובים‪ ,‬לשלוח‬ ‫מיחזור עבור הוועדים‬ ‫ניהול שוטף של‬ ‫ליו"ר ועד מקומי בכל‬ ‫ישובים‬ ‫המקומיים הכולל‬ ‫פינות המיחזור‬ ‫איכות‬ ‫שנתי‬ ‫ישוב‪ ,‬לחדד נוהל מענה תוכנית עבודה‬ ‫ותברואה‬ ‫המלצות לתחזוקה‬ ‫במועצה ושמירה‬ ‫סביבה‬ ‫לפניות בנוגע למרכזים‬ ‫שוטפת‪ ,‬אמצעים‬ ‫על ניקיונן‬ ‫מלוכלכים‪ ,‬ביצוע בקרה‬ ‫נדרשים לצורך שתפ‬ ‫שיח באופן שוטף‬ ‫באכיפה והסברה‬ ‫פרישת כלי אצירה‬ ‫מעבר לקבלן חדש‬ ‫לפסולת אלקטרונית‬ ‫לאיסוף הפסולת‪,‬‬ ‫מיחזור פסולת‬ ‫איכות‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫תברואה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בכל ישוב‪ ,‬הכנת תוכנית‬ ‫פריסה מחודשת של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫סביבה‬ ‫עבודה לאיסוף מהבתים‬ ‫כלי האצירה לפסולת‬ ‫ואיסוף ממוקד‪ ,‬הסברה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫בחירת חלופה לפחים‬ ‫העלאת אחוזי‬ ‫הכתומים במרכזי‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫איכות‬ ‫‪475‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫תברואה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המיחזור‪ ,‬שינוי השיטה‬ ‫המיחזור ‪ -‬פח כתום ליד‬ ‫אריזות‬ ‫סביבה‬ ‫והסברה‬ ‫הבית או שקיות‬ ‫פעילות‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫איכות‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פינוי שוטף‬ ‫הפרדה למיחזור‬ ‫שוטפת‬ ‫זכוכיות‬ ‫סביבה‬ ‫פעילות‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫איכות‬ ‫‪477‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פינוי שוטף‬ ‫הפרדה למיחזור‬ ‫שוטפת‬ ‫קרטוניות ונייר‬ ‫סביבה‬ ‫טיפול בפניות‬ ‫העוסקות באיכות‬ ‫פעילות‬ ‫המשך טיפול בנושאים‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫איכות‬ ‫שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫סביבה ‪ -‬רעש‪ ,‬קרינה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אלו באופן שוטף‬ ‫סביבתיים‬ ‫סביבה‬ ‫ריח‪ ,‬אסבסט‪ ,‬תיק‬ ‫חירום‬ ‫‪211‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫טיפול שוטף ברכבים‬ ‫פעילות‬ ‫גרירת רכבים נטושים‬ ‫איכות‬ ‫שנתי‬ ‫נטושים וצמצום התופעה‬ ‫רכבים נטושים‬ ‫שוטפת‬ ‫בהתאם למכרז‬ ‫סביבה‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫קביעת מועדי מפגשים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי הוועדה לאיכות‬ ‫ועדה לאיכות‬ ‫איכות‬ ‫שנתי‬ ‫הכנת תוכן‪ ,‬כתיבת‬ ‫שוטפת‬ ‫הסביבה‬ ‫הסביבה‬ ‫סביבה‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫עבודה לפי תוכנית‬ ‫פעילות‬ ‫איכות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫בדיקות רבעוניות ‪ -‬יועץ‬ ‫ניטור מאושרת ע"י‬ ‫ניטור שפכים‬ ‫שוטפת‬ ‫סביבה‬ ‫המשרד להגנהס‬ ‫עבודה לפי תוכנית‬ ‫פעילות‬ ‫בדיקות רבעוניות ‪-‬‬ ‫איכות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫ניטור מאושרת‬ ‫ניטור שפכים‬ ‫שוטפת‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫סביבה‬ ‫ע"י המשרד להגנהס‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬יחידה‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪1713200180‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫שנתי‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬דלק‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-59-506‬‬ ‫‪212‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬תיקונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ +‬מנוי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬דלק‬ ‫פעילות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1713201531‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪003-92-765‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכב ‪103-04-488‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬תיקונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713201532‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ +‬מנוי ‪003-92-765‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכב ‪103-04-488‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ליסינג‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713201535‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪03-92-765‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכב ‪103-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משותפת ‪ -‬שכר‬ ‫פעילות‬ ‫שכר‪-‬פיצויים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫י‪ .‬סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220433‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪ -‬חומרי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫‪213‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משותפת ‪ -‬משרדיות‬ ‫י‪ .‬סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713220523‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪ -‬אגודים‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬דלק ‪203-40-411‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220532‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪ -‬מינויים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪203-40-411‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1713220535‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ -‬ליסינג ‪-40-411‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪203‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬טלפון‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1713220570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬הוצאות ארגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1713220870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬ה‪.‬בשכר שדות דן‬ ‫‪214‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫י‪ .‬סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713221531‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪ -‬דלק ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-99-415‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713221532‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת מינויים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-99-415‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1713221535‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪ -‬ליסינג ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-99-415‬‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות עיקול ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1213200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬השתת'‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות תאגידים‬ ‫‪477‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במחזור‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מפחים‬ ‫‪475‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כתומים‬ ‫פעילות‬ ‫המשרד לאיכות‬ ‫‪562‬‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסביבה ‪ -‬תמיכות‬ ‫פעילות‬ ‫קומפוסטרים ‪-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1213201420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קוראים‬ ‫‪215‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫י‪.‬סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1213220790‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ה‪.‬שדות דן‬ ‫פעילות‬ ‫איכות הסביבה ‪-‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קנסות‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסה ממפעלים ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫הכנסה ממפעלים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫שנתי‬ ‫חריגות שפכי‬ ‫שוטפת‬ ‫תעשיה‬ ‫‪216‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ליווי בחינת חלופות קשר עם צוות הכתיבה‬ ‫יחידה‬ ‫קיום התייעצויות‬ ‫של התכנית וקיום‬ ‫לתכנית להפחתת‬ ‫תכנית אב‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שוטפות של‬ ‫פסולת והחלטה על ועדת היגוי מועצתית‬ ‫לפסולת‬ ‫הנהלה‬ ‫ועדת ההיגוי‬ ‫לליווי התהליך‬ ‫חלופה‬ ‫בחירת חלופה‬ ‫קיום פגישות של‬ ‫הכנת תכנית עבודה‬ ‫יחידה‬ ‫המתאימה לצרכי‬ ‫תכנית אב‬ ‫‪Q2‬‬ ‫צוות ההיגוי המועצתי עם תוכנית עבודה‬ ‫בהתאם לחלופה‬ ‫סביבתית‬ ‫המועצה והטמעתה‬ ‫לפסולת‬ ‫היועץ‬ ‫נבחרת‬ ‫בתכנית העבודה‬ ‫הערכה ‪ /‬מדידה‬ ‫יחידה‬ ‫ביצוע תחשיב בהתאם בחינת השפעת הפסולת‬ ‫של פליטות פחמן‬ ‫תכנית אב‬ ‫‪Q2‬‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המפונה מהמועצה‬ ‫לכמות הפסולת‬ ‫מפסולת שמקורה‬ ‫לפסולת‬ ‫הנהלה‬ ‫על פליטת הפחמן‬ ‫והרכבה‬ ‫במועצה‬ ‫שיפוט מכרז בחירת‬ ‫שיפור‬ ‫קבלן וחתימה‬ ‫מערך פינוי‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה ועדת מכרזים‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫אשפה ביתית‬ ‫על התקשרות של פינוי‬ ‫הפסולת‬ ‫על פי משקל‬ ‫ביישובים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פינוי אשפה‬ ‫אשפה ביתית‬ ‫פינוי פסולת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫קליטת אשפה‬ ‫אשפה ביתית‬ ‫פינוי פסולת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3415‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פינוי‬ ‫גזם גושית‬ ‫פינוי פסולת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3151‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫קליטה‬ ‫גזם גושית‬ ‫פינוי פסולת‬ ‫שוטפת‬ ‫‪217‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כתיבת מסמך‬ ‫הסדרת מיכלי אצירה‬ ‫שיפור‬ ‫יחידה‬ ‫הנחיות מסגרת‬ ‫התייעצות עם יועץ‬ ‫לאיסוף פסולת‬ ‫מערך פינוי‬ ‫‪Q3‬‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לאצירת פסולת‬ ‫פסולת‪ ,‬מתכנן סביבתי‬ ‫בשכונות חדשות‬ ‫הפסולת‬ ‫הנדסה‬ ‫בתכניות בינוי‬ ‫ביישובים‬ ‫ביישובים‬ ‫חדשות‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫קביעת מדיניות‬ ‫שיפור‬ ‫בחינת העסקים הקיימים‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫החלטה על מי יחול‬ ‫מערך פינוי והכנת תכנית פעולה‬ ‫‪Q3‬‬ ‫אזורי תעסוקה‪/‬משקים‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫החוק ואופן היישום‬ ‫ליישום חוק פסולת‬ ‫הפסולת‬ ‫הסברה לועדים‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫עודפת‬ ‫ביישובים‬ ‫שיפוט מכרז בחירת‬ ‫שמירה‬ ‫פרסום מכרז נפרד‬ ‫קבלן וחתימה‬ ‫על ניקיון‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה ועדת מכרזים‬ ‫ממכרז לפינוי‬ ‫סיירת ניקיון‬ ‫על התקשרות של פינוי‬ ‫המרחב‬ ‫אשפה ביתית‬ ‫על פי משקל‬ ‫הציבורי‬ ‫פיקוח על אופן‬ ‫שמירה‬ ‫בחינת מצב מרכזי‬ ‫שיפור פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫העבודה‪ ,‬ניהול‬ ‫על ניקיון‬ ‫‪182‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫ישובים‬ ‫המיחזור גם ביישובים‬ ‫סיירת הניקיון‬ ‫שוטפת‬ ‫המשימות בהתאם‬ ‫המרחב‬ ‫בהם לא קיימת סיירת‬ ‫ביישובים‬ ‫לצרכים‬ ‫הציבורי‬ ‫הגדלת הנוכחות‬ ‫סיורים שוטפים בכלל‬ ‫הפיזית של הפקחים‬ ‫סיירת ירוקה‪,‬‬ ‫היישובים בהתאם‬ ‫בשטח המועצה‬ ‫שדרוג תהליכי‬ ‫שמירה‬ ‫יחידת ינשוף‪,‬‬ ‫לחלוקת אחריות‬ ‫שדרוג מערך הניהול‬ ‫פיקוח ואכיפה על‬ ‫על ניקיון‬ ‫שנתי‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫שנקבעה ומתן קנסות‬ ‫והאכיפה‪ ,‬הוספת‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫המרחב‬ ‫פיקוח ועדה‬ ‫בהתאם‪ .