מס. חשבון שם חשבון תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2022 הכנסות ארנונה 1111000100 ארנונה מגורים שוטף 146760000 144478000 139611201.51 1111000101 ארנונה מגורים פגורים 7880000 8000000 7407858.49 1111000102 ארנונה עסקים שוטף 95394000 93092000 88166111 1111000103 ארנונה עסקים פגורים 6120000 5500000 3314000 1111000105 משרד הפנים-שיפוי ארנונה 37000 2009393.27 1111000290 ערר מדידות 2000 1500 2245.2 1111000291 הנחות למשלמי מיסים מראש 1205000 1200000 1177425.68 1116000100 שחרורים והנחות 38000000 37500000 38713415.4 סהכ לפרק 11 ארנונה 295398000 289771500 280401650.55 הכנסות אגרות שילוט ושונות 1121000220 תעודות ואישורים 40000 40000 41726.55 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 8000000 6500000 5418877.8 1122000221 טיפול עורכי דין 200000 140000 175722.39 1122000910 הכנסה ממשרד הפנים- רישוי עסקים 0 0 1124000220 מודעות ופרסומים 5000 5000 1862 סהכ לפרק 12 אגרות שילוט ושונות 8245000 6685000 5638188.739999999 מענקי ממשלה 1190000911 ממשלה הסכם שכר 121300 1190000910 משרד הפנים - בחירות 255000 255000 0 1190000970 הכנסות בגין נאמני קורונה 464567 119000990 מענקים- משרדי ממשלה 100000 סהכ לפרק 19 מענקי ממשלה 355000 255000 585867 הכנסות תברואה 1212300491 הכנסות מתאגיד תמיר 1400000 1300000 1269385.86 1210000990 איכות הסביבה 313000 0 1213000220 רשיונות למלאכה ותעשיה 300000 300000 295190.31 סהכ לפרק 21 תברואה 2013000 1600000 1564576.1700000002 הכנסות שמירה ובטחון 1224000210 אגרת שרותי כבוי אש 327.2 1222000970 מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים 375000 0 1229999910 הכנסה ממשרד הפנים-קורונה 76388 1224000211 ארנונה מיוחדת לכבאות 5000 1610.84 סהכ לפרק 22 שמירה ובטחון 380000 78326.04 הכנסות תכנון ובניין העירייה 1230000490 הכנסות בעד שרותים 40000 30000 34354 1230000491 תכנון ובנין עיר 27653000 27380400 20048637 1230000492 הכנסות חופש מידע 1000 2000 523 1230000493 הכנסות איכות הסביבה 3406 1230000494 הלוואת פיתוח 6729000 4635000 4939052 1230000980 השתתפות מנהלת התחדשות עיר 1000000 1100000 875303.78 1233100220 אגרת רשיונות בניה 7000000 7000000 7440779.7 סהכ לפרק 23 תכנון ובניין העיר 42423000 40147400 33342055.48 הכנסות נכסים ציבורים 1245000490 הכנסות תיעול וניקוז סהכ לפרק 24 נכסים ציבורים הכנסות שירותים שונים 1260000980 מעורבות חברתית צעירים - ממשלתי 150000 0 1269000990 משרדי ממשלה - בטיחות בדרכים 30000 19890 1260000492 פעילות צעירים עצמיות 50000 50000 0 1252000491 ארועים 100000 100000 17425 1269000490 מכירת מכרזים 10000 0 1269000493 רכב פזומט החזר 200000 200000 197787.82 סהכ לפרק 26 שירותים שונים 350000 540000 235102.82 הכנסות בית משפט וחניה 1281000491 כרטיסי חניה 14674900 15596000 11167139.11 1281000495 קנסות חניה-חדש 9000000 8300000 6425548.42 1281000496 קנס חניה מנהלי גבעתיים ב -3606.71 1282000490 הכנסות בית משפט 200000 200000 210864.88 סהכ לפרק 28 בית משפט וחניה 23874900 24096000 17799945.7 הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי 1312000412 סל תרבות - מימון הורים 200000 200000 247099.7 1312000414 פעולות העשרה 700000 700000 926622.34 1312000415 חוגים - ריתמוסיקה 950000 950000 1173723.03 1312000416 צהרוני גנ"י 650000 550000 723825.4 1312000417 הזנה הורים 2150000 2150000 2656324.52 1312000920 השת ממשלה גנ"י חוב 6000000 5150000 5163832.84 1312000923 השתת ממשלה גננות חובה 0 5850000 5926767 1312000924 שכ"ל גנ"י מ.חנוך 23300000 16150000 15589335.85 1313000410 שכל חוץ 170000 180000 227944 1313000920 הזנה חנוך מיוחד 1000000 780000 947962.3 1313200414 בטוח תלמידים 480000 410000 344063 1313200491 שווי מבנים תמיכות חינוך 40000 40000 0 1313201920 קורונה משרד החינוך 0 -390038.87 1313202920 סל צימצום פערים 0 452782.26 1313200920 השתתפות הממשלה לבת 7000000 5900000 6126314.85 1313200921 שמירה בתי"ס 1600000 1400000 1726908.09 1313200922 דמי שכפול ממשלה 0 70276.87 1313200923 סל קליטה ממשלה 14000 5000 11197 1313200924 פרויקט ניצנים 2300000 2000000 2326470.81 1313200925 ניצנים בחופשה 1400000 650000 1237330.4 1313200926 השתת ממשלה טפוליות 17300000 10900000 11829803.45 1313200927 מתי"א ממשלה 340000 280000 287261.72 1313200928 ניהול עצמי ממשלה 0 885117.47 1313200929 השתת ממשלה חומרים (הורים) 0 155445.55 1313210929 גפן שב"ץ 824000 445300 64496.5 1313212920 באים בטוב 0 100584.12 1313210923 גפן רשותי 1150000 1153360 453648.75 1313210924 מעונות יום 0 עד 3 ניהול 240000 1313210925 מעונות יום גני 0 עד 3 680000 1313220929 גפן קלעי 824000 452500 93281.47 1313200931 שילוב והכלה ממשלה 0 58095 1313222920 מטהרי אוויר 0 81920 1313200932 מסיבות כיתתיות ממשלה 200000 150000 196960 1313210920 פרוייקטים 300000 300000 69979.22 1313600410 חנוך משלים חוגים 110000 165000 176055 1313600411 ליבלובים 20000 100000 0 סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי 69942000 57011160 59941389.63999999 בית ספר של הקיץ 1313800490 בית הספר של הקיץ 1900000 1830000 1829633.88 1313800926 בית ספר של הקיץ-משרד החינ 820000 820000 1154374.87 סהכ בית ספר של הקיץ 2720000 2650000 2984008.75 הכנסות תפוח פיס קהילתי 1314000920 השת' משרד החינוך 580000 510000 504810.01 סהכ תפוח פיס קהילתי 580000 510000 504810.01 חינוך על יסודי 1315100920 ממשלה למניעת נשירה 210000 147000 207709.16 1315200491 החזר חשמל על יסודי 107000 114000 209384.1 1315200920 ממשלה קלעי 20500000 20899000 19932560.09 1315200921 ממשלה בן צבי 18360000 18789000 17905609.07 סהכ חינוך על יסודי 39177000 39949000 38255262.42 הכנסות שירותים נוספים 1317100920 השתת ממשלה קבטים 165000 143000 141952.18 1317300410 שרות פסיכולוגי דמי מבחנים 550000 440000 421098 1317300920 שרות פסיכולוגי ממשלה 2330000 2360000 2374377.74 1317800920 הסעת ילדים השתת ממשלה 2650000 2430000 2623200.43 1317800921 הסעת מלווים 0 420000 399052.75 1317900412 מרכז מצוינות שכירות 540000 540000 541724 1317900413 נוער עצמיות 7000 70000 68208.78 1317900414 מקצב 44000 25000 29659.12 1317900416 יום המעשים הטובים 20000 22000 19750 1317900921 נוער ממשלה 100000 0 165026 1317910920 מורשת ישראל ממשלה 300000 300000 491777.66 סהכ שירותים נוספים 6706000 6750000 7275826.66 סהכ לפרק 31 חינוך 119125000 106870160 108961297.47999999 הכנסות תרבות נוער וספורט 1320000920 תמיכות סלע 230000 230000 228351 1328341412 תמיכות ספורט שווי שימוש מ 700000 700000 614490 1328500490 הכנסות מקייטנות 138.92 1340000740 הכנסות מפעל הפיס 435279 1329000920 פעולות ספורט ממשלה 250000 250000 0 סהכ לפרק 32 תרבות נוער וספורט 1180000 1180000 1278258.92 הכנסות רווחה ומנהל 1341001930 משכורת ושכ"ע 5000000 5000000 4647313 1341003930 אבטחה 112000 106000 92529 1341003420 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 250000 סהכ רווחה ומנהל 5362000 5356000 4989842 הכנסות שירותים למשפחה 1342200930 טיפול גמילה 73000 72000 77771 1342201420 צרכים מיוחדים למשפחה 63000 150000 17570 1342201930 צ.מ למשפחה 128000 58000 47506 1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים 7500 0 1342203930 עבודה קהילתית 12000 13886 1342204930 מרכז מיצוי זכויות 75000 1342205930 טיפול בדיירי רחוב 72000 3000 0 1342403420 טיפול באלימות 750 1342401420 תחנה ליעוץ בנישואין 180000 120000 130575 1342403930 טיפול באלימות 286000 194000 167874 סהכ שירותים למשפחה 877000 616500 455932 הכנסות שירותים לילד ולנער 1343502420 פעולות קהילתיות לילד 12000 27000 17765 1343502930 פ.קהילתיות לילד 750000 638000 655240 1343504420 עם הפנים לקהילה 26000 75000 68273 1343504930 עם הפנים לקהילה 300000 160000 194521 1343801420 ילדים בפנימיות משפחה 75000 75000 60360 1343801930 אחז' ילדים בפנימיות 1500000 1640000 1601581 1343901930 ילדים מעון יום 100000 76000 73473 סהכ שירותים לילד ולנער 2763000 2691000 2671213 הכנסות שירותים לאזרח ותיק 1344301420 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ -עצמית 350000 280000 288253.57 1344301930 אחזקת אזרחים ותיקים במעונות - ממשלה 1550000 1700000 1479709 1344304420 פעילות לגמלאים 180000 180000 178034 1344402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק - עצמי 330000 350000 355280.59 1344402930 מועדון והבראה לאזרח ותיק - ממשלה 700000 180000 454322 1344403420 טפול באזרח ותיק בקהילה 155000 150000 148811 1344403930 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 36000 72000 72935 1344404930 רכז מענים 78000 64000 61953 1344406930 השתת בפעילות לאזרח ותיק 30000 0 1344501930 מסגרת יומית לאזרח ותיק - ממשלה 68000 0 1344504930 ממשלה שרידי שואה 700000 550000 566218 1344505930 הזדקנות מיטבית 550000 0 סהכ שירותים לאזרח ותיק 4079000 4174000 3605516.16 הכנסות משירותים לבעלי מש"ה 1345101930 סדור בעלי מש"ה במוסדות 7300000 7300000 7251372 1345102930 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 1930000 1835000 1830410 1345104930 החז אוטיסטים במסגרות 5600000 4930000 4957780 1345106930 טיפול בהורים וילדים 134000 134000 146639 1345108930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 600000 475000 513955 1345109930 מועדוניות צרכים מיוחדים 20000 13000 11380 1345110420 מעונות יום שקומיים 2000 0 1345110930 מעונות יום שיקומיים 6000 10500 10972 1345111930 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 60000 0 1345112930 נופשונים אוטיסטים 60000 60000 51599 1345114930 הסעות אוטיסטים 800000 800000 786890 1345201930 מעון יום אמוני 1345202420 בעלי מש"ה במעון טיפולי 42000 30000 30569 1345202930 בעלי מש"ה במעון טיפולי 870000 740000 742022 1345203420 מעשי"ם 45000 38000 39476 1345203930 מעשי"ם 405000 474000 463517 1345301420 שרות תומכים לבעלי מש"ה 25000 25000 24222 1345301930 שרותים תומכים בעלי מש"ה 540000 249000 309312 1345304930 נופשון לבעלי מש"ה - ממשלה 21000 9000 10136 סה"כ שירותים לבעלי מש"ה 18398000 17184500 17180251 הכנסות משירותי שיקום 1346301930 שקום העיור בקהילה 15000 15000 0 1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו 38000 44000 34123 1346306930 תוכניות תמיכה בקהילה 250000 242000 248714 1346401930 מפעלי שקום לעוור 2000 2000 0 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 1346502930 אחזקת נכים בפנימיות 3760000 3544040 3551827 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבלים 320000 291000 335763 1346801930 מרכזי אבחון ושקום 17000 2483 1346802420 שקום נכים בקהילה 27000 1083 1346802930 שקום נכים בקהילה 220000 115000 151435 1346804930 נכים קשים בקהילה 18000 30000 32100 1346806420 מ.