חשבון שם חשבון תקציב 2016 תקציב 2015 ביצוע 2014 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 109263000 103988000 104095001 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 6000000 5840000 6384632 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 64770000 67714500 64456000 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 6000000 6600000 6941000 1111000290 ערר מדידות 500 1000 1249.8 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 500000 500000 0 1116000100 שחרורים והנחות 29000000 28000000 29124685.46 סה"כ לפרק 11 ארנונה 215533500 212643500 211002568.26000002 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 100000 80000 91006.02 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 4800000 4500000 4390114.82 1122000221 טיפול עורכי דין 200000 100000 177558.73 1124000220 מודעות ופרסומים 20000 30000 25754 סה"כ לפרק 12 אגרות שילוט 5120000 4710000 4684433.57 ושונות 1190000911 ממשלה הסכם שכר 1050000 250000 289889 סה"כ לפרק 19 מענקי ממשלה הכנסות תברואה 1212300490 הכנסות מפינוי ניר עתון 0 265000 264480 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 950000 450000 538554 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 150000 300000 140348.1 סה"כ לפרק 21 תברואה 1100000 1015000 943382.1 הכנסות שמירה ובטחון 1222000970 השתתפות הממשלה ארוגני מתנ 0 0 7725 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 15000 50000 96150.26 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 30000 100000 100806.12 1222100911 הכנסות משמר אזרחי 10000 0 0 סה"כ לפרק 22 שמירה ובטחון 55000 150000 204681.38 הכנסות תכנון ובנין העיר 1230000490 הכנסות בעד שרותים 100000 70000 74967.5 1230000491 תכנון ובנין עיר 12944000 5936000 9711103 1230000492 הלוואת פיתוח 1372000 0 0 1230000492 הכנסות חופש מידע 1000 2000 1166 1233100220 אגרת רשיונות בניה 7000000 11101000 3296799.63 1230000290 הכנסות איכות הסביבה 5000 0 0 סה"כ לפרק 23 תכנון ובניין עיר 21422000 17109000 13084036.129999999 הכנסות נכסים ציבורים 1244000490 פעילות זהירות בדרכים 0 30000 35150 1244000810 סימון מעטפה/תמרור 8000 10000 10000 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז 145000 0 0 סה"כ לפרק 24 נכסים ציבוריים 153000 40000 45150 הכנסות אירועים 1252000491 ארועים 0 100000 64665 סה"כ לפרק 25 ארועים הכנסות שירותים שונים 1269000490 מכירת מכרזים 80000 40000 23650 1269000492 הכנ מכ צלום גביה 0 1000 0 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 200000 165269.94 1269000494 הכנסות מועצת נשים 10000 0 0 סה"כ לפרק 26 שרותים שונים 290000 241000 188919.94 הכנסות בית משפט וחניה 1281000490 קנסות חניה 0 450000 1314018.85 1281000491 כרטיסי חניה 10500000 6500000 6537481.25 1281000492 קנסות חניה (עו"ד) 500000 500000 173464 1281000494 אגרת חניה-מדחנים 30000 60000 28113.2 1281000495 קנסות חניה-חדש 3000000 3000000 2137824.32 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 2350000 2000000 0 1282000490 הכנסות בית משפט 100000 250000 168937.5 סה"כ לפרק 28 בית משפט וחניה 16480000 12760000 10359839.12 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 180000 170000 160000 1312000414 פעולות העשרה 1050000 950000 1023027.5 1312000415 חוגים 650000 550000 520000 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 3600000 3500000 3606049.49 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 4800000 4800000 4437023 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 12500000 10700000 10692408.48 1313000410 שכל חוץ 100000 120000 194867 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 200000 200000 180514.97 1313000927 המאה 12 תקשוב 0 0 58934.24 1313200410 השתת טפוליות 0 0 102843.92 1313200414 בטוח תלמידים 380000 350000 339570 1313200490 פרוייקטים 540000 540000 254182.96 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 20000 20000 0 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 4600000 5300000 5168795.79 1313200921 שמירה בתי"ס 1200000 1100000 956522.31 1313200922 דמי שכפול ממשלה 75000 70000 65911.5 1313200923 סל קליטה ממשלה 7000 6000 8124 1313200924 מימון טיולים מ. חינוך 0 0 -36439 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 3700000 3300000 3147136.82 1313200927 מתי"א ממשלה 200000 180000 182643.65 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 880000 0 649635.19 1313200929 השתת ממשלה חומרים)הורים( 170000 180000 60375 1313600410 חנוך משלים חוגים 380000 380000 442920 1313600411 ליבלובים 280000 280000 0 סה"כ חינוך קדם יסודי ויסודי 35512000 32696000 32215046.819999997 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1314000411 מרחבי הדעת 270000 100000 69826.65 1314000920 השת' משרד החינוך 430000 410000 411427.9 סה"כ תפוח פיס קהילתי 700000 510000 481254.55000000005 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 95000 95000 143281.49 1315200491 החזר חשמל על יסודי 75000 50000 95293.4 1315200920 ממשלה קלעי 13000000 12000000 11816466.86 1315200921 ממשלה בן צבי 10600000 9600000 10070706.22 סה"כ חינוך על יסודי 23770000 21745000 22125747.97 הכנסות שרותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 80000 80000 89473.47 1317200410 מרכז פדגוגי 5000 5000 10572 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 450000 430000 433826.65 1317300411 מכון למידה 0 30000 39403.66 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2020000 1920000 1941237.82 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 1550000 1550000 1667782.43 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 900000 420000 420000 1317900413 נוער עצמיות 180000 125000 0 1317900414 מקצב 120000 120000 0 1317900921 נוער ממשלה 150000 150000 0 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 150000 150000 92029 1313800490 בית הספר של הקיץ 1680000 סה"כ שירותים נוספים 7285000 4980000 4694325.03 סה"כ לפרק 31 חינוך 67267000 59931000 59516374.37 הכנסות תרבות נוער וספורט 1322000490 הכנסות בית ראשונים 510000 555404.47 1325400410 להקות עירוניות 201000 232354.92 1328000410 מרכז שזר חוגים 520000 545354.68 1328200410 מצפה כוכבים 120000 141469.7 1328250410 בית אלון 145000 144779 1328320410 מכון אמנותי 150000 156711.51 1328340410 מרכזי העשרה-ספורט 350000 542705.09 1328340411 גלגליות 380000 374199.66 1328340412 התעמלות אמנותית 350000 370993.38 1328340413 טניס שולחן 210000 145479.14 1328341410 הכנסות שדה בוקר 450000 427852.4 1328341411 מקצב 0 133580.83 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 1200000 126348 1328500490 הכנסות מקייטנות 1000000 5415330.76 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 180000 414076 1329901410 תמיכות חינוך וקהילה שווי 200000 0 סה"כ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 0 5966000 9726639.54 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 2600000 2600000 2633428 1341002930 הוצ' מנהליות 0 0 9720 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 151765 1341004420 מקצב 30000 26000 27620 סה"כ רווחה מנהל 2880000 2876000 2822533 הכנסות שרותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 67000 90000 82607 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 15000 22000 25610.8 1342201930 צ.מ למשפחה 38000 64000 85042 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 67000 67000 86519 1342203930 עבודה קהילתית 14000 4000 3750 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 4000 4000 5011 1342206420 מרכז אלון הדרכת הורים 15000 31532 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 60000 60000 90705 1342403930 טיפול באלימות 50000 50000 71078 סה"כ שירותים למשפחה 315000 376000 481854.8 הכנסות שרותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 60000 85000 94157 1343502930 פ.קהילתיות לילד 200000 250000 263295 1343504420 עם הפנים לקהילה 30000 30000 41908 1343504930 עם הפנים לקהילה 180000 210000 216417 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 50000 67000 51643 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 925000 1050000 964677 1343901930 ילדים מעון יום 140000 140000 126116 סה"כ שירותים לילד ולנער 1585000 1832000 1758213 הכנסות שרותים לזקן 1344301420 אחזקת זקנים במעונות 345000 420000 482924.84 1344301930 החזקת זקנים במעון 1330000 1100000 1358825 1344304420 פעילות לגמלאים 150000 150000 39670 1344304930 נופשון לזקן 3000 4000 0 1344400930 קהילה תומכת קשישים 45000 45000 0 1344402420 מועדון והבראה לזקן 350000 180000 427764.13 1344402930 מועדון והבראה לזקן 150000 420000 191120 1344403420 טפול בזקן בקהילה 150000 220000 160741.18 1344403930 צרכים מיוחדים לזקן 145000 200000 189709 1344406930 השתת בפעילות לקשיש 80000 6000 0 1344501420 מסגרות יומיות לזקן 20000 50000 4164 1344501930 מסגרת יומית לזקן 90000 110000 106089 1344503420 בית הגמלאי 100000 0 1344504420 שרידי שואה 30000 8528 1344504930 ממשלה שרידי שואה 270000 270000 284447 סה"כ שרותים לזקן 3128000 3305000 3253982.1500000004 הכנסות משרותים למפגר 1345101930 סדור מפגרים במוסדות 5835000 4850000 5673419 1345102930 מפגרים במוסד ממשלתי 1912000 1814000 1915200 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 1600000 1400000 1364131 1345106930 טיפול בהורים וילדים 75000 110000 81244 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 187000 95000 125908 1345110420 מעונות יום שקומיים 10000 25000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 50000 90000 111176 1345112930 נופשונים אוטיסטים 7000 7000 19155 1345114930 הסעות אוטיסטים 400000 55000 201366 1345201930 מעון יום אמוני 8000 8000 11446 1345202420 מפגרים במעון טיפולי 19000 19000 27682 1345202930 מפגרים במעון טיפולי 304000 248000 314585 1345203420 מעשי"ם 26000 22000 27506 1345203930 מעשי"ם 406000 380000 423540 1345301420 שרות תומכים למפגר 20000 26000 30584 1345301930 שרותים תומכים מפגרים 55000 97000 52260 1345304420 נופשון למפגר 3000 0 -3366 1345304930 נופשון למפגר 0 3000 5341 סה"כ שרותים למפגר 10917000 9249000 10381177 הכנסות משרותי שקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 12000 12000 9752 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 26000 12000 29371 1346401930 מפעלי שקום לעוור 10000 10000 8823 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 27000 8000 4152 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 2250000 1875000 2216174 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 210000 200000 210600 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 158000 105000 119270 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 15000 3000 0 1346802420 שקום נכים בקהילה 0 75000 0 1346802930 שקום נכים בקהילה 109000 15000 67087.07 1346803930 מעונות לעיוור - ילדים 220000 0 1346804930 נכים קשים בקהילה 11000 0 19800 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 116000 80000 163573 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 184000 0 278609 סה"כ שרותי שקום 3128000 2615000 3127211.07 הכנסות משרותי תקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 70000 70000 55287 1347103930 טפול בנערות במצוקה 40000 105000 107483 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 42905 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 1000 0 1347300930 סמים - טפול בקהילה 11000 26000 8807 סה"כ שרותי תקון 124000 205000 214482 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 10000 10000 7500 סה"כ התנדבות 10000 10000 10000 הכנסות משרותים לעולים 1349001930 מעונות יום עולים 15000 15000 24215 1349006930 טפול בזקן עולים 16000 16000 8691 1349011420 פ.קהיל לילד עולים 0 3453 1349011930 פ. קהילתי לילד עולים 0 3515 1349013420 צ.מ למשפחה עולים 0 800 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 8000 8000 9790 1349015930 עבודה קהילתית עולים 19000 19000 22541 הכנסות משרותים לעולים 58000 58000 73005 סה"כ לפרק 34 רווחה 22145000 20526000 22119958.02 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 200000 100000 106822.37 1413300421 השתתפות בעלים בצנרת 0 0 1413300422 מדי מים 0 247.3 1413300424 עבודות ברשת פרטית 1000 0 0 סה"כ לפרק 41 מים 201000 100000 107069.67 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 2800000 2800000 2632552.54 1439000691 דיבידנד תאגיד מים 3750000 5000000 5000000 סה"כ לפרק 43 נכסים 6550000 7800000 7632552.54 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 50000 43000 48152.72 סה"כ לפרק 47 ביוב הכנסות מימון 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 10000 150000 126197.51 1513000690 החז שנים קודמות 180000 200000 131779 סה"כ לפרק 51 מימון 190000 350000 257976.51 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 1000000 500000 443346.86 1594000691 מיחזור מילוות 0 0 0 1594000692 מיחזור מילוות העברה תקציב 0 0 0 סה"כ לפרק 59 תקבול לא רגיל 1000000 500000 443346.86 סה"כ הכנסות 358606500 344234500 340719634.73 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 1886000 1700000 1662343.96 1611000121 נסיעות 0 5000 3607.8 1611000122 בגוד 20000 16000 10580 1611000126 הבראה 43000 37000 26474 1611000127 אחזקת רכב 257000 215000 231791.45 1611000128 טלפון 6000 4500 5906.9 1611000130 אשל 22000 18000 19094.36 1611000179 שעות נוספות בפועל 54000 73000 59363.87 1611000980 הוצאות אחרות 40000 40000 36004.27 סה"כ הוצאות הנהלה 2328000 2108500 2055166.61 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 1785000 1746000 1755715.01 1611100122 בגוד 13000 0 12993 1611100127 רכב 13500 0 15329.6 1611100128 טלפון 15000 15000 15000 1611100130 אשל 48000 32000 33250 1611101532 ליסינג תפעולי עובדים 6336411 70000 70000 75997.65 1611102532 ליסינג תפעולי עובדים 9751752 70000 72000 63935.98 1611103532 ליסינג תפעולי עובדים 6801411 70000 60000 49682.01 1611103532 ליסינג תפעולי 0 464.56 סה"כ ראש העיר וסגניו 2084500 1995000 2022367.81 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 608000 608000 326301.21 1612000122 בגוד 4000 4000 2998 1612000126 הבראה 9000 9000 11904 1612000127 אחזקת רכב 13000 13000 8781.75 1612000128 טלפון 2000 2000 748.8 1612000130 אשל 9000 9000 2548.2 1612000532 ליסינג תפעולי עובדים 2753 68000 22567.45 1612000560 הוצאות משרדיות 5000 5000 416.8 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 80000 80000 0 סה"כ מבקר הרשות 730000 798000 376266.21 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 2025000 1967000 1910797.9 1613000121 נסיעות 6200 6500 6478.2 1613000122 בגוד 19000 16000 15183 1613000126 הבראה 45000 45000 41391 1613000127 אחזקת רכב 189000 189000 180770.4 1613000128 טלפון 7000 7000 6429.12 1613000130 אשל 3500 3500 3435.95 1613000179 שעות נוספות בפועל 36000 36000 40511.7 1613000531 החזקת אופנוע 8796815 15000 15000 8302.16 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 260000 420000 339112.5 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 750000 450000 164931.77 1613000758 הכשרות כ"א 100000 100000 0 1613000780 קשרי חוץ 30000 20000 6766 1613000550 פרסומים 150000 1613000782 השתלמויות 50000 60000 77782.02 1613000980 הוצאות אחרות 3000 3000 3461.8 1613001532 ליסיג תפעולי עובדים 5048730 105000 100000 101647.47 סה"כ מזכירות מנגנון 3793700 3438000 2907000.9900000007 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 667000 586000 509850.13 1614000121 נסיעות 3000 0 0 1614000122 בגוד 6700 4000 4232 1614000126 הבראה 16000 11000 10675 1614000127 אחזקת רכב 75000 65000 70081.85 1614000128 טלפון 2200 2000 1312.2 1614000130 אשל 3800 0 0 1614000179 שעות נוספות בפועל 35000 35000 35615.45 1614000522 ספרים ועיתונים 40000 32000 41191.16 1614000550 פרסומים 1350000 1200000 989865.2 1614000750 דוברות 300000 300000 217710 1614000551 מסכים אלקטרוניים 140000 סה"כ דוברות 2638700 2235000 1880532.9899999998 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1095000 1489000 1351729.59 1616000122 בגוד 13000 13000 12096 1616000126 הבראה 25000 32000 31598 1616000127 אחזקת רכב 200000 242000 229752.65 1616000128 טלפון 3000 3000 2617.2 1616000130 אשל 8000 7000 7519.45 1616000179 שעות נוספות בפועל 1000 1000 841.2 1616000541 בולים 350000 350000 0 1616000542 טלפון 900000 1000000 0 1616000570 אוטומציה 1100000 1100000 882393.03 1616000740 ציוד מתכלה 95000 90000 88477.73 1616000750 ציוד ותחזוקה 100000 90000 69032.33 1616000751 אבטחת מידע 50000 50000 68898.65 1616000752 מערכת שכר וכ"א 130000 130000 134505.76 1616000753 שידרוג מחשבים 100000 100000 99077.92 1616000756 איתוראן 70000 100000 0 1616000757 תחזוקת מערכות מידע 0 67702.91 1616000780 או"ש 150000 150000 151119.32 1616000781 רישוי מיקרוסופט 120000 100000 86575.86 1616000782 שידורי מועצה 85000 80000 81003.3 1616000783 פורום ה-15 0 90000 31860 1616000784 יעוץ דיגיטלי 100000 100000 122602 1616000930 שידרוג מערכות 50000 50000 36859.9 1616000931 תוכנה אינטרנט 100000 100000 60424.97 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 20000 19937.53 1616000934 הקמת מערך PRD 100000 100000 0 סה"כ אגף מנהל כללי 5045000 5587000 3636625.2999999993 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 156000 150000 151858.43 1616100121 נסיעות 3200 3000 3060 1616100122 בגוד 5500 5500 5454.9 1616100126 הבראה 13000 13000 12878.3 1616100127 אחזקת רכב 38000 38000 38813.05 1616100128 טלפון 1000 1000 979.8 1616100178 שעות נוספות ברישום 0 0 0 1616100179 שעות נוספות 1000 0 0 1616100430 מאור כח חשמל 1000 3000 415.33 1616100560 הוצאות משרדיות 2000 4000 1295.47 1616100750 מכרז ארכיון 0 50000 44013.52 1616100751 ייעול ארכיון 0 100000 0 סה"כ ארכיון עירוני 220700 367500 258768.79999999996 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 823000 793000 842457.4 1616200121 נסיעות 6000 17000 17450.4 1616200122 בגוד 13000 12000 10894.4 1616200126 הבראה 26000 20000 27328 1616200127 אחזקת רכב 60000 77000 65984.55 1616200128 טלפון 4000 4000 3939.2 1616200130 אשל 5000 1000 768 1616200178 שעות נוספות ברישום 15000 22000 9721.49 1616200179 שעות נוספות בפועל 33000 33000 40012.45 1616200430 מאור 340000 340000 333551.27 1616200431 מים משרדי העיריה 300000 400000 352933.22 1616200440 ביטוח 1550000 1550000 1884654.5 1616200450 רהוט והחזקתו 60000 50000 43642.74 1616200533 רכב בליסינג 1729433 50000 50000 43270.85 1616200541 בולים 0 0 352339.68 1616200542 טלפון 0 0 1040147.9 1616200543 שעוני נוכחות 5000 10000 897 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 50000 70000 67621.87 1616200560 הוצאות משרדיות 150000 150000 195530.7 1616200980 הוצאות אחרות 150000 150000 224388.96 סה"כ רכש ואפסנאות 3640000 3749000 5557534.580000001 הוצאות שרות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 1165000 765000 953143.63 1617000121 נסיעות 8500 6000 5448 1617000122 בגוד 7200 6500 6284.8 1617000126 הבראה 19000 19000 19215 1617000127 אחזקת רכב 122000 86000 122265.7 1617000128 טלפון 3500 2000 2496 1617000130 אשל 14000 0 5546.75 1617000178 שעות נוספות ברישום 0 20000 22137.1 1617000522 ספרים ועתונים 10000 30000 22981 1617000581 הוצאות משפטיות 800000 470000 1183425.9 סה"כ שרות משפטי 2149200 1404500 2342943.88 סה"כ לפרק 61 מנהל כללי 22629800 21682500 21037207.17 הוצאות הנהלת הגזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 1980000 2011000 2004865.04 1621000121 נסיעות 20000 20000 19605 1621000122 בגוד 18000 18000 17420.8 1621000126 הבראה 47000 51000 50795.9 1621000127 אחזקת רכב 200000 230000 227250.9 1621000128 טלפון 7000 7000 6951.65 1621000750 יעוץ 250000 250000 203319.5 1621002532 ליסינג תפעולי עובדים 5569830 60000 54000 60133.35 1621004532 ליסינג תפעולי עובדים 4883534 78000 78000 77491.32 סה"כ הנהלת הגזברות 2660000 2719000 2667833.46 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 330000 270000 238586.64 1621100121 נסיעות 3000 3000 501.5 1621100122 בגוד 4000 4000 4232 1621100126 הבראה 8000 8000 7686 1621100127 אחזקת רכב 28000 28000 