הצעת התקציב הרגיל 2017 (2017) - הרצליה

דף שער

הרצליה, חשון תשע"ז
נובמבר 2016
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תוכן

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
ת ו כ ן :עמודים
ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:6-20
ריכוז תקבולים לפי פרקים:21
ריכוז תשלומים לפי פרקים:22
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):23-24
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:25-29
תמצית תקציב הועדה המרחבית:30
תקן משרות - ריכוז אגפי: 31
פרוט תקבולים :
מיסים ואגרות:32
ארנונות:32
אגרות:32
שרותים מקומיים:33-35
תברואה:33
שמירה ובטחון:33
תכנון ובניין עיר:34
נכסים צבוריים:34
הכנסות שונות:35
פיקוח עירוני:35
שרותים חקלאיים:35
פרוט תקבולים - המשך:
שרותים ממלכתיים:36-54
חינוך:36-41
תרבות, נוער וספורט:42-43
שרותי חברה, רווחה וקהילה:44-53
קליטת עלייה:54
איכות הסביבה:54
מפעלים ונכסים: 55
מים:55
נכסים ותחזוקה:55
חניית מכוניות:55
מפעל הביוב:55
תקבולים בלתי רגילים:56
פרוט תשלומים :
הוצאות מינהל ומימון:57-70
מינהל כללי:57-65
מינהל כספי:66-68
הוצאות מימון:68
פרעון מלוות (ללא ביוב):69-70
שרותים מקומיים:71-93
תברואה:71-73
שמירה ובטחון:74-77
תכנון ובניין עיר:78-80
נכסים צבוריים:81-85
חגיגות, מבצעים וארועים:86
שרותים שונים:87-90
אזור התעשיה:91
פיקוח עירוני:92
שרותים חקלאיים:93
פרוט תשלומים - המשך:
שרותים ממלכתיים:94-149
חינוך:94-114
תרבות, נוער וספורט:115-133
בריאות:134-135
שרותי חברה, רווחה וקהילה:136-146
שרותי דת:147
קליטת עלייה:148
איכות הסביבה:149
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 150-157
מים:150
נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה -
שרותים ומחסנים:150-153
חניית מכוניות:154
מפעל הביוב (כולל פרע"מ):155
תשלומים בלתי רגילים:156-157
נספח - מפתח אגפי :158-159
נספח - כח אדם:160-170

סעיפים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20172016סופי 2016מקורי 20162015
עצמיים:685153.6128671384657410653065662629.6272799999
ייעודיים -משרד החינוך:153033.27685373044142253.419135832141792139681135862.00461000006
משרד הרווחה:5685050411551875446351071.383659999934
*משרדי ממשלה אחרים:39638527956737914221.193690000102
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:213846.27685373044201191.419135832206546197935191154.5819600001
סה"כ תקבולים:898999.8896537304872575.419135832863956851000853784.20924
*תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות.
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20172016סופי 2016מקורי 20162015
שכר:371150.73536338896338693.43461222824350247344966319786.22422000003
פעולות:499119.4646563616479234.6076451523481909474234481848.9602699993
סה"כ: שכר + פעולות870270.2000197505817928.0422573806832156819200801635.1844899993הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017אלש"ח
פרעון מלוות: 2873029620318003180034632.35595סכום חסר לאיזון:0.31036602007225156
סה"כ תשלומים:899000.2000197505847548.0422573806863956851000836267.5404399993הועברו מקרנות פיתוח:25745
-0.3103660200722515625027.376878451440017516.668800000683
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
ת ק ב ו ל י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20172016סופי 2016מקורי 20162015
עצמיים:0.76212869510351320.76942804630563070.76092995476621490.76740893066980020.7761090215873666
ייעודיים -משרד החינוך:0.170226135303169570.163027075959479540.16411946904703480.164137485311398350.15912920752064302
משרד הרווחה:0.063236937684049130.057772656545751980.063877095592831110.06399882491186840.05981767185113598
משרדי ממשלה אחרים:0.0044082319092680160.009772221189137830.0110734805939191340.004454759106933020.004944099040854383
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.23787130489648670.230571953694369360.239070045233785060.232591069330199770.2238909784126334
סה"כ תקבולים:0.99999999999999991111
ת ש ל ו מ י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20172016סופי 2016מקורי 20162015
שכר:0.412848334577940.399615617906618870.40539911754765290.40536545240893070.38239703056242696
פעולות:0.55519394172036470.56543651067701950.55779345244433740.55726674500587550.5761899595152002
סה"כ: שכר + פעולות0.96804227629830470.96505212858363830.96319256999199030.96263219741480610.9585869900776272
פרעון מלוות:0.0319577237016953060.0349478714163616660.0368074300080096640.037367802585193890.04141300992237281
סה"כ תשלומים:11111
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
5.01
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2016 תקציב 2016 וביצוע 2015
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ק ב ו ל י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2016סופי 2016מקורי 20162015
עצמיים:0.0205092954255687850.042201385436789750.0491354042859439840.0339918177405647
משרד החינוך:0.075779252150032230.079280050029130190.095591217515126780.12638759668695854
משרד הרווחה:0.127730058915712870.0301339083479805760.043827919872206910.1131478320319328
משרדי ממשלה אחרים:-0.5352409991790783-0.5857635622452180.0453706146135584-0.061166037135835793
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.06289958971537790.035344556920639650.080386373575822570.11870861091092588
סה"כ תקבולים:0.0302833083976492560.0405621231332735640.056404100650682130.05295914345145758
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ש ל ו מ י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2016סופי 2016מקורי 20162015
שכר:0.095830912070442810.0596828391489119260.07590526418078580.16062140033915973
פעולות:0.041492948743662160.035713100723085980.052475074870974360.03584215347623654
סה"כ: שכר + פעולות0.063993597307059110.045801748734312530.062341552758484520.08561876631377752
פרעון מלוות:-0.03004726536124236-0.09654088050314469-0.09654088050314469-0.1704289468068948
סה"כ תשלומים:0.0607070693306435150.040562482371498730.056404465358108610.07501505982971035

הסבר לתקבולים

התקציב הרגיל לשנת 2017 - דברי הסבר כלליים
לתקבולים
כללי
תקציב 2017 גובש ע"י הנהלת העירייה ואגף המנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2017.
מספר נתונים כלכליים:
עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2017 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1%. אולם על פי נסיון העבר הוחלט להשאיר את מקדם המעבר ללא שינוי.
שיעור הצמיחה של המשק , על פי תחזיות משרד האוצר, יעמוד על כ- 2.5%.
הכנסות עצמיות:
בתקציב 2017 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
ארנונה כללית:על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2016 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2017 הינו 1.77%.
גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים.
בנוסף לכך, על פי פסיקת בית המשפט העליון, החל משנת 2016 יחויבו נכסים אשר לגביהם קיים מידע, בדיוק של 1 סמ"ר במקום בדיוק של 1 מ"ר. בנוסף תמשיך בשנת 2017 מדידת נכסים על מנת לדייק בחיוב הארנונה, כאמור.
בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
המדובר, בין היתר, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נכסים ריקים, נפגעי נאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים.
וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
אגרת רשיונות בנייה:תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2017 יעמוד על 6 מלש"ח. בשנת 2016 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-5 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה.
השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנסות מחניונים ומדחנים:תיקצוב 2017 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2016 .
אגרות חנייה :בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה.
מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ:למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2017 מימון פרעון מלוות אלו יעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2016), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ.
השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 14 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
תקבולי משרד החינוך:תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2017 גדל ביחס לשנת 2016 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות בגנ"י, תיכונים, מימון סייעות טיפוליות נוספות בח"מ, סייעות רפואיות נוספות וכן עקב גידול במספר התלמידים במוס"ח.
תקבולי משרד הרווחה:תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
תקבולי ממשלה אחרים:סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 4 מלש"ח בלבד.

הסבר לתשלומים

התקציב הרגיל לשנת 2017 - דברי הסבר כלליים
ל ת ש ל ו מ י ם
כללי :היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016 עומד ע"ס של 899,000 אלש"ח.
בנוסף לתקציב האמור לעיל עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2017 בהשוואה לשנת 2016: שכר 5.85%, חשמל 3% ו- עבודות קבלניות בתחום הניקיון והאבטחה 6%.
בשנת 2014 הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה. ההכרזה על רשויות איתנות הינה על בסיס חוק רשויות איתנות אשר מגדיר מהי רשות איתנה, מה הקריטריונים להיות הרשות איתנה ומה החובות והזכויות המתלוות לכך. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. עיקרי החוק צורפו לספר התקציב לעיונכם ולתשומת לבכם.
מחלקת הגבייה: במחלקת הגבייה פועל מוקד שירותי גבייה ואכיפה. המוקד משפר את השירות לתושב ומסייע בגבייה ובטיוב הנתונים. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מיום 14.4.2015, חוייבו העיריות לחייב בארנונה על פי מדידה ברמת דיוק של ס"מ ולא בעיגול כלפי המטר הקרוב. כתוצאה מכך החלו בשנת 2016 מדידות של נכסים כדי לעמוד בדרישות הפסיקה האמורה. מדידות אלו יימשכו גם בשנת 2017.
אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: במהלך שנת 2015 הוקם אגף חדש לבטחון, פיקוח וסדר ציבורי. אגף זה הקים את יחידת השיטור העירוני אשר צויידה בכלי רכב חדשים, מסיירת ברחבי העיר ומגבירה את הביטחון של תושבי העיר. האגף החדש מורכב ממחלקת הבטחון שהועברה אליו מאגף תב"ל וממחלקות פיקוח העירוני ורשות החנייה אשר הועברו אליו מאגף שאיפ"ה.
שכר :השכר בשנת 2017 קודם לעומת אומדני ביצוע 2016 בשיעור של 5.85%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות.
בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), כוללת הרשות לראשונה בתקציב 2017, נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
פעולות : ההוצאות הקבלניות עודכנו על פי תחזיות עליית מחירי התשומות השונות. כמו כן נלקחו בחשבון בחוזים הקבלניים השפעות צפי עלייות שכר ענפיות ואחרות.
חינוך:תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 298 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 163 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית (סיבסוד) עומדת ע"ס של כ- 135 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.
גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
בנוסף, לראשונה, החל משנה"ל תשע"ז, העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד.
:פרעון מלוותתיקצוב 2017 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.
יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות המים והביוב.
בשנת 2017 (בדומה לשנת 2016) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 12,784 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי החלטת משרד הפנים, פרעון מלוות מים וביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי.
תרבות, נוער וספורט :תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2017 בסך של כ- 75 מלש"ח. בסוף שנת 2014 נפתח מתקן עירוני חדש הכולל בריכת שחיה לימודית ואימוני שחיה לנוער ומרכז אומנויות לחימה. מרכז זה הועבר בשנת 2015 לתפעול באמצעות עמותת בני הרצליה. במתקן זה נפתחה בשנת 2016 בריכת השחיה הלימודית.
רווחה :השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. אולם חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2017 מראה על כ- 99 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 59 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 40 מלש"ח השתתפות עירייה (סיבסוד). יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
תמיכות והקצבות:הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שהוכנו ע"י אגפי העירייה, נבחנו ואושרו ע"י ועדה מקצועית, נדונו בועדת משנה ואושרו ע"י מועצת העיר.
טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2017 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
סעיפי 87. - הקצבות ליחידות סמך ומוסדות הרשות.
הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :בתקציב 2017 שוריין סכום של 9 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.

חוק רשויות איתנות, עיקרי החוק

עיריית הרצליה - רשות איתנה
בשנת 2014, הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה
חוק רשויות איתנות, עיקרי החוק:
סימן ד' לחוק" עירייה איתנה - הוראות סעיף 232 א':
השר יכריז על עירייה כעירייה איתנה אם התקיימו בה במצטבר התנאים הבאים:
1. הגרעון המצטבר אינו עולה 12.5% מסך ההכנסות של העירייה ועומס המלוות אינו עולה על 50% מסך ההכנסות של העירייה. או הגרעון המצטבר אינו עולה 16% ועומס המלוות בצירוף הגירעון המצטבר של העירייה, אינו עולה על 60%.
2. שיעור ההכנסות העצמיות מתוך סך ההכנסות של העירייה עולה על 62.5%.
3. שיעור פירעון המלוות מתוך סך ההכנסות של העירייה אינו עולה על 10%.
4. העירייה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים.
5. בשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא הייתה העירייה בגירעון שוטף.
6. שיעור גביית הארנונה בשלוש שנים שקדמו לשנת הכספים הינו 80% לפחות.
7. תקציבה או ענייניה של העירייה מנוהלים באורח תקין ובהתאם להוראות כל דין. בכלל זה התנהלותם של התאגידים העירוניים של העירייה (כהגדרתם בסעיף 249א).
8. העירייה אינה חורגת מתקן כח האדם שאושר בתקציבה.
סימן ד' לחוק: עירייה איתנה - הוראות סעיף 232ב'
נוכח השר, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה הכספיים ואופן תפקודה של העירייה האיתנה עלולים להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה. נוכח השר, על פי חוות דעת של המנהל הכללי של המשרד או מי מטעמו, שמתקיים אחד מאלה, יבטל את ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה:
1. העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף.
2. העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה בה כאמור לעיל.
3. לא מתקיים עוד בעירייה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 232א'.
יתרונות החוק והגדלת סמכויות:
1. תיקון לסעיף 188 - עשייה (עסקאות) במקרקעין בעירייה איתנה אינה טעונה אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
2. תיקון לסעיף 196 - חוזה של עירייה איתנה למתן זיכיון או מונופולין אינו טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר לחוזה כאמור בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
3. תיקון לסעיף 206 - לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
תקציב עירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים.
4. תיקון לסעיף 208 - התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם לעירייה בהתאם להוראות שייקבע השר.
5. תיקון לסעיף 208 - תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים. שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה.
6. לא תאושר העברה מסעיף הרזרבה הכללית בתקציב עירייה איתנה לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה מועצת העיר שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש. בכל מקרה, ניתן להעביר בסוף כל רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבעה כאמור לעיל.
7. תיקון לסעיף 210 - לא תאושר הצעת תקציב "מילואים" בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.
תקציב "מילואים" בעירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים.
8. תיקון לסעיף 211 - העברה מסעיף לסעיף: העברת כספים ברשות איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים.
9. תיקון לסעיף 338 - מחיקת חובות באישור הממונה: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונה או מסיבה אחרת, והוא בפיגור לא פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישור מועצת העיר למחוק אותו מפנקסי העירייה.
10. תיקון לסעיף 339 - מחיקת חובות באישור השר: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, מותר למחוק אותו מפנקסי העירייה, באישור מועצת העיר, אם ראו לעשות כן לטובת הציבור. בסכום המגיע לעירייה שאינו ארנונה, תחליט מועצת העיר לאחר שעיינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף 149ד(א)(2).

יחידתי

הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4001ג<4002ג<4003ג<4004ג<40082ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4005ג<4006ג<4007ג<40081ג<40084ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4009ג<40011ג<40012ג
הסעיףאגףס
קריטריונים:<40010ג
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית
הסכומים באלפי ש"ח:
מס.האגף / מהותהתקציב (ללא פרע"מ)התפלגותשכר + פעולות
אגףשכרפעולותסה"כב- %גמישקשיח
1מינהל כללי1449523129376240.046251233295437881680120823
2מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)1481022524373340.04589473590930995228635048
3שאיפ"ה 1257785765983420.1208919515399732691291430
4מהנדס העיר159754162201370.024754440911924105354516592
5תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (מ- 2016 כולל פארק הרצליה)1165324855365080.04487933300951111680129707
6רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)110905014161040.01979666864208302290715197
7כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות3550038620741200.09111581468897129495069170
*81חינוך (כולל בריאות)192507.7353633890785026.46465636155277534.20001975060.3411731616142942331905.0335245629.16651975064
82תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)1610851354674620.082931126424006751427953183
84רווחה2466271991966530.11881566159111091551291141
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי1509811564266620.03277563209980238143925223
10מיחשוב ומערכות מידע216612041142070.01746468401627381387813329
11משאבי אנוש2780259653760.00660872395801281213334043
12דובר וארועים1729367854070.00664683229928855536451762
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):371150.7353633891442319.46465636155813470.20001975061101193.0335712277.1665197506פרעמ28730
הנחות ארנונה:-5680056800813470.2000197506הנחות56800
סה"כ שכר ופעולות:371150.7353633891499119.46465636155870270.2000197506סהכ899000.2000197506
*לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כלול בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה).899000.2000197505
0
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
התפלגות - המחשה גרפית
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

עצמיות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2017מהכנסותמכלל
אלש"חעצמיותהתקציב
11.סה"כ ארנונה - לגבייה:5050000.73706098977750290.5617353303508322
11.ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):568000.08290111726606370.06318132032460846
220122000אגרת רשיונות לשלטים25000.0036488167810767470.002780867972033823
220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 29750.0043420919694813290.0033092328867202494
221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 5750.00083922785964765190.0006395996335677793
220214300אגרת רשיונות לכלבים5000.00072976335621534950.0005561735944067646
442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית4000.00058381068497227960.0004449388755254117
590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 101790.0148565224058320840.011322582034932914
591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 30000.0043785801372920970.0033370415664405874
220233100אגרת רשיונות בנייה 60000.0087571602745841940.006674083132881175
280281000קנסות פיקוח5500.00080273969183688430.0006117909538474411
280282000קנסות בתי - משפט6500.00094869236307995420.000723025672728794
490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך7500.00109464503432302420.0008342603916101468
420317500דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)771.61279999999990.00112618949325344620.0008583013289325358
420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)9500.0013865503768091640.0010567298293728527
431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 12070.00176164874190385340.0013426030568979297
420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)5000.00072976335621534950.0005561735944067646
420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 5900.00086112076033411230.0006562848413999823
421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 6800.00099247816445287510.0007563960883931999
427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 11000.00160547938367376870.0012235819076948822
420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21700.00316717296597461650.0024137933997253583
670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 67000.0097788289732856830.007452726165050646
671430000הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית)14000.00204333739740297830.0015572860643389408
280443000קנסות חנייה108000.015762888494251550.012013349639186115
220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית46000.0067138228771812150.005116797068542235
220443200אגרות חנייה 145000.0211631373302451320.016129034237796172
222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 14500.00211631373302451340.0016129034237796173
420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)17000.0024811954111321880.0018909902209829996
660511000הכנסות מימון66000.0096328763020426120.007341491446169293
662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ127840.0186585894917140550.014220246461792157
510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 36060.00526305332502510.004011123962861587
591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה19160.0027964531810172190.002131257213766722
593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות40500.005911083185344330.004505006114694793
594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 58000.0084652549320980530.006451613695118469
יתר הכנסות עצמיות:114000.0166386045217099680.012680757952474232
סה"כ הכנסות עצמיות:685153.61280.99999999999999970.76212869510351330.7621286951035132
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

יתר-ממשלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2017מיתרמכלל
אלש"חממשלההתקציב
910222100השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי000
991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 500.0126167045167802175.561735944067646e-05
998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך23000.580368407771890.0025583985342711173
940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן3100.078223568004037350.00034482762853219403
991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך1000.0252334090335604340.00011123471888135292
993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים1000.0252334090335604340.00011123471888135292
998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"1100.027756749936916480.00012235819076948822
992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 1900.0479434771637648260.00021134596587457055
992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי1000.0252334090335604340.00011123471888135292
950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א3380.085288922533434270.0003759733498189729
997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס1350.034065102195306580.00015016687048982643
910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת2300.0580368407771890.0002558398534271117
סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה):39630.99999999999999980.0044082319092680160.004408231909268016

פרקים

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20172016סופי 2016מקורי 20162015
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות561800547720532750530450539906.4286100001
12.אגרות ועמלות גבייה29202890283028303095.3789300000003
1.:סה"כ - מיסים ואגרות564720550610535580533280543001.8075400001
2.שרותים מקומיים
21.תברואה50874913492749273496.7485299999994
22.שמירה ובטחון024116116196.52638000000002
23.תכנון ובניין עיר2038418268268692007217861.664279999997
24.נכסים צבוריים6501095214021401294.9977
26.הכנסות שונות834880795779746.72989
28.פיקוח עירוני14001150135013501103.44409
29.שרותים חקלאיים8585404064.81366
2.:סה"כ - שרותים מקומיים2844026415362372942424764.924529999997
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך162837.88965373018149938.419135832149544147073144463.04049
32.תרבות, נוער וספורט32383236333833283177.8315399999997
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה5946052969571985647452939.52465
36.קליטת עלייה388298435435126.64825
37.איכות הסביבה13515715713536.1038
3.:סה"כ - שרותים ממלכתיים226058.88965373018206598.419135832210672207445200743.14873000004
4.מפעלים ונכסים
41.מים21702880218921892879.0730700000004
43.נכסים ותחזוקה824012645944594458664.697400000001
44.חניית מכוניות3135031150269902710530511.2444
47.מפעל הביוב188518111837183710066.487330000002
4.:סה"כ - מפעלים ונכסים4364548486404614057652121.5022
5.תקבולים בלתי רגילים
5.:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים3613640466410064027533152.826239999995
1.- 5.:סה"כ - תקבולים898999.8896537302872575.419135832863956851000853784.20924
ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20172016סופי 2016מקורי 20162015
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי3313731104325953136728572.30124
62.מינהל כספי2137519453212862124816742.36927
63.הוצאות מימון29752873310531052630.4874600000003
64.פרעון מלוות2018020520220502205025262.932429999997
6.סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:7766773950790367777073208.0904
7.שרותים מקומיים
71.תברואה7197869673707407200967783.27385
72.שמירה ובטחון1401813915145331445311795.638660000002
73.תכנון ובניין עיר1632515822177221595114633.66908
74.נכסים צבוריים6183459153.294599525786253282.72237
75.חגיגות, מבצעים וארועים17371713174817671685.41907
76.שרותים שונים1694616384163491550114895.85685
77.מינהלת אזור התעשיה1310122012141204873.30558
78.פיקוח עירוני89646964844482947474.3132700000015
79.שרותים חקלאיים5757272743.208
7.:סה"כ - שרותים מקומיים193169184901.294190729187068172467.40673000002
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך297534.12500828464277279.23397271504278583274497259978.63813
82.תרבות, נוער וספורט7478271893726477129867480.85006999999
83.בריאות1943.241690642126.12888218121691742.2788799999998
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה99776.8333208261591255.48540466567966419536687479.03460999999
85.שרותי דת66056685668565356396.443
86.קליטת עלייה877669794794360.05633
87.איכות הסביבה22262084205522881802.8252500000003
8.:סה"כ - שרותים ממלכתיים483744.20001975074451991.84825738065459586452947425240.12627
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים21702050218921892039.25348
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים1885117931.9183141828617248.847680000003
94.חניית מכוניות41154074434539503543.34251
97.מפעל הביוב1043510881115871158711117.237389999998
99.תשלומים בלתי רגילים 1088491017689817097203131403.23598
9.:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים144420136704.9134605133215165351.91704
6.- 9.:סה"כ - תשלומים899000.2000197507847548.0422573807863956851000836267.54044
ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקבוליםתשלומיםההפרש
הסכומים באלפי ש"ח20172017תקב' - תשל'
מיסים, מינהל ומימון56472077667487053
מיסים ואגרות564720564720
מינהל כללי33137-33137
מינהל כספי21375-21375
הוצאות מימון2975-2975
פרעון מלוות20180-20180
שרותים מקומיים28440193169-164729
תברואה508771978-66891
שמירה ובטחון014018-14018
תכנון ובניין עיר20384163254059
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)65061834-61184
חגיגות, מבצעים וארועים01737-1737
שרותים שונים83416946-16112
מינהלת אזור התעשיה01310-1310
פיקוח עירוני14008964-7564
שרותים חקלאיים855728
שרותים ממלכתיים226058.88965373018483744.20001975074-257685.3103660206
ח י נ ו ך162837.88965373018297534.12500828464-134696.23535455446
תרבות, נוער וספורט323874782-71544
בריאות01943.24169064-1943.24169064
שרותי חברה, רווחה וקהילה5946099776.83332082615-40316.83332082615
שרותי דת06605-6605
קליטת עלייה388877-489
איכות הסביבה1352226-2091
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים79781144420-64639
מים217021700
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים824018851-10611
חניית מכוניות31350411527235
מפעל הביוב188510435-8550
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים36136108849-72713
:סה"כ898999.8896537302899000.2000197507-0.3103660205961205
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
אלש"ח

