מס. חשבון שם חשבון תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 144478000 139413000 132687058.91 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 8000000 6000000 7200977.73 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 93092000 89022500 80803041 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 5500000 4000000 4373000 1111000105 משרד הפנים-שיפוי ארנונה 2715108.47 1111000290 ערר מדידות 1500 1000 500 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 1200000 1080000 863000 1116000100 שחרורים והנחות 37500000 41000000 43018064.69 סהכ לפרק 11 ארנונה 289771500 280516500 271660750.79999995 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 40000 40000 41995.4 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 6500000 5100000 4412696.37 1122000221 טיפול עורכי דין 140000 140000 166710.78 1124000220 מודעות ופרסומים 5000 5000 1242 סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות 6685000 5285000 4622644.550000001 מענקי ממשלה 1190000911 ממשלה הסכם שכר 106995 1190000910 משרד הפנים - בחירות 255000 1190000970 הכנסות בגין נאמני קורונה 300000 סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה 255000 300000 106995 הכנסות תברואה 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 1300000 1400000 1114175.67 1210000990 איכות הסביבה 0 370786 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 300000 150000 310391.2 סהכ לפרק 21 תברואה 1600000 1550000 1795352.8699999999 הכנסות שמירה ובטחון 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 5000 241 1222000970 מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים 375000 1229000970 משרד הבטחון 280500 1229999910 הכנסה ממשרד הפנים-קורונה 70000 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 5000 5000 3252.98 סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון 380000 10000 353993.98 הכנסות תכנון ובניין העירייה 1230000490 הכנסות בעד שרותים 30000 30000 52402 1230000491 תכנון ובנין עיר 27380400 24766000 22518994.63 1230000492 הכנסות חופש מידע 2000 2000 460 1230000990 הכנסות איכות הסביבה 150000 0 1230000494 הלוואת פיתוח 4635000 4646000 4679600 1230000980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 1100000 800000 748011 1233100220 אגרת רשיונות בניה 7000000 3000000 2894811 סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר 40147400 33394000 30894278.63 הכנסות נכסים ציבורים 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים 0 0 הכנסות שירותים שונים 1260000980 מעורבות חברתית צעירים - ממשלתי 150000 125000 1269000990 משרדי ממשלה - בטיחות בדרכים 30000 25462 1260000492 פעילות צעירים עצמיות 50000 50000 1252000491 ארועים 100000 100000 1269000490 מכירת מכרזים 10000 10000 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 200000 203847.35 סהכ לפרק 26 שירותים שונים 540000 485000 229309.35 הכנסות בית משפט וחניה 1281000490 קנסות חניה -5000 1281000491 כרטיסי חניה 15596000 14550000 10887778.94 1281000492 קנסות חניה (עו"ד) 1026 1281000495 קנסות חניה-חדש 8300000 6000000 6009851.4 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב 116500 57921.27 1282000490 הכנסות בית משפט 200000 100000 143601.34 סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה 24096000 20766500 17095178.95 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 200000 200000 113242.2 1312000414 פעולות העשרה 700000 750000 424658.24 1312000415 חוגים - ריתמוסיקה 950000 950000 537900.43 1312000416 צהרוני גנ"י 550000 450000 504525.8 1312000417 הזנה הורים 2150000 2150000 1217353.65 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 5150000 5100000 5100640.65 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 5850000 5700000 5863894.75 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 16150000 16100000 16129570.7 1313000410 שכל חוץ 180000 150000 203582 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 780000 330000 765848.43 1313200414 בטוח תלמידים 410000 320000 302373 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 40000 40000 1313201920 קורונה משרד החינוך 0 1962742.48 1313202920 סל צימצום פערים 0 675000 235200 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 5900000 5550000 6028822.01 1313200921 שמירה בתי"ס 1400000 1500000 1165379.37 1313200922 דמי שכפול ממשלה 0 70000 101273.37 1313200923 סל קליטה ממשלה 5000 3000 4126 1313200924 פרויקט ניצנים 2000000 1700000 2222978.05 1313200925 ניצנים בחופשה 650000 580000 1185711.6 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 10900000 8800000 10370897.01 1313200927 מתי"א ממשלה 280000 250000 275996.2 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 0 1150000 1086719.86 1313200929 השתת ממשלה חומרים (הורים) 0 160000 217411.46 1313210929 גפן שב"ץ 445300 1313212920 באים בטוב 0 129322.44 1313210922 שילוב והכלה ממשלה 0 120000 1313210923 גפן רשותי 1153360 1313220929 גפן קלעי 452500 1313200931 שילוב והכלה ממשלה 0 71350.76 1313222920 מטהרי אוויר 0 409600 1313200932 מסיבות כיתתיות ממשלה 150000 82000 1313210920 פרוייקטים 300000 300000 252532.95 1313600410 חנוך משלים חוגים 165000 165000 148099.5 1313600411 ליבלובים 100000 100000 87693.84 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי 57011160 53445000 57119446.75 בית ספר של הקיץ 1313800490 בית הספר של הקיץ 1830000 2000000 2071093.29 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 820000 2000000 1113750.53 סהכ בית ספר של הקיץ 2650000 4000000 3184843.8200000003 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1314000920 השת' משרד החינוך 510000 490000 502738.86 סהכ תפוח פיס קהילתי 510000 490000 502738.86 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 147000 120000 216901.54 1315200491 החזר חשמל על יסודי 114000 2000 222734.19 1315200920 ממשלה קלעי 20899000 18100000 18348101.96 1315200921 ממשלה בן צבי 18789000 15600000 15846354.03 סהכ חינוך על יסודי 39949000 33822000 34634091.72 הכנסות שירותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 143000 110000 128540.6 1317200410 מרכז פדגוגי 0 1000 0 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 440000 500000 649911.01 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2360000 2600000 2646304.13 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 2430000 1650000 2510603.85 1317800921 הסעת מלווים 420000 400000 77252.51 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 540000 485000 583378 1317900413 נוער עצמיות 70000 70000 22173 1317900414 מקצב 25000 25000 34697.88 1317900416 יום המעשים הטובים 22000 22000 9725 1317900921 נוער ממשלה 0 170000 183106 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 300000 300000 17484 סהכ שירותים נוספים 6750000 6333000 6863175.9799999995 סהכ לפרק 31 חינוך 106870160 98090000 102304297.13000001 הכנסות תרבות נוער וספורט 1320000920 תמיכות סלע 230000 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 700000 700000 614490 1340000740 הכנסות מפעל הפיס 189000 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 250000 5000 סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 1180000 700000 808490 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 5000000 3970000 4195820 1341003930 אבטחה 106000 105000 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 250000 סהכ רווחה ומנהל 5356000 4325000 4445820 הכנסות שירותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 72000 30000 57408 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 150000 20000 10261 1342201930 צ.מ למשפחה 58000 205000 246297 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 7500 7500 1342203930 עבודה קהילתית 12000 20000 18826 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 3000 3000 1342403420 טיפול באלימות 2300 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 120000 110000 124220 1342403930 טיפול באלימות 194000 90000 215947 סהכ שירותים למשפחה 616500 485500 675259 הכנסות שירותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 27000 27000 30904 1343502930 פ.קהילתיות לילד 638000 370000 694539 1343504420 עם הפנים לקהילה 75000 40000 43298 1343504930 עם הפנים לקהילה 160000 120000 124167 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 75000 50000 71526 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 1640000 1200000 1376501 1343901930 ילדים מעון יום 76000 112000 85429 סהכ שירותים לילד ולנער 2691000 1919000 2426364 הכנסות שירותים לאזרח ותיק 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית 280000 362000 367985.44 1344301930 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה 1700000 1378000 1276679 1344304420 פעילות לגמלאים 180000 110000 139285 1344304930 נופשון לאזרח הותיק 15000 8802 1344400930 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 0 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי 350000 350000 317245.1 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה 180000 180000 316034 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 150000 145000 205944.8 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 72000 282000 247907 1344404930 רכז מענים 64000 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 30000 30000 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק - ממשלה 68000 68000 31338 1344504930 ממשלה שרידי שואה 550000 380000 449470 1344505930 הזדקנות מיטבית 550000 סהכ שירותים לאזרח ותיק 4174000 3320000 3360690.34 הכנסות משירותים לבעלי מש"ה 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 7300000 7125000 6999184 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1835000 1766000 1924354 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 4930000 4500000 5071512 1345106930 טיפול בהורים וילדים 134000 180000 139767 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 475000 420000 448874 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 13000 60000 