‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫הכנסות ארנונה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪148,436,812‬‬ ‫‪159,150,000‬‬ ‫‪160,611,464‬‬ ‫ארנונה מגורים שוטף‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8,365,107‬‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫ארנונה מגורים פגורים‬ ‫‪1111000101‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪96,626,201‬‬ ‫‪103,795,000‬‬ ‫‪102,686,018‬‬ ‫ארנונה עסקים שוטף‬ ‫‪1111000102‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5,792,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫ארנונה עסקים פגורים‬ ‫‪1111000103‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד הפנים‪-‬שיפוי ארנונה‬ ‫‪1111000105‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ערר מדידות‬ ‫‪1111000290‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫הנחות למשלמי מיסים מראש‬ ‫‪1111000291‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37,493,448‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪49,183,592‬‬ ‫שחרורים והנחות‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪297,930,797‬‬ ‫‪314,247,000‬‬ ‫‪325,682,074‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 11‬ארנונה‬ ‫‪11‬‬ ‫הכנסות אגרות שילוט ושונות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26,781‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫‪1121000220‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5,833,854‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫אגרות רשיונות לשלטים‬ ‫‪1122000220‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪232,895‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טיפול עורכי דין‬ ‫‪1122000221‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הכנסה ממשרד הפנים‪ -‬רישוי עסקים‬ ‫‪1122000910‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1,242‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫‪1124000220‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6,094,771‬‬ ‫‪6,740,000‬‬ ‫‪6,780,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 12‬אגרות שילוט ושונות‬ ‫‪18‬‬ ‫מענקי ממשלה‬ ‫‪19‬‬ ‫‪62,391‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מענקים‪-‬משרדי ממשלה‬ ‫‪1190000990‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪589,561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד הפנים בחירות‬ ‫‪1191000990‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪651,952‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 19‬מענקי ממשלה‬ ‫‪22‬‬ ‫הכנסות תברואה‬ ‫‪23‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1210000990‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪314,873‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רשיונות למלאכה ותעשיה‬ ‫‪1213000220‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,435,946‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות מתאגיד תמיר‬ ‫‪1212300491‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1,820,819‬‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 21‬תברואה‬ ‫‪27‬‬ ‫הכנסות שמירה ובטחון‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫מוגנות קהילתית משרד בטחון פנים‬ ‫‪1222000970‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪5,657,196‬‬ ‫היטל שמירה‬ ‫‪1229000310‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,820,000‬‬ ‫‪6,082,196‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫‪31‬‬ ‫הכנסות תכנון ובניין העירייה‬ ‫‪32‬‬ ‫‪52,669‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות בעד שרותים‬ ‫‪1230000490‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪28,533,713‬‬ ‫‪31,778,050‬‬ ‫‪36,484,221‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1230000491‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫הכנסות חופש מידע‬ ‫‪1230000492‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7,686,326‬‬ ‫‪11,242,950‬‬ ‫‪11,154,614‬‬ ‫הלוואת פיתוח‬ ‫‪1230000494‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1,596,043‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫השתתפות מנהלת התחדשות עיר‬ ‫‪1230000980‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪4,975,799‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫אגרת רשיונות בניה‬ ‫‪1233100220‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סימון מעטפה‪/‬תמרור‬ ‫‪1244000810‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪42,844,985‬‬ ‫‪51,272,000‬‬ ‫‪55,955,835‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 23‬תכנון ובניין העיר‬ ‫‪40‬‬ ‫הכנסות שירותים שונים‬ ‫‪41‬‬ ‫‪9,018‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות צעירים עצמיות‬ ‫‪1260000492‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ארועים‬ ‫‪1252000491‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪146,661‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רכב פזומט החזר‬ ‫‪1269000493‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוערבות חברתית צעירים‪-‬ממש‬ ‫‪1269000990‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪173,679‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 26‬שירותים שונים‬ ‫‪46‬‬ ‫הכנסות בית משפט וחניה‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫קנסות בית משפט‬ ‫‪1281000490‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10,871,855‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪13,553,000‬‬ ‫כרטיסי חניה‬ ‫‪1281000491‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪8,164,958‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫קנסות חניה‪-‬חדש‬ ‫‪1281000495‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪106,147‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות בית משפט‬ ‫‪1282000490‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪19,142,960‬‬ ‫‪24,600,000‬‬ ‫‪23,668,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 28‬בית משפט וחניה‬ ‫‪52‬‬ ‫הכנסות חינוך קדם יסודי ויסודי‬ ‫‪53‬‬ ‫‪194,311‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫סל תרבות ‪ -‬מימון הורים‬ ‫‪1312000412‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪580,946‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫פעולות העשרה‬ ‫‪1312000414‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1,081,611‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חוגים ‪ -‬ריתמוסיקה‬ ‫‪1312000415‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪614,246‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫צהרוני גנ"י‬ ‫‪1312000416‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2,197,912‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הזנה הורים‬ ‫‪1312000417‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪6,552,867‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫השת ממשלה גנ"י חוב‬ ‫‪1312000920‬‬ ‫‪59‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19,000,029‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫שכ"ל גנ"י מ‪.‬חנוך‬ ‫‪1312000924‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪672,858‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תומכות חינוך מחליפות גנ"י‬ ‫‪1312000926‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪230,184‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שכל חוץ‬ ‫‪1313000410‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1,355,086‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫הזנה חנוך מיוחד‬ ‫‪1313000920‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫בטוח תלמידים‬ ‫‪1313200414‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫פעילות ‪ 0‬עד ‪6‬‬ ‫‪1313210415‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שווי מבנים תמיכות חינוך‬ ‫‪1313200491‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪62,029‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קורונה משרד החינוך‬ ‫‪1313201920‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪7,135,999‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫השתתפות הממשלה לבת‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2,062,787‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫שמירה בתי"ס‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪5,492‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫סל קליטה ממשלה‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2,020,243‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫פרויקט ניצנים‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1,179,293‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫ניצנים בחופשה‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪20,083,941‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫השתת ממשלה טפוליות‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪362,739‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫מתי"א ממשלה‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪32,613‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫השתת ממשלה חומרים (הורים)‬ ‫‪1313200929‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫מסיבות כיתתיות‬ ‫‪1313200932‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪681,399‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫גפן שב"ץ‬ ‫‪1313210929‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1,408,596‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1313210923‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪280,578‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫מעונות יום ‪ 0‬עד ‪ 3‬ניהול‬ ‫‪1313210924‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫מעונות יום גני ‪ 0‬עד ‪3‬‬ ‫‪1313210925‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪180,446‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫מסיבות כיתתיות‬ ‫‪1313210928‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪648,666‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫גפן קלעי‬ ‫‪1313220929‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪422,924‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪110,186‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫חנוך משלים חוגים‬ ‫‪1313600410‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ליבלובים‬ ‫‪1313600411‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪69,747,828‬‬ ‫‪66,042,000‬‬ ‫‪70,749,000‬‬ ‫סהכ חינוך קדם יסודי ויסודי‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫בית ספר של הקיץ‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1,685,918‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫בית הספר של הקיץ‬ ‫‪1313800490‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22,111‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫בית ספר של הקיץ‪-‬משרד החינ‬ ‫‪1313800926‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1,708,029‬‬ ‫‪2,565,000‬‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫סהכ בית ספר של הקיץ‬ ‫‪91‬‬ ‫הכנסות תפוח פיס קהילתי‬ ‫‪92‬‬ ‫‪592,620‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫השת' משרד החינוך‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪592,620‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫סהכ תפוח פיס קהילתי‬ ‫‪94‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫‪95‬‬ ‫‪280,736‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫ממשלה למניעת נשירה‬ ‫‪1315100920‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪148,691‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫החזר חשמל על יסודי‬ ‫‪1315200491‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪22,456,606‬‬ ‫‪22,600,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫ממשלה קלעי‬ ‫‪1315200920‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪20,399,035‬‬ ‫‪20,200,000‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫ממשלה בן צבי‬ ‫‪1315200921‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪43,285,067‬‬ ‫‪43,185,000‬‬ ‫‪47,400,000‬‬ ‫סהכ חינוך על יסודי‬ ‫‪100‬‬ ‫הכנסות שירותים נוספים‬ ‫‪101‬‬ ‫‪170,115‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫השתת ממשלה קבטים‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪734,484‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי דמי מבחנים‬ ‫‪1317300410‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2,288,945‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי ממשלה‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪3,781,246‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫הסעת ילדים השתת ממשלה‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪555,659‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫בית אקשטיין שכירות‬ ‫‪1317900412‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12,578‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫נוער עצמיות‬ ‫‪1317900413‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪34,647‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מקצב‬ ‫‪1317900414‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪1317900417‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪5,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מרכז הורות‬ ‫‪1317900415‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪29,093‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫יום המעשים הטובים‬ ‫‪1317900416‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-262,998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫נוער ממשלה‬ ‫‪1317900921‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪39,205‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מורשת ישראל ממשלה‬ ‫‪1317910920‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪7,388,734‬‬ ‫‪6,987,500‬‬ ‫‪8,130,500‬‬ ‫סהכ שירותים נוספים‬ ‫‪114‬‬ ‫‪122,722,278‬‬ ‫‪119,369,500‬‬ ‫‪129,574,500‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 31‬חינוך‬ ‫‪115‬‬ ‫הכנסות תרבות נוער וספורט‬ ‫‪116‬‬ ‫‪24,849‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תמיכות סלע‬ ‫‪1320000920‬‬ ‫‪117‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3,420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מרכז שזר חוגים‬ ‫‪1328000410‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪614,490‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תמיכות ספורט שווי שימוש מ‬ ‫‪1328341412‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות מפעל הפיס‬ ‫‪1340000740‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪62,767‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות ספורט ממשלה‬ ‫‪1329000920‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪705,526‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪2,285,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 32‬תרבות נוער וספורט‬ ‫‪122‬‬ ‫הכנסות רווחה ומנהל‬ ‫‪123‬‬ ‫‪5,307,987‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪188,493‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫‪1341003930‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪72,668‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תמיכות רווחה שווי שימוש מ‬ ‫‪1341003420‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪5,569,148‬‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫סהכ רווחה ומנהל‬ ‫‪127‬‬ ‫הכנסות שירותים למשפחה‬ ‫‪128‬‬ ‫‪179,397‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫טיפול גמילה‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪38,362‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה‬ ‫‪1342201420‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪213,086‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫צ‪.‬מ למשפחה‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז מיצוי זכויות‬ ‫‪1342204930‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫טיפול בדיירי רחוב‬ ‫‪1342205930‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪2,890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טיפול באלימות‬ ‫‪1342403420‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪212,689‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תחנה ליעוץ בנישואין‬ ‫‪1342401420‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪283,134‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫טיפול באלימות‬ ‫‪1342403930‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪929,558‬‬ ‫‪1,107,000‬‬ ‫‪953,000‬‬ ‫סהכ שירותים למשפחה‬ ‫‪137‬‬ ‫הכנסות שירותים לילד ולנער‬ ‫‪138‬‬ ‫‪19,116‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות לילד‬ ‫‪1343502420‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪932,412‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫פ‪.‬קהילתיות לילד‬ ‫‪1343502930‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪10,157‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1343504420‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪150,130‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪42,659‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות משפחה‬ ‫‪1343801420‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1,412,703‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫אחז' ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343801930‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪138,800‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫ילדים מעון יום‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪2,705,977‬‬ ‫‪3,001,000‬‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫סהכ שירותים לילד ולנער‬ ‫‪146‬‬ ‫הכנסות שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪147‬‬ ‫‪500,971‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫אחזקת אזרחים ותיקים במעונ ‪-‬עצמית‬ ‫‪1344301420‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1,864,293‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪2,438,000‬‬ ‫אחזקת אזרחים ותיקים במעונות ‪ -‬ממשלה‬ ‫‪1344301930‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪148,820‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫פעילות לגמלאים‬ ‫‪1344304420‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪170,628‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק ‪ -‬עצמי‬ ‫‪1344402420‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪712,722‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק ‪ -‬ממשלה‬ ‫‪1344402930‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪528,440‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫טפול באזרח ותיק בקהילה‬ ‫‪1344403420‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪26,327‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים לאזרח ותיק‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪63,997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכז מענים‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪677,394‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ממשלה שרידי שואה‬ ‫‪1344504930‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1344505930‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪4,693,593‬‬ ‫‪4,663,000‬‬ ‫‪5,734,000‬‬ ‫סהכ שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪158‬‬ ‫הכנסות משירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪159‬‬ ‫‪7,357,753‬‬ ‫‪7,360,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫סדור בעלי מש"ה במוסדות‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪2,104,435‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במוסד ממשלתי‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪6,291,874‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫החז אוטיסטים במסגרות‬ ‫‪1345104930‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪165,197‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫טיפול בהורים וילדים‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪643,121‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1345108930‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪21,730‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדוניות צרכים מיוחדים‬ ‫‪1345109930‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות יום שיקומיים‬ ‫‪1345110930‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪58,172‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נופשונים אוטיסטים‬ ‫‪1345112930‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪751,773‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1345114930‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪49,848‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1345202420‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪1,602,632‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,912,500‬‬ ‫בעלי מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪43,765‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1345203420‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪255,555‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1345203930‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪17,440‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫שרות תומכים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1345301420‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪579,151‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫שרותים תומכים בעלי מש"ה‬ ‫‪1345301930‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪25,202‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪112,500‬‬ ‫נופשון לבעלי מש"ה ‪ -‬ממשלה‬ ‫‪1345304930‬‬ ‫‪175‬‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19,967,648‬‬ ‫‪19,996,000‬‬ ‫‪21,591,000‬‬ ‫סה"כ שירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪176‬‬ ‫הכנסות משירותי שיקום‬ ‫‪177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫שקום העיור בקהילה‬ ‫‪1346301930‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪34,179‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1346303930‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪286,740‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪1346306930‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מפעלי שקום לעוור‬ ‫‪1346401930‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪3,914,885‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪4,275,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1346502930‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪263,039‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבלים‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1,543‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מרכזי אבחון ושקום‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪31,546‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫שקום נכים בקהילה‬ ‫‪1346802420‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪96,657‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫שקום נכים בקהילה‬ ‫‪1346802930‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1,649‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪412,034‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1346806420‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1,393,054‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1346806930‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪66,874‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫טיפול בהשרדות זנות‬ ‫‪1346808930‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪6,502,200‬‬ ‫‪6,596,000‬‬ ‫‪7,629,000‬‬ ‫סהכ שירותי שקום‬ ‫‪191‬‬ ‫הכנסות משרותי תיקון‬ ‫‪192‬‬ ‫‪268,328‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫טפול בנוער וצעירים‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪151,670‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫טפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪141,004‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫מקלט לנשים מוכות‬ ‫‪1347104930‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪126,621‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מעונות חסות ממשלתיים‬ ‫‪1347201930‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪687,623‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫‪1,007,000‬‬ ‫סהכ שרותי תקון‬ ‫‪197‬‬ ‫הכנסות משרותי התנדבות‬ ‫‪198‬‬ ‫‪13,881‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫התנדבות פעולות‬ ‫‪1348301930‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪13,881‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫סהכ התנדבות‬ ‫‪200‬‬ ‫הכנסות משרותים לעולים‬ ‫‪201‬‬ ‫‪12,860‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫צ‪.‬מ‪ .