מס. חשבון שם חשבון תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2020 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 139413000 130119000 126982400.83 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 6000000 6000000 5800282.36 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 89022500 86067000 62541257.6 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 4000000 4000000 3438000 1111000105 משרד הפנים-שיפוי ארנונה 18878308.5 1111000290 ערר מדידות 1000 2000 750 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 1080000 650000 661000 1116000100 שחרורים והנחות 41000000 40000000 47858932 סהכ לפרק 11 ארנונה 280516500 266838000 266160931.29 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 40000 40000 34348.44 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 5100000 4500000 2464788.96 1122000221 טיפול עורכי דין 140000 120000 142877.57 1124000220 מודעות ופרסומים 5000 10000 428 סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות 5285000 4670000 2642442.9699999997 מענקי ממשלה 1190000911 ממשלה הסכם שכר 128449 1190000912 דיור ישן 290574 1190000981 דיור 950000 0 1190000970 הכנסות בגין נאמני קורונה 300000 298539 סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה 300000 950000 717562 הכנסות תברואה 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 1400000 1400000 1330798.26 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 150000 100000 51023.61 סהכ לפרק 21 תברואה 1550000 1500000 1381821.87 הכנסות שמירה ובטחון 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 5000 10000 6727.85 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 5000 5000 3579.11 סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון 10000 15000 10306.960000000001 הכנסות תכנון ובניין העירייה 1230000490 הכנסות בעד שרותים 30000 50000 36472 1230000491 תכנון ובנין עיר 24766000 23156900 18145374 1230000492 הכנסות חופש מידע 2000 1100 480 1230000990 הכנסות איכות הסביבה 150000 1230000494 הלוואת פיתוח 4646000 5323000 3289580 1230000980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 800000 800000 710411.81 1233400495 הכנסות ועדה מקומית 14000 1233100220 אגרת רשיונות בניה 3000000 2500000 3542428.39 סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר 33394000 31831000 25738746.2 הכנסות נכסים ציבורים 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז 0 115000 194688 סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים 0 115000 194688 הכנסות שירותים שונים 1260000980 מעורבות חברתית צעירים - ממשלתי 125000 1260000492 פעילות צעירים עצמיות 50000 1252000491 ארועים 100000 100000 32310 1269000490 מכירת מכרזים 10000 20000 12000 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 200000 205484.15 סהכ לפרק 26 שירותים שונים 485000 320000 249794.15 הכנסות בית משפט וחניה 1281000490 קנסות חניה 0 100000 73334 1281000491 כרטיסי חניה 14550000 13000000 9928164.4 1281000492 קנסות חניה (עו"ד) 0 20000 0 1281000495 קנסות חניה-חדש 6000000 5500000 4302214.86 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 116500 500000 249489.57 1282000490 הכנסות בית משפט 100000 20000 3300 סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה 20766500 19140000 14556502.830000002 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 200000 200000 88291 1312000414 פעולות העשרה 750000 750000 185876 1312000415 חוגים - ריתמוסיקה 950000 950000 604097 1312000416 צהרוני גנ"י 450000 380000 569937.41 1312000417 הזנה הורים 2150000 2150000 1939926 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 5100000 5200000 5187220.63 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 5700000 5700000 6078657.47 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 16100000 16200000 16414919.09 1313000410 שכל חוץ 150000 200000 126124 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 330000 310000 342732.37 1313200410 השתת טיפוליות 641.6 1313200414 בטוח תלמידים 320000 350000 304144 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 40000 40000 0 1313201920 קורונה משרד החינוך 0 2600000 372.6 1313202920 סל צימצום פערים 675000 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 5550000 5500000 6005196.23 1313200921 שמירה בתי"ס 1500000 1500000 1465712.36 1313200922 דמי שכפול ממשלה 70000 75000 51585.44 1313200923 סל קליטה ממשלה 3000 3000 4657.34 1313200924 פרויקט ניצנים 1700000 1700000 1540544.7 1313200925 ניצנים בחופשה 580000 520000 360507.7 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 8800000 8600000 9012761.2 1313200927 מתי"א ממשלה 250000 230000 290383.52 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 1150000 1000000 1219417.32 1313200929 השתת ממשלה חומרים (הורים) 160000 180000 113187.38 1313210922 שילוב והכלה ממשלה 120000 140000 119782 1313200932 מסיבות כיתתיות ממשלה 82000 82000 0 1313210920 פרוייקטים 300000 300000 2498185.14 1313600410 חנוך משלים חוגים 165000 185000 155302.5 1313600411 ליבלובים 100000 100000 32283.13 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי 53445000 55145000 54712445.130000025 בית ספר של הקיץ 1313800490 בית הספר של הקיץ 2000000 1700000 1724304.2 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 2000000 3500000 3956286.42 סהכ בית ספר של הקיץ 4000000 5200000 5680590.62 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1314000411 מרחבי הדעת 30000 0 1314000920 השת' משרד החינוך 490000 480000 500446.24 סהכ תפוח פיס קהילתי 490000 510000 500446.24 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 120000 120000 147896.1 1315200491 החזר חשמל על יסודי 2000 5000 191572.5 1315200920 ממשלה קלעי 18100000 16800000 16799890.95 1315200921 ממשלה בן צבי 15600000 15000000 15181265.24 סהכ חינוך על יסודי 33822000 31925000 32320624.79 הכנסות שירותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 110000 110000 94896.37 1317200410 מרכז פדגוגי 1000 2000 1136 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 500000 400000 515528.34 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2600000 2600000 2598044.96 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 1650000 2050000 1995862.51 1317800921 הסעת מלווים 400000 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 485000 490000 541724 1317900413 נוער עצמיות 70000 70000 87053.55 1317900414 מקצב 25000 70000 116507.59 1317900415 מרכז הורות 0 4000 4050 1317900416 יום המעשים הטובים 22000 22000 68615.66 1317900921 נוער ממשלה 170000 190000 175413 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 300000 300000 243958 סהכ שירותים נוספים 6333000 6308000 6442789.9799999995 סהכ לפרק 31 חינוך 98090000 99088000 99656896.76000004 הכנסות תרבות נוער וספורט 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 700000 636000 614490 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 100000 0 סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 700000 736000 614490 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 3970000 3970000 4015264 1341003930 אבטחה 105000 1341000990 קורונה רווחה 187914 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 193560 סהכ רווחה ומנהל 4325000 4220000 4396738 הכנסות שירותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 30000 30000 6838 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 20000 20000 5329 1342201930 צ.מ למשפחה 205000 150000 204674 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 7500 60000 0 1342203930 עבודה קהילתית 20000 2000 12499 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 3000 3000 0 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 110000 220000 147164 1342403930 טיפול באלימות 90000 75000 145430 סהכ שירותים למשפחה 485500 560000 521934 הכנסות שירותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 27000 77000 35780 1343502930 פ.קהילתיות לילד 370000 170000 501454 1343504420 עם הפנים לקהילה 40000 114000 89216 1343504930 עם הפנים לקהילה 120000 202000 233119 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 50000 24000 12179 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 1200000 900000 930871 1343901930 ילדים מעון יום 112000 165000 115107 סהכ שירותים לילד ולנער 1919000 1652000 1917726 הכנסות שירותים לאזרח ותיק 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית 362000 386000 468865.32 1344301930 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה 1378000 1301000 1522984 1344304420 פעילות לגמלאים 110000 20000 2394 1344304930 נופשון לאזרח הותיק 15000 23000 15385 1344400930 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 20000 0 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי 350000 350000 97670 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה 180000 180000 296429 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 145000 135000 170758.24 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 282000 75000 129171 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 30000 40000 0 1344501420 מסגרות יומיות לאזרח ותיק - עצמיות 0 15000 0 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק - ממשלה 68000 68000 61521 1344504930 ממשלה שרידי שואה 380000 380000 353434 סהכ שירותים לאזרח ותיק 3320000 2993000 3118611.5600000005 הכנסות משירותים לבעלי מש"ה 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 7125000 7175000 7063545 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1766000 1721000 1831716 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 4500000 4500000 4829537 1345106930 טיפול בהורים וילדים 180000 113000 23296 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 420000 352000 266796 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 60000 110000 3050 1345110420 מעונות יום שקומיים 2000 2000 -814 1345110930 מעונות יום שיקומיים 40000 116000 19400 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 60000 60000 209374 1345112930 נופשונים