| מס. חשבון | שם חשבון | תקציב 2018 | תקציב 2017 | ביצוע 2016 |
| הכנסות ארנונה | | | | |
| 1111000100 | ארנונה מגורים שוטף | 120515000 | 110000000 | 107496848 | |
| 1111000101 | ארנונה מגורים פגורים | 7700000 | 6000000 | 6236195 | |
| 1111000102 | ארנונה עסקים שוטף | 80677000 | 75848000 | 65903000 |
| 1111000103 | ארנונה עסקים פגורים | 3300000 | 5000000 | 4454000 |
| 1111000290 | ערר מדידות | 1000 | 1000 | 748 |
| 1111000291 | הנחות למשלמי מיסים מראש | 800000 | 500000 | 688791 |
| 1116000100 | שחרורים והנחות | 32000000 | 28000000 | 30289729 |
| סהכ לפרק 11 ארנונה | 244993000 | 225349000 | 215069311 |
| הכנסות אגרות שילוט ושונות |
| 1121000220 | תעודות ואישורים | 40000 | 40000 | 38248 |
| 1122000220 | אגרות רשיונות לשלטים | 5000000 | 5100000 | 4797762 |
| 1122000221 | טיפול עורכי דין | 260000 | 200000 | 187366 |
| 1124000220 | מודעות ופרסומים | 21000 | 20000 | 19109 |
| סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות | 5321000 | 5360000 | 5042485 |
| 1190000910 | משרד הפנים בחירות | 230000 | 0 | 0 |
| 1190000911 | ממשלה הסכם שכר | 0 | 1050000 | 1228998 |
| 1191100911 | מענק היתרי בניה | 0 | 0 | 378547 |
| 1191200911 | מענק מנהלת התחדשות עירונית | 800000 | 0 | 0 |
| סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה | 1030000 | 1050000 | 1607545 |
| הכנסות תברואה |
| 1212300491 | הכנסות מתאגיד תמיר | 1400000 | 1200000 | 985801 |
| 1213000220 | רשיונות למלאכה ותעשיה | 250000 | 200000 | 203335 |
| סהכ לפרק 21 תברואה | 1650000 | 1400000 | 1189136 |
| הכנסות שמירה ובטחון |
| 1224000210 | אגרת שרותי כבוי אש | 2000 | 10000 | 7463 |
| 1224000211 | ארנונה מיוחדת לכבאות | 8000 | 15000 | 15157 |
| סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון | 10000 | 25000 | 22620 |
| הכנסות תכנון ובניין העיר |
| 1230000490 | הכנסות בעד שרותים | 120000 | 100000 | 57731 |
| 1230000491 | תכנון ובנין עיר | 18312000 | 16462500 | 15944842 |
| 1230000492 | הכנסות חופש מידע | 1000 | 1000 | 469 |
| 1230000493 | הכנסות איכות הסביבה | 65000 | 65000 | 12716 |
| 1230000494 | הלוואת פיתוח | 3235000 | 3290000 | 1621592 |
| 1233100220 | אגרת רשיונות בניה | 4000000 | 4000000 | 3427104 |
| סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר | 25733000 | 23918500 | 21064454 |
| הכנסות נכסים ציבורים |
| 1244000810 | סימון מעטפה/תמרור | 4000 | 3500 | 3400 |
| 1245000490 | הכנסות תיעול וניקוז | 138000 | 145000 | 145161 |
| סהכ לפרק 24 נכסים ציבוריים | 142000 | 148500 | 148561 |
| הכנסות שירותים שונים |
| 1269000490 | מכירת מכרזים | 50000 | 35000 | 31980 |
| 1269000492 | הכנ מכ צלום גביה | 0 | 0 | 107 |
| 1269000493 | רכב פזומט החזר | 230000 | 200000 | 180918 |
| 1269000494 | הכנסות מועצת נשים | 7000 | 6000 | 5600 |
| סהכ לפרק 26 שרותים שונים | 287000 | 241000 | 218605 |
| הכנסות בית משפט וחניה |
| 1281000491 | כרטיסי חניה | 13600000 | 13500000 | 12069564 |
| 1281000492 | קנסות חניה - עו"ד | 30000 | 150000 | 144850 |
| 1281000494 | אגרת חניה-מדחנים | 30000 | 30000 | 26888 |
| 1281000495 | קנסות חניה-חדש | 6800000 | 6000000 | 6115221 |
| 1281000496 | קנס חניה מנהלי גבעתיים ב | 500000 | 1000000 | 568217 |
| 1282000490 | הכנסות בית משפט | 50000 | 250000 | 41825 |
| סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה | 21010000 | 20930000 | 18966565 |
| הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי |
| 1312000410 | שכ"ל גנ"י | 0 | 0 | 1855999 |
| 1312000412 | סל תרבות - מימון הורים | 200000 | 188000 | 286015 |
| 1312000414 | פעולות העשרה | 800000 | 800000 | 1067434 |
| 1312000415 | חוגים | 580000 | 600000 | 719684 |
| 1312000920 | השת ממשלה גנ"י חוב | 4050000 | 3600000 | 3720416 |
| 1312000923 | השתת ממשלה גננות חובה | 5150000 | 4800000 | 4429653 |
| 1312000924 | שכ"ל גנ"י מ.חנוך | 15000000 | 12800000 | 11969503 |
| 1312000925 | צהרוני גנ"י | 120000 | 260000 | 0 |
| 1313000410 | שכל חוץ | 200000 | 150000 | 152293 |
| 1313000920 | הזנה חנוך מיוחד | 240000 | 200000 | 224146 |
| 1313000927 | המאה 21 תקשוב | 0 | 0 | 39999 |
| 1313200414 | בטוח תלמידים | 460000 | 420000 | 339473 |
| 1313200490 | פרוייקטים | 0 | 450000 | 382020 |
| 1313200491 | שווי מבנים תמיכות חינוך | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1313200920 | השתתפות הממשלה לבת | 4900000 | 4600000 | 4370565 |
| 1313200921 | שמירה בתי"ס | 1500000 | 1680000 | 1525015 |
| 1313200922 | דמי שכפול ממשלה | 75000 | 75000 | 91695 |
| 1313200923 | סל קליטה ממשלה | 7000 | 7000 | 3998 |
| 1313200926 | השתת ממשלה טפוליות | 6050000 | 4200000 | 4323931 |
| 1313200927 | מתי"א ממשלה | 220000 | 200000 | 203018 |
| 1313200928 | ניהול עצמי ממשלה | 1075000 | 950000 | 1251829 |
| 1313200929 | השתת ממשלה חומרים- הורים | 170000 | 170000 | 197166 |
| 1313200900 | פרוייקטים | 300000 | 0 |
| 1313200930 | פרויקט ניצנים | 1250000 | 0 | 0 |
| 1313600410 | חנוך משלים חוגים | 185000 | 480000 | 368892 |
| 1313600411 | ליבלובים | 160000 | 128000 | 128518 |
| סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי | 42719000 | 36785000 | 37678262 |
| הכנסות תפוח פיס קהילתי |
| 1313800490 | בית הספר של הקיץ | 1350000 | 1410000 | 1501312 |
| 1313800926 | בית ספר של הקיץ-משרד החינ | 650000 | 0 | 0 |
| 1314000411 | מרחבי הדעת | 430000 | 550000 | 576796 |
| 1314000920 | השת' משרד החינוך | 465000 | 430000 | 426235 |
| סהכ תפוח פיס קהילתי | 2895000 | 2390000 | 2504343 |
| חינוך על יסודי |
| 1315100920 | ממשלה למניעת נשירה | 110000 | 100000 | 104857 |
| 1315200491 | החזר חשמל על יסודי | 75000 | 75000 | 75207 |
| 1315200920 | ממשלה קלעי | 14600000 | 13000000 | 13312049 |
| 1315200921 | ממשלה בן צבי | 11750000 | 10600000 | 10616796 |
| סהכ חינוך על יסודי | 26535000 | 23775000 | 24108909 |
| הכנסות שירותים נוספים |
| 1317100920 | השתת ממשלה קבטים | 140000 | 130000 | 140055 |
| 1317200410 | מרכז פדגוגי | 2000 | 5000 | 5602 |
| 1317300410 | שרות פסיכולוגי דמי מבחנים | 425000 | 550000 | 437831 |
| 1317300920 | שרות פסיכולוגי ממשלה | 2300000 | 2120000 | 2202804 |
| 1317800920 | הסעת ילדים השתת ממשלה | 1050000 | 1400000 | 1005271 |
| 1317900412 | מרכז מצוינות שכירות | 550000 | 500000 | 1108493 |
| 1317900413 | נוער עצמיות | 130000 | 180000 | 178718 |
| 1317900414 | מקצב | 135000 | 130000 | 119807 |
| 1317900921 | נוער ממשלה | 170000 | 170000 | 325721 |
| 1317910920 | מורשת ישראל ממשלה | 350000 | 350000 | 484027 |
| סהכ שירותים נוספים | 5252000 | 5535000 | 6008329 |
| סהכ לפרק 31 חינוך | 77401000 | 68485000 | 70299843 |
| הכנסות תרבות נוער וספורט |
| 1328341412 | תמיכות ספורט שווי שימוש מ | 700000 | 700000 | 636000 |
| 1329000920 | פעולות ספורט ממשלה | 135000 | 180000 | 181750 |
| סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט | 835000 | 880000 | 817750 |
| הכנסות רווחה ומנהל |
| 1341001930 | משכורת ושכ"ע | 3310000 | 2600000 | 2831157 |
| 1341003420 | תמיכות רווחה שווי שימוש מ | 250000 | 250000 | 186330 |
| 1341004420 | מקצב | 0 | 30000 |
| סהכ רווחה ומנהל | 3560000 | 2880000 | 3017487 |
| הכנסות שירותים למשפחה |
| 1342200930 | טיפול גמילה | 124000 | 90000 | 88860 |
| 1342201420 | צרכים מיוחדים למשפחה | 30000 | 15000 | 16490 |
| 1342201930 | צ.מ למשפחה | 63000 | 38000 | 60376 |
| 1342202930 | סיוע למשפחות עם ילדים | 60000 | 67000 | 71195 |
| 1342203930 | עבודה קהילתית | 2000 | 33000 | 20919 |
| 1342205930 | טיפול בדיירי רחוב | 3000 | 4000 | 8218 |
| 1342401420 | תחנה ליעוץ בנישואין | 90000 | 60000 | 97839 |
| 1342403930 | טיפול באלימות | 37000 | 37000 | 28286 |
| סהכ שירותים למשפחה | 409000 | 344000 | 392183 |
| הכנסות שירותים לילד ולנער |
| 1343502420 | פעולות קהילתיות לילד | 40000 | 60000 | 84281 |
| 1343502930 | פ.קהילתיות לילד | 135000 | 200000 | 347839 |
| 1343504420 | עם הפנים לקהילה | 60000 | 30000 | 48032 |
| 1343504930 | עם הפנים לקהילה | 315000 | 180000 | 186285 |
| 1343801420 | ילדים בפנימיות משפחה | 24000 | 50000 | 37727 |
| 1343801930 | אחז' ילדים בפנימיות | 808000 | 925000 | 950842 |
| 1343901930 | ילדים מעון יום | 112000 | 112000 | 75450 |
| סהכ שירותים לילד ולנער | 1494000 | 1557000 | 1730456 |
| הכנסות שירותים לאזרח ותיק |
| 1344301420 | אחזקת אזרחים ותיקים במעונות | 386000 | 345000 | 396456 |
| 1344301930 | החזקת אזרחים ותיקים במעון | 1567000 | 1330000 | 1404525 |
| 1344304420 | פעילות לגמלאים | 160000 | 200000 | 249830 |
| 1344304930 | נופשון לאזרח ותיק | 15000 | 11000 | 15846 |
| 1344400930 | קהילה תומכת אזרחים ותיקים | 30000 | 45000 | 0 |
| 1344402420 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 525000 | 425000 | 409370 |
| 1344402930 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 245000 | 150000 | 301069 |
| 1344403420 | טפול באזרח ותיק בקהילה | 135000 | 150000 | 108531 |
| 1344403930 | צרכים מיוחדים לאזרח ותיק | 90000 | 145000 | 144402 |
| 1344406930 | השתת בפעילות לאזרח ותיק | 40000 | 80000 | 0 |
| 1344501420 | מסגרות יומיות לאזרח ותיק | 15000 | 20000 | 10573 |
| 1344501930 | מסגרת יומית לאזרח ותיק | 68000 | 90000 | 68349 |
| 1344504420 | שרידי שואה | 0 | 0 | 2150 |
| 1344504930 | ממשלה שרידי שואה | 380000 | 270000 | 205038 |
| סהכ שירותים לאזרח ותיק | 3656000 | 3261000 | 3316139 |
| הכנסות משירותים לבעלי מש"ה |
| 1345101930 | סדור בעלי מש"ה במוסדות | 6216000 | 6071000 | 5991778 |
| 1345102930 | בעלי מש"ה במוסד ממשלתי | 1796000 | 1912000 | 1855350 |
| 1345104930 | החז אוטיסטים במסגרות | 1935000 | 1600000 | 1598691 |
| 1345106930 | טיפול בהורים וילדים | 37000 | 75000 | 73660 |
| 1345108930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 352000 | 262000 | 233675 |
| 1345109930 | מועדוניות צרכים מיוחדים | 68000 | 68000 | 0 |
| 1345110420 | מעונות יום שקומיים | 2000 | 2000 | 0 |
| 1345111930 | מרכז משפחות לצרכים מיוחדים | 150000 | 0 | 0 |
| 1345110930 | מעונות יום שיקומיים | 206000 | 78000 | 85307 |
| 1345112930 | נופשונים אוטיסטים | 15000 | 7000 | 13712 |
| 1345114930 | הסעות אוטיסטים | 460000 | 460000 | 470171 |
| 1345201930 | מעון יום אמוני | 8000 | 8000 | 7083 |
| 1345202420 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 26000 | 26000 | 27291 |
| 1345202930 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 430000 | 450000 | 425136 |
| 1345203420 | מעשי"ם | 26000 | 26000 | 26040 |
| 1345203930 | מעשי"ם | 425000 | 406000 | 435168 |
| 1345301420 | שרות תומכים לבעלי מש"ה | 20000 | 20000 | 18491 |
| 1345301930 | שרותים תומכים בעלי מש"ה | 55000 | 55000 | 149092 |
| 1345304420 | נופשון לבעלי מש"ה | 3000 | 3000 | 0 |
| 1345304930 | נופשון לבעלי מש"ה | 0 | 0 | 3505 |
| סהכ שירותים לבעלי מש"ה | 12230000 | 11529000 | 11414150 |
| הכנסות משרותי שיקום |
| 1346301930 | שקום העיור בקהילה | 15000 | 15000 | 21013 |
| 1346303930 | הדרכת עוור ובני ביתו | 108000 | 78000 | 75420 |
| 1346401930 | מפעלי שקום לעוור | 2000 | 2000 | 0 |
