תקציב העירייה לשנת 2016 (2016) - גבעתיים

תקציב 2016

חשבוןשם חשבון תקציב 2016תקציב 2015ביצוע 2014
הכנסות ארנונה
1111000100ארנונה מגורים שוטף 109263000103988000104095001
1111000101ארנונה מגורים פגורים 600000058400006384632
1111000102ארנונה עסקים שוטף 647700006771450064456000
1111000103ארנונה עסקים פגורים 600000066000006941000
1111000290ערר מדידות 50010001249.8
1111000291הנחות למשלמי מיסים מראש 5000005000000
1116000100שחרורים והנחות 290000002800000029124685.46
סה"כ לפרק 11 ארנונה215533500212643500211002568.26000002
הכנסות אגרות שילוט ושונות
1121000220תעודות ואישורים 1000008000091006.02
1122000220אגרות רשיונות לשלטים 480000045000004390114.82
1122000221טיפול עורכי דין 200000100000177558.73
1124000220מודעות ופרסומים 200003000025754
סה"כ לפרק 12 אגרות שילוט512000047100004684433.57
ושונות
1190000911ממשלה הסכם שכר 1050000250000289889
סה"כ לפרק 19 מענקי ממשלה
הכנסות תברואה
1212300490הכנסות מפינוי ניר עתון 0265000264480
1212300491הכנסות מתאגיד תמיר 950000450000538554
1213000220רשיונות למלאכה ותעשיה 150000300000140348.1
סה"כ לפרק 21 תברואה11000001015000943382.1
הכנסות שמירה ובטחון
1222000970השתתפות הממשלה ארוגני מתנ007725
1224000210אגרת שרותי כבוי אש 150005000096150.26
1224000211ארנונה מיוחדת לכבאות 30000100000100806.12
1222100911הכנסות משמר אזרחי1000000
סה"כ לפרק 22 שמירה ובטחון55000150000204681.38
הכנסות תכנון ובנין העיר
1230000490הכנסות בעד שרותים 1000007000074967.5
1230000491תכנון ובנין עיר 1294400059360009711103
1230000492הלוואת פיתוח137200000
1230000492הכנסות חופש מידע 100020001166
1233100220אגרת רשיונות בניה 7000000111010003296799.63
1230000290הכנסות איכות הסביבה500000
סה"כ לפרק 23 תכנון ובניין עיר214220001710900013084036.129999999
הכנסות נכסים ציבורים
1244000490פעילות זהירות בדרכים 03000035150
1244000810סימון מעטפה/תמרור 80001000010000
1245000490הכנסות תיעול וניקוז14500000
סה"כ לפרק 24 נכסים ציבוריים1530004000045150
הכנסות אירועים
1252000491ארועים 010000064665
סה"כ לפרק 25 ארועים
הכנסות שירותים שונים
1269000490מכירת מכרזים 800004000023650
1269000492הכנ מכ צלום גביה 010000
1269000493רכב פזומט החזר 200000200000165269.94
1269000494הכנסות מועצת נשים1000000
סה"כ לפרק 26 שרותים שונים290000241000188919.94
הכנסות בית משפט וחניה
1281000490קנסות חניה 04500001314018.85
1281000491כרטיסי חניה 1050000065000006537481.25
1281000492קנסות חניה (עו"ד)500000500000173464
1281000494אגרת חניה-מדחנים 300006000028113.2
1281000495קנסות חניה-חדש 300000030000002137824.32
1281000496קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 235000020000000
1282000490הכנסות בית משפט 100000250000168937.5
סה"כ לפרק 28 בית משפט וחניה164800001276000010359839.12
הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי
1312000412סל תרבות - מימון הורים 180000170000160000
1312000414פעולות העשרה 10500009500001023027.5
1312000415חוגים 650000550000520000
1312000920השת ממשלה גנ"י חוב 360000035000003606049.49
1312000923השתת ממשלה גננות חובה 480000048000004437023
1312000924שכ"ל גנ"י מ.חנוך 125000001070000010692408.48
1313000410שכל חוץ 100000120000194867
1313000920הזנה חנוך מיוחד 200000200000180514.97
1313000927המאה 12 תקשוב 0058934.24
1313200410השתת טפוליות 00102843.92
1313200414בטוח תלמידים 380000350000339570
1313200490פרוייקטים 540000540000254182.96
1313200491שווי מבנים תמיכות חינוך 20000200000
1313200920השתתפות הממשלה לבת 460000053000005168795.79
1313200921שמירה בתי"ס 12000001100000956522.31
1313200922דמי שכפול ממשלה 750007000065911.5
1313200923סל קליטה ממשלה 700060008124
1313200924מימון טיולים מ. חינוך 00-36439
1313200926השתת ממשלה טפוליות 370000033000003147136.82
1313200927מתי"א ממשלה 200000180000182643.65
1313200928ניהול עצמי ממשלה 8800000649635.19
1313200929השתת ממשלה חומרים)הורים( 17000018000060375
1313600410חנוך משלים חוגים 380000380000442920
1313600411ליבלובים 2800002800000
סה"כ חינוך קדם יסודי ויסודי355120003269600032215046.819999997
הכנסות תפוח פיס קהילתי
1314000411מרחבי הדעת 27000010000069826.65
1314000920השת' משרד החינוך 430000410000411427.9
סה"כ תפוח פיס קהילתי700000510000481254.55000000005
חינוך על יסודי
1315100920ממשלה למניעת נשירה 9500095000143281.49
1315200491החזר חשמל על יסודי 750005000095293.4
1315200920ממשלה קלעי 130000001200000011816466.86
1315200921ממשלה בן צבי 10600000960000010070706.22
סה"כ חינוך על יסודי237700002174500022125747.97
הכנסות שרותים נוספים
1317100920השתת ממשלה קבטים 800008000089473.47
1317200410מרכז פדגוגי 5000500010572
1317300410שרות פסיכולוגי דמי מבחנים450000430000433826.65
1317300411מכון למידה 03000039403.66
1317300920שרות פסיכולוגי ממשלה 202000019200001941237.82
1317800920הסעת ילדים השתת ממשלה 155000015500001667782.43
1317900412מרכז מצוינות שכירות 900000420000420000
1317900413נוער עצמיות 1800001250000
1317900414מקצב 1200001200000
1317900921נוער ממשלה 1500001500000
1317910920מורשת ישראל ממשלה 15000015000092029
1313800490בית הספר של הקיץ1680000
סה"כ שירותים נוספים728500049800004694325.03
סה"כ לפרק 31 חינוך672670005993100059516374.37
הכנסות תרבות נוער וספורט
1322000490הכנסות בית ראשונים 510000555404.47
1325400410להקות עירוניות 201000232354.92
1328000410מרכז שזר חוגים 520000545354.68
1328200410מצפה כוכבים 120000141469.7
1328250410בית אלון 145000144779
1328320410מכון אמנותי 150000156711.51
1328340410מרכזי העשרה-ספורט 350000542705.09
1328340411גלגליות 380000374199.66
1328340412התעמלות אמנותית 350000370993.38
1328340413טניס שולחן 210000145479.14
1328341410הכנסות שדה בוקר 450000427852.4
1328341411מקצב 0133580.83
1328341412תמיכות ספורט שווי שימוש מ1200000126348
1328500490הכנסות מקייטנות 10000005415330.76
1329000920פעולות ספורט ממשלה 180000414076
1329901410תמיכות חינוך וקהילה שווי 2000000
סה"כ לפרק 32 תרבות נוער וספורט059660009726639.54
הכנסות רווחה ומנהל
1341001930משכורת ושכ"ע 260000026000002633428
1341002930הוצ' מנהליות 009720
1341003420תמיכות רווחה שווי שימוש מ250000250000151765
1341004420מקצב 300002600027620
סה"כ רווחה מנהל288000028760002822533
הכנסות שרותים למשפחה
1342200930טיפול גמילה 670009000082607
1342201420צרכים מיוחדים למשפחה 150002200025610.8
1342201930צ.מ למשפחה 380006400085042
1342202930סיוע למשפחות עם ילדים 670006700086519
1342203930עבודה קהילתית 1400040003750
1342205930טיפול בדיירי רחוב 400040005011
1342206420מרכז אלון הדרכת הורים 1500031532
1342401420תחנה ליעוץ בנישואין 600006000090705
1342403930טיפול באלימות 500005000071078
סה"כ שירותים למשפחה315000376000481854.8
הכנסות שרותים לילד ולנער
1343502420פעולות קהילתיות לילד 600008500094157
1343502930פ.קהילתיות לילד 200000250000263295
1343504420עם הפנים לקהילה 300003000041908
1343504930עם הפנים לקהילה 180000210000216417
1343801420ילדים בפנימיות משפחה 500006700051643
1343801930אחז' ילדים בפנימיות 9250001050000964677
1343901930ילדים מעון יום 140000140000126116
סה"כ שירותים לילד ולנער158500018320001758213
הכנסות שרותים לזקן
1344301420אחזקת זקנים במעונות 345000420000482924.84
1344301930החזקת זקנים במעון 133000011000001358825
1344304420פעילות לגמלאים 15000015000039670
1344304930נופשון לזקן 300040000
1344400930קהילה תומכת קשישים 45000450000
1344402420מועדון והבראה לזקן 350000180000427764.13
1344402930מועדון והבראה לזקן 150000420000191120
1344403420טפול בזקן בקהילה 150000220000160741.18
1344403930צרכים מיוחדים לזקן 145000200000189709
1344406930השתת בפעילות לקשיש 8000060000
1344501420מסגרות יומיות לזקן 20000500004164
1344501930מסגרת יומית לזקן 90000110000106089
1344503420בית הגמלאי 1000000
1344504420שרידי שואה 300008528
1344504930ממשלה שרידי שואה 270000270000284447
סה"כ שרותים לזקן312800033050003253982.1500000004
הכנסות משרותים למפגר
1345101930סדור מפגרים במוסדות 583500048500005673419
1345102930מפגרים במוסד ממשלתי 191200018140001915200
1345104930החז אוטיסטים במסגרות 160000014000001364131
1345106930טיפול בהורים וילדים 7500011000081244
1345108930מ.יום ותעסוקה לבוגרים 18700095000125908
1345110420מעונות יום שקומיים 10000250000
1345110930מעונות יום שיקומיים 5000090000111176
1345112930נופשונים אוטיסטים 7000700019155
1345114930הסעות אוטיסטים 40000055000201366
1345201930מעון יום אמוני 8000800011446
1345202420מפגרים במעון טיפולי 190001900027682
1345202930מפגרים במעון טיפולי 304000248000314585
1345203420מעשי"ם 260002200027506
1345203930מעשי"ם 406000380000423540
1345301420שרות תומכים למפגר 200002600030584
1345301930שרותים תומכים מפגרים 550009700052260
1345304420נופשון למפגר 30000-3366
1345304930נופשון למפגר 030005341
סה"כ שרותים למפגר10917000924900010381177
הכנסות משרותי שקום