תמיכות והקצבות

קריטריון תמיכות:סעיף
טיוטא מס. 4
AND(C3>=870,C3<=879)
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
שם הפרקסעיףפרקה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקציבתקציב
הסכומים באלפי ש"ח2017סופי 2016
ה ג " א811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי 650650
כיבוי אש831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 27063700
תיעול וניקוז830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון350315
מוסדות כלליים811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי310310
מוסדות כלליים812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.3030
מוסדות כלליים820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית200200
מוסדות כלליים821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825) 0610
מוסדות כלליים822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)1520
מוסדות כלליים823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820)5330
מוסדות כלליים824765000תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)200
מוסדות כלליים825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)250
ועדי עובדים810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדים24002277
ועדי עובדים811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי300300
ועדי עובדים812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאים1100940
שרותים חקלאיים810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים5727
בתי - ספר יסודיים870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)4545
בתי - ספר יסודיים873813200מועדוני ספורט בית ספריים 6076
בתי - ספר יסודיים876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) 351.78623999999996345
בתי - ספר יסודיים877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 475.26388000000003392
בתי - ספר יסודיים878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)41804085
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון878813210הקצבה לניהול עצמי124124
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) 314314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 730688
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)8286
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)158166
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים5757
חטיבות הביניים871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)11080
חטיבות הביניים878814000הקצבות לניהול עצמי 16401576
אשכול פיס זאב870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)305321
אשכול פיס זאב878814100הקצבה לניהול עצמי264264
חינוך על-יסודי873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 80110
חינוך על-יסודי878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)18491849
מרכז פדגוגי870817200הקצבה לניהול עצמי4850
השכלת מבוגרים870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781)124130
השכלת מבוגרים871818000מכללת גימלאים 7171
ספריה ביד התשעה870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה159159
ספריה בנוה ישראל870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173162
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 12651293
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)5962
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים4750
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 10001022
מתנ"ס נוה-ישראל870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה13161333
מרכז קהילתי יבור870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 760800
מרכז קהילתי יבור871824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780)088
מועדון בנחלת עדה870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)480505
מרכז קהילתי בנוף-ים870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז639641
מרכז המוסיקה870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 620637
מרכז המוסיקה871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר 442451
מרכז המוסיקה872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 9599
להקות זמר ומחול870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית2829
תאגיד התרבות העירוני870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 18801925
תאגיד התרבות העירוני871826400הקצבה למרכז "אגדה"445447
תאגיד התרבות העירוני872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 12801284
תאגיד התרבות העירוני873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 147155
תאגיד התרבות העירוני874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר14361512
תאגיד התרבות העירוני875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641)311301
תאגיד התרבות העירוני876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי)9071135
תאגיד התרבות העירוני877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"809200
תאגיד התרבות העירוני878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)460333
תאגיד התרבות העירוני879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית21952033
תרבות תורנית820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821)070
מינהל נוער870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"139146
מועדון הנוער870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער14701530
תנועות נוער820828900תמיכה בתנועות נוער14001400
אולם ספורט ביד התשעה870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם119125
אולם ספורט בנוה ישראל870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם133133
מרכז הספורט אפולוניה870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה (ב- 2015 בסעיף 871)570600
אגודות ספורט825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874)60637800
אגודות ספורט826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער877877
בני הרצליה - נוער870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 35003641
בני הרצליה - נוער872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות160160
בני הרצליה - נוער873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים15001500
בני הרצליה - נוער874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825)21370
בני הרצליה - נוער875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף9595
בריאות הציבור820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)195195
שרותי חרום רפואיים830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן190190
מינהל שרותים חברתיים820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823)325455
שרותים לילד ולנוער810843901השתת' במעונות-עירייה290250
שרותים לזקן820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשיש125125
שרותים לזקן870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"ה476475
שרותים לזקן871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)6467
מועדון גמלאים גיל הזהב871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 730745
מועדון גמלאים גיל הזהב872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי280285
מועצה דתית810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתית47654765
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים14201420
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820)700
בית העלמין870859000הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ- 2017 בסעיף 782)0300
איכות הסביבה820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה200200
הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:סעיפי 81.ס ה " כ :64671.0501264439
תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:סעיפי 82.
השתתפות באיגודי ערים:סעיפי 83.
הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות:סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תמצית תקציב הועדה המרחבית
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקציב
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ₪2017
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:3877
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:6692
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:969
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:2000
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:1817
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :625
735.סה"כ - בנייה ציבורית:345
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:1100
745.סה"כ - ניקוז ותיעול:300
תקורה:26592658.75תקורה - עד 15% מסך 73.163251
סה"כ תשלומים :20384כבישים מדרכות + ניקוז ותיעול1400
17725
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקציב2658.750.15
ת קבולים - באלפי ש"ח2017
23.השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית400
23.השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים3000
23השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 800
23.הכנסות מגביית דמי תכנון5בדיקה נוספת:
23.אגרת רשיונות בניה6000
23.השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר1017910179
סה"כ תקבולים :2038420384
5.01
5
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תקן-משרות

תקן משרות - ריכוז אגפי
מספרתקןתקןסה"כהתפלגות
אגףה א ג ףעירוניייעודיהתקןב- %
1מינהל כללי55.42055.420.030606947589330094
2מינהל כספי840840.046390898547523055
3שאיפ"ה 58.7260.70.03352294692660297
4מהנדס העיר61.3061.30.033854310487656705
עובדים מושאלים לתאגיד המים180180.009940906831612084
5תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה69.74069.740.03851549124647926
6רשות החופים 9.72231.70.01750704147567239
7כללי ושונות210210.011597724636880764
81חינוך 279.20000000000005799.721078.920.5958579554868283
82תנו"ס96.35197.350.053763737780968684
84רווחה20.2400000000000198.38118.620.06551057602032363
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי766.582.50.045562489644888717
10מיחשוב ומערכות מידע100100.005522726017562269
11משאבי אנוש13.45013.450.007428066493621251
12דובר וארועים8080.004418180814049815
סה"כ המשרות בתקן:881.1000000000001929.61810.71
בתוספת משרות:נבחרים:3
פנסיונרים בפועל:349.96
סה"כ כללי:2163.662163.6578
0.002199999999902502
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תקבולים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20172016סופי 2016מקורי 20162015
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות
ארנונות2100111100ארנונה למגורים - גבייה שוטפת181000174000174000174000171222.29045
ארנונות2100111200ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים1400015000120001200031385.5342
ארנונות2100111300ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת275000270000266300264000247480.47161
ארנונות2100111400ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים3500037000320003200042622.425350000005
סה"כ גביית ארנונה:505000496000484300482000492710.72161
ארנונות2106113000ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע15501520152015201435.782
ארנונות2106115000ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין5500050000465804658045667.527
ארנונות2106116000ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי25020035035092.398
סה"כ הנחות בארנונה:5680051720484504845047195.707
11.סה"כ - ארנונות:561800547720532750530450539906.4286100001
12.אגרות ועמלות גבייה
אגרות2220121000אגרת תעודות, אישורים ומידע400370400400365.56561
אגרות3220122000אגרת רשיונות לשלטים25002500240024002689.78495
אגרות3220124100אגרת הדבקת מודעות2020303040.02837
12.סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:29202890283028303095.3789300000003
1.סה"כ -מיסים ואגרות:564720550610535580533280543001.8075400001
2.שרותים מקומיים
21.תברואה
תברואה3220212000אגרת ניקוי מגרשים1010101016.76525
תברואה3420212000הכנסות בגין ניקוי מגרשים 0070700
תברואה3490212000הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/753) 1005553.64914
תברואה3220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 29752821290029001607.06522
תברואה3221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 575550588588233.78235999999998
תברואה3222212100הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר7777777770.82342999999999
תברואה3490212300הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר10020010010092.96503
תברואה3220213300אגרת רישוי עסקים400400300300573.7856999999999
תברואה3221214200אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)320320320320331.2836
תברואה3220214300אגרת רשיונות לכלבים500500500500495.24129999999997
תברואה3221214300(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה3030575771.3875
21.סה"כ - תברואה:50874913492749273496.7485299999994
22.שמירה ובטחון
שמירה ובטחון9910222100השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי0011112.912
שמירה ובטחון9220222700אגרת שמירה ואבטחה0240097.14638000000001
שמירה ובטחון9441223000השתתפות עיריית רמת - השרון להג"א00969696.468
שמירה ובטחון9442223000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו להג"א00990
22.סה"כ - שמירה ובטחון:024116116196.52638000000002
23.תכנון ובניין עיר
תכנון ובניין עיר4442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית400400400400400
תכנון ובניין עיר4590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 10179311995799571595.008
תכנון ובניין עיר4591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 30004000400030003000
תכנון ובניין עיר1592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)80080080000
תכנון ובניין עיר4910230000השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 04997499701093.348
תכנון ובניין עיר4420232000הכנסות מגביית דמי תכנון5015150
תכנון ובניין עיר4220233100אגרת רשיונות בנייה 600077606700670011773.30828
23.סה"כ - תכנון ובניין עיר:2038418268268692007217861.664279999997
24.נכסים צבוריים
244.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים7991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 5055505050
244.סה"כ - בטיחות בדרכים:5055505050
2472.חופי רחצה
חופי רחצה2220247200הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית100100410410192.089
חופי רחצה6420247200דמי שרותים - חופי רחצה 300300400400300
חופי רחצה9490247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור שרותי פיקוח0080800
חופי רחצה6491247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 70701001000
חופי רחצה2670247200הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים13057011001100752.9087
2472.סה"כ - חופי רחצה:6001040209020901244.9977
24.סה"כ - נכסים ציבוריים:6501095214021401294.9977
26.הכנסות שונות
מוקד עירוני2420261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני253253253253236.184
הכנסות שונות2421261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) (עד 2015 נכלל ב- 269/420)1861861861860
הכנסות שונות5420269000הכנסות שונות - פארק הרצליה858720200.6
הכנסות שונות4490269000הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') (מ- 2016 דמ"ש במחסן ב- 261/421)250200260260385.43228999999997
הכנסות שונות5620269000הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש30107303098.3936
מרכז צעירים82420269200הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 3047303026.12
מרכז צעירים82998269200השתתפות משטרת ישראל בתוכנית יזמות001600
26.סה"כ - הכנסות שונות:834880795779746.72989
28.פיקוח עירוני
פיקוח עירוני9280281000קנסות פיקוח550500550550486.66043
פיקוח עירוני9420281000הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781)20002002000
פיקוח עירוני1280282000קנסות בתי - משפט650650600600616.78366
28.סה"כ - פיקוח עירוני:14001150135013501103.44409
29.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים2100291000ארנונה חקלאית8585404064.81366
29.סה"כ - שרותים חקלאיים:8585404064.81366
2.סה"כ - שרותים מקומיים:2844026415362372942424764.924529999997
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך
311.מינהל חינוך
מינהל חינוך81490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך750715205205589.55939
312.סה"כ - מינהל חינוך:750715205205589.55939
312.חינוך קדם יסודי
חינוך קדם יסודי81420312000סל תרבות – הכנסות מהורים245245260260260.83570000000003
חינוך קדם יסודי81922312000משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 49.66549.665515185.631
חינוך קדם יסודי81920312200השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה7045.286461.489575757576637961976217.3983
חינוך קדם יסודי81921312200השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760)91508167.5551107070705805683158079.16874
חינוך קדם יסודי81922312200השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)19815.07499999999719024.32190241937119597.35731
חינוך קדם יסודי81923312200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 1816.82740799999991285.1281285775646.70584
חינוך קדם יסודי81924312200השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה2337.02999999999972050186320900
חינוך קדם יסודי81410312300שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה000065.47979
312.סה"כ - חינוך קדם יסודי:40458.8774079999937283.15768646464369183705934952.57668
3132.חינוך יסודי
חינוך יסודי 81420313200השתתפות הורים בלימודי העשרה - תוכנית קרן קרב (ב- 2015 הועבר מסעיף 31792/420)00001343.5827199999999
חינוך יסודי 81490313200שעות קנויות מנהלה והוראה2000000
חינוך יסודי 81920313200משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א)6403.5449999999996129.4896596564146596.55076
חינוך יסודי 81921313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)10461000.08973963968.91524
חינוך יסודי 82922313200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים3030373737.888
חינוך יסודי 81923313200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 706.543992610.9272610390455.65421999999995
חינוך יסודי 81924313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 351.78623999999996346.69440000000003345345339.37652
3132.סה"כ - חינוך יסודי:8737.8752319999998117.1912793081499741.967460000002
31322.בית הספר הימי
בית ספר ימי81920313220הכנסות ממשרד החינוך 151146.592145131160.6704
31322.סה"כ - בית הספר הימי151146.592145131160.6704
3133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81920313300משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד10634.9659284.463850000002928490758605.4809
חינוך מיוחד81921313300השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1253.930191174.84527117512501066.769
3133.סה"כ - חינוך מיוחד:11888.8951910459.30912000000210459103259672.2499
3136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81420313600השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 808011511585.5
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81421313600השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"900000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10920313600השתתפות משרה"ח להעסקת טכנאים ביסודיים000095.0397
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81921313600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)42042042000
3136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך590500535115180.53969999999998
3138.בית הספר של החופש הגדול
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81920313800השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול858858858812686.3521
3138.סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:858858858812686.3521
314.חטיבות ביניים
חטיבות ביניים81490314000שעות קנויות הוראה ומנהלה500000
חטיבות ביניים81920314000השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד5508.26999999999955304.032526754535345.6166299999995
חטיבות ביניים81921314000השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחי-ה")1037890.956734060416891503495.29242999999997
חטיבות ביניים82922314000השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב5555404035.219
314.סה"כ - חטיבות ביניים:6650.26999999999956249.988734060416619859965876.12806
3141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81920314100השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב420.37352999999996402.708406406415.811
3141.סה"כ - מרכז פיס זאב:420.37352999999996402.708406406415.811
315.חינוך על יסודי
חטיבות ביניים81490315200שעות קנויות הוראה ומנהלה3000000
חינוך על יסודי81920315200השתתפות משרד החינוך לתיכונים 57120.1549999999954556.6023250934545565364056034.31617
חינוך על יסודי82922315200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים4020555551.668
חינוך על יסודי81920315210השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים10616.99777.024301632719977794408949.99344
חינוך על יסודי81920315900השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 4313.753091.97748866081309227203134.4284700000003
חינוך על יסודי81922315900השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 12201234.3649831999999122812211227.69972
315.סה"כ - חינוך על יסודי:73610.80568679.96909858692687086707669398.1058
317.שרותים נוספים למערכת החינוך
שרותים נוספים למערכת החינוך9920317100השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם186186192190185.76206
שרותים נוספים למערכת החינוך9998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך23001920192019201907.0588899999998
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317200השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה1616000
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317210הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 360600835600442.77383000000003
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782)5200000
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317210השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)500000
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317300הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221)5050505035.085
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317300השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 275244275150233.97
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי3376.25988635519933245.51829672339533773201.03928
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (הוצאות ב- 8173/104)1000000
שרותים נוספים למערכת החינוך81940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/751, 81741/100) 310300300300295.954
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317500דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)771.6127999999999750750750626.36917
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317700השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם392.985392.985398395377.93023999999997
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317800השתתפות הורים במימון הסעים 757513513557.35616
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי5420.9356073754950495049502081.99352
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל3903903903900
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)95095011351135769.1998199999999
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317900השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב365365365365267.64491999999996
שרותים נוספים למערכת החינוך81430317910שכר לימוד מתלמידי חוץ 13513513513574.071
שרותים נוספים למערכת החינוך81431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 12071207120712071541.38
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (50%)2340000
שרותים נוספים למערכת החינוך81491317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (50%)4870000
שרותים נוספים למערכת החינוך7991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך100100100100166.121
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)500500500500403.32610999999997
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317970השתתפות משרד החינוך לקידום נוער150150150150122.045
317.סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:18721.793293730216526.50329672171821679912789.079999999998
31.סה"כ - חינוך:162837.88965373018149938.419135832149544147073144463.04049
32.תרבות, נוער וספורט
323.פעולות תרבות
פעולות תרבות82420322000הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)6060606054.389
322.סה"כ - פעולות תרבות:6060606054.389
323.מערכת הספריות
מערכת הספריות82420323000הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 4040404068.0624
מערכת הספריות82421323000הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)9090909079.06146000000001
מערכת הספריות82421323400הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)2220202020.438
323.סה"כ - מערכת הספריות:152150150150167.56186
326.מוקדי תרבות
מוזיאון ראשונים82420326210הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)200000
משכן אמנים82420326410דמי ארוח אמנים וסופרים במשכן האמנים (מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)00005.4
326.סה"כ - מוקדי תרבות:200005.4
328.פרוייקט "מצילה"
פרוייקט מצילה82993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים10010010010030
פרוייקט מצילה82998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"1101101101107.049
328.סה"כ - פרוייקט מצילה:21021021021037.049
329.ספורט
ספורט82992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 190210210200219.215
ספורט82420329100הכנסות מפעולות ספורט00225.37
ספורט82992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי100100100100108.138
ספורט7420329200הכנסות איצטדיון עירוני3030303089.50017999999999
ספורט82420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590590590590593.6855
ספורט82421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680680680680662.557
ספורט82422329240הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 7070707071.435
ספורט82420329290הכנסות ספורטק3232323237.55
ספורט82420329530הכנסות מועדון שחמט44445.18
ספורט82427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 11001100120012001120.801
329.סה"כ - ספורט:27962816291829082913.4316799999997
32.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:32383236333833283177.8315399999997
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה
341.מינהל הרווחה
מינהל הרווחה84770341001תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781)205020520550
מינהל הרווחה84930341001השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה59885527571856474803.25
מינהל הרווחה84930341002כ"א לחינוך מיוחד-100%120118132132116.32
מינהל הרווחה84930341003בטחון עובדים ומאבטחים-100%1421202014.129
מינהל הרווחה84930341004השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות401077900
341.סה"כ - מינהל הרווחה:63675773615460044983.699
342.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84932342200השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות383838380
רווחת הפרט והמשפחה84930342201מקלטים לנשים מוכות505053530
רווחת הפרט והמשפחה84420342202משפחות במצוקה - צד ג'11221.627
רווחת הפרט והמשפחה84421342202השתתפות פונים לשרותים טיפוליים300272300300285.18534000000005
רווחת הפרט והמשפחה84930342202משפחות במצוקה בקהילה150121113113271.418
רווחת הפרט והמשפחה84930342204סיוע למשפחות עם ילדים150116117117261.384
רווחת הפרט והמשפחה84930342205טיפול בדיירי רחוב54550
רווחת הפרט והמשפחה84930342206מס.ארציות לדיירי רחוב7250727293.564
רווחת הפרט והמשפחה84930342207קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה003000
רווחת הפרט והמשפחה84420342401השתתפות פונים לטיפול באלימות1511202017.561
רווחת הפרט והמשפחה84930342401מרכזי טיפול באלימות - פעילות400332402291364.495
רווחת הפרט והמשפחה84930342402מס.טיפ לגברים אלימים300727251.193
342.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:1211995122410831346.42734
343.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84420343501ילד ונוער - צד ג'002502500
שרותים לילד ולנוער84930343501טיפול במשפחות אומנה906410310374.815
שרותים לילד ולנוער84930343502יצירת קשר הורים- ילדים4041393968.063
שרותים לילד ולנוער84931343502יצירת קשר הורים - ילדים - ילדי חוץ100103505045.665659999999995
שרותים לילד ולנוער84930343503טיפול בילד בקהילה395396394394359.152
שרותים לילד ולנוער84420343504מועדוניות משותפות (4) - צד ג'10210200100.131
שרותים לילד ולנוער84920343504מ. משותפות-שכר/מ.החינוך500501485485514.89437
שרותים לילד ולנוער84930343504מועדוניות משותפות (4)320320300300414.056
שרותים לילד ולנוער84930343505בדיקות פסיכולוגיות00770
שרותים לילד ולנוער84930343506טיפול בפגיעות מיניות8064686878.149
שרותים לילד ולנוער84930343507התנהגות מינית לא מותאמת00223.506
שרותים לילד ולנוער84420343801אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'18018000168.061
שרותים לילד ולנוער84930343801אחזקת ילדים בפנימיות53104285465046504685.916
שרותים לילד ולנוער84930343901ילדים במעונות יום108597410501050956.366
343.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:82027030739873987468.775030000001
344.שרותים לזקן
שרותים לזקן84420344301אחזקת זקנים במעונות - צד ג'98098100334.01178
שרותים לזקן84421344301שרות לזקן - צד ג'055685680
שרותים לזקן84930344301אחזקת זקנים במעונות28802317262526252570.748
שרותים לזקן84930344302נופשון לזקן232317171.649
שרותים לזקן84930344303מועדון מופ"ת לניצולי שואה2340000
שרותים לזקן84930344401שירותים לניצולי שואה - 100%13012113013092.731
שרותים לזקן84930344402מועדונים לזקנים7574606078.395
שרותים לזקן84420344403טיפול בזקן בקהילה - צד ג'252020074.949
שרותים לזקן84930344403טיפול בזקן בקהילה15023154154212.799
שרותים לזקן84930344404שכונה תומכת לניצולי שואה2660000
שרותים לזקן84930344405שכונה תומכת17091909091.829
שרותים לזקן84930344406מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)300285387387369.019
שרותים לזקן84420344501מסגרות יומיות לזקן - צד ג'85850084.223
שרותים לזקן84930344501מסגרות יומיות לזקן295294225225225.361
344.סה"כ - שרותים לזקן:56134501425642564135.714779999999
345.שרותים למפגר
שרותים למפגר84420345101מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'1601590088.438
שרותים למפגר84421345101שרות לאוטיסט - צד ג'0087870
שרותים למפגר84930345101מ.יום שיקומי לאוטיסט330327488488204.343
שרותים למפגר84930345102משפחות אומנה - מש"ה77887.063
שרותים למפגר84930345103משפחות אומנה לשיקום66887.063
שרותים למפגר84421345104שרות מש"ה - צד ג'0079791.48
שרותים למפגר84930345104סידור במעונות - מש"ה1245012024124501245012061.829
שרותים למפגר84930345105מעון ממשלתי - מש"ה45004448495049504748.18
שרותים למפגר84930345106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)51804510480048004621.174
שרותים למפגר84930345107טיפול בהורים ובילדיהם1205318818870.631
שרותים למפגר84930345108הסעות לאוטיסטים1791081347580.954
שרותים למפגר84420345109מועדוניות לילדים - צד ג'00009.9115
שרותים למפגר84930345109מועדוניות לילדים12352521.458
שרותים למפגר84930345110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים375128342342239.135
שרותים למפגר84930345111נפשונים וקייטנות141414149.028
שרותים למפגר84930345201מ.יום אימוני - מש"ה2021383824.35
שרותים למפגר84420345202מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'30300082.961
שרותים למפגר84930345202מ.יום טיפולי - מש"ה109010899279271270.532
שרותים למפגר84420345203מעשי"ם - צד ג'780020.72
שרותים למפגר84930345203מעשי"ם450380449449402.364
שרותים למפגר84930345301שירותים תומכים - מש"ה55272711.533
שרותים למפגר84420345302הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'000011.275
שרותים למפגר84930345302הסעות למרכז יום - מש"ה7069467413241.004
שרותים למפגר84930345303מועדון חברתי - מש"ה66665.665
שרותים למפגר84420345304נופשונים - מש"ה - צד ג'44003.316
שרותים למפגר84930345304נופשונים - מש"ה6221626237.855
345.סה"כ - שרותים למפגר:2507723420255762546324262.262499999997
346.שרותי שיקום
שרותי שיקום84930346101ילדים עיוורים במוסדות 160108234234251.423
שרותי שיקום84930346301שיקום העיוור בקהילה00220.398
שרותי שיקום84930346302הדרכת עיוור ובני ביתו7560757552.388
שרותי שיקום84930346401מפעלי שיקום לעיוור2034151537.55
שרותי שיקום84930346402מפעלי תעסוקה ומועדון290267285285272.821
שרותי שיקום84930346501אחזקת נכים בפנימיות63005958630063005879.892
שרותי שיקום84930346502אחזקת נכים במשפחות אומנה5252626251.201
שרותי שיקום84930346601תעסוקה מוגנת למוגבל395344398398362.074
שרותי שיקום84930346602תעסוקה נתמכת לנכים10583105105103.75
שרותי שיקום84930346603תוכניות מעבר2412242417.318
שרותי שיקום84930346605הסעות נכים לתעסוקה י כספי8830302.201
שרותי שיקום84930346606מס.יום לילד המוגבל6549257257119.551
שרותי שיקום84930346701תוכניות לילד החריג3737777761.36
שרותי שיקום84420346702מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 1617001.842
שרותי שיקום84421346702שרות שיקום - צד ג' 00330
שרותי שיקום84930346702מ.יום שיקומי לנכים 315149150150106.253
שרותי שיקום84930346703הסעות למעון יום שיקומי20020047221260.177
שרותי שיקום84930346704ליווי למעון יום שיקומי20020023323345.761
שרותי שיקום84930346706נפשונים להבראה00552.954
שרותי שיקום84930346707מועדון חברתי לבוגרים2101237575124.113
שרותי שיקום84930346801מרכזי איבחון ושיקום00880
שרותי שיקום84930346802נכים קשים בקהילה4020404033
שרותי שיקום84930346803שיקום נכים בקהילה1515303021.556
שרותי שיקום84930346804מ.יום לנפגעי ראש6566757565.276
שרותי שיקום84930346805בוגרים עיוורים בקהילה7564107107104.929
שרותי שיקום84930346806ילדים עיוורים בקהילה83885.118
שרותי שיקום84930346807שכונה תומכת נכים315301801800
346.סה"כ - שרותי שיקום:89907899925089907782.905999999999
347.שרותי תקון
שרותי תקון84930347101בית נועם - 100%50062620
שרותי תקון84930347102טיפול בנוער ובצעירים3126623232.1
שרותי תקון84930347103טיפול בנערות במצוקה127131320.541
שרותי תקון84930347104בתים חמים לנערות909111611390.043
שרותי תקון84930347105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)1431431431430
שרותי תקון84930347106בתים חמים לנערים3571121121120
שרותי תקון84930347301התמכרויות מבוגרים203020920964.37
שרותי תקון84930347302בדיקות סמים וסיוע55446.998
שרותי תקון84420347303טיפול בנוער מתמכר - צד ג'00006.124
שרותי תקון84930347303טיפול בנוער מתמכר4027404021.509
347.סה"כ - תקון:1029481722719211.685
3474.מפת"ן ארז
מפת"ן ארז84930347401מפת"ן ארז130012259109101074.376
מפת"ן ארז84931347401מפת"ן ארז - ילדי חוץ430432368368388.415
מפת"ן ארז84930347403פעולות משלימות למפת"ן3535242435.085
מפת"ן ארז84930347404מיתר250247303246268.598
מפת"ן ארז84931347404מיתר-ילדי חוץ5047626251.865
347.סה"כ - מפת"ן ארז:20651986166716101818.339
348.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84420348201עבודה קהילתית-צד ג'00121211.43
שרותים קהילתיים84930348201עבודה קהילתית1212131316.655
שרותים קהילתיים84930348202קהילות פונקציונאליות15148810.775
שרותים קהילתיים84930348301פע' התנדבות בקהילה121210105.455
שרותים קהילתיים84930348302לשכות יעוץ לאזרח00447.346
348.סה"כ - שרותים קהילתיים:3938474751.661
349.שרותים לעולים
שרותים לעולים84930349001נכים בפנימיות - עולים9092898989.736
שרותים לעולים84930349002מ.יום טיפולי-עולים3429363628.682
שרותים לעולים84930349003סידור במעונות - מש"ה - עולים150168150150156.57
שרותים לעולים84930349004משפחות עולים במצוקה2020181825.833
שרותים לעולים84930349005מרכזי טיפול באלימות עולים00770
שרותים לעולים84930349006ילדים בפנימיות - עולים495464495495469.441
שרותים לעולים84930349007מעונות יום - עולים00232317.487
שרותים לעולים84930349008ילדים במצוקה עולים118111114.707
שרותים לעולים84930349009טיפול בזקנים - עולים2020313125.852
שרותים לעולים84930349010עובדי שכונה עולים3636313137.389
שרותים לעולים84930349011אבחונים ושיקום נכים - עולים119131312.358
349.סה"כ - שרותים לעולים:867846904904878.0549999999998
34.סה"כ - שרותי חברה וקהילה:5946052969571985647452939.52465
36.קליטת עלייה
361.אולפנים וקליטה בחינוך
אולפנים וקליטה בחינוך81920361000השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"5050505049.33725
361.סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:5050505049.33725
369.שרותי קליטה שונים
שרותי קליטה שונים82950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א33824838538577.311
369.סה"כ - שרותי קליטה שונים:33824838538577.311
36.סה"כ - קליטת עלייה:388298435435126.64825
379.איכות הסביבה
איכות הסביבה3997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס13513513513527.116400000000002
איכות הסביבה3998379000השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס0222208.9874
37.סה"כ - איכות הסביבה:13515715713536.1038
3.סה"כ שרותים ממלכתיים:226058.88965373018206598.419135832210672207445200743.14873000004
4.מפעלים ונכסים
41.מים
מים2210413100אגרת מים083000832.21745
מים2420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21702050218921892037.353
מים2220413300הכנסות מביצוע עבודות מים00009.50262
41.סה"כ - מים:21702880218921892879.0730700000004
43.נכסים ותחזוקה
נכסים2670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 67009700650065005756.700400000001
נכסים2671430000הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית)14002805280528052775.725
נכסים2672430000הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)140140140140132.272
43.סה"כ - נכסים:824012645944594458664.697400000001
44.חניית מכוניות
חניית מכוניות9280443000קנסות חנייה1080010500937592009655.14612
חניית מכוניות2220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית46004600335553555533.008
חניית מכוניות2220443200אגרות חנייה 1450014500127101100013618.045470000001
חניית מכוניות2222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 14501550155015501705.04481
44.סה"כ - חניית מכוניות:3135031150269902710530511.2444
47.מפעל הביוב
מפעל הביוב7590471000מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ00008279.337150000001
מפעל הביוב2210472000אגרת ביוב0300040.02218
מפעל הביוב2420472000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)185175189189171.928
מכון הטיהור2420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)17001606164816481575.2
47.סה"כ - אגרת ביוב:188518111837183710066.487330000002
4.סה"כ - מפעלים ונכסים:4364548486404614057652121.5022
5.תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בלתי רגילים7660511000הכנסות מימון66006600820082004140.07493
תקבולים בלתי רגילים7661511000הכנסות מימון מהסדרי תשלומים5050505015.554
תקבולים בלתי רגילים2662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ127841219412194121940
תקבולים בלתי רגילים7510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 36067100369536953322.98944
תקבולים בלתי רגילים7590591100החזרות מקרנות הרשות השונות100100100100140.68845000000002
תקבולים בלתי רגילים7591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה19163346435643566497.27971
תקבולים בלתי רגילים7592591100מימון פרע"מ מים מהיטלי מים0000462.88948
תקבולים בלתי רגילים7593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות40504050445044504953.1878799999995
תקבולים בלתי רגילים7594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 58005800605060505604.84985
תקבולים בלתי רגילים7420594000השתתפות קרן דמ"נ530526600600619.35375
תקבולים בלתי רגילים7910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת230230380380227.983
תקבולים בלתי רגילים7490597200השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)470470200200467.97575
תקבולים בלתי רגילים7510599200יתרה מתקציבים רגילים קודמים00006700
תקבולים בלתי רגילים2910599900השתתפות משרד הפנים בתשלום מענק לעובדים 20160073100
5.סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:3613640466410064027533152.826239999995
1.- 5.סה"כ - תקבולים:898999.8896537302872575.419135832863956851000853784.20924

