הצעת התקציב הרגיל (ללא שנה) - הרצליה

דף שער

הרצליה, כסלו תשע"ו
דצמבר 2015
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תוכן

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
ת ו כ ן :עמודים
ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:6-20
ריכוז תקבולים לפי פרקים:21
ריכוז תשלומים לפי פרקים:22
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):23-24
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:25-29
תמצית תקציב הועדה המרחבית:30
תקן משרות - ריכוז אגפי: 31
פרוט תקבולים :
מיסים ואגרות:32
ארנונות:32
אגרות:32
שרותים מקומיים:33-35
תברואה:33
שמירה ובטחון:33
תכנון ובניין עיר:34
נכסים צבוריים:34
הכנסות שונות:35
פיקוח עירוני:35
שרותים חקלאיים:35
פרוט תקבולים - המשך:
שרותים ממלכתיים:36-53
חינוך:36-39
תרבות, נוער וספורט:40-41
שרותי חברה, רווחה וקהילה:42-52
קליטת עלייה:53
איכות הסביבה:53
מפעלים ונכסים: 54
מים:54
נכסים ותחזוקה:54
חניית מכוניות:54
מפעל הביוב:54
תקבולים בלתי רגילים:55
פרוט תשלומים :
הוצאות מינהל ומימון:56-68
מינהל כללי:56-63
מינהל כספי:64-65
הוצאות מימון:66
פרעון מלוות (ללא ביוב):67-68
שרותים מקומיים:69-91
תברואה:69-71
שמירה ובטחון:72-75
תכנון ובניין עיר:76-78
נכסים צבוריים:79-83
חגיגות, מבצעים וארועים:84
שרותים שונים:85-88
אזור התעשיה:89
פיקוח עירוני:90
שרותים חקלאיים:91
פרוט תשלומים - המשך:
שרותים ממלכתיים:92-153
חינוך:92-111
תרבות, נוער וספורט:112-131
בריאות:132-133
שרותי חברה, רווחה וקהילה:134-150
שרותי דת:151
קליטת עלייה:152
איכות הסביבה:153
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 154-161
מים:154
נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה -
שרותים ומחסנים:155-157
חניית מכוניות:158
מפעל הביוב (כולל פרע"מ):159
תשלומים בלתי רגילים:160-161
נספח - מפתח אגפי :162-163

סעיפים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20162015סופי 2015מקורי 20152014
עצמיים:653065647031638811637208613718.7847800006
ייעודיים -משרד החינוך:139681136483136736135289130349.42642000015
משרד הרווחה:5446351077523885058747942.54604000016
*משרדי ממשלה אחרים:37914671479034663684.1680400000187
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:197935192231193914189342181976.14050000033
סה"כ תקבולים:851000839262832725826550795694.9252800009
*תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות.
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20162015סופי 2015מקורי 20152014
שכר:344966325071332705328951301818.80593
פעולות:474234453271463420.00000070175460999.0008646868442942.39413999993
סה"כ: שכר + פעולות819200778342796125.0000007018789950.0008646868744761.2000699999הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016אלש"ח
פרעון מלוות: 3180035770366003660040282.6119סכום חסר לאיזון:0
סה"כ תשלומים:851000814112832725.0000007018826550.0008646868785043.8119699999הועברו מקרנות פיתוח:27813
025150-7.017515599727631e-07-0.000864686793647706510651.113310000976
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
ת ק ב ו ל י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20162015סופי 2015מקורי 20152014
עצמיים:0.76740893066980020.77095233669581130.76713320724128610.77092492892142040.7712991063302762
ייעודיים -משרד החינוך:0.164137485311398350.16262263750771510.164203068239815060.16367914826689250.16381834579896418
משרד הרווחה:0.06399882491186840.060859421730043780.06291152541355190.0612025890750710760.06025242152088557
משרדי ממשלה אחרים:0.004454759106933020.0055656040664297920.00575219910534690350.0041933337366160550.004630126349874079
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.232591069330199770.229047663304188660.232866792758713860.229075071078579660.22870089366972385
סה"כ תקבולים:11111
ת ש ל ו מ י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20162015סופי 2015מקורי 20152014
שכר:0.40536545240893070.399295182972367440.399537662493283650.3979807629978480.3844610980024308
פעולות:0.55726674500587550.55676737353091470.55651025248468730.55773879424404750.5642263366530769
סה"כ: שכר + פעולות0.96263219741480610.95606255650328210.95604791497797090.95571955724189550.9486874346555076
פרעון מלוות:0.037367802585193890.0439374434967178960.043952085022029070.044280442758104510.05131256534449237
סה"כ תשלומים:11111
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
5.01
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2015 תקציב 2015 וביצוע 2014
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ק ב ו ל י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2015סופי 2015מקורי 20152014
עצמיים:0.0093256737312432670.0223133289814985150.0248851238528078330.06411114698746578
משרד החינוך:0.023431489636071890.0215378539667681060.0324638366755611860.07158891171436754
משרד הרווחה:0.06629206883724570.0396083072459341160.076620475616264950.13600558373682525
משרדי ממשלה אחרים:-0.18839648897452366-0.208559498956158660.093768032313906510.0289975806858096
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.029672633446218290.0207359963695246120.045383485967191550.08769753801872526
סה"כ תקבולים:0.013986097309302670.0219460205950343660.0295807876111549020.06950537569475834
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ש ל ו מ י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2015סופי 2015מקורי 20152014
שכר:0.061202014329177380.0368524669001066840.048685062516909740.14295727510103218
פעולות:0.0462482709019549350.0233352034855678350.0287093878956106160.0706448655039098
סה"כ: שכר + פעולות0.052493633903862410.0289841419366028140.037027658843339360.09994988987477282
פרעון מלוות:-0.11098686049762374-0.1311475409836066-0.1311475409836066-0.21057750478190818
סה"כ תשלומים:0.0453107189182815340.0219460205941730550.029580786534069370.0840159326451968

הסבר לתקבולים

התקציב הרגיל לשנת 2016 - דברי הסבר כלליים
לתקבולים
כללי
תקציב 2016 גובש בתקופה האחרונה ע"י הנהלת העירייה ואגף המנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2016.
מספר נתונים כלכליים:
עפ"י ההערכות, מדד המחירים לצרכן בשנת 2016 יתעדכן בשיעור של עד כ- 1% ושיעור הצמיחה של המשק לא יעלה, ככל הנראה, על כ- 2%.
הכנסות עצמיות:
בתקציב 2016 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 77% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
ארנונה כללית:על פי הערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2015 תעמוד ביעדי התקציב. לשנת 2016 שיעור ההתייקרות המוכתב ע"י משרד הפנים הנו 1.27%.
גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים.
בנוסף לכך, על פי פסיקת בית המשפט העליון, החל משנת 2016 יחויבו נכסים אשר לגביהם קיים מידע, בדיוק של 1 סמ"ר במקום בדיוק של 1 מ"ר. בנוסף תתחיל בשנת 2016 מדידת נכסים על מנת לדייק בחיוב הארנונה, כאמור.
בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
המדובר, בין היתר, במתן הנחות לגמלאים, נכים, עולים חדשים, אזרחים ותיקים, משפחות חד הוריות, נפגעי רדיפות הנאצים, חיילים משוחררים
וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
אגרת רשיונות בנייה:תקציב 2016 מניח כי התחלות הבניה בעיר יהיו בדומה לשנת 2015.
השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנסות מחניונים ומדחנים:תיקצוב 2016 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2015 .
אגרות חנייה :בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים.
מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ:למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. חלק ממלוות אלו יפרע באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ.
השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 10 מלש"ח וזאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מהקרנות ובתוספת תקורה של עד 15%. הגידול ביחס למשיכה בשנת 2015 נובע מהתרחבות האגף ומהחלת תשלום התקורה. כמו כן, סך של 3 מלש"ח עלויות שכ"ט לשמאים ממומנות מהקרן.
תקבולי משרד החינוך:תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2016 גדל ביחס לשנת 2015 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות בגנ"י, מימון סייעות טיפוליות נוספות בח"מ, סייעות רפואיות נוספות וכן עקב גידול במספר התלמידים במוס"ח.
תקבולי משרד הרווחה:תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של כ- 75%. מונח כי תקציב המדינה לא יפגע בתקציבי השתתפות המשרד בהוצאות העירייה לשירותי הרווחה. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
תקבולי ממשלה אחרים:סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 3.8 מלש"ח בלבד.

הסבר לתשלומים

התקציב הרגיל לשנת 2016 - דברי הסבר כלליים
ל ת ש ל ו מ י ם
כללי :היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016 עומד ע"ס של 851,000 אלש"ח.
בנוסף לתקציב האמור לעיל עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה לפיתוח התיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, בית ההורים ע"ש כספי, בני הרצליה, המרכז לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, המתנס"ים: בית פוסטר, נווה ישראל ויד התשעה.
להלן מספר מקדמים אשר משפיעים על המעבר בין שנת 2015 לשנת 2016: שכר - כ- 2%, חשמל כ- 2%, מדד כ- 1%, עבודות קבלניות בתחום הניקיון והאבטחה כ- 3.5%, ירידה במע"מ בשיעור 1%.
בשנת 2014 הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה. ההכרזה על רשויות איתנות הינה על בסיס חוק רשויות איתנות אשר מגדיר מהי רשות איתנה, מה הקריטריונים להיות הרשות איתנה ומה החובות והזכויות המתלוות לכך. עיקרי החוק צורפו לספר התקציב לעיונכם ולתשומת לבכם.
מחלקת הגבייה: במחלקת הגבייה פועל מוקד שירותי גבייה ואכיפה. המוקד משפר את השירות לתושב ומסייע בגבייה ובטיוב הנתונים. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון חוייבו העיריות לחייב בארנונה על פי מדידה ברמת דיוק של ס"מ ולא בעיגול כלפי המטר הקרוב. כתוצאה מכך יחלו בשנת 2016 מדידות של נכסים כדי לעמוד בדרישות הפסיקה האמורה.
אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: במהלך שנת 2015 הוקם אגף חדש לבטחון, פיקוח וסדר ציבורי. אגף זה הקים את יחידת השיטור העירוני אשר צויידה בכלי רכב חדשים, מסיירת ברחבי העיר ומגבירה את הביטחון של תושבי העיר. האגף החדש מורכב ממחלקת הבטחון שהועברה אליו מאגף תב"ל וממחלקות פיקוח העירוני ורשות החנייה אשר הועברו אליו מאגף שאיפ"ה.
שכר :השכר בשנת 2016 קודם לעומת אומדני ביצוע 2015 בשיעור של כ- 2% עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות.
פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות עליית המדד הצפויה וכן לפי עלויות צפויות אחרות כגון: עליה במחירי חשמל, תחבורה, היטל הטמנה, דלקים וכיוב. כמו כן נלקחו בחשבון בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום השפעות צפי עלייה בשכר המינימום. בנוסף לכך נלקחה בחשבון הירידה בשיעור המע"מ.
חינוך:תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 274,000 אלש"ח. ההשקעה העירונית עומדת ע"ס של כ- 127,000 אלש"ח ומהווה שיעור של כ- 46% מסה"כ תקציב החינוך.
כמות הסייעות בגני הילדים ושכרן עודכנו בהתאם לרפורמה ולהסכם הקיבוצי. בנוסף תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
:פרעון מלוותתיקצוב 2016 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.
יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות המים והביוב.
השנה יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה דיבידנד בסך של 12,194 אלש"ח. דיבידנד זה יממן פרעון מלוות מים וביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי , על פי החלטת משרד הפנים.
תרבות, נוער וספורט :סה"כ תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2016 בסך של כ- 71,000 אלש"ח. בסוף שנת 2014 נפתח מתקן עירוני חדש הכולל בריכת שחיה ללימודים ואימוני שחיה לנוער ומרכז אומנויות לחימה. מרכז זה הועבר בשנת 2015 לתפעול באמצעות עמותת בני הרצליה. במתקן זה מתוכננת להיפתח בשנת 2016 גם בריכת שחיה לימודית.
רווחה :השתתפות משרד הרווחה היא, לכאורה, בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה, לכאורה, הוא 25%. אולם חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2016 מצביע על כך שסה"כ ההכנסה בפרק הרווחה עומד על כ- 59% מסך התקציב לנושא זה. כלומר, העירייה נושאת בכ- 41% מתקציב הרווחה במקום לשאת בשיעור של 25% .
תמיכות והקצבות:הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שיוכנו ע"י אגפי העירייה, ייבחנו ויאושרו ע"י ועדה מקצועית, יידונו בועדת משנה ויוגשו לאישור המועצה.
טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2016 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
סעיפי 87. - הקצבות ליחידות סמך ומוסדות הרשות.
הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :בתקציב 2016 שוריין סכום של כ- 8,500 אלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.

חוק רשויות איתנות, עיקרי החוק

עיריית הרצליה - רשות איתנה
בשנת 2014, הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה
חוק רשויות איתנות, עיקרי החוק:
סימן ד' לחוק" עירייה איתנה - הוראות סעיף 232 א':
השר יכריז על עירייה כעירייה איתנה אם התקיימו בה במצטבר התנאים הבאים:
1. הגרעון המצטבר אינו עולה 12.5% מסך ההכנסות של העירייה ועומס המלוות אינו עולה על 50% מסך ההכנסות של העירייה. או הגרעון המצטבר אינו עולה 16% ועומס המלוות בצירוף הגירעון המצטבר של העירייה, אינו עולה על 60%.
2. שיעור ההכנסות העצמיות מתוך סך ההכנסות של העירייה עולה על 62.5%.
3. שיעור פירעון המלוות מתוך סך ההכנסות של העירייה אינו עולה על 10%.
4. העירייה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים.
5. בשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא הייתה העירייה בגירעון שוטף.
6. שיעור גביית הארנונה בשלוש שנים שקדמו לשנת הכספים הינו 80% לפחות.
7. תקציבה או ענייניה של העירייה מנוהלים באורח תקין ובהתאם להוראות כל דין. בכלל זה התנהלותם של התאגידים העירוניים של העירייה (כהגדרתם בסעיף 249א).
8. העירייה אינה חורגת מתקן כח האדם שאושר בתקציבה.
סימן ד' לחוק: עירייה איתנה - הוראות סעיף 232ב'
נוכח השר, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה הכספיים ואופן תפקודה של העירייה האיתנה עלולים להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה. נוכח השר, על פי חוות דעת של המנהל הכללי של המשרד או מי מטעמו, שמתקיים אחד מאלה, יבטל את ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה:
1. העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף.
2. העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה בה כאמור לעיל.
3. לא מתקיים עוד בעירייה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 232א'.
יתרונות החוק והגדלת סמכויות:
1. תיקון לסעיף 188 - עשייה (עסקאות) במקרקעין בעירייה איתנה אינה טעונה אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
2. תיקון לסעיף 196 - חוזה של עירייה איתנה למתן זיכיון או מונופולין אינו טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר לחוזה כאמור בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
3. תיקון לסעיף 206 - לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
תקציב עירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים.
4. תיקון לסעיף 208 - התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם לעירייה בהתאם להוראות שייקבע השר.
5. תיקון לסעיף 208 - תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים. שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה.
6. לא תאושר העברה מסעיף הרזרבה הכללית בתקציב עירייה איתנה לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה מועצת העיר שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש. בכל מקרה, ניתן להעביר בסוף כל רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבעה כאמור לעיל.
7. תיקון לסעיף 210 - לא תאושר הצעת תקציב "מילואים" בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
תקציב "מילואים" בעירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים.
8. תיקון לסעיף 211 - העברה מסעיף לסעיף: העברת כספים ברשות איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים.
9. תיקון לסעיף 338 - מחיקת חובות באישור הממונה: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונה או מסיבה אחרת, והוא בפיגור לא פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישור מועצת העיר למחוק אותו מפנקסי העירייה.
10. תיקון לסעיף 339 - מחיקת חובות באישור השר: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, מותר למחוק אותו מפנקסי העירייה, באישור מועצת העיר, אם ראו לעשות כן לטובת הציבור. בסכום המגיע לעירייה שאינו ארנונה, תחליט מועצת העיר לאחר שעיינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף 149ד(א)(2).

יחידתי

הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4001ג<4002ג<4003ג<4004ג<40082ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4005ג<4006ג<4007ג<40081ג<40084ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4009ג<40011ג<40012ג
הסעיףאגףס
קריטריונים:<40010ג
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית
הסכומים באלפי ש"ח:
מס.האגף / מהותהתקציב (ללא פרע"מ)התפלגותשכר + פעולות
אגףשכרפעולותסה"כב- %גמישקשיח
1מינהל כללי1415322362365150.047375932533246841671619799
2מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה)1408922906369950.04799870256243918233434661
3שאיפ"ה 1210585146972510.1261771002270516626990982
4מהנדס העיר160694607206760.026825819007460266356817108
5תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (מ- 2016 כולל פארק הרצליה)1164828622402700.05224781057411612932630944
6רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)101194728148470.01926305546545572486513982
7כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות3349021269547590.07104638339279923111553644
*81חינוך (כולל בריאות וקליטה)174922814772563990.3326616931560168531194225205
82תרבות, נוער וספורט1477257234720060.093423289004216681393258074
84רווחה2293669839927750.12036976970483296614386632
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי145339739242720.031491404476159585182222450
10מיחשוב ומערכות מידע198011758137380.01782419721050924570513033
11משאבי אנוש2637249651330.0066597469996756412933840
12דובר וארועים1513360151140.0066350956860201135681546
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה):344966425784770750198850671900
הנחות ארנונה:-4845048450770750
סה"כ שכר ופעולות:344966474234819200
*לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כלול בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה).
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
התפלגות - המחשה גרפית
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

עצמיות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2016מהכנסותמכלל
אלש"חעצמיותהתקציב
11.סה"כ ארנונה - לגבייה:4820000.73805823310083980.5663924794359577
11.ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):484500.074188633596962010.05693301997649824
220122000אגרת רשיונות לשלטים24000.0036749787540290780.00282021151586369
220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 29000.0044405993277851370.0034077555816686253
221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 5880.00090036979473712410.000690951821386604
220214300אגרת רשיונות לכלבים5000.0007656205737560580.0005875440658049354
442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית4000.00061249645900484640.0004700352526439483
590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 99570.0152465681057781380.011700352526439483
591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 30000.0045937234425363480.0035252643948296123
220233100אגרת רשיונות בנייה 67000.0102593156883311770.007873090481786135
670247200הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים11000.00168436526226332750.0012925969447708577
280282000קנסות בתי - משפט6000.00091874468850726950.0007050528789659225
420317500דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות ס.ת 8175/440)7500.0011484308606340870.0008813160987074031
420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)11350.00173795870242625170.0013337250293772034
431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 12070.0018482080650471240.001418331374853114
420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)5000.0007656205737560580.0005875440658049354
427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 12000.0018374893770145390.001410105757931845
670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 65000.0099530674588287540.00763807285546416
671430000הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית)28050.0042951314187714850.0032961222091656872
280443000קנסות חנייה92000.0140874185571114670.010810810810810811
220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית53550.008199796344927380.006292596944770858
220443200אגרות חנייה 110000.0168436526226332750.012925969447708578
222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 15500.00237342377864377960.0018213866039952997
420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)16480.00252348541109996720.001936545240893067
660511000הכנסות מימון82000.0125561774095993510.00963572267920094
662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ121940.0186719545527627430.014329024676850764
510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 36950.0056579360400572690.004341950646298472
591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה43560.0066700864385627770.005118683901292597
593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות44500.0068140231064289160.005229142185663925
594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 60500.00926400894244830.007109283196239718
יתר הכנסות עצמיות:126750.019408481544716070.014894242068155112
סה"כ הכנסות עצמיות:6530651.00000000000000020.76740893066980050.7674089306698002
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

יתר-ממשלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2015מיתרמכלל
אלש"חממשלההתקציב
910222100השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי110.00290160907412292251.2925969447708578e-05
991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 500.0131891321551041945.8754406580493536e-05
998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך19200.5064626747560010.002256169212690952
940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן3000.079134792930625170.00035252643948296123
991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך1000.026378264310208390.00011750881316098707
993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים1000.026378264310208390.00011750881316098707
998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"1100.029016090741229230.0001292596944770858
992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 2000.052756528620416780.00023501762632197415
992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי1000.026378264310208390.00011750881316098707
950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א3850.10155631759430230.00045240893066980024
997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס1350.0356106568187813250.00015863689776733254
910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת3800.100237404378791880.0004465334900117509
סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה):379110.004454759106933020.00445475910693302

פרקים

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20162015סופי 2015מקורי 20152014
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות530450522700511000511000500053.9255400001
12.אגרות ועמלות גבייה28302810317031702803.2712300000003
1.:סה"כ - מיסים ואגרות533280525510514170514170502857.1967700001
2.שרותים מקומיים
21.תברואה49275619571851834023.146570000001
22.שמירה ובטחון1161811136113173.511
23.תכנון ובניין עיר2007217015191751808513304.12162
24.נכסים צבוריים21402173231523152084.642
26.הכנסות שונות779615660660680.04313
28.פיקוח עירוני13501150170017001778.53604
29.שרותים חקלאיים4040505064.691
2.:סה"כ - שרותים מקומיים2942426793297313410622108.691359999997
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך147073144687145333144316139082.54113
32.תרבות, נוער וספורט33283241343448992726.9855000000002
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה5647452788546545228049943.314920000004
36.קליטת עלייה435125125125141.53525000000002
37.איכות הסביבה135169169135187.68439999999998
3.:סה"כ - שרותים ממלכתיים207445201010203715201755192082.0612
4.מפעלים ונכסים
41.מים21892650261022502857.924
43.נכסים ותחזוקה94458405759075907495.36147
44.חניית מכוניות2710525175247752349523349.199470000003
47.מפעל הביוב183711336116101161011532.68231
4.:סה"כ - מפעלים ונכסים4057647566465854494545235.16725
5.תקבולים בלתי רגילים
5.:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים4027538383385243157433411.8087
1.- 5.:סה"כ - תקבולים851000839262832725826550795694.9252800002
ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20162015סופי 2015מקורי 20152014
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי3136729049296432985627288.38848
62.מינהל כספי2124818416189951904816252.838289999998
63.הוצאות מימון31052830291029102502.78811
64.פרעון מלוות2205026220268502685030522.37056
6.סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:7777076515783987866476566.38544
7.שרותים מקומיים
71.תברואה7200968736689216979364817.014209999994
72.שמירה ובטחון1445312562128311224811708.91169
73.תכנון ובניין עיר1595114898159311580813409.47186
74.נכסים צבוריים5786255641579345637753871.053130000015
75.חגיגות, מבצעים וארועים17671683172316751374.7938100000001
76.שרותים שונים1550114446159031576813567.170339999999
77.מינהלת אזור התעשיה12041014926926656.80793
78.פיקוח עירוני82948677887188508250.137040000001
79.שרותים חקלאיים2727343443.127
7.:סה"כ - שרותים מקומיים187068177684183074181479167698.48701000007
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך274497266797269332263213246123.64675999997
82.תרבות, נוער וספורט7129869452702777124464249.403739999994
83.בריאות21691883199519711589.50631
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה953669014891463.0000007017588205.0008646866981944.45841000002
85.שרותי דת65356185644561856384.633
86.קליטת עלייה794424424406354.69822999999997
87.איכות הסביבה22882102219320291709.48904
8.:סה"כ - שרותים ממלכתיים452947436991442129.00000070175433253.0008646867402355.83548999997
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים21892100225022502020.33695
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים1828618145179441796417252.56134
94.חניית מכוניות39503691395129663156.59379
97.מפעל הביוב1158711336116101161011483.51259
99.תשלומים בלתי רגילים 97203876509336998364104510.09936
9.:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים133215122922129124133154138423.10403
6.- 9.:סה"כ - תשלומים851000814112832725.0000007018826550.0008646867785043.8119700002
ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקבוליםתשלומיםההפרש
הסכומים באלפי ש"ח20162016תקב' - תשל'
מיסים, מינהל ומימון53328077770455510
מיסים ואגרות533280533280
מינהל כללי31367-31367
מינהל כספי21248-21248
הוצאות מימון3105-3105
פרעון מלוות22050-22050
שרותים מקומיים29424187068-157644
תברואה492772009-67082
שמירה ובטחון11614453-14337
תכנון ובניין עיר20072159514121
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)214057862-55722
חגיגות, מבצעים וארועים01767-1767
שרותים שונים77915501-14722
מינהלת אזור התעשיה01204-1204
פיקוח עירוני13508294-6944
שרותים חקלאיים402713
שרותים ממלכתיים207445452947-245502
ח י נ ו ך147073274497-127424
תרבות, נוער וספורט332871298-67970
בריאות02169-2169
שרותי חברה, רווחה וקהילה5647495366-38892
שרותי דת06535-6535
קליטת עלייה435794-359
איכות הסביבה1352288-2153
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים80851133215-52364
מים218921890
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים944518286-8841
חניית מכוניות27105395023155
מפעל הביוב183711587-9750
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים4027597203-56928
:סה"כ8510008510000
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
אלש"ח

