הצעת התקציב הרגיל 2018 (2018) - הרצליה

דף שער

5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תוכן

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
ת ו כ ן :עמודים
ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:6-18
ריכוז תקבולים לפי פרקים:19
ריכוז תשלומים לפי פרקים:20
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):21-22
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:23-27
תמצית תקציב הועדה המרחבית:28
תקן משרות - ריכוז אגפי: 29
פרוט תקבולים :
מיסים ואגרות:30
ארנונות:30
אגרות:30
שרותים מקומיים:31-33
תברואה:31
שמירה ובטחון:31
תכנון ובניין עיר:32
נכסים צבוריים:32
הכנסות שונות:33
פיקוח עירוני:33
שרותים חקלאיים:33
פרוט תקבולים - המשך:
שרותים ממלכתיים:34-52
חינוך:34-39
תרבות, נוער וספורט:40-41
שרותי חברה, רווחה וקהילה:42-51
קליטת עלייה:52
איכות הסביבה:52
מפעלים ונכסים: 53
מים:53
נכסים ותחזוקה:53
חניית מכוניות:53
מפעל הביוב:53
תקבולים בלתי רגילים:54
פרוט תשלומים :
הוצאות מינהל ומימון:55-68
מינהל כללי:55-63
מינהל כספי:64-66
הוצאות מימון:67
פרעון מלוות (ללא ביוב):67-68
שרותים מקומיים:69-91
תברואה:69-71
שמירה ובטחון:72-75
תכנון ובניין עיר:76-78
נכסים צבוריים:79-83
חגיגות, מבצעים וארועים:84
שרותים שונים:85-88
אזור התעשיה:89
פיקוח עירוני:90-91
שרותים חקלאיים:91
פרוט תשלומים - המשך:
שרותים ממלכתיים:92-149
חינוך:92-113
תרבות, נוער וספורט:114-132
בריאות:133-134
שרותי חברה, רווחה וקהילה:135-146
שרותי דת:147
קליטת עלייה:148
איכות הסביבה:149
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 150-157
מים:150
נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה -
שרותים ומחסנים:150-153
חניית מכוניות:154
מפעל הביוב (כולל פרע"מ):155
תשלומים בלתי רגילים:156-157
נספח - מפתח אגפי :158-159
נספח - כח אדם:160-170

סעיפים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20182017סופי 2017מקורי 20172016
עצמיים:699850.45685799687942.6128685153.6128674082.2366200001
ייעודיים -משרד החינוך:157686153986153594.69185373047153033.27685373044142099.42486999976
משרד הרווחה:5846454409569455685051160.04942999978
*משרדי ממשלה אחרים:40007650773039638714.908770000096
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:220150216045218269.69185373047213846.27685373044201974.38306999963
סה"כ תקבולים:920000.45901844906212.3046537305898999.8896537304876056.6196899997
*תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות.
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20182017סופי 2017מקורי 20172016
שכר:388876364163375626.89438676124371150.73536338896332628.5057400001
פעולות:505504.25493016501855.10077636153499119.4646563616497739.84447999933
סה"כ: שכר + פעולות894380.25857179877481.9951631228870270.2000197505830368.3502199994הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018אלש"ח
פרעון מלוות: 2562027520287302873028397.75157סכום חסר לאיזון:-0.19999999995343387
סה"כ תשלומים:920000.25884699906211.9951631228899000.2000197505858766.1017899994הועברו מקרנות פיתוח:25540
0.19999999995343387171450.3094906077021733-0.3103660200722515617290.517900000326
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
ת ק ב ו ל י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20182017סופי 2017מקורי 20172016
עצמיים:0.76070663878479630.76044083012139570.75914066633962470.76212869510351320.7694505371793549
ייעודיים -משרד החינוך:0.171397742251104350.170745716554082520.169490847856474420.170226135303169570.16220347141521843
משרד הרווחה:0.063547795003795930.060330833270499110.062838475826874860.063236937684049130.058398108387221835
משרדי ממשלה אחרים:0.0043478239603034980.0084826200540226470.008530009977025950.0044082319092680160.009947883018204854
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.239293361215203780.23955916987860430.240859333660375240.23787130489648670.23054946282064512
סה"כ תקבולים:1110.99999999999999991
ת ש ל ו מ י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20182017סופי 2017מקורי 20172016
שכר:0.42269118948608980.411623614359234060.414502231698165140.412848334577940.38733306431946274
פעולות:0.54946099199429570.55726976067566480.55379436981081350.55519394172036470.5795988493753046
סה"כ: שכר + פעולות0.97215218148038550.96889337503489890.96829660150897870.96804227629830470.9669319136947673
פרעון מלוות:0.0278478185196145320.0311066249651011230.0317033984910213560.0319577237016953060.03306808630523276
סה"כ תשלומים:11111
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
5.01
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2017 תקציב 2017 וביצוע 2016
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ק ב ו ל י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2017סופי 2017מקורי 20172016
עצמיים:0.0204891666508699720.017309346707763630.021450426481645080.038227106397592525
משרד החינוך:0.0240281584040107350.0266370412733123450.0304033426057828130.10968781291169671
משרד הרווחה:0.074528111158080450.0266748617086662860.028390501319261130.1427666832103811
משרדי ממשלה אחרים:-0.4771241830065359-0.482535575679172050.009336361342417332-0.5410164230554584
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.0190006711564720820.0086146094324885960.0294778250948053430.08998971381287069
סה"כ תקבולים:0.020132583905863920.0152151380812888260.023359914264681870.05016094773138069
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ש ל ו מ י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2017סופי 2017מקורי 20172016
שכר:0.06786246818045760.035271983479428170.047757589970167880.16910004190670858
פעולות:0.0253303138234863830.00727132038310118740.012792098476933190.015599324840293471
סה"כ: שכר + פעולות0.043399628315672790.019257665604564210.0277040969341502130.07708855926775282
פרעון מלוות:-0.06904069767441856-0.1082492168465019-0.1082492168465019-0.09781589796476975
סה"כ תשלומים:0.039901989264145230.0152152640998701740.0233593384960182340.07130480358081792

הסבר לתקבולים

התקציב הרגיל לשנת 2018 - דברי הסבר כלליים
לתקבולים
כללי
תקציב 2018 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2018.
מספר נתונים כלכליים:
עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2018 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1%. אולם על פי נסיון העבר הוחלט להשאיר את מקדם המעבר ללא שינוי.
שיעור הצמיחה של המשק , על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.3%.
הכנסות עצמיות:
בתקציב 2018 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
ארנונה כללית:על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2017 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2018 הינו 2.18%.
גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים.
על פי חוק ההסדרים התשע"ז- 2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים.
בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
המדובר, בין היתר, נכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי נאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים.
וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
אגרת רשיונות בנייה:תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2018 יעמוד על 8.7 מלש"ח. בשנת 2017 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-3.5 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה.
השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנסות מחניונים ומדחנים:תיקצוב 2018 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2017 .
אגרות חנייה :בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה.
מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ:למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2018 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2017), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ.
השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 13.3 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
תקבולי משרד החינוך:תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2018 גדל ביחס לשנת 2017 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות שניות בגנ"י, מימון סייעות טיפוליות נוספות בח"מ וסייעות רפואיות נוספות.
תקבולי משרד הרווחה:תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
תקבולי ממשלה אחרים:סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 4 מלש"ח בלבד.

הסבר לתשלומים

התקציב הרגיל לשנת 2018 - דברי הסבר כלליים
ל ת ש ל ו מ י ם
כללי :היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 עומד ע"ס של 920 מלש"ח.
בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2018 בהשוואה לשנת 2017: שכר 4.4%, חשמל 3%.
העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
על פי חוק ההסדרים התשע"ז- 2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים. כתוצאה מכך תקציב המדידות לשנת 2018 הופחת בהתאם.
בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2018 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-900 אלש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שיערכו בשנת 2018.
שכר :השכר בשנת 2018 קודם לעומת אומדני ביצוע 2017 בשיעור של 4.4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות.
בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל, היטל הטמנה, וכיו"ב. כמו כן נלקחו בחשבון, בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום, השפעות צפי עלייה בשכר המינימום.
חינוך:תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 305 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 167 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית (סיבסוד) עומדת ע"ס של כ- 138 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.
ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד.
העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס.
העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ-3 מלש"ח.
גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
:פרעון מלוותתיקצוב 2018 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.
יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות המים והביוב.
בשנת 2018 (בדומה לשנת 2017) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 10,223 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי הנחיות משרד הפנים, פרעון מלוות ביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי.
תרבות, נוער וספורט :תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2018 בסך של כ- 75 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, פעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה.
רווחה :השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. אולם חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2018 מראה על כ- 102 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 61 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 41 מלש"ח השתתפות עירייה (סיבסוד). יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
תמיכות והקצבות:הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית, נדונים בועדת משנה ומאושרים ע"י מועצת העיר.
טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2018 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
סעיפי 87. - הקצבות ליחידות סמך ומוסדות הרשות.
הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :בתקציב 2018 שוריין סכום של כ- 9.2 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.

יחידתי

הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4001ג<4002ג<4003ג<4004ג<40082ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4005ג<4006ג<4007ג<40081ג<40084ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4009ג<40011ג<40012ג
הסעיףאגףס
קריטריונים:<40010ג
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית
הסכומים באלפי ש"ח:
מס.האגף / מהותהתקציב (ללא פרע"מ)התפלגותשכר + פעולות
אגףשכרפעולותסה"כב- %גמישקשיח
1מינהל כללי1557924186397650.047547316544959561698822777
2מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)1586519978.55000000000335843.550.04285840859914713250433339.55
3שאיפ"ה 13206887691019750.12193229233427012748194494
4מהנדס העיר174614471219320.026224261196128584354418388
5תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה)1446930333448020.053570096211424081015834644
6רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)124825140176220.02107076102490324391516707
7כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות37625.3230583.25000000000768208.570.08155751210534472133866870.57
*81חינוך (כולל בריאות)198081893352874160.3436655232512535534279253137
82תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)1714350598677410.080998435057767021381853923
84רווחה2499872494974920.11657193473157797521392279
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי14548.681326227810.680.03325344411644854140126409.68
10מיחשוב ומערכות מידע268911626143150.01711655567310690682513490
11משאבי אנוש2928264055680.00665770045322104513204248
12דובר וארועים1801403358340.00697575870044748239901844
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):388876447448.8836324.81103774732550.8
הנחות ארנונה:-58055.4558055.45836324.8
סה"כ שכר ופעולות:388876505504.25894380.25
*לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כלול בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה).
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
התפלגות - המחשה גרפית

עצמיות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2018מהכנסותמכלל
אלש"חעצמיותהתקציב
11.סה"כ ארנונה - לגבייה:5180000.74015812949752350.563043202859303
11.ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):58055.450.082954079689453660.06310371913405043
220122000אגרת רשיונות לשלטים26000.00371507941446633370.002826085574197274
220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 18000.00257197805616900040.001956520782136574
221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 6250.00089304793616979180.0006793474937974215
220214300אגרת רשיונות לכלבים5000.00071443834893583340.0005434779950379372
442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית4000.00057155067914866680.0004347823960303498
590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 84130.0120211396591943330.009144560744508331
591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 30000.0042866300936150010.0032608679702276233
592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)19000.0027148657259561670.0020652163811441613
220233100אגרת רשיונות בנייה 87000.0124312272714835020.009456517113660108
420247200השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד5000.00071443834893583340.0005434779950379372
280281000קנסות פיקוח6000.00085732601872300010.0006521735940455247
280282000קנסות בתי - משפט6000.00085732601872300010.0006521735940455247
490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך7500.00107165752340375020.0008152169925569058
421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782)8800.0012574114941270670.0009565212712667696
420317500דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)7720.00110309281075692680.0008391300243385751
420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)9500.00135743286297808350.0010326081905720806
431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 12070.00172465417433110180.0013119558800215804
420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 5900.00084303725174428340.000641304034144766
421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 6800.00097163615455273350.0007391300732515946
427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 11000.00157176436765883350.001195651589083462
420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"22550.00322211695370060860.002451085757621097
670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 67000.0095734738757401670.007282605133508359
671430000הכנסות ממערך השילוט (עד לשנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)22000.0031435287353176670.002391303178166924
280443000קנסות חנייה126000.0180038463931830.013695645474956018
220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית53200.00760162403267726750.005782605867203652
220443200אגרות חנייה 158000.0225762518263723370.017173904643198817
420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)17710.0025305406319307220.0019249990584243738
660511000הכנסות מימון55000.0078588218382941670.005978257945417309
662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ102230.014607406482342050.011111951086545665
510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 36990.0052854149054272950.00402065020729066
591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה30270.00432520976445753550.003290215781959672
593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות38500.0055011752868059170.004184780561792117
594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 53500.0076444903336134180.0058152145469059285
420594000השתתפות קרן דמ"נ5300.00075730464987198350.0005760866747402134
490597200השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)4500.00064299451404225010.0004891301955341435
יתר הכנסות עצמיות:79530.0113638563781733660.00864456098907343
סה"כ הכנסות עצמיות:699850.4510.7607066387847962

יתר-ממשלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2018מיתרמכלל
אלש"חממשלההתקציב
991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 500.01255.434779950379372e-05
998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך23370.584250.0025402161488073186
940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן2700.06750.00029347811732048613
991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך1000.0250.00010869559900758744
993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים1000.0250.00010869559900758744
998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"1100.02750.0001195651589083462
992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 2700.06750.00029347811732048613
992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי1000.0250.00010869559900758744
950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א3380.08450.0003673911246456456
997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס1350.033750.00014673905866024306
910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת1900.04750.00020652163811441616
סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה):40001.00000000000000020.004347823960303497

פרקים

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20182017סופי 2017מקורי 20172016
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות576055.45562800561800561800553475.45868
12.אגרות ועמלות גבייה30202880292029202929.6183100000003
1.:סה"כ - מיסים ואגרות579075.45565680564720564720556405.0769900001
2.שרותים מקומיים
21.תברואה37973765518750873115.72322
22.שמירה ובטחון04024036.962
23.תכנון ובניין עיר2241820149254962038419523.883
24.נכסים צבוריים800550650650812.3294999999999
26.הכנסות שונות840837916834868.19742
28.פיקוח עירוני14001100140014001082.70659
29.שרותים חקלאיים1051058585121.913
2.:סה"כ - שרותים מקומיים2936026546337582844025561.714730000003
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך166925163951163879.3046537302162837.88965373018149906.37709999998
32.תרבות, נוער וספורט33183319331832383125.6427199999994
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה6073956452595555946053027.08074
36.קליטת עלייה38838838838851.627489999999995
37.איכות הסביבה13513513513527.116
3.:סה"כ - שרותים ממלכתיים231505224245227275.3046537302226058.88965373018206137.84405
4.מפעלים ונכסים
41.מים22702815264821702701.822
43.נכסים ותחזוקה904090408240824012292.24033
44.חניית מכוניות3372032520313503135033983.89249
47.מפעל הביוב19611891188518851793.396
4.:סה"כ - מפעלים ונכסים4699146266441234364550771.35082
5.תקבולים בלתי רגילים
5.:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים3306939107363363613637180.6331
1.- 5.:סה"כ - תקבולים920000.45901844906212.3046537302898999.8896537302876056.6196900001
ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20182017סופי 2017מקורי 20172016
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי3524832073333083313728798.18401
62.מינהל כספי1975417813211322137516438.527369999996
63.הוצאות מימון30952925297529752807.958
64.פרעון מלוות1832019270201802018019561.86597
6.סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:7641772081775957766767606.53534999999
7.שרותים מקומיים
71.תברואה7418471973730577197869493.7714
72.שמירה ובטחון10894.9314552145851401812906.70582
73.תכנון ובניין עיר1844816611179311632516058.656380000002
74.נכסים צבוריים6490862502627476183458446.73132
75.חגיגות, מבצעים וארועים19201924199217371682.79585
76.שרותים שונים19917.7217594171551694615932.80427
77.מינהלת אזור התעשיה13861317129613101094.9117700000002
78.פיקוח עירוני88327607825789646593.47502
79.שרותים חקלאיים7070575781.275
7.:סה"כ - שרותים מקומיים200560.65194150197077193169182291.12683
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך305023294951299012.6977516569297534.12500828464265126.85465999995
82.תרבות, נוער וספורט7528675499759957478270496.93690999999
83.בריאות235221582153.464090641943.241690641940.14333
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה10211595447100972.8333208261599776.8333208261588873.05189000002
85.שרותי דת62026605660566056636.444
86.קליטת עלייה895865885877392.49765
87.איכות הסביבה24392226220522261832.22059
8.:סה"כ - שרותים ממלכתיים494312477751487828.995163123483744.20001975074435298.1490299999
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים22552150217021702036.09111
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים2281621178211231885117119.38233
94.חניית מכוניות40453815438041153668.5505
97.מפעל הביוב926110121104351043510599.73649
99.תשלומים בלתי רגילים 110333.6103453105603108849140146.53015
9.:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים148710.6140717143711144420173570.29058
6.- 9.:סה"כ - תשלומים920000.25884699906211.995163123899000.2000197507858766.10179
ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקבוליםתשלומיםההפרש
הסכומים באלפי ש"ח20182018תקב' - תשל'
מיסים, מינהל ומימון579075.4576417502658.44999999995
מיסים ואגרות579075.45579075.45
מינהל כללי35248-35248
מינהל כספי19754-19754
הוצאות מימון3095-3095
פרעון מלוות18320-18320
שרותים מקומיים29360200560.65-171200.65
תברואה379774184-70387
שמירה ובטחון010894.93-10894.93
תכנון ובניין עיר22418184483970
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)80064908-64108
חגיגות, מבצעים וארועים01920-1920
שרותים שונים84019917.72-19077.72
מינהלת אזור התעשיה01386-1386
פיקוח עירוני14008832-7432
שרותים חקלאיים1057035
שרותים ממלכתיים231505494312-262807
ח י נ ו ך166925305023-138098
תרבות, נוער וספורט331875286-71968
בריאות02352-2352
שרותי חברה, רווחה וקהילה60739102115-41376
שרותי דת06202-6202
קליטת עלייה388895-507
איכות הסביבה1352439-2304
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים80060148710.6-68650.6
מים2270225515
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים904022816-13776
חניית מכוניות33720404529675
מפעל הביוב19619261-7300
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים33069110333.6-77264.6
:סה"כ920000.45920000.250.19999999992433004
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
אלש"ח

תמיכות והקצבות

קריטריון תמיכות:סעיף
טיוטא מס. 4
AND(C3>=870,C3<=879)
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
שם הפרקסעיףפרקה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקציבתקציב
הסכומים באלפי ש"ח2018סופי 2017
ה ג " א811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי 624644
ה ג " א812723000השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות66
כיבוי אש831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 338.252706
תיעול וניקוז830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון350350
מוסדות כלליים811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי310310
מוסדות כלליים812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.3730
מוסדות כלליים820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית200200
מוסדות כלליים822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)152152
מוסדות כלליים823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820)575575
מוסדות כלליים824765000תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)2020
מוסדות כלליים825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)2525
מוסדות כלליים826765000תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים0200
ועדי עובדים810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדים24602400
ועדי עובדים811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי300300
ועדי עובדים812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאים12901100
שרותים חקלאיים810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים7057
בתי - ספר יסודיים870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)4045
בתי - ספר יסודיים873813200מועדוני ספורט בית ספריים 6060
בתי - ספר יסודיים876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) 370351.78623999999996
בתי - ספר יסודיים877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 457428
בתי - ספר יסודיים878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)43304180
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון878813210הקצבה לניהול עצמי118124
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) 298314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 545524
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך874813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד950
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)7882
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)150158
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים9797
חטיבות הביניים871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)110110
חטיבות הביניים878814000הקצבות לניהול עצמי 17001640
אשכול פיס זאב870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)290305
אשכול פיס זאב878814100הקצבה לניהול עצמי251264
חינוך על-יסודי873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 10080
חינוך על-יסודי878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)18491849
מרכז פדגוגי870817200הקצבה לניהול עצמי4648
השכלת מבוגרים870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781)118124
השכלת מבוגרים871818000מכללת גימלאים 6771
השכלת מבוגרים872818000הפעלת הקתדרה באמצעות החב' למרכזים קהילתיים4835
ספריה ביד התשעה870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה159167
ספריה בנוה ישראל870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 164173
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 12211285
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)5659
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים475500
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 9501000
מתנ"ס נוה-ישראל870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה12691336
מרכז קהילתי יבור870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 741780
מרכז קהילתי יבור871824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780)04
מועדון בנחלת עדה870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)475500
מרכז קהילתי בנוף-ים870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז618650
מרכז המוסיקה870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 599630
מרכז המוסיקה871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר 431454
מרכז המוסיקה872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 9095
להקות זמר ומחול870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית2728
תאגיד התרבות העירוני870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 18151910
תאגיד התרבות העירוני871826400הקצבה למרכז "אגדה"456480
תאגיד התרבות העירוני872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 12731340
תאגיד התרבות העירוני873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 147155
תאגיד התרבות העירוני874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר13831456
תאגיד התרבות העירוני875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641)339327
תאגיד התרבות העירוני876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי)11661227
תאגיד התרבות העירוני877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"769809
תאגיד התרבות העירוני878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)437460
תאגיד התרבות העירוני879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית21042215
מינהל נוער870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"132139
מועדון הנוער870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער14311506
תנועות נוער820828900תמיכה בתנועות נוער14001400
אולם ספורט ביד התשעה870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם119125
אולם ספורט בנוה ישראל870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם126133
מרכז הספורט אפולוניה870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה542570
אגודות ספורט825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874)62636063
אגודות ספורט826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער877877
בני הרצליה - נוער870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 34123592
בני הרצליה - נוער872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות160160
בני הרצליה - נוער873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים16001500
בני הרצליה - נוער874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825)24002137
בני הרצליה - נוער875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף9095
בריאות הציבור820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)262262
שרותי חרום רפואיים830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן190190
מינהל שרותים חברתיים820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823)216216
שרותים לילד ולנוער810843901השתת' במעונות-עירייה250290
שרותים לזקן820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשיש125125
שרותים לזקן870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"ה581476
שרותים לזקן871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)6164
מועדון גמלאים גיל הזהב871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 714752
מועדון גמלאים גיל הזהב872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי266280
מועצה דתית810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתית43654765
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים14201420
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820)7070
איכות הסביבה820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה200200
הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:סעיפי 81.ס ה " כ :62506.2565507.78624
תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:סעיפי 82.
השתתפות באיגודי ערים:סעיפי 83.
הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות:סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תמצית תקציב הועדה המרחבית
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקציב
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ₪2018
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:3447
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:7972
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:1143
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:3160
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:1771
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :955
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:1046
תקורה:2924.1
סה"כ תשלומים :22418.1
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקציב
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח2018
23.השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית400
23.השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים3000
23השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 1900
23.הכנסות מגביית דמי תכנון5
23.אגרת רשיונות בניה8700
23.השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר8413.099999999999
סה"כ תקבולים :22418.1

