הרצליה, כסלו תשע"ו דצמבר 2015 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-20 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 21 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 22 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 23-24 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 25-29 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 30 תקן משרות - ריכוז אגפי: 31 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 32 ארנונות: 32 אגרות: 32 שרותים מקומיים: 33-35 תברואה: 33 שמירה ובטחון: 33 תכנון ובניין עיר: 34 נכסים צבוריים: 34 הכנסות שונות: 35 פיקוח עירוני: 35 שרותים חקלאיים: 35 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 36-53 חינוך: 36-39 תרבות, נוער וספורט: 40-41 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 42-52 קליטת עלייה: 53 איכות הסביבה: 53 מפעלים ונכסים: 54 מים: 54 נכסים ותחזוקה: 54 חניית מכוניות: 54 מפעל הביוב: 54 תקבולים בלתי רגילים: 55 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 56-68 מינהל כללי: 56-63 מינהל כספי: 64-65 הוצאות מימון: 66 פרעון מלוות (ללא ביוב): 67-68 שרותים מקומיים: 69-91 תברואה: 69-71 שמירה ובטחון: 72-75 תכנון ובניין עיר: 76-78 נכסים צבוריים: 79-83 חגיגות, מבצעים וארועים: 84 שרותים שונים: 85-88 אזור התעשיה: 89 פיקוח עירוני: 90 שרותים חקלאיים: 91 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 92-153 חינוך: 92-111 תרבות, נוער וספורט: 112-131 בריאות: 132-133 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 134-150 שרותי דת: 151 קליטת עלייה: 152 איכות הסביבה: 153 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 154-161 מים: 154 נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים: 155-157 חניית מכוניות: 158 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 159 תשלומים בלתי רגילים: 160-161 נספח - מפתח אגפי : 162-163 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 עצמיים: 653065 647031 638811 637208 613718.7847800006 ייעודיים - משרד החינוך: 139681 136483 136736 135289 130349.42642000015 משרד הרווחה: 54463 51077 52388 50587 47942.54604000016 * משרדי ממשלה אחרים: 3791 4671 4790 3466 3684.1680400000187 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 197935 192231 193914 189342 181976.14050000033 סה"כ תקבולים: 851000 839262 832725 826550 795694.9252800009 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 שכר: 344966 325071 332705 328951 301818.80593 פעולות: 474234 453271 463420.00000070175 460999.0008646868 442942.39413999993 סה"כ: שכר + פעולות 819200 778342 796125.0000007018 789950.0008646868 744761.2000699999 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 אלש"ח פרעון מלוות: 31800 35770 36600 36600 40282.6119 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 851000 814112 832725.0000007018 826550.0008646868 785043.8119699999 הועברו מקרנות פיתוח: 27813 0 25150 -7.017515599727631e-07 -0.0008646867936477065 10651.113310000976 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 עצמיים: 0.7674089306698002 0.7709523366958113 0.7671332072412861 0.7709249289214204 0.7712991063302762 ייעודיים - משרד החינוך: 0.16413748531139835 0.1626226375077151 0.16420306823981506 0.1636791482668925 0.16381834579896418 משרד הרווחה: 0.0639988249118684 0.06085942173004378 0.0629115254135519 0.061202589075071076 0.06025242152088557 משרדי ממשלה אחרים: 0.00445475910693302 0.005565604066429792 0.0057521991053469035 0.004193333736616055 0.004630126349874079 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.23259106933019977 0.22904766330418866 0.23286679275871386 0.22907507107857966 0.22870089366972385 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 שכר: 0.4053654524089307 0.39929518297236744 0.39953766249328365 0.397980762997848 0.3844610980024308 פעולות: 0.5572667450058755 0.5567673735309147 0.5565102524846873 0.5577387942440475 0.5642263366530769 סה"כ: שכר + פעולות 0.9626321974148061 0.9560625565032821 0.9560479149779709 0.9557195572418955 0.9486874346555076 פרעון מלוות: 0.03736780258519389 0.043937443496717896 0.04395208502202907 0.04428044275810451 0.05131256534449237 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2015 תקציב 2015 וביצוע 2014 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 עצמיים: 0.009325673731243267 0.022313328981498515 0.024885123852807833 0.06411114698746578 משרד החינוך: 0.02343148963607189 0.021537853966768106 0.032463836675561186 0.07158891171436754 משרד הרווחה: 0.0662920688372457 0.039608307245934116 0.07662047561626495 0.13600558373682525 משרדי ממשלה אחרים: -0.18839648897452366 -0.20855949895615866 0.09376803231390651 0.0289975806858096 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.02967263344621829 0.020735996369524612 0.04538348596719155 0.08769753801872526 סה"כ תקבולים: 0.01398609730930267 0.021946020595034366 0.029580787611154902 0.06950537569475834 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 שכר: 0.06120201432917738 0.036852466900106684 0.04868506251690974 0.14295727510103218 פעולות: 0.046248270901954935 0.023335203485567835 0.028709387895610616 0.0706448655039098 סה"כ: שכר + פעולות 0.05249363390386241 0.028984141936602814 0.03702765884333936 0.09994988987477282 פרעון מלוות: -0.11098686049762374 -0.1311475409836066 -0.1311475409836066 -0.21057750478190818 סה"כ תשלומים: 0.045310718918281534 0.021946020594173055 0.02958078653406937 0.0840159326451968 התקציב הרגיל לשנת 2016 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2016 גובש בתקופה האחרונה ע"י הנהלת העירייה ואגף המנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2016. מספר נתונים כלכליים: עפ"י ההערכות, מדד המחירים לצרכן בשנת 2016 יתעדכן בשיעור של עד כ- 1% ושיעור הצמיחה של המשק לא יעלה, ככל הנראה, על כ- 2%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2016 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 77% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי הערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2015 תעמוד ביעדי התקציב. לשנת 2016 שיעור ההתייקרות המוכתב ע"י משרד הפנים הנו 1.27%. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים. בנוסף לכך, על פי פסיקת בית המשפט העליון, החל משנת 2016 יחויבו נכסים אשר לגביהם קיים מידע, בדיוק של 1 סמ"ר במקום בדיוק של 1 מ"ר. בנוסף תתחיל בשנת 2016 מדידת נכסים על מנת לדייק בחיוב הארנונה, כאמור. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, במתן הנחות לגמלאים, נכים, עולים חדשים, אזרחים ותיקים, משפחות חד הוריות, נפגעי רדיפות הנאצים, חיילים משוחררים וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. אגרת רשיונות בנייה: תקציב 2016 מניח כי התחלות הבניה בעיר יהיו בדומה לשנת 2015. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. הכנסות מחניונים ומדחנים: תיקצוב 2016 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2015 . אגרות חנייה : בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. חלק ממלוות אלו יפרע באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 10 מלש"ח וזאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מהקרנות ובתוספת תקורה של עד 15%. הגידול ביחס למשיכה בשנת 2015 נובע מהתרחבות האגף ומהחלת תשלום התקורה. כמו כן, סך של 3 מלש"ח עלויות שכ"ט לשמאים ממומנות מהקרן. תקבולי משרד החינוך: תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2016 גדל ביחס לשנת 2015 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות בגנ"י, מימון סייעות טיפוליות נוספות בח"מ, סייעות רפואיות נוספות וכן עקב גידול במספר התלמידים במוס"ח. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של כ- 75%. מונח כי תקציב המדינה לא יפגע בתקציבי השתתפות המשרד בהוצאות העירייה לשירותי הרווחה. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 3.8 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2016 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016 עומד ע"ס של 851,000 אלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה לפיתוח התיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, בית ההורים ע"ש כספי, בני הרצליה, המרכז לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, המתנס"ים: בית פוסטר, נווה ישראל ויד התשעה. להלן מספר מקדמים אשר משפיעים על המעבר בין שנת 2015 לשנת 2016: שכר - כ- 2%, חשמל כ- 2%, מדד כ- 1%, עבודות קבלניות בתחום הניקיון והאבטחה כ- 3.5%, ירידה במע"מ בשיעור 1%. בשנת 2014 הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה. ההכרזה על רשויות איתנות הינה על בסיס חוק רשויות איתנות אשר מגדיר מהי רשות איתנה, מה הקריטריונים להיות הרשות איתנה ומה החובות והזכויות המתלוות לכך. עיקרי החוק צורפו לספר התקציב לעיונכם ולתשומת לבכם. מחלקת הגבייה: במחלקת הגבייה פועל מוקד שירותי גבייה ואכיפה. המוקד משפר את השירות לתושב ומסייע בגבייה ובטיוב הנתונים. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון חוייבו העיריות לחייב בארנונה על פי מדידה ברמת דיוק של ס"מ ולא בעיגול כלפי המטר הקרוב. כתוצאה מכך יחלו בשנת 2016 מדידות של נכסים כדי לעמוד בדרישות הפסיקה האמורה. אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: במהלך שנת 2015 הוקם אגף חדש לבטחון, פיקוח וסדר ציבורי. אגף זה הקים את יחידת השיטור העירוני אשר צויידה בכלי רכב חדשים, מסיירת ברחבי העיר ומגבירה את הביטחון של תושבי העיר. האגף החדש מורכב ממחלקת הבטחון שהועברה אליו מאגף תב"ל וממחלקות פיקוח העירוני ורשות החנייה אשר הועברו אליו מאגף שאיפ"ה. שכר : השכר בשנת 2016 קודם לעומת אומדני ביצוע 2015 בשיעור של כ- 2% עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות עליית המדד הצפויה וכן לפי עלויות צפויות אחרות כגון: עליה במחירי חשמל, תחבורה, היטל הטמנה, דלקים וכיוב. כמו כן נלקחו בחשבון בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום השפעות צפי עלייה בשכר המינימום. בנוסף לכך נלקחה בחשבון הירידה בשיעור המע"מ. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 274,000 אלש"ח. ההשקעה העירונית עומדת ע"ס של כ- 127,000 אלש"ח ומהווה שיעור של כ- 46% מסה"כ תקציב החינוך. כמות הסייעות בגני הילדים ושכרן עודכנו בהתאם לרפורמה ולהסכם הקיבוצי. בנוסף תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2016 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות. יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות המים והביוב. השנה יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה דיבידנד בסך של 12,194 אלש"ח. דיבידנד זה יממן פרעון מלוות מים וביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי , על פי החלטת משרד הפנים. תרבות, נוער וספורט : סה"כ תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2016 בסך של כ- 71,000 אלש"ח. בסוף שנת 2014 נפתח מתקן עירוני חדש הכולל בריכת שחיה ללימודים ואימוני שחיה לנוער ומרכז אומנויות לחימה. מרכז זה הועבר בשנת 2015 לתפעול באמצעות עמותת בני הרצליה. במתקן זה מתוכננת להיפתח בשנת 2016 גם בריכת שחיה לימודית. רווחה : השתתפות משרד הרווחה היא, לכאורה, בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה, לכאורה, הוא 25%. אולם חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2016 מצביע על כך שסה"כ ההכנסה בפרק הרווחה עומד על כ- 59% מסך התקציב לנושא זה. כלומר, העירייה נושאת בכ- 41% מתקציב הרווחה במקום לשאת בשיעור של 25% . תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שיוכנו ע"י אגפי העירייה, ייבחנו ויאושרו ע"י ועדה מקצועית, יידונו בועדת משנה ויוגשו לאישור המועצה. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2016 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות ליחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2016 שוריין סכום של כ- 8,500 אלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. עיריית הרצליה - רשות איתנה בשנת 2014, הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה חוק רשויות איתנות, עיקרי החוק: סימן ד' לחוק" עירייה איתנה - הוראות סעיף 232 א': השר יכריז על עירייה כעירייה איתנה אם התקיימו בה במצטבר התנאים הבאים: 1. הגרעון המצטבר אינו עולה 12.5% מסך ההכנסות של העירייה ועומס המלוות אינו עולה על 50% מסך ההכנסות של העירייה. או הגרעון המצטבר אינו עולה 16% ועומס המלוות בצירוף הגירעון המצטבר של העירייה, אינו עולה על 60%. 2. שיעור ההכנסות העצמיות מתוך סך ההכנסות של העירייה עולה על 62.5%. 3. שיעור פירעון המלוות מתוך סך ההכנסות של העירייה אינו עולה על 10%. 4. העירייה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים. 5. בשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא הייתה העירייה בגירעון שוטף. 6. שיעור גביית הארנונה בשלוש שנים שקדמו לשנת הכספים הינו 80% לפחות. 7. תקציבה או ענייניה של העירייה מנוהלים באורח תקין ובהתאם להוראות כל דין. בכלל זה התנהלותם של התאגידים העירוניים של העירייה (כהגדרתם בסעיף 249א). 8. העירייה אינה חורגת מתקן כח האדם שאושר בתקציבה. סימן ד' לחוק: עירייה איתנה - הוראות סעיף 232ב' נוכח השר, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה הכספיים ואופן תפקודה של העירייה האיתנה עלולים להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה. נוכח השר, על פי חוות דעת של המנהל הכללי של המשרד או מי מטעמו, שמתקיים אחד מאלה, יבטל את ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה: 1. העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף. 2. העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה בה כאמור לעיל. 3. לא מתקיים עוד בעירייה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 232א'. יתרונות החוק והגדלת סמכויות: 1. תיקון לסעיף 188 - עשייה (עסקאות) במקרקעין בעירייה איתנה אינה טעונה אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור. 2. תיקון לסעיף 196 - חוזה של עירייה איתנה למתן זיכיון או מונופולין אינו טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר לחוזה כאמור בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור. 3. תיקון לסעיף 206 - לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. תקציב עירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים. 4. תיקון לסעיף 208 - התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם לעירייה בהתאם להוראות שייקבע השר. 5. תיקון לסעיף 208 - תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים. שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה. 6. לא תאושר העברה מסעיף הרזרבה הכללית בתקציב עירייה איתנה לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה מועצת העיר שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש. בכל מקרה, ניתן להעביר בסוף כל רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבעה כאמור לעיל. 7. תיקון לסעיף 210 - לא תאושר הצעת תקציב "מילואים" בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. תקציב "מילואים" בעירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים. 8. תיקון לסעיף 211 - העברה מסעיף לסעיף: העברת כספים ברשות איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים. 9. תיקון לסעיף 338 - מחיקת חובות באישור הממונה: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונה או מסיבה אחרת, והוא בפיגור לא פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישור מועצת העיר למחוק אותו מפנקסי העירייה. 10. תיקון לסעיף 339 - מחיקת חובות באישור השר: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, מותר למחוק אותו מפנקסי העירייה, באישור מועצת העיר, אם ראו לעשות כן לטובת הציבור. בסכום המגיע לעירייה שאינו ארנונה, תחליט מועצת העיר לאחר שעיינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף 149ד(א)(2). הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 14153 22362 36515 0.04737593253324684 16716 19799 2 מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה) 14089 22906 36995 0.04799870256243918 2334 34661 3 שאיפ"ה 12105 85146 97251 0.1261771002270516 6269 90982 4 מהנדס העיר 16069 4607 20676 0.026825819007460266 3568 17108 5 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (מ- 2016 כולל פארק הרצליה) 11648 28622 40270 0.05224781057411612 9326 30944 6 רשות החופים (באחריות שאיפ"ה) 10119 4728 14847 0.019263055465455724 865 13982 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות 33490 21269 54759 0.07104638339279923 1115 53644 * 81 חינוך (כולל בריאות וקליטה) 174922 81477 256399 0.33266169315601685 31194 225205 82 תרבות, נוער וספורט 14772 57234 72006 0.09342328900421668 13932 58074 84 רווחה 22936 69839 92775 0.12036976970483296 6143 86632 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 14533 9739 24272 0.031491404476159585 1822 22450 10 מיחשוב ומערכות מידע 1980 11758 13738 0.017824197210509245 705 13033 11 משאבי אנוש 2637 2496 5133 0.00665974699967564 1293 3840 12 דובר וארועים 1513 3601 5114 0.00663509568602011 3568 1546 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה): 344966 425784 770750 1 98850 671900 הנחות ארנונה: - 48450 48450 770750 סה"כ שכר ופעולות: 344966 474234 819200 * לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כלול בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה). ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2016 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 482000 0.7380582331008398 0.5663924794359577 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 48450 0.07418863359696201 0.05693301997649824 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2400 0.003674978754029078 0.00282021151586369 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 2900 0.004440599327785137 0.0034077555816686253 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 588 0.0009003697947371241 0.000690951821386604 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 500 0.000765620573756058 0.0005875440658049354 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 0.0006124964590048464 0.0004700352526439483 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 9957 0.015246568105778138 0.011700352526439483 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000 0.004593723442536348 0.0035252643948296123 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 6700 0.010259315688331177 0.007873090481786135 670 247200 הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים 1100 0.0016843652622633275 0.0012925969447708577 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0009187446885072695 0.0007050528789659225 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות ס.ת 8175/440) 750 0.001148430860634087 0.0008813160987074031 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 1135 0.0017379587024262517 0.0013337250293772034 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1207 0.001848208065047124 0.001418331374853114 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 500 0.000765620573756058 0.0005875440658049354 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1200 0.001837489377014539 0.001410105757931845 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6500 0.009953067458828754 0.00763807285546416 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית) 2805 0.004295131418771485 0.0032961222091656872 280 443000 קנסות חנייה 9200 0.014087418557111467 0.010810810810810811 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5355 0.00819979634492738 0.006292596944770858 220 443200 אגרות חנייה 11000 0.016843652622633275 0.012925969447708578 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 1550 0.0023734237786437796 0.0018213866039952997 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1648 0.0025234854110999672 0.001936545240893067 660 511000 הכנסות מימון 8200 0.012556177409599351 0.00963572267920094 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 12194 0.018671954552762743 0.014329024676850764 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3695 0.005657936040057269 0.004341950646298472 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 4356 0.006670086438562777 0.005118683901292597 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 4450 0.006814023106428916 0.005229142185663925 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 6050 0.0092640089424483 0.007109283196239718 יתר הכנסות עצמיות: 12675 0.01940848154471607 0.014894242068155112 סה"כ הכנסות עצמיות: 653065 1.0000000000000002 0.7674089306698005 0.7674089306698002 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2015 מיתר מכלל אלש"ח ממשלה התקציב 910 222100 השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי 11 0.0029016090741229225 1.2925969447708578e-05 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 0.013189132155104194 5.8754406580493536e-05 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 1920 0.506462674756001 0.002256169212690952 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן 300 0.07913479293062517 0.00035252643948296123 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 0.02637826431020839 0.00011750881316098707 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 100 0.02637826431020839 0.00011750881316098707 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 110 0.02901609074122923 0.0001292596944770858 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 200 0.05275652862041678 0.00023501762632197415 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.02637826431020839 0.00011750881316098707 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 385 0.1015563175943023 0.00045240893066980024 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 135 0.035610656818781325 0.00015863689776733254 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 380 0.10023740437879188 0.0004465334900117509 סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה): 3791 1 0.00445475910693302 0.00445475910693302 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 530450 522700 511000 511000 500053.9255400001 12. אגרות ועמלות גבייה 2830 2810 3170 3170 2803.2712300000003 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 533280 525510 514170 514170 502857.1967700001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 4927 5619 5718 5183 4023.146570000001 22. שמירה ובטחון 116 181 113 6113 173.511 23. תכנון ובניין עיר 20072 17015 19175 18085 13304.12162 24. נכסים צבוריים 2140 2173 2315 2315 2084.642 26. הכנסות שונות 779 615 660 660 680.04313 28. פיקוח עירוני 1350 1150 1700 1700 1778.53604 29. שרותים חקלאיים 40 40 50 50 64.691 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 29424 26793 29731 34106 22108.691359999997 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 147073 144687 145333 144316 139082.54113 32. תרבות, נוער וספורט 3328 3241 3434 4899 2726.9855000000002 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 56474 52788 54654 52280 49943.314920000004 36. קליטת עלייה 435 125 125 125 141.53525000000002 37. איכות הסביבה 135 169 169 135 187.68439999999998 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 207445 201010 203715 201755 192082.0612 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2189 2650 2610 2250 2857.924 43. נכסים ותחזוקה 9445 8405 7590 7590 7495.36147 44. חניית מכוניות 27105 25175 24775 23495 23349.199470000003 47. מפעל הביוב 1837 11336 11610 11610 11532.68231 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 40576 47566 46585 44945 45235.16725 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 40275 38383 38524 31574 33411.8087 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 851000 839262 832725 826550 795694.9252800002 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 31367 29049 29643 29856 27288.38848 62. מינהל כספי 21248 18416 18995 19048 16252.838289999998 63. הוצאות מימון 3105 2830 2910 2910 2502.78811 64. פרעון מלוות 22050 26220 26850 26850 30522.37056 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 77770 76515 78398 78664 76566.38544 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 72009 68736 68921 69793 64817.014209999994 72. שמירה ובטחון 14453 12562 12831 12248 11708.91169 73. תכנון ובניין עיר 15951 14898 15931 15808 13409.47186 74. נכסים צבוריים 57862 55641 57934 56377 53871.053130000015 75. חגיגות, מבצעים וארועים 1767 1683 1723 1675 1374.7938100000001 76. שרותים שונים 15501 14446 15903 15768 13567.170339999999 77. מינהלת אזור התעשיה 1204 1014 926 926 656.80793 78. פיקוח עירוני 8294 8677 8871 8850 8250.137040000001 79. שרותים חקלאיים 27 27 34 34 43.127 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 187068 177684 183074 181479 167698.48701000007 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 274497 266797 269332 263213 246123.64675999997 82. תרבות, נוער וספורט 71298 69452 70277 71244 64249.403739999994 83. בריאות 2169 1883 1995 1971 1589.50631 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 95366 90148 91463.00000070175 88205.00086468669 81944.45841000002 85. שרותי דת 6535 6185 6445 6185 6384.633 86. קליטת עלייה 794 424 424 406 354.69822999999997 87. איכות הסביבה 2288 2102 2193 2029 1709.48904 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 452947 436991 442129.00000070175 433253.0008646867 402355.83548999997 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 2189 2100 2250 2250 2020.33695 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 18286 18145 17944 17964 17252.56134 94. חניית מכוניות 3950 3691 3951 2966 3156.59379 97. מפעל הביוב 11587 11336 11610 11610 11483.51259 99. תשלומים בלתי רגילים 97203 87650 93369 98364 104510.09936 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 133215 122922 129124 133154 138423.10403 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 851000 814112 832725.0000007018 826550.0008646867 785043.8119700002 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2016 2016 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 533280 77770 455510 מיסים ואגרות 533280 533280 מינהל כללי 31367 -31367 מינהל כספי 21248 -21248 הוצאות מימון 3105 -3105 פרעון מלוות 22050 -22050 שרותים מקומיים 29424 187068 -157644 תברואה 4927 72009 -67082 שמירה ובטחון 116 14453 -14337 תכנון ובניין עיר 20072 15951 4121 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 2140 57862 -55722 חגיגות, מבצעים וארועים 0 1767 -1767 שרותים שונים 779 15501 -14722 מינהלת אזור התעשיה 0 1204 -1204 פיקוח עירוני 1350 8294 -6944 שרותים חקלאיים 40 27 13 שרותים ממלכתיים 207445 452947 -245502 ח י נ ו ך 147073 274497 -127424 תרבות, נוער וספורט 3328 71298 -67970 בריאות 0 2169 -2169 שרותי חברה, רווחה וקהילה 56474 95366 -38892 שרותי דת 0 6535 -6535 קליטת עלייה 435 794 -359 איכות הסביבה 135 2288 -2153 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 80851 133215 -52364 מים 2189 2189 0 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 9445 18286 -8841 חניית מכוניות 27105 3950 23155 מפעל הביוב 1837 11587 -9750 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 40275 97203 -56928 :סה"כ 851000 851000 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2016 סופי 2015 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 650 597 כיבוי אש 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 3700 3635 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 275 275 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 310 310 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 30 30 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 200 0 מוסדות כלליים 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך 600 600 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2277 2120 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 300 300 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 940 940 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 27 34 בתי - ספר יסודיים 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) 45 47 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים 76 65 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 345 325 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 413 490 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4085 3945 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 124 130 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) 314 330 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 638 502 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) 86 107 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 166 175 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 57 90 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה 48 50 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה 48 50 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 80 80 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1501 1540 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 301 317 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 264 278 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 110 80 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 1761 1854 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 50 100 יול"א 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (ב- 2016 עבר לסעיף 81792/788) 0 750 השכלת מבוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 818/781) 130 0 השכלת מבוגרים 871 818000 מכללת גימלאים 71 75 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה 159 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 162 162 מתנ"ס בית פוסטר 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1273 1340 מתנ"ס בית פוסטר 871 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/781) 0 100 מתנ"ס בית פוסטר 872 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/782) 0 120 מתנ"ס בית פוסטר 873 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/783) 0 120 מתנ"ס בית פוסטר 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) 62 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1022 1076 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1283 1320 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 779 812 מרכז קהילתי יבור 871 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) 88 0 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) 475 475 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז 591 597 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 637 670 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר 451 475 מרכז המוסיקה 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 99 104 מרכז המוסיקה 873 825100 הקצבה למתנ"ס יד התשעה להפעלת מרכז למוסיקה אתנית 0 41 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית 29 30 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1895 2070 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז לאם ולתינוק 447 440 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1234 1250 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 105 110 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1482 1523 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641) 259 0 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון 855 861 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 283 182 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2033 2044 תרבות תורנית 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית 70 70 מינהל נוער 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" 146 154 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 1530 1590 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1400 1400 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 125 132 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 133 140 מרכז הספורט החדש 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט החדש 600 1100 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים 7800 7800 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער 877 877 בני הרצליה - נוער 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 3491 3675 בני הרצליה - נוער 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 160 160 בני הרצליה - נוער 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1500 1350 בני הרצליה - נוער 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 95 100 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820) 195 0 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 180 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) 455 650 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 250 250 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 125 125 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 475 500 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) 67 70 שרותים לזקן 870 844502 הקצבה למרכז צמרות - על"ה 0 430 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 684 700 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 285 300 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 4765 4765 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1420 1420 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 200 200 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 62763 64448 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית ס.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ₪ 2016 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 4369 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 5672 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 906 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 1785 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 1719 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 547 735. סה"כ - בנייה ציבורית: 953 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 1215 745. סה"כ - ניקוז ותיעול: 288 תקורה : 2618.1 תקורה - עד 15% מסך 73. 15951 סה"כ תשלומים : 20072.1 2392.65 ס.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקציב ת קבולים - באלפי ש"ח 2016 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 23. אגרת רשיונות בניה 6700 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 3000 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 15 בדיקה נוספת: 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 9957.099999999999 9957 סה"כ תקבולים : 20072.1 20072 5.01 5 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 51.92 0 51.92 0.03024072596380666 2 מינהל כספי 82.5 0 82.5 0.04805200100181142 3 שאיפ"ה 58.7 2 60.7 0.03535462376739338 4 מהנדס העיר 61.3 0 61.3 0.035704092865588365 עובדים מושאלים לתאגיד המים 18 0 18 0.010484072945849765 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 68.74 0 68.74 0.04003750968320627 6 רשות החופים 5.7 22 27.7 0.016133823366668805 7 כללי ושונות 16 0 16 0.009319175951866458 81 חינוך 266.05 749.27 1015.3199999999999 0.5913716079655658 82 תנו"ס 92.3 1 93.3 0.054342444769321284 84 רווחה 15.29 92.82 108.10999999999999 0.06296850700976767 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 75.5 6.5 82 0.047760776753315595 10 מיחשוב ומערכות מידע 10 0 10 0.005824484969916536 11 משאבי אנוש 13.45 0 13.45 0.00783393228453774 12 דובר וארועים 7.85 0 7.85 0.004572220701384481 סה"כ המשרות בתקן: 843.3000000000001 873.5899999999999 1716.8899999999996 1 בתוספת משרות: נבחרים: 3 פנסיונרים בפועל: 335.4 סה"כ כללי: 2055.2899999999995 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 174000 171000 169000 169000 165977.9903 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 12000 13000 12000 12000 12801.355 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 264000 256000 248000 248000 244378.79024 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 32000 35000 31000 31000 30674.883 סה"כ גביית ארנונה: 482000 475000 460000 460000 453833.0185400001 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע 1520 1500 1500 1500 1385.542 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 46580 46000 49000 49000 44751.003 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 350 200 500 500 84.362 סה"כ הנחות בארנונה: 48450 47700 51000 51000 46220.907 11. סה"כ - ארנונות: 530450 522700 511000 511000 500053.9255400001 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 400 380 340 340 399.43958000000003 אגרות 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2400 2400 2800 2800 2379.32358 אגרות 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 30 30 30 30 24.50807 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 2830 2810 3170 3170 2803.2712300000003 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 533280 525510 514170 514170 502857.1967700001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 10 25 8 8 10.83363 תברואה 3 420 212000 הכנסות בגין ניקוי מגרשים (במקביל בהוצאות בסעיף 712/756) 70 0 0 0 0 תברואה 3 490 212000 הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק 5 5 5 5 3.6752800000000003 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 2900 3680 3680 3250 2412.33854 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 588 505 505 400 173.00412 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 77 77 80 80 0 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 100 150 200 200 144.48669 תברואה 3 220 213300 אגרת רישוי עסקים 300 300 400 400 350.1227 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 320 320 210 210 278.49881 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 500 500 600 600 511.61879999999996 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 57 57 30 30 38.568 תברואה 3 960 214300 השתתפות משרד החקלאות בעיקור וסירוס חתולי רחוב 0 0 0 0 100 21. סה"כ - תברואה: 4927 5619 5718 5183 4023.146570000001 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 910 222100 השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי 11 11 16 16 15.346 שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 65 0 6000 61.158 שמירה ובטחון 9 441 223000 השתתפות עיריית רמת - השרון להג"א 96 96 88 88 87.85 שמירה ובטחון 9 442 223000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו להג"א 9 9 9 9 9.157 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 116 181 113 6113 173.511 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 400 400 400 400 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 9957 4507 9595 9595 5495.00004 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000 3000 3000 3000 2653.99998 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 1093 1090 0 0 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 15 15 90 90 3.4175999999999997 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 6700 8000 5000 5000 4751.704 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 20072 17015 19175 18085 13304.12162 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 540 244300 החזר בגין תיקון רמזורים ועמודי חשמל כתוצאה מפגיעה 0 0 5 5 0 בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 103 50 50 57 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 50 103 55 55 57 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 410 390 480 480 390.63 חופי רחצה 6 420 247200 דמי שרותים - חופי רחצה 400 400 100 100 0 חופי רחצה 9 490 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור שרותי פיקוח 80 80 80 80 90.66 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 100 100 100 100 106.353 חופי רחצה 2 670 247200 הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים 1100 1100 1500 1500 1439.999 2472. סה"כ - חופי רחצה: 2090 2070 2260 2260 2027.6419999999998 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 2140 2173 2315 2315 2084.642 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 253 250 250 250 238.322 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) (עד 2015 נכלל ב- 269/420) 186 0 0 0 0 הכנסות שונות 7 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 20 0 0 0 0 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') (מ- 2016 דמ"ש במחסן ב- 261/421) 260 240 350 350 420.40913 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 95 30 30 6.89 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 30 30 30 30 14.422 26. סה"כ - הכנסות שונות: 779 615 660 660 680.04313 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 550 550 450 450 571.95825 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781) 200 0 0 0 0 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 600 1250 1250 1206.57779 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 1350 1150 1700 1700 1778.53604 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 40 40 50 50 64.691 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 40 40 50 50 64.691 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 29424 26793 29731 34106 22108.691359999997 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 205 205 180 180 0 312. סה"כ - מינהל חינוך: 205 205 180 180 0 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 260 250 250 0 0 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 51 51 52 52 17.3525 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 6197 6207 6260 6260 6278.2104 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760) 8315 8014 8295 8295 7465.9503700000005 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 19371 18900 19545 18945 17844.72555 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות (ב- 2015 הופרד מסעיף 3132/923) 775 674 665 530 0 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2090 665 0 0 0 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 96.34286 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 37059 34761 35067 34082 31702.58168 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 420 313200 השתתפות הורים בלימודי העשרה - תוכנית קרן קרב (ב- 2015 הועבר מסעיף 31792/420) 0 988 1242 1242 0 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א) 6414 6385 6350 6350 6177.71239 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 963 944 935 900 1004.22934 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 37 38 32 32 31.896 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות (מ- 2015 סייעות גני-ילדים בסעיף 3122/923) 390 275 285 205 783.49513 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 345 339 325 325 0 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 8149 8969 9169 9054 7997.3328599999995 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 131 131 135 135 140.80702 31322. סה"כ - בית הספר הימי 131 131 135 135 140.80702 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 9075 8475 8640 8360 7969.80062 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1250 1220 1130 1095 972.6047 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 10325 9695 9770 9455 8942.40532 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 420 313600 השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר- מפתח 115 115 115 115 127.14 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 920 313600 השתתפות משרה"ח להעסקת טכנאים ביסודיים 0 0 0 0 617.5324899999999 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 115 115 115 115 744.6724899999999 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 812 812 812 1565 664.7687 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 812 812 812 1565 664.7687 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 5453 5336 5270 5270 5240.40633 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("לחיים") 503 450 116 100 211.13773999999998 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 40 35 40 40 27.907 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 5996 5821 5426 5410 5479.45107 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 406 406 405 405 411.4279 3141. סה"כ - מרכז פיס זאב: 406 406 405 405 411.4279 315. חינוך על יסודי חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 53640 54342 53942 53200 53479.3795 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 55 52 40 40 32.6175 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 9440 8946 8836 8490 8096.42961 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 2720 3100 3245 3245 3503.51048 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1221 1220 1230 1230 1085.50044 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 67076 67660 67293 66205 66197.43753 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 190 190 190 190 185.46625 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 1920 1920 1920 1920 1980.7086399999998 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 600 440 440 360 395.64445 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221) 50 50 50 50 44.577 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317300 השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 150 150 150 150 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 3377 3302 3550 3550 3364.19865 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/751, 81741/755) 300 300 370 370 278.208 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות ס.ת 8175/440) 750 620 620 620 650.71664 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 395 370 381 350 336.76901000000004 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 135 90 90 90 104.3625 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 4950 4930 5425 5425 3624.9593 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 390 0 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 1135 1000 1000 1000 871.75794 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 365 365 365 365 270.50218 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 135 135 135 135 135.207 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1207 1500 1500 1500 1382.802 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317920 הכנסות יום לימודים ארוך (ב- 2015 הועבר ליסודיים לסעיף 3132/420) 0 0 0 0 2072.111 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 100 200 200 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 500 500 500 1360 955.211 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 150 150 75 75 148.455 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 16799 16112 16961 17710 16801.65656 31. סה"כ - חינוך: 147073 144687 145333 144316 139082.54113 32. תרבות, נוער וספורט 323. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 60 60 60 60 60.934 322. סה"כ - פעולות תרבות: 60 60 60 60 60.934 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 50 30 30 44.8381 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 90 80 80 105.0165 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 20 20 20 20 20.661 323. סה"כ - מערכת הספריות: 150 160 130 130 170.5156 324. מרכזים קהילתיים מרכזים קהילתיים 82 590 324200 השתתפות קרן מולדובן בהוצאות מתנ"ס יד התשעה 0 0 250 250 0 324. סה"כ - מרכזים קהילתיים: 0 0 250 250 0 326. מוקדי תרבות מוקדי תרבות 82 420 326200 הכנסות מדמי כניסה למוזיאון האמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 0 0 0 0 36.986 מוקדי תרבות 82 992 326200 השתתפות משרד התרבות למוזיאון האמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 0 0 0 0 273.221 מוקדי תרבות 82 420 326410 דמי ארוח אמנים וסופרים במשכן האמנים (מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 0 20 20 20 27.1159 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 0 20 20 20 337.3229 328. פרוייקט מצילה פרוייקט מצילה 82 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 100 100 100 0 0 פרוייקט מצילה 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 110 110 110 110 0 328. סה"כ - פרוייקט מצילה: 210 210 210 110 0 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 200 200 200 200 381.4 ספורט 82 420 329100 הכנסות מפעולות ספורט 2 2 10 10 0.63 ספורט 82 921 329100 השתתפות משרד החינוך בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 0 0 0 100 100 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 100 100 0 0 ספורט 7 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 30 30 30 28.5 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590 540 520 520 625.471 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680 632 570 570 779.997 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 70 70 80 80 55.935 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 32 32 50 50 34.95 ספורט 82 420 329520 הכנסות ממשתתפים - מרכז הספורט החדש 0 0 0 1565 0 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 4 4 4 4.28 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1200 1181 1200 1200 147.05 329. סה"כ - ספורט: 2908 2791 2764 4329 2158.213 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 3328 3241 3434 4899 2726.9855000000002 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 84 770 341000 תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841/781) 0 0 0 0 10 מינהל הרווחה 84 930 341000 השתתפות משרד הרווחה לכח - אדם 0 0 0 0 5069.767 מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781) 205 15 270 0 0 מינהל הרווחה 84 930 341001 שכר עובדי המחלקה 5647 5555 5555 5555 0 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 132 129 129 129 0 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 20 20 20 20 0 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 6004 5719 5974 5704 5079.767 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342200 הכנסות צרכים מיוחדים, רפואיים ומתמכרים 0 0 0 0 8.031 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342200 השתתפות משרד הרווחה למשפחות במצוקה בקהילה 0 0 0 0 359.219 רווחת הפרט והמשפחה 84 931 342200 השתתפות משרד הרווחה לטיפול בהתמכרויות 0 0 0 0 133.684 רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 38 0 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 53 53 53 53 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342202 משפחות במצוקה - צד ג' 2 2 2 2 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 300 270 270 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 113 135 75 135 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342203 סיוע חד פעמי לחימום-100% 0 0 0 16 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 117 118 266 118 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 5 6 6 6 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 72 74 74 56 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342400 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 0 0 0 0 354.83901000000003 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 20 20 33 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 291 288 288 288 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 מס.טיפ לגברים אלימים 72 36 36 36 0 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 1083 1002 1103 710 855.77301 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 930 343500 השתתפות משרד הרווחה לנוער במצוקה ובסיכון 0 0 0 0 146.316 שרותים לילד ולנוער 84 420 343501 ילד ונוער - צד ג' 250 0 0 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 103 123 123 123 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 יצירת קשר הורים- ילדים 39 49 49 49 0 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 יצירת קשר הורים - ילדים - ילדי חוץ 50 37 37 37 0 שרותים לילד ולנוער 84 420 343503 טיפול בילד בקהילה - צד ג' 0 4 20 20 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 394 382 382 300 0 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 0 75 69 69 0 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מ. משותפות-שכר/מ.החינוך 485 484 490 490 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 300 323 237 323 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343505 בדיקות פסיכולוגיות 7 7 7 7 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 68 84 83 31 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343507 התנהגות מינית לא מותאמת 2 2 2 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 420 343510 השתתפות קרובים לפעילות בקהילה - מועדוניות 0 0 0 0 123.006 שרותים לילד ולנוער 84 920 343510 השתתפות משרד החינוך לפעילות מועדוניות 0 0 0 0 489.64525 שרותים לילד ולנוער 84 930 343510 השתתפות משרד הרווחה לפעילות מועדוניות 0 0 0 0 809.349 שרותים לילד ולנוער 84 420 343800 השתתפות קרובים באחזקת ילדים בפנימיות 0 0 0 0 144.51466 שרותים לילד ולנוער 84 930 343800 השתתפות משרד הרווחה באחזקת ילדים בפנימיות 0 0 0 0 4020.547 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 0 138 138 138 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 4650 4320 4254 3834 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343900 השתתפות משרד הרווחה למעונות יום 0 0 0 0 1095.544 שרותים לילד ולנוער 84 931 343900 השתתפות משרד להסעות וליווי פעוטות 0 0 0 0 240.57101 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1050 1050 1076 1237 0 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7398 7078 6967 6658 7069.49292 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344300 השתתפות קרובים באחזקת זקנים במוסדות 0 0 0 0 408.77596 שרותים לזקן 84 930 344300 השתתפות משרד הרווחה באחזקת זקנים במוסדות 0 0 0 0 1961.782 שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 0 394 521 521 0 שרותים לזקן 84 421 344301 שרות לזקן - צד ג' 568 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 2625 2181 2248 1896 0 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 17 8 8 8 0 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 130 130 133 133 0 שרותים לזקן 84 420 344402 מועדונים לזקנים - צד ג' 0 0 6 6 0 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 60 62 62 62 0 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 0 79 43 43 0 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 154 156 156 156 0 שרותים לזקן 84 930 344404 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש - 100% 0 0 0 6 0 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 90 90 53 53 0 שרותים לזקן 84 930 344406 מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%) 387 387 387 387 0 שרותים לזקן 84 420 344410 השתתפות קרובים לצרכים שונים וארוחות לזקנים 0 0 0 0 90.417 שרותים לזקן 84 930 344410 השתתפות משרד הרווחה לעזרה לזקן 0 0 0 0 378.873 שרותים לזקן 84 930 344500 השתתפות משרד הרווחה באחזקת מועדונים לזקנים 0 0 0 0 62.93 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 0 55 90 90 0 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 225 146 130 385 0 שרותים לזקן 84 420 344510 השתתפות קרובים - מרכזי יום 0 0 0 0 74.92 שרותים לזקן 84 931 344510 השתתפות משרד הרווחה למרכזי יום לקשיש 0 0 0 0 308.39501 344. סה"כ - שרותים לזקן: 4256 3688 3837 3746 3286.09297 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345100 הכנסות פונים לאחזקת מפגרים במסגרות 0 0 0 0 155.679 שרותים למפגר 84 421 345100 הכנסות פונים לאחזקת אוטיסטים במסגרות 0 0 0 0 110.754 שרותים למפגר 84 930 345100 השתתפות משרד הרווחה באחזקת מפגרים במסגרות 0 0 0 0 16384.956 שרותים למפגר 84 931 345100 השתתפות משרד הרווחה למסגרות אוטיסטים 0 0 0 0 4181.08001 שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 0 80 80 80 0 שרותים למפגר 84 421 345101 שרות לאוטיסט - צד ג' 87 0 0 0 0 שרותים למפגר 84 930 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט 488 308 234 319 0 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 8 11 11 11 0 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 8 7 7 7 0 שרותים למפגר 84 420 345104 סידור במעונות - מש"ה - צד ג' 0 0 6 6 0 שרותים למפגר 84 421 345104 שרות מש"ה - צד ג' 79 0 0 0 0 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 12450 12225 12818 11365 0 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4950 4950 5207 5368 0 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) 4800 4440 4513 3701 0 שרותים למפגר 84 420 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג' 0 0 4 4 0 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם 188 90 91 164 0 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 75 81 81 81 0 שרותים למפגר 84 420 345109 מועדוניות לילדים - צד ג' 0 7 2 2 0 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים 52 0 15 15 0 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 342 270 272 133 0 שרותים למפגר 84 420 345111 נפשונים וקייטנות - צד ג' 0 0 2 2 0 שרותים למפגר 84 930 345111 נפשונים וקייטנות 14 14 14 14 0 שרותים למפגר 84 930 345200 השתתפות משרד הרווחה למעשי"ם 0 0 0 0 1837.054 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 38 28 28 28 0 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 0 45 36 36 0 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה 927 1300 1494 1494 0 שרותים למפגר 84 420 345203 מעשי"ם - צד ג' 0 31 25 25 0 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 449 413 397 498 0 שרותים למפגר 84 930 345210 השתתפות משרד הרווחה ל- אופק 0 0 0 0 732.418 שרותים למפגר 84 930 345300 השתתפות משרד הרווחה בשרותים תומכים בקהילה למפגרים (מ- 2014 הסעות בסעיף 931) 0 0 0 0 81.486 שרותים למפגר 84 930 345301 שירותים תומכים - מש"ה 27 11 0 24 0 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 0 0 7 7 0 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 413 123 123 123 0 שרותים למפגר 84 930 345303 מועדון חברתי - מש"ה 6 8 8 8 0 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה - צד ג' 0 4 4 4 0 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה 62 31 31 31 0 345. סה"כ - שרותים למפגר: 25463 24477 25510 23550 23483.427010000003 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 234 226 226 226 0 שרותי שיקום 84 930 346301 שיקום העיוור בקהילה 2 5 5 5 0 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 75 75 77 58 0 שרותי שיקום 84 930 346400 השתתפות משרד הרווחה למרכזי שיקום, הכשרה, מועדונים ופנאי 0 0 0 0 720.563 שרותי שיקום 84 930 346401 מפעלי שיקום לעיוור 15 15 19 207 0 שרותי שיקום 84 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון 285 285 285 41 0 שרותי שיקום 84 930 346500 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות אחזקת נכים במוסדות 0 0 0 0 6334.068 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 6300 5850 6168 5906 0 שרותי שיקום 84 420 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה - צד ג' 0 0 4 4 0 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 62 53 53 53 0 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 398 375 381 248 0 שרותי שיקום 84 930 346602 תעסוקה נתמכת לנכים 105 105 108 131 0 שרותי שיקום 84 930 346603 תוכניות מעבר 24 24 24 24 0 שרותי שיקום 84 930 346604 איתור תעסוקה 0 0 3 3 0 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים לתעסוקה י כספי 30 30 31 16 0 שרותי שיקום 84 420 346606 מס.