תמיכות והקצבות

קריטריון תמיכות:סעיף
טיוטא מס. 4
AND(C3>=870,C3<=879)
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
שם הפרקסעיףפרקהצעת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקציבתקציב
הסכומים באלפי ש"ח2016סופי 2015
ה ג " א811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי 650597
כיבוי אש831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 37003635
תיעול וניקוז830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון275275
מוסדות כלליים811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי310310
מוסדות כלליים812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.3030
מוסדות כלליים820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית2000
מוסדות כלליים821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך 600600
ועדי עובדים810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדים22772120
ועדי עובדים811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי300300
ועדי עובדים812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאים940940
שרותים חקלאיים810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים2734
בתי - ספר יסודיים870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)4547
בתי - ספר יסודיים873813200מועדוני ספורט בית ספריים 7665
בתי - ספר יסודיים876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 345325
בתי - ספר יסודיים877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 413490
בתי - ספר יסודיים878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)40853945
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון878813210הקצבה לניהול עצמי124130
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) 314330
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 638502
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)86107
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)166175
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים5790
חטיבות הביניים871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה4850
חטיבות הביניים872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה4850
חטיבות הביניים873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)8080
חטיבות הביניים878814000הקצבות לניהול עצמי 15011540
אשכול פיס זאב870814100הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)301317
אשכול פיס זאב878814100הקצבה לניהול עצמי264278
חינוך על-יסודי873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 11080
חינוך על-יסודי878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)17611854
מרכז פדגוגי870817200הקצבה לניהול עצמי50100
יול"א870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (ב- 2016 עבר לסעיף 81792/788)0750
השכלת מבוגרים870818000מרכז הורות (באמצעות בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 818/781)1300
השכלת מבוגרים871818000מכללת גימלאים 7175
ספריה ביד התשעה870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה159167
ספריה בנוה ישראל870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 162162
מתנ"ס בית פוסטר870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 12731340
מתנ"ס בית פוסטר871824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/781)0100
מתנ"ס בית פוסטר872824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/782)0120
מתנ"ס בית פוסטר873824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/783)0120
מתנ"ס בית פוסטר875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר)620
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 10221076
מתנ"ס נוה-ישראל870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה12831320
מרכז קהילתי יבור870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 779812
מרכז קהילתי יבור871824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל)880
מועדון בנחלת עדה870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)475475
מרכז קהילתי בנוף-ים870824570הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז591597
מרכז המוסיקה870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 637670
מרכז המוסיקה871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר 451475
מרכז המוסיקה872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 99104
מרכז המוסיקה873825100הקצבה למתנ"ס יד התשעה להפעלת מרכז למוסיקה אתנית 041
להקות זמר ומחול870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית2930
תאגיד התרבות העירוני870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 18952070
תאגיד התרבות העירוני871826400הקצבה למרכז לאם ולתינוק 447440
תאגיד התרבות העירוני872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 12341250
תאגיד התרבות העירוני873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 105110
תאגיד התרבות העירוני874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר14821523
תאגיד התרבות העירוני875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641)2590
תאגיד התרבות העירוני876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון 855861
תאגיד התרבות העירוני878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)283182
תאגיד התרבות העירוני879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית20332044
תרבות תורנית820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית7070
מינהל נוער870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"146154
מועדון הנוער870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער15301590
תנועות נוער820828900תמיכה בתנועות נוער14001400
אולם ספורט ביד התשעה870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם125132
אולם ספורט בנוה ישראל870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם133140
מרכז הספורט החדש870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט החדש6001100
אגודות ספורט825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים78007800
אגודות ספורט826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער877877
בני הרצליה - נוער870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 34913675
בני הרצליה - נוער872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות160160
בני הרצליה - נוער873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים15001350
בני הרצליה - נוער875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף95100
בריאות הציבור820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)1950
שרותי חרום רפואיים830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן190180
מינהל שרותים חברתיים820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820)455650
שרותים לילד ולנוער810843901השתת' במעונות-עירייה250250
שרותים לזקן820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשיש125125
שרותים לזקן870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"ה475500
שרותים לזקן871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)6770
שרותים לזקן870844502הקצבה למרכז צמרות - על"ה0430
מועדון גמלאים גיל הזהב871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 684700
מועדון גמלאים גיל הזהב872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי285300
מועצה דתית810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתית47654765
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים14201420
איכות הסביבה820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה200200
הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:סעיפי 81.ס ה " כ :6276364448
תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:סעיפי 82.
השתתפות באיגודי ערים:סעיפי 83.
הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות:סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תמצית תקציב הועדה המרחבית
ס.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקציב
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ₪2016
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:4369
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:5672
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:906
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:1785
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:1719
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :547
735.סה"כ - בנייה ציבורית:953
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:1215
745.סה"כ - ניקוז ותיעול:288
תקורה :2618.1תקורה - עד 15% מסך 73.15951
סה"כ תשלומים :20072.12392.65
ס.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקציב
ת קבולים - באלפי ש"ח2016
23.השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית400
23.אגרת רשיונות בניה6700
23.השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים3000
23.הכנסות מגביית דמי תכנון15בדיקה נוספת:
23.השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר9957.0999999999999957
סה"כ תקבולים :20072.120072
5.01
5
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תקן-משרות

תקן משרות - ריכוז אגפי
מספרתקןתקןסה"כהתפלגות
אגףה א ג ףעירוניייעודיהתקןב- %
1מינהל כללי51.92051.920.03024072596380666
2מינהל כספי82.5082.50.04805200100181142
3שאיפ"ה 58.7260.70.03535462376739338
4מהנדס העיר61.3061.30.035704092865588365
עובדים מושאלים לתאגיד המים180180.010484072945849765
5תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה68.74068.740.04003750968320627
6רשות החופים 5.72227.70.016133823366668805
7כללי ושונות160160.009319175951866458
81חינוך 266.05749.271015.31999999999990.5913716079655658
82תנו"ס92.3193.30.054342444769321284
84רווחה15.2992.82108.109999999999990.06296850700976767
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי75.56.5820.047760776753315595
10מיחשוב ומערכות מידע100100.005824484969916536
11משאבי אנוש13.45013.450.00783393228453774
12דובר וארועים7.8507.850.004572220701384481
סה"כ המשרות בתקן:843.3000000000001873.58999999999991716.88999999999961
בתוספת משרות:נבחרים:3
פנסיונרים בפועל:335.4
סה"כ כללי:2055.2899999999995
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תקבולים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20162015סופי 2015מקורי 20152014
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות
ארנונות2100111100ארנונה למגורים - גבייה שוטפת174000171000169000169000165977.9903
ארנונות2100111200ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים1200013000120001200012801.355
ארנונות2100111300ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת264000256000248000248000244378.79024
ארנונות2100111400ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים3200035000310003100030674.883
סה"כ גביית ארנונה:482000475000460000460000453833.0185400001
ארנונות2106113000ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע15201500150015001385.542
ארנונות2106115000ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין4658046000490004900044751.003
ארנונות2106116000ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי35020050050084.362
סה"כ הנחות בארנונה:4845047700510005100046220.907
11.סה"כ - ארנונות:530450522700511000511000500053.9255400001
12.אגרות ועמלות גבייה
אגרות2220121000אגרת תעודות, אישורים ומידע400380340340399.43958000000003
אגרות3220122000אגרת רשיונות לשלטים24002400280028002379.32358
אגרות3220124100אגרת הדבקת מודעות3030303024.50807
12.סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:28302810317031702803.2712300000003
1.סה"כ -מיסים ואגרות:533280525510514170514170502857.1967700001
2.שרותים מקומיים
21.תברואה
תברואה3220212000אגרת ניקוי מגרשים10258810.83363
תברואה3420212000הכנסות בגין ניקוי מגרשים (במקביל בהוצאות בסעיף 712/756)700000
תברואה3490212000הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק55553.6752800000000003
תברואה3220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 29003680368032502412.33854
תברואה3221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 588505505400173.00412
תברואה3222212100הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר777780800
תברואה3490212300הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר100150200200144.48669
תברואה3220213300אגרת רישוי עסקים300300400400350.1227
תברואה3221214200אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)320320210210278.49881
תברואה3220214300אגרת רשיונות לכלבים500500600600511.61879999999996
תברואה3221214300(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה5757303038.568
תברואה3960214300השתתפות משרד החקלאות בעיקור וסירוס חתולי רחוב0000100
21.סה"כ - תברואה:49275619571851834023.146570000001
22.שמירה ובטחון
שמירה ובטחון9910222100השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי1111161615.346
שמירה ובטחון9220222700אגרת שמירה ואבטחה0650600061.158
שמירה ובטחון9441223000השתתפות עיריית רמת - השרון להג"א9696888887.85
שמירה ובטחון9442223000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו להג"א99999.157
22.סה"כ - שמירה ובטחון:1161811136113173.511
23.תכנון ובניין עיר
תכנון ובניין עיר4442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית400400400400400
תכנון ובניין עיר4590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 99574507959595955495.00004
תכנון ובניין עיר4591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 30003000300030002653.99998
תכנון ובניין עיר4910230000השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 01093109000
תכנון ובניין עיר4420232000הכנסות מגביית דמי תכנון151590903.4175999999999997
תכנון ובניין עיר4220233100אגרת רשיונות בנייה 67008000500050004751.704
23.סה"כ - תכנון ובניין עיר:2007217015191751808513304.12162
24.נכסים צבוריים
244.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5540244300החזר בגין תיקון רמזורים ועמודי חשמל כתוצאה מפגיעה00550
בטיחות בדרכים5991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50103505057
244.סה"כ - בטיחות בדרכים:50103555557
2472.חופי רחצה
חופי רחצה2220247200הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית410390480480390.63
חופי רחצה6420247200דמי שרותים - חופי רחצה 4004001001000
חופי רחצה9490247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור שרותי פיקוח8080808090.66
חופי רחצה6491247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 100100100100106.353
חופי רחצה2670247200הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים11001100150015001439.999
2472.סה"כ - חופי רחצה:20902070226022602027.6419999999998
24.סה"כ - נכסים ציבוריים:21402173231523152084.642
26.הכנסות שונות
מוקד עירוני2420261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני253250250250238.322
הכנסות שונות2421261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) (עד 2015 נכלל ב- 269/420)1860000
הכנסות שונות7420269000הכנסות שונות - פארק הרצליה200000
הכנסות שונות4490269000הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') (מ- 2016 דמ"ש במחסן ב- 261/421)260240350350420.40913
הכנסות שונות5620269000הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש309530306.89
מרכז צעירים82420269200הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 3030303014.422
26.סה"כ - הכנסות שונות:779615660660680.04313
28.פיקוח עירוני
פיקוח עירוני9280281000קנסות פיקוח550550450450571.95825
פיקוח עירוני9420281000הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781)2000000
פיקוח עירוני1280282000קנסות בתי - משפט600600125012501206.57779
28.סה"כ - פיקוח עירוני:13501150170017001778.53604
29.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים2100291000ארנונה חקלאית4040505064.691
29.סה"כ - שרותים חקלאיים:4040505064.691
2.סה"כ - שרותים מקומיים:2942426793297313410622108.691359999997
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך
311.מינהל חינוך
מינהל חינוך81490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך2052051801800
312.סה"כ - מינהל חינוך:2052051801800
312.חינוך קדם יסודי
חינוך קדם יסודי81420312000סל תרבות – הכנסות מהורים26025025000
חינוך קדם יסודי81922312000משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 5151525217.3525
חינוך קדם יסודי81920312200השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה61976207626062606278.2104
חינוך קדם יסודי81921312200השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760)83158014829582957465.9503700000005
חינוך קדם יסודי81922312200השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)1937118900195451894517844.72555
חינוך קדם יסודי81923312200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות (ב- 2015 הופרד מסעיף 3132/923)7756746655300
חינוך קדם יסודי81924312200השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה2090665000
חינוך קדם יסודי81410312300שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה000096.34286
312.סה"כ - חינוך קדם יסודי:3705934761350673408231702.58168
3132.חינוך יסודי
חינוך יסודי 81420313200השתתפות הורים בלימודי העשרה - תוכנית קרן קרב (ב- 2015 הועבר מסעיף 31792/420)0988124212420
חינוך יסודי 81920313200משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א)64146385635063506177.71239
חינוך יסודי 81921313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)9639449359001004.22934
חינוך יסודי 82922313200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים3738323231.896
חינוך יסודי 81923313200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות (מ- 2015 סייעות גני-ילדים בסעיף 3122/923)390275285205783.49513
חינוך יסודי 81924313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 3453393253250
3132.סה"כ - חינוך יסודי:81498969916990547997.3328599999995
31322.בית הספר הימי
בית ספר ימי81920313220הכנסות ממשרד החינוך 131131135135140.80702
31322.סה"כ - בית הספר הימי131131135135140.80702
3133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81920313300משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד90758475864083607969.80062
חינוך מיוחד81921313300השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1250122011301095972.6047
3133.סה"כ - חינוך מיוחד:103259695977094558942.40532
3136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81420313600השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר- מפתח 115115115115127.14
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10920313600השתתפות משרה"ח להעסקת טכנאים ביסודיים0000617.5324899999999
3136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך115115115115744.6724899999999
3138.בית הספר של החופש הגדול
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81920313800השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול8128128121565664.7687
3138.סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:8128128121565664.7687
314.חטיבות ביניים
חטיבות ביניים81920314000השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד54535336527052705240.40633
חטיבות ביניים81921314000השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("לחיים")503450116100211.13773999999998
חטיבות ביניים82922314000השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב4035404027.907
314.סה"כ - חטיבות ביניים:59965821542654105479.45107
3141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81920314100השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב406406405405411.4279
3141.סה"כ - מרכז פיס זאב:406406405405411.4279
315.חינוך על יסודי
חינוך על יסודי81920315200השתתפות משרד החינוך לתיכונים 5364054342539425320053479.3795
חינוך על יסודי82922315200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים5552404032.6175
חינוך על יסודי81920315210השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים94408946883684908096.42961
חינוך על יסודי81920315900השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 27203100324532453503.51048
חינוך על יסודי81922315900השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 12211220123012301085.50044
315.סה"כ - חינוך על יסודי:6707667660672936620566197.43753
317.שרותים נוספים למערכת החינוך
שרותים נוספים למערכת החינוך9920317100השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם190190190190185.46625
שרותים נוספים למערכת החינוך9998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך19201920192019201980.7086399999998
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317210הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 600440440360395.64445
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317300הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221)5050505044.577
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317300השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 1501501501500
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי33773302355035503364.19865
שרותים נוספים למערכת החינוך81940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/751, 81741/755) 300300370370278.208