32589.25 1621100128 טלפון 2000 2000 1238.1 1621100130 אשל 7000 6000 7388.35 1621100179 שעות נוספות בפועל 20000 52000 53007.35 1621100410 שכירות 450000 400000 434596 1621100411 ועד בית 50000 50000 61837.98 1621100531 החזקת אופנוע 2731217 0 15000 3434.28 1621100560 הוצאות משרדיות 10000 10000 3715.24 סה"כ נכסים 912000 848000 848812.69 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 1567000 1450000 1389175 1623000121 נסיעות 20000 24000 20918.2 1623000122 בגוד 24000 20000 20316 1623000126 הבראה 60000 54000 52948 1623000127 אחזקת רכב 230000 112000 112847.2 1623000128 טלפון 11000 8000 6725.8 1623000130 אשל 23000 23000 19347.45 1623000178 שעות נוספות_ברישום 0 0 1623000179 שעות נוספות בפועל 11000 11000 10236.35 1623000532 ליסינג תפעולי עובדים97631 0 50000 47922.75 1623000540 הוצאות דיור 150000 180000 162778.65 1623000560 הוצאות משרדיות 80000 80000 67379.31 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 350000 230000 0 1623000750 עבודות קבלניות 350000 350000 281827.17 1623000751 שמירה 100000 95000 76893 1623000757 עבודות קבלניות כ"א 60000 1623000980 הוצאות אחרות 6000 7000 5972.42 1623000981 הוצאות משפטיות 1000000 800000 176795.87 סה"כ גביה 4042000 3494000 2452083.17 סה"כ לפרק 62 מנהל כספי 7614000 7061000 5968729.32 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 40000 35000 28263.08 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 7500 4000 4213.93 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 140000 190000 134930.71 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 45000 20000 16467.14 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 20000 9000 10869.32 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 42000 60000 44569.36 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 3500 3000 3383.68 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 30000 60000 34234.48 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 10000 10000 8385.61 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 12000 5000 28031.89 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 400000 410000 401560.3 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 430000 430000 484222.38 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 500000 500000 531064.4 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 1000 10000 26386.26 סה"כ לפרק 63 מימון 1681000 1746000 1756582.5399999998 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 1372000 70000 51185.65 1641000692 תש עח ריבית 260000 25000 18066.92 1641000693 תש עח הצמדה 18000 34594.21 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 3090000 2800000 6443761.29 1642000692 תש עח ריבית 700000 1500000 2200550.14 1642000693 תש עח הצמדה 0 350000 1876962.52 1643000691 קרן 0 420000 35061.11 1643000692 ריבית 0 90000 8387.58 סה"כ לפרק 64 פרעון מלוות 5422000 5273000 10668569.42 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 4060000 4380000 3943526.19 1712200121 נסיעות 120000 129000 149345.8 1712200122 בגוד 65000 75000 68420 1712200126 הבראה 180000 200000 168622.3 1712200127 אחזקת רכב 320000 200000 211747.6 1712200128 טלפון 18000 20000 20036.85 1712200130 אשל 16500 17000 20297.6 1712200178 שעות נוספות ברישום 220000 340000 238485.15 1712200179 שעות נוספות בפועל 470000 350000 446657.85 1712200320 פיצויים 18000 0 0 1712200720 חמרים 15000 10000 0 1712200750 ניקוי צואת כלבים 180000 140000 314704 1712200751 טאוט מכני 850000 830000 784135 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 5280000 4030000 3489551 1712200754 טרקטור 40000 40000 20768 1712200755 ביגוד לפועלים 50000 20000 3400 1712200780 מבצעי נקיון 30000 30000 28252 1712200930 כלים וציוד 30000 30000 16443.55 סה"כ ניקוי רחובות 11962500 10841000 9924392.89 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 1140000 969000 859177.76 1712300121 נסיעות 18000 18000 12305 1712300122 בגוד 11000 6000 5900 1712300126 הבראה 31000 27000 24375 1712300127 אחזקת רכב 140000 180000 161745.45 1712300128 טלפון 4000 3000 2168.85 1712300130 אשל 7000 7000 3207 1712300178 שעות נוספות_ברישום 50000 65000 38163.75 1712300179 שעות נוספות בפועל 80000 65000 26327.1 1712300530 החזקת רכב 86-432-91 40000 40000 27298.89 1712300531 החזקת אופנוע 23-967-43 15000 3242 1712300720 חמרים 130000 130000 131485.01 1712300750 פנוי מכולות 380000 350000 317200.89 1712300751 הוצאת אשפה 5950000 6400000 6220985.72 1712300755 הוצ אשפה מנוף 850000 875000 842102.77 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 950000 450000 585881.12 1712300752 פינוי נייר 400000 0 0 1712300830 אגוד ערים אשפה 7156000 7043000 7115750 n 1712301531 החזקת אופנוע 13-860-65 15000 15000 13416.72 1712302531 החזקת אופנוע 34-769-32 15000 15000 10543.01 1712303531 החזקת אופנוע39-597-64 15000 15000 11926 1712303533 רכב בליסינג2952132 115000 102000 100370.4 סה"כ אשפה וגזם 17497000 16790000 16513572.44 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת , שכר והוצא 673000 655000 503454.65 1715000121 נסיעות 5500 5000 1362 1715000122 בגוד 8000 8000 6650 1715000126 הבראה 25000 25000 16653 1715000127 אחזקת רכב 160000 135000 125105 1715000128 טלפון 2300 2000 1895.4 1715000130 אשל 3000 3000 2358 1715000178 שעות נוספות_ברישום 50000 115000 65079.7 1715000179 שעות נוספות בפועל 76000 11000 22638.4 1715000560 הוצאות משרדיות 2000 2000 969.68 1715000720 חמרים 60000 60000 57286.26 1715000721 חברת הדברות 20000 10000 7605 סה"כ תברואה מונעת ופקוח תברואי 1084800 1031000 811057.0900000001 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 151000 145000 138224 1716000122 בגוד 2000 2000 1900 1716000126 הבראה 5000 5000 4697 1716000127 רכב 35000 41000 35506.25 1716000128 טלפון 600 1000 583.2 1716000130 אשל 3000 3000 2846.15 1716000179 שעות נוספות 38000 38000 41870.35 1716000530 החזקת רכב 6000 5000 4159.42 1716000531 החזקת אופנוע71-013-72 15000 15000 10944.44 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 100000 100000 108384 סה"כ רכב 355600 355000 349114.81000000006 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 3314000 3695000 3625732.66 1717000121 נסיעות 18000 11000 27889.1 1717000122 בגוד 36000 30000 42446.05 1717000126 הבראה 78000 72000 116727.75 1717000127 רכב 440000 400000 534643.75 1717000128 טלפון 12000 10000 13081.95 1717000130 אשל 24000 20000 21032 1717000178 שעות נוספות ברישום 25000 62000 50779.05 1717000179 שעות רישום 397000 360000 545907.55 1717000531 החזקת אופנוע 13-861-65 15000 15000 11317.15 1717000533 ליסינג 3931531 110000 110000 104409.32 1717000534 נגרר9522071 3000 3000 1240 1717000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 14543.42 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 630000 630000 642193.54 1717000751 איכות הסביבה 150000 150000 0 1717000781 מפגשי תושבים 30000 20000 12297.57 1717000782 השתלמויות 0 30785 1717000980 הוצאות שונות 55000 55000 44891.67 1717001532 ליסינג תפעולי עובדים 3750 75000 75000 63714.58 1717001533 ליסינג תפעולי 9219934 65000 60000 0 1717002532 ליסינג תפעולי עובדים 4822454 70000 70000 54942.8 1717003532 ליסינג תפעולי עובדים 9747 0 58832.37 1717010534 נגרר9526471 3000 3000 1044 1717100531 החזקת אופנוע 53-176-13 15000 15000 10425.9 1717200531 החזקת אופנוע 67-771-72 15000 15000 10205.78 1717300531 החזקת אופנוע 67-776-72 15000 15000 17010.86 1717400531 החזקת אופנוע 67-722-72 15000 15000 8491.72 1717500531 החזקת אופנוע 71-024-72 15000 8000 2648.09 סה"כ הנהלת שפע 5650000 5944000 6067233.630000002 סה"כ לפרק 71 תברואה 36549900 34961000 33665370.86 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 9115.93 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 11178.67 סה"כ משמר אזרחי 25000 25000 20294.6 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 114000 220000 253641.59 1723000121 נסיעות 4000 4000 4325.4 1723000122 בגוד 2500 3000 2680 1723000126 הבראה 5500 13000 12810 1723000127 אחזקת רכב 5000 52000 51018.8 1723000128 טלפון 700 1000 1360.8 1723000178 שעות נוספות ברישום 0 0 -1223.8 1723000179 שעות נוספות בפועל 1000 2000 6989.05 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 130000 120000 164305.72 1723000531 החזקת אופנוע 77-365-33,80-660-33 15000 15000 15664.3 1723000780 תפעול מרכז בקרה 25000 25000 25185.55 1723000810 השתתפויות להגא 350000 350000 346678.08 1723000811 השתתפות לרשויות 70000 70000 119742 סה"כ הג"א 722700 875000 1003177.49 הוצאות פס"ח מל"ח 1723100533 רכב ליסינג6639332חרום 55000 50000 43443.45 1723100740 כלים מכשירים וציוד 16000 10000 9682.88 1723100781 מחסני חרום 20000 20000 15297.66 1723100782 תרגילים והשתלמויות 12000 12000 11129.3 1723101534 נגרר9962214 3000 3000 1162 1723102534 נגרר 9766373 3000 3000 796 סה"כ פסח מל"ח 109000 98000 81511.29 הוצאות כיבוי אש 1724000810 השתת בכבאות ארצית 3464000 4420000 5663089 1724200780 כבוי אש ארצי 0 432.96 סה"כ כיבוי אש 3464000 4420000 5663521.96 סה"כ לפרק 72 שמירה ובטחון 4320700 5418000 6768505.34 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 4670000 3420000 3069490.85 1730000121 נסיעות 14000 14000 18612.2 1730000122 בגוד 40000 40000 41991.5 1730000126 הבראה 95000 95000 88899.55 1730000127 אחזקת רכב 580000 520000 478329.2 1730000128 טלפון 20000 14000 12357.95 1730000130 אשל 42000 41000 36252.25 1730000178 שעות נוספות ברישום 0 0 -5513.4 1730000179 שעות נוספות בפועל 230000 157000 104018.7 1730000420 מבנים מסוכנים 100000 30000 0 1730000570 מיכון 170000 80000 11742.18 1730000750 יועץ תנועה 150000 150000 0 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 500000 500000 0 1730000782 השתלמויות 60000 50000 26179.38 1730000950 תכנון שמאות ועוד 2500000 2400000 1911138.17 1730000980 הוצאות אחרות 60000 60000 36113.51 1730000981 יעוץ 2800000 2700000 2407856.08 1730000410 