חשבון שם חשבון תקציב 2015 תקציב 2014 ביצוע 2013 1000000000 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 103988000 106650000 101231526.79 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 5840000 4950000 5417518.55 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 67714500 66724000 62162919 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 6600000 6205000 6574709.5 1111000290 ערר מדידות 1000 1000 1000.2 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 500000 0 0 1116000100 שחרורים והנחות 28000000 27000000 26209569.33 סה"כ לפרק 11 ארנונה 212643500 211530000 201597243.37 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 80000 65000 80437.73 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 4500000 4250000 3905838.97 1122000221 טיפול עורכי דין 100000 5000 92744.28 1124000220 מודעות ופרסומים 30000 30000 8018 סה"כ לפרק 12 אגרות שילוט 4710000 4350000 4087038.98 ושונות הכנסות מענקי ממשלה 1190000910 משרד הפנים בחירות 0 221110 1190000911 ממשלה הסכם שכר 250000 0 353277 סה"כ לפרק 19 מענקי ממשלה 250000 0 574387 1210000000 הכנסות תברואה 1212300490 הכנסות מפינוי ניר עתון 265000 264000 193850 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 450000 180000 0 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 300000 300000 148214 סה"כ לפרק 21 תברואה 1015000 744000 342064 1220000000 הכנסות שמירה ובטחון 1222000970 השתתפות הממשלה ארוגני מתנ 0 0 8820 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 50000 50000 207307.8 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 100000 150000 727742.62 1224000940 השתתפות ממשלה בכבוי 0 0 11834 סה"כ לפרק 22 שמירה ובטחון 150000 200000 955704.4199999999 1230000000 הכנסות תכנון ובנין העיר 1230000490 הכנסות בעד שרותים 70000 60000 70230 1230000491 תכנון ובנין עיר 5936000 6489000 4902627 1230000492 הכנסות חופש מידע 2000 2000 1018 1233100220 אגרת רשיונות בניה 11101000 7135000 6493554.88 סה"כ לפרק 23 תכנון ובניין עיר 17109000 13686000 11467429.879999999 1240000000 הכנסות נכסים ציבורים 1244000490 פעילות זהירות בדרכים 30000 30000 25600 1244000810 סימון מעטפה/תמרור 10000 10000 8134 סה"כ לפרק 24 נכסים ציבוריים 40000 40000 33734 1252000000 הכנסות אירועים 1252000491 ארועים 100000 100000 91844.03 סה"כ לפרק 25 ארועים 100000 100000 91844.03 1260000000 הכנסות שרותים שונים 1269000490 מכירת מכרזים 40000 40000 34000 1269000492 הכנ מכ צלום גביה 1000 1000 511.4 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 200000 151245.79 סה"כ לפרק 26 שרותים שונים 241000 241000 185757.19 1280000000 הכנסות בית משפט וחניה 1281000490 קנסות חניה 450000 2000000 2038662.79 1281000491 כרטיסי חניה 6500000 5580000 5026871.79 1281000492 קנסות חניה עו"ד 500000 500000 514626.52 1281000493 תווי חניה 0 0 106380 1281000494 אגרת חניה-מדחנים 60000 60000 0 1281000495 קנסות חניה-חדש 3000000 3200000 1933593.15 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 2000000 0 0 1282000490 הכנסות בית משפט 250000 250000 254898.2 סה"כ לפרק 28 בית משפט וחניה 12760000 11590000 9875032.45 1310000000 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000410 שכ"ל גנ"י 0 6114.5 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 170000 160000 155993 1312000414 פעולות העשרה 950000 850000 832431 1312000415 חוגים 550000 490000 469954 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 3500000 3300000 3321233.51 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 4800000 4200000 4193189 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 10700000 9600000 9566016.95 1313000410 שכל חוץ 120000 100000 115137 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 200000 200000 229322.61 1313000927 המאה 12 תקשוב 0 100000 149904 1313200410 השתת טפוליות 150000 153425.15 1313200414 בטוח תלמידים 350000 330000 240176 1313200490 פרוייקטים 540000 90000 65458.67 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 20000 20000 0 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 5300000 4400000 4708999.26 1313200921 שמירה בתי"ס 1100000 1300000 1308183.94 1313200922 דמי שכפול ממשלה 70000 70000 85241.5 1313200923 סל קליטה ממשלה 6000 6000 4752 1313200924 מימון טיולים מ. חינוך 0 60000 480733.37 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 3300000 2900000 2783972.86 1313200927 מתי"א ממשלה 180000 220000 234162.62 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 0 660000 662105.16 1313200929 השתת ממשלה חומרים)הורים( 180000 200000 178723 1313600410 חנוך משלים חוגים 380000 350000 392292 1313600411 ליבלובים 280000 סה"כ חינוך קדם יסודי ויסודי 32696000 29756000 30337521.1 1314000000 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1314000411 מרחבי הדעת 100000 40000 46305 1314000920 השת' משרד החינוך 410000 410000 412775.22 סה"כ תפוח פיס קהילתי 510000 450000 459080.22 1315000000 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 95000 90000 49764.01 1315200491 החזר חשמל על יסודי 50000 45000 49175.2 1315200920 ממשלה קלעי 12000000 12250000 12251421.95 1315200921 ממשלה בן צבי 9600000 9300000 9061595.61 סה"כ חינוך על יסודי 21745000 21685000 21411956.77 1317000000 הכנסות שרותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 80000 80000 64284.4 1317200410 מרכז פדגוגי 5000 5000 6426.2 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 430000 430000 477732.46 1317300411 מכון למידה 30000 75000 93745.39 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 1920000 1850000 1854634.18 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 1550000 1400000 1502728.8 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 420000 420000 420000 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 150000 60000 131231 1317900413 נוער עצמיות 125000 1317900921 נוער ממשלה 150000 1317900414 מקצב 120000 סה"כ שירותים נוספים 4980000 4320000 4550782.43 סה"כ לפרק 31 חינוך 59931000 56211000 56759340.52 132000000 הכנסות תרבות נוער וספורט 1322000490 הכנסות בית ראשונים 510000 500000 556768.31 1325400410 להקות עירוניות 201000 135000 164054.43 1328000410 מרכז שזר חוגים 520000 465000 530802.64 1328200410 מצפה כוכבים 120000 160000 180373.22 1328250410 בית אלון 145000 148000 162195 1328320410 מכון אמנותי 150000 140000 144839.57 1328340410 מרכזי העשרה-ספורט 350000 410000 481162.54 1328340411 גלגליות 380000 300000 323367 1328340412 התעמלות אמנותית 350000 280000 310473.65 1328340413 טניס שולחן 210000 210000 233997.52 1328341410 הכנסות שדה בוקר 450000 480000 540246.84 1328341411 מקצב 0 105000 109038.76 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 1200000 1200000 1156768 1328500490 הכנסות מקייטנות 1000000 3800000 4689807.65 1329000490 מרוץ גבעתיים 0 35000 35000 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 180000 100000 0 1329901410 תמיכות חינוך וקהילה שווי 200000 200000 0 סה"כ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 5966000 8668000 9618895.129999999 1340000000 הכנסות רווחה מנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 2600000 2600000 2743900 1341002930 הוצ' מנהליות 0 0 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 162520 1341004420 מקצב 26000 26000 26750 סה"כ רווחה מנהל 2876000 2876000 2933170 הכנסות שרותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 90000 60000 80671 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 22000 22000 26864.8 1342201930 צ.מ למשפחה 64000 64000 61381 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 67000 67000 67739 1342203930 עבודה קהילתית 4000 4000 10450 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 4000 4000 0 1342206420 מרכז אלון הדרכת הורים 15000 15000 12943 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 60000 60000 88594 1342403930 טיפול באלימות 50000 50000 68234 סה"כ שירותים למשפחה 376000 346000 416876.8 הכנסות שרותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 85000 85000 104876 1343502930 פ.קהילתיות לילד 250000 250000 369579 1343504420 עם הפנים לקהילה 30000 30000 47573 1343504930 עם הפנים לקהילה 210000 210000 150055 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 67000 67000 61188 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 1050000 1050000 1076964 1343901930 ילדים מעון יום 140000 140000 140710 סה"כ שירותים לילד ולנער 1832000 1832000 1950945 הכנסות שרותים לזקן 1344301420 אחזקת זקנים במעונות 420000 420000 440620.83 1344301930 החזקת זקנים במעון 1100000 1100000 1027099 1344304420 פעילות לגמלאים 150000 0 0 1344304930 נופשון לזקן 4000 4000 0 1344400930 קהילה תומכת קשישים 45000 45000 0 1344402420 מועדון והבראה לזקן 180000 180000 209048.56 1344402930 מועדון והבראה לזקן 420000 420000 276906 1344403420 טפול בזקן בקהילה 220000 220000 183908.5 1344403930 צרכים מיוחדים לזקן 200000 200000 140023 1344406930 השתת בפעילות לקשיש 6000 6000 0 1344501420 מסגרות יומיות לזקן 50000 50000 26689 1344501930 מסגרת יומית לזקן 110000 110000 105352 1344503420 בית הגמלאי 100000 100000 189898.98 1344504420 שרידי שואה 30000 30000 33859.5 1344504930 ממשלה שרידי שואה 270000 -270000 305749 סה"כ שרותים לזקן 3305000 2615000 2939154.37 הכנסות משרותים למפגר 1345101930 סדור מפגרים במוסדות 4850000 4850000 5226547 1345102930 מפגרים במוסד ממשלתי 1814000 1814000 1877354 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 1400000 1200000 1480896 1345106930 טיפול בהורים וילדים 110000 110000 101393 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 95000 95000 99477 1345110420 מעונות יום שקומיים 25000 25000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 90000 90000 90265 1345112930 נופשונים אוטיסטים 7000 7000 14042 1345114930 הסעות אוטיסטים 55000 55000 194985 1345201930 מעון יום אמוני 8000 8000 8598 1345202420 מפגרים במעון טיפולי 19000 19000 20173 1345202930 מפגרים במעון טיפולי 248000 248000 284847 1345203420 מעשי"ם 22000 22000 23136 1345203930 מעשי"ם 380000 380000 