תקציב 2026 סופי (2026) - גבעתיים

עמוד 1

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון הכנסות ארנונה	מס. חשבון	1 2
148,436,812	159,150,000	160,611,464	ארנונה מגורים שוטף	1111000100	3
8,365,107	6,960,000	8,400,000	ארנונה מגורים פגורים	1111000101	4
96,626,201	103,795,000	102,686,018	ארנונה עסקים שוטף	1111000102	5
5,792,000	5,040,000	3,600,000	ארנונה עסקים פגורים	1111000103	6
-20	0	0	משרד הפנים-שיפוי ארנונה	1111000105	7
250	2,000	1,000	ערר מדידות	1111000290	8
1,217,000	1,300,000	1,200,000	הנחות למשלמי מיסים מראש	1111000291	9
37,493,448	38,000,000	49,183,592	שחרורים והנחות	1116000100	10
297,930,797	314,247,000	325,682,074	סהכ לפרק 11 ארנונה		11
			הכנסות אגרות שילוט ושונות		12
26,781	35,000	35,000	תעודות ואישורים	1121000220	13
5,833,854	6,500,000	6,500,000	אגרות רשיונות לשלטים	1122000220	14
232,895	200,000	200,000	טיפול עורכי דין	1122000221	15
0	0	40,000	הכנסה ממשרד הפנים- רישוי עסקים	1122000910	16
1,242	5,000	5,000	מודעות ופרסומים	1124000220	17
6,094,771	6,740,000	6,780,000	סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות		18
			מענקי ממשלה		19
62,391	9,000,000	0	מענקים-משרדי ממשלה	1190000990	20
589,561	0	0	משרד הפנים בחירות	1191000990	21
651,952	9,000,000	0	סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה		22
			הכנסות תברואה		23
70,000	186,000	120,000	איכות הסביבה	1210000990	24
314,873	350,000	300,000	רשיונות למלאכה ותעשיה	1213000220	25
1,435,946	1,400,000	1,500,000	הכנסות מתאגיד תמיר	1212300491	26
1,820,819	1,936,000	1,920,000	סהכ לפרק 21 תברואה		27
			הכנסות שמירה ובטחון		28
0	420,000	425,000	מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים	1222000970	29
0	3,400,000	5,657,196	היטל שמירה	1229000310	30
0	3,820,000	6,082,196	סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון		31
			הכנסות תכנון ובניין העירייה		32
52,669	50,000	50,000	הכנסות בעד שרותים	1230000490	33
28,533,713	31,778,050	36,484,221	תכנון ובנין עיר	1230000491	34
315	1,000	1000	הכנסות חופש מידע	1230000492	35
7,686,326	11,242,950	11,154,614	הלוואת פיתוח	1230000494	36
1,596,043	1,200,000	1,265,000	השתתפות מנהלת התחדשות עיר	1230000980	37
4,975,799	7,000,000	7,000,000	אגרת רשיונות בניה	1233100220	38
120	0	1,000	סימון מעטפה/תמרור	1244000810	39
42,844,985	51,272,000	55,955,835	סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר		40
			הכנסות שירותים שונים		41
9,018	50,000	50,000	פעילות צעירים עצמיות	1260000492	42
0	100,000	100,000	ארועים	1252000491	43
146,661	200,000	200,000	רכב פזומט החזר	1269000493	44
18,000	0	0	מוערבות חברתית צעירים-ממש	1269000990	45
173,679	350,000	350,000	סהכ לפרק 26 שירותים שונים		46
			הכנסות בית משפט וחניה		47
0	0	15,000	קנסות בית משפט	1281000490	48
10,871,855	16,000,000	13,553,000	כרטיסי חניה	1281000491	49
8,164,958	8,500,000	10,000,000	קנסות חניה-חדש	1281000495	50
106,147	100,000	100,000	הכנסות בית משפט	1282000490	51
19,142,960	24,600,000	23,668,000	סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה		52
			הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי		53
194,311	151,000	155,000	סל תרבות - מימון הורים	1312000412	54
580,946	290,000	290,000	פעולות העשרה	1312000414	55
1,081,611	1,250,000	1,900,000	חוגים - ריתמוסיקה	1312000415	56
614,246	630,000	670,000	צהרוני גנ"י	1312000416	57
2,197,912	2,090,000	3,000,000	הזנה הורים	1312000417	58
6,552,867	6,100,000	6,400,000	השת ממשלה גנ"י חוב	1312000920	59

עמוד 1

עמוד 2

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 19,000,029	תקציב 2025 19,800,000	תקציב 2026 19,000,000	שם חשבון שכ"ל גנ"י מ.חנוך	מס. חשבון 1312000924	1 60
672,858	0	0	תומכות חינוך מחליפות גנ"י	1312000926	61
230,184	160,000	160,000	שכל חוץ	1313000410	62
1,355,086	1,000,000	1,250,000	הזנה חנוך מיוחד	1313000920	63
589,846	560,000	640,000	בטוח תלמידים	1313200414	64
0	30,000	130,000	פעילות 0 עד 6	1313210415	65
0	40,000	0	שווי מבנים תמיכות חינוך	1313200491	66
62,029	0	0	קורונה משרד החינוך	1313201920	67
7,135,999	7,050,000	7,100,000	השתתפות הממשלה לבת	1313200920	68
2,062,787	1,600,000	1,800,000	שמירה בתי"ס	1313200921	69
5,492	8,000	8,000	סל קליטה ממשלה	1313200923	70
2,020,243	1,050,000	1,050,000	פרויקט ניצנים	1313200924	71
1,179,293	1,015,000	1,700,000	ניצנים בחופשה	1313200925	72
20,083,941	18,800,000	20,000,000	השתת ממשלה טפוליות	1313200926	73
362,739	343,000	370,000	מתי"א ממשלה	1313200927	74
32,613	31,000	32,000	השתת ממשלה חומרים (הורים)	1313200929	75
0	0	465,000	מסיבות כיתתיות	1313200932	76
681,399	820,000	891,000	גפן שב"ץ	1313210929	77
1,408,596	1,090,000	1,450,000	גפן רשותי	1313210923	78
280,578	140,000	140,000	מעונות יום 0 עד 3 ניהול	1313210924	79
0	620,000	620,000	מעונות יום גני 0 עד 3	1313210925	80
180,446	180,000	158,000	מסיבות כיתתיות	1313210928	81
648,666	680,000	875,000	גפן קלעי	1313220929	82
422,924	300,000	300,000	פרוייקטים	1313210920	83
110,186	84,000	65,000	חנוך משלים חוגים	1313600410	84
0	130,000	130,000	ליבלובים	1313600411	85
69,747,828	66,042,000	70,749,000	סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי		86
					87
			בית ספר של הקיץ		88
1,685,918	1,685,000	1,685,000	בית הספר של הקיץ	1313800490	89
22,111	880,000	1,000,000	בית ספר של הקיץ-משרד החינ	1313800926	90
1,708,029	2,565,000	2,685,000	סהכ בית ספר של הקיץ		91
			הכנסות תפוח פיס קהילתי		92
592,620	590,000	610,000	השת' משרד החינוך	1314000920	93
592,620	590,000	610,000	סהכ תפוח פיס קהילתי		94
			חינוך על יסודי		95
280,736	260,000	260,000	ממשלה למניעת נשירה	1315100920	96
148,691	125,000	140,000	החזר חשמל על יסודי	1315200491	97
22,456,606	22,600,000	25,000,000	ממשלה קלעי	1315200920	98
20,399,035	20,200,000	22,000,000	ממשלה בן צבי	1315200921	99
43,285,067	43,185,000	47,400,000	סהכ חינוך על יסודי		100
			הכנסות שירותים נוספים		101
170,115	170,000	175,000	השתת ממשלה קבטים	1317100920	102
734,484	550,000	550,000	שרות פסיכולוגי דמי מבחנים	1317300410	103
2,288,945	2,500,000	2,800,000	שרות פסיכולוגי ממשלה	1317300920	104
3,781,246	3,000,000	3,600,000	הסעת ילדים השתת ממשלה	1317800920	105
555,659	540,000	540,000	בית אקשטיין שכירות	1317900412	106
12,578	3,500	3,500	נוער עצמיות	1317900413	107
34,647	45,000	35,000	מקצב	1317900414	108
0	0	100,000	מרכז מצויינות	1317900417	109
5,760	0	60,000	מרכז הורות	1317900415	110
29,093	29,000	17,000	יום המעשים הטובים	1317900416	111
-262,998	0	100,000	נוער ממשלה	1317900921	112
39,205	150,000	150,000	מורשת ישראל ממשלה	1317910920	113
7,388,734	6,987,500	8,130,500	סהכ שירותים נוספים		114
122,722,278	119,369,500	129,574,500	סהכ לפרק 31 חינוך		115
			הכנסות תרבות נוער וספורט		116
24,849	70,000	70,000	תמיכות סלע	1320000920	117

עמוד 2

עמוד 3

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 3,420	תקציב 2025 0	תקציב 2026 15,000	שם חשבון מרכז שזר חוגים	מס. חשבון 1328000410	1 118
614,490	700,000	700,000	תמיכות ספורט שווי שימוש מ	1328341412	119
0	1,500,000	1,500,000	הכנסות מפעל הפיס	1340000740	120
62,767	0	0	פעולות ספורט ממשלה	1329000920	121
705,526	2,270,000	2,285,000	סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט		122
			הכנסות רווחה ומנהל		123
5,307,987	5,600,000	6,000,000	משכורת ושכ"ע	1341001930	124
188,493	150,000	150,000	אבטחה	1341003930	125
72,668	100,000	100,000	תמיכות רווחה שווי שימוש מ	1341003420	126
5,569,148	5,850,000	6,250,000	סהכ רווחה ומנהל		127
			הכנסות שירותים למשפחה		128
179,397	180,000	180,000	טיפול גמילה	1342200930	129
38,362	63,000	63,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1342201420	130
213,086	213,000	210,000	צ.מ למשפחה	1342201930	131
0	75,000	0	מרכז מיצוי זכויות	1342204930	132
0	90,000	90,000	טיפול בדיירי רחוב	1342205930	133
2,890	0	5,000	טיפול באלימות	1342403420	134
212,689	200,000	230,000	תחנה ליעוץ בנישואין	1342401420	135
283,134	286,000	175,000	טיפול באלימות	1342403930	136
929,558	1,107,000	953,000	סהכ שירותים למשפחה		137
			הכנסות שירותים לילד ולנער		138
19,116	18,000	18,000	פעולות קהילתיות לילד	1343502420	139
932,412	932,000	1,000,000	פ.קהילתיות לילד	1343502930	140
10,157	26,000	26,000	עם הפנים לקהילה	1343504420	141
150,130	300,000	300,000	עם הפנים לקהילה	1343504930	142
42,659	75,000	40,000	ילדים בפנימיות משפחה	1343801420	143
1,412,703	1,500,000	1,275,000	אחז' ילדים בפנימיות	1343801930	144
138,800	150,000	255,000	ילדים מעון יום	1343901930	145
2,705,977	3,001,000	2,914,000	סהכ שירותים לילד ולנער		146
			הכנסות שירותים לאזרח ותיק		147
500,971	500,000	560,000	אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית	1344301420	148
1,864,293	1,900,000	2,438,000	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה	1344301930	149
148,820	180,000	180,000	פעילות לגמלאים	1344304420	150
170,628	200,000	150,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי	1344402420	151
712,722	290,000	300,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה	1344402930	152
528,440	380,000	600,000	טפול באזרח ותיק בקהילה	1344403420	153
26,327	36,000	36,000	צרכים מיוחדים לאזרח ותיק	1344403930	154
63,997	0	0	רכז מענים	1344404930	155
677,394	677,000	750,000	ממשלה שרידי שואה	1344504930	156
0	500,000	720,000	הזדקנות מיטבית	1344505930	157
4,693,593	4,663,000	5,734,000	סהכ שירותים לאזרח ותיק		158
			הכנסות משירותים לבעלי מש"ה		159
7,357,753	7,360,000	7,500,000	סדור בעלי מש"ה במוסדות	1345101930	160
2,104,435	2,100,000	2,325,000	בעלי מש"ה במוסד ממשלתי	1345102930	161
6,291,874	6,300,000	6,850,000	החז אוטיסטים במסגרות	1345104930	162
165,197	167,000	180,000	טיפול בהורים וילדים	1345106930	163
643,121	650,000	1,050,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345108930	164
21,730	20,000	20,000	מועדוניות צרכים מיוחדים	1345109930	165
0	0	0	מעונות יום שיקומיים	1345110930	166
58,172	60,000	0	נופשונים אוטיסטים	1345112930	167
751,773	800,000	800,000	הסעות אוטיסטים	1345114930	168
49,848	50,000	50,000	בעלי מש"ה במעון טיפולי	1345202420	169
1,602,632	1,600,000	1,912,500	בעלי מש"ה במעון טיפולי	1345202930	170
43,765	45,000	45,000	מעשי"ם	1345203420	171
255,555	255,000	188,000	מעשי"ם	1345203930	172
17,440	25,000	18,000	שרות תומכים לבעלי מש"ה	1345301420	173
579,151	540,000	540,000	שרותים תומכים בעלי מש"ה	1345301930	174
25,202	24,000	112,500	נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה	1345304930	175

