הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים מספר פרויקטים אגף הנדסה 1288787085 1063482761 225504324 423965833 329592752.12999994 20705612.099999998 18076100.21 38781712.309999995 368374464.44 89352126.56 196440504 634619990 55591368.55999999 19750000 17123702 36873702 3112944 193327560 134170125 100000 0 59057435 146 החב' לפיתוח הרצליה 747977684 702489807 45487877 482989615 401078872.66999996 16821237.240000006 4002129.4700000007 20823366.71 421902239.38000005 125117375.62 94737469 106220600 61087375.620000005 49500000 14530000 64030000 0 94737469 63413914 815000 0 30508555 49 אגף ת.ב.ל 562065840 511553840 50512000 397385840 345381160.25 13690955.32 23830760.68 37521716.000000015 381801179.7400002 21164660.26 42673000 116427000 15584660.260000002 550000 5030000 5580000 0 42673000 11130000 19343000 0 12200000 72 אגף בטחון,פיקוח סדר ציבורי 1725000 700000 1025000 300000 165640.23 72450.95 0 72450.95 238091.18 61908.82000000001 750000 675000 61908.82000000001 0 0 0 0 750000 0 550000 0 200000 3 אגף חינוך רווחה וספורט 18338000 17298000 1040000 10458000 7255992.299999999 727533.0999999999 274035.33 1001568.43 8257560.73 4370439.27 3443000 2267000 2200439.27 600000 1570000 2170000 0 3443000 100000 2203000 0 1140000 29 אגף ש.א.י.פ.ה 96312000 88662000 7650000 66430000 59672613.150000006 3192639.02 613467.33 3806106.35 63478719.5 5751280.499999998 10465000 16617000 2951280.499999998 2250000 550000 2800000 0 10465000 7215000 3250000 0 0 18 חופים 13612529 8402529 5210000 7332529 6055677.5 503182.22000000003 424744.82 927927.04 6983604.54 348924.4600000001 3470000 2810000 348924.4600000001 0 0 0 0 3470000 1500000 1900000 0 70000 20 איכות הסביבה 11088000 10738000 350000 8619000 4557840.720000001 135357.25 4820.3 140177.55 4698018.2700000005 4120981.7299999995 195000 2074000 3920981.7299999995 200000 0 200000 0 195000 0 195000 0 0 8 החברה לפיתוח התיירות 12209960 8179960 4030000 3130000 2402516 0 0 0 2402516 2677444 3730000 3400000 727484 1500000 449960 1949960 0 3730000 3550000 180000 0 0 16 אגף מיחשוב ומע. מידע 37083842 24793842 12290000 12838842 10743385.1 610625.02 487200 1097825.02 11841210.12 997631.8799999999 4785000 19460000 997631.8799999999 0 0 0 0 4785000 1000000 1135000 0 2650000 10 מח' נכסים וביטוח 173209955 173209955 0 94813414 79039785.45 13201 0 13201 79052986.45 17747177.55 12400000 64009791 15760427.55 1491750 565000 2056750 70000 12330000 9500000 -70000 2900000 0 20 שיפוץ חזיתות/עמידר 80500000 80450000 50000 49690000 48881209.43 0 0 0 48881209.43 858790.5700000001 10230000 20530000 808790.5700000001 50000 0 50000 0 10230000 50000 0 0 10180000 4 כללי 76779772 74587811 2191961 42602811 37672957.48 748996.8400000001 501245.22 1250242.06 38923199.54 1283572.4600000004 13438000 23135000 3679611.46 0 0 0 2396039 11041961 10342961 699000 0 0 8 סה"כ 3119689667 2764548505 355341162 1600555884 1332500402.41 57221790.06000002 48214503.35999999 105436293.42000002 1436834999.3200002 273852313.67999995 396756973 1012245381 163720884.68 75891750 39818662 115710412 5578983 391177990 241972000 30300000 2900000 116005990 0 403 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 391177990 241972000 30300000 2900000 116005990 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 0 0 1 499 תביעה -מרינה הרצליה 1810000 1810000 0 1675000 1668941.2 0 1668941.2 6058.800000000047 135000 6058.800000000047 0 0 0 0 760000 2 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 4260000 2260000 2000000 1910000 1704760.08 167483.12 167483.12 1872243.2000000002 37756.799999999814 2350000 0 37756.799999999814 0 0 2350000 2350000 760000 3 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 7608000 6608000 1000000 6608000 6160228.74 333762.1 333762.1 6493990.84 114009.16000000015 1000000 0 114009.16000000015 0 0 1000000 500000 500000 760000 4 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 7257000 7257000 0 7257000 0 23000000 0 0 0 0 0 730000 5 1436 עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים 120000 120000 0 120000 33974 0 33974 86026 0 86026 0 0 0 0 620000 6 1637 פרויקטים דחופים בצ"מ2013/2014 6003772 8399811 -2396039 8399811 5625616.89 352673 352673 5978289.89 25482.110000000335 0 2421521.1100000003 0 2396039 -2396039 -1595039 -801000 742000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 990000 8 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 11588000 10000000 1588000 1500000 89436.57 396323.84 396323.84 485760.41000000003 1014239.59 10088000 0 1014239.59 0 0 10088000 9088000 1000000 742000 8 סה"כ כללי 76779772 74587811 2191961 42602811 37672957.48 748996.8400000001 501245.22 1250242.06 38923199.54 1283572.4600000004 13438000 23135000 3679611.46 0 0 0 2396039 11041961 10342961 699000 0 0 0 0 0 0 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 500000 450000 50000 400000 344087.43 0 344087.43 105912.57 50000 0 55912.57000000001 50000 50000 0 50000 50000 764000 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 3000000 3000000 0 940000 912429 0 912429 27571 2060000 27571 0 0 0 0 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 77000000 77000000 0 48350000 47624693 0 47624693 725307 10180000 18470000 725307 0 0 10180000 0 10180000 870000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 80500000 80450000 50000 49690000 48881209.43 0 0 0 48881209.43 858790.5700000001 10230000 20530000 808790.5700000001 50000 0 50000 0 10230000 50000 0 0 10180000 0 0 0 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 מחלקת נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 0 0 0 1 431 פצוי והפקעה 6523/64 הר' 1660 א' 650000 650000 0 452000 274177.5 0 274177.5 177822.5 198000 177822.5 0 0 0 0 930000 2 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1580000 1580000 0 1580000 1548809.43 0 1548809.43 31190.570000000065 0 31190.570000000065 0 0 0 0 935000 3 614 פצוי והפקעה ת.הר/929 ו-6524 1567255 1567255 0 75505 56419 565 565 56984 1510271 0 18521 1491750 1491750 0 0 0 930000 4 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 930000 5 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 935000 6 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 26957000 26727455.2 0 26727455.2 229544.80000000075 2000000 12893000 229544.80000000075 0 0 2000000 2000000 930000 7 1256 השבת חזקה מקרקעין 6527/379 קופ"ח 2714000 2714000 0 2645000 2644222 0 2644222 778 69000 778 0 0 0 0 930000 8 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 825365.96 0 825365.96 74634.04000000004 150000 350000 74634.04000000004 0 0 150000 150000 930000 9 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 7249825 1650277.63 12636 12636 1662913.63 5586911.37 10000000 43450175 5586911.37 0 0 10000000 7100000 2900000 930000 10 1339 פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס 1250000 1250000 0 1250000 1218825 0 1218825 31175 0 31175 0 0 0 0 930000 11 1340 פיצויי הפקעה 6523 חל' 236,235,84 סהר יצחק 395000 395000 0 295000 273797.02 0 273797.02 21202.97999999998 100000 21202.97999999998 0 0 0 0 930000 12 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 100000 930000 13 1654 דמי חכירה כלכליים 3 קיוסקים 7129000 7129000 0 7129000 6934034.6 0 6934034.6 194965.40000000037 0 194965.40000000037 0 0 0 0 930000 14 1666 פיצוים יורשי ליאון יהודה 335000 335000 0 335000 331722.71 0 331722.71 3277.289999999979 0 3277.289999999979 0 0 0 0 930000 15 1687 תביעה להשבת מצב נכס "פנינת הרצליה"שכירות מוגנת 900000 900000 0 574384 444071 0 444071 60313 395616 130313 0 70000 -70000 0 -70000 930000 16 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 5000 1903.73 0 1903.73 3096.27 50000 5729000 3096.27 0 0 50000 50000 930000 17 1715 רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" 8645000 8645000 0 8150000 8130200 0 8130200 19800 100000 395000 19800 0 0 100000 100000 930000 18 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 חל' 346 500000 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 930000 19 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 27343124.19 0 27343124.19 8656875.809999999 0 8656875.809999999 0 0 0 0 930000 20 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.6670 חל 269 פינקו 565000 565000 0 0 0 0 0 565000 0 0 565000 565000 0 0 0 930000 20 סה"כ נכסים וביטוח 173209955 173209955 0 94813414 79039785.45 13201 0 13201 79052986.45 17747177.55 12400000 64009791 15760427.55 1491750 565000 2056750 70000 12330000 9500000 -70000 2900000 0 0 0 0 565000 פרטני אוגוסט הזרמת תרקציב צפויה אוקטובר 1491750 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אגף מיחשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 0 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח 2080000 2660000 -580000 1980000 1912742.06 14487 14487 1927229.06 52770.939999999944 100000 0 52770.939999999944 0 0 100000 100000 760000 2 1110 תשתיות תקשורת 2385000 2615000 -230000 2385000 2325877.1 7100.26 7100.26 2332977.36 52022.64000000013 0 52022.64000000013 0 0 0 0 769000 3 1190 שדרוג תשתיות מידע 2773842 2773842 0 2773842 2686886.77 17700 17700 2704586.77 69255.22999999998 0 69255.22999999998 0 0 0 0 760000 4 1421 תשתיות תקשו"ב מוס"ח 760000 800000 -40000 760000 713410.12 8625.21 8625.21 722035.33 37964.67000000004 0 37964.67000000004 0 0 0 0 810000 5 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2460000 1694826.34 243349.09 487200 730549.09 2425375.43 34624.56999999983 150000 6210000 34624.56999999983 0 0 150000 150000 610000 