הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים מספר פרויקטים אגף הנדסה 1304323896 1073693896 230630000 459876925 361022293.0699999 11904596.399999999 34205184.910000004 46109781.31 407132074.38 61196151.62 171529000 664466670 52744850.62 10725301 420000 11145301 2694000 168835000 140771187 0 0 28063813 159 0 החב' לפיתוח הרצליה 548183930 506189930 41994000 342006718 319107588.95 13915390.93 23835.859999999997 13939226.789999997 333046815.7399998 16822391.26000001 41752123 156562600 8959902.260000004 2562489 5300000 7862489 0 41752123 41450000 0 0 302123 31 אגף ת.ב.ל 537115840 509973000 27142840 369375840 299749794.17 7515801.149999999 41714265.89 49230067.03999999 348979861.21000016 25395978.79 55780000 106960000 20395978.790000003 5000000 0 5000000 0 55780000 17223560 20764076 0 17792364 69 אגף חינוך ,רווחה וספורט 11814000 9844000 1970000 7539000 5306579.8 678162.88 170403.15 848566.03 6155145.830000002 1507854.1699999997 1561000 2590000 1383854.1699999997 0 250000 250000 126000 1435000 0 1435000 0 0 22 אגף ש.א.י.פ.ה 72912000 72912000 0 50680000 45998440.870000005 456707.64 1619320.6500000001 2076028.29 48074469.16 1252530.8399999975 6553000 17032000 2605530.8399999975 0 0 0 1353000 5200000 3600000 1600000 0 0 15 חופים 8375529 6910529 1465000 5645529 4319325.13 133479.47999999998 790112.72 923592.2000000001 5242917.33 342611.6700000001 1720000 1070000 402611.6700000001 0 0 0 60000 1660000 0 1295000 0 365000 16 איכות הסביבה 10738000 10488000 250000 8489000 4388138.62 176394.38 9640.31 186034.69 4574173.3100000005 300107.68999999994 3944719 1919000 3914826.69 80000 0 80000 3694719 250000 0 200000 0 50000 7 החברה לפיתוח התיירות 9670000 5690000 3980000 4470000 3734752 0 0 0 3734752 735248 3600000 1600000 735248 0 0 0 0 3600000 1800000 1800000 0 0 11 מיחשוב ומע. מידע 20768842 19350000 1418842 9883842 8199075.639999999 403190.77 632795.18 1035985.95 9235061.589999998 753780.4099999999 1895000 8885000 648780.4099999999 0 300000 300000 195000 1700000 0 1700000 0 0 9 מח' נכסים וביטוח 159359570 154397570 4962000 84559029 64278348.080000006 13201 0 13201 64291549.080000006 20567479.92 17224366 57276175 20267479.92 300000 0 300000 0 17224366 12380750 325616 4518000 0 23 שיפוץ חזיתות/עמידר 80450000 58400000 22050000 47070000 45212402.44 163255 0 163255 45375657.44 2694342.56 22080000 10300000 1694342.56 1000000 0 1000000 0 22080000 50000 0 0 22030000 4 כללי 96866311 83371500 13494811 70023500 62550122.77 1443811.83 2205306.65 3649118.48 66199241.25000001 4289069.749999999 8980000 17398000 3824258.749999999 665000 0 665000 200189 8779811 4029503 4750308 0 0 13 0 0 סה"כ 2860577918 2511220425 349357493 1459619383 1223866861.5399997 36803991.46 81370865.32000002 118174856.78 1342041718.3199997 135857546.68 336619208 1046059445 117577664.68 20332790 6270000 26602790 8322908 328296300 221305000 33870000 4518000 68603300 0 379 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 328296300 221305000 33870000 4518000 68603300 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 1342041718.3199997 328296300 8322908 0 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 0 0 1 294 בוררות נחשון תכנון כבישים 4845000 4850000 -5000 4845000 4747540.22 0 4747540.22 97459.78000000026 0 97459.78000000026 0 0 0 0 732000 2 400 מרכזיות תקשורת ומענה קולי 540500 540500 0 540500 519827.69 15795 15795 535622.69 4877.310000000056 0 4877.310000000056 0 0 0 0 769000 3 499 תביעה -מרינה הרצליה 1810000 1810000 0 1660000 1610509.2 0 1610509.2 64490.80000000005 130000 5000 49490.80000000005 15000 15000 0 130000 130000 760000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 2260000 1910000 350000 1760000 1479129.96 12162.4 200271 212433.4 1691563.3599999999 218436.64000000013 350000 0 68436.64000000013 150000 150000 0 350000 0 350000 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 6608000 5608000 1000000 5608000 5325340.74 153005.57 153005.57 5478346.3100000005 129653.68999999948 1000000 0 129653.68999999948 