הצעת התקציב הרגיל 2020 - אקסל (2020) - הרצליה

תוכן

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ת ו כ ן :עמודים
ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:6-18
ריכוז תקבולים לפי פרקים:19
ריכוז תשלומים לפי פרקים:20
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):21-22
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:23-27
תמצית תקציב הועדה המרחבית:28
תקן משרות - ריכוז אגפי: 29
פרוט תקבולים :
מיסים ואגרות:30
ארנונות:30
אגרות:30
שרותים מקומיים:31-33
תברואה:31
שמירה ובטחון:31
תכנון ובניין עיר:32
נכסים צבוריים:32
הכנסות שונות:33
פיקוח עירוני:33
שרותים חקלאיים:33
פרוט תקבולים - המשך:
שרותים ממלכתיים:34-51
חינוך:34-39
תרבות, נוער וספורט:40-42
בריאות:42
שרותי חברה, רווחה וקהילה:43-50
קליטת עלייה:51
איכות הסביבה:51
מפעלים ונכסים: 52-53
מים:52
נכסים ותחזוקה:52
חניית מכוניות:52
מפעל הביוב:53
תקבולים בלתי רגילים:54
פרוט תשלומים :
הוצאות מינהל ומימון:55-68
מינהל כללי:55-64
מינהל כספי:65-66
הוצאות מימון:67
פרעון מלוות (ללא ביוב):67-68
שרותים מקומיים:69-88
תברואה:69-71
שמירה ובטחון:72-74
תכנון ובניין עיר:75-77
נכסים צבוריים:78-82
חגיגות וארועים:83
שרותים שונים:84-86
אזור התעשיה:87
פיקוח עירוני:88
שרותים חקלאיים:88
פרוט תשלומים - המשך:
שרותים ממלכתיים:89-147
חינוך:89-110
תרבות, נוער וספורט:111-130
בריאות:131-132
שרותי חברה, רווחה וקהילה:133-144
שרותי דת:145
קליטת עלייה:146
איכות הסביבה:147
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 148-155
מים:148
נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה -
שרותים ומחסנים:148-151
חניית מכוניות:152
מפעל הביוב (כולל פרע"מ):153
תשלומים בלתי רגילים:154-155
נספח - מפתח אגפי :156-157
נספח - כח אדם:158-168

סעיפים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20202019סופי 2019מקורי 20192018
עצמיים:747360739819722490721850722034.6912900002
ייעודיים -משרד החינוך:181864173537169544164579164639.90636999998
משרד הרווחה:6518063561641176304059617.502000000095
*משרדי ממשלה אחרים:63465751608750317311.387969999923
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:253390242849239748232650231568.79634
סה"כ תקבולים:1000750982668962238954500953603.4876300002
*תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, שיכון ומדע.
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20202019סופי 2019מקורי 20192018
שכר:451138411211418390409013377548.48801999993
פעולות:532012512473520968522607527110.5938099996
סה"כ: שכר + פעולות983150923684939358931620904659.0818299996הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020אלש"ח
פרעון מלוות: 1760022150228802288024724.09113סכום חסר לאיזון:0
סה"כ תשלומים:1000750945834962238954500929383.1729599995הועברו מקרנות פיתוח:25430
0368340024220.31467000069
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)
ת ק ב ו ל י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20202019סופי 2019מקורי 20192018
עצמיים:0.74679990007494380.75286770302889680.75084334644859170.75625982189628080.7571644825717656
ייעודיים -משרד החינוך:0.181727704221833620.176597792947363720.176197572741878830.17242430591932950.17265027708652902
משרד הרווחה:0.06513115163627280.064682069630841750.06663320301214460.066045049764274490.06251812495796134
משרדי ממשלה אחרים:0.0063412440669497880.0058524343928977030.0063258777973848460.00527082242011524350.007667115383744019
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.25320009992505620.247132296971103170.24915665355140830.243740178103719260.24283551742823437
סה"כ תקבולים:11111
ת ש ל ו מ י ם :תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
20202019סופי 2019מקורי 20192018
שכר:0.45079990007494380.43476022219543810.434809267561663550.4285102147721320.40623555386476695
פעולות:0.53161329003247560.54182129210834040.54141283133694570.54751911995809320.5671617575463531
סה"כ: שכר + פעולות0.98241319010741950.97658151430377850.97622209889860930.97602933473022520.9733973114111201
פרעון מלוות:0.0175868098925805630.0234184856962215350.0237779011013907160.023970665269774750.02660268858887993
סה"כ תשלומים:11111
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:
התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:
5.01
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2019, תקציב 2019 וביצוע 2018
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ק ב ו ל י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2019סופי 2019מקורי 20192018
עצמיים:0.0101930337014863870.0344226217663912150.035339752026044110.03507491955096098
משרד החינוך:0.047984003411376320.072665502760345340.105025550039798520.10461676035755163
משרד הרווחה:0.0254715942165792960.0165790663942480.033946700507614170.0933031041790362
משרדי ממשלה אחרים:0.103460267779516670.0425496960735993750.261379447425959-0.1320389471822726
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:0.0434055730103892760.056901413150474590.089146787019127370.09423205546208879
סה"כ תקבולים:0.0184009248291385760.0400233622035297550.048454688318491310.049440373259512116
שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:
ת ש ל ו מ י ם :אומדןתקציבתקציבביצוע
2019סופי 2019מקורי 20192018
שכר:0.097096137992417560.07827146920337480.102991836445296410.19491406882843032
פעולות:0.038126886684761940.0211989987868737020.0179963146303052660.009298629637800593
סה"כ: שכר + פעולות0.064379159972458130.04661907387811670.0553122517764754740.08676298038286889
פרעון מלוות:-0.20541760722347635-0.23076923076923073-0.23076923076923073-0.2881437013211656
סה"כ תשלומים:0.0580609282389932260.0400233622035297550.048454688318491310.07678945467960618
50
28730

הסבר לתקבולים

התקציב הרגיל לשנת 2020 - דברי הסבר כלליים
לתקבולים
כללי
תקציב 2020 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.
במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2020.
מספר נתונים כלכליים:
עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2020 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.6%.
שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%.
הכנסות עצמיות:
בתקציב 2020 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 75% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.
ארנונה כללית:על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2019 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2020 הינו 2.58%.
גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים.
בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
אגרת רשיונות בנייה:תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2020 יעמוד על 13.3 מלש"ח.
השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
הכנסות ממערך השילוט:הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום.
הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2020 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2019 .
אגרות חנייה :בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה מידי שנה.
מימון פרע"מ ביוב מקע"פ:למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2020 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מדיבידנד שהתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 14.5 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
תקבולי משרד החינוך:תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2020 גדל ביחס לשנת 2019 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין פתיחת גני ילדים חדשים בתש"פ, תוספת שעות פרטניות בחינוך המיוחד ותוספת במצבת התלמידים.
תקבולי משרד הרווחה:תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
תקבולי ממשלה אחרים:סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוערכת בכ- 6.3 מלש"ח בלבד.

הסבר לתשלומים

התקציב הרגיל לשנת 2020 - דברי הסבר כלליים
ל ת ש ל ו מ י ם
כללי :היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020 עומד ע"ס של כ- 1,001 מלש"ח.
בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.
להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019: שכר 5%, חשמל 4%, מים 3%.
העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.
שכר :השכר בשנת 2020 קודם לעומת אומדני ביצוע 2019 בשיעור של 5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016.
בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.
פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל ומים ועדכוני מדד בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה.
חינוך:תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 348 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 193 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 155 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.
ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד.
העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס.
העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ - 3 מלש"ח.
גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.
:פרעון מלוותתיקצוב 2020 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.
למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2020 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מדיבידנד שהתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
תרבות, נוער וספורט :תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2020 בסך של כ- 81 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, אירועים ופעולות תרבות ופעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה.
רווחה :השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2020 מראה על כ- 115 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 67 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 48 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).
תמיכות והקצבות:הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר.
טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2020 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:
סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.
סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.
סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.
סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.
הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות :בתקציב 2020 שוריין סכום של כ- 10 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
50
28730

יחידתי

הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4001ג<4002ג<4003ג<4004ג<40082ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4005ג<4006ג<4007ג<40081ג<40084ג
הסעיףאגףסהסעיףאגףסהסעיףאגףס
<4009ג<40011ג<40012ג
הסעיףאגףס
קריטריונים:<40010ג
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית
הסכומים באלפי ש"ח:
מס.האגף / מהותהתקציב (ללא פרע"מ)התפלגותשכר + פעולות
אגףשכרפעולותסה"כב- %גמישקשיח
1מינהל כללי2381230275540870.058395728853451951915834929
2מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)1711420080371940.04015698298991055125735937
3שאיפ"ה 12955928671058220.11425209049734673709698726
4מהנדס העיר219405699276390.029840803701084523144326196
5תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה)1618431124473080.05107669385617811087136437
6רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)148875362202490.02186209465404900589619353
7כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות3597925363613420.0662286834050409449060852
*81חינוך (כולל בריאות)233530962473297770.356048001813833734970294807
82תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)1938654678740640.079964155190749451470459360
84רווחה29144805951097390.118481130191154325066104673
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי1808613807318930.0344336898020438143530458
10מיחשוב ומערכות מידע328811709149970.0161917049497147116113836
11משאבי אנוש3079310361820.00667447622852145615214661
12דובר וארועים1754416859220.00639376386692074741681754
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):4511384750779262151104236821979פרעמ17600
הנחות ארנונה:-5693556935926215הנחות56935
סה"כ שכר ופעולות:451138532012983150סהכ1000750
*לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.1000750
0
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי
התפלגות - המחשה גרפית
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0
50
28730

עצמיות

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2020מהכנסותמכלל
אלש"חעצמיותהתקציב
11.סה"כ ארנונה - לגבייה:5620000.75198030400342540.5615788158880839
11.ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):569350.076181492185827440.056892330751936046
220122000אגרת רשיונות לשלטים25000.0033451081138942410.002498126405196103
220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 10500.00140494540783558120.0010492130901823633
221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 6600.00088310854206807960.0006595053709717712
2212142אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)5250.00070247270391779060.0005246065450911817
220214300אגרת רשיונות לכלבים5350.00071585313637336760.0005345990507119661
590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 90300.0120825305073859990.009023232575568323
591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 35000.0046831513594519380.0034973769672745443
592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)20000.0026760864911153930.0019985011241568824
220233100אגרת רשיונות בנייה 133000.0177959751659173620.013290032475643268
280281000קנסות פיקוח16500.0022077713551701990.001648763427429428
280282000קנסות בתי - משפט6000.00080282594733461780.0005995503372470647
490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך6500.00086972810961250270.0006495128653509867
421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)10140.00135677585099550430.0010132400699475394
420317500דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)8160.00109184328837508020.000815388458656008
420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)9500.00127114108327981160.0009492880339745191
431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 15950.00213417897666452580.0015938046465151137
420317920הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)5850.00078275529865125240.0005845615788158881
420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 5000.00066902162277884820.0004996252810392206
421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 9000.00120423892100192670.000899325505870597
427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 10000.00133804324555769650.0009992505620784412
420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21600.0028901734104046240.002158381214089433
670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 64000.0085634767715692570.006395203597302023
671430000הכנסות ממערך השילוט 49000.0065564119032327120.0048963277541843615
280443000קנסות חנייה95000.0127114108327981160.00949288033974519
220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית84000.011239563262684650.008393704721458907
220443200אגרות חנייה 173000.0231481481481481470.017287034723957033
420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)16900.0022612930849925070.0016887334499125655
660511000הכנסות מימון50000.0066902162277884820.004996252810392206
662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ54800.0073324769856561770.005475893080189857
510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 38240.0051166773710126310.003821134149387959
591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה53000.0070916292014557910.005296027979015738
593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות23500.00314440162706058640.002348238820884337
594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 32500.0043486405480625140.003247564326754934
יתר הכנסות עצמיות:95110.0127261293084992510.009503872095928054
סה"כ הכנסות עצמיות:74736010.74679990007494380.7467999000749438
בדיקה747360
0
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0
50
28730

יתר-ממשלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה
סעיףפרקפ י ר ו טתקציבהתפלגויות
2020משרדי ממשלהמכלל
אלש"חאחריםהתקציב
991232200השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 500.007878978884336594.996252810392206e-05
980244300השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית6160.097069019855026790.0006155383462403197
998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך32000.50425464859754180.0031976017986510116
995317210מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)3910.061613614875512130.0003907069697726705
991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך800.0126063662149385437.994004496627529e-05
998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"6950.10951780649227860.0006944791406445167
992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 3000.047273873306019540.00029977516862353236
992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי1000.015757957768673189.992505620784411e-05
940331000השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"1200.0189095493224078170.00011991006744941294
950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א1710.026946107784431140.00017087184611541345
997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס1510.0237945162306965020.00015088683487384462
997379001השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה3020.0475890324613930040.00030177366974768925
910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת1700.0267885282067444050.000169872595553335
סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):63460.99999999999999990.0063412440669497870.006341244066949788
בדיקה6346
0
50
28730

פרקים

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20202019סופי 2019מקורי 20192018
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות618935612425592100592100594790.00402
12.אגרות ועמלות גבייה28202820282028202854.1921100000004
1.:סה"כ - מיסים ואגרות621755615245594920594920597644.1961299999
2.שרותים מקומיים
21.תברואה33503134361134782114.2522099999996
22.שמירה ובטחון0150032.50134
23.תכנון ובניין עיר2890124800255802501520772.32158
24.נכסים צבוריים520440920920915.663
26.הכנסות שונות726748750725731.54018
28.פיקוח עירוני24502220255025502786.5980200000004
29.שרותים חקלאיים105105105105111.96214
2.:סה"כ - שרותים מקומיים3605231462335163279327464.83847
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך192620183864179904175087176063.41512
32.תרבות, נוער וספורט45814589456940783430.7897599999997
33.בריאות12012012000
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה6734765527667066566961894.57933000001
36.קליטת עלייה2366523823888.47616
37.איכות הסביבה650613623603129.60795
3.:סה"כ - שרותים ממלכתיים265554254778252160245675241606.86831999998
4.מפעלים ונכסים
41.מים21752065219021902809.15017
43.נכסים ותחזוקה114401121011710111809416.97496
44.חניית מכוניות3520034800333003330034346.61898
47.מפעל הביוב18801788200420041920.2186000000002
4.:סה"כ - מפעלים ונכסים5069549863492044867448492.96271
5.תקבולים בלתי רגילים
5.:סה"כ - תקבולים בלתי רגילים2669431320324383243838394.621999999996
1.- 5.:סה"כ - תקבולים1000750982668962238954500953603.4876299999
ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
הפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20202019סופי 2019מקורי 20192018
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי4367236985384573763834301.65954
62.מינהל כספי2090419087200831993317082.797540000003
63.הוצאות מימון359534913285328520281.034109999997
64.פרעון מלוות1212015550159301593017543.66513
6.סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:8029175113777557678689209.15632000001
7.שרותים מקומיים
71.תברואה7625173037738717398671416.15985
72.שמירה ובטחון11192104381052699838976.10584
73.תכנון ובניין עיר2298120145204702068817239.60263
74.נכסים צבוריים7188766523688696831061475.79806
75.חגיגות וארועים20151900191619731851.69369
76.שרותים שונים1957619254195441979919049.06196
77.מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)01154135713571119.25245
78.פיקוח עירוני102378437857288867426.5297199999995
79.שרותים חקלאיים7070707074.641
7.:סה"כ - שרותים מקומיים214209200958205195205052188628.84519999998
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך347886325438326143320302299510.26514000003
82.תרבות, נוער וספורט8062581349831978137576261.664
83.בריאות27872526253623162114.31507
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה114807109619111876110127101474.48635999998
85.שרותי דת74877487748765566468.0380000000005
86.קליטת עלייה594251600614437.34608000000003
87.איכות הסביבה22582134231324052113.97578
8.:סה"כ - שרותים ממלכתיים556444528804534152523695488380.09043
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים21602050217521752100.16542
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים2398023275237102344320906.022340000003
94.חניית מכוניות37343872424642463335.5989200000004
97.מפעל הביוב73608386895489549069.42599
99.תשלומים בלתי רגילים 112572103376106051110149127753.86834000002
9.:סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים149806140959145136148967163165.08101000002
6.- 9.:סה"כ - תשלומים1000750945834962238954500929383.1729600001
ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקבוליםתשלומיםההפרש
הסכומים באלפי ש"ח20202020תקב' - תשל'
מיסים, מינהל ומימון62175580291541464
מיסים ואגרות6217550621755
מינהל כללי043672-43672
מינהל כספי020904-20904
הוצאות מימון03595-3595
פרעון מלוות012120-12120
שרותים מקומיים36052214209-178157
תברואה335076251-72901
שמירה ובטחון011192-11192
תכנון ובניין עיר28901229815920
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)52071887-71367
חגיגות וארועים02015-2015
שרותים שונים72619576-18850
מינהלת אזור התעשיה000
פיקוח עירוני245010237-7787
שרותים חקלאיים1057035
שרותים ממלכתיים265554556444-290890
ח י נ ו ך192620347886-155266
תרבות, נוער וספורט458180625-76044
בריאות1202787-2667
שרותי חברה, רווחה וקהילה67347114807-47460
שרותי דת07487-7487
קליטת עלייה236594-358
איכות הסביבה6502258-1608
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים77389149806-72417
מים2175216015
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים1144023980-12540
חניית מכוניות35200373431466
מפעל הביוב18807360-5480
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים26694112572-85878
:סה"כ100075010007500
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית
אלש"ח

תמיכות והקצבות

קריטריון תמיכות:סעיף
טיוטא מס. 4
AND(C3>=870,C3<=879)
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות
שם הפרקסעיףפרקה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקציבתקציב
הסכומים באלפי ש"ח2020סופי 2019
ה ג " א811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי 627627
ה ג " א812723000השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות77
תיעול וניקוז830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון486486
מוסדות כלליים811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי320310
מוסדות כלליים812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.6850
מוסדות כלליים820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית150150
מוסדות כלליים822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 130130
מוסדות כלליים823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי455455
מוסדות כלליים825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים2525
ועדי עובדים810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדים25502500
ועדי עובדים811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי300300
ועדי עובדים812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאים12701270
שרותים חקלאיים810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים7070
בתי - ספר יסודיים873813200מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה 4662
בתי - ספר יסודיים876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 373363
בתי - ספר יסודיים877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 506588
בתי - ספר יסודיים878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)47054582
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון878813210הקצבה לניהול עצמי118118
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ314314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ545545
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך874813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד9595
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ8282
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך876813600הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ13070
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)121121
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים9292
חטיבות הביניים871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה4848
חטיבות הביניים873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)130168
חטיבות הביניים878814000הקצבות לניהול עצמי 16661722
אשכול פיס זאב870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)330305
אשכול פיס זאב878814100הקצבה לניהול עצמי251251
חינוך על-יסודי873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 687
חינוך על-יסודי878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)21081980
מרכז פדגוגי870817200הקצבה לניהול עצמי4646
השכלת מבוגרים870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 118118
השכלת מבוגרים871818000מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)6767
השכלת מבוגרים872818000הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)6363
פעולות תרבות870822000הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)210749
ספריה ביד התשעה870823200הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה167167
ספריה בנוה ישראל870823300הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173173
החברה למרכזים קהילתיים870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 12851285
החברה למרכזים קהילתיים875824100הפעלת מועדון בית כליי 5656
החברה למרכזים קהילתיים876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ759759
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 11571127
מתנ"ס נוה-ישראל870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה13361336
מרכז קהילתי יבור870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 780780
מועדון בנחלת עדה870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה517500
מרכז קהילתי בנוף-ים870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז650650
מרכז המוסיקה870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 606606
מרכז המוסיקה871825100הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר 431431
מרכז המוסיקה872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 9090
להקות זמר ומחול870825400הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית2828
תאגיד התרבות העירוני870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 18731873
תאגיד התרבות העירוני871826400הקצבה למרכז "אגדה"471471
תאגיד התרבות העירוני872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 13641306
תאגיד התרבות העירוני873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 175155
תאגיד התרבות העירוני874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר13831383
תאגיד התרבות העירוני875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים484484
תאגיד התרבות העירוני876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)16681668
תאגיד התרבות העירוני877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"569569
תאגיד התרבות העירוני878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)761761
תאגיד התרבות העירוני879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית22172217
תאגיד התרבות העירוני870826401הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר14001400
מינהל נוער871828100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית180180
מועדון הנוער870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 14511451
תנועות נוער820828900תמיכה בתנועות נוער18001600
מינהל הספורט וכללי820829100תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)220120
אולם ספורט ביד התשעה870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)125125
אולם ספורט בנוה ישראל870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)133133
מרכז הספורט אפולוניה870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 300542
אגודות ספורט825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 829910/873 כדורסל נשים)56635263
אגודות ספורט826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער500877
בני הרצליה - נוער870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 38303830
בני הרצליה - נוער872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות120120
בני הרצליה - נוער873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (מ- 2020 בסעיף 8299/825)01600
בני הרצליה - נוער874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים27002700
בני הרצליה - נוער875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף9090
בריאות הציבור820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאות230230
שרותי חרום רפואיים830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן190180
מינהל שרותים חברתיים820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחה210210
שרותים לילד ולנוער810843901השתת' במעונות-עירייה150170
שרותים לזקן820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשיש125125
שרותים לזקן870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"ה581581
שרותים לזקן871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)8061
מועדון גמלאים גיל הזהב871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 833785
מועדון גמלאים גיל הזהב872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי273273
מועצה דתית810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתית53675367
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים13501350
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 7070
איכות הסביבה820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה8080
הקצבות עפ"י חוק או הסכמים:סעיפי 81.ס ה " כ :6578967372
תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות:סעיפי 82.
השתתפות באיגודי ערים:סעיפי 83.
הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות:סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תמצית תקציב הועדה המרחבית
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקציבאומדן ביצוע
ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח20202018
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:35512776
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:88389164
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:17601030
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:53104238
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:25672307
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :955630
742.שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):13000
744.שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים:8501258
תקורה:3769.64999999999963210.453769.6499999999996תקורה - עד 15% מסך 73.229811
סה"כ תשלומים :28900.6524613.45כבישים מדרכות1300
תנועה ורמזורים850
פ.ת.ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקציבאומדן ביצוע251310.15
ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח202020183769.6499999999996
23.השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית450450
23.השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים35003500
23השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 20001900
23השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 00
23.הכנסות מגביית דמי תכנון55בדיקה נוספת:
23.השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית616
23.אגרת רשיונות בניה1330013300
23.השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר9029.6500000000015458.4500000000019030
סה"כ תקבולים :28900.6524613.45289010.3499999999985448
0.3499999999985448
5.01
5
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0
50
28730

תקן-משרות

תקן משרות - ריכוז אגפי
מספרתקןתקןסה"כהתפלגות
אגףה א ג ףעירוניייעודיהתקןב- %
1מינהל כללי99.11099.110.04742332169003302
2מינהל כספי92.5092.50.04426049093258051
3שאיפ"ה 562.558.50.027991769941145515
4מהנדס העיר82.5284.50.04043255658165463
עובדים מושאלים לתאגיד המים170170.0081343604957175
5תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה85.65085.650.04098282214460023
6רשות החופים 7.7000000000000032835.70.01708215704100675
81חינוך 317.17999999999995948.61265.780.6056653428393703
82תנו"ס100.181.5101.680.048653045600267966
84רווחה23.730000000000018105.79999999999998129.530.06197904205942869
9בטחון, פיקוח וסדר ציבורי76.5884.50.04043255658165463
10מיחשוב ומערכות מידע140140.006698885114120294
11משאבי אנוש14.45014.450.006914206421359875
12דובר וארועים7070.003349442557060147
סה"כ המשרות בתקן:993.51096.42089.89999999999961
בתוספת משרות:נבחרים:4
פנסיונרים בפועל:381.04
סה"כ כללי:2474.93999999999962474.9400000000005
0
5.01
5
סה"כ - הוצאות מימון ביניים:
7
7
3.7
0.88
2.75
7.5
3.28
9
3
4
1
2
2
0
0.5
0
2
2
1
2
5
0
11.25
16.99
1
0
2
3
0.68
2
4
2
2.61
0
0
0
0
2.75
1
0.5
5.35
2
2.5
17.46
0.5
0.8
0.8
1
1.2
0.5
1
0.67
1.5
0
1.03
1.5
3
0
1.5
2
6.25
1
0.33
1
2
1
0
2
0
0.44
0.85
0.74
10
4
1.35
1
0
0