עמוד 3

עמוד 4

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
19,967,648	19,996,000	21,591,000	סה"כ שירותים לבעלי מש"ה		176
			הכנסות משירותי שיקום		177
0	10,000	15,000	שקום העיור בקהילה	1346301930	178
34,179	38,000	60,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346303930	179
286,740	286,000	290,000	תוכניות תמיכה בקהילה	1346306930	180
0	2,000	2,000	מפעלי שקום לעוור	1346401930	181
3,914,885	3,900,000	4,275,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346502930	182
263,039	320,000	300,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	1346600930	183
1,543	9,000	9,000	מרכזי אבחון ושקום	1346801930	184
31,546	30,000	92,000	שקום נכים בקהילה	1346802420	185
96,657	150,000	230,000	שקום נכים בקהילה	1346802930	186
1,649	6,000	11,000	נכים קשים בקהילה	1346804930	187
412,034	380,000	480,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346806420	188
1,393,054	1,400,000	1,800,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346806930	189
66,874	65,000	65,000	טיפול בהשרדות זנות	1346808930	190
6,502,200	6,596,000	7,629,000	סהכ שירותי שקום		191
			הכנסות משרותי תיקון		192
268,328	375,000	375,000	טפול בנוער וצעירים	1347100930	193
151,670	191,000	100,000	טפול בנערות במצוקה	1347103930	194
141,004	150,000	112,000	מקלט לנשים מוכות	1347104930	195
126,621	126,000	420,000	מעונות חסות ממשלתיים	1347201930	196
687,623	842,000	1,007,000	סהכ שרותי תקון		197
			הכנסות משרותי התנדבות		198
13,881	16,000	18,000	התנדבות פעולות	1348301930	199
13,881	16,000	18,000	סהכ התנדבות		200
			הכנסות משרותים לעולים		201
12,860	11,000	11,000	צ.מ. למשפחה עולים	1349013930	202
10,921	60,000	130,000	עבודה קהילתית עולים	1349015930	203
23,781	71,000	141,000	סהכ הכנסות משירותים לעולים		204
41,093,409	42,142,000	46,237,000	סה"כ לפרק 34 רווחה		205
			הכנסות ממים		206
			הכנסות נכסים		207
5,250,000	7,500,000	8,000,000	דיבידנד מתאגיד מים	1439000691	208
8,808,613	12,000,000	11,300,000	דמי שמוש רכוש העיריה	1439000490	209
7,667,248	7,670,000	7,670,000	שווי שימוש נכסים עמותות	1439000650	210
21,725,861	27,170,000	26,970,000	סהכ לפרק 43 נכסים		211
			הכנסות מביוב		212
338	1,000	1000	אגרת ביוב	1471000210	213
338	1,000	1,000	סהכ לפרק 47 ביוב		214
			ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות		215
2,027,399	1,982,500	800,000	ריבית הצמדה והפרשי שער	1511000661	216
6,709,545	100,000	100,000	תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות	1513000690	217
8,736,944	2,082,500	900,000	סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות		218
			הכנסות תקבול לא רגיל		219
1,914,335	1,000,000	1,500,000	הכנסות שונות	1594000690	220
				1599900000	221
1,914,335	1,000,000	23,500,000	סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל		222
565,558,655	606,000,000	649,905,605	סה"כ הכנסות		223
					224
			הוצאות הנהלה		225
2,619,143	2,800,000	2,665,036	משכורת	1611000100	226
27,498	28,000	34,068	נסיעות	1611000121	227
30,877	30,000	24,887	בגוד	1611000122	228
65,834	65,000	55,843	הבראה	1611000126	229
315,490	320,000	344,736	אחזקת רכב	1611000127	230
7,135	7,000	6,540	טלפון	1611000128	231
40,283	40,000	34,655	אשל	1611000130	232

עמוד 4

עמוד 5

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 23,161	תקציב 2025 130,000	תקציב 2026 168,871	שם חשבון שעות נוספות בפועל	מס. חשבון 1611000179	1 233
43,041	0	100,000	ליסינג צמוד	1611000532	234
27,064	60,000	0	ליסינג צמוד	1611001532	235
32,378	0	0	ליסינג צמוד	1611002532	236
56,678	60,000	0	ליסינג צמוד	1611003532	237
40,970	0	0	ליסינג	1611004532	238
209,103	220,000	220,000	שמירה	1611000751	239
32,398	40,000	40,000	הוצאות אחרות	1611000980	240
3,571,054	3,800,000	3,694,635	סהכ הוצאות הנהלה		241
			הוצאות ראש העיר וסגניו		242
2,461,740	2,350,000	2,328,283	משכורת , שכר והוצא	1611100100	243
21,817	22,000	15,504	בגוד	1611100122	244
90,896	110,000	112,961	אחזקת רכב	1611100127	245
14,155	15,000	15,120	טלפון	1611100128	246
120,846	50,000	50,274	אשל	1611100130	247
73,781	0	0	פיצויים	1611100320	248
122,701	130,000	100,000	ליסינג צמוד	1611101532	249
2,280	0	0	ליסינג אורלי ניב	1611102533	250
54,721	100,000	100,000	ליסינג צמוד	1611102532	251
2,962,936	2,777,000	2,722,142	סהכ ראש העיר וסגניו		252
			הוצאות מבקר הרשות		253
678,616	890,000	642,448	משכורת , שכר והוצא	1612000100	254
5,411	5,000	2,603	בגוד	1612000122	255
7,580	25,000	0	אחזקת רכב	1612000127	256
10,607	10,000	5,940	הבראה	1612000126	257
2,016	2,500	1,814	טלפון	1612000128	258
11,934	15,000	14,118	אשל	1612000130	259
98,484	100,000	100,000	ליסינג צמוד	1612000532	260
11,103	10,000	10,000	הוצאות משרדיות	1612000560	261
130,029	230,000	230,000	הוצ ביקורת בדיקה ומומחים	1612000980	262
955,779	1,287,500	1,006,923	סהכ מבקר הרשות		263
			הוצאות מזכירות מנגנון		264
4,078,840	4,050,000	4,334,956	משכורת , שכר והוצא	1613000100	265
44,964	46,000	65,785	נסיעות	1613000121	266
48,825	50,000	47,070	בגוד	1613000122	267
105,637	120,000	97,689	הבראה	1613000126	268
282,308	290,000	366,306	אחזקת רכב	1613000127	269
13,333	15,000	15,348	טלפון	1613000128	270
73,260	80,000	84,223	אשל	1613000130	271
128,612	130,000	114,974	שעות נוספות בפועל	1613000179	272
15,180	16,000	0	החזקת אופנוע	1613000531	273
95,449	100,000	130,000	פרסומים	1613000550	274
77,969	20,000	50,000	עב קבלניות-יעוץ	1613000750	275
285,870	50,000	150,000	עבודות קבלניות-כח אדם	1613000757	276
12,268	12,000	12,000	מניעת הטרדה מינית	1613000758	277
0	20,000	20,000	קשרי חוץ	1613000780	278
22,029	30,000	30,000	הכנה לפרישה	1613000781	279
106,012	100,000	200,000	השתלמויות	1613000782	280
0	200,000	200,000	ימי גיבוש ועיון	1613000783	281
7,773	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1613000980	282
5,398,331	5,339,000	5,928,352	סהכ מזכירות מנגנון		283
			הוצאות דוברות		284
1,148,938	1,340,000	1,333,630	משכורת	1614000100	285
14,065	17,000	16,460	נסיעות	1614000121	286
11,417	12,000	13,907	בגוד	1614000122	287
24,458	26,000	30,857	הבראה	1614000126	288
35,659	38,000	42,167	אחזקת רכב	1614000127	289
4,297	5,000	3,992	טלפון	1614000128	290

עמוד 5

עמוד 6

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 16,436	תקציב 2025 16,000	תקציב 2026 20,639	שם חשבון אשל	מס. חשבון 1614000130	1 291
27,321	28,000	46,363	שעות נוספות בפועל	1614000179	292
4,165	0	0	פיצויים	1614000320	293
16,952	15,000	15,000	ספרים ועיתונים	1614000522	294
1,545,020	1,500,000	1,800,000	פרסומים	1614000550	295
0	400,000	400,000	דיגיתיים	1614000560	296
93,720	120,000	120,000	מסכים אלקטרוניים	1614000551	297
98,280	110,000	110,000	יעוץ דיגיטלי	1614000784	298
7,241	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1614000980	299
3,047,969	3,637,000	3,963,015	סהכ דוברות		300
			הוצאות אגף מנהל כללי		301
1,342,352	1,440,000	1,547,187	משכורת ושכע	1616000100	302
31,605	15,000	14,549	נסיעות	1616000121	303
12,025	13,000	12,937	בגוד	1616000122	304
28,755	30,000	31,183	הבראה	1616000126	305
186,013	180,000	144,390	אחזקת רכב	1616000127	306
3,734	4,000	3,351	טלפון	1616000128	307
23,533	23,000	22,133	אשל	1616000130	308
52,517	50,000	68,895	שעות נוספות בפועל	1616000179	309
0	0	0	פיצויים	1616000320	310
40,000	100,000	100,000	בולים	1616000541	311
1,775,036	1,500,000	1,700,000	טלפון	1616000542	312
1,355,345	1,520,000	1,520,000	אוטומציה	1616000570	313
44,157	50,000	50,000	ציוד מתכלה	1616000740	314
281,469	250,000	250,000	ציוד ותחזוקה	1616000750	315
50,531	132,000	192,000	אבטחת מידע ופרטיות	1616000751	316
624,130	290,000	290,000	מערכת שכר וכ"א	1616000752	317
2,322	50,000	50,000	שידרוג מחשבים	1616000753	318
666,327	665,000	665,000	אוטמציה כח אדם	1616000757	319
14,841	125,000	125,000	או"ש	1616000780	320
823,968	850,000	850,000	רישוי מיקרוסופט	1616000781	321
68,706	60,000	60,000	שידורי מועצה	1616000782	322
0	270,000	270,000	תחזוקת תקשורת קווית	1616000784	323
23,004	70,000	70,000	שידרוג מערכות	1616000930	324
46,732	80,000	80,000	תוכנה אינטרנט	1616000931	325
77,458	100,000	100,000	תחזוקת גנים ובתיס	1616000932	326
140,101	130,000	150,000	ארכיון	1616000933	327
6,523	100,000	100,000	הקמת מערך rpd	1616000934	328
10,105	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1616000980	329
105,853	130,000	130,000	פלאפונים	1616001542	330
7,837,142	8,237,000	8,606,625	סהכ אגף מנהל כללי		331
			הוצאות ארכיון עירוני		332
335,971	365,000	385,943	משכורת ושכר עבודה	1616100100	333
5,532	6,000	7,274	נסיעות	1616100121	334
5,067	6,000	6,420	בגוד	1616100122	335
14,236	16,000	14,948	הבראה	1616100126	336
17,406	18,000	18,496	אחזקת רכב	1616100127	337
1,462	2,000	1,592	טלפון	1616100128	338
111	1,000	525	אשל	1616100130	339
-3,353	1,000	11,895	שעות נוספות	1616100179	340
5,001	5,000	5,000	מאור כח חשמל	1616100430	341
0	1,000	5,000	הוצאות משרדיות	1616100560	342
381,433	421,000	457,094	סהכ ארכיון עירוני		343
			הוצאות רכש ואפסנאות		344
864,716	935,000	960,184	משכורת ושכר עבודה	1616200100	345
7,563	8,000	11,376	נסיעות	1616200121	346
12,350	13,000	12,215	בגוד	1616200122	347
27,011	28,000	26,079	הבראה	1616200126	348

עמוד 6

עמוד 7

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 88,062	תקציב 2025 90,000	תקציב 2026 88,793	שם חשבון אחזקת רכב	מס. חשבון 1616200127	1 349
2,757	3,000	2,955	טלפון	1616200128	350
15,240	17,000	17,218	אשל	1616200130	351
32,514	32,000	41,234	שעות נוספות בפועל	1616200179	352
413,556	550,000	550,000	מאור	1616200430	353
163,747	170,000	170,000	מים משרדי העיריה	1616200431	354
3,247,228	3,000,000	2,500,000	בטוח	1616200440	355
29,670	40,000	58,540	רהוט והחזקתו	1616200450	356
27,092	20,000	25,000	רכב עירייה 10157585	1616200530	357
191,539	300,000	380,000	הוצאות משרדיות	1616200560	358
408,370	400,000	470,000	רכש והצטיידות	1616200980	359
5,531,416	5,606,000	5,313,595	סהכ רכש ואפסנאות		360
			הוצאות שירות משפטי		361
1,458,258	1,580,000	1,655,961	משכורת , שכר והוצא	1617000100	362
22,061	12,000	19,273	נסיעות	1617000121	363
16,192	15,000	17,118	בגוד	1617000122	364
29,926	28,000	24,507	הבראה	1617000126	365
93,151	96,000	112,413	אחזקת רכב	1617000127	366
4,455	5,000	4,794	טלפון	1617000128	367
21,901	22,000	25,462	אשל	1617000130	368
22,804	22,000	10,199	שעות נוספות בפועל	1617000179	369
0	7,000	7,000	ספרים ועתונים	1617000522	370
750,665	800,000	950,000	הוצאות משפטיות	1617000581	371
20,866	15,000	15,000	הוצאות אחרות	1617000580	372
2,440,280	2,602,000	2,841,727	סהכ שירות משפטי		373
32,126,340	33,706,500	34,534,108	סהכ לפרק 61 מנהל כללי		374
			הוצאות הנהלה גזברות		375
2,895,632	3,210,000	3,379,258	משכורת , שכר והוצא	1621000100	376
24,103	25,000	31,445	נסיעות	1621000121	377
29,342	32,000	31,627	בגוד	1621000122	378
64,582	67,000	69,296	הבראה	1621000126	379
244,733	250,000	270,248	אחזקת רכב	1621000127	380
9,077	9,000	9,693	טלפון	1621000128	381
44,927	45,000	44,396	אשל	1621000130	382
71,548	73,000	82,056	שעות נוספות	1621000179	383
167,365	160,000	160,000	יעוץ	1621000750	384
65,052	67,000	67,000	ליסינג צמוד	1621002532	385
124,718	115,000	130,000	ליסינג צמוד	1621004532	386
3,741,079	4,053,000	4,275,019	סהכ הנהלת גזברות		387
			הוצאות נכסים		388
341,484	370,000	376,612	משכורת ושכ"ע	1621100100	389
2,766	4,000	3,637	נסיעות	1621100121	390
4,305	5,000	5,337	בגוד	1621100122	391
10,371	12,000	10,889	הבראה	1621100126	392
15,517	20,000	16,329	אחזקת רכב	1621100127	393
1,017	1,000	1,068	טלפון	1621100128	394
3,109	3,000	3,655	אשל	1621100130	395
27,772	30,000	26,212	שעות נוספות בפועל	1621100179	396
1,299,259	1,500,000	1,800,000	עבודות קבלניות נקיון	1621100409	397
1,999,202	1,500,000	1,900,000	שכירות	1621100410	398
7,667,248	7,670,000	7,670,000	שווי שימוש בנכסים עמותות	1621100412	399
783,594	1,000,000	1,000,000	ועד בית ודמי אחזקה	1621100411	400
15,671	20,000	20,000	הוצאות משרדיות	1621100560	401
12,171,314	12,135,000	12,833,741	סהכ נכסים		402
			הוצאות גביה		403
2,393,938	2,600,000	2,700,000	משכורת , שכר והוצא	1623000100	404
38,562	40,000	50,000	נסיעות	1623000121	405
29,881	32,000	34,000	בגוד	1623000122	406

