מס. חשבון שם חשבון משרות ביצוע ביצוע מתחת ביצוע מעל תקציב ביצוע קודם 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 0 99962054.69 27118447.19 0 121258000 122447105.22 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 0 6425444.79 0 1021723.69 5400000 5606789.57 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 0 33371000 45859000 0 79230000 77476000 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 0 7039000 0 3439000 3600000 4000000 1111000290 ערר מדידות 0 -3 1003 0 1000 548.5 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 0 312500 487500 0 800000 554983 1116000100 שחרורים והנחות 0 11400000 23600000 0 35000000 33406506 1121000220 תעודות ואישורים 0 28256.7 10812.3 0 40000 41833.4 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 0 2479331.84 2142571.66 0 4500000 4144319.68 1122000221 טיפול עורכי דין 0 110901.52 149098.48 0 260000 171989.94 1124000220 מודעות ופרסומים 0 3927 16073 0 20000 15339 1190000910 משרד הפנים בחירות 0 0 0 0 0 289630 1190000911 ממשלה הסכם שכר 0 0 0 0 0 328669 1191200911 מענק מנהלת התחדשות עירוני 0 0 800000 0 800000 0 1210000980 איכות הסביבה 0 0 0 0 0 270584 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 0 604589.98 795410.02 0 1400000 1200423.36 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 0 190649.64 59350.36 0 250000 299382.26 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 0 16121.31 0 6121.31 10000 22919.31 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 0 4437.14 562.86 0 5000 4107.25 1230000490 הכנסות בעד שרותים 0 25608 74392 0 100000 85610 1230000491 תכנון ובנין עיר 0 10481727 12025447 0 21992000 15122613 1230000492 הכנסות חופש מידע 0 420 580 0 1000 840 1230000493 הכנסות איכות הסביבה 0 0 65000 0 65000 85886 1230000494 הלוואת פיתוח 0 2151776 1303747 0 3187000 3235621 1230000980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 0 151384 0 151384 0 242063.21 1233100220 אגרת רשיונות בניה 0 3563893 0 563893 3000000 6898779.5 1244000810 סימון מעטפה/תמרור 0 2000 2000 0 4000 3648 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז 0 0 150000 0 150000 85759.26 1252000491 ארועים 0 119880 0 119880 0 0 1269000490 מכירת מכרזים 0 29600 20400 0 50000 48000 1269000493 רכב פזומט החזר 0 98721.38 101278.62 0 200000 166522.93 1281000490 קנסות חניה 0 49062 51918 0 100000 16800.6 1281000491 כרטיסי חניה 0 8392037.29 4007962.71 0 12400000 12396658.62 1281000492 קנסות חניה )עו"ד( 0 16988 3012 0 20000 18983 1281000494 אגרת חניה-מדחנים 0 0 30000 0 30000 8514 1281000495 קנסות חניה-חדש 0 4768727.64 1189597.86 0 5270000 5985225.76 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 0 702138.86 949695.59 0 1100000 7072.02 1282000490 הכנסות בית משפט 0 72550 7450 0 80000 90520.44 1312000410 שכ"ל גנ"י 0 2113.9 0 2113.9 0 -241.66 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 0 100000 100000 0 200000 186780.3 1312000414 פעולות העשרה 0 400000 400000 0 800000 750000 1312000415 חוגים 0 290000 290000 0 580000 471066.32 1312000416 צהרוני גנ"י 0 341864.2 118135.8 0 460000 351727.8 1312000417 הזנה והעשרה הורים 0 657323.17 442676.83 0 1100000 0 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 0 3087877.39 1412122.61 0 4500000 4465334.57 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 0 2737653.38 2562346.62 0 5300000 5256745 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 0 11442284.93 4157715.07 0 15600000 15769428.85 1313000410 שכל חוץ 0 253333.68 0 53333.68 200000 201047 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 0 271121.86 198878.14 0 470000 512732.16 1313200414 בטוח תלמידים 0 293007 106993 0 400000 337031 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 0 0 27000 0 27000 27000 1313200900 פרוייקטים 0 125316.37 205836.63 0 300000 0 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 0 3568588.59 1381411.41 0 4950000 4951336.77 1313200921 שמירה בתי"ס 0 947804.57 670523.19 0 1500000 0 1313200922 דמי שכפול ממשלה 0 -1987.5 81987.5 0 80000 93792 1313200923 סל קליטה ממשלה 0 6502 0 4502 2000 4551.24 1313200924 פרויקט ניצנים 0 803914.62 596085.38 0 1400000 75455 1313200925 ניצנים בחופשה 0 527461.4 0 297461.4 230000 0 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 0 5008323.47 1491676.53 0 6500000 6571835.47 1313200927 מתי"א ממשלה 0 138382.89 91617.11 0 230000 234186.76 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 0 795873.01 304126.99 0 1100000 1113736.45 1313200929 השתת ממשלה חומרים)הורים( 0 0 180000 0 180000 240718.8 1313200930 פרויקט ניצנים 0 0 0 0 0 1803634.32 1313200991 שמירה בתי ספר-משטרת ישראל 0 0 0 0 0 1671064.49 1313210920 פרוייקטים 0 0 0 0 0 241302.7 1313600410 חנוך משלים חוגים 0 163526 21474 0 185000 222025 1313600411 ליבלובים 0 28078.53 131921.47 0 160000 137538.42 1313800490 בית הספר של הקיץ 0 1507948.5 0 107948.5 1400000 1391587.1 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 0 428152 271848 0 700000 699870.5 1314000000 תפוח פייס קהילתי 0 3775.13 0 3775.13 0 0 1314000411 מרחבי הדעת 0 123947.17 46052.83 0 170000 166777.8 1314000920 השת' משרד החינוך 0 319511.7 145488.3 0 465000 458353.15 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 0 77154.45 32845.55 0 110000 108994.92 1315200491 החזר חשמל על יסודי 0 4972.4 5027.6 0 10000 190069.4 1315200920 ממשלה קלעי 0 10563558.25 4636441.75 0 15200000 15194011.47 1315200921 ממשלה בן צבי 0 9211216.05 3488783.95 0 12700000 12656000.82 1317100920 השתת ממשלה קבטים 0 99860.53 44139.47 0 144000 142319.79 1317200410 מרכז פדגוגי 0 1561 439 0 2000 1733 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 0 410302.16 29697.84 0 440000 512447.36 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 0 1720526.36 679473.64 0 2400000 2511694.73 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 0 1380148.34 419851.66 0 1800000 2042921.01 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 0 541724 8276 0 550000 550149 1317900413 נוער עצמיות 0 112203.34 28796.66 0 130000 150777 1317900414 מקצב 0 93505.59 41494.41 0 135000 127677.01 1317900415 מרכז הורות 0 3000 0 3000 0 0 1317900921 נוער ממשלה 0 100000.18 69999.82 0 170000 252031 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 0 70855 279145 0 350000 313116 1328340412 התעמלות אמנותית 0 0 0 0 0 98.4 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 0 0 636000 0 636000 636000 1328500490 הכנסות מקייטנות 0 373.2 0 373.2 0 7.3 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 0 34300 65700 0 100000 76564 1341001930 משכורת ושכ"ע 0 2698111 1187889 0 3886000 3611460 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 0 0 250000 0 250000 193560 1342200930 טיפול גמילה 0 80453 43547 0 124000 116637 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 0 12666 11334 0 24000 18291.4 1342201930 צ.מ למשפחה 0 97457 2543 0 100000 134256 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 0 33404 26596 0 60000 60196 1342203930 עבודה קהילתית 0 0 2000 0 2000 8442 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 0 0 3000 0 3000 0 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 0 107135 92865 0 200000 185913 1342403930 טיפול באלימות 0 26521 10479 0 37000 19408 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 0 51234 0 11234 40000 77411 1343502930 פ.קהילתיות לילד 0 291665 0 156665 135000 534938 1343504420 עם הפנים לקהילה 0 29319 30681 0 60000 47738 1343504930 עם הפנים לקהילה 0 113505 201495 0 315000 234053 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 0 0 24000 0 24000 2175 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 0 432526 617474 0 1050000 996708 1343901930 ילדים מעון יום 0 124395 40605 0 165000 167458 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 0 176333.06 209666.94 0 386000 343291.6 1344301930 החזקת זקנים במעון 0 1143163 157837 0 1301000 1464287 1344304420 פעילות לגמלאים 0 0 160000 0 160000 174540 1344304930 נופשון לזקן 0 7299 15701 0 23000 16398 1344400930 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 0 0 20000 0 20000 0 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 0 131256 393744 0 525000 452754.9 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק 0 97236 147764 0 245000 253877 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 0 49891 85109 0 135000 95758.3 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 0 62840 27160 0 90000 178395 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 0 0 40000 0 40000 0 1344501420 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 0 4116 10884 0 15000 4850 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק 0 24153 43847 0 68000 40416 1344504420 שרידי שואה 0 0 0 0 0 5171 1344504930 ממשלה שרידי שואה 0 246971 133029 0 380000 407512 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 0 4781845 1781155 0 6563000 6730904 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 0 1125866 595134 0 1721000 1670151 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 0 1748233 701767 0 2450000 2455890 1345106930 טיפול בהורים וילדים 0 94072 0 57072 37000 100819 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 0 285636 66364 0 352000 355162 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 0 0 68000 0 68000 0 1345110420 מעונות יום שקומיים 0 0 2000 0 2000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 0 54324 151676 0 206000 213081 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 0 0 150000 0 150000 0 1345112930 נופשונים אוטיסטים 0 6759 8241 0 15000 22576 1345114930 הסעות אוטיסטים 0 822813 355187 0 1178000 1001796 1345201930 מעון יום אמוני 0 4417 3583 0 8000 9737 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 0 13610 12390 0 26000 31956 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 0 309560 120440 0 430000 441731 1345203420 מעשי"ם 0 15066 10934 0 26000 27321 1345203930 מעשי"ם 0 322118 102882 0 425000 489627 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 0 2682 17318 0 20000 11592 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 0 69805 0 14805 55000 352759 1345304420 נופשון לבעלי מש"ה 0 0 3000 0 3000 9724 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה 0 2911 89 0 3000 6865 1346301930 שקום העיור בקהילה 0 9579 5421 0 15000 9664 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 0 62670 15330 0 78000 81643 1346401930 מפעלי שקום לעוור 0 7229 0 5229 2000 777 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 35668 1332 0 37000 67555 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 0 1908644 866356 0 2775000 2760849 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 0 150900 59100 0 210000 210600 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 0 100004 57996 0 158000 162304 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 0 0 4000 0 4000 11762 1346802930 שקום נכים בקהילה 0 14327 41673 0 56000 65233 1346804930 נכים קשים בקהילה 0 28051 21949 0 50000 35399 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 0 206460 43540 0 250000 310611 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 0 736743 0 376743 360000 559211 1347100930 טפול בנוער וצעירים 0 78244 0 53244 25000 108030 1347103930 טפול בנערות במצוקה 0 82216 127784 0 210000 140000 1347104930 מקלט לנשים מוכות 0 0 3000 0 3000 0 1347105930 נתיבים להורות 0 0 190000 0 190000 0 1347106930 יחידת טיפול להטבים 0 0 30000 0 30000 0 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 0 400 15600 0 16000 93118 1347300930 סמים - טפול בקהילה 0 4932 4068 0 9000 11014 1348301930 התנדבות פעולות 0 6334 21666 0 28000 66917.5 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 0 4956 44 0 5000 2715 1349007930 תוכ' קבוצתיות 0 0 0 0 0 7464 1349011930 פ. קהילתי לילד עולים 0 0 0 0 0 3057 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 0 0 3000 0 3000 0 1349015930 עבודה קהילתית עולים 0 72359 0 12359 60000 110310 1413100211 אגרות מים -פגורים 0 26344.11 0 16344.11 10000 16639.65 1413300421 השתתפות בעלים בצנרת 0 282.3 0 282.3 0 0 1413300422 מדי מים 0 790.2 0 790.2 0 0 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 0 803936.59 1539668.11 0 2300000 2331111.05 1439000691 דיבידנד תאגיד מים 0 0 3000000 0 3000000 2000000 1471000210 אגרת ביוב 0 5975.37 0 975.37 5000 2644.27 1510000662 הכנסות מדיבידנד 0 0 0 0 0 315483.06 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 0 0 10000 0 10000 0 1513000690 החז שנים קודמות 0 80099.93 119900.07 0 200000 380044.54 1594000590 תביעות ע"פ פסק דין 0 -784.7 784.7 0 0 6025 1594000690 הכנסות שונות 0 94369.91 705702.09 0 800000 87030.47 1611000100 משכורת 0 1480152.54 799847.46 0 2280000 1876834.53 1611000121 נסיעות 0 17178.28 0 2178.28 15000 13286.05 1611000122 בגוד 0 22434.9 0 4434.9 18000 17431.15 1611000126 הבראה 0 53075.21 0 6075.21 47000 46037.8 1611000127 אחזקת רכב 0 195599.72 84400.28 0 280000 266373.3 1611000128 טלפון 0 4991.61 2008.39 0 7000 6249.95 1611000130 אשל 0 25802.8 4197.2 0 30000 29704.2 1611000179 שעות נוספות בפועל 0 78538.37 46461.63 0 125000 132237.65 1611000980 הוצאות אחרות 0 37921.75 31949.87 0 65000 80951.77 1611100100 משכורת , שכר והוצא 0 1378129.1 721870.9 0 2100000 2105900.18 1611100122 בגוד 0 13200 0 200 13000 20663.8 1611100127 רכב 0 87205.92 0 22205.92 65000 65398.45 1611100128 טלפון 0 12012 2988 0 15000 17185.3 1611100130 אשל 0 31920 80 0 32000 34934.6 1611101532 ליסינג צמוד 0 50206.52 31462.8 0 80000 78847.39 1611102532 ליסינג צמוד 0 15290.06 58959.98 0 70000 61965.74 1611102533 ליסינג אור לי ניב 0 34150.2 39083.98 0 70000 0 1612000100 משכורת , שכר והוצא 0 351671.14 188328.86 0 540000 522994.84 1612000122 בגוד 0 2150 1850 0 4000 883.2 1612000126 הבראה 0 5616 0 616 5000 2309.35 1612000128 טלפון 0 1152 848 0 2000 1728 1612000130 אשל 0 7279.2 4720.8 0 12000 10918.8 1612000532 ליסינג צמוד 0 54007.87 32052.8 0 80000 76222.16 1612000560 הוצאות משרדיות 0 1449.42 8550.58 0 10000 2968 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 0 0 150000 0 150000 93080.8 1613000100 משכורת , שכר והוצא 0 1757786.82 1312213.18 0 3070000 2511725.63 1613000121 נסיעות 0 17793.02 5206.98 0 23000 19170 1613000122 בגוד 0 26169.78 830.22 0 27000 25890.55 1613000126 הבראה 0 64001.78 998.22 0 65000 62219.85 1613000127 אחזקת רכב 0 133805.85 96194.15 0 230000 224026.6 1613000128 טלפון 0 6474.27 3525.73 0 10000 10093.7 1613000130 אשל 0 25831.07 9168.93 0 35000 33995.75 1613000179 שעות נוספות בפועל 0 73028.53 15971.47 0 89000 91673.35 1613000531 החזקת אופנוע 0 8380.84 7244.97 0 15000 9028.05 1613000550 פרסומים 0 105043.17 0 53288.17 50000 121600.53 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 0 51350.9 8649.1 0 60000 52566.91 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 0 67421.03 323057.1 0 350000 526109.29 1613000758 הכשרות כ"א 0 4600 0 4600 0 0 1613000780 קשרי חוץ 0 8437.41 31562.59 0 40000 27106.62 1613000781 הכנה לפרישה 0 18865.6 22107 0 40000 0 1613000782 השתלמויות 0 43701.4 36298.6 0 80000 156739 1613000783 ימי גיבוש ועיון 0 0 80000 0 80000 51352.69 1613000980 הוצאות אחרות 0 10093.98 5163.02 0 15000 3029.05 1613001532 ליסינג צמוד 0 48358.11 62759.1 0 105000 90359.2 1614000100 משכורת 0 618600.11 51399.89 0 670000 662038.42 1614000121 נסיעות 0 3861.46 0 1261.46 2600 2556 1614000122 בגוד 0 10140 0 140 10000 8777.05 1614000126 הבראה 0 24624 0 1624 23000 21336.2 1614000127 אחזקת רכב 0 81005.2 20994.8 0 102000 100382.75 1614000128 טלפון 0 2394.56 605.44 0 3000 2763 1614000130 אשל 0 8948.5 51.5 0 9000 8670.6 1614000179 שעות נוספות בפועל 0 23378.7 10621.3 0 34000 35926.35 1614000522 ספרים ועיתונים 0 21225.85 8774.15 0 30000 26918.18 1614000550 פרסומים 0 1251263.72 263570.22 0 1450000 1694140.85 1614000551 מסכים אלקטרוניים 0 67718 81956 0 140000 106414 1614000750 דוברות 0 93600 186400 0 280000 280898 1614000980 הוצאות אחרות 0 1898.12 3246.88 0 5000 0 1616000100 משכורת ושכע 0 722186.83 397813.17 0 1120000 1117801.39 1616000121 נסיעות 0 1944 1056 0 3000 0 1616000122 בגוד 0 10750 0 750 10000 9989 1616000126 הבראה 0 27648 352 0 28000 27264 1616000127 אחזקת רכב 0 157243.01 62756.99 0 220000 215416.95 1616000128 טלפון 0 1872.8 1127.2 0 3000 2809.2 1616000130 אשל 0 7588.7 4411.3 0 12000 11910.3 1616000179 שעות נוספות בפועל 0 17818.13 5181.87 0 23000 53429.05 1616000541 בולים 0 146243.59 153756.41 0 300000 267327.71 1616000542 טלפון 0 859109.35 350845.71 0 1104000 1237154.97 1616000570 אוטומציה 0 693700.97 433697.06 0 1100000 1180283.91 1616000740 ציוד מתכלה 0 50438 48077.6 0 95000 60791.09 1616000750 ציוד ותחזוקה 0 97195.63 95116.28 0 180000 196842.09 1616000751 אבטחת מידע 0 10313.5 39686.5 0 50000 24675.3 1616000752 מערכת שכר וכ"א 0 184608.46 93667.52 0 250000 258252.94 1616000753 שידרוג מחשבים 0 44679 5321 0 50000 91685.39 1616000755 מכשירי מירס 0 5430.63 30000 0 30000 30000 1616000780 או"ש 0 25215.84 70179.6 0 75000 25814.88 1616000781 רישוי מיקרוסופט 0 140000 0 0 140000 133460 1616000782 שידורי מועצה 0 25292.31 64982.89 0 90000 32417 1616000784 יעוץ דיגיטלי 0 96876 37226 0 110000 114426 1616000930 שידרוג מערכות 0 366.42 89633.58 0 90000 2639.5 1616000931 תוכנה אינטרנט 0 33216.3 42633.7 0 70000 46955.84 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 0 89792 10208 0 100000 89422 1616000933 ארכיון 0 7009.54 77990.46 0 85000 79380.71 1616000934 הקמת מערך PRD 0 702 99298 0 100000 71335 1616000980 הוצאות אחרות 0 0 5000 0 5000 0 1616001542 פלאפונים 0 170103.12 36272.24 0 150000 215678.45 1616100100 משכורת ושכר עבודה 0 179708.89 100291.11 0 280000 278101.34 1616100121 נסיעות 0 1704 3296 0 5000 4047 1616100122 בגוד 0 4562 438 0 5000 5458.25 1616100126 הבראה 0 14186.88 0 186.88 14000 13989.85 1616100127 אחזקת רכב 0 13911.34 26088.66 0 40000 37965.9 1616100128 טלפון 0 1042 458 0 1500 1678.81 1616100130 אשל 0 250.9 0 250.9 0 0 1616100179 שעות נוספות 0 -10783.81 11783.81 0 1000 -9167.95 1616100430 מאור כח חשמל 0 2138.14 0 138.14 2000 3658.35 1616100560 הוצאות משרדיות 0 705.91 1294.09 0 2000 2225.3 1616200100 משכורת ושכר עבודה 0 465124.53 294875.47 0 760000 754925.22 1616200121 נסיעות 0 2749.51 250.49 0 3000 2904 1616200122 בגוד 0 10750 250 0 11000 10590 1616200126 הבראה 0 25056 0 56 25000 24708 1616200127 אחזקת רכב 0 55292.14 46707.86 0 102000 99159.4 1616200128 טלפון 0 1356.36 1143.64 0 2500 2387.25 1616200130 אשל 0 3764.2 1735.8 0 5500 6092.5 1616200179 שעות נוספות בפועל 0 14201.18 0 3201.18 11000 11277.15 1616200430 מאור 0 255218.92 206781.08 0 380000 379194.55 1616200431 מים משרדי העיריה 0 75350.79 124649.21 0 200000 194142.17 1616200440 בטוח 0 1266694 133306 0 1400000 1257310 1616200450 רהוט והחזקתו 0 48733.05 22931.45 0 60000 47752.75 1616200533 ליסינג תפעולי 0 40897.58 23681.32 0 60000 53970.55 1616200541 בולים 0 5822.41 0 5822.41 0 0 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 0 2630.2 37369.8 0 40000 26887.78 1616200560 הוצאות משרדיות 0 104117.96 169306.68 0 230000 196269.01 1616200980 הוצאות אחרות 0 123606.02 130565.58 0 250000 286957.66 1617000100 משכורת , שכר והוצא 0 686492.85 663507.15 0 1350000 1180944.48 1617000121 נסיעות 0 7286.86 3713.14 0 11000 9462 1617000122 בגוד 0 5590 2410 0 8000 7624.8 1617000126 הבראה 0 16416 8584 0 25000 23856 1617000127 אחזקת רכב 0 76632.51 49367.49 0 126000 140012.05 1617000128 טלפון 0 2140.68 1359.32 0 3500 3573.6 1617000130 אשל 0 10385.4 5614.6 0 16000 15861.6 1617000179 שעות נוספות בפועל 0 796.32 0 796.32 0 8.9 1617000320 פיצויים 0 3672 0 3672 0 3618 1617000522 ספרים ועתונים 0 2178 8512 0 10000 15541 1617000581 הוצאות משפטיות 0 1018136.28 0 318136.28 700000 979374.85 1621000100 משכורת , שכר והוצא 0 1309967.42 710032.58 0 2020000 2010529.49 