תשלומים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס20172016סופי 2016מקורי 20162015
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי
6111.נבחרים
נבחרים1100611100משכורות כוללות 33ש22002075209020902046.03665
נבחרים1514611100מתנותג10510104.66
נבחרים10540611100טלפוניה וסלולרק2220202011.34489
נבחרים1780611100הוצאות אחרותג2525252524.73874
6111.סה"כ - נבחרים:3322572125214521452086.7802799999995
6112.מועצה וועדות
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות76.555233333333334ש95090010811081840.51228
מועצה וועדות2410611200שכר דירהק1530303024.912
מועצה וועדות1470611200ציוד משרדי שוטף ג88887.36355
מזכירות העיריה1560611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכירות העירייה)ק3220202034.020199999999996
מועצה וועדות1561611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונותק201020200
מועצה וועדות10570611200הוצאות מיכון וועדותק6256565641.753989999999995
מועצה וועדות5750611200ניקיון בקבלנותק55554.45443
מועצה וועדות1755611200העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות)ג2915303021.57179
מועצה וועדות1780611200תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונותג8890909077.93365
מועצה וועדות1781611200הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג9040404084.39137
מועצה וועדות1782611200הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג2930303027.75
מועצה וועדות1783611200הוצאות לפעולות - ועדת נגישותג19615015015091.8045
מועצה וועדות7785611200הוצאות לפעולות - ועדת תנועהג1010101016.86449
מועצה וועדות1786611200הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונהג127130130130121.78817
מועצה וועדות81787611200הוצאות לפעולות - ועדת בריאותג444413.055
מועצה וועדות4788611200הוצאות לפעולות - ועדת בניין עירג343535350
מועצה וועדות1789611200ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר לסעיף 842202/781)ק04004004000
מועצה וועדות7780611201הוצאות לפעולות - ועדת תמיכותק1000000
6112.סה"כ - מועצה (+ ועדות):76.55523333333333417991933213921391408.1754200000003
6113.הנהלה כללית
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 2220.47673333333334ש48004150454344984136.63585
הנהלה כללית1470611300ציוד משרדי שוטף ג8370707060.05397
הנהלה כללית1510611300הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"לג650000
הנהלה כללית1511611300הוצאות כיבוד (בשנת 2017 פוצל לסעיפים 510+511)ג2810010010096.92881
הנהלה כללית1522611300ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיהג7880808075.06173
הנהלה כללית5530611300אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק13613613612561.54372
הנהלה כללית10540611300טלפוניה וסלולרק5050505025.40707
הנהלה כללית12550611300פרסומים ודפוסג196200200200297.23136999999997
הנהלה כללית1560611300הוצאות משרד ושוטפות ג2925252528.5521
הנהלה כללית10570611300הוצאות מיכוןק3223232314.24794
הנהלה כללית12742611300אחזקת מכונת צילוםק33331.83102
הנהלה כללית9750611300אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק550430430245232.401
הנהלה כללית5751611300אחזקת מעליתק11811117.99344
הנהלה כללית1752611300הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג3940404088.182
הנהלה כללית1755611300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג49505050186.89
הנהלה כללית1780611300הוצאות אחרות לפעולותג2020202019.60637
הנהלה כללית1930611300רכישת ציוד יסודיג55554.9978299999999996
הנהלה כללית11950611300בקרה על העסקת עובדי קבלן (החל מ- 2016 בסעיף 615/783)ק000037.477
6113.סה"כ - הנהלה כללית:2220.4767333333333461745390578655455375.041220000001
612.מבקר העירייה
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות33ש955900955955895.44371
מבקר העירייה2410612000שכר דירה (כולל ועד בית)ק3670707061.751
מבקר העירייה1522612000ספרים ועתוניםג55550
מבקר העירייה10540612000טלפוניה וסלולרק66664.71957
מבקר העירייה1780612000הוצאות לפעולות ושוטפותג270270270270125.2743
מבקר העירייה1930612000רכישת ציוד יסודיג66663.16954
612.סה"כ - מבקר העירייה:3312781257131213121090.35812
6121.נציב תלונות הציבור
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות31.6263499999999997ש435325325249174.89088
נציב תלונות הציבור10540612100טלפוניה וסלולרק22550.22578
נציב תלונות הציבור1560612100הוצאות משרד ושונות (מ- 2017 כולל סעיף 780)ג441010109.86126
נציב תלונות הציבור10570612100הוצאות מיכוןק1919191916.992
נציב תלונות הציבור1780612100הוצאות ליישום חוק חופש המידע (ב- 2017 הועבר לסעיף 560)ג0010100
6121.סה"כ - נציב תלונות הציבור:31.6263499999999997500356369293201.96991999999997
613.מזכירות העירייה
מזכירות העירייה1100613000משכורות כוללות6.425.4235ש14001140114510401008.26199
מזכירות העירייה1522613000ספרים ועתונים ג30330
מזכירות העירייה10540613000טלפוניה וסלולרק79996.49389
מזכירות העירייה1560613000הוצאות משרד ושונותג111111119.44839
מזכירות העירייה1562613000שרותי שליחויות ג300000
מזכירות העירייה1750613000שרותי שליחות (בשנת 2017 פוצל הסעיף לאגפים - סיומת 562)ג010010010087.5857
מזכירות העירייה1751613000שרותי ארכיב בקבלנותק265200200200194.043
מזכירות העירייה1780613000ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץג3940404030.32951
מזכירות העירייה1782613000דמי אחזקת תו תקן ISOג8370707068.64497999999999
מזכירות העירייה1783613000פרס תרבות ואומנותג1470000
מזכירות העירייה1785613000שלטי הנצחהג11880808065.477
613.סה"כ - מזכיר העיר:6.425.423521031650165815531470.28446
614.הסברה ותדמית
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות76ש14761304130412741263.16976
הסברה ותדמית12470614000ציוד משרדי שוטף ג1515151512.51897
הסברה ותדמית12514614000מזכרות, סמלים ושונותג147125125150169.479
הסברה ותדמית5530614000אחזקת רכב עירוני - מינהליק5050505040.79983
הסברה ותדמית10540614000טלפוניה וסלולר ק101015155.83446
הסברה ותדמית12550614000פרסומים ודפוסג588613613550520.27522
הסברה ותדמית12551614000תהליך מיתוג העירג3927274058.60835
הסברה ותדמית12562614000שרותי שליחויות ג50000
הסברה ותדמית12571614000אחזקת אינטרנט עירוני ג147120120150121.38150999999999
הסברה ותדמית12780614000הוצאות שונות ורזרבה ג98100100100115.66519
הסברה ותדמית12784614000תיעודג9810010010095.8219
614.סה"כ - הסברה ותדמית:7626732464246924442403.5541900000003
615.משאבי אנוש
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.4512.676333333333334ש27802580263726372365.1194100000002
משאבי אנוש11470615000ציוד משרדי שוטףג4945454564.60961
משאבי אנוש11511615000הוצאות שתייה וכיבודג60000
משאבי אנוש11521615000השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג392390390350316.49532
משאבי אנוש11522615000ספרות מקצועיתג101010108.901
משאבי אנוש11523615000דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)ק380360360360337.59012
משאבי אנוש11524615000השתתפות בשכ"ל ק180140140180108.725
משאבי אנוש11526615000השתלמות אירגונית ג58860060060095.772
משאבי אנוש10540615000טלפוניה וסלולרק111111119.16727
משאבי אנוש12550615000פרסומים ודפוסג212213213216215.21431
משאבי אנוש11560615000הוצאות משרד ושונות ג151515159.465
משאבי אנוש10570615000אחזקת מערכות נוכחות ומיכוןק175175175175143.26049
משאבי אנוש11742615000אחזקת מכונת צילוםק33331.80892
משאבי אנוש11755615000העסקה באמצעות חברת השמהג1510151513.586
משאבי אנוש11780615000סקרים והוצאות לפעולותג8385858519.42988
משאבי אנוש11781615000פעולות גיבוש וארועי עובדים ג12710013013082.033
משאבי אנוש11782615000איבחון מועמדים לעבודהג201015156.608
משאבי אנוש11783615000בקרה על העסקת עובדי קבלן (ב- 2016 עבר מסעיף 6113/950)ק707070700
משאבי אנוש11930615000רכישת ציוד יסודיג181818186.438
משאבי אנוש11960615000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג101010100.255
615.סה"כ - משאבי אנוש:13.4512.67633333333333451444845494249453804.47833
616.יח' מטה למיחשוב
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 109.666666666666666ש21661980198019801816.88288
יח' מטה למיחשוב 2410616000שכר דירה (כולל ועד בית)ק90179179179146.983
יח' מטה למיחשוב 10511616000הוצאות שתייה וכיבודג40000
יח' מטה למיחשוב 5530616000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק5353535347.65339
יח' מטה למיחשוב 10540616000טלפוניה וסלולרק2323232320.40101
יח' מטה למיחשוב 10570616000הוצאות מיכון ק607507507507579.6432199999999
יח' מטה למיחשוב 10571616000תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק580580620620570.02333
יח' מטה למיחשוב 10572616000תשתיות מידע ורישיונות ק9909919911000126.34602000000001
יח' מטה למיחשוב 10573616000טיפול בפרוייקטים עירונייםג150180180180148.60424
יח' מטה למיחשוב 10574616000קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוניק201209209209185.52259
יח' מטה למיחשוב 10750616000שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק570570570570516.72652
יח' מטה למיחשוב 10930616000חידוש ציוד מיחשוב ג300225225225198.45725
יח' מטה למיחשוב 10960616000שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)ג10010010010086.05132
616.סה"כ - יח' מטה למיחשוב:109.66666666666666658345597563756464443.2947699999995
617.שרות משפטי
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות87.5ש22702000213921392075.99764
שרות משפטי2410617000שכר דירה (כולל ועד בית)ק143250250250111.494
שרות משפטי1522617000ספרות מקצועיתג2015202015.45084
שרות משפטי5530617000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק7265657253.67148
שרות משפטי10540617000טלפוניה וסלולרק1515171712.99177
שרות משפטי1560617000הוצאות משרד ואחרותג2020202027.098290000000002
שרות משפטי1562617000שרותי שליחויות ג80000
שרות משפטי10570617000הוצאות מיכון (בית משפט)ק44440
שרות משפטי1581617000הוצאות משפטיותק200200200200258.44009
שרות משפטי1742617000אחזקת מכונת צילוםק33331.2927
שרות משפטי1750617000ייעוץ משפטי חיצוניק26002900340026003724.82317
שרות משפטי1751617000שמאויות שונות ואיתור נאשמיםג10510100.6018
שרות משפטי1930617000רכישת ציוד יסודיג101010106.50275
617.סה"כ - שרות משפטי:87.553755487613853456288.364530000001
61.סה"כ מינהל כללי:82.8775.924816666666673313731104325953136728572.30124
62.מינהל כספי
621.גזברות
גזברות2100621000משכורות כוללות 3329.457000000000004ש65005725601660505589.62714
גזברות2429621000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק83165165165151.528
גזברות2430621000הוצאות חשמלק5755555544.19265
גזברות2470621000ציוד משרדי שוטף ג7880808091.56823
גזברות2511621000הוצאות שתייה וכיבודג180000
גזברות2522621000ספרים ועתוניםג99994.37524
גזברות5530621000אחזקת רכב - מינהלי ק6361616947.66893
גזברות10540621000טלפוניה וסלולרק2020252525.49826
גזברות12550621000פרסומים ודפוס ג2020202018.3095
גזברות10570621000הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק123125125125104.71591000000001
גזברות10571621000הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק351351351351329.53877
גזברות2742621000אחזקת מכונת צילוםק55552.35189
גזברות5750621000נקיון בקבלנותק9589959597.55794
גזברות2755621000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג291001003056.9822
גזברות2930621000רכישת ציוד יסודיג1010101013.30101
גזברות2950621000סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות ג637650650650557.68495
גזברות2951621000דירוג אשראי לעירייה ק5047505047.443
גזברות2960621000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג2525252511.77089
621.סה"כ - גזברות:3329.45700000000000481737537784278147194.11451
623.שומה וגבייה
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות37.535.02416666666667ש61505500607560754902.24309
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני76.2ש860720820820579.8828599999999
שומה וגבייה2410623000שכר דירהק670890890890895.462
שומה וגבייה2430623000הוצאות חשמלק5250656543.548
שומה וגבייה2470623000ציוד משרדי שוטף ושונות ג7880808080.17116
שומה וגבייה10511623000הוצאות שתייה וכיבודג240000
שומה וגבייה10540623000טלפוניה וסלולרק55553.22762
שומה וגבייה12550623000פרסומים ודפוסג3930303040.79257
שומה וגבייה10570623000הוצאות מיכון ק451455455455415.73564
שומה וגבייה2581623000הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו (הועבר מסעיף 617/581)ק100100150150144.15103
שומה וגבייה2582623000שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית (מ- 2016 נטו)ק450450450450-30.04756
שומה וגבייה2583623000הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטוק50100150150-5.28715
שומה וגבייה2584623000שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער)ק1100110011041104845.61676
שומה וגבייה2610623000עמלות גבייה (חב' טלאול)ק010202026.33582
שומה וגבייה2611623000עמלות גבייה (החב' לאוטומציה)ק12010010010070.33367
שומה וגבייה2612623000עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)ק280280280280255.99561
שומה וגבייה5730623000אחזקת קטנוע ק1414141411.20746
שומה וגבייה2742623000אחזקת מכונת צילוםק33331.38243
שומה וגבייה2750623000מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונהק2000150019801980286.02241
שומה וגבייה9753623000אבטחה בקבלנות ק8379797468.359
שומה וגבייה2754623000בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחותג101010100
שומה וגבייה2755623000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג202020200
שומה וגבייה5756623000נקיון בקבלנות ק9590847979.61653
שומה וגבייה2780623000הפצת חיובי ארנונה ג372150400400352.16517
שומה וגבייה2781623000הוצאות אחרותג147150150150451.68516999999997
שומה וגבייה2930623000רכישת ציוד יסודיג2930303029.65547
623.סה"כ - שומה וגבייה:44.541.224166666666676132021191613444134349548.254759999998
62.סה"כ - מינהל כספי:77.570.681166666666682137519453212862124816742.36927
63.הוצאות מימון
631.עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות והוצאות בנקאיות2610631000תשלומי עמלות לבנקים ק170150150150109.15401000000001
631.סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:00170150150150109.15401000000001
632.הוצאות מימון ביניים
הוצאות מימון ביניים2611632000הוצאות מימון כרטיסי אשראיק12501200130013001084.0165100000002
הוצאות מימון ביניים2620632000ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושערק53551.5349399999999997
הוצאות מימון ביניים2861632000הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבעק15501520165016501435.782
632.סה"כ - הוצאות מימון ביניים:0028052723295529552521.33345
63.סה"כ - עמלות והוצאות מימון:0029752873310531052630.4874600000003
64.פרעון מלוות
6481.פרעון מלוות לפיתוח אחר
פרעון מלוות לפיתוח אחר2691648100פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק40504050410041004698.87669
פרעון מלוות לפיתוח אחר2692648100פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק11001100115011501275.5830600000002
פרעון מלוות לפיתוח אחר2693648100פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק10001000120012001354.1641200000001
6481.סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:0061506150645064507328.62387
6482.פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2691648200פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק19502000210021004221.39841
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2692648200פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק300300500500454.08934999999997
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2693648200פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק5505507507501307.16591
6482.סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:0028002850335033505982.65367
6483.פרעון מלווה לאוצר המדינה
פרעון מלווה לאוצר המדינה2691648300פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק10501050105010501008.8666800000001
פרעון מלווה לאוצר המדינה2692648300פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק280280300300255.07315
פרעון מלווה לאוצר המדינה2693648300פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק50505050-3.52758
6483.סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:0013801380140014001260.41225
6484.פרעון מלוות למים
פרעון מלוות למים2691648400פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק0200250250333.324
פרעון מלוות למים2692648400פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק020303020.72014
פרעון מלוות למים2693648400פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק0707070108.51219
6484.סה"כ - פרעון מלוות למים:000290350350462.55633
6485.פרעון מלוות לכבישים
פרעון מלוות לכבישים 2691648500פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק26502650275027502939.64371
פרעון מלוות לכבישים 2692648500פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק650650800800719.15999
פרעון מלוות לכבישים 2693648500פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק750750900900835.1268299999999
6485.סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:0040504050445044504493.93053
6486.פרעון מלוות לניקוז
פרעון מלוות לניקוז2691648600פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק37503750375037503699.05292
פרעון מלוות לניקוז 2692648600פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק950950110011001053.55171
פרעון מלוות לניקוז2693648600פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק1100110012001200982.15115
6486.סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:0058005800605060505734.7557799999995
64.סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):002018020520220502205025262.932429999997
6.סה"כ - מינהל ומימון:160.37146.605983333333377766773950790367777073208.0904
7.שרותים מקומיים
71.תברואה
711.מינהל אגף שאיפ"ה
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות6.76.7ש14701380138012821633.07823
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים (ב- 2016 עבר מ- 781/100)44ש11201050110313430
מינהל אגף שאיפ"ה3430711000הוצאות חשמלק1009210010098.06449
מינהל אגף שאיפ"ה3470711000ציוד משרדי שוטףג5151515160.886900000000004
מינהל אגף שאיפ"ה3511711000הוצאות שתייה וכיבודג240000
מינהל אגף שאיפ"ה5530711000אחזקת רכב מנהליק7070707050.93421
מינהל אגף שאיפ"ה10540711000טלפוניה וסלולרק1917171718.48753
מינהל אגף שאיפ"ה12550711000פרסומים ודפוסג78808080134.06628
מינהל אגף שאיפ"ה5730711000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק0002626.86827
מינהל אגף שאיפ"ה3742711000אחזקת מכונת צילוםק43442.92354
מינהל אגף שאיפ"ה5750711000נקיון בקבלנות ק125118118118118.99834
מינהל אגף שאיפ"ה5752711000תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"הק1512151510.00741
מינהל אגף שאיפ"ה3960711000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג350650650350565.4768399999999
711.סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:10.710.734263523358834562719.79204
712.נקיון כללי
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 75ש1385109010951095782.1365699999999
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 33ש580540557557508.11738
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת88ש1280120012001045801.45541
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 00ש54554.1986099999999995
נקיון כללי3720712000הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג182180180180174.59261999999998
נקיון כללי5730712000אחזקת רכבים - תיפעוליק1769999149103.67261
נקיון כללי5731712000אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזםק340340340416414.14918
נקיון כללי3751712000שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755)ק1685515900161731663216610.37491
נקיון כללי3752712000פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות ק1715516900171001698816536.06714
נקיון כללי3756712000ניקוי מגרשים בקבלנות ג18018025024088.06411
נקיון כללי3757712000היטל הטמנהק81008100810083167985.39222
נקיון כללי3759712000הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם ק1360013400137461445412400
נקיון כללי3780712000תפעול ואחזקת אתר המשקלג5050507021.89709
נקיון כללי3750712100איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)ק575550588588468.41736
נקיון כללי3751712100ניקוי רחבות וגרפיטי ג5250505024.8395
נקיון כללי3752712100פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)ק29752733278227823440.41306
נקיון כללי3753712100איסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור (במקביל בהכנסות בסעיף 212/490)ק1000000
712.סה"כ - נקיון כללי:18166359061316623156356760363.787769999995
713.רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות88ש16101510154215921615.48505
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט12550713000פרסומים ודפוס ג101010104.313
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט10570713000הוצאות מיכוןק5850505044.07496
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3780713000הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2016 כולל סקר שילוט)ג3015515515027.982560000000003
713.סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:8817081725175718021691.85557
714.שרות וטרינרי
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות88ש22502118213921392046.4243000000001
שרות וטרינרי3430714000הוצאות חשמל - כלבייהק32223.3964499999999997
שרות וטרינרי10540714000טלפוניה וסלולרק99998.15549
שרות וטרינרי12550714000פרסומים ודפוס ג151515158.6848
שרות וטרינרי3720714000חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפותג335335335335310.63443
שרות וטרינרי3721714000מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החיג33331.8638
שרות וטרינרי5730714000אחזקת רכב - תיפעולי ק656515119112.95174
שרות וטרינרי3740714000כלים וציודג55557.9074
שרות וטרינרי5750714000נקיון בקבלנותק1717171716.95555
שרות וטרינרי3980714000עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלביםג150150150150150.00001
714.סה"כ - שרות וטרינרי:8828522719269027942666.973970000001
715.תברואה מונעת
תברואה מונעת3750715000עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק402390390390340.8645
715.סה"כ - תברואה מונעת:00402390390390340.8645
71.סה"כ - תברואה:44.742.77197869673707407200967783.27385
72.שמירה ובטחון
721.בטחון ובטיחות
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות33ש622588588548633.76928
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון22.1566666666666667ש625590590577337.81688
בטחון ובטיחות5423721000ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)ק5050505013.542
בטחון ובטיחות9470721000ציוד משרדי שוטףג697070700
בטחון ובטיחות9511721000הוצאות שתייה וכיבודג332525250
בטחון ובטיחות5530721000אחזקת רכב מינהלי ק6767678228.34065
בטחון ובטיחות10540721000טלפוניה וסלולר ק1088810.08801
בטחון ובטיחות10570721000הוצאות מיכוןק404050500
בטחון ובטיחות5730721000אחזקת רכבים - תיפעולי ק6969696962.56932
בטחון ובטיחות5740721000ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג7678787859.72
בטחון ובטיחות9755721000העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג59240240300
בטחון ובטיחות9780721000הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג1131151158575.25675
בטחון ובטיחות5781721000בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג2930303043.188550000000006
בטחון ובטיחות5782721000הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג11812012012058.913129999999995
בטחון ובטיחות9783721000הוצאות לפעולות - אגף ביטחוןג0000123.48666
בטחון ובטיחות9960721000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג2943003003000
721.סה"כ - בטחון ובטיחות:55.15666666666666622742390240021221446.6912300000001
7221.משמר אזרחי
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות00.8824000000000001ש27105105105102.85244
משמר אזרחי2410722100שכר דירהק000017.577
משמר אזרחי9420722100אחזקת בסיסי הפעלהג33330.09129999999999999
משמר אזרחי9430722100הוצאות חשמלק44442.47369
משמר אזרחי9511722100שתיה וכיבוד למתנדביםג1216161613.57943
משמר אזרחי10540722100טלפוניה וסלולרק33332.27055
משמר אזרחי12550722100פרסומים והסברהג11110
משמר אזרחי5750722100נקיון בקבלנותק12121265.73412
משמר אזרחי9780722100טיפוח מתנדבים, ארועים ושונותג3636363632.50551
7221.סה"כ - משמר אזרחי:00.882400000000000198180180174177.08403999999996
7227.שיטור עירוני
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1918.6879ש38003250378237822571.02419
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלהש800000
שיטור עירוני2410722700שכר דירהק3535353531.152
שיטור עירוני5730722700אחזקת רכב תפעוליק420420420496393.51813
שיטור עירוני9750722700עבודות קבלניות אבטחה וסיורק626000166.04899
שיטור עירוני9780722700הוצאות שוטפות ושונותג9810010010058.03708
שיטור עירוני9980722700הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמיג01501501500
7227.סה"כ - שיטור עירוני:1918.687950593955448745633219.78039
7228.מוקד בטחון
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות910.538966666666665ש13901315133913391170.27173
מוקד בטחון10540722800טלפוניה וסלולר ק150150180180149.003
מוקד בטחון9755722800העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג00002.153
מוקד בטחון10780722800הוצאות אחזקת מצלמות ק7096969676.34975999999999
7228.סה"כ - מוקד בטחון:910.53896666666666516101561161516151397.77749
723.הג"א
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.53.3871ש675607607607604.12682
ה ג " א2411723000תשלום ארנונה עבור מחסני הג"אק170165250250158.297
ה ג " א9420723000אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק275275275275241.03798999999998
ה ג " א9421723000אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטיםק1050000
ה ג " א9422723000אחזקת מרכז הפעלהק200000
ה ג " א9430723000הוצאות חשמלק7977777793.02013000000001
ה ג " א9432723000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4444444441.47174
ה ג " א9440723000ביטוח ציודק9393939369
ה ג " א10540723000טלפוניה וסלולרק1212121210.54706
ה ג " א5730723000אחזקת רכב ייעודי ק4040405034.9212
ה ג " א9755723000העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג0001200
ה ג " א9760723000השתתפות בפעולות הג"א - עיריית תל אביבק0105000
ה ג " א9811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק650607650650573.89573
723.סה"כ - הג"א:4.53.387121632025204821781826.3176700000001
724.כיבוי אש
כיבוי אש7831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק27063700370037003635.388
724.סה"כ - כיבוי אש:0027063700370037003635.388
726.מל"ח ופס"ח
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 0.50.5ש7773727064.20716
מל"ח ופס"ח10540726000טלפוניה וסלולרק66665.720479999999999
מל"ח ופס"ח9780726000הוצאות לפעולותג2525252522.6722
726.סה"כ - מל"ח ופס"ח:0.50.510810410310192.59984
72.סה"כ - שמירה ובטחון:3839.1530333333333261401813915145331445311795.638660000002
73.תכנון ובניין עיר
731.משרד מהנדס העיר
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות1210.720433333333334ש25002360263726372563.03774
משרד מהנדס העיר2410731000שכר-דירה ק147295295295283.844
משרד מהנדס העיר2429731000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק105200200200188.57
משרד מהנדס העיר4430731000הוצאות חשמלק210105204204134.58094
משרד מהנדס העיר4470731000ציוד משרדי שוטף ג90909090107.9842
משרד מהנדס העיר4511731000הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)ג241530300
משרד מהנדס העיר5530731000אחזקת רכב מינהלי ק145145145145116.14981
משרד מהנדס העיר10540731000טלפוניה וסלולרק3540404037.525150000000004
משרד מהנדס העיר12550731000פרסומים ומכרזיםג3738383828.817
משרד מהנדס העיר10570731000הוצאות מיכוןק185204204204144.34629999999999
משרד מהנדס העיר4562731000שרותי שליחויות ג80000
משרד מהנדס העיר4742731000אחזקת מכונת צילוםק7710103.85386
משרד מהנדס העיר5750731000נקיון בקבלנותק138130178178173.43459
משרד מהנדס העיר9751731000אבטחת משרדי אגף מהנדס העירק50150160160141.89172
משרד מהנדס העיר4752731000שרותי ארכיב בקבלנותק600000
משרד מהנדס העיר4780731000הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג3838383831.095959999999998
משרד מהנדס העיר4960731000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג98100100100122.12022
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:1210.72043333333333438773917436943694077.25149
732.תכנון עיר ופיתוח סביבה
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר87.655916666666667ש16601380151315131181.25808
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 43.1666666666666665ש840415746746757.57662
תכנון עיר10570732000הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקעק178178178178173.45813
תכנון עיר4571732000עדכון ייעודי קרקעג490000
שרות משפטי1750732000ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)ק80080080000
תכנון עיר4755732000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג07512012062.669
תכנון עיר4780732000סריקת תיקי בניין חדשיםג490000
תכנון עיר4950732000מדידות ותכנון חוץג116115115115128.84751
תכנון עיר4951732000שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)ג30004000400030002999.0686299999998
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:1210.82258333333333466926963747256725302.87797
7322.התחדשות עירונית
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 54.241933333333333ש930820866866719.2772
התחדשות עירונית4781732200הוצאות שונותג3930404012.658
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:54.241933333333333969850906906731.9352
7331.רישוי הבנייה