אוטיסטים 7000 15000 0 1345114930 הסעות אוטיסטים 1500000 1380000 1270180 1345201930 מעון יום אמוני 3000 8000 3995 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 21000 26000 30250 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 645000 430000 547939 1345203420 מעשי"ם 26000 26000 24581 1345203930 מעשי"ם 425000 425000 442830 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 12000 20000 10923 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 21000 75000 204521 1345304420 נופשון לבעלי מש"ה - עצמי 0 3000 0 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה 3000 3000 17557 סה"כ שירותים לבעלי מש"ה 16816000 16560000 16798676 הכנסות משירותי שיקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 15000 15000 0 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 60000 78000 33518 1346306930 תוכניות תמיכה בקהילה 63839 1346401930 מפעלי שקום לעוור 2000 2000 0 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 15000 37000 0 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 3000000 2775000 3239894 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 210000 210000 229351 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 232000 158000 279642 1346704930 הסעות נכים 9843 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 4000 4000 0 1346802930 שקום נכים בקהילה 56000 56000 29742 1346804930 נכים קשים בקהילה 50000 50000 40425 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 124000 250000 170584 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 700000 1050000 821329 סהכ שירותי שקום 4468000 4685000 4918167 הכנסות משרותי תיקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 120000 120000 218428 1347103930 טפול בנערות במצוקה 150000 150000 157679 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 15210 1347105930 נתיבים להורות 112000 190000 0 1347106930 יחידת טיפול להטבים 20000 20000 0 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 7500 16000 0 1347300930 סמים - טפול בקהילה 9000 9000 0 סהכ שרותי תקון 421500 508000 391317 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 28000 28000 9960 סהכ התנדבות 28000 28000 9960 הכנסות משרותים לעולים 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 5000 5000 6131 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 3000 3000 507 1349015930 עבודה קהילתית עולים 60000 60000 46680.04 סהכ הכנסות משירותים לעולים 68000 68000 53318.04 סה"כ לפרק 34 רווחה 31851000 31274000 32126447.6 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 10000 10000 6315.6 סהכ לפרק 41 מים 10000 10000 6315.6 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 4500000 2405000 2208712.44 1439000650 שווי שימוש נכסים עמותות 2537000 2489000 0 1439000492 הכנסות ממכירת חשמל - קולטים 800000 0 סהכ לפרק 43 נכסים 7037000 5694000 2208712.44 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 5000 5000 2410.62 סהכ לפרק 47 ביוב 5000 5000 2410.62 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 10000 117.48 1513000690 תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות 0 6766733.46 סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 0 10000 6766850.94 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 1500000 800000 161950.85 1594000590 תביעות עפ פסק דין 30000 17352.67 1594000691 תביעות ופשרות 10000000 9000000 0 1594000692 דיבידנד מתאגיד המים 3000000 3000000 סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל 11500000 12830000 3179303.52 סה"כ הכנסות 491500000 475026000 456214223.75 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 2000000 2080000 2167548.91 1611000121 נסיעות 22000 25000 22288.84 1611000122 בגוד 22000 20000 19113.34 1611000126 הבראה 59000 57000 55634.28 1611000127 אחזקת רכב 210000 260000 217250.94 1611000128 טלפון 8000 8000 7480.39 1611000130 אשל 35000 35000 32432.81 1611000179 שעות נוספות בפועל 70000 35000 32969.63 1611000320 פיצויים 10351 1611000532 ליסינג 52000 65000 52071.02 1611001532 ליסינג 45000 70000 42303.85 1611002532 ליסינג 45000 70000 0 1611003532 ליסינג 75000 105000 0 1611004532 ליסינג 50000 0 1611000751 שמירה 160000 150000 0 1611000981 מחלקה לצרכים מיוחדים 0 400000 104469 1611000980 הוצאות אחרות 70000 70000 79847.47 סהכ הוצאות הנהלה 2923000 3450000 2843761.48 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 2150000 2150000 2148261.75 1611100122 בגוד 13000 13500 12993 1611100127 אחזקת רכב 70000 100000 95903.52 1611100128 טלפון 15000 15000 14400 1611100130 אשל 50000 50000 47880 1611101532 ליסינג צמוד 100000 100000 102721.04 1611102532 ליסינג צמוד 50000 0 סהכ ראש העיר וסגניו 2448000 2428500 2422159.31 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 710000 710000 678275.14 1612000122 בגוד 5000 5000 4129.75 1612000127 אחזקת רכב 30000 30000 26011.75 1612000126 הבראה 11000 11000 9545.35 1612000128 טלפון 2500 2500 2232.65 1612000130 אשל 16000 16000 14107.37 1612000532 ליסינג צמוד 75000 75000 76493.36 1612000560 הוצאות משרדיות 10000 10000 889 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 230000 230000 128817.12 סהכ מבקר הרשות 1089500 1089500 940501.49 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 3300000 3230000 2972949.2 1613000121 נסיעות 37000 36000 29610.56 1613000122 בגוד 40000 32000 26195.1 1613000126 הבראה 100000 83000 65031.68 1613000127 אחזקת רכב 270000 277000 259570.03 1613000128 טלפון 13000 13000 11279.82 1613000130 אשל 60000 58000 54479.61 1613000179 שעות נוספות בפועל 190000 170000 150477.91 1613000531 החזקת אופנוע 15000 20000 14548.18 1613000550 פרסומים 120000 120000 96238.39 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 70000 20000 33708.1 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 300000 250000 520994.21 1613000758 מניעת הטרדה מינית 15000 10000 0 1613000780 קשרי חוץ 20000 20000 1474.7 1613000781 הכנה לפרישה 30000 15000 1287 1613000782 השתלמויות 170000 100000 83755.25 1613000783 ימי גיבוש ועיון 70000 30000 19929 1613000784 רווחת העובד 20000 10000 0 1613000980 הוצאות אחרות 10000 10000 13781.55 1613002532 ליסינג צמוד 0 44693.66 1613001532 ליסינג צמוד 0 77087.96 סהכ מזכירות מנגנון 4850000 4504000 4477091.910000001 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 1220000 1234000 1176567.94 1614000121 נסיעות 13000 11000 10364.41 1614000122 בגוד 15000 10000 9752.1 1614000126 הבראה 38000 29000 28037.2 1614000127 אחזקת רכב 80000 140000 99511.33 1614000128 טלפון 6000 5500 4937.58 1614000130 אשל 18000 18000 18323.81 1614000179 שעות נוספות בפועל 30000 23000 56818.91 1614000522 ספרים ועיתונים 25000 25000 34425.07 1614000550 פרסומים 2150000 1780000 1166886.77 1614000551 מסכים אלקטרוניים 140000 140000 87167.3 1614000750 דוברות 4640 1614000980 הוצאות אחרות 1000 1000 907.3 סהכ דוברות 3736000 3416500 2698339.7199999997 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1250000 1150000 1144119.08 1616000121 נסיעות 0 2000 1336.5 1616000122 בגוד 12000 12000 10580 1616000126 הבראה 30000 30000 27885 1616000127 אחזקת רכב 170000 200000 189017.83 1616000128 טלפון 3000 3000 2809.2 1616000130 אשל 10000 8000 7014.4 1616000179 שעות נוספות בפועל 60000 65000 63910.96 1616000533 ליסינג 62000 60000 30638.62 1616000541 בולים 200000 250000 180000 1616000542 טלפון 1500000 1500000 1395516.59 1616000570 אוטומציה 1255000 1520000 1095146.92 1616000740 ציוד מתכלה 95000 95000 85985.8 1616000750 ציוד ותחזוקה 230000 230000 263378.36 1616000751 אבטחת מידע 50000 50000 36539.3 1616000752 מערכת שכר וכ"א 275000 275000 302437.31 1616000753 שידרוג מחשבים 50000 50000 44077.66 1616000755 מכשירי מירס 30000 30000 30579.39 1616000757 אוטמציה כח אדם 265000 0 0 1616000780 או"ש 275000 175000 35546.18 1616000781 רישוי מיקרוסופט 206000 180000 189995.72 1616000782 שידורי מועצה 90000 90000 35569.93 1616000784 יעוץ דיגיטלי 110000 110000 108108 1616000930 שידרוג מערכות 140000 140000 115343.5 1616000931 תוכנה אינטרנט 70000 70000 84162.8 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 100000 100000 1616000933 ארכיון 100000 85000 95145.35 1616000934 הקמת מערך rpd 100000 100000 67041 1616000980 הוצאות אחרות 5000 5000 222.7 1616001542 פלאפונים 200000 400000 190964.97 סהכ אגף מנהל כללי 6943000 6985000 5933073.069999998 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 295000 285000 285330.58 1616100121 נסיעות 5000 5000 4686 1616100122 בגוד 5000 3000 3717.88 1616100126 הבראה 14000 12000 10334.61 1616100127 אחזקת רכב 18000 20000 19595.4 1616100128 טלפון 2000 2000 1362.57 1616100130 אשל 1000 1000 598.3 1616100179 שעות נוספות 6000 15000 14368.75 1616100430 מאור כח חשמל 4000 2000 4878.16 1616100560 הוצאות משרדיות 1000 1000 483.4 סהכ ארכיון עירוני 351000 346000 345355.65 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 817000 795000 784867.78 1616200121 נסיעות 8000 5000 4934.59 1616200122 בגוד 13000 9000 8288.37 1616200126 הבראה 30000 27000 24075.48 1616200127 אחזקת רכב 95000 93000 95415.89 1616200128 טלפון 2500 2500 2193.5 1616200130 אשל 8000 8000 10145.39 1616200179 שעות נוספות בפועל 29000 29000 27182.88 1616200430 מאור 360000 400000 407516.43 1616200431 מים משרדי העיריה 260000 200000 206470.51 1616200440 בטוח 1200000 1100000 1141384 1616200450 רהוט והחזקתו 40000 40000 20957.98 1616200533 ליסינג תפעולי 60000 60000 55670.44 1616200541 בולים 17841.7 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 10000 0 1616200560 הוצאות משרדיות 180000 180000 148315.08 1616200980 רכש והצטיידות 250000 250000 248805.56 סהכ רכש ואפסנאות 3352500 3208500 3204065.5800000005 הוצאות שירות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 1275000 1200000 1086540.4 1617000121 נסיעות 12000 15000 13567.59 1617000122 בגוד 9000 8000 5102.63 1617000126 הבראה 22000 20000 12857.56 1617000127 אחזקת רכב 100000 100000 93318.4 1617000128 טלפון 4000 3500 3553.32 