תקבולים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח20202019סופי 2019מקורי 20192018
1.מיסים ואגרות
11.ארנונות
ארנונות2100111100ארנונה למגורים - גבייה שוטפת201000194000191500191500190908.94772999999
ארנונות2100111200ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים1500015000150001500014855.10239
ארנונות2100111300ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת316000307000297000297000301519.23674
ארנונות2100111400ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים3000040000300003000032648.54016
סה"כ גביית ארנונה:562000556000533500533500539931.82702
ארנונות2106113000ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע16501650165016501602.2238
ארנונות2106115000ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין5500054500567005670053028.2462
ארנונות2106116000ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי285275250250227.707
סה"כ הנחות בארנונה:5693556425586005860054858.177
11.סה"כ - ארנונות:618935612425592100592100594790.00402
12.אגרות ועמלות גבייה
אגרות2220121000אגרת תעודות, אישורים ומידע300300300300313.32981
בטחון ובטיחות9220122000אגרת רשיונות לשלטים25002500250025002488.73464
בטחון ובטיחות9220124100אגרת הדבקת מודעות2020202052.127660000000006
12.סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:28202820282028202854.1921100000004
1.סה"כ -מיסים ואגרות:621755615245594920594920597644.1961299999
2.שרותים מקומיים
21.תברואה
תברואה3220212000אגרת ניקוי מגרשים33552.531
תברואה3220212100החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1050100015201520277.3481
תברואה3221212100החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 660581581500211.61997
תברואה3222212100הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר8080808067.46564
תברואה3490212300הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר664949580
בטחון ובטיחות9220213300אגרת רישוי עסקים340270350350340.8905
תברואה3221214200אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)525525400400541.938
תברואה3220214300אגרת רשיונות לכלבים535535535535537.944
תברואה3221214300(אגרת פיקוח על כלבים (כלביה9191913034.515
תברואה3960214300מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב0000100
21.סה"כ - תברואה:33503134361134782114.2522099999996
22.שמירה ובטחון
שמירה ובטחון9220222700אגרת שמירה ואבטחה0150032.50134
22.סה"כ - שמירה ובטחון:0150032.50134
23.תכנון ובניין עיר
תכנון ובניין עיר4442230000השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית450450450450450
תכנון ובניין עיר4590230000השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 90305645642558600
תכנון ובניין עיר4591230000השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500350035003500911
תכנון ובניין עיר1592230000השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)20001900190019001900
תכנון ובניין עיר4910230000השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 00001900.384
תכנון ובניין עיר4420232000הכנסות מגביית דמי תכנון55550
תכנון ובניין עיר4980232200השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית6160000
תכנון ובניין עיר4220233100אגרת רשיונות בנייה 1330013300133001330015610.93758
23.סה"כ - תכנון ובניין עיר:2890124800255802501520772.32158
24.נכסים צבוריים
244.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים5991244300השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 5050505050
244.סה"כ - בטיחות בדרכים:5050505050
2472.חופי רחצה
חופי רחצה2220247200הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית400320300300365.663
חופי רחצה6420247200השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד00500500500
חופי רחצה6491247200הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 707070700
2472.סה"כ - חופי רחצה:470390870870865.663
24.סה"כ - נכסים ציבוריים:520440920920915.663
26.הכנסות שונות
מוקד עירוני2420261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני240240240240238.06
הכנסות שונות2421261000השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 186186185185184.393
הכנסות שונות5420269000הכנסות שונות - פארק הרצליה8585858586.11101
הכנסות שונות4490269000הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 120120120120130.7387
הכנסות שונות5620269000הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש3030303022.185
הכנסות שונות7791269000תרומה מעמותת הרוח הטובה02225024.46
מרכז צעירים82420269200הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 6565656545.59247
26.סה"כ - הכנסות שונות:726748750725731.54018
28.פיקוח עירוני
פיקוח עירוני9280281000קנסות פיקוח16501600175017502048.7113400000003
פיקוח עירוני9420281000הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781)200202002000
פיקוח עירוני1280282000קנסות בתי - משפט600600600600737.8866800000001
28.סה"כ - פיקוח עירוני:24502220255025502786.5980200000004
29.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים2100291000ארנונה חקלאית105105105105111.96214
29.סה"כ - שרותים חקלאיים:105105105105111.96214
2.סה"כ - שרותים מקומיים:3605231462335163279327464.83847
3.שרותים ממלכתיים
31.ח י נ ו ך
311.מינהל חינוך
מינהל חינוך81490311900השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך650700550550731.02655
312.סה"כ - מינהל חינוך:650700550550731.02655
312.חינוך קדם יסודי
חינוך קדם יסודי81420312000סל תרבות – הכנסות מהורים245245245245264.536
חינוך קדם יסודי81922312000משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 5252525272.49939
חינוך קדם יסודי81920312200השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה88308175811081107698.94346
חינוך קדם יסודי81921312200השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות בסעיף 812/760)103509404951095109057.20761
חינוך קדם יסודי81922312200השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)2296121896214202142020590.39574
חינוך קדם יסודי81923312200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 21412278221922192169.73633
חינוך קדם יסודי81924312200השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה29652698260923642843.39553
חינוך קדם יסודי81410312300שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה20303030156.63838
312.סה"כ - חינוך קדם יסודי:4756444778441954395042853.35244
3132.חינוך יסודי
חינוך יסודי 81490313200שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)200200200200108.827
חינוך יסודי 81491313200החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 1000000
חינוך יסודי 81920313200משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)76457373731073107002.17194
חינוך יסודי 81921313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)12131175115711571125.31776
חינוך יסודי 82922313200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים2331232320.8
חינוך יסודי 81923313200השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 14791088989989866.02333
חינוך יסודי 81924313200משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 373363363363365.5808
3132.סה"כ - חינוך יסודי:110331023010042100429488.720829999998
31322.בית הספר הימי
בית ספר ימי81920313220הכנסות ממשרד החינוך 196192185185186.03529
31322.סה"כ - בית הספר הימי196192185185186.03529
3133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81920313300משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד1690515000137601292012939.6467
חינוך מיוחד81921313300השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 15261455150514201321.03679
3133.סה"כ - חינוך מיוחד:1843116455152651434014260.68349
3136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81420313600השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 0006071.42
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81421313600השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"5471719064.59
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81921313600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)420420420420450.22332
3136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך474491491570586.23332
3138.בית הספר של החופש הגדול
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81920313800השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול11241124112411241064.29008
3138.סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:11241124112411241064.29008
314.חטיבות ביניים
חטיבות ביניים81421314000תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה7070707036.56
חטיבות ביניים81490314000שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)260260260260238.97414
חטיבות ביניים81920314000השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד63106244611561155999.755700000001
חטיבות ביניים81921314000השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")121012109979971200.7050900000002
חטיבות ביניים82922314000השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב6584656553.6065
314.סה"כ - חטיבות ביניים:79157868750775077529.601430000001
3141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81920314100השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב482472464464458.35315
3141.סה"כ - מרכז פיס זאב:482472464464458.35315
315.חינוך על יסודי
חינוך על יסודי81490315200שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)300300300300229.1861
חינוך על יסודי81920315200השתתפות משרד החינוך לתיכונים 6621063958629066105660847.315590000006
חינוך על יסודי82922315200השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים343343424.002
חינוך על יסודי81920315210השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים10562102099719887410195.819730000001
חינוך על יסודי81770315900הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 ו- 8159/781)1750000
חינוך על יסודי81920315900השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 50655065521046004568.4489
חינוך על יסודי81922315900השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 13121295129512951284.0271200000002
315.סה"כ - חינוך על יסודי:8365880830794647615977148.79944
317.שרותים נוספים למערכת החינוך
שרותים נוספים למערכת החינוך9920317100השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם215190177177179.00953
שרותים נוספים למערכת החינוך9998317100השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך32003000276027603704.40767
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317200השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה1616161623.45238
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317210הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 1001001001008.508659999999999
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317210השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)101410148918911014.12989
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317210השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)127127757579.72941
שרותים נוספים למערכת החינוך81995317210מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)391698798353345.902
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317300הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)125125505077.65
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי37783726372337233874.2748199999996
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317300השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)10010010010091.69445
שרותים נוספים למערכת החינוך81940317410השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751)00270270213.94279999999998
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317500דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)816774774774780.6858000000001
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317700השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם454445466441437.84891999999996
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317800השתתפות הורים במימון הסעים 130130130130158.441
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי58335781578157816144.2839699999995
שרותים נוספים למערכת החינוך81921317800השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל450450390390533.47901
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317900הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)950950950950953.59542
שרותים נוספים למערכת החינוך81421317900השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב250250365365196.01603
שרותים נוספים למערכת החינוך81430317910שכר לימוד מתלמידי חוץ 149135135135186.21034
שרותים נוספים למערכת החינוך81431317910שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 15951450145014501677.445
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317920הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)585525480480297.898
שרותים נוספים למערכת החינוך81490317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%)251202223223175.335
שרותים נוספים למערכת החינוך81491317920השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)13410698147105.466
שרותים נוספים למערכת החינוך7991317950השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך8080100100100.518
שרותים נוספים למערכת החינוך81420317960הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)100100100100138.895
שרותים נוספים למערכת החינוך81920317970השתתפות משרד החינוך לקידום נוער250250215215257.5
317.סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:2109320724206172019621756.319100000004
31.סה"כ - חינוך:192620183864179904175087176063.41512
32.תרבות, נוער וספורט
322פעולות תרבות
פעולות תרבות82420322000הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)8015210210166.82106
322.סה"כ - פעולות תרבות:8015210210166.82106
323.מערכת הספריות
מערכת הספריות82420323000הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 4050404053.8212
מערכת הספריות82421323000הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)9093909092.886
מערכת הספריות82421323400הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)2222222217.775
323.סה"כ - מערכת הספריות:152165152152164.4822
326.מוקדי תרבות
מוזיאון ראשונים82420326210הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)2525252514.765
326.סה"כ - מוקדי תרבות:2525252514.765
327.תרבות תורנית
תרבות תורנית82420327000הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)4040152000
תרבות תורנית82920327000השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)30030018500
327.סה"כ - תרבות תורנית:3403402002000
3281.מינהל נוער
מינהל נוער82420328100הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)10002800
מינהל נוער82920328100השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)28028028000
מינהל נוער82993328100השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים000076.838
מינהל נוער82998328100השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"69529028826745.159
מינהל נוער82998328101השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט מלחמה בסמים000018.228
3281.סה"כ - מינהל נוער:985570568547140.225
329.ספורט
ספורט82992329000השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300300300300327.4965
ספורט82421329100הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)60151201200
ספורט82920329100הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת151515150
ספורט82992329100השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי100100100100100
ספורט82992329101השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט) בפעילות אתנה הולכות רחוק047047000
ספורט82420329200הכנסות איצטדיון עירוני3030303057.175
ספורט82420329210הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 500500550550448.119
ספורט82421329240הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900900735735884.122
ספורט82422329240הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 701337070101.012
ספורט82420329290הכנסות ספורטק2020202020.55
ספורט82420329530הכנסות מועדון שחמט44445.91
ספורט82427329901השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1000987100010001000.112
329.סה"כ - ספורט:29993474341429442944.4964999999997
32.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:45814589456940783430.7897599999997
33.בריאות
331.בריאות הציבור
בריאות הציבור81940331000השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"12012012000
331.סה"כ - בריאות הציבור:12012012000
33.סה"כ - בריאות:12012012000
34.שרותי חברה, רווחה וקהילה
341.מינהל הרווחה
מינהל הרווחה84770341001תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)137020020087.43306
מינהל הרווחה84930341001השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה67806255622561505645.182
מינהל הרווחה84930341002כ"א לחינוך מיוחד-100%190180145145134.737
מינהל הרווחה84930341003בטחון עובדים ומאבטחים-100%1919141435.253
מינהל הרווחה84930341004השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות4545454556.614
341.סה"כ - מינהל הרווחה:71716499662965545959.219059999999
342.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84932342200השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות3838555537.5
רווחת הפרט והמשפחה84930342201מקלטים לנשים מוכות3939757533
רווחת הפרט והמשפחה84420342202משפחות במצוקה בקהילה - צד ג'00002.206
רווחת הפרט והמשפחה84421342202השתתפות פונים לשרותים טיפוליים300173360360344.04386999999997
רווחת הפרט והמשפחה84930342202משפחות במצוקה בקהילה405405402402394.141
רווחת הפרט והמשפחה84931342202השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה7070838361.178
רווחת הפרט והמשפחה84930342204סיוע למשפחות עם ילדים263263247247268.491
רווחת הפרט והמשפחה84930342205טיפול בדיירי רחוב70272716.826
רווחת הפרט והמשפחה84930342206מס.ארציות לדיירי רחוב113130757572.544
רווחת הפרט והמשפחה84420342401השתתפות פונים לטיפול באלימות1414141419.384
רווחת הפרט והמשפחה84930342401מרכזי טיפול באלימות - פעילות400400455380429.044
רווחת הפרט והמשפחה84930342402פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית324130300
רווחת הפרט והמשפחה84930342404השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים119991.527
342.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:16921582183217571679.8848700000003
343.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84930343501טיפול במשפחות אומנה338338383240331.323
שרותים לילד ולנוער84930343502מרכז קשר - פרט ומשפחה3333828254.494
שרותים לילד ולנוער84931343502מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ5050707064.852
שרותים לילד ולנוער84930343503טיפול בילד בקהילה450450563563354.971
שרותים לילד ולנוער84420343504מועדוניות משותפות (4) - צד ג'7676110110106.231
שרותים לילד ולנוער84920343504מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך528528510510549.13987
שרותים לילד ולנוער84930343504מועדוניות משותפות (4)354354345300332.761
שרותים לילד ולנוער84930343505בדיקות פסיכולוגיות00440
שרותים לילד ולנוער84930343506טיפול בפגיעות מיניות100991329792.268
שרותים לילד ולנוער84930343507התנהגות מינית לא מותאמת54440
שרותים לילד ולנוער84420343801אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'116111160160142.858
שרותים לילד ולנוער84930343801אחזקת ילדים בפנימיות38923898390243524257.235
שרותים לילד ולנוער84930343901ילדים במעונות יום11701171117811101112.11
343.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:71127112744376027398.242869999999
344.שרותים לזקן
שרותים לזקן84420344301אחזקת זקנים במעונות - צד ג'480468550550481.07839
שרותים לזקן84930344301אחזקת זקנים במעונות27452549246724672232.091
שרותים לזקן84930344302נופשון לזקן151524245.308
שרותים לזקן84930344303מועדון מופ"ת לניצולי שואה28028018018090.593
שרותים לזקן84930344401שירותים לניצולי שואה - 100%100100120120169.147
שרותים לזקן84930344402מועדונים לזקנים170170170110182.744
שרותים לזקן84420344403טיפול בזקן בקהילה - צד ג'4646606067.853
שרותים לזקן84930344403טיפול בזקן בקהילה450450358358453.804
שרותים לזקן84931344403טיפול באזרחים ותיקים בסיכון202020100
שרותים לזקן84930344404שכונה תומכת לניצולי שואה515480394394449.749
שרותים לזקן84931344404מיצוי זכויות לניצולי שואה00809014.379
שרותים לזקן84932344404סיוע לניצולי שואה90909090174.584
שרותים לזקן84930344405שכונה תומכת6460686863.176
שרותים לזקן84930344406מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)220219215215216.813
שרותים לזקן84420344501מסגרות יומיות לזקן - צד ג'5555747474.349
שרותים לזקן84930344501מסגרות יומיות לזקן405405413413326.978
344.סה"כ - שרותים לזקן:56555407528352235002.646390000001
345.שרותים למפגר
שרותים למפגר84420345101מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'087180220164.15
שרותים למפגר84930345101מ.יום שיקומי לאוטיסט07161385378.445
שרותים למפגר84930345102משפחות אומנה - מש"ה88557.647
שרותים למפגר84930345103משפחות אומנה לשיקום2424313125.793
שרותים למפגר84930345104סידור במעונות - מש"ה1413714137141751403613515.549
שרותים למפגר84930345105מעון ממשלתי - מש"ה49134897495049504964.741
שרותים למפגר84930345106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)73507338730069356125.545
שרותים למפגר84420345107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג'00440.75
שרותים למפגר84930345107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים293253274274204.532
שרותים למפגר84930345108הסעות לאוטיסטים351254247169165.354
שרותים למפגר84930345109מועדוניות לילדים - אוטיסטים838312129.718
שרותים למפגר84930345110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים495490525525378.462
שרותים למפגר84420345111נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'00221.29
שרותים למפגר84930345111נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים3838232315.738
שרותים למפגר84930345201מ.יום אימוני - מש"ה2625262625.769
שרותים למפגר84420345202מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'4845505049.785
שרותים למפגר84930345202מ.יום טיפולי - מש"ה852795768918867.06319
שרותים למפגר84420345203מעשי"ם - צד ג'00554
שרותים למפגר84421345203מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות707090900
שרותים למפגר84930345203מעשי"ם570570504504414.649
שרותים למפגר84930345301שירותים תומכים - מש"ה84882.95
שרותים למפגר84420345302הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'2117353524.716639999999998
שרותים למפגר84930345302הסעות למרכז יום - מש"ה380309264470349.373
שרותים למפגר84930345303מועדון חברתי - מש"ה00335.078
שרותים למפגר84420345304נופשונים - מש"ה - צד ג'88887.251
שרותים למפגר84930345304נופשונים - מש"ה4949565648.74
שרותים למפגר84930345501מ. יום טיפולי - אופק0167307307271.63481
345.סה"כ - שרותים למפגר:2972429739299133005128028.723640000007
346.שרותי שיקום
שרותי שיקום84930346101ילדים עיוורים במוסדות 139139131131135.788
שרותי שיקום84930346301שיקום העיוור בקהילה00440
שרותי שיקום84930346302הדרכת עיוור ובני ביתו6868686873.802
שרותי שיקום84930346401מפעלי שיקום לעיוור303029127124.937
שרותי שיקום84930346402מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור285278265285257.57
שרותי שיקום84930346501אחזקת נכים בפנימיות72757275723072306965.435
שרותי שיקום84930346502אחזקת נכים במשפחות אומנה165158178178178.316
שרותי שיקום84930346601תעסוקה מוגנת למוגבל281281300300264.006
שרותי שיקום84930346602תעסוקה נתמכת לנכים233233135135123.175
שרותי שיקום84930346603תוכניות מעבר2323323222.284
שרותי שיקום84930346605הסעות נכים למרכז תעסוקה8367393932.082
שרותי שיקום84930346606מס.יום לילד המוגבל7979545436.362
שרותי שיקום84930346701תוכניות לילד החריג448565645.865
שרותי שיקום84420346702מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 240240828296.3805
שרותי שיקום84930346702מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים150015001387412423.966
שרותי שיקום84930346703הסעות למעון יום שיקומי 434434571535431.208
שרותי שיקום84930346704ליווי למעון יום שיקומי 266266254200201.837
שרותי שיקום84930346706נפשונים להבראה44443.487
שרותי שיקום84930346707מועדון חברתי לבוגרים375203203180191.428
שרותי שיקום84930346801מרכזי איבחון ושיקום6867717180.919
שרותי שיקום84930346802נכים קשים בקהילה6045604028.023
שרותי שיקום84930346803שיקום נכים בקהילה3025303015.772
שרותי שיקום84930346804מ.יום לנפגעי ראש206206190190205.179
שרותי שיקום84930346805בוגרים עיוורים בקהילה7065646467.878
שרותי שיקום84930346806ילדים עיוורים בקהילה85171714.267
שרותי שיקום84930346807שכונה תומכת נכים90908212070.422
שרותי שיקום84930346808שרות משלים למשפחות עם מוגבליות 1950000
346.סה"כ - שרותי שיקום:1225111789115361058410090.3885
347.שרותי תקון
שרותי תקון84420347102הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ2525202023.285
שרותי תקון84930347102טיפול בנוער ובצעירים210210336240155.753
שרותי תקון84930347103טיפול בנערות במצוקה81723230.9
שרותי תקון84930347104בתים חמים לנערות909011011096.971
שרותי תקון84930347105תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)45455050146.965
שרותי תקון84930347106בתים חמים לנערים0000260.27
שרותי תקון84931347106צעירים חוץ ביתי8686751350
שרותי תקון84932347106תוכנית "יתד"2612084840
שרותי תקון84420347301התמכרויות מבוגרים - צד ג' (עד 2018 בס.ת 347401/420)00550
שרותי תקון84930347301התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום41919090212.039
שרותי תקון84931347301התמכרויות חוץ ביתי (השמות)909090900
שרותי תקון84930347302בדיקות סמים וסיוע15159917.158
שרותי תקון84930347303טיפול בנוער מתמכר338565613.572
347.סה"כ - שרותי תקון:904697948912926.913
3474.מפת"ן ארז
מפת"ן ארז84930347401משכורות כוללות - מפת"ן ארז12921225139713971212.341
מפת"ן ארז84931347401מפת"ן ארז - ילדי חוץ475475520520497.262
מפת"ן ארז84930347403פעולות משלימות למפת"ן0019196
מפת"ן ארז84930347404מיתר280281270270316.319
מפת"ן ארז84931347404מיתר - ילדי חוץ5525252.055
3474.סה"כ - מפת"ן ארז:20521986223122312033.9769999999999
348.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84420348201עבודה קהילתית - צד ג'33774.85
שרותים קהילתיים84792348201השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום00636326.043
שרותים קהילתיים84930348201עבודה קהילתית100401262047.471
שרותים קהילתיים84930348202קהילות פונקציונאליות111119192.501
שרותים קהילתיים84930348301פע' התנדבות בקהילה595938876.047
שרותים קהילתיים84930348302לשכות יעוץ לאזרח88886.726
348.סה"כ - שרותים קהילתיים:181121261125163.638
349.שרותים לעולים
שרותים לעולים84930349001נכים בפנימיות - עולים105105102102101.3
שרותים לעולים84930349002מ.יום טיפולי-עולים4343535342.506
שרותים לעולים84930349003סידור במעונות - מש"ה - עולים1091019797106.999
שרותים לעולים84930349004משפחות עולים במצוקה44445.487
שרותים לעולים84930349006ילדים בפנימיות - עולים308306315315306.4
שרותים לעולים84930349008ילדים במצוקה עולים00441.983
שרותים לעולים84930349009טיפול בזקנים - עולים0015159.867
שרותים לעולים84930349010עובדי שכונה עולים3636363636.404
שרותים לעולים84930349011אבחונים ושיקום נכים - עולים00440
349.סה"כ - שרותים לעולים:605595630630610.9459999999999
34.סה"כ - שרותי חברה וקהילה:6734765527667066566961894.57933000001
36.קליטת עלייה
361.אולפנים וקליטה בחינוך
אולפנים וקליטה בחינוך81920361000השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"6565505064.15616
361.סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:6565505064.15616
369.שרותי קליטה שונים
שרותי קליטה שונים82950369000השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א171018818824.32
369.סה"כ - שרותי קליטה שונים:171018818824.32
36.סה"כ - קליטת עלייה:2366523823888.47616
37.איכות הסביבה
איכות הסביבה3420379000הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים47202000
איכות הסביבה3770379000השתתפות האיחוד האירופאי (במקביל בהוצאות בסעיפים 879/101,786)15014015015043.30795
איכות הסביבה3997379000השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס15115115115186.3
איכות הסביבה3997379001השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה3023023023020
37.סה"כ - איכות הסביבה:650613623603129.60795
3.סה"כ שרותים ממלכתיים:265554254778252160245675241606.86831999998
4.מפעלים ונכסים
41.מים
מים2210413100אגרת מים0000678.8649200000001
מים2420413200תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"21602050217521752100.165
מים2220413300הכנסות מביצוע עבודות מים1515151530.12025
41.סה"כ - מים:21752065219021902809.15017
43.נכסים ותחזוקה
נכסים2670430000הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 64006270627057405932.96384
נכסים2671430000הכנסות ממערך השילוט 49004800530053003351.6371200000003
נכסים2672430000הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)140140140140132.374
43.סה"כ - נכסים:114401121011710111809416.97496
44.חניית מכוניות
חניית מכוניות9280443000קנסות חנייה95009500105001050010233.82208
חניית מכוניות2220443100הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית84008000550055006512.775
חניית מכוניות2220443200אגרות חנייה 1730017300173001730017500.6482
חניית מכוניות2222443200הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 000099.3737
44.סה"כ - חניית מכוניות:3520034800333003330034346.61898
47.מפעל הביוב
מפעל הביוב2210472000אגרת ביוב000031.2166
מפעל הביוב2420472000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)190188188188178.716
מכון הטיהור2420473000תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)16901600181618161710.286
47.סה"כ - מפעל הביוב:18801788200420041920.2186000000002
4.סה"כ - מפעלים ונכסים:5069549863492044867448492.96271
5.תקבולים בלתי רגילים
תקבולים בלתי רגילים7660511000הכנסות מימון50005000500050005281.58318
תקבולים בלתי רגילים7661511000הכנסות מימון מהסדרי תשלומים70707070114.19686999999999
תקבולים בלתי רגילים2662511000הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ54806600695069507180.4257800000005
תקבולים בלתי רגילים7510513000הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 38243800419841989030.2646
תקבולים בלתי רגילים7590591100החזרות מקרנות הרשות השונות400430430430734.6196600000001
תקבולים בלתי רגילים7591591100מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה53005800590059005809.4239800000005
תקבולים בלתי רגילים7593591100מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות23503680380038003694.29294
תקבולים בלתי רגילים7594591100מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 32504850500050005172.82454
תקבולים בלתי רגילים7420594000השתתפות קרן דמ"נ450500500500606.30369
תקבולים בלתי רגילים7910594000השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת170190190190217.892
תקבולים בלתי רגילים7490597200השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)400400400400552.79476
5.סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:2669431320324383243838394.621999999996
1.- 5.סה"כ - תקבולים:1000750982668962238954500953603.4876299999
50
28730

