‫תכניות עבודה‬ ‫מקושרות תקציב‬ ‫לשנת ‪2026‬‬ ‫דבר ראשת המועצה‬ ‫תושבות ותושבים יקרים‪,‬‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫תוכניות העבודה שלפניכם הן המצפן להמשך פיתוחה של המועצה ולחיזוק החוסן הכלכלי והקהילתי‪.‬‬ ‫גם בשנתיים המאתג רות שעברנו‪ ,‬שבהן נדרשנו לתת מענים יומיומיים למצבי חירום ולמציאות משתנה‪ ,‬המשיכה המועצה לפעול מתוך תכנון וראייה קדימה‪ ,‬והניחה יסודות איתנים להמשך‬ ‫הפיתוח וההשקעה בתושב‪ .‬העבודה העקבית על בסיס תוכנית עבודה אסטרטגית‪ ,‬עם יעדים ברורים וחזון‪ ,‬מאפשרת לנו כיום‪ ,‬בנקודת זמן יציבה יותר‪ ,‬להעמיק ולהאיץ את העשייה מתוך‬ ‫מחויבות לחוסן הקהילתי והכלכלי של גזר‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה והתקציב שלפניכם מבטאים חזון מועצתי של עשייה מתמשכת ושאיפה עקבית להרחבת היקפי הפיתוח וההשקעה‪ .‬לראשונה‪ ,‬תקציב המועצה חוצה את רף ‪ 300‬מיליון‬ ‫השק לים ‪ -‬תקציב מאוזן‪ ,‬המבוסס על יציבות כלכלית ומאפשר המשך צמיחה אחראית לאורך זמן‪.‬‬ ‫לצד הגידול בתקציב הכולל‪ ,‬חלה עלייה משמעותית בהכנסות המועצה מתקציבי הממשלה‪ ,‬אשר לראשונה חוצים ‪ 100‬מיליון שקלים‪ ,‬נתון המשקף חיזוק באיתנות הכלכלית‪ ,‬אמון ביכולת‬ ‫הביצוע של המועצה והרחבת היקפי פעילותה‪ .‬כל זאת‪ ,‬תוך שמירה על משמעת תקציבית קפדנית‪ ,‬ובשנה השמינית ברציפות ללא העלאת תעריפי הארנונה‪.‬‬ ‫הגידול בתקציב מתורגם בראש ובראשונה להשקעה בכם ‪ -‬התושבים והתושבות שלנו‪ .‬תקציב החינוך גדל מאז שנת ‪ 2019‬בכ‪ ,66% -‬מהווה כיום את רכיב ההשקעה המרכזי של המועצה‬ ‫ומשקף את האמונה שלנו בהשקעה בדור העתיד‪ .‬זאת‪ ,‬לצד גידול של ‪ 41%‬בתקציבי הרווחה‪ ,‬המאפשר לנו להרחיב את המענים ולהתאים אותם לאוכלוסיות השונות המרכיבות את המרקם‬ ‫החברתי שלנו‪.‬‬ ‫השנה יבשילו הליכים שקידמנו תקופה ארוכה בתחום הכלכלה המקומית ‪ -‬טרמינל ‪ ,6‬אזור התעסוקה המשותף עם רמלה יוצא לדרך אחרי שנים של עבודה מדוקדקת‪ ,‬בשטח תראו את‬ ‫הטרקטורים שיכשירו את התשתיות ומכרזים ראשונים כבר מפורסמים באתר מינהל מקרקעי ישראל‪ .‬זאת בנוסף לפתיחת החברה הכלכלית‪ ,‬והעברת תחום המים והביוב לטיפולה הבלעדי‪,‬‬ ‫על מנת לטייב את הטיפול בתחום‪ ,‬ולאפשר לכם לקבל מים וביוב במחירים מוזלים‪ .‬צעדים אלה מטרתם לשפר את היעילות התפעולית ולבנות תשתית לצמיחה ארוכת טווח‪.‬‬ ‫כל זאת לצד המשך ההשקעה באיכות השירות לתושב‪ ,‬בשיקום ופיתוח תשתיות בתוך היישובים וביניהם‪ ,‬לצד קידום הרחבות בעקבות שינויים במדיניות הממשלה עליהם עבדנו תקופה‬ ‫ארוכה‪ ,‬שיאפשרו לנו להחזיר לכאן דור צעיר ולפתח דיור במחירים אפשריים יותר‪.‬‬ ‫מאחורי המספרים והתוכניות עומדים נשים וגברים מסורים‪ ,‬ש רואים בעבודה למען עתיד המועצה שליחות גדולה ועשייה מלאת משמעות‪ .‬בהזדמנות זאת אבקש להודות לעובדות ועובדי‬ ‫המוע צה ולחברי וחברות המליאה על שעות רבות של השקעה‪ ,‬בגיבוש התוכניות והוצאתן לפועל‪ .‬תודה מיוחדת למנכ"לית המועצה‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬ולגזבר המועצה הוותיק‪ ,‬דוד גמליאל‪,‬‬ ‫והגזברית הנכנסת ליאת פרמון‪ ,‬אשר הפכו את היוזמות והתוכניות שלנו לפרויקטים מתקוצבים ומאורגנים שיאפשרו לנו להמשיך ולבנות את העתיד שלנו‪.‬‬ ‫בטוחה שיחד בכוחות משותפים נבטיח לתושבי ותושבות גזר חוסן כלכלי וקהילתי עם תקווה לעתיד‪.‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫דבר מנכ"לית המועצה‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫אנו פותחים את שנת העבודה הזו מתוך מבט קדימה ותחושת אחריות מחודשת‪ .‬מתוך הבנה ששגרה מקצועית‪ ,‬מסודרת ויציבה היא הבסיס לעשייה איכותית ולהובלת המועצה קדימה‪.‬‬ ‫השנתיים האחרונות דרשו מאית נו לפעול במציאות מתמשכת של חוסר יציבות ואי‪-‬ודאות‪ .‬נדרשנו לנהל שגרת חירום לצד תכנון קדימה‪ ,‬לתת מענים יומיומיים למציאות משתנה‪ ,‬ולעשות‬ ‫זאת בעומס ולחץ מתמשכים‪ .‬עשיתם זאת בהצלחה רבה‪ .‬היכולת הזו נובעת בראש ובראשונה מההון האנושי המצוין שיש במועצה‪ ,‬עובדות ועובדים שמגיעים מדי יום בתחושת שליחות‪,‬‬ ‫מחויבות ורצון אמיתי לקדם תהליכים‪ .‬התקווה והאופטימיות שהבאתם יום יום לעובדה‪ ,‬היו מרכיב משמעותי בחוסן הקהילתי שלנו‪ ,‬ואפשרו למועצה להמשיך לפעול הן בחירום והן בשגרה‬ ‫ואני מבקשת להודות לכולכם על כך‪.‬‬ ‫כעת אנו נמצאים בתהליך של חזרה מלאה לעבודה בשגרה‪ .‬מעבר נכון בין מצבי חירום לשגרה מחייב חיזוק הסדר הארגוני‪ ,‬תיאום בין יחידות ועבודה עקבית על בסיס תכנון‪ .‬תוכניות העבודה‬ ‫שלפניכם הן הכלי המרכזי שמאפשר זאת‪ ,‬הן מייצרות מיקוד וכיוון משותף‪ ,‬ומאפשרות לנו לפעול מתוך חזון ברור ולהציב יעדים ומטרות‪ .‬הניסיון של השנים האחרונות מוכיח שעבודה‬ ‫מסודרת ומתוכננת מאפשרת למועצה לפעול ביעילות ולהתמודד בהצלחה עם מציאות משתנה ולחזק את החוסן הכלכלי והקהילתי שלנו‪.‬‬ ‫גם בתוך העומס והאינטנסיביות של התקופה האחרונה‪ ,‬המשכתם להסתכל קדימה‪ ,‬לבנות תוכניות ולתכנן את השנים הבאות‪ .‬הבחירה לשלב עשייה מיידית עם תכנון ארוך טווח יצרה רצף‪,‬‬ ‫הכניסה רוח של תקווה ועשייה‪ ,‬והניחה תשתית י ציבה להמשך פיתוח וצמיחה‪.‬‬ ‫בזכות הכלים‪ ,‬הידע והניסיון שצברנו יחד‪ ,‬אנו נכנסים לשנה הקרובה עם יכולת גבוהה יותר לנהל שגרה במקצועיות ויעילות ולתרגם אותה לשירות טוב יותר עבור התושבים‪.‬‬ ‫אני מודה לכל אחת ואחד מכם על המחויבות והמקצועיות וע ל הבחירה כל יום מחדש לבחור לעשות ולפעול למען העתיד של המועצה ולמען תושביה בחדוות עשייה וגאווה מקומית‪.‬‬ ‫יחד נמשיך להוביל את המועצה קדימה!‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪3‬‬ ‫גידול במספר תושבים‬ ‫‪29,500‬‬ ‫‪29,351‬‬ ‫‪29,300‬‬ ‫‪29,203‬‬ ‫‪29,206‬‬ ‫‪29,100‬‬ ‫‪29,182‬‬ ‫‪28,900‬‬ ‫‪29,028‬‬ ‫‪28,677‬‬ ‫‪28,700‬‬ ‫‪28,500‬‬ ‫‪28,490‬‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪28,113‬‬ ‫‪28,100‬‬ ‫‪27,900‬‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫משנת ‪ 2019‬מספר התושבים עלה ב‪ 1,238 -‬תושבים ‪ -‬עלייה של ‪4.4%‬‬ ‫מספר התושבים נשאר כמעט זהה בין השנים ‪2023-2026‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התפלגות תושבי המועצה לפי גיל‬ ‫גילאי ‪31-50‬‬ ‫גילאי ‪18-30‬‬ ‫גילאי ‪51-64‬‬ ‫גילאי ‪12-17‬‬ ‫גילאי ‪6-11‬‬ ‫גילאי ‪65+‬‬ ‫גילאי ‪3-5‬‬ ‫גילאי ‪0-2‬‬ ‫‪4,048‬‬ ‫‪4,307‬‬ ‫‪7,175‬‬ ‫‪4,737‬‬ ‫‪3,353‬‬ ‫‪3,209‬‬ ‫‪1,377‬‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫מגמות בשנים האחרונות‪:‬‬ ‫עלייה קבועה בגילאי ‪ 65‬פלוס ירידה קבועה בגיל הרך‬ ‫טרם השפיעה על מצבת התלמידים בבתי הספר התיכונים ירידה מתונה בבתי הספר היסודיים‬ ‫‪5‬‬ ‫גידול בתקציב (במלש"ח)‬ ‫‪310,500‬‬ ‫‪301,589‬‬ ‫‪296,840‬‬ ‫‪290,500‬‬ ‫‪284,221‬‬ ‫‪270,500‬‬ ‫‪250,500‬‬ ‫‪243,946‬‬ ‫‪235,606‬‬ ‫‪230,500‬‬ ‫‪217,738‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫‪210,500‬‬ ‫‪197,016‬‬ ‫‪190,500‬‬ ‫‪170,500‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫משנת ‪ 2019‬תקציב המועצה עלה ב‪ 104,573 -‬מיליון ‪ - ₪‬עלייה של ‪53%‬‬ ‫משנת ‪ 2025‬תקציב המועצה עלה ב‪ 4,749 -‬מיליון ‪ - ₪‬עלייה של ‪1.6%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫עלייה בתקציב לתושב (בש"ח)‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪10,275‬‬ ‫‪10,164‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,731‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,359‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,174‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,593‬‬ ‫‪7,499‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫משנת ‪ 2019‬התקציב לתושב גדל ב‪ - ₪ 3,267 -‬עלייה של ‪46.6%‬‬ ‫משנת ‪ 2025‬התקציב לתושב גדל ב‪ - ₪ 111 -‬עלייה של ‪1%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חלוקת הכנסות ‪2026‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪43%‬‬ ‫הכנסות ממשרדי הממשלה‬ ‫‪34%‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪18%‬‬ ‫הנחות מארנונה‪ ,‬החזרים והעברות משנים קודמות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫חלוקת הוצאות ‪2026‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪41%‬‬ ‫שאר המחלקות‪ :‬כספים‪ ,‬מבקרת המועצה‪,‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬ביטחון‪ ,‬משאבי אנוש‪ ,‬מוקד‪ ,‬הסברה‪,‬‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬וטרי נר‬ ‫קהילה‬ ‫‪7%‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪8%‬‬ ‫תבאורה ויחידה סביבתית‬ ‫‪7%‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪6%‬‬ ‫החזר ארנונה ליישובים‬ ‫‪3%‬‬ ‫ועדה לתכנון ובנייה‬ ‫‪3%‬‬ ‫דת‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫הוצאות החינוך (במלש"ח)‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪127,010‬‬ ‫‪126,474‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪119,216‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪104,112‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪99,680‬‬ ‫‪92,375‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪85,399‬‬ ‫‪76,495‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫משנת ‪ 2019‬הוצאות החינוך עלו בכ‪ 50.5 -‬מיליון ‪ - ₪‬עלייה של ‪66%‬‬ ‫משנת ‪ 2024‬הוצאות החינוך עלו בכ‪ 0.5 -‬מיליון ‪ - ₪‬עלייה של ‪0.4%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫חלוקת הוצאות ‪2026‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪66%‬‬ ‫תכנון והנדסה ותשתיות‬ ‫‪6%‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪3%‬‬ ‫אשכול המרחב הכפרי‬ ‫‪3%‬‬ ‫דיגיטל והסברה‬ ‫‪2%‬‬ ‫רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪5%‬‬ ‫קהילה‬ ‫‪4%‬‬ ‫דת‬ ‫‪7%‬‬ ‫ביטחון‬ ‫‪1%‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪1%‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬מזכירות והון אנושי‬ ‫‪3%‬‬ ‫סה"כ עובדי מועצה‪422 :‬‬ ‫סה"כ פנסיונרים בפנסיה תקציבית‪125 :‬‬ ‫סה"כ‪545 :‬‬ ‫‪11‬‬ ‫תקציב (במלש"ח) מול מס' עובדים‬ ‫‪470‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪301,589‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪197,016‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪12‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫‪13‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום מנגנון שוטף של‬ ‫מיפוי שוטף של צרכים‬ ‫איתור ומיפוי צרכים‬ ‫חינוכיים ‪ -‬פדגוגיים‪,‬‬ ‫פגישות שוטפות לאיתור‬ ‫חינוכיים שונים במסגרות‬ ‫רגשיים ופיסיים מלידה‬ ‫מנהלות‬ ‫וסטטוס מצב‪.‬‬ ‫החינוך הפורמלי ובחינוך‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫פעילות‬ ‫עד ‪ 18‬בחינוך הפורמלי‬ ‫מענים חינוכיים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫בניית מענים שונים‬ ‫החברתי קהילתי‪ .‬בניית‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וחברתי קהילתי ויצירת‬ ‫מגוונים‬ ‫השונות באגף‬ ‫בהתאם לצורך‪.‬‬ ‫מענים מותאמים לצרכים‬ ‫מענים מותאמים‬ ‫מעקב אחר ביצוע ובקרה‬ ‫שעולים מן השטח‪ .‬ייעוץ‪,‬‬ ‫לצרכים העולים‬ ‫פעילויות‪ ,‬ליווי‪ ,‬ופיתוח של‬ ‫מהשטח‬ ‫מענים מגוונים‬ ‫פיתוח מקצועי של צוותי‬ ‫פיתוח מרחבים‪ ,‬אמצעים‬ ‫הוראה וחינוך‬ ‫ומיומנויות של חינוך‬ ‫מנהלות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פיתוח מרחבים פיסיים‬ ‫והוראה בסביבה מכוונת‬ ‫פיתוח חינוך מבוסס‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫למידה מכוונת עתיד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫עבודה‬ ‫פיתוח תוכניות למידה‬ ‫עתיד מבחינת טכנולוגית‬ ‫מגמות עתיד‬ ‫השונות באגף‬ ‫פיתוח אמצעי למידה‬ ‫ואקדמית בהתאם למגמות‬ ‫מעקב אחר ביצוע ובקרה‬ ‫משתנות בעולם החינוך‬ ‫תחזוק והמשך הטמעה של‬ ‫תוכניות חינוכיות רשותיות‬ ‫פיתוח והטמעה של‬ ‫בנושא נוף ילדותי‪ ,‬חיבורים‬ ‫תוכניות מבוססת חזון‬ ‫תוכנית‬ ‫חינוכי רשותי בנושאים של בין קהילות ווערכי הבסיס‬ ‫פיתוח והטמעה של‬ ‫מנהלות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫עבודה‬ ‫של המפגש האנושי כמו‬ ‫קידום השייכות למרחב‬ ‫פיתוח‪ ,‬הטמעה ויישום‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫עבודה‬ ‫ולקהילה‪ ,‬פיתוח ערכי בסיס מילה טובה‪ ,‬סינמה דילמה‬ ‫חזון חינוכי רשותי‬ ‫מבוססת חזון חינוכי‬ ‫השונות באגף‬ ‫שוטפת‬ ‫וכדומה‪ .‬המשך פיתוח‬ ‫ומיומנויות המפגש האנושי‪,‬‬ ‫רשותי‬ ‫יצירת חיבורים בין קהילות ויישום של תוכניות נוספות‬ ‫בנושאים אלו נעקב אחרי‬ ‫וקידום הידע והמיומנויות‬ ‫ביצוע ובקרה‬ ‫יצירת מסלול של קול קורא‬ ‫הוצאת קול קורא‬ ‫לקידום יזמות חינוכית‬ ‫עידוד יזמות חינוכית‬ ‫מנהלות‬ ‫עידוד יזמות חינוכית‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית כרטיס פרויקט‬ ‫רשותית בקרב אנשי ונשות‬ ‫בקרב אנשי החינוך‬ ‫‪129‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫בקרב אנשי החינוך‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫עבודה‬ ‫תכנון מסע יזמי חינוכי‬ ‫החינוך של גזר בכפוף‬ ‫של גזר באמצעות קול‬ ‫השונות באגף‬ ‫של גזר‬ ‫מעקב אחר ביצוע ובקרה‬ ‫לכרטיס פרויקט ותהליך‬ ‫קורא וכרטיס פרויקט‬ ‫קידום יוזמות‬ ‫‪14‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫חיזוק ופיתוח פורמומים‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון פורומים חדשים‬ ‫שונים עם הקהילה בנושא‬ ‫מנהלות‬ ‫פורומים ומעגלים‬ ‫עבודה‬ ‫חיזוק ופיתוח פורומים‬ ‫חינוך‪ ,‬קהילה ומשפחה‬ ‫שותפות חינוכית עם‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫משותפים עם הקהילה‬ ‫עבודה‬ ‫קיימים מעקב אחר ביצוע‬ ‫לחיזוק התהליכים‬ ‫הקהילה‬ ‫השונות באגף‬ ‫בנושאי חינוך ומשפחה‬ ‫שוטפת‬ ‫ובקרה‪.‬‬ ‫החינוכיים הקהילתיים‬ ‫והמשפחתיים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫בניית הדרכות‪ ,‬הרצאות‪,‬‬ ‫תכנון פיתוח מקצועי‬ ‫פיתוח מקצועי חינוכי‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫מנהלות‬ ‫סיורים ומעגלים שונים‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫עבודה‬ ‫תיאום לו"ז וסגירת ספקים‬ ‫ורגשי לעובדי החינך‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫של פיתוח מקצועי לאנשי‬ ‫לאנשי החינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫מעקב אחר ביצוע‪ ,‬בקרה‬ ‫במועצה במעגלים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫השונות באגף‬ ‫ונשות החינוך במועצה‬ ‫במועצה‬ ‫והערכה‬ ‫שונים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫כולל ערב לצוותי ההוראה‬ ‫ייעוץ וליווי אסטרטגי חינוכי‬ ‫איתור יועצים מתאימים‬ ‫לפיתוח ויישום תוכניות‬ ‫מנהלות‬ ‫כתיבת תוכנית רב שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫חינוכיות רשותית מבוססות‬ ‫ייעוץ וליווי אסטרטגי‬ ‫ייעוץ אסטרטגי‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫להטמעת החזון החינוכי‬ ‫עבודה‬ ‫חזון בראיה רב שנתית ורב‬ ‫חינוכי‬ ‫חינוכי מקצועי‬ ‫השונות באגף‬ ‫הרשותי מעקב אחר ביצוע‬ ‫מערכתית תוך ניתוח המצב‬ ‫והערכה‬ ‫הקיים והמצב הרצוי‬ ‫טיפולים ותהליכים‬ ‫טיפולים אישיים‬ ‫איתור‪ ,‬מיפוי ויצירת מענים‬ ‫שפ"ח ומנהלות‬ ‫המובלים על ידי השפ"ח‬ ‫וקבוצתיים לתמיכה‬ ‫תמיכה רגשית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫עבודה‬ ‫מותאמים לאור צרכים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫ליצירת מעטפת טיפולית‬ ‫רגשית בילדים וילדות‬ ‫בילדים ‪/‬ות בעקבות‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שעולים מהשטח טיפול‬ ‫השונות באגף‬ ‫רגשית בילדים‪/‬ות בעקבות‬ ‫בעקבות השלכות‬ ‫המלחמה‬ ‫מעקב ובקרה‬ ‫המלחמה‬ ‫המלחמה‬ ‫תחזוק תהליכים קיימים‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫כמו מועצת נוער‪ ,‬בית ספר‬ ‫תחזוק תוכניות קיימות‬ ‫יצירת פעיליויות‪,‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫להורים‪ ,‬ועדות מוגנות‪,‬‬ ‫ויצירת תוכניות חדשות‬ ‫תהליכים ומהלכים‬ ‫תמיכה ופיתוח‬ ‫וחינוך קהילתי‬ ‫עבודה‬ ‫פעילות תנועות נוער‪,‬‬ ‫לעיבוי התהליכים‬ ‫שונים בחינוך הבלתי‬ ‫מהלכים בחינוך‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלות‬ ‫עבודה‬ ‫התנדבות רשותית וכדומה‪.‬‬ ‫החינוכיים המתרחשים‬ ‫פורמלי‪ ,‬הקהילתי‪,‬‬ ‫חברתי ‪ /‬קהילתי ‪/‬‬ ‫המחלקות‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח של תוכניות ויוזמות‬ ‫בקהילה‪ ,‬ביישוב‬ ‫היישובי‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫משפחתי‬ ‫השונות באגף‬ ‫נוספות בתחום‪.‬‬ ‫ובמשפחות‬ ‫והמשפחות‪.‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע ובקרה‬ ‫‪15‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫הצגת תהליכים חינוכיים‬ ‫מנהלות‬ ‫המתקיימים בגזר בפני‬ ‫הצגת תהליכים‬ ‫עבודה‬ ‫שיווק‪ ,‬דיברור‬ ‫פרסום‪ ,‬דיברור‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫הקהילה‪ .‬חשיפה ורתימת‬ ‫חינוכיים המתקיימים‬ ‫שוטפת‬ ‫מודעות‪ ,‬ופרסומים שונים‬ ‫ושיווק‬ ‫השונות באגף‬ ‫הקהילה להכרות וקידום‬ ‫בגזר בפני הקהילה‬ ‫החינוך‬ ‫מנהלות‬ ‫עבודה‬ ‫ניהול ותפעול גפן‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫שוטפת‬ ‫רשותי‬ ‫השונות באגף‬ ‫מנהלות‬ ‫עבודה‬ ‫שיפוצי קיץ גפן‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫שוטפת‬ ‫רשותי‬ ‫השונות באגף‬ ‫שכר ריכוש תחום הגיל‬ ‫ניהול תחום הגיל הרך‪ ,‬לידה‬ ‫‪1311002923‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1811002110‬‬ ‫מחלקת הגיל‬ ‫עבודה‬ ‫ריכוז תחום לידה‬ ‫ביסוס תחום לידה‬ ‫‪225 128‬‬ ‫שנתי‬ ‫הרך הדרכה ופיתוח‬ ‫עד שלוש‪ ,‬כולל ניהול‪,‬‬ ‫‪1311002923‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1811002760‬‬ ‫הרך‬ ‫שוטפת‬ ‫עד שלוש‬ ‫עד שלוש‬ ‫מקצועי של מעונות היום‬ ‫ארגון והדרכה‬ ‫דיווחים‬ ‫מנהלות‬ ‫ריכוז‪ ,‬דיווח‪ ,‬מעקב ובקרה‬ ‫ריכוז דיווחים של כלל‬ ‫עבודה‬ ‫מעקב ובקרה אחר‬ ‫ריכוז דיווחים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫המחלקות‬ ‫של כלל הדיווחים של‬ ‫המערכות בממשק עם‬ ‫שוטפת‬ ‫הדיווחים בקרות והכנת‬ ‫למשרד החינוך‬ ‫השונות באגף‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד החינוך‬ ‫תשובות למכתבי קיזוזים‬ ‫מיפוי‪ ,‬איתור תקלות‪,‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫טיפול המערך הקיים ותכנון‬ ‫טיפול‪ ,‬שדרוג‪,‬‬ ‫ספר‬ ‫עבודה‬ ‫טיפול במערך המחשוב עתידים של ציוד‪ ,‬תשתיות‪,‬‬ ‫ריכוז תחום מחשוב‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫הטמעת תוכניות‬ ‫מחלקת גני‬ ‫שוטפת‬ ‫תוכניות חינוכיות להטמעת‬ ‫הקיים ותכנון עתידי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנת תוכנית ציוד‬ ‫ילדים‬ ‫עבודה תקשובית‬ ‫ותשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪16‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫עבודה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך‪ -‬אגודים מקצועים‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬טעינה ודלק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪515-54-103‬‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪515-54-103‬‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪4-103 515-5‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬ייעוץ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והוצאות אירגוניות‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬אחזקה ופרויקטים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי ספר‬ ‫עבודה‬ ‫מינהל החינוך עבודות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1811000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות‬ ‫עבודה‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬שרותי תקציב‬ ‫שוטפת‬ ‫‪17‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬קדום מימון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קולות קוראים‬ ‫עבודה‬ ‫הוצאות קולות קוראים ‪-‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מותנה‬ ‫עבודה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1811004760‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך ‪ -‬תקציב תקומה‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1811200531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪815-06-302‬‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811200532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪815-06-302‬‬ ‫עבודה‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1811200535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪302 - 815-06‬‬ ‫עבודה‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817100751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חריגים‬ ‫עבודה‬ ‫ביטוח תלמידים ‪-‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫עבודה‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪-‬‬ ‫‪3370‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות למוס"ח‬ ‫עבודה‬ ‫‪11500‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫שנתי‬ ‫החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪18‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪-‬‬ ‫‪1685‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות למוס"ח‬ ‫עבודה‬ ‫הסעות תלמידים ‪-‬‬ ‫‪14870‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫העברה מהיטל השבחה‬ ‫עבודה‬ ‫‪594‬‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫שנתי‬ ‫לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל‬ ‫שוטפת‬ ‫לא פעיל‬ ‫עבודה‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫שנתי‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬סל רשותי‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1311004430‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתוקצב‬ ‫עבודה‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬סל רשותי‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1311004923‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תקומה גפן‬ ‫עבודה‬ ‫הכנסות משרותי שמירה‬ ‫‪341‬‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוס"ח‬ ‫עבודה‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬קבטים‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוס"ח‬ ‫עבודה‬ ‫משטרת ישראל ‪ -‬אבטחה‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוס"ח‬ ‫עבודה‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪-‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממוסדות‬ ‫עבודה‬ ‫הסעות תלמידים חינוך‬ ‫‪11900‬‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רגיל ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫הסעות תלמידים חינוך‬ ‫‪12200‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מיוחד ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס קיץ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪19‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫יצירת מרחב שיח‪ ,‬ללמידה‬ ‫התאקלמות מיטבית של‬ ‫והכנה לקראת המעבר‬ ‫הילדים במסגרת הגנית‪.‬‬ ‫מהמעון לגן הקיינת כלים‬ ‫קידום תוכנית מעברים‬ ‫יצירת תחושה של מקום‬ ‫מפקחות משרד‬ ‫תוכנית‬ ‫להתמודדות מוצלחת עם‬ ‫מהמעון לגן ויצירת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪Q2 Q3‬‬ ‫מוכר ובטוח‪ .‬חיזוק תחושת‬ ‫הגיל הרך לידה עד ‪3‬‬ ‫החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫האתגרים של עלייה לגן‬ ‫רצף חינוכי מהגיל הרך‬ ‫האימון של ההורים עם‬ ‫טרום‪-‬טרום בשיתוף פעולה‬ ‫לקדם יסודי‬ ‫המסגרות הגניות‪ ,‬הגננות‬ ‫ואמון בין ההורים לבין‬ ‫והמערכת‬ ‫הגננת והגורמים‬ ‫הרחבת מערך האיתור‪ .‬גיוס‬ ‫מתוקצב‬ ‫פיתוח מערך הדרכה ואיתור סופרויזן לליוי והנחיה של‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום מערך ההדרכה‪,‬‬ ‫אצל שלי‬ ‫‪181102760‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫לגיל הרך תוך ליווי מקצועי המדריכים‪ .‬בניית תוכניות‬ ‫הגיל הרך לידה עד ‪3‬‬ ‫עבודה‬ ‫איתור והליווי במעונות‬ ‫בגפן‬ ‫הדרכה מותאמות לשיפור‬ ‫של צוותי ההדרכה‬ ‫המענים המקצועיים‬ ‫העברת תקציבים ליישום‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫היוזמות תוך חיזוק תחושת‬ ‫במעונות ‪ -‬הטמעת סביבות‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫תוכנית‬ ‫המסוגלות האישית‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪Q2 Q3‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫חינוכיות בהתבסס על‬ ‫יחודיות ע"י מנהלי‬ ‫הגיל הרך לידה עד ‪3‬‬ ‫עבודה‬ ‫והמקצועית בקרב מנהלות‬ ‫התפיסה החינוכית בגיל‬ ‫המעונות‬ ‫המעונות וקידום הקשר‬ ‫הרך וערכי כבוד האדם‪.‬‬ ‫והשותפות עם הרשות‬ ‫גיוס כח אדם מנהלת‬ ‫קידום מערך הגיל‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הכנת תוכנית פעולה‪,‬‬ ‫כתיבת תוכנית מערכתית‬ ‫הרך‪ ,‬פיתוח מענה‬ ‫שנתי‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫תקצוב גיוס קליטה בניית‬ ‫הגיל הרך לידה עד ‪4‬‬ ‫שתיתן מענה לרצץ החינוכי‬ ‫חינוכי ‪ -‬טיפולי לילדים‬ ‫אגף חינוך‬ ‫היחידה‬ ‫מילדה ועד ‪ 6‬שנים‬ ‫במסגרות לידה עד ‪3‬‬ ‫התנסות של הילדים במגוון‬ ‫תחומי תנועה מוסיקה‪.‬‬ ‫מיקוד תוכניות העשרה‬ ‫סל תרבות ותוכניות‬ ‫גופים מפעילים‬ ‫השתתפותם הפעילה של‬ ‫הפעלת תוכניות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫פעילות‬ ‫בתחומי המוסיקה והתנועה‪.‬‬ ‫העשרה בדגש על‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקה‬ ‫הילדים והצוות בתוכניות‬ ‫העשרה (חוגים) בגני‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חיבור והתאמה לחזון‬ ‫המפגש האנושי‬ ‫מפקחות גננות‬ ‫שנבחרו ושותפות בבניית‬ ‫הילדים‬ ‫החינוכי‪.‬‬ ‫וערכי כבוד האדם‬ ‫הפעילות בהלימה לתוכניות‬ ‫החינוכיות בגנים‬ ‫‪20‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫בחירה והנגשת מופעים‬ ‫חשיפת הילדים למגוון‬ ‫לגני הילדים כחלק מיצירת‬ ‫מופעי תרבות תיאטרון‪,‬‬ ‫סל תרבות ותוכניות‬ ‫צוות גננות קבלת‬ ‫פעילות‬ ‫המפגשים האנושיים‬ ‫מחול מוזיקה‪ .‬שיתוף‬ ‫קידום של מופעי‬ ‫העשרה בדגש על‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫שנתי‬ ‫המלצות מימי‬ ‫שוטפת‬ ‫המבוססים על יצירת‬ ‫הפעלה עם תלמידי התיכון‬ ‫תרבות בגני ילדים‬ ‫המפגש האנושי‬ ‫חשיפה‬ ‫חיבורים איכותיים‬ ‫בהפקת הצגה מופע "דירה‬ ‫וערכי כבוד האדם‬ ‫ותרבותיים‬ ‫להשכיר" עבור ילדי הגנים‬ ‫בניית שאלון סקר לאיתור‬ ‫ליווי והטמעה של התכניות צרכים ודיוק המענים עבור‬ ‫התומכות‪ .‬אירגון מפגשי‬ ‫לפיתוח מקצועי והכשרה‬ ‫קידום מודל עבודה‬ ‫פיתוח מקצועי בשיתוף‬ ‫של צוות מוביל של תומכות‬ ‫לצוות מוביל של‬ ‫הפיקוח‪ ,‬וצוות תומכות‬ ‫חינוך הפיתוח המקצועי של‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫תומכות חינוך קיום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫שנתי‬ ‫צוות חינוך‬ ‫החינוך המובילות‪ .‬זאת‬ ‫הסייעות המובילות יאפשר‬ ‫לצוות מוביל של‬ ‫שוטפת‬ ‫מפגשי הכשרות‬ ‫בהלימה לחיבור ולחזון‬ ‫ליווי מקצועי של הסייעות‬ ‫תומכות חינוך‬ ‫לפיתוח מקצועיות‬ ‫החינוכי הרשותי של‬ ‫תומכות החינוך בשטח‬ ‫שלהם‬ ‫חיבורים‪ ,‬עבודת צוות‪,‬‬ ‫ויביא לשיפור אקלים הגן‬ ‫אקלים גן מיטבי במפגש‬ ‫ועבודת הצוות‬ ‫האנושי‬ ‫אירגון שלושה מפגשי‬ ‫למידה והעשרה לצוותים‬ ‫העצמה וטיפוח צוותים קיום מפגש לתומכות חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫שנתי‬ ‫צוות חינוך‬ ‫בנושא התפתחות אישית‬ ‫להעשרה וחיזוק תחושת‬ ‫על בסיס החזון החינוכי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫עבודה‬ ‫תומכות החינוך‬ ‫ומקצועית‪ ,‬גיבוש ויצירת‬ ‫השייכות והגאווה‬ ‫הרשותי‬ ‫תחושת שייכות‬ ‫המשך ההכשרה‬ ‫ולמידה של תומכות‬ ‫הועבר לביצוע‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫שיתוף פעולה עם השילטון‬ ‫החינוך את תחום הגיל‬ ‫על ידי השלטון‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫תוכנית‬ ‫המקומי ואגף משאבי‬ ‫פתיחת קבוצות למידה‪.‬‬ ‫הרך מרכיבי הגדרת‬ ‫מקומי‬ ‫שנתי‬ ‫חינוכיים "הכשרה‬ ‫צוות חינוך‬ ‫עבודה‬ ‫לקידום הפיתוח המקצועי‬ ‫אירגון ויישום‬ ‫תפקידן כתומכות‬ ‫באמצעות‬ ‫מחייבת" ופיתוח‬ ‫של תומכות החינוך‬ ‫חינוך ‪ -‬הקניית כלים‬ ‫הפסגוות‬ ‫מקצועי‬ ‫מקצועיים לעבודה עם‬ ‫ילדים בגיך הרך ובכלל‬ ‫‪21‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫ארגון מפגשי פתיחת שנה‬ ‫שיריון תקציבי תוכנית‬ ‫מקצועית בשיתוף הפיקוח‪,‬‬ ‫חשיפת הצוותים ליעדים‬ ‫פעילות סוף שנה ויום‬ ‫מחלקה‪,‬‬ ‫וצוות תומכות החינוך‬ ‫ולתהליכי החינוך ברשות‪.‬‬ ‫הערכות פתיחת שנה‪,‬‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מפקחות‬ ‫המובילות‪ .‬זאת בהלימה‬ ‫בניה ויצירה של חיבורים‬ ‫יום הוקרה לצוותי‬ ‫תוכניות ופעילויות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫מדריכות יועצות‬ ‫לחיבור ולחזון החינוכי‬ ‫לחיזוק הצוותים‪ .‬סוף שנה‬ ‫חינוך ופעילויות‬ ‫לצוותים חינוכיים‬ ‫הרשותי של חיבורים‪,‬‬ ‫סיכום יעדים והצלחות‬ ‫העשרה‬ ‫עבודת צוות‪ ,‬אקלים גן‬ ‫מיטבי במפגש האנושי‬ ‫העברת התקציבים‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫לקידום ויישום היוזמות‬ ‫בגנים ‪ -‬הטמעת סביבות‬ ‫הגשת יוזמות חינוכיות‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫חיזוק תחושת המסוגלות‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוכיות בהתבסס על עוגני‬ ‫יחודיות ע"י הגננות‬ ‫אגף‬ ‫עבודה‬ ‫האישית והמקצועית בקרב‬ ‫ויוזמות גניות‬ ‫הגן העתידי וערכי כבוד‬ ‫והטמעתן בגן‬ ‫הגננות תחושת הערכה על‬ ‫האדם‬ ‫ההתמדה‬ ‫הילדים יתנסו בלמידה‬ ‫הגננות יעברו הדרכה‬ ‫מגוונת בתחום הסביבה‬ ‫קצרה הכוללת הכרות‬ ‫החוץ גנית‪ .‬העשרת‬ ‫השביל שלנו לקידום‬ ‫עם התוכנית "השביל‬ ‫עולם המושגים של כבוד‬ ‫תפיסה פדגוגית של‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫שלנו"‪ ,‬מפגש חשיפה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫שנתי‬ ‫ושמירה על הסביבה‪.‬‬ ‫"למידה חוץ גנית" קחדום‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫אגף‬ ‫עבודה‬ ‫ועוד שני מפגשי‬ ‫שיתוף הגננות על החווה‬ ‫ערכים של כבוד ומודעות‬ ‫וסביבה‬ ‫התאמה והעשרה‬ ‫של הילדים והשפעת‬ ‫לסביבה‬ ‫בתחום במהלך השנה‬ ‫התוכנית על עולם הערכים‬ ‫(בזום)‬ ‫שלהם‬ ‫הנגשת התוכנית‬ ‫הפעלת תוכנית ספריית‬ ‫תקצוב ‪ /‬העברת תקציב‬ ‫"ספריית פיג'מה"‪.‬‬ ‫פיג'מה ‪ -‬עידוד קריאה‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫להפעלת התוכנית‪ .‬עידוד‬ ‫לעידוד הקריאה‬ ‫פרויקטים מיוחדים‪:‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫בקרב ילדי הגיל הרך ב‪32-‬‬ ‫אגף‬ ‫עבודה‬ ‫שיתוף הגננות מתוצרי‬ ‫וצימצום פערי שפה‪.‬‬ ‫ספריית פיג'מה‬ ‫גנים‪( .‬חינוך מיוחד‪ ,‬רב‬ ‫הפעילות בעקבות הקריאה‬ ‫ליווי הישום בכלל‬ ‫גילאי וילדי ‪)3-4‬‬ ‫הגנים‬ ‫‪22‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫תכנון ותיאום הביקורים‪.‬‬ ‫קידום תוכנית "נפגשים‬ ‫עידוד הקריאה וקשר‬ ‫המפגשים הבין אישיים‬ ‫בספריה" המועצתית‬ ‫צוות חינוך מימי‬ ‫בין הבית ולספריית הגן‬ ‫פרויקטים מיוחדים‪:‬‬ ‫יש תקצוב‬ ‫תוכנית‬ ‫עם מרחב למידה והעשרה‬ ‫במסגרת עידוד‬ ‫‪15‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספריה מנהלת‬ ‫והספריה המועצתית‪ .‬כחלק‬ ‫שפה וקריאה‬ ‫משלים‬ ‫עבודה‬ ‫"הספריה" יקדמו חיבורים‬ ‫קריאה וחלק מתוכנית‬ ‫פיקוח‬ ‫מתוכנית המעברים לגני‬ ‫"נפגשים בספריה"‬ ‫במחלקת‬ ‫של הילדים למגוון מרחבי‬ ‫המעברים מספריית הגן‬ ‫החובה בלבד‬ ‫הספריה‬ ‫למידה ומגוון הזדמנויות‬ ‫לספריה הבית ספריית‬ ‫תכנון ותיאום הביקורים‪.‬‬ ‫טיפוח הגן המדעי כך‬ ‫המפגשים הבין אישיים‬ ‫שיהווה מודל ללמידה‬ ‫פיתוח מיומנויות מדע‪,‬‬ ‫עם מרחבי הלמידה‬ ‫אטרקטיבית חוויתית‪,‬‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫טכנולוגיה‪ ,‬בגיל צעיר‪.‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫והעשרה "בגן המדעי"‬ ‫תוך התנסות בציוד‬ ‫אגף‬ ‫עבודה‬ ‫להכיר לילדים נושאים אלו‬ ‫גן מדעי‬ ‫יקדמו חיבורים של‬ ‫טכנולוגי מתקדם‪ ,‬לצד‬ ‫בצורה מהנה ומרתקת‬ ‫הילדים למגוון היזדמנויות‬ ‫הטמעה של ידע עולם‬ ‫והתנסויות‬ ‫רחב‬ ‫הנגשת התוכנית ויעדיה‬ ‫בקרב הגננות‪ ,‬הטמעת‬ ‫הפעלת תוכנית "גוגלה"‬ ‫קידום פעילות חקר‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכלי לראשונה גם בגני‬ ‫‪ -‬מנועי חיפוש ופיתוח‬ ‫ולמידה מתוקשבת‬ ‫תוכניות בתחום‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף‬ ‫עבודה‬ ‫החינוך המיוחד בחירת‬ ‫אוריינות טכנולוגית בגני‬ ‫ואמצעים טכנולוגיים‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫גנים שישתתפו בתוכנית‪.‬‬ ‫החובה ובחינוך המיוחד‬ ‫בגני הילדים‬ ‫"גוגלה"‬ ‫ליווי והטמעת התוכנית‬ ‫התוכניות "החלל"‬ ‫"הרובוטיקה" "בריאות‬ ‫וחדשנות" יאפשרו לגנים‬ ‫יישום התוכנית בגנים‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫שנבחרו לקדם חיבורים‬ ‫שילוב תוכניות‬ ‫שירה מנהלת‬ ‫יאפשרו פיתוח והרחבה‬ ‫תוכניות בתחום‬ ‫ויצירה במרחבים חדשים‪,‬‬ ‫חדשניות בתחום‬ ‫ללא עלות‬ ‫מחלקת מדע‬ ‫תוכנית‬ ‫של הידע‪ .‬התנסויות‬ ‫המדע החדשנות‬ ‫שנתי‬ ‫פילגני הילדים של קרן‬ ‫המדע בגני ילדים חלל‪,‬‬ ‫תוספתית‬ ‫וחדשנות צוות‬ ‫עבודה‬ ‫וסקרנות של הילדים‬ ‫והטכנולוגיה "החלל"‬ ‫רמון מאפשרת להכניס את‬ ‫רובוטיקה‪ ,‬בריאות‬ ‫חינוך פיקוח‬ ‫לסביבה האישית ולסביבתו‬ ‫"רובוטיקה" "בריאות‬ ‫תחום החלל והמדע דרך‬ ‫וחדשנות‬ ‫הפיסית והחדשנית‬ ‫וחדשנות"‬ ‫פעילות ייחודית‪ ,‬לפתח‬ ‫ולבסס תשתית מדעית‬ ‫טכנולוגית בגן‬ ‫‪23‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫יישום התוכניות בגנים‬ ‫פרסום התוכנית‬ ‫פרויקטים‬ ‫שנבחרו טיפוח של ערכים‬ ‫הפעלת תוכנית טיפולית‬ ‫ללא עלות‬ ‫תוכנית‬ ‫מיינדפולנס בקרב‬ ‫מיוחדים תוכניות‬ ‫שנתי‬ ‫שפ"ח‬ ‫של כבוד האדם לעצמו‬ ‫רגשית‪ :‬מיינדפולנס‬ ‫תוספתית‬ ‫עבודה‬ ‫הגננות‪ ,‬בחירת גנים‬ ‫רגשיות חברתיות‬ ‫ולסביבתו החברתית‪,‬‬ ‫וסדנאות הורים‬ ‫שישתתפו‬ ‫"מיינדפולנס"‬ ‫הקשבה וסובלנות‬ ‫יישום התוכניות בגנים‬ ‫שנבחרו טיפוח של ערכים‬ ‫תיקצוב התוכנית כולל‬ ‫פרויקטים מיוחדים הרחבת התוכנית "ארץ‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫של כבוד האדם לעצמו‬ ‫השתלמויות לגננות ‪-‬‬ ‫יצורי הרגש" לעוד גנים‪,‬‬ ‫תוכניות רגשיות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף‬ ‫עבודה‬ ‫ולסביבתו החברתית‪,‬‬ ‫בנושא הטמעה ושימוש‬ ‫חברתיות "ארץ יצורי שימוש בכלים רגשים‬ ‫מודעות והבנה של יחסי‬ ‫בכלים רגשים חברם‬ ‫וחברתייים‬ ‫הרגש"‬ ‫הגומלין בן אדם לחברו‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫יציאה לגן יער לפחות פעם‬ ‫בשבוע ובהתאם למצב‬ ‫אשכול המרחב‬ ‫חינוך יער בגנים ‪ -‬ליווי‪,‬‬ ‫גננות יעברו הכשרה‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫יש תקצוב‬ ‫תוכנית‬ ‫הביטחוני‪ .‬יצירת מפגשים‬ ‫‪15‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכפרי מפקחות‬ ‫הדרכה והכשרת מקומות‬ ‫הדרכה ולילוי במיקוד‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫משלים‬ ‫עבודה‬ ‫המבוססים על חינוך‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫לגני יער תוכנית‬ ‫על גן יער‬ ‫וסביבה "גני יער"‬ ‫באשכול‬ ‫בר קיימא וכבוד האדם‬ ‫המרחב הכפרי‬ ‫לסביבתו‬ ‫הגננות יתנסו ביצירה‬ ‫מחומרים מהטבע הכרת‬ ‫חשיפה והתנסות של‬ ‫אשכול המרחב‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הפוטנציאל של הלמידה‬ ‫הצוותים בסדנאות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכפרי מפקחות‬ ‫טיפוח עולם ערכים‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫עבודה‬ ‫החויתית זו גם עבור‬ ‫עם חומרים ורעיונות‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫וסביבה "סדנאות"‬ ‫הילדים והטמעה יישום‬ ‫מעולם הטבע‪ ,‬הסביבה‬ ‫בגנים‬ ‫שיתוף פעולה בהקמה‬ ‫קידום תהליכים וחיבורים‬ ‫של חווה חקלאית‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫פיתוח תוכניות לימוד‬ ‫תוכנית‬ ‫בין היללדים לסביבה‬ ‫השתתפות בתכנון‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫שנתי‬ ‫פיקוח ומחלקת‬ ‫ופעילויות סביב נושא‬ ‫עבודה‬ ‫וחיזוק תחושת השייכות‬ ‫מרחבי גידול‪ ,‬הכנת‬ ‫וסביבה "חווה‬ ‫גנים‬ ‫חקלאות וקיימות‬ ‫למקום ולסביבה‬ ‫תוכנית פדגוגית‬ ‫חקלאית"‬ ‫מותאמת לילדי הגן‬ ‫‪24‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫קידום תוכניות ויוזמות‬ ‫הפועלת במטרה לקדם‬ ‫העלאת המודעות בגנים‬ ‫בגן ערכים המבוססים‬ ‫ממונה מגדר‬ ‫לתחום המגדר שינוי‬ ‫על ערכים של הוגנות‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ברשות מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫בדפוסי שיח והתנהלות וכן‬ ‫מגדרית ובאמצעותם לקדם‬ ‫לשפה המגדרית‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫עבודה‬ ‫אירגון הסביבה החינוכית‬ ‫את היכולת של כל ילד‬ ‫במערכת החינוך לגיל‬ ‫מגדר‬ ‫צוות מחלקה‬ ‫בהקשר של מגדר פיתוח‬ ‫וילדה לפתח מגוון רחב‬ ‫הרך‬ ‫יכולות ותחושת מסוגלות‬ ‫של מיומנויות‪ ,‬לצמוח‬ ‫באופן מיטבי ולממש את‬ ‫הפוטנציאל האנושי‬ ‫הגננות יתנסו בכלי החדש‬ ‫תוכנית ארץ המספרים‬ ‫לעבודה עם הילדים‬ ‫הקסומים של יפית‬ ‫וכן‪ ,‬הכרת הפוטנציאל‬ ‫אדרי לגני הילדים‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫של הלמידה החויתית‬ ‫חשיפת הצוותים והילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫נועדה לטפח חשיבה‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף צוות‬ ‫באמצעות הסיפור‬ ‫לסיפור ‪ +‬משחקים במטרה‬ ‫עבודה‬ ‫ושפה מטמטית בגיל‬ ‫"ארץ המספרים"‬ ‫מחלקה‬ ‫והמשחקים "ארץ‬ ‫לחזק את ההבנה המטמטית‬ ‫הרך‪ ,‬להכיר תהליכי‬ ‫המספרים הקסומים" אלו‬ ‫למידה ולקויות למידה‬ ‫גם עבור הילדים והטמעה‬ ‫בתחום‬ ‫יישום בגנים‬ ‫התוכנית "טיפות‬ ‫מהחינוך המונטסורי"‬ ‫הינה תוכנית ייחודית‬ ‫שמטרתה היכרות עם‬ ‫ההתנסות הצוותים‬ ‫חשיפת הצוותים במבט על‬ ‫התקופות הרגשיות ושל‬ ‫מפקחות מנהלת‬ ‫בתובנות חינוכיות חדשות‬ ‫על תקופות החיים השונות‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הילדים ובהן המושג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף צוות‬ ‫ומעשיות שיעשירו אותן‬ ‫של הילדים בגיל הרך ועל‬ ‫"טיפות מהחינוך‬ ‫עבודה‬ ‫"ההוויה הפנימית"‬ ‫מחלקה‬ ‫ואת ילדי הגן‪ .‬לעולם יצירה‬ ‫ההזדמנויות העומדות בפני‬ ‫המונטסורי"‬ ‫של הילדים ותירגומה‬ ‫חדש‬ ‫המחנכות‬ ‫לעבודתת הגננת‬ ‫היום יומית עם ילדים‬ ‫בהלימה לתפיסתה של‬ ‫מריה מונטסורי‬ ‫‪25‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫טיפוח והכרות של הילדים‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫רכשיה והפצה של מגוון‬ ‫את המושגים הערכיים‬ ‫ומפגשים בין הילדים‬ ‫ספרים ואמצעים מגוונים‬ ‫של תודה בבקשה וסליחה‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫אגף מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫לעולם הערכים של‬ ‫‪44‬‬ ‫שנתי‬ ‫לעבודה על הערכים של‬ ‫והקשר שלהם לערך‬ ‫תודה בבקשה‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫צוותים‬ ‫עבודה‬ ‫כבוד האדם לעצמו‬ ‫תודה‪ ,‬בבקשה וסליחה‬ ‫של כבוד האדם לעצמו‬ ‫סליחה כבוד האדם‬ ‫ולסביבתו האנושית‬ ‫בקרב ילדי הגנים והצוותים‬ ‫ולסביבתו שבבסם ערך‬ ‫באמצעות ספרים‬ ‫כבוד האדם‬ ‫יצירת מודל לתוכנית‬ ‫בניית תוכנית מעברים‬ ‫הרחבה של תוכנית‬ ‫אביבית בתי‬ ‫המעברים המבוסס על‬ ‫ורצף חינוכי מיטבי עבור‬ ‫המעברים בשיתוף‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫ללא עלות‬ ‫ספר מפקחות‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫ילדי הגנים לקראת המעבר ראיה רחבה של התלמידים‬ ‫מנהלים‪/‬לות בתי‬ ‫מעברים גן לבית‬ ‫תוספתית‬ ‫מנהלות יועצות‬ ‫עבודה‬ ‫והמזמנת מפגשים בין‬ ‫הספר‪ .‬מפקחות משרד לכיתה א' תיאום ציפיות בין‬ ‫ספר‬ ‫מדריכות וגננות‬ ‫אישיים חדשים‬ ‫המסגרות‬ ‫החינוך וגננות‬ ‫קידום שיתופי הפעולה‬ ‫הכנסת מתנדבים ותיקים‬ ‫חיזוק התוכנית‬ ‫של הגננות‪ ,‬הילדים‬ ‫לגנים לפעילויות של זה"ב‬ ‫הוותיקים בגני ילדים‬ ‫קידום מודעות‬ ‫והמתנדבים‪ .‬חיזוק תחושת‬ ‫מתוקצב בבתי‬ ‫אגף רווחה‬ ‫תוכנית‬ ‫(זהירות בדרכים) חיזוק‬ ‫ויצירת החיבור הבין‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫‪20‬‬ ‫שנתי‬ ‫הקהילתיות יצירת חיבורים‬ ‫ספר‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודה‬ ‫הקשר של האזרחים‬ ‫דורי בן ילדי הגן‬ ‫זהירות בדרכים זה"ב‬ ‫וחיזוק הקהילתיות טיפוח‬ ‫הוותיקים עם מערכת גני‬ ‫לקהילת האזרחים‬ ‫בגן‬ ‫ערכי כבוד כבסיס למפגש‬ ‫הילדים והגיל הרך‬ ‫הוותיקים‬ ‫האנושי‪.‬‬ ‫שיפור ושידרוג אירגון‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1812200450‬‬ ‫מחלקת רכש‪,‬‬ ‫הסביבה הפיזית והפדגוגית‬ ‫התאמת הציוד לצרכים‬ ‫פעילות‬ ‫רכישת ריהוט לגני הילדים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200740‬‬ ‫שנתי‬ ‫צרכי שטח מול‬ ‫של גני ילדים ויצירת‬ ‫הפיזיים והפדגוגים של‬ ‫הצטיידות‬ ‫שוטפת‬ ‫חדש ומתכלה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫הגננות‬ ‫מרחבים מטופחים ומזמני‬ ‫גני הילדים‬ ‫למידה והתנסות‬ ‫שיפור והעשרת הסביבה‬ ‫מחלקה‪,‬‬ ‫הפדגוגית של גני ילדים‬ ‫עיבוי והעשרה‬ ‫פעילות‬ ‫הצטיידות ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפקחות‬ ‫יצירת מרחבים מטופחים‬ ‫מרכיב העשרה‬ ‫לפעילות פדגוגית בגני‬ ‫שוטפת‬ ‫משחקים‬ ‫מדריכות יועצות‬ ‫מגווונים ומזמני למידה‬ ‫הילדים‬ ‫והתנסות‬ ‫‪26‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מתן אפשרות לרכישות‬ ‫עצמאות ואחריות של‬ ‫ביצוע רכש של חומרי‬ ‫חומרי עבודה וניקוי‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות רכישות‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫שנתי‬ ‫הגנות בביצוע רכישות‬ ‫עבודה וחומרי ניקוי לגנים‬ ‫בניהול עצמי של‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרי עבודה וניקוי‬ ‫בתבונה‬ ‫בניהול עצמי‬ ‫הגננות באמצעות‬ ‫כרטיסי אשראי‬ ‫מתן אפשרות לרכישות‬ ‫טיפוח סביבות למידה‬ ‫מרכיבי העשרה בניהול‬ ‫מדריכות‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע רכש של מרכיבי‬ ‫השתתפות ברכישת‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫שנתי‬ ‫חדשניות מותאמות עוגני‬ ‫עצמי של הגננות‬ ‫פדגוגיות‬ ‫שוטפת‬ ‫העשרה לגנים בניהול עצמי‬ ‫מרכיבי העשרה‬ ‫הגן העתידי‬ ‫באמצעות כרטיסי‬ ‫אשראי‬ ‫טיפוח וקידום ארועים‪/‬‬ ‫חינוך ומשרד‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע רכישות פרטים‬ ‫מתן מענה לאירועים‬ ‫הוצאות ארגויות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫שנתי‬ ‫חגיגות חינוכיות לילדי‬ ‫החינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫הקשורים לחגים‬ ‫גניים סביב חגי ישראל‬ ‫לחגים‬ ‫הגנים‬ ‫פעילות‬ ‫הימצאות מזרקי אפיפן‬ ‫הוצאת מכרז להספקת‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫מזרקי אפיפן‬ ‫קניית מזרקי אפיפין‬ ‫שוטפת‬ ‫בתוקף לשנה בכל הגנים‬ ‫מזרקים‬ ‫פעילות‬ ‫הצעת מחיר עבור‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך תחבורה‬ ‫הסעות למרכז העשרה‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫שוטפת‬ ‫המסלולים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני‬ ‫‪11634‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ילדים‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪1812200180‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ודמפ‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תברואה‬ ‫פעילות‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫‪27‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬מים ואגרות ביוב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1812200514‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬מתנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬גנ"י של החופש‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1812200754‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1812200756‬‬ ‫שנתי‬ ‫גנ"י ‪ -‬קייטנות בחגים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬עבודות הדפסה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200757‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרסום‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬מלגות החופש‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1812200758‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬קבלניות שכר‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200759‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות‬ ‫‪28‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬גננות וסייעות‬ ‫‪3453‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות בקיבוצים‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1812200812‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ליישובים קייטנות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬סייעות רפואיות‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫גנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812201320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י סייעות רפואיות ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬גננות עובדות‬ ‫‪14080‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מדינה‬ ‫פעילות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬הדרכה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812400110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פדגוגית ממשכל‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים במעון יום‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קיבוצי‬ ‫פעילות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫שנתי‬ ‫השת‪.‬מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬סייעות‬ ‫‪1463‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רפואיות‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של‬ ‫‪444‬‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫החופש הגדול‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של‬ ‫‪226‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫החגים‬ ‫‪29‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' קיבוצים בשכר‬ ‫פעילות‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫שנתי‬ ‫גננות ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיוחד גנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬שכל"מ‬ ‫‪22712‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫גנ"י טרום חובה‬ ‫פעילות‬ ‫משרד הרווחה ‪ -‬ילדים‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪1312400930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במעון יום קיבוצי‬ ‫‪30‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫איתור וליווי של צוות‬ ‫הספר‪ ,‬חינוך‬ ‫חיזוק התפיסה‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫חינוכי‪ .‬רכזים פדגוגים‬ ‫סביבתי‪ ,‬רכזים‬ ‫החינוכית בבית הספר‬ ‫תקציב גפן‬ ‫שינויים במערך‬ ‫ורכזים חברתיים‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פדגוגים‬ ‫פעילות‬ ‫בהלימה לאגף החינוך‬ ‫רשות במינהל‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫החינוכי במועצה‪ ,‬ליווי‬ ‫מפגשי מנהלי אחת‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫ורכזים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬בדגש על תכנית‬ ‫החינוך‬ ‫ומענה למנהלים‪ ,‬ליווי‬ ‫לחודש חינוך ממלכתי‬ ‫חינוכי‬ ‫חברתיים‪,‬‬ ‫לקידום כבוד האדם ‪-‬‬ ‫והדרכה מורים בביה"ס‬ ‫עברי כתיבת תכניות‬ ‫מרצים‬ ‫המפגש האנושי‬ ‫לימוד‬ ‫חיצוניים‬ ‫חשיפה וליווי של‬ ‫קהילה מקצועית‬ ‫תקציב גפן‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫תכנית‬ ‫לומדת‪ ,‬פיתוח מקצועי‬ ‫ליווי מנהלי בתי הספר‬ ‫רשות במינהל‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫במפגשים קיום ‪10‬‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫הספר‬ ‫עבודה‬ ‫של מנהלים‪.