מס. חשבון שם חשבון תקציב 2018 תקציב 2017 ביצוע 2016 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 120515000 110000000 107496848 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 7700000 6000000 6236195 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 80677000 75848000 65903000 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 3300000 5000000 4454000 1111000290 ערר מדידות 1000 1000 748 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 800000 500000 688791 1116000100 שחרורים והנחות 32000000 28000000 30289729 סהכ לפרק 11 ארנונה 244993000 225349000 215069311 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 40000 40000 38248 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 5000000 5100000 4797762 1122000221 טיפול עורכי דין 260000 200000 187366 1124000220 מודעות ופרסומים 21000 20000 19109 סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות 5321000 5360000 5042485 1190000910 משרד הפנים בחירות 230000 0 0 1190000911 ממשלה הסכם שכר 0 1050000 1228998 1191100911 מענק היתרי בניה 0 0 378547 1191200911 מענק מנהלת התחדשות עירונית 800000 0 0 סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה 1030000 1050000 1607545 הכנסות תברואה 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 1400000 1200000 985801 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 250000 200000 203335 סהכ לפרק 21 תברואה 1650000 1400000 1189136 הכנסות שמירה ובטחון 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 2000 10000 7463 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 8000 15000 15157 סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון 10000 25000 22620 הכנסות תכנון ובניין העיר 1230000490 הכנסות בעד שרותים 120000 100000 57731 1230000491 תכנון ובנין עיר 18312000 16462500 15944842 1230000492 הכנסות חופש מידע 1000 1000 469 1230000493 הכנסות איכות הסביבה 65000 65000 12716 1230000494 הלוואת פיתוח 3235000 3290000 1621592 1233100220 אגרת רשיונות בניה 4000000 4000000 3427104 סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר 25733000 23918500 21064454 הכנסות נכסים ציבורים 1244000810 סימון מעטפה/תמרור 4000 3500 3400 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז 138000 145000 145161 סהכ לפרק 24 נכסים ציבוריים 142000 148500 148561 הכנסות שירותים שונים 1269000490 מכירת מכרזים 50000 35000 31980 1269000492 הכנ מכ צלום גביה 0 0 107 1269000493 רכב פזומט החזר 230000 200000 180918 1269000494 הכנסות מועצת נשים 7000 6000 5600 סהכ לפרק 26 שרותים שונים 287000 241000 218605 הכנסות בית משפט וחניה 1281000491 כרטיסי חניה 13600000 13500000 12069564 1281000492 קנסות חניה - עו"ד 30000 150000 144850 1281000494 אגרת חניה-מדחנים 30000 30000 26888 1281000495 קנסות חניה-חדש 6800000 6000000 6115221 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 500000 1000000 568217 1282000490 הכנסות בית משפט 50000 250000 41825 סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה 21010000 20930000 18966565 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000410 שכ"ל גנ"י 0 0 1855999 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 200000 188000 286015 1312000414 פעולות העשרה 800000 800000 1067434 1312000415 חוגים 580000 600000 719684 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 4050000 3600000 3720416 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 5150000 4800000 4429653 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 15000000 12800000 11969503 1312000925 צהרוני גנ"י 120000 260000 0 1313000410 שכל חוץ 200000 150000 152293 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 240000 200000 224146 1313000927 המאה 21 תקשוב 0 0 39999 1313200414 בטוח תלמידים 460000 420000 339473 1313200490 פרוייקטים 0 450000 382020 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 27000 27000 27000 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 4900000 4600000 4370565 1313200921 שמירה בתי"ס 1500000 1680000 1525015 1313200922 דמי שכפול ממשלה 75000 75000 91695 1313200923 סל קליטה ממשלה 7000 7000 3998 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 6050000 4200000 4323931 1313200927 מתי"א ממשלה 220000 200000 203018 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 1075000 950000 1251829 1313200929 השתת ממשלה חומרים- הורים 170000 170000 197166 1313200900 פרוייקטים 300000 0 1313200930 פרויקט ניצנים 1250000 0 0 1313600410 חנוך משלים חוגים 185000 480000 368892 1313600411 ליבלובים 160000 128000 128518 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי 42719000 36785000 37678262 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1313800490 בית הספר של הקיץ 1350000 1410000 1501312 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 650000 0 0 1314000411 מרחבי הדעת 430000 550000 576796 1314000920 השת' משרד החינוך 465000 430000 426235 סהכ תפוח פיס קהילתי 2895000 2390000 2504343 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 110000 100000 104857 1315200491 החזר חשמל על יסודי 75000 75000 75207 1315200920 ממשלה קלעי 14600000 13000000 13312049 1315200921 ממשלה בן צבי 11750000 10600000 10616796 סהכ חינוך על יסודי 26535000 23775000 24108909 הכנסות שירותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 140000 130000 140055 1317200410 מרכז פדגוגי 2000 5000 5602 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 425000 550000 437831 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2300000 2120000 2202804 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 1050000 1400000 1005271 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 550000 500000 1108493 1317900413 נוער עצמיות 130000 180000 178718 1317900414 מקצב 135000 130000 119807 1317900921 נוער ממשלה 170000 170000 325721 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 350000 350000 484027 סהכ שירותים נוספים 5252000 5535000 6008329 סהכ לפרק 31 חינוך 77401000 68485000 70299843 הכנסות תרבות נוער וספורט 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 700000 700000 636000 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 135000 180000 181750 סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 835000 880000 817750 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 3310000 2600000 2831157 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 186330 1341004420 מקצב 0 30000 סהכ רווחה ומנהל 3560000 2880000 3017487 הכנסות שירותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 124000 90000 88860 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 30000 15000 16490 1342201930 צ.מ למשפחה 63000 38000 60376 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 60000 67000 71195 1342203930 עבודה קהילתית 2000 33000 20919 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 3000 4000 8218 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 90000 60000 97839 1342403930 טיפול באלימות 37000 37000 28286 סהכ שירותים למשפחה 409000 344000 392183 הכנסות שירותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 40000 60000 84281 1343502930 פ.קהילתיות לילד 135000 200000 347839 1343504420 עם הפנים לקהילה 60000 30000 48032 1343504930 עם הפנים לקהילה 315000 180000 186285 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 24000 50000 37727 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 808000 925000 950842 1343901930 ילדים מעון יום 112000 112000 75450 סהכ שירותים לילד ולנער 1494000 1557000 1730456 הכנסות שירותים לאזרח ותיק 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות 386000 345000 396456 1344301930 החזקת אזרחים ותיקים במעון 1567000 1330000 1404525 1344304420 פעילות לגמלאים 160000 200000 249830 1344304930 נופשון לאזרח ותיק 15000 11000 15846 1344400930 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 30000 45000 0 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 525000 425000 409370 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק 245000 150000 301069 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 135000 150000 108531 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 90000 145000 144402 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 80000 0 1344501420 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 15000 20000 10573 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק 68000 90000 68349 1344504420 שרידי שואה 0 0 2150 1344504930 ממשלה שרידי שואה 380000 270000 205038 סהכ שירותים לאזרח ותיק 3656000 3261000 3316139 הכנסות משירותים לבעלי מש"ה 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 6216000 6071000 5991778 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1796000 1912000 1855350 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 1935000 1600000 1598691 1345106930 טיפול בהורים וילדים 37000 75000 73660 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 352000 262000 233675 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 68000 68000 0 1345110420 מעונות יום שקומיים 2000 2000 0 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדים 150000 0 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 206000 78000 85307 1345112930 נופשונים אוטיסטים 15000 7000 13712 1345114930 