תשלומים מפורט

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס20202019סופי 2019מקורי 20192018
6.מינהל ומימון
61.מינהל כללי
6111.נבחרים
נבחרים1100611100משכורות כוללות 44ש32883130334833482382.24473
נבחרים1514611100מתנותג1010101011.26974
נבחרים10540611100טלפוניה וסלולרק3030303024.12847
נבחרים1780611100הוצאות אחרותג2513252512.89719
6111.סה"כ - נבחרים:4433533183341334132430.5401300000003
6112.מועצה וועדות
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות6.57.36745ש12611160149616461137.2673
מועצה וועדות2410611200שכר דירהק00395039.491
מועצה וועדות1470611200ציוד משרדי שוטף ג88885.4581
מועצה וועדות12550611200פרסומים ודפוס - נגישותג55554.8565
ארגון ומינהל1560611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)ק3025252516.1919
מועצה וועדות1561611200הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונותק15515154.127
מועצה וועדות10570611200הוצאות מיכון וועדותק8474747453.48241
מועצה וועדות5750611200ניקיון בקבלנותק00064.970479999999999
מועצה וועדות1780611200תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונותג7676767657.56935
מועצה וועדות1781611200הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג10088888882.06111999999999
מועצה וועדות1782611200הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג282828288.3135
מועצה וועדות1783611200הוצאות לפעולות - ועדת נגישותג136136136136118.8882
מועצה וועדות1785611200הוצאות לפעולות - ועדת תנועהג101010104.85473
מועצה וועדות1786611200הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונהג11410011411441.90601
מועצה וועדות81787611200הוצאות לפעולות - ועדת בריאותג44442.269
מועצה וועדות4788611200הוצאות לפעולות - ועדת בניין עירג12012012012049.87626
מועצה וועדות1780611201הוצאות לפעולות - ועדת תמיכותק1001001001000
6112.סה"כ - מועצה וועדות:6.57.3674520911939233825051631.5828600000002
6113.הנהלה כללית
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 2820.445083333333333ש59785300562052964311.67298
הנהלה כללית1101611300משכורות כוללות - סטודנטים 1.690.5809666666666665ש15410015515576.88208999999999
הנהלה כללית1470611300ציוד משרדי שוטף ג8181818181.52722
הנהלה כללית1510611300הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"לג10010010010086.22332
הנהלה כללית1511611300הוצאות שתייה וכיבודג3737373737.98276
הנהלה כללית12522611300ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיהג7676767669.52705999999999
הנהלה כללית5530611300אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק00666648.25969
הנהלה כללית10540611300טלפוניה וסלולרק3535404030.79345
הנהלה כללית12550611300פרסומים ודפוסג187187187187173.48557
הנהלה כללית1560611300הוצאות משרד ושוטפות ג3838383831.55877
הנהלה כללית10570611300הוצאות מיכוןק7431313126.60889
הנהלה כללית5730611300רכב חרום מנהלהק4038303033.12428
הנהלה כללית5742611300אחזקת מכונת צילוםק33330.40644
הנהלה כללית9750611300אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק11901231123113101174.335
הנהלה כללית5751611300אחזקת מעליתק1509997.204
הנהלה כללית1752611300הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג1311081081086.16005
הנהלה כללית1755611300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג100140202020.64761
הנהלה כללית1780611300הוצאות אחרות לפעולותג8549494920.40748
הנהלה כללית1930611300רכישת ציוד יסודיג55554.9867799999999995
6113.סה"כ - הנהלה כללית:29.6921.02604999999999884647568788676416241.79344
612.מבקר העירייה
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות53ש122595011191119897.9082
מבקר העירייה1522612000ספרים ועתוניםג55552.87064
מבקר העירייה10540612000טלפוניה וסלולרק33662.33069
מבקר העירייה1780612000הוצאות לפעולות ושוטפותג270200300270204.01334
מבקר העירייה1930612000רכישת ציוד יסודיג66663.2591799999999997
612.סה"כ - מבקר העירייה:5315091164143614061110.38205
6121.נציב תלונות הציבור
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות3.53ש767599599539504.40753
נציב תלונות הציבור10540612100טלפוניה וסלולרק22221.2635999999999998
נציב תלונות הציבור1560612100הוצאות משרד ושונות ג4141414138.727599999999995
נציב תלונות הציבור10570612100הוצאות מיכוןק2319191916.848
6121.סה"כ - נציב תלונות הציבור:3.53833661661601561.24673
613.ארגון ומינהל
ארגון ומינהל1100613000משכורות כוללות12.428.090166666666665ש21121550174617461393.90102
ארגון ומינהל1522613000ספרים ועתונים ג44442.99998
ארגון ומינהל10540613000טלפוניה וסלולרק55553.2586999999999997
ארגון ומינהל1560613000הוצאות משרד ושונותג101010107.4392700000000005
ארגון ומינהל1562613000שרותי שליחויות ג4848484825.823
ארגון ומינהל1751613000שרותי ארכיב בקבלנותק340325325325314.849
ארגון ומינהל1780613000ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץג3333333314.67369
ארגון ומינהל1782613000דמי אחזקת תו תקן ISOק8383838368.5718
ארגון ומינהל1783613000פרס תרבות, אומנות וספורטג757575750
ארגון ומינהל1785613000שלטי הנצחהג123123123123104.778
613.סה"כ - ארגון ומינהל:12.428.09016666666666528332256245224521936.2944600000003
613001.מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (עד 2019 מינהלת סוקולוב בפרק 8221 ומינהלת אזור התעשייה בפרק 771)
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1100613001משכורות כוללות3ש6170000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה2410613001שכר דירהק1250000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1430613001הוצאות חשמלק40000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה10540613001טלפוניה וסלולרק40000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה12550613001פרסומים ודפוסג1360000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה5750613001נקיון בקבלנותק150000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1755613001העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג230000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1780613001ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולובג5220000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1781613001הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייהג2270000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1782613001שאטלים ממרכז העירג5000000
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1783613001שאטלים איזור התעשייהג6650000
613001.סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה :3028380000
614.הסברה ותדמית
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות76.994433333333332ש17541670168116811576.45983
הסברה ותדמית12470614000ציוד משרדי שוטף ג1515151512.09052
הסברה ותדמית12514614000מזכרות, סמלים ושונותג12512513413485.98716
הסברה ותדמית5530614000אחזקת רכב עירוני - מינהליק5050505052.62218
הסברה ותדמית10540614000טלפוניה וסלולר ק7710105.5955699999999995
הסברה ותדמית12550614000פרסומים ודפוסג576600600576541.43281
הסברה ותדמית12551614000מיתוג ויחסי ציבור לעירג19838383816.217
הסברה ותדמית12562614000שרותי שליחויות ג55550.14
הסברה ותדמית12571614000אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטלג174159159144127.77721000000001
הסברה ותדמית12780614000הוצאות שונות ורזרבה ג9696969636.52523
הסברה ותדמית12784614000תיעודג9696969688.0738
614.סה"כ - הסברה ותדמית:76.99443333333333230962861288428452542.9213100000006
615.משאבי אנוש
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 14.4514.289333333333333ש30792785291027702950.55641
משאבי אנוש11470615000ציוד משרדי שוטףג4848484836.41121
משאבי אנוש11511615000הוצאות שתייה וכיבודג66665.910270000000001
משאבי אנוש11521615000השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג528498498498363.29658
משאבי אנוש11522615000ספרות מקצועית (החל מ2020 יחד עם ס.ת 615/780)ג05550
משאבי אנוש11523615000דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)ק430410410410379.81486
משאבי אנוש11524615000השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525)ק344144144144176.886
משאבי אנוש11525615000השתתפות בשכ"ל - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 615/524)ק363636360
משאבי אנוש11526615000השתלמות אירגונית ג576576576576575.99973
משאבי אנוש5530615000אחזקת רכב עירוני - מינהליק626262625.14091
משאבי אנוש10540615000טלפוניה וסלולרק66884.54591
משאבי אנוש12550615000פרסומים ודפוסג300267267267237.99336
משאבי אנוש11560615000הוצאות משרד ושונות (החל מ- 2020 יחד עם ס.ת 615/780)ג01515159.927299999999999
משאבי אנוש10570615000אחזקת מערכות נוכחות ומיכוןק250200200200167.07514
משאבי אנוש5742615000אחזקת מכונת צילוםק33332.3125999999999998
משאבי אנוש11755615000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג626262153.89967
משאבי אנוש11780615000הוצאות לפעולות (החל מ2020 כולל את 615/522, 615/560)ג8464646420.03404
משאבי אנוש11781615000פעולות גיבוש וארועי עובדים ג124124124124102.3604
משאבי אנוש11782615000איבחון מועמדים לעבודהג3520202017.229
משאבי אנוש11783615000בקרה על העסקת עובדי קבלן ק8735878734.076
משאבי אנוש11785615000הוצאות לפעולות - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 9913/981)ג303030300
משאבי אנוש11930615000רכישת ציוד יסודיג181818186.692
משאבי אנוש11960615000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג101010100
615.סה"כ - משאבי אנוש:14.4514.28933333333333361185424560354165100.16139
616.יח' מטה למיחשוב
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 1412.561116666666667ש32883076307628712712.60383
יח' מטה למיחשוב 2410616000שכר דירה (כולל ועד בית)ק00007.553
יח' מטה למיחשוב 10511616000הוצאות שתייה וכיבודג65554.9999899999999995
יח' מטה למיחשוב 5530616000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק6060606089.63210000000001
יח' מטה למיחשוב 10540616000טלפוניה וסלולרק2020202017.881700000000002
יח' מטה למיחשוב 10570616000הוצאות מיכון ק560822822822723.65859
יח' מטה למיחשוב 10571616000תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק580580580580578.2014399999999
יח' מטה למיחשוב 10572616000תשתיות מידע ורישיונות ק1047925925925876.72686
יח' מטה למיחשוב 10573616000טיפול בפרוייקטים עירונייםג200200200200147.99622
יח' מטה למיחשוב 10574616000קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוניק158158164164138.29787
יח' מטה למיחשוב 10750616000שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק200200200200187.79801999999998
יח' מטה למיחשוב 10781616000הוצאות לפעולות - מרכז יזמותג20020020000
יח' מטה למיחשוב 10930616000חידוש ציוד מיחשוב ג450460460400521.57901
יח' מטה למיחשוב 10960616000שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)ג100606010087.88723
616.סה"כ - יח' מטה למיחשוב:1412.56111666666666768696766677263476094.815860000001
617.שרות משפטי
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות98.2ש29102315247526432457.8899100000003
שרות משפטי1522617000ספרות מקצועיתג101010104.22
שרות משפטי5530617000אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק7070787863.25591
שרות משפטי10540617000טלפוניה וסלולרק101010109.60535
שרות משפטי1560617000הוצאות משרד ואחרותג3737373726.588
שרות משפטי1562617000שרותי שליחויות ג55881.452
שרות משפטי10570617000הוצאות מיכון (בית משפט)ק55554.0306500000000005
שרות משפטי1581617000הוצאות משפטיותק200200200200757.57781
שרות משפטי5742617000אחזקת מכונת צילוםק33331.15104
שרות משפטי1750617000ייעוץ משפטי חיצוניק24002500216820002640.54525
שרות משפטי1751617000שמאויות שונות ואיתור נאשמיםג10010100
שרות משפטי1930617000רכישת ציוד יסודיג88882.443
617.סה"כ - שרות משפטי:98.256685163501250125968.758920000001
619.בחירות מוניציפאליות
בחירות מוניציפאליות7100619000משכורות כוללות (נטו)00ש0000361.33173999999997
בחירות מוניציפאליות7780619000ציוד ושונותג0000321.83065000000005
619.סה"כ - בחירות מוניציפאליות:0000683.16239
61.סה"כ מינהל כללי:108.5688.528554367236985384573763834301.65954
62.מינהל כספי
621.גזברות
גזברות2100621000משכורות כוללות 3533.44178333333333ש75536880695368236207.22429
גזברות2470621000ציוד משרדי שוטף ג9292927275.76892
גזברות2511621000הוצאות שתייה וכיבודג1818181817.16195
גזברות2522621000ספרים ועתוניםג77772.225
גזברות10540621000טלפוניה וסלולרק1717171714.08173
גזברות12550621000פרסומים ודפוס ג101015155.457520000000001
גזברות10570621000הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק118118118118101.57266
גזברות10571621000הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק351351351351339.89392
גזברות5742621000אחזקת מכונת צילוםק33331.65771
גזברות2755621000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג5050505091.91683
גזברות2930621000רכישת ציוד יסודיג101010108.06189
גזברות2950621000ייעוץ מקצועי ושונות ק850830830830617.3848
גזברות2951621000דירוג אשראי לעירייה ק5048505047.232
גזברות2960621000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג252525257.6714899999999995
621.סה"כ - גזברות:3533.4417833333333391548459853983897537.310710000001
623.שומה וגבייה
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות43.541.89755ש69756500693369336244.96709
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני76.666666666666666ש992910848848685.67686
שומה וגבייה2470623000ציוד משרדי שוטף ושונות ג7070707065.8329
שומה וגבייה2511623000הוצאות שתייה וכיבודג2424242420.565060000000003
שומה וגבייה10540623000טלפוניה וסלולרק55554.4774899999999995
שומה וגבייה12550623000פרסומים ודפוסג3333333326.7235
שומה וגבייה10570623000הוצאות מיכון ק500470470470445.39078
שומה וגבייה2581623000הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטוק50-2005050-472.20916
שומה וגבייה2582623000שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק600600600600569.54045
שומה וגבייה2583623000הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטוק50-1405050-139.34835
שומה וגבייה2584623000שכ"ט בגין אכיפה מינהליתק100090010001000838.3743499999999
שומה וגבייה10611623000עמלות גבייהק12012012010099.57536999999999
שומה וגבייה2612623000עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)ק400400400400448.76171999999997
שומה וגבייה5730623000אחזקת קטנוע ק2222222220.09668
שומה וגבייה5742623000אחזקת מכונת צילוםק33332.03865
שומה וגבייה2750623000מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונהק530530530530463.51732
שומה וגבייה2754623000בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחותג50550
שומה וגבייה2755623000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג506060606.73301
שומה וגבייה2780623000הפצת חיובי ארנונה ג20020020020096.9769
שומה וגבייה2781623000הוצאות אחרותג93939311391.00921000000001
שומה וגבייה2930623000רכישת ציוד יסודיג2828282826.787
623.סה"כ - שומה וגבייה:50.548.56421666666667117501062811544115449545.486830000002
62.סה"כ - מינהל כספי:85.582.0062090419087200831993317082.797540000003
63.הוצאות מימון
631.עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות והוצאות בנקאיות2610631000תשלומי עמלות לבנקים ק14014014014087.32304
631.סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:0014014014014087.32304
632.הוצאות מימון ביניים
הוצאות מימון ביניים2611632000הוצאות מימון כרטיסי אשראיק18001700149014901637.14323
הוצאות מימון ביניים2620632000ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושערק51550.49921
הוצאות מימון ביניים2670632000הוצאות ירידת ערך ני"ע סחיריםק000016953.84483
הוצאות מימון ביניים2861632000הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבעק16501650165016501602.2238
632.סה"כ - הוצאות מימון ביניים:00345533513145314520193.711069999998
63.סה"כ - עמלות והוצאות מימון:00359534913285328520281.034109999997
64.פרעון מלוות
6481.פרעון מלוות לפיתוח אחר
פרעון מלוות לפיתוח אחר2691648100פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק38504250425042504135.60053
פרעון מלוות לפיתוח אחר2692648100פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק450550600600731.7770300000001
פרעון מלוות לפיתוח אחר2693648100פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק1000100010501050942.0467199999999
6481.סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:0053005800590059005809.42428
6482.פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2691648200פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק00001324.2768899999999
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2692648200פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק000030.22082
פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר2693648200פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק0000304.61217
6482.סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:0000001659.10988
6483.פרעון מלווה לאוצר המדינה
פרעון מלווה לאוצר המדינה2691648300פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק10101010101010101008.8666800000001
פרעון מלווה לאוצר המדינה2692648300פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק175190200200201.42884
פרעון מלווה לאוצר המדינה2693648300פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק35202020-2.2820300000000002
6483.סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:0012201220123012301208.01349
6485.פרעון מלוות לכבישים
פרעון מלוות לכבישים 2691648500פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק17502780280028002707.9143599999998
פרעון מלוות לכבישים 2692648500פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק100200250250317.49177000000003
פרעון מלוות לכבישים 2693648500פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק500700750750668.8868100000001
6485.סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:0023503680380038003694.29294
6486.פרעון מלוות לניקוז
פרעון מלוות לניקוז2691648600פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק23503600365036503783.22694
פרעון מלוות לניקוז 2692648600פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק250350400400498.13558
פרעון מלוות לניקוז2693648600פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק650900950950891.46202
6486.סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:0032504850500050005172.82454
64.סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971):001212015550159301593017543.66513
6.סה"כ - מינהל ומימון:194.06170.534558029175113777557678689209.15632000001
7.שרותים מקומיים
71.תברואה
711.מינהל אגף שאיפ"ה
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות8.58.2ש20291895184618461673.94139
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים 55ש1275121412231223976.9459300000001
מינהל אגף שאיפ"ה3430711000הוצאות חשמלק9087909077.2447
מינהל אגף שאיפ"ה3470711000ציוד משרדי שוטףג4141415141.191050000000004
מינהל אגף שאיפ"ה3511711000הוצאות שתייה וכיבודג3434342423.99826
מינהל אגף שאיפ"ה10540711000טלפוניה וסלולרק2626191920.85361
מינהל אגף שאיפ"ה12550711000פרסומים ודפוסג9191919177.73948
מינהל אגף שאיפ"ה5730711000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק8975775049.23651
מינהל אגף שאיפ"ה5742711000אחזקת מכונת צילוםק00040
מינהל אגף שאיפ"ה5750711000נקיון בקבלנות ק170165161161149.24088
מינהל אגף שאיפ"ה5752711000תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"הק1212121211.37475
מינהל אגף שאיפ"ה3960711000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג343316316343281.65648999999996
711.סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:13.513.242003956391039143383.42305
712.נקיון כללי
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 76.381733333333333ש14011285132413681043.97237
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 22ש421401440640414.46006
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת87ש14481242137913791235.1451100000002
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 0ש53553.5005900000000003
נקיון כללי3720712000הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג180180180180141.04152
נקיון כללי5730712000אחזקת רכבים - תיפעוליק150130136136146.50360999999998
נקיון כללי5731712000אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזםק340300340340277.94734000000005
נקיון כללי3751712000שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755)ק2011219170191701922018502.56104
נקיון כללי3752712000פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)ק000010183.37871
נקיון כללי3754712000איסוף נייר למחזורק660617617576521.851
נקיון כללי3756712000ניקוי מגרשים בקבלנות ג252252252252149.99998000000002
נקיון כללי3757712000היטל הטמנהק93609035903593258424.43393
נקיון כללי3758712000פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ- 1.8.2018ק3000029070290702863011727.925039999998
נקיון כללי3759712000הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)ק00008191.395570000001
נקיון כללי3780712000תפעול ואחזקת אתר המשקלג3050505032.48433
נקיון כללי3750712100איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)ק820642642500496.409
נקיון כללי3752712100פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)ק10501000152015201289.62605
712.סה"כ - נקיון כללי:1715.3817333333333336622963377641606412162782.63525
713.רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט9100713000משכורות כוללות77.7ש15551559155917091489.71549
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט12550713000פרסומים ודפוס ג101010107.278
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט10570713000הוצאות מיכוןק5454545443.177589999999995
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט9755713000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000027.16209
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט9780713000הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט)ג3017017017019.235599999999998
713.סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:77.716491793179319431586.56877
714.שרות וטרינרי
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות9.59.5ש29172778284528712664.64231
שרות וטרינרי3430714000הוצאות חשמל - כלבייהק5245525237.210449999999994
שרות וטרינרי5530714000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק707070709.78861
שרות וטרינרי10540714000טלפוניה וסלולרק22222.28206
שרות וטרינרי12550714000פרסומים ודפוס ג1515151510.996649999999999
שרות וטרינרי3720714000חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפותג210210210210174.02951000000002
שרות וטרינרי3721714000מזון לכלבים ג4040404034.7012
שרות וטרינרי5730714000אחזקת רכב - תיפעולי ק7070767686.12035
שרות וטרינרי3740714000כלים וציודג202020208.1336
שרות וטרינרי5750714000נקיון בקבלנותק8585929287.09715
שרות וטרינרי3755714000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0262600
שרות וטרינרי3980714000עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלביםג150150150150147.15055999999998
714.סה"כ - שרות וטרינרי:9.59.536313511359835983262.1524500000005
715.תברואה מונעת
תברואה מונעת3750715000עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק400400410410401.38033
תברואה מונעת3751715000ניטור יתושים (עד 2019 בסעיף 879/750)ק1420000
715.סה"כ - תברואה מונעת:00542400410410401.38033
71.סה"כ - תברואה:4745.7817333333333357625173037738717398671416.15985
72.שמירה ובטחון
721.בטחון ובטיחות
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות43.3837ש882770841655597.27362
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון33ש815780788788727.58641
בטחון ובטיחות5423721000ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)ק2525252517.463
בטחון ובטיחות9470721000ציוד משרדי שוטףג5151515140.19846
בטחון ובטיחות9511721000הוצאות שתייה וכיבודג5454545449.62919
בטחון ובטיחות5530721000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק7575727276.24298
בטחון ובטיחות10540721000טלפוניה וסלולר ק1717171714.04728
בטחון ובטיחות9541721000אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים (עד 2018 נכלל בסעיף 8171/541)ק262626260
בטחון ובטיחות10570721000הוצאות מיכוןק2020202015.554530000000002
בטחון ובטיחות5730721000אחזקת רכבים - תיפעולי ק4242454541.94758
בטחון ובטיחות5740721000ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג14114114114193.18342
בטחון ובטיחות9755721000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג80501001000.778
בטחון ובטיחות9780721000הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג120120120120137.13537
בטחון ובטיחות5781721000בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג5555555545.83643
בטחון ובטיחות5782721000הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)ג7878787876.60682000000001
בטחון ובטיחות9783721000הוצאות לפעולות - אגף ביטחוןג85414100
בטחון ובטיחות9960721000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג264264264264252.7221
721.סה"כ - בטחון ובטיחות:76.383728302609273825112186.2051900000006
7221.משמר אזרחי
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות00ש000018.48065
משמר אזרחי9430722100הוצאות חשמלק33331.94388
משמר אזרחי9511722100שתיה וכיבוד למתנדביםג1212121210.245790000000001
משמר אזרחי10540722100טלפוניה וסלולרק33333.04198
משמר אזרחי12550722100פרסומים והסברהג11110
משמר אזרחי5750722100נקיון בקבלנותק1616161513.153030000000001
משמר אזרחי9780722100טיפוח מתנדבים, ארועים ושונותג3838383835.69867
7221.סה"כ - משמר אזרחי:007373737282.56400000000001
7227.שיטור עירוני
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1921.370933333333326ש44143870390635913300.45952
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלה0ש8080808079.94376
שיטור עירוני2410722700שכר דירהק3532353530.948
שיטור עירוני5730722700אחזקת רכב תפעוליק480480480480458.63173
שיטור עירוני9750722700עבודות קבלניות אבטחה וסיורק650770770770400.00001000000003
שיטור עירוני9780722700הוצאות שוטפות ושונותג8181818182.99782
7227.סה"כ - שיטור עירוני:1921.37093333333332657405313535250374352.980839999999
723.הג"א
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.54.47ש727693679679671.0687800000001
ה ג " א2411723000תשלום ארנונה עבור מחסני הג"אק260260220220258.5681
ה ג " א9420723000אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק254250250250259.04622
ה ג " א9421723000אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטיםק12010510510595.85108
ה ג " א9422723000אחזקת מרכז הפעלהק202020203.33917
ה ג " א9430723000הוצאות חשמלק114110858585.9695
ה ג " א9432723000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4544444444.4009
ה ג " א9440723000ביטוח ציודק7272757572
ה ג " א10540723000טלפוניה וסלולרק1212121210.42943
ה ג " א5730723000אחזקת רכב ייעודי ק2525252525.86483
ה ג " א9811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק627627623623619.795
ה ג " א9812723000השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפותק77770
723.סה"כ - הג"א:4.54.4722832225214521452146.33301
726.מל"ח ופס"ח
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 11ש179171171171169.21967999999998
מל"ח ופס"ח10540726000טלפוניה וסלולרק77776.18108
מל"ח ופס"ח9780726000הוצאות לפעולותג8040404032.62204
726.סה"כ - מל"ח ופס"ח:11266218218218208.0228
72.סה"כ - שמירה ובטחון:31.533.2246333333333311192104381052699838976.10584
73.תכנון ובניין עיר
731.משרד מהנדס העיר
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות128.166666666666666ש27402042204223221817.80096
משרד מהנדס העיר4470731000ציוד משרדי שוטף ג10810810810885.57548
משרד מהנדס העיר4511731000הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)ג4444442423.51845
משרד מהנדס העיר5530731000אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק14011310010091.96817
משרד מהנדס העיר10540731000טלפוניה וסלולרק2525252521.323259999999998
משרד מהנדס העיר12550731000פרסומים ומכרזיםג6161616141.420919999999995
משרד מהנדס העיר10570731000הוצאות מיכוןק155155155155121.24376
משרד מהנדס העיר4562731000שרותי שליחויות ג88888.12556
משרד מהנדס העיר5742731000אחזקת מכונת צילוםק77773.8535
משרד מהנדס העיר4755731000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג808080808.27681
משרד מהנדס העיר4780731000הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג8737373732.12974
משרד מהנדס העיר4960731000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג9696969693.43764
731.סה"כ - משרד מהנדס העיר:128.16666666666666635512776276330232348.6742499999996
732.תכנון עיר ופיתוח סביבה
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר1010.139783333333334ש22352696269628962349.0622999999996
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 44ש805770743743624.48702
תכנון עיר10570732000הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקעק178178178178173.90628
תכנון עיר1750732000ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)ק20001900190019002088.2887
תכנון עיר4780732000סריקת תיקי בניין חדשיםג3030303027.311
תכנון עיר4781732000הוצאות שונות- תכנון עירג3030303029.999
תכנון עיר4782732000הדמיות ופרזנטציותג3030303029.934450000000002
תכנון עיר4950732000מדידות ותכנון חוץג3030303035.289120000000004
תכנון עיר4951732000שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)ק35003500350035003032.07194
732.סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:1414.13978333333333488389164913793378390.34981
7322.התחדשות עירונית
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 64ש13008308301160445.53549
התחדשות עירונית4755732200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0136136120130.159
התחדשות עירונית4781732200הוצאות שונותג4606464118108.67661
7322.סה"כ - התחדשות עירונית:641760103010301398684.3711
7331.רישוי הבנייה
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות27.819.132983333333335ש53104238423838783337.159
7331.סה"כ - רישוי הבנייה:27.819.13298333333333553104238423838783337.159
7332.פיקוח על הבנייה
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות109ש24052145214519051777.30919
פיקוח על הבנייה5730733200אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק4747474746.77674
פיקוח על הבנייה4750733200עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק6565656519.305
פיקוח על הבנייה4755733200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג505050500