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317500דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות ס.ת 8175/440)750620620620650.71664
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317700השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם395370381350336.76901000000004
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317800השתתפות הורים במימון הסעים 135909090104.3625
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי49504930542554253624.9593
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל3900000
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)1135100010001000871.75794
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317900השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב365365365365270.50218
שרותים נוספים למערכת החינוך81430317910שכר לימוד מתלמידי חוץ 135135135135135.207
שרותים נוספים למערכת החינוך81431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 12071500150015001382.802
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317920הכנסות יום לימודים ארוך (ב- 2015 הועבר ליסודיים לסעיף 3132/420)00002072.111
שרותים נוספים למערכת החינוך7991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך1001002002000
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)5005005001360955.211
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317970השתתפות משרד החינוך לקידום נוער1501507575148.455
317.סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:1679916112169611771016801.65656
31.סה"כ - חינוך:147073144687145333144316139082.54113
32.תרבות, נוער וספורט
323.פעולות תרבות
פעולות תרבות82420322000הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)6060606060.934
322.סה"כ - פעולות תרבות:6060606060.934
323.מערכת הספריות
מערכת הספריות82420323000הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 4050303044.8381
מערכת הספריות82421323000הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)90908080105.0165
מערכת הספריות82421323400הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)2020202020.661
323.סה"כ - מערכת הספריות:150160130130170.5156
324.מרכזים קהילתיים
מרכזים קהילתיים82590324200השתתפות קרן מולדובן בהוצאות מתנ"ס יד התשעה002502500
324.סה"כ - מרכזים קהילתיים:002502500
326.מוקדי תרבות
מוקדי תרבות82420326200הכנסות מדמי כניסה למוזיאון האמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 000036.986
מוקדי תרבות82992326200השתתפות משרד התרבות למוזיאון האמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)0000273.221
מוקדי תרבות82420326410דמי ארוח אמנים וסופרים במשכן האמנים (מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)020202027.1159
326.סה"כ - מוקדי תרבות:0202020337.3229
328.פרוייקט מצילה
פרוייקט מצילה82993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים10010010000
פרוייקט מצילה82998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"1101101101100
328.סה"כ - פרוייקט מצילה:2102102101100
329.ספורט
ספורט82992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 200200200200381.4
ספורט82420329100הכנסות מפעולות ספורט2210100.63
ספורט82921329100השתתפות משרד החינוך בארגון טריאתלון נשים בינלאומי000100100
ספורט82992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי10010010000
ספורט7420329200הכנסות איצטדיון עירוני3030303028.5
ספורט82420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590540520520625.471
ספורט82421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680632570570779.997
ספורט82422329240הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 7070808055.935
ספורט82420329290הכנסות ספורטק3232505034.95
ספורט82420329520הכנסות ממשתתפים - מרכז הספורט החדש00015650
ספורט82420329530הכנסות מועדון שחמט44444.28
ספורט82427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1200118112001200147.05
329.סה"כ - ספורט:29082791276443292158.213
32.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:33283241343448992726.9855000000002
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה
341.מינהל הרווחה
מינהל הרווחה84770341000תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841/781)000010
מינהל הרווחה84930341000השתתפות משרד הרווחה לכח - אדם 00005069.767
מינהל הרווחה84770341001תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781)2051527000
מינהל הרווחה84930341001שכר עובדי המחלקה56475555555555550
מינהל הרווחה84930341002כ"א לחינוך מיוחד-100%1321291291290
מינהל הרווחה84930341003בטחון עובדים ומאבטחים-100%202020200
341.סה"כ - מינהל הרווחה:60045719597457045079.767
342.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84420342200הכנסות צרכים מיוחדים, רפואיים ומתמכרים00008.031
רווחת הפרט והמשפחה84930342200השתתפות משרד הרווחה למשפחות במצוקה בקהילה0000359.219
רווחת הפרט והמשפחה84931342200השתתפות משרד הרווחה לטיפול בהתמכרויות0000133.684
רווחת הפרט והמשפחה84932342200השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות380000
רווחת הפרט והמשפחה84930342201מקלטים לנשים מוכות535353530
רווחת הפרט והמשפחה84420342202משפחות במצוקה - צד ג'22220
רווחת הפרט והמשפחה84421342202השתתפות פונים לשרותים טיפוליים30027027000
רווחת הפרט והמשפחה84930342202משפחות במצוקה בקהילה113135751350
רווחת הפרט והמשפחה84930342203סיוע חד פעמי לחימום-100%000160
רווחת הפרט והמשפחה84930342204סיוע למשפחות עם ילדים1171182661180
רווחת הפרט והמשפחה84930342205טיפול בדיירי רחוב56660
רווחת הפרט והמשפחה84930342206מס.ארציות לדיירי רחוב727474560
רווחת הפרט והמשפחה84420342400השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 0000354.83901000000003
רווחת הפרט והמשפחה84420342401השתתפות פונים לטיפול באלימות20203300
רווחת הפרט והמשפחה84930342401מרכזי טיפול באלימות - פעילות2912882882880
רווחת הפרט והמשפחה84930342402מס.טיפ לגברים אלימים723636360
342.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:108310021103710855.77301
343.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84930343500השתתפות משרד הרווחה לנוער במצוקה ובסיכון0000146.316
שרותים לילד ולנוער84420343501ילד ונוער - צד ג'2500000
שרותים לילד ולנוער84930343501טיפול במשפחות אומנה1031231231230
שרותים לילד ולנוער84930343502יצירת קשר הורים- ילדים394949490
שרותים לילד ולנוער84931343502יצירת קשר הורים - ילדים - ילדי חוץ503737370
שרותים לילד ולנוער84420343503טיפול בילד בקהילה - צד ג'0420200
שרותים לילד ולנוער84930343503טיפול בילד בקהילה3943823823000
שרותים לילד ולנוער84420343504מועדוניות משותפות (4) - צד ג'07569690
שרותים לילד ולנוער84920343504מ. משותפות-שכר/מ.החינוך4854844904900
שרותים לילד ולנוער84930343504מועדוניות משותפות (4)3003232373230
שרותים לילד ולנוער84930343505בדיקות פסיכולוגיות77770
שרותים לילד ולנוער84930343506טיפול בפגיעות מיניות688483310
שרותים לילד ולנוער84930343507התנהגות מינית לא מותאמת22200
שרותים לילד ולנוער84420343510השתתפות קרובים לפעילות בקהילה - מועדוניות0000123.006
שרותים לילד ולנוער84920343510השתתפות משרד החינוך לפעילות מועדוניות 0000489.64525
שרותים לילד ולנוער84930343510השתתפות משרד הרווחה לפעילות מועדוניות 0000809.349
שרותים לילד ולנוער84420343800השתתפות קרובים באחזקת ילדים בפנימיות0000144.51466
שרותים לילד ולנוער84930343800השתתפות משרד הרווחה באחזקת ילדים בפנימיות00004020.547
שרותים לילד ולנוער84420343801אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'01381381380
שרותים לילד ולנוער84930343801אחזקת ילדים בפנימיות46504320425438340
שרותים לילד ולנוער84930343900השתתפות משרד הרווחה למעונות יום00001095.544
שרותים לילד ולנוער84931343900השתתפות משרד להסעות וליווי פעוטות0000240.57101
שרותים לילד ולנוער84930343901ילדים במעונות יום10501050107612370
343.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:73987078696766587069.49292
344.שרותים לזקן
שרותים לזקן84420344300השתתפות קרובים באחזקת זקנים במוסדות0000408.77596
שרותים לזקן84930344300השתתפות משרד הרווחה באחזקת זקנים במוסדות00001961.782
שרותים לזקן84420344301אחזקת זקנים במעונות - צד ג'03945215210
שרותים לזקן84421344301שרות לזקן - צד ג'5680000
שרותים לזקן84930344301אחזקת זקנים במעונות26252181224818960
שרותים לזקן84930344302נופשון לזקן178880
שרותים לזקן84930344401שירותים לניצולי שואה - 100%1301301331330
שרותים לזקן84420344402מועדונים לזקנים - צד ג'00660
שרותים לזקן84930344402מועדונים לזקנים606262620
שרותים לזקן84420344403טיפול בזקן בקהילה - צד ג'07943430
שרותים לזקן84930344403טיפול בזקן בקהילה1541561561560
שרותים לזקן84930344404טיפ.שיניים ומכ.לקשיש - 100%00060
שרותים לזקן84930344405שכונה תומכת909053530
שרותים לזקן84930344406מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)3873873873870
שרותים לזקן84420344410השתתפות קרובים לצרכים שונים וארוחות לזקנים000090.417
שרותים לזקן84930344410השתתפות משרד הרווחה לעזרה לזקן0000378.873
שרותים לזקן84930344500השתתפות משרד הרווחה באחזקת מועדונים לזקנים000062.93
שרותים לזקן84420344501מסגרות יומיות לזקן - צד ג'05590900
שרותים לזקן84930344501מסגרות יומיות לזקן2251461303850
שרותים לזקן84420344510השתתפות קרובים - מרכזי יום000074.92
שרותים לזקן84931344510השתתפות משרד הרווחה למרכזי יום לקשיש 0000308.39501
344.סה"כ - שרותים לזקן:42563688383737463286.09297
345.שרותים למפגר
שרותים למפגר84420345100הכנסות פונים לאחזקת מפגרים במסגרות 0000155.679
שרותים למפגר84421345100הכנסות פונים לאחזקת אוטיסטים במסגרות 0000110.754
שרותים למפגר84930345100השתתפות משרד הרווחה באחזקת מפגרים במסגרות000016384.956
שרותים למפגר84931345100השתתפות משרד הרווחה למסגרות אוטיסטים00004181.08001
שרותים למפגר84420345101מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'08080800
שרותים למפגר84421345101שרות לאוטיסט - צד ג'870000
שרותים למפגר84930345101מ.יום שיקומי לאוטיסט4883082343190
שרותים למפגר84930345102משפחות אומנה - מש"ה81111110
שרותים למפגר84930345103משפחות אומנה לשיקום87770
שרותים למפגר84420345104סידור במעונות - מש"ה - צד ג'00660
שרותים למפגר84421345104שרות מש"ה - צד ג'790000
שרותים למפגר84930345104סידור במעונות - מש"ה124501222512818113650
שרותים למפגר84930345105מעון ממשלתי - מש"ה49504950520753680
שרותים למפגר84930345106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)48004440451337010
שרותים למפגר84420345107טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג'00440
שרותים למפגר84930345107טיפול בהורים ובילדיהם18890911640
שרותים למפגר84930345108הסעות לאוטיסטים758181810
שרותים למפגר84420345109מועדוניות לילדים - צד ג'07220
שרותים למפגר84930345109מועדוניות לילדים52015150
שרותים למפגר84930345110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים3422702721330
שרותים למפגר84420345111נפשונים וקייטנות - צד ג'00220
שרותים למפגר84930345111נפשונים וקייטנות141414140
שרותים למפגר84930345200השתתפות משרד הרווחה למעשי"ם00001837.054
שרותים למפגר84930345201מ.יום אימוני - מש"ה382828280
שרותים למפגר84420345202מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'04536360
שרותים למפגר84930345202מ.יום טיפולי - מש"ה9271300149414940
שרותים למפגר84420345203מעשי"ם - צד ג'03125250
שרותים למפגר84930345203מעשי"ם4494133974980
שרותים למפגר84930345210השתתפות משרד הרווחה ל- אופק0000732.418
שרותים למפגר84930345300השתתפות משרד הרווחה בשרותים תומכים בקהילה למפגרים (מ- 2014 הסעות בסעיף 931)000081.486
שרותים למפגר84930345301שירותים תומכים - מש"ה27110240
שרותים למפגר84420345302הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'00770
שרותים למפגר84930345302הסעות למרכז יום - מש"ה4131231231230
שרותים למפגר84930345303מועדון חברתי - מש"ה68880
שרותים למפגר84420345304נופשונים - מש"ה - צד ג'04440
שרותים למפגר84930345304נופשונים - מש"ה623131310
345.סה"כ - שרותים למפגר:2546324477255102355023483.427010000003
346.שרותי שיקום
שרותי שיקום84930346101ילדים עיוורים במוסדות 2342262262260
שרותי שיקום84930346301שיקום העיוור בקהילה25550
שרותי שיקום84930346302הדרכת עיוור ובני ביתו757577580
שרותי שיקום84930346400השתתפות משרד הרווחה למרכזי שיקום, הכשרה, מועדונים ופנאי0000720.563
שרותי שיקום84930346401מפעלי שיקום לעיוור1515192070
שרותי שיקום84930346402מפעלי תעסוקה ומועדון285285285410
שרותי שיקום84930346500השתתפות משרד הרווחה בהוצאות אחזקת נכים במוסדות00006334.068
שרותי שיקום84930346501אחזקת נכים בפנימיות63005850616859060
שרותי שיקום84420346502אחזקת נכים במשפחות אומנה - צד ג'00440
שרותי שיקום84930346502אחזקת נכים במשפחות אומנה625353530
שרותי שיקום84930346601תעסוקה מוגנת למוגבל3983753812480
שרותי שיקום84930346602תעסוקה נתמכת לנכים1051051081310
שרותי שיקום84930346603תוכניות מעבר242424240
שרותי שיקום84930346604איתור תעסוקה00330
שרותי שיקום84930346605הסעות נכים לתעסוקה י כספי303031160
שרותי שיקום84420346606מס.יום לילד המוגבל - צד ג'0022220
שרותי שיקום84930346606מס.יום לילד המוגבל2571861841410
שרותי שיקום84930346700השתתפות משרד הרווחה בהוצאות טיפול בנכים בקהילה0000190.205
שרותי שיקום84930346701תוכניות לילד החריג77101114270
שרותי שיקום84420346702מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 0381810
שרותי שיקום84421346702שרות שיקום - צד ג' 30000
שרותי שיקום84930346702מ.יום שיקומי לנכים 150150763800
שרותי שיקום84930346703הסעות למעון יום שיקומי2127777770
שרותי שיקום84930346704ליווי למעון יום שיקומי2334949490
שרותי שיקום84930346705חלופה למ.יום שיקומי001150
שרותי שיקום84420346706נפשונים להבראה - צד ג'00220
שרותי שיקום84930346706נפשונים להבראה59990
שרותי שיקום84930346707מועדון חברתי לבוגרים75751221510
שרותי שיקום84930346801מרכזי איבחון ושיקום889530
שרותי שיקום84930346802נכים קשים בקהילה404040400
שרותי שיקום84420346803שיקום נכים בקהילה - צד ג'00440
שרותי שיקום84930346803שיקום נכים בקהילה302525250
שרותי שיקום84930346804מ.יום לנפגעי ראש758383830
שרותי שיקום84930346805בוגרים עיוורים בקהילה107107109860
שרותי שיקום84930346806ילדים עיוורים בקהילה88000
שרותי שיקום84930346807שכונה תומכת נכים1800000
346.סה"כ - שרותי שיקום:89907964839181677244.836
347.שרותי תקון
שרותי תקון84930347101בית נועם - 100%621719640
שרותי תקון84930347102טיפול בנוער ובצעירים23232340
שרותי תקון84930347103טיפול בנערות במצוקה132818180
שרותי תקון84930347104בתים חמים לנערות1131131151150
שרותי תקון84930347105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)1430000
שרותי תקון84930347106בתים חמים לנערים1120000
שרותי תקון84930347301התמכרויות מבוגרים20975781070
שרותי תקון84930347302בדיקות סמים וסיוע44990
שרותי תקון84930347303טיפול בנוער מתמכר402627410
347.סה"כ - תקון:7192862893580
3474.מפת"ן ארז
מפת"ן ארז84930347400השתתפות משרד הרווחה למפת"ן "ארז" 00001003.532
מפת"ן ארז84931347400השתתפות משרד הרווחה לתלמידי חוץ - מפת"ן (100%)0000377.935
מפת"ן ארז84932347400השתתפות משרד הרווחה להפעלת חוגים במפת"ן (מיתר)0000328.65601000000004
מפת"ן ארז84930347401מפת"ן ארז91091091011800
מפת"ן ארז84931347401מפת"ן ארז - ילדי חוץ368368533680
מפת"ן ארז84930347403פעולות משלימות למפת"ן242424240
מפת"ן ארז84930347404מיתר2462462462460
מפת"ן ארז84931347404מיתר-ילדי חוץ62653803800
מפת"ן ארז84420347500השתתפות פונים לטפול באלימות000030.187
מפת"ן ארז84930347500השתתפות משרד הרווחה לטפול באלימות0000349.635
מפת"ן ארז84931347500השתתפות משרד הרווחה למקלטי נשים מוכות000070.021
347.סה"כ - מפת"ן ארז:16101613161321982159.9660100000006
348.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84930348200השתתפות משרד הרווחה למרכזים קהילתיים000022.125
שרותים קהילתיים84420348201עבודה קהילתית-צד ג'125550
שרותים קהילתיים84930348201עבודה קהילתית131313130
שרותים קהילתיים84930348202קהילות פונקציונאליות81010100
שרותים קהילתיים84930348300השתתפות משרד הרווחה לפעולות התנדבות00004.334
שרותים קהילתיים84930348301פע' התנדבות בקהילה101016160
שרותים קהילתיים84930348302לשכות יעוץ לאזרח44440
348.סה"כ - שרותים קהילתיים:4742484826.459
349.שרותים לעולים
שרותים לעולים84930349001נכים בפנימיות - עולים898989890
שרותים לעולים84420349002מ.יום טיפולי - עולים - צד ג'00880
שרותים לעולים84930349002מ.יום טיפולי-עולים363030300
שרותים לעולים84930349003סידור במעונות - מש"ה - עולים1501501501500
שרותים לעולים84930349004משפחות עולים במצוקה181818180
שרותים לעולים84930349005מרכזי טיפ. באלימות עולים7343570
שרותים לעולים84420349006ילדים בפנימיות - עולים - צד ג'0017170
שרותים לעולים84930349006ילדים בפנימיות - עולים4954954606850
שרותים לעולים84930349007מעונות יום - עולים232324460
שרותים לעולים84420349008ילדים במצוקה עולים - צד ג'00330
שרותים לעולים84930349008ילדים במצוקה עולים111117170
שרותים לעולים84420349009טיפול בזקנים - עולים - צד ג'00220
שרותים לעולים84930349009טיפול בזקנים - עולים313131310
שרותים לעולים84930349010עובדי שכונה עולים313131310
שרותים לעולים84930349011אבח. ושיקום נכים - עולים137770
שרותים לעולים84930349100השתתפות משרד הרווחה לטיפול במשפחות עולים000073.785
שרותים לעולים84930349300השתתפות משרד הרווחה לטיפול בילדים עולים0000636.465
שרותים לעולים84930349400השתתפות משרד הרווחה בעזרה לזקנים עולים000027.251
349.סה"כ - שרותים לעולים:9049199221141737.501
34.סה"כ - שרותי חברה וקהילה:5647452788546545228049943.314920000004
36.קליטת עלייה
361.אולפנים וקליטה בחינוך
אולפנים וקליטה בחינוך81920361000השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"5040404042.53125
361.סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:5040404042.53125
369.שרותי קליטה שונים
שרותי קליטה שונים81950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א38585858599.004
369.סה"כ - שרותי קליטה שונים:38585858599.004
36.סה"כ - קליטת עלייה:435125125125141.53525000000002
379.איכות הסביבה
איכות הסביבה3997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס135135135135187.68439999999998
איכות הסביבה3998379000השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס0343400
37.סה"כ - איכות הסביבה:135169169135187.68439999999998
3.סה"כ שרותים ממלכתיים:207445201010203715201755192082.0612
4.מפעלים ונכסים
41.מים
מים2210413100אגרת מים05503600772.599
מים2420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21892100225022502020.337
מים2220413300הכנסות מביצוע עבודות מים000064.988
41.סה"כ - מים:21892650261022502857.924
43.נכסים ותחזוקה
נכסים2670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 65005500460046004565.765469999999
נכסים2671430000הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית)28052770285028502798.947
נכסים2672430000הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)140135140140130.649
43.סה"כ - נכסים:94458405759075907495.36147
44.חניית מכוניות
חניית מכוניות9280443000קנסות חנייה92008675925092509584.784210000002
חניית מכוניות2220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית53555100474547455061.64
חניית מכוניות2220443200אגרות חנייה 110009850928080007343.25271
חניית מכוניות2222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 15501550150015001359.5225500000001
44.סה"כ - חניית מכוניות:2710525175247752349523349.199470000003
47.מפעל הביוב
מפעל הביוב7590471000מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ09520975097509760.241310000001
מפעל הביוב2210472000אגרת ביוב0300049.583
מפעל הביוב2420472000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)189180190190170.255
מכון הטיהור2420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)16481606167016701552.603
47.סה"כ - אגרת ביוב:183711336116101161011532.68231
4.סה"כ - מפעלים ונכסים:4057647566465854494545235.16725
5.תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בלתי רגילים7660511000הכנסות מימון82008204820482047130
תקבולים בלתי רגילים7661511000הכנסות מימון מהסדרי תשלומים5030707067.30380000000001
תקבולים בלתי רגילים7662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ121940000
תקבולים בלתי רגילים7510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 36953600300030005007.55569
תקבולים בלתי רגילים7590591100החזרות מקרנות הרשות השונות100100100100297.85366999999997
תקבולים בלתי רגילים7591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה43567450770077008644.3363
תקבולים בלתי רגילים7592591100מימון פרע"מ מים מהיטלי מים0500500500491.24589000000003
תקבולים בלתי רגילים7593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות44504700485048505193.51912
תקבולים בלתי רגילים7594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 60505900605060505925.92141
תקבולים בלתי רגילים7420594000השתתפות קרן דמ"נ600619600350342.47682000000003
תקבולים בלתי רגילים7910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת380380380380311.596
תקבולים בלתי רגילים7490597200השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)2002003703700
תקבולים בלתי רגילים7510599200יתרה מתקציבים רגילים קודמים06700670000
5.סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:4027538383385243157433411.8087
1.- 5.סה"כ - תקבולים:851000839262832725826550795694.9252800002