412472 1345301420 שרות תומכים למפגר 26000 26000 35503 1345301930 שרותים תומכים מפגרים 97000 97000 72342 1345304420 נופשון למפגר 0 -10298 1345304930 נופשון למפגר 3000 3000 5976 סה"כ שרותים למפגר 9249000 9049000 9937708 הכנסות משרותי שקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 12000 12000 10418 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 12000 12000 17887 1346401930 מפעלי שקום לעוור 10000 10000 12204 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 8000 8000 3009 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 1875000 1875000 2066859 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 200000 200000 204300 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 105000 105000 113988 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 3000 3000 0 1346802930 שקום נכים בקהילה 75000 68000 43886 1346804930 נכים קשים בקהילה 15000 15000 10725 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 80000 80000 121105.32 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 220000 150000 209942 סה"כ שרותי שקום 2615000 2538000 2814323.32 הכנסות משרותי תקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 70000 70000 67698 1347103930 טפול בנערות במצוקה 105000 105000 134084 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 0 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 1000 1000 3044 1347300930 סמים - טפול בקהילה 26000 26000 12220 סה"כ שרותי תקון 205000 205000 217046 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 10000 10000 8809 סה"כ התנדבות 10000 10000 8809 הכנסות משרותים לעולים 1349001930 מעונות יום עולים 15000 15000 22384 1349006930 טפול בזקן עולים 16000 16000 9900 1349011420 פ.קהיל לילד עולים 0 3796.8 1349011930 פ. קהילתי לילד עולים 0 15936 1349013420 צ.מ למשפחה עולים 0 0 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 8000 8000 1200 1349015930 עבודה קהילתית עולים 19000 19000 21035 סה"כ שירותים לעולים 58000 58000 74251.8 סה"כ לפרק 34 רווחה 20526000 19529000 21292284.290000003 1410000000 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 100000 100000 409688.91 1413300421 השתתפות בעלים בצנרת 0 66.3 1413300422 מדי מים 0 711.6 1413300423 חבורי מים 0 152.7 סה"כ לפרק 41 מים 100000 100000 410619.50999999995 1439000000 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 2800000 3000000 2441907.54 1439000691 דיבידנד תאגיד מים 5000000 5000000 7000000 סה"כ לפרק 43 נכסים 7800000 8000000 9441907.54 1470000000 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 43000 20000 54030.64 סה"כ לפרק 47 ביוב 43000 20000 54030.64 הכנסות מימון 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 150000 150000 128459.79 1513000690 החז שנים קודמות 200000 200000 340748.21 סה"כ לפרק 51 מימון 350000 350000 469208 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000590 תביעות ע"פ פסק דין 0 30228 1594000690 הכנסות שונות 500000 500000 548278.98 סה"כ לפרק 59 תקבול לא רגיל 500000 500000 578506.98 סה"כ הכנסות 344234500 335859000 327835027.93 1611000000 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 1700000 1350000 1332981.36 1611000121 נסיעות 5000 5000 4936.8 1611000122 בגוד 16000 18000 17896 1611000126 הבראה 37000 41000 40311.9 1611000127 אחזקת רכב 215000 225000 222250.5 1611000128 טלפון 4500 4000 4108 1611000130 אשל 18000 12000 11380.25 1611000179 שעות נוספות בפועל 73000 78000 76796.6 1611000980 הוצאות אחרות 40000 40000 39084.33 סה"כ הוצאות הנהלה 2108500 1773000 1749745.7400000002 1611100000 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 1746000 1887000 2065125.32 1611100122 בגוד 0 13000 12754.2 1611100127 רכב 0 59000 58651.95 1611100128 טלפון 15000 15000 14579.95 1611100130 אשל 32000 0 0 1611101532 רכב ליסינג 63-364-11 70000 60000 76019.73 1611102532 רכב ליסינג 97-517-52 72000 72000 47630.66 1611102533 רכב ליסינג 68-014-11 60000 60000 0 1611103532 ליסינג תפעולי 0 6976.62 סה"כ ראש העיר וסגניו 1995000 2166000 2281738.4300000006 1612000000 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 608000 608000 600664.6 1612000122 בגוד 4000 4000 4190 1612000126 הבראה 9000 9000 8514.15 1612000127 אחזקת רכב 13000 13000 13291.4 1612000128 טלפון 2000 2000 2017.15 1612000130 אשל 9000 9000 8957.4 1612000532 ליסינג מבקר רשות 68000 68000 63935.4 1612000560 הוצאות משרדיות 5000 5000 2925 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 80000 0 21714.5 סה"כ מבקר הרשות 798000 718000 726209.6000000001 1613000000 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 1967000 1922000 1897561.44 1613000121 נסיעות 6500 9000 8803.2 1613000122 בגוד 16000 18000 18261 1613000126 הבראה 45000 47000 46001.25 1613000127 אחזקת רכב 189000 189000 186483.7 1613000128 טלפון 7000 7000 6509.9 1613000130 אשל 3500 10000 9952.8 1613000179 שעות נוספות בפועל 36000 25000 24389.75 1613000531 החזקת אופנוע 51-869-78 15000 15000 10350.07 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 420000 420000 397753.57 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 450000 100000 616840.44 1613000758 הכשרות כ"א 100000 1613000780 קשרי חוץ 20000 40000 12995.12 1613000782 השתלמויות 60000 60000 47252.74 1613000980 הוצאות אחרות 3000 3000 2986.4 1613001532 רכב בליסיג 50-487-30 100000 100000 111554.23 1613002532 ליסינג תפעולי עובדים 2637 0 350 סה"כ מזכירות מנגנון 3438000 2965000 3398045.6099999994 1614000000 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 586000 273000 269766.44 1614000122 בגוד 4000 4000 4190 1614000126 הבראה 11000 11000 10575 1614000127 אחזקת רכב 65000 70000 69420.6 1614000128 טלפון 2000 1000 1166.4 1614000179 שעות נוספות בפועל 35000 43000 42524.45 1614000522 ספרים ועיתונים 32000 32000 35125.99 1614000550 פרסומים 1200000 950000 1051800.29 1614000750 דוברות 300000 250000 179990 סה"כ דוברות 2235000 1634000 1664559.1700000002 1616000000 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1489000 1348000 1330263.51 1616000122 בגוד 13000 13000 12570 1616000126 הבראה 32000 32000 31302 1616000127 אחזקת רכב 242000 242000 238786.05 1616000128 טלפון 3000 3000 2617.2 1616000130 אשל 7000 11000 10423.2 1616000179 שעות נוספות בפועל 1000 18000 17724.55 1616000570 אוטומציה 1100000 1100000 897299.51 1616000740 ציוד מתכלה 90000 90000 90968.02 1616000750 ציוד ותחזוקה 90000 90000 61645.01 1616000751 אבטחת מידע 50000 50000 0 1616000752 מערכת שכר וכ"א 130000 130000 116650.71 1616000753 שידרוג מחשבים 100000 100000 93330.83 1616000757 תחזוקת מערכות מידע 100000 100000 49758 1616000780 או"ש 150000 150000 286458.09 1616000781 רישוי מיקרוסופט 100000 100000 0 1616000782 שידורי מועצה 80000 80000 0 1616000783 פורום ה-15 90000 90000 0 1616000784 יעוץ דיגיטלי 100000 100000 0 1616000930 שידרוג מערכות 50000 50000 45514 1616000931 תוכנה אינטרנט 100000 100000 91239.6 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 20000 20000 7020 1616000934 הקמת מערך DRP 100000 1616000541 בולים 350000 0 370694.8 1616000542 טלפון 1000000 0 1529952.08 סה"כ אגף מנהל כללי 5587000 4017000 5284217.16 1616100000 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 150000 146000 144359.33 1616100121 נסיעות 3000 3000 2820 1616100122 בגוד 5500 5000 4963.75 1616100126 הבראה 13000 13000 12757.7 1616100127 אחזקת רכב 38000 38000 37720.55 1616100128 טלפון 1000 1000 898.15 1616100430 מאור כח חשמל 3000 3000 1073.53 1616100751 ייעול ארכיון 100000 1616100560 הוצאות משרדיות 4000 4000 1186.74 1616100750 מכרז ארכיון 50000 50000 53100 סה"כ ארכיון עירוני 367500 263000 258879.75 1616200000 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 793000 861000 849697.26 1616200121 נסיעות 17000 16000 16035.4 1616200122 בגוד 12000 9000 9023 1616200126 הבראה 20000 20000 19895.4 1616200127 אחזקת רכב 77000 84000 82489.5 1616200128 טלפון 4000 4000 3927 1616200130 אשל 1000 1000 768 1616200178 שעות נוספות ברישום 22000 0 -153.1 1616200179 שעות נוספות בפועל 33000 56000 55540.05 1616200430 מאור 340000 340000 490762.03 1616200431 מים משרדי העיריה 400000 400000 378611.37 1616200440 בטוח 1550000 1800000 1904259 1616200450 רהוט והחזקתו 50000 50000 44172.94 1616200533 רכב בליסינג 88-954-78 אפסנאות 50000 50000 47639.13 1616200541 בולים 0 350000 1616200542 טלפון 0 1000000 1616200543 שעוני נוכחות 10000 10000 4008.7 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 70000 70000 61619.47 1616200560 הוצאות משרדיות 150000 200000 193077.8 1616200980 הוצאות אחרות 150000 220000 219464.49 סה"כ רכש ואפסנאות 3749000 5541000 4380837.44 1617000000 הוצאות שרות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 765000 785000 774777.67 1617000121 נסיעות 6000 6000 5448 1617000122 בגוד 6500 6000 6224 1617000126 הבראה 19000 19000 19035 1617000127 אחזקת רכב 86000 86000 84754.4 1617000128 טלפון 2000 2000 1603.8 1617000178 שעות נוספות ברישום 20000 0 -3187.65 1617000522 ספרים ועתונים 30000 30000 21803.8 1617000581 הוצאות משפטיות 470000 1000000 932858.43 סה"כ שרות משפטי 1404500 1934000 1843317.4500000002 1619000780 בחירות לרשויות 0 0 386196.62 סה"כ לפרק 61 מנהל כללי 21682500 21011000 21973746.970000003 1621000000 הוצאות הנהלת הגזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 2011000 2077000 2169034.85 1621000121 נסיעות 20000 17000 16905.6 1621000122 בגוד 18000 20000 20263.05 1621000126 הבראה 51000 59000 58579.2 1621000127 אחזקת רכב 230000 279000 275143.75 1621000128 טלפון 7000 6000 6396.45 1621000531 מבוטל 15000 15000 1621000750 יעוץ 250000 300000 251431.5 1621002532 רכב בליסינג 55-698-30 54000 54000 53193.92 1621004532 רכב בליסינג 22-996-12 78000 78000 79097.03 סה"כ הנהלת הגזברות 2719000 2905000 2945045.35 1621100000 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 270000 224000 220693.59 1621100121 נסיעות 3000 1000 237.6 1621100122 בגוד 4000 4000 4190 1621100126 הבראה 8000 8000 7614 1621100127 אחזקת רכב 28000 