הסעות אוטיסטים 460000 460000 470171 1345201930 מעון יום אמוני 8000 8000 7083 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 26000 26000 27291 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 430000 450000 425136 1345203420 מעשי"ם 26000 26000 26040 1345203930 מעשי"ם 425000 406000 435168 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 20000 20000 18491 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 55000 55000 149092 1345304420 נופשון לבעלי מש"ה 3000 3000 0 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה 0 0 3505 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 12230000 11529000 11414150 הכנסות משרותי שיקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 15000 15000 21013 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 108000 78000 75420 1346401930 מפעלי שקום לעוור 2000 2000 0 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 27000 27000 25784 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 2670000 2250000 2425388 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 210000 210000 210600 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 158000 158000 159161 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 4000 4000 0 1346802930 שקום נכים בקהילה 56000 109000 64034 1346804930 נכים קשים בקהילה 30000 20000 16360 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 146000 165000 160473 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 200000 361000 359359 סהכ שירותי שיקום 3626000 3399000 3517592 הכנסות משירותי תקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 25000 70000 62658 1347103930 טפול בנערות במצוקה 105000 40000 41708 1347105930 נתיבים להורות 190000 0 0 1347106930 יחידת טיפול להטבים 52000 0 0 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 0 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 16000 24000 25061 1347300930 סמים - טפול בקהילה 9000 11000 11426 סהכ שירותי תקון 400000 148000 140853 הכנסות משירותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 20000 10000 37960 סהכ התנדבות 20000 10000 37960 הכנסות משירותים לעולים 1349001930 מעונות יום עולים 0 15000 11931 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 5000 5000 2359 1349011420 פ.קהיל לילד עולים 0 0 5082 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 2800 8000 18165 1349015930 עבודה קהילתית עולים 60000 19000 41732 הכנסות משירותים לעולים 67800 47000 79269 סהכ לפרק 34 רווחה 25462800 23175000 23646089 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 80000 60000 72587 1413300421 השתתפות בעלים בצנרת 0 0 54 1413300422 מדי מים 0 0 407 סהכ לפרק 41 מים 80000 60000 73048 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 2000000 3000000 1902605 1439000691 דיבידנד תאגיד מים 2000000 0 5000000 סהכ לפרק 43 נכסים 4000000 3000000 6902605 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 20000 50000 11074 סהכ לפרק 47 ביוב 20000 50000 11074 הכנסות מימון 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 20000 15000 15458 1513000690 החז שנים קודמות 180000 180000 153269 סהכ לפרק 51 מימון 200000 195000 168727 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 520000 1000000 613113 סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל 520000 1000000 613113 סהכ הכנסות 408694800 375267000 365861531 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 1990000 1484000 1654676 1611000121 נסיעות 2700 2700 1533 1611000122 בגוד 18000 22000 21692 1611000126 הבראה 40000 50000 50133 1611000127 אחזקת רכב 320000 270000 270654 1611000128 טלפון 6000 6000 5710 1611000130 אשל 20000 17000 16992 1611000179 שעות נוספות בפועל 140000 58000 57867 1611000320 פיצויים 0 0 28984 1611000980 הוצאות אחרות 65000 40000 55713 סהכ הוצאות הנהלה 2601700 1949700 2163954 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת שכר והוצא 1900000 1785000 1776896 1611100122 בגוד 13000 10000 10000 1611100127 רכב 50000 45000 44013 1611100128 טלפון 15000 15000 14989 1611100130 אשל 33000 40000 37240 1611101532 ליסינג צמוד 80000 70000 62800 1611102532 ליסינג צמוד 70000 70000 55588 1611103532 ליסינג תפעולי 0 0 53846 סהכ ראש העיר וסגניו 2161000 2035000 2055372 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת שכר והוצא 540000 530000 0 1612000122 בגוד 4000 4000 0 1612000126 הבראה 9000 9000 0 1612000127 אחזקת רכב 0 13000 0 1612000128 טלפון 2000 2000 0 1612000130 אשל 12000 9000 0 1612000532 ליסינג צמוד 90000 0 0 1612000560 הוצאות משרדיות 10000 5000 529 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 100000 30000 0 סהכ מבקר הרשות 767000 602000 529 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת שכר והוצא 2740000 2290000 2123530 1613000121 נסיעות 10000 10000 9950 1613000122 בגוד 25000 19000 18918 1613000126 הבראה 63000 40000 39364 1613000127 אחזקת רכב 260000 195000 194367 1613000128 טלפון 9000 8000 8044 1613000130 אשל 26000 19000 19142 1613000179 שעות נוספות בפועל 45000 58000 58154 1613000531 החזקת אופנוע 15000 15000 8613 1613000550 פרסומים 50000 120000 40888 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 80000 200000 189877 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 350000 600000 416734 1613000758 הכשרות כ"א 0 160000 97320 1613000780 קשרי חוץ 50000 30000 11930 1613000781 הכנה להפרשה 40000 40000 0 1613000782 השתלמויות 150000 50000 54244 1613000783 ימי גיבוש ועיון 80000 100000 0 1613000980 הוצאות אחרות 3000 3000 2428 1613001532 ליסיג צמוד 105000 105000 96364 סהכ מזכירות מנגנון 4101000 4062000 3389867 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 690000 550000 625416 1614000121 נסיעות 2600 3000 2676 1614000122 בגוד 10000 8500 8120 1614000126 הבראה 25000 20000 19157 1614000127 אחזקת רכב 90000 105000 105302 1614000128 טלפון 3000 2200 2127 1614000130 אשל 10000 3500 3246 1614000179 שעות נוספות בפועל 20000 42000 27249 1614000522 ספרים ועיתונים 30000 30000 40574 1614000550 פרסומים 1550000 1550000 1702049 1614000551 מסכים אלקטרוניים 140000 140000 124236 1614000750 דוברות 300000 300000 312928 סהכ דוברות 2870600 2754200 2973080 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1080000 1015000 1007376 1616000122 בגוד 10000 10000 9862 1616000126 הבראה 27000 27000 26944 1616000127 אחזקת רכב 212000 210000 210045 1616000128 טלפון 3000 3000 2713 1616000130 אשל 8000 8000 7722 1616000179 שעות נוספות בפועל 6000 1800 1801 1616000541 בולים 310000 310000 306125 1616000542 טלפון 1000000 950000 2100688 1616001542 פלאפונים 150000 0 0 1616000570 אוטומציה 1100000 1100000 1073499 1616000740 ציוד מתכלה 95000 95000 62193 1616000750 ציוד ותחזוקה 180000 153000 101244 1616000751 אבטחת מידע 50000 50000 28127 1616000752 מערכת שכר וכ"א 250000 200000 151022 1616000753 שידרוג מחשבים 100000 100000 73864 1616000754 מערכת רווחה 30000 0 0 1616000755 מכשירי מירס 30000 0 0 1616000780 או"ש 150000 150000 68679 1616000781 רישוי מיקרוסופט 140000 120000 137134 1616000782 שידורי מועצה 40000 85000 33592 1616000784 יעוץ דיגיטלי 110000 100000 107406 1616000930 שידרוג מערכות 90000 50000 27225 1616000931 תוכנה אינטרנט 100000 100000 78667 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 100000 90826 1616000933 ארכיון 85000 50000 0 1616000934 הקמת מערךDRP 100000 100000 0 סהכ אגף מנהל כללי 5556000 5087800 5706754 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 275000 163000 155994 1616100121 נסיעות 2700 2700 2676 1616100122 בגוד 5500 5500 5413 1616100126 הבראה 13500 13000 13118 1616100127 אחזקת רכב 40000 40000 39924 1616100128 טלפון 1500 1000 980 1616100179 שעות נוספות 1000 1000 -10244 1616100430 מאור כח חשמל 5000 1000 1647 1616100560 הוצאות משרדיות 1000 1000 0 סהכ ארכיון עירוני 345200 228200 209508 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 810000 911000 839319 1616200121 נסיעות 6000 6000 5016 1616200122 בגוד 10000 10000 9862 1616200126 הבראה 27000 26000 26523 1616200127 אחזקת רכב 100000 95000 94474 1616200128 טלפון 3000 4000 3342 1616200130 אשל 4500 6000 6276 1616200179 שעות נוספות בפועל 35000 55000 35641 1616200430 מאור 380000 370000 388451 1616200431 מים משרדי העיריה 200000 300000 534432 1616200440 בטוח 1400000 1400000 1245331 1616200450 רהוט והחזקתו 60000 60000 5359 1616200533 ליסינג תפעולי 60000 65000 62191 1616200541 בולים 0 0 6125 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 40000 35000 39888 1616200560 הוצאות משרדיות 230000 230000 233404 1616200980 הוצאות אחרות 250000 250000 216634 סהכ רכש ואפסנאות 3615500 3823000 3752268 הוצאות שירות משפטי 1617000100 משכורת שכר והוצא 1310000 1190000 1161072 1617000121 נסיעות 8500 8500 8317 1617000122 בגוד 8000 7000 6909 1617000126 הבראה 25000 19000 18665 1617000127 אחזקת רכב 130000 127000 126497 1617000128 טלפון 3500 3500 3478 1617000130 אשל 14000 14000 13945 1617000320 פיצויים 0 0 3572 1617000522 ספרים ועתונים 10000 10000 13988 1617000581 הוצאות משפטיות 850000 850000 834033 סהכ שירות משפטי 2359000 2229000 2190476 סהכ לפרק 61 מנהל כללי 24377000 22770900 22441808 הוצאות הנהלה הגזברות 1621000100 משכורת שכר והוצא 2000000 2000000 1795806 1621000121 נסיעות 14000 18000 