תשלומים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס20162015סופי 2015מקורי 20152014
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי
6111.נבחרים
נבחרים1100611100משכורות כוללות 33ש20902050215021501977.9428799999998
נבחרים1514611100מתנותג101010106.84
נבחרים10540611100הוצאות טלפוןק202020206.66676
נבחרים1780611100הוצאות אחרותג2520252516.32517
6111.סה"כ - נבחרים:3321452100220522052007.77481
6112.מועצה וועדות
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות65.7425999999999995ש108110501060985902.02064
מועצה וועדות2410611200שכר דירהק3025303025.023
מועצה וועדות1470611200ציוד משרדי שוטף ג81010109.64268
מועצה וועדות1560611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכיר העיר)ק2040403023.4055
מועצה וועדות1561611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונותק200000
מועצה וועדות10570611200הוצאות מיכון וועדותק5641414127.177979999999998
מועצה וועדות5750611200ניקיון בקבלנותק55554.4436
מועצה וועדות1755611200העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות)ג30303000
מועצה וועדות1780611200תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונותג909011012086.83748
מועצה וועדות1781611200הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג4090909084.86117999999999
מועצה וועדות1782611200הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג3030303028.5945
מועצה וועדות1783611200הוצאות לפעולות - ועדת נגישותג15015015015052.16893
מועצה וועדות82784611200הוצאות לפעולות - פורום צעירים (ב- 2015 הועבר למרכז צעירים - סעיף 7692/782)ג0000161.73827
מועצה וועדות1785611200הוצאות לפעולות - ועדת תנועהג1030203021.83035
מועצה וועדות1786611200הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונהג1301301308074.57701
מועצה וועדות81787611200הוצאות לפעולות - ועדת בריאותג414141413.98449
מועצה וועדות4788611200הוצאות לפעולות - ועדת בניין עירג353030300.585
מועצה וועדות1789611200ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2016 עבר מסעיף 996/846)ק4000000
6112.סה"כ - מועצה (+ ועדות):65.742599999999999521391765179016451516.8906100000002
6113.הנהלה כללית
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 2318.436649999999997ש44984100415139003487.1269700000003
הנהלה כללית1470611300ציוד משרדי שוטף ג70100606059.79035
הנהלה כללית1511611300הוצאות כיבודג1008012012095.39247
הנהלה כללית1522611300ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיהג8080858568.86813000000001
הנהלה כללית5530611300אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק1259090190124.16025
הנהלה כללית10540611300דואר וטלפון ישירק5050606032.4909
הנהלה כללית12550611300פרסומים ודפוסג20020030030096.73689
הנהלה כללית1560611300הוצאות משרד ושוטפות ג2525252522.29691
הנהלה כללית10570611300הוצאות מיכוןק231717178.91
הנהלה כללית12742611300אחזקת מכונת צילוםק32332.1892600000000004
הנהלה כללית9750611300אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק245250255390382.81
הנהלה כללית5751611300אחזקת מעליתק111111118.04204
הנהלה כללית1752611300הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג401003010050.15
הנהלה כללית1755611300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג50130250300295.44338
הנהלה כללית1780611300הוצאות אחרות לפעולותג2020202019.90834
הנהלה כללית1930611300רכישת ציוד יסודיג55554.862
הנהלה כללית11950611300בקרה על העסקת עובדי קבלן (החל מ- 2016 בסעיף 615/783)ק05050500
6113.סה"כ - הנהלה כללית:2318.43664999999999755455310553256364759.17789
612.מבקר העירייה
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות33ש955900930930887.0768
מבקר העירייה2410612000שכר דירה (כולל ועד בית)ק7065757561.891
מבקר העירייה1522612000ספרים ועתוניםג50550
מבקר העירייה10540612000פלאפון וטלפון ישירק66664.52042
מבקר העירייה1780612000הוצאות לפעולות ושוטפותג270270270270235.07814000000002
מבקר העירייה1930612000רכישת ציוד יסודיג6512120.25662
612.סה"כ - מבקר העירייה:3313121246129812981188.8229800000001
6121.נציב תלונות הציבור
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות1.51.5ש249220155600662.00081
נציב תלונות הציבור10540612100טלפון ישירק55552.1120799999999997
נציב תלונות הציבור1560612100הוצאות משרד ושונותג10611114.67572
נציב תלונות הציבור10570612100הוצאות מיכוןק1919191916.992
נציב תלונות הציבור1780612100הוצאות ליישום חוק חופש המידעג101010100
6121.סה"כ - נציב תלונות הציבור:1.51.5293260200645685.7806099999999
613.מזכיר העיר
מזכיר העיר1100613000משכורות כוללות5.425.4235ש1040102010351035976.0197099999999
מזכיר העיר1522613000ספרים ועתונים ג33332
מזכיר העיר10540613000דואר וטלפון ישירק99996.82001
מזכיר העיר1560613000הוצאות משרד ושונותג111010109.835600000000001
מזכיר העיר1750613000שרותי שליחותג10012012012097.537
מזכיר העיר1751613000שרותי ארכיב בקבלנותק200200250250184.454
מזכיר העיר1780613000ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץג4036424227.10968
מזכיר העיר1781613000פרס הרצל ק0000113.6185
מזכיר העיר1782613000דמי אחזקת תו תקן ISOג7070707068.4503
מזכיר העיר1785613000שלטי הנצחהג8080808038.232
613.סה"כ - מזכיר העיר:5.425.423515531548161916191524.0767999999998
614.הסברה ותדמית
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות6.55.5ש1274123013001250918.5186600000001
הסברה ותדמית12470614000ציוד משרדי שוטף ג1520292911.8409
הסברה ותדמית12514614000מזכרות, מתנות למשלחות, סמלים ושונותג150177177200141.55370000000002
הסברה ותדמית5530614000אחזקת רכב עירוני - מינהליק5042423025.79478
הסברה ותדמית10540614000טלפון ישיר ק151515155.016310000000001
הסברה ותדמית12550614000פרסומים ודפוסג550525525525446.28621999999996
הסברה ותדמית12551614000תהליך מיתוג העירג4060606099.50333
הסברה ותדמית12571614000אחזקת אינטרנט עירוני ג150150150200176.14012
הסברה ותדמית12780614000הוצאות שונות ורזרבה ג100120120120120.38483000000001
הסברה ותדמית12784614000תיעודג10012012012087.07166000000001
614.סה"כ - הסברה ותדמית:6.55.524442459253825492032.11051
615.משאבי אנוש
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.4511.932766666666666ש26372465246524452327.93826
משאבי אנוש11470615000ציוד משרדי שוטףג4565656553.650769999999994
משאבי אנוש11521615000השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ושר"ק) ג350320320320345.57053
משאבי אנוש11522615000ספרות מקצועיתג101010104.849
משאבי אנוש11523615000דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)ק360360360360335.9835
משאבי אנוש11524615000השתתפות בשכ"ל ק180150150150134.72129999999999
משאבי אנוש11526615000השתלמות אירגונית ג600250250250185.9302
משאבי אנוש10540615000פלאפון וטלפון ישירק1110101010.76628
משאבי אנוש12550615000פרסומים ודפוסג216216216216207.64225
משאבי אנוש11560615000הוצאות משרד ושונות ג151515158.315
משאבי אנוש10570615000אחזקת מערכות נוכחות ומיכוןק175166166166129.67109
משאבי אנוש11742615000אחזקת מכונת צילוםק33331.74874
משאבי אנוש11755615000העסקה באמצעות חברת השמהג15161600
משאבי אנוש11780615000סקרים והוצאות לפעולותג853535355.598
משאבי אנוש11781615000פעולות גיבוש וארועי עובדים ג130180180180125.74595
משאבי אנוש11782615000איבחון מועמדים לעבודהג151515157.748
משאבי אנוש11783615000בקרה על העסקת עובדי קבלן (ב- 2016 עבר מסעיף 6113/950)ק700000
משאבי אנוש11930615000רכישת ציוד יסודיג1835353521.768240000000002
משאבי אנוש11960615000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג101010104.9326099999999995
615.סה"כ - משאבי אנוש:13.4511.93276666666666649454321432142853912.5797199999997
616.יח' מטה למיחשוב
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 109.358283333333333ש19801895189518101689.4313200000001
יח' מטה למיחשוב 2410616000שכר דירה (כולל ועד בית)ק179160185165150.376
יח' מטה למיחשוב 5530616000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק5348483025.657529999999998
יח' מטה למיחשוב 10540616000פלאפון וטלפון ישירק2322222218.7253
יח' מטה למיחשוב 10570616000הוצאות מיכון ק507590590590389.78538000000003
יח' מטה למיחשוב 10571616000תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק620571571607568.08016
יח' מטה למיחשוב 10572616000חידוש ורכישת רישיונות (מייקרוסופט וCRM) ק100013013013086.02687
יח' מטה למיחשוב 10573616000טיפול בפרוייקטים עירונייםג180250250250139.96092000000002
יח' מטה למיחשוב 10574616000קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוניק209202202164162.86704
יח' מטה למיחשוב 10750616000שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק570541541541520.99845
יח' מטה למיחשוב 10930616000חידוש ציוד מיחשוב ג225200200200442.90335999999996
יח' מטה למיחשוב 10960616000שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)ג100100100100105.0517
616.סה"כ - יח' מטה למיחשוב:109.35828333333333356464709473446094299.864030000001
617.שרות משפטי
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות88ש21392100215021501898.5238700000002
שרות משפטי2410617000שכר דירה (כולל ועד בית)ק25012012511097.028
שרות משפטי1522617000ספרות מקצועיתג2020202010.523299999999999
שרות משפטי5530617000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק7260613556.49879
שרות משפטי10540617000פלאפון וטלפון ישירק1715131310.97472
שרות משפטי1560617000הוצאות משרד ואחרותג2030505015.41553
שרות משפטי10570617000הוצאות מיכון (בית משפט)ק44443.99442
שרות משפטי1581617000הוצאות משפטיותק200250250250126.19815
שרות משפטי1742617000אחזקת מכונת צילוםק32331.42526
שרות משפטי1750617000ייעוץ משפטי חיצוניק26002700270027003107.24828
שרות משפטי1751617000שמאויות שונות ואיתור נאשמיםג101010106.1498
שרות משפטי1755617000העסקה באמצעות חברת השמהג000013.233
שרות משפטי1930617000רכישת ציוד יסודיג1020202014.0974
617.סה"כ - שרות משפטי:8853455331540653655361.310520000001
61.סה"כ מינהל כללי:79.8771.89383136729049296432985627288.38848
62.מינהל כספי
621.גזברות
גזברות2100621000משכורות כוללות 31.529.64326666666667ש60505800603060305419.69358
גזברות2429621000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק165156160160140.779
גזברות2430621000הוצאות חשמלק5550606052.218379999999996
גזברות2470621000ציוד משרדי שוטף ג80105105105104.39264
גזברות2522621000ספרים ועתוניםג99994.370229999999999
גזברות5530621000אחזקת רכב - מינהלי ק6961614037.71286
גזברות10540621000פלאפונים וטלפון ישירק2525252528.37767
גזברות12550621000פרסומים ודפוס ג2030303016.865
גזברות10570621000הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק125128128128115.43974
גזברות10571621000הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק351351351351280.36316999999997
גזברות2742621000אחזקת מכונת צילוםק54553.5740700000000003
גזברות5750621000נקיון בקבלנותק9596969690.57119999999999
גזברות2755621000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג30508050118.4694
גזברות2930621000רכישת ציוד יסודיג1020152020.2862
גזברות2950621000סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות ג650650650650584.31751
גזברות2951621000דירוג אשראי לעירייה ק5050505047.929
גזברות2960621000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג2525202514.50942
621.סה"כ - גזברות:31.529.6432666666666778147610787578347079.869069999999
623.שומה וגבייה
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות37.532.632066666666674ש60755200533053304906.45441
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני75.703316666666667ש820650720720608.19062
שומה וגבייה2410623000שכר דירהק890890890890817.767
שומה וגבייה2430623000הוצאות חשמלק6560656546.63215
שומה וגבייה2470623000ציוד משרדי שוטף ושונות ג8080808071.79203
שומה וגבייה10540623000פלאפון וטלפון ישירק51010103.34194
שומה וגבייה12550623000פרסומים ודפוסג3040404031.031
שומה וגבייה10570623000הוצאות מיכון ק455450450461414.71986
שומה וגבייה2581623000הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו (הועבר מסעיף 617/581)ק150150135350-175.40516
שומה וגבייה2582623000שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטיתק450440450250385.63625
שומה וגבייה2583623000הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטוק150100110260-58.29085
שומה וגבייה2584623000שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער)ק11041100950800877.6190300000001
שומה וגבייה2610623000עמלות גבייה (חב' טלאול)ק2030707044.07943
שומה וגבייה2611623000עמלות גבייה (החב' לאוטומציה)ק1009010010071.91604
שומה וגבייה2612623000עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה ומים. חנייה בסעיף - 943/610)ק280270330330259.23756
שומה וגבייה5730623000אחזקת קטנוע ק141414142.507
שומה וגבייה2742623000אחזקת מכונת צילוםק32441.30593
שומה וגבייה2750623000מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונהק1980350400400237.26641
שומה וגבייה9753623000אבטחה בקבלנות ק7470828269.523
שומה וגבייה2754623000בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחותג10010100
שומה וגבייה2755623000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג20020200
שומה וגבייה5756623000נקיון בקבלנות ק7980809375.756
שומה וגבייה2780623000הפצת חיובי ארנונה ג400400450450350.19334000000003
שומה וגבייה2781623000הוצאות אחרותג150300300350106.14022
שומה וגבייה2930623000רכישת ציוד יסודיג3030303525.556009999999997
623.סה"כ - שומה וגבייה:44.538.33538333333334134341080611120112149172.969219999999
62.סה"כ - מינהל כספי:7667.978650000000022124818416189951904816252.838289999998
63.הוצאות מימון
631.עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות והוצאות בנקאיות2610631000תשלומי עמלות לבנקים ק150130200200130
631.סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:00150130200200130
632.הוצאות מימון ביניים
הוצאות מימון ביניים2611632000הוצאות מימון כרטיסי אשראיק1300120012001200988
הוצאות מימון ביניים2620632000ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושערק501010-0.75389
הוצאות מימון ביניים2861632000הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבעק16501500150015001385.542
632.סה"כ - הוצאות מימון ביניים:0029552700271027102372.78811
63.סה"כ - עמלות והוצאות מימון:0031052830291029102502.78811
64.פרעון מלוות
6481.פרעון מלוות לפיתוח אחר
פרעון מלוות לפיתוח אחר2691648100פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק41004750475047505375.176
פרעון מלוות לפיתוח אחר2692648100פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק11501300135013501539.76856
פרעון מלוות לפיתוח אחר2693648100פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק12001400160016001729.39174
6481.סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:0064507450770077008644.336299999999
6482.פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2691648200פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק21004300430043006538.58255
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2692648200פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק500500500500845.44083
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2693648200פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק7501350155015502258.3801000000003
6482.סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:0033506150635063509642.40348
6483.פרעון מלווה לאוצר המדינה
פרעון מלווה לאוצר המדינה2691648300פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק1050105010501050504.43334000000004
פרעון מלווה לאוצר המדינה2692648300פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק300300300300118.34641
פרעון מלווה לאוצר המדינה2693648300פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק502050502.16461
6483.סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:001400137014001400624.9443600000001
6484.פרעון מלוות למים
פרעון מלוות למים2691648400פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק250335335335333.324
פרעון מלוות למים2692648400פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק3040404040.55392
פרעון מלוות למים2693648400פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק70125125125117.36797
6484.סה"כ - פרעון מלוות למים:00350500500500491.24589000000003
6485.פרעון מלוות לכבישים
פרעון מלוות לכבישים 2691648500פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק27503050305030503277.42102
פרעון מלוות לכבישים 2692648500פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק800750800800891.76364
פרעון מלוות לכבישים 2693648500פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק900900100010001024.33446
6485.סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:0044504700485048505193.51912
6486.פרעון מלוות לניקוז
פרעון מלוות לניקוז2691648600פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק37503750375037503647.8142799999996
פרעון מלוות לניקוז 2692648600פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק11001100110011001235.5655800000002
פרעון מלוות לניקוז2693648600פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק12001200120012001042.5415500000001
6486.סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:0060506050605060505925.92141
64.סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):002205026220268502685030522.37056
6.סה"כ - מינהל ומימון:155.87139.872450000000017777076515783987866476566.38544
7.שרותים מקומיים
71.תברואה
711.מינהל אגף שאיפ"ה
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות6.76.0251ש12821600180018001467.14952
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים (ב- 2016 עבר מ- 781/100)55.5ש13430000
מינהל אגף שאיפ"ה3430711000הוצאות חשמלק1009510410497.32539999999999
מינהל אגף שאיפ"ה3470711000ציוד משרדי שוטףג5181818177.26216000000001
מינהל אגף שאיפ"ה5530711000אחזקת רכב מנהליק70606000
מינהל אגף שאיפ"ה3522711000ספרים ועתוניםג01112.14
מינהל אגף שאיפ"ה10540711000אחזקת פלאפוניםק17186612.29781
מינהל אגף שאיפ"ה12550711000פרסומים ודפוסג80130130130116.56672
מינהל אגף שאיפ"ה5730711000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק2625255070.41230999999999
מינהל אגף שאיפ"ה3742711000אחזקת מכונת צילוםק44443.1228000000000002
מינהל אגף שאיפ"ה5750711000נקיון בקבלנות ק118119119119113.00005999999999
מינהל אגף שאיפ"ה5752711000תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"הק151515156.713520000000001
מינהל אגף שאיפ"ה3960711000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג350573573400582.93724
711.סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:11.711.525134562721291827102548.92754
712.נקיון כללי
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 64ש1095935800800833.99666
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 33ש557520560560481.34843
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת76ש10459509009000
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה ש55554.40232
נקיון כללי3720712000הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג180180180180165.09376
נקיון כללי5730712000אחזקת רכבים - תיפעוליק149150150230296.98263000000003
נקיון כללי5731712000אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזםק416400420420405.67177000000004
נקיון כללי3751712000שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755)ק1663216790167901900017276.87067
נקיון כללי3752712000פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות ק1698816630166301670015913.44857
נקיון כללי3753712000שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון שירותים ציבורייםק000087.70964
נקיון כללי3755712000העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לפינוי גזםג0002000
נקיון כללי3756712000ניקוי מגרשים בקבלנות (מתוכם 70 אלש"ח מותנה בהכנסות 212/420)ג240170170240171.336
נקיון כללי3757712000היטל הטמנהק83168000800077007134.8454
נקיון כללי3759712000הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם ק1445412400124001150011029.04196
נקיון כללי3780712000תפעול ואחזקת אתר המשקלג7070707044.26229
נקיון כללי3750712100איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)ק588505505400331.18622999999997
נקיון כללי3751712100ניקוי רחבות וגרפיטי ג5050507549.49332
נקיון כללי3752712100פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)ק27823460346030803171.82666
712.סה"כ - נקיון כללי:16136356761215610906206057397.51631
713.רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות89ש15921550155015501559.5864299999998
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט12550713000פרסומים ודפוס ג1010101010.00039
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט10570713000הוצאות מיכוןק5050505044.389230000000005
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3780713000הוצאות שילוט ואחרות (כולל סקר שילוט)ג1505050130110.10478
713.סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:8918021660166017401724.0808299999999
714.שרות וטרינרי
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות88ש21392100221022102095.17331
שרות וטרינרי3430714000הוצאות חשמל - כלבייהק22001.33579
שרות וטרינרי10540714000דואר וטלפון ישירק99997.79336
שרות וטרינרי12550714000פרסומים ודפוס ג1515151513.948
שרות וטרינרי3720714000חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפותג335330330330301.06636
שרות וטרינרי3721714000מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החיג33331.921
שרות וטרינרי5730714000אחזקת רכב - תיפעולי ק119115120120112.98966
שרות וטרינרי3740714000כלים וציודג59993.9998899999999997
שרות וטרינרי5750714000נקיון בקבלנותק1717171715.23616
שרות וטרינרי3980714000עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלביםג150150150150247.72
714.סה"כ - שרות וטרינרי:8827942750286328632801.18353
715.תברואה מונעת
תברואה מונעת3750715000עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק390390390420345.306
715.סה"כ - תברואה מונעת:00390390390420345.306
71.סה"כ - תברואה:43.741.52517200968736689216979364817.014209999994
72.שמירה ובטחון
721.בטחון ובטיחות
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות33.2849500000000003ש548520806806762.26711
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון20.16666666666666669ש57734034000
בטחון ובטיחות5423721000ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)ק50505017550.007
בטחון ובטיחות9470721000ציוד משרדי שוטףג700000
בטחון ובטיחות9511721000שתיה וכיבוד ג250000
בטחון ובטיחות5530721000אחזקת רכב מינהלי ק82505000
בטחון ובטיחות10540721000טלפון ישיר ק87665.33008
בטחון ובטיחות10570721000הוצאות מיכוןק500000
בטחון ובטיחות5730721000אחזקת רכבים - תיפעולי ק6970808059.5499
בטחון ובטיחות5740721000ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג7878787851.36
בטחון ובטיחות9755721000העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג300000
בטחון ובטיחות9780721000הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג8586868679.84086
בטחון ובטיחות5781721000בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג3030453029.99913
בטחון ובטיחות5782721000הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג120150135150213.46406
בטחון ובטיחות9783721000הוצאות לפעולות - אגף ביטחוןג014314300
בטחון ובטיחות9960721000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג3000000
721.סה"כ - בטחון ובטיחות:53.451616666666666821221524181914111251.8181399999999
7221.משמר אזרחי
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות00.2941333333333333ש1051051050101.44135
משמר אזרחי2410722100שכר דירהק018184028.94775
משמר אזרחי9420722100אחזקת בסיסי הפעלהג33331.07026
משמר אזרחי9430722100הוצאות חשמלק44442.74234
משמר אזרחי9511722100שתיה וכיבוד למתנדביםג1616161614.0397
משמר אזרחי10540722100טלפון ישירק33332.17535
משמר אזרחי12550722100פרסומים והסברהג11110.023
משמר אזרחי5750722100נקיון בקבלנותק66664.87508
משמר אזרחי9780722100טיפוח מתנדבים, ארועים ושונותג3636363632.21488
7221.סה"כ - משמר אזרחי:00.2941333333333333174192192109187.52971
7227.שיטור עירוני
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1917.877116666666666ש37822980299529952236.4897400000004
שיטור עירוני2410722700שכר דירהק35312200
שיטור עירוני5730722700אחזקת רכב תפעוליק496410410345284.03358000000003
שיטור עירוני9750722700אבטחת גינות ציבוריותג0170170170145.436
שיטור עירוני9751722700סיירת בטחון בקבלנותג0000129.965
שיטור עירוני9780722700הוצאות שוטפות ושונותג10070707067.25017
שיטור עירוני9980722700הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמיג1500000
7227.סה"כ - שיטור עירוני:1917.87711666666666645633661366735802863.1744900000003
7228.מוקד בטחון
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות99.511533333333334ש13391200121612261115.45911
מוקד בטחון10540722800טלפון ישיר + קווי תקשורת vpnק180180180180163.93601999999998
מוקד בטחון9755722800העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג0101000
מוקד בטחון10780722800הוצאות אחזקת מצלמות ק9678717124.764740000000003
7228.סה"כ - מוקד בטחון:99.51153333333333416151468147714771304.15987
723.הג"א
ה ג " א9100723000משכורות כוללות44ש607600558558535.35679
ה ג " א2411723000תשלום ארנונה עבור מחסני הג"אק250240240240236.051
ה ג " א9420723000אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק275270261270298.30002
ה ג " א9430723000הוצאות חשמלק7775737382.45437
ה ג " א9432723000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4444443743.5612
ה ג " א9440723000ביטוח ציודק9393939369
ה ג " א10540723000טלפון ישירק121111119.3765
ה ג " א5730723000אחזקת רכב ייעודי ק5050555548.90054
ה ג " א9755723000העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג1200000
ה ג " א9811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק650597597590589.66189
723.סה"כ - הג"א:4421781980193219271912.6623100000002
724.כיבוי אש
כיבוי אש7831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק37003635363536354093.818
724.סה"כ - כיבוי אש:0037003635363536354093.818
726.מל"ח ופס"ח
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות - מל"ח ופס"ח0.50.5ש7070777769.37222
מל"ח ופס"ח10540726000טלפון ישירק68885.751930000000001
מל"ח ופס"ח9780726000הוצאות לפעולותג2524242420.62502
726.סה"כ - מל"ח ופס"ח:0.50.510110210910995.74916999999999
72.סה"כ - שמירה ובטחון:37.535.63441445312562128311224811708.91169
73.תכנון ובניין עיר
731.משרד מהנדס העיר
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות1311.666666666666666ש26372550264426202415.8527799999997
משרד מהנדס העיר2410731000שכר-דירה (ב- 2015 הועבר מסעיף 7322/410)ק2952902802800
משרד מהנדס העיר2429731000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק200192200200163.026
משרד מהנדס העיר4430731000הוצאות חשמלק204200200200156.6548
משרד מהנדס העיר4470731000ציוד משרדי שוטף ג9010810810897.54458
משרד מהנדס העיר4511731000הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)ג3030303020
משרד מהנדס העיר5530731000אחזקת רכב - מינהלי ק1451301319784.54477
משרד מהנדס העיר10540731000טלפון ישירק4040313132.25545
משרד מהנדס העיר12550731000פרסומים ומכרזיםג3838383837.27122
משרד מהנדס העיר10570731000הוצאות מיכוןק204209209209142.08775
משרד מהנדס העיר4742731000אחזקת מכונת צילוםק109996.21441
משרד מהנדס העיר5750731000נקיון בקבלנותק178175175183140.99012
משרד מהנדס העיר9751731000אבטחת משרדי אגף מהנדס העירק16015015068102.91429
משרד מהנדס העיר4780731000הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג3832323228.68535
משרד מהנדס העיר4960731000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג10012512512597.36505
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:1311.66666666666666643694278436242303525.4065699999996
732.תכנון עיר ופיתוח סביבה
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר86ש15131200151815501518.08892
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 44ש746740760760763.93105
תכנון עיר10570732000הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקעק178178178178171.43304
תכנון עיר4755732000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג1208010000
תכנון עיר4950732000מדידות ותכנון חוץג115222222190106.84772
תכנון עיר4951732000שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)ג30003000300030002654.00034
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:121056725420577856785214.3010699999995
7322.התחדשות עירונית
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 43.8452333333333337ש866730800800295.44286
התחדשות עירונית2410732200שכר דירה (ב- 2015 הועבר לסעיף 731/410)ק0000136.666
התחדשות עירונית4430732200הוצאות חשמל ק00006.801
התחדשות עירונית4781732200הוצאות שונותג405050501.2154
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:43.8452333333333337906780850850440.12525999999997
7331.רישוי הבנייה
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות12.511.844283333333333ש17851750206020601850.93165
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:12.511.84428333333333317851750206020601850.93165
7332.פיקוח על הבנייה
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות88ש14931450156015601528.28558
פיקוח על הבנייה5730733200אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק9695907566.85229
פיקוח על הבנייה4750733200עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק13023023023027.002580000000002
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:8817191775188018651622.14045
734.תיאום ובקרה הנדסיים
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 33ש547500505505409.95163
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :33547500505505409.95163
735.בנייה ציבורית
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות31ש953395496620346.61523
735.סה"כ - בנייה ציבורית:31953395496620346.61523
73.סה"כ - תכנון ובניין עיר:55.549.3561833333333341595114898159311580813409.47186
74.נכסים צבוריים
742.כבישים ומדרכות
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 4.83.8ש121591011201120865.91185
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 44ש821805805796777.27135
כבישים ומדרכות5420742000אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר ג325350350350372.11689
כבישים ומדרכות5730742000אחזקת רכבים - תיפעולי ק9910010013085.87530000000001