0 0 1000000 500000 500000 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 20364000 20364000 0 20364000 0 9893000 0 0 0 0 0 730000 7 1435 שיקום שכונות עירוני וטיפול מרחב ציבורי (*) שינוי שם 15000000 11250000 3750000 9500000 7593110.19 874675.34 432708.09 1307383.43 8900493.620000001 1099506.379999999 3000000 2000000 599506.379999999 500000 500000 0 3000000 0 3000000 פרוט. 870000 8 1436 עלויות בקשר עם תביעה פרויקטים 120000 120000 0 120000 33974 0 33974 86026 0 86026 0 0 0 0 620000 9 1595 פיצויים סעיף 197 א' פארק ועלויות שכ"ט 893000 893000 0 893000 892944 0 892944 56 0 56 0 0 0 0 930000 10 1637 פרויקטים דחופים בצ"מ2013/2014 8399811 10000000 -1600189 8600000 3976029.77 541179.09 1419321.99 1960501.08 5936530.85 2463280.1500000004 0 2663469.1500000004 0 200189 -200189 -100497 -99692 742000 11 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 990000 12 1689 עלויות פס"ד "רחמה" 1000000 1000000 0 1000000 874717 0 874717 125283 0 125283 0 0 0 0 742000 13 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 10000000 10000000 0 0 0 0 4500000 5500000 0 0 0 4500000 3500000 1000000 742000 13 סה"כ כללי 96866311 83371500 13494811 70023500 62550122.77 1443811.83 2205306.65 3649118.48 66199241.25000001 4289069.749999999 8980000 17398000 3824258.749999999 665000 0 665000 200189 8779811 4029503 4750308 0 0 0 0 0 קע"פ 15000 קרן עודפים 150000 165000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 450000 400000 50000 400000 230751.44 0 230751.44 169248.56 50000 0 169248.56 0 0 50000 50000 764000 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 3000000 3000000 0 920000 892429 0 892429 27571 200000 1880000 27571 0 0 200000 0 200000 870000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 77000000 55000000 22000000 45750000 44089222 163255 163255 44252477 2497523 21830000 8420000 1497523 1000000 1000000 0 21830000 0 21830000 870000 3 סה"כ שיפוץ חיזתות/בתים עמידר 80450000 58400000 22050000 47070000 45212402.44 163255 0 163255 45375657.44 2694342.56 22080000 10300000 1694342.56 1000000 0 1000000 0 22080000 50000 0 0 22030000 0 0 0 אחרים 1000000 קרן עודפים #REF! #REF! הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 מחלקת נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 0 0 0 1 431 פצוי והפקעה 6523/64 הר' 1660 א' 650000 650000 0 452000 274177.5 0 274177.5 177822.5 198000 177822.5 0 0 0 0 930000 2 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1580000 1580000 0 1580000 1548809.43 0 1548809.43 31190.570000000065 0 31190.570000000065 0 0 0 0 935000 3 552 שמאות חוף ים -קהילת ציון אמריקה 13131000 13131000 0 13031000 13027500.5 0 13027500.5 3499.5 100000 3499.5 0 0 0 0 930000 4 614 פצוי והפקעה ת.הר/929 ו-6524 1567255 1567255 0 25505 23379 565 565 23944 1561 1541750 0 1561 0 0 1541750 0 1541750 930000 5 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 930000 6 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 935000 7 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 37850000 4000000 31850000 25811169.98 0 25811169.98 6038830.02 10000000 0 6038830.02 0 0 10000000 10000000 930000 8 1180 רישום דירות בנין "לב העיר" 370615 370615 0 370615 323390 0 323390 47225 0 47225 0 0 0 0 930000 9 1256 השבת חזקה מקרקעין 6527/379 קופ"ח 2714000 2714000 0 2645000 2624000 0 2624000 21000 50000 19000 21000 0 0 50000 0 50000 930000 10 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 845587.96 0 845587.96 54412.04000000004 250000 250000 54412.04000000004 0 0 250000 250000 930000 11 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 6949825 1650277.63 12636 12636 1662913.63 5586911.37 3000000 50450175 5286911.37 300000 300000 0 3000000 173750 2826250 930000 12 1339 פיצויי הפקעה 6525 חל' 66,75,74 אינבסטלום הולדינגס 1250000 1250000 0 1250000 1218825 0 1218825 31175 0 31175 0 0 0 0 930000 13 1340 פיצויי הפקעה 6523 חל' 236,235,84 סהר יצחק 395000 395000 0 295000 273797.02 0 273797.02 21202.97999999998 100000 21202.97999999998 0 0 0 0 930000 14 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 