1617000130 אשל 17000 17000 17530.58 1617000179 שעות נוספות בפועל 20000 8000 11138.55 1617000522 ספרים ועתונים 5000 5000 5792 1617000532 ליסינג 60000 0 1617000581 הוצאות משפטיות 1050000 1050000 1139810.19 1617000580 הוצאות אחרות 15000 3000 0 סהכ שירות משפטי 2589000 2429500 2389211.2199999997 סהכ לפרק 61 מנהל כללי 28282000 27857500 25253559.429999996 הוצאות הנהלה גזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 2150000 2100000 2055226.34 1621000121 נסיעות 18000 18000 16358.14 1621000122 בגוד 22000 20000 19706.83 1621000126 הבראה 53000 50000 48904.28 1621000127 אחזקת רכב 190000 190000 194121.57 1621000128 טלפון 7000 7000 6824.33 1621000130 אשל 35000 33000 32964.18 1621000179 שעות נוספות 34000 80000 71840.38 1621000750 יעוץ 240000 240000 66943.88 1621002532 ליסינג צמוד 60000 60000 49827.2 1621004532 ליסינג צמוד 80000 80000 57454.35 סהכ הנהלת גזברות 2889000 2878000 2620171.48 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 260000 270000 261513.84 1621100121 נסיעות 4000 7000 5112 1621100122 בגוד 4000 4000 4016 1621100126 הבראה 10000 10000 9867 1621100127 אחזקת רכב 18000 20000 18727.33 1621100128 טלפון 2000 2000 1166.4 1621100130 אשל 1000 1000 787.3 1621100179 שעות נוספות בפועל 6000 6000 -9464.48 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 440000 830000 781794.27 1621100410 שכירות 1580000 1405000 1453999.51 1621100412 שווי שימוש בנכסים עמותות 2537000 2489000 0 1621100411 ועד בית ודמי אחזקה 865000 710000 183574.24 1621100560 הוצאות משרדיות 10000 10000 9780.21 סהכ נכסים 5737000 5764000 2720873.62 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 2100000 1850000 1829694.04 1623000121 נסיעות 34000 34000 30667.5 1623000122 בגוד 30000 24000 22783.83 1623000126 הבראה 80000 70000 61452.96 1623000127 אחזקת רכב 240000 240000 237412.91 1623000128 טלפון 8500 8500 7613.4 1623000130 אשל 18000 21000 16934.52 1623000179 שעות נוספות בפועל 90000 100000 75965.81 1623000532 ליסינג צמוד 70000 60000 51018.18 1623000540 הוצאות דיוור 150000 150000 141863.67 1623000560 הוצאות משרדיות 160000 160000 133388.49 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 300000 300000 259148.09 1623000750 עבודות קבלניות 350000 350000 247417.9 1623000757 עבודות קבלניות כ"א 35000 200000 813.2 1623000980 הוצאות אחרות 10000 10000 5814.1 1623000981 הוצאות משפטיות 750000 850000 0 סהכ גביה 4425500 4427500 3121988.6000000006 הוצאות מרכז לתושב 1625000100 משכורת שכר והוצא 1250000 1250000 1182679.12 1625000121 נסיעות 18000 18000 17003.39 1625000122 בגוד 18000 18000 17999.67 1625000126 הבראה 45000 45000 38837.36 1625000127 אחזקת רכב 25000 30000 25024.11 1625000128 טלפון 7000 7000 5297.41 1625000130 אשל 20000 18000 16131.12 1625000179 שעות נוספות 20000 40000 29671.87 1625000532 ליסינג צמוד 50000 50000 44959.62 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 60000 60000 19037.1 1625000561 ליווי והכשרה 30000 30000 38590 1625000751 שמירה 0 100000 69707 סהכ מרכז לתושב 1543000 1666000 1504937.7700000005 סהכ לפרק 62 מנהל כספי 14594500 14735500 9967971.469999999 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 30000 30000 12512.37 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 8000 8000 9270.76 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 100000 100000 98937.88 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 15000 20000 16293.41 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 10000 10000 7042.63 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 35000 35000 31872.76 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 4000 4000 2629.74 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 10000 20000 20442.08 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 2000 2000 0 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1000 1000 0 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 600000 600000 543051.49 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 520000 500000 488933.54 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 650000 650000 661000 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 2500 2500 237.99 סהכ לפרק 63 מימון 1987500 1982500 1892224.65 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 4038000 4537000 2812789.73 1641000692 תש עח ריבית 593000 771000 476791.14 1641000693 תש עח הצמדה 15000 15000 11271.53 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 5125000 2147000 4806494.31 1642000692 תש עח ריבית 608000 750000 762744.3 סהכ לפרק 64 פרעון מלוות 10379000 8220000 8870091.01 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 3100000 3450000 3405519.91 1712200121 נסיעות 70000 80000 70046.8 1712200122 בגוד 40000 35000 41601.27 1712200126 הבראה 120000 130000 117475.65 1712200127 אחזקת רכב 250000 270000 267347.5 1712200128 טלפון 14000 14000 12202.28 1712200130 אשל 45000 45000 43710.2 1712200179 שעות נוספות בפועל 480000 500000 489057.22 1712200720 חמרים 30000 20000 135.8 1712200750 ניקוי צואת כלבים 400000 250000 218307 1712200751 טאוט מכני 1350000 1350000 1222573 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 7600000 7600000 7506640.5 1712200754 טרקטור 50000 50000 5616 1712200780 מבצעי נקיון 250000 200000 59364.6 1712200930 כלים וציוד 10000 10000 4155.84 סהכ ניקוי רחובות 13809000 14004000 13463753.569999998 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 1950000 1920000 1891820.23 1712300121 נסיעות 21000 21000 20784 1712300122 בגוד 20000 17000 19186 1712300126 הבראה 58000 57000 55555.5 1712300127 אחזקת רכב 230000 230000 227437.16 1712300128 טלפון 7000 7000 6514.8 1712300130 אשל 40000 50000 48971.2 1712300179 שעות נוספות בפועל 380000 410000 402206.9 1712300530 רכב עירייה 50000 50000 49622.82 1712300720 חמרים 130000 130000 129585.75 1712300750 פנוי מכולות 850000 780000 795344.53 1712300751 הוצאת אשפה 6800000 6750000 7007411.75 1712300752 פינוי נייר 400000 400000 386387.88 1712300755 הוצ אשפה מנוף 1300000 1300000 1296180.58 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1600000 1600000 1438610.62 1712300830 אגוד ערים אשפה 8353000 8273000 7904004 1712301531 החזקת אופנוע 10000 20000 4734.95 1712302531 החזקת אופנוע 10000 20000 20375.18 1712303533 ליסינג תפעולי 110000 115000 109059.51 סהכ אשפה וגזם 22319000 22150000 21813793.360000003 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת , שכר והוצא 810000 810000 791752.05 1715000121 נסיעות 3000 3000 2343 1715000122 בגוד 7000 6000 8658.9 1715000126 הבראה 28000 26000 24883.72 1715000127 אחזקת רכב 150000 150000 140909.1 1715000128 טלפון 3000 3000 2737.82 1715000130 אשל 13000 13000 12000.4 1715000179 שעות נוספות בפועל 145000 150000 149664.1 1715000560 הוצאות משרדיות 3000 3000 1216.4 1715000720 חמרים 80000 80000 54389.1 1715000721 חברת הדברות 25000 15000 4188 סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה 1267000 1259000 1192742.59 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 175000 160000 162275.85 1716000121 נסיעות 3000 3000 2556 1716000122 בגוד 2000 1000 1900 1716000126 הבראה 6000 6000 5577 1716000127 רכב 45000 50000 44333.26 1716000128 טלפון 1000 1000 534.6 1716000130 אשל 5000 4000 3903.2 1716000179 שעות נוספות 42000 42000 44291.73 1716000531 החזקת אופנוע 9000 20000 14608.97 1716000720 חומרים 20000 20000 6495 1716100531 החזקת אופנוע 6398.9 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 120000 120000 119340 סהכ רכב 428000 427000 412214.51 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 5350000 5350000 4438252.72 1717000121 נסיעות 67000 56000 48881 1717000122 בגוד 60000 48000 49783.18 1717000126 הבראה 150000 125000 123583.75 1717000127 רכב 560000 570000 537124.66 1717000128 טלפון 20000 20000 14973.06 1717000130 אשל 73000 73000 63595.98 1717000179 שעות רישום 700000 600000 573478.24 1717000310 פיצויים 2832.6 1717000531 החזקת אופנוע 5000 20000 1868.19 1717000533 ליסינג תפעולי 85000 100000 87476.75 1717000534 נגרר 2000 5000 4455.95 1717000560 הוצאות משרדיות 40000 35000 13314.4 1717000751 איכות הסביבה 300000 300000 254327.98 1717000752 בדיקות רעש וריח 30000 30000 23088 1717000781 מפגשי תושבים 30000 30000 1917 1717000980 הוצאות שונות 60000 60000 40225.86 1717001533 ליסינג תפעולי 55000 60000 46021.92 1717010534 נגרר 3000 5000 2424 1717100531 החזקת אופנוע 17000 20000 11748.21 1717200531 החזקת אופנוע 17000 20000 13475.78 1717300531 החזקת אופנוע 17000 20000 17219.34 1717400531 החזקת אופנוע 17000 20000 10716.76 1717500531 החזקת אופנוע 0 20000 1511 1717600531 החזקת אופנוע 17000 20000 2745.05 1717800531 החזקת אופנוע 17000 20000 22717.65 1717810532 החזקת אופנוע סיירת ירוקה 17000 1717101532 אחזקת רכב 65000 1717700531 החזקת אופנוע 17000 20000 12226.49 סהכ הנהלת שפ"ע 7791000 7647000 6419985.520000001 סה"כ לפרק 71 תברואה 45614000 45487000 43302489.550000004 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 3366.7 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 2457 סהכ משמר אזרחי 25000 25000 5823.7 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 210000 122000 121794.54 1723000121 נסיעות 5000 4000 2451 1723000122 בגוד 3000 1000 1340 1723000126 הבראה 9000 6000 5577 1723000127 אחזקת רכב 1000 1000 0 1723000128 טלפון 1000 1000 583.2 1723000130 אשל 2000 1000 810.6 1723000179 שעות נוספות בפועל 25000 8000 8296.12 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 200000 200000 193864.11 1723000430 הוצאות מים מקלטים 10000 10000 43000 1723000780 תפעול מרכז בקרה 16000 16000 14489.8 1723000810 השתתפויות להגא 320000 320000 338421.84 1723000811 השתתפות לרשויות 70000 70000 14661 סה"כ הג"א 872000 760000 745289.21 הוצאות פס"ח מל"ח 1729999980 הוצאות שכר מתשאלים-קורונה 50000 0 1729999932 הוצאות ציוד ומיגון 175527.55 1729999550 פרסום והסברה-קורונה 354445.3 1723100533 ליסינג תפעולי 50000 50000 