28000 27620.6 1621100128 טלפון 2000 1000 1166.4 1621100130 אשל 6000 6000 5709 1621100179 שעות נוספות בפועל 52000 45000 44995.95 1621100410 שכירות 400000 220000 186755 1621100411 ועד בית 50000 40000 79145.47 1621100531 החזקת אופנוע 15000 15000 12780.63 1621100560 הוצאות משרדיות 10000 10000 7237.63 סה"כ נכסים 848000 602000 598145.87 1623000000 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 1450000 1409000 1368204.83 1623000121 נסיעות 24000 21000 19740 1623000122 בגוד 20000 20000 19800.75 1623000126 הבראה 54000 51000 48832.85 1623000127 אחזקת רכב 112000 112000 103997.5 1623000128 טלפון 8000 8000 6918.6 1623000130 אשל 23000 25000 25045.8 1623000178 שעות נוספות_ברישום 0 -945.95 1623000179 שעות נוספות בפועל 11000 11000 9068.55 1623000532 רכב בליסינג 34-136-79 50000 60000 47668.5 1623000540 הוצאות דיוור 180000 200000 168332.87 1623000560 הוצאות משרדיות 80000 69000 77982.04 1623000581 הוצאות משפטיות - אכיפה 230000 1623000750 עבודות קבלניות 350000 500000 232990 1623000751 שמירה 95000 95000 57005 1623000980 הוצאות אחרות 7000 5000 3126.3 1623000981 הוצאות משפטיות 800000 1000000 1687987.64 סה"כ גביה 3494000 3586000 3875755.2800000003 סה"כ לפרק 62 מנהל כספי 7061000 7093000 7418946.5 1630000000 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 35000 38000 25556.14 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 4000 4000 4349.42 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 190000 190000 149691.48 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 20000 20000 16329.03 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 9000 9000 7612.66 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 60000 60000 40869.04 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 3000 3000 2714.07 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 60000 60000 33775.98 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 10000 10000 11158.67 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 5000 5000 4927.96 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 410000 410000 355855.83 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 430000 410000 446428.16 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 500000 320000 383000 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 10000 10000 6802.81 סה"כ לפרק 63 מימון 1746000 1549000 1489071.25 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 70000 65000 104419.12 1641000692 תש עח ריבית 25000 19000 23202.96 1641000693 תש עח הצמדה 18000 17000 52916.89 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 2800000 6400000 7460299.19 1642000692 תש עח ריבית 1500000 2190000 2582274.92 1642000693 תש עח הצמדה 350000 1910000 2292346.87 1643000691 קרן 420000 20000 0 1643000692 ריבית 90000 11000 0 1643000693 הצמדה 0 6000 0 סה"כ לפרק 64 פרעון מלוות 5273000 10638000 12515459.95 1712200000 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 4380000 4378000 4321992.68 1712200121 נסיעות 129000 172000 170131.8 1712200122 בגוד 75000 75000 74340.65 1712200126 הבראה 200000 202000 199537.6 1712200127 אחזקת רכב 200000 200000 197044.65 1712200128 טלפון 20000 23000 22292.6 1712200130 אשל 17000 26000 25748 1712200178 שעות נוספות ברישום 340000 405000 399423.5 1712200179 שעות נוספות בפועל 350000 513000 505988.9 1712200720 חמרים 10000 10000 0 1712200750 ניקוי צואת כלבים 140000 253000 191585 1712200751 טאוט מכני 830000 780000 724952.6 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 4030000 3000000 2533704 1712200754 טרקטור 40000 40000 33470 1712200755 ביגוד לפועלים 20000 20000 0 1712200780 מבצעי נקיון 30000 50000 91738.2 1712200930 כלים וציוד 30000 30000 27881 סה"כ ניקוי רחובות 10841000 10177000 9519831.18 1712300000 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 969000 809000 798443.95 1712300121 נסיעות 18000 11000 10896 1712300122 בגוד 6000 8000 8000 1712300126 הבראה 27000 24000 24111 1712300127 אחזקת רכב 180000 155000 152878.9 1712300128 טלפון 3000 2000 1749.6 1712300130 אשל 7000 2000 1944 1712300178 שעות נוספות_ברישום 65000 45000 44180.6 1712300179 שעות נוספות בפועל 65000 12000 11648.55 1712300530 החזקת רכב 19-234-68 40000 40000 31070.94 1712300531 החזקת אופנוע 15000 15000 3423.26 1712300720 חמרים 130000 130000 86038 1712300750 פנוי מכולות 350000 350000 429940.24 1712300751 הוצאת אשפה 6400000 6200000 5520204.01 1712300755 הוצ אשפה מנוף 875000 875000 923717.89 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 450000 180000 18292 1712300830 אגוד ערים אשפה 7043000 7501000 5730000 1712301531 החזקת אופנוע 13-860-65 15000 15000 12203.43 1712302531 החזקת אופנוע 34-769-32 15000 15000 10570.22 1712303531 החזקת אופנוע39-597-64 15000 15000 9220.73 1712303533 רכב בליסינג פינוי ואיסוף 102000 102000 90581.47 סה"כ אשפה וגזם 16790000 16506000 13919114.790000001 1715000000 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואי 1715000100 משכורת , שכר והוצא 655000 448000 442532.05 1715000121 נסיעות 5000 0 0 1715000122 בגוד 8000 6000 5700 1715000126 הבראה 25000 17000 16497 1715000127 אחזקת רכב 135000 106000 105045.15 1715000128 טלפון 2000 2000 1749.6 1715000130 אשל 3000 3000 2196 1715000178 שעות נוספות_ברישום 115000 46000 45361.55 1715000179 שעות נוספות בפועל 11000 22000 21580.75 1715000560 הוצאות משרדיות 2000 2000 1825.8 1715000720 חמרים 60000 60000 54354.5 1715000721 חברת הדברות 10000 20000 22507.86 סה"כ תברואה מונעת ופקוח תברואי 1031000 732000 719350.26 1716000000 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 145000 141000 139542.12 1716000122 בגוד 2000 2000 1900 1716000126 הבראה 5000 5000 4653 1716000127 רכב 41000 41000 40880.8 1716000128 טלפון 1000 1000 583.2 1716000130 אשל 3000 3000 2536.25 1716000179 שעות נוספות 38000 48000 47712.85 1716000530 החזקת רכב 5000 5000 1163.06 1716000531 החזקת אופנוע 71-013-72 15000 15000 13235.91 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 100000 50000 107846 סה"כ רכב 355000 311000 360053.19 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 3695000 4736000 4675282.53 1717000121 נסיעות 11000 29000 29109.95 1717000122 בגוד 30000 49000 47984.85 1717000126 הבראה 72000 128000 126754.45 1717000127 רכב 400000 642000 633794.65 1717000128 טלפון 10000 16000 15514.5 1717000130 אשל 20000 28000 27275.75 1717000178 שעות נוספות ברישום 62000 95000 93842.7 1717000179 שעות רישום 360000 732000 722783.15 1717000531 החזקת אופנוע 13-861-65 15000 15000 15003.07 1717000533 רכב בליסינג 39-315-31 שפע 110000 110000 95954.82 1717000534 נגרר95-220-71 3000 3000 1662 1717000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 17330.83 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 630000 840000 559404.1 1717000781 מפגשי תושבים 20000 20000 7364.41 1717000782 השתלמויות 0 40000 28917.8 1717000980 הוצאות שונות 55000 45000 42158.28 1717001532 רכב בליסינג 46-528-52 75000 75000 71192.97 1717002532 רכב בליסינג 33-858-79 60000 60000 55555.53 1717003532 רכב בליסינג 83-774-79 70000 70000 72363.1 1717010534 נגרר 95-264-71 3000 3000 1766 1717100531 החזקת אופנוע 53-176-13 15000 15000 6149.33 1717200531 החזקת אופנוע 67-771-72 15000 15000 11094.22 1717300531 החזקת אופנוע 67-776-72 15000 15000 11380.9 1717400531 החזקת אופנוע 67-722-72 15000 15000 8749.16 1717500531 החזקת אופנוע 71-024-72 8000 8000 2863.03 1721303533 רכב בליסינג 0 581 1717000751 איכות הסביבה 150000 סה"כ הנהלת שפע 5944000 7829000 7381833.080000002 סה"כ לפרק 71 תברואה 34961000 35555000 31900182.500000004 1722100000 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 9185.36 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 17988.81 סה"כ משמר אזרחי 25000 25000 27174.170000000002 1723000000 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 220000 395000 389668.29 1723000121 נסיעות 4000 4000 4085.4 1723000122 בגוד 3000 7000 6660.5 1723000126 הבראה 13000 21000 20515.5 1723000127 אחזקת רכב 52000 82000 81079.45 1723000128 טלפון 1000 2000 2012.1 1723000178 שעות נוספות ברישום 0 0 1723000179 שעות נוספות בפועל 2000 2000 2206.9 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 120000 100000 140649.77 1723000531 החזקת אופנוע 15000 15000 10007.68 1723000780 תפעול מרכז בקרה 25000 25000 12583.08 1723000810 השתתפויות להגא 350000 330000 329952.47 1723000811 השתתפות לרשויות 70000 0 0 סה"כ הג"א 875000 983000 999421.14 1723100000 הוצאות פס"ח מל"ח 1723100533 רכב ליסינג 66-393-32 חרום 50000 50000 44161.42 1723100740 כלים מכשירים וציוד 10000 10000 10044.7 1723100781 מחסני חרום 20000 20000 17667.57 1723100782 תרגילים והשתלמויות 12000 12000 10042.91 1723101534 נגרר99-622-14 חרום 3000 3000 1711 1723102534 נגרר 34-432-59 חזות העיר 3000 3000 1649 סה"כ פסח מל"ח 98000 98000 85276.6 הוצאות כיבוי אש 1724000100 משכורת 0 278914.76 1724000121 נסיעות 0 1196 1724000127 אחזקת רכב 0 45905.75 1724000128 טלפון 0 955.4 1724000130 אשל 0 2502.55 1724000178 שעות נוספות_ברישום 0 188166.9 1724000179 שעות נוספות בפועל 0 3286 1724000430 מאור חמרי נקיון 0 6346.28 1724000530 החזקת רכב 0 53818.52 1724000540 הוצאות תקשורת 0 6499.96 1724000740 כלים וציוד 0 5417.84 1724000750 עבודות קבלן נקיון 0 2852.2 1724000810 השתת בכבאות ארצית 4420000 2000000 4276500 1724000980 הוצאות אחרות 0 1156.78 1724200780 כבוי אש ארצי 0 300000 סה"כ כיבוי אש 4420000 2000000 5173518.94 סה"כ לפרק 72 שמירה ובטחון 5418000 3106000 6285390.850000001 1730000000 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 3420000 2871000 2715525.57 1730000121 נסיעות 14000 10000 9774 1730000122 בגוד 40000 32000 32067 1730000126 הבראה 95000 65000 64458.85 1730000127 אחזקת רכב 520000 491000 484847.5 1730000128 טלפון 14000 11000 11222.25 1730000130 אשל 41000 38000 37886 1730000178 שעות נוספות ברישום 0 -18337.3 1730000179 שעות נוספות בפועל 157000 64000 63240.55 1730000570 מיכון 80000 80000 