5000 1345110420 מעונות יום שקומיים 2000 2000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 10500 40000 144001 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 60000 60000 51103 1345112930 נופשונים אוטיסטים 60000 7000 15686 1345114930 הסעות אוטיסטים 800000 1500000 695239 1345201930 מעון יום אמוני 3000 0 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 30000 21000 40029 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 740000 645000 586747 1345203420 מעשי"ם 38000 26000 35648 1345203930 מעשי"ם 474000 425000 438492 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 25000 12000 21518 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 249000 21000 202189 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה 9000 3000 10735 סה"כ שירותים לבעלי מש"ה 17184500 16816000 16830078 הכנסות משירותי שיקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 15000 15000 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 44000 60000 46786 1346306930 תוכניות תמיכה בקהילה 242000 75631 1346401930 מפעלי שקום לעוור 2000 2000 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 15000 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 3544040 3000000 3294126 1346503930 מעונות ממשלתיים שיקום 210000 134451 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 291000 232000 290824 1346704930 הסעות נכים 80100 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 4000 1346802930 שקום נכים בקהילה 115000 56000 63840 1346804930 נכים קשים בקהילה 30000 50000 36300 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 182000 124000 144111 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 1125000 700000 712064 סהכ שירותי שקום 5590040 4468000 4878233 הכנסות משרותי תיקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 486000 120000 236482 1347103930 טפול בנערות במצוקה 91000 150000 107103 1347104930 מקלט לנשים מוכות 3000 3000 11178 1347105930 נתיבים להורות 315400 112000 1347106930 יחידת טיפול להטבים 20000 20000 1668 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 7500 7500 6022 1347300930 סמים - טפול בקהילה 9000 9000 120 סהכ שרותי תקון 931900 421500 362573 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 21000 28000 10580 סהכ התנדבות 21000 28000 10580 הכנסות משרותים לעולים 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 5000 5000 3633 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 3000 3000 473 1349015930 עבודה קהילתית עולים 60000 60000 40872 סהכ הכנסות משירותים לעולים 68000 68000 44978 סה"כ לפרק 34 רווחה 36632940 31851000 33034575.34 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 0 10000 12074.94 סהכ לפרק 41 מים 0 10000 12074.94 הכנסות נכסים 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 7500000 4500000 3590674.63 1439000650 שווי שימוש נכסים עמותות 2537000 2537000 2489250 סהכ לפרק 43 נכסים 10037000 7037000 6079924.63 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 5000 5000 4812.48 סהכ לפרק 47 ביוב 5000 5000 4812.48 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 1400000 1513000690 תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות 500000 6017922 סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1900000 0 6017922 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 1500000 1500000 561093.65 1594000990 מפעל הפיס 1200000 1594000691 תביעות ופשרות 3800000 10000000 סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל 6500000 11500000 561093.65 סה"כ הכנסות 526600000 491500000 475581694.29999995 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 2600000 2000000 1961920.48 1611000121 נסיעות 28000 22000 20746.81 1611000122 בגוד 35000 22000 20531.1 1611000126 הבראה 65000 59000 57394.5 1611000127 אחזקת רכב 260000 210000 203006.9 1611000128 טלפון 9000 8000 6702.18 1611000130 אשל 40000 35000 31829.38 1611000179 שעות נוספות בפועל 105000 70000 70296.16 1611000532 ליסינג צמוד 56000 52000 53507.44 1611001532 ליסינג צמוד 56000 45000 43166.49 1611002532 ליסינג צמוד 56000 45000 46089.82 1611003532 ליסינג צמוד 82000 75000 67272.42 1611004532 ליסינג 56000 50000 32477.76 1611000751 שמירה 170000 160000 153358 1611000981 מחלקה לצרכים מיוחדים 242400.2 1611000980 הוצאות אחרות 80000 70000 71206.5 סהכ הוצאות הנהלה 3698000 2923000 3081906.14 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 2205000 2150000 2091093.6 1611100122 בגוד 15000 13000 11539 1611100127 אחזקת רכב 57000 70000 68957.39 1611100128 טלפון 15000 15000 14399.96 1611100130 אשל 50000 50000 47879.87 1611101532 ליסינג צמוד 110000 100000 97627.54 1611102532 ליסינג צמוד 75000 50000 30278.54 סהכ ראש העיר וסגניו 2527000 2448000 2361775.9000000004 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 725000 710000 784949.42 1612000122 בגוד 5000 5000 3759 1612000127 אחזקת רכב 25000 30000 25386.69 1612000126 הבראה 11000 11000 8532 1612000128 טלפון 2500 2500 2160 1612000130 אשל 9000 16000 -19524.62 1612000532 ליסינג צמוד 98000 75000 94054.68 1612000560 הוצאות משרדיות 10000 10000 1991.1 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 230000 230000 256230 סהכ מבקר הרשות 1115500 1089500 1157538.27 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 3470000 3300000 3464568.22 1613000121 נסיעות 39000 37000 36974.79 1613000122 בגוד 50000 40000 39091.76 1613000126 הבראה 115000 100000 97998.91 1613000127 אחזקת רכב 220000 270000 266330.98 1613000128 טלפון 20000 13000 12852.36 1613000130 אשל 60000 60000 59474.77 1613000179 שעות נוספות בפועל 160000 190000 192592.85 1613000531 החזקת אופנוע 15000 15000 14734.38 1613000550 פרסומים 120000 120000 110561.16 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 100000 70000 63261.9 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 300000 300000 284747.53 1613000758 מניעת הטרדה מינית 15000 15000 1613000780 קשרי חוץ 20000 20000 1613000781 הכנה לפרישה 30000 30000 22399.5 1613000782 השתלמויות 170000 170000 122813.05 1613000783 ימי גיבוש ועיון 70000 70000 55558.47 1613000784 רווחת העובד 20000 20000 400 1613000980 הוצאות אחרות 10000 10000 5971.5 סהכ מזכירות מנגנון 5004000 4850000 4850332.13 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 1100000 1220000 1168534.58 1614000121 נסיעות 13000 13000 12966.69 1614000122 בגוד 25000 15000 13186.06 1614000126 הבראה 40000 38000 36474.3 1614000127 אחזקת רכב 70000 80000 77362.43 1614000128 טלפון 8000 6000 5142.78 1614000130 אשל 12000 18000 17547.3 1614000179 שעות נוספות בפועל 40000 30000 30684.41 1614000522 ספרים ועיתונים 25000 25000 13217.28 1614000550 פרסומים 2150000 2150000 1368026.06 1614000551 מסכים אלקטרוניים 140000 140000 89060 1614000784 יעוץ דיגיטלי 110000 1614000980 הוצאות אחרות 10000 1000 1105.5 סהכ דוברות 3743000 3736000 2833307.39 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1160000 1250000 1182164.85 1616000121 נסיעות 7000 0 0 1616000122 בגוד 10000 12000 10740 1616000126 הבראה 30000 30000 28512 1616000127 אחזקת רכב 150000 170000 164335.92 1616000128 טלפון 4000 3000 3009.33 1616000130 אשל 20000 10000 9640.9 1616000179 שעות נוספות בפועל 35000 60000 36713.05 1616000320 פיצויים 225082 1616000532 ליסינג צמוד 70000 0 1616000533 ליסינג 0 62000 60091.25 1616000541 בולים 180000 200000 180000 1616000542 טלפון 1350000 1500000 1672858.51 1616000570 אוטומציה 1300000 1255000 1101062.47 1616000740 ציוד מתכלה 115000 95000 47764.19 1616000750 ציוד ותחזוקה 240000 230000 191130.75 1616000751 אבטחת מידע 130000 50000 18088 1616000752 מערכת שכר וכ"א 275000 275000 225876.21 1616000753 שידרוג מחשבים 50000 50000 7161 1616000755 מכשירי מירס 5000 30000 10859.2 1616000757 אוטמציה כח אדם 520000 265000 260559 1616000780 או"ש 275000 275000 64519.25 1616000781 רישוי מיקרוסופט 246000 206000 180000 1616000782 שידורי מועצה 90000 90000 73912.55 1616000784 יעוץ דיגיטלי 0 110000 98280 1616000930 שידרוג מערכות 140000 140000 122782.22 1616000931 תוכנה אינטרנט 70000 70000 88949.7 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 100000 0 1616000933 ארכיון 100000 100000 97244.68 1616000934 הקמת מערך rpd 100000 100000 89388 1616000980 הוצאות אחרות 10000 5000 6164.61 1616001542 פלאפונים 100000 200000 139639.68 סהכ אגף מנהל כללי 6882000 6943000 6396529.32 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 300000 295000 289757.4 1616100121 נסיעות 6000 5000 5031 1616100122 בגוד 5500 5000 4899.64 1616100126 הבראה 17000 14000 13322.88 1616100127 אחזקת רכב 18000 18000 17644.75 1616100128 טלפון 2000 2000 1417.2 1616100130 אשל 1000 1000 650.9 1616100179 שעות נוספות 3000 6000 6793.9 1616100430 מאור כח חשמל 5000 4000 4791.91 1616100560 הוצאות משרדיות 1000 1000 967.8 סהכ ארכיון עירוני 358500 351000 345277.38000000006 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 875000 817000 801161.13 1616200121 נסיעות 9000 8000 7748.27 1616200122 בגוד 13000 13000 12176.72 1616200126 הבראה 30000 30000 29233.44 1616200127 אחזקת רכב 100000 95000 95450.46 1616200128 טלפון 3000 2500 2234.03 1616200130 אשל 17000 8000 8579.05 1616200179 שעות נוספות בפועל 29000 29000 27629.85 1616200430 מאור 400000 360000 332176.21 1616200431 מים משרדי העיריה 260000 260000 250850.12 1616200440 בטוח 2200000 1200000 1159531 1616200450 רהוט והחזקתו 40000 40000 2985 1616200533 רכב עירייה 40000 60000 52162.94 1616200541 בולים 15562.76 1616200542 טלפון 5250.96 1616200544 הוצ' תקשורת פקס' 10042.71 1616200560 הוצאות משרדיות 230000 180000 143244.55 1616200980 רכש והצטיידות 350000 250000 250341.26 סהכ רכש ואפסנאות 4596000 3352500 3206360.459999999 הוצאות שירות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 1340000 1275000 1260363.42 1617000121 נסיעות 10000 12000 11537.2 1617000122 בגוד 15000 9000 8305.6 1617000126 הבראה 35000 22000 21006 1617000127 אחזקת רכב 80000 100000 