תקציב העירייה לשנת 2015 (2015) - גבעתיים

תקציב 2015

חשבוןשם חשבון תקציב 2015תקציב 2014ביצוע 2013
1000000000הכנסות ארנונה
1111000100ארנונה מגורים שוטף 103988000106650000101231526.79
1111000101ארנונה מגורים פגורים 584000049500005417518.55
1111000102ארנונה עסקים שוטף 677145006672400062162919
1111000103ארנונה עסקים פגורים 660000062050006574709.5
1111000290ערר מדידות 100010001000.2
1111000291הנחות למשלמי מיסים מראש50000000
1116000100שחרורים והנחות 280000002700000026209569.33
סה"כ לפרק 11 ארנונה212643500211530000201597243.37
הכנסות אגרות שילוט ושונות
1121000220תעודות ואישורים 800006500080437.73
1122000220אגרות רשיונות לשלטים 450000042500003905838.97
1122000221טיפול עורכי דין 100000500092744.28
1124000220מודעות ופרסומים 30000300008018
סה"כ לפרק 12 אגרות שילוט471000043500004087038.98
ושונות
הכנסות מענקי ממשלה
1190000910משרד הפנים בחירות 0221110
1190000911ממשלה הסכם שכר 2500000353277
סה"כ לפרק 19 מענקי ממשלה2500000574387
1210000000הכנסות תברואה
1212300490הכנסות מפינוי ניר עתון 265000264000193850
1212300491הכנסות מתאגיד תמיר 4500001800000
1213000220רשיונות למלאכה ותעשיה 300000300000148214
סה"כ לפרק 21 תברואה1015000744000342064
1220000000הכנסות שמירה ובטחון
1222000970השתתפות הממשלה ארוגני מתנ008820
1224000210אגרת שרותי כבוי אש 5000050000207307.8
1224000211ארנונה מיוחדת לכבאות 100000150000727742.62
1224000940השתתפות ממשלה בכבוי 0011834
סה"כ לפרק 22 שמירה ובטחון150000200000955704.4199999999
1230000000הכנסות תכנון ובנין העיר
1230000490הכנסות בעד שרותים 700006000070230
1230000491תכנון ובנין עיר 593600064890004902627
1230000492הכנסות חופש מידע 200020001018
1233100220אגרת רשיונות בניה 1110100071350006493554.88
סה"כ לפרק 23 תכנון ובניין עיר171090001368600011467429.879999999
1240000000הכנסות נכסים ציבורים
1244000490פעילות זהירות בדרכים 300003000025600
1244000810סימון מעטפה/תמרור 10000100008134
סה"כ לפרק 24 נכסים ציבוריים400004000033734
1252000000הכנסות אירועים
1252000491ארועים 10000010000091844.03
סה"כ לפרק 25 ארועים10000010000091844.03
1260000000הכנסות שרותים שונים
1269000490מכירת מכרזים 400004000034000
1269000492הכנ מכ צלום גביה 10001000511.4
1269000493רכב פזומט החזר 200000200000151245.79
סה"כ לפרק 26 שרותים שונים241000241000185757.19
1280000000הכנסות בית משפט וחניה
1281000490קנסות חניה 45000020000002038662.79
1281000491כרטיסי חניה 650000055800005026871.79
1281000492קנסות חניה עו"ד500000500000514626.52
1281000493תווי חניה 00106380
1281000494אגרת חניה-מדחנים 60000600000
1281000495קנסות חניה-חדש 300000032000001933593.15
1281000496קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 200000000
1282000490הכנסות בית משפט 250000250000254898.2
סה"כ לפרק 28 בית משפט וחניה12760000115900009875032.45
1310000000הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי
1312000410שכ"ל גנ"י 06114.5
1312000412סל תרבות - מימון הורים 170000160000155993
1312000414פעולות העשרה 950000850000832431
1312000415חוגים 550000490000469954
1312000920השת ממשלה גנ"י חוב 350000033000003321233.51
1312000923השתת ממשלה גננות חובה 480000042000004193189
1312000924שכ"ל גנ"י מ.חנוך 1070000096000009566016.95
1313000410שכל חוץ 120000100000115137
1313000920הזנה חנוך מיוחד 200000200000229322.61
1313000927המאה 12 תקשוב 0100000149904
1313200410השתת טפוליות 150000153425.15
1313200414בטוח תלמידים 350000330000240176
1313200490פרוייקטים 5400009000065458.67
1313200491שווי מבנים תמיכות חינוך 20000200000
1313200920השתתפות הממשלה לבת 530000044000004708999.26
1313200921שמירה בתי"ס 110000013000001308183.94
1313200922דמי שכפול ממשלה 700007000085241.5
1313200923סל קליטה ממשלה 600060004752
1313200924מימון טיולים מ. חינוך 060000480733.37
1313200926השתת ממשלה טפוליות 330000029000002783972.86
1313200927מתי"א ממשלה 180000220000234162.62
1313200928ניהול עצמי ממשלה 0660000662105.16
1313200929השתת ממשלה חומרים)הורים( 180000200000178723
1313600410חנוך משלים חוגים 380000350000392292
1313600411ליבלובים280000
סה"כ חינוך קדם יסודי ויסודי326960002975600030337521.1
1314000000הכנסות תפוח פיס קהילתי
1314000411מרחבי הדעת 1000004000046305
1314000920השת' משרד החינוך 410000410000412775.22
סה"כ תפוח פיס קהילתי510000450000459080.22
1315000000חינוך על יסודי
1315100920ממשלה למניעת נשירה 950009000049764.01
1315200491החזר חשמל על יסודי 500004500049175.2
1315200920ממשלה קלעי 120000001225000012251421.95
1315200921ממשלה בן צבי 960000093000009061595.61
סה"כ חינוך על יסודי217450002168500021411956.77
1317000000הכנסות שרותים נוספים
1317100920השתת ממשלה קבטים 800008000064284.4
1317200410מרכז פדגוגי 500050006426.2
1317300410שרות פסיכולוגי דמי מבחנים430000430000477732.46
1317300411מכון למידה 300007500093745.39
1317300920שרות פסיכולוגי ממשלה 192000018500001854634.18
1317800920הסעת ילדים השתת ממשלה 155000014000001502728.8
1317900412מרכז מצוינות שכירות 420000420000420000
1317910920מורשת ישראל ממשלה 15000060000131231
1317900413נוער עצמיות125000
1317900921נוער ממשלה150000
1317900414מקצב 120000
סה"כ שירותים נוספים498000043200004550782.43
סה"כ לפרק 31 חינוך599310005621100056759340.52
132000000הכנסות תרבות נוער וספורט
1322000490הכנסות בית ראשונים 510000500000556768.31
1325400410להקות עירוניות 201000135000164054.43
1328000410מרכז שזר חוגים 520000465000530802.64
1328200410מצפה כוכבים 120000160000180373.22
1328250410בית אלון 145000148000162195
1328320410מכון אמנותי 150000140000144839.57
1328340410מרכזי העשרה-ספורט 350000410000481162.54
1328340411גלגליות 380000300000323367
1328340412התעמלות אמנותית 350000280000310473.65
1328340413טניס שולחן 210000210000233997.52
1328341410הכנסות שדה בוקר 450000480000540246.84
1328341411מקצב 0105000109038.76
1328341412תמיכות ספורט שווי שימוש מ120000012000001156768
1328500490הכנסות מקייטנות 100000038000004689807.65
1329000490מרוץ גבעתיים 03500035000
1329000920פעולות ספורט ממשלה 1800001000000
1329901410תמיכות חינוך וקהילה שווי 2000002000000
סה"כ לפרק 32 תרבות נוער וספורט596600086680009618895.129999999
1340000000הכנסות רווחה מנהל
1341001930משכורת ושכ"ע 260000026000002743900
1341002930הוצ' מנהליות 00
1341003420תמיכות רווחה שווי שימוש מ250000250000162520
1341004420מקצב 260002600026750
סה"כ רווחה מנהל287600028760002933170
הכנסות שרותים למשפחה
1342200930טיפול גמילה 900006000080671
1342201420צרכים מיוחדים למשפחה 220002200026864.8
1342201930צ.מ למשפחה 640006400061381
1342202930סיוע למשפחות עם ילדים 670006700067739
1342203930עבודה קהילתית 4000400010450
1342205930טיפול בדיירי רחוב 400040000
1342206420מרכז אלון הדרכת הורים 150001500012943
1342401420תחנה ליעוץ בנישואין 600006000088594
1342403930טיפול באלימות 500005000068234
סה"כ שירותים למשפחה376000346000416876.8
הכנסות שרותים לילד ולנער
1343502420פעולות קהילתיות לילד 8500085000104876
1343502930פ.קהילתיות לילד 250000250000369579
1343504420עם הפנים לקהילה 300003000047573
1343504930עם הפנים לקהילה 210000210000150055
1343801420ילדים בפנימיות משפחה 670006700061188
1343801930אחז' ילדים בפנימיות 105000010500001076964
1343901930ילדים מעון יום 140000140000140710
סה"כ שירותים לילד ולנער183200018320001950945
הכנסות שרותים לזקן
1344301420אחזקת זקנים במעונות 420000420000440620.83
1344301930החזקת זקנים במעון 110000011000001027099
1344304420פעילות לגמלאים 15000000
1344304930נופשון לזקן 400040000
1344400930קהילה תומכת קשישים 45000450000
1344402420מועדון והבראה לזקן 180000180000209048.56
1344402930מועדון והבראה לזקן 420000420000276906
1344403420טפול בזקן בקהילה 220000220000183908.5
1344403930צרכים מיוחדים לזקן 200000200000140023
1344406930השתת בפעילות לקשיש 600060000
1344501420מסגרות יומיות לזקן 500005000026689
1344501930מסגרת יומית לזקן 110000110000105352
1344503420בית הגמלאי 100000100000189898.98
1344504420שרידי שואה 300003000033859.5
1344504930ממשלה שרידי שואה 270000-270000305749
סה"כ שרותים לזקן330500026150002939154.37
הכנסות משרותים למפגר
1345101930סדור מפגרים במוסדות 485000048500005226547
1345102930מפגרים במוסד ממשלתי 181400018140001877354
1345104930החז אוטיסטים במסגרות 140000012000001480896
1345106930טיפול בהורים וילדים 110000110000101393
1345108930מ.יום ותעסוקה לבוגרים 950009500099477
1345110420מעונות יום שקומיים 25000250000
1345110930מעונות יום שיקומיים 900009000090265
1345112930נופשונים אוטיסטים 7000700014042
1345114930הסעות אוטיסטים 5500055000194985
1345201930מעון יום אמוני 800080008598
1345202420מפגרים במעון טיפולי 190001900020173
1345202930מפגרים במעון טיפולי 248000248000284847
1345203420מעשי"ם 220002200023136
1345203930מעשי"ם 380000380000412472
1345301420שרות תומכים למפגר 260002600035503
1345301930שרותים תומכים מפגרים 970009700072342