1621000121 נסיעות 0 11289 0 289 11000 9449.2 1621000122 בגוד 0 20027 0 27 20000 19265.7 1621000126 הבראה 0 46656 1344 0 48000 47301.75 1621000127 אחזקת רכב 0 147167.17 42832.83 0 190000 184757.3 1621000128 טלפון 0 4486.09 2513.91 0 7000 6284 1621000130 אשל 0 21623.4 6376.6 0 28000 27191.7 1621000179 שעות נוספות 0 50878.84 34121.16 0 85000 11370.2 1621000750 יעוץ 0 130006.81 137889.59 0 250000 205887.96 1621002532 ליסינג צמוד 0 28950.04 31771.3 0 60000 48297.86 1621004532 ליסינג צמוד 0 49023.24 14583.76 0 60000 82590.11 1621100100 משכורת ושכ"ע 0 161266 88734 0 250000 362158.73 1621100121 נסיעות 0 4089.6 1910.4 0 6000 6134.4 1621100122 בגוד 0 3100 900 0 4000 6136 1621100126 הבראה 0 9936 64 0 10000 14058 1621100127 אחזקת רכב 0 10783.68 19216.32 0 30000 36632.4 1621100128 טלפון 0 777.6 422.4 0 1200 1652.4 1621100130 אשל 0 2087 2913 0 5000 7014.9 1621100179 שעות נוספות בפועל 0 -7935.48 19935.48 0 12000 24533.3 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 0 609963.53 319693.01 0 770000 827845.48 1621100410 שכירות 0 1144041.69 168966.74 0 1400000 983574.51 1621100411 ועד בית 0 37729 67271 0 105000 98131.5 1621100560 הוצאות משרדיות 0 4912.17 5988.53 0 10000 11402.51 1623000100 משכורת , שכר והוצא 0 1108813.68 641186.32 0 1750000 1697507.55 1623000121 נסיעות 0 21663 10337 0 32000 16200 1623000122 בגוד 0 21560 440 0 22000 21749.5 1623000126 הבראה 0 54000 0 4000 50000 50926.4 1623000127 אחזקת רכב 0 153209.09 86790.91 0 240000 234106 1623000128 טלפון 0 4805.5 3694.5 0 8500 7504.85 1623000130 אשל 0 13392.6 9607.4 0 23000 24247.85 1623000179 שעות נוספות בפועל 0 51343.9 38656.1 0 90000 75616.9 1623000320 פיצויים 0 0 0 0 0 13804 1623000540 הוצאות דיור 0 80100.91 89569.35 0 150000 135059.51 1623000560 הוצאות משרדיות 0 67115.23 116999.62 0 160000 118236.03 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 0 155278.74 150675.09 0 300000 200783.19 1623000750 עבודות קבלניות 0 151677.6 203038.7 0 350000 319734.73 1623000751 שמירה 0 45258 64742 0 110000 103242 1623000980 הוצאות אחרות 0 2926.7 7073.3 0 10000 6450.89 1623000981 הוצאות משפטיות 0 401744.19 598255.81 0 1000000 303019.41 1623000982 החזקת אופנוע 0 0 30000 0 30000 0 1625000100 משכורת שכר והוצא 0 835427.69 264572.31 0 1100000 788121.12 1625000121 נסיעות 0 11598.87 1401.13 0 13000 12581.9 1625000122 בגוד 0 13648.26 0 1648.26 12000 3760.9 1625000126 הבראה 0 40056.56 0 30056.56 10000 4578.2 1625000127 אחזקת רכב 0 29983.68 10016.32 0 40000 23265.65 1625000128 טלפון 0 3705.56 3294.44 0 7000 3806.85 1625000130 אשל 0 11689.44 3310.56 0 15000 11846 1625000179 שעות נוספות 0 27780.61 47219.39 0 75000 0 1625000532 ליסינג צמוד 0 33709.15 20376.06 0 50000 34186.56 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 0 14084.8 19050.8 0 30000 93346.47 1625000561 ליווי והכשרה 0 2316.6 47683.4 0 50000 85556.25 1625000751 שמירה 0 69220 79563 0 140000 0 1625300179 שעות נוספות בפועל 0 0 0 0 0 48000 1631000610 עמלות אי.אר.אן 0 23652.17 18347.83 0 42000 37204.49 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 0 5187.31 2712.69 0 8000 8736.48 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 0 74389.9 98874.99 0 180000 125284.91 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 0 8801.12 11198.88 0 20000 17231.88 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 0 6299.04 5700.96 0 12000 10567.44 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 0 28971.91 9248.4 0 38000 35522.22 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 0 2105.37 1394.63 0 3500 3760.25 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 0 13257.92 4644.31 0 18000 18893.67 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 0 0 3000 0 3000 1524.68 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 0 0 1000 0 1000 288 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 0 396218.79 57052.93 0 450000 497957.41 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 0 356228.18 139987.64 0 460000 479862.76 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 0 312500 437500 0 750000 554983 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 0 1552.52 0 52.52 1500 2075.44 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 0 1803170.16 901829.84 0 2705000 2712565.24 1641000692 תש עח ריבית 0 348606.13 134393.87 0 483000 523056.82 1641000693 תש עח הצמדה 0 8866.15 0 3866.15 5000 0 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 0 1431118.32 716881.68 0 2148000 4569154.45 1642000692 תש עח ריבית 0 577790.62 196209.38 0 774000 1089460.67 1712200100 משכורת 0 2325295.41 1214704.59 0 3540000 3539960.83 1712200121 נסיעות 0 57153.77 27846.23 0 85000 82675.6 1712200122 בגוד 0 35240 4760 0 40000 48577 1712200126 הבראה 0 136660.8 3339.2 0 140000 137001.6 1712200127 אחזקת רכב 0 202086.24 82913.76 0 285000 290581.3 1712200128 טלפון 0 9055.12 3944.88 0 13000 13984.3 1712200130 אשל 0 34487.7 10512.3 0 45000 47049.3 1712200179 שעות נוספות בפועל 0 367408.62 162591.38 0 530000 561100.5 1712200720 חמרים 0 0 15000 0 15000 0 1712200750 ניקוי צואת כלבים 0 170408 95976 0 230000 167767.02 1712200751 טאוט מכני 0 831092 586102 0 1200000 1081645 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 0 4308777.47 3628873.29 0 6800000 6168516.46 1712200754 טרקטור 0 47783.92 2216.08 0 50000 13070.09 1712200755 ביגוד לפועלים 0 8384 42764 0 50000 0 1712200780 מבצעי נקיון 0 1640 30000 0 30000 25750.43 1712200930 כלים וציוד 0 3950.2 26049.8 0 30000 4095 1712300100 משכורת 0 1161355.54 508644.46 0 1670000 1666717.4 1712300121 נסיעות 0 13856 6144 0 20000 20145 1712300122 בגוד 0 16352.88 0 1352.88 15000 17132.4 1712300126 הבראה 0 54150.34 0 4150.34 50000 49356.35 1712300127 אחזקת רכב 0 152342.47 37657.53 0 190000 201641.45 1712300128 טלפון 0 4228.24 1771.76 0 6000 5812.8 1712300130 אשל 0 31920.5 10079.5 0 42000 45169.1 1712300179 שעות נוספות בפועל 0 290100.89 159899.11 0 450000 464362.15 1712300530 רכב עירייה 0 37998.4 8136.25 0 40000 29818.51 1712300720 חמרים 0 30771.85 69228.15 0 100000 149320.55 1712300750 פנוי מכולות 0 380793.11 159206.89 0 540000 458095.58 1712300751 הוצאת אשפה 0 3849708 1736445.53 0 5000000 5710759.06 1712300752 פינוי נייר 0 256845.94 187552.04 0 380000 381735.38 1712300755 הוצ אשפה מנוף 0 593084.25 457196.93 0 900000 938959.85 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 0 855816.27 674013.04 0 1400000 1031984.2 1712300830 אגוד ערים אשפה 0 5046664 2523336 0 7570000 7090980 1712301531 החזקת אופנוע 0 4148 12604.67 0 15000 12836.5 1712302531 החזקת אופנוע 0 4000.87 11156.24 0 15000 11231.74 1712303531 החזקת אופנוע 0 0 15000 0 15000 0 1712303533 ליסינג תפעולי 0 68321.61 55249.91 0 115000 108034.69 1715000100 משכורת , שכר והוצא 0 451440.39 243559.61 0 695000 695146.9 1715000121 נסיעות 0 567.99 432.01 0 1000 1816 1715000122 בגוד 0 5000 0 0 5000 7818 1715000126 הבראה 0 22896 2104 0 25000 21726 1715000127 אחזקת רכב 0 108185.3 61814.7 0 170000 162613.95 1715000128 טלפון 0 1636.21 863.79 0 2500 2527.2 1715000130 אשל 0 6636.4 2363.6 0 9000 9668.8 1715000179 שעות נוספות בפועל 0 101719.99 63280.01 0 165000 175827.1 1715000533 ליסינג תפעולי 0 0 48000 0 48000 0 1715000560 הוצאות משרדיות 0 1343.8 1656.2 0 3000 2182.2 1715000720 חמרים 0 41737.02 38262.98 0 80000 56796.54 1715000721 חברת הדברות 0 9387 11959 0 20000 4086 1716000100 משכורת 0 102301.74 47698.26 0 150000 149117.32 1716000121 נסיעות 0 1491 0 1491 0 0 1716000122 בגוד 0 950 50 0 1000 1900 1716000126 הבראה 0 5616 0 116 5500 5112 1716000127 רכב 0 40285.31 2714.69 0 43000 44668.3 1716000128 טלפון 0 388.8 211.2 0 600 583.2 1716000130 אשל 0 2229 1771 0 4000 4603.6 1716000179 שעות נוספות 0 25614.68 17385.32 0 43000 41874.5 1716000530 החזקת רכב 0 0 0 115.83 0 4754.19 1716000531 החזקת אופנוע 0 3501.46 12057.44 0 15000 9231.57 1716000720 חומרים 0 1768.6 5000 0 5000 0 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 0 69615 60275 0 110000 109395 1717000100 משכורת ושכ"ע 0 2751057.06 1648942.94 0 4400000 3958871.47 1717000121 נסיעות 0 29528 1472 0 31000 31215 1717000122 בגוד 0 46361.05 0 2361.05 44000 46943.4 1717000126 הבראה 0 123472.94 0 3472.94 120000 117046.8 1717000127 רכב 0 373966.12 156033.88 0 530000 519346.5 1717000128 טלפון 0 9706.64 5293.36 0 15000 14114.6 1717000130 אשל 0 42431.1 15568.9 0 58000 61113.95 1717000179 שעות רישום 0 350506.97 174493.03 0 525000 567398.95 1717000531 החזקת אופנוע 0 793 14487 0 15000 10308.65 1717000533 ליסינג תפעולי 0 59556.34 58429.21 0 110000 88438.69 1717000534 נגרר 0 3106 2750 0 5000 1696 1717000560 הוצאות משרדיות 0 9297.32 19221.44 0 25000 18981.85 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 0 800 0 800 0 0 1717000751 איכות הסביבה 0 93246.4 119057.15 0 200000 216392.74 1717000752 בדיקות רעש וריח 0 7956 12044 0 20000 16380 1717000753 תפעול מערך תל אופן 0 823131 633136 0 750000 57741 1717000781 מפגשי תושבים 0 8009.6 22889.1 0 30000 6116.2 1717000980 הוצאות שונות 0 31468.7 27562.6 0 55000 54057.81 1717001532 ליסינג צמוד 0 55054.28 16590.37 0 70000 57214.03 1717001533 ליסינג תפעולי 0 36315.28 33051.23 0 60000 55948.72 1717002532 ליסינג צמוד 0 7798.8 58743.74 0 65000 52039.9 1717010534 נגרר 0 1083 3917 0 5000 5361 1717100531 החזקת אופנוע 0 2811.63 12722.42 0 15000 10334.2 1717200531 החזקת אופנוע 0 3277.51 11910.33 0 15000 13579.69 1717300531 החזקת אופנוע 0 4442.01 10680.26 0 15000 12251.83 1717400531 החזקת אופנוע 0 260 0 260 0 0 1717500531 החזקת אופנוע 0 2225.69 12839.69 0 15000 9707.43 1717600531 החזקת אופנוע 0 4021.42 11160.81 0 15000 8551.01 1717700531 החזקת אופנוע 0 2853.72 12371.47 0 15000 9296.71 1722100511 הוצאות כבוד 0 3402.4 6597.6 0 10000 6946.01 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 0 12034.1 2965.9 0 15000 4607.61 1723000100 משכורת , שכר והוצא 0 73357.82 37642.18 0 111000 107158.65 1723000121 נסיעות 0 2547.6 1452.4 0 4000 3182.4 1723000122 בגוד 0 670 330 0 1000 1340 1723000126 הבראה 0 5616 0 116 5500 5112 1723000127 אחזקת רכב 0 236.51 763.49 0 1000 476.4 1723000128 טלפון 0 388.8 311.2 0 700 583.2 1723000130 אשל 0 463.2 536.8 0 1000 38.6 1723000179 שעות נוספות בפועל 0 -495.14 10495.14 0 10000 8286.75 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 0 171847.89 13638.93 0 165000 180516.67 1723000430 הוצאות מים מקלטים 0 0 10000 0 10000 3706.32 1723000531 החזקת אופנוע 33-066-08 0 0 0 80 0 0 1723000780 תפעול מרכז בקרה 0 4280.6 11719.4 0 16000 21124.61 1723000810 השתתפויות להגא 0 0 320000 0 320000 364002 1723000811 השתתפות לרשויות 0 0 70000 0 70000 0 1723100533 ליסינג תפעולי 0 29428.42 21069.52 0 50000 50553.36 1723100740 כלים מכשירים וציוד 0 16228.47 17265.66 0 23000 17821.03 1723100781 מחסני חרום 0 19884.72 44015 0 53000 52360.85 1723100782 תרגילים והשתלמויות 0 8018.3 14686.8 0 22000 14791.17 1723101534 נגרר 0 1083 2917 0 4000 4731 1723102534 נגרר 0 1083 1917 0 3000 3240 1730000100 משכורת 0 4449749.48 2150250.52 0 6600000 6094547.89 1730000121 נסיעות 0 34042.78 15957.22 0 50000 44497.9 1730000122 בגוד 0 75780.7 4219.3 0 80000 68355.45 1730000126 הבראה 0 158627.64 6372.36 0 165000 143982.45 1730000127 אחזקת רכב 0 527466.04 222533.96 0 750000 701943.5 1730000128 טלפון 0 15297.83 14702.17 0 30000 23918.75 1730000130 אשל 0 58038.83 21961.17 0 80000 82749.65 1730000179 שעות נוספות בפועל 0 218379.9 41620.1 0 260000 303035.65 1730000320 פיצויים 0 3322 0 3322 0 5937.5 1730000420 מבנים מסוכנים 0 9945 90055 0 100000 94897.34 1730000532 ליסינג צמוד 0 630.23 0 0 0 3806.35 1730000570 מיכון 0 93708.2 80952.8 0 170000 80163.52 1730000750 יועץ תנועה 0 229000.83 223433.07 0 400000 199900.6 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 0 94818.24 55687.16 0 100000 203138.19 1730000782 השתלמויות 0 12333 7667 0 20000 68921.1 1730000950 תכנון שמאות ועוד 0 1448108.58 1134634.42 0 2500000 2505852.24 1730000980 הוצאות אחרות 0 38470.26 46616.74 0 80000 70870.57 1730000981 יעוץ 0 1697177 399097 0 2030000 2145584.54 1730000982 מנהלת התחדשות עירונית 0 -4468.9 4468.9 0 0 823016.96 1730000984 ציוד חד פעמי 0 8557.86 21634.74 0 30000 15285.61 1730001531 החזקת אופנוע 0 3849.19 11150.81 0 15000 11670.68 1730002531 החזקת אופנוע 0 3498.5 12129.97 0 15000 9305.92 1730003531 החזקת אופנוע 0 1680.17 13387.2 0 15000 7567.26 1731000100 משכורת 0 1529179.39 720820.61 0 2250000 2249306.51 1731000121 נסיעות 0 18854.79 7645.21 0 26500 25499 1731000122 ביגוד 0 19610.56 6389.44 0 26000 25215 1731000126 הבראה 0 63407.23 11592.77 0 75000 66882 1731000127 רכב 0 154613.5 95386.5 0 250000 235233 1731000128 טלפון 0 5828.72 4171.28 0 10000 8572.25 1731000130 אשל 0 29032.55 15967.45 0 45000 42344.9 1731000179 שעות נוספות בפועל 0 227129.1 72870.9 0 300000 329427.25 1731000532 ליסינג צמוד 0 35531.95 27626.01 0 60000 46363.67 1731000720 חמרים 0 24045.77 158828.83 0 180000 65360.27 1731000740 כלים מכשירים וציוד 0 31727.65 0 1130.35 30000 13927.33 1731000750 אחזקת מזגנים 0 144403.46 206041.14 0 350000 320380.43 1731000751 אחזקת מעליות 0 196331.22 25088.26 0 70000 33339.79 1731000753 תיקונים שונים 0 6492.58 23507.42 0 30000 20240.56 1731000754 מערך בטיחות 0 42932.1 207067.9 0 250000 218488.05 1731000755 עבודות קבלניות 0 190656.84 272233.66 0 450000 364791.13 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 0 82807.57 267192.43 0 350000 328762.03 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 0 597285 667451 0 1200000 939040.05 1731001533 ליסינג תפעולי 0 55663.31 45821.84 0 95000 95526.93 1731010530 רכב עירייה 0 9424.74 13480.1 0 20000 14308.58 1731020530 רכב עירייה 0 7081.56 14812.78 0 20000 20529.66 1732000100 משכורת 0 293311.21 139188.79 0 432500 0 1732000121 נסיעות 0 2343 2607 0 4950 0 1732000122 ביגוד 0 715.95 1584.05 0 2300 0 1732000126 הבראה 0 1870.13 3129.87 0 5000 0 1732000127 רכב 0 21867.09 25382.91 0 47250 0 1732000128 טלפון 0 976 924 0 1900 0 1732000130 אשל 0 6695.1 2304.9 0 9000 0 1732000179 שעות נוספות 0 0 18000 0 18000 0 1732000753 הוצאות אחרות 0 8942.5 76319.5 0 80000 0 1732000755 יועצים 0 556588.6 451680.38 0 1000000 0 1733000751 אחזקת תאורה 0 209848.43 597046.33 0 800000 0 1735000750 תיעול 0 246547.28 203452.72 0 450000 0 1742000100 משכורת , שכר והוצא 0 923396.95 446603.05 0 1370000 1376781.33 1742000121 נסיעות 0 3291.2 1708.8 0 5000 4936.8 1742000122 בגוד 0 13080 4920 0 18000 17629 1742000126 הבראה 0 51840 3160 0 55000 50463.95 1742000127 אחזקת רכב 0 153699.73 121300.27 0 275000 217093.45 1742000128 טלפון 0 3450.64 4049.36 0 7500 5176.2 1742000130 אשל 0 23905.6 10094.4 0 34000 35163.6 1742000179 שעות נוספות בפועל 0 157760.15 67239.85 0 225000 226639.8 1742000534 נגרר9523443 0 -19595 19595 0 0 19595 1742000720 חמרים 0 14351.15 59176.85 0 70000 49670.06 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 0 12185.7 32814.3 0 45000 31708.66 1742000920 עב' פתוח ספסלים 0 10588.6 4411.4 0 15000 5499 1742001533 ליסינג תפעולי 0 50685.43 45572.82 0 90000 75195.74 1742001534 נגרר 0 1593 5407 0 7000 4366 1742002533 ליסינג תפעולי 0 88438.78 21329.08 0 100000 109098.67 1742100100 משכורת תאגיד מים 0 -23503.7 23503.7 0 0 16206.67 1742100122 בגוד תאגיד מים 0 0 0 0 0 3800 1742100126 הבראה תאגיד מים 0 0 0 0 0 13632 1742100127 אחזקת רכב תאגיד מים 0 22607.94 0 22607.94 0 56146.75 1742100128 טלפון תאגיד מים 0 388.8 0 388.8 0 1458 1742100130 אשל תאגיד מים 0 512 0 512 0 2373 1742100179 שעות נוספות תאגיד מים 0 0 0 0 0 20278.65 1743000100 משכורת , שכר והוצא 0 80107.92 37892.08 0 118000 117324.73 1743000121 נסיעות 0 1704 1296 0 3000 2556 1743000122 בגוד 0 1540 460 0 2000 1517 1743000126 הבראה 0 3888 2112 0 6000 3834 1743000130 אשל 0 1389.6 1610.4 0 3000 2451.1 1743000179 שעות נוספות בפועל 0 17305.99 10694.01 0 28000 28050.05 1743000532 ליסינג צמוד 0 0 0 0 0 28948.45 1743000533 ליסינג תפעולי 0 36892.52 26161.24 0 55000 47671.75 1743000720 חמרים וגנרטור 0 0 10000 0 10000 3562.38 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 0 0 0 0 0 797702.95 1743000771 חשמל לרחובות 0 797177.3 748750.06 0 1600000 1486808.52 1744000721 תמרורים ושלטים 0 20101.4 9898.6 0 30000 27955.1 1744000750 בט' שילוט סימון 0 392.4 19607.6 0 20000 9032.1 1744000751 החזקת רמזורים 0 117342.87 245811.28 0 350000 350469.74 1744000771 חשמל לרמזורים 0 45330.73 62048.28 0 100000 84565.27 1744000780 הדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 0 11800 48200 0 60000 59015.41 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 0 0 30000 0 30000 30886.2 1745000750 אחזקת תעול 0 0 0 0 0 458385.53 1745000832 אגוד ערים נקוז 0 168330 82670 0 251000 251034 1746000100 משכורת 0 1430317.98 649682.02 0 2080000 2088467.1 1746000121 נסיעות 0 16726.45 12273.55 0 29000 28297.8 1746000122 בגוד 0 21660 3340 0 25000 29381.9 1746000126 הבראה 0 79056 2944 0 82000 79897.15 1746000127 אחזקת רכב 0 149040.8 50959.2 0 200000 207936 1746000128 טלפון 0 5493.88 3506.12 0 9000 8527.65 1746000130 אשל 0 16238.25 7761.75 0 24000 24796 1746000178 שעות נוספות ברישום 0 3472.68 0 3472.68 0 0 1746000179 שעות נוספות בפועל 0 259837.2 130162.8 0 390000 390020.75 1746000430 מים 0 762580.42 437419.58 0 1200000 1377123.16 1746000530 רכב עירייה 0 16137.4 17569.56 0 35000 21108.91 1746000531 החזקת אופנוע 0 4310.92 10945.52 0 15000 9448.94 1746000532 ליסינג צמוד 0 0 386.01 0 0 27805.75 1746000533 ליסינג תפעולי 0 61649.27 47860.8 0 102000 90124.13 1746000534 נגרר 0 5676 657 0 5000 3705 1746000710 הובלה 0 300 1700 0 2000 753.35 1746000720 חמרים דישון הדברה 0 33214 56786 0 90000 47402.52 1746000721 חמרים עצים וצמחים 0 64682.6 5317.4 0 70000 36858.01 1746000740 כלים וציוד 0 27508.54 35517.46 0 60000 42613.26 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 0 1950642.34 1433219.48 0 3100000 3291050.12 1746000751 גזומים 0 397135.86 213505.85 0 570000 613906.76 1746000752 אחזקת מזרקות 0 201287.38 58712.62 0 260000 97232.95 1746000753 שמירה גן רבקה 0 1891 48109 0 50000 0 1746000781 אחזקת פינות משחק 0 23205.9 56704 0 70000 19271.9 1746000980 הוצאות אחרות 0 8741 0 2103 5000 5073.32 1764000100 משכורת , שכר עבודה 0 211130.59 113869.41 0 325000 324691.42 1764000122 בגוד 0 4300 200 0 4500 4236 1764000126 הבראה 0 12960 40 0 13000 12780 1764000127 אחזקת רכב 0 41774.41 18225.59 0 60000 52659.95 1764000128 טלפון 0 777.6 422.4 0 1200 1166.4 1764000130 אשל 0 598.3 401.7 0 1000 77.2 1764000179 שעות נוספות בפועל 0 1336.25 5663.75 0 7000 7014.5 1764000980 הוצאות אחרות 0 2434.8 4228.3 0 6000 9681.57 1769000400 מועצת נשים 0 101000 49000 0 150000 150000 1769000780 הדבקת מודעות 0 27050.4 14949.6 0 42000 19843.2 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 0 604283.88 295716.12 0 900000 999479.6 1769000786 מגרש חניה 0 79463 40537 0 120000 124452 1769000787 כיבוי אש 0 8556 27105 0 35000 63014 1769000810 מרכז שלטון מקומי 0 156900 3100 0 160000 168700 1781000100 משכורת 0 1913692.77 736307.23 0 2650000 2616088.07 1781000121 נסיעות 0 41240.15 16759.85 0 58000 58624.3 1781000122 .