51270.46 1723100740 כלים מכשירים וציוד 23000 23000 15044.97 1723100781 מחסני חרום 53000 53000 24146.46 1723100782 תרגילים והשתלמויות 62000 22000 18832.49 1723101534 נגרר 4000 4000 1324 1723102534 נגרר 3000 3000 2099 סה"כ פס"ח מל"ח 245000 155000 642690.2299999999 סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון 1142000 940000 1393803.1399999997 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 8300000 7850000 7707507.91 1730000310 משכורת גימלאים הנדסה 3650000 2220000 0 1730000121 נסיעות 63000 58000 57771.01 1730000122 בגוד 92000 80000 76320.67 1730000126 הבראה 58000 175000 173160.66 1730000127 אחזקת רכב 740000 810000 810311.21 1730000128 טלפון 30000 30000 26633.94 1730000130 אשל 135000 125000 122347.24 1730000179 שעות נוספות בפועל 325000 420000 419983.81 1730000320 פיצויים 2418.45 1730000410 שכירות ואחזקת משרדים 56000 56000 48000 1730000420 מבנים מסוכנים 200000 100000 84814.16 1730000432 מים הנדסה 10000 10000 6572.5 1730000431 חשמל 28000 28000 29560.08 1730000434 נקיון הנדסה 65000 60000 66940.98 1730000441 ביטוח הנדסה 200000 200000 60716 1730000532 ליסינג צמוד 45000 60000 45468.35 1730000570 מיכון 100000 100000 85265.05 1730000750 יועץ תנועה 400000 400000 360208.5 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 150000 150000 129813.05 1730000782 השתלמויות 0 10000 18726.5 1730000950 תכנון שמאות ועוד 2500000 2500000 2470511.91 1730000980 הוצאות אחרות 8000 8000 21135.32 1730000981 יעוץ 2430000 2430000 2674617.01 1730000983 ייעוץ רישוי 0 80308 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 14488.32 1730001531 החזקת אופנוע 10000 20000 10453.5 1730001532 ליסינג רכב 50000 0 1730002531 החזקת אופנוע 10000 20000 12120.15 1730003531 החזקת אופנוע 10000 20000 10792.64 סהכ מהנדס העיר 19695000 17970000 15626966.920000004 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2394000 2350000 2331431.59 1731000121 נסיעות 37000 30000 31483.5 1731000122 ביגוד 25000 20000 23084 1731000126 הבראה 70000 70000 63921 1731000127 רכב 215000 240000 239535.58 1731000128 טלפון 9000 10000 8318.16 1731000130 אשל 47000 45000 41459.8 1731000179 שעות נוספות בפועל 310000 340000 332303.39 1731000532 ליסינג צמוד 42000 60000 41635.74 1731000720 חמרים 180000 180000 64435.29 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 20434.6 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 4528.03 1731000755 עבודות קבלניות 0 725 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 0 25050 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 0 110755 1731001530 רכב תפעולי 160000 95000 1731010530 רכב עירייה 20000 20000 17666.15 1731020530 רכב עירייה 20000 20000 19502.4 1731001532 רכב 50000 1735000750 תיעול 0 151738.29 1733000751 אחזקת תאורה 44589 סהכ מבני ציבור 3639000 3540000 3572596.52 הוצאות מנהלת התחדשות עירונית 1732000100 משכורת 750000 720000 685356.94 1732000121 נסיעות 8000 8000 6624.6 1732000122 ביגוד 6000 5000 4056.37 1732000126 הבראה 13000 10000 9117.54 1732000127 רכב 70000 80000 64163.51 1732000128 טלפון 3000 3000 2217.6 1732000130 אשל 25000 20000 17254.07 1732000179 שעות נוספות 1000 20000 -7213.72 1732000753 הוצאות אחרות 80000 80000 2223.8 1732000755 יועצים 550000 550000 313755.66 סהכ מנהלת התחדשות עירונית 1506000 1496000 1097556.3699999999 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה 24840000 23006000 20297119.810000006 הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור 1741000750 אחזקת מזגנים 385000 350000 341666.08 1741000751 אחזקת מעליות 187000 170000 63177.28 1741000752 אחזקת תאורה 0 642949.11 1741000753 תיעול 0 577371.58 1741000757 תחזוקת מצלמות 160000 1741000759 תחזוקת מערכות גילוי אש 250000 1741000754 מערך בטיחות 200000 200000 58958.9 1741000755 עבודות קבלניות 100000 100000 180185.71 1741000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 350000 350000 179800.32 1741000758 עבודות מוסדות ציבור 0 1088251.37 סה"כ הוצאות מבני ציבור 1632000 1170000 3132360.3499999996 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1550000 1550000 1530908 1742000121 נסיעות 9000 6000 6214.8 1742000122 בגוד 16000 15000 19830 1742000126 הבראה 45000 60000 60231.6 1742000127 אחזקת רכב 200000 230000 231226.06 1742000128 טלפון 6000 6000 5261.04 1742000130 אשל 34000 34000 33183 1742000179 שעות נוספות בפועל 230000 230000 228009.31 1742000720 חמרים 100000 100000 50994.36 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 70000 70000 42342.3 1742000920 עב' פתוח ספסלים 30000 30000 2072.2 1742001533 ליסינג תפעולי 100000 110000 100917.99 1742001534 נגרר 4000 4000 9309.32 1742002533 ליסינג תפעולי 85000 105000 88560.22 1742100100 משכורת תאגיד מים -18083 סהכ חזות העיר 2479000 2550000 2390977.2 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 130000 130000 123251.31 1743000121 נסיעות 3000 3000 2424 1743000122 בגוד 2000 2000 1516 1743000126 הבראה 4000 4000 3861 1743000130 אשל 3000 3000 1910.7 1743000179 שעות נוספות בפועל 20000 20000 17087.91 1743000532 ליסינג צמוד 53000 53993.83 1743000530 רכב תפעולי 90000 55000 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 4489.9 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 1400000 800000 42295.49 1743000771 חשמל לרחובות 1600000 1600000 1327641 סהכ הארת רחובות 3315000 2627000 1578471.14 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 60000 40000 26885.1 1744000750 בט' שילוט סימון 30000 30000 28964.9 1744000751 החזקת רמזורים 385000 350000 204834.98 1744000771 חשמל לרמזורים 90000 100000 71112.48 1744000780 פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 80000 80000 7707.96 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30000 30000 5862.6 סהכ הוצאות בטיחות בדרכים 675000 630000 345368.02 הוצאות תיעול 1745000750 אחזקת תעול 500000 500000 3510 1745000832 אגוד ערים נקוז 359000 266000 266354 סהכ הוצאות תיעול 859000 766000 269864 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2100000 2100000 2037191.6 1746000121 נסיעות 20000 22000 19499.1 1746000122 בגוד 23000 23000 26144 1746000126 הבראה 80000 75000 72072 1746000127 אחזקת רכב 180000 200000 186264.3 1746000128 טלפון 8000 9000 7394.96 1746000130 אשל 35000 25000 28014.48 1746000179 שעות נוספות בפועל 445000 350000 343737.57 1746000310 פיצויים 38380.26 1746000430 מים 1300000 1200000 1705808.17 1746000530 רכב עירייה 20000 40000 31768.29 1746000531 החזקת אופנוע 20000 20000 12192.25 1746000530 רכב תפעולי 160000 102000 31768.29 1746000534 נגרר 5000 5000 6493 1746000710 הובלה 2000 2000 450 1746000720 חמרים דישון הדברה 90000 90000 93870.9 1746000721 חמרים עצים וצמחים 80000 70000 24593.73 1746000740 כלים וציוד 70000 70000 84523.08 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 3300000 3300000 3026493.07 1746000751 גזומים 550000 670000 568487 1746000752 אחזקת מזרקות 320000 400000 395381.54 1746000753 שמירה גן רבקה 100000 90000 116296 1746000754 שמירה גינת המכתש 70000 1746000781 אחזקת פינות משחק 330000 100000 34012.5 1746000980 הוצאות אחרות 7000 7000 5901.3 סהכ גנים ונוף 9315000 8970000 8896737.39 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 18275000 16713000 16613778.1 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 250000 250000 241233.03 1764000121 נסיעות 5000 0 1764000122 בגוד 3000 3000 2116 1764000126 הבראה 9000 9000 7722 1764000127 אחזקת רכב 40000 40000 47287.39 1764000128 טלפון 1000 1000 729 1764000130 אשל 1000 1000 1022.9 1764000179 שעות נוספות בפועל 5000 0 0 1764000980 הוצאות אחרות 3000 3000 2952.6 סהכ תרבות הדיור 317000 307000 303062.92 הוצאות שונות 1769000400 מועצת נשים 150000 150000 150000 1769000780 הדבקת מודעות 50000 50000 19632.6 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 900000 900000 949364 1769000786 מגרש חניה 120000 120000 76527 1769000787 כיבוי אש 30000 35000 1569 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 160900 סה"כ הוצאות שונות 1410000 1415000 1357992.6 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2400000 2800000 2630144.01 1781000121 נסיעות 55000 70000 81744.92 1781000122 .בגוד 45000 45000 42589.09 1781000126 הבראה 90000 100000 92023.43 1781000127 אחזקת רכב 160000 130000 125384.05 1781000128 טלפון 13000 13000 11305.16 1781000130 אשל 35000 45000 36426.74 1781000179 שעות נוספות בפועל 320000 430000 419373.26 1781000320 פיצויים 16920 1781000533 ליסינג תפעולי 100000 90000 85579.06 1781000540 הוצאות תקשורת 40000 40000 28965 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 16411.17 1781000750 עבודות קבלניות חניה 2000000 2200000 1571633.92 1781000751 חירום ובטחון 220000 220000 81264.55 1781000752 החזר קנסות חניה מיתר 5000 10191.11 1781000753 החזר קנסות חניה לתושבים 10000 40000 5032 1781000754 החלפת תוי חניה 250000 1781000980 הוצאות אחרות 11000 11000 8912.6 1781001532 החזקת אופנוע 33-066-08 10000 20000 4849.61 סהכ פיקוח עירוני 5789000 6279000 5268749.680000001 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 360000 360000 353522.99 1781110121 נסיעות 8000 8000 7336.74 1781110122 ביגוד 7000 6000 5359.9 1781110126 הבראה 14000 12000 11342.76 1781110127 רכב 45000 45000 46871.49 1781110128 טלפון 2000 2000 1749.6 1781110130 אשל 7000 7000 6120.48 1781110179 שעות רישום 12000 11012.69 1781110750 בדיקות רעש 360 1781110560 הוצאות משרדיות 10000 5000 5350.1 1781110570 קידום עסקים קטנים 120000 40000 22723 סהכ רישוי עסקים 573000 497000 471749.74999999994 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 495000 525000 499247.86 1781111121 נסיעות 6000 8000 7029 1781111122 ביגוד 6000 6000 5906 1781111126 הבראה 17000 15000 15015 1781111128 טלפון 3000 3000 2189.52 1781111130 אשל 7000 8000 7535.5 1781111179 שעות רישום 30000 45000 41091.87 1781111532 ליסינג צמוד 60000 65000 60296.38 1781111610 עמלות שילוט 400000 400000 323126.74 סהכ הוצאות שילוט 1024000 1075000 961437.87 