‬ות‬ ‫היסודיים ועל יסודי‬ ‫החינוך‬ ‫מפגשי מנהלים ומפגש‬ ‫חינוכי‬ ‫מפגשים אישיים‬ ‫חודשי אישי‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ישיבות ססטוס‪ ,‬ועדות‬ ‫הספר‪ ,‬מח'‬ ‫בתי הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫פעילות‬ ‫שונות‪ ,‬ניהול תקציבי‪,‬‬ ‫ליווי מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מח'‬ ‫וחינוך‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקרי פרט אירועים‬ ‫יועצות והצוות החינוכי‬ ‫פרט יועצות‪,‬‬ ‫מיוחד‬ ‫חינוכי‬ ‫חריגים‬ ‫רכזים‬ ‫חיזוק התפיסה‬ ‫תקציב גפן‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ישיבות סטטוס‪ ,‬ניהול‬ ‫החינוכית בבית הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫רשות במינהל‬ ‫שנתי‬ ‫הספר תוכנית‬ ‫בתי ספר‬ ‫והדרכה להנהלה‬ ‫בהלימה לאגף החינוך‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫שוטפת‬ ‫יועצות והצוות החינוכי‬ ‫החינוך‬ ‫מצמיחים‬ ‫ולצוותי חינוך‬ ‫‪ -‬בדגש תכנית לקידום‬ ‫חינוכי‬ ‫אקלים מטיבי בית ספר‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫קיום מפגשים לאורך‬ ‫הספר‪ ,‬ייעוץ‬ ‫רכישות‬ ‫השנה לשם בקרה‬ ‫מפגשי ניהול ומעקב‬ ‫כלכלי חיצוני‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי בתי הספר בניהול‬ ‫ישירות מגפן‬ ‫שנתי‬ ‫בתי הספר‬ ‫חמישה מפגשים‬ ‫ובניית תקציב מול‬ ‫ניהול תקציבי חינוך‬ ‫אחראית‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמי‬ ‫בתי ספר‬ ‫לאורך השנה‪ ,‬ליווי‬ ‫ייעוץ כלכלי‬ ‫תקציב אגף‬ ‫שוטף של המנהלים‪.‬‬ ‫החינוך‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫הרחבת מגוון המענים‬ ‫החינוכיים והאירגוניים‬ ‫בבתי הספר‪ ,‬מתן‬ ‫כלים לצוותי ההוראה‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ולתלמידים‪.‬ות לנהל‬ ‫תקציב גפן‬ ‫הספר‪ ,‬רכזים‪,‬‬ ‫דילמות ערכיות‪ ,‬כיצד‬ ‫המפגש האנושי ‪-‬‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי מנהלי בתי הספר‬ ‫רשות במינהל‬ ‫שנתי‬ ‫מחנכים‪,‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫לפתור אותן‪ ,‬יכולת‬ ‫עיסוק בדילמות‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫שוטפת‬ ‫והצוות החינוכי‬ ‫החינוך‬ ‫מדריכה‬ ‫ההקשבה‪ ,‬הסבלנות‪,‬‬ ‫ערכיות‬ ‫חינוכי‬ ‫חיצונית‬ ‫קבלת האחר‪ ,‬הכרה‬ ‫במגוון מענים ודעות‪,‬‬ ‫מפגש פעם בחודש‬ ‫עם מדריכה‪ .‬יום שיא ‪-‬‬ ‫סינימה דילמה‬ ‫חיבור נושאי הקיימות‬ ‫צוותי חינוך‬ ‫לנושא המרכזי‬ ‫ומנהלי בתי‬ ‫תקציב גפן‬ ‫בתי ספר‬ ‫שמוקדם באגף‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫ספר‪ ,‬יחידה‬ ‫תוכנית‬ ‫כבוד האדם לסביבתו‬ ‫ליווי מנהלי בתי הספר‬ ‫רשות במינהל‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה‬ ‫חינוך‪ ,‬הכנסת רכזת‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫הפיזית‬ ‫והצוות החינוכי‬ ‫החינוך‬ ‫סביבתית‬ ‫חינוך לקימות לצוות‬ ‫חינוכי‬ ‫רכזת חינוך‬ ‫החשיבה‪ ,‬וכתיבת‬ ‫לקיימות‬ ‫התוכנית החינוכית‬ ‫הקמת סביבת למידה‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ישיבה עם מנהלי‬ ‫פעילות‬ ‫הקמת מרחבי למידה‬ ‫לקידום למידה‬ ‫פיתוח סביבות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספר ויועצים‬ ‫בתי ספר‬ ‫בתי הספר לקידום‬ ‫שוטפת‬ ‫בבתי הספר‬ ‫משמעותית ומענים‬ ‫למידה‬ ‫חיצוניים‬ ‫המרחבים‬ ‫מגוונים‬ ‫‪32‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫יחידה‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫חשיפת המנהלים‬ ‫בתי הספר‬ ‫חשיפת המנהלים‬ ‫להיערכות שינוי‬ ‫חיבור בתי הספר‬ ‫(מנהלים‬ ‫בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫האקלים יצירת תוכניות לתחום‪ ,‬כתיבת תוכניות‬ ‫באופן מעמיק לתחומי‬ ‫ומנהלות‬ ‫יחידה‬ ‫פדגוגיה‬ ‫עבודה‬ ‫בית ספריות מותאמות‬ ‫עבודה בית ספריות‬ ‫הקיימות המקודמים‬ ‫וצוותים‬ ‫סביבתית‬ ‫לרוח בית הספר‬ ‫מותאמות לאני מאמין‬ ‫במועצה‬ ‫חינוכיים)‪,‬‬ ‫של ביה"ס‬ ‫רכזת חינוך‬ ‫לקיימות‬ ‫יחידה‬ ‫סביבתית‪,‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫(מנהלים‬ ‫הפחתה משמעותית‬ ‫חיבור בתי הספר‬ ‫ומנהלות‬ ‫בתי ספר‬ ‫של פסולת בבתי‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫תוכנית‬ ‫קול קורא‬ ‫באופן מעמיק לתחומי‬ ‫שנתי‬ ‫וצוותים‬ ‫יחידה‬ ‫הספר‪ ,‬ליווי הקול קורא‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫עבודה‬ ‫‪ 0‬פסולת בביה"ס‬ ‫הקיימות המקודמים‬ ‫חינוכיים)‬ ‫סביבתית‬ ‫מעקב אחר התוכנית‪,‬‬ ‫חינוכי‬ ‫במועצה‬ ‫וצוותי תחזוקה‬ ‫אירוע שיא‬ ‫(אבות בית‬ ‫ועובדי ניקיון)‪,‬‬ ‫תברואה‬ ‫העמקת החיבור של‬ ‫יחידה‬ ‫בתי ספר‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫סביבתית‪ ,‬בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫ליווי הכשרת צוותי‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה‬ ‫לטבע‪ ,‬לשטחים‬ ‫חינוך יער‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫ספר‪ -‬צוותי‬ ‫עבודה‬ ‫החינוך‬ ‫סביבתית‬ ‫הפתוחים ולמגוון‬ ‫חינוכי‬ ‫חינוך ומנהלים‬ ‫הביולוגי‬ ‫העמקת החיבור של‬ ‫יחידה‬ ‫בתי ספר‬ ‫ליווי והכשרה צוותי‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫סביבתית‪ ,‬בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית חינוכית למגוון‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה‬ ‫החינוך‪ ,‬חשיפת‬ ‫לטבע‪ ,‬לשטחים‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫ספר ‪ -‬צוותי‬ ‫עבודה‬ ‫ביולוגי‬ ‫סביבתית‬ ‫המנהלים לנושא‬ ‫הפתוחים ולמגוון‬ ‫חינוכי‬ ‫חינוך ומנהלים‬ ‫הביולוגי‬ ‫‪33‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח וביצוע תוכניות‬ ‫הטמעת תוכנית‬ ‫חינוכיות בית ספריות‬ ‫מנהלת‬ ‫לימודים ספרלית‬ ‫שמטרתן חיזוק‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫ישיבות עבודה לבניית‬ ‫מכיתה ד' ועד כיתה‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫ופיתוח תחושת זהות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫שנתי‬ ‫הספר ‪ -‬צוותי‬ ‫בתי ספר‬ ‫התכנית לדיוק ולחידוד‬ ‫י"א הכוללת סיורי‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫שוטפת‬ ‫ושייכות מקומית של‬ ‫חינוך בתי‬ ‫וביצוען במהלך השנה‬ ‫שטח במרחבי המועצה‬ ‫חינוכי‬ ‫תלמידים‪.‬ות למועצה‬ ‫הספר‬ ‫ותוכנית חוויתית‬ ‫וכבוד האדם לסביבתו‬ ‫בכיתה‬ ‫האנושית והפיזית‬ ‫ביסוס קשרי עבודה‬ ‫מנהלת‬ ‫יצירת וחיבור קשר‬ ‫ומתן מענים לתלמידים‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫ישיבות עבודה לבניית‬ ‫חינוכי עם גופים‬ ‫בתי ספר‬ ‫עם מוסדות חינוך‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫הספר ומנהלת‬ ‫עבודה‬ ‫התוכנית‬ ‫ומוסדות ברחבי‬ ‫המועצה‪ ,‬ספריה‬ ‫חינוכי‬ ‫הספריה‬ ‫המועצה‬ ‫וחקלאות‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫תוכניות‬ ‫מובילה פדגוגית מטעם ביסוס קשרי העבודה‬ ‫גפן רשותי‬ ‫בתי ספר‬ ‫ישיבות‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫עבודה‬ ‫ומן מענים לצוותי חינוך‬ ‫הרשות‬ ‫חינוכי‬ ‫הקמת השתלמות‬ ‫מורים בנושא חוסן‬ ‫מנהלי‬ ‫אורייני ואקלים כיתה‪,‬‬ ‫ישיבת הכנה עם מנהלי‬ ‫בתי הספר‬ ‫תוכנית‬ ‫מתן כלים ומענים‬ ‫השתלמויות מורי בתי‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מפקחת‬ ‫ומשה"ח‬ ‫עבודה‬ ‫למורים‪.‬ות המלמדים‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫ומנהלת פסגה‬ ‫(פסגה לוד)‬ ‫תלמידים‪ ,‬צמצום‬ ‫פערים‪ ,‬ואקלים מיטבי‬ ‫בכיתה ובביה"ס‬ ‫צוותי חינוך‪,‬‬ ‫בדיקת היתכנות‬ ‫מדעים‬ ‫הדרכה וליווי של מורים‬ ‫להקמת מסלול פיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫‪Q4 ,Q1‬‬ ‫ואנגלית‬ ‫בתי ספר‬ ‫שני מפגשי חשיפה‬ ‫מקצועיים מקצועות‬ ‫מקצועי בנושא‬ ‫שוטפת‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫מנהלת מדע‬ ‫אנגלית ומדעים‬ ‫בינה מלאכותית‪/‬‬ ‫וחדשנות‬ ‫טכנופדגוגיה‬ ‫‪34‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פיתוח מיומנויות ויצירת‬ ‫צוותי חינוך‪,‬‬ ‫הטמעת תוכנית‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫ישיבת הכנה עם‬ ‫תחושת מסוגלות‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫טכנולוגית בבתי הספר‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת מדע וחדשנות‬ ‫ומוטיבציה ללימודי‬ ‫הספר‬ ‫היסודיים‬ ‫חינוכי‬ ‫טכנולוגיה ומדעים‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫ייעוץ נקודתי על פי‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫ייעוץ ארגוני‬ ‫ייעוץ חינוכי ארגוני‬ ‫הספר וסגניות‬ ‫שוטפת‬ ‫המנהלים והסגניות‬ ‫צורך שעולה מהשטח‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫בבחירת תוכניות‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫ייעוץ ופיתוח תוכניות‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫חינוכיות תואמות‬ ‫ייעוץ חינוכי ניהולי‬ ‫הספר‬ ‫שוטפת‬ ‫המנהלים‬ ‫פדגוגיות בבתי הספר‬ ‫עיקרון פדגוגי‪ ,‬מעקב‬ ‫ומיפוי תוכניות קיימות‬ ‫הנהגות‪ ,‬ועדת‬ ‫תאום מפגשים וקשר‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫מפגשי פורום הנהגות‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫פעילות‬ ‫שותפות חינוך ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫שוטף עם ההנהגות‬ ‫רציפים וחיבורים בין‬ ‫הוריות‪ ,‬ועדת חינוך‪,‬‬ ‫קהילה‪ ,‬מנהלי‬ ‫שוטפת‬ ‫קהילה‬ ‫השונות‬ ‫בתי הספר לקהילות‬ ‫ליווי הנהגות ההורים‬ ‫בתי הספר‬ ‫‪ 4‬ועדות היגוי לאורך‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫שנתי‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫בתי ספר‬ ‫השנה‪ ,‬קשר שוטף עם‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫צהרונים ‪ -‬ניצנים‬ ‫שוטפת‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫המפעיל‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪ 2‬ועדות היגוי לאורך‬ ‫הפעלה בית ספר של‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫צהרונים ‪-‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪Q4 ,Q2‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫השנה לפני חנוכה ופסח שוטפת‬ ‫החגים‬ ‫בחופשת חנוכה ופסח‬ ‫ניצנים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫הפעלת קייטנות הקיץ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫ישיבות עבודה‪,‬‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫צהרונים ‪-‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫בית הספר של החופש‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדות היגוי‬ ‫בקיץ‬ ‫ניצנים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫הגדול‬ ‫קנייה וחלוקה של‬ ‫מתנות לתלמידים‬ ‫המשך מסורת חלוקת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫פעילות‬ ‫הוקרה לבוגרי‬ ‫‪Q2‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫המסיימים ו'‬ ‫מתנות לבוגרי כיתה ו'‬ ‫מתנות לתלמידי גזר‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫ספר‬ ‫שוטפת‬ ‫מערכת החינוך‬ ‫ולתלמידים המסיימים‬ ‫ובוגרים (י"ב)‬ ‫י"ב‬ ‫‪35‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת‬ ‫קיום פעולה משותפת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫הוקרה והעצמה‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫עם ועדי הורים והנהלת‬ ‫קיום פעילות הוקרה‬ ‫העצמת צוותי החינוך‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫בתי הספר‬ ‫ויו"רים‬ ‫מחלקת‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מפגש למזכירות‬ ‫קיום פעילות הכשרה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813200521‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫מזכירות ואבות בתים‬ ‫פיתוח ההון האנושי‬ ‫מחלקת‬ ‫שוטפת‬ ‫ומפגש לאבות הבתים‬ ‫והעצמה‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813200450‬‬ ‫שיפור ציוד והשלמת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200740‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד נדרש‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫ביצוע מיטבי של‬ ‫הספר‪ ,‬נטקור‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכה טכנולוגית‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫התמיכה וכל הציוד‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב וציוד טכנולוגי‬ ‫הטכנולגי‬ ‫הספר‬ ‫מחלקת גנים‪,‬‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫רצפים‪ -‬חיבור ושמירה‬ ‫תכנון וביצוע תוכניות‬ ‫מח' שפ"ח‪,‬‬ ‫על רצף חינוכי ופדגוגי‬ ‫מעברים גן‪-‬א' ‪ /‬ו'‪-‬ז'‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫פעילות‬ ‫קידום תשתיות‬ ‫שנתי‬ ‫מח' חנ"מ‬ ‫בתי ספר‬ ‫בין מוסדות החינוך‪,‬‬ ‫מפגשי צוותים לתיאום‬ ‫קיום תוכנית מעברים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותחזוקה‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫מעברים הכנה מיטבית‬ ‫והכנה‪ ,‬מפגשי הכרות‬ ‫הספר‪ ,‬גננות‬ ‫למעבר‬ ‫לתלמידים והורים‬ ‫ומפקחות‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫ביצוע איכותי של‬ ‫הספר היסודי‪,‬‬ ‫פרסום העבודה‬ ‫ביצוע פרסום ורישום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫פעילות‬ ‫תהליכי רישום‬ ‫קידום תשתיות‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫החינוכי ופרסומים‬ ‫לכיתות א' ז' צהרונים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פרסום העשייה‬ ‫ותחזוקה‬ ‫מח' פרסום‬ ‫שוטפים הכרורכים‬ ‫וקייטנות‬ ‫החינוכית‬ ‫ודיגיטל‬ ‫בבתי הספר‬ ‫‪36‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫בדיקה שבכל בתי‬ ‫קב"ט‪,‬‬ ‫קנייה של מזקרי‬ ‫הספר קיימים מזרקים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫אטרופין לבתי הספר‪,‬‬ ‫ביצוע פעולות מצילות‬ ‫רישום‪ ,‬חשיפה‬ ‫‪Q2‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫בתוקף‪ ,‬ומכשירי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫מזכירת מח'‬ ‫שוטפת‬ ‫קניית מכשירי החייאה‪,‬‬ ‫חיים‬ ‫ופרסום‬ ‫החייאה‪.‬‬ ‫חינוך‬ ‫הדרכות‬ ‫הצוותים עברו הדרכה‬ ‫קב"ט‪ ,‬מזכירות‪,‬‬ ‫ביצוע הנגשות שמע‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫כיתות שמע בבתי‬ ‫מימוש צרכי נגישות‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫קיום השתלמות‬ ‫בטיחות וביטחון‬ ‫תחזוקה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הספר‬ ‫ועזרה ראשונה‬ ‫מע"רים‬ ‫מנהלים‬ ‫הטמעת תפקיד רכז‬ ‫המוגנות‪ ,‬יצירת דיאלוג‬ ‫מנהלת ביטחון‬ ‫מחזק עם תלמידים‪.‬‬ ‫קהילתי‪,‬‬ ‫הדרכה וליווי רכז‬ ‫שמירה על סדר‬ ‫מנהלת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫האקלים בבית הספר‬ ‫עבודת רכזי האקלים‬ ‫ביטחון בטיחות‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫יום תקין והתנהגות‬ ‫הספר‪ ,‬רכזת‬ ‫עבודה‬ ‫ובחופשות ימי הדרכה‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫ונגישות‬ ‫מכבדת‪ .‬פיתוח חוסן‬ ‫אקלים‬ ‫מרוכזים‬ ‫ומניעת התנהגות‬ ‫מתכללת‬ ‫בסיכון בתוך ביה"ס‪.‬‬ ‫חיזוק תחושת השייכות‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫הספר‪ ,‬אשכול‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫קידום אקלים‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫ישיבת הכנה‬ ‫הטמעת ערכי זה"ב‬ ‫עבודה‬ ‫מבוססת חזון חינוכי‬ ‫בית ספרי‬ ‫קהילתי‬ ‫ורכזות זה"ב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫קיום סטטוס אחת‬ ‫חשיפת התלמידים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫פעילות‬ ‫תוכנית המצטיינים‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכז התוכנית‬ ‫בתי ספר‬ ‫לחודשיים עם מנהל‬ ‫לתוכניות ועידודם‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רבדים‬ ‫התכנית‬ ‫לקחת חלק בתכנית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫‪37‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס רכזת פרויקטים‬ ‫ותוכניות חברתיות‬ ‫ופדגוגיות לייזום‬ ‫תקן חדשה לרכזת‬ ‫והטמעה של פרויקטים‬ ‫יישום והטמעה של‬ ‫פקוירטים חברתיים‬ ‫תקציב גפן‬ ‫קידום פדגוגיה‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫ותוכניות חינוכיות‪.‬‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫ופדגוגיים לקידום‬ ‫רשות במינהל‬ ‫שנתי‬ ‫בתי הספר‬ ‫בתי ספר‬ ‫מבוססת חזון‬ ‫במינהל‬ ‫שוטפת‬ ‫חיווי‪ ,‬יישום להטמעה‬ ‫בהלימה לחזון החינוכי‬ ‫התכנים והפעילויות‬ ‫החינוך‬ ‫חינוכי‬ ‫של התוכניות‬ ‫הרשותי‬ ‫החברתיות בתוך‬ ‫החינוכיות בפועל יחד‬ ‫המסגרות הפורמליות‬ ‫עם צוותי החינוך בבתי‬ ‫הספר‬ ‫פעילות‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫פדגוגיה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪-‬‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1813200320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫פדגוגיים וחברתיים‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת בתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813200421‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי ספר חינוך‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬אחזקת בתי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1813200422‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספר תברואה‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬איגודים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪38‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬ניקיון בוקר‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬ערב ‪ -‬ניקיון‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1813200754‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬נוף ילדותי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בתי"ס יסודי‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות‬ ‫פעילות‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫וציוד ועבודות נוספות‬ ‫שוטפת‬ ‫בבתי ספר‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מים וביוב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עתידים ‪ -‬מעליות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪237‬‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫צהרונים ניצנים ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813203430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל‬ ‫פעילות‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬אב בית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫‪39‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫מעיין ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אב בית‬ ‫פעילות‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫תלמוד תורה דביר‪-‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מים וביוב‬ ‫פעילות‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫שחקים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שדות איילון ‪-‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫יסודי ‪ -‬ארוחות כיתת‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תקשורת שחקים‬ ‫פעילות‬ ‫יסודי ‪ -‬כיתת תקשורת‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫צומח דמוקרטי ‪ -‬ניהול‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עצמי‬ ‫‪40‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813221110‬‬ ‫שכר ‪ -‬גפן מוסדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫יסודי ‪ -‬הוצאות גפן‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪1813221769‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדי מיתר‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬גפן מוסדי‬ ‫‪773‬‬ ‫‪1813221873‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' רשות‬ ‫פעילות‬ ‫בת"יס ‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות בטיחות‬ ‫פעילות‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫פעילות‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בדרכים‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרים ופעולות שונות‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אב בית‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מזכירים‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪3301‬‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי משופר‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫‪ -‬ניהול עצמי ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גמול מנהליות‬ ‫‪41‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬חינוך ‪-‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כיתת תקשורת‬ ‫פעילות‬ ‫יסודי ‪ -‬השת' בי"ס‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סל מוסדי‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬הכנסות גפן‬ ‫‪2631‬‬ ‫‪1313221929‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדי מיתר‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬אחזקת בתי‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1815100420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ספר‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫על יסודי כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שיפוצים ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1815100754‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬סל מוסדי‬ ‫‪326‬‬ ‫‪1815100871‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' רשות‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬השתתפ‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1815100872‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר ברנקו נוף ילדותי‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הרצוג ‪ -‬שעות‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫‪42‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה‬ ‫‪923‬‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכניות בי"ס‬ ‫פעילות‬ ‫שעלבים ‪-‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫אולפנת שעלבים ‪-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫פעילות‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫פעילות‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬תקורה‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכניות בי"ס‬ ‫פעילות‬ ‫על יסודי ‪ -‬שכר גפן‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815121110‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדי‬ ‫פעילות‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫פעילות‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫פעילות‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סתריה‬ ‫פעילות‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817901433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪43‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫סעיף‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף‬ ‫עבודה‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקה‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סתריה‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫פעילות‬ ‫ע‪.‬יסודי ‪ -‬השתת בי"ס‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1315121490‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סל מוסדי‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬השת'‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1319900920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מרכיבי ביטחון‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬בטיחות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תקנה ‪49‬‬ ‫פעילות‬ ‫משרד התחבורה ‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪44‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מענה לצורך העולה מ"השטח"‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫כינוס ועדות היוועצות‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה תמיכה‬ ‫כ‪ 7-‬פעמים בשנה‬ ‫לתלמידים אשר‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫שנתי‬ ‫פעמיים בשנה לכל בי"ס‬ ‫זימון ועדות התמדה‬ ‫נמצאים בסכנת נשירה‬ ‫או בנשירה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫הפעלת התכניות בכל בי"ס‬ ‫קיום תכנית התערבות (מנ"ע)‬ ‫ליווי תלמיד ומשפחה בבתי‬ ‫על פי צורך‬ ‫הספר ובגנים במועצה ומחוצה‬ ‫לה‬ ‫הכוון לתלמידים‬ ‫ביקורי בית ומפגשים‬ ‫הזקוקים למענים‬ ‫קידום התמדה‬ ‫על פי צורך‬ ‫במסגרות החינוך‬ ‫שונים‬ ‫‪ 100%‬מהפניות‬ ‫טיפול ומעקב חינוך ביתי‬ ‫כ‪ 14-‬תלמידים בשנה‬ ‫פיקוח ומעקב ביתי‬ ‫הפניית תלמידים לתכנית‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1817700871‬‬ ‫כ‪ 10-‬תלמידים בשנה‬ ‫השלמת השכלה‪,‬‬ ‫היל"ה‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫מניעת סיכון‬ ‫כ‪ 15-‬תלמידים בשנה‬ ‫איתור ליווי נוער נושר ובסיכון‬ ‫איתור וריכוז פרטי תלמידי‬ ‫שליטה בכל הנתונים‬ ‫החינוך המיוחד‬ ‫ריכוז ועדות איפיון וזכאות‬ ‫מעקב‪ ,‬הכוון‪ ,‬תמיכה‪,‬‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫שיבוץ תלמידי חנמ למסגרות‬ ‫מענים‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫חינוכיות‬ ‫מענים לכלל התלמידים הנזקקים‪.‬‬ ‫מערך סייעות צמודות ‪-‬‬ ‫כ‪ 100-‬סייעות‬ ‫רפואיות ופדגוגיות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ימי עיון לכלל הסייעות הצמודות‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817700514‬‬ ‫‪Q2,Q3,Q4‬‬ ‫הכשרת צוות הסייעות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫עבודה‬ ‫שלוש פעמים בשנה‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫‪45‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫הכשרה ופיתוח מקצועי של‬ ‫הסייעות את תחום החינוך‬ ‫מתוקצב‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫המיוחד‪ ,‬הגדרת תפקידן כסייעות‬ ‫הכשרת צוות הסייעות מקול‬ ‫‪Q2, Q3, Q4‬‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫במנהל החינוך‬ ‫במנהל החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫צמודות‪/‬כיתתיות‪ ,‬הקניית כלים‬ ‫קורא‬ ‫מקצועיים לעבודה עם ילדים‪,‬‬ ‫בדגש על החינוך המיוחד‬ ‫מעקב ובקרה אחרי מצבת‬ ‫יישום חוק לימודי‬ ‫תלמידי המועצה‬ ‫חובה‬ ‫אישורי לימודי חוץ‬ ‫קליטת תלמידים חדשים‬ ‫שונות‬ ‫ברשות‬ ‫גריעת תלמידים מהרשות‬ ‫גבייה ותשלום במועד‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812600320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עמותה לקידום מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ספרים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1812600722‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משחקים‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫‪46‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ארוחות‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812600752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות שכר סייעות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫גנ"י ‪ -‬הששת' סייעות‬ ‫‪403‬‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קיבוצים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1812601110‬‬ ‫שנתי‬ ‫סייעות גנ"י ‪ -‬ח‪.‬מיוחד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812601320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813300320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫שנתי‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪47‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הצטיידות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר חינוך מיוחד ‪-‬‬ ‫‪7264‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813301320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫ח‪ .‬מיוחד ‪ -‬איגודים‬ ‫פעילות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫שנתי‬ ‫מקצועיים סייעות‬ ‫שוטפת‬ ‫צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪-‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' סייעות צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫שנתי‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817700570‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרט ‪ -‬מחשוב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרט ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫קב"סים ‪ -‬איגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪48‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬גנ"י ‪-‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫משרד חינוך ‪ -‬סייעות‬ ‫‪631‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫פעילות‬ ‫אגרת לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬יסודי ‪-‬‬ ‫‪5725‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫אגרת לימודי חוץ ‪ -‬על‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬ע‪.‬יסודי‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫פעילות‬ ‫‪291‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬קבס"ים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪49‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫מתן הדרכה וליווי‬ ‫פעילות‬ ‫מתן שירות ל‪27-‬‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫מח' גנים‪,‬‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫שוטפת‬ ‫גני חובה ‪ +‬גני חנ"מ‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫מח' חנ"מ‬ ‫בגני הילדים‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫מתן שירות ל‪20-‬‬ ‫איתור ילדים וליווי‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫‪Q1,Q2,Q4‬‬ ‫מח' גנים‪,‬‬ ‫גני טט"ח ‪ 7 +‬גנים‬ ‫גננות בגני הטט"ח ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫משכל‬ ‫רב גילאיים‬ ‫פרויקט מעג"ן‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫מתן שירות ל‪ 9-‬בתי‬ ‫מתן הדרכה וליווי‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫שנתי‬ ‫מח' בתי ספר‪,‬‬ ‫ספר יסודיים‪ 4 ,‬חט"ב‪,‬‬ ‫מקצועי לצוותים בבתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫לצוותי חינוך‬ ‫מח' חנ"מ‬ ‫ובי"ס חנ"מ‬ ‫הספר‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע הערכות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 80-‬הערכות בשנה‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פסיכולוגיות‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫להורים ולתלמידים‬ ‫ביצוע טיפולים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 170-‬משפחות בשנה‬ ‫פרטניים והדרכות‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫להורים ולתלמידים‬ ‫הורים‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע הערכות בשלות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫‪Q1,Q2‬‬ ‫גננות‪ ,‬הורים‬ ‫כ‪ 60-‬הערכות בשנה‬ ‫שוטפת‬ ‫לכתה א'‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫להורים ולתלמידים‬ ‫קיום קבוצות לשיפור‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫‪Q1,Q2,Q4‬‬ ‫כ‪ 4-‬קבוצות‬ ‫מיומנויות חברתיות‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫להורים ולתלמידים‬ ‫בבתי הספר‬ ‫טיפול פסיכולוגי‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קצר טווח לתלמידי‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫מעטפת מקצועית‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 40-‬תלמידים בשנה‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫התיכונים ‪-‬‬ ‫פרטניים וקבוצתיים‬ ‫להורים ולתלמידים‬ ‫"מרכז מתבגרים"‬ ‫ועדי יישובים‪,‬‬ ‫קיום התערבויות‬ ‫מתן מענה למשפחות‪,‬‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫שנתי‬ ‫בכל מעגלי הפגיעות‬ ‫לקהילה ולצוותים‬ ‫מצבי חירום ומשבר‬ ‫רווחה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫במצבי חירום ומשבר‬ ‫הנדרשים‬ ‫החינוכיים‬ ‫מח' נוער‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הפעלת מוקד תמיכה‬ ‫פעילות‬ ‫מענה טלפוני ישיר‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‪ ,‬דיגיטל‬ ‫רגשית במצבי חירום‬ ‫מצבי חירום ומשבר‬ ‫שוטפת‬ ‫לפסיכולוג‬ ‫במצבי חירום ומשבר‬ ‫לאומיים ('קו פתוח')‬ ‫כ‪ 70-‬הערכות סיכון‬ ‫ישום התכנית הלאומית‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫אובדני בשנה‪,‬‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫שנתי‬ ‫למניעת אובדנות בקרב‬ ‫מצבי חירום ומשבר‬ ‫הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫וכ‪ 10-‬טיפולים בילדים‬ ‫במצבי חירום ומשבר‬ ‫ילדים ובני נוער‬ ‫בסיכון אובדני‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪,‬‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫היוועצות ‪ /‬פרט‬ ‫שונות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪ ,‬מח'‬ ‫כ‪ 250-‬ועדות בשנה‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫זכאות ואיפיון‬ ‫שונות‬ ‫חנ"מ‪ ,‬פיקוח‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫‪Q4,Q2,Q1‬‬ ‫כ‪ 300-‬ועדות בשנה‬ ‫רב‪-‬מקצועיות במסגרות‬ ‫ועדות‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫שוטפת‬ ‫שונות‬ ‫החינוכיות‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫‪Q4 ,Q2‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫לכל בית ספר‬ ‫התמדה‬ ‫שונות‬ ‫אגף החינוך‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫השתתפות בפורומים‬ ‫פעילות‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫שנתי‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫בינמקצועיים באגף‬ ‫ועדות‬ ‫שוטפת‬ ‫שונות‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫החינוך‬ ‫רווחה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 60-‬ועדות בשנה‬ ‫ועדות‬ ‫מח' פרט‬ ‫שוטפת‬ ‫תכנון טיפול‬ ‫שונות‬ ‫‪51‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גננות‪ ,‬מח' גנים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות מיינדפולנס‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫כ‪ 15-‬גנים בשנה‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫בגני הילדים‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫גפן רשותי‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצות לילדים ובני‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫‪ 8‬קבוצות בשנה‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫נוער‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצות לצוותים‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 6‬קבוצות בשנה‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫עבודה‬ ‫חינוכיים‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הרצאות ערב להורים‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫‪ 15‬הרצאות בשנה‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫במסגרות החינוכיות‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות הכנה לריאיון‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 4‬סדנאות בשנה‬ ‫עבודה‬ ‫לתלמידי י"ב‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שירותי מנתחת‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1817300754‬‬ ‫‪Q4,Q2,Q1‬‬ ‫על פי הצורך‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫התנהגות‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצה אחת לאורך‬ ‫קבוצה ליועצות בתי‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q4,Q2,Q1‬‬ ‫יועצות‪ ,‬פיקוח‬ ‫עבודה‬ ‫שנה"ל‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הרצאות מליאה‬ ‫קידום רווחה נפשית‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪Q4,Q2,Q1‬‬ ‫מנהלי תיכונים‬ ‫עבודה‬ ‫בתיכונים‬ ‫בנושא נוער להט"ב‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫שירותים פסיכולוגיים‬ ‫תוכנית‬ ‫מענים קבוצתיים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1317300710‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫התערבויות ביישובים‬ ‫לטובת יוזמות‬ ‫עבודה‬ ‫ומערכתיים‬ ‫תוספתיים‬ ‫ביישובים‬ ‫מענים טיפוליים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫טיפול פרטני בילדים‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1817352110‬‬ ‫שנתי‬ ‫בהקשר מלחמת‬ ‫מענים פרטניים‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫והדרכות הורים‬ ‫תוספתיים‬ ‫'חרבות ברזל'‬ ‫הורים‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שירותי פסיכיאטר‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫שנתי‬ ‫כ‪ 30 -‬הערכות בשנה‬ ‫מענים פרטניים‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫עבודה‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫תוספתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫אבחונים‪ ,‬טיפולים‪,‬‬ ‫שירות פסיכולוגי‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‬ ‫מענים פרטניים‬ ‫עבודה‬ ‫הדרכות הורים‬ ‫במימון הורים‬ ‫תוספתיים‬ ‫‪52‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתלמויות בנושאי‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫שנתי‬ ‫הליבה בפסיכולוגיה‬ ‫משרד החינוך ומשרד‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫הבריאות‬ ‫עבודה‬ ‫תחנתיות‬ ‫חינוכית‬ ‫הבריאות‬ ‫הדרכות פרטניות‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫וקבוצתיות ע"י‬ ‫הדרכות חיצוניות‬ ‫משרד החינוך ומשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫תוספתיים‬ ‫מדריכים חיצוניים‬ ‫הבריאות‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫שנתי‬ ‫השתלמויות מקצועיות‬ ‫משרד החינוך ומשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫לפי סטטוס מקצועי‬ ‫תוספתיים‬ ‫הבריאות‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫הדרכה פרטנית‬ ‫ליווי והדרכה‬ ‫מענים מקצועיים‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך ומשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫שבועית‬ ‫למתמחים‬ ‫תוספתיים‬ ‫הבריאות‬ ‫פעילות‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1817300180‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬דמי מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300450‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1817300570‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬משחקים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וספרים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300721‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300740‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות‬ ‫שוטפת‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫פסיכולוגים בתשלום‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטי‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתת'‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1317300492‬‬ ‫פסיכולוגים בתשלום‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטי‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות בית‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1317300493‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אקשטיין‬ ‫פעילות‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות בית‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אקשטיין‬ ‫‪54‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מתן מענה מקצועי הכולל‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫קופ"ח‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מתן טיפולים בריפוי בעיסוק‬ ‫שנתי‬ ‫מתן שרות לתושבי המועצה‬ ‫אבחונים וטיפולים בתחומי‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫שוטפת‬ ‫וקלינאות תקשורת‬ ‫ההתפתחות השונים‬ ‫מתן מענה מקצועי הכולל‬ ‫קופ"ח‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫שנתי‬ ‫מתן שרות לתושבי המועצה‬ ‫אבחונים וטיפולים בתחומי‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫שוטפת‬ ‫פרטניים‬ ‫ההתפתחות השונים‬ ‫מתן מענה טיפולי אחר ‪-‬‬ ‫מתן מענה מקצועי הכולל‬ ‫תוכנית‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫מתן שרות לתושבי המועצה‬ ‫פרילנס (תראפיות‪/‬ספורט‬ ‫אבחונים וטיפולים בתחומי‬ ‫עבודה‬ ‫טיפולי)‬ ‫ההתפתחות השונים‬ ‫פעילות‬ ‫העברת שיעורי הוראה‬ ‫מתן מענה מקצועי לקשיים‬ ‫שנתי‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫מתן שרות לתושבי המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫מותאמת (מתקנת)‬ ‫בלמידה‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי של‬ ‫שפ"ח‪,‬‬ ‫הדרכה בגני הטט"ח והגנים‬ ‫פעילות‬ ‫צוותים חינוכיים לצורך איתור‬ ‫‪Q1,Q2,Q4‬‬ ‫מח' גני ילדים‪,‬‬ ‫הרב גילאיים בתדירות של‬ ‫איתור והדרכה בתכנית מעג"ן‬ ‫שוטפת‬ ‫של קשיים התפתחותיים‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫פעם בשבועיים‬ ‫ולימודיים‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי של‬ ‫שפ"ח‪,‬‬ ‫העברת השתלמויות‬ ‫תוכנית‬ ‫הרצאה‪/‬סדנא‬ ‫צוותים חינוכיים לצורך איתור‬ ‫‪Q1,Q2,Q4‬‬ ‫מח' גני ילדים‪,‬‬ ‫מקצועיות לצוותי גני הילדים‬ ‫עבודה‬ ‫לגננות‪/‬סייעות‪/‬מטפלות‬ ‫של קשיים התפתחותיים‬ ‫פיקוח‬ ‫והמעונות שבמועצה‬ ‫ולימודיים‬ ‫תמיכה וליווי מקצועי של‬ ‫מיפוי לאיתור קשיי כתיבה‬ ‫מנהל הת"ת וצוות‬ ‫פעילות‬ ‫תצפיות בכיתות‪ ,‬מיפוי‪,‬‬ ‫צוותים חינוכיים לצורך איתור‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫‪Q1,Q2,Q4‬‬ ‫והתארגנות בתלמוד תורה‬ ‫המורים‬ ‫שוטפת‬ ‫ובניית תכניות התערבות‬ ‫של קשיים התפתחותיים‬ ‫"דביר"‬ ‫ולימודיים‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫פיתוח מקצועי של הצוות‬ ‫פעילות‬ ‫הדרכה וליווי מקצועי חיצוני‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫שנתי‬ ‫חיצוניים ורכזות‬ ‫הכשרה מקצועית לצוות‬ ‫הטיפולי בהתאם לדרישות‬ ‫שוטפת‬ ‫בכל אחד מתחומי הטיפול‬ ‫התחום במשכל‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫גננות‪ ,‬מח' גני ילדים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫העברת הקבוצות‬ ‫פתיחת ‪ 8‬קבוצות‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1317310423‬‬ ‫‪Q2, Q3‬‬ ‫מענה טיפולי בקבוצות‬ ‫הורים‬ ‫עבודה‬ ‫במתחמי בתי הספר‬ ‫הכנה לכיתה א'‬ ‫‪55‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫רכזות תחום‬ ‫הערכת צרכים בקרב לקוחות‬ ‫תוכנית‬ ‫קבוצה טיפולית לילדים עם‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1317310424‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫‪Q2, Q3‬‬ ‫במשכל‪ ,‬יועצות‪,‬‬ ‫משכל‪ ,‬קיום הקבוצה למשך‬ ‫מענה טיפולי קבוצתי‬ ‫עבודה‬ ‫הפרעת קשב‬ ‫שפ"ח‪ ,‬הורים‬ ‫‪ 12-15‬מפגשים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכ"ל ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכ"ל ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310450‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310560‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪56‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫רבעון לביצוע‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1817310721‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬משחקים וספרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310740‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310759‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬הדפסה ופרסום‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכל ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪57‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך וביטחון קהילתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫השכרת צוותי מוגנות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫גיוס יישובים להכשרה‬ ‫‪ 3‬מפגשים‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫מוגנות בקהילות‬ ‫ביישובים‬ ‫יישובים‪ ,‬דיגיטל‪,‬‬ ‫קהילה שיטור‬ ‫מציאת תכנים רלונטים‬ ‫הרצאה אחת לחודש‬ ‫הרצאות להורים ברחבי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1317910420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫שנתי‬ ‫בית ספר להורים‬ ‫קיהלתי בתי‬ ‫נוספים לחינוך‬ ‫עד יוני ‪26‬‬ ‫המועצה‬ ‫ספר נוער‬ ‫יישובים‪ ,‬דיגיטל‪,‬‬ ‫עבודה מול רבנים‪,‬‬ ‫קהילה שיטור‬ ‫הכנת סרטון המשך אכיפה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫שנתי‬ ‫המשך קמפיין הסברה‬ ‫‪ 1‬יותר מידי‬ ‫קיהלתי בתי‬ ‫ופרסום שלו לקראת‬ ‫ספר נוער‬ ‫פסח ‪26‬‬ ‫תיכונים‪ :‬מודל אח בוגר‪,‬‬ ‫מניעת אלימות‪ ,‬פינות‬ ‫‪ 2‬מדריכי מוגנות‬ ‫שכר בט"פ מדריכי‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫שנתי‬ ‫בתי ספר‬ ‫מסתור ומניעת נשירה‬ ‫מוגנות ומנהל יישובי בתיכונים בהרצוג ואיתן‬ ‫בתיכונים‪.‬‬ ‫נוכחות בוגרת בזמנים לא‬ ‫‪ 7‬מדריכות מודנות‬ ‫מדריכות מוגנות‬ ‫‪462‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫שנתי‬ ‫בתי הספר‬ ‫פורמלים בבתי הספר‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫ביסודי‬ ‫הכשרה של בני נוער‬ ‫בשכבות ח‪-‬ט כדי שיהיו‬ ‫דצמבר‪-‬‬ ‫סמינר עמיתים‬ ‫פעילות בטפ בבתי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫סוכני שנוי עבור שכבת‬ ‫פברואר‬ ‫ומשפיעים‬ ‫הספר‬ ‫הגיל‪ .‬סמינר והרצאות‬ ‫באיתן והרצוג‬ ‫הסעות לפעילויות‬ ‫נוער בתי ספר‬ ‫במהלך חופשות החגים‬ ‫בנוער ברחבי המועצה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫הסעות‬ ‫יישובים‬ ‫ובחופש הגדול‬ ‫לחיזור המניעה של‬ ‫תופעות הסיכון‬ ‫הרצאות במגוון נושאים‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫בתיאום עם יועצות בתי‬ ‫הרצאות משטרה‬ ‫בתחום מניעת תופעות‬ ‫בתי הספר‬ ‫הספר‬ ‫בבתי הספר‬ ‫הסיכון‬ ‫‪58‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך וביטחון קהילתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫הכשרה מקצועית‬ ‫השכרת מדריכי‬ ‫למדריכות המוגנות‬ ‫הכשרת מדריכות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫שנתי‬ ‫בתי הספר‬ ‫המוגנות במגוון נושאים‬ ‫בתכניםן רלוונטים לחיי‬ ‫מוגנות‬ ‫תואמי גיל יסודי ותיכון‬ ‫הילדים והנוער‬ ‫פעילות בשיתוף מחלקת‬ ‫פעילות מניעה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫נוער‬ ‫הנוער‪ ,‬קיץ בטוח לנוער‪.