6 1507 התקנת מצלמות בעיר 1600000 3100000 -1500000 1600000 1342041.53 129942 129942 1471983.53 128016.46999999997 0 128016.46999999997 0 0 722000 7 1647 תשתיות פס רחב חט"ב תיכונים ויסודיים 4700000 2210000 2490000 700000 63860.18 13286.4 13286.4 77146.58 622853.42 750000 3250000 622853.42 0 0 750000 750000 810000 8 1790 מחשב לכל גן 315000 315000 0 180000 3741 176135.06 176135.06 179876.06 123.94000000000233 135000 0 123.94000000000233 0 0 135000 135000 810000 9 1802 הצטידות תקשוב 2650000 1500000 1150000 0 0 0 2650000 0 0 2650000 0 2650000 810000 10 1871 פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר 11000000 11000000 0 0 0 1000000 10000000 0 1000000 1000000 0 760000 10 סה"כ אגף מיחשוב 37083842 24793842 12290000 12838842 10743385.1 610625.02 487200 1097825.02 11841210.12 997631.8799999999 4785000 19460000 997631.8799999999 0 0 0 0 4785000 1000000 1135000 0 2650000 0 0 0 20.898641588296762 23.719958202716825 0 55.38140020898641 100 סה"כ 2016 עדיפות א עדיפות ב הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 2030000 2030000 0 530000 402516 0 402516 127484 1500000 127484 0 0 0 0 732000 2 1707 שיקום רחוב רמות ים 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 742000 3 1708 הצללה בחוף הים 1500000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 747000 4 1784 מזח נכי צהל 150000 150000 0 150000 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 747000 5 1785 מגרש חנייה אזורים 250000 250000 0 0 0 150000 100000 0 150000 150000 0 0 0 742000 6 1786 שיפורים ברחוב השונית 1000000 1000000 0 0 0 500000 500000 0 500000 500000 0 0 0 742000 7 1787 שיפורים ברחוב העוגן 1700000 1700000 0 0 0 850000 850000 0 850000 850000 0 0 0 742000 8 1788 טיילת שובר גלים, תאורה 480000 450000 30000 300000 0 0 300000 180000 0 300000 0 0 180000 0 180000 747000 9 1789 שדרוג מימשה לבני הרצליה 150000 150000 0 150000 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 747000 10 1823 שילוט הכוונה למלונות מצומת הסירה למרינה 84960 84960 0 0 84960 0 0 0 84960 84960 0 0 0 742000 11 1829 הכשרת מגרש חניה בחוף הסירות 65000 65000 0 0 65000 0 0 0 65000 65000 0 0 0 742000 12 1830 החלפת גדרות בטיחות 300000 300000 0 0 300000 0 0 0 300000 300000 0 0 0 742000 13 1867 תב"ע מרינה 350000 350000 350000 0 0 0 350000 350000 תכנון תב"ע - שדרוג שובר גלים, הגדלת שטחים לחינוך ימי, גשר במרינה וביטול שצ"פ ב104 732000 14 1868 תכנון פיתוח רחוב רמת ים 650000 650000 200000 450000 0 0 200000 200000 תכנון רחוב רמת ים לרחוב תיירותי עם מדרך, תאורה, גינון בתי קפה ניידים שבילי אופניים ופתרון חניות. 742000 15 1869 תל מיכל 500000 500000 500000 0 0 0 500000 500000 742000 16 1870 חוף דרומי - כניסה לחוף וטיילת רחוב העוגן 2500000 2500000 2500000 0 0 0 2500000 2500000 פיתוח משפך כניסה לחוף , פיתוח חנייה למתרחצים ופיתוח טיילת רחוב העוגן מכרז יצא ב- 2015. 742000 16 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 12209960 8179960 4030000 3130000 2402516 0 0 0 2402516 2677444 3730000 3400000 727484 1500000 449960 1949960 0 3730000 3550000 180000 0 0 0 0 0 1500000 84960 ספטמבר הזרמה פרטנית צפויה אוקטובר 365000 אוקטובר 449960 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר ש.א.י.פ.ה 1 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 11650000 10950000 700000 9250000 8354119 57091 241365 298456 8652575 597425 900000 1500000 597425 0 0 900000 800000 100000 נספח א' 746000 2 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 7715000 6215000 1500000 6215000 5734812.41 478007.39 168.53 478175.92000000004 6212988.33 2011.6699999999255 900000 600000 2011.6699999999255 0 0 900000 900000 0 נספח א' 746000 3 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 835000 835000 0 485000 350708.55 42562.6 42562.6 393271.14999999997 91728.85000000003 350000 91728.85000000003 0 0 0 0 נספח א' 810000 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות ) 31190000 31190000 0 23490000 22613926.37 490949.99 81181.06 572131.05 23186057.42 1603942.5799999982 2500000 3900000 303942.5799999982 1300000 1300000 0 2500000 2500000 0 נספח א' 746000 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2400000 2400000 0 2100000 2060426.59 19779.16 19779.16 2080205.75 69794.25 30000 220000 19794.25 50000 50000 0 30000 30000 נספח א' 746400 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 1050000 600000 450000 550000 290040.31 27470.97 27470.97 317511.28 232488.71999999997 500000 232488.71999999997 0 0 0 0 0 נספח א' 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 2300000 2100000 200000 1550000 1239788.6 32221.38 14332.87 46554.25 1286342.85 263657.1499999999 500000 250000 263657.1499999999 0 0 500000 350000 150000 נספח א' 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 6520000 5120000 1400000 4020000 3487921.07 210751.29 124863.59 335614.88 3823535.9499999997 196464.05000000028 300000 2200000 196464.05000000028 0 0 300000 300000 0 נספח א' 746000 9 1435 שיקום שכונות עירוני וטיפול מרחב ציבורי 16600000 15000000 1600000 12100000 10013171.49 1727730.42 38778.96 1766509.38 11779680.870000001 1220319.129999999 2500000 1100000 320319.12999999896 900000 900000 0 2500000 0 2500000 848000 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 9530000 8250000 1280000 2800000 2645760.91 112777.32 112777.32 2758538.23 41461.77000000002 2365000 4365000 41461.77000000002 0 0 2365000 2365000 0 נספח א' 746000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1450000 1250000 200000 1200000 784519.95 25420.2 25420.2 809940.1499999999 390059.8500000001 50000 200000 390059.8500000001 0 0 50000 50000 נספח א' 746000 12 1531 שדרוג אי תנועה הרב קוק 1470000 1470000 0 1470000 1328673.51 0 1328673.51 141326.49 0 0 141326.49 0 0 0 0 746000 13 1540 זריעת פרחי בר 850000 850000 0 350000 347669.3 0 347669.3 2330.7000000000116 500000 2330.7000000000116 0 0 0 0 נספח א' 746000 14 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 382000 382000 0 350000 321145.9 8027.98 8027.98 329173.88 20826.119999999995 0 32000 20826.119999999995 0 0 0 0 930000 15 1629 ריהוט רחוב 400000 350000 50000 200000 99929.19 0 99929.19 100070.81 50000 150000 100070.81 0 0 50000 50000 נספח א' 746000 16 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 100000 0 41300 41300 41300 58700 100000 750000 58700 0 0 100000 100000 נספח א' 746000 17 1803 עבודות פיתוח ושדרוג גן בארי 750000 750000 0 200000 0 31326.64 31326.64 31326.64 718673.36 0 168673.36 550000 550000 0 0 0 746000 18 1861 ריהוט והצטיידות הכלבייה העירונית החדשה 270000 0 270000 0 0 0 0 270000 0 0 270000 270000 714000 18 סה"כ ש.א.י.פ.ה 96312000 88662000 7650000 66430000 59672613.150000006 3192639.02 613467.33 3806106.35 63478719.5 5751280.499999998 10465000 16617000 2951280.499999998 2250000 550000 2800000 0 10465000 7215000 3250000 0 0 חופים 0 0 1 1492 פיתוח חופי רחצה 2011 1763529 1763529 0 1763529 1405040.36 75000 274940 349940 1754980.36 8548.639999999898 0 8548.639999999898 0 0 0 0 לסגירה לאחר ניצול היתרה 747000 2 1565 פיתוח חופי רחצה 2012 2200000 2200000 0 2200000 2080883.07 119116.91 119116.91 2199999.98 0.02000000001862645 0 0.02000000001862645 0 0 0 0 לסגירה 747000 3 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים ועגלת הייבר 960000 870000 90000 0 0 0 0 0 250000 710000 0 0 0 250000 250000 נספח ג' 747000 4 1633 סככות צל לחוף זבולון 100000 100000 0 100000 73008 14090.4 14090.4 87098.4 12901.600000000006 0 12901.600000000006 0 0 0 0 לסגירה לאחר ניצול היתרה 747000 5 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 0 36036 13964 0 13964 0 0 0 0 לסגירה לאחר ניצול היתרה 747000 6 1635 עגלות הזנקה לחסקה ל-7 תחנות הצלה 65000 65000 0 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 לסגירה 747000 7 1642 רכישת ציוד והצלה חופי רחצה 50000 50000 0 50000 48082 1918 1918 50000 0 0 0 0 0 0 0 לסגירה 747000 8 1644 אופנוע ים לחופי רחצה 90000 90000 0 90000 89999.89 0 89999.89 0.11000000000058208 0 0.11000000000058208 0 0 0 0 לסגירה 747000 9 1682 שילוט בחופי רחצה 50000 50000 0 50000 49992 0 49992 8 0 8 0 0 0 0 לסגירה 747000 10 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2300000 2500000 -200000 2300000 1959239.18 288913.02 30687.91 319600.93 2278840.11 21159.89000000013 0 21159.89000000013 0 0 0 0 לסגירה לאחר ניצול היתרה 747000 11 1684 גידור חופי רחצה 300000 150000 150000 150000 34102 75157.8 75157.8 109259.8 40740.2 50000 100000 40740.2 0 0 50000 50000 747000 12 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 לסגירה לאחר ניצול היתרה 747000 13 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 70000 22302 45164 45164 67466 2534 0 2534 0 0 0 0 לסגירה לאחר ניצול היתרה 747000 14 1781 אופנועי ים 2014 160000 160000 0 160000 0 0 0 160000 0 160000 0 0 0 0 747000 15 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 85000 63962 0 63962 21038 0 21038 0 0 0 0 747000 16 1783 שילוט חופים 2014 127000 127000 0 127000 71060 2939 2939 73999 53001 0 53001 0 0 0 0 747000 17 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 3000000 0 3000000 1000000 2000000 0 0 0 1000000 1000000 נספח ב' 747000 18 1863 רכישת מיול לתחזוקת חופי הרחצה 70000 0 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 70000 נספח ג' 747000 19 1864 עבודות הגנה על המצוקים וגידור חופים 1500000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 0 747000 20 1865 החלפת צנרת קו ראשי חוף זבולון,נוף ים והסירות 600000 0 600000 600000 0 0 0 0 600000 600000 ע"פ הערכת מח' תחזוקה בתב"ל 747000 20 סה"כ חופים 13612529 8402529 5210000 7332529 6055677.5 503182.22000000003 424744.82 927927.04 6983604.54 348924.4600000001 