92121.77 1617000128 טלפון 4000 4000 3784.98 1617000130 אשל 17000 17000 15338.1 1617000179 שעות נוספות בפועל 20000 20000 18683.08 1617000522 ספרים ועתונים 6000 5000 863 1617000532 ליסינג 0 60000 19711.11 1617000581 הוצאות משפטיות 1050000 1050000 905997.44 1617000580 הוצאות אחרות 15000 15000 3903.6 סהכ שירות משפטי 2592000 2589000 2361615.3000000003 סהכ לפרק 61 מנהל כללי 30516000 28282000 26594642.290000003 הוצאות הנהלה גזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 2450000 2150000 2053025.53 1621000121 נסיעות 20000 18000 15980.7 1621000122 בגוד 30000 22000 20262 1621000126 הבראה 65000 53000 51408 1621000127 אחזקת רכב 220000 190000 191542.81 1621000128 טלפון 8000 7000 6846.91 1621000130 אשל 43000 35000 34064.63 1621000179 שעות נוספות 71000 34000 39154.41 1621000750 יעוץ 240000 240000 205061.7 1621002532 ליסינג צמוד 65000 60000 47020.65 1621004532 ליסינג צמוד 100000 80000 81692.04 סהכ הנהלת גזברות 3312000 2889000 2746059.3800000004 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 180000 260000 234709.37 1621100121 נסיעות 4000 4000 2534.4 1621100122 בגוד 3000 4000 5451.56 1621100126 הבראה 8000 10000 12441.6 1621100127 אחזקת רכב 20000 18000 15516.98 1621100128 טלפון 1000 2000 1037.83 1621100130 אשל 1000 1000 787.3 1621100179 שעות נוספות בפועל 2000 6000 -23650.45 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 1000000 440000 545778.08 1621100410 שכירות 1500000 1580000 1224671.54 1621100412 שווי שימוש בנכסים עמותות 2537000 2537000 2489250 1621100411 ועד בית ודמי אחזקה 600000 865000 568256.27 1621100560 הוצאות משרדיות 11000 10000 8229.79 סהכ נכסים 5867000 5737000 5085014.2700000005 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 2400000 2100000 1939370.77 1623000121 נסיעות 37000 34000 32814.79 1623000122 בגוד 30000 30000 23750 1623000126 הבראה 90000 80000 63936 1623000127 אחזקת רכב 250000 240000 204035.38 1623000128 טלפון 10000 8500 8004 1623000130 אשל 20000 18000 15866.1 1623000179 שעות נוספות בפועל 90000 90000 68372.22 1623000532 ליסינג צמוד 70000 70000 68544.61 1623000540 הוצאות דיוור 120000 150000 105671.93 1623000560 הוצאות משרדיות 160000 160000 68928.67 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 250000 300000 282434.25 1623000750 עבודות קבלניות 450000 350000 349383.4 1623000757 עבודות קבלניות כ"א 35000 12048.16 1623000980 הוצאות אחרות 10000 10000 774.98 1623000981 הוצאות משפטיות 750000 750000 76707.53 סהכ גביה 4737000 4425500 3320642.79 הוצאות מרכז לתושב 1625000100 משכורת שכר והוצא 1700000 1250000 1204034 1625000121 נסיעות 23000 18000 17687 1625000122 בגוד 22000 18000 16362 1625000126 הבראה 55000 45000 39812 1625000127 אחזקת רכב 75000 25000 21214 1625000128 טלפון 8000 7000 5467 1625000130 אשל 26000 20000 18907 1625000179 שעות נוספות 5000 20000 13065 1625000532 ליסינג צמוד 55000 50000 40408 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 60000 60000 47005 1625000561 ליווי והכשרה 30000 30000 17368 1625000751 שמירה 0 66863 סהכ מרכז לתושב 2059000 1543000 1508192 סהכ לפרק 62 מנהל כספי 15975000 14594500 12659908.440000001 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 30000 30000 23997.99 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 9000 8000 8544.7 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 70000 100000 85511.59 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 6000 15000 9545.07 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 5000 10000 5879.96 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 50000 35000 40388.48 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 4000 4000 2655.86 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 6000 10000 7709.08 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 2000 2000 -10.33 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1000 1000 0 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 600000 600000 590582.29 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 550000 520000 564074.75 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 1200000 650000 863000 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 2000 2500 425.23 סהכ לפרק 63 מימון 2535000 1987500 2202304.67 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 4038000 4038000 4038086.68 1641000692 תש עח ריבית 528000 593000 641514.52 1641000693 תש עח הצמדה 69000 15000 20136.27 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 2125000 5125000 2146997.61 1642000692 תש עח ריבית 627000 608000 681580.79 סהכ לפרק 64 פרעון מלוות 7387000 10379000 7528315.87 הוצאות ניקוי רחובות 1712200100 משכורת 2800000 3100000 2963583 1712200121 נסיעות 60000 70000 68700 1712200122 בגוד 40000 40000 38238 1712200126 הבראה 120000 120000 109157 1712200127 אחזקת רכב 230000 250000 239911 1712200128 טלפון 12000 14000 11938 1712200130 אשל 47000 45000 46709 1712200179 שעות נוספות בפועל 500000 480000 460028 1712200320 פיצויים 200000 772764 1712200720 חמרים 30000 30000 30000 1712200750 ניקוי צואת כלבים 220000 400000 213709 1712200751 טאוט מכני 1500000 1350000 1266406 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 7800000 7600000 7072707 1712200754 טרקטור 50000 50000 0 1712200780 מבצעי נקיון 250000 250000 163507 1712200930 כלים וציוד 10000 10000 8190 סהכ ניקוי רחובות 13869000 13809000 13465547 הוצאות אשפה וגזם 1712300100 משכורת 2300000 1950000 1905392 1712300121 נסיעות 28000 21000 20146 1712300122 בגוד 23000 20000 19801 1712300126 הבראה 65000 58000 56982 1712300127 אחזקת רכב 300000 230000 220172 1712300128 טלפון 8000 7000 6865 1712300130 אשל 45000 40000 40883 1712300179 שעות נוספות בפועל 440000 380000 375085 1712300530 רכב עירייה 25000 50000 52658 1712300720 חמרים 181700 130000 123350 1712300750 פנוי מכולות 950000 850000 728985 1712300751 הוצאת אשפה 7900000 6800000 6902691 1712300752 פינוי נייר 400000 400000 355204 1712300755 הוצ אשפה מנוף 1200000 1300000 1357778 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1700000 1600000 1307704 1712300830 אגוד ערים אשפה 8980000 8353000 8273004 1712301531 החזקת אופנוע 10000 10000 14261 1712302531 החזקת אופנוע 10000 10000 13030 1712303533 ליסינג תפעולי 120000 110000 104981 סהכ אשפה וגזם 24685700 22319000 21878972 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת , שכר והוצא 740000 810000 793088 1715000121 נסיעות 6000 3000 2307 1715000122 בגוד 9000 7000 9387 1715000126 הבראה 30000 28000 26784 1715000127 אחזקת רכב 120000 150000 122134 1715000128 טלפון 3000 3000 2770 1715000130 אשל 13000 13000 11259 1715000179 שעות נוספות בפועל 150000 145000 142540 1715000560 הוצאות משרדיות 3000 3000 1870 1715000720 חמרים 80000 80000 65577 1715000721 חברת הדברות 25000 25000 20128 סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה 1179000 1267000 1197844 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 185000 175000 167172.65 1716000121 נסיעות 3000 3000 2515.5 1716000122 בגוד 2000 2000 1900 1716000126 הבראה 6000 6000 5616 1716000127 רכב 45000 45000 41916.38 1716000128 טלפון 1000 1000 583.2 1716000130 אשל 5000 5000 4497.1 1716000179 שעות נוספות 45000 42000 43574.38 1716000531 החזקת אופנוע 20000 9000 14441.37 1716000720 חומרים 20000 20000 2401 1716100531 החזקת אופנוע 12800.58 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 265000 120000 119340 סהכ רכב 597000 428000 416758.16000000003 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 5600000 5350000 5215188 1717000121 נסיעות 80000 67000 65345 1717000122 בגוד 70000 60000 58946 1717000126 הבראה 170000 150000 144246 1717000127 רכב 580000 560000 554575 1717000128 טלפון 20000 20000 17859 1717000130 אשל 90000 73000 82562 1717000179 שעות רישום 800000 700000 691623 1717000310 פיצויים 8043 1717000320 פיצויים 4954 1717000530 רכב עירייה 60000 0 1717000531 החזקת אופנוע 5000 3013 1717000533 רכב עירייה 40000 85000 86096 1717000534 נגרר 3000 2000 1248 1717000560 הוצאות משרדיות 40000 40000 27258 1717000751 איכות הסביבה 400000 300000 245140 1717000752 בדיקות רעש וריח 30000 30000 3276 1717000781 מפגשי תושבים 30000 30000 46444 1717000980 הוצאות שונות 70000 60000 42928 1717001533 ליסינג תפעולי 20000 55000 63279 1717010534 נגרר 3000 3000 2673 1717100531 החזקת אופנוע 20000 17000 13635 1717200531 החזקת אופנוע 20000 17000 15105 1717300531 החזקת אופנוע 20000 17000 11188 1717400531 החזקת אופנוע 20000 17000 12097 1717500531 החזקת אופנוע 20000 0 800 1717600531 החזקת אופנוע 20000 17000 13247 1717001532 ליסינג צמוד 55000 0 1717800531 החזקת אופנוע 20000 17000 15119 1717810532 החזקת אופנוע סיירת ירוקה 20000 17000 0 1717900531 ליסינג צמוד 45781 1717101532 ליסינג צמוד 65000 65000 0 1717700531 החזקת אופנוע 20000 17000 13109 סהכ הנהלת שפ"ע 8406000 7791000 7504777 סה"כ לפרק 71 תברואה 48736700 45614000 44463898.16 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 3783 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 7167 סהכ משמר אזרחי 25000 25000 10950 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 200000 210000 205500 1723000121 נסיעות 5000 5000 5031 1723000122 בגוד 3000 3000 3058 1723000126 הבראה 10000 9000 8726 1723000127 אחזקת רכב 1000 0 1723000128 טלפון 1500 1000 1050 1723000130 אשל 2000 2000 1356 1723000179 שעות נוספות בפועל 20000 25000 19105 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 200000 200000 219491 1723000430 הוצאות מים מקלטים 10000 10000 0 1723000780 תפעול מרכז בקרה 16000 16000 13031 1723000810 השתתפויות להגא 320000 320000 340213 1723000811 השתתפות לרשויות 7000 70000 70000 סה"כ הג"א 794500 872000 886561 הוצאות פס"ח מל"ח 1729999980 הוצאות שכר מתשאלים-קורונה 50000 70544 1723100533 ליסינג תפעולי 53000 50000 50328 1723100740 כלים מכשירים וציוד 25000 23000 25093 1723100781 מחסני חרום 53000 53000 29884 1723100782 