‬‬ ‫טורניר ספורט בקיץ‬ ‫לנוער בחופשות‬ ‫מניעה ע"י ספורט‬ ‫חיזוק תחושת המוגנות גם‬ ‫מחלקת ספורט‬ ‫קורס שומרי סף‬ ‫בספורט מאמני הפועל גזר‬ ‫הכשרת שומרי סף‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫דצמבר‬ ‫באגף קהילה‬ ‫למאמני הכדורסל‬ ‫כשומרי סף יעבור הנוער‬ ‫למאמני הספורט‬ ‫ואגף רווחה‬ ‫הפועל גזר‬ ‫במועצה‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1817910180‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומילואים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫העצמה וביטחון‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817910523‬‬ ‫שנתי‬ ‫קהילתי ‪ -‬איגודים‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫העצמה וביטחון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817910542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קהילתי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪59‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫ליווי קבוצת המנהיגות‪,‬‬ ‫תהליך רב שנתי לפיתוח‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫צוותי בתי הספר רכזי‬ ‫גיבוש‪ ,‬הובלת‬ ‫מנהיגות צעירה‪ ,‬הכשרה‬ ‫מנהיגות נוער רשותית‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫עבודה‬ ‫נוער וועדות נוער‬ ‫פרויקטים‬ ‫והובלת פרויקטים‬ ‫רכזי נוער ומדריכי‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון ימי עיון‪ ,‬סדנאות‬ ‫מסלול הכשרה ללמידת‬ ‫הכשרות שנתיות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫נעורים‬ ‫עבודה‬ ‫וגיבוש‬ ‫עמיתים‬ ‫לרכזים ולמדריכים‬ ‫תכנון המפגשים‪,‬‬ ‫מפגשים להעמקת‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬יורים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פורום ועדות חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הזמנת מנחים‪ ,‬הפקת‬ ‫השותפיות וליצירת שפה‬ ‫מנהלי יישובים‬ ‫עבודה‬ ‫ונוער‬ ‫סיכומים ולקחים‬ ‫משותפת‬ ‫השתתפות רכזי הנוער‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי נוער‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫רישום‪ ,‬לוגיסטיקה‪,‬‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫ומדריכי הנעורים בכנס‬ ‫כנס מגזר כפרי ארצי‬ ‫מדריכי נעורים‬ ‫עבודה‬ ‫הסעה‬ ‫ארציים‬ ‫ארצי ללמידה ונטוורקינג‬ ‫מחלקת בתי הספר‪,‬‬ ‫צוותי בתי הספר‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון תוכן‪ ,‬לוגיסטיקה‪,‬‬ ‫אירוע מועצתי לציון ועידוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫יום תנועות הנוער‬ ‫פעילויות אזוריות‬ ‫רכזי נוער‪ ,‬ועדות נוער‬ ‫עבודה‬ ‫רישום ופרסום‬ ‫פעילות תנועות הנוער‬ ‫ותנועות הנוער‬ ‫מחלקת בתי הספר‪,‬‬ ‫קביעת קריטריונים‪,‬‬ ‫אשכול הפיס‪ ,‬צוותי‬ ‫תוכנית‬ ‫הפקת הטקס‪ ,‬תכנון‬ ‫טקס הוקרה למצטיינים‬ ‫טקס מצטייני תנועות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫בתי הספר‪ ,‬ועדות נוער‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫תוכן‪ ,‬רישום‪ ,‬רכישת‬ ‫בתנועות הנוער‬ ‫הנוער‬ ‫רכזי נוער‬ ‫מתנות‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫רישום‪,‬פרסום ושיווק‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫טורניר ספורט משותף‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי נוער‪,‬‬ ‫ארגון הקבוצות‪,‬‬ ‫טורניר כדורגל רשותי‬ ‫עבודה‬ ‫לכלל יישובי המועצה‬ ‫מדריכי נעורים‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫במסגרת‬ ‫בניית מערך פעילות‪,‬‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי נוער‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית אזורית לבני ובנות‬ ‫תקציבי הנוער‬ ‫שנתי‬ ‫תיאום עבודה מול‬ ‫שנת מצווה‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫עבודה‬ ‫מצווה‬ ‫ליישובים‬ ‫היישובים וההורים‬ ‫במסגרת‬ ‫מדריכי נעורים‪ ,‬רכזי‬ ‫פעילות‬ ‫בניית מערך מפגשים‪,‬‬ ‫מפגשי פנאי ולמידה לנוער‬ ‫תקציבי הנוער‬ ‫שנתי‬ ‫מפגשי נוער‬ ‫נוער וועדות נוער‬ ‫שוטפת‬ ‫תוכן וגיבוש‬ ‫מכל יישובי המועצה‬ ‫ליישובים‬ ‫‪60‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫להכשרות טיולים‬ ‫סיוע לרכזים ולמדריכים‬ ‫במסגרת‬ ‫פעילות‬ ‫ארציות‪ ,‬חתימה על‬ ‫בהפקת טיולים כולל‬ ‫ליווי בהוצאת טיולים‬ ‫תקציבי הנוער‬ ‫שנתי‬ ‫רכזי נוער וועדות נוער‬ ‫טיולים יישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫הסכם משפטי‪ ,‬הנחיות‬ ‫שימוש בסמל מוסד‬ ‫יישובים‬ ‫ליישובים‬ ‫בטיחות‪ ,‬אישורי טיולי‬ ‫מועצתי‬ ‫וליווי מקצועי‬ ‫מחלקת בתי הספר‪,‬‬ ‫כתיבת נוהל‪ ,‬שיתופי‬ ‫בניית מסגרת רשותית‬ ‫ללא תקציב‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫רכזי מעורבות חברתית‪,‬‬ ‫פעולה עם המוסדות‪,‬‬ ‫לפעילות מעורבות‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫ייעודי‬ ‫שוטפת‬ ‫רכזי נוער וועדות נוער‬ ‫מעקב מקצועי‬ ‫חברתית‬ ‫פגישות קבועות‪,‬‬ ‫שיחות חתך‪ ,‬תיאום‬ ‫ליווי ומענה מקצועי‬ ‫ללא תקציב‬ ‫תנועות הנוער‪ ,‬ועדות‬ ‫פעילות‬ ‫קשר שוטף עם כל תנועות‬ ‫שנתי‬ ‫ויוזמות משותפות‪,‬‬ ‫ל‪ 8-‬תנועות הנוער‬ ‫ליווי תנועות הנוער‬ ‫ייעודי‬ ‫נוער‪ ,‬רכזי נוער‬ ‫שוטפת‬ ‫הנוער‬ ‫ביקורים במפעלי‬ ‫הפועלות ברשות‬ ‫תנועה‬ ‫פגישות עם ועודות‬ ‫ליווימ יישובים בניהול‬ ‫מנהלי יישובים‪ ,‬יו"רים‬ ‫פעילות‬ ‫ניהול תקציבי הנוער‬ ‫‪2,330‬‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנוער‪ ,‬מעקב תקציבי‪,‬‬ ‫תקציב הנוער ובקרה על‬ ‫הסדרה תקציבית‬ ‫וועדות נוער‬ ‫שוטפת‬ ‫ליישובים‬ ‫הנחיות‬ ‫יישום תקין‬ ‫ניהול תקציבי‬ ‫פעילות‬ ‫העלאת אחוזי משרה‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫עובדי מחלקת הנוער‬ ‫הנוער ליישובים‬ ‫העלאה ל‪ 100‬אחוז משרה‬ ‫כוח אדם‬ ‫שוטפת‬ ‫למזכירה‬ ‫ואדמינסטרציה שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תכלול כל הפרויקטים‬ ‫העלאת אחוזי משרה‬ ‫שנתי‬ ‫עובדי מחלקת הנוער‬ ‫העלאה למאה אחוז משרה‬ ‫שוטפת‬ ‫הרשותיים‬ ‫לרכזת פרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1314000710‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫נוער שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪61‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1814000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעילויות נוער השתת'‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫פעילויות נוער השתת'‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1314000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫פעילות‬ ‫פעילויות נוער ‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪62‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫התלמידים יסבירו את אחד‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫התופעות וכיצד הוא מתקשר‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫היסודיים‪ ,‬תיאום מול רכזי‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫ליום שיא עבורו הגיעו‪.‬‬ ‫חושים‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫שכבה לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫בכל פעילות יצאו התלמידים‬ ‫כיתה א'‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫עם תוצר אשר יסביר את‬ ‫בתי הספר‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫מה שעשו‬ ‫התלמידים יסבירו את אחד‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫התופעות וכיצד הוא מתקשר‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫היסודיים‪ ,‬תיאום מול רכזי‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫ליום שיא עבורו הגיעו‪.‬‬ ‫חלל‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫שכבה לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫בכל פעילות יצאו התלמידים‬ ‫שכבה ב'‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫עם תוצר אשר יסביר את‬ ‫בתי הספר‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫מה שעשו‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫התלמידים יחשפו לנושאים‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫היסודיים‪ ,‬תיאום מול רכזי‬ ‫שונים בתחום הבריאות‪ .‬הל‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫אורח חיים בריא‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫שכבה לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫משמירה על כדור הארץ‪,‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫שכבה ג'‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫מדינתם‪ ,‬מקום מגורם ומרחב‬ ‫בתי הספר‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫הפרטי שלהם‬ ‫התלמידים יסבירו את אחד‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫התופעות וכיצד הוא מתקשר‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫היסודיים‪ ,‬תיאום מול רכזי‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫ליום שיא עבורו הגיעו‪.‬‬ ‫מצבי צבירה‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שכבה לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫בכל פעילות יצאו התלמידים‬ ‫שכבה ד'‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫עם תוצר אשר יסביר את‬ ‫בתי הספר‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫מה שעשו‬ ‫התלמידים יסבירו את אחד‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫התופעות וכיצד הוא מתקשר‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫היסודיים‪ ,‬תיאום מול רכזי‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫ליום שיא עבורו הגיעו‪.‬‬ ‫חנוכה במדע‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שכבה לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫בכל פעילות יצאו התלמידים‬ ‫שכבה ה'‬ ‫תוך חיבור בין‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫עם תוצר אשר יסביר את‬ ‫בתי הספר‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫מה שעשו‬ ‫‪63‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫התלמידים יצרו בעזרת כלים‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫וציוד שיש להם דגם התואם‬ ‫היסודיים‪ ,‬תיאום מול רכזי‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫חוק או תופעה מדעית‪.‬‬ ‫מייקרים‬ ‫עידוד למידה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שכבה לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫התלמידים יחקרו ילויים של‬ ‫שכבה ו'‬ ‫יצירתיות ויזמות‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫מדענים ישראלים‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫ויצרו קולאז'‬ ‫התלמידים יצרו קולאז לאחר‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪ ,‬תיאום‬ ‫שבוע מייקרים ‪-‬‬ ‫מנהלים רכזי‬ ‫לימוד עקרונות המייקרים‪.‬‬ ‫מול רכזי שכבה לעבודה עם‬ ‫שכבה ז'‬ ‫עידוד למידה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫שכבות רכזי‬ ‫הקולאז יאפיין את הערכים‪,‬‬ ‫חטיבה‪ .‬הזמנת של‪:‬‬ ‫במסגרת קיימות‬ ‫יצירתיות ויזמות‬ ‫מקצוע‬ ‫התחביבים שקיימים בהם או‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫ושורשים‬ ‫היו רוצים‬ ‫התלמידים יסבירו את אחד‬ ‫התופעות וכיצד הוא מתקשר תיאום מול בתי הספר‪ ,‬תיאום‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫ליום שיא עבורו הגיעו‪ .‬בכל מול רכזי שכבה לעבודה עם‬ ‫שבוע חלל‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫חטיבה‪ .‬הזמנת של‪:‬‬ ‫פעילות יצאו התלמידים עם‬ ‫שכבה ז'‬ ‫תוך חיבור בין בתי‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫תוצר אשר יסביר את מה‬ ‫הספר‬ ‫שעשו‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫חשיפה של מדע‪ ,‬חדשנות‬ ‫הזמנ ספק‪ ,‬ועדת רכש‪,‬‬ ‫חיבורי מדע‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מחלקת מדע‬ ‫בתחום החלל לקהילה‪.‬‬ ‫שבוע חלל קהילה‬ ‫תיאומים עם אגף קהילה‬ ‫וטכנולוגיה בקהילה‬ ‫וחדשנות‬ ‫למידה חוויתית והתנסותית‬ ‫התלמידים יחשפו לנושאים‬ ‫שונים הקשורים לחייהם‬ ‫האישיים והחברתיים כגון‪:‬‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪ ,‬תיאום‬ ‫דימוי עצמי‪ ,‬העצמה‪ ,‬שיח‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי‬ ‫מול רכזי שכבה לעבודה עם‬ ‫אורח חיים בריא‬ ‫מניעה והתמודדות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מכבד‪ ,‬תזונה‪ .‬קשר בין נפש‬ ‫מקצוע‪ ,‬יועצות‬ ‫חטיבה‪ .‬הזמנת של‪:‬‬ ‫שכבה ח'‬ ‫עם מורכבות‬ ‫לגוף‪ .‬התלמידים ישתתפו‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫בסדנאות‪ ,‬ישיגו תובנות‬ ‫ויעבדו את הידע לפוסטר ‪/‬‬ ‫כרוז ‪ /‬פוסטר‬ ‫‪64‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬‬ ‫התלמידים יעברו סדנאות‬ ‫תיאום מול רכזי שכבה‬ ‫שונות בעד ונגד התפתחות‬ ‫יתרונות וחסרונות‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי‬ ‫מניעה והתמודדות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫לעבודה עם חטיבה‪.‬‬ ‫הטכנולוגיה בתחוםם‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫מקצוע‪ ,‬יועצות‬ ‫עם מורכבות‬ ‫הזמנת של‪:‬‬ ‫הבריאות‪ ,‬בתחום המדע‪,‬‬ ‫שכבה ט'‬ ‫ציוד‪ ,‬אוטובוסים ועוד‬ ‫בתחום החברתי והאישי‬ ‫התלמידים ילמדו על נושאים‬ ‫חיבור התלמידים‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫מחלקת גנים‪,‬‬ ‫עבודה מול הגננות‪,‬‬ ‫שונים בתחום החלל ויבנו‬ ‫מהגיל הרך לתחום‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חלל ‪ -‬גנים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספקים‪ ,‬גננות‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫דגמים שונים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ילמדו‬ ‫מצויינות וחדשנות‬ ‫על תופעות שונות בחלל‬ ‫במדע‬ ‫חיבור התלמידים‬ ‫התלמידים יחשפו לתחום‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫מחלקת גנים‪,‬‬ ‫עבודה מול הגננות‪,‬‬ ‫מהגיל הרך לתחום‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫הרובוטיקה תוך משחק עם‬ ‫רובוטיקה ‪ -‬גנים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספקים‪ ,‬גננות‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫מצויינות וחדשנות‬ ‫רובוט ותכנות ברמה בסיסית‬ ‫במדע‬ ‫התלמידים ילמדו על צריכת‬ ‫חיבור התלמידים‬ ‫מזון נבונה‪ ,‬הבדל בין צמצום‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫מחלקת גנים‪,‬‬ ‫עבודה מול הגננות‪,‬‬ ‫מהגיל הרך לתחום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ואובדן‪ .‬חשיפה לבישול‬ ‫בריאות וחדשנות ‪ -‬גנים‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספקים‪ ,‬גננות‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫מצויינות וחדשנות‬ ‫סולארי‪ ,‬בניית חממה‬ ‫במדע‬ ‫הידרפונית ועוד‬ ‫חשיפה של‬ ‫ערך מוסף ללמידה העיונית ליצור את החיבור בין הרכזות‬ ‫רכזות מופת‬ ‫תוכנית מותאמת‬ ‫תלמידים למיחשוב‪,‬‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫הרלוונטיות‪ ,‬מרצים ללכת‬ ‫המסורתית‪ .‬חשיפה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ומצויינות‪,‬‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪ .‬לכיתות מופת ומצוינות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫להרצאות מראש ולראות‪,‬‬ ‫לפרויקטים מגוונים במכונים‪,‬‬ ‫מנהלים‬ ‫הרצוג ואיתן‬ ‫לעורר סקרנות יתרה‬ ‫אוניברסיטאות‪ ,‬חברות הייטק לחוות את הפעילויות לפני‬ ‫וחיבור בין בתי ספר‬ ‫הרצאות העשרה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫בניית היום תוך קישור‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫ערך מוסף ללמידה העיונית‬ ‫עבור בתי ספר‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫רכזי מקצוע‬ ‫ההרצאה הנכונה והמדויקת‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מעבר לתוכנית הלימודים‬ ‫בהתאם לימי שיא‬ ‫תוך חיבור בין בתי‬ ‫עבור יום זה‪ ,‬סגירת מרצים‬ ‫שרכזי מדע עושים‬ ‫הספר‬ ‫בתוך בתי הספר‬ ‫‪65‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫מחזור חדש של בנות‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫חיפוש הצאות מעוררות‬ ‫הבוחרות במצקוע המדעים‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫רכזי מקצוע‪,‬‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫השראה‪ ,‬סיורים לגירוי‬ ‫כמגמה‪ ,‬התדמות בכל תהליך‬ ‫תוכנית ממריאות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מנהלים‬ ‫תוך חיבור בין בתי‬ ‫החשיבה והנעה‬ ‫הלמידה‪ .‬ליווי של הבנות‬ ‫הספר‬ ‫מכיתה ח' עד י'‬ ‫חשיפה של‬ ‫עבודה מול רכזות המגמה‪,‬‬ ‫מפגש בין בתי הספר‪.‬‬ ‫תלמידים למיחשוב‪ ,‬מגמות ביולוגיה‪ /‬כימיה‬ ‫רכזות מגמה‪,‬‬ ‫ייעוץ ותמיכה‪ ,‬הזמנת‬ ‫העשרה ללימודי ביולוגיה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪ .‬חיבור בין הרצוג‪ ,‬איתן‪,‬‬ ‫מנהלים‬ ‫ציוד‪ /‬ספקים‪/‬אוטובוסים‪.‬‬ ‫וכימיה בנוסף ללמידה‬ ‫אולפנה‬ ‫לעורר סקרנות יתרה‬ ‫יצירת ימי שיא‬ ‫העיונית הקיימת בבתי הספר‬ ‫וחיבור בין בתי ספר‬ ‫קידום מיומנויות חקר בנושא‬ ‫חשיפה של‬ ‫עבודה מול מורים מובילים‪,‬‬ ‫החלל ומציאת פצרונות‬ ‫תלמידים למיחשוב‪,‬‬ ‫מורים מובילים‪Q1, Q2, ,‬‬ ‫אולימפיאדת‬ ‫ייעוץ ותמיכה‪ ,‬הזמנות ציוד‬ ‫לבעיות שונות העולות מן‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪.‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מנהלים‬ ‫אילן רמון‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת אוטובוסים‬ ‫השטח‪ .‬השתתפות בתחרויות‬ ‫לעורר סקרנות יתרה‬ ‫מחוזית וארצית‪.‬‬ ‫וחיבור בין בתי ספר‬ ‫חנוכה בחטיבה‬ ‫תלמידי מגמת כימיה בכיתה‬ ‫אולפנה‪ ,‬הרצוג ואיתן‪.‬‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫תיאום ספק‪ ,‬רכזי מקצוע‪/‬‬ ‫י' ילמדו תלמידי כיתות ח'‬ ‫למידה שיתופית של‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫רכזות מגמה‬ ‫מנהלים‬ ‫תופעות מדעיות שונות‬ ‫תלמידי כיתה י' של‬ ‫תוך חיבור בין בתי‬ ‫הקשורות לחנוכה‬ ‫מגמת כימיה עם בנות‬ ‫הספר‬ ‫כיתה ח'‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תיאום מו מנהלים‪ ,‬רכזי‬ ‫השתלמות לחשיפה של יותר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900521‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫מעבדת הדימיון‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫מקצוע‪ ,‬מחלקת בתי הספר‬ ‫מורים לכלי טכנולוגי זה‬ ‫רכזים‬ ‫מורים מגיעים לתכני לימוד‬ ‫פיתוח מקצועי‪,‬‬ ‫מכל הקריות חינוך עם כיתות‬ ‫מחלקת הסעות‪Q1, Q2, ,‬‬ ‫תיאום מול מחלקת הסעות‪,‬‬ ‫חשיפת תלמידים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ללימוד נקודתי של נושא‬ ‫מעבדת הדימיון‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מנהלים‬ ‫מורים מובילים‬ ‫ללמידה מסוג אחר‬ ‫שנלמד בכיתה ומעוניינים‬ ‫כלומד עצמאי‬ ‫בהעשרה ‪ /‬למידה אחרת‬ ‫‪66‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫קרסי העשרה בנושא‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫בינה מלאכותית‪ ,‬בניית‬ ‫בית ספר לחיים בעידן‬ ‫יציאה למכרז‪ ,‬עבודה מול‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1315900424‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1815901753‬‬ ‫‪Q2, Q3‬‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫אפליקציות‪ ,‬תכנות עוד‪.‬‬ ‫המדע והחדשנות ‪-‬‬ ‫ספק‪ ,‬תיאום עם בתי הספר‬ ‫מצוינים‬ ‫הסעות‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫יסודיים‬ ‫אשר יחפצו בכך‬ ‫קורסים מעשיים לחיים ‪/‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫בית ספר לחיים בעידן‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫קורסי תעודה‪ .‬תחום שיווק‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q2, Q3‬‬ ‫יועצות‪ ,‬רכזי‬ ‫עבודה מול ספקים‪ ,‬סדנאות‬ ‫המדע והחדשנות ‪-‬‬ ‫לתלמידי חטיבה‬ ‫פיננסי‪ ,‬אפליקציות‪ ,‬תכנות‪,‬‬ ‫מגמה‪ ,‬יועצים‬ ‫על יסודי‬ ‫ותיכון‬ ‫‪make it, IT‬‬ ‫תוכניתספירית דו שכבתית‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫רכש‪ ,‬מחלקת‬ ‫המפתחת מיומנויות ויצירת‬ ‫‪ stem‬שכבות ג'‪-‬ד'‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫ועדת רכש‪ ,‬ספקים‬ ‫תחושת מסוגלות ומוטיבציה‬ ‫תוכנית (פיילוט)‬ ‫תוך חיבור בין בתי‬ ‫מנהלים‬ ‫ללימודי טכנולוגיה ומדעים‬ ‫הספר‬ ‫התלמידים נחשפים בכל יום‬ ‫הגברת הידע בתחום‬ ‫מתוקצב‬ ‫עבודה מול‬ ‫הגשת קול קורא‪,‬‬ ‫מימי הקייטנה לנושא בתחום‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫במנהל החינוך‬ ‫‪Q3‬‬ ‫ספק‪ ,‬גרפפיקה‬ ‫קייטנת מדע‬ ‫ועדת רכש‬ ‫המדעים‪ .‬לומדים על תופעה‬ ‫תוך חיבור בין בתי‬ ‫קולות קוראים‬ ‫ופרסום‬ ‫‪ /‬חוק יוצרים דגמים בהתאם‬ ‫הספר‬ ‫הרצאות וסדנאות‬ ‫הוותיקים יחשפו לחדשנות‬ ‫חיבור כיתות‬ ‫מובילים מובילי ‪Q1, Q2,‬‬ ‫לכיתות ותיקים הרצוג‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתחומים שונים בבריאות‪,‬‬ ‫ותיקים לחדשנות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫כיתות ותיקים‬ ‫איתן ושעלבים‬ ‫ספורט‪ ,‬מדע‬ ‫ולטכנולוגיה‬ ‫וחיבור ביניהם‬ ‫פעילות‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫שנתי‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬החזר‬ ‫‪-102‬‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫‪67‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫שנתי‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫שנתי‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬חומרי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬ריהוט‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקתו‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815900511‬‬ ‫שנתי‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫שנתי‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫שנתי‬ ‫חומרים וציוד מתכלה‬ ‫שוטפת‬ ‫למעבדה‬ ‫‪68‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫עבודה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫‪/‬‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬ניקיון‪,‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר אב בית ועוד‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רובוטיקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות השת'‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1315900790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסדות‬ ‫פעילות‬ ‫מדע וחדשנות השת'‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3135900920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫‪69‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪70‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העברת דוחות למחלקות‪/‬‬ ‫ניתוח התקציב הנוכחי‬ ‫נציגי מחלקות‪/‬‬ ‫פעילות‬ ‫אגפים על ביצוע בפועל‬ ‫גיבוש תקציב שנתי‬ ‫שנתי‬ ‫והשוואה ליעדים ולביצוע‬ ‫ניהול תקציב‬ ‫אגפים‬ ‫שוטפת‬ ‫ובדיקה על תיקון הוצאות‪/‬‬ ‫ועדכוני תקציב‬ ‫בפועל‬ ‫הכנסות בתקציב‬ ‫תדרוך לנציגי המחלקה‪/‬‬ ‫הסדרת מערך קולות‬ ‫פעילות‬ ‫אגף על אופן ביצוע הנוהל‬ ‫הוצאת נוהל עבודה ריכוז‬ ‫שנתי‬ ‫הקוראים ברשות‬ ‫קולות קוראים‬ ‫שוטפת‬ ‫וביצוע מפגשים חודשיים‬ ‫קולות הקוראים‬ ‫הכולל דיווחים‬ ‫לבדיקת סטטוס התקדמות‬ ‫פרסום תוצאות מכרזים‬ ‫פעילות‬ ‫שקיפות המכרזים והליכי‬ ‫שקיפות מכרזים‬ ‫‪Q1, Q3‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫והליכי רכש באתר‬ ‫ניהול תקין‬ ‫שוטפת‬ ‫הרכש‬ ‫והליכי רכש‬ ‫המועצה‬ ‫גיבוש מסמכי המכרז‪,‬‬ ‫הוצאת מכרז לגיוס חברת‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫פרסום המכרז‪ ,‬בחירת‬ ‫מכרז שירותי הנה"ח‬ ‫ניהול תקין‬ ‫הנה"ח וייעוץ חשבונאי‬ ‫ספק וחתימה על הסכם‬ ‫בדיקה והתאמה לחידוש‬ ‫טיפול כולל בתביעות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫פוליסות ביטוח‪ ,‬קבלת‬ ‫ניהול ערבויות‪ ,‬ביטוחים‬ ‫שנתי‬ ‫ערבויות וחידוש פוליסות‬ ‫ניהול תקין‬ ‫שוטפת‬ ‫ערבויות בתוקף והעברת‬ ‫ותביעות‬ ‫ביטוח‬ ‫תביעות לטיפול יועמש‬ ‫תדרוך לנציגי המחלקה‪/‬‬ ‫הוצאת נוהל עבודה מעקב‬ ‫אגף על אופן ביצוע הנוהל‬ ‫‪Q1‬‬ ‫ובקרה בנושא התברים‬ ‫מעקב ובקרת תברים‬ ‫ניהול תקין‬ ‫כולל דיווחים למשרדי‬ ‫ברשות‬ ‫ממשלה‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע רכש‪/‬שרות חדש‬ ‫התחלת עבודה מול תוכנת‬ ‫הצעות רכש‪ ,‬שירותים‬ ‫‪Q1‬‬ ‫רכש‬ ‫שוטפת‬ ‫בתוכנת הרכש‬ ‫הרכש‬ ‫ויועצים ברשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪71‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1621100320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫שנתי‬ ‫גזברות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬ספרות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועית‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬אגודים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫גזברות ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫גזברות ‪ -‬עבודות‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כלליות וייעוץ‬ ‫פעילות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬ביטוח לאומי‬ ‫‪10-‬‬ ‫‪1621200180‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומילואים‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש ‪ -‬דלק ‪60035403‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪72‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪60035403‬‬ ‫פעילות‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪60035403‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1621200570‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שרותי הנהלת‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חשבונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫שנתי‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫שנתי‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1042‬‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪416‬‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וערך‬ ‫פעילות‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬אוצר‬ ‫פעילות‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬אוצר‬ ‫פעילות‬ ‫קשרים בינלאומיים ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1754000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות‬ ‫‪73‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫קשרים בינלאומיים ‪-‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫בית חשמונאי ‪-‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫בית עוזיאל ‪-‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫שנתי‬ ‫כפר בן נון ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪381‬‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫שנתי‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫שנתי‬ ‫יד רמבם ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫שנתי‬ ‫יציץ ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪394‬‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫שנתי‬ ‫ישרש ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪466‬‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫שנתי‬ ‫כפר בילו ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪1766112810‬‬ ‫שנתי‬ ‫כרמי יוסף ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫כפר שמואל ‪-‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪439‬‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫שנתי‬ ‫מצליח ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משמר איילון ‪-‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪578‬‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫שנתי‬ ‫משמר דוד ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪74‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪606‬‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫שנתי‬ ‫נען ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪359‬‬ ‫‪1766142810‬‬ ‫שנתי‬ ‫נצר סירני ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪734‬‬ ‫‪1766143810‬‬ ‫שנתי‬ ‫נוף איילון ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪431‬‬ ‫‪1766151810‬‬ ‫שנתי‬ ‫סתריה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫שנתי‬ ‫עזריה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫שנתי‬ ‫פדיה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1766172810‬‬ ‫שנתי‬ ‫פתחיה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רמות מאיר ‪-‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪327‬‬ ‫‪1766211810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שעלבים ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫שנתי‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪235‬‬ ‫‪1766302810‬‬ ‫שנתי‬ ‫גני הדר ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1766303810‬‬ ‫שנתי‬ ‫גני יוחנן ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטוח ‪ -‬שיפוי עבור‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נזקים‬ ‫‪75‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אינוונטר ‪-‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1991000921‬‬ ‫שנתי‬ ‫העברה לקל"פ פיתוח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫שנתי‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון הפרשה לבגוד‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והבראה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫שנתי‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫עמלות ממיסי ועד‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫יישובים‬ ‫פעילות‬ ‫ריבית הצמדה‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫והפרשים‬ ‫פעילות‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות‬ ‫פעילות‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫שנתי‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫שנתי‬ ‫החזרים מחברת ביטוח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות שונות מרכוש‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1513000690‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומפעלים‬ ‫פעילות‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬לאומי ומס הכנסה‬ ‫פעילות‬ ‫החזר מוסדות אחרים ‪-‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שנים קודמות‬ ‫‪76‬‬ ‫גזברות ‪ -‬כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מיוחדות בצמ ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1594000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דרך הקופה‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫צפויות מראש‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1594000730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ב‪.‬לאומי ומס הכנסה‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪ -‬מוסדות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרים‬ ‫פעילות‬ ‫העברת חלוקת הכנסות‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1594000791‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬רמלה גזר‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪ -‬משרדי‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשלה אחרים‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות ‪ -‬מוסדות‬ ‫פעילות‬ ‫תקבולים מקרן‬ ‫‪402‬‬ ‫‪1594200790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הארנונה‬ ‫פעילות‬ ‫העברת עודפים משנים‬ ‫‪8674‬‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קודמות לתקציב‬ ‫‪77‬‬ ‫גזברות ‪ -‬אגף ההכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדלת פעילות לרשות‬ ‫תושבים ועסקים‬ ‫פעילות‬ ‫מקסום הכנסות המועצה‬ ‫גבית ארנונה באחוז‬ ‫שנתי‬ ‫ומיצוי פוטנציאל ושמירה‬ ‫הכנסות‬ ‫כללי‬ ‫שוטפת‬ ‫וניהול מערך יעיל‬ ‫גביה שוטף של ‪96%‬‬ ‫על הקיים‬ ‫פעילות‬ ‫הגברת הנגישות בכל הנוגע‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫מוקד המועצה‬ ‫מעבר לשירות דיגיטלי‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫טכנולגיה ודיגיטציה‬ ‫שוטפת‬ ‫לפניות תושבים למחלקה‬ ‫מחלקת קידום‬ ‫פעילות‬ ‫הגדלת מקורות הכנסה‬ ‫ביצוע בדיקות יזומות מעל‬ ‫הגדלת בסיס הגביה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכנסות‬ ‫ורישוי עסקים‬ ‫שוטפת‬ ‫לרשות ומיצוי פוטונציאל‬ ‫‪ 500‬מ"ר ובדיקת שימושים‬ ‫מעסקים‬ ‫עדכון נכסים לאחר קבלת‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנדסה‬ ‫הוצאת שומות יזומות‬ ‫אישור גמר בניה ונכסים‬ ‫עדכון סקר מגורים‬ ‫הכנסות‬ ‫שוטפת‬ ‫בבניה ‪ -‬עדכון סטאטוס‬ ‫פתיחת ערוץ נוסף על מנת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫הנגשת השירות‬ ‫לאפשר מגוון של ערוצי‬ ‫שירות צ'אט בביט‬ ‫שירות‬ ‫שוטפת‬ ‫שירות‬ ‫מיפוי כלל העסקים‬ ‫פעילות‬ ‫הטמעת מודל אכיפה‬ ‫מקסום גבית ארנונה‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫משפטי‬ ‫הקימים וביצוע בדיקת‬ ‫משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫במערכת ומעקב וביצוע‬ ‫שאינה למגורים‬ ‫סיווגים‬ ‫מיפוי וסריקה של חובות‬ ‫פעילות‬ ‫היסטוריים המוגדרים‬ ‫מחיקת חובות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫משפטי‬ ‫שיפור אחוז גביה מפיגורים‬ ‫משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫כחובות אבודים והבאתם‬ ‫היסטוריים‬ ‫לאישור מועצה למחיקה‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫גביה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר‪ -‬אגף הכנסות‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וגביה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪78‬‬ ‫גזברות ‪ -‬אגף ההכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות ביוב ועבודות‬ ‫שוטפת‬ ‫נוספות‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הכנסות ‪ -‬החזר‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות ועדת ערר‬ ‫פעילות‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנחות לזכאים וועדה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪123400‬‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫שנתי‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ארנונה מחובות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מסופקים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4998‬‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫שנתי‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪79‬‬ ‫גזברות ‪ -‬אגף ההכנסות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנחות מימון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עפ"י חוק‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫‪81‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חינוך מיוחד מועצתי‬ ‫קידום תכנון מול משרד‬ ‫אגף החינוך‪/‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪ +‬אודיטוריום עילי‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪825‬‬ ‫שנתי‬ ‫החינוך‪ ,‬מותנה בתקצוב‬ ‫תכנון והוצאת היתר בניה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫בקרית החינוך‬ ‫מבני חינוך‬ ‫משרד החינוך‬ ‫המערבית‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הוגש למשרד החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנת תכנית להוצאת היתר ממתינים לקבלת פרוגרמה‪,‬‬ ‫מבנה חדש ומיגון‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תקציבית‬ ‫אגף החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫אישור תכנית אדריכלית‬ ‫וסטטוס המבנים הקיימים‬ ‫ביה"ס הרצוג‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫ואישור תקציבי‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הוגש למשרד החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫עבודות פיתוח והנגשה‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫לאישור תכנית אדריכלית‬ ‫הכנת תכנית ותחילת ביצוע‬ ‫תקציבית‬ ‫אגף החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫חצרות בית ספר דרור‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ואישור תקציבי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הוגש למשרד החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫עבודות שיקום מגרש‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫לאישור תכנית אדריכלית‬ ‫הכנת תכנית ותחילת ביצוע‬ ‫תקציבית‬ ‫אגף החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫ספורט אולפנה‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ואישור תקציבי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫תכנון קריית חינוך‬ ‫תב"ר לתכנון‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫הכנת תכנון מפורט וביצוע‬ ‫חולדה עבור בה"ס‬ ‫‪827‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫מבני חינוך‬ ‫חדשני ‪ -‬קול קורא‬ ‫תכנון חיזוק מבני חינוך‬ ‫אגף החינוך‪/‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הגשה למשרד החינוך על‬ ‫סיום תכנון והגשה למשרד‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪798‬‬ ‫שנתי‬ ‫לרעידות אדמה ביה"ס‬ ‫משרד החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫מנת לקבל תקציב לביצוע‬ ‫החינוך‬ ‫מבני חינוך‬ ‫שדות איילון ושעלבים‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום התכנון מותנה‬ ‫סיום תכנון והוצאת היתר‬ ‫הרחבת הישיבה‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫תקציבית‬ ‫עבודה‬ ‫בקבלת הרשאה תקציבית‬ ‫בניה‬ ‫התיכונית בשעלבים‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מתן מענה של מבני חינוך‬ ‫הקמה ואיכלוס מעון‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪822‬‬ ‫שנתי‬ ‫התחלת הבניה עד לאיכלוס‬ ‫ועד הקיבוץ‬ ‫עבודה‬ ‫לשכבות ‪0-3‬‬ ‫יום בקיבוץ חולדה‬ ‫מבני חינוך‬ ‫‪82‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תוכנית‬ ‫מתן מענה של מבני חינוך‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר חדש‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הקמת מעון יום בעזריה התחלת הבניה עד לאיכלוס‬ ‫עבודה‬ ‫לשכבות ‪0-3‬‬ ‫מבני חינוך‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫מותנה בזכייה בקול קורא‬ ‫תוכנית‬ ‫מותנה בזכייה בקול קורא‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫בקול קורא‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬מתן מענה של‬ ‫תכנון מעון יום במצליח‬ ‫עבודה‬ ‫לתכנון‬ ‫מבני חינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫מבני חינוך לשכבות ‪0-3‬‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫מותנה בזכייה בקול קורא‬ ‫תוכנית‬ ‫מותנה בזכייה בקול קורא‬ ‫תכנון מעון יום בית‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫בקול קורא‬ ‫שנתי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬מתן מענה של‬ ‫עבודה‬ ‫לתכנון‬ ‫חשמונאי‬ ‫מבני חינוך‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫מבני חינוך לשכבות ‪0-3‬‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫הרשאה‬ ‫תוכנית‬ ‫הקמת גן ילדים דו כיתתי‬ ‫מותנה בקבלת תקצוב על‬ ‫הקמת גן ילדים דו‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף החינוך‪,‬‬ ‫תקציבית‬ ‫עבודה‬ ‫בשעלבים‬ ‫ידי ישיבת שעלבים‬ ‫כיתתי בשעלבים‬ ‫מבני חינוך‬ ‫ועד מקומי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫הקמת מרחב‬ ‫אגף רווחה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫התחלת העבודות עד‬ ‫פרויקטים ‪-‬‬ ‫תב"ר ‪777‬‬ ‫שנתי‬ ‫התחלת עבודות‬ ‫פעילות לגיל השלישי‪/‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫עבודה‬ ‫לסיום ואיכלוס‬ ‫מבני ציבור‬ ‫מרכז חוסן‬ ‫מבנים ציבוריים‬ ‫ועד גני יוחנן‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫סיום הביצוע עד איכלוס‬ ‫הקמה וסיום בניית‬ ‫הקמת בית כנסת‬ ‫תב"ר ‪809‬‬ ‫שנתי‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫משרד הדתות‬ ‫עבודה‬ ‫המבנה‬ ‫בית הכנסת‬ ‫בגני יוחנן‬ ‫התושבים‬ ‫ועד נוף איילון‪,‬‬ ‫קידום הליך הוצאת היתר‬ ‫מבנים ציבוריים‬ ‫תוכנית‬ ‫הוצאת היתר בניה למיקום‬ ‫הקמת מקווה‬ ‫תב"ר ‪806‬‬ ‫שנתי‬ ‫אדריכל‬ ‫הבניה למיקום החדש‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫עבודה‬ ‫החדש שנבחר ותחילת בניה‬ ‫בנוף איילון‬ ‫הפרויקט‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫התושבים‬ ‫תב"ר ישוב ‪+‬‬ ‫ועד נוף איילון‪,‬‬ ‫מבנים ציבוריים‬ ‫השתתפות‬ ‫תוכנית‬ ‫שיפוץ בית כנסת‬ ‫שנתי‬ ‫אדריכל‬ ‫סיום שיפוץ המבנה‬ ‫ביצוע עבודות השיפוץ‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫מימון משרד‬ ‫עבודה‬ ‫בנוף איילון‬ ‫הפרויקט‬ ‫התושבים‬ ‫הדתות‬ ‫מבנים ציבוריים‬ ‫תוכנית‬ ‫תחילת התכנון הוצאת‬ ‫חתימה על חוזה חכירה‪,‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫ועד כרמי יוסף‬ ‫מכבי צעיר כרמי יוסף‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫עבודה‬ ‫היתר בניה‬ ‫הוגש קול קורא‬ ‫התושבים‬ ‫‪83‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים ציבוריים‬ ‫תוכנית‬ ‫מועדון נוער‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫ועד רמות מאיר‬ ‫הפקעה ותחילת תכנון‬ ‫הפקעה ותחילת תכנון‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫עבודה‬ ‫רמות מאיר‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫תכנון מעבר אקולוגי‬ ‫לרכיבת אופנים‬ ‫תוכנית‬ ‫הגשת תב"ע נקודתית‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫שנתי‬ ‫פתוחים‪ ,‬רט"ג‪,‬‬ ‫הגשת תב"ע נקודתית‬ ‫עילי מעל כביש ‪44‬‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫ותכנון הפרויקט‬ ‫קק"ל‬ ‫באזור יער המגינים‬ ‫ויצירת חיבורים‬ ‫אקולוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫שדרוג רחוב המייסדים‬ ‫שנתי‬ ‫ועד עזריה‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫סיום התכנון ותחילת ביצוע‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫בעזריה‬ ‫תוכנית‬ ‫שדרוג רחוב התמר‬ ‫שנתי‬ ‫ועד מצליח‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫סיום התכנון ותחילת ביצוע‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫במצליח‬ ‫שדרוג קווי ביוב‬ ‫תוכנית‬ ‫בהלך בחינה תכנון ראשוני‬ ‫שנתי‬ ‫ועד מצליח‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫הסדרת כבישים תאנה‪,‬‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫ומדידות‬ ‫תמר והגפן ביציץ‬ ‫שדרוג רחוב התמר‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫ועד סתריה‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫סיום התכנון ותחילת ביצוע‬ ‫והתאנה ושביל אופנים‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫ברחוב הזית בסתריה‬ ‫תוכנית‬ ‫שדרוג רחוב השקד‬ ‫שנתי‬ ‫ועד סתריה‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫סיום התכנון ותחילת ביצוע‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫בפתחיה‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫ועד יציץ‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫קבלת תקציב ממשרד‬ ‫הקמת כביש יציץ‪-‬רמות‬ ‫תקציבית‬ ‫שנתי‬ ‫ועד נען‪,‬‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודה‬ ‫וביצוע הכביש‬ ‫התחבורה וביצוע ע"י נת"י‬ ‫מאיר‪-‬נען‬ ‫ממשרד‬ ‫ועד רמות מאיר‬ ‫התחבורה‬ ‫‪84‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫משמר דוד עבודות‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫פיתוח לב הישוב‬ ‫תוכנית‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ‪789‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועד משמר דוד‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫ושדרוג במרחבי הישוב‪ .‬סיום התכנון ותחילת ביצוע‬ ‫עבודה‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫הפרויקט המרכזי‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח לב הישוב‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫מותנה בקבלת הרשאה‬ ‫מותנה בקבלת הרשאה‬ ‫משמר דוד‪ ,‬עבודות‬ ‫רמ"י‪ ,‬ועד‬ ‫תוכנית‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ‪834‬‬ ‫שנתי‬ ‫תקציבית מרמ"י לביצוע‬ ‫תקציבית מרמ"י לביצוע‬ ‫פיתוח בהרחבה‬ ‫משמר דוד‬ ‫עבודה‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫עבודות פיתוח‬ ‫החדשה‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫מותנה בקבלת מימון‬ ‫השלמת מדידות‪ ,‬תכנון‬ ‫משמר דוד‪ ,‬הקמת‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ‪834‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועד משמר דוד‬ ‫עבודה‬ ‫לביצוע העבודות‬ ‫והיתר בניה‬ ‫בריכה ישובית‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫השלמת מדידות‪ ,‬תכנון‬ ‫השלמת מדידות‪ ,‬תכנון‬ ‫כפר ביל"ו‪ ,‬עבודות‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫ועד כפר ביל"ו‬ ‫עבודה‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫פיתוח שצ"פ‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתות תשתיות‬ ‫ועד בית‬ ‫תוכנית‬ ‫השלמת מדידות‪ ,‬תכנון‬ ‫השלמת מדידות‪ ,‬תכנון‬ ‫פיתוח שצ"פ‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫חשמונאי‬ ‫עבודה‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫בבית חשמונאי‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫תוכנית‬ ‫השלמת תכנון‬ ‫השלמת תכנון‬ ‫שיקום ופיתוח‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫רט"ג‪ ,‬מועצה‬ ‫עבודה‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫עיינות גבתון‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫פיתוח מרחבים‬ ‫וועד ישרש‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫התחלת תכנון‬ ‫התחלת תכנון‬ ‫תכנון והקמת‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫ציבוריים לטובת‬ ‫מועצה‬ ‫עבודה‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫ותחילת ביצוע‬ ‫פאמטארק בישרש‬ ‫רווחת התושבים‬ ‫‪85‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לווי הנדסי של פרויקט‬ ‫לווי הנדסי של פרויקט‬ ‫לווי הנדסי של פרויקט‬ ‫תוכנית‬ ‫מורשת בשבעת‬ ‫תכנית מורשת‬ ‫שנתי‬ ‫משרד מורשת‬ ‫מורשת בשבעת הישובים‬ ‫מורשת בשבעת הישובים‬ ‫עבודה‬ ‫הישובים שזכו בקול‬ ‫נוף אילון ‪ -‬שעלבים‬ ‫שזכו בקול קורא מועצתי‬ ‫שזכו בקול קורא מועצתי‬ ‫קורא מועצתי‬ ‫הקרן לשיקום‬ ‫הקרן לשיקום‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון וביצוע התכנית מול‬ ‫שנתי‬ ‫תכנון וביצוע התכנית‬ ‫מחצבת כרמי יוסף‬ ‫שיקום מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫עבודה‬ ‫הקרן לשיקום מחצבות‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫קול קורא‬ ‫תכנון וביצוע התכנית‬ ‫הקרן לשיקום‬ ‫תוכנית‬ ‫מותנה בקבלת קול קורא‬ ‫מחצבות ‪1+2‬‬ ‫ובקבלת‬ ‫שנתי‬ ‫הכנת כתבי כמויות‬ ‫שיקום מחצבות‬ ‫מחצבות‬ ‫עבודה‬ ‫לשיקום מחצבות‬ ‫כפר בן נון‬ ‫הרשאה‬ ‫ותוכניות לשיקום‬ ‫תקציבית‬ ‫הטמעת שכבות רלוונטיות‬ ‫יצירת שכבות של גורמי‬ ‫פיתוח מערכת ושילוב‬ ‫תוכנית‬ ‫כגון מיפוי והטמעה‬ ‫פנים במועצה‬ ‫‪ GIS‬מערכת מידע‬ ‫שנתי‬ ‫חברת ה ‪gis‬‬ ‫של אגפי המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫נוספת של שבילי אופנים‪,‬‬ ‫(אגף דת‪ ,‬תיירות‪ ,‬יחידה‬ ‫גאוגרפית‬ ‫במערכת ה ‪GIS‬‬ ‫מחצבות וכו'‬ ‫סיבתית וכו')‬ ‫יועמ"ש ועדה‪,‬‬ ‫עבודה מול לשכת התכנון‪,‬‬ ‫הפקדת התכנית‪ ,‬כולל‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום תכנית המתאר‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫מתכנני התכנית‪ ,‬עבודה‬ ‫טיפול בהליך ההתנגדויות‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫הכוללנית למתן תוקף‬ ‫לשכת התכנון‬ ‫מול היועמש‬ ‫ועריכת התנגדות עצמית‬ ‫בחירת חלופה מועדפת‪,‬‬ ‫יועמ"ש ועדה‪,‬‬ ‫פרה רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫קידום תכנית תב"ע‬ ‫תוכנית‬ ‫הרחבת גני יוחנן‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫להרחבת גני יוחנן עד‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫בתאום עם רמ"י‬ ‫תשתיות‬ ‫בועדה המקומית והמלצה‬ ‫לדיון בועדה המחוזית‬ ‫למחוז‪ ,‬עמידה בתנאי סף‬ ‫‪86‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס צוות תכנון‪ ,‬פרה‬ ‫יועמ"ש ועדה‪,‬‬ ‫רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫קידום תכנית תב"ע‬ ‫תוכנית‬ ‫הרחבת נוף איילון‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫להרחבת נוף איילון עד‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫בתאום עם רמ"י‬ ‫תשתיות‬ ‫בועדה המקומית והמלצה‬ ‫לדיון בועדה המחוזית‬ ‫למחוז‪ ,‬עמידה בתנאי סף‬ ‫גיוס צוות תכנון‪ ,‬פרה‬ ‫תוספת יחידות‬ ‫יועמ"ש ועדה‪,‬‬ ‫רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫והסדרת תשתיות וכבישים‬ ‫קידום תבע ישובית‬ ‫תוכנית‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫בגני הדר כולל פיצוי‬ ‫עבור גני הדר עד לדיון‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫תשתיות‬ ‫בועדה המקומית והמלצה‬ ‫לאפוטרופוס הכללי ‪-‬‬ ‫בועדה המקומית‬ ‫למחוז‪ ,‬עמידה בתנאי סף‬ ‫מותנה בהסכמות הצדדים‬ ‫אדריכל‬ ‫פגישות שוטופות לקידום‬ ‫מתן שירותי ניהול תכנון‬ ‫תוכנית‬ ‫תב"ר ‪814‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפרויקט‪,‬ועד‬ ‫והכנת כל הנספחים‬ ‫ותכנון הכנת תכנית‬ ‫קידום תב"ע נען‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫קיבוץ נען‬ ‫והמסמכים הדרושים‬ ‫מפורטת לקיבוץ נען‬ ‫עבודה מול עיריית מודיעין‬ ‫וצוות התכנון‪ ,‬פרה רולינג‬ ‫קידום תכנון תב"ע‬ ‫עיריית מודיעין‪,‬‬ ‫תכנון ראשוני ובמסמכי‬ ‫במחוז‪ ,‬שיבוץ התכנית‬ ‫עבור הסדרת כביש‬ ‫יועמש ועדה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫התכנית בהתאם להחלטות‬ ‫שנתי‬ ‫לדיון בועדות המקומיות‬ ‫הגישה לישפרו‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫המשפטיות לצורך דיון‬ ‫במקביל ‪ +‬העברת התכנית‬ ‫בשיתוף עם‬ ‫תשתיות‬ ‫בועדה המחוזית‬ ‫למחוז ועמידה בתנאי סף‬ ‫עיריית מודיעין‬ ‫‪ +‬שיבוץ לדיון להפקדה‬ ‫אישור המסמך מול‬ ‫אישור מסמך מדיניות‬ ‫יועמ"ש הועדה ‪ +‬דיון‬ ‫ערכית מסמך מדניות‬ ‫פעילות‬ ‫להקמת מתקנים‬ ‫‪Q1‬‬ ‫יועמ"ש ועדה‬ ‫באישור במסמך בועדת‬ ‫בהתאם להוראות תמא‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫שוטפת‬ ‫פוטווולטאים ואגרו‬ ‫המשנה‪ .