1346301930שקום העיור בקהילה 12000120009752
1346303930הדרכת עוור ובני ביתו 260001200029371
1346401930מפעלי שקום לעוור 10000100008823
1346402930מפעלי תעסוקה ומועדון 2700080004152
1346502930אחזקת נכים בפנימיות 225000018750002216174
1346503930מעונות ממשלתיים שיקום 210000200000210600
1346600930תעסוקה מוגנת למוגבלים 158000105000119270
1346801930מרכזי אבחון ושקום 1500030000
1346802420שקום נכים בקהילה 0750000
1346802930שקום נכים בקהילה 1090001500067087.07
1346803930מעונות לעיוור - ילדים 2200000
1346804930נכים קשים בקהילה 11000019800
1346806420מ.יום שיקומי לנכים 11600080000163573
1346806930מ.יום שיקומי לנכים 1840000278609
סה"כ שרותי שקום312800026150003127211.07
הכנסות משרותי תקון
1347100930טפול בנוער וצעירים 700007000055287
1347103930טפול בנערות במצוקה 40000105000107483
1347104930מקלט לנשים מוכות 3000300042905
1347201930מעונות חסות ממשלתיים 10000
1347300930סמים - טפול בקהילה 11000260008807
סה"כ שרותי תקון124000205000214482
הכנסות משרותי התנדבות
1348301930התנדבות פעולות 10000100007500
סה"כ התנדבות100001000010000
הכנסות משרותים לעולים
1349001930מעונות יום עולים 150001500024215
1349006930טפול בזקן עולים 16000160008691
1349011420פ.קהיל לילד עולים 03453
1349011930פ. קהילתי לילד עולים 03515
1349013420צ.מ למשפחה עולים 0800
1349013930צ.מ. למשפחה עולים 800080009790
1349015930עבודה קהילתית עולים 190001900022541
הכנסות משרותים לעולים580005800073005
סה"כ לפרק 34 רווחה221450002052600022119958.02
הכנסות ממים
1413100211אגרות מים -פגורים 200000100000106822.37
1413300421השתתפות בעלים בצנרת 00
1413300422מדי מים 0247.3
1413300424עבודות ברשת פרטית 100000
סה"כ לפרק 41 מים201000100000107069.67
הכנסות נכסים
1439000490דמי שמוש רכוש העיריה 280000028000002632552.54
1439000691דיבידנד תאגיד מים 375000050000005000000
סה"כ לפרק 43 נכסים655000078000007632552.54
הכנסות מביוב
1471000210אגרת ביוב 500004300048152.72
סה"כ לפרק 47 ביוב
הכנסות מימון
1511000661ריבית הצמדה והפרשי שער 10000150000126197.51
1513000690החז שנים קודמות 180000200000131779
סה"כ לפרק 51 מימון190000350000257976.51
הכנסות תקבול לא רגיל
1594000690הכנסות שונות 1000000500000443346.86
1594000691מיחזור מילוות 000
1594000692מיחזור מילוות העברה תקציב000
סה"כ לפרק 59 תקבול לא רגיל1000000500000443346.86
סה"כ הכנסות358606500344234500340719634.73
הוצאות הנהלה
1611000100משכורת 188600017000001662343.96
1611000121נסיעות 050003607.8
1611000122בגוד 200001600010580
1611000126הבראה 430003700026474
1611000127אחזקת רכב 257000215000231791.45
1611000128טלפון 600045005906.9
1611000130אשל 220001800019094.36
1611000179שעות נוספות בפועל 540007300059363.87
1611000980הוצאות אחרות 400004000036004.27
סה"כ הוצאות הנהלה232800021085002055166.61
הוצאות ראש העיר וסגניו
1611100100משכורת , שכר והוצא 178500017460001755715.01
1611100122בגוד 13000012993
1611100127רכב 13500015329.6
1611100128טלפון 150001500015000
1611100130אשל 480003200033250
1611101532ליסינג תפעולי עובדים 6336411 700007000075997.65
1611102532ליסינג תפעולי עובדים 9751752700007200063935.98
1611103532ליסינג תפעולי עובדים 6801411 700006000049682.01
1611103532ליסינג תפעולי 0464.56
סה"כ ראש העיר וסגניו208450019950002022367.81
הוצאות מבקר הרשות
1612000100משכורת , שכר והוצא 608000608000326301.21
1612000122בגוד 400040002998
1612000126הבראה 9000900011904
1612000127אחזקת רכב 13000130008781.75
1612000128טלפון 20002000748.8
1612000130אשל 900090002548.2
1612000532ליסינג תפעולי עובדים 27536800022567.45
1612000560הוצאות משרדיות 50005000416.8
1612000980הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 80000800000
סה"כ מבקר הרשות730000798000376266.21
הוצאות מזכירות מנגנון
1613000100משכורת , שכר והוצא 202500019670001910797.9
1613000121נסיעות 620065006478.2
1613000122בגוד 190001600015183
1613000126הבראה 450004500041391
1613000127אחזקת רכב 189000189000180770.4
1613000128טלפון 700070006429.12
1613000130אשל 350035003435.95
1613000179שעות נוספות בפועל 360003600040511.7
1613000531החזקת אופנוע 8796815 15000150008302.16
1613000750עב קבלניות-יעוץ 260000420000339112.5
1613000757עבודות קבלניות-כח אדם 750000450000164931.77
1613000758הכשרות כ"א 1000001000000
1613000780קשרי חוץ 30000200006766
1613000550פרסומים 150000
1613000782השתלמויות 500006000077782.02
1613000980הוצאות אחרות 300030003461.8
1613001532ליסיג תפעולי עובדים 5048730105000100000101647.47
סה"כ מזכירות מנגנון379370034380002907000.9900000007
הוצאות דוברות
1614000100משכורת 667000586000509850.13
1614000121נסיעות 300000
1614000122בגוד 670040004232
1614000126הבראה 160001100010675
1614000127אחזקת רכב 750006500070081.85
1614000128טלפון 220020001312.2
1614000130אשל 380000
1614000179שעות נוספות בפועל 350003500035615.45
1614000522ספרים ועיתונים 400003200041191.16
1614000550פרסומים 13500001200000989865.2
1614000750דוברות 300000300000217710
1614000551מסכים אלקטרוניים140000
סה"כ דוברות263870022350001880532.9899999998
הוצאות אגף מנהל כללי
1616000100משכורת ושכע 109500014890001351729.59
1616000122בגוד 130001300012096
1616000126הבראה 250003200031598
1616000127אחזקת רכב 200000242000229752.65
1616000128טלפון 300030002617.2
1616000130אשל 800070007519.45
1616000179שעות נוספות בפועל 10001000841.2
1616000541בולים 3500003500000
1616000542טלפון 90000010000000
1616000570אוטומציה 11000001100000882393.03
1616000740ציוד מתכלה 950009000088477.73
1616000750ציוד ותחזוקה 1000009000069032.33
1616000751אבטחת מידע 500005000068898.65
1616000752מערכת שכר וכ"א 130000130000134505.76
1616000753שידרוג מחשבים 10000010000099077.92
1616000756איתוראן 700001000000
1616000757תחזוקת מערכות מידע 067702.91
1616000780או"ש 150000150000151119.32
1616000781רישוי מיקרוסופט 12000010000086575.86
1616000782שידורי מועצה 850008000081003.3
1616000783פורום ה-1509000031860
1616000784יעוץ דיגיטלי 100000100000122602
1616000930שידרוג מערכות 500005000036859.9
1616000931תוכנה אינטרנט 10000010000060424.97
1616000932תחזוקת גנים ובתיס 1000002000019937.53
1616000934הקמת מערך PRD 1000001000000
סה"כ אגף מנהל כללי504500055870003636625.2999999993
הוצאות ארכיון עירוני
1616100100משכורת ושכר עבודה 156000150000151858.43
1616100121נסיעות 320030003060
1616100122בגוד 550055005454.9
1616100126הבראה 130001300012878.3
1616100127אחזקת רכב 380003800038813.05
1616100128טלפון 10001000979.8
1616100178שעות נוספות ברישום 000
1616100179שעות נוספות 100000
1616100430מאור כח חשמל 10003000415.33
1616100560הוצאות משרדיות 200040001295.47
1616100750מכרז ארכיון 05000044013.52
1616100751ייעול ארכיון 01000000
סה"כ ארכיון עירוני220700367500258768.79999999996
הוצאות רכש ואפסנאות
1616200100משכורת ושכר עבודה 823000793000842457.4
1616200121נסיעות 60001700017450.4
1616200122בגוד 130001200010894.4
1616200126הבראה 260002000027328
1616200127אחזקת רכב 600007700065984.55
1616200128טלפון 400040003939.2
1616200130אשל 50001000768
1616200178שעות נוספות ברישום 15000220009721.49
1616200179שעות נוספות בפועל 330003300040012.45
1616200430מאור 340000340000333551.27
1616200431מים משרדי העיריה 300000400000352933.22
1616200440ביטוח 155000015500001884654.5
1616200450רהוט והחזקתו 600005000043642.74
1616200533רכב בליסינג 1729433500005000043270.85
1616200541בולים 00352339.68
1616200542טלפון 001040147.9
1616200543שעוני נוכחות 500010000897
1616200544הוצ' תקשורת פקס' 500007000067621.87
1616200560הוצאות משרדיות 150000150000195530.7
1616200980הוצאות אחרות 150000150000224388.96
סה"כ רכש ואפסנאות364000037490005557534.580000001
הוצאות שרות משפטי
1617000100משכורת , שכר והוצא 1165000765000953143.63
1617000121נסיעות 850060005448
1617000122בגוד 720065006284.8
1617000126הבראה 190001900019215
1617000127אחזקת רכב 12200086000122265.7
1617000128טלפון 350020002496
1617000130אשל 1400005546.75
1617000178שעות נוספות ברישום 02000022137.1
1617000522ספרים ועתונים 100003000022981
1617000581הוצאות משפטיות 8000004700001183425.9
סה"כ שרות משפטי214920014045002342943.88
סה"כ לפרק 61 מנהל כללי226298002168250021037207.17
הוצאות הנהלת הגזברות
1621000100משכורת , שכר והוצא 198000020110002004865.04
1621000121נסיעות 200002000019605
1621000122בגוד 180001800017420.8
1621000126הבראה 470005100050795.9
1621000127אחזקת רכב 200000230000227250.9
1621000128טלפון 700070006951.65
1621000750יעוץ 250000250000203319.5
1621002532ליסינג תפעולי עובדים 5569830600005400060133.35
1621004532ליסינג תפעולי עובדים 4883534780007800077491.32
סה"כ הנהלת הגזברות266000027190002667833.46
הוצאות נכסים
1621100100משכורת ושכ"ע 330000270000238586.64
1621100121נסיעות 30003000501.5
1621100122בגוד 400040004232
1621100126הבראה 800080007686
1621100127אחזקת רכב 280002800032589.25