יום שיקומי לנכים 128000 182000 167662.69 1346806930 מ.יום שיקומי לנכים 1100000 1125000 956028 1346808930 טיפול בהשרדות זנות 11000 0 0 סהכ שירותי שקום 5906000 5590040 5481218.69 הכנסות משרותי תיקון 1347100930 טפול בנוער וצעירים 375000 486000 447701 1347103930 טפול בנערות במצוקה 191000 91000 123463 1347104930 מקלט לנשים מוכות 106000 3000 0 1347105930 נתיבים להורות 315400 0 1347106930 יחידת טיפול להטבים 20000 0 1347201930 מעונות חסות ממשלתיים 75000 7500 0 1347300930 סמים - טפול בקהילה 9000 0 סהכ שרותי תקון 747000 931900 571164 הכנסות משרותי התנדבות 1348301930 התנדבות פעולות 16000 21000 9598 סהכ התנדבות 16000 21000 9598 הכנסות משרותים לעולים 1349006930 טפול באזרח ותיק עולים 5000 3721 1349013930 צ.מ. למשפחה עולים 5000 3000 4343 1349015930 עבודה קהילתית עולים 180000 60000 64390 סהכ הכנסות משירותים לעולים 185000 68000 72454 סה"כ לפרק 34 רווחה 38333000 36632940 35037188.85 הכנסות ממים 1413100211 אגרות מים -פגורים 0 5340.67 1471000211 אגרת ביוב פיגורים 1413300422 מדי מים 207.3 סהכ לפרק 41 מים 0 0 5547.97 הכנסות נכסים 1439000691 דיבידנד מתאגיד מים 5250000 0 1439000490 דמי שמוש רכוש העיריה 8600000 7500000 7502015.66 1439000650 שווי שימוש נכסים עמותות 7670000 2537000 2489250 סהכ לפרק 43 נכסים 21520000 10037000 9991265.66 הכנסות מביוב 1471000210 אגרת ביוב 1000 5000 6556.32 סהכ לפרק 47 ביוב 1000 5000 6556.32 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1511000661 ריבית הצמדה והפרשי שער 1503100 1400000 410364.08 1513000690 תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות 100000 500000 4509254 סהכ לפרק 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1603100 1900000 4919618.08 הכנסות תקבול לא רגיל 1594000690 הכנסות שונות 1500000 1500000 386436.23 1594000692 קול קורא קרן קיימת לישראל 79000 1594000990 מפעל הפיס 0 1200000 0 1594000691 תביעות ופשרות 3800000 5000000 סהכ לפרק 59 תקבול לא רגיל 1579000 6500000 5386436.23 סה"כ הכנסות 556000000 526600000 505231882.01 הוצאות הנהלה 1611000100 משכורת 2670000 2600000 2350522.18 1611000121 נסיעות 28000 28000 25624.48 1611000122 בגוד 30000 35000 33818.1 1611000126 הבראה 65000 65000 59826.11 1611000127 אחזקת רכב 290000 260000 248621.82 1611000128 טלפון 9000 9000 7645.74 1611000130 אשל 55000 40000 40489.81 1611000179 שעות נוספות בפועל 130000 105000 99186.81 1611000532 ליסינג צמוד 60000 56000 53358.89 1611001532 ליסינג צמוד 60000 56000 44755.66 1611002532 ליסינג צמוד 56000 56000 51064.84 1611003532 ליסינג צמוד 85000 82000 78627.32 1611004532 ליסינג 56000 56000 50114.7 1611000751 שמירה 220000 170000 159681 1611000980 הוצאות אחרות 40000 80000 79013.08 סהכ הוצאות הנהלה 3854000 3698000 3382350.5400000005 הוצאות ראש העיר וסגניו 1611100100 משכורת , שכר והוצא 2550000 2205000 2093201.73 1611100122 בגוד 15000 15000 13734 1611100127 אחזקת רכב 55000 57000 52304.11 1611100128 טלפון 15000 15000 14400 1611100130 אשל 50000 50000 47880 1611101532 ליסינג צמוד 110000 110000 108248.78 1611102532 ליסינג צמוד 75000 75000 72716.99 סהכ ראש העיר וסגניו 2870000 2527000 2402485.61 הוצאות מבקר הרשות 1612000100 משכורת , שכר והוצא 890000 725000 688756.62 1612000122 בגוד 5000 5000 3914.75 1612000127 אחזקת רכב 25000 25000 21672.15 1612000126 הבראה 9500 11000 8867.75 1612000128 טלפון 2500 2500 2160 1612000130 אשל 15000 9000 7376.83 1612000532 ליסינג צמוד 110000 98000 96663.92 1612000560 הוצאות משרדיות 10000 10000 870 1612000980 הוצ ביקורת בדיקה ומומחים 230000 230000 176246.9 סהכ מבקר הרשות 1297000 1115500 1006528.92 הוצאות מזכירות מנגנון 1613000100 משכורת , שכר והוצא 3700000 3470000 3279916.09 1613000121 נסיעות 43000 39000 33152.48 1613000122 בגוד 45000 50000 47403.26 1613000126 הבראה 100000 115000 102814.71 1613000127 אחזקת רכב 270000 220000 211051.43 1613000128 טלפון 15000 20000 16178.43 1613000130 אשל 60000 60000 53936.94 1613000179 שעות נוספות בפועל 160000 160000 154356.89 1613000320 פיצויים 22359 1613000531 החזקת אופנוע 16000 15000 14006.32 1613000550 פרסומים 90000 120000 180067.73 1613000750 עב קבלניות-יעוץ 20000 100000 61885.93 1613000757 עבודות קבלניות-כח אדם 300000 300000 496962.47 1613000758 מניעת הטרדה מינית 8000 15000 0 1613000780 קשרי חוץ 20000 20000 20113.77 1613000781 הכנה לפרישה 10000 30000 49591.4 1613000782 השתלמויות 100000 170000 180060 1613000783 ימי גיבוש ועיון 0 70000 71403.83 1613000784 רווחת העובד 0 20000 0 1613000980 הוצאות אחרות 10000 10000 8590.3 סהכ מזכירות מנגנון 4967000 5004000 5003850.9799999995 הוצאות דוברות 1614000100 משכורת 960000 1100000 1073482.88 1614000121 נסיעות 11000 13000 13173.17 1614000122 בגוד 10000 25000 21588.62 1614000126 הבראה 28000 40000 36121.15 1614000127 אחזקת רכב 30000 70000 65617.29 1614000128 טלפון 5000 8000 7819.82 1614000130 אשל 13000 12000 11771.5 1614000179 שעות נוספות בפועל 20000 40000 39530.74 1614000522 ספרים ועיתונים 10000 25000 15002.86 1614000532 רכב ליסינג 50000 1614000550 פרסומים 1500000 2150000 1680573.74 1614000551 מסכים אלקטרוניים 120000 140000 79555.46 1614000784 יעוץ דיגיטלי 110000 110000 0 1614000980 הוצאות אחרות 10000 10000 0 סהכ דוברות 2877000 3743000 3044237.23 הוצאות אגף מנהל כללי 1616000100 משכורת ושכע 1300000 1160000 1084927.86 1616000121 נסיעות 8500 7000 0 1616000122 בגוד 12000 10000 8948 1616000126 הבראה 35000 30000 23797 1616000127 אחזקת רכב 170000 150000 131775.02 1616000128 טלפון 4000 4000 3278.4 1616000130 אשל 20000 20000 16207.5 1616000179 שעות נוספות בפועל 47000 35000 32599.77 1616000532 ליסינג צמוד 70000 70000 66009.73 1616000541 בולים 200000 180000 160000 1616000542 טלפון 1500000 1350000 1586929.13 1616000570 אוטומציה 1500000 1300000 1331502.29 1616000740 ציוד מתכלה 50000 115000 45745.09 1616000750 ציוד ותחזוקה 240000 240000 198068.88 1616000751 אבטחת מידע 130000 130000 30940.55 1616000752 מערכת שכר וכ"א 275000 275000 270149.8 1616000753 שידרוג מחשבים 50000 50000 9320.03 1616000755 מכשירי מירס 5000 2164.5 1616000757 אוטמציה כח אדם 660000 520000 263952 1616000780 או"ש 125000 275000 215962.5 1616000781 רישוי מיקרוסופט 820000 246000 206000 1616000782 שידורי מועצה 50000 90000 36784.72 1616000784 יעוץ דיגיטלי 0 0 98280 1616000930 שידרוג מערכות 70000 140000 68653.62 1616000931 תוכנה אינטרנט 80000 70000 23957.8 1616000932 תחזוקת גנים ובתיס 100000 100000 55833 1616000933 ארכיון 120000 100000 95648.98 1616000934 הקמת מערך rpd 100000 100000 89388 1616000980 הוצאות אחרות 10000 10000 4731 1616001542 פלאפונים 130000 100000 105546.63 סהכ אגף מנהל כללי 7876500 6882000 6267101.8 הוצאות ארכיון עירוני 1616100100 משכורת ושכר עבודה 335000 300000 285887.39 1616100121 נסיעות 6000 6000 5169 1616100122 בגוד 6000 5500 5024.16 1616100126 הבראה 17000 17000 15194.16 1616100127 אחזקת רכב 18000 18000 17501.83 1616100128 טלפון 2000 2000 1408.21 1616100130 אשל 1000 1000 683.1 1616100179 שעות נוספות 1000 3000 2344.37 1616100430 מאור כח חשמל 6000 5000 4205.42 1616100560 הוצאות משרדיות 2000 1000 1062.3 סהכ ארכיון עירוני 394000 358500 338479.93999999994 הוצאות רכש ואפסנאות 1616200100 משכורת ושכר עבודה 905000 875000 833457.34 1616200121 נסיעות 9000 9000 8587.5 1616200122 בגוד 13000 13000 9476.99 1616200126 הבראה 30000 30000 23487.19 1616200127 אחזקת רכב 100000 100000 97625.76 1616200128 טלפון 3000 3000 2916 1616200130 אשל 17000 17000 14771.7 1616200179 שעות נוספות בפועל 32000 29000 25891.9 1616200430 מאור 500000 400000 436704.55 1616200431 מים משרדי העיריה 160000 260000 229350.61 1616200440 בטוח 2800000 2200000 2710441 1616200450 רהוט והחזקתו 40000 40000 10681.4 1616200533 רכב עירייה 0 40000 96841.26 1616200530 רכב עירייה 10157585 20000 21636.03 1616200541 בולים 21126.54 1616200560 הוצאות משרדיות 200000 230000 183137.42 1616200980 רכש והצטיידות 300000 350000 256450.51 סהכ רכש ואפסנאות 5129000 4596000 4982583.7 הוצאות שירות משפטי 1617000100 משכורת , שכר והוצא 1400000 1340000 1193565.3 1617000121 נסיעות 12000 10000 9152.4 1617000122 בגוד 12000 15000 13901.75 1617000126 הבראה 20000 35000 33353.52 1617000127 אחזקת רכב 85000 80000 65284.62 1617000128 טלפון 5000 4000 3644.58 1617000130 אשל 25000 17000 14733.43 1617000179 שעות נוספות בפועל 20000 20000 16889.94 1617000320 פיצויים 1910 1617000522 ספרים ועתונים 7000 