יום לילד המוגבל - צד ג' 0 0 22 22 0 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 257 186 184 141 0 שרותי שיקום 84 930 346700 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות טיפול בנכים בקהילה 0 0 0 0 190.205 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 77 101 114 27 0 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 0 3 81 81 0 שרותי שיקום 84 421 346702 שרות שיקום - צד ג' 3 0 0 0 0 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים 150 150 76 380 0 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 212 77 77 77 0 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 233 49 49 49 0 שרותי שיקום 84 930 346705 חלופה למ.יום שיקומי 0 0 1 15 0 שרותי שיקום 84 420 346706 נפשונים להבראה - צד ג' 0 0 2 2 0 שרותי שיקום 84 930 346706 נפשונים להבראה 5 9 9 9 0 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 75 75 122 151 0 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 8 8 9 53 0 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 40 40 40 0 שרותי שיקום 84 420 346803 שיקום נכים בקהילה - צד ג' 0 0 4 4 0 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום נכים בקהילה 30 25 25 25 0 שרותי שיקום 84 930 346804 מ.יום לנפגעי ראש 75 83 83 83 0 שרותי שיקום 84 930 346805 בוגרים עיוורים בקהילה 107 107 109 86 0 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 8 8 0 0 0 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 180 0 0 0 0 346. סה"כ - שרותי שיקום: 8990 7964 8391 8167 7244.836 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 930 347101 בית נועם - 100% 62 17 19 64 0 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 23 23 23 4 0 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 13 28 18 18 0 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 113 113 115 115 0 שרותי תקון 84 930 347105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 143 0 0 0 0 שרותי תקון 84 930 347106 בתים חמים לנערים 112 0 0 0 0 שרותי תקון 84 930 347301 התמכרויות מבוגרים 209 75 78 107 0 שרותי תקון 84 930 347302 בדיקות סמים וסיוע 4 4 9 9 0 שרותי תקון 84 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 40 26 27 41 0 347. סה"כ - תקון: 719 286 289 358 0 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347400 השתתפות משרד הרווחה למפת"ן "ארז" 0 0 0 0 1003.532 מפת"ן ארז 84 931 347400 השתתפות משרד הרווחה לתלמידי חוץ - מפת"ן (100%) 0 0 0 0 377.935 מפת"ן ארז 84 932 347400 השתתפות משרד הרווחה להפעלת חוגים במפת"ן (מיתר) 0 0 0 0 328.65601000000004 מפת"ן ארז 84 930 347401 מפת"ן ארז 910 910 910 1180 0 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 368 368 53 368 0 מפת"ן ארז 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 24 24 24 24 0 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 246 246 246 246 0 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר-ילדי חוץ 62 65 380 380 0 מפת"ן ארז 84 420 347500 השתתפות פונים לטפול באלימות 0 0 0 0 30.187 מפת"ן ארז 84 930 347500 השתתפות משרד הרווחה לטפול באלימות 0 0 0 0 349.635 מפת"ן ארז 84 931 347500 השתתפות משרד הרווחה למקלטי נשים מוכות 0 0 0 0 70.021 347. סה"כ - מפת"ן ארז: 1610 1613 1613 2198 2159.9660100000006 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 930 348200 השתתפות משרד הרווחה למרכזים קהילתיים 0 0 0 0 22.125 שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית-צד ג' 12 5 5 5 0 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 13 13 13 13 0 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 8 10 10 10 0 שרותים קהילתיים 84 930 348300 השתתפות משרד הרווחה לפעולות התנדבות 0 0 0 0 4.334 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 10 10 16 16 0 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 4 4 4 4 0 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 47 42 48 48 26.459 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349001 נכים בפנימיות - עולים 89 89 89 89 0 שרותים לעולים 84 420 349002 מ.יום טיפולי - עולים - צד ג' 0 0 8 8 0 שרותים לעולים 84 930 349002 מ.יום טיפולי-עולים 36 30 30 30 0 שרותים לעולים 84 930 349003 סידור במעונות - מש"ה - עולים 150 150 150 150 0 שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 18 18 18 18 0 שרותים לעולים 84 930 349005 מרכזי טיפ. באלימות עולים 7 34 35 7 0 שרותים לעולים 84 420 349006 ילדים בפנימיות - עולים - צד ג' 0 0 17 17 0 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 495 495 460 685 0 שרותים לעולים 84 930 349007 מעונות יום - עולים 23 23 24 46 0 שרותים לעולים 84 420 349008 ילדים במצוקה עולים - צד ג' 0 0 3 3 0 שרותים לעולים 84 930 349008 ילדים במצוקה עולים 11 11 17 17 0 שרותים לעולים 84 420 349009 טיפול בזקנים - עולים - צד ג' 0 0 2 2 0 שרותים לעולים 84 930 349009 טיפול בזקנים - עולים 31 31 31 31 0 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 31 31 31 31 0 שרותים לעולים 84 930 349011 אבח. ושיקום נכים - עולים 13 7 7 7 0 שרותים לעולים 84 930 349100 השתתפות משרד הרווחה לטיפול במשפחות עולים 0 0 0 0 73.785 שרותים לעולים 84 930 349300 השתתפות משרד הרווחה לטיפול בילדים עולים 0 0 0 0 636.465 שרותים לעולים 84 930 349400 השתתפות משרד הרווחה בעזרה לזקנים עולים 0 0 0 0 27.251 349. סה"כ - שרותים לעולים: 904 919 922 1141 737.501 34. סה"כ - שרותי חברה וקהילה: 56474 52788 54654 52280 49943.314920000004 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 50 40 40 40 42.53125 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 50 40 40 40 42.53125 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 81 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 385 85 85 85 99.004 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 385 85 85 85 99.004 36. סה"כ - קליטת עלייה: 435 125 125 125 141.53525000000002 379. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 135 135 135 135 187.68439999999998 איכות הסביבה 3 998 379000 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 0 34 34 0 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 135 169 169 135 187.68439999999998 3. סה"כ שרותים ממלכתיים: 207445 201010 203715 201755 192082.0612 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 550 360 0 772.599 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2189 2100 2250 2250 2020.337 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 0 0 0 0 64.988 41. סה"כ - מים: 2189 2650 2610 2250 2857.924 43. נכסים ותחזוקה נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6500 5500 4600 4600 4565.765469999999 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית) 2805 2770 2850 2850 2798.947 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 135 140 140 130.649 43. סה"כ - נכסים: 9445 8405 7590 7590 7495.36147 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 9200 8675 9250 9250 9584.784210000002 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5355 5100 4745 4745 5061.64 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 11000 9850 9280 8000 7343.25271 חניית מכוניות 2 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 1550 1550 1500 1500 1359.5225500000001 44. סה"כ - חניית מכוניות: 27105 25175 24775 23495 23349.199470000003 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 7 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 0 9520 9750 9750 9760.241310000001 מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 30 0 0 49.583 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 189 180 190 190 170.255 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1648 1606 1670 1670 1552.603 47. סה"כ - אגרת ביוב: 1837 11336 11610 11610 11532.68231 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 40576 47566 46585 44945 45235.16725 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 8200 8204 8204 8204 7130 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 50 30 70 70 67.30380000000001 תקבולים בלתי רגילים 7 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 12194 0 0 0 0 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3695 3600 3000 3000 5007.55569 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 100 100 100 100 297.85366999999997 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 4356 7450 7700 7700 8644.3363 תקבולים בלתי רגילים 7 592 591100 מימון פרע"מ מים מהיטלי מים 0 500 500 500 491.24589000000003 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 4450 4700 4850 4850 5193.51912 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 6050 5900 6050 6050 5925.92141 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 600 619 600 350 342.47682000000003 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 380 380 380 380 311.596 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 200 200 370 370 0 תקבולים בלתי רגילים 7 510 599200 יתרה מתקציבים רגילים קודמים 0 6700 6700 0 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 40275 38383 38524 31574 33411.8087 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 851000 839262 832725 826550 795694.9252800002 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2016 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2016 2015 סופי 2015 מקורי 2015 2014 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 3 3 ש 2090 2050 2150 2150 1977.9428799999998 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 6.84 נבחרים 10 540 611100 הוצאות טלפון ק 20 20 20 20 6.66676 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 25 20 25 25 16.32517 6111. סה"כ - נבחרים: 3 3 2145 2100 2205 2205 2007.77481 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 6 5.7425999999999995 ש 1081 1050 1060 985 902.02064 מועצה וועדות 2 410 611200 שכר דירה ק 30 25 30 30 25.023 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 10 10 10 9.64268 מועצה וועדות 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכיר העיר) ק 20 40 40 30 23.4055 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 20 0 0 0 0 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 56 41 41 41 27.177979999999998 מועצה וועדות 5 750 611200 ניקיון בקבלנות ק 5 5 5 5 4.4436 מועצה וועדות 1 755 611200 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות) ג 30 30 30 0 0 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 90 90 110 120 86.83748 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 40 90 90 90 84.86117999999999 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 30 30 30 30 28.5945 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 150 150 150 150 52.16893 מועצה וועדות 82 784 611200 הוצאות לפעולות - פורום צעירים (ב- 2015 הועבר למרכז צעירים - סעיף 7692/782) ג 0 0 0 0 161.73827 מועצה וועדות 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 10 30 20 30 21.83035 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ג 130 130 130 80 74.57701 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 14 14 14 13.98449 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 35 30 30 30 0.585 מועצה וועדות 1 789 611200 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2016 עבר מסעיף 996/846) ק 400 0 0 0 0 6112. סה"כ - מועצה (+ ועדות): 6 5.7425999999999995 2139 1765 1790 1645 1516.8906100000002 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 23 18.436649999999997 ש 4498 4100 4151 3900 3487.1269700000003 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 70 100 60 60 59.79035 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות כיבוד ג 100 80 120 120 95.39247 הנהלה כללית 1 522 611300 ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה ג 80 80 85 85 68.86813000000001 הנהלה כללית 5 530 611300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 125 90 90 190 124.16025 הנהלה כללית 10 540 611300 דואר וטלפון ישיר ק 50 50 60 60 32.4909 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 200 200 300 300 96.73689 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 25 25 25 25 22.29691 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 23 17 17 17 8.91 הנהלה כללית 12 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 3 2 3 3 2.1892600000000004 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 245 250 255 390 382.81 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית ק 11 11 11 11 8.04204 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 40 100 30 100 50.15 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 130 250 300 295.44338 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 20 20 20 20 19.90834 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.862 הנהלה כללית 11 950 611300 בקרה על העסקת עובדי קבלן (החל מ- 2016 בסעיף 615/783) ק 0 50 50 50 0 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 23 18.436649999999997 5545 5310 5532 5636 4759.17789 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 3 3 ש 955 900 930 930 887.0768 מבקר העירייה 2 410 612000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 70 65 75 75 61.891 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 0 5 5 0 מבקר העירייה 10 540 612000 פלאפון וטלפון ישיר ק 6 6 6 6 4.52042 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 270 270 270 270 235.07814000000002 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 5 12 12 0.25662 612. סה"כ - מבקר העירייה: 3 3 1312 1246 1298 1298 1188.8229800000001 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 249 220 155 600 662.00081 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפון ישיר ק 5 5 5 5 2.1120799999999997 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 10 6 11 11 4.67572 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 19 19 19 19 16.992 נציב תלונות הציבור 1 780 612100 הוצאות ליישום חוק חופש המידע ג 10 10 10 10 0 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 1.5 1.5 293 260 200 645 685.7806099999999 613. מזכיר העיר מזכיר העיר 1 100 613000 משכורות כוללות 5.42 5.4235 ש 1040 1020 1035 1035 976.0197099999999 מזכיר העיר 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 3 3 3 3 2 מזכיר העיר 10 540 613000 דואר וטלפון ישיר ק 9 9 9 9 6.82001 מזכיר העיר 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 11 10 10 10 9.835600000000001 מזכיר העיר 1 750 613000 שרותי שליחות ג 100 120 120 120 97.537 מזכיר העיר 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 200 200 250 250 184.454 מזכיר העיר 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ ג 40 36 42 42 27.10968 מזכיר העיר 1 781 613000 פרס הרצל ק 0 0 0 0 113.6185 מזכיר העיר 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ג 70 70 70 70 68.4503 מזכיר העיר 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 80 80 80 80 38.232 613. סה"כ - מזכיר העיר: 5.42 5.4235 1553 1548 1619 1619 1524.0767999999998 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 6.5 5.5 ש 1274 1230 1300 1250 918.5186600000001 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 20 29 29 11.8409 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, מתנות למשלחות, סמלים ושונות ג 150 177 177 200 141.55370000000002 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 50 42 42 30 25.79478 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפון ישיר ק 15 15 15 15 5.016310000000001 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 550 525 525 525 446.28621999999996 הסברה ותדמית 12 551 614000 תהליך מיתוג העיר ג 40 60 60 60 99.50333 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ג 150 150 150 200 176.14012 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 100 120 120 120 120.38483000000001 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד ג 100 120 120 120 87.07166000000001 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 6.5 5.5 2444 2459 2538 2549 2032.11051 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 11.932766666666666 ש 2637 2465 2465 2445 2327.93826 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 45 65 65 65 53.650769999999994 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ושר"ק) ג 350 320 320 320 345.57053 משאבי אנוש 11 522 615000 ספרות מקצועית ג 10 10 10 10 4.849 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 360 360 360 360 335.9835 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 180 150 150 150 134.72129999999999 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 600 250 250 250 185.9302 משאבי אנוש 10 540 615000 פלאפון וטלפון ישיר ק 11 10 10 10 10.76628 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 216 216 216 216 207.64225 משאבי אנוש 11 560 615000 הוצאות משרד ושונות ג 15 15 15 15 8.315 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 175 166 166 166 129.67109 משאבי אנוש 11 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.74874 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 15 16 16 0 0 משאבי אנוש 11 780 615000 סקרים והוצאות לפעולות ג 85 35 35 35 5.598 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 130 180 180 180 125.74595 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 15 15 15 15 7.748 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן (ב- 2016 עבר מסעיף 6113/950) ק 70 0 0 0 0 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 18 35 35 35 21.768240000000002 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 10 10 10 10 4.9326099999999995 615. סה"כ - משאבי אנוש: 13.45 11.932766666666666 4945 4321 4321 4285 3912.5797199999997 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 10 9.358283333333333 ש 1980 1895 1895 1810 1689.4313200000001 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 179 160 185 165 150.376 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 53 48 48 30 25.657529999999998 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 פלאפון וטלפון ישיר ק 23 22 22 22 18.7253 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 507 590 590 590 389.78538000000003 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 620 571 571 607 568.08016 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 חידוש ורכישת רישיונות (מייקרוסופט וCRM) ק 1000 130 130 130 86.02687 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 180 250 250 250 139.96092000000002 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 209 202 202 164 162.86704 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק 570 541 541 541 520.99845 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 225 200 200 200 442.90335999999996 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי) ג 100 100 100 100 105.0517 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 10 9.358283333333333 5646 4709 4734 4609 4299.864030000001 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 8 8 ש 2139 2100 2150 2150 1898.5238700000002 שרות משפטי 2 410 617000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 250 120 125 110 97.028 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 20 20 20 20 10.523299999999999 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 72 60 61 35 56.49879 שרות משפטי 10 540 617000 פלאפון וטלפון ישיר ק 17 15 13 13 10.97472 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 20 30 50 50 15.41553 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 4 4 4 4 3.99442 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 250 250 250 126.19815 שרות משפטי 1 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 3 2 3 3 1.42526 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2600 2700 2700 2700 3107.24828 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 10 10 10 10 6.1498 שרות משפטי 1 755 617000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 13.233 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 10 20 20 20 14.0974 617. סה"כ - שרות משפטי: 8 8 5345 5331 5406 5365 5361.310520000001 61. סה"כ מינהל כללי: 79.87 71.8938 31367 29049 29643 29856 27288.38848 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 31.5 29.64326666666667 ש 6050 5800 6030 6030 5419.69358 גזברות 2 429 621000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 165 156 160 160 140.779 גזברות 2 430 621000 הוצאות חשמל ק 55 50 60 60 52.218379999999996 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 80 105 105 105 104.39264 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 9 9 9 9 4.370229999999999 גזברות 5 530 621000 אחזקת רכב - מינהלי ק 69 61 61 40 37.71286 גזברות 10 540 621000 פלאפונים וטלפון ישיר ק 25 25 25 25 28.37767 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 20 30 30 30 16.865 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 125 128 128 128 115.43974 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 351 351 351 351 280.36316999999997 גזברות 2 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 5 4 5 5 3.5740700000000003 גזברות 5 750 621000 נקיון בקבלנות ק 95 96 96 96 90.57119999999999 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 50 80 50 118.4694 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 20 15 20 20.2862 גזברות 2 950 621000 סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות ג 650 650 650 650 584.31751 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 50 50 50 47.929 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 25 25 20 25 14.50942 621. סה"כ - גזברות: 31.5 29.64326666666667 7814 7610 7875 7834 7079.869069999999 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 37.5 32.632066666666674 ש 6075 5200 5330 5330 4906.45441 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 5.703316666666667 ש 820 650 720 720 608.19062 שומה וגבייה 2 410 623000 שכר דירה ק 890 890 890 890 817.767 שומה וגבייה 2 430 623000 הוצאות חשמל ק 65 60 65 65 46.63215 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 80 80 80 80 71.79203 שומה וגבייה 10 540 623000 פלאפון וטלפון ישיר ק 5 10 10 10 3.34194 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 30 40 40 40 31.031 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 455 450 450 461 414.71986 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו (הועבר מסעיף 617/581) ק 150 150 135 350 -175.40516 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 450 440 450 250 385.63625 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטו ק 150 100 110 260 -58.29085 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער) ק 1104 1100 950 800 877.6190300000001 שומה וגבייה 2 610 623000 עמלות גבייה (חב' טלאול) ק 20 30 70 70 44.07943 שומה וגבייה 2 611 623000 עמלות גבייה (החב' לאוטומציה) ק 100 90 100 100 71.91604 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה ומים. חנייה בסעיף - 943/610) ק 280 270 330 330 259.23756 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 14 14 14 14 2.507 שומה וגבייה 2 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 3 2 4 4 1.30593 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 1980 350 400 400 237.26641 שומה וגבייה 9 753 623000 אבטחה בקבלנות ק 74 70 82 82 69.523 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 10 0 10 10 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 0 20 20 0 שומה וגבייה 5 756 623000 נקיון בקבלנות ק 79 80 80 93 75.756 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ג 400 400 450 450 350.19334000000003 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 150 300 300 350 106.14022 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 30 30 30 35 25.556009999999997 623. סה"כ - שומה וגבייה: 44.5 38.33538333333334 13434 10806 11120 11214 9172.969219999999 62. סה"כ - מינהל כספי: 76 67.97865000000002 21248 18416 18995 19048 16252.838289999998 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 150 130 200 200 130 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 150 130 200 200 130 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1300 1200 1200 1200 988 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 0 10 10 -0.75389 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבע ק 1650 1500 1500 1500 1385.542 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 2955 2700 2710 2710 2372.78811 63. סה"כ - עמלות והוצאות מימון: 0 0 3105 2830 2910 2910 2502.78811 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 4100 4750 4750 4750 5375.176 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 1150 1300 1350 1350 1539.76856 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1200 1400 1600 1600 1729.39174 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 6450 7450 7700 7700 8644.336299999999 6482. פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 691 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2100 4300 4300 4300 6538.58255 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 692 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 500 500 500 500 845.44083 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 693 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 750 1350 1550 1550 2258.3801000000003 6482. סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר: 0 0 3350 6150 6350 6350 9642.40348 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1050 1050 1050 1050 504.43334000000004 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 300 300 300 300 118.34641 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 50 20 50 50 2.16461 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1400 1370 1400 1400 624.9443600000001 6484. פרעון מלוות למים פרעון מלוות למים 2 691 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 250 335 335 335 333.324 פרעון מלוות למים 2 692 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 