1621100128טלפון 200020001238.1
1621100130אשל 700060007388.35
1621100179שעות נוספות בפועל 200005200053007.35
1621100410שכירות 450000400000434596
1621100411ועד בית 500005000061837.98
1621100531החזקת אופנוע 2731217 0150003434.28
1621100560הוצאות משרדיות 10000100003715.24
סה"כ נכסים912000848000848812.69
הוצאות גביה
1623000100משכורת , שכר והוצא 156700014500001389175
1623000121נסיעות 200002400020918.2
1623000122בגוד 240002000020316
1623000126הבראה 600005400052948
1623000127אחזקת רכב 230000112000112847.2
1623000128טלפון 1100080006725.8
1623000130אשל 230002300019347.45
1623000178שעות נוספות_ברישום 00
1623000179שעות נוספות בפועל 110001100010236.35
1623000532ליסינג תפעולי עובדים9763105000047922.75
1623000540הוצאות דיור 150000180000162778.65
1623000560הוצאות משרדיות 800008000067379.31
1623000581הוצאות משפטיות -אכיפה 3500002300000
1623000750עבודות קבלניות 350000350000281827.17
1623000751שמירה 1000009500076893
1623000757עבודות קבלניות כ"א60000
1623000980הוצאות אחרות 600070005972.42
1623000981הוצאות משפטיות 1000000800000176795.87
סה"כ גביה404200034940002452083.17
סה"כ לפרק 62 מנהל כספי761400070610005968729.32
הוצאות מימון
1631000610עמלות אי.אר.אן 400003500028263.08
1631002610א.השלטון עמלות וריבית. 750040004213.93
1631009610ב.הדואר עמלות וריבית. 140000190000134930.71
1631010610לאומי עמלות וריבית. 450002000016467.14
1631011610דיסקונט עמלות וריבית. 20000900010869.32
1631012610בנה"פ עמלות וריבית. 420006000044569.36
1631020610המזרחי עמלות וריבית. 350030003383.68
1631031610הבינלאומי עמלות וריבית. 300006000034234.48
1631100610עמלות ישראכרט -הבטחת המחא10000100008385.61
1631102610עמלות הוצאה לפועל שילוט 12000500028031.89
1631288610ויזה ודינרס עמלות 400000410000401560.3
1631468610ישראכרט א. אקספרס עמלות 430000430000484222.38
1632000610הנחות למשלמי מסים מראש 500000500000531064.4
1632000640ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג10001000026386.26
סה"כ לפרק 63 מימון168100017460001756582.5399999998
הוצאות פרעון מלוות
1641000691תש עח קרן ת.ב.ר 13720007000051185.65
1641000692תש עח ריבית 2600002500018066.92
1641000693תש עח הצמדה 1800034594.21
1642000691תש עח קרן כסוי גרעונות 309000028000006443761.29
1642000692תש עח ריבית 70000015000002200550.14
1642000693תש עח הצמדה 03500001876962.52
1643000691קרן 042000035061.11
1643000692ריבית 0900008387.58
סה"כ לפרק 64 פרעון מלוות5422000527300010668569.42
הוצאות ניקוי רחובות
1712200100משכורת 406000043800003943526.19
1712200121נסיעות 120000129000149345.8
1712200122בגוד 650007500068420
1712200126הבראה 180000200000168622.3
1712200127אחזקת רכב 320000200000211747.6
1712200128טלפון 180002000020036.85
1712200130אשל 165001700020297.6
1712200178שעות נוספות ברישום 220000340000238485.15
1712200179שעות נוספות בפועל 470000350000446657.85
1712200320פיצויים 1800000
1712200720חמרים 15000100000
1712200750ניקוי צואת כלבים 180000140000314704
1712200751טאוט מכני 850000830000784135
1712200752פועלי קבלן טאטוא 528000040300003489551
1712200754טרקטור 400004000020768
1712200755ביגוד לפועלים 50000200003400
1712200780מבצעי נקיון 300003000028252
1712200930כלים וציוד 300003000016443.55
סה"כ ניקוי רחובות11962500108410009924392.89
הוצאות אשפה וגזם
1712300100משכורת 1140000969000859177.76
1712300121נסיעות 180001800012305
1712300122בגוד 1100060005900
1712300126הבראה 310002700024375
1712300127אחזקת רכב 140000180000161745.45
1712300128טלפון 400030002168.85
1712300130אשל 700070003207
1712300178שעות נוספות_ברישום 500006500038163.75
1712300179שעות נוספות בפועל 800006500026327.1
1712300530החזקת רכב 86-432-91 400004000027298.89
1712300531החזקת אופנוע 23-967-43 150003242
1712300720חמרים 130000130000131485.01
1712300750פנוי מכולות 380000350000317200.89
1712300751הוצאת אשפה 595000064000006220985.72
1712300755הוצ אשפה מנוף 850000875000842102.77
1712300756פינוי מיחזור תאגיד תמיר 950000450000585881.12
1712300752פינוי נייר40000000
1712300830אגוד ערים אשפה 715600070430007115750n
1712301531החזקת אופנוע 13-860-65150001500013416.72
1712302531החזקת אופנוע 34-769-32 150001500010543.01
1712303531החזקת אופנוע39-597-64 150001500011926
1712303533רכב בליסינג2952132115000102000100370.4
סה"כ אשפה וגזם174970001679000016513572.44
הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה
1715000100משכורת , שכר והוצא 673000655000503454.65
1715000121נסיעות 550050001362
1715000122בגוד 800080006650
1715000126הבראה 250002500016653
1715000127אחזקת רכב 160000135000125105
1715000128טלפון 230020001895.4
1715000130אשל 300030002358
1715000178שעות נוספות_ברישום 5000011500065079.7
1715000179שעות נוספות בפועל 760001100022638.4
1715000560הוצאות משרדיות 20002000969.68
1715000720חמרים 600006000057286.26
1715000721חברת הדברות 20000100007605
סה"כ תברואה מונעת ופקוח תברואי10848001031000811057.0900000001
הוצאות רכב
1716000100משכורת 151000145000138224
1716000122בגוד 200020001900
1716000126הבראה 500050004697
1716000127רכב 350004100035506.25
1716000128טלפון 6001000583.2
1716000130אשל 300030002846.15
1716000179שעות נוספות 380003800041870.35
1716000530החזקת רכב 600050004159.42
1716000531החזקת אופנוע71-013-72 150001500010944.44
1716000757עבודות קבלניות כ"א 100000100000108384
סה"כ רכב355600355000349114.81000000006
הוצאות הנהלת שפ"ע
1717000100משכורת ושכ"ע 331400036950003625732.66
1717000121נסיעות 180001100027889.1
1717000122בגוד 360003000042446.05
1717000126הבראה 7800072000116727.75
1717000127רכב 440000400000534643.75
1717000128טלפון 120001000013081.95
1717000130אשל 240002000021032
1717000178שעות נוספות ברישום 250006200050779.05
1717000179שעות רישום 397000360000545907.55
1717000531החזקת אופנוע 13-861-65 150001500011317.15
1717000533ליסינג 3931531110000110000104409.32
1717000534נגרר9522071300030001240
1717000560הוצאות משרדיות 250002500014543.42
1717000750עבודות קבלניות נקיון 630000630000642193.54
1717000751איכות הסביבה 1500001500000
1717000781מפגשי תושבים 300002000012297.57
1717000782השתלמויות 030785
1717000980הוצאות שונות 550005500044891.67
1717001532ליסינג תפעולי עובדים 3750750007500063714.58
1717001533ליסינג תפעולי 921993465000600000
1717002532ליסינג תפעולי עובדים 4822454700007000054942.8
1717003532ליסינג תפעולי עובדים 9747058832.37
1717010534נגרר9526471 300030001044
1717100531החזקת אופנוע 53-176-13 150001500010425.9
1717200531החזקת אופנוע 67-771-72 150001500010205.78
1717300531החזקת אופנוע 67-776-72 150001500017010.86
1717400531החזקת אופנוע 67-722-72 15000150008491.72
1717500531החזקת אופנוע 71-024-72 1500080002648.09
סה"כ הנהלת שפע565000059440006067233.630000002
סה"כ לפרק 71 תברואה365499003496100033665370.86
הוצאות משמר אזרחי
1722100511הוצאות כבוד 10000100009115.93
1722100780החזקת בסיסי הפעלה 150001500011178.67
סה"כ משמר אזרחי250002500020294.6
הוצאות הג"א
1723000100משכורת , שכר והוצא 114000220000253641.59
1723000121נסיעות 400040004325.4
1723000122בגוד 250030002680
1723000126הבראה 55001300012810
1723000127אחזקת רכב 50005200051018.8
1723000128טלפון 70010001360.8
1723000178שעות נוספות ברישום 00-1223.8
1723000179שעות נוספות בפועל 100020006989.05
1723000421הוצאות שוטפות למקלטים 130000120000164305.72
1723000531החזקת אופנוע 77-365-33,80-660-33150001500015664.3
1723000780תפעול מרכז בקרה 250002500025185.55
1723000810השתתפויות להגא 350000350000346678.08
1723000811השתתפות לרשויות 7000070000119742
סה"כ הג"א7227008750001003177.49
הוצאות פס"ח מל"ח
1723100533רכב ליסינג6639332חרום 550005000043443.45
1723100740כלים מכשירים וציוד 16000100009682.88
1723100781מחסני חרום 200002000015297.66
1723100782תרגילים והשתלמויות 120001200011129.3
1723101534נגרר9962214300030001162
1723102534נגרר 976637330003000796
סה"כ פסח מל"ח1090009800081511.29
הוצאות כיבוי אש
1724000810השתת בכבאות ארצית 346400044200005663089
1724200780כבוי אש ארצי 0432.96
סה"כ כיבוי אש346400044200005663521.96
סה"כ לפרק 72 שמירה ובטחון432070054180006768505.34
הוצאות מהנדס העיר
1730000100משכורת 467000034200003069490.85
1730000121נסיעות 140001400018612.2
1730000122בגוד 400004000041991.5
1730000126הבראה 950009500088899.55
1730000127אחזקת רכב 580000520000478329.2
1730000128טלפון 200001400012357.95
1730000130אשל 420004100036252.25
1730000178שעות נוספות ברישום 00-5513.4
1730000179שעות נוספות בפועל 230000157000104018.7
1730000420מבנים מסוכנים 100000300000
1730000570מיכון 1700008000011742.18
1730000750יועץ תנועה 1500001500000
1730000751סריקת תיקים ממוחשבים 5000005000000
1730000782השתלמויות 600005000026179.38
1730000950תכנון שמאות ועוד 250000024000001911138.17