7332.סה"כ - פיקוח על הבנייה:10925672307230720671843.39093
734.תיאום ובקרה הנדסיים
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 4.73.033333333333333ש955630995985635.65754
734.סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :4.73.033333333333333955630995985635.65754
73.סה"כ - תכנון ובניין עיר:74.557.4727666666666652298120145204702068817239.60263
74.נכסים צבוריים
742.כבישים ומדרכות
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 63.8950166666666672ש1300125815041064823.55057
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 9.59.247666666666667ש18291655173518351372.09031
כבישים ומדרכות5730742000אחזקת רכבים - תיפעולי ק270270241241187.75599
כבישים ומדרכות5731742000רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסהג20121800
כבישים ומדרכות5740742000כלים וציודג6565653549.315400000000004
כבישים ומדרכות5751742000טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג15471547154715771664.72721
742.סה"כ - כבישים ומדרכות:15.513.14268333333333450314807511047524097.43948
743.מאור רחובות וחשמל
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות118.758000000000001ש18531600172518051675.32736
מאור רחובות5720743000חומרים ונורות ג139139139145104.07796
מאור רחובות5730743000אחזקת רכבים - תיפעולי ק170170170170200.0231
מאור רחובות5740743000כלים וציודג55554.95261
מאור רחובות5750743000עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)ג00002.34
מאור רחובות5755743000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000035.08817
מאור רחובות5771743000הוצאות חשמל - תאורת רחובותק35003365450045003662.38429
743.סה"כ - מאור רחובות וחשמל:118.75800000000000156675279653966255684.19349
744.בטיחות בדרכים
בטיחות בדרכים4100744000משכורות כוללות - תנועה ורמזורים40ש85016319500
בטיחות בדרכים5720744000סימון כבישים ומעברי חצייה ג936936936936927.39598
בטיחות בדרכים5740744000תמרורים וגדרות בטיחותג129129129129136.79565
בטיחות בדרכים5750744000אחזקת רמזורים בקבלנותק861750850850710.7042299999999
משרד מהנדס העיר4752744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)ק20550110110132.96001
בטיחות בדרכים1753744000ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזוריםק375311311311206.82706
בטיחות בדרכים5755744000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג000043.010769999999994
בטיחות בדרכים5771744000הוצאות חשמל - רמזוריםק140135185185144.53798999999998
744.סה"כ - בטיחות בדרכים:4034962474271625212302.2316899999996
745.תיעול וניקוז
תיעול וניקוז5420745000טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג786786786786818.8861800000001
תיעול וניקוז4750745000תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבהק001001000
תיעול וניקוז4751745000שירותי ייעוץ בנושא ניקוזג27022019000
תיעול וניקוז4755745000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג00060123.353
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק486486480480479.847
745.סה"כ - תיעול וניקוז:0015421492155614261422.08618
746.גנים ונטיעות
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 87ש15801426144313991199.57176
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה ש55774.67965
גנים ונטיעות3432746000צריכת מים - השקיית גינות צבוריותק59005700570057004904.9873
גנים ונטיעות3720746000חומרי דישון והדברהג196196196168222.683
גנים ונטיעות3721746000הדברת חדקונית הדקלג272272272272209.084
גנים ונטיעות5730746000אחזקת רכבים - תיפעוליק9070507778.8004
גנים ונטיעות3740746000כלים וציודג101010108.84333
גנים ונטיעות3750746000אחזקת גינות ציבוריות בקבלנותק1282211342113421134210351.890660000001
גנים ונטיעות3751746000אחזקת מזרקות בקבלנות ק263260260310216.94036
גנים ונטיעות3752746000טיפול בחורשות בקבלנותג10239709701000940.95348
גנים ונטיעות3753746000שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק10551055105510551020.8614200000001
גנים ונטיעות3754746000גיזומים ברחבי העיר בקבלנותק1230123012301230916.35418
גנים ונטיעות3755746000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0707000
גנים ונטיעות3757746000אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינותק432380384384351.29186
גנים ונטיעות3758746000פיקוח גנים ברובעיםג12001200120012001130.37445
גנים ונטיעות3759746000תחזוקת היער העירוניק1310113430.36699
גנים ונטיעות3760746000גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (מ- 2020 בסעיף 81796/753)ק0303303303301.10168
גנים ונטיעות3780746000שימור גנים וחידוש צמחיה ג10301030103010301217.6072199999999
גנים ונטיעות3781746000החלפת מערכות השקייה שונות בעירג150150150150142.74523000000002
746.סה"כ - גנים ונטיעות:872727125679256832567123249.13697
7461.פארק הרצליה
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 6.55.8118333333333325ש1415117012021302962.26166
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח22ש428408422422390.21394
פארק הרצליה5420746100תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)ג425364364364370.85895
פארק הרצליה5430746100הוצאות חשמלק226190206206183.58898000000002
פארק הרצליה5432746100צריכת מים ק707707707707444.90979999999996
פארק הרצליה5470746100ציוד משרדי שוטףג55552.85837
פארק הרצליה10540746100טלפוניה וסלולרק2323232323.77584
פארק הרצליה12550746100פרסומים ודפוסג55550
פארק הרצליה5720746100רכישת חומרים שוטפיםג177153153153149.64522
פארק הרצליה5730746100אחזקת רכבים - תיפעולי ק165165165165115.81842
פארק הרצליה5740746100כלים וציודג1515151519.95795
פארק הרצליה5750746100עבודות נקיון בקבלנות ק23802200220022002039.67405
פארק הרצליה5751746100גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)ק855685685685664.502
פארק הרצליה5752746100אחזקת מתקני משחק בקבלנותק14211211211290.863
פארק הרצליה9753746100אבטחה בקבלנותק199199199199193.777
פארק הרצליה5757746100אחזקת מערכת מיחשוב להשקייהק5030484818.252
פארק הרצליה5780746100הוצאות שונות ג387387387387382.9812
פארק הרצליה5781746100טיפול בצמחיהג2620202015.323
פארק הרצליה5782746100פעילות קהילתית (כולל פרסומים)ג17417417417497.70441000000001
פארק הרצליה5783746100הוצאות לפעולות - בית קינןג255195195195145.06428
7461.:סה"כ - פארק הרצליה8.57.811833333333332580597207728773876312.030070000001
7472.חופי רחצה
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 7.76.578216666666667ש17651567151615161274.60645
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2825.895383333333335ש1286011913122491224911394.970640000001
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחותש262260291291254.23229999999998
חופי רחצה6420747200תיקונים ואחזקת מתקנים בחוףג200200200200223.71875
חופי רחצה6430747200הוצאות חשמלק10610103.761
חופי רחצה6432747200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק200180200200134.3762
חופי רחצה6521747200השתלמויות מציליםק7660607674.3
חופי רחצה10540747200טלפוניה וסלולרק1717171715.326559999999999
חופי רחצה12550747200פרסומים ודפוסג55882.1645
חופי רחצה5730747200אחזקת רכבים - תיפעולי ק550550550550548.2854699999999
חופי רחצה6740747200כלים וציוד ג127127127127103.19997000000001
חופי רחצה6750747200סדרנות ואבטחה בקבלנותק500480500500436.216
חופי רחצה6751747200עבודות נקיון בקבלנות ק23002285228522352019.425
חופי רחצה6752747200שוטרים בשכרג256256256256242.0256
חופי רחצה6753747200עזרה רפואית בקבלנותק13801350138013801246.08652
חופי רחצה6754747200פינוי מכולות (מ 8.2018 בסעיף 712/758)ק000094.44442
חופי רחצה6780747200הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג313329329313341.5408
7472.סה"כ - חופי רחצה:35.732.4736000000000052082119585199781992818408.680180000003
74.סה"כ - נכסים צבוריים:82.769.186116666666667188766523688696831061475.79806
75.חגיגות וארועים
751.ארועי יום העצמאות
ארועי יום העצמאות12550751000פרסומים ודפוסג4342434336.0715
ארועי יום העצמאות9750751000אבטחה בקבלנותק180140140140133.421
ארועי יום העצמאות82781751000הוצאות לפעולות מטהג124124124124123.999
ארועי יום העצמאות82782751000הוצאות למופעי אמניםג343313313313312.9991
ארועי יום העצמאות5783751000הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקהג382382382374372.48826
ארועי יום העצמאות82785751000ערב שירי לוחמים לנוערג17096969696.00160000000001
751.סה"כ - ארועי יום העצמאות:0012421097109810901074.98046
752.טקסים וארועים
טקסים וארועים12550752000פרסומים ודפוסג4848484842.55041000000001
טקסים וארועים12780752000הוצאות לפעולות ארועיםג420470470470462.35790000000003
752.סה"כ - טקסים וארועים:00468518518518504.90831000000003
753.פעולות אימוץ
פעולות אימוץ82781753000שרות כביסה לחיילים בסופי שבועק200180180180167
פעולות אימוץ82782753000אימוץ חילותג2020202019.397
פעולות אימוץ82783753000אימוץ משפחות שכולותג353535350
753.סה"כ - פעולות אימוץ:00255235235235186.397
754.קשרים בינלאומיים
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ00.16666666666666669ש00158068.12399
קשרים בינלאומיים1510754000נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומותג4848484816.98297
קשרים בינלאומיים10540754000טלפוניה וסלולרק22220.30096
754.סה"כ - קשרים בינלאומיים:00.1666666666666666950506513085.40792000000002
75.סה"כ - חגיגות וארועים:00.1666666666666666920151900191619731851.69369
76.שרותים שונים
761.מוקד עירוני
מוקד עירוני1100761000משכורות כוללות - מוקדנים1112.97965ש21572055205520551928.23391
מוקד עירוני1101761000משכורות כוללות - מוקדני בטחון89.554450000000003ש14201350137713771330.92308
מוקד עירוני10540761000טלפוניה וסלולרק151515158.97943
מוקד עירוני10541761000תקשורת למצלמות ק10010010010077.07785000000001
מוקד עירוני1780761000טיפול במפגעים ושונותג10610610610676.6569
מוקד עירוני10781761000הוצאות אחזקת מצלמות ק55550
761.סה"כ - מוקד עירוני:1922.53410000000000238033631365836583421.87117
7621.הדבקת מודעות
בטחון ובטיחות9750762100הדבקת מודעות בקבלנותק11611611611696.2234
7621.סה"כ - הדבקת מודעות:0011611611611696.2234
764.תרבות הדיור
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 3.52.5ש635503577632485.69781
תרבות הדיור10540764000טלפוניה וסלולרק33331.45587
תרבות הדיור12550764000פרסומים ודפוס ג55550
תרבות הדיור3750764000ייעוץ משפטי חיצוניג1514151513.703040000000001
תרבות הדיור3755764000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג0455500
תרבות הדיור3780764000ארועים והוצאות אחרותג10510102.106
תרבות הדיור3781764000תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבוריג1001001001000
764.סה"כ - תרבות הדיור:3.52.5768675765765502.96272
765.מוסדות כלליים
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק320310310310300.6
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק6850373749.517
מוסדות כלליים7820765000תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודיתק150150150150199.999
מוסדות כלליים7822765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק130130130130125.386
מוסדות כלליים7823765000תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמליק455455455455574.998
מוסדות כלליים7825765000תמיכה במוסדות בתחום בעלי חייםק2525252525
מוסדות כלליים7826765000תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטליםק000061.79357
765.סה"כ - מוסדות כלליים:0011481120110711071337.29357
766.ועדי עובדים
ועדי עובדים1100766000משכורות כוללות12ש189275300170263.12705
ועדי עובדים1560766000הוצאות משרד ושונותג202020207.96171
ועדי עובדים1810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק25502500250025002459.91767
ועדי עובדים81811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק300300300300244.912
ועדי עובדים1812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק12701270127012701127.8348799999999
766.סה"כ - ועדי עובדים:1243294365439042604103.75331
767.ביטוח ופיצויים שונים - כללי
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2440767000(ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אשק15651565163516351633.623
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2442767000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק20002000200020001978.8399399999998
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2444767000'ביטוח צד גק32703270320032003170
ביטוח ופיצויים שונים - כללי2445767000תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועיתק780770780780692.849
767.סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:0076157605761576157475.31194
7691.מינהל נשים
מינהל נשים1100769100משכורות כוללות21.9944500000000003ש448420509509456.1299
מינהל נשים10540769100טלפוניה וסלולרק66663.91323
מינהל נשים1755769100העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג55555.02363
מינהל נשים1780769100הוצאות לפעולותג298298298298294.03869
7691.סה"כ - מינהל נשים:21.9944500000000003757729818818759.10545
7692.מרכז צעירים
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות2.251.8591499999999999ש336275337522436.79298
מרכז צעירים5420769200תיקונים ואחזקהג101010109.12504
מרכז צעירים82470769200ציוד משרדי שוטףג77776.68171
מרכז צעירים10540769200טלפוניה וסלולרק77776.67859
מרכז צעירים12550769200פרסומים ודפוסג3838383834.169830000000005
מרכז צעירים10570769200הוצאות מיכוןק223131317.70796
מרכז צעירים5750769200נקיון בקבלנותק10510510510597.08636
מרכז צעירים82755769200העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג2020202020.00056
מרכז צעירים82780769200הוצאות לפעולותג415440440400370.43338
מרכז צעירים82781769200הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)ג6565656539.35043
מרכז צעירים1782769200הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג000240235.35767
מרכז צעירים82783769200הוצאות כנס הרצליה לכלכלה ועסקיםג000074.15589999999999
מרכז צעירים82930769200רכישת ציוד יסודיג1515151514.99999
7692.סה"כ - מרכז צעירים:2.251.859149999999999910401013107514601352.5404
76.סה"כ - שרותים שונים:27.7530.8877000000000021957619254195441979919049.06196
77.פיתוח כלכלי
771.מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות01ש0160160160210.01804
מינהלת אזור התעשיה2410771000שכר דירהק075757569.148
מינהלת אזור התעשיה1430771000הוצאות חשמלק04883.508
מינהלת אזור התעשיה1470771000ציוד משרדי שוטףג04443.6921
מינהלת אזור התעשיה10540771000טלפוניה וסלולר ק04443.1942199999999996
מינהלת אזור התעשיה12550771000פרסומים ודפוס ג060737345.192
מינהלת אזור התעשיה1710771000הסעות ("שאטל") ק0632640640584.297
מינהלת אזור התעשיה5750771000נקיון בקבלנותק015151515.04194
מינהלת אזור התעשיה9751771000אבטחת אירועים בקבלנותק0025250
מינהלת אזור התעשיה1780771000הוצאות לפעולות ג0200353353185.16115
771.סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:0101154135713571119.25245
77.סה"כ - פיתוח כלכלי:0101154135713571119.25245
78.פיקוח עירוני
781.פיקוח על חוקי העזר
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3831.3172ש78626480633266835738.2042
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייהש159160160160108.57005000000001
פיקוח על חוקי עזר וחניה10540781000טלפוניה וסלולרק2424242417.59972
פיקוח על חוקי עזר וחניה9541781000משלוח הודעות בדבר קנסותק707010010047.97
פיקוח על חוקי עזר וחניה12550781000פרסומים ודפוס ג101010101.5215
פיקוח על חוקי עזר וחניה10570781000הוצאות מיכוןק2727272722.55191
פיקוח על חוקי עזר וחניה5730781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)ק320290330330315.60603000000003
פיקוח על חוקי עזר וחניה5731781000אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון)ק600460439390342.00268
פיקוח על חוקי עזר וחניה5750781000נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)ק96969610884.80530999999999
פיקוח על חוקי עזר וחניה9780781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג110110110110107.80628
פיקוח על חוקי עזר וחניה9781781000הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)ג200202002000
781.סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:3831.317294787747782881426786.63768
782.בית המשפט העירוני
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות22ש359340344344329.33715
בית המשפט העירוני1780782000השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוניק400350400400310.55489
782.סה"כ - בית המשפט העירוני:22759690744744639.89204
78.סה"כ -פיקוח עירוני:4033.3172102378437857288867426.5297199999995
79.שרותים חקלאיים
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק7070707074.641
79.סה"כ - שרותים חקלאיים:007070707074.641
7.סה"כ - שרותים מקומיים:303.45271.03681666666665214209200958205195205052188628.84519999998
8.שרותים ממלכתיים
81.ח י נ ו ך
811.מינהלת אגף החינוך
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1313ש28372640264027702671.74289
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי76.5ש14011268123512351198.96805
מינהל אגף החינוך2442811000פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק1001001201200
מינהל אגף החינוך81470811000ציוד משרדי שוטף ג2828282827.542180000000002
מינהל אגף החינוך81511811000הוצאות כיבוד ושתיהג1616161616.59411
מינהל אגף החינוך81521811000פתוח מנהלי בתי הספרג4961614854.7951
מינהל אגף החינוך11523811000דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק515485485485470.59945
מינהל אגף החינוך10540811000טלפוניה וסלולרק808010010078.72358
מינהל אגף החינוך12550811000פרסומים ודפוסג9696969697.60667
מינהל אגף החינוך10570811000הוצאות מיכוןק10510510510595.75047
מינהל אגף החינוך81562811000שרותי שליחויות ג2424242423.932
מינהל אגף החינוך5730811000אחזקת רכב - תיפעולי ק3232353530.58252
מינהל אגף החינוך5742811000אחזקת מכונות צילוםק66663.55835
מינהל אגף החינוך5747811000אחזקה וביטוח מזגניםק1001001007089.37238
מינהל אגף החינוך5751811000נקיון בקבלנות ק3737354734.53617
מינהל אגף החינוך81752811000שירותי חשבותג7575757576.49
מינהל אגף החינוך5753811000אחזקת מעלית ק0001210.0042
מינהל אגף החינוך81755811000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג101010105.84755
מינהל אגף החינוך81780811000הוצאות שוטפות וארועיםג1515151510.33582
מינהל אגף החינוך81781811000אירועי שבוע חינוךג2525252524.999869999999998
מינהל אגף החינוך81784811000רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"א)ג34859393344388.51701
מינהל אגף החינוך81930811000רכישת ציוד יסודיג101010105.6381000000000006
מינהל אגף החינוך81950811000ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמיק110110110110110
מינהל אגף החינוך81960811000רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג298298298298294.99303000000003
מינהל אגף החינוך81961811000רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג4848484848
811.סה"כ - מינהל אגף החינוך:2019.595025762577092315569.129499999999
8119.פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 180.61180.6068833333334ש2350021500220002200020101.64441
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש40003100400040003541.54767
8119.סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:180.61180.60688333333342750024600260002600023643.19208
812.חינוך קדם יסודי - גני ילדים
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)179.2169.35330000000013ש2219820055198611910618364.50452
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 66ש1110110211021012971.52734
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד30.6626.296000000000003ש37983436341332983054.01308
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא18.217.068550000000005ש19681792165816581292.73831
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך33.630.249416666666672ש36953206319430943225.17728
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 34.234.341100000000004ש36983659338433843249.78636
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 67.8314499999999985ש453736736590799.87968
חינוך קדם יסודי - גנ"י81430812000הוצאות חשמלק882848848848770.87709
חינוך קדם יסודי - גנ"י81432812000הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק634625625625610.8581999999999
חינוך קדם יסודי - גנ"י81511812000הוצאות שתייה וכיבודג6158585351.22146
חינוך קדם יסודי - גנ"י10540812000טלפוניה וסלולרק300300285255258.95126
חינוך קדם יסודי - גנ"י12550812000פרסומים ודפוסג4848484850.01746
חינוך קדם יסודי - גנ"י10570812000הוצאות מיכוןק109109109109105.98134
חינוך קדם יסודי - גנ"י81720812000הוצאות שוטפות ושונות ג870880880809787.92463
חינוך קדם יסודי - גנ"י81755812000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג100555510061.353
חינוך קדם יסודי - גנ"י81760812000גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (10,350 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921)ק2675524564244432444322986.80212
חינוך קדם יסודי - גנ"י81784812000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג514578578298442.68553
חינוך קדם יסודי - גנ"י81785812000סל תרבות לגני ילדיםג450655655450654.608
812.סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:307.85999999999996291.139816666666836764362706619326018057738.90666000001
8132.בתי - ספר יסודיים
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 18.6617.565633333333334ש30972889304630462759.69694
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1717.833333333333332ש24142386235723572247.2835800000003
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.888.481283333333334ש13561233130213521103.8501999999999
בתי - ספר יסודיים81104813200שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)20ש1990000
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)54.7221ש632512682682595.4074499999999
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות24.917.448816666666662ש28762054179617961699.21028
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3337.771216666666675ש18862968296819802856.29452
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 11.2307666666666668ש8095956092.21099000000001
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)01.4566666666666666ש200200200200106.73511
בתי - ספר יסודיים10570813200הוצאות מיכוןק365365372372343.26734999999996
בתי - ספר יסודיים81750813200נקיון בקבלנותק48074719471945574185.12654
בתי - ספר יסודיים81755813200העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג150150150150225.93028
בתי - ספר יסודיים81756813200העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)ג7575757547.50748
בתי - ספר יסודיים81780813200הפעלת תל"ן בבתי הספרג22522210221022102152.4985899999997
בתי - ספר יסודיים81784813200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג1151137413748161389.2356599999998
בתי - ספר יסודיים81785813200הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקהג259459459459163.12004000000002
בתי - ספר יסודיים81860813200הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכתג8080808080.02
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה ק4662464641.6
בתי - ספר יסודיים81876813200סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק373363363363365.5808
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק506588400400488.63505
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג47054582458245824423.06305
8132.סה"כ - בתי - ספר יסודיים:110.44106.509816666666672750927364272762558325366.27391
81321.סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 11ש192184180180170.57407
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81750813210נקיון בקבלנותק120120120120107.00912
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג118118118118117.19156
81321.סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:11430422418418394.77475
81322.בית הספר הימי
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות10.83ש171135135135127.95072
בית הספר הימי81780813220השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון. עד 2019 נרשם ב- 8132/750)ג41036036036070
81322.סה"כ - בית הספר הימי:10.83581495495495197.95072
8133.חינוך מיוחד
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 3.53.5ש835796756756665.77697
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.653.50555ש499465525525486.53361
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה22ש298284275275269.08473
חינוך מיוחד81103813300שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים10ש13010010000
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות 241.1191.68498333333304ש3183327319266712455623820.53155
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.70.6823999999999999ש8783838380.09980999999999
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 1.93.6128833333333334ש161250250194153.86363
חינוך מיוחד81430813300הוצאות חשמלק129124124124120.44242999999999
חינוך מיוחד81432813300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4645454543.262
חינוך מיוחד81511813300הוצאות שתייה וכיבודג5047474743.215
חינוך מיוחד10540813300טלפוניה וסלולרק2626262622.12068
חינוך מיוחד10570813300הוצאות מיכוןק5151515130.612659999999998
חינוך מיוחד81720813300הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג11831145114511451100.4338400000001
חינוך מיוחד5742813300אחזקת מכונות צילום ושכפולק55550.95578
חינוך מיוחד81750813300נקיון בקבלנותק388388388388369.17782
חינוך מיוחד81755813300העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג7171717161.41563
חינוך מיוחד81756813300תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפוליתק610000
חינוך מיוחד81780813300שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואיג317250250350357.338
חינוך מיוחד81784813300הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג143215215143211.35320000000002
8133.סה"כ - חינוך מיוחד:253.85204.985816666666383631331664310272878427836.21734
8136.תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה2.52.5ש629599599599492.61795
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר2.52.2161666666666666ש379379379379306.64790000000005
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום5.254.458333333333333ש361362362362338.88398
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10570813600אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספרק350350350350371.19367
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך10750813600שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנותק15451545154515451538.78326
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82751813600ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביטק636363630
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82780813600הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)ג9696969696
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82781813600ספריות בתי ספרג144144144144143.99289000000002
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81782813600תוכנית עירונית להוריםג5785855785.37333
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81783813600תוכנית בית ספר מנגן ג100150150100134
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81784813600ליווי תוכנית EACH במערך החינוך (מ- 2020 בסעיפי היוזמות)ג02452454500
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81785813600הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוךג600600600631627.4145500000001
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81786813600הפעלת פנימיות יוםג215215215215218.89648
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81787813600פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה בהכנסות - סעיף 3136/921)ק420420420420451.12768
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81788813600תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"ג000270255.39
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81789813600פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג220310310260208
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מק314314314314314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מק545545545545545
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82874813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מג9595959595
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מג8282828282
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82876813600הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מק1307070700
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג121121121121150.0118
8136.סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:10.259.17449999999999864666790679071686454.333490000001
813601.ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה81780813601הערכת תוכניות חינוכיות ג264264264264206.66979999999998
ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה82781813601מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'ג8686868649.352
813601.סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:00350350350350256.0218
8138.בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות00ש636060600
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות00ש201919190
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות00ש2929292918.85113
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81750813800ניקיון בקבלנותק147147147147146.94266
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול9751813800אבטחה בקבלנותק8080808080
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81752813800הסעות וליווי תלמידיםג404040400
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81780813800הפעלת בתי ספר של החופש הגדולג1027102710271027965.95349
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81860813800הנחות לנזקקיםק3030303018.89997
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81870813800תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודייםק9292929282.77333
8138.סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:0015281524152415241313.42058
814.חטיבות ביניים
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.78.35ש12511172122212221103.08359
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא8.656.503550000000001ש12971140129813481010.37995
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון10.087.7ש16431315145914711311.13339