עמוד 7

עמוד 8

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 72,124	תקציב 2025 80,000	תקציב 2026 83,000	שם חשבון הבראה	מס. חשבון 1623000126	1 407
234,576	240,000	250,000	אחזקת רכב	1623000127	408
8,865	10,000	10,000	טלפון	1623000128	409
18,050	20,000	25,000	אשל	1623000130	410
83,340	80,000	150,000	שעות נוספות בפועל	1623000179	411
75,263	80,000	80,000	ליסינג צמוד	1623000530	412
85,132	100,000	200,000	הוצאות דיוור	1623000540	413
92,092	100,000	100,000	הוצאות משרדיות	1623000560	414
274,824	500,000	500,000	הוצאות משפטיות -אכיפה	1623000581	415
382,918	650,000	650,000	עבודות קבלניות	1623000750	416
9,284	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1623000980	417
238,983	500,000	500,000	הוצאות משפטיות	1623000981	418
4,037,832	5,042,000	5,342,000	סהכ גביה		419
			הוצאות מרכז לתושב		420
1,818,910	1,975,000	1,818,536	משכורת שכר והוצא	1625000100	421
29,141	30,000	32,661	נסיעות	1625000121	422
30,180	30,000	22,633	בגוד	1625000122	423
63,216	48,000	52,401	הבראה	1625000126	424
85,899	85,000	89,539	אחזקת רכב	1625000127	425
7,136	8,000	6,484	טלפון	1625000128	426
22,621	23,000	23,041	אשל	1625000130	427
-49,938	50,000	0	שעות נוספות	1625000179	428
36,678	0	0	פיצויים	1625000320	429
63,461	60,000	60,000	ליסינג צמוד	1625000532	430
140,927	70,000	150,000	הצטיידות אחזקה ומשרדיות	1625000560	431
15,875	45,000	150,000	ליווי והכשרה	1625000561	432
0	140,000	140,000	שמירה	1625000751	433
2,264,108	2,564,000	2,545,296	סהכ מרכז לתושב		434
22,214,334	23,794,000	24,996,055	סהכ לפרק 62 מנהל כספי		435
			הוצאות מימון		436
33,924	40,000	40,000	עמלות אי.אר.אן	1631000610	437
18,692	20,000	20,000	א.השלטון עמלות וריבית.	1631002610	438
57,732	55,000	55,000	ב.הדואר עמלות וריבית.	1631009610	439
3,558	4,000	5,000	לאומי עמלות וריבית.	1631010610	440
2,838	4,000	4,000	דיסקונט עמלות וריבית.	1631011610	441
35,373	40,000	40,000	בנה"פ עמלות וריבית.	1631012610	442
966	2,000	2,000	המזרחי עמלות וריבית.	1631020610	443
6,293	6,000	6,000	הבינלאומי עמלות וריבית.	1631031610	444
0	1,000	1,000	עמלות ישראכרט -הבטחת המחא	1631100610	445
689,714	700,000	700,000	ויזה ודינרס עמלות	1631288610	446
683,991	680,000	680,000	ישראכרט א. אקספרס עמלות	1631468610	447
1,217,000	1,300,000	1,200,000	הנחות למשלמי מסים מראש	1632000610	448
0	1,000	0	ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג	1632000640	449
2,750,080	2,853,000	2,753,000	סהכ לפרק 63 מימון		450
			הוצאות פרעון מלוות		451
5,104,754	7,771,422	7,771,422	תש עח קרן ת.ב.ר	1641000691	452
2,581,573	3,260,433	3,260,433	תש עח ריבית	1641000692	453
113,916	122,759	122,759	תש עח הצמדה	1641000693	454
5,473,101	5,473,101	1,528,929	תש עח קרן כסוי גרעונות	1642000691	455
1,962,335	1,264,585	1,318,689	תש עח ריבית	1642000692	456
15,235,679	17,892,300	14,002,232	סהכ לפרק 64 פרעון מלוות		457
			ניקוי רחובות		458
			פיצויים	1712000320	459
2,767,076	2,850,000	2,428,266	משכורת	1712200100	460
49,043	50,000	47,802	נסיעות	1712200121	461
36,424	40,000	34,736	בגוד	1712200122	462
90,543	95,000	84,666	הבראה	1712200126	463
208,602	210,000	160,460	אחזקת רכב	1712200127	464

עמוד 8

עמוד 9

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 9,041	תקציב 2025 10,000	תקציב 2026 9,607	שם חשבון טלפון	מס. חשבון 1712200128	1 465
41,387	40,000	46,169	אשל	1712200130	466
506,842	530,000	286,560	שעות נוספות בפועל	1712200179	467
184,543	0	0	פיצויים	1712200320	468
0	50,000	50,000	חמרים	1712200720	469
214,413	255,000	280,000	ניקוי צואת כלבים	1712200750	470
2,026,606	2,900,000	3,400,000	טאוט מכני	1712200751	471
8,093,803	8,650,000	9,900,000	פועלי קבלן טאטוא	1712200752	472
25,740	50,000	50,000	טרקטור	1712200754	473
348,350	470,000	300,000	מבצעי נקיון	1712200780	474
0	30,000	30,000	כלים וציוד	1712200930	475
14,602,415	16,230,000	17,108,266	סהכ ניקוי רחובות		476
			פינוי אשפה		477
2,299,914	2,280,000	2,168,969	משכורת	1712300100	478
29,045	30,000	31,081	נסיעות	1712300121	479
23,592	25,000	22,418	בגוד	1712300122	480
64,158	70,000	58,208	הבראה	1712300126	481
270,294	280,000	232,464	אחזקת רכב	1712300127	482
6,826	7,000	6,198	טלפון	1712300128	483
50,887	50,000	49,445	אשל	1712300130	484
485,605	490,000	471,293	שעות נוספות בפועל	1712300179	485
594,909	0	0	פיצויים	1712300320	486
25,925	25,000	25,000	רכב עירייה	1712300530	487
170,523	200,000	200,000	חמרים	1712300720	488
1,476,311	1,500,000	1,300,000	פנוי מכולות	1712300750	489
7,755,365	9,000,000	8,800,000	הוצאת אשפה	1712300751	490
408,796	460,000	460,000	פינוי נייר	1712300752	491
1,545,633	2,500,000	2,700,000	הוצ אשפה מנוף	1712300755	492
1,402,713	1,550,000	2,300,000	פינוי מיחזור תאגיד תמיר	1712300756	493
9,408,000	10,302,000	10,497,000	אגוד ערים אשפה	1712300830	494
0	0	10,000	הוצאות שונות	1712300980	495
3,243	15,000	0	החזקת אופנוע	1712301531	496
17,931	15,000	16,000	החזקת אופנוע	1712302531	497
80,359	80,000	100,000	ליסינג תפעולי	1712303533	498
26,120,028	28,879,000	29,448,076	סהכ אשפה וגזם		499
			הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה		500
686,739	958,000	1,194,907	משכורת , שכר והוצא	1715000100	501
2,991	4,000	15,876	נסיעות	1715000121	502
7,929	9,000	10,000	בגוד	1715000122	503
21,213	25,000	18,000	הבראה	1715000126	504
88,974	100,000	136,331	אחזקת רכב	1715000127	505
2,260	3,000	2,449	טלפון	1715000128	506
13,149	14,000	11,715	אשל	1715000130	507
0		0	פיצויים	1715000320	508
122,332	130,000	143,061	שעות נוספות בפועל	1715000179	509
894	3,000	5,000	הוצאות משרדיות	1715000560	510
54,319	80,000	80,000	חמרים	1715000720	511
18,785	130,000	130,000	חברת הדברות	1715000721	512
1,019,585	1,456,000	1,747,340	סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה		513
			הוצאות רכב		514
191,176	211,000	276,059	משכורת	1716000100	515
2,294	3,000	3,142	נסיעות	1716000121	516
1,900	2,000	2,993	בגוד	1716000122	517
5,657	7,000	5,940	הבראה	1716000126	518
38,383	0	26,922	רכב	1716000127	519
583	1,000	612	טלפון	1716000128	520
8,826	9,000	10,487	אשל	1716000130	521
46,720	50,000	66,867	שעות נוספות	1716000179	522

עמוד 9

עמוד 10

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 14,930	תקציב 2025 18,000	תקציב 2026 18,000	שם חשבון החזקת אופנוע	מס. חשבון 1716000531	1 523
28,740	72,000	72,000	ליסינג	1716000530	524
7,683	15,000	15,000	חומרים	1716000720	525
16,183	ת 15,000	נפתח סעיף חדש בסיירת	החזקת אופנוע נ	1716100531	526
227,995	270,000	0	עבודות קבלניות כ"א	1716000757	527
591,069	673,000	498,021	סהכ רכב		528
			הוצאות הנהלת תנופה		529
6,304,563	7,105,000	3,250,353	משכורת תנופה הנהלה	1717000100	530
81,446	80,000	47,027	נסיעות	1717000121	531
77,400	80,000	60,000	בגוד	1717000122	532
173,981	180,000	108,000	הבראה	1717000126	533
522,245	540,000	315,454	רכב	1717000127	534
19,476	20,000	10,303	טלפון	1717000128	535
89,755	95,000	55,173	אשל	1717000130	536
927,469	940,000	531,242	שעות נוספות	1717000179	537
35,806	0	0	פיצויים	1717000320	538
79,070	90,000	90,000	רכב עירייה	1717000530	539
4,361	2,000	3,000	נגרר	1717000534	540
35,696	40,000	40,000	הוצאות משרדיות	1717000560	541
388,047	171 400,000	תח סעיף חדש 17100751	איכות הסביבה -ישן נפת	1717000751	542
241,267	171 100,000	תח סעיף חדש 17100753	קולות קוראים איכות הסביבה-ישן נפת	1717000753	543
9,252	171 20,000	תח סעיף חדש 17100752	בדיקות רעש וריח נפת	1717000752	544
1,139	25,000	25,000	מפגשי תושבים	1717000781	545
100,783	75,000	80,000	הוצאות שונות	1717000980	546
3,753	2,000	3,000	נגרר	1717010534	547
13,225	ת 15,000	נפתח סעיף חדש בסיירת	החזקת אופנוע נ	1717200531	548
75,647	85,000	95,000	רכב 368-51-103	1717200533	549
15,751	20,000	26,000	החזקת אופנוע	1717300531	550
0	0	20,000	החזקת אופנוע	1717310531	551
14,341	20,000	20,000	החזקת אופנוע	1717400531	552
14,731	20,000	20,000	החזקת אופנוע	1717500531	553
14,838	ת 20,000	נפתח סעיף חדש בסיירת	החזקת אופנוע נ	1717600531	554
57,564	55,000	60,000	ליסינג צמוד	1717001532	555
17,270	20,000	20,000	החזקת אופנוע	1717800531	556
0	70,000	0	ליסינג צמוד	1717900531	557
15,060	20,000	20,000	החזקת אופנוע	1717700531	558
9,333,937	10,139,000	4,899,552	סה"כ הוצאות הנהלה תנופה		559
			הוצאות הנהלה איכות הסביבה		560
0	0	2,004,828	משכורת איכות הסביבה הנהלה	1717100100	561
0	0	28,705	נסיעות	1717100121	562
0	0	20,000	בגוד	1717100122	563
0	0	36,000	הבראה	1717100126	564
0	0	166,604	רכב	1717100127	565
0	0	4,891	טלפון	1717100128	566
0	0	20,477	אשל	1717100130	567
0	0	248,183	שעות נוספות	1717100179	568
19,755	20,000	20,000	החזקת אופנוע	1717100531	569
0	0	20,000	החזקת אופנוע	1717110531	570
59,975	65,000	65,000	ליסינג צמוד	1717101532	571
89,235	85,000	0	ליסינג	1717100533	572
0	0	500,000	איכות הסביבה	1717100751	573
0	0	100,000	בדיקות רעש וריח	1717100752	574
0	0	20,000	הוצאות שונות	1717100753	575
168,966	170,000	3,254,688	סה"כ הוצאות הנהלה איכות הסביבה		576
			סיירת ירוקה		577
0	0	2,186,471	משכורת	1718000100	578
0	0	48,550	נסיעות	1718000121	579
0	0	30,000	בגוד	1718000122	580