תרגילים והשתלמויות 92000 62000 21673 1723101534 נגרר 4000 4000 1782 1723102534 נגרר 3000 3000 1361 סה"כ פס"ח מל"ח 230000 245000 200665 סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון 1049500 1142000 1098176 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 8100000 8300000 7870168.92 1730000310 משכורת גימלאים הנדסה 0 3650000 3629533.97 1730000121 נסיעות 75000 63000 63061.52 1730000122 בגוד 85000 92000 95029.89 1730000126 הבראה 200000 58000 210590.28 1730000127 אחזקת רכב 670000 740000 735039.72 1730000128 טלפון 30000 30000 27009.51 1730000130 אשל 140000 135000 131750.64 1730000179 שעות נוספות בפועל 330000 325000 333429.17 1730000320 פיצויים 350000 97073.01 1730000410 שכירות ואחזקת משרדים 1100000 56000 49200 1730000420 מבנים מסוכנים 450000 200000 99398.56 1730000432 מים הנדסה 10000 10000 7032.66 1730000431 חשמל 28000 28000 30363.4 1730000434 נקיון הנדסה 75000 65000 70274.19 1730000441 ביטוח הנדסה 200000 200000 54107 1730000532 ליסינג צמוד 60000 45000 47262.38 1730000570 מיכון 150000 100000 76278.29 1730000750 יועץ תנועה 400000 400000 368897.3 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 250000 150000 88831.61 1730000782 השתלמויות 0 33062.3 1730000950 תכנון שמאות ועוד 3000000 2500000 2649437.36 1730000980 הוצאות אחרות 30000 8000 11946.79 1730000981 יעוץ 3000000 2430000 2579816.21 1730000753 אחזקת כבישים 200000 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 21472.37 1730001531 החזקת אופנוע 10000 10000 12422.12 1730001532 ליסינג צמוד 60000 50000 24160.15 1730002531 החזקת אופנוע 15000 10000 12080.45 1730003531 החזקת אופנוע 15000 10000 10765.96 סהכ מהנדס העיר 19063000 19695000 19439495.730000004 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2550000 2394000 2347016.65 1731000121 נסיעות 37000 37000 36640.1 1731000122 ביגוד 25000 25000 23577.32 1731000126 הבראה 70000 70000 69246.62 1731000127 רכב 240000 215000 205186.95 1731000128 טלפון 9000 9000 8384.72 1731000130 אשל 50000 47000 46862.56 1731000179 שעות נוספות בפועל 350000 310000 310367.91 1731000320 פיצויים 73703 1731000532 ליסינג צמוד 0 42000 43261.41 1731000720 חמרים 200000 180000 122310.92 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 10555.63 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 11886.51 1731000755 עבודות קבלניות 1731000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 1000000 1731001530 רכב עיריה 180000 160000 0 1731010530 רכב עירייה 20000 20000 18479.79 1731020530 רכב עירייה 20000 20000 17868.9 1731001533 ליסינג תפעולי 85274.31 1731001532 רכב 50000 0 1735000750 תיעול -536.37 1733000751 אחזקת תאורה -14620 סהכ מבני ציבור 4811000 3639000 3415466.93 הוצאות מנהלת התחדשות עירונית 1732000100 משכורת 860000 750000 743196.41 1732000121 נסיעות 8000 8000 7546.5 1732000122 ביגוד 8000 6000 5947.81 1732000126 הבראה 17000 13000 12493.87 1732000127 רכב 70000 70000 65829.6 1732000128 טלפון 3000 3000 2432 1732000130 אשל 25000 25000 22249.9 1732000179 שעות נוספות 1000 1000 -838.31 1732000753 הוצאות אחרות 80000 80000 1348.78 1732000755 יועצים 950000 550000 562530.12 סהכ מנהלת התחדשות עירונית 2022000 1506000 1422736.6800000002 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה 25896000 24840000 24277699.340000004 הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור 1741000750 אחזקת מזגנים 450000 385000 357824.27 1741000751 אחזקת מעליות 250000 187000 50602.66 1741000752 אחזקת תאורה 1741000753 תיעול 1741000757 תחזוקת מצלמות 500000 160000 0 1741000759 תחזוקת מערכות גילוי אש 250000 250000 0 1741000754 מערך בטיחות 200000 200000 80522.34 1741000755 עבודות קבלניות 100000 100000 63697.47 1741000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 350000 350000 278837.54 1741000758 עבודות מוסדות ציבור -96674 סה"כ הוצאות מבני ציבור 2100000 1632000 734810.28 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1350000 1550000 1305068 1742000121 נסיעות 25000 9000 8703 1742000122 בגוד 18000 16000 15496 1742000126 הבראה 55000 45000 53848 1742000127 אחזקת רכב 180000 200000 187079 1742000128 טלפון 6000 6000 4605 1742000130 אשל 40000 34000 33204 1742000179 שעות נוספות בפועל 250000 230000 230730 1742000720 חמרים 120000 100000 56271 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 80000 70000 19826 1742000920 עב' פתוח ספסלים 30000 30000 0 1742001533 ליסינג תפעולי 120000 100000 88075 1742001534 נגרר 3000 4000 2808 1742002533 ליסינג תפעולי 100000 85000 89128 סהכ חזות העיר 2377000 2479000 2094841 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 135000 130000 125287.64 1743000121 נסיעות 3000 3000 2515.5 1743000122 בגוד 2000 2000 1539 1743000126 הבראה 6000 4000 3888 1743000128 טלפון 1000 0 1743000130 אשל 4000 3000 2996.1 1743000179 שעות נוספות בפועל 25000 20000 20018.81 1742000320 פיצויים 0 130132 1743000532 ליסינג צמוד 65000 53000 52101.91 1743000530 רכב עיריה 90000 90000 0 1743000533 ליסינג תפעולי 49725.83 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 1530.88 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 1400000 1400000 601737.55 1743000771 חשמל לרחובות 1800000 1600000 1382555.62 סהכ הארת רחובות 3541000 3315000 2374028.8400000003 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 60000 60000 31118.9 1744000750 בט' שילוט סימון 30000 30000 26323.9 1744000751 החזקת רמזורים 400000 385000 304068.29 1744000771 חשמל לרמזורים 100000 90000 64910.72 1744000780 פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 80000 80000 85926.96 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30000 30000 18851.6 סהכ הוצאות בטיחות בדרכים 700000 675000 531200.37 הוצאות תיעול 1745000750 אחזקת תעול 500000 500000 327187.42 1745000832 אגוד ערים נקוז 360000 359000 305971 סהכ הוצאות תיעול 860000 859000 633158.4199999999 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2000000 2100000 1980629 1746000121 נסיעות 23000 20000 17846 1746000122 בגוד 25000 23000 24685 1746000126 הבראה 80000 80000 74766 1746000127 אחזקת רכב 145000 180000 160371 1746000128 טלפון 8000 8000 6989 1746000130 אשל 40000 35000 36005 1746000179 שעות נוספות בפועל 410000 445000 433937 1746000310 פיצויים 0 41830 1746000430 מים 1400000 1300000 1548597 1746000530 רכב עירייה 20000 20000 21105 1746000531 החזקת אופנוע 20000 20000 5492 1746000533 ליסינג תפעולי 86734 1746000534 נגרר 7000 5000 4759 1746000710 הובלה 2000 2000 150 1746000720 חמרים דישון הדברה 100000 90000 57100 1746000721 חמרים עצים וצמחים 80000 80000 82748 1746000740 כלים וציוד 70000 70000 48248 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 3800000 3300000 3787773 1746000751 גזומים 400000 550000 298953 1746000752 אחזקת מזרקות 430000 320000 368112 1746000753 שמירה גן רבקה 170000 100000 331164 1746000754 שמירה גינת המכתש 90000 70000 0 1746000781 אחזקת פינות משחק 550000 330000 148153 1746100530 רכב עירייה 160000 160000 0 1746000980 הוצאות אחרות 10000 7000 1818 סהכ גנים ונוף 10040000 9315000 9567964 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 19618000 18275000 15936002.91 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 310000 250000 299988.86 1764000121 נסיעות 3000 5000 2302.5 1764000122 בגוד 4500 3000 2148 1764000126 הבראה 11000 9000 7776 1764000127 אחזקת רכב 40000 40000 34764.42 1764000128 טלפון 1500 1000 984.15 1764000130 אשל 4500 1000 1801.4 1764000179 שעות נוספות בפועל 50000 5000 6165.92 1764000320 פיצויים 0 32527 1764000980 הוצאות אחרות 3000 3000 4328.6 סהכ תרבות הדיור 427500 317000 392786.85 הוצאות שונות 1769000400 מועצת נשים 180000 150000 155000 1767000780 בטוח החזר התחייבויות 5000 1769000780 הדבקת מודעות 60000 50000 26145.4 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 1800000 900000 811513.5 1769000786 מגרש חניה 120000 120000 74309 1769000787 כיבוי אש 30000 30000 659 1769000810 מרכז שלטון מקומי 160000 160000 161400 סה"כ הוצאות שונות 2350000 1410000 1234026.9 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2450000 2400000 2268410 1781000121 נסיעות 55000 55000 51777 1781000122 .בגוד 40000 45000 40190 1781000126 הבראה 85000 90000 83776 1781000127 אחזקת רכב 160000 160000 151646 1781000128 טלפון 10000 13000 9788 1781000130 אשל 42000 35000 33201 1781000179 שעות נוספות בפועל 400000 320000 302279 1781000320 פיצויים 4704 1781000533 ליסינג תפעולי 110000 100000 109028 1781000540 הוצאות תקשורת 40000 40000 40000 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 26006 1781000750 עבודות קבלניות חניה 2200000 2000000 1571686 1781000751 חירום ובטחון 260000 220000 236943 1781000752 החזר קנסות חניה מיתר 10000 5000 0 1781000753 החזר קנסות חניה לתושבים 10000 10000 0 1781000754 החלפת תוי חניה 0 250000 0 1781000755 תפעול מצלמות אבטחה 380000 1781000980 הוצאות אחרות 12000 11000 16616 1781001532 החזקת אופנוע 33-066-08 15000 10000 6299 סהכ פיקוח עירוני 6304000 5789000 4952349 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 520000 360000 353283.62 1781110121 נסיעות 10000 8000 7102.58 1781110122 ביגוד 7000 7000 6730 1781110126 הבראה 14000 14000 14472 1781110127 רכב 60000 45000 48056.69 1781110128 טלפון 3000 2000 1760.72 1781110130 אשל 13000 7000 7430.83 1781110179 שעות רישום 40000 -2798.58 1781110320 פיצויים 23164 1781110534 נגרר 208-144-86 20000 0 1781110560 הוצאות משרדיות 10000 10000 1309.3 1781110570 קידום עסקים קטנים 190000 120000 23896.8 סהכ רישוי עסקים 887000 573000 484407.95999999996 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 500000 495000 482901 1781111121 נסיעות 3000 6000 5697 1781111122 ביגוד 7000 6000 5996 1781111126 הבראה 17000 17000 15552 1781111128 טלפון 3000 3000 2086 1781111130 אשל 7000 7000 5611 1781111179 שעות רישום 32000 30000 29605 1781111532 ליסינג צמוד 80000 60000 61209 1781111610 עמלות שילוט 500000 400000 354522 סהכ הוצאות