17375 1621000122 בגוד 17000 18000 16770 1621000126 הבראה 50000 45000 43766 1621000127 אחזקת רכב 200000 180000 171420 1621000128 טלפון 7000 7000 6115 1621000130 אשל 20000 0 0 1621000750 יעוץ 250000 250000 205393 1621002532 ליסינג צמוד 60000 60000 48476 1621004532 ליסינג צמוד 90000 90000 80410 סהכ הנהלת הגזברות 2708000 2668000 2385531 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 380000 365000 354139 1621100121 נסיעות 6000 5000 5034 1621100122 בגוד 6000 5500 5489 1621100126 הבראה 15000 8000 7999 1621100127 אחזקת רכב 35000 38000 37465 1621100128 טלפון 2000 2000 1604 1621100130 אשל 11000 13000 13320 1621100179 שעות נוספות בפועל 33000 33000 33150 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 770000 0 0 1621100410 שכירות 1100000 800000 566328 1621100411 ועד בית 80000 80000 98048 1621100560 הוצאות משרדיות 10000 10000 9198 סהכ נכסים 2448000 1359500 1131774 הוצאות גביה 1623000100 משכורת שכר והוצא 1870000 1823000 1605598 1623000121 נסיעות 16000 16000 15078 1623000122 בגוד 25000 24000 22327 1623000126 הבראה 60000 55000 53110 1623000127 אחזקת רכב 250000 220000 215885 1623000128 טלפון 10000 10000 8197 1623000130 אשל 23000 23000 21084 1623000179 שעות נוספות בפועל 70000 30000 24502 1623000540 הוצאות דיור 150000 140000 174988 1623000560 הוצאות משרדיות 140000 80000 88832 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 450000 350000 348580 1623000750 עבודות קבלניות 350000 350000 271965 1623000751 שמירה 110000 100000 91014 1623000757 עבודות קבלניות-כ"א 0 60000 28337 1623000980 הוצאות אחרות 10000 10000 5359 1623000981 הוצאות משפטיות 1000000 1000000 965947 1623000982 החזקת אופנוע 30000 0 0 סהכ גביה 4564000 4291000 3940803 הוצאות מרכז לתושב 1625000100 משכורת שכר והוצא 1020000 0 0 1625000121 נסיעות 13000 0 0 1625000122 בגוד 12000 0 0 1625000126 הבראה 10000 0 0 1625000127 אחזקת רכב 50000 0 0 1625000128 טלפון 7000 0 0 1625000130 אשל 15000 0 0 1625300179 שעות נוספות בפועל 50000 0 0 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 100000 0 0 1625000561 ליווי והכשרה 90000 1613001535 מרכז שירות לתושב 0 300000 0 סה"כ מרכז לתושב 1367000 300000 0 סהכ לפרק 62 מנהל כספי 11087000 8618500 7458108 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 42000 33000 26144 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 8000 8000 7917 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 180000 200000 195862 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 20000 20000 17331 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 12000 12000 10830 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 38000 38000 32437 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 3500 3500 2744 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 18000 18000 17146 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 10000 10000 8140 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 5000 5000 3822 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 450000 450000 439286 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 460000 460000 452442 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 750000 500000 688791 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 1500 1400 1495 סהכ לפרק 63 מימון 1998000 1758900 1904387 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 2705000 2710000 1371429 1641000692 תש עח ריבית 530000 580000 250465 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 4480000 4480000 3075745 1642000692 תש עח ריבית 850000 1100000 705838 סהכ לפרק 64 פרעון מלוות 8565000 8870000 5403477 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 3970000 4180000 4046703 1712200121 נסיעות 90000 105000 104331 1712200122 בגוד 53000 65000 58224 1712200126 הבראה 150000 170000 158400 1712200127 אחזקת רכב 350000 320000 317310 1712200128 טלפון 16000 18000 17146 1712200130 אשל 14000 16500 15360 1712200178 שעות נוספות ברישום 0 0 201075 1712200179 שעות נוספות בפועל 660000 695000 484306 1712200320 פיצויים 0 20000 33369 1712200720 חמרים 15000 15000 0 1712200750 ניקוי צואת כלבים 218000 170000 161005 1712200751 טאוט מכני 1500000 1700000 1002092 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 6600000 5600000 4902298 1712200754 טרקטור 50000 40000 11232 1712200755 ביגוד לפועלים 50000 50000 6802 1712200780 מבצעי נקיון 130000 30000 9120 1712200930 כלים וציוד 30000 30000 0 סהכ ניקוי רחובות 13896000 13224500 11528773 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 1300000 1140000 1128425 1712300121 נסיעות 11000 18000 15730 1712300122 בגוד 12000 12000 11434 1712300126 הבראה 34000 32000 31701 1712300127 אחזקת רכב 210000 140000 135463 1712300128 טלפון 4000 4000 3864 1712300130 אשל 1000 1000 648 1712300178 שעות נוספות_ברישום 0 0 44336 1712300179 שעות נוספות בפועל 230000 185000 141207 1712300530 רכב עיריה 40000 40000 30226 1712300720 חמרים 150000 130000 94456 1712300750 פנוי מכולות 450000 370000 418433 1712300751 הוצאת אשפה 5300000 5200000 4993057 1712300752 פינוי נייר 380000 400000 397387 1712300755 הוצ אשפה מנוף 900000 850000 812748 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1400000 1200000 1231561 1712300830 אגוד ערים אשפה 7148000 7186000 7116253 1712301531 החזקת אופנוע 15000 15000 10721 1712302531 החזקת אופנוע 15000 15000 6801 1712303531 החזקת אופנוע 15000 15000 1214 1712303533 ליסינג תפעולי 115000 115000 110803 סהכ אשפה וגזם 17730000 17068000 16736468 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת שכר והוצא 650000 650000 649002 1715000121 נסיעות 5500 5500 5026 1715000122 בגוד 8000 8000 7600 1715000126 הבראה 25000 25000 22313 1715000127 אחזקת רכב 150000 160000 155290 1715000128 טלפון 2500 2300 2333 1715000130 אשל 3000 3000 2844 1715000178 שעות נוספות_ברישום 0 0 34338 1715000179 שעות נוספות בפועל 150000 133000 97477 1715000560 הוצאות משרדיות 3000 2800 2758 1715000720 חמרים 85000 70000 58911 1715000721 חברת הדברות 20000 20000 11621 סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה 1102000 1079600 1049513 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 150000 146000 142228 1716000122 בגוד 2000 2000 1900 1716000126 הבראה 5500 5000 5052 1716000127 רכב 43000 43000 42809 1716000128 טלפון 600 600 583 1716000130 אשל 3500 3000 2889 1716000179 שעות נוספות 48000 30000 29597 1716000530 החזקת רכב 0 4000 5227 1716000531 החזקת אופנוע 15000 15000 8918 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 110000 110000 107588 סהכ רכב 377600 358600 346791 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 3714000 3390000 3288387 1717000121 נסיעות 9000 18000 16003 1717000122 בגוד 40000 36000 36154 1717000126 הבראה 100000 90000 86823 1717000127 רכב 510000 475000 473316 1717000128 טלפון 12000 12000 11852 1717000130 אשל 17000 24000 21490 1717000178 שעות נוספות ברישום 0 0 16658 1717000179 שעות רישום 450000 466000 450000 1717000531 החזקת אופנוע 15000 15000 12536 1717000533 ליסינג תפעולי 110000 110000 95580 1717000534 נגרר 5000 3000 2933 1717000560 הוצאות משרדיות 25000 20000 14169 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 0 550000 561657 1717000751 איכות הסביבה 200000 200000 150082 1717000752 בדיקות רעש וריח 20000 19000 5616 1717000753 תפעול מערך תל אופן 500000 0 0 1717000781 מפגשי תושבים 30000 30000 20392 1717000980 הוצאות שונות 55000 55000 53445 1717001532 ליסינג צמוד 70000 75000 65181 1717001533 ליסינג תפעולי 60000 65000 53334 1717002532 ליסינג צמוד 65000 70000 63033 1717010534 נגרר 5000 3000 1324 1717100531 החזקת אופנוע 15000 15000 9614 1717200531 החזקת אופנוע 15000 15000 13734 1717300531 החזקת אופנוע 15000 15000 11607 1717400531 החזקת אופנוע 0 15000 7639 1717500531 החזקת אופנוע 15000 15000 0 1717700531 החזקת אופנוע 15000 1717600531 החזקת אופנוע 15000 סהכ הנהלת שפע 6102000 5801000 5542559 סהכ לפרק 71 תברואה 39207600 37531700 35204104 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 6973 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 14662 סהכ משמר אזרחי 25000 25000 21635 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת שכר והוצא 113000 105000 96416 1723000121 נסיעות 4000 4000 3941 1723000122 בגוד 2500 1500 1340 1723000126 הבראה 5500 5500 5052 1723000127 אחזקת רכב 1000 500 471 1723000128 טלפון 700 700 583 1723000179 שעות נוספות בפועל 15000 15000 14561 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 165000 145000 153756 1723000430 הוצאות מים מקלטים 10000 0 0 1723000780 תפעול מרכז בקרה 20000 10000 6630 1723000810 השתתפויות להגא 320000 320000 310433 1723000811 השתתפות לרשויות 70000 70000 67000 סהכ הג"א 726700 677200 660183 הוצאות פס"ח מל"ח 1723100533 ליסינג תפעולי 50000 50000 38397 1723100740 כלים מכשירים וציוד 23000 16000 16374 1723100781 מחסני חרום 50000 20000 1843 1723100782 תרגילים והשתלמויות 22000 12000 9162 1723101534 נגרר 3000 3000 2825 1723102534 נגרר 3000 3000 1400 סהכ פס"ח מל"ח 151000 104000 70001 הוצאות כיבוי אש 1724000810 השתת בכבאות ארצית 0 3382000 4102222 סהכ כיבוי אש 0 3382000 4102222 סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון 902700 4188200 4854041 