עמוד 10

עמוד 11

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 0	תקציב 2025 0	תקציב 2026 54,000	שם חשבון הבראה	מס. חשבון 1718000126	1 581
0	0	97,541	טלפון	1718000127	582
0	0	21,035	אשל	1718000130	583
0	0	560,853	שעות נוספות	1718000179	584
0	0	25,000	החזקת אופנוע 207-40-302	1718000531	585
0	0	15,000	החזקת אופנוע 51-869-78	1718100531	586
0	0	15,000	החזקת אופנוע 67-722-72	1718200531	587
0	0	20,000	החזקת אופנוע 317-64-001	1718300531	588
0	0	10,000	הוצאות שונות	1718000980	589
0	0	85,000	ליסינג 141-22-003	1718000532	590
0	0	3,168,450	סה"כ סיירת ירוקה		591
51,835,998	57,547,000	60,124,393	סה"כ לפרק 71 תברואה איכות הסביבה ותנופה		592
			הוצאות משמר אזרחי		593
4,372	10,000	10,000	הוצאות כבוד	1722100511	594
6,600	15,000	25,000	החזקת בסיסי הפעלה	1722100780	595
10,972	25,000	35,000	סהכ משמר אזרחי		596
			הוצאות הג"א		597
104,483	350,000	280,000	משכורת , שכר והוצא	1723000100	598
1,586	6,000	0	נסיעות	1723000121	599
2,594	4,000	5,000	בגוד	1723000122	600
9,428	10,000	9,000	הבראה	1723000126	601
340	1,500	0	טלפון	1723000128	602
44	2,000	0	אשל	1723000130	603
-5,409	10,000	30,000	שעות נוספות בפועל	1723000179	604
369,413	400,000	300,000	הוצאות שוטפות למקלטים	1723000421	605
0	10,000	30,000	הוצאות מים מקלטים	1723000430	606
0	0	120,000	חשמל מקלטים	1723000431	607
16,034	16,000	16,000	תפעול מרכז בקרה	1723000780	608
331,558	320,000	320,000	השתתפויות להגא	1723000810	609
6,973	7,000	7,000	השתתפות לרשויות	1723000811	610
837,044	1,136,500	1,117,000	סה"כ הג"א		611
			הוצאות פס"ח מל"ח		612
29,639	30,000	30,000	ליסינג תפעולי	1723100533	613
81,404	40,000	40,000	כלים מכשירים וציוד	1723100740	614
41,283	70,000	70,000	מחסני חרום	1723100781	615
68,375	70,000	70,000	תרגילים והשתלמויות	1723100782	616
2,600	40,000	40,500	נגרר	1723101534	617
1,705	0	4,000	נגרר	1723102534	618
225,006	250,000	254,500	סה"כ פס"ח מל"ח		619
1,073,023	1,411,500	1,406,500	סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון		620
			הוצאות מהנדס העיר		621
9,206,569	9,900,000	10,233,342	משכורת	1730000100	622
84,324	85,000	119,775	נסיעות	1730000121	623
93,979	95,000	101,525	בגוד	1730000122	624
188,509	200,000	189,973	הבראה	1730000126	625
645,944	670,000	714,848	אחזקת רכב	1730000127	626
27,705	30,000	30,441	טלפון	1730000128	627
133,296	140,000	131,469	אשל	1730000130	628
129,001	150,000	375,346	שעות נוספות בפועל	1730000179	629
143,680	0	0	פיצויים	1730000320	630
1,391,439	1,300,000	2,400,000	שכירות ואחזקת משרדים	1730000410	631
16,310	250,000	300,000	מבנים מסוכנים	1730000420	632
3,084	10,000	61,500	מים הנדסה	1730000432	633
22,803	28,000	28,000	חשמל	1730000431	634
119,470	120,000	120,000	נקיון הנדסה	1730000434	635
157,464	200,000	200,000	ביטוח הנדסה	1730000441	636
0	0	20,000	החזקת אופנוע	1730003531	637
65,115	75,000	75,000	ליסינג צמוד	1730000532	638

עמוד 11

עמוד 12

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 105,664	תקציב 2025 150,000	תקציב 2026 550,000	שם חשבון מיכון	מס. חשבון 1730000570	1 639
323,567	400,000	400,000	יועץ תנועה	1730000750	640
0	50,000	100,000	סריקת תיקים ממוחשבים	1730000751	641
0	50,000	50,000	השתלמויות	1730000782	642
4,827,654	5,000,000	6,000,000	תכנון שמאות ועוד	1730000950	643
53,881	60,000	60,000	הוצאות אחרות	1730000980	644
2,959,956	3,000,000	3,000,000	יעוץ	1730000981	645
0	400,000	700,000	אחזקת כבישים	1730000753	646
11,745	30,000	30,000	ציוד חד פעמי	1730000984	647
9,665	15,000	18,000	החזקת אופנוע	1730001531	648
54,293	60,000	60,000	ליסינג צמוד	1730001532	649
15,821	15,000	17,000	החזקת אופנוע	1730002531	650
20,790,934	22,483,000	26,086,219	סהכ מהנדס העיר		651
			הוצאות מבני ציבור		652
2,296,988	2,580,000	2,035,366	משכורת	1731000100	653
36,478	38,000	46,733	נסיעות	1731000121	654
29,123	30,000	21,283	ביגוד	1731000122	655
69,913	75,000	53,785	הבראה	1731000126	656
206,474	220,000	156,068	רכב	1731000127	657
7,668	9,000	6,465	טלפון	1731000128	658
48,009	50,000	45,670	אשל	1731000130	659
335,480	360,000	323,629	שעות נוספות בפועל	1731000179	660
123,731	0	0	פיצויים	1731000320	661
54,791	100,000	0	ליסינג צמוד	1731000532	662
201,126	200,000	250,000	חמרים	1731000720	663
6,344	30,000	50,000	כלים מכשירים וציוד	1731000740	664
20,278	30,000	80,000	תיקונים שונים	1731000753	665
887,795	1,000,000	2,200,000	עבודות מוסדות ציבור	1731000758	666
46,601	40,000	40,000	רכב עיריה	1731001530	667
16,344	20,000	20,000	רכב עירייה	1731010530	668
22,436	20,000	20,000	רכב עירייה	1731020530	669
4,409,579	4,802,000	5,349,000	סהכ מבני ציבור		670
			הוצאות מנהלת התחדשות עירונית		671
882,252	950,000	1,032,071	משכורת	1732000100	672
8,298	9,000	13,246	נסיעות	1732000121	673
7,215	8,000	9,807	ביגוד	1732000122	674
13,199	15,000	18,685	הבראה	1732000126	675
68,955	75,000	62,333	רכב	1732000127	676
2,592	3,000	2,977	טלפון	1732000128	677
23,485	25,000	27,745	אשל	1732000130	678
4,840	5,000	8,762	שעות נוספות	1732000179	679
18,569	80,000	80,000	הוצאות אחרות	1732000753	680
1,232,930	1,265,000	1,265,000	יועצים	1732000755	681
2,262,333	2,435,000	2,520,625	סהכ מנהלת התחדשות עירונית		682
27,462,847	29,720,000	33,955,844	סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה		683
			הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור		684
374,452	500,000	700,000	אחזקת מזגנים	1741000750	685
94,715	150,000	200,000	אחזקת מעליות	1741000751	686
325,627	500,000	500,000	תחזוקת מצלמות	1741000757	687
255,571	260,000	500,000	תחזוקת מערכות גילוי אש	1741000759	688
179,316	420,000	250,000	מערך בטיחות	1741000754	689
39,541	100,000	150,000	עבודות קבלניות	1741000755	690
191,232	300,000	350,000	תחזוקת מערכות ביוב בחצרות	1741000756	691
1,460,454	2,230,000	2,650,000	סה"כ הוצאות מבני ציבור		692
			הוצאות חזות העיר		693
1,460,702	1,710,000	1,827,468	משכורת , שכר והוצא	1742000100	694
22,110	25,000	30,644	נסיעות	1742000121	695
17,406	18,000	22,441	בגוד	1742000122	696

עמוד 12

עמוד 13

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 42,897	תקציב 2025 50,000	תקציב 2026 47,240	שם חשבון הבראה	מס. חשבון 1742000126	1 697
148,735	160,000	173,406	אחזקת רכב	1742000127	698
4,920	5,000	5,588	טלפון	1742000128	699
37,928	40,000	33,207	אשל	1742000130	700
262,835	270,000	219,407	שעות נוספות בפועל	1742000179	701
25,651	80,000	80,000	חמרים	1742000720	702
4,313	80,000	80,000	שקום כבישים ומדרכו	1742000750	703
19,034	30,000	30,000	עב' פתוח ספסלים	1742000920	704
105,739	110,000	110,000	ליסינג תפעולי	1742001533	705
4,493	5,000	5,000	נגרר	1742001534	706
102,594	120,000	120,000	ליסינג תפעולי	1742002533	707
2,259,357	2,703,000	2,784,401	סהכ חזות העיר		708
			הוצאות הארת רחובות		709
150,409	163,000	137,914	משכורת , שכר והוצא	1743000100	710
2,766	3,000	1,983	נסיעות	1743000121	711
1,724	2,000	1,866	בגוד	1743000122	712
4,243	6,000	4,455	הבראה	1743000126	713
510	1,000	536	טלפון	1743000128	714
2,817	3,000	1,824	אשל	1743000130	715
14,264	18,000	0	שעות נוספות בפועל	1743000179	716
56,038	65,000	65,000	ליסינג צמוד	1743000532	717
35,084	30,000	30,000	רכב עיריה	1743000530	718
1,236	10,000	10,000	חמרים וגנרטור	1743000720	719
478,623	1,000,000	1,150,000	אחזקת עמודי תאורה	1743000751	720
1,976,342	1,850,000	1,900,000	חשמל לרחובות	1743000771	721
2,724,055	3,151,000	3,303,578	סהכ הארת רחובות		722
			הוצאות בטיחות בדרכים		723
17,056	60,000	60,000	תמרורים ושלטים	1744000721	724
1,404	30,000	30,000	בט' שילוט סימון	1744000750	725
193,896	250,000	250,000	החזקת רמזורים	1744000751	726
99,042	110,000	110,000	חשמל לרמזורים	1744000771	727
60,000	60,000	70,000	פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי	1744000780	728
9,750	30,000	30,000	הוצאות אחרות בדיקות קרינה	1744000781	729
381,148	540,000	550,000	סהכ הוצאות בטיחות בדרכים		730
			הוצאות תיעול		731
334,771	500,000	650,000	אחזקת תעול	1745000750	732
418,872	420,000	535,770	אגוד ערים נקוז	1745000832	733
753,643	920,000	1,185,770	סהכ הוצאות תיעול		734
			הוצאות גנים ונוף		735
1,976,223	2,270,000	2,141,082	משכורת	1746000100	736
25,795	27,000	36,183	נסיעות	1746000121	737
22,753	25,000	25,507	בגוד	1746000122	738
60,705	65,000	63,094	הבראה	1746000126	739
114,875	130,000	121,461	אחזקת רכב	1746000127	740
6,580	7,000	6,398	טלפון	1746000128	741
36,986	40,000	30,034	אשל	1746000130	742
370,397	400,000	468,714	שעות נוספות בפועל	1746000179	743
2,745,306	2,700,000	2,400,000	מים	1746000430	744
0	0	51,000	חשמל גנים ציבוריים	1746000431	745
13,812	20,000	50,000	רכב עירייה	1746000530	746
13,352	15,000	15,000	החזקת אופנוע	1746000531	747
0	0	70,000	רכב צמוד	1746000532	748
6,762	7,000	7,000	נגרר	1746000534	749
50	2,000	0	הובלה	1746000710	750
46,278	100,000	100,000	חמרים דישון הדברה	1746000720	751
17,410	80,000	80,000	חמרים עצים וצמחים	1746000721	752
43,371	70,000	70,000	כלים וציוד	1746000740	753
4,304,517	5,500,000	6,225,000	אחזקת גנים צבוריים	1746000750	754