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.816.52ש1226105111251125946.0873
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.247.2352ש11321078105710571042.47094
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.394.8ש856789816816775.55676
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1012.313416666666669ש63510071007669853.2363399999999
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"3.74.296983333333333ש300563563299583.9169499999999
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)01.2239166666666665ש260260260260224.31707
חטיבות הביניים81110814000שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה1.920ש230230230230207.558
חטיבות הביניים10570814000הוצאות מיכוןק170170170170156.55417
חטיבות הביניים81750814000נקיון בקבלנותק17191700170016901656.52814
חטיבות הביניים81755814000העסקה באמצעות חב' השמהג50505000
חטיבות הביניים81780814000החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)ק3737373762.481
חטיבות הביניים81783814000תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכוןק96032932900
חטיבות הביניים81784814000הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג450104810488521275.38001
חטיבות הביניים81785814000הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקהג5555555561.0826
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק4848484848
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק4848484848
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)ק130168130130107.213
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג16661722172217221702.0196299999998
814.סה"כ - חטיבות ביניים:63.4900000000000158.943066666666671416313980143741324913174.99884
814001.בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי7.327.873116666666666ש12781262109210921081.9856000000002
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.72.4ש370352420420296.79618
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81750814001ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתיק146146146146139.33731
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81780814001הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג180190190190155.17367000000002
814001.סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":11.0210.27311666666666719741950184818481673.2927600000003
8141.אשכול פיס זאב
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.53.5ש579551560560541.65663
אשכול פיס זאב5750814100אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק3232323225.83161
אשכול פיס זאב5751814100אחזקת מעלית בקבלנות ק101010107.92504
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג330305305305305
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג251251251251251
אשכול פיס זאב82930814100רכישת ציוד יסודיג000015.70032
8141.סה"כ - אשכול פיס זאב:3.53.512021149115811581147.1135999999997
8152.בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה97.8994.76351666666663ש2494024122241822343222600.63377
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה79.8274.4304ש2090219839191871906718455.58035
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה66.4667.31599999999999ש1733817055172381593816274.723820000001
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.330.013883333333333334ש99883.78212
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 33.7902333333333353ש394465465387624.57787
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)01.3776000000000002ש300300300300199.3915
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.531.51ש393374386386373.12161
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה19.415.7875ש30552535260628292415.1115499999996
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה15.3813.07ש25232125219221921960.2640800000001
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה12.411.1ש20201770176318601587.0198400000002
חינוך על-יסודי10570815200הוצאות מיכוןק130130134134101.22597
חינוך על-יסודי81750815200נקיון בקבלנותק12181199119911791063.54985
חינוך על-יסודי81755815200מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדםג1020202023.590169999999997
חינוך על-יסודי81780815200החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק300350350350247.33020000000002
חינוך על-יסודי81781815200סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"סג3333333333
חינוך על-יסודי81784815200הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג477465465315323.97974
חינוך על-יסודי81785815200הוצאות להשתלמות מורים מצטייניםג2020202017.386
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק687686848.004
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג21081980198019801855.0772299999999
8152.סה"כ - בתי"ס תיכוניים:296.2099999999999283.159133333333337623872798725967049868207.34967
81521.תיכון הנדסאים
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.9237.60161666666666ש101249776961488849535.7818
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.37.308333333333334ש101596710001000881.44191
תיכון הנדסאים81430815210הוצאות חשמלק7474717172.71529
תיכון הנדסאים81750815210נקיון בקבלנותק175175175275248.49114
תיכון הנדסאים81780815210הוצאות שוטפות ושונותג253218218218217.26739
81521.סה"כ - תיכון הנדסאים:46.2244.9099499999999951164111210110781044810955.697530000001
8159.תיכון דור
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 23.4320.14463333333333ש42854222414334333448.30643
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.44ש713645751751599.81236
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)64.8642ש560560560560509.02709999999996
תיכון דור 81430815900הוצאות חשמל ק8582828265.17755
תיכון דור 81432815900הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק5352525251.2389
תיכון דור 81511815900הוצאות שתייה וכיבודג44444
תיכון דור 10540815900טלפוניה וסלולרק101010107.23224
תיכון דור 81720815900הוצאות שוטפות ושונותג6065656561.335
תיכון דור 81740815900חומרים וציוד טכנולוגיג2020202020
תיכון דור 5742815900אחזקת מכונת צילוםק99996.10867
תיכון דור 81750815900נקיון בקבלנותק158158158158154.95252
תיכון דור 81780815900הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)ג752735735735662.98901
תיכון דור 81781815900הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770)ג750000
8159.סה"כ - תיכון דור:33.8329.0088333333333367846562658958795590.17978
8168.קרן מילגות עירוניות
קרן מלגות עירוניות1850816800מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)ק300300300300251
8168.סה"כ - קרן מלגות עירוניות:00300300300300251
8171.אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון32ש604435409409294.25743
אבטחת מוסדות חינוך9541817100אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541)ק11010010010097.04485000000001
אבטחת מוסדות חינוך5720817100הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזהג126116116116115.01355000000001
אבטחת מוסדות חינוך10721817100תחזוקת מצלמות למוס"חג55551.969
אבטחת מוסדות חינוך5730817100אחזקת רכבים - תיפעולי ק12065743034.61096
אבטחת מוסדות חינוך9750817100אבטחת מוסדות חינוךק51004900514051404535.29037
אבטחת מוסדות חינוך9752817100אחזקת מערכות התראה לרע"דק151414140
8171.סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:3260805635585858145078.186159999999
8172.מרכז פדגוגי - פיסגה
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.952.9424ש586559559559537.1613000000001
מרכז פדגוגי5420817200תיקונים ואחזקהג33330
מרכז פדגוגי81430817200הוצאות חשמל ק4745525237.77262
מרכז פדגוגי81432817200הוצאות מים ק2525252523.7535
מרכז פדגוגי81750817200נקיון בקבלנותק164164164164161.64151
מרכז פדגוגי5751817200אחזקת מעלית בקבלנותק1414141413.0326
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג4646464646
8172.סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:2.952.9424885856863863819.3615300000001
81721.מרכז המדעים
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 4.334.841666666666667ש9248809389381080.61792
מרכז המדעים81101817210שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע26.149399999999999ש341600700267297.18189
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 3.99999999999999965.5850333333333335ש477479479479474.35192
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)00ש505050500
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)0.60.1ש127127868617.56052
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)36.3863666666666665ש814814680680756.84252
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.70ש671021026773.481
מרכז המדעים5420817210תיקונים ואחזקהג55550
מרכז המדעים81430817210הוצאות חשמלק77747474141.80647
מרכז המדעים81432817210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק2222222213.218
מרכז המדעים10540817210טלפוניה וסלולרק99996.49726
מרכז המדעים10570817210הוצאות מיכוןק9595959585.72873
מרכז המדעים81750817210נקיון בקבלנותק170170170170160.332
מרכז המדעים5751817210אחזקת מעלית בקבלנות ק111111119.629040000000002
מרכז המדעים81780817210הוצאות לפעולות ג233253253276193.34109
מרכז המדעים81781817210הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)ג505050505.55
מרכז המדעים81782817210הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)ג200200200200244.64307
מרכז המדעים81783817210הוצאות לפעולות - פרויקט לווייניםג5098988648.72
81721.סה"כ - מרכז המדעים:14.62999999999999923.06246666666666637224039402235653609.50143
8173.שרות פסיכולוגי חינוכי
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים24.3223.635ש50594960496849684545.58232
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.612.612ש357339399399350.06803
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)0.830ש100136136136133.56771
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.350ש7189897742.84247
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0ש12012010010080.49705
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0ש125125505094.25828999999999
שרות פסיכולוגי חינוכי81430817300הוצאות חשמלק3433333340.71302
שרות פסיכולוגי חינוכי81432817300הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק111111110.8017000000000001
שרות פסיכולוגי חינוכי81521817300השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח)ג200105105105102.57475
שרות פסיכולוגי חינוכי10540817300טלפוניה וסלולרק101010108.01092
שרות פסיכולוגי חינוכי81720817300הוצאות שוטפות ושונות ג5158585840.894589999999994
שרות פסיכולוגי חינוכי5742817300אחזקת מכונת צילוםק33332.248
שרות פסיכולוגי חינוכי5750817300נקיון בקבלנותק102102104107101.82630999999999
שרות פסיכולוגי חינוכי81780817300הוצאות לפרוייקטים מיוחדים (עד 2019 נכלל בסעיף 8173/104)ג360000
8173.סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:28.1126.24762796091606660575543.88516
81741.ריפוי שיניים
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים 00ש0016016066.92997
ריפוי שיניים81751817410הפעלת חינוך לבריאות השןק0011011023.5536
ריפוי שיניים81850817410הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)ג3535353532.05996
81741.סה"כ - ריפוי שיניים:003535305305122.54353
8175.ביטוח תלמידים
ביטוח תלמידים81440817500הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420)ק892850850850869.309
8175.סה"כ - ביטוח תלמידים:00892850850850869.309
8177.קציני ביקור סדיר
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 43.894883333333333ש845783790738731.49742
8177.סה"כ - קציני ביקור סדיר:43.894883333333333845783790738731.49742
8178.הסעות תלמידים
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה5.052.61565ש437274274254193.93714000000003
הסעות תלמידים81750817800מימון הסעים (מתחייב)ק104621026210262103307926.889730000001
הסעות תלמידים81751817800מימון הסעים - תוספת עירונית ג28822887288732303215.0977599999997
הסעות תלמידים81752817800ליווי הסעים בחינוך המיוחדק53715296529662464508.715480000001
הסעות תלמידים81780817800מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)ק300300300300319.863
הסעות תלמידים81781817800מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשותג465347347288288
8178.סה"כ - הסעות תלמידים:5.052.615651991719366193662064816452.50311
8179.המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1617.60868333333333ש12341238123812381220.50625
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 22.32295ש14714814814893.86528
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2.46999999999999982.47ש611582588588560.0589200000001
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 10.8917166666666667ש145139139139173.4274
המרכז להוראה מתקנת2410817900שכר דירהק268262260260256.147
המרכז להוראה מתקנת5420817900תיקונים ואחזקהג11110.813
המרכז להוראה מתקנת81430817900הוצאות חשמלק2120202012.90439
המרכז להוראה מתקנת81470817900ציוד משרדי שוטףג101010107.03504
המרכז להוראה מתקנת10540817900טלפוניה וסלולרק55553.36962
המרכז להוראה מתקנת5742817900אחזקת מכונת צילוםק55552.64039
המרכז להוראה מתקנת5750817900עבודות נקיון בקבלנותק7272727267.88453
המרכז להוראה מתקנת81751817900אבחון דידקטי וקשבג505014314319.915
המרכז להוראה מתקנת81780817900הוצאות שוטפות ואחרות ג6363636350.22613
המרכז להוראה מתקנת81850817900הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)ג150150106106164.077
המרכז להוראה מתקנת81860817900סבסוד אבחונים - נזקקים ג7474969637.752
המרכז להוראה מתקנת81930817900רכישת ציוד יסודיג101010109.64945
8179.סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":21.4723.29334999999999728662829290429042680.2714
81791.תלמידי חוץ
תלמידי חוץ81760817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק330300300300300
תלמידי חוץ81761817910מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק22152150215021502110
81791.סה"כ - תלמידי חוץ:0025452450245024502410
81792.יום לימודים ארוך
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.70.7ש8985979746.663
יול"א81101817920שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)00.19445ש019919919948.75797
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י7.056.033499999999998ש755606669669583.71934
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י42.807016666666667ש403319291440339.07003000000003
יול"א81104817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס2.51.8331999999999997ש222192136136134.53338
יול"א81105817920משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס32.3205333333333327ש313247350350242.22110999999998
יול"א81106817920משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)3.753.7112833333333333ש585525480480171.54706
יול"א81781817920סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"סג550550550450257.74906
יול"א81783817920סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג'ג001161160
יול"א81786817920סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספרג180180180180181.60025
יול"א81788817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתייםג10201020102010201020
81792.סה"כ - יום לימודים ארוך:2117.5999833333333341173923408841373025.8612000000003
81793.הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81850817930(סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעותג16016016016097.0181
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81855817930סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעירג535535535535521.5
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81856817930מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"לג2020202019.999
הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך81860817930החזרי הנחות לבתי"ס ג9696969696
81793.סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:00811811811811734.5171
81795.פעולות בטיחות
פעולות בטיחות 1781817950פעולות בטיחות במערך החינוך ג240240240240207.0223
81795.סה"כ - פעולות בטיחות :00240240240240207.0223
81796.תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)0ש12611200120810081104.3463000000002
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5420817960תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ג890870870870892.7038100000001
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5421817960תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"סג11011011011061.539300000000004
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5423817960ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721)ק808080801.378
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81425817960אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)ג10010010010090.99610000000001
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח2426817960העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיותק7070707066.188
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81432817960הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)ק5150505020.2853
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5720817960חומרים ונורות חשמל ג172172172142118.70316
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5740817960ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידושג175175175175287.22815
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5747817960אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק640640665665566.0811
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5749817960אחזקת מתקני מים - מוס"חג7777747468.08542
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3750817960שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג724101310131013977.3066
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5751817960אחזקת מעליות מוס"חק1667272720
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5752817960עבודות חשמל בקבלנותג000320
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3753817960גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (עד 2019 בסעיף 746/760)ק3030000
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח3780817960שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמיג354354354354381.03340000000003
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5781817960בטיחות מוסדות חינוךג560560560560541.2969499999999
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5782817960פריסה וקיפול הצללות+אחזקהג317317317317284.50301
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5783817960בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג181141141141163.63818
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81930817960רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"יג686336336336334.53271
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח10931817960חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"יג200200200200197.65501
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח81932817960פרוייקט "מחשב לכל ילד"ג3434343421.2164
81796.סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:0071516571660164036178.716900000001
81797.קידום נוער
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.54.5ש100395610271027928.15702
קידום נוער81430817970הוצאות חשמלק88884.3910100000000005
קידום נוער81432817970הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק33330
קידום נוער10540817970טלפוניה וסלולרק101010107.81839
קידום נוער12550817970פרסומים ודפוסג22220
קידום נוער5750817970נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכוןק151515158.15278
קידום נוער81780817970הוצאות אחרות לפעולותג8083838373.67484
81797.סה"כ - קידום נוער:4.54.511211077114811481022.1940400000001
818.השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית
השכלת מבוגרים10540818000טלפוניה וסלולרק33332.0418499999999997
השכלת מבוגרים12550818000פרסומים ודפוסג55555
השכלת מבוגרים82870818000מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק118118118118118
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)ג6767676767
השכלת מבוגרים82872818000הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)ק6363636363
818.סה"כ - השכלת מבוגרים:00256256256256255.04185
81.סה"כ - חינוך:1443.991349.6966666666665347886325438326143320302299510.26514000003
82.תרבות, נוער וספורט
821.מינהל תנו"ס
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3.51.1991166666666668ש747307511561190.18701000000001
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2.52.5ש498465523523445.27144
מינהל תנו"ס82470821000ציוד משרדי שוטף ג4028282828.48007
מינהל תנו"ס82511821000הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)ג5454545441.421
מינהל תנו"ס10540821000טלפוניה וסלולר ק2121212119.58473
מינהל תנו"ס82562821000שרותי שליחויות ג33331.181
מינהל תנו"ס82755821000העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג3014143014.402040000000001
מינהל תנו"ס82930821000רכישת ציוד יסודי ואחזקתוג6969696968.98934
821.סה"כ - מינהל תנו"ס:63.699116666666667146296112231289809.5166300000001
822.פעולות תרבות
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 54.9320666666666675ש105510051005955879.8744300000001
פעולות תרבות5420822000תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420)ג262626266.95626
פעולות תרבות12550822000פרסומים ודפוס ג232232232232230.66842000000003
פעולות תרבות12551822000עדלאידע - פרסומים ודפוסג9695969695.31439999999999
פעולות תרבות82720822000הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)ג8015210210157.101
פעולות תרבות5750822000עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקהק240240240240239.36051
פעולות תרבות9751822000עדלאידע - אבטחה בקבלנותק250234234234233.39335999999997
פעולות תרבות82781822000אירועים ופעולות תרבות יעודייםג314314314314345.58982000000003
פעולות תרבות82783822000ארועים ופעולות תרבות ג740756756740850.7911700000001
פעולות תרבות82784822000ארועי "שבת תרבות"ג6262626261.5
פעולות תרבות82785822000ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)ג245245245245244.20703
פעולות תרבות82786822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסוםג172172172172168.8366
פעולות תרבות82788822000עדלאידע - הוצאות לפעולות (עד 2019 כולל סעיף 822/870)ג750229229580959.8706999999999
פעולות תרבות82789822000מופעים בפארקג757672672672464.69371
פעולות תרבות82870822000הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)ק2107497493800
פעולות תרבות82780822001הוצאות בגין חגיגת המימונהג10054545453.89582
פעולות תרבות82781822001אירועי קיץ בשכונותג7676767671.47
פעולות תרבות5782822001הוצאות לפעולות - הנגשת אירועיםג1601601601600
פעולות תרבות82960822001רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג9696969691.93617
פעולות תרבות82980822001מחזמר הרצל בסימן שנת ה-70ג0000199.75630999999998
822.סה"כ - פעולות תרבות:54.932066666666667556615432562855445355.2157099999995
8221.מינהלת סוקולוב (החל משנת 2020 בפרק 613001)
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות 02ש0335469469417.01655999999997
המרכז החדש12550822100פרסומים ודפוסג076767676.09524
המרכז החדש1755822100העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג023232316.38
המרכז החדש1780822100ארועי תרבות וקידום המסחרג0522522522488.98965000000004
המרכז החדש1781822100שאטלים ממרכז העירק08308808801029.41347
8221.סה"כ - מינהלת סוקולוב:0201786197019702027.89492
823.ספריה עירונית מרכזית
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.9618.04536666666667ש31292958307930792958.5177599999997
ספריה עירונית מרכזית5420823000תיקונים ואחזקהג66660
ספריה עירונית מרכזית2429823000ועד ביתק2120202018.9
ספריה עירונית מרכזית82430823000הוצאות חשמלק4745626235.965230000000005
ספריה עירונית מרכזית82450823000ריהוט ואחזקתוג2020202019.8793
ספריה עירונית מרכזית82470823000ציוד משרדי שוטףג2626262623.77937
ספריה עירונית מרכזית82522823000עיתוניםג2828282827.9997
ספריה עירונית מרכזית10540823000טלפוניה וסלולרק1515202012.64321
ספריה עירונית מרכזית12550823000פרסומים ודפוסג3838383838.0015
ספריה עירונית מרכזית10570823000הוצאות מיכוןק8379797955.7557
ספריה עירונית מרכזית82720823000רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)ק4050404051.99518
ספריה עירונית מרכזית82721823000סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)ג5858585857.769580000000005
ספריה עירונית מרכזית5750823000נקיון בקבלנותק154154154147137.61266
ספריה עירונית מרכזית9751823000אבטחה בקבלנות ק140140140140127.40947
ספריה עירונית מרכזית5752823000אחזקת מעלית בקבלנותק2424242421.71717
ספריה עירונית מרכזית82780823000הוצאות אחרותג126126126126123.49275999999999
ספריה עירונית מרכזית82781823000פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)ג9093909092.8342
ספריה עירונית מרכזית82783823000ארועי תרבות וחוגיםג4848484848
823.סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:18.9618.0453666666666740933928405840513852.27279
8231.ספריה באזור מערבי
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.50.5ש7975757572.06873
8231.סה"כ - ספריה באזור מערבי:0.50.57975757572.06873
8232.ספריה ביד התשעה
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.70.7999999999999999ש164157152152134.76116
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריהק167167167167167
8232.סה"כ - ספריה ביד התשעה:0.70.7999999999999999331324319319301.76116
8233.ספריה בנוה ישראל
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק173173173173173.11232
8233.סה"כ - ספריה בנוה ישראל:00173173173173173.11232
8234.ספריה בנוף ים
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.41.4000000000000001ש239215228228204.09654999999998
ספריה בנוף-ים10540823400טלפוניה וסלולרק22221.76207
ספריה בנוף-ים82780823400פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)ג2222222215.7624
8234.סה"כ - ספריה בנוף ים:1.41.4000000000000001263239252252221.62102
8235.ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון
ספריה ביצחק נבון82100823500משכורות כוללות 0.30ש75075750
8235.סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:0.3075075750
8241.החברה למרכזים קהילתיים
החברה למרכזים קהילתיים82781824100"עמליה" בנווה עמל ג9191919190.99964999999999
החברה למרכזים קהילתיים82782824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' ג196196196196195.99971
החברה למרכזים קהילתיים82783824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה ג167167167167166.9274
החברה למרכזים קהילתיים82784824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העירג7878787877.18238000000001
החברה למרכזים קהילתיים82785824100השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)ג4040404048.5373
החברה למרכזים קהילתיים82786824100מנהל מרכז ופעילות קהילתית גליל ים ג606060600
החברה למרכזים קהילתיים82787824100הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדיםג200000
החברה למרכזים קהילתיים82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק12851285128512851285
החברה למרכזים קהילתיים82875824100הפעלת מועדון בית כליי ג5656565656
החברה למרכזים קהילתיים82876824100הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מק759759759500500
8241.סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:0027522732273224732420.64644
8242.מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82100824200שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני1ש155385000
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 00.33333333333333337ש02930157147.76595999999998
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82780824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנניג7878787876.83
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82781824200מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנרג7676767677.68178
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק11571127112710001000
8242.סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):10.3333333333333333714661348136113111302.27774
8243.מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
מתנ"ס נוה-ישראל82780824300מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראלג3838383838
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק13361336133613361336
8243.סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):0013741374137413741374
82451.מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.21.2ש226215215215202.58141
מרכז קהילתי יבור82780824510מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבורג8686868686
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק780780780780780
82451.סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):1.21.210921081108110811068.58141
82452.מרכז קהילתי יצחק נבון
מרכז קהילתי יצחק נבון82430824520הוצאות חשמלק1201201201200
מרכז קהילתי יצחק נבון82750824520ניקיון בקבלנותק167501021870
מרכז קהילתי יצחק נבון82780824520אחזקה ג200000
מרכז קהילתי יצחק נבון82980824520הצטידות חד פעמית-מ.קהילתי נבון ג0858500
82452.סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:003072553073070
82453.מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 11ש171171163163147.91025
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.50.5ש7470707063.3617
מועדון בנחלת עדה82780824530פעילות קהילתית - נחלת עדהג6363636363
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדהק517500500500500
82453.סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):1.51.5825804796796774.2719500000001
82457.מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 11ש173165152152147.17281
מרכז קהילתי בנוף-ים82780824570פעילות קהילתית נוף יםג2626262625.2907
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכזק650650650650650
82457.סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):11849841828828822.46351
82458.מועדון שיכון דרום
מועדון שיכון דרום82780824580הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)ק6060606045.51696
82458.סה"כ - מועדון שיכון דרום:006060606045.51696