3470000 2810000 348924.4600000001 0 0 0 0 3470000 1500000 1900000 0 70000 0 0 0 איכות הסביבה 0 0 0 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 4582000 1017281.23 0 1017281.23 3564718.77 0 3564718.77 0 0 0 0 נספח ד' 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2535000 2535000 0 2250000 2158365.27 36046 36046 2194411.27 55588.72999999998 45000 240000 55588.72999999998 0 0 45000 45000 נספח ד' 746000 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 715000 597821.81 26904 4820.3 31724.3 629546.1100000001 85453.8899999999 50000 974000 85453.8899999999 0 0 50000 50000 נספח ד' 870000 4 1566 הפרדה פסולת במקור 1200000 1200000 0 700000 634492.76 5103.15 5103.15 639595.91 60404.08999999997 500000 60404.08999999997 0 0 0 0 נספח ד' 870000 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 280000 280000 0 170000 103141.65 25517.08 25517.08 128658.73 41341.270000000004 0 110000.00000000001 41341.270000000004 0 0 0 0 נספח ד' 870000 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 272000 222000 50000 122000 46738 41787.02 41787.02 88525.01999999999 133474.98 50000 0 33474.98000000001 100000 100000 0 50000 50000 נספח ד' 870000 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקטרונית 180000 180000 0 80000 0 0 0 180000 0 80000 100000 100000 0 0 0 870000 8 1866 פרוייקט "הרצליה נקייה מאסבסט" 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 50000 250000 0 0 0 50000 50000 נספח ה' 870000 8 סה"כ איכות הסביבה 11088000 10738000 350000 8619000 4557840.720000001 135357.25 4820.3 140177.55 4698018.2700000005 4120981.7299999995 195000 2074000 3920981.7299999995 200000 0 200000 0 195000 0 195000 0 0 0 0 0 סה"כ 121012529 107802529 13210000 82381529 70286131.37 3831178.49 1043032.45 4874210.94 75160342.31 10221186.689999998 14130000 21501000 7221186.689999998 2450000 550000 3000000 0 14130000 8715000 5345000 0 70000 0 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אגף חינוך, רווחה וספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר חינוך 0 0 1 1586 הצטיידות גנ"י חדשים לפי חוק 860000 860000 0 860000 859581.55 0 859581.55 418.44999999995343 0 418.44999999995343 0 0 0 0 812000 2 1626 פרויקט שיגור לווין 874000 874000 0 874000 636357.12 0 636357.12 237642.88 0 237642.88 0 0 0 0 810000 3 1648 הצטיידות גנ"י חדשים תשע"ד 320000 320000 0 320000 265514.67 0 265514.67 54485.330000000016 0 54485.330000000016 0 0 0 0 812000 4 1664 הצטיידות מ.יום לקשיש צמרות 650000 650000 0 650000 540012.08 31692.44 31692.44 571704.5199999999 78295.4800000001 0 78295.4800000001 0 0 0 0 844000 5 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 73014.49 0 73014.49 56985.509999999995 0 56985.509999999995 0 0 0 0 810000 6 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 800000 535463.82 0 535463.82 674536.18 390000 100000.00000000012 264536.18000000005 410000 410000 0 390000 0 390000 810000 7 1728 מכון מדעי טכנולוגי שלב א' 100000 100000 0 100000 2596 0 2596 97404 0 97404 0 0 0 0 810000 8 1737 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב 91000 91000 0 91000 22739 46451.99 46451.99 69190.98999999999 21809.01000000001 0 21809.01000000001 0 0 0 0 810000 9 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 250000 250000 0 150000 0 0 0 150000 100000 150000 0 0 0 0 810000 10 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה 300000 330000 -30000 300000 18526.38 38085.57 102817.33 140902.9 159429.28 140570.72 0 140570.72 0 0 0 0 810000 11 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 245000 245000 0 125000 0 0 0 125000 120000 0 125000 0 0 120000 120000 760000 12 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 240000 90000 150000 0 0 0 0 90000 150000 0 0 90000 90000 0 150000 150000 810000 13 1779 הצטידות תיכון "לחיים" 250000 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 250000 0 0 0 810000 14 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים 950000 500000 450000 200000 0 83549.67 83549.67 83549.67 116450.33 750000 0 116450.33 0 0 750000 0 750000 810000 15 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 0 0 0 0 640000 0 0 640000 640000 0 0 0 810000 16 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 330000 330000 0 0 0 0 0 330000 0 0 330000 330000 0 0 0 810000 17 1860 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 80000 80000 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 80000 80000 810000 17 סה"כ חינוך 8010000 7360000 650000 4600000 2953805.11 199779.66999999998 102817.33 302597 3256402.11 3063597.89 1490000 200000.00000000012 1343597.8900000001 750000 970000 1720000 0 1490000 0 350000 0 1140000 תנו"ס 1 1486 שיפוץ מבני תנו"ס 3200000 3200000 0 1500000 1164972.04 242700.16 242700.16 1407672.2 92327.80000000005 1200000 500000 92327.80000000005 0 0 1200000 1200000 שיפוצים שונים במוסדות תנו"ס עדיפות עליונה וחשיבות גבוהה. צרכים קיימים , אחרת נלקח מרזרבות שונות. 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1600000 1600000 0 750000 583415.86 2950 2950 586365.86 13634.140000000014 163000 837000 163634.14 -150000 -150000 163000 163000 הוקפא ב- 2015 לטובת סלים 829000 3 1599 התקנת סלים חדשים במגרשי הספורט 2368000 2368000 0 2233000 2050781 171218 171218 2221999 146001 0 11001 135000 135000 0 0 0 829000 4 1628 עב' מיזוג אוויר בסינמטק 585000 585000 0 30000 10856 0 10856 19144 555000 19144 0 0 0 0 822000 5 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 800000 800000 0 500000 199492 141318.4 141318.4 340810.4 159189.59999999998 200000 100000 159189.59999999998 0 0 200000 200000 עדיפות עליונה 4 829000 6 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 96997.29 54644.87 54644.87 151642.16 68357.84 0 68357.84 0 0 0 0 828000 7 1734 גידור מגרשי טניס נ.עמל 315000 315000 0 315000 195673 0 195673 119327 0 119327 0 0 0 0 829000 8 1774 מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי 100000 100000 0 100000 0 86140 86140 86140 13860 0 13860 0 0 0 0 810000 9 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 110000 160000 110000 0 0 0 110000 160000 0 110000 0 0 160000 160000 829000 10 1778 סלים לספורטק 175000 175000 0 100000 0 0 0 100000 75000 100000 0 0 0 0 829000 11 1822 הקמת מתחמי כושר 565000 465000 100000 0 0 0 465000 100000 0 0 465000 465000 0 100000 100000 0 829000 12 1859 מתקן סל - אולם נוף ים 130000 130000 130000 130000 130000 דרושים 2 סלים מעל היציע באולם הספורט נוף ים , כדי לאפשר שימוש אפקטיבי של שני חלקי האולם . עדיפות 9 829000 12 סה"כ תנו"ס 10328000 9938000 390000 5858000 4302187.1899999995 527753.4299999999 171218 698971.43 5001158.620000001 1306841.38 1953000 2067000 856841.38 -150000 600000 450000 0 1953000 100000 1853000 0 0 29 סה"כ חינוך ותנו"ס 18338000 17298000 1040000 10458000 7255992.299999999 727533.0999999999 274035.33 1001568.43 8257560.73 4370439.27 3443000 2267000 2200439.27 600000 1570000 2170000 0 3443000 100000 2203000 0 1140000 720000 אוקטובר 720000 720000 תב"ר 1828 : ככל שתהא התחיבות יוזרם הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1350000 700000 650000 300000 165640.23 72450.95 72450.95 238091.18 61908.82000000001 375000 675000 61908.82000000001 0 0 375000 375000 סל לעבודות שונות במקלטים בהתאם לצורך 723000 2 1857 מערכת התרעה לרעידת אדמה 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 100000 200000 רכישה והתקנה של מערכת התרעה לרעידת אדמה בבתי ספר 721000 3 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 75000 75000 רכישת 2 גנרטורים מושתקים לחרום, כיום הגנרטורים מרעישים , ישנים ,מדובר ברכישת גנרטורים להפעלת ציוד רחב יותר וחפ"ק בשטח 720000 3 סה"כ אגף פיקוח 1725000 700000 1025000 300000 165640.23 72450.95 0 72450.95 238091.18 61908.82000000001 750000 675000 61908.82000000001 0 0 0 0 750000 0 550000 0 200000 0 0 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר סדר עדיפות 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 7750000 7147560.83 214934.9 225032.75 439967.65 7587528.48 162471.51999999955 500000 1250000 162471.51999999955 0 0 500000 250000 250000 סל עבור תכנונים שונים 732000 1 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1150000 300000 850000 708018.48 61841.18 660.42 62501.6 770520.08 79479.92000000004 100000 500000 79479.92000000004 0 0 100000 100000 החלפת גגות אסבסט בנגריה, מחסן 2 ובמחלקת כבישים 749000 1 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 3700000 3500000 200000 3200000 2505655.08 631959 631959 3137614.08 62385.919999999925 50000 450000 62385.919999999925 0 0 50000 50000 שיפוצי בתי כנסת בתאום מול הנהלת העירייה 850000 2 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213905840 213905840 0 213905840 209573543.32 661999.92 3131855.55 3793855.4699999997 213367398.79 538441.2100000083 0 538441.2100000083 0 0 0 0 810000 5 1283 סימון הרכוש העירוני 3250000 3250000 0 160000 39708.87 59000 59000 98708.87 61291.130000000005 3090000 61291.130000000005 0 0 0 0 סימון וספירת רכוש מדגמית עירונית באגפים ,בתי ספר גני ילדים השנה נדרש לסימון רכוש עירוני של המשרדים בשער העיר 760000 3 6 1287 התק' תמרורים מהבהבים 500000 400000 100000 300000 199999.49 0 199999.49 100000.51000000001 100000 100000 100000.51000000001 0 0 100000 100000 סל להתקנת תמרורים מהבהבים ע"פ הצורך 744400 2 7 1350 שיפוץ מבני תרבות עירוניים (*) שינוי שם 1300000 1300000 0 500000 48174.62 231110.17 231110.17 279284.79000000004 220715.20999999996 100000 700000 220715.20999999996 0 0 100000 100000 שיפוץ שבט שחף - הוספת שירותים, חדרים אקוסטיים ועוד 828900 8 1371 התקנת מיגון אב"כ במקלטים ברחבי העיר 12000000 12000000 0 12000000 