89187.6 1730000782 השתלמויות 50000 50000 9666 1730000950 תכנון שמאות ועוד 2400000 2200000 1394374.13 1730000750 יועץ תנועה 150000 0 0 1730000420 מבנים מסוכנים 30000 0 0 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 500000 0 0 1730000980 הוצאות אחרות 60000 60000 44458.01 1730000981 יעוץ 2700000 2500000 2173189.99 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 15189.81 1730001531 החזקת אופנוע-71-823-72 20000 20000 19299.16 סה"כ מהנדס העיר 10321000 8522000 7146049.12 1731000000 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 1688000 1476000 1456759.38 1731000121 נסיעות 31000 24000 24100.8 1731000122 ביגוד 24000 21000 20580.5 1731000126 הבראה 68000 60000 59643 1731000127 רכב 260000 228000 225356.15 1731000128 טלפון 8000 7000 6877.8 1731000130 אשל 16000 6000 5640 1731000178 שעות נוספות ברישום 44000 22000 21551.45 1731000179 שעות נוספות בפועל 157000 180000 177588.35 1731000430 מאור כח חמום מים 10000 30000 2596.45 1731000532 רכב בליסינג 40-849-75 60000 60000 46542.37 1731000720 חמרים 180000 180000 46490.54 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 11882.8 1731000750 אחזקת מזגנים 300000 300000 242145.45 1731000751 אחזקת מעליות 40000 40000 25186.65 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 16618.64 1731000754 מערך בטיחות 70000 70000 16008.72 1731000755 עבודות קבלניות 200000 200000 142887.18 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 250000 250000 161771.49 1731000757 עבודות קבלניות 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 900000 1731003533 רכב בליסינג 40-959-31 88000 88000 80450.92 1731010530 החזקת רכב 28-704-68 20000 20000 14326.52 1731020530 החזקת רכב81-617-63 20000 20000 19738.25 סה"כ מבני ציבור 4494000 3342000 2824743.4100000006 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין עיר 14815000 11864000 9970792.530000001 1742000000 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1279000 1500000 1454833.74 1742000121 נסיעות 27000 15000 14651.95 1742000122 בגוד 30000 30000 29627 1742000126 הבראה 89000 89000 87558.45 1742000127 אחזקת רכב 330000 350000 346074.55 1742000128 טלפון 6000 9000 9088.1 1742000130 אשל 4000 11000 11331.5 1742000179 שעות נוספות בפועל 184000 267000 263241.95 1742000720 חמרים 50000 50000 53206.33 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 40000 40000 42315.01 1742000920 עב' פתוח ספסלים 10000 10000 2000 1742001530 ליסינג 31-735-11 חזות העיר 80000 80000 62134.74 1742001534 נגרר 34-432-59 חזות העיר 6000 6000 4631 1742002533 רכב בליסינג46-685-76 חזות העיר 88000 88000 81202.46 סה"כ חזות העיר 2223000 2545000 2461896.7800000003 1743000000 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 114000 123000 121572.92 1743000122 בגוד 2000 2000 1900 1743000126 הבראה 6000 6000 5499 1743000127 אחזקת רכב 39000 39000 38950.35 1743000128 טלפון 1000 1000 583.2 1743000130 אשל 1000 1000 768 1743000179 שעות נוספות בפועל 8000 8000 7665.05 1743000533 רכב בליסינג 88-659-78 תשתיות 55000 55000 43715.27 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 2002.34 1743000750 מבוטל 0 900000 747258.48 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 460000 460000 325196.73 1743000771 חשמל לרחובות 1500000 1500000 1379815.49 סה"כ הארת רחובות 2196000 3105000 2674926.83 1744000000 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 15000 15000 12949.48 1744000750 בט' שילוט סימון 10000 10000 6702.3 1744000751 החזקת רמזורים 200000 250000 157586.76 1744000753 מבוטל 0 150000 93936.01 1744000771 חשמל לרמזורים 100000 100000 108538.94 1744000780 שבוע בטיחות בדרכים 30000 30000 9813 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 50000 50000 13289.8 סה"כ הוצאות בטיחות בדרכים 405000 605000 402816.29 1745000000 הוצאת תעול 1745000750 אחזקת תעול 250000 500000 205198.5 1745000832 אגוד ערים נקוז 158500 105000 104066 סה"כ תעול 408500 605000 309264.5 1746000000 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 1867000 1813000 1789456.21 1746000121 נסיעות 47000 34000 33605.8 1746000122 בגוד 32000 30000 29728 1746000126 הבראה 80000 80000 78792.2 1746000127 אחזקת רכב 120000 162000 159795.5 1746000128 טלפון 9000 9000 9251.4 1746000130 אשל 10000 13000 13144.35 1746000178 שעות נוספות ברישום 30000 32000 31484.95 1746000179 שעות נוספות בפועל 288000 348000 343877.15 1746000430 מים 1200000 1400000 1544412.55 1746000530 החזקת רכב 84-053-36 גנים ונוף 40000 40000 36481.65 1746000531 החזקת אופנוע 13-383-65 15000 15000 15901.83 1746000532 רכב בליסינג 29-582-79 50000 50000 54433.63 1746000533 רב בליסינג 39-316-31 102000 102000 96573.95 1746000534 נגרר 90-954-69 גנים ונוף 6000 6000 5033 1746000710 הובלה 3000 2000 2193.11 1746000720 חמרים דישון הדברה 50000 65000 -8447.44 1746000721 חמרים עצים וצמחים 50000 50000 47722.4 1746000740 כלים וציוד 30000 30000 101302.23 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 2400000 2300000 2000085.99 1746000751 גזומים 660000 500000 504962.96 1746000752 אחזקת מזרקות 120000 120000 114360 1746000781 אחזקת פינות משחק 60000 60000 65928.81 1746000980 הוצאות אחרות 3000 3000 3464.82 סה"כ גנים ונוף 7272000 7264000 7073545.050000001 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 12504500 14124000 12922449.450000001 1764000000 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 292000 443000 437018.11 1764000121 נסיעות 0 5000 4936.8 1764000122 בגוד 5000 6000 6285 1764000126 הבראה 13000 20000 20304 1764000127 אחזקת רכב 60000 59000 58080.4 1764000128 טלפון 1000 2000 1749.6 1764000130 אשל 0 2000 1704 1764000179 שעות נוספות בפועל 9000 13000 12487.05 1764000980 הוצאות אחרות 35000 35000 20143.33 סה"כ תרבות הדיור 415000 585000 562708.2899999999 1769000000 הוצאות שונות 1769000780 הדבקת מודעות-משכורות 42000 42000 41216.34 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 500000 500000 583148.05 1769000786 מגרש חניה 110000 110000 88734 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 156400 1769000811 מועצת נשים 30000 30000 12759.9 1769000812 קידום עסקים קטנים 10000 10000 3306.4 1769000813 רזרבה תקציבית 0 2000000 0 סה"כ שונות 852000 2852000 885564.6900000001 סה"כ לפרק 76 שונות 1267000 3437000 1448272.98 1781000000 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2330000 2355000 2324743.88 1781000121 נסיעות 83000 63000 62011.9 1781000122 ביגוד 37000 36000 35373.5 1781000126 הבראה 98000 98000 96794.65 1781000127 אחזקת רכב 150000 167000 165229.9 1781000128 טלפון 13000 11000 10793.4 1781000130 אשל 39000 36000 35772.6 1781000178 שעות נוספות ברישום 144000 156000 154212.15 1781000179 שעות נוספות בפועל 437000 456000 449812.45 1781000530 החזקת רכב 10-840-16 פיקוח 15000 15000 14550.77 1781000533 רכב בליסינג 63-907-13 פיקוח וחניה 70000 70000 61247 1781000540 הוצאות תקשורת 140000 140000 132957.14 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 20074.63 1781000750 עבודות קבלניות חניה 1000000 1000000 1370412.35 1781000980 הוצאות אחרות 10000 10000 11375.68 1781001531 החזקת אופנוע 71-023-72 8000 8000 3411.74 1781000751 חירום ובטחון 70000 סה"כ פיקוח עירוני 4669000 4646000 4948773.74 1781110000 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 490000 837000 826275.69 1781110121 נסיעות 4000 7000 7006.3 1781110122 ביגוד 4000 9000 8770 1781110126 הבראה 14000 32000 31302 1781110127 רכב 92000 92000 91383.55 1781110128 טלפון 2000 3000 3336.8 1781110130 אשל 6000 10000 10040.55 1781110178 שעות נוספות 0 0 -2467.9 1781110179 שעות רישום 6000 22000 21363.15 1781110532 מבוטל 65000 1781110560 הוצאות משרדיות 3000 3000 1626.26 1781110750 בדיקות רעש 19000 19000 6094 1781110751 מבוטל 0 120000 0 1781110752 מפרט אחיד 0 30000 0 סה"כ רישוי עסקים 640000 1249000 1004730.4000000001 1781111000 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 350000 1781111121 נסיעות 8000 1781111122 ביגוד 4000 1781111126 הבראה 14000 1781111127 רכב 0 1781111128 טלפון 1500 1781111130 אשל 6000 1781111179 שעות נוספות 1781111179 שעות רישום 20000 1781111533 רכב ליסינג 71-226-79 65000 0 61716.01 1781111610 עמלות שילוט 180000 0 117770.52 סה"כ הוצאות שילוט 648500 0 179486.53 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 941000 1214000 1198378.01 1781200121 נסיעות 37000 37000 36186.75 1781200122 בגוד 19000 14000 13628.95 1781200126 הבראה 40000 35000 34571.35 1781200128 טלפון 1000 1000 345.7 1781200130 אשל 8000 9000 8594.6 1781200179 שעות נוספות בפועל 478000 564000 556974 1781200532 רכב בליסינג 51-506-75 65000 65000 53880.03 1781200780 הוצאות אחרות 80000 130000 112829.51 1781201533 רכב בליסינג 47-567-76 110000 110000 101661.12 1781202533 רכב בליסינג 50-077-11 110000 110000 101361.4 סה"כ סיירת בטיחות 1889000 2289000 2218411.42 הוצאות בית משפט 1782000100 משכורת 532000 534000 541508.6 1782000121 נסיעות 6000 6000 5640 1782000122 בגוד 7000 7000 7349.75 1782000126 הבראה 17000 17000 16814.25 1782000127 אחזקת רכב 58000 48000 47660.9 1782000128 טלפון 2000 2000 2187 1782000130 אשל 0 2000 1866.3 1782000178 שעות נוספות_ברישום 0 3000 -4440.75 1782000179 שעות נוספות בפועל 0 0 0 1782000430 חשמל ומים 40000 40000 38523.91 1782000540 הוצאות תקשורת 16000 16000 14389.7 1782000750 שמירה 6000 6000 0 1782000751 עב קבלן נקיון 0 38000 6206 1782000980 הוצאות אחרות 3000 3000 3604.6 סה"כ בית משפט 687000 722000 681310.26 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 949000 790000 779522.47 1783000121 נסיעות 32000 26000 25460.6 1783000122 בגוד 8000 8000 8287 1783000126 הבראה 21000 18000 18280.4 1783000127 רכב 42000 31000 30570.2 1783000128 טלפון 2000 2000 2174.9 1783000130 אשל 5000 10000 9493 1783000178 שעות נוספות 0 36.8 1783000179 שעות נוספות בפועל 110000 196000 193386.05 1783000531 החזקת אופנוע 46-728-20 15000 15000 11448.51 1783000757 עבודות קבלניות-כ"א 30000 30000 25964.61 סה"כ מוקד עירוני 1214000 1126000 