בגוד 0 40466.36 0 2466.36 38000 39018.2 1781000126 הבראה 0 96641 0 6641 90000 88672.75 1781000127 אחזקת רכב 0 98882.9 21117.1 0 120000 124714.65 1781000128 טלפון 0 8513.94 3486.06 0 12000 11819.4 1781000130 אשל 0 35979.27 11020.73 0 47000 48137.3 1781000179 שעות נוספות בפועל 0 343508.53 136491.47 0 480000 504783.15 1781000533 ליסינג תפעולי 0 74301.45 14931.83 0 85000 78741.16 1781000540 הוצאות תקשורת 0 37325 2675 0 40000 56869.76 1781000560 הוצאות משרדיות 0 11289.42 13721.7 0 25000 19985.07 1781000750 עבודות קבלניות חניה 0 1287775.85 1018220.15 0 2200000 2110149.82 1781000751 חירום ובטחון 0 57269.8 152441.2 0 200000 347795.08 1781000753 החזר קנסות חניה לתושבים 0 27353.69 0 27353.69 0 0 1781000980 הוצאות אחרות 0 322.3 10677.7 0 11000 7530.5 1781001531 החזקת אופנוע 0 333 0 333 0 498.24 1781001532 החזקת אופנוע 33-066-08 0 2007.12 13138.17 0 15000 3603.85 1781110100 משכורת 0 190519.56 89480.44 0 280000 549982.51 1781110121 נסיעות 0 4260 740 0 5000 4047 1781110122 ביגוד 0 5170.1 0 1170.1 4000 7024 1781110126 הבראה 0 10648.8 0 648.8 10000 20022 1781110127 רכב 0 31580.68 28419.32 0 60000 84003.35 1781110128 טלפון 0 972 228 0 1200 2138.4 1781110130 אשל 0 2461.09 0 461.09 2000 6281.3 1781110179 שעות רישום 0 3004.48 0 2004.48 1000 1918.3 1781110560 הוצאות משרדיות 0 1694.4 3305.6 0 5000 3903.8 1781111100 משכורת 0 331486.41 158513.59 0 490000 489087.61 1781111121 נסיעות 0 5112 2388 0 7500 7668 1781111122 ביגוד 0 6000 0 0 6000 5784.6 1781111126 הבראה 0 14688 312 0 15000 14130.4 1781111128 טלפון 0 1459.68 1040.32 0 2500 2189.4 1781111130 אשל 0 4412.5 587.5 0 5000 5335.3 1781111179 שעות רישום 0 32201.14 2798.86 0 35000 39947.6 1781111532 ליסינג צמוד 0 51022.98 15587.1 0 65000 54216.7 1781111610 עמלות שילוט 0 7318.89 342681.11 0 350000 278876.92 1781200100 שכר סיירת בטיחות 0 850345.17 309654.83 0 1160000 1157027.83 1781200121 נסיעות 0 17856 7144 0 25000 25221.75 1781200122 בגוד 0 20212.15 0 2212.15 18000 17565.05 1781200126 הבראה 0 42167.09 0 2167.09 40000 35656.9 1781200127 אחזקת רכב 0 12553.53 7446.47 0 20000 19903.1 1781200128 טלפון 0 2693.46 1306.54 0 4000 3763.1 1781200130 אשל 0 38.6 961.4 0 1000 0 1781200179 שעות נוספות בפועל 0 397654.86 152345.14 0 550000 550622.8 1781200320 פיצויים 0 0 0 0 0 18463 1781200532 ליסינג צמוד 0 0 0 0 0 1404 1781200533 ליסינג תפעולי 0 28255.03 29351.33 0 60000 44723.6 1781200780 הוצאות אחרות 0 63219.08 42721.92 0 100000 67319.6 1781201533 ליסינג תפעולי 0 63692.37 50490.41 0 105000 91611.36 1781202533 ליסינג תפעולי 0 63502.2 49417.68 0 105000 89402.92 1782000100 משכורת 0 465267.8 264732.2 0 730000 729071.74 1782000121 נסיעות 0 8992 1008 0 10000 9826.45 1782000122 בגוד 0 8762 0 1562 7200 7068.15 1782000126 הבראה 0 23931.94 0 3931.94 20000 19383 1782000127 אחזקת רכב 0 31958.39 18041.61 0 50000 61420.85 1782000128 טלפון 0 1817.64 682.36 0 2500 2567.2 1782000130 אשל 0 5486 4514 0 10000 757 1782000179 שעות נוספות בפועל 0 39918.44 0 2918.44 37000 42016.15 1782000430 חשמל ומים 0 14203.82 30796.18 0 45000 32394 1782000540 הוצאות תקשורת 0 8283.6 0 8283.6 0 659.1 1782000750 שמירה 0 3109 0 109 3000 1800 1782000980 הוצאות אחרות 0 1390.9 1869.1 0 3000 1721.75 1783000100 משכורת ושכר עבודה 0 654541.61 265458.39 0 920000 876175.47 1783000121 נסיעות 0 16833.65 18166.35 0 35000 27823.7 1783000122 בגוד 0 23992.41 0 10992.41 13000 12606.75 1783000126 הבראה 0 36090.95 3909.05 0 40000 40180.5 1783000127 רכב 0 20010.85 14989.15 0 35000 26565.1 1783000128 טלפון 0 2859.22 1640.78 0 4500 4016.25 1783000130 אשל 0 7030.6 969.4 0 8000 7209.25 1783000179 שעות נוספות בפועל 0 236841.42 183158.58 0 420000 417124.6 1783000320 פיצויים 0 6198 0 6198 0 5441.8 1783000531 החזקת אופנוע 0 2566.83 13278.32 0 15000 13040.93 1783000758 תקשורת והפעלה 0 9554.45 25445.55 0 35000 5431.3 1811000100 משכורת , שכר והוצא 0 2578186.05 1251813.95 0 3830000 3822290.92 1811000121 נסיעות 0 17882.34 8117.66 0 26000 26864.75 1811000122 בגוד 0 40023.32 0 23.32 40000 38073.6 1811000126 הבראה 0 86706.5 0 1706.5 85000 80899.15 1811000127 אחזקת רכב 0 181760.87 53239.13 0 235000 240888.55 1811000128 טלפון 0 7577.63 4422.37 0 12000 11192.8 1811000130 אשל 0 27149.84 15850.16 0 43000 43006.05 1811000179 שעות נוספות בפועל 0 184796.21 70203.79 0 255000 282370.45 1811000532 ליסינג צמוד 0 28791.09 21827.52 0 50000 48130.89 1811000533 ליסינג תפעולי 0 70979.64 72802.13 0 135000 124477.95 1811000534 נגרר 0 702 5298 0 6000 4692 1811000560 הוצאות משרדיות 0 22782.94 28117.87 0 50000 36918.03 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 0 55190.76 28690.68 0 70000 66085.18 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 0 188236.51 120674.86 0 200000 121331.39 1811000780 שבוע חינוך 0 6804.25 73195.75 0 80000 78411.56 1811000781 חוברת סוף השנה 0 3744 20000 0 20000 16064.1 1811000980 הוצאות אחרות 0 6236 13244 0 19000 16241.29 1811000981 בית היוזמה החינוכית 0 33598.69 61556.51 0 90000 90755.11 1811000982 בדיקות קרינה 0 0 70000 0 70000 70766.28 1811001532 ליסינג צמוד 0 2134.61 52865.39 0 55000 43026.71 1811002532 ליסינג צמוד 0 28171.84 22829.34 0 50000 47273.1 1812000100 משכורת ושכר עבודה 0 11211754.56 4738245.44 0 15950000 15935965.19 1812000121 נסיעות 0 327234.14 142765.86 0 470000 471090.8 1812000122 בגוד 0 236325.81 0 26325.81 210000 220832.6 1812000126 הבראה 0 580572.41 0 10572.41 570000 570175.05 1812000127 אחזקת רכב 0 17910.71 10089.29 0 28000 27708.6 1812000128 טלפון 0 49542.46 22457.54 0 72000 71788.3 1812000130 אשל 0 44531.23 15468.77 0 60000 55845.45 1812000179 שעות נוספות בפועל 0 173989.15 0 3989.15 170000 189226.1 1812000320 פיצויים 0 8141.6 0 8141.6 0 38912.4 1812000420 גני אחזקה שוטפת 0 73866 126134 0 200000 189011.1 1812000430 מאור כח חמום 0 297138.86 272583.14 0 500000 534918.22 1812000431 מים 0 107436.99 52563.01 0 160000 189722.62 1812000540 הוצאות תקשורת 0 0 53000 0 53000 61720.43 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 0 329999.8 0.2 0 330000 328082.6 1812000740 כלים מכשירים וציוד 0 94974.2 89177.8 0 180000 162903.3 1812000750 גננות משרד החנוך 0 5848314.48 3201685.52 0 9050000 8333067.71 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 0 2737653.38 2562346.62 0 5300000 5256745 1812000780 הוצאות אחרות 0 5808.2 4191.8 0 10000 9202 1812000781 חוגים 0 346532.52 231225.48 0 570000 586950.28 1812000782 סל תרבות 0 111520.68 88479.32 0 200000 173161.36 1812000783 עצרת גני ילדים 0 0 10000 0 10000 9974 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 0 50445 169555 0 220000 159972 1812000983 פעולות העשרה 0 211727.38 208272.62 0 420000 421241.79 1812000985 ליבלובים 0 175283.21 204716.79 0 380000 380017 1812000986 צהרוני גני הילדים 0 227445.8 142354.2 0 330000 327267.8 1812000987 ריתמוזיקה 0 666483 233517 0 900000 895000 1812000988 הזנה והעשרה הורים 0 911494 228506 0 1140000 0 1813200100 משכורת , שכר והוצא 0 2271419.88 1118580.12 0 3390000 3379103.97 1813200121 נסיעות 0 52930.88 25069.12 0 78000 76360.8 1813200122 בגוד 0 61106.31 0 1106.31 60000 58422.65 1813200126 הבראה 0 136533.31 0 6533.31 130000 126581.35 1813200127 אחזקת רכב 0 148781.43 71218.57 0 220000 220089.9 1813200128 טלפון 0 10726.46 6273.54 0 17000 16182.45 1813200130 אשל 0 10434.71 8565.29 0 19000 18933.55 1813200179 שעות נוספות בפועל 0 138649.2 111350.8 0 250000 244774.45 1813200320 פיצויים 0 5709 0 5709 0 13581 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 0 167581.92 152418.08 0 320000 197771.6 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 0 26600.2 15740.8 0 39000 39488.09 1813200430 מאור מים חמר נקיון 0 1570.48 3030.79 0 4000 3636.34 1813200750 שמירה בבתי"ס 0 3526151 1747644 0 4850000 4763726 1813200752 אחזקה ונקיון 0 117024.76 89761.24 0 200000 185058.47 1813200753 ביטוח תלמידים 0 0 513000 0 513000 512736 1813200780 פרויקטים 0 113546 186454 0 300000 338209.4 1813200782 תכנית אב ישובית 0 300 0 300 0 0 1813200810 תמיכות חנוך 0 20000 0 0 20000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 0 0 27000 0 27000 27000 1813200920 עבודות שבר 0 0 6000 0 6000 6000 1813200921 אחזקת מעליות 0 5082 28275 0 30000 32851.86 1813200930 מיחשוב בתיס 0 33228.5 42705 0 65000 40925.02 1813200931 בית ספר מנגן 0 176667 88333 0 265000 265000 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 0 877668 622332 0 1500000 1810792 1813200933 ניצנים בחופשות 0 192590 37410 0 230000 0 1813200980 המאה 12 תקשוב 0 249328 125672 0 375000 388239 1813200982 הוצאות לבתי"ס 0 246863.93 79980.57 0 320000 316857.43 1813200985 גוגלה 0 0 70000 0 70000 62915 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 0 16200 33800 0 50000 48492 1813200987 שדרוג סביבות למידה 0 0 90000 0 90000 90641 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 0 0 55000 0 55000 52338 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 0 0 100000 0 100000 99000 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 0 0 120000 0 120000 120000 1813210430 מים 0 25877 10123 0 36000 36927.09 1813210431 חשמל 0 86421 46579 0 133000 126766 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 4640 2360 0 7000 6806 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 9864 5136 0 15000 14467 1813210561 ציוד משרדי 0 5801 2199 0 8000 8511 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2904 1596 0 4500 4258 1813210563 ספרים וספריות 0 2904 1596 0 4500 4258 1813210564 עמלות בנק 0 2320 1680 0 4000 3403 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 3480 1520 0 5000 5108 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 1160 540 0 1700 1705 1813210570 אינטרנט 0 2904 1596 0 4500 4258 1813210571 אחזקת מחשבים 0 2904 1596 0 4500 4258 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 0 17984 9016 0 27000 26374 1813210722 טלפון 0 11601 5399 0 17000 17015 1813210741 סל ספורט 0 2320 1180 0 3500 3403 1813210750 תחזוקת מתקנים 0 17985 9015 0 27000 25891 1813210751 דואר ומשלוחים 0 2320 1180 0 3500 3403 1813210752 גינון 0 6961 4039 0 11000 10181 1813210753 קבלני נקיון 0 258069 128931 0 387000 375152 1813210754 אחזקת מזגנים 0 2904 1596 0 4500 4258 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 0 29000 14500 0 43500 42536 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 0 88160 43840 0 132000 129314 1813210983 חומרי נקיון 0 11601 6399 0 18000 17015 1813210984 יוזמות פדגוגיות 0 42752 0 5752 37000 35991 1813220430 מים 0 7027.08 57972.92 0 65000 39103.06 1813220431 חשמל 0 85427 43573 0 129000 127195 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 4352 2648 0 7000 6479 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 9248 4752 0 14000 13774 1813220561 ציוד משרדי 0 5440 2560 0 8000 8104 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2720 1280 0 4000 4052 1813220563 ספרים וספריות 0 2720 1280 0 4000 4052 1813220564 עמלות בנק 0 2176 824 0 3000 3243 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 3264 1736 0 5000 4861 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 1088 912 0 2000 1618 1813220570 אינטרנט 0 2720 1280 0 4000 4052 1813220571 אחזקת מחשבים 0 2720 1280 0 4000 4052 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 0 16864 8136 0 25000 25114 1813220722 טלפון 0 10881 7119 0 18000 16201 1813220741 סל ספורט 0 2176 824 0 3000 3243 1813220750 תחזוקת מתקנים 0 16865 8135 0 25000 24645 1813220751 דואר ומשלוחים 0 2176 824 0 3000 3243 1813220752 גינון 0 6529 3471 0 10000 9722 1813220753 קבלני נקיון 0 241536 121464 0 363000 356893 1813220754 אחזקת מזגנים 0 2720 1280 0 4000 4052 1813220980 הוצאות שוטפות 0 27200 13800 0 41000 40506 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 0 82688 41312 0 124000 123143 1813220983 חומרי ניקיון 0 10881 6119 0 17000 16201 1813220984 יוזמות פדגוגיות 0 44760 0 5760 39000 38688 1813230430 מים 0 10446.66 3553.34 0 14000 18653.31 1813230431 חשמל 0 83158 41842 0 125000 122938 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 2617 1383 0 4000 3868 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 5568 2432 0 8000 8233 1813230561 ציוד משרדי 0 3272 1728 0 5000 4838 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 1640 860 0 2500 2425 1813230563 ספרים וספריות 0 1640 860 0 2500 2425 1813230564 עמלות בנק 0 1312 688 0 2000 1940 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 1968 1032 0 3000 2910 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 656 344 0 1000 970 1813230570 אינטרנט 0 1640 860 0 2500 2425 1813230571 אחזקת מחשבים 0 1640 860 0 2500 2425 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 0 10144 4856 0 15000 14999 1813230722 טלפון 0 6545 3455 0 10000 9676 1813230741 סל ספורט 0 1312 688 0 2000 1940 1813230750 תחזוקת מתקנים 0 10145 4855 0 15000 14726 1813230751 דואר שליחים 0 1312 688 0 2000 1940 1813230752 גינון 0 3928 2072 0 6000 5805 1813230753 קבלני נקיון 0 171834 86166 0 258000 252413 1813230754 אחזקת מזגנים 0 1640 860 0 2500 2425 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 0 16368 8632 0 25000 24202 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 0 49752 25248 0 75000 73561 1813230983 חומרי נקיון 0 6545 3455 0 10000 9668 1813230984 יוזמות פדגוגיות 0 74072 0 9072 65000 63228 1813240430 מים 0 11630.52 4369.48 0 16000 17713.36 1813240431 חשמל 0 81256 40744 0 122000 115665 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 3609 1391 0 5000 5139 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 7672 3328 0 11000 10927 1813240561 ציוד משרדי 0 4513 2487 0 7000 6425 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2256 744 0 3000 3216 1813240563 ספרים וספריות 0 2256 744 0 3000 3216 1813240564 עמלות בנק 0 1808 1192 0 3000 2572 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 2712 1288 0 4000 3858 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 904 96 0 1000 1286 1813240570 אינטרנט 0 2256 744 0 3000 3216 1813240571 אחזקת מחשבים 0 2256 744 0 3000 3216 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 0 13992 7008 0 21000 19924 1813240722 טלפון 0 9025 3975 0 13000 12850 1813240741 סל ספורט 0 1808 1192 0 3000 2572 1813240750 תחזוקת מתקנים 0 13993 7007 0 21000 19786 1813240751 דואר שליחים 0 1808 692 0 2500 2346 1813240752 גינון 0 5416 2584 0 8000 7992 1813240753 קבלני נקיון 0 274408 137592 0 412000 398298 1813240754 אחזקת מזגנים 0 2256 744 0 3000 3216 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 0 22568 11432 0 34000 32130 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 0 68600 34400 0 103000 97671 1813240983 חומרי ניקיון 0 9025 3975 0 13000 12850 1813240984 יוזמות פדגוגיות 0 45648 0 5648 40000 36462 1813250430 מים 0 20641.34 24358.66 0 45000 44116.48 1813250431 חשמל 0 74940 37060 0 112000 107036 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 3545 1455 0 5000 5050 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 7536 3464 0 11000 10737 1813250561 ציוד משרדי 0 4433 2567 0 7000 6319 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2216 784 0 3000 3156 1813250563 ספרים וספריות 0 2216 784 0 3000 3156 1813250564 עמלות בנק 0 1776 1224 0 3000 2531 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 2664 1336 0 4000 3793 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 888 112 0 1000 1262 1813250570 אינטרנט 0 2216 784 0 3000 3156 1813250571 אחזרת מחשבים 0 2216 784 0 3000 3156 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 0 13745 7255 0 21000 21305 1813250722 טלפון 0 8865 4135 0 13000 12631 1813250741 סל ספורט 0 1776 1224 0 3000 2753 1813250750 תחזוקת מתקנים 0 13745 7255 0 21000 17512 1813250751 דואר ומשלוחים 0 1776 1224 0 3000 2309 1813250752 גינון 0 5320 2680 0 8000 7581 1813250753 קבלני נקיון 0 305352 130648 0 436000 382651 1813250754 אחזקת מזגנים 0 2216 784 0 3000 3156 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 0 22168 10832 0 33000 31586 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 0 67384 33616 0 101000 96023 1813250983 חומרי ניקיון 0 8865 4135 0 13000 12639 1813250984 יוזמות פדגוגיות 0 47880 0 5880 42000 38304 1813260430 מים 0 10637.62 9362.38 0 20000 29995.41 1813260431 חשמל 0 80711 40289 0 121000 123613 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 4112 2088 0 6200 6301 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 8736 4264 0 13000 13384 1813260561 ציוד משרדי 0 5144 2856 0 8000 7877 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2568 1432 0 4000 3936 1813260563 ספרים וספריות 0 2568 1432 0 4000 3936 1813260564 עמלות בנק 0 2056 944 0 3000 3147 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 3088 1612 0 4700 4730 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 1032 468 0 1500 1576 1813260570 אינטרנט 0 2568 1432 0 4000 3936 1813260571 אחזקת מחשבים 0 2568 1432 0 4000 3936 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 0 15937 8063 0 24000 24408 1813260722 טלפון 0 10281 5719 0 16000 15749 1813260741 סל ספורט 0 2056 944 0 3000 3147 1813260750 תחזוקת מתקנים 0 15937 8063 0 24000 23946 1813260751 דואר שליחים 0 2056 944 0 3000 3147 1813260752 גינון 0 6169 2831 0 9000 9448 1813260753 קבלני נקיון 0 233353 116647 0 350000 365158 1813260754 אחזקת מזגנים 0 2568 1432 0 4000 3936 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 0 25704 13296 0 39000 39366 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 0 78128 38872 0 117000 119677 1813260983 חומרי ניקיון 0 10281 5719 0 16000 15748 1813260984 יוזמות פדגוגיות 0 37888 0 4888 33000 34357 1813270430 מים 0 16235.89 17764.11 0 34000 43632.35 1813270431 חשמל 0 106361 51639 0 158000 156366 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 4552 2448 0 7000 6688 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 0 9664 5336 0 15000 14209 1813270561 ציוד משרדי 0 5688 3312 0 9000 8364 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2841 1459 0 4300 4176 1813270563 ספרים וספריות 0 2841 1459 0 4300 4176 1813270564 עמלות בנק 0 2273 1127 0 3400 3345 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 3416 1584 0 5000 5019 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 1136 864 0 2000 1669 1813270570 אינטרנט 0 2841 1459 0 4300 4176 1813270571 אחזקת מחשבים 0 2841 1459 0 4300 4176 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 0 17632 8868 0 26500 25923 1813270722 טלפון 0 11377 5623 0 17000 16721 1813270741 סל ספורט 0 2273 1127 0 3400 3345 1813270750 תחזוקת מתקנים 0 17632 8868 0 26500 25440 1813270751 דואר ומשלוחים 0 2273 1127 0 3400 3345 1813270752 גינון 0 6825 3175 0 10000 10033 1813270753 קבלני נקיון 0 319592 160408 0 480000 477036 1813270754 אחזקת מזגנים 0 2841 1459 0 4300 4176 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 0 28432 14568 0 43000 41801 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 0 86440 42560 0 129000 127084 1813270983 חומרי ניקיון 0 11377 5623 0 17000 16721 1813270984 יוזמות פדגוגיות 0 45816 0 5816 40000 38728 1813280430 מים 0 10964.68 11035.32 0 22000 27183.4 1813280431 חשמל 0 60523 30477 0 91000 90390 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 1496 704 0 2200 2237 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 3184 1816 0 5000 4755 1813280561 ציוד משרדי 0 1872 928 0 2800 2801 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 936 564 0 1500 1397 1813280563 ספרים וספריות 0 936 564 0 1500 1397 1813280564 עמלות בנק 0 752 448 0 1200 1121 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 1128 572 0 1700 1685 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 0 376 224 0 600 564 1813280570 אינטרנט 0 936 564 0 1500 1397 1813280571 אחזקת מחשבים 0 936 564 0 1500 1397 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 0 5808 3192 0 9000 8677 1813280722 טלפון 0 3745 2255 0 6000 5595 1813280741 סל ספורט 0 752 348 0 1100 1121 1813280750 תחזוקת מתקנים 0 5808 3192 0 9000 8516 1813280751 דואר ומשלוחים 0 752 348 0 1100 1121 1813280752 גינון 0 2248 1152 0 3400 3077 1813280753 קבלני נקיון 0 149680 75320 0 225000 221958 1813280754 אחזקת מזגנים 0 936 464 0 1400 1397 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 0 9368 4632 0 14000 13996 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 0 28472 14528 0 43000 42533 1813280983 חומרי ניקיון 0 3745 2255 0 6000 5588 1813280984 יוזמות פדגוגיות 0 59736 0 7736 52000 51894 1813300100 משכורת , שכר והוצא 0 7739006.7 2930993.3 0 10670000 10640794.67 1813300121 