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות12.510.886383333333333ש20001540178517851795.97514
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:12.510.88638333333333320001540178517851795.97514
7332.פיקוח על הבנייה
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות88ש16201520149314931522.37045
פיקוח על הבנייה5730733200אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק6767679655.25565
פיקוח על הבנייה4750733200עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק13050130130177.45909
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:8818171637169017191755.08519
734.תיאום ובקרה הנדסיים
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 32.6999999999999997ש625590547547638.66972
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :32.6999999999999997625590547547638.66972
735.בנייה ציבורית
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות31ש345325953953331.87437
735.סה"כ - בנייה ציבורית:31345325953953331.87437
73.סה"כ - תכנון ובניין עיר:55.548.371333333333331632515822177221595114633.66908
74.נכסים צבוריים
742.כבישים ומדרכות
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 4.83.7354833333333333ש110089011651215945.44594
כבישים ומדרכות7102742000שכר עובדי אחזקה 64.666666666666667ש850800821821820.885
כבישים ומדרכות7420742000אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר (ב- 2017 עבר לסעיף 751)ג0625625325316.90115999999995
כבישים ומדרכות5730742000אחזקת רכבים - תיפעולי ק12211411499105.24005
כבישים ומדרכות7740742000כלים וציודג25555582.092
כבישים ומדרכות7751742000טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') (מ- 2017 כולל סעיף 420)ג1750500500500492.12692
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:10.88.4021538472984328029682682.69107
743.מאור רחובות וחשמל
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות128ש16151526152614171405.90248
מאור רחובות5720743000חומרים ונורות ג209213213170230.46063
מאור רחובות5730743000אחזקת רכבים - תיפעולי ק254254254243243.61343
מאור רחובות5740743000כלים וציודג55559.92914
מאור רחובות5750743000עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)ג363370450450495.33421000000004
מאור רחובות5771743000הוצאות חשמל - תאורת רחובותק55005491549156415002.96492
743.סה"כ - מאור רחובות וחשמל:12879467859793979267388.204810000001
744.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים7720744000סימון כבישים ומעברי חצייה ג11321155115510051140.5118799999998
בטיחות בדרכים7740744000תמרורים וגדרות בטיחותג1321351358568.45572
בטיחות בדרכים7750744000אחזקת רמזורים בקבלנותק750545545545531.05013
משרד מהנדס העיר4752744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)ק210320320320326.31104
בטיחות בדרכים7753744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזוריםק2200000
בטיחות בדרכים7755744000העסקה באמצעות חברת השמהג0505000
בטיחות בדרכים7771744000הוצאות חשמל - רמזוריםק315305305305277.35654999999997
744.סה"כ - בטיחות בדרכים:0027592510251022602343.6853199999996
745.תיעול וניקוז
תיעול וניקוז4100745000משכורות כוללות 10ש3000288288-2.9999999999999997e-05
תיעול וניקוז7420745000טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג784280280220152.92347
תיעול וניקוז7750745000תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבהק100001000
תיעול וניקוז7830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק350311315275299.837
745.סה"כ - תיעול וניקוז:101534591883883452.76044
746.גנים ונטיעות
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 77ש13501270132813781357.5953100000002
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה 00ש76775.507689999999999
גנים ונטיעות3432746000צריכת מים - השקיית גינות צבוריותק55505550555056434950.20074
גנים ונטיעות3720746000חומרי דישון והדברהג230230230244191.47119
גנים ונטיעות3721746000הדברת חדקונית הדקלג2132132132130
גנים ונטיעות5730746000אחזקת רכבים - תיפעוליק7474747449.81164
גנים ונטיעות3740746000כלים וציודג1010101017.8834
גנים ונטיעות3750746000אחזקת גינות ציבוריות בקבלנותק96009200940094057929.5652
גנים ונטיעות3751746000אחזקת מזרקות בקבלנות ק254250250300330.48472999999996
גנים ונטיעות3752746000טיפול בחורשות בקבלנותג914865865685653.4055400000001
גנים ונטיעות3753746000שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק1045965965687758.15109
גנים ונטיעות3754746000גיזומים ברחבי העיר בקבלנותק9509509509001002.76817
גנים ונטיעות3756746000השקיית עצים במדרכות בקבלנותג30303010032.11649
גנים ונטיעות3757746000אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינותק331331331521482.634
גנים ונטיעות3758746000פיקוח גנים ברובעיםג118211721172564500.502
גנים ונטיעות3759746000תחזוקת היער העירוניק3228281011.71336
גנים ונטיעות3780746000שימור גנים וחידוש צמחיה ג10001478147810001459.5581399999999
גנים ונטיעות3781746000החלפת מערכות השקייה שונות בעירג1504504501500
גנים ונטיעות3782746000תחזוקת הצללות בגינות ציבוריותג0001000
גנים ונטיעות3783746000תחזוקת משטחי גומי בגינות ציבוריותג0002000
746.סה"כ - גנים ונטיעות:772292223072233312219119733.368690000003
7461.פארק הרצליה
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 4.54.379316666666667ש870820826826685.6575
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח22ש428400428428383.17156
פארק הרצליה5420746100תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)ג382425425400347.25384
פארק הרצליה5430746100הוצאות חשמלק205200225225183.09614000000002
פארק הרצליה5432746100צריכת מים ק300550450300447.89455
פארק הרצליה5470746100ציוד משרדי שוטףג77776.42821
פארק הרצליה10540746100טלפוניה וסלולרק2320202021.16864
פארק הרצליה12550746100פרסומים ודפוסג101010109.9045
פארק הרצליה5720746100רכישת חומרים שוטפיםג160160160210107.17067999999999
פארק הרצליה5730746100אחזקת רכבים - תיפעולי ק173173173153130.58818
פארק הרצליה5740746100כלים וציודג2930303034.999550000000006
פארק הרצליה5750746100עבודות נקיון בקבלנות ק20001900190020001791.44731
פארק הרצליה5751746100גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)ק625600600600614.8402199999999
פארק הרצליה5752746100אחזקת מתקני משחק בקבלנותק125125.294150150103.26066
פארק הרצליה9753746100אבטחה בקבלנותק210200210210192.51
פארק הרצליה5755746100העסקה באמצעות חברת השמהג000062.542
פארק הרצליה5757746100אחזקת מערכת מיחשוב להשקייהק5050505026.904
פארק הרצליה5780746100הוצאות שונות ג470540540500529.25407
פארק הרצליה5781746100טיפול בצמחיהג5960606058.9871
פארק הרצליה5782746100פעילות קהילתית (כולל פרסומים)ג98110110500
7461.:סה"כ - פארק הרצליה6.56.37931666666666762246380.294637462295737.078710000002
7472.חופי רחצה
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.75.7059ש11701100114411441061.11958
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2623.23075ש96509100893087068609.905439999999
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות00ש270269269269254.16955
חופי רחצה6420747200תיקונים ואחזקת מתקנים בחוףג230235235235204.24048000000002
חופי רחצה6430747200הוצאות חשמלק95993.96538
חופי רחצה6432747200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק250250250250247.08939999999998
חופי רחצה6521747200השתלמויות מציליםק7046466555
חופי רחצה10540747200טלפוניה וסלולרק101010108.68502
חופי רחצה12550747200פרסומים ודפוסג88885.5245
חופי רחצה5730747200אחזקת רכבים - תיפעולי ק480480480540588.0930400000001
חופי רחצה6740747200כלים וציוד ג147150150150156.20306
חופי רחצה6750747200סדרנות ואבטחה בקבלנותק635600600649584.504
חופי רחצה6751747200עבודות נקיון בקבלנות ק19601846184618461786.75746
חופי רחצה6752747200שוטרים בשכרג211210210230192.45220999999998
חופי רחצה6753747200עזרה רפואית בקבלנותק1020938938884856.4308100000001
חופי רחצה6754747200פינוי מכולותק16316016016098.82639999999999
חופי רחצה6780747200הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג319350350250231.967
7472.סה"כ - חופי רחצה:31.728.936651660215757156351540514944.933330000002
74.סה"כ - נכסים צבוריים:6958.718116666666676183459153.294599525786253282.72237
75.חגיגות, מבצעים וארועים
751.ארועי יום העצמאות
ארועי יום העצמאות12550751000פרסומים ודפוסג4445454542.531800000000004
ארועי יום העצמאות9750751000אבטחה בקבלנותק11091911100
ארועי יום העצמאות82781751000הוצאות לפעולות מטהג127130130130129.6449
ארועי יום העצמאות82782751000הוצאות למופעי אמניםג319325325325322.26482
ארועי יום העצמאות5783751000הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקהג392400400400393.3488
ארועי יום העצמאות82785751000ערב שירי לוחמים לנוערג9810010010099.924
751.סה"כ - ארועי יום העצמאות:001090109110911110987.7143199999999
752.טקסים וארועים
טקסים וארועים12550752000פרסומים ודפוסג4950505042.14136
טקסים וארועים12780752000הוצאות לפעולות ארועיםג265270270270317.26241
752.סה"כ - טקסים וארועים:00314320320320359.40377
753.פעולות אימוץ
פעולות אימוץ7781753000שרות כביסה לחיילים בסופי שבועג167170170170159.257
פעולות אימוץ7782753000אימוץ חילותג2020202019.954
753.סה"כ - פעולות אימוץ:00187190190190179.211
754.קשרים בינלאומיים
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.50.5ש9560959587.10799
קשרים בינלאומיים1510754000נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומותג4950505070.33569
קשרים בינלאומיים10540754000טלפוניה וסלולרק22221.6462999999999999
754.סה"כ - קשרים בינלאומיים:0.50.5146112147147159.08998
75.סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים:0.50.517371713174817671685.41907
76.שרותים שונים
761.מוקד עירוני
מוקד עירוני7100761000משכורות כוללות - מוקדנים1113.44455ש18501850170517411644.89756
מוקד עירוני10540761000טלפוניה וסלולרק1520202014.55117
מוקד עירוני5730761000אחזקת רכב - תיפעוליק4040404036.91729
מוקד עירוני7780761000טיפול במפגעים ושונותג118110120120108.77789999999999
761.סה"כ - מוקד עירוני:1113.4445520232020188519211805.1439200000002
7621.הדבקת מודעות
הדבקת מודעות3750762100הדבקת מודעות בקבלנותק1161151158083.01721
7621.סה"כ - הדבקת מודעות:001161151158083.01721
764.תרבות הדיור
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 2.52.5ש460430468468445.66348999999997
תרבות הדיור10540764000טלפוניה וסלולרק55554.56947
תרבות הדיור12550764000פרסומים ודפוס ג101010100
תרבות הדיור3750764000ייעוץ משפטי חיצוניג1414141413.75184
תרבות הדיור3780764000ארועים והוצאות אחרותג161616164.488
764.סה"כ - תרבות הדיור:2.52.5505475513513468.4728
765.מוסדות כלליים
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310300310310291.9
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3027303026.19
מוסדות כלליים7820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודיתק2002002002000
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825) ק0600610600600
מוסדות כלליים7822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)ק1520000
מוסדות כלליים7823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820)ק5330000
מוסדות כלליים7824765000תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)ק200000
מוסדות כלליים7825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)ק250000
765.סה"כ - מוסדות כלליים:001270112711501140918.0899999999999
766.ועדי עובדים
ועדי עובדים7100766000משכורות כוללות22ש310290303303282.13927
ועדי עובדים7560766000הוצאות משרד ושונותג2020202016.46893
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק24002277227722772118.555
ועדי עובדים7811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק300300300300297.012
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק1100940940940926.59736
766.סה"כ - ועדי עובדים:2241303827384038403640.7725600000003
767.ביטוח ופיצויים שונים - כללי
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2440767000(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אשק12451245124512451175.7982
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2442767000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק20002000200012001629.9758700000002
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2444767000'ביטוח צד גק32003200320032003048.036
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2445767000תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועיתק375375375375333.11104
767.סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:0068206820682060206186.92111
7691.מינהל נשים
מינהל נשים7100769100משכורות כוללות21.9784999999999997ש490435458458413.32596
מינהל נשים5530769100אחזקת רכב מנהליק7171717117.80127
מינהל נשים10540769100טלפוניה וסלולרק99998.15969
מינהל נשים9750769100אבטחת מנהל נשיםק01212125.575
מינהל נשים7755769100העסקה באמצעות חברת השמהג55551.758
מינהל נשים7780769100הוצאות לפעולותג294280280280291.64181
7691.סה"כ - מינהל נשים:21.9784999999999997869812835835738.26173
7692.מרכז צעירים
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות32ש363343330368350.86962
מרכז צעירים5420769200תיקונים ואחזקהג1515151513.708459999999999
מרכז צעירים82470769200ציוד משרדי שוטףג77776.0682
מרכז צעירים10540769200טלפוניה וסלולרק66665.688149999999999
מרכז צעירים12550769200פרסומים ודפוסג3940404042.53507
מרכז צעירים10570769200הוצאות מיכוןק3131313115.736780000000001
מרכז צעירים5750769200נקיון בקבלנותק6258583534.98656
מרכז צעירים82780769200הוצאות לפעולותג400393393355298.98044
מרכז צעירים82781769200הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)ג3030463029.73307
מרכז צעירים82782769200הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג245250250250246.13629
מרכז צעירים82930769200רכישת ציוד יסודיג1515151510.734879999999999
7692.סה"כ - מרכז צעירים:3212131188119111521055.17752
76.סה"כ - שרותים שונים:20.521.923051694616384163491550114895.85685
77.פיתוח כלכלי
771.מינהלת אזור התעשיה
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות1.51.21105ש180170160139138.39451
מינהלת אזור התעשיה2410771000שכר דירהק8585858569.489
מינהלת אזור התעשיה1430771000הוצאות חשמלק88884.333
מינהלת אזור התעשיה1470771000ציוד משרדי שוטףג44441.7272100000000001
מינהלת אזור התעשיה10540771000טלפוניה וסלולרק66664.42237
מינהלת אזור התעשיה12550771000פרסומים ודפוסג7440404032.545
מינהלת אזור התעשיה1710771000הסעות ("שאטל") ק500500500500397.57656
מינהלת אזור התעשיה5750771000נקיון בקבלנותק13131332.99911
מינהלת אזור התעשיה9751771000אבטחת אירועים בקבלנותק252525250
מינהלת אזור התעשיה1755771000העסקה באמצעות חב' השמה ג020244514.54
מינהלת אזור התעשיה1780771000הוצאות לפעולותג360330330330207.27882
מינהלת אזור התעשיה1782771000הוצאות בגין כנסיםג551919190
771.סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:1.51.211051310122012141204873.30558
77.סה"כ - פיתוח כלכלי:1.51.211051310122012141204873.30558
78.פיקוח עירוני
781.פיקוח על חוקי העזר
פיקוח על חוקי עזר וחניה3100781000משכורות כוללות - מנהלי רובעים (מ- 2016 בסעיף 711/101)00ש00001245.77568
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3830.518866666666668ש66505000601760324840.80961
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייה00ש200199199199139.24839
פיקוח על חוקי עזר וחניה10540781000טלפוניה וסלולרק3030505053.432300000000005
פיקוח על חוקי עזר וחניה9541781000משלוח הודעות בדבר קנסותק2001601601600
פיקוח על חוקי עזר וחניה12550781000פרסומים ודפוס ג252525258.03899
פיקוח על חוקי עזר וחניה10570781000הוצאות מיכוןק2723232312.51014
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)ק382347347342408.9024
פיקוח על חוקי עזר וחניה5731781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (בשנת 2017 עבר מסעיף 7811/730)ק3000000
פיקוח על חוקי עזר וחניה9742781000אחזקת מכונת צילום (מ- 2017 בסעיף 780)ק01110
פיקוח על חוקי עזר וחניה5750781000נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)ק73695818938.46402
פיקוח על חוקי עזר וחניה3755781000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000031.817
פיקוח על חוקי עזר וחניה9780781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג16717017014045.60162
פיקוח על חוקי עזר וחניה9781781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)ג20002002000
781.סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:3830.51886666666666882546024725073616824.600150000001
7811.פיקוח
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781100אחזקת קטנועים ורכבים (בשנת 2017 עבר לסעיף 781/731) ק030030039108.02167
7811.סה"כ - פיקוח:00030030039108.02167
782.בית המשפט העירוני
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות21.3333333333333333ש310290299299287.18897999999996
בית המשפט העירוני1780782000השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוניק400350595595254.50247
782.סה"כ - בית המשפט העירוני:21.3333333333333333710640894894541.6914499999999
78.סה"כ -פיקוח עירוני:4031.852289646964844482947474.3132700000015
79.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק5757272743.208
79.סה"כ - שרותים חקלאיים:005757272743.208
7.סה"כ - שרותים מקומיים:269.7244.42878333333334193169184901.294190729187068172467.40673000002
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך
811.מינהלת אגף החינוך והרווחה
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1414.847000000000001ש3087.912765.12252284628462857.41556
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי64.8924666666666665ש1016910.79339999999998521020896.61643
מינהל אגף החינוך2410811000שכר דירהק180360360360322.94809999999995
מינהל אגף החינוך5420811000תיקונים ואחזקהג1515153210.17124
מינהל אגף החינוך81430811000הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד)ק91.6789898973.32951
מינהל אגף החינוך2442811000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק14014014014022.361
מינהל אגף החינוך81470811000ציוד משרדי שוטף ג2930303041.02193
מינהל אגף החינוך81511811000הוצאות כיבוד ושתיה - חינוך (משנת 2017 רווחה בס.ת 841004/511)ג1651515148.83833
מינהל אגף החינוך81521811000פתוח מנהלי בתי הספרג541001006797.29757000000001
מינהל אגף החינוך81522811000ספרות מקצועיתג55552.52
מינהל אגף החינוך11523811000דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק430400390390379.82809000000003
מינהל אגף החינוך5530811000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק7979797952.23253
מינהל אגף החינוך10540811000טלפוניה וסלולרק150160160160143.09499
מינהל אגף החינוך12550811000פרסומים ודפוסג9810010010088.58694
מינהל אגף החינוך10570811000הוצאות מיכוןק8787878781.8552
מינהל אגף החינוך81562811000שרותי שליחויות ג400000
מינהל אגף החינוך5730811000אחזקת רכב - תיפעולי ק3535353538.26793
מינהל אגף החינוך81742811000אחזקת מכונות צילוםק101011116.93114
מינהל אגף החינוך5747811000אחזקה וביטוח מזגניםק11911011911982.64144999999999
מינהל אגף החינוך9750811000אבטחה בקבלנותק350330339339310.42368
מינהל אגף החינוך5751811000נקיון בקבלנות ק340320332337327.3596
מינהל אגף החינוך81752811000שירותי חשבותג7817817890125.74462
מינהל אגף החינוך5753811000אחזקת מעלית ק1312131310.65952
מינהל אגף החינוך81755811000העסקה באמצעות חב' השמה ג0808000
מינהל אגף החינוך81780811000הוצאות שוטפות וארועיםג151616169.05225
מינהל אגף החינוך81781811000אירועי שבוע חינוךג2728282824.9558
מינהל אגף החינוך81784811000רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ח)ג37630030670
מינהל אגף החינוך81930811000רכישת ציוד יסודיג1313131324.90712
מינהל אגף החינוך81950811000ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמיק110110110110103.51
מינהל אגף החינוך81960811000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג304296296320320.95405
מינהל אגף החינוך81961811000רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג4950505050
811.סה"כ - מינהל אגף החינוך:2019.7394666666666710744.586879.91591999999956924100046553.524579999999
8119.פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 159.4996155.90479999999997ש1875017500179101791017016.82838
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש40003300348334833849.8259199999998
8119.סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:159.4996155.904799999999972275020800213932139320866.6543
812.חינוך קדם יסודי - גני ילדים
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)153.44160.3207ש17127.51545820750516180.930995000002161811611915336.532150000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 55ש868.7134480599999820.7023599999999831831745.75938
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד24.1122.051066666666667ש2667.070734693752418.289495241923632197.16155
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (20)15.414.750050000000003ש16001508155412542090
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (28)30.4523.598066666666668ש3486329326413119870.49
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 27.955.717083333333334ש3017.99520000000032061.733333333333204816671318.0291200000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 65.255533333333333ש440590590510501.78984
חינוך קדם יסודי - גנ"י81430812000הוצאות חשמלק860.3420895522389823823823818.09013
חינוך קדם יסודי - גנ"י81432812000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק542.9850746268656535535535548.297
חינוך קדם יסודי - גנ"י81511812000הוצאות שתייה וכיבודג9028282824
חינוך קדם יסודי - גנ"י10540812000טלפוניה וסלולרק250265265265286.69912
חינוך קדם יסודי - גנ"י12550812000פרסומים ודפוסג4950505049.999050000000004
חינוך קדם יסודי - גנ"י10570812000הוצאות מיכוןק10910910910987.79194
חינוך קדם יסודי - גנ"י81720812000הוצאות שוטפות ושונות ג678681.5700693666.6628000000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81755812000העסקה באמצעות חב' השמה ג4950780132.109
חינוך קדם יסודי - גנ"י81760812000גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (9,150 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921)ק2370021851.91633218522244021698.57471
חינוך קדם יסודי - גנ"י81784812000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג230717717297547.4456899999999
חינוך קדם יסודי - גנ"י81785812000סל תרבות לגני ילדיםג450655655450647
812.סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:262.35236.692556215.6220051403652638.07251333333520765155348566.43148000001
8132.בתי - ספר יסודיים
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 16.9316.668633333333336ש2664.89568180325252505.5402999999997259125912392.7752400000004
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1716.333333333333332ש2135.255293232017.2463799999998199019901917.9918799999998
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.046.323200000000001ש1453.32051112.3600666666666111313731109.0946399999998
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)4.334.010050000000001ש495.91161102468.50412482482437.40072999999995
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות10.8720.412716666666675ש1173.6648926.9333333333334913836519.18779
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3338.974583333333314ש1774.440432654269219002935.48406
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 11.0507000000000002ש6082828280.12335
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראהש2000000
בתי - ספר יסודיים10570813200הוצאות מיכוןק470470470470449.38999
בתי - ספר יסודיים81750813200נקיון בקבלנותק35903451.467780550149338133813223.02493
בתי - ספר יסודיים81755813200העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג15215516918075.951
בתי - ספר יסודיים81756813200העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)ג75.15357171500
בתי - ספר יסודיים81780813200הפעלת תל"ן בבתי הספר (ב- 2015 עבר מסעיף 81792/750)ג2042.882005.249200619403674.9332000000004
בתי - ספר יסודיים81784813200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג9581591159110441256.0326
בתי - ספר יסודיים81860813200הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכתג9510010060116.838
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג4545454528.2
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק6060767675.776
בתי - ספר יסודיים81876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) ק351.78623999999996345345345309.948
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק475.26388000000003392392413465.944
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג41804084.16333408540853934.0771600000003
8132.סה"כ - בתי - ספר יסודיים:91.16999999999999103.7732166666666622452.57193605325322536.464310550145225942134323002.17257
81321.סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 11ש167.39671536999998158.14522204204243.61645000000001
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון5420813210תחזוקהג99999.35949
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81750813210נקיון בקבלנותק9593.386895755846389595101.43624000000001
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג124124124124126.38186999999999
81321.סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:11395.39671537384.53211575584635432432480.79405
81322.בית הספר הימי
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות0.830ש86.3328343400
בית הספר הימי81780813220השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימיג65111111135160.6704
81322.סה"כ - בית הספר הימי:0.830151.33280000000002145145135160.6704
8133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 33ש663.3438042857143626.6828571428572627627620.2673000000001
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.653.5ש486.73892523459.83838000000003423423430.62086
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה22.1666666666666665ש262.66484853000003248.14818239224223.104
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106)168.64144.24086666666673ש2133119978.7254729412192881931816342.4388
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.70.6824ש75.7068626371.52278858577.61281
חינוך מיוחד81106813300רזרבת שכר למילוי מקום - סייעות טיפוליות (1.5% מתקן ייעודי) (משנת 2016 אוחד עם סעיף 8133/104)02.5706166666666665ש00.1889249999999786700299.66076
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים1.410.9479333333333333ש162.61982608695655232232157223.60576999999998
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים0.820ש6360601440
חינוך מיוחד81430813300הוצאות חשמלק140130140140128.29942
חינוך מיוחד81432813300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק606010710738.54347
חינוך מיוחד81511813300הוצאות שתייה וכיבודג5818.666666666666668181814.88
חינוך מיוחד10540813300טלפוניה וסלולרק2628282827.24503
חינוך מיוחד10570813300הוצאות מיכוןק5151515148.27767
חינוך מיוחד81720813300הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג960841.794171842792740.34329
חינוך מיוחד81742813300אחזקת מכונות צילום ושכפולק55552.9363699999999997
חינוך מיוחד81750813300נקיון בקבלנותק363355.52311223448294359359318.60208
חינוך מיוחד81755813300העסקה באמצעות חב' השמה ג2048906360.495
חינוך מיוחד81756813300תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפוליתק61.393585800
חינוך מיוחד81780813300שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואיג363343.3333333333333344330299.976
חינוך מיוחד81784813300הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג140212212138213.834
8133.סה"כ - חינוך מיוחד:180.21999999999997157.108483333333425292.4672667626723828.42387831854232082300920110.742629999993
8136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלת מוז"ה11ש205194194194181.37406
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר1.51.4583333333333333ש255255255255258.68996
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום5.255.965350000000001ש450443.92426499999993450450385.77908
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10570813600אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספרק500500500500434.73846000000003
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10750813600שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנותק15291519151914841504.839
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82780813600הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל)ג98100100100100.0001
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82781813600ספריות בתי ספרג147150150150149.78109
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81782813600תוכנית עירונית להוריםג651001006789.19406
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81783813600תוכנית בית ספר מנגן ג10012912993241.68
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81785813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוךג699713713713524.9906500000001
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81786813600הפעלת פנימיות יוםג225233233233160.81388
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81787813600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה במימון - סעיף 3136/921)ק42042042000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81788813600תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"ג279279279279138.662
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81789813600פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג260260260255236.822