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 6228200 5200000 4571553 1730000121 נסיעות 36000 22000 21510 1730000122 בגוד 70000 50000 49061 1730000126 הבראה 140000 108000 107486 1730000127 אחזקת רכב 610000 600000 596958 1730000128 טלפון 28000 20000 20799 1730000130 אשל 47000 46000 46454 1730000179 שעות נוספות בפועל 230000 230000 219579 1730000320 פיצויים 0 0 1932 1730000420 מבנים מסוכנים 100000 100000 41702 1730000532 ליסינג צמוד 0 60000 7362 1730000570 מיכון 170000 170000 75439 1730000750 יועץ תנועה 200000 150000 157478 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 200000 500000 515471 1730000782 השתלמויות 70000 85000 83369 1730000950 תכנון שמאות ועוד 2500000 2500000 2819881 1730000980 הוצאות אחרות 80000 60000 59548 1730000981 יעוץ 2030000 2800000 2916134 1730000982 מנהלת התחדשות עירונית 800000 0 0 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 29185 1730001531 החזקת אופנוע 15000 15000 9160 1730002531 החזקת אופנוע 15000 0 0 1730003531 החזקת אופנוע 15000 0 0 סהכ מהנדס העיר 13614200 12746000 12350061 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2240000 2200000 2081724 1731000121 נסיעות 26500 26500 26121 1731000122 ביגוד 26000 26000 26331 1731000126 הבראה 75000 75000 74562 1731000127 רכב 250000 240000 241923 1731000128 טלפון 10000 10000 8557 1731000130 אשל 25000 22000 21531 1731000178 שעות נוספות ברישום 0 0 9195 1731000179 שעות נוספות בפועל 300000 243000 233339 1731000532 ליסינג צמוד 60000 60000 46133 1731000720 חמרים 180000 180000 144125 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 26988 1731000750 אחזקת מזגנים 300000 300000 182161 1731000751 אחזקת מעליות 50000 50000 41894 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 8225 1731000754 מערך בטיחות 250000 70000 11233 1731000755 עבודות קבלניות 450000 200000 175452 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 350000 250000 193129 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 1000000 900000 911786 1731001533 ליסינג תפעולי 95000 95000 87434 1731010530 רכב עיריה 20000 20000 17278 1731020530 רכב עיריה 20000 20000 21163 סהכ מבני ציבור 5787500 5047500 4590284 סהכ לפרק 73 תכנון ובנין עיריה 19401700 17793500 16940345 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת שכר והוצא 1164000 1460000 1424413 1742100100 משכורת תאגיד מים 336000 1742000121 נסיעות 14000 14000 12965 1742000122 בגוד 15000 25000 24781 1742100122 בגוד תאגיד מים 10000 1742000126 הבראה 50000 80000 78306 1742100126 הבראה תאגיד מים 20000 1742000127 אחזקת רכב 205000 265000 261285 1742100127 אחזקת רכב תאגיד מים 60000 1742000128 טלפון 6400 8000 7521 1742100128 טלפון תאגיד מים 1600 1742000130 אשל 9600 10000 9781 1742100130 אשל תאגיד מים 2400 1742000179 שעות נוספות בפועל 208000 245000 246596 1742100179 שעות נוספות תאגיד מים 62000 1742000720 חמרים 70000 60000 44838 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 45000 40000 30104 1742000920 עב' פתוח ספסלים 15000 10000 8284 1742001533 ליסינג תפעולי 90000 90000 80115 1742001534 נגרר 7000 6000 403 1742002533 ליסינג תפעולי 100000 100000 93249 סהכ חזות העיר 2491000 2413000 2322641 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת שכר והוצא 115000 130000 125253 1743000121 נסיעות 30000 0 0 1743000122 בגוד 2000 2000 1900 1743000126 הבראה 6000 6000 0 1743000127 אחזקת רכב 30000 36000 35333 1743000128 טלפון 1000 1000 583 1743000130 אשל 1000 1000 768 1743000179 שעות נוספות בפועל 6500 9500 9426 1743000533 ליסינג תפעולי 55000 55000 42589 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 6690 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 800000 800000 768252 1743000771 חשמל לרחובות 1600000 1300000 1473396 סהכ הארת רחובות 2656500 2350500 2464190 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 30000 20000 18563 1744000750 בט' שילוט סימון 20000 10000 9666 1744000751 החזקת רמזורים 350000 200000 158227 1744000771 חשמל לרמזורים 100000 100000 91643 1744000780 הדרכות ושבוע בטיחות בדרכים 60000 30000 25625 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30000 50000 54198 סהכ הוצאות בטיחות בדרכים 590000 410000 357922 הוצאות תיעול 1745000750 אחזקת תעול 450000 450000 336272 1745000832 אגוד ערים נקוז 251000 205000 203600 סהכ תעול 701000 655000 539872 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2520000 2200000 2147632 1746000121 נסיעות 36000 45000 43854 1746000122 בגוד 36000 36000 36522 1746000126 הבראה 98000 90000 92146 1746000127 אחזקת רכב 200000 170000 166893 1746000128 טלפון 10000 10000 9873 1746000130 אשל 10000 10000 9904 1746000178 שעות נוספות ברישום 0 0 33730 1746000179 שעות נוספות בפועל 390000 395000 362730 1746000320 פיצויים 0 0 11297 1746000430 מים 1200000 1200000 1296743 1746000530 רכב עירייה 35000 35000 32891 1746000531 החזקת אופנוע 15000 15000 16027 1746000532 ליסינג צמוד 60000 65000 52566 1746000533 ליסינג תפעולי 102000 102000 93180 1746000534 נגרר 5000 6000 4329 1746000710 הובלה 2000 2000 244 1746000720 חמרים דישון הדברה 160000 130000 37619 1746000721 חמרים עצים וצמחים 100000 60000 54181 1746000740 כלים וציוד 60000 50000 39565 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 3180000 2850000 2657519 1746000751 גזומים 680000 680000 747660 1746000752 אחזקת מזרקות 60000 155000 174402 1746000781 אחזקת פינות משחק 70000 70000 32002 1746000980 הוצאות אחרות 5000 4000 3975 סהכ גנים ונוף 9034000 8380000 8157484 סהכ לפרק 74 נכסים ציבוריים 15472500 14208500 13842109 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת שכר עבודה 342000 320000 311511 1764000122 בגוד 4200 4200 4182 1764000126 הבראה 13000 13000 12630 1764000127 אחזקת רכב 70000 75000 72519 1764000128 טלפון 1200 1200 1166 1764000179 שעות נוספות בפועל 10000 7000 6951 1764000980 הוצאות אחרות 10000 15000 13749 סהכ תרבות הדיור 450400 435400 422708 הוצאות שונות 1769000400 מועצת נשים 150000 100000 48295 1769000780 הדבקת מודעות 42000 35000 14351 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 900000 600000 597486 1769000786 מגרש חניה 120000 110000 110251 1769000787 כיבוי אש 30000 30000 39805 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 158000 סהכ שונות 1402000 1035000 968188 הוצאות פיקוח עירוני 1781000100 משכורת 2570000 2800000 2589514 1781000121 נסיעות 75000 100000 96267 1781000122 בגוד 35000 35000 32855 1781000126 הבראה 95000 90000 90068 1781000127 אחזקת רכב 100000 110000 105557 1781000128 טלפון 13000 13000 12982 1781000130 אשל 41000 31000 30362 1781000178 שעות נוספות ברישום 0 0 25951 1781000179 שעות נוספות בפועל 450000 426000 396413 1781000533 ליסינג תפעולי 85000 85000 81018 1781000540 הוצאות תקשורת 60000 140000 85887 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 15834 1781000750 עבודות קבלניות חניה 2200000 2000000 2377792 1781000751 חירום ובטחון 353000 60000 50696 1781000753 חלוקת תווי חניה 0 300000 0 1781000980 הוצאות אחרות 11000 10000 7684 1781001531 החזקת אופנוע 0 15000 0 1781001532 החזקת אופנוע 80-660-33 15000 15000 3492 סהכ פיקוח עירוני 6128000 6255000 6002372 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 612000 590000 574605 1781110121 נסיעות 3000 3000 2676 1781110122 ביגוד 8000 8000 7613 1781110126 הבראה 20000 20000 19366 1781110127 רכב 95000 95000 91435 1781110128 טלפון 2500 2500 2333 1781110130 אשל 10000 13000 12535 1781110179 שעות רישום 10000 10000 6635 1781110560 הוצאות משרדיות 5000 3000 3125 סהכ רישוי עסקים 765500 744500 720323 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 390000 370000 347307 1781111121 נסיעות 5000 6000 5352 1781111122 ביגוד 5000 5000 4338 1781111126 הבראה 10000 10000 9052 1781111128 טלפון 1500 1500 1414 1781111130 אשל 5000 4000 3947 1781111179 שעות רישום 38000 36000 35818 1781111532 ליסינג צמוד 65000 65000 57124 1781111610 עמלות שילוט 350000 360000 370938 סהכ הוצאות שילוט 869500 857500 835290 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 1130000 1100000 963901 1781200121 נסיעות 30000 35000 33042 1781200122 בגוד 16000 12000 11382 1781200126 הבראה 35000 35000 31732 1781200127 אחזקת רכב 30000 1781200128 טלפון 3000 3000 2652 1781200179 שעות נוספות בפועל 610000 620000 615521 1781200320 פיצויים 0 0 6656 1781200532 ליסינג צמוד 0 60000 50895 1781200533 ליסינג תפעולי 60000 1781200780 הוצאות אחרות 100000 100000 77395 1781201533 ליסינג תפעולי 105000 110000 105534 1781202533 ליסינג תפעולי 105000 110000 109369 סהכ סיירת בטיחות 2224000 2185000 2008079 הוצאות בית משפט 1782000100 משכורת 685000 630000 587025 1782000121 נסיעות 9000 6000 5820 1782000122 בגוד 7200 7000 6699 1782000126 הבראה 19000 17000 15997 1782000127 אחזקת רכב 38000 38000 37371 1782000128 טלפון 2500 2500 2185 1782000179 שעות נוספות בפועל 30000 40000 38805 1782000430 חשמל ומים 45000 40000 43438 1782000540 הוצאות תקשורת 0 12000 10615 1782000750 שמירה 3000 5000 3240 1782000980 הוצאות אחרות 3000 3000 3121 סהכ בית משפט 841700 800500 754316 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 1400000 1550000 1528466 1783000121 נסיעות 30000 42000 40257 1783000122 בגוד 12000 12000 10887 1783000126 הבראה 40000 45000 44580 1783000127 