1104624.54 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 9747500 10032000 10137336.89 1811000000 הוצאות חינוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 3284000 2391000 2359972.84 1811000121 נסיעות 6000 1000 344.65 1811000122 בגוד 30000 23000 23093.05 1811000126 הבראה 67000 53000 52888.95 1811000127 אחזקת רכב 279000 279000 275168.75 1811000128 טלפון 6000 7000 6903.4 1811000130 אשל 17000 20000 20322.75 1811000178 שעות נוספות_ברישום 0 -187.5 1811000179 שעות נוספות בפועל 110000 108000 107017.75 1811000532 רכב בליסינג 49-193-53 80000 80000 62143.63 1811000533 רכב בליסינג 39-314-34 130000 130000 117576.9 1811000534 נגרר 98-182-15 5000 6000 4216 1811000560 הוצאות משרדיות 50000 50000 35374.98 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 50000 50000 50554.49 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 250000 500000 135620.3 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 69390.4 1811000781 חוברת סוף השנה 20000 20000 16456.8 1811000980 הוצאות אחרות 19000 19000 17772.54 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 84207.42 1811001532 רכב בליסינג 65-392-13 50000 60000 45224.36 סה"כ חינוך מנהל 4623000 3967000 3484062.459999999 1812000000 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000000 חנוך קדם יסודי גני 0 0 0 1812000100 משכורת ושכר עבודה 11514000 9262000 9142796.93 1812000121 נסיעות 444000 317000 312845.9 1812000122 בגוד 90000 111000 109230.65 1812000126 הבראה 400000 377000 372041.95 1812000127 אחזקת רכב 115000 97000 96133.6 1812000128 טלפון 43000 39000 38549.4 1812000130 אשל 47000 36000 35823.1 1812000178 שעות נוספות_ברישום 30000 8000 8197.3 1812000179 שעות נוספות בפועל 55000 56000 54569.35 1812000420 גני אחזקה שוטפת 150000 120000 118321.1 1812000430 מאור כח חמום מים 500000 460000 499297.42 1812000540 הוצאות תקשורת 75000 85000 74649.83 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 300000 280000 267643.64 1812000740 כלים מכשירים וציוד 180000 160000 140272.74 1812000750 גננות משרד החנוך 6900000 6300000 5988376.27 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 4800000 4200000 4193189 1812000780 הוצאות אחרות 10000 10000 10724 1812000781 חוגים 550000 490000 447492.1 1812000782 סל תרבות 170000 160000 158597.4 1812000783 עצרת גני ילדים 10000 10000 9360 1812000983 פעולות העשרה 400000 400000 379966.32 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 30000 1812000985 ליבלובים 380000 סה"כ חינוך קדם יסודי 27193000 22978000 22458078 1813200000 הוצאות בתי ספר יסודיים- כללי 1813200000 בתיס יסודיים 0 0 0 1813200100 משכורת , שכר והוצא 3097000 3038000 2998709.52 1813200121 נסיעות 105000 93000 91845.6 1813200122 בגוד 60000 55000 53904.8 1813200126 הבראה 150000 148000 145797.55 1813200127 אחזקת רכב 275000 274000 270517.3 1813200128 טלפון 17000 16000 16365.25 1813200130 אשל 30000 8000 8188.85 1813200178 שעות נוספות_ברישום 20000 0 0 1813200179 שעות נוספות בפועל 265000 296000 292336.4 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 100000 40000 38093.94 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 47000 45000 36945.23 1813200430 מאור מים חמר נקיון 10000 4000 2529.24 1813200750 שמירה בבתי"ס 3000000 2600000 2282446.75 1813200752 אחזקה ונקיון 200000 200000 293210.78 1813200753 ביטוח תלמידים 350000 330000 327777 1813200780 פרויקטים 540000 90000 40558.67 1813200783 גמול חינוך 24000 36000 24000 1813200810 תמיכות חנוך 20000 20000 0 1813200811 שווי שימוש במבנים 20000 20000 0 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 4805 1813200930 מיחשוב בתיס 45000 45000 31043.7 1813200931 בית ספר מנגן 220000 228000 228000 1813200980 המאה 12 תקשוב 160000 170000 137057 1813200982 הוצאות לבתי"ס 220000 220000 210456.96 1813200983 נהול עצמי השלמות 0 0 41998 1813200984 מימון טיולים משרד החינוך 0 60000 299387 1813200985 גוגלה 70000 70000 59670 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 50000 0 0 1813200987 שדרוג סביבות למידה 60000 0 0 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 60000 0 0 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 0 0 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 100000 0 0 סה"כ בתי ספר יסודיים -כללי 9421000 8112000 7935644.54 1813210000 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 30000 32000 30373.84 1813210431 חשמל 114000 120000 114000 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 14000 13724 1813210570 אינטרנט 4000 3000 3000 1813210721 חומרי לימוד מ.החינוך 25000 18000 17525 1813210722 טלפון 16000 8000 8935 1813210741 סל ספורט 3000 3000 2962 1813210750 תחזוקת מתקנים 24000 45000 44419 1813210751 דואר ומשלוחים 3000 8000 7337 1813210752 גינון 12000 11000 11268 1813210753 קבלני נקיון 273000 250000 232266.47 1813210980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 40000 28000 28554 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 113000 82000 81540 1813210983 חומרי נקיון 16000 13000 6798 1813210984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 34000 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 6500 0 0 1813210571 אחזקת מחשבים 4000 0 0 1813210754 אחזקת מזגנים 4000 0 0 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 0 0 1813210561 ציוד משרדי 8000 0 0 1813210563 ספרים וספריות 4000 0 0 1813210564 עמלות בנק 3000 0 0 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 0 0 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 0 0 סה"כ בית ספר אלון 761500 669000 636702.31 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 34000 36000 34755.41 1813220431 חשמל 106000 152000 105996 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 12000 12000 11756 1813220570 אינטרנט 3500 3000 3000 1813220721 חומרי לימוד מ.החינוך 22000 15000 15257 1813220722 טלפון 14000 6000 6612 1813220741 סל ספורט 3000 3000 2768 1813220750 תחזוקת מתקנים 21000 39000 39080 1813220751 דואר ומשלוחים 3000 7000 7146 1813220752 גינון 8500 10000 9672 1813220753 קבלני נקיון 273000 270000 228661.84 1813220980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 35000 24000 24198 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 100000 69000 69828 1813220983 חומרי ניקיון 14000 12000 10902 1813220984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 34000 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 0 0 1813220571 אחזקת מחשבים 3500 0 0 1813220754 אחזקת מזגנים 3500 0 0 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 3500 0 0 1813220561 ציוד משרדי 7000 0 0 1813220563 ספרים וספריות 3500 0 0 1813220564 עמלות בנק 3000 0 0 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4000 0 0 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 סה"כ בית ספר בורוכוב 718500 692000 603632.25 1813230000 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 11000 11000 9951.04 1813230431 חשמל 100000 105000 87996 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 7000 7000 6708 1813230570 אינטרנט 2000 3000 3000 1813230721 חומרי לימוד מ.החינוך 13000 9000 9024 1813230722 טלפון 8000 4000 3344 1813230741 סל ספורט 2000 2000 1572 1813230750 תחזוקת מתקנים 13000 28000 27996 1813230751 דואר ומשלוחים 2000 5000 5136 1813230752 גינון 5000 5000 5528 1813230753 קבלני נקיון 200000 180000 176451.95 1813230980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 20500 14000 13812 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 58000 40000 39860 1813230983 חומרי נקיון 8000 12000 5898 1813230984 יוזמות פדגוגיות 54000 54000 54000 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 3500 0 0 1813230571 אחזקת מחשבים 2000 0 0 1813230754 אחזקת מזגנים 2000 0 0 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 2000 0 0 1813230561 ציוד משרדי 4000 0 0 1813230563 ספרים וספריות 2000 0 0 1813230564 עמלות בנק 2000 0 0 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2500 0 0 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 0 0 סה"כ בית ספר בן גוריון 524500 479000 450276.99 1813240000 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 18000 18000 19384 1813240431 חשמל 100000 136000 81996 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 10000 9000 9024 1813240570 אינטרנט 3000 3000 3000 1813240721 חומרי לימוד מ.חינוך 18500 12000 12084 1813240722 טלפון 12000 4000 4572 1813240741 סל ספורט 2500 2000 2128 1813240750 תחזוקת מתקנים 18000 35000 35588 1813240751 דואר ומשלוחים 2500 6000 6512 1813240752 גינון 7000 7000 7436 1813240753 קבלני נקיון 190000 250000 215740.83 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 30000 18000 16954 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 84000 52000 53628 1813240983 חומרי ניקיון 12000 12000 5898 1813240984 יוזמות פדגוגיות 34000 54000 54000 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 5000 0 0 1813240571 אחזקת מחשבים 3000 0 0 1813240754 אחזקת מזגנים 3000 0 0 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 0 0 1813240561 ציוד משרדי 6000 0 0 1813240563 ספרים וספריות 3000 0 0 1813240564 עמלות בנק 2500 0 0 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3500 0 0 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 0 0 סה"כ בית ספר ברנר 571500 618000 527944.83 1813250000 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 42000 42000 71557.31 1813250431 חשמל 88000 100000 87996 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 9000 9000 8936 1813250570 אינטרנט 3000 3000 3000 1813250721 חומרי לימוד מ.