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) ק314314314314330
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק730688688638502
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג82868686107
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג158166166166173.22816
8136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:7.758.42368333333333365166549.924265655659775519.5925
813601.ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה81780813601הערכת תוכניות חינוכיות ג269274274274273.99935999999997
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה82781813601מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'ג889090500
813601.סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:00357364364324273.99935999999997
8138.בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות00ש57.1595454540
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות00ש17.99451717170
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות0ש28282800
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81750813800ניקיון בקבלנותק90.185858545.792919999999995
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81751813800אבטחה בקבלנותק71.0267676765.185
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81752813800הסעות וליווי תלמידיםג7172727254.074
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81780813800הפעלת בתי ספר של החופש הגדולג758776776758739.188
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81860813800הנחות לנזקקיםק4040404029.675
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודייםק5757575750.542
8138.סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:001190.2735119611961150984.45692
814.חטיבות ביניים
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.638.04785ש1040.58795004284963.336379999999810371037974.60163
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא7.525.546266666666667ש1131.027933709371846.84196962962853.88207
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.368.700000000000001ש1325.24228007942771158.08132114411441101.4306000000001
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות6.96.755300000000001ש923.2617321199999872.6481399999999915915894.77833
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.766.3186333333333335ש1064.9577884698126833.5788400000001965965838.4205
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.255.3059ש725.64023972685.86034706706703.87834
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1217.425566666666665ש70010431043778901.45899
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"3.74.946350000000001ש400705705498612.18024
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלהש500000
חטיבות הביניים10570814000הוצאות מיכוןק212212212212183.55845000000002
חטיבות הביניים81750814000נקיון בקבלנותק16051573.751120860686153815381598.46008
חטיבות הביניים81780814000החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)ק323232320
חטיבות הביניים81784814000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג685105510556991129.03979
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק4848484850
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק4848484850
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)ק110110808070.438
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג16401576.05157615011499.75246
814.סה"כ - חטיבות ביניים:61.1263.04586666666667611740.7179241414511763.148100860684120661116311461.879480000001
814001.בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי6.166.068349999999999ש869.6502135999999807.20824808746662.66241
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.61.5ש442.773224224219156.45685
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81750814001ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתיג141132.590208057548781391390
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81780814001הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות)ג190177177177110.949
814001.סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":9.767.5683499999999991643.42321361340.798448057548713481281930.06826
8141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.54ש532.54787604503.35338479479521.15782
אשכול פיס זאב5750814100אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק4545454546.289339999999996
אשכול פיס זאב5751814100אחזקת מעלית בקבלנות ק111012127.4736
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג305321321301317
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג264264264264274.10115
אשכול פיס זאב82930814100רכישת ציוד יסודי - אשכול פיסג305050500
8141.סה"כ - אשכול פיס זאב:3.541187.54787604000011193.35338117111511166.0219100000002
8152.בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה87.585.16661666666667ש20568.606901051919482.310329373522194831930020028.49144
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה71.0571.23438333333331ש18560.934235089317656.10391464591176571710017146.673170000002
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה67.3869.00756666666665ש15917.804838256415262.047984791443152621460014313.68466
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.330.3020833333333333ש2525252522.17847
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 4.24.7466333333333335ש660857857714688.91092
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלהש3000000
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)1.530.9755500000000001ש227.47215215215174.93515
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה17.0716.283333333333335ש2365.86786000000032096.7947400000003205720572094.99825
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה13.1412.528216666666667ש1969.9961898.7987600000001189922202208.2654300000004
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה1110.840233333333332ש1675.11341400000011583.283160016001517.05243
חינוך על-יסודי10570815200הוצאות מיכוןק160160160160147.50538
חינוך על-יסודי81750815200נקיון בקבלנותק979.8999999999999935.1956826342749960960897.5226600000001
חינוך על-יסודי81751815200פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110)ק202020202.919
חינוך על-יסודי81755815200מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדםג4048484831.459
חינוך על-יסודי81780815200החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק300300300300342.71105
חינוך על-יסודי81781815200סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"סג3435353534.70339
חינוך על-יסודי81784815200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג447743743478806.91979
חינוך על-יסודי81785815200הוצאות להשתלמות מורים מצטייניםג202020204.68
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק8041110110103.336
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג18491849184917611855.71433
8152.סה"כ - בתי"ס תיכוניים:273.2271.0846166666666566200.693248397663227.53441144515633006172362422.66052000002
81521.תיכון הנדסאים
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 39.4238.643449999999994ש96228961.174896286568178.932559999999
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.15.95ש938.975743.4515600000001841841735.21272
תיכון הנדסאים81430815210הוצאות חשמלק1031001001000
תיכון הנדסאים81432815210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק373737370
תיכון הנדסאים81750815210נקיון בקבלנותק240.992604887138222.445176341206382052050
תיכון הנדסאים81780815210הוצאות שוטפות ושונותג181185185185185
81521.סה"כ - תיכון הנדסאים:46.5244.5934511122.96760488713910249.07073634120810330100249099.145279999999
8159.תיכון דור
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 17.4910.694766666666668ש37102455246024602504.4101
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.44ש616.416771784529.65868536536518.18327
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)6.76.6659000000000015ש645717717717692.57575
תיכון דור 81430815900הוצאות חשמל ק92.790909087.80236000000001
תיכון דור 81432815900הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק51.550767647.445910000000005
תיכון דור 81511815900הוצאות שתייה וכיבודג45555
תיכון דור 10540815900טלפוניה וסלולרק101212129.29795
תיכון דור 81720815900הוצאות שוטפות ושונותג7273737329.676
תיכון דור 81740815900חומרים וציוד טכנולוגיג2020202020
תיכון דור 81742815900אחזקת מכונת צילוםק99995.298229999999999
תיכון דור 81750815900נקיון בקבלנותק147.28911712220923143.69669963142366149149135.45901
תיכון דור 81780815900הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)ג575500500500477.48819
8159.סה"כ - תיכון דור:28.5921.360666666666675952.9058889062094604.355379631424464746474532.63677
8168.קרן מילגות עירוניות
קרן מלגות עירוניות1850816800מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)ק300290290300200
8168.סה"כ - קרן מלגות עירוניות:00300290290300200
8171.אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון22ש452380428428351.12647999999996
אבטחת מוסדות חינוך9541817100אחזקת מערכת לחצני מצוקהק11011011011085.46334
אבטחת מוסדות חינוך9720817100הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזהג198132132132158.60854
אבטחת מוסדות חינוך10721817100תחזוקת מצלמות למוס"חג100707000
אבטחת מוסדות חינוך5730817100אחזקת רכבים - תיפעולי ק4949494932.88547
אבטחת מוסדות חינוך9750817100אבטחת מוסדות חינוךק50004500450045003981.306
8171.סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:2259095241528952194609.38983
8172.מרכז פדגוגי - פיסגה
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.952.9423999999999997ש563.8895813600001532.9769200000001543543514.31899
מרכז פדגוגי5420817200תיקונים ואחזקהג33330
מרכז פדגוגי81430817200הוצאות חשמל ק56.6555646445.75861
מרכז פדגוגי81432817200הוצאות מים ק3030303015
מרכז פדגוגי81750817200נקיון בקבלנותק153.18960056621756141.37960189094315166166128.908
מרכז פדגוגי5751817200אחזקת מעלית בקבלנותק1615161615.14086
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג48505050100
8172.סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:2.952.9423999999999997870.7291819262176827.3565218909432872872819.12646
81721.מרכז המדעים
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 5.835.5ש1204.19048308000011138.17626112411241115.0913400000002
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 49.697333333333335ש483483483483429.52009999999996
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)1.040ש150348583348229.309
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)1.96ש500000
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)ש3200000
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.30ש6512012091131
מרכז המדעים5420817210תיקונים ואחזקהג6150506262.25329
מרכז המדעים81430817210הוצאות חשמלק72.170707078.4688
מרכז המדעים81432817210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק3535353527.76618
מרכז המדעים10540817210טלפוניה וסלולרק121111118.74759
מרכז המדעים10570817210הוצאות מיכוןק10010010010097.525
מרכז המדעים81750817210נקיון בקבלנותק172.30551401686657144.79056010167096153153302.56059999999997
מרכז המדעים5751817210אחזקת מעלית בקבלנות ק141214149.255600000000001
מרכז המדעים81780817210הוצאות לפעולות ג307313313313319.13
מרכז המדעים81781817210הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)ג210250250250165.48708
מרכז המדעים81782817210הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)ג2000000
81721.סה"כ - מרכז המדעים:13.13000000000000315.1973333333333353455.5959970968673074.966820101671330630542976.11458
8173.שרות פסיכולוגי חינוכי
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים23.3222.971666666666668ש49504673.3292599999995496048954685.32657
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.612.5206000000000004ש321.65641864304.02308313313305.46982
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)1.51ש275243.78579279154124.24342999999999
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)ש1300000
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.350ש6591916190.24091
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 00ש10066.5768200000000110010069.92576
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 00ש5050505039.15414
שרות פסיכולוגי חינוכי5420817300תיקונים ואחזקהג55551.888
שרות פסיכולוגי חינוכי81430817300הוצאות חשמלק3131313123.83884
שרות פסיכולוגי חינוכי81432817300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק111111115.3421199999999995
שרות פסיכולוגי חינוכי81521817300השתלמויות והדרכה (כולל השתת' משר"ח)ג9597979791.93424
שרות פסיכולוגי חינוכי10540817300טלפוניה וסלולרק1515151512.330459999999999
שרות פסיכולוגי חינוכי81720817300הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות)ג5960606042.66961
שרות פסיכולוגי חינוכי81742817300אחזקת מכונת צילוםק33331.8608399999999998
שרות פסיכולוגי חינוכי5750817300נקיון בקבלנותק10195999989.94305
8173.סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:27.7826.492266666666676211.656418645745.71495611458945584.16779
81741.ריפוי שיניים
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים (עד 2015 העסקה במיקור חוץ סעיף 755)10.16493333333333332ש20019019000
ריפוי שיניים81751817410הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940) ק110110110110167.5588
ריפוי שיניים81755817410העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (מ- 2016 הועברו להעסקה עירונית בסעיף 100)ג000190110.324
ריפוי שיניים81850817410הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)ג373838503.6241
81741.סה"כ - ריפוי שיניים:10.16493333333333332347338338350281.5069
8175.ביטוח תלמידים
ביטוח תלמידים81440817500הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420)ק845830110011001101.735
8175.סה"כ - ביטוח תלמידים:00845830110011001101.735
8177.קציני ביקור סדיר
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.753.75ש655.96620642642593.81602
8177.סה"כ - קציני ביקור סדיר:3.753.75655.96620642642593.81602
8178.הסעות תלמידים
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה2.51.694ש240.22957522227.0600930000
הסעות תלמידים81750817800מימון הסעים (מתחייב)ק81007568744874487071.0036
הסעות תלמידים81751817800מימון הסעים - תוספת עירונית ג32543629350935092749.3781
הסעות תלמידים81752817800ליווי הסעים בחינוך המיוחדק5557.9407147645079498850383578.3586600000003
הסעות תלמידים81780817800מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)ק3003003003000
הסעות תלמידים81781817800מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשותג2943003003000
8178.סה"כ - הסעות תלמידים:2.51.69417746.17028998400217103.06009168451659513398.74036
8179.המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1615.072516666666667ש1246.10091246.1009151215121234.2653
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1.253.057283333333333ש149149149149175.17644
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 21.99885ש512.072484484460419.32969
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 10.5792ש134134134134170.95824
המרכז להוראה מתקנת2410817900שכר דירהק250250250250244.238
המרכז להוראה מתקנת5420817900תיקונים ואחזקהג44443.186
המרכז להוראה מתקנת81430817900הוצאות חשמלק18.5418181814.05579
המרכז להוראה מתקנת81470817900ציוד משרדי שוטףג101010109.626059999999999
המרכז להוראה מתקנת10540817900טלפוניה וסלולרק55553.33252
המרכז להוראה מתקנת81742817900אחזקת מכונת צילוםק55552.5331300000000003
המרכז להוראה מתקנת5750817900עבודות נקיון בקבלנותק6460604946.99862
המרכז להוראה מתקנת81751817900אבחון דידקטי וקשבג146149149149149.615
המרכז להוראה מתקנת81755817900העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג5250505033.345
המרכז להוראה מתקנת81780817900הוצאות שוטפות ואחרות ג6465656560.21979
המרכז להוראה מתקנת81850817900הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)ג1081101101100
המרכז להוראה מתקנת81860817900סבסוד אבחונים - נזקקים ג981001001000
המרכז להוראה מתקנת81930817900רכישת ציוד יסודיג1010101019.9818
8179.סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":20.2520.707852875.71292849.1009311530802586.8613799999994
81791.תלמידי חוץ
תלמידי חוץ81760817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק300300300300260.6804
תלמידי חוץ81761817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק21002000200016201857.7605
81791.סה"כ - תלמידי חוץ:0024002300230019202118.4409
81792.יום לימודים ארוך
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.50.5ש88.0167762883.19166939379.9649
יול"א81101817920שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות00ש2392392392390
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים4.59ש467.999999999999940000
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים8.12ש974.11764705882340000
יול"א82751817920תיגבור וחיזוק החינוך הממלכתי דתי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג000057.275
יול"א82752817920תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3)ג0232232200189.036
יול"א81783817920סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/784)ג118120120120118.45
יול"א81784817920יול"א בהרצל כולל ארוחות והעשרה (ב- 2015 הופרד מסעיפים: 8132/784 ו- 81792/750)ג0000318.09196000000003
יול"א81785817920הפעלת יול"א ביד התשעה (ב- 2015 הופרד מגנ"י סעיף 812/784)ג000200
יול"א81786817920סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספרג296229.352302120
יול"א81787817920יול"א במתנ"ס לילדי הרצלג193196.428571428571441971650
יול"א82788817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים (ב- 2016 עבר מסעיף 81792/870)ג8827137137130
יול"א82870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים (ב- 2016 עבר לסעיף 81792/788)ג0000676.08925
81792.סה"כ - יום לימודים ארוך:13.2099999999999990.53258.13442333882361812.9702314285714182417621438.90711
81793.הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81850817930(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעותג163166166166143.97144
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81855817930סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעירג535546.25538478462
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81856817930מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"לג202020200
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81860817930החזרי הנחות לבתי"ס ג9898989897.999
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81861817930הנחות צהרונים (בתי"ס)ק11012012012038
81793.סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:00926950.25942882741.97044
81795.פעולות בטיחות
פעולות בטיחות 7781817950פעולות בטיחות במערך החינוך ג245250250250229.81323
פעולות בטיחות 81755817951העסקת מלווים במעברי חצייה (בשנת 2016 הועברו להעסקה עירונית)ג000250205.414
81795.סה"כ - פעולות בטיחות :00245250250500435.22722999999996
81796.תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)00ש10801020102210221011.33488
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5420817960תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ג810810839700869.51867
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5421817960תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"סג7071717179.58813
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5423817960ביקורת והדרכות בטיחות אש - מוס"ח (כללי בפרק .721)ק8080808044.12612
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81425817960אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)ג260260260260224.98239999999998
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח2426817960העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיותק7070707077.9575
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81432817960הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ק7777777728.68131
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5720817960חומרים ונורות חשמל ג9810010010096.5264
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5740817960ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג183187187122151.945
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5747817960אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק570570600600544.5300500000001
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3750817960שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג914882882673638.01679
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3780817960שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמיג390265265265262.70508
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5781817960בטיחות מוסדות חינוךג539550550550583.96301
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5782817960פריסה וקיפול הצללות+אחזקהג323330330330397.82938
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5783817960בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג235240240240239.63334
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81930817960רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"יג343350350350217.70938
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח10931817960חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"יג200200200200247.17376000000002
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81932817960פרוייקט "מחשב לכל ילד"ג3536363631.8518
81796.סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:0062776098615957465748.073000000002
81797.קידום נוער (הועבר מפרק .8285)
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.54.473116666666667ש956.6658180000001904.221920920971.66648
קידום נוער81430817970הוצאות חשמלק88885.507350000000001
קידום נוער81432817970הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק33330
קידום נוער10540817970טלפוניה וסלולרק101010108.93003
קידום נוער12550817970פרסומים ודפוסג22220
קידום נוער5750817970נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכוןק1512202019.942439999999998
קידום נוער81780817970הוצאות אחרות לפעולותג10010010010074.49205
8179.סה"כ - קידום נוער:4.54.4731166666666671094.6658181039.221106310631080.53835
818.השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית
השכלת מבוגרים10540818000טלפוניה וסלולרק33332.51363
השכלת מבוגרים12550818000פרסומים ודפוסג55554.8565
השכלת מבוגרים82781818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל משנת 2016 בסעיף 818/870)ג000050.13844
השכלת מבוגרים82870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781)ק1241301301300
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים ג7171717175
818.סה"כ - השכלת מבוגרים:00203209209209132.50857000000002
819.הסכם שכר
הסכם שכר81108819900עלויות הסכם שכר חדש - חינוך0ש0017500.0632
819.סה"כ - הסכם שכר:000017500.0632
81.סה"כ - חינוך:1236.57961172.2169999999999297534.12500828464277279.23397271504278583274497259978.63813
82.תרבות, נוער וספורט
821.מינהל תנו"ס
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3.51.6666666666666667ש302150378408351.95445
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס21.3333333333333333ש421398398398192.83647
מינהל תנו"ס82430821000הוצאות חשמל ק2726262625
מינהל תנו"ס82470821000ציוד משרדי שוטף ג2930303044.90907
מינהל תנו"ס82511821000הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)ג3836363635.37362
מינהל תנו"ס10540821000טלפוניה וסלולר ק2121212122.81203
מינהל תנו"ס82562821000שרותי שליחויות ג30000
מינהל תנו"ס82755821000העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)ג3530302524.9776
מינהל תנו"ס82930821000רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"סג701001001000
821.סה"כ - מינהל תנו"ס:5.5394679110191044697.8632400000001
822.פעולות תרבות
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 5.412.9568333333333334ש908703703856652.99964
פעולות תרבות5420822000תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים ג7711115.63567
פעולות תרבות12550822000פרסומים ודפוס ג157130130130127.92599
פעולות תרבות12551822000עדלאידע - פרסומים ודפוסג9810010010098.28474
פעולות תרבות82720822000הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)ג6060606050.188
פעולות תרבות5750822000עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקהק235235235235442.39392
פעולות תרבות9751822000עדלאידע - אבטחה בקבלנותק2402062062200
פעולות תרבות82781822000אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (ב- 2017 הועבר מסעיף 827/780)ג3200000
פעולות תרבות82783822000ארועים ופעולות תרבות ג700660685620612.9410300000001
פעולות תרבות82784822000ארועי "שבת תרבות"ג6263636362.52
פעולות תרבות82785822000ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)ג225200200200195.59652
פעולות תרבות82786822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסוםג176180180180173.12429
פעולות תרבות82788822000עדלאידע - הוצאות לפעולות ג980100010001000992.45051
פעולות תרבות82789822000מופעים בפארקג686650650650637.49649
פעולות תרבות82780822001הוצאות בגין חגיגת המימונהג5556565652.42812
פעולות תרבות82781822001אירועי קיץ בשכונותג7880808099.9
פעולות תרבות82782822001טקס עולים לכיתה א' ויריד חוגיםג000800
פעולות תרבות82960822001רזרבת מנהל תנו"סג9810010010099.48597
822.סה"כ - פעולות תרבות:5.412.956833333333333450854430445946414303.370889999999
8221.מינהלת סוקולוב
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות21.3333333333333333ש400325368368354.70687
המרכז החדש2410822100שכר דירהק2727272711.128
המרכז החדש12550822100פרסומים ודפוסג7880808098.19259
המרכז החדש1780822100ארועי תרבות וקידום המסחרג490400400400400.51685
המרכז החדש1781822100שאטלים ממרכז העירג3924004004000
8221.סה"כ - מינהלת סוקולוב:21.33333333333333331387123212751275864.54431
823.ספריה עירונית מרכזית
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.117.47065ש27652488248824882355.09428
ספריה עירונית מרכזית5420823000תיקונים ואחזקהג77776.76671
ספריה עירונית מרכזית2429823000ועד ביתק121212129
ספריה עירונית מרכזית82430823000הוצאות חשמלק7270787864.7852
ספריה עירונית מרכזית82450823000ריהוט ואחזקתוג2020202019.957240000000002
ספריה עירונית מרכזית82470823000ציוד משרדי שוטףג2728282833.87652
ספריה עירונית מרכזית82522823000עיתוניםג2925252524.920330000000003
ספריה עירונית מרכזית10540823000טלפוניה וסלולרק2020202015.29007
ספריה עירונית מרכזית12550823000פרסומים ודפוסג3930303026.824900000000003
ספריה עירונית מרכזית10570823000הוצאות מיכון (כולל שירות לתוכנת אידאה)ק179179179179150.76054000000002
ספריה עירונית מרכזית82720823000רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)ק4040404068.19424000000001
ספריה עירונית מרכזית82721823000סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)ג5960606049.99954
ספריה עירונית מרכזית5750823000נקיון בקבלנותק1271201209189.9019
ספריה עירונית מרכזית9751823000אבטחה בקבלנות ק130122122122110.96555000000001
ספריה עירונית מרכזית5752823000אחזקת מעלית בקבלנותק2119212128.628400000000003
ספריה עירונית מרכזית82780823000הוצאות אחרותג2930303029.503709999999998
ספריה עירונית מרכזית82781823000פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)ג9090909076.86501
ספריה עירונית מרכזית82783823000ארועי תרבות וחוגיםג4950505050
823.סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:18.117.4706537153410342033913211.334139999999
8231.ספריה באזור מערבי
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.50.5ש6965787871.81828
8231.סה"כ - ספריה באזור מערבי:0.50.56965787871.81828
8232.ספריה ביד התשעה
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.70.8ש140132132132128.43363
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק159159159159167
8232.סה"כ - ספריה ביד התשעה:0.70.8299291291291295.43363
8233.ספריה בנוה ישראל
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק173162162162162
8233.סה"כ - ספריה בנוה ישראל:00173162162162162
8234.ספריה בנוף ים
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.40.8ש234134134134129.21634
ספריה בנוף-ים10540823400טלפוניה וסלולרק22221.34841
ספריה בנוף-ים82780823400פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)ג2220202018.418
8234.סה"כ - ספריה בנוף ים:1.40.8258156156156148.98275
8241.החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82781824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/871)ג939595950
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82782824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/872)ג2001791791140
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82783824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/873)ג1611141141140
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82784824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג757777570
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82785824100השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)ג290000