‬פרסום באתר‬ ‫‪/10‬ד‪ 10/‬על תיקוניה‬ ‫וולטאים בנחלות‬ ‫הועדה ופרסום לציבור‬ ‫‪87‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חיבור כביש ‪ 4223‬וכביש‬ ‫הכנת תכנית תב"ע‬ ‫גיוס צוות תכנון‪ ,‬פרה‬ ‫‪ 44‬הינו צומת מסוכן‪.‬‬ ‫בסמכות מקומית‬ ‫יועמ"ש ועדה‪,‬‬ ‫רולינג במחוז‪ ,‬אישור‬ ‫נתיבי ישראל מקימים‬ ‫תוכנית‬ ‫להסדרת כביש ‪4223‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫שנתי‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫מסמכי התכנית בדיון‬ ‫כיכר בכניסה לבית עוזיאל‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫(כביש נען) עד לחיבור‬ ‫תשתיות‬ ‫בועדה המקומית והמלצה‬ ‫בכביש ‪ 44‬נדרש לחבר את‬ ‫כיכר בית עוזיאל כביש‬ ‫למחוז‪ ,‬עמידה בתנאי סף‬ ‫כביש ‪ 4223‬לכיכר לצורך‬ ‫‪ 44‬וביטל תומת קיים‬ ‫ביטול הצומת‬ ‫במסגרת הסמכת הועדה‬ ‫מסמך הנחיות מחלקת‬ ‫כחלק מהערות הבחינה‬ ‫סיום טיפול בהפקת‬ ‫תשתיות נדרש באישור‬ ‫נדרשנו להשלים מידע‬ ‫מידע תשתיתי‬ ‫יועמ"ש ועדה‪,‬‬ ‫פנימי והנחיית הצוות לצרף‬ ‫פעילות‬ ‫לבקשות למידע להיתר‪ ,‬תשתיתי בבקשות למידע‬ ‫‪Q1‬‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫לדפי מידע‪ .‬מסמך הנחיות‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫שוטפת‬ ‫להיתר‪ .‬נדרש לסיים עריכה‬ ‫בנושא התייחסות‬ ‫תשתיות‬ ‫בסיבתיות נדרש להשלים‬ ‫של ההנחיות הסביבתיות‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫לפורמט סופי ולאשרו‬ ‫‪ +‬סיוום עריכה של הנחיות‬ ‫ומחלקת התשתיות‬ ‫ולצרפו לתיקי המידע‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫פרסום סקר השימור‬ ‫שיתוף הציבור בעבודשת‬ ‫מחלקת דיגיטל‪,‬‬ ‫באתר הועדה ויצירת‬ ‫תוכנית‬ ‫עבודה מול מחלקת הדיגיטל‬ ‫השימור שנעשתה וחיבור‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת נכסים‪,‬‬ ‫פלטפורמה להצגה‬ ‫תכנון ורישוי‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום נתוני הסקר באתר‬ ‫התושבים למורשת‬ ‫‪GIS‬‬ ‫נגישה של הנתונים‬ ‫המקומית‬ ‫לציבור‬ ‫איתור‪ ,‬ניתוח וסיווג חריגות‬ ‫הפקת סקר עבירות‬ ‫בניה ‪ -‬פילוח לפי סוג‬ ‫בנייה עפ"י הנדרש‬ ‫העבירה‪ ,‬עיגון היתרי בניה‪,‬‬ ‫בתיקון ‪ 116‬לחוק‬ ‫סימון גראפי של החריגות‪,‬‬ ‫התכנון והבנייה‪,‬‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬יועץ‬ ‫תוכנית‬ ‫סקר השוואתי בין תצ"אות‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫גיבוש מדיניות אכיפה‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫חיצוני בתחום‬ ‫עבודה‬ ‫הפקת דוח חריגות ‪ +‬דוח‬ ‫על בסיס המציאות‬ ‫פרטני (דפית) לכל נכס‬ ‫בשטח‪ ,‬שיפור הליכי‬ ‫המצביע על החריגות וכולל‬ ‫אכיפה בעבודת השטח‬ ‫קישור להיתרים‪ ,‬השכבות‬ ‫של המפקחים‬ ‫הנדרשות וצילום אלכסוני‬ ‫‪88‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הצילום מהווה תשתית‬ ‫לעבודת פיקוח יסודית‬ ‫ומהימנה‪ ,‬יצירת תיעדוף‬ ‫לפי דרגות חומרת החריגות‬ ‫צילום אוויר‪:‬‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬יועץ‬ ‫תוכנית‬ ‫התצ"א בוצע ותוטמע‬ ‫והתמקדות באזורי‬ ‫אורתופטו‪ ,‬צילום‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫חיצוני בתחום‬ ‫עבודה‬ ‫במערכת ה ‪GIS‬‬ ‫עניין לפי דרגות ממצאי‬ ‫אלכסוני‬ ‫הפענוח‪ .‬שמוש בתצלומים‬ ‫אלכסוניים מאפשר כיסוי‬ ‫שטח נרחב ופיענוח‬ ‫מדויק ואיכותי‬ ‫קישור וסנכרון אוגדן‬ ‫חברת בר‬ ‫מסמכים נדרשים לבעל‬ ‫טכנולוגיות‪,‬‬ ‫תיאום עם חברת בר‬ ‫היתר בניה למערכת ניהול‬ ‫קידום דיגיטציה תוך‬ ‫תוכנית‬ ‫ש‪.‬י‪.‬בינה‪ ,‬אגף‬ ‫טכנולוגיות ואגף דיגיטל‪,‬‬ ‫הוועדה והצגתם בארכיב‬ ‫שילוב מדיניות‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫עבודה‬ ‫דיגיטל‪ ,‬חברת‬ ‫רכישת כרטיסים חכמים‬ ‫קבצים‪ .‬חיתום דיגיטלי על‬ ‫"אפס נייר"‬ ‫קומסיין‬ ‫מסמכים יישום מדיניות‬ ‫"אפס נייר"‬ ‫וועדת‬ ‫השתלמויות‬ ‫תוכנית‬ ‫רישום מפקחים לקורסים‬ ‫השתתפות בהכשרות‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫שנתי‬ ‫ופתיחת קורסים‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫עבודה‬ ‫מקצועיים‬ ‫וכנסים‬ ‫ויעילות המפקחים‬ ‫ע"י הגורמים‬ ‫המקצועיים‬ ‫‪89‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדלת אפקטיביות‬ ‫האכיפה‪ ,‬שמירה על צביון‬ ‫שימוש ברחפן‬ ‫הסמכת מפקח למטיס‬ ‫כפרי והגנה על המגזר‬ ‫בשטחים חקלאיים‬ ‫רת"א‪ ,‬קורס ע"י‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫רחפן והסדרת רישיון‬ ‫החקלאי ועל הניקוז‬ ‫פתוחים ‪ ,‬שטחים לא‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫הגורם המקצועי‬ ‫עבודה‬ ‫מטיס‪ ,‬רכישת רחפן ייעודי‬ ‫האזורי‪ ,‬הגדלת פיקוחי‬ ‫נגישים לאיתור עבירות‬ ‫אכיפה יזומה בשטחים‬ ‫בניה‬ ‫פתוחים‬ ‫הגדלת פיקוחי אכיפה‬ ‫בשטחי המועצה‪ ,‬שימוש‬ ‫היחידה הארצית‬ ‫בצווים מנהליים‪ ,‬הגשת‬ ‫לאכיפה‬ ‫תוכנית‬ ‫השלמת קורס מקצועי‬ ‫כתבי אישום ושמירה‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫במקרקעין‪ ,‬גופי‬ ‫הכשרת עובדים‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫עבודה‬ ‫למפקח בכיר ‪ ,‬רכישת ציוד‬ ‫על צביון כפרי והגנה על‬ ‫הפיקוח השונים‬ ‫המגזר החקלאי‪ ,‬עמידה‬ ‫במרחב‬ ‫בתקן מפקחים של הרשות‬ ‫לאכיפת מקרקעין‬ ‫הגדלת אכיפה מנהלית‬ ‫לבנייה "טרייה"לסוגיה‬ ‫השונים ועבירות‬ ‫פרסום מכרז לקבלן‬ ‫יישום הריסות בהתאם‬ ‫קבלן הריסות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫בנסיבות מחמירות‬ ‫‪Q1‬‬ ‫הריסות‪ ,‬סיוע מתפ"א‬ ‫להחלטות בית משפט‪ ,‬צווי‬ ‫פיקוח על הבניה‬ ‫מתפ"א‬ ‫שוטפת‬ ‫באמצעות שימוש‬ ‫בביצוע הריסות‬ ‫הריסה מנהליים‬ ‫בצווי הריסה מנהליים‪,‬‬ ‫ויישום הריסה במסגרת‬ ‫גז"ד‬ ‫תוכנית‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫הדרכות עובדים אחת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫נגישות‬ ‫עבודה‬ ‫ומתן שירות מותאם‬ ‫לשנה‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫תוכנית‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫הדרכה לבעלי עסקים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫נגישות‬ ‫עסקים‬ ‫עבודה‬ ‫ומתן שירות מותאם‬ ‫במועצה‬ ‫קב"ט‪ ,‬מחלקת‬ ‫תוכנית‬ ‫תיק חירום לאנשים עם סיום ופרסום תיק הנגישות בדיקה ואישור הנהלים מול‬ ‫‪Q1‬‬ ‫נגישות‬ ‫רווחה‬ ‫עבודה‬ ‫מחלקת ביטחון ופירומם‬ ‫בחירום‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪90‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פרסום מודעות דרושים‬ ‫גיוס ושילוב עובדים על שילוב והעסקת עובדים עם‬ ‫שנתי‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫נגישות‬ ‫שוטפת‬ ‫לאנשים עם מוגבלות‬ ‫מוגבלות‬ ‫פי תקנות הנגישות‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע הנגשות לפי צורך‬ ‫אירועים נגישים לכלל‬ ‫שנתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫קיום אירועים נגישים‬ ‫נגישות‬ ‫שוטפת‬ ‫ואופי האירוע‬ ‫תושבי ובאי המועצה‬ ‫המשך קידום והטמעת‬ ‫עמידה בזמנים והיערכות‬ ‫נגישות פרטנית‬ ‫אגף דיגיטל‪ ,‬אגף‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫טפסים מקוונים לבקשות‬ ‫בהתאם לשנת הלימודים‬ ‫בהתאם לצורך ומוכנות‬ ‫נגישות‬ ‫חינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫הנגשה פרטניות‬ ‫להנגשות פרטניות‪.‬‬ ‫לפתיחת שנה‬ ‫פעילות‬ ‫בדיקה שוטפת של האתר‬ ‫המשך קידום המידע‬ ‫שנתי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫אתר נגיש‬ ‫נגישות‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדכון על פי הצורך‬ ‫והטפסים באתר המועצה‬ ‫מחלקת תחזוקה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫סיורים‪ ,‬הכנת כתבי כמויות‬ ‫הנגשת מבנים בהתאם‬ ‫‪Q1‬‬ ‫המשך ביצוע הנגשה‬ ‫נגישות‬ ‫יועצת נגישות‬ ‫עבודה‬ ‫ויציאה לביצוע‬ ‫לדיווח בנציבות‬ ‫תיאום הדרכה‪/‬הרצאה‪/‬‬ ‫ביצוע פעילות להעלאת‬ ‫הרצאות‪/‬פעילויות‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫תוכנית‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫פעילות בהתאם לשכבת‬ ‫המודעות בקרב תלמידי‬ ‫במוסד חינוכי אחת‬ ‫נגישות‬ ‫רווחה‬ ‫עבודה‬ ‫הגיל‬ ‫המועצה‬ ‫לשנה‬ ‫מהנדס‬ ‫מערכת נכסים‬ ‫תוכנית‬ ‫המשך עדכון המערכת‪,‬‬ ‫הצגת המערכת להנהלת‬ ‫‪Q2‬‬ ‫המועצה‪ ,‬חברת‬ ‫טכנולוגית המתאימה‬ ‫נכסים‬ ‫עבודה‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫המועצה ושימושה‬ ‫אינטרטאון‬ ‫לצרכי המועצה‬ ‫מיפוי המבנים והקרקעות‬ ‫שטרם נרשמו ו‪/‬או נרשמו‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬לשכת‬ ‫תוכנית‬ ‫המשך הסדרת רישום‬ ‫שנתי‬ ‫חלקית‪ ,‬הוצאת הודעה‬ ‫רישום קרקעות‬ ‫נכסים‬ ‫המקרקעין‬ ‫עבודה‬ ‫הבעלויות למועצה‬ ‫לתיקון רישום‪/‬פרסום‬ ‫ללשכת המקרקעין‪.‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מהנדס הרשות ‪50%-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דלק ‪820-65-903‬‬ ‫פעילות‬ ‫מהנדס הרשות ‪50%-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ליסינג ‪820-65-903‬‬ ‫‪91‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3730‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪1733400180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733400320‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫ועדה‪-‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1733400450‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬איגודים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫ועדה‪-‬חניות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪92‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪- 50%‬דלק ‪820-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪65-903‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪820-65-903‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ - 50%‬ליסינג‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪820-65-903‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פלאפונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬דלק דניאל ‪832-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪71-202‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דניאל ‪832-71-202‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬ליסינג דניאל‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪832-71-202‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב‪,‬ניקיון ושונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪761‬‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫שוטפת‬ ‫‪93‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫ועדה‪-‬יועץ רישוי ‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫תכנון ופרויקטים‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות נוספות‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק פיקוח‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪506-59-203‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפקח‪506-59-203‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪506-59-203‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק מפקח‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪782-06-402‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים מפקח‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪782-06-402‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪782-06-402‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733403531‬‬ ‫דלק ‪593-71-803 -‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪94‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733403532‬‬ ‫תיקונים ‪593-71-803 -‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1733403535‬‬ ‫ליסינג ‪593-71-803 -‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק ‪868-58-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1733404531‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪503‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים ‪868-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733404532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪58-503‬‬ ‫פעילות‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג ‪868-58-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733404535‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪503‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עבור בניה‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות מסירת מידע‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫וצילום‬ ‫פעילות‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לבנין‬ ‫פעילות‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬ועדה‬ ‫‪7587‬‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לבניין‬ ‫‪95‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪96‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תהליך המייצר בסופו תוצר‬ ‫יצירת אמנת שירות‬ ‫תאום מול אגף משאבי‬ ‫המגדיר את אמנת השרות‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫פנים ארגונית והטמעת‬ ‫יצירת אמנת שירות‬ ‫‪Q1‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫אנוש והייעוץ הארגוני‬ ‫הפנים ארגונית וקובע את‬ ‫במש"א‬ ‫עבודה‬ ‫אסטרטגיות שירות‬ ‫פנים ארגונית‬ ‫לצורך הובלת תהליך סדור‬ ‫מדדי הזמן הפנים ארגוניים‬ ‫איכותי‬ ‫לטיפול‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫תוכנית‬ ‫ממשק בין מערכות ודיוק‬ ‫יצירת מסדי נתונים‬ ‫דיוק מסדי הנתונים‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫‪Q1,Q2‬‬ ‫הדיגיטל‬ ‫ומנמ"רית‬ ‫עבודה‬ ‫מסדי הנתונים‬ ‫מסונכרנים ומדוייקים‬ ‫המועצתיים‬ ‫חכמה‬ ‫איפיון הצרכים‪ ,‬הידוק‬ ‫שליפת נתונים‪ ,‬השוואה‬ ‫ניתוח רוחבי של נתונים‬ ‫תוכנית‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫‪Q1-Q3‬‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫הממשקים בין המערכות‪,‬‬ ‫בינהם וניתוח התוצאות‬ ‫הנאספים מהמערכות‬ ‫עבודה‬ ‫חכמה‬ ‫בחירת כלי עבודה‬ ‫לצורך הפקת מסקנות‬ ‫והסקת מסקנות‬ ‫איפיון צרכים והטמעתם‬ ‫מתוקצב‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫המשך דיוק המערכות‬ ‫השלמת מכרז והטמעת‬ ‫תוכנית‬ ‫בהליכי הרכש ‪ /‬מכרזים‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫בתקציבי‬ ‫‪Q1‬‬ ‫והסברה‪,‬‬ ‫והסנכרון בינהן לטיוב צרכי‬ ‫מערכת ליבה ומערכות‬ ‫עבודה‬ ‫לתשתית מערכות‬ ‫חכמה‬ ‫מיחשוב‬ ‫מנמ"רית‬ ‫המועצה‬ ‫מקצועיות‬ ‫דיגיטליות‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫המשתמשים‪ ,‬איפיון‬ ‫הרחבת כמות המשתמשים‬ ‫המשך הטמעת מערכת‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫תוכנית‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫‪Q1-Q3‬‬ ‫תהליכים ומשימות‬ ‫והפעילות השוטפת‬ ‫דיגיטלית לבקרה על‬ ‫הדיגיטל‬ ‫והסברה‬ ‫עבודה‬ ‫חכמה‬ ‫שיוגדרו במערכת וינוהלו‬ ‫במערכת ניהול המשימות‬ ‫ביצוע משימות‬ ‫באמצעותה‬ ‫ניהול מערך ההסעים‬ ‫פתרון אתגר ההסעות‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫תוכנית‬ ‫המשך בחינת מערכות‬ ‫באמצעים דיגיטליים לצורך‬ ‫במרחב המועצה‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫‪Q1-Q2‬‬ ‫הדיגיטל‬ ‫והסברה‬ ‫עבודה‬ ‫ופתרונות דיגיטליים‬ ‫טיובו ושילובו במערך‬ ‫והקמת מערך הסעים‬ ‫חכמה‬ ‫הסעות החוגים‬ ‫מבוקר דיגיטלית‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫פעילות‬ ‫המשך הטמעת פעילות‬ ‫עמידה לתיקון לחוק ‪13‬‬ ‫ממונה על הגנת‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1613000754‬‬ ‫‪Q1-Q4‬‬ ‫והסברה‪,‬‬ ‫‪DPO‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הממונה‬ ‫הגנת הפרטיות‬ ‫הפרטיות‬ ‫מנמ"רית‬ ‫סטודנטים מתנדבים‬ ‫המשך עידוד יציאת‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫בקהילה ‪ 30‬שעות‬ ‫הקצאת מלגת מעורבות‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫‪Q3-Q1‬‬ ‫תושבים ללימודים תוך‬ ‫מלגות לסטודנטים‬ ‫ומלגות‬ ‫עבודה‬ ‫ומקבלים מלגה בגובה‬ ‫בקהילה‬ ‫חיזוק התרומה לקהילה‬ ‫‪ 2,500‬ש"ח‬ ‫‪97‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ליווי בכתיבת תוכניות‬ ‫הטמעת יעדים‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלי‬ ‫תוכנית‬ ‫פגישות עם מנהלי האגפים‬ ‫תכנון אסטרטגי‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫עבודה ובקרה עליהן‪.‬‬ ‫אסטרטגיים בתוכניות‬ ‫אגפים‬ ‫עבודה‬ ‫לקראת כתיבת התוכניות‬ ‫וייעול תהליכים‬ ‫הטמעת מטרות אסטרטגיות‬ ‫עבודה‬ ‫הקמת פורומים בינ‪-‬‬ ‫אגפיים לפי נושאים‪ ,‬או‬ ‫יצירת צוותי חשיבה‬ ‫הטמעת נהלי עבודה‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלי‬ ‫פעילות‬ ‫תכנון אסטרטגי‬ ‫שנתי‬ ‫בהשתתפות כלל מנהלי‬ ‫בין‪-‬אגפיים להובלת‬ ‫רב תחומית בין‪-‬אגפית‬ ‫אגפים‬ ‫שוטפת‬ ‫וייעול תהליכים‬ ‫המועצה‪ ,‬בהובלת מנכ"לית‬ ‫פרויקטים אסטרטגיים‬ ‫כתרבות ארגונית‬ ‫המועצה‬ ‫הפחתת כמויות אשפה‬ ‫עידוד מיחזור‪ ,‬העלאת‬ ‫הפחתת אשפה מוטמנת ‪-‬‬ ‫העוברות להטמנה‬ ‫אגף המרחב‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון אסטרטגי‬ ‫שנתי‬ ‫מודעות והנגשת המיחזור‬ ‫חיסכון בעלויות וחיזוק‬ ‫והעלאת כמויות‬ ‫הכפרי‬ ‫עבודה‬ ‫וייעול תהליכים‬ ‫לתושבים‬ ‫השמירה על הסביבה‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫למיחזור‬ ‫קידום פיתוח מרחב מורשת בחינת הפרויקטים שיוגשו‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫אגף קהילה‬ ‫תוכנית‬ ‫מורשת ביישובים ‪-‬‬ ‫‪Q3-Q1‬‬ ‫ביישובים ‪ -‬מורשת פיזית במסגרת הקו"ק‪ ,‬בניית לו"ז‬ ‫מורשת‬ ‫קהילה‬ ‫ומורשת‬ ‫עבודה‬ ‫קידום הקול הקורא‬ ‫ביצוע ויישום‬ ‫ומוחשית‬ ‫פעילות‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬ריהוט‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקתו‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנהלה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנהלה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬רכישת מתנות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לארועים‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬ספרות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועית ועיתון‬ ‫‪98‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬אגודים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ראשת מועצה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חניות‬ ‫פעילות‬ ‫ראשת מועצה ‪ -‬מנויים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪802-732-65‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫הנהלה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫הנהלה ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫שנתי‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫שנתי‬ ‫מבקרת ‪ -‬עיתונים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מבקרת ‪ -‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫שנתי‬ ‫מבקרת ‪ -‬חניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫מבקרת ‪ -‬דלק‬ ‫שוטפת‬ ‫‪99‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מבקרת ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫פעילות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫מבקרת ‪ -‬ליסינג‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫מבקרת ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מבקרת ‪ -‬יועצים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועב' שונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1613000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר ופיצויים‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬ריהוט‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1613000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקתו‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬רכישת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬אגודים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬מנוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת לשכה‬ ‫פעילות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬דואר‬ ‫שוטפת‬ ‫‪100‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬פרסומים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪ -‬פליירים‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות דפוס‬ ‫פעילות‬ ‫מנכליה ‪-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪-‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫פעילות‬ ‫מזכירות ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעת עובדים‬ ‫פעילות‬ ‫‪765‬‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מנכ"ל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מנכ"לית ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומנויים‬ ‫פעילות‬ ‫טכסים אחרים ‪-‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מליאה וועדים‬ ‫פעילות‬ ‫מילגות ופעילויות‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לסטודנטים ‪ -‬פרח‬ ‫‪101‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכות ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עמותות ספורט‬ ‫פעילות‬ ‫הלוואת בעלים ‪ -‬חברה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1773200810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כלכלית‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אב בית‬ ‫פעילות‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬ריהוט‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1938000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקתו‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬ע‪.‬לקידום‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪219‬‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫שנתי‬ ‫ארכיב ‪ -‬שכר דירה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ארכיב ‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫שוטפת‬ ‫‪102‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חופש המידע‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות שונות ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1269000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרותים שונים‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1269000640‬‬ ‫שנתי‬ ‫הכנסות משכירות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות בפעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1269100490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪103‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫‪104‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלי הקייטנות‬ ‫מינוי מנהלי קייטנות‬ ‫קיום מגוון קייטנות‬ ‫ומובילי‬ ‫ומובילי סדנאות ותחומים‪,‬‬ ‫קיום קייטנה על גלגלים‪,‬‬ ‫וסדנאות במהלך‬ ‫הפעלת קייטנות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫הסדנאות‪ ,‬אגף‬ ‫הערכות לפרסום‪ ,‬העברת‬ ‫קייטנת מחול ואומנויות‬ ‫חופשת הקיץ‬ ‫וסדנאות במהלך‬ ‫עבודה‬ ‫דיגיטל ומחלקת‬ ‫נתוני הסעות‪ ,‬מעקב‬ ‫וסדנאות לילדים‬ ‫(יולי אוגוסט)‬ ‫חופשת הקיץ‬ ‫תחבורה‬ ‫ופיקוח על מגוון הקייטנות‬ ‫לילדי המועצה‬ ‫הכנת עבודות על ידי‬ ‫המשתתפים במהלך‬ ‫הפקת תערוכה באשכול‬ ‫מפעילי החוגים‬ ‫השנה‪ ,‬איסוף עבודות‬ ‫תערוכה שנתית לחוגי‬ ‫תוכנית‬ ‫הפיס לסיכום שנת‬ ‫חוגי ציור‪ ,‬אומנות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫הרלוונטיים‪,‬‬ ‫מתאימות ועריכת העבודות‬ ‫ציור‪ ,‬קומיקס דיגיטלי‬ ‫עבודה‬ ‫הפעילות והצגת עבודות‬ ‫ואיור קומיקס‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫ותלייתם בחלל התערוכה‪,‬‬ ‫ופיסול בעיסת נייר‬ ‫המשתתפים בחוגים הנ"ל‬ ‫כולל אירוע פתיחה‪.‬‬ ‫פרסום התערוכה‬ ‫העלאת מופע מול קהל לילדי‬ ‫מפעילת חוג‬ ‫הכנת תסריט ותפאורה‪,‬‬ ‫החוג על מנת לתת ביטוי‪,‬‬ ‫מופע שיא בסוף שנה‬ ‫דרמה‪ ,‬אשכול‬ ‫תוכנית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫הזמנת חברת הגברה‪,‬‬ ‫יישום ובמה לנלמד במהלך‬ ‫בהשתתפות ילדי חוג‬ ‫חוג דרמה ותאטרון‬ ‫הפיס‪ ,‬אגף‬ ‫עבודה‬ ‫פרסום‪ ,‬חזרות למופע‬ ‫השנה‪ .‬הזדמנות לשחק על‬ ‫דרמה ותאטרון‬ ‫דיגיטל‬ ‫במה וחשיפה להורים‬ ‫שילוב להקת המחול‬ ‫מנהלות הלהקה‪,‬‬ ‫הבוגרת הייצוגית של‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫מופעי ריקוד להקת‬ ‫המועצה במופעי ואירועי‬ ‫מחלקת ספורט‪,‬‬ ‫תפירת תלבושות‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫המחול הייצוגית של‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫תוכנית‬ ‫המועצה ומחוצה לה‪,‬‬ ‫‪96‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפיקי אירועים‪,‬‬ ‫הזמנת הסעות‪ ,‬רישום‬ ‫המועצה "הורה גזר"‪,‬‬ ‫הורה גזר‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫עבודה‬ ‫בפסטיבלים ובתחרויות‬ ‫תחבורה‪,‬‬ ‫לתחרויות‪ ,‬חזרות למופעים‬ ‫חשיפתם בפני קהל‪,‬‬ ‫ארציות‪ ,‬קיום מפגשי‬ ‫כוריאוגרף‬ ‫גיוס רקדנים נוספים‬ ‫חשיפה וגיוס רקדנים‬ ‫הלהקה‬ ‫בהרקדות מוצ"ש‬ ‫יישום למידת משתתפי‬ ‫הרכבי "מוסיקלי" על ידי‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫פרסום‪ ,‬הזמנת חברת‬ ‫הפקת הופעות הרכבים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫ערב הרכבים‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫"מוסיקלי"‬ ‫עבודה‬ ‫הגברה‪ ,‬חזרות למופעים‬ ‫וקונצרטים תלמידים‬ ‫באמצע ובסוף שנה‪ .‬שת"פ‬ ‫עם אמנים מוכרים‬ ‫‪105‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תיאום מקום עם תושבי‬ ‫מופעים מוסיקליים‬ ‫מנהלת מוסיקלי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫המועצה‪ ,‬מציאת נגן ייחודי‪,‬‬ ‫המשלבים כלי נגינה ייחודי‬ ‫ערבי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫עבודה‬ ‫הזמנת הגברה‪ ,‬פרסום‬ ‫המתארח בגינות תושבים‬ ‫"מנגינות בגינות"‬ ‫ורישום‬ ‫עם סיפור מעניין‬ ‫קיום כנס מחול לילדים‬ ‫ונוער בחופשות חנוכה‬ ‫פרסום במדיות‬ ‫ופסח‪ .‬חמישה ימים‪,‬‬ ‫קיום כנסי מחול‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫תוכנית‬ ‫השונות‪ ,‬שיווק בבתי‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q4,Q1‬‬ ‫חשיפה לסגנונות מחול‬ ‫מקצועיים הפתוחים‬ ‫חוגי מחול‬ ‫למחול‬ ‫עבודה‬ ‫ספר וביישובים‪ ,‬רישום‬ ‫מגוונים‪ .‬סדנאות ופעילויות‬ ‫לכלל תושבי המועצה‬ ‫משתתפים‪ ,‬הזמנת הסעות‬ ‫מותאמות עם מורים‬ ‫מקצועיים‪.‬‬ ‫מתן במה לתלמידות‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫מופעי להקות מחול‬ ‫המחול‪ ,‬הצגת תוצרי‬ ‫למחול‪ ,‬מנהלת‬ ‫חזרות למופעים‪ ,‬היערכות‬ ‫ייצוגיות וקבוצות‪,‬‬ ‫הלמידה על ידי הפקת‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫מחלקת התרבות‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מול מנהלי האירועים‪,‬‬ ‫ילדים ונוער באירועי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪10 10‬‬ ‫שנתי‬ ‫מופעי מחול בפסטיבל‬ ‫חוגי מחול‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫עבודה‬ ‫רישום ותשלום לתחרויות‪,‬‬ ‫מועצה‪ ,‬פסטיבלים‬ ‫חוויה בכרם‪ ,‬צעדת הרצל‪,‬‬ ‫הספורט‪ ,‬מפיקי‬ ‫תפירת תלבושות‬ ‫מקומיים וארציים‬ ‫יום העצמאות‪ ,‬תחרויות‬ ‫האירועים‬ ‫ובתחרויות‬ ‫ארציות ועוד‬ ‫סדנאות מחול אורחות‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫ופעילות חווייתית בחג‬ ‫פעילות לילה לבן‬ ‫למחול‪ ,‬אשכול‬ ‫תוכנית‬ ‫רישום ופרסום הפעילות‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫פורים לקבוצות הנוער‬ ‫במחול לקבוצות‬ ‫חוגי מחול‬ ‫הפיס‪ ,‬אגף‬ ‫עבודה‬ ‫הזמנת מורים מקצועייים‬ ‫של המרכז למחול בשעות‬ ‫הילדים הבוגרות‬ ‫דיגיטל‬ ‫הערב‬ ‫הזמנת חברת הגברה‬ ‫מתן במה לתלמידות‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול‬ ‫ותאורה‪ ,‬צלם‪ ,‬אולם ואנשי‬ ‫המחול‪ ,‬יישום והצגת תוצרי‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫לכל אחת משלוחות‬ ‫תוכנית‬ ‫מקצוע נוספים‪ ,‬תפירת‬ ‫השיעורים שנערכו לאורך‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫למחול‪ ,‬מחלקת‬ ‫החוגים במסגרת‬ ‫חוגי מחול‬ ‫עבודה‬ ‫תלבושות ואביזרים‪,‬‬ ‫השנה‪ ,‬כ‪ 1000-‬הורים ובני‬ ‫התחבורה‬ ‫המרכז למחול של‬ ‫פרסום‪ ,‬מכירת כרטיסים‪,‬‬ ‫משפחה מוזמנים לצפות‬ ‫המועצה‬ ‫חזרות למופעים‪ ,‬הסעות‬ ‫במופעי מחול מרכזיים‬ ‫‪106‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת מרכז‬ ‫הצעת המופעים על ידי‬ ‫קיום מופע של המרכז‬ ‫המחול‪ ,‬להקת‬ ‫מנהלת מרכז המחול לבתי‬ ‫למחול בבתי הספר‪ ,‬ביצוע‬ ‫שיתופי פעולה בין‬ ‫תוכנית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫הורה גזר‪ ,‬ועדי‬ ‫הספר וישובי המועצה‪,‬‬ ‫מופע משותף של הורה‬ ‫מרכז המחול לבין בתי‬ ‫חוגי מחול‬ ‫עבודה‬ ‫יישובים‪ ,‬מנהלי‪.‬ות‬ ‫הפקת מופע בשיתוף הורה‬ ‫גזר והמרכז למחול ביישובי‬ ‫הספר וישובי המועצה‬ ‫בתי הספר‬ ‫גזר ומרכז המחול‬ ‫המועצה‬ ‫קורסי שפות‪-‬איטלקית‬ ‫ביצוע קורסים וסדנאות‬ ‫וצרפתית לתושבי המועצה‬ ‫בתחומי אמנות‪,‬‬ ‫נותני השירות‬ ‫הכנת פרסום ורישום‬ ‫למבוגרים‪ ,‬קורס התנהלות‬ ‫קורסים וסדנאות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכשרות דיגיטליות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫של הקורסים‬ ‫המשתתפים‪ ,‬תיאום מול‬ ‫פיננסית לבני נוער‪ ,‬סדנת‬ ‫אמנות‪ ,‬הכשרות‬ ‫עבודה‬ ‫והעשרה על פי צורך‬ ‫והסדנאות‬ ‫הספקים‬ ‫פיסול בעיסת נייר ומחדוש‬ ‫דיגיטליות והעשרה‬ ‫וביקוש למגוון רחב של‬ ‫למבוגרים‪ ,‬הכשרות‬ ‫גילאים‬ ‫דיגיטליות למבוגרים‬ ‫מנהלת‬ ‫סדנאות במהלך השנה‬ ‫"מוסיקלי"‪,‬‬ ‫בחינת צרכים לקהל היעד‪,‬‬ ‫לפעוטות בגיל ‪3-2‬‬ ‫סדנאות במהלך השנה‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירת קשר והסכם עם‬ ‫והוריהם בתחומי מוסיקה‪,‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫לפעוטות בגיל ‪3-2‬‬ ‫פעילות לגיל הרך‬ ‫למחול‪ ,‬מנהלת‬ ‫עבודה‬ ‫ספקים רלוונטיים‪ ,‬פרסום‬ ‫תנועה וכד'‪ ,‬לחיזוק‬ ‫והוריהם‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫ורישום המשתתפים‬ ‫הקשר המשפחתי וחיזוק‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫ההתפתחות של הילד‬ ‫מיפוי תחנות ותכנון‬ ‫הפעלת מערך הסעים‬ ‫קווים בהתאם לכמות‬ ‫תפעול שוטף של מערך‬ ‫מהיישובים השונים‬ ‫פעילות‬ ‫המשתתפים הצפויה‪,‬‬ ‫ההיסעים והמשך ביצוע‬ ‫הסעות לשלוחות‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫לשלוחות החוגים‬ ‫שוטפת‬ ‫תגבור קווים בעת הצורך‪,‬‬ ‫תהליך התייעלות מערך‬ ‫החוגים‬ ‫לילדים תושבי המועצה‬ ‫פרסום זמני ההסעות‪,‬‬ ‫ההיסעים‬ ‫מכיתה א'‪-‬י"ב‬ ‫הוצאת הסעות מיוחדות‬ ‫בחירת חוגים מגוונים‪,‬‬ ‫רכזי השלוחות‪,‬‬ ‫מתן מענה של‬ ‫גיוס מדריכים איכותיים‪,‬‬ ‫תפעול שוטף של חוגים‬ ‫מדריכי החוגים‪,‬‬ ‫פעילויות העשרה‬ ‫פעילות‬ ‫הכנת הסכמים רלוונטיים‪,‬‬ ‫במגוון תחומי העשרה‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫ואומנות ערכיות‬ ‫חוגי העשרה‬ ‫שוטפת‬ ‫שיווק ופרסום בבתי ספר‬ ‫ואומנות לילדים‪ ,‬נוער‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫וחווייתיות לתושבי‬ ‫ובמדיות‪ ,‬פיקוח ובקרה‬ ‫ומבוגרים‬ ‫הספר‬ ‫המועצה בשלוחות‬ ‫שוטפת על התנהלות החוג‬ ‫‪107‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בירור צרכים מול הקהילה‬ ‫קיום מגוון חוגי העשרה‬ ‫והתאמת החוג‪ .‬שת"פ עם‬ ‫ועדי היישובים‬ ‫פעילות‬ ‫המותאמים לאוכ'‬ ‫הפעלת חוגים ייעודיים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫היישובים לאורך השנה‪.‬‬ ‫חוגי העשרה‬ ‫ורכזי התרבות‬ ‫שוטפת‬ ‫הוותיקים‪ ,‬הגיל הרך וצרכים‬ ‫ביישובים‬ ‫בקרה על התנהלות החוג‬ ‫יחודיים במגוון יישובים‬ ‫ושילובו ביישוב‬ ‫הפעלת חוגים במגוון‬ ‫רחב של כלי מוסיקה‬ ‫מתן מענה מקצועי‪,‬‬ ‫מנהלת‬ ‫גיוס מורים איכותיים‬ ‫בשיעורים פרטניים‪ ,‬פיתוח‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫פעילות‬ ‫חווייתי ומעשיר בתחום‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪28 677‬‬ ‫שנתי‬ ‫"מוסיקלי" בית‬ ‫ומקצועיים‪ ,‬פרסום‪ ,‬רכישת‬ ‫קול והרכבים מוסיקליים‪,‬‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫המוסיקה לתושבי‬ ‫הספר למוסיקה‬ ‫כלי נגינה ותחזוקתם‬ ‫השאלת כלי נגינה לאימון‬ ‫המועצה‬ ‫בבית‪ ,‬לילדים‪ ,‬נוער‬ ‫ומבוגרים‬ ‫מתן שיעורי נגינה בעזרת‬ ‫מנהלת‬ ‫גיוס מורה מתאים‬ ‫כלי הנגינה "ארקנה"‬ ‫פעילות‬ ‫שיעורי נגינה לאנשים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫שנתי‬ ‫"מוסיקלי" בית‬ ‫ומקצועי‪ ,‬רכישת כלי‬ ‫לאנשים עם צרכים‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫שוטפת‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫הספר למוסיקה‬ ‫הנגינה‪ ,‬פרסום לתושבים‬ ‫מיוחדים‪ ,‬על ידי מורים‬ ‫מוסמכים‬ ‫בניית מערכת שיעורי מחול‬ ‫מתן מענה בתחום‬ ‫בתחומים שונים בשלוחות‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫המחול במועצה תוך‬ ‫השונות‪ ,‬פרסום במדיות‬ ‫מגוון מסלולי מחול שונים‬ ‫למחול‪ ,‬נותני‬ ‫פעילות‬ ‫דגש על מקצועיות‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫השונות‪ ,‬שיווק בבתי‬ ‫בכל אחת מהשלוחות‪,‬‬ ‫חוגי מחול‬ ‫שירות בתחום‬ ‫שוטפת‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫ספר וביישובים‪ .‬בקרה‬ ‫הוספת מורים מקצועיים‬ ‫המחול‬ ‫השונים תושבי‬ ‫על איכות ומקצועיות‬ ‫בתחומים שונים‬ ‫המועצה‬ ‫השיעורים‬ ‫‪108‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫קתדרה מגוונות הכוללת‬ ‫הרצאות אחת לשבוע‬ ‫קתדרה ‪ -‬הרצאות‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫וסיורים מודרכים בארץ‬ ‫פרונטליות אחת‬ ‫‪1326400420‬‬ ‫מנהל הקתדרה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫המשתתפים‪ ,‬תשלום‬ ‫לבני הגיל השלישי‬ ‫פעילות לגיל‬ ‫‪73 125‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫לשבוע במגוון נושאים‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫שוטפת‬ ‫למרצים‪ ,‬הזמנת הסעות‬ ‫בתחומי עניין מגוונים‪,‬‬ ‫השלישי‬ ‫וסיורים מודרכים ע"פ‬ ‫לסיורים‬ ‫שמטרתה הרחבת הידע של‬ ‫תוכנית שנתית‬ ‫המשתתפים‪ ,‬יצירת מקום‬ ‫מפגש חברתי ופעילות‬ ‫קוגניטיבית ופיסית‬ ‫קיום סיורים‪ ,‬סדנאות‪,‬‬ ‫יציאה למוזיאונים‪ ,‬מופעי‬ ‫פרסום ורישום‪ ,‬סגירת‬ ‫כנסים מקצועיים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מחול‪ ,‬סדנאות קומיקס‬ ‫התמקצעות תחומי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫נותני השירות‬ ‫הפעילויות מול נותני‬ ‫יציאה למופעי העשרה‬ ‫עבודה‬ ‫דיגיטלי להתמקצעות‪ ,‬קיום‬ ‫העשרה ומחול‬ ‫השירות הרלוונטיים‬ ‫ומחול למגוון רחב של‬ ‫סדנאות אמן אורח‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬אחזקת אולפן‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסיקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫חבורת זמר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫שנתי‬ ‫קתדרה ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫‪109‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫(אינוונטר)‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬כבודים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬חומרים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬כלים‪ ,‬מכשירים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1828300740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וציוד לא אינוונטר‬ ‫פעילות‬ ‫חוגים ‪ -‬השתת'‬ ‫‪484‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫באחזקת שלוחות‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫שוטפת‬ ‫‪110‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬חומרי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828301740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי מוסיקה ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫העמסת שכר ‪ -‬תחבורה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קייטנות‬ ‫פעילות‬ ‫קייטנות ‪-‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫העמסת פעולות ‪-‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תחבורה קייטנות‬ ‫‪111‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הרצאות ומופעים לציון‬ ‫סדרת הרצאות‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫אירועי ה‪ 7-‬באוקטובר‬ ‫ומופעים לציון אירועי‬ ‫אירועי ‪ 7‬באוקטובר‬ ‫ביישובים‬ ‫עבודה‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫ה‪ 7-‬באוקטובר‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום מופעים ברחבי‬ ‫הופעות מוסיקליות‬ ‫‪140 180‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫ומופעי סטנדאפ‬ ‫המועצה‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום הצגות ילדים ביישובי‬ ‫‪20 30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום הצגות לילדים‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪20 30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אשכול פיס‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום הצגות גדולות לילדים‬ ‫קיום הצגות לילדים‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום סדנאות לילדים‬ ‫‪15 22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום ‪ 15‬סדנאות ביישובים‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫ולמבוגרים ביישובים‬ ‫המועצה‬ ‫קיום מופעי קונצרט‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום קונצרטים‬ ‫‪10 20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫(קלאסי‪ ,‬ג'אז וסגנונות‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסיקליים‬ ‫נוספים)‬ ‫המועצה‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫פעילות‬ ‫הצגות למבוגרים ולגיל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אשכול פיס‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום הצגות בשנה‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫שוטפת‬ ‫השלישי‬ ‫המועצה‬ ‫יציאה להצגות ומופעים‬ ‫הצגות ומופעים‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫בתיאטראות מחוץ לתחומי‬ ‫למבוגרים ולגיל‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫השלישי‬ ‫המועצה‬ ‫הקרנות סרטי קולנוע‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫הקרנת סרטים משולבי‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫בשילוב שיח עם‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫מפגשים עם יוצרי הסרטים‬ ‫היוצרים‬ ‫המועצה‬ ‫הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום הרצאות במגוון ישובי‬ ‫‪20 25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫אקטואליה‪ ,‬תרבות‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫ואמנות‬ ‫המועצה‬ ‫‪112‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הרצאות העשרה‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום סדרת הרצאות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫ייעוץ והכוונה‬ ‫להורים "בשביל‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫עבודה‬ ‫להורים ביישובי המועצה‬ ‫המשפחה"‬ ‫המועצה‬ ‫מפעל הפיס‪,‬‬ ‫הופעה במסגרת‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫פעילות‬ ‫קיום אירוע רב משתתפים‬ ‫‪45 25‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫"בימות פיס" בשיתוף‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫ביישובים‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫המועצה‬ ‫עסקים ויקבים‬ ‫מופעי תרבות למגוון‬ ‫פעילות‬ ‫קיום סדרת אירועים רבי‬ ‫פסטיבל‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫במועצה‪ ,‬חקלאים‪,‬‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫הגילאים ביישובי‬ ‫שוטפת‬ ‫משתתפים אזורי וארצי‬ ‫"חוויה בכרם"‬ ‫תוצרת מקומית‬ ‫המועצה‬ ‫טיולים וסיורי צילום‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק השייכות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום טיולים‪/‬סיורים‬ ‫ברחבי המועצה וברחבי‬ ‫שוטפת‬ ‫והכרת הארץ‬ ‫הארץ‬ ‫פעילות‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום מופעי מחול גדולים‬ ‫מופעי מחול‬ ‫שוטפת‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום סדרת מפגשים של‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫סדנאות מחול‬ ‫שוטפת‬ ‫סדנאות מחול למבוגרים‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום מפגשי סדנאות‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫סדנת תאטרון‬ ‫עבודה‬ ‫תאטרון למבוגרים‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫פעילות‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫ארוע לקידום קהילת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫להכלת המגוון‬ ‫שוטפת‬ ‫בחודש הגאווה‬ ‫הלהט"ב‬ ‫בקהילה‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫פעילות‬ ‫להעלאת מודעות ותמיכה‬ ‫ארוע לציון חודש‬ ‫‪10 5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫להכלת המגוון‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫שוטפת‬ ‫באנשים עם צרכים‬ ‫פברואר יוצא מן הכלל‬ ‫בקהילה‬ ‫מיוחדים‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫קידום מעמד‬ ‫פעילות‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫ציון חודש המאבק‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫המועצה לשיוויון‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫שוטפת‬ ‫בחודש נובמבר‬ ‫באלימות כלפי נשים‬ ‫מגדרי ‪ /‬אגף רווחה‬ ‫המגדרי‬ ‫‪113‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫המועצה לשיוויון‬ ‫קידום מעמד‬ ‫פעילות‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫מגדרי ומנהלת‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫שוטפת‬ ‫בחודש מרץ‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫המגדרי‬ ‫קהילתי‬ ‫רכזת אזרחים‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫פעילות‬ ‫ציון חודש האזרח‬ ‫ציון חודש האזרח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫וותיקים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫לוותיקי המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫הוותיק‬ ‫הוותיק‬ ‫אגף רווחה‬ ‫בחודש נובמבר‬ ‫קיום תערוכה בהשתתפות‬ ‫קידום תחום‬ ‫פעילות‬ ‫קולות קוראים לאמנים‪,‬‬ ‫אמנים תושבי המועצה‪,‬‬ ‫פיתוח תחום האמנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוות הרצל‬ ‫האמנות וקהילת‬ ‫שוטפת‬ ‫הפקת תערוכה ופרסומים‬ ‫סיורים בסטודיו של אמנים‪,‬‬ ‫במועצה‬ ‫האמנים‬ ‫ביקור בתערוכות חוץ‬ ‫מנהלת קיימות‬ ‫וחינוך סביבתי‪,‬‬ ‫הפנינג קיימות המתקיים‬ ‫חיזוק החיבור‬ ‫פעילות‬ ‫ארוע קהילתי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫גינות קהילתיות‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫ביישובים וכולל מופעים‬ ‫לסביבה‪ ,‬לטבע‬ ‫שוטפת‬ ‫"שישי ירוק"‬ ‫ביישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫וסדנאות‬ ‫ולקהילה‬ ‫תרבות ביישובים‬ ‫סדנאות בקהילה‬ ‫חיזוק ותמיכה‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום סדנאות ביישובי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫למתמודדים ומחלימים‬ ‫למתמודדים עם‬ ‫ביישובים‬ ‫עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫ממחלת הסרטן‬ ‫מחלת הסרטן‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫המועצה‬ ‫פרויקט להורים‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום סדנאות ביישובי‬ ‫סדנאות בקהילה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫לשיוויון מגדרי‪,‬‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫ותינוקות ‪-‬‬ ‫עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫להורים לתינוקות‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫גזר גמדי‬ ‫ביישובים‬ ‫סדנאות‪ ,‬הצגות‪,‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ועדות התרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום פעילויות ביוזמת‬ ‫מופעים ביוזמה‬ ‫תמיכה ביוזמות‬ ‫‪11 6‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫ביישובים‬ ‫עבודה‬ ‫תושבים יוצרים‬ ‫ובהשתתפות יוצרים‬ ‫תרבות מקומיות‬ ‫ויוצרות תושבי המועצה‬ ‫‪114‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר אגף קהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1821000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫(לאינוונטר)‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1821000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫דלק ‪703-12-869‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪703-12-869‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫ליסינג ‪703-12-869‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪115‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1821000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫מכשירים‪ ,‬כלים וציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מנוי ‪ -‬רכב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821100532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חן גורלניק‬ ‫פעילות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫תרבות ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫תרבות ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫תרבות ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬דמי חבר‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פדרציה ואקו"ם‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫תרבות ‪ -‬מרוץ בוזולה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי יום‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫העצמאות‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬עבודות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822000754‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות מיוחדות‬ ‫פעילות‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קוראים‬ ‫פעילות‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי תרבות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1822010750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבחן סל"ע‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות לשירותים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1322000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרים‬ ‫‪116‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מורשת ותיירות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיצוב המועצה‬ ‫קיום אירועים‪ ,‬שיווק‬ ‫כמחברת בין עבר‬ ‫תוכנית‬ ‫פרויקט מורשת לקהילה‪,‬‬ ‫מיצוב המועצה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישובי מועצה‬ ‫לעתיד ובין נכסי‬ ‫מורשת ותיירות‬ ‫עבודה‬ ‫רתימת תושבים למהלך‬ ‫כמרחב מורשת‬ ‫הטבע‪ ,‬מורשת‬ ‫המועצה‬ ‫והתיישבות‬ ‫משרד מורשת‪,‬‬ ‫הידוק פרוגרמה ליצירת תל‬ ‫יצירת פרוגרמה רעיונית‬ ‫משרד‬ ‫תוכנית‬ ‫מורשת ופניה לשותפים‬ ‫שיקום ופיתוח תל‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫לתל שעלבים וגיוס‬ ‫מורשת ותיירות‬ ‫התיירות‪ ,‬רשות‬ ‫עבודה‬ ‫פוטנציאלים לגיוס‬ ‫שעלבים‬ ‫שותפים לפרויקט‬ ‫העתיקות‬ ‫תקציבים‬ ‫יצירת עוגני מורשת‬ ‫בחירת פרויקטים מובילים‬ ‫מותנה קול‬ ‫משרד מורשת‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫"קול קורא" מורשת‬ ‫על פי הגשת קולות‬ ‫מורשת ותיירות‬ ‫קורא‬ ‫יישובים‬ ‫עבודה‬ ‫‪ -‬מבנים‪ ,‬שילוטים‬ ‫ליישובי המועצה‬ ‫קוראים‬ ‫חווייתים ועוד‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫יישובים‪,‬‬ ‫עבודה מול מתכננים‪,‬‬ ‫פיתוח ושימור אתרי‬ ‫מותנה קול‬ ‫תוכנית‬ ‫ביישובי המועצה ‪-‬‬ ‫ספקים‬ ‫מהנדסים‪ ,‬אוצרים‬ ‫מורשת במרחב‬ ‫מורשת ותיירות‬ ‫קורא‬ ‫עבודה‬ ‫מבנים לשימור‪,‬‬ ‫מומחים‬ ‫וכותבי תוכן‬ ‫המועצה‬ ‫שילוטי תוכן‬ ‫פגישות אסטרטגיות עם‬ ‫מנהלת האירועים‪ ,‬פגישות‬ ‫רבעוניות לתכנון לוח‬ ‫תוכנית‬ ‫גיוס כספים‬ ‫רתימת והידוק‬ ‫שנתי‬ ‫קק"ל‬ ‫האירועים‪ ,‬גיוס תקציבים‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫לטובת פעילויות‬ ‫השת"פ עם קק"ל‬ ‫הובלת מכרז פיתוח ותוכן‪,‬‬ ‫קידום יזמויות ביערות‬ ‫(המגינים‪ /‬לח"י)‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות ירוקות‪,‬‬ ‫ט"ו בשבט ‪ -‬פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫שתילה‪ ,‬הצגת ילדים‬ ‫ירוקה ביער המגינים‬ ‫הפקה‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫סיור ליקוט ‪ +‬סדנת‬ ‫תוכנית‬ ‫סיור ליקוט ‪ +‬סדנת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫בישול ביער ‪-‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫בישול ביער‬ ‫הפקה‬ ‫‪ 2‬מועדים‬ ‫‪117‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מורשת ותיירות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫בטבע‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫והפעלה ברוח החג‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫כל יום פורים‬ ‫הפקה‪ ,‬גיוס פודטראקים‬ ‫מחוברות לטבע‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫פסח ‪ -‬נושמים ביער‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫מעולמות הוולנס‬ ‫יער המגינים ‪ /‬לח""י‬ ‫הפקה‪ ,‬גיוס פודטראקים‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫סודות הלילה של‬ ‫תוכנית‬ ‫פעילויות וסדנאות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫הטבע ‪/‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫מחוברות ללילה‬ ‫הפקה‬ ‫מי מפחד בלילה?‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫פעילות מחוברות‬ ‫תוכנית‬ ‫מגלים את הטבע‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫קק"ל‬ ‫לטבע נודדת בין יישובי סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫פעילות קיץ‬ ‫הפקה‪ ,‬גיוס פודטראקים‬ ‫המועצה‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫נושמים ביער‬ ‫תוכנית‬ ‫מתחמי פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫יער המגינים ‪ /‬לח""י‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫מתחום הוולנס‬ ‫הפקה‬ ‫(סוכות)‬ ‫מגוון סדנאות בתחומי‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫יוגה‪ ,‬שמנים אתרים‪,‬‬ ‫סדנאות ‪ /‬הרצאות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫מערכת החיסונית‪ ,‬איזון‬ ‫וולנס ביישובים‬ ‫הפקה‬ ‫צ'אקרות‪ ,‬צמחי מרפא‬ ‫ערבי יין משולבים‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫ערבי יין משולבים‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות אמנות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שת""פ יקבים‪ ,‬סיורי שטח‪,‬‬ ‫סדנאות אמנות‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫ביקבי המועצה‬ ‫שיווק ופרסום‪ ,‬הפקה‬ ‫ביקבי המועצה‬ ‫(‪)ART&WINE‬‬ ‫ריטריט וולנס לקהל‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫ריטריט וולנס חד‬ ‫תוכנית‬ ‫בוגר ‪ -‬שישי בוקר‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫יומי לקהל בוגר ‪-‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫סדנאות‪ ,‬הרצאות‪,‬‬ ‫הפקה‬ ‫שישי בוקר‬ ‫דוכנים‪ ,‬פוד טראקס‬ ‫‪118‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מורשת ותיירות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סיור ליקוט לאורך‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫החורף ‪ -‬פטריות‪ ,‬צמחי‬ ‫סיור ליקוט‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫בר ועוד ‪ 3 -‬סיורים‬ ‫לקהל בוגר‬ ‫הפקה‬ ‫במהלך החורף‬ ‫גיוס ספקים רלוונטים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫סיורים‪ ,‬הדרכות‪,‬‬ ‫פעילות נודדות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1326410420‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫‪Q4 ,Q2 ,Q1‬‬ ‫קק"ל‬ ‫סיורי שטח‪ ,‬שיווק ופרסום‪,‬‬ ‫חוות הרצל‬ ‫עבודה‬ ‫סדנאות ‪ 3 -‬סופי שבוע‬ ‫במשקי החקלאות‬ ‫הפקה‬ ‫תוכנית‬ ‫משרד סושיאל‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫סושיאל‬ ‫פרסום שיווק‬ ‫עבודה‬ ‫קמפיינים‬ ‫פעילות‬ ‫‪216‬‬ ‫‪1826410750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשלום למנהלת מתחם‬ ‫ניהול חוות הרצל‬ ‫חוות הרצל‬ ‫שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוות הרצל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1826410420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫חוות הרצל חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1826410433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1826410511‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוות הרצל כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1826410570‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוות הרצל מחשוב‬ ‫שוטפת‬ ‫‪119‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום ‪ 4‬פעילויות הופעות‬ ‫מענה לזוגות צעירים‬ ‫‪Q1,‬‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫והרצאות בתחום המשפחה‬ ‫במועצה‪ ,‬חיזוק הקשר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫‪Q2,‬‬ ‫פרסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫זוגות צעירים‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫עבודה‬ ‫ופעילות מתאימה בעל תוכן‬ ‫המשפחתי בעקבות‬ ‫‪Q3‬‬ ‫ערכי יהודי‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫חיזוק הקשר בין קהילות‬ ‫קיום ‪ 4‬מפגשים בין‬ ‫ועדי יישובים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫בתוך המועצה סביב‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫הקהילות‪ ,‬חיבור המשותף‬ ‫קהילות מארחות‬ ‫גבאים ומחלקת‬ ‫עבודה‬ ‫נושאים לאומיים מאחדים‬ ‫על פני המפריד‬ ‫דת‬ ‫לאור חרבות ברזל‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫קיום ‪ 10‬פעילויות‪ ,‬הופעות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חגים ומועדים לפי לוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדי יישובים‪,‬‬ ‫פרסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫הרצאות‪ ,‬טיולים‪ ,‬סדנאות‬ ‫מעגל השנה‬ ‫שוטפת‬ ‫השנה העיברי‬ ‫גבאים‬ ‫יצירה וכד'‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬ועדי‬ ‫יישובים‪ ,‬גבאים‬ ‫תוכנית‬ ‫פעילויות לתושבים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫הרצאות וסדנאות‬ ‫ותיקים‬ ‫והאגף לשירותים‬ ‫עבודה‬ ‫הוותיקים‬ ‫חברתיים‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות ילדים‪,‬‬ ‫קיומי שבת חזנות‪/‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫פרסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫מוזיקה יהודית‬ ‫שוטפת‬ ‫בני נוער ומבוגרים‬ ‫פיוטים וחוג פיוטים‬ ‫ומחלקת דת‬ ‫הקמת קבוצה חדשה‬ ‫רכזי קהילה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פתיחת קבוצה לציבור של‬ ‫ללימוד פרשת שבוע‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדים‪ ,‬גבאים‬ ‫פרסום‪ ,‬סגירת חוזה‬ ‫לימוד תנ"ך‬ ‫עבודה‬ ‫מינימום ‪ 12‬משתתפים‬ ‫ותנ"ך לציבור ברחבי‬ ‫ומחלקת דת‬ ‫המועצה בבתי הכנסת‬ ‫פעילות‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪ -‬פלאפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫שנתי‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ת‪ .‬תורנית תקבולים‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקולות קוראים‬ ‫‪120‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫הכנת מכרזים למפעילים‪,‬‬ ‫מפעילי החוגים‬ ‫הפעלת חוגי ספורט‬ ‫פעילויות בתחום‬ ‫‪158 1745‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫פעילות‬ ‫שריון מתקני ספורט‬ ‫הפעלת החוגים לאורך כל‬ ‫‪2118‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועצה אזורית‬ ‫עממיים‪ ,‬תחרותיים‬ ‫הספורט העונה‬ ‫‪200 266‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יעודיים לפעילות והכנת‬ ‫השנה באופן רציף‬ ‫גזר‬ ‫והישגיים‬ ‫לצרכי הקהילה‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫לו"ז פעילות מסונכרן‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים‬ ‫מפעילי החוגים‬ ‫פרסום החוגים בכלל‬ ‫לאוכלוסיית הגיל השלישי‬ ‫הנגשת חוגים לגיל‬ ‫פעילויות בתחום‬ ‫מועצה אזורית‬ ‫תוכנית‬ ‫אמצעי הפרסום‪ ,‬ביקור‬ ‫במספר יישובים להנגשת‬ ‫שנתי‬ ‫השלישי במגוון ישובי‬ ‫הספורט העונה‬ ‫גזר‪ ,‬מזכירויות‬ ‫עבודה‬ ‫במוקדי הפעילות וניהול‬ ‫הפעילות‪ ,‬הפצת תכנית‬ ‫המועצה‬ ‫לצרכי הקהילה‬ ‫היישובים‬ ‫שוטף‬ ‫החוגים השנתית בקרב‬ ‫קהילות היישובים‬ ‫הפצת תוכנית החוגים‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים‬ ‫מפעילי החוגים‪,‬‬ ‫קיום חוגי סטודיו‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫השנתית בקרב קהילות‬ ‫לאוכלוסיית הנשים‬ ‫שנתי‬ ‫רכזת החוגים‪,‬‬ ‫לנשים בשלוחת‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫עבודה‬ ‫היישובים בכל האמצעים‬ ‫ביישובים נוף איילון‬ ‫אנשי האחזקה‬ ‫נוף איילון שעלבים‬ ‫ונערות‬ ‫קיום החוגים בפועל‬ ‫שעלבים‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫כדורשת‪ ,‬יועצת‬ ‫פרסום ומציאת מאמנת‪/‬ן‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום קבוצת כדורשת‬ ‫קבוצות כדורשת‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫לפעילות‪ ,‬פרסום שעת‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫עבודה‬ ‫לנערות‬ ‫לנערות‬ ‫לקידום השיוויון‬ ‫הפעילות בכלל המדיה‬ ‫ונערות‬ ‫המגדרי‬ ‫פרסום החוג במדיות‬ ‫פיתוח וקידום ענף‬ ‫השונות‪ ,‬קיום אימונים‬ ‫העצמת ענף‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫תוכנית‬ ‫ההתעמלות האומנותית‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫רישום לאיגוד ההתעמלות‪,‬‬ ‫ההתעמלות האומנותית‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫עבודה‬ ‫במועצה ‪ -‬הן התחרותיים‬ ‫השתתפות הספורטאיות‬ ‫במועצה‬ ‫ונערות‬ ‫והן החוגים העממיים‬ ‫בתחרויות ארציות‬ ‫פרסום הפעילות‪ ,‬מעקב‬ ‫אחר מס' הנרשמים‬ ‫פיתוח וקיום קבוצות‬ ‫קבוצות כדורסל‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫אגודת הכדורסל‬ ‫תוכנית‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫וקיום פ‪.‬ע‪ .‬שוטפות עם‬ ‫כדורסל עממיות ותחרותיות‬ ‫לילדות‪ ,‬נערות ונשים‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫הפועל גזר‬ ‫עבודה‬ ‫המנהל המקצועי של ענף‬ ‫באגודת הפועל גזר‬ ‫במועצה‬ ‫ונערות‬ ‫הכדורסל‬ ‫‪121‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בחינת‬ ‫חידוש החוזה מול‬ ‫הגשת‬ ‫מתוקצב‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫קיום מרוץ בוז'ולה בשיתוף המארגנים מרתון ישראל‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קול קורא‬ ‫‪370‬‬ ‫בסעיף תקציבי‬ ‫‪Q4‬‬ ‫קב"ט‪ ,‬מרתון‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‬ ‫חברת מרתון ישראל חקלאי‬ ‫מרוץ הבוז'ולה‬ ‫מרוץ‬ ‫עבודה‬ ‫ממשרד‬ ‫תרבות‬ ‫ישראל‬ ‫לאירוע עם כל הרלוונטיים‬ ‫ויקבי המועצה‬ ‫התיירות‬ ‫וקיום האירוע‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‬ ‫קיום צעדה ארצית והפנינג‬ ‫‪1329310790‬‬ ‫חברת ההפקה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪25 5‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫לאירוע עם כל הרלוונטיים‬ ‫הכולל יריד מכירת תוצרים‬ ‫צעדת הרצל ‪2024‬‬ ‫צעדה‬ ‫‪1329310420‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫עבודה‬ ‫וקיום האירוע‬ ‫וסדנאות לכל המשפחה‬ ‫קיום של לפחות טורניר‬ ‫מתנדבים‬ ‫תוכנית‬ ‫אחד במהלך השנה‬ ‫טורניר כדורגל בין כלל‬ ‫טורניר כדורגל לגילאי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫טורניר כדורגל‬ ‫מהיישובים‬ ‫עבודה‬ ‫והשתתפות של ‪ 10‬קבוצות‬ ‫ישובי המועצה‬ ‫‪ +16‬בין ישובי המועצה‬ ‫מ‪ 10-‬יישובים שונים‬ ‫אירועי שיא לחוגי‬ ‫המועצה המרכזים את‬ ‫קיום של מגוון אירועי שיא ביצוע פגישות הערכות עם‬ ‫כלל הפעילות ‪ -‬הופעות‬ ‫(שיעורים פתוחים‪ ,‬הופעות‪ ,‬המאמנים‪ ,‬הכנת מסמכי‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מפעילי חוגי‬ ‫תוכנית‬ ‫אקרובטיקה והתעמלות‬ ‫‪20 146‬‬ ‫שנתי‬ ‫הערכות‪ ,‬שריון תאריכים‬ ‫תחרויות‪ ,‬טורנירים וכד')‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫הספורט‬ ‫עבודה‬ ‫אומנותית‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫לכל ענפי הספורט בתיאום על פי לו"ז אירועי המועצה‬ ‫ג'ודו‪ ,‬אירועי סוף שנה‬ ‫וקיום האירועים‬ ‫מפעילי החוגים‬ ‫חוגים‪ ,‬טורנירים בין‬ ‫הקבוצות והשלוחות‬ ‫מפעילי הענף‬ ‫תוכנית‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‬ ‫אליפות גזר הפתוחה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫קיום אליפות‬ ‫תחרות ג'ודו‬ ‫ואיגוד לבחינה‬ ‫עבודה‬ ‫לפרסום ושריון המתחמים‬ ‫בג'ודו‬ ‫פירוק והרכבת קירוי‬ ‫פירוק והרכבת קירוי‬ ‫מפעיל המתחם‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הוצאת הליך לפירוק‬ ‫אחזקת מתקני‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫לבריכת השחייה המועצתית‬ ‫בריכת השחייה‬ ‫וספק מבצע‬ ‫עבודה‬ ‫והרכבה‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫מדי עונה‬ ‫המועצתית‬ ‫השתתפות בתחרויות‬ ‫נותני שירות ענף‬ ‫קיום אימונים לאורך כל‬ ‫תוכנית‬ ‫האיגוד‪ ,‬קיום אימונים‪,‬‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫שנתי‬ ‫הג'ודו‪ ,‬איגוד‬ ‫השנה והשתתפות ב‪4-‬‬ ‫נבחרת ג'ודו‬ ‫עבודה‬ ‫שת"פים אזוריים‪ ,‬מעטפת‬ ‫ספורט‬ ‫הג'ודו‬ ‫תחרויות איגוד הג'ודו‬ ‫של אימוני כושר ומנטלי‬ ‫‪122‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום אימונים לאורך כל‬ ‫השנה והשתתפות ב‪4-‬‬ ‫מפעיל ענף‬ ‫קיום אימונים לאורך כל‬ ‫תוכנית‬ ‫תחרויות איגוד ההתעמלות‪,‬‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫שנתי‬ ‫האקרובטיקה‬ ‫השנה והשתתפות ב‪4-‬‬ ‫נבחרת אקרובטיקה‬ ‫עבודה‬ ‫רישום לאיגוד ההתעמלות‬ ‫ספורט‬ ‫של המועצה‬ ‫תחרויות איגוד ההתעמלות‬ ‫השתתפות בתחרויות‬ ‫האיגוד‬ ‫קיום אימונים לאורך‬ ‫מפעילת ענף‬ ‫קיום אימונים לאורך‬ ‫כל השנה והשתתפות‬ ‫ההתעמלות‬ ‫תוכנית‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫שנתי‬ ‫כל השנה והשתתפות‬ ‫בהופעות במהלך השנה‪,‬‬ ‫התעמלות אומנותית‬ ‫האומונתית של‬ ‫עבודה‬ ‫ספורט‬ ‫בהופעות במהלך השנה‬ ‫רישום לאיגוד השתתפות‬ ‫המועצה‬ ‫בתחרויות האיגוד‬ ‫קיום התכנסויות ועדת‬ ‫אגף הדיגיטל‪,‬‬ ‫תמיכות לאישור תבחינים‪,‬‬ ‫מתן תמיכה כספית‬ ‫תמיכות לעמותות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪Q3, Q2‬‬ ‫הנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫‪180‬‬ ‫פרסום קול קורא‪ ,‬כינוס‬ ‫לעמותות בתחומי המועצה‬ ‫ספורט בתחומי‬ ‫במזכירות‬ ‫‪Q4,‬‬ ‫חשבונות‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫ספורט‬ ‫הוועדה למתן המלצה‬ ‫העוסקות בספורט‬ ‫המועצה‬ ‫גזברות‬ ‫לאישור המליאה‬ ‫קיום שתי אליפויות ארציות‬ ‫הכנת מסמך הערכות לכל‬ ‫יו"ר עמותת‬ ‫באולם הספורט‪ ,‬קיום שתי‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫תוכנית‬ ‫אירוע‪ ,‬ידוע כל הגורמים‬ ‫אליפות סאנגרוק‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪Q3 Q2‬‬ ‫סאנגרוק‬ ‫אליפויות ארציות באולם‬ ‫היישובים ‪ -‬דרך‬ ‫עבודה‬ ‫הרלוונטים לאירוע‪,‬‬ ‫טאקוונדו‬ ‫טאקוואנדו‬ ‫הספורט של המועצה ומתן‬ ‫הוועדים‪/‬התושבים‬ ‫פרסום האירוע‬ ‫חסות לאירוע‬ ‫קיבוץ גזר‪ ,‬מנהל‬ ‫העלאת המודעות לענף‪,‬‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫תוכנית‬ ‫צמיחה והעצמת ענף‬ ‫העצמת ענף הסופטבול‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מגרש הסופבול‬ ‫פרסום פעילות ואירועים‪,‬‬ ‫היישובים ‪ -‬דרך‬ ‫עבודה‬ ‫הסופטבול בקיבוץ גזר‬ ‫בקיבוץ גזר‬ ‫מטעם הקיבוץ‬ ‫קיום אירועי המכביה‬ ‫הוועדים‪/‬התושבים‬ ‫‪123‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הגדלת מספר הילדים‪.‬‬ ‫חיזוק הקשר והשת"פ‬ ‫ות המבצעים פעילות‬ ‫עם אגף החינוך‪,‬‬ ‫גופנית בשגרה מדי שבוע‬ ‫ציון שבוע הספורט‬ ‫פרסום הפעילות ושיווק‬ ‫מעבר לשעות הלימודים‪/‬‬ ‫בתוך מסגרת החינוך‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫תקציבי אגף‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫הפעילות באמצעות ערוצי‬ ‫הגן‪.‬שיווק חוגים ואיתור‬ ‫הפורמלי‪ ,‬ציון יום‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫חינוך‬ ‫עבודה‬ ‫המדיה השונים‬ ‫ספורטאים בבתי ‪ -‬הספר‪,‬‬ ‫ההליכה הבינלאומי‬ ‫המועצה‬ ‫העלאת המודעות לנושא‬ ‫עם אגף החינוך‪ ,‬ליווי‬ ‫מוגנות בספורט לילדים‬ ‫שיפוצי קיץ בקריית‬ ‫וילדות‬ ‫החינוך‬ ‫השתתפות בישיבות צוות‬ ‫תכנון והתחלת הקמת‬ ‫תכנון בית גיל שלישי‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫משותפות‪ ,‬קיום הערכות‬ ‫בית גיל שלישי במתחם‬ ‫מתוקצב‬ ‫במתחם הבריכה וחדר‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫ובניה‪ ,‬יועץ‬ ‫תוכנית‬ ‫בהיבטי תפעול וניהול‬ ‫הבריכה וחדר הכושר‬ ‫בוועדה לתכנון‬ ‫שנתי‬ ‫הכושר המועצתיים‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫הפרויקט מטעם‬ ‫עבודה‬ ‫המתחם ‪ -‬תקנים‪ ,‬תקציב‪,‬‬ ‫המועצתיים באמצעות‬ ‫ובניה‬ ‫באמצעות יועץ מקצועי‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫אופן ניהול וכד'‪ ,‬סינכרון‬ ‫יועץ מקצועי לתפעול‬ ‫לתפעול המתחם‬ ‫לו"ז השיפוץ‬ ‫המתחם‬ ‫ביצוע בדיקה שנתית ותיקון‬ ‫ליקויים בכלל מתקני‬ ‫הספורט הרלוונטיים‬ ‫אגף תשתיות‬ ‫ביצוע בדיקות תקינות‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫תוכנית‬ ‫ניהול ויידוע כלל הגורמים‬ ‫לפעילות בתי הספר‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫מתקני ספורט בקריות‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫עבודה‬ ‫העוסקים בתחום‬ ‫והחוגים המועצתייים‬ ‫ואגף קהילה‬ ‫החינוך‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫וקבלת כלל הבדיקות‬ ‫התקינות מאושרות על ידי‬ ‫החברה הבודקת‬ ‫ליווי מחלקת רישוי‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫ניהול כלל הגורמים‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫תוכנית‬ ‫עסקים בהליך הסדרת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫העוסקים בתחום‪ ,‬אישור‬ ‫לאולמות הספורט בזמן על‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫עבודה‬ ‫רישיונות עסק‬ ‫עסקים‬ ‫ושיריון תקציבים‪.‬‬ ‫ידי מחלקת רישוי עסקים‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫באולמות הספורט‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫הוגשה בקשה להארכת‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון אולם ספורט‬ ‫הקמת מתקני‬ ‫בקולות‬ ‫שנתי‬ ‫ובניה ואגף‬ ‫ביצוע הקול קורא‪ ,‬קבלת‬ ‫תכנון אולם ספורט‬ ‫עבודה‬ ‫בבי"ס עתידים‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫קוראים‬ ‫תשתיות‬ ‫עדכון בדבר הארכת ביצוע‬ ‫‪124‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביצוע שני מחזורי קיץ של‬ ‫יציאה להליכי רכש‪,‬‬ ‫קייטנת הספורט‪ ,‬קייטנת‬ ‫ספקי חוגי‬ ‫קייטנות ספורט לכלל‬ ‫החתמת ספקים על חוזים‪,‬‬ ‫גלישה‪ ,‬קיום מחנות‬ ‫הספורט‪ ,‬אגודת‬ ‫ילדי המועצה ומחנות‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫‪,Q3 ,Q2‬‬ ‫פעילות‬ ‫הערכות מול אגף החינוך‬ ‫אימונים מקצועיים בענפים‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫‪50 315‬‬ ‫הכדורסל‬ ‫מקצועיים בענפי‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לגבי שריון מתחמים‪,‬‬ ‫המועדפים במהלך החגים‬ ‫ומחנות אימונים‬ ‫הפועל גזר‪ ,‬ספק‬ ‫הספורט התחרותיים‬ ‫הערכות פרסום מול אגף‬ ‫(דוגמת שחייה‪ ,‬התעמלות‬ ‫קייטנת הגלישה‬ ‫וההישגיים‬ ‫הדיגיטל‬ ‫אומנותית‪ ,‬אקרובטיקה‪,‬‬ ‫כדורסל‪ ,‬ג'ודו)‬ ‫פעילות שוטפת מול‬ ‫הפעלת חדר הכושר‬ ‫מפעיל המתחם‪,‬‬ ‫המפעיל עמותת שחייני‬ ‫והבריכה לאורך כל השנה‪,‬‬ ‫הפעלת מתחם חדר‬ ‫פעילות‬ ‫מתחם הבריכה וחדר‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגודת שחייני‬ ‫הפועל ירושלים ‪ -‬פעילות‬ ‫הפעלת ענף השחייה עי"‬ ‫הכושר והבריכה‬ ‫שוטפת‬ ‫הכושר המועצתיים‬ ‫הפועל ירושלים‬ ‫שוטפת של חוגים‪,‬‬ ‫עמותת שחייני הפועל‬ ‫המועצתי‬ ‫קייטנות‪ ,‬מחנות וכו'‬ ‫ירושלים‬ ‫המשך קיום שותפות עם‬ ‫האגודה‪ ,‬פרסום הפעילות‬ ‫ברחבי המועצה‪ ,‬בניית‬ ‫קיום פעילות בית ספר‬ ‫אגודת השחייה‬ ‫פעילות‬ ‫תכנית עבודה שנתית‬ ‫לשחייה‪ ,‬קורסים ללימוד‬ ‫הפעלת אגודת שחייה‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומפעיל המתחם‬ ‫שוטפת‬ ‫מול האגודה‪ ,‬מעקב‬ ‫שחיה וקבוצות תחרותיות‬ ‫של המועצה‬ ‫ספורט‬ ‫אחר הפעילות השוטפת‬ ‫בענף השחייה‬ ‫באמצעות פגישות‬ ‫תקופתיות‬ ‫מתן מעטפת לוגיסטית‬ ‫קיום פגישות ושיח‬ ‫מלאה לאגודה הכוללת‬ ‫פיתוח וביסוס ענף‬ ‫אגודת הכדורסל‬ ‫שוטפים עם האגודות‪,‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫הסעות‪ ,‬שוברי שיפוט‪,‬‬ ‫הכדורסל כענף מועדף‬ ‫‪294 101‬‬ ‫"הפועל גזר"‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫מעקב אחר נתוני העמותה‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫רישום קבוצות‪ ,‬ניקיון‬ ‫במועצה ‪ -‬מעטפת‬ ‫‪342‬‬ ‫עמותת הפועל‬ ‫שוטפת‬ ‫(כמויות ספורטאים‪,‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫אולמות ספורט‪ ,‬אבות בית‪,‬‬ ‫לוגיסטית לאגודת‬ ‫"אריק" נצר‪-‬סרני‬ ‫הישגים‪ ,‬גיוס תקציבים‬ ‫חיבור בין אגודות בתחומי‬ ‫הכדורסל "הפועל גזר"‬ ‫וכד')‬ ‫המועצה‬ ‫‪125‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פסיכולוגית‬ ‫ספורט‪ ,‬נותני‬ ‫ביצוע של מפגשים‬ ‫שירות הענפים‬ ‫לספורטאי‪.‬ות הנבחרות עם‬ ‫קיום מעטפת מנטלית‬ ‫מתן מעטפת‬ ‫המקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫פסיכולוגית ספורט תושבת‬ ‫לעמידה במצבי לחץ‬ ‫פסיכולוגית ספורט‬ ‫מענה מנטאלי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫(ג'ודו‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה לביצוע תהליך‬ ‫והתמודדות עם קשיי‬ ‫לנבחרות התחרותיות‪/‬‬ ‫לנבחרות הישגיות‬ ‫אקרובטיקה‬ ‫משמעותי ומנטלי לשיפור‬ ‫התחרות‬ ‫הישגיות‬ ‫והתעמלות‬ ‫הישגיהם‬ ‫אומנותית)‬ ‫פרסום תנאי סף ותבחינים‬ ‫אגף הדיגיטל‪,‬‬ ‫ברחבי המועצה‪ ,‬מעבר על‬ ‫הענקת מלגות‬ ‫מתוקצב‬ ‫הנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫כלל המסמכים המוגשים‪,‬‬ ‫מלגות לספורטאים‪.‬ות‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫לספורטאים‪.‬ות מצטיינים‪.‬ות‬ ‫בהנהלה‬ ‫חשבונות‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מעקב אחר ביצוע תרומה‬ ‫מצטיינים‪.‬ות‬ ‫ספורט‬ ‫תושבי‪.‬ות המועצה‬ ‫גזברות‬ ‫לקהילה‪ ,‬חלוקת כספי‬ ‫המלגות‬ ‫פרויקט וותיקידס‬ ‫‪ -‬קיום חוג המשלב‬ ‫הקצאת מדריכ‪.‬ה המתמחה‬ ‫קיום חוג המשלב ילדי‬ ‫ילדי גן עם אוכלוסיית‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫מנהלת מח' גני‬ ‫בגיל השלישי‪ ,‬תיאום עם‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫פעילות‬ ‫גן עם אוכלוסיית הגיל‬ ‫הגיל השלישי‪ /‬הסבים‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים‪ ,‬עו"ס‬ ‫גן ילדים‪/‬מספר גני ילדים‬ ‫החינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫השלישי ‪ /‬הסבים והסבתות‬ ‫והסבתות ביישוב‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫ותיקים‬ ‫בהתאם ועם מועדוני‬ ‫ביישוב‬ ‫במהלך שעות פעילות‬ ‫הקהילה‬ ‫ותיקים‪/‬סבים וסבתות‬ ‫הגן ולפחות פעם‬ ‫בשבוע ליצירת שגרה‬ ‫פרסום החוג בכלל‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים‬ ‫חוגי ספורט לילדים‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫מזכירויות‬ ‫אפשרויות המדיה השונות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫לאוכלוסיית הצרכים‬ ‫עם צרכים מיוחדים ‪3‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫שנתי‬ ‫היישובים‪ ,‬עו"ס‬ ‫שריון תקציב‪ ,‬ומעקב‬ ‫שוטפת‬ ‫המיוחדים במספר יישובים‬ ‫קבוצות גיל מתקיים‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫שוטף אחרי הפעילות‬ ‫להנגשת הפעילות‬ ‫בנצר‪-‬סרני‬ ‫הקהילה‬ ‫וכמות המשתתפים‬ ‫‪126‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קיום ליגת הכדורשת‬ ‫לנשים‪ ,‬פיתוח קבוצות‬ ‫מפעילי החוגים‪,‬‬ ‫פרסום שעות הפעילות‪,‬‬ ‫נוספות לשייך אותן לגזר‪,‬‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫מעקב אחרי מספר‬ ‫ניהול הקבוצות ואימונים‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫כדורשת‪ ,‬יועצת‬ ‫תוכנית‬ ‫המשתתפים והקבוצות‬ ‫‪112‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫בשלל האולמות ספורט‪,‬‬ ‫ליגת אפק גזרשת‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫שנתית‬ ‫בכלל השלוחות‪ ,‬פגישה‬ ‫הכנת מערכת שעות וידיעה‬ ‫ונערות‬ ‫לקידום השיוויון‬ ‫פ‪.‬ע‪ .‬שבועית עם הילה‬ ‫לכלל הגורמים הרלוונטים‪.‬‬ ‫המגדרי‪.‬‬ ‫רכזת הכדרושת‬ ‫סה"כ ‪ 22‬קבוצות מתוכן ‪6‬‬ ‫קבוצות של תושבות גזר‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫חדר כושר ובריכה ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829200570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫חדר כושר ובריכה ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829200740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫ספורט ‪ -‬ציוד חדר‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1829200931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כושר ובריכת שחיה‬ ‫פעילות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬ביטוח‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ספורטאים‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829300511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪127‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫שנתי‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬ארגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829300740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫איגודי ספורט ואחזקת‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אולמות‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬ביגוד‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1829300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ספורט ומתכלים‬ ‫חוגי ספורט ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫שנתי‬ ‫בטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪128‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנחה מקצועית‬ ‫קורס קריאה ספרותית‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫למבוגרים‬ ‫הבוגרת‬ ‫ספקי תרבות‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪ 12‬מפגשי סופרים לאורך‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ופורום ספרניות‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫השנה‬ ‫למבוגרים‬ ‫היישובים‬ ‫הבוגרת‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנחה מקצועית‬ ‫קורס כתיבה יוצרת‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫למבוגרים‬ ‫הבוגרת‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנחה מקצועית‬ ‫חוג ביבליותרפיה‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫למבוגרים‬ ‫הבוגרת‬ ‫מדריכים‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q2, Q3‬‬ ‫מקצועיים ורכזי‬ ‫סדנאות יצירה ספרותיות‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫למבוגרים‬ ‫תרבות‬ ‫הבוגרת‬ ‫מדריכים‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q3, Q4‬‬ ‫מקצועיים ורכזי‬ ‫סיורים ספרותיים‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫למבוגרים‬ ‫תרבות‬ ‫הבוגרת‬ ‫מנחה מקצועית‪,‬‬ ‫מפגשי העשרה‬ ‫ספרניות‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועדון קריאה‬ ‫ספרותית לאוכלוסייה‬ ‫היישובים‪ ,‬רכזי‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫למבוגרים‬ ‫הבוגרת‬ ‫תרבות‬ ‫מספרי סיפורים‬ ‫שעות סיפור בספריה אחת‬ ‫ויוצרים‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫מפגשי שעות סיפור‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫לשבועיים‪ ,‬כ‪ 7-‬מפגשים‬ ‫מקומיים‪ ,‬רכזי‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לילדים‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫תרבות‬ ‫סדנאות מגוונות הקשורות‬ ‫יוצרים מכל‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫סדנאות ספרותיות‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫בספרים במקביל לחגים‬ ‫רחבי הארץ‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫ושאר אירועים לפי לוח השנה‬ ‫‪129‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנחה מקצועית‪,‬‬ ‫ספרניות‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫מועדון קריאה‬ ‫סדנאות ספרותיות‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q3, Q4‬‬ ‫היישובים‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫לילדים ונוער‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫במהלך חודש יוני יתקיימו‬ ‫תיאום מפגשים ביישובים‪,‬‬ ‫ביישובים‪,‬‬ ‫פעילויות ספרותיות ברחבי‬ ‫בניית קונספט לאירוע‬ ‫פורום ספרניות‬ ‫תוכנית‬ ‫המועצה‪ .‬הפנינג מרכזי‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫ההפנינג‪ ,‬בניית ערב עם‬ ‫חג הספר‬ ‫היישובים‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫בספריה וסביבתה וערב‬ ‫לכל המשפחה‬ ‫יוצרים מקומיים ופרסום‬ ‫סופרות וסופרים‬ ‫יצירה מקומית עם סופרים‬ ‫לקהל‬ ‫מקומיים‬ ‫וסופרות מיישובי המועצה‬ ‫סופרים ויוצרים‬ ‫יצירת קשר עם סופרים‬ ‫שילוב סופרים‬ ‫מקומיים‬ ‫תוכנית‬ ‫באמצעות מפגשי פורום‬ ‫שנתי‬ ‫ויוצרים מקומיים ותיאום‬ ‫מקומיים בפעילות‬ ‫יוצרים מקומיים‬ ‫ופורום ספרניות‬ ‫עבודה‬ ‫ספרניות קהילה‬ ‫מפגשים עם הפורום‬ ‫הספריה‬ ‫הקהילה‬ ‫שילוב סופרים‬ ‫הליקון ויוצרים‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירת קשר עם‬ ‫השתתפות בתחרות‬ ‫‪Q3, Q4‬‬ ‫מקומיים בפעילות‬ ‫יוצרים מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫עבודה‬ ‫יוצרים מקומיים‬ ‫הכתיבה של הליקון‬ ‫הספריה‬ ‫ספרניות‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מול ספק תוכן‬ ‫קורס להכשרת מספרי‬ ‫שילוב יוצרים מקומיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪Q2, Q3‬‬ ‫היישובים‬ ‫יוצרים מקומיים‬ ‫עבודה‬ ‫רלוונטי ופרסום לקהל‬ ‫סיפורים מקומיים‬ ‫בפעילות הספריה‬ ‫ורכזי תרבות‬ ‫העשרת הספריה בספרים‬ ‫כלל הספרנים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫הכנת רשימות ספרים‬ ‫ספרים חדשים וספרים מגוונים ומותאמים לקהלים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫אוסף הספריה‬ ‫הוצאות הספרים‬ ‫שוטפת‬ ‫וביצוע רכש‬ ‫השונים על פי המלצת‬ ‫לפי דרישת הקהל‬ ‫הספרניות ודרישת הקהל‬ ‫יצירת חומר פירסומי‬ ‫שיווק מגוון המוצרים‬ ‫פעילות‬ ‫הנגשת ספרים‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת דיגיטל‬ ‫שיווקי וחשיפתו‬ ‫הקיימים בספריה‪ :‬הספריה‬ ‫מידע וידע‬ ‫שוטפת‬ ‫דיגיטליים וקוליים‬ ‫לקהל רחב‬ ‫הדיגיטלית וספרי שמע‬ ‫‪130‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת כלים דיגיטליים‬ ‫הנגשת מאגרי מידע‬ ‫ספרניות‬ ‫פעילות‬ ‫רכש מאגרי מידע‪ ,‬הככרת‬ ‫לספריה ועזרה בדליית‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫שנתי‬ ‫וידע לתושבים‬ ‫מידע וידע‬ ‫הספריה‬ ‫שוטפת‬ ‫במשאבים והנגשתם לקהל‬ ‫חומרים ביבליוגרפיים‬ ‫סטודנטים ומורים‬ ‫לעבודה ולמידה‬ ‫מחלקת חינוך‬ ‫ביקור של כל גני חובה של‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום מול מחלקת חינוך‬ ‫ביקור ילדי גני החובה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומחלקת‬ ‫המועצה בספריה לשעת‬ ‫לקריאה בקרב ילדי‬ ‫עבודה‬ ‫ותחבורה‬ ‫בספריה‬ ‫תחבורה‬ ‫סיפור והיכרות עם הספריה‬ ‫וילדות גני הילדים‬ ‫צוות הספריה‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫פעילות‬ ‫השאלה ומצעד הספרים‪,‬‬ ‫עידוד קריאה לתלמידי‬ ‫שנתי‬ ‫וצוותי הוראה‬ ‫תיאום מול בתי הספר‬ ‫לקריאה בקרב‬ ‫שוטפת‬ ‫שיעורים מובנים המערכת‬ ‫בתי הספר היסודיים‬ ‫בבתי הספר‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫השאלת ספרים‪ ,‬פרויקט‬ ‫ספרנית ביה"ס‬ ‫עידוד קריאה לתלמידי‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫פעילות‬ ‫מצעד הספרים‪ ,‬עזרה‬ ‫שנתי‬ ‫וצוות מורי‬ ‫תיאום מול בית הספר‬ ‫חטיבת הביניים ותיכון‬ ‫לקריאה בקרב‬ ‫שוטפת‬ ‫בעבודות גמר‪ ,‬שיעורים‬ ‫"הרצוג"‬ ‫"הרצוג"‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫מובנים במערכת‬ ‫ספרנית ביה"ס‬ ‫התנדבות של ‪ 4‬תלמידי‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫פעילות‬ ‫מחויבות אישית‬ ‫שנתי‬ ‫ורכז מחויבות‬ ‫תיאום מול ביה"ס‬ ‫שכבה י' במשימות שונות‬ ‫לקריאה בקרב‬ ‫שוטפת‬ ‫בספריה‬ ‫בביה"ס‬ ‫בספריה‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫ספרנית חדר‬ ‫מתנדב‪/‬ת אשר לוקחים‬ ‫פרוזה ורכזת‬ ‫פעילות‬ ‫גיוס מתנדבים וסקר צרכי‬ ‫ומחזירים ספרים למנויים‬ ‫פרויקט ספרים עד‬ ‫שנתי‬ ‫הנגשה‬ ‫מתנדבים‬ ‫שוטפת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫שלא יכולים להגיע פיזית‬ ‫הבית‬ ‫במועצה‬ ‫לספריה‬ ‫רכזת מתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫גיוס מתנדבים והכשרתם‬ ‫מתנדבים קבועים לספריה‬ ‫שנתי‬ ‫מתנדבים בספריה‬ ‫מתנדבים‬ ‫במועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫לעבודה בספריה‬ ‫לעזרה בפעילות שוטפת‬ ‫קיום מפגשים עם הפורום‬ ‫איתור משתתפי הפורום‬ ‫הקמת פורום ספרניות‬ ‫אחת לחודש בהם יתקיימו‬ ‫ספרניות‬ ‫באמצעות יצירת קשר עם‬ ‫מכל ישובי המועצה‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות‪/‬הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫הקמת פורום‬ ‫שנתי‬ ‫היישובים‪ ,‬ועדי‬ ‫ועדי היישובים ואיתור‬ ‫אשר יבצע מפגשים על‬ ‫עבודה‬ ‫הפצת מידע ויצירת‬ ‫ספרניות‬ ‫היישובים‬ ‫מתוך משתתפי פעילויות‬ ‫בסיס חודשי בספריית‬ ‫שותפויות עם כלל ישובי‬ ‫המועצה הקיימים‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫‪131‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫הקמת ועדת הגוי וחשבה‬ ‫הפקת ספר ילדים המספר‬ ‫הפקת ספר ילדים‬ ‫פרויקט חינוכי‬ ‫ספרניות‪ ,‬אנשי‬ ‫תוכנית‬ ‫לנושא‪ ,‬יצירת קשר עם‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫את סיפורה של מוא"ז גזר‬ ‫"סיפורה של מועצה‬ ‫ספרותי להכרת‬ ‫מקצוע בתחום‬ ‫עבודה‬ ‫יוצרים רלוונטים (סופר‪/‬ת‪,‬‬ ‫לילדי המועצה‬ ‫אזורית גזר"‬ ‫המועצה‬ ‫הכתיבה והאיור‬ ‫מאייר‪/‬ת‪ ,‬עורך לשוני וכד')‬ ‫פעילות‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬החזר שכר‬ ‫‪-75‬‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מברנקו‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספריה ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספריה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספריה ‪ -‬רכישת מתנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ספריה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫‪132‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫ספריה ‪ -‬ניקיון ואחזקה‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫‪133‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫עובד אחראי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהלת‬ ‫ליווי של ‪ 8‬מפגשים‬ ‫מחלקת גני‬ ‫לכל גנן‪.‬ת ותומך‪.‬ת‬ ‫הילדים‪,‬‬ ‫חינוך על ידי מדריכה‬ ‫מתקציב אגף‬ ‫מדריכת‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום הפרויקט ב‪3-‬‬ ‫פרויקט שוויון מגדרי‬ ‫קידום חינוך מודע‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫ליצירת אקלים שווה‬ ‫חינוך‬ ‫הגננות‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫גנים לפחות‬ ‫בגני הילדים‬ ‫מגדר‬ ‫מגדרית ושינוי פרקטי‬ ‫בתחום‬ ‫בהתנהלות ונראות‬ ‫השוויון‬ ‫הגנים‬ ‫המגדרי‬ ‫ליווי צוות חינוכי על‬ ‫ידי מדריכה המתמחה‬ ‫מנהל תיכון‬ ‫בשוויון מגדרי‬ ‫פרויקט שוויון מגדרי‬ ‫איתן‪/‬הרצוג‪,‬‬ ‫קיום פרויקט שוויון‬ ‫ובדיקת מדדי הצלחה‬ ‫בתיכון איתן כפרויקט‬ ‫מתקציב אגף‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום חינוך מודע‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫המרכז‬ ‫מגדרי בתיכון איתן‪/‬‬ ‫באמצעות נתונים‬ ‫המשך או ביצוע‬ ‫חינוך‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫מגדר‬ ‫לחינוך מודע‬ ‫הרצוג‬ ‫מדידים להעלאת‬ ‫פרויקט חדש בתיכון‬ ‫מגדר‬ ‫מודעות לחינוך מודע‬ ‫הרצוג‬ ‫מגדר בקרב הצוות‬ ‫והתלמידים‪.‬ות‬ ‫מחלקת‬ ‫תרבות ‪-‬‬ ‫קיום אירוע באחד‬ ‫קיום אירוע שיא‬ ‫יועצת לקידום אגף קהילה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ביצוע פגישות הערכות‬ ‫מיישובי המועצה בו‬ ‫לתושבות ותושבים‬ ‫קידום מרחב בטוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עו"ס‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫וקיום האירוע‬ ‫ישתתפו לפחות ‪100‬‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫לנשים‬ ‫אלימות‬ ‫תושבות ותושבים‬ ‫לאלימות מגדרית‬ ‫במשפחה‬ ‫קיום מעגל גברים בו‬ ‫יועצת לקידום אחד מוועדי‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום מרחב בטוח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫קיום המעגל‬ ‫ישתתפו לפחות ‪8‬‬ ‫ביצוע מעגל גברים‬ ‫השוויון המגדרי היישובים‬ ‫עבודה‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫קיום אירוע באחד‬ ‫קיום המופע ותליית‬ ‫קיום אירוע שיא‬ ‫מחלקת‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫מיישובי המועצה בו‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫שילוט להעלאת‬ ‫לתושבות‪.‬ים‬ ‫התרבות‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫ישתתפו לפחות ‪100‬‬ ‫והנערה‬ ‫המודעות לסרטן‬ ‫לרגל יום האישה‬ ‫תושבות ותושבים‬ ‫‪134‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫עובד אחראי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מרתון‬ ‫הזמנת קבוצות הריצה‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫ישראל‪,‬‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫של "גם אני רצה" לרוץ‬ ‫שיתוף פרויקט גם אני‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪ 2‬קבוצות "גם אני רצה"‬ ‫מחלקת‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫במרוץ הבוז'ולה ‪2024‬‬ ‫רצה במרוץ הבוז'ולה‬ ‫השחלה וצוואר‬ ‫במרוץ‬ ‫הספורט‬ ‫במחיר מוזל‬ ‫הרחם‬ ‫קיום הרצאה משותפת‬ ‫שרון‬ ‫קיום אירוע באחד‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫של עובדת המועצה‬ ‫הרצאה‬ ‫גולדשטיין‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫מיישובי המועצה בו‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ותושבת המועצה‬ ‫לתושבי‪.‬ות המועצה‬ ‫ועידית‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫ישתתפו לפחות ‪100‬‬ ‫השחלה וצוואר‬ ‫ותליית שילוט להעלאת‬ ‫בנושא סרטן השד‬ ‫גילאור‬ ‫תושבות ותושבים‬ ‫הרחם‬ ‫מודעות‬ ‫מחלקת‬ ‫תליית שילוט להעלאת‬ ‫תליית שילוט להעלאת‬ ‫תליית שילוט להעלאת‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫תרבות‪,‬‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫המודעות באירועי‬ ‫המודעות באירועי‬ ‫המודעות באירועי‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫‪Q4 ,Q1‬‬ ‫מרתון‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫חודש האישה ומרוץ‬ ‫חודש האישה ומרוץ‬ ‫חודש האישה ומרוץ‬ ‫השחלה וצוואר‬ ‫ישראל‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הרחם‬ ‫תחילת עבודה מול‬ ‫מנהלי אגפים ומחלקות‬ ‫כלל אגפי‬ ‫הטמעת תקציב מודע‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫יועצת לקידום‬ ‫תוכנית‬ ‫בנושא ייעוץ וליווי של הערכות לקראת תקציב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪Q4 ,Q3‬‬ ‫ומחלקות‬ ‫מגדר בכלל אגפי‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫עבודה‬ ‫חשיבה מגדרית כחלק ‪ 2027‬בראייה מגדרית‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מתכנון תכניות עבודה‬ ‫ותקציב ‪2027‬‬ ‫מפעילי‬ ‫הפצת תוכנית החוגים‬ ‫החוגים‪ ,‬רכזת‬ ‫השנתית בקרב‬ ‫החוגים‪ ,‬אנשי‬ ‫קיום חוגים‬ ‫קהילות היישובים בכל‬ ‫מתקציב‬ ‫האחזקה‪,‬‬ ‫מסודבסדים‬ ‫קיום חוגי סטודיו‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫האמצעים קיום החוגים‬ ‫מחלקת‬ ‫שנתי‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫לאוכלוסיית הנשים‬ ‫לנשים בשלוחת נוף‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫מח‪.‬ספורט‬ ‫שנתית‬ ‫בפועל‪ ,‬מעקב שוטף‬ ‫הספורט‬ ‫המועצה‬ ‫ביישובים נוף איילון‬ ‫איילון שעלבים‬ ‫ונערות‬ ‫על מס' הנרשמות‬ ‫לקידום‬ ‫שעלבים‬ ‫ומעקב על המדריכות‬ ‫השיוויון‬ ‫נותנות השירות‬ ‫המגדרי‬ ‫‪135‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬שיוויון מגדרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫עובד אחראי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעילי‬ ‫החוגים‪,‬‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫כדורשת‪,‬‬ ‫פרסום ומציאת‬ ‫מתקציב‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫יועצת‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫מאמנת‪/‬ן לפעילות‪,‬‬ ‫קיום קבוצת כדורשת‬ ‫קבוצות כדורשת‬ ‫מחלקת‬ ‫שנתי‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫ראשת‬ ‫מח‪.‬ספורט‬ ‫שנתית‬ ‫פרסום שעת הפעילות‬ ‫לנערות‬ ‫לנערות‬ ‫הספורט‬ ‫ונערות‬ ‫המועצה‬ ‫בכלל המדיה‬ ‫לקידום‬ ‫השיוויון‬ ‫המגדרי‬ ‫מנהלת ענף‬ ‫פרסום החוג במדיות‬ ‫התעמלות‬ ‫השונות‪ ,‬קיום‬ ‫אומנותית‪,‬‬ ‫אימונים ביצוע‬ ‫פיתוח וקידום ענף‬ ‫מתקציב‬ ‫יועצת‬ ‫מפגשים מנטליים‬ ‫ההתעמלות האומנותית‬ ‫העצמת ענף‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫מחלקת‬ ‫שנתי‬ ‫ראשת‬ ‫עם פסיכולוגית‬ ‫במועצה ‪ -‬הן‬ ‫ההתעמלות האומנותית‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫מח‪.‬ספורט‬ ‫שנתית‬ ‫הספורט‬ ‫המועצה‬ ‫התחרותיים והן החוגים ספורט‪ ,‬רישום לאיגוד‬ ‫במועצה‬ ‫ונערות‬ ‫לקידום‬ ‫ההתעמלות‪ ,‬השתתפות‬ ‫העממיים‬ ‫השיוויון‬ ‫הספורטאיות בתחרויות‬ ‫המגדרי‬ ‫ארציות‬ ‫אגודת‬ ‫הכדורסל‬ ‫פרסום הפעילות‪,‬‬ ‫הפועל‬ ‫מעקב אחר מס'‬ ‫פיתוח וקיום קבוצות‬ ‫מתקציב‬ ‫גזר‪ ,‬יועצת‬ ‫קבוצות כדורסל‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫הנרשמים וקיום פ‪.‬ע‪.‬‬ ‫כדורסל עממיות‬ ‫מחלקת‬ ‫שנתי‬ ‫ראשת‬ ‫לילדות‪ ,‬נערות ונשים‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫מח‪.‬ספורט‬ ‫שנתית‬ ‫שוטפות עם המנהל‬ ‫ותחרותיות באגודת‬ ‫הספורט‬ ‫המועצה‬ ‫במועצה‬ ‫ונערות‬ ‫המקצועי של ענף‬ ‫הפועל גזר‬ ‫לקידום‬ ‫הכדורסל‬ ‫השיוויון‬ ‫המגדרי‬ ‫פעילות‬ ‫קידום נשים איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪136‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף חירום וביטחון‬ ‫‪137‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫חיזוק הקשר עם‬ ‫פעילות‬ ‫ביקורי קבטים‪/‬רבשים‬ ‫קיום מפגשי‬ ‫שנתי‬ ‫קבטים‪/‬רבשים‬ ‫פורום הביטחון‬ ‫שוטפת‬ ‫ופורומים מקצועיים‬ ‫פורום ביטחון‬ ‫ביישובים‬ ‫מתנדבים‪/‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תרגול‪ ,‬רכש ציוד‪ ,‬חיזוק‬ ‫היערכות לטיפול‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מוכנות לחירום‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫עבודה‬ ‫השת"פ עם מתנדבי מד"א‬ ‫באירוע רב נפגעים‬ ‫מתנדבים‪/‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פתיחת קורס סע"ר ל‪40‬‬ ‫היערכות לטיפול‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מוכנות לחירום‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫עבודה‬ ‫משתתפים מהיישובים‬ ‫באירוע רב נפגעים‬ ‫ארגון יכולות שליטה‬ ‫תוכנית‬ ‫ביצוע תרגיל פריסת חפ"ק‬ ‫רציפות תפקודית‬ ‫‪Q3‬‬ ‫באירוע חירום מחוץ‬ ‫עבודה‬ ‫בשטח‬ ‫בתחום השליטה‬ ‫לתחומי המועצה‬ ‫מוקד רואה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ביצוע תרגילים לבחינת‬ ‫מוכנות לאירועי‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מערך הסיור‪,‬‬ ‫מיקצוע מוקד רואה‬ ‫עבודה‬ ‫תגובות למערכות הגילוי‬ ‫חירום‬ ‫צוות ‪3‬‬ ‫מתנדבים‪/‬‬ ‫תוכנית‬ ‫רכש ציוד מיגון‬ ‫שיפור המוכנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫רכש ציוד למתנדבי כב"ה‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫עבודה‬ ‫למתנדבים‬ ‫לאירועי שריפה‬ ‫תוכנית‬ ‫בחינת דגמי רחפנים‬ ‫רכש רחפן טרמי לגילוי‬ ‫שיפור המוכנות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫מתנדבי כב"ה‬ ‫עבודה‬ ‫ופיילוט למימוש‬ ‫מוקדם של שריפות‬ ‫לאירועי שריפה‬ ‫טליס מערכות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫סנכרון מערכות בין ספקי‬ ‫תחזוקת מערכות‬ ‫שיפור טכנולוגיות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מוקד רואה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫טכנולוגיות ומוקד רואה‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫שליטה‬ ‫מנמ"ר‬ ‫רב"ש שעלבים‪,‬‬ ‫השלמת ארגון צוות‬ ‫תוכנית‬ ‫איתור פוטנציאל‪,‬‬ ‫מוכנות לארועי‬ ‫‪Q2‬‬ ‫רב"ש משמר‬ ‫שעלבים להפעלת‬ ‫עבודה‬ ‫הדרכה תרגול וניפוק‬ ‫שריפה‬ ‫איילון‬ ‫לנגרר כיבוי‬ ‫המשך פרויקט פריסת‬ ‫תוכנית‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫נת"י‬ ‫פריסת מצלמות בכביש ‪44‬‬ ‫מצלמות בכבישים‬ ‫שליטה ואכיפה‬ ‫עבודה‬ ‫ראשיים‬ ‫השלמת פערי דרישות‬ ‫כב"א‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫התקנות מערכות במבני‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫כבאות למוסדות חינוך‬ ‫בטיחות במוס"ח‬ ‫גזבר‬ ‫עבודה‬ ‫המוס"ח‬ ‫(פכ"מ)‬ ‫‪138‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1721000180‬‬ ‫שנתי‬ ‫מילואים וב‪.