6000 5209 1617000532 ליסינג 0 48881.15 1617000581 הוצאות משפטיות 800000 1050000 866657.32 1617000580 הוצאות אחרות 15000 15000 15027.95 סהכ שירות משפטי 2401000 2592000 2288210.96 סהכ לפרק 61 מנהל כללי 31665500 30516000 28715829.680000003 הוצאות הנהלה גזברות 1621000100 משכורת , שכר והוצא 2740000 2450000 2334855.7 1621000121 נסיעות 22000 20000 20414.19 1621000122 בגוד 30000 30000 25938.2 1621000126 הבראה 65000 65000 63921.89 1621000127 אחזקת רכב 250000 220000 217604.64 1621000128 טלפון 9000 8000 7929.6 1621000130 אשל 43000 43000 42459.34 1621000179 שעות נוספות 73000 71000 21310.51 1621000750 יעוץ 160000 240000 135323 1621002532 ליסינג צמוד 65000 65000 54206.7 1621004532 ליסינג צמוד 110000 100000 100677.04 סהכ הנהלת גזברות 3567000 3312000 3024640.8100000005 הוצאות נכסים 1621100100 משכורת ושכ"ע 330000 180000 162967.69 1621100121 נסיעות 4000 4000 0 1621100122 בגוד 4000 3000 1900 1621100126 הבראה 12000 8000 6286 1621100127 אחזקת רכב 20000 20000 17757.9 1621100128 טלפון 1000 1000 583.2 1621100130 אשל 3000 1000 768 1621100179 שעות נוספות בפועל 30000 2000 -1510.13 1621100409 עבודות קבלניות נקיון 1200000 1000000 953118.76 1621100410 שכירות 1500000 1500000 1397871.37 1621100412 שווי שימוש בנכסים עמותות 7670000 2537000 2489250 1621100411 ועד בית ודמי אחזקה 510000 600000 1037558.58 1621100560 הוצאות משרדיות 11000 11000 13387.46 סהכ נכסים 11295000 5867000 6079938.83 הוצאות גביה 1623000100 משכורת , שכר והוצא 2450000 2400000 2104350.13 1623000121 נסיעות 45000 37000 34705.2 1623000122 בגוד 35000 30000 26282 1623000126 הבראה 100000 90000 75432 1623000127 אחזקת רכב 250000 250000 212559.01 1623000128 טלפון 10000 10000 8706.95 1623000130 אשל 20000 20000 15630 1623000179 שעות נוספות בפועל 90000 90000 68322.57 1623000532 ליסינג צמוד 90000 70000 70157.79 1623000540 הוצאות דיוור 100000 120000 96820.58 1623000560 הוצאות משרדיות 130000 160000 82891.72 1623000581 הוצאות משפטיות -אכיפה 500000 250000 236683.79 1623000750 עבודות קבלניות 550000 450000 472732.2 1623000980 הוצאות אחרות 10000 10000 1373 1623000981 הוצאות משפטיות 500000 750000 393894.59 סהכ גביה 4880000 4737000 3900541.5300000003 הוצאות מרכז לתושב 1625000100 משכורת שכר והוצא 1850000 1700000 1488450.84 1625000121 נסיעות 30000 23000 21087.71 1625000122 בגוד 20000 22000 20173.86 1625000126 הבראה 48000 55000 48475.12 1625000127 אחזקת רכב 85000 75000 69262.18 1625000128 טלפון 8000 8000 6857.23 1625000130 אשל 23000 26000 23266.32 1625000179 שעות נוספות 5000 5000 -6675.36 1625000320 פיצויים 0 1625000532 ליסינג צמוד 60000 55000 45486.86 1625000560 הצטיידות אחזקה ומשרדיות 60000 60000 52810.07 1625000561 ליווי והכשרה 45000 30000 15140.4 1625000751 שמירה סהכ מרכז לתושב 2234000 2059000 1784335.2300000002 סהכ לפרק 62 מנהל כספי 21976000 15975000 14789456.400000002 הוצאות מימון 1631000610 עמלות אי.אר.אן 30000 30000 26656.51 1631002610 א.השלטון עמלות וריבית. 20000 9000 9425.97 1631009610 ב.הדואר עמלות וריבית. 60000 70000 61152.36 1631010610 לאומי עמלות וריבית. 5000 6000 3496.45 1631011610 דיסקונט עמלות וריבית. 4000 5000 2486.69 1631012610 בנה"פ עמלות וריבית. 55000 50000 49951.18 1631020610 המזרחי עמלות וריבית. 3000 4000 1850.69 1631031610 הבינלאומי עמלות וריבית. 6000 6000 6582.02 1631100610 עמלות ישראכרט -הבטחת המחא 1000 2000 0 1631102610 עמלות הוצאה לפועל שילוט 1000 1000 0 1631288610 ויזה ודינרס עמלות 700000 600000 640821.55 1631468610 ישראכרט א. אקספרס עמלות 680000 550000 615883.14 1632000610 הנחות למשלמי מסים מראש 1205000 1200000 1177425.68 1632000640 ריבית מ.ה ב.לאומי וקופת'ג 2000 2000 129.89 סהכ לפרק 63 מימון 2772000 2535000 2595862.1300000004 הוצאות פרעון מלוות 1641000691 תש עח קרן ת.ב.ר 5104000 4038000 4038087.24 1641000692 תש עח ריבית 1529000 528000 893396.88 1641000693 תש עח הצמדה 95000 69000 53509.62 1642000691 תש עח קרן כסוי גרעונות 5473000 2125000 5125981.48 1642000692 תש עח ריבית 1610000 627000 1000040 סהכ לפרק 64 פרעון מלוות 13811000 7387000 11111015.22 ניקוי רחובות 1712000320 פיצויים 0 1712200100 משכורת 2900000 2800000 2674083.47 1712200121 נסיעות 60000 60000 55827.76 1712200122 בגוד 40000 40000 38312.29 1712200126 הבראה 110000 120000 110280.47 1712200127 אחזקת רכב 230000 230000 207390.71 1712200128 טלפון 10000 12000 10251.12 1712200130 אשל 48000 47000 44557.7 1712200179 שעות נוספות בפועל 530000 500000 499187.48 1712200320 פיצויים 200000 275353.73 1712200720 חמרים 30000 30000 0 1712200750 ניקוי צואת כלבים 230000 220000 190740 1712200751 טאוט מכני 1500000 1500000 1404537 1712200752 פועלי קבלן טאטוא 7000000 7800000 7165967.26 1712200754 טרקטור 50000 50000 0 1712200780 מבצעי נקיון 100000 250000 176121.97 1712200930 כלים וציוד 10000 10000 178 סהכ ניקוי רחובות 12848000 13869000 12852788.96 פינוי אשפה 1712300100 משכורת 2490000 2300000 2001372.49 1712300121 נסיעות 48000 28000 23424.9 1712300122 בגוד 25000 23000 20600.7 1712300126 הבראה 70000 65000 61513 1712300127 אחזקת רכב 340000 300000 287580.14 1712300128 טלפון 8000 8000 6874.56 1712300130 אשל 53000 45000 44886 1712300179 שעות נוספות בפועל 490000 440000 417866.94 1712300530 רכב עירייה 25000 25000 93603.65 1712300720 חמרים 180000 181700 151824.66 1712300750 פנוי מכולות 1300000 950000 942300.35 1712300751 הוצאת אשפה 7900000 7900000 6999740.43 1712300752 פינוי נייר 425000 400000 354481.93 1712300755 הוצ אשפה מנוף 1200000 1200000 1089112.8 1712300756 פינוי מיחזור תאגיד תמיר 1850000 1700000 1469884.81 1712300830 אגוד ערים אשפה 9597000 8980000 8352996 1712301531 החזקת אופנוע 15000 10000 15485.62 1712302531 החזקת אופנוע 15000 10000 16878.12 1712303533 ליסינג תפעולי 130000 120000 122974.48 סהכ אשפה וגזם 26161000 24685700 22473401.580000002 הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה 1715000100 משכורת , שכר והוצא 690000 740000 706010.8 1715000121 נסיעות 6000 6000 5221 1715000122 בגוד 9000 9000 8590 1715000126 הבראה 25000 30000 27838 1715000127 אחזקת רכב 110000 120000 110796.19 1715000128 טלפון 3000 3000 2616.33 1715000130 אשל 14000 13000 12139.7 1715000320 פיצויים 114199 1715000179 שעות נוספות בפועל 130000 150000 78152.27 1715000560 הוצאות משרדיות 3000 3000 3601.39 1715000720 חמרים 80000 80000 44094.2 1715000721 חברת הדברות 25000 25000 10999 סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה 1095000 1179000 1124257.8799999997 הוצאות רכב 1716000100 משכורת 195000 185000 168547.89 1716000121 נסיעות 3000 3000 2584.5 1716000122 בגוד 2000 2000 1900 1716000126 הבראה 7000 6000 5837 1716000127 רכב 45000 45000 42389.37 1716000128 טלפון 1000 1000 583.2 1716000130 אשל 7000 5000 4760.2 1716000179 שעות נוספות 45000 45000 42201.53 1716000531 החזקת אופנוע 22000 20000 15579.56 1716000720 חומרים 15000 20000 16050 1716100531 החזקת אופנוע 15000 14324.52 1716000757 עבודות קבלניות כ"א 265000 265000 0 סהכ רכב 622000 597000 314757.7700000001 הוצאות הנהלת שפ"ע 1717000100 משכורת ושכ"ע 6250000 5600000 5321216.58 1717000121 נסיעות 80000 80000 71172.15 1717000122 בגוד 70000 70000 59927.31 1717000126 הבראה 170000 170000 154535.94 1717000127 רכב 570000 580000 540207.23 1717000128 טלפון 20000 20000 18231.94 1717000130 אשל 95000 90000 83382.3 1717000179 שעות רישום 930000 800000 773204.24 1717000530 רכב עירייה 50000 60000 19410.23 1717000531 החזקת אופנוע 20000 2938 1717000533 רכב עירייה 40000 154159.17 1717000534 נגרר 4000 3000 3986.49 1717000560 הוצאות משרדיות 40000 40000 44795.85 1717000750 עבודות קבלניות נקיון 0 11874 1717000751 איכות הסביבה 400000 400000 369498.35 1717000753 קולות קוראים איכות הסביבה 559000 1717000752 בדיקות רעש וריח 30000 30000 0 1717000781 מפגשי תושבים 25000 30000 22700.7 1717000980 הוצאות שונות 70000 70000 72115.87 1717001533 ליסינג תפעולי 20000 15361.47 1717010534 נגרר 5000 3000 3629 1717100531 החזקת אופנוע 20000 20000 14444.43 1717200531 החזקת אופנוע 20000 20000 13061.17 1717300531 החזקת אופנוע 20000 20000 14038.46 1717400531 החזקת אופנוע 20000 20000 14231.7 1717500531 החזקת אופנוע 20000 20000 12826.65 1717600531 החזקת אופנוע 20000 20000 13353.58 1717001532 ליסינג צמוד 55000 55000 42012.17 1717800531 החזקת אופנוע 20000 20000 14484.94 1717810532 החזקת אופנוע סיירת ירוקה 20000 25790 1717900531 ליסינג צמוד 11700.08 1717101532 ליסינג צמוד 65000 65000 46585 1717700531 החזקת אופנוע 20000 20000 12382.73 סהכ הנהלת שפ"ע 9668000 8406000 7977257.730000002 סה"כ לפרק 71 תברואה 50394000 48736700 44742463.92000002 הוצאות משמר אזרחי 1722100511 הוצאות כבוד 10000 10000 7976.92 1722100780 החזקת בסיסי הפעלה 15000 15000 2684.8 סהכ משמר אזרחי 25000 25000 10661.720000000001 הוצאות הג"א 1723000100 משכורת , שכר והוצא 180000 200000 189399.79 1723000121 נסיעות 6000 5000 4838.99 1723000122 בגוד 4000 3000 3129.6 1723000126 הבראה 10000 10000 9069.8 1723000127 אחזקת רכב 1723000128 טלפון 1500 1500 978.48 1723000130 אשל 2000 2000 703.8 1723000179 שעות נוספות בפועל 20000 20000 8336.93 1723000421 הוצאות שוטפות למקלטים 300000 200000 230037.32 1723000430 הוצאות מים מקלטים 10000 10000 0 1723000780 תפעול מרכז בקרה 16000 16000 14211.2 1723000810 השתתפויות להגא 320000 320000 376910 1723000811 השתתפות לרשויות 7000 7000 0 סה"כ הג"א 