‬למשפחה עולים‬ ‫‪1349013930‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪10,921‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫עבודה קהילתית עולים‬ ‫‪1349015930‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪23,781‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫סהכ הכנסות משירותים לעולים‬ ‫‪204‬‬ ‫‪41,093,409‬‬ ‫‪42,142,000‬‬ ‫‪46,237,000‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 34‬רווחה‬ ‫‪205‬‬ ‫הכנסות ממים‬ ‫‪206‬‬ ‫הכנסות נכסים‬ ‫‪207‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫דיבידנד מתאגיד מים‬ ‫‪1439000691‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪8,808,613‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫דמי שמוש רכוש העיריה‬ ‫‪1439000490‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪7,667,248‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫שווי שימוש נכסים עמותות‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪21,725,861‬‬ ‫‪27,170,000‬‬ ‫‪26,970,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 43‬נכסים‬ ‫‪211‬‬ ‫הכנסות מביוב‬ ‫‪212‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫אגרת ביוב‬ ‫‪1471000210‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 47‬ביוב‬ ‫‪214‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2,027,399‬‬ ‫‪1,982,500‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשי שער‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪6,709,545‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תקבולים החזר הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1513000690‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪8,736,944‬‬ ‫‪2,082,500‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 51‬ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪218‬‬ ‫הכנסות תקבול לא רגיל‬ ‫‪219‬‬ ‫‪1,914,335‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1594000690‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫הלוואה לאיזון תקציב רגיל‬ ‫‪1599900000‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪1,914,335‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪23,500,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 59‬תקבול לא רגיל‬ ‫‪222‬‬ ‫‪565,558,655‬‬ ‫‪606,000,000‬‬ ‫‪649,905,605‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪223‬‬ ‫‪224‬‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪225‬‬ ‫‪2,619,143‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,665,036‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1611000100‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪27,498‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪34,068‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1611000121‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪30,877‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,887‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1611000122‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪65,834‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪55,843‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1611000126‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪315,490‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪344,736‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1611000127‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪7,135‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,540‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1611000128‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪40,283‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪34,655‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1611000130‬‬ ‫‪232‬‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23,161‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪168,871‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1611000179‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪43,041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611000532‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪27,064‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611001532‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪32,378‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611002532‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪56,678‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611003532‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪40,970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1611004532‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪209,103‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪1611000751‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪32,398‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1611000980‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪3,571,054‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,694,635‬‬ ‫סהכ הוצאות הנהלה‬ ‫‪241‬‬ ‫הוצאות ראש העיר וסגניו‬ ‫‪242‬‬ ‫‪2,461,740‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪2,328,283‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1611100100‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪21,817‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪15,504‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1611100122‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪90,896‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪112,961‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1611100127‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪14,155‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,120‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1611100128‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪120,846‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,274‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1611100130‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪73,781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1611100320‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪122,701‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611101532‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג אורלי ניב‬ ‫‪1611102533‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪54,721‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1611102532‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪2,962,936‬‬ ‫‪2,777,000‬‬ ‫‪2,722,142‬‬ ‫סהכ ראש העיר וסגניו‬ ‫‪252‬‬ ‫הוצאות מבקר הרשות‬ ‫‪253‬‬ ‫‪678,616‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪642,448‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1612000100‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪5,411‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1612000122‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪7,580‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1612000127‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪10,607‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,940‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1612000126‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪2,016‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,814‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1612000128‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪11,934‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,118‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1612000130‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪98,484‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪11,103‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1612000560‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪130,029‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫הוצ ביקורת בדיקה ומומחים‬ ‫‪1612000980‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪955,779‬‬ ‫‪1,287,500‬‬ ‫‪1,006,923‬‬ ‫סהכ מבקר הרשות‬ ‫‪263‬‬ ‫הוצאות מזכירות מנגנון‬ ‫‪264‬‬ ‫‪4,078,840‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫‪4,334,956‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1613000100‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪44,964‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪65,785‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1613000121‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪48,825‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪47,070‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1613000122‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪105,637‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪97,689‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1613000126‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪282,308‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪366,306‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1613000127‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪13,333‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,348‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1613000128‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪73,260‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪84,223‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪128,612‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪114,974‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1613000179‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪15,180‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1613000531‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪95,449‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪77,969‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עב קבלניות‪-‬יעוץ‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪285,870‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬כח אדם‬ ‫‪1613000757‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪12,268‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מניעת הטרדה מינית‬ ‫‪1613000758‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קשרי חוץ‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪22,029‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הכנה לפרישה‬ ‫‪1613000781‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪106,012‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1613000782‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ימי גיבוש ועיון‬ ‫‪1613000783‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪7,773‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1613000980‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪5,398,331‬‬ ‫‪5,339,000‬‬ ‫‪5,928,352‬‬ ‫סהכ מזכירות מנגנון‬ ‫‪283‬‬ ‫הוצאות דוברות‬ ‫‪284‬‬ ‫‪1,148,938‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪1,333,630‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1614000100‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪14,065‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,460‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1614000121‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪11,417‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,907‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1614000122‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪24,458‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪30,857‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1614000126‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪35,659‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪42,167‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1614000127‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪4,297‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,992‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1614000128‬‬ ‫‪290‬‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16,436‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪20,639‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1614000130‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪27,321‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪46,363‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1614000179‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪4,165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1614000320‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪16,952‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ספרים ועיתונים‬ ‫‪1614000522‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1,545,020‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫דיגיתיים‬ ‫‪1614000560‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪93,720‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מסכים אלקטרוניים‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪98,280‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫יעוץ דיגיטלי‬ ‫‪1614000784‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪7,241‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1614000980‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪3,047,969‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪3,963,015‬‬ ‫סהכ דוברות‬ ‫‪300‬‬ ‫הוצאות אגף מנהל כללי‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1,342,352‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1,547,187‬‬ ‫משכורת ושכע‬ ‫‪1616000100‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪31,605‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,549‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1616000121‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪12,025‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,937‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1616000122‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪28,755‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,183‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1616000126‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪186,013‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪144,390‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1616000127‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪3,734‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,351‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616000128‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪23,533‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,133‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1616000130‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪52,517‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪68,895‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1616000179‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1616000320‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בולים‬ ‫‪1616000541‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1,775,036‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616000542‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1,355,345‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫אוטומציה‬ ‫‪1616000570‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪44,157‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪1616000740‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪281,469‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ציוד ותחזוקה‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪50,531‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫אבטחת מידע ופרטיות‬ ‫‪1616000751‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪624,130‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫מערכת שכר וכ"א‬ ‫‪1616000752‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪2,322‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שידרוג מחשבים‬ ‫‪1616000753‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪666,327‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫אוטמציה כח אדם‬ ‫‪1616000757‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪14,841‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫או"ש‬ ‫‪1616000780‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪823,968‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫רישוי מיקרוסופט‬ ‫‪1616000781‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪68,706‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שידורי מועצה‬ ‫‪1616000782‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫תחזוקת תקשורת קווית‬ ‫‪1616000784‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪23,004‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שידרוג מערכות‬ ‫‪1616000930‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪46,732‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תוכנה אינטרנט‬ ‫‪1616000931‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪77,458‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תחזוקת גנים ובתיס‬ ‫‪1616000932‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪140,101‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ארכיון‬ ‫‪1616000933‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪6,523‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הקמת מערך ‪rpd‬‬ ‫‪1616000934‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪10,105‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1616000980‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪105,853‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫פלאפונים‬ ‫‪1616001542‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪7,837,142‬‬ ‫‪8,237,000‬‬ ‫‪8,606,625‬‬ ‫סהכ אגף מנהל כללי‬ ‫‪331‬‬ ‫הוצאות ארכיון עירוני‬ ‫‪332‬‬ ‫‪335,971‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪385,943‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1616100100‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪5,532‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,274‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1616100121‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪5,067‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,420‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1616100122‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪14,236‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,948‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1616100126‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪17,406‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,496‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1616100127‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪1,462‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,592‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616100128‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪525‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1616100130‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪-3,353‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,895‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1616100179‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪5,001‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מאור כח חשמל‬ ‫‪1616100430‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1616100560‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪381,433‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪457,094‬‬ ‫סהכ ארכיון עירוני‬ ‫‪343‬‬ ‫הוצאות רכש ואפסנאות‬ ‫‪344‬‬ ‫‪864,716‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪960,184‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1616200100‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪7,563‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪11,376‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1616200121‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪12,350‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,215‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1616200122‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪27,011‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪26,079‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1616200126‬‬ ‫‪348‬‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪88,062‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪88,793‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1616200127‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪2,757‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,955‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1616200128‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪15,240‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,218‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1616200130‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪32,514‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪41,234‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1616200179‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪413,556‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מאור‬ ‫‪1616200430‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪163,747‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מים משרדי העיריה‬ ‫‪1616200431‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪3,247,228‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫בטוח‬ ‫‪1616200440‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪29,670‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪58,540‬‬ ‫רהוט והחזקתו‬ ‫‪1616200450‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪27,092‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫רכב עירייה ‪10157585‬‬ ‫‪1616200530‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪191,539‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1616200560‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪408,370‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫רכש והצטיידות‬ ‫‪1616200980‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪5,531,416‬‬ ‫‪5,606,000‬‬ ‫‪5,313,595‬‬ ‫סהכ רכש ואפסנאות‬ ‫‪360‬‬ ‫הוצאות שירות משפטי‬ ‫‪361‬‬ ‫‪1,458,258‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫‪1,655,961‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1617000100‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪22,061‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪19,273‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1617000121‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪16,192‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,118‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1617000122‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪29,926‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪24,507‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1617000126‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪93,151‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪112,413‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1617000127‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪4,455‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,794‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1617000128‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪21,901‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪25,462‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪22,804‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1617000179‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ספרים ועתונים‬ ‫‪1617000522‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪750,665‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪20,866‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1617000580‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪2,440,280‬‬ ‫‪2,602,000‬‬ ‫‪2,841,727‬‬ ‫סהכ שירות משפטי‬ ‫‪373‬‬ ‫‪32,126,340‬‬ ‫‪33,706,500‬‬ ‫‪34,534,108‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪374‬‬ ‫הוצאות הנהלה גזברות‬ ‫‪375‬‬ ‫‪2,895,632‬‬ ‫‪3,210,000‬‬ ‫‪3,379,258‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1621000100‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪24,103‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪31,445‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1621000121‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪29,342‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪31,627‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1621000122‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪64,582‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪69,296‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1621000126‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪244,733‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪270,248‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1621000127‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪9,077‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,693‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1621000128‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪44,927‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪44,396‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1621000130‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪71,548‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪82,056‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1621000179‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪167,365‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫יעוץ‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪65,052‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1621002532‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪124,718‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1621004532‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪3,741,079‬‬ ‫‪4,053,000‬‬ ‫‪4,275,019‬‬ ‫סהכ הנהלת גזברות‬ ‫‪387‬‬ ‫הוצאות נכסים‬ ‫‪388‬‬ ‫‪341,484‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪376,612‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1621100100‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪2,766‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,637‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1621100121‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪4,305‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,337‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1621100122‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪10,371‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,889‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1621100126‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪15,517‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪16,329‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1621100127‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪1,017‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1621100128‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪3,109‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,655‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1621100130‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪27,772‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,212‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1621100179‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪1,299,259‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫עבודות קבלניות נקיון‬ ‫‪1621100409‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪1,999,202‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪1621100410‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪7,667,248‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫‪7,670,000‬‬ ‫שווי שימוש בנכסים עמותות‬ ‫‪1621100412‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪783,594‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ועד בית ודמי אחזקה‬ ‫‪1621100411‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪15,671‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪12,171,314‬‬ ‫‪12,135,000‬‬ ‫‪12,833,741‬‬ ‫סהכ נכסים‬ ‫‪402‬‬ ‫הוצאות גביה‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2,393,938‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1623000100‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪38,562‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1623000121‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪29,881‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1623000122‬‬ ‫‪406‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪72,124‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1623000126‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪234,576‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1623000127‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪8,865‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1623000128‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪18,050‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1623000130‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪83,340‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1623000179‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪75,263‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1623000530‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪85,132‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות דיוור‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪92,092‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪274,824‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬אכיפה‬ ‫‪1623000581‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪382,918‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪9,284‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1623000980‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪238,983‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1623000981‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪4,037,832‬‬ ‫‪5,042,000‬‬ ‫‪5,342,000‬‬ ‫סהכ גביה‬ ‫‪419‬‬ ‫הוצאות מרכז לתושב‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1,818,910‬‬ ‫‪1,975,000‬‬ ‫‪1,818,536‬‬ ‫משכורת שכר והוצא‬ ‫‪1625000100‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪29,141‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,661‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1625000121‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪30,180‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪22,633‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1625000122‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪63,216‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪52,401‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1625000126‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪85,899‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪89,539‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1625000127‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪7,136‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,484‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1625000128‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪22,621‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,041‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1625000130‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪-49,938‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1625000179‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪36,678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1625000320‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪63,461‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1625000532‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪140,927‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הצטיידות אחזקה ומשרדיות‬ ‫‪1625000560‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪15,875‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ליווי והכשרה‬ ‫‪1625000561‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪1625000751‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪2,264,108‬‬ ‫‪2,564,000‬‬ ‫‪2,545,296‬‬ ‫סהכ מרכז לתושב‬ ‫‪434‬‬ ‫‪22,214,334‬‬ ‫‪23,794,000‬‬ ‫‪24,996,055‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪435‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪436‬‬ ‫‪33,924‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עמלות אי‪.‬אר‪.‬אן‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪18,692‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬השלטון עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631002610‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪57,732‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ב‪.‬הדואר עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631009610‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪3,558‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫לאומי עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631010610‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪2,838‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫דיסקונט עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631011610‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪35,373‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בנה"פ עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631012610‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫המזרחי עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631020610‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הבינלאומי עמלות וריבית‪.‬‬ ‫‪1631031610‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫עמלות ישראכרט ‪-‬הבטחת המחא‬ ‫‪1631100610‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪689,714‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ויזה ודינרס עמלות‬ ‫‪1631288610‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪683,991‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫ישראכרט א‪ .‬אקספרס עמלות‬ ‫‪1631468610‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫הנחות למשלמי מסים מראש‬ ‫‪1632000610‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ריבית מ‪.‬ה ב‪.‬לאומי וקופת'ג‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪2,750,080‬‬ ‫‪2,853,000‬‬ ‫‪2,753,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 63‬מימון‬ ‫‪450‬‬ ‫הוצאות פרעון מלוות‬ ‫‪451‬‬ ‫‪5,104,754‬‬ ‫‪7,771,422‬‬ ‫‪7,771,422‬‬ ‫תש עח קרן ת‪.‬ב‪.‬ר‬ ‫‪1641000691‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪2,581,573‬‬ ‫‪3,260,433‬‬ ‫‪3,260,433‬‬ ‫תש עח ריבית‬ ‫‪1641000692‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪113,916‬‬ ‫‪122,759‬‬ ‫‪122,759‬‬ ‫תש עח הצמדה‬ ‫‪1641000693‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪5,473,101‬‬ ‫‪5,473,101‬‬ ‫‪1,528,929‬‬ ‫תש עח קרן כסוי גרעונות‬ ‫‪1642000691‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪1,962,335‬‬ ‫‪1,264,585‬‬ ‫‪1,318,689‬‬ ‫תש עח ריבית‬ ‫‪1642000692‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪15,235,679‬‬ ‫‪17,892,300‬‬ ‫‪14,002,232‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪457‬‬ ‫ניקוי רחובות‬ ‫‪458‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1712000320‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪2,767,076‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪2,428,266‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1712200100‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪49,043‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪47,802‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1712200121‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪36,424‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪34,736‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1712200122‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪90,543‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪84,666‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1712200126‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪208,602‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪160,460‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1712200127‬‬ ‫‪464‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9,041‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,607‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1712200128‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪41,387‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪46,169‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1712200130‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪506,842‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪286,560‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1712200179‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪184,543‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1712200320‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1712200720‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪214,413‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫ניקוי צואת כלבים‬ ‫‪1712200750‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪2,026,606‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫טאוט מכני‬ ‫‪1712200751‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪8,093,803‬‬ ‫‪8,650,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫פועלי קבלן טאטוא‬ ‫‪1712200752‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪25,740‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טרקטור‬ ‫‪1712200754‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪348,350‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מבצעי נקיון‬ ‫‪1712200780‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1712200930‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪14,602,415‬‬ ‫‪16,230,000‬‬ ‫‪17,108,266‬‬ ‫סהכ ניקוי רחובות‬ ‫‪476‬‬ ‫פינוי אשפה‬ ‫‪477‬‬ ‫‪2,299,914‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪2,168,969‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1712300100‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪29,045‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,081‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1712300121‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪23,592‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,418‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1712300122‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪64,158‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪58,208‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1712300126‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪270,294‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪232,464‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1712300127‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪6,826‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,198‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1712300128‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪50,887‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,445‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1712300130‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪485,605‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪471,293‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1712300179‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪594,909‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1712300320‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪25,925‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1712300530‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪170,523‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1712300720‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪1,476,311‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫פנוי מכולות‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪7,755,365‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫הוצאת אשפה‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪408,796‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫פינוי נייר‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪1,545,633‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫הוצ אשפה מנוף‬ ‫‪1712300755‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪1,402,713‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫פינוי מיחזור תאגיד תמיר‬ ‫‪1712300756‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪9,408,000‬‬ ‫‪10,302,000‬‬ ‫‪10,497,000‬‬ ‫אגוד ערים אשפה‬ ‫‪1712300830‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1712300980‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪3,243‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1712301531‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪17,931‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1712302531‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪80,359‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1712303533‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪26,120,028‬‬ ‫‪28,879,000‬‬ ‫‪29,448,076‬‬ ‫סהכ אשפה וגזם‬ ‫‪499‬‬ ‫הוצאות תברואה מונעת ופקוח תברואה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪686,739‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪1,194,907‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1715000100‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪2,991‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪15,876‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1715000121‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪7,929‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1715000122‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪21,213‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1715000126‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪88,974‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪136,331‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1715000127‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,449‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1715000128‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪13,149‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪11,715‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1715000130‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1715000320‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪122,332‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪143,061‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1715000179‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1715000560‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪54,319‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1715000720‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪18,785‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫חברת הדברות‬ ‫‪1715000721‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪1,019,585‬‬ ‫‪1,456,000‬‬ ‫‪1,747,340‬‬ ‫סהכ תברואה מונעת ופקוח תברואה‬ ‫‪513‬‬ ‫הוצאות רכב‬ ‫‪514‬‬ ‫‪191,176‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪276,059‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1716000100‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪2,294‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,142‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1716000121‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,993‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1716000122‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪5,657‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,940‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1716000126‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪38,383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,922‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1716000127‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪612‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1716000128‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪8,826‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,487‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1716000130‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪46,720‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪66,867‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1716000179‬‬ ‫‪522‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14,930‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1716000531‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪28,740‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1716000530‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪7,683‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1716000720‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪16,183‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נפתח סעיף חדש בסיירת‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1716100531‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪227,995‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עבודות קבלניות כ"א‬ ‫‪1716000757‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪591,069‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪498,021‬‬ ‫סהכ רכב‬ ‫‪528‬‬ ‫הוצאות הנהלת תנופה‬ ‫‪529‬‬ ‫‪6,304,563‬‬ ‫‪7,105,000‬‬ ‫‪3,250,353‬‬ ‫משכורת תנופה הנהלה‬ ‫‪1717000100‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪81,446‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪47,027‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1717000121‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪77,400‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1717000122‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪173,981‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1717000126‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪522,245‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪315,454‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1717000127‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪19,476‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,303‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1717000128‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪89,755‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪55,173‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1717000130‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪927,469‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪531,242‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1717000179‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪35,806‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1717000320‬‬ ‫‪538‬‬ ‫‪79,070‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1717000530‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪4,361‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1717000534‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪35,696‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1717000560‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪388,047‬‬ ‫נפתח סעיף חדש ‪400,000 1717100751‬‬ ‫איכות הסביבה ‪-‬ישן‬ ‫‪1717000751‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪241,267‬‬ ‫נפתח סעיף חדש ‪100,000 1717100753‬‬ ‫קולות קוראים איכות הסביבה‪-‬ישן‬ ‫‪1717000753‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪9,252‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נפתח סעיף חדש ‪1717100752‬‬ ‫בדיקות רעש וריח‬ ‫‪1717000752‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪1,139‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מפגשי תושבים‬ ‫‪1717000781‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪100,783‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1717000980‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪3,753‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1717010534‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪13,225‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נפתח סעיף חדש בסיירת‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717200531‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪75,647‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫רכב ‪368-51-103‬‬ ‫‪1717200533‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪15,751‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717300531‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717310531‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪14,341‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717400531‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪14,731‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717500531‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪14,838‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נפתח סעיף חדש