עמוד 13

עמוד 14

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 363,040	תקציב 2025 490,000	תקציב 2026 500,000	שם חשבון גזומים	מס. חשבון 1746000751	1 755
387,708	570,000	500,000	אחזקת מזרקות	1746000752	756
82,008	110,000	120,000	שמירה גן רבקה	1746000753	757
0	0	850,000	פיקוח	1746000755	758
0	0	850,000	אחזקת דומם	1746000756	759
426,717	400,000	450,000	אחזקת פינות משחק	1746000781	760
39,342	45,000	45,000	רכב עירייה	1746100530	761
5,374	10,000	10,000	הוצאות אחרות	1746000980	762
11,109,360	13,083,000	15,285,471	סהכ גנים ונוף		763
18,688,017	22,627,000	25,759,220	סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים		764
			הוצאות תרבות הדיור		765
215,452	325,000	351,528	משכורת , שכר עבודה	1764000100	766
4,121	6,000	7,274	נסיעות	1764000121	767
1,724	4,000	2,758	בגוד	1764000122	768
5,657	10,000	8,306	הבראה	1764000126	769
12,058	25,000	31,504	אחזקת רכב	1764000127	770
789	1,000	1,218	טלפון	1764000128	771
2,605	3,000	4,898	אשל	1764000130	772
27,426	40,000	53,526	שעות נוספות בפועל	1764000179	773
1,169	13,000	13,000	הוצאות אחרות	1764000980	774
271,002	427,000	474,012	סהכ תרבות הדיור		775
			הוצאות שונות		776
132,000	150,000	200,000	מועצת נשים	1769000400	777
48,185	70,000	70,000	הדבקת מודעות	1769000780	778
1,862,656	2,100,000	2,200,000	בטוח החזר התחייבויות	1769000781	779
105,790	100,000	100,000	מגרש חניה	1769000786	780
		30,000	אגרות כיבוי	1769000787	781
172,800	175,000	175,000	מרכז שלטון מקומי	1769000810	782
2,321,431	2,595,000	2,775,000	סה"כ הוצאות שונות		783
			הוצאות פקוח עירוני		784
2,814,523	3,070,000	3,014,410	משכורת	1781000100	785
56,364	58,000	68,448	נסיעות	1781000121	786
39,076	40,000	44,958	בגוד.	1781000122	787
83,419	90,000	91,983	הבראה	1781000126	788
148,917	160,000	160,873	אחזקת רכב	1781000127	789
10,097	12,000	9,982	טלפון	1781000128	790
37,982	40,000	39,030	אשל	1781000130	791
516,846	510,000	558,417	שעות נוספות בפועל	1781000179	792
0	0	0	פיצויים	1781000320	793
91,332	95,000	95,000	ליסינג תפעולי	1781000532	794
27,530	45,000	45,000	הוצאות תקשורת	1781000540	795
8,213	25,000	25,000	הוצאות משרדיות	1781000560	796
2,313,920	3,200,000	3,200,000	עבודות קבלניות חניה	1781000750	797
308,468	320,000	320,000	חירום ובטחון	1781000751	798
1,829	10,000	0	החזר קנסות חניה מיתר	1781000752	799
0	10,000	0	החזר קנסות חניה לתושבים	1781000753	800
0	0	0	הוצאות מלחמת עם כלביא	1781000754	801
10,141	47,000	47,000	הוצאות אחרות	1781000980	802
10,862	0	15,000	אופנוע חירום	1781001531	803
6,686	15,000	15,000	החזקת אופנוע 33-066-08	1781001532	804
6,486,202	7,747,000	7,750,101	סהכ פיקוח עירוני		805
			הוצאות רישוי עסקים		806
574,322	623,000	786,039	משכורת	1781110100	807
11,064	12,000	12,564	נסיעות	1781110121	808
9,620	10,000	10,412	ביגוד	1781110122	809
16,970	20,000	18,314	הבראה	1781110126	810
71,953	75,000	72,359	רכב	1781110127	811
2,333	3,000	2,545	טלפון	1781110128	812

עמוד 14

עמוד 15

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 4,430	תקציב 2025 5,000	תקציב 2026 9,374	שם חשבון אשל	מס. חשבון 1781110130	1 813
40,811	40,000	35,361	שעות רישום	1781110179	814
8,424	10,000	10,000	נגרר 684-41-802	1781110534	815
4,192	15,000	45,000	הוצאות משרדיות	1781110560	816
21,402	90,000	90,000	קידום עסקים קטנים	1781110570	817
765,521	903,000	1,091,968	סהכ רישוי עסקים		818
			הוצאות שילוט		819
572,214	570,000	570,947	משכורת	1781111100	820
7,255	6,000	7,274	נסיעות	1781111121	821
9,937	10,000	7,461	ביגוד	1781111122	822
22,533	23,000	16,334	הבראה	1781111126	823
2,011	2,000	2,031	טלפון	1781111128	824
5,804	7,000	6,325	אשל	1781111130	825
50,865	48,000	45,119	שעות רישום	1781111179	826
43,250	0	0	פיצויים	1781111320	827
64,312	70,000	70,000	ליסינג צמוד	1781111532	828
567,936	800,000	800,000	עמלות שילוט	1781111610	829
22,910	0	70,000	ליסינג	1781112532	830
1,369,026	1,536,000	1,595,491	סהכ הוצאות שילוט		831
			הוצאות סיירת בטיחות עירונית		832
1,477,545	2,205,000	1,724,023	שכר סיירת בטיחות	1781200100	833
24,595	25,000	30,955	נסיעות	1781200121	834
20,185	21,000	23,427	בגוד	1781200122	835
41,219	45,000	45,537	הבראה	1781200126	836
5,030	6,000	5,367	טלפון	1781200128	837
14,167	15,000	14,046	אשל	1781200130	838
487,957	550,000	580,330	שעות נוספות בפועל	1781200179	839
0	2,700,000	4,000,000	סיירת רכובה	1781203533	840
59,875	62,000	62,000	ליסינג תפעולי	1781200533	841
338,600	270,000	600,000	מוגנות קהילתית	1781200755	842
84,637	115,000	127,000	הוצאות אחרות	1781200780	843
104,812	110,000	110,000	ליסינג תפעולי	1781201533	844
30,830	30,000	30,000	חשמל ומים	1782000430	845
106,115	110,000	110,000	ליסינג תפעולי	1781202533	846
2,795,567	6,264,000	7,462,685	סהכ סיירת בטיחות		847
			הוצאות מוקד עירוני		848
1,244,725	1,380,000	1,219,976	משכורת ושכר עבודה	1783000100	849
29,347	30,000	31,857	נסיעות	1783000121	850
20,853	23,000	21,251	בגוד	1783000122	851
39,786	45,000	40,058	הבראה	1783000126	852
32,338	36,000	33,614	רכב	1783000127	853
5,074	6,000	4,566	טלפון	1783000128	854
1,013	2,000	2,524	אשל	1783000130	855
299,720	310,000	356,395	שעות נוספות בפועל	1783000179	856
15,262	15,000	17,000	החזקת אופנוע	1783000531	857
9,333	25,000	25,000	תקשורת והפעלה	1783000758	858
1,697,451	1,872,000	1,752,240	סהכ מוקד עירוני		859
15,706,200	21,344,000	22,901,497	סה"כ לפרק,76 78 פקוח חניה ובית משפט		860
			הוצאות חנוך מנהל		861
5,208,785	6,540,000	6,823,754	משכורת , שכר והוצא	1811000100	862
54,456	60,000	99,745	נסיעות	1811000121	863
49,240	50,000	68,219	בגוד	1811000122	864
102,146	110,000	143,612	הבראה	1811000126	865
294,346	320,000	322,376	אחזקת רכב	1811000127	866
12,580	13,000	16,111	טלפון	1811000128	867
43,749	45,000	55,492	אשל	1811000130	868
245,742	240,000	348,808	שעות נוספות בפועל	1811000179	869
3,537	0	0	פיצויים	1811000320	870

עמוד 15

עמוד 16

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 61,952	תקציב 2025 59,000	תקציב 2026 65,000	שם חשבון ליסינג צמוד	מס. חשבון 1811000532	1 871
127,392	140,000	140,000	ליסינג תפעולי	1811000533	872
4,895	4,000	4,000	נגרר	1811000534	873
31,181	40,000	40,000	הוצאות משרדיות	1811000560	874
59,119	90,000	90,000	עבודות קבלנית נקיון	1811000750	875
160,208	250,000	250,000	עבודות קבלניות-כ"א	1811000757	876
79,182	80,000	80,000	שבוע חינוך	1811000780	877
1,603	30,000	50,000	חוברת סוף השנה	1811000781	878
17,120	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1811000980	879
62,597	90,000	110,000	בית היוזמה החינוכית	1811000981	880
51,217	52,000	52,000	ליסינג צמוד	1811002532	881
6,671,049	8,238,000	8,784,117	סהכ חנוך מנהל		882
			הוצאות חינוך קדם יסודי		883
20,073,238	20,900,000	20,275,527	משכורת ושכר עבודה	1812000100	884
447,526	450,000	531,659	נסיעות	1812000121	885
269,879	280,000	303,045	בגוד	1812000122	886
619,875	650,000	632,518	הבראה	1812000126	887
22,939	23,000	22,763	אחזקת רכב	1812000127	888
71,955	75,000	74,727	טלפון	1812000128	889
65,956	70,000	58,312	אשל	1812000130	890
46,055	100,000	220,909	שעות נוספות בפועל	1812000179	891
192,571	0	0	פיצויים	1812000320	892
190,764	200,000	210,000	גני אחזקה שוטפת	1812000420	893
517,933	540,000	570,000	מאור כח חמום	1812000430	894
254,335	250,000	250,000	מים	1812000431	895
752,766	800,000	880,000	גנ"י הוצאות לפעולות	1812000721	896
0	0	240,000	תחזוקה וניקיון	1812000739	897
250,035	320,000	350,000	כלים מכשירים וציוד	1812000740	898
14,087,755	14,500,000	15,200,000	גננות משרד החנוך	1812000750	899
7,488	15,000	15,000	הוצאות אחרות	1812000780	900
703,301	720,000	940,000	חוגים	1812000781	901
157,052	200,000	200,000	סל תרבות	1812000782	902
0	0	200,000	מרכז אלון לגיל הרך	1812000785	903
436,021	900,000	750,000	חינוך 0 עד 3	1812000784	904
22,271	23,000	23,000	עצרת גני ילדים	1812000783	905
267,750	400,000	500,000	הורות	1812000934	906
422,336	420,000	420,000	פעולות העשרה	1812000983	907
0	0	300,000	פעילות לגיל הרך	1812000984	908
120,313	380,000	410,000	ליבלובים	1812000985	909
525,337	650,000	650,000	צהרוני גני הילדים	1812000986	910
976,966	970,000	970,000	ריתמוזיקה	1812000987	911
32,957	50,000	50,000	מדיחי כלים	1812000989	912
2,471,172	2,950,000	2,950,000	הזנה והעשרה	1812000988	913
44,006,544	46,836,000	48,197,461	סהכ חינוך קדם יסודי		914
			הוצאות בתי ספר יסודיים כללי		915
5,556,874	6,080,000	6,342,264	משכורת , שכר והוצא	1813200100	916
123,314	130,000	173,307	נסיעות	1813200121	917
94,790	96,000	103,538	בגוד	1813200122	918
187,017	195,000	198,069	הבראה	1813200126	919
137,968	150,000	157,834	אחזקת רכב	1813200127	920
22,398	24,000	24,357	טלפון	1813200128	921
26,355	28,000	26,409	אשל	1813200130	922
347,567	360,000	471,499	שעות נוספות בפועל	1813200179	923
108,145	0	0	פיצויים	1813200320	924
300,383	420,000	420,000	בתיס אחזקה שוטפת	1813200420	925
23,110	25,000	25,000	לחצני מצוקה מוסדות חנוך	1813200421	926
-3,666	6,000	6,000	מאור מים חמר נקיון	1813200430	927
7,717,884	7,200,000	7,700,000	שמירה בבתי"ס	1813200750	928
199,008	350,000	480,000	אחזקה ונקיון	1813200752	929

עמוד 16

עמוד 17

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 722,205	תקציב 2025 790,000	תקציב 2026 740,000	שם חשבון ביטוח תלמידים	מס. חשבון 1813200753	1 930
375,388	550,000	550,000	חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים	1813200755	931
109,466	300,000	300,000	פרויקטים	1813200780	932
30,000	30,000	30,000	תמיכות חנוך	1813200810	933
97,091	120,000	170,000	אחזקת מעליות	1813200921	934
149,637	160,000	160,000	מיחשוב בתיס	1813200930	935
0	0	150,000	בית ספר מנגן	1813200931	936
1,731,104	1,820,000	1,850,000	פרויקט ניצנים- הוצאה	1813200932	937
920,900	1,075,000	1,075,000	ניצנים בחופשות	1813200933	938
0	0	250,000	תוכנית A.I עירונית	1813200934	939
164,142	130,000	165,000	מסיבות כיתתיות ממשלה	1813200935	940
199,014	150,000	150,000	הכשרות מורים	1813200756	941
180,532	350,000	350,000	סביבה וכלים דיגיטלים	1813200757	942
1,525,350	1,460,000	1,456,000	גפן רשותי	1813200936	943
1,289,094	1,820,000	1,540,000	גפן משרד החינוך	1813200937	944
152,595	200,000	300,000	המאה 12 תקשוב	1813200980	945
333,162	480,000	480,000	הוצאות לבתי"ס	1813200982	946
106,108	140,000	110,000	גוגלה	1813200985	947
28,880	100,000	100,000	פיתוח תחומי אומנות	1813200986	948
119,367	90,000	90,000	שדרוג סביבות למידה	1813200987	949
9,107	50,000	50,000	למידה באמצעות טבלטים	1813200988	950
26,085	100,000	100,000	למידה מבוססת פרוייקטים	1813200989	951
182,425	180,000	210,000	בית ספר אלטרנטיבי	1813200983	952
23,292,799	25,159,000	26,504,277	סהכ בתי ספר יסודיים כללי		953
			הוצאות בית ספר אלון		954
88,898	80,000	65,000	מים	1813210430	955
152,228	160,000	160,000	חשמל	1813210431	956
1,672	2,000	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813210566	957
16,724	18,000	18,000	טלפון	1813210722	958
14,004	15,000	15,000	תחזוקת מתקנים	1813210750	959
10,032	11,000	11,000	גינון	1813210752	960
488,911	525,000	570,000	קבלני נקיון	1813210753	961
8,832	10,000	10,000	אחזקת מזגנים	1813210754	962
16,716	20,000	20,000	חומרי נקיון	1813210983	963
798,017	841,000	871,000	סהכ בית ספר אלון		964
			הוצאות בית ספר בורכוב		965
412,029	71,000	71,000	מים	1813220430	966
161,004	170,000	170,000	חשמל	1813220431	967
1,760	2,000	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813220566	968
17,576	18,000	18,000	טלפון	1813220722	969
15,000	16,000	16,000	תחזוקת מתקנים	1813220750	970
10,548	11,000	11,000	גינון	1813220752	971
631,795	652,000	690,000	קבלני נקיון	1813220753	972
8,940	10,000	10,000	אחזקת מזגנים	1813220754	973
17,576	20,000	20,000	חומרי ניקיון	1813220983	974
1,276,228	970,000	1,008,000	סהכ בית ספר בורכוב		975
			הוצאות בית ספר בן גוריון		976
28,141	30,000	30,000	מים	1813230430	977
147,996	155,000	155,000	חשמל	1813230431	978
1,008	1,000	1,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813230566	979
10,032	10,000	10,000	טלפון	1813230722	980
8,004	9,000	9,000	תחזוקת מתקנים	1813230750	981
6,024	6,500	6,500	גינון	1813230752	982
284,340	323,000	348,000	קבלני נקיון	1813230753	983
5,100	6,000	6,000	אחזקת מזגנים	1813230754	984
10,020	12,000	12,000	חומרי נקיון	1813230983	985
500,665	552,500	577,500	סהכ בית ספר בן גוריון		986
			הוצאות בית ספר ברנר		987