רכב 70000 45000 43666 1783000128 טלפון 4500 3500 3421 1783000130 אשל 8500 8000 7468 1783000179 שעות נוספות בפועל 210000 100000 100726 1783000531 החזקת אופנוע 15000 15000 8451 1783000757 עבודות קבלניות-כ"א 0 0 2253 1783000758 תקשורת והפעלה 35000 35000 0 סהכ מוקד עירוני 1825000 1855500 1790175 סהכ לפרק 78 פקוח חניה ובית מש 12653700 12698000 12110555 הוצאות חנוך מנהל 1811000100 משכורת שכר והוצא 3760000 3300000 3063271 1811000121 נסיעות 20000 16000 15839 1811000122 בגוד 32000 22000 20678 1811000126 הבראה 70000 50000 49251 1811000127 אחזקת רכב 240000 220000 217080 1811000128 טלפון 11000 10000 9639 1811000130 אשל 23000 28000 27429 1811000179 שעות נוספות בפועל 220000 200000 187853 1811000320 פיצויים 0 0 3366 1811000532 ליסינג צמוד 50000 50000 40197 1811000533 ליסינג תפעולי 135000 130000 130585 1811000534 נגרר 6000 6000 2695 1811000560 הוצאות משרדיות 50000 50000 37250 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 77000 52000 54343 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 100000 200000 226888 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 79490 1811000781 חוברת סוף השנה 20000 20000 18993 1811000980 הוצאות אחרות 19000 19000 17677 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 84923 1811000982 בדיקות קרינה 70000 0 0 1811001532 ליסינג צמוד 55000 60000 48654 1811002532 ליסינג צמוד 50000 50000 45585 סהכ חינוך מנהל 5178000 4653000 4381686 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 15750000 15800000 13899851 1812000121 נסיעות 480000 450000 450484 1812000122 בגוד 185000 155000 151964 1812000126 הבראה 560000 500000 483482 1812000127 אחזקת רכב 52000 65000 63667 1812000128 טלפון 70000 62000 60683 1812000130 אשל 78000 70000 67415 1812000179 שעות נוספות בפועל 110000 80000 80050 1812000320 פיצויים 0 0 64209 1812000420 גני אחזקה שוטפת 163000 160000 165258 1812000430 מאור כח חמום 510000 500000 594973 1812000431 מים 160000 0 0 1812000540 הוצאות תקשורת 53000 70000 57527 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 327000 310000 306280 1812000740 כלים מכשירים וציוד 180000 180000 169561 1812000750 גננות משרד החנוך 8400000 7600000 7082354 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 5150000 4800000 4429653 1812000780 הוצאות אחרות 10000 10000 12540 1812000781 חוגים 570000 600000 531460 1812000782 סל תרבות 200000 188000 142229 1812000783 עצרת גני ילדים 10000 10000 3510 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 160000 100000 22991 1812000983 פעולות העשרה 420000 420000 410547 1812000985 ליבלובים 380000 380000 365188 1812000986 צהרוני גני הילדים 330000 0 0 1812000987 ריתמוזיקה 900000 0 0 סהכ חינוך קדם יסודי 35208000 32510000 29615876 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת שכר והוצא 3690000 3950000 3454631 1813200121 נסיעות 95000 90000 86928 1813200122 בגוד 60000 60000 53422 1813200126 הבראה 140000 135000 132774 1813200127 אחזקת רכב 270000 250000 249506 1813200128 טלפון 17000 17000 16311 1813200130 אשל 7000 10000 6035 1813200179 שעות נוספות בפועל 250000 260000 256099 1813200320 פיצויים 0 0 252 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 220000 120000 96578 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 39000 47000 36850 1813200430 מאור מים חמר נקיון 3000 10000 2523 1813200750 שמירה בבתי"ס 4750000 4800000 4619228 1813200752 אחזקה ונקיון 200000 200000 167009 1813200753 ביטוח תלמידים 463000 460000 458493 1813200780 פרויקטים 300000 450000 384347 1813200810 תמיכות חנוך 20000 20000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 27000 27000 27000 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 5818 1813200921 אחזקת מעליות 30000 0 0 1813200930 מיחשוב בתיס 65000 65000 43150 1813200931 בית ספר מנגן 265000 220000 220000 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1250000 0 0 1813200980 המאה 21 תקשוב 300000 320000 184636 1813200982 הוצאות לבתי"ס 320000 220000 211068 1813200985 גוגלה 70000 70000 63180 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 50000 50000 50000 1813200987 שדרוג סביבות למידה 90000 60000 58017 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 55000 55000 55000 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 99935 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 120000 100000 106890 סהכ בתי ספר יסודיים-כללי 13272000 12172000 11165680 הוצאות בתי ספר אלון 1813210430 מים 36000 32000 33065 1813210431 חשמל 133000 121000 119540 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 6708 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 14000 14196 1813210561 ציוד משרדי 8000 8000 9551 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 4000 4192 1813210563 ספרים וספריות 4000 4000 4192 1813210564 עמלות בנק 3500 4000 3356 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 5012 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 1700 1700 1680 1813210570 אינטרנט 4000 4000 4192 1813210571 אחזקת מחשבים 4000 4000 4192 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 27000 26000 27262 1813210722 טלפון 16000 17000 15592 1813210741 סל ספורט 3500 3500 3078 1813210750 תחזוקת מתקנים 26000 25000 27095 1813210751 דואר ומשלוחים 3500 3500 3078 1813210752 גינון 12000 12000 10490 1813210753 קבלני נקיון 366000 350000 285448 1813210754 אחזקת מזגנים 4000 4000 4191 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 37000 42000 41732 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 123000 120000 118488 1813210983 חומרי נקיון 20000 17000 16700 1813210984 יוזמות פדגוגיות 36000 36000 35400 סהכ בית ספר אלון 898200 864700 798430 הוצאות בית ספר בורוכוב 1813220430 מים 65000 36000 45579 1813220431 חשמל 113000 113000 113908 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 6038 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 13000 12896 1813220561 ציוד משרדי 8000 7500 7522 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 4000 3766 1813220563 ספרים וספריות 4000 4000 4011 1813220564 עמלות בנק 3000 3000 2761 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 4500 4514 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1508 1813220570 אינטרנט 4000 4000 3766 1813220571 אחזקת מחשבים 4000 4000 3766 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 25000 23000 23396 1813220722 טלפון 18000 15000 15293 1813220741 סל ספורט 3000 3000 2757 1813220750 תחזוקת מתקנים 25000 23000 22676 1813220751 דואר ומשלוחים 3000 3000 3004 1813220752 גינון 9000 9000 9068 1813220753 קבלני נקיון 353000 333000 279392 1813220754 אחזקת מזגנים 4000 4000 3766 1813220980 הוצאות שוטפות 40000 37000 37718 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 115000 107000 107158 1813220983 חומרי ניקיון 18000 15000 15036 1813220984 יוזמות פדגוגיות 38000 36000 36312 סהכ בית ספר בורוכוב 882500 808500 765611 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 30000 18000 33314 1813230431 חשמל 120000 108000 109750 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 4000 3500 3624 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 8000 8000 7684 1813230561 ציוד משרדי 5000 4500 4498 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 2400 2200 2250 1813230563 ספרים וספריות 2400 2200 2250 1813230564 עמלות בנק 2000 1800 1800 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3000 2700 2688 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1100 1100 1096 1813230570 אינטרנט 2400 2200 2308 1813230571 אחזקת מחשבים 2400 2200 2258 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 14000 14000 13934 1813230722 טלפון 10000 9000 8998 1813230741 סל ספורט 2000 2000 1862 1813230750 תחזוקת מתקנים 14000 13300 13496 1813230751 דואר שליחים 2000 1800 1800 1813230752 גינון 5700 5300 5378 1813230753 קבלני נקיון 252000 237000 209549 1813230754 אחזקת מזגנים 2400 2200 2250 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 30000 23000 22496 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 64000 63000 68599 1813230983 חומרי נקיון 10000 9000 8254 1813230984 יוזמות פדגוגיות 63000 58500 58489 סהכ בית ספר בן גוריון 651800 594500 588625 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 14000 17000 17090 1813240431 חשמל 104000 100000 100392 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 4800 4800 4356 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 10000 10000 9996 1813240561 ציוד משרדי 5900 5900 5904 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 3000 3000 1813240563 ספרים וספריות 3000 3000 3000 1813240564 עמלות בנק 2400 2400 2960 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3500 3500 2920 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1200 1200 1200 1813240570 אינטרנט 3000 3000 3000 1813240571 אחזקת מחשבים 3000 3000 3000 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 19000 18000 18300 1813240722 טלפון 12000 11800 11796 1813240741 סל ספורט 2400 2400 3849 1813240750 תחזוקת מתקנים 18000 17700 15342 1813240751 דואר שליחים 2400 2400 2624 1813240752 גינון 7100 7100 8652 1813240753 קבלני נקיון 400000 348000 194170 1813240754 