30 40 40 40 40.55392 פרעון מלוות למים 2 693 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 70 125 125 125 117.36797 6484. סה"כ - פרעון מלוות למים: 0 0 350 500 500 500 491.24589000000003 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2750 3050 3050 3050 3277.42102 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 800 750 800 800 891.76364 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 900 900 1000 1000 1024.33446 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 4450 4700 4850 4850 5193.51912 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 3750 3750 3750 3750 3647.8142799999996 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 1100 1100 1100 1100 1235.5655800000002 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1200 1200 1200 1200 1042.5415500000001 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 6050 6050 6050 6050 5925.92141 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 22050 26220 26850 26850 30522.37056 6. סה"כ - מינהל ומימון: 155.87 139.87245000000001 77770 76515 78398 78664 76566.38544 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 711. מינהל אגף שאיפ"ה מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 6.7 6.0251 ש 1282 1600 1800 1800 1467.14952 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים (ב- 2016 עבר מ- 781/100) 5 5.5 ש 1343 0 0 0 0 מינהל אגף שאיפ"ה 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 100 95 104 104 97.32539999999999 מינהל אגף שאיפ"ה 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף ג 51 81 81 81 77.26216000000001 מינהל אגף שאיפ"ה 5 530 711000 אחזקת רכב מנהלי ק 70 60 60 0 0 מינהל אגף שאיפ"ה 3 522 711000 ספרים ועתונים ג 0 1 1 1 2.14 מינהל אגף שאיפ"ה 10 540 711000 אחזקת פלאפונים ק 17 18 6 6 12.29781 מינהל אגף שאיפ"ה 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 80 130 130 130 116.56672 מינהל אגף שאיפ"ה 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 26 25 25 50 70.41230999999999 מינהל אגף שאיפ"ה 3 742 711000 אחזקת מכונת צילום ק 4 4 4 4 3.1228000000000002 מינהל אגף שאיפ"ה 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 118 119 119 119 113.00005999999999 מינהל אגף שאיפ"ה 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה ק 15 15 15 15 6.713520000000001 מינהל אגף שאיפ"ה 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 350 573 573 400 582.93724 711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה: 11.7 11.5251 3456 2721 2918 2710 2548.92754 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 6 4 ש 1095 935 800 800 833.99666 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 3 ש 557 520 560 560 481.34843 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 7 6 ש 1045 950 900 900 0 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה ש 5 5 5 5 4.40232 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 180 180 180 180 165.09376 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 149 150 150 230 296.98263000000003 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 416 400 420 420 405.67177000000004 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755) ק 16632 16790 16790 19000 17276.87067 נקיון כללי 3 752 712000 פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות ק 16988 16630 16630 16700 15913.44857 נקיון כללי 3 753 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון שירותים ציבוריים ק 0 0 0 0 87.70964 נקיון כללי 3 755 712000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לפינוי גזם ג 0 0 0 200 0 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות (מתוכם 70 אלש"ח מותנה בהכנסות 212/420) ג 240 170 170 240 171.336 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 8316 8000 8000 7700 7134.8454 נקיון כללי 3 759 712000 הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם ק 14454 12400 12400 11500 11029.04196 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 70 70 70 70 44.26229 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 588 505 505 400 331.18622999999997 נקיון כללי 3 751 712100 ניקוי רחבות וגרפיטי ג 50 50 50 75 49.49332 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220) ק 2782 3460 3460 3080 3171.82666 712. סה"כ - נקיון כללי: 16 13 63567 61215 61090 62060 57397.51631 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 9 ש 1592 1550 1550 1550 1559.5864299999998 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 10.00039 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 50 50 50 50 44.389230000000005 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות (כולל סקר שילוט) ג 150 50 50 130 110.10478 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 9 1802 1660 1660 1740 1724.0808299999999 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 8 8 ש 2139 2100 2210 2210 2095.17331 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 2 2 0 0 1.33579 שרות וטרינרי 10 540 714000 דואר וטלפון ישיר ק 9 9 9 9 7.79336 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 15 15 15 15 13.948 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 335 330 330 330 301.06636 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החי ג 3 3 3 3 1.921 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 119 115 120 120 112.98966 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 5 9 9 9 3.9998899999999997 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 17 17 17 17 15.23616 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 150 150 150 247.72 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 8 8 2794 2750 2863 2863 2801.18353 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 390 390 390 420 345.306 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 390 390 390 420 345.306 71. סה"כ - תברואה: 43.7 41.5251 72009 68736 68921 69793 64817.014209999994 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 3.2849500000000003 ש 548 520 806 806 762.26711 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 2 0.16666666666666669 ש 577 340 340 0 0 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 50 50 50 175 50.007 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף ג 70 0 0 0 0 בטחון ובטיחות 9 511 721000 שתיה וכיבוד ג 25 0 0 0 0 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב מינהלי ק 82 50 50 0 0 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפון ישיר ק 8 7 6 6 5.33008 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 50 0 0 0 0 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 69 70 80 80 59.5499 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 78 78 78 78 51.36 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 30 0 0 0 0 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 85 86 86 86 79.84086 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 30 30 45 30 29.99913 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 120 150 135 150 213.46406 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות לפעולות - אגף ביטחון ג 0 143 143 0 0 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 300 0 0 0 0 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 5 3.4516166666666668 2122 1524 1819 1411 1251.8181399999999 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0.2941333333333333 ש 105 105 105 0 101.44135 משמר אזרחי 2 410 722100 שכר דירה ק 0 18 18 40 28.94775 משמר אזרחי 9 420 722100 אחזקת בסיסי הפעלה ג 3 3 3 3 1.07026 משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 4 4 4 4 2.74234 משמר אזרחי 9 511 722100 שתיה וכיבוד למתנדבים ג 16 16 16 16 14.0397 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפון ישיר ק 3 3 3 3 2.17535 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0.023 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 6 6 6 6 4.87508 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 36 36 36 36 32.21488 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0.2941333333333333 174 192 192 109 187.52971 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 17.877116666666666 ש 3782 2980 2995 2995 2236.4897400000004 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 35 31 22 0 0 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תפעולי ק 496 410 410 345 284.03358000000003 שיטור עירוני 9 750 722700 אבטחת גינות ציבוריות ג 0 170 170 170 145.436 שיטור עירוני 9 751 722700 סיירת בטחון בקבלנות ג 0 0 0 0 129.965 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 100 70 70 70 67.25017 שיטור עירוני 9 980 722700 הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמי ג 150 0 0 0 0 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 19 17.877116666666666 4563 3661 3667 3580 2863.1744900000003 7228. מוקד בטחון מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות 9 9.511533333333334 ש 1339 1200 1216 1226 1115.45911 מוקד בטחון 10 540 722800 טלפון ישיר + קווי תקשורת vpn ק 180 180 180 180 163.93601999999998 מוקד בטחון 9 755 722800 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 0 10 10 0 0 מוקד בטחון 10 780 722800 הוצאות אחזקת מצלמות ק 96 78 71 71 24.764740000000003 7228. סה"כ - מוקד בטחון: 9 9.511533333333334 1615 1468 1477 1477 1304.15987 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4 4 ש 607 600 558 558 535.35679 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 250 240 240 240 236.051 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 275 270 261 270 298.30002 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 77 75 73 73 82.45437 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 44 44 44 37 43.5612 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 93 93 93 93 69 ה ג " א 10 540 723000 טלפון ישיר ק 12 11 11 11 9.3765 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 50 50 55 55 48.90054 ה ג " א 9 755 723000 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 120 0 0 0 0 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 650 597 597 590 589.66189 723. סה"כ - הג"א: 4 4 2178 1980 1932 1927 1912.6623100000002 724. כיבוי אש כיבוי אש 7 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק 3700 3635 3635 3635 4093.818 724. סה"כ - כיבוי אש: 0 0 3700 3635 3635 3635 4093.818 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות - מל"ח ופס"ח 0.5 0.5 ש 70 70 77 77 69.37222 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפון ישיר ק 6 8 8 8 5.751930000000001 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 25 24 24 24 20.62502 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 0.5 0.5 101 102 109 109 95.74916999999999 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 37.5 35.6344 14453 12562 12831 12248 11708.91169 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 11.666666666666666 ש 2637 2550 2644 2620 2415.8527799999997 משרד מהנדס העיר 2 410 731000 שכר-דירה (ב- 2015 הועבר מסעיף 7322/410) ק 295 290 280 280 0 משרד מהנדס העיר 2 429 731000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 200 192 200 200 163.026 משרד מהנדס העיר 4 430 731000 הוצאות חשמל ק 204 200 200 200 156.6548 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 90 108 108 108 97.54458 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 30 30 30 30 20 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב - מינהלי ק 145 130 131 97 84.54477 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפון ישיר ק 40 40 31 31 32.25545 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ומכרזים ג 38 38 38 38 37.27122 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 204 209 209 209 142.08775 משרד מהנדס העיר 4 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 10 9 9 9 6.21441 משרד מהנדס העיר 5 750 731000 נקיון בקבלנות ק 178 175 175 183 140.99012 משרד מהנדס העיר 9 751 731000 אבטחת משרדי אגף מהנדס העיר ק 160 150 150 68 102.91429 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 38 32 32 32 28.68535 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 100 125 125 125 97.36505 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 13 11.666666666666666 4369 4278 4362 4230 3525.4065699999996 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 8 6 ש 1513 1200 1518 1550 1518.08892 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 4 ש 746 740 760 760 763.93105 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 171.43304 תכנון עיר 4 755 732000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 120 80 100 0 0 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 115 222 222 190 106.84772 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ג 3000 3000 3000 3000 2654.00034 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 12 10 5672 5420 5778 5678 5214.3010699999995 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 4 3.8452333333333337 ש 866 730 800 800 295.44286 התחדשות עירונית 2 410 732200 שכר דירה (ב- 2015 הועבר לסעיף 731/410) ק 0 0 0 0 136.666 התחדשות עירונית 4 430 732200 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 6.801 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 40 50 50 50 1.2154 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 4 3.8452333333333337 906 780 850 850 440.12525999999997 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 12.5 11.844283333333333 ש 1785 1750 2060 2060 1850.93165 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 12.5 11.844283333333333 1785 1750 2060 2060 1850.93165 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 8 8 ש 1493 1450 1560 1560 1528.28558 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 96 95 90 75 66.85229 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק 130 230 230 230 27.002580000000002 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 8 8 1719 1775 1880 1865 1622.14045 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3 3 ש 547 500 505 505 409.95163 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 3 3 547 500 505 505 409.95163 735. בנייה ציבורית בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 3 1 ש 953 395 496 620 346.61523 735. סה"כ - בנייה ציבורית: 3 1 953 395 496 620 346.61523 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 55.5 49.356183333333334 15951 14898 15931 15808 13409.47186 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 4.8 3.8 ש 1215 910 1120 1120 865.91185 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 4 4 ש 821 805 805 796 777.27135 כבישים ומדרכות 5 420 742000 אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר ג 325 350 350 350 372.11689 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 99 100 100 130 85.87530000000001 כבישים ומדרכות 5 740 742000 כלים וציוד ג 8 16 16 16 7.4738999999999995 כבישים ומדרכות 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג 500 500 500 500 391.03367 כבישים ומדרכות 4 755 742000 כבישים - העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 5.145 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 8.8 7.8 2968 2681 2891 2912 2504.8279599999996 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 8 6.833333333333333 ש 1417 1390 1390 1283 1219.63368 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 170 250 250 170 156.1325 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 243 240 240 240 188.35266000000001 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 5 10 10 10 9.954979999999999 מאור רחובות 5 750 743000 עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות) ג 450 500 500 400 449.1031 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 5641 5600 6032 6032 5348.33039 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 8 6.833333333333333 7926 7990 8422 8135 7371.50731 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 1005 1150 1150 1150 1193.5246599999998 בטיחות בדרכים 5 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 85 87 87 87 83.61841 בטיחות בדרכים 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 545 545 536 536 492.21956 בטיחות בדרכים 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 320 370 370 370 337.41161999999997 בטיחות בדרכים 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 305 300 327 327 309.12993 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 0 2260 2452 2470 2470 2415.90418 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 4 100 745000 משכורות כוללות 1 0 ש 288 0 250 250 113.01056 תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 220 220 270 220 203.81077 תיעול וניקוז 4 750 745000 תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה ק 100 100 100 100 0 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 275 275 275 275 238.195 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 1 0 883 595 895 845 555.0163299999999 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 8 8 ש 1378 1350 1420 1500 1449.02173 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 ש 7 6 7 7 6.15883 גנים ונטיעות 3 432 746000 צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 5643 6000 6000 6000 6751.0995 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 244 205 205 205 193.315 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 213 0 0 0 0 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 74 75 90 90 105.55196000000001 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 20 20 20 11.7624 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 9405 8206 8206 7300 7247.70756 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 300 300 360 400 397.00752 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ג 685 657 657 551 515.72766 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 687 785 785 685 640.383 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 900 915 915 915 989.358 גנים ונטיעות 3 756 746000 השקיית עצים במדרכות בקבלנות ג 100 130 130 450 398.01521 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 521 465 495 495 455.383 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ג 564 503 503 300 292.5456 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 10 12 12 19 17.733610000000002 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1000 1250 1250 750 1383.66679 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 0 0 0 0 גנים ונטיעות 3 782 746000 תחזוקת הצללות בגינות ציבוריות ג 100 0 0 0 0 גנים ונטיעות 3 783 746000 תחזוקת משטחי גומי בגינות ציבוריות ג 200 0 0 0 0 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 8 8 22191 20879 21055 19687 20854.437370000007 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 4.5 3.247316666666667 ש 826 670 710 780 561.69471 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 2 ש 428 420 423 423 403.76683 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 400 350 650 260 173.58727 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 225 189 189 189 179.42647 פארק הרצליה 5 432 746100 צריכת מים ק 300 300 600 600 369.56370000000004 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 7 10 10 10 9.56674 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפון ישיר ותקשורת ק 20 20 16 16 15.94576 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.54901 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 210 206 206 206 111.03666 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 153 152 150 150 144.75420000000003 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 30 50 50 50 20.02235 פארק הרצליה 5 750 746100 עבודות נקיון בקבלנות ק 2000 2000 2200 2500 1967.6673899999998 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 600 625 625 715 514.423 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 150 150 200 200 176.64637 פארק הרצליה 5 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 210 215 215 215 211.343 פארק הרצליה 5 755 746100 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 56 90 20 81.918 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 50 50 100 100 40.134 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 500 550 550 450 549.37475 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 60 75 75 175 83.536 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית ג 50 0 0 0 0 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 6.5 5.247316666666666 6229 6098 7069 7069 5623.95621 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.7 5.7059 ש 1144 1100 1150 1150 1106.49017 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 22 21.6971 ש 8706 8500 8500 8500 8187.99914 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 ש 269 260 260 260 249.07468 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 235 220 220 220 136.18313 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 9 6 9 9 42.89745 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 250 200 320 320 162.4206 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 65 55 55 55 51.6 חופי רחצה 10 540 747200 טלפון ישיר ק 10 9 7 7 7.117 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 0 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 540 540 540 500 476.03810999999996 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 150 165 165 165 139.1396 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 649 635 635 620 574.682 חופי רחצה 6 751 747200 עבודות נקיון בקבלנות ק 1846 1800 1800 2000 2135.86762 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 230 200 215 270 232.23708 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 884 864 864 845 779.835 חופי רחצה 6 754 747200 פינוי מכולות ק 160 144 144 130 104.44792 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 250 240 240 200 159.37427 7472. סה"כ - חופי רחצה: 27.7 27.403 15405 14946 15132 15259 14545.403770000003 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 60 55.283649999999994 57862 55641 57934 56377 53871.053130000015 75. חגיגות, מבצעים וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 45 45 45 45 42.065 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 110 0 0 0 0 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 130 130 130 130 110.007 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 325 325 325 325 290.15133000000003 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 400 400 400 400 334.89792 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 100 100 100 100 0 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1110 1000 1000 1000 777.12125 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 50 50 50 50 45.176660000000005 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 270 318 318 270 207.05471 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 320 368 368 320 252.23137 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 7 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ג 170 170 170 170 162.306 פעולות אימוץ 7 782 753000 אימוץ חילות ג 20 0 20 20 19.563 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 190 170 190 190 181.869 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0.5 ש 95 93 93 93 87.31622999999999 קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 50 50 70 70 74.49083 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 הוצאות טלפון ישיר ק 2 2 2 2 1.76513 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0.5 0.5 147 145 165 165 163.57218999999998 75. סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים: 0.5 0.5 1767 1683 1723 1675 1374.7938100000001 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני מוקד עירוני 7 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 12 12.895333333333333 ש 1741 1700 1850 1750 1555.0644 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפון ישיר ק 20 20 20 20 13.91752 מוקד עירוני 5 730 761000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 40 40 40 100 91.68547 מוקד עירוני 7 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 120 120 70 70 70.16261 761. סה"כ - מוקד עירוני: 12 12.895333333333333 1921 1880 1980 1940 1730.83 7621. הדבקת מודעות הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 80 83 83 68 61.569 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 80 83 83 68 61.569 764. תרבות הדיור תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 2.5 ש 468 450 460 460 430.3246 תרבות הדיור 10 540 764000 טלפון ישיר ק 5 5 3 3 4.52259 תרבות הדיור 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 0 תרבות הדיור 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ג 14 14 14 14 13.819799999999999 תרבות הדיור 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 16 8 8 8 0.087 764. סה"כ - תרבות הדיור: 2.5 2.5 513 487 495 495 448.75398999999993 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 300 310 310 293.9 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 30 27 30 30 25.182 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 200 0 0 0 0 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק 600 600 600 600 862.234 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1140 927 940 940 1181.316 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 7 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 303 282 290 290 277.08209000000005 ועדי עובדים 7 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 20 20 20 20 19.175639999999998 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2277 2100 2120 2120 1999.9996999999998 ועדי עובדים 7 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 300 300 300 300 268.88 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 940 940 940 940 826.0105699999999 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 3840 3642 3670 3670 3391.1479999999997 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1245 1200 1185 1185 1201.75704 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 1200 1000 2000 2000 1176.6328 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 3200 3100 3230 3230 3000 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 375 250 475 475 376.32396 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 6020 5550 6890 6890 5754.7137999999995 7691. מינהל נשים מינהל נשים 7 100 769100 משכורות כוללות 2 1.7829666666666666 ש 458 435 430 380 284.00675 מינהל נשים 5 530 769100 אחזקת רכב מנהלי ק 71 35 35 0 0 מינהל נשים 10 540 769100 טלפון ישיר ודואר ק 9 9 12 12 8.77441 מינהל נשים 9 750 769100 אבטחת מנהל נשים ק 12 12 12 12 9.481 מינהל נשים 7 755 769100 העסקה באמצעות חברת השמה ג 5 4 5 5 0 מינהל נשים 7 780 769100 הוצאות לפעולות ג 280 300 300 300 290.44253000000003 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 1.7829666666666666 835 795 794 709 592.70469 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 2.5 ש 368 360 315 300 100.15764 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 15 15 15 15 5.7348 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 7 10 10 10 9.395700000000001 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפון ישיר ק 6 6 5 5 4.29581 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 40 40 40 40 39.67952 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 31 16 16 16 7.8624600000000004 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 35 35 35 40 33.63722 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 355 305 320 320 169.67288 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 30 30 30 30 12.38865 מרכז צעירים 82 782 769200 הוצאות לפעולות - פורום צעירים (ב- 2015 הועבר מסעיף 6112/784) ג 250 250 250 250 0 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 15 15 15 30 23.31018 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 3 2.5 1152 1082 1051 1056 406.13485999999995 76. סה"כ - שרותים שונים: 21.5 21.6783 