שכירות ואחזקת משרדים 350000 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 22205.46 1730001531 החזקת אופנוע-71-823-72 15000 20000 8695.29 סה"כ מהנדס העיר 12426000 10321000 8268368.870000001 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2164000 1688000 1562056.34 1731000121 נסיעות 26500 31000 33130.8 1731000122 ביגוד 24000 24000 20678 1731000126 הבראה 65000 68000 63197.3 1731000127 רכב 240000 260000 220977.7 1731000128 טלפון 10000 8000 7242 1731000130 אשל 20000 16000 13567.2 1731000178 שעות נוספות ברישום 15000 44000 38242.35 1731000179 שעות נוספות בפועל 157000 157000 158365.85 1731000430 מאור כח חמום מים 0 10000 1888 1731000532 ליסינג תפעולי עובדים 4455432 60000 60000 56194.97 1731000720 חמרים 180000 180000 121599.45 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 15117.96 1731000750 אחזקת מזגנים 300000 300000 224874.41 1731000751 אחזקת מעליות 40000 40000 40071.65 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 25754.69 1731000754 מערך בטיחות 70000 70000 34995.3 1731000755 עבודות קבלניות 200000 200000 146376.48 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 250000 250000 211585.17 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 900000 900000 0 1731001533 רכב בליסינג 4095931 95000 88000 0 1731003533 רכב בליסינג 13-959-04 0 89387.88 1731010530 החזקת רכב8640782 20000 20000 7930.19 1731020530 החזקת רכב3671618 20000 20000 14805.88 סה"כ מבני ציבור 4916500 4494000 3108039.57 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין עיר 17342500 14815000 11376408.440000001 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1457000 1279000 1455132.12 1742000121 נסיעות 14500 27000 22458.6 1742000122 בגוד 27000 30000 29162 1742000126 הבראה 83000 89000 88494.05 1742000127 אחזקת רכב 290000 330000 333382.55 1742000128 טלפון 8400 6000 8875.35 1742000130 אשל 9600 4000 10194.7 1742000178 שעות נוספות 0 0 1742000179 שעות נוספות בפועל 184000 184000 291742.5 1742000720 חמרים 50000 50000 50220.81 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 40000 40000 67273.36 1742000920 עב' פתוח ספסלים 10000 10000 726 1742001533 החזקת רכב 3173511 95000 80000 82992.43 1742001533 נגרר 0 6000 0 1742001534 נגרר 3443259 6000 0 1993 1742002533 החזקת רכב 1452034 105000 88000 0 1742002533 רכב בליסינג5777113 0 92869.45 סה"כ חזות העיר 2379500 2223000 2535516.9200000004 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 120000 114000 113286.75 1743000122 בגוד 2000 2000 1900 1743000126 הבראה 6000 6000 5551 1743000127 אחזקת רכב 40000 39000 36090.6 1743000128 טלפון 1000 1000 583.2 1743000130 אשל 1000 1000 768 1743000179 שעות נוספות בפועל 8000 8000 9088.2 1743000533 רכב בליסינג 8483930 55000 55000 45316.52 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 6762.86 1743000750 עבודות מוסדות צבור 0 914773.02 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 800000 460000 479898.57 1743000771 חשמל לרחובות 1500000 1500000 1538396.23 סה"כ הארת רחובות 2543000 2196000 3152414.95 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 20000 15000 14726 1744000750 בט' שילוט סימון 10000 10000 10136 1744000751 החזקת רמזורים 200000 200000 71385.53 1744000753 יועץ תנועה 0 104817 1744000771 חשמל לרמזורים 100000 100000 107676.31 1744000780 שבוע בטיחות בדרכים 30000 30000 22333.46 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 50000 50000 41526.7 סה"כ הוצאות בטיחות בדרכים 410000 405000 372601 הוצאות תעול 1745000750 אחזקת תעול 250000 250000 430982 1745000832 אגוד ערים נקוז 158500 158500 106668 סה"כ תעול 408500 408500 537650 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2110000 1867000 1747627.9 1746000121 נסיעות 45000 47000 37453.4 1746000122 בגוד 30000 32000 28415 1746000126 הבראה 80000 80000 77043.5 1746000127 אחזקת רכב 130000 120000 128826.45 1746000128 טלפון 10000 9000 9118.6 1746000130 אשל 10000 10000 9834.8 1746000178 שעות נוספות ברישום 35000 30000 34229.35 1746000179 שעות נוספות בפועל 290000 288000 302171.5 1746000430 מים 1200000 1200000 784045.54 1746000530 החזקת רכב 8405336 30000 40000 28367.98 1746000531 החזקת אופנוע 13-383-65 15000 15000 12684.75 1746000532 ליסינג תפעולי עובדים4455332 65000 50000 52552.01 1746000533 רכב בליסינג 3931631 102000 102000 107621.8 1746000534 נגרר 9095469 6000 6000 2023 1746000710 הובלה 3000 3000 3299 1746000720 חמרים דישון הדברה 130000 50000 56473.3 1746000721 חמרים עצים וצמחים 60000 50000 51071.85 1746000740 כלים וציוד 35000 30000 44540.99 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 2400000 2400000 2198628.14 1746000751 גזומים 660000 660000 583614.86 1746000752 אחזקת מזרקות 120000 120000 159217.88 1746000781 אחזקת פינות משחק 70000 60000 23676.4 1746000980 הוצאות אחרות 4000 3000 1858.12 סה"כ גנים ונוף 7640000 7272000 6484396.12 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 13381000 12504500 13082578.990000002 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 302000 292000 322650.84 1764000121 נסיעות 0 411.4 1764000122 בגוד 5000 5000 4232 1764000126 הבראה 13000 13000 12810 1764000127 אחזקת רכב 63000 60000 61159.65 1764000128 טלפון 1200 1000 1215 1764000130 אשל 0 4224.45 1764000179 שעות נוספות בפועל 6000 9000 8085.65 1764000980 הוצאות אחרות 35000 35000 13378.09 סה"כ תרבות הדיור 425200 415000 428167.08000000013 הוצאות שונות 1769000780 הדבקת מודעות-משכורות 35000 42000 40464.73 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 500000 500000 574590 1769000786 מגרש חניה 110000 110000 51643 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 0 1769000811 מועצת נשים 50000 30000 28388.09 1769000812 קידום עסקים קטנים 10000 10000 0 1769000787 כיבוי אש 100000 0 0 סה"כ שונות 965000 852000 695085.82 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2161000 2330000 2194646.19 1781000121 נסיעות 72000 83000 68627.7 1781000122 בגוד 30000 37000 35480.55 1781000126 הבראה 86000 98000 95847.5 1781000127 אחזקת רכב 115000 150000 136672.55 1781000128 טלפון 12000 13000 12141.95 1781000130 אשל 31000 39000 35588.3 1781000178 שעות נוספות ברישום 170000 144000 158471.15 1781000179 שעות נוספות בפועל 410000 437000 417948.65 1781000530 החזקת רכב 6104801 15000 16513.9 1781000533 רכב בליסינג 5797732 85000 70000 76763.68 1781000540 הוצאות תקשורת 140000 140000 127742.06 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 11442.92 1781000750 עבודות קבלניות חניה 800000 1000000 662987.79 1781000751 חירום ובטחון 70000 70000 0 1781000980 הוצאות אחרות 10000 10000 6583.56 1781001531 החזקת אופנוע 71-023-72 15000 8000 2259.61 סה"כ פיקוח עירוני 4232000 4669000 4059718.0599999996 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 447000 490000 775887.44 1781110121 נסיעות 9500 4000 9188.5 1781110122 ביגוד 19000 4000 6026 1781110126 הבראה 22000 14000 25620 1781110127 רכב 83000 92000 87835 1781110128 טלפון 2800 2000 3113.5 1781110130 אשל 12000 6000 14114.8 1781110178 שעות נוספות 0 0 5103.45 1781110179 שעות רישום 10000 6000 29422.95 1781110532 ליסינג תפעולי עוב 9762217 0 58615.44 1781110560 הוצאות משרדיות 3000 3000 1640.95 1781110750 בדיקות רעש 19000 19000 11440 1781110751 עמלות שילוט 0 246710.39 סה"כ רישוי עסקים 627300 640000 1274718.42 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 352000 350000 0 1781111121 נסיעות 6500 8000 0 1781111122 ביגוד 4000 4000 0 1781111126 הבראה 14000 14000 0 1781111128 טלפון 1500 1500 0 1781111130 אשל 4000 6000 0 1781111179 שעות רישום 20000 20000 0 1781111532 ליסינג תפעולי עוב 9220134 65000 65000 0 1781111610 עמלות שילוט 350000 180000 0 סה"כ הוצאות שילוט 817000 648500 0 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 955000 941000 1181771.14 1781200121 נסיעות 35000 37000 38537.85 1781200122 בגוד 16000 19000 19000 1781200126 הבראה 40000 40000 45555.5 1781200128 טלפון 2000 1000 653.15 1781200130 אשל 8000 8000 7668.6 1781200179 שעות נוספות בפועל 480000 478000 510116.85 1781200320 פיצויים 0 0 1781200532 ליסינג תפעולי עובדים 8999811 65000 65000 60492.78 1781200780 הוצאות אחרות 115000 80000 54251.64 1781201533 רכב בליסינג 5562134 110000 110000 88329.02 1781202533 רכב בליסינג 5007711 130000 110000 124609.15 סה"כ סיירת בטיחות 1956000 1889000 2130985.6799999997 הוצאות בית משפט 1782000100 משכורת 537000 532000 542195.47 1782000121 נסיעות 9200 6000 6120 1782000122 בגוד 6000 7000 7061.8 1782000126 הבראה 15000 17000 17293.5 1782000127 אחזקת רכב 24000 58000 58520.9 1782000128 טלפון 2000 2000 2187 1782000178 שעות נוספות_ברישום 0 -1229.1 1782000179 שעות נוספות בפועל 10000 0 5896.35 1782000430 חשמל ומים 40000 40000 40058.32 1782000540 הוצאות תקשורת 16000 16000 15042.58 1782000750 שמירה 16000 6000 5786 1782000980 הוצאות אחרות 3000 3000 2642.48 סה"כ בית משפט 678200 687000 701575.2999999999 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 1407000 949000 815682.87 1783000121 נסיעות 42000 32000 21679 1783000122 בגוד 15000 8000 8319 1783000126 הבראה 37000 21000 21307.3 1783000127 רכב 47000 42000 42322.3 1783000128 טלפון 3000 2000 2077.65 1783000130 אשל 5000 5000 7929 1783000179 שעות נוספות בפועל 60000 110000 106396 1783000531 החזקת אופנוע46-728-70 15000 15000 12826.47 1783000757 עבודות קבלניות-כ"א 0 30000 14701 סה"כ מוקד עירוני 1631000 1214000 1053240.59 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 9941500 9747500 9220238.049999999 הוצאות חינוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 3165000 3284000 2637060.44 1811000121 נסיעות 19000 6000 5865 1811000122 בגוד 22000 30000 31125.1 1811000126 הבראה 50000 67000 68917.8 1811000127 אחזקת רכב 240000 279000 279855.45 1811000128 טלפון 7500 6000 7867.9 1811000130 אשל 18000 17000 23337.2 1811000178 שעות נוספות_ברישום 0 -375.25 1811000179 