1730000980הוצאות אחרות 600006000036113.51
1730000981יעוץ 280000027000002407856.08
1730000410שכירות ואחזקת משרדים350000
1730000984ציוד חד פעמי 300003000022205.46
1730001531החזקת אופנוע-71-823-72 15000200008695.29
סה"כ מהנדס העיר12426000103210008268368.870000001
הוצאות מבני ציבור
1731000100משכורת 216400016880001562056.34
1731000121נסיעות 265003100033130.8
1731000122ביגוד 240002400020678
1731000126הבראה 650006800063197.3
1731000127רכב 240000260000220977.7
1731000128טלפון 1000080007242
1731000130אשל 200001600013567.2
1731000178שעות נוספות ברישום 150004400038242.35
1731000179שעות נוספות בפועל 157000157000158365.85
1731000430מאור כח חמום מים 0100001888
1731000532ליסינג תפעולי עובדים 4455432600006000056194.97
1731000720חמרים 180000180000121599.45
1731000740כלים מכשירים וציוד 300003000015117.96
1731000750אחזקת מזגנים 300000300000224874.41
1731000751אחזקת מעליות 400004000040071.65
1731000753תיקונים שונים 300003000025754.69
1731000754מערך בטיחות 700007000034995.3
1731000755עבודות קבלניות 200000200000146376.48
1731000756תחזוקת מערכות ביוב בחצרות250000250000211585.17
1731000758עבודות מוסדות ציבור 9000009000000
1731001533רכב בליסינג 409593195000880000
1731003533רכב בליסינג 13-959-04 089387.88
1731010530החזקת רכב8640782 20000200007930.19
1731020530החזקת רכב3671618 200002000014805.88
סה"כ מבני ציבור491650044940003108039.57
סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין עיר173425001481500011376408.440000001
הוצאות חזות העיר
1742000100משכורת , שכר והוצא 145700012790001455132.12
1742000121נסיעות 145002700022458.6
1742000122בגוד 270003000029162
1742000126הבראה 830008900088494.05
1742000127אחזקת רכב 290000330000333382.55
1742000128טלפון 840060008875.35
1742000130אשל 9600400010194.7
1742000178שעות נוספות 00
1742000179שעות נוספות בפועל 184000184000291742.5
1742000720חמרים 500005000050220.81
1742000750שקום כבישים ומדרכו 400004000067273.36
1742000920עב' פתוח ספסלים 1000010000726
1742001533החזקת רכב 3173511 950008000082992.43
1742001533נגרר 060000
1742001534נגרר 3443259600001993
1742002533החזקת רכב 1452034105000880000
1742002533רכב בליסינג5777113 092869.45
סה"כ חזות העיר237950022230002535516.9200000004
הוצאות הארת רחובות
1743000100משכורת , שכר והוצא 120000114000113286.75
1743000122בגוד 200020001900
1743000126הבראה 600060005551
1743000127אחזקת רכב 400003900036090.6
1743000128טלפון 10001000583.2
1743000130אשל 10001000768
1743000179שעות נוספות בפועל 800080009088.2
1743000533רכב בליסינג 8483930550005500045316.52
1743000720חמרים וגנרטור 10000100006762.86
1743000750עבודות מוסדות צבור 0914773.02
1743000751אחזקת עמודי תאורה 800000460000479898.57
1743000771חשמל לרחובות 150000015000001538396.23
סה"כ הארת רחובות254300021960003152414.95
הוצאות בטיחות בדרכים
1744000721תמרורים ושלטים 200001500014726
1744000750בט' שילוט סימון 100001000010136
1744000751החזקת רמזורים 20000020000071385.53
1744000753יועץ תנועה 0104817
1744000771חשמל לרמזורים 100000100000107676.31
1744000780שבוע בטיחות בדרכים 300003000022333.46
1744000781הוצאות אחרות בדיקות קרינה500005000041526.7
סה"כ הוצאות בטיחות בדרכים410000405000372601
הוצאות תעול
1745000750אחזקת תעול 250000250000430982
1745000832אגוד ערים נקוז 158500158500106668
סה"כ תעול408500408500537650
הוצאות גנים ונוף
1746000100משכורת 211000018670001747627.9
1746000121נסיעות 450004700037453.4
1746000122בגוד 300003200028415
1746000126הבראה 800008000077043.5
1746000127אחזקת רכב 130000120000128826.45
1746000128טלפון 1000090009118.6
1746000130אשל 10000100009834.8
1746000178שעות נוספות ברישום 350003000034229.35
1746000179שעות נוספות בפועל 290000288000302171.5
1746000430מים 12000001200000784045.54
1746000530החזקת רכב 8405336300004000028367.98
1746000531החזקת אופנוע 13-383-65 150001500012684.75
1746000532ליסינג תפעולי עובדים4455332650005000052552.01
1746000533רכב בליסינג 3931631102000102000107621.8
1746000534נגרר 9095469600060002023
1746000710הובלה 300030003299
1746000720חמרים דישון הדברה 1300005000056473.3
1746000721חמרים עצים וצמחים 600005000051071.85
1746000740כלים וציוד 350003000044540.99
1746000750אחזקת גנים צבוריים 240000024000002198628.14
1746000751גזומים 660000660000583614.86
1746000752אחזקת מזרקות 120000120000159217.88
1746000781אחזקת פינות משחק 700006000023676.4
1746000980הוצאות אחרות 400030001858.12
סה"כ גנים ונוף764000072720006484396.12
סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים133810001250450013082578.990000002
הוצאות תרבות הדיור
1764000100משכורת , שכר עבודה 302000292000322650.84
1764000121נסיעות 0411.4
1764000122בגוד 500050004232
1764000126הבראה 130001300012810
1764000127אחזקת רכב 630006000061159.65
1764000128טלפון 120010001215
1764000130אשל 04224.45
1764000179שעות נוספות בפועל 600090008085.65
1764000980הוצאות אחרות 350003500013378.09
סה"כ תרבות הדיור425200415000428167.08000000013
הוצאות שונות
1769000780הדבקת מודעות-משכורות 350004200040464.73
1769000781בטוח החזר התחייבויות 500000500000574590
1769000786מגרש חניה 11000011000051643
1769000810מרכז שלטון מקומי 1600001600000
1769000811מועצת נשים 500003000028388.09
1769000812קידום עסקים קטנים 10000100000
1769000787כיבוי אש10000000
סה"כ שונות965000852000695085.82
הוצאות פקוח עירוני
1781000100משכורת 216100023300002194646.19
1781000121נסיעות 720008300068627.7
1781000122בגוד 300003700035480.55
1781000126הבראה 860009800095847.5
1781000127אחזקת רכב 115000150000136672.55
1781000128טלפון 120001300012141.95
1781000130אשל 310003900035588.3
1781000178שעות נוספות ברישום 170000144000158471.15
1781000179שעות נוספות בפועל 410000437000417948.65
1781000530החזקת רכב 6104801 1500016513.9
1781000533רכב בליסינג 5797732850007000076763.68
1781000540הוצאות תקשורת 140000140000127742.06
1781000560הוצאות משרדיות 250002500011442.92
1781000750עבודות קבלניות חניה 8000001000000662987.79
1781000751חירום ובטחון 70000700000
1781000980הוצאות אחרות 10000100006583.56
1781001531החזקת אופנוע 71-023-721500080002259.61
סה"כ פיקוח עירוני423200046690004059718.0599999996
הוצאות רישוי עסקים
1781110100משכורת 447000490000775887.44
1781110121נסיעות 950040009188.5
1781110122ביגוד 1900040006026
1781110126הבראה 220001400025620
1781110127רכב 830009200087835
1781110128טלפון 280020003113.5
1781110130אשל 12000600014114.8
1781110178שעות נוספות 005103.45
1781110179שעות רישום 10000600029422.95
1781110532ליסינג תפעולי עוב 9762217058615.44
1781110560הוצאות משרדיות 300030001640.95
1781110750בדיקות רעש 190001900011440
1781110751עמלות שילוט 0246710.39
סה"כ רישוי עסקים6273006400001274718.42
הוצאות שילוט
1781111100משכורת 3520003500000
1781111121נסיעות 650080000
1781111122ביגוד 400040000
1781111126הבראה 14000140000
1781111128טלפון 150015000
1781111130אשל 400060000
1781111179שעות רישום 20000200000
1781111532ליסינג תפעולי עוב 922013465000650000
1781111610עמלות שילוט 3500001800000
סה"כ הוצאות שילוט8170006485000
הוצאות סיירת בטיחות עירונית
1781200100שכר סיירת בטיחות 9550009410001181771.14
1781200121נסיעות 350003700038537.85
1781200122בגוד 160001900019000
1781200126הבראה 400004000045555.5
1781200128טלפון 20001000653.15
1781200130אשל 800080007668.6
1781200179שעות נוספות בפועל 480000478000510116.85
1781200320פיצויים 00
1781200532ליסינג תפעולי עובדים 8999811650006500060492.78
1781200780הוצאות אחרות 1150008000054251.64
1781201533רכב בליסינג 556213411000011000088329.02
1781202533רכב בליסינג 5007711130000110000124609.15
סה"כ סיירת בטיחות195600018890002130985.6799999997
הוצאות בית משפט
1782000100משכורת 537000532000542195.47
1782000121נסיעות 920060006120
1782000122בגוד 600070007061.8
1782000126הבראה 150001700017293.5
1782000127אחזקת רכב 240005800058520.9
1782000128טלפון 200020002187
1782000178שעות נוספות_ברישום 0-1229.1
1782000179שעות נוספות בפועל 1000005896.35
1782000430חשמל ומים 400004000040058.32
1782000540הוצאות תקשורת 160001600015042.58
1782000750שמירה 1600060005786
1782000980הוצאות אחרות 300030002642.48
סה"כ בית משפט678200687000701575.2999999999
הוצאות מוקד עירוני
1783000100משכורת ושכר עבודה 1407000949000815682.87
1783000121נסיעות 420003200021679
1783000122בגוד 1500080008319
1783000126הבראה 370002100021307.3
1783000127רכב 470004200042322.3
1783000128טלפון 300020002077.65
1783000130אשל 500050007929
1783000179שעות נוספות בפועל 60000110000106396
1783000531החזקת אופנוע46-728-70 150001500012826.47
1783000757עבודות קבלניות-כ"א 03000014701
סה"כ מוקד עירוני163100012140001053240.59
סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט994150097475009220238.049999999