11988950 0 11988950 11050 0 11050 0 0 0 0 לאחר ביצוע הגדלה ושיריון ותשלום ניתן לסגור התב"ר 723000 9 1372 בטיחות אש במוס"ח 1500000 1500000 0 1500000 1401178.36 4720 4720 1405898.36 94101.6399999999 0 94101.6399999999 0 0 0 0 810000 10 1384 שדרוג מרכז הפעלה עירוני 1930000 1930000 0 930000 920609.7 3540 3540 924149.7 5850.300000000047 1000000 5850.300000000047 0 0 0 0 שדרוג החמ"ל העירוני לפי דרישות 723000 1 11 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 850000 300000 750000 620573.39 109875.7 8366.6 118242.3 738815.6900000001 11184.30999999994 50000 350000 11184.30999999994 0 0 50000 50000 סל להתקנת מזגנים במוסדות עירייה 930000 1 12 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1450000 250000 1050000 782207.89 188271.26 22986.64 211257.90000000002 993465.79 56534.20999999996 100000 550000 56534.20999999996 0 0 100000 100000 סל לבינוי ושיפוץ נכסים עירוניים ע"פ דרישות שיועלו במהלך השנה 930000 1 13 1417 מדרג' חרום כיבוי אש לגלריית האומנים 300000 300000 0 300000 126286.08 8903.78 164809.42 173713.2 299999.28 0.7199999999720603 0 0.7199999999720603 0 0 0 0 טרם בוצע יש שריון במערכת 826400 14 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 21000000 21000000 0 11250000 9546074.65 103071.02 14407.8 117478.82 9663553.47 1586446.5299999993 100000 9650000 1586446.5299999993 0 0 100000 100000 סל לעבודות מיזוג במוסדות חינוך ע"פ הצורך 810000 1 15 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 4560000 4560000 0 1500000 896865.03 599903.74 599903.74 1496768.77 3231.2299999999814 300000 2760000 3231.2299999999814 0 0 300000 300000 סל לצביעת גני ילדים, כל גן אחת ל-3 שנים , כיום יש 140 גנ"י כ-50 גנ"י בשנה , עלות צביעת גן כ-18 אלף ₪ 812000 1 16 1475 צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר 3000000 3000000 0 1050000 598404.14 449711.15 449711.15 1048115.29 1884.7099999999627 250000 1700000 1884.7099999999627 0 0 250000 250000 סל לצביעת בתי ספר שאינם בניהול עצמי ע"פ דרישה- 4 בתי ספר לפי 150 אלף ₪ לבי"ס 810000 1 17 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 3000000 3000000 0 750000 560244.8 0 560244.8 189755.19999999995 150000 2100000 189755.19999999995 0 0 150000 150000 סל לשדרוג חצרות משטחי גומי ומתקני משחק - החלפה למתקנים חדשים והחלפת חלקים 810000 1 18 1477 הצללות בי"ס ,גנ"י ,מוס' עירוניים ברחבי העיר 7900000 7900000 0 1600000 1011940.86 127587.5 127587.5 1139528.3599999999 760471.6400000001 300000 5700000 460471.64000000013 300000 300000 0 300000 300000 0 סל להצללות חדשות , החלפת יריעות וכו בהתאם לצורך במוסדות חינוך, גינות ונכסים עירוניים 810000 1 19 1478 איטום גגות 5000000 5000000 0 1600000 1074070.16 453931.67 453931.67 1528001.8299999998 71998.17000000016 200000 3200000 71998.17000000016 0 0 200000 200000 סל לאיטום גגות בבתי ספר וגנ"י ע"פ הצורך 930000 1 20 1479 החלפת חול בארגזי חול 2500000 2500000 0 1050000 681947.72 163965.83 9066.33 173032.15999999997 854979.8799999999 345020.1200000001 200000 1100000 195020.1200000001 150000 150000 0 200000 200000 החלפת חול קבוע פעמיים בשנה ב-140 גנ"י ועוד החלפת חול בהתאם לצרכים, כ-1500 ₪ לפעם 810000 1 21 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 2000000 1714069.91 267980.04 267980.04 1982049.95 17950.050000000047 500000 2000000 17950.050000000047 0 0 500000 500000 סל לתיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך. 810000 1 22 1481 התקנת עמודי תאורה 17250000 8000000 9250000 3050000 2565653.98 451823.18 451823.18 3017477.16 1762522.8399999999 2200000 10270000 32522.83999999985 1730000 1730000 0 2200000 1700000 500000 שדרוג תאורה ותאורה חדשה ע"פ תוכנית רב שנתית ל-3 שנים 743000 1 23 1482 גידור מוס"ח 5000000 5000000 0 1200000 1001748.62 90650.18 90650.18 1092398.8 207601.19999999995 150000 3550000 107601.19999999995 100000 100000 0 150000 150000 סל לעבודות שונות של גידור מוס"ח 810000 1 24 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 900000 598725.57 9750.78 9750.78 608476.35 291523.65 300000 1500000 291523.65 0 0 300000 300000 שדרוג ריהוט ב-15 גני ילדים ע"פ רשימה שתועבר במהלך השנה כ-20 אלף ₪ לגן 812000 1 25 1484 פרויקטים תחבורתיים "סל" 3150000 3150000 0 1950000 1650455.82 149151.73 149151.73 1799607.55 150392.44999999995 300000 900000 150392.44999999995 0 0 300000 300000 סל לביצוע פרויקטים בהמשך להחלטות ועדת תנועה 742000 2 26 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 2200000 2200000 0 1100000 920449.78 79184.85 79184.85 999634.63 100365.37 300000 800000 100365.37 0 0 300000 300000 סל להסדרת חניונים בהמשך להחלטות ועדת תנועה 742000 2 27 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 46200000 21200000 25000000 21200000 16365634.39 4715212.4 80524.27 4795736.67 21161371.060000002 1338628.9399999976 3000000 20700000 38628.939999997616 1300000 1300000 0 3000000 1000000 2000000 בשנת 2016 ייערך סקר כבישים לקביעת סדרי קדימויות ,מהסקר תגזר תוכנית רב שנתית לשדרוג כבישים ומדרכות - הערכה כ-5 מיליון בשנה 742000 1 28 1514 שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה 850000 850000 0 750000 691313.61 0 691313.61 58686.390000000014 100000 58686.390000000014 0 0 0 0 724000 29 1532 החלפת פנסים ומנגנונים ברמזורים (*) (שינוי שם) 2800000 2800000 0 900000 813270.8 0 813270.8 86729.19999999995 1900000 86729.19999999995 0 0 0 0 ע"פ אומדן מכרז בהכנה לפני הנחה 743000 2 30 1558 שדרוג תקשורת מצלמות אלחוטיות 820000 820000 0 120000 110882.42 0 110882.42 9117.580000000002 700000 9117.580000000002 0 0 0 0 עובר לאגף תקשוב 720000 31 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3587000 2000000 1587000 1500000 994148.45 61365.05 61365.05 1055513.5 444486.5 680000 1407000 444486.5 0 0 680000 380000 300000 פרגולה וספסלי עצירה של הרכבת,שדרוג מתקנים ופרגולות,הוספת מתקני משחק, טיפול בשבילים גידור וטיפול במסלול אופניים 746000 1 32 1561 עבודות שונות באיצטדיון 3500000 3500000 0 3500000 3332571.51 38181.29 38181.29 3370752.8 129247.20000000019 0 129247.20000000019 0 0 0 0 829000 33 1562 שיפוץ אגף החינוך 420000 420000 0 120000 118143.41 0 118143.41 1856.5899999999965 300000 1856.5899999999965 0 0 0 0 שדרוג משרדי אגף הרווחה בהתאם לתוכנית שתוגש במהלך השנה בהתאם לצורך - שאינם עוברים לבניין העירייה החדש 930000 3 34 1623 קירוי והצללה מגרש ספורט הנגיד 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 829000 35 1624 מבנה שירותים ביכ"נ נר הקדושים 300000 300000 0 300000 228330.39 18024.72 18024.72 246355.11000000002 53644.889999999985 0 53644.889999999985 0 0 0 0 ניתן לסגור התב"ר 850000 36 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר 12450000 12450000 0 250000 0 12390 12390 12390 237610 12200000 237610 0 0 0 0 870000 37 1639 נגישות אקוסטית/חושית מוס"ח 240000 240000 0 240000 149566 0 149566 90434 0 90434 0 0 0 0 810000 38 1655 שיפוץ מרכז צעירים 1350000 1350000 0 1350000 1238466 0 1238466 111534 0 111534 0 0 0 0 824000 39 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט (*) (שינוי שם) 525000 360000 165000 170000 2781.97 0 2781.97 167218.03 255000 100000 167218.03 0 0 255000 255000 870000 40 1667 פיתוח ושדרוג מגרשי ספורט בן גוריון 2500000 2500000 0 2500000 2476240.02 0 2476240.02 23759.97999999998 0 23759.97999999998 0 0 0 0 ניתן לסגור התב"ר 829000 41 1676 בניית גנ"י חדשים 43215000 43215000 0 43215000 40370994.24 225943.67 1509121.26 1735064.93 42106059.17 1108940.8299999982 0 1108940.8299999982 0 0 0 0 810000 42 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 25500000 -6500000 19000000 13952810.46 476062.18 3250911.81 3726973.99 17679784.450000003 1320215.549999997 0 1320215.549999997 0 0 0 0 810000 43 1691 נגישות ליקויי שמיעה 210000 210000 0 210000 167013.91 39106.82 39106.82 206120.73 3879.2699999999895 0 3879.2699999999895 0 0 0 0 810000 44 1697 מע. ביוב במקלטים ציבוריים 120000 120000 0 120000 73624.62 0 73624.62 46375.380000000005 0 46375.380000000005 0 0 0 0 723000 45 1698 שדרוג תאורת רחוב 400000 800000 -400000 400000 171312.2 0 171312.2 228687.8 0 228687.8 0 0 0 0 743000 46 1699 שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים" 3130000 3130000 0 3130000 2675112.35 81484.9 81484.9 2756597.25 373402.75 0 373402.75 0 0 0 0 817300 47 1702 שיפוץ מוקד טלפוני בניין העיריה 580000 580000 0 580000 511539.34 4591.38 4591.38 516130.72000000003 63869.27999999997 0 63869.27999999997 0 0 0 0 760000 48 1703 בניית שרותים בי"ס הנדיב 550000 550000 0 550000 249783.33 24978.66 24978.66 274761.99 275238.01 0 275238.01 0 0 0 0 לאחר תשלום חשבון סופי ניתן לסגור התב"ר 810000 49 1706 מתקני מים מטוהרים בגנ"י 300000 300000 0 300000 294705 2640 2640 297345 2655 0 2655 0 0 0 0 810000 50 1713 החלפת גופי תאורה ללדים 300000 300000 0 300000 0 80535 80535 80535 219465 0 219465 0 0 0 0 743000 51 1733 עבודות קייץ בי"ס,גנ"י 1255000 1255000 0 1255000 961774.79 20671.92 20671.92 982446.7100000001 272553.2899999999 0 272553.2899999999 0 0 0 0 810000 52 1767 הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו 300000 1300000 -1000000 300000 0 281241.62 281241.62 281241.62 18758.380000000005 0 18758.380000000005 0 0 0 0 810000 53 1768 הנגשה ביוחנני (כולל מעלית) 1430000 1430000 0 1430000 0 1101700.51 1101700.51 4 1429996 0 1429996 0 0 0 0 810000 54 1769 שיפוץ גני ילדים 5000000 5000000 0 3000000 1770 700367.46 2296540.34 2996907.8 2998677.8 2001322.2000000002 0 1322.2000000001863 2000000 2000000 0 0 0 810000 55 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 28750000 43000000 -14250000 12750000 311514.34 1287733.4 8749373.33 10037106.73 10348621.07 2401378.9299999997 13710000 2290000 2401378.9299999997 0 0 13710000 7510000 6200000 המשך