| 1346402930 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 27000 | 27000 | 25784 |
| 1346502930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2670000 | 2250000 | 2425388 |
| 1346503930 | מעונות ממשלתיים שיקום | 210000 | 210000 | 210600 |
| 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 158000 | 158000 | 159161 |
| 1346801930 | מרכזי אבחון ושקום | 4000 | 4000 | 0 |
| 1346802930 | שקום נכים בקהילה | 56000 | 109000 | 64034 |
| 1346804930 | נכים קשים בקהילה | 30000 | 20000 | 16360 |
| 1346806420 | מ.יום שיקומי לנכים | 146000 | 165000 | 160473 |
| 1346806930 | מ.יום שיקומי לנכים | 200000 | 361000 | 359359 |
| סהכ שירותי שיקום | 3626000 | 3399000 | 3517592 |
| הכנסות משירותי תקון |
| 1347100930 | טפול בנוער וצעירים | 25000 | 70000 | 62658 |
| 1347103930 | טפול בנערות במצוקה | 105000 | 40000 | 41708 |
| 1347105930 | נתיבים להורות | 190000 | 0 | 0 |
| 1347106930 | יחידת טיפול להטבים | 52000 | 0 | 0 |
| 1347104930 | מקלט לנשים מוכות | 3000 | 3000 | 0 |
| 1347201930 | מעונות חסות ממשלתיים | 16000 | 24000 | 25061 |
| 1347300930 | סמים - טפול בקהילה | 9000 | 11000 | 11426 |
| סהכ שירותי תקון | 400000 | 148000 | 140853 |
| הכנסות משירותי התנדבות |
| 1348301930 | התנדבות פעולות | 20000 | 10000 | 37960 |
| סהכ התנדבות | 20000 | 10000 | 37960 |
| הכנסות משירותים לעולים |
| 1349001930 | מעונות יום עולים | 0 | 15000 | 11931 |
| 1349006930 | טפול באזרח ותיק עולים | 5000 | 5000 | 2359 |
| 1349011420 | פ.קהיל לילד עולים | 0 | 0 | 5082 |
| 1349013930 | צ.מ. למשפחה עולים | 2800 | 8000 | 18165 |
| 1349015930 | עבודה קהילתית עולים | 60000 | 19000 | 41732 |
| הכנסות משירותים לעולים | 67800 | 47000 | 79269 |
| סהכ לפרק 34 רווחה | 25462800 | 23175000 | 23646089 |
| הכנסות ממים |
| 1413100211 | אגרות מים -פגורים | 80000 | 60000 | 72587 |
| 1413300421 | השתתפות בעלים בצנרת | 0 | 0 | 54 |
| 1413300422 | מדי מים | 0 | 0 | 407 |
| סהכ לפרק 41 מים | 80000 | 60000 | 73048 |
| הכנסות נכסים |
| 1439000490 | דמי שמוש רכוש העיריה | 2000000 | 3000000 | 1902605 |
| 1439000691 | דיבידנד תאגיד מים | 2000000 | 0 | 5000000 |
| סהכ לפרק 43 נכסים | 4000000 | 3000000 | 6902605 |
| הכנסות מביוב |
| 1471000210 | אגרת ביוב | 20000 | 50000 | 11074 |
| סהכ לפרק 47 ביוב | 20000 | 50000 | 11074 |
| הכנסות מימון |
| 1511000661 | ריבית הצמדה והפרשי שער | 20000 | 15000 | 15458 |
| 1513000690 | החז שנים קודמות | 180000 | 180000 | 153269 |
| סהכ לפרק 51 מימון | 200000 | 195000 | 168727 |
| הכנסות תקבול לא רגיל |
| 1594000690 | הכנסות שונות | 520000 | 1000000 | 613113 |
| סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל | 520000 | 1000000 | 613113 |
| סהכ הכנסות | 408694800 | 375267000 | 365861531 |
| הוצאות הנהלה |
| 1611000100 | משכורת | 1990000 | 1484000 | 1654676 |
| 1611000121 | נסיעות | 2700 | 2700 | 1533 |
| 1611000122 | בגוד | 18000 | 22000 | 21692 |
| 1611000126 | הבראה | 40000 | 50000 | 50133 |
| 1611000127 | אחזקת רכב | 320000 | 270000 | 270654 |
| 1611000128 | טלפון | 6000 | 6000 | 5710 |
| 1611000130 | אשל | 20000 | 17000 | 16992 |
| 1611000179 | שעות נוספות בפועל | 140000 | 58000 | 57867 |
| 1611000320 | פיצויים | 0 | 0 | 28984 |
| 1611000980 | הוצאות אחרות | 65000 | 40000 | 55713 |
| סהכ הוצאות הנהלה | 2601700 | 1949700 | 2163954 |
| הוצאות ראש העיר וסגניו |
| 1611100100 | משכורת שכר והוצא | 1900000 | 1785000 | 1776896 |
| 1611100122 | בגוד | 13000 | 10000 | 10000 |
| 1611100127 | רכב | 50000 | 45000 | 44013 |
| 1611100128 | טלפון | 15000 | 15000 | 14989 |
| 1611100130 | אשל | 33000 | 40000 | 37240 |
| 1611101532 | ליסינג צמוד | 80000 | 70000 | 62800 |
| 1611102532 | ליסינג צמוד | 70000 | 70000 | 55588 |
| 1611103532 | ליסינג תפעולי | 0 | 0 | 53846 |
| סהכ ראש העיר וסגניו | 2161000 | 2035000 | 2055372 |
| הוצאות מבקר הרשות |
| 1612000100 | משכורת שכר והוצא | 540000 | 530000 | 0 |
| 1612000122 | בגוד | 4000 | 4000 | 0 |
| 1612000126 | הבראה | 9000 | 9000 | 0 |
| 1612000127 | אחזקת רכב | 0 | 13000 | 0 |
| 1612000128 | טלפון | 2000 | 2000 | 0 |
| 1612000130 | אשל | 12000 | 9000 | 0 |
| 1612000532 | ליסינג צמוד | 90000 | 0 | 0 |
| 1612000560 | הוצאות משרדיות | 10000 | 5000 | 529 |
| 1612000980 | הוצ ביקורת בדיקה ומומחים | 100000 | 30000 | 0 |
| סהכ מבקר הרשות | 767000 | 602000 | 529 |
| הוצאות מזכירות מנגנון |
| 1613000100 | משכורת שכר והוצא | 2740000 | 2290000 | 2123530 |
| 1613000121 | נסיעות | 10000 | 10000 | 9950 |
| 1613000122 | בגוד | 25000 | 19000 | 18918 |
| 1613000126 | הבראה | 63000 | 40000 | 39364 |
| 1613000127 | אחזקת רכב | 260000 | 195000 | 194367 |
| 1613000128 | טלפון | 9000 | 8000 | 8044 |
| 1613000130 | אשל | 26000 | 19000 | 19142 |
| 1613000179 | שעות נוספות בפועל | 45000 | 58000 | 58154 |
| 1613000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 8613 |
| 1613000550 | פרסומים | 50000 | 120000 | 40888 |
| 1613000750 | עב קבלניות-יעוץ | 80000 | 200000 | 189877 |
| 1613000757 | עבודות קבלניות-כח אדם | 350000 | 600000 | 416734 |
| 1613000758 | הכשרות כ"א | 0 | 160000 | 97320 |
| 1613000780 | קשרי חוץ | 50000 | 30000 | 11930 |
| 1613000781 | הכנה להפרשה | 40000 | 40000 | 0 |
| 1613000782 | השתלמויות | 150000 | 50000 | 54244 |
| 1613000783 | ימי גיבוש ועיון | 80000 | 100000 | 0 |
| 1613000980 | הוצאות אחרות | 3000 | 3000 | 2428 |
| 1613001532 | ליסיג צמוד | 105000 | 105000 | 96364 |
| סהכ מזכירות מנגנון | 4101000 | 4062000 | 3389867 |
| הוצאות דוברות |
| 1614000100 | משכורת | 690000 | 550000 | 625416 |
| 1614000121 | נסיעות | 2600 | 3000 | 2676 |
| 1614000122 | בגוד | 10000 | 8500 | 8120 |
| 1614000126 | הבראה | 25000 | 20000 | 19157 |
| 1614000127 | אחזקת רכב | 90000 | 105000 | 105302 |
| 1614000128 | טלפון | 3000 | 2200 | 2127 |
| 1614000130 | אשל | 10000 | 3500 | 3246 |
| 1614000179 | שעות נוספות בפועל | 20000 | 42000 | 27249 |
| 1614000522 | ספרים ועיתונים | 30000 | 30000 | 40574 |
| 1614000550 | פרסומים | 1550000 | 1550000 | 1702049 |
| 1614000551 | מסכים אלקטרוניים | 140000 | 140000 | 124236 |
| 1614000750 | דוברות | 300000 | 300000 | 312928 |
| סהכ דוברות | 2870600 | 2754200 | 2973080 |
| הוצאות אגף מנהל כללי |
| 1616000100 | משכורת ושכע | 1080000 | 1015000 | 1007376 |
| 1616000122 | בגוד | 10000 | 10000 | 9862 |
| 1616000126 | הבראה | 27000 | 27000 | 26944 |
| 1616000127 | אחזקת רכב | 212000 | 210000 | 210045 |
| 1616000128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2713 |
| 1616000130 | אשל | 8000 | 8000 | 7722 |
| 1616000179 | שעות נוספות בפועל | 6000 | 1800 | 1801 |
| 1616000541 | בולים | 310000 | 310000 | 306125 |
| 1616000542 | טלפון | 1000000 | 950000 | 2100688 |
| 1616001542 | פלאפונים | 150000 | 0 | 0 |
| 1616000570 | אוטומציה | 1100000 | 1100000 | 1073499 |
| 1616000740 | ציוד מתכלה | 95000 | 95000 | 62193 |
| 1616000750 | ציוד ותחזוקה | 180000 | 153000 | 101244 |
| 1616000751 | אבטחת מידע | 50000 | 50000 | 28127 |
| 1616000752 | מערכת שכר וכ"א | 250000 | 200000 | 151022 |
| 1616000753 | שידרוג מחשבים | 100000 | 100000 | 73864 |
| 1616000754 | מערכת רווחה | 30000 | 0 | 0 |
| 1616000755 | מכשירי מירס | 30000 | 0 | 0 |
| 1616000780 | או"ש | 150000 | 150000 | 68679 |
| 1616000781 | רישוי מיקרוסופט | 140000 | 120000 | 137134 |
| 1616000782 | שידורי מועצה | 40000 | 85000 | 33592 |
| 1616000784 | יעוץ דיגיטלי | 110000 | 100000 | 107406 |
| 1616000930 | שידרוג מערכות | 90000 | 50000 | 27225 |
| 1616000931 | תוכנה אינטרנט | 100000 | 100000 | 78667 |
| 1616000932 | תחזוקת גנים ובתיס | 100000 | 100000 | 90826 |
| 1616000933 | ארכיון | 85000 | 50000 | 0 |
| 1616000934 | הקמת מערךDRP | 100000 | 100000 | 0 |
| סהכ אגף מנהל כללי | 5556000 | 5087800 | 5706754 |
| הוצאות ארכיון עירוני |
| 1616100100 | משכורת ושכר עבודה | 275000 | 163000 | 155994 |
| 1616100121 | נסיעות | 2700 | 2700 | 2676 |
| 1616100122 | בגוד | 5500 | 5500 | 5413 |
| 1616100126 | הבראה | 13500 | 13000 | 13118 |
| 1616100127 | אחזקת רכב | 40000 | 40000 | 39924 |
| 1616100128 | טלפון | 1500 | 1000 | 980 |
| 1616100179 | שעות נוספות | 1000 | 1000 | -10244 |
| 1616100430 | מאור כח חשמל | 5000 | 1000 | 1647 |
| 1616100560 | הוצאות משרדיות | 1000 | 1000 | 0 |
| סהכ ארכיון עירוני | 345200 | 228200 | 209508 |
| הוצאות רכש ואפסנאות |
| 1616200100 | משכורת ושכר עבודה | 810000 | 911000 | 839319 |
| 1616200121 | נסיעות | 6000 | 6000 | 5016 |
| 1616200122 | בגוד | 10000 | 10000 | 9862 |
| 1616200126 | הבראה | 27000 | 26000 | 26523 |
| 1616200127 | אחזקת רכב | 100000 | 95000 | 94474 |
| 1616200128 | טלפון | 3000 | 4000 | 3342 |
| 1616200130 | אשל | 4500 | 6000 | 6276 |
| 1616200179 | שעות נוספות בפועל | 35000 | 55000 | 35641 |
| 1616200430 | מאור | 380000 | 370000 | 388451 |
| 1616200431 | מים משרדי העיריה | 200000 | 300000 | 534432 |
| 1616200440 | בטוח | 1400000 | 1400000 | 1245331 |
| 1616200450 | רהוט והחזקתו | 60000 | 60000 | 5359 |
| 1616200533 | ליסינג תפעולי | 60000 | 65000 | 62191 |
| 1616200541 | בולים | 0 | 0 | 6125 |
| 1616200544 | הוצ' תקשורת פקס' | 40000 | 35000 | 39888 |
| 1616200560 | הוצאות משרדיות | 230000 | 230000 | 233404 |
| 1616200980 | הוצאות אחרות | 250000 | 250000 | 216634 |
| סהכ רכש ואפסנאות | 3615500 | 3823000 | 3752268 |
| הוצאות שירות משפטי |
| 1617000100 | משכורת שכר והוצא | 1310000 | 1190000 | 1161072 |
| 1617000121 | נסיעות | 8500 | 8500 | 8317 |
| 1617000122 | בגוד | 8000 | 7000 | 6909 |
| 1617000126 | הבראה | 25000 | 19000 | 18665 |
| 1617000127 | אחזקת רכב | 130000 | 127000 | 126497 |
| 1617000128 | טלפון | 3500 | 3500 | 3478 |
| 1617000130 | אשל | 14000 | 14000 | 13945 |
| 1617000320 | פיצויים | 0 | 0 | 3572 |
| 1617000522 | ספרים ועתונים | 10000 | 10000 | 13988 |
| 1617000581 | הוצאות משפטיות | 850000 | 850000 | 834033 |
| סהכ שירות משפטי | 2359000 | 2229000 | 2190476 |
| סהכ לפרק 61 מנהל כללי | 24377000 | 22770900 | 22441808 |
| הוצאות הנהלה הגזברות |
| 1621000100 | משכורת שכר והוצא | 2000000 | 2000000 | 1795806 |
| 1621000121 | נסיעות | 14000 | 18000 | 17375 |
| 1621000122 | בגוד | 17000 | 18000 | 16770 |
| 1621000126 | הבראה | 50000 | 45000 | 43766 |
| 1621000127 | אחזקת רכב | 200000 | 180000 | 171420 |
| 1621000128 | טלפון | 7000 | 7000 | 6115 |
| 1621000130 | אשל | 20000 | 0 | 0 |
| 1621000750 | יעוץ | 250000 | 250000 | 205393 |
| 1621002532 | ליסינג צמוד | 60000 | 60000 | 48476 |
| 1621004532 | ליסינג צמוד | 90000 | 90000 | 80410 |
| סהכ הנהלת הגזברות | 2708000 | 2668000 | 2385531 |
| הוצאות נכסים |
| 1621100100 | משכורת ושכ"ע | 380000 | 365000 | 354139 |
| 1621100121 | נסיעות | 6000 | 5000 | 5034 |
| 1621100122 | בגוד | 6000 | 5500 | 5489 |
| 1621100126 | הבראה | 15000 | 8000 | 7999 |
| 1621100127 | אחזקת רכב | 35000 | 38000 | 37465 |
| 1621100128 | טלפון | 2000 | 2000 | 1604 |
| 1621100130 | אשל | 11000 | 13000 | 13320 |