876500 794500 837615.9099999999 הוצאות פס"ח מל"ח 1723100533 ליסינג תפעולי 50000 53000 52843.99 1723100740 כלים מכשירים וציוד 40000 25000 22989.18 1723100781 מחסני חרום 40000 53000 32779.4 1723100782 תרגילים והשתלמויות 70000 92000 33841.26 1723101534 נגרר 4000 4000 1375.81 1723102534 נגרר 3000 3000 2751 סה"כ פס"ח מל"ח 207000 230000 146580.64 סהכ לפרק 72 שמירה ובטחון 1108500 1049500 994858.2699999999 הוצאות מהנדס העיר 1730000100 משכורת 8800000 8100000 7573519.85 1730000121 נסיעות 100000 75000 67908.92 1730000122 בגוד 88000 85000 82070.48 1730000126 הבראה 200000 200000 178283.13 1730000127 אחזקת רכב 640000 670000 617681.81 1730000128 טלפון 30000 30000 25922.91 1730000130 אשל 140000 140000 128774.14 1730000179 שעות נוספות בפועל 250000 330000 312876.75 1730000320 פיצויים 300000 350000 306907.9 1730000410 שכירות ואחזקת משרדים 1100000 1100000 81000 1730000420 מבנים מסוכנים 450000 450000 42191 1730000432 מים הנדסה 10000 10000 5667.31 1730000431 חשמל 28000 28000 23367.1 1730000434 נקיון הנדסה 120000 75000 80979.21 1730000441 ביטוח הנדסה 200000 200000 115221 1730000532 ליסינג צמוד 75000 60000 52620.82 1730000570 מיכון 150000 150000 93437.92 1730000750 יועץ תנועה 400000 400000 416260.28 1730000751 סריקת תיקים ממוחשבים 50000 250000 131739.84 1730000782 השתלמויות 1730000950 תכנון שמאות ועוד 3000000 3000000 2942429.55 1730000980 הוצאות אחרות 30000 30000 16882.61 1730000981 יעוץ 3000000 3000000 2704428.85 1730000753 אחזקת כבישים 200000 200000 0 1730000984 ציוד חד פעמי 30000 30000 24420.96 1730001531 החזקת אופנוע 15000 10000 15342.53 1730001532 ליסינג צמוד 60000 60000 50013.39 1730002531 החזקת אופנוע 15000 15000 12573.72 1730003531 החזקת אופנוע 15000 15000 3512.48 סהכ מהנדס העיר 19496000 19063000 16106034.460000003 הוצאות מבני ציבור 1731000100 משכורת 2450000 2550000 2355050.16 1731000121 נסיעות 38000 37000 33930.59 1731000122 ביגוד 25000 25000 22490.93 1731000126 הבראה 70000 70000 61592.92 1731000127 רכב 240000 240000 224892.08 1731000128 טלפון 9000 9000 8123.61 1731000130 אשל 55000 50000 46512.29 1731000179 שעות נוספות בפועל 360000 350000 324185.03 1731000320 פיצויים 0 1731000532 ליסינג צמוד 25000 0 46313.21 1731000720 חמרים 200000 200000 114190.59 1731000740 כלים מכשירים וציוד 30000 30000 31258.34 1731000753 תיקונים שונים 30000 30000 21749.16 1731000758 עבודות מוסדות ציבור 1000000 1000000 0 1731001530 רכב עיריה 30000 180000 170061.63 1731001531 אופנוע בן שושן 0 1731010530 רכב עירייה 20000 20000 21254.78 1731020530 רכב עירייה 20000 20000 13887.28 1731001533 ליסינג תפעולי 989.65 סהכ מבני ציבור 4602000 4811000 3496482.2499999995 הוצאות מנהלת התחדשות עירונית 1732000100 משכורת 875000 860000 817806.78 1732000121 נסיעות 8000 8000 7859.84 1732000122 ביגוד 8000 8000 7422.35 1732000126 הבראה 15000 17000 15191.6 1732000127 רכב 70000 70000 63489.69 1732000128 טלפון 3000 3000 2600.48 1732000130 אשל 25000 25000 24101.75 1732000179 שעות נוספות 1000 1000 -5590.71 1732000753 הוצאות אחרות 80000 80000 7354.6 1732000755 יועצים 950000 950000 487600.45 סהכ מנהלת התחדשות עירונית 2035000 2022000 1427836.83 סה"כ לפרק 73 תכנון ובנין העיריה 26133000 25896000 21030353.54 הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור 1741000750 אחזקת מזגנים 400000 450000 366633.36 1741000751 אחזקת מעליות 150000 250000 51011.05 1741000757 תחזוקת מצלמות 300000 500000 243465 1741000759 תחזוקת מערכות גילוי אש 250000 250000 293055.01 1741000754 מערך בטיחות 170000 200000 128681.95 1741000755 עבודות קבלניות 100000 100000 74612 1741000756 תחזוקת מערכות ביוב בחצרות 250000 350000 176735.64 סה"כ הוצאות מבני ציבור 1620000 2100000 1334194.0099999998 הוצאות חזות העיר 1742000100 משכורת , שכר והוצא 1280000 1350000 1256909.81 1742000121 נסיעות 20000 25000 15066.3 1742000122 בגוד 18000 18000 14646 1742000126 הבראה 50000 55000 47594 1742000127 אחזקת רכב 160000 180000 166101.78 1742000128 טלפון 5000 6000 4823.71 1742000130 אשל 40000 40000 38098 1742000179 שעות נוספות בפועל 240000 250000 236173.1 1742000320 פיצויים 63385 1742000720 חמרים 120000 120000 99042.59 1742000750 שקום כבישים ומדרכו 80000 80000 23781.1 1742000920 עב' פתוח ספסלים 30000 30000 34441 1742001533 ליסינג תפעולי 120000 120000 101950.17 1742001534 נגרר 6000 3000 3337 1742002533 ליסינג תפעולי 100000 100000 91616.83 סהכ חזות העיר 2269000 2377000 2196966.3900000006 הוצאות הארת רחובות 1743000100 משכורת , שכר והוצא 150000 135000 126492.59 1743000121 נסיעות 3000 3000 2584.5 1743000122 בגוד 2000 2000 1602.9 1743000126 הבראה 6000 6000 4490 1743000128 טלפון 1000 1000 0 1743000130 אשל 4000 4000 3105 1743000179 שעות נוספות בפועל 25000 25000 21317.88 1743000532 ליסינג צמוד 65000 65000 56962.61 1743000530 רכב עיריה 40000 90000 13746.68 1743000533 ליסינג תפעולי 72284.3 1743000720 חמרים וגנרטור 10000 10000 265.59 1743000751 אחזקת עמודי תאורה 700000 1400000 618502 1743000771 חשמל לרחובות 1800000 1800000 1302487 סהכ הארת רחובות 2806000 3541000 2223841.05 הוצאות בטיחות בדרכים 1744000721 תמרורים ושלטים 60000 60000 31677.7 1744000750 בט' שילוט סימון 30000 30000 4212.1 1744000751 החזקת רמזורים 320000 400000 259932.01 1744000771 חשמל לרמזורים 120000 100000 63371.11 1744000780 פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי 60000 80000 54987.38 1744000781 הוצאות אחרות בדיקות קרינה 30000 30000 13165.56 סהכ הוצאות בטיחות בדרכים 620000 700000 427345.86 הוצאות תיעול 1745000750 אחזקת תעול 500000 500000 338494.19 1745000832 אגוד ערים נקוז 360000 360000 360614 סהכ הוצאות תיעול 860000 860000 699108.19 הוצאות גנים ונוף 1746000100 משכורת 2100000 2000000 1867085.99 1746000121 נסיעות 25000 23000 20628.6 1746000122 בגוד 25000 25000 26240.5 1746000126 הבראה 75000 80000 74578.9 1746000127 אחזקת רכב 143100 145000 130591.71 1746000128 טלפון 7000 8000 6965.05 1746000130 אשל 45000 40000 37969.11 1746000179 שעות נוספות בפועל 410000 410000 396432.55 1746000320 פיצויים 0 84804.5 1746000430 מים 1900000 1400000 1518894.12 1746000530 רכב עירייה 20000 20000 20297.89 1746000531 החזקת אופנוע 20000 20000 10818 1746000533 ליסינג תפעולי 1861 1746000534 נגרר 7000 7000 7898 1746000710 הובלה 2000 2000 730.84 1746000720 חמרים דישון הדברה 100000 100000 91194.03 1746000721 חמרים עצים וצמחים 80000 80000 49388.23 1746000740 כלים וציוד 70000 70000 62509.73 1746000750 אחזקת גנים צבוריים 4000000 3800000 3758722.58 1746000751 גזומים 220000 400000 454560.7 1746000752 אחזקת מזרקות 470000 430000 424392.95 1746000753 שמירה גן רבקה 190000 170000 179741.2 1746000754 שמירה גינת המכתש 120000 90000 79247 1746000781 אחזקת פינות משחק 550000 550000 484632.07 1746100530 רכב עירייה 45000 160000 166227.36 1746000980 הוצאות אחרות 10000 10000 15997.35 סהכ גנים ונוף 10634100 10040000 9972409.959999999 סה"כ לפרק 74 נכסים ציבוריים 18809100 19618000 16853865.46 הוצאות תרבות הדיור 1764000100 משכורת , שכר עבודה 250000 310000 305360.14 1764000121 נסיעות 3000 3000 2584.5 1764000122 בגוד 4500 4500 3706.95 1764000126 הבראה 10000 11000 9879.8 1764000127 אחזקת רכב 30000 40000 39849.49 1764000128 טלפון 1000 1500 1040.98 1764000130 אשל 1000 4500 4388.4 1764000179 שעות נוספות בפועל 30000 50000 49882.38 1764000320 פיצויים 0 257883 1764000980 הוצאות אחרות 3000 3000 1264 סהכ תרבות הדיור 332500 427500 675839.64 הוצאות שונות 1769000400 מועצת נשים 120000 180000 156000 1767000780 בטוח החזר התחייבויות 1769000780 הדבקת מודעות 60000 60000 40597 1769000781 בטוח החזר התחייבויות 2100000 1800000 2157807.02 1769000786 מגרש חניה 100000 120000 95337 1769000787 כיבוי אש 30000 30000 3476.2 1769000810 מרכז שלטון מקומי 170000 160000 164900 סה"כ הוצאות שונות 2580000 2350000 2618117.22 הוצאות פקוח עירוני 1781000100 משכורת 2770000 2450000 2272490.71 1781000121 נסיעות 55000 55000 50980.44 1781000122 .