15501 14446 15903 15768 13567.170339999999 77. פיתוח כלכלי 771. מינהלת אזור התעשיה מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1 1.01725 ש 139 135 135 135 130.51435 מינהלת אזור התעשיה 2 410 771000 שכר דירה ק 85 78 85 85 61.488 מינהלת אזור התעשיה 1 430 771000 הוצאות חשמל ק 8 7 8 8 5.916 מינהלת אזור התעשיה 1 470 771000 ציוד משרדי שוטף ג 4 5 5 5 4.2331 מינהלת אזור התעשיה 10 540 771000 טלפון ישיר ק 6 6 6 6 4.66162 מינהלת אזור התעשיה 12 550 771000 פרסומים ודפוס ג 40 34 34 34 32.985 מינהלת אזור התעשיה 1 710 771000 הסעות ("שאטל") - נטו ק 500 500 400 400 199.905 מינהלת אזור התעשיה 5 750 771000 נקיון בקבלנות ק 3 3 3 3 2.6028000000000002 מינהלת אזור התעשיה 5 751 771000 אבטחת אירועים בקבלנות ק 25 0 0 0 0 מינהלת אזור התעשיה 1 755 771000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 45 16 20 0 0 מינהלת אזור התעשיה 1 780 771000 הוצאות לפעולות ג 330 230 230 250 214.50206 מינהלת אזור התעשיה 1 782 771000 הוצאות בגין כנסים ג 19 0 0 0 0 771. סה"כ - מינהלת אזור התעשיה: 1 1.01725 1204 1014 926 926 656.80793 77. סה"כ - פיתוח כלכלי: 1 1.01725 1204 1014 926 926 656.80793 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 3 100 781000 משכורות כוללות - מנהלי רובעים (מ- 2016 בסעיף 711/101) 0 0 ש 0 1300 1450 1450 1485.9632900000001 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 37 35 ש 6032 5500 5500 5500 5261.45341 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 ש 199 165 165 165 150.58754000000002 פיקוח על חוקי עזר וחניה 2 410 781000 שכר דירה הנהלת רובע א' ק 0 0 33 33 29.618 פיקוח על חוקי עזר וחניה 3 430 781000 הוצאות חשמל - מינהלת רובע א' ק 0 1 2 2 1.96868 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפון ישיר ק 50 50 210 210 143.35708 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 160 160 0 0 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 25 15 15 15 8.437 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 23 24 24 29 85.1713 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי ק 342 460 460 536 380.21578999999997 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 742 781000 אחזקת מכונת צילום ק 1 1 1 1 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 189 120 39 39 36.50085 פיקוח על חוקי עזר וחניה 3 755 781000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 32 32 50 36.314 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 140 70 70 70 65.75105 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 0 0 0 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 37 35 7361 7898 8001 8100 7685.337990000001 7811. פיקוח פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781100 אחזקת קטנועים ורכבים ק 39 39 120 0 0 7811. סה"כ - פיקוח: 0 0 39 39 120 0 0 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 299 290 300 300 281.47038 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 595 450 450 450 283.32867 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 894 740 750 750 564.79905 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 39 37 8294 8677 8871 8850 8250.137040000001 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 27 27 34 34 43.127 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 27 27 34 34 43.127 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 258.7 241.99488333333332 187068 177684 183074 181479 167698.48701000007 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך והרווחה מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 14 14.322583333333334 ש 2846 2820 2857 2980 2650.77419 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 5.5 4.8871 ש 1020 910 975 1100 1091.84048 מינהל אגף החינוך 2 410 811000 שכר דירה ק 360 330 420 420 322.77432 מינהל אגף החינוך 5 420 811000 תיקונים ואחזקה ג 32 32 32 32 30.40027 מינהל אגף החינוך 81 430 811000 הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד) ק 89 87 87 87 168.76734 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 140 180 180 180 89.06214 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 30 43 43 43 44.03299 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתיה (כולל מחלקת רווחה) ג 51 51 51 51 49.52414 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 67 117 117 73 87.29108000000001 מינהל אגף החינוך 81 522 811000 ספרות מקצועית ג 5 5 5 5 4.238 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 390 390 390 390 360.37412 מינהל אגף החינוך 5 530 811000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 79 80 85 85 79.2348 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפון ישיר ק 160 160 160 160 158.84123000000002 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 100 100 100 100 92.38136999999999 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 87 87 87 87 76.45191 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 35 42 40 40 53.51052 מינהל אגף החינוך 81 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 11 11 11 11 8.79657 מינהל אגף החינוך 5 747 811000 אחזקה וביטוח מזגנים ק 119 120 120 150 82.32353 מינהל אגף החינוך 9 750 811000 אבטחה בקבלנות ק 339 330 332 352 315.82763 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות ק 337 331 331 331 321.63296 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 90 117 117 102 102.711 מינהל אגף החינוך 5 753 811000 אחזקת מעלית ק 13 13 13 13 10.67604 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 54.754 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 16 16 16 16 15.745280000000001 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 28 28 28 28 0 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ז) ג 3067 0 0 2050 0 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 13 25 25 25 33.47979 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 110 110 110 110 103.9821 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 320 324 324 329 314.37144 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 50 50 50 70 90 811. סה"כ - מינהל אגף החינוך: 19.5 19.209683333333334 10004 6909 7106 9420 6813.799240000001 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 149.049733333334 149.049733333334 ש 17910 16500 17180 17180 15016.35541 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 3483 3200 3500 3500 3028.72885 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 149.049733333334 149.049733333334 21393 19700 20680 20680 18045.08426 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 153.44 175.36778333333348 ש 16119 15400 15742 18150 16137.95962 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 5 4.333333333333334 ש 831 770 805 870 811.96362 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 21.64 17.00221666666667 ש 2363 2180 2185 2185 1495.44543 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (20) 14 0 ש 1254 2090 2090 925 868.728 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (28) 29.4 0 ש 3119 1045 1045 0 0 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/106) 16.1 0 ש 1667 1380 1380 1105 0 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 4.7324166666666665 ש 510 597 597 450 509.85378000000003 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 823 815 815 815 691.44814 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 535 540 540 540 581.37694 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 שתיה וכיבוד ג 28 24 24 24 25.056 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפון ישיר ק 265 265 265 265 246.0784 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 50 50 50 50 48.26375 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 106 106 111 106.99925 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 693 661 679 577 647.50983 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 0 105 115 0 0 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (8,315 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921) ק 22440 21800 22010 22010 19634.37734 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 297 578 578 424 757.81013 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 450 647 647 0 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 245.57999999999998 201.43575000000016 51553 49053 49673 48501 42562.87022999999 8121. חינוך קדם יסודי - מעון יום חינוך קדם יסודי - מעון יום 81 780 812100 הוצאות שונות - מעון יום ("רשת בטחון") ג 0 0 0 0 58.099650000000004 8121. סה"כ - חינוך קדם יסודי - מעון יום: 0 0 0 0 0 0 58.099650000000004 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 17.49 16.4172 ש 2591 2450 2455 2290 2144.21396 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 16 ש 1990 1935 1980 2030 1951.99856 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.04 6.625233333333334 ש 1373 1140 1220 1220 1156.88304 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 4.33 3.8821 ש 482 422 445 375 366.90369 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 8 16.626250000000002 ש 836 550 550 425 1184.6996399999998 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 36.5 42.48891666666666 ש 1900 2854 2854 2024 3203.5871899999997 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד (ב- 2015 הופרד מסעיף 107) 1 1.3811 ש 82 118 118 108 0 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 470 470 470 285 293.72123999999997 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 3381 3330 3365 3465 3317.30139 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 180 210 210 250 299.717 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 50 0 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר (ב- 2015 עבר מסעיף 81792/750) ג 1940 3674 3674 2914 0 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 1044 1296 1296 864 1629.4023200000001 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 60 120 120 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 45 47 47 47 50 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 76 76 65 65 63.792 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק 345 325 325 325 0 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 413 525 490 525 575.853 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4085 3985 3945 4000 3838.4952200000002 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 92.35999999999999 103.42080000000001 21343 23527 23629 21212 20076.56825 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 204 250 270 245 301.60048 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 5 420 813210 תחזוקה ג 9 10 10 20 2.587 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 95 93 95 95 109.76722 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 124 130 130 130 141.43348 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 432 483 505 490 555.38818 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 135 135 135 135 140.80702 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 0 0 135 135 135 135 140.80702 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 3 ש 627 615 600 600 596.10952 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3 ש 423 415 455 455 389.09921999999995 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2 ש 224 218 230 230 220.8105 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106) 153.88 135.08178333333328 ש 19318 16596 16605 15560 14009.5342 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6823999999999999 ש 85 83 67 67 64.9149 חינוך מיוחד 81 106 813300 רזרבת שכר למילוי מקום - סייעות טיפוליות (1.5% מתקן ייעודי) (משנת 2016 אוחד עם סעיף 8133/104) 0 0.26765 ש 0 268 320 320 352.71936999999997 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 1.41 0.7491166666666668 ש 157 227 227 159 -55.29996 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 1.44 0 ש 144 0 0 0 0 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 140 137 137 137 130.32286 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 107 107 107 107 71.4705 חינוך מיוחד 81 511 813300 שתיה וכיבוד ג 18 15 15 15 12.53 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפון ישיר ק 28 28 31 31 26.84868 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 50 50 33 31.611330000000002 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 792 770 770 729 647.81447 חינוך מיוחד 81 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 5 5 5 5 4.62513 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 359 350 457 457 297.07658000000004 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקה באמצעות חב' השמה ג 63 63 63 63 23.43254 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 330 300 300 300 294.96040000000005 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 138 214 214 140 117.377 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 166.07999999999998 144.78094999999996 23009 20461 20653 19408 17235.957240000003 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלת מוז"ה 1 1 ש 194 190 205 205 188.44953 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.08 2.0825 ש 255 256 256 216 240.33848 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 5.25 5.717233333333333 ש 450 452 452 452 414.07317 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 500 470 470 400 338.56236 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1484 1514 1514 1100 1609.66067 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל) ג 100 100 100 100 95.40867 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 150 150 150 150 149.98881 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 67 96 96 63 102.28424000000001 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 93 252 252 225 254 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך ג 713 540 540 320 317.90221 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 233 233 233 233 149.94874 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 788 813600 תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח" ג 279 279 279 279 325.496 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 255 240 240 150 179.3 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק 314 330 330 330 355 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 638 502 502 422 416 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 86 107 107 102 100 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 166 175 175 175 190.089 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 8.33 8.799733333333332 5977 5886 5901 4922 5426.50188 813601. ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 274 274 274 284 250.4518 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 50 0 0 0 0 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 784 813601 דמוקרטיה - ליווי צוותי היגוי ג 0 0 0 0 12.841 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 324 274 274 284 263.2928 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 54 53 53 70 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 17 17 17 30 17 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 85 105 105 143 60.2626 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 67 67 67 67 59.402 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 72 72 72 93 43.41471 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 758 786 786 1290 620.1473000000001 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 40 50 50 80 35 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 57 90 90 120 82.467 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1150 1240 1240 1893 917.6936100000001 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 100 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים (ב- 2015 הופרד לסעיפים 101-106) 0 0 ש 0 0 0 0 5335.28442 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.43 7.9 ש 1037 953 996 1046 0 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.1 6.2882 ש 962 835 824 824 0 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.25 9.2 ש 1144 1042 1066 1066 0 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.04 6.701816666666667 ש 915 857 927 927 0 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.66 6.2353 ש 965 884 988 988 0 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.58 5.972566666666666 ש 706 728 692 692 0 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 12 14.093316666666665 ש 778 1263 1263 885 967.77362 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 4.754483333333333 ש 498 610 610 500 485.37378 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 212 206 206 158 148.53793 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1538 1514 1589 1589 1602.75862 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 32 32 32 32 0 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 699 1126 1126 786 1235.93884 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 48 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 80 70 80 80 55.814 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1501 1540 1540 1540 1499.9147600000001 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 60.760000000000005 61.14568333333333 11163 11760 12039 11213 11431.395970000001 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "לחיים" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 5.21 5.412433333333333 ש 746 670 583 583 456.9608 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 1.9 1.5 ש 219 150 173 150 150.25307999999998 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ג 139 135 170 0 0 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות) ג 177 177 177 177 123.842 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד: 7.109999999999999 6.912433333333333 1281 1132 1103 910 731.05588 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 4 ש 479 524 558 558 539.6423199999999 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 45 50 50 55 46.31172 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 12 12 12 12 7.16404 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 301 317 317 317 312 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 264 278 278 278 274 אשכול פיס זאב 82 930 814100 רכישת ציוד יסודי - אשכול פיס ג 50 0 0 0 0 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 4 1151 1181 1215 1220 1179.11808 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 84.13 85.49078333333331 ש 19300 20105 20155 19513 19438.034170000003 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 69.66 72.03204999999996 ש 17100 17120 17101 16601 17265.92534 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 68.06 67.69218333333335 ש 14600 14290 14297 14297 13235.47 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0.16946666666666665 ש 25 25 25 25 14.37164 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 4.2 4.608416666666667 ש 714 880 880 715 431.19678000000005 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751) 1.53 1.29075 ש 215 182 210 210 173.37601999999998 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 16.1 16.45 ש 2057 2161 2151 2443 2413.2626299999997 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 14.2 15.483766666666668 ש 2220 2326 2320 2420 2333.96213 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11 10.983333333333333 ש 1600 1553 1604 1604 1457.16757 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 160 154 154 142 128.75845 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 960 935 946 946 958.6692099999999 חינוך על-יסודי 81 751 815200 פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110) ק 20 20 20 20 5.83842 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 48 48 48 48 70.578 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 300 330 330 330 611.0505 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 35 35 35 35 35 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 478 807 807 554 596.5095799999999 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 20 30 30 30 5.516520000000001 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 110 103 80 80 65.235 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1761 1854 1854 1854 1815.3328600000002 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים: 269.21 274.20074999999997 61723 62958 63047 61867 61055.254819999995 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 36.5 34.20503333333333 ש 8656 8343 8271 7925 7265.57359 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 6.3 5.928516666666667 ש 841 746 820 820 711.21139 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 100 0 0 0 0 תיכון הנדסאים 81 432 815210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 37 0 0 0 0 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 205 0 0 0 0 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 185 185 185 185 145 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 42.8 40.13355 10024 9274 9276 8930 8121.78498 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 11.52 11.661466666666666 ש 2460 2605 2560 2560 2554.41602 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4 3.9652666666666665 ש 536 517 520 520 480.31482 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 7.44 8.449700000000002 ש 717 667 717 717 747.49639 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 90 88 88 88 87.75275 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 76 76 76 76 74.6606 תיכון דור 81 511 815900 שתיה וכיבוד ג 5 5 5 5 5 תיכון דור 10 540 815900 טלפון ישיר ק 12 12 12 12 10.06991 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 73 73 73 73 47.74891 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 20 20 20 20 20 תיכון דור 81 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 9 9 9 6.27091 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 149 145 196 196 178.989 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 500 500 500 500 416.54222999999996 8159. סה"כ - תיכון דור: 22.96 24.076433333333334 4647 4717 4776 4776 4629.26154 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 200 200 200 200 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 300 200 200 200 200 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 1.9516 ש 428 430 430 430 394.48524 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 110 110 110 110 110.03759 אבטחת מוסדות חינוך 9 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 132 200 200 200 164.1144 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 49 49 49 49 44.76117 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 4500 4300 4320 4320 3968.322 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 2 1.9516 5219 5089 5109 5109 4681.7204 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 2.94 ש 543 530 526 526 509.58402 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 64 63 63 63 54.34563 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות מים ק 30 30 30 30 0 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 166 132 152 152 148.018 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 16 16 16 16 12.83604 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 50 100 100 100 115 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.95 2.94 872 874 890 890 839.7836900000001 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 5.83 6.69751666666667 ש 1124 1100 1105 975 1115.9808899999998 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 4 5.190416666666667 ש 483 485 485 485 484.99690000000004 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 3 0 ש 348 230 230 170 170 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) (ב- 2015 הועבר מסעיף 784) 0.3 0 ש 91 131 131 92 0 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 62 70 70 70 12.80343 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 70 140 140 140 126.47383 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 35 72 72 72 32.147400000000005 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפון ישיר ק 11 11 15 15 11.02522 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 100 98 98 98 97.94 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 153 305 315 315 266.66854 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 14 9.27204 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 313 323 323 323 338.98015999999996 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 250 210 210 190 182.15568 מרכז המדעים 81 784 817210 הוצאות לפעולות יוזמות ופרוייקטים לקידום המדעים (ב- 2015 הועבר לסעיף 107) ג 0 0 0 0 137 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 13.13 11.887933333333336 3054 3189 3208 2959 2985.4440899999995 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 22.82 22.74554999999999 ש 4895 4800 4900 4900 4708.9784 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.445333333333333 ש 313 307 352 352 325.00601 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 1.5 0.5 ש 154 150 150 150 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 61 91 91 61 76.93649 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 100 100 100 100 101.30727 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 50 50 50 50 45.67458 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 420 817300 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 4.969600000000001 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 31 30 30 30 27.4225 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 12.2879 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה (כולל השתת' משר"ח) ג 97 94 94 94 118.85328 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפון ישיר ק 15 15 15 15 12.36214 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות) ג 60 60 60 60 51.01339 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.7616500000000002 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 99 90 90 52 48.842400000000005 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 780 817300 איבחונים (כולל בשלות לבי"ס) ג 0 20 20 20 0 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 27.28 25.690883333333325 5894 5826 5971 5903 5535.415610000002 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 751 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940) ק 110 160 180 180 175.36824 ריפוי שיניים 81 755 817410 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (מותנה במימון מ. הבריאות - סעיף 31741/940) ג 190 190 190 190 183.898 ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 50 30 80 80 41.69135 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 350 380 450 450 400.95759 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420) ק 1100 1080 708 708 713.9583 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 1100 1080 708 708 713.9583 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 3.416666666666667 ש 642 590 593 545 531.29627 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 3.75 3.416666666666667 642 590 593 545 531.29627 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 7448 7921 7736 7696 7485.07473 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 3509 3025 3043 2316 1668.91379 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5038 4557 4732 4612 3183.33234 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 0 0 0 0 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 300 0 0 0 0 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 0 0 16595 15503 15511 14624 12337.32086 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 16.07606666666667 ש 1512 1250 1230 1230 1064.6783500000001 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1.25 4.20665 ש 149 153 150 150 153.3458 