שילוט 1149000 1024000 963179 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 1450000 1320000 1287160 1781200121 נסיעות 25000 25000 22963 1781200122 בגוד 20000 20000 18402 1781200126 הבראה 45000 42000 40687 1781200128 טלפון 6000 5000 4115 1781200130 אשל 9000 8000 6799 1781200179 שעות נוספות בפועל 600000 530000 523255 1781200320 פיצויים 28372 1781200533 ליסינג תפעולי 85000 53000 55581 1781200755 מוגנות קהילתית 750000 1781200780 הוצאות אחרות 100000 80000 71249 1781201533 ליסינג תפעולי 130000 125000 118761 1781202533 ליסינג תפעולי 150000 115000 110410 סהכ סיירת בטיחות 3370000 2323000 2287754 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 1150000 1100000 1057262 1783000121 נסיעות 28000 26000 26036 1783000122 בגוד 25000 20000 18477 1783000126 הבראה 50000 40000 37765 1783000127 רכב 38000 35000 33817 1783000128 טלפון 6000 6000 5227 1783000130 אשל 8000 7000 6250 1783000179 שעות נוספות בפועל 300000 300000 294622 1783000531 החזקת אופנוע 15000 15000 14233 1783000758 תקשורת והפעלה 25000 25000 11180 סהכ מוקד עירוני 1645000 1574000 1504869 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 13355000 11283000 10192558.96 הוצאות חנוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 4350000 4100000 3966349.38 1811000121 נסיעות 40000 25000 23451.1 1811000122 בגוד 42000 42000 40741.1 1811000126 הבראה 110000 95000 91855.2 1811000127 אחזקת רכב 300000 280000 279634.51 1811000128 טלפון 13000 12000 11186.27 1811000130 אשל 47000 45000 45229.55 1811000179 שעות נוספות בפועל 200000 170000 163227.64 1811000320 פיצויים 0 10139.39 1811000532 ליסינג צמוד 45000 45000 35320.18 1811000533 ליסינג תפעולי 100000 100000 95059.13 1811000534 נגרר 2000 2000 1114 1811000560 הוצאות משרדיות 40000 40000 31656.6 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 68000 65000 73834.8 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 150000 150000 174826.48 1811000780 שבוע חינוך 80000 80000 9270 1811000781 חוברת סוף השנה 30000 20000 0 1811000980 הוצאות אחרות 25000 25000 18270.77 1811000981 בית היוזמה החינוכית 90000 90000 50808.93 1811000982 בדיקות קרינה 70000 70000 0 1811002532 ליסינג צמוד 55000 45000 34456.46 סהכ חנוך מנהל 5857000 5501000 5156431.489999997 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 18000000 15800000 15441504.67 1812000121 נסיעות 450000 400000 393391.52 1812000122 בגוד 250000 250000 232823.52 1812000126 הבראה 650000 630000 617998.18 1812000128 טלפון 75000 75000 70422.46 1812000130 אשל 85000 75000 68192.83 1812000179 שעות נוספות בפועל 470000 450000 442257.51 1812000320 פיצויים 0 113191.37 1812000420 גני אחזקה שוטפת 260000 200000 188297.19 1812000430 מאור כח חמום 536000 500000 401550.34 1812000431 מים 340000 220000 266830.06 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 720000 500000 389384 1812000740 כלים מכשירים וציוד 260000 220000 154616.7 1812000750 גננות משרד החנוך 9650000 9000000 9046175.86 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 6100000 6070000 5863894.75 1812000780 הוצאות אחרות 15000 10000 1755 1812000781 חוגים 610000 610000 252753.8 1812000782 סל תרבות 230000 200000 0 1812000783 עצרת גני ילדים 20000 10000 0 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 280000 280000 140733.18 1812000983 פעולות העשרה 420000 420000 394285.01 1812000985 ליבלובים 380000 380000 0 1812000986 צהרוני גני הילדים 500000 400000 357575.17 1812000987 ריתמוזיקה 950000 950000 504465.23 1812000989 מדיחי כלים 108000 120000 0 1812000988 הזנה והעשרה 3250000 3250000 2437444.28 סהכ חינוך קדם יסודי 44609000 41020000 37779542.629999995 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת , שכר והוצא 4400000 3950000 3866747.18 1813200121 נסיעות 130000 105000 103885.39 1813200122 בגוד 85000 72000 71787.67 1813200126 הבראה 190000 155000 153121.3 1813200127 אחזקת רכב 170000 160000 155407.96 1813200128 טלפון 22000 19000 18437.9 1813200130 אשל 25000 19000 18723.53 1813200179 שעות נוספות בפועל 440000 340000 337131.68 1813200320 פיצויים 0 24837 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 420000 420000 363793.18 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 40000 40000 32079 1813200430 מאור מים חמר נקיון 3500 3500 5795.91 1813200750 שמירה בבתי"ס 5700000 5200000 4601396.4 1813200752 אחזקה ונקיון 350000 350000 218893.79 1813200753 ביטוח תלמידים 761000 550000 550319 1813200755 חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים 500000 500000 0 1813200981 קורונה תשפ"א 0 300000 2594192.69 1813200780 פרויקטים 300000 300000 200998 1813200810 תמיכות חנוך 30000 30000 30000 1813200811 שווי שימוש במבנים 40000 40000 0 1813200920 עבודות שבר 6000 6000 5188.37 1813200921 אחזקת מעליות 80000 60000 61860.86 1813200922 סל צימצום פערים 0 675000 235200 1813200930 מיחשוב בתיס 160000 160000 80790.61 1813200931 בית ספר מנגן 280000 280000 280000 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1947000 1800000 2044575 1813200933 ניצנים בחופשות 410000 580000 919592 1813200934 שילוב והכלה ממשלה 0 120000 72117.5 1813200935 מסיבות כיתתיות ממשלה 150000 82000 0 1813200756 הכשרות מורים 150000 1813200757 סביבה וכלים דיגיטלים 450000 1813200936 גפן רשותי 1441700 1813200937 גפן משרד החינוך 1907000 1813200980 המאה 12 תקשוב 500000 640000 517377 1813200982 הוצאות לבתי"ס 480000 480000 464142.54 1813200985 גוגלה 70000 70000 66690 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 100000 100000 82000 1813200987 שדרוג סביבות למידה 90000 90000 77762.05 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 55000 55000 53601.95 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 81126 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 0 37985 1813200983 בית ספר אלטרנטיבי 180000 125000 0 סהכ בתי ספר יסודיים כללי 22163200 17976500 18427556.459999997 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 56000 36000 61615.64 1813210431 חשמל 152000 135000 133816 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 7000 7232 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 16000 15256 1813210561 ציוד משרדי 0 9000 9036 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 4500 4524 1813210563 ספרים וספריות 0 4500 4524 1813210564 עמלות בנק 0 3500 3620 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 5500 5424 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1804 1813210570 אינטרנט 0 4500 4524 1813210571 אחזקת מחשבים 0 4500 4524 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 0 28000 27832 1813210722 טלפון 18000 18000 18080 1813210741 סל ספורט 0 4000 3620 1813210750 תחזוקת מתקנים 14000 28000 28020 1813210751 דואר ומשלוחים 0 4000 3620 1813210752 גינון 11000 11000 10852 1813210753 קבלני נקיון 514000 420000 488775.83 1813210754 אחזקת מזגנים 9000 4500 4524 1813210922 באים בטוב 0 129321 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 0 45000 37376 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 0 152000 126322 1813210983 חומרי נקיון 18000 18000 18081 1813210984 יוזמות פדגוגיות 0 64000 64220 סהכ בית ספר אלון 794000 1028500 1216543.47 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 44000 40000 25786.11 1813220431 חשמל 161000 140000 133731 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 7000 6855 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 15000 14457 1813220561 ציוד משרדי 0 8500 8567 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 4300 4285 1813220563 ספרים וספריות 0 4300 4285 1813220564 עמלות בנק 0 3500 3428 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 5000 5140 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1712 1813220570 אינטרנט 0 4300 4285 1813220571 אחזקת מחשבים 0 4300 4285 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 0 27000 26373 1813220722 טלפון 18000 17000 17131 1813220741 סל ספורט 0 3500 3428 1813220750 תחזוקת מתקנים 15000 27000 26856 1813220751 דואר ומשלוחים 0 3500 3428 1813220752 גינון 11000 10300 10283 1813220753 קבלני נקיון 581000 458000 446304.67 1813220754 אחזקת מזגנים 9000 4500 4285 1813220980 הוצאות שוטפות 0 43000 39048 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 0 149000 125603 1813220983 חומרי ניקיון 18000 17000 17131 1813220984 יוזמות פדגוגיות 0 68000 54796 סהכ בית ספר בורכוב 859000 1066000 991482.78 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 20000 19000 15369.06 1813230431 חשמל 148000 130000 130328 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 4000 4124 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 9000 8712 1813230561 ציוד משרדי 5000 5156 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 3000 2584 1813230563 ספרים וספריות 3000 2584 1813230564 עמלות בנק 2000 2065 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3000 3096 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1000 1032 1813230570 אינטרנט 3000 2584 1813230571 אחזקת מחשבים 3000 2584 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 16000 15888 1813230722 טלפון 10000 10000 10324 1813230741 סל ספורט 2000 2063 1813230750 תחזוקת מתקנים 8000 16000 15992 1813230751 דואר שליחים 2000 2064 1813230752 גינון 6500 6000 6188 1813230753 קבלני נקיון 323000 246000 239406.11 1813230754 אחזקת מזגנים 5000 3000 2584 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 26000 21366 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 88000 71588 1813230983 חומרי נקיון 10000 10000 10321 1813230984 יוזמות פדגוגיות 88000 109368 סהכ בית ספר בן גוריון 531500 698000 687370.1699999999 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 31000 19000 26865.57 1813240431 חשמל 156000 129000 130876 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 5848 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 12000 12340 1813240561 