מס. חשבון שם חשבון תקציב 2019 תקציב 2018 ביצוע 2017 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 121258000 120515000 114329672.69 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 5400000 7700000 7405821.2 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 79230000 80677000 69078000 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 3600000 3300000 3597000 1111000290 ערר מדידות 1000 1000 1449.7 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 800000 800000 955063.17 1116000100 שחרורים והנחות 35000000 32000000 34938709 סהכ לפרק 11 ארנונה 245289000 244993000 230305715.75999996 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 40000 40000 38125.38 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 4500000 5000000 4040609.61 1122000221 טיפול עורכי דין 260000 260000 291367.2 1124000220 מודעות ופרסומים 20000 21000 9209 סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות 4820000 5321000 4379311.1899999995 1190000910 משרד הפנים בחירות 0 230000 0 1190000911 ממשלה הסכם שכר 0 368364 1191200911 מענק מנהלת התחדשות עירוני 800000 800000 0 סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה 800000 1030000 368364 הכנסות תברואה 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 1400000 1400000 1106760.63 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 250000 250000 272423.64 סהכ לפרק 21 תברואה 1650000 1650000 1379184.27 הכנסות שמירה ובטחון 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 10000 2000 1724.42 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 5000 8000 8808.68 סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון 15000 10000 10533.1 הכנסות תכנון ובניין העירייה 1230000490 הכנסות בעד שרותים 100000 120000 96385.3 1230000491 תכנון ובנין עיר 21992000 18312000 16197846 1230000492 הכנסות חופש מידע 1000 1000 520 1230000493 הכנסות איכות הסביבה 65000 65000 37461.5 1230000494 הלוואת פיתוח 3187000 3235000 3287770 1233100220 אגרת רשיונות בניה 3000000 4000000 4196452 סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר 28345000 25733000 23816434.8 הכנסות נכסים ציבורים 1244000810 סימון מעטפה/תמרור 4000 4000 4550 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז 150000 138000 0 סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים 154000 142000 4550 הכנסות שירותים שונים 1269000490 מכירת מכרזים 50000 50000 45150 1269000492 הכנ מכ צלום גביה 0 42.4 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 230000 168969.91 1269000494 הכנסות מועצת נשים 0 7000 0 סהכ לפרק 26 שרותים שונים 250000 287000 214162.31 הכנסות בית משפט וחניה 1281000490 קנסות חניה 100000 0 52052.11 1281000491 כרטיסי חניה 12400000 13600000 13097477.64 1281000492 קנסות חניה (עו"ד) 20000 30000 26233 1281000494 אגרת חניה-מדחנים 30000 30000 35469.4 1281000495 קנסות חניה-חדש 5270000 6800000 6070856.55 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 1100000 500000 130921.45 1282000490 הכנסות בית משפט 80000 50000 46780 סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה 19000000 21010000 19459790.15 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000410 שכ"ל גנ"י 0 0 686564.15 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 200000 200000 200000 1312000414 פעולות העשרה 800000 800000 1318628.2 1312000415 חוגים 580000 580000 611473 1312000416 צהרוני גנ"י 460000 120000 31400 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 4500000 4050000 4274483.41 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 5300000 5150000 4632998.66 1312000417 הזנה והעשרה הורים 1100000 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 15600000 15000000 15029983.73 1313000410 שכל חוץ 200000 200000 208570 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 470000 240000 227924.46 1313000927 המאה 12 תקשוב 0 0 -82039.52 1313200410 השתת טפוליות 0 0 8400 1313200414 בטוח תלמידים 400000 460000 463000.5 1313200490 פרוייקטים 0 0 426157.71 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 27000 27000 27000 1313200900 פרוייקטים 300000 300000 0 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 4950000 4900000 5129260.83 1313200921 שמירה בתי"ס 1500000 1500000 1509926.58 1313200922 דמי שכפול ממשלה 80000 75000 90903.5 1313200923 סל קליטה ממשלה 2000 7000 5041.33 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 6500000 6050000 6041663.2 1313200927 מתי"א ממשלה 230000 220000 225009.35 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 1100000 1075000 1082206.66 1313200929 השתת ממשלה חומרים)הורים( 180000 170000 200312.58 1313200925 ניצנים בחופשה 230000 1313200924 פרויקט ניצנים 1400000 1250000 543548.16 1313600410 חנוך משלים חוגים 185000 185000 294632.5 1313600411 ליבלובים 160000 160000 179591.65 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי 46454000 42719000 43366640.63999999 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1313800490 בית הספר של הקיץ 1400000 1350000 1457055.2 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 700000 650000 575330 1314000411 מרחבי הדעת 170000 430000 402023.54 1314000920 השת' משרד החינוך 465000 465000 456059.51 סהכ תפוח פיס קהילתי 2735000 2895000 2890468.25 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 110000 110000 108729.43 1315200491 החזר חשמל על יסודי 10000 75000 219902.1 1315200920 ממשלה קלעי 15200000 14600000 14645964.35 1315200921 ממשלה בן צבי 12700000 11750000 11897763.44 סהכ חינוך על יסודי 28020000 26535000 26872359.32 הכנסות שירותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 144000 140000 140347.51 1317200410 מרכז פדגוגי 2000 2000 1994.5 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 440000 425000 430932.77 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2400000 2300000 2295785.64 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 1800000 1050000 3178907.37 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 550000 550000 550150 1317900413 נוער עצמיות 130000 130000 140713 1317900414 מקצב 135000 135000 136588.6 1317900921 נוער ממשלה 170000 170000 358043 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 350000 350000 475520 סהכ שירותים נוספים 6121000 5252000 7708982.39 סה"כ לפרק 31 חינוך 83330000 77401000 80838450.6 הכנסות תרבות נוער וספורט 1325400410 להקות עירוניות 0 0 -53.44 1328000410 מרכז שזר חוגים 0 0 1080 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 636000 700000 636000 1328500490 הכנסות מקייטנות 0 0 -3356.3 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 100000 135000 131900 סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 736000 835000 765570.26 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 3886000 3310000 3294312 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 193560 סהכ רווחה ומנהל 4136000 3560000 3487872 הכנסות שירותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 124000 124000 116541 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 24000 30000 33413 1342201930 צ.מ למשפחה 100000 63000 132335 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 60000 60000 56565 1342203930 עבודה קהילתית 2000 2000 1614 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 3000 3000 0 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 200000 90000 136810 1342403930 טיפול באלימות 37000 37000 40754 סהכ שירותים למשפחה 550000 409000 518032 הכנסות שירותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 40000 40000 81186 1343502930 פ.קהילתיות לילד 135000 135000 429459 1343504420 עם הפנים לקהילה 60000 60000 44008 1343504930 עם הפנים לקהילה 315000 315000 134655 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 24000 24000 22353 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 1050000 808000 729173 1343901930 ילדים מעון יום 165000 112000 126497 סהכ שירותים לילד ולנער 1789000 1494000 1567331 הכנסות שירותים לאזרח ותיק 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 386000 386000 395863.59 1344301930 החזקת זקנים במעון 1301000 1567000 1567504 1344304420 פעילות לגמלאים 160000 160000 173390 1344304930 נופשון לזקן 23000 15000 19477 1344400930 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 30000 0 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 525000 525000 487902.04 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק 245000 245000 388053 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 135000 135000 96653.68 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 90000 90000 138944 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 0 1344501420 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 15000 15000 5823 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק 68000 68000 62862 1344504930 ממשלה שרידי שואה 380000 380000 382158 סהכ שירותים לאזרח ותיק 3388000 3656000 3718630.31 הכנסות משירותים לבעלי מש"ה 1345101420 סדור מפגרים במוסדות 0 1722.88 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 6563000 6216000 6233153 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1721000 1796000 1795503 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 2450000 1935000 1967604 1345106930 טיפול בהורים וילדים 37000 37000 32222 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 352000 352000 341482 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 68000 68000 0 1345110420 מעונות יום שקומיים 2000 2000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 206000 206000 217674 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 150000 150000 0 1345112930 נופשונים אוטיסטים 15000 15000 17393 