עמוד 17

עמוד 18

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 53,127	תקציב 2025 43,000	תקציב 2026 43,000	שם חשבון מים	מס. חשבון 1813240430	1 988
156,000	164,000	164,000	חשמל	1813240431	989
1,612	1,500	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813240566	990
16,144	15,000	16,000	טלפון	1813240722	991
12,000	14,000	15,000	תחזוקת מתקנים	1813240750	992
9,692	9,000	10,000	גינון	1813240752	993
608,705	595,000	690,000	קבלני נקיון	1813240753	994
7,620	9,000	9,000	אחזקת מזגנים	1813240754	995
16,140	17,000	17,000	חומרי ניקיון	1813240983	996
881,040	867,500	966,000	סהכ בית ספר ברנר		997
			הוצאות בית ספר גורדון		998
41,535	46,000	65,000	מים	1813250430	999
140,004	152,000	152,000	חשמל	1813250431	1000
1,440	1,500	1,500	בטיחות ועזרה ראשונה	1813250566	1001
14,388	15,000	15,000	טלפון	1813250722	1002
11,496	14,000	14,000	תחזוקת מתקנים	1813250750	1003
8,632	9,000	9,000	גינון	1813250752	1004
482,060	480,000	560,000	קבלני נקיון	1813250753	1005
7,380	9,000	9,000	אחזקת מזגנים	1813250754	1006
14,380	17,000	17,000	חומרי ניקיון	1813250983	1007
721,315	743,500	842,500	סהכ בית ספר גורדון		1008
			הוצאות בית ספר כצנלסון		1009
40,389	47,000	47,000	מים	1813260430	1010
140,004	148,000	148,000	חשמל	1813260431	1011
1,552	1,500	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813260566	1012
15,556	15,000	16,000	טלפון	1813260722	1013
11,496	14,000	14,000	תחזוקת מתקנים	1813260750	1014
9,336	9,000	10,000	גינון	1813260752	1015
516,135	510,000	532,000	קבלני נקיון	1813260753	1016
7,596	9,000	9,000	אחזקת מזגנים	1813260754	1017
15,544	17,000	17,000	חומרי ניקיון	1813260983	1018
757,607	770,500	795,000	סהכ בית ספר כצנלסון		1019
			הוצאות בית ספר שמעוני		1020
55,506	45,000	65,000	מים	1813270430	1021
186,000	196,000	196,000	חשמל	1813270431	1022
1,732	1,700	2,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813270566	1023
17,328	17,000	17,000	טלפון	1813270722	1024
13,500	15,000	15,000	תחזוקת מתקנים	1813270750	1025
10,404	10,000	11,000	גינון	1813270752	1026
598,608	616,000	658,000	קבלני נקיון	1813270753	1027
8,532	10,000	10,000	אחזקת מזגנים	1813270754	1028
17,340	10,000	17,000	חומרי ניקיון	1813270983	1029
908,950	920,700	991,000	סהכ בית ספר שמעוני		1030
			הוצאות בית ספר אמונים		1031
10,660	15,000	18,000	מים	1813280430	1032
117,000	124,000	124,000	חשמל	1813280431	1033
664	1,000	1,000	בטיחות ועזרה ראשונה	1813280566	1034
6,600	7,000	7,000	טלפון	1813280722	1035
6,504	7,000	7,000	תחזוקת מתקנים	1813280750	1036
3,960	4,000	4,000	גינון	1813280752	1037
324,841	345,000	345,000	קבלני נקיון	1813280753	1038
3,108	5,000	5,000	אחזקת מזגנים	1813280754	1039
6,600	9,000	8,000	חומרי ניקיון	1813280983	1040
479,937	517,000	519,000	סהכ בית ספר אמונים		1041
			הוצאות בתיס מיוחדים		1042
29,176,709	30,700,000	33,963,627	משכורת , שכר והוצא	1813300100	1043
899,344	920,000	1,276,256	נסיעות	1813300121	1044
386,358	400,000	444,503	בגוד	1813300122	1045

עמוד 18

עמוד 19

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 853,174	תקציב 2025 880,000	תקציב 2026 1,006,840	שם חשבון הבראה	מס. חשבון 1813300126	1 1046
26,856	30,000	32,526	אחזקת רכב	1813300127	1047
119,005	120,000	136,549	טלפון	1813300128	1048
107,069	120,000	99,395	אשל	1813300130	1049
-319,478	50,000	16,832	שעות נוספות בפועל	1813300179	1050
123,976	100,000	0	פיצויים	1813300320	1051
45,422	54,000	54,000	מים וחשמל	1813300430	1052
527,781	550,000	600,000	צהרונים	1813300751	1053
6,158,856	6,800,000	6,900,000	הסעות חנוך מיוחד	1813300710	1054
84,990	200,000	225,000	העשרה חינוך מיוחד	1813300750	1055
52,542	49,000	63,000	מתי"א	1813300781	1056
0	200,000	150,000	הילה	1813300783	1057
401,047	420,000	420,000	הזנה	1813300782	1058
1,747,646	1,995,000	2,300,000	שכ"ל חנוך מיוחד	1813300981	1059
15,000	10,000	15,000	מועדון טיפולי	1813300982	1060
60,000	94,000	94,000	חנוך מיוחד אמונים	1813300983	1061
85,000	85,000	85,000	תגבור אמונים	1813300984	1062
40,551,298	43,777,000	47,882,529	סהכ בתי ספר מיוחדים		1063
			הוצאות חרום חינוך		1064
1,525,014	1,640,000	1,393,980	משכורת	1813400100	1065
10,887	12,000	15,439	נסיעות	1813400121	1066
14,086	15,000	23,157	ביגוד	1813400122	1067
32,660	35,000	36,840	הבראה	1813400126	1068
99,361	105,000	112,565	רכב	1813400127	1069
4,661	5,000	4,585	טלפון	1813400128	1070
22,783	23,000	26,154	אשל	1813400130	1071
120,401	120,000	185,900	שעות נוספות ברישום	1813400179	1072
53,197	70,000	70,000	ליסינג צמוד	1813410532	1073
61,764	62,000	65,000	ליסינג צמוד	1813430532	1074
12,899	20,000	30,000	חרום	1813400980	1075
1,957,714	2,107,000	1,963,619	סהכ חירום חינוך		1076
			הוצאות חינוך משלים		1077
49,310	62,000	29,770	משכורת	1813600100	1078
492	1,000	114	נסיעות	1813600121	1079
2,405	3,000	2,603	בגוד	1813600122	1080
8,014	10,000	8,414	הבראה	1813600126	1081
17,791	20,000	24,883	אחזקת רכב	1813600127	1082
2,582	3,000	3,998	אשל	1813600130	1083
38,918	40,000	52,065	שעות נוספות בפועל	1813600179	1084
41,743	50,000	51,081	משכורת בלי תקן	1813600200	1085
161,253	189,000	172,928	סהכ חינוך משלים		1086
			בית ספר של הקיץ		1087
4,147	10,000	4,325	משכורת ושכר	1813602100	1088
233	1,000	245	טלפון	1813602128	1089
1,085,831	1,250,000	1,278,349	משכורת בלי תקן	1813800100	1090
36,821	40,000	44,009	נסיעות	1813800121	1091
28	0	90	ביגוד	1813800122	1092
867,736	900,000	900,000	גני ילדים של הקיץ	1813800753	1093
200,000	270,000	270,000	חומרים-מזון	1813800720	1094
574,871	650,000	670,000	פעולות העשרה	1813800750	1095
217,647	420,000	420,000	נקיון ואבטחה	1813800752	1096
2,987,313	3,541,000	3,587,018	סהכ בית ספר של הקיץ		1097
			הוצאות תפוח פיס		1098
679,484	780,000	640,467	משכורת ושכר עבודה	1814000100	1099
8,130	10,000	6,069	נסיעות	1814000121	1100
14,579	16,000	13,342	בגוד	1814000122	1101
34,237	35,000	31,348	הבראה	1814000126	1102
62,329	65,000	56,027	אחזקת רכב	1814000127	1103

עמוד 19

עמוד 20

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 2,466	תקציב 2025 3,000	תקציב 2026 1,945	שם חשבון טלפון	מס. חשבון 1814000128	1 1104
4,788	5,000	6,123	אשל	1814000130	1105
63,952	65,000	66,235	שעות נוספות בפועל	1814000179	1106
0	0	0	פיצויים	1814000320	1107
51,496	56,000	60,000	חשמל מים חמרי נקיון	1814000430	1108
704	5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1814000560	1109
22,500	50,000	50,000	כלים וציוד	1814000740	1110
241,862	280,000	280,000	עבודות קבלן נקיון	1814000750	1111
215,630	280,000	280,000	מרכז מדעים פיס	1814000752	1112
19,008	30,000	30,000	מרחבי הדעת	1814000751	1113
0	6,000	6,000	תערוכות יוזמות	1814000781	1114
4,952	35,000	35,000	ימי מוקד בבתי ספר	1814000782	1115
1,426,117	1,721,000	1,567,554	סהכ תפוח פיס		1116
			הוצאות בתיס על יסודי כלל		1117
19,126,706	20,300,000	22,951,909	משכורת בית ספר קלעי	1815100100	1118
1,013,036	0	150,457	משכורת קלעי	1815100110	1119
172,321	210,000	237,472	נסיעות	1815100121	1120
180,797	185,000	198,687	בגוד	1815100122	1121
327,062	380,000	362,107	הבראה	1815100126	1122
65,639	85,000	80,456	אחזקת רכב	1815100127	1123
35,353	40,000	39,027	טלפון	1815100128	1124
26,254	30,000	35,879	אשל	1815100130	1125
179,548	200,000	213,570	שעות נוספות בפועל	1815100179	1126
270,380	0	40,000	פיצויים תיכון קלעי	1815100320	1127
87,459	97,000	97,000	מאור כח חשמל מים	1815100430	1128
165,287	160,000	290,000	מים	1815100431	1129
107,360	110,000	110,000	נסיעות אשל ותלמידים	1815100710	1130
11,211	30,000	30,000	פרויקטים שונים	1815100780	1131
37,850	70,000	70,000	תוכניות יחודיות על יסודי	1815100781	1132
96,651	240,000	240,000	תגבור למניעת נשירה	1815100785	1133
46,961	100,000	100,000	כיתות תנופה	1815100787	1134
20,826	50,000	50,000	יזמים צעירים	1815100814	1135
0	75,000	75,000	מרכז לליקוי למידה	1815100815	1136
16,000	100,000	100,000	בגרויות	1815100817	1137
11,834	60,000	60,000	צמיחה חינוכית ישובית	1815100818	1138
3,743,283	3,900,000	3,900,000	תגבור בתי"ס על יסודי	1815100852	1139
68,096	80,000	80,000	יעוץ ארגוני לבתי ספר	1815100853	1140
292,541	300,000	300,000	מפעיל בית ספר על יסודי	1815100788	1141
158,171	160,000	160,000	כיתת גמלאים	1815100856	1142
158,304	75,000	75,000	שיעורי עזר אינטרנטיים	1815100857	1143
788,338	908,000	1,103,000	גפ"ן קלעי	1815110815	1144
27,987	0	0	אשל	1815210130	1145
84,035	90,000	90,000	מכללה לבטחון לאומי	1815200812	1146
5,850	50,000	50,000	מגמת ספורט	1815200814	1147
811,047	1,083,000	1,097,000	גפ"ן שב"ץ	1815200815	1148
16,432,205	17,200,000	19,852,210	משכורת בי"ס שב"ץ	1815210100	1149
887,231	0	122,690	משכורת שבצ	1815210110	1150
176,485	175,000	230,906	נסיעות	1815210121	1151
161,539	165,000	177,571	בגוד	1815210122	1152
297,258	310,000	313,151	הבראה	1815210126	1153
44,726	50,000	45,689	אחזקת רכב	1815210127	1154
32,801	35,000	35,733	טלפון	1815210128	1155
-83,298	62,000	107,681	שעות נוספות בפועל	1815210179	1156
0	0	0	פיצויים תיכון שבצ	1815210320	1157
105,848	120,000	120,000	עבודות קבלניות	1815210750	1158
1,000,000	800,000	800,000	תלמה ילין	1815220810	1159
47,190,980	48,085,000	54,192,194	סהכ בתי ספר על יסודי		1160
			קונסרבטוריון		1161
785,000	785,000	785,000	קונסרבטוריון	1816700810	1162