1345304420נופשון למפגר 0-10298
1345304930נופשון למפגר 300030005976
סה"כ שרותים למפגר924900090490009937708
הכנסות משרותי שקום
1346301930שקום העיור בקהילה 120001200010418
1346303930הדרכת עוור ובני ביתו 120001200017887
1346401930מפעלי שקום לעוור 100001000012204
1346402930מפעלי תעסוקה ומועדון 800080003009
1346502930אחזקת נכים בפנימיות 187500018750002066859
1346503930מעונות ממשלתיים שיקום 200000200000204300
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבלים 105000105000113988
1346801930מרכזי אבחון ושקום 300030000
1346802930שקום נכים בקהילה 750006800043886
1346804930נכים קשים בקהילה 150001500010725
1346806420מ.יום שיקומי לנכים 8000080000121105.32
1346806930מ.יום שיקומי לנכים 220000150000209942
סה"כ שרותי שקום261500025380002814323.32
הכנסות משרותי תקון
1347100930טפול בנוער וצעירים 700007000067698
1347103930טפול בנערות במצוקה 105000105000134084
1347104930מקלט לנשים מוכות 300030000
1347201930מעונות חסות ממשלתיים 100010003044
1347300930סמים - טפול בקהילה 260002600012220
סה"כ שרותי תקון205000205000217046
הכנסות משרותי התנדבות
1348301930התנדבות פעולות 10000100008809
סה"כ התנדבות10000100008809
הכנסות משרותים לעולים
1349001930מעונות יום עולים 150001500022384
1349006930טפול בזקן עולים 16000160009900
1349011420פ.קהיל לילד עולים 03796.8
1349011930פ. קהילתי לילד עולים 015936
1349013420צ.מ למשפחה עולים 00
1349013930צ.מ. למשפחה עולים 800080001200
1349015930עבודה קהילתית עולים 190001900021035
סה"כ שירותים לעולים 580005800074251.8
סה"כ לפרק 34 רווחה205260001952900021292284.290000003
1410000000הכנסות ממים
1413100211אגרות מים -פגורים 100000100000409688.91
1413300421השתתפות בעלים בצנרת 066.3
1413300422מדי מים 0711.6
1413300423חבורי מים 0152.7
סה"כ לפרק 41 מים100000100000410619.50999999995
1439000000הכנסות נכסים
1439000490דמי שמוש רכוש העיריה 280000030000002441907.54
1439000691דיבידנד תאגיד מים 500000050000007000000
סה"כ לפרק 43 נכסים780000080000009441907.54
1470000000הכנסות מביוב
1471000210אגרת ביוב 430002000054030.64
סה"כ לפרק 47 ביוב430002000054030.64
הכנסות מימון
1511000661ריבית הצמדה והפרשי שער 150000150000128459.79
1513000690החז שנים קודמות 200000200000340748.21
סה"כ לפרק 51 מימון350000350000469208
הכנסות תקבול לא רגיל
1594000590תביעות ע"פ פסק דין 030228
1594000690הכנסות שונות 500000500000548278.98
סה"כ לפרק 59 תקבול לא רגיל500000500000578506.98
סה"כ הכנסות344234500335859000327835027.93
1611000000הוצאות הנהלה
1611000100משכורת 170000013500001332981.36
1611000121נסיעות 500050004936.8
1611000122בגוד 160001800017896
1611000126הבראה 370004100040311.9
1611000127אחזקת רכב 215000225000222250.5
1611000128טלפון 450040004108
1611000130אשל 180001200011380.25
1611000179שעות נוספות בפועל 730007800076796.6
1611000980הוצאות אחרות 400004000039084.33
סה"כ הוצאות הנהלה210850017730001749745.7400000002
1611100000הוצאות ראש העיר וסגניו
1611100100משכורת , שכר והוצא 174600018870002065125.32
1611100122בגוד 01300012754.2
1611100127רכב 05900058651.95
1611100128טלפון 150001500014579.95
1611100130אשל 3200000
1611101532רכב ליסינג 63-364-11700006000076019.73
1611102532רכב ליסינג 97-517-52720007200047630.66
1611102533רכב ליסינג 68-014-1160000600000
1611103532ליסינג תפעולי 06976.62
סה"כ ראש העיר וסגניו199500021660002281738.4300000006
1612000000הוצאות מבקר הרשות
1612000100משכורת , שכר והוצא 608000608000600664.6
1612000122בגוד 400040004190
1612000126הבראה 900090008514.15
1612000127אחזקת רכב 130001300013291.4
1612000128טלפון 200020002017.15
1612000130אשל 900090008957.4
1612000532ליסינג מבקר רשות680006800063935.4
1612000560הוצאות משרדיות 500050002925
1612000980הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 80000021714.5
סה"כ מבקר הרשות798000718000726209.6000000001
1613000000הוצאות מזכירות מנגנון
1613000100משכורת , שכר והוצא 196700019220001897561.44
1613000121נסיעות 650090008803.2
1613000122בגוד 160001800018261
1613000126הבראה 450004700046001.25
1613000127אחזקת רכב 189000189000186483.7
1613000128טלפון 700070006509.9
1613000130אשל 3500100009952.8
1613000179שעות נוספות בפועל 360002500024389.75
1613000531החזקת אופנוע 51-869-78 150001500010350.07
1613000750עב קבלניות-יעוץ 420000420000397753.57
1613000757עבודות קבלניות-כח אדם 450000100000616840.44
1613000758הכשרות כ"א100000
1613000780קשרי חוץ 200004000012995.12
1613000782השתלמויות 600006000047252.74
1613000980הוצאות אחרות 300030002986.4
1613001532רכב בליסיג 50-487-30100000100000111554.23
1613002532ליסינג תפעולי עובדים 26370350
סה"כ מזכירות מנגנון343800029650003398045.6099999994
1614000000הוצאות דוברות
1614000100משכורת 586000273000269766.44
1614000122בגוד 400040004190
1614000126הבראה 110001100010575
1614000127אחזקת רכב 650007000069420.6
1614000128טלפון 200010001166.4
1614000179שעות נוספות בפועל 350004300042524.45
1614000522ספרים ועיתונים 320003200035125.99
1614000550פרסומים 12000009500001051800.29
1614000750דוברות 300000250000179990
סה"כ דוברות223500016340001664559.1700000002
1616000000הוצאות אגף מנהל כללי
1616000100משכורת ושכע 148900013480001330263.51
1616000122בגוד 130001300012570
1616000126הבראה 320003200031302
1616000127אחזקת רכב 242000242000238786.05
1616000128טלפון 300030002617.2
1616000130אשל 70001100010423.2
1616000179שעות נוספות בפועל 10001800017724.55
1616000570אוטומציה 11000001100000897299.51
1616000740ציוד מתכלה 900009000090968.02
1616000750ציוד ותחזוקה 900009000061645.01
1616000751אבטחת מידע 50000500000
1616000752מערכת שכר וכ"א 130000130000116650.71
1616000753שידרוג מחשבים 10000010000093330.83
1616000757תחזוקת מערכות מידע 10000010000049758
1616000780או"ש 150000150000286458.09
1616000781רישוי מיקרוסופט 1000001000000
1616000782שידורי מועצה 80000800000
1616000783פורום ה-1590000900000
1616000784יעוץ דיגיטלי 1000001000000
1616000930שידרוג מערכות 500005000045514
1616000931תוכנה אינטרנט 10000010000091239.6
1616000932תחזוקת גנים ובתיס 20000200007020
1616000934הקמת מערך DRP100000
1616000541בולים3500000370694.8
1616000542טלפון 100000001529952.08
סה"כ אגף מנהל כללי558700040170005284217.16
1616100000הוצאות ארכיון עירוני
1616100100משכורת ושכר עבודה 150000146000144359.33
1616100121נסיעות 300030002820
1616100122בגוד 550050004963.75
1616100126הבראה 130001300012757.7
1616100127אחזקת רכב 380003800037720.55
1616100128טלפון 10001000898.15
1616100430מאור כח חשמל 300030001073.53
1616100751ייעול ארכיון100000
1616100560הוצאות משרדיות 400040001186.74
1616100750מכרז ארכיון 500005000053100
סה"כ ארכיון עירוני367500263000258879.75
1616200000הוצאות רכש ואפסנאות
1616200100משכורת ושכר עבודה 793000861000849697.26
1616200121נסיעות 170001600016035.4
1616200122בגוד 1200090009023
1616200126הבראה 200002000019895.4
1616200127אחזקת רכב 770008400082489.5
1616200128טלפון 400040003927
1616200130אשל 10001000768
1616200178שעות נוספות ברישום 220000-153.1
1616200179שעות נוספות בפועל 330005600055540.05
1616200430מאור 340000340000490762.03
1616200431מים משרדי העיריה 400000400000378611.37
1616200440בטוח 155000018000001904259
1616200450רהוט והחזקתו 500005000044172.94
1616200533רכב בליסינג 88-954-78 אפסנאות500005000047639.13
1616200541בולים 0350000
1616200542טלפון 01000000
1616200543שעוני נוכחות 10000100004008.7
1616200544הוצ' תקשורת פקס' 700007000061619.47
1616200560הוצאות משרדיות 150000200000193077.8
1616200980הוצאות אחרות 150000220000219464.49
סה"כ רכש ואפסנאות374900055410004380837.44
1617000000הוצאות שרות משפטי
1617000100משכורת , שכר והוצא 765000785000774777.67
1617000121נסיעות 600060005448
1617000122בגוד 650060006224
1617000126הבראה 190001900019035
1617000127אחזקת רכב 860008600084754.4
1617000128טלפון 200020001603.8
1617000178שעות נוספות ברישום 200000-3187.65
1617000522ספרים ועתונים 300003000021803.8
1617000581הוצאות משפטיות 4700001000000932858.43
סה"כ שרות משפטי140450019340001843317.4500000002
1619000780בחירות לרשויות 00386196.62
סה"כ לפרק 61 מנהל כללי216825002101100021973746.970000003
1621000000הוצאות הנהלת הגזברות
1621000100משכורת , שכר והוצא 201100020770002169034.85
1621000121נסיעות 200001700016905.6
1621000122בגוד 180002000020263.05
1621000126הבראה 510005900058579.2
1621000127אחזקת רכב 230000279000275143.75
1621000128טלפון 700060006396.45
1621000531מבוטל1500015000
1621000750יעוץ 250000300000251431.5
1621002532רכב בליסינג 55-698-30540005400053193.92
1621004532רכב בליסינג 22-996-12780007800079097.03
סה"כ הנהלת הגזברות271900029050002945045.35
1621100000הוצאות נכסים
1621100100משכורת ושכ"ע 270000224000220693.59
1621100121נסיעות 30001000237.6
1621100122בגוד 400040004190