0 100000 930000 15 1447 רכישת חניון סוקולוב 2070000 2070000 0 2070000 1790597 0 1790597 279403 0 279403 0 0 0 0 930000 16 1572 דמי חכירה למינהל "דבוש לשעבר" 6681000 6681000 0 6681000 6417600.25 0 6417600.25 263399.75 0 263399.75 0 0 0 0 930000 17 1654 דמי חכירה כלכליים 3 קיוסקים 7129000 7129000 0 7129000 6934034.6 0 6934034.6 194965.40000000037 0 194965.40000000037 0 0 0 0 930000 18 1666 פיצוים יורשי ליאון יהודה 335000 335000 0 335000 303534 0 303534 31466 0 31466 0 0 0 0 930000 19 1687 תביעה להשבת מצב נכס "פנינת הרצליה"שכירות מוגנת 900000 900000 0 574384 574384 0 574384 0 325616 0 0 0 0 325616 0 325616 930000 20 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 5000 1903.73 0 1903.73 3096.27 50000 5729000 3096.27 0 0 50000 50000 930000 21 1715 רכישת חנייה חניון "דיזנגוף" 8645000 8645000 0 7700000 0 0 0 7700000 945000 0 7700000 0 0 945000 945000 930000 22 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 500000 500000 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 930000 23 1792 תשלום לרמ"י דמי שימוש גוש 6517 חל' 55 462000 462000 0 0 0 0 462000 0 0 0 0 462000 462000 930000 23 סה"כ נכסים וביטוח 159359570 154397570 4962000 84559029 64278348.080000006 13201 0 13201 64291549.080000006 20567479.92 17224366 57276175 20267479.92 300000 0 300000 0 17224366 12380750 325616 4518000 0 0 0 0 קרן רכוש 300000 2826250 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 יחידת מיחשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 0 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח 2660000 2660000 0 1980000 1817920.8 7708.86 74663 82371.86 1900292.6600000001 12707.339999999851 137000 610000 79707.33999999985 0 67000 70000 70000 פיתוח תוכנה GIS הוספת שכבות מידע 760000 2 1110 תשתיות תקשורת 2615000 2615000 0 2285000 2163936.3 117505.58 117505.58 2281441.88 3558.1200000001118 100000 230000 3558.1200000001118 0 0 100000 100000 ציוד (סוויצ'ים ואיחוד קוים) 769000 3 1190 שדרוג תשתיות מידע 2773842 2670000 103842 2173842 1984776.43 23600 23600 2008376.43 37465.570000000065 728000 0 165465.57000000007 0 128000 600000 600000 תוכנות ורשיונות מייקרוסופט 760000 4 1421 תשתיות תקשו"ב מוס"ח 800000 800000 0 710000 605824.8 84610.25 84610.25 690435.05 19564.949999999953 50000 40000 19564.949999999953 0 0 50000 50000 שרתים 810000 5 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2260000 1535942.31 146166.48 534000 680166.48 2216108.79 43891.20999999996 200000 6360000 43891.20999999996 0 0 200000 200000 610000 6 1647 תשתיות פס רחב חט"ב תיכונים 2210000 1210000 1000000 200000 22267 23599.6 24132.18 47731.78 69998.78 130001.22 500000 1510000.0000000002 130001.22 0 0 500000 500000 תשתית פיסית : ארונות תקשורת , כבלים וכו'. תשתית אקטיבית: ראוטרים, נתבים, איחוד קוים וכו'. 810000 7 1717 ציוד מיחשוב אגף הנדסה 75000 75000 0 75000 68408 0 68408 6592 0 6592 0 0 0 0 610000 8 1738 אמצעי קצה בי"ס יסודיים 500000 500000 0 200000 0 0 0 500000 0 200000 300000 300000 0 0 0 810000 9 1790 מחשב לכל גן 315000 315000 0 0 0 0 180000 135000 0 0 0 180000 180000 מחשבים ל - 76 גנ"י 810000 9 סה"כ מיחשוב ומע. מידע 20768842 19350000 1418842 9883842 8199075.639999999 403190.77 632795.18 1035985.95 9235061.589999998 753780.4099999999 1895000 8885000 648780.4099999999 0 300000 300000 195000 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 קרן עודפים 143000 240 אחרים 157000 300000 1285 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 אגף ש.א.י.פ.ה/חופים/טיכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר ש.א.י.פ.