1345114930 הסעות אוטיסטים 1178000 460000 587643 1345201930 מעון יום אמוני 8000 8000 7503 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 26000 26000 29268 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 430000 430000 398158 1345203420 מעשי"ם 26000 26000 23700 1345203930 מעשי"ם 425000 425000 446586 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 20000 20000 18792 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 55000 55000 274773 1345304420 נופשון לבעלי מש"ה 3000 3000 1702 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה 3000 0 3834 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 13738000 12230000 12398712.879999999 הכנסות משרותי שיקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 15000 15000 13718 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 78000 108000 105742 1346401930 מפעלי שקום לעוור 2000 2000 0 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 37000 27000 27907 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 2775000 2670000 2663866 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 210000 210000 210600 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 158000 158000 157985 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 4000 4000 0 1346802420 שקום נכים בקהילה 0 723 1346802930 שקום נכים בקהילה 56000 56000 30208 1346804930 נכים קשים בקהילה 50000 30000 16500 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 250000 146000 160100 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 360000 200000 324811 סהכ שירותי שקום 3995000 3626000 3712160 הכנסות משרותי תיקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 25000 25000 18186 1347103930 טפול בנערות במצוקה 210000 105000 85337 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 0 1347105930 נתיבים להורות 190000 190000 0 1347106930 יחידת טיפול להטבים 30000 52000 0 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 16000 16000 15262 1347300930 סמים - טפול בקהילה 9000 9000 5408 סהכ שירותי תקון 483000 400000 124193 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 28000 20000 23299 סהכ התנדבות 28000 20000 23299 הכנסות משרותים לעולים 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 5000 5000 4385 1349011420 פ.קהיל לילד עולים 0 3874.05 1349011930 פ. קהילתי לילד עולים 0 3609 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 3000 2800 9162 1349015930 עבודה קהילתית עולים 60000 60000 30186 סהכ הכנסות משירותים לעולים 68000 67800 51216.05 סה"כ לפרק 34 רווחה 28175000 25462800 25601446.24 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 10000 80000 323933.02 1413300424 עבודות ברשת פרטית 0 130 סהכ לפרק 41 מים 10000 80000 324063.02 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 2300000 2000000 2266693.46 1439000691 דיבידנד תאגיד מים 3000000 2000000 0 סהכ לפרק 43 נכסים 5300000 4000000 2266693.46 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 5000 20000 14360.58 סהכ לפרק 47 ביוב 5000 20000 14360.58 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 10000 20000 22434.27 1513000690 החז שנים קודמות 200000 180000 359254 סהכ לפרק 51 מימון 210000 200000 381688.27 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 800000 520000 372694.74 סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל 800000 520000 372694.74 סה"כ הכנסות 418889000 408694800 390503012.75 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 2280000 1990000 1878581.51 1611000121 נסיעות 15000 2700 2321.7 1611000122 בגוד 18000 18000 17216.05 1611000126 הבראה 47000 40000 35546.9 1611000127 אחזקת רכב 280000 320000 328225.95 1611000128 טלפון 7000 6000 5819.9 1611000130 אשל 30000 20000 19886.15 1611000179 שעות נוספות בפועל 125000 140000 130506.7 1611000980 הוצאות אחרות 65000 65000 82692.94 סהכ הוצאות הנהלה 2867000 2601700 2500797.8 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 2100000 1900000 1723801.52 1611100122 בגוד 13000 13000 12942 1611100127 רכב 65000 50000 53587.45 1611100128 טלפון 15000 15000 14700 1611100130 אשל 32000 33000 31920 1611101532 ליסינג צמוד 80000 80000 76243.71 1611102532 ליסינג צמוד 70000 70000 61705.72 1611102533 ליסינג 70000 0 6281.3 סהכ ראש העיר וסגניו 2445000 2161000 1981181.7 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 540000 540000 216168.97 1612000122 בגוד 4000 4000 0 1612000126 הבראה 5000 9000 0 1612000128 טלפון 2000 2000 720 1612000130 אשל 12000 12000 4549.5 1612000532 ליסינג צמוד 80000 90000 30583.14 1612000560 הוצאות משרדיות 10000 10000 3967.33 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 150000 100000 0 סהכ מבקר הרשות 803000 767000 255988.93999999997 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 3070000 2740000 2412015.41 1613000121 נסיעות 23000 10000 8615.6 1613000122 בגוד 27000 25000 24168.1 1613000126 הבראה 65000 63000 62486.15 1613000127 אחזקת רכב 230000 260000 244233.4 1613000128 טלפון 10000 9000 9229.3 1613000130 אשל 35000 26000 25183.15 1613000179 שעות נוספות בפועל 89000 45000 45621.7 1613000531 החזקת אופנוע 15000 15000 11406.59 1613000550 פרסומים 50000 50000 76351.25 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 60000 80000 74730.1 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 350000 350000 302000.07 1613000758 הכשרות כ"א 0 0 102603.9 1613000780 קשרי חוץ 40000 50000 64251.76 1613000781 הכנה לפרישה 40000 40000 14700 1613000782 השתלמויות 80000 150000 43079.5 1613000783 ימי גיבוש ועיון 80000 80000 34987.01 1613000980 הוצאות אחרות 15000 3000 2785.16 1613001532 ליסינג צמוד 105000 105000 88883.46 סהכ מזכירות מנגנון 4384000 4101000 3647331.6099999994 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 670000 690000 596309.39 1614000121 נסיעות 2600 2600 2556 1614000122 בגוד 10000 10000 9942 1614000126 הבראה 23000 25000 22472 1614000127 אחזקת רכב 102000 90000 93489.5 1614000128 טלפון 3000 3000 2893.8 1614000130 אשל 9000 10000 9605.05 1614000179 שעות נוספות בפועל 34000 20000 21576.8 1614000522 ספרים ועיתונים 30000 30000 31900.82 1614000550 פרסומים 1450000 1550000 1729297.4 1614000551 מסכים אלקטרוניים 140000 140000 134209 1614000750 דוברות 280000 300000 312963.3 1614000980 הוצאות אחרות 5000 סהכ דוברות 2758600 2870600 2967215.0599999996 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1120000 1080000 1053785.83 1616000121 נסיעות 3000 1616000122 בגוד 10000 10000 9942 1616000126 הבראה 28000 27000 27136 1616000127 אחזקת רכב 220000 212000 212263.5 1616000128 טלפון 3000 3000 2777.2 1616000130 אשל 12000 8000 8221 1616000179 שעות נוספות בפועל 23000 6000 5297.45 1616000541 בולים 300000 310000 281010.29 1616000542 טלפון 1104000 1000000 1282532.39 1616000570 אוטומציה 1100000 1100000 1083779.41 1616000740 ציוד מתכלה 95000 95000 58453.44 1616000750 ציוד ותחזוקה 180000 180000 167999.53 1616000751 אבטחת מידע 50000 50000 32010.8 1616000752 מערכת שכר וכ"א 250000 250000 223367.92 1616000753 שידרוג מחשבים 50000 100000 71697.05 1616000754 מערכת רווחה 0 30000 0 1616000755 מכשירי מירס 30000 30000 0 1616000780 או"ש 75000 150000 48752.31 1616000781 רישוי מיקרוסופט 140000 140000 135889.92 1616000782 ישיבות מועצה 90000 40000 43571.82 1616000784 יעוץ דיגיטלי 110000 110000 106704 1616000930 שידרוג מערכות 90000 90000 2106 1616000931 תוכנה אינטרנט 70000 100000 87720.35 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 100000 89422 1616000933 ארכיון 85000 85000 54342.5 1616000934 הקמת מערך DRP 100000 100000 4095 1616001542 פלאפונים 150000 150000 0 1616000980 הוצאות אחרות 5000 סהכ אגף מנהל כללי 5593000 5556000 5092877.709999999 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 280000 275000 235580.24 1616100121 נסיעות 5000 2700 2556 1616100122 בגוד 5000 5500 5441.45 1616100126 הבראה 14000 13500 13211.85 1616100127 אחזקת רכב 40000 40000 38115.2 1616100128 טלפון 1500 1500 1368.6 1616100179 שעות נוספות 1000 1000 -15194.25 1616100430 מאור כח חשמל 2000 5000 2948.69 1616100560 הוצאות משרדיות 2000 1000 1384.04 סהכ ארכיון עירוני 350500 345200 285411.81999999995 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 760000 810000 865547.75 1616200121 נסיעות 3000 6000 5863.5 1616200122 בגוד 11000 10000 9942 1616200126 הבראה 25000 27000 26712 1616200127 אחזקת רכב 102000 100000 99583.6 1616200128 טלפון 2500 3000 2892 1616200130 אשל 5500 4500 4529.2 1616200179 שעות נוספות בפועל 11000 35000 24830.55 1616200430 מאור 380000 380000 418920.56 1616200431 מים משרדי העיריה 200000 200000 408883.52 1616200440 בטוח 1400000 1400000 1269548 1616200450 רהוט והחזקתו 60000 60000 -20821.84 1616200533 ליסינג תפעולי 60000 60000 57573.85 1616200542 טלפון 0 0 488.7 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 40000 40000 43672.98 1616200560 הוצאות משרדיות 230000 230000 190674.64 1616200980 הוצאות אחרות 250000 250000 212551.29 סהכ רכש ואפסנאות 3540000 3615500 3621392.3000000003 הוצאות שירות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 1350000 1310000 1204238.37 1617000121 נסיעות 11000 8500 8746.5 1617000122 בגוד 8000 8000 7588.8 1617000126 הבראה 25000 25000 25109.3 1617000127 אחזקת רכב 126000 130000 141275.8 1617000128 טלפון 3500 3500 3573.6 1617000130 אשל 16000 14000 14823.05 1617000179 שעות נוספות בפועל 0 0 452.15 1617000320 פיצויים 0 4914 1617000522 ספרים ועתונים 10000 10000 4334 1617000581 הוצאות משפטיות 700000 850000 955804.84 סהכ שירות משפטי 2249500 2359000 2370860.41 סה"כ לפרק 61 מנהל כללי 24990600 24377000 22723057.349999998 הוצאות הנהלה גזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 