שעות נוספות בפועל 110000 110000 113054.65 1811000532 ליסינג תפעולי עובדים 4919353 60000 80000 74321.53 1811000533 רכב בליסינג3931431 120000 130000 132652.11 1811000534 נגרר9818215 6000 5000 3593 1811000560 הוצאות משרדיות 50000 50000 36960.81 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 50000 50000 54683.04 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 250000 250000 526878.06 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 78168.41 1811000781 חוברת סוף השנה 20000 20000 11192.4 1811000980 הוצאות אחרות 19000 19000 18603.55 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 80698.49 1811001532 ליסינג תפעולי עובדים 8211634 50000 50000 43848.2 1811002532 ליסינג תפעולי עובדים 3562054 60000 0 0 סה"כ חינוך מנהל 4486500 4623000 4228307.89 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 12562000 11514000 10580749.38 1812000121 נסיעות 540000 444000 394152.45 1812000122 בגוד 130000 90000 104364.95 1812000126 הבראה 450000 400000 388771.35 1812000127 אחזקת רכב 90000 115000 94059.35 1812000128 טלפון 60000 43000 43039.2 1812000130 אשל 72000 47000 46997.6 1812000178 שעות נוספות_ברישום 30000 30000 37723.05 1812000179 שעות נוספות בפועל 55000 55000 63093.9 1812000420 גני אחזקה שוטפת 150000 150000 120239.65 1812000430 מאור כח חמום מים 500000 500000 556460.29 1812000540 הוצאות תקשורת 75000 75000 73175.48 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 300000 300000 287400 1812000740 כלים מכשירים וציוד 180000 180000 79894.89 1812000750 גננות משרד החנוך 7600000 6900000 6937949.6 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 4800000 4800000 4437023 1812000780 הוצאות אחרות 10000 10000 814.56 1812000781 חוגים 650000 550000 502407.5 1812000782 סל תרבות 180000 170000 132899 1812000783 עצרת גני ילדים 10000 10000 7962 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 30000 30000 0 1812000983 פעולות העשרה 420000 400000 381215.1 1812000985 ליבלובים 380000 380000 0 סה"כ חינוך קדם יסודי 29274000 27193000 25270392.3 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת , שכר והוצא 3417000 3097000 2972374.82 1813200121 נסיעות 90000 105000 100149.45 1813200122 בגוד 60000 60000 60519 1813200126 הבראה 145000 150000 145120.25 1813200127 אחזקת רכב 260000 275000 268352 1813200128 טלפון 17000 17000 16014.25 1813200130 אשל 10000 30000 10785.55 1813200178 שעות נוספות_ברישום 6000 20000 9843.9 1813200179 שעות נוספות בפועל 280000 265000 296539.8 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 100000 100000 45285.34 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 47000 47000 54348.41 1813200430 מאור מים חמר נקיון 10000 10000 11079.46 1813200750 שמירה בבתי"ס 3600000 3000000 2830204 1813200752 אחזקה ונקיון 200000 200000 212096.32 1813200753 ביטוח תלמידים 350000 350000 341847 1813200780 פרויקטים 540000 540000 348238.99 1813200783 גמול חינוך 24000 24000 24000 1813200810 תמיכות חנוך 20000 20000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 20000 20000 0 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 5808 1813200930 מיחשוב בתיס 45000 45000 32792.8 1813200931 בית ספר מנגן 220000 220000 230000 1813200980 המאה 12 תקשוב 160000 160000 134916 1813200982 הוצאות לבתי"ס 220000 220000 223961.92 1813200984 מימון טיולים משרד החינוך 0 -6115 1813200985 גוגלה 70000 70000 69620 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 50000 50000 0 1813200987 שדרוג סביבות למידה 60000 60000 0 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 60000 60000 0 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 0 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 100000 100000 0 סה"כ בתי ספר יסודיים -כללי 10287000 9421000 8457782.26 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 32000 30000 29721.82 1813210431 חשמל 119000 114000 114000 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 6500 0 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 14000 13624 1813210561 ציוד משרדי 8000 8000 0 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 4000 0 1813210563 ספרים וספריות 4000 4000 0 1813210564 עמלות בנק 4000 3000 0 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 0 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 1700 2000 0 1813210570 אינטרנט 4000 4000 2750 1813210571 אחזקת מחשבים 4000 4000 0 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 26000 25000 17532 1813210722 טלפון 17000 16000 7868 1813210741 סל ספורט 3500 3000 3467.14 1813210750 תחזוקת מתקנים 25000 24000 43168 1813210751 דואר ומשלוחים 3500 3000 8146 1813210752 גינון 12000 12000 11212 1813210753 קבלני נקיון 290000 273000 282541.52 1813210754 אחזקת מזגנים 4000 4000 0 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 42000 40000 28044 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 118000 113000 80936 1813210983 חומרי נקיון 17000 16000 14536 1813210984 יוזמות פדגוגיות 35000 34000 34000 סה"כ בית ספר אלון 799700 761500 691546.48 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 36000 34000 39146.43 1813220431 חשמל 113000 106000 105996 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 0 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 13000 12000 12044 1813220561 ציוד משרדי 7500 7000 0 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 3500 0 1813220563 ספרים וספריות 4000 3500 0 1813220564 עמלות בנק 3000 3000 0 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4000 0 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 0 1813220570 אינטרנט 4000 3500 3000 1813220571 אחזקת מחשבים 4000 3500 0 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 23000 22000 15668 1813220722 טלפון 15000 14000 6724 1813220741 סל ספורט 3000 3000 2832 1813220750 תחזוקת מתקנים 23000 21000 40248 1813220751 דואר ומשלוחים 3000 3000 7356 1813220752 גינון 9000 8500 9908 1813220753 קבלני נקיון 278000 273000 287610.3 1813220754 אחזקת מזגנים 4000 3500 0 1813220980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 37000 35000 24804 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 107000 100000 71544 1813220983 חומרי ניקיון 15000 14000 14536 1813220984 יוזמות פדגוגיות 36000 34000 34000 סה"כ בית ספר בורוכוב 753500 718500 675416.73 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 12000 11000 12197.77 1813230431 חשמל 108000 100000 87996 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 3500 3500 0 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 8000 7000 5664 1813230561 ציוד משרדי 4500 4000 0 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 2200 2000 0 1813230563 ספרים וספריות 2200 2000 0 1813230564 עמלות בנק 1800 2000 0 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2700 2500 0 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1100 1000 0 1813230570 אינטרנט 2200 2000 3000 1813230571 אחזקת מחשבים 2200 2000 0 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 14000 13000 9612 1813230722 טלפון 9000 8000 2760 1813230741 סל ספורט 2000 2000 2171 1813230750 תחזוקת מתקנים 13300 13000 27416 1813230751 דואר שליחים 1800 2000 5024 1813230752 גינון 5300 5000 6165 1813230753 קבלני נקיון 206000 200000 204302.6 1813230754 אחזקת מזגנים 2200 2000 0 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 23000 20500 32416 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 63000 58000 40432 1813230983 חומרי נקיון 9000 8000 7864 1813230984 יוזמות פדגוגיות 58500 54000 54000 סה"כ בית ספר בן גוריון 557500 524500 501020.37 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 18000 18000 20710.21 1813240431 חשמל 100000 100000 81996 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 4800 5000 0 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 10000 10000 9684 1813240561 ציוד משרדי 5900 6000 0 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 3000 0 1813240563 ספרים וספריות 3000 3000 0 1813240564 עמלות בנק 2400 2500 0 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3500 3500 0 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1200 1000 0 1813240570 אינטרנט 3000 3000 3000 1813240571 אחזקת מחשבים 3000 3000 0 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 18300 18500 13064 1813240722 טלפון 11800 12000 4772 1813240741 סל ספורט 2400 2500 2276 1813240750 תחזוקת מתקנים 17700 18000 36756 1813240751 דואר שליחים 2400 2500 6720 1813240752 גינון 7100 7000 7984 1813240753 קבלני נקיון 180000 190000 201824 1813240754 אחזקת מזגנים 3000 3000 0 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 30000 30000 19936 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 83900 84000 57536 1813240983 חומרי ניקיון 11800 12000 7864 1813240984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 54000 סה"כ בית ספר ברנר 560200 571500 528122.21 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 44000 42000 61685.9 1813250431 חשמל 92000 88000 87996 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 4500 4500 0 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 10000 9000 9204 1813250561 ציוד משרדי 5600 5500 0 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 2800 3000 0 1813250563 ספרים וספריות 2800 3000 0 1813250564 עמלות בנק 2300 2000 0 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3400 3500 0 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1200 1000 0 1813250570 אינטרנט 2800 3000 3000 1813250571 אחזקת מחשבים 2800 3000 0 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 18000 17000 11724 1813250722 טלפון 11000 11000 5492 1813250741 סל ספורט 2200 2000 2164 1813250750 תחזוקת מתקנים 17600 16500 29748 1813250751 דואר ומשלוחים 2300 2000 5464 1813250752 גינון 6800 6500 7584 1813250753 קבלני נקיון 250000 252000 262768 