‬הרחבת שיתופי‬ ‫אמצעי אכיפה‬ ‫לסוגיה‬ ‫הציבורי‬ ‫הפעולה עם הוועדים‬ ‫שמרחב הציבורי‬ ‫ובשטחים הפתוחים‬ ‫‪218‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שדרוג תהליכי‬ ‫שמירה‬ ‫מיפוי מוקדים מועדים‬ ‫הצבת מצלמות לזמן‬ ‫פיקוח ואכיפה על‬ ‫על ניקיון‬ ‫שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביישובים והצבת‬ ‫מוגבל בנקודות חולשה‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫המרחב‬ ‫מצלמות בהתאם‬ ‫ביישובים‬ ‫לסוגיה‬ ‫הציבורי‬ ‫שדרוג תהליכי‬ ‫שמירה‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫בנית תכנית עבודה‬ ‫תכנית אכיפה‬ ‫פיקוח ואכיפה על‬ ‫על ניקיון‬ ‫‪Q1‬‬ ‫יחידה‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫ספציפית לכל ישוב יחד‬ ‫ישובית‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫המרחב‬ ‫סביבתית‬ ‫עם הפקח היישובי‬ ‫לסוגיה‬ ‫הציבורי‬ ‫ריכוז הסעיפים מתוך‬ ‫שדרוג תהליכי‬ ‫שמירה‬ ‫יועמ"ש‪,‬‬ ‫החוק המופיעים בברירת‬ ‫הכנת מסמך אכיפה‬ ‫פיקוח ואכיפה על‬ ‫על ניקיון‬ ‫‪Q2‬‬ ‫יחידה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קנסות‪ ,‬כתיבת מסמך‬ ‫בהתאם לחוקי העזר‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫המרחב‬ ‫סביבתית‬ ‫שישמש את פקחים‬ ‫לסוגיה‬ ‫הציבורי‬ ‫בעבודה השוטפת‬ ‫שמירה‬ ‫פגישות שוטפות של‬ ‫הידוק ודיוק הקשר חיזוק שיתופי הפעולה‬ ‫על ניקיון‬ ‫שנתי‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫הפקחים על פי חלוקה‬ ‫והפיקוח ביישובי ויצירת שפה משותפת‬ ‫המרחב‬ ‫ישובית עם הועדים‬ ‫אל מול התושבים‬ ‫המועצה‬ ‫הציבורי‬ ‫הפחתת‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫פעולות לצמצום‬ ‫כמות‬ ‫בחינה משפטית של‬ ‫הגדרת מפתח‪,‬‬ ‫‪,Q3,Q2‬‬ ‫מחלקת‬ ‫פסולת ביתית‪,‬‬ ‫הפסולת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫הנושא‪ ,‬הכנת תכנית‬ ‫פינוי פחים עודפים‪,‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫צמצום מספר‬ ‫המפונה‬ ‫עבודה סדורה‬ ‫בקרה‪ ,‬הסברה‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫הפחים לבית‬ ‫לאתר‬ ‫הטמנה‬ ‫‪219‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הפחתת‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫סגירת הסכם עם תמיר‪,‬‬ ‫כמות‬ ‫מחלקת‬ ‫פחי מתמחזרים בסמוך‬ ‫פריסת תשתית‬ ‫‪,Q3 ,Q2‬‬ ‫הסברה לתושבים‪ ,‬הסכם‬ ‫הפסולת‬ ‫ישובים‪,‬‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫לבתים בהם הדבר ניתן‬ ‫נגישה לתושבים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עם קבלן לפינוי פסולת‬ ‫המפונה‬ ‫יחידה‬ ‫מבחינת תשתית‬ ‫להפרדת פסולת‬ ‫למיחזור‬ ‫לאתר‬ ‫סביבתית‬ ‫הטמנה‬ ‫הפחתת‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫כמות‬ ‫הרחבת השימוש‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫יחידה‬ ‫תמיכה ברכישת‬ ‫הפסולת המועברת‬ ‫הפסולת‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫בקומפוסטרים בקרב‬ ‫‪Q3‬‬ ‫סביבתית‬ ‫קומפוסטר ביתי‬ ‫לקומפוסטציה‬ ‫המפונה‬ ‫התושבים‬ ‫ביתית‬ ‫לאתר‬ ‫הטמנה‬ ‫הפחתת‬ ‫כמות‬ ‫תכנית ביצוע שתגזר‬ ‫הפסולת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫הפחתת גזם וגושית‬ ‫מתכנית אב לפסולת‬ ‫המפונה‬ ‫לאתר‬ ‫הטמנה‬ ‫יחדיה‬ ‫אכיפה באמצעות‬ ‫הפחתה של‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫פסולת בניין‬ ‫הצבת מצלמות‪ ,‬סיורים‬ ‫מצלמות ציידים‪,‬‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫שנתי‬ ‫משטרה‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫בשטחים‬ ‫בשטח‬ ‫שיתוף פעולה עם‬ ‫בניין בשטחים‬ ‫ירוקה‪ ,‬רט"ג‬ ‫פתוחים‬ ‫גורמי אכיפה נוספים‬ ‫הפתוחים‬ ‫מגב‬ ‫‪220‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יחידה‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫פסולת‬ ‫יצירת קשר עם‬ ‫אגודות‬ ‫צמצום השלכת‬ ‫חקלאית‬ ‫שנתי‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫החקלאים בהתאם‬ ‫סיורים ואכיפה‬ ‫חקלאיות‪,‬‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫בשטחים‬ ‫לממצאי הסיורים‬ ‫ועדה‬ ‫פתוחים‬ ‫חקלאית‬ ‫יחידה‬ ‫בחינת האפשרות‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫בדיקת ייתכנות מול‬ ‫פסולת‬ ‫למפח"קים ביישובים‪,‬‬ ‫אגודות‬ ‫אגודות חקלאיות‪,‬‬ ‫הסדרת הטיפול‬ ‫חקלאית‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫שנתי‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫קישור לפתרונות קצה‬ ‫חקלאיות‪,‬‬ ‫קידום בהתאם ללמידה‬ ‫בפסולת חקלאית‬ ‫בשטחים‬ ‫לחקלאים‪ ,‬הקמת‬ ‫ועדה‬ ‫מרשויות אחרות‬ ‫פתוחים‬ ‫פיילוט למפחק‬ ‫חקלאית‬ ‫לעדכן דברים קיימים‬ ‫עדכון הקיים והכנת‬ ‫וחדשים‪ ,‬התייחסות‬ ‫עדכון אתר‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫‪Q2‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫מסמך מרכז‬ ‫לשינוי בנהלים‬ ‫האינטרנט‬ ‫לתושבים‬ ‫של השינויים‬ ‫הנוגעים לאשפה‬ ‫הדברה וניטור‬ ‫פעילות‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫‪715‬‬ ‫‪1715300810‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫הדברה‬ ‫שוטפת‬ ‫לתכנית שנתית וטיפול‬ ‫בפניות‬ ‫בקרה על דיווחים‬ ‫מהשטח‪ ,‬התאמת הניטור‬ ‫ניטור והדברה‪ ,‬דיווח‬ ‫יישום קו"ק‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1379000990‬‬ ‫לשינויי האקלים‪ ,‬הגשת תכנית עבודה‬ ‫במערכת מהשטח‪,‬‬ ‫הדברה‬ ‫הדברת יתושים‬ ‫דרישת תשלום למשרד‬ ‫ריכוז נתונים‬ ‫להגנ"ס‬ ‫‪221‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנת תכנית להצבת‬ ‫פרויקט עטלפים‬ ‫יחידה‬ ‫יישום קו"ק‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫בתי עטלפים משולב‬ ‫להפחתת אוכלוסיית‬ ‫הדברה‬ ‫סביבתית‬ ‫הדברת יתושים‬ ‫עם הסברה לציבור‬ ‫היתושים‬ ‫ביצוע דיגומים‬ ‫משרד‬ ‫פעילות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫בהתאם להנחיות‬ ‫דיגום מים‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫המשך קיום פגישות‬ ‫פרטניות של נציג‬ ‫איש מים בעל הכשרה‪,‬‬ ‫הסדרת נקודות‬ ‫משרד‬ ‫משרד הבריאות עם‬ ‫נקודות דיגום תקניות‬ ‫הדיגום ביישובים‬ ‫הבריאות‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫דיגום מים‬ ‫אנשי המים ביישובים‬ ‫ותכנית דיגום מותאמת‬ ‫בשיתוף עם‬ ‫ישובים‬ ‫להכנת תכנית דיגום‬ ‫לכל ישוב‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫ישובית מותאמת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תברואה‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬אגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪222‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬דלק‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-504‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1711000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-504‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000733‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-504‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬דלק‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-72-830‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪+‬מנוי ‪502-72-830‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-72-830‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ארוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפויות ‪-‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תברואה‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1712300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫טמוני קרקע‬ ‫‪223‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – מחלקת תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫שנתי‬ ‫אשפה ‪ -‬למוסדות‬ ‫שוטפת‬ ‫ציבוריים‬ ‫פעילות‬ ‫פינוי אשפה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1212300491‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למוסדות ציבוריים‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אשפה ‪ -‬לתושבים‬ ‫פעילות‬ ‫השת' ועדים בפינוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1212300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אשפה‬ ‫פעילות‬ ‫הדברת מזיקים ‪-‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות ישובים‬ ‫איכות הסביבה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1379000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכנסה משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשלה‬ ‫‪224‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – השירות הווטרינרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשיפה של הדור‬ ‫הצעיר לנושא בעלי‬ ‫תאום מול אגף החינוך ‪-‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הדור הצעיר חשיפה לדור הצעיר החיים ובריאות הציבור‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫באמצעות הרצאות‬ ‫בבתי הספר‬ ‫בדיקת צרכי‬ ‫בדיקה מול היישובים‬ ‫מזכירויות‬ ‫יצירת קשר בכל‬ ‫היישובים בנושא‬ ‫קשר עם‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫אחת לרבעון‬ ‫היישובים‬ ‫שלושה חודשים‬ ‫המחלקה הוטרינרית‬ ‫היישובים‬ ‫ובירור צרכים‬ ‫וסיורי הלוכד‬ ‫ביקורת אחת לחודש‬ ‫פיקוח וטרינרי‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫בריאות‬ ‫שנתי‬ ‫בצרכניות‪ ,‬אורוות‪,‬‬ ‫על מזון ובעל"ח‬ ‫תברואה‬ ‫שוטפת‬ ‫הציבור‬ ‫הציבור‬ ‫רפתות ואולמות אירועים‬ ‫בתחום המועצה‬ ‫טיפול ראשוני בלבד‬ ‫במידת הצורך במרפאה‬ ‫עזרה ראשונה לבעלי‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫מרפאה‬ ‫פעילות‬ ‫פרטית לבעל"ח ללא‬ ‫בעל"ח‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫חיים מסוג כלב או‬ ‫בעלי חיים ללא‬ ‫פרטית‬ ‫שוטפת‬ ‫בעלים כלבים וחתולים‬ ‫ללא בעלים‬ ‫חתול ללא בעלים‬ ‫בעלים‬ ‫כעזרה ראשונה בלבד‬ ‫ולא טיפול מתמשך‬ ‫לכידה של כלבים‬ ‫קבלן לכידות‬ ‫פעילות‬ ‫המשך שת"פ מול קבלן‬ ‫משוטטים ע"י קבלן‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫כלבים‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫וכלבייה‬ ‫שוטפת‬ ‫לכידות וכלבייה‬ ‫עפ"י קריאות מוקד או‬ ‫משוטטים‬ ‫משוטטים‬ ‫במהלך סיורים קבועים‬ ‫שוטטות‬ ‫המשך שת"פ‬ ‫לכידה ע"י קבלן‬ ‫פעילות‬ ‫לכידת בעל"ח‬ ‫סוסים‪,‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫קבלן חיצוני‬ ‫מול הקבלן‬ ‫מורשה והעברתם‬ ‫שוטפת‬ ‫גדולים משוטטים‬ ‫חמורים‬ ‫המבצע שירותים אלו‬ ‫למתקן מתאים‬ ‫וגמלים‬ ‫‪225‬‬ ‫מנהל כללי – אגף המרחב הכפרי – השירות הווטרינרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תובעת‬ ‫הגדלת היקף הגבייה‬ ‫קנסות לבעלי כלבים‬ ‫עירונית‪ ,‬אגף‬ ‫פעילות‬ ‫על מנת ליצור התראה‬ ‫משוטטים‪ ,‬כלבים ללא‬ ‫הוצאות קנסות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫קנסות‬ ‫הכנסות‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ושיהיו פחות כלבים‬ ‫חיסון וכלבים ללא‬ ‫מנהליים‬ ‫מטרופארק‬ ‫משוטטים‬ ‫רישיון ועוד‬ ‫המשך פיתוחים‬ ‫פעילות‬ ‫דיגיטליים ושימוש‬ ‫פיתוח ושיפור השרות‬ ‫שרות דיגיטלי‬ ‫פיתוח‬ ‫שנתי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫שוטפת‬ ‫בטפסים מקוונים בשרות‬ ‫הדיגיטלי לתושב‬ ‫לתושב‬ ‫דיגיטלי‬ ‫לתושב‬ ‫פעילות‬ ‫שכר שירותים‬ ‫‪504‬‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫וטרינרים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫שנתי‬ ‫חומרים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פיקוח וטרינר ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪121420960‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫פעילות‬ ‫פיקוח וטרינר ‪-‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪226‬‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪227‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פוסטים‪ ,‬סטורי וריילס‬ ‫דחיפת המידע‬ ‫ברשתות החברתיות‪,‬‬ ‫הנגשת המידע‬ ‫הנגשת‬ ‫מחלקות‬ ‫באמצעות פרסום‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כתבות באתר המועצה‪,‬‬ ‫לתושבות ותושבי‬ ‫מידע‬ ‫המועצה‬ ‫ממומן ברשתות‬ ‫פרסומים בערוצי‬ ‫מועצה‬ ‫לציבור‬ ‫החברתיות‬ ‫הוואטסאפ‬ ‫הרחבת הקבוצות‬ ‫הצפת המידע‬ ‫והקהלים‬ ‫הנגשת‬ ‫מחלקות‬ ‫באמצעות פרסום‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פרסום ממומן‬ ‫שנחשפים‬ ‫מידע‬ ‫המועצה‬ ‫ממומן ברשתות‬ ‫בפייסבוק לפוסטים‬ ‫לציבור‬ ‫החברתיות‬ ‫ואירועים‬ ‫הנהלת‬ ‫איסוף ידיעות‪ ,‬עיצוב‬ ‫מידעון שירכז את‬ ‫הנגשת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫מידעון והפצתו בדוא"ל‪,‬‬ ‫הפעילויות של‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מידעון דו חודשי‬ ‫מידע‬ ‫מחלקות‬ ‫‪ ,SMS‬וואטסאפים‬ ‫המועצה בשבועיים‬ ‫לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫ורשתות חברתיות‬ ‫האחרונים‬ ‫הנהלת‬ ‫איסוף מידע‬ ‫הנגשת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫כתיבה והפצת כתבות‪,‬‬ ‫שיקוף פעילויות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מהמחלקות‪ ,‬כתיבה‬ ‫מידע‬ ‫מחלקות‬ ‫פוסטים וסטורי‬ ‫המועצה (בדיעבד)‬ ‫והפצה‬ ‫לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫הנהלת‬ ‫הנגשת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫כתיבת כתבות‪ ,‬עיצוב‪,‬‬ ‫הפקת עיתון גזרי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫עיתון גזרי מידע‬ ‫מידע‬ ‫מחלקות‬ ‫הפקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫מידע אחת לחודשיים‬ ‫לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫העלאת תכנים על‬ ‫הצגת מידעים באתר‬ ‫הנגשת‬ ‫פי עקרונות הנגישות‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המועצה על פי כללי‬ ‫מידע‬ ‫הנגשת מסמכים‬ ‫לבעלי מוגבלויות‬ ‫הנגישות‬ ‫לציבור‬ ‫בהתאם לצורך‬ ‫‪228‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הנהלת‬ ‫המשך העברת מידע‬ ‫הנגשת‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫דיוק והעלאת תכנים‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לתושב וזכיית במדד‬ ‫שקיפות‬ ‫מידע‬ ‫מחלקות‬ ‫בהתאם למדד השקיפות‬ ‫שקיפות רשותית‬ ‫לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫הקמת שירותים‬ ‫התאמת השירותים‬ ‫הקמת שירותים‬ ‫מחלקות‬ ‫למילואימניקים‪,‬‬ ‫בהתאם לצרכים‬ ‫שירותים‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫פרסונליים לחלקים‬ ‫המועצה‬ ‫להורים חדשים‪,‬‬ ‫שונים במצבי חיים‬ ‫פרסונליים‬ ‫שונים באוכלוסיה‬ ‫לוותיקים ועוד‬ ‫שונים‬ ‫פרסום השירותים‬ ‫פרסום שירותים‬ ‫מחלקות‬ ‫פרסום שירותים‬ ‫שירותים‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בהתאם לבקשת‬ ‫מותאמים אישית‬ ‫המועצה‬ ‫פרסונליים‬ ‫פרסונליים‬ ‫המחלקות‬ ‫באמצעות ‪iGezer‬‬ ‫ממשק כניסה אחיד‬ ‫ממשק כניסה‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫לתושבים דרך מערכת המשך הפעלת הממשק‬ ‫למרחב אישי ‪-‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ההזדהות הלאומית‬ ‫הזדהות לאומית‬ ‫הצגת נתוני ארונונה‬ ‫מתוקצב‬ ‫איפיון‪ ,‬הפקה וחיבור‬ ‫ותשלומים של התושב‬ ‫ממשק למערכת‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫במערכות מידע‬ ‫למערכת הליבה‬ ‫במרחב האישי לתושב‬ ‫הליבה‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫הצגת נתוני בעלי‬ ‫חיבור למערכות נוספת‬ ‫חיים וסטטוס רישוי‬ ‫מתוקצב‬ ‫ממשק למערכת‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כדוגמת מערכת חוגים‪,‬‬ ‫ותשלומים של‬ ‫במערכות מידע‬ ‫דוקטורט‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ספרייה ורישוי עסקים‬ ‫התושב במרחב‬ ‫האישי לתושב ‪iGezer‬‬ ‫‪229‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת שיתופי פעולה‬ ‫בין החברות שבבעלותן‬ ‫מערכת תפעוליות‬ ‫עיבוי ‪,iGezer‬‬ ‫חיבור למערכות נוספת‬ ‫מתוקצב‬ ‫במועצה לבין המרחב‬ ‫המרחב האישי‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪43‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כדוגמת מערכת חוגים‪,‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫האישי של התושב‪,‬‬ ‫לתושב‪ ,‬באמצעות‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ספרייה ורישוי עסקים‬ ‫במטרה להנגיש לו את‬ ‫ממשקים‬ ‫כל המידע והשירותים‬ ‫במקום אחד‬ ‫עדכון ה‪CRM-‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫קבלת עדכונים‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫שמירה על ממשק קיים‬ ‫בנתוני מרשם‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫שוטפים אחת לשבוע‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫תושבים‬ ‫קבלת‬ ‫בדיקת ספקים‬ ‫מתוקצב‬ ‫הקמת שרת עצמאי‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪20‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למתן השירות ובניית‬ ‫במערכות מידע‬ ‫בענן וסביבת עבודה‬ ‫רשותי‬ ‫מבוססות‬ ‫סביבה בענן‬ ‫נתונים‬ ‫קבלת‬ ‫מתוקצב‬ ‫בניית דשבורד מרכז‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪30‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חיבור למערכת ‪CRM‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫ממגוון תחומים‬ ‫רשותי‬ ‫מבוססות‬ ‫נתונים‬ ‫קבלת‬ ‫חיבור למערכות נוספות‬ ‫מתוקצב‬ ‫בניית דשבורד מרכז‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪50‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫(ליבה‪ ,‬מאפייני פונה‪,‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫ממגוון תחומים‬ ‫רשותי‬ ‫מבוססות‬ ‫עסקים וכו')‬ ‫נתונים‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫הקמת מערך‬ ‫שיפור מערך‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫שיאפשר לתושבים סיום תהליך מוני צ'אלנג‬ ‫הסעות לחוגים‬ ‫יעול מערך‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מחלקת‬ ‫ובחירת דרך פעולה‬ ‫לנוע בין נקודות שונות‬ ‫או הקמת מערך‬ ‫הסעות‬ ‫הסעים‬ ‫במרחב‬ ‫הסעות במרחב‬ ‫‪230‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫מנמרית‪,‬‬ ‫ניהול‬ ‫הליך רכש‪ ,‬איפיון‪,‬‬ ‫‪ MONDAY‬לניהול‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫מערכת ‪- MONDAY‬‬ ‫משימות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקמה‪ ,‬הדרכות‪,‬‬ ‫תוכניות עבודה וניהול‬ ‫מחלקות‬ ‫הקמה‬ ‫ותוכניות‬ ‫הטמעה‪ ,‬שוטף‬ ‫משימות באופן‬ ‫המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫דיגיטלי‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫הטמעה לאחר‬ ‫משימות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫גיוס‪ ,‬הטמעת עבודה‬ ‫‪- MONDAY‬‬ ‫ההטמעה הראשונית‬ ‫ותוכניות‬ ‫שוטף‬ ‫עבודה‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫בחירת יועץ‪ ,‬היערכות‬ ‫‪,Q3,Q2‬‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫למכרז‪ ,‬בחינת מערכת‬ ‫שיפור מערך הסעות‬ ‫יעול מערך‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1614001710‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מערך הסעות חדש‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מחלקת‬ ‫טכנולוגית‪ ,‬פרסום‬ ‫בהתאם למסקנות‬ ‫הסעות‬ ‫הסעים‬ ‫והטמעה‬ ‫מערכות‬ ‫מידע‪,‬‬ ‫בחירת יועץ‪,‬‬ ‫קבלת‬ ‫‪,Q3,Q2‬‬ ‫אסטרטגיה‪,‬‬ ‫הוספת שכבות חדשות בחירת שכבות לתצוגה‪,‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪GIS‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ועדה‪,‬‬ ‫בחירת מטמיע‪,‬‬ ‫על ה ‪GIS -‬‬ ‫מבוססת‬ ‫מחלקות‬ ‫העלאת נתונים ל ‪GIS‬‬ ‫נתונים‬ ‫המועצה‬ ‫ניהול וטיוב נתונים‬ ‫ותמונת ‪ 360‬על‬ ‫שמירה על רציפות‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טיובים שוטפים‬ ‫ניהול הידע‬ ‫התושב בחירום‬ ‫תפקודית‬ ‫והשיגרה‬ ‫אגף המרחב‬ ‫הקמת וטיוב מאגר‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טיוב מידע ושאלונים‬ ‫ניהול הידע מאגר מידע חקלאים‬ ‫הכפרי‬ ‫מידע אודות החקלאים‬ ‫‪231‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הקמת וטיוב מאגר‬ ‫מאגר מידע צרכים‬ ‫שנתי‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טיוב מידע ושאלונים‬ ‫מידע אודות אנשים‬ ‫ניהול הידע‬ ‫מיוחדים‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫הקמת וטיוב מאגר‬ ‫שנתי‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫טיוב מידע ושאלונים‬ ‫מידע אודות בני הגיל‬ ‫מאגר מידע ‪+60‬‬ ‫ניהול הידע‬ ‫השלישי‬ ‫אגף החינוך‪,‬‬ ‫אחראית‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫מחלקת פרט‪,‬‬ ‫מערכת דיגיטלית‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫איפיון‪ ,‬הטמעה ותמיכה‬ ‫דיגיטלית לחינוך‬ ‫ניהול הידע‬ ‫אחראית על‬ ‫לחינוך מיוחד‬ ‫מיוחד‬ ‫הסעות חינוך‬ ‫מיוחד‬ ‫הטמעת המערכת‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫שנתי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הטמעה‬ ‫ניהול הידע‬ ‫באגף החינוך‬ ‫תיק תלמיד‬ ‫מנהלת‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הטמעה‬ ‫לניהול תביעות‬ ‫ניהול הידע‬ ‫תביעות‬ ‫חוזים‬ ‫הרשות‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫שנתי‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הטמעה‬ ‫ניהול הידע‬ ‫לניהול מקלטי הרשות‬ ‫מקלטים‬ ‫צירוף אנשים‬ ‫צירוף אנשים לקבוצות‬ ‫פעילות‬ ‫לקבוצות לפי הצורך‬ ‫עדכון קבוצות‬ ‫שנתי‬ ‫לפי הצורך ושליחת‬ ‫ניהול הידע‬ ‫שוטפת‬ ‫ושליחת הודעות‬ ‫וואטסאפ‬ ‫הודעות בהתאם‬ ‫בהתאם‬ ‫‪232‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת‬ ‫תהליכי‬ ‫מתוקצב‬ ‫הדיגיטל‬ ‫ניהול הליכי שירות‬ ‫תהליכי שירות‬ ‫שירות‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הטמעה‬ ‫במערכות מידע‬ ‫והמחלקות‬ ‫רוחביים‬ ‫דיגיטליים קיימים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫השונות‬ ‫(‪)BPM‬‬ ‫מנהלת‬ ‫איפיון‪ ,‬הקמה‪,‬‬ ‫תהליכי‬ ‫מתוקצב‬ ‫הדיגיטל‬ ‫הטמעה ותמיכה‬ ‫תהליכי שירות‬ ‫שירות‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הטמעה‬ ‫במערכות מידע‬ ‫והמחלקות‬ ‫של תהליכי שירות‬ ‫דיגיטליים חדשים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫השונות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫(‪)BPM‬‬ ‫מערכות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫הפעלת מערכת ‪CRM‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מידע‬ ‫‪165‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק‬ ‫רשותית בממשק‬ ‫במערכות מידע‬ ‫מערכת ‪CRM‬‬ ‫לשירות‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫למרחב האישי‬ ‫לתושב‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫טפסים תהליכיים‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מערכות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫חוצי ארגון בממשק‬ ‫מערכת טפסים‬ ‫מידע‬ ‫במערכות מידע‬ ‫מערכת‬ ‫למערכת ה ‪CRM‬‬ ‫תהליכיים ‪BPM‬‬ ‫ניהוליות‬ ‫והאתר העירוני‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫לניהול פרטי‬ ‫מערכות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מתוקצב‬ ‫התושבים אשר‬ ‫מידע‬ ‫‪45‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫מערכת ניהול תושב‬ ‫במערכות מידע‬ ‫מנוהלים במערכות‬ ‫לשירות‬ ‫מערכת‬ ‫ואזור אישי‬ ‫הרשות והפעלת אזור‬ ‫לתושב‬ ‫אישי לתושב‬ ‫מערכות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫הפעלת אתר רשותי‬ ‫מתוקצב‬ ‫מכרז והפעלת אתר‬ ‫מידע‬ ‫‪120‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫ואתרי משנה כולל‬ ‫במערכות מידע‬ ‫רשותי‬ ‫לשירות‬ ‫מערכת‬ ‫אתר תיירות‬ ‫לתושב‬ ‫‪233‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת רישיונות‬ ‫הפעלת מנוע ‪AI‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪30‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנמרית‬ ‫ווהטמעת רכיב ‪ AI‬באתר תוכנית עבודה‬ ‫במועצה ובאתר‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫מכרז והפעלת אתר‬ ‫אתר‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫הפעלת אתר תיירות‬ ‫במערכות מידע‬ ‫תיירות‬ ‫אינטרנט‬ ‫מערכת‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫לניהול אירועים‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מערכת‬ ‫מתוקצב‬ ‫מנמרית‪,‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫בממשק למערכת‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫לניהול‬ ‫במערכות מידע‬ ‫קהילה‬ ‫מערכת‬ ‫ה‪ CRM-‬והאתר‬ ‫אירועים‬ ‫אירועים‬ ‫העירוני‬ ‫מערכות‬ ‫ממשק כניסה אחיד‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫מרחב אישי ‪-‬‬ ‫מידע‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מנמרית‬ ‫לתושבים דרך מערכת המשך הפעלת הממשק‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫הזדהות לאומית‬ ‫לשירות‬ ‫ההזדהות הלאומית‬ ‫לתושב‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫מערכות‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫מכרז למערכת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק‬ ‫למערכת חינוך‬ ‫מידע‬ ‫חינוך‬ ‫מנמרית‬ ‫חינוך רשותית‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫רשותית‬ ‫ניהוליות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫מערכות‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫קהילה‪,‬‬ ‫מכרז למערכת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק‬ ‫למערכת לניהול‬ ‫מידע‬ ‫קהילה‬ ‫מנמרית‬ ‫חוגים‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫החוגים‬ ‫ניהוליות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪-‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫אגף הסברה‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫‪234‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עיתון המועצה‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שרותי צילום וניו‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫מדיה‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הסברה ופירסום ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫הקלטת מליאה‬ ‫פעילות‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פרסום מכרזים ‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫ספקים‬ ‫‪235‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫שיתופי‬ ‫המוקד ככלי ניהולי‬ ‫כלל ישובי המועצה‬ ‫פעולה‬ ‫ליאורה‬ ‫לפניות ביישובי‬ ‫מסכימים ומשתמשים‬ ‫לשיפור‬ ‫יפרח‪ ,‬מנהלי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫המועצה ומתן מענה‬ ‫מוקד אחוד‬ ‫באופן מלא‬ ‫השירות‬ ‫ישובים‬ ‫לפניות ע"י מנהל‬ ‫במערכת המוקד‬ ‫עם לקוחות‬ ‫היישוב ע"פ מדדי‬ ‫פנימיים‬ ‫הזמן שהוגדרו מראש‬ ‫וחיצוניים‬ ‫יצירת‬ ‫הרחבת פעילות מוקד‬ ‫שיתופי‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫רואה חיצוני והטמעת‬ ‫מוקד חיצוני‬ ‫פעולה‬ ‫מוקד רואה‬ ‫המערכת והאפשרות‬ ‫המאפשר הרחבת‬ ‫לשיפור‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מוקד רואה‬ ‫חיצוני ומוקד‬ ‫לצפייה‪ ,‬בכל זמן נתון‪,‬‬ ‫שירותי ביטחון‬ ‫השירות‬ ‫המועצה‬ ‫במצלמות גם‬ ‫מתקדמים במועצה‬ ‫עם לקוחות‬ ‫ממוקד המועצה‬ ‫פנימיים‬ ‫וחיצוניים‬ ‫ריענון נהלי עבודה‬ ‫הכשרת נציגים ונותני‬ ‫העמקת הכשרות‬ ‫אגף ההון‬ ‫והנחיות לטיפול‪,‬‬ ‫השירות במועצה‪,‬‬ ‫והדרכות לנציגי‬ ‫קידום‬ ‫האנושי‬ ‫שתי הדרכות בשנה‬ ‫למתן שירות מיטבי‬ ‫השירות למתן‬ ‫איכות‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ומחלקת‬ ‫בנושא שירות לכלל‬ ‫במוקד ולהכרת‬ ‫שירות מיטבי‬ ‫מצויינות‬ ‫ישובים‬ ‫הנציגים‪ ,‬כולל כונני‬ ‫תפיסת השירות‬ ‫במוקד ולתפיסת‬ ‫ומקצועיות‬ ‫סופ"ש‬ ‫המועצתית‬ ‫השירות במועצה‬ ‫ריענון נהלי עבודה‬ ‫הכשרת אנשי שטח‪,‬‬ ‫העמקת הכשרות‬ ‫אגף ההון‬ ‫והנחיות לטיפול‪ ,‬שתי‬ ‫מטפלים ומנהלי‬ ‫קידום‬ ‫אנשי השטח‬ ‫האנושי‬ ‫הדרכות בשנה בנושא‬ ‫ישובים למתן שירות‬ ‫איכות‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ומטפלים בכל‬ ‫ומחלקת‬ ‫שירות לכלל אנשי‬ ‫מיטבי במוקד ולהכרת‬ ‫מצויינות‬ ‫היחידות ברשות‬ ‫ישובים‬ ‫השטח‪ ,‬מטפלים‬ ‫תפיסת השירות‬ ‫ומקצועיות‬ ‫למתן שירותיות‬ ‫ומנהלי היישובים‬ ‫המועצתית‬ ‫‪236‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עדכון הנחיות‪,‬‬ ‫מעקב אחר עמידה‬ ‫המוצגות עם פתיחת‬ ‫בזמני תקן‪,‬‬ ‫הפנייה‪ ,‬לנציגי‬ ‫חידוד נהלים‬ ‫השירות באופן שוטף‬ ‫רענון והתאמת‬ ‫לנציגי שרות‬ ‫שירות‬ ‫מחלקות‬ ‫פעילות‬ ‫נהלי עבודה ולוחות ע"פ עדכון מהנהלת‬ ‫בהתאם לשינוי ‪ /‬עדכון‬ ‫מצויין ונגיש‬ ‫המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה ומהמחלקות‬ ‫זמנים לטיפול‬ ‫ע"י המחלקה‪,‬‬ ‫לתושב‬ ‫השונות‪ .‬עדכונים‬ ‫בפניות מוקד‬ ‫הוספת ‪ /‬עדכון נהלים‬ ‫שוטפים בקבוצת‬ ‫בהתאם לאירוע ‪ /‬אופן‬ ‫וואטסאפ ייעודית‬ ‫טיפול חדש‬ ‫לנציגי השירות במוקד‬ ‫זיהוי תהליכים‬ ‫מסורבלים שניתן‬ ‫לשפרם באמצעות‬ ‫מעקב אחר פניות‬ ‫תהליך דיגיטלי‪ ,‬הצפת‬ ‫חוזרות ומציאת‬ ‫זיהוי מגמות‬ ‫מחלקות‬ ‫שירות‬ ‫פעילות‬ ‫בעיות החוזרות על‬ ‫פתרונות בהתאמה‬ ‫ונקודות לשיפור‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫מצויין ונגיש‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמן ומציאת פתרונות‬ ‫לשיפור חווית השירות‬ ‫לצורך מענה‬ ‫מנכ"לית‬ ‫לתושב‬ ‫בהתאם‪ ,‬מעקב אחר‬ ‫וחיזוק תחושת האמון‬ ‫יעיל יותר‬ ‫תוצאות סקרים‬ ‫בקרב תושבי המועצה‬ ‫ומערכת ‪ BI‬והפצתם‬ ‫למנהלי אגפים‬ ‫מערכת א‪.‬ש‬ ‫בינה‪,‬‬ ‫תהליכים דיגיטלים‬ ‫תובנות מתוך פניות‬ ‫מחלקת‬ ‫חדשים במחלקות‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫המתקבלות במוקד‬ ‫שירות‬ ‫פעילות‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫השונות‪ ,‬המובילות‬ ‫בדיגיטל ע"פ הצרכים‬ ‫המועצה ופיתוח‬ ‫מצויין ונגיש‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלי‬ ‫לארגון‪ ,‬סדר וקיצור זמני‬ ‫הרלוונטים לכל נושא‬ ‫פנייה תהליכית‬ ‫לתושב‬ ‫מחלקות‬ ‫טיפול בפנייה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ורפרנטים‬ ‫‪237‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מערכת א‪.‬ש‬ ‫בינה‪,‬‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫מחלקת‬ ‫כחלק משגרת ניהול‪,‬‬ ‫בדיגיטל המאפשרים‬ ‫שירות‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד אקספרס‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫עדכון נושאים לטיפול‬ ‫זמינות ונגישות בכל‬ ‫מצויין ונגיש‬ ‫שוטפת‬ ‫(ציטבוט)‬ ‫מנהלי‬ ‫בצ'טבוט‬ ‫עת ללא צורך בזמן‬ ‫לתושב‬ ‫מחלקות‬ ‫המתנה לנציג שירות‬ ‫ורפרנטים‬ ‫מערכת א‪.‬ש‬ ‫בינה‪,‬‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫מחלקת‬ ‫כחלק משגרת ניהול‪,‬‬ ‫בדיגיטל המאפשרים‬ ‫שירות‬ ‫פעילות‬ ‫פניות באמצעות‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫עדכון נושאים לטיפול‬ ‫זמינות ונגישות בכל‬ ‫מצויין ונגיש‬ ‫שוטפת‬ ‫הוואטסאפ למוקד‬ ‫מנהלי‬ ‫בוואטסאפ‬ ‫עת ללא צורך בזמן‬ ‫לתושב‬ ‫מחלקות‬ ‫המתנה לנציג שירות‬ ‫ורפרנטים‬ ‫יצירת‬ ‫חיבור וותיקי המועצה‬ ‫שיתופי‬ ‫המחלקה‬ ‫פניות למוקד זהב‬ ‫לשירותי המועצה ע"י‬ ‫פעולה‬ ‫לשירותים‬ ‫המתקבלות בעיקר‬ ‫פעילות‬ ‫מספר יעודי לנציגה‬ ‫לשיפור‬ ‫חברתיים‪,‬‬ ‫אודות אירועי המועצה‪,‬‬ ‫מוקד זהב‬ ‫שוטפת‬ ‫הנותנת מענה מיידי‬ ‫השירות‬ ‫נציגת מוקד‬ ‫מיצוי זכויות‪ ,‬סיוע‬ ‫לפונה ברגישות‬ ‫עם לקוחות‬ ‫זהב‬ ‫דיגיטלי ואוזן קשבת‬ ‫וסובלנות‬ ‫פנימיים‬ ‫וחיצוניים‬ ‫‪238‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת‬ ‫מערכת ניהול פניות‬ ‫שיתופי‬ ‫מעודכנת הכוללת‬ ‫הטמעה ותיפעול‬ ‫פעולה‬ ‫את כלל התרחישים‬ ‫שוטף של מערכת‬ ‫פעילות‬ ‫מערכת ‪CRM‬‬ ‫לשיפור‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫באפשריים בעת‬ ‫ניהול פניות בחירום‬ ‫שוטפת‬ ‫בחירום ובשוטף‬ ‫השירות‬ ‫חירום‪ ,‬הדרכות למנהלי‬ ‫ומעבר תקין ומיידי‬ ‫עם לקוחות‬ ‫המכלולים‪ ,‬תירגול שוטף‬ ‫משיגרה לחירום‬ ‫פנימיים‬ ‫למנהל המכלולים‬ ‫וחיצוניים‬ ‫דוחות שבועיים על‬ ‫יצירת‬ ‫מעקב פניות בחריגה‪,‬‬ ‫שיתופי‬ ‫מנהלי‬ ‫מעקב משותף על‬ ‫חיבור מנהלי אגפים‬ ‫מעקב אחרי‬ ‫פעולה‬ ‫אגפים‪,‬‬ ‫תוצאות סקרי שביעות‬ ‫ומחלקות לתפיסת‬ ‫זמני תקן‪ ,‬שיקוף‬ ‫פעילות‬ ‫לשיפור‬ ‫מנהלי‬ ‫הרצון בראיה מועצתית‬ ‫העבודה ולרמת‬ ‫למחלקת‪ ,‬דוח‬ ‫שוטפת‬ ‫השירות‬ ‫מחלקות‬ ‫ומחלקתית‪ ,‬עלייה‬ ‫השירות במוקד‬ ‫פניות בחריגה‪ ,‬דוח‬ ‫עם לקוחות‬ ‫ורפרנטים‬ ‫תמידית ברמת שביעות‬ ‫המועצה‬ ‫‪BI‬‬ ‫פנימיים‬ ‫הרצון במחלקה‪,‬‬ ‫וחיצוניים‬ ‫דוחות ‪ BI‬מסכמים‬ ‫‪239‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סגן ראשת‬ ‫מפגש שבועי שמטרתו‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫טיפול אד הוק‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫להחלטות‪ ,‬לפעילות‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫ולמעשים נקודתיים‬ ‫יצירת‬ ‫אגף המרחב‬ ‫בכדי לתת מענה מיידי‬ ‫שיתופי‬ ‫הכפרי‪,‬‬ ‫לצורך מסויים ומוגדר‪,‬‬ ‫פורום המתכנס אחת‬ ‫פעולה‬ ‫קידום‬ ‫קבוצת וואטסאפ‬ ‫לשבוע הכולל במטרה‬ ‫פעילות‬ ‫לשיפור‬ ‫עסקים‪,‬‬ ‫שמטרתה להעלות‬ ‫לחשיבה משותפת‬ ‫פורום אכיפה‬ ‫שוטפת‬ ‫השירות‬ ‫הוועדה‬ ‫נושאים דחופים‬ ‫במטרה לתקוף טיפול‬ ‫עם לקוחות‬ ‫לתיכנון‬ ‫המצריכים טיפול‬ ‫בבעיות אקוטיות‬ ‫פנימיים‬ ‫ובנייה‪,‬‬ ‫מיידי‪ ,‬דוחות פיקוח‬ ‫וחיצוניים‬ ‫תובעת‬ ‫ופניות מוקד רוחביות‬ ‫רשותית‬ ‫המתפצלות לכלל‬ ‫ומוקד‬ ‫המחלקות הרלוונטיות‬ ‫המועצה‬ ‫בפורום‬ ‫בקרה על דיווחים‬ ‫ופניות‪ ,‬עדכוני ‪,DATA‬‬ ‫מנהלי‬ ‫איתור שיוכים שגויים‪,‬‬ ‫אגפים‪,‬‬ ‫איחוד פונים‪ ,‬מעקב‬ ‫קידום‬ ‫מנהלי‬ ‫פניות פתוחות וסגורות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫בקרה‪ ,‬מעקב‬ ‫איכות‪,‬‬ ‫מחלקות‬ ‫האזנה לשיחות‬ ‫שוטפת‬ ‫ומשוב‬ ‫מצויינות‬ ‫ורפרנטים‪,‬‬ ‫מוקלטות לצורך למידי‬ ‫ומקצועיות‬ ‫מחלקת‬ ‫ושיפור ומתן משוב‬ ‫דיגיטל‬ ‫לנציגי שירות‪ ,‬בדיקת‬ ‫דוחות רוחביים וישקוף‬ ‫להנהלת המועצה‬ ‫‪240‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שדרוג המערכת‬ ‫תקצוב‬ ‫מערכות‬ ‫קבלת הצעת מחיר‬ ‫שתכלול אפליקציית‬ ‫שדרוג מערכת‬ ‫‪35‬‬ ‫במחלקת רישוי‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה רישוי עסקים‬ ‫מידע‬ ‫והטמעת המערכת‬ ‫פקח וטופס מקוון‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫עסקים‬ ‫ניהוליות‬ ‫להגשת בקשה‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫פעולה בין החברות‬ ‫שבבעלותן מערכת‬ ‫עיבוי ‪,iGezer‬‬ ‫חיבור למערכות נוספת‬ ‫תפעוליות במועצה‬ ‫המרחב האישי‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כדוגמת מערכת חוגים‪,‬‬ ‫לבין המרחב האישי‬ ‫לתושב‪ ,‬באמצעות‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ספרייה ורישוי עסקים‬ ‫של התושב‪ ,‬במטרה‬ ‫ממשקים‬ ‫להנגיש לו את כל‬ ‫המידע והשירותים‬ ‫במקום אחד‬ ‫הצגת נתוני ארונונה‬ ‫איפיון‪ ,‬הפקה וחיבור‬ ‫ותשלומים של התושב‬ ‫ממשק למערכת‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למערכת הליבה‬ ‫במרחב האישי לתושב‬ ‫הליבה‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫הצגת נתוני בעלי‬ ‫חיבור למערכות נוספת‬ ‫חיים וסטטוס רישוי‬ ‫ממשק למערכת‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫כדוגמת מערכת חוגים‪,‬‬ ‫ותשלומים של התושב‬ ‫דוקטורט‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ספרייה ורישוי עסקים‬ ‫במרחב האישי לתושב‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ממשק כניסה אחיד‬ ‫ממשק כניסה‬ ‫פעילות‬ ‫ממשקים ל ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫לתושבים דרך מערכת המשך הפעלת הממשק‬ ‫למרחב אישי ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ההזדהות הלאומית‬ ‫הזדהות לאומית‬ ‫‪241‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עדכון ה ‪CRM‬‬ ‫פעילות‬ ‫קבלת עדכונים‬ ‫ממשקים ל‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫שמירה על ממשק קיים‬ ‫בנתוני מרשם‬ ‫שוטפת‬ ‫שוטפים אחת לשבוע‬ ‫‪iGezer -‬‬ ‫תושבים‬ ‫בניית פורטל וספר‬ ‫ניהול‬ ‫ספקים ממוחשב‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫מתוקצב ע"י‬ ‫יציאה להליך למערכת‬ ‫ספקים‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה גזברות ורכש‬ ‫המאפשר פניה‬ ‫הצעות מחיר‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫והטמעת המערכת‬ ‫והצעות‬ ‫לספקים להצעות‬ ‫וספקים‬ ‫מחיר‬ ‫מחיר והגשת מכרזים‬ ‫תשתיות‬ ‫בדיקת הצעות מחיר‬ ‫העברת מערכות‬ ‫מעבר לשירות ענן‬ ‫מחשוב‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫נטקור‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫והעברת השרתים‬ ‫המועצה לענן‬ ‫מלא‬ ‫ותמיכה‬ ‫במערכות‬ ‫תשתיות‬ ‫פעילות‬ ‫העסקת מנהל‬ ‫מנהל מערכת מידע‬ ‫מחשוב‬ ‫‪424‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אלתרנט‬ ‫המשך העסקה‬ ‫שוטפת‬ ‫מערכות מידע רשותי‬ ‫רשותי‬ ‫ותמיכה‬ ‫במערכות‬ ‫תשתיות‬ ‫הפעלת רישיונות‬ ‫פעילות‬ ‫רכישת רישיונות‬ ‫מחשוב‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫למערכות המחשוב‬ ‫רשיונות ושרתים‬ ‫שוטפת‬ ‫ומערכות הפעלה‬ ‫ותמיכה‬ ‫השוונת‬ ‫במערכות‬ ‫רשיונות מורחבים‬ ‫תשתיות‬ ‫פעילות‬ ‫לכלל עובדי המועצה‬ ‫מחשוב‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫נטקור‬ ‫רכישת רשיונות‬ ‫רישוי לסביבת ‪365‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לסביבת עבודה ‪365‬‬ ‫ותמיכה‬ ‫כולל גיבוי הסביבה‬ ‫במערכות‬ ‫‪242‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תשתיות‬ ‫ביצוע עבודות וציוד‬ ‫תחזוקה שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רשת מחשוב‬ ‫מחשוב‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫לטובת שירות‬ ‫ותשתיות לכלל‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫ותמיכה‬ ‫רשת המועצה‬ ‫מבני המועצה‬ ‫במערכות‬ ‫תשתיות‬ ‫תחזוקה‪ ,‬שירות‬ ‫פעילות‬ ‫המשך התקשרות‬ ‫שירות שנתי‬ ‫מחשוב‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכ"ל‬ ‫ושימוש במדפסות‬ ‫שוטפת‬ ‫עם הספק‬ ‫למדפסות המועצה‬ ‫ותמיכה‬ ‫המועצה בחוזה‬ ‫במערכות‬ ‫תשתיות‬ ‫ניהול שרתי המועצה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫המשך התקשרות‬ ‫ניהול ‪SYSTEM‬‬ ‫מחשוב‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫מערכות‪ ,‬עמדות קצה‬ ‫שוטפת‬ ‫עם הספק‬ ‫ותחזוקה שוטפת‬ ‫ותמיכה‬ ‫ויישום אבטחת מידע‬ ‫במערכות‬ ‫פעילות‬ ‫העסקת ממונה‬ ‫ממונה אבטחת‬ ‫אבטחת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אינטגריטי‬ ‫מעקב פעילות שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫מידע‬ ‫מידע‬ ‫תיקון והוספת שירותים‬ ‫תיקון ליקויים‬ ‫נטקור‬ ‫תיקון ליקויים בהתאם‬ ‫אבטחת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לצורך עמידה בתנאים‬ ‫ועמידה בדרישות‬ ‫ואינטגריטי‬ ‫לסקר אבטחת מידע‬ ‫מידע‬ ‫הנדרשים‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫ביצוע מבדקי‬ ‫בחירת ספק לביצוע‬ ‫בדיקת המערכות‬ ‫אבטחת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אינטגריטי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חדירות וסקר‬ ‫סקר אבטחת מידע‬ ‫וסקרים‬ ‫מידע‬ ‫תשתיות‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫הדרכות עובדים‬ ‫אבטחת‬ ‫‪Q3‬‬ ‫אינטגריטי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ביצוע הדרכות שוטף‬ ‫בנושא אבטחת מידע‬ ‫ומנהלי מאגרים‬ ‫מידע‬ ‫ביצוע הדרכות בנושא‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫אבטחת‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אינטגריטי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הדרכות עובדים‬ ‫הנדסה חברתית‬ ‫בנושא אבטחת מידע‬ ‫מידע‬ ‫‪243‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עדכון נהלי אבטחת‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון ותיקוף נהלים‬ ‫אבטחת‬ ‫שנתי‬ ‫אינטגריטי‬ ‫תיקוף נהלים‬ ‫מידע (עובדים ‪/‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיימים‬ ‫מידע‬ ‫ספקים ‪ /‬תשתיות)‬ ‫בדיקת התנהגות‬ ‫קביעת ספק ומועד‬ ‫אבטחת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אינטגריטי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫העובדים והמערכות‬ ‫ביצוע תרגיל סייבר‬ ‫לביצוע התרגיל‬ ‫מידע‬ ‫בתרגיל אחוד‬ ‫ביצוע בדיקות ספקים‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫פעילות‬ ‫בדיקות ספקים‬ ‫אבטחת‬ ‫שנתי‬ ‫אינטגריטי‬ ‫לעמידה בתנאי‬ ‫אבטחת מידע בקרב‬ ‫שוטפת‬ ‫תקופתיות‬ ‫מידע‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫וספקים‬ ‫קבלת‬ ‫בניית דשבורד מרכז‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫חיבור למערכת ‪CRM‬‬ ‫ממגוון תחומים‬ ‫רשותי‬ ‫מבוססות‬ ‫נתונים‬ ‫קבלת‬ ‫חיבור למערכות נוספות‬ ‫בניית דשבורד מרכז‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫(ליבה‪ ,‬מאפייני פונה‪,‬‬ ‫ממגוון תחומים‬ ‫רשותי‬ ‫מבוססות‬ ‫עסקים וכו')‬ ‫נתונים‬ ‫קבלת‬ ‫בדיקת ספקים למתן‬ ‫הקמת שרת וסביבת‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫החלטות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫השירות ובניית סביבה‬ ‫עבודה עצמאית בענן‬ ‫רשותי‬ ‫מבוססות‬ ‫בענן‬ ‫נתונים‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫מכרז מערכות מידע‬ ‫מערכות‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫גזברות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫למערכות מידע‬ ‫רשותיות ‪ -‬פיננסים‬ ‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫רשותיות‬ ‫וגביה‬ ‫ניהוליות‬ ‫‪244‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫מערכות‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫מכרז למערכת‬ ‫תוכנית עבודה חינוך‪ ,‬דיגיטל ‪Q3 ,Q2‬‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫למערכת חינוך‬ ‫מידע‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך רשותית‬ ‫מערכת‬ ‫רשותית‬ ‫ניהוליות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫מערכות‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫קהילה‪,‬‬ ‫מכרז למערכת‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫למערכת לניהול‬ ‫מידע‬ ‫קהילה‬ ‫דיגיטל‬ ‫חוגים‬ ‫מערכת‬ ‫החוגים‬ ‫ניהוליות‬ ‫מערכות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫הפעלת מערכת ‪CRM‬‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מידע‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫רשותית בממשק‬ ‫מערכת ‪CRM‬‬ ‫לשירות‬ ‫מערכת‬ ‫למרחב האישי‬ ‫לתושב‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫טפסים תהליכיים‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מערכות‬ ‫פעילות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫חוצי ארגון בממשק‬ ‫מערכת טפסים‬ ‫מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫מערכת‬ ‫למערכת ה ‪CRM‬‬ ‫תהליכיים ‪BPM‬‬ ‫ניהוליות‬ ‫והאתר העירוני‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫לניהול פרטי‬ ‫מערכות‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫התושבים אשר‬ ‫מידע‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫מערכת ניהול תושב‬ ‫מנוהלים במערכות‬ ‫לשירות‬ ‫מערכת‬ ‫ואזור אישי‬ ‫הרשות והפעלת אזור‬ ‫לתושב‬ ‫אישי לתושב‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫הפעלת אתר רשותי‬ ‫מכרז והפעלת אתר‬ ‫אתר‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫כולל עלויות סליקה‬ ‫רשותי‬ ‫אינטרנט‬ ‫מערכת‬ ‫לשירותים השונים‬ ‫‪245‬‬ ‫מנהל כללי – אגף דיגיטל והסברה – מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת רישיונות‬ ‫הפעלת מנוע ‪AI‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ווהטמעת רכיב ‪AI‬‬ ‫במועצה ובאתר‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫באתר המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫מכרז והפעלת אתר‬ ‫אתר‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק‬ ‫הפעלת אתר תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫אינטרנט‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫הפעלת מערכת‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫לניהול אירועים‬ ‫מכרז והפעלת‬ ‫מערכת‬ ‫דיגיטל‪,‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫בחירת ספק‬ ‫בממשק‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫לניהול‬ ‫קהילה‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫למערכת ה‪CRM-‬‬ ‫אירועים‬ ‫אירועים‬ ‫והאתר העירוני‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫ניהול‬ ‫הליך רכש‪ ,‬איפיון‪,‬‬ ‫‪ MONDAY‬לניהול‬ ‫משימות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקמה‪ ,‬הדרכות‪,‬‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫מערכת ‪MONDAY‬‬ ‫ותוכניות‬ ‫הטמעה‪ ,‬שוטף‬ ‫וניהול משימות‬ ‫עבודה‬ ‫באופן דיגיטלי‬ ‫רכישת מחשבים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש‬ ‫הזמנות לספקים‬ ‫היקפי עבור‬ ‫הצטיידות מחשוב‬ ‫הצטיידות‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד המועצה‬ ‫פעילות‬ ‫אחזקה ואבזור‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫פעילות‬ ‫רכישת טלפונים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש‬ ‫הזמנות לספקים‬ ‫שוטפת‬ ‫וציוד לניידים‬ ‫‪246‬‬ ‫אגף ההון האנושי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪247‬‬ ‫מנהל כללי – אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דיוק הצרכים של‬ ‫קליטת העובדים‬ ‫המועצה מול חברת‬ ‫תתבצע מראש‬ ‫קליטת עובדים‬ ‫קליטת‬ ‫‪Q2‬‬ ‫שכר‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מל"מ‪ -‬שכר‪ .