נסיעות 0 291543.71 113456.29 0 405000 406225.1 1813300122 בגוד 0 192832.03 0 17832.03 175000 173415.25 1813300126 הבראה 0 394393.98 0 34393.98 360000 350838.85 1813300127 אחזקת רכב 0 13497.02 12502.98 0 26000 25074.75 1813300128 טלפון 0 39536.25 20463.75 0 60000 55884.75 1813300130 אשל 0 28497.41 26502.59 0 55000 54277.8 1813300179 שעות נוספות בפועל 0 370266.72 0 70266.72 300000 347539.6 1813300320 פיצויים 0 20236.3 0 20236.3 0 35091.15 1813300430 מים וחשמל 0 43270.02 38169.23 0 65000 25255.1 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 0 2467461.86 1609448.3 0 3800000 3520450.75 1813300781 מתי"א 0 0 40000 0 40000 37947 1813300782 הזנה 0 156434 53566 0 210000 130173 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 0 1274687.95 500026.05 0 1750000 1745868.4 1813300982 מועדון טיפולי 0 0 15000 0 15000 11277.97 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 0 94000 0 0 94000 94000 1813300984 תגבור אמונים 0 85000 0 0 85000 85000 1813400100 משכורת 0 724038.07 325961.93 0 1050000 1044804.29 1813400121 נסיעות 0 5538 0 2538 3000 2556 1813400122 ביגוד 0 10990 0 1990 9000 9600.2 1813400126 הבראה 0 30326.4 2673.6 0 33000 31992.6 1813400127 רכב 0 53584.86 16415.14 0 70000 78924.15 1813400128 טלפון 0 2199.24 1200.76 0 3400 3117.6 1813400130 אשל 0 11234.7 4765.3 0 16000 16397.3 1813400179 שעות נוספות ברישום 0 53249.67 16750.33 0 70000 84898 1813400532 ליסינג צמוד 0 38879.34 22036.92 0 60000 50968.15 1813400980 חרום 0 27081 2919 0 30000 17082 1813600100 משכורת 0 64390.42 15609.58 0 80000 82287.64 1813600121 נסיעות 0 4410 60590 0 65000 6189 1813600122 בגוד 0 5805 195 0 6000 5297.9 1813600126 הבראה 0 17150.4 849.6 0 18000 16912.2 1813600127 אחזקת רכב 0 7728.81 4271.19 0 12000 12122.75 1813600130 אשל 0 173.7 0 173.7 0 0 1813600179 שעות נוספות בפועל 0 71628.8 48371.2 0 120000 123742.15 1813600200 משכורת בלי תקן 0 104256.9 98743.1 0 203000 193274.4 1813602100 משכורת ושכר 0 17736.88 0 17736.88 0 0 1813602127 אחזקת רכב 0 3803.92 1196.08 0 5000 3946.9 1813602128 טלפון 0 427.68 272.32 0 700 641.4 1813800100 משכורת בלי תקן 0 954022.42 0 114022.42 840000 836635.76 1813800121 נסיעות 0 32314 0 31314 1000 0 1813800550 פרסומים 0 0 0 0 0 5850 1813800720 חומרים-מזון 0 187961 152039 0 340000 304701.26 1813800750 פעולות העשרה 0 473684 66316 0 540000 533541.87 1813800752 נקיון ואבטחה 0 52092.96 146742.34 0 160000 147238.16 1814000100 משכורת ושכר עבודה 0 298626.72 161373.28 0 460000 459626.84 1814000121 נסיעות 0 3504.19 1495.81 0 5000 2997 1814000122 בגוד 0 4300 3700 0 8000 7775.7 1814000126 הבראה 0 10368 7632 0 18000 17321 1814000127 אחזקת רכב 0 40993.09 27006.91 0 68000 67990.2 1814000128 טלפון 0 1273.36 926.64 0 2200 1910.95 1814000130 אשל 0 2875.7 124.3 0 3000 3381.8 1814000179 שעות נוספות בפועל 0 44308.23 0 6308.23 38000 53049.8 1814000320 פיצויים 0 0 0 0 0 12794 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 0 44348.89 47246.04 0 75000 69703.67 1814000560 הוצאות משרדיות 0 0 7000 0 7000 3123.15 1814000740 כלים וציוד 0 5656.3 53343.7 0 59000 42255.59 1814000750 עבודות קבלן נקיון 0 196954.77 132587.61 0 280000 297612.04 1814000751 מרחבי הדעת 0 0 30000 0 30000 27468.1 1814000781 תערוכות יוזמות 0 75 5925 0 6000 357.2 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 0 677.47 34322.53 0 35000 22110.2 1815100430 מאור כח חשמל מים 0 36441.45 40357.65 0 65000 61371.13 1815100431 מים 0 71383.04 128616.96 0 200000 261304.55 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 0 72989.93 0 25008.26 130000 111734.07 1815100780 פרויקטים שונים 0 17134 2866 0 20000 20892 1815100785 תגבור למניעתנשירה 0 46947 93053 0 140000 132551.86 1815100786 הנחות על יסודי 0 25261.5 2738.5 0 28000 16800 1815100787 תנופה אורט 0 0 50000 0 50000 0 1815100814 יזמים צעירים 0 47257.24 2742.76 0 50000 47400 1815100815 מרכז לליקוי למידה 0 19879.4 55120.6 0 75000 74663.8 1815100817 בגרויות 0 90000 260000 0 350000 349332 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 0 40592.15 20607.85 0 60000 57048 1815100819 הפרשים שנים קודמות קלעי 0 800000 0 0 800000 0 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 0 3074260 225740 0 3300000 2278819 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 0 67625.3 12374.7 0 80000 78329 1815100854 כיתת מחונניים שב"ץ 0 0 40000 0 40000 0 1815100855 כיתות נחשון קלעי 0 0 40000 0 40000 36000 1815100856 כיתת גמלאים 0 0 40000 0 40000 42000 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 0 78500 171500 0 250000 250049.8 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 0 9574571.31 3292606.01 0 15200000 15806771.3 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 0 9250 70750 0 80000 77581.25 1815200814 מגמת ספורט-זוזו 0 0 50000 0 50000 51920 1815210750 עבודות קבלניות 0 58968 49456 0 100000 101088 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 0 10200202.99 4832619.69 0 12700000 12656000.82 1815220810 תלמה ילין 0 150000 0 0 150000 150000 1816700810 קונסרבטוריון 0 479000 226000 0 705000 704000 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 0 12839.03 10695.39 0 18000 17590.11 1817200540 הוצאות תקשורת 0 0 2500 0 2500 2800.87 1817200740 כלים וציוד 0 1291.9 8708.1 0 10000 8694.05 1817200750 קבלן נקיון 0 19543.08 13473.3 0 28000 28007.07 1817200931 הפקה חומרי לימוד 0 1599 8401 0 10000 3527.08 1817300100 משכורת, שכר עבודה 0 2254421.16 1395578.84 0 3650000 3630313.52 1817300121 נסיעות 0 2178.08 14821.92 0 17000 13470.5 1817300122 בגוד 0 38650.75 3349.25 0 42000 42000.7 1817300126 הבראה 0 80995.68 4004.32 0 85000 86769.9 1817300127 אחזקת רכב 0 253470.69 166529.31 0 420000 414599.95 1817300128 טלפון 0 7085.95 4914.05 0 12000 11786.5 1817300130 אשל 0 10463.22 6536.78 0 17000 16480.5 1817300179 שעות נוספות בפועל 0 364986.77 45013.23 0 410000 436789.3 1817300320 פיצויים 0 0 0 0 0 10763.15 1817300430 מאור מים חמרי נקיון 0 0 11000 0 11000 7415.39 1817300540 הוצאות תקשורת 0 523.26 1263.95 0 1700 1587.66 1817300750 קבלן נקיון 0 51932.54 38230.9 0 77000 77743.71 1817300781 השתלמויות 0 35783.06 29216.94 0 65000 59963.21 1817300782 בי"ס להורים 0 1681 8319 0 10000 9763.05 1817300783 אבחון ברוסית 0 0 3000 0 3000 3153.93 1817300930 ציוד יסודי 0 12516.65 5459.45 0 15000 5946.93 1817300980 הוצאות אחרות 0 5414.88 10389.82 0 15000 16300.3 1817900750 חוגי מחוננים 0 138645.3 1354.7 0 140000 139953.07 1817900751 יוחא כישורי חיים 0 245826.57 220491.43 0 440000 437621.42 1817900752 עיר אקדמיה 0 50000 0 0 50000 44657 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 0 40661.01 219985.99 0 250000 250150.53 1817900754 בית ספר להורים וועדים 0 11342 14950 0 25000 6652.32 1817900755 מרכזי למידה 0 527048.08 589916.92 0 1100000 1093745 1817910430 מים 0 17296.46 32703.54 0 50000 46996.67 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 0 0 70000 0 70000 49680 1817910780 מורשת ישראל 0 203169.9 127980.1 0 320000 211620.1 1817910781 מועצת תלמידים 0 8177.2 60000 0 60000 35886 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 0 72300 53210 0 120000 116549 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 0 369 59631 0 60000 49964.04 1817910786 אבלות ובתי כנסת 0 24655.5 75344.5 0 100000 48019.69 1817910787 שירת הים 0 140000 0 0 140000 140000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 0 63414 286586 0 350000 262621 1817910789 חבילות לנזקקים 0 0 30000 0 30000 0 1817940100 משכורת ושכע 0 289842.84 135157.16 0 425000 420317.41 1817940122 ביגוד 0 6450 550 0 7000 6354 1817940126 הבראה 0 12096 5904 0 18000 17012 1817940127 רכב 0 48062.66 8937.34 0 57000 56828.3 1817940128 טלפון 0 972 528 0 1500 1312.2 1817940130 אשל 0 405.3 2594.7 0 3000 0 1817940179 שעות נוספות 0 2935.11 5064.89 0 8000 11442.85 1817940430 חשמל 0 0 50000 0 50000 0 1817940560 הוצאות משרדיות 0 1773 3227 0 5000 1740 1817940740 חומרי מעבדה 0 5045 34955 0 40000 38902.2 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 0 261218.83 148115.95 0 330000 332295.19 1817940980 יוזמות חינוכיות 0 57314.93 32685.07 0 90000 63998.84 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 0 5263 25612 0 30000 24487.7 1817950100 משכורת ושכ"ע 0 1134711.1 415288.9 0 1550000 1451553.8 1817950121 נסיעות 0 33829.84 11170.16 0 45000 44633.55 1817950122 ביגוד 0 18707.62 0 707.62 18000 19777.2 1817950126 הבראה 0 48534.77 0 3534.77 45000 47263.8 1817950127 רכב 0 87341.43 2658.57 0 90000 87735.05 1817950128 טלפון 0 3635.3 1364.7 0 5000 4804.75 1817950130 אשל 0 11046.35 0 46.35 11000 11076.6 1817950179 שעות נוספות 0 165587.21 54412.79 0 220000 230106.35 1817950320 פיצויים 0 0 0 0 0 4172.5 1817950430 מרכז נוער מים 0 2638.45 361.55 0 3000 2579.5 1817950450 ציוד וריהוט 0 33699.4 20300.6 0 40000 26525.7 1817950750 נוער במרכז העיניניים 0 99394.53 605.47 0 100000 93556.73 1817950751 פעילות נוער 0 221682.6 127.9 0 220000 212118.62 1817950752 צעירים 0 80338.2 134589.8 0 200000 95153.6 1817950753 מרכז נוער שכירות 0 516578.4 305421.6 0 822000 762269.84 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 0 26587.89 73412.11 0 100000 74197.05 1817950755 מרכז נוער חשמל 0 12369.63 15559.6 0 23000 25150.36 1817950756 טרפת 0 45414.72 6187.28 0 50000 47112.37 1817950758 מקצב 0 80354.12 39645.88 0 120000 99486.66 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 0 184445.59 139101.21 0 300000 270714.05 1817950761 סיירת הורים 0 52321.3 9327.7 0 60000 49869.1 1817950780 קהילה שיוויונית 0 30129 9871 0 40000 11291.4 1817950781 קהילה להטבית 0 44000 16000 0 60000 30672 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 0 35100 14900 0 50000 45045 1822000100 משכורת, שכר עבודה 0 473515.99 146484.01 0 620000 613132.55 1822000121 נסיעות 0 1704 1296 0 3000 2752.35 1822000122 בגוד 0 6600.2 1399.8 0 8000 7349.6 1822000126 הבראה 0 19976.54 2023.46 0 22000 20107.2 1822000127 אחזקת רכב 0 58649.09 11350.91 0 70000 65606.3 1822000128 טלפון 0 1312.24 687.76 0 2000 1852.6 1822000130 אשל 0 5676.9 0 676.9 5000 4547.1 1822000179 שעות נוספות בפועל 0 16537.79 23462.21 0 40000 33379.4 1822000980 הוצאות אחרות 0 0 0 0 0 150.51 1822220100 אירועים 0 0 0 0 0 -6834 1822222100 משכורת ושכר עבודה 0 279713 65287 0 345000 345414.47 1822222121 נסיעות 0 2769 231 0 3000 2290.3 1822222122 בגוד 0 5345.5 654.5 0 6000 5753 1822222126 הבראה 0 12929.76 0 929.76 12000 10863 1822222127 אחזקת רכב 0 43943.71 6056.29 0 50000 55298.65 1822222128 טלפון 0 972.04 1027.96 0 2000 1430.75 1822222130 אשל 0 8210.8 0 210.8 8000 8916.65 1822222179 שעות נוספות בפועל 0 55892.9 16107.1 0 72000 75237 1822222780 יום העצמאות 0 1864302 105698 0 1970000 1959599.86 1822222781 ארועים שכונתיים 0 49900 150100 0 200000 154076.17 1822222782 חגיגות קיץ 0 295050 417950 0 713000 713000 1822222784 חגיגות פורים 0 834490 510 0 835000 834080.96 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 0 175692 308 0 176000 159720 1822222787 שמחת תורה 0 0 20000 0 20000 20000 1822222788 אירועים עירוניים 0 50211.5 169788.5 0 200000 199347.6 1822222789 תמלוגים פדרציות 0 126562.77 13437.23 0 140000 117866 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 0 1917919.01 599240.91 0 2471000 2410367.01 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 0 390464.2 281677.69 0 580000 574249.65 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 0 134000 51000 0 185000 168236 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 0 2024626 688374 0 2713000 2812838 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 0 257510.71 321088.2 0 460000 443723.74 1822222817 תקשורת מרכזים קהילתיים 0 0 6000 0 6000 4388.18 1822222818 יד לבנים תל השומר 0 21621 379 0 22000 21621 1822222819 יד לבנים 0 0 27000 0 27000 27000 1822222820 חגיגות 59 לגבעתיים ו07 למ 0 0 0 0 0 554000 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 0 29455.13 40544.87 0 70000 69812.3 1822222822 קייטנות מרכזים קהילתיים 0 0 250000 0 250000 0 1822222986 הפרשים קהילתיים 0 753386 133614 0 887000 0 1823000100 משכורת , שכר והוצא 0 800626.06 449373.94 0 1250000 1240279.1 1823000121 נסיעות 0 18040 11960 0 30000 27128.1 1823000122 בגוד 0 21312.95 3687.05 0 25000 21605.8 1823000126 הבראה 0 50870.59 4129.41 0 55000 52168.1 1823000127 אחזקת רכב 0 70266.3 44733.7 0 115000 108233.2 1823000128 טלפון 0 3530.32 2469.68 0 6000 5385.55 1823000130 אשל 0 4122.6 2877.4 0 7000 6980.3 1823000179 שעות נוספות בפועל 0 72817.9 32182.1 0 105000 122972.7 1823000320 פיצויים 0 0 0 0 0 24584 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 0 7613.1 64579.45 0 70000 63394.32 1823000540 הוצאות תקשורת 0 0 0 0 0 3156 1823000750 עבודות קבלן נקיון 0 103332.01 111978.14 0 190000 161450.12 1828100100 משכורת , שכר והוצא 0 598253.9 226746.1 0 825000 821761.46 1828100121 נסיעות 0 8252 1748 0 10000 8183.3 1828100122 בגוד 0 12032.82 0 1032.82 11000 10149.45 1828100126 הבראה 0 28944 0 944 28000 27466.8 1828100127 אחזקת רכב 0 44929.86 45070.14 0 90000 75271.35 1828100128 טלפון 0 2358.84 641.16 0 3000 2894.5 1828100130 אשל 0 15119.34 8880.66 0 24000 22614.95 1828100179 שעות נוסופות בפועל 0 68043.35 71956.65 0 140000 141506.15 1828100532 ליסינג צמוד 0 54107.14 26711.6 0 75000 77754.22 1828100540 הוצאות תקשורת 0 0 0 0 0 150.51 1828200100 משכורת , שכר והוצא 0 243913.86 121086.14 0 365000 361262.83 1828200121 נסיעות 0 1336.5 1663.5 0 3000 2497.5 1828200122 בגוד 0 4300 700 0 5000 4236 1828200126 הבראה 0 12494.4 7505.6 0 20000 15363 1828200127 אחזקת רכב 0 31279.41 18720.59 0 50000 65472.3 1828200128 טלפון 0 777.6 522.4 0 1300 1166.4 1828200130 אשל 0 115.8 884.2 0 1000 0 1828200179 שעות נוספות בפועל 0 17869.38 7130.62 0 25000 22764.75 1828200540 הוצאות תקשורת 0 586.62 0 488.85 0 761.43 1828250540 הוצאות תקשורת 0 0 0 0 0 75.24 1828300100 משכורת , שכר והוצא 0 570969.36 254030.64 0 825000 822343.96 1828300121 נסיעות 0 13800.8 8199.2 0 22000 19345.45 1828300122 בגוד 0 9602.54 0 602.54 9000 7464.35 1828300126 הבראה 0 28410.91 1589.09 0 30000 29499.25 1828300127 אחזקת רכב 0 23391.26 12608.74 0 36000 37597.65 1828300128 טלפון 0 1692.53 807.47 0 2500 2369.85 1828300130 אשל 0 10525.5 3474.5 0 14000 13545.95 1828300179 שעות נוספות בפועל 0 25907.97 52092.03 0 78000 70258.5 1828300740 כלים וציוד 0 0 0 0 0 269.01 1828320100 מ אמנותי משכורת 0 0 0 0 0 43745.5 1828320179 שעות נוספות 0 0 0 0 0 3830.55 1828340100 משכורת ושכר עבודה 0 286956.04 133043.96 0 420000 415503.94 1828340121 נסיעות 0 7975.5 5024.5 0 13000 11740.5 1828340122 בגוד 0 5625 375 0 6000 5541.2 1828340126 הבראה 0 18057.6 942.4 0 19000 17840.9 1828340127 רכב 0 13195.44 5804.56 0 19000 18550.9 1828340128 טלפון 0 1010.88 589.12 0 1600 1516.2 1828340130 אשל 0 1100.1 0 100.1 1000 193 1828340179 שעות נוספות בפועל 0 42752.68 3247.32 0 46000 46521.95 1828340740 כלים מכשירים וציוד 0 0 0 0 0 418.89 1828500750 פעולות העשרה 0 0 0 0 0 719.94 1828900780 הוצאות לפעולות 0 0 0 0 0 16071.92 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 0 0 518000 0 518000 518000 1829000100 ספורט משכורת 0 761611.53 508388.47 0 1270000 1261057.74 1829000121 נסיעות 0 14009 4991 0 19000 18758.35 1829000122 בגוד 0 14248.56 1751.44 0 16000 15372.45 1829000126 הבראה 0 37389.57 7610.43 0 45000 42050.45 1829000127 אחזקת רכב 0 75738.89 34261.11 0 110000 112545.45 1829000128 טלפון 0 2151 1849 0 4000 3738.15 1829000130 אשל 0 4265.3 4734.7 0 9000 8839.4 1829000179 שעות נוספות בפועל 0 111673.86 58326.14 0 170000 178529.05 1829000200 משכורת בלי תקן 0 0 0 0 0 7834.36 1829000320 פיצויים 0 4377 0 4377 0 2477.5 1829000430 מים 0 41601.6 18398.4 0 60000 0 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 0 54022 21010.9 0 73000 70942 1829000750 עבודות קבלן נקיון 0 354049.17 333798.1 0 600000 546135.37 1829000751 ארועי ספורט 0 46609.1 0 6609.1 40000 39151.8 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 0 14538.5 5461.5 0 20000 19229.41 1829000755 שעורי שחיה ילדים 0 0 5000 0 5000 0 1829000758 תחזוקת מתקנים 0 11700 28300 0 40000 39652.5 1829000780 בדיקות בטיחות 0 38610 6390 0 45000 41812.3 1829000784 מרוץ גבעתיים 0 0 0 0 0 620000 1829000814 תמיכות ספורט 0 1140000 30000 0 1170000 920000 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 0 1015000 435000 0 1450000 2216449.5 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 0 0 700000 0 700000 636000 1829002100 משכורת 0 16844.64 0 16844.64 0 0 1829002121 נסיעות 0 5655 0 2655 3000 0 1836000813 השתת למגן דוד אדום 0 110535 31465 0 142000 144760 1841000100 משכורת ושכ"ע 0 4859355.95 2590644.05 0 7450000 7045185.25 1841000121 נסיעות 0 48825.04 16174.96 0 65000 66626.45 1841000122 בגוד 0 75354.38 0 354.38 75000 73722.25 1841000126 הבראה 0 186123.26 3876.74 0 190000 184998.2 1841000127 אחזקת רכב 0 559656.66 240343.34 0 800000 790282.45 1841000128 טלפון 0 16274.47 8725.53 0 25000 23805.7 1841000130 אשל 0 37897.94 27102.06 0 65000 65071.15 1841000179 שעות נוספות בפועל 0 136361.52 123638.48 0 260000 254800.8 1841000320 פיצויים 0 2823 0 2823 0 48650 1841000750 אבטחה 0 0 10000 0 10000 4408 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 0 102353.11 77646.89 0 180000 154490.1 1841003840 הוצאות אירגוניות רשות 0 58177.06 195332.94 0 250000 67280.67 1841004840 הדרכה והשתלמויות 0 9198 12802 0 22000 21871.2 1841007840 מלגות 0 0 150000 0 150000 150000 1841010840 תמיכות רווחה 0 747500 252500 0 1000000 728458.66 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 0 0 200000 0 200000 193560 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 0 113899 51101 0 165000 165752 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 0 59311 100689 0 160000 188184 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 0 33980 46020 0 80000 78490 1842203840 עבודה קהילתית 0 11207.7 28792.3 0 40000 40493.2 1842205840 טיפול בדירי רחוב 0 0 5000 0 5000 0 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 0 16359.5 8640.5 0 25000 19957 1842401840 תחנת ליועוץ 0 47011.6 132988.4 0 180000 84000 1842403840 טפול באלימות 0 52944 0 2944 50000 21037 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 0 177803.6 223426.4 0 400000 377646 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 0 11768.1 20231.9 0 32000 28752.1 1843504840 עם הפנים לקהילה 0 270835 229165 0 500000 361917 1843801840 ילדים בפנימיות 0 564594 835406 0 1400000 1288724 1843901840 ילדים-מעונות יום 0 169314 50686 0 220000 223278 1844300840 השתת לגיל עד 0 234032 125968 0 360000 380302 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 0 1560787 689213 0 2250000 2373079 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 0 11174 18826 0 30000 27305 1844400840 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 0 20275 19725 0 40000 28625 1844402840 מועדון והבראה לאזרח ותיק 0 329030.78 208288.77 0 530000 567939.22 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 0 217813.3 104564.7 0 300000 318111.84 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 0 12200 16374 0 40000 15136 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 0 36580 83420 0 120000 61768 1844503840 בית הגמלאי 0 25042.8 74957.2 0 100000 89543.05 1844504840 פעולות לאזרחים ותיקים 0 287821.12 37178.88 0 325000 431574.06 1844504841 שרידי שואה 0 315783.09 72023.41 0 380000 400428.67 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 0 6394264 2355736 0 8750000 9002797 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 0 1501150 793850 0 2295000 2226863 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 0 1748232 701768 0 2450000 2455889 1845106840 טיפול בהורים וילדים 0 179604.39 0 49604.39 130000 117075 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 0 396545 73455 0 470000 491581 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 