1621100126הבראה 800080007614
1621100127אחזקת רכב 280002800027620.6
1621100128טלפון 200010001166.4
1621100130אשל 600060005709
1621100179שעות נוספות בפועל 520004500044995.95
1621100410שכירות 400000220000186755
1621100411ועד בית 500004000079145.47
1621100531החזקת אופנוע 150001500012780.63
1621100560הוצאות משרדיות 10000100007237.63
סה"כ נכסים848000602000598145.87
1623000000הוצאות גביה
1623000100משכורת , שכר והוצא 145000014090001368204.83
1623000121נסיעות 240002100019740
1623000122בגוד 200002000019800.75
1623000126הבראה 540005100048832.85
1623000127אחזקת רכב 112000112000103997.5
1623000128טלפון 800080006918.6
1623000130אשל 230002500025045.8
1623000178שעות נוספות_ברישום 0-945.95
1623000179שעות נוספות בפועל 11000110009068.55
1623000532רכב בליסינג 34-136-79500006000047668.5
1623000540הוצאות דיוור180000200000168332.87
1623000560הוצאות משרדיות 800006900077982.04
1623000581הוצאות משפטיות - אכיפה230000
1623000750עבודות קבלניות 350000500000232990
1623000751שמירה 950009500057005
1623000980הוצאות אחרות 700050003126.3
1623000981הוצאות משפטיות 80000010000001687987.64
סה"כ גביה349400035860003875755.2800000003
סה"כ לפרק 62 מנהל כספי706100070930007418946.5
1630000000הוצאות מימון
1631000610עמלות אי.אר.אן 350003800025556.14
1631002610א.השלטון עמלות וריבית. 400040004349.42
1631009610ב.הדואר עמלות וריבית. 190000190000149691.48
1631010610לאומי עמלות וריבית. 200002000016329.03
1631011610דיסקונט עמלות וריבית. 900090007612.66
1631012610בנה"פ עמלות וריבית. 600006000040869.04
1631020610המזרחי עמלות וריבית. 300030002714.07
1631031610הבינלאומי עמלות וריבית. 600006000033775.98
1631100610עמלות ישראכרט -הבטחת המחא100001000011158.67
1631102610עמלות הוצאה לפועל שילוט 500050004927.96
1631288610ויזה ודינרס עמלות 410000410000355855.83
1631468610ישראכרט א. אקספרס עמלות 430000410000446428.16
1632000610הנחות למשלמי מסים מראש 500000320000383000
1632000640ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג10000100006802.81
סה"כ לפרק 63 מימון174600015490001489071.25
הוצאות פרעון מלוות
1641000691תש עח קרן ת.ב.ר 7000065000104419.12
1641000692תש עח ריבית 250001900023202.96
1641000693תש עח הצמדה 180001700052916.89
1642000691תש עח קרן כסוי גרעונות 280000064000007460299.19
1642000692תש עח ריבית 150000021900002582274.92
1642000693תש עח הצמדה 35000019100002292346.87
1643000691קרן 420000200000
1643000692ריבית 90000110000
1643000693הצמדה 060000
סה"כ לפרק 64 פרעון מלוות52730001063800012515459.95
1712200000הוצאות ניקוי רחובות
1712200100משכורת 438000043780004321992.68
1712200121נסיעות 129000172000170131.8
1712200122בגוד 750007500074340.65
1712200126הבראה 200000202000199537.6
1712200127אחזקת רכב 200000200000197044.65
1712200128טלפון 200002300022292.6
1712200130אשל 170002600025748
1712200178שעות נוספות ברישום 340000405000399423.5
1712200179שעות נוספות בפועל 350000513000505988.9
1712200720חמרים 10000100000
1712200750ניקוי צואת כלבים140000253000191585
1712200751טאוט מכני 830000780000724952.6
1712200752פועלי קבלן טאטוא 403000030000002533704
1712200754טרקטור 400004000033470
1712200755ביגוד לפועלים 20000200000
1712200780מבצעי נקיון 300005000091738.2
1712200930כלים וציוד 300003000027881
סה"כ ניקוי רחובות10841000101770009519831.18
1712300000הוצאות אשפה וגזם
1712300100משכורת 969000809000798443.95
1712300121נסיעות 180001100010896
1712300122בגוד 600080008000
1712300126הבראה 270002400024111
1712300127אחזקת רכב 180000155000152878.9
1712300128טלפון 300020001749.6
1712300130אשל 700020001944
1712300178שעות נוספות_ברישום 650004500044180.6
1712300179שעות נוספות בפועל 650001200011648.55
1712300530החזקת רכב 19-234-68 400004000031070.94
1712300531החזקת אופנוע 15000150003423.26
1712300720חמרים 13000013000086038
1712300750פנוי מכולות 350000350000429940.24
1712300751הוצאת אשפה 640000062000005520204.01
1712300755הוצ אשפה מנוף 875000875000923717.89
1712300756פינוי מיחזור תאגיד תמיר 45000018000018292
1712300830אגוד ערים אשפה 704300075010005730000
1712301531החזקת אופנוע 13-860-65 150001500012203.43
1712302531החזקת אופנוע 34-769-32 150001500010570.22
1712303531החזקת אופנוע39-597-64 15000150009220.73
1712303533רכב בליסינג פינוי ואיסוף 10200010200090581.47
סה"כ אשפה וגזם167900001650600013919114.790000001
1715000000הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואי
1715000100משכורת , שכר והוצא 655000448000442532.05
1715000121נסיעות 500000
1715000122בגוד 800060005700
1715000126הבראה 250001700016497
1715000127אחזקת רכב 135000106000105045.15
1715000128טלפון 200020001749.6
1715000130אשל 300030002196
1715000178שעות נוספות_ברישום 1150004600045361.55
1715000179שעות נוספות בפועל 110002200021580.75
1715000560הוצאות משרדיות 200020001825.8
1715000720חמרים 600006000054354.5
1715000721חברת הדברות 100002000022507.86
סה"כ תברואה מונעת ופקוח תברואי1031000732000719350.26
1716000000הוצאות רכב
1716000100משכורת 145000141000139542.12
1716000122בגוד 200020001900
1716000126הבראה 500050004653
1716000127רכב 410004100040880.8
1716000128טלפון 10001000583.2
1716000130אשל 300030002536.25
1716000179שעות נוספות 380004800047712.85
1716000530החזקת רכב 500050001163.06
1716000531החזקת אופנוע 71-013-72 150001500013235.91
1716000757עבודות קבלניות כ"א 10000050000107846
סה"כ רכב355000311000360053.19
הוצאות הנהלת שפ"ע
1717000100משכורת ושכ"ע 369500047360004675282.53
1717000121נסיעות 110002900029109.95
1717000122בגוד 300004900047984.85
1717000126הבראה 72000128000126754.45
1717000127רכב 400000642000633794.65
1717000128טלפון 100001600015514.5
1717000130אשל 200002800027275.75
1717000178שעות נוספות ברישום 620009500093842.7
1717000179שעות רישום 360000732000722783.15
1717000531החזקת אופנוע 13-861-65 150001500015003.07
1717000533רכב בליסינג 39-315-31 שפע11000011000095954.82
1717000534נגרר95-220-71 300030001662
1717000560הוצאות משרדיות 250002500017330.83
1717000750עבודות קבלניות נקיון 630000840000559404.1
1717000781מפגשי תושבים 20000200007364.41
1717000782השתלמויות 04000028917.8
1717000980הוצאות שונות 550004500042158.28
1717001532רכב בליסינג 46-528-52 750007500071192.97
1717002532רכב בליסינג 33-858-79 600006000055555.53
1717003532רכב בליסינג 83-774-79 700007000072363.1
1717010534נגרר 95-264-71 300030001766
1717100531החזקת אופנוע 53-176-13 15000150006149.33
1717200531החזקת אופנוע 67-771-72 150001500011094.22
1717300531החזקת אופנוע 67-776-72 150001500011380.9
1717400531החזקת אופנוע 67-722-72 15000150008749.16
1717500531החזקת אופנוע 71-024-72 800080002863.03
1721303533רכב בליסינג 0581
1717000751איכות הסביבה150000
סה"כ הנהלת שפע594400078290007381833.080000002
סה"כ לפרק 71 תברואה349610003555500031900182.500000004
1722100000הוצאות משמר אזרחי
1722100511הוצאות כבוד 10000100009185.36
1722100780החזקת בסיסי הפעלה 150001500017988.81
סה"כ משמר אזרחי250002500027174.170000000002
1723000000הוצאות הג"א
1723000100משכורת , שכר והוצא 220000395000389668.29
1723000121נסיעות 400040004085.4
1723000122בגוד 300070006660.5
1723000126הבראה 130002100020515.5
1723000127אחזקת רכב 520008200081079.45
1723000128טלפון 100020002012.1
1723000178שעות נוספות ברישום 00
1723000179שעות נוספות בפועל 200020002206.9
1723000421הוצאות שוטפות למקלטים 120000100000140649.77
1723000531החזקת אופנוע 150001500010007.68
1723000780תפעול מרכז בקרה 250002500012583.08
1723000810השתתפויות להגא 350000330000329952.47
1723000811השתתפות לרשויות 7000000
סה"כ הג"א875000983000999421.14
1723100000הוצאות פס"ח מל"ח
1723100533רכב ליסינג 66-393-32 חרום 500005000044161.42
1723100740כלים מכשירים וציוד 100001000010044.7
1723100781מחסני חרום 200002000017667.57
1723100782תרגילים והשתלמויות 120001200010042.91
1723101534נגרר99-622-14 חרום300030001711
1723102534נגרר 34-432-59 חזות העיר 300030001649
סה"כ פסח מל"ח980009800085276.6
הוצאות כיבוי אש
1724000100משכורת 0278914.76
1724000121נסיעות 01196
1724000127אחזקת רכב 045905.75
1724000128טלפון 0955.4
1724000130אשל 02502.55
1724000178שעות נוספות_ברישום 0188166.9
1724000179שעות נוספות בפועל 03286
1724000430מאור חמרי נקיון 06346.28
1724000530החזקת רכב 053818.52
1724000540הוצאות תקשורת 06499.96
1724000740כלים וציוד 05417.84
1724000750עבודות קבלן נקיון 02852.2
1724000810השתת בכבאות ארצית 442000020000004276500
1724000980הוצאות אחרות 01156.78
1724200780כבוי אש ארצי 0300000
סה"כ כיבוי אש442000020000005173518.94
סה"כ לפרק 72 שמירה ובטחון541800031060006285390.850000001
1730000000הוצאות מהנדס העיר
1730000100משכורת 342000028710002715525.57
1730000121נסיעות 14000100009774
1730000122בגוד 400003200032067
1730000126הבראה 950006500064458.85