שלב ב' -בית ספר לב טוב וגורדון הוגשה בקשה למשרד החינוך עבור לב טוב וגורדון , אושרו המטרים המבוקשים ע"י העירייה בלב טוב טרם התקבלה הרשאה- סכום אפשרי לאישור משרד החינוך כ-6 מיליוםן ₪ 810000 1 56 1771 בניית ממדים בגני ילדים 3500000 3500000 0 3500000 37453.55 211919.38 3065294 3277213.38 3314666.9299999997 185333.0700000003 0 185333.0700000003 0 0 0 0 810000 57 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט 3210000 3210000 0 400000 0 256135.52 256135.52 256135.52 143864.48 1400000 1410000 143864.48 0 0 1400000 1400000 0 מיזוג אוויר אולמות ספורט אילנות,רעות,שזר ,ברנר,ויצמן 829000 1 58 1773 שיקום האגם בפארק 1000000 1000000 0 500000 0 0 0 500000 500000 500000 0 0 0 0 שיקום אקולוגי אגם פארק הרצליה 746000 1 59 1794 שיפוץ המקווה העירוני 380000 380000 0 380000 0 0 0 380000 0 380000 0 0 0 0 850000 60 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס 1268000 1268000 0 200000 0 0 0 200000 1068000 0 200000 0 0 1068000 818000 250000 החלפת מזגנים באשכול פיס ואולם ספורט היובל קיימת הרשאה ממשרד התשתיות לשנת 2015. , בהמשך לדיון מול הגזברות הוגשה בקשה לניצול ההרשאה ב-2016 870000 1 61 1800 רכישת רכבים חדשים 600000 1500000 -900000 600000 197286 229612.02 229612.02 426898.02 173101.97999999998 0 173101.97999999998 0 0 0 0 930000 62 1821 הכנת תוכנית אב לשרותי חינוך וקהילה 170000 170000 0 170000 0 0 0 170000 0 170000 0 0 0 0 810000 1 63 1847 בניית 4 גנ"י חדשים 2016/2017 7200000 7200000 3600000 3600000 3600000 3600000 0 בניית 2 גנ"י חדשים במקום תות וגלבוע ובניית 2 גנ"י נוספים במקום קיימים ע"פ החלטת אגף חינוך לגבי המיקום 810000 1 64 1848 פרוייקטים קטנים רזרבה אגפית 500000 500000 500000 0 500000 500000 סל לפרויקטים קטנים ע"פ הצורך כרזרבה אגפית בהנחיית רה"ע ומנכ"ל 742000 1 65 1849 החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט 1400000 1400000 500000 900000 500000 500000 החלפת גופי תאורה במגרשי ספורט- לבטיחותיים 743000 1 66 1850 תיקון ליקויים לפי סקר כיבוי אש 14600000 14600000 300000 14300000 300000 300000 תיקון ליקויי כיבוי אש לפי סקר בבתי ספר 720000 1 67 1851 שיפוץ חטיבה צעירה בברנדייס 3000000 3000000 2000000 1000000 2000000 2000000 810000 2 68 1852 שיפוץ מועדון גמלאים בנוף ים בית מורשת 500000 500000 500000 0 500000 250000 250000 930000 2 69 1853 שיפוצים שונים במתנ"ס יד התשעה 310000 310000 310000 0 310000 310000 שיפוץ הקונסרבטוריון- 100 אלש"ח, קירוי במתנ"ס -160 אלש"ח וחיפוי/ריצוף בספרייה במתנס- 50 אלש"ח 824000 70 1854 בניה חדשה בבי"ס אופק ונתיב 8000000 8000000 8000000 0 8000000 2500000 0 5500000 הסכום הוגש למשרד החינוך השתתפות אפשרית 5.5 מיליון טרם התקבלה תשובה 810000 1 71 1855 החלפת צנרת מים וכיבוי אש בחט"ב זאב 600000 600000 400000 200000 400000 400000 810000 1 72 1856 שדרוג שרותים בגנ"י 300000 300000 200000 100000 200000 200000 שדרוג חדרי שרותים בגנ"י ע"פ הצורך- 5 גנים 810000 1 72 סה"כ אגף ת.ב.ל 562065840 511553840 50512000 397385840 345381160.25 13690955.32 23830760.68 37521716.000000015 381801179.7400002 21164660.26 42673000 116427000 15584660.260000002 550000 5030000 5580000 0 42673000 11130000 19343000 0 12200000 0 0 0 0.26082065943336535 0.4532842781149673 0 0.28589506245166735 1 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר עדיפות 1 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 37881930 34381930 3500000 28581330 26695452.18 1418838.43 1418838.43 28114290.61 2567039.3900000006 1000000 6200600 467039.3900000006 2100000 2100000 0 1000000 1000000 השלמת פיתוח רחוב משכית 742000 חובה 1 2 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 9495000 9356216.41 0 9356216.41 138783.58999999985 1505000 0 138783.58999999985 0 0 1505000 1505000 השלמת רחוב לאה גולדברג לפיתוח מלא 742000 5 חובה 1 3 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 17325000 18225000 -900000 16725000 16307844 71991.01 71991.01 16379835.01 945164.9900000002 0 345164.9900000002 600000 600000 0 0 0 742000 5 3 4 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 49740000 47640166.97 2078861.43 1180.55 2080041.98 49720208.949999996 8969791.050000004 10000000 11400000 19791.05000000447 8950000 8950000 0 10000000 10000000 המשך פרויקט פיתוח רחוב המסילה והשצ"פים במתחם-תוכנית תלת שנתית. 742000 4 חובה 1 5 576 בית העלמין החדש 45113000 45113000 0 43113000 38909001.6 995123.88 1726.19 996850.07 39905851.67 5207148.329999998 0 3207148.329999998 2000000 2000000 0 0 0 760000 1 3 6 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 46050000 44361916.85 1683935.87 1553.41 1685489.28 46047406.13 2902593.8699999973 8300000 0 2593.869999997318 400000 2500000 2900000 0 8300000 9051445 -751445 השלמת השצ"פים במתחם 742000 חובה 1 7 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15780000 15780000 0 13230000 12979997.88 224184.89 224184.89 13204182.770000001 1175817.2299999986 1400000 0 25817.229999998584 1150000 1150000 0 1400000 1400000 המשך העבודות לפיתוח השצ"פ 742000 5 חובה 1 8 650 מתחם נורדאו וגן אל על 14500000 14500000 0 10750000 10668305.17 80466.96 1086.07 81553.03000000001 10749858.2 141.80000000074506 3750000 141.80000000074506 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ 742000 5 עדיפות 2 2 9 1067 עבודות פיתוח קטנות 3075000 2575000 500000 2225000 2053792.44 146791.87 146791.87 2200584.31 374415.68999999994 500000 0 24415.689999999944 350000 350000 0 500000 500000 742000 2 חובה 1 10 1074 אולם ספורט בחט"ב סמדר 9517000 9517000 0 9517000 9491111 1791.22 1791.22 9492902.22 24097.77999999933 0 24097.77999999933 0 0 0 0 815000 6 לסגירה 3 11 1207 מתחם זרובבל 32500000 32500000 0 17800000 17799797.9 201.48 201.48 17799999.38 0.6200000010430813 14700000 0.6200000010430813 0 0 0 0 השלמת חניה בצמוד לגנ"י. 742000 חובה 1 12 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 23940000 22513329.2 152795.54 1184.04 153979.58000000002 22667308.779999997 1272691.2200000025 9000000 1272691.2200000025 0 0 0 0 השלמת פארק דרום ופארק צפון.-באם תדחה השלמת הפרויקט לשנת 2017 יידרש חידוש ההיתר. 742000 5 עדיפות 2 2 13 1298 תכנונים כלליים 3100000 2600000 500000 2250000 1994967.25 97829.09 2634 100463.09 2095430.34 504569.6599999999 500000 0 154569.65999999992 350000 350000 0 500000 500000 742000 2 חובה 1 14 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109000000 103000000 6000000 72192531 22636141.97 722930.81 3419691.45 4142622.2600000002 26778764.23 60413766.769999996 21807469 0 45413766.769999996 15000000 15000000 0 21807469 21807469 השלמת העבודות במבנה העירייה החדש 930000 3 חובה 6 4 1 15 1331 פיתוח רח' שבזי 3000000 3000000 0 3000000 2027897 952299.85 4701.12 957000.97 2984897.9699999997 15102.03000000026 0 15102.03000000026 0 0 0 0 742000 6 3 16 1356 שביל בין רחוב המסילה לברנדיס 2500000 2500000 0 2500000 1867152.8 630621.84 630621.84 2497774.64 2225.3599999998696 0 2225.3599999998696 0 0 0 0 742000 6 3 17 1361 מתחם אוצר הצמחים וראשונים 7700000 7700000 0 850000 753059.96 0 753059.96 96940.04000000004 6850000 96940.04000000004 0 0 0 0 742000 5 3 18 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 26950000 25950000 1000000 25400000 23998378.71 391758.49 391758.49 24390137.2 2159862.8000000007 400000 0 1009862.8000000007 550000 600000 1150000 0 400000 400000 השלמת העבודות שנדרשו על ידי תאגיד בני הרצליה. 747000 5 חובה 1 19 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן (*) שינוי שם 10500000 10500000 0 2930000 2745257.41 2404.91 2404.91 2747662.3200000003 532337.6799999997 3000000 4220000 182337.6799999997 350000 350000 0 3000000 3000000 השלמת השצ"פ 826000 5 חובה 1 20 1402 כלביה 5700000 5700000 0 2200000 884231.62 253171.18 253171.18 1137402.8 4562597.2 0 1062597.2 3500000 3500000 0 0 0 714000 4 3 21 1403 מבנה תרבות במערב העיר 26050000 20000000 6050000 2050000 1462191.86 2906.4 2906.4 1465098.26 584901.74 12000000 12000000 584901.74 0 0 12000000 12000000 הקמת קונסבטורין במערב העיר 826000 5 עדיפות 2 5 22 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 54250000 24250000 50840000 50764477 74392.65 74392.65 50838869.65 1130.3500000014901 27660000 0 1130.3500000014901 0 0 27660000 0 27660000 749000 5 חובה 1 23 1446 מתחם נוריות מזרח 14250000 14250000 0 1000000 752784.42 203291.04 1.16 203292.2 956076.6200000001 4043923.38 9250000 43923.37999999989 4000000 4000000 0 0 0 742000 3 9 4 24 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 6000754 5652877 347877 5650754 4883510 563100.73 563100.73 5446610.73 554143.2699999996 0 204143.26999999955 350000 350000 0 0 0 850000 6 3 25 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 400000 174061.7 28954.64 28954.64 203016.34000000003 4296983.66 0 196983.65999999997 4100000 4100000 0 0 0 742000 3 9 4 26 1469 רח' שפינוזה 2500000 2500000 0 2500000 1073468.24 1415298.5 1415298.5 2488766.74 11233.259999999776 0 11233.259999999776 0 0 0 0 742000 6 3 27 1552 אזור בטחון מד"א משטרה 6000000 6000000 0 0 0 0 0 0 6000000 0 0 0 0 0 749000 3 3 28 1553 אגף סדנאות במוזיאון 3800000 3800000 0 0 0 0 0 0 3800000 0 0 0 0 0 826000 5 3 29 1555 שבט צופים 7500000 7500000 0 4250000 3638350 586638.68 586638.68 4224988.68 25011.320000000298 3250000 25011.320000000298 0 0 0 0 828000 5 3 30 1585 בניית גנ"י חדשיפ לפי חוק חינוך חינם 15385000 15385000 0 15385000 15099350.83 7465.77 7465.77 15106816.6 278183.4000000004 0 278183.4000000004 0 0 0 0 810000 6 3 31 1616 בית הגמלאי 3400000 3400000 0 350000 0 0 0 350000 3050000 350000 0 0 0 0 השלמת תכנון מלא לחלופה שתיבחר 930000 5 חובה 1 32 1625 שדרוג האצטדיון וחווית צפיה 13300000 13300000 0 3700000 149152 94413.3 568170 662583.3 811735.3 4313264.7 4175000 3999999.999999999 2888264.7 1425000 1425000 0 4175000 575000 3600000 תב"ר עובר לחברה לפיתוח יש להעביר את התב"ר לחברה לפיתוח 829000 33 1640 מבנה טהרה והספדים בית עלמין חדש 5650000 5650000 0 5650000 5021908 528366.44 528366.44 5550274.4399999995 99725.56000000052 0 99725.56000000052 0 0 0 0 760000 6 3 34 1649 הצטידות לבריכה ולמרכז אומנויות 1300000 1300000 0 1300000 1182602.3 117173.4 117173.4 1299775.7 224.30000000004657 0 224.30000000004657 0 0 0 0 747000 6 3 35 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 400000 400000 0 400000 0 178394.72 178394.72 178394.72 221605.28 0 221605.28 0 0 0 0 742000 4 10 4 3 36 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 2550000 923485 623325.04 623325.04 1546810.04 5003189.96 0 1003189.96 2500000 1500000 4000000 0 0 0 747000 5 3 37 1745 חיבור מערכת ניקוז לכביש 20 2000000 2000000 0 200000 0 0 0 2000000 0 200000 1800000 1800000 0 0 0 742000 3 9 5 38 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 100000 17700 71417.14 71417.14 89117.14 210882.86 200000 4300000 10882.86 200000 200000 0 200000 200000 השלמת תכנון 810000 3 חובה 8 1 39 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 3000000 3000000 0 300000 21953 275737.47 275737.47 297690.47 1702309.53 500000 500000.00000000023 2309.530000000028 1700000 1700000 0 500000 500000 השלמת עבודות סלילת הכביש במתחם. 