בסיירת‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717600531‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪57,564‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1717001532‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪17,270‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717800531‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1717900531‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪15,060‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717700531‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪9,333,937‬‬ ‫‪10,139,000‬‬ ‫‪4,899,552‬‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה תנופה‬ ‫‪559‬‬ ‫הוצאות הנהלה איכות הסביבה‬ ‫‪560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,004,828‬‬ ‫משכורת איכות הסביבה הנהלה‬ ‫‪1717100100‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,705‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1717100121‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1717100122‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1717100126‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166,604‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1717100127‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,891‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1717100128‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,477‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1717100130‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248,183‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1717100179‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪19,755‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717100531‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1717110531‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪59,975‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1717101532‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪89,235‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1717100533‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1717100751‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בדיקות רעש וריח‬ ‫‪1717100752‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1717100753‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪168,966‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪3,254,688‬‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה איכות הסביבה‬ ‫‪576‬‬ ‫סיירת ירוקה‬ ‫‪577‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,186,471‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1718000100‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,550‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1718000121‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1718000122‬‬ ‫‪580‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1718000126‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97,541‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1718000127‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,035‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1718000130‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪560,853‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1718000179‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫החזקת אופנוע ‪207-40-302‬‬ ‫‪1718000531‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע ‪51-869-78‬‬ ‫‪1718100531‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע ‪67-722-72‬‬ ‫‪1718200531‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע ‪317-64-001‬‬ ‫‪1718300531‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1718000980‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫ליסינג ‪141-22-003‬‬ ‫‪1718000532‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,168,450‬‬ ‫סה"כ סיירת ירוקה‬ ‫‪591‬‬ ‫‪51,835,998‬‬ ‫‪57,547,000‬‬ ‫‪60,124,393‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 71‬תברואה איכות הסביבה ותנופה‬ ‫‪592‬‬ ‫הוצאות משמר אזרחי‬ ‫‪593‬‬ ‫‪4,372‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות כבוד‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫החזקת בסיסי הפעלה‬ ‫‪1722100780‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪10,972‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫סהכ משמר אזרחי‬ ‫‪596‬‬ ‫הוצאות הג"א‬ ‫‪597‬‬ ‫‪104,483‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1723000100‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪1,586‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1723000121‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2,594‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1723000122‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪9,428‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1723000126‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1723000128‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪-5,409‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1723000179‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪369,413‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות למקלטים‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות מים מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמל מקלטים‬ ‫‪1723000431‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪16,034‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תפעול מרכז בקרה‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪331,558‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫השתתפויות להגא‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪6,973‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫השתתפות לרשויות‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪837,044‬‬ ‫‪1,136,500‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫סה"כ הג"א‬ ‫‪611‬‬ ‫הוצאות פס"ח מל"ח‬ ‫‪612‬‬ ‫‪29,639‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1723100533‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪81,404‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1723100740‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪41,283‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מחסני חרום‬ ‫‪1723100781‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪68,375‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תרגילים והשתלמויות‬ ‫‪1723100782‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1723101534‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1723102534‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪225,006‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪254,500‬‬ ‫סה"כ פס"ח מל"ח‬ ‫‪619‬‬ ‫‪1,073,023‬‬ ‫‪1,411,500‬‬ ‫‪1,406,500‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪620‬‬ ‫הוצאות מהנדס העיר‬ ‫‪621‬‬ ‫‪9,206,569‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪10,233,342‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1730000100‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪84,324‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪119,775‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1730000121‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪93,979‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪101,525‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1730000122‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪188,509‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪189,973‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1730000126‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪645,944‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪714,848‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1730000127‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪27,705‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,441‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1730000128‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪133,296‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪131,469‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1730000130‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪129,001‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪375,346‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1730000179‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪143,680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1730000320‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1,391,439‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫שכירות ואחזקת משרדים‬ ‫‪1730000410‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪16,310‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪1730000420‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪61,500‬‬ ‫מים הנדסה‬ ‫‪1730000432‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪22,803‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1730000431‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪119,470‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫נקיון הנדסה‬ ‫‪1730000434‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪157,464‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ביטוח הנדסה‬ ‫‪1730000441‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1730003531‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1730000532‬‬ ‫‪638‬‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪105,664‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מיכון‬ ‫‪1730000570‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪323,567‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫יועץ תנועה‬ ‫‪1730000750‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫סריקת תיקים ממוחשבים‬ ‫‪1730000751‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1730000782‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪4,827,654‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫תכנון שמאות ועוד‬ ‫‪1730000950‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪53,881‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1730000980‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪2,959,956‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫יעוץ‬ ‫‪1730000981‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫אחזקת כבישים‬ ‫‪1730000753‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪11,745‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ציוד חד פעמי‬ ‫‪1730000984‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪9,665‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1730001531‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪54,293‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1730001532‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪15,821‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1730002531‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪20,790,934‬‬ ‫‪22,483,000‬‬ ‫‪26,086,219‬‬ ‫סהכ מהנדס העיר‬ ‫‪651‬‬ ‫הוצאות מבני ציבור‬ ‫‪652‬‬ ‫‪2,296,988‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,035,366‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1731000100‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪36,478‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪46,733‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1731000121‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪29,123‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪21,283‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1731000122‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪69,913‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪53,785‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1731000126‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪206,474‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪156,068‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1731000127‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪7,668‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,465‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1731000128‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪48,009‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,670‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪335,480‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪323,629‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1731000179‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪123,731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1731000320‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪54,791‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1731000532‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪201,126‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1731000720‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1731000740‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪20,278‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תיקונים שונים‬ ‫‪1731000753‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪887,795‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫עבודות מוסדות ציבור‬ ‫‪1731000758‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪46,601‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב עיריה‬ ‫‪1731001530‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪16,344‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1731010530‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪22,436‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1731020530‬‬ ‫‪669‬‬ ‫‪4,409,579‬‬ ‫‪4,802,000‬‬ ‫‪5,349,000‬‬ ‫סהכ מבני ציבור‬ ‫‪670‬‬ ‫הוצאות מנהלת התחדשות עירונית‬ ‫‪671‬‬ ‫‪882,252‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪1,032,071‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1732000100‬‬ ‫‪672‬‬ ‫‪8,298‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪13,246‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1732000121‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪7,215‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,807‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1732000122‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪13,199‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,685‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1732000126‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪68,955‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪62,333‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1732000127‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪2,592‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1732000128‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪23,485‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,745‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪4,840‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,762‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732000179‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪18,569‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1732000753‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1,232,930‬‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪1732000755‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪2,262,333‬‬ ‫‪2,435,000‬‬ ‫‪2,520,625‬‬ ‫סהכ מנהלת התחדשות עירונית‬ ‫‪682‬‬ ‫‪27,462,847‬‬ ‫‪29,720,000‬‬ ‫‪33,955,844‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 73‬תכנון ובנין העיריה‬ ‫‪683‬‬ ‫הוצאות אחזקה שוטפת מבני ציבור‬ ‫‪684‬‬ ‫‪374,452‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪94,715‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪1741000751‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪325,627‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תחזוקת מצלמות‬ ‫‪1741000757‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪255,571‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תחזוקת מערכות גילוי אש‬ ‫‪1741000759‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪179,316‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מערך בטיחות‬ ‫‪1741000754‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪39,541‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1741000755‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪191,232‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תחזוקת מערכות ביוב בחצרות‬ ‫‪1741000756‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪1,460,454‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות מבני ציבור‬ ‫‪692‬‬ ‫הוצאות חזות העיר‬ ‫‪693‬‬ ‫‪1,460,702‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,827,468‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1742000100‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪22,110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,644‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1742000121‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪17,406‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪22,441‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1742000122‬‬ ‫‪696‬‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42,897‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪47,240‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1742000126‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪148,735‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪173,406‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1742000127‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪4,920‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,588‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1742000128‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪37,928‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪33,207‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1742000130‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪262,835‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪219,407‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1742000179‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪25,651‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1742000720‬‬ ‫‪702‬‬ ‫‪4,313‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שקום כבישים ומדרכו‬ ‫‪1742000750‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪19,034‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עב' פתוח ספסלים‬ ‫‪1742000920‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪105,739‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1742001533‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪4,493‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1742001534‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪102,594‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1742002533‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪2,259,357‬‬ ‫‪2,703,000‬‬ ‫‪2,784,401‬‬ ‫סהכ חזות העיר‬ ‫‪708‬‬ ‫הוצאות הארת רחובות‬ ‫‪709‬‬ ‫‪150,409‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪137,914‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1743000100‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪2,766‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,983‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1743000121‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪1,724‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,866‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1743000122‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪4,243‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,455‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1743000126‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪536‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1743000128‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪2,817‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,824‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪14,264‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1743000179‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪56,038‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1743000532‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪35,084‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכב עיריה‬ ‫‪1743000530‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חמרים וגנרטור‬ ‫‪1743000720‬‬ ‫‪719‬‬ ‫‪478,623‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫אחזקת עמודי תאורה‬ ‫‪1743000751‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1,976,342‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חשמל לרחובות‬ ‫‪1743000771‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪2,724,055‬‬ ‫‪3,151,000‬‬ ‫‪3,303,578‬‬ ‫סהכ הארת רחובות‬ ‫‪722‬‬ ‫הוצאות בטיחות בדרכים‬ ‫‪723‬‬ ‫‪17,056‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תמרורים ושלטים‬ ‫‪1744000721‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בט' שילוט סימון‬ ‫‪1744000750‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪193,896‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫החזקת רמזורים‬ ‫‪1744000751‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪99,042‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫חשמל לרמזורים‬ ‫‪1744000771‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫פעילויות והדרכות ושבוע בטיחות בדרכי‬ ‫‪1744000780‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪9,750‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות אחרות בדיקות קרינה‬ ‫‪1744000781‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪381,148‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫סהכ הוצאות בטיחות בדרכים‬ ‫‪730‬‬ ‫הוצאות תיעול‬ ‫‪731‬‬ ‫‪334,771‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫אחזקת תעול‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪418,872‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪535,770‬‬ ‫אגוד ערים נקוז‬ ‫‪1745000832‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪753,643‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1,185,770‬‬ ‫סהכ הוצאות תיעול‬ ‫‪734‬‬ ‫הוצאות גנים ונוף‬ ‫‪735‬‬ ‫‪1,976,223‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪2,141,082‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1746000100‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪25,795‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪36,183‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1746000121‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪22,753‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,507‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1746000122‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪60,705‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,094‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1746000126‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪114,875‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪121,461‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1746000127‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪6,580‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,398‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1746000128‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪36,986‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,034‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1746000130‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪370,397‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪468,714‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1746000179‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪2,745,306‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1746000430‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫חשמל גנים ציבוריים‬ ‫‪1746000431‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪13,812‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1746000530‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪13,352‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1746000531‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב צמוד‬ ‫‪1746000532‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪6,762‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1746000534‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הובלה‬ ‫‪1746000710‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪46,278‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חמרים דישון הדברה‬ ‫‪1746000720‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪17,410‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חמרים עצים וצמחים‬ ‫‪1746000721‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪43,371‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1746000740‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪4,304,517‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,225,000‬‬ ‫אחזקת גנים צבוריים‬ ‫‪1746000750‬‬ ‫‪754‬‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪363,040‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫גזומים‬ ‫‪1746000751‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪387,708‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות‬ ‫‪1746000752‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪82,008‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שמירה גן רבקה‬ ‫‪1746000753‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫פיקוח‬ ‫‪1746000755‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫אחזקת דומם‬ ‫‪1746000756‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪426,717‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫אחזקת פינות משחק‬ ‫‪1746000781‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪39,342‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב עירייה‬ ‫‪1746100530‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪5,374‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1746000980‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪11,109,360‬‬ ‫‪13,083,000‬‬ ‫‪15,285,471‬‬ ‫סהכ גנים ונוף‬ ‫‪763‬‬ ‫‪18,688,017‬‬ ‫‪22,627,000‬‬ ‫‪25,759,220‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪764‬‬ ‫הוצאות תרבות הדיור‬ ‫‪765‬‬ ‫‪215,452‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪351,528‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר עבודה‬ ‫‪1764000100‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪4,121‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,274‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1764000121‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪1,724‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,758‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1764000122‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪5,657‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,306‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1764000126‬‬ ‫‪769‬‬ ‫‪12,058‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪31,504‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1764000127‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,218‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1764000128‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪2,605‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,898‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1764000130‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪27,426‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪53,526‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1764000179‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪1,169‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1764000980‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪271,002‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪474,012‬‬ ‫סהכ תרבות הדיור‬ ‫‪775‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪776‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מועצת נשים‬ ‫‪1769000400‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪48,185‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הדבקת מודעות‬ ‫‪1769000780‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪1,862,656‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫בטוח החזר התחייבויות‬ ‫‪1769000781‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪105,790‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מגרש חניה‬ ‫‪1769000786‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אגרות כיבוי‬ ‫‪1769000787‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪172,800‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫מרכז שלטון מקומי‬ ‫‪1769000810‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪2,321,431‬‬ ‫‪2,595,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שונות‬ ‫‪783‬‬ ‫הוצאות פקוח עירוני‬ ‫‪784‬‬ ‫‪2,814,523‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪3,014,410‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1781000100‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪56,364‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪68,448‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781000121‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪39,076‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,958‬‬ ‫בגוד‪.‬‬ ‫‪1781000122‬‬ ‫‪787‬‬ ‫‪83,419‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪91,983‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781000126‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪148,917‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,873‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1781000127‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪10,097‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,982‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781000128‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪37,982‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,030‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781000130‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪516,846‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪558,417‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1781000179‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1781000320‬‬ ‫‪793‬‬ ‫‪91,332‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781000532‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪27,530‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1781000540‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪8,213‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1781000560‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪2,313,920‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫עבודות קבלניות חניה‬ ‫‪1781000750‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪308,468‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חירום ובטחון‬ ‫‪1781000751‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪1,829‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר קנסות חניה מיתר‬ ‫‪1781000752‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר קנסות חניה לתושבים‬ ‫‪1781000753‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות מלחמת עם כלביא‬ ‫‪1781000754‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪10,141‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1781000980‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪10,862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אופנוע חירום‬ ‫‪1781001531‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪6,686‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫החזקת אופנוע ‪33-066-08‬‬ ‫‪1781001532‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪6,486,202‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪7,750,101‬‬ ‫סהכ פיקוח עירוני‬ ‫‪805‬‬ ‫הוצאות רישוי עסקים‬ ‫‪806‬‬ ‫‪574,322‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪786,039‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1781110100‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪11,064‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,564‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781110121‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪9,620‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,412‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1781110122‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪16,970‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,314‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781110126‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪71,953‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪72,359‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1781110127‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪2,333‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,545‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781110128‬‬ ‫‪812‬‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4,430‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,374‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781110130‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪40,811‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,361‬‬ ‫שעות רישום‬ ‫‪1781110179‬‬ ‫‪814‬‬ ‫‪8,424‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫נגרר ‪684-41-802‬‬ ‫‪1781110534‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪4,192‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1781110560‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪21,402‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫קידום עסקים קטנים‬ ‫‪1781110570‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪765,521‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪1,091,968‬‬ ‫סהכ רישוי עסקים‬ ‫‪818‬‬ ‫הוצאות שילוט‬ ‫‪819‬‬ ‫‪572,214‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,947‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1781111100‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪7,255‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,274‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781111121‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪9,937‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,461‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1781111122‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪22,533‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪16,334‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781111126‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪2,011‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,031‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781111128‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪5,804‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,325‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781111130‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪50,865‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪45,119‬‬ ‫שעות רישום‬ ‫‪1781111179‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪43,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1781111320‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪64,312‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1781111532‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪567,936‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫עמלות שילוט‬ ‫‪1781111610‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1781112532‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪1,369,026‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪1,595,491‬‬ ‫סהכ הוצאות שילוט‬ ‫‪831‬‬ ‫הוצאות סיירת בטיחות עירונית‬ ‫‪832‬‬ ‫‪1,477,545‬‬ ‫‪2,205,000‬‬ ‫‪1,724,023‬‬ ‫שכר סיירת בטיחות‬ ‫‪1781200100‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪24,595‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,955‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1781200121‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪20,185‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,427‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1781200122‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪41,219‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,537‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1781200126‬‬ ‫‪836‬‬ ‫‪5,030‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,367‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1781200128‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪14,167‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,046‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1781200130‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪487,957‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪580,330‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1781200179‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫סיירת רכובה‬ ‫‪1781203533‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪59,875‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781200533‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪338,600‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מוגנות קהילתית‬ ‫‪1781200755‬‬ ‫‪842‬‬ ‫‪84,637‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1781200780‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪104,812‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781201533‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪30,830‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1782000430‬‬ ‫‪845‬‬ ‫‪106,115‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1781202533‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪2,795,567‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪7,462,685‬‬ ‫סהכ סיירת בטיחות‬ ‫‪847‬‬ ‫הוצאות מוקד עירוני‬ ‫‪848‬‬ ‫‪1,244,725‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,219,976‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1783000100‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪29,347‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,857‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1783000121‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪20,853‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪21,251‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1783000122‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪39,786‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,058‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1783000126‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪32,338‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪33,614‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1783000127‬‬ ‫‪853‬‬ ‫‪5,074‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,566‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1783000128‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪1,013‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,524‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1783000130‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪299,720‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪356,395‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1783000179‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪15,262‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫החזקת אופנוע‬ ‫‪1783000531‬‬ ‫‪857‬‬ ‫‪9,333‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת והפעלה‬ ‫‪1783000758‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪1,697,451‬‬ ‫‪1,872,000‬‬ ‫‪1,752,240‬‬ ‫סהכ מוקד עירוני‬ ‫‪859‬‬ ‫‪15,706,200‬‬ ‫‪21,344,000‬‬ ‫‪22,901,497‬‬ ‫סה"כ לפרק‪ 78 ,76‬פקוח חניה ובית משפט‬ ‫‪860‬‬ ‫הוצאות חנוך מנהל‬ ‫‪861‬‬ ‫‪5,208,785‬‬ ‫‪6,540,000‬‬ ‫‪6,823,754‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1811000100‬‬ ‫‪862‬‬ ‫‪54,456‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪99,745‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1811000121‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪49,240‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪68,219‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1811000122‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪102,146‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪143,612‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1811000126‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪294,346‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪322,376‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1811000127‬‬ ‫‪866‬‬ ‫‪12,580‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪16,111‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1811000128‬‬ ‫‪867‬‬ ‫‪43,749‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪55,492‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪245,742‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪348,808‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1811000179‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪3,537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫‪870‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪61,952‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪127,392‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪1811000533‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪4,895‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫נגרר‬ ‫‪1811000534‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪31,181‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪59,119‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫עבודות קבלנית נקיון‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪160,208‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬כ"א‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪79,182‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫שבוע חינוך‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫‪877‬‬ ‫‪1,603‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חוברת סוף השנה‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪17,120‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1811000980‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪62,597‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫בית היוזמה החינוכית‬ ‫‪1811000981‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪51,217‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1811002532‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪6,671,049‬‬ ‫‪8,238,000‬‬ ‫‪8,784,117‬‬ ‫סהכ חנוך מנהל‬ ‫‪882‬‬ ‫הוצאות חינוך קדם יסודי‬ ‫‪883‬‬ ‫‪20,073,238‬‬ ‫‪20,900,000‬‬ ‫‪20,275,527‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1812000100‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪447,526‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪531,659‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1812000121‬‬ ‫‪885‬‬ ‫‪269,879‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪303,045‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1812000122‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪619,875‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪632,518‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1812000126‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪22,939‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,763‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1812000127‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪71,955‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪74,727‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1812000128‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪65,956‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪58,312‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1812000130‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪46,055‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪220,909‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1812000179‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪192,571‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1812000320‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪190,764‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫גני אחזקה שוטפת‬ ‫‪1812000420‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪517,933‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫מאור כח חמום‬ ‫‪1812000430‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪254,335‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1812000431‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪752,766‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫גנ"י הוצאות לפעולות‬ ‫‪1812000721‬‬ ‫‪896‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫תחזוקה וניקיון‬ ‫‪1812000739‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪250,035‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1812000740‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪14,087,755‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪15,200,000‬‬ ‫גננות משרד החנוך‬ ‫‪1812000750‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪7,488‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1812000780‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪703,301‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫חוגים‬ ‫‪1812000781‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪157,052‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪1812000782‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מרכז אלון לגיל הרך‬ ‫‪1812000785‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪436,021‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חינוך ‪ 0‬עד ‪3‬‬ ‫‪1812000784‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪22,271‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫עצרת גני ילדים‬ ‫‪1812000783‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪267,750‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הורות‬ ‫‪1812000934‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪422,336‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫פעולות העשרה‬ ‫‪1812000983‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פעילות לגיל הרך‬ ‫‪1812000984‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪120,313‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫ליבלובים‬ ‫‪1812000985‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪525,337‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫צהרוני גני הילדים‬ ‫‪1812000986‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪976,966‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫ריתמוזיקה‬ ‫‪1812000987‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪32,957‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מדיחי כלים‬ ‫‪1812000989‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪2,471,172‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫הזנה והעשרה‬ ‫‪1812000988‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪44,006,544‬‬ ‫‪46,836,000‬‬ ‫‪48,197,461‬‬ ‫סהכ חינוך קדם יסודי‬ ‫‪914‬‬ ‫הוצאות בתי ספר יסודיים כללי‬ ‫‪915‬‬ ‫‪5,556,874‬‬ ‫‪6,080,000‬‬ ‫‪6,342,264‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1813200100‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪123,314‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪173,307‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813200121‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪94,790‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪103,538‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1813200122‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪187,017‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪198,069‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813200126‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪137,968‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪157,834‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1813200127‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪22,398‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,357‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813200128‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪26,355‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪26,409‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813200130‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪347,567‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪471,499‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1813200179‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪108,145‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1813200320‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪300,383‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫בתיס אחזקה שוטפת‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪23,110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫לחצני מצוקה מוסדות חנוך‬ ‫‪1813200421‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪-3,666‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מאור