8251.מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון
מרכז המוסיקה82432825100הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק101010107.6313
מרכז המוסיקה12550825100פרסומים ודפוסג2222222216.124
מרכז המוסיקה5750825100אחזקת מעלית וביטוח מזגניםק9811118.57051
מרכז המוסיקה82850825100מלגות לתלמידי הקונסרבטוריוןג2020202019.3
מרכז המוסיקה82860825100השתתפות במימון הנחות ק180180180180180
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק606606606606606
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר ק431431431431431
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק9090909090
8251.סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:0013681367137013701358.62581
8254.להקות זמר ומחול
להקות זמר ומחול12550825400פרסומים ודפוסג2525252524.90686
להקות זמר ומחול82750825400שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" וביג בנדק10258585847.3625
להקות זמר ומחול82751825400"שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לךק5454545453.999010000000006
להקות זמר ומחול82780825400הוצאות לפעולותג7658587674.99425
להקות זמר ומחול82781825400הוצאות להקת "גלגל במעגל"ג154154154154154.00039999999998
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופיתק2828282828
להקות זמר ומחול82980825400תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)ק160160160160154.12
8254.סה"כ - להקות זמר ומחול:00599537537555537.38302
8262.יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 11ש199190175175178.85365
יד לבנים - מוזיאון5420826200תיקונים ואחזקהג10110110110197.41914999999999
יד לבנים - מוזיאון2440826200ביטוחק260255260260254.62
8262.סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:11560546536536530.8928
82621.מוזיאון הראשונים
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.663.1749ש604506606606517.69105
מוזיאון הראשונים82430826210הוצאות חשמלק2317232314.80192
מוזיאון הראשונים10540826210טלפוניה וסלולרק55552.6599899999999996
מוזיאון הראשונים12550826210פרסומים ודפוסג2828282821.73875
מוזיאון הראשונים9750826210אבטחה בקבלנות ק170170170170160.48587
מוזיאון הראשונים5751826210נקיון בקבלנות ק5151515147.51929
מוזיאון הראשונים82780826210הוצאות לפעולות ואחרותג7676767659.66439
מוזיאון הראשונים82781826210הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)ג2525252511.381
82621.סה"כ - מוזיאון הראשונים:3.663.1749982878984984835.9422599999999
8264.תאגיד התרבות העירוני
תאגיד התרבות העירוני2410826400שכר דירה - סינמטק ק350340350350331.652
תאגיד התרבות העירוני2411826400שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"ק662658660660648.3746
תאגיד התרבות העירוני2412826400ועד בית - תיאטרון עירוניק150148150150145.971
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק18731873187318731837
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז "אגדה"ק471471471471471
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק13641306130613061306
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק175155155155155
תאגיד התרבות העירוני82874826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעירק13831383138313831383
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופריםק484484484484369
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)ק16681668166815231391
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"ק569569569569569.1
תאגיד התרבות העירוני82878826400הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)ק761761761570742
תאגיד התרבות העירוני82879826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשוויתק22172217221722172217
תאגיד התרבות העירוני82870826401הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העירק1400140014001400310
8264.סה"כ - תאגיד התרבות העירוני001352713433134471311111876.0976
82641.משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)00ש000050.72907
משכן לאמנים וסופרים5420826410תיקונים ואחזקה ג00000.99051
משכן לאמנים וסופרים10540826410טלפוניה וסלולרק44663.13104
משכן לאמנים וסופרים5750826410נקיון בקבלנותק4545464641.80339
82641.סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:004949525296.65401
827.תרבות תורנית
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 2.52.4865666666666666ש325309309259228.44883
תרבות תורנית2410827000תרבות תורנית - שכר דירהק6866686860.867
תרבות תורנית82560827000הוצאות משרד ושוטפותג2828282826.952830000000002
תרבות תורנית82780827000אירועים ופעולות תרבות ג313313313313312.18841
תרבות תורנית82781827000הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420)ג3403402002000
827.סה"כ - תרבות תורנית: 2.52.486566666666666610741056918868628.4570699999999
821-7.סה"כ תרבות:44.7242.071350000000013902139279401563945436485.27386
8281.מינהל נוער
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער33ש960900914914869.65998
מינהל נוער82101828100שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים51.2638833333333332ש1027310470470326.13721999999996
מינהל נוער2410828100שכ"ד וועד בית - חיילי נח"לק68656500
מינהל נוער10540828100טלפוניה וסלולרק11110.25611
מינהל נוער82755828100העסקת כ"א באמ.חב.השמה-מניעת סמיםג0638400
מינהל נוער82781828100הוצאות לפעולות קהילהג5050505050.00288
מינהל נוער82782828100הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג8686868686
מינהל נוער82783828100לשכת קשר לחיילים ג198198198188183.60247
מינהל נוער82784828100מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתיג191191191191189.3395
מינהל נוער82785828100הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה")ק560272272335185.8022
מינהל נוער82786828100הוצאות לפעולות למלחמה בסמיםק0000157.25764
מינהל נוער82787828100אירועי קיץ לנוער ג10010010010082.948
מינהל נוער82788828100הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920)ג2902802802800
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876)ק0000132
מינהל נוער82871828100הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתיתק1801801801800
8281.סה"כ - מינהל נוער:84.26388333333333337112696289127952263.006
8282.מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון הנוער5420828200תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)ג4343424242.71591
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק14511451145114511451
8282.סה"כ - מועדון נוער:0014941494149314931493.71591
8289.תנועות נוער
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות44ש895852852852841.2251
תנועות נוער5420828900תיקונים ואחזקה (מ- 2019 נכלל בסעיף 822/420)ג000013.20657
תנועות נוער82780828900הוצאות לפעולות ג9696969693.87716
תנועות נוער82781828900מועצת נוערג5858585857.999449999999996
תנועות נוער82782828900יוזמות עירוניות - תנועות נוערג250000
תנועות נוער7820828900תמיכה בתנועות נוערק18001600160016001400
8289.סה"כ - תנועות נוער:4428742606260626062406.30828
828.סה"כ נוער:128.26388333333333280796796699068946163.0301899999995
8291.מינהל הספורט וכללי
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל4.64.6ש13771291131213121256.6773500000002
מינהל הספורט וכללי82101829100שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)ש601512000
מינהל הספורט וכללי82420829100תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)ג833833833833827.13857
מינהל הספורט וכללי82421829100החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)ג70133707094.05198
מינהל הספורט וכללי12550829100פרסומים ודפוסג10710710710796.99980000000001
מינהל הספורט וכללי82780829100שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך)ג7474747474.14744999999999
מינהל הספורט וכללי82781829100פעולות ספורט עממי ג855822822822669.10645
מינהל הספורט וכללי82782829100ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג656656656656648.58667
מינהל הספורט וכללי82783829100ארועי ספורט חצות ג321321321321320.39757000000003
מינהל הספורט וכללי82784829100פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדתג111111111111109.36075
מינהל הספורט וכללי82785829100נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג7696967673.6
מינהל הספורט וכללי82786829100הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)ג0001200
מינהל הספורט וכללי82787829100תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הבינייםג2001001001000
מינהל הספורט וכללי7820829100תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)ק2201201201200
מינהל הספורט וכללי82981829100ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק200200200200200
מינהל הספורט וכללי82982829100הוצאות לפעולות אתנה הולכות רחוקג067067000
8291.סה"כ - מינהל הספורט וכללי:4.64.651605549561249224370.066590000001
8292.איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות33ש627597597597563.24609
אצטדיון עירוני82420829200תיקונים, אחזקה והצטיידותג177177177177175.61560999999998
אצטדיון עירוני82430829200הוצאות חשמלק390375309309274.06041999999997
אצטדיון עירוני82432829200הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק417405505505411.314
אצטדיון עירוני10540829200טלפוניה וסלולרק77775.42873
אצטדיון עירוני82720829200חומרים שוטפים וציוד גינוןג154154154154153.9149
אצטדיון עירוני82750829200נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)ק595585585585547.94853
אצטדיון עירוני5751829200אחזקת מעלית בקבלנות ק1414141413.73608
אצטדיון עירוני82780829200הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)ג101101101101104.75557
8292.סה"כ - איצטדיון עירוני:3324822415244924492250.01993
82921.אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית7.756.9944500000000005ש13211229122912291072.9322
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82430829210הוצאות חשמלק541520520520531.82353
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82432829210הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק8885919185.25089999999999
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש10540829210טלפוניה וסלולרק1212121210.194790000000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש5747829210הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק9897979793.75231
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82750829210נקיון בקבלנותק728728728728706.9026700000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82780829210הוצאות שוטפות אולם היובלג124124124124123.05921000000001
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82781829210הוצאות שוטפות אולם תיכון חדשג5858585835.416410000000006
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82782829210הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשוניםג101101101101100.89311000000001
82921.סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:7.756.994450000000000530712954296029602760.22513
82922.אולם ספורט ביד התשעה
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית11ש159152152152140.74472
אולם ספורט ביד התשעה10540829220טלפוניה וסלולרק33331.67575
אולם ספורט ביד התשעה82750829220נקיון בקבלנותק143143143143141.55862
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)ק125125125125125
82922.סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:11430423423423408.97909
82923.אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.330000000000000070.33ש5754545448.156620000000004
אתלטיקה - גורדון82430829230הוצאות חשמלק2423232320.55256
אתלטיקה - גורדון82780829230הוצאות שוטפות ואחרותג55555
82923.סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:0.330000000000000070.338682828273.70918
82924.אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82100829240שכר אבות בית1919ש30192900319731972657.37449
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82430829240הוצאות חשמלק624600752752618.36491
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82431829240החזר הוצאות חשמלק5555404038.80253
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82432829240הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק4746909045.6012
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 10540829240טלפוניה וסלולרק2323232319.988889999999998
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 5747829240הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורטק8888878786.09504
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82750829240נקיון בקבלנותק15001500156315631251.06946
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82781829240הוצאות שוטפות - אילנותג2525252524.08295
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82782829240הוצאות שוטפות - אלון ג4343434342.24109
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82783829240הוצאות שוטפות - לב טובג3838383836.45263
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82784829240הוצאות שוטפות - חט"ב סמדרג3838383837.77414
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82785829240הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריוןג4040404031.52382
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82786829240הוצאות שוטפות - ברנדייסג2525252524.54107
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82787829240הוצאות שוטפות - וולפסוןג2020202020.02672
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82788829240הוצאות שוטפות - בר אילןג151515150
82924.סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:191956005456599659964933.938940000002
82925.אולם ספורט בנוה ישראל
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)ק133133133133133
82925.סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:00133133133133133
82929.ספורטק
ספורטק82100829290משכורות כוללות1.331ש420400466466394.95676000000003
ספורטק82420829290תיקונים ואחזקהג298298298298301.9442
ספורטק82430829290הוצאות חשמלק146140165165128.97852
ספורטק82432829290הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק216210253253242.33870000000002
ספורטק10540829290טלפוניה וסלולרק55884.34188
ספורטק5730829290אחזקת מיול ק121211118.23911
ספורטק3750829290גינון בקבלנות ק1007929929884832.0517600000001
ספורטק5752829290נקיון בקבלנות ק204204204215205.37622
ספורטק82755829290העסקת אבות בית ג253253253253233.386
ספורטק82780829290אבטחה - סקייטפארקג393393393393369.505
82929.סה"כ - ספורטק:1.33129542844298029462721.1181500000002
82951.המרכז לחינוך וספורט ימי
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות00ש0000114.07216
82951.סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:000000114.07216
82952.מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)
מרכז הספורט אפולוניה82870829520הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק300542542542542
82952.סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:00300542542542542
82953.מועדון שחמט
מועדון שחמט82100829530שכר כולל11ש180172163163162.88139999999999
מועדון שחמט10540829530טלפוניה וסלולרק33332.3410100000000003
מועדון שחמט5750829530נקיון בקבלנותק1515151512.35548
מועדון שחמט82780829530הוצאות אחרות לפעולותג2525252524.9896
82953.סה"כ - מועדון שחמט:11223215206206202.56749
8299.אגודות ספורט
אגודות ספורט7825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 829910/873 כדורסל נשים)ק56635263526352636213.414
אגודות ספורט7826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוערק500877877877877
8299.סה"כ - אגודות ספורט:0061636140614061407090.414
82991.בני הרצליה- פעילויות ספורט
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 00ש4240474739.355290000000004
בני הרצליה - נוער82780829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק8181818177.728
בני הרצליה - נוער82781829910מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבוןג606060600
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק38303830383038303687
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק120120120120119.166
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (מ- 2020 בסעיף 8299/825)ק01600160016001600
בני הרצליה - נוער82874829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגריםק27002700270024002400
בני הרצליה - נוער82875829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעףק9090909090
82991.סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:0069238521852882288013.24929
829.סה"כ ספורט:38.0136.924453352535274360513502733613.359950000005
82.סה"כ - תרבות, נוער וספורט:94.7299999999999987.259683333333348062581349831978137576261.664
83.בריאות
831.בריאות הציבור
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות5.854.47555ש1153958958958909.7236
בריאות הציבור10540831000טלפוניה וסלולר ק11110.52325
בריאות הציבור12550831000פרסום והסברהג6868686857.786699999999996
בריאות הציבור81780831000הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)ג399384384384358.3968
בריאות הציבור81781831000תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדיםק9090909072.38345
בריאות הציבור81783831000הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעירג22022022000
בריאות הציבור7820831000תמיכה במוסדות בתחום הבריאותק230230230230229.451
831.סה"כ - בריאות הציבור:5.854.4755521611951195117311628.2648000000002
8322.מרפאת מתבגרים
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה0.550.3639ש9186864236.175019999999996
מרפאת מתבגרים10540832200טלפוניה וסלולר ק33331.8988399999999999
מרפאת מתבגרים5750832200נקיון בקבלנותק1515151513.35281
מרפאת מתבגרים81780832200הוצאות אחרות ג62626210679.05
8322.סה"כ - מרפאת מתבגרים:0.550.3639171166166166130.47666999999998
8325.מועדון חברתי צב"ר
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.50.6166666666666667ש9893939382.30158999999999
מועדון חברתי צב"ר81430832500הוצאות חשמלק2726262610.84217
מועדון חברתי צב"ר81781832500הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג14011011011086.48984
8325.סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:0.50.6166666666666667265229229229179.6336
836.שרותי חרום רפואיים
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק190180190190175.94
836.סה"כ - שרותי חרום רפואיים:00190180190190175.94
83.סה"כ - בריאות:6.89999999999999955.456116666666666527872526253623162114.31507
84.שרותי חברה, רווחה וקהילה
841.מינהל הרווחה
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה70.1562.68298333333333ש1438513206132301313311920.05367
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)00ש214215204204195.42612
מינהל שרותים חברתיים2410841004שכר דירה רווחהק771655660660614.47
מינהל שרותים חברתיים84430841004הוצאות חשמל ק135130155155128.43439999999998
מינהל שרותים חברתיים84470841004ציוד משרדי שוטףג4545454539.58577
מינהל שרותים חברתיים84511841004הוצאות שתייה וכיבודג5050505021.88068
מינהל שרותים חברתיים84521841004השתלמויות והדרכהג6559595956.558
מינהל שרותים חברתיים5530841004אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק6969656565.71063000000001
מינהל שרותים חברתיים10540841004טלפוניה וסלולרק3131313127.984270000000002
מינהל שרותים חברתיים12550841004פרסומים ודפוסג101010109.99902
מינהל שרותים חברתיים84562841004שרותי שליחויות ג1919191918.637
מינהל שרותים חברתיים10570841004הוצאות מיכוןק116737373118.20097
מינהל שרותים חברתיים9750841004אבטחה בקבלנות - אגף רווחהק624605605370322.57223999999997
מינהל שרותים חברתיים5751841004ניקיוןק503503503480469.43598
מינהל שרותים חברתיים5753841004הוצאות אחזקת מעלית - רווחהג12121200
מינהל שרותים חברתיים84755841004העסקת כ"א באמצעות חב' השמהג4555707012.68025
מינהל שרותים חברתיים84780841004הוצאות שונות ג6969696972.74892
מינהל שרותים חברתיים84781841004הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)ג137020020087.43274000000001
מינהל שרותים חברתיים7820841004תמיכה במוסדות בתחום הרווחהק210210210210205.378
מינהל שרותים חברתיים84960841004רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צג155155155155156.32838
841.סה"כ - מינהל הרווחה:70.1562.682983333333331766516171164251605814543.51704
8419.פנסיה ופיצויים - רווחה
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 25.0725.07043333333333ש42503740370037003313.6268
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים00ש450350400400215.76081
8419.סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:25.0725.0704333333333347004090410041003529.3876099999998
842.רווחת הפרט והמשפחה
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.80.5ש1408512512584.07187
רווחת הפרט והמשפחה84840842201מקלטים לנשים מוכותק525010010044.001
רווחת הפרט והמשפחה84780842202משפחות במצוקה - עירוניג11711711711772.06783
רווחת הפרט והמשפחה1781842202ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק250160370370214.04
רווחת הפרט והמשפחה84840842202משפחות במצוקה בקהילהק800800731731727.52285
רווחת הפרט והמשפחה84841842202משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירוניתג90909090110.01367
רווחת הפרט והמשפחה84840842204סיוע למשפחות עם ילדיםק450450380380357.986
רווחת הפרט והמשפחה84841842204סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירוניתג124124124124131.98013
רווחת הפרט והמשפחה84840842205טיפול בדיירי רחובק99363622.676
רווחת הפרט והמשפחה84840842206מס.ארציות לדיירי רחובק15018310010097.594
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות4.73.253883333333333ש867745843743621.20443
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)3.851.2486166666666667ש60333042212093.99687
רווחת הפרט והמשפחה84780842401השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג5066666662.78621
רווחת הפרט והמשפחה84840842401שרותים טיפוליים (מ- 2020 בסעיף 842401/184)ק0163163465413.82815999999997
רווחת הפרט והמשפחה84840842402פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מיניתק42640400
רווחת הפרט והמשפחה84780842403הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוניג4024242425.276
רווחת הפרט והמשפחה84840842404הוצאות ועדת תסקיריםג151212125.424
842.סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:9.355.002499999999999537993414374336433084.4690199999995
843.שרותים לילד ולנוער
שרותים לילד ולנוער84840843501טיפול במשפחות אומנהק580580590400441.767
שרותים לילד ולנוער84184843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)0.50ש85156010783.86069
שרותים לילד ולנוער84755843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמהג101015158.635399999999999
שרותים לילד ולנוער84840843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולותק2525202023.65
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)0ש3533333329.568
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)00.4666666666666666ש0000294.74406
שרותים לילד ולנוער84710843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעיםק136136135105104.56141000000001
שרותים לילד ולנוער84711843503הסעות לפנימיות יוםק000044.04348
שרותים לילד ולנוער84755843503העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוערג5252522218.94752
שרותים לילד ולנוער84760843503מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגליםק524482481481481.047
שרותים לילד ולנוער84780843503טיפול בילד בקהילה - עירוניג523523523576543.0262700000001
שרותים לילד ולנוער84840843503טיפול בילד בקהילהק660650750750302.79004
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך15.814.496699999999999ש22122106215921591523.96051
שרותים לילד ולנוער84710843504מ.משותפות - היסעים+ליוויק465465470470446.37569
שרותים לילד ולנוער84755843504העסקת בנות שרות - מועדוניותג9696828262.37172
שרותים לילד ולנוער84840843504מועדוניות משותפות (4)ק450420400300304.74506
שרותים לילד ולנוער84841843504מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירוניתג005547.36151
שרותים לילד ולנוער84840843505בדיקות פסיכולוגיותק00550
שרותים לילד ולנוער84184843506שכר עו"ס לפגיעות מיניות1.250.3279666666666667ש219701259049.41911
שרותים לילד ולנוער84840843506טיפול בפגיעות מיניותק130130130130127.116
שרותים לילד ולנוער84840843507התנהגות מינית לא מותאמתק65550
שרותים לילד ולנוער84840843801אחזקת ילדים בפנימיותק55605568580064005896.627
שרותים לילד ולנוער84710843901הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)ק260260341371304.63108
שרותים לילד ולנוער84810843901השתת' במעונות-עירייהק150170216216163.53
שרותים לילד ולנוער84840843901ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכוןק15601560157014801482.814
843.סה"כ - שרותים לילד ולנוער:17.5515.2913333333333321373813356139671422212785.592550000001
844.שרותים לזקן
שרותים לזקן84840844301אחזקת זקנים במעונותק36603560360036003298.90799
שרותים לזקן84840844302נופשון לזקןק202032327.818
שרותים לזקן84840844401שירותים לניצולי שואה-100%ק1001001201200
שרותים לזקן84760844402רכישת שירותים מעמותה עירונית על"הג543543543543543
שרותים לזקן84780844402הפעלת טלביזיה קהילתיתג6868686868
שרותים לזקן7820844402תמיכה למוסדות לטובת הקשישק125125125125122.771
שרותים לזקן84840844402מועדונים לזקניםק22522522514077.124
שרותים לזקן84841844402מועדונים לזקנים - השלמה עירוניתג00001.9739
שרותים לזקן84842844402מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק350350240240118.848
שרותים לזקן84870844402הקצבה לתאגיד עירוני על"הק581581581581581
שרותים לזקן82871844402הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)ק8061616161
שרותים לזקן84840844403טיפול בזקן בקהילהק760750700600756.4624
שרותים לזקן84841844403טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירוניתג126909090168.16945
שרותים לזקן84842844403טיפול באזרחים ותיקים בסיכוןק262626130
שרותים לזקן84840844404שכונה תומכת לניצולי שואהק515480525525449.746
שרותים לזקן84841844404מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)ק00779014.379
שרותים לזקן84842844404סיוע לניצולי שואהק90909090174.587
שרותים לזקן84840844405שכונה תומכתק8580909086.261
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)00.26666666666666666ש0000144.34035
שרותים לזקן84780844406עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) (מ- 2020 נכלל בסעיף 844406/781)ג036368692.161
שרותים לזקן84781844406עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (מ-2020 כולל סעיף 844406/780)ג23480809039.21002
שרותים לזקן84780844501סיוע למרותקי ביתג3131313131
שרותים לזקן84840844501מסגרות יומיות לזקןק550550550550509.798
שרותים לזקן84780844503רשת בטחון לעמותת על"הג10048484848
844.סה"כ - שרותים לזקן:00.2666666666666666682697894793878137394.5571100000025
845.שרותים מש"ה
שרותים מש"ה84780845101אוטיסטים - עירוניג015015015088.73166
שרותים מש"ה84840845101מרכז יום שיקומי לאוטיסטק0185186685647.374
שרותים מש"ה84840845102משפחות אומנה - מש"הק1010101010.191
שרותים מש"ה84840845103משפחות אומנה לשיקוםק3232414134.391
שרותים מש"ה84840845104סידור במעונות - מש"הק1885018877189001871518031.116
שרותים מש"ה84840845105מעון ממשלתי - מש"הק65506550660066006617.661
שרותים מש"ה84840845106החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)ק73507337730069356125.614
שרותים מש"ה84840845107טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטיםק390360370370272.71
שרותים מש"ה84840845108הסעות לאוטיסטיםק540390390260236.54494
שרותים מש"ה84840845109מועדוניות לילדים - אוטיסטיםק110110161613.427
שרותים מש"ה84840845110מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטיםק660653700700530.698
שרותים מש"ה84840845111נפשונים וקייטנות - אוטיסטיםק5050303024.152
שרותים מש"ה84840845201מרכז יום אימוני - מש"הק3534343434.363
שרותים מש"ה84840845202מרכז יום טיפולי - מש"הק12001120115013501207.314
שרותים מש"ה84410845203שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)ק400400560560409.54440999999997
שרותים מש"ה84840845203מעשי"ם ק760760720720569.845
שרותים מש"ה84840845301שירותים תומכים - מש"הק10510104.168
שרותים מש"ה84840845302הסעות למרכז יום - מש"הק534435450725563.29852
שרותים מש"ה84840845303מועדון חברתי - מש"הק00555.8515
שרותים מש"ה84840845304נופשונים - מש"הק7575757578.043
שרותים מש"ה84780845401תיגבור שירותים מש"ה - עירוני ג0142142142122.08722
שרותים מש"ה84184845501שכר - יול"א אופק02.89665ש0370479479573.85451
שרותים מש"ה84840845501פעולות - יול"א אופקג00202013.672
845.סה"כ - שרותים מש"ה:02.896653755638045383383863236214.651759999986
846.שרותי שיקום
שרותי שיקום84840846101ילדים עיוורים במוסדות ק185185175175181.047
שרותי שיקום84840846301שיקום העיוור בקהילהק00550
שרותי שיקום84840846302הדרכת עיוור ובני ביתוק9090909098.404
שרותי שיקום84840846401מפעלי שיקום לעיוורק404040170166.584
שרותי שיקום84840846402מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוורק380370354380343.426
שרותי שיקום84840846501אחזקת נכים בפנימיותק97009700964096409289.887
שרותי שיקום84840846502אחזקת נכים במשפחות אומנהק220210290290237.788
שרותי שיקום84840846601תעסוקה מוגנת למוגבלק375375400400352.01
שרותי שיקום84840846602תעסוקה נתמכת לנכיםק310310180180164.23
שרותי שיקום84840846603תוכניות מעברק3030424229.717
שרותי שיקום84780846605נכים ושיקום - עירוניג310318318258275.83853999999997
שרותי שיקום84710846605הסעות מוגבלויות - עירוניק3000000
שרותי שיקום84840846605הסעות נכים למרכז תעסוקה ק11089535342.77149
שרותי שיקום84840846606מסגרות יום לילד המוגבלק105105727253.984
שרותי שיקום84840846701תוכניות לילד החריגק5810757561.158
שרותי שיקום84840846702מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטיםק200020001960660689.305
שרותי שיקום84184846703שכר מלווים למעון יום שיקומי3.31.5634166666666667ש33916018018024.50429
שרותי שיקום84840846703הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת 846704/840)ק9209921090950993.6531600000001
שרותי שיקום84840846706נפשונים להבראהק55555.565
שרותי שיקום84840846707מועדון חברתי לבוגריםק500270270240200.021
שרותי שיקום84840846801מרכזי איבחון ושיקוםק90909595107.89
שרותי שיקום84840846802נכים קשים בקהילהק8060795337.4
שרותי שיקום84840846803שיקום נכים בקהילהק4034404027.125
שרותי שיקום84840846804מרכז יום לנפגעי ראשק275275270270273.572
שרותי שיקום84840846805בוגרים עיוורים בקהילהק9387858590.5
שרותי שיקום84840846806ילדים עיוורים בקהילהק117222219.022
שרותי שיקום84840846807שכונה תומכת נכיםק12012011016093.892
שרותי שיקום84840846808שרות משלים למשפחות עם מוגבליות ק2600000