ציוד משרדי 7000 7316 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 3652 1813240563 ספרים וספריות 4000 3652 1813240564 עמלות בנק 3000 2928 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4384 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1464 1813240570 אינטרנט 4000 3652 1813240571 אחזקת מחשבים 4000 3652 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 22000 22508 1813240722 טלפון 15000 14500 14628 1813240741 סל ספורט 3000 2928 1813240750 תחזוקת מתקנים 12000 22000 22668 1813240751 דואר שליחים 3000 2928 1813240752 גינון 9000 9000 8780 1813240753 קבלני נקיון 510000 460000 485337.36 1813240754 אחזקת מזגנים 7500 4000 3652 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 36000 30320 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 127000 101591 1813240983 חומרי ניקיון 15000 14500 14627 1813240984 יוזמות פדגוגיות 70000 69096 סהכ בית ספר ברנר 757000 983000 985692.9299999999 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 44000 44000 35772.39 1813250431 חשמל 145000 125000 125136 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 5940 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 12500 12568 1813250561 ציוד משרדי 7500 7424 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 4000 3708 1813250563 ספרים וספריות 4000 3708 1813250564 עמלות בנק 3000 2968 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4456 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1484 1813250570 אינטרנט 4000 3708 1813250571 אחזרת מחשבים 4000 3708 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 23000 22920 1813250722 טלפון 15000 15000 14840 1813250741 סל ספורט 3000 2968 1813250750 תחזוקת מתקנים 12000 23000 23004 1813250751 דואר ומשלוחים 3000 2968 1813250752 גינון 9000 9000 8908 1813250753 קבלני נקיון 440000 393000 391513.98 1813250754 אחזקת מזגנים 7500 4000 3708 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 37000 30826 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 127000 99585 1813250983 חומרי ניקיון 15000 15000 14840 1813250984 יוזמות פדגוגיות 72000 71924 סהכ בית ספר גורדון 689000 944000 898585.37 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 44000 30000 37139.43 1813260431 חשמל 140000 118000 116092 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 6000 5912 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 13000 12552 1813260561 ציוד משרדי 7500 7388 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 3800 3692 1813260563 ספרים וספריות 3800 3692 1813260564 עמלות בנק 3000 2956 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 4500 4432 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1476 1813260570 אינטרנט 3800 3692 1813260571 אחזקת מחשבים 3800 3691 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 23000 22888 1813260722 טלפון 15000 15000 14776 1813260741 סל ספורט 3000 2956 1813260750 תחזוקת מתקנים 12000 23000 22908 1813260751 דואר שליחים 3000 2956 1813260752 גינון 9000 9000 8872 1813260753 קבלני נקיון 453000 366000 322033.16 1813260754 אחזקת מזגנים 7500 3800 3698 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 37000 30700 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 123000 102820 1813260983 חומרי ניקיון 15000 15000 14776 1813260984 יוזמות פדגוגיות 57000 56828 סהכ בית ספר כצנלסון 697000 876500 808925.59 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 76000 47000 43174.42 1813270431 חשמל 186000 161000 160374 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 7000 6856 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 15000 14556 1813270561 ציוד משרדי 9000 8568 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 4500 4288 1813270563 ספרים וספריות 4500 4288 1813270564 עמלות בנק 3500 3428 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 5000 5140 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 1700 2000 1712 1813270570 אינטרנט 4500 4288 1813270571 אחזקת מחשבים 4500 4288 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 27000 26548 1813270722 טלפון 17000 17000 17136 1813270741 סל ספורט 3500 3428 1813270750 תחזוקת מתקנים 13500 27000 26564 1813270751 דואר ומשלוחים 3500 3428 1813270752 גינון 10000 10500 10288 1813270753 קבלני נקיון 636000 480000 400915.07 1813270754 אחזקת מזגנים 8500 4500 4288 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 43000 35650 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 145000 119412 1813270983 חומרי ניקיון 17000 17000 17135 1813270984 יוזמות פדגוגיות 68000 68719 סהכ בית ספר שמעוני 965700 1113500 994471.49 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 20000 24000 26694.26 1813280431 חשמל 117000 99000 98664 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 2500 2436 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 5000 5184 1813280561 ציוד משרדי 3000 3048 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1500 1524 1813280563 ספרים וספריות 1500 1524 1813280564 עמלות בנק 1000 1224 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2000 1836 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1000 612 1813280570 אינטרנט 1500 1524 1813280571 אחזקת מחשבים 1500 1524 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 9500 9456 1813280722 טלפון 6500 6000 6108 1813280741 סל ספורט 1500 1224 1813280750 תחזוקת מתקנים 5000 9500 9456 1813280751 דואר ומשלוחים 1500 1224 1813280752 גינון 3700 4000 3660 1813280753 קבלני נקיון 311000 225000 202071.53 1813280754 אחזקת מזגנים 3000 1500 1518 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 15000 12710 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 52000 42573 1813280983 חומרי ניקיון 6500 6000 6108 1813280984 יוזמות פדגוגיות 90000 89608 סהכ בית ספר אמונים 473700 565000 531510.79 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 19700000 16600000 16308486.25 1813300121 נסיעות 650000 570000 564408.42 1813300122 בגוד 300000 270000 270559.46 1813300126 הבראה 700000 610000 605692.59 1813300127 אחזקת רכב 30000 30000 28587.32 1813300128 טלפון 100000 80000 80017.65 1813300130 אשל 60000 50000 50807.68 1813300179 שעות נוספות בפועל 50000 50000 47742.14 1813300320 פיצויים 100000 107990.22 1813300430 מים וחשמל 62000 62000 59020.71 1813300750 חינוך מיוחד העשרה 200000 200000 58532 1813300751 צהרונים 450000 350000 0 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 4900000 4500000 3415507.43 1813300781 מתי"א 45000 43000 0 1813300782 הזנה 260000 240000 254583.6 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1650000 1650000 1490907.44 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 15000 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 94000 94000 94000 1813300984 תגבור אמונים 85000 85000 85000 סהכ בתי ספר מיוחדים 29451000 25499000 23536842.910000004 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1750000 1500000 1445919.18 1813400121 נסיעות 22000 14000 14238.62 1813400122 ביגוד 15000 12000 11455.28 1813400126 הבראה 40000 30000 28078.27 1813400127 רכב 100000 100000 100322.55 1813400128 טלפון 4500 3500 3676.8 1813400130 אשל 16000 16000 15331 1813400179 שעות נוספות ברישום 90000 85000 90257.26 1813400532 ליסינג צמוד 0 354.45 1813410532 ליסינג צמוד 110000 70000 65813.37 1813420532 ליסינג צמוד 11473.84 1813400980 חרום 20000 20000 2000 סהכ חירום חינוך 2167500 1850500 1788920.6200000003 הוצאות חינוך משלים 1813600100 משכורת 55000 37000 35587.72 1813600121 נסיעות 1000 3000 2490 1813600122 בגוד 5000 0 0 1813600126 הבראה 16000 12000 11404.8 1813600127 אחזקת רכב 25000 28000 28116.69 1813600130 אשל 1000 1000 412.3 1813600179 שעות נוספות בפועל 90000 90000 87479.24 1813600200 משכורת בלי תקן 100000 180000 168787.59 סהכ חינוך משלים 293000 351000 334278.33999999997 בית ספר של הקיץ 1813602100 משכורת ושכר 20000 0 1813602128 טלפון 1000 1000 522.45 1813800100 משכורת בלי תקן 1200000 1500000 1254678.76 1813800121 נסיעות 35000 15000 156349.41 1813800753 גני ילדים של הקיץ 700000 1000000 990285 1813800720 חומרים-מזון 250000 340000 156777.38 1813800750 פעולות העשרה 650000 720000 619770 1813800752 נקיון ואבטחה 420000 385000 323817 סהכ בית ספר של הקיץ 3276000 3961000 3502200 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 650000 630000 617220.13 1814000121 נסיעות 10000 10000 9636 1814000122 בגוד 12000 9000 8555.4 1814000126 הבראה 28000 22000 20714.4 1814000127 אחזקת רכב 80000 60000 60856.68 1814000128 טלפון 3000 3000 2680.72 1814000130 אשל 5000 3000 2225.2 1814000179 שעות נוספות בפועל 40000 30000 26984.04 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 52000 52000 40978.25 1814000560 הוצאות משרדיות 5000 5000 737.9 1814000740 כלים וציוד 50000 50000 19484.91 1814000750 עבודות קבלן נקיון 262000 242000 212795.67 1814000751 מרחבי הדעת 30000 30000 8430 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 0 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 1422.6 סהכ תפוח פיס 1268000 1187000 1032721.9000000001 הוצאות בתיס על יסודי כלל 1815100100 משכורת בית ספר קלעי 19200000 16426000 380493.4 1815100110 משכורת קלעי 12710 1815100121 נסיעות 210000 155000 6382.52 1815100122 בגוד 160000 160000 0 1815100126 הבראה 380000 400000 0 1815100127 אחזקת רכב 80000 110000 29004.33 1815100128 טלפון 45000 50000 6234.26 1815100130 אשל 50000 124.2 1815100179 שעות נוספות בפועל 600000 175000 7200.82 1815100430 מאור כח חשמל מים 72000 60000 60061.63 1815100431 מים 145000 130000 132245.77 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 110000 110000 33883.91 1815100780 פרויקטים שונים 30000 30000 0 1815100781 תוכניות יחודיות על יסודי 170000 170000 0 1815100785 תגבור למניעת נשירה 240000 240000 69475 1815100786 הנחות על יסודי 28000 28000 0 1815100787 תנופה אורט 50000 50000 0 1815100814 יזמים צעירים 