1730000127אחזקת רכב 520000491000484847.5
1730000128טלפון 140001100011222.25
1730000130אשל 410003800037886
1730000178שעות נוספות ברישום 0-18337.3
1730000179שעות נוספות בפועל 1570006400063240.55
1730000570מיכון 800008000089187.6
1730000782השתלמויות 50000500009666
1730000950תכנון שמאות ועוד 240000022000001394374.13
1730000750יועץ תנועה 15000000
1730000420מבנים מסוכנים3000000
1730000751סריקת תיקים ממוחשבים50000000
1730000980הוצאות אחרות 600006000044458.01
1730000981יעוץ 270000025000002173189.99
1730000984ציוד חד פעמי 300003000015189.81
1730001531החזקת אופנוע-71-823-72 200002000019299.16
סה"כ מהנדס העיר1032100085220007146049.12
1731000000הוצאות מבני ציבור
1731000100משכורת 168800014760001456759.38
1731000121נסיעות 310002400024100.8
1731000122ביגוד 240002100020580.5
1731000126הבראה 680006000059643
1731000127רכב 260000228000225356.15
1731000128טלפון 800070006877.8
1731000130אשל 1600060005640
1731000178שעות נוספות ברישום 440002200021551.45
1731000179שעות נוספות בפועל 157000180000177588.35
1731000430מאור כח חמום מים 10000300002596.45
1731000532רכב בליסינג 40-849-75 600006000046542.37
1731000720חמרים 18000018000046490.54
1731000740כלים מכשירים וציוד 300003000011882.8
1731000750אחזקת מזגנים 300000300000242145.45
1731000751אחזקת מעליות 400004000025186.65
1731000753תיקונים שונים 300003000016618.64
1731000754מערך בטיחות 700007000016008.72
1731000755עבודות קבלניות 200000200000142887.18
1731000756תחזוקת מערכות ביוב בחצרות250000250000161771.49
1731000757עבודות קבלניות
1731000758עבודות מוסדות ציבור900000
1731003533רכב בליסינג 40-959-31 880008800080450.92
1731010530החזקת רכב 28-704-68 200002000014326.52
1731020530החזקת רכב81-617-63 200002000019738.25
סה"כ מבני ציבור449400033420002824743.4100000006
סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין עיר14815000118640009970792.530000001
1742000000הוצאות חזות העיר
1742000100משכורת , שכר והוצא 127900015000001454833.74
1742000121נסיעות 270001500014651.95
1742000122בגוד 300003000029627
1742000126הבראה 890008900087558.45
1742000127אחזקת רכב 330000350000346074.55
1742000128טלפון 600090009088.1
1742000130אשל 40001100011331.5
1742000179שעות נוספות בפועל 184000267000263241.95
1742000720חמרים 500005000053206.33
1742000750שקום כבישים ומדרכו 400004000042315.01
1742000920עב' פתוח ספסלים 10000100002000
1742001530ליסינג 31-735-11 חזות העיר800008000062134.74
1742001534נגרר 34-432-59 חזות העיר600060004631
1742002533רכב בליסינג46-685-76 חזות העיר 880008800081202.46
סה"כ חזות העיר222300025450002461896.7800000003
1743000000הוצאות הארת רחובות
1743000100משכורת , שכר והוצא 114000123000121572.92
1743000122בגוד 200020001900
1743000126הבראה 600060005499
1743000127אחזקת רכב 390003900038950.35
1743000128טלפון 10001000583.2
1743000130אשל 10001000768
1743000179שעות נוספות בפועל 800080007665.05
1743000533רכב בליסינג 88-659-78 תשתיות 550005500043715.27
1743000720חמרים וגנרטור 10000100002002.34
1743000750מבוטל0900000747258.48
1743000751אחזקת עמודי תאורה460000460000325196.73
1743000771חשמל לרחובות 150000015000001379815.49
סה"כ הארת רחובות219600031050002674926.83
1744000000הוצאות בטיחות בדרכים
1744000721תמרורים ושלטים 150001500012949.48
1744000750בט' שילוט סימון 10000100006702.3
1744000751החזקת רמזורים 200000250000157586.76
1744000753מבוטל015000093936.01
1744000771חשמל לרמזורים 100000100000108538.94
1744000780שבוע בטיחות בדרכים 30000300009813
1744000781הוצאות אחרות בדיקות קרינה500005000013289.8
סה"כ הוצאות בטיחות בדרכים405000605000402816.29
1745000000הוצאת תעול
1745000750אחזקת תעול 250000500000205198.5
1745000832אגוד ערים נקוז 158500105000104066
סה"כ תעול408500605000309264.5
1746000000הוצאות גנים ונוף
1746000100משכורת 186700018130001789456.21
1746000121נסיעות 470003400033605.8
1746000122בגוד 320003000029728
1746000126הבראה 800008000078792.2
1746000127אחזקת רכב 120000162000159795.5
1746000128טלפון 900090009251.4
1746000130אשל 100001300013144.35
1746000178שעות נוספות ברישום 300003200031484.95
1746000179שעות נוספות בפועל 288000348000343877.15
1746000430 מים 120000014000001544412.55
1746000530החזקת רכב 84-053-36 גנים ונוף 400004000036481.65
1746000531החזקת אופנוע 13-383-65 150001500015901.83
1746000532רכב בליסינג 29-582-79 500005000054433.63
1746000533 רב בליסינג 39-316-31 10200010200096573.95
1746000534נגרר 90-954-69 גנים ונוף 600060005033
1746000710הובלה 300020002193.11
1746000720חמרים דישון הדברה 5000065000-8447.44
1746000721חמרים עצים וצמחים 500005000047722.4
1746000740כלים וציוד 3000030000101302.23
1746000750אחזקת גנים צבוריים 240000023000002000085.99
1746000751גזומים 660000500000504962.96
1746000752אחזקת מזרקות 120000120000114360
1746000781אחזקת פינות משחק 600006000065928.81
1746000980הוצאות אחרות 300030003464.82
סה"כ גנים ונוף727200072640007073545.050000001
סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים125045001412400012922449.450000001
1764000000הוצאות תרבות הדיור
1764000100משכורת , שכר עבודה 292000443000437018.11
1764000121נסיעות 050004936.8
1764000122בגוד 500060006285
1764000126הבראה 130002000020304
1764000127אחזקת רכב 600005900058080.4
1764000128טלפון 100020001749.6
1764000130אשל 020001704
1764000179שעות נוספות בפועל 90001300012487.05
1764000980הוצאות אחרות 350003500020143.33
סה"כ תרבות הדיור415000585000562708.2899999999
1769000000הוצאות שונות
1769000780הדבקת מודעות-משכורות 420004200041216.34
1769000781בטוח החזר התחייבויות 500000500000583148.05
1769000786מגרש חניה 11000011000088734
1769000810מרכז שלטון מקומי 160000160000156400
1769000811מועצת נשים 300003000012759.9
1769000812קידום עסקים קטנים 10000100003306.4
1769000813רזרבה תקציבית 020000000
סה"כ שונות8520002852000885564.6900000001
סה"כ לפרק 76 שונות126700034370001448272.98
1781000000הוצאות פקוח עירוני
1781000100משכורת 233000023550002324743.88
1781000121נסיעות 830006300062011.9
1781000122ביגוד 370003600035373.5
1781000126הבראה 980009800096794.65
1781000127אחזקת רכב 150000167000165229.9
1781000128טלפון 130001100010793.4
1781000130אשל 390003600035772.6
1781000178שעות נוספות ברישום 144000156000154212.15
1781000179שעות נוספות בפועל 437000456000449812.45
1781000530החזקת רכב 10-840-16 פיקוח 150001500014550.77
1781000533רכב בליסינג 63-907-13 פיקוח וחניה 700007000061247
1781000540הוצאות תקשורת 140000140000132957.14
1781000560הוצאות משרדיות 250002500020074.63
1781000750עבודות קבלניות חניה 100000010000001370412.35
1781000980הוצאות אחרות 100001000011375.68
1781001531החזקת אופנוע 71-023-72 800080003411.74
1781000751חירום ובטחון70000
סה"כ פיקוח עירוני466900046460004948773.74
1781110000הוצאות רישוי עסקים
1781110100משכורת 490000837000826275.69
1781110121נסיעות 400070007006.3
1781110122ביגוד 400090008770
1781110126הבראה 140003200031302
1781110127רכב 920009200091383.55
1781110128טלפון 200030003336.8
1781110130אשל 60001000010040.55
1781110178שעות נוספות 00-2467.9
1781110179שעות רישום 60002200021363.15
1781110532מבוטל65000
1781110560הוצאות משרדיות 300030001626.26
1781110750בדיקות רעש 19000190006094
1781110751מבוטל01200000
1781110752מפרט אחיד 0300000
סה"כ רישוי עסקים64000012490001004730.4000000001
1781111000הוצאות שילוט
1781111100משכורת 350000
1781111121נסיעות 8000
1781111122ביגוד 4000
1781111126הבראה 14000
1781111127רכב 0
1781111128טלפון 1500
1781111130אשל 6000
1781111179שעות נוספות
1781111179שעות רישום 20000
1781111533רכב ליסינג 71-226-7965000061716.01
1781111610עמלות שילוט 1800000117770.52
סה"כ הוצאות שילוט6485000179486.53
הוצאות סיירת בטיחות עירונית
1781200100שכר סיירת בטיחות 94100012140001198378.01
1781200121נסיעות 370003700036186.75
1781200122בגוד 190001400013628.95
1781200126הבראה 400003500034571.35
1781200128טלפון 10001000345.7
1781200130אשל 800090008594.6
1781200179שעות נוספות בפועל 478000564000556974
1781200532רכב בליסינג 51-506-75650006500053880.03
1781200780הוצאות אחרות 80000130000112829.51
1781201533רכב בליסינג 47-567-76 110000110000101661.12
1781202533רכב בליסינג 50-077-11 110000110000101361.4
סה"כ סיירת בטיחות188900022890002218411.42
הוצאות בית משפט
1782000100משכורת 532000534000541508.6
1782000121נסיעות 600060005640
1782000122בגוד 700070007349.75
1782000126הבראה 170001700016814.25
1782000127אחזקת רכב 580004800047660.9
1782000128טלפון 200020002187
1782000130אשל 020001866.3
1782000178שעות נוספות_ברישום 03000-4440.75
1782000179שעות נוספות בפועל 000
1782000430חשמל ומים400004000038523.91
1782000540הוצאות תקשורת 160001600014389.7
1782000750שמירה 600060000
1782000751עב קבלן נקיון0380006206
1782000980הוצאות אחרות 300030003604.6