מים חמר נקיון‬ ‫‪1813200430‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪7,717,884‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫שמירה בבתי"ס‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪199,008‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫אחזקה ונקיון‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫‪929‬‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪722,205‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1813200753‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪375,388‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חדשנות פדגוגית בכיתות ובגנים‬ ‫‪1813200755‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪109,466‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪1813200780‬‬ ‫‪932‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תמיכות חנוך‬ ‫‪1813200810‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪97,091‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪1813200921‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪149,637‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מיחשוב בתיס‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בית ספר מנגן‬ ‫‪1813200931‬‬ ‫‪936‬‬ ‫‪1,731,104‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫פרויקט ניצנים‪ -‬הוצאה‬ ‫‪1813200932‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪920,900‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫ניצנים בחופשות‬ ‫‪1813200933‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תוכנית ‪ A.I‬עירונית‬ ‫‪1813200934‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪164,142‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מסיבות כיתתיות ממשלה‬ ‫‪1813200935‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪199,014‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הכשרות מורים‬ ‫‪1813200756‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪180,532‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫סביבה וכלים דיגיטלים‬ ‫‪1813200757‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪1,525,350‬‬ ‫‪1,460,000‬‬ ‫‪1,456,000‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1813200936‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪1,289,094‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫גפן משרד החינוך‬ ‫‪1813200937‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪152,595‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫המאה ‪ 12‬תקשוב‬ ‫‪1813200980‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪333,162‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫הוצאות לבתי"ס‬ ‫‪1813200982‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪106,108‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫גוגלה‬ ‫‪1813200985‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪28,880‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פיתוח תחומי אומנות‬ ‫‪1813200986‬‬ ‫‪948‬‬ ‫‪119,367‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שדרוג סביבות למידה‬ ‫‪1813200987‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪9,107‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫למידה באמצעות טבלטים‬ ‫‪1813200988‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪26,085‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫למידה מבוססת פרוייקטים‬ ‫‪1813200989‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪182,425‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫בית ספר אלטרנטיבי‬ ‫‪1813200983‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪23,292,799‬‬ ‫‪25,159,000‬‬ ‫‪26,504,277‬‬ ‫סהכ בתי ספר יסודיים כללי‬ ‫‪953‬‬ ‫הוצאות בית ספר אלון‬ ‫‪954‬‬ ‫‪88,898‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪152,228‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813210431‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪1,672‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813210566‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪16,724‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813210722‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪14,004‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪10,032‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813210752‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪488,911‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪8,832‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813210754‬‬ ‫‪962‬‬ ‫‪16,716‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1813210983‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪798,017‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫סהכ בית ספר אלון‬ ‫‪964‬‬ ‫הוצאות בית ספר בורכוב‬ ‫‪965‬‬ ‫‪412,029‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813220430‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪161,004‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813220431‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,760‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813220566‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪17,576‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813220722‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813220750‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪10,548‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813220752‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪631,795‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813220753‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪8,940‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813220754‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪17,576‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813220983‬‬ ‫‪974‬‬ ‫‪1,276,228‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫סהכ בית ספר בורכוב‬ ‫‪975‬‬ ‫הוצאות בית ספר בן גוריון‬ ‫‪976‬‬ ‫‪28,141‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813230430‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪147,996‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813230431‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813230566‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪10,032‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813230722‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪8,004‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813230750‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪6,024‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813230752‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪284,340‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813230753‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813230754‬‬ ‫‪984‬‬ ‫‪10,020‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪1813230983‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪500,665‬‬ ‫‪552,500‬‬ ‫‪577,500‬‬ ‫סהכ בית ספר בן גוריון‬ ‫‪986‬‬ ‫הוצאות בית ספר ברנר‬ ‫‪987‬‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53,127‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813240430‬‬ ‫‪988‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813240431‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813240566‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪16,144‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813240722‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813240750‬‬ ‫‪992‬‬ ‫‪9,692‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813240752‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪608,705‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813240753‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪7,620‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813240754‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪16,140‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813240983‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪881,040‬‬ ‫‪867,500‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫סהכ בית ספר ברנר‬ ‫‪997‬‬ ‫הוצאות בית ספר גורדון‬ ‫‪998‬‬ ‫‪41,535‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813250430‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪140,004‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813250431‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813250566‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪14,388‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813250722‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪11,496‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813250750‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪8,632‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813250752‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪482,060‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813250753‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪7,380‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813250754‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪14,380‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813250983‬‬ ‫‪1007‬‬ ‫‪721,315‬‬ ‫‪743,500‬‬ ‫‪842,500‬‬ ‫סהכ בית ספר גורדון‬ ‫‪1008‬‬ ‫הוצאות בית ספר כצנלסון‬ ‫‪1009‬‬ ‫‪40,389‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813260430‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪140,004‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813260431‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813260566‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫‪15,556‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813260722‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪11,496‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813260750‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪9,336‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813260752‬‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪516,135‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813260753‬‬ ‫‪1016‬‬ ‫‪7,596‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813260754‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪15,544‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813260983‬‬ ‫‪1018‬‬ ‫‪757,607‬‬ ‫‪770,500‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫סהכ בית ספר כצנלסון‬ ‫‪1019‬‬ ‫הוצאות בית ספר שמעוני‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪55,506‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813270430‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813270431‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪1,732‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813270566‬‬ ‫‪1023‬‬ ‫‪17,328‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813270722‬‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813270750‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪10,404‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813270752‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪598,608‬‬ ‫‪616,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813270753‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪8,532‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813270754‬‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪17,340‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813270983‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪908,950‬‬ ‫‪920,700‬‬ ‫‪991,000‬‬ ‫סהכ בית ספר שמעוני‬ ‫‪1030‬‬ ‫הוצאות בית ספר אמונים‬ ‫‪1031‬‬ ‫‪10,660‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1813280430‬‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1813280431‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בטיחות ועזרה ראשונה‬ ‫‪1813280566‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813280722‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪6,504‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1813280750‬‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫גינון‬ ‫‪1813280752‬‬ ‫‪1037‬‬ ‫‪324,841‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1813280753‬‬ ‫‪1038‬‬ ‫‪3,108‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪1813280754‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813280983‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪479,937‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫סהכ בית ספר אמונים‬ ‫‪1041‬‬ ‫הוצאות בתיס מיוחדים‬ ‫‪1042‬‬ ‫‪29,176,709‬‬ ‫‪30,700,000‬‬ ‫‪33,963,627‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1813300100‬‬ ‫‪1043‬‬ ‫‪899,344‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1,276,256‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813300121‬‬ ‫‪1044‬‬ ‫‪386,358‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪444,503‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1813300122‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪853,174‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪1,006,840‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813300126‬‬ ‫‪1046‬‬ ‫‪26,856‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,526‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1813300127‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪119,005‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪136,549‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813300128‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪107,069‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪99,395‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813300130‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪-319,478‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪16,832‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1813300179‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪123,976‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1813300320‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪45,422‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫מים וחשמל‬ ‫‪1813300430‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪527,781‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫צהרונים‬ ‫‪1813300751‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪6,158,856‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫הסעות חנוך מיוחד‬ ‫‪1813300710‬‬ ‫‪1054‬‬ ‫‪84,990‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫העשרה חינוך מיוחד‬ ‫‪1813300750‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪52,542‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪1813300781‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הילה‬ ‫‪1813300783‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪401,047‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫הזנה‬ ‫‪1813300782‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪1,747,646‬‬ ‫‪1,995,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫שכ"ל חנוך מיוחד‬ ‫‪1813300981‬‬ ‫‪1059‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מועדון טיפולי‬ ‫‪1813300982‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫חנוך מיוחד אמונים‬ ‫‪1813300983‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫תגבור אמונים‬ ‫‪1813300984‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪40,551,298‬‬ ‫‪43,777,000‬‬ ‫‪47,882,529‬‬ ‫סהכ בתי ספר מיוחדים‬ ‫‪1063‬‬ ‫הוצאות חרום חינוך‬ ‫‪1064‬‬ ‫‪1,525,014‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪1,393,980‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1813400100‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪10,887‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,439‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813400121‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪14,086‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪23,157‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1813400122‬‬ ‫‪1067‬‬ ‫‪32,660‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪36,840‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813400126‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪99,361‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪112,565‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1813400127‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪4,661‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,585‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813400128‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪22,783‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪26,154‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813400130‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪120,401‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪185,900‬‬ ‫שעות נוספות ברישום‬ ‫‪1813400179‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪53,197‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1813410532‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪61,764‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1813430532‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪12,899‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חרום‬ ‫‪1813400980‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪1,957,714‬‬ ‫‪2,107,000‬‬ ‫‪1,963,619‬‬ ‫סהכ חירום חינוך‬ ‫‪1076‬‬ ‫הוצאות חינוך משלים‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪49,310‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪29,770‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1813600100‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪114‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813600121‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪2,405‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1813600122‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪8,014‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,414‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1813600126‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪17,791‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪24,883‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1813600127‬‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪2,582‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,998‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1813600130‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫‪38,918‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪52,065‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1813600179‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪41,743‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪51,081‬‬ ‫משכורת בלי תקן‬ ‫‪1813600200‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪161,253‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪172,928‬‬ ‫סהכ חינוך משלים‬ ‫‪1086‬‬ ‫בית ספר של הקיץ‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪4,147‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,325‬‬ ‫משכורת ושכר‬ ‫‪1813602100‬‬ ‫‪1088‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪245‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1813602128‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪1,085,831‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,278,349‬‬ ‫משכורת בלי תקן‬ ‫‪1813800100‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪36,821‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,009‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1813800121‬‬ ‫‪1091‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1813800122‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪867,736‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫גני ילדים של הקיץ‬ ‫‪1813800753‬‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חומרים‪-‬מזון‬ ‫‪1813800720‬‬ ‫‪1094‬‬ ‫‪574,871‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫פעולות העשרה‬ ‫‪1813800750‬‬ ‫‪1095‬‬ ‫‪217,647‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫נקיון ואבטחה‬ ‫‪1813800752‬‬ ‫‪1096‬‬ ‫‪2,987,313‬‬ ‫‪3,541,000‬‬ ‫‪3,587,018‬‬ ‫סהכ בית ספר של הקיץ‬ ‫‪1097‬‬ ‫הוצאות תפוח פיס‬ ‫‪1098‬‬ ‫‪679,484‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪640,467‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1814000100‬‬ ‫‪1099‬‬ ‫‪8,130‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,069‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1814000121‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪14,579‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,342‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1814000122‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪34,237‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪31,348‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1814000126‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪62,329‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪56,027‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1814000127‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,466‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,945‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1814000128‬‬ ‫‪1104‬‬ ‫‪4,788‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,123‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1814000130‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪63,952‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,235‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1814000179‬‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1814000320‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪51,496‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חשמל מים חמרי נקיון‬ ‫‪1814000430‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1814000560‬‬ ‫‪1109‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1814000740‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪241,862‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫עבודות קבלן נקיון‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪215,630‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫מרכז מדעים פיס‬ ‫‪1814000752‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪19,008‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרחבי הדעת‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תערוכות יוזמות‬ ‫‪1814000781‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫‪4,952‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ימי מוקד בבתי ספר‬ ‫‪1814000782‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪1,426,117‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫‪1,567,554‬‬ ‫סהכ תפוח פיס‬ ‫‪1116‬‬ ‫הוצאות בתיס על יסודי כלל‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪19,126,706‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪22,951,909‬‬ ‫משכורת בית ספר קלעי‬ ‫‪1815100100‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪1,013,036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,457‬‬ ‫משכורת קלעי‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪172,321‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪237,472‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1815100121‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪180,797‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪198,687‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1815100122‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪327,062‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪362,107‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1815100126‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪65,639‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪80,456‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1815100127‬‬ ‫‪1123‬‬ ‫‪35,353‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,027‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1815100128‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪26,254‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,879‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1815100130‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪179,548‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪213,570‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1815100179‬‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪270,380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פיצויים תיכון קלעי‬ ‫‪1815100320‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪87,459‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫מאור כח חשמל מים‬ ‫‪1815100430‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪165,287‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1815100431‬‬ ‫‪1129‬‬ ‫‪107,360‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫נסיעות אשל ותלמידים‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪11,211‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרויקטים שונים‬ ‫‪1815100780‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪37,850‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תוכניות יחודיות על יסודי‬ ‫‪1815100781‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪96,651‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫תגבור למניעת נשירה‬ ‫‪1815100785‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪46,961‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כיתות תנופה‬ ‫‪1815100787‬‬ ‫‪1134‬‬ ‫‪20,826‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫יזמים צעירים‬ ‫‪1815100814‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מרכז לליקוי למידה‬ ‫‪1815100815‬‬ ‫‪1136‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בגרויות‬ ‫‪1815100817‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪11,834‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫צמיחה חינוכית ישובית‬ ‫‪1815100818‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪3,743,283‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫תגבור בתי"ס על יסודי‬ ‫‪1815100852‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪68,096‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫יעוץ ארגוני לבתי ספר‬ ‫‪1815100853‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪292,541‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מפעיל בית ספר על יסודי‬ ‫‪1815100788‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪158,171‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫כיתת גמלאים‬ ‫‪1815100856‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪158,304‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שיעורי עזר אינטרנטיים‬ ‫‪1815100857‬‬ ‫‪1143‬‬ ‫‪788,338‬‬ ‫‪908,000‬‬ ‫‪1,103,000‬‬ ‫גפ"ן קלעי‬ ‫‪1815110815‬‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪27,987‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1815210130‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪84,035‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מכללה לבטחון לאומי‬ ‫‪1815200812‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪5,850‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מגמת ספורט‬ ‫‪1815200814‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪811,047‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫גפ"ן שב"ץ‬ ‫‪1815200815‬‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪16,432,205‬‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪19,852,210‬‬ ‫משכורת בי"ס שב"ץ‬ ‫‪1815210100‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪887,231‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,690‬‬ ‫משכורת שבצ‬ ‫‪1815210110‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪176,485‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪230,906‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1815210121‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪161,539‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪177,571‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1815210122‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪297,258‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪313,151‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1815210126‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪44,726‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,689‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1815210127‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪32,801‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,733‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1815210128‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪-83,298‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪107,681‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1815210179‬‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים תיכון שבצ‬ ‫‪1815210320‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪105,848‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1815210750‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תלמה ילין‬ ‫‪1815220810‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪47,190,980‬‬ ‫‪48,085,000‬‬ ‫‪54,192,194‬‬ ‫סהכ בתי ספר על יסודי‬ ‫‪1160‬‬ ‫קונסרבטוריון‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫קונסרבטוריון‬ ‫‪1816700810‬‬ ‫‪1162‬‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫סהכ קונסרבטוריון‬ ‫‪1163‬‬ ‫הוצאות מרכזיה פדגוגית‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מאור מים חמרי נקיון‬ ‫‪1817200430‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪2,783‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1817200740‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪139,618‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫קבלן נקיון‬ ‫‪1817200750‬‬ ‫‪1167‬‬ ‫‪869‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הפקה חומרי לימוד‬ ‫‪1817200931‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪164,058‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫סהכ מרכזיה פדגוגית‬ ‫‪1169‬‬ ‫הוצאות שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪3,441,825‬‬ ‫‪4,450,000‬‬ ‫‪4,975,953‬‬ ‫משכורת‪ ,‬שכר עבודה‬ ‫‪1817300100‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪65,866‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪92,015‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1817300121‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪37,030‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,014‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1817300122‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪67,735‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,339‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1817300126‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪235,671‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪255,782‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1817300127‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪9,528‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,555‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1817300128‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪36,227‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪34,918‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫‪1177‬‬ ‫‪705,580‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪822,150‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1817300179‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪73,323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1817300320‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪73,823‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫קבלן נקיון‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪107,415‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1817300781‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪6,730‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בי"ס להורים‬ ‫‪1817300782‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אבחונים‬ ‫‪1817300783‬‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪17,239‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪17,266‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1817300980‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪4,895,260‬‬ ‫‪5,878,000‬‬ ‫‪6,571,726‬‬ ‫סהכ שירות פסיכולוגי‬ ‫‪1186‬‬ ‫הוצאות יוח"א‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪64,065‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪497,714‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫יוחא כישורי חיים‬ ‫‪1817900751‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עיר אקדמיה‬ ‫‪1817900752‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪23,794‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז ומרחבי חדשנות ויזמות‬ ‫‪1817900753‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪3,510‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בית ספר להורים וועדים‬ ‫‪1817900754‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪646,627‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מרכזי למידה‬ ‫‪1817900755‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪1,235,710‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫סה"כ יוח"א‬ ‫‪1194‬‬ ‫הוצאות שירותים נוספים‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪44,235‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1817910430‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פ‪.‬ר‪.‬ח הפעלת סטודנט‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪208,213‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪1817910780‬‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪8,190‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועצת תלמידים‬ ‫‪1817910781‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪100,029‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫התאחדות ספורט בתי"ס‬ ‫‪1817910782‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪7,065‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שיעורי מסורת ותורה‬ ‫‪1817910785‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪10,588‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫אבלות ובתי כנסת‬ ‫‪1817910786‬‬ ‫‪1202‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שירת הים‬ ‫‪1817910787‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪6,786‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מורשת ישראל‪-‬ממשלה‬ ‫‪1817910788‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪475,107‬‬ ‫‪1,172,000‬‬ ‫‪1,245,000‬‬ ‫סה"כ שירותים נוספים‬ ‫‪1205‬‬ ‫מרכז מצוינות‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪422,655‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪481,490‬‬ ‫משכורת ושכע‬ ‫‪1817940100‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪5,532‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,274‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1817940121‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪5,044‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,072‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1817940122‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪10,197‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪16,334‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1817940126‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪43,284‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,856‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1817940127‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1,458‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,531‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1817940128‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1817940130‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪29,311‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,956‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817940179‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1817940560‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חומרי מעבדה‬ ‫‪1817940740‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪391,568‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫עבודות קבלניות נקיון‬ ‫‪1817940750‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪67,222‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות‬ ‫‪1817940980‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2,515‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ימי מוקד בתי ספר‬ ‫‪1817940981‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪979,744‬‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪1,389,062‬‬ ‫סהכ מרכז מצוינות‬ ‫‪1220‬‬ ‫עמוד ‪21‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪1,884,729‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪1,969,011‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1817950100‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪34,367‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪43,298‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1817950121‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪20,153‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪25,756‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1817950122‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪49,388‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪64,534‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1817950126‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪93,916‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪85,161‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1817950127‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪5,107‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,380‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1817950128‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪20,195‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,702‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1817950130‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪198,564‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,601‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817950179‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1817950320‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪24,979‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרכז נוער מים‬ ‫‪1817950430‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪11,974‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ציוד וריהוט‬ ‫‪1817950450‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪163,051‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫נוער במרכז העיניניים‬ ‫‪1817950750‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪132,503‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫פעילות נוער‬ ‫‪1817950751‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪51,305‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז נוער אחזקה והצטיידות‬ ‫‪1817950754‬‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪51,209‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טרפת‬ ‫‪1817950756‬‬ ‫‪1236‬‬ ‫‪173,423‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מקצב‬ ‫‪1817950758‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪20,575‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫יום המעשים הטובים‬ ‫‪1817950759‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪157,868‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫פעילות מרכז נוער‬ ‫‪1817950760‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪14,040‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫סיירת הורים‬ ‫‪1817950761‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קהילה שיוויונית‬ ‫‪1817950780‬‬ ‫‪1241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מלגות‪-‬חדש‬ ‫‪1817950850‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪239,813‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫קהילה להטבית‬ ‫‪1817950781‬‬ ‫‪1243‬‬ ‫‪15,110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרסום ושיווק פעילות נוער‬ ‫‪1817950782‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪7,555‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪1817950783‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪3,409,823‬‬ ‫‪4,166,000‬‬ ‫‪4,533,442‬‬ ‫סהכ נוער‬ ‫‪1246‬‬ ‫‪186,513,528‬‬ ‫‪201,461,700‬‬ ‫‪216,303,927‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 81‬חינוך‬ ‫‪1247‬‬ ‫הוצאות בית ראשונים‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪691,349‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪650,131‬‬ ‫משכורת‪ ,‬שכר עבודה‬ ‫‪1822000100‬‬ ‫‪1249‬‬ ‫‪2,766‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,637‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1822000121‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪6,744‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,858‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1822000122‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪17,755‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1822000126‬‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪33,024‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪36,489‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1822000127‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪1,361‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,225‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1822000128‬‬ ‫‪1254‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1822000130‬‬ ‫‪1255‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1822000179‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪753,873‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪708,119‬‬ ‫סהכ בית ראשונים‬ ‫‪1257‬‬ ‫הוצאות תרבות העשרה ופנאי‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪1,420,662‬‬ ‫‪2,260,000‬‬ ‫‪1,552,456‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1822222100‬‬ ‫‪1259‬‬ ‫‪18,901‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,823‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1822222121‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪17,733‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪16,746‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1822222122‬‬ ‫‪1261‬‬ ‫‪40,699‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪37,618‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1822222126‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪98,831‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,743‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1822222127‬‬ ‫‪1263‬‬ ‫‪5,040‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,801‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1822222128‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪26,177‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,045‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1822222130‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪-5,455‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1822222179‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪4,607‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ציוד וריהוט‬ ‫‪1822222450‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪25,948‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ניקיון‬ ‫‪1822222409‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪1,603,038‬‬ ‫‪2,390,000‬‬ ‫‪2,790,000‬‬ ‫יום העצמאות‬ ‫‪1822222780‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪84,369‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ארועים שכונתיים‬ ‫‪1822222781‬‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪312,100‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫חגיגות קיץ‬ ‫‪1822222782‬‬ ‫‪1271‬‬ ‫‪386,162‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫חגיגות פורים‬ ‫‪1822222784‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪224,226‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫פסטיבל מספרי סיפורים‬ ‫‪1822222785‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪498,291‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫אירועים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪1822222786‬‬ ‫‪1274‬‬ ‫‪40,672‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שמחת תורה‬ ‫‪1822222787‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪325,952‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫אירועים עירוניים‬ ‫‪1822222788‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪160,547‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫תמלוגים פדרציות‬ ‫‪1822222789‬‬ ‫‪1277‬‬ ‫‪83,743‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫תוכנית בריאות‬ ‫‪1822222790‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪168,309‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תמיכות סלע‬ ‫‪1822222791‬‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הוקרות והנצחות‬ ‫‪1822222792‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫בוסתנאים‬ ‫‪1822222793‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪2,665,807‬‬ ‫‪2,654,000‬‬ ‫‪2,308,000‬‬ ‫העברה תאטרון גבעתיים‬ ‫‪1822222810‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪903,098‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫נקיון מרכזים קהילתים‬ ‫‪1822222813‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אבטחה מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222814‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,085,000‬‬ ‫‪7,235,000‬‬ ‫קהילתיים תרבות פנאי וקהיל‬ ‫‪1822222815‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪4,264,206‬‬ ‫‪4,393,000‬‬ ‫‪4,465,000‬‬ ‫קהילתיים תשלומי ארנונה‬ ‫‪1822222823‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪293,655‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מאור מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222816‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יד לבנים תל השומר‬ ‫‪1822222818‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪64,466‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מים מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222821‬‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנות מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1822222822‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪397,527‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫הפרשים חד פעמיים קהילתיים‬ ‫‪1822222886‬‬ ‫‪1291‬‬ ‫‪20,064,309‬‬ ‫‪24,554,000‬‬ ‫‪26,259,232‬‬ ‫סהכ תרבות העשרה ופנאי‬ ‫‪1292‬‬ ‫הוצאות ספריות‬ ‫‪1293‬‬ ‫‪894,718‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,015,406‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1823000100‬‬ ‫‪1294‬‬ ‫‪18,322‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,436‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1823000121‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪14,767‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,138‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1823000122‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪32,753‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪35,242‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1823000126‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪50,865‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪54,083‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1823000127‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪3,439‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,613‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1823000128‬‬ ‫‪1299‬‬ ‫‪5,914‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,298‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1823000130‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪75,130‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪88,129‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1823000179‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪41,593‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫חשמל מים חמרי נקיו‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪146,469‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫עבודות קבלן נקיון‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪1,283,970‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪1,446,345‬‬ ‫סהכ ספריות‬ ‫‪1304‬‬ ‫הוצאות נוער מנהל‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪59,126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1828100100‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪6,476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1828100127‬‬ ‫‪1307‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828100128‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪71,126‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליסינג צמוד‬ ‫‪1828100532‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪136,874‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סהכ נוער מנהל‬ ‫‪1310‬‬ ‫הוצאות מצפה כוכבים‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪315,789‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪266,147‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1828200100‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,360‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828200121‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪6,417‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,469‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828200122‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪13,886‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,404‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828200126‬‬ ‫‪1315‬‬ ‫‪44,122‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪47,814‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1828200127‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪612‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828200128‬‬ ‫‪1317‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,374‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828200130‬‬ ‫‪1318‬‬ ‫‪24,011‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪26,648‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828200179‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪406,484‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪358,828‬‬ ‫סהכ מצפה כוכבים‬ ‫‪1320‬‬ ‫הוצאות מרכזי תרבות שזר‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪346,635‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪278,894‬‬ ‫משכורת ‪ ,‬שכר והוצא‬ ‫‪1828300100‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪5,876‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,170‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828300121‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪4,810‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,970‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828300122‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪11,314‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,008‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828300126‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪19,459‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪3,949‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1828300127‬‬ ‫‪1326‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪510‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828300128‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪225‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828300130‬‬ ‫‪1328‬‬ ‫‪20,572‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,433‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828300179‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪409,681‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪335,158‬‬ ‫סהכ מרכזי תרבות שזר‬ ‫‪1330‬‬ ‫הוצאות מרכז שדה בוקר‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪298,437‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪341,072‬‬ ‫משכורת ושכר עבודה‬ ‫‪1828340100‬‬ ‫‪1332‬‬ ‫‪2,766‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,637‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828340121‬‬ ‫‪1333‬‬ ‫‪4,129‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,469‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1828340122‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪10,371‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,384‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828340126‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪20,205‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,514‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1828340127‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,225‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828340128 1337‬‬ ‫‪4,477‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,848‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828340130 1338‬‬ ‫‪54,088‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪57,585‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1828340179 1339‬‬ ‫‪395,641‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪445,734‬‬ ‫סהכ מרכז שדה בוקר‬ ‫‪1340‬‬ ‫מחלקת הצעירים‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪870,997‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1828320100 1342‬‬ ‫‪14,992‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1828320121 1343‬‬ ‫‪11,972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביגוד‬ ‫‪1828320122 1344‬‬ ‫‪27,654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1828320126 1345‬‬ ‫‪30,508‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכב‬ ‫‪1828320127 1346‬‬ ‫‪3,414‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1828320128 1347‬‬ ‫‪19,398‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1828320130 1348‬‬ ‫‪51,295‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1828320179 1349‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1828320320 1350‬‬ ‫‪145,853‬‬ ‫‪732,000‬‬ ‫‪1,473,000‬‬ ‫פעילות צעירים‬ ‫‪1828320750 1351‬‬ ‫‪116,031‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז צעירים הטרקלין‬ ‫‪1828320751 1352‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכנית פר"ח ‪ -‬סטודנטים‬ ‫‪1828320752 1353‬‬ ‫‪59,749‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫‪1828320753 1354‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה‬ ‫‪1828320850 1355‬‬ ‫‪1,601,863‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,473,000‬‬ ‫סה"כ צעירים‬ ‫‪1356‬‬ ‫הוצאות תנועות נוער‬ ‫‪1357‬‬ ‫‪549,999‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫תמיכות חינוך וקהילה‬ ‫‪1828900810 1358‬‬ ‫‪549,999‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫סהכ תנועות נוער‬ ‫‪1359‬‬ ‫הוצאות פעולות ספורט‬ ‫‪1360‬‬ ‫‪722,723‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪629,294‬‬ ‫ספורט משכורת‬ ‫‪1829000100 1361‬‬ ‫‪11,686‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,480‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1829000121 1362‬‬ ‫‪11,223‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8,275‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1829000122 1363‬‬ ‫‪26,611‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,314‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1829000126 1364‬‬ ‫‪61,778‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪49,990‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1829000127 1365‬‬ ‫‪2,315‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1829000128 1366‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,037‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1829000130 1367‬‬ ‫‪120,214‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪57,813‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1829000179 1368‬‬ ‫‪72,340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1829000320 1369‬‬ ‫‪118,629‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1829000430 1370‬‬ ‫‪42,224‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫כלים וציוד ‪-‬ספורט בתי ספר‬ ‫‪1829000740 1371‬‬ ‫‪1,137,649‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫עבודות קבלן נקיון‬ ‫‪1829000750 1372‬‬ ‫‪34,123‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ארועי ספורט‬ ‫‪1829000751 1373‬‬ ‫‪38,078‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫אחזקת אולמות ספורט‬ ‫‪1829000753 1374‬‬ ‫‪5,850‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שעורי שחיה ילדים‬ ‫‪1829000755 1375‬‬ ‫‪66,502‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תחזוקת מתקנים‬ ‫‪1829000758 1376‬‬ ‫‪35,155‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בדיקות בטיחות‬ ‫‪1829000780 1377‬‬ ‫‪889,500‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪1829000814 1378‬‬ ‫‪1,642,606‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫עמותת ספורט תשלומי ארנונה‬ ‫‪1829000818 1379‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תמיכות ספורט כדורסל‬ ‫‪1829000819 1380‬‬ ‫‪2,627,386‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫תפעול ותמיכה עמותה‬ ‫‪1829000815 1381‬‬ ‫‪614,490‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תמיכות ספורט שווי שימוש‬ ‫‪1829000816 1382‬‬ ‫‪9,217‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תמיכות ספורט ממשלה‬ ‫‪1829000980 1383‬‬ ‫‪8,546,847‬‬ ‫‪9,052,000‬‬ ‫‪8,613,203‬‬ ‫סהכ פעולות ספורט‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪34,149,540‬‬ ‫‪39,153,000‬‬ ‫‪40,249,620‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 82‬תרבות נוער וספורט‬ ‫‪1385‬‬ ‫הוצאות מדא‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪165,307‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫השתת למגן דוד אדום‬ ‫‪1836000813 1387‬‬ ‫‪165,307‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 83‬בריאות‬ ‫‪1388‬‬ ‫הוצאות רווחה מנהל‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪11,688,025‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪14,296,590‬‬ ‫משכורת ושכ"ע‬ ‫‪1841000100 1390‬‬ ‫‪180,680‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪256,944‬‬ ‫נסיעות‬ ‫‪1841000121 1391‬‬ ‫‪118,919‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪141,315‬‬ ‫בגוד‬ ‫‪1841000122 1392‬‬ ‫‪263,023‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪332,031‬‬ ‫הבראה‬ ‫‪1841000126 1393‬‬ ‫‪918,094‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪972,438‬‬ ‫אחזקת רכב‬ ‫‪1841000127 1394‬‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31,853‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,233‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1841000128‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪78,820‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪87,707‬‬ ‫אשל‬ ‫‪1841000130‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪140,778‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪247,358‬‬ ‫שעות נוספות בפועל‬ ‫‪1841000179‬‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪221,879‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪1841000320‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪224,237‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫אבטחה‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪49,095‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1841000781‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪229,611‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חשמל מים והוצאות אחרות‬ ‫‪1841000780‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪103,433‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תמיכה ללא השת רווחה‬ ‫‪1841000840‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪333,108‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות אירגוניות רשות‬ ‫‪1841003780‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז מיצוי זכויות‬ ‫‪1841100750‬‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪3,052‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מעגל צעירים מימון משרד‬ ‫‪1841008840‬‬ ‫‪1405‬‬ ‫‪7,170‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הדרכה והשתלמויות‬ ‫‪1841004780‬‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪60,250‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪1841005840‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪10,378‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫על גבע קיזוז ארנונה‬ ‫‪1841006780‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪517,909‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מחלקה לצרכים מיוחדים‬ ‫‪1841006840‬‬ ‫‪1409‬‬ ‫‪1,124,756‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫תמיכות רווחה‬ ‫‪1841010840‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪72,668‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תמיכות רווחה שווי שימוש מ‬ ‫‪1841011840‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪16,477,738‬‬ ‫‪18,307,000‬‬ ‫‪19,814,617‬‬ ‫סהכ רווחה מנהל‬ ‫‪1412‬‬ ‫הוצאות שרותים למשפחות‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪143,677‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫טפול באלכוהוליסטים‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪244,981‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה‬ ‫‪1842201840‬‬ ‫‪1415‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1842202840‬‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪100,015‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪124,702‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫טיפול בדירי רחוב‬ ‫‪1842205840‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪241,855‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תחנת לייעוץ‬ ‫‪1842401840‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪197,224‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫טפול באלימות‬ ‫‪1842403840‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪1,082,453‬‬ ‫‪1,144,000‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫סהכ שרותים למשפחות‬ ‫‪1421‬‬ ‫הוצאות שירותים לילד ולנער‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪470,429‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‪.‬‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫אבחון ויעוץ פסיכיאטרי‬ ‫‪1843503840‬‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪272,913‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843504840‬‬ ‫‪1425‬‬ ‫‪1,987,880‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות‬ ‫‪1843801840‬‬ ‫‪1426‬‬ ‫‪185,068‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫ילדים‪-‬מעונות יום‬ ‫‪1843901840‬‬ ‫‪1427‬‬ ‫‪2,917,590‬‬ ‫‪3,332,000‬‬ ‫‪3,072,000‬‬ ‫סהכ שירותים לילד ולנער‬ ‫‪1428‬‬ ‫הוצאות שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪1429‬‬ ‫השתת לגיל עד‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪2,646,658‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫אחזקת אזרחים ותיקים במעונ‬ ‫‪1844301840‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪433,386‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק‬ ‫‪1844402760‬‬ ‫‪1432‬‬ ‫‪770,216‬‬ ‫‪873,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫‪1844404840‬‬ ‫‪1433‬‬ ‫‪9,340‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מועדון והבראה לאזרח ותיק‬ ‫‪1844402420‬‬ ‫‪1434‬‬ ‫‪378,269‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים לאזרח ותיק‬ ‫‪1844403840‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪16,427‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫השתת בפעילות לאזרח ותיק‬ ‫‪1844406840‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לאזרח ותיק‬ ‫‪1844501840‬‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪27,299‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מועדון גמלאים בית ראשונים‬ ‫‪1844503840‬‬ ‫‪1438‬‬ ‫‪661,635‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫שרידי שואה‬ ‫‪1844504841‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪4,943,825‬‬ ‫‪5,158,000‬‬ ‫‪6,065,000‬‬ ‫סהכ שירותים לאזרח ותיק‬ ‫‪1440‬‬ ‫הוצאות שירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪9,814,167‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫סידור בעלי מש"ה במוסדות‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪1442‬‬ ‫‪38,077‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫החזרים שונים רווחה‬ ‫‪1844402840‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪2,805,912‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במוסד ממשלתי‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪6,301,723‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במוסדות‬ ‫‪1845104840‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪230,925‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫טיפול בהורים וילדים‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫‪1446‬‬ ‫‪890,268‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מועדונית צרכים מיוחדים‬ ‫‪1845109840‬‬ ‫‪1448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מעונות יום שיקומיים‬ ‫‪1845110840‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪149,364‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מרכז משפחות לצרכים מיוחדי‬ ‫‪1845111840‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪87,141‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נופשונים אוטיסטים‬ ‫‪1845112840‬‬ ‫‪1451‬‬ ‫‪1,577,686‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1845114840‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,217,564‬‬ ‫‪2,175,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫בעלי מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪351,014‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מעש מפעל עבודה שיקומי‬ ‫‪1845203840‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪72,089‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שרותים תומכים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪38,294‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫נופשון לבעלי מש"ה‬ ‫‪1845304840‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪331,893‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫על גבע‬ ‫‪1845305840‬‬ ‫‪1457‬‬ ‫‪24,909,717‬‬ ‫‪25,160,000‬‬ ‫‪27,160,000‬‬ ‫סהכ שירותים לבעלי מש"ה‬ ‫‪1458‬‬ ‫הוצאות שירותי שקום‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שיקום העיוור בקהילה‬ ‫‪1846301840‬‬ ‫‪1460‬‬ ‫‪45,568‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הדרכה עיור ובני ביתו‬ ‫‪1846303840‬‬ ‫‪1461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיור‬ ‫‪1846401840‬‬ ‫‪1462‬‬ ‫‪5,280,805‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1846502840‬‬ ‫‪1463‬‬ ‫‪358,780‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבלים‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪2,656‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מרכזי איבון ושקום‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫‪1465‬‬ ‫‪120,467‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1846802840‬‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1846804840‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫‪2,228,215‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1846806840‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫‪8,036,491‬‬ ‫‪8,129,000‬‬ ‫‪9,059,000‬‬ ‫סהכ שירותי שקום‬ ‫‪1469‬‬ ‫הוצאות שירותי תקון‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪156,432‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫טפול בנוער וצעירים‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪322,829‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‪.‬‬ ‫‪1847102840‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪188,006‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מקלט לנשים מוכות‬ ‫‪1847104840‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪291,060‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫נתיבים והורות‬ ‫‪1847105840‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪2,328‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫יחידת טיפול בלהטבים‬ ‫‪1847106840‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪166,876‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫מעונות חסות ממשלתיים‬ ‫‪1847201840‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪33,863‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סמים ‪ -‬טפול בקהילה‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫‪1477‬‬ ‫‪1,161,393‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫סהכ שרותי תקון‬ ‫‪1478‬‬ ‫הוצאות התנדבות בקהילה‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪117,068‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫התנדבות פעולות‬ ‫‪1848301780‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪16,482‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בנות שירות לאומי‬ ‫‪1848303750‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪133,550‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫סהכ התנדבות בקהילה‬ ‫‪1482‬‬ ‫הוצאות שירותים לעולים‬ ‫‪1483‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪1849011840‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪17,144‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1849013840‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עבודה קהילתית עולים‬ ‫‪1849015840‬‬ ‫‪1486‬‬ ‫‪5,647‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫סיורים להכרת הארץ‬ ‫‪1849015841‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪59,814‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫מועדון עולים מבוגרים‬ ‫‪1849015842‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪83,405‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫סהכ שרותים לעולים‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪59,746,162‬‬ ‫‪62,991,000‬‬ ‫‪68,575,617‬‬ ‫סה"כ לפרק ‪ 84‬רווחה‬ ‫‪1490‬‬ ‫הוצאות שרותי דת‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪3,655,512‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫השתת למועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪274,675‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫תמיכות דת‬ ‫‪1851000811‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪3,930,187‬‬ ‫‪3,930,000‬‬ ‫‪4,180,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 85‬שרותי דת‬ ‫‪1494‬‬ ‫הוצאות שרות וטרינרי‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכורת‬ ‫‪1911000100‬‬ ‫‪1496‬‬ ‫‪443,389‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שירות וטרינרי פנסיה תקציבית‬ ‫‪1923000831‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות בתקציב בלתי רגיל‬ ‫‪1990000910‬‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪936,560‬‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫שרות וטרינרי תקציב פעילות‬ ‫‪1923000830‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪7,380,256‬‬ ‫‪1,363,000‬‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫סהכ לפרק ‪ 92‬שרות וטרינרי‬ ‫‪1500‬‬ ‫הוצאות פנסיה עובדים‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪37,666,025‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪1991000310‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪183,251‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫פיצויים ומענק פרישה‬ ‫‪1991000320‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪2,917,517‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫הוצ' לרווחת עובדים‬ ‫‪1991000312‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצ' לרווחת עובדים ‪-‬גמלאים‬ ‫‪1991000314‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪1991000781‬‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪3,769,196‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫פנסיונרים הנדסה‬ ‫‪1991001310‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪45,426,990‬‬ ‫‪47,490,000‬‬ ‫‪48,790,000‬‬ ‫סהכ פנסיה ועובדים‬ ‫‪1508‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1509‬‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫ביצוע ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫שם חשבון‬ ‫מס‪ .‬חשבון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪840,965‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בחירות לרשויות המקומיות‬ ‫‪1991100781‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪323,892‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫תחבורה ציבורית בשבתות‬ ‫‪1991100782‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪9,436‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫קרן גבעתיים‬ ‫‪1991100783‬‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות בתקציב בלתי רגיל‬ ‫‪1990000910‬‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪1,731,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תביעות ע"פ פסק דין‬ ‫‪1994000581‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪37,493,448‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪49,183,592‬‬ ‫שחרורים והנחות‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪40,399,681‬‬ ‫‪38,556,000‬‬ ‫‪49,792,592‬‬ ‫סהכ הוצאות שונות‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪564,804,167‬‬ ‫‪606,000,000‬‬ ‫‪649,905,605‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪1518‬‬ ‫עמוד ‪27‬‬