כבישים ומדרכות5740742000כלים וציודג81616167.4738999999999995
כבישים ומדרכות5751742000טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')ג500500500500391.03367
כבישים ומדרכות4755742000כבישים - העסקה באמצעות חברת השמה ג00005.145
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:8.87.829682681289129122504.8279599999996
743.מאור רחובות וחשמל
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות86.833333333333333ש14171390139012831219.63368
מאור רחובות5720743000חומרים ונורות ג170250250170156.1325
מאור רחובות5730743000אחזקת רכבים - תיפעולי ק243240240240188.35266000000001
מאור רחובות5740743000כלים וציודג51010109.954979999999999
מאור רחובות5750743000עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)ג450500500400449.1031
מאור רחובות5771743000הוצאות חשמל - תאורת רחובותק56415600603260325348.33039
743.סה"כ - מאור רחובות וחשמל:86.83333333333333379267990842281357371.50731
744.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5720744000סימון כבישים ומעברי חצייה ג10051150115011501193.5246599999998
בטיחות בדרכים5740744000תמרורים וגדרות בטיחותג8587878783.61841
בטיחות בדרכים5750744000אחזקת רמזורים בקבלנותק545545536536492.21956
בטיחות בדרכים4752744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזוריםק320370370370337.41161999999997
בטיחות בדרכים5771744000הוצאות חשמל - רמזוריםק305300327327309.12993
744.סה"כ - בטיחות בדרכים:0022602452247024702415.90418
745.תיעול וניקוז
תיעול וניקוז4100745000משכורות כוללות 10ש2880250250113.01056
תיעול וניקוז5420745000טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג220220270220203.81077
תיעול וניקוז4750745000תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבהק1001001001000
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק275275275275238.195
745.סה"כ - תיעול וניקוז:10883595895845555.0163299999999
746.גנים ונטיעות
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 88ש13781350142015001449.02173
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה 00ש76776.15883
גנים ונטיעות3432746000צריכת מים - השקיית גינות צבוריותק56436000600060006751.0995
גנים ונטיעות3720746000חומרי דישון והדברהג244205205205193.315
גנים ונטיעות3721746000הדברת חדקונית הדקלג2130000
גנים ונטיעות5730746000אחזקת רכבים - תיפעוליק74759090105.55196000000001
גנים ונטיעות3740746000כלים וציודג1020202011.7624
גנים ונטיעות3750746000אחזקת גינות ציבוריות בקבלנותק94058206820673007247.70756
גנים ונטיעות3751746000אחזקת מזרקות בקבלנות ק300300360400397.00752
גנים ונטיעות3752746000טיפול בחורשות בקבלנותג685657657551515.72766
גנים ונטיעות3753746000שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק687785785685640.383
גנים ונטיעות3754746000גיזומים ברחבי העיר בקבלנותק900915915915989.358
גנים ונטיעות3756746000השקיית עצים במדרכות בקבלנותג100130130450398.01521
גנים ונטיעות3757746000אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינותק521465495495455.383
גנים ונטיעות3758746000פיקוח גנים ברובעיםג564503503300292.5456
גנים ונטיעות3759746000תחזוקת היער העירוניק1012121917.733610000000002
גנים ונטיעות3780746000שימור גנים וחידוש צמחיה ג1000125012507501383.66679
גנים ונטיעות3781746000החלפת מערכות השקייה שונות בעירג1500000
גנים ונטיעות3782746000תחזוקת הצללות בגינות ציבוריותג1000000
גנים ונטיעות3783746000תחזוקת משטחי גומי בגינות ציבוריותג2000000
746.סה"כ - גנים ונטיעות:882219120879210551968720854.437370000007
7461.פארק הרצליה
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 4.53.247316666666667ש826670710780561.69471
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח22ש428420423423403.76683
פארק הרצליה5420746100תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)ג400350650260173.58727
פארק הרצליה5430746100הוצאות חשמלק225189189189179.42647
פארק הרצליה5432746100צריכת מים ק300300600600369.56370000000004
פארק הרצליה5470746100ציוד משרדי שוטףג71010109.56674
פארק הרצליה10540746100טלפון ישיר ותקשורתק2020161615.94576
פארק הרצליה12550746100פרסומים ודפוסג101010109.54901
פארק הרצליה5720746100רכישת חומרים שוטפיםג210206206206111.03666
פארק הרצליה5730746100אחזקת רכבים - תיפעולי ק153152150150144.75420000000003
פארק הרצליה5740746100כלים וציודג3050505020.02235
פארק הרצליה5750746100עבודות נקיון בקבלנות ק20002000220025001967.6673899999998
פארק הרצליה5751746100גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)ק600625625715514.423
פארק הרצליה5752746100אחזקת מתקני משחק בקבלנותק150150200200176.64637
פארק הרצליה5753746100אבטחה בקבלנותק210215215215211.343
פארק הרצליה5755746100העסקה באמצעות חברת השמהג056902081.918
פארק הרצליה5757746100אחזקת מערכת מיחשוב להשקייהק505010010040.134
פארק הרצליה5780746100הוצאות שונותג500550550450549.37475
פארק הרצליה5781746100טיפול בצמחיהג60757517583.536
פארק הרצליה5782746100פעילות קהילתיתג500000
7461.:סה"כ - פארק הרצליה6.55.24731666666666662296098706970695623.95621
7472.חופי רחצה
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.75.7059ש11441100115011501106.49017
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2221.6971ש87068500850085008187.99914
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות00ש269260260260249.07468
חופי רחצה6420747200תיקונים ואחזקת מתקנים בחוףג235220220220136.18313
חופי רחצה6430747200הוצאות חשמלק969942.89745
חופי רחצה6432747200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק250200320320162.4206
חופי רחצה6521747200השתלמויות מציליםק6555555551.6
חופי רחצה10540747200טלפון ישירק109777.117
חופי רחצה12550747200פרסומים ודפוסג88880
חופי רחצה5730747200אחזקת רכבים - תיפעולי ק540540540500476.03810999999996
חופי רחצה6740747200כלים וציוד ג150165165165139.1396
חופי רחצה6750747200סדרנות ואבטחה בקבלנותק649635635620574.682
חופי רחצה6751747200עבודות נקיון בקבלנות ק18461800180020002135.86762
חופי רחצה6752747200שוטרים בשכרג230200215270232.23708
חופי רחצה6753747200עזרה רפואית בקבלנותק884864864845779.835
חופי רחצה6754747200פינוי מכולותק160144144130104.44792
חופי רחצה6780747200הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג250240240200159.37427
7472.סה"כ - חופי רחצה:27.727.4031540514946151321525914545.403770000003
74.סה"כ - נכסים צבוריים:6055.2836499999999945786255641579345637753871.053130000015
75.חגיגות, מבצעים וארועים
751.ארועי יום העצמאות
ארועי יום העצמאות12550751000פרסומים ודפוסג4545454542.065
ארועי יום העצמאות9750751000אבטחה בקבלנותק1100000
ארועי יום העצמאות82781751000הוצאות לפעולות מטהג130130130130110.007
ארועי יום העצמאות82782751000הוצאות למופעי אמניםג325325325325290.15133000000003
ארועי יום העצמאות5783751000הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקהג400400400400334.89792
ארועי יום העצמאות82785751000ערב שירי לוחמים לנוערג1001001001000
751.סה"כ - ארועי יום העצמאות:001110100010001000777.12125
752.טקסים וארועים
טקסים וארועים12550752000פרסומים ודפוסג5050505045.176660000000005
טקסים וארועים12780752000הוצאות לפעולות ארועיםג270318318270207.05471
752.סה"כ - טקסים וארועים:00320368368320252.23137
753.פעולות אימוץ
פעולות אימוץ7781753000שרות כביסה לחיילים בסופי שבועג170170170170162.306
פעולות אימוץ7782753000אימוץ חילותג200202019.563
753.סה"כ - פעולות אימוץ:00190170190190181.869
754.קשרים בינלאומיים
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.50.5ש9593939387.31622999999999
קשרים בינלאומיים1510754000נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומותג5050707074.49083
קשרים בינלאומיים10540754000הוצאות טלפון ישירק22221.76513
754.סה"כ - קשרים בינלאומיים:0.50.5147145165165163.57218999999998
75.סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים:0.50.517671683172316751374.7938100000001
76.שרותים שונים
761.מוקד עירוני
מוקד עירוני7100761000משכורות כוללות - מוקדנים1212.895333333333333ש17411700185017501555.0644
מוקד עירוני10540761000טלפון ישירק2020202013.91752
מוקד עירוני5730761000אחזקת רכב - תיפעוליק40404010091.68547
מוקד עירוני7780761000טיפול במפגעים ושונותג120120707070.16261
761.סה"כ - מוקד עירוני:1212.89533333333333319211880198019401730.83
7621.הדבקת מודעות
הדבקת מודעות3750762100הדבקת מודעות בקבלנותק8083836861.569
7621.סה"כ - הדבקת מודעות:008083836861.569
764.תרבות הדיור
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 2.52.5ש468450460460430.3246
תרבות הדיור10540764000טלפון ישירק55334.52259
תרבות הדיור12550764000פרסומים ודפוס ג101010100
תרבות הדיור3750764000ייעוץ משפטי חיצוניג1414141413.819799999999999
תרבות הדיור3780764000ארועים והוצאות אחרותג168880.087
764.סה"כ - תרבות הדיור:2.52.5513487495495448.75398999999993
765.מוסדות כלליים
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310300310310293.9
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3027303025.182
מוסדות כלליים7820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודיתק2000000
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק600600600600862.234
765.סה"כ - מוסדות כלליים:0011409279409401181.316
766.ועדי עובדים
ועדי עובדים7100766000משכורות כוללות22ש303282290290277.08209000000005
ועדי עובדים7560766000הוצאות משרד ושונותג2020202019.175639999999998
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק22772100212021201999.9996999999998
ועדי עובדים7811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק300300300300268.88
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק940940940940826.0105699999999
766.סה"כ - ועדי עובדים:2238403642367036703391.1479999999997
767.ביטוח ופיצויים שונים - כללי
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2440767000(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אשק12451200118511851201.75704
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2442767000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק12001000200020001176.6328
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2444767000'ביטוח צד גק32003100323032303000
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2445767000תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועיתק375250475475376.32396
767.סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:0060205550689068905754.7137999999995
7691.מינהל נשים
מינהל נשים7100769100משכורות כוללות21.7829666666666666ש458435430380284.00675
מינהל נשים5530769100אחזקת רכב מנהליק71353500
מינהל נשים10540769100טלפון ישיר ודוארק9912128.77441
מינהל נשים9750769100אבטחת מנהל נשיםק121212129.481
מינהל נשים7755769100העסקה באמצעות חברת השמהג54550
מינהל נשים7780769100הוצאות לפעולותג280300300300290.44253000000003
7691.סה"כ - מינהל נשים:21.7829666666666666835795794709592.70469
7692.מרכז צעירים
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות32.5ש368360315300100.15764
מרכז צעירים5420769200תיקונים ואחזקהג151515155.7348
מרכז צעירים82470769200ציוד משרדי שוטףג71010109.395700000000001
מרכז צעירים10540769200טלפון ישירק66554.29581
מרכז צעירים12550769200פרסומים ודפוסג4040404039.67952
מרכז צעירים10570769200הוצאות מיכוןק311616167.8624600000000004
מרכז צעירים5750769200נקיון בקבלנותק3535354033.63722
מרכז צעירים82780769200הוצאות לפעולותג355305320320169.67288
מרכז צעירים82781769200הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)ג3030303012.38865
מרכז צעירים82782769200הוצאות לפעולות - פורום צעירים (ב- 2015 הועבר מסעיף 6112/784)ג2502502502500
מרכז צעירים82930769200רכישת ציוד יסודיג1515153023.31018
7692.סה"כ - מרכז צעירים:32.51152108210511056406.13485999999995
76.סה"כ - שרותים שונים:21.521.67831550114446159031576813567.170339999999
77.פיתוח כלכלי
771.מינהלת אזור התעשיה
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות11.01725ש139135135135130.51435
מינהלת אזור התעשיה2410771000שכר דירהק8578858561.488
מינהלת אזור התעשיה1430771000הוצאות חשמלק87885.916
מינהלת אזור התעשיה1470771000ציוד משרדי שוטףג45554.2331
מינהלת אזור התעשיה10540771000טלפון ישירק66664.66162
מינהלת אזור התעשיה12550771000פרסומים ודפוסג4034343432.985
מינהלת אזור התעשיה1710771000הסעות ("שאטל") - נטוק500500400400199.905
מינהלת אזור התעשיה5750771000נקיון בקבלנותק33332.6028000000000002
מינהלת אזור התעשיה5751771000אבטחת אירועים בקבלנותק250000
מינהלת אזור התעשיה1755771000העסקה באמצעות חב' השמה ג45162000
מינהלת אזור התעשיה1780771000הוצאות לפעולותג330230230250214.50206
מינהלת אזור התעשיה1782771000הוצאות בגין כנסיםג190000
771.סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:11.0172512041014926926656.80793
77.סה"כ - פיתוח כלכלי:11.0172512041014926926656.80793
78.פיקוח עירוני
781.פיקוח על חוקי העזר
פיקוח על חוקי עזר וחניה3100781000משכורות כוללות - מנהלי רובעים (מ- 2016 בסעיף 711/101)00ש01300145014501485.9632900000001
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3735ש60325500550055005261.45341
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייה00ש199165165165150.58754000000002
פיקוח על חוקי עזר וחניה2410781000שכר דירה הנהלת רובע א'ק00333329.618
פיקוח על חוקי עזר וחניה3430781000הוצאות חשמל - מינהלת רובע א'ק01221.96868
פיקוח על חוקי עזר וחניה10540781000טלפון ישירק5050210210143.35708
פיקוח על חוקי עזר וחניה9541781000משלוח הודעות בדבר קנסותק160160000
פיקוח על חוקי עזר וחניה12550781000פרסומים ודפוס ג251515158.437
פיקוח על חוקי עזר וחניה10570781000הוצאות מיכוןק2324242985.1713
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי ק342460460536380.21578999999997
פיקוח על חוקי עזר וחניה9742781000אחזקת מכונת צילוםק11110
פיקוח על חוקי עזר וחניה5750781000נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)ק189120393936.50085
פיקוח על חוקי עזר וחניה3755781000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג032325036.314
פיקוח על חוקי עזר וחניה9780781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג14070707065.75105
פיקוח על חוקי עזר וחניה9781781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)ג2000000
781.סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:373573617898800181007685.337990000001
7811.פיקוח
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781100אחזקת קטנועים ורכבים ק393912000
7811.סה"כ - פיקוח:00393912000
782.בית המשפט העירוני
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות22ש299290300300281.47038
בית המשפט העירוני1780782000השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוניק595450450450283.32867
782.סה"כ - בית המשפט העירוני:22894740750750564.79905
78.סה"כ -פיקוח עירוני:393782948677887188508250.137040000001
79.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק2727343443.127
79.סה"כ - שרותים חקלאיים:002727343443.127
7.סה"כ - שרותים מקומיים:258.7241.99488333333332187068177684183074181479167698.48701000007
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך
811.מינהלת אגף החינוך והרווחה
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1414.322583333333334ש28462820285729802650.77419
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי5.54.8871ש102091097511001091.84048
מינהל אגף החינוך2410811000שכר דירהק360330420420322.77432
מינהל אגף החינוך5420811000תיקונים ואחזקהג3232323230.40027
מינהל אגף החינוך81430811000הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד)ק89878787168.76734
מינהל אגף החינוך2442811000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק14018018018089.06214
מינהל אגף החינוך81470811000ציוד משרדי שוטף ג3043434344.03299
מינהל אגף החינוך81511811000הוצאות כיבוד ושתיה (כולל מחלקת רווחה)ג5151515149.52414
מינהל אגף החינוך81521811000פתוח מנהלי בתי הספרג671171177387.29108000000001
מינהל אגף החינוך81522811000ספרות מקצועיתג55554.238
מינהל אגף החינוך11523811000דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק390390390390360.37412
מינהל אגף החינוך5530811000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק7980858579.2348
מינהל אגף החינוך10540811000טלפון ישירק160160160160158.84123000000002
מינהל אגף החינוך12550811000פרסומים ודפוסג10010010010092.38136999999999
מינהל אגף החינוך10570811000הוצאות מיכוןק8787878776.45191
מינהל אגף החינוך5730811000אחזקת רכב - תיפעולי ק3542404053.51052
מינהל אגף החינוך81742811000אחזקת מכונות צילוםק111111118.79657
מינהל אגף החינוך5747811000אחזקה וביטוח מזגניםק11912012015082.32353
מינהל אגף החינוך9750811000אבטחה בקבלנותק339330332352315.82763
מינהל אגף החינוך5751811000נקיון בקבלנות ק337331331331321.63296
מינהל אגף החינוך81752811000שירותי חשבותג90117117102102.711
מינהל אגף החינוך5753811000אחזקת מעלית ק1313131310.67604
מינהל אגף החינוך81755811000העסקה באמצעות חברת השמהג000054.754
מינהל אגף החינוך81780811000הוצאות שוטפות וארועיםג1616161615.745280000000001
מינהל אגף החינוך81781811000אירועי שבוע חינוךג282828280
מינהל אגף החינוך81784811000רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ז)ג30670020500
מינהל אגף החינוך81930811000רכישת ציוד יסודיג1325252533.47979
מינהל אגף החינוך81950811000ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמיק110110110110103.9821
מינהל אגף החינוך81960811000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג320324324329314.37144
מינהל אגף החינוך81961811000רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג5050507090
811.סה"כ - מינהל אגף החינוך:19.519.209683333333334100046909710694206813.799240000001
8119.פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 149.049733333334149.049733333334ש1791016500171801718015016.35541
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש34833200350035003028.72885
8119.סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:149.049733333334149.0497333333342139319700206802068018045.08426
812.חינוך קדם יסודי - גני ילדים
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)153.44175.36778333333348ש1611915400157421815016137.95962
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 54.333333333333334ש831770805870811.96362
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד21.6417.00221666666667ש23632180218521851495.44543
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (20)140ש125420902090925868.728
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (28)29.40ש31191045104500
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/106) 16.10ש16671380138011050
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 64.7324166666666665ש510597597450509.85378000000003
חינוך קדם יסודי - גנ"י81430812000הוצאות חשמלק823815815815691.44814
חינוך קדם יסודי - גנ"י81432812000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק535540540540581.37694
חינוך קדם יסודי - גנ"י81511812000שתיה וכיבוד ג2824242425.056
חינוך קדם יסודי - גנ"י10540812000טלפון ישירק265265265265246.0784
חינוך קדם יסודי - גנ"י12550812000פרסומים ודפוסג5050505048.26375
חינוך קדם יסודי - גנ"י10570812000הוצאות מיכוןק109106106111106.99925
חינוך קדם יסודי - גנ"י81720812000הוצאות שוטפות ושונות ג693661679577647.50983
חינוך קדם יסודי - גנ"י81755812000העסקה באמצעות חב' השמה ג010511500
חינוך קדם יסודי - גנ"י81760812000גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (8,315 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921)ק2244021800220102201019634.37734
חינוך קדם יסודי - גנ"י81784812000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג297578578424757.81013
חינוך קדם יסודי - גנ"י81785812000סל תרבות לגני ילדיםג45064764700
812.סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:245.57999999999998201.435750000000165155349053496734850142562.87022999999
8121.חינוך קדם יסודי - מעון יום
חינוך קדם יסודי - מעון יום81780812100הוצאות שונות - מעון יום ("רשת בטחון")ג000058.099650000000004
8121.סה"כ - חינוך קדם יסודי - מעון יום:00000058.099650000000004
8132.בתי - ספר יסודיים
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 17.4916.4172ש25912450245522902144.21396
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1716ש19901935198020301951.99856
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.046.625233333333334ש13731140122012201156.88304
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)4.333.8821ש482422445375366.90369
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות816.626250000000002ש8365505504251184.6996399999998
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 36.542.48891666666666ש19002854285420243203.5871899999997
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד (ב- 2015 הופרד מסעיף 107)11.3811ש821181181080
בתי - ספר יסודיים10570813200הוצאות מיכוןק470470470285293.72123999999997
בתי - ספר יסודיים81750813200נקיון בקבלנותק33813330336534653317.30139
בתי - ספר יסודיים81755813200העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג180210210250299.717
בתי - ספר יסודיים81756813200העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)ג500000
בתי - ספר יסודיים81780813200הפעלת תל"ן בבתי הספר (ב- 2015 עבר מסעיף 81792/750)ג19403674367429140
בתי - ספר יסודיים81784813200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג1044129612968641629.4023200000001
בתי - ספר יסודיים81860813200הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכתג6012012000
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג4547474750
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק7676656563.792
בתי - ספר יסודיים81876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק3453253253250
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק413525490525575.853
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג40853985394540003838.4952200000002
8132.סה"כ - בתי - ספר יסודיים:92.35999999999999103.420800000000012134323527236292121220076.56825
81321.סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 11ש204250270245301.60048
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון5420813210תחזוקהג91010202.587
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81750813210נקיון בקבלנותק95939595109.76722
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג124130130130141.43348
81321.סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:11432483505490555.38818
81322.בית הספר הימי
בית הספר הימי81780813220השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימיג135135135135140.80702
81322.סה"כ - בית הספר הימי:00135135135135140.80702
8133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 33ש627615600600596.10952
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.653ש423415455455389.09921999999995
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה22ש224218230230220.8105
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106)153.88135.08178333333328ש1931816596166051556014009.5342
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.70.6823999999999999ש8583676764.9149
חינוך מיוחד81106813300רזרבת שכר למילוי מקום - סייעות טיפוליות (1.5% מתקן ייעודי) (משנת 2016 אוחד עם סעיף 8133/104)00.26765ש0268320320352.71936999999997
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים1.410.7491166666666668ש157227227159-55.29996
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים1.440ש1440000
חינוך מיוחד81430813300הוצאות חשמלק140137137137130.32286
חינוך מיוחד81432813300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק10710710710771.4705
חינוך מיוחד81511813300שתיה וכיבוד ג1815151512.53
חינוך מיוחד10540813300טלפון ישירק2828313126.84868
חינוך מיוחד10570813300הוצאות מיכוןק5150503331.611330000000002
חינוך מיוחד81720813300הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג792770770729647.81447
חינוך מיוחד81742813300אחזקת מכונות צילום ושכפולק55554.62513
חינוך מיוחד81750813300נקיון בקבלנותק359350457457297.07658000000004
חינוך מיוחד81755813300העסקה באמצעות חב' השמה ג6363636323.43254
חינוך מיוחד81780813300שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואיג330300300300294.96040000000005
חינוך מיוחד81784813300הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג138214214140117.377
8133.סה"כ - חינוך מיוחד:166.07999999999998144.780949999999962300920461206531940817235.957240000003
8136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלת מוז"ה11ש194190205205188.44953
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר2.082.0825ש255256256216240.33848
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום5.255.717233333333333ש450452452452414.07317
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10570813600אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספרק500470470400338.56236
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10750813600שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנותק14841514151411001609.66067
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82780813600הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל)ג10010010010095.40867
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82781813600ספריות בתי ספרג150150150150149.98881
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81782813600תוכנית עירונית להוריםג67969663102.28424000000001
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81783813600תוכנית בית ספר מנגן ג93252252225254
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81785813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוךג713540540320317.90221
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81786813600הפעלת פנימיות יוםג233233233233149.94874
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81788813600תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"ג279279279279325.496
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81789813600פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג255240240150179.3
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק314330330330355
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק638502502422416
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג86107107102100
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג166175175175190.089
8136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:8.338.79973333333333259775886590149225426.50188
813601.ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה81780813601הערכת תוכניות חינוכיות ג274274274284250.4518
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה82781813601מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'ג500000
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה81784813601דמוקרטיה - ליווי צוותי היגויג000012.841
813601.סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:00324274274284263.2928
8138.בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות00ש545353700
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות00ש1717173017
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81750813800ניקיון בקבלנותק8510510514360.2626
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81751813800אבטחה בקבלנותק6767676759.402
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81752813800הסעות וליווי תלמידיםג7272729343.41471
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81780813800הפעלת בתי ספר של החופש הגדולג7587867861290620.1473000000001
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81860813800הנחות לנזקקיםק4050508035
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודייםק57909012082.467
8138.סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:001150124012401893917.6936100000001
814.חטיבות ביניים
חטיבות הביניים81100814000שכר עובדי מינהל ושרותים (ב- 2015 הופרד לסעיפים 101-106)00ש00005335.28442
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.437.9ש103795399610460
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא7.16.2882ש9628358248240
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.259.2ש11441042106610660
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.046.701816666666667ש9158579279270
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.666.2353ש9658849889880
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.585.972566666666666ש7067286926920
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1214.093316666666665ש77812631263885967.77362
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"3.74.754483333333333ש498610610500485.37378
חטיבות הביניים10570814000הוצאות מיכוןק212206206158148.53793
חטיבות הביניים81750814000נקיון בקבלנותק15381514158915891602.75862
חטיבות הביניים81780814000החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)ק323232320
חטיבות הביניים81784814000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג699112611267861235.93884
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק4850505050
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק4850505050
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)ק8070808055.814
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג15011540154015401499.9147600000001
814.סה"כ - חטיבות ביניים:60.76000000000000561.145683333333331116311760120391121311431.395970000001
814001.בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "לחיים"
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי5.215.412433333333333ש746670583583456.9608
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי1.91.5ש219150173150150.25307999999998
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד81750814001ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתיג13913517000
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד81780814001הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות)ג177177177177123.842
814001.סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד:7.1099999999999996.912433333333333128111321103910731.05588
8141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.54ש479524558558539.6423199999999
אשכול פיס זאב5750814100אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק4550505546.31172