תקן-משרות

תקן משרות - ריכוז אגפי
מספרתקןתקןסה"כהתפלגות
אגףה א ג ףעירוניייעודיהתקןב- %
1מינהל כללי63.73063.730.034178545762675504
2מינהל כספי900900.04826720725938797
3שאיפ"ה 58.2260.20.03228539863350173
4מהנדס העיר66.8066.80.035824993832523515
עובדים מושאלים לתאגיד המים180180.009653441451877593
5תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה81.15081.150.04352093187888149
6רשות החופים 5.7000000000000032732.70.017537085304244297
7כללי ושונות230230.012334952966288037
81חינוך 259.96000000000004842.261102.220.5911231242826956
82תנו"ס94.93194.930.05091117761259667
84רווחה21.74000000000001100.69999999999999122.440.06566485396488292
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי68.57.5760.04075897501903873
10מיחשוב ומערכות מידע120120.006435627634585063
11משאבי אנוש13.45013.450.00721326597376409
12דובר וארועים8080.004290418423056708
סה"כ המשרות בתקן:885.1600000000001980.461864.62000000000010.9999999999999998
בתוספת משרות:נבחרים:3
פנסיונרים בפועל:363.59
סה"כ כללי:2231.21

תקבולים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20182017סופי 2017מקורי 20172016
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות
ארנונות2100111100ארנונה למגורים - גבייה שוטפת190000185000181000181000175718.87516
ארנונות2100111200ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים1500015000140001400013360.87821
ארנונות2100111300ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת283000276000275000275000276615.17151
ארנונות2100111400ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים3000030000350003500031488.8358
סה"כ גביית ארנונה:518000506000505000505000497183.76068
ארנונות2106113000ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע16001550155015501511.958
ארנונות2106115000ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין5620055000550005500054467.802
ארנונות2106116000ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי255.45000000000002250250250311.938
סה"כ הנחות בארנונה:58055.4556800568005680056291.698000000004
11.סה"כ - ארנונות:576055.45562800561800561800553475.45868
12.אגרות ועמלות גבייה
אגרות2220121000אגרת תעודות, אישורים ומידע400360400400344.9726
אגרות3220122000אגרת רשיונות לשלטים26002500250025002565.648
אגרות3220124100אגרת הדבקת מודעות2020202018.997709999999998
12.סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:30202880292029202929.6183100000003
1.סה"כ -מיסים ואגרות:579075.45565680564720564720556405.0769900001
2.שרותים מקומיים
21.תברואה
תברואה3220212000אגרת ניקוי מגרשים101010109.705
תברואה3490212000הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/753) 001001000
תברואה3220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 18001700297529751295.66227
תברואה3221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 625560575575325.44615000000005
תברואה3222212100הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר8080777770.29636
תברואה3490212300הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר57100100100139.81763
תברואה3220213300אגרת רישוי עסקים350350400400340.87870000000004
תברואה3221214200אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)350335320320419.32476
תברואה3220214300אגרת רשיונות לכלבים500500500500490.35159999999996
תברואה3221214300(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה2530303024.24075
תברואה3960214300מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב010010000
21.סה"כ - תברואה:37973765518750873115.72322
22.שמירה ובטחון
שמירה ובטחון9220222700אגרת שמירה ואבטחה04024036.962
22.סה"כ - שמירה ובטחון:04024036.962
23.תכנון ובניין עיר
תכנון ובניין עיר4442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית400400400400421
תכנון ובניין עיר4590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 8413335710704101790
תכנון ובניין עיר4591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000300030003000802
תכנון ובניין עיר1592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)1900190019008001414.924
תכנון ובניין עיר4910230000השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 03487348705009.935
תכנון ובניין עיר4420232000הכנסות מגביית דמי תכנון55550
תכנון ובניין עיר4220233100אגרת רשיונות בנייה 870080006000600011876.024
23.סה"כ - תכנון ובניין עיר:2241820149254962038419523.883
24.נכסים צבוריים
244.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 5050505057.361000000000004
244.סה"כ - בטיחות בדרכים:5050505057.361000000000004
2472.חופי רחצה
חופי רחצה2220247200הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית180180100100180.284
חופי רחצה6420247200השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד5002503003000
חופי רחצה6491247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 707070700
חופי רחצה2670247200הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים00130130574.6845
2472.סה"כ - חופי רחצה:750500600600754.9685
24.סה"כ - נכסים ציבוריים:800550650650812.3294999999999
26.הכנסות שונות
מוקד עירוני2420261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני240240253253235.459
הכנסות שונות2421261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 185185186186182.386
הכנסות שונות5420269000הכנסות שונות - פארק הרצליה10097978589.7
הכנסות שונות4490269000הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 200150250250195.95042
הכנסות שונות5620269000הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש50757530107.042
הכנסות שונות7791269000תרומה מעמותת הרוח הטובה0252500
מרכז צעירים82420269200הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 6565303022.66
מרכז צעירים82998269200השתתפות משטרת ישראל בתוכנית יזמות000035
26.סה"כ - הכנסות שונות:840837916834868.19742
28.פיקוח עירוני
פיקוח עירוני9280281000קנסות פיקוח600550550550458.5477
פיקוח עירוני9420281000הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781)20002002000
פיקוח עירוני1280282000קנסות בתי - משפט600550650650624.15889
28.סה"כ - פיקוח עירוני:14001100140014001082.70659
29.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים2100291000ארנונה חקלאית1051058585121.913
29.סה"כ - שרותים חקלאיים:1051058585121.913
2.סה"כ - שרותים מקומיים:2936026546337582844025561.714730000003
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך
311.מינהל חינוך
מינהל חינוך81490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך750750750750822.31192
312.סה"כ - מינהל חינוך:750750750750822.31192
312.חינוך קדם יסודי
חינוך קדם יסודי81420312000סל תרבות – הכנסות מהורים245245245245241.8705
חינוך קדם יסודי81922312000משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 505049.66549.66551.607
חינוך קדם יסודי81920312200השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה717569887045.287045.286542.0601
חינוך קדם יסודי81921312200השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760)95158972897091507719.973400000001
חינוך קדם יסודי81922312200השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)20516196791968019815.07499999999717919.320010000003
חינוך קדם יסודי81923312200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 202018301816.82740799999991816.82740799999991035.0455200000001
חינוך קדם יסודי81924312200השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה331023612337.02999999999972337.02999999999971760.24269
חינוך קדם יסודי81410312300שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה000042.181
312.סה"כ - חינוך קדם יסודי:428314012540143.80240799999640458.8774079999935312.30022
3132.חינוך יסודי
חינוך יסודי 81490313200שעות קנויות מנהלה והוראה2002002002000
חינוך יסודי 81920313200משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א)6930651865046403.5449999999996302.71233
חינוך יסודי 81921313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)11201046105610461018.9288
חינוך יסודי 82922313200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים3029303029.8
חינוך יסודי 81923313200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 993823706.543992706.543992593.7538000000001
חינוך יסודי 81924313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 370352351.78623999999996351.78623999999996348.1088
חינוך יסודי 81925313200השתת' משרה"ח בתוכנית תכנות ורובוטיקה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/785) 017217200
3132.סה"כ - חינוך יסודי:964391409020.3302328737.8752319999998293.30373
31322.בית הספר הימי
בית ספר ימי81920313220הכנסות ממשרד החינוך 180170171151159.41729999999998
31322.סה"כ - בית הספר הימי180170171151159.41729999999998
3133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81920313300משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד11710109401088510634.9659750.20146
חינוך מיוחד81921313300השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 129712311253.930191253.930191124.05462
3133.סה"כ - חינוך מיוחד:130071217112138.9301911888.8951910874.256080000001
3136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81420313600השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 8080808052.695
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81421313600השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"909090900
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81921313600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)420420420420358.63924
3136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך590590590590411.33423999999997
3138.בית הספר של החופש הגדול
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81920313800השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול112411241124858784.3765
3138.סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:112411241124858784.3765
314.חטיבות ביניים
חטיבות ביניים81421314000תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה70707000
חטיבות ביניים81490314000שעות קנויות הוראה ומנהלה260260260500
חטיבות ביניים81920314000השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד610057285508.26999999999955508.26999999999955461.73148
חטיבות ביניים81921314000השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")82781110371037753.22049
חטיבות ביניים82922314000השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב5555555531.141
314.סה"כ - חטיבות ביניים:731269246930.26999999999956650.26999999999956246.09297
3141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81920314100השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב433433420.37352999999996420.37352999999996426.1276
3141.סה"כ - מרכז פיס זאב:433433420.37352999999996420.37352999999996426.1276
315.חינוך על יסודי
חטיבות ביניים81490315200שעות קנויות הוראה ומנהלה3001763003000
חינוך על יסודי81920315200השתתפות משרד החינוך לתיכונים 567955766357120.1549999999957120.1549999999954765.26108
חינוך על יסודי82922315200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים5044404020.2
חינוך על יסודי81920315210השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים100001024610616.910616.99486.45378
חינוך על יסודי81920315900השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 450044044313.754313.753521.3105
חינוך על יסודי81922315900השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 12641220122012201243.7830800000002
315.סה"כ - חינוך על יסודי:729097375373610.80573610.80569037.00843999999
317.שרותים נוספים למערכת החינוך
שרותים נוספים למערכת החינוך9920317100השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם186172186186171.04299
שרותים נוספים למערכת החינוך9998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך23372400240023001848.52977
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317200השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה1616161633.28504
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317210הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 100100100360675.06124
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782)8808808805200
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317210השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)757577500
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317300הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221)5050505055.129
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317300השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 0119275275337.873
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי348033303376.25988635519933376.25988635519933442.8221200000003
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (הוצאות ב- 8173/104)1001001001000
שרותים נוספים למערכת החינוך81940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/751, 81741/100) 270270310310296.896
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317500דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)772772771.6127999999999771.6127999999999760.9598199999999
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317700השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם400393392.985392.985423.98535
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317800השתתפות הורים במימון הסעים 75757575117.72442
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי542054205420.9356073755420.9356073755369.79793
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל390390390390675.02519
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)950950950950753.66861
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317900השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב365365365365212.82438
שרותים נוספים למערכת החינוך81430317910שכר לימוד מתלמידי חוץ 13513513513579.587
שרותים נוספים למערכת החינוך81431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 12071207120712071415.735
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%)2332342342340
שרותים נוספים למערכת החינוך81491317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)2204874874870
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317920השתת' משרה"ח בעלות רכז צהרונים85313100
שרותים נוספים למערכת החינוך7991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך10010010010099.227
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)100500500500549.26424
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317970השתתפות משרד החינוך לקידום נוער200200150150221.41
317.סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:181461877118979.793293730218721.793293730217539.8481
31.סה"כ - חינוך:166925163951163879.3046537302162837.88965373018149906.37709999998
32.תרבות, נוער וספורט
323.פעולות תרבות
פעולות תרבות82420322000הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)6060606083.8583
322.סה"כ - פעולות תרבות:6060606083.8583
323.מערכת הספריות
מערכת הספריות82420323000הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 4040404054.1254
מערכת הספריות82421323000הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)9090909098.317
מערכת הספריות82421323400הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)2222222220.599
323.סה"כ - מערכת הספריות:152152152152173.04139999999998
326.מוקדי תרבות
מוזיאון ראשונים82420326210הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)202020200
326.סה"כ - מוקדי תרבות:202020200
328.פרוייקט "מצילה"
פרוייקט מצילה82993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים10010010010039.364
פרוייקט מצילה82998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"1101101101100
328.סה"כ - פרוייקט מצילה:21021021021039.364
329.ספורט
ספורט82992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 270270270190283.359
ספורט82992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי100100100100100
ספורט82420329200הכנסות איצטדיון עירוני3030303021.8
ספורט82420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590590590590551.67346
ספורט82421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680680680680639.93443
ספורט82422329240הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 7070707098.71013
ספורט82420329290הכנסות ספורטק3232323231.85
ספורט82420329530הכנסות מועדון שחמט45447.04
ספורט82427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 11001100110011001095.012
329.סה"כ - ספורט:28762877287627962829.3790199999994
32.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:33183319331832383125.6427199999994
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה
341.מינהל הרווחה
מינהל הרווחה84770341001תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781)34202052050
מינהל הרווחה84930341001השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה63006070607359885996.894
מינהל הרווחה84930341002כ"א לחינוך מיוחד-100%140140120120119.888
מינהל הרווחה84930341003בטחון עובדים ומאבטחים-100%1414141413.987
מינהל הרווחה84930341004השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות40404040125.529
341.סה"כ - מינהל הרווחה:68366264645263676256.298000000001
342.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84932342200השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות6060383837.5
רווחת הפרט והמשפחה84930342201מקלטים לנשים מוכות11775505065.158
רווחת הפרט והמשפחה84420342202משפחות במצוקה - צד ג'01110
רווחת הפרט והמשפחה84421342202השתתפות פונים לשרותים טיפוליים300380300300320.41366
רווחת הפרט והמשפחה84930342202משפחות במצוקה בקהילה260125150150322.892
רווחת הפרט והמשפחה84931342202השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה32325000
רווחת הפרט והמשפחה84930342204סיוע למשפחות עם ילדים225120150150237.829
רווחת הפרט והמשפחה84930342205טיפול בדיירי רחוב2775510.961
רווחת הפרט והמשפחה84930342206מס.ארציות לדיירי רחוב18011014772119.135
רווחת הפרט והמשפחה84930342207קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה00009.554
רווחת הפרט והמשפחה84420342401השתתפות פונים לטיפול באלימות3015151527.619
רווחת הפרט והמשפחה84930342401מרכזי טיפול באלימות - פעילות340340400400387.997
רווחת הפרט והמשפחה84930342402מס.טיפ לגברים אלימים30730300
רווחת הפרט והמשפחה84930342404השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים10101000
342.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:16111282134612111539.0586600000001
343.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84930343501טיפול במשפחות אומנה17575909091.458
שרותים לילד ולנוער84930343502מרכז קשר - פרט ומשפחה3838404054.657
שרותים לילד ולנוער84931343502מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ707010010076.951
שרותים לילד ולנוער84930343503טיפול בילד בקהילה395395395395475.071
שרותים לילד ולנוער84420343504מועדוניות משותפות (4) - צד ג'100102102102107.658
שרותים לילד ולנוער84920343504מ. משותפות-שכר/מ.החינוך500500500500502.95817999999997
שרותים לילד ולנוער84930343504מועדוניות משותפות (4)390350320320417.295
שרותים לילד ולנוער84930343505בדיקות פסיכולוגיות40002.85
שרותים לילד ולנוער84930343506טיפול בפגיעות מיניות125100808094.691
שרותים לילד ולנוער84930343507התנהגות מינית לא מותאמת41001.043
שרותים לילד ולנוער84420343801אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'160160180180153.655
שרותים לילד ולנוער84930343801אחזקת ילדים בפנימיות48754570526053104408.818
שרותים לילד ולנוער84930343901ילדים במעונות יום1100108510851085948.024
343.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:79367446815282027335.129180000001
344.שרותים לזקן
שרותים לזקן84420344300קרובים לזקנים במוסדות00006
שרותים לזקן84420344301אחזקת זקנים במעונות - צד ג'340340890980325.91321999999997
שרותים לזקן84421344301שרות לזקן - צד ג'000085.107
שרותים לזקן84930344301אחזקת זקנים במעונות18351900225728802395.87743
שרותים לזקן84930344302נופשון לזקן3023232319.634
שרותים לזקן84930344303מועדון מופ"ת לניצולי שואה23402342340
שרותים לזקן84930344401שירותים לניצולי שואה - 100%110100130130100.099
שרותים לזקן84930344402מועדונים לזקנים1001007575122.72
שרותים לזקן84420344403טיפול בזקן בקהילה - צד ג'5050252566.158
שרותים לזקן84930344403טיפול בזקן בקהילה335250150150260.691
שרותים לזקן84930344404שכונה תומכת לניצולי שואה2451132662660
שרותים לזקן84931344404מיצוי זכויות לניצולי שואה9045000
שרותים לזקן84932344404סיוע לניצולי שואה5250000
שרותים לזקן84930344405שכונה תומכת140140170170135.928
שרותים לזקן84930344406מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)00300300296.113
שרותים לזקן84420344501מסגרות יומיות לזקן - צד ג'808085850
שרותים לזקן84930344501מסגרות יומיות לזקן350335404295275.16
344.סה"כ - שרותים לזקן:39913526500956134089.400649999999
345.שרותים למפגר
שרותים למפגר84420345101מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'14025016016010.457
שרותים למפגר84930345101מ.יום שיקומי לאוטיסט555450330330316.698
שרותים למפגר84930345102משפחות אומנה - מש"ה87777.133
שרותים למפגר84930345103משפחות אומנה לשיקום87667.233
שרותים למפגר84930345104סידור במעונות - מש"ה1294012300124501245012404.006
שרותים למפגר84930345105מעון ממשלתי - מש"ה46504640462045004503.552
שרותים למפגר84930345106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)56005200518051804746.533
שרותים למפגר84420345107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג'00004.38075
שרותים למפגר84930345107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים185150184120116.298
שרותים למפגר84930345108הסעות לאוטיסטים225165179179103.774
שרותים למפגר84420345109מועדוניות לילדים - אוטיסטים - צד ג'00006.536
שרותים למפגר84930345109מועדוניות לילדים - אוטיסטים12412124.845
שרותים למפגר84930345110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - מש"ה535480480375299.794
שרותים למפגר84930345111נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים1413141415.395
שרותים למפגר84930345201מ.יום אימוני - מש"ה3224202021.399
שרותים למפגר84420345202מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'8303030197.057
שרותים למפגר84930345202מ.יום טיפולי - מש"ה9459007781090979.725
שרותים למפגר84420345203מעשי"ם - צד ג'07770
שרותים למפגר84421345203מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות90909000
שרותים למפגר84930345203מעשי"ם565435450450377.239
שרותים למפגר84930345301שירותים תומכים - מש"ה110556.546
שרותים למפגר84420345302הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'2400027.05
שרותים למפגר84930345302הסעות למרכז יום - מש"ה4504507070111.72
שרותים למפגר84930345303מועדון חברתי - מש"ה65665.728
שרותים למפגר84420345304נופשונים - מש"ה - צד ג'44445.5305
שרותים למפגר84930345304נופשונים - מש"ה6030626229.503
שרותים למפגר84930345501מ. יום טיפולי - אופק28528531200
345.סה"כ - שרותים למפגר:2735225926254562507724308.132250000002
346.שרותי שיקום
שרותי שיקום84930346101ילדים עיוורים במוסדות 160128160160165.153
שרותי שיקום84930346301שיקום העיוור בקהילה40000
שרותי שיקום84930346302הדרכת עיוור ובני ביתו10045757555.663
שרותי שיקום84930346401מפעלי שיקום לעיוור1301301482031.414
שרותי שיקום84930346402מפעלי תעסוקה ומועדון290250290290266.19
שרותי שיקום84930346501אחזקת נכים בפנימיות63006050630063005941.307
שרותי שיקום84930346502אחזקת נכים במשפחות אומנה5352525251.201
שרותי שיקום84930346601תעסוקה מוגנת למוגבל360330395395336.992
שרותי שיקום84930346602תעסוקה נתמכת לנכים10510510510584.395
שרותי שיקום84930346603תוכניות מעבר2030242411.755
שרותי שיקום84930346605הסעות נכים לתעסוקה י כספי65418835.211
שרותי שיקום84930346606מס.יום לילד המוגבל3565656545.983
שרותי שיקום84930346701תוכניות לילד החריג250373790.392
שרותי שיקום84420346702מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 3027161611.308
שרותי שיקום84930346702מ.יום שיקומי לנכים 260250315315138.591
שרותי שיקום84930346703הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ- 2018 כולל ס.ת 346704/930)42042020020075.131
שרותי שיקום84930346704ליווי למעון יום שיקומי (מ- 2018 כולל ס.ת 346703/930)0020020053.24
שרותי שיקום84930346706נפשונים להבראה50000
שרותי שיקום84930346707מועדון חברתי לבוגרים180165210210111.169
שרותי שיקום84930346801מרכזי איבחון ושיקום403528018.437
שרותי שיקום84930346802נכים קשים בקהילה4063404033.825
שרותי שיקום84930346803שיקום נכים בקהילה2514151515.481
שרותי שיקום84930346804מ.יום לנפגעי ראש2051501666567.975
שרותי שיקום84930346805בוגרים עיוורים בקהילה7575757568.376
שרותי שיקום84930346806ילדים עיוורים בקהילה98883.464
שרותי שיקום84930346807שכונה תומכת נכים315751693150
346.סה"כ - שרותי שיקום:92518508910189907712.653000000001
347.שרותי תקון
שרותי תקון84930347101בית נועם - 100% - פרט ומשפחה50050500
שרותי תקון84930347102טיפול בנוער ובצעירים75753123120
שרותי תקון84930347103טיפול בנערות במצוקה201212128.541
שרותי תקון84930347104בתים חמים לנערות11090909087.427
שרותי תקון84930347105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)150143143143135.896
שרותי תקון84930347106בתים חמים לנערים1501503573570
שרותי תקון84930347301התמכרויות מבוגרים - חוץ ביתי (השמות)9090592058.241
שרותי תקון84930347302בדיקות סמים וסיוע85559.509
שרותי תקון84420347401התמכרויות - צד ג'77007.73
שרותי תקון84930347303טיפול בנוער מתמכר164404019.739
347.סה"כ - תקון:67657610681029327.08299999999997
3474.מפת"ן ארז
מפת"ן ארז84930347401משכורות כוללות - מפת"ן ארז1300130013001300136.984
מפת"ן ארז84931347401מפת"ן ארז - ילדי חוץ550540430430246.085
מפת"ן ארז84930347403פעולות משלימות למפת"ן1510353535.416
מפת"ן ארז84930347404מיתר225225250250219.186
מפת"ן ארז84931347404מיתר - ילדי חוץ036505019.694
347.סה"כ - מפת"ן ארז:2090211120652065657.365
348.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84420348201עבודה קהילתית-צד ג'00001.5
שרותים קהילתיים84792348201השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום700000
שרותים קהילתיים84930348201עבודה קהילתית1512121244.031
שרותים קהילתיים84930348202קהילות פונקציונאליות1914151514.692
שרותים קהילתיים84930348301פע' התנדבות בקהילה1512121215.228
שרותים קהילתיים84930348302לשכות יעוץ לאזרח84002.421
348.סה"כ - שרותים קהילתיים:12742393977.872
349.שרותים לעולים
שרותים לעולים84930349001נכים בפנימיות - עולים9592909084.457
שרותים לעולים84930349002מ.יום טיפולי-עולים3534343424.144
שרותים לעולים84930349003סידור במעונות - מש"ה - עולים180180150150141.049
שרותים לעולים84930349004משפחות עולים במצוקה00202014.717
שרותים לעולים84930349006ילדים בפנימיות - עולים475410495495379.241
שרותים לעולים84930349008ילדים במצוקה עולים111111114.798
שרותים לעולים84930349009טיפול בזקנים - עולים301202026.301
שרותים לעולים84930349010עובדי שכונה עולים3636363637.045
שרותים לעולים84930349011אבחונים ושיקום נכים - עולים77111112.337
349.סה"כ - שרותים לעולים:869771867867724.0889999999999
34.סה"כ - שרותי חברה וקהילה:6073956452595555946053027.08074
36.קליטת עלייה
361.אולפנים וקליטה בחינוך
אולפנים וקליטה בחינוך82920361000השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"5050505051.627489999999995
361.סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:5050505051.627489999999995
369.שרותי קליטה שונים
שרותי קליטה שונים82950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א3383383383380
369.סה"כ - שרותי קליטה שונים:3383383383380
36.סה"כ - קליטת עלייה:38838838838851.627489999999995
379.איכות הסביבה
איכות הסביבה3997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס13513513513527.116
37.סה"כ - איכות הסביבה:13513513513527.116
3.סה"כ שרותים ממלכתיים:231505224245227275.3046537302226058.88965373018206137.84405
4.מפעלים ונכסים
41.מים
מים2210413100אגרת מים06504780651.907
מים2420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"22552150217021702036.091
מים2220413300הכנסות מביצוע עבודות מים15150013.824
41.סה"כ - מים:22702815264821702701.822
43.נכסים ותחזוקה
נכסים2670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 67006700670067009595.15933
נכסים2671430000הכנסות ממערך השילוט (עד לשנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)22002200140014002592.003
נכסים2672430000הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)140140140140105.078
43.סה"כ - נכסים:904090408240824012292.24033
44.חניית מכוניות
חניית מכוניות9280443000קנסות חנייה1260011600108001080011546.3325
חניית מכוניות2220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית53205120460046005390.84
חניית מכוניות2220443200אגרות חנייה 1580014800145001450015808.97309
חניית מכוניות2222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 01000145014501237.7468999999999
44.סה"כ - חניית מכוניות:3372032520313503135033983.89249
47.מפעל הביוב
מפעל הביוב2210472000אגרת ביוב0200029.068
מפעל הביוב2420472000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)190180185185171.673
מכון הטיהור2420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)17711691170017001592.655
47.סה"כ - אגרת ביוב:19611891188518851793.396
4.סה"כ - מפעלים ונכסים:4699146266441234364550771.35082
5.תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בלתי רגילים7660511000הכנסות מימון55005500660066005106
תקבולים בלתי רגילים7661511000הכנסות מימון מהסדרי תשלומים5037505033.314029999999995
תקבולים בלתי רגילים2662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ1022312784127841278412194
תקבולים בלתי רגילים7510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 36998500380636065216.2226900000005
תקבולים בלתי רגילים7590591100החזרות מקרנות הרשות השונות200250100100469.49933000000004
תקבולים בלתי רגילים7591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה30271516191619163528
תקבולים בלתי רגילים7593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות38503850405040503583.72611
תקבולים בלתי רגילים7594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 53505500580058005158.36964
תקבולים בלתי רגילים7420594000השתתפות קרן דמ"נ530530530530526.14125
תקבולים בלתי רגילים7910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת190190230230186.657
תקבולים בלתי רגילים7490597200השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)450450470470447.23904999999996
תקבולים בלתי רגילים2910599900השתתפות משרד הפנים בתשלום מענק לעובדים 20160000731.464
5.סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:3306939107363363613637180.6331
1.- 5.סה"כ - תקבולים:920000.45901844906212.3046537302898999.8896537302876056.6196900001