החינוך 17000 11000 11216 1813250722 טלפון 11000 5000 5548 1813250741 סל ספורט 2000 2000 2104 1813250750 תחזוקת מתקנים 16500 30000 29748 1813250751 דואר ומשלוחים 2000 5000 5456 1813250752 גינון 6500 7000 7356 1813250753 קבלני נקיון 252000 290000 274016.64 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 27000 18000 18400 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 77000 53000 53092 1813250983 חומרי ניקיון 11000 12000 5898 1813250984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 34000 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 4500 0 0 1813250571 אחזקת מחשבים 3000 0 0 1813250754 אחזקת מזגנים 3000 0 0 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 0 0 1813250561 ציוד משרדי 5500 0 0 1813250563 ספרים וספריות 3000 0 0 1813250564 עמלות בנק 2000 0 0 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3500 0 0 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 0 0 סה"כ בית ספר גורדון 626500 621000 618323.95 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 20000 25000 22676.68 1813260431 חשמל 120000 134000 110004 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 13500 13000 12849 1813260570 אינטרנט 4000 3000 3000 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 25000 17000 16960 1813260722 טלפון 16000 7000 6868 1813260741 סל ספורט 3000 3000 3016 1813260750 תחזוקת מתקנים 24000 44000 43168 1813260751 דואר ומשלוחים 3000 8000 7896 1813260752 גינון 10000 11000 10588 1813260753 קבלני נקיון 231000 240000 240840.71 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 40000 26000 26472 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 113500 76000 76388 1813260983 חומרי ניקיון 16000 22000 10902 1813260984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 34000 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6500 0 0 1813260571 אחזקת מחשבים 4000 0 0 1813260754 אחזקת מזגנים 4000 0 0 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 0 0 1813260561 ציוד משרדי 8000 0 0 1813260563 ספרים וספריות 500 0 0 1813260564 עמלות בנק 3000 0 0 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 0 0 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 0 0 סה"כ בית ספר כצנלסון 709500 663000 625628.39 1813270000 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 30000 32000 38470.84 1813270431 חשמל 130000 137000 98004 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 12500 11000 11328 1813270570 אינטרנט 4000 3000 3000 1813270721 חומרי לימוד מ.חינוך 23000 15000 15612 1813270722 טלפון 15000 6000 5116 1813270741 סל ספורט 3000 3000 2664 1813270750 תחזוקת מתקנים 22000 37000 38504 1813270751 דואר ומשלוחים 3000 7000 7040 1813270752 גינון 9000 9000 9324 1813270753 קבלני נקיון 256000 230000 201296.49 1813270980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 36500 23000 23320 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 103500 66000 67300 1813270983 חומרי ניקיון 14500 22000 10902 1813270984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 34000 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 0 0 1813270571 אחזקת מחשבים 4000 0 0 1813270754 אחזקת מזגנים 4000 0 0 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 0 0 1813270561 ציוד משרדי 7500 0 0 1813270563 ספרים וספריות 4000 0 0 1813270564 עמלות בנק 3000 0 0 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 0 0 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 0 0 סה"כ בית ספר שמעוני 734500 635000 565881.33 1813280000 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 18000 16000 16387.81 1813280431 חשמל 90000 104000 121164 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 6000 6000 6236 1813280570 אינטרנט 2000 3000 3000 1813280721 חומרי לימוד מ.החינוך 10500 11000 10636 722 טלפון 7000 0 0 1813280741 סל ספורט 1500 2000 1364 1813280750 תחזוקת מתקנים 10000 32000 31500 1813280751 דואר ומשלוחים 1500 6000 5760 1813280752 גינון 4000 5000 5132 1813280753 קבלני נקיון 163000 150000 152166.77 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 17000 13000 12936 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 47500 37000 37036 1813280983 חומרי ניקיון 7000 9000 0 1813280984 יוזמות פדגוגיות 54000 54000 54000 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 3000 0 0 1813280571 אחזקת מחשבים 2000 0 0 1813280754 אחזקת מזגנים 2000 0 0 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 2000 0 0 1813280561 ציוד משרדי 3500 0 0 1813280563 ספרים וספריות 2000 0 0 1813280564 עמלות בנק 1500 0 0 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2000 0 0 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 0 0 סה"כ בית ספר אמונים 458000 448000 457318.57999999996 1813300000 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 6700000 5690000 5616904.28 1813300121 נסיעות 420000 411000 406142.1 1813300122 בגוד 75000 73000 71751.8 1813300126 הבראה 205000 249000 245681.95 1813300127 אחזקת רכב 30000 22000 21498.65 1813300128 טלפון 36000 21000 20942.25 1813300130 אשל 31000 27000 26755.8 1813300178 שעות נוספות_ברישום 0 0 -522.15 1813300179 שעות נוספות בפועל 145000 149000 147137.5 1813300430 מאור כח חימום מים 45000 45000 52089.75 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 3200000 3210000 3472124.27 1813300781 מתי"א 40000 40000 39620 1813300782 הזנה 90000 150000 87842.43 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1650000 1650000 1791910.1 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 15114.9 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 85000 85000 85000 סה"כ בתי ספר מיוחדים 12767000 11837000 12099993.629999999 1813400000 הוצאות חרום-חינוך 1813400980 חרום 30000 0 0 1813400100 משכורת 627000 344000 339464.34 1813400121 נסיעות 5000 5000 5241.6 1813400122 ביגוד 4000 3000 2597 1813400126 הבראה 18000 12000 11844 1813400127 רכב 35000 19000 19202.3 1813400128 טלפון 1500 1000 925.8 1813400130 אשל 7000 3000 3011.65 1813400178 שעות נוספות 0 0 -403 1813400179 שעות נוספות ברישום 60000 50000 48973.85 1813400532 רכב בליסינג 57-698-75 72000 72000 54826.02 סה"כ חירום - חינוך 859500 509000 485683.56 1813600000 הוצאות חינוך משלים 1813600121 נסיעות 9000 8000 7785.8 1813600122 בגוד 6000 6000 5461.4 1813600126 הבראה 20000 19000 18654.3 1813600127 אחזקת רכב 12000 11000 10668.5 1813600128 טלפון 1000 1000 1049.4 1813600178 שעות נוספות_ברישום 2000 0 0 1813600179 שעות נוספות בפועל 80000 78000 77578.25 1813600200 משכורת בלי תקן 420000 438000 432941.27 סה"כ חינוך משלים 550000 561000 554138.92 1814000000 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 450000 453000 447671.65 1814000121 נסיעות 18000 17000 16719.85 1814000122 בגוד 7500 5000 5237.5 1814000126 הבראה 15500 12000 11827.55 1814000127 אחזקת רכב 49000 49000 48273.8 1814000128 טלפון 2000 2000 2031.75 1814000130 אשל 4000 3000 3359.35 1814000179 שעות נוספות בפועל 33000 41000 40674.55 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 130000 100000 113918.9 1814000560 הוצאות משרדיות 7000 7000 3992.08 1814000740 כלים וציוד 59000 59000 48216.98 1814000750 עבודות קבלן נקיון 130000 120000 113499.2 1814000751 מרחבי הדעת 40000 40000 18249.23 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 588.17 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 32628.22 סה"כ תפוח פיס 986000 949000 906888.7799999999 1815100000 הוצאות בתי"ס על יסודי כלל 1815100430 מאור כח חשמל מים 140000 140000 152870.8 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 130000 130000 119761.5 1815100780 פרויקטים שונים 12000 12000 12273 1815100785 תגבור למניעתנשירה 120000 120000 111792.95 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 2575 1815100787 תנופה אורט 100000 100000 100000 1815100814 יזמים צעירים 23000 23000 22968 1815100815 מרכז לליקוי למידה 25000 25000 14596 1815100817 בגרויות 200000 200000 614310 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 90000 47470 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 1000000 900000 438550 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 12000000 12250000 12334621.95 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 70000 72907 1815200814 מגמת ספורט-זוזו 50000 50000 28184.34 1815210750 עבודות קבלניות 100000 100000 93168 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 9600000 9300000 9992051.61 1815210812 מגמת ספורט 0 9990 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 0 0 1815100854 כיתת מחוננים שב"ץ 40000 0 0 1815100855 כיתת נחשון קלעי 40000 0 0 1815100856 כיתת גמלאים 40000 0 0 1815220810 תלמה ילין 420000 150000 250000 סה"כ בתי"ס על יסודי 24288000 23688000 24418090.15 181670000 הוצאות הקונסרבטוריון 1816700100 משכורת ושכר עבודה 0 54404.92 1816700122 בגוד 0 1557 1816700126 הבראה 0 2814 1816700810 קונסרבטוריון 630000 630000 633621.86 סה"כ הקונסרבטוריון 630000 630000 692397.78 1817200000 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200100 משכורת, שכר עבודה 84000 88000 86799.52 1817200121 נסיעות 3000 3000 2820 1817200122 בגוד 1000 1000 858.95 1817200126 הבראה 9000 8000 7614 1817200127 אחזקת רכב 20000 22000 22008.15 1817200128 טלפון 1000 1000 109.45 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 18000 18000 19898.07 1817200540 הוצאות תקשורת 5000 8000 5088.78 1817200740 כלים וציוד 10000 9000 7009.91 1817200750 קבלן נקיון 55000 43000 47644.85 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 9758.69 סה"כ מרכזיה פדגוגית 216000 211000 209610.37 1817300000 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300000 שרות פסיכולוגי 0 0 1817300100 משכורת, שכר עבודה 2650000 2562000 2529517.38 1817300121 נסיעות 26000 17000 16509.35 1817300122 בגוד 32000 29000 28701.2 1817300126 הבראה 70000 73000 72434.45 1817300127 אחזקת רכב 320000 327000 322581 1817300128 טלפון 10000 10000 9987.6 1817300130 אשל 9000 20000 19552.1 1817300178 שעות נוספות_ברישום 370000 367000 362451.65 1817300179 שעות נוספות בפועל 4000 1000 1233.85 1817300430 מאור מים חמרי נקיון 12000 8000 9108.91 1817300540 הוצאות תקשורת 20000 30000 14871.04 1817300750 קבלן נקיון 50000 31000 32603.47 1817300781 השתלמויות 60000 50000 50827.18 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 7853.18 1817300783 