1813250754 אחזקת מזגנים 2800 3000 0 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 28000 27000 18960 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 80000 77000 54704 1813250983 חומרי ניקיון 11000 11000 7864 1813250984 יוזמות פדגוגיות 35500 34000 34000 סה"כ בית ספר גורדון 639400 626500 602357.9 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 20000 20000 18942.16 1813260431 חשמל 123000 120000 110004 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6600 6500 0 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 13500 13100 1813260561 ציוד משרדי 8200 8000 0 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 4000 0 1813260563 ספרים וספריות 4100 500 0 1813260564 עמלות בנק 3300 3000 0 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4900 5000 0 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1600 1500 0 1813260570 אינטרנט 4000 4000 3000 1813260571 אחזקת מחשבים 4000 4000 0 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 25000 25000 17588 1813260722 טלפון 16500 16000 6572 1813260741 סל ספורט 3300 3000 3080 1813260750 תחזוקת מתקנים 24500 24000 43168 1813260751 דואר שליחים 3300 3000 7892 1813260752 גינון 10000 10000 10788 1813260753 קבלני נקיון 225000 231000 243382 1813260754 אחזקת מזגנים 4000 4000 0 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 41000 40000 26964 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 116000 113500 77836 1813260983 חומרי ניקיון 16500 16000 21804 1813260984 יוזמות פדגוגיות 35000 34000 34000 סה"כ בית ספר כצנלסון 717800 709500 638120.16 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 31200 30000 28188.18 1813270431 חשמל 135000 130000 101504 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 0 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 13000 12500 11868 1813270561 ציוד משרדי 7600 7500 0 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 3850 4000 0 1813270563 ספרים וספריות 3850 4000 0 1813270564 עמלות בנק 3000 3000 0 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4500 0 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 0 1813270570 אינטרנט 3850 4000 3000 1813270571 אחזקת מחשבים 3850 4000 0 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 23500 23000 16636 1813270722 טלפון 15000 15000 4972 1813270741 סל ספורט 3000 3000 2796 1813270750 תחזוקת מתקנים 22700 22000 39084 1813270751 דואר ומשלוחים 3000 3000 7788 1813270752 גינון 9000 9000 9756 1813270753 קבלני נקיון 254000 256000 268869.28 1813270754 אחזקת מזגנים 3900 4000 0 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 38000 36500 24428 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 107500 103500 70500 1813270983 חומרי ניקיון 15000 14500 14536 1813270984 יוזמות פדגוגיות 35000 34000 34000 סה"כ בית ספר שמעוני 746800 734500 637925.46 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 18000 18000 20637 1813280431 חשמל 90000 90000 102000 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 2800 3000 0 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 5700 6000 6156 1813280561 ציוד משרדי 3300 3500 0 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1700 2000 0 1813280563 ספרים וספריות 1700 2000 0 1813280564 עמלות בנק 1400 1500 0 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2100 2000 0 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 700 1000 0 1813280570 אינטרנט 1700 2000 3000 1813280571 אחזקת מחשבים 1700 2000 0 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 10400 10500 10500 1813280722 טלפון 6700 7000 0 1813280741 סל ספורט 1400 1500 1436 1813280750 תחזוקת מתקנים 10000 10000 31500 1813280751 דואר ומשלוחים 1400 1500 5760 1813280752 גינון 4000 4000 5072 1813280753 קבלני נקיון 173000 163000 159444.26 1813280754 אחזקת מזגנים 1700 2000 0 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 16700 17000 12676 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 47500 47500 36564 1813280983 חומרי ניקיון 6700 7000 0 1813280984 יוזמות פדגוגיות 54000 54000 9396 1813280985 יוזמות פדגוגיות 0 54000 סה"כ בית ספר אמונים 464300 458000 458141.26 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 7590000 6700000 6391085.11 1813300121 נסיעות 420000 420000 405996.65 1813300122 בגוד 100000 75000 75827.5 1813300126 הבראה 270000 205000 204611.9 1813300127 אחזקת רכב 30000 30000 18020.3 1813300128 טלפון 36000 36000 31910.1 1813300130 אשל 30000 31000 35118.55 1813300178 שעות נוספות_ברישום 0 -2094.5 1813300179 שעות נוספות בפועל 130000 145000 158461.45 1813300320 פיצויים 0 0 1813300430 מאור כח חימום מים 45000 45000 49413.99 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 3100000 3200000 3435125.67 1813300781 מתי"א 40000 40000 38920 1813300782 הזנה 90000 90000 73886.32 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1650000 1650000 1437199 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 3641.72 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 85000 85000 85000 סה"כ בתי ספר מיוחדים 13631000 12767000 12442123.760000002 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1055000 627000 467344.61 1813400121 נסיעות 4000 5000 5241.6 1813400122 ביגוד 6000 4000 4725.6 1813400126 הבראה 18000 18000 16226 1813400127 רכב 65000 35000 39099.65 1813400128 טלפון 3400 1500 1460.4 1813400130 אשל 14000 7000 6940.55 1813400179 שעות נוספות ברישום 60000 60000 58476 1813400532 ליסינג תפעולי עובדים 5390933 65000 72000 59522.45 1813400980 חרום 30000 30000 0 סה"כ חירום - חינוך 1320400 859500 659036.86 הוצאות חינוך משלים 1813600121 נסיעות 12000 9000 10214 1813600122 בגוד 6000 6000 6141.2 1813600126 הבראה 16000 20000 19129.6 1813600127 אחזקת רכב 11000 12000 10124.55 1813600128 טלפון 1000 1000 981.4 1813600178 שעות נוספות_ברישום 4000 2000 4000.7 1813600179 שעות נוספות בפועל 60000 80000 57557.45 1813600200 משכורת בלי תקן 480000 420000 428462.94 סה"כ חינוך משלים 590000 550000 536611.84 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 500000 450000 459702.06 1814000121 נסיעות 12000 18000 17850 1814000122 בגוד 8500 7500 7261 1814000126 הבראה 17000 15500 15457.4 1814000127 אחזקת רכב 75000 49000 52963.5 1814000128 טלפון 2000 2000 1924.8 1814000130 אשל 5500 4000 2536.4 1814000179 שעות נוספות בפועל 33000 33000 38412.7 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 90000 130000 92474.16 1814000560 הוצאות משרדיות 7000 7000 6244.7 1814000740 כלים וציוד 59000 59000 30885.98 1814000750 עבודות קבלן נקיון 160000 130000 132444.6 1814000751 מרחבי הדעת 40000 40000 15051 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 851.24 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 26480.05 סה"כ תפוח פיס 1050000 986000 900539.59 הוצאות בתי"ס על יסודי כלל 1815100430 מאור כח חשמל מים 140000 140000 165247.21 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 130000 130000 120460.75 1815100780 פרויקטים שונים 12000 12000 12935 1815100785 תגבור למניעתנשירה 120000 120000 119775.5 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 16700 1815100787 תנופה אורט 100000 100000 88185 1815100814 יזמים צעירים 23000 23000 22038.18 1815100815 מרכז לליקוי למידה 25000 25000 18911.16 1815100817 בגרויות 200000 200000 199322 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 94376 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 1100000 1000000 958465 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 0 1815100854 כיתת מחונניים שב"ץ 40000 40000 0 1815100855 כיתות נחשון קלעי 40000 40000 0 1815100856 כיתת גמלאים 40000 40000 0 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 13000000 12000000 11877034.86 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 77902.57 1815200814 מגמת ספורט-זוזו 50000 50000 53271.97 1815210750 עבודות קבלניות 100000 100000 101952 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 10600000 9600000 10200429.55 1815220810 תלמה ילין 150000 420000 155000 סה"כ בתי"ס על יסודי 26118000 24288000 24282006.75 1816700810 קונסרבטוריון 630000 630000 632632.67 סה"כ הקונסרבטוריון הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200100 משכורת, שכר עבודה 86000 84000 95513.85 1817200121 נסיעות 3100 3000 3060 1817200122 בגוד 1300 1000 867.55 1817200126 הבראה 9000 9000 8762.05 1817200127 אחזקת רכב 30000 20000 24219.2 1817200128 טלפון 1000 1000 119.4 1817200179 שעות נוספות בפועל 1500 0 0 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 18000 18000 16888.59 1817200540 הוצאות תקשורת 5000 5000 5081.93 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 8705.77 1817200750 קבלן נקיון 40000 55000 54838.8 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 7565.16 סה"כ מרכזיה פדגוגית 214900 216000 225622.30000000002 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300100 משכורת, שכר עבודה 3015000 2650000 2627671.29 1817300121 נסיעות 36000 26000 27342.6 1817300122 בגוד 35000 32000 31877.15 1817300126 הבראה 72000 70000 69846 1817300127 אחזקת רכב 350000 320000 324303.5 1817300128 טלפון 10000 10000 9855.65 1817300130 אשל 5500 9000 13544.6 1817300178 שעות נוספות_ברישום 370000 370000 376273.7 1817300179 שעות נוספות בפועל 4000 4000 3699.3 1817300430 מאור מים חמרי נקיון 12000 12000 10974.12 1817300540 הוצאות תקשורת 20000 20000 16516.53 1817300750 קבלן נקיון 70000 50000 29051.6 1817300781 השתלמויות 60000 60000 50313.02 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 8354.93 1817300783 אבחון ברוסית 3000 3000 0 1817300930 ציוד יסודי 15000 5000 2913.72 1817300980 הוצאות אחרות 15000 10000 15939.64 סה"כ שירות פסיכולוגי 4102500 3661000 3618477.3500000006 הוצאות יוח"א 1817900121 נסיעות 42000 19000 11377.05 1817900126 הבראה 15500 3000 3198.7 1817900128 טלפון 0 145.8 1817900130 אשל 0 0 