סה"כ בית משפט687000722000681310.26
הוצאות מוקד עירוני
1783000100משכורת ושכר עבודה 949000790000779522.47
1783000121נסיעות 320002600025460.6
1783000122בגוד 800080008287
1783000126הבראה 210001800018280.4
1783000127רכב 420003100030570.2
1783000128טלפון 200020002174.9
1783000130אשל 5000100009493
1783000178שעות נוספות 036.8
1783000179שעות נוספות בפועל 110000196000193386.05
1783000531החזקת אופנוע 46-728-20 150001500011448.51
1783000757עבודות קבלניות-כ"א 300003000025964.61
סה"כ מוקד עירוני121400011260001104624.54
סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט97475001003200010137336.89
1811000000הוצאות חינוך מנהל
1811000100משכורת , שכר והוצא 328400023910002359972.84
1811000121נסיעות 60001000344.65
1811000122בגוד 300002300023093.05
1811000126הבראה 670005300052888.95
1811000127אחזקת רכב 279000279000275168.75
1811000128טלפון 600070006903.4
1811000130אשל 170002000020322.75
1811000178שעות נוספות_ברישום 0-187.5
1811000179שעות נוספות בפועל 110000108000107017.75
1811000532רכב בליסינג 49-193-53800008000062143.63
1811000533רכב בליסינג 39-314-34 130000130000117576.9
1811000534נגרר 98-182-15 500060004216
1811000560הוצאות משרדיות 500005000035374.98
1811000750עבודות קבלנית נקיון 500005000050554.49
1811000757עבודות קבלניות-כ"א 250000500000135620.3
1811000780שבוע חינוך 800008000069390.4
1811000781חוברת סוף השנה 200002000016456.8
1811000980הוצאות אחרות 190001900017772.54
1811000981בית היוזמה החינוכית 900009000084207.42
1811001532רכב בליסינג 65-392-13500006000045224.36
סה"כ חינוך מנהל462300039670003484062.459999999
1812000000הוצאות חינוך קדם יסודי
1812000000חנוך קדם יסודי גני 000
1812000100משכורת ושכר עבודה 1151400092620009142796.93
1812000121נסיעות 444000317000312845.9
1812000122בגוד 90000111000109230.65
1812000126הבראה 400000377000372041.95
1812000127אחזקת רכב 1150009700096133.6
1812000128טלפון 430003900038549.4
1812000130אשל 470003600035823.1
1812000178שעות נוספות_ברישום 3000080008197.3
1812000179שעות נוספות בפועל 550005600054569.35
1812000420גני אחזקה שוטפת 150000120000118321.1
1812000430מאור כח חמום מים 500000460000499297.42
1812000540הוצאות תקשורת 750008500074649.83
1812000721גנ"י הוצאות לפעולות 300000280000267643.64
1812000740כלים מכשירים וציוד 180000160000140272.74
1812000750גננות משרד החנוך 690000063000005988376.27
1812000751גננות חובה מ. חחנוך 480000042000004193189
1812000780הוצאות אחרות 100001000010724
1812000781חוגים 550000490000447492.1
1812000782סל תרבות 170000160000158597.4
1812000783עצרת גני ילדים 10000100009360
1812000983פעולות העשרה 400000400000379966.32
1812000934פרוייקטים חינוכיים30000
1812000985ליבלובים380000
סה"כ חינוך קדם יסודי271930002297800022458078
1813200000הוצאות בתי ספר יסודיים- כללי
1813200000בתיס יסודיים 000
1813200100משכורת , שכר והוצא 309700030380002998709.52
1813200121נסיעות 1050009300091845.6
1813200122בגוד 600005500053904.8
1813200126הבראה 150000148000145797.55
1813200127אחזקת רכב 275000274000270517.3
1813200128טלפון 170001600016365.25
1813200130אשל 3000080008188.85
1813200178שעות נוספות_ברישום 2000000
1813200179שעות נוספות בפועל 265000296000292336.4
1813200420בתיס אחזקה שוטפת 1000004000038093.94
1813200421לחצני מצוקה מוסדות חנוך 470004500036945.23
1813200430מאור מים חמר נקיון 1000040002529.24
1813200750שמירה בבתי"ס 300000026000002282446.75
1813200752אחזקה ונקיון 200000200000293210.78
1813200753ביטוח תלמידים 350000330000327777
1813200780פרויקטים 5400009000040558.67
1813200783גמול חינוך 240003600024000
1813200810תמיכות חנוך 20000200000
1813200811שווי שימוש במבנים 20000200000
1813200920עבודות שבר 600060004805
1813200930מיחשוב בתיס 450004500031043.7
1813200931בית ספר מנגן 220000228000228000
1813200980המאה 12 תקשוב 160000170000137057
1813200982הוצאות לבתי"ס 220000220000210456.96
1813200983נהול עצמי השלמות 0041998
1813200984מימון טיולים משרד החינוך 060000299387
1813200985גוגלה 700007000059670
1813200986פיתוח תחומי אומנות5000000
1813200987שדרוג סביבות למידה6000000
1813200988למידה באמצעות טבלטים6000000
1813200989למידה מבוססת פרוייקטים10000000
1813200990בית ספר אלטרנטיבי10000000
סה"כ בתי ספר יסודיים -כללי942100081120007935644.54
1813210000הוצאות בית ספר אלון
1813210430מים 300003200030373.84
1813210431חשמל 114000120000114000
1813210560דמי שכפול-משרד החינוך 140001400013724
1813210570אינטרנט 400030003000
1813210721חומרי לימוד מ.החינוך 250001800017525
1813210722טלפון 1600080008935
1813210741סל ספורט 300030002962
1813210750תחזוקת מתקנים 240004500044419
1813210751דואר ומשלוחים300080007337
1813210752גינון120001100011268
1813210753קבלני נקיון 273000250000232266.47
1813210980תוספת פדגוגית נהול עצמי400002800028554
1813210982רמת שרות-משרד החינוך 1130008200081540
1813210983חומרי נקיון 16000130006798
1813210984יוזמות פדגוגיות 340003400034000
1813210450אחזקה ורכישת ריהוט650000
1813210571אחזקת מחשבים400000
1813210754אחזקת מזגנים 400000
1813210562אחזקת מדפסות וסורקים400000
1813210561ציוד משרדי800000
1813210563ספרים וספריות400000
1813210564עמלות בנק300000
1813210565כבודים אשל נסיעות בתפקיד500000
1813210566בטיחות ועזרה ראשונה200000
סה"כ בית ספר אלון761500669000636702.31
הוצאות בית ספר בורכוב
1813220430מים 340003600034755.41
1813220431חשמל 106000152000105996
1813220560דמי שכפול-משרד החינוך 120001200011756
1813220570אינטרנט 350030003000
1813220721חומרי לימוד מ.החינוך 220001500015257
1813220722טלפון 1400060006612
1813220741סל ספורט 300030002768
1813220750תחזוקת מתקנים 210003900039080
1813220751דואר ומשלוחים300070007146
1813220752גינון8500100009672
1813220753קבלני נקיון 273000270000228661.84
1813220980תוספת פדגוגית נהול עצמי350002400024198
1813220982רמת שרות-משרד החינוך 1000006900069828
1813220983חומרי ניקיון 140001200010902
1813220984יוזמות פדגוגיות 340003400034000
1813220450אחזקה ורכישת ריהוט600000
1813220571אחזקת מחשבים350000
1813220754אחזקת מזגנים 350000
1813220562אחזקת מדפסות וסורקים350000
1813220561ציוד משרדי700000
1813220563ספרים וספריות350000
1813220564עמלות בנק300000
1813220565כבודים אשל נסיעות בתפקיד400000
1813220566בטיחות ועזרה ראשונה1500
סה"כ בית ספר בורוכוב718500692000603632.25
1813230000הוצאות בית ספר בן גוריון
1813230430מים 11000110009951.04
1813230431חשמל 10000010500087996
1813230560דמי שכפול-משרד החינוך 700070006708
1813230570אינטרנט 200030003000
1813230721חומרי לימוד מ.החינוך 1300090009024
1813230722טלפון 800040003344
1813230741סל ספורט 200020001572
1813230750תחזוקת מתקנים 130002800027996
1813230751דואר ומשלוחים200050005136
1813230752גינון500050005528
1813230753קבלני נקיון 200000180000176451.95
1813230980תוספת פדגוגית נהול עצמי205001400013812
1813230982רמת שרות-משרד החינוך 580004000039860
1813230983חומרי נקיון 8000120005898
1813230984יוזמות פדגוגיות 540005400054000
1813230450אחזקה ורכישת ריהוט350000
1813230571אחזקת מחשבים200000
1813230754אחזקת מזגנים 200000
1813230562אחזקת מדפסות וסורקים200000
1813230561ציוד משרדי400000
1813230563ספרים וספריות200000
1813230564עמלות בנק200000
1813230565כבודים אשל נסיעות בתפקיד250000
1813230566בטיחות ועזרה ראשונה100000
סה"כ בית ספר בן גוריון524500479000450276.99
1813240000הוצאות בית ספר ברנר
1813240430מים 180001800019384
1813240431חשמל 10000013600081996
1813240560דמי שכפול-משרד החינוך 1000090009024
1813240570אינטרנט 300030003000
1813240721חומרי לימוד מ.חינוך 185001200012084
1813240722טלפון 1200040004572
1813240741סל ספורט 250020002128
1813240750תחזוקת מתקנים 180003500035588
1813240751דואר ומשלוחים250060006512
1813240752גינון700070007436
1813240753קבלני נקיון 190000250000215740.83
1813240980תוספת פדגוגית נהול עצמי300001800016954
1813240982רמת שרות-משרד החינוך 840005200053628
1813240983חומרי ניקיון 12000120005898
1813240984יוזמות פדגוגיות 340005400054000
1813240450אחזקה ורכישת ריהוט500000
1813240571אחזקת מחשבים300000
1813240754אחזקת מזגנים 300000
1813240562אחזקת מדפסות וסורקים300000
1813240561ציוד משרדי600000
1813240563ספרים וספריות300000
1813240564עמלות בנק250000
1813240565כבודים אשל נסיעות בתפקיד350000
1813240566בטיחות ועזרה ראשונה100000
סה"כ בית ספר ברנר571500618000527944.83
1813250000הוצאות בית ספר גורדון
1813250430מים 420004200071557.31
1813250431חשמל 8800010000087996
1813250560דמי שכפול-משרד החינוך 900090008936
1813250570אינטרנט 300030003000
1813250721חומרי לימוד מ.החינוך 170001100011216
1813250722טלפון 1100050005548
1813250741סל ספורט 200020002104
1813250750תחזוקת מתקנים 165003000029748
1813250751דואר ומשלוחים200050005456
1813250752גינון650070007356
1813250753קבלני נקיון 252000290000274016.64