אבחון ברוסית 3000 3000 2374.65 1817300930 ציוד יסודי 5000 5000 4488.95 1817300980 הוצאות אחרות 10000 10000 6511.82 סה"כ שירות פסיכולוגי 3661000 3553000 3491607.780000001 1817900000 הוצאות יוח"א 1817900121 נסיעות 19000 7000 6583.7 1817900126 הבראה 3000 0 0 1817900128 טלפון 0 0 66.35 1817900200 משכורת יוחא כשורי חיים 400000 150000 148322.82 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 145351.71 1817900751 יוחא כישורי חיים 440000 470000 75627.92 1817900752 עיר אקדמיה 50000 0 0 1817900753 מרכז חדשנות ויזמות 150000 0 0 1817900754 בית ספר להורים וועדים 30000 0 0 סה"כ יוח"א 1232000 767000 375952.49999999994 1817910000 הוצאות שרותים נוספים 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 70000 70000 90000 1817910780 מורשת ישראל 220000 250000 141670 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 54178.27 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 120000 120000 120410.82 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 60000 60000 30357 1817910786 נוער במרכז העיניניים 0 100000 93762.36 1817910787 שירת הים 120000 120000 70000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 150000 60000 167625 1817930200 מועצת תלמידים שכר 0 0 92919.12 סה"כ שירותים נוספים 800000 840000 860922.5700000001 1817940000 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 361000 353000 348931.22 1817940121 נסיעות 3000 6000 6345 1817940122 ביגוד 4000 1000 1020.7 1817940126 הבראה 13500 7000 7474.8 1817940127 רכב 25000 20000 19428.05 1817940128 טלפון 1000 1000 1523.75 1817940179 שעות נוספות 29000 16000 15757.2 1817940430 חשמל 90000 90000 0 1817940560 הוצאות משרדיות 15000 15000 13157.71 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 27279.7 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 130000 130000 175774.24 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 88025.8 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 23219.97 סה"כ מרכז מצויינות 831500 799000 727938.14 1817950000 נוער וצעירים 1817950100 משכורת ושכ"ע 1000000 0 0 1817950121 נסיעות 40000 0 0 1817950122 ביגוד 30000 0 0 1817950126 הבראה 50000 0 0 1817950127 רכב 40000 0 0 1817950128 טלפון 1000 0 0 1817950179 שעות נוספות 200000 0 0 181790750 נוער במרכז העיניניים 100000 0 0 1817950751 פעילות נוער 180000 0 0 1817950752 מרכז צעירים 100000 0 0 1817950753 מרכז צעירים שכירות 600000 0 0 1817950754 מרכז צעירים נקיון 100000 0 0 1817950755 מרכז צעירים חשמל 70000 0 0 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 220000 0 0 1817950450 ציוד וריהוט 40000 0 0 1817950756 טרפת 50000 0 0 1817950761 סיירת הורים 60000 0 0 1817950759 הוצאות הקמה 350000 0 0 1817950758 מקצב 100000 0 0 סה"כ נוער וצעירים 3331000 0 0 סה"כ לפרק 81 חינוך 96493500 84226000 83186717.81000002 1822000000 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 885000 923000 911073.66 1822000121 נסיעות 14000 16000 15999.6 1822000122 בגוד 9000 10000 9464.5 1822000126 הבראה 38000 36000 35537.1 1822000127 אחזקת רכב 135000 124000 122487.6 1822000128 טלפון 3000 3000 2800.4 1822000179 שעות נוספות בפועל 110000 89000 88127.35 1822000430 מאור כח חימום מים 120000 100000 109208.06 1822000450 רהוט והחזקתו 10000 10000 6581.6 1822000560 הוצאות משרדיות 9000 9000 9185.4 1822000750 עב' קבלן נקיון 100000 90000 85744.86 1822000751 חוגים קבלן 12000 12000 7059.63 1822000753 אבטחה 60000 50000 55817.94 1822000780 תיאטרון בימתיים פעולות 75000 75000 73081.2 1822000930 רכישת ציוד חד פעמי 10000 10000 4277.9 1822000931 רכישת מערכת הגברה 15000 15000 1749 1822000980 הוצאות אחרות 12000 12000 8696.5 1822030781 פע' קהילה והעשרה 130000 130000 117013.25 סה"כ בית ראשונים 1747000 1714000 1663905.5499999998 1822220000 הוצאות גלריה עירונית 1822220430 מאור וחמרי נקיון 10000 10000 11070.35 1822220560 הוצאות משרדיות 4000 4000 1519 1822220561 גלריה עירונית 75000 10000 1262.69 1822220740 כלים מכשירים וציוד 7000 10000 2051.82 1822220750 קבלני נקיון 18000 18000 79.8 1822221200 משכורת בלי תקן 0 0 סה"כ גלריה עירונית 114000 52000 15983.66 1822222000 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 300000 344000 340170.11 1822222121 נסיעות 13000 13000 12562.8 1822222122 בגוד 4000 4000 3596 1822222126 הבראה 14000 14000 13619 1822222127 אחזקת רכב 30000 28000 27746.75 1822222128 טלפון 1000 1000 1093.8 1822222130 אשל 2000 2000 1704 1822222179 שעות נוספות בפועל 60000 68000 67263.1 1822222780 יום העצמאות 1043000 550000 553624.52 1822222781 ארועים שכונתיים 0 100000 97102.54 1822222782 חגיגות קיץ 713000 300000 287228.68 1822222783 יום השואה 20000 20000 20339 1822222784 חגיגות פורים 531000 380000 373207.07 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 120000 80000 80000 1822222786 פעולות גמלאים 40000 40000 39880 1822222787 שמחת תורה 20000 20000 23338 1822222788 אירועים עירוניים 200000 610000 38939.97 1822222789 תמלוגים פדרציות 110000 105000 102008 1822222810 העברה ליעד תאטרון גבעתיים 2000000 2000000 3783862.03 1822222811 פעילויות נוער 180000 74438.23 1822222812 אירועי שנות ה-09 0 565605.61 1822222930 מערכת הגברה 46000 46000 13344 1822222980 בוקר ראיונות 40000 40000 44692.78 1822222982 מוזאון גבעתיים 80000 0 1822222984 ספורט קהילתי 250000 1822222985 הוצאות הקמה קהילתיים 310000 1822222983 הוצאות תפעול עמותה 1575000 0 0 סה"כ תרבות העשרה ופנאי 7442000 5025000 6565365.99 1823000000 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 1421000 1626000 1604894.74 1823000121 נסיעות 42000 41000 40298.5 1823000122 בגוד 24000 24000 23925.35 1823000126 הבראה 72000 72000 70812.35 1823000127 אחזקת רכב 175000 175000 172860.55 1823000128 טלפון 6000 7000 6918.45 1823000130 אשל 2000 5000 4955.4 1823000178 שעות נוספות_ברישום 0 0 -2174.5 1823000179 שעות נוספות בפועל 102000 102000 101102.4 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 80000 80000 81686.41 1823000450 ציוד ורהוט 15000 15000 5675.7 1823000540 הוצאות תקשורת 6000 7000 6373.38 1823000720 הוצאות תפעול 45000 45000 33050.63 1823000750 עבודות קבלן נקיון 120000 105000 148249.91 1823000780 כריכת ספרים 3000 3000 2376.5 1823000930 מחשוב 2000 2000 -34 1823000980 הוצאות אחרות 6000 6000 1676.8 סה"כ ספריות 2121000 2315000 2302648.57 1826400000 הוצאות יד לבנים 1826400100 משכורת , שכר עבודה 96000 94420.81 1826400122 בגוד 1000 1340 1826400126 הבראה 6000 6345 1826400127 אחזקת רכב 11000 11014.2 1826400128 טלפון 1000 583.2 1826400130 אשל 1000 768 1826400430 מאור כח חימום מים 32000 30000 32458.58 1826400540 הוצאות תקשורת 5000 6000 4746.97 1826400780 הוצאות אחרות 4000 4000 2252 1826400810 יד לבנים תל השומר 22000 22000 21621 סה"כ יד לבנים 63000 178000 175549.75999999998 1828100000 הוצאות נוער מנהל 1828100000 נוער מנהל 0 -2147 1828100100 משכורת , שכר והוצא 271000 460000 453750.19 1828100122 בגוד 5000 6000 6285 1828100126 הבראה 14000 18000 17766 1828100127 אחזקת רכב 46000 52000 51831.45 1828100128 טלפון 2000 2000 1934.4 1828100130 אשל 4500 4000 4356.1 1828100178 שעות נוספות ברישום 0 -3314.4 1828100179 שעות נוסופות בפועל 80000 79000 77907.7 1828100420 תיקוני בתי תרבות 28000 28000 19155.74 1828100532 רכב בליסינג 57-539-75 70000 75000 71045.35 1828100540 הוצאות תקשורת 1000 1000 605.52 1828100560 הוצאות משרדיות 17000 17000 10098.04 1828100750 עב' קבלניות נקיון 5000 1441.6 1828100783 ייזום פרוייקטים 30000 23110 סה"כ נוער מנהל 538500 777000 733825.69 1828200000 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת , שכר והוצא 490000 363000 358084.3 1828200121 נסיעות 17000 15000 15242.9 1828200122 בגוד 5000 4000 4190 1828200126 הבראה 25000 18000 17650.55 1828200127 אחזקת רכב 46000 38000 37740 1828200128 טלפון 2000 1000 874.8 1828200179 שעות נוספות בפועל 7000 10000 10060.8 1828200430 מאור וחמרי נקיון 11000 11000 11660.48 1828200540 הוצאות תקשורת 2000 2000 3187.64 1828200750 עב קבלן נקיון 24000 22000 19403.34 1828200780 הוצאות אחרות 10000 10000 3437.02 סה"כ מצפה כוכבים 639000 494000 481531.83 1828210000 הוצאות מחול 1828220100 משכורת ושכ"ע 150000 148000 146175.24 1828220121 נסיעות 4500 6000 6206.8 1828220122 בגוד 1000 1000 1501 1828220126 הבראה 4000 4000 4509.2 1828220780 להקות מחול 125000 125000 116851.63 1828222781 קולות ונעורי גבעתיים 250000 190000 187073.6 1828222782 תלבושות להקת מחול 15000 15000 11800 1828225780 חבורת זמר שנקר 70000 70000 74027.6 1828229200 מקהלת אקורד 61000 89000 94557.32 1828229780 מקהלת עירונית 10000 10000 7825 1828232780 צלילי גבעתיים 80000 80000 74090 סה"כ מחול 770500 738000 724617.3899999999 1828250000 הוצאות בית אלון 1828250430 חשמל מים 60000 60000 59559.64 1828250540 הוצאות תקשורת 1000 1000 314.56 סה"כ בית אלון 61000 61000 59874.2 1828300000 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828300100 משכורת , שכר והוצא 810000 946000 933629.72 1828300121 נסיעות 14000 22000 21552.8 1828300122 בגוד 13000 11000 11382 1828300126 הבראה 32000 32000 31955.55 1828300127 אחזקת רכב 85000 83000 81465.15 1828300128 טלפון 2500 3000 2922.05 1828300130 אשל 13000 4000 3839.2 1828300178 שעות נוספות 2000 5000 4488.2 1828300179 שעות נוספות בפועל 180000 222000 219000.8 1828300200 משכורת בלי תקן 105000 143000 141288.29 1828300430 מאור כח חימום מים 142000 130000 142030.76 1828300450 רכישת רהוט 15000 15000 8162.75 1828300540 הוצאות תקשורת 2000 2000 1713.6 1828300740 כלים וציוד 12000 12000 9190.9 1828300750 פעולות תרבות 1000 1000 1587.98 1828300751 עבודות נקיון 120000 100000 80249.39 1828300780 מועדון עולים 4000 4000 2913.72 1828300781 פעולות תרבות 20000 20000 15561.26 סה"כ מרכזי תרבות שז"ר 1572500 1755000 1712934.1199999999 1828320000 הוצאות מכון אמנותי 1828320100 מ אמנותי משכורת 158000 230000 227225.79 1828320121 נסיעות 3000 0 0 1828320122 בגוד 2000 2000 2095 1828320126 הבראה 10000 11000 11250.2 1828320127 רכב 0 31000 30469.35 1828320128 טלפון 1000 1000 437.4 1828320430 מאור כח חמרי נקיון 10000 15000 8995.85 