| 1621100179 | שעות נוספות בפועל | 33000 | 33000 | 33150 |
| 1621100409 | עבודות קבלניות נקיון | 770000 | 0 | 0 |
| 1621100410 | שכירות | 1100000 | 800000 | 566328 |
| 1621100411 | ועד בית | 80000 | 80000 | 98048 |
| 1621100560 | הוצאות משרדיות | 10000 | 10000 | 9198 |
| סהכ נכסים | 2448000 | 1359500 | 1131774 |
| הוצאות גביה |
| 1623000100 | משכורת שכר והוצא | 1870000 | 1823000 | 1605598 |
| 1623000121 | נסיעות | 16000 | 16000 | 15078 |
| 1623000122 | בגוד | 25000 | 24000 | 22327 |
| 1623000126 | הבראה | 60000 | 55000 | 53110 |
| 1623000127 | אחזקת רכב | 250000 | 220000 | 215885 |
| 1623000128 | טלפון | 10000 | 10000 | 8197 |
| 1623000130 | אשל | 23000 | 23000 | 21084 |
| 1623000179 | שעות נוספות בפועל | 70000 | 30000 | 24502 |
| 1623000540 | הוצאות דיור | 150000 | 140000 | 174988 |
| 1623000560 | הוצאות משרדיות | 140000 | 80000 | 88832 |
| 1623000581 | הוצאות משפטיות -אכיפה | 450000 | 350000 | 348580 |
| 1623000750 | עבודות קבלניות | 350000 | 350000 | 271965 |
| 1623000751 | שמירה | 110000 | 100000 | 91014 |
| 1623000757 | עבודות קבלניות-כ"א | 0 | 60000 | 28337 |
| 1623000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 10000 | 5359 |
| 1623000981 | הוצאות משפטיות | 1000000 | 1000000 | 965947 |
| 1623000982 | החזקת אופנוע | 30000 | 0 | 0 |
| סהכ גביה | 4564000 | 4291000 | 3940803 |
| הוצאות מרכז לתושב |
| 1625000100 | משכורת שכר והוצא | 1020000 | 0 | 0 |
| 1625000121 | נסיעות | 13000 | 0 | 0 |
| 1625000122 | בגוד | 12000 | 0 | 0 |
| 1625000126 | הבראה | 10000 | 0 | 0 |
| 1625000127 | אחזקת רכב | 50000 | 0 | 0 |
| 1625000128 | טלפון | 7000 | 0 | 0 |
| 1625000130 | אשל | 15000 | 0 | 0 |
| 1625300179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 0 | 0 | |
| 1625000560 | הצטיידות אחזקה ומשרדיות | 100000 | 0 | 0 |
| 1625000561 | ליווי והכשרה | 90000 |
| 1613001535 | מרכז שירות לתושב | 0 | 300000 | 0 |
| סה"כ מרכז לתושב | 1367000 | 300000 | 0 |
| סהכ לפרק 62 מנהל כספי | 11087000 | 8618500 | 7458108 |
| הוצאות מימון |
| 1631000610 | עמלות אי.אר.אן | 42000 | 33000 | 26144 |
| 1631002610 | א.השלטון עמלות וריבית. | 8000 | 8000 | 7917 |
| 1631009610 | ב.הדואר עמלות וריבית. | 180000 | 200000 | 195862 |
| 1631010610 | לאומי עמלות וריבית. | 20000 | 20000 | 17331 |
| 1631011610 | דיסקונט עמלות וריבית. | 12000 | 12000 | 10830 |
| 1631012610 | בנה"פ עמלות וריבית. | 38000 | 38000 | 32437 |
| 1631020610 | המזרחי עמלות וריבית. | 3500 | 3500 | 2744 |
| 1631031610 | הבינלאומי עמלות וריבית. | 18000 | 18000 | 17146 |
| 1631100610 | עמלות ישראכרט -הבטחת המחא | 10000 | 10000 | 8140 |
| 1631102610 | עמלות הוצאה לפועל שילוט | 5000 | 5000 | 3822 |
| 1631288610 | ויזה ודינרס עמלות | 450000 | 450000 | 439286 |
| 1631468610 | ישראכרט א. אקספרס עמלות | 460000 | 460000 | 452442 |
| 1632000610 | הנחות למשלמי מסים מראש | 750000 | 500000 | 688791 |
| 1632000640 | ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג | 1500 | 1400 | 1495 |
| סהכ לפרק 63 מימון | 1998000 | 1758900 | 1904387 |
| הוצאות פרעון מלוות |
| 1641000691 | תש עח קרן ת.ב.ר | 2705000 | 2710000 | 1371429 |
| 1641000692 | תש עח ריבית | 530000 | 580000 | 250465 |
| 1642000691 | תש עח קרן כסוי גרעונות | 4480000 | 4480000 | 3075745 |
| 1642000692 | תש עח ריבית | 850000 | 1100000 | 705838 |
| סהכ לפרק 64 פרעון מלוות | 8565000 | 8870000 | 5403477 |
| הוצאות ניקוי רחובות |
| 1712200100 | משכורת | 3970000 | 4180000 | 4046703 |
| 1712200121 | נסיעות | 90000 | 105000 | 104331 |
| 1712200122 | בגוד | 53000 | 65000 | 58224 |
| 1712200126 | הבראה | 150000 | 170000 | 158400 |
| 1712200127 | אחזקת רכב | 350000 | 320000 | 317310 |
| 1712200128 | טלפון | 16000 | 18000 | 17146 |
| 1712200130 | אשל | 14000 | 16500 | 15360 |
| 1712200178 | שעות נוספות ברישום | 0 | 0 | 201075 |
| 1712200179 | שעות נוספות בפועל | 660000 | 695000 | 484306 |
| 1712200320 | פיצויים | 0 | 20000 | 33369 |
| 1712200720 | חמרים | 15000 | 15000 | 0 |
| 1712200750 | ניקוי צואת כלבים | 218000 | 170000 | 161005 |
| 1712200751 | טאוט מכני | 1500000 | 1700000 | 1002092 |
| 1712200752 | פועלי קבלן טאטוא | 6600000 | 5600000 | 4902298 |
| 1712200754 | טרקטור | 50000 | 40000 | 11232 |
| 1712200755 | ביגוד לפועלים | 50000 | 50000 | 6802 |
| 1712200780 | מבצעי נקיון | 130000 | 30000 | 9120 |
| 1712200930 | כלים וציוד | 30000 | 30000 | 0 |
| סהכ ניקוי רחובות | 13896000 | 13224500 | 11528773 |
| הוצאות אשפה וגזם |
| 1712300100 | משכורת | 1300000 | 1140000 | 1128425 |
| 1712300121 | נסיעות | 11000 | 18000 | 15730 |
| 1712300122 | בגוד | 12000 | 12000 | 11434 |
| 1712300126 | הבראה | 34000 | 32000 | 31701 |
| 1712300127 | אחזקת רכב | 210000 | 140000 | 135463 |
| 1712300128 | טלפון | 4000 | 4000 | 3864 |
| 1712300130 | אשל | 1000 | 1000 | 648 |
| 1712300178 | שעות נוספות_ברישום | 0 | 0 | 44336 |
| 1712300179 | שעות נוספות בפועל | 230000 | 185000 | 141207 |
| 1712300530 | רכב עיריה | 40000 | 40000 | 30226 |
| 1712300720 | חמרים | 150000 | 130000 | 94456 |
| 1712300750 | פנוי מכולות | 450000 | 370000 | 418433 |
| 1712300751 | הוצאת אשפה | 5300000 | 5200000 | 4993057 |
| 1712300752 | פינוי נייר | 380000 | 400000 | 397387 |
| 1712300755 | הוצ אשפה מנוף | 900000 | 850000 | 812748 |
| 1712300756 | פינוי מיחזור תאגיד תמיר | 1400000 | 1200000 | 1231561 |
| 1712300830 | אגוד ערים אשפה | 7148000 | 7186000 | 7116253 |
| 1712301531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 10721 |
| 1712302531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 6801 |
| 1712303531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 1214 |
| 1712303533 | ליסינג תפעולי | 115000 | 115000 | 110803 |
| סהכ אשפה וגזם | 17730000 | 17068000 | 16736468 |
| הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה |
| 1715000100 | משכורת שכר והוצא | 650000 | 650000 | 649002 |
| 1715000121 | נסיעות | 5500 | 5500 | 5026 |
| 1715000122 | בגוד | 8000 | 8000 | 7600 |
| 1715000126 | הבראה | 25000 | 25000 | 22313 |
| 1715000127 | אחזקת רכב | 150000 | 160000 | 155290 |
| 1715000128 | טלפון | 2500 | 2300 | 2333 |
| 1715000130 | אשל | 3000 | 3000 | 2844 |
| 1715000178 | שעות נוספות_ברישום | 0 | 0 | 34338 |
| 1715000179 | שעות נוספות בפועל | 150000 | 133000 | 97477 |
| 1715000560 | הוצאות משרדיות | 3000 | 2800 | 2758 |
| 1715000720 | חמרים | 85000 | 70000 | 58911 |
| 1715000721 | חברת הדברות | 20000 | 20000 | 11621 |
| סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה | 1102000 | 1079600 | 1049513 |
| הוצאות רכב |
| 1716000100 | משכורת | 150000 | 146000 | 142228 |
| 1716000122 | בגוד | 2000 | 2000 | 1900 |
| 1716000126 | הבראה | 5500 | 5000 | 5052 |
| 1716000127 | רכב | 43000 | 43000 | 42809 |
| 1716000128 | טלפון | 600 | 600 | 583 |
| 1716000130 | אשל | 3500 | 3000 | 2889 |
| 1716000179 | שעות נוספות | 48000 | 30000 | 29597 |
| 1716000530 | החזקת רכב | 0 | 4000 | 5227 |
| 1716000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 8918 |
| 1716000757 | עבודות קבלניות כ"א | 110000 | 110000 | 107588 |
| סהכ רכב | 377600 | 358600 | 346791 |
| הוצאות הנהלת שפ"ע |
| 1717000100 | משכורת ושכ"ע | 3714000 | 3390000 | 3288387 |
| 1717000121 | נסיעות | 9000 | 18000 | 16003 |
| 1717000122 | בגוד | 40000 | 36000 | 36154 |
| 1717000126 | הבראה | 100000 | 90000 | 86823 |
| 1717000127 | רכב | 510000 | 475000 | 473316 |
| 1717000128 | טלפון | 12000 | 12000 | 11852 |
| 1717000130 | אשל | 17000 | 24000 | 21490 |
| 1717000178 | שעות נוספות ברישום | 0 | 0 | 16658 |
| 1717000179 | שעות רישום | 450000 | 466000 | 450000 |
| 1717000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 12536 |
| 1717000533 | ליסינג תפעולי | 110000 | 110000 | 95580 |
| 1717000534 | נגרר | 5000 | 3000 | 2933 |
| 1717000560 | הוצאות משרדיות | 25000 | 20000 | 14169 |
| 1717000750 | עבודות קבלניות נקיון | 0 | 550000 | 561657 |
| 1717000751 | איכות הסביבה | 200000 | 200000 | 150082 |
| 1717000752 | בדיקות רעש וריח | 20000 | 19000 | 5616 |
| 1717000753 | תפעול מערך תל אופן | 500000 | 0 | 0 |
| 1717000781 | מפגשי תושבים | 30000 | 30000 | 20392 |
| 1717000980 | הוצאות שונות | 55000 | 55000 | 53445 |
| 1717001532 | ליסינג צמוד | 70000 | 75000 | 65181 |
| 1717001533 | ליסינג תפעולי | 60000 | 65000 | 53334 |
| 1717002532 | ליסינג צמוד | 65000 | 70000 | 63033 |
| 1717010534 | נגרר | 5000 | 3000 | 1324 |
| 1717100531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 9614 |
| 1717200531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 13734 |
| 1717300531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 11607 |
| 1717400531 | החזקת אופנוע | 0 | 15000 | 7639 |
| 1717500531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 0 |
| 1717700531 | החזקת אופנוע | 15000 |
| 1717600531 | החזקת אופנוע | 15000 |
| סהכ הנהלת שפע | 6102000 | 5801000 | 5542559 |
| סהכ לפרק 71 תברואה | 39207600 | 37531700 | 35204104 |
| הוצאות משמר אזרחי |
| 1722100511 | הוצאות כבוד | 10000 | 10000 | 6973 |
| 1722100780 | החזקת בסיסי הפעלה | 15000 | 15000 | 14662 |
| סהכ משמר אזרחי | 25000 | 25000 | 21635 |
| הוצאות הג"א |
| 1723000100 | משכורת שכר והוצא | 113000 | 105000 | 96416 |
| 1723000121 | נסיעות | 4000 | 4000 | 3941 |
| 1723000122 | בגוד | 2500 | 1500 | 1340 |
| 1723000126 | הבראה | 5500 | 5500 | 5052 |
| 1723000127 | אחזקת רכב | 1000 | 500 | 471 |
| 1723000128 | טלפון | 700 | 700 | 583 |
| 1723000179 | שעות נוספות בפועל | 15000 | 15000 | 14561 |
| 1723000421 | הוצאות שוטפות למקלטים | 165000 | 145000 | 153756 |
| 1723000430 | הוצאות מים מקלטים | 10000 | 0 | 0 |
| 1723000780 | תפעול מרכז בקרה | 20000 | 10000 | 6630 |
| 1723000810 | השתתפויות להגא | 320000 | 320000 | 310433 |
| 1723000811 | השתתפות לרשויות | 70000 | 70000 | 67000 |
| סהכ הג"א | 726700 | 677200 | 660183 |
| הוצאות פס"ח מל"ח |
| 1723100533 | ליסינג תפעולי | 50000 | 50000 | 38397 |
| 1723100740 | כלים מכשירים וציוד | 23000 | 16000 | 16374 |
| 1723100781 | מחסני חרום | 50000 | 20000 | 1843 |
| 1723100782 | תרגילים והשתלמויות | 22000 | 12000 | 9162 |
| 1723101534 | נגרר | 3000 | 3000 | 2825 |
| 1723102534 | נגרר | 3000 | 3000 | 1400 |
| סהכ פס"ח מל"ח | 151000 | 104000 | 70001 |
| הוצאות כיבוי אש |
| 1724000810 | השתת בכבאות ארצית | 0 | 3382000 | 4102222 |
| סהכ כיבוי אש | 0 | 3382000 | 4102222 |
| סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון | 902700 | 4188200 | 4854041 |
| הוצאות מהנדס העיר |
| 1730000100 | משכורת | 6228200 | 5200000 | 4571553 |
| 1730000121 | נסיעות | 36000 | 22000 | 21510 |
| 1730000122 | בגוד | 70000 | 50000 | 49061 |
| 1730000126 | הבראה | 140000 | 108000 | 107486 |
| 1730000127 | אחזקת רכב | 610000 | 600000 | 596958 |
| 1730000128 | טלפון | 28000 | 20000 | 20799 |
| 1730000130 | אשל | 47000 | 46000 | 46454 |