אשכול פיס זאב5751814100אחזקת מעלית בקבלנות ק121212127.16404
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג301317317317312
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג264278278278274
אשכול פיס זאב82930814100רכישת ציוד יסודי - אשכול פיסג500000
8141.סה"כ - אשכול פיס זאב:3.5411511181121512201179.11808
8152.בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה84.1385.49078333333331ש1930020105201551951319438.034170000003
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה69.6672.03204999999996ש1710017120171011660117265.92534
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה68.0667.69218333333335ש1460014290142971429713235.47
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.330.16946666666666665ש2525252514.37164
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 4.24.608416666666667ש714880880715431.19678000000005
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)1.531.29075ש215182210210173.37601999999998
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה16.116.45ש20572161215124432413.2626299999997
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה14.215.483766666666668ש22202326232024202333.96213
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה1110.983333333333333ש16001553160416041457.16757
חינוך על-יסודי10570815200הוצאות מיכוןק160154154142128.75845
חינוך על-יסודי81750815200נקיון בקבלנותק960935946946958.6692099999999
חינוך על-יסודי81751815200פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110)ק202020205.83842
חינוך על-יסודי81755815200מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדםג4848484870.578
חינוך על-יסודי81780815200החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק300330330330611.0505
חינוך על-יסודי81781815200סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"סג3535353535
חינוך על-יסודי81784815200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג478807807554596.5095799999999
חינוך על-יסודי81785815200הוצאות להשתלמות מורים מצטייניםג203030305.516520000000001
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק110103808065.235
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג17611854185418541815.3328600000002
8152.סה"כ - בתי"ס תיכוניים:269.21274.200749999999976172362958630476186761055.254819999995
81521.תיכון הנדסאים
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 36.534.20503333333333ש86568343827179257265.57359
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 6.35.928516666666667ש841746820820711.21139
תיכון הנדסאים81430815210הוצאות חשמלק1000000
תיכון הנדסאים81432815210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק370000
תיכון הנדסאים81750815210נקיון בקבלנותק2050000
תיכון הנדסאים81780815210הוצאות שוטפות ושונותג185185185185145
81521.סה"כ - תיכון הנדסאים:42.840.13355100249274927689308121.78498
8159.תיכון דור
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 11.5211.661466666666666ש24602605256025602554.41602
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה43.9652666666666665ש536517520520480.31482
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)7.448.449700000000002ש717667717717747.49639
תיכון דור 81430815900הוצאות חשמל ק9088888887.75275
תיכון דור 81432815900הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק7676767674.6606
תיכון דור 81511815900שתיה וכיבוד ג55555
תיכון דור 10540815900טלפון ישירק1212121210.06991
תיכון דור 81720815900הוצאות שוטפות ושונותג7373737347.74891
תיכון דור 81740815900חומרים וציוד טכנולוגיג2020202020
תיכון דור 81742815900אחזקת מכונת צילוםק99996.27091
תיכון דור 81750815900נקיון בקבלנותק149145196196178.989
תיכון דור 81780815900הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)ג500500500500416.54222999999996
8159.סה"כ - תיכון דור:22.9624.07643333333333446474717477647764629.26154
8168.קרן מילגות עירוניות
קרן מלגות עירוניות1850816800מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)ק300200200200200
8168.סה"כ - קרן מלגות עירוניות:00300200200200200
8171.אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון21.9516ש428430430430394.48524
אבטחת מוסדות חינוך9541817100אחזקת מערכת לחצני מצוקהק110110110110110.03759
אבטחת מוסדות חינוך9720817100הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזהג132200200200164.1144
אבטחת מוסדות חינוך5730817100אחזקת רכבים - תיפעולי ק4949494944.76117
אבטחת מוסדות חינוך9750817100אבטחת מוסדות חינוךק45004300432043203968.322
8171.סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:21.951652195089510951094681.7204
8172.מרכז פדגוגי - פיסגה
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.952.94ש543530526526509.58402
מרכז פדגוגי5420817200תיקונים ואחזקהג33330
מרכז פדגוגי81430817200הוצאות חשמל ק6463636354.34563
מרכז פדגוגי81432817200הוצאות מים ק303030300
מרכז פדגוגי81750817200נקיון בקבלנותק166132152152148.018
מרכז פדגוגי5751817200אחזקת מעלית בקבלנותק1616161612.83604
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג50100100100115
8172.סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:2.952.94872874890890839.7836900000001
81721.מרכז המדעים
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 5.836.69751666666667ש1124110011059751115.9808899999998
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 45.190416666666667ש483485485485484.99690000000004
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)30ש348230230170170
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) (ב- 2015 הועבר מסעיף 784) 0.30ש91131131920
מרכז המדעים5420817210תיקונים ואחזקהג6270707012.80343
מרכז המדעים81430817210הוצאות חשמלק70140140140126.47383
מרכז המדעים81432817210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק3572727232.147400000000005
מרכז המדעים10540817210טלפון ישירק1111151511.02522
מרכז המדעים10570817210הוצאות מיכוןק10098989897.94
מרכז המדעים81750817210נקיון בקבלנותק153305315315266.66854
מרכז המדעים5751817210אחזקת מעלית בקבלנות ק141414149.27204
מרכז המדעים81780817210הוצאות לפעולות ג313323323323338.98015999999996
מרכז המדעים81781817210הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)ג250210210190182.15568
מרכז המדעים81784817210הוצאות לפעולות יוזמות ופרוייקטים לקידום המדעים (ב- 2015 הועבר לסעיף 107)ג0000137
81721.סה"כ - מרכז המדעים:13.1311.88793333333333630543189320829592985.4440899999995
8173.שרות פסיכולוגי חינוכי
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים22.8222.74554999999999ש48954800490049004708.9784
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.612.445333333333333ש313307352352325.00601
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)1.50.5ש1541501501500
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.350ש6191916176.93649
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 00ש100100100100101.30727
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 00ש5050505045.67458
שרות פסיכולוגי חינוכי5420817300תיקונים ואחזקהג55554.969600000000001
שרות פסיכולוגי חינוכי81430817300הוצאות חשמלק3130303027.4225
שרות פסיכולוגי חינוכי81432817300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק1111111112.2879
שרות פסיכולוגי חינוכי81521817300השתלמויות והדרכה (כולל השתת' משר"ח)ג97949494118.85328
שרות פסיכולוגי חינוכי10540817300טלפון ישירק1515151512.36214
שרות פסיכולוגי חינוכי81720817300הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות)ג6060606051.01339
שרות פסיכולוגי חינוכי81742817300אחזקת מכונת צילוםק33331.7616500000000002
שרות פסיכולוגי חינוכי5750817300נקיון בקבלנותק9990905248.842400000000005
שרות פסיכולוגי חינוכי81780817300איבחונים (כולל בשלות לבי"ס) ג02020200
8173.סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:27.2825.69088333333332558945826597159035535.415610000002
81741.ריפוי שיניים
ריפוי שיניים81751817410הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940) ק110160180180175.36824
ריפוי שיניים81755817410העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (מותנה במימון מ. הבריאות - סעיף 31741/940)ג190190190190183.898
ריפוי שיניים81850817410הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)ג5030808041.69135
81741.סה"כ - ריפוי שיניים:00350380450450400.95759
8175.ביטוח תלמידים
ביטוח תלמידים81440817500הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420)ק11001080708708713.9583
8175.סה"כ - ביטוח תלמידים:0011001080708708713.9583
8177.קציני ביקור סדיר
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.753.416666666666667ש642590593545531.29627
8177.סה"כ - קציני ביקור סדיר:3.753.416666666666667642590593545531.29627
8178.הסעות תלמידים
הסעות תלמידים81750817800מימון הסעים (מתחייב)ק74487921773676967485.07473
הסעות תלמידים81751817800מימון הסעים - תוספת עירונית ג35093025304323161668.91379
הסעות תלמידים81752817800ליווי הסעים בחינוך המיוחדק50384557473246123183.33234
הסעות תלמידים81780817800מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)ק3000000
הסעות תלמידים81781817800מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשותג3000000
8178.סה"כ - הסעות תלמידים:001659515503155111462412337.32086
8179.המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1616.07606666666667ש15121250123012301064.6783500000001
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1.254.20665ש149153150150153.3458
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 21.9ש460420423423401.96333000000004
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 11.565316666666667ש134135135135157.39003
המרכז להוראה מתקנת2410817900שכר דירהק250245275275244.849
המרכז להוראה מתקנת5420817900תיקונים ואחזקהג44443.99959
המרכז להוראה מתקנת81430817900הוצאות חשמלק1818181816.0459
המרכז להוראה מתקנת81470817900ציוד משרדי שוטףג101010109.76896
המרכז להוראה מתקנת10540817900טלפון ישירק55553.26219
המרכז להוראה מתקנת81742817900אחזקת מכונת צילוםק55553.49293
המרכז להוראה מתקנת5750817900עבודות נקיון בקבלנותק4949474944.73571
המרכז להוראה מתקנת81751817900אבחון דידקטי וקשבג149150150150134.374
המרכז להוראה מתקנת81755817900העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג5050505033.758
המרכז להוראה מתקנת81780817900הוצאות שוטפות ואחרות ג6560606063.04378
המרכז להוראה מתקנת81850817900הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)ג110100100100108.646
המרכז להוראה מתקנת81860817900סבסוד אבחונים - נזקקים ג10010010010050.545
המרכז להוראה מתקנת81930817900רכישת ציוד יסודיג1020202020
8179.סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":20.2523.74803333333333630802774278227842513.89857
81791.תלמידי חוץ
תלמידי חוץ81760817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק300260260260248.577
תלמידי חוץ81761817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק16201600160016001555.735
81791.סה"כ - תלמידי חוץ:0019201860186018601804.312
81792.יום לימודים ארוך
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.50.5ש9386909081.78822
יול"א81101817920שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות00ש2390000
יול"א81750817920הפעלת יול"א באמצעות קרן קרב ושונות (ב- 2015 עבר ליסודיים סעיף 8132/780)ג00004410.8652
יול"א82751817920תיגבור וחיזוק החינוך הממלכתי דתי (באמצעות מתנ"ס פוסטר) ג0105105105105
יול"א82752817920תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3)ג200200200200146.22
יול"א81782817920יול"א חינוך מיוחדג070707049.306
יול"א81783817920סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/784)ג1201701701700
יול"א81784817920יול"א בהרצל כולל ארוחות והעשרה (ב- 2015 הופרד מסעיפים: 8132/784 ו- 81792/750)ג06046044440
יול"א81785817920הפעלת יול"א ביד התשעה (ב- 2015 הופרד מגנ"י סעיף 812/784)ג202020200
יול"א81786817920סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספרג2120000
יול"א81787817920יול"א במתנ"ס לילדי הרצלג1650000
יול"א82788817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (ב- 2016 עבר מסעיף 81792/870)ג7130000
יול"א82870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (ב- 2016 עבר לסעיף 81792/788)ג0750750750486.045
81792.סה"כ - יום לימודים ארוך:0.50.517622005200918495279.2244200000005
81793.הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81850817930(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעותג166186186186126.64065
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81855817930סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעירג478478478320412.5
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81856817930מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"לג202020200
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81860817930החזרי הנחות לבתי"ס ג9898989898
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81861817930הנחות צהרונים (בתי"ס)ק120120115285263.9075
81793.סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:00882902897909901.0481500000001
81795.פעולות בטיחות
פעולות בטיחות 7781817950פעולות בטיחות במערך החינוך ג250250250250177.75163
פעולות בטיחות 81755817951העסקת מלווים במעברי חצייהג250253253227257.885
81795.סה"כ - פעולות בטיחות :00500503503477435.63662999999997
81796.תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)00ש102297097010801070.9250200000001
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5420817960תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ג700900900800779.6798299999999
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5421817960תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"סג7180809078.1183
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5423817960ביקורת והדרכות בטיחות אש - מוס"ח (כללי בפרק .721)ק801001002005.23327
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81425817960אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)ג260240240970734.65025
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח2426817960העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיותק7068707065.3245
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81432817960הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ק7777777721.5349
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5720817960חומרים ונורות חשמל ג100120120120117.73519999999999
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5740817960ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג122152152152121.753
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5747817960אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק600580580580676.42814
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3750817960שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג673641641580540.05251
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3780817960שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמיג265263263323320.65612
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5781817960בטיחות מוסדות חינוךג550650650550488.64766
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5782817960פריסה וקיפול הצללות+אחזקהג330400400400110.212
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5783817960בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג240240240240237.00064
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81930817960רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"יג350235235150314.17440000000005
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח10931817960חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"יג200250250250601.67989
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81932817960פרוייקט "מחשב לכל ילד"ג3636363626.429080000000003
81796.סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:0057466002600466686310.234710000001
81797.קידום נוער (הועבר מפרק .8285)
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.55.183333333333334ש9201070112311231114.88374
קידום נוער81430817970הוצאות חשמלק88884.82471
קידום נוער81432817970הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק33330
קידום נוער10540817970טלפון ישירק101012129.1478
קידום נוער12550817970פרסומים ודפוסג22220
קידום נוער5750817970נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכוןק2020205217.77435
קידום נוער81780817970הוצאות אחרות לפעולותג10084848470.24515
8179.סה"כ - קידום נוער:4.55.18333333333333410631197125212841216.87575
818.השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית
השכלת מבוגרים82100818000משכורות כוללות (הוראה)00.2823333333333333ש000060.17763
השכלת מבוגרים10540818000טלפון ישירק33332.57046
השכלת מבוגרים12550818000פרסומים ודפוסג55554.838
השכלת מבוגרים82781818000מרכז הורות (באמצעות בית פוסטר) (החל משנת 2016 בסעיף 818/870)ג050505050
השכלת מבוגרים82870818000מרכז הורות (באמצעות בית פוסטר) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781)ק1300000
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים ג7175757575
818.סה"כ - השכלת מבוגרים:00.2823333333333333209133133133192.58609
81.סה"כ - חינוך:1162.59973333333411113.7662833333345274497266797269332263213246123.64675999997
82.תרבות, נוער וספורט
821.מינהל תנו"ס
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות32ש408400264264666.85239
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס21ש398200200200189.85320000000002
מינהל תנו"ס82430821000הוצאות חשמל ק262525250
מינהל תנו"ס82470821000ציוד משרדי שוטף ג3045454536.11437
מינהל תנו"ס82511821000הוצאות כיבוד (כלל מחלקתי - כולל אולמות ספורט)ג3636363628.5105
מינהל תנו"ס10540821000טלפון ישיר ק2122202026.6368
מינהל תנו"ס82755821000העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)ג2525253831.456919999999997
מינהל תנו"ס82780821000החזר לתאגיד התרבות העירוני בגין 50% מעלות שכר חשבתק0000176
מינהל תנו"ס82930821000רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"סג1000000
821.סה"כ - מינהל תנו"ס:5310447536156281155.42418
822.פעולות תרבות
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 4.912.641166666666667ש856660860860657.02208
פעולות תרבות5420822000תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים ג1111111110.99921
פעולות תרבות12550822000פרסומים ודפוס ג130130130130127.2499
פעולות תרבות12551822000עדלאידע - פרסומים ודפוסג100991001000
פעולות תרבות82720822000הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)ג6060606058.45
פעולות תרבות5750822000עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקהק2354505002500
פעולות תרבות9751822000עדלאידע - אבטחה בקבלנותק2200000
פעולות תרבות82783822000ארועים ופעולות תרבות ג620613613600627.82599
פעולות תרבות82784822000ארועי "שבת תרבות"ג6363636362.64
פעולות תרבות82785822000ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)ג200200200200132.55228
פעולות תרבות82786822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסוםג180180180180133.418
פעולות תרבות82788822000עדלאידע - הוצאות לפעולות ג10001000100010001003.84746
פעולות תרבות82789822000מופעים בפארקג650650650650647.5871
פעולות תרבות82780822001הוצאות בגין חגיגת המימונהג5656565655.604870000000005
פעולות תרבות82781822001אירועי קיץ בשכונותג801001001000
פעולות תרבות82782822001טקס עולים לכיתה א' ויריד חוגיםג800000
פעולות תרבות82960822001רזרבת מנהל תנו"סג100100100100127.09701
822.סה"כ - פעולות תרבות:4.912.64116666666666746414372462343603644.2939
8221.מינהלת סוקולוב
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות1.51.5ש368360390390318.46152
המרכז החדש2410822100שכר דירהק27121600
המרכז החדש12550822100פרסומים ודפוסג8010010010096.54726
המרכז החדש1755822100העסקה באמצעות חברת השמהג000074.795
המרכז החדש1780822100ארועי תרבות וקידום המסחרג400400400400317.55386
המרכז החדש1781822100שאטלים ממרכז העירג4000000
8221.סה"כ - מינהלת סוקולוב:1.51.51275872906890807.35764
823.ספריה עירונית מרכזית
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות17.615.985166666666668ש24882400250025002417.66006
ספריה עירונית מרכזית5420823000תיקונים ואחזקהג77776.998810000000001
ספריה עירונית מרכזית2429823000ועד ביתק12912129
ספריה עירונית מרכזית82430823000הוצאות חשמלק7876767671.08244
ספריה עירונית מרכזית82450823000ריהוט ואחזקתוג2020202018.38203
ספריה עירונית מרכזית82470823000ציוד משרדי שוטףג2835353535.13779
ספריה עירונית מרכזית82522823000עיתוניםג2525252524.7077
ספריה עירונית מרכזית10540823000טלפון ישירק2020252519.08081
ספריה עירונית מרכזית12550823000פרסומים ודפוסג3029292928.71575
ספריה עירונית מרכזית10570823000הוצאות מיכון (כולל שירות לתוכנת אידאה)ק179178178178169.52463
ספריה עירונית מרכזית82720823000רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)ק4050303037.455169999999995
ספריה עירונית מרכזית82721823000סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)ג6050505049.990660000000005
ספריה עירונית מרכזית5750823000נקיון בקבלנותק9190909492.34723
ספריה עירונית מרכזית9751823000אבטחה בקבלנות ק122116116109109.64996000000001
ספריה עירונית מרכזית5752823000אחזקת מעלית בקבלנותק2131311817.55744
ספריה עירונית מרכזית82780823000הוצאות אחרותג3030303026.79456
ספריה עירונית מרכזית82781823000פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)ג90908080102.376
ספריה עירונית מרכזית82783823000ארועי תרבות וחוגיםג5050505050
823.סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:17.615.98516666666666833913306338433683286.4610400000006
8231.ספריה באזור מערבי
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.50.5ש7876575750.21761
8231.סה"כ - ספריה באזור מערבי:0.50.57876575750.21761
8232.ספריה ביד התשעה
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.70.8ש132130138138127.51547000000001
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק159167167167165
8232.סה"כ - ספריה ביד התשעה:0.70.8291297305305292.51547
8233.ספריה בנוה ישראל
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק162162162162160
8233.סה"כ - ספריה בנוה ישראל:00162162162162160
8234.ספריה בנוף ים
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 0.80.8ש134132150150126.70804
ספריה בנוף-ים10540823400טלפון ישירק22331.52007
ספריה בנוף-ים82780823400פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)ג2020202020.106
8234.סה"כ - ספריה בנוף ים:0.80.8156154173173148.33410999999998
8241.מתנ"ס בית פוסטר
מתנ"ס בית פוסטר82781824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/871)ג950000
מתנ"ס בית פוסטר82782824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/872)ג1140000
מתנ"ס בית פוסטר82783824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/873)ג1140000
מתנ"ס בית פוסטר82784824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) ג570000
מתנ"ס בית פוסטר82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק12731340134013401320
מתנ"ס בית פוסטר82871824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/781)ק01001001000
מתנ"ס בית פוסטר82872824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/782)ק01201201200
מתנ"ס בית פוסטר82873824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/783)ק01201201200
מתנ"ס בית פוסטר82875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר)ג620000
8241.סה"כ - מתנ"ס בית פוסטר:0017151680168016801320
8242.מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן"
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 11ש137135143143131.19183999999998
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82780824200פעילות קהילתית - הרצליה הירוקהג800000
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק10221076107610761060
8242.סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן":1112391211121912191191.19184
8243.מתנ"ס נוה ישראל
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק12831320132013201300
8243.סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל:0012831320132013201300
82451.מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל)
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.21.2ש184184180180170.97715
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק779812812812800
מרכז קהילתי יבור82871824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל)ג880000
82451.סה"כ - מרכז קהילתי יבור:1.21.21051996992992970.9771499999999
82453.מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה)
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 11ש112110110110101.5005
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.50.5ש6059595954.38494
מועדון בנחלת עדה82780824530פעילות קהילתית - נחלת עדהג350000
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק475475475475468
82453.סה"כ - מועדון נחלה עדה:1.51.5682644644644623.88544
82457.מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 11ש132130155155121.78199000000001
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכזק591597597597588
82457.סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים:11723727752752709.78199
82458.מועדון שיכון דרום
מועדון שיכון דרום82780824580הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)ק6060606076.3184
82458.סה"כ - מועדון שיכון דרום:006060606076.3184
8251.מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
מרכז המוסיקה82432825100הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק1616161613.671299999999999
מרכז המוסיקה12550825100פרסומים ודפוסג2222222222
מרכז המוסיקה5750825100אחזקת מעלית וביטוח מזגניםק1818181814.70873
מרכז המוסיקה82850825100מלגות לתלמידי הקונסרבטוריוןג202020205
מרכז המוסיקה82860825100השתתפות במימון הנחות ק200200200200110
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק637670670670660
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק451475475475468
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק99104104104102
מרכז המוסיקה82873825100הקצבה למתנ"ס יד התשעה להפעלת מרכז למוסיקה אתנית ק041414140
8251.סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:0014631566156615661435.38003
8254.להקות זמר ומחול
להקות זמר ומחול82100825400משכורות כוללות11ש266260270270256.55375
להקות זמר ומחול12550825400פרסומים ודפוסג2524242422.971
להקות זמר ומחול82750825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיוק5858585847.8325
להקות זמר ומחול82751825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לךק5151515142.362
להקות זמר ומחול82780825400הוצאות לפעולותג8080808079.4039
להקות זמר ומחול82781825400הוצאות להקת "גלגל במעגל"ג160160160160157.39932000000002
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופיתג2930303020.04
להקות זמר ומחול82980825400תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)ק160160160160148.11
8254.סה"כ - להקות זמר ומחול:11829823833833774.67247
8262.יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 54ש456535535575822.20276
יד לבנים - מוזיאון5420826200תיקונים ואחזקה (החל מ- 2016 כולל סעיף 8262/751)ג10811111111.299370000000001
יד לבנים - מוזיאון82430826200הוצאות חשמלק0000356.54785
יד לבנים - מוזיאון82440826200ביטוחק280280280280214.47004
יד לבנים - מוזיאון10540826200טלפון ישירק000019.634790000000002
יד לבנים - מוזיאון12550826200פרסומים, דפוס ויח"צג000069.85639
יד לבנים - מוזיאון82710826200הובלותג000033.335
יד לבנים - מוזיאון9750826200אבטחה בקבלנות ק0000153.35784
יד לבנים - מוזיאון5751826200אחזקת טלוויזיה במעגל סגור ומערכות מיזוג אויר ומעלית (ב- 2016 אוחד עם סעיף 8262/420)ק011011012072.14285000000001
יד לבנים - מוזיאון82752826200שירותי אחזקה חיצונייםג000049.885
יד לבנים - מוזיאון5753826200נקיון בקבלנות ק0000613.03124
יד לבנים - מוזיאון82781826200הפקת קטלוגים ושימור האוסףג000033
יד לבנים - מוזיאון82782826200הוצאות לפעולות ופרוייקטים מיוחדים ג0000450.68189
יד לבנים - מוזיאון82783826200חידוש ופיתוח תכנים במוז"הג000059.8762
יד לבנים - מוזיאון82980826200הוצאות מחשוב האוסף - מותנה בתמיכה ממשרד התרבותג000028.385
8262.סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:548449369369862987.7062200000005
82621.מוזיאון הראשונים
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.663.36395ש527518518518484.65338
מוזיאון הראשונים5420826210תיקונים ואחזקהג44440
מוזיאון הראשונים82430826210הוצאות חשמלק2121212116.34555
מוזיאון הראשונים10540826210טלפון ישירק55553.05047
מוזיאון הראשונים12550826210פרסומים ודפוסג2028282816.756
מוזיאון הראשונים9750826210אבטחה בקבלנות ק141137139134128.36222
מוזיאון הראשונים5751826210נקיון בקבלנות ק4747474743.95982
מוזיאון הראשונים82780826210הוצאות לפעולות ואחרותג8080808060.31221
82621.סה"כ - מוזיאון הראשונים:3.663.36395845840842837753.4396500000001
8264.תאגיד התרבות העירוני
תאגיד התרבות העירוני2410826400שכר דירה - סינמטק ק350340375375336.281
תאגיד התרבות העירוני2411826400שכר דירה ודמי ניהול - המרכז לאם ולתינוק ק650300410410372.04281
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק18952070207020702105
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק447440440440440
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק1234125012509501675
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק105110110110140
תאגיד התרבות העירוני82874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעירק14821523152315231500
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641)ק2590000
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון ק855861861711700
תאגיד התרבות העירוני82878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)ק2831821821820
תאגיד התרבות העירוני82879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוויתק20332044204420040
82640.סה"כ - תאגיד התרבות העירוני0095939120926587757268.32381
82641.משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 יופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0.51.5ש65200248248229.31442
משכן לאמנים וסופרים5420826410תיקונים ואחזקה ג33332.23
משכן לאמנים וסופרים82430826410הוצאות חשמלק252030304.2921499999999995
משכן לאמנים וסופרים10540826410טלפון ישירק88886.35126