אחזקת מזגנים 3000 3000 2750 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 30000 30000 30000 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 88000 83900 83902 1813240983 חומרי ניקיון 13000 11800 11784 1813240984 יוזמות פדגוגיות 34000 34000 35503 סהכ בית ספר ברנר 786700 726900 575490 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 32000 35000 29140 1813250431 חשמל 98000 92000 92037 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 4500 4500 4542 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 10500 10000 9652 1813250561 ציוד משרדי 5600 5600 5648 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 3400 2800 2824 1813250563 ספרים וספריות 3400 2800 2824 1813250564 עמלות בנק 2400 2300 2272 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3600 3400 3450 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1200 1200 1152 1813250570 אינטרנט 2900 2800 3059 1813250571 אחזרת מחשבים 2900 2800 2589 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 18000 18000 17620 1813250722 טלפון 12000 11000 10429 1813250741 סל ספורט 2300 2200 3201 1813250750 תחזוקת מתקנים 18000 17600 15626 1813250751 דואר ומשלוחים 2400 2300 2272 1813250752 גינון 7000 6800 8220 1813250753 קבלני נקיון 356000 334000 257607 1813250754 אחזקת מזגנים 3400 2800 2824 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 30000 28000 28397 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 87000 80000 80635 1813250983 חומרי ניקיון 12000 11000 11348 1813250984 יוזמות פדגוגיות 36500 34000 34000 סהכ בית ספר גורדון 755000 712900 631368 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 20000 20000 18157 1813260431 חשמל 125000 123000 122234 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6600 6600 6518 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 14000 13754 1813260561 ציוד משרדי 8200 8200 8154 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 4100 4000 4072 1813260563 ספרים וספריות 4100 4100 4072 1813260564 עמלות בנק 3300 3300 3260 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4900 4900 4894 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1600 1600 1634 1813260570 אינטרנט 4000 4000 3731 1813260571 אחזקת מחשבים 4000 4000 4072 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 25000 25000 25156 1813260722 טלפון 16500 16500 16298 1813260741 סל ספורט 3300 3300 3260 1813260750 תחזוקת מתקנים 24500 24500 24791 1813260751 דואר שליחים 3300 3300 3258 1813260752 גינון 10000 10000 9778 1813260753 קבלני נקיון 384000 335000 233477 1813260754 אחזקת מזגנים 4000 4000 4071 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 41000 41000 40748 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 118000 116000 115412 1813260983 חומרי ניקיון 16500 16500 16290 1813260984 יוזמות פדגוגיות 35000 35000 34810 סהכ בית ספר כצנלסון 880900 827800 721901 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 39000 32000 38474 1813270431 חשמל 148000 138000 137060 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 6500 6000 6118 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 14000 13000 13076 1813270561 ציוד משרדי 8200 7600 7067 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 4100 3850 4535 1813270563 ספרים וספריות 4100 3850 3902 1813270564 עמלות בנק 3200 3000 3056 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 4500 6479 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 1600 1500 1530 1813270570 אינטרנט 4100 3850 3902 1813270571 אחזקת מחשבים 4100 3850 3902 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 26000 24000 23824 1813270722 טלפון 16000 15000 15354 1813270741 סל ספורט 3200 3000 3056 1813270750 תחזוקת מתקנים 24500 22700 21131 1813270751 דואר ומשלוחים 3200 3000 3056 1813270752 גינון 10000 9000 9171 1813270753 קבלני נקיון 483000 428000 283632 1813270754 אחזקת מזגנים 4100 3900 3902 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 40500 38000 47333 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 118000 110000 100062 1813270983 חומרי ניקיון 16500 16000 15350 1813270984 יוזמות פדגוגיות 38000 36000 35354 סהכ בית ספר שמעוני 1024900 929600 790326 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 21000 18000 22747 1813280431 חשמל 91000 90000 90233 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 3300 2800 2563 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 5700 5700 5700 1813280561 ציוד משרדי 3300 3300 3442 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1700 1700 1562 1813280563 ספרים וספריות 1700 1700 1562 1813280564 עמלות בנק 1400 1400 1546 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2100 2100 2100 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 700 700 696 1813280570 אינטרנט 1700 1700 1704 1813280571 אחזקת מחשבים 1700 1700 1704 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 10400 10400 10404 1813280722 טלפון 6700 6700 6696 1813280741 סל ספורט 1400 1400 1404 1813280750 תחזוקת מתקנים 10000 10000 9996 1813280751 דואר ומשלוחים 1400 1400 1404 1813280752 גינון 4000 4000 3330 1813280753 קבלני נקיון 218000 206000 159426 1813280754 אחזקת מזגנים 1700 1700 1704 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 16700 16700 16704 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 46000 47500 47496 1813280983 חומרי ניקיון 6700 6700 6691 1813280984 יוזמות פדגוגיות 54000 54000 54000 סהכ בית ספר אמונים 512300 497300 454814 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת שכר והוצא 10490000 8500000 7722575 1813300121 נסיעות 360000 360000 356345 1813300122 בגוד 130000 120000 114823 1813300126 הבראה 320000 290000 287307 1813300127 אחזקת רכב 38000 35000 33012 1813300128 טלפון 60000 40000 39407 1813300130 אשל 47000 35000 33911 1813300179 שעות נוספות בפועל 180000 200000 201182 1813300320 פיצויים 0 0 35194 1813300430 מים 20000 64000 70957 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 3100000 3100000 3627321 1813300750 שרות לאומי 0 0 -1283 1813300781 מתי"א 40000 40000 35028 1813300782 הזנה 105000 90000 72537 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1650000 1650000 1696922 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 14343 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 94000 85000 85000 1813300984 תגבור אמונים 85000 0 0 סהכ בתי ספר מיוחדים 16734000 14624000 14424581 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1160000 1050000 999028 1813400121 נסיעות 3000 3000 2676 1813400122 ביגוד 12000 10000 9581 1813400126 הבראה 29000 25000 24429 1813400127 רכב 85000 85000 84260 1813400128 טלפון 3400 3400 3273 1813400130 אשל 18000 18000 17391 1813400179 שעות נוספות ברישום 60000 70000 66896 1813400532 ליסינג צמוד 60000 65000 58058 1813400980 חרום 30000 30000 27273 סהכ חירום חינוך 1460400 1359400 1292865 הוצאות חינוך משלים 1813600100 משכורת 36000 0 0 1813600121 נסיעות 65000 17000 16111 1813600122 בגוד 5000 5000 4980 1813600126 הבראה 15000 20000 18834 1813600127 אחזקת רכב 10000 10000 8749 1813600128 טלפון 1000 1000 845 1813600179 שעות נוספות בפועל 95000 90000 90076 1813600200 משכורת בלי תקן 174000 330000 450128 סהכ חינוך משלים 401000 473000 589723 בית ספר של הקיץ 1813602100 משכורת ושכר 0 0 -42542 1813602127 אחזקת רכב 6000 1813602128 טלפון 600 1813602320 פיצויים 0 0 42542 1813800100 משכורת בלי תקן 910000 600000 536622 1813800550 פרסומים 20000 20000 17901 1813800720 חומרים-מזון 340000 180000 148903 1813800750 פעולות העשרה 520000 420000 417904 1813800752 נקיון ואבטחה 161000 80000 78533 סהכ בית ספר של הקיץ 1957600 1300000 1199863 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 536000 505000 444864 1814000121 נסיעות 12000 10000 9672 1814000122 בגוד 8500 6500 6436 1814000126 הבראה 18000 15000 14484 1814000127 אחזקת רכב 68000 65000 62598 1814000128 טלפון 2200 2000 1965 1814000130 אשל 4000 5000 4074 1814000179 שעות נוספות בפועל 37000 43000 43080 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 95000 95000 99241 1814000560 הוצאות משרדיות 7000 7000 6748 1814000740 כלים וציוד 59000 59000 29582 1814000750 עבודות קבלן נקיון 290000 210000 209217 1814000751 מרחבי הדעת 40000 40000 33892 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 0 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 13738 סהכ תפוח פיס 1217700 1103500 979591 הוצאות בתי"ס על יסודי כלל 1815100430 מאור כח חשמל מים 145000 140000 149111 1815100431 מים 110000 0 0 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 130000 130000 106452 1815100780 פרויקטים שונים 20000 20000 10500 1815100785 תגבור למניעתנשירה 140000 140000 118457 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 18000 1815100787 תנופה אורט 50000 50000 100000 1815100814 יזמים צעירים 50000 50000 24376 1815100815 מרכז לליקוי למידה 75000 75000 18231 1815100817 בגרויות 350000 200000 200000 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 58177 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 2280000 1400000 1097505 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 78806 1815100854 כיתת מחונניים