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2 1.9 ש 460 420 423 423 401.96333000000004 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 1.565316666666667 ש 134 135 135 135 157.39003 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 250 245 275 275 244.849 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 4 4 4 4 3.99959 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 18 18 18 18 16.0459 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 9.76896 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפון ישיר ק 5 5 5 5 3.26219 המרכז להוראה מתקנת 81 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 3.49293 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 עבודות נקיון בקבלנות ק 49 49 47 49 44.73571 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 149 150 150 150 134.374 המרכז להוראה מתקנת 81 755 817900 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 50 33.758 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 65 60 60 60 63.04378 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 110 100 100 100 108.646 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 100 100 100 100 50.545 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 20 20 20 20 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 20.25 23.748033333333336 3080 2774 2782 2784 2513.89857 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 300 260 260 260 248.577 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 1620 1600 1600 1600 1555.735 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 1920 1860 1860 1860 1804.312 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.5 0.5 ש 93 86 90 90 81.78822 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות 0 0 ש 239 0 0 0 0 יול"א 81 750 817920 הפעלת יול"א באמצעות קרן קרב ושונות (ב- 2015 עבר ליסודיים סעיף 8132/780) ג 0 0 0 0 4410.8652 יול"א 82 751 817920 תיגבור וחיזוק החינוך הממלכתי דתי (באמצעות מתנ"ס פוסטר) ג 0 105 105 105 105 יול"א 82 752 817920 תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3) ג 200 200 200 200 146.22 יול"א 81 782 817920 יול"א חינוך מיוחד ג 0 70 70 70 49.306 יול"א 81 783 817920 סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/784) ג 120 170 170 170 0 יול"א 81 784 817920 יול"א בהרצל כולל ארוחות והעשרה (ב- 2015 הופרד מסעיפים: 8132/784 ו- 81792/750) ג 0 604 604 444 0 יול"א 81 785 817920 הפעלת יול"א ביד התשעה (ב- 2015 הופרד מגנ"י סעיף 812/784) ג 20 20 20 20 0 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 212 0 0 0 0 יול"א 81 787 817920 יול"א במתנ"ס לילדי הרצל ג 165 0 0 0 0 יול"א 82 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (ב- 2016 עבר מסעיף 81792/870) ג 713 0 0 0 0 יול"א 82 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (ב- 2016 עבר לסעיף 81792/788) ג 0 750 750 750 486.045 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 0.5 0.5 1762 2005 2009 1849 5279.2244200000005 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 166 186 186 186 126.64065 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 478 478 478 320 412.5 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 20 20 20 20 0 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 98 98 98 98 98 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 861 817930 הנחות צהרונים (בתי"ס) ק 120 120 115 285 263.9075 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 882 902 897 909 901.0481500000001 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 7 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך ג 250 250 250 250 177.75163 פעולות בטיחות 81 755 817951 העסקת מלווים במעברי חצייה ג 250 253 253 227 257.885 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 500 503 503 477 435.63662999999997 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 ש 1022 970 970 1080 1070.9250200000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 700 900 900 800 779.6798299999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 71 80 80 90 78.1183 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש - מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 80 100 100 200 5.23327 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 260 240 240 970 734.65025 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 68 70 70 65.3245 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 77 77 77 77 21.5349 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 100 120 120 120 117.73519999999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 122 152 152 152 121.753 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 600 580 580 580 676.42814 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 673 641 641 580 540.05251 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 265 263 263 323 320.65612 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 550 650 650 550 488.64766 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 330 400 400 400 110.212 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 240 240 240 240 237.00064 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 350 235 235 150 314.17440000000005 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 200 250 250 250 601.67989 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 36 36 36 36 26.429080000000003 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 5746 6002 6004 6668 6310.234710000001 81797. קידום נוער (הועבר מפרק .8285) קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 5.183333333333334 ש 920 1070 1123 1123 1114.88374 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 4.82471 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפון ישיר ק 10 10 12 12 9.1478 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 2 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון ק 20 20 20 52 17.77435 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 100 84 84 84 70.24515 8179. סה"כ - קידום נוער: 4.5 5.183333333333334 1063 1197 1252 1284 1216.87575 818. השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית השכלת מבוגרים 82 100 818000 משכורות כוללות (הוראה) 0 0.2823333333333333 ש 0 0 0 0 60.17763 השכלת מבוגרים 10 540 818000 טלפון ישיר ק 3 3 3 3 2.57046 השכלת מבוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 4.838 השכלת מבוגרים 82 781 818000 מרכז הורות (באמצעות בית פוסטר) (החל משנת 2016 בסעיף 818/870) ג 0 50 50 50 50 השכלת מבוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות בית פוסטר) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781) ק 130 0 0 0 0 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים ג 71 75 75 75 75 818. סה"כ - השכלת מבוגרים: 0 0.2823333333333333 209 133 133 133 192.58609 81. סה"כ - חינוך: 1162.5997333333341 1113.7662833333345 274497 266797 269332 263213 246123.64675999997 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3 2 ש 408 400 264 264 666.85239 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2 1 ש 398 200 200 200 189.85320000000002 מינהל תנו"ס 82 430 821000 הוצאות חשמל ק 26 25 25 25 0 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 30 45 45 45 36.11437 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות כיבוד (כלל מחלקתי - כולל אולמות ספורט) ג 36 36 36 36 28.5105 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפון ישיר ק 21 22 20 20 26.6368 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 25 25 25 38 31.456919999999997 מינהל תנו"ס 82 780 821000 החזר לתאגיד התרבות העירוני בגין 50% מעלות שכר חשבת ק 0 0 0 0 176 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"ס ג 100 0 0 0 0 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 5 3 1044 753 615 628 1155.42418 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.91 2.641166666666667 ש 856 660 860 860 657.02208 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים ג 11 11 11 11 10.99921 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 130 130 130 130 127.2499 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע - פרסומים ודפוס ג 100 99 100 100 0 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 60 60 60 60 58.45 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 235 450 500 250 0 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע - אבטחה בקבלנות ק 220 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 620 613 613 600 627.82599 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 63 63 63 63 62.64 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 200 200 200 200 132.55228 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 180 180 180 180 133.418 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע - הוצאות לפעולות ג 1000 1000 1000 1000 1003.84746 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 650 650 650 650 647.5871 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 56 56 56 56 55.604870000000005 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועי קיץ בשכונות ג 80 100 100 100 0 פעולות תרבות 82 782 822001 טקס עולים לכיתה א' ויריד חוגים ג 80 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת מנהל תנו"ס ג 100 100 100 100 127.09701 822. סה"כ - פעולות תרבות: 4.91 2.641166666666667 4641 4372 4623 4360 3644.2939 8221. מינהלת סוקולוב המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 368 360 390 390 318.46152 המרכז החדש 2 410 822100 שכר דירה ק 27 12 16 0 0 המרכז החדש 12 550 822100 פרסומים ודפוס ג 80 100 100 100 96.54726 המרכז החדש 1 755 822100 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 74.795 המרכז החדש 1 780 822100 ארועי תרבות וקידום המסחר ג 400 400 400 400 317.55386 המרכז החדש 1 781 822100 שאטלים ממרכז העיר ג 400 0 0 0 0 8221. סה"כ - מינהלת סוקולוב: 1.5 1.5 1275 872 906 890 807.35764 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 17.6 15.985166666666668 ש 2488 2400 2500 2500 2417.66006 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 7 7 7 7 6.998810000000001 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 12 9 12 12 9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 78 76 76 76 71.08244 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 20 20 20 20 18.38203 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 28 35 35 35 35.13779 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 25 25 25 25 24.7077 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפון ישיר ק 20 20 25 25 19.08081 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 30 29 29 29 28.71575 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון (כולל שירות לתוכנת אידאה) ק 179 178 178 178 169.52463 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 50 30 30 37.455169999999995 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 60 50 50 50 49.990660000000005 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 91 90 90 94 92.34723 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 122 116 116 109 109.64996000000001 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 21 31 31 18 17.55744 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 30 30 30 30 26.79456 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 90 80 80 102.376 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 50 50 50 50 50 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 17.6 15.985166666666668 3391 3306 3384 3368 3286.4610400000006 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 78 76 57 57 50.21761 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 78 76 57 57 50.21761 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0.8 ש 132 130 138 138 127.51547000000001 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 159 167 167 167 165 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.7 0.8 291 297 305 305 292.51547 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 162 162 162 162 160 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 162 162 162 162 160 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 0.8 0.8 ש 134 132 150 150 126.70804 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפון ישיר ק 2 2 3 3 1.52007 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 20 20 20 20 20.106 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 0.8 0.8 156 154 173 173 148.33410999999998 8241. מתנ"ס בית פוסטר מתנ"ס בית פוסטר 82 781 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/871) ג 95 0 0 0 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 782 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/872) ג 114 0 0 0 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 783 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/873) ג 114 0 0 0 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 784 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) ג 57 0 0 0 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1273 1340 1340 1340 1320 מתנ"ס בית פוסטר 82 871 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/781) ק 0 100 100 100 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 872 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/782) ק 0 120 120 120 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 873 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/783) ק 0 120 120 120 0 מתנ"ס בית פוסטר 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) ג 62 0 0 0 0 8241. סה"כ - מתנ"ס בית פוסטר: 0 0 1715 1680 1680 1680 1320 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 1 ש 137 135 143 143 131.19183999999998 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה ג 80 0 0 0 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1022 1076 1076 1076 1060 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן": 1 1 1239 1211 1219 1219 1191.19184 8243. מתנ"ס נוה ישראל מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1283 1320 1320 1320 1300 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל: 0 0 1283 1320 1320 1320 1300 82451. מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 1.2 ש 184 184 180 180 170.97715 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 779 812 812 812 800 מרכז קהילתי יבור 82 871 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) ג 88 0 0 0 0 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור: 1.2 1.2 1051 996 992 992 970.9771499999999 82453. מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 112 110 110 110 101.5005 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 60 59 59 59 54.38494 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 35 0 0 0 0 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 475 475 475 475 468 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה: 1.5 1.5 682 644 644 644 623.88544 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 132 130 155 155 121.78199000000001 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז ק 591 597 597 597 588 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים: 1 1 723 727 752 752 709.78199 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה) ק 60 60 60 60 76.3184 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 60 60 60 60 76.3184 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 16 16 16 16 13.671299999999999 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 22 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 18 18 18 18 14.70873 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 5 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 200 200 200 200 110 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 637 670 670 670 660 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 451 475 475 475 468 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 99 104 104 104 102 מרכז המוסיקה 82 873 825100 הקצבה למתנ"ס יד התשעה להפעלת מרכז למוסיקה אתנית ק 0 41 41 41 40 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1463 1566 1566 1566 1435.38003 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 82 100 825400 משכורות כוללות 1 1 ש 266 260 270 270 256.55375 להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 24 24 24 22.971 להקות זמר ומחול 82 750 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו ק 58 58 58 58 47.8325 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 51 51 51 51 42.362 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 80 80 80 80 79.4039 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 160 160 160 160 157.39932000000002 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית ג 29 30 30 30 20.04 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 160 160 160 160 148.11 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 1 1 829 823 833 833 774.67247 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 5 4 ש 456 535 535 575 822.20276 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה (החל מ- 2016 כולל סעיף 8262/751) ג 108 11 11 11 11.299370000000001 יד לבנים - מוזיאון 82 430 826200 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 356.54785 יד לבנים - מוזיאון 82 440 826200 ביטוח ק 280 280 280 280 214.47004 יד לבנים - מוזיאון 10 540 826200 טלפון ישיר ק 0 0 0 0 19.634790000000002 יד לבנים - מוזיאון 12 550 826200 פרסומים, דפוס ויח"צ ג 0 0 0 0 69.85639 יד לבנים - מוזיאון 82 710 826200 הובלות ג 0 0 0 0 33.335 יד לבנים - מוזיאון 9 750 826200 אבטחה בקבלנות ק 0 0 0 0 153.35784 יד לבנים - מוזיאון 5 751 826200 אחזקת טלוויזיה במעגל סגור ומערכות מיזוג אויר ומעלית (ב- 2016 אוחד עם סעיף 8262/420) ק 0 110 110 120 72.14285000000001 יד לבנים - מוזיאון 82 752 826200 שירותי אחזקה חיצוניים ג 0 0 0 0 49.885 יד לבנים - מוזיאון 5 753 826200 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 613.03124 יד לבנים - מוזיאון 82 781 826200 הפקת קטלוגים ושימור האוסף ג 0 0 0 0 33 יד לבנים - מוזיאון 82 782 826200 הוצאות לפעולות ופרוייקטים מיוחדים ג 0 0 0 0 450.68189 יד לבנים - מוזיאון 82 783 826200 חידוש ופיתוח תכנים במוז"ה ג 0 0 0 0 59.8762 יד לבנים - מוזיאון 82 980 826200 הוצאות מחשוב האוסף - מותנה בתמיכה ממשרד התרבות ג 0 0 0 0 28.385 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 5 4 844 936 936 986 2987.7062200000005 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 3.36395 ש 527 518 518 518 484.65338 מוזיאון הראשונים 5 420 826210 תיקונים ואחזקה ג 4 4 4 4 0 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 21 21 21 21 16.34555 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפון ישיר ק 5 5 5 5 3.05047 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 20 28 28 28 16.756 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 141 137 139 134 128.36222 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 47 47 47 47 43.95982 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 80 80 80 80 60.31221 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 3.36395 845 840 842 837 753.4396500000001 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 340 375 375 336.281 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - המרכז לאם ולתינוק ק 650 300 410 410 372.04281 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1895 2070 2070 2070 2105 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק 447 440 440 440 440 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1234 1250 1250 950 1675 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 105 110 110 110 140 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1482 1523 1523 1523 1500 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641) ק 259 0 0 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון ק 855 861 861 711 700 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 283 182 182 182 0 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2033 2044 2044 2004 0 82640. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 9593 9120 9265 8775 7268.32381 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 יופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0.5 1.5 ש 65 200 248 248 229.31442 משכן לאמנים וסופרים 5 420 826410 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 2.23 משכן לאמנים וסופרים 82 430 826410 הוצאות חשמל ק 25 20 30 30 4.2921499999999995 משכן לאמנים וסופרים 10 540 826410 טלפון ישיר ק 8 8 8 8 6.35126 משכן לאמנים וסופרים 12 550 826410 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 21.67 משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 36 36 36 36 33.644169999999995 משכן לאמנים וסופרים 82 780 826410 הוצאות שונות (עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) ג 0 75 75 75 57.90768 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0.5 1.5 159 364 422 422 355.40968 82642. בית האזרח בית האזרח 2 410 826420 דמי חכירה משך ראשונים ק 166 160 176 176 159.175 82642. סה"כ - בית האזרח: 0 0 166 160 176 176 159.175 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 2 ש 204 200 200 200 149.97777 תרבות תורנית 2 410 827000 תרבות תורנית - שכר דירה ק 50 45 50 50 16.542 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 30 30 30 30 28.995240000000003 תרבות תורנית 82 780 827000 פעולות תרבות לאוכלוסיה הדתית ג 650 650 650 650 493.97929999999997 תרבות תורנית 82 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית ק 70 70 70 70 59.539 827. סה"כ - תרבות תורנית: (נוסף לתמיכות לכוללים ומוסדות דת בפרק 856) 2 2 1004 995 1000 1000 749.0333099999999 821-7. סה"כ תרבות: 47.870000000000005 41.790283333333335 32694 31434 31932 31205 30219.89894 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 3.4215999999999998 ש 724 710 710 710 597.2157900000001 מינהל נוער 10 540 828100 טלפון ישיר ק 1 1 3 3 -0.1212 מינהל נוער 82 781 828100 מרכז הדרכה וסדנאות (ב - 2015 אוחד עם סעיף 782) ג 0 0 0 0 84.5182 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה" (מ- 2015 כולל סעיף 781) ג 70 70 70 70 30.0001 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים (ב- 2014 עבר מסעיף 811/782) ג 130 110 110 110 78.477 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 199 199 199 180 189.99876999999998 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות בגין פרוייקט "מצילה" ק 220 220 220 220 164.99668 מינהל נוער 82 786 828100 הוצאות לפעולות למלחמה בסמים ק 200 200 200 0 0 מינהל נוער 82 787 828100 אירוע פתיחת קיץ לנוער - חוף הים ג 150 0 0 0 0 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 146 154 154 154 152 8281. סה"כ - מינהל נוער: 3 3.4215999999999998 1840 1664 1666 1447 1297.0853399999999 8282. מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 45 50 50 50 36.380900000000004 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1530 1590 1590 1590 1600 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 1575 1640 1640 1640 1636.3809 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3.5 3.1666666666666665 ש 697 600 500 500 466.6133 תנועות נוער 2 410 828900 שכר דירה ק 80 70 80 80 67.13 תנועות נוער 5 420 828900 תיקונים ואחזקה ג 27 30 30 30 28.456400000000002 תנועות נוער 82 430 828900 הוצאות חשמל ק 0 0 4 4 0 תנועות נוער 82 755 828900 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בת שירות לאומי) ק 0 0 0 19 9.33454 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 100 85 85 85 83.58431 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 60 50 50 50 47.66022 תנועות נוער 82 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1400 1400 1400 1400 1270 8289. סה"כ - תנועות נוער: 3.5 3.1666666666666665 2364 2235 2149 2168 1972.77877 828. סה"כ נוער: 6.5 6.588266666666666 5779 5539 5455 5255 4906.24501 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.1 5.1 ש 1284 1258 1258 1265 1183.27378 מינהל הספורט וכללי 2 410 829100 שכר דירה ק 30 25 26 26 23.363 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 850 750 750 700 649.14678 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 70 70 80 80 63.710300000000004 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 60 60 60 60 58.787 מינהל הספורט וכללי 82 755 829100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 10 7 0 0 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת (בכפוף לתקבולים ממשרד החינוך) ג 75 75 75 75 75 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 700 700 700 700 619.41642 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 500 500 500 480 564.3503499999999 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 335 335 335 335 274.22204 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 190 190 190 190 186.59856 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 80 80 80 80 70.4 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 200 200 200 250 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 5.1 5.1 4374 4253 4261 4191 4018.26823 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 2 2 ש 438 420 420 420 413.08865999999995 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים ואחזקה ג 185 183 183 183 177.1068 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 360 350 361 361 307.41161 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 700 700 740 740 690.6339 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפון ישיר ק 10 10 7 7 7.28658 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים (דישון והדברה) וזרעים ג 200 200 200 200 159.96276 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות ק 530 500 530 530 611.71927 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 19 19 19 19 12.82968 אצטדיון עירוני 82 755 829200 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (לעונת המשחקים בלבד) ג 0 90 90 90 0 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 105 105 105 105 105.99188000000001 אצטדיון עירוני 82 920 829200 שיקום האצטדיון ומגרשי אימונים ג 0 100 100 100 99.99969 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני: 2 2 2547 2677 2755 2755 2586.0308299999997 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 6.75 ש 1020 1000 1000 1000 941.82826 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 580 570 613 613 554.61364 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות מים וביוב ק 100 100 133 133 85.88078999999999 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפון ישיר ק 25 25 13 13 9.3323 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 95 0 0 0 0 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 655 640 650 650 615.26932 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 130 130 130 130 128.1036 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 60 60 60 60 59.836529999999996 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 105 105 105 105 97.04111999999999 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: 6.75 6.75 2770 2630 2704 2704 2491.9055599999997 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 132 130 135 135 122.70421 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפון ישיר אולם יד התשעה ק 3 3 5 5 2.01258 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 130 130 147 147 116.356 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 125 132 132 132 130 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 390 395 419 419 371.07279 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.58 0.5800000000000001 ש 87 85 85 85 78.55978999999999 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 27 26 26 26 17.664759999999998 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 3.9344 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל: 0.58 0.5800000000000001 119 116 116 116 100.15894999999999 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 16 14.083333333333334 ש 1991 1700 1800 2000 1635.09085 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 700 500 565 565 460.34533 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 