1817900200 משכורת יוחא כשורי חיים 1000000 400000 259708.81 1817900320 פיצויים 0 0 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 148569.62 1817900751 יוחא כישורי חיים 440000 440000 510997.35 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 0 1817900753 מרכז חדשנות ויזמות 150000 150000 0 1817900754 בית ספר להורים וועדים 30000 30000 0 סה"כ יוח"א 1867500 1232000 933997.33 הוצאות שרותים נוספים 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 70000 70000 60000 1817910780 מורשת ישראל 220000 220000 244757.98 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 70651.17 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 120000 120000 119426.8 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 60000 60000 58314 1817910786 נוער במרכז העיניניים 0 99917.06 1817910787 שירת הים 140000 120000 120000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 150000 150000 39255.72 1817930200 מועצת תלמידים שכר 0 9424.35 סה"כ שירותים נוספים 820000 800000 821747.08 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 405000 361000 360291.25 1817940121 נסיעות 3000 3000 4845 1817940122 ביגוד 4500 4000 4318.8 1817940126 הבראה 9000 13500 13466.3 1817940127 רכב 50000 25000 51424.6 1817940128 טלפון 1500 1000 1420.55 1817940179 שעות נוספות 16000 29000 30983.65 1817940430 חשמל 90000 90000 0 1817940560 הוצאות משרדיות 15000 15000 10784.2 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 35925.72 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 150000 130000 138659.37 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 89507.68 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 27761 סה"כ מרכז מצויינות 904000 831500 769388.1199999999 נוער וצעירים 1817950100 משכורת ושכ"ע 1130000 1000000 0 1817950121 נסיעות 50000 40000 0 1817950122 ביגוד 9000 30000 0 1817950126 הבראה 17000 50000 0 1817950127 רכב 70000 40000 0 1817950128 טלפון 2500 1000 0 1817950179 שעות נוספות 200000 200000 0 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 0 1817950750 נוער במרכז העיניניים 100000 100000 0 1817950751 פעילות נוער 180000 180000 0 1817950752 מרכז צעירים 100000 100000 0 1817950753 מרכז צעירים שכירות 720000 600000 0 1817950754 מרכז צעירים נקיון 100000 100000 0 1817950755 מרכז צעירים חשמל 70000 70000 0 1817950756 טרפת 50000 50000 0 1817950758 מקצב 100000 100000 0 1817950759 הוצאות הקמה 0 350000 0 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 220000 220000 0 1817950761 סיירת הורים 60000 60000 0 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 0 0 1817950781 קהילה להטבית 20000 0 0 סה"כ נוער וצעירים 3278500 3331000 0 בית ספר של הקיץ 1813800100 משכורת בלי תקן 1000000 1813800550 פרסומים 20000 1813800720 חומרים - מזון 180000 1813800750 פעולות העשרה 400000 1813800752 נקיון ואבטחה 80000 סה"כ בית ספר של הקיץ 1680000 סה"כ לפרק 81 חינוך 105493500 96493500 88511316.66999999 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 1255000 885000 1090655.89 1822000121 נסיעות 17000 14000 15886.4 1822000122 בגוד 10000 9000 9842.15 1822000126 הבראה 41000 38000 38505.95 1822000127 אחזקת רכב 100000 135000 126824.1 1822000128 טלפון 3000 3000 2867.4 1822000130 אשל 1500 0 0 1822000178 שעות נוספות_ברישום 3000 0 0 1822000179 שעות נוספות בפועל 65000 110000 127749.05 1822000430 מאור כח חימום מים 120000 110535.77 1822000450 רהוט והחזקתו 10000 7197.6 1822000560 הוצאות משרדיות 9000 8301.1 1822000750 עב' קבלן נקיון 100000 111701.48 1822000751 חוגים קבלן 12000 2312.7 1822000753 אבטחה 60000 68350 1822000780 תיאטרון בימתיים פעולות 75000 77800.16 1822000930 רכישת ציוד חד פעמי 10000 8017.42 1822000931 רכישת מערכת הגברה 15000 10798.5 1822000980 הוצאות אחרות 12000 8827.07 1822030781 פע' קהילה והעשרה 130000 109425.32 סה"כ בית ראשונים 1495500 1747000 1935598.0599999998 הוצאות גלריה עירונית 1822220430 מאור וחמרי נקיון 10000 9339.75 1822220560 הוצאות משרדיות 4000 378.71 1822220561 גלריה עירונית 75000 10000 1822220740 כלים מכשירים וציוד 7000 1685.57 1822220750 קבלני נקיון 18000 18000 1822221200 משכורת בלי תקן 0 728.32 סה"כ גלריה עירונית 0 114000 40132.35 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 550000 300000 374669.42 1822222121 נסיעות 8500 13000 13823 1822222122 בגוד 3000 4000 2116 1822222126 הבראה 17000 14000 12789.1 1822222127 אחזקת רכב 45000 30000 29052.3 1822222128 טלפון 1200 1000 1118 1822222130 אשל 2000 2000 1704 1822222179 שעות נוספות בפועל 50000 60000 56675.1 1822222780 יום העצמאות 1043000 1043000 759928.68 1822222781 ארועים שכונתיים 150000 0 123178.37 1822222782 חגיגות קיץ 713000 713000 387419.84 1822222783 יום השואה 20000 20000 19781 1822222784 חגיגות פורים 531000 531000 519800.44 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 132000 120000 79977 1822222786 פעולות גמלאים 0 40000 36344.76 1822222787 שמחת תורה 20000 20000 22643 1822222788 אירועים עירוניים 200000 200000 886020.96 1822222789 תמלוגים פדרציות 110000 110000 121837 1822222810 העברה ליעד תאטרון גבעתיים 2000000 2000000 2398093.61 1822222811 פעילויות נוער 0 193107.6 1822222815 הוצאות תפעול עמותה 170000 1575000 0 1822222930 מערכת הגברה 46000 28190.74 1822222980 בוקר ראיונות 40000 36920 1822222982 מוזאון גבעתיים 0 49405 1822222984 ספורט קהילתי 250000 250000 0 1822222985 הוצאות הקמה קהילתיים 310000 310000 0 1822222986 הוצאות הקמה-בקשה של הביקו 0 656488 1822222812 הוצאות קהילה ותרבות 0 1822222813 נקיון מרכזים קהילתיים 450000 1822222814 אבטחה מרכזים קהלתיים 100000 1822222816 מאור ומים מרכזים קהילתיים 450000 1822222817 תקשורת מרכזים קהילתיים 9000 1822222818 יד לבנים תל השומר 22000 סה"כ תרבות העשרה ופנאי 7356700 7442000 6811082.92 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 1485000 1421000 1437020.93 1823000121 נסיעות 44000 42000 44218.7 1823000122 בגוד 24000 24000 22674.5 1823000126 הבראה 65000 72000 60866.3 1823000127 אחזקת רכב 133000 175000 121645.25 1823000128 טלפון 6000 6000 6204.4 1823000130 אשל 2000 2000 3320 1823000178 שעות נוספות_ברישום 0 -1338.65 1823000179 שעות נוספות בפועל 102000 102000 109821.25 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 80000 80000 72040.84 1823000450 ציוד ורהוט 15000 4432.72 1823000540 הוצאות תקשורת 6000 6000 5933.66 1823000720 הוצאות תפעול 45000 23418.21 1823000750 עבודות קבלן נקיון 140000 120000 119303.72 1823000780 כריכת ספרים 3000 2128.72 1823000930 מחשוב 2000 0 1823000980 הוצאות אחרות 6000 5979.36 סה"כ ספריות 2087000 2121000 2037669.91 הוצאות יד לבנים 1826400100 משכורת , שכר עבודה 0 22228.2 1826400127 אחזקת רכב 0 2412.1 1826400128 טלפון 0 145.8 1826400130 אשל 0 192 1826400430 מאור כח חימום מים 32000 28252.86 1826400540 הוצאות תקשורת 5000 3730.28 1826400780 הוצאות אחרות 4000 1918 1826400810 יד לבנים תל השומר 22000 21621 סה"כ יד לבנים 0 63000 80500.23999999999 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת , שכר והוצא 460000 271000 464678.54 1828100121 נסיעות 15000 0 0 1828100122 בגוד 6300 5000 6348 1828100126 הבראה 22000 14000 17934 1828100127 אחזקת רכב 42000 46000 55805.55 1828100128 טלפון 1500 2000 1934.4 1828100130 אשל 8500 4500 4527.6 1828100178 שעות נוספות ברישום 0 0 -222.25 1828100179 שעות נוסופות בפועל 76000 80000 72615.8 1828100420 תיקוני בתי תרבות 28000 12717.6 1828100532 ליסינג תפעולי עוב 5390833 75000 70000 66815.71 1828100540 הוצאות תקשורת 1000 607.2 1828100560 הוצאות משרדיות 17000 17648.01 1828100783 ייזום פרוייקטים 0 22980.12 סה"כ נוער מנהל 706300 538500 744390.2799999999 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת , שכר והוצא 507000 490000 406133.51 1828200121 נסיעות 23000 17000 23066.2 1828200122 בגוד 5000 5000 4232 1828200126 הבראה 25000 25000 20642.5 1828200127 אחזקת רכב 50000 46000 40119.3 1828200128 טלפון 1300 2000 874.8 1828200179 שעות נוספות בפועל 30000 7000 7294 1828200430 מאור וחמרי נקיון 11000 10550.1 1828200540 הוצאות תקשורת 2000 2323.5 1828200750 עב קבלן נקיון 24000 24787.04 1828200780 הוצאות אחרות 10000 8607.29 סה"כ מצפה כוכבים 641300 639000 548630.24 הוצאות מחול 1828220100 משכורת ושכ"ע 150000 150190.4 1828220121 נסיעות 4500 4936.6 1828220122 בגוד 1000 504.85 1828220126 הבראה 4000 3843 1828220780 להקות מחול 125000 141645.72 1828222781 קולות ונעורי גבעתיים 250000 236652.07 1828222782 תלבושות להקת מחול 15000 15000 1828225780 חבורת זמר)שנקר( 70000 62279.47 1828229200 מקהלת אקורד 61000 68207.25 1828229780 מקהלת עירונית 10000 9899.57 1828232780 צלילי גבעתיים 80000 83527.45 סה"כ מחול 0 770500 776686.3799999999 הוצאות בית אלון 1828250430 חשמל מים 60000 56000.21 1828250540 הוצאות תקשורת 1000 303.6 סה"כ בית אלון 0 61000 56303.81 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828300100 משכורת , שכר והוצא 700000 810000 904490.05 1828300121 נסיעות 14000 14000 22818.55 1828300122 בגוד 10000 13000 12601.55 1828300126 הבראה 25000 32000 32188.15 1828300127 אחזקת רכב 70000 85000 92855.6 1828300128 טלפון 3500 2500 2835.2 1828300130 אשל 7500 13000 13341.05 1828300178 שעות נוספות 0 2000 525.1 1828300179 שעות נוספות בפועל 160000 180000 243981.8 1828300200 משכורת בלי תקן 150000 105000 154972.52 1828300430 מאור כח חימום מים 142000 142566.29 1828300450 רכישת רהוט 15000 11586.4 1828300540 הוצאות תקשורת 2000 1740.84 1828300740 כלים וציוד 12000 12271.77 1828300750 פעולות תרבות 1000 1075 1828300751 עבודות נקיון 120000 115865.7 1828300780 מועדון עולים 4000 4657.87 1828300781 פעולות תרבות 20000 18029.44 סה"כ מרכזי תרבות שז"ר 1140000 1572500 1788402.8800000004 הוצאות מכון אמנותי 1828320000 מכון אמנותי 0 0 1828320100 מ אמנותי משכורת 53000 158000 296902.31 1828320121 נסיעות 3000 246 1828320122 בגוד 2000 2116 1828320126 הבראה 1000 10000 10280.55 1828320127 רכב 0 32392.75 1828320128 טלפון 1000 437.4 1828320430 מאור כח חמרי נקיון 10000 