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק12651293129312731340
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82871824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/781)ק000099.99919
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82872824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/782)ק0000113.5483
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82873824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/783)ק0000113.58510000000001
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג596262620
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתייםק4750000
8241.סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר):0023571820182017151667.13259
8242.מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן"
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 11ש145137137137133.05429
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82780824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקהג788080800
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק10001022102210221076
8242.סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן":1112231239123912391209.05429
8243.מתנ"ס נוה ישראל
מתנ"ס נוה-ישראל82780824300מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראלג390000
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק13161333133312831320
8243.סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל:0013551333133312831320
82451.מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל)
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.21.2ש195184184184191.90554999999998
מרכז קהילתי יבור82780824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור (ב- 2016 נרשם בסעיף 871)ג840000
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק760800800779812
מרכז קהילתי יבור82871824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780)ג08888880
82451.סה"כ - מרכז קהילתי יבור:1.21.210391072107210511003.90555
82453.מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה)
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 11ש119112112112105.90832
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.50.5ש6460606055.10246
מועדון בנחלת עדה82780824530פעילות קהילתית - נחלת עדהג646565350
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק480505505475475
82453.סה"כ - מועדון נחלה עדה:1.51.5727742742682636.0107800000001
82457.מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 11ש140132132132126.9098
מרכז קהילתי בנוף-ים82780824570פעילות קהילתית נוף יםג270000
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכזק639641641591597
82457.סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים:11806773773723723.9098
82458.מועדון שיכון דרום
מועדון שיכון דרום82780824580הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)ק6060606032.9756
82458.סה"כ - מועדון שיכון דרום:006060606032.9756
8251.מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
מרכז המוסיקה82432825100הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק101016167.44991
מרכז המוסיקה12550825100פרסומים ודפוסג2222222218.845
מרכז המוסיקה5750825100אחזקת מעלית וביטוח מזגניםק151118186.27933
מרכז המוסיקה82850825100מלגות לתלמידי הקונסרבטוריוןג2020202020
מרכז המוסיקה82860825100השתתפות במימון הנחות ק180200200200135.137
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק620637637637670
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק442451451451475
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק95999999104
8251.סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:0014041450146314631436.71124
8254.להקות זמר ומחול
להקות זמר ומחול82100825400משכורות כוללות11ש282266266266244.82748999999998
להקות זמר ומחול12550825400פרסומים ודפוסג2525252523.9045
להקות זמר ומחול82750825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיוק5858585855.131
להקות זמר ומחול82751825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לךק5151515150.466
להקות זמר ומחול82780825400הוצאות לפעולותג7880808079.4805
להקות זמר ומחול82781825400הוצאות להקת "גלגל במעגל"ג157160160160154.2844
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופיתג2829292930
להקות זמר ומחול82980825400תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)ק160160160160146.107
8254.סה"כ - להקות זמר ומחול:11839829829829784.20089
8262.יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 33ש220456456456559.99329
יד לבנים - מוזיאון5420826200תיקונים ואחזקה (החל מ- 2016 כולל סעיף 8262/751)ג10610810810810.6974
יד לבנים - מוזיאון2440826200ביטוחק200186280280192.699
יד לבנים - מוזיאון5751826200אחזקת טלוויזיה במעגל סגור ומערכות מיזוג אויר ומעלית (ב- 2016 אוחד עם סעיף 8262/420)ק000096.84827
8262.סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:33526750844844860.2379599999999
82621.מוזיאון הראשונים
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.663.5118833333333335ש558527527527486.79658
מוזיאון הראשונים5420826210תיקונים ואחזקהג00442.006
מוזיאון הראשונים82430826210הוצאות חשמלק2120212117.929759999999998
מוזיאון הראשונים10540826210טלפוניה וסלולרק55553.07089
מוזיאון הראשונים12550826210פרסומים ודפוסג2920202027.998
מוזיאון הראשונים9750826210אבטחה בקבלנות ק155141141141135.23826
מוזיאון הראשונים5751826210נקיון בקבלנות ק5047474746.64972
מוזיאון הראשונים82780826210הוצאות לפעולות ואחרותג7880808079.46344
מוזיאון הראשונים82781826210הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)ג200000
82621.סה"כ - מוזיאון הראשונים:3.663.5118833333333335916840845845799.15265
8264.תאגיד התרבות העירוני
תאגיד התרבות העירוני2410826400שכר דירה - סינמטק ק350350350350333.968
תאגיד התרבות העירוני2411826400שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"ק650650650650353.32529999999997
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק18801925192518952070
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז "אגדה"ק445447447447440
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק12801284128412341250
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק147155155105110
תאגיד התרבות העירוני82874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעירק14361512151214821523
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641)ק3113013012590
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי)ק90711351135855861
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"ק80920020000
תאגיד התרבות העירוני82878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)ק460333333283182
תאגיד התרבות העירוני82879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוויתק21952033203320332044
82640.סה"כ - תאגיד התרבות העירוני0010870103251032595939167.293300000001
82641.משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0.50.5ש69656565171.57374
משכן לאמנים וסופרים5420826410תיקונים ואחזקה ג33332.831
משכן לאמנים וסופרים82430826410הוצאות חשמלק055258.205770000000001
משכן לאמנים וסופרים10540826410טלפוניה וסלולרק88885.751810000000001
משכן לאמנים וסופרים12550826410פרסומים ודפוסג0002222
משכן לאמנים וסופרים5750826410נקיון בקבלנותק3836363635.97941
משכן לאמנים וסופרים82780826410הוצאות שונות (עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)ג000076.55102000000001
82641.סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:0.50.5118117117159322.89275
82642.בית האזרח
בית האזרח2410826420דמי חכירה משך ראשוניםק310166166166158.418
82642.סה"כ - בית האזרח:00310166166166158.418
827.תרבות תורנית
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 22ש229216204204205.86291
תרבות תורנית2410827000תרבות תורנית - שכר דירהק2350505032.92
תרבות תורנית82560827000הוצאות משרד ושוטפותג2930303021.640880000000003
תרבות תורנית82780827000אירועים ופעולות תרבות (ב- 2017 חלק הועבר לסעיף 822/781)ג319650650650632.88548
תרבות תורנית7820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821)ק070707068.799
827.סה"כ - תרבות תורנית: 22600101610041004962.10827
821-7.סה"כ תרבות:48.4741.57273508233069334923269430839.350909999994
8281.מינהל נוער
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער33ש766724724724699.9402299999999
מינהל נוער10540828100טלפוניה וסלולרק1111-0.15672
מינהל נוער82781828100הוצאות לפעולות קהילהג510000
מינהל נוער82782828100הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה" ג6970707069.99916999999999
מינהל נוער82783828100לשכת קשר לחיילים ג192130130130109.35283
מינהל נוער82784828100מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתיג195199199199198.82029999999997
מינהל נוער82785828100הוצאות לפעולות בגין פרוייקט "מצילה"ק220220220220219.0634
מינהל נוער82786828100הוצאות לפעולות למלחמה בסמיםק200200200200195.745
מינהל נוער82787828100אירועי קיץ לנוער ג1471501501500
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק139146146146154
8281.סה"כ - מינהל נוער:3319801840184018401646.7642099999998
8282.מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון הנוער5420828200תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)ג4445454548.7386
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק14701530153015301590
8282.סה"כ - מועדון נוער:0015141575157515751638.7386
8289.תנועות נוער
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות54ש1026850850697697.95924
תנועות נוער2410828900שכר דירהק3980808066.5475
תנועות נוער5420828900תיקונים ואחזקהג2627272725.30742
תנועות נוער82780828900הוצאות לפעולות ג9810010010084.93038
תנועות נוער82781828900מועצת נוערג5960606049.96173
תנועות נוער7820828900תמיכה בתנועות נוערק14001400140014001242.248
8289.סה"כ - תנועות נוער:5426482517251723642166.95427
828.סה"כ נוער:8761425932593257795452.45708
8291.מינהל הספורט וכללי
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל5.65.1ש13701284128412841237.79232
מינהל הספורט וכללי2410829100שכר דירה ק1530303023.073580000000003
מינהל הספורט וכללי82420829100תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)ג850850850850739.80589
מינהל הספורט וכללי82421829100החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)ג7070707068.84358999999999
מינהל הספורט וכללי12550829100פרסומים ודפוסג5960606059.151300000000006
מינהל הספורט וכללי82755829100העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג00009.419
מינהל הספורט וכללי82780829100שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות ממשרד החינוך)ג7575757576.33316
מינהל הספורט וכללי82781829100פעולות ספורט עממי ג686700700700689.7492199999999
מינהל הספורט וכללי82782829100ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג500510510500491.01777000000004
מינהל הספורט וכללי82783829100ארועי ספורט חצות ג328335335335334.43825
מינהל הספורט וכללי82784829100פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדתג113190190190186.73535
מינהל הספורט וכללי82785829100נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג7880808066
מינהל הספורט וכללי82981829100ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק200200200200191.08517
8291.סה"כ - מינהל הספורט וכללי:5.65.143444384438443744173.4446
8292.איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות32.8333333333333335ש591558558438420.53878000000003
אצטדיון עירוני82420829200תיקונים ואחזקהג181185185185174.25961999999998
אצטדיון עירוני82430829200הוצאות חשמלק330320360360286.88965
אצטדיון עירוני82432829200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק580600700700509.45171999999997
אצטדיון עירוני10540829200טלפוניה וסלולרק71010108.50246
אצטדיון עירוני82720829200חומרים (דישון והדברה) וזרעיםג157200200200200
אצטדיון עירוני82750829200נקיון וגינון בקבלנות ק550520530530505.042
אצטדיון עירוני5751829200אחזקת מעלית בקבלנות ק1714191913.73882
אצטדיון עירוני82755829200העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (לעונת המשחקים בלבד)ג000066.669
אצטדיון עירוני82780829200הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)ג103105105105100.18982000000001
אצטדיון עירוני82920829200שיקום האצטדיון ומגרשי אימוניםג000099.1382
8292.סה"כ - איצטדיון עירוני:32.833333333333333525162512266725472384.4200699999997
82921.אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.756.75ש1080102010201020961.7105
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82430829210הוצאות חשמלק567550580580511.77657
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82432829210הוצאות מים וביובק10010010010082.01913
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש10540829210טלפוניה וסלולרק121225259.27591
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש5747829210הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק959595950
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82750829210נקיון בקבלנותק694655655655609.20939
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82780829210הוצאות שוטפות אולם היובלג127130130130125.55429
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82781829210הוצאות שוטפות אולם תיכון חדשג5960606054.820800000000006
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82782829210הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשוניםג103105105105101.61426
82921.סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:6.756.7528372727277027702455.98085
82922.אולם ספורט ביד התשעה
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית11ש140132132132124.78866000000001
אולם ספורט ביד התשעה10540829220טלפוניה וסלולרק33331.93663
אולם ספורט ביד התשעה82750829220נקיון בקבלנותק138130130130120.21567
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק119125125125132
82922.סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:11400390390390378.94096
82923.אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.330.5800000000000001ש4487878773.80735
אתלטיקה - גורדון82430829230הוצאות חשמלק2120272718.13455
אתלטיקה - גורדון82780829230הוצאות שוטפות ואחרותג55555
82923.סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:0.330.58000000000000017011211911996.9419
82924.אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82100829240שכר אבות בית1615.666666666666666ש21341991199119911705.59677
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82430829240הוצאות חשמלק700600700700427.21119
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82432829240הוצאות מים וביובק10010015015047.57837
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 10540829240טלפוניה וסלולרק2323232320.02095
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 5747829240הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק1001001001000
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82750829240נקיון בקבלנותק1194112610801080952.5075899999999
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82781829240הוצאות שוטפות - אילנותג2525252523.85875
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82782829240הוצאות שוטפות - אלון ג4445454531.03002
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82783829240הוצאות שוטפות - לב טובג3940404026.784200000000002
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82784829240הוצאות שוטפות - חט"ב סמדרג3940404025.0634
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82785829240הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריוןג4142424226.450110000000002
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82786829240הוצאות שוטפות - ברנדייסג2525252510.43693
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82787829240הוצאות שוטפות - וולפסוןג202020200.03
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82932829240רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי) ק075757547.94529
82924.סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:1615.66666666666666644844252435643563344.513570000001
82925.אולם ספורט בנוה ישראל
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק133133133133140
82925.סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:00133133133133140
82929.ספורטק
ספורטק82100829290משכורות כוללות11ש379358358358339.90299
ספורטק82420829290תיקונים ואחזקהג274280280280276.75185
ספורטק82430829290הוצאות חשמלק185180190190177.89127
ספורטק82432829290צריכת מים ק250250306306217.65078
ספורטק10540829290טלפוניה וסלולרק88885.99767
ספורטק5730829290אחזקת מיול ק131313137.91008
ספורטק3750829290גינון בקבלנות ק841816816700679.08622
ספורטק5752829290נקיון בקבלנות ק188177181181179.90983
ספורטק82755829290העסקת אבות בית ג223215215215209.808
ספורטק82780829290אבטחה - סקייטפארקג499480480480444.469
82929.סה"כ - ספורטק:1128602777284727312539.3776900000003
82951.המרכז לחינוך וספורט ימי
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות22ש600540473473424.86501
82951.סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:22600540473473424.86501
82952.מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
מרכז הספורט אפולוניה82870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה (ב- 2015 בסעיף 871)ק5706006006001100
82952.סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:005706006006001100
82953.מועדון שחמט
מועדון שחמט82100829530שכר כולל11ש169160179179176.46054999999998
מועדון שחמט10540829530טלפוניה וסלולרק33331.8004
מועדון שחמט5750829530נקיון בקבלנותק10101087.957319999999999
מועדון שחמט82780829530הוצאות אחרות לפעולותג2525252522.545740000000002
82953.סה"כ - מועדון שחמט:11207198217215208.76400999999998
8299.אגודות ספורט
אגודות ספורט7825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874)ק60637800780078007595.277
אגודות ספורט7826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוערק877877877877877
8299.סה"כ - אגודות ספורט:0069408677867786778472.277
82991.בני הרצליה- פעילויות ספורט
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 00ש4341414139.19542
בני הרצליה - נוער82780829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק162153153153145.321
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק35003641364134913675
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק15001500150015001350
בני הרצליה - נוער82874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825)ק21370000
בני הרצליה - נוער82875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעףק95959595100
82991.סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:0075975590559054405469.51642
829.סה"כ ספורט:36.6835.933355832892332233282531189.04208
82.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:93.1584.50277478271893726477129867480.85006999999
83.בריאות
831.בריאות הציבור
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות33.9177166666666667ש557.7776493.4218498498488.71726
בריאות הציבור2410831000שכר דירהק3060606049.146
בריאות הציבור10540831000טלפוניה וסלולר ק11110.5688799999999999
בריאות הציבור12550831000פרסום והסברהג5940404061.29961
בריאות הציבור81780831000הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)ג397305305305291.95969
בריאות הציבור81781831000תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדיםק9090909086.323
בריאות הציבור7820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)ק1951951951950
831.סה"כ - בריאות הציבור:33.91771666666666671329.77761184.421811891189978.01444
8322.מרפאת מתבגרים
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות)0.340.16388333333333333ש39.8940906437.70708000000000579186.450069999999999
מרפאת מתבגרים81430832200הוצאות חשמלק8.248880
מרפאת מתבגרים10540832200טלפוניה וסלולר ק33332.03704
מרפאת מתבגרים5750832200נקיון בקבלנותק1312171716.92691
מרפאת מתבגרים81755832200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0003821.334
מרפאת מתבגרים81780832200הוצאות אחרות ג1081109911084.45161
8322.סה"כ - מרפאת מתבגרים:0.340.16388333333333333172.13409064170.70708000000002206194131.19963
8325.מועדון חברתי צב"ר
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.50.5ש84.6480808020.420740000000002
התחנה לבריאות הנפש2410832500שכר דירה - התחנה לבריאות הנפשק0295295295266.398
מועדון חברתי צב"ר81430832500הוצאות חשמלק23.6923232321.38493
מועדון חברתי צב"ר10540832500טלפוניה וסלולרק66664.96315
מועדון חברתי צב"ר5750832500נקיון בקבלנותק037525250.923089999999995
מועדון חברתי צב"ר81780832500הוצאות אחרותג101010104.698
מועדון חברתי צב"ר81781832500הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג12713013013098.0419
8325.סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:0.50.5251.32999999999998581596596466.82981
836.שרותי חרום רפואיים
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק190190190190166.235
836.סה"כ - שרותי חרום רפואיים:00190190190190166.235
83.סה"כ - בריאות:3.844.58161943.241690642126.12888218121691742.2788799999998
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה
841.מינהל הרווחה
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה62.4156.31329999999999ש1222011280117561151710783.63859
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (ש נוספות)00ש190180179179176.11365
מינהל שרותים חברתיים2410841004שכר דירה רווחהק263520520520399.99647999999996
מינהל שרותים חברתיים84430841004הוצאות חשמל ק8580878764.84793
מינהל שרותים חברתיים84470841004ציוד משרדי שוטףג4950505051.76447
מינהל שרותים חברתיים84511841004הוצאות שתייה וכיבודג460000
מינהל שרותים חברתיים84521841004השתלמויות והדרכהג6061616157.738459999999996
מינהל שרותים חברתיים5530841004אחזקת רכב מנהליק59598400
מינהל שרותים חברתיים10540841004טלפוניה וסלולרק4545454541.9155
מינהל שרותים חברתיים12550841004פרסומים ודפוסג1010101021.89686
מינהל שרותים חברתיים84562841004שרותי שליחויות ג130000
מינהל שרותים חברתיים10570841004הוצאות מיכוןק731611617385.08515
מינהל שרותים חברתיים5751841004ניקיוןק154145150150148.94757
מינהל שרותים חברתיים84752841004שירותי חשבות - מנהל רווחהק020204543.011
מינהל שרותים חברתיים84755841004העסקת כ"א - קניית שרותג252525091.109
מינהל שרותים חברתיים84780841004הוצאות שונות ג949696130129.30173
מינהל שרותים חברתיים84781841004הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - סעיף 341001/770)ג20502052050
מינהל שרותים חברתיים7820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823)ק325455455455649.951
מינהל שרותים חברתיים84960841004רזרבת מנהל רווחהג2061801551800
841.סה"כ - מינהל הרווחה:62.4156.313299999999991412213367140591370712745.31739
8419.פנסיה ופיצויים - רווחה
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 20.39220.275333333333332ש34003000318431842779.80462
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים00ש500250498498143.72835999999998
8419.סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:20.39220.27533333333333239003250368236822923.53298
842.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.80.8ש150130131131117.60712
רווחת הפרט והמשפחה84840842201מקלטים לנשים מוכותק7070707040.886
רווחת הפרט והמשפחה84780842202משפחות במצוקה - עירוניג176190190200150.81156
רווחת הפרט והמשפחה1781842202ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר מסעיף 6112/789)ק4000000
רווחת הפרט והמשפחה84840842202משפחות במצוקה בקהילהק350350150150346.912
רווחת הפרט והמשפחה84841842202משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירוניתג2062202202200
רווחת הפרט והמשפחה84840842203סיוע חד פעמי לחימום-100%ק000029.481
רווחת הפרט והמשפחה84840842204סיוע למשפחות עם ילדיםק350350155155354.363
רווחת הפרט והמשפחה84841842204סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירוניתג1811951951950
רווחת הפרט והמשפחה84840842205טיפול בדיירי רחובק3434660
רווחת הפרט והמשפחה84840842206מס.ארציות לדיירי רחובק969115615659.566
רווחת הפרט והמשפחה84840842207קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחהק0040024.5275
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.63.823916666666667ש682630603581576.4846
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.750ש8465745133.04434
רווחת הפרט והמשפחה84780842401השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג176190190200169.9986
רווחת הפרט והמשפחה84840842401שרותים טיפוליים (100%)ק415550507359358.806
רווחת הפרט והמשפחה84840842402מסגרת טיפולית לגברים אלימיםק4009696687.694
רווחת הפרט והמשפחה84780842403הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה - עירוניג1313135031.333650000000002
842.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:5.154.62391666666666734233078279626202981.51537
843.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84840843501טיפול במשפחות אומנהק125125159159230.11624
שרותים לילד ולנוער84184843502משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (ש"נ)0.250.25ש7672727281.70271000000001
שרותים לילד ולנוער84755843502העסקה באמצעות חב' השמה - מ. קשרג1532321310.961
שרותים לילד ולנוער84840843502יצירת קשר הורים - ילדיםק101010106.582
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)00ש323030300
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון3.83.1709666666666667ש500400408408401.17825
שרותים לילד ולנוער84710843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעיםק102102102350
שרותים לילד ולנוער84711843503הסעות לפנימיות יוםק1701841841100
שרותים לילד ולנוער84755843503העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוערג293030245.5
שרותים לילד ולנוער84760843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגליםק420420429320306.04479
שרותים לילד ולנוער84780843503טיפול בילד בקהילה - עירוניג470490490500490.37513
שרותים לילד ולנוער84840843503טיפול בילד בקהילהק525525525525275.00322
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך1210.9296ש16851450145414541334.54981
שרותים לילד ולנוער84710843504מ.משותפות - היסעים+ליוויק634634634710841.72562
שרותים לילד ולנוער84840843504מועדוניות משותפות (4)ק430250250250288.75418
שרותים לילד ולנוער84841843504מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירוניתג491501501500
שרותים לילד ולנוער84840843505בדיקות פסיכולוגיותק5510102.275
שרותים לילד ולנוער84840843506טיפול בפגיעות מיניותק110909090360.122
שרותים לילד ולנוער84840843507התנהגות מינית לא מותאמתק50330
שרותים לילד ולנוער84840843801אחזקת ילדים בפנימיותק70805750620062005848.885
שרותים לילד ולנוער84710843901הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)ק320330330400334.87165999999996
שרותים לילד ולנוער84810843901השתת' במעונות-עירייהק290250250250241.23
שרותים לילד ולנוער84840843901ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכוןק14501350140014001141.491
843.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:16.0514.3505666666666671453212679132421312312201.367610000001
844.שרותים לזקן
שרותים לזקן84840844301אחזקת זקנים במעונותק38403100350035003265.3859500000003
שרותים לזקן84840844302נופשון לזקןק3838222249.242
שרותים לזקן84840844401שירותים לניצולי שואה-100%ק13013013013036.299
שרותים לזקן84760844402רכישת שירותים מעמותה עירונית על"הג554565565565625
שרותים לזקן84780844402הפעלת טלביזיה קהילתיתג6970707079.51
שרותים לזקן7820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשישק125125125125125
שרותים לזקן84840844402מועדונים לזקניםק1001008080104.95003999999999
שרותים לזקן84841844402מועדונים לזקנים - השלמה עירוניתג02525250
שרותים לזקן84842844402מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק2340000
שרותים לזקן84870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"הק476475475475500
שרותים לזקן82871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)ק6467676770
שרותים לזקן84840844403טיפול בזקן בקהילהק205205205205417.04181
שרותים לזקן84841844403טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירוניתג2202352352350
שרותים לזקן84840844404שכונה תומכת לניצולי שואהק2660000
שרותים לזקן84840844405שכונה תומכתק230120120120120
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני0.80.8ש150140149149138.04285000000002
שרותים לזקן84780844406עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)ג108120120120157.11472
שרותים לזקן84780844501סיוע למרותקי ביתג323333330
שרותים לזקן84840844501מסגרות יומיות לזקןק360360300300338.34481
שרותים לזקן84780844503רשת בטחון לעמותת על"הג491001001000
844.סה"כ - שרותים לזקן:0.80.872506008632163216025.93118
845.שרותים למפגר
שרותים למפגר84780845101אוטיסטים - עירוניג1332262262500
שרותים למפגר84840845101מרכז יום שיקומי לאוטיסטק600600650650294.309
שרותים למפגר84840845102משפחות אומנה - מש"הק101010109.414
שרותים למפגר84840845103משפחות אומנה לשיקוםק101010109.414
שרותים למפגר84840845104סידור במעונות - מש"הק1660016030166601666016088.525
שרותים למפגר84840845105מעון ממשלתי - מש"הק60005930660066006330.907
שרותים למפגר84840845106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)ק51804510480048004621.174
שרותים למפגר84840845107טיפול בהורים ובילדיהםק1607024024094.667
שרותים למפגר84840845108הסעות לאוטיסטיםק180179179100258.64479
שרותים למפגר84840845109מועדוניות לילדיםק16569692.337
שרותים למפגר84840845110מרכז יום ותעסוקה לבוגריםק500450456456328.552
שרותים למפגר84840845111נפשונים וקייטנותק18181818-54.989