שב"ץ 40000 40000 40000 1815100855 כיתות נחשון קלעי 40000 40000 30000 1815100856 כיתת גמלאים 40000 40000 38000 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 250000 250000 0 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 14600000 13000000 13562049 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 77189 1815200814 מגמת ספורט-זוזו 50000 50000 42353 1815210750 עבודות קבלניות 100000 100000 101088 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 11750000 10600000 10616945 1815220810 תלמה ילין 100000 150000 150000 סהכ בתי ספר על יסודי 30568000 26723000 26637239 1816700810 קונסרבטוריון 705000 630000 618515 סהכ קונסבטוריון 705000 630000 618515 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200100 משכורת שכר עבודה 0 0 39617 1817200121 נסיעות 0 0 255 1817200122 בגוד 0 0 845 1817200126 הבראה 0 0 8768 1817200127 אחזקת רכב 0 0 14557 1817200128 טלפון 0 0 60 1817200179 שעות נוספות בפועל 0 0 96 1817200320 פיצויים 0 0 1214 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 19000 19000 18869 1817200540 הוצאות תקשורת 3500 5000 3578 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 8996 1817200750 קבלן נקיון 28000 30000 27731 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 8345 סהכ מרכזיה פדגוגית 70500 74000 132931 הוצאות שירות פסיכולוגי 1817300100 משכורת שכר עבודה 4035000 3300000 2970484 1817300121 נסיעות 20000 28000 27908 1817300122 בגוד 45000 35000 34495 1817300126 הבראה 80000 85000 85154 1817300127 אחזקת רכב 380000 360000 361164 1817300128 טלפון 12000 12000 11034 1817300130 אשל 16000 15000 14383 1817300178 שעות נוספות_ברישום 0 0 333928 1817300179 שעות נוספות בפועל 330000 374000 33754 1817300320 פיצויים 0 0 21201 1817300430 מאור מים חמרי נקיון 12000 12000 12189 1817300540 הוצאות תקשורת 1700 3000 1936 1817300750 קבלן נקיון 77000 70000 53674 1817300781 השתלמויות 60000 60000 59450 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 8994 1817300783 אבחון ברוסית 3000 3000 0 1817300930 ציוד יסודי 15000 15000 2728 1817300980 הוצאות אחרות 15000 15000 10188 סהכ שירות פסיכולוגי 5111700 4397000 4042664 הוצאות יוח"א 1817900121 נסיעות 0 0 55197 1817900122 בגוד 0 0 488 1817900126 הבראה 0 0 7920 1817900128 טלפון 0 0 18832 1817900130 אשל 0 0 5330 1817900200 משכורת יוחא כשורי חיים 0 0 1016200 1817900320 פיצויים 0 0 3835 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 133608 1817900751 יוחא כישורי חיים 440000 440000 411391 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 49485 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 250000 150000 142870 1817900754 בית ספר להורים וועדים 25000 30000 30000 1817900755 מרכזי למידה 1100000 1100000 0 1817902320 פיצויים 0 0 15495 סהכ יוח"א 2005000 1910000 1890651 הוצאות שירותים נוספים 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 70000 70000 33600 1817910780 מורשת ישראל 220000 220000 203621 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 55735 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 120000 120000 113622 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 60000 60000 57115 1817910786 אבלות ובתי כנסת 50000 50000 0 1817910430 מים 50000 0 0 1817910787 שירת הים 140000 140000 140000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 350000 350000 486398 סהכ שירותים נוספים 1120000 1070000 1090091 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 455000 440000 426933 1817940121 נסיעות 2000 2000 1354 1817940122 ביגוד 6000 6000 5680 1817940126 הבראה 14000 14000 13177 1817940127 רכב 60000 60000 58691 1817940128 טלפון 1200 1200 1094 1817940179 שעות נוספות 6000 5000 4468 1817940320 פיצויים 0 0 114 1817940430 חשמל 50000 0 0 1817940560 הוצאות משרדיות 5000 1000 12351 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 39040 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 325000 150000 181293 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 82715 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 14996 סהכ מרכז מצוינות 1084200 839200 841906 נוער וצעירים 1817950100 משכורת ושכ"ע 1567000 1180000 1044515 1817950121 נסיעות 40000 32000 31697 1817950122 ביגוד 20000 12000 11796 1817950126 הבראה 45000 40000 40506 1817950127 רכב 90000 85000 84931 1817950128 טלפון 5000 3000 2947 1817950130 אשל 6000 0 0 1817950179 שעות נוספות 190000 165000 163946 1817950320 פיצויים 0 0 3031 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 33629 1817950750 נוער במרכז העיניניים 100000 100000 100535 1817950751 פעילות נוער 220000 180000 168366 1817950752 מרכז נוער 100000 100000 75041 1817950753 מרכז נוער שכירות 822000 725000 725545 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100000 100000 17545 1817950755 מרכז נוער חשמל 20000 40000 11332 1817950430 מרכז נוער מים 15000 0 0 1817950756 טרפת 50000 50000 49299 1817950758 מקצב 120000 120000 98006 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 300000 270000 220965 1817950761 סיירת הורים 60000 60000 48337 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 40000 29566 1817950781 קהילה להטבית 60000 20000 16900 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50000 0 0 סהכ נוער וצעירים 4060000 3362000 2978435 סהכ לפרק 81 חינוך 126545400 113162300 107208862 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת שכר עבודה 705000 606000 1308825 1822000121 נסיעות 6000 17000 35118 1822000122 בגוד 8000 8000 7490 1822000126 הבראה 24000 23000 50716 1822000127 אחזקת רכב 70000 75000 74977 1822000128 טלפון 2000 2000 1903 1822000130 אשל 3000 3000 3131 1822000179 שעות נוספות בפועל 50000 45000 41709 1822000320 פיצויים 0 0 40667 1822000980 הוצאות אחרות 0 0 -197 סהכ בית ראשונים 868000 779000 1564339 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 385000 400000 428813 1822222121 נסיעות 5000 6500 6496 1822222122 בגוד 2500 2000 2091 1822222126 הבראה 10000 18000 17360 1822222127 אחזקת רכב 40000 45000 42312 1822222128 טלפון 1200 1200 1166 1822222130 אשל 2000 2000 1704 1822222179 שעות נוספות בפועל 40000 50000 46836 1822222320 פיצויים 0 0 13247 1822222780 יום העצמאות 1970000 1473000 1542791 1822222781 ארועים שכונתיים 150000 150000 145724 1822222782 חגיגות קיץ 713000 713000 934986 1822222783 יום השואה 0 20000 17529 1822222784 חגיגות פורים 835000 651000 707118 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 160000 145000 132000 1822222787 שמחת תורה 20000 20000 20000 1822222788 אירועים עירוניים 200000 200000 192230 1822222789 תמלוגים פדרציות 120000 120000 114628 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 2400000 2000000 2011893 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 575000 465000 453156 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 185000 100000 106719 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהילה 2813000 1260000 170000 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 460000 400000 452946 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 60000 0 0 1822222817 תקשורת מרכזים קהילתיים 9000 9000 6697 1822222818 יד לבנים תל השומר 22000 22000 21621 1822222819 יד לבנים 27000 27000 27000 1822222820 חגיגות 95 לגבעתיים ו70 למדינה 554000 300000 0 1822222984 ספורט קהילתי 0 250000 250000 1822222985 הוצאות הקמה קהילתיים 0 310000 310000 סהכ תרבות העשרה ופנאי 11758700 9159700 8177063 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת שכר והוצא 1535000 1440000 1464576 1823000121 נסיעות 30000 34000 35470 1823000122 בגוד 26000 24000 22352 1823000126 הבראה 57000 57000 60632 1823000127 אחזקת רכב 130000 130000 127090 1823000128 טלפון 6000 6000 5966 1823000130 אשל 4000 0 0 1823000179 שעות נוספות בפועל 55000 120000 112383 1823000320 פיצויים 0 0 27322 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 70000 70000 67749 1823000540 הוצאות תקשורת 6000 6000 5002 1823000750 עבודות קבלן נקיון 190000 170000 167063 1823000931 העתקת ספרית קלעי 0 70000 0 סהכ ספריות 2109000 2127000 2095605 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת שכר והוצא 735000 670000 551990 1828100121 נסיעות 11000 11000 10305 1828100122 בגוד 9000 7500 7445 1828100126 הבראה 19000 14000 13105 1828100127 אחזקת רכב 55000 40000 39669 1828100128 טלפון 2000 2000 1886 1828100130 אשל 14000 14000 13879 1828100179 שעות נוסופות בפועל 125000 80000 78724 1828100532 ליסינג צמוד 75000 75000 66063 סהכ נוער מנהל 1045000 913500 783066 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת שכר והוצא 460000 540000 635646 1828200121 נסיעות 3000 15000 12600 1828200122 בגוד 5000 6000 5680 1828200126 הבראה 20000 30000 27157 1828200127 אחזקת רכב 70000 70000 69335 1828200128 טלפון 1300 1300 1166 1828200179 שעות נוספות בפועל 50000 68000 67851 סהכ מצפה כוכבים 609300 730300 819435 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828200540 הוצאות תקשורת 0 0 0 1828229100 משכורת 0 0 -83391 1828229320 פיצויים 0 0 83391 1828250540 הוצאות תקשורת 0 0 0 1828300100 משכורת שכר והוצא 700000 800000 795938 1828300121 נסיעות 22000 24000 23085 1828300122 בגוד 9000 10000 9159 1828300126 הבראה 28000 30000 30326 1828300127 אחזקת רכב 40000 70000 69239 1828300128 