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 1320000 1400000 1363079.44 1781200121 נסיעות 25000 27000 26784 1781200122 בגוד 20000 23000 19044 1781200126 הבראה 42000 42000 39039 1781200127 אחזקת רכב 10000 6812.21 1781200128 טלפון 5000 5000 4609.94 1781200130 אשל 8000 1000 212.3 1781200179 שעות נוספות בפועל 530000 580000 573580.8 1781200533 ליסינג תפעולי 53000 60000 39182.89 1781200780 הוצאות אחרות 80000 80000 94678.63 1781201533 ליסינג תפעולי 125000 125000 105120.29 1781202533 ליסינג תפעולי 115000 125000 108794.59 סהכ סיירת בטיחות 2323000 2478000 2380938.09 הוצאות בית משפט 1782000100 משכורת 319696.76 1782000121 נסיעות 5218.69 1782000122 בגוד 5751 1782000126 הבראה 16063 1782000127 אחזקת רכב 16417.79 1782000128 טלפון 1194.91 1782000130 אשל 2566.9 1782000179 שעות נוספות בפועל 21824.28 1782000430 חשמל ומים 0 38979.54 1782000540 הוצאות תקשורת 0 15596.1 1782000750 שמירה 0 2520 1782000980 הוצאות אחרות 0 2029.1 סהכ בית משפט 0 0 447858.0699999999 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 1100000 1200000 1080188.85 1783000121 נסיעות 26000 26000 25962.17 1783000122 בגוד 20000 20000 16502.57 1783000126 הבראה 40000 40000 35347.88 1783000127 רכב 35000 30000 28738.16 1783000128 טלפון 6000 5000 5005.93 1783000130 אשל 7000 7000 5767.06 1783000179 שעות נוספות בפועל 300000 320000 313200.66 1783000320 פיצויים 5531 1783000531 החזקת אופנוע 15000 20000 13076.42 1783000758 תקשורת והפעלה 25000 25000 11382 סהכ מוקד עירוני 1574000 1693000 1540702.6999999997 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 11283000 12022000 11071436.16 הוצאות חנוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 4100000 3900000 3794101.34 1811000121 נסיעות 25000 23000 21724.25 1811000122 בגוד 42000 38000 36843.5 1811000126 הבראה 95000 85000 82379.28 1811000127 אחזקת רכב 280000 260000 270324.71 1811000128 טלפון 12000 12000 10921.81 1811000130 אשל 45000 40000 39988.59 1811000179 שעות נוספות בפועל 170000 210000 197068.35 1811000532 ליסינג צמוד 45000 50000 43786.88 1811000533 ליסינג תפעולי 100000 135000 111802.08 1811000534 נגרר 2000 4000 3590.08 1811000560 הוצאות משרדיות 40000 35000 35980.36 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 65000 65000 77424.92 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 150000 150000 180846.43 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 77610 1811000781 חוברת סוף השנה 20000 20000 19587.7 1811000980 הוצאות אחרות 25000 25000 16859.43 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 33889.76 1811000982 בדיקות קרינה 70000 70000 -1731.6 1811002532 ליסינג צמוד 45000 50000 41768.23 סהכ חנוך מנהל 5501000 5342000 5094766.1 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 15800000 18000000 17077785.48 1812000121 נסיעות 400000 420000 417587.28 1812000122 בגוד 250000 250000 254539.68 1812000126 הבראה 630000 650000 644634.23 1812000127 אחזקת רכב 0 10000 4899.51 1812000128 טלפון 75000 80000 75725.31 1812000130 אשל 75000 95000 86917.84 1812000179 שעות נוספות בפועל 450000 200000 202430.51 1812000320 פיצויים 20464 1812000420 גני אחזקה שוטפת 200000 200000 219523.33 1812000430 מאור כח חמום 500000 500000 398872.53 1812000431 מים 220000 220000 305925.62 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 500000 400000 342308 1812000740 כלים מכשירים וציוד 220000 220000 147868.24 1812000750 גננות משרד החנוך 9000000 9000000 8631451.72 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 6070000 5400000 6078657.47 1812000780 הוצאות אחרות 10000 10000 12267 1812000781 חוגים 610000 610000 268087.3 1812000782 סל תרבות 200000 200000 11310.02 1812000783 עצרת גני ילדים 10000 10000 2000 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 280000 290000 102039.1 1812000983 פעולות העשרה 420000 420000 369767.8 1812000985 ליבלובים 380000 380000 0 1812000986 צהרוני גני הילדים 400000 400000 218360.63 1812000987 ריתמוזיקה 950000 950000 417686.47 1812000989 קול קורא מדיחי כלים 120000 1812000988 הזנה 3250000 3150000 2134395.41 סהכ חינוך קדם יסודי 41020000 42065000 38445504.480000004 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת , שכר והוצא 3950000 3800000 3602635.42 1813200121 נסיעות 105000 90000 90623.19 1813200122 בגוד 72000 60000 60722.03 1813200126 הבראה 155000 135000 129947.54 1813200127 אחזקת רכב 160000 180000 165205.39 1813200128 טלפון 19000 18000 17369.38 1813200130 אשל 19000 19000 17780.75 1813200179 שעות נוספות בפועל 340000 270000 269057.8 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 420000 420000 294245.29 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 40000 40000 36383 1813200430 מאור מים חמר נקיון 3500 3500 5445.4 1813200750 שמירה בבתי"ס 5200000 5500000 4240518 1813200752 אחזקה ונקיון 350000 350000 172150.26 1813200753 ביטוח תלמידים 550000 530000 508228 1813200755 חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים 500000 1813200781 פרויקטים 13919.75 1813200981 קורונה תשפ"א 300000 3600000 0 1813200780 פרויקטים 300000 300000 2064838.71 1813200810 תמיכות חנוך 30000 20000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 40000 40000 0 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 4561 1813200921 אחזקת מעליות 60000 30000 28645.06 1813200922 סל צימצום פערים 675000 1813200930 מיחשוב בתיס 160000 130000 83882.06 1813200931 בית ספר מנגן 280000 280000 274300 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1800000 1600000 1192912 1813200933 ניצנים בחופשות 580000 500000 420668.7 1813200934 שילוב והכלה ממשלה 120000 140000 93367 1813200935 מסיבות כיתתיות ממשלה 82000 82000 1813200980 המאה 12 תקשוב 640000 560000 383422 1813200982 הוצאות לבתי"ס 480000 480000 461263.08 1813200985 גוגלה 70000 70000 80145 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 100000 100000 110000 1813200987 שדרוג סביבות למידה 90000 90000 100000 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 55000 55000 43640 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 83914 1813200983 בית ספר אלטרנטיבי 125000 125000 125000 סהכ בתי ספר יסודיים כללי 17976500 19723500 15194789.81 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 36000 36000 52935.74 1813210431 חשמל 135000 135000 133236 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 7156 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 16000 16000 15200 1813210561 ציוד משרדי 9000 9000 8948 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 4500 4500 4480 1813210563 ספרים וספריות 4500 4500 4480 1813210564 עמלות בנק 3500 3600 3580 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5500 5500 5372 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1792 1813210570 אינטרנט 4500 4500 4480 1813210571 אחזקת מחשבים 4500 4500 4480 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 28000 28000 27728 1813210722 טלפון 18000 18000 17900 1813210741 סל ספורט 4000 3600 3580 1813210750 תחזוקת מתקנים 28000 28000 27740 1813210751 דואר ומשלוחים 4000 3600 3580 1813210752 גינון 11000 11000 10744 1813210753 קבלני נקיון 420000 390000 322599.49 1813210754 אחזקת מזגנים 4500 4500 4480 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 45000 45000 44720 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 152000 150000 140506 1813210983 חומרי נקיון 18000 18000 17900 1813210984 יוזמות פדגוגיות 64000 39000 64119 סהכ בית ספר אלון 1028500 970800 931736.23 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 40000 40000 8169.75 1813220431 חשמל 140000 140000 132343 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 6741 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 15000 15000 14307 1813220561 ציוד משרדי 8500 8500 8421 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 4300 4300 4573 1813220563 ספרים וספריות 4300 4300 3857 1813220564 עמלות בנק 3500 3500 3372 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5000 5052 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1680 1813220570 אינטרנט 4300 4300 4215 1813220571 אחזקת מחשבים 4300 4300 4215 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 27000 27000 26097 1813220722 טלפון 17000 17000 16845 1813220741 סל ספורט 3500 3500 3372 1813220750 תחזוקת מתקנים 27000 27000 26112 1813220751 דואר ומשלוחים 3500 3500 3372 1813220752 גינון 10300 10300 10113 1813220753 קבלני נקיון 458000 458000 459482.3 1813220754 אחזקת מזגנים 4500 4300 4215 1813220980 הוצאות שוטפות 43000 43000 42084 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 149000 144000 131163 1813220983 חומרי ניקיון 17000 17000 16844 1813220984 יוזמות פדגוגיות 68000 41300 67140 סהכ בית ספר בורכוב 1066000 1034100 1003785.05 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 19000 19000 19855.05 1813230431 חשמל 130000 130000 128568 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 4000 4000 4048 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 9000 8700 8588 1813230561 ציוד משרדי 5000 5000 5060 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 2600 2524 1813230563 ספרים וספריות 3000 2600 2524 1813230564 עמלות בנק 2000 2000 2020 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3000 3000 3032 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1000 1012 1813230570 אינטרנט 3000 2600 2524 1813230571 אחזקת מחשבים 3000 2600 2524 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 16000 16000 15668 1813230722 טלפון 10000 10000 10112 1813230741 סל ספורט 2000 2000 2020 1813230750 תחזוקת מתקנים 16000 16000 15680 1813230751 דואר שליחים 2000 2000 2020 1813230752 גינון 6000 6000 6064 1813230753 קבלני נקיון 246000 246000 230927.32 1813230754 אחזקת מזגנים 3000 2600 2524 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 26000 26000 25268 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 88000 86000 79400 