846.סה"כ - שרותי שיקום:3.31.56341666666666671694615932159401459013859.294480000002
847.שרותי תקון
שרותי תקון84780847102נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוניק1200000
שרותי תקון84840847102טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים)ק350411503320204.957
שרותי תקון84840847103טיפול בנערות במצוקהק103030306.19041
שרותי תקון84841847103טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירוניתג5050232362.07338
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.20000000000000021.1352ש151144153153135.77967999999998
שרותי תקון84840847104בתים חמים לנערות - פעולותק6560696917.58493
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)2.31.8ש314300331331297.46803000000006
שרותי תקון84185847105שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס00ש6045606041.361239999999995
שרותי תקון84840847105תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות0ק6565656554.44893
שרותי תקון84184847106שכר תוכנית "יתד"0.50.33333333333333337ש907084840
שרותי תקון84840847106בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 847102/840)ק0000287.34639000000004
שרותי תקון84841847106צעירים חוץ ביתיק1151151001800
שרותי תקון84842847106הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד"ק282626260
שרותי תקון84840847107יתד תוכניות לצעיריםק3200000
שרותי תקון84840847301התמכרויות מבוגרים מרכזי יום (השמות)ק55121120120293.268
שרותי תקון84841847301התמכרויות חוץ ביתי (השמות)ק1201201201200
שרותי תקון84755847302העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקוןג404040400.43060000000000004
שרותי תקון84840847302בדיקות סמים - יחידת התמכרויותק2020121211.48
שרותי תקון84841847302בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780)ג2523232320.705009999999998
שרותי תקון84840847303טיפול בנוער מתמכרק441074748.933
847.סה"כ - שרותי תקון:43.268533333333333520421650183317301442.0265999999997
8474.מפת"ן "ארז"
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.3411.86135ש27502475259725972256.5715699999996
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.251ש147140172172139.09076000000002
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.440.44ש120114117117112.35413
"מפת"ן "ארז81107847401שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.99999999999999981.1700833333333334ש9797979779.58103
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר22.0781166666666664ש201192192192173.13934
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)00.08333333333333334ש0070046.51607
"מפת"ן "ארז84185847401שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)00ש6660606080.71661
"מפת"ן "ארז5420847401אחזקת מבנהג44445.419
"מפת"ן "ארז84430847401הוצאות חשמלק6260626253.67346
"מפת"ן "ארז84432847401הוצאות צריכת מים ואגרת ביובק2020202010.0908
"מפת"ן "ארז10540847401טלפוניה וסלולרק99995.5735
"מפת"ן "ארז84720847401הוצאות שוטפות מפת"ן ארזג370370370370420.16588
"מפת"ן "ארז84755847401העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)ג191030300
"מפת"ן "ארז84740847401כלים וציודג1010101010
"מפת"ן "ארז5742847401אחזקת מכונת צילוםק55883.29069
"מפת"ן "ארז81750847401נקיון בקבלנותק167167167167159.23532999999998
"מפת"ן "ארז81784847401הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג5050494950
"מפת"ן "ארז84840847403פעולות משלימות למפת"ןק0025258
"מפת"ן "ארז84840847404מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאותק200200200270261.66949
8474.סה"כ - מפת"ן "ארז":18.02999999999999816.63288333333333242973983425942593875.0876599999992
848.שרותים קהילתיים
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים7.416.65ש1241110011481101911.20475
שרותים קהילתיים84101848201שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביותש1102020200
שרותים קהילתיים84184848201שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)00.06183333333333334ש03636346.13062
שרותים קהילתיים84430848201הוצאות חשמלק4139393938.77865
שרותים קהילתיים10540848201טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)ק77774.962149999999999
שרותים קהילתיים84755848201העסקת כ"א באמצעות חברת השמהג90247200
שרותים קהילתיים84780848201הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוניג1010181814.53045
שרותים קהילתיים84781848201הוצאות ועדת רווחהג5959595958.3406
שרותים קהילתיים84782848201עבודה קהילתית - פעולות - עירוניג207127127127117.52539
שרותים קהילתיים84840848201עבודה קהילתיתק3195952615.91877
שרותים קהילתיים84841848201עבודה קהילתית - השלמה עירוניתג10386868675.80827000000001
שרותים קהילתיים84840848202קהילות פונקציונאליות (נכויות)ק3225252516.445
שרותים קהילתיים10540848301טלפוניה וסלולרק1313131312.07578
שרותים קהילתיים12550848301פרסומים ודפוסג77776.99917
שרותים קהילתיים5750848301ניקיון בקבלנותק3030303026.70674
שרותים קהילתיים84780848301סלי מזון לנצרכים - עירוניג950686686686686.052
שרותים קהילתיים84840848301פעולות התנדבות בקהילהק755353138.94
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.740.74ש9590919188.11753
שרותים קהילתיים2410848302שכר דירה שי"לק6260606058.355
שרותים קהילתיים2420848302דמי אחזקה - שי"לק1615161614.18012
שרותים קהילתיים10540848302טלפוניה וסלולר - שי"לק77776.7831
שרותים קהילתיים12550848302פרסומים ודפוסג44443.7828000000000004
שרותים קהילתיים5750848302ניקיון בקבלנותק3030303027.20774
שרותים קהילתיים84840848302לשכות יעוץ לאזרחק101010106.0538
שרותים קהילתיים84841848302לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירוניתג1919191919.00768
שרותים קהילתיים84840848303פיתוח קהילתי אסטרטגי (התחדשות עירונית)ק301010100
848.סה"כ - שרותים קהילתיים:8.157.45183333333333432792629279525672263.9061100000004
8483.מחלקת התנדבות
מחלקת התנדבות1100848300משכורות כוללות 1.51.5040375ש299280339339288.55553999999995
מחלקת התנדבות12550848300פרסומים ודפוסג2929292928.9713
מחלקת התנדבות1780848300הוצאות לפעולות ג125150150125188.59475
8483.סה"כ - התנדבות:1.51.5040375453459518493506.12158999999997
84829.מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 1.00000000000000021ש200191172172175.08183
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק833785785785749
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישיק273273273273273
84829.סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:1.0000000000000002113061249123012301197.08183
849.שרותים לעולים
שרותים לעולים84840849001שיקום נכים בפנימיות - עוליםק140140135135135.069
שרותים לעולים84840849002מרכז יום טיפולי - מש"ה - עוליםק5757707068.179
שרותים לעולים84840849003סידור במעונות - מש"ה - עוליםק145135130130142.709
שרותים לעולים84840849004משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק55554
שרותים לעולים84840849006ילדים בפנימיות - עוליםק410410420420408.537
שרותים לעולים84840849008ילדים במצוקה - עוליםק00557.143
שרותים לעולים84840849009טיפול בזקנים - עוליםק00202013.156
שרותים לעולים84840849011אבחון ושיקום נכים - עוליםק00550
849.סה"כ - שרותים לעולים:00757747790790778.7929999999999
84.סה"כ שרותי חברה וקהילה:158.1142.63127083333333114807109619111876110127101474.48635999998
85.שרותי דת
851.מועצה דתית
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק53675367536746364635.738
851.סה"כ - מועצה דתית:0053675367536746364635.738
856.תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק13501350135013501419.999
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7821856000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק7070707065.301
856.סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:0014201420142014201485.3
859.בית העלמין
בית העלמין7780859000השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמיןק400400400200200
בית העלמין7782859000סיוע למשפחות אבליםג300300300300147
859.סה"כ - בית העלמין:700700700500347
85.סה"כ - שרותי דת:0074877487748765566468.0380000000005
86.קליטת עלייה
861.קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.70.07291666666666667ש9420949469.83375
אולפנים וכיתות קלט81862861000(סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמידק6565505064.15616
861.סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:0.70.0729166666666666715985144144133.98991
869.שרותי קליטה - כללי
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.50ש701870708.499709999999999
שרותי קליטה - כללי2410869000שכר דירהק8279828270.2
שרותי קליטה - כללי10540869000טלפוניה וסלולרק55552.6681399999999997
שרותי קליטה - כללי5750869000נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולהק1111112522.49297
שרותי קליטה - כללי82780869000הוצאות כלליות לפעולותג3838383812.16835
שרותי קליטה - כללי82781869000הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטהק214010810846.774
שרותי קליטה - כללי82782869000קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג1515151515
שרותי קליטה - כללי82783869000הוצ' לפעולות - ציון יום הניצחון על גרמניה הנאציתג00323230.553
שרותי קליטה - כללי82785869000הוצ' לפעולות - ציון יום העלייהג00959595
869.סה"כ - שרותי קליטה - כללי:0.50435166456470303.35617
86.סה"כ - קליטת עלייה:1.20.07291666666666667594251600614437.34608000000003
87.איכות הסביבה
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות6.56.915283333333333ש11191123127712771074.04318
איכות הסביבה3101879000הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)0.50.5ש12011012012025.211479999999998
איכות הסביבה3470879000ציוד משרדי שוטףג22241.53919
איכות הסביבה10540879000טלפוניה וסלולרק111111119.57364
איכות הסביבה12550879000פרסומים, דפוס, הסברה וחינוךג171171171171190.74745000000001
איכות הסביבה5730879000אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק4545606054.0906
איכות הסביבה3750879000ניטור יתושים (מ- 2020 בסעיף 715/751)ק0132132132123.288
איכות הסביבה3780879000הוצאות לפעולות ושונות ג270270270260390.86686
איכות הסביבה3781879000הוצאות לפעולות חינוך לקיימותג176646417693.54388
איכות הסביבה3782879000פינוי פסולת בנין משטחים פתוחיםק6057577743.875
איכות הסביבה3783879000ועידת ערי החוףג000049.870830000000005
איכות הסביבה3785879000שירותי ייעוץ לטיפול בהיתריםג000031.22357
איכות הסביבה3786879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) ג3030303018.09618
איכות הסביבה3787879000הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל יםג170353500
איכות הסביבה7820879000תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבהק808080803.06144
איכות הסביבה3930879000רכישת ציוד יסודיג44474.9444799999999995
87.סה"כ - איכות הסביבה:77.41528333333333322582134231324052113.97578
8.סה"כ - שרותים ממלכתיים:1711.921592.5319375556444528804534152523695488380.09043
9.מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
91.מים
9132.תיפעול מערכת הפקת מים
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)99.666666666666666ש21602050217521752100.16542
9132.סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:99.66666666666666621602050217521752100.16542
91.סה"כ - מים:99.66666666666666621602050217521752100.16542
93.נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
933.נכסים
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים75.666666666666666ש15941320141814311125.0676899999999
נכסים5420933000תיקונים ושיפוצים - כללי ג225225225225178.77677
נכסים2421933000תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג220220220220164.51522
נכסים2427933000שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ק240230250315218.89838
נכסים2429933000דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)ק200200200200200
נכסים7432933000הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כלליק670650500500505.3689
נכסים10540933000טלפוניה וסלולר ק22220.58499
נכסים10570933000הוצאות מיכוןק2323232320.8045
נכסים2571933000ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק450450450405403.415
נכסים2755933000העסקה באמצעות חברת השמהג063635066.32883
נכסים2780933000שמאויות והוצאות שונות ג365365365410355.73711
נכסים2781933000שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק280260280280254.5
נכסים3782933000תחזוקת הצללות במרחב הציבוריג60606010036.451480000000004
933.סה"כ - נכסים:75.66666666666666643294068405641613530.44887
9381.שרותים לכלל משרדי העירייה
שרותים לכלל משרדי העירייה5420938100תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג422422422422400.28666
שרותים לכלל משרדי העירייה5422938100תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדשג42042042042042.87115
שרותים לכלל משרדי העירייה7430938100מאור וחשמל - כללי ק10701030103010301149.5843
שרותים לכלל משרדי העירייה5433938100חומרי ניקוי - כלליק360360360360202.11026
שרותים לכלל משרדי העירייה5511938100הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג7069696964.776
שרותים לכלל משרדי העירייה10540938100טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)ק260260273273248.48486
שרותים לכלל משרדי העירייה10541938100תחזוקת מכשירי קשר (עד 2019 מירס)ק120744744334332.34318
שרותים לכלל משרדי העירייה10542938100תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק688500500500495.32885
שרותים לכלל משרדי העירייה1543938100הוצאות דואר - כלל משרדי העירייהק800750950950728.59584
שרותים לכלל משרדי העירייה12550938100פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג288250288288273.16775
שרותים לכלל משרדי העירייה10746938100אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)ק200200200200171.52893
שרותים לכלל משרדי העירייה5747938100אחזקת ציוד ג1212121211.40183
שרותים לכלל משרדי העירייה5748938100אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייהק135135135155103.28366
שרותים לכלל משרדי העירייה5749938100אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריהק2020202019.26958
שרותים לכלל משרדי העירייה5750938100נקיון משרדים בקבלנות - כלליק17001680168016801569.3676200000002
שרותים לכלל משרדי העירייה5751938100עבודות קבלניות - כלליג336336336336333.918
שרותים לכלל משרדי העירייה5752938100נקיון בקבלנות - בניין לב העירק140140142121113.1421
שרותים לכלל משרדי העירייה5780938100מערכת לניהול צי רכבג5959535351.108779999999996
שרותים לכלל משרדי העירייה5781938100בטיחות מוסדות עירייהג3636363636.03606
שרותים לכלל משרדי העירייה2782938100שירותי חניה בחניון שער העירק545545535535538.952
שרותים לכלל משרדי העירייה5930938100חידוש צי רכבק100200200200144.525
9381.סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:0077818168840579947030.082409999999
9382.יחידת הדפוס העירוני
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות01ש093102209200.51575
יח' הדפוס העירוני12479938200טפסים וניירג0112516.75075
יח' הדפוס העירוני10540938200טלפוניה וסלולרק33332.20625
יח' הדפוס העירוני5742938200אחזקת מכונת צילוםק3030303013.88409
יח' הדפוס העירוני12747938200תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפולג151515150.76
יח' הדפוס העירוני12930938200רכישת ציוד יסודי ג000150
9382.סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:0148142151297234.11684000000002
9383.יחידת התחזוקה
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1212ש1136108010781078883.02781
יחידת התחזוקה5730938300אחזקת רכבים - תיפעולי ק145130132132125.7348
יחידת התחזוקה5740938300כלים וציודג88886.98205
יחידת התחזוקה5755938300העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג191291291191150.91768
יחידת התחזוקה5930938300ציוד חירום לארועיםג3535353534.19626
9383.סה"כ - יחידת התחזוקה:121215151544154414441200.8585999999998
9384.מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל1614.897849999999998ש31192980302430242800.05737
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 4.53.5ש987790794759750.35968
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 44ש777740748708678.79205
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.1513.999466666666667ש23922150221123112194.3633999999997
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 53.666666666666667ש957735736731545.99242
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה0ש3030303019.68328
מינהלת תב"ל5430938400הוצאות חשמלק187180200200166.47184
מינהלת תב"ל5470938400ציוד משרדי שוטףג6868686869.47499
מינהלת תב"ל5511938400הוצאות שתייה וכיבודג5757575760.9253
מינהלת תב"ל10540938400טלפוניה וסלולרק6060656557.9164
מינהלת תב"ל12550938400פרסומים ודפוסג2828282817.36217
מינהלת תב"ל10570938400הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסניםק9090909086.42569
מינהלת תב"ל5730938400אחזקת רכבים - תיפעולי ק560450499472476.0564
מינהלת תב"ל5742938400אחזקת מכונת צילוםק55554.90209
מינהלת תב"ל9750938400אבטחה בקבלנות ק588588588588585.44942
מינהלת תב"ל5751938400נקיון בקבלנות ק196196205205196.09539
מינהלת תב"ל5780938400הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)ג155155155155143.48436999999998
מינהלת תב"ל5781938400הוצאות אחזקת מחסןג4141414146.30956
מינהלת תב"ל5782938400הוצאות שונות - מחלקת רכבג1010101010.393799999999999
9384.סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:44.6540.06398333333333103079353955495478910.515620000002
93.סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:63.6558.730652398023275237102344320906.022340000003
94.חניית מכוניות
943.רשות החנייה
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 55ש809770778778710.63562
רשות החנייה12550943000פרסומים ודפוסג6565767639.06407
רשות החנייה10570943000הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייהק378405405405323.6031
רשות החנייה9581943000הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)ק50505050-188.55267999999998
רשות החנייה2610943000עמלות גבייה לבנק הדואר ק200200140140108.14480999999999
רשות החנייה9750943000אבטחה בקבלנותק525252520
רשות החנייה9751943000שכ"ט בגין גביית קנסות חנייהק1000100010001000879.5670200000001
רשות החנייה9752943000עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)ק500500500500514.14026
רשות החנייה2760943000תמלוגים בגין הפעלת מדחניםק000042.885
רשות החנייה2761943000הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכליתק45060010151015809.928
רשות החנייה9780943000(הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכבג23023023023096.18372000000001
943.סה"כ - רשות החנייה:5537343872424642463335.5989200000004
94.סה"כ - חניית מכוניות:5537343872424642463335.5989200000004
97.מפעל הביוב
971.פרעון מלוות לביוב
פרעון מלוות לביוב 2691971000פרע"מ - תשלומים ע"ח קרןק40804950515051505301.98157
פרעון מלוות לביוב 2692971000פרע"מ - תשלומים ע"ח ריביתק350500600600727.87921
פרעון מלוות לביוב 2693971000פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדהק10501150120012001150.56522
971.סה"כ - פרעון מלוות לביוב:0054806600695069507180.4259999999995
972.ביוב עירוני
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)11ש190180188188178.71552
972.סה"כ - ביוב עירוני:11190180188188178.71552
973.המכון לטיהור שפכים:
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)76.21815ש16841600181018101705.01977
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה0ש66665.2646999999999995
973.סה"כ - המכון לטיהור שפכים:76.2181516901606181618161710.28447
97.סה"כ - מפעל הביוב:87.2181573608386895489549069.42599
99.תשלומים בלתי רגילים
991.הפרשה לקרנות
הפרשה לקרנות7980991300הפרשה לקרןק15015015015010692.411269999999
הפרשה לקרנות11981991300הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785)ק170170170170169.2
991.סה"כ - הפרשה לקרנות:0032032032032010861.61127
993.הוצאות שנים קודמות
הוצאות שנים קודמות7100993000כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמותש25018015015019.333119999999997
הוצאות שנים קודמות7980993000כיסוי הוצאות משנים קודמותק30603000313031301805.3843100000001
993.סה"כ - הוצאות שנים קודמות:0033103180328032801824.7174300000001
994.הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים4.50ש62805706000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים ש514514520520462.41429999999997
הוצאות בלתי נצפות מראש1960994000רזרבת רה"ע ג25002380238025002220.52574
הוצאות בלתי נצפות מראש1961994000רזרבת מנכ"לג21002100210021002021.81725
הוצאות בלתי נצפות מראש1962994000רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג100105917591795452657.99017
הוצאות בלתי נצפות מראש7970994000מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפותק2500250030003000164.353
הוצאות בלתי נצפות מראש7981994000עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולובג140120120120141.08098
הוצאות בלתי נצפות מראש7982994000שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבורג5050505082.82303999999999
994.סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:4.50184421358114657184357751.00448
995.הנחות שונות לארנונה
הנחות שונות לארנונה ומים2861995000הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומריק5528554775569505695053255.9532
995.סה"כ - הנחות שונות לארנונה:005528554775569505695053255.9532
9972.פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 175.36175.35736666666668ש3050027915280942841426574.43327
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 00ש47153605275027502486.14869
9972.סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):175.36175.357366666666683521531520308443116429060.581960000003
998.השתתפות בתקציב הבלתי רגיל
השתת. בתב"ר7910998000העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטברק000025000
998.סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:000025000
99.סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:179.86175.35736666666668112572103376106051110149127753.86834000002
9.סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:265.51255.97283333333334149806140959145136148967163165.08101000002
6.- 9. 2474.94000000000052290.0761374999997^1000750945834962238954500929383.1729600001
קריטריונים:
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חתקן משרותמצבה ממוצעתס2015ביצוע 201420152015
0
0
ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציב
שם פרקאגףהסעיףהפרקת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"חמשרותממוצעתס2016ביצוע 201520162016
ה ג " א5811723000השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק460460460460
כיבוי אש7830724000השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאותק1672000167167
כיבוי אש7831724000הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש)ק3630036303630
תיעול וניקוז4830745000השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרוןק260240260260
מוסדות כלליים7811765000השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומיק310283310310
מוסדות כלליים7812765000השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.ק30253030
מוסדות כלליים7821765000תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק600540600600
ועדי עובדים7810766000השתתפות בהוצאות ועד עובדיםק2000172020002000
ועדי עובדים7811766000השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודיק180170180180
ועדי עובדים7812766000השתתפות בהוצאות ועד גימלאיםק850800850850
שרותים חקלאיים7810791000הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאייםק167150167167
בתי - ספר יסודיים81870813200גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)ג50505050
בתי - ספר יסודיים82873813200מועדוני ספורט בית ספריים ק26262626
בתי - ספר יסודיים81877813200סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק382388382382
בתי - ספר יסודיים81878813200בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)ג3721367437213721
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81878813210הקצבה לניהול עצמיג142142142142
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82871813600מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק355355355355
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82873813600הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק377377377377
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81874813600רזרבה לוועדה למקרים מיוחדיםג50505050
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82875813600הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)ג65516565
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82876813600השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטרק0000
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82877813600בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)ג186190186186
חטיבות הביניים82871814000(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליהק50505050
חטיבות הביניים82872814000(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליהק50505050
חטיבות הביניים82873814000מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה)ק100100100100
חטיבות הביניים81878814000הקצבות לניהול עצמי ג1500150015001500
אשכול פיס זאב82870814100הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)ג312312312312
אשכול פיס זאב81878814100הקצבה לניהול עצמיג278278278278
חינוך על-יסודי82873815200מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק100100100100
חינוך על-יסודי81878815200הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)ג1854182018541854
מרכז פדגוגי81870817200הקצבה לניהול עצמיג122122122122
יול"א82870817920סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטרג400400400400
יול"א82871817920סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780)ג025000
השכלת מבוגרים82871818000מכללת גימלאים (באמצעות על"ה)ג75357575
ספריה ביד התשעה82870823200הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריהק135135135135
ספריה בנוה ישראל82870823300הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק140140140140
מתנ"ס בית פוסטר82870824100הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק1254125412541254
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82870824200הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק1060106010601060
מתנ"ס נוה-ישראל82870824300הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונהק1117121711171117
מרכז קהילתי יבור82870824510הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102)ק584500584584
מועדון בנחלת עדה82870824530הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)ק458371458458
מרכז קהילתי בנוף-ים82870824570הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100)ק583583583583
מרכז המוסיקה82870825100הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק671671671671
מרכז המוסיקה82871825100הקצבות לשלוחה במערב העיר ק457457457457
מרכז המוסיקה82872825100הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק102102102102
להקות זמר ומחול82870825400הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782)ג20202020
תאטרון עירוני82870826110הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרוןק3000280030003000
תאטרון עירוני82871826110הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראהק0150000
תאגיד התרבות העירוני82870826400הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק2100210021002100
תאגיד התרבות העירוני82871826400הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק435435435435
תאגיד התרבות העירוני82872826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק1523152315231523
תאגיד התרבות העירוני82873826400הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק140124140140
תאגיד התרבות העירוני82875826400הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג0000
תאגיד התרבות העירוני82876826400הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870)ק635635635635
תאגיד התרבות העירוני82877826400הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטקק040000
בית האזרח82870826420הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק500500500500
תרבות תורנית7820827000תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורניתק70507070
מינהל נוער82870828100הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"ק152152152152
מועדון הנוער82870828200הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוערק1577157715771577
תנועות נוער82820828900תמיכה בתנועות נוערק1270120012701270
אולם ספורט ביד התשעה82870829220הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק121121121121
אולם ספורט בנוה ישראל82870829250הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולםק102102102102
המרכז לחינוך וספורט ימי82870829520הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכזק8000800800
אגודות ספורט82825829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגריםק4250500042504250
אגודות ספורט82826829900תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוערק1000100010001000
בני הרצליה - נוער82870829910הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק3300314233003300
בני הרצליה - נוער82872829910הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינותק160160160160
בני הרצליה - נוער82873829910הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשיםק700300700700
בני הרצליה - נוער 82877829910החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורטק302285302302
שרותי חרום רפואיים7830836200השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ןק180160180180
מינהל שרותים חברתיים84820841000תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאותק580580580580
שרותים לזקן84820844000תמיכה למוסדות לטובת הקשישק625625625625
שרותים לזקן84870844500הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829)ק45354545
מועדון גמלאים גיל הזהב84870848290הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844)ק0000
מועדון גמלאים גיל הזהב82871848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק440440440440
מועדון גמלאים גיל הזהב82872848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישיק300300300300
מועדון גמלאים גיל הזהב82873848290הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים)ק3603636
מועצה דתית7810851000השתתפות בתקציב המועצה הדתיתק4648464846484648
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים7820856000תמיכה לכוללים ומוסדות תורנייםק1620155016201620
56041546625604156041