| 1730000179 | שעות נוספות בפועל | 230000 | 230000 | 219579 |
| 1730000320 | פיצויים | 0 | 0 | 1932 |
| 1730000420 | מבנים מסוכנים | 100000 | 100000 | 41702 |
| 1730000532 | ליסינג צמוד | 0 | 60000 | 7362 |
| 1730000570 | מיכון | 170000 | 170000 | 75439 |
| 1730000750 | יועץ תנועה | 200000 | 150000 | 157478 |
| 1730000751 | סריקת תיקים ממוחשבים | 200000 | 500000 | 515471 |
| 1730000782 | השתלמויות | 70000 | 85000 | 83369 |
| 1730000950 | תכנון שמאות ועוד | 2500000 | 2500000 | 2819881 |
| 1730000980 | הוצאות אחרות | 80000 | 60000 | 59548 |
| 1730000981 | יעוץ | 2030000 | 2800000 | 2916134 |
| 1730000982 | מנהלת התחדשות עירונית | 800000 | 0 | 0 |
| 1730000984 | ציוד חד פעמי | 30000 | 30000 | 29185 |
| 1730001531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 9160 |
| 1730002531 | החזקת אופנוע | 15000 | 0 | 0 |
| 1730003531 | החזקת אופנוע | 15000 | 0 | 0 |
| סהכ מהנדס העיר | 13614200 | 12746000 | 12350061 |
| הוצאות מבני ציבור |
| 1731000100 | משכורת | 2240000 | 2200000 | 2081724 |
| 1731000121 | נסיעות | 26500 | 26500 | 26121 |
| 1731000122 | ביגוד | 26000 | 26000 | 26331 |
| 1731000126 | הבראה | 75000 | 75000 | 74562 |
| 1731000127 | רכב | 250000 | 240000 | 241923 |
| 1731000128 | טלפון | 10000 | 10000 | 8557 |
| 1731000130 | אשל | 25000 | 22000 | 21531 |
| 1731000178 | שעות נוספות ברישום | 0 | 0 | 9195 |
| 1731000179 | שעות נוספות בפועל | 300000 | 243000 | 233339 |
| 1731000532 | ליסינג צמוד | 60000 | 60000 | 46133 |
| 1731000720 | חמרים | 180000 | 180000 | 144125 |
| 1731000740 | כלים מכשירים וציוד | 30000 | 30000 | 26988 |
| 1731000750 | אחזקת מזגנים | 300000 | 300000 | 182161 |
| 1731000751 | אחזקת מעליות | 50000 | 50000 | 41894 |
| 1731000753 | תיקונים שונים | 30000 | 30000 | 8225 |
| 1731000754 | מערך בטיחות | 250000 | 70000 | 11233 |
| 1731000755 | עבודות קבלניות | 450000 | 200000 | 175452 |
| 1731000756 | תחזוקת מערכות ביוב בחצרות | 350000 | 250000 | 193129 |
| 1731000758 | עבודות מוסדות ציבור | 1000000 | 900000 | 911786 |
| 1731001533 | ליסינג תפעולי | 95000 | 95000 | 87434 |
| 1731010530 | רכב עיריה | 20000 | 20000 | 17278 |
| 1731020530 | רכב עיריה | 20000 | 20000 | 21163 |
| סהכ מבני ציבור | 5787500 | 5047500 | 4590284 |
| סהכ לפרק 73 תכנון ובנין עיריה | 19401700 | 17793500 | 16940345 |
| הוצאות חזות העיר |
| 1742000100 | משכורת שכר והוצא | 1164000 | 1460000 | 1424413 |
| 1742100100 | משכורת תאגיד מים | 336000 |
| 1742000121 | נסיעות | 14000 | 14000 | 12965 | |
| 1742000122 | בגוד | 15000 | 25000 | 24781 |
| 1742100122 | בגוד תאגיד מים | 10000 |
| 1742000126 | הבראה | 50000 | 80000 | 78306 |
| 1742100126 | הבראה תאגיד מים | 20000 |
| 1742000127 | אחזקת רכב | 205000 | 265000 | 261285 |
| 1742100127 | אחזקת רכב תאגיד מים | 60000 |
| 1742000128 | טלפון | 6400 | 8000 | 7521 |
| 1742100128 | טלפון תאגיד מים | 1600 |
| 1742000130 | אשל | 9600 | 10000 | 9781 |
| 1742100130 | אשל תאגיד מים | 2400 |
| 1742000179 | שעות נוספות בפועל | 208000 | 245000 | 246596 |
| 1742100179 | שעות נוספות תאגיד מים | 62000 |
| 1742000720 | חמרים | 70000 | 60000 | 44838 |
| 1742000750 | שקום כבישים ומדרכו | 45000 | 40000 | 30104 |
| 1742000920 | עב' פתוח ספסלים | 15000 | 10000 | 8284 |
| 1742001533 | ליסינג תפעולי | 90000 | 90000 | 80115 |
| 1742001534 | נגרר | 7000 | 6000 | 403 |
| 1742002533 | ליסינג תפעולי | 100000 | 100000 | 93249 |
| סהכ חזות העיר | 2491000 | 2413000 | 2322641 |
| הוצאות הארת רחובות |
| 1743000100 | משכורת שכר והוצא | 115000 | 130000 | 125253 |
| 1743000121 | נסיעות | 30000 | 0 | 0 |
| 1743000122 | בגוד | 2000 | 2000 | 1900 |
| 1743000126 | הבראה | 6000 | 6000 | 0 |
| 1743000127 | אחזקת רכב | 30000 | 36000 | 35333 |
| 1743000128 | טלפון | 1000 | 1000 | 583 |
| 1743000130 | אשל | 1000 | 1000 | 768 |
| 1743000179 | שעות נוספות בפועל | 6500 | 9500 | 9426 |
| 1743000533 | ליסינג תפעולי | 55000 | 55000 | 42589 |
| 1743000720 | חמרים וגנרטור | 10000 | 10000 | 6690 |
| 1743000751 | אחזקת עמודי תאורה | 800000 | 800000 | 768252 |
| 1743000771 | חשמל לרחובות | 1600000 | 1300000 | 1473396 |
| סהכ הארת רחובות | 2656500 | 2350500 | 2464190 |
| הוצאות בטיחות בדרכים |
| 1744000721 | תמרורים ושלטים | 30000 | 20000 | 18563 |
| 1744000750 | בט' שילוט סימון | 20000 | 10000 | 9666 |
| 1744000751 | החזקת רמזורים | 350000 | 200000 | 158227 |
| 1744000771 | חשמל לרמזורים | 100000 | 100000 | 91643 |
| 1744000780 | הדרכות ושבוע בטיחות בדרכים | 60000 | 30000 | 25625 |
| 1744000781 | הוצאות אחרות בדיקות קרינה | 30000 | 50000 | 54198 |
| סהכ הוצאות בטיחות בדרכים | 590000 | 410000 | 357922 |
| הוצאות תיעול |
| 1745000750 | אחזקת תעול | 450000 | 450000 | 336272 |
| 1745000832 | אגוד ערים נקוז | 251000 | 205000 | 203600 |
| סהכ תעול | 701000 | 655000 | 539872 |
| הוצאות גנים ונוף |
| 1746000100 | משכורת | 2520000 | 2200000 | 2147632 |
| 1746000121 | נסיעות | 36000 | 45000 | 43854 |
| 1746000122 | בגוד | 36000 | 36000 | 36522 |
| 1746000126 | הבראה | 98000 | 90000 | 92146 |
| 1746000127 | אחזקת רכב | 200000 | 170000 | 166893 |
| 1746000128 | טלפון | 10000 | 10000 | 9873 |
| 1746000130 | אשל | 10000 | 10000 | 9904 |
| 1746000178 | שעות נוספות ברישום | 0 | 0 | 33730 |
| 1746000179 | שעות נוספות בפועל | 390000 | 395000 | 362730 |
| 1746000320 | פיצויים | 0 | 0 | 11297 |
| 1746000430 | מים | 1200000 | 1200000 | 1296743 |
| 1746000530 | רכב עירייה | 35000 | 35000 | 32891 |
| 1746000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 16027 |
| 1746000532 | ליסינג צמוד | 60000 | 65000 | 52566 |
| 1746000533 | ליסינג תפעולי | 102000 | 102000 | 93180 |
| 1746000534 | נגרר | 5000 | 6000 | 4329 |
| 1746000710 | הובלה | 2000 | 2000 | 244 |
| 1746000720 | חמרים דישון הדברה | 160000 | 130000 | 37619 |
| 1746000721 | חמרים עצים וצמחים | 100000 | 60000 | 54181 |
| 1746000740 | כלים וציוד | 60000 | 50000 | 39565 |
| 1746000750 | אחזקת גנים צבוריים | 3180000 | 2850000 | 2657519 |
| 1746000751 | גזומים | 680000 | 680000 | 747660 |
| 1746000752 | אחזקת מזרקות | 60000 | 155000 | 174402 |
| 1746000781 | אחזקת פינות משחק | 70000 | 70000 | 32002 |
| 1746000980 | הוצאות אחרות | 5000 | 4000 | 3975 |
| סהכ גנים ונוף | 9034000 | 8380000 | 8157484 |
| סהכ לפרק 74 נכסים ציבוריים | 15472500 | 14208500 | 13842109 |
| הוצאות תרבות הדיור |
| 1764000100 | משכורת שכר עבודה | 342000 | 320000 | 311511 |
| 1764000122 | בגוד | 4200 | 4200 | 4182 |
| 1764000126 | הבראה | 13000 | 13000 | 12630 |
| 1764000127 | אחזקת רכב | 70000 | 75000 | 72519 |
| 1764000128 | טלפון | 1200 | 1200 | 1166 |
| 1764000179 | שעות נוספות בפועל | 10000 | 7000 | 6951 |
| 1764000980 | הוצאות אחרות | 10000 | 15000 | 13749 |
| סהכ תרבות הדיור | 450400 | 435400 | 422708 |
| הוצאות שונות |
| 1769000400 | מועצת נשים | 150000 | 100000 | 48295 |
| 1769000780 | הדבקת מודעות | 42000 | 35000 | 14351 |
| 1769000781 | בטוח החזר התחייבויות | 900000 | 600000 | 597486 |
| 1769000786 | מגרש חניה | 120000 | 110000 | 110251 |
| 1769000787 | כיבוי אש | 30000 | 30000 | 39805 |
| 1769000810 | מרכז שלטון מקומי | 160000 | 160000 | 158000 |
| סהכ שונות | 1402000 | 1035000 | 968188 |
| הוצאות פיקוח עירוני |
| 1781000100 | משכורת | 2570000 | 2800000 | 2589514 |
| 1781000121 | נסיעות | 75000 | 100000 | 96267 |
| 1781000122 | בגוד | 35000 | 35000 | 32855 |
| 1781000126 | הבראה | 95000 | 90000 | 90068 |
| 1781000127 | אחזקת רכב | 100000 | 110000 | 105557 |
| 1781000128 | טלפון | 13000 | 13000 | 12982 |
| 1781000130 | אשל | 41000 | 31000 | 30362 |
| 1781000178 | שעות נוספות ברישום | 0 | 0 | 25951 |
| 1781000179 | שעות נוספות בפועל | 450000 | 426000 | 396413 |
| 1781000533 | ליסינג תפעולי | 85000 | 85000 | 81018 |
| 1781000540 | הוצאות תקשורת | 60000 | 140000 | 85887 |
| 1781000560 | הוצאות משרדיות | 25000 | 25000 | 15834 |
| 1781000750 | עבודות קבלניות חניה | 2200000 | 2000000 | 2377792 |
| 1781000751 | חירום ובטחון | 353000 | 60000 | 50696 |
| 1781000753 | חלוקת תווי חניה | 0 | 300000 | 0 |
| 1781000980 | הוצאות אחרות | 11000 | 10000 | 7684 |
| 1781001531 | החזקת אופנוע | 0 | 15000 | 0 |
| 1781001532 | החזקת אופנוע 80-660-33 | 15000 | 15000 | 3492 |
| סהכ פיקוח עירוני | 6128000 | 6255000 | 6002372 |
| הוצאות רישוי עסקים |
| 1781110100 | משכורת | 612000 | 590000 | 574605 |
| 1781110121 | נסיעות | 3000 | 3000 | 2676 |
| 1781110122 | ביגוד | 8000 | 8000 | 7613 |
| 1781110126 | הבראה | 20000 | 20000 | 19366 |
| 1781110127 | רכב | 95000 | 95000 | 91435 |
| 1781110128 | טלפון | 2500 | 2500 | 2333 |
| 1781110130 | אשל | 10000 | 13000 | 12535 |
| 1781110179 | שעות רישום | 10000 | 10000 | 6635 |
| 1781110560 | הוצאות משרדיות | 5000 | 3000 | 3125 |
| סהכ רישוי עסקים | 765500 | 744500 | 720323 |
| הוצאות שילוט |
| 1781111100 | משכורת | 390000 | 370000 | 347307 |
| 1781111121 | נסיעות | 5000 | 6000 | 5352 |
| 1781111122 | ביגוד | 5000 | 5000 | 4338 |
| 1781111126 | הבראה | 10000 | 10000 | 9052 |
| 1781111128 | טלפון | 1500 | 1500 | 1414 |
| 1781111130 | אשל | 5000 | 4000 | 3947 |
| 1781111179 | שעות רישום | 38000 | 36000 | 35818 |
| 1781111532 | ליסינג צמוד | 65000 | 65000 | 57124 |
| 1781111610 | עמלות שילוט | 350000 | 360000 | 370938 |
| סהכ הוצאות שילוט | 869500 | 857500 | 835290 |
| הוצאות סיירת בטיחות עירונית |
| 1781200100 | שכר סיירת בטיחות | 1130000 | 1100000 | 963901 |
| 1781200121 | נסיעות | 30000 | 35000 | 33042 |
| 1781200122 | בגוד | 16000 | 12000 | 11382 |
| 1781200126 | הבראה | 35000 | 35000 | 31732 |
| 1781200127 | אחזקת רכב | 30000 |
| 1781200128 | טלפון | 3000 | 3000 | 2652 |
| 1781200179 | שעות נוספות בפועל | 610000 | 620000 | 615521 |
| 1781200320 | פיצויים | 0 | 0 | 6656 |
| 1781200532 | ליסינג צמוד | 0 | 60000 | 50895 |
| 1781200533 | ליסינג תפעולי | 60000 |
| 1781200780 | הוצאות אחרות | 100000 | 100000 | 77395 |
| 1781201533 | ליסינג תפעולי | 105000 | 110000 | 105534 |
| 1781202533 | ליסינג תפעולי | 105000 | 110000 | 109369 |
| סהכ סיירת בטיחות | 2224000 | 2185000 | 2008079 |
| הוצאות בית משפט |
| 1782000100 | משכורת | 685000 | 630000 | 587025 |
| 1782000121 | נסיעות | 9000 | 6000 | 5820 |
| 1782000122 | בגוד | 7200 | 7000 | 6699 |
| 1782000126 | הבראה | 19000 | 17000 | 15997 |
| 1782000127 | אחזקת רכב | 38000 | 38000 | 37371 |
| 1782000128 | טלפון | 2500 | 2500 | 2185 |
| 1782000179 | שעות נוספות בפועל | 30000 | 40000 | 38805 |
| 1782000430 | חשמל ומים | 45000 | 40000 | 43438 |
| 1782000540 | הוצאות תקשורת | 0 | 12000 | 10615 |
| 1782000750 | שמירה | 3000 | 5000 | 3240 |
| 1782000980 | הוצאות אחרות | 3000 | 3000 | 3121 |
| סהכ בית משפט | 841700 | 800500 | 754316 |
| הוצאות מוקד עירוני |
| 1783000100 | משכורת ושכר עבודה | 1400000 | 1550000 | 1528466 |
| 1783000121 | נסיעות | 30000 | 42000 | 40257 |