תשלומים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס20182017סופי 2017מקורי 20172016
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי
6111.נבחרים
נבחרים1100611100משכורות כוללות 33ש22452150220022002088.7360400000002
נבחרים1514611100מתנותג101010100.72
נבחרים10540611100טלפוניה וסלולרק2222222220.49873
נבחרים1780611100הוצאות אחרותג2525252518.82189
6111.סה"כ - נבחרים:3323022207225722572128.77666
6112.מועצה וועדות
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות96.1ש1415985985950892.81016
מועצה וועדות2410611200שכר דירהק5034341524.538
מועצה וועדות1470611200ציוד משרדי שוטף ג88887.79568
מועצה וועדות12550611200פרסומים ודפוס - נגישות100000
מזכירות העירייה1560611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכירות העירייה)ק323232326.26168
מועצה וועדות1561611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונותק202020204.42751
מועצה וועדות10570611200הוצאות מיכון וועדותק6762626255.14756
מועצה וועדות5750611200ניקיון בקבלנותק55554.88958
מועצה וועדות1755611200העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות)ג000290
מועצה וועדות1780611200תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונותג7678888862.881080000000004
מועצה וועדות1781611200הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג8890909037.816
מועצה וועדות1782611200הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג2829292917.83915
מועצה וועדות1783611200הוצאות לפעולות - ועדת נגישותג186190190196115.26024000000001
מועצה וועדות7785611200הוצאות לפעולות - ועדת תנועהג101010102.1154
מועצה וועדות1786611200הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונהג124127127127106.78728
מועצה וועדות81787611200הוצאות לפעולות - ועדת בריאותג44442.498
מועצה וועדות4788611200הוצאות לפעולות - ועדת בניין עירג1003434345.1032
מועצה וועדות1789611200ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר לסעיף 842202/781)ק0000377.121
מועצה וועדות7780611201הוצאות לפעולות - ועדת תמיכותק1001001001000
6112.סה"כ - מועצה (+ ועדות):96.123231808181817991723.2915200000002
6113.הנהלה כללית
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 19.47999999999999719.17ש41824050437048004008.2272799999996
הנהלה כללית1101611300משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100)1.330ש2000000
הנהלה כללית1470611300ציוד משרדי שוטף ג8183838370.30076
הנהלה כללית1510611300הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"לג838585650
הנהלה כללית1511611300הוצאות כיבוד (בשנת 2017 פוצל לסעיפים 510+511)ג37383828103.53838999999999
הנהלה כללית1522611300ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיהג7678787867.747
הנהלה כללית5530611300אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק679595136114.69419
הנהלה כללית10540611300טלפוניה וסלולרק4050505027.62012
הנהלה כללית12550611300פרסומים ודפוסג192196196196199.53061
הנהלה כללית1560611300הוצאות משרד ושוטפות ג3839392929.05802
הנהלה כללית10570611300הוצאות מיכוןק3132323218.52293
הנהלה כללית5730611300רכב חרום מנהלהק29303000
הנהלה כללית12742611300אחזקת מכונת צילוםק33330.96402
הנהלה כללית9750611300אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק127010001000550344.13195
הנהלה כללית5751611300אחזקת מעליתק101111117.93999
הנהלה כללית1752611300הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג3839393942.30343
הנהלה כללית1755611300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג2930494936.38381
הנהלה כללית1780611300הוצאות אחרות לפעולותג2930302023.146
הנהלה כללית1930611300רכישת ציוד יסודיג55554.947970000000001
6113.סה"כ - הנהלה כללית:20.80999999999999519.1764405894623361745099.05647
612.מבקר העירייה
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות33ש961920955955900.72975
מבקר העירייה2410612000שכר דירה (כולל ועד בית)ק020203662.582
מבקר העירייה1522612000ספרים ועתוניםג50550
מבקר העירייה10540612000טלפוניה וסלולרק66664.278779999999999
מבקר העירייה1780612000הוצאות לפעולות ושוטפותג270200270270258.37356
מבקר העירייה1930612000רכישת ציוד יסודיג63665.09413
612.סה"כ - מבקר העירייה:3312481149126212781231.05822
6121.נציב תלונות הציבור
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות33ש498467435435328.67694
נציב תלונות הציבור10540612100טלפוניה וסלולרק22220.19532
נציב תלונות הציבור1560612100הוצאות משרד ושונות (מ- 2017 כולל סעיף 780)ג431044449.24154
נציב תלונות הציבור10570612100הוצאות מיכוןק1919191918.998
6121.סה"כ - נציב תלונות הציבור:33562498500500357.11179999999996
613.מזכירות העירייה
מזכירות העירייה1100613000משכורות כוללות8.926.92ש17431495157014001168.83561
מזכירות העירייה1522613000ספרים ועתונים ג33330.8423999999999999
מזכירות העירייה10540613000טלפוניה וסלולרק77774.28829
מזכירות העירייה1560613000הוצאות משרד ושונותג111111118.16182
מזכירות העירייה1562613000שרותי שליחויות ג493030300
מזכירות העירייה1750613000שרותי שליחות (בשנת 2017 פוצל הסעיף לאגפים - סיומת 562)ג000099.99672
מזכירות העירייה1751613000שרותי ארכיב בקבלנות (מ- 2018 כולל סעיף 731/752)ק325325265265155.865
מזכירות העירייה1780613000ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץג3839393928.68725
מזכירות העירייה1782613000דמי אחזקת תו תקן ISOג8383838368.7998
מזכירות העירייה1783613000פרס תרבות, אומנות וספורטג751361471470
מזכירות העירייה1785613000שלטי הנצחהג12711811811874.288
613.סה"כ - מזכיר העיר:8.926.9224612247227321031609.7648900000002
614.הסברה ותדמית
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות77ש15661500147614761369.68066
הסברה ותדמית12470614000ציוד משרדי שוטף ג1515151513.46687
הסברה ותדמית12514614000מזכרות, סמלים ושונותג144147147147123.66866999999999
הסברה ותדמית5530614000אחזקת רכב עירוני - מינהליק4750505047.7425
הסברה ותדמית10540614000טלפוניה וסלולר ק101010106.27961
הסברה ותדמית12550614000פרסומים ודפוסג576588588588586.1240600000001
הסברה ותדמית12551614000תהליך מיתוג העיר והטמעתוג3839393927.39255
הסברה ותדמית12562614000שרותי שליחויות ג105550
הסברה ותדמית12571614000אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטלג144147147147112.54352
הסברה ותדמית12780614000הוצאות שונות ורזרבה ג9698989899.34125
הסברה ותדמית12784614000תיעודג9698989899.43652
614.סה"כ - הסברה ותדמית:7727422697267326732485.6762100000005
615.משאבי אנוש
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.4513.63ש29282798279427802560.22012
משאבי אנוש11470615000ציוד משרדי שוטףג4849494944.98671
משאבי אנוש11511615000הוצאות שתייה וכיבודג66660
משאבי אנוש11521615000השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג384374374392457.75084000000004
משאבי אנוש11522615000ספרות מקצועיתג51010101.11271
משאבי אנוש11523615000דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)ק380360380380349.4298
משאבי אנוש11524615000השתתפות בשכ"ל ק180180180180139.956
משאבי אנוש11526615000השתלמות אירגונית ג576588588588546.6062
משאבי אנוש10540615000טלפוניה וסלולרק111111116.08638
משאבי אנוש12550615000פרסומים ודפוסג237212212212209.902
משאבי אנוש11560615000הוצאות משרד ושונות ג1515151511.88205
משאבי אנוש10570615000אחזקת מערכות נוכחות ומיכוןק175175175175174.59869
משאבי אנוש11742615000אחזקת מכונת צילוםק33332.6734299999999998
משאבי אנוש11755615000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג201519150.5405399999999999
משאבי אנוש11780615000הוצאות לפעולותג9466668362.48657
משאבי אנוש11781615000פעולות גיבוש וארועי עובדים ג1245012712788.10119999999999
משאבי אנוש11782615000איבחון מועמדים לעבודהג200202014.047
משאבי אנוש11783615000בקרה על העסקת עובדי קבלן ק8787877040.99
משאבי אנוש11930615000רכישת ציוד יסודיג1818181817.84112
משאבי אנוש11960615000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג101010109.447940000000001
615.סה"כ - משאבי אנוש:13.4513.6353215027514451444738.659299999999
616.יח' מטה למיחשוב
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 1211ש26892400242721661979.0085900000001
יח' מטה למיחשוב 2410616000שכר דירה (כולל ועד בית)ק5444490156.143
יח' מטה למיחשוב 10511616000הוצאות שתייה וכיבודג54440
יח' מטה למיחשוב 5530616000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק10083835339.626169999999995
יח' מטה למיחשוב 10540616000טלפוניה וסלולרק1523232314.35822
יח' מטה למיחשוב 10570616000הוצאות מיכון ק732587587607466.40489
יח' מטה למיחשוב 10571616000תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק580567567580558.13589
יח' מטה למיחשוב 10572616000תשתיות מידע ורישיונות ק925864864990871.27437
יח' מטה למיחשוב 10573616000טיפול בפרוייקטים עירונייםג200150150150122.944
יח' מטה למיחשוב 10574616000קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוניק201201201201189.63542999999999
יח' מטה למיחשוב 10750616000שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק200418418570527.0165
יח' מטה למיחשוב 10930616000חידוש ציוד מיחשוב ג300395395300221.32205
יח' מטה למיחשוב 10960616000שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)ג10010010010063.531699999999994
616.סה"כ - יח' מטה למיחשוב:121160525836586358345209.400809999999
617.שרות משפטי
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות96.44ש25402010227022701916.78161
שרות משפטי2410617000שכר דירה (כולל ועד בית)ק05353143123.4
שרות משפטי1522617000ספרות מקצועיתג101010206.10942
שרות משפטי5530617000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק6872727265.10525
שרות משפטי10540617000טלפוניה וסלולרק1015151510.185799999999999
שרות משפטי1560617000הוצאות משרד ואחרותג3430302017.49166
שרות משפטי1562617000שרותי שליחויות ג88880
שרות משפטי10570617000הוצאות מיכון (בית משפט)ק44443.96015
שרות משפטי1581617000הוצאות משפטיותק200200200200116.39515
שרות משפטי1742617000אחזקת מכונת צילוםק33332.02787
שרות משפטי1750617000ייעוץ משפטי חיצוניק20002300260026001951.17744
שרות משפטי1751617000שמאויות שונות ואיתור נאשמיםג10010100
שרות משפטי1930617000רכישת ציוד יסודיג10510102.7537800000000003
617.סה"כ - שרות משפטי:96.4448974710528553754215.38813
619.בחירות מוניציפאליות
בחירות מוניציפאליות7100619000משכורות כוללות (נטו)00ש5000000
בחירות מוניציפאליות7780619000ציוד ושונותג4000000
619.סה"כ - בחירות מוניציפאליות:9000000
61.סה"כ מינהל כללי:89.1799999999999979.263524832073333083313728798.18401
62.מינהל כספי
621.גזברות
גזברות2100621000משכורות כוללות 3331.57ש67715870645065005625.35013
גזברות2429621000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק1501438383148.547
גזברות2430621000הוצאות חשמלק045575748.59457
גזברות2470621000ציוד משרדי שוטף ג7678787882.23886999999999
גזברות2511621000הוצאות שתייה וכיבודג181818180
גזברות2522621000ספרים ועתוניםג99995.29944
גזברות5530621000אחזקת רכב - מינהלי ק0116344.91686
גזברות10540621000טלפוניה וסלולרק1720202020.32759
גזברות12550621000פרסומים ודפוס ג2020202018.24936
גזברות10570621000הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק118123123123110.8549
גזברות10571621000הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק351351351351339.96887
גזברות2742621000אחזקת מכונת צילוםק33552.42818
גזברות5750621000נקיון בקבלנותק035359587.20306
גזברות2755621000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג5079792974.63827
גזברות2930621000רכישת ציוד יסודיג101010104.24441
גזברות2950621000סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות ג700637637637631.99905
גזברות2951621000דירוג אשראי לעירייה ק5547505046.945
גזברות2960621000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג2525252520.69424
621.סה"כ - גזברות:3331.5783737514805181737312.4998
623.שומה וגבייה
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות43.535.68ש67735600605561505267.53705
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני76.83ש827770860860634.14626
שומה וגבייה2410623000שכר דירהק0666666670871.709
שומה וגבייה2430623000הוצאות חשמלק050525233.146
שומה וגבייה2470623000ציוד משרדי שוטף ושונות ג7678787877.75847
שומה וגבייה2511623000הוצאות שתייה וכיבודג242424240
שומה וגבייה10540623000טלפוניה וסלולרק55552.87326
שומה וגבייה12550623000פרסומים ודפוסג3839393928.26223
שומה וגבייה10570623000הוצאות מיכון ק470451451451414.22790000000003
שומה וגבייה2581623000הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו (הועבר מסעיף 617/581)ק50-450100100-453.95880999999997
שומה וגבייה2582623000שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק600600450450591.1308100000001
שומה וגבייה2583623000הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטוק50-1505050-144.07
שומה וגבייה2584623000שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער)ק90090011001100714.47792
שומה וגבייה2610623000עמלות גבייה (חב' טלאול)ק00009.69291
שומה וגבייה2611623000עמלות גבייה (החב' לאוטומציה)ק10010012012057.95907
שומה וגבייה2612623000עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)ק280280280280240.03876
שומה וגבייה5730623000אחזקת קטנוע ק2521211410.507760000000001
שומה וגבייה2742623000אחזקת מכונת צילוםק33331.8836600000000001
שומה וגבייה2750623000מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונהק58050016762000427.78467
שומה וגבייה9753623000אבטחה בקבלנות ק026268371.878
שומה וגבייה2754623000בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחותג5010100
שומה וגבייה2755623000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג1302504072021.33391
שומה וגבייה5756623000נקיון בקבלנות ק035359583.66589
שומה וגבייה2780623000הפצת חיובי ארנונה ג29430037237276.7614
שומה וגבייה2781623000הוצאות אחרותג12314714714768.44427999999999
שומה וגבייה2930623000רכישת ציוד יסודיג2854542918.837169999999997
623.סה"כ - שומה וגבייה:50.542.51113811029913081132029126.027569999998
62.סה"כ - מינהל כספי:83.574.081975417813211322137516438.527369999996
63.הוצאות מימון
631.עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות והוצאות בנקאיות2610631000תשלומי עמלות לבנקים ק150120170170107
631.סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:00150120170170107
632.הוצאות מימון ביניים
הוצאות מימון ביניים2611632000הוצאות מימון כרטיסי אשראיק13401250125012501187
הוצאות מימון ביניים2620632000ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושערק55552
הוצאות מימון ביניים2861632000הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבעק16001550155015501511.958
632.סה"כ - הוצאות מימון ביניים:0029452805280528052700.958
63.סה"כ - עמלות והוצאות מימון:0030952925297529752807.958
64.פרעון מלוות
6481.פרעון מלוות לפיתוח אחר
פרעון מלוות לפיתוח אחר2691648100פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק41504050405040503976.27776
פרעון מלוות לפיתוח אחר2692648100פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק8001000110011001084.98381
פרעון מלוות לפיתוח אחר2693648100פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק1000100010001000952.39363
6481.סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:0059506050615061506013.655199999999
6482.פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2691648200פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק14001900195019501945.17947
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2692648200פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק50200300300256.08526
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2693648200פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק400450550550497.32243
6482.סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:0018502550280028002698.58716
6483.פרעון מלווה לאוצר המדינה
פרעון מלווה לאוצר המדינה2691648300פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק10501050105010501008.8666800000001
פרעון מלווה לאוצר המדינה2692648300פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק250250280280236.61051
פרעון מלווה לאוצר המדינה2693648300פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק20205050-10.3925
6483.סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:0013201320138013801235.0846900000001
6484.פרעון מלוות למים
פרעון מלוות למים2691648400פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק0000166.662
פרעון מלוות למים2692648400פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק00002.92279
פרעון מלוות למים2693648400פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק000049.94023
6484.סה"כ - פרעון מלוות למים:000000219.52501999999998
6485.פרעון מלוות לכבישים
פרעון מלוות לכבישים 2691648500פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק27502650265026502604.0630899999996
פרעון מלוות לכבישים 2692648500פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק400500650650580.73957
פרעון מלוות לכבישים 2693648500פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק700700750750667.39352
6485.סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:0038503850405040503852.1961799999995
6486.פרעון מלוות לניקוז
פרעון מלוות לניקוז2691648600פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק38003750375037503752.5343700000003
פרעון מלוות לניקוז 2692648600פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק600800950950872.02692
פרעון מלוות לניקוז2693648600פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק95095011001100918.25643
6486.סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:0053505500580058005542.817720000001
64.סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):001832019270201802018019561.86597
6.סה"כ - מינהל ומימון:172.68153.347641772081775957766767606.53534999999
7.שרותים מקומיים
71.תברואה
711.מינהל אגף שאיפ"ה
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות6.76.7ש15941470147014701423.77227
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים 44.87ש10361100110011201115.71354
מינהל אגף שאיפ"ה3430711000הוצאות חשמלק908510010079.005
מינהל אגף שאיפ"ה3470711000ציוד משרדי שוטףג5051515150.51547
מינהל אגף שאיפ"ה3511711000הוצאות שתייה וכיבודג242424240
מינהל אגף שאיפ"ה5530711000אחזקת רכב מנהליק0007063.658300000000004
מינהל אגף שאיפ"ה10540711000טלפוניה וסלולרק1919191917.45709
מינהל אגף שאיפ"ה12550711000פרסומים ודפוסג7678887874.16957000000001
מינהל אגף שאיפ"ה5730711000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק57606000
מינהל אגף שאיפ"ה3742711000אחזקת מכונת צילוםק43442.9181
מינהל אגף שאיפ"ה5750711000נקיון בקבלנות ק162162162125114.71594999999999
מינהל אגף שאיפ"ה5752711000תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"הק121515159.308290000000001
מינהל אגף שאיפ"ה3960711000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג343350350350553.49573
711.סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:10.711.5734673417344334263504.7293099999997
712.נקיון כללי
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 64.93ש1066120512051385986.37259
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 33ש618590590580543.23198
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת78ש13651315131512801235.64409
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 00ש54553.66743
נקיון כללי3720712000הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג178182182182136.52385999999998
נקיון כללי5730712000אחזקת רכבים - תיפעוליק12512012017689.87665
נקיון כללי5731712000אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזםק340340340340376.95635
נקיון כללי3751712000שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755)ק1785517855173551685516615.6046
נקיון כללי3752712000פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות ק1737217000171551715516730.41259
נקיון כללי3754712000איסוף נייר למחזורק57628828800
נקיון כללי3755712000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0808000
נקיון כללי3756712000ניקוי מגרשים בקבלנות ג150180180180158.17848999999998
נקיון כללי3757712000היטל הטמנהק84008100810081007828.620650000001
נקיון כללי3759712000הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם ק1425013590136001360013090.57692
נקיון כללי3780712000תפעול ואחזקת אתר המשקלג4950505015.21031
נקיון כללי3781712000פיקוח ונקיון ברובעיםג4700000
נקיון כללי3750712100איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)ק625560575575507.552
נקיון כללי3751712100ניקוי רחבות וגרפיטי ג05252529.289729999999999
נקיון כללי3752712100פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)ק18001700297529752670.19355
נקיון כללי3753712100איסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור (במקביל בהכנסות בסעיף 212/490)ק001001000
712.סה"כ - נקיון כללי:1615.936524463211642676359060997.91179
713.רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות88ש16831610161016101545.63004
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט12550713000פרסומים ודפוס ג101010109.982899999999999
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט10570713000הוצאות מיכוןק5458585844.4991
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3780713000הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2016 כולל סקר שילוט)ג20303030152.53843
713.סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:8817671708170817081752.65047
714.שרות וטרינרי
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות8.58ש27092535253522502339.5778999999998
שרות וטרינרי3430714000הוצאות חשמל - כלבייהק501331.3252000000000002
שרות וטרינרי10540714000טלפוניה וסלולרק99998.68764
שרות וטרינרי12550714000פרסומים ודפוס ג1515151513.4811
שרות וטרינרי3720714000חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפותג205335335335309.97837
שרות וטרינרי3721714000מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החיג353332.4629000000000003
שרות וטרינרי5730714000אחזקת רכב - תיפעולי ק6165656564.98251
שרות וטרינרי3740714000כלים וציודג205554.982
שרות וטרינרי5750714000נקיון בקבלנותק5017171715.36723
שרות וטרינרי3980714000עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלביםג150250250150137.31998000000002
714.סה"כ - שרות וטרינרי:8.5833043235323728522898.1648299999997
715.תברואה מונעת
תברואה מונעת3750715000עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק402402402402340.315
715.סה"כ - תברואה מונעת:00402402402402340.315
71.סה"כ - תברואה:43.243.57418471973730577197869493.7714
72.שמירה ובטחון
721.בטחון ובטיחות
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות33ש667640633622607.7125
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון32ש757665707625585.03519
בטחון ובטיחות5423721000ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)ק253030508.02295
בטחון ובטיחות9470721000ציוד משרדי שוטףג5152526961.0769
בטחון ובטיחות9511721000הוצאות שתייה וכיבודג545050331.19215
בטחון ובטיחות5530721000אחזקת רכב מינהלי ק7167676769.0913
בטחון ובטיחות10540721000טלפוניה וסלולר ק1717171010.41719
בטחון ובטיחות10570721000הוצאות מיכוןק3040404032.18276
בטחון ובטיחות5730721000אחזקת רכבים - תיפעולי ק4545506954.009389999999996
בטחון ובטיחות5740721000ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג1451291297677.99901
בטחון ובטיחות9755721000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג505959595.68214
בטחון ובטיחות9780721000הוצאות לפעולות בטחון ושונות (37 אש"ח מותנה הכנסה)ג14016716711398.79744000000001
בטחון ובטיחות5781721000בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג4949492929.88952
בטחון ובטיחות5782721000הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג115118118118101.61224
בטחון ובטיחות9783721000הוצאות לפעולות - אגף ביטחוןג010010000
בטחון ובטיחות9960721000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג280294294294287.87077
721.סה"כ - בטחון ובטיחות:6524962522256222742030.5914499999997
7221.משמר אזרחי
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות00.29ש022192799.70929
משמר אזרחי9420722100אחזקת בסיסי הפעלהג03330
משמר אזרחי9430722100הוצאות חשמלק44442.0501199999999997
משמר אזרחי9511722100שתיה וכיבוד למתנדביםג1212121211.03078
משמר אזרחי10540722100טלפוניה וסלולרק33331.7992000000000001
משמר אזרחי12550722100פרסומים והסברהג11110
משמר אזרחי5750722100נקיון בקבלנותק1313131211.690629999999999
משמר אזרחי9780722100טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות (משנת 2018 כולל סעיף 420)ג3836363628.876060000000003
7221.סה"כ - משמר אזרחי:00.2971949198155.15608
7227.שיטור עירוני
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1923.81ש41833860386038003169.22714
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלהש808080800
שיטור עירוני2410722700שכר דירהק3531313530.888
שיטור עירוני5730722700אחזקת רכב תפעוליק475485485420403.90444
שיטור עירוני9750722700עבודות קבלניות אבטחה וסיורק7707707706260
שיטור עירוני9780722700הוצאות שוטפות ושונותג9698989868.169
שיטור עירוני9980722700הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמיג0000108.04991
7227.סה"כ - שיטור עירוני:1923.8156395324532450593780.23849
7228.מוקד בטחון (אוחד עם המוקד העירוני - פרק .761)
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101)010.58ש-0.319999999999936341410139013901312.51515
מוקד בטחון10540722800טלפוניה וסלולר (עבר לס.ת 761/541)ק0170170150151.87822
מוקד בטחון10780722800הוצאות אחזקת מצלמות (עבר לס.ת 761/781)ק070707027.059669999999997
7228.סה"כ - מוקד בטחון:010.58-0.319999999999936341650163016101491.45304
723.הג"א
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.54.47ש662640640675544.00823
ה ג " א2411723000תשלום ארנונה עבור מחסני הג"אק200170170170200.214
ה ג " א9420723000אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק270275275275243.55672
ה ג " א9421723000אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטיםק1051051051050
ה ג " א9422723000אחזקת מרכז הפעלהק202020200
ה ג " א9430723000הוצאות חשמלק8379797970.85839999999999
ה ג " א9432723000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4444444430.4282
ה ג " א9440723000ביטוח ציודק7575939372
ה ג " א10540723000טלפוניה וסלולרק1212121210.793520000000001
ה ג " א5730723000אחזקת רכב ייעודי ק4040404038.59697
ה ג " א9811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק624644644650530.295
ה ג " א9812723000השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפותק66600
723.סה"כ - הג"א:4.54.4721412110212821631740.75104
724.כיבוי אש
כיבוי אש7831724000השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק338.252706270627063602.64
724.סה"כ - כיבוי אש:00338.252706270627063602.64
726.מל"ח ופס"ח
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 10.5ש1641151137770.45833
מל"ח ופס"ח10540726000טלפוניה וסלולרק66665.84639
מל"ח ופס"ח9780726000הוצאות לפעולותג4025252529.571
726.סה"כ - מל"ח ופס"ח:10.5210146144108105.87572
72.סה"כ - שמירה ובטחון:30.544.6510894.9314552145851401812906.70582
73.תכנון ובניין עיר
731.משרד מהנדס העיר
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות10.511.19ש26102500266525002382.14948
משרד מהנדס העיר2410731000שכר-דירה ק0133133147271.508
משרד מהנדס העיר2429731000דמי ניהול משרדי לב-העיר ק185176105105181.558
משרד מהנדס העיר4430731000הוצאות חשמלק030210210121.54641000000001
משרד מהנדס העיר4470731000ציוד משרדי שוטף ג8890909090.00192
משרד מהנדס העיר4511731000הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)ג242024240.19508
משרד מהנדס העיר5530731000אחזקת רכב מינהלי ק87110110145144.55173000000002
משרד מהנדס העיר10540731000טלפוניה וסלולרק2535353530.177709999999998
משרד מהנדס העיר12550731000פרסומים ומכרזיםג6137373729.91625
משרד מהנדס העיר10570731000הוצאות מיכוןק155155155185120.91046
משרד מהנדס העיר4562731000שרותי שליחויות ג88880
משרד מהנדס העיר4742731000אחזקת מכונת צילוםק74774.7562
משרד מהנדס העיר5750731000נקיון בקבלנותק04545138121.73060000000001
משרד מהנדס העיר9751731000אבטחת משרדי אגף מהנדס העירק0505050147.23757999999998
משרד מהנדס העיר4752731000שרותי ארכיב בקבלנות (ב- 2018 אוחד עם סעיף 613/751)ק0060600