מפתח אגפי

נספח - מפתח אגפי
1.מינהל כללי:
נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766;
מינהל נשים 7691; , בית המשפט העירוני 782 ; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483 ;
רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.
2.מינהל כספי:
גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה,
סעיפי שכ"ד 410
3.שאיפ"ה:
מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715;
גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4.מהנדס העיר:
משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
תיעול וניקוז 745.
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100.
5.תחזוקה ולוגיסטיקה:
אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;
תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796;
שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.
6.רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה):
חופי רחצה 7472.
7.כללי, הקצבות ושונות:
מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
8.חינוך, תנו"ס ורווחה:
חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86);
תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
9.בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723;
מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
10.מיחשוב ומערכות מידע:
פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
11.משאבי אנוש:
פרק 615.
12.אירועים ודוברות:
הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.

נספח כח-אדם

נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020פירוט המשרות:תקןמצבהתקציבאומדןתקציבתקציבביצוע
שם הפרקאגףהסעיףהפרקתקציב רגיל - באלפי ש"חקבועותזמניותמשרותממוצעתס20202019סופי 219מקורי 20192018
נבחרים1100611100משכורות כוללות 4044ש32883130334833482382.24473
מועצה וועדות1100611200שכר ריכוז ועדות6.506.57.36745ש12611160149616461137.2673
הנהלה כללית1100611300משכורות כוללות 2802820.445083333333333ש59785300562052964311.67298
הנהלה כללית1101611300משכורות כוללות - סטודנטים 01.691.690.5809666666666665ש15410015515576.88208999999999
מבקר העירייה1100612000משכורות כוללות5053ש122595011191119897.9082
נציב תלונות הציבור1100612100משכורות כוללות3.503.53ש767599599539504.40753
ארגון ומינהל1100613000משכורות כוללות12.42012.428.090166666666665ש21121550174617461393.90102
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה1100613001משכורות כוללות (עד 2019 בסעיף 8221/100, 771/100) 3030ש6170000
הסברה ותדמית12100614000משכורות כוללות7076.994433333333332ש17541670168116811576.45983
משאבי אנוש11100615000משכורות כוללות 14.45014.4514.289333333333333ש30792785291027702950.55641
יח' מטה למיחשוב 10100616000משכורות כוללות 1401412.561116666666667ש32883076307628712712.60383
שרות משפטי1100617000משכורות כוללות9098.2ש29102315247526432457.8899100000003
בחירות מוניציפאליות7100619000משכורות כוללות (נטו)0000ש0000361.33173999999997
גזברות2100621000משכורות כוללות 3503533.44178333333333ש75536880695368236207.22429
שומה וגבייה2100623000משכורות כוללות43.5043.541.89755ש69756500693369336244.96709
שומה וגבייה2101623000משכורות כוללות - מוקד טלפוני7076.666666666666666ש992910848848685.67686
מינהל אגף שאיפ"ה3100711000משכורות כוללות8.508.58.2ש20291895184618461673.94139
מינהל אגף שאיפ"ה3101711000משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5055ש1275121412231223976.9459300000001
נקיון כללי3100712000משכורות כוללות 7076.381733333333333ש14011285132413681043.97237
נקיון כללי3101712000משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2022ש421401440640414.46006
נקיון כללי3102712000משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת8087ש14481242137913791235.1451100000002
נקיון כללי3127712000כלכלה ושתיה 0000ש53553.5005900000000003
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט9100713000משכורות כוללות7077.7ש15551559155917091489.71549
שרות וטרינרי3100714000משכורות כוללות9.509.59.5ש29172778284528712664.64231
בטחון ובטיחות9100721000משכורות כוללות4043.3837ש882770841655597.27362
בטחון ובטיחות9101721000שכר מנהלה - אגף ביטחון3033ש815780788788727.58641
משמר אזרחי9100722100משכורות כוללות0000ש000018.48065
שיטור עירוני9101722700שכר שיטור עירוני1901921.370933333333326ש44143870390635913300.45952
שיטור עירוני9127722700הוצאות ביגוד והנעלה0000ש8080808079.94376
ה ג " א9100723000משכורות כוללות4.504.54.47ש727693679679671.0687800000001
מל"ח ופס"ח9100726000משכורות כוללות 1011ש179171171171169.21967999999998
משרד מהנדס העיר4100731000משכורות כוללות120128.166666666666666ש27402042204223221817.80096
תכנון עיר4100732000משכורות כוללות תכנון עיר1001010.139783333333334ש22352696269628962349.0622999999996
פתוח סביבה4101732000משכורות כוללות - פתוח סביבה 4044ש805770743743624.48702
התחדשות עירונית4100732200משכורות כוללות 6064ש13008308301160445.53549
רישוי הבנייה4100733100משכורות כוללות27.8027.819.132983333333335ש53104238423838783337.159
פיקוח על הבנייה4100733200משכורות כוללות100109ש24052145214519051777.30919
תיאום ובקרה הנדסיים4100734000משכורות כוללות 4.704.73.033333333333333ש955630995985635.65754
כבישים ומדרכות4100742000משכורות כוללות 6063.8950166666666672ש1300125815041064823.55057
כבישים ומדרכות5102742000שכר עובדי אחזקה 9.509.59.247666666666667ש18291655173518351372.09031
מאור רחובות5100743000משכורות כוללות110118.758000000000001ש18531600172518051675.32736
בטיחות בדרכים4100744000משכורות כוללות - תנועה ורמזורים4040ש85016319500
גנים ונטיעות3100746000משכורות כוללות 8087ש15801426144313991199.57176
גנים ונטיעות3127746000כלכלה, ביגוד ושתיה 0000ש55774.67965
פארק הרצליה5100746100משכורות כוללות 6.506.55.8118333333333325ש1415117012021302962.26166
פארק הרצליה5101746100משכורות כוללות פיקוח2022ש428408422422390.21394
חופי רחצה6101747200משכורות כוללות - מינהל ושרותים 7.707.76.578216666666667ש17651567151615161274.60645
חופי רחצה6102747200משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים2802825.895383333333335ש1286011913122491224911394.970640000001
חופי רחצה6127747200(כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות0000ש262260291291254.23229999999998
קשרים בינלאומיים1100754000שכר קשרי חוץ0000.16666666666666669ש00158068.12399
מוקד עירוני1100761000משכורות כוללות - מוקדנים1101112.97965ש21572055205520551928.23391
מוקד עירוני1101761000משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)8089.554450000000003ש14201350137713771330.92308
תרבות הדיור3100764000משכורות כוללות 3.503.52.5ש635503577632485.69781
ועדי עובדים1100766000משכורות כוללות1012ש189275300170263.12705
מינהל נשים1100769100משכורות כוללות2021.9944500000000003ש448420509509456.1299
מרכז צעירים82100769200משכורות כוללות2.2502.251.8591499999999999ש336275337522436.79298
מינהלת אזור התעשיה1100771000משכורות כוללות (החל מ 2020 בסעיף 613001/100)0001ש0160160160210.01804
פיקוח על חוקי עזר וחניה9102781000משכורות כוללות - פקחים 3803831.3172ש78626480633266835738.2042
פיקוח על חוקי עזר וחניה9127781000בגדי עבודה ושתייה0000ש159160160160108.57005000000001
בית המשפט העירוני1100782000משכורות כוללות2022ש359340344344329.33715
מינהל אגף החינוך81100811000משכורות כוללות1301313ש28372640264027702671.74289
מינהל אגף החינוך81102811000שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי7076.5ש14011268123512351198.96805
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81310811900פנסיה 180.610180.61180.6068833333334ש2350021500220002200020101.64441
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך81320811900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש40003100400040003541.54767
חינוך קדם יסודי - גנ"י81100812000משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)179.20179.2169.35330000000013ש2219820055198611910618364.50452
חינוך קדם יסודי - גנ"י81101812000משכורות כוללות - מינהלה 6066ש1110110211021012971.52734
חינוך קדם יסודי - גנ"י81102812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד30.66030.6626.296000000000003ש37983436341332983054.01308
חינוך קדם יסודי - גנ"י81103812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא018.218.217.068550000000005ש19681792165816581292.73831
חינוך קדם יסודי - גנ"י81104812000משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך033.633.630.249416666666672ש36953206319430943225.17728
חינוך קדם יסודי - גנ"י81106812000משכורות כוללות - סייעות רפואיות 034.234.234.341100000000004ש36983659338433843249.78636
חינוך קדם יסודי - גנ"י81107812000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0667.8314499999999985ש453736736590799.87968
בתי - ספר יסודיים81101813200משכורות כוללות - מזכירות 18.66018.6617.565633333333334ש30972889304630462759.69694
בתי - ספר יסודיים81102813200שכר אחראים למשק ותחזוקה 1701717.833333333333332ש24142386235723572247.2835800000003
בתי - ספר יסודיים81103813200ספרניות בבתיה"ס8.8808.888.481283333333334ש13561233130213521103.8501999999999
בתי - ספר יסודיים81104813200שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)0220ש1990000
בתי - ספר יסודיים81105813200משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)5054.7221ש632512682682595.4074499999999
בתי - ספר יסודיים81106813200משכורות כוללות - סייעות רפואיות024.924.917.448816666666662ש28762054179617961699.21028
בתי - ספר יסודיים81107813200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0333337.771216666666675ש18862968296819802856.29452
בתי - ספר יסודיים81108813200סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0111.2307666666666668ש8095956092.21099000000001
בתי - ספר יסודיים81109813200שעות קנויות מנהלה והוראה0001.4566666666666666ש200200200200106.73511
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון81100813210משכורות כוללות 1011ש192184180180170.57407
בית הספר הימי81100813220משכורות כוללות1010.83ש171135135135127.95072
חינוך מיוחד81100813300משכורות כוללות - מינהלה 3.503.53.5ש835796756756665.77697
חינוך מיוחד81101813300משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)3.6503.653.50555ש499465525525486.53361
חינוך מיוחד81102813300שכר אחראים למשק ותחזוקה2022ש298284275275269.08473
חינוך מיוחד81103813300שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים1010ש13010010000
חינוך מיוחד81104813300שכר סייעות טיפוליות וחונכות 241.10241.1191.68498333333304ש3183327319266712455623820.53155
חינוך מיוחד81105813300שכר עובד/ת הזנה - אופק0.700.70.6823999999999999ש8783838380.09980999999999
חינוך מיוחד81107813300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 01.91.93.6128833333333334ש161250250194153.86363
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך82103813600שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה2.502.52.5ש629599599599492.61795
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81105813600הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר02.52.52.2161666666666666ש379379379379306.64790000000005
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך81106813600שכר פנימיות יום05.255.254.458333333333333ש361362362362338.88398
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81100813800משכורות כוללות0000ש636060600
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81101813800משכורות כוללות - סייעות רפואיות0000ש201919190
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול81102813800משכורות כוללות - שעות אפקטיביות0000ש2929292918.85113
חטיבות הביניים81101814000שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד8.708.78.35ש12511172122212221103.08359
חטיבות הביניים81102814000שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא8.6508.656.503550000000001ש12971140129813481010.37995
חטיבות הביניים81103814000שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון10.08010.087.7ש16431315145914711311.13339
חטיבות הביניים81104814000שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות7.8107.816.52ש1226105111251125946.0873
חטיבות הביניים81105814000שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב7.2407.247.2352ש11321078105710571042.47094
חטיבות הביניים81106814000שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר5.3905.394.8ש856789816816775.55676
חטיבות הביניים81107814000שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0101012.313416666666669ש63510071007669853.2363399999999
חטיבות הביניים81108814000שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"03.73.74.296983333333333ש300563563299583.9169499999999
חטיבות הביניים81109814000שעות קנויות - הוראה ומנהלה0001.2239166666666665ש260260260260224.31707
חטיבות הביניים81110814000שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה01.921.920ש230230230230207.558
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81100814001שכר הוראה - ממלכתי דתי5.341.987.327.873116666666666ש12781262109210921081.9856000000002
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"81101814001שכר מינהלה - ממלכתי דתי3.703.72.4ש370352420420296.79618
אשכול פיס זאב81100814100משכורות כוללות 3.503.53.5ש579551560560541.65663
חינוך על-יסודי81101815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה97.89097.8994.76351666666663ש2494024122241822343222600.63377
חינוך על-יסודי81102815200משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה79.82079.8274.4304ש2090219839191871906718455.58035
חינוך על-יסודי81103815200משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה66.46066.4667.31599999999999ש1733817055172381593816274.723820000001
חינוך על-יסודי81105815200מחוייבות אישית0.3300.330.013883333333333334ש99883.78212
חינוך על-יסודי81107815200שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0333.7902333333333353ש394465465387624.57787
חינוך על-יסודי81109815200שעות קנויות - הוראה ומנהלה0001.3776000000000002ש300300300300199.3915
חינוך על-יסודי81110815200משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.5301.531.51ש393374386386373.12161
חינוך על-יסודי81111815200משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה19.4019.415.7875ש30552535260628292415.1115499999996
חינוך על-יסודי81112815200משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה15.38015.3813.07ש25232125219221921960.2640800000001
חינוך על-יסודי81113815200משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה12.4012.411.1ש20201770176318601587.0198400000002
תיכון הנדסאים81100815210משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.92038.9237.60161666666666ש101249776961488849535.7818
תיכון הנדסאים81104815210משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.307.37.308333333333334ש101596710001000881.44191
תיכון דור 81100815900שכר עובדי הוראה 23.43023.4320.14463333333333ש42854222414334333448.30643
תיכון דור 81101815900שכר מינהלה4.404.44ש713645751751599.81236
תיכון דור 81102815900שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)0664.8642ש560560560560509.02709999999996
אבטחת מוסדות חינוך9100817100שכר קציני בטחון3032ש604435409409294.25743
מרכז פדגוגי81100817200משכורות כוללות 2.9502.952.9424ש586559559559537.1613000000001
מרכז המדעים81100817210משכורות כוללות 4.3304.334.841666666666667ש9248809389381080.61792
מרכז המדעים81101817210שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע0226.149399999999999ש341600700267297.18189
מרכז המדעים81102817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 043.99999999999999965.5850333333333335ש477479479479474.35192
מרכז המדעים81103817210משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)0000ש505050500
מרכז המדעים81104817210שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)00.60.60.1ש127127868617.56052
מרכז המדעים81105817210משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)0336.3863666666666665ש814814680680756.84252
מרכז המדעים81107817210שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.70.70ש671021026773.481
שרות פסיכולוגי חינוכי81100817300משכורות כוללות - פסיכולוגים24.32024.3223.635ש50594960496849684545.58232
שרות פסיכולוגי חינוכי81102817300משכורות כוללות - מזכירות2.6102.612.612ש357339399399350.06803
שרות פסיכולוגי חינוכי81104817300שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)00.830.830ש100136136136133.56771
שרות פסיכולוגי חינוכי81107817300שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 00.350.350ש7189897742.84247
שרות פסיכולוגי חינוכי81220817300שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0000ש12012010010080.49705
שרות פסיכולוגי חינוכי81221817300שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0000ש125125505094.25828999999999
ריפוי שיניים81100817410שכר שינניות ורופאי שיניים 0000ש0016016066.92997
קציני ביקור סדיר81100817700משכורות כוללות 4043.894883333333333ש845783790738731.49742
הסעות תלמידים81100817800שכר מלווים במעברי חציה5.0505.052.61565ש437274274254193.93714000000003
המרכז להוראה מתקנת81100817900שכר עובדי הוראה 1601617.60868333333333ש12341238123812381220.50625
המרכז להוראה מתקנת81101817900שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0222.32295ש14714814814893.86528
המרכז להוראה מתקנת81102817900שכר מינהלה 2.469999999999999802.46999999999999982.47ש611582588588560.0589200000001
המרכז להוראה מתקנת81103817900שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1010.8917166666666667ש145139139139173.4274
יול"א81100817920משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים0.700.70.7ש8985979746.663
יול"א81101817920שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)0000.19445ש019919919948.75797
יול"א81102817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י7.0507.056.033499999999998ש755606669669583.71934
יול"א81103817920משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י4042.807016666666667ש403319291440339.07003000000003
יול"א81104817920משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס2.502.51.8331999999999997ש222192136136134.53338
יול"א81105817920משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס3032.3205333333333327ש313247350350242.22110999999998
יול"א81106817920משכורות כוללות - מינהלת יול"א3.7503.753.7112833333333333ש585525480480171.54706
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח5100817960עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)0000ש12611200120810081104.3463000000002
קידום נוער81100817970משכורות כוללות 4.504.54.5ש100395610271027928.15702
מינהל תנו"ס82100821000משכורות כוללות3.503.51.1991166666666668ש747307511561190.18701000000001
מינהל תנו"ס82102821000משכורות כוללות - חשבות תנו"ס2.502.52.5ש498465523523445.27144
פעולות תרבות82100822000משכורות כוללות 5054.9320666666666675ש105510051005955879.8744300000001
המרכז החדש1100822100משכורות כוללות (החל מ 2020 בסעיף 613001/100)0002ש0335469469417.01655999999997
ספריה עירונית מרכזית82100823000משכורות כוללות18.96018.9618.04536666666667ש31292958307930792958.5177599999997
ספריה באזור המערבי82100823100 משכורות כוללות0.500.50.5ש7975757572.06873
ספריה ביד התשעה82100823200הוצאות שכר - העסקה בעירייה0.700.70.7999999999999999ש164157152152134.76116
ספריה בנוף-ים82100823400משכורות כוללות 1.401.41.4000000000000001ש239215228228204.09654999999998
ספריה ביצחק נבון82100823500משכורות כוללות 0.300.30ש75075750
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82100824200שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני1010ש155385000
"מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן82101824200שכר אב בית 0000.33333333333333337ש02930157147.76595999999998
מרכז קהילתי יבור82101824510שכר ריכוז ומינהלה 1.201.21.2ש226215215215202.58141
מועדון בנחלת עדה82102824530שכר מדריכים 1011ש171171163163147.91025
מועדון בנחלת עדה82103824530שכר שרתים0.500.50.5ש7470707063.3617
מרכז קהילתי בנוף-ים82100824570שכר עובדי מינהלה 1011ש173165152152147.17281
יד לבנים - מוזיאון82100826200משכורות כוללות 1011ש199190175175178.85365
מוזיאון הראשונים82100826210משכורות כוללות3.6603.663.1749ש604506606606517.69105
משכן לאמנים וסופרים82100826410משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)0000ש000050.72907
תרבות תורנית82100827000משכורות כוללות - מינהלה 2.502.52.4865666666666666ש325309309259228.44883
מינהל נוער82100828100שכר שרותי היקף לנוער3033ש960900914914869.65998
מינהל נוער82101828100שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים5051.2638833333333332ש1027310470470326.13721999999996
תנועות נוער82100828900משכורות כוללות4044ש895852852852841.2251
מינהל הספורט וכללי82100829100משכורות כוללות - מינהל4.604.64.6ש13771291131213121256.6773500000002
מינהל הספורט וכללי82101829100שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)000ש601512000
אצטדיון עירוני82100829200משכורות כוללות3033ש627597597597563.24609
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש82100829210שכר אבות בית7.7507.756.9944500000000005ש13211229122912291072.9322
אולם ספורט ביד התשעה82100829220שכר אב בית1011ש159152152152140.74472
אתלטיקה - גורדון82100829230הוצאות שכר0.3300000000000000700.330000000000000070.33ש5754545448.156620000000004
אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82100829240שכר אבות בית1901919ש30192900319731972657.37449
ספורטק82100829290משכורות כוללות1.3301.331ש420400466466394.95676000000003
המרכז לחינוך וספורט ימי82100829510משכורות כוללות0000ש0000114.07216
מועדון שחמט82100829530שכר כולל1011ש180172163163162.88139999999999
בני הרצליה - נוער82100829910שכר - עירייה ישיר 0000ש4240474739.355290000000004
בריאות הציבור81100831000משכורות כוללות5.8505.854.47555ש1153958958958909.7236
מרפאת מתבגרים81100832200משכורות כוללות - עובדי מינהלה0.5500.550.3639ש9186864236.175019999999996
מועדון חברתי צב"ר81100832500משכורות כוללות 0.500.50.6166666666666667ש9893939382.30158999999999
מינהל שרותים חברתיים84100841001שכר עובדי המחלקה68.850000000000011.370.1562.68298333333333ש1438513206132301313311920.05367
מינהל שרותים חברתיים84102841001שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)0000ש214215204204195.42612
פנסיה ופיצויים - רווחה84310841900פנסיה 25.07025.0725.07043333333333ש42503740370037003313.6268
פנסיה ופיצויים - רווחה84320841900פיצויים והסדרי פרישה לעובדים0000ש450350400400215.76081
רווחת הפרט והמשפחה84184842200העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.800.80.5ש1408512512584.07187
רווחת הפרט והמשפחה84104842401שכר מרכז טיפול באלימות4.704.73.253883333333333ש867745843743621.20443
רווחת הפרט והמשפחה84184842401שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)3.8503.851.2486166666666667ש60333042212093.99687
שרותים לילד ולנוער84184843502מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)0.500.50ש85156010783.86069
שרותים לילד ולנוער84100843503שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)0000ש3533333329.568
שרותים לילד ולנוער84184843503שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)0000.4666666666666666ש0000294.74406
שרותים לילד ולנוער84184843504מ. משותפות - שכר/מ.החינוך15.8015.814.496699999999999ש22122106215921591523.96051
שרותים לילד ולנוער84184843506שכר עו"ס לפגיעות מיניות1.2501.250.3279666666666667ש219701259049.41911
שרותים לזקן84100844406עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)0000.26666666666666666ש0000144.34035
שרותים מש"ה84184845501שכר - יול"א אופק0002.89665ש0370479479573.85451
שרותי שיקום84184846703שכר מלווים למעון יום שיקומי3.303.31.5634166666666667ש33916018018024.50429
שרותי תקון84184847104משכורות כוללות – בתים חמים לנערות1.200000000000000201.20000000000000021.1352ש151144153153135.77967999999998
שרותי תקון84184847105שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)2.302.31.8ש314300331331297.46803000000006
שרותי תקון84185847105שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס0000ש6045606041.361239999999995
שרותי תקון84184847106שכר תוכנית "יתד"0.500.50.33333333333333337ש907084840
"מפת"ן "ארז84100847401שכר - מפתן ארז 13.34013.3411.86135ש27502475259725972256.5715699999996
"מפת"ן "ארז84101847401שכר שרת1.2501.251ש147140172172139.09076000000002
"מפת"ן "ארז84102847401שכר פסיכולוגית0.4400.440.44ש120114117117112.35413
"מפת"ן "ארז81107847401שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 010.99999999999999981.1700833333333334ש9797979779.58103
"מפת"ן "ארז84108847401שכר מדריכי מית"ר2022.0781166666666664ש201192192192173.13934
"מפת"ן "ארז84184847401העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)0000.08333333333333334ש0070046.51607
"מפת"ן "ארז84185847401שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)0000ש6660606080.71661
שרותים קהילתיים84100848201שכר שירותים קהילתיים7.4107.416.65ש1241110011481101911.20475
שרותים קהילתיים84101848201שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות0000ש1102020200
שרותים קהילתיים84184848201שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)0000.06183333333333334ש03636346.13062
שרותים קהילתיים84100848302שכר - שי"ל0.7400.740.74ש9590919188.11753
מחלקת התנדבות1100848300משכורות כוללות 1.501.51.5040375ש299280339339288.55553999999995
מועדון גמלאים גיל הזהב82100848290משכורות כוללות 1.000000000000000201.00000000000000021ש200191172172175.08183
אולפנים וכיתות קלט82100861000משכורות כוללות0.700.70.07291666666666667ש9420949469.83375
שרותי קליטה - כללי82100869000משכורות כוללות0.500.50ש701870708.499709999999999
איכות הסביבה3100879000משכורות כוללות6.506.56.915283333333333ש11191123127712771074.04318
איכות הסביבה3101879000הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי0.500.50.5ש12011012012025.211479999999998
אחזקת מערכת הפקת מים4100913200משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)9099.666666666666666ש21602050217521752100.16542
נכסים2100933000שכר מח' נכסים וביטוחים7075.666666666666666ש15941320141814311125.0676899999999
יח' הדפוס העירוני12100938200משכורות כוללות0001ש093102209200.51575
יחידת התחזוקה5100938300סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)1201212ש1136108010781078883.02781
מינהלת תב"ל5100938400משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל1601614.897849999999998ש31192980302430242800.05737
מינהלת תב"ל5101938400משכורות כוללות - מח. רכב 4.504.53.5ש987790794759750.35968
מינהלת תב"ל5102938400משכורות כוללות - מח. רכש 4044ש777740748708678.79205
מינהלת תב"ל5103938400משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15015.1513.999466666666667ש23922150221123112194.3633999999997
מינהלת תב"ל5104938400משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5053.666666666666667ש957735736731545.99242
מינהלת תב"ל5127938400ביגוד ושתייה0000ש3030303019.68328
רשות החנייה9100943000משכורות כוללות - מינהלה 5055ש809770778778710.63562
ביוב עירוני4100972000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)1011ש190180188188178.71552
מכון הטיהור4100973000משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)7076.21815ש16841600181018101705.01977
מכון הטיהור4127973000כלכלה, ביגוד ושתיה0000ש66665.2646999999999995
הוצאות שנים קודמות7100993000כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות000ש25018015015019.333119999999997
הוצאות בלתי נצפות מראש1101994000רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים4.504.50ש62805706000
הוצאות בלתי נצפות מראש7182994000גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 000ש514514520520462.41429999999997
פנסיה ופיצויים7310997200פנסיה 175.360175.36175.35736666666668ש3050027915280942841426574.43327
פנסיה ופיצויים7320997200פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0000ש47153605275027502486.14869
ס ה " כ :2268.3199999999997206.619999999999982474.9400000000012290.076137499999451138411211418390409013377548.48801999993
"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.
"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.
בדיקה2474.94000000000052290.0761374999997451138411211
0000
451138
0