| 1783000122 | בגוד | 12000 | 12000 | 10887 |
| 1783000126 | הבראה | 40000 | 45000 | 44580 |
| 1783000127 | רכב | 70000 | 45000 | 43666 |
| 1783000128 | טלפון | 4500 | 3500 | 3421 |
| 1783000130 | אשל | 8500 | 8000 | 7468 |
| 1783000179 | שעות נוספות בפועל | 210000 | 100000 | 100726 |
| 1783000531 | החזקת אופנוע | 15000 | 15000 | 8451 |
| 1783000757 | עבודות קבלניות-כ"א | 0 | 0 | 2253 |
| 1783000758 | תקשורת והפעלה | 35000 | 35000 | 0 |
| סהכ מוקד עירוני | 1825000 | 1855500 | 1790175 |
| סהכ לפרק 78 פקוח חניה ובית מש | 12653700 | 12698000 | 12110555 |
| הוצאות חנוך מנהל |
| 1811000100 | משכורת שכר והוצא | 3760000 | 3300000 | 3063271 |
| 1811000121 | נסיעות | 20000 | 16000 | 15839 |
| 1811000122 | בגוד | 32000 | 22000 | 20678 |
| 1811000126 | הבראה | 70000 | 50000 | 49251 |
| 1811000127 | אחזקת רכב | 240000 | 220000 | 217080 |
| 1811000128 | טלפון | 11000 | 10000 | 9639 |
| 1811000130 | אשל | 23000 | 28000 | 27429 |
| 1811000179 | שעות נוספות בפועל | 220000 | 200000 | 187853 |
| 1811000320 | פיצויים | 0 | 0 | 3366 |
| 1811000532 | ליסינג צמוד | 50000 | 50000 | 40197 |
| 1811000533 | ליסינג תפעולי | 135000 | 130000 | 130585 |
| 1811000534 | נגרר | 6000 | 6000 | 2695 |
| 1811000560 | הוצאות משרדיות | 50000 | 50000 | 37250 |
| 1811000750 | עבודות קבלנית נקיון | 77000 | 52000 | 54343 |
| 1811000757 | עבודות קבלניות-כ"א | 100000 | 200000 | 226888 |
| 1811000780 | שבוע חינוך | 80000 | 80000 | 79490 |
| 1811000781 | חוברת סוף השנה | 20000 | 20000 | 18993 |
| 1811000980 | הוצאות אחרות | 19000 | 19000 | 17677 |
| 1811000981 | בית היוזמה החינוכית | 90000 | 90000 | 84923 |
| 1811000982 | בדיקות קרינה | 70000 | 0 | 0 |
| 1811001532 | ליסינג צמוד | 55000 | 60000 | 48654 |
| 1811002532 | ליסינג צמוד | 50000 | 50000 | 45585 |
| סהכ חינוך מנהל | 5178000 | 4653000 | 4381686 |
| הוצאות חינוך קדם יסודי |
| 1812000100 | משכורת ושכר עבודה | 15750000 | 15800000 | 13899851 |
| 1812000121 | נסיעות | 480000 | 450000 | 450484 |
| 1812000122 | בגוד | 185000 | 155000 | 151964 |
| 1812000126 | הבראה | 560000 | 500000 | 483482 |
| 1812000127 | אחזקת רכב | 52000 | 65000 | 63667 |
| 1812000128 | טלפון | 70000 | 62000 | 60683 |
| 1812000130 | אשל | 78000 | 70000 | 67415 |
| 1812000179 | שעות נוספות בפועל | 110000 | 80000 | 80050 |
| 1812000320 | פיצויים | 0 | 0 | 64209 |
| 1812000420 | גני אחזקה שוטפת | 163000 | 160000 | 165258 |
| 1812000430 | מאור כח חמום | 510000 | 500000 | 594973 |
| 1812000431 | מים | 160000 | 0 | 0 |
| 1812000540 | הוצאות תקשורת | 53000 | 70000 | 57527 |
| 1812000721 | גנ"י הוצאות לפעולות | 327000 | 310000 | 306280 |
| 1812000740 | כלים מכשירים וציוד | 180000 | 180000 | 169561 |
| 1812000750 | גננות משרד החנוך | 8400000 | 7600000 | 7082354 |
| 1812000751 | גננות חובה מ. חחנוך | 5150000 | 4800000 | 4429653 |
| 1812000780 | הוצאות אחרות | 10000 | 10000 | 12540 |
| 1812000781 | חוגים | 570000 | 600000 | 531460 |
| 1812000782 | סל תרבות | 200000 | 188000 | 142229 |
| 1812000783 | עצרת גני ילדים | 10000 | 10000 | 3510 |
| 1812000934 | פרוייקטים חינוכיים | 160000 | 100000 | 22991 |
| 1812000983 | פעולות העשרה | 420000 | 420000 | 410547 |
| 1812000985 | ליבלובים | 380000 | 380000 | 365188 |
| 1812000986 | צהרוני גני הילדים | 330000 | 0 | 0 |
| 1812000987 | ריתמוזיקה | 900000 | 0 | 0 |
| סהכ חינוך קדם יסודי | 35208000 | 32510000 | 29615876 |
| הוצאות בתי ספר יסודיים כללי |
| 1813200100 | משכורת שכר והוצא | 3690000 | 3950000 | 3454631 |
| 1813200121 | נסיעות | 95000 | 90000 | 86928 |
| 1813200122 | בגוד | 60000 | 60000 | 53422 |
| 1813200126 | הבראה | 140000 | 135000 | 132774 |
| 1813200127 | אחזקת רכב | 270000 | 250000 | 249506 |
| 1813200128 | טלפון | 17000 | 17000 | 16311 |
| 1813200130 | אשל | 7000 | 10000 | 6035 |
| 1813200179 | שעות נוספות בפועל | 250000 | 260000 | 256099 |
| 1813200320 | פיצויים | 0 | 0 | 252 |
| 1813200420 | בתיס אחזקה שוטפת | 220000 | 120000 | 96578 |
| 1813200421 | לחצני מצוקה מוסדות חנוך | 39000 | 47000 | 36850 |
| 1813200430 | מאור מים חמר נקיון | 3000 | 10000 | 2523 |
| 1813200750 | שמירה בבתי"ס | 4750000 | 4800000 | 4619228 |
| 1813200752 | אחזקה ונקיון | 200000 | 200000 | 167009 |
| 1813200753 | ביטוח תלמידים | 463000 | 460000 | 458493 |
| 1813200780 | פרויקטים | 300000 | 450000 | 384347 |
| 1813200810 | תמיכות חנוך | 20000 | 20000 | 20000 |
| 1813200811 | שווי שימוש במבנים | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1813200920 | עבודות שבר | 6000 | 6000 | 5818 |
| 1813200921 | אחזקת מעליות | 30000 | 0 | 0 |
| 1813200930 | מיחשוב בתיס | 65000 | 65000 | 43150 |
| 1813200931 | בית ספר מנגן | 265000 | 220000 | 220000 |
| 1813200932 | פרויקט ניצנים- הוצאה | 1250000 | 0 | 0 |
| 1813200980 | המאה 21 תקשוב | 300000 | 320000 | 184636 |
| 1813200982 | הוצאות לבתי"ס | 320000 | 220000 | 211068 |
| 1813200985 | גוגלה | 70000 | 70000 | 63180 |
| 1813200986 | פיתוח תחומי אומנות | 50000 | 50000 | 50000 |
| 1813200987 | שדרוג סביבות למידה | 90000 | 60000 | 58017 |
| 1813200988 | למידה באמצעות טבלטים | 55000 | 55000 | 55000 |
| 1813200989 | למידה מבוססת פרוייקטים | 100000 | 100000 | 99935 |
| 1813200990 | בית ספר אלטרנטיבי | 120000 | 100000 | 106890 |
| סהכ בתי ספר יסודיים-כללי | 13272000 | 12172000 | 11165680 |
| הוצאות בתי ספר אלון |
| 1813210430 | מים | 36000 | 32000 | 33065 |
| 1813210431 | חשמל | 133000 | 121000 | 119540 |
| 1813210450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 7000 | 7000 | 6708 |
| 1813210560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 14000 | 14000 | 14196 |
| 1813210561 | ציוד משרדי | 8000 | 8000 | 9551 |
| 1813210562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4000 | 4000 | 4192 |
| 1813210563 | ספרים וספריות | 4000 | 4000 | 4192 |
| 1813210564 | עמלות בנק | 3500 | 4000 | 3356 |
| 1813210565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 5000 | 5000 | 5012 |
| 1813210566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1700 | 1700 | 1680 |
| 1813210570 | אינטרנט | 4000 | 4000 | 4192 |
| 1813210571 | אחזקת מחשבים | 4000 | 4000 | 4192 |
| 1813210721 | חומרי ללימוד מ. החינוך | 27000 | 26000 | 27262 |
| 1813210722 | טלפון | 16000 | 17000 | 15592 |
| 1813210741 | סל ספורט | 3500 | 3500 | 3078 |
| 1813210750 | תחזוקת מתקנים | 26000 | 25000 | 27095 |
| 1813210751 | דואר ומשלוחים | 3500 | 3500 | 3078 |
| 1813210752 | גינון | 12000 | 12000 | 10490 |
| 1813210753 | קבלני נקיון | 366000 | 350000 | 285448 |
| 1813210754 | אחזקת מזגנים | 4000 | 4000 | 4191 |
| 1813210980 | תוספת פדגוגית נוהל עצמי | 37000 | 42000 | 41732 |
| 1813210982 | רמת שרות-משרד החינוך | 123000 | 120000 | 118488 |
| 1813210983 | חומרי נקיון | 20000 | 17000 | 16700 |
| 1813210984 | יוזמות פדגוגיות | 36000 | 36000 | 35400 |
| סהכ בית ספר אלון | 898200 | 864700 | 798430 |
| הוצאות בית ספר בורוכוב |
| 1813220430 | מים | 65000 | 36000 | 45579 |
| 1813220431 | חשמל | 113000 | 113000 | 113908 |
| 1813220450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 6000 | 6000 | 6038 |
| 1813220560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 14000 | 13000 | 12896 |
| 1813220561 | ציוד משרדי | 8000 | 7500 | 7522 |
| 1813220562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4000 | 4000 | 3766 |
| 1813220563 | ספרים וספריות | 4000 | 4000 | 4011 |
| 1813220564 | עמלות בנק | 3000 | 3000 | 2761 |
| 1813220565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 5000 | 4500 | 4514 |
| 1813220566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1500 | 1500 | 1508 |
| 1813220570 | אינטרנט | 4000 | 4000 | 3766 |
| 1813220571 | אחזקת מחשבים | 4000 | 4000 | 3766 |
| 1813220721 | חומרי לימוד משרד החינוך | 25000 | 23000 | 23396 |
| 1813220722 | טלפון | 18000 | 15000 | 15293 |
| 1813220741 | סל ספורט | 3000 | 3000 | 2757 |
| 1813220750 | תחזוקת מתקנים | 25000 | 23000 | 22676 |
| 1813220751 | דואר ומשלוחים | 3000 | 3000 | 3004 |
| 1813220752 | גינון | 9000 | 9000 | 9068 |
| 1813220753 | קבלני נקיון | 353000 | 333000 | 279392 |
| 1813220754 | אחזקת מזגנים | 4000 | 4000 | 3766 |
| 1813220980 | הוצאות שוטפות | 40000 | 37000 | 37718 |
| 1813220982 | רמת שרות-משרד החינוך | 115000 | 107000 | 107158 |
| 1813220983 | חומרי ניקיון | 18000 | 15000 | 15036 |
| 1813220984 | יוזמות פדגוגיות | 38000 | 36000 | 36312 |
| סהכ בית ספר בורוכוב | 882500 | 808500 | 765611 |
| הוצאות בית ספר בן גוריון |
| 1813230430 | מים | 30000 | 18000 | 33314 |
| 1813230431 | חשמל | 120000 | 108000 | 109750 |
| 1813230450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 4000 | 3500 | 3624 |
| 1813230560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 8000 | 8000 | 7684 |
| 1813230561 | ציוד משרדי | 5000 | 4500 | 4498 |
| 1813230562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 2400 | 2200 | 2250 |
| 1813230563 | ספרים וספריות | 2400 | 2200 | 2250 |
| 1813230564 | עמלות בנק | 2000 | 1800 | 1800 |
| 1813230565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 3000 | 2700 | 2688 |
| 1813230566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1100 | 1100 | 1096 |
| 1813230570 | אינטרנט | 2400 | 2200 | 2308 |
| 1813230571 | אחזקת מחשבים | 2400 | 2200 | 2258 |
| 1813230721 | חומרי לילמוד מ. החינוך | 14000 | 14000 | 13934 |
| 1813230722 | טלפון | 10000 | 9000 | 8998 |
| 1813230741 | סל ספורט | 2000 | 2000 | 1862 |
| 1813230750 | תחזוקת מתקנים | 14000 | 13300 | 13496 |
| 1813230751 | דואר שליחים | 2000 | 1800 | 1800 |
| 1813230752 | גינון | 5700 | 5300 | 5378 |
| 1813230753 | קבלני נקיון | 252000 | 237000 | 209549 |
| 1813230754 | אחזקת מזגנים | 2400 | 2200 | 2250 |
| 1813230980 | תוספת פדגוגית ניהול עצמי | 30000 | 23000 | 22496 |
| 1813230982 | רמת שרות-משרד החינוך | 64000 | 63000 | 68599 |
| 1813230983 | חומרי נקיון | 10000 | 9000 | 8254 |
| 1813230984 | יוזמות פדגוגיות | 63000 | 58500 | 58489 |
| סהכ בית ספר בן גוריון | 651800 | 594500 | 588625 |
| הוצאות בית ספר ברנר |
| 1813240430 | מים | 14000 | 17000 | 17090 |
| 1813240431 | חשמל | 104000 | 100000 | 100392 |
| 1813240450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 4800 | 4800 | 4356 |
| 1813240560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 10000 | 10000 | 9996 |
| 1813240561 | ציוד משרדי | 5900 | 5900 | 5904 |
| 1813240562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1813240563 | ספרים וספריות | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1813240564 | עמלות בנק | 2400 | 2400 | 2960 |
| 1813240565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 3500 | 3500 | 2920 |