משרד מהנדס העיר4755731000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג64259500
משרד מהנדס העיר4780731000הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג3738383837.010349999999995
משרד מהנדס העיר4960731000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג9698989869.52813
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:10.511.1934473554396538773752.7779
732.תכנון עיר ופיתוח סביבה
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר118.55ש20301750175016601317.5706699999998
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 43ש755600755840435.30305
תכנון עיר10570732000הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקעק178178178178147.40703
תכנון עיר4571732000עדכון ייעודי קרקעג0029490
שרות משפטי1750732000ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)ק1900190019008001414.924
תכנון עיר4755732000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0000101.96344
תכנון עיר4780732000סריקת תיקי בניין חדשיםג0049490
תכנון עיר4781732000הוצאות שונות- תכנון עיר300000
תכנון עיר4782732000הדמיות ופרזנטציות300000
תכנון עיר4950732000מדידות ותכנון חוץג49100116116100.74141
תכנון עיר4951732000שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)ג30003000300030003711.52747
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:1511.5579727528777766927229.43707
7322.התחדשות עירונית
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 4.54.5ש106510501140930832.11414
התחדשות עירונית4755732200העסקת כ"א באמצעות חב' השמה100000
התחדשות עירונית4781732200הוצאות שונותג681391393936.03503
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:4.54.5114311891279969868.14917
7331.רישוי הבנייה
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות1911.67ש31602020220520001626.9049499999999
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:1911.6731602020220520001626.9049499999999
7332.פיקוח על הבנייה
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות86.26ש16241400152316201558.22187
פיקוח על הבנייה5730733200אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק4750506745.72305
פיקוח על הבנייה4750733200עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק909013013030.49953
פיקוח על הבנייה4755733200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג1003200
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:86.2617711540173518171634.4444500000002
734.תיאום ובקרה הנדסיים
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 52.7ש955625625625611.4548599999999
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :52.7955625625625611.4548599999999
735.בנייה ציבורית
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות00.83ש0155345345335.48798
735.סה"כ - בנייה ציבורית:00.830155345345335.48798
73.סה"כ - תכנון ובניין עיר:6248.71844816611179311632516058.656380000002
74.נכסים צבוריים
742.כבישים ומדרכות
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 4.84ש1046100011301100919.5095
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 85.91ש120010001082850768.49014
כבישים ומדרכות5420742000אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר (ב- 2017 עבר לסעיף 751)ג0000539.47892
כבישים ומדרכות5730742000אחזקת רכבים - תיפעולי ק171180180122134.96044
כבישים ומדרכות5740742000כלים וציודג2525252554.99589
כבישים ומדרכות5751742000טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') (מ- 2017 כולל סעיף 420)ג1617165016501750412.80973
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:12.89.9140593855406738472830.24462
743.מאור רחובות וחשמל
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות128.48ש20781830183016151673.96616
מאור רחובות5720743000חומרים ונורות ג205209209209208.404
מאור רחובות5730743000אחזקת רכבים - תיפעולי ק190200200254252.97673
מאור רחובות5740743000כלים וציודג55553.72411
מאור רחובות5750743000עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)ג59280280363358.77713
מאור רחובות5771743000הוצאות חשמל - תאורת רחובותק53565200520055004899.37813
743.סה"כ - מאור רחובות וחשמל:128.4878937724772479467397.2262599999995
744.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5720744000סימון כבישים ומעברי חצייה ג10381032103211321005.38799
בטיחות בדרכים5740744000תמרורים וגדרות בטיחותג132132132132121.34847
בטיחות בדרכים5750744000אחזקת רמזורים בקבלנותק770750750750467.09934999999996
משרד מהנדס העיר4752744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)ק21080210210313.91609000000005
בטיחות בדרכים7753744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזוריםק2202202202200
בטיחות בדרכים5755744000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000034.018480000000004
בטיחות בדרכים5771744000הוצאות חשמל - רמזוריםק273265265315253.03898999999998
744.סה"כ - בטיחות בדרכים:0026432479260927592194.8093699999995
745.תיעול וניקוז
תיעול וניקוז4100745000משכורות כוללות 00ש00503000
תיעול וניקוז5420745000טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג786784784784412.23018
תיעול וניקוז4750745000תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבהק1001001001000
תיעול וניקוז4755745000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהק10015015000
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק350315350350311.111
745.סה"כ - תיעול וניקוז:001336134914341534723.34118
746.גנים ונטיעות
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 77ש14091350135013501307.6776100000002
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה ש76775.07801
גנים ונטיעות3432746000צריכת מים - השקיית גינות צבוריותק57005550555055505660.2216
גנים ונטיעות3720746000חומרי דישון והדברהג225230230230227.66
גנים ונטיעות3721746000הדברת חדקונית הדקלג209213213213211.436
גנים ונטיעות5730746000אחזקת רכבים - תיפעוליק8574747447.476620000000004
גנים ונטיעות3740746000כלים וציודג101010109.59517
גנים ונטיעות3750746000אחזקת גינות ציבוריות בקבלנותק100009600960096009182.98766
גנים ונטיעות3751746000אחזקת מזרקות בקבלנות ק254254254254183.07571
גנים ונטיעות3752746000טיפול בחורשות בקבלנותג935880880914855.18797
גנים ונטיעות3753746000שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק1050104510451045950.83893
גנים ונטיעות3754746000גיזומים ברחבי העיר בקבלנותק950950950950950
גנים ונטיעות3756746000השקיית עצים במדרכות בקבלנותג000300
גנים ונטיעות3757746000אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינותק356331331331330.79215000000005
גנים ונטיעות3758746000פיקוח גנים ברובעיםג11821182118211821167.0861
גנים ונטיעות3759746000תחזוקת היער העירוניק3232323223.36475
גנים ונטיעות3760746000גיזומים במוס"ח בניהול עצמיק3000000
גנים ונטיעות3780746000שימור גנים וחידוש צמחיה ג9801064106410001477.58945
גנים ונטיעות3781746000החלפת מערכות השקייה שונות בעירג147150150150435.70488
746.סה"כ - גנים ונטיעות:772383122921229222292223025.772610000004
7461.פארק הרצליה
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 5.54.5ש1125985985870850.4274499999999
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח22ש426408408428377.27562
פארק הרצליה5420746100תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)ג374382382382429.66549
פארק הרצליה5430746100הוצאות חשמלק211205205205180.98179000000002
פארק הרצליה5432746100צריכת מים ק680680300300817.2219
פארק הרצליה5470746100ציוד משרדי שוטףג55776.14968
פארק הרצליה10540746100טלפוניה וסלולרק2323232321.1959
פארק הרצליה12550746100פרסומים ודפוסג1010101013.964739999999999
פארק הרצליה5720746100רכישת חומרים שוטפיםג157160160160103.49628
פארק הרצליה5730746100אחזקת רכבים - תיפעולי ק114120120173132.22594
פארק הרצליה5740746100כלים וציודג2020202925.994229999999998
פארק הרצליה5750746100עבודות נקיון בקבלנות ק21252000200020001871.94697
פארק הרצליה5751746100גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)ק670643643625592.6288199999999
פארק הרצליה5752746100אחזקת מתקני משחק בקבלנותק125125125125113.297
פארק הרצליה9753746100אבטחה בקבלנותק199199199210181.39466000000002
פארק הרצליה5757746100אחזקת מערכת מיחשוב להשקייהק4850505038.033
פארק הרצליה5780746100הוצאות שונות ג473520520470458.21536
פארק הרצליה5781746100טיפול בצמחיהג36005959.99116
פארק הרצליה5782746100פעילות קהילתית (כולל פרסומים)ג10811011098104.618
7461.:סה"כ - פארק הרצליה7.56.569296645626762246378.7239899999995
7472.חופי רחצה
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.75.7059ש12351170117011701118.2743600000001
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2725.08ש10956103501048596509561.59893
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחותש291275270270255.55904999999998
חופי רחצה6420747200תיקונים ואחזקת מתקנים בחוףג225230230230186.64732999999998
חופי רחצה6430747200הוצאות חשמלק109993.66678
חופי רחצה6432747200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק200170250250146.2965
חופי רחצה6521747200השתלמויות מציליםק7570707045.502
חופי רחצה10540747200טלפוניה וסלולרק171717108.52475
חופי רחצה12550747200פרסומים ודפוסג88881.565
חופי רחצה5730747200אחזקת רכבים - תיפעולי ק570600600480429.84671000000003
חופי רחצה6740747200כלים וציוד ג147147147147127.93198
חופי רחצה6750747200סדרנות ואבטחה בקבלנותק620635635635575.826
חופי רחצה6751747200עבודות נקיון בקבלנות ק19601960196019601833.2023000000002
חופי רחצה6752747200שוטרים בשכרג230223211211202.93984
חופי רחצה6753747200עזרה רפואית בקבלנותק1190118011801020937.1700400000001
חופי רחצה6754747200פינוי מכולותק170166163163152.64978
חופי רחצה6780747200הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג313319319319309.41194
7472.סה"כ - חופי רחצה:32.730.7858999999999981821717529177241660215896.61329
74.סה"כ - נכסים צבוריים:7262.67596490862502627476183458446.73132
75.חגיגות, מבצעים וארועים
751.ארועי יום העצמאות
ארועי יום העצמאות12550751000פרסומים ודפוסג4344444444.6005
ארועי יום העצמאות9750751000אבטחה בקבלנותק14014015011077.504
ארועי יום העצמאות82781751000הוצאות לפעולות מטהג124127127127128.8118
ארועי יום העצמאות82782751000הוצאות למופעי אמניםג313319319319324.9283
ארועי יום העצמאות5783751000הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקהג384392392392396.32308
ארועי יום העצמאות82785751000ערב שירי לוחמים לנוערג9698989899.48
751.סה"כ - ארועי יום העצמאות:0011001120113010901071.64768
752.טקסים וארועים
טקסים וארועים12550752000פרסומים ודפוסג4849494949.4373
טקסים וארועים12780752000הוצאות לפעולות ארועיםג470480480265268.69596
752.סה"כ - טקסים וארועים:00518529529314318.13326
753.פעולות אימוץ
פעולות אימוץ82781753000שרות כביסה לחיילים בסופי שבועג167167167167167.39
פעולות אימוץ82782753000אימוץ חילותג2020202020
753.סה"כ - פעולות אימוץ:00187187187187187.39
754.קשרים בינלאומיים
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.50.12ש6537959554.44674
קשרים בינלאומיים1510754000נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומותג4849494949.98618
קשרים בינלאומיים10540754000טלפוניה וסלולרק22221.19199
754.סה"כ - קשרים בינלאומיים:0.50.1211588146146105.62491
75.סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים:0.50.1219201924199217371682.79585
76.שרותים שונים
761.מוקד עירוני (מ- 2018 כולל מוקד בטחון - הועבר מפרק .7228)
מוקד עירוני7100761000משכורות כוללות - מוקדנים1111.95ש1931.80000000000021850185018501856.3926999999999
מוקד עירוני7101761000משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)8ש14740000
מוקד עירוני10540761000טלפוניה וסלולרק151515158.56166
מוקד עירוני10541761000תקשורת למצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/540)ק1700000
מוקד עירוני5730761000אחזקת רכב - תיפעוליק000401.4408299999999998
מוקד עירוני7780761000טיפול במפגעים ושונותג11611811811872.00766
מוקד עירוני10781761000הוצאות אחזקת מצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/780)ק170000
761.סה"כ - מוקד עירוני:1911.953723.81983198320231938.40285
7621.הדבקת מודעות
הדבקת מודעות3750762100הדבקת מודעות בקבלנותק116116116116102.12459
7621.סה"כ - הדבקת מודעות:00116116116116102.12459
764.תרבות הדיור
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 3.52.5ש598460460460451.7591
תרבות הדיור10540764000טלפוניה וסלולרק55553.86215
תרבות הדיור12550764000פרסומים ודפוס ג1000102.8085
תרבות הדיור3750764000ייעוץ משפטי חיצוניג1514141413.703040000000001
תרבות הדיור3780764000ארועים והוצאות אחרותג101616169.03111
764.סה"כ - תרבות הדיור:3.52.5638495495505481.16389999999996
765.מוסדות כלליים
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310300310310290.1
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק3734303031.878
מוסדות כלליים7820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודיתק20020020020063.988
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825) ק0000576.374
מוסדות כלליים7822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)ק1521521521520
מוסדות כלליים7823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820)ק5755755755330
מוסדות כלליים7824765000תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)ק202020200
מוסדות כלליים7825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)ק252525250
מוסדות כלליים7826765000תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטליםק020020000
765.סה"כ - מוסדות כלליים:001319150615121270962.34
766.ועדי עובדים
ועדי עובדים7100766000משכורות כוללות22ש313.40000000000003300310310293.94024
ועדי עובדים7560766000הוצאות משרד ושונותג2020202020.33439
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק24602300240024002150.55088
ועדי עובדים81811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק300300300300289.43
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק1290110011001100940.1135899999999
766.סה"כ - ועדי עובדים:224383.44020413041303694.3690999999994
767.ביטוח ופיצויים שונים - כללי
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2440767000(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אשק15001380124512451120.33
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2442767000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק20002000200020001924.817
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2444767000'ביטוח צד גק32003170320032003170
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2445767000תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועיתק830790375375686.7
767.סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:0075307340682068206901.847
7691.מינהל נשים
מינהל נשים7100769100משכורות כוללות22ש512.52490490490429.1135
מינהל נשים5530769100אחזקת רכב מנהליק020207154.82065
מינהל נשים10540769100טלפוניה וסלולרק99997.3618500000000004
מינהל נשים7755769100העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג50051.6651099999999999
מינהל נשים7780769100הוצאות לפעולותג304299299294272.43698
7691.סה"כ - מינהל נשים:22830.52818818869765.39809
7692.מרכז צעירים
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות3.252.52ש418363363363319.70159
מרכז צעירים5420769200תיקונים ואחזקהג151515154.57738
מרכז צעירים82470769200ציוד משרדי שוטףג77776.98801
מרכז צעירים10540769200טלפוניה וסלולרק66664.82137
מרכז צעירים12550769200פרסומים ודפוסג3839393941.86551
מרכז צעירים10570769200הוצאות מיכוןק3131313121.925819999999998
מרכז צעירים5750769200נקיון בקבלנותק1051051056257.996
מרכז צעירים82755769200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג200000
מרכז צעירים82780769200הוצאות לפעולותג417425425400363.22098
מרכז צעירים82781769200הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)ג6565303018.948900000000002
מרכז צעירים82782769200הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג240245245245241.73551
מרכז צעירים82930769200רכישת ציוד יסודיג151515155.37767
7692.סה"כ - מרכז צעירים:3.252.5213771316128112131087.15874
76.סה"כ - שרותים שונים:29.7520.9719917.7217594171551694615932.80427
77.פיתוח כלכלי
771.מינהלת אזור התעשיה
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות1.51.5ש214205180180175.63951
מינהלת אזור התעשיה2410771000שכר דירהק7570708569.148
מינהלת אזור התעשיה1430771000הוצאות חשמלק84884.468
מינהלת אזור התעשיה1470771000ציוד משרדי שוטףג44441.7710899999999998
מינהלת אזור התעשיה10540771000טלפוניה וסלולרק66663.2835300000000003
מינהלת אזור התעשיה12550771000פרסומים ודפוסג7374747431.269080000000002
מינהלת אזור התעשיה1710771000הסעות ("שאטל") ק560500500500555.3544
מינהלת אזור התעשיה5750771000נקיון בקבלנותק1414141312.57318
מינהלת אזור התעשיה9751771000אבטחת אירועים בקבלנותק2525252523.213
מינהלת אזור התעשיה1755771000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000010.37135
מינהלת אזור התעשיה1780771000הוצאות לפעולותג353360360360199.26463
מינהלת אזור התעשיה1782771000הוצאות בגין כנסיםג545555558.556
771.סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:1.51.513861317129613101094.9117700000002
77.סה"כ - פיתוח כלכלי:1.51.513861317129613101094.9117700000002
78.פיקוח עירוני
781.פיקוח על חוקי העזר
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3831.26ש66235635600066504994.9264
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייהש199180200200115.54138
פיקוח על חוקי עזר וחניה9128781000ביגוד משמר החופיםש210000
פיקוח על חוקי עזר וחניה10540781000טלפוניה וסלולרק3030303014.95393
פיקוח על חוקי עזר וחניה9541781000משלוח הודעות בדבר קנסותק160160200200112.63956
פיקוח על חוקי עזר וחניה12550781000פרסומים ודפוס ג2525252520.45408
פיקוח על חוקי עזר וחניה10570781000הוצאות מיכוןק2727272719.791150000000002
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)ק260260260382262.93012
פיקוח על חוקי עזר וחניה5731781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (בשנת 2017 עבר מסעיף 7811/730)ק3303403403000
פיקוח על חוקי עזר וחניה5750781000נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)ק7878787357.280680000000004
פיקוח על חוקי עזר וחניה9780781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג160167167167115.44958
פיקוח על חוקי עזר וחניה9781781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)ג20002002000
781.סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:3831.2681136902752782545713.96688
7811.פיקוח
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781100אחזקת קטנועים ורכבים (בשנת 2017 עבר לסעיף 781/731) ק0000295.12342
7811.סה"כ - פיקוח:000000295.12342
782.בית המשפט העירוני
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות22ש299285310310291.0373
בית המשפט העירוני1780782000השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוניק420420420400293.34742
782.סה"כ - בית המשפט העירוני:22719705730710584.38472
78.סה"כ -פיקוח עירוני:4033.26000000000000588327607825789646593.47502
79.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק7070575781.275
79.סה"כ - שרותים חקלאיים:007070575781.275
7.סה"כ - שרותים מקומיים:279.45255.37590000000006200560.65194150197077193169182291.12683
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך
811.מינהלת אגף החינוך והרווחה
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1313.55ש2687267628493087.912576.34531
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי65.17ש1130103610401016870.03051
מינהל אגף החינוך2410811000שכר דירהק0149149180302.23109999999997
מינהל אגף החינוך5420811000תיקונים ואחזקהג000155.2781
מינהל אגף החינוך81430811000הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד)ק09291.6791.6773.74753999999999
מינהל אגף החינוך2442811000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק14014014014077.17219
מינהל אגף החינוך81470811000ציוד משרדי שוטף ג2829292929.01875
מינהל אגף החינוך81511811000הוצאות כיבוד ושתיה - חינוך (משנת 2017 רווחה בס.ת 841004/511)ג1616161641.84596
מינהל אגף החינוך81521811000פתוח מנהלי בתי הספרג5278785467.54186999999999
מינהל אגף החינוך81522811000ספרות מקצועיתג55550
מינהל אגף החינוך11523811000דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק470440430430398.39159
מינהל אגף החינוך5530811000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק0007940.03305
מינהל אגף החינוך10540811000טלפוניה וסלולרק100110110150114.16105
מינהל אגף החינוך12550811000פרסומים ודפוסג9698989890.32625999999999
מינהל אגף החינוך10570811000הוצאות מיכוןק8787878783.7533
מינהל אגף החינוך81562811000שרותי שליחויות ג244040400
מינהל אגף החינוך5730811000אחזקת רכב - תיפעולי ק3030303527.51914
מינהל אגף החינוך81742811000אחזקת מכונות צילוםק6610105.4742
מינהל אגף החינוך5747811000אחזקה וביטוח מזגניםק11911911911988.10847
מינהל אגף החינוך9750811000אבטחה בקבלנותק0120120350293.72875
מינהל אגף החינוך5751811000נקיון בקבלנות ק0132132340330.23401
מינהל אגף החינוך81752811000שירותי חשבותג7810810878143.075
מינהל אגף החינוך5753811000אחזקת מעלית ק911111310.469040000000001
מינהל אגף החינוך81755811000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג103941053.21677
מינהל אגף החינוך81780811000הוצאות שוטפות וארועיםג1515151517.46453
מינהל אגף החינוך81781811000אירועי שבוע חינוךג2527272727.98828
מינהל אגף החינוך81784811000רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ט)ג3497898937630
מינהל אגף החינוך81930811000רכישת ציוד יסודיג131313137.01729
מינהל אגף החינוך81950811000ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמיק11011011011097.56036
מינהל אגף החינוך81960811000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג298304304304292.74227
מינהל אגף החינוך81961811000רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג4849494950
811.סה"כ - מינהל אגף החינוך:1918.72909361686340.6710744.586214.47469
8119.פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 169.194162.8ש2075018500187501875017670.83894
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0ש30003000400040002661.9487999999997
8119.סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:169.194162.82375021500227502275020332.78774
812.חינוך קדם יסודי - גני ילדים
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)150.97160.64ש17901173371733817127.51545820750516080.00766
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 65ש976855868.7134480599999868.7134480599999833.52765
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד26.2124.57ש303726762667.070734693752667.070734693752454.1601600000004
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (12)8.417.81ש8831425143016001548.00652
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (38)39.923ש44143369337634862633.17443
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 32.4627.52ש329029333017.99520000000033017.99520000000032047.04112
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 65.46ש474712712440589.79008
חינוך קדם יסודי - גנ"י81430812000הוצאות חשמלק879860860.3420895522389860.3420895522389781.783
חינוך קדם יסודי - גנ"י81432812000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק539543542.9850746268656542.9850746268656606.0234
חינוך קדם יסודי - גנ"י81511812000הוצאות שתייה וכיבודג6890909024.714
חינוך קדם יסודי - גנ"י10540812000טלפוניה וסלולרק250250250250251.83093
חינוך קדם יסודי - גנ"י12550812000פרסומים ודפוסג4849494950.00251
חינוך קדם יסודי - גנ"י10570812000הוצאות מיכוןק109109109109107.77211
חינוך קדם יסודי - גנ"י81720812000הוצאות שוטפות ושונות ג758729729678667.1363299999999
חינוך קדם יסודי - גנ"י81755812000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג1001021034968.02373
חינוך קדם יסודי - גנ"י81760812000גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (9,515 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921)ק2405023018233502370020565.35885
חינוך קדם יסודי - גנ"י81784812000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג250610610230662.63367
חינוך קדם יסודי - גנ"י81785812000סל תרבות לגני ילדיםג450655655450655
812.סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:269.94263.99999999999994584765632256758.1065469328556215.6220051403650625.986150000004
8132.בתי - ספר יסודיים
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 17.616.86ש3018275027902664.89568180325252543.6753900000003
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1616.83ש2362224022402135.255293232029.1417900000001
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.045.94ש1343106012021453.3205963.56688
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)54.19ש588543543495.91161102472.30156
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות16.0115.3ש163213251173.66481173.6648905.1729200000001
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3337.29ש1755261426351774.440432770.02609
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 10.65ש7070706055.98822
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה01.19ש2002002002000
בתי - ספר יסודיים10570813200הוצאות מיכוןק460450450470439.39590000000004
בתי - ספר יסודיים81750813200נקיון בקבלנותק38933854359035903382.30472
בתי - ספר יסודיים81755813200העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג267152152152106.68163
בתי - ספר יסודיים81756813200העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)ג757575.153575.153523.24427
בתי - ספר יסודיים81780813200הפעלת תל"ן בבתי הספרג214220432042.882042.882000.023
בתי - ספר יסודיים81784813200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג868146314639581559.0703500000002
בתי - ספר יסודיים81785813200הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה (במקביל בסעיף 3132/925)ג53358158100
בתי - ספר יסודיים81860813200הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכתג8095959578.05
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג4045454545
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק6060606059.6
בתי - ספר יסודיים81876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) ק370352351.78623999999996351.78623999999996348.1
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק457428428475.26388000000003398.846
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג43304180418041804042.75857
8132.סה"כ - בתי - ספר יסודיים:96.6598.25245432458024367.4845422452.57193605325322222.947289999996
81321.סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 11ש178171167.39671536999998167.39671536999998164.54654000000002
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון5420813210תחזוקהג55598.65287
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81750813210נקיון בקבלנותק102959595100.29095
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג118124124124123.25233
81321.סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:11403395391.39671537395.39671537396.74269000000004
81322.בית הספר הימי
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות0.830.83ש11010510686.332833.17414
בית הספר הימי81780813220השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימיג70656565125.30775
81322.סה"כ - בית הספר הימי:0.830.83180170171151.33280000000002158.48189
8133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 33ש697668663.3438042857143663.3438042857143642.12278
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.653.33ש554487486.73892523486.73892523466.78409000000005
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה22ש267256262.66484853000003262.66484853000003241.2278
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות 173.42168.03ש2210221780221342133119433.55415
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.70.6824ש797675.7068626375.7068626371.58069
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים1.411.65ש163249249162.61982608695655165.86621