0 13982.87 139403.87 0 150000 40321.93 1845110840 מעונות יום שיקומיים 0 96304 158696 0 255000 338537 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 0 24395 125605 0 150000 76435 1845112840 נופשונים אוטיסטים 0 11480 9612 0 20000 33268 1845114840 הסעות אוטיסטים 0 1186040.89 27695.82 0 1080000 1518544.89 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 0 7856 2144 0 10000 12983 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 0 456523 143477 0 600000 635921 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 0 448925 151075 0 600000 671138 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 0 64577 35423 0 100000 114527 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 0 6102 0 1102 5000 27341 1845305840 על גבע 0 100000 195000 0 295000 0 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 0 13519 6481 0 20000 12883 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 0 110467 0 5467 105000 108857 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 0 9639 0 6639 3000 1035 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 51436 0 1436 50000 90073 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 0 2563628 1136372 0 3700000 3708640 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 0 201200 78800 0 280000 280800 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 0 135458 74542 0 210000 216407 1846801840 מרכזי איבון ושקום 0 0 5000 0 5000 15681 1846802840 שיקום נכים בקהילה 0 33923 56077 0 90000 60987 1846804840 נכים קשים בקהילה 0 38500 27500 0 66000 55000 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 0 1039513 0 229513 810000 866617 1847100840 טפול בנוער וצעירים 0 119331.91 23759.09 0 140000 158034.37 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 0 147916.3 139044.7 0 280000 281589 1847104840 מקלט לנשים מוכות 0 0 5000 0 5000 0 1847105840 נתיבים והורות 0 0 190000 0 190000 0 1847106930 יחידת טיפול בלהטבים 0 0 30000 0 30000 0 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 0 6400 13600 0 20000 16440 1847300840 סמים - טפול בקהילה 0 9861 2139 0 12000 14687 1848301840 התנדבות פעולות 0 47833.17 82166.83 0 130000 119605.36 1848303840 בנות שירות לאומי 0 32104 7896 0 40000 10560 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 0 6605 0 805 5800 3620 1849011840 ילדים במצוקה עולים 0 0 4800 0 4800 0 1849013840 משפחות עולים במצוקה 0 0 3700 0 3700 91.1 1849015840 עבודה קהילתית עולים 0 32729.7 0 3729.7 29000 177054.3 1849015841 סיורים להכרת הארץ 0 0 15000 0 15000 0 1849015842 מועדון עולים מבוגרים 0 116 8884 0 9000 0 1849015843 יום העלייה 0 0 20000 0 20000 0 1849015844 יום הנצחון על גרמניה הנאצ 0 0 7000 0 7000 0 1851000810 השתת למועצה דתית 0 2139824 919076 0 3058900 3139162 1851000811 תמיכות דת 0 0 250000 0 250000 250000 1911000750 עבודות קבלניות-נתוקי מים 0 0 0 0 0 687.28 1913100721 מעבר לתאגיד מים 0 57.98 0 57.98 0 342.28 1923000830 שרות וטרינרי 0 549064 270936 0 820000 691600 1991000310 פנסיה תקציבית 0 25807349.33 13191468.99 0 39000000 39317852.56 1991000311 פיצויים ומענק פרישה 0 563870 436130 0 1000000 957267 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 0 1625505.06 684494.94 0 2310000 1808559.78 1991000781 הוצאות עודפות 0 504000 252000 0 756000 756000 1991100780 קרן מחסן 0 0 0 0 0 11853.95 1991100781 בחירות לרשות המקומית 0 0 0 0 0 480403.24 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 0 0 0 0 0 4414265 1994000651 הוצאות משנים קודמות 0 168651.02 0 45378.3 0 145699.78 1995000860 שחרורים והנחות 0 11400000 23600000 0 35000000 33406506 268905491.2900001 418889000 412443088.38 בדיקה 268366665.3 418889000 23 -538825.9900000691 0 23 מס. חשבון שם חשבון תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 130119000 126710000 -123002500 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 6000000 6100000 -6491300 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 86067000 80970000 -78641000 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 4000000 4150000 -8524000 1111000105 משרד הפנים-שיפוי ארנונה 1111000290 ערר מדידות 2000 850 0 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 650000 600000 -623000 1116000100 שחרורים והנחות 40000000 35500000 -33825000 סהכ לפרק 11 ארנונה 266838000 254030850 -251106800 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 40000 40000 -41400 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 4500000 4500000 -4533600 1122000221 טיפול עורכי דין 120000 120000 -183100 1124000220 מודעות ופרסומים 10000 20000 -5600 סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות 4670000 4680000 -4763700 מענקי ממשלה 1190000911 ממשלה הסכם שכר -17400 1190000981 דיור 950000 950000 0 1190000970 תמריץ שיטור-משרד לבטחון פנים -100000 סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה 950000 950000 -117400 הכנסות תברואה 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 1400000 1400000 -1093600 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 100000 250000 -210900 סהכ לפרק 21 תברואה 1500000 1650000 -1304500 הכנסות שמירה ובטחון 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 10000 10000 -17000 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 5000 5000 -6700 סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון 15000 15000 -23700 הכנסות תכנון ובניין העירייה 1230000490 הכנסות בעד שרותים 50000 50000 -40000 1230000491 תכנון ובנין עיר 23156900 24749650 -18457300 1230000492 הכנסות חופש מידע 1100 1000 -600 1230000493 הכנסות איכות הסביבה 50000 0 1230000494 הלוואת פיתוח 5323000 3193000 -3222300 1230000980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 800000 800000 -529200 1230000910 תמריץ דיור-משרד הפנים -785200 1233100220 אגרת רשיונות בניה 2500000 2500000 -4144000 סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר 31831000 31343650 -27178600 הכנסות נכסים ציבורים 1244000810 סימון מעטפה/תמרור -2000 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז 115000 0 0 סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים 115000 0 -2000 הכנסות שירותים שונים 1252000491 ארועים 100000 120000 -161000 1269000490 מכירת מכרזים 20000 40000 -32100 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 200000 -148400 סהכ לפרק 26 שירותים שונים 320000 360000 -341500 הכנסות בית משפט וחניה 1281000490 קנסות חניה 100000 100000 -55900 1281000491 כרטיסי חניה 13000000 13300000 -12250600 1281000492 קנסות חניה (עו"ד) 20000 20000 -17000 1281000495 קנסות חניה-חדש 5500000 6000000 -6960600 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 500000 700000 -1121900 1282000490 הכנסות בית משפט 20000 80000 -109000 סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה 19140000 20200000 -20515000 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000410 שכ"ל גנ"י 0 1900 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 200000 190000 -190700 1312000414 פעולות העשרה 750000 400000 -995300 1312000415 חוגים - ריתמוסיקה 950000 1300000 -586600 1312000416 צהרוני גנ"י 380000 380000 -371000 1312000417 הזנה הורים 2150000 2150000 -1554800 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 5200000 4500000 -4699500 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 5700000 5270000 -5572700 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 16200000 16100000 -16371100 1313000410 שכל חוץ 200000 200000 -274800 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 310000 410000 -386300 1313200414 בטוח תלמידים 350000 350000 -353500 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 40000 40000 0 1313201920 קורונה משרד החינוך 2600000 1313200900 פרוייקטים 0 300000 -701100 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 5500000 5100000 -5523800 1313200921 שמירה בתי"ס 1500000 1500000 0 1313200922 דמי שכפול ממשלה 75000 90000 -76600 1313200923 סל קליטה ממשלה 3000 5000 -6100 1313200924 פרויקט ניצנים 1700000 1400000 -1443600 1313200925 ניצנים בחופשה 520000 520000 -527500 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 8600000 7200000 -7707300 1313200927 מתי"א ממשלה 230000 230000 -241500 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 1000000 1150000 -1187500 1313200929 השתת ממשלה חומרים (הורים) 180000 200000 -172000 1313200930 פרויקט ניצנים 0 -43000 1313200931 שילוב והכלה ממשלה 140000 140000 0 1313200932 מסיבות כיתתיות ממשלה 82000 82000 0 1313200991 שמירה בתי ספר-משטרת ישראל 0 -1113800 1313210920 פרוייקטים 300000 0 0 1313600410 חנוך משלים חוגים 185000 200000 -253300 1313600411 ליבלובים 100000 100000 -60900 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי 55145000 49507000 -50412400 בית ספר של הקיץ 1313800490 בית הספר של הקיץ 1700000 1500000 -1611900 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 3500000 700000 -720300 סהכ בית ספר של הקיץ 5200000 2200000 -2332200 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1314000000 תפוח פייס קהילתי 0 -3800 1314000411 מרחבי הדעת 30000 130000 -124400 1314000920 השת' משרד החינוך 480000 465000 -472800 סהכ תפוח פיס קהילתי 510000 595000 -601000 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 120000 112000 -113900 1315200491 החזר חשמל על יסודי 5000 7000 -194600 1315200920 ממשלה קלעי 16800000 15300000 -15512200 1315200921 ממשלה בן צבי 15000000 13000000 -13731700 סהכ חינוך על יסודי 31925000 28419000 -29552400 הכנסות שירותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 110000 145000 -147100 1317200410 מרכז פדגוגי 2000 2500 -2200 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 400000 510000 -572100 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2600000 2525000 -2553200 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 2050000 2050000 -2100100 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 490000 550000 -541700 1317900413 נוער עצמיות 70000 130000 -160700 1317900414 מקצב 70000 125000 -151200 1317900415 מרכז הורות 4000 3000 -10700 1317900416 יום המעשים הטובים 22000 22000 0 1317900921 נוער ממשלה 190000 190000 -110000 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 300000 300000 -204700 סהכ שירותים נוספים 6308000 6552500 -6553700 סהכ לפרק 31 חינוך 99088000 87273500 -89451700 הכנסות תרבות נוער וספורט 0 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 636000 636000 -614500 1328500490 הכנסות מקייטנות 400 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 100000 100000 -34300 סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 736000 736000 -648400 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 3970000 3970000 -3710700 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 -193600 סהכ רווחה ומנהל 4220000 4220000 -3904300 הכנסות שירותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 30000 0 -80500 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 20000 20000 -20900 1342201930 צ.מ למשפחה 150000 150000 -187900 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 60000 60000 -63500 1342203930 עבודה קהילתית 2000 2000 -6700 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 3000 3000 -7000 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 220000 220000 -201000 1342403930 טיפול באלימות 75000 45000 -73400 סהכ שירותים למשפחה 560000 500000 -640900 הכנסות שירותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 77000 77000 -72100 1343502930 פ.קהילתיות לילד 170000 170000 -545600 1343504420 עם הפנים לקהילה 114000 114000 -107600 1343504930 עם הפנים לקהילה 202000 202000 -155200 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 24000 24000 -5600 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 900000 900000 -653900 1343901930 ילדים מעון יום 165000 165000 -176900 סהכ שירותים לילד ולנער 1652000 1652000 -1716900 הכנסות שירותים לאזרח ותיק 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 386000 386000 -344300 1344301930 החזקת זקנים במעון 1301000 1301000 -1619400 1344304420 פעילות לגמלאים 20000 0 1344304930 נופשון לזקן 23000 23000 -11900 1344400930 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 20000 -800 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 350000 525000 -421800 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק 180000 245000 -245000 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 135000 135000 -93600 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 75000 75000 -133900 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 0 1344501420 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 15000 15000 -4100 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק 68000 68000 -35400 1344504930 ממשלה שרידי שואה 380000 380000 -421300 סהכ שירותים לאזרח ותיק 2993000 3213000 -3331500 הכנסות משירותים לבעלי מש"ה 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 7175000 7175000 -7124600 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1721000 1721000 -1689400 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 4500000 2662000 -2737100 1345106930 טיפול בהורים וילדים 113000 0 -199600 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 352000 352000 -388700 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 110000 110000 0 1345110420 מעונות יום שקומיים 2000 2000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 116000 116000 -77600 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 60000 210000 0 1345112930 נופשונים אוטיסטים 15000 15000 -10500 1345114930 הסעות אוטיסטים 1380000 1380000 -1120200 1345201930 מעון יום אמוני 8000 8000 -6600 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 26000 26000 -31700 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 430000 430000 -461500 1345203420 מעשי"ם 26000 26000 -31100 1345203930 מעשי"ם 425000 425000 -475400 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 20000 20000 -6500 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 75000 75000 -254000 1345304420 נופשון לבעלי מש"ה 3000 3000 0 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה 3000 3000 -8000 סה"כ שירותים לבעלי מש"ה 16560000 14759000 -14622500 הכנסות משירותי שיקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 15000 15000 -13800 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 78000 78000 -111000 1346401930 מפעלי שקום לעוור 2000 2000 -6300 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 37000 37000 -56800 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 2775000 2775000 -2868100 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 210000 210000 -227100 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 158000 158000 -156700 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 4000 4000 0 1346802930 שקום נכים בקהילה 56000 56000 -23400 1346804930 נכים קשים בקהילה 50000 50000 -42100 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 250000 250000 -320500 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 1050000 1050000 -1082500 סהכ שירותי שקום 4685000 4685000 -4908300 הכנסות משרותי תיקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 120000 120000 -183200 1347103930 טפול בנערות במצוקה 150000 150000 -187800 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 0 1347105930 נתיבים להורות 190000 190000 0 1347106930 יחידת טיפול להטבים 20000 20000 -1300 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 16000 16000 -1200 1347300930 סמים - טפול בקהילה 9000 9000 -9300 סהכ שרותי תקון 508000 508000 -382800 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 28000 28000 -28000 סהכ התנדבות 28000 28000 -28000 הכנסות משרותים לעולים 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 5000 5000 -7100 1349011930 פ. קהילתי לילד עולים -21400 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 3000 3000 0 1349015930 עבודה קהילתית עולים 60000 60000 -72900 סהכ הכנסות משירותים לעולים 68000 68000 -101400 סה"כ לפרק 34 רווחה 31274000 29633000 -29636600 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 10000 20000 -27100 1413300421 השתתפות בעלים בצנרת -300 1413300422 מדי מים -800 סהכ לפרק 41 מים 10000 20000 -28200 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 2405000 2300000 -1829900 1439000650 שווי שימוש נכסים עמותות 2489000 1439000492 הכנסות ממכירת חשמל - קולטים 800000 0 1439000691 דיבידנד תאגיד מים 0 3000000 0 סהכ לפרק 43 נכסים 5694000 5300000 -1829900 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 5000 5000 -7200 סהכ לפרק 47 ביוב 5000 5000 -7200 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1510000662 הכנסות מדיבידנד -573200 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 10000 10000 -200 1513000690 תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות 0 6800000 -309900 סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 10000 6810000 -883300 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 800000 800000 1594000590 תביעות עפ פסק דין 30000 -185000 1594000691 תביעות ופשרות 9000000 5000000 800 1594000692 דיבידנד מתאגיד המים 3000000 0 -1000400 סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל 12830000 5800000 -1184600 סה"כ הכנסות 475026000 448807000 -429023100 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 2080000 2470000 2291700 1611000121 נסיעות 25000 30000 25600 1611000122 בגוד 20000 25000 23400 1611000126 הבראה 57000 57000 55000 1611000127 אחזקת רכב 260000 290000 261000 1611000128 טלפון 8000 8000 7800 1611000130 אשל 35000 42000 39500 1611000179 שעות נוספות בפועל 35000 120000 101600 1611000532 ליסינג 65000 65000 0 1611001532 ליסינג 70000 70000 0 1611002532 ליסינג 70000 0 1611003532 ליסינג 105000 64400 1611000751 שמירה 150000 0 1611000981 מחלקה לצרכים מיוחדים 400000 500000 1611000980 הוצאות אחרות 70000 135000 סהכ הוצאות הנהלה 3450000 3812000 2870000 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 2150000 2120000 2031900 1611100122 בגוד 13500 13500 13200 1611100127 אחזקת רכב 100000 130000 127100 1611100128 טלפון 15000 15000 16800 1611100130 אשל 50000 50000 47900 1611101532 ליסינג צמוד 100000 80000 76400 1611102532 ליסינג צמוד 0 36700 1611102533 ליסינג צמוד 0 55500 סהכ ראש העיר וסגניו 2428500 2408500 2405500 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 710000 550000 525900 1612000122 בגוד 5000 3000 2200 1612000127 אחזקת רכב 30000 1612000126 הבראה 11000 7000 5600 1612000128 טלפון 2500 2000 1700 1612000130 אשל 16000 12000 10900 1612000532 ליסינג צמוד 75000 80000 79200 1612000560 הוצאות משרדיות 10000 10000 5700 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 230000 150000 147400 סהכ מבקר הרשות 1089500 814000 778600 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 3230000 2700000 2610900 1613000121 נסיעות 36000 30000 27400 1613000122 בגוד 32000 27000 26200 1613000126 הבראה 83000 65000 64000 1613000127 אחזקת רכב 277000 240000 215100 1613000128 טלפון 13000 11000 9900 1613000130 אשל 58000 43000 42300 1613000179 שעות נוספות בפועל 170000 100000 105800 1613000531 החזקת אופנוע 20000 20000 18600 1613000550 פרסומים 120000 130000 124600 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 20000 60000 56500 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 250000 350000 225100 1613000758 מניעת הטרדה מינית 10000 15000 0 1613000780 קשרי חוץ 20000 40000 25400 1613000781 הכנה לפרישה 15000 40000 43600 1613000782 השתלמויות 100000 155000 95300 1613000783 ימי גיבוש ועיון 30000 80000 20800 1613000784 רווחת העובד 10000 25000 0 1613000980 הוצאות אחרות 10000 15000 13800 1613002532 ליסינג צמוד 0 70000 0 1613001532 ליסינג צמוד 0 105000 71900 סהכ מזכירות מנגנון 4504000 4321000 3797200 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 1234000 1450000 1020000 1614000121 נסיעות 11000 11000 7300 1614000122 בגוד 10000 11500 10100 1614000126 הבראה 29000 27000 24600 1614000127 אחזקת רכב 140000 120000 115400 1614000128 טלפון 