1828320740 כלים וציוד 157000 17000 5893.99 1828320750 עב קבלניות נקיון 38000 25000 27532.36 סה"כ מכון אומנותי 379000 332000 313899.94 1828340000 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 371000 555000 547494.38 1828340121 נסיעות 18000 29000 28608.7 1828340122 בגוד 6500 8000 7813.85 1828340126 הבראה 18000 21000 21095 1828340127 רכב 15000 16000 16193.85 1828340128 טלפון 2000 1000 1516.2 1828340178 שעות נוספות_ברישום 0 0 1828340179 שעות נוספות בפועל 50000 119000 117375.2 1828340430 מאור כח מים_וחמרי נקיון 110000 110000 103744.83 1828340740 כלים מכשירים וציוד 15000 15000 14135.55 1828340750 עב קבלן נקיון 120000 110000 110300.83 1828340780 פעולות תרבות ונוער 20000 20000 14955.49 1828341780 מקצב 100000 83876.79 סה"כ מרכז שדה בוקר 745500 1104000 1067110.6699999997 1828500000 הוצאות קייטנות 1828500200 משכורת בלי תקן 503000 1800000 1799086.73 1828500550 פרסומים 20000 30000 1649.7 1828500710 הובלה 0 550000 385869.27 1828500720 חמרים - מזון 110000 425000 427765.8 1828500750 פעולות העשרה 327000 1410000 1786891.87 1828500752 נקיון ואבטחה 40000 80000 77430 סה"כ קייטנות 1000000 4295000 4478693.37 1828800000 הוצאות מרכז צעירים 1828800750 פעילות 46000 100000 68936.17 סה"כ מרכז צעירים 46000 100000 68936.17 הוצאות תנועות נוער 1828900200 משכורת בלי תקן 25000 0 0 1828900780 הוצאות לפעולות 32000 32000 20237.22 1828900781 תמיכות חינוך וקהילה 0 448401.72 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 500000 445000 0 1828900811 תמיכות חינוך שווי מבנים 200000 200000 0 סה"כ תנועות נוער 757000 677000 468638.93999999994 1829000000 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 838000 878000 866659.93 1829000121 נסיעות 30000 29000 28244 1829000122 בגוד 12000 14000 13917.3 1829000126 הבראה 29000 35000 34265.15 1829000127 אחזקת רכב 85000 98000 97220.75 1829000128 טלפון 4000 4000 3610.15 1829000130 אשל 10000 10000 9964.5 1829000179 שעות נוספות בפועל 100000 141000 139345.95 1829000200 משכורת בלי תקן 630000 508000 501719 1829000201 משכורת גלגליות 550000 542000 534663.6 1829000202 משכורת התעמלות אומנותית 580000 504000 497270.33 1829000203 משכורת טניס שולחן 250000 204000 201156.11 1829000740 כלים וציוד 150000 190000 164879.66 1829000750 עבודות קבלן נקיון 190000 190000 208100.79 1829000751 ארועי ספורט 150000 190000 176984.27 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 110000 70000 68864.25 1829000754 טניס שולחן 280000 280000 286600 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 4629 1829000756 ספורט נשים 40000 40000 39600 1829000780 בדיקות בטיחות 45000 45000 50776 1829000781 גלגליות 220000 200000 209565.8 1829000782 התעמלות אומנותית 80000 70000 63341.28 1829000783 שיפוצי אולמות 35000 35000 29860 1829000784 מרוץ גבעתיים 500000 500000 455678 1829000812 השתת לארגוני ספורט 50000 50000 47530 1829000814 תמיכות ספורט 600000 100000 99469 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 1200000 1200000 1156768 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 1525000 0 0 סה"כ פעולות ספורט 8298000 6132000 5990682.82 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 26294000 25749000 26824198.67 1836000000 הוצאות מד"א 1836000813 השתת למגן דוד אדום 120000 120000 135158 סה"כ לפרק 83 בריאות 120000 120000 135158 1841000000 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 6843500 6449000 6366152.27 1841000121 נסיעות 68000 83000 81735.2 1841000122 בגוד 78000 70000 68766.05 1841000126 הבראה 185000 197000 195057.9 1841000127 אחזקת רכב 870000 932000 919867.45 1841000128 טלפון 21000 22000 21471.45 1841000130 אשל 48000 47000 46185.85 1841000178 שעות נוספות_ברישום 0 0 -18683.6 1841000179 שעות נוספות בפועל 130000 158000 155887.85 1841000750 אבטחה 11000 11000 0 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 155000 155000 102138.8 1841003840 הוצאות אירגוניות רשות 120000 120000 84828.12 1841004840 הדרכה והשתלמויות 30000 30000 1735 1841007840 מלגות 150000 150000 100000 1841010840 תמיכות רווחה 350000 400000 300000 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 200000 200000 162520 סה"כ רווחה מנהל 9259500 9024000 8587662.34 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 90000 90000 107623 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 100000 100000 92399 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 90000 90000 90313 1842203840 עבודה קהילתית 30000 30000 29219.83 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 0 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 15000 15000 16363 1842401840 תחנת ייעוץ 60000 60000 57506 1842403840 טפול באלימות 80000 80000 90977 סה"כ שרותים למשפחות 470000 470000 484400.83 הוצאות שרותים לילד ונער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 430000 430000 424711 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 24464 1843504840 עם הפנים לקהילה 220000 220000 184148 1843801840 ילדים בפנימיות 1500000 1500000 1507730 1843901840 ילדים-מעונות יום 180000 180000 187609 סה"כ שרותים לילד ולנער 2362000 2362000 2328662 1844000000 הוצאות שרותים לזקן 1844300840 השתת לגיל עד 360000 360000 380302 1844301840 אחזקת זקנים במעונות 1800000 1800000 1849644 1844304840 נופשון לזקו 3000 3000 0 1844400840 קהילה תומכת קשישים 60000 120000 120382 1844402840 מועדון והבראה לזקן 430000 430000 422451.28 1844403840 צרכים מיוחדים לזקן 420000 520000 433329.04 1844406840 השתת בפעילות לקשיש 108000 8000 0 1844501840 מסגרות יומיות לזקן 200000 200000 160385 1844502840 בטיחות הקשיש בדרך 0 12000 -11727.3 1844503840 בית הגמלאי 0 200000 262721.23 1844504840 פעולות לגמלאים 425000 125000 107258.01 1844504841 שורדי שואה 300000 300000 197569.05 סה"כ שרותים לזקן 4106000 4078000 3922314.31 184500000 הוצאות שרותים למפגר 1845101840 סידור מפגרים במוסדות 6500000 6500000 6990311 1845102840 מפגרים במוסד ממשלתי 2419000 2419000 2503139 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 1400000 1400000 1480896 1845106840 טיפול בהורים וילדים 170000 170000 172963 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 120000 120000 132632 1845110840 מעונות יום שיקומיים 120000 120000 183708 1845112840 נופשונים אוטיסטים 10000 10000 13936 1845114840 הסעות אוטיסטים 50000 50000 32652 1845201840 מפגרים במעון אמוני 10000 10000 11457 1845202840 מפגרים במעון טיפולי 400000 400000 408567 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 530000 530000 564711 1845301840 שרותים תומכים למפגר 240000 240000 137562 1845304840 נופשון למפגר 5000 5000 9155 1845305840 על גבע 250000 250000 200000 סה"כ שרותים למפגר 12224000 12224000 12841689 1846000000 הוצאות שרותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 16000 16000 13888 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 15000 15000 23847 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 13000 13000 16267 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 10000 10000 4013 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 2500000 2500000 2755816 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 260000 260000 272400 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 140000 140000 151982 1846801840 מרכזי איבון ושקום 5000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 90000 90000 82497 1846804840 נכים קשים בקהילה 40000 40000 28600 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 230000 230000 285909 סה"כ שרותי שיקום 3319000 3319000 3635219 הוצאות שרותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 140000 140000 125356.08 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 150000 150000 82672.3 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 0 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 0 0 4066 1847300840 סמים - טפול בקהילה 35000 35000 16292 סה"כ שרותי תיקון 330000 330000 228386.38 184800000 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301840 התנדבות פעולות 120000 100000 92538.16 1848303840 בנות שירות לאומי 40000 40000 32659 סה"כ התנדבות בקהילה 160000 140000 125197.16 1849000000 הוצאות שרותים לעולים 1849001840 מעונות יום עולים 30000 30000 29844 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 22000 22000 13686 1849011840 ילדים במצוקה עולים 2000 2000 307.54 1849013840 משפחות עולים במצוקה 12000 12000 4159 1849015840 עבודה קהילתית עולים 15000 15000 25219.49 סה"כ שרותים לעולים 81000 81000 73216.03 סה"כ לפרק 84 רווחה 32311500 32028000 32226747.05 1851000000 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 2900000 2902000 2931154 1851000811 תמיכות דת 200000 200000 130000 1851000920 תחזוקת בתי כנסת 30000 30000 22969 סה"כ לפרק 85 שרותי דת 3130000 3132000 3084123 1911000000 הוצאות מים מנהל 1911000100 משכורת 0 0 1911000981 מילווה מים 40000 0 39734 סה"כ מים מנהל 40000 0 39734 1913100000 הוצאות רשת מכונים ומודדים 1913100720 דלק וחשמל למכונים 0 0 1913100721 מעבר לתאגיד מים 0 -1678.91 סה"כ רשת מכונים ומודדים 0 0 -1678.91 1923000000 הוצאות שרות וטרינרי 1923000830 שרות וטרינרי 704000 685000 621700 סה"כ לפרק 92 שרות וטרינרי 704000 685000 621700 הוצאות פנסיה ועובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 39500000 39000000 38588848.48 1991000311 פיצויים ומענק פרישה 500000 3000000 0 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 450000 1500000 343931.35 1991000780 רווחת עובדים פעולות 1200000 750000 1328992.6 1991000970 הוצאות עודפות 756000 0 756000 סה"כ פנסיה ועובדים 42406000 44250000 41017772.43 הוצאות שונות 1991100780 קרן מחסן 150000 150000 108767.08 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 10000 10000 170232 1994000582 מיסים משומות ביקורת 50000 50000 0 1994000651 הוצאות משנים קודמות 50000 50000 18940.6 1995000860 שחרורים והנחות 28000000 27000000 26209569.33 1996000980 רזרבה תקציבית 0 383305 סה"כ שונות 28260000 27260000 26890814.009999998 סה"כ הוצאות 344234500 335859000 329907449.4000001