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים0.820ש6663636360
חינוך מיוחד81430813300הוצאות חשמלק144140140140123.51468
חינוך מיוחד81432813300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק6060606040.471599999999995
חינוך מיוחד81511813300הוצאות שתייה וכיבודג4758585818.71
חינוך מיוחד10540813300טלפוניה וסלולרק2626262622.13793
חינוך מיוחד10570813300הוצאות מיכוןק5151515138.81549
חינוך מיוחד81720813300הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג1093956956960777.00693
חינוך מיוחד81742813300אחזקת מכונות צילום ושכפולק55550.5455
חינוך מיוחד81750813300נקיון בקבלנותק369345363363327.80453
חינוך מיוחד81755813300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג7193932080.44122999999999
חינוך מיוחד81756813300תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפוליתק06161.39361.39357.44784
חינוך מיוחד81780813300שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואיג375363363363343.995
חינוך מיוחד81784813300הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג132214214140208.415
8133.סה"כ - חינוך מיוחד:184.99999999999997178.69240000000002263012595126324.84744067571225292.4672667626723120.441450000002
8136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלות מוז"ה ומרכז למידה22ש496475441205194.37691
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר1.51.88ש359305305255239.3184
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום5.253.89ש378380450450345.37199
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10570813600אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספרק500500500500396.05314000000004
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10750813600שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנותק15451554155415291473.87461
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82780813600הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל)ג96989898100
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82781813600ספריות בתי ספרג144147147147149.32729
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81782813600תוכנית עירונית להוריםג7390906548.622879999999995
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81783813600תוכנית בית ספר מנגן ג97150150100128.335
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81785813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוךג652770770699707.57452
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81786813600הפעלת פנימיות יוםג245225225225158.85231
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81787813600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה במימון - סעיף 3136/921)ק420420420420298.86607
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81788813600תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"ג273279279279188.74
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81789813600פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג253350350260260
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) ק298314314314313.928
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק545524524730688
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82874813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימודק950000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג7882828286
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג150158158158161.05
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה82781813601מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'ג8688888890
8136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:8.757.7767836909694566046028.29112
813601.ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה81780813601הערכת תוכניות חינוכיות ג264219219269251.77
813601.סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:00264219219269251.77
8138.בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות00ש605757.15957.15954
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות00ש191817.994517.994517
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות00ש292828280
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81750813800ניקיון בקבלנותק14614114190.180.06225
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81751813800אבטחה בקבלנותק807171.0271.0257.443
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81752813800הסעות וליווי תלמידיםג707171710
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81780813800הפעלת בתי ספר של החופש הגדולג102710271027758719.353
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81860813800הנחות לנזקקיםק4060604014.15
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודייםק9797975753.826
8138.סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:00156815701570.17349999999991190.2735995.83425
814.חטיבות ביניים
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.497.6ש124110181040.587950042841040.58795004284954.5716
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא8.536.29ש124710301131.0279337093711131.027933709371834.43246
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.658.63ש141012521325.24228007942771325.24228007942771179.25123
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.146.12ש1044852923.2617321199999923.2617321199999812.7879499999999
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.347.24ש107310001064.95778846981261064.9577884698126922.0904499999999
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.465.3059ש798747725.64023972725.64023972701.52553
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1213.19ש6279299257001014.87965
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"3.75.11ש517599598400533.0565799999999
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה02.55ש260260260500
חטיבות הביניים81110814000שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקהש23025024000
חטיבות הביניים10570814000הוצאות מיכוןק200197197212185.51898
חטיבות הביניים81750814000נקיון בקבלנותק15801552160516051470.39214
חטיבות הביניים81780814000החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)ק323232320
חטיבות הביניים81784814000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג816129812986851069.44903
חטיבות הביניים81785814000הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקהג65708000
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק4848484848
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק4848484848
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)ק11011011011062.281
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג17001640164016401652.5488400000002
814.סה"כ - חטיבות ביניים:62.3100000000000162.0359130461293213291.7179241414511740.7179241414511488.785439999998
814001.בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי6.67.24ש906900869.6502135999999869.6502135999999826.9284
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.72.4ש421254418442.773179.40357999999998
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81750814001ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתיג134136141141121.311
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81780814001הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות)ג186190190190118.78
814001.סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":10.39.64164714801618.65021361643.42321361246.4229799999998
8141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.53.5ש536514532.54787604532.54787604455.60549
אשכול פיס זאב5750814100אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק4045454529.34479
אשכול פיס זאב5751814100אחזקת מעלית בקבלנות ק91111117.9240699999999995
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג290305305305321
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג251264264264264
אשכול פיס זאב82930814100רכישת ציוד יסודי - אשכול פיסג2930303050
8141.סה"כ - אשכול פיס זאב:3.53.5115511691187.54787604000011187.54787604000011127.87435
8152.בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה84.3686.31ש207802069020568.606901051920568.606901051919466.58116
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה68.1771.02ש178701827418560.934235089318560.934235089317634.30469
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה66.3269.02ש152601577715917.804838256415917.804838256415092.25947
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.330ש2625252522.506990000000002
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 4.22.43ש633769769660325.66553000000005
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה01.88ש3001763003000
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)1.531.23ש272222227.47227.47148.74314
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה17.5916.283333333333335ש249523502365.86786000000032365.86786000000032120.48599
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה13.3812.48ש197518551969.9961969.9961636.7496999999998
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה11.8810.7ש175916721675.11341400000011675.11341400000011547.84326
חינוך על-יסודי10570815200הוצאות מיכוןק160145145160136.33303
חינוך על-יסודי81750815200נקיון בקבלנותק989963979.8999999999999979.8999999999999866.93711
חינוך על-יסודי81751815200פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110)ק0020200
חינוך על-יסודי81755815200מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדםג344040400
חינוך על-יסודי81780815200החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק350350300300387.7186
חינוך על-יסודי81781815200סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"סג3334343435
חינוך על-יסודי81784815200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג254503504447547.8647
חינוך על-יסודי81785815200הוצאות להשתלמות מורים מצטייניםג202020209.5
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק10080808040.402
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג18491849184918491826.0065
8152.סה"כ - בתי"ס תיכוניים:267.76271.3533333333333651596579466351.693248397666200.693248397661844.901870000016
81521.תיכון הנדסאים
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.840.25ש91209300962296228448.22142
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.35.95ש955849938.975938.975742.80561
תיכון הנדסאים81430815210הוצאות חשמלק696710310365.832
תיכון הנדסאים81432815210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק03737375.8659
תיכון הנדסאים81750815210נקיון בקבלנותק256230240.992604887138240.992604887138204.218
תיכון הנדסאים81780815210הוצאות שוטפות ושונותג214181181181184.267
81521.סה"כ - תיכון הנדסאים:46.09999999999999446.2106141066411122.96760488713911122.9676048871399651.20993
8159.תיכון דור
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 17.4914.99ש35533500371037102492.09132
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.44.01ש630592616.416771784616.416771784543.56275
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)6.77.44ש689645645645603.10649
תיכון דור 81430815900הוצאות חשמל ק939092.792.785.41852
תיכון דור 81432815900הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק515151.551.556.0216
תיכון דור 81511815900הוצאות שתייה וכיבודג44445
תיכון דור 10540815900טלפוניה וסלולרק101010107.41539
תיכון דור 81720815900הוצאות שוטפות ושונותג7172727232.22584
תיכון דור 81740815900חומרים וציוד טכנולוגיג2020202020
תיכון דור 81742815900אחזקת מכונת צילוםק99996.49369
תיכון דור 81750815900נקיון בקבלנותק150147147.28911712220923147.28911712220923134.491
תיכון דור 81780815900הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)ג575575575575480.77018
8159.סה"כ - תיכון דור:28.5926.44585557155952.9058889062095952.9058889062094466.59678
8168.קרן מילגות עירוניות
קרן מלגות עירוניות1850816800מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)ק350250300300256
8168.סה"כ - קרן מלגות עירוניות:00350250300300256
8171.אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון22ש428410410452349.49376
אבטחת מוסדות חינוך9541817100אחזקת מערכת לחצני מצוקהק126110110110101.97779
אבטחת מוסדות חינוך9720817100הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזהג116118118198128.60835
אבטחת מוסדות חינוך10721817100תחזוקת מצלמות למוס"חג201001001000
אבטחת מוסדות חינוך5730817100אחזקת רכבים - תיפעולי ק3840404935.520199999999996
אבטחת מוסדות חינוך9750817100אבטחת מוסדות חינוךק50004800500050004030.4073
8171.סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:2257285578577859094646.0073999999995
8172.מרכז פדגוגי - פיסגה
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.952.9423999999999997ש568544563.8895813600001563.8895813600001520.91167
מרכז פדגוגי5420817200תיקונים ואחזקהג33330.4095
מרכז פדגוגי81430817200הוצאות חשמל ק575556.6556.6547.38547
מרכז פדגוגי81432817200הוצאות מים ק3030303021.1444
מרכז פדגוגי81750817200נקיון בקבלנותק141136153.18960056621756153.18960056621756132.069
מרכז פדגוגי5751817200אחזקת מעלית בקבלנותק1416161614.15254
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג4648484850
8172.סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:2.952.9423999999999997859832870.7291819262176870.7291819262176786.0725799999999
81721.מרכז המדעים
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 4.836.5ש125712041204.19048308000011204.19048308000011163.53458
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 45.75ש479479483483698.2137299999999
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)0.30ש505050150348
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)0.50ש757550500
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)35.02ש6806807073200
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.70ש6510010065111
מרכז המדעים5420817210תיקונים ואחזקהג5556111.269459999999999
מרכז המדעים81430817210הוצאות חשמלק727272.172.186.20665
מרכז המדעים81432817210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק3535353523.2793
מרכז המדעים10540817210טלפוניה וסלולרק1212121211.13881
מרכז המדעים10570817210הוצאות מיכוןק9510010010086.13322
מרכז המדעים81750817210נקיון בקבלנותק155144172.30551401686657172.30551401686657143.257
מרכז המדעים5751817210אחזקת מעלית בקבלנות ק121414148.789040000000002
מרכז המדעים81780817210הוצאות לפעולות ג301307307307283.48714
מרכז המדעים81781817210הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)ג50505021044.8025
מרכז המדעים81782817210הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)ג2002002002000
81721.סה"כ - מרכז המדעים:13.3317.27354335273561.5959970968673455.5959970968673019.1114300000004
8173.שרות פסיכולוגי חינוכי
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים24.3223.08ש50854632495049504604.37867
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.612.61ש343328321.65641864321.65641864309.13390999999996
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)01ש0119275275168.76023
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)0ש1301261301300
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.350ש6592926563.539
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0ש10010010010049.80104
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0ש5050505048.29454
שרות פסיכולוגי חינוכי5420817300תיקונים ואחזקהג55553.9195
שרות פסיכולוגי חינוכי81430817300הוצאות חשמלק3231313126.863
שרות פסיכולוגי חינוכי81432817300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק111111110
שרות פסיכולוגי חינוכי81521817300השתלמויות והדרכה (כולל השתת' משר"ח)ג9395959567.35603
שרות פסיכולוגי חינוכי10540817300טלפוניה וסלולרק1515151510.5272
שרות פסיכולוגי חינוכי81720817300הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות)ג5859595941.256660000000004
שרות פסיכולוגי חינוכי81742817300אחזקת מכונת צילוםק32332.16879
שרות פסיכולוגי חינוכי5750817300נקיון בקבלנותק10710710710193.63297999999999
8173.סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:27.2826.689999999999998609757726244.656418646211.656418645489.63155
81741.ריפוי שיניים
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים 11.16ש160160200200106.83741
ריפוי שיניים81751817410הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940) ק110110110110106.01783999999999
ריפוי שיניים81850817410הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)ג3537373736.218199999999996
81741.סה"כ - ריפוי שיניים:11.16305307347347249.07345
8175.ביטוח תלמידים
ביטוח תלמידים81440817500הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420)ק845845845845813.694
8175.סה"כ - ביטוח תלמידים:00845845845845813.694
8177.קציני ביקור סדיר
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.753.75ש687664655.96655.96622.59619
8177.סה"כ - קציני ביקור סדיר:3.753.75687664655.96655.96622.59619
8178.הסעות תלמידים
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה2.52.19ש255244240.22957522240.22957522194.05088
הסעות תלמידים81750817800מימון הסעים (מתחייב)ק90518417810081006841.57321
הסעות תלמידים81751817800מימון הסעים - תוספת עירונית ג38973552325432543281.3483300000003
הסעות תלמידים81752817800ליווי הסעים בחינוך המיוחדק578256335557.9407147645557.9407147644061.7522799999997
הסעות תלמידים81780817800מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)ק300300300300289.5649
הסעות תלמידים81781817800מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשותג288294294294232.1188
8178.סה"כ - הסעות תלמידים:2.52.19195731844017746.17028998400217746.17028998400214900.408399999998
8179.המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1615.83ש124112461246.10091246.10091221.1618500000002
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1.251.61ש148149149149143.82518
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2.472.42ש565541564512.072501.22506
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 11.23ש139134134134104.20468
המרכז להוראה מתקנת2410817900שכר דירהק250241241250240.108
המרכז להוראה מתקנת5420817900תיקונים ואחזקהג44443.985
המרכז להוראה מתקנת81430817900הוצאות חשמלק191818.5418.5414.75694
המרכז להוראה מתקנת81470817900ציוד משרדי שוטףג101010109.502469999999999
המרכז להוראה מתקנת10540817900טלפוניה וסלולרק55552.9985
המרכז להוראה מתקנת81742817900אחזקת מכונת צילוםק55553.51416
המרכז להוראה מתקנת5750817900עבודות נקיון בקבלנותק7272726459.7621
המרכז להוראה מתקנת81751817900אבחון דידקטי וקשבג14314614614678.94
המרכז להוראה מתקנת81755817900העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0005221.84107
המרכז להוראה מתקנת81780817900הוצאות שוטפות ואחרות ג6364646457.04814
המרכז להוראה מתקנת81850817900הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)ג1061081081080
המרכז להוראה מתקנת81860817900סבסוד אבחונים - נזקקים ג969898980
המרכז להוראה מתקנת81930817900רכישת ציוד יסודיג101010108.45636
8179.סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":20.7221.09287628512874.64092875.71292471.329510000001
81791.תלמידי חוץ
תלמידי חוץ81760817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק300300300300300
תלמידי חוץ81761817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק21102100210021001905.517
81791.סה"כ - תלמידי חוץ:0024102400240024002205.517
81792.יום לימודים ארוך
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.70.5ש97858388.0167762888.0051
יול"א81101817920שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות00ש2192392392390
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י6.352.44ש699466467.99999999999994467.999999999999940
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י60.19ש660974974.1176470588234974.11764705882340
יול"א81104817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס1.240ש1360000
יול"א81105817920משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס7.820ש7940000
יול"א82752817920תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3)ג0000213.3075
יול"א81783817920סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג'ג116118118118100.49982000000001
יול"א81786817920סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספרג230296296296198.00543
יול"א81787817920יול"א במתנ"ס לילדי הרצלג20409319397.227
יול"א81788817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתייםג1000882882882639.653
יול"א81861817920הנחות צהרונים - בתי"ס (עד 2017 נרשם בסעיף 81793/861)ג3000000
81792.סה"כ - יום לימודים ארוך:22.113.13427131003153.11764705882343258.13442333882361336.69785
81793.הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81850817930(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעותג160163163163118.5561
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81855817930סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעירג535535535535530.25
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81856817930מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"לג202020200
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81860817930החזרי הנחות לבתי"ס ג9698989898
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81861817930הנחות צהרונים - בתי"ס (משנת 2018 נרשם בסעיף 81792/861)ק011011011080.056
81793.סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:00811926926926826.8621
81795.פעולות בטיחות
פעולות בטיחות 7781817950פעולות בטיחות במערך החינוך ג240245245245211.85426999999999
81795.סה"כ - פעולות בטיחות :00240245245245211.85426999999999
81796.תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)0ש107589589510801004.78412
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5420817960תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ג850900900810859.19669
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5421817960תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"סג6570707054.336
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5423817960ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721)ק8080808033.378
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81425817960אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)ג100260260260283.99827
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח2426817960העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיותק7070707049.6005
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81432817960הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ק7777777755.4758
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5720817960חומרים ונורות חשמל ג9698989897.85
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5740817960ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג230233233183178.31198
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5747817960אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק570570570570592.5408199999999
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5749817960אחזקת מתקני מים - מוס"חג76787800
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3750817960שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג926914914914880.6255
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3780817960שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמיג350390390390262.34451
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5781817960בטיחות מוסדות חינוךג560573573539507.39876
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5782817960פריסה וקיפול הצללות+אחזקהג317323323323310.28434999999996
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5783817960בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג230260260235240
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81930817960רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"יג336343343343330.60612
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח10931817960חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"יג200200200200196.62535
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81932817960פרוייקט "מחשב לכל ילד"ג34353535-0.03
81796.סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:0062426369636962775937.326770000001
81797.קידום נוער (הועבר מפרק .8285)
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.54.5ש972931956.6658180000001956.6658180000001856.22376
קידום נוער81430817970הוצאות חשמלק88885.40536
קידום נוער81432817970הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק33330
קידום נוער10540817970טלפוניה וסלולרק101010108.23501
קידום נוער12550817970פרסומים ודפוסג22220
קידום נוער5750817970נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכוןק1515151511.95249
קידום נוער81780817970הוצאות אחרות לפעולותג9810010010091.40011
8179.סה"כ - קידום נוער:4.54.5110810691094.6658181094.665818973.21673
818.השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית
השכלת מבוגרים10540818000טלפוניה וסלולרק33331.90741
השכלת מבוגרים12550818000פרסומים ודפוסג55554.9994
השכלת מבוגרים82870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ק118124124124130
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים ג6771717171
השכלת מבוגרים82872818000הפעלת הקתדרה באמצעות החב' למרכזים קהילתייםק48353500
818.סה"כ - השכלת מבוגרים:00241238238203207.90681
81.סה"כ - חינוך:1269.06399999999961235.9540333333334305023294951299012.6977516569297534.12500828464265126.85465999995
82.תרבות, נוער וספורט
821.מינהל תנו"ס
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות30.33ש3869026630259.95589
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2.51ש503280280421361.12885
מינהל תנו"ס82430821000הוצאות חשמל ק0027270
מינהל תנו"ס82470821000ציוד משרדי שוטף ג2829292927.106009999999998
מינהל תנו"ס82511821000הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)ג5438383828.883779999999998
מינהל תנו"ס10540821000טלפוניה וסלולר ק2121212118.95813
מינהל תנו"ס82562821000שרותי שליחויות ג33330
מינהל תנו"ס82755821000העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)ג351761763566.50267
מינהל תנו"ס82930821000רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"סג6970707099.99986
821.סה"כ - מינהל תנו"ס:5.51.331099707910946662.53519
822.פעולות תרבות
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 4.413.92ש948908908908716.37371
פעולות תרבות5420822000תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים ג777710.999
פעולות תרבות12550822000פרסומים ודפוס ג232237237157123.1195
פעולות תרבות12551822000עדלאידע - פרסומים ודפוסג9698989891.33357000000001
פעולות תרבות82720822000הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)ג6060606080.22734
פעולות תרבות5750822000עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקהק240235235235235.00076
פעולות תרבות9751822000עדלאידע - אבטחה בקבלנותק240200200240205.545
פעולות תרבות82781822000אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (ב- 2017 הועבר מסעיף 827/780)ג3143203203200
פעולות תרבות82783822000ארועים ופעולות תרבות ג735700730700678.93255
פעולות תרבות82784822000ארועי "שבת תרבות"ג6262626262.16
פעולות תרבות82785822000ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)ג245225225225200.18372
פעולות תרבות82786822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסוםג172176176176178.05366
פעולות תרבות82788822000עדלאידע - הוצאות לפעולות ג960980980980999.9992900000001
פעולות תרבות82789822000מופעים בפארקג672686686686649.9526999999999
פעולות תרבות82780822001הוצאות בגין חגיגת המימונהג5455555555.9231
פעולות תרבות82781822001אירועי קיץ בשכונותג7678787878.82991
פעולות תרבות82960822001רזרבת מנהל תנו"סג9698989896.05963