| 1813240566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1813240570 | אינטרנט | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1813240571 | אחזקת מחשבים | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1813240721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 19000 | 18000 | 18300 |
| 1813240722 | טלפון | 12000 | 11800 | 11796 |
| 1813240741 | סל ספורט | 2400 | 2400 | 3849 |
| 1813240750 | תחזוקת מתקנים | 18000 | 17700 | 15342 |
| 1813240751 | דואר שליחים | 2400 | 2400 | 2624 |
| 1813240752 | גינון | 7100 | 7100 | 8652 |
| 1813240753 | קבלני נקיון | 400000 | 348000 | 194170 |
| 1813240754 | אחזקת מזגנים | 3000 | 3000 | 2750 |
| 1813240980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1813240982 | רמת שרות-משרד החינוך | 88000 | 83900 | 83902 |
| 1813240983 | חומרי ניקיון | 13000 | 11800 | 11784 |
| 1813240984 | יוזמות פדגוגיות | 34000 | 34000 | 35503 |
| סהכ בית ספר ברנר | 786700 | 726900 | 575490 |
| הוצאות בית ספר גורדון |
| 1813250430 | מים | 32000 | 35000 | 29140 |
| 1813250431 | חשמל | 98000 | 92000 | 92037 |
| 1813250450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 4500 | 4500 | 4542 |
| 1813250560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 10500 | 10000 | 9652 |
| 1813250561 | ציוד משרדי | 5600 | 5600 | 5648 |
| 1813250562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 3400 | 2800 | 2824 |
| 1813250563 | ספרים וספריות | 3400 | 2800 | 2824 |
| 1813250564 | עמלות בנק | 2400 | 2300 | 2272 |
| 1813250565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 3600 | 3400 | 3450 |
| 1813250566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1200 | 1200 | 1152 |
| 1813250570 | אינטרנט | 2900 | 2800 | 3059 |
| 1813250571 | אחזרת מחשבים | 2900 | 2800 | 2589 |
| 1813250721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 18000 | 18000 | 17620 |
| 1813250722 | טלפון | 12000 | 11000 | 10429 |
| 1813250741 | סל ספורט | 2300 | 2200 | 3201 |
| 1813250750 | תחזוקת מתקנים | 18000 | 17600 | 15626 |
| 1813250751 | דואר ומשלוחים | 2400 | 2300 | 2272 |
| 1813250752 | גינון | 7000 | 6800 | 8220 |
| 1813250753 | קבלני נקיון | 356000 | 334000 | 257607 |
| 1813250754 | אחזקת מזגנים | 3400 | 2800 | 2824 |
| 1813250980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 30000 | 28000 | 28397 |
| 1813250982 | רמת שרות-משרד החינוך | 87000 | 80000 | 80635 |
| 1813250983 | חומרי ניקיון | 12000 | 11000 | 11348 |
| 1813250984 | יוזמות פדגוגיות | 36500 | 34000 | 34000 |
| סהכ בית ספר גורדון | 755000 | 712900 | 631368 |
| הוצאות בית ספר כצנלסון |
| 1813260430 | מים | 20000 | 20000 | 18157 |
| 1813260431 | חשמל | 125000 | 123000 | 122234 |
| 1813260450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 6600 | 6600 | 6518 |
| 1813260560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 14000 | 14000 | 13754 |
| 1813260561 | ציוד משרדי | 8200 | 8200 | 8154 |
| 1813260562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4100 | 4000 | 4072 |
| 1813260563 | ספרים וספריות | 4100 | 4100 | 4072 |
| 1813260564 | עמלות בנק | 3300 | 3300 | 3260 |
| 1813260565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 4900 | 4900 | 4894 |
| 1813260566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1600 | 1600 | 1634 |
| 1813260570 | אינטרנט | 4000 | 4000 | 3731 |
| 1813260571 | אחזקת מחשבים | 4000 | 4000 | 4072 |
| 1813260721 | חומרי לימוד מ.החינוך | 25000 | 25000 | 25156 |
| 1813260722 | טלפון | 16500 | 16500 | 16298 |
| 1813260741 | סל ספורט | 3300 | 3300 | 3260 |
| 1813260750 | תחזוקת מתקנים | 24500 | 24500 | 24791 |
| 1813260751 | דואר שליחים | 3300 | 3300 | 3258 |
| 1813260752 | גינון | 10000 | 10000 | 9778 |
| 1813260753 | קבלני נקיון | 384000 | 335000 | 233477 |
| 1813260754 | אחזקת מזגנים | 4000 | 4000 | 4071 |
| 1813260980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 41000 | 41000 | 40748 |
| 1813260982 | רמת שרות-משרד החינוך | 118000 | 116000 | 115412 |
| 1813260983 | חומרי ניקיון | 16500 | 16500 | 16290 |
| 1813260984 | יוזמות פדגוגיות | 35000 | 35000 | 34810 |
| סהכ בית ספר כצנלסון | 880900 | 827800 | 721901 |
| הוצאות בית ספר שמעוני |
| 1813270430 | מים | 39000 | 32000 | 38474 |
| 1813270431 | חשמל | 148000 | 138000 | 137060 |
| 1813270450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 6500 | 6000 | 6118 |
| 1813270560 | דמי שכפול-משרד החנוך | 14000 | 13000 | 13076 |
| 1813270561 | ציוד משרדי | 8200 | 7600 | 7067 |
| 1813270562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 4100 | 3850 | 4535 |
| 1813270563 | ספרים וספריות | 4100 | 3850 | 3902 |
| 1813270564 | עמלות בנק | 3200 | 3000 | 3056 |
| 1813270565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 5000 | 4500 | 6479 |
| 1813270566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 1600 | 1500 | 1530 |
| 1813270570 | אינטרנט | 4100 | 3850 | 3902 |
| 1813270571 | אחזקת מחשבים | 4100 | 3850 | 3902 |
| 1813270721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 26000 | 24000 | 23824 |
| 1813270722 | טלפון | 16000 | 15000 | 15354 |
| 1813270741 | סל ספורט | 3200 | 3000 | 3056 |
| 1813270750 | תחזוקת מתקנים | 24500 | 22700 | 21131 |
| 1813270751 | דואר ומשלוחים | 3200 | 3000 | 3056 |
| 1813270752 | גינון | 10000 | 9000 | 9171 |
| 1813270753 | קבלני נקיון | 483000 | 428000 | 283632 |
| 1813270754 | אחזקת מזגנים | 4100 | 3900 | 3902 |
| 1813270980 | תוספת פדגוגית ניהול עצמי | 40500 | 38000 | 47333 |
| 1813270982 | רמת שרות-משרד החינוך | 118000 | 110000 | 100062 |
| 1813270983 | חומרי ניקיון | 16500 | 16000 | 15350 |
| 1813270984 | יוזמות פדגוגיות | 38000 | 36000 | 35354 |
| סהכ בית ספר שמעוני | 1024900 | 929600 | 790326 |
| הוצאות בית ספר אמונים |
| 1813280430 | מים | 21000 | 18000 | 22747 |
| 1813280431 | חשמל | 91000 | 90000 | 90233 |
| 1813280450 | אחזקה ורכישת ריהוט | 3300 | 2800 | 2563 |
| 1813280560 | דמי שכפול-משרד החינוך | 5700 | 5700 | 5700 |
| 1813280561 | ציוד משרדי | 3300 | 3300 | 3442 |
| 1813280562 | אחזקת מדפסות וסורקים | 1700 | 1700 | 1562 |
| 1813280563 | ספרים וספריות | 1700 | 1700 | 1562 |
| 1813280564 | עמלות בנק | 1400 | 1400 | 1546 |
| 1813280565 | כבודים אשל נסיעות בתפקיד | 2100 | 2100 | 2100 |
| 1813280566 | בטיחות ועזרה ראשונה | 700 | 700 | 696 |
| 1813280570 | אינטרנט | 1700 | 1700 | 1704 |
| 1813280571 | אחזקת מחשבים | 1700 | 1700 | 1704 |
| 1813280721 | חומרי לימוד מ. החינוך | 10400 | 10400 | 10404 |
| 1813280722 | טלפון | 6700 | 6700 | 6696 |
| 1813280741 | סל ספורט | 1400 | 1400 | 1404 |
| 1813280750 | תחזוקת מתקנים | 10000 | 10000 | 9996 |
| 1813280751 | דואר ומשלוחים | 1400 | 1400 | 1404 |
| 1813280752 | גינון | 4000 | 4000 | 3330 |
| 1813280753 | קבלני נקיון | 218000 | 206000 | 159426 |
| 1813280754 | אחזקת מזגנים | 1700 | 1700 | 1704 |
| 1813280980 | תוספת פדגוגית נהול עצמי | 16700 | 16700 | 16704 |
| 1813280982 | רמת שרות-משרד החנוך | 46000 | 47500 | 47496 |
| 1813280983 | חומרי ניקיון | 6700 | 6700 | 6691 |
| 1813280984 | יוזמות פדגוגיות | 54000 | 54000 | 54000 |
| סהכ בית ספר אמונים | 512300 | 497300 | 454814 |
| הוצאות בתיס מיוחדים |
| 1813300100 | משכורת שכר והוצא | 10490000 | 8500000 | 7722575 | |
| 1813300121 | נסיעות | 360000 | 360000 | 356345 |
| 1813300122 | בגוד | 130000 | 120000 | 114823 |
| 1813300126 | הבראה | 320000 | 290000 | 287307 |
| 1813300127 | אחזקת רכב | 38000 | 35000 | 33012 |
| 1813300128 | טלפון | 60000 | 40000 | 39407 |
| 1813300130 | אשל | 47000 | 35000 | 33911 |
| 1813300179 | שעות נוספות בפועל | 180000 | 200000 | 201182 |
| 1813300320 | פיצויים | 0 | 0 | 35194 |
| 1813300430 | מים | 20000 | 64000 | 70957 |
| 1813300710 | הסעות חנוך מיוחד | 3100000 | 3100000 | 3627321 |
| 1813300750 | שרות לאומי | 0 | 0 | -1283 |
| 1813300781 | מתי"א | 40000 | 40000 | 35028 |
| 1813300782 | הזנה | 105000 | 90000 | 72537 |
| 1813300981 | שכ"ל חנוך מיוחד | 1650000 | 1650000 | 1696922 |
| 1813300982 | מועדון טיפולי | 15000 | 15000 | 14343 |
| 1813300983 | חנוך מיוחד אמונים | 94000 | 85000 | 85000 |
| 1813300984 | תגבור אמונים | 85000 | 0 | 0 |
| סהכ בתי ספר מיוחדים | 16734000 | 14624000 | 14424581 |
| הוצאות חרום חינוך |
| 1813400100 | משכורת | 1160000 | 1050000 | 999028 |
| 1813400121 | נסיעות | 3000 | 3000 | 2676 |
| 1813400122 | ביגוד | 12000 | 10000 | 9581 |
| 1813400126 | הבראה | 29000 | 25000 | 24429 |
| 1813400127 | רכב | 85000 | 85000 | 84260 |
| 1813400128 | טלפון | 3400 | 3400 | 3273 |
| 1813400130 | אשל | 18000 | 18000 | 17391 |
| 1813400179 | שעות נוספות ברישום | 60000 | 70000 | 66896 |
| 1813400532 | ליסינג צמוד | 60000 | 65000 | 58058 |
| 1813400980 | חרום | 30000 | 30000 | 27273 |
| סהכ חירום חינוך | 1460400 | 1359400 | 1292865 |
| הוצאות חינוך משלים |
| 1813600100 | משכורת | 36000 | 0 | 0 |
| 1813600121 | נסיעות | 65000 | 17000 | 16111 |
| 1813600122 | בגוד | 5000 | 5000 | 4980 |
| 1813600126 | הבראה | 15000 | 20000 | 18834 |
| 1813600127 | אחזקת רכב | 10000 | 10000 | 8749 |
| 1813600128 | טלפון | 1000 | 1000 | 845 |
| 1813600179 | שעות נוספות בפועל | 95000 | 90000 | 90076 |
| 1813600200 | משכורת בלי תקן | 174000 | 330000 | 450128 |
| סהכ חינוך משלים | 401000 | 473000 | 589723 |
| בית ספר של הקיץ |
| 1813602100 | משכורת ושכר | 0 | 0 | -42542 |
| 1813602127 | אחזקת רכב | 6000 |
| 1813602128 | טלפון | 600 |
| 1813602320 | פיצויים | 0 | 0 | 42542 |
| 1813800100 | משכורת בלי תקן | 910000 | 600000 | 536622 |
| 1813800550 | פרסומים | 20000 | 20000 | 17901 |
| 1813800720 | חומרים-מזון | 340000 | 180000 | 148903 |
| 1813800750 | פעולות העשרה | 520000 | 420000 | 417904 |
| 1813800752 | נקיון ואבטחה | 161000 | 80000 | 78533 |
| סהכ בית ספר של הקיץ | 1957600 | 1300000 | 1199863 |
| הוצאות תפוח פיס |
| 1814000100 | משכורת ושכר עבודה | 536000 | 505000 | 444864 |
| 1814000121 | נסיעות | 12000 | 10000 | 9672 |
| 1814000122 | בגוד | 8500 | 6500 | 6436 |
| 1814000126 | הבראה | 18000 | 15000 | 14484 |
| 1814000127 | אחזקת רכב | 68000 | 65000 | 62598 |
| 1814000128 | טלפון | 2200 | 2000 | 1965 |
| 1814000130 | אשל | 4000 | 5000 | 4074 |
| 1814000179 | שעות נוספות בפועל | 37000 | 43000 | 43080 |
| 1814000430 | חשמל מים חמרי נקיון | 95000 | 95000 | 99241 |
| 1814000560 | הוצאות משרדיות | 7000 | 7000 | 6748 |
| 1814000740 | כלים וציוד | 59000 | 59000 | 29582 |
| 1814000750 | עבודות קבלן נקיון | 290000 | 210000 | 209217 |
| 1814000751 | מרחבי הדעת | 40000 | 40000 | 33892 |
| 1814000781 | תערוכות יוזמות | 6000 | 6000 | 0 |
| 1814000782 | ימי מוקד בבתי ספר | 35000 | 35000 | 13738 |
| סהכ תפוח פיס | 1217700 | 1103500 | 979591 |
| הוצאות בתי"ס על יסודי כלל |
| 1815100430 | מאור כח חשמל מים | 145000 | 140000 | 149111 |
| 1815100431 | מים | 110000 | 0 | 0 |
| 1815100710 | נסיעות אשל ותלמידים | 130000 | 130000 | 106452 |
| 1815100780 | פרויקטים שונים | 20000 | 20000 | 10500 |
