‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫הכנסות ארנונה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪146,760,000‬‬ ‫‪159,150,000‬‬ ‫ארנונה מגורים שוטף‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7,880,000‬‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫ארנונה מגורים פגורים‬ ‫‪1111000101‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪95,394,000‬‬ ‫‪103,795,000‬‬ ‫ארנונה עסקים שוטף‬ ‫‪1111000102‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6,120,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫ארנונה עסקים פגורים‬ ‫‪1111000103‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד הפנים‪-‬שיפוי ארנונה‬ ‫‪1111000105‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ערר מדידות‬ ‫‪1111000290‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הנחות למשלמי מיסים מראש‬ ‫‪1111000291‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫שחרורים והנחות‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪295,398,000‬‬ ‫‪314,247,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 11‬ארנונה‬ ‫‪11‬‬ ‫הכנסות אגרות שילוט ושונות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫‪1121000220‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫אגרות רשיונות לשלטים‬ ‫‪1122000220‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טיפול עורכי דין‬ ‫‪1122000221‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסה ממשרד הפנים‪ -‬רישוי עסקים‬ ‫‪1122000910‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫‪1124000220‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8,245,000‬‬ ‫‪6,740,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 12‬אגרות שילוט ושונות‬ ‫‪18‬‬ ‫מענקי ממשלה‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ממשלה הסכם שכר‬ ‫‪1190000911‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫מענקים‪-‬משרדי ממשלה‬ ‫‪1190000990‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫משרד הפנים בחירות‬ ‫‪1191000990‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 19‬מענקי ממשלה‬ ‫‪23‬‬ ‫הכנסות תברואה‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫הכנסות מתאגיד תמיר‬ ‫‪1212300491‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1210000990‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫רשיונות למלאכה ותעשיה‬ ‫‪1213000220‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2,013,000‬‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 21‬תברואה‬ ‫‪28‬‬ ‫הכנסות שמירה ובטחון‬ ‫‪29‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים‬ ‫‪1222000970‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫היטל שמירה‬ ‫‪1229000970‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארנונה מיוחדת לכבאות‬ ‫‪1224000211‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,820,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫‪33‬‬ ‫הכנסות תכנון ובניין העירייה‬ ‫‪34‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות בעד שרותים‬ ‫‪1230000490‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪27,653,000‬‬ ‫‪31,778,050‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1230000491‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הכנסות חופש מידע‬ ‫‪1230000492‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות איכות הסביבה‬ ‫‪1230000493‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6,729,000‬‬ ‫‪11,242,950‬‬ ‫הלוואת פיתוח‬ ‫‪1230000494‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫השתתפות מנהלת התחדשות עיר‬ ‫‪1230000980‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫אגרת רשיונות בניה‬ ‫‪1233100220‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42,423,000‬‬ ‫‪51,272,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 23‬תכנון ובניין העיר‬ ‫‪42‬‬ ‫הכנסות נכסים ציבורים‬ ‫‪43‬‬ ‫הכנסות תיעול וניקוז‬ ‫‪1245000490‬‬ ‫‪44‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 24‬נכסים ציבורים‬ ‫‪45‬‬ ‫הכנסות שירותים שונים‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות צעירים עצמיות‬ ‫‪1260000492‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ארועים‬ ‫‪1252000491‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רכב פזומט החזר‬ ‫‪1269000493‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 26‬שירותים שונים‬ ‫‪50‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫הכנסות בית משפט וחניה‬ ‫‪51‬‬ ‫‪14,674,900‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫כרטיסי חניה‬ ‫‪1281000491‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫קנסות חניה‪-‬חדש‬ ‫‪1281000495‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות בית משפט‬ ‫‪1282000490‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪23,874,900‬‬ ‫‪24,600,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 28‬בית משפט וחניה‬ ‫‪55‬‬ ‫הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי‬ ‫‪56‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫סל תרבות ‪ -‬מימון הורים‬ ‫‪1312000412‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫פעולות העשרה‬ ‫‪1312000414‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫חוגים ‪ -‬ריתמוסיקה‬ ‫‪1312000415‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫צהרוני גנ"י‬ ‫‪1312000416‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫הזנה הורים‬ ‫‪1312000417‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫השת ממשלה גנ"י חוב‬ ‫‪1312000920‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪23,300,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫שכ"ל גנ"י מ‪.‬חנוך‬ ‫‪1312000924‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שכל חוץ‬ ‫‪1313000410‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הזנה חנוך מיוחד‬ ‫‪1313000920‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫בטוח תלמידים‬ ‫‪1313200414‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שווי מבנים תמיכות חינוך‬ ‫‪1313200491‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קורונה משרד החינוך‬ ‫‪1313201920‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫השתתפות הממשלה לבת‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫שמירה בתי"ס‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דמי שכפול ממשלה‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫סל קליטה ממשלה‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫פרויקט ניצנים‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫ניצנים בחופשה‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪17,300,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫השתת ממשלה טפוליות‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫מתי"א ממשלה‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניהול עצמי ממשלה‬ ‫‪1313200928‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫השתת ממשלה חומרים (הורים)‬ ‫‪1313200929‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מסיבות כיתתיות‬ ‫‪1313200932‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫גפן שב"ץ‬ ‫‪1313210929‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫באים בטוב‬ ‫‪1313212920‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1313210923‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫מעונות יום ‪ 0‬עד ‪ 3‬ניהול‬ ‫‪1313210924‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫מעונות יום גני ‪ 0‬עד ‪3‬‬ ‫‪1313210925‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פעילות ‪ 0‬עד ‪6‬‬ ‫‪1313210926‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מסיבות כיתתיות‬ ‫‪1313210928‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫גפן קלעי‬ ‫‪1313220929‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מטהרי אוויר‬ ‫‪1313222920‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫חנוך משלים חוגים‬ ‫‪1313600410‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ליבלובים‬ ‫‪1313600411‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪69,942,000‬‬ ‫‪66,042,000‬‬ ‫סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫בית ספר של הקיץ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫בית הספר של הקיץ‬ ‫‪1313800490‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫בית ספר של הקיץ‪-‬משרד החינ‬ ‫‪1313800926‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪2,565,000‬‬ ‫סהכ בית ספר של הקיץ‬ ‫‪97‬‬ ‫הכנסות תפוח פיס קהילתי‬ ‫‪98‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫השת' משרד החינוך‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫סהכ תפוח פיס קהילתי‬ ‫‪100‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫‪101‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫ממשלה למניעת נשירה‬ ‫‪1315100920‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫החזר חשמל על יסודי‬ ‫‪1315200491‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪20,500,000‬‬ ‫‪22,600,000‬‬ ‫ממשלה קלעי‬ ‫‪1315200920‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪18,360,000‬‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫ממשלה בן צבי‬ ‫‪1315200921‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪39,177,000‬‬ ‫‪43,185,000‬‬ ‫סהכ חינוך על יסודי‬ ‫‪106‬‬ ‫הכנסות שירותים נוספים‬ ‫‪107‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫השתת ממשלה קבטים‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי דמי מבחנים‬ ‫‪1317300410‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי ממשלה‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הסעת ילדים השתת ממשלה‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫בית אקשטיין שכירות‬ ‫‪1317900412‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫נוער עצמיות‬ ‫‪1317900413‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מקצב‬ ‫‪1317900414‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫יום המעשים הטובים‬ ‫‪1317900416‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫נוער ממשלה‬ ‫‪1317900921‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מורשת ישראל ממשלה‬ ‫‪1317910920‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪6,706,000‬‬ ‫‪6,987,500‬‬ ‫סהכ שירותים נוספים‬ ‫‪118‬‬ ‫‪119,125,000‬‬ ‫‪119,369,500‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 31‬חינוך‬ ‫‪119‬‬ ‫הכנסות תרבות נוער וספורט‬ ‫‪120‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תמיכות סלע‬ ‫‪1320000920‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תמיכות ספורט שווי שימוש מ‬ ‫‪1328341412‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות מקייטנות‬ ‫‪1328500490‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות מפעל הפיס‬ ‫‪1340000740‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫פעולות ספורט ממשלה‬ ‫‪1329000920‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 32‬תרבות נוער וספורט‬ ‫‪126‬‬ ‫הכנסות רווחה ומנהל‬ ‫‪127‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫‪1341003930‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תמיכות רווחה שווי שימוש מ‬ ‫‪1341003420‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪5,362,000‬‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫סהכ רווחה ומנהל‬ ‫‪131‬‬ ‫הכנסות שירותים למשפחה‬ ‫‪132‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫טיפול גמילה‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה‬ ‫‪1342201420‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫צ‪.‬מ למשפחה‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מרכז מיצוי זכויות‬ ‫‪1342204930‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫טיפול בדיירי רחוב‬ ‫‪1342205930‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול באלימות‬ ‫‪1342403420‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תחנה ליעוץ בנישואין‬ ‫‪1342401420‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫טיפול באלימות‬ ‫‪1342403930‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪877,000‬‬ ‫‪1,107,000‬‬ ‫סהכ שירותים למשפחה‬ ‫‪141‬‬ ‫הכנסות שירותים לילד ולנער‬ ‫‪142‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות לילד‬ ‫‪1343502420‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫פ‪.‬קהילתיות לילד‬ ‫‪1343502930‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1343504420‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות משפחה‬ ‫‪1343801420‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אחז' ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343801930‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ילדים מעון יום‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫‪149‬‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,763,000‬‬ ‫‪3,001,000‬‬ ‫סהכ שירותים לילד ולנער‬ ‫‪150‬‬ ‫הכנסות שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪151‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקת אזרחים ותיקים במעונ ‪-‬עצמית‬ ‫‪1344301420‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫אחזקת אזרחים ותיקים במעונות ‪ -‬ממשלה‬ ‫‪1344301930‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫פעילות לגמלאים‬ ‫‪1344304420‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק ‪ -‬עצמי‬ ‫‪1344402420‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק ‪ -‬ממשלה‬ ‫‪1344402930‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫טפול באזרח ותיק בקהילה‬ ‫‪1344403420‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים לאזרח ותיק‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכז מענים‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫ממשלה שרידי שואה‬ ‫‪1344504930‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1344505930‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪4,079,000‬‬ ‫‪4,663,000‬‬ ‫סהכ שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪162‬‬ ‫הכנסות משירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪163‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סדור מפגרים במוסדות‬ ‫‪1345101420‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪7,300,000‬‬ ‫‪7,360,000‬‬ ‫סדור בעלי מש"ה במוסדות‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במוסד ממשלתי‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫החז אוטיסטים במסגרות‬ ‫‪1345104930‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫טיפול בהורים וילדים‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1345108930‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדוניות צרכים מיוחדים‬ ‫‪1345109930‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות יום שיקומיים‬ ‫‪1345110930‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫נופשונים אוטיסטים‬ ‫‪1345112930‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1345114930‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1345202420‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1345203420‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1345203930‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שרות תומכים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1345301420‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫שרותים תומכים בעלי מש"ה‬ ‫‪1345301930‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫נופשון לבעלי מש"ה ‪ -‬ממשלה‬ ‫‪1345304930‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪18,398,000‬‬ ‫‪19,996,000‬‬ ‫סה"כ שירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪181‬‬ ‫הכנסות משירותי שיקום‬ ‫‪182‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שקום העיור בקהילה‬ ‫‪1346301930‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1346303930‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪1346306930‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מפעלי שקום לעוור‬ ‫‪1346401930‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1346502930‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבלים‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מרכזי אבחון ושקום‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שקום נכים בקהילה‬ ‫‪1346802420‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שקום נכים בקהילה‬ ‫‪1346802930‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1346806420‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1346806930‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫טיפול בהשרדות זנות‬ ‫‪1346808930‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪5,906,000‬‬ ‫‪6,596,000‬‬ ‫סהכ שירותי שקום‬ ‫‪196‬‬ ‫הכנסות משרותי תיקון‬ ‫‪197‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫טפול בנוער וצעירים‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫טפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫‪199‬‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מקלט לנשים מוכות‬ ‫‪1347104930‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫מעונות חסות ממשלתיים‬ ‫‪1347201930‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫סהכ שרותי תקון‬ ‫‪202‬‬ ‫הכנסות משרותי התנדבות‬ ‫‪203‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫התנדבות פעולות‬ ‫‪1348301930‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫סהכ התנדבות‬ ‫‪205‬‬ ‫הכנסות משרותים לעולים‬ ‫‪206‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫צ‪.‬מ‪ .‬למשפחה עולים‬ ‫‪1349013930‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עבודה קהילתית עולים‬ ‫‪1349015930‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫סהכ הכנסות משירותים לעולים‬ ‫‪209‬‬ ‫‪38,333,000‬‬ ‫‪42,142,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 34‬רווחה‬ ‫‪210‬‬ ‫הכנסות ממים‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגרות מים ‪-‬פגורים‬ ‫‪1413100211‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגרת ביוב פיגורים‬ ‫‪1471000211‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 41‬מים‬ ‫‪214‬‬ ‫הכנסות נכסים‬ ‫‪215‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫דיבידנד מתאגיד מים‬ ‫‪1439000691‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫דמי שמוש רכוש העיריה‬ ‫‪1439000490‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫שווי שימוש נכסים עמותות‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪21,520,000‬‬ ‫‪27,170,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 43‬נכסים‬ ‫‪219‬‬ ‫הכנסות מביוב‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אגרת ביוב‬ ‫‪1471000210‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 47‬ביוב‬ ‫‪222‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1,503,100‬‬ ‫‪1,982,500‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשי שער‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1513000690‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1,603,100‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 51‬ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות ‪2,082,500‬‬ ‫‪226‬‬ ‫הכנסות תקבול לא רגיל‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1594000690‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫קול קורא קרן קיימת לישראל‬ ‫‪1594000692‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 59‬תקבול לא רגיל‬ ‫‪231‬‬ ‫‪556,000,000‬‬ ‫‪606,000,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪232‬‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪233‬‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪234‬‬ ‫‪2,670,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1611000100‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1611000121‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1611000122‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1611000126‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1611000127‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1611000128‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1611000130‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1611000179‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611000532‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611001532‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611002532‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611003532‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1611004532‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪1611000751‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1611000980‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪3,854,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫סהכ הוצאות הנהלה‬ ‫‪250‬‬ ‫הוצאות ראש העיר וסגניו‬ ‫‪251‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1611100100‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1611100122‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1611100127‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1611100128‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1611100130‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1611100320‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611101532‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611102532‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,777,000‬‬ ‫סהכ ראש העיר וסגניו‬ ‫‪260‬‬ ‫הוצאות מבקר הרשות‬ ‫‪261‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1612000100‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1612000122‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1612000127‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1612000126‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1612000128‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1612000130‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1612000560‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫הוצ ביקורת בדיקה ומומחים‬ ‫‪1612000980‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1,297,000‬‬ ‫‪1,287,500‬‬ ‫סהכ מבקר הרשות‬ ‫‪271‬‬ ‫הוצאות מזכירות מנגנון‬ ‫‪272‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1613000100‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1613000121‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1613000122‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1613000126‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1613000127‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1613000128‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1613000179‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1613000320‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1613000531‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫‪283‬‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫עב קבלניות‪-‬יעוץ‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬כח אדם‬ ‫‪1613000757‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מניעת הטרדה מינית‬ ‫‪1613000758‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קשרי חוץ‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הכנה לפרישה‬ ‫‪1613000781‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1613000782‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ימי גיבוש ועיון‬ ‫‪1613000783‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1613000980‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪4,967,000‬‬ ‫‪5,339,000‬‬ ‫סהכ מזכירות מנגנון‬ ‫‪292‬‬ ‫הוצאות דוברות‬ ‫‪293‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1614000100‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1614000121‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1614000122‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1614000126‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1614000127‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1614000128‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1614000130‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1614000179‬‬ ‫‪301‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1614000320‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ספרים ועיתונים‬ ‫‪1614000522‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1614000532‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫דיגיתיים‬ ‫‪1614000560‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מסכים אלקטרוניים‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫יעוץ דיגיטלי‬ ‫‪1614000784‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1614000980‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪2,877,000‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫סהכ דוברות‬ ‫‪310‬‬ ‫הוצאות אגף מנהל כללי‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫משכורת ושכע‬ ‫‪1616000100‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1616000121‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1616000122‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1616000126‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1616000127‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616000128‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1616000130‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1616000179‬‬ ‫‪319‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1616000320‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1616000532‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בולים‬ ‫‪1616000541‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616000542‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫אוטומציה‬ ‫‪1616000570‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪1616000740‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ציוד ותחזוקה‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫‪1616000751‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫מערכת שכר וכ"א‬ ‫‪1616000752‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שידרוג מחשבים‬ ‫‪1616000753‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכשירי מירס‬ ‫‪1616000755‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫אוטמציה כח אדם‬ ‫‪1616000757‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫או"ש‬ ‫‪1616000780‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫רישוי מיקרוסופט‬ ‫‪1616000781‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שידורי מועצה‬ ‫‪1616000782‬‬ ‫‪334‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫תחזוקת תקשורת קווית‬ ‫‪1616000784‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שידרוג מערכות‬ ‫‪1616000930‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תוכנה אינטרנט‬ ‫‪1616000931‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תחזוקת גנים ובתיס‬ ‫‪1616000932‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ארכיון‬ ‫‪1616000933‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הקמת מערך ‪rpd‬‬ ‫‪1616000934‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1616000980‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫פלאפונים‬ ‫‪1616001542‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪7,876,500‬‬ ‫‪8,237,000‬‬ ‫סהכ אגף מנהל כללי‬ ‫‪343‬‬ ‫הוצאות ארכיון עירוני‬ ‫‪344‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1616100100‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1616100121‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1616100122‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1616100126‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1616100127‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616100128‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1616100130‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1616100179‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מאור כח חשמל‬ ‫‪1616100430‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1616100560‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫סהכ ארכיון עירוני‬ ‫‪355‬‬ ‫הוצאות רכש ואפסנאות‬ ‫‪356‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1616200100‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1616200121‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1616200122‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1616200126‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1616200127‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616200128‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1616200130‬‬ ‫‪363‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1612000320‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1616200179‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מאור‬ ‫‪1616200430‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מים משרדי העיריה‬ ‫‪1616200431‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫בטוח‬ ‫‪1616200440‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רהוט והחזקתו‬ ‫‪1616200450‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫רכב עירייה ‪10157585‬‬ ‫‪1616200530‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בולים‬ ‫‪1616200541‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1616200560‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רכש והצטיידות‬ ‫‪1616200980‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪5,129,000‬‬ ‫‪5,606,000‬‬ ‫סהכ רכש ואפסנאות‬ ‫‪374‬‬ ‫הוצאות שירות משפטי‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1617000100‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1617000121‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1617000122‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1617000126‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1617000127‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1617000128‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1617000179‬‬ ‫‪383‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1617000320‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ספרים ועתונים‬ ‫‪1617000522‬‬ ‫‪385‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1617000580‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪2,401,000‬‬ ‫‪2,602,000‬‬ ‫סהכ שירות משפטי‬ ‫‪388‬‬ ‫‪31,665,500‬‬ ‫‪33,706,500‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪389‬‬ ‫הוצאות הנהלה גזברות‬ ‫‪390‬‬ ‫‪2,740,000‬‬ ‫‪3,210,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1621000100‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1621000121‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1621000122‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1621000126‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1621000127‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1621000128‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1621000130‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621000179‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫יעוץ‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1621002532‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1621004532‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪3,567,000‬‬ ‫‪4,053,000‬‬ ‫סהכ הנהלת גזברות‬ ‫‪402‬‬ ‫הוצאות נכסים‬ ‫‪403‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1621100100‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1621100121‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1621100122‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1621100126‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1621100127‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1621100128‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1621100130‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1621100179‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫עבודות קבלניות נקיון‬ ‫‪1621100409‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪1621100410‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫שווי שימוש בנכסים עמותות‬ ‫‪1621100412‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ועד בית ודמי אחזקה‬ ‫‪1621100411‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪11,295,000‬‬ ‫‪12,135,000‬‬ ‫סהכ נכסים‬ ‫‪417‬‬ ‫הוצאות גביה‬ ‫‪418‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1623000100‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1623000121‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1623000122‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1623000126‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1623000127‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1623000128‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1623000130‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1623000179‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1623000532‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות דיוור‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬אכיפה‬ ‫‪1623000581‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1623000980‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1623000981‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪5,042,000‬‬ ‫סהכ גביה‬ ‫‪434‬‬ ‫הוצאות מרכז לתושב‬ ‫‪435‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,975,000‬‬ ‫משכורת שכר והוצא‬ ‫‪1625000100‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1625000121‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1625000122‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1625000126‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1625000127‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1625000128‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1625000130‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1625000179‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1625000320‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1625000532‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הצטיידות אחזקה ומשרדיות‬ ‫‪1625000560‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫ליווי והכשרה‬ ‫‪1625000561‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪1625000751‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪2,234,000‬‬ ‫‪2,564,000‬‬ ‫סהכ מרכז לתושב‬ ‫‪449‬‬ ‫‪21,976,000‬‬ ‫‪23,794,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪450‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪451‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עמלות אי‪.‬אר‪.‬אן‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬השלטון עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631002610‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ב‪.‬הדואר עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631009610‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫לאומי עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631010610‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫דיסקונט עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631011610‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בנה"פ עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631012610‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫המזרחי עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631020610‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הבינלאומי עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631031610‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫עמלות ישראכרט ‪-‬הבטחת המחא‬ ‫‪1631100610‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עמלות הוצאה לפועל שילוט‬ ‫‪1631102610‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ויזה ודינרס עמלות‬ ‫‪1631288610‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫ישראכרט א‪ .‬אקספרס עמלות‬ ‫‪1631468610‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הנחות למשלמי מסים מראש‬ ‫‪1632000610‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ריבית מ‪.‬ה ב‪.‬לאומי וקופת'ג‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪2,772,000‬‬ ‫‪2,853,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 63‬מימון‬ ‫‪466‬‬ ‫הוצאות פרעון מלוות‬ ‫‪467‬‬ ‫‪5,104,000‬‬ ‫‪7,771,422‬‬ ‫תש עח קרן ת‪.‬ב‪.‬ר‬ ‫‪1641000691‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1,529,000‬‬ ‫‪3,260,433‬‬ ‫תש עח ריבית‬ ‫‪1641000692‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪122,759‬‬ ‫תש עח הצמדה‬ ‫‪1641000693‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪5,473,000‬‬ ‫‪5,473,101‬‬ ‫תש עח קרן כסוי גרעונות‬ ‫‪1642000691‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪1,264,585‬‬ ‫תש עח ריבית‬ ‫‪1642000692‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪13,811,000‬‬ ‫‪17,892,300‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪473‬‬ ‫ניקוי רחובות‬ ‫‪474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1712000320‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1712200100‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1712200121‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1712200122‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1712200126‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1712200127‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1712200128‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1712200130‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1712200179‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1712200320‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1712200720‬‬ ‫‪485‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫ניקוי צואת כלבים‬ ‫‪1712200750‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫טאוט מכני‬ ‫‪1712200751‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪8,650,000‬‬ ‫פועלי קבלן טאטוא‬ ‫‪1712200752‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טרקטור‬ ‫‪1712200754‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫מבצעי נקיון‬ ‫‪1712200780‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1712200930‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪12,848,000‬‬ ‫‪16,230,000‬‬ ‫סהכ ניקוי רחובות‬ ‫‪492‬‬ ‫פינוי אשפה‬ ‫‪493‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1712300100‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1712300121‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1712300122‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1712300126‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1712300127‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1712300128‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1712300130‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1712300179‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1712300320‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1712300530‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1712300720‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫פנוי מכולות‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫הוצאת אשפה‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫פינוי נייר‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הוצ אשפה מנוף‬ ‫‪1712300755‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫פינוי מיחזור תאגיד תמיר‬ ‫‪1712300756‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪9,597,000‬‬ ‫‪10,302,000‬‬ ‫אגוד ערים אשפה‬ ‫‪1712300830‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1712301531‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1712302531‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1712303533‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪26,161,000‬‬ ‫‪28,879,000‬‬ ‫סהכ אשפה וגזם‬ ‫‪514‬‬ ‫הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה‬ ‫‪515‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1715000100‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1715000121‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1715000122‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1715000126‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1715000127‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1715000128‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1715000130‬‬ ‫‪522‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1715000320‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1715000179‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1715000560‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1715000720‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫חברת הדברות‬ ‫‪1715000721‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1,095,000‬‬ ‫‪1,456,000‬‬ ‫סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה‬ ‫‪528‬‬ ‫הוצאות רכב‬ ‫‪529‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1716000100‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1716000121‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1716000122‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1716000126‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1716000127‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1716000128‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1716000130‬‬ ‫‪536‬‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1716000179‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1716000531‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1716000532‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1716000720‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1716100531‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫עבודות קבלניות כ"א‬ ‫‪1716000757‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫סהכ רכב‬ ‫‪543‬‬ ‫הוצאות הנהלת שפ"ע‬ ‫‪544‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪7,105,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1717000100‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1717000121‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1717000122‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1717000126‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1717000127‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1717000128‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1717000130‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫שעות רישום‬ ‫‪1717000179‬‬ ‫‪552‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1717000320‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1717000530‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717000531‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1717000534‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1717000560‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1717000751‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קולות קוראים איכות הסביבה‬ ‫‪1717000753‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בדיקות רעש וריח‬ ‫‪1717000752‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מפגשי תושבים‬ ‫‪1717000781‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1717000980‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1717010534‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717100531‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫רכב גישור שפע‬ ‫‪1717100533‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717200531‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫רכב ‪301-15-863‬‬ ‫‪1717200533‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717300531‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717400531‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717500531‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717600531‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1717001532‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717800531‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1717900531‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1717101532‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717700531‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪9,668,000‬‬ ‫‪10,309,000‬‬ ‫סהכ הנהלת שפ"ע‬ ‫‪577‬‬ ‫‪50,394,000‬‬ ‫‪57,547,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 71‬תברואה‬ ‫‪578‬‬ ‫הוצאות משמר אזרחי‬ ‫‪579‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות כבוד‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת בסיסי הפעלה‬ ‫‪1722100780‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫סהכ משמר אזרחי‬ ‫‪582‬‬ ‫הוצאות הג"א‬ ‫‪583‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1723000100‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1723000121‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1723000122‬‬ ‫‪586‬‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1723000126‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1723000128‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1723000179‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות למקלטים‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות מים מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תפעול מרכז בקרה‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫השתתפויות להגא‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫השתתפות לרשויות‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪876,500‬‬ ‫‪1,136,500‬‬ ‫סה"כ הג"א‬ ‫‪596‬‬ ‫הוצאות פס"ח מל"ח‬ ‫‪597‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1723100533‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1723100740‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מחסני חרום‬ ‫‪1723100781‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תרגילים והשתלמויות‬ ‫‪1723100782‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1723101534‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1723102534‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫סה"כ פס"ח מל"ח‬ ‫‪604‬‬ ‫‪1,108,500‬‬ ‫‪1,411,500‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪605‬‬ ‫הוצאות מהנדס העיר‬ ‫‪606‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1730000100‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1730000121‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1730000122‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1730000126‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1730000127‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1730000128‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1730000130‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1730000179‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1730000320‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫שכירות ואחזקת משרדים‬ ‫‪1730000410‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪1730000420‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מים הנדסה‬ ‫‪1730000432‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1730000431‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫נקיון הנדסה‬ ‫‪1730000434‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ביטוח הנדסה‬ ‫‪1730000441‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1730000532‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מיכון‬ ‫‪1730000570‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫יועץ תנועה‬ ‫‪1730000750‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סריקת תיקים ממוחשבים‬ ‫‪1730000751‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1730000782‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תכנון שמאות ועוד‬ ‫‪1730000950‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1730000980‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫יעוץ‬ ‫‪1730000981‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫אחזקת כבישים‬ ‫‪1730000753‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ציוד חד פעמי‬ ‫‪1730000984‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1730001531‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1730001532‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1730002531‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1730003531‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪19,496,000‬‬ ‫‪22,483,000‬‬ ‫סהכ מהנדס העיר‬ ‫‪636‬‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫הוצאות מבני ציבור‬ ‫‪637‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1731000100‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1731000121‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1731000122‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1731000126‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1731000127‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1731000128‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1731000179‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1731000320‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1731000532‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1731000720‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1731000740‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תיקונים שונים‬ ‫‪1731000753‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫עבודות מוסדות ציבור‬ ‫‪1731000758‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב עיריה‬ ‫‪1731001530‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אופנוע‬ ‫‪1731001531‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1731010530‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1731020530‬‬ ‫‪655‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1731001533‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪4,602,000‬‬ ‫‪4,802,000‬‬ ‫סהכ מבני ציבור‬ ‫‪657‬‬ ‫הוצאות מנהלת התחדשות עירונית‬ ‫‪658‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1732000100‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1732000121‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1732000122‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1732000126‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1732000127‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1732000128‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732000179‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1732000753‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1732000755‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫סהכ מנהלת התחדשות עירונית‬ ‫‪669‬‬ ‫‪26,133,000‬‬ ‫‪29,720,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 73‬תכנון ובנין העיריה‬ ‫‪670‬‬ ‫הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור‬ ‫‪671‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪1741000751‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תחזוקת מצלמות‬ ‫‪1741000757‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫תחזוקת מערכות גילוי אש‬ ‫‪1741000759‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מערך בטיחות‬ ‫‪1741000754‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1741000755‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תחזוקת מערכות ביוב בחצרות‬ ‫‪1741000756‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות מבני ציבור‬ ‫‪679‬‬ ‫הוצאות חזות העיר‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1742000100‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1742000121‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1742000122‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1742000126‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1742000127‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1742000128‬‬ ‫‪686‬‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1742000130‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1742000179‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1742000320‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1742000720‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שקום כבישים ומדרכו‬ ‫‪1742000750‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עב' פתוח ספסלים‬ ‫‪1742000920‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1742001533‬‬ ‫‪693‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1742001534‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1742002533‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪2,269,000‬‬ ‫‪2,703,000‬‬ ‫סהכ חזות העיר‬ ‫‪696‬‬ ‫הוצאות הארת רחובות‬ ‫‪697‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1743000100‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1743000121‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1743000122‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1743000126‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1743000128‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1743000179‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1743000532‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכב עיריה‬ ‫‪1743000530‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חמרים וגנרטור‬ ‫‪1743000720‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אחזקת עמודי תאורה‬ ‫‪1743000751‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫חשמל לרחובות‬ ‫‪1743000771‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪2,806,000‬‬ ‫‪3,151,000‬‬ ‫סהכ הארת רחובות‬ ‫‪710‬‬ ‫הוצאות בטיחות בדרכים‬ ‫‪711‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תמרורים ושלטים‬ ‫‪1744000721‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בט' שילוט סימון‬ ‫‪1744000750‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫החזקת רמזורים‬ ‫‪1744000751‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫חשמל לרמזורים‬ ‫‪1744000771‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי‬ ‫‪1744000780‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות אחרות בדיקות קרינה‬ ‫‪1744000781‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫סהכ הוצאות בטיחות בדרכים‬ ‫‪718‬‬ ‫הוצאות תיעול‬ ‫‪719‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקת תעול‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫אגוד ערים נקוז‬ ‫‪1745000832‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫סהכ הוצאות תיעול‬ ‫‪722‬‬ ‫הוצאות גנים ונוף‬ ‫‪723‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1746000100‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1746000121‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1746000122‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1746000126‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪143,100‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1746000127‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1746000128‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1746000130‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1746000179‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1746000320‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1746000430‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1746000530‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1746000531‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1746000534‬‬ ‫‪736‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הובלה‬ ‫‪1746000710‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חמרים דישון הדברה‬ ‫‪1746000720‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חמרים עצים וצמחים‬ ‫‪1746000721‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1746000740‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫אחזקת גנים צבוריים‬ ‫‪1746000750‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫גזומים‬ ‫‪1746000751‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות‬ ‫‪1746000752‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫שמירה גן רבקה‬ ‫‪1746000753‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה גינת המכתש‬ ‫‪1746000754‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫אחזקת פינות משחק‬ ‫‪1746000781‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1746100530‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1746000980‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪10,634,100‬‬ ‫‪13,083,000‬‬ ‫סהכ גנים ונוף‬ ‫‪749‬‬ ‫‪18,809,100‬‬ ‫‪22,627,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪750‬‬ ‫הוצאות תרבות הדיור‬ ‫‪751‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר עבודה‬ ‫‪1764000100‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1764000121‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1764000122‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1764000126‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1764000127‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1764000128‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1764000130‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1764000179‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1764000320‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1764000980‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪332,500‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫סהכ תרבות הדיור‬ ‫‪762‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪763‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מועצת נשים‬ ‫‪1769000400‬‬ ‫‪764‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הדבקת מודעות‬ ‫‪1769000780‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫בטוח החזר התחייבויות‬ ‫‪1769000781‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מגרש חניה‬ ‫‪1769000786‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪1769000787‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫מרכז שלטון מקומי‬ ‫‪1769000810‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,595,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שונות‬ ‫‪770‬‬ ‫הוצאות פקוח עירוני‬ ‫‪771‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1781000100‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781000121‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בגוד‪.