הוצאות חינוך מנהל
1811000100משכורת , שכר והוצא 316500032840002637060.44
1811000121נסיעות 1900060005865
1811000122בגוד 220003000031125.1
1811000126הבראה 500006700068917.8
1811000127אחזקת רכב 240000279000279855.45
1811000128טלפון 750060007867.9
1811000130אשל 180001700023337.2
1811000178שעות נוספות_ברישום 0-375.25
1811000179שעות נוספות בפועל 110000110000113054.65
1811000532ליסינג תפעולי עובדים 4919353600008000074321.53
1811000533רכב בליסינג3931431120000130000132652.11
1811000534נגרר9818215600050003593
1811000560הוצאות משרדיות 500005000036960.81
1811000750עבודות קבלנית נקיון 500005000054683.04
1811000757עבודות קבלניות-כ"א 250000250000526878.06
1811000780שבוע חינוך 800008000078168.41
1811000781חוברת סוף השנה 200002000011192.4
1811000980הוצאות אחרות 190001900018603.55
1811000981בית היוזמה החינוכית 900009000080698.49
1811001532ליסינג תפעולי עובדים 8211634500005000043848.2
1811002532ליסינג תפעולי עובדים 35620546000000
סה"כ חינוך מנהל448650046230004228307.89
הוצאות חינוך קדם יסודי
1812000100משכורת ושכר עבודה 125620001151400010580749.38
1812000121נסיעות 540000444000394152.45
1812000122בגוד 13000090000104364.95
1812000126הבראה 450000400000388771.35
1812000127אחזקת רכב 9000011500094059.35
1812000128טלפון 600004300043039.2
1812000130אשל 720004700046997.6
1812000178שעות נוספות_ברישום 300003000037723.05
1812000179שעות נוספות בפועל 550005500063093.9
1812000420גני אחזקה שוטפת 150000150000120239.65
1812000430מאור כח חמום מים 500000500000556460.29
1812000540הוצאות תקשורת 750007500073175.48
1812000721גנ"י הוצאות לפעולות 300000300000287400
1812000740כלים מכשירים וציוד 18000018000079894.89
1812000750גננות משרד החנוך 760000069000006937949.6
1812000751גננות חובה מ. חחנוך 480000048000004437023
1812000780הוצאות אחרות 1000010000814.56
1812000781חוגים 650000550000502407.5
1812000782סל תרבות 180000170000132899
1812000783עצרת גני ילדים 10000100007962
1812000934פרוייקטים חינוכיים 30000300000
1812000983פעולות העשרה 420000400000381215.1
1812000985ליבלובים 3800003800000
סה"כ חינוך קדם יסודי292740002719300025270392.3
הוצאות בתי ספר יסודיים כללי
1813200100משכורת , שכר והוצא 341700030970002972374.82
1813200121נסיעות 90000105000100149.45
1813200122בגוד 600006000060519
1813200126הבראה 145000150000145120.25
1813200127אחזקת רכב 260000275000268352
1813200128טלפון 170001700016014.25
1813200130אשל 100003000010785.55
1813200178שעות נוספות_ברישום 6000200009843.9
1813200179שעות נוספות בפועל 280000265000296539.8
1813200420בתיס אחזקה שוטפת 10000010000045285.34
1813200421לחצני מצוקה מוסדות חנוך 470004700054348.41
1813200430מאור מים חמר נקיון 100001000011079.46
1813200750שמירה בבתי"ס 360000030000002830204
1813200752אחזקה ונקיון 200000200000212096.32
1813200753ביטוח תלמידים 350000350000341847
1813200780פרויקטים 540000540000348238.99
1813200783גמול חינוך 240002400024000
1813200810תמיכות חנוך 200002000020000
1813200811שווי שימוש במבנים 20000200000
1813200920עבודות שבר 600060005808
1813200930מיחשוב בתיס 450004500032792.8
1813200931בית ספר מנגן 220000220000230000
1813200980המאה 12 תקשוב 160000160000134916
1813200982הוצאות לבתי"ס 220000220000223961.92
1813200984מימון טיולים משרד החינוך 0-6115
1813200985גוגלה 700007000069620
1813200986פיתוח תחומי אומנות 50000500000
1813200987שדרוג סביבות למידה 60000600000
1813200988למידה באמצעות טבלטים 60000600000
1813200989למידה מבוססת פרוייקטים 1000001000000
1813200990בית ספר אלטרנטיבי 1000001000000
סה"כ בתי ספר יסודיים -כללי1028700094210008457782.26
הוצאות בית ספר אלון
1813210430מים 320003000029721.82
1813210431חשמל 119000114000114000
1813210450אחזקה ורכישת ריהוט 700065000
1813210560דמי שכפול-משרד החינוך 140001400013624
1813210561ציוד משרדי 800080000
1813210562אחזקת מדפסות וסורקים 400040000
1813210563ספרים וספריות 400040000
1813210564עמלות בנק 400030000
1813210565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 500050000
1813210566בטיחות ועזרה ראשונה 170020000
1813210570אינטרנט 400040002750
1813210571אחזקת מחשבים 400040000
1813210721חומרי ללימוד מ. החינוך 260002500017532
1813210722טלפון 17000160007868
1813210741סל ספורט 350030003467.14
1813210750תחזוקת מתקנים 250002400043168
1813210751דואר ומשלוחים 350030008146
1813210752גינון 120001200011212
1813210753קבלני נקיון 290000273000282541.52
1813210754אחזקת מזגנים 400040000
1813210980תוספת פדגוגית נוהל עצמי 420004000028044
1813210982רמת שרות-משרד החינוך 11800011300080936
1813210983חומרי נקיון 170001600014536
1813210984יוזמות פדגוגיות 350003400034000
סה"כ בית ספר אלון799700761500691546.48
הוצאות בית ספר בורכוב
1813220430מים 360003400039146.43
1813220431חשמל 113000106000105996
1813220450אחזקה ורכישת ריהוט 600060000
1813220560דמי שכפול-משרד החינוך 130001200012044
1813220561ציוד משרדי 750070000
1813220562אחזקת מדפסות וסורקים 400035000
1813220563ספרים וספריות 400035000
1813220564עמלות בנק 300030000
1813220565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 450040000
1813220566בטיחות ועזרה ראשונה 150015000
1813220570אינטרנט 400035003000
1813220571אחזקת מחשבים 400035000
1813220721חומרי לימוד משרד החינוך 230002200015668
1813220722טלפון 15000140006724
1813220741סל ספורט 300030002832
1813220750תחזוקת מתקנים 230002100040248
1813220751דואר ומשלוחים 300030007356
1813220752גינון 900085009908
1813220753קבלני נקיון 278000273000287610.3
1813220754אחזקת מזגנים 400035000
1813220980תוספת פדגוגית נוהל עצמי 370003500024804
1813220982רמת שרות-משרד החינוך 10700010000071544
1813220983חומרי ניקיון 150001400014536
1813220984יוזמות פדגוגיות 360003400034000
סה"כ בית ספר בורוכוב753500718500675416.73
הוצאות בית ספר בן גוריון
1813230430מים 120001100012197.77
1813230431חשמל 10800010000087996
1813230450אחזקה ורכישת ריהוט 350035000
1813230560דמי שכפול-משרד החינוך 800070005664
1813230561ציוד משרדי 450040000
1813230562אחזקת מדפסות וסורקים 220020000
1813230563ספרים וספריות 220020000
1813230564עמלות בנק 180020000
1813230565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 270025000
1813230566בטיחות ועזרה ראשונה 110010000
1813230570אינטרנט 220020003000
1813230571אחזקת מחשבים 220020000
1813230721חומרי לילמוד מ. החינוך 14000130009612
1813230722טלפון 900080002760
1813230741סל ספורט 200020002171
1813230750תחזוקת מתקנים 133001300027416
1813230751דואר שליחים 180020005024
1813230752גינון 530050006165
1813230753קבלני נקיון 206000200000204302.6
1813230754אחזקת מזגנים 220020000
1813230980תוספת פדגוגית ניהול עצמי 230002050032416
1813230982רמת שרות-משרד החינוך 630005800040432
1813230983חומרי נקיון 900080007864
1813230984יוזמות פדגוגיות 585005400054000
סה"כ בית ספר בן גוריון557500524500501020.37
הוצאות בית ספר ברנר
1813240430מים 180001800020710.21
1813240431חשמל 10000010000081996
1813240450אחזקה ורכישת ריהוט 480050000
1813240560דמי שכפול-משרד החינוך 10000100009684
1813240561ציוד משרדי 590060000
1813240562אחזקת מדפסות וסורקים 300030000
1813240563ספרים וספריות 300030000
1813240564עמלות בנק 240025000
1813240565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 350035000
1813240566בטיחות ועזרה ראשונה 120010000
1813240570אינטרנט 300030003000
1813240571אחזקת מחשבים 300030000
1813240721חומרי לימוד מ. החינוך 183001850013064
1813240722טלפון 11800120004772
1813240741סל ספורט 240025002276
1813240750תחזוקת מתקנים 177001800036756
1813240751דואר שליחים 240025006720
1813240752גינון 710070007984
1813240753קבלני נקיון 180000190000201824
1813240754אחזקת מזגנים 300030000
1813240980תוספת פדגוגית נהול עצמי 300003000019936
1813240982רמת שרות-משרד החינוך 839008400057536
1813240983חומרי ניקיון 11800120007864
1813240984יוזמות פדגוגיות 340003400054000
סה"כ בית ספר ברנר560200571500528122.21
הוצאות בית ספר גורדון
1813250430מים 440004200061685.9
1813250431חשמל 920008800087996
1813250450אחזקה ורכישת ריהוט 450045000
1813250560דמי שכפול-משרד החינוך 1000090009204
1813250561ציוד משרדי 560055000
1813250562אחזקת מדפסות וסורקים 280030000
1813250563ספרים וספריות 280030000
1813250564עמלות בנק 230020000
1813250565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 340035000
1813250566בטיחות ועזרה ראשונה 120010000
1813250570אינטרנט 280030003000
1813250571אחזקת מחשבים 280030000
1813250721חומרי לימוד מ. החינוך 180001700011724
1813250722טלפון 11000110005492
1813250741סל ספורט 220020002164
1813250750תחזוקת מתקנים 176001650029748
1813250751דואר ומשלוחים 230020005464
1813250752גינון 680065007584
1813250753קבלני נקיון 250000252000262768