5500 4000 4000 1614000130 אשל 18000 15000 14900 1614000179 שעות נוספות בפועל 23000 40000 36500 1614000522 ספרים ועיתונים 25000 30000 24500 1614000550 פרסומים 1780000 1850000 1706100 1614000551 מסכים אלקטרוניים 140000 140000 98800 1614000750 דוברות 0 93600 1614000980 הוצאות אחרות 1000 5000 4400 סהכ דוברות 3416500 3703500 3160200 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1150000 1140000 1094300 1616000121 נסיעות 2000 3000 2900 1616000122 בגוד 12000 12000 10800 1616000126 הבראה 30000 32000 27600 1616000127 אחזקת רכב 200000 220000 211600 1616000128 טלפון 3000 3000 2800 1616000130 אשל 8000 12000 10200 1616000179 שעות נוספות בפועל 65000 26000 29900 1616000533 ליסינג 60000 1616000541 בולים 250000 250000 208300 1616000542 טלפון 1500000 1500000 1307000 1616000570 אוטומציה 1520000 1300000 1023900 1616000740 ציוד מתכלה 95000 95000 78500 1616000750 ציוד ותחזוקה 230000 230000 143100 1616000751 אבטחת מידע 50000 50000 50400 1616000752 מערכת שכר וכ"א 275000 275000 257100 1616000753 שידרוג מחשבים 50000 50000 55500 1616000755 מכשירי מירס 30000 30000 31000 1616000780 או"ש 175000 175000 71300 1616000781 רישוי מיקרוסופט 180000 180000 140000 1616000782 שידורי מועצה 90000 90000 47600 1616000784 יעוץ דיגיטלי 110000 110000 138900 1616000930 שידרוג מערכות 140000 140000 12700 1616000931 תוכנה אינטרנט 70000 70000 98700 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 100000 89800 1616000933 ארכיון 85000 85000 88000 1616000934 הקמת מערך PRD 100000 100000 71300 1616000980 הוצאות אחרות 5000 5000 5600 1616001542 פלאפונים 400000 200000 205100 סהכ אגף מנהל כללי 6985000 6483000 5513900 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 285000 370000 285000 1616100121 נסיעות 5000 5000 3200 1616100122 בגוד 3000 5000 5500 1616100126 הבראה 12000 17000 14200 1616100127 אחזקת רכב 20000 25000 20100 1616100128 טלפון 2000 2000 1600 1616100130 אשל 1000 1000 400 1616100179 שעות נוספות 15000 1000 -12700 1616100430 מאור כח חשמל 2000 2000 4700 1616100560 הוצאות משרדיות 1000 2000 700 סהכ ארכיון עירוני 346000 430000 322700 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 795000 770000 681000 1616200121 נסיעות 5000 4000 4300 1616200122 בגוד 9000 11000 10800 1616200126 הבראה 27000 27000 25100 1616200127 אחזקת רכב 93000 90000 83200 1616200128 טלפון 2500 2500 1900 1616200130 אשל 8000 5000 4300 1616200179 שעות נוספות בפועל 29000 22000 21400 1616200430 מאור 400000 400000 443500 1616200431 מים משרדי העיריה 200000 200000 135100 1616200440 בטוח 1100000 1400000 1214400 1616200450 רהוט והחזקתו 40000 60000 57800 1616200533 ליסינג תפעולי 60000 60000 59600 1616200541 בולים 0 9100 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 10000 10000 2600 1616200560 הוצאות משרדיות 180000 230000 207100 1616200980 הוצאות אחרות 250000 290000 281000 סהכ רכש ואפסנאות 3208500 3581500 3242200 הוצאות שירות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 1200000 1000000 1029300 1617000121 נסיעות 15000 11000 11100 1617000122 בגוד 8000 8000 7000 1617000126 הבראה 20000 25000 20000 1617000127 אחזקת רכב 100000 110000 97000 1617000128 טלפון 3500 3500 3100 1617000130 אשל 17000 16000 15600 1617000179 שעות נוספות בפועל 8000 2000 -3900 1617000320 פיצויים 64300 1617000522 ספרים ועתונים 5000 10000 3500 1617000581 הוצאות משפטיות 1050000 1200000 674600 1617000580 הוצאות אחרות 3000 סהכ שירות משפטי 2429500 2385500 1921600 סהכ לפרק 61 מנהל כללי 27857500 27939000 24011900 הוצאות הנהלה גזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 2100000 2100000 1983800 1621000121 נסיעות 18000 18000 17300 1621000122 בגוד 20000 21000 20000 1621000126 הבראה 50000 48000 46700 1621000127 אחזקת רכב 190000 195000 209300 1621000128 טלפון 7000 7000 6800 1621000130 אשל 33000 33000 32400 1621000179 שעות נוספות 80000 80000 74800 1621000750 יעוץ 240000 250000 184100 1621002532 ליסינג צמוד 60000 60000 49900 1621004532 ליסינג צמוד 80000 80000 73500 סהכ הנהלת גזברות 2878000 2892000 2698600 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 270000 270000 246100 1621100121 נסיעות 7000 7000 5600 1621100122 בגוד 4000 4000 4100 1621100126 הבראה 10000 10000 9900 1621100127 אחזקת רכב 20000 20000 16400 1621100128 טלפון 2000 2000 1200 1621100130 אשל 1000 1000 2300 1621100179 שעות נוספות בפועל 6000 5000 -9600 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 830000 830000 840800 1621100410 שכירות 1405000 1450000 1617700 1621100412 שווי שימוש בנכסים עמותות 2489000 1621100411 ועד בית ודמי אחזקה 710000 710000 84400 1621100560 הוצאות משרדיות 10000 10000 10400 סהכ נכסים 5764000 3319000 2829300 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 1850000 1760000 1680800 1623000121 נסיעות 34000 34000 33000 1623000122 בגוד 24000 24000 22200 1623000126 הבראה 70000 60000 54000 1623000127 אחזקת רכב 240000 240000 239700 1623000128 טלפון 8500 8500 7300 1623000130 אשל 21000 23000 19100 1623000179 שעות נוספות בפועל 100000 100000 72000 1623000320 פיצויים 0 0 1623000532 ליסינג צמוד 60000 60000 0 1623000540 הוצאות דיור 150000 150000 107900 1623000560 הוצאות משרדיות 160000 160000 122200 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 300000 300000 239900 1623000750 עבודות קבלניות 350000 350000 257900 1623000751 שמירה 0 45300 1623000757 עבודות קבלניות כ"א 200000 1623000980 הוצאות אחרות 10000 10000 7600 1623000981 הוצאות משפטיות 850000 1000000 1088500 1623000982 החזקת אופנוע 0 0 סהכ גביה 4427500 4279500 3997400 הוצאות מרכז לתושב 1625000100 משכורת שכר והוצא 1250000 1200000 16700 1625000121 נסיעות 18000 15000 13600 1625000122 בגוד 18000 14000 40100 1625000126 הבראה 45000 45000 37300 1625000127 אחזקת רכב 30000 40000 5300 1625000128 טלפון 7000 7000 17000 1625000130 אשל 18000 18000 40500 1625000179 שעות נוספות 40000 35000 4600 1625000320 פיצויים 51600 1625000532 ליסינג צמוד 50000 50000 27000 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 60000 60000 11000 1625000561 ליווי והכשרה 30000 50000 111000 1625000751 שמירה 100000 100000 0 סהכ מרכז לתושב 1666000 1634000 1554400 סהכ לפרק 62 מנהל כספי 14735500 12124500 11079700 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 30000 42000 38600 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 8000 8000 7900 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 100000 140000 118100 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 20000 20000 13600 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 10000 12000 9400 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 35000 50000 44400 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 4000 4000 2600 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 20000 20000 18100 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 2000 2000 0 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1000 1000 0 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 600000 600000 564000 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 500000 520000 508500 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 650000 600000 623000 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 2500 2500 1600 סהכ לפרק 63 מימון 1982500 2021500 1949800 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 4537000 2705000 2704800 1641000692 תש עח ריבית 771000 473000 517500 1641000693 תש עח הצמדה 15000 15000 12800 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 2147000 4576000 2146700 1642000692 תש עח ריבית 750000 790000 862100 סהכ לפרק 64 פרעון מלוות 8220000 8559000 6243900 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 3450000 3732650 3512800 1712200121 נסיעות 80000 88000 84600 1712200122 בגוד 35000 40000 47800 1712200126 הבראה 130000 140000 136700 1712200127 אחזקת רכב 270000 285000 294500 1712200128 טלפון 14000 14000 13400 1712200130 אשל 45000 50000 48900 1712200179 שעות נוספות בפועל 500000 550000 563700 1712200720 חמרים 20000 20000 0 1712200750 ניקוי צואת כלבים 250000 250000 243200 1712200751 טאוט מכני 1350000 1350000 1238900 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 7600000 7300000 6654000 1712200754 טרקטור 50000 70000 47800 1712200755 ביגוד לפועלים 0 40000 8400 1712200780 מבצעי נקיון 200000 200000 1600 1712200930 כלים וציוד 10000 30000 4000 סהכ ניקוי רחובות 14004000 14159650 12900300 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 1920000 1890000 1766800 1712300121 נסיעות 21000 21000 20800 1712300122 בגוד 17000 17000 19200 1712300126 הבראה 57000 57000 54200 1712300127 אחזקת רכב 230000 230000 235600 1712300128 טלפון 7000 7000 6300 1712300130 אשל 50000 45000 45100 1712300179 שעות נוספות בפועל 410000 430000 428600 1712300530 רכב עירייה 50000 50000 56000 1712300720 חמרים 130000 100000 83500 1712300750 פנוי מכולות 780000 660000 775300 1712300751 הוצאת אשפה 6750000 6500000 6067100 1712300752 פינוי נייר 400000 400000 388400 1712300755 הוצ אשפה מנוף 1300000 1300000 1009200 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1600000 1600000 1240200 1712300830 אגוד ערים אשפה 8273000 7904000 7570000 1712301531 החזקת אופנוע 20000 20000 12700 1712302531 החזקת אופנוע 20000 20000 13300 1712303533 ליסינג תפעולי 115000 115000 102800 סהכ אשפה וגזם 22150000 21366000 19895100 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת , שכר והוצא 810000 810000 713200 1715000121 נסיעות 3000 3000 1400 1715000122 בגוד 6000 5000 7900 1715000126 הבראה 26000 25000 22900 1715000127 אחזקת רכב 150000 150000 144800 1715000128 טלפון 3000 3000 2500 1715000130 אשל 13000 10000 9800 1715000179 שעות נוספות בפועל 150000 160000 159600 1715000560 הוצאות משרדיות 3000 3000 1300 1715000720 חמרים 80000 80000 74000 1715000721 חברת הדברות 15000 25000 11000 סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה 1259000 1274000 1148400 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 160000 160000 152600 1716000121 נסיעות 3000 3000 2300 1716000122 בגוד 1000 1000 1900 1716000126 הבראה 6000 6000 5600 1716000127 רכב 50000 50000 51100 1716000128 טלפון 1000 1000 600 1716000130 אשל 4000 4000 3500 1716000179 שעות נוספות 42000 40000 39700 1716000530 החזקת רכב 500 1716000531 החזקת אופנוע 20000 20000 13900 1716000720 חומרים 20000 25000 2900 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 120000 110000 99500 סהכ רכב 427000 420000 374100 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 5350000 4400000 4178100 1717000121 נסיעות 56000 45000 44300 1717000122 בגוד 48000 48000 50200 1717000126 הבראה 125000 125000 123500 1717000127 רכב 570000 560000 557200 1717000128 טלפון 20000 15000 14600 1717000130 אשל 73000 63000 60900 1717000179 שעות רישום 600000 530000 538600 1717000531 החזקת אופנוע 20000 20000 19200 1717000533 ליסינג תפעולי 100000 100000 89500 1717000534 נגרר 5000 5000 3800 1717000560 הוצאות משרדיות 35000 35000 14400 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 800 1717000751 איכות הסביבה 300000 300000 166800 1717000752 בדיקות רעש וריח 30000 30000 8000 1717000753 תפעול מערך תל אופן 0 1566900 1717000781 מפגשי תושבים 30000 30000 13200 1717000980 הוצאות שונות 60000 60000 55400 1717001532 ליסינג צמוד 0 74300 1717001533 ליסינג תפעולי 60000 60000 52300 1717002532 ליסינג צמוד 0 23300 1717010534 נגרר 5000 5000 4800 1717100531 החזקת אופנוע 20000 20000 12600 1717200531 החזקת אופנוע 20000 20000 14000 1717300531 החזקת אופנוע 20000 20000 13300 1717400531 החזקת אופנוע 20000 20000 11300 1717500531 החזקת אופנוע 20000 20000 3000 1717600531 החזקת אופנוע 20000 20000 5300 1717800531 החזקת אופנוע 20000 20000 8400 1717700531 החזקת אופנוע 20000 20000 13500 סהכ הנהלת שפ"ע 7647000 6591000 7741500 סה"כ לפרק 71 תברואה 45487000 43810650 42059400 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 8100 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 14300 סהכ משמר אזרחי 25000 25000 22400 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 122000 122000 114000 1723000121 נסיעות 4000 4000 3100 1723000122 בגוד 1000 1000 1300 1723000126 הבראה 6000 6000 5600 1723000127 אחזקת רכב 1000 1000 500 1723000128 טלפון 1000 1000 600 1723000130 אשל 1000 1000 700 1723000179 שעות נוספות בפועל 8000 3000 1300 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 200000 200000 212200 1723000430 הוצאות מים מקלטים 10000 10000 0 1723000780 תפעול מרכז בקרה 16000 16000 10800 1723000810 השתתפויות להגא 320000 320000 342500 1723000811 השתתפות לרשויות 70000 70000 0 סה"כ הג"א 760000 755000 692600 הוצאות פס"ח מל"ח 1723100533 ליסינג תפעולי 50000 50000 47800 1723100740 כלים מכשירים וציוד 23000 23000 23000 1723100781 מחסני חרום 53000 53000 24900 1723100782 תרגילים והשתלמויות 22000 22000 20500 1723101534 נגרר 4000 4000 1100 1723102534 נגרר 3000 3000 1200 סה"כ פס"ח מל"ח 155000 155000 118500 סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון 940000 935000 833500 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 7850000 7500000 6761400 1730000310 משכורת גימלאים הנדסה 2220000 0 1730000121 נסיעות 58000 53000 52300 1730000122 בגוד 80000 80000 77600 1730000126 הבראה 175000 165000 162400 1730000127 אחזקת רכב 810000 770000 785100 1730000128 טלפון 30000 25000 23700 1730000130 אשל 125000 85000 94800 1730000179 שעות נוספות בפועל 420000 330000 343200 1730000320 פיצויים 3300 1730000410 שכירות ואחזקת משרדים 56000 57600 1730000420 מבנים מסוכנים 100000 100000 65800 1730000432 מים הנדסה 10000 20900 1730000431 חשמל 28000 1730000434 נקיון הנדסה 60000 63800 1730000441 ביטוח הנדסה 200000 61000 1730000532 ליסינג צמוד 60000 60000 19400 1730000570 מיכון 100000 170000 164500 1730000750 יועץ תנועה 400000 400000 327200 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 150000 150000 153100 1730000782 השתלמויות 10000 20000 38800 1730000950 תכנון שמאות ועוד 2500000 2500000 3238400 1730000980 הוצאות אחרות 8000 80000 55200 1730000981 יעוץ 2430000 2330000 2394100 1730000982 מנהלת התחדשות עירונית -4500 1730000983 ייעוץ רישוי 0 100000 0 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 16100 1730001531 החזקת אופנוע 20000 20000 12300 1730002531 החזקת אופנוע 20000 20000 12900 1730003531 החזקת אופנוע 20000 20000 10400 סהכ מהנדס העיר 17970000 15008000 15010800 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2350000 2582000 2317400 1731000121 נסיעות 30000 28000 28200 1731000122 ביגוד 20000 23000 23100 1731000126 הבראה 70000 72000 63400 1731000127 רכב 240000 275000 246000 1731000128 טלפון 10000 10000 8700 1731000130 אשל 45000 45000 41900 1731000179 שעות נוספות בפועל 340000 380000 337800 1731000532 ליסינג צמוד 60000 60000 51300 1731000720 חמרים 180000 180000 59600 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 29300 1731000750 אחזקת מזגנים 0 350000 0 1731000751 אחזקת מעליות 0 170000 0 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 27200 1731000754 מערך בטיחות 0 200000 0 1731000755 עבודות קבלניות 0 350000 0 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 0 350000 0 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 0 1200000 0 1731001533 ליסינג תפעולי 95000 95000 82500 1731010530 רכב עירייה 20000 20000 11300 1731020530 רכב עירייה 20000 20000 17000 1735000750 תיעול 0 500000 0 1733000751 אחזקת תאורה 800000 0 סהכ מבני ציבור 3540000 7770000 3344700 הוצאות מנהלת התחדשות עירונית 1732000100 משכורת 720000 750000 533900 1732000121 נסיעות 8000 8000 4900 1732000122 ביגוד 5000 4000 700 1732000126 הבראה 10000 8000 1900 1732000127 רכב 80000 80000 45500 1732000128 טלפון 3000 3000 1800 1732000130 אשל 20000 20000 13900 1732000179 שעות נוספות 20000 60000 -1000 1732000753 הוצאות אחרות 80000 80000 9900 1732000755 יועצים 550000 600000 1181300 סהכ מנהלת התחדשות עירונית 1496000 1613000 1792800 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה 23006000 24391000 20148300 הוצאות מבני ציבור 1741000750 אחזקת מזגנים 350000 308600 1741000751 אחזקת מעליות 170000 83400 1741000752 אחזקת תאורה 0 720100 1741000753 תיעול 0 496200 1741000754 מערך בטיחות 200000 74200 1741000755 עבודות קבלניות 100000 386200 1741000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 350000 346900 1741000758 עבודות מוסדות ציבור 0 1178900 סה"כ הוצאות מבני ציבור 1170000 3594500 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1550000 1520000 1408300 1742000121 נסיעות 6000 5000 4900 1742000122 בגוד 15000 15000 18800 1742000126 הבראה 60000 55000 51800 1742000127 אחזקת רכב 230000 220000 231200 1742000128 טלפון 6000 6000 5200 1742000130 אשל 34000 34000 33600 1742000179 שעות נוספות בפועל 230000 230000 230500 1742000534 נגרר9523443 -19600 1742000720 חמרים 100000 100000 48700 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 70000 70000 17700 1742000920 עב' פתוח ספסלים 30000 30000 13300 1742001533 ליסינג תפעולי 110000 110000 76100 1742001534 נגרר 4000 4000 2200 1742002533 ליסינג תפעולי 105000 105000 122500 1742100122 בגוד תאגיד מים -300 1742100128 טלפון תאגיד מים 600 1742100130 אשל תאגיד מים 800 1742100179 שעות נוספות תאגיד מים -1100 סהכ חזות העיר 2550000 2504000 2245200 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 130000 129000 119400 1743000121 נסיעות 3000 3000 2600 1743000122 בגוד 2000 2000 1500 1743000126 הבראה 4000 4000 3900 1743000130 אשל 3000 3000 1900 1743000179 שעות נוספות בפועל 20000 28000 26100 1743000532 ליסינג צמוד 2200 1743000533 ליסינג תפעולי 55000 55000 55700 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 1900 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 800000 0 1743000771 חשמל לרחובות 1600000 1600000 1298200 סהכ הארת רחובות 2627000 1834000 1513400 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 40000 40000 25200 1744000750 בט' שילוט סימון 30000 30000 5000 1744000751 החזקת רמזורים 350000 350000 275700 1744000771 חשמל לרמזורים 100000 100000 79100 1744000780 פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 80000 60000 59900 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30000 30000 6400 סהכ הוצאות בטיחות בדרכים 630000 610000 451300 הוצאות תיעול 1745000750 אחזקת תעול 500000 0 1745000832 אגוד ערים נקוז 266000 251000 168300 סהכ הוצאות תיעול 766000 251000 168300 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2100000 2200000 2124900 1746000121 נסיעות 22000 25000 23400 1746000122 בגוד 23000 23000 26400 1746000126 הבראה 75000 82000 79100 1746000127 אחזקת רכב 200000 210000 219300 1746000128 טלפון 9000 9000 8000 1746000130 אשל 25000 25000 23500 1746000178 שעות נוספות ברישום 3500 1746000179 שעות נוספות בפועל 350000 390000 377300 1746000430 מים 1200000 1200000 1487400 1746000530 רכב עירייה 40000 40000 24900 1746000531 החזקת אופנוע 20000 20000 14200 1746000533 ליסינג תפעולי 102000 102000 91600 1746000534 נגרר 5000 5000 7100 1746000710 הובלה 2000 2000 500 1746000720 חמרים דישון הדברה 90000 90000 59100 1746000721 חמרים עצים וצמחים 70000 100000 64700 1746000740 כלים וציוד 70000 70000 53800 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 3300000 3300000 3055100 1746000751 גזומים 670000 580000 572500 1746000752 אחזקת מזרקות 400000 480000 422800 1746000753 שמירה גן רבקה 90000 50000 1900 1746000781 אחזקת פינות משחק 100000 100000 28000 1746000980 הוצאות אחרות 7000 7000 3700 סהכ גנים ונוף 8970000 9110000 8772700 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 16713000 14309000 13150900 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 250000 352000 326800 1764000122 בגוד 3000 5000 4300 1764000126 הבראה 9000 13000 13000 1764000127 אחזקת רכב 40000 65000 71100 1764000128 טלפון 1000 2000 1200 1764000130 אשל 1000 1000 800 1764000179 שעות נוספות בפועל 0 2000 1400 1764000980 הוצאות אחרות 3000 6000 4900 סהכ תרבות הדיור 307000 446000 423500 הוצאות שונות 1769000400 מועצת נשים 150000 150000 150000 1769000710 הסעות קשישים 4000 1769000780 הדבקת מודעות 50000 50000 40200 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 900000 900000 905700 1769000786 מגרש חניה 120000 120000 115400 1769000787 כיבוי אש 35000 35000 13500 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 156900 סה"כ הוצאות שונות 1415000 1415000 1385700 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2800000 3050000 2806000 1781000121 נסיעות 70000 58000 60900 1781000122 .