‬‬ ‫‪1781000122‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781000126‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1781000127‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781000128‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781000130‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1781000179‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1781000320‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781000533‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1781000540‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1781000560‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫עבודות קבלניות חניה‬ ‫‪1781000750‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חירום ובטחון‬ ‫‪1781000751‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫החזר קנסות חניה מיתר‬ ‫‪1781000752‬‬ ‫‪786‬‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫החזר קנסות חניה לתושבים‬ ‫‪1781000753‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול מצלמות אבטחה‬ ‫‪1781000755‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה מבצע חרבות ברזל‬ ‫‪1781000756‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1781000980‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע ‪33-066-08‬‬ ‫‪1781001532‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪6,194,000‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫סהכ פיקוח עירוני‬ ‫‪792‬‬ ‫הוצאות רישוי עסקים‬ ‫‪793‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1781110100‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781110121‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1781110122‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781110126‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1781110127‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781110128‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781110130‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שעות רישום‬ ‫‪1781110179‬‬ ‫‪801‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1781110320‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫נגרר ‪208-144-86‬‬ ‫‪1781110534‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1781110560‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫קידום עסקים קטנים‬ ‫‪1781110570‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪876,000‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫סהכ רישוי עסקים‬ ‫‪806‬‬ ‫הוצאות שילוט‬ ‫‪807‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1781111100‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781111121‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1781111122‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781111126‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781111128‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781111130‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫שעות רישום‬ ‫‪1781111179‬‬ ‫‪814‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1781111320‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1781111532‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫עמלות שילוט‬ ‫‪1781111610‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫סהכ הוצאות שילוט‬ ‫‪818‬‬ ‫הוצאות סיירת בטיחות עירונית‬ ‫‪819‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪2,205,000‬‬ ‫שכר סיירת בטיחות‬ ‫‪1781200100‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781200121‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1781200122‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781200126‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781200128‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781200130‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1781200179‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1781200320‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫סיירת רכובה‬ ‫‪1781203533‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781200533‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מוגנות קהילתית‬ ‫‪1781200755‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1781200780‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781201533‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1782000100‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1782000430‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781202533‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪3,091,000‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫סהכ סיירת בטיחות‬ ‫‪836‬‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫הוצאות מוקד עירוני‬ ‫‪837‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1783000100‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1783000121‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1783000122‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1783000126‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1783000127‬‬ ‫‪842‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1783000128‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1783000130‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1783000179‬‬ ‫‪845‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1783000531‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת והפעלה‬ ‫‪1783000758‬‬ ‫‪847‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪1,872,000‬‬ ‫סהכ מוקד עירוני‬ ‫‪848‬‬ ‫‪16,210,500‬‬ ‫‪21,344,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 78‬פקוח חניה ובית משפט‬ ‫‪849‬‬ ‫הוצאות חנוך מנהל‬ ‫‪850‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪6,540,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1811000100‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1811000121‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1811000122‬‬ ‫‪853‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1811000126‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1811000127‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1811000128‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫‪857‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1811000179‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1811000533‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1811000534‬‬ ‫‪862‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫עבודות קבלנית נקיון‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬כ"א‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שבוע חינוך‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חוברת סוף השנה‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫‪867‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1811000980‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫בית היוזמה החינוכית‬ ‫‪1811000981‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1811002532‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪5,874,000‬‬ ‫‪8,238,000‬‬ ‫סהכ חנוך מנהל‬ ‫‪871‬‬ ‫הוצאות חינוך קדם יסודי‬ ‫‪872‬‬ ‫‪20,250,000‬‬ ‫‪20,900,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1812000100‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1812000121‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1812000122‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1812000126‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1812000127‬‬ ‫‪877‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1812000128‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1812000130‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1812000179‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1812000320‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫גני אחזקה שוטפת‬ ‫‪1812000420‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫מאור כח חמום‬ ‫‪1812000430‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1812000431‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫גנ"י הוצאות לפעולות‬ ‫‪1812000721‬‬ ‫‪885‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1812000740‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫גננות משרד החנוך‬ ‫‪1812000750‬‬ ‫‪887‬‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1812000780‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫חוגים‬ ‫‪1812000781‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪1812000782‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חינוך ‪ 0‬עד ‪3‬‬ ‫‪1812000784‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫עצרת גני ילדים‬ ‫‪1812000783‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הורות וגיל הרך‬ ‫‪1812000934‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫פעולות העשרה‬ ‫‪1812000983‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫ליבלובים‬ ‫‪1812000985‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫צהרוני גני הילדים‬ ‫‪1812000986‬‬ ‫‪896‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫ריתמוזיקה‬ ‫‪1812000987‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מדיחי כלים‬ ‫‪1812000989‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫הזנה והעשרה‬ ‫‪1812000988‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪47,043,000‬‬ ‫‪46,836,000‬‬ ‫סהכ חינוך קדם יסודי‬ ‫‪900‬‬ ‫הוצאות בתי ספר יסודיים כללי‬ ‫‪901‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,080,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1813200100‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813200121‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1813200122‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813200126‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1813200127‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813200128‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813200130‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1813200179‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1813200320‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫בתיס אחזקה שוטפת‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫לחצני מצוקה מוסדות חנוך‬ ‫‪1813200421‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מאור מים חמר נקיון‬ ‫‪1813200430‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫שמירה בבתי"ס‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫אחזקה ונקיון‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1813200753‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים‬ ‫‪1813200755‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪1813200780‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תמיכות חנוך‬ ‫‪1813200810‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪1813200921‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מיחשוב בתיס‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫פרויקט ניצנים‪ -‬הוצאה‬ ‫‪1813200932‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫ניצנים בחופשות‬ ‫‪1813200933‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מסיבות כיתתיות ממשלה‬ ‫‪1813200935‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הכשרות מורים‬ ‫‪1813200756‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סביבה וכלים דיגיטלים‬ ‫‪1813200757‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪1,460,000‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1813200936‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫גפן משרד החינוך‬ ‫‪1813200937‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫המאה ‪ 12‬תקשוב‬ ‫‪1813200980‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫הוצאות לבתי"ס‬ ‫‪1813200982‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫גוגלה‬ ‫‪1813200985‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פיתוח תחומי אומנות‬ ‫‪1813200986‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שדרוג סביבות למידה‬ ‫‪1813200987‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫למידה באמצעות טבלטים‬ ‫‪1813200988‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫למידה מבוססת פרוייקטים‬ ‫‪1813200989‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫בית ספר אלטרנטיבי‬ ‫‪1813200983‬‬ ‫‪936‬‬ ‫‪25,123,000‬‬ ‫‪25,159,000‬‬ ‫סהכ בתי ספר יסודיים כללי‬ ‫‪937‬‬ ‫הוצאות בית ספר אלון‬ ‫‪938‬‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813210431‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813210566‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813210722‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813210752‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813210754‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1813210983‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫סהכ בית ספר אלון‬ ‫‪948‬‬ ‫הוצאות בית ספר בורכוב‬ ‫‪949‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813220430‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813220431‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813220566‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813220722‬‬ ‫‪953‬‬ ‫סל ספורט‬ ‫‪1813220741‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813220750‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813220752‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813220753‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813220754‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813220983‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪886,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫סהכ בית ספר בורכוב‬ ‫‪960‬‬ ‫הוצאות בית ספר בן גוריון‬ ‫‪961‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813230430‬‬ ‫‪962‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813230431‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813230566‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813230722‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813230750‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813230752‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813230753‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813230754‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1813230983‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪534,500‬‬ ‫‪552,500‬‬ ‫סהכ בית ספר בן גוריון‬ ‫‪971‬‬ ‫הוצאות בית ספר ברנר‬ ‫‪972‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813240430‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813240431‬‬ ‫‪974‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813240566‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813240722‬‬ ‫‪976‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813240750‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813240752‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813240753‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813240754‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813240983‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪867,500‬‬ ‫סהכ בית ספר ברנר‬ ‫‪982‬‬ ‫הוצאות בית ספר גורדון‬ ‫‪983‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813250430‬‬ ‫‪984‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813250431‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813250566‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813250722‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813250750‬‬ ‫‪988‬‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813250752‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813250753‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813250754‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813250983‬‬ ‫‪992‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪743,500‬‬ ‫סהכ בית ספר גורדון‬ ‫‪993‬‬ ‫הוצאות בית ספר כצנלסון‬ ‫‪994‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813260430‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813260431‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813260566‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813260722‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813260750‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813260752‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813260753‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813260754‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813260983‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫יוזמות פדגוגיות‬ ‫‪1813260984‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪770,500‬‬ ‫סהכ בית ספר כצנלסון‬ ‫‪1005‬‬ ‫הוצאות בית ספר שמעוני‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813270430‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813270431‬‬ ‫‪1008‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813270566‬‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813270722‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813270750‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813270752‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪616,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813270753‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813270754‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813270983‬‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪934,700‬‬ ‫‪920,700‬‬ ‫סהכ בית ספר שמעוני‬ ‫‪1016‬‬ ‫הוצאות בית ספר אמונים‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813280430‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813280431‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813280566‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813280722‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813280750‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813280752‬‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813280753‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813280754‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813280983‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪472,700‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫סהכ בית ספר אמונים‬ ‫‪1027‬‬ ‫הוצאות בתיס מיוחדים‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪26,250,000‬‬ ‫‪30,700,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1813300100‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813300121‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1813300122‬‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813300126‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1813300127‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813300128‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813300130‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1813300178‬‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1813300179‬‬ ‫‪1037‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1813300320‬‬ ‫‪1038‬‬ ‫עמוד ‪21‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫מים וחשמל‬ ‫‪1813300430‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך מיוחד העשרה‬ ‫‪1813300750‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫צהרונים‬ ‫‪1813300751‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫הסעות חנוך מיוחד‬ ‫‪1813300710‬‬ ‫‪1042‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪1813300781‬‬ ‫‪1043‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הילה‬ ‫‪1813300783‬‬ ‫‪1044‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫הזנה‬ ‫‪1813300782‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,995,000‬‬ ‫שכ"ל חנוך מיוחד‬ ‫‪1813300981‬‬ ‫‪1046‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מועדון טיפולי‬ ‫‪1813300982‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫חנוך מיוחד אמונים‬ ‫‪1813300983‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫תגבור אמונים‬ ‫‪1813300984‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪36,965,000‬‬ ‫‪43,777,000‬‬ ‫סהכ בתי ספר מיוחדים‬ ‫‪1050‬‬ ‫הוצאות חרום חינוך‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1813400100‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813400121‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1813400122‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813400126‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1813400127‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813400128‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813400130‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שעות נוספות ברישום‬ ‫‪1813400179‬‬ ‫‪1059‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1813410532‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1813430532‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1813420532‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חרום‬ ‫‪1813400980‬‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪1,912,500‬‬ ‫‪2,107,000‬‬ ‫סהכ חירום חינוך‬ ‫‪1064‬‬ ‫הוצאות חינוך משלים‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1813600100‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813600121‬‬ ‫‪1067‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1813600122‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813600126‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1813600127‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813600130‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1813600179‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משכורת בלי תקן‬ ‫‪1813600200‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫סהכ חינוך משלים‬ ‫‪1074‬‬ ‫בית ספר של הקיץ‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משכורת ושכר‬ ‫‪1813602100‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813602128‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫משכורת בלי תקן‬ ‫‪1813800100‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813800121‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1813800122‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫גני ילדים של הקיץ‬ ‫‪1813800753‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חומרים‪-‬מזון‬ ‫‪1813800720‬‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫פעולות העשרה‬ ‫‪1813800750‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫נקיון ואבטחה‬ ‫‪1813800752‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪3,476,000‬‬ ‫‪3,541,000‬‬ ‫סהכ בית ספר של הקיץ‬ ‫‪1085‬‬ ‫הוצאות תפוח פיס‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1814000100‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1814000121‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1814000122‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1814000126‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1814000127‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1814000128‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1814000130‬‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1814000179‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫חשמל מים חמרי נקיון‬ ‫‪1814000430‬‬ ‫‪1095‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1814000560‬‬ ‫‪1096‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1814000740‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫עבודות קבלן נקיון‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪1098‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫מרכז מדעים פיס‬ ‫‪1814000752‬‬ ‫‪1099‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרחבי הדעת‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תערוכות יוזמות‬ ‫‪1814000781‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ימי מוקד בבתי ספר‬ ‫‪1814000782‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪1,563,000‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫סהכ תפוח פיס‬ ‫‪1103‬‬ ‫הוצאות בתיס על יסודי כלל‬ ‫‪1104‬‬ ‫‪19,400,000‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫משכורת בית ספר קלעי‬ ‫‪1815100100‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1815100121‬‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1815100122‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1815100126‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1815100127‬‬ ‫‪1109‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1815100128‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1815100130‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1815100179‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים תיכון קלעי‬ ‫‪1815100320‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫מאור כח חשמל מים‬ ‫‪1815100430‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1815100431‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫נסיעות אשל ותלמידים‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרויקטים שונים‬ ‫‪1815100780‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תוכניות יחודיות על יסודי‬ ‫‪1815100781‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫תגבור למניעת נשירה‬ ‫‪1815100785‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כיתות תנופה‬ ‫‪1815100787‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫יזמים צעירים‬ ‫‪1815100814‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מרכז לליקוי למידה‬ ‫‪1815100815‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בגרויות‬ ‫‪1815100817‬‬ ‫‪1123‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫צמיחה חינוכית ישובית‬ ‫‪1815100818‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫תגבור בתי"ס על יסודי‬ ‫‪1815100852‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫יעוץ ארגוני לבתי ספר‬ ‫‪1815100853‬‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מפעיל בית ספר על יסודי‬ ‫‪1815100788‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫כיתת גמלאים‬ ‫‪1815100856‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שיעורי עזר אינטרנטיים‬ ‫‪1815100857‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪908,000‬‬ ‫גפ"ן קלעי‬ ‫‪1815110815‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1815210130‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מכללה לבטחון לאומי‬ ‫‪1815200812‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מגמת ספורט‬ ‫‪1815200814‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫גפ"ן שב"ץ‬ ‫‪1815200815‬‬ ‫‪1134‬‬ ‫‪16,600,000‬‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫משכורת בי"ס שב"ץ‬ ‫‪1815210100‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכורת שבצ‬ ‫‪1815210110‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1815210121‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1815210122‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1815210126‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1815210127‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1815210128‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1815210179‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1815210750‬‬ ‫‪1143‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תלמה ילין‬ ‫‪1815220810‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪47,140,000‬‬ ‫‪48,085,000‬‬ ‫סהכ בתי ספר על יסודי‬ ‫‪1145‬‬ ‫קונסרבטוריון‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫קונסרבטוריון‬ ‫‪1816700810‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫סהכ קונסרבטוריון‬ ‫‪1148‬‬ ‫הוצאות מרכזיה פדגוגית‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מאור מים חמרי נקיון‬ ‫‪1817200430‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1817200740‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫קבלן נקיון‬ ‫‪1817200750‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הפקה חומרי לימוד‬ ‫‪1817200931‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫סהכ מרכזיה פדגוגית‬ ‫‪1154‬‬ ‫הוצאות שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫‪4,450,000‬‬ ‫משכורת‪ ,‬שכר עבודה‬ ‫‪1817300100‬‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1817300121‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1817300122‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1817300126‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1817300127‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1817300128‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1817300179‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1817300320‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫קבלן נקיון‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1817300781‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בי"ס להורים‬ ‫‪1817300782‬‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אבחונים‬ ‫‪1817300783‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1817300980‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪5,878,000‬‬ ‫סהכ שירות פסיכולוגי‬ ‫‪1171‬‬ ‫הוצאות יוח"א‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫יוחא כישורי חיים‬ ‫‪1817900751‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עיר אקדמיה‬ ‫‪1817900752‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות‬ ‫‪1817900753‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בית ספר להורים וועדים‬ ‫‪1817900754‬‬ ‫‪1177‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מרכזי למידה‬ ‫‪1817900755‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪1,955,000‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫סה"כ יוח"א‬ ‫‪1179‬‬ ‫הוצאות שירותים נוספים‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1817910430‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פ‪.‬ר‪.‬ח הפעלת סטודנט‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪1817910780‬‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועצת תלמידים‬ ‫‪1817910781‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫התאחדות ספורט בתי"ס‬ ‫‪1817910782‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שיעורי מסורת ותורה‬ ‫‪1817910785‬‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫אבלות ובתי כנסת‬ ‫‪1817910786‬‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שירת הים‬ ‫‪1817910787‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מורשת ישראל‪-‬ממשלה‬ ‫‪1817910788‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪1,172,000‬‬ ‫סה"כ שירותים נוספים‬ ‫‪1190‬‬ ‫מרכז מצוינות‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫משכורת ושכע‬ ‫‪1817940100‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1817940121‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1817940122‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1817940126‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1817940127‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1817940128‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1817940130‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817940179‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1817940560‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חומרי מעבדה‬ ‫‪1817940740‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫עבודות קבלניות נקיון‬ ‫‪1817940750‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות‬ ‫‪1817940980‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ימי מוקד בתי ספר‬ ‫‪1817940981‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪973,500‬‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫סהכ מרכז מצוינות‬ ‫‪1205‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1817950100‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1817950121‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1817950122‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1817950126‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1817950127‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1817950128‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1817950130‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817950179‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1817950320‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרכז נוער מים‬ ‫‪1817950430‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ציוד וריהוט‬ ‫‪1817950450‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫נוער במרכז העיניניים‬ ‫‪1817950750‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫פעילות נוער‬ ‫‪1817950751‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צעירים‬ ‫‪1817950752‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז נוער אחזקה והצטיידות‬ ‫‪1817950754‬‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מרכז נוער חשמל‬ ‫‪1817950755‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טרפת‬ ‫‪1817950756‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מקצב‬ ‫‪1817950758‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫יום המעשים הטובים‬ ‫‪1817950759‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פעילות מרכז נוער‬ ‫‪1817950760‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫סיירת הורים‬ ‫‪1817950761‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קהילה שיוויונית‬ ‫‪1817950780‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫קהילה להטבית‬ ‫‪1817950781‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרסום ושיווק פעילות נוער‬ ‫‪1817950782‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪1817950783‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪3,714,000‬‬ ‫‪4,166,000‬‬ ‫סהכ נוער‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪189,017,900‬‬ ‫‪201,461,700‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 81‬חינוך‬ ‫‪1233‬‬ ‫הוצאות בית ראשונים‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫משכורת‪ ,‬שכר עבודה‬ ‫‪1822000100‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1822000121‬‬ ‫‪1236‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1822000122‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1822000126‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1822000127‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1822000128‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1822000130‬‬ ‫‪1241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1822000179‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1822000320‬‬ ‫‪1243‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫סהכ בית ראשונים‬ ‫‪1244‬‬ ‫הוצאות תרבות העשרה ופנאי‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,260,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1822222100‬‬ ‫‪1246‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1822222121‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1822222122‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1822222126‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1822222127‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1822222128‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1822222130‬‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1822222179‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ציוד וריהוט‬ ‫‪1822222450‬‬ ‫‪1254‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ניקיון‬ ‫‪1822222409‬‬ ‫‪1255‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,390,000‬‬ ‫יום העצמאות‬ ‫‪1822222780‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ארועים שכונתיים‬ ‫‪1822222781‬‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫חגיגות קיץ‬ ‫‪1822222782‬‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חגיגות ‪ 100‬לגבעתיים‬ ‫‪1822222783‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חגיגות פורים‬ ‫‪1822222784‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫פסטיבל מספרי סיפורים‬ ‫‪1822222785‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫אירועים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪1822222786‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שמחת תורה‬ ‫‪1822222787‬‬ ‫‪1263‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫אירועים עירוניים‬ ‫‪1822222788‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫תמלוגים פדרציות‬ ‫‪1822222789‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫תוכנית בריאות‬ ‫‪1822222790‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תמיכות סלע‬ ‫‪1822222791‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,654,000‬‬ ‫העברה תאטרון גבעתיים‬ ‫‪1822222810‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫נקיון מרכזים קהילתים‬ ‫‪1822222813‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אבטחה מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222814‬‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,085,000‬‬ ‫קהילתיים תרבות פנאי וקהיל‬ ‫‪1822222815‬‬ ‫‪1271‬‬ ‫‪4,037,000‬‬ ‫‪4,393,000‬‬ ‫קהילתיים תשלומי ארנונה‬ ‫‪1822222823‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מאור מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222816‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יד לבנים תל השומר‬ ‫‪1822222818‬‬ ‫‪1274‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מים מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222821‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫קייטנות מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222822‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫הפרשים חד פעמיים קהילתיים‬ ‫‪1822222886‬‬ ‫‪1277‬‬ ‫‪21,185,000‬‬ ‫‪24,554,000‬‬ ‫סהכ תרבות העשרה ופנאי‬ ‫‪1278‬‬ ‫הוצאות ספריות‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1823000100‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1823000121‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1823000122‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1823000126‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1823000127‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1823000128‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1823000130‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1823000179‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1823000320‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫חשמל מים חמרי נקיו‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫עבודות קבלן נקיון‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1,296,000‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫סהכ ספריות‬ ‫‪1291‬‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫הוצאות נוער מנהל‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1828100100‬‬ ‫‪1293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828100121‬‬ ‫‪1294‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828100122‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828100126‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1828100127‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828100128‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828100130‬‬ ‫‪1299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828100179‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1828100532‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫רכב בליסינג ‪8643291‬‬ ‫‪1828100533‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫סהכ נוער מנהל‬ ‫‪1303‬‬ ‫הוצאות מצפה כוכבים‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1828200100‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828200121‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828200122‬‬ ‫‪1307‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828200126‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1828200127‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828200128‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828200130‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1828200540‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828200179‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪520,500‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫סהכ מצפה כוכבים‬ ‫‪1314‬‬ ‫הוצאות מרכזי תרבות שזר‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1828300100‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828300121‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828300122‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828300126‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1828300127‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828300128‬‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828300130‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1828300320‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828300179‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫סהכ מרכזי תרבות שזר‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪1326‬‬ ‫הוצאות מרכז שדה בוקר‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1828340100‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828340121‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828340122‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828340126‬‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1828340127‬‬ ‫‪1332‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828340128‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828340130‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1828340320‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828340179‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫סהכ מרכז שדה בוקר‬ ‫‪1337‬‬ ‫מחלקת