משכן לאמנים וסופרים12550826410פרסומים ודפוסג2222222221.67
משכן לאמנים וסופרים5750826410נקיון בקבלנותק3636363633.644169999999995
משכן לאמנים וסופרים82780826410הוצאות שונות (עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)ג075757557.90768
82641.סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:0.51.5159364422422355.40968
82642.בית האזרח
בית האזרח2410826420דמי חכירה משך ראשוניםק166160176176159.175
82642.סה"כ - בית האזרח:00166160176176159.175
827.תרבות תורנית
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 22ש204200200200149.97777
תרבות תורנית2410827000תרבות תורנית - שכר דירהק5045505016.542
תרבות תורנית82560827000הוצאות משרד ושוטפותג3030303028.995240000000003
תרבות תורנית82780827000פעולות תרבות לאוכלוסיה הדתיתג650650650650493.97929999999997
תרבות תורנית82820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורניתק7070707059.539
827.סה"כ - תרבות תורנית: (נוסף לתמיכות לכוללים ומוסדות דת בפרק 856)22100499510001000749.0333099999999
821-7.סה"כ תרבות:47.87000000000000541.7902833333333353269431434319323120530219.89894
8281.מינהל נוער
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער33.4215999999999998ש724710710710597.2157900000001
מינהל נוער10540828100טלפון ישירק1133-0.1212
מינהל נוער82781828100מרכז הדרכה וסדנאות (ב - 2015 אוחד עם סעיף 782)ג000084.5182
מינהל נוער82782828100הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה" (מ- 2015 כולל סעיף 781)ג7070707030.0001
מינהל נוער82783828100לשכת קשר לחיילים (ב- 2014 עבר מסעיף 811/782)ג13011011011078.477
מינהל נוער82784828100מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתיג199199199180189.99876999999998
מינהל נוער82785828100הוצאות לפעולות בגין פרוייקט "מצילה"ק220220220220164.99668
מינהל נוער82786828100הוצאות לפעולות למלחמה בסמיםק20020020000
מינהל נוער82787828100אירוע פתיחת קיץ לנוער - חוף היםג1500000
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק146154154154152
8281.סה"כ - מינהל נוער:33.421599999999999818401664166614471297.0853399999999
8282.מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון הנוער5420828200תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)ג4550505036.380900000000004
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק15301590159015901600
8282.סה"כ - מועדון נוער:0015751640164016401636.3809
8289.תנועות נוער
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות3.53.1666666666666665ש697600500500466.6133
תנועות נוער2410828900שכר דירהק8070808067.13
תנועות נוער5420828900תיקונים ואחזקהג2730303028.456400000000002
תנועות נוער82430828900הוצאות חשמלק00440
תנועות נוער82755828900העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בת שירות לאומי)ק000199.33454
תנועות נוער82780828900הוצאות לפעולות ג10085858583.58431
תנועות נוער82781828900מועצת נוערג6050505047.66022
תנועות נוער82820828900תמיכה בתנועות נוערק14001400140014001270
8289.סה"כ - תנועות נוער:3.53.166666666666666523642235214921681972.77877
828.סה"כ נוער:6.56.58826666666666657795539545552554906.24501
8291.מינהל הספורט וכללי
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל5.15.1ש12841258125812651183.27378
מינהל הספורט וכללי2410829100שכר דירה ק3025262623.363
מינהל הספורט וכללי82420829100תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)ג850750750700649.14678
מינהל הספורט וכללי82421829100החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)ג7070808063.710300000000004
מינהל הספורט וכללי12550829100פרסומים ודפוסג6060606058.787
מינהל הספורט וכללי82755829100העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג010700
מינהל הספורט וכללי82780829100שירותי אימון נבחרת (בכפוף לתקבולים ממשרד החינוך)ג7575757575
מינהל הספורט וכללי82781829100פעולות ספורט עממי ג700700700700619.41642
מינהל הספורט וכללי82782829100ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג500500500480564.3503499999999
מינהל הספורט וכללי82783829100ארועי ספורט חצות ג335335335335274.22204
מינהל הספורט וכללי82784829100פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדתג190190190190186.59856
מינהל הספורט וכללי82785829100נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג8080808070.4
מינהל הספורט וכללי82981829100ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק200200200200250
8291.סה"כ - מינהל הספורט וכללי:5.15.143744253426141914018.26823
8292.איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות22ש438420420420413.08865999999995
אצטדיון עירוני82420829200תיקונים ואחזקהג185183183183177.1068
אצטדיון עירוני82430829200הוצאות חשמלק360350361361307.41161
אצטדיון עירוני82432829200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק700700740740690.6339
אצטדיון עירוני10540829200טלפון ישירק1010777.28658
אצטדיון עירוני82720829200חומרים (דישון והדברה) וזרעיםג200200200200159.96276
אצטדיון עירוני82750829200נקיון וגינון בקבלנות ק530500530530611.71927
אצטדיון עירוני5751829200אחזקת מעלית בקבלנות ק1919191912.82968
אצטדיון עירוני82755829200העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (לעונת המשחקים בלבד)ג09090900
אצטדיון עירוני82780829200הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)ג105105105105105.99188000000001
אצטדיון עירוני82920829200שיקום האצטדיון ומגרשי אימוניםג010010010099.99969
8292.סה"כ - איצטדיון עירוני:2225472677275527552586.0308299999997
82921.אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.756.75ש1020100010001000941.82826
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82430829210הוצאות חשמלק580570613613554.61364
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82432829210הוצאות מים וביובק10010013313385.88078999999999
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש10540829210טלפון ישירק252513139.3323
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש5747829210הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק950000
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82750829210נקיון בקבלנותק655640650650615.26932
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82780829210הוצאות שוטפות אולם היובלג130130130130128.1036
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82781829210הוצאות שוטפות אולם תיכון חדשג6060606059.836529999999996
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82782829210הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשוניםג10510510510597.04111999999999
82921.סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:6.756.7527702630270427042491.9055599999997
82922.אולם ספורט ביד התשעה
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית11ש132130135135122.70421
אולם ספורט ביד התשעה10540829220טלפון ישיר אולם יד התשעהק33552.01258
אולם ספורט ביד התשעה82750829220נקיון בקבלנותק130130147147116.356
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק125132132132130
82922.סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:11390395419419371.07279
82923.אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.580.5800000000000001ש8785858578.55978999999999
אתלטיקה - גורדון82430829230הוצאות חשמלק2726262617.664759999999998
אתלטיקה - גורדון82780829230הוצאות שוטפות ואחרותג55553.9344
82923.סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:0.580.5800000000000001119116116116100.15894999999999
82924.אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82100829240שכר אבות בית1614.083333333333334ש19911700180020001635.09085
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82430829240הוצאות חשמלק700500565565460.34533
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82432829240הוצאות מים וביובק150150150150121.1025
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 10540829240טלפון ישירק2323252520.671200000000002
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 5747829240הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק1000000
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82750829240נקיון בקבלנותק1080980960960885.7428299999999
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82755829240העסקת אב בית באמצעות חברת השמהג000012
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82781829240הוצאות שוטפות - אילנותג2525252514.899299999999998
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82782829240הוצאות שוטפות - אלון ג4530303027.2091
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82783829240הוצאות שוטפות - לב טובג4028252521.365869999999997
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82784829240הוצאות שוטפות - חט"ב סמדרג4025252525.12
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82785829240הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריוןג4227252524.67137
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82786829240הוצאות שוטפות - ברנדייסג2520252514.80481
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82787829240הוצאות שוטפות - וולפסוןג201010100
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82931829240רכישת ציוד יסודי - ברנדייס (חד פעמי) ק000058.9482
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82932829240רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי) ק7515015000
82924.סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:1614.08333333333333443563668381538653321.9713600000005
82925.אולם ספורט בנוה ישראל
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק133140140140120
82925.סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:00133140140140120
82929.ספורטק
ספורטק82100829290משכורות כוללות11ש358352352352331.24334999999996
ספורטק82420829290תיקונים ואחזקהג280280280300295.21242
ספורטק82430829290הוצאות חשמלק190185185185178.13509
ספורטק82432829290צריכת מים ק306306306306280.9708
ספורטק10540829290טלפון ישירק88885.17282
ספורטק5730829290אחזקת מיול ק131313139.195110000000001
ספורטק3750829290גינון בקבלנות ק700703703590563.35759
ספורטק5752829290נקיון בקבלנות ק181180180187176.77387
ספורטק82755829290העסקת אבות בית ג215210210210198.819
ספורטק82780829290אבטחה - סקייטפארקג480480480480383.965
82929.סה"כ - ספורטק:1127312717271726312422.8450500000004
82951.המרכז לחינוך וספורט ימי
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות21.6666666666666667ש473420495495470.80513
82951.סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:21.6666666666666667473420495495470.80513
82952.מרכז הספורט החדש (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
מרכז הספורט החדש82100829520משכורות כוללות00ש0006300
מרכז הספורט החדש82101829520משכורות כוללות - עובדים שעתיים00ש0004600
מרכז הספורט החדש82420829520אחזקה (כולל כימיקלים)ק0001500
מרכז הספורט החדש82430829520חשמלק0005000
מרכז הספורט החדש82432829520מיםק0003500
מרכז הספורט החדש2440829520ביטוחק000600
מרכז הספורט החדש10540829520טלפוןק000100
מרכז הספורט החדש12550829520פרסום והסברהג000400
מרכז הספורט החדש82750829520ניקיון בקבלנותק0004000
מרכז הספורט החדש9751829520אבטחה בקבלנות ק0004000
מרכז הספורט החדש82780829520הוצאות לפעולותג000100416.52205
מרכז הספורט החדש82870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט החדשק6001100110000
82952.סה"כ - מרכז הספורט החדש:00600110011003100416.52205
82953.מועדון שחמט
מועדון שחמט82100829530שכר כולל11ש179176176176158.19757
מועדון שחמט10540829530טלפון ישירק33331.70255
מועדון שחמט5750829530נקיון בקבלנותק88886.9033999999999995
מועדון שחמט82780829530הוצאות אחרות לפעולותג2525252523.6398
82953.סה"כ - מועדון שחמט:11215212212212190.44332000000003
8299.אגודות ספורט
אגודות ספורט82825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגריםק78007800780078005910.07
אגודות ספורט82826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוערק8778778778771000.001
8299.סה"כ - אגודות ספורט:0086778677867786776910.071
82991.בני הרצליה- פעילויות ספורט
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 00ש4140454538.99652
בני הרצליה - נוער2410829910שכר דירה ק000078.218
בני הרצליה - נוער82780829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק153149149149123.952
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק34913675367536753852
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק15001350135013501349.999
בני הרצליה - נוער82875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעףק95100100100100
82991.סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:0054405474547954795703.16552
829.סה"כ ספורט:35.4333.183282532479328903478429123.259789999996
82.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:89.8000000000000181.558557129869452702777124464249.403739999994
83.בריאות
831.בריאות הציבור
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות2.52.1833333333333336ש498495550550461.64953
בריאות הציבור2410831000שכר דירהק6050606049.427
בריאות הציבור10540831000טלפון ישיר ק11440.6314
בריאות הציבור12550831000פרסום והסברהג4060606058.43612
בריאות הציבור81780831000הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)ג305305305290295.52294
בריאות הציבור81781831000תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדיםק9090909084.6601
בריאות הציבור81820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)ק1950000
831.סה"כ - בריאות הציבור:2.52.18333333333333361189100110691054950.32709
8322.מרפאת מתבגרים
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.10ש181717172.7304899999999996
מרפאת מתבגרים81430832200הוצאות חשמלק88880
מרפאת מתבגרים10540832200טלפון ישיר ק33442.21231
מרפאת מתבגרים5750832200נקיון בקבלנותק1717171715.2352
מרפאת מתבגרים81755832200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג3838383831.367
מרפאת מתבגרים81780832200הוצאות אחרות ג1101101108563.708529999999996
8322.סה"כ - מרפאת מתבגרים:0.10194193194169115.25353
8325.התחנה לבריאות הנפש
התחנה לבריאות הנפש81100832500משכורות כוללות - מועדון צבר0.50ש80404000
התחנה לבריאות הנפש2410832500שכר דירהק295270310310277.886
התחנה לבריאות הנפש81430832500הוצאות חשמלק2323232323.36452
התחנה לבריאות הנפש10540832500דואר וטלפון ישירק6610105.11076
התחנה לבריאות הנפש5750832500נקיון בקבלנותק5250516749.81042
התחנה לבריאות הנפש81780832500הוצאות אחרותג1010885.13599
בריאות הנפש81781832500הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג1301101101500
8325.סה"כ - התחנה לבריאות הנפש:0.50596509552568361.3076900000001
836.שרותי חרום רפואיים
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק190180180180162.618
836.סה"כ - שרותי חרום רפואיים:00190180180180162.618
83.סה"כ - בריאות:3.12.183333333333333621691883199519711589.50631
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה
841.מינהל הרווחה
מינהל שרותים חברתיים84100841000משכורות כוללות - עובדי לשכת הרווחה 00ש000010064.59975
מינהל שרותים חברתיים84102841000משכורות כוללות - תוכנית דרור (שעות נוספות)00ש0000187.77861
מינהל שרותים חברתיים2410841000שכר דירהק0000404.87986
מינהל שרותים חברתיים84430841000הוצאות חשמל ק00008.0798
מינהל שרותים חברתיים84470841000ציוד משרדי שוטףג000050.24621
מינהל שרותים חברתיים84521841000השתלמויות והדרכהג000034.167
מינהל שרותים חברתיים10540841000טלפון ישירק000046.13997
מינהל שרותים חברתיים12550841000פרסומים ודפוסג00004.6545
מינהל שרותים חברתיים10570841000הוצאות מיכוןק000051.34671
מינהל שרותים חברתיים5751841000נקיון בקבלנותק0000123.01814
מינהל שרותים חברתיים84752841000שירותי חשבות - מנהל רווחהק0000104.99994000000001
מינהל שרותים חברתיים84755841000העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג0000186.442
מינהל שרותים חברתיים84780841000הוצאות אחרות לפעולות ושונות ג0000106.53645
מינהל שרותים חברתיים84820841000תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאותק0000619.554
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה56.6553.5382ש115171101911018110000
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (ש נוספות)00ש1791761761760
מינהל שרותים חברתיים2410841004שכר דירה רווחהק5204954954950
מינהל שרותים חברתיים84430841004הוצאות חשמל ק878787870
מינהל שרותים חברתיים84470841004ציוד משרדי שוטףג506060600
מינהל שרותים חברתיים84521841004השתלמויות והדרכהג616961610
מינהל שרותים חברתיים10540841004טלפון ישירק454539390
מינהל שרותים חברתיים12550841004פרסומים ודפוסג101010100
מינהל שרותים חברתיים10570841004הוצאות מיכוןק737171710
מינהל שרותים חברתיים5751841004ניקיוןק1501471471350
מינהל שרותים חברתיים84752841004שירותי חשבות - מנהל רווחהק4548481050
מינהל שרותים חברתיים84755841004העסקת כ"א -קניית שרותג08598250
מינהל שרותים חברתיים84780841004הוצאות שונות ג1301301301300
מינהל שרותים חברתיים84781841004הוצאה מיוחדת (כנגד תרומה מעזבון)ג205152202700
מינהל שרותים חברתיים84820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820)ק4556506506500
מינהל שרותים חברתיים84960841004רזרבת מנהל רווחהג1800000
841.סה"כ - מינהל הרווחה:56.6553.53821370713107133101331411992.442939999997
8419.פנסיה ופיצויים - רווחה
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 19.60719.607ש31842850285028502655.03013
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים00ש498300400400172.54078
8419.סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:19.60719.60736823150325032502827.57091
842.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.80.8ש131129124124101.45992
רווחת הפרט והמשפחה84840842200משפחות במצוקה בקהילה ק0000560.7656
רווחת הפרט והמשפחה84841842200טיפול בהתמכרויותק0000180.45487
רווחת הפרט והמשפחה84184842400משכורות כוללות - שירותים טיפוליים00ש000044.9826
רווחת הפרט והמשפחה84780842400סבסוד שירותים טיפוליים לנזקקיםג0000103.48057
רווחת הפרט והמשפחה84840842400שרותים טיפוליים (100%)ק0000328.955
רווחת הפרט והמשפחה84840842201מקלטים לנשים מוכותק706767670
רווחת הפרט והמשפחה84780842202משפחות במצוקה - עירוניג2001601601600
רווחת הפרט והמשפחה84840842202משפחות במצוקה בקהילהק1503704004800
רווחת הפרט והמשפחה84841842202משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירוניתג2200000
רווחת הפרט והמשפחה84840842203סיוע חד פעמי לחימום-100%ק000150
רווחת הפרט והמשפחה84840842204סיוע למשפחות עם ילדיםק1553503501530
רווחת הפרט והמשפחה84841842204סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירוניתג1950000
רווחת הפרט והמשפחה84840842205טיפול בדיירי רחובק66660
רווחת הפרט והמשפחה84840842206מס.ארציות לדיירי רחובק1569696720
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.353.35ש5815705705700
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.50.5ש515039390
רווחת הפרט והמשפחה84780842401השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג2001731731730
רווחת הפרט והמשפחה84840842401שרותים טיפוליים (100%)ק3593503504640
רווחת הפרט והמשפחה84840842402מסגרת טיפולית לגברים אלימיםק964646460
רווחת הפרט והמשפחה84780842403הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה - עירוניג50808000
842.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:4.654.6526202447246123691320.09856
843.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84780843000טיפול בילדים בסיכון (כולל על"מ)ג0000864.18498
שרותים לילד ולנוער84184843500משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (שעות נוספות)00ש000063.44169
שרותים לילד ולנוער84840843500טיפול בנוער במצוקה ובסיכוןק0000264.88448999999997
שרותים לילד ולנוער84840843501טיפול במשפחות אומנהק1591591591590
שרותים לילד ולנוער84184843502משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (שעות נוספות)0.250.24666666666666698ש72707000
שרותים לילד ולנוער84755843502העסקה באמצעות חב' השמה - מ. קשרג13211300
שרותים לילד ולנוער84840843502יצירת קשר הורים - ילדיםק101017910
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)00ש300000
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון3.83.441666666666667ש4083984554550
שרותים לילד ולנוער84710843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעיםק350000
שרותים לילד ולנוער84711843503הסעות לפנימיות יוםק1100000
שרותים לילד ולנוער84755843503העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוערג240600
שרותים לילד ולנוער84760843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגליםק3203203503000
שרותים לילד ולנוער84780843503טיפול בילד בקהילה - עירוניג5006175004000
שרותים לילד ולנוער84840843503טיפול בילד בקהילהק5255005003910
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך1211.4441ש14541425142514250
שרותים לילד ולנוער84710843504מ.משותפות - היסעים+ליוויק7101100110011000
שרותים לילד ולנוער84840843504מועדוניות משותפות (4)ק2504004005140
שרותים לילד ולנוער84841843504מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירוניתג1500000
שרותים לילד ולנוער84840843505בדיקות פסיכולוגיותק101010100
שרותים לילד ולנוער84840843506טיפול בפגיעות מיניותק90120120500
שרותים לילד ולנוער84840843507התנהגות מינית לא מותאמתק33300
שרותים לילד ולנוער84184843510משכורות כוללות - טיפול במועדוניות00ש00001374.6306499999998
שרותים לילד ולנוער84780843510מועדוניות - הסעים וליווי ג0000773.1516700000001
שרותים לילד ולנוער84840843510פעילות בקהילה - מועדוניות ק0000494.64719
שרותים לילד ולנוער84840843800אחזקת ילדים בפנימיות ובאומנה (כולל חזרה לקהילה)ק00005568.168
שרותים לילד ולנוער84840843801אחזקת ילדים בפנימיותק6200620062005639.9995054151620
שרותים לילד ולנוער84780843900מעון יום עירוני - סבסוד ילדי רווחהג0000218.293
שרותים לילד ולנוער84840843900מעונות יום ק00001460.724
שרותים לילד ולנוער84841843900הסעות וליווי למעונות יום שיקומיים לפעוטותק0000409.46157
שרותים לילד ולנוער84710843901הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)ק40004554550
שרותים לילד ולנוער84810843901השתת' במעונות-עירייהק2502502502000
שרותים לילד ולנוער84840843901ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכוןק1400140014001614.99985454545460
843.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:16.0515.13243333333333513123130031343312804.99935996061711491.587239999999
844.שרותים לזקן
שרותים לזקן84780844000עזרה לקשישים (כולל ניידת ביקורי-בית) ג000033.84151
שרותים לזקן84781844000רכישת שרותים לטובת הקשיש (באמצעות תאגיד עירוני על"ה)ג0000625.3321500000001
שרותים לזקן84820844000תמיכה למוסדות לטובת הקשישק0000606.63
שרותים לזקן84840844300אחזקת זקנים במוסדותק00002832.651
שרותים לזקן84840844301אחזקת זקנים במעונותק35003440344029700
שרותים לזקן84840844302נופשון לזקןק229990
שרותים לזקן84780844400הפעלת טלוויזיה קהילתית לגימלאים (באמצעות תאגיד עירוני על"ה)ג000080
שרותים לזקן84840844401שירותים לניצולי שואה-100%ק1301301301300
שרותים לזקן84760844402רכישת שירותים מעמותה עירונית על"הג5656256256250
שרותים לזקן84780844402הפעלת טלביזיה קהילתיתג708080800
שרותים לזקן84870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"הק4755005005000
שרותים לזקן84820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשישק1251251251250
שרותים לזקן82871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)ק677070700
שרותים לזקן84840844402מועדונים לזקניםק801051051050
שרותים לזקן84841844402מועדונים לזקנים - השלמה עירוניתג250000
שרותים לזקן84840844403טיפול בזקן בקהילהק2054454454450
שרותים לזקן84841844403טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירוניתג2350000
שרותים לזקן84840844404טיפול שיניים ומכ.לקשיש - 100%ק00050
שרותים לזקן84840844405שכונה תומכתק1201201201200
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני0.81ש1491451451200
שרותים לזקן84780844406עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)ג1201701701700
שרותים לזקן84840844410(עזרה לזקן (טיפול אישי, עזרה ביתית וארוחותק0000380.93779
שרותים לזקן84841844410שכונה תומכתק0000119.828
שרותים לזקן84840844500מועדונים לקשישים (כולל מועדון נצולי השואה בבית מורשת)ק0000141.698
שרותים לזקן82870844500הקצבה להפעלת מועדון "50 פלוס" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק000050
שרותים לזקן84780844501סיוע למרותקי ביתג330000
שרותים לזקן84840844501מסגרות יומיות לזקןק3002502505900
שרותים לזקן84870844502הקצבה למרכז צמרות - על"הק004304300
שרותים לזקן84780844503רשת בטחון לעמותת על"הג1000000
שרותים לזקן84841844510הפעלת מרכזי יום לקשיש (באמצעות תאגיד עירוני על"ה)ק0000492.817
844.סה"כ - שרותים לזקן:0.8163216214664464945363.73545
8446.מרכז יום לקשיש - צמרות (מופעל באמצעות תאגיד עירוני על"ה)
מרכז יום לקשיש - צמרות84755844600העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0000200.625
מרכז יום לקשיש - צמרות84780844600הוצאות שוטפות ושונותג00008.6324
מרכז יום לקשיש - צמרות84870844600הקצבה לעמותת על"ה לצורך הפעלת מרכז יום לקשיש צמרותק000070
8446.סה"כ - מרכז יום לקשיש - צמרות:000000279.25739999999996
845.שרותים למפגר
שרותים למפגר84780845000עזרה למפגרים - עירוני (תגבור באופק, מע"ש הרצליה, מעון יום השרון, מ.מתראים)ג0000430.49091999999996
שרותים למפגר84840845100סדור מפגרים במוסדות ק000021860.888
שרותים למפגר84841845100מסגרות לאוכלוסיית האוטיסטים ק00004470.401
שרותים למפגר84780845101אוטיסטים - עירוניג2500000
שרותים למפגר84840845101מרכז יום שיקומי לאוטיסטק650410410523.00030
שרותים למפגר84840845102משפחות אומנה - מש"הק101013130
שרותים למפגר84840845103משפחות אומנה לשיקוםק1010880
שרותים למפגר84840845104סידור במעונות - מש"הק16660163001630014862.000480412370
שרותים למפגר84840845105מעון ממשלתי - מש"הק6600660066007015.0003750
שרותים למפגר84840845106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)ק4800444044403628.0000909090910
שרותים למפגר84840845107טיפול בהורים ובילדיהםק2401201202170
שרותים למפגר84840845108הסעות לאוטיסטיםק1001002002000
שרותים למפגר84840845109מועדוניות לילדיםק69919190
שרותים למפגר84840845110מרכז יום ותעסוקה לבוגריםק4563603601740
שרותים למפגר84840845111נפשונים וקייטנותק181018180
שרותים למפגר84840845200מעשי"ם (מרכזי עבודה שיקומיים) ומסגרות יוםק00003217.02
שרותים למפגר84840845201מרכז יום אימוני - מש"הק513635.99994736842105435.9999473684210540
שרותים למפגר84840845202מרכז יום טיפולי - מש"הק12361164116411640
שרותים למפגר84410845203שכר דירה מע"שק1501501501500
שרותים למפגר84840845203מעשי"םק5985505506840
שרותים למפגר84184845210שכר - טיפול ביול"א אופק 00ש0000724.91229
שרותים למפגר84840845210אופק - הוצאות שוטפותג000037.68604
שרותים למפגר84840845300שרותים תומכים בקהילה ק000046.328
שרותים למפגר84841845300הסעות למסגרות יום ק0000417.38121
שרותים למפגר84840845301שירותים תומכים - מש"הק361515500
שרותים למפגר84840845302הסעות למרכז יום - מש"הק5503003003000
שרותים למפגר84840845303מועדון חברתי - מש"הק99990
שרותים למפגר84840845304נופשונים - מש"הק824039.99971999999999639.9997199999999960
שרותים למפגר84780845401תיגבור שירותים מש"ה - עירוניג4004004004000
שרותים למפגר84184845501שכר - יול"א אופק9.715.62153333333333ש7147007607600
שרותים למפגר84780845501פעולות - יול"א אופקג000810
שרותים למפגר84840845501פעולות - יול"א אופקג81818100
845.סה"כ - שרותים למפגר:9.715.62153333333333337703181431992.9996673684230351.00091368988431205.107460000003
846.שרותי שיקום
שרותי שיקום84780846000עזרה לנכים - עירוני ג0000130.88425
שרותי שיקום84840846101ילדים עיוורים במוסדות ק312312294.0003333333333294.00033333333330
שרותי שיקום84840846301שיקום העיוור בקהילהק33660
שרותי שיקום84840846302הדרכת עיוור ובני ביתוק107100100740
שרותי שיקום84840846400מרכזי שיקום, הכשרה מקצועית, מועדונים ופנאיק0000960.74
שרותי שיקום84840846401מפעלי שיקום לעיוורק2020202700
שרותי שיקום84840846402מפעלי תעסוקה ומועדוןק380380380540
שרותי שיקום84840846500אחזקת נכים במוסדותק00007818.545
שרותי שיקום84840846501אחזקת נכים בפנימיותק8040780078007720.0003689320380
שרותי שיקום84840846502אחזקת נכים במשפחות אומנהק82717171.000333333333330
שרותי שיקום84840846601תעסוקה מוגנת למוגבלק5365005003230
שרותי שיקום84840846602תעסוקה נתמכת לנכיםק1401401401700
שרותי שיקום84840846603תוכניות מעברק313030300
שרותי שיקום84840846604איתור תעסוקהק00220
שרותי שיקום84780846605נכים ושיקום - עירוניג3803702861860
שרותי שיקום84840846605הסעות נכים לתעסוקה י כספיק414040200
שרותי שיקום84840846606מסגרות יום לילד המוגבלק342270270212.000378378378370
שרותי שיקום84840846700טיפול בנכים בקהילה ק0000221.1745
שרותי שיקום84840846701תוכניות לילד החריגק135135150340
שרותי שיקום84840846702מרכז יום שיקומי לנכים ק200200200604.99950
שרותי שיקום84840846703הסעות למעון יום שיקומיק2831251251250
שרותי שיקום84840846704ליווי למעון יום שיקומיק3107575750
שרותי שיקום84840846705חלופה למרכז יום שיקומיק000190
שרותי שיקום84840846706נפשונים להבראהק61111110
שרותי שיקום84840846707מועדון חברתי לבוגריםק1001001001390
שרותי שיקום84840846801מרכזי איבחון ושיקוםק101010680
שרותי שיקום84840846802נכים קשים בקהילהק535353520
שרותי שיקום84840846803שיקום נכים בקהילהק404035350
שרותי שיקום84840846804מרכז יום לנפגעי ראשק1001071071080
שרותי שיקום84840846805בוגרים עיוורים בקהילהק1421421421110
שרותי שיקום84840846806ילדים עיוורים בקהילהק1010000
שרותי שיקום84840846807שכונה תומכת נכיםק2400000
846.סה"כ - שרותי שיקום:00120431104410947.00033333333310814.0009139770839131.34375
847.שרותי תקון
שרותי תקון84840847101בית נועם - 100%ק621717620
שרותי תקון84840847102טיפול בנוער ובצעיריםק30303040
שרותי תקון84840847103טיפול בנערות במצוקהק173131650
שרותי תקון84841847103טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירוניתג500000
שרותי תקון84840847104בתים חמים לנערותק1501501502700
שרותי תקון84840847105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)ק1900000
שרותי תקון84840847106בתים חמים לנעריםק1500000
שרותי תקון84780847301תפעוליות-אלימות/סמים - עירוניג151515400
שרותי תקון84840847301התמכרויות מבוגריםק2791001001380
שרותי תקון84755847302העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקוןג25252500
שרותי תקון84840847302בדיקות סמים וסיועק51111110
שרותי תקון84841847302בדיקות סמים וסיוע - השלמה עירוניתג60000
שרותי תקון84840847303טיפול בנוער מתמכרק533535530
847.סה"כ - שרותי תקון:0010324144146430
8474.מפת"ן "ארז"
"מפת"ן "ארז84100847400משכורות כוללות עובדים 00ש00002305.5616400000004
"מפת"ן "ארז84101847400שכר שרת00ש0000123.32986