עמוד 20

עמוד 21

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
785,000	785,000	785,000	סהכ קונסרבטוריון		1163
			הוצאות מרכזיה פדגוגית		1164
20,788	23,000	23,000	מאור מים חמרי נקיון	1817200430	1165
2,783	10,000	10,000	כלים וציוד	1817200740	1166
139,618	160,000	160,000	קבלן נקיון	1817200750	1167
869	10,000	10,000	הפקה חומרי לימוד	1817200931	1168
164,058	203,000	203,000	סהכ מרכזיה פדגוגית		1169
			הוצאות שרות פסיכולוגי		1170
3,441,825	4,450,000	4,975,953	משכורת, שכר עבודה	1817300100	1171
65,866	70,000	92,015	נסיעות	1817300121	1172
37,030	40,000	43,014	בגוד	1817300122	1173
67,735	80,000	75,339	הבראה	1817300126	1174
235,671	250,000	255,782	אחזקת רכב	1817300127	1175
9,528	10,000	10,555	טלפון	1817300128	1176
36,227	36,000	34,918	אשל	1817300130	1177
705,580	680,000	822,150	שעות נוספות בפועל	1817300179	1178
73,323	0	0	פיצויים	1817300320	1179
73,823	82,000	82,000	קבלן נקיון	1817300750	1180
107,415	115,000	115,000	השתלמויות	1817300781	1181
6,730	10,000	10,000	בי"ס להורים	1817300782	1182
0	5,000	5,000	אבחונים	1817300783	1183
17,239	25,000	25,000	ציוד יסודי	1817300930	1184
17,266	25,000	25,000	הוצאות אחרות	1817300980	1185
4,895,260	5,878,000	6,571,726	סהכ שירות פסיכולוגי		1186
			הוצאות יוח"א		1187
64,065	140,000	140,000	חוגי מחוננים	1817900750	1188
497,714	840,000	840,000	יוחא כישורי חיים	1817900751	1189
0	50,000	50,000	עיר אקדמיה	1817900752	1190
23,794	100,000	100,000	מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות	1817900753	1191
3,510	25,000	25,000	בית ספר להורים וועדים	1817900754	1192
646,627	1,000,000	1,000,000	מרכזי למידה	1817900755	1193
1,235,710	2,155,000	2,155,000	סה"כ יוח"א		1194
			הוצאות שירותים נוספים		1195
44,235	42,000	65,000	מים	1817910430	1196
0	100,000	100,000	פ.ר.ח הפעלת סטודנט	1817910750	1197
208,213	320,000	370,000	מורשת ישראל	1817910780	1198
8,190	60,000	60,000	מועצת תלמידים	1817910781	1199
100,029	150,000	150,000	התאחדות ספורט בתי"ס	1817910782	1200
7,065	35,000	35,000	שיעורי מסורת ותורה	1817910785	1201
10,588	75,000	75,000	אבלות ובתי כנסת	1817910786	1202
90,000	90,000	90,000	שירת הים	1817910787	1203
6,786	300,000	300,000	מורשת ישראל-ממשלה	1817910788	1204
475,107	1,172,000	1,245,000	סה"כ שירותים נוספים		1205
			מרכז מצוינות		1206
422,655	460,000	481,490	משכורת ושכע	1817940100	1207
5,532	6,000	7,274	נסיעות	1817940121	1208
5,044	6,000	7,072	ביגוד	1817940122	1209
10,197	12,000	16,334	הבראה	1817940126	1210
43,284	50,000	45,856	רכב	1817940127	1211
1,458	2,000	1,531	טלפון	1817940128	1212
395	1,000	1,549	אשל	1817940130	1213
29,311	30,000	27,956	שעות נוספות	1817940179	1214
563	10,000	10,000	הוצאות משרדיות	1817940560	1215
0	0	0	חומרי מעבדה	1817940740	1216
391,568	410,000	410,000	עבודות קבלניות נקיון	1817940750	1217
67,222	230,000	330,000	יוזמות חינוכיות	1817940980	1218
2,515	50,000	50,000	ימי מוקד בתי ספר	1817940981	1219
979,744	1,267,000	1,389,062	סהכ מרכז מצוינות		1220

עמוד 21

עמוד 22

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
			מחלקת הנוער		1221
1,884,729	2,070,000	1,969,011	משכורת ושכ"ע	1817950100	1222
34,367	38,000	43,298	נסיעות	1817950121	1223
20,153	23,000	25,756	ביגוד	1817950122	1224
49,388	57,000	64,534	הבראה	1817950126	1225
93,916	105,000	85,161	רכב	1817950127	1226
5,107	6,000	4,380	טלפון	1817950128	1227
20,195	20,000	23,702	אשל	1817950130	1228
198,564	200,000	270,601	שעות נוספות	1817950179	1229
0	0	0	פיצויים	1817950320	1230
24,979	30,000	30,000	מרכז נוער מים	1817950430	1231
11,974	40,000	40,000	ציוד וריהוט	1817950450	1232
163,051	200,000	200,000	נוער במרכז העיניניים	1817950750	1233
132,503	230,000	230,000	פעילות נוער	1817950751	1234
51,305	100,000	100,000	מרכז נוער אחזקה והצטיידות	1817950754	1235
51,209	50,000	50,000	טרפת	1817950756	1236
173,423	270,000	270,000	מקצב	1817950758	1237
20,575	22,000	22,000	יום המעשים הטובים	1817950759	1238
157,868	300,000	450,000	פעילות מרכז נוער	1817950760	1239
14,040	40,000	40,000	סיירת הורים	1817950761	1240
40,000	100,000	100,000	קהילה שיוויונית	1817950780	1241
0	0	200,000	מלגות-חדש	1817950850	1242
239,813	175,000	225,000	קהילה להטבית	1817950781	1243
15,110	50,000	50,000	פרסום ושיווק פעילות נוער	1817950782	1244
7,555	40,000	40,000	תנועות נוער	1817950783	1245
3,409,823	4,166,000	4,533,442	סהכ נוער		1246
186,513,528	201,461,700	216,303,927	סה"כ לפרק 81 חינוך		1247
			הוצאות בית ראשונים		1248
691,349	720,000	650,131	משכורת, שכר עבודה	1822000100	1249
2,766	3,000	3,637	נסיעות	1822000121	1250
6,744	8,000	4,858	בגוד	1822000122	1251
17,755	20,000	10,394	הבראה	1822000126	1252
33,024	35,000	36,489	אחזקת רכב	1822000127	1253
1,361	3,000	1,225	טלפון	1822000128	1254
114	1,000	75	אשל	1822000130	1255
760	0	1,310	שעות נוספות בפועל	1822000179	1256
753,873	790,000	708,119	סהכ בית ראשונים		1257
			הוצאות תרבות העשרה ופנאי		1258
1,420,662	2,260,000	1,552,456	משכורת ושכר עבודה	1822222100	1259
18,901	20,000	21,823	נסיעות	1822222121	1260
17,733	20,000	16,746	בגוד	1822222122	1261
40,699	50,000	37,618	הבראה	1822222126	1262
98,831	100,000	110,743	אחזקת רכב	1822222127	1263
5,040	6,000	4,801	טלפון	1822222128	1264
26,177	30,000	28,045	אשל	1822222130	1265
-5,455	120,000	0	שעות נוספות בפועל	1822222179	1266
4,607	20,000	30,000	ציוד וריהוט	1822222450	1267
25,948	19,000	50,000	ניקיון	1822222409	1268
1,603,038	2,390,000	2,790,000	יום העצמאות	1822222780	1269
84,369	120,000	120,000	ארועים שכונתיים	1822222781	1270
312,100	1,280,000	1,680,000	חגיגות קיץ	1822222782	1271
386,162	550,000	1,050,000	חגיגות פורים	1822222784	1272
224,226	242,000	315,000	פסטיבל מספרי סיפורים	1822222785	1273
498,291	640,000	640,000	אירועים לאזרחים ותיקים	1822222786	1274
40,672	50,000	70,000	שמחת תורה	1822222787	1275
325,952	420,000	420,000	אירועים עירוניים	1822222788	1276
160,547	170,000	180,000	תמלוגים פדרציות	1822222789	1277
83,743	85,000	285,000	תוכנית בריאות	1822222790	1278

עמוד 22

עמוד 23

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 168,309	תקציב 2025 150,000	תקציב 2026 150,000	שם חשבון תמיכות סלע	מס. חשבון 1822222791	1 1279
0	0	150,000	הוקרות והנצחות	1822222792	1280
0	0	120,000	בוסתנאים	1822222793	1281
2,665,807	2,654,000	2,308,000	העברה תאטרון גבעתיים	1822222810	1282
903,098	900,000	1,400,000	נקיון מרכזים קהילתים	1822222813	1283
200,000	200,000	200,000	אבטחה מרכזים קהילתיים	1822222814	1284
5,500,000	6,085,000	7,235,000	קהילתיים תרבות פנאי וקהיל	1822222815	1285
4,264,206	4,393,000	4,465,000	קהילתיים תשלומי ארנונה	1822222823	1286
293,655	350,000	350,000	מאור מרכזים קהילתיים	1822222816	1287
0	45,000	45,000	יד לבנים תל השומר	1822222818	1288
64,466	100,000	75,000	מים מרכזים קהילתיים	1822222821	1289
235,000	235,000	0	קייטנות מרכזים קהילתיים	1822222822	1290
397,527	850,000	359,000	הפרשים חד פעמיים קהילתיים	1822222886	1291
20,064,309	24,554,000	26,259,232	סהכ תרבות העשרה ופנאי		1292
			הוצאות ספריות		1293
894,718	970,000	1,015,406	משכורת , שכר והוצא	1823000100	1294
18,322	20,000	21,436	נסיעות	1823000121	1295
14,767	16,000	16,138	בגוד	1823000122	1296
32,753	38,000	35,242	הבראה	1823000126	1297
50,865	60,000	54,083	אחזקת רכב	1823000127	1298
3,439	5,000	3,613	טלפון	1823000128	1299
5,914	7,000	5,298	אשל	1823000130	1300
75,130	70,000	88,129	שעות נוספות בפועל	1823000179	1301
41,593	45,000	45,000	חשמל מים חמרי נקיו	1823000430	1302
146,469	162,000	162,000	עבודות קבלן נקיון	1823000750	1303
1,283,970	1,393,000	1,446,345	סהכ ספריות		1304
			הוצאות נוער מנהל		1305
59,126	0	0	משכורת , שכר והוצא	1828100100	1306
6,476	0	0	אחזקת רכב	1828100127	1307
146	0	0	טלפון	1828100128	1308
71,126	74,000	0	ליסינג צמוד	1828100532	1309
136,874	74,000	0	סהכ נוער מנהל		1310
			הוצאות מצפה כוכבים		1311
315,789	225,000	266,147	משכורת , שכר והוצא	1828200100	1312
979	2,000	1,360	נסיעות	1828200121	1313
6,417	4,000	4,469	בגוד	1828200122	1314
13,886	7,000	9,404	הבראה	1828200126	1315
44,122	30,000	47,814	אחזקת רכב	1828200127	1316
923	1,000	612	טלפון	1828200128	1317
357	0	2,374	אשל	1828200130	1318
24,011	27,000	26,648	שעות נוספות בפועל	1828200179	1319
406,484	296,000	358,828	סהכ מצפה כוכבים		1320
			הוצאות מרכזי תרבות שזר		1321
346,635	375,000	278,894	משכורת , שכר והוצא	1828300100	1322
5,876	7,000	6,170	נסיעות	1828300121	1323
4,810	5,000	5,970	בגוד	1828300122	1324
11,314	15,000	14,008	הבראה	1828300126	1325
19,459	25,000	3,949	אחזקת רכב	1828300127	1326
875	1,000	510	טלפון	1828300128	1327
140	1,000	225	אשל	1828300130	1328
20,572	25,000	25,433	שעות נוספות בפועל	1828300179	1329
409,681	454,000	335,158	סהכ מרכזי תרבות שזר		1330
			הוצאות מרכז שדה בוקר		1331
298,437	330,000	341,072	משכורת ושכר עבודה	1828340100	1332
2,766	3,000	3,637	נסיעות	1828340121	1333
4,129	6,000	4,469	בגוד	1828340122	1334
10,371	13,000	11,384	הבראה	1828340126	1335
20,205	22,000	21,514	רכב	1828340127	1336