‬לאומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מבדקי יציבות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫פעילות‬ ‫מבדקי בטיחות במתקני‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ספורט ובמוס"ח‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ריהוט‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקתו‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטחון ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬אגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-85-497‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-85-497‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-85-497‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטחון ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪139‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬תיקונים מנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-59-506‬‬ ‫ביטחון ‪ -‬אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‪ ,‬ייעוץ‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביטחון ‪ -‬בגוד והנעלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬דלק רכב קבט‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1721100531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוסח ‪303-69-661‬‬ ‫ביטחון ‪ -‬תיקונים רכב‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721100532‬‬ ‫שנתי‬ ‫קבט מוסח‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-661‬‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1721100535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-661‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬מתנות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שמירה ‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪140‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬דלק‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪001-45-338‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬תיקונים ‪+‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנוי ‪001-45-338‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬רישוי ובטוח‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪001-45-338‬‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות שוטפות‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שמירה ‪ -‬רכישת ציוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1722000931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד לצוותים‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬שכירות מבנה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כפר בילו‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז‪-‬שכירות מבנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נוף איילון‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬אחזקת מבנה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כפר בילו‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬אחזקת מבנה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נוף איילון‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫שנתי‬ ‫משא"ז ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫שנתי‬ ‫משא"ז ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫‪141‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז מתנות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1722100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫משא"ז ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬כלים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1722100740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומכשירים‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופעילויות‬ ‫פעילות‬ ‫משא"ז ‪ -‬רכישת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקלטים‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬בטוח מרכיבי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫התגוננות‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬בטוח חבות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבידים‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פרסומים והדרכות‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬כלים‪ ,‬מכשירים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬מערכות גילוי‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1723000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אש במוסח‬ ‫‪142‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף חירום וביטחון‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת נפת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רחובות‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בהג"א ארצי‬ ‫פעילות‬ ‫הג"א ‪ -‬רכישת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילות‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1724000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫כיבוי אש ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ביקורת ואחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫כיבוי אש ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1724000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫פעילות‬ ‫כיבוי אש ‪-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נזקי שריפה‬ ‫פעילות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫שנתי‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫שנתי‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מל"ח ‪ -‬כלים‪ ,‬מכשירים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1726100740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וציו‬ ‫פעילות‬ ‫מל"ח ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תחזוקה שוטפת‬ ‫‪143‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף תפעול‪ ,‬פיתוח‬ ‫ואחזקה‬ ‫‪144‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף תפעול‪ ,‬פיתוח ואחזקה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫‪Q1-Q2‬‬ ‫מועצה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫תוספת קברים‬ ‫בית עלמין‬ ‫אחזקה‬ ‫במחלקת דת‬ ‫עבודה‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫‪Q1‬‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫תוספת ספסלים ופחים‬ ‫בית עלמין‬ ‫אחזקה‬ ‫במחלקת דת‬ ‫עבודה‬ ‫אחזקת שבר ושיפור‬ ‫תוכנית‬ ‫מתקני שעשועים במוס"ח ‪-‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫ביצוע‬ ‫מצב קיים בגני‬ ‫אחזקה‬ ‫עבודה‬ ‫רכש והתקנה‬ ‫השעשועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫ליווי וייעוץ בתחום החשמל‬ ‫יועץ חשמל‬ ‫אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫חידוש חדרי שירותים‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫שיפוץ שירותים‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫במבנים ישנים‪ ,‬עקירת‬ ‫אחזקה‬ ‫הספר‪ ,‬ביטחון‬ ‫עבודה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫משתנות ‪ -‬בי"ס גוונים‬ ‫חידוש חדרי שירותים‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫שיפוץ שירותים‬ ‫‪130‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫במבנים ישנים ‪ -‬בי"ס שדות‬ ‫אחזקה‬ ‫הספר‪ ,‬ביטחון‬ ‫עבודה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫איילון‬ ‫תוכנית‬ ‫צביעת מתקני‬ ‫שנתי‬ ‫מועצה‪ ,‬קבלן‬ ‫ביצוע‬ ‫צביעת מתקנים‬ ‫אחזקה‬ ‫עבודה‬ ‫שעשועים‬ ‫תוכנית‬ ‫טיפול בשבילים‪ ,‬פחים‪,‬‬ ‫אחזקה מונעת‬ ‫שנתי‬ ‫מועצה‪ ,‬קבלן‬ ‫ביצוע‬ ‫אחזקה‬ ‫עבודה‬ ‫ספסלים‬ ‫בגני שעשועים‬ ‫יועץ‪ ,‬קבלן‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫איטום גג מבנה‬ ‫‪Q2-Q3‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬ביצוע‬ ‫ביצוע איטום כללי‬ ‫אחזקה‬ ‫מועצה‬ ‫עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫יועץ‪ ,‬קבלן‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪Q1-Q2‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬ביצוע‬ ‫ביצוע איטום עפ"י ייעוץ‬ ‫איטום מבני חינוך‬ ‫אחזקה‬ ‫מועצה‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫‪Q1-Q2‬‬ ‫קבלן‪ ,‬מועצה‬ ‫ביצוע‬ ‫החלפה‬ ‫דק המועצה‬ ‫אחזקה‬ ‫עבודה‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫הנדסה ותשתיות‬ ‫ביצוע‬ ‫פרויקטים פיתוח ותשתיות‬ ‫פרויקטים‬ ‫תשתיות‬ ‫הנדסה‬ ‫עבודה‬ ‫‪145‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף תפעול‪ ,‬פיתוח ואחזקה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשתיות ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1741000531‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשתיות ‪ -‬דלק‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1741000535‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬פלאפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נכסים צבורים‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשתיות ‪ -‬ממונה בטיחות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר עובדי תחזוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1742100320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪488-04-003‬‬ ‫‪146‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף תפעול‪ ,‬פיתוח ואחזקה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪-‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪488-04-003‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה‪-‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪488-04-003‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק מנהל‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1742100731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742100732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהל אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחזוקה ‪ -‬אחזקת גנרטורים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1742100735‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנהל אחזקה‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬רשוי ובטוח‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫טרקטור ונגררים‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1742100740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫פעילות‬ ‫דלק ‪ -‬טל צור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪596-99-502‬‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪ -‬טל צור‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪596-99-502‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליסינג ‪ -‬טל צור‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1742110535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪596-99-502‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1742111531‬‬ ‫שנתי‬ ‫דלק ‪415-99-403‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪147‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף תפעול‪ ,‬פיתוח ואחזקה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪ -‬רכב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742111532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪415-99-403‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליסינג ‪ -‬רכב‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1742111535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪415-99-403‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬דלק‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1742112531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪488-04-103‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742112532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪488-04-103‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1742112535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪488-04-103‬‬ ‫פעילות‬ ‫כבישים פנימיים ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבלניות אחרות‬ ‫פעילות‬ ‫כבישים פנימיים‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תיקוני שוליים‬ ‫פעילות‬ ‫תאורת רחובות ‪-‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל‬ ‫פעילות‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותיקוני שבר‬ ‫פעילות‬ ‫תאורת רחובות ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫פעילות‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אנרגיה ‪ -‬מינהלת משותפת‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1743200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מיזמים‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וותימרור‬ ‫‪148‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף תפעול‪ ,‬פיתוח ואחזקה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות איגוד ערים‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שורק וירקון‬ ‫פעילות‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תחזוקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬תחזוקת מבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬הרשות אחזקת מבנים‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וגינון‬ ‫פעילות‬ ‫‪242‬‬ ‫‪1243200790‬‬ ‫שנתי‬ ‫מיזמי אנרגיה ‪ -‬הכנסות‬ ‫שוטפת‬ ‫רשות ניקוז ירקון ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות בפעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות לפרויקט‬ ‫‪768‬‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חשמל נטו‬ ‫‪149‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫‪150‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רכבת ישראל‪,‬‬ ‫פינוי פסולת מהשטחים‬ ‫נתיבי ישראל‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מבצעי ניקיון בשטחים‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפתוחים ע"י קבלן לאתר‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫קק"ל‪ ,‬רשויות‬ ‫עבודה‬ ‫הפתוחים‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫מורשה‬ ‫ניקוז‪ ,‬תברואה‬ ‫יצירת שיח מול החקלאים‬ ‫ועדה חקלאית‪,‬‬ ‫למניעת השלכת פסולת‬ ‫חקלאי המועצה‪,‬‬ ‫חקלאית בשטחים‬ ‫יצירת מנגנונים למניעת‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫קק"ל‪ ,‬המשרד‬ ‫הפתוחים‪ .‬יצירת פתרונות‬ ‫השלכת פסולת חקלאית‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫עבודה‬ ‫להגנהס‪ ,‬המרכז‬ ‫שיעודדו את החקלאים‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫לשלטון אזורי‬ ‫לפנות את הפסולת‬ ‫לטיפול נאות‬ ‫פורום אכיפה‪,‬‬ ‫הוספת מצלמות מוסלקות‬ ‫יצירת מנגנונים למניעת‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫תוכנית‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713220930‬‬ ‫שנתי‬ ‫לאיתור עברייני השלכת‬ ‫השלכת פסולת בשטחים‬ ‫פסולת בשטחים‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫ובניה‪ ,‬אגף‬ ‫עבודה‬ ‫פסולת‬ ‫הפתוחים‬ ‫הפתוחים‬ ‫ביטחון‪ ,‬פיקוח‬ ‫מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫הוצאת קול קורא נוסף‬ ‫יצירת שיח מול ועדי‬ ‫מחלקת‬ ‫ליישובים‪ ,‬בניית תוכניות‬ ‫מה ני"ש‪ -‬תהליך לשינוי‬ ‫‪Q1, Q2,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫היישובים‪ .‬יצירת‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫יישובים‪ ,‬המרכז‬ ‫עבודה ליצירת שינוי בכל‬ ‫נושא הניקיון במרחב‬ ‫‪Q3‬‬ ‫עבודה‬ ‫תהליך עבודה רב תחומי‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫לשלטון אזורי‪,‬‬ ‫אחד מהיישובים‪ ,‬תחילת‬ ‫הציבורי ביישובים‬ ‫להתמודדות עם האתגר‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫עבודה אופרטיבית ביישובים‬ ‫תב"ר (קול‬ ‫תמ"יר‪ ,‬ועדי‬ ‫הוספת מרכזי מיחזור‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫צמצום כמויות האשפה‬ ‫קורא מרכזי‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‪,‬‬ ‫מותנה בקבלת קו"ק של‬ ‫הקמת מרכזי מיחזור‬ ‫"‪ 0‬פסולת להטמנה"‬ ‫עבודה‬ ‫המועברות להטמנה‬ ‫מיחזור)‬ ‫המשרד להגנהס‬ ‫המשרד להגנהס‬ ‫אחת לשנה נעשית ספירת‬ ‫ערכות כלים רב פעמיים‬ ‫עידוד תושבים למעבר‬ ‫תוכנית‬ ‫מלאי ובלאי של הערכות‬ ‫לשימוש תושבי המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫לשימוש בכלים‬ ‫"‪ 0‬פסולת להטמנה"‬ ‫עבודה‬ ‫לצורך התחדשות ושמירה‬ ‫באירועים פרטיים כתחליף‬ ‫רב פעמיים‬ ‫על איכות וכמות הערכות‬ ‫לשימוש בחד פעמי‬ ‫עידוד תושבים לרכישת‬ ‫תוכנית‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1213201420‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫קומפוסטר ביתי לטיפול בחומר מכירת ‪ 125‬קומפוסטרים‬ ‫"‪ 0‬פסולת להטמנה"‬ ‫עבודה‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫אורגני ומכירה במחיר מסובסד‬ ‫‪151‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנת סרטון‪ /‬קמפיין‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫להעלאת מודעות והגדלת‬ ‫תוכנית‬ ‫הקומפוסטרים‪ ,‬ניהול בסיס‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫היקף המכירות‪ ,‬הדרכה‬ ‫"‪ 0‬פסולת להטמנה"‬ ‫עבודה‬ ‫נתונים ותמיכה בתושבים‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫וליווי של מדריך מקצועי‬ ‫בהתאם לצורך‬ ‫בקבוצת הווטסאפ‬ ‫השכרת ציוד כלים רב‬ ‫פעמיים‪ ,‬הקמת מערך‬ ‫שימוש בכלים רב פעמיים‪,‬‬ ‫מעבר ל"‪ 0‬פסולת‬ ‫תברואה ואגף‬ ‫תוכנית‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫למיחזור פסולת באירועים‪,‬‬ ‫הפרדה למיחזור ושימוש‬ ‫להטמנה" באירועי‬ ‫"‪ 0‬פסולת להטמנה"‬ ‫קהילה‬ ‫עבודה‬ ‫יצירה של אלמנטים‬ ‫חוזר‬ ‫המועצה‬ ‫לשימוש חוזר‬ ‫העלאת מודעות בקרב‬ ‫תלמידי המועצה‬ ‫קיומה של תוכנית חינוכית‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫לשמירה על מגוון‬ ‫העוסק בנושאים אלו תוך‬ ‫תמיכה (קול‬ ‫תוכניות חינוכיות ב ‪ 4‬בתי‬ ‫ביולוגי ושטחים‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירה של רצף חינוכי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪33‬‬ ‫הקורא חינוך‬ ‫ספר לשמירה על מגוון‬ ‫פתוחים תוך שמירה‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספר‬ ‫עבודה‬ ‫לחינוך היער בכיתות‬ ‫סביבתי ‪)2026‬‬ ‫ביולוגי ושטחים פתוחים‬ ‫על רצף חינוכי של‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫הנמוכות של בתי הספר‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫חיבור לטבע (בהמשך‬ ‫היסודיים‬ ‫לחינוך יער בכיתות‬ ‫הנמוכות)‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫הוצאת קול קורא פנימי‬ ‫הטעמת ערכי הקיימות‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספר‬ ‫עבודה‬ ‫לכלל בתי הספר‬ ‫בבתי הספר במועצה‬ ‫ירוקים בבתי הספר‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫תמיכה (קול‬ ‫ליווי גני ילדים בעלי‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת גני‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום חינוך יער‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪17‬‬ ‫הקורא חינוך‬ ‫פוטנציאל ליציאה לחינוך‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ילדים‬ ‫עבודה‬ ‫בגני הילדים‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫סביבתי ‪)2026‬‬ ‫יער בשנת הלימודים הבאה‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת גני‬ ‫תוכנית‬ ‫המשך התמיכה והליווי של‬ ‫קידום חינוך יער בגני‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ילדים‬ ‫עבודה‬ ‫גני הילדים בתוכנית‬ ‫הילדים‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫‪152‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫קידום חינוך לקיימות‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת גני‬ ‫תוכנית‬ ‫סדנאות בתחומים שונים‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫בהיבטים שונים כגון‪:‬‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ילדים‬ ‫עבודה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫מלאכות‪ ,‬מיומנויות וכו‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫קידום תוכניות להכשרת‬ ‫עידוד בתי ספר‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫המשך יציאה והתמקצעות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫צוותי הוראה להטמעת‬ ‫ללמידה חוצכיתתית‪,‬‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספר‬ ‫עבודה‬ ‫של בתי הספר בחינוך יער‬ ‫חינוך יער‬ ‫שהייה וחיבור לטבע‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫שילוב יציאה לעבודה‬ ‫לימודי החקלאות ייעשו‬ ‫בחקלאות בבתי הספר‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוך שילוב עקרונות אגרו‬ ‫שילוב לימודי חקלאות‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫תוכנית‬ ‫העל יסודיים אשר יהיו‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫ספר‪ ,‬ועדה‬ ‫אקולוגיים וחיבור של‬ ‫בבתי הספר העל‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫מעוניינים לשלב את‬ ‫חקלאית‬ ‫תלמידי המועצה למקצוע‬ ‫תיכוניים‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫לימודי החקלאות בבית‬ ‫החקלאות‬ ‫ספרם‬ ‫מעבר של בתי הספר‬ ‫להפחתת פסולת‬ ‫לפחות ‪ 4‬בתי ספר יוכרו‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪,Q2 ,Q1‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫תוכנית‬ ‫משמעותית תוך יישום‬ ‫בתי ספר "‪ 0‬פסולת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫כבתי ספר ב"‪ 0‬פסולת‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ספר‪ ,‬תברואה‬ ‫עבודה‬ ‫שילוב של ‪ 3‬פתרונות‪:‬‬ ‫להטמנה"‬ ‫להטמנה"‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫צמצום צריכה‪ ,‬שימוש חוזר‬ ‫והפרדה למיחזור‬ ‫מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫סיום כתיבת מסמך הנחיות‬ ‫כתיבת מסמך הנחיות‬ ‫קהילה‪ ,‬הועדה‬ ‫שיעסוק בנושאים חשובים‬ ‫תב"ר‬ ‫לטיפוח תשתיות טבע‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫הטמעת המסמך בעשייה‬ ‫למועצה כגון‪ :‬שמירה על‬ ‫‪2010775750‬‬ ‫תוכנית‬ ‫וטיפול במפגעים‬ ‫שנתי‬ ‫אגף תשתיות‪,‬‬ ‫של המועצה במחלקות‬ ‫הטבע במרחבים הציבוריים‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫(קול קורא‬ ‫עבודה‬ ‫סביבתיים באתרי טבע‬ ‫הועדה לאיכות‬ ‫ובאגפים השונים‬ ‫בתוך יישוביים‪ ,‬ממשקי‬ ‫סביב טבע)‬ ‫ביישובים ובשטחים‬ ‫הסביבה‪,‬‬ ‫טבע וחקלאות‪ ,‬טבע וחינוך‬ ‫הפתוחים‬ ‫המשרד‬ ‫ועוד‬ ‫להגנה"ס‬ ‫‪153‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫הצגת העשיה של המועצה‬ ‫קהילה‪ ,‬הועדה‬ ‫תב"ר‬ ‫בתחום וחשיפת התושבים‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫הפקת הכנס‬ ‫‪2010775750‬‬ ‫תוכנית‬ ‫לנושאים מגוונים אשר‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫אגף תשתיות‪,‬‬ ‫והצגת תוצרי העבודה‬ ‫כנס טבע ‪3‬‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫(קול קורא‬ ‫עבודה‬ ‫משיקים לנושא זה כגון‪:‬‬ ‫הועדה לאיכות‬ ‫בתחום במהלך הכנס‬ ‫סביב טבע)‬ ‫גינון אקולוגי‪,‬‬ ‫הסביבה‪,‬‬ ‫אגרו‪ -‬אקולוגיה ועוד‬ ‫המשרד‬ ‫להגנה"ס‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫שילוב אקולוג‪.‬ית בעבודת‬ ‫שילוב תחום האקולוגיה‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ובניה‪ ,‬אגף‬ ‫היחידה הסביבתית בפרט‬ ‫בעבודת היחידה הסביבתית‬ ‫יועצ‪.‬ת אקולוגי‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫שוטפת‬ ‫תשתיות‬ ‫והמועצה בכלל‬ ‫באופן שוטף‬ ‫למידה משותפת של‬ ‫תשתיות‪ ,‬תכנון‬ ‫התחום‪ ,‬יצירת ועדת‬ ‫והנדסה‪ ,‬יישובים‬ ‫כתיבת מסמך הנחיות‬ ‫שילוב תכנון בראי‬ ‫תוכנית‬ ‫היגוי שתכלול גם נציגים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ונציגי ועדי‬ ‫לתכנון השטחים הציבוריים‬ ‫הקיימות תוך שילוב‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫עבודה‬ ‫מהיישובים‪ ,‬כתיבת‬ ‫יישובים ואגודות‬ ‫ביישובים‬ ‫פתרונות מבוססי טבע‬ ‫מסמך המלצות ליישובים‪,‬‬ ‫חקלאיות‬ ‫למחלקת תשתיות ותכנון‬ ‫כתיבת סילבוס להכשרה‬ ‫ל‪ 10-5‬מפגשים שנתיים‪,‬‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הכשרה וליווי מערך‬ ‫שימור פעילים ופעילות‪,‬‬ ‫תמיכה (קול‬ ‫מתנדבים ומתנדבות אשר‬ ‫ועדה לאיכות‬ ‫פעילות‬ ‫ניהול הפרויקטים‪ ,‬ניהול‬ ‫הובלת פורום שמירת‬ ‫‪15‬‬ ‫הקורא חינוך‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יקדמו פרויקטים העוסקים‬ ‫הסביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫מערך הפעילים‪ ,‬יצירת‬ ‫טבע‬ ‫סביבתי ‪)2026‬‬ ‫בשמירת טבע ושמירה על‬ ‫קהילה‪ ,‬ליווי מקצועי בכל‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫שטחים פתוחים‬ ‫תחום אקולוגי בו יבחרו‬ ‫הפעילים‪.‬ות‬ ‫רט"ג‪ ,‬רשויות‬ ‫ביצוע סקר הידרו אקולוגי‬ ‫תב"ר‬ ‫תוכנית‬ ‫מכרז לקבלן‪ ,‬ביצוע הסקר‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫ניקוז ירקון‬ ‫למיפוי מעיינות בשטח‬ ‫סקר מעיינות‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫‪2010823750‬‬ ‫עבודה‬ ‫החל מאפריל‬ ‫ושורק‪ ,‬קש"פ‬ ‫המועצה‬ ‫‪154‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כתיבת תוכנית שנתית‬ ‫המשך עבודה מול קהילת‬ ‫לפעילות‪ ,‬הפקת הטיולים‪/‬‬ ‫המשפחות‪ ,‬הפקת טיולי‬ ‫סיורים (‪ 7‬סיורים סה"כ)‬ ‫משפחות לפי קהילות‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫לשתי קבוצות משני בתי‬ ‫בתי הספר ליעדים שונים‬ ‫קהילה מטיילת בטבע‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫אגף חינוך‬ ‫עבודה‬ ‫ספר שונים (ביו בליץ‪,‬‬ ‫בתחומי המועצה ומחוצה‬ ‫בימי שישי בבוקר‬ ‫סיורים בשביל גזר‪ ,‬אתרי‬ ‫לה (תוכן שמשיק עם‬ ‫מורשת‪ ,‬טיולים אתגריים‪,‬‬ ‫תוכנית העבודה של‬ ‫חירייה וכו')‬ ‫היחידה)‬ ‫אגף תשתיות‪,‬‬ ‫המשך הליווי והייעוץ‬ ‫תמיכה באחראי על הגינון‬ ‫מחלקת‬ ‫תוכנית‬ ‫גינון אקולוגי בשטחי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫לאחראים על הגינון‬ ‫וקבלן הגינון בשטחי הגינון‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫במועצה‬ ‫של המועצה‬ ‫מחלקת גנ"י‬ ‫יצירת מנגנון לעבודה‬ ‫יצירת הנחיות לשלבי‬ ‫שוטפת בין היחידה‬ ‫התכנון השונים במועצה‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מעבר לאנרגיה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסביבתית ואגף תכנון‪,‬‬ ‫להטמעה של עקרונות‬ ‫‪ -‬בניה ירוקה בנכסי‬ ‫תכנון והנדסה‬ ‫עבודה‬ ‫מקיימת‬ ‫הנדסה ותשתיות‪ ,‬ייעוץ של‬ ‫בניה ירוקה בבנייה חדשה‬ ‫המועצה‬ ‫יועץ‪/‬ת לתחום‬ ‫ושיפוץ מבנים קיימים‬ ‫הטמעת מסקנות‬ ‫מעקב אחר תוכנית‬ ‫תוכנית המאיץ ומעקב‬ ‫תשתיות‪ ,‬תכנון‬ ‫תוכנית‬ ‫השתתפות בשולחן עגול‬ ‫מעבר לאנרגיה‬ ‫שנתי‬ ‫הפעולה המועצתית‬ ‫אחר תוכנית הפעולה‬ ‫והנדסה‬ ‫עבודה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקיימת‬ ‫למעבר לאנרגיה מקיימת‬ ‫למעבר לאנרגיה‬ ‫מקיימת‬ ‫‪155‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫הקמת מרכז ידע ויישום‬ ‫תמיכה קול‬ ‫עידוד המגזר החוץ‬ ‫למגזר החוץ רשותי‬ ‫הקורא ליישום‬ ‫רשותי למעבר לאנרגיה‬ ‫למעבר לאנרגיה מקיימת‬ ‫פרויקטים‬ ‫יצירת פרוגרמה למרכז‬ ‫מקיימת‪ -‬ייצור אנרגיה‪,‬‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הכולל ייעוץ‪ ,‬ליווי ותמיכה‬ ‫מעבר לאנרגיה‬ ‫‪280‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪400‬‬ ‫לאנרגיה‬ ‫שנתי‬ ‫ידע‪ ,‬תוכנית עבודה‬ ‫התייעלות אנרגטית‪,‬‬ ‫משרד האנרגיה‬ ‫עבודה‬ ‫בוועדי היישובים‪ ,‬באגודות‬ ‫מקיימת‬ ‫מקיימת‬ ‫ויציאה לפיילוט‬ ‫פיתוח חוסן אנרגטי‬ ‫החקלאיות‪ ,‬בתושבי‬ ‫של משרד‬ ‫ומעבר לרכבים‬ ‫ותושבות המועצה‪ ,‬חקלאים‬ ‫האנרגיה ‪-‬‬ ‫חשמליים‬ ‫וחקלאיות ובעלי עסקים‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫הוצאת קול קורא שנתי‬ ‫תמיכה בגינות הקהילתיות‪,‬‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫לגינות הקהילתיות להמשך‬ ‫ליווי פורום מובילי גינות‬ ‫יישובים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תמיכה בגינות קיימות‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫במועצה‪ ,‬ליווי מקצועי‬ ‫ליווי גינות קהילתיות‬ ‫תושבים ותיקים‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫והכנסת גינות חדשות‪ ,‬ליווי‬ ‫בקהילה‬ ‫להטמעת עבודה קהילתית‬ ‫נוער‪ ,‬גני ילדים‬ ‫מובילי הגינות ‪ -‬מפגשים‬ ‫בקרב המובילים‬ ‫משותפים ותמיכה אישית‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫תמיכה (קול‬ ‫יישובים‪,‬‬ ‫קידום מיזמים‬ ‫תוכנית‬ ‫הוצאת קול קורא‪ ,‬ליווי‬ ‫תמיכה במיזמים קהילתיים‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪18‬‬ ‫הקורא חינוך‬ ‫שנתי‬ ‫המשרד‬ ‫קהילתיים בתחום‬ ‫עבודה‬ ‫המיזמים לאורך השנה‬ ‫‪ -‬סביבתיים במועצה‬ ‫בקהילה‬ ‫סביבתי ‪)2026‬‬ ‫להגנ"הס‬ ‫הקיימות‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫הוצאת קול קורא‪ ,‬הנחיה‬ ‫תמיכה ביישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫עידוד מעבר לגינון‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫וליווי צמוד והשתתפות‬ ‫המעוניינים לעבור לגינון‬ ‫עבודה‬ ‫אקולוגי‬ ‫בקהילה‬ ‫בעלויות החרמוש‬ ‫אקולוגי‬ ‫הוצאת קול קורא‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ליישובים לקיום אירועים‬ ‫קיום אירועים ביישובים‬ ‫אירועים ביישובים‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫יישובים‪ ,‬גינות‬ ‫עבודה‬ ‫לפי עקרונות הקיימות‬ ‫לפי עקרונות הקיימות‬ ‫לקהילה ברוח הקיימות‬ ‫בקהילה‬ ‫קהילתיות‬ ‫במסגרת חודש קיימות‬ ‫‪156‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫תשתיות‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ליווי שוטף של הוועדה‪,‬‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫שנתי‬ ‫ליווי הועדה החקלאית‬ ‫חקלאות מקיימת‬ ‫תברואה‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫קביעת פגישות ותוכן‬ ‫בקהילה‬ ‫חינוך ותכנון‬ ‫הטמעת חקלאות מחדשת‬ ‫ליווי והביצוע קול קורא‬ ‫בקרב חקלאי המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הטמעת חקלאות‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪Q1‬‬ ‫ועדה חקלאית‬ ‫מיזמים ירוקים קק"ל ‪-‬‬ ‫מעבר של ‪ 15-10‬חקלאים‬ ‫עבודה‬ ‫מקיימת‬ ‫בקהילה‬ ‫חקלאות מקיימת סביבה‬ ‫לפרקטיקה של חקלאות‬ ‫מחדשת ומעבר רב דורי‬ ‫יצירת מהלך תומך לקולות‬ ‫קיום מפגשי חקלאים‬ ‫הקוראים לחיזוק הקשר עם‬ ‫תשתיות‪ ,‬תיירות‪,Q2 ,Q1 ,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום מפגשי חקלאים‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫קטנים לפי הצורך וקיום‬ ‫חקלאי המועצה ושיתופם‬ ‫‪Q4‬‬ ‫תברואה ותכנון‬ ‫עבודה‬ ‫וכנס חקלאות‬ ‫בקהילה‬ ‫כנס חקלאות‬ ‫בעשייה ובפעילות המועצה‬ ‫בתחום‬ ‫תכנון והפקת אירוע‬ ‫במקביל ל‪.black Friday‬‬ ‫בחירת יישוב‪ ,‬עבודה‬ ‫בכל שנה האירוע מתארח‬ ‫קהילתית לדיוק האירוע‪,‬‬ ‫ביישוב אחר ובו באים לידי‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון והפקת אירוע‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫בחירת דוכנים‪ ,‬בניית‬ ‫ביטוי המיזמים הקהילתיים‬ ‫יישובים‪ ,‬קהילה‬ ‫עבודה‬ ‫‪green Friday‬‬ ‫בקהילה‬ ‫דוכנים בשיתוף בתי הספר‪,‬‬ ‫במועצה‪ ,‬אלטרנטיבה‬ ‫הפקת האירוע‬ ‫לתרבות הצריכה‪ ,‬תרבות‬ ‫ואומנות מהטבע‬ ‫ושימוש חוזר‬ ‫לייצר מודל לעבודה‬ ‫משותפת עם מיזמי יד ‪2‬‬ ‫במועצה‪ ,‬קיום פגישות‬ ‫תוכנית‬ ‫הובלת פורום מובילות‬ ‫תמיכה במיזמי יד ‪2‬‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫אחת לחודשיים להיכרות‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫מיזמי יד ‪2‬‬ ‫במועצה‬ ‫בקהילה‬ ‫העלאת רעיונות‬ ‫ויצירת מנגנון לתמיכה‬ ‫במיזמים אלו‬ ‫‪157‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫כתיבת תוכן עדכני‪ ,‬סידור‬ ‫סידור והכנסת תוכן מקצועי‬ ‫האתר ויצירת פלטפורמה‬ ‫שדרוג המידע המוצג‬ ‫תוכנית‬ ‫ועדכני לאגף המרחב‬ ‫הטמעת הקיימות‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫אינטרנטית מקצועית‬ ‫באתר המועצה של‬ ‫עבודה‬ ‫הכפרי‪ ,‬היחידה הסביבתית‬ ‫בקהילה‬ ‫לתמיכה בעשייה של‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫ותברואה‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫בניית מודל לניהול‬ ‫אינטרדיסיפלינרי לקידום‬ ‫אקלימא‪ ,‬קק"ל‪,‬‬ ‫היערכות המועצה‬ ‫הצטרפות המועצה ל‪10-‬‬ ‫תוכנית‬ ‫היערכות המועצה‬ ‫שנתי‬ ‫וכל מחלקות‬ ‫לשינוי האקלים והטמעת‬ ‫רשויות המובילות היערכות‬ ‫רשויות שאפתניות‬ ‫עבודה‬ ‫לשינוי אקלים‬ ‫ואגפי המועצה‬ ‫פרקטיקות עבודה‬ ‫לשינוי אקלים בארץ‬ ‫במחלקות והאגפים‬ ‫השונים במועצה‬ ‫הפורום מלווה את‬ ‫בניית תוכנית פעולה‬ ‫העשייה של המועצה‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫שנתית למפגש הפורום‪,‬‬ ‫וייצר פלטפורמה ביצועית‬ ‫כל מחלקות‬ ‫תוכנית‬ ‫להטמעת קיימות‬ ‫היערכות המועצה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫שנתי‬ ‫למובילי השולחנות‬ ‫להוצאת הפרוקטיים‬ ‫ואגפי המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫והיערכות לשינוי‬ ‫לשינוי אקלים‬ ‫העגולים ולפעילות‬ ‫השונים תוך הטמעת עבודה‬ ‫האקלים‬ ‫השולחנות העגולים‬ ‫בשולחנות עגולים ב‪5-‬‬ ‫נושאי ליבה‬ ‫בחירת יועץ לליווי‬ ‫כתיבת תוכנית‬ ‫כל מחלקות‬ ‫תוכנית‬ ‫הכתיבה‪ ,‬עבודה משותפת‬ ‫כתיבת תוכנית ייחודית‬ ‫היערכות המועצה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫שנתי‬ ‫היערכות למועצה ‪-‬‬ ‫ואגפי המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫עם מחלקות ואגפים‬ ‫למועצה‬ ‫לשינוי אקלים‬ ‫מיטיגציה ואדפטציה‬ ‫רלוונטיים‬ ‫יישובים‪,‬‬ ‫הוצאת קול קורא ליישובים‬ ‫הצללת המרחב‬ ‫תוכנית‬ ‫עידוד היישובים לשתילת‬ ‫היערכות המועצה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫שנתי‬ ‫תשתיות אגף‬ ‫המעוניינים לשתול עצים‬ ‫הציבורי ביישובי‬ ‫עבודה‬ ‫עצים במרחב הציבורי‬ ‫לשינוי אקלים‬ ‫הנדסה‬ ‫במרחב הציבורי‬ ‫המועצה ע"י עצים‬ ‫ריכוז התחום‪ ,‬הובלת‬ ‫קידום תחום הקיימות‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פרוקיטים ותהליכי עומק‬ ‫העסקת רכזת חינוך‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫שנתי‬ ‫והיערכות לשינוי האקלים‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫אגף קהילה‬ ‫עבודה‬ ‫לטווח רחוק החינוך‬ ‫לקיימות‬ ‫בחינוך הפורמאלי והקהילה‬ ‫הפורמאלי ועם הקהילה‬ ‫‪158‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העסקת יועצת סביבתית‬ ‫ועדה לתכנון‬ ‫לייעוץ שוטף בוועדות‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫ובניה‪ ,‬רישוי‬ ‫פעילות‬ ‫לתכנון ובניה בשתי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫שנתי‬ ‫המתכננת לאור פניות‬ ‫תכנון סביבתי‬ ‫איכות סביבה‬ ‫עסקים‪ ,‬מועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצות האזוריות עליהן‬ ‫לחוו"ד של המועצות‬ ‫אזורית שדות דן‬ ‫אחראית היחידה הסביבתית‬ ‫(גזר ושדות דן)‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫ייעוץ שוטף של יועצת‬ ‫ניטור שוטף ומעקב צמוד‬ ‫רמלה‪ ,‬ועדה‬ ‫פעילות‬ ‫לאיכות אוויר בכלל ובפרט‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחרי הפליטות של‬ ‫איכות סביבה‬ ‫לאיכות הסביבה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בנושא‬ ‫האוויר במועצה‬ ‫מפעל נשר‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫מפעל נשר‬ ‫לייצר מסמך משותף עם‬ ‫הוצאת נוהל עבודה מסודר‬ ‫מחלקת יישובים‪ ,‬לשלוח‬ ‫לניהול מרכז מיחזור עבור‬ ‫ליו"ר ועד מקומי בכל‬ ‫ניהול שוטף של פינות‬ ‫יישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הוועדים המקומיים הכולל‬ ‫שנתי‬ ‫יישוב‪ ,‬לחדד נוהל מענה‬ ‫המיחזור במועצה‬ ‫איכות סביבה‬ ‫ותברואה‬ ‫עבודה‬ ‫המלצות לתחזוקה שוטפת‪,‬‬ ‫לפניות בנוגע למרכזים‬ ‫ושמירה על ניקיונן‬ ‫אמצעים נדרשים לצורך‬ ‫מלוכלכים‪ ,‬ביצוע בקרה‬ ‫שתפ באכיפה והסברה‬ ‫שיח באופן שוטף‬ ‫פריסת כלי אצירה‬ ‫המשך פריסת כלי האצירה לפסולת אלקטרונית בכל‬ ‫תוכנית‬ ‫מיחזור פסולת‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫תברואה‬ ‫יישוב‪ ,‬הכנת תוכנית עבודה‬ ‫לפסולת אלקטרונית‬ ‫איכות סביבה‬ ‫עבודה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫לאיסוף מהבתים ואיסוף‬ ‫ביישובים שעדיין לא קבלו‬ ‫ממוקד‪ ,‬הסברה‬ ‫פעילות‬ ‫הפרדה למיחזור פסולת‬ ‫מיחזור פסולת‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פינוי שוטף‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫אלקטרונית ב‪ 8-‬יישובים‬ ‫אלקטרונית‬ ‫פעילות‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פינוי שוטף‬ ‫הפרדה למיחזור‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫אריזות‬ ‫תברואה‪ ,‬תמי"ר‪,‬‬ ‫פיזור פחים כתומים ליד‬ ‫תוכנית‬ ‫העלאת אחוזי המיחזור‪,‬‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫‪Q3,Q2‬‬ ‫יישובים‪ ,‬יחידה‬ ‫הבתים (לפי מפתח ‪)1:4‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫עבודה‬ ‫שינוי השיטה והסברה‬ ‫אריזות‬ ‫סביבתית‬ ‫ביישובים על ציר ‪424‬‬ ‫‪159‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תברואה‪ ,‬תמי"ר‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פינוי לפחים הכתומים ליד‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‪ ,‬יחידה‬ ‫הפרדה למיחזור‬ ‫איכות סביבה‬ ‫עבודה‬ ‫הבתים‬ ‫אריזות‬ ‫סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פינוי שוטף‬ ‫הפרדה למיחזור‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫זכוכיות‬ ‫פעילות‬ ‫הפרדה למיחזור ‪-‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫שנתי‬ ‫תברואה‬ ‫פינוי שוטף‬ ‫הפרדה למיחזור‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫קרטוניות ונייר‬ ‫טיפול בפניות העוסקות‬ ‫פעילות‬ ‫המשך טיפול בנושאים‬ ‫באיכות סביבה ‪ -‬רעש‪,‬‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫אלו באופן שוטף‬ ‫קרינה‪ ,‬ריח‪ ,‬אסבסט‪ ,‬תיק‬ ‫סביבתיים‬ ‫חירום‬ ‫טיפול שוטף ברכבים‬ ‫פעילות‬ ‫גרירת רכבים נטושים‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫נטושים וצמצום התופעה‬ ‫רכבים נטושים‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫בהתאם למכרז‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫קביעת מועדי מפגשים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי הועדה לאיכות‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫הכנת תוכן‪ ,‬כתיבת‬ ‫ועדה לאיכות הסביבה‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫הסביבה‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫רפתות ונקודות‬ ‫דיגום במועצה‬ ‫עבודה לפי תוכנית ניטור‬ ‫על פי התוכנית‬ ‫פעילות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫שנתי‬ ‫בדיקות רבעוניות ‪ -‬יועץ‬ ‫מאושרת ע"י המשרד‬ ‫ניטור שפכים‬ ‫איכות סביבה‬ ‫המאושרת‬ ‫שוטפת‬ ‫להגנהס‬ ‫וחברת תשתיות‬ ‫מדע וטכנולוגיה‬ ‫עבודה לפי תוכנית ניטור‬ ‫פעילות‬ ‫בדיקות רבעוניות ‪ -‬בדיקות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫שנתי‬ ‫מאושרת ע"י המשרד‬ ‫ניטור שפכים‬ ‫איכות סביבה‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבדה‬ ‫להגנהס‬ ‫פעילות‬ ‫‪1246‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫שוטפת‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבנים‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫שנתי‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬דלק‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים ‪+‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנוי ‪103-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪103-59-506‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713201531‬‬ ‫שנתי‬ ‫דלק ‪003-92-765‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכב ‪103-04-488‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬תיקונים ‪+‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713201532‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנוי ‪003-92-765‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכב ‪103-04-488‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ליסינג‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713201535‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪03-92-765‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ורכב ‪103-04-488‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬שכר‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדיות‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713220523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דלק ‪203-40-411‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מינויים ‪203-40-411‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1713220535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ליסינג ‪203-40-411‬‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713220542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫טלפון‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1713220570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713220740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713221531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דלק ‪303-99-415 -‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713221532‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת מינויים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-99-415‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1713221535‬‬ ‫שנתי‬ ‫משותפת ‪ -‬ליסינג ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-99-415‬‬ ‫‪162‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬השתת'‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫המשרד לאיכות‬ ‫‪452‬‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסביבה תמיכות‬ ‫פעילות‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קוראים‬ ‫פעילות‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1213220790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ה‪.‬שדות דן‬ ‫פעילות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫איכות הסביבה ‪-‬קנסות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסה ממפעלים ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסה ממפעלים ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪163‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סיום כתיבת פרק ב'‬ ‫ליווי הכתיבה‪ ,‬דיוקים‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫תכנית‬ ‫של התכנית ‪ -‬בחינת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫בהתאם לצרכי המועצה‪,‬‬ ‫תכנית אב לפסולת‬ ‫הנהלה‬ ‫עבודה‬ ‫חלופות והחלטה על‬ ‫קיום התייעצות עם הנהלה‬ ‫שיטות טיפול‬ ‫כתיבת תכנית עבודה‬ ‫הגדרת המשימות‪ ,‬ליווי‬ ‫רב שנתית הכוללת‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫תכנית‬ ‫הכתיבה‪ ,‬קיום בחינה‬ ‫ניהול מערך הפסולת‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫תכנית אב לפסולת‬ ‫הנהלה‬ ‫עבודה‬ ‫של אפשרויות הביצוע‬ ‫ושיטות שונות‬ ‫והמשאבים הנדרשים‬ ‫להפחתת פסולת‬ ‫להטמנה‬ ‫ביצוע מהלכים‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫להפחתת פסולת‬ ‫תכנית אב לפסולת‬ ‫הנהלה‬ ‫להטמנה‬ ‫פעילות‬ ‫מערך פינוי פסולת‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פינוי אשפה‬ ‫אשפה ביתית‬ ‫שוטפת‬ ‫ביישובים‬ ‫פעילות‬ ‫מערך פינוי פסולת‬ ‫‪4,620‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫קליטת אשפה‬ ‫אשפה ביתית‬ ‫שוטפת‬ ‫ביישובים‬ ‫פעילות‬ ‫מערך פינוי פסולת‬ ‫‪3,420‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פינוי‬ ‫גזם גושית‬ ‫שוטפת‬ ‫ביישובים‬ ‫פעילות‬ ‫מערך פינוי פסולת‬ ‫‪3,725‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫קליטה‬ ‫גזם גושית‬ ‫שוטפת‬ ‫ביישובים‬ ‫הוספת יישובים למערך‬ ‫תוכנית‬ ‫מערך פינוי פסולת‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ריסוק גזם‬ ‫ריסוק הגזם בנוסף‬ ‫גזם גושית‬ ‫עבודה‬ ‫ביישובים‬ ‫לנצר סירני‬ ‫קביעת מדיניות והכנת‬ ‫הנהלה‪ ,‬גבייה‬ ‫בחינת העסקים הקיימים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫החלטה על מי יחול החוק‬ ‫תכנית פעולה ליישום‬ ‫מערך פינוי‬ ‫‪Q4‬‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫אזורי תעסוקה‪/‬משקים‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫ואופן היישום‬ ‫חוק העזר לפסולת‬ ‫הפסולת ביישובים‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫הסברה לועדים‬ ‫עודפת‬ ‫‪164‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בחינת מצב נקיון מרכזי‬ ‫פיקוח על אופן העבודה‪,‬‬ ‫שמירה על סטנדרט‬ ‫פעילות‬ ‫המיחזור גם ביישובים בהם‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫ניהול המשימות בהתאם‬ ‫פעילות סיירת הניקיון‬ ‫שוטפת‬ ‫לא קיימת סיירת והוספת‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫לצרכים‬ ‫ביישובים‬ ‫יישובים לשירות בהתאם‬ ‫סיורים שוטפים בכלל‬ ‫היישובים בהתאם לחלוקת‬ ‫הגדלת הנוכחות הפיזית‬ ‫יעול תהליכי פיקוח‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫תכנית‬ ‫אחריות שנקבעה ומתן‬ ‫של הפקחים בשטח‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫שנתי‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫פיקוח ועדה‬ ‫עבודה‬ ‫קנסות בהתאם‪ .