10710.49 1828320740 כלים וציוד 157000 12274.5 1828320750 עב קבלניות נקיון 38000 37994.16 סה"כ מכון אומנותי 54000 379000 403354.16000000003 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 424000 371000 551172.39 1828340121 נסיעות 13000 18000 18509.1 1828340122 בגוד 6000 6500 6433.55 1828340126 הבראה 15000 18000 18606.6 1828340127 רכב 18000 15000 26030.5 1828340128 טלפון 1600 2000 1564.8 1828340178 שעות נוספות_ברישום 0 768.75 1828340179 שעות נוספות בפועל 50000 50000 76853.2 1828340430 מאור כח מים_וחמרי נקיון 110000 140426.06 1828340740 כלים מכשירים וציוד 15000 11352.84 1828340750 עב קבלן נקיון 120000 119607.81 1828340780 פעולות תרבות ונוער 20000 17198.52 1828341780 מקצב 0 62183.4 סה"כ מרכז שדה בוקר 527600 745500 1050707.5199999998 הוצאות קייטנות 1828500200 משכורת בלי תקן 503000 1804934.34 1828500550 פרסומים 20000 31227 1828500710 הובלה 0 328970.94 1828500720 חמרים - מזון 110000 482694.81 1828500750 פעולות העשרה 327000 2302323.04 1828500752 נקיון ואבטחה 40000 218154 סה"כ קייטנות 0 1000000 5168304.130000001 הוצאות מרכז צעירים 1828800750 פעילות 0 46000 88428.03 סה"כ מרכז צעירים 0 46000 88428.03 הוצאות תנועות נוער 1828900200 משכורת בלי תקן 26000 25000 23769.29 1828900780 הוצאות לפעולות 32000 32000 28787.77 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 500000 500000 445000 1828900811 תמיכות חינוך שווי מבנים 200000 200000 0 סה"כ תנועות נוער 758000 757000 497557.06 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 1055000 838000 916246.38 1829000121 נסיעות 25000 30000 30499.3 1829000122 בגוד 12000 12000 12513.3 1829000126 הבראה 35000 29000 30466.45 1829000127 אחזקת רכב 95000 85000 92199.4 1829000128 טלפון 4000 4000 3500.4 1829000130 אשל 4000 10000 8902.75 1829000179 שעות נוספות בפועל 100000 100000 82206.5 1829000200 משכורת בלי תקן 800000 630000 620846.37 1829000201 משכורת גלגליות 515000 550000 529892.87 1829000202 משכורת התעמלות אומנותית 290000 580000 561529.48 1829000203 משכורת טניס שולחן 250000 250000 252728.56 1829000740 כלים וציוד 73000 150000 186329.4 1829000750 עבודות קבלן נקיון 250000 190000 215752.24 1829000751 ארועי ספורט 40000 150000 183219.6 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 170000 110000 108389.2 1829000754 טניס שולחן 280000 302767.49 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 11176.15 1829000756 ספורט נשים 40000 39533.51 1829000780 בדיקות בטיחות 45000 45000 45858 1829000781 גלגליות 220000 219142.9 1829000782 התעמלות אומנותית 80000 87539.57 1829000783 שיפוצי אולמות 35000 37016.6 1829000784 מרוץ גבעתיים 450000 500000 463433.55 1829000812 השתת לארגוני ספורט 50000 51580 1829000814 תמיכות ספורט 600000 600000 85114.36 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 1138000 1525000 0 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 1200000 1200000 0 1829001814 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 0 126348 1829000758 אבטחה 40000 1829000817 תפעול פעילות הספורט התחרותי 0 סה"כ פעולות ספורט 7196000 8298000 5304732.33 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 21962400 26294000 27332480.300000004 הוצאות מד"א 1836000813 השתת למגן דוד אדום 106000 120000 135523 סה"כ לפרק 83 בריאות 106000 120000 135523 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 6783000 6843500 6241897.37 1841000121 נסיעות 52000 68000 66746.25 1841000122 בגוד 70000 78000 78001.55 1841000126 הבראה 185000 185000 186037.35 1841000127 אחזקת רכב 870000 870000 873597.35 1841000128 טלפון 21000 21000 21503.65 1841000130 אשל 48000 48000 43322.85 1841000178 שעות נוספות_ברישום 0 0 -2445.8 1841000179 שעות נוספות בפועל 93000 130000 126446.05 1841000750 אבטחה 11000 11000 21579 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 155000 155000 145544.51 1841003840 הוצאות אירגוניות רשות 120000 120000 46181.45 1841004840 הדרכה והשתלמויות 30000 30000 31331.64 1841007840 מלגות 150000 150000 150000 1841010840 תמיכות רווחה 350000 350000 412000 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 200000 200000 151765 סה"כ רווחה מנהל 9138000 9259500 8593508.219999999 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 90000 90000 110147 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 80000 100000 110597 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 90000 90000 115355 1842203840 עבודה קהילתית 30000 30000 24665.11 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 6681 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 40000 15000 42100 1842401840 תחנת ליעוץ 60000 60000 35000 1842403840 טפול באלימות 66000 80000 97366 סה"כ שרותים למשפחות 461000 470000 541911.11 הוצאות שרותים לילד ונער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 430000 430000 342968 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 19004 1843504840 עם הפנים לקהילה 220000 220000 227875 1843801840 ילדים בפנימיות 1300000 1500000 1337681 1843901840 ילדים-מעונות יום 180000 180000 165557 סה"כ שרותים לילד ולנער 2162000 2362000 2093085 הוצאות שרותים לזקן 1844300840 השתת לגיל עד 360000 360000 340396 1844301840 אחזקת זקנים במעונות 2230000 1800000 2319036 1844304840 נופשון לזקו 3000 3000 0 1844400840 קהילה תומכת קשישים 60000 60000 65601 1844402840 מועדון והבראה לזקן 430000 430000 436429.62 1844403840 צרכים מיוחדים לזקן 420000 420000 466714.01 1844406840 השתת בפעילות לקשיש 80000 108000 13998.2 1844501840 מסגרות יומיות לזקן 150000 200000 161065 1844503840 בית הגמלאי 100000 0 176729.41 1844504840 פעולות לגמלאים 425000 425000 153220.46 1844504841 שרידי שואה 270000 300000 186617.37 סה"כ שרותים לזקן 4528000 4106000 4319807.07 הוצאות שרותים למפגר 1845101840 סידור מפגרים במוסדות 7780000 6500000 7590354 1845102840 מפגרים במוסד ממשלתי 2550000 2419000 2553600 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 1600000 1400000 1364131 1845106840 טיפול בהורים וילדים 100000 170000 125340 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 250000 120000 182270 1845110840 מעונות יום שיקומיים 80000 120000 130989 1845112840 נופשונים אוטיסטים 10000 10000 24412 1845114840 הסעות אוטיסטים 600000 50000 155433 1845201840 מפגרים במעון אמוני 10000 10000 15261 1845202840 מפגרים במעון טיפולי 430000 400000 452806 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 575000 530000 581360 1845301840 שרותים תומכים למפגר 100000 240000 162418 1845304840 נופשון למפגר 5000 5000 8184 1845305840 על גבע 250000 250000 250000 סה"כ שרותים למפגר 14340000 12224000 13596558 הוצאות שרותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 16000 16000 12870 1846302840 דמי לווי לעיור 15000 15000 0 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 20000 0 39159 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 13000 13000 11762 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 36000 10000 7174 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 3000000 2500000 2955414 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 280000 260000 280800 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 210000 140000 159024 1846801840 מרכזי איבון ושקום 20000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 145000 90000 117607.5 1846804840 נכים קשים בקהילה 15000 40000 26400 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 400000 230000 431895 סה"כ שרותי שיקום 4170000 3319000 4042105.5 הוצאות שרותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 140000 140000 138617 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 90000 150000 148787.4 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 57664 1847300840 סמים - טפול בקהילה 15000 35000 11920 סה"כ שרותי תיקון 250000 330000 356988.4 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301840 התנדבות פעולות 120000 120000 91733.57 1848303840 בנות שירות לאומי 20000 40000 27662 סה"כ התנדבות בקהילה 140000 160000 119395.57 הוצאות שרותים לעולים 1849001840 מעונות יום עולים 30000 30000 32283 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 22000 22000 12311 1849011840 ילדים במצוקה עולים 2000 2000 4835.44 1849013840 משפחות עולים במצוקה 12000 12000 13403.25 1849015840 עבודה קהילתית עולים 15000 15000 28368.43 סה"כ שרותים לעולים 81000 81000 91201.12 סה"כ לפרק 84 רווחה 35270000 32311500 33754559.989999995 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 2900000 2900000 2839847.18 1851000811 תמיכות דת 250000 200000 200000 1851000920 תחזוקת בתי כנסת 30000 30000 10557 סה"כ לפרק 85 שרותי דת 3180000 3130000 3050404.18 הוצאות מים מנהל 1911000100 משכורת 0 -202 1911000981 מילווה מים 40000 38511 סה"כ מים מנהל 0 40000 38309 הוצאות רשת מכונים ומודדים 1913100720 דלק וחשמל למכונים 0 6754.86 1913100721 מעבר לתאגיד מים 0 3536.24 סה"כ רשת מכונים ומודדים 0 0 10291.099999999999 1923000830 הוצאות שרות וטרינרי 716000 704000 650000 סה"כ לפרק 92 שרות וטרינרי 716000 704000 650000 הוצאות פנסיה ועובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 39000000 39500000 41489512.87 1991000311 פיצויים ומענק פרישה 1200000 500000 90566 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 450000 450000 1615985.84 1991000320 פיצויים 0 0 1991000780 רווחת עובדים פעולות 1200000 1200000 0 1991000781 הוצאות עודפות 756000 756000 0 1991000970 הוצאות עודפות 0 756000 סה"כ פנסיה ועובדים 42606000 42406000 43952064.71 הוצאות שונות 1991100780 קרן מחסן 150000 0 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 10000 0 1994000582 מיסים משומות ביקורת 50000 0 1994000651 הוצאות משנים קודמות 50000 0 1995000860 שחרורים והנחות 29000000 28000000 28617243 סה"כ שונות 29000000 28260000 28617243 סה"כ הוצאות 358606500 344234500 340719634.98 0 0 -0.25 בניין עיר קבוצה 173 17342500 בתוספת 15 אחוז 2601375 סה"כ 19943875 בניכוי אגרות רישוי בניה -7000000 סה"כ 12943875