1813230983 חומרי נקיון 10000 10000 10120 1813230984 יוזמות פדגוגיות 88000 68000 111108 סהכ בית ספר בן גוריון 698000 673700 693190.37 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 19000 19000 20934.89 1813240431 חשמל 129000 129000 124280 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 5516 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 12000 12200 11716 1813240561 ציוד משרדי 7000 7000 6900 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 3600 3444 1813240563 ספרים וספריות 4000 3600 3444 1813240564 עמלות בנק 3000 3000 2760 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4300 4140 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1400 1384 1813240570 אינטרנט 4000 3600 3444 1813240571 אחזקת מחשבים 4000 3600 3444 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 22000 22000 21372 1813240722 טלפון 14500 14300 13800 1813240741 סל ספורט 3000 3000 2760 1813240750 תחזוקת מתקנים 22000 22000 21384 1813240751 דואר שליחים 3000 2900 2760 1813240752 גינון 9000 9000 8276 1813240753 קבלני נקיון 460000 440000 366453.35 1813240754 אחזקת מזגנים 4000 3600 3444 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 36000 36000 34472 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 127000 120000 108371 1813240983 חומרי ניקיון 14500 14300 13796 1813240984 יוזמות פדגוגיות 70000 42000 68471 סהכ בית ספר ברנר 983000 925400 856766.24 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 44000 44000 34768.21 1813250431 חשמל 125000 125000 121164 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 5728 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 12500 12500 12164 1813250561 ציוד משרדי 7500 7300 7164 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 3700 3576 1813250563 ספרים וספריות 4000 3700 3576 1813250564 עמלות בנק 3000 3000 2860 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4400 4296 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1436 1813250570 אינטרנט 4000 3700 3576 1813250571 אחזרת מחשבים 4000 3700 3576 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 23000 23000 22188 1813250722 טלפון 15000 15000 14320 1813250741 סל ספורט 3000 3000 2860 1813250750 תחזוקת מתקנים 23000 23000 22200 1813250751 דואר ומשלוחים 3000 3000 2860 1813250752 גינון 9000 9000 8592 1813250753 קבלני נקיון 393000 393000 401572.88 1813250754 אחזקת מזגנים 4000 3700 3576 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 37000 37000 35788 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 127000 123000 112481 1813250983 חומרי ניקיון 15000 15000 14324 1813250984 יוזמות פדגוגיות 72000 46000 71820 סהכ בית ספר גורדון 944000 912200 916466.09 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 30000 30000 26517.92 1813260431 חשמל 118000 118000 116316 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 6000 5924 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 13000 13000 12584 1813260561 ציוד משרדי 7500 7500 7408 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 3800 3800 3704 1813260563 ספרים וספריות 3800 3800 3704 1813260564 עמלות בנק 3000 3000 2968 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4500 4440 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1484 1813260570 אינטרנט 3800 3800 3704 1813260571 אחזקת מחשבים 3800 3800 3392 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 23000 23000 22936 1813260722 טלפון 15000 15000 14816 1813260741 סל ספורט 3000 3000 2968 1813260750 תחזוקת מתקנים 23000 23000 22960 1813260751 דואר שליחים 3000 3000 3280 1813260752 גינון 9000 9000 8892 1813260753 קבלני נקיון 366000 366000 316970.51 1813260754 אחזקת מזגנים 3800 3800 3704 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 37000 37000 37004 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 123000 125000 116269 1813260983 חומרי ניקיון 15000 15000 14811 1813260984 יוזמות פדגוגיות 57000 32000 56817 סהכ בית ספר כצנלסון 876500 853500 813573.4299999999 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 47000 47000 37782.22 1813270431 חשמל 161000 161000 159808 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 7000 6832 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 15000 15000 14504 1813270561 ציוד משרדי 9000 8600 8540 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 4500 4300 4268 1813270563 ספרים וספריות 4500 4300 4268 1813270564 עמלות בנק 3500 3500 3420 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5200 5120 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1708 1813270570 אינטרנט 4500 4300 4268 1813270571 אחזקת מחשבים 4500 4300 4268 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 27000 27000 26456 1813270722 טלפון 17000 17000 17080 1813270741 סל ספורט 3500 3500 3420 1813270750 תחזוקת מתקנים 27000 26700 26468 1813270751 דואר ומשלוחים 3500 3500 3420 1813270752 גינון 10500 10300 10252 1813270753 קבלני נקיון 480000 480000 434302.38 1813270754 אחזקת מזגנים 4500 4300 4268 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 43000 43000 42668 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 145000 144000 134065 1813270983 חומרי ניקיון 17000 17000 17079 1813270984 יוזמות פדגוגיות 68000 40000 68721 סהכ בית ספר שמעוני 1113500 1082800 1042985.6 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 24000 24000 17406.68 1813280431 חשמל 99000 99000 95424 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 2500 2400 2356 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 5000 5200 5016 1813280561 ציוד משרדי 3000 3000 2952 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1500 1500 1476 1813280563 ספרים וספריות 1500 1500 1476 1813280564 עמלות בנק 1000 1200 1184 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2000 1800 1772 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 600 588 1813280570 אינטרנט 1500 1500 1476 1813280571 אחזקת מחשבים 1500 1500 1476 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 9500 9500 9144 1813280722 טלפון 6000 6100 5908 1813280741 סל ספורט 1500 1200 1184 1813280750 תחזוקת מתקנים 9500 9500 9152 1813280751 דואר ומשלוחים 1500 1200 1184 1813280752 גינון 4000 3700 3540 1813280753 קבלני נקיון 225000 225000 234566.63 1813280754 אחזקת מזגנים 1500 1500 1476 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 15000 15000 14748 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 52000 51000 46370 1813280983 חומרי ניקיון 6000 6100 5908 1813280984 יוזמות פדגוגיות 90000 57000 89604 סהכ בית ספר אמונים 565000 530000 555387.31 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 16600000 13600000 13672441.06 1813300121 נסיעות 570000 450000 458835.57 1813300122 בגוד 270000 220000 217523.94 1813300126 הבראה 610000 460000 455570.56 1813300127 אחזקת רכב 30000 22000 18850.69 1813300128 טלפון 80000 65000 67825.48 1813300130 אשל 50000 50000 49078.47 1813300179 שעות נוספות בפועל 50000 520000 453180.93 1813300320 פיצויים 122229 1813300430 מים וחשמל 62000 62000 56090.63 1813300750 חינוך מיוחד העשרה 200000 1813300751 צהרונים 350000 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 4500000 4050000 3598270.14 1813300781 מתי"א 43000 40000 42812 1813300782 הזנה 240000 240000 216566.11 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1650000 1750000 1566054.3 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 10701 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 94000 94000 94000 1813300984 תגבור אמונים 85000 85000 85000 סהכ בתי ספר מיוחדים 25499000 21723000 21185029.880000003 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1500000 1100000 1036307.35 1813400121 נסיעות 14000 11000 10839 1813400122 ביגוד 12000 11000 10156.8 1813400126 הבראה 30000 25000 23680.8 1813400127 רכב 100000 75000 85639.21 1813400128 טלפון 3500 3500 3324.56 1813400130 אשל 16000 15000 12686.95 1813400179 שעות נוספות ברישום 85000 60000 54383.33 1813400532 ליסינג צמוד 0 60000 38141.45 1813410532 ליסינג צמוד 70000 75000 60456.14 1813400980 חרום 20000 20000 27550 סהכ חירום חינוך 1850500 1455500 1363165.5899999999 הוצאות חינוך משלים 1813600100 משכורת 37000 50000 49167.12 1813600121 נסיעות 3000 6000 5738.25 1813600122 בגוד 0 6000 5713.2 1813600126 הבראה 12000 19000 17331.6 1813600127 אחזקת רכב 28000 25000 27502.45 1813600130 אשל 1000 1000 501.8 1813600179 שעות נוספות בפועל 90000 120000 83019.37 1813600200 משכורת בלי תקן 180000 230000 226386.57 סהכ חינוך משלים 351000 457000 415360.36 בית ספר של הקיץ 1813602100 משכורת ושכר 20000 0 1813602127 אחזקת רכב 5000 147.84 1813602128 טלפון 1000 1000 641.52 1813800100 משכורת בלי תקן 1500000 2100000 2011474.9 1813800121 נסיעות 15000 15000 15716.38 1813800753 גני ילדים של הקיץ 1000000 1650000 0 1813800720 חומרים-מזון 340000 340000 206821.18 1813800750 פעולות העשרה 720000 720000 2437385 1813800752 נקיון ואבטחה 385000 385000 395154.1 סהכ בית ספר של הקיץ 3961000 5236000 5067340.92 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 630000 550000 552558.43 1814000121 נסיעות 10000 8000 7029 1814000122 בגוד 9000 8000 7474.24 1814000126 הבראה 22000 18000 17712.98 1814000127 אחזקת רכב 60000 60000 58329.5 1814000128 טלפון 3000 2500 2609.73 1814000130 אשל 3000 3000 2180.9 1814000179 שעות נוספות בפועל 30000 45000 36425.07 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 52000 72000 51611.1 1814000560 הוצאות משרדיות 5000 5000 1225.9 1814000740 כלים וציוד 50000 50000 19267.8 1814000750 עבודות קבלן נקיון 242000 295000 242646.25 1814000751 מרחבי הדעת 30000 30000 0 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 0 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 1039.19 סהכ תפוח פיס 1187000 1187500 1000110.09 הוצאות בתיס על יסודי כלל 1815100100 משכורת בית ספר קלעי 16426000 0 1815100121 נסיעות 155000 0 1815100122 בגוד 160000 