שרותים למפגר84840845201מרכז יום אימוני - מש"הק3232515132.462
שרותים למפגר84840845202מרכז יום טיפולי - מש"הק13501350123612361015.043
שרותים למפגר84410845203שכר דירה מע"שים (מ- 2017 כולל מעון יום השרון)ק370150150150154.656
שרותים למפגר84840845203מעשי"ם ק635630598598562.693
שרותים למפגר84840845301שירותים תומכים - מש"הק3636363616.716
שרותים למפגר84840845302הסעות למרכז יום - מש"הק700622702550292.88459
שרותים למפגר84840845303מועדון חברתי - מש"הק99994.452
שרותים למפגר84840845304נופשונים - מש"הק9482828257.232
שרותים למפגר84780845401תיגבור שירותים מש"ה - עירוני (מ- 2017 שכ"ד מעון יום השרון בסעיף 845203/410)ג320400400400297.16132
שרותים למפגר84184845501שכר - יול"א אופק9.715.254566666666666ש714675714714692.40828
שרותים למפגר84780845501פעולות - יול"א אופקג000018.78029
שרותים למפגר84840845501פעולות - יול"א אופקג3940818138.12205
845.סה"כ - שרותים למפגר:9.715.2545666666666663370632064339773377031165.565319999998
846.שרותי שיקום
שרותי שיקום84840846101ילדים עיוורים במוסדות ק215150312312307.03
שרותי שיקום84840846301שיקום העיוור בקהילהק50330.531
שרותי שיקום84840846302הדרכת עיוור ובני ביתוק1058010710769.852
שרותי שיקום84840846401מפעלי שיקום לעיוורק2020202050.064
שרותי שיקום84840846402מפעלי תעסוקה ומועדוןק390360380380363.761
שרותי שיקום84840846501אחזקת נכים בפנימיותק84008000804080407140.986
שרותי שיקום84840846502אחזקת נכים במשפחות אומנהק70708282761.554
שרותי שיקום84840846601תעסוקה מוגנת למוגבלק530460536536445.568
שרותי שיקום84840846602תעסוקה נתמכת לנכיםק140110140140200.533
שרותי שיקום84840846603תוכניות מעברק4015313134.625
שרותי שיקום84780846605נכים ושיקום - עירוניג362380380380233.75116
שרותי שיקום84840846605הסעות נכים לתעסוקה י כספיק15114941-1.883
שרותי שיקום84840846606מסגרות יום לילד המוגבלק8965342342196.718
שרותי שיקום84840846701תוכניות לילד החריגק435013513581.655
שרותי שיקום84840846702מרכז יום שיקומי לנכים ק420200200200162.62
שרותי שיקום84840846703הסעות למעון יום שיקומיק32063063028373.82
שרותי שיקום84840846704ליווי למעון יום שיקומיק3103102223100
שרותי שיקום84840846706נפשונים להבראהק66664.439
שרותי שיקום84840846707מועדון חברתי לבוגריםק28516010010041.9718
שרותי שיקום84840846801מרכזי איבחון ושיקוםק101010100
שרותי שיקום84840846802נכים קשים בקהילהק8445535393.527
שרותי שיקום84840846803שיקום נכים בקהילהק3635404035.809
שרותי שיקום84840846804מרכז יום לנפגעי ראשק909010010087.03
שרותי שיקום84840846805בוגרים עיוורים בקהילהק10585142142139.468
שרותי שיקום84840846806ילדים עיוורים בקהילהק12210105.906
שרותי שיקום84840846807שכונה תומכת נכיםק420402402400
846.סה"כ - שרותי שיקום:001252211384123101204310529.335960000002
847.שרותי תקון
שרותי תקון84840847101בית נועם - 100%ק505062620
שרותי תקון84840847102טיפול בנוער ובצעיריםק3129030302.8
שרותי תקון84840847103טיפול בנערות במצוקהק171171722.322380000000003
שרותי תקון84841847103טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירוניתג885050500
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.10ש13202000
שרותי תקון84840847104בתים חמים לנערותק0120135150134.37424
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)2.30ש125738500
שרותי תקון84840847105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)ק651171171900
שרותי תקון84840847106בתים חמים לנעריםק477151501500
שרותי תקון84780847301תפעוליות-אלימות/סמים - עירוניג151515155.34373
שרותי תקון84840847301התמכרויות מבוגריםק808027927983.324
שרותי תקון84755847302העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקוןג018182525.649
שרותי תקון84840847302בדיקות סמים וסיועק1010559.33168
שרותי תקון84841847302בדיקות סמים וסיוע - השלמה עירוניתג1010660
שרותי תקון84840847303טיפול בנוער מתמכרק5335535326.558
847.סה"כ - שרותי תקון:3.40143468410421032309.70302999999996
8474.מפת"ן "ארז"
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.5112.857216666666666ש26452500256025602415.13467
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.251ש143135143143128.0623
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.440.44ש113107107107102.75664
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 12.36356666666666ש100100100100213.28354000000002
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר00.22743333333333335ש150751481480
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום0.250.25ש7470913938.04074
"מפת"ן "ארז5420847401אחזקת מבנהג99994.77263
"מפת"ן "ארז84430847401הוצאות חשמלק6060565661.283879999999996
"מפת"ן "ארז84432847401הוצאות מים ואגרת ביובק2015202013.58287
"מפת"ן "ארז10540847401טלפוניה וסלולרק99996.99055
"מפת"ן "ארז84720847401הוצאות שוטפות מפת"ן ארזג382390390390386.84216
"מפת"ן "ארז84740847401כלים וציודג1010101011.26767
"מפת"ן "ארז84742847401אחזקת מכונת צילוםק32331.4876099999999999
"מפת"ן "ארז81750847401נקיון בקבלנותק147.83332082614136.48540466566502139139133.76
"מפת"ן "ארז81784847401הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג5050505050
"מפת"ן "ארז84840847402פעילות חוגים + מרכז יוםק000070.7525
"מפת"ן "ארז84840847403פעולות משלימות למפת"ןק383838384.633
"מפת"ן "ארז84840847404מיתר - מרכז יום חינוך ארוךק424424424400219.94832
8474.סה"כ - מפת"ן "ארז":16.4517.138216666666664377.833320826144130.485404665666429742213862.59908
848.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים4.913.720966666666667ש750680832832716.91314
שרותים קהילתיים2410848201שכר דירה בית מורשתק0145145145134.607
שרותים קהילתיים84430848201הוצאות חשמלק4141414140.411370000000005
שרותים קהילתיים10540848201טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)ק91010106.7569099999999995
שרותים קהילתיים84755848201העסקה באמצעות חברת השמהג000050
שרותים קהילתיים84780848201הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוניג2020100100145.50815
שרותים קהילתיים84781848201הוצאות ועדת רווחהג5960606051.99936
שרותים קהילתיים84782848201עבודה קהילתית - פעולות - עירוניג196200200200145.32614
שרותים קהילתיים84840848201עבודה קהילתיתק1623161689.1583
שרותים קהילתיים84841848201עבודה קהילתית - השלמה עירוניתג981001001000
שרותים קהילתיים84840848202קהילות פונקציונאליותק181111119.0771
שרותים קהילתיים5420848301בית המתנדבג55551.519
שרותים קהילתיים10540848301טלפוניה וסלולרק1212121212.24532
שרותים קהילתיים12550848301פרסומים ודפוסג77776.80955
שרותים קהילתיים5750848301ניקיון בקבלנותק2624241716.32369
שרותים קהילתיים84780848301סלי מזון לנצרכים - עירוניג686700700700698.1936999999999
שרותים קהילתיים84840848301פעולות התנדבות בקהילהק1313131333.320080000000004
שרותים קהילתיים84841848301פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירוניתג282929290
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.740.7412000000000001ש147139139139135.39199
שרותים קהילתיים2410848302שכר דירה שי"לק3366666657.461
שרותים קהילתיים2420848302דמי אחזקה - שי"לג1120202014.729
שרותים קהילתיים10540848302טלפוניה וסלולר - שי"לק77776.95963
שרותים קהילתיים12550848302פרסומים ודפוסג44440.992
שרותים קהילתיים5750848302ניקיון בקבלנותק87887.984
שרותים קהילתיים84840848302לשכות יעוץ לאזרחק555518.202689999999997
שרותים קהילתיים84841848302לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירוניתג212121210
8482.סה"כ - שרותים קהילתיים:5.654.46216666666666722202349257525682399.8891199999994
84829.מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 11ש158149149149124.52557
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק730745745684700
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישיק280285285285300
84829.סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:1111681179117911181124.52557
849.שרותים לעולים
שרותים לעולים84840849001נכים בפנימיות - עוליםק120120120120115.075
שרותים לעולים84840849002מרכז יום טיפולי - עוליםק4839484848.262
שרותים לעולים84840849003סידור במעונות - מש"ה - עוליםק200210200200208.759
שרותים לעולים84840849004משפחות עולים במצוקהק2222222263.214
שרותים לעולים84840849005מרכזי טיפול באלימות עוליםק008872.405
שרותים לעולים84840849006ילדים בפנימיות - עוליםק660620660660591.244
שרותים לעולים84840849007מעונות יום - עוליםק00313143.841
שרותים לעולים84840849008ילדים במצוקה - עוליםק1515151516.365
שרותים לעולים84840849009טיפול בזקנים - עוליםק4141414130.87
שרותים לעולים84840849011אבח. ושיקום נכים - עוליםק1616161619.717
849.סה"כ - שרותים לעולים:0011221083116111611209.752
84.סה"כ שרותי חברה וקהילה:141.012124.2180666666666499776.8333208261591255.48540466567966419536687479.03460999999
85.שרותי דת
851.מועצה דתית
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק47654765476547654716.443
851.סה"כ - מועצה דתית:0047654765476547654716.443
856.תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק14201420142014201420
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820)ק700000
856.סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:0014901420142014201420
859.בית העלמין
בית העלמין7780859000רשת בטחון לבית העלמין ק200200200200260
בית העלמין7782859000סיוע למשפחות אבליםג150001500
בית העלמין2870859000הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ- 2017 בסעיף 782)ק030030000
859.סה"כ - בית העלמין:00350500500350260
85.סה"כ - שרותי דת:0066056685668565356396.443
86.קליטת עלייה
861.קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.70.07466666666666667ש9091919157.22075
אולפנים וכיתות קלט82780861000הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה)ג454646460
אולפנים וכיתות קלט82862861000(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמידק5050505048.31125
861.סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:0.70.07466666666666667185187187187105.53200000000001
869.שרותי קליטה - כללי
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.5ש900000
שרותי קליטה - כללי2410869000שכר דירהק7070707067.276
שרותי קליטה - כללי10540869000טלפוניה וסלולרק55553.70464
שרותי קליטה - כללי5750869000נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולהק2322272726.91602
שרותי קליטה - כללי82780869000הוצאות כלליות לפעולותג3940404038.627669999999995
שרותי קליטה - כללי82781869000הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטהק450330450450103
שרותי קליטה - כללי82782869000קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג1515151515
869.סה"כ - שרותי קליטה - כללי:0.50692482607607254.52433
86.סה"כ - קליטת עלייה:1.20.07466666666666667877669794794360.05633
879.איכות הסביבה
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)6.56.45ש1060100010571194924.93916
איכות הסביבה3470879000ציוד משרדי שוטףג66660.37915
איכות הסביבה10540879000טלפוניה וסלולרק111111119.54551
איכות הסביבה12550879000פרסומים, דפוס, הסברה וחינוךג174178178178129.24579
איכות הסביבה5730879000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק7979797955.581120000000006
איכות הסביבה3750879000ניטור יתושיםק130119119115119.496
איכות הסביבה3780879000הוצאות לפעולות ושונות ג246246246240342.93938
איכות הסביבה3781879000הוצאות לפעולות חינוך לקיימותג180180942000
איכות הסביבה3782879000פינוי פסולת בנין משטחים פתוחיםק13560606082.75319999999999
איכות הסביבה7820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבהק200200200200131
איכות הסביבה3930879000רכישת ציוד יסודיג55556.945939999999999
87.סה"כ - איכות הסביבה:6.56.4522262084205522881802.8252500000003
8.סה"כ - שרותים ממלכתיים:1482.28161392.0440333333331483744.20001975074451991.84825738065459586452947425240.12627
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים
9132.תיפעול מערכת הפקת מים
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1010ש21702050218921892039.25348
9132.סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:101021702050218921892039.25348
91.סה"כ - מים:101021702050218921892039.25348
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
933.נכסים
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.55.65ש13001140114411441033.18095
נכסים5420933000תיקונים ושיפוצים - כללי ג214150172150159.62081
נכסים2421933000תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג230235235235220.72272
נכסים2427933000שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ג132135135135118.89753
נכסים2429933000דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)ק200160160160160
נכסים7432933000הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כלליק500429279450488.0684
נכסים10540933000טלפוניה וסלולר ק22220.67004
נכסים10570933000הוצאות מיכוןק2727272713.69078
נכסים2571933000ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק405405405405260.451
נכסים2755933000העסקה באמצעות חברת השמהג10101000
נכסים2780933000שמאויות והוצאות שונות ג441440440450473.49333
נכסים2781933000שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק280280280280271.421
נכסים5782933000פריסה וקיפול הצללות - כלליג147150150150248.55749
933.סה"כ - נכסים:6.55.6538883563343935883448.7740499999995
9381.שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה)
שרותים לכלל משרדי העירייה5420938100תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג363400400370408.01909
שרותים לכלל משרדי העירייה7430938100מאור וחשמל - כללי ק500500500500477.48740000000004
שרותים לכלל משרדי העירייה5433938100חומרי ניקוי - כלליק190190211211176.73088
שרותים לכלל משרדי העירייה5511938100הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג44270277277267.80363
שרותים לכלל משרדי העירייה10540938100טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)ק246246270270259.05067
שרותים לכלל משרדי העירייה10541938100מערכת תקשורת 'מירס'ק377377483483452.13245
שרותים לכלל משרדי העירייה10542938100תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק500230230200165.67338
שרותים לכלל משרדי העירייה1543938100הוצאות דואר - כלל משרדי העירייהק800800800800787.69126
שרותים לכלל משרדי העירייה12550938100פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג294293293300291.76875
שרותים לכלל משרדי העירייה5747938100אחזקת ציוד ג2220222224.9956
שרותים לכלל משרדי העירייה5748938100אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייהק140149149139116.98383
שרותים לכלל משרדי העירייה5750938100נקיון משרדים בקבלנות - כלליק480480480339341.97336
שרותים לכלל משרדי העירייה5751938100עבודות קבלניות - כלליג343350350350404.01765
שרותים לכלל משרדי העירייה5780938100מערכת לניהול צי רכבג3940404032.778690000000005
שרותים לכלל משרדי העירייה5781938100בטיחות מוסדות עירייהג118120120120101.0702
שרותים לכלל משרדי העירייה5930938100חידוש צי רכבק200250250250477.13899
9381.סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:0046564715487546714785.315830000001
9382.יחידת הדפוס העירוני
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות11.35ש253239239239229.28254
יח' הדפוס העירוני12479938200טפסים וניירג2525252522.256040000000002
יח' הדפוס העירוני10540938200טלפוניה וסלולרק22222.16798
יח' הדפוס העירוני12742938200אחזקת מכונת צילוםק3030303029.421400000000002
יח' הדפוס העירוני12747938200תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפולג202020207.094
יח' הדפוס העירוני12930938200רכישת ציוד יסודי ג1500150
9382.סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:11.35345316316331290.22196
9383.יחידת התחזוקה
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1211.62365ש112510601060985812.91798
יחידת התחזוקה5730938300אחזקת רכבים - תיפעולי ק191161161161133.03804
יחידת התחזוקה5740938300כלים וציודג1010101012.9973
יחידת התחזוקה5755938300העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג200292292396473.885
יחידת התחזוקה5930938300ציוד חירום לארועיםג4445454545.07672
9383.סה"כ - יחידת התחזוקה:1211.6236515701568156815971477.9150399999999
9384.מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל1515.252683333333332ש29202630280628062477.3696800000002
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.53.5ש670635633633642.87411
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 44ש685645647647637.87874
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.7413.85ש18001700168316831564.12629
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 32ש4303103303300
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה00ש3030505022.24862
מינהלת תב"ל5430938400הוצאות חשמלק210190190213195.76776
מינהלת תב"ל5470938400ציוד משרדי שוטףג7172727289.98485000000001
מינהלת תב"ל5511938400הוצאות שתייה וכיבודג290000
מינהלת תב"ל10540938400טלפוניה וסלולרק8585858579.69919
מינהלת תב"ל12550938400פרסומים ודפוסג2930303020.66112
מינהלת תב"ל10570938400הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסניםק113113113113109.42658
מינהלת תב"ל5730938400אחזקת רכבים - תיפעולי ק373354354354386.53349
מינהלת תב"ל5742938400אחזקת מכונת צילוםק76663.11992
מינהלת תב"ל9750938400אבטחה בקבלנות ק575523580580573.53479
מינהלת תב"ל5751938400נקיון בקבלנות ק182167.9257257240.75585
מינהלת תב"ל5780938400הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)ג120185185145116.87241
מינהלת תב"ל5781938400הוצאות אחזקת מחסןג5455555573.55884
מינהלת תב"ל5782938400הוצאות שונות - מחלקת רכבג989912.20856
מינהלת תב"ל5783938400החזר עלות השקעה - תחנת דלקק03131310
9384.סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:39.2438.6026833333333383927769.9811680997246.6208
93.סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:58.7457.226333333333331885117931.9183141828617248.847680000003
94.חניית מכוניות
943.רשות החנייה
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 4.54.4706ש500550831846679.41056
רשות החנייה12550943000פרסומים ודפוסג7880808068.62701
רשות החנייה10570943000הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייהק364364364364318.02645
רשות החנייה2581943000הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)ק5005050-267.66226
רשות החנייה2610943000עמלות גבייה לבנק הדואר ק12011012012089.48952
רשות החנייה2751943000שכ"ט בגין גביית קנסות חנייהק805805735735659.8006700000001
רשות החנייה9752943000עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)ק441380380270390.48067
רשות החנייה2760943000תמלוגים בגין הפעלת מדחניםק610650650650689.26485
רשות החנייה2761943000הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכליתק101510151015715833.35
רשות החנייה9780943000(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכבג13212012012082.55503999999999
943.סה"כ - רשות החנייה:4.54.470641154074434539503543.34251
94.סה"כ - חניית מכוניות:4.54.470641154074434539503543.34251
97.מפעל הביוב
971.פרעון מלוות לביוב
פרעון מלוות לביוב 2691971000פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק58506050610061006096.4272599999995
פרעון מלוות לביוב 2692971000פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק11001300155015501468.329
פרעון מלוות לביוב 2693971000פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק16001750210021001804.66726
971.סה"כ - פרעון מלוות לביוב:0085509100975097509369.423519999998
972.ביוב עירוני
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)11ש185175189189172.65694
972.סה"כ - ביוב עירוני:11185175189189172.65694
973.המכון לטיהור שפכים:
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)77.213316666666667ש16941600164216421569.34808
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה00ש66665.8088500000000005
973.סה"כ - המכון לטיהור שפכים:77.21331666666666717001606164816481575.1569299999999
97.סה"כ - מפעל הביוב:88.2133166666666671043510881115871158711117.237389999998
99.תשלומים בלתי רגילים
991.הפרשה לקרנות
הפרשה לקרנות7980991300הפרשה לקרןק000014655.15114
הפרשה לקרנות11981991300הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק200200200200150.4
991.סה"כ - הפרשה לקרנות:0020020020020014805.55114
993.הוצאות שנים קודמות
הוצאות שנים קודמות7980993000כיסוי הוצאות משנים קודמותק36723450204520453675.26648
993.סה"כ - הוצאות שנים קודמות:0036723450204520453675.26648
994.הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים00ש50050085412000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 00ש500450498498413.97997
הוצאות בלתי נצפות מראש1960994000רזרבת רה"ע ג25002950295030002961.0444199999997
הוצאות בלתי נצפות מראש1961994000רזרבת מנכ"לג21002350235023501788.8901
הוצאות בלתי נצפות מראש1962994000רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג90009288928885101818.53468
הוצאות בלתי נצפות מראש7970994000מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפותק35003350220022003318.035
הוצאות בלתי נצפות מראש7981994000עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולובג98100100100127.68726
הוצאות בלתי נצפות מראש1982994000שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבורג2930303035.08971
הוצאות בלתי נצפות מראש2984994000הלוואה לחברה לפיתוח הרצליהק00003500
994.סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:001822719018182701788813963.26114
995.הנחות שונות לארנונה
הנחות שונות לארנונה ומים2861995000הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומריק5525050200465804658045759.925
995.סה"כ - הנחות שונות לארנונה:005525050200465804658045759.925
996.סיוע לנזקקים
סיוע לנזקקים7846996000סיוע לנזקקים לדיור (ב- 2016 עבר לסעיף 6112/789)ק0000395.535
996.סה"כ - סיוע לנזקקים:000000395.535
9972.פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 170.0662170.36776666666665ש2850026500284572845726193.61798
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש30002400203320331610.07924
9972.סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):170.0662170.367766666666653150028900304903049027803.69722
998.השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
השתת. בתב"ר7910998000העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטברק000025000
998.סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:000025000
999.הסכם שכר חדש
השתת. בתב"ר7108999900עלויות הסכם שכר חדש - יתר העובדים0ש0058500
999.סה"כ - הסכם שכר חדש:0058500
99.סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:170.0662170.367766666666651088491017689817097203131403.23598
9.סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:251.30620000000002250.27801666666664144420136704.9134605133215165351.91704
6.- 9. 2163.65782033.3568166666664^899000.2000197507847548.0422573807863956851000836267.54044
קריטריונים:
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חתקן משרותמצבה ממוצעתס2015ביצוע 2014201520152013
0
0
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס2016ביצוע 2015201520152014
ה ג " א5811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק460460460460406.89570000000003
כיבוי אש7830724000השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאותק16720001671674400
כיבוי אש7831724000הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש)ק36300363036300
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק260240260260222.267
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310283310310273
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3025303022.865
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק600540600600393.434
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק20001720200020001379.98
ועדי עובדים7811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק180170180180197.134
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק850800850850745.48013
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק167150167167155.697
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג5050505050
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק2626262611
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק382388382382386.651
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג37213674372137213562.14852
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג142142142142141.60501000000002
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק355355355355355
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק377377377377377
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81874813600רזרבה לוועדה למקרים מיוחדיםג5050505044.543
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג6551656551
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82876813600השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטרק000016
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג186190186186182.97212
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק5050505050
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק505050500
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה)ק10010010010079.582
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג15001500150015001477.2441999999999
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג312312312312312
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג278278278278277.42183
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק10010010010066.692
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג18541820185418541852.1238700000001
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג122122122122121
יול"א82870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטרג400400400400300
יול"א82871817920סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780)ג025000250
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים (באמצעות על"ה)ג7535757535
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק135135135135135
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק140140140140140
מתנ"ס בית פוסטר82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק12541254125412541238
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק10601060106010601060
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק11171217111711171117
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102)ק584500584584300
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק458371458458325
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100)ק583583583583461
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק671671671671660
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק457457457457457
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק102102102102102
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782)ג202020200
תאטרון עירוני82870826110הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרוןק30002800300030002799.996
תאטרון עירוני82871826110הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראהק01500000
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק21002100210021002100
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק435435435435435
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק15231523152315231523
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק140124140140102
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג00002500
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870)ק635635635635799
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטקק0400000
בית האזרח82870826420הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק500500500500500
תרבות תורנית7820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורניתק7050707042.627
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק152152152152152
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק15771577157715771577
תנועות נוער82820828900תמיכה בתנועות נוערק1270120012701270646.901
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק121121121121121
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק10210210210298.369
המרכז לחינוך וספורט ימי82870829520הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכזק80008008000
אגודות ספורט82825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגריםק42505000425042504800
אגודות ספורט82826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוערק1000100010001000858.795
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק33003142330033003659.9999500000004
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק7003007007000
בני הרצליה - נוער 82877829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורטק302285302302224.767
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק180160180180144.737
מינהל שרותים חברתיים84820841000תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאותק580580580580429.286
שרותים לזקן84820844000תמיכה למוסדות לטובת הקשישק625625625625500
שרותים לזקן84870844500הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829)ק453545450
מועדון גמלאים גיל הזהב84870848290הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844)ק000035
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק4404404404400
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישיק3003003003000
מועדון גמלאים גיל הזהב82873848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים)ק36036360
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק46484648464846484462.5
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק16201550162016201550
560415466256041