בגוד 40000 40000 35691 1781000126 הבראה 92000 85000 78968.26 1781000127 אחזקת רכב 160000 160000 150524.58 1781000128 טלפון 10000 10000 9498.83 1781000130 אשל 40000 42000 39255.07 1781000179 שעות נוספות בפועל 480000 400000 371141.44 1781000320 פיצויים 500 1781000533 ליסינג תפעולי 110000 110000 99770.22 1781000540 הוצאות תקשורת 45000 40000 21641.34 1781000560 הוצאות משרדיות 25000 25000 15555.87 1781000750 עבודות קבלניות חניה 2000000 2200000 1898551.19 1781000751 חירום ובטחון 320000 260000 213930.16 1781000752 החזר קנסות חניה מיתר 10000 10000 6073.9 1781000753 החזר קנסות חניה לתושבים 10000 10000 0 1781000754 החלפת תוי חניה 0 274595.55 1781000755 תפעול מצלמות אבטחה 0 380000 0 1781000756 שמירה מבצע חרבות ברזל 1781000980 הוצאות אחרות 12000 12000 8962.9 1781001532 החזקת אופנוע 33-066-08 15000 15000 8728.81 סהכ פיקוח עירוני 6194000 6304000 5556860.27 הוצאות רישוי עסקים 1781110100 משכורת 590000 520000 510659.87 1781110121 נסיעות 10000 10000 9004.5 1781110122 ביגוד 8000 7000 5119.6 1781110126 הבראה 20000 14000 10879.27 1781110127 רכב 75000 60000 53875.64 1781110128 טלפון 3000 3000 2259.96 1781110130 אשל 10000 13000 11398.47 1781110179 שעות רישום 40000 40000 0 1781110320 פיצויים 17448 1781110534 נגרר 208-144-86 20000 20000 19308 1781110560 הוצאות משרדיות 10000 10000 6861.6 1781110570 קידום עסקים קטנים 90000 190000 118639.5 1781110750 בדיקות רעש 2340 סהכ רישוי עסקים 876000 887000 767794.4099999999 הוצאות שילוט 1781111100 משכורת 520000 500000 456144.34 1781111121 נסיעות 3000 3000 2584.5 1781111122 ביגוד 7000 7000 5919.09 1781111126 הבראה 17000 17000 15252.53 1781111128 טלפון 3000 3000 1934.4 1781111130 אשל 7000 7000 5607.6 1781111179 שעות רישום 42000 32000 29643.5 1781111532 ליסינג צמוד 80000 80000 67274.11 1781111610 עמלות שילוט 700000 500000 489445.14 סהכ הוצאות שילוט 1379000 1149000 1073805.21 הוצאות סיירת בטיחות עירונית 1781200100 שכר סיירת בטיחות 1550000 1450000 1371601.4 1781200121 נסיעות 25000 25000 23302.92 1781200122 בגוד 20000 20000 17614.29 1781200126 הבראה 45000 45000 40166.64 1781200128 טלפון 6000 6000 5221.03 1781200130 אשל 15000 9000 8192.7 1781200179 שעות נוספות בפועל 600000 600000 569819.19 1781200320 פיצויים 8007 1781200533 ליסינג תפעולי 85000 85000 68829.54 1781200755 מוגנות קהילתית 325000 750000 0 1781200780 הוצאות אחרות 100000 100000 70009.56 1781201533 ליסינג תפעולי 140000 130000 110697.43 1782000100 משכורת 0 1782000127 אחזקת רכב 0 1782000430 חשמל ומים 30000 33572.7 1781202533 ליסינג תפעולי 150000 150000 135579.58 סהכ סיירת בטיחות 3091000 3370000 2462613.98 הוצאות מוקד עירוני 1783000100 משכורת ושכר עבודה 1250000 1150000 1071910.33 1783000121 נסיעות 32000 28000 25872.44 1783000122 בגוד 25000 25000 20955.85 1783000126 הבראה 55000 50000 47540.77 1783000127 רכב 38000 38000 33892.39 1783000128 טלפון 6000 6000 5134.02 1783000130 אשל 2000 8000 5652.27 1783000179 שעות נוספות בפועל 310000 300000 282630.72 1783000531 החזקת אופנוע 15000 15000 13150.53 1783000758 תקשורת והפעלה 25000 25000 18293.41 סהכ מוקד עירוני 1758000 1645000 1525032.73 סה"כ לפרק 78 פקוח חניה ובית משפט 13298000 13355000 11386106.6 הוצאות חנוך מנהל 1811000100 משכורת , שכר והוצא 4500000 4350000 4105771.73 1811000121 נסיעות 40000 40000 36755.09 1811000122 בגוד 35000 42000 37290.1 1811000126 הבראה 80000 110000 108981.05 1811000127 אחזקת רכב 280000 300000 287409.33 1811000128 טלפון 13000 13000 11678.68 1811000130 אשל 47000 47000 44903.12 1811000179 שעות נוספות בפועל 180000 200000 182465.45 1811000320 פיצויים 0 161504.5 1811000532 ליסינג צמוד 55000 45000 12615.03 1811000533 ליסינג תפעולי 120000 100000 107478.82 1811000534 נגרר 6000 2000 4361.74 1811000560 הוצאות משרדיות 40000 40000 28207.12 1811000750 עבודות קבלנית נקיון 68000 68000 66283.84 1811000757 עבודות קבלניות-כ"א 150000 150000 205516.67 1811000780 שבוע חינוך 70000 80000 68869.5 1811000781 חוברת סוף השנה 30000 30000 10831.4 1811000980 הוצאות אחרות 25000 25000 21046.54 1811000981 בית היוזמה החינוכית 80000 90000 78696.27 1811000982 בדיקות קרינה 0 70000 0 1811002532 ליסינג צמוד 55000 55000 48121.73 סהכ חנוך מנהל 5874000 5857000 5628787.710000001 הוצאות חינוך קדם יסודי 1812000100 משכורת ושכר עבודה 20250000 18000000 16995510.55 1812000121 נסיעות 430000 450000 408208.68 1812000122 בגוד 250000 250000 224309.14 1812000126 הבראה 660000 650000 619652.57 1812000127 אחזקת רכב 22000 0 1812000128 טלפון 75000 75000 73057.93 1812000130 אשל 80000 85000 86393.08 1812000179 שעות נוספות בפועל 470000 470000 430255.33 1812000320 פיצויים 0 166073.8 1812000420 גני אחזקה שוטפת 200000 260000 112257.25 1812000430 מאור כח חמום 520000 536000 472091.08 1812000431 מים 250000 340000 476857.41 1812000721 גנ"י הוצאות לפעולות 740000 720000 521579 1812000740 כלים מכשירים וציוד 260000 260000 187257.47 1812000750 גננות משרד החנוך 15500000 9650000 9483801.04 1812000751 גננות חובה מ. חחנוך 6100000 5926767 1812000780 הוצאות אחרות 15000 15000 27837.8 1812000781 חוגים 610000 610000 604061.5 1812000782 סל תרבות 230000 230000 134476.72 1812000784 חינוך 0 עד 3 750000 1812000783 עצרת גני ילדים 23000 20000 19685 1812000934 פרוייקטים חינוכיים 280000 280000 78596 1812000983 פעולות העשרה 420000 420000 417757.99 1812000985 ליבלובים 150000 380000 48524.49 1812000986 צהרוני גני הילדים 550000 500000 397026.94 1812000987 ריתמוזיקה 950000 950000 957328.41 1812000989 מדיחי כלים 108000 108000 53633 1812000988 הזנה והעשרה 3250000 3250000 2657858 סהכ חינוך קדם יסודי 47043000 44609000 41580857.17999999 הוצאות בתי ספר יסודיים כללי 1813200100 משכורת , שכר והוצא 5500000 4400000 4153708.74 1813200121 נסיעות 130000 130000 107112.72 1813200122 בגוד 85000 85000 81511.86 1813200126 הבראה 190000 190000 171256.75 1813200127 אחזקת רכב 170000 170000 157465.78 1813200128 טלפון 23000 22000 19653.91 1813200130 אשל 25000 25000 22668.6 1813200179 שעות נוספות בפועל 300000 440000 425250.19 1813200320 פיצויים 0 22851 1813200420 בתיס אחזקה שוטפת 420000 420000 114354.67 1813200421 לחצני מצוקה מוסדות חנוך 25000 40000 20937 1813200430 מאור מים חמר נקיון 6000 3500 4636.91 1813200750 שמירה בבתי"ס 7700000 5700000 5040820 1813200752 אחזקה ונקיון 350000 350000 376549.68 1813200753 ביטוח תלמידים 850000 761000 760587 1813200755 חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים 500000 500000 427803 1813200981 קורונה תשפ"א 1813200780 פרויקטים 300000 300000 104039 1813200783 גמול חינוך . 8000 1813200810 תמיכות חנוך 30000 30000 20000 1813200811 שווי שימוש במבנים 40000 0 1813200920 עבודות שבר 6000 2808 1813200921 אחזקת מעליות 90000 80000 66588.66 1813200922 סל צימצום פערים 0 636800 1813200930 מיחשוב בתיס 160000 160000 96740.53 1813200931 בית ספר מנגן 0 280000 140000 1813200932 פרויקט ניצנים- הוצאה 1950000 1947000 1961307 1813200933 ניצנים בחופשות 1073000 410000 1018180 1813200934 שילוב והכלה ממשלה 0 9959 1813200935 מסיבות כיתתיות ממשלה 200000 150000 149400 1813200756 הכשרות מורים 150000 150000 0 1813200757 סביבה וכלים דיגיטלים 350000 450000 0 1813200936 גפן רשותי 1451000 1441700 671985 1813200937 גפן משרד החינוך 1650000 1907000 638330.04 1813200980 המאה 12 תקשוב 300000 500000 436689 1813200982 הוצאות לבתי"ס 480000 480000 383455.11 1813200985 גוגלה 140000 70000 0 1813200986 פיתוח תחומי אומנות 100000 100000 92689.8 1813200987 שדרוג סביבות למידה 90000 90000 45583.5 1813200988 למידה באמצעות טבלטים 55000 55000 27617.2 1813200989 למידה מבוססת פרוייקטים 100000 100000 34690 1813200990 בית ספר אלטרנטיבי 1813200983 בית ספר אלטרנטיבי 180000 180000 125000 סהכ בתי ספר יסודיים כללי 25123000 22163200 18577029.65 הוצאות בית ספר אלון 1813210430 מים 70000 56000 52307.05 1813210431 חשמל 152000 152000 135160 1813210450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 4848 1813210560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 10096 1813210561 ציוד משרדי 0 6056 1813210562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 3032 1813210563 ספרים וספריות 0 3032 1813210564 עמלות בנק 0 2424 1813210565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 3632 1813210566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1796 1813210570 אינטרנט 0 3032 1813210571 אחזקת מחשבים 0 3032 1813210721 חומרי ללימוד מ. החינוך 0 18416 1813210722 טלפון 18000 18000 18000 1813210741 סל ספורט 0 2424 1813210750 תחזוקת מתקנים 14000 14000 23444 1813210751 דואר ומשלוחים 0 2424 1813210752 גינון 11000 11000 10804 1813210753 קבלני נקיון 514000 514000 436924.78 1813210754 אחזקת מזגנים 9000 9000 5976 1813210922 באים בטוב 0 120583 1813210980 תוספת פדגוגית נוהל עצמי 0 29704 1813210982 רמת שרות-משרד החינוך 0 101576 1813210983 חומרי נקיון 18000 18000 17997 1813210984 יוזמות פדגוגיות 0 42987 סהכ בית ספר אלון 808000 794000 1059706.83 הוצאות בית ספר בורכוב 1813220430 מים 71000 44000 45428.4 1813220431 חשמל 161000 161000 141260 1813220450 אחזקה ורכישת ריהוט 0 4752 1813220560 דמי שכפול-משרד החינוך 0 9904 1813220561 ציוד משרדי 0 5944 1813220562 אחזקת מדפסות וסורקים 0 2968 1813220563 ספרים וספריות 0 2968 1813220564 עמלות בנק 0 2376 1813220565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 0 3568 1813220566 בטיחות ועזרה ראשונה 2000 2000 1788 1813220570 אינטרנט 0 2968 1813220571 אחזקת מחשבים 0 2968 1813220721 חומרי לימוד משרד החינוך 0 18064 1813220722 טלפון 18000 18000 17840 1813220741 סל ספורט 0 2376 1813220750 תחזוקת מתקנים 15000 15000 24016 1813220751 דואר ומשלוחים 0 2376 1813220752 גינון 11000 11000 10704 1813220753 קבלני נקיון 581000 581000 582343.13 1813220754 אחזקת מזגנים 9000 9000 5948 1813220980 הוצאות שוטפות 0 29136 1813220982 רמת שרות-משרד החינוך 0 99640 1813220983 חומרי ניקיון 18000 18000 17844 1813220984 יוזמות פדגוגיות 0 45160 סהכ בית ספר בורכוב 886000 859000 1082339.53 הוצאות בית ספר בן גוריון 1813230430 מים 23000 20000 23636.26 1813230431 חשמל 148000 148000 133468 1813230450 אחזקה ורכישת ריהוט 2808 1813230560 דמי שכפול-משרד החינוך 5856 1813230561 ציוד משרדי 3512 1813230562 אחזקת מדפסות וסורקים 1760 1813230563 ספרים וספריות 1760 1813230564 עמלות בנק 1408 1813230565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2112 1813230566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1000 1044 1813230570 אינטרנט 1760 1813230571 אחזקת מחשבים 1760 1813230721 חומרי לילמוד מ. החינוך 10688 1813230722 טלפון 10000 10000 10432 1813230741 סל ספורט 1408 1813230750 תחזוקת מתקנים 8000 8000 13564 1813230751 דואר שליחים 1408 1813230752 גינון 6500 6500 6256 