822.סה"כ - פעולות תרבות:4.413.9252095125515550854462.69344
8221.מינהלת סוקולוב
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות22ש428408400400348.03085
המרכז החדש2410822100שכר דירהק011122722.231
המרכז החדש12550822100פרסומים ודפוסג7678787879.43325
המרכז החדש1755822100העסקת כ"א באמצעות חב' השמה300000
המרכז החדש1780822100ארועי תרבות וקידום המסחרג480490490490400.73085
המרכז החדש1781822100שאטלים ממרכז העירג350892892392174.54597
8221.סה"כ - מינהלת סוקולוב:2213641879187213871024.97192
823.ספריה עירונית מרכזית
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.617.62ש29472785278527652666.7190699999996
ספריה עירונית מרכזית5420823000תיקונים ואחזקהג77776.6841
ספריה עירונית מרכזית2429823000ועד ביתק12912129
ספריה עירונית מרכזית82430823000הוצאות חשמלק7472727257.26066
ספריה עירונית מרכזית82450823000ריהוט ואחזקתוג2020202017.24671
ספריה עירונית מרכזית82470823000ציוד משרדי שוטףג2627272727.79385
ספריה עירונית מרכזית82522823000עיתוניםג2829292924.78304
ספריה עירונית מרכזית10540823000טלפוניה וסלולרק2020202015.55326
ספריה עירונית מרכזית12550823000פרסומים ודפוסג3839393926.9275
ספריה עירונית מרכזית10570823000הוצאות מיכוןק79179179179156.39895
ספריה עירונית מרכזית82720823000רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)ק4040404045.38261
ספריה עירונית מרכזית82721823000סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)ג5859595956.47979
ספריה עירונית מרכזית5750823000נקיון בקבלנותק129129129127118.61442
ספריה עירונית מרכזית9751823000אבטחה בקבלנות ק140140140130111.48823
ספריה עירונית מרכזית5752823000אחזקת מעלית בקבלנותק2021212115.11205
ספריה עירונית מרכזית82780823000הוצאות אחרותג12629292929.35836
ספריה עירונית מרכזית82781823000פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)ג9090909071.682
ספריה עירונית מרכזית82783823000ארועי תרבות וחוגיםג4849494949.9995
823.סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:18.617.6239023744374737153506.484099999999
8231.ספריה באזור מערבי
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.50.5ש7269696962.89142
8231.סה"כ - ספריה באזור מערבי:0.50.57269696962.89142
8232.ספריה ביד התשעה
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.70.8ש146140140140132.716
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק159167167159159
8232.סה"כ - ספריה ביד התשעה:0.70.8305307307299291.716
8233.ספריה בנוה ישראל
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק164173173173162.03592
8233.סה"כ - ספריה בנוה ישראל:00164173173173162.03592
8234.ספריה בנוף ים
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.40.8ש244134234234130.84704
ספריה בנוף-ים10540823400טלפוניה וסלולרק22221.4144700000000001
ספריה בנוף-ים82780823400פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)ג2222222215.83042
8234.סה"כ - ספריה בנוף ים:1.40.8268158258258148.09193
8241.החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82781824100"עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג9193939395
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82782824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג196200200200178.9998
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82783824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג167161161161113.99910000000001
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82784824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג7875757576.9996
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82785824100השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)ג492929290
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק12211285128512651293
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82875824100הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)ג5659595962
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)82876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתייםק4755005004750
8241.סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר):0023332402240223571819.9985
8242.מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן"
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 11ש151145145145135.87682999999998
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82780824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנניג7878787880
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82781824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנרג780000
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק9501000100010001022
8242.סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן":1112571223122312231237.87683
8243.מתנ"ס נוה ישראל
מתנ"ס נוה-ישראל82780824300מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראלג383939390
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק12691336133613161333
8243.סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל:0013071375137513551333
82451.מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל)
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.21.2ש207198195195184.56815
מרכז קהילתי יבור82780824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור (ב- 2016 נרשם בסעיף 871)ג868484840
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק741780780760800
מרכז קהילתי יבור82871824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780)ג004088
82451.סה"כ - מרכז קהילתי יבור:1.21.210341062106310391072.56815
82453.מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה)
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 11ש156150119119113.5962
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.50.5ש6764646456.99016
מועדון בנחלת עדה82780824530פעילות קהילתית - נחלת עדהג6364646465
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק475500500480505
82453.סה"כ - מועדון נחלה עדה:1.51.5761778747727740.58636
82457.מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 11ש146140140140131.14982999999998
מרכז קהילתי בנוף-ים82780824570פעילות קהילתית נוף יםג262727270
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכזק618650650639641
82457.סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים:11790817817806772.14983
82458.מועדון שיכון דרום
מועדון שיכון דרום82780824580הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)ק6060606053.441
82458.סה"כ - מועדון שיכון דרום:006060606053.441
8251.מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
מרכז המוסיקה82432825100הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק101010109.5845
מרכז המוסיקה12550825100פרסומים ודפוסג222222224.037
מרכז המוסיקה5750825100אחזקת מעלית וביטוח מזגניםק1113131514.39602
מרכז המוסיקה82850825100מלגות לתלמידי הקונסרבטוריוןג2020202013.1795
מרכז המוסיקה82860825100השתתפות במימון הנחות ק180180180180159.721
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק599630630620637
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק431454454442451
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק9095959599
8251.סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:0013631424142414041387.91802
8254.להקות זמר ומחול
להקות זמר ומחול82100825400משכורות כוללות00ש00257282178.45357
להקות זמר ומחול12550825400פרסומים ודפוסג2525252522.885
להקות זמר ומחול82750825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיוק5858585849.743
להקות זמר ומחול82751825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לךק5451515150.193
להקות זמר ומחול82780825400הוצאות לפעולותג7678787880.00048
להקות זמר ומחול82781825400הוצאות להקת "גלגל במעגל"ג154157157157155.825
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופיתג2728282829
להקות זמר ומחול82980825400תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)ק160160160160146.007
8254.סה"כ - להקות זמר ומחול:00554557814839712.1070500000001
8262.יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 11.83ש159245220220474.00437
יד לבנים - מוזיאון5420826200תיקונים ואחזקהג10410610610677.18591
יד לבנים - מוזיאון2440826200ביטוחק230218200200185.185
8262.סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:11.83493569526526736.37528
82621.מוזיאון הראשונים
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.663.52ש583558558558500.17985
מוזיאון הראשונים82430826210הוצאות חשמלק2221212117.49931
מוזיאון הראשונים10540826210טלפוניה וסלולרק55552.93343
מוזיאון הראשונים12550826210פרסומים ודפוסג2829292919.9785
מוזיאון הראשונים9750826210אבטחה בקבלנות ק170162170155136.72059
מוזיאון הראשונים5751826210נקיון בקבלנות ק5050505041.83347
מוזיאון הראשונים82780826210הוצאות לפעולות ואחרותג7678787874.91244
מוזיאון הראשונים82781826210הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)ג202020200
82621.סה"כ - מוזיאון הראשונים:3.663.52954923931916794.0575900000001
8264.תאגיד התרבות העירוני
תאגיד התרבות העירוני2410826400שכר דירה - סינמטק ק350332332350329.673
תאגיד התרבות העירוני2411826400שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"ק660647647650644.8865999999999
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק18151910191018801925
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז "אגדה"ק456480480445447
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק12731340134012801284
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק147155155147155
תאגיד התרבות העירוני82874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעירק13831456145614361512
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641)ק339327327311300.998
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי)ק1166122712279071135
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"ק769809809809200
תאגיד התרבות העירוני82878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)ק437460460460333
תאגיד התרבות העירוני82879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוויתק21042215221521952033
82640.סה"כ - תאגיד התרבות העירוני001089911358113581087010299.5576
82641.משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0.50.5ש8076696968.4056
משכן לאמנים וסופרים5420826410תיקונים ואחזקה ג33332.39148
משכן לאמנים וסופרים82430826410הוצאות חשמלק00006.68285
משכן לאמנים וסופרים10540826410טלפוניה וסלולרק88887.173979999999999
משכן לאמנים וסופרים5750826410נקיון בקבלנותק4040403835.22022
82641.סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:0.50.5131127120118119.87413000000001
82642.בית האזרח
בית האזרח2410826420דמי חכירה משך ראשוניםק0223223310157.286
82642.סה"כ - בית האזרח:000223223310157.286
827.תרבות תורנית
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 22ש249239229229220.62547
תרבות תורנית2410827000תרבות תורנית - שכר דירהק027212332.435
תרבות תורנית82560827000הוצאות משרד ושוטפותג2829292925.62263
תרבות תורנית82780827000אירועים ופעולות תרבות (ב- 2017 חלק הועבר לסעיף 822/781)ג313319319319617.2183
תרבות תורנית7820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821)ק000056.754
827.סה"כ - תרבות תורנית: 22590614598600952.6554
821-7.סה"כ תרבות:44.9739.523490935674361723508232510.871659999997
8281.מינהל נוער
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער32ש800766766766756.81392
מינהל נוער10540828100טלפוניה וסלולרק1111-0.00792
מינהל נוער82781828100הוצאות לפעולות קהילהג505151510
מינהל נוער82782828100הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה" ג6869696969.93961
מינהל נוער82783828100לשכת קשר לחיילים ג188192192192148.54801999999998
מינהל נוער82784828100מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתיג191195195195189.1245
מינהל נוער82785828100הוצאות לפעולות בגין פרוייקט "מצילה"ק220220220220213.10520000000002
מינהל נוער82786828100הוצאות לפעולות למלחמה בסמיםק200200200200198.71965
מינהל נוער82787828100אירועי קיץ לנוער ג144117117147149.42167
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק132139139139146
8281.סה"כ - מינהל נוער:3219941950195019801871.66465
8282.מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון הנוער5420828200תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)ג4344444445.21032
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק14311506150614701530
8282.סה"כ - מועדון נוער:0014741550155015141575.21032
8289.תנועות נוער
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות54.99ש1096105010261026810.39441
תנועות נוער2410828900שכר דירהק015153966.3125
תנועות נוער5420828900תיקונים ואחזקהג2026262619.28277
תנועות נוער82780828900הוצאות לפעולות ג9698989898.66428
תנועות נוער82781828900מועצת נוערג5859595959.7569
תנועות נוער7820828900תמיכה בתנועות נוערק14001400140014001397.545
8289.סה"כ - תנועות נוער:54.9926702648262426482451.95586
828.סה"כ נוער:86.9961386148612461425898.83083
8291.מינהל הספורט וכללי
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל4.65.6ש12151272127213701293.42785
מינהל הספורט וכללי2410829100שכר דירה ק013131526.9443
מינהל הספורט וכללי82420829100תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)ג833837837850844.20309
מינהל הספורט וכללי82421829100החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)ג7070707071.56325
מינהל הספורט וכללי12550829100פרסומים ודפוסג9799995969.99910000000001
מינהל הספורט וכללי82780829100שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות ממשרד החינוך)ג7475757575
מינהל הספורט וכללי82781829100פעולות ספורט עממי ג672686686686699.46113
מינהל הספורט וכללי82782829100ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג656669669500525.02052
מינהל הספורט וכללי82783829100ארועי ספורט חצות ג321328328328329.64532
מינהל הספורט וכללי82784829100פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדתג111113113113188.95316
מינהל הספורט וכללי82785829100נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג7678787840.65
מינהל הספורט וכללי82981829100ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק200200200200194.65275
8291.סה"כ - מינהל הספורט וכללי:4.65.643254440444043444359.52047
8292.איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות33ש574550591591452.42687
אצטדיון עירוני82420829200תיקונים, אחזקה והצטיידותג177181194181168.62998000000002
אצטדיון עירוני82430829200הוצאות חשמלק324315330330273.09369
אצטדיון עירוני82432829200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק580580580580565.6539
אצטדיון עירוני10540829200טלפוניה וסלולרק77775.66072
אצטדיון עירוני82720829200חומרים שוטפים וציוד גינוןג154157157157172.604
אצטדיון עירוני82750829200נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)ק550550550550497.3248
אצטדיון עירוני5751829200אחזקת מעלית בקבלנות ק1315151718.5222
אצטדיון עירוני82780829200הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)ג10110310310383.54092999999999
8292.סה"כ - איצטדיון עירוני:3324802458252725162237.4570900000003
82921.אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.756.75ש1127108010801080973.5508100000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82430829210הוצאות חשמלק505490567567425.14177
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82432829210הוצאות מים וביובק10010010010094.3523
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש10540829210טלפוניה וסלולרק121212128.96536
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש5747829210הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק9398989586.96517
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82750829210נקיון בקבלנותק694694694694611.8589000000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82780829210הוצאות שוטפות אולם היובלג124127127127126.13937
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82781829210הוצאות שוטפות אולם תיכון חדשג5859595950.71616
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82782829210הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשוניםג101103103103103.83436
82921.סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:6.756.7528142763284028372481.5242
82922.אולם ספורט ביד התשעה
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית11ש146140140140130.61057
אולם ספורט ביד התשעה10540829220טלפוניה וסלולרק33331.60216
אולם ספורט ביד התשעה82750829220נקיון בקבלנותק138138138138122.61747
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק119125125119125
82922.סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:11406406406400379.8302
82923.אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.330.33ש5250444484.28527
אתלטיקה - גורדון82430829230הוצאות חשמלק2221212117.68761
אתלטיקה - גורדון82780829230הוצאות שוטפות ואחרותג55554.95261
82923.סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:0.330.3379767070106.92549
82924.אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82100829240שכר אבות בית16.515.99ש24742342216421342070.90962
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82430829240הוצאות חשמלק660640700700543.86788
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82431829240החזר הוצאות חשמלק400000
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82432829240הוצאות מים וביובק10010010010057.4826
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 10540829240טלפוניה וסלולרק2323232318.50069
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 5747829240הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק80809710069.31178
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82750829240נקיון בקבלנותק11941194119411941079.52324
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82781829240הוצאות שוטפות - אילנותג2525252524.207099999999997
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82782829240הוצאות שוטפות - אלון ג4344444445.03429
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82783829240הוצאות שוטפות - לב טובג3839393939.74125
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82784829240הוצאות שוטפות - חט"ב סמדרג3839393934.566019999999995
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82785829240הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריוןג4041414141.999410000000005
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82786829240הוצאות שוטפות - ברנדייסג2525252521.57875
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82787829240הוצאות שוטפות - וולפסוןג2020202020.01002
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82932829240רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי) ק000068.93332000000001
82924.סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:16.515.9948004612451144844135.66597
82925.אולם ספורט בנוה ישראל
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק126133133133133
82925.סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:00126133133133133
82929.ספורטק
ספורטק82100829290משכורות כוללות1.331ש448404404379351.78499
ספורטק82420829290תיקונים ואחזקהג298304304274265.06618
ספורטק82430829290הוצאות חשמלק160155185185139.00395
ספורטק82432829290צריכת מים ק250250250250242.996
ספורטק10540829290טלפוניה וסלולרק88885.04603
ספורטק5730829290אחזקת מיול ק9913137.41502
ספורטק3750829290גינון בקבלנות ק841841841841801.64462
ספורטק5752829290נקיון בקבלנות ק188188188188192.53709
ספורטק82755829290העסקת אבות בית ג253223223223220.717
ספורטק82780829290אבטחה - סקייטפארקג391380380499456.69031
82929.סה"כ - ספורטק:1.33128462762279628602682.90119
82951.המרכז לחינוך וספורט ימי
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות22ש699670600600572.04465
82951.סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:22699670600600572.04465
82952.מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
מרכז הספורט אפולוניה82870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק542570570570600
82952.סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:00542570570570600
82953.מועדון שחמט
מועדון שחמט82100829530שכר כולל11ש156150169169147.14479999999998
מועדון שחמט10540829530טלפוניה וסלולרק33332.11648
מועדון שחמט5750829530נקיון בקבלנותק101010109.47524
מועדון שחמט82780829530הוצאות אחרות לפעולותג2525252523.81754
82953.סה"כ - מועדון שחמט:11194188207207182.55406
8299.אגודות ספורט
אגודות ספורט7825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874)ק62636063606360637784.243
אגודות ספורט7826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוערק877877877877877
8299.סה"כ - אגודות ספורט:0071406940694069408661.243
82991.בני הרצליה- פעילויות ספורט
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 0ש4543434339.3401
בני הרצליה - נוער82780829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק81132132162118.208
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק34123592359235003641
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160161.02
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק16001500150015001500
בני הרצליה - נוער82874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825)ק24002137213721370
בני הרצליה - נוער82875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעףק9095959595
82991.סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:0077887659765975975554.5681
829.סה"כ ספורט:36.5136.673423933677336993355832087.234419999997
82.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:89.4799999999999983.187528675499759957478270496.93690999999
83.בריאות
831.בריאות הציבור
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות4.53ש936730716557.7776535.4200699999999
בריאות הציבור2410831000שכר דירהק015153048.438
בריאות הציבור10540831000טלפוניה וסלולר ק11110.58045
בריאות הציבור12550831000פרסום והסברהג5859595939.2637
בריאות הציבור81780831000הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)ג389397397397277.27669000000003
בריאות הציבור81781831000תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדיםק9090909082.07782
בריאות הציבור7820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)ק262262262195178.349
831.סה"כ - בריאות הציבור:4.531736155415401329.77761161.40573
8322.מרפאת מתבגרים
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות)0.340.09ש424039.8940906439.8940906423.8328
מרפאת מתבגרים81430832200הוצאות חשמלק888.248.240
מרפאת מתבגרים10540832200טלפוניה וסלולר ק33331.82264
מרפאת מתבגרים5750832200נקיון בקבלנותק1313131312.28773
מרפאת מתבגרים81780832200הוצאות אחרות ג10610810810878.03582
8322.סה"כ - מרפאת מתבגרים:0.340.09172172172.13409064172.13409064115.97899
8325.מועדון חברתי צב"ר
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.50.29ש898584.6484.6465.3704
התחנה לבריאות הנפש2410832500שכר דירה - התחנה לבריאות הנפשק0000267.408
מועדון חברתי צב"ר81430832500הוצאות חשמלק252423.6923.6921.6612
מועדון חברתי צב"ר10540832500טלפוניה וסלולרק66661.05223
מועדון חברתי צב"ר5750832500נקיון בקבלנותק000036.71452
מועדון חברתי צב"ר81780832500הוצאות אחרותג101010109.447
מועדון חברתי צב"ר81781832500הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג12412712712792.30926
8325.סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:0.50.29254252251.32999999999998251.32999999999998493.96261000000004
836.שרותי חרום רפואיים
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק190180190190168.796
836.סה"כ - שרותי חרום רפואיים:00190180190190168.796
83.סה"כ - בריאות:5.343.38235221582153.464090641943.241690641940.14333
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה
841.מינהל הרווחה
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה64.5560.67ש1255012000122081222011188.0754
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (ש נוספות)00ש234235190190207.52170999999998
מינהל שרותים חברתיים2410841004שכר דירה רווחהק700567567263409.9196
מינהל שרותים חברתיים84430841004הוצאות חשמל ק150130858559.432550000000006
מינהל שרותים חברתיים84470841004ציוד משרדי שוטףג4849494948.47125
מינהל שרותים חברתיים84511841004הוצאות שתייה וכיבודג454646460
מינהל שרותים חברתיים84521841004השתלמויות והדרכהג5960606055.922
מינהל שרותים חברתיים5530841004אחזקת רכב מנהליק6464645918.00575
מינהל שרותים חברתיים10540841004טלפוניה וסלולרק3131314533.65063
מינהל שרותים חברתיים12550841004פרסומים ודפוסג101010104.9605500000000005
מינהל שרותים חברתיים84562841004שרותי שליחויות ג191919130
מינהל שרותים חברתיים10570841004הוצאות מיכוןק68737373148.97548
מינהל שרותים חברתיים9750841004אבטחה בקבלנות - אגף רווחה32425625600
מינהל שרותים חברתיים5751841004ניקיוןק550422422154137.74429999999998
מינהל שרותים חברתיים84752841004שירותי חשבות - מנהל רווחהק000014.76085
מינהל שרותים חברתיים84755841004העסקת כ"א - קניית שרותג2525252514.43119
מינהל שרותים חברתיים84780841004הוצאות שונות ג7788889492.68034
מינהל שרותים חברתיים84781841004הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)ג34202052050
מינהל שרותים חברתיים7820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823)ק216216216325455
מינהל שרותים חברתיים84960841004רזרבת מנהל רווחהג172166166206125.39497
841.סה"כ - מינהל הרווחה:64.5560.671568414457147801412213014.946569999998
8419.פנסיה ופיצויים - רווחה
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 23.018621.21ש35503250340034002837.67098
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים00ש400350500500114.14600999999999
8419.סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:23.018621.2139503600390039002951.81699
842.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.80.48ש100100150150156.78983
רווחת הפרט והמשפחה84840842201מקלטים לנשים מוכותק156100707086.876
רווחת הפרט והמשפחה84780842202משפחות במצוקה - עירוניג135176176176156.60476
רווחת הפרט והמשפחה1781842202ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר מ- 6112/789)ק4004004004000
רווחת הפרט והמשפחה84840842202משפחות במצוקה בקהילהק420520350350426.33
רווחת הפרט והמשפחה84841842202משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירוניתג13360206206188.03805
רווחת הפרט והמשפחה84840842204סיוע למשפחות עם ילדיםק390390350350317.108
רווחת הפרט והמשפחה84841842204סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירוניתג13860151181128.454
רווחת הפרט והמשפחה84840842205טיפול בדיירי רחובק3610343414.615
רווחת הפרט והמשפחה84840842206מס.ארציות לדיירי רחובק24019619696158.847
רווחת הפרט והמשפחה84840842207קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחהק000029.83
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.63.6ש667640682682687.91142
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.750.33ש5855848418.869040000000002
רווחת הפרט והמשפחה84780842401השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג6270173176134.44859
רווחת הפרט והמשפחה84840842401שרותים טיפוליים (100%)ק400400415415312.027
רווחת הפרט והמשפחה84840842402מסגרת טיפולית לגברים אלימיםק401040400
רווחת הפרט והמשפחה84780842403הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוניג2413131313.889
רווחת הפרט והמשפחה84840842404הוצאות ועדת תסקיריםג13131300
842.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:5.154.4134123213350334232830.63769
843.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84840843501טיפול במשפחות אומנהק230100125125121.943
שרותים לילד ולנוער84184843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)0.250.25ש124120767694.78982
שרותים לילד ולנוער84755843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמהג151515158.9499
שרותים לילד ולנוער84840843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולותק50501010-57.426
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)00ש3232323224.696
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון3.83.39ש473450507500419.91713