‬הרחבת‬ ‫המועצה יעול מערך הניהול‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫שיתופי הפעולה עם‬ ‫והאכיפה‬ ‫הוועדים‬ ‫מיפוי מוקדים מועדים‬ ‫ייעול תהליכי פיקוח‬ ‫תכנית‬ ‫הצבת מצלמות לזמן מוגבל‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫ביישובים והצבת מצלמות‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫עבודה‬ ‫בנקודות חולשה ביישובים‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫בהתאם‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫בנית תכנית עבודה‬ ‫תכנית יישובית מותאמת‬ ‫יעול תהליכי פיקוח‬ ‫תכנית‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫ספציפית לכל יישוב יחד‬ ‫כולל התייחסות לפרויקט‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫עבודה‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫עם הפקח היישובי‬ ‫מה ני"ש‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫ריכוז הסעיפים מתוך החוק‬ ‫שדרוג תהליכי פיקוח‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬יחידה‬ ‫תכנית‬ ‫המופיעים בברירת קנסות‪,‬‬ ‫הכנת מסמך אכיפה‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪Q2‬‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫סביבתית‬ ‫עבודה‬ ‫כתיבת מסמך שישמש את‬ ‫בהתאם לחוקי העזר‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫פקחים בעבודה השוטפת‬ ‫פגישות שוטפות של‬ ‫חיזוק שיתופי הפעולה‬ ‫הידוק ודיוק הקשר‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫הפקחים על פי חלוקה‬ ‫ויצירת שפה משותפת אל‬ ‫והפיקוח ביישובי‬ ‫ועדים‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫יישובית עם הוועדים‬ ‫מול התושבים‬ ‫המועצה‬ ‫‪Q2,‬‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫בחינה משפטית של‬ ‫פעולות לצמצום‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫תכנית‬ ‫הגדרת מפתח‪ ,‬פינוי פחים‬ ‫‪Q3,‬‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫הנושא‪ ,‬הכנת תכנית‬ ‫פסולת ביתית‪ ,‬צמצום‬ ‫הפסולת המפונה‬ ‫עבודה‬ ‫עודפים‪ ,‬בקרה‪ ,‬הסברה‬ ‫‪Q4‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫עבודה סדורה‬ ‫מספר הפחים לבית‬ ‫לאתר הטמנה‬ ‫‪165‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫סגירת הסכם עם תמיר‪,‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪Q2,‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬מחלקת‬ ‫פחי מתמחזרים בסמוך‬ ‫פריסת תשתית נגישה‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫תכנית‬ ‫הסברה לתושבים‪ ,‬הסכם‬ ‫ביחידה‬ ‫‪Q3,‬‬ ‫יישובים‪ ,‬יחידה‬ ‫לבתים בהם הדבר ניתן‬ ‫לתושבים להפרדת‬ ‫הפסולת המפונה‬ ‫עבודה‬ ‫עם קבלן לפינוי פסולת‬ ‫הסביבתית‬ ‫‪Q4‬‬ ‫סביבתית‬ ‫מבחינת תשתית‬ ‫פסולת ביישובי ‪424‬‬ ‫לאתר הטמנה‬ ‫למיחזור‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪Q1,‬‬ ‫הרחבת השימוש‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫תכנית‬ ‫תמיכה ברכישת‬ ‫ביחידה‬ ‫‪Q2,‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫בקומפוסטרים בקרב‬ ‫הפסולת המועברת‬ ‫הפסולת המפונה‬ ‫עבודה‬ ‫קומפוסטר ביתי‬ ‫הסביבתית‬ ‫‪Q3‬‬ ‫התושבים‬ ‫לקומפוסטציה ביתית‬ ‫לאתר הטמנה‬ ‫בדיקת ייתכנות של נקודות‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫תכנית‬ ‫תכנית ביצוע שתגזר‬ ‫‪Q2‬‬ ‫קיצוץ גזם ביישובים‪,‬‬ ‫הפחתת גזם וגושית‬ ‫הפסולת המפונה‬ ‫עבודה‬ ‫מתכנית אב לפסולת‬ ‫בחינת מנגנוני תגמול‬ ‫לאתר הטמנה‬ ‫יחדיה סביבתית‪,‬‬ ‫אכיפה באמצעות מצלמות‬ ‫הפחתה של השלכת‬ ‫הצבת מצלמות‪,‬‬ ‫פסולת בניין‬ ‫שנתי‬ ‫משטרה ירוקה‪,‬‬ ‫ציידים‪ ,‬שיתוף פעולה עם‬ ‫פסולת בניין בשטחים‬ ‫סיורים בשטח‬ ‫בשטחים פתוחים‬ ‫רט"ג‪ ,‬מגב‬ ‫גורמי אכיפה נוספים‬ ‫הפתוחים‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫אגודות‬ ‫יצירת קשר עם החקלאים‬ ‫צמצום השלכת פסולת‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫שנתי‬ ‫סיורים ואכיפה‬ ‫חקלאיות‪ ,‬ועדה‬ ‫בהתאם לממצאי הסיורים‬ ‫חקלאית‬ ‫בשטחים פתוחים‬ ‫חקלאית‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫בדיקת ייתכנות מול‬ ‫בחינת פתרונות קצה‬ ‫אגודות‬ ‫תכנית‬ ‫אגודות חקלאיות‪ ,‬קידום‬ ‫קידום הסדרת הטיפול‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫שנתי‬ ‫לפסולת חקלאית כחלק‬ ‫חקלאיות‪ ,‬ועדה‬ ‫עבודה‬ ‫בהתאם ללמידה מרשויות‬ ‫בפסולת חקלאית‬ ‫בשטחים פתוחים‬ ‫מתכנית אב לפסולת‬ ‫חקלאית‬ ‫אחרות‬ ‫גזברות‪ ,‬ועדת‬ ‫שיפוט מכרז בחירת קבלן‬ ‫‪Q2‬‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫הדברה‬ ‫מכרזים‬ ‫וחתימה על התקשרות‬ ‫הדברה וניטור ביישובים‬ ‫מעקב אחר ביצוע‪ ,‬תעדוף‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫יישובים‬ ‫שוטף‬ ‫בהתאם לתכנית שנתית‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫הדברה‬ ‫משימות מעבר לשגרה‬ ‫וטיפול בפניות‬ ‫ביצוע דיגומים בהתאם‬ ‫יישובים ומשרד‬ ‫פעילות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫דיגום מים‬ ‫הבריאות‬ ‫שוטפת‬ ‫הבריאות‬ ‫‪166‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫העברת הנתונים‬ ‫תאום עם החברה הכלכלית ריכוז המידע הנדרש לצורך‬ ‫הנדרשים לצורך‬ ‫תוכנית‬ ‫קבלת החלטה להמשך‬ ‫לצורך שיתוף פעולה‬ ‫העברת תחום‬ ‫דיגום מים‬ ‫עבודה‬ ‫טיפול בנושא ע"י המועצה‬ ‫בנושא‬ ‫הטיפול במים‬ ‫לחברה הכלכלית‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪-‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬אגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬דלק‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-504‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1711000732‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-504‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000733‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪303-69-504‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬דלק‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-72-830‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬תיקונים ‪+‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מנוי ‪502-72-830‬‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪502-72-830‬‬ ‫‪167‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1712300740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפויות ‪ -‬תברואה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תברואה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1712300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫טמוני קרקע‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫שנתי‬ ‫אשפה ‪ -‬למוסדות‬ ‫שוטפת‬ ‫ציבוריים‬ ‫פעילות‬ ‫פינוי אשפה למוסדות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1212300491‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציבוריים‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אשפה ‪ -‬לתושבים‬ ‫פעילות‬ ‫השת' ועדים בפינוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1212300710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אשפה‬ ‫פעילות‬ ‫הדברת מזיקים ‪-‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות יישובים‬ ‫פעילות‬ ‫איכות הסביבה הכנסות‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1379000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשרי ממשלה‬ ‫‪168‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬השירות הווטרינרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בדיקת צרכי היישובים‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירת קשר בכל שלושה‬ ‫בדיקה מול היישובים אחת‬ ‫בנושא המחלקה‬ ‫הידוק הקשר עם‬ ‫שנתי‬ ‫וועדי היישובים‬ ‫עבודה‬ ‫חודשים‬ ‫לרבעון ובירור צרכים‬ ‫הוטרינרית וסיורי‬ ‫היישובים‬ ‫הלוכד‬ ‫ביקורת אחת לחודש‬ ‫פיקוח וטרינרי על מזון‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫שנתי‬ ‫בצרכניות‪ ,‬אורוות‪ ,‬רפתות‬ ‫ובריאות בעלי החיים ברחבי‬ ‫בריאות הציבור‬ ‫עסקים‬ ‫שוטפת‬ ‫הציבור‬ ‫ואולמות אירועים‬ ‫המועצה‬ ‫עזרה ראשונה לבעלי חיים‬ ‫מרפאות‬ ‫פעילות‬ ‫עזרה ראשונה באמצעות‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫בעלי חיים ללא‬ ‫שנתי‬ ‫מסוג כלב או חתול ללא‬ ‫וטרינריות‬ ‫שוטפת‬ ‫מרפאה פרטית‬ ‫בעלי חיים ללא בעלים‬ ‫בעלים‬ ‫בעלים‬ ‫לכידה של כלבים‬ ‫פעילות‬ ‫המשך שת"פ מול קבלן‬ ‫משוטטים ע"י קבלן עפ"י‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫שנתי‬ ‫קבלן לכידות‬ ‫כלבים משוטטים‬ ‫שוטפת‬ ‫לכידות וכלבייה‬ ‫קריאות מוקד או במהלך‬ ‫משוטטים‬ ‫סיורים קבועים‬ ‫פעילות‬ ‫המשך שת"פ מול הקבלן‬ ‫לכידה ע"י קבלן מורשה‬ ‫לכידת בעלי חיים‬ ‫שוטטות בעלי חיים‬ ‫שנתי‬ ‫קבלן לכידות‬ ‫שוטפת‬ ‫המבצע שירותים אלו‬ ‫והעברתם למתקן מתאים‬ ‫גדולים משוטטים‬ ‫גדולים‬ ‫קנסות לבעלי כלבים‬ ‫פעילות‬ ‫הגדלת כמות הקנסות‬ ‫הוצאות קנסות‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקת הגבייה‬ ‫משוטטים‪ ,‬כלבים ללא‬ ‫קנסות‬ ‫שוטפת‬ ‫ליצירת הרתעה‬ ‫מנהליים‬ ‫חיסון או רישיון‬ ‫המשך פיתוחים דיגיטליים‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח ושיפור השרות‬ ‫שנתי‬ ‫ושימוש בטפסים מקוונים‬ ‫שרות דיגיטלי לתושב‬ ‫פיתוח דיגיטלי‬ ‫והסברה‬ ‫שוטפת‬ ‫הדיגיטלי לתושב‬ ‫בשרות לתושב‬ ‫פעילות‬ ‫שכר שירותים‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫וטרינרים‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫שנתי‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫‪169‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬השירות הווטרינרי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫שנתי‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫שנתי‬ ‫חומרים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אגרות‪ ,‬לכידות‪ ,‬פנסיון‬ ‫‪709‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פיקוח וטרינרי ‪ -‬קנסות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫מינהליים‬ ‫פעילות‬ ‫פיקוח וטרינר ‪ -‬משרד‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫החקלאות‬ ‫פעילות‬ ‫פיקוח וטרינר ‪-‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪170‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף רווחה‬ ‫ושירותים חברתיים‬ ‫‪171‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫איתור ומתן טיפול ל‪10 -‬‬ ‫נפגעי אלימות לפחות‪,‬‬ ‫עו"ס פרטנית למתן טיפול‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום ‪ 2‬אירועים גדולים‬ ‫אישי לנפגעי אלימות‬ ‫חיזוק היחידה לשלום‬ ‫חיזוק החוסן האישי‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1842400841‬‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך‪ ,‬משטרה‬ ‫עבודה‬ ‫בנושא מניעת אלימות‪,‬‬ ‫במשפחה‪ ,‬עו"ס קהילתית‬ ‫המשפחה‬ ‫והמשפחתי‬ ‫יצירת קשרים ושת"פ עם‬ ‫למניעת אלימות במשפחה‬ ‫גורמים רלוונטיים‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק החוסן האישי‬ ‫שנתי‬ ‫שפח‪ ,‬בתי ספר‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫מרכז לילד ולמשפחה‬ ‫שוטפת‬ ‫והמשפחתי‬ ‫וגנים‬ ‫הרחבת פעילות המועדונים‬ ‫תושבים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫הקיימים והקמת מועדונים‬ ‫מיפוי וגיוס נאמנות‬ ‫מרכז יום‪,‬‬ ‫ביישובים החסרים‪ .‬הפעלת‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫פעילות‬ ‫ותיקים‪ ,‬ניצול תקציב‬ ‫פיתוח מענים‬ ‫חיזוק אוכלוסית‬ ‫‪100 250‬‬ ‫‪330 101‬‬ ‫שנתי‬ ‫קהילות תומכות‪,‬‬ ‫‪ 4‬כיתות ותיקים ב‪3‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הזדקנות מיטבית‪ ,‬שדרוג‬ ‫קהילתיים‬ ‫האזרחים הוותיקים‬ ‫ועדי יישובים‪,‬‬ ‫תיכונים במועצה‪ .‬הרחבה‬ ‫חוברת שירותים לותיקים‬ ‫בטל"א‬ ‫ופיתוח מענים להזדקנות‬ ‫מיטבית ומשבר האקלים‬ ‫מענה על קו"ק‪ ,‬בחירת‬ ‫תלוי קולות‬ ‫תוכנית‬ ‫גורם מפעיל‪ ,‬איתור‬ ‫הקמת מסגרת דיורית‬ ‫חיזוק אוכלוסיה עם‬ ‫שנתי‬ ‫פיתוח מענים לבוגרים‬ ‫קוראים בתב"ר‬ ‫עבודה‬ ‫מועמדים פוטנציאליים‪,‬‬ ‫לבוגרים עם מוגבלות‬ ‫מוגבלויות‬ ‫עבודה עם הורים פעילים‬ ‫מיפוי המצב הקיים וליווי‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫ע"י עו"ס קהילתית של‬ ‫ועדים‪ ,‬מחלקת‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק צוותים קיימים‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הצוותים השונים‪ .‬פיתוח‬ ‫צח"י‬ ‫משאבי הקהילה‬ ‫יישובים‪ ,‬אגף‬ ‫שוטפת‬ ‫ועיבוי צוותים חדשים‬ ‫מענים לאוכ' תל"מ‬ ‫הביטחון‬ ‫ביישובים‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫קליטת מקדמת בריאות‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פיתוח מענים בתחום‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫קופ"ח‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫מענה על קו"ק אפשרי‬ ‫קידום בריאות‬ ‫משאבי הקהילה‬ ‫עבודה‬ ‫הבריאות‬ ‫תושבים‬ ‫בריא‪ ,‬הקמת שירותים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪172‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מילואים ודמי פגיעה ‪-‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪1841000180‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1841000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1841000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬ריהוט‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקתו לא אינוונטר‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬רכישת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות למתנדבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬השתלמויות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הוצאות משרדיות ‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪173‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בריאות לקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪ -‬יועצים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫רווחה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מותנה‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬פעולות‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1841002840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ארגוניות‬ ‫פעילות‬ ‫ביטחון עובדים ‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1841003840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מאבטחים‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫תמיכות למשפחה ‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1842202840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1842204840‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫שוטפת‬ ‫‪174‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משפחה במצוקה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1842401840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1842402840‬‬ ‫שנתי‬ ‫תכנית למניעת אלימות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪112‬‬ ‫‪1842403840‬‬ ‫שנתי‬ ‫פגיעות מיניות בגירים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1842404840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי קשר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שירותים בקהילה‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1842405840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שח"א‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1842406840‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫ולנוער ‪ -‬כ"א לחינוך‬ ‫שוטפת‬ ‫מיוחד‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ונוער ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים ונוער ‪ -‬טלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול במשפחת‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אומנה‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ונוער ‪ -‬טיפול‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה ‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫משפחות ילדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1843501511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משפחות וילדים‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1843503840‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרויקט הלהטב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תכנית עם הפנים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1843801840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים במשפחתונים ‪-‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רשות‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים ‪ -‬הדרכת‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מטפלות ‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחזקה במעונות אתי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫כיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1844400514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הסעות‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪176‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬סיוע‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1844402840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לניצולי שואה‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬כיתת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותיקים‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1844403840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫פעילות‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫החזקת אוטיסטים‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במסגרת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3588‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫שנתי‬ ‫סידור במעונות משה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת מעונות‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשלתי‬ ‫פעילות‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1845103840‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בהורים ובילדים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1845104840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועדוניות לילדי עם‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1845105840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועדונים לבוגרים עם‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪204‬‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לב‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי משה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1845201840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מעשים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫שנתי‬ ‫נופשונים וקייטנות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫נופשונים לבעלי מוגבל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1845300841‬‬ ‫שנתי‬ ‫קייטנות שיקום‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות למ‪.‬יום ‪ -‬משה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שיקום בקהילה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1845302840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוגבליות‬ ‫פעילות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫הדרכת עיוור ובני בית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מסגרת יום לילד מוגבל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1846601840‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1846602840‬‬ ‫שנתי‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1846603840‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכניות תעסוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1846701840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1846702840‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1846703840‬‬ ‫שנתי‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪178‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מועדון חברתי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1846704840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למבוגרים‬ ‫פעילות‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1846705840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1846706840‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכניות צבא‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1846707840‬‬ ‫שנתי‬ ‫חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫שנתי‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫שנתי‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1847102840‬‬ ‫שנתי‬ ‫יתד סל גמיש‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1847103840‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בשורדות זנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫שנתי‬ ‫מעונות חסות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1847301840‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בהתמכרויות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1848200840‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות במועצה אזורית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעולות התנדבות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1848300511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה ‪ -‬כיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרויקט רוח טובה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪179‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות התנדבות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1848300840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫התנדבות ‪ -‬פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למתנדבים ‪ -‬רשות‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1848400840‬‬ ‫שנתי‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1849000840‬‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים בפנימיה עולים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משפחת עולים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1849001840‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במצוקה‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1849006511‬‬ ‫שנתי‬ ‫הערכות לחרות ‪ -‬כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הערכות לחרום ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1849006514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מתנות‬ ‫פעילות‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1849006840‬‬ ‫שנתי‬ ‫היערכות לחרום‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1341000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫פעילות‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1341000940‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הגנה על עובדי הרווחה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪180‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1341002930‬‬ ‫שנתי‬ ‫פעולות אירגוניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫השתת תושבים ‪ -‬עזרה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ביתית‬ ‫פעילות‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫כ"א לחינוך מיוחד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1342202930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1342204930‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫שוטפת‬ ‫טיפול במרכז לילד‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫שנתי‬ ‫ולמשפחה ‪ -‬השתת'‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫משפחות במצוקה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1342401930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1342402930‬‬ ‫שנתי‬ ‫תכנית למניעת אלימות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1342403930‬‬ ‫שנתי‬ ‫פגיעות מיניות בגירים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1342404930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי קשר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שירותים בקהילה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1342405930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שח"א‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1342409930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫שוטפת‬ ‫‪181‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר רכזות ‪-‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ט‪.‬במשפחות אומנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משפחות וילדים‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1343503930‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות בקהילת‬ ‫פעילות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1343520990‬‬ ‫שנתי‬ ‫להטבים ‪ -‬מ‪.‬לשוויון‬ ‫שוטפת‬ ‫חברתי‬ ‫פעילות‬ ‫מועדוניות עזריה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫פנימיות ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫שנתי‬ ‫בפנימיות ‪ -‬משרד‬ ‫שוטפת‬ ‫הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫תכנית עם הפנים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1343801930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫לקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים במשפחתונים ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫שוטפת‬ ‫‪182‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משפחתונים ‪-‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫משפחתונים ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1343902930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר רכזת‬ ‫פעילות‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫אחזקה במעונות אותי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫שנתי‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועדונים אזרח ותיק‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1344402930‬‬ ‫שנתי‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫שוטפת‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד לשויון חברתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬משרד רוה"מ‬ ‫פעילות‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫שוטפת‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫החזקת אוטיסט‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫במסגרות‬ ‫פעילות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1345100931‬‬ ‫שנתי‬ ‫קייטנות שיקום‬ ‫שוטפת‬ ‫‪183‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2,850‬‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫שנתי‬ ‫סידור במעונות משה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת מעונות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשלתי‬ ‫פעילות‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול הורים וילדים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1345104930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועדוניות לילדי עם‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מועדונים למבוגרים עם‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לב‬ ‫שוטפת‬ ‫סידור מש"ה מוסדות‬ ‫פעילות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫שנתי‬ ‫יום ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪488‬‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי משה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1345201930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מעשים‬ ‫שוטפת‬ ‫שירותים קהילתיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ -‬מש"ה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫הכנסות שונות ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1345300490‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שירותי מש"ה‬ ‫פעילות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫נופשונים לבעלי מוגבל‬ ‫שוטפת‬ ‫‪184‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות ל‪.‬יום משה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שיקום בקהילה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1345302930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מוגבליות‬ ‫פעילות‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הדרכת עיוור ובני בית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,962‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫שנתי‬ ‫החזקת נכים בפנימיות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מס' יום לילד מוגבל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תעסוקה מוגבלת‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1346602930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למוגבל‬ ‫פעילות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1346603930‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכנית תעסוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫נכים טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫פעילות‬ ‫‪263‬‬ ‫‪1346701930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכז יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1346702930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1346703930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מועדון חברתי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1346704930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪185‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1346705930‬‬ ‫שנתי‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1346706930‬‬ ‫שנתי‬ ‫תוכניות צבא‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1346707930‬‬ ‫שנתי‬ ‫חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫שנתי‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1347102930‬‬ ‫שנתי‬ ‫יתד סל גמיש‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בשורדות זנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מעונות חסות ‪-‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילות‬ ‫שירותי תיקון ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1347300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫טיפול בקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1347301930‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפול בהתמכרויות‬ ‫שוטפת‬ ‫מרכזים קהילתיים ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫משרד הרווחה ‪ -‬הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫במועצה אזורית‬ ‫פעילות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1348201930‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫שנתי‬ ‫רוח טובה ‪ -‬השתתפות‬ ‫שוטפת‬ ‫התנדבות ‪ -‬משרד‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫שנתי‬ ‫הרווחה ופעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫בקהילה‬ ‫‪186‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1348400930‬‬ ‫שנתי‬ ‫לשכת ייעוץ לאזרח‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪675‬‬ ‫‪1349000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫ילדים בפנימיה עולים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1349006930‬‬ ‫שנתי‬ ‫היערכות לחרום‬ ‫שוטפת‬ ‫‪187‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫‪188‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פוסטים‪ ,‬סטורי וריילס‬ ‫ברשתות החברתיות‪,‬‬ ‫דחיפת המידע באמצעות‬ ‫הנגשת המידע‬ ‫מחלקות‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫כתבות באתר המועצה‪,‬‬ ‫פרסום ממומן ברשתות‬ ‫לתושבות ותושבי‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫פרסומים בערוצי‬ ‫החברתיות‬ ‫מועצה‬ ‫הוואטסאפ‬ ‫הרחבת הקבוצות‬ ‫הצפת המידע באמצעות‬ ‫מחלקות‬ ‫פעילות‬ ‫והקהלים שנחשפים‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום ממומן‬ ‫פרסום ממומן ברשתות‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫בפייסבוק לפוסטים‬ ‫החברתיות‬ ‫ואירועים‬ ‫איסוף ידיעות‪ ,‬עיצוב‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫מידעון שירכז את‬ ‫תוכנית‬ ‫מידעון והפצתו בדוא"ל‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקות‬ ‫הפעילויות של המועצה‬ ‫מידעון דו חודשי‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫עבודה‬ ‫‪ ,SMS‬וואטסאפים‬ ‫המועצה‬ ‫בשבועיים האחרונים‬ ‫ורשתות חברתיות‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫איסוף מידע מהמחלקות‪,‬‬ ‫כתיבה והפצת כתבות‪,‬‬ ‫שיקוף פעילויות‬ ‫מחלקות‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫עבודה‬ ‫כתיבה והפצה‬ ‫פוסטים וסטורי‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫כתיבת כתבות‪ ,‬עיצוב‪,‬‬ ‫הפקת עיתון גזרי מידע‬ ‫מחלקות‬ ‫עיתון גזרי מידע‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫עבודה‬ ‫הפקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫אחת לחודשיים‬ ‫המועצה‬ ‫העלאת תכנים על פי‬ ‫הצגת מידעים באתר‬ ‫תוכנית‬ ‫הנגשת מידע לבעלי‬ ‫שנתי‬ ‫עקרונות הנגישות הנגשת‬ ‫המועצה על פי כללי‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫עבודה‬ ‫מוגבלויות‬ ‫מסמכים בהתאם לצורך‬ ‫הנגישות‬ ‫הנגשת מידע לציבור באופן‬ ‫מנהלת האתר‪,‬‬ ‫פרסונלי‪ ,‬לפי תחומי עניין‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הפקת סרטון הסבר‬ ‫מידעון אישי ישירות‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מזכירת‬ ‫ובבחירה של אפשרויות‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫עבודה‬ ‫והטמעת המערכת‬ ‫לוואטסאפ‬ ‫המחלקה‬ ‫ההפצה ‪ -‬וואטסאפ‪,‬‬ ‫מייל‪SMS ,‬‬ ‫‪189‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫המשך העברת מידע לתושב‬ ‫תוכנית‬ ‫דיוק והעלאת תכנים‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקות‬ ‫וזכיית במדד שקיפות‬ ‫שקיפות‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫עבודה‬ ‫בהתאם למדד השקיפות‬ ‫המועצה‬ ‫רשותית‬ ‫עבודה מול הגרפיקאים‪,‬‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫דיוק והעלאת תכנים‬ ‫מחלקות המועצה‪ ,‬הנהלת‬ ‫עיצוב ופרסום אירועים‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקות‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫שוטפת‬ ‫בהתאם למדד השקיפות‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫ומידע לציבור‬ ‫המועצה‬ ‫רכזת מדיה‬ ‫פוסטים‪ ,‬סטורי וריילס‬ ‫פרויקטים בחינוך ‪-‬‬ ‫ברשתות החברתיות‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫המשך קמפיינים‬ ‫קמפיין ‪ 1‬יותר מדי‬ ‫שנתי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫כתבות באתר המועצה‪,‬‬ ‫הנגשת מידע לציבור‬ ‫שוטפת‬ ‫תקשורתיים‬ ‫ו"בשביל המשפחה"‬ ‫פרסומים בערוצי‬ ‫בית ספר להורים‬ ‫הוואטסאפ‬ ‫בחירת הסוגיה‪ ,‬ניסוח‬ ‫השאלה‪ ,‬הקמת ועדת‬ ‫ישום כלי "אסיפת אזרחים"‬ ‫אגף מרחב כפרי‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫היגוי‪ ,‬קמפיין גיוס‪,‬‬ ‫שקיפות ושיתוף‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫לפתרון סוגיה רשותית‬ ‫אסיפת אזרחים‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫ניהול האסיפה‪ ,‬הכנת‬ ‫ציבור‬ ‫רחבה‬ ‫מסמך החלטות והגשתו‬ ‫להנהלת המועצה‬ ‫הקמת שירותים‬ ‫התאמת השירותים בהתאם‬ ‫הקמת שירותים‬ ‫מחלקות‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫למילואימניקים‪ ,‬להורים‬ ‫לצרכים שונים במצבי חיים‬ ‫פרסונליים לחלקים‬ ‫שירותים פרסונליים‬ ‫המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫חדשים‪ ,‬לוותיקים ועוד‬ ‫שונים‬ ‫שונים באוכלוסיה‬ ‫מחלקות‬ ‫תוכנית‬ ‫פרסום השירותים בהתאם‬ ‫פרסום שירותים מותאמים‬ ‫פרסום שירותים‬ ‫שנתי‬ ‫שירותים פרסונליים‬ ‫המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫לבקשת המחלקות‬ ‫אישית באמצעות ‪iGezer‬‬ ‫פרסונליים‬ ‫‪190‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשק כניסה אחיד‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫ממשק כניסה למרחב‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫המשך הפעלת הממשק‬ ‫לתושבים דרך מערכת‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫אישי ‪ -‬הזדהות לאומית‬ ‫ההזדהות הלאומית‬ ‫הצגת נתוני ארונונה‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫איפיון‪ ,‬הפקה וחיבור‬ ‫ותשלומים של התושב‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫ממשקים ל‪ iGezer -‬ממשק למערכת הליבה‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫למערכת הליבה‬ ‫במרחב האישי לתושב‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫הצגת נתוני בעלי חיים‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫וסטטוס רישוי ותשלומים‬ ‫ממשק למערכת‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫המשך הפעלת הממשק‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫של התושב במרחב האישי‬ ‫דוקטורט‬ ‫לתושב ‪iGezer‬‬ ‫קשר בין אינפוקש לא‪.‬ש‪.‬‬ ‫בינה‪ ,‬שאיבת נתונים‪ ,‬הקמה‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫במערכת אינפוקש והמשך‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫המשך הפעלת הממשק‬ ‫ממשק למערכת חוגים‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫טיפול‪ .‬הצגת נתונים‬ ‫במרחב האישי לתושב‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫יצירת שיתופי פעולה‬ ‫בין החברות שבבעלותן‬ ‫חיבור למערכות נוספת‬ ‫מערכת תפעוליות במועצה‬ ‫עיבוי ‪ ,iGezer‬המרחב‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫כדוגמת ספריה ורישוי‬ ‫לבין המרחב האישי של‬ ‫האישי לתושב‪,‬‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים‬ ‫התושב‪ ,‬במטרה להנגיש לו‬ ‫באמצעות ממשקים‬ ‫את כל המידע והשירותים‬ ‫במקום אחד‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫קבלת עדכונים שוטפים‬ ‫עדכון ה ‪ CRM‬בנתוני‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫שמירה על ממשק קיים‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫אחת לשבוע‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫‪191‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתוקצב‬ ‫בדיקת ספקים למתן‬ ‫במערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הקמת שרת עצמאי בענן‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫השירות ובניית סביבה‬ ‫הקמת מערך ‪ BI‬רשותי‬ ‫כחלק ממערכת‬ ‫עבודה‬ ‫וסביבת עבודה‬ ‫מבוססות נתונים‬ ‫בענן‬ ‫‪CRM‬‬ ‫מנמרית‪ ,‬הנהלה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫המשך תפעול והטמעה ‪+‬‬ ‫ניהול משימות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫מחלקות‬ ‫הדרכות‪ ,‬הטמעה‪ ,‬שוטף‬ ‫מערכת ‪MONDAY‬‬ ‫עבודה‬ ‫מכרז לשנת ‪2027‬‬ ‫ותוכניות עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫בחירת יועץ‪ ,‬היערכות‬ ‫הנהלה‪ ,‬אגף‬ ‫הקמת מערך שיאפשר‬ ‫‪Q2,Q3,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫למכרז‪ ,‬בחינת מערכת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1614001710‬‬ ‫קהילה‪ ,‬מחלקת‬ ‫לתושבים לנוע בין נקודות‬ ‫מערך הסעות חדש‬ ‫יעול מערך הסעות‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עבודה‬ ‫טכנולוגית‪ ,‬פרסום‬ ‫הסעים‬ ‫שונות במרחב‬ ‫והטמעה‬ ‫מערכות מידע‪,‬‬ ‫בחירת יועץ‪ ,‬בחירת שכבות‬ ‫‪Q2,Q3,‬‬ ‫אסטרטגיה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫הוספת שכבות חדשות על‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫לתצוגה‪ ,‬בחירת מטמיע‪,‬‬ ‫‪GIS‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫ועדה‪ ,‬מחלקות‬ ‫עבודה‬ ‫ה‪GIS -‬‬ ‫מבוססת נתונים‬ ‫העלאת נתונים ל ‪GIS‬‬ ‫המועצה‬ ‫ניהול וטיוב נתונים ותמונת‬ ‫תוכנית‬ ‫שמירה על רציפות‬ ‫שנתי‬ ‫טיובים שוטפים‬ ‫‪ 360‬על התושב בחירום‬ ‫ניהול הידע‬ ‫עבודה‬ ‫תפקודית‬ ‫והשיגרה‬ ‫אגף המרחב‬ ‫פעילות‬ ‫הקמת וטיוב מאגר מידע‬ ‫שנתי‬ ‫טיוב מידע ושאלונים‬ ‫מאגר מידע חקלאים‬ ‫ניהול הידע‬ ‫הכפרי‬ ‫שוטפת‬ ‫אודות החקלאים‬ ‫מנהלת‬ ‫פעילות‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫מערכת‬ ‫שנתי‬ ‫הטמעה‬ ‫ניהול הידע‬ ‫מחלקת חוזים‬ ‫שוטפת‬ ‫תביעות הרשות‬ ‫לניהול תביעות‬ ‫פעילות‬ ‫הטמעת מערכת לניהול‬ ‫מערכת לניהול‬ ‫שנתי‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫הטמעה‬ ‫ניהול הידע‬ ‫שוטפת‬ ‫מקלטי הרשות‬ ‫מקלטים‬ ‫פעילות‬ ‫הטמעת מערכת לניהול‬ ‫מערכת לניהול גני‬ ‫שנתי‬ ‫אגף תשתיות‬ ‫הטמעה‬ ‫ניהול הידע‬ ‫שוטפת‬ ‫מקלטי הרשות‬ ‫השעשועים ביישובים‬ ‫‪192‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫צירוף אנשים לקבוצות‬ ‫צירוף אנשים לקבוצות לפי‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון קבוצות‬ ‫שנתי‬ ‫לפי הצורך ושליחת‬ ‫הצורך ושליחת הודעות‬ ‫ניהול הידע‬ ‫שוטפת‬ ‫וואטסאפ‬ ‫הודעות בהתאם‬ ‫בהתאם‬ ‫מנהלת הדיגיטל‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫ניהול הליכי‬ ‫תהליכי שירות‬ ‫תהליכי שירות‬ ‫שנתי‬ ‫והמחלקות‬ ‫הטמעה‬ ‫במערכות מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫שירות רוחביים‬ ‫דיגיטליים קיימים‬ ‫דיגיטליים (‪)BPM‬‬ ‫השונות‬ ‫מנהלת הדיגיטל‬ ‫איפיון‪ ,‬הקמה‪ ,‬הטמעה‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫תהליכי שירות‬ ‫תהליכי שירות‬ ‫שנתי‬ ‫והמחלקות‬ ‫הטמעה‬ ‫ותמיכה של תהליכי שירות‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫דיגיטליים חדשים‬ ‫דיגיטליים (‪)BPM‬‬ ‫השונות‬ ‫דיגיטליים‬ ‫קיום קורסים וסדנאות‬ ‫מנהלת הדיגיטל‬ ‫בחירת קורסים מותאמים‬ ‫קורסים וסדנאות‬ ‫פעילות‬ ‫בנושא אורינות דיגיטלית‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫והמחלקות‬ ‫לקהלי יעד‪ ,‬תושבי מועצה‬ ‫פרונטליות בנושא‬ ‫הכשרות דיגיטליות‬ ‫שוטפת‬ ‫לאוכלוסיות יעד שונות‬ ‫השונות‬ ‫‪ /‬עובדי מועצה‬ ‫אורינות דיגיטלית‬ ‫במועצה‪.‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫איפיון‪ ,‬חיבור‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫הפעלת מנוע ‪ AI‬באתר‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫טיוב‬ ‫המועצה‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫איפיון‪ ,‬חיבור‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫הפעלת מנוע ‪ AI‬על מערכת‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫טיוב‬ ‫ה ‪CRM -‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫איפיון‪ ,‬חיבור‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלת וואטסאפ ‪AI‬‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫טיוב‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫התקשרות מול מעלה‬ ‫שיתוף פעולה עם מעלה‬ ‫קול קורא ‪ AI‬רשות‬ ‫שנתי‬ ‫שיתוף מצ'ינג‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫אדומים‪ ,‬איפיון‪ ,‬הטמעה‬ ‫אדומים‬ ‫החדשנות‬ ‫ביצוע סקרים לשביעות‬ ‫ניסוח השאלון‪ ,‬קביעת‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬אגף‬ ‫תוכנית‬ ‫רצון תושבים במגוון‬ ‫שנתי‬ ‫תדירות שליחה‪ ,‬שליחה‬ ‫סקרי שביעות רצון‬ ‫מישוב‬ ‫החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫נושאים כגון ‪ -‬אירועים‬ ‫וניתוח התשובות‬ ‫וצהרונים‬ ‫תוכנית‬ ‫רכישת קופיילוט‪ ,‬רכישת‬ ‫הטמעת טימס בשגרות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1614000740‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫פיילוט ‪ -‬אגף קהילה‬ ‫‪365‬‬ ‫עבודה‬ ‫מיקרופון‪ ,‬תמלול ומסקנות‬ ‫העבודה‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תוכנית‬ ‫‪960‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬אגף דיגיטל‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫מנוי ‪ -‬רכב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000532‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫גליה זיגלבוים‬ ‫תוכנית‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫עיתון המועצה‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫שנתי‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫שרותי צילום‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫וניו מדיה‬ ‫תוכנית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל ‪ -‬פרויקטים‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫הסברה ופרסום ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫הקלטת מליאה‬ ‫תוכנית‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫פרסום מכרזים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫לפי חוק‬ ‫‪194‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הטמעת מערכת המוקד‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫צירוף ‪ 10‬יישובים נוספים‬ ‫ככלי ניהולי לפניות ביישובי‬ ‫ליאורה יפרח‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫לשירותי המוקד האחוד‬ ‫המועצה ומתן מענה לפניות‬ ‫מוקד אחוד‬ ‫מנהלי יישובים‬ ‫עבודה‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫הניתנים באמצעות המוקד‬ ‫ע"י מנהל היישוב ע"פ מדדי‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫הזמן שהוגדרו מראש‬ ‫שימוש באופן מלא‬ ‫במערכת המוקד‪ .‬חיבור‬ ‫מערכת המוקד ככלי ניהולי‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫מנהלי היישובים לתפיסת‬ ‫לפניות ביישובי המועצה‬ ‫ליאורה יפרח‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫וערכי השירות במועצה‪.‬‬ ‫ומתן מענה לפניות ע"י‬ ‫מוקד אחוד‬ ‫מנהלי יישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫הפקת דו"חות חודשיים‬ ‫מנהל היישוב ע"פ מדדי‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫ובקרה על הפניות‬ ‫הזמן שהוגדרו מראש‬ ‫המתקבלות‬ ‫הרחבת פעילות מוקד‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫רואה חיצוני והטמעת‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫מוקד חיצוני המאפשר‬ ‫מוקד רואה‬ ‫תוכנית‬ ‫המערכת והאפשרות‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫הרחבת שירותי ביטחון‬ ‫"מוקד רואה"‬ ‫חיצוני ומוקד‬ ‫עבודה‬ ‫לצפייה‪ ,‬בכל זמן נתון‪,‬‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫מתקדמים במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫במצלמות גם ממוקד‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫המועצה‬ ‫ריענון נהלי עבודה‬ ‫והנחיות לטיפול‪ ,‬הדרכה‬ ‫הכשרת נציגים ונותני‬ ‫העמקת הכשרות‬ ‫בשנה בנושא שירות‬ ‫השירות במועצה‪ ,‬למתן‬ ‫והדרכות לנציגי‬ ‫אגף ההון‬ ‫תוכנית‬ ‫לכלל הנציגים‪ ,‬כולל כונני‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫שירות מיטבי במוקד‬ ‫השירות למתן שירות‬ ‫האנושי‬ ‫עבודה‬ ‫סופ"ש‪ .‬השתתפות בכנסי‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫ולהכרת תפיסת השירות‬ ‫מיטבי במוקד ולתפיסת‬ ‫מנהלי מוקדים ברשותיות‬ ‫המועצתית‬ ‫השירות במועצה‬ ‫לממשקי עבודה‬ ‫ולהעמקת הידע‬ ‫הכשרת אנשי שטח‪,‬‬ ‫ריענון נהלי עבודה והנחיות‬ ‫העמקת הכשרות אנשי‬ ‫מטפלים ומנהלי יישובים‬ ‫אגף ההון‬ ‫תוכנית‬ ‫לטיפול לכלל אנשי‬ ‫השטח ומטפלים בכל‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫למתן שירות מיטבי במוקד‬ ‫האנושי‬ ‫עבודה‬ ‫השטח‪ ,‬מטפלים ומנהלי‬ ‫היחידות ברשות‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫ולהכרת תפיסת השירות‬ ‫היישובים‬ ‫למתן שירותיות‬ ‫המועצתית‬ ‫‪195‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עדכון הנחיות‪ ,‬המוצגות‬ ‫מעקב אחר עמידה בזמני‬ ‫עם פתיחת הפנייה‪ ,‬לנציגי‬ ‫תקן‪ ,‬חידוד נהלים לנציגי‬ ‫השירות באופן שוטף ע"פ‬ ‫שרות בהתאם לשינוי‪/‬‬ ‫רענון והתאמת נהלי‬ ‫מחלקות‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון מהנהלת המועצה‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫עדכון ע"י המחלקה‪,‬‬ ‫עבודה ולוחות זמנים‬ ‫המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫ומהמחלקות השונות‪.‬‬ ‫לתושב‬ ‫הוספת‪ /‬עדכון נהלים‬ ‫לטיפול בפניות מוקד‬ ‫עדכונים שוטפים בקבוצת‬ ‫בהתאם לארוע‪/‬אופן‬ ‫וואטסאפ ייעודית לנציגי‬ ‫טיפול חדש‬ ‫השירות במוקד‬ ‫זיהוי תהליכים מסורבלים‬ ‫שניתן לשפרם באמצעות‬ ‫מעקב אחר פניות חוזרות‬ ‫תהליך דיגיטלי‪ ,‬הצפת‬ ‫מחלקות‬ ‫ומציאת פתרונות בהתאמה‬ ‫זיהוי מגמות ונקודות‬ ‫פעילות‬ ‫בעיות החוזרות על עצמן‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫לשיפור חווית השירות‬ ‫לשיפור לצורך מענה‬ ‫שוטפת‬ ‫ומציאת פתרונות בהתאם‪,‬‬ ‫לתושב‬ ‫מנכ"לית‬ ‫וחיזוק תחושת האמון בקרב‬ ‫יעיל יותר‬ ‫מעקב אחר תוצאות סקרים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫ומערכת ‪ BI‬והפצתם‬ ‫למנהלי אגפים‬ ‫מערכת א‪.‬ש‬ ‫תהליכים דיגיטלים‬ ‫תובנות מתוך פניות‬ ‫בינה‪ ,‬מחלקת‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫פעילות‬ ‫חדשים במחלקות השונות‪,‬‬ ‫המתקבלות במוקד‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫בדיגיטל ע"פ הצרכים‬ ‫שוטפת‬ ‫המובילות לארגון‪ ,‬סדר‬ ‫המועצה ופיתוח פנייה‬ ‫לתושב‬ ‫מחלקות‬ ‫הרלוונטים לכל נושא‬ ‫וקיצור זמני טיפול בפנייה‬ ‫תהליכית דיגיטלית‬ ‫ורפרנטים‬ ‫מערכת א‪.‬ש‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫בינה‪ ,‬מחלקת‬ ‫בדיגיטל המאפשרים‬ ‫פעילות‬ ‫כחלק משגרת ניהול‪ ,‬עדכון‬ ‫מוקד אקספרס‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫זמינות ונגישות בכל עת‬ ‫שוטפת‬ ‫נושאים לטיפול בצ'טבוט‬ ‫(ציטבוט)‬ ‫לתושב‬ ‫מחלקות‬ ‫ללא צורך בזמן המתנה‬ ‫ורפרנטים‬ ‫לנציג שירות‬ ‫מערכת א‪.