| 1815100785 | תגבור למניעתנשירה | 140000 | 140000 | 118457 |
| 1815100786 | הנחות על יסודי | 28000 | 28000 | 18000 |
| 1815100787 | תנופה אורט | 50000 | 50000 | 100000 |
| 1815100814 | יזמים צעירים | 50000 | 50000 | 24376 |
| 1815100815 | מרכז לליקוי למידה | 75000 | 75000 | 18231 |
| 1815100817 | בגרויות | 350000 | 200000 | 200000 |
| 1815100818 | צמיחה חינוכית ישובית | 60000 | 60000 | 58177 |
| 1815100852 | תגבור בתי"ס על יסודי | 2280000 | 1400000 | 1097505 |
| 1815100853 | יעוץ ארגוני לבתי ספר | 80000 | 80000 | 78806 |
| 1815100854 | כיתת מחונניים שב"ץ | 40000 | 40000 | 40000 |
| 1815100855 | כיתות נחשון קלעי | 40000 | 40000 | 30000 |
| 1815100856 | כיתת גמלאים | 40000 | 40000 | 38000 |
| 1815100857 | שיעורי עזר אינטרנטיים | 250000 | 250000 | 0 |
| 1815200810 | תקצוב בי"ס_קלעי | 14600000 | 13000000 | 13562049 |
| 1815200812 | מכללה לבטחון לאומי | 80000 | 80000 | 77189 |
| 1815200814 | מגמת ספורט-זוזו | 50000 | 50000 | 42353 |
| 1815210750 | עבודות קבלניות | 100000 | 100000 | 101088 |
| 1815210810 | תקצוב בי"ס_בן צבי | 11750000 | 10600000 | 10616945 |
| 1815220810 | תלמה ילין | 100000 | 150000 | 150000 |
| סהכ בתי ספר על יסודי | 30568000 | 26723000 | 26637239 |
| 1816700810 | קונסרבטוריון | 705000 | 630000 | 618515 |
| סהכ קונסבטוריון | 705000 | 630000 | 618515 |
| הוצאות מרכזיה פדגוגית |
| 1817200100 | משכורת שכר עבודה | 0 | 0 | 39617 |
| 1817200121 | נסיעות | 0 | 0 | 255 |
| 1817200122 | בגוד | 0 | 0 | 845 |
| 1817200126 | הבראה | 0 | 0 | 8768 |
| 1817200127 | אחזקת רכב | 0 | 0 | 14557 |
| 1817200128 | טלפון | 0 | 0 | 60 |
| 1817200179 | שעות נוספות בפועל | 0 | 0 | 96 |
| 1817200320 | פיצויים | 0 | 0 | 1214 |
| 1817200430 | מאור מים חמרי נקיון | 19000 | 19000 | 18869 |
| 1817200540 | הוצאות תקשורת | 3500 | 5000 | 3578 |
| 1817200740 | כלים וציוד | 10000 | 10000 | 8996 |
| 1817200750 | קבלן נקיון | 28000 | 30000 | 27731 |
| 1817200931 | הפקה חומרי לימוד | 10000 | 10000 | 8345 |
| סהכ מרכזיה פדגוגית | 70500 | 74000 | 132931 |
| הוצאות שירות פסיכולוגי |
| 1817300100 | משכורת שכר עבודה | 4035000 | 3300000 | 2970484 |
| 1817300121 | נסיעות | 20000 | 28000 | 27908 |
| 1817300122 | בגוד | 45000 | 35000 | 34495 |
| 1817300126 | הבראה | 80000 | 85000 | 85154 |
| 1817300127 | אחזקת רכב | 380000 | 360000 | 361164 |
| 1817300128 | טלפון | 12000 | 12000 | 11034 |
| 1817300130 | אשל | 16000 | 15000 | 14383 |
| 1817300178 | שעות נוספות_ברישום | 0 | 0 | 333928 |
| 1817300179 | שעות נוספות בפועל | 330000 | 374000 | 33754 |
| 1817300320 | פיצויים | 0 | 0 | 21201 |
| 1817300430 | מאור מים חמרי נקיון | 12000 | 12000 | 12189 |
| 1817300540 | הוצאות תקשורת | 1700 | 3000 | 1936 |
| 1817300750 | קבלן נקיון | 77000 | 70000 | 53674 |
| 1817300781 | השתלמויות | 60000 | 60000 | 59450 |
| 1817300782 | בי"ס להורים | 10000 | 10000 | 8994 |
| 1817300783 | אבחון ברוסית | 3000 | 3000 | 0 |
| 1817300930 | ציוד יסודי | 15000 | 15000 | 2728 |
| 1817300980 | הוצאות אחרות | 15000 | 15000 | 10188 |
| סהכ שירות פסיכולוגי | 5111700 | 4397000 | 4042664 |
| הוצאות יוח"א |
| 1817900121 | נסיעות | 0 | 0 | 55197 |
| 1817900122 | בגוד | 0 | 0 | 488 |
| 1817900126 | הבראה | 0 | 0 | 7920 |
| 1817900128 | טלפון | 0 | 0 | 18832 |
| 1817900130 | אשל | 0 | 0 | 5330 |
| 1817900200 | משכורת יוחא כשורי חיים | 0 | 0 | 1016200 |
| 1817900320 | פיצויים | 0 | 0 | 3835 |
| 1817900750 | חוגי מחוננים | 140000 | 140000 | 133608 |
| 1817900751 | יוחא כישורי חיים | 440000 | 440000 | 411391 |
| 1817900752 | עיר אקדמיה | 50000 | 50000 | 49485 |
| 1817900753 | מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות | 250000 | 150000 | 142870 |
| 1817900754 | בית ספר להורים וועדים | 25000 | 30000 | 30000 |
| 1817900755 | מרכזי למידה | 1100000 | 1100000 | 0 |
| 1817902320 | פיצויים | 0 | 0 | 15495 |
| סהכ יוח"א | 2005000 | 1910000 | 1890651 |
| הוצאות שירותים נוספים |
| 1817910750 | פ.ר.ח הפעלת סטודנט | 70000 | 70000 | 33600 |
| 1817910780 | מורשת ישראל | 220000 | 220000 | 203621 |
| 1817910781 | מועצת תלמידים | 60000 | 60000 | 55735 |
| 1817910782 | התאחדות ספורט בתי"ס | 120000 | 120000 | 113622 |
| 1817910785 | שיעורי מסורת ותורה | 60000 | 60000 | 57115 |
| 1817910786 | אבלות ובתי כנסת | 50000 | 50000 | 0 |
| 1817910430 | מים | 50000 | 0 | 0 |
| 1817910787 | שירת הים | 140000 | 140000 | 140000 |
| 1817910788 | מורשת ישראל-ממשלה | 350000 | 350000 | 486398 |
| סהכ שירותים נוספים | 1120000 | 1070000 | 1090091 |
| מרכז מצוינות |
| 1817940100 | משכורת ושכע | 455000 | 440000 | 426933 |
| 1817940121 | נסיעות | 2000 | 2000 | 1354 |
| 1817940122 | ביגוד | 6000 | 6000 | 5680 |
| 1817940126 | הבראה | 14000 | 14000 | 13177 |
| 1817940127 | רכב | 60000 | 60000 | 58691 |
| 1817940128 | טלפון | 1200 | 1200 | 1094 |
| 1817940179 | שעות נוספות | 6000 | 5000 | 4468 |
| 1817940320 | פיצויים | 0 | 0 | 114 |
| 1817940430 | חשמל | 50000 | 0 | 0 |
| 1817940560 | הוצאות משרדיות | 5000 | 1000 | 12351 |
| 1817940740 | חומרי מעבדה | 40000 | 40000 | 39040 |
| 1817940750 | עבודות קבלניות נקיון | 325000 | 150000 | 181293 |
| 1817940980 | יוזמות חינוכיות | 90000 | 90000 | 82715 |
| 1817940981 | ימי מוקד בתי ספר | 30000 | 30000 | 14996 |
| סהכ מרכז מצוינות | 1084200 | 839200 | 841906 |
| נוער וצעירים |
| 1817950100 | משכורת ושכ"ע | 1567000 | 1180000 | 1044515 |
| 1817950121 | נסיעות | 40000 | 32000 | 31697 |
| 1817950122 | ביגוד | 20000 | 12000 | 11796 |
| 1817950126 | הבראה | 45000 | 40000 | 40506 |
| 1817950127 | רכב | 90000 | 85000 | 84931 |
| 1817950128 | טלפון | 5000 | 3000 | 2947 |
| 1817950130 | אשל | 6000 | 0 | 0 |
| 1817950179 | שעות נוספות | 190000 | 165000 | 163946 |
| 1817950320 | פיצויים | 0 | 0 | 3031 |
| 1817950450 | ציוד וריהוט | 40000 | 40000 | 33629 |
| 1817950750 | נוער במרכז העיניניים | 100000 | 100000 | 100535 |
| 1817950751 | פעילות נוער | 220000 | 180000 | 168366 |
| 1817950752 | מרכז נוער | 100000 | 100000 | 75041 |
| 1817950753 | מרכז נוער שכירות | 822000 | 725000 | 725545 |
| 1817950754 | מרכז נוער אחזקה והצטיידות | 100000 | 100000 | 17545 |
| 1817950755 | מרכז נוער חשמל | 20000 | 40000 | 11332 |
| 1817950430 | מרכז נוער מים | 15000 | 0 | 0 |
| 1817950756 | טרפת | 50000 | 50000 | 49299 |
| 1817950758 | מקצב | 120000 | 120000 | 98006 |
| 1817950760 | פעילות מרכז נוער וצעירים | 300000 | 270000 | 220965 |
| 1817950761 | סיירת הורים | 60000 | 60000 | 48337 |
| 1817950780 | קהילה שיוויונית | 40000 | 40000 | 29566 |
| 1817950781 | קהילה להטבית | 60000 | 20000 | 16900 |
| 1817950782 | פרסום ושיווק פעילות נוער | 50000 | 0 | 0 |
| סהכ נוער וצעירים | 4060000 | 3362000 | 2978435 |
| סהכ לפרק 81 חינוך | 126545400 | 113162300 | 107208862 |
| הוצאות בית ראשונים |
| 1822000100 | משכורת שכר עבודה | 705000 | 606000 | 1308825 |
| 1822000121 | נסיעות | 6000 | 17000 | 35118 |
| 1822000122 | בגוד | 8000 | 8000 | 7490 |
| 1822000126 | הבראה | 24000 | 23000 | 50716 |
| 1822000127 | אחזקת רכב | 70000 | 75000 | 74977 |
| 1822000128 | טלפון | 2000 | 2000 | 1903 |
| 1822000130 | אשל | 3000 | 3000 | 3131 |
| 1822000179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 45000 | 41709 |
| 1822000320 | פיצויים | 0 | 0 | 40667 |
| 1822000980 | הוצאות אחרות | 0 | 0 | -197 |
| סהכ בית ראשונים | 868000 | 779000 | 1564339 |
| הוצאות תרבות העשרה ופנאי |
| 1822222100 | משכורת ושכר עבודה | 385000 | 400000 | 428813 |
| 1822222121 | נסיעות | 5000 | 6500 | 6496 |
| 1822222122 | בגוד | 2500 | 2000 | 2091 |
| 1822222126 | הבראה | 10000 | 18000 | 17360 |
| 1822222127 | אחזקת רכב | 40000 | 45000 | 42312 |
| 1822222128 | טלפון | 1200 | 1200 | 1166 |
| 1822222130 | אשל | 2000 | 2000 | 1704 |
| 1822222179 | שעות נוספות בפועל | 40000 | 50000 | 46836 |
| 1822222320 | פיצויים | 0 | 0 | 13247 |
| 1822222780 | יום העצמאות | 1970000 | 1473000 | 1542791 |
| 1822222781 | ארועים שכונתיים | 150000 | 150000 | 145724 |
| 1822222782 | חגיגות קיץ | 713000 | 713000 | 934986 |
| 1822222783 | יום השואה | 0 | 20000 | 17529 |
| 1822222784 | חגיגות פורים | 835000 | 651000 | 707118 |
| 1822222785 | פסטיבל מספרי סיפורים | 160000 | 145000 | 132000 |
| 1822222787 | שמחת תורה | 20000 | 20000 | 20000 |
| 1822222788 | אירועים עירוניים | 200000 | 200000 | 192230 |
| 1822222789 | תמלוגים פדרציות | 120000 | 120000 | 114628 |
| 1822222810 | העברה תאטרון גבעתיים | 2400000 | 2000000 | 2011893 |
| 1822222813 | נקיון מרכזים קהילתים | 575000 | 465000 | 453156 |
| 1822222814 | אבטחה מרכזים קהילתיים | 185000 | 100000 | 106719 |
| 1822222815 | קהילתיים תרבות פנאי וקהילה | 2813000 | 1260000 | 170000 |
| 1822222816 | מאור מרכזים קהילתיים | 460000 | 400000 | 452946 |
| 1822222821 | מים מרכזים קהילתיים | 60000 | 0 | 0 |
| 1822222817 | תקשורת מרכזים קהילתיים | 9000 | 9000 | 6697 |
| 1822222818 | יד לבנים תל השומר | 22000 | 22000 | 21621 |
| 1822222819 | יד לבנים | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1822222820 | חגיגות 95 לגבעתיים ו70 למדינה | 554000 | 300000 | 0 |
| 1822222984 | ספורט קהילתי | 0 | 250000 | 250000 |
| 1822222985 | הוצאות הקמה קהילתיים | 0 | 310000 | 310000 |
| סהכ תרבות העשרה ופנאי | 11758700 | 9159700 | 8177063 |
| הוצאות ספריות |
| 1823000100 | משכורת שכר והוצא | 1535000 | 1440000 | 1464576 |
| 1823000121 | נסיעות | 30000 | 34000 | 35470 |
| 1823000122 | בגוד | 26000 | 24000 | 22352 |
| 1823000126 | הבראה | 57000 | 57000 | 60632 |
| 1823000127 | אחזקת רכב | 130000 | 130000 | 127090 |
| 1823000128 | טלפון | 6000 | 6000 | 5966 |
| 1823000130 | אשל | 4000 | 0 | 0 |
| 1823000179 | שעות נוספות בפועל | 55000 | 120000 | 112383 |
| 1823000320 | פיצויים | 0 | 0 | 27322 |
| 1823000430 | חשמל מים חמרי נקיו | 70000 | 70000 | 67749 |
| 1823000540 | הוצאות תקשורת | 6000 | 6000 | 5002 |
| 1823000750 | עבודות קבלן נקיון | 190000 | 170000 | 167063 |
| 1823000931 | העתקת ספרית קלעי | 0 | 70000 | 0 |
| סהכ ספריות | 2109000 | 2127000 | 2095605 |
| הוצאות נוער מנהל |
| 1828100100 | משכורת שכר והוצא | 735000 | 670000 | 551990 | | |
| 1828100121 | נסיעות | 11000 | 11000 | 10305 |
| 1828100122 | בגוד | 9000 | 7500 | 7445 |
| 1828100126 | הבראה | 19000 | 14000 | 13105 |
| 1828100127 | אחזקת רכב | 55000 | 40000 | 39669 |
| 1828100128 | טלפון | 2000 | 2000 | 1886 |
| 1828100130 | אשל | 14000 | 14000 | 13879 |
| 1828100179 | שעות נוסופות בפועל | 125000 | 80000 | 78724 |
| 1828100532 | ליסינג צמוד | 75000 | 75000 | 66063 |
| סהכ נוער מנהל | 1045000 | 913500 | 783066 |
| הוצאות מצפה כוכבים |
| 1828200100 | משכורת שכר והוצא | 460000 | 540000 | 635646 | |
| 1828200121 | נסיעות | 3000 | 15000 | 12600 |
| 1828200122 | בגוד | 5000 | 6000 | 5680 |
| 1828200126 | הבראה | 20000 | 30000 | 27157 |
| 1828200127 | אחזקת רכב | 70000 | 70000 | 69335 |
| 1828200128 | טלפון | 1300 | 1300 | 1166 |