עמוד 23

עמוד 24

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 1,166	תקציב 2025 2,000	תקציב 2026 1,225	שם חשבון טלפון	מס. חשבון 1828340128	1 1337
4,477	5,000	4,848	אשל	1828340130	1338
54,088	55,000	57,585	שעות נוספות בפועל	1828340179	1339
395,641	436,000	445,734	סהכ מרכז שדה בוקר		1340
			מחלקת הצעירים		1341
870,997	310,000	0	משכורת ושכ"ע	1828320100	1342
14,992	6,000	0	נסיעות	1828320121	1343
11,972	0	0	ביגוד	1828320122	1344
27,654	0	0	הבראה	1828320126	1345
30,508	12,000	0	רכב	1828320127	1346
3,414	2,000	0	טלפון	1828320128	1347
19,398	7,000	0	אשל	1828320130	1348
51,295	25,000	0	שעות נוספות	1828320179	1349
0	0	0	פיצויים	1828320320	1350
145,853	732,000	1,473,000	פעילות צעירים	1828320750	1351
116,031	150,000	0	מרכז צעירים הטרקלין	1828320751	1352
100,000	0	0	תוכנית פר"ח - סטודנטים	1828320752	1353
59,749	100,000	0	מעורבות חברתית	1828320753	1354
150,000	150,000	0	קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה	1828320850	1355
1,601,863	1,494,000	1,473,000	סה"כ צעירים		1356
			הוצאות תנועות נוער		1357
549,999	610,000	610,000	תמיכות חינוך וקהילה	1828900810	1358
549,999	610,000	610,000	סהכ תנועות נוער		1359
			הוצאות פעולות ספורט		1360
722,723	782,000	629,294	ספורט משכורת	1829000100	1361
11,686	12,000	14,480	נסיעות	1829000121	1362
11,223	13,000	8,275	בגוד	1829000122	1363
26,611	30,000	18,314	הבראה	1829000126	1364
61,778	75,000	49,990	אחזקת רכב	1829000127	1365
2,315	3,000	2,000	טלפון	1829000128	1366
6,550	7,000	10,037	אשל	1829000130	1367
120,214	125,000	57,813	שעות נוספות בפועל	1829000179	1368
72,340	0	0	פיצויים	1829000320	1369
118,629	115,000	115,000	מים	1829000430	1370
42,224	90,000	90,000	כלים וציוד -ספורט בתי ספר	1829000740	1371
1,137,649	940,000	940,000	עבודות קבלן נקיון	1829000750	1372
34,123	60,000	60,000	ארועי ספורט	1829000751	1373
38,078	40,000	45,000	אחזקת אולמות ספורט	1829000753	1374
5,850	5,000	5,000	שעורי שחיה ילדים	1829000755	1375
66,502	80,000	90,000	תחזוקת מתקנים	1829000758	1376
35,155	60,000	60,000	בדיקות בטיחות	1829000780	1377
889,500	850,000	850,000	תמיכות ספורט	1829000814	1378
1,642,606	1,730,000	1,758,000	עמותת ספורט תשלומי ארנונה	1829000818	1379
250,000	625,000	400,000	תמיכות ספורט כדורסל	1829000819	1380
2,627,386	2,700,000	2,700,000	תפעול ותמיכה עמותה	1829000815	1381
614,490	700,000	700,000	תמיכות ספורט שווי שימוש	1829000816	1382
9,217	10,000	10,000	תמיכות ספורט ממשלה	1829000980	1383
8,546,847	9,052,000	8,613,203	סהכ פעולות ספורט		1384
34,149,540	39,153,000	40,249,620	סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט		1385
			הוצאות מדא		1386
165,307	160,000	160,000	השתת למגן דוד אדום	1836000813	1387
165,307	160,000	160,000	סהכ לפרק 83 בריאות		1388
			הוצאות רווחה מנהל		1389
11,688,025	13,400,000	14,296,590	משכורת ושכ"ע	1841000100	1390
180,680	190,000	256,944	נסיעות	1841000121	1391
118,919	130,000	141,315	בגוד	1841000122	1392
263,023	280,000	332,031	הבראה	1841000126	1393
918,094	920,000	972,438	אחזקת רכב	1841000127	1394

עמוד 24

עמוד 25

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 31,853	תקציב 2025 35,000	תקציב 2026 35,233	שם חשבון טלפון	מס. חשבון 1841000128	1 1395
78,820	80,000	87,707	אשל	1841000130	1396
140,778	160,000	247,358	שעות נוספות בפועל	1841000179	1397
221,879	0	0	פיצויים	1841000320	1398
224,237	220,000	235,000	אבטחה	1841000750	1399
49,095	54,000	70,000	הסעות	1841000781	1400
229,611	200,000	350,000	חשמל מים והוצאות אחרות	1841000780	1401
103,433	135,000	140,000	תמיכה ללא השת רווחה	1841000840	1402
333,108	310,000	400,000	הוצאות אירגוניות רשות	1841003780	1403
100,000	100,000	100,000	מרכז מיצוי זכויות	1841100750	1404
3,052	30,000	30,000	מעגל צעירים מימון משרד	1841008840	1405
7,170	12,000	30,000	הדרכה והשתלמויות	1841004780	1406
60,250	100,000	130,000	פרויקטים מיוחדים	1841005840	1407
10,378	11,000	20,000	על גבע קיזוז ארנונה	1841006780	1408
517,909	700,000	700,000	מחלקה לצרכים מיוחדים	1841006840	1409
1,124,756	1,140,000	1,140,000	תמיכות רווחה	1841010840	1410
72,668	100,000	100,000	תמיכות רווחה שווי שימוש מ	1841011840	1411
16,477,738	18,307,000	19,814,617	סהכ רווחה מנהל		1412
			הוצאות שרותים למשפחות		1413
143,677	144,000	144,000	טפול באלכוהוליסטים	1842200840	1414
244,981	250,000	280,000	צרכים מיוחדים למשפחה	1842201840	1415
30,000	30,000	30,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842202840	1416
100,015	100,000	100,000	עבודה קהילתית	1842203840	1417
124,702	120,000	120,000	טיפול בדירי רחוב	1842205840	1418
241,855	300,000	300,000	תחנת לייעוץ	1842401840	1419
197,224	200,000	230,000	טפול באלימות	1842403840	1420
1,082,453	1,144,000	1,204,000	סהכ שרותים למשפחות		1421
			הוצאות שירותים לילד ולנער		1422
470,429	700,000	600,000	טיפול בילד בקהילה.	1843502840	1423
1,300	32,000	32,000	אבחון ויעוץ פסיכיאטרי	1843503840	1424
272,913	400,000	400,000	עם הפנים לקהילה	1843504840	1425
1,987,880	2,000,000	1,700,000	ילדים בפנימיות	1843801840	1426
185,068	200,000	340,000	ילדים-מעונות יום	1843901840	1427
2,917,590	3,332,000	3,072,000	סהכ שירותים לילד ולנער		1428
			הוצאות שירותים לאזרח ותיק		1429
			השתת לגיל עד	1844300840	1430
2,646,658	2,600,000	3,250,000	אחזקת אזרחים ותיקים במעונ	1844301840	1431
433,386	550,000	580,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1844402760	1432
770,216	873,000	970,000	הזדקנות מיטבית	1844404840	1433
9,340	15,000	15,000	מועדון והבראה לאזרח ותיק	1844402420	1434
378,269	380,000	410,000	צרכים מיוחדים לאזרח ותיק	1844403840	1435
16,427	40,000	40,000	השתת בפעילות לאזרח ותיק	1844406840	1436
595	10,000	10,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844501840	1437
27,299	40,000	40,000	מועדון גמלאים בית ראשונים	1844503840	1438
661,635	650,000	750,000	שרידי שואה	1844504841	1439
4,943,825	5,158,000	6,065,000	סהכ שירותים לאזרח ותיק		1440
			הוצאות שירותים לבעלי מש"ה		1441
9,814,167	9,700,000	10,000,000	סידור בעלי מש"ה במוסדות	1845101840	1442
38,077	40,000	40,000	החזרים שונים רווחה	1844402840	1443
2,805,912	2,800,000	3,100,000	בעלי מש"ה במוסד ממשלתי	1845102840	1444
6,301,723	6,250,000	6,850,000	החזקת אוטיסטים במוסדות	1845104840	1445
230,925	240,000	240,000	טיפול בהורים וילדים	1845106840	1446
890,268	890,000	1,400,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845108840	1447
3,600	50,000	50,000	מועדונית צרכים מיוחדים	1845109840	1448
0	30,000	30,000	מעונות יום שיקומיים	1845110840	1449
149,364	180,000	180,000	מרכז משפחות לצרכים מיוחדי	1845111840	1450
87,141	90,000	150,000	נופשונים אוטיסטים	1845112840	1451
1,577,686	1,870,000	1,870,000	הסעות אוטיסטים	1845114840	1452

עמוד 25

עמוד 26

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 2,217,564	תקציב 2025 2,175,000	תקציב 2026 2,550,000	שם חשבון בעלי מש"ה במעון טיפולי	מס. חשבון 1845202840	1 1453
351,014	400,000	250,000	מעש מפעל עבודה שיקומי	1845203840	1454
72,089	70,000	75,000	שרותים תומכים לבעלי מש"ה	1845301840	1455
38,294	35,000	35,000	נופשון לבעלי מש"ה	1845304840	1456
331,893	340,000	340,000	על גבע	1845305840	1457
24,909,717	25,160,000	27,160,000	סהכ שירותים לבעלי מש"ה		1458
			הוצאות שירותי שקום		1459
0	20,000	20,000	שיקום העיוור בקהילה	1846301840	1460
45,568	80,000	80,000	הדרכה עיור ובני ביתו	1846303840	1461
0	2,000	2,000	מפעלי שיקום לעיור	1846401840	1462
5,280,805	5,250,000	5,700,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846502840	1463
358,780	450,000	400,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	1846600840	1464
2,656	12,000	12,000	מרכזי איבון ושקום	1846801840	1465
120,467	150,000	430,000	שיקום נכים בקהילה	1846802840	1466
0	15,000	15,000	נכים קשים בקהילה	1846804840	1467
2,228,215	2,150,000	2,400,000	מ. יום שיקומי לנכים	1846806840	1468
8,036,491	8,129,000	9,059,000	סהכ שירותי שקום		1469
			הוצאות שירותי תקון		1470
156,432	170,000	250,000	טפול בנוער וצעירים	1847100840	1471
322,829	335,000	335,000	טיפול בנערות במצוקה.	1847102840	1472
188,006	190,000	150,000	מקלט לנשים מוכות	1847104840	1473
291,060	540,000	540,000	נתיבים והורות	1847105840	1474
2,328	15,000	15,000	יחידת טיפול בלהטבים	1847106840	1475
166,876	170,000	560,000	מעונות חסות ממשלתיים	1847201840	1476
33,863	50,000	60,000	סמים - טפול בקהילה	1847300840	1477
1,161,393	1,470,000	1,910,000	סהכ שרותי תקון		1478
			הוצאות התנדבות בקהילה		1479
117,068	155,000	155,000	התנדבות פעולות	1848301780	1480
16,482	40,000	40,000	בנות שירות לאומי	1848303750	1481
133,550	195,000	195,000	סהכ התנדבות בקהילה		1482
			הוצאות שירותים לעולים		1483
800	2,000	2,000	ילדים במצוקה עולים	1849011840	1484
17,144	17,000	4,000	משפחות עולים במצוקה	1849013840	1485
0	0	0	עבודה קהילתית עולים	1849015840	1486
5,647	5,000	5,000	סיורים להכרת הארץ	1849015841	1487
59,814	72,000	85,000	מועדון עולים מבוגרים	1849015842	1488
83,405	96,000	96,000	סהכ שרותים לעולים		1489
59,746,162	62,991,000	68,575,617	סה"כ לפרק 84 רווחה		1490
			הוצאות שרותי דת		1491
3,655,512	3,650,000	3,900,000	השתת למועצה דתית	1851000810	1492
274,675	280,000	280,000	תמיכות דת	1851000811	1493
3,930,187	3,930,000	4,180,000	סהכ לפרק 85 שרותי דת		1494
			הוצאות שרות וטרינרי		1495
307	0		משכורת	1911000100	1496
443,389	350,000	350,000	שירות וטרינרי פנסיה תקציבית	1923000831	1497
6,000,000	0	0	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1990000910	1498
936,560	1,013,000	1,071,000	שרות וטרינרי תקציב פעילות	1923000830	1499
7,380,256	1,363,000	1,421,000	סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי		1500
			הוצאות פנסיה עובדים		1501
37,666,025	38,000,000	38,000,000	פנסיה תקציבית	1991000310	1502
183,251	1,200,000	1,500,000	פיצויים ומענק פרישה	1991000320	1503
2,917,517	3,150,000	3,150,000	הוצ' לרווחת עובדים	1991000312	1504
0	0	0	הוצ' לרווחת עובדים -גמלאים	1991000314	1505
891,000	1,140,000	1,140,000	הוצאות עודפות	1991000781	1506
3,769,196	4,000,000	5,000,000	פנסיונרים הנדסה	1991001310	1507
45,426,990	47,490,000	48,790,000	סהכ פנסיה ועובדים		1508
			הוצאות שונות		1509

עמוד 26

עמוד 27

ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון	1
ביצוע 2024 840,965	תקציב 2025 0	תקציב 2026 0	שם חשבון בחירות לרשויות המקומיות	מס. חשבון 1991100781	1 1510
323,892	506,000	559,000	תחבורה ציבורית בשבתות	1991100782	1511
9,436	50,000	50,000	קרן גבעתיים	1991100783	1512
0	0	0	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	1990000910	1513
1,731,940	0	0	תביעות ע"פ פסק דין	1994000581	1514
37,493,448	38,000,000	49,183,592	שחרורים והנחות	1995000860	1515
40,399,681	38,556,000	49,792,592	סהכ הוצאות שונות		1516
					1517
564,804,167	606,000,000	649,905,605	סה"כ הוצאות		1518

עמוד 27