הצעירים‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1828320100‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828320121‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1828320122‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828320126‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1828320127‬‬ ‫‪1343‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828320128‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828320130‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1828320179‬‬ ‫‪1346‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪732,000‬‬ ‫פעילות צעירים‬ ‫‪1828320750‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מרכז צעירים הטרקלין‬ ‫‪1828320751‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוכנית פר"ח ‪ -‬סטודנטים‬ ‫‪1828320752‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫‪1828320753‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה‬ ‫‪1828320850‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪1828320560‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫סה"כ צעירים‬ ‫‪1353‬‬ ‫הוצאות תנועות נוער‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫תמיכות חינוך וקהילה‬ ‫‪1828900810‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫סהכ תנועות נוער‬ ‫‪1356‬‬ ‫הוצאות פעולות ספורט‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫ספורט משכורת‬ ‫‪1829000100‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1829000121‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1829000122‬‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1829000126‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1829000127‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1829000128‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1829000130‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1829000179‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1829000430‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫כלים וציוד ‪-‬ספורט בתי ספר‬ ‫‪1829000740‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫עבודות קבלן נקיון‬ ‫‪1829000750‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ארועי ספורט‬ ‫‪1829000751‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אחזקת אולמות ספורט‬ ‫‪1829000753‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שעורי שחיה ילדים‬ ‫‪1829000755‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1829000758‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בדיקות בטיחות‬ ‫‪1829000780‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪1829000814‬‬ ‫‪1374‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫עמותת ספורט תשלומי ארנונה‬ ‫‪1829000818‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תמיכות ספורט כדורסל‬ ‫‪1829000819‬‬ ‫‪1376‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫תפעול ותמיכה עמותה‬ ‫‪1829000815‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תמיכות ספורט שווי שימוש‬ ‫‪1829000816‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תמיכות ספורט ממשלה‬ ‫‪1829000980‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪8,730,000‬‬ ‫‪9,052,000‬‬ ‫סהכ פעולות ספורט‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪35,773,500‬‬ ‫‪39,153,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 82‬תרבות נוער וספורט‬ ‫‪1381‬‬ ‫הוצאות מדא‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫השתת למגן דוד אדום‬ ‫‪1836000813‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 83‬בריאות‬ ‫‪1384‬‬ ‫הוצאות רווחה מנהל‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1841000100‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1841000121‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1841000122‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1841000126‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1841000127‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1841000128‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1841000130‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1841000179‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1841000320‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1841000781‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חשמל מים והוצאות אחרות‬ ‫‪1841000780‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫תמיכה ללא השת רווחה‬ ‫‪1841000840‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫הוצאות אירגוניות רשות‬ ‫‪1841003780‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז מיצוי זכויות‬ ‫‪1841100750‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מעגל צעירים מימון משרד‬ ‫‪1841008840‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הדרכה והשתלמויות‬ ‫‪1841004780‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪1841005840‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫על גבע קיזוז ארנונה‬ ‫‪1841006780‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מחלקה לצרכים מיוחדים‬ ‫‪1841006840‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫תמיכות רווחה‬ ‫‪1841010840‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תמיכות רווחה שווי שימוש מ‬ ‫‪1841011840‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪15,738,000‬‬ ‫‪18,307,000‬‬ ‫סהכ רווחה מנהל‬ ‫‪1408‬‬ ‫הוצאות שרותים למשפחות‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫טפול באלכוהוליסטים‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה‬ ‫‪1842201840‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1842202840‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫טיפול בדירי רחוב‬ ‫‪1842205840‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז אלון הדרכת הורים‬ ‫‪1842206840‬‬ ‫‪1415‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תחנת לייעוץ‬ ‫‪1842401840‬‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טפול באלימות‬ ‫‪1842403840‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫‪1,144,000‬‬ ‫סהכ שרותים למשפחות‬ ‫‪1418‬‬ ‫הוצאות שירותים לילד ולנער‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‪.‬‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫אבחון ויעוץ פסיכיאטרי‬ ‫‪1843503840‬‬ ‫‪1421‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843504840‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות‬ ‫‪1843801840‬‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ילדים‪-‬מעונות יום‬ ‫‪1843901840‬‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪3,282,000‬‬ ‫‪3,332,000‬‬ ‫סהכ שירותים לילד ולנער‬ ‫‪1425‬‬ ‫הוצאות שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪1426‬‬ ‫השתת לגיל עד‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫‪1427‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫אחזקת אזרחים ותיקים במעונ‬ ‫‪1844301840‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קהילה תומכת אזרחים ותיקים‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק‬ ‫‪1844402760‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪873,000‬‬ ‫‪873,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1844404840‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק‬ ‫‪1844402420‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים לאזרח ותיק‬ ‫‪1844403840‬‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫השתת בפעילות לאזרח ותיק‬ ‫‪1844406840‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לאזרח ותיק‬ ‫‪1844501840‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מועדון גמלאים בית ראשונים‬ ‫‪1844503840‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫שרידי שואה‬ ‫‪1844504841‬‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪4,958,000‬‬ ‫‪5,158,000‬‬ ‫סהכ שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪1438‬‬ ‫הוצאות שירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫סידור בעלי מש"ה במוסדות‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫החזרים שונים רווחה‬ ‫‪1844402840‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במוסד ממשלתי‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫‪1442‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במוסדות‬ ‫‪1845104840‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫טיפול בהורים וילדים‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מועדונית צרכים מיוחדים‬ ‫‪1845109840‬‬ ‫‪1446‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מעונות יום שיקומיים‬ ‫‪1845110840‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מרכז משפחות לצרכים מיוחדי‬ ‫‪1845111840‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫נופשונים אוטיסטים‬ ‫‪1845112840‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1845114840‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,175,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מעש מפעל עבודה שיקומי‬ ‫‪1845203840‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שרותים תומכים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫נופשון לבעלי מש"ה‬ ‫‪1845304840‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫על גבע‬ ‫‪1845305840‬‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪23,328,000‬‬ ‫‪25,160,000‬‬ ‫סהכ שירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1456‬‬ ‫הוצאות שירותי שקום‬ ‫‪1457‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שיקום העיוור בקהילה‬ ‫‪1846301840‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הדרכה עיור ובני ביתו‬ ‫‪1846303840‬‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיור‬ ‫‪1846401840‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1846502840‬‬ ‫‪1461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות ממשלתיים שקום‬ ‫‪1846503840‬‬ ‫‪1462‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבלים‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪1463‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מרכזי איבון ושקום‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1846802840‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1846804840‬‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1846806840‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪7,594,000‬‬ ‫‪8,129,000‬‬ ‫סהכ שירותי שקום‬ ‫‪1468‬‬ ‫הוצאות שירותי תקון‬ ‫‪1469‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫טפול בנוער וצעירים‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‪.‬‬ ‫‪1847102840‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫מקלט לנשים מוכות‬ ‫‪1847104840‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫נתיבים והורות‬ ‫‪1847105840‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫יחידת טיפול בלהטבים‬ ‫‪1847106840‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יחידת טיפול בלהטבים‬ ‫‪1847106930‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מעונות חסות ממשלתיים‬ ‫‪1847201840‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סמים ‪ -‬טפול בקהילה‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫‪1477‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫סהכ שרותי תקון‬ ‫‪1478‬‬ ‫הוצאות התנדבות בקהילה‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫התנדבות פעולות‬ ‫‪1848301780‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בנות שירות לאומי‬ ‫‪1848303750‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫סהכ התנדבות בקהילה‬ ‫‪1482‬‬ ‫הוצאות שירותים לעולים‬ ‫‪1483‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪1849011840‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1849013840‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫סיורים להכרת הארץ‬ ‫‪1849015841‬‬ ‫‪1486‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫מועדון עולים מבוגרים‬ ‫‪1849015842‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫סהכ שרותים לעולים‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪57,359,000‬‬ ‫‪62,991,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 84‬רווחה‬ ‫‪1489‬‬ ‫הוצאות שרותי דת‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫השתת למועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫תמיכות דת‬ ‫‪1851000811‬‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪3,930,000‬‬ ‫‪3,930,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 85‬שרותי דת‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫הוצאות שרות וטרינרי‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דלק וחשמל למכונים‬ ‫‪1913100720‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעבר לתאגיד מים‬ ‫‪1913100721‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שירות וטרינרי פנסיה תקציבית‬ ‫‪1923000831‬‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫שרות וטרינרי תקציב פעילות‬ ‫‪1923000830‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪1,363,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 92‬שרות וטרינרי‬ ‫‪1500‬‬ ‫הוצאות פנסיה עובדים‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪1991000310‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫פיצויים ומענק פרישה‬ ‫‪1991000320‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫הוצ' לרווחת עובדים‬ ‫‪1991000312‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪1991000781‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫פנסיונרים הנדסה‬ ‫‪1991001310‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪46,240,000‬‬ ‫‪47,490,000‬‬ ‫סהכ פנסיה ועובדים‬ ‫‪1507‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדשנות‬ ‫‪1993000784‬‬ ‫‪1509‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בחירות לרשויות המקומיות‬ ‫‪1991100781‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫תחבורה ציבורית בשבתות‬ ‫‪1991100782‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫קרן גבעתיים‬ ‫‪1991100783‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תביעות ע"פ פסק דין‬ ‫‪1994000581‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫שחרורים והנחות‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫הוצאות קורונה‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪39,266,000‬‬ ‫‪38,556,000‬‬ ‫סהכ הוצאות שונות‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪556,000,000‬‬ ‫‪606,000,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪1518‬‬ ‫עמוד ‪31‬‬