| 1828200179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 68000 | 67851 |
| סהכ מצפה כוכבים | 609300 | 730300 | 819435 |
| הוצאות מרכזי תרבות שזר |
| 1828200540 | הוצאות תקשורת | 0 | 0 | 0 |
| 1828229100 | משכורת | 0 | 0 | -83391 |
| 1828229320 | פיצויים | 0 | 0 | 83391 |
| 1828250540 | הוצאות תקשורת | 0 | 0 | 0 |
| 1828300100 | משכורת שכר והוצא | 700000 | 800000 | 795938 |
| 1828300121 | נסיעות | 22000 | 24000 | 23085 |
| 1828300122 | בגוד | 9000 | 10000 | 9159 |
| 1828300126 | הבראה | 28000 | 30000 | 30326 |
| 1828300127 | אחזקת רכב | 40000 | 70000 | 69239 |
| 1828300128 | טלפון | 4000 | 8500 | 8227 |
| 1828300130 | אשל | 7000 | 7500 | 7514 |
| 1828300179 | שעות נוספות בפועל | 80000 | 138000 | 138934 |
| 1828300200 | משכורת בלי תקן | 0 | 315000 | 273704 |
| סהכ מרכזי תרבות שזר | 890000 | 1403000 | 1356126 |
| הוצאות מכון אומנותי |
| 1828320100 | מ אמנותי משכורת | 20000 | 54000 | 52380 |
| 1828320126 | הבראה | 0 | 0 | 417 |
| 1828320179 | שעות נוספות | 35000 | 0 | 0 |
| 1828320320 | פיצויים | 0 | 0 | 2899 |
| 1828320750 | עב קבלניות נקיון | 0 | 0 | 1891 |
| סהכ מכון אומנותי | 55000 | 54000 | 57587 |
| הוצאות מרכז שדה בוקר |
| 1828340100 | משכורת ושכר עבודה | 400000 | 405000 | 412998 |
| 1828340121 | נסיעות | 13000 | 13000 | 11903 |
| 1828340122 | בגוד | 6000 | 5000 | 4937 |
| 1828340126 | הבראה | 17000 | 15000 | 14487 |
| 1828340127 | רכב | 18000 | 18000 | 16309 |
| 1828340128 | טלפון | 1600 | 1600 | 1516 |
| 1828340179 | שעות נוספות בפועל | 50000 | 50000 | 49030 |
| 1828340320 | פיצויים | 0 | 0 | 3022 |
| 1828340740 | כלים מכשירים וציוד | 0 | 0 | 97 |
| סהכ מרכז שדה בוקר | 505600 | 507600 | 514299 |
| הוצאות תנועות נוער |
| 1828500200 | משכורת בלי תקן | 0 | 0 | 22560 |
| 1828500750 | פעולות העשרה | 0 | 0 | 1045 |
| 1828900780 | הוצאות לפעולות | 32000 | 32000 | 25650 |
| 1828900810 | תמיכות חינוך וקהילה | 518000 | 518000 | 518000 |
| סהכ תנועות נוער | 550000 | 550000 | 567255 |
| הוצאות פעולות ספורט |
| 1829000100 | ספורט משכורת | 970000 | 950000 | 909461 |
| 1829000121 | נסיעות | 25000 | 15000 | 15069 |
| 1829000122 | בגוד | 15000 | 10000 | 9862 |
| 1829000126 | הבראה | 45000 | 30000 | 28207 |
| 1829000127 | אחזקת רכב | 95000 | 92000 | 91901 |
| 1829000128 | טלפון | 4000 | 4000 | 3530 |
| 1829000130 | אשל | 4000 | 4000 | 3757 |
| 1829000179 | שעות נוספות בפועל | 155000 | 155000 | 154896 |
| 1829000200 | משכורת בלי תקן | 0 | 685000 | 649193 |
| 1829000201 | משכורת גלגליות | 0 | 460000 | 443050 |
| 1829000202 | משכורת התעמלות אומנותית | 0 | 355000 | 345521 |
| 1829000203 | משכורת טניס שולחן | 0 | 0 | 139961 |
| 1829000320 | פיצויים | 0 | 0 | 2940 |
| 1829000740 | כלים וציוד -ספורט בתי ספר | 73000 | 73000 | 68274 |
| 1829000750 | עבודות קבלן נקיון | 600000 | 250000 | 281109 |
| 1829000751 | ארועי ספורט | 40000 | 40000 | 33371 |
| 1829000753 | אחזקת אולמות ספורט | 20000 | 190000 | 186469 |
| 1829000755 | שעורי שחיה ילדים | 5000 | 5000 | 1360 |
| 1829000758 | תחזוקת מתקנים | 40000 | 40000 | 29753 |
| 1829000780 | בדיקות בטיחות מתקני ספורט | 45000 | 45000 | 44301 |
| 1829000784 | מרוץ גבעתיים | 620000 | 450000 | 460983 |
| 1829000814 | תמיכות ספורט | 920000 | 920000 | 600000 |
| 1829000815 | תפעול ותמיכה עמותה | 2216000 | 1008000 | 125008 |
| 1829000816 | תמיכות ספורט שווי שימוש | 700000 | 700000 | 636000 |
| 1829003100 | משכורת | 0 | 0 | -2940 |
| סהכ פעולות ספורט | 6592000 | 6481000 | 5261036 |
| סהכ לפרק 82 תרבות נוער וספורט | 24982600 | 22705100 | 21195811 |
| הוצאות מדא |
| 1836000813 | השתת למגן דוד אדום | 142000 | 140000 | 138879 |
| סהכ לפרק 83 בריאות | 142000 | 140000 | 138879 |
| הוצאות רווחה מנהל |
| 1841000100 | משכורת ושכ"ע | 7200000 | 7100000 | 6868083 |
| 1841000121 | נסיעות | 50000 | 50000 | 49100 |
| 1841000122 | בגוד | 70000 | 70000 | 69912 |
| 1841000126 | הבראה | 185000 | 185000 | 183039 |
| 1841000127 | אחזקת רכב | 890000 | 935000 | 933182 |
| 1841000128 | טלפון | 24000 | 24000 | 23969 |
| 1841000130 | אשל | 65000 | 65000 | 63431 |
| 1841000179 | שעות נוספות בפועל | 100000 | 100000 | 105145 |
| 1841000320 | פיצויים | 0 | 0 | 6111 |
| 1841000750 | אבטחה | 10000 | 100000 | 58930 |
| 1841000840 | תמיכה ללא השת רווחה | 150000 | 205000 | 152690 |
| 1841003840 | הוצאות אירגוניות רשות | 135000 | 200000 | 112288 |
| 1841004840 | הדרכה והשתלמויות | 22000 | 30000 | 22540 |
| 1841007840 | מלגות | 150000 | 150000 | 150000 |
| 1841010840 | תמיכות רווחה | 450000 | 350000 | 360000 |
| 1841011840 | תמיכות רווחה שווי שימוש מ | 200000 | 200000 | 186330 |
| סהכ רווחה מנהל | 9701000 | 9764000 | 9344750 |
| הוצאות שירותים למשפחות |
| 1842200840 | טפול באלכוהוליסטים | 165000 | 120000 | 118881 |
| 1842201840 | צרכים מיוחדים למשפחה | 123000 | 80000 | 76815 |
| 1842202840 | סיוע למשפחות עם ילדים | 80000 | 90000 | 92893 |
| 1842203840 | עבודה קהילתית | 40000 | 45000 | 29425 |
| 1842205840 | טיפול בדירי רחוב | 5000 | 5000 | 5402 |
| 1842206840 | מרכז אלון הדרכת הורים | 25000 | 40000 | 22694 |
| 1842401840 | תחנה לייעוץ | 90000 | 60000 | 60704 |
| 1842403840 | טפול באלימות | 50000 | 50000 | 30782 |
| סהכ שירותים למשפחות | 578000 | 490000 | 437596 |
| הוצאות שירותים לילד ולנער |
| 1843502840 | טיפול בילד בקהילה. | 220000 | 430000 | 389304 |
| 1843503840 | אבחון ויעוץ פסיכיאטרי | 32000 | 32000 | 31357 |
| 1843504840 | עם הפנים לקהילה | 480000 | 220000 | 227340 |
| 1843801840 | ילדים בפנימיות | 1100000 | 1300000 | 1280160 |
| 1843901840 | ילדים-מעונות יום | 150000 | 150000 | 103660 |
| סהכ שירותים לילד ולנער | 1982000 | 2132000 | 2031821 |
| הוצאות שירותים לאזרח ותיק |
| 1844300840 | השתת לגיל עד | 360000 | 360000 | 351048 |
| 1844301840 | אחזקת אזרחים ותיקים במעונות | 2550000 | 2230000 | 2245940 |
| 1844304840 | נופשון לאזרח הותיק | 20000 | 15000 | 27772 |
| 1844400840 | קהילה תומכת אזרח ותיקים | 60000 | 60000 | 50959 |
| 1844402840 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 530000 | 530000 | 488252 |
| 1844403840 | צרכים מיוחדים לאזרח ותיק | 300000 | 420000 | 362734 |
| 1844406840 | השתת בפעילות לאזרח ותיק | 40000 | 80000 | 47227 |
| 1844501840 | מסגרות יומיות לאזרח ותיק | 120000 | 150000 | 100755 |
| 1844503840 | בית הגמלאי | 100000 | 100000 | 2907 |
| 1844504840 | פעולות לאזרחים ותיקים | 475000 | 475000 | 562013 |
| 1844504841 | שרידי שואה | 380000 | 270000 | 290314 |
| סהכ שירותים לאזרח ותיק | 4935000 | 4690000 | 4529921 |
| הוצאות שירותים לבעלי מש"ה |
| 1845101840 | סידור בעלי מש"ה במוסדות | 8287000 | 8095000 | 8015826 |
| 1845102840 | בעלי מש"ה במוסד ממשלתי | 2395000 | 2550000 | 2473800 |
| 1845104840 | החזקת אוטיסטים במוסדות | 1935000 | 1600000 | 1614053 |
| 1845106840 | טיפול בהורים וילדים | 130000 | 100000 | 138123 |
| 1845108840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 470000 | 350000 | 329437 |
| 1845109840 | מועדונית צרכים מיוחדים | 90000 | 90000 | 0 |
| 1845110840 | מעונות יום שיקומיים | 255000 | 105000 | 142466 |
| 1845111840 | מרכז משפחות לצרכים מיוחדים | 150000 | 0 | 0 |
| 1845112840 | נופשונים אוטיסטים | 20000 | 10000 | 17858 |
| 1845114840 | הסעות אוטיסטים | 680000 | 680000 | 742476 |
| 1845201840 | בעלי מש"ה במעון אמוני | 10000 | 10000 | 9439 |
| 1845202840 | בעלי מש"ה במעון טיפולי | 600000 | 630000 | 611381 |
| 1845203840 | מעש מפעל עבודה שיקומי | 600000 | 575000 | 599876 |
| 1845301840 | שרותים תומכים לבעלי מש"ה | 100000 | 100000 | 129590 |
| 1845304840 | נופשון לבעלי מש"ה | 5000 | 5000 | 5600 |
| 1845305840 | על גבע | 295000 | 295000 | 250000 |
| סהכ שירותים לבעלי מש"ה | 16022000 | 15195000 | 15079925 |
| הוצאות שרותי שיקום |
| 1846301840 | שיקום העיוור בקהילה | 20000 | 20000 | 20300 |
| 1846302840 | דמי לווי לעיור | 0 | 0 | 14717 |
| 1846303840 | הדרכה עיור ובני ביתו | 145000 | 105000 | 85842 |
| 1846401840 | מפעלי שיקום לעיור | 3000 | 3000 | 287 |
| 1846402840 | מפעלי תעסוקה ומועדון | 36000 | 36000 | 35325 |
| 1846502840 | אחזקת נכים בפנימיות | 3560000 | 3000000 | 3242699 |
| 1846503840 | מעונות ממשלתיים שקום | 280000 | 280000 | 280800 |
| 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבלים | 210000 | 210000 | 198757 |
| 1846801840 | מרכזי איבון ושקום | 5000 | 5000 | 0 |
| 1846802840 | שיקום נכים בקהילה | 90000 | 145000 | 122995 |
| 1846804840 | נכים קשים בקהילה | 40000 | 26000 | 24100 |
| 1846806840 | מ. יום שיקומי לנכים | 410000 | 558000 | 528597 |
| סהכ שירותי שיקום | 4799000 | 4388000 | 4554419 |
| הוצאות שירותי תקון |
| 1847100840 | טפול בנוער וצעירים | 140000 | 140000 | 119965 |
| 1847102840 | טיפול בנערות במצוקה. | 140000 | 90000 | 71002 |
| 1847104840 | מקלט לנשים מוכות | 5000 | 5000 | 0 |
| 1847105840 | נתיבים להורות | 190000 | 0 | 0 |
| 1847106930 | יחידת טיפול בלהטבים | 52000 | 0 | 0 |
| 1847201840 | מעונות חסות ממשלתיים | 20000 | 32000 | 33413 |
| 1847300840 | סמים - טפול בקהילה | 12000 | 15000 | 14527 |
| סהכ שרותי תקון | 559000 | 282000 | 238907 |
| הוצאות התנדבות בקהילה |
| 1848301840 | התנדבות פעולות | 120000 | 140000 | 114510 |
| 1848303840 | בנות שירות לאומי | 40000 | 40000 | 35428 |
| סהכ התנדבות בקהילה | 160000 | 180000 | 149938 |
| הוצאות שירותים לעולים |
| 1849001840 | מעונות יום עולים | 0 | 30000 | 15907 |
| 1849006840 | טיפול באזרחים ותיקים-עולים. | 5800 | 7000 | 5144 |
| 1849011840 | ילדים במצוקה עולים | 4800 | 2000 | 0 |
| 1849013840 | משפחות עולים במצוקה | 3700 | 12000 | 12313 |
| 1849015840 | עבודה קהילתית עולים | 80000 | 15000 | 28561 |
| סהכ שרותים לעולים | 94300 | 66000 | 61925 |
| סהכ לפרק 84 רווחה | 38830300 | 37187000 | 36429202 |
| הוצאות שרותי דת |
| 1851000810 | השתת למועצה דתית | 3058900 | 3000000 | 3155608 |
| 1851000811 | תמיכות דת | 250000 | 250000 | 240507 |
| 1851000920 | תחזוקת בתי כנסת | 0 | 0 | 421 |
| סהכ לפרק 85 שרותי דת | 3308900 | 3250000 | 3396536 |
| הוצאות שירות וטרינרי |
| 1923000830 | שרות וטרינרי | 712000 | 708000 | 694994 |
| סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי | 712000 | 708000 | 694994 |
| הוצאות פנסיה ועובדים |
| 1991000310 | פנסיה תקציבית | 40000000 | 37200000 | 39122354 |
| 1991000311 | פיצויים ומענק פרישה | 600000 | 600000 | 1070283 |
| 1991000312 | הוצ' לרווחת עובדים | 1650000 | 1650000 | 1620445 |
| 1991000781 | הוצאות עודפות | 756000 | 756000 | 756000 |
| סהכ פנסיה ועובדים | 43006000 | 40206000 | 42569082 |
| הוצאות שונות |
| 1991100781 | בחירות לרשות המקומית | 650000 |
| 1994000581 | תביעות ע"פ פסק דין | 3000000 | 0 | 2207088 |
| 1994000651 | הוצאות משנים קודמות | 0 | 0 | 25572 |
| 1995000860 | שחרורים והנחות | 32000000 | 28000000 | 30289729 |
| סהכ הוצאות שונות | 35650000 | 28000000 | 32522389 |
| סהכ הוצאות | 408694800 | 375267000 | 365705585 |
| | 0 | 0 |