432 829240 הוצאות מים וביוב ק 150 150 150 150 121.1025 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 10 540 829240 טלפון ישיר ק 23 23 25 25 20.671200000000002 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 100 0 0 0 0 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1080 980 960 960 885.7428299999999 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 755 829240 העסקת אב בית באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 12 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 25 25 25 25 14.899299999999998 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 45 30 30 30 27.2091 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 40 28 25 25 21.365869999999997 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 40 25 25 25 25.12 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 42 27 25 25 24.67137 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 25 20 25 25 14.80481 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 10 10 10 0 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 931 829240 רכישת ציוד יסודי - ברנדייס (חד פעמי) ק 0 0 0 0 58.9482 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 932 829240 רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי) ק 75 150 150 0 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 16 14.083333333333334 4356 3668 3815 3865 3321.9713600000005 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 133 140 140 140 120 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 133 140 140 140 120 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 358 352 352 352 331.24334999999996 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 280 280 280 300 295.21242 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 190 185 185 185 178.13509 ספורטק 82 432 829290 צריכת מים ק 306 306 306 306 280.9708 ספורטק 10 540 829290 טלפון ישיר ק 8 8 8 8 5.17282 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 13 13 13 13 9.195110000000001 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 700 703 703 590 563.35759 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 181 180 180 187 176.77387 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 215 210 210 210 198.819 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 480 480 480 480 383.965 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 2731 2717 2717 2631 2422.8450500000004 82951. המרכז לחינוך וספורט ימי המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 2 1.6666666666666667 ש 473 420 495 495 470.80513 82951. סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי: 2 1.6666666666666667 473 420 495 495 470.80513 82952. מרכז הספורט החדש (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט החדש 82 100 829520 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 630 0 מרכז הספורט החדש 82 101 829520 משכורות כוללות - עובדים שעתיים 0 0 ש 0 0 0 460 0 מרכז הספורט החדש 82 420 829520 אחזקה (כולל כימיקלים) ק 0 0 0 150 0 מרכז הספורט החדש 82 430 829520 חשמל ק 0 0 0 500 0 מרכז הספורט החדש 82 432 829520 מים ק 0 0 0 350 0 מרכז הספורט החדש 2 440 829520 ביטוח ק 0 0 0 60 0 מרכז הספורט החדש 10 540 829520 טלפון ק 0 0 0 10 0 מרכז הספורט החדש 12 550 829520 פרסום והסברה ג 0 0 0 40 0 מרכז הספורט החדש 82 750 829520 ניקיון בקבלנות ק 0 0 0 400 0 מרכז הספורט החדש 9 751 829520 אבטחה בקבלנות ק 0 0 0 400 0 מרכז הספורט החדש 82 780 829520 הוצאות לפעולות ג 0 0 0 100 416.52205 מרכז הספורט החדש 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט החדש ק 600 1100 1100 0 0 82952. סה"כ - מרכז הספורט החדש: 0 0 600 1100 1100 3100 416.52205 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 179 176 176 176 158.19757 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפון ישיר ק 3 3 3 3 1.70255 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 8 8 8 8 6.9033999999999995 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 23.6398 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 215 212 212 212 190.44332000000003 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 82 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים ק 7800 7800 7800 7800 5910.07 אגודות ספורט 82 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער ק 877 877 877 877 1000.001 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 8677 8677 8677 8677 6910.071 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 41 40 45 45 38.99652 בני הרצליה - נוער 2 410 829910 שכר דירה ק 0 0 0 0 78.218 בני הרצליה - נוער 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 153 149 149 149 123.952 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 3491 3675 3675 3675 3852 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1500 1350 1350 1350 1349.999 בני הרצליה - נוער 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 95 100 100 100 100 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער: 0 0 5440 5474 5479 5479 5703.16552 829. סה"כ ספורט: 35.43 33.18 32825 32479 32890 34784 29123.259789999996 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 89.80000000000001 81.55855 71298 69452 70277 71244 64249.403739999994 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 2.5 2.1833333333333336 ש 498 495 550 550 461.64953 בריאות הציבור 2 410 831000 שכר דירה ק 60 50 60 60 49.427 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפון ישיר ק 1 1 4 4 0.6314 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 40 60 60 60 58.43612 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 305 305 305 290 295.52294 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 84.6601 בריאות הציבור 81 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820) ק 195 0 0 0 0 831. סה"כ - בריאות הציבור: 2.5 2.1833333333333336 1189 1001 1069 1054 950.32709 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.1 0 ש 18 17 17 17 2.7304899999999996 מרפאת מתבגרים 81 430 832200 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 0 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפון ישיר ק 3 3 4 4 2.21231 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 17 17 17 17 15.2352 מרפאת מתבגרים 81 755 832200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 38 38 38 38 31.367 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 110 110 110 85 63.708529999999996 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.1 0 194 193 194 169 115.25353 8325. התחנה לבריאות הנפש התחנה לבריאות הנפש 81 100 832500 משכורות כוללות - מועדון צבר 0.5 0 ש 80 40 40 0 0 התחנה לבריאות הנפש 2 410 832500 שכר דירה ק 295 270 310 310 277.886 התחנה לבריאות הנפש 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 23 23 23 23 23.36452 התחנה לבריאות הנפש 10 540 832500 דואר וטלפון ישיר ק 6 6 10 10 5.11076 התחנה לבריאות הנפש 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 52 50 51 67 49.81042 התחנה לבריאות הנפש 81 780 832500 הוצאות אחרות ג 10 10 8 8 5.13599 בריאות הנפש 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 130 110 110 150 0 8325. סה"כ - התחנה לבריאות הנפש: 0.5 0 596 509 552 568 361.3076900000001 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 180 180 180 162.618 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 180 180 180 162.618 83. סה"כ - בריאות: 3.1 2.1833333333333336 2169 1883 1995 1971 1589.50631 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841000 משכורות כוללות - עובדי לשכת הרווחה 0 0 ש 0 0 0 0 10064.59975 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841000 משכורות כוללות - תוכנית דרור (שעות נוספות) 0 0 ש 0 0 0 0 187.77861 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841000 שכר דירה ק 0 0 0 0 404.87986 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 8.0798 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841000 ציוד משרדי שוטף ג 0 0 0 0 50.24621 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841000 השתלמויות והדרכה ג 0 0 0 0 34.167 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841000 טלפון ישיר ק 0 0 0 0 46.13997 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841000 פרסומים ודפוס ג 0 0 0 0 4.6545 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841000 הוצאות מיכון ק 0 0 0 0 51.34671 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841000 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 123.01814 מינהל שרותים חברתיים 84 752 841000 שירותי חשבות - מנהל רווחה ק 0 0 0 0 104.99994000000001 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 186.442 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841000 הוצאות אחרות לפעולות ושונות ג 0 0 0 0 106.53645 מינהל שרותים חברתיים 84 820 841000 תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאות ק 0 0 0 0 619.554 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 56.65 53.5382 ש 11517 11019 11018 11000 0 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (ש נוספות) 0 0 ש 179 176 176 176 0 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 520 495 495 495 0 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 87 87 87 87 0 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 50 60 60 60 0 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 61 69 61 61 0 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפון ישיר ק 45 45 39 39 0 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 0 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 73 71 71 71 0 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 150 147 147 135 0 מינהל שרותים חברתיים 84 752 841004 שירותי חשבות - מנהל רווחה ק 45 48 48 105 0 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841004 העסקת כ"א -קניית שרות ג 0 85 98 25 0 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות ג 130 130 130 130 0 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאה מיוחדת (כנגד תרומה מעזבון) ג 205 15 220 270 0 מינהל שרותים חברתיים 84 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) ק 455 650 650 650 0 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת מנהל רווחה ג 180 0 0 0 0 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 56.65 53.5382 13707 13107 13310 13314 11992.442939999997 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 19.607 19.607 ש 3184 2850 2850 2850 2655.03013 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 498 300 400 400 172.54078 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 19.607 19.607 3682 3150 3250 3250 2827.57091 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.8 ש 131 129 124 124 101.45992 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842200 משפחות במצוקה בקהילה ק 0 0 0 0 560.7656 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842200 טיפול בהתמכרויות ק 0 0 0 0 180.45487 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842400 משכורות כוללות - שירותים טיפוליים 0 0 ש 0 0 0 0 44.9826 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842400 סבסוד שירותים טיפוליים לנזקקים ג 0 0 0 0 103.48057 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842400 שרותים טיפוליים (100%) ק 0 0 0 0 328.955 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 70 67 67 67 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 200 160 160 160 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 150 370 400 480 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 220 0 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842203 סיוע חד פעמי לחימום-100% ק 0 0 0 15 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים ק 155 350 350 153 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית ג 195 0 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 6 6 6 6 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 156 96 96 72 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.35 3.35 ש 581 570 570 570 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.5 0.5 ש 51 50 39 39 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 200 173 173 173 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842401 שרותים טיפוליים (100%) ק 359 350 350 464 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 מסגרת טיפולית לגברים אלימים ק 96 46 46 46 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה - עירוני ג 50 80 80 0 0 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 4.65 4.65 2620 2447 2461 2369 1320.09856 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 780 843000 טיפול בילדים בסיכון (כולל על"מ) ג 0 0 0 0 864.18498 שרותים לילד ולנוער 84 184 843500 משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (שעות נוספות) 0 0 ש 0 0 0 0 63.44169 שרותים לילד ולנוער 84 840 843500 טיפול בנוער במצוקה ובסיכון ק 0 0 0 0 264.88448999999997 שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 159 159 159 159 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (שעות נוספות) 0.25 0.24666666666666698 ש 72 70 70 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 העסקה באמצעות חב' השמה - מ. קשר ג 13 21 13 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 יצירת קשר הורים - ילדים ק 10 10 17 91 0 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 ש 30 0 0 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון 3.8 3.441666666666667 ש 408 398 455 455 0 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 35 0 0 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 711 843503 הסעות לפנימיות יום ק 110 0 0 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 24 0 6 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 320 320 350 300 0 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 500 617 500 400 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 525 500 500 391 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 12 11.4441 ש 1454 1425 1425 1425 0 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 710 1100 1100 1100 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 250 400 400 514 0 שרותים לילד ולנוער 84 841 843504 מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית ג 150 0 0 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843505 בדיקות פסיכולוגיות ק 10 10 10 10 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 90 120 120 50 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843507 התנהגות מינית לא מותאמת ק 3 3 3 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843510 משכורות כוללות - טיפול במועדוניות 0 0 ש 0 0 0 0 1374.6306499999998 שרותים לילד ולנוער 84 780 843510 מועדוניות - הסעים וליווי ג 0 0 0 0 773.1516700000001 שרותים לילד ולנוער 84 840 843510 פעילות בקהילה - מועדוניות ק 0 0 0 0 494.64719 שרותים לילד ולנוער 84 840 843800 אחזקת ילדים בפנימיות ובאומנה (כולל חזרה לקהילה) ק 0 0 0 0 5568.168 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 6200 6200 6200 5639.999505415162 0 שרותים לילד ולנוער 84 780 843900 מעון יום עירוני - סבסוד ילדי רווחה ג 0 0 0 0 218.293 שרותים לילד ולנוער 84 840 843900 מעונות יום ק 0 0 0 0 1460.724 שרותים לילד ולנוער 84 841 843900 הסעות וליווי למעונות יום שיקומיים לפעוטות ק 0 0 0 0 409.46157 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 400 0 455 455 0 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 250 250 250 200 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1400 1400 1400 1614.9998545454546 0 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 16.05 15.132433333333335 13123 13003 13433 12804.999359960617 11491.587239999999 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 780 844000 עזרה לקשישים (כולל ניידת ביקורי-בית) ג 0 0 0 0 33.84151 שרותים לזקן 84 781 844000 רכישת שרותים לטובת הקשיש (באמצעות תאגיד עירוני על"ה) ג 0 0 0 0 625.3321500000001 שרותים לזקן 84 820 844000 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 0 0 0 0 606.63 שרותים לזקן 84 840 844300 אחזקת זקנים במוסדות ק 0 0 0 0 2832.651 שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 3500 3440 3440 2970 0 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לזקן ק 22 9 9 9 0 שרותים לזקן 84 780 844400 הפעלת טלוויזיה קהילתית לגימלאים (באמצעות תאגיד עירוני על"ה) ג 0 0 0 0 80 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 130 130 130 130 0 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 565 625 625 625 0 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 70 80 80 80 0 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 475 500 500 500 0 שרותים לזקן 84 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 125 125 125 125 0 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) ק 67 70 70 70 0 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 80 105 105 105 0 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 25 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 205 445 445 445 0 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 235 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844404 טיפול שיניים ומכ.לקשיש - 100% ק 0 0 0 5 0 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 120 120 120 120 0 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני 0.8 1 ש 149 145 145 120 0 שרותים לזקן 84 780 844406 עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) ג 120 170 170 170 0 שרותים לזקן 84 840 844410 (עזרה לזקן (טיפול אישי, עזרה ביתית וארוחות ק 0 0 0 0 380.93779 שרותים לזקן 84 841 844410 שכונה תומכת ק 0 0 0 0 119.828 שרותים לזקן 84 840 844500 מועדונים לקשישים (כולל מועדון נצולי השואה בבית מורשת) ק 0 0 0 0 141.698 שרותים לזקן 82 870 844500 הקצבה להפעלת מועדון "50 פלוס" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 0 0 0 0 50 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 33 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 300 250 250 590 0 שרותים לזקן 84 870 844502 הקצבה למרכז צמרות - על"ה ק 0 0 430 430 0 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 100 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 841 844510 הפעלת מרכזי יום לקשיש (באמצעות תאגיד עירוני על"ה) ק 0 0 0 0 492.817 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0.8 1 6321 6214 6644 6494 5363.73545 8446. מרכז יום לקשיש - צמרות (מופעל באמצעות תאגיד עירוני על"ה) מרכז יום לקשיש - צמרות 84 755 844600 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 200.625 מרכז יום לקשיש - צמרות 84 780 844600 הוצאות שוטפות ושונות ג 0 0 0 0 8.6324 מרכז יום לקשיש - צמרות 84 870 844600 הקצבה לעמותת על"ה לצורך הפעלת מרכז יום לקשיש צמרות ק 0 0 0 0 70 8446. סה"כ - מרכז יום לקשיש - צמרות: 0 0 0 0 0 0 279.25739999999996 845. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 780 845000 עזרה למפגרים - עירוני (תגבור באופק, מע"ש הרצליה, מעון יום השרון, מ.מתראים) ג 0 0 0 0 430.49091999999996 שרותים למפגר 84 840 845100 סדור מפגרים במוסדות ק 0 0 0 0 21860.888 שרותים למפגר 84 841 845100 מסגרות לאוכלוסיית האוטיסטים ק 0 0 0 0 4470.401 שרותים למפגר 84 780 845101 אוטיסטים - עירוני ג 250 0 0 0 0 שרותים למפגר 84 840 845101 מרכז יום שיקומי לאוטיסט ק 650 410 410 523.0003 0 שרותים למפגר 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 13 13 0 שרותים למפגר 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 10 10 8 8 0 שרותים למפגר 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 16660 16300 16300 14862.00048041237 0 שרותים למפגר 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6600 6600 6600 7015.000375 0 שרותים למפגר 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) ק 4800 4440 4440 3628.000090909091 0 שרותים למפגר 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם ק 240 120 120 217 0 שרותים למפגר 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 100 100 200 200 0 שרותים למפגר 84 840 845109 מועדוניות לילדים ק 69 9 19 19 0 שרותים למפגר 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ק 456 360 360 174 0 שרותים למפגר 84 840 845111 נפשונים וקייטנות ק 18 10 18 18 0 שרותים למפגר 84 840 845200 מעשי"ם (מרכזי עבודה שיקומיים) ומסגרות יום ק 0 0 0 0 3217.02 שרותים למפגר 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 51 36 35.999947368421054 35.999947368421054 0 שרותים למפגר 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1236 1164 1164 1164 0 שרותים למפגר 84 410 845203 שכר דירה מע"ש ק 150 150 150 150 0 שרותים למפגר 84 840 845203 מעשי"ם ק 598 550 550 684 0 שרותים למפגר 84 184 845210 שכר - טיפול ביול"א אופק 0 0 ש 0 0 0 0 724.91229 שרותים למפגר 84 840 845210 אופק - הוצאות שוטפות ג 0 0 0 0 37.68604 שרותים למפגר 84 840 845300 שרותים תומכים בקהילה ק 0 0 0 0 46.328 שרותים למפגר 84 841 845300 הסעות למסגרות יום ק 0 0 0 0 417.38121 שרותים למפגר 84 840 845301 שירותים תומכים - מש"ה ק 36 15 15 50 0 שרותים למפגר 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 550 300 300 300 0 שרותים למפגר 84 840 845303 מועדון חברתי - מש"ה ק 9 9 9 9 0 שרותים למפגר 84 840 845304 נופשונים - מש"ה ק 82 40 39.999719999999996 39.999719999999996 0 שרותים למפגר 84 780 845401 תיגבור שירותים מש"ה - עירוני ג 400 400 400 400 0 שרותים למפגר 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 9.71 5.62153333333333 ש 714 700 760 760 0 שרותים למפגר 84 780 845501 פעולות - יול"א אופק ג 0 0 0 81 0 שרותים למפגר 84 840 845501 פעולות - יול"א אופק ג 81 81 81 0 0 845. סה"כ - שרותים למפגר: 9.71 5.62153333333333 33770 31814 31992.99966736842 30351.000913689884 31205.107460000003 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 780 846000 עזרה לנכים - עירוני ג 0 0 0 0 130.88425 שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 312 312 294.0003333333333 294.0003333333333 0 שרותי שיקום 84 840 846301 שיקום העיוור בקהילה ק 3 3 6 6 0 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 107 100 100 74 0 שרותי שיקום 84 840 846400 מרכזי שיקום, הכשרה מקצועית, מועדונים ופנאי ק 0 0 0 0 960.74 שרותי שיקום 84 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור ק 20 20 20 270 0 שרותי שיקום 84 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון ק 380 380 380 54 0 שרותי שיקום 84 840 846500 אחזקת נכים במוסדות ק 0 0 0 0 7818.545 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 8040 7800 7800 7720.000368932038 0 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 82 71 71 71.00033333333333 0 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 536 500 500 323 0 שרותי שיקום 84 840 846602 תעסוקה נתמכת לנכים ק 140 140 140 170 0 שרותי שיקום 84 840 846603 תוכניות מעבר ק 31 30 30 30 0 שרותי שיקום 84 840 846604 איתור תעסוקה ק 0 0 2 2 0 שרותי שיקום 84 780 846605 נכים ושיקום - עירוני ג 380 370 286 186 0 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים לתעסוקה י כספי ק 41 40 40 20 0 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 342 270 270 212.00037837837837 0 שרותי שיקום 84 840 846700 טיפול בנכים בקהילה ק 0 0 0 0 221.1745 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 135 135 150 34 0 שרותי שיקום 84 840 846702 מרכז יום שיקומי לנכים ק 200 200 200 604.9995 0 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות למעון יום שיקומי ק 283 125 125 125 0 שרותי שיקום 84 840 846704 ליווי למעון יום שיקומי ק 310 75 75 75 0 שרותי שיקום 84 840 846705 חלופה למרכז יום שיקומי ק 0 0 0 19 0 שרותי שיקום 84 840 846706 נפשונים להבראה ק 6 11 11 11 0 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 100 100 100 139 0 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 10 10 10 68 0 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 53 53 53 52 0 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום נכים בקהילה ק 40 40 35 35 0 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכז יום לנפגעי ראש ק 100 107 107 108 0 שרותי שיקום 84 840 846805 בוגרים עיוורים בקהילה ק 142 142 142 111 0 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 10 10 0 0 0 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 240 0 0 0 0 846. סה"כ - שרותי שיקום: 0 0 12043 11044 10947.000333333333 10814.000913977083 9131.34375 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 840 847101 בית נועם - 100% ק 62 17 17 62 0 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים ק 30 30 30 4 0 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 17 31 31 65 0 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 50 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות ק 150 150 150 270 0 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) ק 190 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847106 בתים חמים לנערים ק 150 0 0 0 0 שרותי תקון 84 780 847301 תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני ג 15 15 15 40 0 שרותי תקון 84 840 847301 התמכרויות מבוגרים ק 279 100 100 138 0 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 25 25 25 0 0 שרותי תקון 84 840 847302 בדיקות סמים וסיוע ק 5 11 11 11 0 שרותי תקון 84 841 847302 בדיקות סמים וסיוע - השלמה עירונית ג 6 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847303 טיפול בנוער מתמכר ק 53 35 35 53 0 847. סה"כ - שרותי תקון: 0 0 1032 414 414 643 0 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847400 משכורות כוללות עובדים 0 0 ש 0 0 0 0 2305.5616400000004 "מפת"ן "ארז 84 101 847400 שכר שרת 0 0 ש 0 0 0 0 123.32986 "מפת"ן "ארז 84 102 847400 שכר פסיכולוגית 0 0 ש 0 0 0 0 101.56381 "מפת"ן "ארז 84 107 847400 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0 ש 0 0 0 0 209.80762 "מפת"ן "ארז 84 184 847400 העסקת כ"א - מרכז יום 0 0 ש 0 0 0 0 50.530699999999996 "מפת"ן "ארז 5 420 847400 תיקונים ואחזקה ג 0 0 0 0 2.124 "מפת"ן "ארז 84 430 847400 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 64.55869 "מפת"ן "ארז 84 432 847400 הוצאות מים ואגרת ביוב ק 0 0 0 0 20.761 "מפת"ן "ארז 10 540 847400 טלפון ישיר ק 0 0 0 0 7.8708800000000005 "מפת"ן "ארז 84 720 847400 הוצאות שוטפות ג 0 0 0 0 385.00902 "מפת"ן "ארז 84 742 847400 אחזקת מכונת צילום ק 0 0 0 0 1.99051 "מפת"ן "ארז 84 750 847400 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 138.91 "מפת"ן "ארז 84 784 847400 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 0 0 0 0 78.329 "מפת"ן "ארז 84 840 847400 פעילות חוגים + מרכז יום ק 0 0 0 0 215.71039000000002 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.16 12.91 ש 2560 2510 2405 2360 0 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 1.74 ש 143 140 140 140 0 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 107 105 105 105 0 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 1 1.9791500000000002 ש 100 230 230 230 0 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 0 ש 148 0 0 0 0 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום 0.25 0.25 ש 39 38 60 60 0 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 9 10 10 10 0 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 56 56 66 66 0 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות מים ואגרת ביוב ק 20 20 40 0 0 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפון ישיר ק 9 9 12 12 0 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 390 390 390 390 0 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 15 15 15 0 "מפת"ן "ארז 84 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 139 135 140 140 0 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 50 80 80 80 0 "מפת"ן "ארז 84 840 847402 פעילות חוגים + מרכז יום ק 0 0 0 250 0 "מפת"ן "ארז 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 38 38 30 30 0 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך ק 400 400 400 320.9996019417476 0 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 16.1 17.31915 4221 4179 4126 4211.999601941748 3706.05712 8475. נשים מוכות וטיפול באלימות נשים מוכות וטיפול באלימות 84 104 847500 משכורות כוללות - המרכז לשלום המשפחה 0 0 ש 0 0 0 0 560.39656 נשים מוכות וטיפול באלימות 84 780 847500 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה ג 0 0 0 0 33.28204 נשים מוכות וטיפול באלימות 84 841 847500 מקלטים לנשים מוכות - מחוץ להרצליה ק 0 0 0 0 72.955 8475. סה"כ - נשים מוכות וטיפול באלימות: 0 0 0 0 0 0 666.6336000000001 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 4.41 4.338333333333333 ש 832 720 720 670 0 שרותים קהילתיים 2 410 848201 שכר דירה בית מורשת ק 145 140 155 155 0 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 41 41 58 58 0 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפון (כולל בית מורשת) ק 10 10 10 10 0 שרותים קהילתיים 84 755 848201 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 50 50 0 0 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 100 160 160 210 0 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 60 60 60 60 0 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 200 160 160 160 0 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 16 100 100 100 0 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 100 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות ק 11 11 11 11 0 שרותים קהילתיים 5 420 848301 בית המתנדב ג 5 5 5 5 0 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפון ק 12 15 15 15 0 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 0 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 17 17 17 17 0 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 700 700 700 700 0 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 13 37 37 37 0 שרותים קהילתיים 84 841 848301 פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירונית ג 29 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.7412000000000001 ש 139 137 137 137 0 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 66 60 66 66 0 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ג 20 15 17 17 0 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפון - שי"ל ק 7 7 7 7 0 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 0 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 8 8 8 8 0 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 5 21 21 21 0 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 21 0 0 0 0 8482. סה"כ - שרותים קהילתיים: 5.15 5.079533333333333 2568 2485 2525 2475 0 8482. מרכזים קהילתיים מרכזים קהילתיים 84 840 848200 מרכזים קהילתיים ק 0 0 0 0 56.464 8482. סה"כ - מרכזים קהילתיים: 0 0 0 0 0 0 56.464 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1 0.7 ש 149 130 170 0 101.83796000000001 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 684 700 700 0 690 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 285 300 300 0 300 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1 0.7 1118 1130 1170 0 1091.83796 8483. פעולות התנדבות פעולות התנדבות 5 420 848300 אחזקה שוטפת (בית המתנדב, מ. מוגן לנכים ואחרים) ג 0 0 0 0 4.25505 פעולות התנדבות 10 540 848300 טלפון ישיר ק 0 0 0 0 11.74601 פעולות התנדבות 5 750 848300 נקיון בית המתנדב ק 0 0 0 0 15.63589 פעולות התנדבות 84 780 848300 פרוייקט "סלי מזון" לנצרכים - עירוני ג 0 0 0 0 495.2683 פעולות התנדבות 84 840 848300 פעולות התנדבות (כולל כנס) ק 0 0 0 0 29.17179 8483. סה"כ - פעולות התנדבות: 0 0 0 0 0 0 556.07704 8484. שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל 84 100 848400 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 129.19558 שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל 2 410 848400 שכר דירה ק 0 0 0 0 57.86 שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל 2 429 848400 דמי אחזקה ק 0 0 0 0 14.75995 שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל 10 540 848400 טלפון ישיר ק 0 0 0 0 5.56407 שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל 5 750 848400 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 7.05317 שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל 84 780 848400 הוצאות אחרות ג 0 0 0 0 14.06873 8484. סה"כ - שרות ייעוץ לאזרח - שי"ל: 0 0 0 0 0 0 228.5015 8487. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848700 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 660.12877 שרותים קהילתיים 2 410 848700 שכר דירה (כולל בית מורשת) ק 0 0 0 0 135.54 שרותים קהילתיים 84 430 848700 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 45.929790000000004 שרותים קהילתיים 10 540 848700 טלפון ישיר (כולל בית מורשת) ק 0 0 0 0 6.65666 שרותים קהילתיים 84 780 848700 הוצאות אחרות (מ- 2015 כולל פרוייקט "חוסן בקהילה") ג 0 0 0 0 116.68002 שרותים קהילתיים 84 781 848700 ועדת רווחה - פעילות בקהילה ג 0 0 0 0 46.55729 8487. סה"כ - שרותים קהילתיים: 0 0 0 0 0 0 1011.49253 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849001 נכים בפנימיות - עולים ק 120 120 115.99966666666667 115.99966666666667 0 שרותים לעולים 84 840 849002 מרכז יום טיפולי - עולים ק 48 48 48.00033333333333 48.00033333333333 0 שרותים לעולים 84 840 849003 סידור במעונות - מש"ה - עולים ק 200 199 196 196 0 שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות עולים במצוקה ק 22 22 22 22 0 שרותים לעולים 84 840 849005 מרכזי טיפול באלימות עולים ק 8 8 45 8 0 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 660 660 660 916.0004084507043 0 שרותים לעולים 84 840 849007 מעונות יום - עולים ק 31 31 31 59.99966666666666 0 שרותים לעולים 84 840 849008 ילדים במצוקה - עולים ק 15 15 23 23 0 שרותים לעולים 84 840 849009 טיפול בזקנים - עולים ק 41 41 41 41 0 שרותים לעולים 84 840 849010 עובדי שכונה - עולים ק 0 0 0 40 0 שרותים לעולים 84 840 849011 אבח. ושיקום נכים - עולים ק 16 17 8 8 0 שרותים לעולים 84 840 849100 טיפול במשפחות עולים ק 0 0 0 0 98.373 שרותים לעולים 84 840 849300 טיפול בילדים עולים ק 0 0 0 0 867.778 שרותים לעולים 84 840 849400 עזרה לזקנים עולים ק 0 0 0 0 50.09995 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 1161 1161 1190 1478.000075117371 1016.2509500000001 84. סה"כ שרותי חברה וקהילה: 129.717 122.64785000000002 95366 90148 91463.00000070175 88205.00086468669 81944.45841000002 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4765 4765 4765 4765 4764.633 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 4765 4765 4765 4765 4764.633 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1420 1420 1420 1420 1620 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים (שיעורי תורה בת. תורנית פרק 827): 0 0 1420 1420 1420 1420 1620 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 רשת בטחון לבית העלמין ק 200 0 260 0 0 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 150 0 0 0 0 859. סה"כ - בית העלמין: 0 0 350 0 260 0 0 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 6535 6185 6445 6185 6384.633 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט אולפנים וכיתות קלט 81 100 861000 משכורות כוללות 0.7 1.2222833333333334 ש 91 81 81 81 70.65392 אולפנים וכיתות קלט 81 780 861000 הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה) ג 46 46 46 46 45 אולפנים וכיתות קלט 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 50 40 40 40 34.279 861. סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך: 0.7 1.2222833333333334 187 167 167 167 149.93292 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 70 68 68 50 43.403 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפון ישיר ק 5 5 5 5 4.04366 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 27 27 27 27 25.51877 שרותי קליטה - כללי 81 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 40 39 39 39 42.67988 שרותי קליטה - כללי 81 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 450 103 103 103 74.12 שרותי קליטה - כללי 81 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות מתנ"ס בית פוסטר) ג 15 15 15 15 15 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 0 0 607 257 257 239 204.76531 86. סה"כ - קליטת עלייה: 0.7 1.2222833333333334 794 424 424 406 354.69822999999997 879. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי) 6.5 5.738883333333334 ש 1194 1048 1048 1070 973.7113499999999 איכות הסביבה 2 410 879000 שכר דירה ק 0 0 0 0 24.243 איכות הסביבה 3 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 6 7 7 7 0.70814 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפון ישיר ק 11 11 10 10 9.59253 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 178 178 178 178 162.36168 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 79 80 80 130 95.29302 איכות הסביבה 3 750 879000 ניטור יתושים ק 115 125 125 125 98.577 איכות הסביבה 3 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 240 446 446 390 264.51334 איכות הסביבה 3 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 200 0 0 0 0 איכות הסביבה 3 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 60 0 92 92 77.09530000000001 איכות הסביבה 3 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 200 200 200 20 0 איכות הסביבה 3 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 5 7 7 7 3.39368 87. סה"כ - איכות הסביבה: 6.5 5.738883333333334 2288 2102 2193 2029 1709.48904 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1392.4167333333342 1327.1171833333347 452947 436991 442129.00000070175 433253.0008646867 402355.83548999997 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 10 ש 2189 2100 2250 2250 2020.33695 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 10 10 2189 2100 2250 2250 2020.33695 91. סה"כ - מים: 10 10 2189 2100 2250 2250 2020.33695 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 4.666666666666667 ש 1144 1065 1065 965 854.33723 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 150 220 221 170 176.96797 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 235 235 235 235 228.45359 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ג 135 120 131 200 103.48 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 160 160 160 160 155 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 450 400 430 450 462.18116 נכסים 10 540 933000 טלפון ישיר ק 2 2 2 2 0.6848 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 27 21 21 21 16.24002 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 405 180 280 380 242.843 נכסים 5 782 933000 פריסה וקיפול הצללות - כללי ג 150 250 250 250 14.455 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 450 460 460 460 0 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק 280 280 280 280 0 נכסים 2 980 933000 שמאויות והוצאות שונות (ב- 2015 עבר לסעיף 780) ג 0 0 0 0 367.88354 נכסים 2 981 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר (ב- 2015 עבר לסעיף 781) ק 0 0 0 0 273.315 933. סה"כ - נכסים: 6.5 4.666666666666667 3588 3393 3535 3573 2895.84131 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה) שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 370 470 422 435 425.05899 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 500 460 500 500 453.50305 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 211 210 210 210 208.25887 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 277 275 275 275 270.73609999999996 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפון - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542) ק 270 350 350 900 958.11528 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 מערכת תקשורת 'מירס' ק 483 500 430 430 445.37642999999997 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת מערכת טלפונים - כלל משרדי העירייה ק 200 210 210 210 60.18167 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 800 780 550 0 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג 300 300 300 300 293.068 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 22 25 25 25 23.4681 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 139 140 140 180 124.07401 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 339 342 342 380 357.66691 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 350 450 450 450 441.92163 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 40 40 40 40 98.67499000000001 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 120 130 130 170 167.16013 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 250 500 500 500 1301.71583 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 4671 5182 4874 5005 5628.97999 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1.35 1.35 ש 239 225 240 240 226.86851000000001 יח' הדפוס העירוני 12 479 938200 טפסים ונייר ג 25 25 25 25 24.479020000000002 יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפון ישיר ק 2 2 2 2 1.14369 יח' הדפוס העירוני 12 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 30 25 30 30 29.854950000000002 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 20 10 20 20 14.57977 יח' הדפוס העירוני 12 930 938200 רכישת ציוד יסודי ג 15 0 0 25 21.004 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 1.35 1.35 331 287 317 342 317.92994000000004 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 11 10.811833333333333 ש 985 930 930 932 876.48263 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 161 142 142 120 112.33348 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 10 13 13 13 12.70311 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג 396 716 717 570 279.05 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 45 50 50 50 99.70473 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 11 10.811833333333333 1597 1851 1852 1685 1380.27395 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל 16 14 ש 2806 2626 2476 2393 2309.57552 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 3.5 ש 633 620 620 667 637.3172099999999 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 4 ש 647 635 635 672 628.554 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.74 12.85 ש 1683 1565 1562 1562 1486.7713700000002 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 2 0 ש 330 0 0 0 0 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 50 30 30 30 27.69203 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 213 195 240 240 210.23044000000002 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף ג 72 90 90 90 94.25811 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפון ישיר ק 85 85 85 85 68.74152000000001 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 30 20 20 20 28.381240000000002 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 113 119 119 125 92.33561999999999 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 354 360 395 395 451.39292 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 6 6 6 6 3.64999 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 580 600 600 622 591.4510600000001 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות - מנהלת תבל ובטחון ק 257 240 247 247 226.7989 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 145 150 150 150 129.66131 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 55 81 81 45 36.2999 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 9 10 10 10 6.42501 מינהלת תב"ל 5 783 938400 החזר עלות השקעה - תחנת דלק ק 31 0 0 0 0 9384. סה"כ - מינהלת אגף תב"ל: 39.24 34.35 8099 7432 7366 7359 7029.53615 93. סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים: 58.09 51.1785 18286 18145 17944 17964 17252.56134 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5.5 4.4706 ש 846 730 730 730 533.22815 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 80 80 80 80 61.24845 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 364 361 361 376 541.56008 רשות החנייה 2 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 -50 100 100 -87.56230000000001 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 120 100 150 150 97.90450999999999 רשות החנייה 2 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 735 700 735 735 655.32247 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ג 270 310 310 10 2.27912 רשות החנייה 2 760 943000 תמלוגים בגין הפעלת מדחנים ק 650 650 675 675 576.93148 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 715 700 700 0 683.345 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 120 110 110 110 92.33683 943. סה"כ - רשות החנייה: 5.5 4.4706 3950 3691 3951 2966 3156.59379 94. סה"כ - חניית מכוניות: 5.5 4.4706 3950 3691 3951 2966 3156.59379 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 6100 6100 6100 6100 6086.37325 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 1550 1550 1550 1550 1720.89868 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 2100 1900 2100 2100 1952.96941 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 9750 9550 9750 9750 9760.24134 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 1 ש 189 180 190 190 170.24607 972. סה"כ - ביוב עירוני: 1 1 189 180 190 190 170.24607 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 6.8509166666666665 ש 1642 1600 1664 1664 1547.74252 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 ש 6 6 6 6 5.28266 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 7 6.8509166666666665 1648 1606 1670 1670 1553.02518 97. סה"כ - מפעל הביוב: 8 7.8509166666666665 11587 11336 11610 11610 11483.51259 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 0 0 0 0 6591.89218 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 200 200 200 200 159.8 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 200 200 200 200 6751.69218 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 2045 2000 2500 2500 3011.2787599999997 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 2045 2000 2500 2500 3011.2787599999997 994. הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 100 994000 שעות נוספות בגין מבצע "צוק איתן" 0 0 ש 0 0 0 0 114.94958 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 0 0 ש 1200 0 0 0 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 498 450 500 500 389.44774 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 3000 3000 3000 2750 2449.8614199999997 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 2350 1858 1858 1750 1093.00008 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 8510 2912 2912 8265 1944.96841 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 2200 2200 2219 2219 2315.734 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 980 994000 הוצאות בגין מבצע צוק איתן ג 0 0 0 0 78.86592999999999 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ג 100 100 100 100 124.59885 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 30 30 30 30 121.70494000000001 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש: 0 0 17888 10550 10619 15614 8633.13095 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 46580 46000 49500 49500 44835.365 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 46580 46000 49500 49500 44835.365 996. סיוע לנזקקים סיוע לנזקקים 7 846 996000 סיוע לנזקקים לדיור (ב- 2016 עבר לסעיף 6112/789) ק 0 400 400 400 365.384 996. סה"כ - סיוע לנזקקים: 0 0 0 400 400 400 365.384 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 166.741166666667 166.741166666667 ש 28457 26500 27250 27250 24646.6799 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 2033 2000 2900 2900 1266.5685700000001 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 166.741166666667 166.741166666667 30490 28500 30150 30150 25913.24847 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 15000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 15000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 166.741166666667 166.741166666667 97203 87650 93369 98364 104510.09936 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 248.331166666667 240.24118333333365 133215 122922 129124 133154 138423.10403 6.- 9. 2055.317900000001 1949.2257000000018 ^ 851000 814112 832725.0000007018 826550.0008646867 785043.8119700002 קריטריונים: שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח תקן משרות מצבה ממוצעת ס 2015 ביצוע 2014 2015 2015 2013 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2016 ביצוע 2015 2015 2015 2014 ה ג " א 5 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 460 460 460 460 406.89570000000003 כיבוי אש 7 830 724000 השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאות ק 167 2000 167 167 4400 כיבוי אש 7 831 724000 הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש) ק 3630 0 3630 3630 0 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 260 240 260 260 222.267 מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 283 310 310 273 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 30 25 30 30 22.865 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק 600 540 600 600 393.434 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2000 1720 2000 2000 1379.98 ועדי עובדים 7 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 180 170 180 180 197.134 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 850 800 850 850 745.48013 שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 167 150 167 167 155.697 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 50 50 50 50 50 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 26 26 26 26 11 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק 382 388 382 382 386.651 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 3721 3674 3721 3721 3562.14852 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 142 142 142 142 141.60501000000002 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק 355 355 355 355 355 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 377 377 377 377 377 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 874 813600 רזרבה לוועדה למקרים מיוחדים ג 50 50 50 50 44.543 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 65 51 65 65 51 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטר ק 0 0 0 0 16 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 186 190 186 186 182.97212 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 0 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה) ק 100 100 100 100 79.582 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1500 1500 1500 1500 1477.2441999999999 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 312 312 312 312 312 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 278 278 278 278 277.42183 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק 100 100 100 100 66.692 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1854 1820 1854 1854 1852.1238700000001 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 122 122 122 122 121 יול"א 82 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר ג 400 400 400 400 300 יול"א 82 871 817920 סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780) ג 0 250 0 0 250 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות על"ה) ג 75 35 75 75 35 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 135 135 135 135 135 ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 140 140 140 140 140 מתנ"ס בית פוסטר 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1254 1254 1254 1254 1238 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1060 1060 1060 1060 1060 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1117 1217 1117 1117 1117 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102) ק 584 500 584 584 300 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 458 371 458 458 325 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100) ק 583 583 583 583 461 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 671 671 671 671 660 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 457 457 457 457 457 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 102 102 102 102 102 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782) ג 20 20 20 20 0 תאטרון עירוני 82 870 826110 הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרון ק 3000 2800 3000 3000 2799.996 תאטרון עירוני 82 871 826110 הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראה ק 0 1500 0 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2100 2100 2100 2100 2100 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק 435 435 435 435 435 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1523 1523 1523 1523 1523 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 140 124 140 140 102 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג 0 0 0 0 2500 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870) ק 635 635 635 635 799 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטק ק 0 400 0 0 0 בית האזרח 82 870 826420 הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק 500 500 500 500 500 תרבות תורנית 7 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית ק 70 50 70 70 42.627 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 152 152 152 152 152 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1577 1577 1577 1577 1577 תנועות נוער 82 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1270 1200 1270 1270 646.901 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 121 121 121 121 121 אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 102 102 102 102 98.369 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 870 829520 הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכז ק 800 0 800 800 0 אגודות ספורט 82 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים ק 4250 5000 4250 4250 4800 אגודות ספורט 82 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער ק 1000 1000 1000 1000 858.795 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק 3300 3142 3300 3300 3659.9999500000004 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 700 300 700 700 0 בני הרצליה - נוער 82 877 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 302 285 302 302 224.767 שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 180 160 180 180 144.737 מינהל שרותים חברתיים 84 820 841000 תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאות ק 580 580 580 580 429.286 שרותים לזקן 84 820 844000 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 625 625 625 625 500 שרותים לזקן 84 870 844500 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829) ק 45 35 45 45 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 84 870 848290 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844) ק 0 0 0 0 35 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 440 440 440 440 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישי ק 300 300 300 300 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 873 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים) ק 36 0 36 36 0 מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4648 4648 4648 4648 4462.5 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1620 1550 1620 1620 1550 56041 54662 56041 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכיר העיר 613; מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ; מינהלת סוקולוב 8221 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה 995. 3. שאיפ"ה: מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879. 4. מהנדס העיר: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745/100, 745/830; עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ; 5. תחזוקה ולוגיסטיקה: אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383; מנהלת תב"ל 9384 . 6. רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה): חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות ושונות: אגוד ערים לשרותי כבאות 724; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751; מוקד עירוני 761; מוסדות כלליים 765; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; ועדה חקלאית 791; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84; קליטת עלייה 86. 9. בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. מיחשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 57. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382.