1813250754אחזקת מזגנים 280030000
1813250980תוספת פדגוגית נהול עצמי 280002700018960
1813250982רמת שרות-משרד החינוך 800007700054704
1813250983חומרי ניקיון 11000110007864
1813250984יוזמות פדגוגיות 355003400034000
סה"כ בית ספר גורדון639400626500602357.9
הוצאות בית ספר כצנלסון
1813260430מים 200002000018942.16
1813260431חשמל 123000120000110004
1813260450אחזקה ורכישת ריהוט 660065000
1813260560דמי שכפול-משרד החינוך 140001350013100
1813260561ציוד משרדי 820080000
1813260562אחזקת מדפסות וסורקים 400040000
1813260563ספרים וספריות 41005000
1813260564עמלות בנק 330030000
1813260565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 490050000
1813260566בטיחות ועזרה ראשונה 160015000
1813260570אינטרנט 400040003000
1813260571אחזקת מחשבים 400040000
1813260721חומרי לימוד מ.החינוך 250002500017588
1813260722טלפון 16500160006572
1813260741סל ספורט 330030003080
1813260750תחזוקת מתקנים 245002400043168
1813260751דואר שליחים 330030007892
1813260752גינון 100001000010788
1813260753קבלני נקיון 225000231000243382
1813260754אחזקת מזגנים 400040000
1813260980תוספת פדגוגית נהול עצמי 410004000026964
1813260982רמת שרות-משרד החינוך 11600011350077836
1813260983חומרי ניקיון 165001600021804
1813260984יוזמות פדגוגיות 350003400034000
סה"כ בית ספר כצנלסון717800709500638120.16
הוצאות בית ספר שמעוני
1813270430מים 312003000028188.18
1813270431חשמל 135000130000101504
1813270450אחזקה ורכישת ריהוט 600060000
1813270560דמי שכפול-משרד החנוך 130001250011868
1813270561ציוד משרדי 760075000
1813270562אחזקת מדפסות וסורקים 385040000
1813270563ספרים וספריות 385040000
1813270564עמלות בנק 300030000
1813270565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 450045000
1813270566בטיחות ועזרה ראשונה 150015000
1813270570אינטרנט 385040003000
1813270571אחזקת מחשבים 385040000
1813270721חומרי לימוד מ. החינוך 235002300016636
1813270722טלפון 15000150004972
1813270741סל ספורט 300030002796
1813270750תחזוקת מתקנים 227002200039084
1813270751 דואר ומשלוחים 300030007788
1813270752גינון 900090009756
1813270753קבלני נקיון 254000256000268869.28
1813270754אחזקת מזגנים 390040000
1813270980תוספת פדגוגית ניהול עצמי 380003650024428
1813270982רמת שרות-משרד החינוך 10750010350070500
1813270983חומרי ניקיון 150001450014536
1813270984יוזמות פדגוגיות 350003400034000
סה"כ בית ספר שמעוני746800734500637925.46
הוצאות בית ספר אמונים
1813280430מים 180001800020637
1813280431חשמל 9000090000102000
1813280450אחזקה ורכישת ריהוט 280030000
1813280560דמי שכפול-משרד החינוך 570060006156
1813280561ציוד משרדי 330035000
1813280562אחזקת מדפסות וסורקים 170020000
1813280563ספרים וספריות 170020000
1813280564עמלות בנק 140015000
1813280565כבודים אשל נסיעות בתפקיד 210020000
1813280566בטיחות ועזרה ראשונה 70010000
1813280570אינטרנט 170020003000
1813280571אחזקת מחשבים 170020000
1813280721חומרי לימוד מ. החינוך 104001050010500
1813280722טלפון 670070000
1813280741סל ספורט 140015001436
1813280750תחזוקת מתקנים 100001000031500
1813280751דואר ומשלוחים 140015005760
1813280752גינון 400040005072
1813280753קבלני נקיון 173000163000159444.26
1813280754אחזקת מזגנים 170020000
1813280980תוספת פדגוגית נהול עצמי 167001700012676
1813280982רמת שרות-משרד החנוך 475004750036564
1813280983חומרי ניקיון 670070000
1813280984יוזמות פדגוגיות 54000540009396
1813280985יוזמות פדגוגיות 054000
סה"כ בית ספר אמונים464300458000458141.26
הוצאות בתיס מיוחדים
1813300100משכורת , שכר והוצא 759000067000006391085.11
1813300121נסיעות 420000420000405996.65
1813300122בגוד 1000007500075827.5
1813300126הבראה 270000205000204611.9
1813300127אחזקת רכב 300003000018020.3
1813300128טלפון 360003600031910.1
1813300130אשל 300003100035118.55
1813300178שעות נוספות_ברישום 0-2094.5
1813300179שעות נוספות בפועל 130000145000158461.45
1813300320פיצויים 00
1813300430מאור כח חימום מים 450004500049413.99
1813300710הסעות חנוך מיוחד 310000032000003435125.67
1813300781מתי"א 400004000038920
1813300782הזנה 900009000073886.32
1813300981שכ"ל חנוך מיוחד 165000016500001437199
1813300982מועדון טיפולי 15000150003641.72
1813300983חנוך מיוחד אמונים 850008500085000
סה"כ בתי ספר מיוחדים136310001276700012442123.760000002
הוצאות חרום חינוך
1813400100משכורת 1055000627000467344.61
1813400121נסיעות 400050005241.6
1813400122ביגוד 600040004725.6
1813400126הבראה 180001800016226
1813400127רכב 650003500039099.65
1813400128טלפון 340015001460.4
1813400130אשל 1400070006940.55
1813400179שעות נוספות ברישום 600006000058476
1813400532ליסינג תפעולי עובדים 5390933650007200059522.45
1813400980חרום 30000300000
סה"כ חירום - חינוך1320400859500659036.86
הוצאות חינוך משלים
1813600121נסיעות 12000900010214
1813600122בגוד 600060006141.2
1813600126הבראה 160002000019129.6
1813600127אחזקת רכב 110001200010124.55
1813600128טלפון 10001000981.4
1813600178שעות נוספות_ברישום 400020004000.7
1813600179שעות נוספות בפועל 600008000057557.45
1813600200משכורת בלי תקן 480000420000428462.94
סה"כ חינוך משלים590000550000536611.84
הוצאות תפוח פיס
1814000100משכורת ושכר עבודה 500000450000459702.06
1814000121נסיעות 120001800017850
1814000122בגוד 850075007261
1814000126הבראה 170001550015457.4
1814000127אחזקת רכב 750004900052963.5
1814000128טלפון 200020001924.8
1814000130אשל 550040002536.4
1814000179שעות נוספות בפועל 330003300038412.7
1814000430חשמל מים חמרי נקיון 9000013000092474.16
1814000560הוצאות משרדיות 700070006244.7
1814000740כלים וציוד 590005900030885.98
1814000750עבודות קבלן נקיון 160000130000132444.6
1814000751מרחבי הדעת 400004000015051
1814000781תערוכות יוזמות 60006000851.24
1814000782ימי מוקד בבתי ספר 350003500026480.05
סה"כ תפוח פיס1050000986000900539.59
הוצאות בתי"ס על יסודי כלל
1815100430מאור כח חשמל מים 140000140000165247.21
1815100710נסיעות אשל ותלמידים 130000130000120460.75
1815100780פרויקטים שונים 120001200012935
1815100785תגבור למניעתנשירה 120000120000119775.5
1815100786הנחות על יסודי 280002800016700
1815100787תנופה אורט 10000010000088185
1815100814יזמים צעירים 230002300022038.18
1815100815מרכז לליקוי למידה 250002500018911.16
1815100817בגרויות 200000200000199322
1815100818צמיחה חינוכית ישובית 600006000094376
1815100852תגבור בתי"ס על יסודי 11000001000000958465
1815100853יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000800000
1815100854כיתת מחונניים שב"ץ 40000400000
1815100855כיתות נחשון קלעי 40000400000
1815100856כיתת גמלאים 40000400000
1815200810תקצוב בי"ס_קלעי 130000001200000011877034.86
1815200812מכללה לבטחון לאומי 800008000077902.57
1815200814מגמת ספורט-זוזו 500005000053271.97
1815210750עבודות קבלניות 100000100000101952
1815210810תקצוב בי"ס_בן צבי 10600000960000010200429.55
1815220810תלמה ילין 150000420000155000
סה"כ בתי"ס על יסודי261180002428800024282006.75
1816700810קונסרבטוריון 630000630000632632.67
סה"כ הקונסרבטוריון
הוצאות מרכזיה פדגוגית
1817200100משכורת, שכר עבודה 860008400095513.85
1817200121נסיעות 310030003060
1817200122בגוד 13001000867.55
1817200126הבראה 900090008762.05
1817200127אחזקת רכב 300002000024219.2
1817200128טלפון 10001000119.4
1817200179שעות נוספות בפועל 150000
1817200430מאור מים חמרי נקיון 180001800016888.59
1817200540הוצאות תקשורת 500050005081.93
1817200740כלים וציוד 10000100008705.77
1817200750קבלן נקיון 400005500054838.8
1817200931הפקה חומרי לימוד 10000100007565.16
סה"כ מרכזיה פדגוגית214900216000225622.30000000002
הוצאות שרות פסיכולוגי
1817300100משכורת, שכר עבודה 301500026500002627671.29
1817300121נסיעות 360002600027342.6
1817300122בגוד 350003200031877.15
1817300126הבראה 720007000069846
1817300127אחזקת רכב 350000320000324303.5
1817300128טלפון 10000100009855.65
1817300130אשל 5500900013544.6
1817300178שעות נוספות_ברישום 370000370000376273.7
1817300179שעות נוספות בפועל 400040003699.3
1817300430מאור מים חמרי נקיון 120001200010974.12
1817300540הוצאות תקשורת 200002000016516.53
1817300750קבלן נקיון 700005000029051.6
1817300781השתלמויות 600006000050313.02
1817300782בי"ס להורים 10000100008354.93
1817300783אבחון ברוסית 300030000
1817300930ציוד יסודי 1500050002913.72
1817300980הוצאות אחרות 150001000015939.64
סה"כ שירות פסיכולוגי410250036610003618477.3500000006
הוצאות יוח"א
1817900121נסיעות 420001900011377.05
1817900126הבראה 1550030003198.7
1817900128טלפון 0145.8
1817900130אשל 00
1817900200משכורת יוחא כשורי חיים 1000000400000259708.81
1817900320פיצויים 00
1817900750חוגי מחוננים 140000140000148569.62
1817900751יוחא כישורי חיים 440000440000510997.35
1817900752עיר אקדמיה 50000500000
1817900753מרכז חדשנות ויזמות 1500001500000