2020000 2000000 1975351.63 1621000121 נסיעות 11000 14000 13632 1621000122 בגוד 20000 17000 16937.15 1621000126 הבראה 48000 50000 52525.15 1621000127 אחזקת רכב 190000 200000 194933.2 1621000128 טלפון 7000 7000 6379.95 1621000130 אשל 28000 20000 0 1621000179 שעות נוספות 85000 0 0 1621000320 פיצויים 0 9210 1621000750 יעוץ 250000 250000 236919.13 1621001532 ליסינג תפעולי עובדים 0 413 1621002532 ליסינג צמוד 60000 60000 52500.09 1621004532 ליסינג צמוד 60000 90000 69669.29 סהכ הנהלת גזברות 2779000 2708000 2628470.59 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 250000 380000 376488.91 1621100121 נסיעות 6000 6000 6134.4 1621100122 בגוד 4000 6000 5518 1621100126 הבראה 10000 15000 13992 1621100127 אחזקת רכב 30000 35000 33025.1 1621100128 טלפון 1200 2000 1697.05 1621100130 אשל 5000 11000 9731.95 1621100178 שעות נוספות ברישום 0 -196.4 1621100179 שעות נוספות בפועל 12000 33000 31923.95 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 770000 770000 0 1621100410 שכירות 1400000 1100000 843439.67 1621100411 ועד בית 105000 80000 71052 1621100560 הוצאות משרדיות 10000 10000 7512.58 סהכ נכסים 2603200 2448000 1400319.21 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 1750000 1870000 1853970.1 1623000121 נסיעות 32000 16000 13005 1623000122 בגוד 22000 25000 24244 1623000126 הבראה 50000 60000 57664 1623000127 אחזקת רכב 240000 250000 237986.9 1623000128 טלפון 8500 10000 8281.7 1623000130 אשל 23000 23000 20752.5 1623000179 שעות נוספות בפועל 90000 70000 53739.1 1623000540 הוצאות דיור 150000 150000 134373.75 1623000560 הוצאות משרדיות 160000 140000 106378.02 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 300000 450000 398520.47 1623000750 עבודות קבלניות 350000 350000 383598.14 1623000751 שמירה 110000 110000 101411 1623000757 עבודות קבלניות-כ"א 0 0 19319.16 1623000980 הוצאות אחרות 10000 10000 5600.7 1623000981 הוצאות משפטיות 1000000 1000000 1043653.48 1623000982 החזקת אופנוע 30000 30000 0 סהכ גביה 4325500 4564000 4462498.0200000005 הוצאות מרכז לתושב 1625000100 משכורת שכר והוצא 1100000 1020000 0 1625000121 נסיעות 13000 13000 0 1625000122 בגוד 12000 12000 0 1625000126 הבראה 10000 10000 0 1625000127 אחזקת רכב 40000 50000 0 1625000128 טלפון 7000 7000 0 1625000130 אשל 15000 15000 0 1625000532 ליסינג צמוד 50000 0 0 1625000179 שעות נוספות 75000 50000 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 30000 100000 0 1625000561 ליווי והכשרה 50000 90000 0 1625000751 שמירה 140000 0 0 סהכ מרכז לתושב 1542000 1367000 0 סה"כ לפרק 62 מנהל כספי 11249700 11087000 8491287.82 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 42000 42000 28930.99 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 8000 8000 6338.78 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 180000 180000 156510.16 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 20000 20000 14631.17 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 12000 12000 9064.06 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 38000 38000 52975.69 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 3500 3500 3348.4 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 18000 18000 16929.57 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 3000 10000 5435.92 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1000 5000 4075.25 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 450000 450000 479635.17 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 460000 460000 454628.21 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 750000 750000 955063.17 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 1500 1500 -2650.17 סהכ לפרק 63 מימון 1987000 1998000 2184916.37 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 2705000 2705000 2694202.6 1641000692 תש עח ריבית 483000 530000 591499.39 1641000693 תש עח הצמדה 5000 0 2069.26 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 2148000 4480000 2904531.85 1642000692 תש עח ריבית 774000 850000 853368.93 1642000693 תש עח הצמדה 0 0 -199.11 סהכ לפרק 64 פרעון מלוות 6115000 8565000 7045472.919999999 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 3540000 3970000 3921819.14 1712200121 נסיעות 85000 90000 89090.1 1712200122 בגוד 40000 53000 52752.5 1712200126 הבראה 140000 150000 145495.6 1712200127 אחזקת רכב 285000 350000 333485.95 1712200128 טלפון 13000 16000 15635.95 1712200130 אשל 45000 14000 13376 1712200179 שעות נוספות בפועל 530000 660000 627141.6 1712200720 חמרים 15000 15000 1611 1712200750 ניקוי צואת כלבים 230000 218000 142866.7 1712200751 טאוט מכני 1200000 1500000 1274070.22 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 6800000 6600000 5527412.21 1712200754 טרקטור 50000 50000 42084.9 1712200755 ביגוד לפועלים 50000 50000 6780 1712200780 מבצעי נקיון 30000 130000 7686.9 1712200930 כלים וציוד 30000 30000 0 סהכ ניקוי רחובות 13083000 13896000 12201308.77 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 1670000 1300000 1215106.86 1712300121 נסיעות 20000 11000 10975.5 1712300122 בגוד 15000 12000 11948 1712300126 הבראה 50000 34000 33072 1712300127 אחזקת רכב 190000 210000 202997.05 1712300128 טלפון 6000 4000 4000.1 1712300130 אשל 42000 1000 712 1712300179 שעות נוספות בפועל 450000 230000 229605.85 1712300530 רכב עירייה 40000 40000 30053.21 1712300720 חמרים 100000 150000 143253.21 1712300750 פנוי מכולות 540000 450000 432705.24 1712300751 הוצאת אשפה 5000000 5300000 5270168.06 1712300752 פינוי נייר 380000 380000 388277.48 1712300755 הוצ אשפה מנוף 900000 900000 940643 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1400000 1400000 1316654.07 1712300830 אגוד ערים אשפה 7570000 7148000 7147676 1712301531 החזקת אופנוע 15000 15000 7048.01 1712302531 החזקת אופנוע 15000 15000 7170.83 1712303531 החזקת אופנוע 15000 15000 0 1712303533 ליסינג תפעולי 115000 115000 106098.84 סהכ אשפה וגזם 18533000 17730000 17498165.310000002 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת , שכר והוצא 695000 650000 642752.46 1715000121 נסיעות 1000 5500 5448 1715000122 בגוד 5000 8000 7600 1715000126 הבראה 25000 25000 22472 1715000127 אחזקת רכב 170000 150000 149751.4 1715000128 טלפון 2500 2500 2381.4 1715000130 אשל 9000 3000 2844 1715000179 שעות נוספות בפועל 165000 150000 146036.65 1715000533 ליסינג תפעולי 48000 0 0 1715000560 הוצאות משרדיות 3000 3000 2692.3 1715000720 חמרים 80000 85000 54980.68 1715000721 חברת הדברות 20000 20000 10604 סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה 1223500 1102000 1047562.8900000001 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 150000 150000 199704.12 1716000122 בגוד 1000 2000 1900 1716000126 הבראה 5500 5500 5088 1716000127 רכב 43000 43000 43354.5 1716000128 טלפון 600 600 583.2 1716000130 אשל 4000 3500 3357.2 1716000179 שעות נוספות 43000 48000 49408.5 1716000530 החזקת רכב 0 3654.09 1716000720 חומרים 5000 1716000531 החזקת אופנוע 15000 15000 14665.37 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 110000 110000 119340 סהכ רכב 377100 377600 441054.98000000004 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 4400000 3714000 3520808.96 1717000121 נסיעות 31000 9000 11262 1717000122 בגוד 44000 40000 37973.4 1717000126 הבראה 120000 100000 95911.9 1717000127 רכב 530000 510000 498153.25 1717000128 טלפון 15000 12000 12225.85 1717000130 אשל 58000 17000 16287.05 1717000179 שעות רישום 525000 450000 457773.6 1717000531 החזקת אופנוע 15000 15000 11410.1 1717000533 ליסינג תפעולי 110000 110000 95140.93 1717000534 נגרר 5000 5000 5194 1717000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 13784.24 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 0 0 699430.6 1717000751 איכות הסביבה 200000 200000 183852.5 1717000752 בדיקות רעש וריח 20000 20000 0 1717000753 תפעול מערך תל אופן 750000 500000 0 1717000781 מפגשי תושבים 30000 30000 13714.9 1717000980 הוצאות שונות 55000 55000 57854.39 1717001532 ליסינג צמוד 70000 70000 57382.29 1717001533 ליסינג תפעולי 60000 60000 47856.61 1717002532 ליסינג צמוד 65000 65000 46607.17 1717010534 נגרר 5000 5000 4001.56 1717100531 החזקת אופנוע 15000 15000 9735.61 1717200531 החזקת אופנוע 15000 15000 9087.66 1717300531 החזקת אופנוע 15000 15000 10277.99 1717400531 החזקת אופנוע 2722776 0 1295 1717500531 החזקת אופנוע 15000 15000 14764.96 1717600531 החזקת אופנוע 15000 15000 4535 1717700531 החזקת אופנוע 15000 15000 0 סהכ הנהלת שפ"ע 7223000 6102000 5936321.52 סה"כ לפרק 71 תברואה 40439600 39207600 37124413.47 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 7666.3 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 3392 סהכ משמר אזרחי 25000 25000 11058.3 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 111000 113000 108953.92 1723000121 נסיעות 4000 4000 3821.4 1723000122 בגוד 1000 2500 2394 1723000126 הבראה 5500 5500 5088 1723000127 אחזקת רכב 1000 1000 629.8 1723000128 טלפון 700 700 583.2 1723000130 אשל 1000 0 0 1723000179 שעות נוספות בפועל 10000 15000 13566.05 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 165000 165000 230501.96 1723000430 הוצאות מים מקלטים 10000 10000 0 1723000531 החזקת אופנוע 33-066-08 0 4325.65 1723000780 תפעול מרכז בקרה 16000 20000 13237.19 1723000810 השתתפויות להגא 320000 320000 322811 1723000811 השתתפות לרשויות 70000 70000 0 סה"כ הג"א 715200 726700 705912.1699999999 הוצאות פס"ח מל"ח 1723100533 ליסינג תפעולי 50000 50000 33863.2 1723100740 כלים מכשירים וציוד 23000 23000 15337.66 1723100781 מחסני חרום 53000 50000 5185.9 1723100782 תרגילים והשתלמויות 22000 22000 