1815100126 הבראה 400000 1815100127 אחזקת רכב 110000 0 1815100128 טלפון 50000 0 1815100179 שעות נוספות בפועל 175000 1815100430 מאור כח חשמל מים 60000 62000 46313.95 1815100431 מים 130000 120000 130202.75 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 110000 130000 71717.87 1815100780 פרויקטים שונים 30000 30000 0 1815100781 תוכניות יחודיות על יסודי 170000 1815100785 תגבור למניעת נשירה 240000 140000 48424 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 19866 1815100787 תנופה אורט 50000 50000 18981 1815100814 יזמים צעירים 50000 50000 20000 1815100815 מרכז לליקוי למידה 75000 75000 91421 1815100817 בגרויות 350000 350000 285000 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 31767.5 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 4400000 3900000 3881464 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 67266.28 1815100854 כיתת תנופה שב"ץ 50000 50000 50000 1815100855 כיתות תנופה קלעי 50000 50000 0 1815100788 מפעיל בית ספר על יסודי 200000 200000 0 1815100856 כיתת גמלאים 160000 160000 78506 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 250000 250000 218250 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 0 16800000 16799890.95 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 67567.5 1815200814 מגמת ספורט 50000 50000 34400 1815210100 משכורת בי"ס שב"ץ 14600000 1815210121 נסיעות 125000 0 1815210122 בגוד 142000 1815210126 הבראה 355000 1815210127 אחזקת רכב 110000 0 1815210128 טלפון 43000 0 1815210179 שעות נוספות בפועל 160000 1815210750 עבודות קבלניות 100000 100000 92664 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 0 15000000 15181265.24 1815220810 תלמה ילין 1000000 650000 650000 סהכ בתי ספר על יסודי 40784000 38465000 37884968.04 קונסרבטוריון 1816700810 קונסרבטוריון 785000 705000 701000 סהכ קונסרבטוריון 785000 705000 701000 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 18000 18000 16607.55 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 4529 1817200750 קבלן נקיון 30000 30000 30098.28 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 5302 סהכ מרכזיה פדגוגית 68000 68000 56536.83 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300100 משכורת, שכר עבודה 3700000 3750000 3689120.42 1817300121 נסיעות 55000 14000 12839.09 1817300122 בגוד 45000 45000 43826.22 1817300126 הבראה 85000 92000 93132.68 1817300127 אחזקת רכב 330000 390000 363930.88 1817300128 טלפון 12000 12000 11426.04 1817300130 אשל 35000 26000 30964.66 1817300179 שעות נוספות בפועל 650000 450000 462813.54 1817300320 פיצויים 15289 1817300540 הוצאות תקשורת 0 1000 75.96 1817300750 קבלן נקיון 78000 78000 74493.1 1817300781 השתלמויות 90000 70000 61443.75 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 1490.01 1817300783 אבחונים 5000 3000 0 1817300930 ציוד יסודי 25000 20000 12132.02 1817300980 הוצאות אחרות 25000 20000 5731.4 סהכ שירות פסיכולוגי 5145000 4981000 4878708.77 הוצאות יוח"א 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 137987.31 1817900751 יוחא כישורי חיים 540000 540000 434246.29 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 40000 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 200000 200000 233357 1817900754 בית ספר להורים וועדים 25000 25000 3200 1817900755 מרכזי למידה 1100000 1100000 943075.34 סה"כ יוח"א 2055000 2055000 1791865.94 הוצאות שירותים נוספים 1817910430 מים 35000 30000 35046.14 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 0 70000 37480 1817910780 מורשת ישראל 305000 305000 208504.25 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 6553.12 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 150000 120000 64700 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 50000 50000 0 1817910786 אבלות ובתי כנסת 90000 90000 40401.4 1817910787 שירת הים 160000 140000 0 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 300000 300000 0 סה"כ שירותים נוספים 1150000 1165000 392684.91000000003 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 440000 500000 463631.75 1817940121 נסיעות 3000 549.67 1817940122 ביגוד 7000 7000 8111 1817940126 הבראה 16000 15000 15658.5 1817940127 רכב 45000 80000 74034.58 1817940128 טלפון 2000 2000 1472.11 1817940130 אשל 1000 1000 675.5 1817940179 שעות נוספות 18000 8000 6812.97 1817940560 הוצאות משרדיות 10000 10000 5371.83 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 5755.2 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 282000 385000 374625.77 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 25035 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 13542 סהכ מרכז מצוינות 984000 1168000 995275.8799999999 מחלקת הנוער 1817950100 משכורת ושכ"ע 1630000 1650000 1591928.55 1817950121 נסיעות 38000 40000 34954.08 1817950122 ביגוד 22000 22000 22080.08 1817950126 הבראה 55000 52000 53994.91 1817950127 רכב 105000 125000 113865.74 1817950128 טלפון 6000 6000 4642.84 1817950130 אשל 20000 20000 15781.52 1817950179 שעות נוספות 240000 240000 239000.22 1817950320 פיצויים 38722 1817950430 מרכז נוער מים 12000 2000 2802.41 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 3379 1817950750 נוער במרכז העיניניים 250000 250000 268533.41 1817950751 פעילות נוער 260000 260000 99475 1817950752 צעירים . 46451.5 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100000 100000 187730 1817950755 מרכז נוער חשמל 23000 23000 56610.81 1817950756 טרפת 50000 50000 0 1817950758 מקצב 125000 125000 40744.98 1817950759 יום המעשים הטובים 22000 22000 0 1817950760 פעילות מרכז נוער וצעירים 300000 300000 66674.8 1817950761 סיירת הורים 60000 60000 2499 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 40000 36000 1817950781 קהילה להטבית 95000 75000 75000 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50000 50000 11407.5 1817950783 תנועות נוער 40000 40000 9883.3 סהכ נוער 3583000 3592000 3022161.6500000004 סה"כ לפרק 81 חינוך 159174500 156371000 144303159.57 23 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 652000 745000 684429.69 1822000121 נסיעות 4000 3000 2343 1822000122 בגוד 10000 8000 8248 1822000126 הבראה 23000 22000 21450 1822000127 אחזקת רכב 80000 80000 74455.53 1822000128 טלפון 3000 2000 1968.36 1822000130 אשל 7000 8000 7143.16 1822000179 שעות נוספות בפועל 28000 30000 23451.01 סהכ בית ראשונים 807000 898000 823488.75 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 410000 360000 323802.68 1822222121 נסיעות 5000 5000 4686 1822222122 בגוד 6000 6000 5748 1822222126 הבראה 14000 15000 14157 1822222127 אחזקת רכב 60000 60000 49833.84 1822222128 טלפון 2000 2000 1157.4 1822222130 אשל 13000 13000 9281.31 1822222179 שעות נוספות בפועל 68000 60000 56498.66 1822222450 ציוד וריהוט 20000 18000 28530.2 1822222409 ניקיון 38000 50000 31614.6 1822222780 יום העצמאות 2470000 1890000 0 1822222781 ארועים שכונתיים 265000 180000 122454 1822222782 חגיגות קיץ 700000 700000 541400 1822222783 חגיגות 100 לגבעתיים 3800000 400000 261946 1822222784 חגיגות פורים 935000 700000 358631.21 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 210000 192000 184476 1822222786 אירועים לאזרחים ותיקים 425000 425000 138524.2 1822222787 שמחת תורה 20000 20000 0 1822222788 אירועים עירוניים 520000 420000 220200 1822222789 תמלוגים פדרציות 140000 140000 130462.78 1822222790 תוכנית בריאות 90000 90000 64150 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 2471000 2471000 2337395.53 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 550000 580000 515082.33 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 200000 185000 185000 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 4543000 3460000 3460000 1822222823 קהילתיים תשלומי ארנונה 3792000 3900000 0 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 500000 500000 445144.82 1822222817 תקשורת מרכזים קהילתיים 0 6000 0 1822222818 יד לבנים תל השומר 35000 35000 34200 1822222819 יד לבנים 0 27000 0 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 85000 85000 73043.42 1822222822 קייטנות מרכזים קהילתיים 250000 250000 187044 1822222886 הפרשים חד פעמיים קהילתיים 636000 392000 146708.17 סהכ תרבות העשרה ופנאי 23273000 17637000 9931172.15 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 745000 1030000 1023060.48 1823000121 נסיעות 20000 25000 21799 1823000122 בגוד 15000 20000 16674.08 1823000126 הבראה 35000 45000 40343.16 1823000127 אחזקת רכב 60000 90000 80912.44 1823000128 טלפון 4000 5000 4177.68 1823000130 אשל 9000 9000 8051.1 1823000179 שעות נוספות בפועל 85000 100000 91879.53 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 60000 20000 47664.59 1823000750 עבודות קבלן נקיון 140000 150000 131072.71 סהכ ספריות 1173000 1494000 1465634.77 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת , שכר והוצא 1280000 1200000 1195413.66 1828100121 נסיעות 18000 16000 15226.09 1828100122 בגוד 13000 13000 11562.77 1828100126 הבראה 35000 35000 32788.9 1828100127 אחזקת רכב 80000 95000 94684.85 1828100128 טלפון 5000 5000 4096.85 1828100130 אשל 26000 30000 29201.7 1828100179 שעות נוספות בפועל 70000 80000 73392.91 1828100532 ליסינג צמוד 72000 75000 75329.87 סהכ נוער מנהל 1599000 1549000 1531697.6 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת , שכר והוצא 405000 375000 368702.03 1828200121 נסיעות 2500 2000 1552.5 1828200122 בגוד 6000 5000 4232 1828200126 הבראה 15000 15000 13728 1828200127 אחזקת רכב 53000 50000 50023.38 1828200128 טלפון 1500 1500 1166.4 1828200540 הוצאות תקשורת 1168.51 1828200130 אשל 0 19.3 1828200179 שעות נוספות בפועל 14000 15000 13676.08 סהכ מצפה כוכבים 497000 463500 454268.20000000007 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828300100 משכורת , שכר והוצא 490000 750000 726124.53 1828300121 נסיעות 12000 20000 17465.35 1828300122 בגוד 10000 12000 10593.98 1828300126 הבראה 25000 30000 26445.71 