בגוד 45000 45000 42500 1781000126 הבראה 100000 100000 96600 1781000127 אחזקת רכב 130000 130000 137200 1781000128 טלפון 13000 15000 12500 1781000130 אשל 45000 60000 51600 1781000179 שעות נוספות בפועל 430000 510000 499600 1781000533 ליסינג תפעולי 90000 90000 104600 1781000540 הוצאות תקשורת 40000 40000 37300 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 15600 1781000750 עבודות קבלניות חניה 2200000 2400000 2695800 1781000751 חירום ובטחון 220000 220000 159600 1781000752 החזר קנסות חניה מיתר 32700 1781000753 החזר קנסות חניה לתושבים 40000 40000 51700 1781000980 הוצאות אחרות 11000 11000 5200 1781001531 החזקת אופנוע 300 1781001532 החזקת אופנוע 33-066-08 20000 20000 2300 סהכ פיקוח עירוני 6279000 6814000 6812000 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 360000 360000 295500 1781110121 נסיעות 8000 8000 6800 1781110122 ביגוד 6000 6000 5200 1781110126 הבראה 12000 12000 10600 1781110127 רכב 45000 45000 44300 1781110128 טלפון 2000 2000 1600 1781110130 אשל 7000 6000 4200 1781110179 שעות רישום 12000 6000 8900 1781110560 הוצאות משרדיות 5000 5000 3700 1781110570 קידום עסקים קטנים 40000 50000 0 סהכ רישוי עסקים 497000 500000 380800 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 525000 525000 494300 1781111121 נסיעות 8000 8000 7700 1781111122 ביגוד 6000 6000 6000 1781111126 הבראה 15000 15000 14700 1781111128 טלפון 3000 3000 2200 1781111130 אשל 8000 6000 6600 1781111179 שעות רישום 45000 40000 46800 1781111532 ליסינג צמוד 65000 65000 72200 1781111610 עמלות שילוט 400000 380000 260400 סהכ הוצאות שילוט 1075000 1048000 910900 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 1400000 1400000 1276400 1781200121 נסיעות 27000 27000 26800 1781200122 בגוד 23000 23000 20200 1781200126 הבראה 42000 45000 42200 1781200127 אחזקת רכב 10000 20000 21100 1781200128 טלפון 5000 5000 4100 1781200130 אשל 1000 1000 100 1781200179 שעות נוספות בפועל 580000 580000 587600 1781200533 ליסינג תפעולי 60000 60000 42100 1781200780 הוצאות אחרות 80000 100000 90000 1781201533 ליסינג תפעולי 125000 125000 90500 1781202533 ליסינג תפעולי 125000 125000 95900 סהכ סיירת בטיחות 2478000 2511000 2297000 הוצאות בית משפט 1782000100 משכורת 520000 592000 1782000121 נסיעות 12000 12100 1782000122 בגוד 9000 10000 1782000126 הבראה 25000 27200 1782000127 אחזקת רכב 40000 37700 1782000128 טלפון 3000 2500 1782000130 אשל 7000 6900 1782000179 שעות נוספות בפועל 50000 55100 1782000430 חשמל ומים 0 45000 28300 1782000540 הוצאות תקשורת 0 10000 13300 1782000750 שמירה 0 4000 5900 1782000751 עב קבלן 43000 1782000980 הוצאות אחרות 0 3000 1600 סהכ בית משפט 0 728000 835600 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 1200000 1100000 984000 1783000121 נסיעות 26000 26000 24700 1783000122 בגוד 20000 25000 24000 1783000126 הבראה 40000 40000 36800 1783000127 רכב 30000 30000 29600 1783000128 טלפון 5000 5000 4600 1783000130 אשל 7000 9000 9100 1783000179 שעות נוספות בפועל 320000 350000 330100 1783000320 פיצויים 6200 1783000531 החזקת אופנוע 20000 20000 12800 1783000758 תקשורת והפעלה 25000 35000 23400 סהכ מוקד עירוני 1693000 1640000 1485300 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 12022000 13241000 12721600 הוצאות חנוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 3900000 4200000 3920200 1811000121 נסיעות 23000 26000 24800 1811000122 בגוד 38000 45000 43000 1811000126 הבראה 85000 95000 93500 1811000127 אחזקת רכב 260000 275000 292900 1811000128 טלפון 12000 12000 11600 1811000130 אשל 40000 40000 38800 1811000179 שעות נוספות בפועל 210000 255000 251700 1811000320 פיצויים 18600 1811000532 ליסינג צמוד 50000 50000 43200 1811000533 ליסינג תפעולי 135000 135000 105300 1811000534 נגרר 4000 4000 800 1811000560 הוצאות משרדיות 35000 50000 48600 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 65000 60000 90400 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 150000 200000 209200 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 70200 1811000781 חוברת סוף השנה 20000 20000 10800 1811000980 הוצאות אחרות 25000 19000 10300 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 62800 1811000982 בדיקות קרינה 70000 70000 72400 1811001532 ליסינג צמוד 0 2100 1811002532 ליסינג צמוד 50000 50000 42400 סהכ חנוך מנהל 5342000 5776000 5463600 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 18000000 18000000 16883400 1812000121 נסיעות 420000 500000 498300 1812000122 בגוד 250000 250000 252600 1812000126 הבראה 650000 620000 603600 1812000127 אחזקת רכב 10000 28000 25800 1812000128 טלפון 80000 80000 78500 1812000130 אשל 95000 70000 68200 1812000179 שעות נוספות בפועל 200000 250000 236500 1812000320 פיצויים 28500 1812000420 גני אחזקה שוטפת 200000 200000 199500 1812000430 מאור כח חמום 500000 500000 488500 1812000431 מים 220000 200000 186700 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 400000 340000 330000 1812000740 כלים מכשירים וציוד 220000 180000 170600 1812000750 גננות משרד החנוך 9000000 9000000 8516900 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 5400000 5400000 5572700 1812000780 הוצאות אחרות 10000 10000 19600 1812000781 חוגים 610000 590000 547400 1812000782 סל תרבות 200000 200000 151600 1812000783 עצרת גני ילדים 10000 10000 0 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 290000 290000 216700 1812000983 פעולות העשרה 420000 420000 399000 1812000985 ליבלובים 380000 380000 379900 1812000986 צהרוני גני הילדים 400000 400000 303700 1812000987 ריתמוזיקה 950000 900000 900000 1812000988 הזנה 3150000 2650000 1333300 סהכ חינוך קדם יסודי 42065000 41468000 38391500 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת , שכר והוצא 3800000 3800000 3455400 1813200121 נסיעות 90000 83000 82500 1813200122 בגוד 60000 65000 63800 1813200126 הבראה 135000 140000 143000 1813200127 אחזקת רכב 180000 240000 228100 1813200128 טלפון 18000 18000 16200 1813200130 אשל 19000 19000 15500 1813200179 שעות נוספות בפועל 270000 230000 213800 1813200320 פיצויים 19400 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 420000 420000 294800 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 40000 40000 40000 1813200430 מאור מים חמר נקיון 3500 3500 3000 1813200750 שמירה בבתי"ס 5500000 5450000 5413800 1813200752 אחזקה ונקיון 350000 300000 173700 1813200753 ביטוח תלמידים 530000 520000 525100 1813200981 קורונה תשפ"א 3600000 1813200780 פרויקטים 300000 300000 571800 1813200782 תכנית אב ישובית 0 300 1813200810 תמיכות חנוך 20000 20000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 40000 40000 0 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 6900 1813200921 אחזקת מעליות 30000 30000 14000 1813200930 מיחשוב בתיס 130000 65000 62200 1813200931 בית ספר מנגן 280000 265000 265000 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1600000 1500000 1479500 1813200933 ניצנים בחופשות 500000 500000 316500 1813200934 שילוב והכלה ממשלה 140000 140000 0 1913200935 מסיבות כיתתיות ממשלה 82000 82000 0 1813200980 המאה 12 תקשוב 560000 553000 376500 1813200982 הוצאות לבתי"ס 480000 480000 304200 1813200985 גוגלה 70000 70000 65500 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 100000 150000 36600 1813200987 שדרוג סביבות למידה 90000 90000 81800 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 55000 55000 50000 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 100000 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 125000 125000 120000 סהכ בתי ספר יסודיים כללי 19723500 15899500 14558900 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 36000 36000 43000 1813210431 חשמל 135000 133000 130700 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 7000 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 16000 15000 14900 1813210561 ציוד משרדי 9000 9000 8800 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 4500 4500 4400 1813210563 ספרים וספריות 4500 4500 4400 1813210564 עמלות בנק 3600 3500 3500 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5500 5500 5300 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1800 1813210570 אינטרנט 4500 4500 4400 1813210571 אחזקת מחשבים 4500 4500 4400 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 28000 28000 27200 1813210722 טלפון 18000 18000 17500 1813210741 סל ספורט 3600 3500 3500 1813210750 תחזוקת מתקנים 28000 28000 27200 1813210751 דואר ומשלוחים 3600 3500 3500 1813210752 גינון 11000 11000 10500 1813210753 קבלני נקיון 390000 390000 426000 1813210754 אחזקת מזגנים 4500 4500 4400 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 45000 45000 43900 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 150000 135000 133300 1813210983 חומרי נקיון 18000 18000 17500 1813210984 יוזמות פדגוגיות 39000 38000 64100 סהכ בית ספר אלון 970800 951500 1011200 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 40000 50000 10500 1813220431 חשמל 140000 155000 129200 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 6600 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 15000 14000 14000 1813220561 ציוד משרדי 8500 8000 8200 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 4300 4000 4100 1813220563 ספרים וספריות 4300 4000 4100 1813220564 עמלות בנק 3500 3500 3300 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 4900 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1600 1813220570 אינטרנט 4300 4000 4100 1813220571 אחזקת מחשבים 4300 4000 4100 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 27000 26000 25500 1813220722 טלפון 17000 17000 16500 1813220741 סל ספורט 3500 3000 3300 1813220750 תחזוקת מתקנים 27000 26000 25500 1813220751 דואר ומשלוחים 3500 3000 3300 1813220752 גינון 10300 10000 9900 1813220753 קבלני נקיון 458000 458000 447000 1813220754 אחזקת מזגנים 4300 4000 4100 1813220980 הוצאות שוטפות 43000 42000 41100 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 144000 127000 125000 1813220983 חומרי ניקיון 17000 17000 16500 1813220984 יוזמות פדגוגיות 41300 40000 67100 סהכ בית ספר בורכוב 1034100 1033500 979500 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 19000 20000 19400 1813230431 חשמל 130000 128000 125700 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 4000 4000 4000 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 8700 8500 8400 1813230561 ציוד משרדי 5000 5000 4900 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 2600 2500 2500 1813230563 ספרים וספריות 2600 2500 2500 1813230564 עמלות בנק 2000 2000 2000 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3000 3000 3000 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1000 1000 1813230570 אינטרנט 2600 2500 2500 1813230571 אחזקת מחשבים 2600 2500 2500 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 16000 16000 15300 1813230722 טלפון 10000 10000 9900 1813230741 סל ספורט 2000 2000 2000 1813230750 תחזוקת מתקנים 16000 16000 15300 1813230751 דואר שליחים 2000 2000 2000 1813230752 גינון 6000 6000 5900 1813230753 קבלני נקיון 246000 226000 266400 1813230754 אחזקת מזגנים 2600 2500 2500 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 26000 25000 24700 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 86000 76000 75200 1813230983 חומרי נקיון 10000 10000 9900 1813230984 יוזמות פדגוגיות 68000 66000 111100 סהכ בית ספר בן גוריון 673700 639000 718600 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 19000 19000 19300 1813240431 חשמל 129000 122000 121800 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 5000 5400 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 12200 11000 11500 1813240561 ציוד משרדי 7000 7000 6800 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 3600 3300 3400 1813240563 ספרים וספריות 3600 3300 3400 1813240564 עמלות בנק 3000 3000 2700 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4300 4000 4100 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1400 1300 1400 1813240570 אינטרנט 3600 3300 3400 1813240571 אחזקת מחשבים 3600 3300 3400 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 22000 21000 21000 1813240722 טלפון 14300 13000 13500 1813240741 סל ספורט 3000 3000 2700 1813240750 תחזוקת מתקנים 22000 21000 21000 1813240751 דואר שליחים 2900 2700 2700 1813240752 גינון 9000 8000 8100 1813240753 קבלני נקיון 440000 440000 425400 1813240754 אחזקת מזגנים 3600 3300 3400 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 36000 34000 33800 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 120000 103000 102800 1813240983 חומרי ניקיון 14300 13000 13500 1813240984 יוזמות פדגוגיות 42000 40000 68500 סהכ בית ספר ברנר 925400 887500 903000 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 44000 40000 34800 1813250431 חשמל 125000 119000 114800 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 5400 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 12500 12000 11500 1813250561 ציוד משרדי 7300 7000 6800 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 3700 3500 3400 1813250563 ספרים וספריות 3700 3500 3400 1813250564 עמלות בנק 3000 3000 2700 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4400 4000 4100 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1000 1400 1813250570 אינטרנט 3700 3500 3400 1813250571 אחזרת מחשבים 3700 3500 3400 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 23000 22000 21000 1813250722 טלפון 15000 14000 13600 1813250741 סל ספורט 3000 3000 2700 1813250750 תחזוקת מתקנים 23000 22000 21000 1813250751 דואר ומשלוחים 3000 3000 2700 1813250752 גינון 9000 8500 8100 1813250753 קבלני נקיון 393000 393000 428700 1813250754 אחזקת מזגנים 3700 3500 3400 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 37000 35000 33900 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 123000 107000 103200 1813250983 חומרי ניקיון 15000 14000 13600 1813250984 יוזמות פדגוגיות 46000 44000 71800 סהכ בית ספר גורדון 912200 875000 918800 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 30000 20000 18000 1813260431 חשמל 118000 116000 119300 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 6100 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 13000 13000 12900 1813260561 ציוד משרדי 7500 7000 7600 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 3800 4000 3800 1813260563 ספרים וספריות 3800 4000 3800 1813260564 עמלות בנק 3000 3000 3000 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4500 4600 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1500 1813260570 אינטרנט 3800 4000 3800 1813260571 אחזקת מחשבים 3800 4000 3800 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 23000 23000 23500 1813260722 טלפון 15000 15000 15200 1813260741 סל ספורט 3000 3000 3000 1813260750 תחזוקת מתקנים 23000 23000 23500 1813260751 דואר שליחים 3000 3000 3000 1813260752 גינון 9000 9000 9100 1813260753 קבלני נקיון 366000 366000 389800 1813260754 אחזקת מזגנים 3800 4000 3800 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 37000 37000 38000 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 125000 112000 115400 1813260983 חומרי ניקיון 15000 15000 15200 1813260984 יוזמות פדגוגיות 32000 32000 56800 סהכ בית ספר כצנלסון 853500 829000 884500 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 47000 35000 26900 1813270431 חשמל 161000 159000 159400 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 6800 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 15000 14000 14500 1813270561 ציוד משרדי 8600 8500 8500 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 4300 4300 4300 1813270563 ספרים וספריות 4300 4300 4300 1813270564 עמלות בנק 3500 3400 3400 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5200 5000 5100 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1700 1813270570 אינטרנט 4300 4300 4300 1813270571 אחזקת מחשבים 4300 4300 4300 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 27000 26000 26400 1813270722 טלפון 17000 17000 17000 1813270741 סל ספורט 3500 3400 3400 1813270750 תחזוקת מתקנים 26700 26500 26400 1813270751 דואר ומשלוחים 3500 3400 3400 1813270752 גינון 10300 10000 10200 1813270753 קבלני נקיון 480000 480000 516800 1813270754 אחזקת מזגנים 4300 4300 4300 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 43000 43000 42600 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 144000 129000 129500 1813270983 חומרי ניקיון 17000 17000 17000 1813270984 יוזמות פדגוגיות 40000 40000 68700 סהכ בית ספר שמעוני 1082800 1050700 1109200 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 24000 22000 18100 1813280431 חשמל 99000 94000 91800 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 2400 2300 2300 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 5200 5000 4800 1813280561 ציוד משרדי 3000 3000 2800 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1500 1500 1400 1813280563 ספרים וספריות 1500 1500 1400 1813280564 עמלות בנק 1200 1200 1100 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 1800 1800 1700 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 600 600 600 1813280570 אינטרנט 1500 1500 1400 1813280571 אחזקת מחשבים 1500 1500 1400 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 9500 9000 8800 1813280722 טלפון 6100 6000 5700 1813280741 סל ספורט 1200 1200 1100 1813280750 תחזוקת מתקנים 9500 9000 8800 1813280751 דואר ומשלוחים 1200 1200 1100 1813280752 גינון 3700 3500 3400 1813280753 קבלני נקיון 225000 230000 236500 1813280754 אחזקת מזגנים 1500 1500 1400 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 15000 15000 14200 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 51000 44000 43200 1813280983 חומרי ניקיון 6100 6000 5700 1813280984 יוזמות פדגוגיות 57000 54000 89600 סהכ בית ספר אמונים 530000 516300 548300 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 13600000 13000000 11780700 1813300121 נסיעות 450000 450000 441400 1813300122 בגוד 220000 220000 205300 1813300126 הבראה 460000 430000 421400 1813300127 אחזקת רכב 22000 26000 21900 1813300128 טלפון 65000 60000 60500 1813300130 אשל 50000 55000 44800 1813300179 שעות נוספות בפועל 520000 500000 509600 1813300320 פיצויים 76100 1813300430 מים וחשמל 62000 60000 61100 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 4050000 3890000 4114300 1813300781 מתי"א 40000 40000 37900 1813300782 הזנה 240000 210000 209000 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1750000 1750000 1682600 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 9900 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 94000 94000 94000 1813300984 תגבור אמונים 85000 85000 85000 סהכ בתי ספר מיוחדים 21723000 20885000 19855500 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1100000 1180000 1091900 1813400121 נסיעות 11000 11000 8900 1813400122 ביגוד 11000 13000 11700 1813400126 הבראה 25000 33000 30300 1813400127 רכב 75000 75000 72300 1813400128 טלפון 3500 3500 3400 1813400130 אשל 15000 18000 16500 1813400179 שעות נוספות ברישום 60000 75000 72400 1813400532 ליסינג צמוד 60000 60000 58400 1813410532 ליסינג צמוד 75000 75000 0 1813400980 חרום 20000 30000 27100 סהכ חירום חינוך 1455500 1573500 1392900 הוצאות חינוך משלים 1813600100 משכורת 50000 86000 78400 1813600121 נסיעות 6000 6000 6400 1813600122 בגוד 6000 6000 5800 1813600126 הבראה 19000 19000 17200 1813600127 אחזקת רכב 25000 12000 11300 1813600130 אשל 1000 1000 300 1813600179 שעות נוספות בפועל 120000 120000 