12071.49 1723101534 נגרר 4000 3000 2187 1723102534 נגרר 3000 3000 1864.63 סה"כ פס"ח מל"ח 155000 151000 70509.88 הוצאות כיבוי אש 1724000810 השתת בכבאות ארצית 0 0 3381953 סהכ כיבוי אש 0 0 3381953 סה"כ לפרק 72 שמירה ובטחון 895200 902700 4169433.35 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 6600000 6228200 5464262.42 1730000121 נסיעות 50000 36000 34699.75 1730000122 בגוד 80000 70000 65133.55 1730000126 הבראה 165000 140000 134874.75 1730000127 אחזקת רכב 750000 610000 600248.9 1730000128 טלפון 30000 28000 26779.4 1730000130 אשל 80000 47000 49462.3 1730000179 שעות נוספות בפועל 260000 230000 228122.85 1730000320 פיצויים 0 2445.35 1730000420 מבנים מסוכנים 100000 100000 100114.33 1730000532 ליסינג צמוד 0 25845.9 1730000570 מיכון 170000 170000 37693.01 1730000750 יועץ תנועה 400000 200000 190950.2 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 100000 200000 222426.15 1730000782 השתלמויות 20000 70000 60787.8 1730000950 תכנון שמאות ועוד 2500000 2500000 2447037.44 1730000980 הוצאות אחרות 80000 80000 51808.62 1730000981 יעוץ 2030000 2030000 3234178.63 1730000982 מנהלת התחדשות עירונית 0 800000 0 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 14137.24 1730001531 החזקת אופנוע 15000 15000 10104.27 1730002531 החזקת אופנוע 15000 15000 17307.8 1730003531 החזקת אופנוע 15000 15000 10141.32 סהכ מהנדס העיר 13490000 13614200 13028561.979999999 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2250000 2240000 2241274.92 1731000121 נסיעות 26500 26500 24929 1731000122 ביגוד 26000 26000 25917.3 1731000126 הבראה 75000 75000 72712.6 1731000127 רכב 250000 250000 243867.45 1731000128 טלפון 10000 10000 8686.45 1731000130 אשל 45000 25000 22741.5 1731000179 שעות נוספות בפועל 300000 300000 295122.25 1731000532 ליסינג צמוד 60000 60000 46121.16 1731000720 חמרים 180000 180000 67821.96 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 24611.59 1731000750 אחזקת מזגנים 350000 300000 265833.8 1731000751 אחזקת מעליות 70000 50000 29324.81 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 15930.39 1731000754 מערך בטיחות 250000 250000 31343.8 1731000755 עבודות קבלניות 450000 450000 204263.4 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 350000 350000 238719 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 1200000 1000000 822611.79 1731001533 ליסינג תפעולי 95000 95000 90635.05 1731010530 רכב עירייה 20000 20000 10914.4 1731020530 רכב עירייה 20000 20000 12385.53 1735000750 תיעול 450000 0 0 1733000751 אחזקת תאורה 800000 0 0 סהכ מבני ציבור 7337500 5787500 4795768.15 הוצאות מנהלת התחדשות עירונית 1732000100 משכורת 432500 1732000121 נסיעות 4950 1732000122 ביגוד 2300 1732000126 הבראה 5000 1732000127 רכב 47250 1732000128 טלפון 1900 1732000130 אשל 9000 1732000179 שעות נוספות 18000 1732000753 הוצאות אחרות 80000 1732000755 יועצים 1000000 סה"כ מנהלת התחדשות עירונית 1600900 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה 22428400 19401700 17824330.13 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1370000 1164000 1451150.92 1742000121 נסיעות 5000 14000 12391.8 1742000122 בגוד 18000 15000 26053.9 1742000126 הבראה 55000 50000 71656 1742000127 אחזקת רכב 275000 205000 257960.5 1742000128 טלפון 7500 6400 7479.9 1742000130 אשל 34000 9600 10934.75 1742000179 שעות נוספות בפועל 225000 208000 263558.05 1742000720 חמרים 70000 70000 65006.47 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 45000 45000 33663.38 1742000920 עב' פתוח ספסלים 15000 15000 2024.1 1742001533 ליסינג תפעולי 90000 90000 74935.87 1742001534 נגרר 7000 7000 11995.5 1742002533 ליסינג תפעולי 100000 100000 91557.59 1742100100 משכורת תאגיד מים 0 336000 0 1742100122 בגוד תאגיד מים 0 10000 0 1742100126 הבראה תאגיד מים 0 20000 0 1742100127 אחזקת רכב תאגיד מים 0 60000 0 1742100128 טלפון תאגיד מים 0 1600 0 1742100130 אשל תאגיד מים 0 2400 0 1742100179 שעות נוספות תאגיד מים 0 62000 0 סהכ חזות העיר 2316500 2491000 2380368.73 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 118000 115000 122174.94 1743000121 נסיעות 3000 30000 0 1743000122 בגוד 2000 2000 0 1743000126 הבראה 6000 6000 0 1743000127 אחזקת רכב 0 30000 29311.5 1743000128 טלפון 0 1000 507.05 1743000130 אשל 3000 1000 192 1743000179 שעות נוספות בפועל 28000 6500 7123.9 1743000533 ליסינג תפעולי 55000 55000 44265.54 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 3614.22 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 0 800000 832691.15 1743000771 חשמל לרחובות 1600000 1600000 1622319.4 סהכ הארת רחובות 1825000 2656500 2662199.7 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 30000 30000 19965.14 1744000750 בט' שילוט סימון 20000 20000 9582.66 1744000751 החזקת רמזורים 350000 350000 120063.38 1744000771 חשמל לרמזורים 100000 100000 94758.76 1744000780 הדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 60000 60000 27454.67 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30000 30000 43943.84 סהכ הוצאות בטיחות בדרכים 590000 590000 315768.44999999995 הוצאות תיעול 1745000750 אחזקת תעול 0 450000 413154.35 1745000832 אגוד ערים נקוז 251000 251000 250617 סהכ הוצאות תיעול 251000 701000 663771.35 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2080000 2520000 2245172.76 1746000121 נסיעות 29000 36000 34698.35 1746000122 בגוד 25000 36000 30913.25 1746000126 הבראה 82000 98000 94509.6 1746000127 אחזקת רכב 200000 200000 182674.35 1746000128 טלפון 9000 10000 9727.8 1746000130 אשל 24000 10000 9045.95 1746000179 שעות נוספות בפועל 390000 390000 377228.2 1746000430 מים 1200000 1200000 1375375.98 1746000530 רכב עירייה 35000 35000 30087.39 1746000531 החזקת אופנוע 15000 15000 17345.59 1746000532 ליסינג צמוד 0 60000 47812.05 1746000533 ליסינג תפעולי 102000 102000 102560.62 1746000534 נגרר 5000 5000 2031.99 1746000710 הובלה 2000 2000 297.27 1746000720 חמרים דישון הדברה 90000 160000 133009.58 1746000721 חמרים עצים וצמחים 70000 100000 36785.49 1746000740 כלים וציוד 60000 60000 53785.01 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 3100000 3180000 3140600.94 1746000751 גזומים 570000 680000 690633.05 1746000752 אחזקת מזרקות 260000 60000 152611 1746000753 שמירה גן רבקה 50000 0 0 1746000781 אחזקת פינות משחק 70000 70000 32458.93 1746000980 הוצאות אחרות 5000 5000 3930.81 סהכ גנים ונוף 8473000 9034000 8803295.96 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 13455500 15472500 14825404.190000001 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 325000 342000 319153.38 1764000122 בגוד 4500 4200 4216 1764000126 הבראה 13000 13000 12720 1764000127 אחזקת רכב 60000 70000 63076.35 1764000128 טלפון 1200 1200 1166.4 1764000130 אשל 1000 0 0 1764000179 שעות נוספות בפועל 7000 10000 9438.8 1764000980 הוצאות אחרות 6000 10000 6823.6 סהכ תרבות הדיור 417700 450400 416594.52999999997 הוצאות שונות 1769000400 מועצת נשים 150000 150000 100000 1769000780 הדבקת מודעות 42000 42000 0 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 900000 900000 954419 1769000786 מגרש חניה 120000 120000 121741 1769000787 כיבוי אש 35000 30000 30918.5 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 159610 סהכ הוצאות שונות 1407000 1402000 1366688.5 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2650000 2570000 2667713.79 1781000121 נסיעות 58000 75000 71777.2 1781000122 .בגוד 38000 35000 33069.85 1781000126 הבראה 90000 95000 92857.4 1781000127 אחזקת רכב 120000 100000 96637 1781000128 טלפון 12000 13000 11874.05 1781000130 אשל 47000 41000 41340 1781000179 שעות נוספות בפועל 480000 450000 441085.25 1781000320 פיצויים 0 0 4276 1781000531 אופנוע 06-505-74 0 449.68 1781000533 ליסינג תפעולי 85000 85000 79897.47 1781000540 הוצאות תקשורת 40000 60000 142955.83 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 16687.52 1781000750 עבודות קבלניות חניה 2200000 2200000 2312494.2 1781000751 חירום ובטחון 200000 353000 58847.18 1781000753 חלוקת תווי חניה 0 170442.33 1781000980 הוצאות אחרות 11000 11000 9826.57 1781001531 החזקת אופנוע 0 7725.46 1781001532 החזקת אופנוע 33-066-08 15000 15000 0 סהכ פיקוח עירוני 6071000 6128000 6259956.78 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 280000 612000 603663.74 1781110121 נסיעות 5000 3000 2556 1781110122 ביגוד 4000 8000 7664 1781110126 הבראה 10000 20000 19504 1781110127 רכב 60000 95000 94514.65 1781110128 טלפון 1200 2500 2332.8 1781110130 אשל 2000 10000 8520 1781110179 שעות רישום 1000 10000 -9591.7 1781110560 הוצאות משרדיות 5000 5000 2225.07 1781110750 בדיקות רעש 0 7020 סהכ רישוי עסקים 368200 765500 738408.56 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 490000 390000 394737.85 1781111121 נסיעות 7500 5000 5325 1781111122 ביגוד 6000 5000 4373 1781111126 הבראה 15000 10000 9752 1781111128 טלפון 2500 1500 1670.8 1781111130 אשל 5000 5000 4710.9 1781111179 שעות רישום 35000 38000 36864.65 1781111532 ליסינג צמוד 65000 65000 57571.67 1781111610 עמלות שילוט 350000 350000 307866.02 סהכ הוצאות שילוט 976000 869500 822871.89 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 1160000 1130000 1081259.24 1781200121 נסיעות 25000 30000 30472.95 1781200122 בגוד 18000 16000 14533.85 1781200126 הבראה 40000 35000 34130.75 1781200127 אחזקת רכב 20000 30000 0 1781200128 טלפון 4000 3000 2582.6 1781200130 אשל 1000 0 0 1781200179 שעות נוספות בפועל 550000 610000 591078.6 1781200532 ליסינג צמוד 0 55702.99 1781200533 ליסינג תפעולי 60000 60000 0 1781200780 הוצאות אחרות 100000 100000 99959.9 1781201533 ליסינג תפעולי 105000 105000 94611.41 1781202533 ליסינג תפעולי 