1813230753 קבלני נקיון 323000 323000 309805.46 1813230754 אחזקת מזגנים 5000 5000 3460 1813230980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 17232 1813230982 רמת שרות-משרד החינוך 58936 1813230983 חומרי נקיון 10000 10000 10422 1813230984 יוזמות פדגוגיות 58918 סהכ בית ספר בן גוריון 534500 531500 683413.72 הוצאות בית ספר ברנר 1813240430 מים 28000 31000 26564.98 1813240431 חשמל 156000 156000 137656 1813240450 אחזקה ורכישת ריהוט 4032 1813240560 דמי שכפול-משרד החינוך 8408 1813240561 ציוד משרדי 5048 1813240562 אחזקת מדפסות וסורקים 2520 1813240563 ספרים וספריות 2520 1813240564 עמלות בנק 2016 1813240565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3024 1813240566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1516 1813240570 אינטרנט 2520 1813240571 אחזקת מחשבים 2520 1813240721 חומרי לימוד מ. החינוך 15336 1813240722 טלפון 15000 15000 15168 1813240741 סל ספורט 2016 1813240750 תחזוקת מתקנים 12000 12000 19640 1813240751 דואר שליחים 2016 1813240752 גינון 9000 9000 9104 1813240753 קבלני נקיון 580000 510000 477382.71 1813240754 אחזקת מזגנים 7500 7500 5060 1813240980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 24736 1813240982 רמת שרות-משרד החינוך 84592 1813240983 חומרי ניקיון 15000 15000 15160 1813240984 יוזמות פדגוגיות 46912 סהכ בית ספר ברנר 824000 757000 915467.6900000001 הוצאות בית ספר גורדון 1813250430 מים 44000 44000 36001.38 1813250431 חשמל 145000 145000 128492 1813250450 אחזקה ורכישת ריהוט 4008 1813250560 דמי שכפול-משרד החינוך 8432 1813250561 ציוד משרדי 5008 1813250562 אחזקת מדפסות וסורקים 2504 1813250563 ספרים וספריות 2504 1813250564 עמלות בנק 2000 1813250565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3008 1813250566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1492 1813250570 אינטרנט 2504 1813250571 אחזרת מחשבים 2504 1813250721 חומרי לימוד מ. החינוך 15376 1813250722 טלפון 15000 15000 14936 1813250741 סל ספורט 2000 1813250750 תחזוקת מתקנים 12000 12000 19360 1813250751 דואר ומשלוחים 2000 1813250752 גינון 9000 9000 8960 1813250753 קבלני נקיון 440000 440000 420890.48 1813250754 אחזקת מזגנים 7500 7500 4964 1813250980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 24800 1813250982 רמת שרות-משרד החינוך 84816 1813250983 חומרי ניקיון 15000 15000 14944 1813250984 יוזמות פדגוגיות 48084 סהכ בית ספר גורדון 689000 689000 859587.86 הוצאות בית ספר כצנלסון 1813260430 מים 45000 44000 45487.78 1813260431 חשמל 140000 140000 118748 1813260450 אחזקה ורכישת ריהוט 3856 1813260560 דמי שכפול-משרד החינוך 8192 1813260561 ציוד משרדי 4824 1813260562 אחזקת מדפסות וסורקים 2408 1813260563 ספרים וספריות 2408 1813260564 עמלות בנק 1928 1813260565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 2896 1813260566 בטיחות ועזרה ראשונה 1500 1500 1476 1813260570 אינטרנט 2408 1813260571 אחזקת מחשבים 2408 1813260721 חומרי לימוד מ.החינוך 14944 1813260722 טלפון 15000 15000 14712 1813260741 סל ספורט 1928 1813260750 תחזוקת מתקנים 12000 12000 18784 1813260751 דואר שליחים 1928 1813260752 גינון 9000 9000 8832 1813260753 קבלני נקיון 453000 453000 414883.35 1813260754 אחזקת מזגנים 7500 7500 4964 1813260980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 24104 1813260982 רמת שרות-משרד החינוך 82424 1813260983 חומרי ניקיון 15000 15000 14710 1813260984 יוזמות פדגוגיות 37870 סהכ בית ספר כצנלסון 698000 697000 837123.13 הוצאות בית ספר שמעוני 1813270430 מים 45000 76000 60194.14 1813270431 חשמל 186000 186000 163512 1813270450 אחזקה ורכישת ריהוט 4528 1813270560 דמי שכפול-משרד החנוך 9624 1813270561 ציוד משרדי 5664 1813270562 אחזקת מדפסות וסורקים 2832 1813270563 ספרים וספריות 2832 1813270564 עמלות בנק 2264 1813270565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 3400 1813270566 בטיחות ועזרה ראשונה 1700 1700 1704 1813270570 אינטרנט 2832 1813270571 אחזקת מחשבים 2832 1813270721 חומרי לימוד מ. החינוך 17544 1813270722 טלפון 17000 17000 17020 1813270741 סל ספורט 2264 1813270750 תחזוקת מתקנים 13500 13500 22060 1813270751 דואר ומשלוחים 2264 1813270752 גינון 10000 10000 10216 1813270753 קבלני נקיון 636000 636000 550489.6 1813270754 אחזקת מזגנים 8500 8500 5676 1813270980 תוספת פדגוגית ניהול עצמי 28304 1813270982 רמת שרות-משרד החינוך 96784 1813270983 חומרי ניקיון 17000 17000 17016 1813270984 יוזמות פדגוגיות 45816 סהכ בית ספר שמעוני 934700 965700 1077671.74 הוצאות בית ספר אמונים 1813280430 מים 19000 20000 17791.39 1813280431 חשמל 117000 117000 101876 1813280450 אחזקה ורכישת ריהוט 1624 1813280560 דמי שכפול-משרד החינוך 3456 1813280561 ציוד משרדי 2032 1813280562 אחזקת מדפסות וסורקים 1016 1813280563 ספרים וספריות 1016 1813280564 עמלות בנק 816 1813280565 כבודים אשל נסיעות בתפקיד 1224 1813280566 בטיחות ועזרה ראשונה 1000 1000 616 1813280570 אינטרנט 1016 1813280571 אחזקת מחשבים 1016 1813280721 חומרי לימוד מ. החינוך 6304 1813280722 טלפון 6500 6500 6140 1813280741 סל ספורט 816 1813280750 תחזוקת מתקנים 5000 5000 7972 1813280751 דואר ומשלוחים 816 1813280752 גינון 3700 3700 3680 1813280753 קבלני נקיון 311000 311000 241205.74 1813280754 אחזקת מזגנים 3000 3000 2046 1813280980 תוספת פדגוגית נהול עצמי 10168 1813280982 רמת שרות-משרד החנוך 34768 1813280983 חומרי ניקיון 6500 6500 6136 1813280984 יוזמות פדגוגיות 59742 סהכ בית ספר אמונים 472700 473700 513293.13 הוצאות בתיס מיוחדים 1813300100 משכורת , שכר והוצא 26250000 19700000 18400421.75 1813300121 נסיעות 750000 650000 615338.36 1813300122 בגוד 320000 300000 299318.06 1813300126 הבראה 800000 700000 705496.74 1813300127 אחזקת רכב 30000 30000 28842.95 1813300128 טלפון 105000 100000 92384.33 1813300130 אשל 70000 60000 57813.9 1813300179 שעות נוספות בפועל 50000 50000 0 1813300320 פיצויים 100000 100000 179947.82 1813300430 מים וחשמל 53000 62000 62763.72 1813300750 חינוך מיוחד העשרה 200000 200000 73953 1813300751 צהרונים 520000 450000 362525.62 1813300710 הסעות חנוך מיוחד 5200000 4900000 4617630.9 1813300781 מתי"א 48000 45000 44758 1813300782 הזנה 325000 260000 198197.8 1813300981 שכ"ל חנוך מיוחד 1950000 1650000 1459722.77 1813300982 מועדון טיפולי 15000 15000 5000 1813300983 חנוך מיוחד אמונים 94000 94000 94000 1813300984 תגבור אמונים 85000 85000 85000 סהכ בתי ספר מיוחדים 36965000 29451000 27383115.71999999 הוצאות חרום חינוך 1813400100 משכורת 1500000 1750000 1644357.5 1813400121 נסיעות 5000 22000 17203.08 1813400122 ביגוד 12000 15000 15432 1813400126 הבראה 35000 40000 53416.79 1813400127 רכב 105000 100000 86336.94 1813400128 טלפון 4500 4500 3985.38 1813400130 אשל 21000 16000 14576.22 1813400179 שעות נוספות ברישום 110000 90000 79292.73 1813400532 ליסינג צמוד 1813410532 ליסינג צמוד 100000 110000 71598.32 1813430532 ליסינג צמוד 1813420532 ליסינג צמוד 42990.46 1813400980 חרום 20000 20000 11469 סהכ חירום חינוך 1912500 2167500 2040658.42 הוצאות חינוך משלים 1813600100 משכורת 50000 55000 52689.4 1813600121 נסיעות 1000 1000 195 1813600122 בגוד 2000 5000 0 1813600126 הבראה 10000 16000 13739.6 1813600127 אחזקת רכב 25000 25000 26896.71 1813600130 אשל 1000 1000 186.3 1813600179 שעות נוספות בפועל 40000 90000 76292 1813600200 משכורת בלי תקן 50000 100000 72037.1 סהכ חינוך משלים 179000 293000 242036.11000000002 בית ספר של הקיץ 1813602100 משכורת ושכר 20000 20000 0 1813602128 טלפון 1000 1000 14691.71 1813800100 משכורת בלי תקן 1400000 1200000 1115214.4 1813800121 נסיעות 35000 35000 29320.2 1813800753 גני ילדים של הקיץ 700000 700000 648617.2 1813800720 חומרים-מזון 250000 250000 200579.14 1813800750 פעולות העשרה 650000 650000 731965 1813800752 נקיון ואבטחה 420000 420000 393652.68 סהכ בית ספר של הקיץ 3476000 3276000 3134040.33 הוצאות תפוח פיס 1814000100 משכורת ושכר עבודה 610000 650000 612767.6 1814000121 נסיעות 10000 10000 9640.5 1814000122 בגוד 12000 12000 10398.75 1814000126 הבראה 25000 28000 23683.4 1814000127 אחזקת רכב 85000 80000 70432.84 1814000128 טלפון 3000 3000 2622.54 1814000130 אשל 5000 5000 3726 1814000179 שעות נוספות בפועל 75000 40000 37661.23 1814000430 חשמל מים חמרי נקיון 52000 52000 46193.09 1814000560 הוצאות משרדיות 5000 5000 0 1814000740 כלים וציוד 50000 50000 19054.72 1814000750 עבודות קבלן נקיון 280000 262000 259216.58 1814000752 מרכז מדעים פיס 280000 1814000751 מרחבי הדעת 30000 30000 11700 1814000781 תערוכות יוזמות 6000 6000 0 1814000782 ימי מוקד בבתי ספר 35000 35000 12776.09 סהכ תפוח פיס 1563000 1268000 1119873.34 הוצאות בתיס על יסודי כלל 1815100100 משכורת בית ספר קלעי 19400000 19200000 18238409 1815100121 נסיעות 20000 210000 1815100122 בגוד 180000 160000 154420.69 1815100126 הבראה 380000 380000 333852.13 1815100127 אחזקת רכב 85000 80000 73529.69 1815100128 טלפון 40000 45000 38852.47 1815100130 אשל 60000 50000 0 1815100179 שעות נוספות בפועל 350000 600000 578194.48 1815100320 פיצויים תיכון קלעי 626350 1815100430 מאור כח חשמל מים 78000 72000 72521.59 1815100431 מים 150000 145000 161691.04 1815100710 נסיעות אשל ותלמידים 110000 110000 84161.61 1815100780 פרויקטים שונים 30000 30000 31400 1815100781 תוכניות יחודיות על יסודי 70000 170000 3000 1815100785 תגבור למניעת נשירה 240000 240000 97534.61 1815100786 הנחות על יסודי 28000 0 1815100787 כיתות תנופה 100000 50000 0 