742000 4 חובה 1 40 1764 חניון פדקו 4800000 4800000 0 1000000 102419 296586.14 296586.14 399005.14 3600994.86 800000 0 600994.86 3000000 3000000 0 800000 800000 השלמת עבודות 742000 4 חובה 1 41 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 900000 7515 892482.99 892482.99 899997.99 1200002.01 700000 2.0100000000093132 1200000 1200000 0 0 0 השלמת עבודות 742000 4 חובה 1 42 1766 חדר שופטים בי"ס ראשונים 550000 550000 0 550000 106206 143791.8 143791.8 249997.8 300002.2 0 300002.2 0 0 0 0 810000 5 43 1806 תכנון רכבת עלית איזור תעשיה (*) שינוי שם 500000 200000 300000 100000 0 0 0 200000 150000 150000 100000 100000 100000 0 150000 150000 השלמת תכנון/שינוי תב"ע 732000 4 חובה 1 44 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר 2700000 2700000 0 650000 13720 636278.25 636278.25 649998.25 2050001.75 0 1.75 2050000 2050000 0 0 0 742000 4 3 45 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1400000 1200000 200000 100000 0 89235.96 89235.96 89235.96 1110764.04 200000 0 10764.039999999994 1100000 1100000 0 200000 200000 742000 4 3 46 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 75000 0 62379.05 62379.05 62379.05 617620.95 0 12620.949999999997 605000 605000 0 0 0 742000 5 #REF! 3 47 1815 שיפוץ מרכז אגדה 740000 500000 240000 500000 0 23809.86 23809.86 23809.86 476190.14 240000 0 476190.14 0 0 240000 240000 930000 48 1845 חניונים ה.ר 1900-שינוי תב"ע 1500000 1500000 200000 1300000 200000 200000 0 טיפול בשינוי תב"ע של חניוני אזה"ת 742000 חובה 1 49 1846 דיור בר השגה 2000000 2000000 0 0 0 200000 1800000 200000 200000 השלמת תכנון מלא/שינוי תב"עות 732000 חובה 49500000 1 49 סה"כ החברה לפיתוח 747977684 702489807 45487877 482989615 401078872.66999996 16821237.240000006 4002129.4700000007 20823366.71 421902239.38000005 125117375.62 94737469 106220600 61087375.620000005 49500000 14530000 64030000 0 94737469 63413914 815000 0 30508555 0 0 187 0 51 0 0 0 100 66.93646628875003 0.8602720851662187 32.203261626083766 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 אגף הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2015 אומדן לביצוע שנת 2016 אומדן לביצוע שנת 2017 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2015 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2015 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2015 יתרת תקציב פנויה 31.12.2015 תקציב נדרש 2016 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר פרוייקטים קשיחים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 2895250 104750 2745250 2575054.67 48653.07 48653.07 2623707.7399999998 271542.26000000024 75000 29750 121542.26000000024 150000 150000 0 75000 75000 732000 2 608 עבודות ניקוז בעיר 6000000 6000000 0 5300000 4490773.57 68522.14 235377.22 303899.36 4794672.930000001 505327.06999999937 700000 505327.06999999937 0 0 0 0 745000 3 658 פת' בעיות קונסטרוקציה 1700000 1700000 0 1300000 874331.31 278696.58 278696.58 1153027.8900000001 196972.10999999987 200000 150000 146972.10999999987 50000 50000 0 200000 200000 930000 4 1060 פרויקט G I.S עירוני 2085000 2085000 0 875000 695855.75 55353 20390.4 75743.4 771599.15 78400.84999999998 1235000 103400.84999999998 0 25000 -25000 -25000 760000 5 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 5500000 5000000 500000 4791771 4338077.25 328188.76 64346.44 392535.2 4730612.45 261158.5499999998 500000 8229 61158.549999999814 200000 200000 0 500000 500000 742000 6 1220 תכנונים כלליים 5400000 4900000 500000 4700000 3519527.83 1089033.63 55984.58 1145018.21 4664546.04 235453.95999999996 500000 0 35453.95999999996 200000 200000 0 500000 500000 732000 7 1351 שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון 4600000 4300000 300000 3950000 3786368.26 111744.64 111744.64 3898112.9 401887.1000000001 300000 0 51887.10000000009 350000 350000 0 300000 300000 760000 8 1601 העתקות פרויקטים שונים 500000 400000 100000 250000 181286.55 42507.68 6096.79 48604.47 229891.02 20108.98000000001 250000 0 20108.98000000001 0 0 250000 250000 742000 סה"כ פרוייקטים קשיחים 28785000 27280250 1504750 23912021 20461275.19 2022699.4999999998 382195.43 2404894.9300000006 22866170.119999997 1970850.8799999994 1825000 2122979 1045850.8799999993 950000 0 950000 25000 1800000 1800000 0 0 0 עבודות מתמשכות 9 507 החלפת מדרכות 1810000 2200000 -390000 1810000 1653104 11432.19 11432.19 1664536.19 145463.81000000006 0 145463.81000000006 0 0 0 0 742000 10 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות (*) שינוי שם 40500000 40500000 0 19360000 16278123 1387566 773485 2161051 18439174 920826 2000000 19140000 920826 0 0 2000000 1900000 100000 742000 11 1097 חניונים ברחבי העיר 1430000 1430000 200000 1130000 1123289.6 0 1123289.6 6710.399999999907 500000 -200000 6710.399999999907 0 0 500000 500000 742000 12 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 11881894 8881894 3000000 7881894 6870835 1784721 1784721 8655556 226338 2000000 1000000 -773662 1000000 1000000 0 2000000 2000000 742000 סה"כ עבודות מתמשכות 55621894 53011894 2810000 30181894 25925351.6 3183719.19 773485 3957204.19 29882555.790000003 1299338.21 4500000 19940000 299338.20999999996 1000000 0 1000000 0 4500000 4400000 100000 0 0 0 פיצויים 13 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 200000 200000 0 200000 110179.55 0 110179.55 89820.45 0 89820.45 0 0 0 0 760000 סה"כ פיצויים 200000 200000 0 200000 110179.55 0 0 0 110179.55 89820.45 0 0 89820.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בביצוע 14 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 18602.89 149074.13 167677.02000000002 54948199.63 1800.3699999973178 0 1800.3699999973178 0 0 0 0 746000 15 502 כביש הואדי 63700000 63700000 0 63183000 63178078.73 4635.85 71.04 4706.89 63182785.62 214.3800000026822 517000 214.3800000026822 0 0 0 0 742000 16 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 4550000 2867729.4 46026.75 46026.75 2913756.15 636243.8500000001 2300000 1636243.85 0 1000000 -1000000 -1000000 742000 17 631 מתחם רחוב משה 7445000 7445000 0 7105000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 46756.14999999944 340000 46756.14999999944 0 0 0 0 742000 18 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 5000000 3225871.96 293697.05 76658.78 370355.82999999996 3596227.79 1003772.21 2400000 1403772.21 0 400000 -400000 -400000 742000 19 1232 גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים 5750000 5750000 0 4900000 3966807 56956 567458.63 624414.63 4591221.63 308778.3700000001 850000 308778.3700000001 0 0 0 0 815000 20 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 11200000 11200000 0 11200000 7440460.52 63597.28 3381504.25 3445101.53 10885562.049999999 314437.9500000011 0 314437.9500000011 0 0 0 0 813200 21 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 211446.69 176809.66 330 177139.66 388586.35 11413.650000000023 2800000 11413.650000000023 0 0 0 0 742000 22 1316 גן שחרית 2500000 2500000 0 330000 149458.9 63458.91 63458.91 212917.81 117082.19 2170000 117082.19 0 0 0 0 746000 23 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21700000 20798410 144069 268296.53 412365.53 21210775.53 489224.4699999988 1800000 489224.4699999988 0 0 0 0 746000 24 1325 שצ"פ סימטת רחל וחנייה 2100000 2100000 0 100000 61748.2 27617.66 27617.66 89365.86 10634.14 2000000 10634.14 0 0 0 0 742000 25 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12720000 12414133.14 70607.02 209456.98 280064 12694197.14 25802.859999999404 12280000 25802.859999999404 0 0 0 0 829000 26 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 14000000 14000000 0 1050000 432923.14 322095.02 322095.02 755018.16 294981.83999999997 5000000 7950000 294981.83999999997 0 0 5000000 5000000 742000 27 1365 תוכנית אב לתחבורה בהרצליה 550000 550000 0 520000 474012.55 40864.27 40864.27 514876.82 5123.179999999993 30000 5123.179999999993 0 0 0 0 742000 28 1366 ליווי תשתיות לאומיות כביש 531 1500000 1500000 0 1150000 639489.52 254311.54 254311.54 893801.06 256198.93999999994 350000 256198.93999999994 0 0 0 0 742000 29 1395 שדרוג הארכיב 4000000 4000000 0 2170000 1591611.89 47239.68 47239.68 1638851.5699999998 