105000 105000 95062.83 סהכ סיירת בטיחות 2188000 2224000 2099395.12 הוצאות בית משפט 1782000100 משכורת 730000 685000 608024.69 1782000121 נסיעות 10000 9000 9149.75 1782000122 בגוד 7200 7200 7034.9 1782000126 הבראה 20000 19000 18868 1782000127 אחזקת רכב 50000 38000 35713.15 1782000128 טלפון 2500 2500 2206.5 1782000130 אשל 10000 0 1159.35 1782000179 שעות נוספות בפועל 37000 30000 27856.95 1782000430 חשמל ומים 45000 45000 36189.17 1782000540 הוצאות תקשורת 0 8875.24 1782000750 שמירה 3000 3000 1440 1782000980 הוצאות אחרות 3000 3000 3842.5 סהכ בית משפט 917700 841700 760360.2 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 920000 1400000 1374398.47 1783000121 נסיעות 35000 30000 29266.2 1783000122 בגוד 13000 12000 10099 1783000126 הבראה 40000 40000 39990.6 1783000127 רכב 35000 70000 73466.6 1783000128 טלפון 4500 4500 4518.1 1783000130 אשל 8000 8500 8737.35 1783000179 שעות נוספות בפועל 420000 210000 207091.45 1783000320 פיצויים 0 0 5482.4 1783000531 החזקת אופנוע 15000 15000 9093.42 1783000758 תקשורת והפעלה 35000 35000 5400.5 סהכ מוקד עירוני 1525500 1825000 1767544.09 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 5718400 12653700 12448536.639999999 הוצאות חנוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 3830000 3760000 3479193.77 1811000121 נסיעות 26000 20000 18206.3 1811000122 בגוד 40000 32000 30153.2 1811000126 הבראה 85000 70000 69758.6 1811000127 אחזקת רכב 235000 240000 238525.15 1811000128 טלפון 12000 11000 10719.7 1811000130 אשל 43000 23000 22065.2 1811000179 שעות נוספות בפועל 255000 220000 226529.4 1811000320 פיצויים 0 6928.65 1811000532 ליסינג צמוד 50000 50000 43054.77 1811000533 ליסינג תפעולי 135000 135000 124293.97 1811000534 נגרר 6000 6000 1573 1811000560 הוצאות משרדיות 50000 50000 36744.14 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 70000 77000 57201.77 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 200000 100000 216663.79 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 76428.33 1811000781 חוברת סוף השנה 20000 20000 14910.85 1811000980 הוצאות אחרות 19000 19000 15068.48 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 80220.74 1811000982 בדיקות קרינה 70000 70000 0 1811001532 ליסינג צמוד 55000 55000 41921.98 1811002532 ליסינג צמוד 50000 50000 46392.77 סהכ חינוך מנהל 5421000 5178000 4856554.56 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 15950000 15750000 15508998.95 1812000121 נסיעות 470000 480000 480113.55 1812000122 בגוד 210000 185000 181865.35 1812000126 הבראה 570000 560000 552045.15 1812000127 אחזקת רכב 28000 52000 47703.5 1812000128 טלפון 72000 70000 69686.8 1812000130 אשל 60000 78000 76461.25 1812000179 שעות נוספות בפועל 170000 110000 105686.95 1812000320 פיצויים 0 158984 1812000420 גני אחזקה שוטפת 200000 163000 150164.54 1812000430 מאור כח חמום 500000 510000 644245.58 1812000431 מים 160000 160000 0 1812000540 הוצאות תקשורת 53000 53000 64006.46 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 330000 327000 326659 1812000740 כלים מכשירים וציוד 180000 180000 145269.94 1812000750 גננות משרד החנוך 9050000 8400000 8321327.51 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 5300000 5150000 4632998.66 1812000780 הוצאות אחרות 10000 10000 6557 1812000781 חוגים 570000 570000 582050.5 1812000782 סל תרבות 200000 200000 180302.63 1812000783 עצרת גני ילדים 10000 10000 8791 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 220000 160000 86736.75 1812000983 פעולות העשרה 420000 420000 395686.35 1812000985 ליבלובים 380000 380000 380000 1812000988 הזנה והעשרה הורים 1140000 0 0 1812000986 צהרוני גני הילדים 330000 330000 0 1812000987 ריתמוזיקה 900000 900000 0 סהכ חינוך קדם יסודי 37483000 35208000 33106341.42 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת , שכר והוצא 3390000 3690000 3600544.84 1813200121 נסיעות 78000 95000 94940.3 1813200122 בגוד 60000 60000 54063.5 1813200126 הבראה 130000 140000 139157.65 1813200127 אחזקת רכב 220000 270000 253757.1 1813200128 טלפון 17000 17000 16772.1 1813200130 אשל 19000 7000 6904.25 1813200179 שעות נוספות בפועל 250000 250000 235263.7 1813200320 פיצויים 0 512 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 320000 220000 89131.48 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 39000 39000 38144.33 1813200430 מאור מים חמר נקיון 4000 3000 2797.47 1813200750 שמירה בבתי"ס 4850000 4750000 4360597 1813200752 אחזקה ונקיון 200000 200000 174361.27 1813200753 ביטוח תלמידים 513000 463000 462560 1813200780 פרויקטים 300000 300000 410301.93 1813200810 תמיכות חנוך 20000 20000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 27000 27000 27000 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 0 1813200921 אחזקת מעליות 30000 30000 0 1813200930 מיחשוב בתיס 65000 65000 38308.23 1813200931 בית ספר מנגן 265000 265000 220000 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1500000 1250000 516962 1813000933 ניצנים בחופשות 230000 0 0 1813200980 המאה 21 תקשוב 375000 300000 291191.64 1813200982 הוצאות לבתי"ס 320000 320000 227093.14 1813200985 גוגלה 70000 70000 66690 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 50000 50000 50000 1813200987 שדרוג סביבות למידה 90000 90000 60313 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 55000 55000 54796 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 100000 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 120000 120000 100593.09 סהכ בתי ספר יסודיים כללי 13713000 13272000 11712756.02 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 36000 36000 38197.95 1813210431 חשמל 133000 133000 132569 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 6761 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 15000 14000 14323 1813210561 ציוד משרדי 8000 8000 8453 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 4500 4000 4223 1813210563 ספרים וספריות 4500 4000 4223 1813210564 עמלות בנק 4000 3500 3376 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 5056 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 1700 1700 1694 1813210570 אינטרנט 4500 4000 4223 1813210571 אחזקת מחשבים 4500 4000 4223 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 27000 27000 27349 1813210722 טלפון 17000 16000 15450 1813210741 סל ספורט 3500 3500 3376 1813210750 תחזוקת מתקנים 27000 26000 26306 1813210751 דואר ומשלוחים 3500 3500 3376 1813210752 גינון 11000 12000 11233 1813210753 קבלני נקיון 387000 366000 306975 1813210754 אחזקת מזגנים 4500 4000 4223 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 43500 37000 38590 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 132000 123000 123066 1813210983 חומרי נקיון 18000 20000 20378 1813210984 יוזמות פדגוגיות 37000 36000 36136 סהכ בית ספר אלון 938700 898200 843779.95 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 65000 65000 67440.64 1813220431 חשמל 129000 113000 112275 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 6000 6367 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 14000 14000 13578 1813220561 ציוד משרדי 8000 8000 7945 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 4000 3976 1813220563 ספרים וספריות 4000 4000 3976 1813220564 עמלות בנק 3000 3000 3179 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 4766 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 1500 1612 1813220570 אינטרנט 4000 4000 3976 1813220571 אחזקת מחשבים 4000 4000 3976 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 25000 25000 24562 1813220722 טלפון 18000 18000 17287 1813220741 סל ספורט 3000 3000 3177 1813220750 תחזוקת מתקנים 25000 25000 24697 1813220751 דואר ומשלוחים 3000 3000 3179 1813220752 גינון 10000 9000 8770 1813220753 קבלני נקיון 363000 353000 334639 1813220754 אחזקת מזגנים 4000 4000 3974 1813220980 הוצאות שוטפות 41000 40000 39792 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 124000 115000 116494 1813220983 חומרי ניקיון 17000 18000 15892 1813220984 יוזמות פדגוגיות 39000 38000 38200 סהכ בית ספר בורכוב 921000 882500 863729.64 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 14000 30000 29352.56 1813230431 חשמל 125000 120000 118995 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 4000 4000 3849 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 8000 8000 8176 1813230561 ציוד משרדי 5000 5000 4795 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 2500 2400 2400 1813230563 ספרים וספריות 2500 2400 2400 1813230564 עמלות בנק 2000 2000 1920 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3000 3000 2873 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1100 1086 1813230570 אינטרנט 2500 2400 2435 1813230571 אחזקת מחשבים 2500 2400 2400 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 15000 14000 13621 1813230722 טלפון 10000 10000 9590 1813230741 סל ספורט 2000 2000 1962 1813230750 תחזוקת מתקנים 15000 14000 14390 1813230751 דואר שליחים 2000 2000 1920 1813230752 גינון 6000 5700 5741 1813230753 קבלני נקיון 258000 252000 235925 1813230754 אחזקת מזגנים 2500 2400 2400 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 25000 30000 30054 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 75000 64000 63897 1813230983 חומרי נקיון 10000 10000 9591 1813230984 יוזמות פדגוגיות 65000 63000 63241 סהכ בית ספר בן גוריון 657500 651800 633013.56 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 16000 14000 15934.41 1813240431 חשמל 122000 104000 104677 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 5000 4800 4832 