מפתח אגפי

נספח - מפתח אגפי
1.מינהל כללי:
נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכירות העירייה 613;
מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ;
מינהלת סוקולוב 8221 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994.
2.מינהל כספי:
גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה 995.
3.שאיפ"ה:
מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715;
גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4.מהנדס העיר:
משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332;
תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742;
מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
תיעול וניקוז 745/100, 745/830;
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ;
5.תחזוקה ולוגיסטיקה:
אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה
(להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383;
מנהלת תב"ל 9384 .
6.רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה):
חופי רחצה 7472.
7.כללי, הקצבות ושונות:
אגוד ערים לשרותי כבאות 724; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751; מוקד עירוני 761;
מוסדות כלליים 765; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; ועדה חקלאית 791;
פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
8.חינוך, תנו"ס ורווחה:
חינוך 81 (להוציא אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב);
תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84; קליטת עלייה 86.
9.בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:
בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726;
פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
10.מיחשוב ומערכות מידע:
פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 57.
11.משאבי אנוש:
פרק 615.
12.אירועים ודוברות:
הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382.

נספח כח-אדם

נספח תקן כח-אדם לשנת: 2017פירוט המשרות:תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקתקציב רגיל - באלפי ש"חקבועותזמניותמשרותממוצעתס20172016סופי 2016מקורי 20162015
נבחרים1100611100משכורות כוללות 3033ש22002075209020902046.03665
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות7076.555233333333334ש95090010811081840.51228
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 2202220.47673333333334ש48004150454344984136.63585
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות3033ש955900955955895.44371
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות3031.6263499999999997ש435325325249174.89088
מזכירות העיריה1100613000משכורות כוללות6.4206.425.4235ש14001140114510401008.26199
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות7076ש14761304130412741263.16976
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.45013.4512.676333333333334ש27802580263726372365.1194100000002
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 100109.666666666666666ש21661980198019801816.88288
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות8087.5ש22702000213921392075.99764
גזברות2100621000משכורות כוללות 3303329.457000000000004ש65005725601660505589.62714
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות37.5037.535.02416666666667ש61505500607560754902.24309
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני7076.2ש860720820820579.8828599999999
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות6.706.76.7ש14701380138012821633.07823
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים (ב- 2016 עבר מ- 781/100)4044ש11201050110313430
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 7075ש1385109010951095782.1365699999999
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3033ש580540557557508.11738
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת8088ש1280120012001045801.45541
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 0000ש54554.1986099999999995
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות8088ש16101510154215921615.48505
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות8088ש22502118213921392046.4243000000001
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות3033ש622588588548633.76928
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון2022.1566666666666667ש625590590577337.81688
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות0000.8824000000000001ש27105105105102.85244
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1901918.6879ש38003250378237822571.02419
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלה0000ש800000
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות90910.538966666666665ש13901315133913391170.27173
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.504.53.3871ש675607607607604.12682
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 0.500.50.5ש7773727064.20716
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות1201210.720433333333334ש25002360263726372563.03774
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר8087.655916666666667ש16601380151315131181.25808
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 4043.1666666666666665ש840415746746757.57662
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 5054.241933333333333ש930820866866719.2772
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות12.5012.510.886383333333333ש20001540178517851795.97514
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות8088ש16201520149314931522.37045
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 3032.6999999999999997ש625590547547638.66972
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות3031ש345325953953331.87437
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 4.804.83.7354833333333333ש110089011651215945.44594
כבישים ומדרכות7102742000שכר עובדי אחזקה 6064.666666666666667ש850800821821820.885
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות120128ש16151526152614171405.90248
תיעול וניקוז4100745000משכורות כוללות 1010ש3000288288-2.9999999999999997e-05
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 7077ש13501270132813781357.5953100000002
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה 0000ש76775.507689999999999
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 4.504.54.379316666666667ש870820826826685.6575
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח2022ש428400428428383.17156
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.705.75.7059ש11701100114411441061.11958
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2602623.23075ש96509100893087068609.905439999999
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות0000ש270269269269254.16955
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.500.50.5ש9560959587.10799
מוקד עירוני7100761000משכורות כוללות - מוקדנים1101113.44455ש18501850170517411644.89756
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 2.502.52.5ש460430468468445.66348999999997
ועדי עובדים7100766000משכורות כוללות2022ש310290303303282.13927
מינהל נשים7100769100משכורות כוללות2021.9784999999999997ש490435458458413.32596
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות3032ש363343330368350.86962
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות1.501.51.21105ש180170160139138.39451
פיקוח על חוקי עזר וחניה3100781000משכורות כוללות - מנהלי רובעים (מ- 2016 בסעיף 711/101)0000ש00001245.77568
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3803830.518866666666668ש66505000601760324840.80961
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייה0000ש200199199199139.24839
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות2021.3333333333333333ש310290299299287.18897999999996
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1401414.847000000000001ש3087.912765.12252284628462857.41556
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי6064.8924666666666665ש1016910.79339999999998521020896.61643
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 159.49960159.4996155.90479999999997ש1875017500179101791017016.82838
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש40003300348334833849.8259199999998
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)153.440153.44160.3207ש17127.51545820750516180.930995000002161811611915336.532150000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 5055ש868.7134480599999820.7023599999999831831745.75938
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד24.11024.1122.051066666666667ש2667.070734693752418.289495241923632197.16155
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (20)015.415.414.750050000000003ש16001508155412542090
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (28)030.4530.4523.598066666666668ש3486329326413119870.49
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/106) 027.9527.955.717083333333334ש3017.99520000000032061.733333333333204816671318.0291200000001
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0665.255533333333333ש440590590510501.78984
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 16.93016.9316.668633333333336ש2664.89568180325252505.5402999999997259125912392.7752400000004
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1701716.333333333333332ש2135.255293232017.2463799999998199019901917.9918799999998
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.0408.046.323200000000001ש1453.32051112.3600666666666111313731109.0946399999998
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)4.3304.334.010050000000001ש495.91161102468.50412482482437.40072999999995
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות010.8710.8720.412716666666675ש1173.6648926.9333333333334913836519.18779
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0333338.974583333333314ש1774.440432654269219002935.48406
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0111.0507000000000002ש6082828280.12335
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה0000ש2000000
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 1011ש167.39671536999998158.14522204204243.61645000000001
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות0.8300.830ש86.3328343400
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 3033ש663.3438042857143626.6828571428572627627620.2673000000001
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.6503.653.5ש486.73892523459.83838000000003423423430.62086
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה2022.1666666666666665ש262.66484853000003248.14818239224223.104
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106)168.640168.64144.24086666666673ש2133119978.7254729412192881931816342.4388
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.700.70.6824ש75.7068626371.52278858577.61281
חינוך מיוחד81106813300רזרבת שכר למילוי מקום - סייעות טיפוליות (1.5% מתקן ייעודי) (משנת 2016 אוחד עם סעיף 8133/104)0002.5706166666666665ש00.1889249999999786700299.66076
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים01.411.410.9479333333333333ש162.61982608695655232232157223.60576999999998
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים0.8200.820ש6360601440
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלת מוז"ה1011ש205194194194181.37406
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר01.51.51.4583333333333333ש255255255255258.68996
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום05.255.255.965350000000001ש450443.92426499999993450450385.77908
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות0000ש57.1595454540
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות0000ש17.99451717170
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות0000ש28282800
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.6308.638.04785ש1040.58795004284963.336379999999810371037974.60163
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא7.5207.525.546266666666667ש1131.027933709371846.84196962962853.88207
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.3609.368.700000000000001ש1325.24228007942771158.08132114411441101.4306000000001
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות6.906.96.755300000000001ש923.2617321199999872.6481399999999915915894.77833
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.7607.766.3186333333333335ש1064.9577884698126833.5788400000001965965838.4205
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.2505.255.3059ש725.64023972685.86034706706703.87834
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0121217.425566666666665ש70010431043778901.45899
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"03.73.74.946350000000001ש400705705498612.18024
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה0000ש500000
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי4.00313725490196152.1568627450980396.166.068349999999999ש869.6502135999999807.20824808746662.66241
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.603.61.5ש442.773224224219156.45685
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.503.54ש532.54787604503.35338479479521.15782
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה87.5087.585.16661666666667ש20568.606901051919482.310329373522194831930020028.49144
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה71.05071.0571.23438333333331ש18560.934235089317656.10391464591176571710017146.673170000002
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה67.38067.3869.00756666666665ש15917.804838256415262.047984791443152621460014313.68466
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.3300.330.3020833333333333ש2525252522.17847
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 04.24.24.7466333333333335ש660857857714688.91092
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה0000ש3000000
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)1.5301.530.9755500000000001ש227.47215215215174.93515
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה17.07017.0716.283333333333335ש2365.86786000000032096.7947400000003205720572094.99825
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה13.14013.1412.528216666666667ש1969.9961898.7987600000001189922202208.2654300000004
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה1101110.840233333333332ש1675.11341400000011583.283160016001517.05243
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 39.42039.4238.643449999999994ש96228961.174896286568178.932559999999
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.107.15.95ש938.975743.4515600000001841841735.21272
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 17.49017.4910.694766666666668ש37102455246024602504.4101
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.404.44ש616.416771784529.65868536536518.18327
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)06.76.76.6659000000000015ש645717717717692.57575
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון2022ש452380428428351.12647999999996
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.9502.952.9423999999999997ש563.8895813600001532.9769200000001543543514.31899
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 5.8305.835.5ש1204.19048308000011138.17626112411241115.0913400000002
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0449.697333333333335ש483483483483429.52009999999996
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)01.041.040ש150348583348229.309
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)01.961.960ש500000
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)0000ש3200000
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.30.30ש6512012091131
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים23.32023.3222.971666666666668ש49504673.3292599999995496048954685.32657
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.6102.612.5206000000000004ש321.65641864304.02308313313305.46982
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)1.501.51ש275243.78579279154124.24342999999999
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)0000ש1300000
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.350.350ש6591916190.24091
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0000ש10066.5768200000000110010069.92576
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0000ש5050505039.15414
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים (עד 2015 העסקה במיקור חוץ סעיף 755)1010.16493333333333332ש20019019000
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.7503.753.75ש655.96620642642593.81602
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה2.502.51.694ש240.22957522227.0600930000
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 0.740000000000000215.261615.072516666666667ש1246.10091246.1009151215121234.2653
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 01.251.253.057283333333333ש149149149149175.17644
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2021.99885ש512.072484484460419.32969
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1010.5792ש134134134134170.95824
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.500.50.5ש88.0167762883.19166939379.9649
יול"א81101817920שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות0000ש2392392392390
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים4.5904.590ש467.999999999999940000
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים8.1208.120ש974.11764705882340000
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)0000ש10801020102210221011.33488
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.504.54.473116666666667ש956.6658180000001904.221920920971.66648
הסכם שכר81108819900עלויות הסכם שכר חדש - חינוך0000ש0017500.0632
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3.503.51.6666666666666667ש302150378408351.95445
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2021.3333333333333333ש421398398398192.83647
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 5.4105.412.9568333333333334ש908703703856652.99964
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות2021.3333333333333333ש400325368368354.70687
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.1018.117.47065ש27652488248824882355.09428
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.500.50.5ש6965787871.81828
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.700.70.8ש140132132132128.43363
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.401.40.8ש234134134134129.21634
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 1011ש145137137137133.05429
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.201.21.2ש195184184184191.90554999999998
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 1011ש119112112112105.90832
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.500.50.5ש6460606055.10246
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 1011ש140132132132126.9098
להקות זמר ומחול82100825400משכורות כוללות1011ש282266266266244.82748999999998
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 3033ש220456456456559.99329
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.6603.663.5118833333333335ש558527527527486.79658
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0.500.50.5ש69656565171.57374
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 2022ש229216204204205.86291
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער3033ש766724724724699.9402299999999
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות5054ש1026850850697697.95924
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל5.605.65.1ש13701284128412841237.79232
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות3032.8333333333333335ש591558558438420.53878000000003
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.7506.756.75ש1080102010201020961.7105
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית1011ש140132132132124.78866000000001
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.3300.330.5800000000000001ש4487878773.80735
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82100829240שכר אבות בית1601615.666666666666666ש21341991199119911705.59677
ספורטק82100829290משכורות כוללות1011ש379358358358339.90299
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות2022ש600540473473424.86501
מועדון שחמט82100829530שכר כולל1011ש169160179179176.46054999999998
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 0000ש4341414139.19542
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות3033.9177166666666667ש557.7776493.4218498498488.71726
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות)0.3400.340.16388333333333333ש39.8940906437.70708000000000579186.450069999999999
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות - מועדון צבר0.500.50.5ש84.6480808020.420740000000002
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה61.610.862.4156.31329999999999ש1222011280117561151710783.63859
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (ש נוספות)0000ש190180179179176.11365
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 20.392020.39220.275333333333332ש34003000318431842779.80462
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים0000ש500250498498143.72835999999998
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.800.80.8ש150130131131117.60712
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.603.63.823916666666667ש682630603581576.4846
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.7500.750ש8465745133.04434
שרותים לילד ולנוער84184843502משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (שעות נוספות)0.2500.250.25ש7672727281.70271000000001
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)0000ש323030300
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון3.803.83.1709666666666667ש500400408408401.17825
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך1201210.9296ש16851450145414541334.54981
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני0.800.80.8ש150140149149138.04285000000002
שרותים למפגר84184845501שכר - יול"א אופק9.7109.715.254566666666666ש714675714714692.40828
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.101.10ש13202000
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)2.302.30ש125738500
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.51013.5112.857216666666666ש26452500256025602415.13467
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.2501.251ש143135143143128.0623
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.4400.440.44ש113107107107102.75664
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 0112.36356666666666ש100100100100213.28354000000002
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר0000.22743333333333335ש150751481480
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום0.2500.250.25ש7470913938.04074
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים4.9104.913.720966666666667ש750680832832716.91314
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.7400.740.7412000000000001ש147139139139135.39199
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 1011ש158149149149124.52557
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.700.70.07466666666666667ש9091919157.22075
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.500.50ש900000
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)6.506.56.45ש1060100010571194924.93916
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1001010ש21702050218921892039.25348
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.506.55.65ש13001140114411441033.18095
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות1011.35ש253239239239229.28254
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1201211.62365ש112510601060985812.91798
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל1501515.252683333333332ש29202630280628062477.3696800000002
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.503.53.5ש670635633633642.87411
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 4044ש685645647647637.87874
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.74013.7413.85ש18001700168316831564.12629
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 3032ש4303103303300
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה0000ש3030505022.24862
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 4.504.54.4706ש500550831846679.41056
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1011ש185175189189172.65694
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)7077.213316666666667ש16941600164216421569.34808
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה0000ש66665.8088500000000005
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים0000ש50050085412000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0000ש500450498498413.97997
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 170.06620170.0662170.36776666666665ש2850026500284572845726193.61798
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש30002400203320331610.07924
השתת. בתב"ר7108999900עלויות הסכם שכר חדש - יתר העובדים0000ש0058500
ס ה " כ :1976.1109372549013187.5468627450982163.65782033.3568166666657371150.73536338896338693.43461222824350247344966319786.22422000003
"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.