‬פיילוט‬ ‫באמצעים דיגיטלים‬ ‫באמצעים דיגיטליים‬ ‫עובדים‬ ‫קליטת עובדים ובקרת‬ ‫בלבד דרך‬ ‫איכות וחווית משתמש‬ ‫הנייד ‪/‬מחשב‬ ‫הכנת מסלול היכרות‬ ‫יצירת‬ ‫עם סוגי ישוב השונים‬ ‫מח' ישובים‬ ‫הכנת מסלולי היכרות‪.‬‬ ‫‪ 2‬סיורי היכרות‬ ‫מחוברות‬ ‫במועצה‪ /‬אתרי מורשת‬ ‫מחלקת‬ ‫הפצת טופס רישום‬ ‫עם סוגי ישוב‬ ‫בקרב‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ותיירות‪ .‬חיבור עובדים‬ ‫המרחב‬ ‫לסיורים‪ .‬תיאום מול‬ ‫במועצה ‪ /‬מורשת‬ ‫העובדים‬ ‫חדשים וותיקים למקום‬ ‫הכפרי ועד‬ ‫ועדי ישובים מארחים‬ ‫ותיירות‬ ‫חדשים‬ ‫העבודה ולתצורת עבודה‬ ‫וותיקים‬ ‫דו רובדית במוא"ז‬ ‫פגישות עבודה לאפיון‬ ‫מחודש של המערכת‬ ‫האפיון תוכניות עבודה עם חברת מל"מ‪ .‬תיאום‬ ‫אפיון והטמעת‬ ‫אפיון‬ ‫הדרכות עם עובדי‬ ‫והטמעת מערכת‬ ‫מערכת הנוכחות‬ ‫והטמעת‬ ‫פעילות‬ ‫מועצה ומנהלות בתי‬ ‫הנוכחות בקרב עובדי‬ ‫של חברת מלמ‬ ‫שנתי‬ ‫שכר‬ ‫מערכת‬ ‫שוטפת‬ ‫הספר‪ .‬הכנת מצגת‬ ‫המועצה‪ .‬מערכת‬ ‫בקרב עובדי מטה‬ ‫נוכחות ‪/‬‬ ‫הדרכה הכוללת מתן‬ ‫נוכחות ככלי ניהולי‬ ‫המועצה‪ ,‬מנהלות‬ ‫שכר‬ ‫כלים לשימוש במע'‬ ‫עבור הנהלת המועצה‬ ‫בתי הספר וגנ"י‬ ‫הנוכחות וכן ככלי ניהולי‬ ‫למנהלי המועצה‬ ‫פרסום לכלל העובדים‬ ‫על קבלת תלוש דגיטלי‬ ‫פעילות‬ ‫שליחת תלוש דיגטלי‬ ‫שליחת תלוש‬ ‫תלושי שכר‬ ‫‪Q1‬‬ ‫שכר‬ ‫ואפשרות לעקוב‪/‬שקיפות‬ ‫שוטפת‬ ‫לעובדים‬ ‫דיגיטלי לעובדים‬ ‫דיגיטלים‬ ‫באמצעות אפלקציה בנייד‬ ‫או במחשב‬ ‫‪248‬‬ ‫מנהל כללי – אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מציאת רעיונות לאירועי‬ ‫רווחה‪ .‬קבלת הצעות‬ ‫קיום ‪ 3‬אירועים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח תוכנית רווחה‬ ‫רווחת‬ ‫שנתי‬ ‫מנכ"לית ועד‬ ‫מחיר ואישורן‪ .‬פרסום‬ ‫לרווחת העובדים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪161500752‬‬ ‫שוטפת‬ ‫למען עובדי המועצה‬ ‫העובדים‬ ‫פעילות ובדיקת היענות‪.‬‬ ‫במהלך השנה‬ ‫קבלת משוב‬ ‫המועצה מעודדת את‬ ‫פעילות‬ ‫ימי גיבוש אגפים ‪ /‬מנהלי אגפים לארגון‬ ‫גיבוש אגפי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫משא גזברות‬ ‫שוטפת‬ ‫ימי גיבוש לצורך לכידות‬ ‫מחלקתיים‬ ‫‪ /‬מחלקתי‬ ‫ותחושת שייכות‬ ‫תיאום מפגש למתן‬ ‫כלים למנהלי האגפים‬ ‫לביצוע הערכת עובדים‪.‬‬ ‫מנהלי‬ ‫קיום הערכת עובדים פרסום לו"ז בקרב מנהלי‬ ‫פעילות‬ ‫קיום תהליך הערכת‬ ‫הערכת‬ ‫‪Q4‬‬ ‫אגפים‪/‬‬ ‫אגפים‪ /‬מחלקות לביצוע‪.‬‬ ‫בקרב עובדי מטה‬ ‫שוטפת‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬ ‫מחלקות‬ ‫קבלת דפי הערכת‬ ‫המועצה‬ ‫עובדים וניתוחם‪ .‬הפקת‬ ‫דו"ח מסכם ומסקנות‬ ‫אופרטיביות בהתאם‬ ‫קביעת פגישות עם מנהלי‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות לצורך‬ ‫מנהלי‬ ‫הכנת תוכנית הכשרות מיפוי הכשרות רלוונטיות‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית הכשרות‬ ‫אגפים‪/‬‬ ‫מחייבות ‪/‬לא מחייבות לצורכי האגף‪/‬מחלקה‪.‬‬ ‫הכשרות‬ ‫מקצועיות מחייבות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫עדכון והתאמה של‬ ‫לכלל עובדי המועצה‬ ‫מקצועיות‬ ‫ולא מחייבות לכלל‬ ‫מנכ"לית‬ ‫הכשרות לעובדי המועצה‪.‬‬ ‫ובהתאם לצורכי‬ ‫לעובדי‬ ‫עובדי המועצה‬ ‫וגזבר‬ ‫בדיקת הערכות עובדים‬ ‫המערכת והרגולטור‬ ‫המועצה‬ ‫ובדיקת הצורך העולה‬ ‫בקרב עובדי המועצה‬ ‫‪249‬‬ ‫מנהל כללי – אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת ערוצי שירות‬ ‫מגוונים ואיכותיים‬ ‫יעוץ ארגוני מלווה‬ ‫יצירת אמנת‬ ‫עבור התושבים‪/‬‬ ‫כולל מפגשי שיח ובניית‬ ‫השירות‬ ‫ועדים תוך טיוב‬ ‫יצירת אמנת‬ ‫אסטרטגיות שירות‬ ‫פנים‬ ‫תהליכי עבודה של‬ ‫שירות פנים‬ ‫ועד מח'‬ ‫רלוונטיות למועצה‪,‬‬ ‫ארגונית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ארגונית והטמעת המח'‪ /‬אגפים במועצה‬ ‫ישובים‬ ‫קיום הדרכות ומתן כלים‬ ‫בקרב‬ ‫אסטרטגיות שירות והגדרת ‪ SLA‬ואמנת‬ ‫לעובדים‪ .‬יצירת אמנת‬ ‫מנהלי‪/‬‬ ‫שירות המחייבת‬ ‫איכותי‬ ‫שירות פנים ארגונית‬ ‫עובדי‬ ‫את העובדים‪ .‬קיום‬ ‫מחייבת‬ ‫המועצה‬ ‫סדנאות ויצירת שפה‬ ‫שירותית אחידה‬ ‫בדיקת נוסח מכרז‬ ‫מול תיק עיסוקים‬ ‫גיבוש וכתיבה של‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫במ‪ .‬הפנים‪.‬‬ ‫נוסח המכרזים‬ ‫גיוס של ההון‬ ‫גיוס ההון‬ ‫גזבר ומנהל‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫בדיקה מול משרדי‬ ‫בהתאם לההנחיות‬ ‫האנושי במועצה ‪-‬‬ ‫האנושי ‪-‬‬ ‫קולט‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשלה המתקצבים‬ ‫הרגולטור‪ -‬משרד‬ ‫מכרזים‬ ‫מכרזים‬ ‫במועצה‬ ‫משרות יעודיות‪.‬‬ ‫הפנים‬ ‫פניה לרפרנט בהתאם‬ ‫פרסום מכרזים‪ :‬ב‪2-‬‬ ‫עיתונים‪ ,‬במערכת הנמר‬ ‫פרסום מכרזים‬ ‫גיוס הון אנושי‬ ‫פרסום‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫פעילות‬ ‫בהתאם לחוק‪ ,‬איסוף של משרד הפנים‪ ,‬אתר‬ ‫‪15‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫מכרזי כוח איכותי וכן התנהלות‬ ‫הסברה‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‪ ,‬בקבוצות‬ ‫ומיון קו"ח‪ .‬מבחני מיון‬ ‫במנהל תקין‬ ‫אדם‬ ‫יעודיות בפייסבוק‬ ‫בהתאם לצורך‬ ‫ומדיות חברתיות אחרות‬ ‫יצירת קשר עם‬ ‫מנכ"לית‪.‬‬ ‫המועמדים לצורך מיון‬ ‫נציגי ציבור‬ ‫זימון ותיאום זימון ותיאום מכרזי טיפול אדמינסטריבי‬ ‫פעילות‬ ‫וסינון ראשוני‪ .‬קביעת‬ ‫שנתי‬ ‫ונציגי ועד‬ ‫והיערכות למכרז‬ ‫ההון האנושי‪-‬‬ ‫מכרזי כוח‬ ‫שוטפת‬ ‫תאריך לוועדה וזימון‬ ‫ומנהלים‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מכרזים‬ ‫אדם‬ ‫כל חברי הוועדה בכפוף‬ ‫ישירים‬ ‫לזמנים מוגדרים‬ ‫‪250‬‬ ‫מנהל כללי – אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנת חומרים לחברי‬ ‫קיום מכרז אפקטיבי‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫הוועדה‪.‬‬ ‫שבסופו איוש איכותי‬ ‫מציג ציבור‬ ‫פעילות‬ ‫עריכת פרוטוקול וועדה‪.‬‬ ‫של כוח אדם בעלי‬ ‫קיום מכרז‬ ‫קיום מכרזי‬ ‫שנתי‬ ‫ועד עובדים‬ ‫שוטפת‬ ‫שיחות עם ממליצים‬ ‫כישורים המתאימים‬ ‫אפקטיבי ומיטבי‬ ‫כוח אדם‬ ‫ומנהלים‬ ‫ובחירת מועמד ראוי‬ ‫ביותר למשרה ובכפוף‬ ‫ישירים‬ ‫והמתאים ביותר‬ ‫למנהל תקין‬ ‫הודעה למועמדים על‬ ‫שכר‪,‬‬ ‫איוש משרות כוח‬ ‫תותאות המכרז‪ .‬עריכת‬ ‫יישום‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫אדם איכותי ובעל‬ ‫איוש ויישום‬ ‫פעילות‬ ‫סימולצית שכר למועמד‬ ‫החלטות‬ ‫שנתי‬ ‫גזבר ומנהל‬ ‫כישורים המתאימים‬ ‫החלטות ועדת‬ ‫שוטפת‬ ‫הנבחר וקליטת העובד‬ ‫ועדת‬ ‫קולט‬ ‫ביותר למשרה ובכפוף‬ ‫מכרזים‬ ‫באגף‪/‬מחלקה בתיאום‬ ‫מכרזים‬ ‫במועצה‬ ‫למינהל תקין‬ ‫עם מנהל קולט‬ ‫זימון לשימוע‪ ,‬הכנת‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חומרים לועדת שימוע‪.‬‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫הכנה לשימועים‬ ‫קיום הליכים‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬גזבר‬ ‫שוטפת‬ ‫יישום החלטות ועדת‬ ‫העובדים ומינהל תקין‬ ‫ועדות פיטורים‬ ‫משמעתיים‬ ‫ומנהל ישיר‬ ‫פיטורים‬ ‫פעילות‬ ‫‪864‬‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבחני מיון‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪251‬‬ ‫מנהל כללי – אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תפעול פנסיוני‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בדיקת שכר‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000755‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודות דפוס‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫רווחת העובדים ‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שוברים‬ ‫פעילות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מרכז המועצות ‪-‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מיסים ודמי חבר‬ ‫פעילות‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ועד עובדים‬ ‫פעילות‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫שנתי‬ ‫פנסיה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫‪252‬‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪253‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת ישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת פורום ארגוני‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫תהליך פנים ארגוני גיבוש מדיניות עבודה‬ ‫הנהלת‬ ‫ייעודי‪ 3-2 ,‬מפגשים‬ ‫מנהיגות‬ ‫ליצירת מחויבות שוטפת מועצה ישובים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה המועצה‪ ,‬אגף‬ ‫להנעת התהליך‪,‬‬ ‫משותפת‬ ‫מבוססת על דיאלוג‪,‬‬ ‫עובדי המועצה‬ ‫ההון האנושי‬ ‫ליווי קבוצות ייעודיות‬ ‫אחריות‬ ‫שותפות וגמישות‬ ‫למודל‬ ‫בתהליך המשך‬ ‫משותפת‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫מפגשים קבועים‬ ‫פורום יו"ר ועדים‬ ‫מנהיגות‬ ‫הנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫לעדכונים שוטפים‬ ‫כקבוצת מנהיגות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פורום יו"רים‬ ‫משותפת‬ ‫המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫ויצירת פתרונות לאתגרי‬ ‫לקידום שותפות‬ ‫אחריות‬ ‫השלטון הדו רובדי‬ ‫מועצה ישובים‬ ‫משותפת‬ ‫העמקת הידע‬ ‫פעילות‬ ‫הדרכות מקצועיות‬ ‫מפגשי הדרכה‬ ‫תכנית הדרכות‬ ‫והיכולות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לוועדים ובעלי תפקידים‬ ‫על פי צורך‬ ‫מקצועיות‬ ‫הניהוליות‬ ‫ביישוב‬ ‫עבודה מול אגפי המועצה‪,‬‬ ‫הקמת צוות פעולה‬ ‫התאמה‬ ‫הנהלת‬ ‫צוות מקצועי להקמת‬ ‫בחינת שירותים‪ ,‬ליווי‬ ‫ופיתוח מענים ליצירת מסגרת‬ ‫תוכנית עבודה המועצה‪ ,‬אגפי ‪Q2 ,Q1‬‬ ‫תשתית לתפריט‬ ‫משפטי‪ ,‬תמחור שירותים‪,‬‬ ‫חוקית וכספית‬ ‫ושירותים‬ ‫המועצה‬ ‫שירותים ליישובים‬ ‫הפצת תפריט‬ ‫לאספקת שירותים‬ ‫ליישובים‬ ‫התאמה‬ ‫כנס ובו ייערך האקתון‬ ‫מועצה ‪-‬‬ ‫הפקת כנס‪ ,‬גיבוש תוצרי‬ ‫ופיתוח מענים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫למציאת פתרונות‬ ‫כנס ישובים שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫הכנס לתפריט שירותים‬ ‫ושירותים‬ ‫לאספקת שירותים‬ ‫ליישובים‬ ‫התאמה‬ ‫קידום שיתופי פעולה‬ ‫ליווי אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מועצה ‪-‬‬ ‫קול קורא לפרויקטים‬ ‫בין אגפי המועצה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫קהילתי לשיתופי‬ ‫מענים‬ ‫ישובים‬ ‫משותפים‬ ‫ליישובים ובין‬ ‫פעולה ויוזמות‬ ‫ושירותים‬ ‫היישובים עצמם‬ ‫ליישובים‬ ‫‪254‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת ישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫התאמה‬ ‫שגרת ליווי קבועה‪:‬‬ ‫ופיתוח‬ ‫הנהגות‬ ‫פ"ע עם יו"ר‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שטח‪ ,‬כספי‪ ,‬קהילתי‪,‬‬ ‫מענים‬ ‫ישובים‬ ‫ומנהלי ישובים‬ ‫הנהגות היישובים‬ ‫אד הוק‬ ‫ושירותים‬ ‫ליישובים‬ ‫חיזוק‬ ‫מעורבות‬ ‫הפצת קולות קוראים‬ ‫קידום יוזמות‬ ‫אגף המרחב‬ ‫קולות קוראים‬ ‫ישובים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ושותפות בקידום יוזמות תוכנית עבודה‬ ‫סביבתיות באמצעות‬ ‫הכפרי‬ ‫ליוזמות סביבתיות‬ ‫וקידום‬ ‫סביבתיות ביישובים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫יוזמות‬ ‫סביבתיות‬ ‫פיתוח‬ ‫יחידה‬ ‫שיתוף היחידה‬ ‫שילוב היחידה‬ ‫תשתיות‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫הסביבתית בפרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫הסביבתית בתהליך‬ ‫תשתית מותאמת‬ ‫ביישובים‬ ‫שנתי‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫הנבחרים על ידי‬ ‫שוטפת‬ ‫בחירת פרויקטים‬ ‫אקלים‬ ‫תוך היערכות‬ ‫מהנדס‬ ‫היישובים וקבלת‬ ‫לתב"ר‬ ‫לשינוי‬ ‫המועצה‬ ‫חוות דעת‬ ‫האקלים‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫קידום שת"פ פנים‬ ‫יחידה‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫ארגוני ואיגום‬ ‫חוסן קהילתי‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הקמת פורום בין אגפי‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫לקידום קהילות בגזר‬ ‫משאבים בתחום‬ ‫ביישובים‬ ‫אגף קהילה‬ ‫הקהילתי‬ ‫מנהלי‬ ‫תכנית שנתית‬ ‫סדרת מפגשים ‪-‬‬ ‫מפגשים‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ישובים‬ ‫להדרכות ומפגשים‬ ‫תוכן מקצועי רלוונטי‬ ‫למנהלי ישובים‬ ‫ליישובים‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪255‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת ישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1766500531‬‬ ‫שנתי‬ ‫דלק‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-71-593‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-71-593‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫שנתי‬ ‫ליסינג‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-71-593‬‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות‬ ‫פעילות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1266500420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬פעילות ישובית‬ ‫‪256‬‬ ‫מחלקת דת‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪257‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום שתי פגישות‬ ‫במהלך השנה‪ ,‬בהן ידון‬ ‫מח דת ורבני‬ ‫הבאת מרצים ומנהלים‬ ‫ארגון ותאום‬ ‫גבאי בתי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪Q4 ,Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫תפקיד הגבאי‪ ,‬כלים‬ ‫היישובים‬ ‫מהתחום‬ ‫ההתכנסות‬ ‫הכנסת‬ ‫שימושיים לעבודתו‪,‬‬ ‫ניהול תקציב וכדומה‬ ‫קיום שמונה‬ ‫מח דת‬ ‫פעילויות בשלושה‬ ‫התקשרויות לפעילות‬ ‫ארגון ותאום‬ ‫בר ובת‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫ועדים רבני‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ישובים בנושאים‬ ‫ופרסום‬ ‫ההתכנסות‬ ‫מצווה‬ ‫היישובים‬ ‫שונים הנוגעים‬ ‫בשנת בר‪/‬בת מצווה‬ ‫מותנה‬ ‫בדיקת תקינות‬ ‫וידוא עירוב תקין‬ ‫בפרסום‬ ‫שנתי‬ ‫ועד מקומי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ניהול תדירות הבדיקות‬ ‫עירובין ביישובי‬ ‫עירובין‬ ‫ביישובים‬ ‫קול קורא‬ ‫המועצה‬ ‫חברת‬ ‫קדישא‪,‬‬ ‫רכישת פרוכת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ציוד לבית העלמין‬ ‫בית עלמין‬ ‫מחלקת‬ ‫וכיסויים לקבר פתוח‬ ‫תחזוקה‬ ‫שמירה על‬ ‫פינוי גניזה מבית‬ ‫מנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫פינוי תדיר של הספרים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫‪Q4 ,Q2‬‬ ‫קדושת הספרים‬ ‫העלמין פעמיים‬ ‫גניזה‬ ‫תחזוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫מהמתקן‬ ‫ומראה בית העלמין‬ ‫בשנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪-‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫גינון‪ ,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪258‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬הכנת‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫חלקת קבר‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות נוספות‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪-‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דמי קבורה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬מים ‪ -‬מקוואות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫דת ‪ -‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫דת ‪ -‬פרסומים‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ופליירים‬ ‫שוטפת‬ ‫והוצ' שונות‬ ‫פעילות‬ ‫דת ‪ -‬שעלבים ‪-‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪259‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫דת ‪ -‬מזכירה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪599‬‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נורמטיביות‬ ‫פעילות‬ ‫דת ‪ -‬בלניות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ע‪.‬לקידום‬ ‫תקציב איזון‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫שנתי‬ ‫מקרנות ‪ -‬רכישת‬ ‫שוטפת‬ ‫חלקות קבר‬ ‫דמי קבורה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫פעילות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפולי מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משרתים בקודש ‪-‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הדתות‬ ‫פעילות‬ ‫בלניות ‪ -‬משרד‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הדתות‬ ‫פעילות‬ ‫רבנים נורמטיבים ‪-‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪260‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪261‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בניית מערכת הסעות‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫התאמת מערך ההסעים‬ ‫מערך היסעים‬ ‫הסעות‬ ‫פעילות‬ ‫הממצה את משאבי‬ ‫‪11346‬‬ ‫מתוקצב בחינוך‬ ‫שנתי‬ ‫צוותי בתי‬ ‫ותאום מערכות שעות‬ ‫מותאם ומיטבי לכל‬ ‫תלמידים‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה והאוטובוסים‬ ‫ספר‬ ‫של בתי הספר‬ ‫קריות החינוך‬ ‫לבתי הספר‬ ‫העומדים לרשותה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫ממשקים בין‬ ‫מחלקות‬ ‫ניהול כלל מערך‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫ארגון וניהול מערך‬ ‫מחלקתיים בהסעות‬ ‫הסעות‬ ‫‪3000‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים‪,‬‬ ‫ההיסעים של‬ ‫בקהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫ההסעות לחוגים‬ ‫קבועות והסעות‬ ‫חוגים‬ ‫ספורט ונוער‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫מזדמנות‬ ‫אשכול פיס‬ ‫מיפוי‬ ‫הסעת תלמידים‬ ‫מתן מענה תחבורתי‬ ‫הסעות‬ ‫מרכז רבדים‬ ‫הסעה באמצעות נהגי‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫מצטיינים למסגרות‬ ‫לתוכנית מרכז‬ ‫תלמידים‬ ‫שוהם‬ ‫המועצה‬ ‫העשרה‬ ‫מחוננים בשוהם‬ ‫לפי קריות‬ ‫חינוך‬ ‫קיום פורום נהגים‪.‬‬ ‫כבוד האדם בגזר‬ ‫נוהלי‬ ‫הצפת מקרים שונים‬ ‫כבוד האדם‬ ‫בטיחות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫‪ 8‬מפגשים במהלך‬ ‫המתרחשים בזמני‬ ‫בהיסעים‬ ‫ושמירה‬ ‫צוות בתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫השנה בבתי הספר‬ ‫ההסעה ויצירת שיח‬ ‫תכנית פעילות‬ ‫על בטיחות‬ ‫ספר ונהגים‬ ‫בכל קריות החינוך‬ ‫ודיון משותף סביב‬ ‫לשכבת כיתות ד'‬ ‫וביטחון‬ ‫נושאים משמעותיים‬ ‫בכל קריות החינוך‬ ‫התלמידים‬ ‫הקשורים בהסעה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫הפעלה ובקרה‬ ‫איתור רכבים חשמליים‬ ‫גזבר המועצה‬ ‫של נוהל המועצה‬ ‫ניהול‬ ‫פעילות‬ ‫שיתאימו לעובדי‬ ‫מתן שרות מיטבי‬ ‫ומנכ"לית‬ ‫בנושא רכב צמוד‪.‬‬ ‫מערך רכבי‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫המועצה‬ ‫למדיניות המועצה‬ ‫הליסינג‬ ‫‪262‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיקום העמדות‪,‬‬ ‫אגף פיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול ברכבים‬ ‫איכות ורמת‬ ‫עמדות‬ ‫תשתיות‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמליים‬ ‫הבטיחות של‬ ‫טעינה‬ ‫ואחזקה‬ ‫העמדות‬ ‫הדרכה ע"י יועץ‬ ‫חיצוני בנושא‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫קיום כנס‬ ‫הקניית ידע והבנה‬ ‫בטיחות‪ ,‬הסחות‬ ‫בתעבורה‬ ‫הקפדה על נהלי‬ ‫והדרכה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫בנוגע לבטיחות בהסעות תוכנית עבודה‬ ‫דעת‪ ,‬נהיגה בריץ‬ ‫ויועצים‬ ‫בטיחות בהסעות‬ ‫לנהגי‬ ‫תלמידים‬ ‫ובחורף‪ ,‬ניתוח‬ ‫חיצוניים‬ ‫המועצה‬ ‫תאונות דרכים‬ ‫בהסעות תלמידים‬ ‫תיעוד ממצאי‬ ‫ביקורת לרכבי‬ ‫ביקורות‬ ‫הדרכת נהגים הנוהגים‬ ‫הביקורת‪ ,‬בעיות‬ ‫הליסינג על ידי קצין‬ ‫לנהגים‬ ‫ברכבי ליסינג לשמור על‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ותיקונים נדרשים‪.‬‬ ‫בטיחות חלק בלתי‬ ‫הנוהגים‬ ‫נהלים הנדרשים לנסיעה‬ ‫נפרד מתהליך ניהול בדיקת ק"מ חצי שנתי‬ ‫ברכבי‬ ‫בטוחה‪.‬‬ ‫לכל רכב‬ ‫הבטיחות של צי רכבים‬ ‫המועצה‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫הדרכה לנהיגה‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫שילוב של הדרכה‬ ‫הדרכה‬ ‫בתעבורה‬ ‫זהירה ובטוחה‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫לסיכונים ולדרכי‬ ‫ומבחן שאלות לנוהג‬ ‫לנהגי‬ ‫ויועצים‬ ‫הכשרה לשימוש‬ ‫התמודדות‬ ‫ברכב ליסינג‬ ‫הליסינג‬ ‫חיצוניים‬ ‫נכון ובטוח ברכב‬ ‫קיום סדנאות והדרכה‬ ‫איכות חווית נסיעה‬ ‫לקיים קמפיין בבתי‬ ‫מעבר הדרגתי‬ ‫חזון ומעשה‬ ‫טובה יותר ללא שימוש‬ ‫הספר כדי להעלות‬ ‫לשימוש‬ ‫‪ -‬אוטובוסים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫באגזוז ועם אפס‬ ‫את המודעות בנושא‬ ‫באוטובוסים‬ ‫חשמליים‬ ‫פליטות גזים וחיסכון‬ ‫שימוש בתחבורה‬ ‫חשמליים‬ ‫ברשות‬ ‫דלק לטווח הארוך‬ ‫ירוקה וביתרונות‬ ‫האוטובוס החשמלי‬ ‫‪263‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫התקנת מצלמות‬ ‫תוכנית‬ ‫באוטובוסים והדרכה‬ ‫להקמת‬ ‫בניהול המצלמות‬ ‫מצלמות‬ ‫הגדרת צרכים ומיקום‬ ‫הפחתת האלימות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫במשרדי התחבורה‪.