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 11000 10000 10211 1813240561 ציוד משרדי 7000 5900 6019 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 3000 3040 1813240563 ספרים וספריות 3000 3000 3040 1813240564 עמלות בנק 3000 2400 2416 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4000 3500 3589 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1200 1215 1813240570 אינטרנט 3000 3000 3040 1813240571 אחזקת מחשבים 3000 3000 3040 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 21000 19000 18864 1813240722 טלפון 13000 12000 12031 1813240741 סל ספורט 3000 2400 2416 1813240750 תחזוקת מתקנים 21000 18000 18258 1813240751 דואר שליחים 2500 2400 3008 1813240752 גינון 8000 7100 6642 1813240753 קבלני נקיון 412000 400000 351698 1813240754 אחזקת מזגנים 3000 3000 3040 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 34000 30000 30784 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 103000 88000 88084 1813240983 חומרי ניקיון 13000 13000 12017 1813240984 יוזמות פדגוגיות 40000 34000 34000 סהכ בית ספר ברנר 854500 786700 741895.41 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 45000 32000 31708.97 1813250431 חשמל 112000 98000 97837 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 5000 4500 4355 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 11000 10500 10461 1813250561 ציוד משרדי 7000 5600 5427 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 3400 3434 1813250563 ספרים וספריות 3000 3400 2952 1813250564 עמלות בנק 3000 2400 2373 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4000 3600 3585 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1200 1191 1813250570 אינטרנט 3000 2900 2952 1813250571 אחזרת מחשבים 3000 2900 2952 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 21000 18000 18390 1813250722 טלפון 13000 12000 11855 1813250741 סל ספורט 3000 2300 2373 1813250750 תחזוקת מתקנים 21000 18000 17792 1813250751 דואר ומשלוחים 3000 2400 2373 1813250752 גינון 8000 7000 7106 1813250753 קבלני נקיון 436000 356000 338148 1813250754 אחזקת מזגנים 3000 3400 2952 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 33000 30000 29640 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 101000 87000 86709 1813250983 חומרי ניקיון 13000 12000 11855 1813250984 יוזמות פדגוגיות 42000 36500 36441 סהכ בית ספר גורדון 897000 755000 734861.97 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 20000 20000 24679.57 1813260431 חשמל 121000 125000 125134 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6200 6600 6487 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 13000 14000 13724 1813260561 ציוד משרדי 8000 8200 8111 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 4100 4052 1813260563 ספרים וספריות 4000 4100 4052 1813260564 עמלות בנק 3000 3300 3241 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4700 4900 4870 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1600 1624 1813260570 אינטרנט 4000 4000 4052 1813260571 אחזקת מחשבים 4000 4000 4052 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 24000 25000 25069 1813260722 טלפון 16000 16500 16215 1813260741 סל ספורט 3000 3300 3241 1813260750 תחזוקת מתקנים 24000 24500 24326 1813260751 דואר שליחים 3000 3300 3241 1813260752 גינון 9000 10000 9728 1813260753 קבלני נקיון 350000 384000 339526 1813260754 אחזקת מזגנים 4000 4000 4052 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 39000 41000 40536 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 117000 118000 118267 1813260983 חומרי ניקיון 16000 16500 16213 1813260984 יוזמות פדגוגיות 33000 35000 34810 סהכ בית ספר כצנלסון 831400 880900 839302.5700000001 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 34000 39000 56388.06 1813270431 חשמל 158000 148000 147963 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 6500 6483 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 15000 14000 13822 1813270561 ציוד משרדי 9000 8200 8139 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 4300 4100 4095 1813270563 ספרים וספריות 4300 4100 4095 1813270564 עמלות בנק 3400 3200 3244 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 4860 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 1600 1616 1813270570 אינטרנט 4300 4100 4095 1813270571 אחזקת מחשבים 4300 4100 4095 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 26500 26000 25205 1813270722 טלפון 17000 16000 16245 1813270741 סל ספורט 3400 3200 3244 1813270750 תחזוקת מתקנים 26500 24500 24370 1813270751 דואר ומשלוחים 3400 3200 3244 1813270752 גינון 10000 10000 9727 1813270753 קבלני נקיון 480000 483000 433824 1813270754 אחזקת מזגנים 4300 4100 4095 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 43000 40500 40615 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 129000 118000 118818 1813270983 חומרי ניקיון 17000 16500 16245 1813270984 יוזמות פדגוגיות 40000 38000 37549 סהכ בית ספר שמעוני 1050700 1024900 992076.06 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 22000 21000 16742.46 1813280431 חשמל 91000 91000 90030 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 2200 3300 3224 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 5000 5700 5105 1813280561 ציוד משרדי 2800 3300 3182 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1500 1700 1670 1813280563 ספרים וספריות 1500 1700 1670 1813280564 עמלות בנק 1200 1400 1376 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 1700 2100 2017 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 600 700 641 1813280570 אינטרנט 1500 1700 1670 1813280571 אחזקת מחשבים 1500 1700 1670 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 9000 10400 10138 1813280722 טלפון 6000 6700 6511 1813280741 סל ספורט 1100 1400 1376 1813280750 תחזוקת מתקנים 9000 10000 9693 1813280751 דואר ומשלוחים 1100 1400 1376 1813280752 גינון 3400 4000 3581 1813280753 קבלני נקיון 225000 218000 209001 1813280754 אחזקת מזגנים 1400 1700 1670 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 14000 16700 16303 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 43000 46000 45376 1813280983 חומרי ניקיון 6000 6700 6503 1813280984 יוזמות פדגוגיות 52000 54000 54000 סהכ בית ספר אמונים 503500 512300 494525.45999999996 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 10670000 10490000 9188918.79 1813300121 נסיעות 405000 360000 366298.7 1813300122 בגוד 175000 130000 122051.8 1813300126 הבראה 360000 320000 314972.15 1813300127 אחזקת רכב 26000 38000 37098.65 1813300128 טלפון 60000 60000 53771.4 1813300130 אשל 55000 47000 45521.55 1813300179 שעות נוספות בפועל 300000 180000 182239 1813300320 פיצויים 0 60592.4 1813300430 מים וחשמל 65000 20000 65469.69 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 3800000 3100000 3487063.21 1813300781 מתי"א 40000 40000 36974 1813300782 הזנה 210000 105000 89200 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1750000 1650000 1655600.43 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 9541.23 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 94000 94000 85000 1813300984 תגבור אמונים 85000 85000 0 סהכ בתי ספר מיוחדים 18110000 16734000 15800313 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1050000 1160000 1050917.17 1813400121 נסיעות 3000 3000 2556 1813400122 ביגוד 9000 12000 10684 1813400126 הבראה 33000 29000 27984 1813400127 רכב 70000 85000 85604.7 1813400128 טלפון 3400 3400 3439.35 1813400130 אשל 16000 18000 14358.95 1813400179 שעות נוספות ברישום 70000 60000 49228.75 1813400532 ליסינג צמוד 60000 60000 51833.07 1813400980 חרום 30000 30000 17911.66 סהכ חירום חינוך 1344400 1460400 1314517.65 הוצאות חינוך משלים 1813600100 משכורת 80000 36000 0 1813600121 נסיעות 65000 65000 61100.18 1813600122 בגוד 6000 5000 4851.4 1813600126 הבראה 18000 15000 12762.4 1813600127 אחזקת רכב 12000 10000 10466.35 1813600128 טלפון 0 1000 563.6 1813600179 שעות נוספות בפועל 120000 95000 93904.25 1813600200 משכורת בלי תקן 203000 174000 280836.74 סהכ חינוך משלים 504000 401000 464484.92 בית ספר של הקיץ 1813602127 אחזקת רכב 5000 6000 0 1813602128 טלפון 700 600 0 1813800100 משכורת בלי תקן 840000 910000 875197.78 1813800121 נסיעות 1000 1813800550 פרסומים 0 20000 1697 1813800720 חומרים-מזון 340000 340000 242964.3 1813800750 פעולות העשרה 540000 520000 524011.93 1813800752 נקיון ואבטחה 160000 161000 160682.5 סהכ בית ספר של הקיץ 1886700 1957600 1804553.51 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 460000 536000 509876.83 1814000121 נסיעות 5000 12000 11952 1814000122 בגוד 8000 8500 8044.8 1814000126 הבראה 18000 18000 16281.6 1814000127 אחזקת רכב 68000 68000 67729.2 1814000128 טלפון 2200 2200 2143.8 1814000130 אשל 3000 4000 3744 1814000179 שעות נוספות בפועל 38000 37000 38096.3 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 75000 95000 77973.82 1814000560 הוצאות משרדיות 7000 7000 4863.8 1814000740 כלים וציוד 59000 59000 47601.17 1814000750 עבודות קבלן נקיון 280000 290000 275744.13 1814000751 מרחבי הדעת 30000 40000 31399.8 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 1495 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 41124.18 סהכ תפוח פיס 1094200 1217700 1138070.4300000002 הוצאות בתיס על יסודי כלל 1815100430 מאור כח חשמל מים 65000 145000 162162.71 1815100431 מים 200000 110000 0 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 130000 130000 121737.62 1815100780 פרויקטים שונים 20000 20000 20120 1815100785 תגבור למניעתנשירה 140000 140000 140081 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 