1817900754בית ספר להורים וועדים 30000300000
סה"כ יוח"א18675001232000933997.33
הוצאות שרותים נוספים
1817910750פ.ר.ח הפעלת סטודנט 700007000060000
1817910780מורשת ישראל 220000220000244757.98
1817910781מועצת תלמידים 600006000070651.17
1817910782התאחדות ספורט בתי"ס 120000120000119426.8
1817910785שיעורי מסורת ותורה 600006000058314
1817910786נוער במרכז העיניניים 099917.06
1817910787שירת הים 140000120000120000
1817910788מורשת ישראל-ממשלה 15000015000039255.72
1817930200מועצת תלמידים שכר 09424.35
סה"כ שירותים נוספים820000800000821747.08
מרכז מצוינות
1817940100משכורת ושכע 405000361000360291.25
1817940121נסיעות 300030004845
1817940122ביגוד 450040004318.8
1817940126הבראה 90001350013466.3
1817940127רכב 500002500051424.6
1817940128טלפון 150010001420.55
1817940179שעות נוספות 160002900030983.65
1817940430חשמל 90000900000
1817940560הוצאות משרדיות 150001500010784.2
1817940740חומרי מעבדה 400004000035925.72
1817940750עבודות קבלניות נקיון 150000130000138659.37
1817940980יוזמות חינוכיות 900009000089507.68
1817940981ימי מוקד בתי ספר 300003000027761
סה"כ מרכז מצויינות904000831500769388.1199999999
נוער וצעירים
1817950100משכורת ושכ"ע 113000010000000
1817950121נסיעות 50000400000
1817950122ביגוד 9000300000
1817950126הבראה 17000500000
1817950127רכב 70000400000
1817950128טלפון 250010000
1817950179שעות נוספות 2000002000000
1817950450ציוד וריהוט 40000400000
1817950750נוער במרכז העיניניים 1000001000000
1817950751פעילות נוער 1800001800000
1817950752מרכז צעירים 1000001000000
1817950753מרכז צעירים שכירות 7200006000000
1817950754מרכז צעירים נקיון 1000001000000
1817950755מרכז צעירים חשמל 70000700000
1817950756טרפת 50000500000
1817950758מקצב 1000001000000
1817950759הוצאות הקמה 03500000
1817950760פעילות מרכז נוער וצעירים 2200002200000
1817950761סיירת הורים 60000600000
1817950780קהילה שיוויונית4000000
1817950781קהילה להטבית2000000
סה"כ נוער וצעירים327850033310000
בית ספר של הקיץ
1813800100משכורת בלי תקן 1000000
1813800550פרסומים 20000
1813800720חומרים - מזון180000
1813800750פעולות העשרה 400000
1813800752נקיון ואבטחה 80000
סה"כ בית ספר של הקיץ1680000
סה"כ לפרק 81 חינוך1054935009649350088511316.66999999
הוצאות בית ראשונים
1822000100משכורת, שכר עבודה 12550008850001090655.89
1822000121נסיעות 170001400015886.4
1822000122בגוד 1000090009842.15
1822000126הבראה 410003800038505.95
1822000127אחזקת רכב 100000135000126824.1
1822000128טלפון 300030002867.4
1822000130אשל 150000
1822000178שעות נוספות_ברישום 300000
1822000179שעות נוספות בפועל 65000110000127749.05
1822000430מאור כח חימום מים 120000110535.77
1822000450רהוט והחזקתו 100007197.6
1822000560הוצאות משרדיות 90008301.1
1822000750עב' קבלן נקיון 100000111701.48
1822000751חוגים קבלן 120002312.7
1822000753אבטחה 6000068350
1822000780תיאטרון בימתיים פעולות 7500077800.16
1822000930רכישת ציוד חד פעמי 100008017.42
1822000931רכישת מערכת הגברה 1500010798.5
1822000980הוצאות אחרות 120008827.07
1822030781פע' קהילה והעשרה 130000109425.32
סה"כ בית ראשונים149550017470001935598.0599999998
הוצאות גלריה עירונית
1822220430מאור וחמרי נקיון 100009339.75
1822220560הוצאות משרדיות 4000378.71
1822220561גלריה עירונית 7500010000
1822220740כלים מכשירים וציוד 70001685.57
1822220750קבלני נקיון 1800018000
1822221200משכורת בלי תקן 0728.32
סה"כ גלריה עירונית011400040132.35
הוצאות תרבות העשרה ופנאי
1822222100משכורת ושכר עבודה 550000300000374669.42
1822222121נסיעות 85001300013823
1822222122בגוד 300040002116
1822222126הבראה 170001400012789.1
1822222127אחזקת רכב 450003000029052.3
1822222128טלפון 120010001118
1822222130אשל 200020001704
1822222179שעות נוספות בפועל 500006000056675.1
1822222780יום העצמאות 10430001043000759928.68
1822222781ארועים שכונתיים 1500000123178.37
1822222782חגיגות קיץ 713000713000387419.84
1822222783יום השואה 200002000019781
1822222784חגיגות פורים 531000531000519800.44
1822222785פסטיבל מספרי סיפורים 13200012000079977
1822222786פעולות גמלאים 04000036344.76
1822222787שמחת תורה 200002000022643
1822222788אירועים עירוניים 200000200000886020.96
1822222789תמלוגים פדרציות 110000110000121837
1822222810העברה ליעד תאטרון גבעתיים200000020000002398093.61
1822222811פעילויות נוער 0193107.6
1822222815הוצאות תפעול עמותה 17000015750000
1822222930מערכת הגברה 4600028190.74
1822222980בוקר ראיונות 4000036920
1822222982מוזאון גבעתיים 049405
1822222984ספורט קהילתי 2500002500000
1822222985הוצאות הקמה קהילתיים 3100003100000
1822222986הוצאות הקמה-בקשה של הביקו0656488
1822222812הוצאות קהילה ותרבות0
1822222813נקיון מרכזים קהילתיים450000
1822222814אבטחה מרכזים קהלתיים100000
1822222816מאור ומים מרכזים קהילתיים450000
1822222817תקשורת מרכזים קהילתיים9000
1822222818יד לבנים תל השומר 22000
סה"כ תרבות העשרה ופנאי735670074420006811082.92
הוצאות ספריות
1823000100משכורת , שכר והוצא 148500014210001437020.93
1823000121נסיעות 440004200044218.7
1823000122בגוד 240002400022674.5
1823000126הבראה 650007200060866.3
1823000127אחזקת רכב 133000175000121645.25
1823000128טלפון 600060006204.4
1823000130אשל 200020003320
1823000178שעות נוספות_ברישום 0-1338.65
1823000179שעות נוספות בפועל 102000102000109821.25
1823000430חשמל מים חמרי נקיו 800008000072040.84
1823000450ציוד ורהוט 150004432.72
1823000540הוצאות תקשורת 600060005933.66
1823000720הוצאות תפעול 4500023418.21
1823000750עבודות קבלן נקיון 140000120000119303.72
1823000780כריכת ספרים 30002128.72
1823000930מחשוב 20000
1823000980הוצאות אחרות 60005979.36
סה"כ ספריות208700021210002037669.91
הוצאות יד לבנים
1826400100משכורת , שכר עבודה 022228.2
1826400127אחזקת רכב 02412.1
1826400128טלפון 0145.8
1826400130אשל 0192
1826400430מאור כח חימום מים 3200028252.86
1826400540הוצאות תקשורת 50003730.28
1826400780הוצאות אחרות 40001918
1826400810יד לבנים תל השומר 2200021621
סה"כ יד לבנים06300080500.23999999999
הוצאות נוער מנהל
1828100100משכורת , שכר והוצא 460000271000464678.54
1828100121נסיעות 1500000
1828100122בגוד 630050006348
1828100126הבראה 220001400017934
1828100127אחזקת רכב 420004600055805.55
1828100128טלפון 150020001934.4
1828100130אשל 850045004527.6
1828100178שעות נוספות ברישום 00-222.25
1828100179שעות נוסופות בפועל 760008000072615.8
1828100420תיקוני בתי תרבות 2800012717.6
1828100532ליסינג תפעולי עוב 5390833750007000066815.71
1828100540הוצאות תקשורת 1000607.2
1828100560הוצאות משרדיות 1700017648.01
1828100783ייזום פרוייקטים 022980.12
סה"כ נוער מנהל706300538500744390.2799999999
הוצאות מצפה כוכבים
1828200100משכורת , שכר והוצא 507000490000406133.51
1828200121נסיעות 230001700023066.2
1828200122בגוד 500050004232
1828200126הבראה 250002500020642.5
1828200127אחזקת רכב 500004600040119.3
1828200128טלפון 13002000874.8
1828200179שעות נוספות בפועל 3000070007294
1828200430מאור וחמרי נקיון 1100010550.1
1828200540הוצאות תקשורת 20002323.5
1828200750עב קבלן נקיון 2400024787.04
1828200780הוצאות אחרות 100008607.29
סה"כ מצפה כוכבים641300639000548630.24
הוצאות מחול
1828220100משכורת ושכ"ע 150000150190.4
1828220121נסיעות 45004936.6
1828220122בגוד 1000504.85
1828220126הבראה 40003843
1828220780להקות מחול 125000141645.72
1828222781קולות ונעורי גבעתיים 250000236652.07
1828222782תלבושות להקת מחול 1500015000
1828225780חבורת זמר)שנקר( 7000062279.47
1828229200מקהלת אקורד 6100068207.25
1828229780מקהלת עירונית 100009899.57
1828232780צלילי גבעתיים 8000083527.45
סה"כ מחול0770500776686.3799999999
הוצאות בית אלון
1828250430חשמל מים 6000056000.21
1828250540הוצאות תקשורת 1000303.6
סה"כ בית אלון06100056303.81
הוצאות מרכזי תרבות שזר
1828300100משכורת , שכר והוצא 700000810000904490.05
1828300121נסיעות 140001400022818.55
1828300122בגוד 100001300012601.55
1828300126הבראה 250003200032188.15
1828300127אחזקת רכב 700008500092855.6
1828300128טלפון 350025002835.2
1828300130אשל 75001300013341.05
1828300178שעות נוספות 02000525.1
1828300179שעות נוספות בפועל 160000180000243981.8
1828300200משכורת בלי תקן 150000105000154972.52
1828300430מאור כח חימום מים 142000142566.29
1828300450רכישת רהוט 1500011586.4
1828300540הוצאות תקשורת 20001740.84
1828300740כלים וציוד 1200012271.77
1828300750פעולות תרבות 10001075
1828300751עבודות נקיון 120000115865.7
1828300780מועדון עולים 40004657.87
1828300781פעולות תרבות 2000018029.44
סה"כ מרכזי תרבות שז"ר114000015725001788402.8800000004
הוצאות מכון אמנותי
1828320000מכון אמנותי 00
1828320100מ אמנותי משכורת 53000158000296902.31
1828320121נסיעות 3000246
1828320122בגוד 20002116
1828320126הבראה 10001000010280.55
1828320127רכב 032392.75
1828320128טלפון 1000437.4
1828320430מאור כח חמרי נקיון 1000010710.49