1813250980תוספת פדגוגית נהול עצמי270001800018400
1813250982רמת שרות-משרד החינוך 770005300053092
1813250983חומרי ניקיון 11000120005898
1813250984יוזמות פדגוגיות 340003400034000
1813250450אחזקה ורכישת ריהוט450000
1813250571אחזקת מחשבים300000
1813250754אחזקת מזגנים 300000
1813250562אחזקת מדפסות וסורקים300000
1813250561ציוד משרדי550000
1813250563ספרים וספריות300000
1813250564עמלות בנק200000
1813250565כבודים אשל נסיעות בתפקיד350000
1813250566בטיחות ועזרה ראשונה100000
סה"כ בית ספר גורדון626500621000618323.95
הוצאות בית ספר כצנלסון
1813260430מים 200002500022676.68
1813260431חשמל 120000134000110004
1813260560דמי שכפול-משרד החינוך 135001300012849
1813260570אינטרנט 400030003000
1813260721חומרי לימוד מ.החינוך 250001700016960
1813260722טלפון 1600070006868
1813260741סל ספורט 300030003016
1813260750תחזוקת מתקנים 240004400043168
1813260751דואר ומשלוחים300080007896
1813260752גינון100001100010588
1813260753קבלני נקיון 231000240000240840.71
1813260980תוספת פדגוגית נהול עצמי400002600026472
1813260982רמת שרות-משרד החינוך 1135007600076388
1813260983חומרי ניקיון 160002200010902
1813260984יוזמות פדגוגיות 340003400034000
1813260450אחזקה ורכישת ריהוט650000
1813260571אחזקת מחשבים400000
1813260754אחזקת מזגנים 400000
1813260562אחזקת מדפסות וסורקים400000
1813260561ציוד משרדי800000
1813260563ספרים וספריות50000
1813260564עמלות בנק300000
1813260565כבודים אשל נסיעות בתפקיד500000
1813260566בטיחות ועזרה ראשונה150000
סה"כ בית ספר כצנלסון709500663000625628.39
1813270000הוצאות בית ספר שמעוני
1813270430מים 300003200038470.84
1813270431חשמל 13000013700098004
1813270560דמי שכפול-משרד החנוך 125001100011328
1813270570אינטרנט 400030003000
1813270721חומרי לימוד מ.חינוך 230001500015612
1813270722טלפון 1500060005116
1813270741סל ספורט 300030002664
1813270750תחזוקת מתקנים 220003700038504
1813270751דואר ומשלוחים300070007040
1813270752גינון900090009324
1813270753קבלני נקיון 256000230000201296.49
1813270980תוספת פדגוגית נהול עצמי365002300023320
1813270982רמת שרות-משרד החינוך 1035006600067300
1813270983חומרי ניקיון 145002200010902
1813270984יוזמות פדגוגיות 340003400034000
1813270450אחזקה ורכישת ריהוט600000
1813270571אחזקת מחשבים400000
1813270754אחזקת מזגנים 400000
1813270562אחזקת מדפסות וסורקים400000
1813270561ציוד משרדי750000
1813270563ספרים וספריות400000
1813270564עמלות בנק300000
1813270565כבודים אשל נסיעות בתפקיד450000
1813270566בטיחות ועזרה ראשונה150000
סה"כ בית ספר שמעוני734500635000565881.33
1813280000הוצאות בית ספר אמונים
1813280430מים 180001600016387.81
1813280431חשמל 90000104000121164
1813280560דמי שכפול-משרד החינוך 600060006236
1813280570אינטרנט 200030003000
1813280721חומרי לימוד מ.החינוך 105001100010636
722טלפון 700000
1813280741סל ספורט 150020001364
1813280750תחזוקת מתקנים 100003200031500
1813280751דואר ומשלוחים150060005760
1813280752גינון400050005132
1813280753קבלני נקיון 163000150000152166.77
1813280980תוספת פדגוגית נהול עצמי170001300012936
1813280982רמת שרות-משרד החנוך 475003700037036
1813280983חומרי ניקיון 700090000
1813280984יוזמות פדגוגיות 540005400054000
1813280450אחזקה ורכישת ריהוט300000
1813280571אחזקת מחשבים200000
1813280754אחזקת מזגנים 200000
1813280562אחזקת מדפסות וסורקים200000
1813280561ציוד משרדי350000
1813280563ספרים וספריות200000
1813280564עמלות בנק150000
1813280565כבודים אשל נסיעות בתפקיד200000
1813280566בטיחות ועזרה ראשונה100000
סה"כ בית ספר אמונים458000448000457318.57999999996
1813300000הוצאות בתיס מיוחדים
1813300100משכורת , שכר והוצא 670000056900005616904.28
1813300121נסיעות 420000411000406142.1
1813300122בגוד 750007300071751.8
1813300126הבראה 205000249000245681.95
1813300127אחזקת רכב 300002200021498.65
1813300128טלפון 360002100020942.25
1813300130אשל 310002700026755.8
1813300178שעות נוספות_ברישום 00-522.15
1813300179שעות נוספות בפועל 145000149000147137.5
1813300430מאור כח חימום מים 450004500052089.75
1813300710הסעות חנוך מיוחד 320000032100003472124.27
1813300781מתי"א 400004000039620
1813300782הזנה 9000015000087842.43
1813300981שכ"ל חנוך מיוחד 165000016500001791910.1
1813300982מועדון טיפולי 150001500015114.9
1813300983חנוך מיוחד אמונים 850008500085000
סה"כ בתי ספר מיוחדים127670001183700012099993.629999999
1813400000הוצאות חרום-חינוך
1813400980חרום 3000000
1813400100משכורת 627000344000339464.34
1813400121נסיעות 500050005241.6
1813400122ביגוד 400030002597
1813400126הבראה 180001200011844
1813400127רכב 350001900019202.3
1813400128טלפון 15001000925.8
1813400130אשל 700030003011.65
1813400178שעות נוספות 00-403
1813400179שעות נוספות ברישום 600005000048973.85
1813400532רכב בליסינג 57-698-75720007200054826.02
סה"כ חירום - חינוך859500509000485683.56
1813600000הוצאות חינוך משלים
1813600121נסיעות 900080007785.8
1813600122בגוד 600060005461.4
1813600126הבראה 200001900018654.3
1813600127אחזקת רכב 120001100010668.5
1813600128טלפון 100010001049.4
1813600178שעות נוספות_ברישום 200000
1813600179שעות נוספות בפועל 800007800077578.25
1813600200משכורת בלי תקן 420000438000432941.27
סה"כ חינוך משלים550000561000554138.92
1814000000הוצאות תפוח פיס
1814000100משכורת ושכר עבודה 450000453000447671.65
1814000121נסיעות 180001700016719.85
1814000122בגוד 750050005237.5
1814000126הבראה 155001200011827.55
1814000127אחזקת רכב 490004900048273.8
1814000128טלפון 200020002031.75
1814000130אשל 400030003359.35
1814000179שעות נוספות בפועל 330004100040674.55
1814000430חשמל מים חמרי נקיון 130000100000113918.9
1814000560הוצאות משרדיות 700070003992.08
1814000740כלים וציוד 590005900048216.98
1814000750עבודות קבלן נקיון 130000120000113499.2
1814000751מרחבי הדעת 400004000018249.23
1814000781תערוכות יוזמות 60006000588.17
1814000782ימי מוקד בבתי ספר 350003500032628.22
סה"כ תפוח פיס986000949000906888.7799999999
1815100000הוצאות בתי"ס על יסודי כלל
1815100430מאור כח חשמל מים 140000140000152870.8
1815100710נסיעות אשל ותלמידים 130000130000119761.5
1815100780פרויקטים שונים 120001200012273
1815100785תגבור למניעתנשירה 120000120000111792.95
1815100786הנחות על יסודי 28000280002575
1815100787תנופה אורט 100000100000100000
1815100814יזמים צעירים 230002300022968
1815100815מרכז לליקוי למידה 250002500014596
1815100817בגרויות 200000200000614310
1815100818צמיחה חינוכית ישובית 600009000047470
1815100852תגבור בתי"ס על יסודי 1000000900000438550
1815200810תקצוב בי"ס_קלעי 120000001225000012334621.95
1815200812מכללה לבטחון לאומי 800007000072907
1815200814מגמת ספורט-זוזו 500005000028184.34
1815210750עבודות קבלניות 10000010000093168
1815210810תקצוב בי"ס_בן צבי 960000093000009992051.61
1815210812מגמת ספורט 09990
1815100853יעוץ ארגוני לבתי ספר8000000
1815100854כיתת מחוננים שב"ץ4000000
1815100855כיתת נחשון קלעי4000000
1815100856כיתת גמלאים4000000
1815220810תלמה ילין 420000150000250000
סה"כ בתי"ס על יסודי242880002368800024418090.15
181670000הוצאות הקונסרבטוריון
1816700100משכורת ושכר עבודה 054404.92
1816700122בגוד 01557
1816700126הבראה 02814
1816700810קונסרבטוריון 630000630000633621.86
סה"כ הקונסרבטוריון630000630000692397.78
1817200000הוצאות מרכזיה פדגוגית
1817200100משכורת, שכר עבודה 840008800086799.52
1817200121נסיעות 300030002820
1817200122בגוד 10001000858.95
1817200126הבראה 900080007614
1817200127אחזקת רכב 200002200022008.15
1817200128טלפון 10001000109.45
1817200430מאור מים חמרי נקיון 180001800019898.07
1817200540הוצאות תקשורת 500080005088.78
1817200740כלים וציוד 1000090007009.91
1817200750קבלן נקיון 550004300047644.85
1817200931הפקה חומרי לימוד 10000100009758.69
סה"כ מרכזיה פדגוגית216000211000209610.37
1817300000הוצאות שרות פסיכולוגי
1817300000שרות פסיכולוגי 00
1817300100משכורת, שכר עבודה 265000025620002529517.38
1817300121נסיעות 260001700016509.35
1817300122בגוד 320002900028701.2
1817300126הבראה 700007300072434.45
1817300127אחזקת רכב 320000327000322581
1817300128טלפון 10000100009987.6
1817300130אשל 90002000019552.1
1817300178שעות נוספות_ברישום 370000367000362451.65
1817300179שעות נוספות בפועל 400010001233.85
1817300430מאור מים חמרי נקיון 1200080009108.91
1817300540הוצאות תקשורת 200003000014871.04
1817300750קבלן נקיון 500003100032603.47
1817300781השתלמויות 600005000050827.18
1817300782בי"ס להורים 10000100007853.18
1817300783אבחון ברוסית 300030002374.65
1817300930ציוד יסודי 500050004488.95
1817300980הוצאות אחרות 10000100006511.82
סה"כ שירות פסיכולוגי366100035530003491607.780000001
1817900000הוצאות יוח"א
1817900121נסיעות 1900070006583.7
1817900126הבראה 300000
1817900128טלפון 0066.35
1817900200משכורת יוחא כשורי חיים 400000150000148322.82
1817900750חוגי מחוננים 140000140000145351.71