18723 1815100787 תנופה אורט 50000 50000 55000 1815100814 יזמים צעירים 50000 50000 48112.5 1815100815 מרכז לליקוי למידה 75000 75000 71985 1815100817 בגרויות 350000 350000 200000 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 57560.14 1815100819 הפרשים שנים קודמות קלעי 800000 0 0 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 3300000 2280000 1397194 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 89382 1815100854 כיתת מחונניים שב"ץ 40000 40000 37020 1815100855 כיתות נחשון קלעי 40000 40000 38800 1815100856 כיתת גמלאים 40000 40000 34635 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 250000 250000 257000 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 15200000 14600000 14645964.35 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 69500 1815200814 מגמת ספורט-זוזו 50000 50000 46693.5 1815210750 עבודות קבלניות 100000 100000 101088 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 12700000 11750000 11897763.44 1815220810 תלמה ילין 150000 100000 100000 סהכ בתי ספר על יסודי 33998000 30568000 29610522.259999998 קונסרבטוריון 1816700810 קונסרבטוריון 705000 705000 629818.9 סהכ קונסרבטוריון 705000 705000 629818.9 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 18000 19000 17852.93 1817200540 הוצאות תקשורת 2500 3500 3454.19 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 4981.09 1817200750 קבלן נקיון 28000 28000 26185.4 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 7782.64 סהכ מרכזיה פדגוגית 68500 70500 60256.25 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300100 משכורת, שכר עבודה 3650000 4035000 3422203.56 1817300121 נסיעות 17000 20000 17652.3 1817300122 בגוד 42000 45000 43276.8 1817300126 הבראה 85000 80000 74962.85 1817300127 אחזקת רכב 420000 380000 372866.35 1817300128 טלפון 12000 12000 11259.2 1817300130 אשל 17000 16000 15547.5 1817300179 שעות נוספות בפועל 410000 330000 340924.85 1817300320 פיצויים 0 54207 1817300430 מאור מים חמרי נקיון 11000 12000 5572.94 1817300540 הוצאות תקשורת 1700 1700 1805.91 1817300750 קבלן נקיון 77000 77000 72138.94 1817300781 השתלמויות 65000 60000 69550.74 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 5509.3 1817300783 אבחון ברוסית 3000 3000 0 1817300930 ציוד יסודי 15000 15000 10409.8 1817300980 הוצאות אחרות 15000 15000 13669.78 סהכ שירות פסיכולוגי 4850700 5111700 4531557.820000001 הוצאות יוח"א 1817900121 נסיעות 0 213.6 1817900126 הבראה 0 1810.3 1817900200 משכורת יוחא כשורי חיים 0 22916.34 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 138160.61 1817900751 יוחא כישורי חיים 440000 440000 390937.95 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 48823.7 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 250000 250000 149602 1817900754 בית ספר להורים וועדים 25000 25000 47235.21 1817900755 מרכזי למידה 1100000 1100000 1112130 1817902320 פיצויים 0 3920 סה"כ יוח"א 2005000 2005000 1915749.71 הוצאות שירותים נוספים 1817910430 מים 50000 50000 0 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 70000 70000 35800 1817910780 מורשת ישראל 320000 220000 219874.5 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 52429.23 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 120000 120000 120473 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 60000 60000 63145 1817910786 אבלות ובתי כנסת 100000 50000 50237.72 1817910787 שירת הים 140000 140000 140000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 350000 350000 380773 1817910789 חבילות לנזקקים 30000 0 0 סה"כ שירותים נוספים 1300000 1120000 1062732.45 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 425000 455000 439336.82 1817940121 נסיעות 0 2000 0 1817940122 ביגוד 7000 6000 5726 1817940126 הבראה 18000 14000 11872 1817940127 רכב 57000 60000 65304.2 1817940128 טלפון 1500 1200 1136.15 1817940130 אשל 3000 1817940179 שעות נוספות 8000 6000 5379.25 1817940430 חשמל 50000 50000 0 1817940560 הוצאות משרדיות 5000 5000 3365.8 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 35960.6 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 330000 325000 219014.21 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 87636.69 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 30595.02 סהכ מרכז מצוינות 1064500 1084200 905326.74 נוער וצעירים 1817950000 נוער וצעירים 0 91.26 1817950100 משכורת ושכ"ע 1550000 1567000 1250083.49 1817950121 נסיעות 45000 40000 39044.35 1817950122 ביגוד 18000 20000 17886.85 1817950126 הבראה 45000 45000 41388.45 1817950127 רכב 90000 90000 86096 1817950128 טלפון 5000 5000 4276.9 1817950130 אשל 11000 6000 0 1817950179 שעות נוספות 220000 190000 184040.35 1817950320 פיצויים 0 8425 1817950430 מרכז נוער מים 3000 15000 0 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 33963.44 1817950750 נוער במרכז העיניניים 100000 100000 83284.98 1817950751 פעילות נוער 220000 220000 237685.58 1817950752 צעירים 200000 100000 82072.9 1817950753 מרכז נוער שכירות 822000 822000 743680.08 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100000 100000 97997 1817950755 מרכז נוער חשמל 23000 20000 18659.79 1817950756 טרפת 50000 50000 41148.6 1817950758 מקצב 120000 120000 93793.37 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 300000 300000 270495.84 1817950761 סיירת הורים 60000 60000 51222.27 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 40000 28513 1817950781 קהילה להטבית 60000 60000 12393 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50000 50000 0 סהכ נוער וצעירים 4172000 4060000 3426242.5 סה"כ לפרק 81 חינוך 134374300 126545400 118482982.76000002 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 620000 705000 679230.75 1822000121 נסיעות 3000 6000 4660.5 1822000122 בגוד 8000 8000 7112.45 1822000126 הבראה 22000 24000 22621.65 1822000127 אחזקת רכב 70000 70000 73995.1 1822000128 טלפון 2000 2000 1718.6 1822000130 אשל 5000 3000 0 1822000179 שעות נוספות בפועל 40000 50000 46231.9 1822000320 פיצויים 0 4598.5 1822000980 הוצאות אחרות 0 635.72 סהכ בית ראשונים 770000 868000 840805.1699999999 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 345000 385000 346580.16 1822222121 נסיעות 3000 5000 4267.5 1822222122 בגוד 6000 2500 2108 1822222126 הבראה 12000 10000 9412.8 1822222127 אחזקת רכב 50000 40000 39717.55 1822222128 טלפון 2000 1200 935.7 1822222130 אשל 8000 2000 1704 1822222179 שעות נוספות בפועל 72000 40000 36491.65 1822222320 פיצויים 0 12724 1822222780 יום העצמאות 1970000 1970000 1473000 1822222781 ארועים שכונתיים 200000 150000 150246 1822222782 חגיגות קיץ 713000 713000 675069.97 1822222783 יום השואה 0 0 20000 1822222784 חגיגות פורים 835000 835000 669006 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 176000 160000 145200 1822222786 אירועי שנות ה90 0 0 300000 1822222787 שמחת תורה 20000 20000 20000.6 1822222788 אירועים עירוניים 200000 200000 201616 1822222789 תמלוגים פדרציות 140000 120000 118079 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 2471000 2400000 2020196.79 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 580000 575000 549595.15 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 185000 185000 102498 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 2713000 2813000 1709676 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 460000 460000 571882.4 1822222817 תקשורת מרכזים קהילתיים 6000 9000 0 182222822 קייטנות מרכזים קהילתיים 250000 0 0 1822222818 יד לבנים תל השומר 22000 22000 21621 1822222819 יד לבנים 27000 27000 27000 1822222820 חגיגות 95 לגבעתיים ו70 למ 0 554000 0 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 70000 60000 0 1822222984 ספורט קהילתי 0 0 250000 1822222986 הפרשים קהילתיים 887000 1822222985 הוצאות הקמה קהילתיים 0 0 310000 סהכ תרבות העשרה ופנאי 12423000 11758700 9788628.270000001 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 1250000 1535000 1331665.37 1823000121 נסיעות 30000 30000 27877.2 1823000122 בגוד 25000 26000 22533.65 1823000126 הבראה 55000 57000 54276.25 1823000127 אחזקת רכב 115000 130000 125311.35 1823000128 טלפון 6000 6000 6051.45 1823000130 אשל 7000 4000 3354 1823000179 שעות נוספות בפועל 105000 55000 56540.25 1823000320 פיצויים 0 0 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 70000 70000 11203 1823000540 הוצאות תקשורת 0 6000 4349.15 1823000750 עבודות קבלן נקיון 190000 190000 156696.68 1823000931 העתקת ספרית קלעי 0 0 70000 סהכ ספריות 1853000 2109000 1869858.3499999999 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת , שכר והוצא 825000 735000 556541 1828100121 נסיעות 10000 11000 6474 1828100122 בגוד 11000 9000 7888.15 1828100126 הבראה 28000 19000 17141.9 1828100127 אחזקת רכב 90000 55000 49799.75 1828100128 טלפון 3000 2000 1645.95 1828100130 אשל 24000 14000 10513 1828100179 שעות נוסופות בפועל 140000 125000 119440.75 1828100532 ליסינג צמוד 75000 75000 72661.61 סהכ נוער מנהל 1206000 1045000 842106.11 הוצאות מצפה כוכבים 1828100540 הוצאות תקשורת 0 602.04 1828200100 משכורת , שכר והוצא 365000 460000 451332.23 1828200121 נסיעות 3000 3000 2227.5 1828200122 בגוד 5000 5000 4216 1828200126 הבראה 20000 20000 17367.05 1828200127 אחזקת רכב 50000 70000 61283.1 1828200128 טלפון 1300 1300 1166.4 1828200130 אשל 1000 0 0 1828200179 שעות נוספות בפועל 25000 50000 49121.75 סהכ מצפה כוכבים 470300 609300 587316.07 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828200540 הוצאות תקשורת 0 3280.66 1828229100 משכורת 0 5979 1828250540 הוצאות תקשורת 0 351.14 1828300100 משכורת , שכר והוצא 825000 700000 813356.94 