‬ש‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫כחלק משגרת ניהול‪,‬‬ ‫פניות באמצעות‬ ‫בינה‪ ,‬מחלקת‬ ‫בדיגיטל המאפשרים‬ ‫פעילות‬ ‫עדכון נושאים לטיפול‬ ‫הוואטסאפ בוט ‪/‬‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫זמינות ונגישות בכל עת‬ ‫שוטפת‬ ‫בוואטסאפ בוט ‪/‬‬ ‫וואטסאפ ‪ AI‬למוקד‬ ‫לתושב‬ ‫מחלקות‬ ‫ללא צורך בזמן המתנה‬ ‫וואטסאפ ‪AI‬‬ ‫המועצה‬ ‫ורפרנטים‬ ‫לנציג שירות‬ ‫‪196‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פניות למוקד זהב‬ ‫חיבור וותיקי המועצה‬ ‫המחלקה‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫המתקבלות בעיקר אודות‬ ‫לשירותי המועצה ע"י‬ ‫לשירותים‬ ‫פעילות‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫אירועי המועצה‪ ,‬מיצוי‬ ‫מספר יעודי לנציגה הנותנת‬ ‫מוקד זהב‬ ‫חברתיים‪ ,‬נציגת‬ ‫שוטפת‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫זכויות‪ ,‬סיוע דיגיטלי‬ ‫מענה מיידי לפונה ברגישות‬ ‫מוקד זהב‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫ואוזן קשבת‬ ‫וסובלנות‬ ‫מערכת ניהול פניות‬ ‫הטמעה ותיפעול שוטף של מעודכנת הכוללת את כלל‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫פעילות‬ ‫התרחישים באפשריים‬ ‫מערכת ניהול פניות בחירום‬ ‫מערכת ‪CRM‬‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫שוטפת‬ ‫בעת חירום‪ ,‬הדרכות‬ ‫ומעבר תקין ומיידי משיגרה‬ ‫בחירום ובשיגרה‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫למנהלי המכלולים‪ ,‬תירגול‬ ‫לחירום‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫שוטף למנהלי המכלולים‬ ‫דוחות שבועיים על מעקב‬ ‫פניות בחריגה‪ ,‬מעקב‬ ‫משותף על תוצאות סקרי‬ ‫חיבור מנהלי אגפים‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫מנהלי אגפים‪,‬‬ ‫מעקב אחרי זמני תקן‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫שביעות הרצון בראיה‬ ‫ומחלקות לתפיסת העבודה‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫שיקוף למחלקת‪ ,‬דוח‬ ‫שוטפת‬ ‫מועצתית ומחלקתית‪,‬‬ ‫ולרמת השירות במוקד‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫ורפרנטים‬ ‫פניות בחריגה‪ ,‬דוח ‪BI‬‬ ‫עלייה תמידית ברמת‬ ‫המועצה‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫שביעות הרצון במחלקה‪,‬‬ ‫דוחות ‪ BI‬מסכמים‬ ‫מפגש שבועי שמטרתו‬ ‫טיפול אד הוק בהחלטות‪,‬‬ ‫בכדי לתת מענה מיידי‬ ‫לצורך מסויים ומוגדר‪,‬‬ ‫פורום המתכנס אחת‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫גורמים‬ ‫שיתוף בקבוצת וואטסאפ‬ ‫לשבוע הכולל במטרה‬ ‫פעילות‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫העוסקים‬ ‫במטרה להעלות נושאים‬ ‫לחשיבה משותפת במטרה‬ ‫פורום אכיפה‬ ‫שוטפת‬ ‫השירות עם לקוחות‬ ‫באכיפה בשטח‬ ‫דחופים המצריכים טיפול‬ ‫לתקוף טיפול בבעיות‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫מיידי‪ ,‬דו"חות פיקוח ופניות‬ ‫אקוטיות‬ ‫מוקד רוחביות המתפצלות‬ ‫לכלל המחלקות‬ ‫הרלוונטיות בפורום‬ ‫‪197‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בקרה על דיווחים ופניות‪,‬‬ ‫עדכוני ‪ ,DATA‬איתור‬ ‫שיוכים שגויים‪ ,‬איחוד‬ ‫מנהלי אגפים‪,‬‬ ‫פונים‪ ,‬מעקב פניות‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫פעילות‬ ‫פתוחות וסגורות‪ ,‬האזנה‬ ‫בקרה‪ ,‬מעקב‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫ורפרנטים‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לשיחות מוקלטות לצורך‬ ‫ומשוב‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫מחלקת דיגיטל‬ ‫למידי ושיפור ומתן משוב‬ ‫לנציגי שירות‪ ,‬בדיקת‬ ‫דו"חות רוחביים ושיקוף‬ ‫להנהלת המועצה‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫הפעלת מנוע ‪ AI‬על מערכת רכישת רישיונות ווהטמעת‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫רכיב ‪ AI‬באתר המועצה‬ ‫ה ‪CRM -‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫תוכנית‬ ‫רכישת רישיונות ווהטמעת‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלת וואטסאפ ‪AI‬‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫במערכות מידע‬ ‫עבודה‬ ‫רכיב ‪ AI‬באתר המועצה‬ ‫עדכון רחובות ביישובים‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫עדכון דיגיטלי וידני‬ ‫בהם שם היישוב ושם‬ ‫פרויקט טיוב רחובות‬ ‫טיוב נתונים‬ ‫שוטפת‬ ‫הרחוב זהה‬ ‫פעילות‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000450‬‬ ‫שנתי‬ ‫מוקד ‪ -‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬איגודים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1761000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪198‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪199‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תקצוב‬ ‫פעילות‬ ‫מכרז עצמאי רישוי עסקים‬ ‫מערכת רישוי עסקים‬ ‫מערכות מידע‬ ‫במחלקת רישוי‬ ‫שנתי‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫הטמעה ותחזוקת המערכת‬ ‫שוטפת‬ ‫כולל אפליקציה וענן‬ ‫עצמאית‬ ‫ניהוליות‬ ‫עסקים‬ ‫תקצוב‬ ‫פעילות‬ ‫מכרז עצמאי רישוי עסקים‬ ‫מערכת ‪ - HR‬שכר‪,‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫במחלקת‬ ‫שנתי‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫הטמעה ותחזוקת המערכת‬ ‫שוטפת‬ ‫כולל אפליקציה וענן‬ ‫נוכחות ומשאבי אנוש‬ ‫ניהוליות‬ ‫מש"א‬ ‫מערכות מידע‬ ‫הפעלת ותחזוקה מכרז‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫רשותיות ‪ -‬פיננסי‪,‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫שנתי‬ ‫גזברות‪ ,‬חינוך‬ ‫הטמעה ותחזוקת המערכת‬ ‫מערכות מידע ‪ -‬פיננסי‪,‬‬ ‫במחלקות‬ ‫שוטפת‬ ‫לוגיסטי‪ ,‬גבייה‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫ניהוליות‬ ‫לוגיסטי‪ ,‬גבייה‪ ,‬חינוך‬ ‫חינוך‪ ,‬פיקוח עירוני‬ ‫מערכות מידע רשותיות‬ ‫הפעלת ותחזוקה מכרז‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫פעילות‬ ‫‪ -‬פיננסי‪ ,‬לוגיסטי‪,‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫שנתי‬ ‫רווחה‬ ‫הטמעה ותחזוקת המערכת‬ ‫מערכות מידע ‪ -‬רווחה‪,‬‬ ‫רווחה‬ ‫שוטפת‬ ‫גבייה‪ ,‬רווחה‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫ניהוליות‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫מערכות מידע רשותיות‬ ‫הפעלת ותחזוקה מכרז‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫פעילות‬ ‫‪ -‬פיננסי‪ ,‬לוגיסטי‪,‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫שנתי‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫הטמעה ותחזוקת המערכת‬ ‫מערכות מידע ‪ -‬פיקוח‬ ‫תברואה‬ ‫שוטפת‬ ‫גבייה‪ ,‬רווחה‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫ניהוליות‬ ‫עירוני‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫פעילות‬ ‫מערכות מידע‬ ‫שנתי‬ ‫קהילה‪ ,‬דיגיטל‬ ‫תחזוקה מערכת חוגים‬ ‫ניהול שוטף‬ ‫תחזוקת מערכת חוגים‬ ‫קהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהוליות‬ ‫פעילות‬ ‫מערכת ‪ CRM‬רשותית‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תחזוקה מערכת ‪CRM‬‬ ‫מערכת ‪CRM + BI‬‬ ‫שוטפת‬ ‫(כולל ‪)BI‬‬ ‫לשירות לתושב‬ ‫פעילות‬ ‫מערכת ‪ CRM‬רשותית ‪-‬‬ ‫מערכת ‪ 360‬לניהול‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תחזוקה מערכת ‪CRM‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ניהול תושב‬ ‫תושב‬ ‫לשירות לתושב‬ ‫הפעלת מערכת טפסים‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫מכרז והפעלת מערכת‬ ‫פעילות‬ ‫תהליכיים חוצי ארגון‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫בחירת ספק והטמעת‬ ‫טפסים תהליכיים‬ ‫שוטפת‬ ‫בממשק למערכת ה ‪CRM‬‬ ‫ניהוליות (רשותיות)‬ ‫מערכת‬ ‫‪BPM‬‬ ‫והאתר העירוני‬ ‫‪200‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת מערכת סליקה‬ ‫מערכות מידע‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫שמירה על ממשק קיים‬ ‫מערכת סליקה‬ ‫שוטפת‬ ‫לשירותי און ליין‬ ‫ניהוליות (רשותיות)‬ ‫הפעלת מערכת סליקה‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫דמי סליקה ‪ 1%‬מעסקאות‬ ‫מערכת סליקה‬ ‫לשירותי און ליין‬ ‫ניהוליות (רשותיות)‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקת האתר‬ ‫הפעלת אתר רשותי‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫הפעלת אתר רשותי‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫שוטפת‬ ‫העלאת תכנים‬ ‫ואתר התיירות‬ ‫מודול אירועים‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקת האתר‬ ‫עדכון אירועים ומכירת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫הפעלת המודול‬ ‫באתר האינטרנט‬ ‫שוטפת‬ ‫העלאת תכנים‬ ‫כרטיסים‬ ‫הרשותי‬ ‫הצגת נתוני ארונונה‬ ‫תוכנית‬ ‫איפיון‪ ,‬הפקה וחיבור‬ ‫ותשלומים של התושב‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫ממשקים ל‪ iGezer -‬ממשק למערכת הליבה‬ ‫עבודה‬ ‫למערכת הליבה‬ ‫במרחב האישי לתושב‬ ‫‪iGezer‬‬ ‫ממשק כניסה אחיד‬ ‫פעילות‬ ‫ממשק כניסה למרחב‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫המשך הפעלת הממשק‬ ‫לתושבים דרך מערכת‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אישי ‪ -‬הזדהות לאומית‬ ‫ההזדהות הלאומית‬ ‫פעילות‬ ‫קבלת עדכונים שוטפים‬ ‫עדכון ה ‪ CRM‬בנתוני‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫שמירה על ממשק קיים‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫שוטפת‬ ‫אחת לשבוע‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫תחזוקת הממשקים‬ ‫‪ 4‬ממשקים‪:‬‬ ‫של שיתופי הפעולה‬ ‫‪-‬דוקטורט‬ ‫בין החברות שבבעלותן‬ ‫תוכנית‬ ‫מערכת חוגים‬ ‫מערכות תפעוליות במועצה‬ ‫ממשקים ל‪iGezer -‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫מרחב תושב אישי‬ ‫עבודה‬ ‫‪-‬הזדהות לאומית‬ ‫לבין המרחב האישי של‬ ‫‪ CRM‬ואתר המועצה‬ ‫‪-‬עדכון מרשם תושבים‬ ‫התושב‪ ,‬במטרה להנגיש לו‬ ‫ב ‪CRM‬‬ ‫את כל המידע והשירותים‬ ‫במקום אחד‬ ‫‪201‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫הפעלת מנוע ‪ AI‬באתר‬ ‫מערכת ‪ AI‬באתר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫תחזוקה שוטפת‬ ‫‪AI‬‬ ‫‪ +‬תכנית‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫איפיון‪ ,‬חיבור‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הפעלת וואטסאפ ‪AI‬‬ ‫הפעלת ‪ AI‬במועצה‬ ‫‪AI‬‬ ‫עבודה‬ ‫טיוב‬ ‫פעילות‬ ‫הפעלת מנוע ‪ AI‬במערכת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫איפיון ותחזוקה‬ ‫מערכת ‪ AI‬ב‪CRM -‬‬ ‫‪AI‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ה ‪CRM -‬‬ ‫מעבר ל‪ 365-‬מלא לרבות ‪+‬‬ ‫פרויקט העברת מערכות‬ ‫תוכנית‬ ‫‪Azure AD‬‬ ‫מעבר מלא לענן‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫ושרתי המועצה לענן ‪+‬‬ ‫עבודה‬ ‫כולל ‪MDM - Intune‬‬ ‫‪AZURE‬‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫רישוי‬ ‫‪SP + OD‬‬ ‫הקמת מערכת שרתים בענן‬ ‫ורישוי‪:‬‬ ‫‪OneDrive‬‬ ‫יציאה למכרז הקמת‬ ‫תכנית‬ ‫יציאה למכרז מעבר לענן‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪SharePoint‬‬ ‫תשתית ושרתים בענן‬ ‫עבודה‬ ‫‪ + AZURE 365‬רישוי‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫‪AzureAD‬‬ ‫‪ +‬רישוי‬ ‫‪Intune‬‬ ‫‪RMM - NINJA‬‬ ‫רשיונות מורחבים לכלל‬ ‫פעילות‬ ‫עובדי המועצה לסביבת‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫חידושי רשיונות‬ ‫רישוי לסביבת ‪365‬‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה ‪ 365‬כולל גיבוי‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫הסביבה‬ ‫פעילות‬ ‫העסקת מנהל מערכות‬ ‫מנהל מערכת מידע‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫‪427‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אלתרנט‬ ‫המשך העסקה‬ ‫שוטפת‬ ‫מידע רשותי‬ ‫רשותי‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫ביצוע עבודות ושדרוג ציוד‬ ‫פעילות‬ ‫תחזוקה שוטפת ותשתיות‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫לטובת שירות‬ ‫רשת מחשוב המועצה‬ ‫שוטפת‬ ‫לכלל מבני המועצה‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫רשת המועצה‬ ‫‪202‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫המשך התקשרות‬ ‫תחזוקה‪ ,‬שירות ושימוש‬ ‫שירות שנתי למדפסות‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫שנתי‬ ‫משכ"ל‬ ‫במחלקות‬ ‫שוטפת‬ ‫עם הספק‬ ‫במדפסות המועצה בחוזה‬ ‫המועצה‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫ניהול שרתי המועצה‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫המשך התקשרות‬ ‫ניהול ‪SYSTEM‬‬ ‫תשתיות מחשוב‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫נטקור‬ ‫מערכות‪ ,‬עמדות קצה‬ ‫שוטפת‬ ‫עם הספק‬ ‫ותחזוקה שוטפת‬ ‫ותמיכה במערכות‬ ‫ויישום אבטחת מידע‬ ‫ממונה אבטחת מידע‪:‬‬ ‫עדכון נהלי אבטחת‬ ‫מידע‪,‬‬ ‫קמפיין "פישינג"‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫העסקת ממונה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫אינטגריטי‬ ‫מעקב פעילות שוטף‬ ‫הדרכות בנושא‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫אבטחת מידע‪ ,‬ביצוע‬ ‫מבדקי חדירות ‪+‬‬ ‫סקר תשתיות‪ ,‬בדיקה‬ ‫תקופתית ספקים‬ ‫ביצוע מבדקי חדירות‬ ‫אינטגריטי ‪/‬‬ ‫פעילות‬ ‫בחירת ספק לביצוע סקר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫בדיקת המערכות וסקרים‬ ‫וסקר תשתיות ‪+‬‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫רוקוואל‬ ‫שוטפת‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫בדיקה פנימית‬ ‫ביצוע בדיקות ספקים‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה על רמת אבטחת‬ ‫בדיקות ספקים‬ ‫שנתי‬ ‫אינטגריטי‬ ‫לעמידה בתנאי‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫שוטפת‬ ‫מידע בקרב וספקים‬ ‫תקופתיות‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫כולל‪ :‬שמירת לוגים ל‪24-‬‬ ‫החלפת ‪EDR‬‬ ‫חודשים לפי תיקון ‪13‬‬ ‫תוכנית‬ ‫בעמדות עבודה‬ ‫לחוק הגנת הפרטיות‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫משכ"ל ‪ +‬נס‬ ‫מכרז משכל סייבר‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫עבודה‬ ‫ניטור עמדות קצה ‪+‬‬ ‫צוות ‪IR‬‬ ‫שרתים‬ ‫‪SIEM + SOC‬‬ ‫רישוי ‪EDR‬‬ ‫‪203‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מערכות מידע‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הכנה והסמכת המועצה‬ ‫בדיקת ארכיטקטורה‬ ‫לתקן ‪ISO 27001‬‬ ‫כללית של הרשת והציוד‪,‬‬ ‫כולל ביצוע סקר תקשורת‪,‬‬ ‫רוקוול ‪ -‬מערך‬ ‫תוכנית‬ ‫בדיקת שרת הדוא""ל‪,‬‬ ‫סיסטם‬ ‫פרויקט ה ‪ - 50‬מערך‬ ‫אבטחת מידע ותקן‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הסייבר הלאומי‬ ‫עבודה‬ ‫מיפוי מאגרי מידע‪ ,‬הכנה‬ ‫‪ - GRC‬עמידה בתקנות‬ ‫הדיגיטל הלאומי‬ ‫‪ISO‬‬ ‫לקראת הסקר ‪GRC‬‬ ‫הגנת הפרטיות‬ ‫הסמכת ‪ISO‬‬ ‫מבדקי חדירה תשתית‬ ‫חיצוני ‪ +‬פנימי‬ ‫מתוקצב אצל‬ ‫פעילות‬ ‫העסקת ממונה‬ ‫שנתי‬ ‫אתי אלפנדרי‬ ‫מעקב פעילות שוטף‬ ‫ממונה ‪DPO‬‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫המנכלית‬ ‫שוטפת‬ ‫הגנת הפרטיות‬ ‫חידוש רישוי ‪MONDAY‬‬ ‫פעילות‬ ‫הליך רכש‪ ,‬הדרכות‪,‬‬ ‫לניהול תוכניות עבודה‬ ‫ניהול משימות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫דיגיטל‬ ‫מערכת ‪MONDAY‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הטמעה‪ ,‬שוטף‬ ‫וניהול משימות באופן‬ ‫ותוכניות עבודה‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שדרוג מחשבים‪:‬‬ ‫אחסון‪ ,‬זיכרון‬ ‫רכישת מחשבים והחלפתם‬ ‫הצטיידות מחשוב ‪-‬‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫במחשבים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫תוכנית‬ ‫שדרוג ורכישת ציוד‬ ‫‪1625000560‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש‬ ‫הזמנות לספקים‬ ‫שאינם תואמים למע'‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪10‬‬ ‫עבודה‬ ‫לקראת מעבר‬ ‫‪1625200740‬‬ ‫הפעלה ‪( WIN11‬כולל‬ ‫ל ‪WIN11‬‬ ‫רכישת מחשבים וציוד‬ ‫היקפי עבור משרד‬ ‫המועצה)‬ ‫אחזקה ואבזור מכשירים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש‬ ‫סלולר‬ ‫ניידים‬ ‫הזמנות‬ ‫רכישת טלפונים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫שנתי‬ ‫רכש‬ ‫סלולר‬ ‫לספקים‬ ‫וציוד לניידים‬ ‫‪204‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫אגף ההון האנושי‬ ‫‪205‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫דיוק הצרכים של המועצה‬ ‫מול חברת מל"מ ‪ -‬שכר‪.‬‬ ‫קליטת עובדים מראש‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫תהליך קליטת עובדים‬ ‫שיפור תהליכי‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫שכר‬ ‫פיילוט קליטת עובדים‬ ‫באמצעים דיגיטלים בלבד‪,‬‬ ‫עבודה‬ ‫באמצעים דיגיטליים‬ ‫קליטת העובדים‬ ‫ובקרת איכות וחווית‬ ‫באמצעות הנייד ‪/‬מחשב‬ ‫משתמש‬ ‫הכנת מסלול היכרות‬ ‫עם סוגי יישוב השונים‬ ‫הכנת מסלולי היכרות‪,‬‬ ‫מח' יישובים‬ ‫במועצה‪ /‬אתרי מורשת‬ ‫‪ 2‬סיורי היכרות עם‬ ‫יצירת חיבור בין‬ ‫תוכנית‬ ‫הפצת טופס רישום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪Q3 ,Q2‬‬ ‫מחלקת המרחב‬ ‫ותיירות‪ .‬חיבור עובדים‬ ‫סוגי יישוב במועצה‪/‬‬ ‫עובדים חדשים‬ ‫עבודה‬ ‫לסיורים‪ .‬תיאום מול ועדי‬ ‫הכפרי ועד‬ ‫חדשים וותיקים למקום‬ ‫מורשת ותיירות‬ ‫וותיקים‬ ‫יישובים מארחים‬ ‫העבודה ולתצורת עבודה דו‬ ‫רובדית במועצה האזורית‬ ‫פגישות עבודה לאפיון‬ ‫מחודש של המערכת‬ ‫עם חברת מל"מ‪ .‬תיאום‬ ‫האפיון תוכניות עבודה‬ ‫אפיון והטמעת מערכת‬ ‫הדרכות עם עובדי מועצה‬ ‫והטמעת מערכת הנוכחות‬ ‫הנוכחות של חברת‬ ‫אפיון והטמעת‬ ‫פעילות‬ ‫שנתי‬ ‫שכר‬ ‫ומנהלות בתי הספר‪ .‬הכנת‬ ‫בקרב עובדי המועצה‪.‬‬ ‫מלמ בקרב עובדי מטה‬ ‫מערכת נוכחות ‪/‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מצגת הדרכה הכוללת‬ ‫מערכת נוכחות ככלי ניהולי‬ ‫המועצה‪ ,‬מנהלות בתי‬ ‫שכר‬ ‫מתן כלים לשימוש במע'‬ ‫עבור הנהלת המועצה‬ ‫הספר וגנ"י‬ ‫הנוכחות וכן ככלי ניהולי‬ ‫למנהלי המועצה‬ ‫ארגון והפקת ארועי רווחת‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬ועד‬ ‫פעילות‬ ‫קיום ‪ 3‬אירועים לרווחת‬ ‫פיתוח תוכנית רווחה‬ ‫‪64 20‬‬ ‫שנתי‬ ‫העובדים‪ ,‬קבלת הצעות‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪161500752‬‬ ‫העובדים‬ ‫שוטפת‬ ‫העובדים במהלך השנה‪.‬‬ ‫למען עובדי המועצה‬ ‫מחיר ואישורן‬ ‫חשיבה משותפת עם‬ ‫המועצה מעודדת את מנהלי‬ ‫פעילות‬ ‫מנהלים במועצה לטובת‬ ‫אגפים לארגון ימי גיבוש‬ ‫ימי גיבוש אגפים ‪/‬‬ ‫גיבוש אגפי ‪/‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מש"א גזברות‬ ‫שוטפת‬ ‫ימי גיבוש משמעותיים‬ ‫לצורך לכידות ותחושת‬ ‫מחלקתיים‬ ‫מחלקתי‬ ‫ומקדמים‬ ‫שייכות‬ ‫‪206‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫תיאום מפגש למתן‬ ‫כלים למנהלי האגפים‬ ‫לביצוע הערכת עובדים‪.‬‬ ‫פרסום לו"ז בקרב מנהלי‬ ‫מנהלי אגפים ‪/‬‬ ‫פעילות‬ ‫קיום הערכת עובדים בקרב‬ ‫קיום תהליך הערכת‬ ‫‪Q4‬‬ ‫אגפים ‪ /‬מחלקות לביצוע‪.‬‬ ‫הערכת עובדים‬ ‫מחלקות‬ ‫שוטפת‬ ‫עובדי מטה המועצה‬ ‫עובדים‬ ‫קבלת דפי הערכת‬ ‫עובדים וניתוחם‪ .‬הפקת‬ ‫דו"ח מסכם ומסקנות‬ ‫אופרטיביות בהתאם‬ ‫קביעת פגישות עם מנהלי‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות לצורך‬ ‫מיפוי הכשרות רלוונטיות‬ ‫הכנת תוכנית הכשרות‬ ‫תוכנית הכשרות‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫לצורכי האגף‪/‬מחלקה‪.‬‬ ‫מחייבות ‪ /‬לא מחייבות‬ ‫תוכנית הכשרות‬ ‫תוכנית‬ ‫מקצועיות מחייבות ולא‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫שנתי‬ ‫‪ /‬מחלקות‬ ‫עדכון והתאמה של‬ ‫לכלל עובדי המועצה‬ ‫מקצועיות לעובדי‬ ‫עבודה‬ ‫מחייבות לכלל עובדי‬ ‫מנכ"לית וגזבר‬ ‫הכשרות לעובדי המועצה‪.‬‬ ‫ובהתאם לצורכי המערכת‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫בדיקת הערכות עובדים‬ ‫והרגולטור‬ ‫ובדיקת הצורך העולה‬ ‫בקרב עובדי המועצה‬ ‫ייעוץ ארגוני מלווה כולל‬ ‫יצירת ערוצי שירות מגוונים‬ ‫מפגשי שיח ובניית‬ ‫ואיכותיים עבור התושבים‬ ‫יצירת אמנת‬ ‫אסטרטגיות שירות‬ ‫יצירת אמנת שירות‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬ועד‬ ‫‪ /‬ועדים תוך טיוב תהליכי‬ ‫השירות פנים‬ ‫תוכנית‬ ‫רלוונטיות למועצה לאחר‬ ‫פנים ארגונית והטמעת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪Q2 ,Q1‬‬ ‫עובדים‪ ,‬מח'‬ ‫עבודה של המח' ‪ /‬אגפים‬ ‫ארגונית בקרב‬ ‫עבודה‬ ‫קיום הדרכות ומתן כלים‬ ‫אסטרטגיות שירות‬ ‫יישובים‬ ‫במועצה והגדרת ‪SLA‬‬ ‫מנהלי‪ /‬עובדי‬ ‫לעובדים השלב האחרון‬ ‫איכותי‪.‬‬ ‫ואמנת שירות המחייבת את‬ ‫המועצה‬ ‫יצירת אמנת שירות פנים‬ ‫העובדים‬ ‫ארגונית מחייבת‬ ‫בדיקת נוסח מכרז מול‬ ‫תיק עיסוקים במ‪ .‬הפנים‪.‬‬ ‫גיבוש וכתיבה של‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬גזבר‬ ‫פעילות‬ ‫בדיקה מול משרדי‬ ‫נוסח המכרזים בהתאם‬ ‫גיוס של ההון האנושי‬ ‫גיוס ההון האנושי ‪-‬‬ ‫שנתי‬ ‫ומנהל קולט‬ ‫שוטפת‬ ‫ממשלה המתקצבים‬ ‫לההנחיות הרגולטור ‪-‬‬ ‫במועצה ‪ -‬מכרזים‬ ‫מכרזים‬ ‫במועצה‬ ‫משרות יעודיות‪ .‬פניה‬ ‫משרד הפנים‬ ‫לרפרנט בהתאם‬ ‫‪207‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פרסום מכרזים‪ :‬ב‪2-‬‬ ‫עיתונים‪ ,‬במערכת הנמר‬ ‫פרסום מכרזים בהתאם‬ ‫גיוס הון אנושי איכותי‬ ‫מתוקצב באגף‬ ‫פעילות‬ ‫של משרד הפנים‪ ,‬אתר‬ ‫פרסום מכרזי‬ ‫שנתי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫לחוק‪ ,‬איסוף ומיון קו"ח‪.‬‬ ‫וכן התנהלות במנהל‬ ‫דיגיטל והסברה‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‪ ,‬בקבוצות יעודיות‬ ‫כוח אדם‬ ‫מבחני מיון בהתאם לצורך‬ ‫תקין‬ ‫בפייסבוק ומדיות חברתיות‬ ‫אחרות‬ ‫יצירת קשר עם המועמדים‬ ‫מנכ"לית‪ .‬נציגי‬ ‫לצורך מיון וסינון ראשוני‪.‬‬ ‫פעילות‬ ‫טיפול אדמינסטריבי‬ ‫זימון ותיאום מכרזי‬ ‫זימון ותיאום מכרזי‬ ‫שנתי‬ ‫ציבור ונציגי ועד‬ ‫קביעת תאריך לוועדה‬ ‫שוטפת‬ ‫והיערכות למכרז אפקטיבי‬ ‫ההון האנושי ‪ -‬מכרזים‬ ‫כוח אדם‬ ‫ומנהלים ישירים‬ ‫וזימון כל חברי הוועדה‬ ‫בכפוף לזמנים מוגדרים‬ ‫הכנת חומרים לחברי‬ ‫קיום מכרז אפקטיבי‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מציג‬ ‫הוועדה‪ .‬עריכת פרוטוקול‬ ‫שבסופו איוש איכותי של‬ ‫ציבור ועד‬ ‫פעילות‬ ‫קיום מכרז אפקטיבי‬ ‫קיום מכרזי‬ ‫שנתי‬ ‫ועדה‪ .‬שיחות עם ממליצים‬ ‫כוח אדם בעלי כישורים‬ ‫עובדים ומנהלים‬ ‫שוטפת‬ ‫ומיטבי‬ ‫כוח אדם‬ ‫ובחירת מועמד ראוי‬ ‫המתאימים ביותר למשרה‬ ‫ישירים‬ ‫והמתאים ביותר‬ ‫ובכפוף למנהל תקין‬ ‫הודעה למועמדים על‬ ‫תותאות המכרז‪ .‬עריכת‬ ‫איוש משרות כוח אדם‬ ‫שכר‪ ,‬מנכ"לית‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫סימולצית שכר למועמד‬ ‫איכותי ובעל כישורים‬ ‫איוש ויישום החלטות‬ ‫יישום החלטות‬ ‫שנתי‬ ‫גזבר ומנהל‬ ‫שוטפת‬ ‫הנבחר וקליטת העובד‬ ‫המתאימים ביותר למשרה‬ ‫ועדת מכרזים‬ ‫ועדת מכרזים‬ ‫קולט במועצה‬ ‫באגף‪/‬מחלקה בתיאום עם‬ ‫ובכפוף למינהל תקין‬ ‫מנהל קולט‬ ‫זימון לשימוע‪ ,‬הכנת‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫חומרים לועדת שימוע‪.‬‬ ‫שמירה על איכות העובדים‬ ‫הכנה לשימועים ועדות‬ ‫קיום הליכים‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬גזבר‬ ‫שוטפת‬ ‫יישום החלטות ועדת‬ ‫ומינהל תקין‬ ‫פיטורים‬ ‫משמעתיים‬ ‫ומנהל ישיר‬ ‫פיטורים‬ ‫פעילות‬ ‫‪940‬‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫‪208‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף ההון האנושי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬איגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועים‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מבחני מיון‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬בדיקת‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכר‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫פעילות‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬עבודות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000755‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דפוס ופרויקטים‬ ‫פעילות‬ ‫רווחת העובדים ‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שוברים‬ ‫פעילות‬ ‫מרכז המועצות מיסים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ודמי חבר‬ ‫פעילות‬ ‫רווחת העובדים ‪-‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ועד עובדים‬ ‫פעילות‬ ‫‪9600‬‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫שנתי‬ ‫פנסיה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וימי מחלה‬ ‫‪209‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫‪210‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת יישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בחירת צוות מוביל‪ ,‬ארבעה‬ ‫גיבוש מדיניות עבודה‬ ‫מפגשים עפ"י אתגרים‬ ‫צוות מוביל מבין יו"ר ועדים‪,‬‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫יו"ר ועדים‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫מועצה יישובים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫עבודה על נייר עמדה בסיס שמופו בשאלון‪ ,‬קיום דיון‬ ‫מנהיגות משותפת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫עבודה‬ ‫מבוססת דיאלוג‬ ‫לדיון עם הנהלת המועצה עם הנהלת המועצה וקידום‬ ‫אחריות משותפת‬ ‫שותפות וגמישות‬ ‫הסכמות‬ ‫גיבוש מדיניות עבודה‬ ‫מנהלי ועובדי‬ ‫תהליך פנים ארגוני בקרב‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫תוכנית‬ ‫‪ 2‬מפגשים במסגרת תהליך‬ ‫מועצה יישובים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫המועצה‪ ,‬אגף‬ ‫מנהלי ועובדי המועצה‬ ‫מנהיגות משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫השירות‬ ‫מבוססת דיאלוג‬ ‫ההון האנושי‬ ‫להטמעת המודל‬ ‫אחריות משותפת‬ ‫שותפות וגמישות‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫שלושה מפגשים עם ועדי‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫הרחבת מעגל‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫תוכנית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ועדי אגודות‪,‬‬ ‫האגודות‪ :‬אנרגיה‪ ,‬תנועת‬ ‫האחריות המשותפת‬ ‫השותפות בניהול‬ ‫מנהיגות משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫המושבים‪ ,‬חברה כלכלית‬ ‫בקרב ועדי אגודות‬ ‫היישובים‬ ‫אחריות משותפת‬ ‫עדכון סל השירותים‬ ‫יו"ר ועדים‬ ‫בחינה ודיון מעמיק בין‬ ‫התאמה ופיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫לתושב ובחינת חלוקת‬ ‫בחינת חלוקת אחריות‬ ‫‪Q2,Q1‬‬ ‫מקומיים‬ ‫צוות מוביל יו"ר ועדים‬ ‫מענים ושירותים‬ ‫עבודה‬ ‫האחריות בין המועצה‬ ‫ושירותים לתושב‬ ‫והנהלת המועצה‬ ‫להנהלת המועצה‬ ‫ליישובים‬ ‫ליישובים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫בחירת שירותים לתחילת‬ ‫יצירת תפריט שירותים‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫התאמה ופיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫עובדים‪ ,‬ועדים‬ ‫התהליך‪ ,‬יצירת מנגנון‬ ‫מתומחר לבחירה‬ ‫מותאם יישוב עפ"י‬ ‫מענים ושירותים‬ ‫שוטפת‬ ‫מקומיים‬ ‫ארגוני לאספקת שירותים‬ ‫ע"י היישובים‬ ‫יכולות והעדפות‬ ‫ליישובים‬ ‫התאמה ופיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫פ"ע עם בעלי תפקידים‬ ‫שגרת ליווי קבועה‪ :‬שטח‪,‬‬ ‫ליווי שוטף של הנהגות‬ ‫שנתי‬ ‫הנהגות יישובים‬ ‫מענים ושירותים‬ ‫שוטפת‬ ‫ביישובים‬ ‫כספי‪ ,‬קהילתי‪ ,‬אד הוק‬ ‫היישובים‬ ‫ליישובים‬ ‫התאמה ופיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫ספר ספקים ליישובים‬ ‫כלי עבודה תומכים לייעול‬ ‫כלים לניהול ישוב‬ ‫שנתי‬ ‫גזברות המועצה‬ ‫מענים ושירותים‬ ‫שוטפת‬ ‫ושיתוף מכרזים‬ ‫עבודת הוועד‬ ‫בתחום הכלכלי‬ ‫ליישובים‬ ‫‪211‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת יישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫יו"ר ועדים‬ ‫מפגשים קבועים‬ ‫פורום יו"ר ועדים מקומיים‬ ‫פעילות‬ ‫פורום יו"ר ועדים‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מקומיים‬ ‫לעדכונים שוטפים וקבלת‬ ‫כקבוצת מנהיגות מבוססת‬ ‫שוטפת‬ ‫מקומיים‬ ‫ביישובים‬ ‫והנהלת המועצה‬ ‫כלים לניהול היישוב‬ ‫שותפות‬ ‫פורום מנהלי יישובים‬ ‫פעילות‬ ‫סדרת מפגשים ‪-‬‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלי יישובים‬ ‫וקהילות כקבוצת עמיתים‬ ‫פורום מנהלי יישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫תוכן מקצועי‬ ‫ביישובים‬ ‫מקצועית‬ ‫בעלי תפקידים‬ ‫פעילות‬ ‫הדרכות מקצועיות לבעלי‬ ‫תכנית הדרכות‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫מפגשי הדרכה על פי צורך‬ ‫ביישובים‬ ‫שוטפת‬ ‫תפקידים ביישובים‬ ‫והכשרות‬ ‫ביישובים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫מעקב על מימוש תב"ר‪,‬‬ ‫ליווי שוטף בבחירה וניהול‬ ‫אגף הנדסה‬ ‫פעילות‬ ‫ליווי פרויקטים בתחום‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫שנתי‬ ‫קידום קבלת החלטות‬ ‫הפרויקטים וסנכרון‬ ‫ובעלי תפקידים‬ ‫שוטפת‬ ‫הפיתוח ומימוש תב"ר‬ ‫ביישובים‬ ‫וקידום הפרויקטים‬ ‫בין הגורמים השונים‬ ‫ביישובים‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫קידום שת"פ פנים‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫תוכנית‬ ‫פורום בין אגפי לקידום‬ ‫חוסן קהילתי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫הקמת פורום בין אגפי‬ ‫ארגוני ואיגום משאבים‬ ‫רווחה ויחידה‬ ‫עבודה‬ ‫קהילות בגזר‬ ‫ביישובים‬ ‫בתחום הקהילתי‬ ‫סביבתית‬ ‫הפצת קולות קוראים‬ ‫חיזוק מעורבות‬ ‫אגף המרחב‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום יוזמות סביבתיות‬ ‫קולות קוראים ליוזמות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫שנתי‬ ‫ושותפות בקידום יוזמות‬ ‫יישובים וקידום‬ ‫הכפרי‬ ‫עבודה‬ ‫באמצעות קולות קוראים‬ ‫סביבתיות‬ ‫סביבתיות ביישובים‬ ‫יוזמות סביבתיות‬ ‫עידוד יישובים נוספים‬ ‫חיזוק מעורבות‬ ‫אגף המרחב‬ ‫תוכנית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫להצטרף לפרויקט וליווי‬ ‫קידום מחזור ‪ 2‬לפרויקט‬ ‫פרויקט ני"ש מחזור ‪2‬‬ ‫יישובים וקידום‬ ‫הכפרי‬ ‫עבודה‬ ‫התקדמות הפרויקט‬ ‫יוזמות סביבתיות‬ ‫פעילות‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫מחלקת יישובים ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪212‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת יישובים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500512‬‬ ‫מתנות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500531‬‬ ‫דלק ‪59371703‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪59371703‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫ליסינג ‪59371703‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500710‬‬ ‫הסעות‬ ‫שוטפת‬ ‫‪213‬‬ ‫מחלקת קידום‬ ‫ורישוי עסקים‬ ‫‪214‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫התאמת מדיניות רוכלות‬ ‫תוכנית‬ ‫מדיניות רוכלות‬ ‫קידום עסקים‬ ‫שנתי‬ ‫עם קק"ל ורט"ג‪,‬‬ ‫קיימת לתכנית אסטרטגית‬ ‫עבודה‬ ‫אפקטיבית‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫ושיתופי פעולה‬ ‫תכנית אסטרטגית‬ ‫הסדרת העסקים הפועלים‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫מציאת פתרון תכנוני‬ ‫כוללת לקידום מתחמי‬ ‫תוכנית‬ ‫במתחמי היישובים‬ ‫קידום עסקים‬ ‫שנתי‬ ‫ומנהלת מחלקת‬ ‫לקידום מתחמי עסקים‬ ‫עסקים קהילתיים‬ ‫עבודה‬ ‫באמצעות קביעת מדיניות‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫יישובים‬ ‫קהילתיים ביישובים‬ ‫ביישובים‪ ,‬כגון פאב‬ ‫בהתאם ויזום תכניות‬ ‫קהילתי‬ ‫קידום יזום של רישוי‬ ‫מהנדס המועצה‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫נוהל עבודה ענפי לעסקי‬ ‫רישוי של עסקי התיירות‬ ‫קידום עסקים‬ ‫שנתי‬ ‫עסקי התיירות והמרחב‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫עבודה‬ ‫התיירות והמרחב הכפרי‬ ‫והמרחב הכפרי‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הכפרי‬ ‫פיתוח דיגיטלי חדשני‬ ‫הטעמת הפיתוח באתר‬ ‫שדרוג אתר העסקים הקיים‬ ‫שיאפשר לבעלי‬ ‫מנמ"רית‪ ,‬מנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫המועצה ועדכון בעלי‬ ‫עסקים להעביר ולקבל באמצעות הטמעת הפיתוח‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫עבודה‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫העסקים‬ ‫הדיגיטלי החדשני‬ ‫מידע על מצב רישוי‬ ‫העסק‪ ,‬בכל רגע נתון‬ ‫‪Q2, Q3,‬‬ ‫נציגות בעלי‬ ‫תוכנית‬ ‫פורומים ‪ /‬כנסים לבעלי‬ ‫יצירת קהילת עסקים‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫עסקים‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים ‪ /‬למידת עמיתים‬ ‫חזקה‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫פורומים ‪ /‬כנסים לבעלי‬ ‫יצירת קהילת עסקים‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫כיבוד לכנס‬ ‫עסקים ‪ /‬למידת עמיתים‬ ‫חזקה‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫תוכנית‬ ‫הטמעת הרפורמה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫פורום לעסקי מזון‬ ‫עבודה‬ ‫בעסקי מזון‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הענקת "תו ירוק" של‬ ‫תוכנית‬ ‫פרויקט‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום וחשיפה‬ ‫הרשות לעסקים המיישמים‬ ‫עבודה‬ ‫"עסקים ירוקים"‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫שינוי סביבתי‬ ‫‪215‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פגישות עם ועדי היישובים‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫לצורך הסדרת המרכולים‬ ‫הסדרת עסקי מזון ‪-‬‬ ‫יישובים‪ ,‬הנהלת‬ ‫תוכנית‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫ביישובים ותיקון ליקויים‬ ‫מרכולים‪ ,‬מזנונים‪ ,‬וכדומה‬ ‫המועצה‪ ,‬אגודות‬ ‫עבודה‬ ‫(המשך)‬ ‫עסקים‬ ‫שנמצאו בביקורות‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫שיתופיות‬ ‫התברואן‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫פגישות עם ועדי היישובים‬ ‫המשך עבודה בהתאם‬ ‫תוכנית‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫דת‪ ,‬מנהלת‬ ‫לצורך הסדרת המקוואות‬ ‫לתכנית עבודה להסדרת‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫עבודה‬ ‫עסקים‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫ביישובים‬ ‫מקוואות‬ ‫קב"ט המועצה‬ ‫(כיבוי אש)‪,‬‬ ‫רישוי מבנים בהם מבוצעות‬ ‫תוכנית‬ ‫הסדרת מבני מועצה‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫שנתי‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫פעילות מועצתית הטעונה‬ ‫עבודה‬ ‫ואולמות ספורט‬ ‫עסקים‬ ‫נכסים ונגישות‬ ‫רישוי‬ ‫(הנגשה)‬ ‫יישום תכנית עבודה שנתית‬ ‫ביצוע ביקורות בעסקי‬ ‫תוכנית‬ ‫קביעת מנגנוני בקרה‬ ‫לעמידה ביעד הנדרש של‬ ‫המועצה ועמידה ביעד‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫ופיקוח‬ ‫ביקורות ב‪ 66% -‬מעסקי‬ ‫משרד הפנים לרשות‬ ‫עסקים‬ ‫המועצה‬ ‫איתנה‬ ‫אכיפה בהתאם‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫תובעת המועצה‬ ‫ביקורות יזומות‬ ‫למדיניות אכיפה‬ ‫עסקים‬ ‫הגדלת מספר העסקים‬ ‫בעלי רישיון עסק‬ ‫תוכנית‬ ‫הנפקת רישיונות חדשים‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫ועמידה ביעד האחוזי‬ ‫עבודה‬ ‫וחידוש רישיונות‬ ‫עסקים‬ ‫של משרד הפנים‬ ‫לרשות איתנה‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫הכנת מסמך התואם את‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪Q1, Q2‬‬ ‫מנהלת מח' אגף‬ ‫פרסום מפרטים אחידים‬ ‫ייעול תהליך הרישוי‬ ‫מדיניות המועצה‬ ‫עסקים‬ ‫הדיגיטל‬ ‫‪216‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫מיפוי אזורי תעסוקה‬ ‫הסדרת רישוי אזורי‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫ופעילות שוטפת מול בעלי‬ ‫רישוי מפעלים‬ ‫תעסוקה ברחבי‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫עסקים‬ ‫הנכסים‬ ‫המועצה‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬אגף‬ ‫הטמעת ידע ונהלי עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫תכנון אירועים בשיתוף עם‬ ‫רישוי אירועי המועצה‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫המרחב הכפרי‪,‬‬ ‫לגורמים המפעילים‬ ‫עבודה‬ ‫אגפי המועצה‬ ‫הטעוני רישוי‬ ‫עסקים‬ ‫אגף רווחה‬ ‫אירועים במועצה‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫עם גורמי הרישוי‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום פגישות וביקורות‬ ‫החיצוניים (משרד‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫משותפות‬ ‫הבריאות‪ ,‬משטרה‪,‬‬ ‫עסקים‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫הסביבה‪ ,‬כיבוי אש)‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫וממשקים בין‬ ‫תוכנית‬ ‫קיום פגישות וביקורות‬ ‫מחלקתיים (ארנונה‪,‬‬ ‫רישוי והסדרת‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫משותפות‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫עסקים‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יחידה‬ ‫סביבתית וכו')‬ ‫פעילות‬ ‫שכר מחלקת רישוי‬ ‫‪486‬‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עסקים‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713300450‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אגוד מקצועי‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪217‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫רישוי עסקים‪-‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫שכ"ט עו"ד‬ ‫פעילות‬ ‫קנסות בתי משפט ‪-‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫פעילות‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1299100420‬‬ ‫שנתי‬ ‫אגרות שילוט‬ ‫שוטפת‬ ‫‪218‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫מחלקת דת‬ ‫‪219‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פינוי גניזה מבית‬ ‫מחלקות דת‬ ‫פעילות‬ ‫שמירה על הניקיון של‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫איסוף תדיר של ספרים‬ ‫העלמין בית חשמונאי‬ ‫בית העלמין‬ ‫ותחזוקה‬ ‫שוטפת‬ ‫מתקן הגניזה וסביבתו‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫סעיף‬ ‫תוכנית‬ ‫פעם בשבוע למשך ‪3‬‬ ‫השתלמות בנושא‬ ‫‪20‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪Q2‬‬ ‫בלניות‬ ‫עבודה‬ ‫חודשים‬ ‫כלות‬ ‫כללי‬ ‫מותנה קול‬ ‫מחלקות דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הצבת עירובין בכפוף‬ ‫בדיקת תקינות עירובין‬ ‫‪20‬‬ ‫שנתי‬ ‫עירוב תקין בכל יישוב‬ ‫עירובין‬ ‫קורא‬ ‫ותחזוקה‬ ‫עבודה‬ ‫לבקשת היישוב‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מחלקת דת‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫רכישת ציוד פרוכת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫חברת קדישא‬ ‫רכישת הציוד‬ ‫ציוד לבית העלמין‬ ‫בית עלמין‬ ‫עבודה‬ ‫וכיסויים‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫פרסומים שונים במהלך‬ ‫פירסומים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫שנתי‬ ‫רבני היישוב‪,‬‬ ‫מכרז לפרסום‬ ‫דיגיטל ופרסום‬ ‫שוטפת‬ ‫השנה‬ ‫והוצאות שונות‬ ‫גבאים‬ ‫מח דת ורבני‬ ‫תוכנית‬ ‫הבאת מרצים ומנהלים‬ ‫התכנסות באחד היישובים‬ ‫‪ 2‬פגישות ברחבי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪Q4 Q1‬‬ ‫גבאי בתי הכנסת‬ ‫היישובים‬ ‫עבודה‬ ‫מהתחום‬ ‫אחת לחצי שנה‬ ‫המועצה‪ ,‬הרצאות‬ ‫מח דת ועדים‬ ‫תוכנית‬ ‫התכנסות בשלושה‬ ‫‪ 8‬פעילויות ב‪3-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫מכרז ופרסום‬ ‫בר ובת מצווה‬ ‫רבני היישובים‬ ‫עבודה‬ ‫היישובים שישתתפו‬ ‫יישובים‬ ‫פעילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬חשמל‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬מים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬גינון‪,‬תחזוקה‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫וכו'‬ ‫פעילות‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬הכנת חלקת‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫קבר ועבודות נוספות‬ ‫פעילות‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫שנתי‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬דמי קבורה‬ ‫שוטפת‬ ‫‪220‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1857000320‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחלה‬ ‫פעילות‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬מים ‪ -‬מקוואות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫דת ‪ -‬שעלבים ‪ -‬שכר‬ ‫‪460‬‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מ‪.‬בקודש‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫דת ‪ -‬מזכירה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פעילות‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫נורמטיביות‬ ‫פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫שנתי‬ ‫דת ‪ -‬בלניות ‪ -‬ע‪.‬לקידום‬ ‫שוטפת‬ ‫‪221‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תקציב איזון מקרנות ‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫רכישת חלקות קבר‬ ‫דמי קבורה ‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫שנתי‬ ‫השתתפות ביטוח‬ ‫שוטפת‬ ‫לאומי‬ ‫פעילות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫שנתי‬ ‫טיפולי מים ‪-‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1357000790‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרים ‪ -‬דת‬ ‫פעילות‬ ‫משרתים בקודש ‪-‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הדתות‬ ‫פעילות‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫שנתי‬ ‫בלניות ‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫רבנים נורמטיבים ‪-‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪222‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫‪223‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫בניית מערכת הסעות‬ ‫התאמת מערך ההסעים‬ ‫מערך היסעים מותאם‬ ‫מתוקצב‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫פעילות‬ ‫הממצה את משאבי‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫שנתי‬ ‫ותאום מערכות שעות של‬ ‫ומיטבי לכל קריות‬ ‫בחינוך‬ ‫צוותי בתי ספר‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה והאוטובוסים‬ ‫לבתי הספר‬ ‫בתי הספר‬ ‫החינוך‬ ‫העומדים לרשותה‬ ‫ממשקים בין מחלקתיים‬ ‫מתוקצב‬ ‫פעילות‬ ‫ארגון וניהול מערך‬ ‫ניהול כלל מערך‬ ‫שנתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫בהסעות קבועות והסעות‬ ‫הסעות חוגים‬ ‫בקהילה‬ ‫שוטפת‬ ‫ההסעות לחוגים‬ ‫ההיסעים של המועצה‬ ‫מזדמנות‬ ‫מתן מענה תחבורתי‬ ‫מיפוי הסעות‬ ‫מרכז רבדים‬ ‫פעילות‬ ‫הסעה באמצעות נהגי‬ ‫הסעת תלמידים מצטיינים‬ ‫לתוכנית מרכז מחוננים‬ ‫שנתי‬ ‫תלמידים לפי קריות‬ ‫שוהם‬ ‫שוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫למסגרות העשרה‬ ‫בשוהם פעמיים בשבוע‬ ‫חינוך‬ ‫בימי שלישי ורביעי‬ ‫קיום פורום נהגים‪ .‬הצפת‬ ‫כבוד האדם בגזר כבוד‬ ‫מקרים שונים המתרחשים‬ ‫‪ 8‬מפגשים עם נהגים‬ ‫האדם בהיסעים תכנית‬ ‫נוהלי בטיחות‬ ‫אגף חינוך צוות‬ ‫תוכנית‬ ‫בזמני ההסעה ויצירת שיח‬ ‫במהלך השנה בבתי הספר‬ ‫פעילות לשכבת כיתות‬ ‫ושמירה על בטיחות‬ ‫בתי ספר ונהגים‬ ‫עבודה‬ ‫ודיון משותף סביב נושאים‬ ‫בכל קריות החינוך‬ ‫ד' בכל קריות החינוך‬ ‫וביטחון התלמידים‬ ‫משמעותיים הקשורים‬ ‫בבתי הספר‬ ‫בהסעה‬ ‫הפעלה ובקרה של‬ ‫גזבר המועצה‬ ‫איתור רכבים חשמליים‬ ‫פעילות‬ ‫מתן שרות מיטבי‬ ‫נוהל המועצה בנושא‬ ‫ניהול מערך רכבי‬ ‫ומנכ"לית‬ ‫שיתאימו לעובדי המועצה‪,‬‬ ‫שוטפת‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫רכב צמוד‪ .‬הפעלת‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫בהתאם למדיניות המועצה‬ ‫מערך הליסינג‬ ‫אגף פיתוח‬ ‫מיקום העמדות‪ ,‬איכות‬ ‫פעילות‬ ‫תשתיות‬ ‫טיפול ברכבים חשמליים‬ ‫ורמת הבטיחות של‬ ‫עמדות טעינה‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקה‬ ‫העמדות‬ ‫הדרכה ע"י יועץ‬ ‫חיצוני בנושא בטיחות‪,‬‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫הקניית ידע והבנה‬ ‫תוכנית‬ ‫הקפדה על נהלי בטיחות‬ ‫הסחות דעת‪ ,‬נהיגה‬ ‫קיום כנס והדרכה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫בתעבורה‬ ‫בנוגע לבטיחות בהסעות‬ ‫עבודה‬ ‫בהסעות‬ ‫בריץ ובחורף‪ ,‬ניתוח‬ ‫לנהגי המועצה‬ ‫ויועצים חיצוניים‬ ‫תלמידים‬ ‫תאונות דרכים בהסעות‬ ‫תלמידים‬ ‫‪224‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫ביקורת לרכבי‬ ‫הדרכת נהגים הנוהגים‬ ‫תיעוד ממצאי הביקורת‪,‬‬ ‫הליסינג על ידי קצין‬ ‫ביקורות לנהגים‬ ‫תוכנית‬ ‫ברכבי ליסינג לשמור על‬ ‫בעיות ותיקונים נדרשים‪.‬‬ ‫בטיחות חלק בלתי‬ ‫הנוהגים ברכבי‬ ‫עבודה‬ ‫נהלים הנדרשים לנסיעה‬ ‫בדיקת ק"מ חצי שנתי לכל‬ ‫נפרד מתהליך ניהול‬ ‫המועצה‬ ‫בטוחה‪.‬‬ ‫רכב‬ ‫הבטיחות של צי רכבים‬ ‫הדרכה לנהיגה זהירה‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫תוכנית‬ ‫הגברת המודעות לסיכונים‬ ‫שילוב של הדרכה ומבחן‬ ‫ובטוחה‪ .‬הכשרה‬ ‫הדרכה לנהגי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫בתעבורה‬ ‫עבודה‬ ‫ולדרכי התמודדות‬ ‫שאלות לנוהג ברכב ליסינג‬ ‫לשימוש נכון ובטוח‬ ‫הליסינג‬ ‫ויועצים חיצוניים‬ ‫ברכב‪.‬‬ ‫הפחתת תקלות ותשלומי‬ ‫חיזוק מערך התחבורה‬ ‫תחזוקה בצי הישן‪ ,‬עמידה‬ ‫מועצה משכ"ל‬ ‫תוכנית‬ ‫במועצה‪ .‬חיזוק הבטיחות‬ ‫חידוש ושדרוג מערך‬ ‫אוטובוסים חדשים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪194000750‬‬ ‫בתקני בטיחות ואיכות סביבה‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫עבודה‬ ‫ועמידה בתקנים סביבתיים‬ ‫ההסעות במועצה‬ ‫ברשות‬ ‫מחמירים‪ .‬מנוע מתקדם‬ ‫מתקדמים‬ ‫ומערכת בלימה מתקדמת‬ ‫פעילות‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחבורה ‪ -‬שכר‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪-3570‬‬ ‫‪1940000397‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫העמסת שכר‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1940000400‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫הוצאות כלליות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000433‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫ומתכלים‬ ‫פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000470‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000511‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫פעילות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1940000523‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחבורה ‪ -‬דמי חבר‬ ‫שוטפת‬ ‫‪225‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1940000541‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחבורה ‪ -‬פלאפון‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1940000542‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪-1811‬‬ ‫‪1940000797‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪ -‬החזר‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1940000870‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫השתתפות גן רווה‬ ‫פעילות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1940000930‬‬ ‫שנתי‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1941002730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪72-567-52‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1941013730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪29-541-76‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1941014730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪29-542-76‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1941015730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪84-820-52‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1941016730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪84-830-52‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1941017730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪72-568-52‬‬ ‫‪226‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫שותפים‬ ‫עבודה ‪/‬‬ ‫(באלפי‬ ‫(באלפי‬ ‫משימות לפעילות‬ ‫תיאור הפעילות‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941018730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪86-367-33‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪1941019730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪86-368-33‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1941020730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪89-218-33‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941021730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪316-89-603‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941022730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪316-89-703‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941023730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪206-114-04‬‬ ‫פעילות‬ ‫תחבורה ‪-‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1941024730‬‬ ‫שנתי‬ ‫שוטפת‬ ‫‪206-113-04‬‬ ‫‪227‬‬