‬‬ ‫חדשות‬ ‫להצבת המצלמות‬ ‫והוונדליזם בהסעות‬ ‫ניתוח נתונים ותוכנית‬ ‫באוטובוסים‬ ‫פעולה בהתאם לנתונים‬ ‫לשיפור‬ ‫המתקבלים‬ ‫הבטיחות‬ ‫היערכות למעבר‬ ‫התאמת חוזי העסקת‬ ‫העסקת‬ ‫משאבי‬ ‫כלל מערכת החינוך‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫הסכם עבודה מעודכן‬ ‫הנהגים לעבודה‬ ‫נהגי‬ ‫אנוש‬ ‫המוסעת ל‪ 5-‬ימי‬ ‫‪ 5‬ימים בשבוע‬ ‫המועצה‬ ‫לימוד‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪3400-‬‬ ‫‪1940000397‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫העמסת שכר‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1940000400‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות כלליות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪ -‬חומרי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1940000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1940000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪264‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1940000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דמי חבר‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1940000541‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פלאפון‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1940000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪1634-‬‬ ‫‪1940000797‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪ -‬החזר‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1940000870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות גן רווה‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1940000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1941002730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪52-567-72‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1941013730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪76-541-29‬‬ ‫‪265‬‬ ‫מנהל כללי – מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1941014730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪76-542-29‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1941015730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪52-820-84‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1941016730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪52-830-84‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1941017730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪52-568-72‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941018730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪33-367-86‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1941019730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪33-368-86‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1941020730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪33-218-89‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941021730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪603-89-316‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941022730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-89-316‬‬ ‫‪266‬‬ ‫שיוויון מגדרי‬ ‫‪267‬‬ ‫שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת‬ ‫ליווי של ‪ 8‬מפגשים‬ ‫מחלקת גני‬ ‫לכל גנן‪.‬ת ותומך‪.‬ת‬ ‫הילדים‪,‬‬ ‫חינוך על ידי מדריכה‬ ‫פרויקט‬ ‫מתקציב אגף‬ ‫מדריכת‬ ‫קיום הפרויקט‬ ‫קידום חינוך‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ליצירת אקלים שווה‬ ‫שוויון מגדרי‬ ‫חינוך‬ ‫הגננות‬ ‫ב‪ 3-‬גנים לפחות‬ ‫מודע מגדר‬ ‫מגדרית ושינוי פרקטי‬ ‫בגני הילדים‬ ‫בתחום‬ ‫בהתנהלות ונראות‬ ‫השוויון‬ ‫הגנים‬ ‫המגדרי‬ ‫ליווי צוות חינוכי על‬ ‫ידי מדריכה המתמחה‬ ‫מנהל תיכון‬ ‫בשוויון מגדרי‬ ‫פרויקט שוויון‬ ‫איתן‪/‬הרצוג‪,‬‬ ‫קיום פרויקט‬ ‫מגדרי בתיכון איתן ובדיקת מדדי הצלחה‬ ‫מתקציב אגף‬ ‫קידום חינוך‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫המרכז‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שוויון מגדרי‬ ‫באמצעות נתונים‬ ‫כפרויקט המשך או‬ ‫חינוך‬ ‫מודע מגדר‬ ‫לחינוך מודע‬ ‫בתיכון איתן‪/‬הרצוג‬ ‫מדידים להעלאת‬ ‫ביצוע פרויקט חדש‬ ‫מגדר‬ ‫מודעות לחינוך מודע‬ ‫בתיכון הרצוג‬ ‫מגדר בקרב הצוות‬ ‫והתלמידים‪.‬ות‬ ‫ביטחון‬ ‫קהילתי‪ ,‬אגף‬ ‫מתקציב‬ ‫החינוך‪,‬‬ ‫קיום סדנה‬ ‫ביצוע הסדנה‬ ‫סדנת מיניות בריאה‬ ‫קידום מרחב‬ ‫הביטחון‬ ‫‪Q4,Q2‬‬ ‫תוכנית עבודה בתי הספר‬ ‫למניעת אלימות מינית‬ ‫בשכבה אחת לפחות‬ ‫לבני‪/‬בנות נוער‬ ‫בטוח לנשים‬ ‫הקהילתי‬ ‫התיכונים‪,‬‬ ‫בתיכוני המועצה‬ ‫בתיכוני המועצה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫עו"ס אלימות‬ ‫במשפחה‬ ‫‪268‬‬ ‫שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביטחון‬ ‫ביצוע לפחות ‪4‬‬ ‫מתקציב‬ ‫ביצוע סדנאות קרב מגע‬ ‫הכשרות הגנה‬ ‫קהילתי‪,‬‬ ‫סדנאות הגנה עצמית‬ ‫קידום מרחב‬ ‫הביטחון‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫להורים וילדות‬ ‫עצמית להורים‬ ‫עו"ס אלימות‬ ‫והורים וילדות ב‪4-‬‬ ‫בטוח לנשים‬ ‫הקהילתי‬ ‫במספר ישובים‬ ‫וילדות‬ ‫במשפחה‬ ‫ישובים שונים‬ ‫מחלקת‬ ‫קיום אירוע באחד‬ ‫קיום אירוע שיא‬ ‫תרבות ‪ -‬אגף‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‬ ‫מיישובי המועצה בו‬ ‫קידום מרחב לתושבות ותושבים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫קהילה‪ ,‬עו"ס‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫וקיום האירוע‬ ‫ישתתפו לפחות ‪100‬‬ ‫בטוח לנשים להעלאת המודעות‬ ‫אלימות‬ ‫תושבות ותושבים‬ ‫לאלימות מגדרית‬ ‫במשפחה‬ ‫קיום אירוע באחד‬ ‫קיום המופע ותליית‬ ‫קיום אירוע שיא‬ ‫ציון חודש‬ ‫מחלקת‬ ‫מיישובי המועצה בו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫שילוט להעלאת‬ ‫לתושבות‪.‬ים לרגל‬ ‫האישה‬ ‫התרבות‬ ‫ישתתפו לפחות ‪100‬‬ ‫המודעות לסרטן‬ ‫יום האישה‬ ‫והנערה‬ ‫תושבות ותושבים‬ ‫העלאת‬ ‫מרתון‬ ‫הזמנת קבוצות הריצה‬ ‫המודעות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫שיתוף פרויקט גם‬ ‫ישראל‪,‬‬ ‫של "גם אני רצה" לרוץ‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪ 2‬קבוצות "גם אני‬ ‫אני רצה במרוץ‬ ‫מחלקת‬ ‫במרוץ הבוז'ולה ‪2024‬‬ ‫השחלה‬ ‫רצה" במרוץ‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הספורט‬ ‫במחיר מוזל‬ ‫וצוואר‬ ‫הרחם‬ ‫העלאת‬ ‫שרון‬ ‫קיום הרצאה משותפת‬ ‫קיום אירוע באחד‬ ‫המודעות‬ ‫הרצאה לתושבי‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫גולדשטיין‬ ‫של עובדת המועצה‬ ‫מיישובי המועצה בו‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫ות המועצה בנושא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫ועידית‬ ‫ותושבת המועצה ותליית‬ ‫ישתתפו לפחות ‪100‬‬ ‫השחלה‬ ‫סרטן השד‬ ‫גילאור‬ ‫שילוט להעלאת מודעות‬ ‫תושבות ותושבים‬ ‫וצוואר‬ ‫הרחם‬ ‫‪269‬‬ ‫שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העלאת‬ ‫תליית שילוט‬ ‫תליית שילוט‬ ‫מחלקת‬ ‫המודעות‬ ‫תליית שילוט להעלאת‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫תרבות‪,‬‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫‪Q1, Q4‬‬ ‫המודעות באירועי חודש תוכנית עבודה‬ ‫באירועי חודש‬ ‫באירועי חודש‬ ‫מרתון‬ ‫השחלה‬ ‫האישה ומרוץ הבוז'ולה‬ ‫האישה ומרוץ‬ ‫האישה ומרוץ‬ ‫ישראל‬ ‫וצוואר‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הרחם‬ ‫רכזת החוגים‬ ‫חיזוק‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים‬ ‫של השלוחה‪,‬‬ ‫קיום חוגי סטודיו השתתפות של לפחות‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫לאוכלוסיית הנשים‬ ‫שנתי‬ ‫אנשי‬ ‫‪ 70‬נשים בכלל‬ ‫לנשים בשלוחת נוף‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫ביישובים נוף אילון‬ ‫האחזקה של‬ ‫החוגים המוצעים‬ ‫אילון שעלבים‬ ‫לנשים‬ ‫שעלבים‬ ‫היישוב‬ ‫ונערות‬ ‫קיום ליגה בשיתוף‬ ‫חיזוק‬ ‫ארגון אפק של‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫קיום ליגת הכדורשת‬ ‫לפחות ‪ 15‬קבוצות‬ ‫שנתי‬ ‫כדורשת‪,‬‬ ‫ליגת אפק גזרשת‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫לנשים‬ ‫מכל האזור וקיום‬ ‫ארגון אפק‬ ‫לנשים‬ ‫המשחקים מדי שבוע‬ ‫ונערות‬ ‫בקרית חינוך סתריה‬ ‫חיזוק‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫פעילות‬ ‫קיום קבוצת כדורשת‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫קבוצות כדורשת‬ ‫שנתי‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫כדורשת‬ ‫שוטפת‬ ‫לנערות‬ ‫בקבוצה‬ ‫לנערות‬ ‫לנשים‬ ‫ונערות‬ ‫‪270‬‬ ‫שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫ענפי ההתעמלות‬ ‫האומנותית‬ ‫והאקרובטיקה במועצה‬ ‫‪ -‬הן התחרותיים והן‬ ‫החוגים העממיים ועל‬ ‫פיתוח וקידום ענפי‬ ‫העצמת ענפי‬ ‫חיזוק‬ ‫ספקי ענפי‬ ‫ידי כך לייצר גדילה‬ ‫תקציב‬ ‫ההתעמלות האומנותית‬ ‫ההתעמלות‬ ‫פעילות‬ ‫האקרובטיקה‬ ‫פעילות‬ ‫של ‪ %10‬בכמות‬ ‫מחלקת‬ ‫שנתי‬ ‫והאקרובטיקה במועצה ‪-‬‬ ‫האומנותית‬ ‫הספורט‬ ‫וההתעמלות‬ ‫שוטפת‬ ‫הספורטאיות מהשנה‬ ‫הספורט‬ ‫הן התחרותיים‬ ‫והאקרובטיקה‬ ‫לנשים‬ ‫האומנותית‬ ‫אשתקד‪ ,‬הבאת‬ ‫והן החוגים העממיים‬ ‫במועצה‬ ‫ונערות‬ ‫הישגים בתחרויות‪,‬‬ ‫השתתפות ספורטאיות‬ ‫איגוד ב‪ 4-‬תחרויות‬ ‫לפחות‪ ,‬ביצוע לפחות‬ ‫‪ 4‬הופעות התעמלות‬ ‫אומנותית‬ ‫חיזוק‬ ‫הקמת קבוצות כדורסל‬ ‫אגודת‬ ‫הקמת שתי קבוצות‬ ‫קבוצות כדורסל‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫עממיות ותחותיות‬ ‫שנתי‬ ‫הכדורסל‬ ‫ילדות ‪ /‬נערות ‪ /‬נשים‬ ‫לילדות‪ ,‬נערות‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫נוספות באגודת הפועל‬ ‫הפועל גזר‬ ‫לפחות במהלך השנה‬ ‫ונשים במועצה‬ ‫לנשים‬ ‫גזר‬ ‫ונערות‬ ‫קיום של לפחות‬ ‫חיזוק‬ ‫שתי קבוצות בשתי‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫נותני שירות‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫קיום חוג ג'ודו לילדות‬ ‫שלוחות שונות עם‬ ‫קבוצת ג'ודו לבנות‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫בתחום הג'ודו‬ ‫שוטפת‬ ‫לפחות ‪ 10‬ילדות בחוג‬ ‫לנשים‬ ‫לאורך השנה‬ ‫ונערות‬ ‫‪271‬‬ ‫שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חיזוק‬ ‫נותן שירות‬ ‫קיום ‪ 2‬קבוצות עם ‪10‬‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫קיום קבוצה חוגית‬ ‫קבוצות כדורגל‬ ‫שנתי‬ ‫בתחום‬ ‫שחקניות בכל קבוצה‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫לילדות‬ ‫לילדות‬ ‫הכדורגל‬ ‫לפחות‬ ‫לנשים‬ ‫ונערות‬ ‫תחילת עבודה‬ ‫מול מנהלי אגפים‬ ‫הגברת‬ ‫כלל אגפי‬ ‫ומחלקות בנושא ייעוץ‬ ‫הטמעת תקציב‬ ‫שת"פ‬ ‫הערכות לקראת תקציב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫ומחלקות‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫וליווי של חשיבה‬ ‫מודע מגדר בכלל‬ ‫עם אגפי‬ ‫‪ 2026‬בראייה מגדרית‬ ‫המועצה‬ ‫מגדרית כחלק מתכנון‬ ‫אגפי המועצה‬ ‫ומחלקות‬ ‫תכניות עבודה ותקציב‬ ‫המועצה‬ ‫‪2026‬‬ ‫פעילות‬ ‫קידום נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪272‬‬