1828300121 נסיעות 22000 22000 19628.65 1828300122 בגוד 9000 9000 11513.75 1828300126 הבראה 30000 28000 34129.45 1828300127 אחזקת רכב 36000 40000 60099.15 1828300128 טלפון 2500 4000 3434.95 1828300130 אשל 14000 7000 6536.5 1828300179 שעות נוספות בפועל 78000 80000 96397.35 1828300200 משכורת בלי תקן 0 170133.87 סהכ מרכזי תרבות שזר 1016500 890000 1224841.4100000001 הוצאות מכון אומנותי 1828300540 הוצאות תקשורת 0 398.09 1828300740 כלים וציוד 0 1506.04 1828320100 מ אמנותי משכורת 0 20000 25252.72 1828320127 רכב 0 7403.75 1828320179 שעות נוספות 35000 0 1828320320 פיצויים 0 14959 סהכ מכון אומנותי 0 55000 49519.600000000006 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 420000 400000 411568.8 1828340121 נסיעות 13000 13000 11875.5 1828340122 בגוד 6000 6000 5609.4 1828340126 הבראה 19000 17000 15291.15 1828340127 רכב 19000 18000 17495.35 1828340128 טלפון 1600 1600 1516.2 1828340130 אשל 1000 0 0 1828340179 שעות נוספות בפועל 46000 50000 47644.95 1828340320 פיצויים 0 9030 1828340740 כלים מכשירים וציוד 0 1313.62 סהכ מרכז שדה בוקר 525600 505600 521344.97000000003 הוצאות תנועות נוער 1828500200 משכורת בלי תקן 0 13380.34 1828500750 פעולות העשרה 0 300.96 1828900780 הוצאות לפעולות 0 32000 12285 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 518000 518000 518000 סהכ תנועות נוער 518000 550000 543966.3 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 1270000 970000 988853.91 1829000121 נסיעות 19000 25000 25387.15 1829000122 בגוד 16000 15000 13927.8 1829000126 הבראה 45000 45000 44270.7 1829000127 אחזקת רכב 110000 95000 97635.85 1829000128 טלפון 4000 4000 3712.55 1829000130 אשל 9000 4000 4368 1829000179 שעות נוספות בפועל 170000 155000 156001.6 1829000200 משכורת בלי תקן 0 0 392931.05 1829000201 משכורת גלגליות 0 0 159434.98 1829000202 משכורת התעמלות אומנותית 0 0 397870.07 1829002121 נסיעות 3000 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 73000 73000 63205.28 1829000750 עבודות קבלן נקיון 600000 600000 329464.46 1829000751 ארועי ספורט 40000 40000 40170.7 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 20000 20000 250959.6 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 4674 1829000430 מים 60000 1829000758 תחזוקת מתקנים 40000 40000 18833.5 1829000780 בדיקות בטיחות 45000 45000 44077.3 1829000784 מרוץ גבעתיים 0 620000 0 1829000814 תמיכות ספורט 1170000 920000 920000 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 1450000 2216000 1008699.3 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700000 700000 636000 סהכ פעולות ספורט 5849000 6592000 5600477.8 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 24631400 24982600 21868864.05 הוצאות מדא 1829003100 משכורת 0 0 244554.24 1836000813 השתת למגן דוד אדום 142000 142000 141436 סהכ לפרק 83 בריאות 142000 142000 385990.24 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 7450000 7200000 7005266.32 1841000121 נסיעות 65000 50000 51980 1841000122 בגוד 75000 70000 70186.1 1841000126 הבראה 190000 185000 180293.95 1841000127 אחזקת רכב 800000 890000 874060.65 1841000128 טלפון 25000 24000 23762.35 1841000130 אשל 65000 65000 62548.55 1841000179 שעות נוספות בפועל 260000 100000 99255.26 1841000320 פיצויים 0 19599.65 1841000750 אבטחה 10000 10000 78744 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 180000 150000 159083.3 1841003840 הוצאות אירגוניות רשות 250000 135000 58861.78 1841004840 הדרכה והשתלמויות 22000 22000 32595 1841007840 מלגות 150000 150000 150000 1841010840 תמיכות רווחה 1000000 450000 349500 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 200000 200000 193560 סהכ רווחה מנהל 10742000 9701000 9409296.91 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 165000 165000 167769 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 160000 123000 127574 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 80000 80000 75414 1842203840 עבודה קהילתית 40000 40000 27822.3 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 925 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 25000 25000 37648.6 1842401840 תחנת ליועוץ 180000 90000 35644 1842403840 טפול באלימות 50000 50000 58336 סהכ שרותים למשפחות 705000 578000 531132.8999999999 הוצאות שירותים לילד ולנער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 400000 220000 361302 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 31835 1843504840 עם הפנים לקהילה 500000 480000 291206.5 1843801840 ילדים בפנימיות 1400000 1100000 999213 1843901840 ילדים-מעונות יום 220000 150000 168660 סהכ שירותים לילד ולנער 2552000 1982000 1852216.5 הוצאות שירותים לאזרח ותיק 1844300840 השתת לגיל עד 360000 360000 321794 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2250000 2550000 2487229 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 30000 20000 33252 1844400840 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 40000 60000 37162 1844402840 מועדון והבראה לאזרח ותיק 530000 530000 537674.01 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 300000 300000 296340.26 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 37403 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 120000 120000 96233 1844503840 בית הגמלאי 100000 100000 86756.16 1844504840 פעולות לאזרחים ותיקים 325000 475000 476139.55 1844504841 שרידי שואה 380000 380000 329054.34 סהכ שירותים לאזרח ותיק 4475000 4935000 4739037.319999999 הוצאות שירותים לבעלי מש"ה 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 8750000 8287000 8344922 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2295000 2395000 2394000 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 2450000 1935000 1967634 1845106840 טיפול בהורים וילדים 130000 130000 50490 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 470000 470000 472624 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 150000 90000 66933.56 1845110840 מעונות יום שיקומיים 255000 255000 287352 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 150000 150000 0 1845112840 נופשונים אוטיסטים 20000 20000 22460 1845114840 הסעות אוטיסטים 1080000 680000 732587.61 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 10000 10000 10004 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 600000 600000 578071 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 600000 600000 612911 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 100000 100000 97070 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 5000 5000 8511 1845305840 על גבע 295000 295000 90000 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 17360000 16022000 15735570.17 הוצאות שירותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 20000 20000 18260 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 105000 145000 140989 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 3000 3000 0 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 50000 36000 37206 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 3700000 3560000 3559639 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 280000 280000 280800 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 210000 210000 210644 1846801840 מרכזי איבון ושקום 5000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 90000 90000 56756 1846804840 נכים קשים בקהילה 66000 40000 34100 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 810000 410000 440459 סהכ שירותי שקום 5339000 4799000 4778853 הוצאות שירותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 140000 140000 89171.99 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 280000 140000 139784.9 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 0 1847105840 נתיבים והורות 190000 190000 0 1847106930 יחידת טיפול בלהטבים 30000 52000 0 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 20000 20000 18301 1847300840 סמים - טפול בקהילה 12000 12000 6905 סהכ שרותי תיקון 677000 559000 254162.89 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301840 התנדבות פעולות 130000 120000 111520.8 1848303840 בנות שירות לאומי 40000 40000 29347 סהכ התנדבות בקהילה 170000 160000 140867.8 הוצאות שירותים לעולים 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 5800 5800 5847 1849011840 ילדים במצוקה עולים 4800 4800 714.1 1849013840 משפחות עולים במצוקה 3700 3700 9852.8 1849015840 עבודה קהילתית עולים 29000 80000 67927.66 1849015841 סיורים להכרת הארץ 15000 0 0 1849015842 מועדון עולים מבוגרים 9000 0 0 1849015843 יום העלייה 20000 1849015844 יום הנצחון על גרמניה הנאצ 7000 0 0 סהכ שרותים לעולים 94300 94300 84341.56 סה"כ לפרק 84 רווחה 42114300 38830300 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 3058900 3058900 3201707 1851000811 תמיכות דת 250000 250000 250000 סהכ לפרק 85 שרותי דת 3308900 3308900 3451707 הוצאות שרות וטרינרי 1923000830 שרות וטרינרי 820000 712000 689604 סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי 820000 712000 689604 הוצאות פנסיה עובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 39000000 40000000 38922275.6 1991000311 פיצויים ומענק פרישה 1000000 600000 881890 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 2310000 1650000 1588092.86 1991000781 הוצאות עודפות 756000 756000 756000 סהכ פנסיה ועובדים 43066000 43006000 42148258.46 הוצאות שונות 1991100781 בחירות לרשות המקומית 0 650000 0 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 0 3000000 2207000 1994000651 הוצאות משנים קודמות 0 809860.3 1995000860 שחרורים והנחות 35000000 32000000 34938709 סהכ הוצאות שונות 35000000 35650000 37955569.3 סה"כ הוצאות 418889000 408694800 391128590.13