"מפת"ן "ארז84102847400שכר פסיכולוגית00ש0000101.56381
"מפת"ן "ארז84107847400שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00ש0000209.80762
"מפת"ן "ארז84184847400העסקת כ"א - מרכז יום00ש000050.530699999999996
"מפת"ן "ארז5420847400תיקונים ואחזקהג00002.124
"מפת"ן "ארז84430847400הוצאות חשמלק000064.55869
"מפת"ן "ארז84432847400הוצאות מים ואגרת ביובק000020.761
"מפת"ן "ארז10540847400טלפון ישירק00007.8708800000000005
"מפת"ן "ארז84720847400הוצאות שוטפותג0000385.00902
"מפת"ן "ארז84742847400אחזקת מכונת צילוםק00001.99051
"מפת"ן "ארז84750847400נקיון בקבלנותק0000138.91
"מפת"ן "ארז84784847400הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג000078.329
"מפת"ן "ארז84840847400פעילות חוגים + מרכז יוםק0000215.71039000000002
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.1612.91ש25602510240523600
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.251.74ש1431401401400
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.440.44ש1071051051050
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 11.9791500000000002ש1002302302300
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר00ש1480000
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום0.250.25ש393860600
"מפת"ן "ארז5420847401אחזקת מבנהג91010100
"מפת"ן "ארז84430847401הוצאות חשמלק565666660
"מפת"ן "ארז84432847401הוצאות מים ואגרת ביובק20204000
"מפת"ן "ארז10540847401טלפון ישירק9912120
"מפת"ן "ארז84720847401הוצאות שוטפות מפת"ן ארזג3903903903900
"מפת"ן "ארז84740847401כלים וציודג101515150
"מפת"ן "ארז84742847401אחזקת מכונת צילוםק33330
"מפת"ן "ארז81750847401נקיון בקבלנותק1391351401400
"מפת"ן "ארז81784847401הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג508080800
"מפת"ן "ארז84840847402פעילות חוגים + מרכז יוםק0002500
"מפת"ן "ארז84840847403פעולות משלימות למפת"ןק383830300
"מפת"ן "ארז84840847404מיתר - מרכז יום חינוך ארוךק400400400320.99960194174760
8474.סה"כ - מפת"ן "ארז":16.117.319154221417941264211.9996019417483706.05712
8475.נשים מוכות וטיפול באלימות
נשים מוכות וטיפול באלימות84104847500משכורות כוללות - המרכז לשלום המשפחה00ש0000560.39656
נשים מוכות וטיפול באלימות84780847500הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחהג000033.28204
נשים מוכות וטיפול באלימות84841847500מקלטים לנשים מוכות - מחוץ להרצליה ק000072.955
8475.סה"כ - נשים מוכות וטיפול באלימות:000000666.6336000000001
848.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים4.414.338333333333333ש8327207206700
שרותים קהילתיים2410848201שכר דירה בית מורשתק1451401551550
שרותים קהילתיים84430848201הוצאות חשמלק414158580
שרותים קהילתיים10540848201טלפון (כולל בית מורשת)ק101010100
שרותים קהילתיים84755848201העסקה באמצעות חברת השמהג0505000
שרותים קהילתיים84780848201הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוניג1001601602100
שרותים קהילתיים84781848201הוצאות ועדת רווחהג606060600
שרותים קהילתיים84782848201עבודה קהילתית - פעולות - עירוניג2001601601600
שרותים קהילתיים84840848201עבודה קהילתיתק161001001000
שרותים קהילתיים84841848201עבודה קהילתית - השלמה עירוניתג1000000
שרותים קהילתיים84840848202קהילות פונקציונאליותק111111110
שרותים קהילתיים5420848301בית המתנדבג55550
שרותים קהילתיים10540848301טלפוןק121515150
שרותים קהילתיים12550848301פרסומים ודפוסג77770
שרותים קהילתיים5750848301ניקיון בקבלנותק171717170
שרותים קהילתיים84780848301סלי מזון לנצרכים - עירוניג7007007007000
שרותים קהילתיים84840848301פעולות התנדבות בקהילהק133737370
שרותים קהילתיים84841848301פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירוניתג290000
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.740.7412000000000001ש1391371371370
שרותים קהילתיים2410848302שכר דירה שי"לק666066660
שרותים קהילתיים2420848302דמי אחזקה - שי"לג201517170
שרותים קהילתיים10540848302טלפון - שי"לק77770
שרותים קהילתיים12550848302פרסומים ודפוסג44440
שרותים קהילתיים5750848302ניקיון בקבלנותק88880
שרותים קהילתיים84840848302לשכות יעוץ לאזרחק52121210
שרותים קהילתיים84841848302לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירוניתג210000
8482.סה"כ - שרותים קהילתיים:5.155.07953333333333325682485252524750
8482.מרכזים קהילתיים
מרכזים קהילתיים84840848200מרכזים קהילתייםק000056.464
8482.סה"כ - מרכזים קהילתיים:00000056.464
84829.מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 10.7ש1491301700101.83796000000001
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק6847007000690
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישיק2853003000300
84829.סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:10.711181130117001091.83796
8483.פעולות התנדבות
פעולות התנדבות5420848300אחזקה שוטפת (בית המתנדב, מ. מוגן לנכים ואחרים)ג00004.25505
פעולות התנדבות10540848300טלפון ישירק000011.74601
פעולות התנדבות5750848300נקיון בית המתנדבק000015.63589
פעולות התנדבות84780848300פרוייקט "סלי מזון" לנצרכים - עירוניג0000495.2683
פעולות התנדבות84840848300פעולות התנדבות (כולל כנס)ק000029.17179
8483.סה"כ - פעולות התנדבות:000000556.07704
8484.שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל
שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל84100848400משכורות כוללות00ש0000129.19558
שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל2410848400שכר דירהק000057.86
שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל2429848400דמי אחזקהק000014.75995
שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל10540848400 טלפון ישירק00005.56407
שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל5750848400נקיון בקבלנות ק00007.05317
שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל84780848400הוצאות אחרותג000014.06873
8484.סה"כ - שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל:000000228.5015
8487.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84100848700משכורות כוללות 00ש0000660.12877
שרותים קהילתיים2410848700שכר דירה (כולל בית מורשת) ק0000135.54
שרותים קהילתיים84430848700הוצאות חשמלק000045.929790000000004
שרותים קהילתיים10540848700טלפון ישיר (כולל בית מורשת)ק00006.65666
שרותים קהילתיים84780848700הוצאות אחרות (מ- 2015 כולל פרוייקט "חוסן בקהילה") ג0000116.68002
שרותים קהילתיים84781848700ועדת רווחה - פעילות בקהילהג000046.55729
8487.סה"כ - שרותים קהילתיים:0000001011.49253
849.שרותים לעולים
שרותים לעולים84840849001נכים בפנימיות - עוליםק120120115.99966666666667115.999666666666670
שרותים לעולים84840849002מרכז יום טיפולי - עוליםק484848.0003333333333348.000333333333330
שרותים לעולים84840849003סידור במעונות - מש"ה - עוליםק2001991961960
שרותים לעולים84840849004משפחות עולים במצוקהק222222220
שרותים לעולים84840849005מרכזי טיפול באלימות עוליםק884580
שרותים לעולים84840849006ילדים בפנימיות - עוליםק660660660916.00040845070430
שרותים לעולים84840849007מעונות יום - עוליםק31313159.999666666666660
שרותים לעולים84840849008ילדים במצוקה - עוליםק151523230
שרותים לעולים84840849009טיפול בזקנים - עוליםק414141410
שרותים לעולים84840849010עובדי שכונה - עוליםק000400
שרותים לעולים84840849011אבח. ושיקום נכים - עוליםק1617880
שרותים לעולים84840849100טיפול במשפחות עוליםק000098.373
שרותים לעולים84840849300טיפול בילדים עוליםק0000867.778
שרותים לעולים84840849400עזרה לזקנים עוליםק000050.09995
849.סה"כ - שרותים לעולים:001161116111901478.0000751173711016.2509500000001
84.סה"כ שרותי חברה וקהילה:129.717122.64785000000002953669014891463.0000007017588205.0008646866981944.45841000002
85.שרותי דת
851.מועצה דתית
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק47654765476547654764.633
851.סה"כ - מועצה דתית:0047654765476547654764.633
856.תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק14201420142014201620
856.סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים (שיעורי תורה בת. תורנית פרק 827):0014201420142014201620
859.בית העלמין
בית העלמין7780859000רשת בטחון לבית העלמין ק200026000
בית העלמין7782859000סיוע למשפחות אבליםג1500000
859.סה"כ - בית העלמין:00350026000
85.סה"כ - שרותי דת:0065356185644561856384.633
86.קליטת עלייה
861.קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט
אולפנים וכיתות קלט81100861000משכורות כוללות0.71.2222833333333334ש9181818170.65392
אולפנים וכיתות קלט81780861000הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה)ג4646464645
אולפנים וכיתות קלט81862861000(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמידק5040404034.279
861.סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:0.71.2222833333333334187167167167149.93292
869.שרותי קליטה - כללי
שרותי קליטה - כללי2410869000שכר דירהק7068685043.403
שרותי קליטה - כללי10540869000טלפון ישירק55554.04366
שרותי קליטה - כללי5750869000נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולהק2727272725.51877
שרותי קליטה - כללי81780869000הוצאות כלליות לפעולותג4039393942.67988
שרותי קליטה - כללי81781869000הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטהק45010310310374.12
שרותי קליטה - כללי81782869000קתדרה עממית לעולה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) ג1515151515
869.סה"כ - שרותי קליטה - כללי:00607257257239204.76531
86.סה"כ - קליטת עלייה:0.71.2222833333333334794424424406354.69822999999997
879.איכות הסביבה
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)6.55.738883333333334ש1194104810481070973.7113499999999
איכות הסביבה2410879000שכר דירהק000024.243
איכות הסביבה3470879000ציוד משרדי שוטףג67770.70814
איכות הסביבה10540879000טלפון ישירק111110109.59253
איכות הסביבה12550879000פרסומים, דפוס, הסברה וחינוךג178178178178162.36168
איכות הסביבה5730879000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק79808013095.29302
איכות הסביבה3750879000ניטור יתושיםק11512512512598.577
איכות הסביבה3780879000הוצאות לפעולות ושונות ג240446446390264.51334
איכות הסביבה3781879000הוצאות לפעולות חינוך לקיימותג2000000
איכות הסביבה3782879000פינוי פסולת בנין משטחים פתוחיםק600929277.09530000000001
איכות הסביבה3820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבהק200200200200
איכות הסביבה3930879000רכישת ציוד יסודיג57773.39368
87.סה"כ - איכות הסביבה:6.55.73888333333333422882102219320291709.48904
8.סה"כ - שרותים ממלכתיים:1392.41673333333421327.1171833333347452947436991442129.00000070175433253.0008646867402355.83548999997
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים
9132.תיפעול מערכת הפקת מים
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1010ש21892100225022502020.33695
9132.סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:101021892100225022502020.33695
91.סה"כ - מים:101021892100225022502020.33695
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
933.נכסים
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.54.666666666666667ש114410651065965854.33723
נכסים5420933000תיקונים ושיפוצים - כללי ג150220221170176.96797
נכסים2421933000תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג235235235235228.45359
נכסים2427933000שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ג135120131200103.48
נכסים2429933000דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)ק160160160160155
נכסים7432933000הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כלליק450400430450462.18116
נכסים10540933000טלפון ישיר ק22220.6848
נכסים10570933000הוצאות מיכוןק2721212116.24002
נכסים2571933000ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק405180280380242.843
נכסים5782933000פריסה וקיפול הצללות - כלליג15025025025014.455
נכסים2780933000שמאויות והוצאות שונות ג4504604604600
נכסים2781933000שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק2802802802800
נכסים2980933000שמאויות והוצאות שונות (ב- 2015 עבר לסעיף 780)ג0000367.88354
נכסים2981933000שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר (ב- 2015 עבר לסעיף 781)ק0000273.315
933.סה"כ - נכסים:6.54.66666666666666735883393353535732895.84131
9381.שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה)
שרותים לכלל משרדי העירייה5420938100תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג370470422435425.05899
שרותים לכלל משרדי העירייה7430938100מאור וחשמל - כללי ק500460500500453.50305
שרותים לכלל משרדי העירייה5433938100חומרי ניקוי - כלליק211210210210208.25887
שרותים לכלל משרדי העירייה5511938100הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג277275275275270.73609999999996
שרותים לכלל משרדי העירייה10540938100טלפון - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)ק270350350900958.11528
שרותים לכלל משרדי העירייה10541938100מערכת תקשורת 'מירס'ק483500430430445.37642999999997
שרותים לכלל משרדי העירייה10542938100תחזוקת מערכת טלפונים - כלל משרדי העירייה ק20021021021060.18167
שרותים לכלל משרדי העירייה1543938100הוצאות דואר - כלל משרדי העירייהק80078055000
שרותים לכלל משרדי העירייה12550938100פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג300300300300293.068
שרותים לכלל משרדי העירייה5747938100אחזקת ציוד ג2225252523.4681
שרותים לכלל משרדי העירייה5748938100אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייהק139140140180124.07401
שרותים לכלל משרדי העירייה5750938100נקיון משרדים בקבלנות - כלליק339342342380357.66691
שרותים לכלל משרדי העירייה5751938100עבודות קבלניות - כלליג350450450450441.92163
שרותים לכלל משרדי העירייה5780938100מערכת לניהול צי רכבג4040404098.67499000000001
שרותים לכלל משרדי העירייה5781938100בטיחות מוסדות עירייהג120130130170167.16013
שרותים לכלל משרדי העירייה5930938100חידוש צי רכבק2505005005001301.71583
9381.סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:0046715182487450055628.97999
9382.יחידת הדפוס העירוני
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות1.351.35ש239225240240226.86851000000001
יח' הדפוס העירוני12479938200טפסים וניירג2525252524.479020000000002
יח' הדפוס העירוני10540938200טלפון ישירק22221.14369
יח' הדפוס העירוני12742938200אחזקת מכונת צילוםק3025303029.854950000000002
יח' הדפוס העירוני12747938200תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפולג2010202014.57977
יח' הדפוס העירוני12930938200רכישת ציוד יסודי ג15002521.004
9382.סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:1.351.35331287317342317.92994000000004
9383.יחידת התחזוקה
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1110.811833333333333ש985930930932876.48263
יחידת התחזוקה5730938300אחזקת רכבים - תיפעולי ק161142142120112.33348
יחידת התחזוקה5740938300כלים וציודג1013131312.70311
יחידת התחזוקה5755938300העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג396716717570279.05
יחידת התחזוקה5930938300ציוד חירום לארועיםג4550505099.70473
9383.סה"כ - יחידת התחזוקה:1110.81183333333333315971851185216851380.27395
9384.מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל1614ש28062626247623932309.57552
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.53.5ש633620620667637.3172099999999
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 44ש647635635672628.554
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.7412.85ש16831565156215621486.7713700000002
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 20ש3300000
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה00ש5030303027.69203
מינהלת תב"ל5430938400הוצאות חשמלק213195240240210.23044000000002
מינהלת תב"ל5470938400ציוד משרדי שוטףג7290909094.25811
מינהלת תב"ל10540938400טלפון ישירק8585858568.74152000000001
מינהלת תב"ל12550938400פרסומים ודפוסג3020202028.381240000000002
מינהלת תב"ל10570938400הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסניםק11311911912592.33561999999999
מינהלת תב"ל5730938400אחזקת רכבים - תיפעולי ק354360395395451.39292
מינהלת תב"ל5742938400אחזקת מכונת צילוםק66663.64999
מינהלת תב"ל9750938400אבטחה בקבלנות ק580600600622591.4510600000001
מינהלת תב"ל5751938400נקיון בקבלנות - מנהלת תבל ובטחוןק257240247247226.7989
מינהלת תב"ל5780938400הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)ג145150150150129.66131
מינהלת תב"ל5781938400הוצאות אחזקת מחסןג5581814536.2999
מינהלת תב"ל5782938400הוצאות שונות - מחלקת רכבג91010106.42501
מינהלת תב"ל5783938400החזר עלות השקעה - תחנת דלקק310000
9384.סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:39.2434.3580997432736673597029.53615
93.סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:58.0951.17851828618145179441796417252.56134
94.חניית מכוניות
943.רשות החנייה
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 5.54.4706ש846730730730533.22815
רשות החנייה12550943000פרסומים ודפוסג8080808061.24845
רשות החנייה10570943000הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייהק364361361376541.56008
רשות החנייה2581943000הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)ק50-50100100-87.56230000000001
רשות החנייה2610943000עמלות גבייה לבנק הדואר ק12010015015097.90450999999999
רשות החנייה2751943000שכ"ט בגין גביית קנסות חנייהק735700735735655.32247
רשות החנייה9752943000עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)ג270310310102.27912
רשות החנייה2760943000תמלוגים בגין הפעלת מדחניםק650650675675576.93148
רשות החנייה2761943000הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכליתק7157007000683.345
רשות החנייה9780943000(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכבג12011011011092.33683
943.סה"כ - רשות החנייה:5.54.470639503691395129663156.59379
94.סה"כ - חניית מכוניות:5.54.470639503691395129663156.59379
97.מפעל הביוב
971.פרעון מלוות לביוב
פרעון מלוות לביוב 2691971000פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק61006100610061006086.37325
פרעון מלוות לביוב 2692971000פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק15501550155015501720.89868
פרעון מלוות לביוב 2693971000פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק21001900210021001952.96941
971.סה"כ - פרעון מלוות לביוב:0097509550975097509760.24134
972.ביוב עירוני
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)11ש189180190190170.24607
972.סה"כ - ביוב עירוני:11189180190190170.24607
973.המכון לטיהור שפכים:
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)76.8509166666666665ש16421600166416641547.74252
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה00ש66665.28266
973.סה"כ - המכון לטיהור שפכים:76.850916666666666516481606167016701553.02518
97.סה"כ - מפעל הביוב:87.85091666666666651158711336116101161011483.51259
99.תשלומים בלתי רגילים
991.הפרשה לקרנות
הפרשה לקרנות7980991300הפרשה לקרןק00006591.89218
הפרשה לקרנות11981991300הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק200200200200159.8
991.סה"כ - הפרשה לקרנות:002002002002006751.69218
993.הוצאות שנים קודמות
הוצאות שנים קודמות7980993000כיסוי הוצאות משנים קודמותק20452000250025003011.2787599999997
993.סה"כ - הוצאות שנים קודמות:0020452000250025003011.2787599999997
994.הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות
הוצאות בלתי נצפות מראש1100994000שעות נוספות בגין מבצע "צוק איתן"00ש0000114.94958
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים00ש12000000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 00ש498450500500389.44774
הוצאות בלתי נצפות מראש1960994000רזרבת רה"ע ג30003000300027502449.8614199999997
הוצאות בלתי נצפות מראש1961994000רזרבת מנכ"לג23501858185817501093.00008
הוצאות בלתי נצפות מראש1962994000רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג85102912291282651944.96841
הוצאות בלתי נצפות מראש7970994000מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפותק22002200221922192315.734
הוצאות בלתי נצפות מראש1980994000הוצאות בגין מבצע צוק איתןג000078.86592999999999
הוצאות בלתי נצפות מראש7981994000עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולובג100100100100124.59885
הוצאות בלתי נצפות מראש1982994000שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבורג30303030121.70494000000001
994.סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:00178881055010619156148633.13095
995.הנחות שונות לארנונה
הנחות שונות לארנונה ומים2861995000הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומריק4658046000495004950044835.365
995.סה"כ - הנחות שונות לארנונה:004658046000495004950044835.365
996.סיוע לנזקקים
סיוע לנזקקים7846996000סיוע לנזקקים לדיור (ב- 2016 עבר לסעיף 6112/789)ק0400400400365.384
996.סה"כ - סיוע לנזקקים:000400400400365.384
9972.פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 166.741166666667166.741166666667ש2845726500272502725024646.6799
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש20332000290029001266.5685700000001
9972.סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):166.741166666667166.7411666666673049028500301503015025913.24847
998.השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
השתת. בתב"ר7910998000העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטברק000015000
998.סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:000015000
99.סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:166.741166666667166.74116666666797203876509336998364104510.09936
9.סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:248.331166666667240.24118333333365133215122922129124133154138423.10403
6.- 9. 2055.3179000000011949.2257000000018^851000814112832725.0000007018826550.0008646867785043.8119700002
קריטריונים:
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חתקן משרותמצבה ממוצעתס2015ביצוע 2014201520152013
0
0
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס2016ביצוע 2015201520152014
ה ג " א5811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק460460460460406.89570000000003
כיבוי אש7830724000השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאותק16720001671674400
כיבוי אש7831724000הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש)ק36300363036300
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק260240260260222.267
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310283310310273
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3025303022.865
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק600540600600393.434
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק20001720200020001379.98
ועדי עובדים7811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק180170180180197.134
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק850800850850745.48013
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק167150167167155.697
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג5050505050
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק2626262611
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק382388382382386.651
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג37213674372137213562.14852
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג142142142142141.60501000000002
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק355355355355355
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק377377377377377
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81874813600רזרבה לוועדה למקרים מיוחדיםג5050505044.543
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג6551656551
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82876813600השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטרק000016
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג186190186186182.97212
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק5050505050
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק505050500
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה)ק10010010010079.582
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג15001500150015001477.2441999999999
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג312312312312312
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג278278278278277.42183
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק10010010010066.692
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג18541820185418541852.1238700000001
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג122122122122121
יול"א82870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטרג400400400400300
יול"א82871817920סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780)ג025000250
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים (באמצעות על"ה)ג7535757535
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק135135135135135
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק140140140140140
מתנ"ס בית פוסטר82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק12541254125412541238
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק10601060106010601060
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק11171217111711171117
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102)ק584500584584300
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק458371458458325
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100)ק583583583583461
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק671671671671660
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק457457457457457
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק102102102102102
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782)ג202020200
תאטרון עירוני82870826110הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרוןק30002800300030002799.996
תאטרון עירוני82871826110הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראהק01500000
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק21002100210021002100
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק435435435435435
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק15231523152315231523
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק140124140140102
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג00002500
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870)ק635635635635799
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטקק0400000
בית האזרח82870826420הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק500500500500500
תרבות תורנית7820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורניתק7050707042.627
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק152152152152152
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק15771577157715771577
תנועות נוער82820828900תמיכה בתנועות נוערק1270120012701270646.901
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק121121121121121
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק10210210210298.369
המרכז לחינוך וספורט ימי82870829520הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכזק80008008000
אגודות ספורט82825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגריםק42505000425042504800
אגודות ספורט82826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוערק1000100010001000858.795
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק33003142330033003659.9999500000004
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק7003007007000
בני הרצליה - נוער 82877829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורטק302285302302224.767
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק180160180180144.737
מינהל שרותים חברתיים84820841000תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאותק580580580580429.286
שרותים לזקן84820844000תמיכה למוסדות לטובת הקשישק625625625625500
שרותים לזקן84870844500הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829)ק453545450
מועדון גמלאים גיל הזהב84870848290הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844)ק000035
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק4404404404400
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישיק3003003003000
מועדון גמלאים גיל הזהב82873848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים)ק36036360
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק46484648464846484462.5
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק16201550162016201550
560415466256041

מפתח אגפי

נספח - מפתח אגפי
1.מינהל כללי:
נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכיר העיר 613;
מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ;
מינהלת סוקולוב 8221 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994.
2.מינהל כספי:
גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה 995.
3.שאיפ"ה:
מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715;
גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4.מהנדס העיר:
משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332;
תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742;
מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
תיעול וניקוז 745/100, 745/830;
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ;
5.תחזוקה ולוגיסטיקה:
אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה
(להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383;
מנהלת תב"ל 9384 .
6.רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה):
חופי רחצה 7472.
7.כללי, הקצבות ושונות:
אגוד ערים לשרותי כבאות 724; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751; מוקד עירוני 761;
מוסדות כלליים 765; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; ועדה חקלאית 791;
פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
8.חינוך, תנו"ס ורווחה:
חינוך 81 (להוציא אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב);
תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84; קליטת עלייה 86.
9.בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:
בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726;
פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
10.מיחשוב ומערכות מידע:
פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 57.
11.משאבי אנוש:
פרק 615.
12.אירועים ודוברות:
הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382.