1817900751יוחא כישורי חיים 44000047000075627.92
1817900752עיר אקדמיה5000000
1817900753מרכז חדשנות ויזמות15000000
1817900754בית ספר להורים וועדים3000000
סה"כ יוח"א1232000767000375952.49999999994
1817910000הוצאות שרותים נוספים
1817910750פ.ר.ח הפעלת סטודנט 700007000090000
1817910780מורשת ישראל 220000250000141670
1817910781מועצת תלמידים 600006000054178.27
1817910782התאחדות ספורט בתי"ס 120000120000120410.82
1817910785שיעורי מסורת ותורה 600006000030357
1817910786נוער במרכז העיניניים 010000093762.36
1817910787שירת הים 12000012000070000
1817910788מורשת ישראל-ממשלה 15000060000167625
1817930200מועצת תלמידים שכר 0092919.12
סה"כ שירותים נוספים800000840000860922.5700000001
1817940000מרכז מצוינות
1817940100משכורת ושכע 361000353000348931.22
1817940121נסיעות 300060006345
1817940122ביגוד 400010001020.7
1817940126הבראה 1350070007474.8
1817940127רכב 250002000019428.05
1817940128טלפון 100010001523.75
1817940179שעות נוספות 290001600015757.2
1817940430חשמל 90000900000
1817940560הוצאות משרדיות 150001500013157.71
1817940740חומרי מעבדה 400004000027279.7
1817940750עבודות קבלניות נקיון 130000130000175774.24
1817940980יוזמות חינוכיות 900009000088025.8
1817940981ימי מוקד בתי ספר 300003000023219.97
סה"כ מרכז מצויינות831500799000727938.14
1817950000נוער וצעירים
1817950100משכורת ושכ"ע100000000
1817950121נסיעות4000000
1817950122ביגוד 3000000
1817950126הבראה 5000000
1817950127רכב 4000000
1817950128טלפון 100000
1817950179שעות נוספות20000000
181790750נוער במרכז העיניניים 10000000
1817950751פעילות נוער18000000
1817950752מרכז צעירים10000000
1817950753מרכז צעירים שכירות60000000
1817950754מרכז צעירים נקיון10000000
1817950755מרכז צעירים חשמל7000000
1817950760פעילות מרכז נוער וצעירים22000000
1817950450ציוד וריהוט4000000
1817950756טרפת5000000
1817950761סיירת הורים6000000
1817950759הוצאות הקמה35000000
1817950758מקצב10000000
סה"כ נוער וצעירים333100000
סה"כ לפרק 81 חינוך964935008422600083186717.81000002
1822000000הוצאות בית ראשונים
1822000100משכורת, שכר עבודה 885000923000911073.66
1822000121נסיעות 140001600015999.6
1822000122בגוד 9000100009464.5
1822000126הבראה 380003600035537.1
1822000127אחזקת רכב 135000124000122487.6
1822000128טלפון 300030002800.4
1822000179שעות נוספות בפועל 1100008900088127.35
1822000430מאור כח חימום מים 120000100000109208.06
1822000450רהוט והחזקתו 10000100006581.6
1822000560הוצאות משרדיות 900090009185.4
1822000750עב' קבלן נקיון 1000009000085744.86
1822000751חוגים קבלן 12000120007059.63
1822000753אבטחה 600005000055817.94
1822000780תיאטרון בימתיים פעולות 750007500073081.2
1822000930רכישת ציוד חד פעמי 10000100004277.9
1822000931רכישת מערכת הגברה 15000150001749
1822000980הוצאות אחרות 12000120008696.5
1822030781פע' קהילה והעשרה 130000130000117013.25
סה"כ בית ראשונים174700017140001663905.5499999998
1822220000הוצאות גלריה עירונית
1822220430מאור וחמרי נקיון 100001000011070.35
1822220560הוצאות משרדיות 400040001519
1822220561גלריה עירונית 75000100001262.69
1822220740כלים מכשירים וציוד 7000100002051.82
1822220750קבלני נקיון 180001800079.8
1822221200משכורת בלי תקן 00
סה"כ גלריה עירונית1140005200015983.66
1822222000הוצאות תרבות העשרה ופנאי
1822222100משכורת ושכר עבודה 300000344000340170.11
1822222121נסיעות 130001300012562.8
1822222122בגוד 400040003596
1822222126הבראה 140001400013619
1822222127אחזקת רכב 300002800027746.75
1822222128טלפון 100010001093.8
1822222130אשל 200020001704
1822222179שעות נוספות בפועל 600006800067263.1
1822222780יום העצמאות 1043000550000553624.52
1822222781ארועים שכונתיים 010000097102.54
1822222782חגיגות קיץ 713000300000287228.68
1822222783יום השואה 200002000020339
1822222784חגיגות פורים 531000380000373207.07
1822222785פסטיבל מספרי סיפורים 1200008000080000
1822222786פעולות גמלאים 400004000039880
1822222787שמחת תורה 200002000023338
1822222788אירועים עירוניים 20000061000038939.97
1822222789תמלוגים פדרציות 110000105000102008
1822222810העברה ליעד תאטרון גבעתיים200000020000003783862.03
1822222811פעילויות נוער 18000074438.23
1822222812אירועי שנות ה-09 0565605.61
1822222930מערכת הגברה 460004600013344
1822222980בוקר ראיונות 400004000044692.78
1822222982מוזאון גבעתיים 800000
1822222984ספורט קהילתי250000
1822222985הוצאות הקמה קהילתיים310000
1822222983הוצאות תפעול עמותה157500000
סה"כ תרבות העשרה ופנאי744200050250006565365.99
1823000000הוצאות ספריות
1823000100משכורת , שכר והוצא 142100016260001604894.74
1823000121נסיעות 420004100040298.5
1823000122בגוד 240002400023925.35
1823000126הבראה 720007200070812.35
1823000127אחזקת רכב 175000175000172860.55
1823000128טלפון 600070006918.45
1823000130אשל 200050004955.4
1823000178שעות נוספות_ברישום 00-2174.5
1823000179שעות נוספות בפועל 102000102000101102.4
1823000430חשמל מים חמרי נקיו 800008000081686.41
1823000450ציוד ורהוט 15000150005675.7
1823000540הוצאות תקשורת 600070006373.38
1823000720הוצאות תפעול 450004500033050.63
1823000750עבודות קבלן נקיון 120000105000148249.91
1823000780כריכת ספרים 300030002376.5
1823000930מחשוב 20002000-34
1823000980הוצאות אחרות 600060001676.8
סה"כ ספריות212100023150002302648.57
1826400000הוצאות יד לבנים
1826400100משכורת , שכר עבודה 9600094420.81
1826400122בגוד 10001340
1826400126הבראה 60006345
1826400127אחזקת רכב 1100011014.2
1826400128טלפון 1000583.2
1826400130אשל 1000768
1826400430מאור כח חימום מים 320003000032458.58
1826400540הוצאות תקשורת 500060004746.97
1826400780הוצאות אחרות 400040002252
1826400810יד לבנים תל השומר 220002200021621
סה"כ יד לבנים63000178000175549.75999999998
1828100000הוצאות נוער מנהל
1828100000נוער מנהל 0-2147
1828100100משכורת , שכר והוצא 271000460000453750.19
1828100122בגוד 500060006285
1828100126הבראה 140001800017766
1828100127אחזקת רכב 460005200051831.45
1828100128טלפון 200020001934.4
1828100130אשל 450040004356.1
1828100178שעות נוספות ברישום 0-3314.4
1828100179שעות נוסופות בפועל 800007900077907.7
1828100420תיקוני בתי תרבות 280002800019155.74
1828100532רכב בליסינג 57-539-75700007500071045.35
1828100540הוצאות תקשורת 10001000605.52
1828100560הוצאות משרדיות 170001700010098.04
1828100750עב' קבלניות נקיון 50001441.6
1828100783ייזום פרוייקטים 3000023110
סה"כ נוער מנהל538500777000733825.69
1828200000הוצאות מצפה כוכבים
1828200100משכורת , שכר והוצא 490000363000358084.3
1828200121נסיעות 170001500015242.9
1828200122בגוד 500040004190
1828200126הבראה 250001800017650.55
1828200127אחזקת רכב 460003800037740
1828200128טלפון 20001000874.8
1828200179שעות נוספות בפועל 70001000010060.8
1828200430מאור וחמרי נקיון 110001100011660.48
1828200540הוצאות תקשורת 200020003187.64
1828200750עב קבלן נקיון 240002200019403.34
1828200780הוצאות אחרות 10000100003437.02
סה"כ מצפה כוכבים639000494000481531.83
1828210000הוצאות מחול
1828220100משכורת ושכ"ע 150000148000146175.24
1828220121נסיעות 450060006206.8
1828220122בגוד 100010001501
1828220126הבראה 400040004509.2
1828220780להקות מחול 125000125000116851.63
1828222781קולות ונעורי גבעתיים 250000190000187073.6
1828222782תלבושות להקת מחול 150001500011800
1828225780חבורת זמר שנקר700007000074027.6
1828229200מקהלת אקורד 610008900094557.32
1828229780מקהלת עירונית 10000100007825
1828232780צלילי גבעתיים 800008000074090
סה"כ מחול770500738000724617.3899999999
1828250000הוצאות בית אלון
1828250430חשמל מים 600006000059559.64
1828250540הוצאות תקשורת 10001000314.56
סה"כ בית אלון610006100059874.2
1828300000הוצאות מרכזי תרבות שזר
1828300100משכורת , שכר והוצא 810000946000933629.72
1828300121נסיעות 140002200021552.8
1828300122בגוד 130001100011382
1828300126הבראה 320003200031955.55
1828300127אחזקת רכב 850008300081465.15
1828300128טלפון 250030002922.05
1828300130אשל 1300040003839.2
1828300178שעות נוספות 200050004488.2
1828300179שעות נוספות בפועל 180000222000219000.8
1828300200משכורת בלי תקן 105000143000141288.29
1828300430מאור כח חימום מים 142000130000142030.76
1828300450רכישת רהוט 15000150008162.75
1828300540הוצאות תקשורת 200020001713.6
1828300740כלים וציוד 12000120009190.9
1828300750פעולות תרבות 100010001587.98
1828300751עבודות נקיון 12000010000080249.39
1828300780מועדון עולים 400040002913.72
1828300781פעולות תרבות 200002000015561.26
סה"כ מרכזי תרבות שז"ר157250017550001712934.1199999999
1828320000הוצאות מכון אמנותי
1828320100מ אמנותי משכורת 158000230000227225.79
1828320121נסיעות 300000
1828320122בגוד 200020002095
1828320126הבראה 100001100011250.2
1828320127רכב 03100030469.35
1828320128טלפון 10001000437.4
1828320430מאור כח חמרי נקיון 10000150008995.85
1828320740כלים וציוד 157000170005893.99