1828320740כלים וציוד 15700012274.5
1828320750עב קבלניות נקיון 3800037994.16
סה"כ מכון אומנותי54000379000403354.16000000003
הוצאות מרכז שדה בוקר
1828340100משכורת ושכר עבודה 424000371000551172.39
1828340121נסיעות 130001800018509.1
1828340122בגוד 600065006433.55
1828340126הבראה 150001800018606.6
1828340127רכב 180001500026030.5
1828340128טלפון 160020001564.8
1828340178שעות נוספות_ברישום 0768.75
1828340179שעות נוספות בפועל 500005000076853.2
1828340430מאור כח מים_וחמרי נקיון 110000140426.06
1828340740כלים מכשירים וציוד 1500011352.84
1828340750עב קבלן נקיון 120000119607.81
1828340780פעולות תרבות ונוער 2000017198.52
1828341780מקצב 062183.4
סה"כ מרכז שדה בוקר5276007455001050707.5199999998
הוצאות קייטנות
1828500200משכורת בלי תקן 5030001804934.34
1828500550פרסומים 2000031227
1828500710הובלה 0328970.94
1828500720חמרים - מזון 110000482694.81
1828500750פעולות העשרה 3270002302323.04
1828500752נקיון ואבטחה 40000218154
סה"כ קייטנות010000005168304.130000001
הוצאות מרכז צעירים
1828800750פעילות 04600088428.03
סה"כ מרכז צעירים04600088428.03
הוצאות תנועות נוער
1828900200משכורת בלי תקן 260002500023769.29
1828900780הוצאות לפעולות 320003200028787.77
1828900810תמיכות חינוך וקהילה 500000500000445000
1828900811תמיכות חינוך שווי מבנים 2000002000000
סה"כ תנועות נוער758000757000497557.06
הוצאות פעולות ספורט
1829000100ספורט משכורת 1055000838000916246.38
1829000121נסיעות 250003000030499.3
1829000122בגוד 120001200012513.3
1829000126הבראה 350002900030466.45
1829000127אחזקת רכב 950008500092199.4
1829000128טלפון 400040003500.4
1829000130אשל 4000100008902.75
1829000179שעות נוספות בפועל 10000010000082206.5
1829000200משכורת בלי תקן 800000630000620846.37
1829000201משכורת גלגליות 515000550000529892.87
1829000202משכורת התעמלות אומנותית 290000580000561529.48
1829000203משכורת טניס שולחן 250000250000252728.56
1829000740כלים וציוד 73000150000186329.4
1829000750עבודות קבלן נקיון 250000190000215752.24
1829000751ארועי ספורט 40000150000183219.6
1829000753אחזקת אולמות ספורט 170000110000108389.2
1829000754טניס שולחן 280000302767.49
1829000755שעורי שחיה ילדים 5000500011176.15
1829000756ספורט נשים 4000039533.51
1829000780בדיקות בטיחות 450004500045858
1829000781גלגליות 220000219142.9
1829000782התעמלות אומנותית 8000087539.57
1829000783שיפוצי אולמות 3500037016.6
1829000784מרוץ גבעתיים 450000500000463433.55
1829000812השתת לארגוני ספורט 5000051580
1829000814תמיכות ספורט 60000060000085114.36
1829000815תפעול ותמיכה עמותה 113800015250000
1829000816תמיכות ספורט שווי שימוש 120000012000000
1829001814תמיכות ספורט שווי שימוש מ0126348
1829000758אבטחה40000
1829000817תפעול פעילות הספורט התחרותי0
סה"כ פעולות ספורט719600082980005304732.33
סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט219624002629400027332480.300000004
הוצאות מד"א
1836000813השתת למגן דוד אדום 106000120000135523
סה"כ לפרק 83 בריאות106000120000135523
הוצאות רווחה מנהל
1841000100משכורת ושכ"ע 678300068435006241897.37
1841000121נסיעות 520006800066746.25
1841000122בגוד 700007800078001.55
1841000126הבראה 185000185000186037.35
1841000127אחזקת רכב 870000870000873597.35
1841000128טלפון 210002100021503.65
1841000130אשל 480004800043322.85
1841000178שעות נוספות_ברישום 00-2445.8
1841000179שעות נוספות בפועל 93000130000126446.05
1841000750אבטחה 110001100021579
1841000840תמיכה ללא השת רווחה 155000155000145544.51
1841003840הוצאות אירגוניות רשות 12000012000046181.45
1841004840הדרכה והשתלמויות 300003000031331.64
1841007840מלגות 150000150000150000
1841010840תמיכות רווחה 350000350000412000
1841011840תמיכות רווחה שווי שימוש מ200000200000151765
סה"כ רווחה מנהל913800092595008593508.219999999
הוצאות שרותים למשפחות
1842200840טפול באלכוהוליסטים 9000090000110147
1842201840צרכים מיוחדים למשפחה 80000100000110597
1842202840סיוע למשפחות עם ילדים 9000090000115355
1842203840עבודה קהילתית 300003000024665.11
1842205840טיפול בדירי רחוב 500050006681
1842206840מרכז אלון הדרכת הורים 400001500042100
1842401840תחנת ליעוץ600006000035000
1842403840טפול באלימות 660008000097366
סה"כ שרותים למשפחות461000470000541911.11
הוצאות שרותים לילד ונער
1843502840טיפול בילד בקהילה. 430000430000342968
1843503840אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 320003200019004
1843504840עם הפנים לקהילה 220000220000227875
1843801840ילדים בפנימיות 130000015000001337681
1843901840ילדים-מעונות יום 180000180000165557
סה"כ שרותים לילד ולנער216200023620002093085
הוצאות שרותים לזקן
1844300840השתת לגיל עד 360000360000340396
1844301840אחזקת זקנים במעונות 223000018000002319036
1844304840נופשון לזקו 300030000
1844400840קהילה תומכת קשישים 600006000065601
1844402840מועדון והבראה לזקן 430000430000436429.62
1844403840צרכים מיוחדים לזקן 420000420000466714.01
1844406840השתת בפעילות לקשיש 8000010800013998.2
1844501840מסגרות יומיות לזקן 150000200000161065
1844503840בית הגמלאי 1000000176729.41
1844504840פעולות לגמלאים 425000425000153220.46
1844504841שרידי שואה 270000300000186617.37
סה"כ שרותים לזקן452800041060004319807.07
הוצאות שרותים למפגר
1845101840סידור מפגרים במוסדות 778000065000007590354
1845102840מפגרים במוסד ממשלתי 255000024190002553600
1845104840החזקת אוטיסטים במוסדות 160000014000001364131
1845106840טיפול בהורים וילדים 100000170000125340
1845108840מ.יום ותעסוקה לבוגרים 250000120000182270
1845110840מעונות יום שיקומיים 80000120000130989
1845112840נופשונים אוטיסטים 100001000024412
1845114840הסעות אוטיסטים 60000050000155433
1845201840מפגרים במעון אמוני 100001000015261
1845202840מפגרים במעון טיפולי 430000400000452806
1845203840מעש מפעל עבודה שיקומי 575000530000581360
1845301840שרותים תומכים למפגר 100000240000162418
1845304840נופשון למפגר 500050008184
1845305840על גבע 250000250000250000
סה"כ שרותים למפגר143400001222400013596558
הוצאות שרותי שקום
1846301840שיקום העיוור בקהילה 160001600012870
1846302840דמי לווי לעיור 15000150000
1846303840הדרכה עיור ובני ביתו 20000039159
1846401840מפעלי שיקום לעיור 130001300011762
1846402840מפעלי תעסוקה ומועדון 36000100007174
1846502840אחזקת נכים בפנימיות 300000025000002955414
1846503840מעונות ממשלתיים שקום 280000260000280800
1846600840תעסוקה מוגנת למוגבלים 210000140000159024
1846801840מרכזי איבון ושקום 2000050000
1846802840שיקום נכים בקהילה 14500090000117607.5
1846804840נכים קשים בקהילה 150004000026400
1846806840מ. יום שיקומי לנכים 400000230000431895
סה"כ שרותי שיקום417000033190004042105.5
הוצאות שרותי תקון
1847100840טפול בנוער וצעירים 140000140000138617
1847102840טיפול בנערות במצוקה. 90000150000148787.4
1847104840מקלט לנשים מוכות 5000500057664
1847300840סמים - טפול בקהילה 150003500011920
סה"כ שרותי תיקון250000330000356988.4
הוצאות התנדבות בקהילה
1848301840התנדבות פעולות 12000012000091733.57
1848303840בנות שירות לאומי 200004000027662
סה"כ התנדבות בקהילה140000160000119395.57
הוצאות שרותים לעולים
1849001840מעונות יום עולים 300003000032283
1849006840טיפול בזקנים-עולים. 220002200012311
1849011840ילדים במצוקה עולים 200020004835.44
1849013840משפחות עולים במצוקה 120001200013403.25
1849015840עבודה קהילתית עולים 150001500028368.43
סה"כ שרותים לעולים810008100091201.12
סה"כ לפרק 84 רווחה352700003231150033754559.989999995
הוצאות שרותי דת
1851000810השתת למועצה דתית 290000029000002839847.18
1851000811תמיכות דת 250000200000200000
1851000920תחזוקת בתי כנסת 300003000010557
סה"כ לפרק 85 שרותי דת318000031300003050404.18
הוצאות מים מנהל
1911000100משכורת 0-202
1911000981מילווה מים 4000038511
סה"כ מים מנהל04000038309
הוצאות רשת מכונים ומודדים
1913100720דלק וחשמל למכונים 06754.86
1913100721מעבר לתאגיד מים 03536.24
סה"כ רשת מכונים ומודדים0010291.099999999999
1923000830הוצאות שרות וטרינרי716000704000650000
סה"כ לפרק 92 שרות וטרינרי716000704000650000
הוצאות פנסיה ועובדים
1991000310פנסיה תקציבית 390000003950000041489512.87
1991000311פיצויים ומענק פרישה 120000050000090566
1991000312הוצ' לרווחת עובדים 4500004500001615985.84
1991000320פיצויים 00
1991000780רווחת עובדים פעולות 120000012000000
1991000781הוצאות עודפות 7560007560000
1991000970הוצאות עודפות 0756000
סה"כ פנסיה ועובדים426060004240600043952064.71
הוצאות שונות
1991100780קרן מחסן 1500000
1994000581תביעות ע"פ פסק דין 100000
1994000582מיסים משומות ביקורת 500000
1994000651הוצאות משנים קודמות 500000
1995000860שחרורים והנחות 290000002800000028617243
סה"כ שונות290000002826000028617243
סה"כ הוצאות358606500344234500340719634.98
00-0.25
בניין עיר
קבוצה 17317342500
בתוספת 15 אחוז2601375
סה"כ19943875
בניכוי אגרות רישוי בניה-7000000
סה"כ12943875