שרותים לילד ולנוער84710843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעיםק10210210210296.85322000000001
שרותים לילד ולנוער84711843503הסעות לפנימיות יוםק170170170170127.33577000000001
שרותים לילד ולנוער84755843503העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוערג2829292921.982830000000003
שרותים לילד ולנוער84760843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגליםק420420420420400.272
שרותים לילד ולנוער84780843503טיפול בילד בקהילה - עירוניג531602602470434.93433999999996
שרותים לילד ולנוער84840843503טיפול בילד בקהילהק600600525525483.09295000000003
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך1211.88ש13941400168516851397.00779
שרותים לילד ולנוער84710843504מ.משותפות - היסעים+ליוויק550500634634458.14225
שרותים לילד ולנוער84755843504העסקת בנות שרות - מועדוניותג74757500
שרותים לילד ולנוער84840843504מועדוניות משותפות (4)ק360358358430239.59824
שרותים לילד ולנוער84841843504מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירוניתג4849494992.56282
שרותים לילד ולנוער84840843505בדיקות פסיכולוגיותק55559
שרותים לילד ולנוער84840843506טיפול בפגיעות מיניותק165120110110123.865
שרותים לילד ולנוער84840843507התנהגות מינית לא מותאמתק52553
שרותים לילד ולנוער84840843801אחזקת ילדים בפנימיותק65006100708070806039.035
שרותים לילד ולנוער84710843901הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)ק345320320320257.8322
שרותים לילד ולנוער84810843901השתת' במעונות-עירייהק250250290290295.76
שרותים לילד ולנוער84840843901ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכוןק14701447144714501264.035
843.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:16.0515.5200000000000011394113316146711453212357.17926
844.שרותים לזקן
שרותים לזקן84840844301אחזקת זקנים במעונותק25002650270038403250.5432
שרותים לזקן84840844302נופשון לזקןק4038383831.494
שרותים לזקן84840844401שירותים לניצולי שואה-100%ק110100130130125.46774
שרותים לזקן84760844402רכישת שירותים מעמותה עירונית על"הג543554554554565
שרותים לזקן84780844402הפעלת טלביזיה קהילתיתג6869696970
שרותים לזקן7820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשישק125125125125119.225
שרותים לזקן84840844402מועדונים לזקניםק13013010010052.277449999999995
שרותים לזקן84841844402מועדונים לזקנים - השלמה עירוניתג00002.4242399999999997
שרותים לזקן84842844402מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק23402342340
שרותים לזקן84870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"הק581476476476475
שרותים לזקן82871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה)ק6164646467
שרותים לזקן84840844403טיפול בזקן בקהילהק515500515205515.21092
שרותים לזקן84841844403טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירוניתג196200220220184.46869
שרותים לזקן84840844404שכונה תומכת לניצולי שואהק3251502662660
שרותים לזקן84841844404מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)ק9045000
שרותים לזקן84842844404סיוע לניצולי שואהק7070000
שרותים לזקן84840844405שכונה תומכתק230230230230178.026
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני0.80.8ש146140150150133.86691
שרותים לזקן84755844406העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג49505500
שרותים לזקן84780844406עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)ג9510810810855.413489999999996
שרותים לזקן84781844406עזרה לקשישים בקהילה - עירוניג440000
שרותים לזקן84780844501סיוע למרותקי ביתג3132323233
שרותים לזקן84840844501מסגרות יומיות לזקןק515460505360451.987
שרותים לזקן84780844503רשת בטחון לעמותת על"הג4849494960
844.סה"כ - שרותים לזקן:0.80.867466240662072506370.40464
845.שרותים מש"ה
שרותים מש"ה84780845101אוטיסטים - עירוניג101787813312.090200000000001
שרותים מש"ה84840845101מרכז יום שיקומי לאוטיסטק745600600600569.518
שרותים מש"ה84840845102משפחות אומנה - מש"הק101010109.644
שרותים מש"ה84840845103משפחות אומנה לשיקוםק101010109.644
שרותים מש"ה84840845104סידור במעונות - מש"הק1725016400166001660016681.788
שרותים מש"ה84840845105מעון ממשלתי - מש"הק62006160616060006004.735
שרותים מש"ה84840845106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)ק56005200518051804746.599
שרותים מש"ה84840845107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטיםק245200245160108.715
שרותים מש"ה84840845108הסעות לאוטיסטיםק300220295180168.99878
שרותים מש"ה84840845109מועדוניות לילדים - אוטיסטיםק16516166.457
שרותים מש"ה84840845110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - מש"הק715640640500420.082
שרותים מש"ה84840845111נפשונים וקייטנות - אוטיסטיםק1818181818.806
שרותים מש"ה84840845201מרכז יום אימוני - מש"הק4232323228.526
שרותים מש"ה84840845202מרכז יום טיפולי - מש"הק1260120013501350973.704
שרותים מש"ה84410845203שכר דירה מע"שים (מ- 2017 כולל מעון יום השרון)ק370370410370146.9
שרותים מש"ה84840845203מעשי"ם ק755580635635523.333
שרותים מש"ה84840845301שירותים תומכים - מש"הק150363610.696
שרותים מש"ה84840845302הסעות למרכז יום - מש"הק630630700700598.3017600000001
שרותים מש"ה84840845303מועדון חברתי - מש"הק87994.5
שרותים מש"ה84840845304נופשונים - מש"הק8040949444.156
שרותים מש"ה84780845401תיגבור שירותים מש"ה - עירוני (מ- 2017 שכ"ד מעון יום השרון בסעיף 845203/410)ג243275302320325.87237
שרותים מש"ה84184845501שכר - יול"א אופק9.715.09ש712680714714676.95787
שרותים מש"ה84840845501פעולות - יול"א אופקג3940573949.28863
845.סה"כ - שרותים למפגר:9.715.093536433395341913370632139.312609999997
846.שרותי שיקום
שרותי שיקום84840846101ילדים עיוורים במוסדות ק215170215215219.538
שרותי שיקום84840846301שיקום העיוור בקהילהק55550
שרותי שיקום84840846302הדרכת עיוור ובני ביתוק1306010510574.216
שרותי שיקום84840846401מפעלי שיקום לעיוורק1701701902051.906
שרותי שיקום84840846402מפעלי תעסוקה ומועדוןק390340390390352.917
שרותי שיקום84840846501אחזקת נכים בפנימיותק84008250828584007912.311
שרותי שיקום84840846502אחזקת נכים במשפחות אומנהק7070707068.268
שרותי שיקום84840846601תעסוקה מוגנת למוגבלק480430490530449.321
שרותי שיקום84840846602תעסוקה נתמכת לנכיםק130140140140160.983
שרותי שיקום84840846603תוכניות מעברק2540404015.674
שרותי שיקום84780846605נכים ושיקום - עירוניג202230230362133.12662
שרותי שיקום84840846605הסעות נכים לתעסוקה י כספיק8555551541.83757
שרותי שיקום84840846606מסגרות יום לילד המוגבלק4289898940.743
שרותי שיקום84840846701תוכניות לילד החריגק3304343120.52
שרותי שיקום84840846702מרכז יום שיקומי לנכים ק435420420420232.59
שרותי שיקום84840846703הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת 846704/840)ק560320320320504.68384000000003
שרותי שיקום84840846704ליווי למעון יום שיקומי (מ2018 עבר לס.ת 846703/840)ק02403103100
שרותי שיקום84840846706נפשונים להבראהק66660
שרותי שיקום84840846707מועדון חברתי לבוגריםק24022028528562.59991
שרותי שיקום84840846801מרכזי איבחון ושיקוםק4848471024.583
שרותי שיקום84840846802נכים קשים בקהילהק5084848450.6
שרותי שיקום84840846803שיקום נכים בקהילהק3620363629.266
שרותי שיקום84840846804מרכז יום לנפגעי ראשק2702002259080.609
שרותי שיקום84840846805בוגרים עיוורים בקהילהק10010010510591.168
שרותי שיקום84840846806ילדים עיוורים בקהילהק121212125.285
שרותי שיקום84840846807שכונה תומכת נכיםק4201002264200
846.סה"כ - שרותי שיקום:001255411819124231252210722.745940000003
847.שרותי תקון
שרותי תקון84840847101בית נועם - 100% - פרט ומשפחהק50050500
שרותי תקון84840847102טיפול בנוער ובצעיריםק10010030531227.984
שרותי תקון84840847103טיפול בנערות במצוקהק301717176.318350000000001
שרותי תקון84841847103טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירוניתג5945628842.33746
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.20.66ש1151101321320
שרותי תקון84840847104בתים חמים לנערות - פעולותק24000116.82149000000001
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)2.31.5ש23022025012548.996370000000006
שרותי תקון84185847105שכר העסקת עו"ס נערים קבועה00ש1220000
שרותי תקון84840847105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)ק6520656579.45388
שרותי תקון84840847106בתים חמים לנעריםק215504774770.30322000000000005
שרותי תקון84780847301תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני (מ- 2018 עבר לס.ת 847302/841)ג01515158.229
שרותי תקון84840847301התמכרויות מבוגרים - חוץ ביתי (השמות)ק1201201328085.77
שרותי תקון84755847302העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקוןג252626022.296
שרותי תקון84840847302בדיקות סמים - יחידת התמכרויותק101010109.646889999999999
שרותי תקון84841847302בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780)ג231010105.93823
שרותי תקון84840847303טיפול בנוער מתמכרק205535326.318
847.סה"כ - שרותי תקון:3.52.16120874816041434480.41288999999995
8474.מפת"ן "ארז"
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.0912.56ש25052400264526452355.2484900000004
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.251ש139135143143132.49702
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.440.44ש120115113113107.35476
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 10.95ש97100100100100.89945
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר01.46ש129125150150123.40517
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום0.250.25ש1151101447465.2801
"מפת"ן "ארז84185847401שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)00ש550000
"מפת"ן "ארז5420847401אחזקת מבנהג99998.20603
"מפת"ן "ארז84430847401הוצאות חשמלק6060606058.704260000000005
"מפת"ן "ארז84432847401הוצאות מים ואגרת ביובק2020202018.576900000000002
"מפת"ן "ארז10540847401טלפוניה וסלולרק99995.8884
"מפת"ן "ארז84720847401הוצאות שוטפות מפת"ן ארזג428437437382337.08458
"מפת"ן "ארז84740847401כלים וציודג101010109.734399999999999
"מפת"ן "ארז84742847401אחזקת מכונת צילוםק33332.92876
"מפת"ן "ארז81750847401נקיון בקבלנותק141131147.83332082614147.83332082614135.446
"מפת"ן "ארז81784847401הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג4950505050
"מפת"ן "ארז84840847403פעולות משלימות למפת"ןק3535383831.898
"מפת"ן "ארז84840847404מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאותק300300299424277.29437
8474.סה"כ - מפת"ן "ארז":16.0316.66422440494377.833320826144377.833320826143820.4466899999998
848.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים6.414.1ש812700780750628.14144
שרותים קהילתיים84184848201שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)0.50ש700000
שרותים קהילתיים2410848201שכר דירה בית מורשתק000032.616
שרותים קהילתיים84430848201הוצאות חשמלק4141414142.930839999999996
שרותים קהילתיים10540848201טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)ק99995.00662
שרותים קהילתיים84780848201הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוניג1820202051.70146
שרותים קהילתיים84781848201הוצאות ועדת רווחהג5959595934.26325
שרותים קהילתיים84782848201עבודה קהילתית - פעולות - עירוניג141140196196149.19332
שרותים קהילתיים84840848201עבודה קהילתיתק1616161615.578
שרותים קהילתיים84841848201עבודה קהילתית - השלמה עירוניתג9698989879.325
שרותים קהילתיים84840848202קהילות פונקציונאליותק251818187.888
שרותים קהילתיים5420848301בית המתנדבג55551.618
שרותים קהילתיים10540848301טלפוניה וסלולרק1212121210.10996
שרותים קהילתיים12550848301פרסומים ודפוסג77773.1485
שרותים קהילתיים5750848301ניקיון בקבלנותק3232322623.904049999999998
שרותים קהילתיים84780848301סלי מזון לנצרכים - עירוניג686686686686699.6086
שרותים קהילתיים84840848301פעולות התנדבות בקהילהק1313131311.513
שרותים קהילתיים84841848301פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירוניתג0002827.97261
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.740.33ש146100147147135.62069
שרותים קהילתיים2410848302שכר דירה שי"לק6057573356.721
שרותים קהילתיים2420848302דמי אחזקה - שי"לג1614111114.636
שרותים קהילתיים10540848302טלפוניה וסלולר - שי"לק77776.54112
שרותים קהילתיים12550848302פרסומים ודפוסג44440
שרותים קהילתיים5750848302ניקיון בקבלנותק27272783.87384
שרותים קהילתיים84840848302לשכות יעוץ לאזרחק66554.956
שרותים קהילתיים84841848302לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירוניתג2121212114.83662
8482.סה"כ - שרותים קהילתיים:7.654.4323292092227122202061.7039199999995
8483.מחלקת התנדבות
מחלקת התנדבות1100848300משכורות כוללות 1.50.17ש28922022000
מחלקת התנדבות12550848300פרסומים ודפוסג29303000
מחלקת התנדבות1780848300הוצאות לפעולות ג127707000
8483.סה"כ - התנדבות:1.50.1744532032000
84829.מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 11ש165158158158146.27269
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק714752752730745
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישיק266280280280285
84829.סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:1111451190119011681176.27269
849.שרותים לעולים
שרותים לעולים84840849001שיקום נכים בפנימיות - עוליםק124124120120122.646
שרותים לעולים84840849002מרכז יום טיפולי - מש"ה - עוליםק4848484828.547
שרותים לעולים84840849003סידור במעונות - מש"ה - עוליםק240240200200152.207
שרותים לעולים84840849004משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק00222213.958
שרותים לעולים84840849006ילדים בפנימיות - עוליםק635550660660591.838
שרותים לעולים84840849008ילדים במצוקה - עוליםק151515153.67
שרותים לעולים84840849009טיפול בזקנים - עוליםק4121414120.6
שרותים לעולים84840849011אבח. ושיקום נכים - עוליםק1010161613.706
849.סה"כ - שרותים לעולים:001113100811221122947.1719999999999
84.סה"כ שרותי חברה וקהילה:148.95860000000002132.1199999999999810211595447100972.8333208261599776.8333208261588873.05189000002
85.שרותי דת
851.מועצה דתית
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק43654765476547654716.444
851.סה"כ - מועצה דתית:0043654765476547654716.444
856.תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק14201420142014201420
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820)ק707070700
856.סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:0014901490149014901420
859.בית העלמין
בית העלמין7780859000השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמיןק200200200200200
בית העלמין7782859000סיוע למשפחות אבליםג1471501501500
בית העלמין2870859000הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ- 2017 בסעיף 782)ק0000300
859.סה"כ - בית העלמין:00347350350350500
85.סה"כ - שרותי דת:0062026605660566056636.444
86.קליטת עלייה
861.קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.71.65ש9490909039.933550000000004
אולפנים וכיתות קלט82780861000הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה)ג444545450
אולפנים וכיתות קלט82862861000(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמידק5050505052.42745
861.סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:0.71.6518818518518592.361
869.שרותי קליטה - כללי
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.50.33ש947090900
שרותי קליטה - כללי2410869000שכר דירהק8278787077.4
שרותי קליטה - כללי10540869000טלפוניה וסלולרק55552.80315
שרותי קליטה - כללי5750869000נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולהק2323232321.368380000000002
שרותי קליטה - כללי82780869000הוצאות כלליות לפעולותג3839393919.802319999999998
שרותי קליטה - כללי82781869000הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטהק450450450450163.7628
שרותי קליטה - כללי82782869000קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג1515151515
869.סה"כ - שרותי קליטה - כללי:0.50.33707680700692300.13665000000003
86.סה"כ - קליטת עלייה:1.21.98895865885877392.49765
879.איכות הסביבה
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)6.56.45ש11161060106010601015.03496
איכות הסביבה3470879000ציוד משרדי שוטףג66661.52778
איכות הסביבה10540879000טלפוניה וסלולרק111111118.89599
איכות הסביבה12550879000פרסומים, דפוס, הסברה וחינוךג171174174174168.72407
איכות הסביבה5730879000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק8079797970.07162
איכות הסביבה3750879000ניטור יתושיםק130130130130118.608
איכות הסביבה3755879000העס' באמצעות חב' השמה-איכה"סג0404000
איכות הסביבה3780879000הוצאות לפעולות ושונות ג241246246246202.1986
איכות הסביבה3781879000הוצאות לפעולות חינוך לקיימותג17614011918079.10719
איכות הסביבה3782879000פינוי פסולת בנין משטחים פתוחיםק13513513513548.96245
איכות הסביבה3785879000שירותי ייעוץ לטיפול בהיתריםג1180000
איכות הסביבה7820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבהק200200200200116
איכות הסביבה3783879000ועידת ערי החוףג500000
איכות הסביבה3930879000רכישת ציוד יסודיג55553.08993
87.סה"כ - איכות הסביבה:6.56.4524392226220522261832.22059
8.סה"כ - שרותים ממלכתיים:1520.54259999999951463.0640333333336494312477751487828.995163123483744.20001975074435298.1490299999
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים
9132.תיפעול מערכת הפקת מים
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1010ש22552150217021702036.09111
9132.סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:101022552150217021702036.09111
91.סה"כ - מים:101022552150217021702036.09111
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
933.נכסים
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.55.5ש14941100122513001163.86598
נכסים5420933000תיקונים ושיפוצים - כללי ג225230230214156.64899
נכסים2421933000תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג230230230230183.8821
נכסים2427933000שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ג250230132132113.50544000000001
נכסים2429933000דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)ק200200200200160
נכסים7432933000הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כלליק500500500500207.8275
נכסים10540933000טלפוניה וסלולר ק22220.66432
נכסים10570933000הוצאות מיכוןק2327272716.48094
נכסים2571933000ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק405465465405346.625
נכסים2755933000העסקה באמצעות חברת השמהג102525100
נכסים2780933000שמאויות והוצאות שונות ג430441441441369.30192999999997
נכסים2781933000שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק280280280280267.92
נכסים3782933000תחזוקת הצללות במרחב הציבוריג202237237147140.39976000000001
933.סה"כ - נכסים:6.55.542513967399438883127.1219599999995
9381.שרותים לכלל משרדי העירייה
שרותים לכלל משרדי העירייה5420938100תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג372380380363350.47445
שרותים לכלל משרדי העירייה5422938100תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדשג49505000
שרותים לכלל משרדי העירייה7430938100מאור וחשמל - כללי ק1000650500500485.02746
שרותים לכלל משרדי העירייה5433938100חומרי ניקוי - כלליק188190190190179.33507
שרותים לכלל משרדי העירייה5511938100הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג69707044262.41377
שרותים לכלל משרדי העירייה10540938100טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)ק286266266246254.9635
שרותים לכלל משרדי העירייה10541938100מערכת תקשורת 'מירס'ק349377377377387.85302
שרותים לכלל משרדי העירייה10542938100תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק500500500500413.95590999999996
שרותים לכלל משרדי העירייה1543938100הוצאות דואר - כלל משרדי העירייהק950950800800848.63139
שרותים לכלל משרדי העירייה12550938100פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג288294294294292.99975
שרותים לכלל משרדי העירייה10746938100אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)ק2000000
שרותים לכלל משרדי העירייה5747938100אחזקת ציוד ג121515227.815600000000001
שרותים לכלל משרדי העירייה5748938100אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייהק140140140140120.24962
שרותים לכלל משרדי העירייה5749938100אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריהק20202000
שרותים לכלל משרדי העירייה5750938100נקיון משרדים בקבלנות - כלליק162013801380480530.38334
שרותים לכלל משרדי העירייה5751938100עבודות קבלניות - כלליג336343343343322.23010999999997
שרותים לכלל משרדי העירייה5752938100נקיון בקבלנות - בניין לב העירק144969600
שרותים לכלל משרדי העירייה5780938100מערכת לניהול צי רכבג4849493948.8947
שרותים לכלל משרדי העירייה5781938100בטיחות מוסדות עירייהג57585811845.44833
שרותים לכלל משרדי העירייה2782938100שירותי חניה בחניון שער העירק53536036000
שרותים לכלל משרדי העירייה5930938100חידוש צי רכבק200227227200231.52083
שרותים לכלל משרדי העירייה10980938100סריקת מסמכים-מעבר בנין חדש (למעט חינוך ורווחה)ג040040000
9381.סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:0073636815651546564782.196850000001
9382.יחידת הדפוס העירוני
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות11ש235225253253220.91835999999998
יח' הדפוס העירוני12479938200טפסים וניירג2525252516.4282
יח' הדפוס העירוני10540938200טלפוניה וסלולרק22222.52135
יח' הדפוס העירוני12742938200אחזקת מכונת צילוםק303030307.33341
יח' הדפוס העירוני12747938200תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפולג2020202015.42304
יח' הדפוס העירוני12930938200רכישת ציוד יסודי ג1500150
9382.סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:11327302330345262.62435999999997
9383.יחידת התחזוקה
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1210ש11239409401125822.599
יחידת התחזוקה5730938300אחזקת רכבים - תיפעולי ק118121121191107.67733
יחידת התחזוקה5740938300כלים וציודג81010104.8747
יחידת התחזוקה5755938300העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג196200200200145.3204
יחידת התחזוקה5930938300ציוד חירום לארועיםג4044444444.956739999999996
9383.סה"כ - יחידת התחזוקה:121014851315131515701125.4281700000001
9384.מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל1513.88ש30582700289029202573.05267
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.53.5ש757725725670652.5325
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 43.96ש717685685685667.3608399999999
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.1514.52ש22612132213218001776.0280400000001
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 42.87ש619510510430288.33101
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה0ש3030303047.632349999999995
מינהלת תב"ל5430938400הוצאות חשמלק210210210210182.34001999999998
מינהלת תב"ל5470938400ציוד משרדי שוטףג7071717172.02496000000001
מינהלת תב"ל5511938400הוצאות שתייה וכיבודג596060290
מינהלת תב"ל10540938400טלפוניה וסלולרק7985858569.68288000000001
מינהלת תב"ל12550938400פרסומים ודפוסג2829292945.49856
מינהלת תב"ל10570938400הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסניםק90888811388.13378999999999
מינהלת תב"ל5730938400אחזקת רכבים - תיפעולי ק415410410373449.5367
מינהלת תב"ל5742938400אחזקת מכונת צילוםק57775.06906
מינהלת תב"ל9750938400אבטחה בקבלנות ק575575575575517.21753
מינהלת תב"ל5751938400נקיון בקבלנות ק192192192182166.6185
מינהלת תב"ל5780938400הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)ג160147147120168.81985
מינהלת תב"ל5781938400הוצאות אחזקת מחסןג5054545445.1901
מינהלת תב"ל5782938400הוצאות שונות - מחלקת רכבג15696996.94163
9384.סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:41.6538.7393908779896983927822.010989999999
93.סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:61.1555.232281621178211231885117119.38233
94.חניית מכוניות
943.רשות החנייה
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 5.55.3ש765712712500513.31756
רשות החנייה12550943000פרסומים ודפוסג7678787828.336
רשות החנייה10570943000הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייהק394394394364341.57067
רשות החנייה9581943000הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)ק50-3505050-225.92556
רשות החנייה2610943000עמלות גבייה לבנק הדואר ק140120120120102.15807000000001
רשות החנייה9751943000שכ"ט בגין גביית קנסות חנייהק1000900805805752.37974
רשות החנייה9752943000עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)ק441441441441417.40638
רשות החנייה2760943000תמלוגים בגין הפעלת מדחניםק0350610610525.5288
רשות החנייה2761943000הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכליתק10151015101510151105.257
רשות החנייה9780943000(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכבג164155155132108.52184
943.סה"כ - רשות החנייה:5.55.340453815438041153668.5505
94.סה"כ - חניית מכוניות:5.55.340453815438041153668.5505
97.מפעל הביוב
971.פרעון מלוות לביוב
פרעון מלוות לביוב 2691971000פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק53505800585058506023.07741
פרעון מלוות לביוב 2692971000פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק7501050110011001214.73711
פרעון מלוות לביוב 2693971000פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק12001400160016001598.0710800000002
971.סה"כ - פרעון מלוות לביוב:0073008250855085508835.8856
972.ביוב עירוני
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)11ש190180185185171.67171
972.סה"כ - ביוב עירוני:11190180185185171.67171
973.המכון לטיהור שפכים:
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)76.78ש17651685169416941588.0939799999999
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיהש66664.0851999999999995
973.סה"כ - המכון לטיהור שפכים:76.7817711691170017001592.1791799999999
97.סה"כ - מפעל הביוב:87.78926110121104351043510599.73649
99.תשלומים בלתי רגילים
991.הפרשה לקרנות
הפרשה לקרנות7980991300הפרשה לקרןק000015088.074289999999
הפרשה לקרנות11981991300הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק200200200200122.1
991.סה"כ - הפרשה לקרנות:0020020020020015210.174289999999
993.הוצאות שנים קודמות
הוצאות שנים קודמות7100993000כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמותש15615015000
הוצאות שנים קודמות7980993000כיסוי הוצאות משנים קודמותק33603650367236724382.442099999999
993.סה"כ - הוצאות שנים קודמות:0035163800382236724382.442099999999
994.הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים2.50ש5001051055000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0ש498500500500425.43122
הוצאות בלתי נצפות מראש1960994000רזרבת רה"ע ג25002053205325002920.2471800000003
הוצאות בלתי נצפות מראש1961994000רזרבת מנכ"לג21002126212621002160.9608900000003
הוצאות בלתי נצפות מראש1962994000רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג92006842684290004280.19578
הוצאות בלתי נצפות מראש7970994000מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפותק30003000350035002462.571
הוצאות בלתי נצפות מראש7981994000עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולובג96989898119.36611
הוצאות בלתי נצפות מראש1982994000שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבורג2929292928.36365
994.סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:2.501792314753152531822712397.135830000001
995.הנחות שונות לארנונה
הנחות שונות לארנונה ומים2861995000הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומריק5645555250552505525054779.74
995.סה"כ - הנחות שונות לארנונה:005645555250552505525054779.74
9972.פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 171.3876170.23ש29739.60000000000227200280782850026170.11507
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0ש25002250300030002206.9228599999997
9972.סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):171.3876170.2332239.60000000000229450310783150028377.03793
998.השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
השתת. בתב"ר7910998000העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטברק000025000
998.סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:000025000
99.סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:173.8876170.23110333.6103453105603108849140146.53015
9.סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:258.5376248.53999999999996148710.6140717143711144420173570.29058
6.- 9. 2231.21019999999952120.3199333333337^920000.25884699906211.995163123899000.2000197507858766.10179