531148.4300000002 1830000 531148.4300000002 0 0 0 0 731000 30 1456 כיכרות ברח' השונית (מ. התחבורה) 1400000 1400000 0 700000 94334.18 96635.89 96635.89 190970.07 509029.93 700000 509029.93 0 0 0 0 742000 31 1461 רח' הארז 1500000 1500000 0 100000 74666.72 8791.44 8791.44 83458.16 16541.839999999997 1400000 16541.839999999997 0 0 0 0 742000 32 1503 רח' אזר וההסתדרות 2000000 2000000 0 180000 87767.23 37410.77 37410.77 125178 54822 1820000 54822 0 0 0 0 742000 33 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 4321 4321 21605 78395 860000 0 78395 0 0 860000 0 860000 742000 34 1541 מיזוג אוויר ושיפוץ אולם ספורט אלון 2650000 2650000 0 2650000 45012.28 255424.92 255424.92 300437.2 2349562.8 0 2349562.8 0 0 0 0 829000 35 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 131000000 131000000 0 6000000 3227204 488795 1842746 2331541 5558745 6441255 25000000 94000000 441255 6000000 6000000 0 25000000 24177556 822444 742000 36 1568 פיתוח פארק שלב ג' 42000000 42000000 0 37875301 27607596.6 81006.07 605317.12 686323.19 28293919.790000003 9581381.209999997 4124699 9581381.209999997 0 0 0 0 746000 37 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 600000 350511.17 62499.24 62499.24 413010.41 186989.59000000003 400000.00000000006 186989.59000000003 0 0 0 0 732000 38 1584 מערכת לניהול ועדה מקומית 195617 195617 0 195617 154341.64 0 154341.64 41275.359999999986 0 41275.359999999986 0 0 0 0 732000 39 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 15000000 15000000 0 11000000 7147787 81138 1721793 1802931 8950718 2049282 4000000 2049282 0 0 0 0 742000 40 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 40000000 40000000 0 3000000 853530.17 139819.47 862873.77 1002693.24 1856223.4100000001 1143776.5899999999 37000000 1143776.5899999999 0 0 0 0 742000 41 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 30700000 26500000 4200000 400000 0 149630.75 149630.75 149630.75 4750369.25 25800000 0 250369.25 4500000 4500000 0 25800000 7740000 18060000 742000 42 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל 1299574 1300000 -426 1299574 0 69218.8 925704.1 994922.9 994922.9 304651.1 0 304651.1 0 0 0 0 829000 43 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 (*) שינוי שם 27700000 27700000 0 3200000 184179 130111.58 574337.94 704449.5199999999 888628.5199999999 2311371.48 7000000 17500000 2311371.48 0 0 7000000 7000000 742000 44 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 1000000 106496.8 86180.37 61006 147186.37 253683.16999999998 1246316.83 9300000 0 746316.8300000001 500000 500000 0 9300000 9300000 742000 45 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 2700000 976466.2 310945.36 219613.56 530558.9199999999 1507025.1199999999 1192974.8800000001 10000000 47300000 1192974.8800000001 0 0 10000000 10000000 742000 46 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 14160 84005.26 84005.26 98165.26 3701834.74 8700000 3701834.74 0 0 0 0 742000 47 1709 פיתוח מסביב לגנ"י חדשים 2300000 3600000 -1300000 3600000 1518328 705232.89 705232.89 2223560.89 76439.10999999987 0 1376439.1099999999 0 1300000 -1300000 -1300000 742000 48 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 1000000 1000000 0 1000000 74637 0 74637 925363 0 925363 0 0 0 0 742000 49 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 10024 0 10024 1489976 0 1489976 0 0 0 0 742000 50 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 11363.01 35173.44 35173.44 46536.450000000004 653463.55 0 653463.55 0 0 0 0 746000 51 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 1100000 17700 68428.79 53100 121528.79 139228.78999999998 1260771.21 1000000 960771.21 300000 300000 0 0 0 742000 52 1724 הסטת קירות אקוסטיים כביש 531 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 742000 53 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13700000 13700000 0 11200000 4081402.62 5419655.24 239128.63 5658783.87 9740186.49 3959813.51 0 1459813.5099999998 2500000 2500000 0 0 0 742000 54 1726 חיזוק קונסטרוקציה ברכה נורדאו 700000 700000 0 700000 466792 130964 130964 597756 102244 0 102244 0 0 0 0 747000 55 1735 צומת לייב יפה כיבוש העבודה 420000 420000 0 420000 218120 13617 13617 231737 188263 0 188263 0 0 0 0 742000 56 1736 איטום גג מוזיאון הרצליה 650000 650000 0 650000 401115 18464.66 165755 184219.66 585334.66 64665.33999999997 0 64665.33999999997 0 0 0 0 826000 57 1742 גינת כלבים בפארק שלב א' 400000 400000 0 400000 22863 8892 344198 353090 375953 24047 0 24047 0 0 0 0 746000 58 1743 מדרכה ליד בי"ס לאומנויות 200000 200000 0 200000 6132 193434 193434 199566 434 0 434 0 0 0 0 742000 59 1812 בניית הצללה בפארק 900000 900000 0 0 0 0 0 900000 0 0 900000 900000 0 0 0 746000 60 1813 מבנה ספח כולל שרותים בפארק 1700000 1700000 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1700000 1700000 0 0 0 746000 61 1818 חניה ושצ"פ רח' הדקל 2100000 2100000 0 0 0 0 0 250000 1850000 0 250000 250000 0 0 0 742000 סה"כ עבודות בביצוע 643120191 640220617 2899574 288798492 227033207.1899999 10103611.54 12502750.97 22606362.509999998 249639569.69999993 53108922.3 82960000 257411699 39158922.29999999 11300000 5350000 16650000 2700000 80260000 60517556 0 0 19742444 0 עבודות בתכנון וביצוע 62 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 24500000 24500000 0 18420000 16770998 529911 311958.93 841869.9299999999 17612867.93 807132.0700000003 6080000 807132.0700000003 0 0 0 0 742000 63 606 ויגייט דרום סטרומה 2800000 2800000 0 550000 388487.75 35988.5 35988.5 424476.25 125523.75 2250000 125523.75 0 0 0 0 742000 64 626 ביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 20025000 20025000 0 14025000 13486356.77 84584.32 292880.48 377464.8 13863821.57 161178.4299999997 500000 5500000 161178.4299999997 0 0 500000 500000 732000 65 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3100000 2998175.79 84192.99 84192.99 3082368.7800000003 3017631.2199999997 2000000 23800000 17631.21999999974 3000000 3000000 0 2000000 2000000 742000 66 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9557929.59 62456.36 1374648.95 1437105.31 10995034.9 404965.0999999996 7100000 404965.0999999996 0 0 0 0 742000 67 1605 בית כנסת שיכון דרום 2200000 2200000 0 0 0 0 0 0 2200000 0 0 0 0 2200000 2200000 850000 68 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 1000000 12200000 1000000 0 74337.64 74337.64 74337.64 925662.36 6100000 6100000 925662.36 0 0 6100000 6100000 742000 69 1723 מרכז תחבורה חדש 9500000 9500000 0 2000000 0 44462.4 44462.4 44462.4 1955537.6 7500000 0 1955537.6 0 0 7500000 0 7500000 732000 70 1796 בית ספר גליל ים (*) שינוי שם 23500000 3000000 20500000 0 0 0 0 500000 500000 22500000 0 500000 500000 0 500000 500000 810000 71 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 600000 0 3587.2 5556.62 9143.82 9143.82 590856.18 1000000 0 590856.18 0 0 1000000 1000000 829000 72 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 742000 73 1814 תכנון גבעת התחמושת 250000 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 250000 0 0 0 742000 74 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 0 0 0 0 200000 17800000 0 200000 200000 0 0 0 742000 75 1820 העצמאות קטע בן גוריון קהילת צייון 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 0 200000 200000 0 0 0 742000 76 1824 הקמת הצללות בפארק 1000000 1000000 100000 900000 100000 100000 0 0 746000 77 1825 בית ספר במתחם אלתרמן 23500000 500000 23000000 500000 21000000 2000000 500000 500000 21000000 9100000 11900000 810000 78 1826 שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 200000 1300000 200000 200000 0 0 742000 79 1827 פארק גליל ים שלב א 66250000 66250000 4000000 14000000 48250000 4000000 4000000 14000000 0 14000000 746000 80 1833 אולם ספורט חט"ב זאב 20000000 20000000 0 20000000 0 0 20000000 20000000 829000 81 1834 מתנ"ס בנווה ישראל 40000000 40000000 0 3000000 37000000 0 3000000 3000000 824000 82 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס בנווה עמל (כולל מ. טניס) 30000000 30000000 0 12000000 18000000 0 12000000 12000000 824000 83 1836 רחבת בניין העירייה החדש 500000 500000 500000 0 500000 500000 930000 סה"כ עבודות בתכנון וביצוע 349125000 134175000 214950000 51295000 43201947.900000006 835327.42 2069237.97 2904565.39 46106513.29 14138486.709999999 90300000 198580000 5188486.709999999 3000000 5950000 8950000 0 90300000 56900000 0 0 33400000 0 0 עבודות בתכנון 84 1321 המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון 5150000 5150000 0 700000 691661 7556.01 7556.01 699217.01 782.9899999999907 4450000 782.9899999999907 0 0 0 0 742000 85 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 250000 250000 0 180000 120629.48 40600 40600 161229.47999999998 18770.52000000002 70000 18770.52000000002 0 0 0 0 742000 86 1451 בנית ספריה נווה עמל 100000 10200000 -10100000 100000 14589.04 25236.96 59999.84 85236.79999999999 99825.84 174.1600000000035 0 174.1600000000035 0 0 0 0 823000 87 1453 פארק הואדי מ.