1828300127 אחזקת רכב 30000 36000 33936.19 1828300128 טלפון 3000 3000 2551.56 1828300130 אשל 10000 13000 12136.78 1828300310 פיצויים 1720.69 1828300179 שעות נוספות בפועל 50000 35000 31830.97 סהכ מרכזי תרבות שזר 630000 899000 862805.76 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 315000 440000 397316.56 1828340121 נסיעות 5000 10000 8385 1828340122 בגוד 6000 6000 5536.4 1828340126 הבראה 14000 17000 15572.7 1828340127 רכב 19000 19000 17035.14 1828340128 טלפון 1500 2000 1450.71 1828340130 אשל 3000 2000 1042.2 1828340179 שעות נוספות בפועל 50000 40000 28027.48 סהכ מרכז שדה בוקר 413500 536000 474366.19000000006 מחלקת הצעירים 1828320100 משכורת ושכ"ע 400000 400000 153336.2 1828320121 נסיעות 6000 2000 2332.5 1828320122 ביגוד 2500 1500 1516 1828320126 הבראה 6000 4500 5148 1828320127 רכב 25000 20000 22735.9 1828320128 טלפון 1500 4500 433.2 1828320130 אשל 5000 1000 2991.6 1828320179 שעות נוספות 75500 75500 24238.48 1828320750 פעילות צעירים 380000 380000 230527.72 1828320751 מרכז צעירים הטרקלין 400000 1828320752 פר"ח 70000 1828320753 מעורבות חברתית 250000 1828320850 קרן מלגות 200000 150000 0 1828320560 משרדיות 4000 4000 0 סה"כ צעירים 1825500 1043000 443259.60000000003 הוצאות תנועות נוער 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 550000 550000 568000 סהכ תנועות נוער 550000 550000 568000 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 800000 900000 835049.24 1829000121 נסיעות 15000 22000 13041 1829000122 בגוד 13000 15000 12638 1829000126 הבראה 29000 32000 30244.5 1829000127 אחזקת רכב 80000 90000 82265.12 1829000128 טלפון 3000 3000 2895.6 1829000130 אשל 6000 7000 6697.1 1829000179 שעות נוספות בפועל 130000 120000 112367.9 1829000200 משכורת בלי תקן 2454.74 1829000430 מים 78000 70000 80787.73 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 80000 80000 56194.3 1829000750 עבודות קבלן נקיון 500000 600000 418290.83 1829000751 ארועי ספורט 60000 50000 16864.75 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 30000 30000 7764 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 0 1829000758 תחזוקת מתקנים 60000 55000 33709 1829000780 בדיקות בטיחות 50000 50000 49760 1829000814 תמיכות ספורט 1120000 1120000 1140000 1829000818 עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1631000 1600000 0 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 2256000 2016000 1799182.02 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700000 700000 614490 1829000817 הפרשים עמותות ספורט 236000 סהכ פעולות ספורט 7646000 7565000 5550695.83 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 38414000 32634500 22105388.849999998 הוצאות מדא 1836000813 השתת למגן דוד אדום 142000 142000 149694 סהכ לפרק 83 בריאות 142000 142000 149694 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 8250000 7900000 7741536.31 1841000121 נסיעות 135000 130000 126407.95 1841000122 בגוד 83000 75000 72565.79 1841000126 הבראה 210000 190000 179668.46 1841000127 אחזקת רכב 770000 800000 763692.27 1841000128 טלפון 26000 26000 25151.59 1841000130 אשל 48000 60000 59214.43 1841000179 שעות נוספות בפועל 170000 200000 142580.18 1841000320 פיצויים 41271.16 1841000750 אבטחה 160000 2032 1841000781 הסעות 50000 1841000780 חשמל מים והוצאות אחרות 150000 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 135000 140000 166209.73 1841003780 הוצאות אירגוניות רשות 340000 170000 74673 1841003845 הוצאות קורונה 187914 1841004780 הדרכה והשתלמויות 10000 10000 8400 1841005840 פרויקטים מיוחדים 100000 30000 51624 1841006780 על גבע קיזוז ארנונה 10000 1841006840 מחלקה לצרכים מיוחדים 400000 1841007840 מלגות 0 189500 1841010840 תמיכות רווחה 1140000 800000 857500 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 200000 193560 סהכ רווחה מנהל 12437000 10731000 10883500.87 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 40000 40000 -13515.18 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 220000 200000 77831.5 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 30000 50000 0 1842203840 עבודה קהילתית 100000 40000 19141 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 0 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 80000 25000 17244 1842401840 תחנת לייעוץ 82000 100000 50868.36 1842403840 טפול באלימות 120000 100000 120347 סהכ שרותים למשפחות 677000 560000 271916.68 הוצאות שירותים לילד ולנער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 510000 400000 433818 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 3390 1843504840 עם הפנים לקהילה 200000 350000 298228 1843801840 ילדים בפנימיות 1774000 1200000 1256711 1843901840 ילדים-מעונות יום 150000 180000 166274 סהכ שירותים לילד ולנער 2666000 2162000 2158421 הוצאות שירותים לאזרח ותיק 1844300840 השתת לגיל עד 0 320000 266880 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2200000 2250000 2488137 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 20000 30000 23438 1844400840 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 20000 23361 1844402760 מועדון והבראה לאזרח ותיק 485000 500000 392167 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 342000 300000 353111.89 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 34405.24 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 80000 80000 91906 1844503840 מועדון גמלאים בית ראשונים 40000 40000 9026.2 1844504840 פעולות לאזרחים ותיקים 0 150 1844504841 שרידי שואה 479000 380000 388221.99 סהכ שירותים לאזרח ותיק 3706000 3960000 4070804.3200000003 הוצאות שירותים לבעלי מש"ה 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 9500000 9567000 9447562 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2355000 2295000 2442274 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 4500000 4500000 4829538 1845106840 טיפול בהורים וילדים 240000 150000 37338 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 560000 470000 353305 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 100000 150000 29229 1845110840 מעונות יום שיקומיים 155000 155000 15058 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 180000 180000 223160 1845112840 נופשונים אוטיסטים 10000 20000 0 1845114840 הסעות אוטיסטים 1870000 1000000 1272602 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 5000 10000 0 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 880000 600000 778569 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 600000 600000 614577 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 70000 100000 46848 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 5000 5000 55554 1845305840 על גבע 300000 269000 295000 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 21330000 20071000 20440614 הוצאות שירותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 20000 20000 0 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 80000 105000 44343 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 2000 3000 0 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 20000 50000 0 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 4000000 3700000 4347611 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 280000 280000 305798 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 310000 210000 374001 1846801840 מרכזי איבון ושקום 5000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 90000 90000 52479.3 1846804840 נכים קשים בקהילה 66000 66000 49500 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 1000000 1400000 1285924 סהכ שירותי שקום 5873000 5929000 6459656.3 הוצאות שירותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 180000 180000 204856.57 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 335000 280000 210797.66 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 20281 1847105840 נתיבים והורות 190000 190000 39827 1847106840 יחידת טיפול בלהטבים 30000 30000 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 10000 20000 0 1847300840 סמים - טפול בקהילה 80000 12000 1634.5 סהכ שרותי תקון 830000 717000 477396.73 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301780 התנדבות פעולות 140000 115000 54038 1848303750 בנות שירות לאומי 60000 40000 23291 סהכ התנדבות בקהילה 200000 155000 77329 הוצאות שירותים לעולים 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 6000 8172 1849011840 ילדים במצוקה עולים 2000 5000 0 1849013840 משפחות עולים במצוקה 4000 4000 675 1849015841 סיורים להכרת הארץ 5000 2080 1849015842 מועדון עולים מבוגרים 80000 80000 43604.8 סהכ שרותים לעולים 91000 95000 54531.8 סה"כ לפרק 84 רווחה 47810000 44380000 44894170.69999999 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 3427000 3210000 3561706 1851000811 תמיכות דת 280000 235000 251000 סהכ לפרק 85 שרותי דת 3707000 3445000 3812706 הוצאות שרות וטרינרי 1923000830 שרות וטרינרי תקציב פעילות 780000 780000 809733 1913100721 מעבר לתאגיד מים ישן 3777.64 1923000831 שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 195000 195000 195996 סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי 975000 975000 1009506.64 הוצאות פנסיה עובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 36300000 36300000 40284362.16 1990000910 השתת בתקציב בלתי רגיל 453200 1991000320 פיצויים ומענק פרישה 1500000 1500000 839944 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 2310000 2310000 1456614 1991000781 הוצאות עודפות 756000 756000 489666 סהכ פנסיה ועובדים 40866000 40866000 43523786.16 הוצאות שונות 1993000784 חדשנות 160000 1991100782 תחבורה ציבורית בשבתות 479000 400000 192759 1991100783 קרן גבעתיים 148500 127000 0 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 5862919 1994000651 הוצאות משנים קודמות 6840 1995000860 שחרורים והנחות 41000000 40000000 47858932 1994000980 הוצאות קורונה 500000 3000000 0 סהכ הוצאות שונות 42287500 43527000 53921450 סה"כ הוצאות 491500000 475026000 454043390.76