96900 1813600200 משכורת בלי תקן 230000 200000 176800 סהכ חינוך משלים 457000 450000 393100 בית ספר של הקיץ 1813602100 משכורת ושכר 20000 20000 17700 1813602127 אחזקת רכב 5000 5000 5400 1813602128 טלפון 1000 1000 600 1813800100 משכורת בלי תקן 2100000 1000000 956300 1813800121 נסיעות 15000 35000 32300 1813800320 פיצויים 1200 1813800753 גני ילדים של הקיץ 1650000 1813800720 חומרים-מזון 340000 340000 328400 1813800750 פעולות העשרה 720000 550000 530600 1813800752 נקיון ואבטחה 385000 160000 162800 סהכ בית ספר של הקיץ 5236000 2111000 2035300 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 550000 530000 472300 1814000121 נסיעות 8000 8000 6100 1814000122 בגוד 8000 5000 4300 1814000126 הבראה 18000 13000 10400 1814000127 אחזקת רכב 60000 65000 57900 1814000128 טלפון 2500 2500 1900 1814000130 אשל 3000 4000 3900 1814000179 שעות נוספות בפועל 45000 60000 59800 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 72000 70000 72600 1814000560 הוצאות משרדיות 5000 7000 3700 1814000740 כלים וציוד 50000 59000 41900 1814000750 עבודות קבלן נקיון 295000 295000 286600 1814000751 מרחבי הדעת 30000 30000 4200 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 100 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 1300 סהכ תפוח פיס 1187500 1189500 1027000 הוצאות בתיס על יסודי כלל 1815100430 מאור כח חשמל מים 62000 62000 61000 1815100431 מים 120000 120000 83200 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 130000 130000 137100 1815100780 פרויקטים שונים 30000 20000 19500 1815100785 תגבור למניעתנשירה 140000 140000 138500 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 25300 1815100787 תנופה אורט 50000 40000 30000 1815100814 יזמים צעירים 50000 50000 48900 1815100815 מרכז לליקוי למידה 75000 75000 60700 1815100817 בגרויות 350000 350000 350000 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 46100 1815100819 הפרשים שנים קודמות קלעי 0 800000 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 3900000 3900000 3304300 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 80100 1815100854 כיתת תנופה שב"ץ 50000 40000 35300 1815100855 כיתות תנופה קלעי 50000 40000 38600 1815100788 מפעיל בית ספר על יסודי 200000 1815100856 כיתת גמלאים 160000 160000 35000 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 250000 250000 156000 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 16800000 15300000 15512200 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 79300 1815200814 מגמת ספורט 50000 50000 47000 1815210750 עבודות קבלניות 100000 100000 101100 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 15000000 13000000 13731700 1815220810 תלמה ילין 650000 650000 150000 סהכ בתי ספר על יסודי 38465000 34725000 35070900 קונסרבטוריון 1816700810 קונסרבטוריון 705000 705000 700000 סהכ קונסרבטוריון 705000 705000 700000 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 18000 18000 19600 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 5200 1817200750 קבלן נקיון 30000 30000 29600 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 2600 סהכ מרכזיה פדגוגית 68000 68000 57000 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300100 משכורת, שכר עבודה 3750000 3700000 3444000 1817300121 נסיעות 14000 14000 6500 1817300122 בגוד 45000 40000 39500 1817300126 הבראה 92000 85000 82600 1817300127 אחזקת רכב 390000 390000 373600 1817300128 טלפון 12000 12000 10900 1817300130 אשל 26000 20000 18100 1817300179 שעות נוספות בפועל 450000 510000 503300 1817300540 הוצאות תקשורת 1000 1200 1000 1817300750 קבלן נקיון 78000 78000 75600 1817300781 השתלמויות 70000 70000 64900 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 4600 1817300783 אבחון ברוסית 3000 3000 0 1817300930 ציוד יסודי 20000 15000 13200 1817300980 הוצאות אחרות 20000 15000 14500 סהכ שירות פסיכולוגי 4981000 4963200 4652300 הוצאות יוח"א 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 148100 1817900751 יוחא כישורי חיים 540000 540000 422000 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 56000 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 200000 250000 257000 1817900754 בית ספר להורים וועדים 25000 25000 22000 1817900755 מרכזי למידה 1100000 1100000 1076700 סה"כ יוח"א 2055000 2105000 1981800 הוצאות שירותים נוספים 1817910430 מים 30000 35000 33100 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 70000 70000 52100 1817910780 מורשת ישראל 305000 320000 307400 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 60500 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 120000 120000 117300 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 50000 60000 33300 1817910786 אבלות ובתי כנסת 90000 100000 64600 1817910787 שירת הים 140000 140000 140000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 300000 300000 173400 1817910789 חבילות לנזקקים 0 30000 0 סה"כ שירותים נוספים 1165000 1235000 981700 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 500000 530000 441700 1817940122 ביגוד 7000 7000 6500 1817940126 הבראה 15000 15000 12100 1817940127 רכב 80000 67000 66100 1817940128 טלפון 2000 2000 1500 1817940130 אשל 1000 3000 700 1817940179 שעות נוספות 8000 8000 6900 1817940430 חשמל 0 0 1817940560 הוצאות משרדיות 10000 5000 4700 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 13200 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 385000 345000 409900 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 70400 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 7800 סהכ מרכז מצוינות 1168000 1142000 1041500 נוער 1817950100 משכורת ושכ"ע 1650000 1772000 1656900 1817950121 נסיעות 40000 50000 48600 1817950122 ביגוד 22000 20000 18700 1817950126 הבראה 52000 50000 48500 1817950127 רכב 125000 125000 121700 1817950128 טלפון 6000 6000 5300 1817950130 אשל 20000 20000 16600 1817950179 שעות נוספות 240000 240000 245500 1817950430 מרכז נוער מים 2000 3000 8300 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 36400 1817950750 נוער במרכז העיניניים 250000 250000 99400 1817950751 פעילות נוער 260000 260000 221100 1817950752 צעירים 0 170939 1817950753 מרכז נוער שכירות 0 538700 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100000 100000 95400 1817950755 מרכז נוער חשמל 23000 23000 15500 1817950756 טרפת 50000 50000 49500 1817950758 מקצב 125000 125000 101400 1817950759 יום המעשים הטובים 22000 22000 0 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 300000 300000 270700 1817950761 סיירת הורים 60000 60000 58800 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 40000 40900 1817950781 קהילה להטבית 75000 75000 60000 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50000 50000 53900 1817950783 תנועות נוער 40000 40000 0 סהכ נוער 3592000 3721000 3982739 סה"כ לפרק 81 חינוך 156371000 144799200 138658839 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 745000 745000 722500 1822000121 נסיעות 3000 3000 2600 1822000122 בגוד 8000 8000 7600 1822000126 הבראה 22000 22000 20000 1822000127 אחזקת רכב 80000 80000 80100 1822000128 טלפון 2000 2000 2000 1822000130 אשל 8000 9000 8500 1822000179 שעות נוספות בפועל 30000 30000 22800 סהכ בית ראשונים 898000 899000 866100 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 360000 380000 374100 1822222121 נסיעות 5000 4000 3300 1822222122 בגוד 6000 6000 5300 1822222126 הבראה 15000 14000 12900 1822222127 אחזקת רכב 60000 60000 59100 1822222128 טלפון 2000 2000 1300 1822222130 אשל 13000 13000 10500 1822222179 שעות נוספות בפועל 60000 75000 74100 1822222450 ציוד וריהוט 18000 30000 0 1822222409 ניקיון 50000 50000 0 1822222780 יום העצמאות 1890000 1970000 1971700 1822222781 ארועים שכונתיים 180000 200000 199700 1822222782 חגיגות קיץ 700000 713000 713000 1822222783 חגיגות 100 לגבעתיים 400000 400000 0 1822222784 חגיגות פורים 700000 835000 834500 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 192000 176000 175700 1822222786 אירועים לאזרחים ותיקים 425000 475000 0 1822222787 שמחת תורה 20000 20000 20000 1822222788 אירועים עירוניים 420000 450000 185900 1822222789 תמלוגים פדרציות 140000 140000 130700 1822222790 תוכנית בריאות 90000 150000 0 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 2471000 2471000 2493000 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 580000 580000 586500 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 185000 185000 182000 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 3460000 3460000 2712600 1822222823 קהילתיים תשלומי ארנונה 3900000 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 500000 500000 516400 1822222817 תקשורת מרכזים קהילתיים 6000 6000 0 1822222818 יד לבנים תל השומר 35000 35000 21600 1822222819 יד לבנים 27000 27000 27000 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 85000 75000 76000 1822222822 קייטנות מרכזים קהילתיים 250000 250000 250000 1822222986 הפרשים קהילתיים 831500 1822222886 הפרשים .עבור פורשים קהילתיים 392000 568000 0 סהכ תרבות העשרה ופנאי 17637000 14320000 12468400 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 1030000 1010000 1194900 1823000121 נסיעות 25000 30000 26400 1823000122 בגוד 20000 25000 21300 1823000126 הבראה 45000 55000 50900 1823000127 אחזקת רכב 90000 105000 100700 1823000128 טלפון 5000 6000 5200 1823000130 אשל 9000 7000 6900 1823000179 שעות נוספות בפועל 100000 110000 107500 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 20000 20000 12000 1823000750 עבודות קבלן נקיון 150000 190000 151800 סהכ ספריות 1494000 1558000 1677600 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת , שכר והוצא 1200000 980000 976400 1828100121 נסיעות 16000 16000 13400 1828100122 בגוד 13000 13000 12000 1828100126 הבראה 35000 30000 28900 1828100127 אחזקת רכב 95000 80000 72200 1828100128 טלפון 5000 4000 3700 1828100130 אשל 30000 25000 24400 1828100179 שעות נוספות בפועל 80000 120000 104800 1828100532 ליסינג צמוד 75000 75000 84500 סהכ נוער מנהל 1549000 1343000 1320300 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת , שכר והוצא 375000 375000 363700 1828200121 נסיעות 2000 3000 2000 1828200122 בגוד 5000 5000 4300 1828200126 הבראה 15000 15000 12500 1828200127 אחזקת רכב 50000 50000 45400 1828200128 טלפון 1500 1500 1200 1828200130 אשל 0 1000 100 1828200179 שעות נוספות בפועל 15000 25000 23400 סהכ מצפה כוכבים 463500 475500 452600 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828200540 הוצאות תקשורת 1100 1828300100 משכורת , שכר והוצא 750000 810000 816500 1828300121 נסיעות 20000 22000 20700 1828300122 בגוד 12000 10000 9600 1828300126 הבראה 30000 30000 28400 1828300127 אחזקת רכב 36000 36000 34000 1828300128 טלפון 3000 2500 2500 1828300130 אשל 13000 16000 15600 1828300179 שעות נוספות בפועל 35000 40000 35800 סהכ מרכזי תרבות שזר 899000 966500 964200 0 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 440000 440000 419500 1828340121 נסיעות 10000 13000 11800 1828340122 בגוד 6000 6000 5600 1828340126 הבראה 17000 20000 18100 1828340127 רכב 19000 19000 18400 1828340128 טלפון 2000 2000 1500 1828340130 אשל 2000 1500 1500 1828340179 שעות נוספות בפועל 40000 56000 56900 סהכ מרכז שדה בוקר 536000 557500 533300 מחלקת צעירים 1828320100 משכורת ושכ"ע 400000 400000 0 1828320121 נסיעות 2000 650 0 1828320122 ביגוד 1500 1500 0 1828320126 הבראה 4500 4500 0 1828320127 רכב 20000 20000 0 1828320128 טלפון 4500 4500 0 1828320130 אשל 1000 1000 0 1828320179 שעות נוספות 75500 75500 0 1828320750 פעילות צעירים 380000 400000 0 1828320850 קרן מלגות 150000 150000 0 1828320560 משרדיות 4000 7000 0 סה"כ צעירים 1043000 1064650 0 הוצאות תנועות נוער 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 550000 568000 518000 סהכ תנועות נוער 550000 568000 518000 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 900000 1125000 1070000 1829000121 נסיעות 22000 22000 18400 1829000122 בגוד 15000 0 14300 1829000126 הבראה 32000 40000 37500 1829000127 אחזקת רכב 90000 100000 94900 1829000128 טלפון 3000 4000 3100 1829000130 אשל 7000 7000 5900 1829000179 שעות נוספות בפועל 120000 160000 157700 1829000200 משכורת בלי תקן 2600 1829000320 פיצויים 54200 1829000430 מים 70000 60000 68900 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 80000 75000 68500 1829000750 עבודות קבלן נקיון 600000 600000 519200 1829000751 ארועי ספורט 50000 50000 46600 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 30000 20000 14500 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 4300 1829000758 תחזוקת מתקנים 55000 45000 39700 1829000780 בדיקות בטיחות 50000 50000 43900 1829000814 תמיכות ספורט 1120000 1170000 1140000 1829000818 עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1600000 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 2016000 1780000 1450000 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700000 700000 614500 1829000817 הפרשים עמותת הספורט 0 236000 0 1829002121 נסיעות 0 7300 סהכ פעולות ספורט 7565000 6249000 5476000 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 32634500 28001150 24276500 הוצאות מדא 1836000813 השתת למגן דוד אדום 142000 142000 147400 סהכ לפרק 83 בריאות 142000 142000 147400 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 7900000 7750000 7349400 1841000121 נסיעות 130000 72000 72700 1841000122 בגוד 75000 78000 79600 1841000126 הבראה 190000 190000 193900 1841000127 אחזקת רכב 800000 830000 824800 1841000128 טלפון 26000 26000 24400 1841000130 אשל 60000 60000 55700 1841000179 שעות נוספות בפועל 200000 200000 185600 1841000320 פיצויים 40300 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 140000 180000 137700 1841003840 הוצאות אירגוניות רשות 170000 250000 141600 1841004840 הדרכה והשתלמויות 10000 22000 16000 1841005840 פרויקטים מיוחדים 30000 100000 0 1841007840 מלגות 0 150000 150000 1841010840 תמיכות רווחה 800000 1000000 765000 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 200000 200000 193600 סהכ רווחה מנהל 10731000 11108000 10230300 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 40000 40000 113900 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 200000 200000 100900 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 50000 80000 49100 1842203840 עבודה קהילתית 40000 40000 16700 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 8900 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 25000 25000 23300 1842401840 תחנת ליועוץ 100000 200000 82500 1842403840 טפול באלימות 100000 60000 93500 סהכ שרותים למשפחות 560000 650000 488800 הוצאות שירותים לילד ולנער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 400000 350000 348700 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 14100 1843504840 עם הפנים לקהילה 350000 400000 397400 1843801840 ילדים בפנימיות 1200000 1200000 866300 1843901840 ילדים-מעונות יום 180000 220000 235800 סהכ שירותים לילד ולנער 2162000 2202000 1862300 הוצאות שירותים לאזרח ותיק 1844300840 השתת לגיל עד 320000 360000 321800 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2250000 2250000 2284600 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 30000 30000 20000 1844400840 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 40000 36400 1844402840 מועדון והבראה לאזרח ותיק 500000 680000 527400 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 300000 300000 308200 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 27500 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 80000 100000 53500 1844503840 מועדון גמלאים בית ראשונים 40000 100000 49300 1844504840 פעולות לאזרחים ותיקים 0 0 321100 1844504841 שרידי שואה 380000 380000 454600 סהכ שירותים לאזרח ותיק 3960000 4280000 4404400 הוצאות שירותים לבעלי מש"ה 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 9567000 9567000 9527600 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2295000 2295000 2252600 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 4500000 2662000 2737100 1845106840 טיפול בהורים וילדים 150000 0 289500 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 470000 470000 539600 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 150000 150000 146900 1845110840 מעונות יום שיקומיים 155000 155000 100100 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 180000 330000 112800 1845112840 נופשונים אוטיסטים 20000 20000 15200 1845114840 הסעות אוטיסטים 1000000 1510000 1730900 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 10000 10000 8800 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 600000 600000 654200 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 600000 600000 657800 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 100000 100000 75500 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 5000 5000 14100 1845305840 על גבע 269000 295000 250000 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 20071000 18769000 19112700 הוצאות שירותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 20000 20000 18600 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 105000 105000 152700 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 3000 3000 8500 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 50000 50000 75700 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 3700000 3700000 3851100 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 280000 280000 302800 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 210000 210000 208900 1846801840 מרכזי איבון ושקום 5000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 90000 90000 55200 1846804840 נכים קשים בקהילה 66000 66000 64900 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 1400000 1400000 1440700 סהכ שירותי שקום 5929000 5929000 6179100 הוצאות שירותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 180000 180000 179400 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 280000 280000 290300 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 0 1847105840 נתיבים והורות 190000 190000 0 1847106930 יחידת טיפול בלהטבים 30000 30000 -3400 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 20000 20000 6400 1847300840 סמים - טפול בקהילה 12000 12000 11200 סהכ שרותי תקון 717000 717000 483900 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301840 התנדבות פעולות 115000 145000 90200 1848303840 בנות שירות לאומי 40000 40000 37500 סהכ התנדבות בקהילה 155000 185000 127700 הוצאות שירותים לעולים 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 6000 6000 9400 1849011840 ילדים במצוקה עולים 5000 5000 0 1849013840 משפחות עולים במצוקה 4000 4000 0 1849015840 עבודה קהילתית עולים 0 0 34500 1849015842 מועדון עולים מבוגרים 80000 80000 5400 1849015843 יום העלייה 0 0 17100 סהכ שרותים לעולים 95000 95000 66400 סה"כ לפרק 84 רווחה 44380000 43935000 42955600 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 3210000 3059000 3555700 1851000811 תמיכות דת 235000 250000 250000 סהכ לפרק 85 שרותי דת 3445000 3309000 3805700 הוצאות שרות וטרינרי 1923000830 שרות וטרינרי תקציב פעילות 780000 640000 842400 1923000831 שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 195000 196000 0 סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי 975000 836000 842400 הוצאות פנסיה עובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 36300000 38500000 39804300 1991000320 פיצויים ומענק פרישה 1500000 1000000 654800 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 2310000 2310000 2118500 1991000781 הוצאות עודפות 756000 756000 756000 סהכ פנסיה ועובדים 40866000 42566000 43333600 הוצאות שונות 1991100782 תחבורה ציבורית בשבתות 400000 400000 0 1991100783 קרן גבעתיים 127000 127000 0 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 2272000 1994000651 הוצאות משנים קודמות 504600 1995000860 שחרורים והנחות 40000000 35500000 33825000 1994000980 הוצאות קורונה 3000000 סהכ הוצאות שונות 43527000 36027000 36601600 סה"כ הוצאות 475026000 448807000 428224339