50000 50000 23400 1815100815 מרכז לליקוי למידה 75000 75000 0 1815100817 בגרויות 300000 350000 195700 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 39734 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 4400000 4400000 3847484 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 78624.8 1815100854 כיתת תנופה שב"ץ 50000 50000 0 1815100855 כיתות תנופה קלעי 50000 50000 0 1815100788 מפעיל בית ספר על יסודי 600000 200000 0 1815100856 כיתת גמלאים 160000 160000 143844 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 250000 250000 117000 1815110815 גפ"ן קלעי 452400 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 0 17956364.8 1815210130 אשל 80000 1780.78 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 74748.5 1815200814 מגמת ספורט 50000 50000 49476 1815200815 גפ"ן שב"ץ 445300 1815210100 משכורת בי"ס שב"ץ 16500000 14600000 0 1815210121 נסיעות 150000 125000 33843.15 1815210122 בגוד 142000 142000 0 1815210126 הבראה 300000 355000 0 1815210127 אחזקת רכב 50000 110000 6750.51 1815210128 טלפון 35000 43000 420.55 1815210179 שעות נוספות בפועל 45000 160000 2207.51 1815210750 עבודות קבלניות 120000 100000 109512 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 0 15772065.71 1815220810 תלמה ילין 1000000 1000000 650000 סהכ בתי ספר על יסודי 47094700 40784000 39840772.150000006 קונסרבטוריון 1816700810 קונסרבטוריון 785000 785000 747583 סהכ קונסרבטוריון 785000 785000 747583 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 18000 18000 17547.15 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 3501 1817200750 קבלן נקיון 31000 30000 26689.72 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 557 סהכ מרכזיה פדגוגית 69000 68000 48294.87 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300100 משכורת, שכר עבודה 3700000 3700000 3588227.74 1817300121 נסיעות 60000 55000 54268.65 1817300122 בגוד 45000 45000 40450.51 1817300126 הבראה 90000 85000 81810.05 1817300127 אחזקת רכב 300000 330000 311262.21 1817300128 טלפון 12000 12000 10916.45 1817300130 אשל 30000 35000 35461.01 1817300179 שעות נוספות בפועל 450000 650000 644684.98 1817300320 פיצויים 3529 1817300750 קבלן נקיון 78000 78000 72398.91 1817300781 השתלמויות 90000 90000 82222.66 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 2644.5 1817300783 אבחונים 5000 5000 0 1817300930 ציוד יסודי 25000 25000 5945.01 1817300980 הוצאות אחרות 25000 25000 11766.8 סהכ שירות פסיכולוגי 4920000 5145000 4945588.4799999995 הוצאות יוח"א 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 137167 1817900751 יוחא כישורי חיים 540000 540000 465490.3 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 0 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 200000 200000 181451 1817900754 בית ספר להורים וועדים 25000 25000 8500 1817900755 מרכזי למידה 1100000 1100000 1067681.43 סה"כ יוח"א 2055000 2055000 1860289.73 הוצאות שירותים נוספים 1817910430 מים 48000 35000 42156.75 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 0 9230 1817910780 מורשת ישראל 385000 305000 281836.85 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 2785 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 150000 150000 119369 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 50000 50000 12060 1817910786 אבלות ובתי כנסת 90000 90000 82878.61 1817910787 שירת הים 190000 160000 139820 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 300000 300000 0 סה"כ שירותים נוספים 1273000 1150000 690136.21 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 240000 440000 425785.82 1817940121 נסיעות 1000 3000 2307 1817940122 ביגוד 7000 7000 6265 1817940126 הבראה 12000 16000 15427.44 1817940127 רכב 32000 45000 43982.23 1817940128 טלפון 1500 2000 1433.7 1817940130 אשל 1000 1000 716.1 1817940179 שעות נוספות 10000 18000 17636.78 1817940560 הוצאות משרדיות 10000 10000 2308.2 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 12274 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 292000 282000 266560.79 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 10588.5 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 2688.6 סהכ מרכז מצוינות 766500 984000 807974.16 מחלקת הנוער 1817950100 משכורת ושכ"ע 1630000 1630000 1593581.61 1817950121 נסיעות 38000 38000 37090.94 1817950122 ביגוד 22000 22000 20073.6 1817950126 הבראה 55000 55000 52955.86 1817950127 רכב 100000 105000 104837.68 1817950128 טלפון 6000 6000 4607.39 1817950130 אשל 20000 20000 19545.45 1817950179 שעות נוספות 230000 240000 235171.45 1817950320 פיצויים 809 1817950430 מרכז נוער מים 39000 12000 21999.24 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 39616 1817950750 נוער במרכז העיניניים 250000 250000 160937 1817950751 פעילות נוער 260000 260000 101208.5 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100000 100000 71629 1817950755 מרכז נוער חשמל 23000 23000 0 1817950756 טרפת 50000 50000 0 1817950758 מקצב 125000 125000 45089.64 1817950759 יום המעשים הטובים 22000 22000 10000 1817950760 פעילות מרכז נוער 300000 300000 160576.59 1817950761 סיירת הורים 60000 60000 0 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 40000 36333 1817950781 קהילה להטבית 145000 95000 72250 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50000 50000 0 1817950783 תנועות נוער 40000 40000 10879.3 סהכ נוער 3645000 3583000 2799191.2499999995 סה"כ לפרק 81 חינוך 175459800 159174500 150412906.79 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 720000 652000 738604.21 1822000121 נסיעות 4000 4000 3766.5 1822000122 בגוד 7000 10000 9883 1822000126 הבראה 20000 23000 21600 1822000127 אחזקת רכב 60000 80000 76574.4 1822000128 טלפון 3000 3000 2223.54 1822000130 אשל 7000 7000 6940.5 1822000179 שעות נוספות בפועל 15000 28000 26526.29 סהכ בית ראשונים 836000 807000 886118.4400000001 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 1350000 410000 397603 1822222121 נסיעות 20000 5000 5031 1822222122 בגוד 30000 6000 5055 1822222126 הבראה 60000 14000 12688 1822222127 אחזקת רכב 135000 60000 57692 1822222128 טלפון 8000 2000 1166 1822222130 אשל 41000 13000 12606 1822222179 שעות נוספות בפועל 170000 68000 67696 1822222450 ציוד וריהוט 20000 20000 6106 1822222409 ניקיון 38000 38000 40907 1822222780 יום העצמאות 2745000 2470000 1088797 1822222781 ארועים שכונתיים 300000 265000 117708 1822222782 חגיגות קיץ 552000 700000 520000 1822222783 חגיגות 100 לגבעתיים 1500000 3800000 455284 1822222784 חגיגות פורים 1080000 935000 486161 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 220000 210000 199701 1822222786 אירועים לאזרחים ותיקים 690000 425000 377639 1822222787 שמחת תורה 50000 20000 1500 1822222788 אירועים עירוניים 570000 520000 362151 1822222789 תמלוגים פדרציות 140000 140000 130918 1822222790 תוכנית בריאות 90000 90000 48660 1822222791 תמיכות סלע 378000 0 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 2471000 2471000 1495236 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 630000 550000 554744 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 200000 200000 176000 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 5973000 4543000 3443167 1822222823 קהילתיים תשלומי ארנונה 3921000 3792000 3761492 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 500000 500000 416693 1822222818 יד לבנים תל השומר 35000 35000 23944 1822222819 יד לבנים 0 27000 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 85000 85000 67969 1822222822 קייטנות מרכזים קהילתיים 250000 250000 250000 1822222886 הפרשים חד פעמיים קהילתיים 408000 636000 366382 1822222532 ליסינג צמוד 95000 סהכ תרבות העשרה ופנאי 24755000 23273000 14977696 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 790000 745000 990650.2 1823000121 נסיעות 20000 20000 20176.7 1823000122 בגוד 16000 15000 16926.24 1823000126 הבראה 38000 35000 41057.28 1823000127 אחזקת רכב 60000 60000 71988.77 1823000128 טלפון 5000 4000 3963.83 1823000130 אשל 7000 9000 8067.5 1823000179 שעות נוספות בפועל 65000 85000 106917.05 1823000320 פיצויים 50000 0 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 70000 60000 60366.6 1823000750 עבודות קבלן נקיון 160000 140000 145389.36 סהכ ספריות 1281000 1173000 1465503.5300000003 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת , שכר והוצא 1280000 1254437.45 1828100121 נסיעות 18000 17216.1 1828100122 בגוד 13000 12386.73 1828100126 הבראה 35000 34832.16 1828100127 אחזקת רכב 80000 77862.87 1828100128 טלפון 5000 4383.26 1828100130 אשל 26000 25472.4 1828100179 שעות נוספות בפועל 70000 66461.22 1828100532 ליסינג צמוד 72000 74454.66 סהכ נוער מנהל 0 1599000 1567506.8499999999 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת , שכר והוצא 440000 405000 393441.9 1828200121 נסיעות 3000 2500 2236.5 1828200122 בגוד 7000 6000 5634.93 1828200126 הבראה 17000 15000 13322.45 1828200127 אחזקת רכב 50000 53000 53626.03 1828200128 טלפון 1500 1500 1166.4 1828200540 הוצאות תקשורת 293.31 1828200179 שעות נוספות בפועל 18000 14000 13101.44 סהכ מצפה כוכבים 536500 497000 482822.9600000001 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828300100 משכורת , שכר והוצא 460000 490000 622377.34 1828300121 נסיעות 7000 12000 13577.8 1828300122 בגוד 10000 10000 8592 1828300126 הבראה 20000 25000 26900.7 1828300127 אחזקת רכב 40000 30000 34872.08 1828300128 טלפון 2000 3000 2199.18 1828300130 אשל 6000 10000 9716.1 1828300310 פיצויים 2065.9 1828300320 פיצויים 194122 1828300179 שעות נוספות בפועל 50000 50000 48146.24 סהכ מרכזי תרבות שזר 595000 630000 962569.34 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 390000 315000 308833.95 1828340000 מרכז שדה בוקר 0 1828340121 נסיעות 7000 5000 4239.03 1828340122 בגוד 6000 6000 4859.72 1828340126 הבראה 17000 14000 12572.93 1828340127 רכב 20000 19000 