היהודים אבא אבן 6500000 6500000 0 550000 327316.59 126165.93 47494 173659.93 500976.52 49023.47999999998 5950000 49023.47999999998 0 0 0 0 745000 88 1457 ליווי B.R.T 1100000 1100000 0 580000 137719.09 80728.12 80728.12 218447.21 211552.79000000004 670000 361552.79000000004 0 150000 -150000 -150000 742000 89 1462 שביל צמרות ישראל 3400000 3400000 0 220000 93829.7 103392.8 103392.8 197222.5 22777.5 3180000 0 22777.5 0 0 3180000 3180000 742000 90 1524 גבעת מרדכי 5300000 5300000 0 200000 80131.35 2192 2192 82323.35 117676.65 5100000 117676.65 0 0 0 0 746000 91 1539 רחוב בר כוכבא 29050000 29050000 0 1000000 403228 449919.88 103896.1 553815.98 957043.98 4542956.02 23550000 42956.02000000002 300000 4200000 4500000 0 0 0 742000 92 1608 שביל המעלות 1500000 1500000 0 150000 9034 65349 65349 74383 75617 1350000 75617 0 0 0 0 742000 93 1613 בריכה טיפולית אופק 6500000 6500000 0 300000 31928.25 19120.72 19120.72 51048.97 48951.03 6400000 248951.03 0 200000 -200000 -200000 747000 94 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה 200000 200000 0 200000 0 59259 59259 59259 140741 0 140741 0 0 0 0 742000 95 1672 הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים 500000 500000 0 500000 31117 188723.3 188723.3 219840.3 280159.7 0 280159.7 0 0 0 0 732000 96 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 0 0 0 0 1000000 12000000 0 1000000 1000000 0 0 0 742000 97 1746 תכנון חניון במתחם אגד 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 742000 98 1748 תכנון בנייה ציבורית 1000000 1000000 0 100000 0 59000 59000 59000 241000 700000 41000 200000 200000 0 0 0 732000 99 1752 מכון מדעי טכנולוגי שלב א' - ביצוע 58000000 58000000 0 100000 12390 0 12390 87610 57900000 87610 0 0 0 0 810000 100 1753 תכנון יהודה המכבי 5200000 5200000 0 100000 0 0 0 500000 4700000 100000 400000 400000 0 0 0 742000 101 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 732000 102 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים 3000000 3000000 0 0 0 0 0 1373702 387560 1238738 0 1373702 1373702 0 387560 0 387560 820000 103 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 100000 900000 100000 0 0 0 0 742000 104 1837 בית כנסת "אור זרוע" - תוספת קומה 3000000 3000000 0 300000 2700000 0 300000 300000 850000 סה"כ עבודות בתכנון 152250000 159350000 -7100000 5180000 1953573.5000000002 1227243.72 211389.94 1438633.66 3392207.16 8911494.84 3867560 136078738 1787792.84 1900000 5573702 7473702 350000 3517560 3130000 0 0 387560 0 תכנון עיר 105 580 תוכנית מתאר נוה עמל 1700000 1700000 0 1700000 1583332 47168.6 17601.87 64770.47 1648102.47 51897.53000000003 0 51897.53000000003 0 0 0 0 732000 106 609 תב"ע קמפוס המכללות 1365000 1365000 0 1285000 1227215.69 5200 5200 1232415.69 52584.310000000056 80000 52584.310000000056 0 0 0 0 732000 107 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 3100000 3900000 2600000 1679559 56040 535039.35 591079.35 2270638.35 329361.6499999999 2500000 1900000 329361.6499999999 0 0 2500000 2500000 732000 108 1240 תוכ'-זוגות צעירים-יד התשעה 250000 250000 0 150000 120414 28.52 28.52 120442.52 29557.479999999996 100000 29557.479999999996 0 0 0 0 732000 109 1326 תב"ע הר' 2162 רזיאל 300000 300000 0 300000 51468.25 140229.28 140229.28 191697.53 108302.47 0 108302.47 0 0 0 0 732000 110 1406 שימור אתרים (*) שינוי שם 700000 700000 0 700000 272362 78310 127490 205800 478162 221838 0 221838 0 0 0 0 732000 111 1407 תב"עות קטנות 3430000 3130000 300000 2630000 1447999 952310 79195.4 1031505.4 2479504.4 650495.6000000001 265000 35000 150495.6000000001 500000 500000 0 265000 265000 732000 112 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 99760 99760 99760 240 900000 240 0 0 0 0 732000 113 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 200000 17198.81 1445.98 1445.98 18644.79 181355.21 0 181355.21 0 0 0 0 732000 114 1465 תב"ע הפקעת שטחים 100000 100000 0 100000 0 59206.4 59206.4 59206.4 40793.6 0 40793.6 0 0 0 0 732000 115 1551 צפון הרצליה הר' 2035 6000000 4000000 2000000 489240 159626 64900 64900 224526 264714 1500000 4010760 264714 0 0 1500000 0 1500000 732000 116 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 200000 0 0 0 200000 800000 200000 0 0 0 0 732000 117 1673 הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק 200000 200000 0 200000 11870.8 38775.78 38775.78 50646.58 149353.41999999998 0 149353.41999999998 0 0 0 0 732000 118 1701 תב"ע 2159 750000 750000 0 750000 16114 221548.86 221548.86 237662.86 512337.14 0 512337.14 0 0 0 0 732000 119 1754 תכנון כיכר העיר 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 742000 120 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 500000 500000 0 500000 4577 86078.33 86078.33 90655.33 409344.67 0 409344.67 0 0 0 0 732000 121 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש 500000 500000 0 50000 0 0 0 50000 450000 0 50000 0 0 450000 450000 732000 122 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 250000 750000 250000 0 14160 14160 14160 235840 350000 400000 235840 0 0 350000 350000 732000 123 1838 תב"עות הר 1985 ג,ד,ה 400000 400000 400000 0 400000 400000 732000 124 1839 תכנית מתאר ארצית להגנה על מצוקים 150000 150000 150000 0 150000 150000 732000 125 1840 תכנית אב לתחבורה 400000 400000 100000 300000 100000 100000 732000 126 1841 תב"ע דרום אפולוניה 600000 600000 600000 0 600000 600000 732000 127 1842 תב"ע תחנה מרכזית זמנית חדשה 800000 800000 800000 0 800000 800000 732000 סה"כ תכנון עיר 28645000 19345000 9300000 12504240 6591736.549999999 1863687.25 760801.12 2624488.3699999996 9216224.919999998 3788015.08 7115000 8525760 3288015.08 500000 0 500000 0 7115000 5615000 0 0 1500000 התחדשות עירונית 128 1409 חידוש תוקף תוכנית מתאר 3300000 2800000 500000 2800000 2027881.76 23143.35 351032.12 374175.47 2402057.23 397942.77 500000 0 397942.77 0 0 500000 500000 732000 129 1466 תמ"א 38 1300000 1200000 100000 1000000 691341.86 107291.99 107291.99 798633.85 363422.15 137944 0 201366.15000000002 200000 200000 37944 100000 137944 -37944 732000 130 1467 מעונות שרה התחדשות עירונית 450000 450000 0 350000 137130.92 11682.26 11682.26 148813.18000000002 201186.81999999998 99999.99999999997 201186.81999999998 0 0 0 0 732000 131 1527 הר' 2195 התחדשות עירונית יד 9 3000000 3000000 0 3000000 804547.53 391293.74 750480.05 1141773.79 1946321.32 1053678.68 0 1053678.68 0 0 0 0 732000 132 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 54970 43949.9 43949.9 98919.9 101080.1 0 101080.1 0 0 0 0 732000 133 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 38350 1.18 38351.18 123759.18 26240.820000000007 1850000 26240.820000000007 0 0 0 0 732000 134 1674 התחדשות עירונית 1800000 1600000 200000 1500000 252092 584584.04 584584.04 836676.04 663323.96 300000 0 663323.96 0 0 300000 300000 732000 135 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2000000 2000000 0 1439186 10703.57 133918.2 115261.43 249179.63 259883.2 1179302.8 560814 1179302.8 0 0 0 0 732000 136 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 105000 2000.01 0 2000.01 102999.99 4395000 0 102999.99 0 0 4395000 329625 4065375 732000 137 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 100000 0 0 0 500000 4500000 100000 400000 400000 0 0 0 732000 138 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן 5000000 5000000 0 100000 0 0 0 500000 4500000 100000 400000 400000 0 0 0 732000 139 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 500000 500000 0 200000 0 44604 44604 44604 155396 200000 100000 155396 0 0 200000 200000 732000 140 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 200000 100000 200000 0 0 0 200000 100000 0 200000 0 0 100000 100000 732000 141 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 200000 100000 200000 0 0 0 200000 100000 0 200000 0 0 100000 100000 732000 142 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 249405 90506 159465 249971 499376 624 100000 624 0 0 0 0 732000 143 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 50000 0 0 0 150000 250000 50000 100000 100000 0 0 0 732000 144 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 250000 0 0 0 732000 145 1843 פינוי בינוי מול התחנה 70000 70000 70000 0 70000 70000 732000 146 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 70000 70000 70000 0 70000 70000 732000 סה"כ התחדשות עירונית 31040000 29900000 1140000 11894186 4315480.65 1469323.48 1376239.7799999998 2845563.26 7161043.91 6045198.09 5872944 11960814 4733142.09 1100000 250000 1350000 37944 5835000 1807569 0 0 4027431 0 0 0 146 0 סה"כ אגף הנדסה 1288787085 1063482761 225504324 423965833 329592752.12999994 20705612.099999998 18076100.21 38781712.309999995 368374464.44 89352126.56 196440504 634619990 55591368.55999999 19750000 17123702 36873702 3112944 193327560 134170125 100000 0 59057435 0 0 מימוש תכנית 2015 אוגוסט 2950000 מימוש תכנית 2015 מעבר לאוגוסט זבוטינסקי 4000000 אומדנים לקבל מאביבה: גליל ים 6000000 זהר טל רב מכר 3000000 0 ככרות ברח השונית אבוקה ומולדת 500000 מרינה לי עבור הרחובות וינגייט לילי וסטרומה בקרת רמזורים 1000000 שביל אופניים דרך ירושלים יהודה המכבי 400000 בר כוכבא עבודות ניקוז מגרשי טניס 800000 ככר בן גוריון הבנים יעודי קרקע 100000 תכנון נוריות צפון עבודות פיתוח קטנות 200000 שכ"ט טיפול בתביעות 200000 לקבל משמעון תשובה לגבי תכנון בנייה ציבורית 200000 ככרות בשונית תכנון דיור בר השגה ברב קוק 350000 מרכז התחבורה החדש תכנון דיור בר השגה בשכונת וויצמן 350000 שייך לחברה לפיתוח תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 200000 תבעות קטנות 500000 17800000 20750000 מימוש מעבר לתכנית 2015 אוגוסט 8300000 1 0.6940041295715934 0.0005172568256693458 0.30547861360273726 25.10.15 עדכון נתונים מסומן בצהוב בהתאם לדוח אוטומציה -1300000 ספטמבר 5923702 בר כוכבא בהמשך 4200000 17123702 הזרמת תקציב הזרמת תקציב פרטני אוגוסט 2950000 7000000 ספטמבר 41900000 5923702 44850000 12923702 4200000 אוקטובר 1312 15000000 17123702 1446 4000000 1455 4100000 1745 1800000 1751 200000 סה"כ ח. לפיתוח 25100000 סה"כ הנדסה 19750000 הפרש #REF!