1828320750עב קבלניות נקיון 380002500027532.36
סה"כ מכון אומנותי379000332000313899.94
1828340000הוצאות מרכז שדה בוקר
1828340100משכורת ושכר עבודה 371000555000547494.38
1828340121נסיעות 180002900028608.7
1828340122בגוד 650080007813.85
1828340126הבראה 180002100021095
1828340127רכב 150001600016193.85
1828340128טלפון 200010001516.2
1828340178שעות נוספות_ברישום 00
1828340179שעות נוספות בפועל 50000119000117375.2
1828340430מאור כח מים_וחמרי נקיון 110000110000103744.83
1828340740כלים מכשירים וציוד 150001500014135.55
1828340750עב קבלן נקיון 120000110000110300.83
1828340780פעולות תרבות ונוער 200002000014955.49
1828341780מקצב 10000083876.79
סה"כ מרכז שדה בוקר74550011040001067110.6699999997
1828500000הוצאות קייטנות
1828500200משכורת בלי תקן 50300018000001799086.73
1828500550פרסומים 20000300001649.7
1828500710הובלה 0550000385869.27
1828500720חמרים - מזון 110000425000427765.8
1828500750פעולות העשרה 32700014100001786891.87
1828500752נקיון ואבטחה 400008000077430
סה"כ קייטנות100000042950004478693.37
1828800000הוצאות מרכז צעירים
1828800750פעילות 4600010000068936.17
סה"כ מרכז צעירים4600010000068936.17
הוצאות תנועות נוער
1828900200משכורת בלי תקן 2500000
1828900780הוצאות לפעולות 320003200020237.22
1828900781תמיכות חינוך וקהילה 0448401.72
1828900810תמיכות חינוך וקהילה 5000004450000
1828900811תמיכות חינוך שווי מבנים 2000002000000
סה"כ תנועות נוער757000677000468638.93999999994
1829000000הוצאות פעולות ספורט
1829000100ספורט משכורת 838000878000866659.93
1829000121נסיעות 300002900028244
1829000122בגוד 120001400013917.3
1829000126הבראה 290003500034265.15
1829000127אחזקת רכב 850009800097220.75
1829000128טלפון 400040003610.15
1829000130אשל 10000100009964.5
1829000179שעות נוספות בפועל 100000141000139345.95
1829000200משכורת בלי תקן 630000508000501719
1829000201משכורת גלגליות 550000542000534663.6
1829000202משכורת התעמלות אומנותית 580000504000497270.33
1829000203משכורת טניס שולחן 250000204000201156.11
1829000740כלים וציוד 150000190000164879.66
1829000750עבודות קבלן נקיון 190000190000208100.79
1829000751ארועי ספורט 150000190000176984.27
1829000753אחזקת אולמות ספורט 1100007000068864.25
1829000754טניס שולחן 280000280000286600
1829000755שעורי שחיה ילדים 500050004629
1829000756ספורט נשים 400004000039600
1829000780בדיקות בטיחות 450004500050776
1829000781גלגליות 220000200000209565.8
1829000782התעמלות אומנותית 800007000063341.28
1829000783שיפוצי אולמות 350003500029860
1829000784מרוץ גבעתיים 500000500000455678
1829000812השתת לארגוני ספורט 500005000047530
1829000814תמיכות ספורט 60000010000099469
1829000816תמיכות ספורט שווי שימוש מ120000012000001156768
1829000815תפעול ותמיכה עמותה152500000
סה"כ פעולות ספורט829800061320005990682.82
סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט262940002574900026824198.67
1836000000הוצאות מד"א
1836000813השתת למגן דוד אדום 120000120000135158
סה"כ לפרק 83 בריאות120000120000135158
1841000000הוצאות רווחה מנהל
1841000100משכורת ושכ"ע 684350064490006366152.27
1841000121נסיעות 680008300081735.2
1841000122בגוד 780007000068766.05
1841000126הבראה 185000197000195057.9
1841000127אחזקת רכב 870000932000919867.45
1841000128טלפון 210002200021471.45
1841000130אשל 480004700046185.85
1841000178שעות נוספות_ברישום 00-18683.6
1841000179שעות נוספות בפועל 130000158000155887.85
1841000750אבטחה 11000110000
1841000840תמיכה ללא השת רווחה 155000155000102138.8
1841003840הוצאות אירגוניות רשות 12000012000084828.12
1841004840הדרכה והשתלמויות 30000300001735
1841007840מלגות 150000150000100000
1841010840תמיכות רווחה 350000400000300000
1841011840תמיכות רווחה שווי שימוש מ200000200000162520
סה"כ רווחה מנהל925950090240008587662.34
הוצאות שרותים למשפחות
1842200840טפול באלכוהוליסטים 9000090000107623
1842201840צרכים מיוחדים למשפחה 10000010000092399
1842202840סיוע למשפחות עם ילדים 900009000090313
1842203840עבודה קהילתית 300003000029219.83
1842205840טיפול בדירי רחוב 500050000
1842206840מרכז אלון הדרכת הורים 150001500016363
1842401840תחנת ייעוץ600006000057506
1842403840טפול באלימות 800008000090977
סה"כ שרותים למשפחות470000470000484400.83
הוצאות שרותים לילד ונער
1843502840טיפול בילד בקהילה. 430000430000424711
1843503840אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 320003200024464
1843504840עם הפנים לקהילה 220000220000184148
1843801840ילדים בפנימיות 150000015000001507730
1843901840ילדים-מעונות יום 180000180000187609
סה"כ שרותים לילד ולנער236200023620002328662
1844000000הוצאות שרותים לזקן
1844300840השתת לגיל עד 360000360000380302
1844301840אחזקת זקנים במעונות 180000018000001849644
1844304840נופשון לזקו 300030000
1844400840קהילה תומכת קשישים 60000120000120382
1844402840מועדון והבראה לזקן 430000430000422451.28
1844403840צרכים מיוחדים לזקן 420000520000433329.04
1844406840השתת בפעילות לקשיש 10800080000
1844501840מסגרות יומיות לזקן 200000200000160385
1844502840בטיחות הקשיש בדרך 012000-11727.3
1844503840בית הגמלאי 0200000262721.23
1844504840פעולות לגמלאים 425000125000107258.01
1844504841שורדי שואה 300000300000197569.05
סה"כ שרותים לזקן410600040780003922314.31
184500000הוצאות שרותים למפגר
1845101840סידור מפגרים במוסדות 650000065000006990311
1845102840מפגרים במוסד ממשלתי 241900024190002503139
1845104840החזקת אוטיסטים במוסדות 140000014000001480896
1845106840טיפול בהורים וילדים 170000170000172963
1845108840מ.יום ותעסוקה לבוגרים 120000120000132632
1845110840מעונות יום שיקומיים 120000120000183708
1845112840נופשונים אוטיסטים 100001000013936
1845114840הסעות אוטיסטים 500005000032652
1845201840מפגרים במעון אמוני 100001000011457
1845202840מפגרים במעון טיפולי 400000400000408567
1845203840מעש מפעל עבודה שיקומי 530000530000564711
1845301840שרותים תומכים למפגר 240000240000137562
1845304840נופשון למפגר 500050009155
1845305840על גבע 250000250000200000
סה"כ שרותים למפגר122240001222400012841689
1846000000הוצאות שרותי שקום
1846301840שיקום העיוור בקהילה 160001600013888
1846303840הדרכה עיור ובני ביתו 150001500023847
1846401840מפעלי שיקום לעיור 130001300016267
1846402840מפעלי תעסוקה ומועדון 10000100004013
1846502840אחזקת נכים בפנימיות 250000025000002755816
1846503840מעונות ממשלתיים שקום 260000260000272400
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבלים 140000140000151982
1846801840מרכזי איבון ושקום 500050000
1846802840שיקום נכים בקהילה 900009000082497
1846804840נכים קשים בקהילה 400004000028600
1846806840מ. יום שיקומי לנכים 230000230000285909
סה"כ שרותי שיקום331900033190003635219
הוצאות שרותי תקון
1847100840טפול בנוער וצעירים 140000140000125356.08
1847102840טיפול בנערות במצוקה. 15000015000082672.3
1847104840מקלט לנשים מוכות 500050000
1847201840מעונות חסות ממשלתיים 004066
1847300840סמים - טפול בקהילה 350003500016292
סה"כ שרותי תיקון330000330000228386.38
184800000הוצאות התנדבות בקהילה
1848301840התנדבות פעולות 12000010000092538.16
1848303840בנות שירות לאומי 400004000032659
סה"כ התנדבות בקהילה160000140000125197.16
1849000000הוצאות שרותים לעולים
1849001840מעונות יום עולים 300003000029844
1849006840טיפול בזקנים-עולים. 220002200013686
1849011840ילדים במצוקה עולים 20002000307.54
1849013840משפחות עולים במצוקה 12000120004159
1849015840עבודה קהילתית עולים 150001500025219.49
סה"כ שרותים לעולים810008100073216.03
סה"כ לפרק 84 רווחה323115003202800032226747.05
1851000000הוצאות שרותי דת
1851000810השתת למועצה דתית 290000029020002931154
1851000811תמיכות דת 200000200000130000
1851000920תחזוקת בתי כנסת 300003000022969
סה"כ לפרק 85 שרותי דת313000031320003084123
1911000000הוצאות מים מנהל
1911000100משכורת 00
1911000981מילווה מים40000039734
סה"כ מים מנהל40000039734
1913100000הוצאות רשת מכונים ומודדים
1913100720דלק וחשמל למכונים 00
1913100721מעבר לתאגיד מים 0-1678.91
סה"כ רשת מכונים ומודדים00-1678.91
1923000000הוצאות שרות וטרינרי
1923000830שרות וטרינרי 704000685000621700
סה"כ לפרק 92 שרות וטרינרי704000685000621700
הוצאות פנסיה ועובדים
1991000310פנסיה תקציבית 395000003900000038588848.48
1991000311פיצויים ומענק פרישה 50000030000000
1991000312הוצ' לרווחת עובדים 4500001500000343931.35
1991000780רווחת עובדים פעולות 12000007500001328992.6
1991000970הוצאות עודפות 7560000756000
סה"כ פנסיה ועובדים424060004425000041017772.43
הוצאות שונות
1991100780קרן מחסן 150000150000108767.08
1994000581תביעות ע"פ פסק דין 1000010000170232
1994000582מיסים משומות ביקורת 50000500000
1994000651הוצאות משנים קודמות 500005000018940.6
1995000860שחרורים והנחות 280000002700000026209569.33
1996000980רזרבה תקציבית 0383305
סה"כ שונות282600002726000026890814.009999998
סה"כ הוצאות344234500335859000329907449.4000001