18981.88 1828340128 טלפון 2000 1500 1267.05 1828340130 אשל 6000 3000 2892.9 1828340320 פיצויים 32514 1828340179 שעות נוספות בפועל 50000 50000 48920.91 סהכ מרכז שדה בוקר 498000 413500 435082.37 מחלקת הצעירים 1828320100 משכורת ושכ"ע 710000 400000 289421.42 1828320121 נסיעות 13000 6000 5591.24 1828320122 ביגוד 12000 2500 2148 1828320126 הבראה 20000 6000 5184 1828320127 רכב 35000 25000 24274.57 1828320128 טלפון 3000 1500 1198.59 1828320130 אשל 8000 5000 4151.2 1828320179 שעות נוספות 75500 75500 30799.56 1828320750 פעילות צעירים 380000 380000 321043.7 1828320751 מרכז צעירים הטרקלין 500000 400000 1170 1828320752 תוכנית פר"ח - סטודנטים 120000 70000 0 1828320753 מעורבות חברתית 330000 250000 0 1828320850 קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה 250000 200000 150000 1828320560 משרדיות 4000 4000 663 סה"כ צעירים 2460500 1825500 835645.28 הוצאות תנועות נוער 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 550000 550000 550000 סהכ תנועות נוער 550000 550000 550000 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 765000 800000 781983.59 1829000121 נסיעות 15000 15000 12794.7 1829000122 בגוד 14000 13000 11600.85 1829000126 הבראה 30000 29000 26568 1829000127 אחזקת רכב 75000 80000 75762.55 1829000128 טלפון 4000 3000 2851.65 1829000130 אשל 8000 6000 5935.4 1829000179 שעות נוספות בפועל 170000 130000 129767.52 1829000200 משכורת בלי תקן 6402.13 1829002121 נסיעות 26632.9 1829000430 מים 83000 78000 68382.91 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 80000 80000 77316 1829000750 עבודות קבלן נקיון 580000 500000 468118.8 1829000751 ארועי ספורט 60000 60000 59647 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 40000 30000 28466 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 10000 1829000758 תחזוקת מתקנים 70000 60000 55546 1829000780 בדיקות בטיחות 60000 50000 49911 1829000814 תמיכות ספורט 1120000 1120000 1035207 1829000818 עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1600000 1631000 1532791.2 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 2256000 2256000 2802966.07 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700000 700000 614490 1829000980 תמיכות ספורט ממשלה 250000 סהכ פעולות ספורט 7985000 7646000 7883141.27 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 39497000 38414000 30046086.040000003 הוצאות מדא 1836000813 השתת למגן דוד אדום 160000 142000 153617 סהכ לפרק 83 בריאות 160000 142000 153617 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 9500000 8250000 8093228.07 1841000121 נסיעות 150000 135000 132933.86 1841000122 בגוד 95000 83000 82078.53 1841000126 הבראה 215000 210000 198978.03 1841000127 אחזקת רכב 770000 770000 750472.31 1841000128 טלפון 28000 26000 25978.12 1841000130 אשל 48000 48000 46194.23 1841000179 שעות נוספות בפועל 190000 170000 168925.17 1841000320 פיצויים 184422 1841000750 אבטחה 172000 160000 0 1841000781 הסעות 54000 50000 0 1841000780 חשמל מים והוצאות אחרות 150000 150000 109481.78 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 135000 135000 117326.19 1841003780 הוצאות אירגוניות רשות 340000 340000 127272.35 1841003840 הוצאות ארגוניות רשות 194.3 1841100750 מרכז מיצוי זכויות 100000 1841008840 מעגל צעירים מימון משרד 124000 1841004780 הדרכה והשתלמויות 12000 10000 9173.39 1841005840 פרויקטים מיוחדים 100000 100000 24000 1841006780 על גבע קיזוז ארנונה 10000 10000 10093.9 1841006840 מחלקה לצרכים מיוחדים 700000 400000 0 1841007840 מלגות 35000 1841010840 תמיכות רווחה 1140000 1140000 785000 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 250000 סהכ רווחה מנהל 14283000 12437000 11150752.23 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 93000 40000 30937.1 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 220000 220000 213956 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 30000 30000 0 1842203840 עבודה קהילתית 100000 100000 40168.6 1842205840 טיפול בדירי רחוב 5000 5000 0 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 80000 80000 14990 1842401840 תחנת לייעוץ 200000 82000 57155.52 1842403840 טפול באלימות 120000 120000 105120 סהכ שרותים למשפחות 848000 677000 462327.22000000003 הוצאות שירותים לילד ולנער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 700000 510000 490288 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 2806 1843504840 עם הפנים לקהילה 400000 200000 197836 1843801840 ילדים בפנימיות 2187000 1774000 1928008 1843901840 ילדים-מעונות יום 150000 150000 113907 סהכ שירותים לילד ולנער 3469000 2666000 2732845 הוצאות שירותים לאזרח ותיק 1844300840 השתת לגיל עד 0 320256 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2275000 2200000 2117385 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 20000 13413 1844400840 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 20000 76876.64 1844402760 מועדון והבראה לאזרח ותיק 600000 485000 13818.6 1844404840 הזדקנות מיטבית 741000 1844402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 15000 0 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 365000 342000 411198.72 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 31853.6 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 80000 80000 45541 1844503840 מועדון גמלאים בית ראשונים 40000 40000 37966.68 1844504841 שרידי שואה 600000 479000 542562.15 סהכ שירותים לאזרח ותיק 4756000 3706000 3610871.39 הוצאות שירותים לבעלי מש"ה 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 9700000 9500000 9354731 1844402840 החזרים שונים רווחה 25000 551204.73 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2445000 2355000 2565804 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 4933000 4500000 5073043 1845106840 טיפול בהורים וילדים 240000 240000 221488 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 666000 560000 620109 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 100000 100000 4233.4 1845110840 מעונות יום שיקומיים 30000 155000 3791 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 180000 180000 160285.2 1845112840 נופשונים אוטיסטים 80000 10000 20903 1845114840 הסעות אוטיסטים 1870000 1870000 1508274.94 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 5000 0 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 1033000 880000 829729 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 632000 600000 602385 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 70000 70000 19389.65 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 12000 5000 18529 1845305840 על גבע 340000 300000 269000 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 22356000 21330000 21822899.919999998 הוצאות שירותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 20000 20000 0 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 80000 80000 62381 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 2000 2000 0 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 20000 0 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 4750000 4000000 4419919 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 280000 179264 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 450000 310000 396747 1846801840 מרכזי איבון ושקום 5000 5000 0 1846802840 שיקום נכים בקהילה 142000 90000 103919.5 1846804840 נכים קשים בקהילה 40000 66000 52700 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 1500000 1000000 979998 סהכ שירותי שקום 6989000 5873000 6194928.5 הוצאות שירותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 290000 180000 174009.2 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 335000 335000 260071.84 1847104840 מקלט לנשים מוכות 5000 5000 14903 1847105840 נתיבים והורות 360000 190000 157818.5 1847106840 יחידת טיפול בלהטבים 30000 30000 0 1847106930 יחידת טיפול בלהטבים 3276 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 10000 0 1847300840 סמים - טפול בקהילה 50000 80000 38712.8 סהכ שרותי תקון 1070000 830000 648791.3400000001 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301780 התנדבות פעולות 140000 140000 96332.9 1848303750 בנות שירות לאומי 60000 60000 16041 סהכ התנדבות בקהילה 200000 200000 112373.9 הוצאות שירותים לעולים 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 4843 1849011840 ילדים במצוקה עולים 2000 2000 0 1849013840 משפחות עולים במצוקה 4000 4000 630 1849015841 סיורים להכרת הארץ 5000 5000 0 1849015842 מועדון עולים מבוגרים 80000 80000 51241.37 סהכ שרותים לעולים 91000 91000 56714.37 סה"כ לפרק 84 רווחה 54062000 47810000 46792503.87 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 3427000 3427000 3426924 1851000811 תמיכות דת 280000 280000 250000 סהכ לפרק 85 שרותי דת 3707000 3707000 3676924 הוצאות שרות וטרינרי 1923000830 שרות וטרינרי תקציב פעילות 818000 780000 828750 1923000831 שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 210000 195000 146250 סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי 1028000 975000 975000 הוצאות פנסיה עובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 37500000 36300000 36311165.5 1990000910 פנסיה השתת בתקציב בלתי רגיל 4000000 1991000320 פיצויים ומענק פרישה 1200000 1500000 0 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 2310000 2310000 2346333.24 1991000781 הוצאות עודפות 756000 756000 707948 סהכ פנסיה ועובדים 45766000 40866000 39365446.74 הוצאות שונות 1993000784 חדשנות 200000 160000 0 1991100781 בחירות לרשויות המקומיות 720000 1991100782 תחבורה ציבורית בשבתות 506000 479000 358865 1991100783 קרן גבעתיים 148500 148500 75353 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 9231374 1994000651 הוצאות משנים קודמות 1995000860 שחרורים והנחות 37500000 41000000 43018064.69 1994000980 הוצאות קורונה 500000 1771700.52 סהכ הוצאות שונות 39074500 42287500 54455357.21 סה"כ הוצאות 526600000 491500000 472458162.04 0