מפתח אגפי

נספח - מפתח אגפי
1.מינהל כללי:
נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכירות העירייה 613;
מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ;
מינהלת סוקולוב 8221 ; מחלקת התנדבות 8483 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994.
2.מינהל כספי:
גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה 995.
3.שאיפ"ה:
מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715;
גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4.מהנדס העיר:
משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332;
תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742;
מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
תיעול וניקוז 745/100, 745/830;
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ;
5.תחזוקה ולוגיסטיקה:
אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה
(להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383;
מנהלת תב"ל 9384 .
6.רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה):
חופי רחצה 7472.
7.כללי, הקצבות ושונות:
אגוד ערים לשרותי כבאות 724; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751; מוקד עירוני 761;
מוסדות כלליים 765; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; ועדה חקלאית 791;
פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
8.חינוך, תנו"ס ורווחה:
חינוך 81 (להוציא אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב);
תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84; קליטת עלייה 86.
9.בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:
בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726;
פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
10.מיחשוב ומערכות מידע:
פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 57.
11.משאבי אנוש:
פרק 615.
12.אירועים ודוברות:
הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382.

נספח כח-אדם

נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018פירוט המשרות:תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקתקציב רגיל - באלפי ש"חקבועותזמניותמשרותממוצעתס20182017סופי 2017מקורי 20172016
נבחרים1100611100משכורות כוללות 3033ש22452150220022002088.7360400000002
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות9096.1ש1415985985950892.81016
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 19.479999999999997019.47999999999999719.17ש41824050437048004008.2272799999996
הנהלה כללית1101611300משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100)01.331.330ש2000000
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות3033ש961920955955900.72975
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות3033ש498467435435328.67694
מזכירות העירייה1100613000משכורות כוללות8.9208.926.92ש17431495157014001168.83561
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות7077ש15661500147614761369.68066
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 13.45013.4513.63ש29282798279427802560.22012
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 1201211ש26892400242721661979.0085900000001
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות9096.44ש25402010227022701916.78161
כללי ושונות7100619000משכורות כוללות (נטו)0000ש5000000
גזברות2100621000משכורות כוללות 3303331.57ש67715870645065005625.35013
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות43.5043.535.68ש67735600605561505267.53705
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני7076.83ש827770860860634.14626
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות6.706.76.7ש15941470147014701423.77227
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים 4044.87ש10361100110011201115.71354
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 6064.93ש1066120512051385986.37259
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3033ש618590590580543.23198
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת7078ש13651315131512801235.64409
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 0000ש54553.66743
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט3100713000משכורות כוללות8088ש16831610161016101545.63004
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות8.508.58ש27092535253522502339.5778999999998
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות3033ש667640633622607.7125
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון3032ש757665707625585.03519
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות0000.29ש022192799.70929
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1901923.81ש41833860386038003169.22714
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלה0000ש808080800
מוקד בטחון9100722800משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101)00010.58ש-0.319999999999936341410139013901312.51515
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.504.54.47ש662640640675544.00823
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 1010.5ש1641151137770.45833
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות10.5010.511.19ש26102500266525002382.14948
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר110118.55ש20301750175016601317.5706699999998
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 4043ש755600755840435.30305
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 4.504.54.5ש106510501140930832.11414
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות1901911.67ש31602020220520001626.9049499999999
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות8086.26ש16241400152316201558.22187
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 5052.7ש955625625625611.4548599999999
בנייה ציבורית4100735000משכורות כוללות0000.83ש0155345345335.48798
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 4.804.84ש1046100011301100919.5095
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 8085.91ש120010001082850768.49014
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות120128.48ש20781830183016151673.96616
תיעול וניקוז4100745000משכורות כוללות 0000ש00503000
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 7077ש14091350135013501307.6776100000002
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה 0000ש76775.07801
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 5.505.54.5ש1125985985870850.4274499999999
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח2022ש426408408428377.27562
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.705.75.7059ש12351170117011701118.2743600000001
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2702725.08ש10956103501048596509561.59893
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות0000ש291275270270255.55904999999998
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0.500.50.12ש6537959554.44674
מוקד עירוני7100761000משכורות כוללות - מוקדנים1101111.95ש1931.80000000000021850185018501856.3926999999999
מוקד עירוני7101761000משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)8080ש14740000
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 3.503.52.5ש598460460460451.7591
ועדי עובדים7100766000משכורות כוללות2022ש313.40000000000003300310310293.94024
מינהל נשים7100769100משכורות כוללות2022ש512.52490490490429.1135
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות3.2503.252.52ש418363363363319.70159
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות1.501.51.5ש214205180180175.63951
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3803831.26ש66235635600066504994.9264
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייה0000ש199180200200115.54138
פיקוח על חוקי עזר וחניה9128781000ביגוד משמר החופים0000ש210000
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות2022ש299285310310291.0373
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1301313.55ש2687267628493087.912576.34531
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי6065.17ש1130103610401016870.03051
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 169.1940169.194162.8ש2075018500187501875017670.83894
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש30003000400040002661.9487999999997
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)150.970150.97160.64ש17901173371733817127.51545820750516080.00766
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 6065ש976855868.7134480599999868.7134480599999833.52765
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד26.21026.2124.57ש303726762667.070734693752667.070734693752454.1601600000004
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (12)08.48.417.81ש8831425143016001548.00652
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (38)039.939.923ש44143369337634862633.17443
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 032.4632.4627.52ש329029333017.99520000000033017.99520000000032047.04112
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0665.46ש474712712440589.79008
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 17.6017.616.86ש3018275027902664.89568180325252543.6753900000003
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1601616.83ש2362224022402135.255293232029.1417900000001
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.0408.045.94ש1343106012021453.3205963.56688
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)5054.19ש588543543495.91161102472.30156
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות016.0116.0115.3ש163213251173.66481173.6648905.1729200000001
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0333337.29ש1755261426351774.440432770.02609
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0110.65ש7070706055.98822
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה0001.19ש2002002002000
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 1011ש178171167.39671536999998167.39671536999998164.54654000000002
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות0.8300.830.83ש11010510686.332833.17414
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 3033ש697668663.3438042857143663.3438042857143642.12278
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.6503.653.33ש554487486.73892523486.73892523466.78409000000005
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה2022ש267256262.66484853000003262.66484853000003241.2278
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106)173.420173.42168.03ש2210221780221342133119433.55415
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.700.70.6824ש797675.7068626375.7068626371.58069
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור ופרוייקטים01.411.411.65ש163249249162.61982608695655165.86621
חינוך מיוחד81108813300שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים0.8200.820ש6663636360
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה2022ש496475441205194.37691
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר01.51.51.88ש359305305255239.3184
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום05.255.253.89ש378380450450345.37199
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות0000ש605757.15957.15954
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות0000ש191817.994517.994517
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות0000ש292828280
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.4908.497.6ש124110181040.587950042841040.58795004284954.5716
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא8.5308.536.29ש124710301131.0279337093711131.027933709371834.43246
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון9.6509.658.63ש141012521325.24228007942771325.24228007942771179.25123
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.1407.146.12ש1044852923.2617321199999923.2617321199999812.7879499999999
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.3407.347.24ש107310001064.95778846981261064.9577884698126922.0904499999999
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.4605.465.3059ש798747725.64023972725.64023972701.52553
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0121213.19ש6279299257001014.87965
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"03.73.75.11ש517599598400533.0565799999999
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה0002.55ש260260260500
חטיבות הביניים81110814000שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה0000ש23025024000
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי4.43999999999999952.166.67.24ש906900869.6502135999999869.6502135999999826.9284
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.703.72.4ש421254418442.773179.40357999999998
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.503.53.5ש536514532.54787604532.54787604455.60549
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה84.36084.3686.31ש207802069020568.606901051920568.606901051919466.58116
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה68.17068.1771.02ש178701827418560.934235089318560.934235089317634.30469
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה66.32066.3269.02ש152601577715917.804838256415917.804838256415092.25947
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.3300.330ש2625252522.506990000000002
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 04.24.22.43ש633769769660325.66553000000005
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה0001.88ש3001763003000
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)1.5301.531.23ש272222227.47227.47148.74314
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה17.59017.5916.283333333333335ש249523502365.86786000000032365.86786000000032120.48599
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה13.38013.3812.48ש197518551969.9961969.9961636.7496999999998
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה11.88011.8810.7ש175916721675.11341400000011675.11341400000011547.84326
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.8038.840.25ש91209300962296228448.22142
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.307.35.95ש955849938.975938.975742.80561
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 17.49017.4914.99ש35533500371037102492.09132
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.404.44.01ש630592616.416771784616.416771784543.56275
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)06.76.77.44ש689645645645603.10649
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון2022ש428410410452349.49376
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.9502.952.9423999999999997ש568544563.8895813600001563.8895813600001520.91167
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 4.8304.836.5ש125712041204.19048308000011204.19048308000011163.53458
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0445.75ש479479483483698.2137299999999
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)00.30.30ש505050150348
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)00.50.50ש757550500
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)0335.02ש6806807073200
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.70.70ש6510010065111
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים24.32024.3223.08ש50854632495049504604.37867
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.6102.612.61ש343328321.65641864321.65641864309.13390999999996
שרות פסיכולוגי חינוכי81103817300שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)0001ש0119275275168.76023
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)0000ש1301261301300
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.350.350ש6592926563.539
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0000ש10010010010049.80104
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0000ש5050505048.29454
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים 1011.16ש160160200200106.83741
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 3.7503.753.75ש687664655.96655.96622.59619
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה2.502.52.19ש255244240.22957522240.22957522194.05088
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 0.740000000000000215.261615.83ש124112461246.10091246.10091221.1618500000002
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 01.251.251.61ש148149149149143.82518
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2.4702.472.42ש565541564512.072501.22506
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1011.23ש139134134134104.20468
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.700.70.5ש97858388.0167762888.0051
יול"א81101817920שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות0000ש2192392392390
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י6.3506.352.44ש699466467.99999999999994467.999999999999940
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י6060.19ש660974974.1176470588234974.11764705882340
יול"א81104817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס1.2401.240ש1360000
יול"א81105817920משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס7.8207.820ש7940000
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)0000ש107589589510801004.78412
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.504.54.5ש972931956.6658180000001956.6658180000001856.22376
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3030.33ש3869026630259.95589
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2.502.51ש503280280421361.12885
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 4.4104.413.92ש948908908908716.37371
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות2022ש428408400400348.03085
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.6018.617.62ש29472785278527652666.7190699999996
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.500.50.5ש7269696962.89142
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.700.70.8ש146140140140132.716
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.401.40.8ש244134234234130.84704
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 1011ש151145145145135.87682999999998
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.201.21.2ש207198195195184.56815
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 1011ש156150119119113.5962
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.500.50.5ש6764646456.99016
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 1011ש146140140140131.14982999999998
להקות זמר ומחול82100825400משכורות כוללות0000ש00257282178.45357
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 1011.83ש159245220220474.00437
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.6603.663.52ש583558558558500.17985
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0.500.50.5ש8076696968.4056
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 2022ש249239229229220.62547
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער3032ש800766766766756.81392
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות5054.99ש1096105010261026810.39441
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל4.604.65.6ש12151272127213701293.42785
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות3033ש574550591591452.42687
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית6.7506.756.75ש1127108010801080973.5508100000001
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית1011ש146140140140130.61057
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.3300.330.33ש5250444484.28527
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82100829240שכר אבות בית16.5016.515.99ש24742342216421342070.90962
ספורטק82100829290משכורות כוללות1.3301.331ש448404404379351.78499
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות2022ש699670600600572.04465
מועדון שחמט82100829530שכר כולל1011ש156150169169147.14479999999998
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 0000ש4543434339.3401
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות4.504.53ש936730716557.7776535.4200699999999
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות)0.3400.340.09ש424039.8940906439.8940906423.8328
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.500.50.29ש898584.6484.6465.3704
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה63.251.364.5560.67ש1255012000122081222011188.0754
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (ש נוספות)0000ש234235190190207.52170999999998
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 23.0186023.018621.21ש35503250340034002837.67098
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים0000ש400350500500114.14600999999999
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.800.80.48ש100100150150156.78983
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות3.603.63.6ש667640682682687.91142
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים0.7500.750.33ש5855848418.869040000000002
שרותים לילד ולנוער84184843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)0.2500.250.25ש124120767694.78982
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)0000ש3232323224.696
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון3.803.83.39ש473450507500419.91713
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך1201211.88ש13941400168516851397.00779
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני0.800.80.8ש146140150150133.86691
שרותים מש"ה84184845501שכר - יול"א אופק9.7109.715.09ש712680714714676.95787
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.201.20.66ש1151101321320
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)2.302.31.5ש23022025012548.996370000000006
שרותי תקון84185847105שכר העסקת עו"ס נערים קבועה0000ש1220000
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.09013.0912.56ש25052400264526452355.2484900000004
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.2501.251ש139135143143132.49702
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.4400.440.44ש120115113113107.35476
"מפת"ן "ארז81107847401תיגבור לימודים ופרוייקטים 0110.95ש97100100100100.89945
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר0001.46ש129125150150123.40517
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום0.2500.250.25ש1151101447465.2801
"מפת"ן "ארז84185847401שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)0000ש550000
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים6.4106.414.1ש812700780750628.14144
שרותים קהילתיים84184848201שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)00.50.50ש700000
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.7400.740.33ש146100147147135.62069
מחלקת התנדבות1100848300משכורות כוללות מחלקת התנדבות1.501.50.17ש28922022000
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 1011ש165158158158146.27269
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.700.71.65ש9490909039.933550000000004
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.500.50.33ש947090900
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)6.506.56.45ש11161060106010601015.03496
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1001010ש22552150217021702036.09111
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים6.506.55.5ש14941100122513001163.86598
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות1011ש235225253253220.91835999999998
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1201210ש11239409401125822.599
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל1501513.88ש30582700289029202573.05267
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 3.503.53.5ש757725725670652.5325
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 4043.96ש717685685685667.3608399999999
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15015.1514.52ש22612132213218001776.0280400000001
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 4042.87ש619510510430288.33101
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה0000ש3030303047.632349999999995
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 5.505.55.3ש765712712500513.31756
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1011ש190180185185171.67171
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)7076.78ש17651685169416941588.0939799999999
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה0000ש66664.0851999999999995
הוצאות שנים קודמות7100993000כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות0000ש15615015000
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים2.502.50ש5001051055000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0000ש498500500500425.43122
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 171.38760171.3876170.23ש29739.627200280782850026170.11507
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש25002250300030002206.9228599999997
ס ה " כ :2028.0302203.179999999999982231.21022120.319933333333388876364163375626.89438676124371150.73536338896332628.5057400001
"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.