טלפון 4000 8500 8227 1828300130 אשל 7000 7500 7514 1828300179 שעות נוספות בפועל 80000 138000 138934 1828300200 משכורת בלי תקן 0 315000 273704 סהכ מרכזי תרבות שזר 890000 1403000 1356126 הוצאות מכון אומנותי 1828320100 מ אמנותי משכורת 20000 54000 52380 1828320126 הבראה 0 0 417 1828320179 שעות נוספות 35000 0 0 1828320320 פיצויים 0 0 2899 1828320750 עב קבלניות נקיון 0 0 1891 סהכ מכון אומנותי 55000 54000 57587 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 400000 405000 412998 1828340121 נסיעות 13000 13000 11903 1828340122 בגוד 6000 5000 4937 1828340126 הבראה 17000 15000 14487 1828340127 רכב 18000 18000 16309 1828340128 טלפון 1600 1600 1516 1828340179 שעות נוספות בפועל 50000 50000 49030 1828340320 פיצויים 0 0 3022 1828340740 כלים מכשירים וציוד 0 0 97 סהכ מרכז שדה בוקר 505600 507600 514299 הוצאות תנועות נוער 1828500200 משכורת בלי תקן 0 0 22560 1828500750 פעולות העשרה 0 0 1045 1828900780 הוצאות לפעולות 32000 32000 25650 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 518000 518000 518000 סהכ תנועות נוער 550000 550000 567255 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 970000 950000 909461 1829000121 נסיעות 25000 15000 15069 1829000122 בגוד 15000 10000 9862 1829000126 הבראה 45000 30000 28207 1829000127 אחזקת רכב 95000 92000 91901 1829000128 טלפון 4000 4000 3530 1829000130 אשל 4000 4000 3757 1829000179 שעות נוספות בפועל 155000 155000 154896 1829000200 משכורת בלי תקן 0 685000 649193 1829000201 משכורת גלגליות 0 460000 443050 1829000202 משכורת התעמלות אומנותית 0 355000 345521 1829000203 משכורת טניס שולחן 0 0 139961 1829000320 פיצויים 0 0 2940 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 73000 73000 68274 1829000750 עבודות קבלן נקיון 600000 250000 281109 1829000751 ארועי ספורט 40000 40000 33371 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 20000 190000 186469 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 1360 1829000758 תחזוקת מתקנים 40000 40000 29753 1829000780 בדיקות בטיחות מתקני ספורט 45000 45000 44301 1829000784 מרוץ גבעתיים 620000 450000 460983 1829000814 תמיכות ספורט 920000 920000 600000 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 2216000 1008000 125008 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700000 700000 636000 1829003100 משכורת 0 0 -2940 סהכ פעולות ספורט 6592000 6481000 5261036 סהכ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 24982600 22705100 21195811 הוצאות מדא 1836000813 השתת למגן דוד אדום 142000 140000 138879 סהכ לפרק 83 בריאות 142000 140000 138879 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 7200000 7100000 6868083 1841000121 נסיעות 50000 50000 49100 1841000122 בגוד 70000 70000 69912 1841000126 הבראה 185000 185000 183039 1841000127 אחזקת רכב 890000 935000 933182 1841000128 טלפון 24000 24000 23969 1841000130 אשל 65000 65000 63431 1841000179 שעות נוספות בפועל 100000 100000 105145 1841000320 פיצויים 0 0 6111 1841000750 אבטחה 10000 100000 58930 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 150000 205000 152690 1841003840 הוצאות אירגוניות רשות 135000 200000 112288 1841004840 הדרכה והשתלמויות 22000 30000 22540 1841007840 מלגות 150000 150000 150000 1841010840 תמיכות רווחה 450000 350000 360000 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 200000 200000 186330 סהכ רווחה מנהל 9701000 9764000 9344750 הוצאות שירותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 165000 120000 118881 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 123000 80000 76815 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 80000 90000 92893 1842203840 עבודה קהילתית 40000 45000 29425 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 5402 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 25000 40000 22694 1842401840 תחנה לייעוץ 90000 60000 60704 1842403840 טפול באלימות 50000 50000 30782 סהכ שירותים למשפחות 578000 490000 437596 הוצאות שירותים לילד ולנער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 220000 430000 389304 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 31357 1843504840 עם הפנים לקהילה 480000 220000 227340 1843801840 ילדים בפנימיות 1100000 1300000 1280160 1843901840 ילדים-מעונות יום 150000 150000 103660 סהכ שירותים לילד ולנער 1982000 2132000 2031821 הוצאות שירותים לאזרח ותיק 1844300840 השתת לגיל עד 360000 360000 351048 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות 2550000 2230000 2245940 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 20000 15000 27772 1844400840 קהילה תומכת אזרח ותיקים 60000 60000 50959 1844402840 מועדון והבראה לאזרח ותיק 530000 530000 488252 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 300000 420000 362734 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 80000 47227 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 120000 150000 100755 1844503840 בית הגמלאי 100000 100000 2907 1844504840 פעולות לאזרחים ותיקים 475000 475000 562013 1844504841 שרידי שואה 380000 270000 290314 סהכ שירותים לאזרח ותיק 4935000 4690000 4529921 הוצאות שירותים לבעלי מש"ה 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 8287000 8095000 8015826 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2395000 2550000 2473800 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 1935000 1600000 1614053 1845106840 טיפול בהורים וילדים 130000 100000 138123 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 470000 350000 329437 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 90000 90000 0 1845110840 מעונות יום שיקומיים 255000 105000 142466 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדים 150000 0 0 1845112840 נופשונים אוטיסטים 20000 10000 17858 1845114840 הסעות אוטיסטים 680000 680000 742476 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 10000 10000 9439 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 600000 630000 611381 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 600000 575000 599876 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 100000 100000 129590 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 5000 5000 5600 1845305840 על גבע 295000 295000 250000 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 16022000 15195000 15079925 הוצאות שרותי שיקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 20000 20000 20300 1846302840 דמי לווי לעיור 0 0 14717 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 145000 105000 85842 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 3000 3000 287 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 36000 36000 35325 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 3560000 3000000 3242699 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 280000 280000 280800 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 210000 210000 198757 1846801840 מרכזי איבון ושקום 5000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 90000 145000 122995 1846804840 נכים קשים בקהילה 40000 26000 24100 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 410000 558000 528597 סהכ שירותי שיקום 4799000 4388000 4554419 הוצאות שירותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 140000 140000 119965 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 140000 90000 71002 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 0 1847105840 נתיבים להורות 190000 0 0 1847106930 יחידת טיפול בלהטבים 52000 0 0 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 20000 32000 33413 1847300840 סמים - טפול בקהילה 12000 15000 14527 סהכ שרותי תקון 559000 282000 238907 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301840 התנדבות פעולות 120000 140000 114510 1848303840 בנות שירות לאומי 40000 40000 35428 סהכ התנדבות בקהילה 160000 180000 149938 הוצאות שירותים לעולים 1849001840 מעונות יום עולים 0 30000 15907 1849006840 טיפול באזרחים ותיקים-עולים. 5800 7000 5144 1849011840 ילדים במצוקה עולים 4800 2000 0 1849013840 משפחות עולים במצוקה 3700 12000 12313 1849015840 עבודה קהילתית עולים 80000 15000 28561 סהכ שרותים לעולים 94300 66000 61925 סהכ לפרק 84 רווחה 38830300 37187000 36429202 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 3058900 3000000 3155608 1851000811 תמיכות דת 250000 250000 240507 1851000920 תחזוקת בתי כנסת 0 0 421 סהכ לפרק 85 שרותי דת 3308900 3250000 3396536 הוצאות שירות וטרינרי 1923000830 שרות וטרינרי 712000 708000 694994 סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי 712000 708000 694994 הוצאות פנסיה ועובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 40000000 37200000 39122354 1991000311 פיצויים ומענק פרישה 600000 600000 1070283 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 1650000 1650000 1620445 1991000781 הוצאות עודפות 756000 756000 756000 סהכ פנסיה ועובדים 43006000 40206000 42569082 הוצאות שונות 1991100781 בחירות לרשות המקומית 650000 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 3000000 0 2207088 1994000651 הוצאות משנים קודמות 0 0 25572 1995000860 שחרורים והנחות 32000000 28000000 30289729 סהכ הוצאות שונות 35650000 28000000 32522389 סהכ הוצאות 408694800 375267000 365705585 0 0