1815100814 יזמים צעירים 50000 50000 0 1815100815 מרכז לליקוי למידה 75000 75000 0 1815100817 בגרויות 300000 300000 67050 1815100818 צמיחה חינוכית ישובית 60000 60000 7337.66 1815100852 תגבור בתי"ס על יסודי 3900000 4400000 3687906 1815100853 יעוץ ארגוני לבתי ספר 80000 80000 18433.86 1815100854 כיתת תנופה שב"ץ 50000 0 1815100855 כיתות תנופה קלעי 50000 0 1815100788 מפעיל בית ספר על יסודי 300000 600000 112009 1815100856 כיתת גמלאים 160000 160000 77500 1815100857 שיעורי עזר אינטרנטיים 150000 250000 58500 1815100938 גפן קלעי 1815110815 גפ"ן קלעי 1031000 452400 93281.47 1815200810 תקצוב בי"ס_קלעי 1815210130 אשל 80000 80000 0 1815200812 מכללה לבטחון לאומי 80000 80000 63554.4 1815200814 מגמת ספורט 50000 50000 7500 1815200815 גפ"ן שב"ץ 1031000 445300 64496.5 1815210100 משכורת בי"ס שב"ץ 16600000 16500000 15789228.9 1815210110 משכורת שבצ 0 1815210121 נסיעות 175000 150000 144306.85 1815210122 בגוד 148000 142000 133843.83 1815210126 הבראה 310000 300000 282480.29 1815210127 אחזקת רכב 50000 50000 46056.89 1815210128 טלפון 35000 35000 34538.14 1815210179 שעות נוספות בפועל 62000 45000 37178.51 1815210750 עבודות קבלניות 120000 120000 101088 1815210810 תקצוב בי"ס_בן צבי 1815220810 תלמה ילין 1000000 1000000 1000000 סהכ בתי ספר על יסודי 47140000 47094700 42320207.60999999 קונסרבטוריון 1816700810 קונסרבטוריון 785000 785000 838392 סהכ קונסרבטוריון 785000 785000 838392 הוצאות מרכזיה פדגוגית 1817200430 מאור מים חמרי נקיון 19000 18000 17387.1 1817200740 כלים וציוד 10000 10000 2671.23 1817200750 קבלן נקיון 160000 31000 28823.57 1817200931 הפקה חומרי לימוד 10000 10000 287 סהכ מרכזיה פדגוגית 199000 69000 49168.899999999994 הוצאות שרות פסיכולוגי 1817300100 משכורת, שכר עבודה 3840000 3700000 3458738.37 1817300121 נסיעות 65000 60000 59220.39 1817300122 בגוד 40000 45000 42089.91 1817300126 הבראה 80000 90000 87129.77 1817300127 אחזקת רכב 300000 300000 285343.47 1817300128 טלפון 12000 12000 9882.5 1817300130 אשל 32000 30000 27574.82 1817300179 שעות נוספות בפועל 580000 450000 419892.92 1817300320 פיצויים 1817300750 קבלן נקיון 78000 78000 74132.33 1817300781 השתלמויות 105000 90000 88731.25 1817300782 בי"ס להורים 10000 10000 8844.7 1817300783 אבחונים 5000 5000 0 1817300930 ציוד יסודי 25000 25000 21132.41 1817300980 הוצאות אחרות 25000 25000 11887.1 סהכ שירות פסיכולוגי 5197000 4920000 4594599.94 הוצאות יוח"א 1817900750 חוגי מחוננים 140000 140000 136498.4 1817900751 יוחא כישורי חיים 540000 540000 533068.56 1817900752 עיר אקדמיה 50000 50000 4432 1817900753 מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות 200000 200000 150166.9 1817900754 בית ספר להורים וועדים 25000 25000 3685.5 1817900755 מרכזי למידה 1000000 1100000 1005369.38 סה"כ יוח"א 1955000 2055000 1833220.7400000002 הוצאות שירותים נוספים 1817910430 מים 42000 48000 40878.41 1817910750 פ.ר.ח הפעלת סטודנט 1817910780 מורשת ישראל 320000 385000 304050.9 1817910781 מועצת תלמידים 60000 60000 0 1817910782 התאחדות ספורט בתי"ס 150000 150000 102462.6 1817910785 שיעורי מסורת ותורה 35000 50000 53443.47 1817910786 אבלות ובתי כנסת 75000 90000 75131.44 1817910787 שירת הים 90000 190000 160000 1817910788 מורשת ישראל-ממשלה 300000 300000 142500 1817910789 חבילות לנזקקים 1500 סה"כ שירותים נוספים 1072000 1273000 879966.8200000001 מרכז מצוינות 1817940100 משכורת ושכע 400000 240000 226406.33 1817940121 נסיעות 1000 1000 0 1817940122 ביגוד 5000 7000 4474 1817940126 הבראה 12000 12000 9429 1817940127 רכב 32000 32000 27905.84 1817940128 טלפון 1500 1500 1166.4 1817940130 אשל 1000 1000 227.7 1817940179 שעות נוספות 6000 10000 7516.95 1817940560 הוצאות משרדיות 10000 10000 828.7 1817940740 חומרי מעבדה 40000 40000 4961 1817940750 עבודות קבלניות נקיון 345000 292000 267628.27 1817940980 יוזמות חינוכיות 90000 90000 20121 1817940981 ימי מוקד בתי ספר 30000 30000 9633.64 סהכ מרכז מצוינות 973500 766500 580298.8300000001 מחלקת הנוער 1817950100 משכורת ושכ"ע 1790000 1630000 1565454.27 1817950121 נסיעות 38000 38000 34947.35 1817950122 ביגוד 23000 22000 19205.64 1817950126 הבראה 57000 55000 53180.82 1817950127 רכב 105000 100000 88657.47 1817950128 טלפון 6000 6000 4174.08 1817950130 אשל 20000 20000 16371.98 1817950179 שעות נוספות 180000 230000 212348.95 1817950320 פיצויים 1817950430 מרכז נוער מים 35000 39000 30031.92 1817950450 ציוד וריהוט 40000 40000 20067 1817950750 נוער במרכז העיניניים 200000 250000 220418.35 1817950751 פעילות נוער 230000 260000 248605 1817950752 צעירים 1817950754 מרכז נוער אחזקה והצטיידות 100000 100000 63000 1817950755 מרכז נוער חשמל 23000 23000 0 1817950756 טרפת 50000 50000 9800 1817950758 מקצב 180000 125000 116974.05 1817950759 יום המעשים הטובים 22000 22000 20000 1817950760 פעילות מרכז נוער 300000 300000 233710.89 1817950761 סיירת הורים 40000 60000 6872 1817950780 קהילה שיוויונית 40000 40000 36000 1817950781 קהילה להטבית 145000 145000 91992 1817950782 פרסום ושיווק פעילות נוער 50000 50000 45330 1817950783 תנועות נוער 40000 40000 5549.16 סהכ נוער 3714000 3645000 3142690.93 סה"כ לפרק 81 חינוך 189017900 175459800 160973547.85999998 הוצאות בית ראשונים 1822000100 משכורת, שכר עבודה 700000 720000 697146.37 1822000121 נסיעות 3000 4000 3001.5 1822000122 בגוד 8000 7000 5740 1822000126 הבראה 22000 20000 15601.4 1822000127 אחזקת רכב 45000 60000 50016.76 1822000128 טלפון 3000 3000 1859.02 1822000130 אשל 3000 7000 5618.7 1822000179 שעות נוספות בפועל 0 15000 9725.23 סהכ בית ראשונים 784000 836000 788708.98 הוצאות תרבות העשרה ופנאי 1822222100 משכורת ושכר עבודה 2100000 1350000 410143.03 1822222121 נסיעות 20000 20000 5169 1822222122 בגוד 20000 30000 6077 1822222126 הבראה 50000 60000 14817 1822222127 אחזקת רכב 100000 135000 60864.51 1822222128 טלפון 6000 8000 1603.8 1822222130 אשל 30000 41000 12877.5 1822222179 שעות נוספות בפועל 120000 170000 67715.8 1822222450 ציוד וריהוט 20000 20000 10284.74 1822222409 ניקיון 38000 38000 28655.42 1822222780 יום העצמאות 1900000 2745000 2488742 1822222781 ארועים שכונתיים 105000 300000 265176 1822222782 חגיגות קיץ 480000 552000 705666 1822222783 חגיגות 100 לגבעתיים 0 1500000 3577850.56 1822222784 חגיגות פורים 400000 1080000 970409 1822222785 פסטיבל מספרי סיפורים 230000 220000 213385 1822222786 אירועים לאזרחים ותיקים 590000 690000 381894.46 1822222787 שמחת תורה 40000 50000 20000 1822222788 אירועים עירוניים 395000 570000 523126 1822222789 תמלוגים פדרציות 140000 140000 162228.26 1822222790 תוכנית בריאות 85000 90000 90000 1822222791 תמיכות סלע 275000 378000 378351 1822222810 העברה תאטרון גבעתיים 2400000 2471000 2552565.83 1822222813 נקיון מרכזים קהילתים 720000 630000 696033.78 1822222814 אבטחה מרכזים קהילתיים 200000 200000 192000 1822222815 קהילתיים תרבות פנאי וקהיל 5500000 5973000 4542516 1822222823 קהילתיים תשלומי ארנונה 4037000 3921000 3867270.2 1822222816 מאור מרכזים קהילתיים 400000 500000 278204.52 1822222818 יד לבנים תל השומר 45000 35000 0 1822222819 יד לבנים 27000 1822222821 מים מרכזים קהילתיים 96000 85000 70121.4 1822222822 קייטנות מרכזים קהילתיים 235000 250000 168100 1822222886 הפרשים חד פעמיים קהילתיים 408000 408000 544702 1822222532 ליסינג צמוד 95000 0 סהכ תרבות העשרה ופנאי 21185000 24755000 23333549.809999995 הוצאות ספריות 1823000100 משכורת , שכר והוצא 880000 790000 750322.81 1823000121 נסיעות 20000 20000 17777.1 1823000122 בגוד 16000 16000 13869.4 1823000126 הבראה 38000 38000 32417.8 1823000127 אחזקת רכב 60000 60000 52787.73 1823000128 טלפון 5000 5000 3453.02 1823000130 אשל 7000 7000 5916.6 1823000179 שעות נוספות בפועל 65000 65000 61883.21 1823000320 פיצויים 50000 89672.8 1823000430 חשמל מים חמרי נקיו 45000 70000 44183.57 1823000750 עבודות קבלן נקיון 160000 160000 142644.66 סהכ ספריות 1296000 1281000 1214928.7 הוצאות נוער מנהל 1828100100 משכורת , שכר והוצא 120000 1131849.21 1828100121 נסיעות 0 13804.5 1828100122 בגוד 2000 18523 1828100126 הבראה 4000 42655 1828100127 אחזקת רכב 13000 64170.94 1828100128 טלפון 1000 4456.8 1828100130 אשל 2000 22187.5 1828100179 שעות נוספות בפועל 76666.76 1828100532 ליסינג צמוד 70000 78912.84 1828100533 רכב בליסינג 8643291 132.94 סהכ נוער מנהל 212000 0 1453359.49 הוצאות מצפה כוכבים 1828200100 משכורת , שכר והוצא 415000 440000 411926.38 1828200121 נסיעות 2000 3000 2470 1828200122 בגוד 7000 7000 6077 1828200126 הבראה 17000 17000 14368 1828200127 אחזקת רכב 60000 50000 42671.56 1828200128 טלפון 1500 1500 1166.4 1828200130 אשל 0 1828200540 הוצאות תקשורת 586.62 1828200179 שעות נוספות בפועל 18000 18000 15026.29 סהכ מצפה כוכבים 520500 536500 494292.25 הוצאות מרכזי תרבות שזר 1828300100 משכורת , שכר והוצא 345000 460000 432899.45 1828300121 נסיעות 7000 7000 5876.4 1828300122 בגוד 5000 10000 6711 1828300126 הבראה 15000 20000 16164 1828300127 אחזקת רכב 20000 40000 35113.52 1828300128 טלפון 1000 2000 1458 1828300130 אשל 1000 6000 3808.8 1828300310 פיצויים 1828300320 פיצויים 1828300179 שעות נוספות בפועל 25000 50000 44062.7 סהכ מרכזי תרבות שזר 419000 595000 546093.87 הוצאות מרכז שדה בוקר 1828340100 משכורת ושכר עבודה 335000 390000 373749.61 1828340000 מרכז שדה בוקר 1828340121 נסיעות 4000 7000 6258 1828340122 בגוד 6000 6000 4192.66 1828340126 הבראה 19000 17000 15706.02 1828340127 רכב 20000 20000 19032.25 1828340128 טלפון 2000 2000 1428.84 1828340130 אשל 4000 6000 5112.9 1828340320 פיצויים 1828340179 שעות נוספות בפועל 54000 50000 45701.24 סהכ מרכז שדה בוקר 444000 498000 471181.52 מחלקת הצעירים 1828320100 משכורת ושכ"ע 800000 710000 537052.98 1828320121 נסיעות 14000 13000 11733.99 1828320122 ביגוד 12000 12000 7977.36 1828320126 הבראה 25000 20000 16862.2 1828320127 רכב 35000 35000 29749.49 1828320128 טלפון 3000 3000 2352.57 1828320130 אשל 20000 8000 8225.18 1828320179 שעות נוספות 70000 75500 42810.8 1828320750 פעילות צעירים 150000 380000 368520.29 1828320751 מרכז צעירים הטרקלין 150000 500000 354740.54 1828320752 תוכנית פר"ח - סטודנטים 100000 120000 117900 1828320753 מעורבות חברתית 100000 330000 136236.13 1828320850 קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה 150000 250000 200000 1828320560 משרדיות 4000 4000 0 סה"כ צעירים 1633000 2460500 1834161.5299999998 הוצאות תנועות נוער 1828900810 תמיכות חינוך וקהילה 550000 550000 550000 סהכ תנועות נוער 550000 550000 550000 הוצאות פעולות ספורט 1829000100 ספורט משכורת 690000 765000 730669.17 1829000121 נסיעות 12000 15000 12411.9 1829000122 בגוד 10000 14000 11616.3 1829000126 הבראה 25000 30000 27221.97 1829000127 אחזקת רכב 75000 75000 75438.23 1829000128 טלפון 3000 4000 2766.6 1829000130 אשל 5000 8000 7245 1829000179 שעות נוספות בפועל 125000 170000 146061.17 1829000200 משכורת בלי תקן 1829002121 נסיעות 1829000430 מים 100000 83000 57994.17 1829000740 כלים וציוד -ספורט בתי ספר 80000 80000 61206 1829000750 עבודות קבלן נקיון 940000 580000 598687.25 1829000751 ארועי ספורט 50000 60000 63167.1 1829000753 אחזקת אולמות ספורט 40000 40000 39354 1829000755 שעורי שחיה ילדים 5000 5000 0 1829000758 תחזוקת מתקנים 70000 70000 55394 1829000780 בדיקות בטיחות 60000 60000 51444 1829000814 תמיכות ספורט כדורגל 850000 1120000 1101000 1829000815 תמיכות ספורט כדורסל 625000 1829000818 עמותת ספורט תשלומי ארנונה 1315000 1600000 1578081.7 1829000815 תפעול ותמיכה עמותה 2700000 2256000 2281287.9 1829000816 תמיכות ספורט שווי שימוש 700000 700000 614490 1829000980 תמיכות ספורט ממשלה 250000 250000 0 סהכ פעולות ספורט 8730000 7985000 7515536.460000001 סה"כ לפרק 82 תרבות נוער וספורט 35773500 39497000 38201812.61 הוצאות מדא 1836000813 השתת למגן דוד אדום 160000 160000 154615 סהכ לפרק 83 בריאות 160000 160000 154615 הוצאות רווחה מנהל 1841000100 משכורת ושכ"ע 11000000 9500000 9243059.52 1841000121 נסיעות 160000 150000 132094.06 1841000122 בגוד 95000 95000 89373.1 1841000126 הבראה 240000 215000 206477.21 1841000127 אחזקת רכב 850000 770000 725022.5 1841000128 טלפון 30000 28000 25658.06 1841000130 אשל 62000 48000 46024.92 1841000179 שעות נוספות בפועל 210000 190000 186999.26 1841000320 פיצויים 237085.9 1841000750 אבטחה 190000 172000 182451 1841000781 הסעות 54000 54000 49982 1841000780 חשמל מים והוצאות אחרות 170000 150000 150005.57 1841000840 תמיכה ללא השת רווחה 135000 135000 120262.98 1841003780 הוצאות אירגוניות רשות 310000 340000 319195.27 1841003840 הוצאות ארגוניות רשות -2325.08 1841100750 מרכז מיצוי זכויות 100000 100000 0 1841008840 מעגל צעירים מימון משרד 30000 124000 0 1841004780 הדרכה והשתלמויות 12000 12000 9612 1841005840 פרויקטים מיוחדים 40000 100000 97888 1841006780 על גבע קיזוז ארנונה 10000 10000 9970.9 1841006840 מחלקה לצרכים מיוחדים 650000 700000 317000.17 1841007840 מלגות 1841010840 תמיכות רווחה 1140000 1140000 1140000 1841011840 תמיכות רווחה שווי שימוש מ 250000 250000 250000 סהכ רווחה מנהל 15738000 14283000 13535837.340000002 הוצאות שרותים למשפחות 1842200840 טפול באלכוהוליסטים 93000 93000 46702.3 1842201840 צרכים מיוחדים למשפחה 220000 220000 148020.01 1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים 30000 30000 1526 1842203840 עבודה קהילתית 100000 100000 98429.49 1842205840 טיפול בדירי רחוב 95000 5000 0 1842206840 מרכז אלון הדרכת הורים 0 80000 34830.5 1842401840 תחנת לייעוץ 300000 200000 105223.39 1842403840 טפול באלימות 150000 120000 130554.5 סהכ שרותים למשפחות 988000 848000 565286.19 הוצאות שירותים לילד ולנער 1843502840 טיפול בילד בקהילה. 700000 700000 531016 1843503840 אבחון ויעוץ פסיכיאטרי 32000 32000 11239 1843504840 עם הפנים לקהילה 400000 400000 225247 1843801840 ילדים בפנימיות 2000000 2187000 2313573 1843901840 ילדים-מעונות יום 150000 150000 97964 סהכ שירותים לילד ולנער 3282000 3469000 3179039 הוצאות שירותים לאזרח ותיק 1844300840 השתת לגיל עד 1844301840 אחזקת אזרחים ותיקים במעונ 2400000 2275000 2300336 1844304840 נופשון לאזרח הותיק 1844400840 קהילה תומכת אזרחים ותיקים 16081.4 1844402760 מועדון והבראה לאזרח ותיק 550000 600000 561739.37 1844404840 הזדקנות מיטבית 873000 741000 1000 1844402420 מועדון והבראה לאזרח ותיק 15000 15000 11203 1844403840 צרכים מיוחדים לאזרח ותיק 380000 365000 364983.78 1844406840 השתת בפעילות לאזרח ותיק 40000 40000 40053.8 1844501840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק 10000 80000 87955 1844503840 מועדון גמלאים בית ראשונים 40000 40000 39777 1844504840 פעולות לאזרחים ותיקים 0 1844504841 שרידי שואה 650000 600000 603870.74 סהכ שירותים לאזרח ותיק 4958000 4756000 4027000.09 הוצאות שירותים לבעלי מש"ה 1845101840 סידור בעלי מש"ה במוסדות 9700000 9700000 9668495 1844402840 החזרים שונים רווחה 30000 25000 62163.63 1845102840 בעלי מש"ה במוסד ממשלתי 2600000 2445000 2440545 1845104840 החזקת אוטיסטים במוסדות 5600000 4933000 4960117 1845106840 טיפול בהורים וילדים 240000 240000 218627 1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 666000 666000 710637 1845109840 מועדונית צרכים מיוחדים 50000 100000 117338 1845110840 מעונות יום שיקומיים 30000 30000 24265 1845111840 מרכז משפחות לצרכים מיוחדי 180000 180000 82277.42 1845112840 נופשונים אוטיסטים 90000 80000 81812.95 1845114710 הסעות אוטיסטים 1135805.6 1845114840 הסעות אוטיסטים 1870000 1870000 170097.24 1845201840 בעלי מש"ה במעון אמוני 1845202840 בעלי מש"ה במעון טיפולי 1200000 1033000 1033291 1845203840 מעש מפעל עבודה שיקומי 632000 632000 637526 1845301840 שרותים תומכים לבעלי מש"ה 70000 70000 65472.01 1845304840 נופשון לבעלי מש"ה 30000 12000 19465 1845305840 על גבע 340000 340000 353512.19 סהכ שירותים לבעלי מש"ה 23328000 22356000 21781447.040000007 הוצאות שירותי שקום 1846301840 שיקום העיוור בקהילה 20000 20000 0 1846303840 הדרכה עיור ובני ביתו 80000 80000 45495 1846401840 מפעלי שיקום לעיור 2000 2000 0 1846402840 מפעלי תעסוקה ומועדון 1846502840 אחזקת נכים בפנימיות 5100000 4750000 4763522 1846503840 מעונות ממשלתיים שקום 0 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבלים 450000 450000 459652 1846801840 מרכזי איבון ושקום 12000 5000 4077 1846802840 שיקום נכים בקהילה 180000 142000 140194 1846804840 נכים קשים בקהילה 20000 40000 39600 1846806840 מ. יום שיקומי לנכים 1730000 1500000 1524412 סהכ שירותי שקום 7594000 6989000 6976952 הוצאות שירותי תקון 1847100840 טפול בנוער וצעירים 170000 290000 198352.23 1847102840 טיפול בנערות במצוקה. 335000 335000 378564.48 1847104840 מקלט לנשים מוכות 150000 5000 0 1847105840 נתיבים והורות 360000 360000 150427.32 1847106840 יחידת טיפול בלהטבים 15000 30000 25011.8 1847106930 יחידת טיפול בלהטבים 0 1847201840 מעונות חסות ממשלתיים 100000 0 1847300840 סמים - טפול בקהילה 50000 50000 14790.02 סהכ שרותי תקון 1180000 1070000 767145.8500000001 הוצאות התנדבות בקהילה 1848301780 התנדבות פעולות 155000 140000 123523.31 1848303750 בנות שירות לאומי 40000 60000 16086 סהכ התנדבות בקהילה 195000 200000 139609.31 הוצאות שירותים לעולים 1849006840 טיפול בזקנים-עולים. 2745 1849011840 ילדים במצוקה עולים 2000 2000 1268 1849013840 משפחות עולים במצוקה 4000 4000 7840 1849015841 סיורים להכרת הארץ 5000 5000 3318 1849015842 מועדון עולים מבוגרים 85000 80000 77661.58 סהכ שרותים לעולים 96000 91000 92832.58 סה"כ לפרק 84 רווחה 57359000 54062000 51065149.40000001 הוצאות שרותי דת 1851000810 השתת למועצה דתית 3650000 3427000 3426924 1851000811 תמיכות דת 280000 280000 200993 סהכ לפרק 85 שרותי דת 3930000 3707000 3627917 הוצאות שרות וטרינרי 1913100720 דלק וחשמל למכונים 1913100721 מעבר לתאגיד מים 291.18 1923000831 מעבר לתאגיד מים 291.18 1923000830 שרות וטרינרי תקציב פעילות 964000 818000 780000 1923000831 שרות וטרינרי פנסיה תקציבית 410000 210000 195000 סהכ לפרק 92 שרות וטרינרי 1374000 1028000 975291.18 הוצאות פנסיה עובדים 1991000310 פנסיה תקציבית 37000000 37500000 37801560.52 1990000910 פנסיה השתת בתקציב בלתי רגיל 0 5000000 1991000320 פיצויים ומענק פרישה 1000000 1200000 -2569.86 1991000312 הוצ' לרווחת עובדים 3100000 2310000 2241921.11 1991000781 הוצאות עודפות 1140000 756000 756000 1991001310 פנסיונרים הנדסה 4000000 4000000 3711129.37 סהכ פנסיה ועובדים 46240000 45766000 49508041.14 הוצאות שונות 1993000784 חדשנות 10000 200000 17163.9 1991100781 בחירות לרשויות המקומיות 700000 720000 0 1991100782 תחבורה ציבורית בשבתות 506000 506000 482343 1991100783 קרן גבעתיים 50000 148500 5500 1994000581 תביעות ע"פ פסק דין 1994000651 הוצאות משנים קודמות 291211.87 1995000860 שחרורים והנחות 38000000 37500000 38713415.4 1994000980 הוצאות קורונה 0 162010.79 סהכ הוצאות שונות 39266000 39074500 39671644.96 סה"כ הוצאות 556000000 526600000 499691787.23