ה 1 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 10950000 10950000 0 8550000 8097110.69 48918.12 76979.79 125897.91 8223008.600000001 326991.39999999944 700000 1700000 326991.39999999944 0 0 700000 700000 מתקני משחק חדשים וריהוט גן מצ"ב פרוט 746000 2 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 6215000 6215000 0 5215000 4714777.93 81852.29 249973.1 331825.39 5046603.319999999 168396.68000000063 1000000 0 168396.68000000063 0 0 1000000 1000000 0 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 746000 3 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 835000 835000 0 485000 350708.55 0 350708.55 50291.45000000001 84000 350000 134291.45 0 84000 0 0 מסגרת מסגרת 810000 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 31190000 31190000 0 22490000 20830888.17 242435.11 551617.12 794052.23 21624940.400000002 165059.59999999776 3000000 6400000 865059.5999999978 0 700000 2300000 2300000 0 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 746000 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן 2400000 2400000 0 2050000 1995438.59 0 1995438.59 54561.409999999916 100000 250000 54561.409999999916 0 0 100000 100000 מסגרת מסגרת 746400 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 600000 600000 0 550000 290040.31 0 290040.31 109959.69 150000 50000 259959.69 0 150000 0 0 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 2100000 2100000 0 1350000 1192388.99 71580.14 86030.3 157610.44 1349999.43 0.5700000000651926 600000 150000 0.5700000000651926 0 0 600000 600000 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 5120000 5120000 0 3720000 3058441.47 508495.97 508495.97 3566937.4400000004 153062.5599999996 300000 1100000 153062.5599999996 0 0 300000 300000 0 מצ"ב פרוט. לקבל תשובה על היתרה התקציבית מתבל. מצ"ב פרוט. לקבל תשובה על היתרה התקציבית מתבל. 746000 9 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 8250000 8250000 0 2800000 2645760.91 112777.32 112777.32 2758538.23 41461.77000000002 5450000 41461.77000000002 0 0 0 0 מצ"ב פרוט. מצ"ב פרוט. 746000 10 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1250000 1250000 0 1200000 747265.36 33447.05 33447.05 780712.41 287.5899999999674 419000 50000 419287.58999999997 0 419000 0 0 746000 11 1531 שדרוג אי תנועה הרב קוק 1470000 1470000 0 1470000 1311111.51 0 1311111.51 158888.49 0 158888.49 0 0 0 0 746000 12 1540 זריעת פרחי בר 850000 850000 0 350000 347669.3 0 347669.3 2330.7000000000116 500000 2330.7000000000116 0 0 0 0 מסגרת מסגרת 746000 13 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה 382000 382000 0 350000 316909.9 11921.98 11921.98 328831.88 21168.119999999995 32000 21168.119999999995 0 0 0 0 930000 14 1629 ריהוט רחוב 350000 350000 0 100000 99929.19 0 99929.19 70.80999999999767 100000 150000 70.80999999999767 0 0 100000 100000 מסגרת מסגרת 746000 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 0 0 0 0 0 100000 850000 0 0 0 100000 100000 מסגרת מסגרת 746000 15 סה"כ ש.א.י.פ.ה 72912000 72912000 0 50680000 45998440.870000005 456707.64 1619320.6500000001 2076028.29 48074469.16 1252530.8399999975 6553000 17032000 2605530.8399999975 0 0 0 1353000 5200000 3600000 1600000 0 0 חופים 0 0 1 1492 פיתוח חופי רחצה 2011 1763529 1763529 0 1688529 1402268.54 274940 274940 1677208.54 11320.459999999963 75000 0 11320.459999999963 0 0 75000 75000 תחנת ההצלה בחוף השרון טרם נבנתה מאחר ועדיין אין היתר. מבקשת לשמור את יתרת התקציב בסך 75,000 ₪ למקרה שבו נצטרך לצאת בנוהל הצעות חדש ואז המחיר יהיה יקר יותר 747000 2 1565 פיתוח חופי רחצה 2012 2200000 2200000 0 2200000 2079136.14 119116.91 119116.91 2198253.05 1746.9500000001863 0 1746.9500000001863 0 0 0 0 747000 3 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 870000 870000 0 30000 0 0 0 870000 30000 0 30000 -30000 -30000 להחלטת מנכל. נדרש. בעיה בנושא המכרז. 747000 4 1633 סככות צל לחוף זבולון 100000 100000 0 100000 73008 0 73008 26992 0 26992 0 0 0 0 747000 5 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים 50000 50000 0 50000 36036 0 36036 13964 0 13964 0 0 0 0 747000 6 1635 עגלות הזנקה לחסקה ל7 תחנ. הצלה 65000 65000 0 65000 0 0 0 65000 0 65000 0 0 0 0 747000 7 1642 רכישת ציוד והצלה חופי רחצה 50000 50000 0 50000 5171 0 5171 44829 0 44829 0 0 0 0 747000 8 1644 אופנוע ים לחופי רחצה 90000 90000 0 90000 89999.89 0 89999.89 0.11000000000058208 0 0.11000000000058208 0 0 0 0 747000 9 1681 שילוט חוף הפירצה 50000 50000 0 50000 49654 0 49654 346 0 346 0 0 0 0 747000 10 1682 שילוט בחופי רחצה 50000 50000 0 50000 0 49992 49992 49992 8 0 8 0 0 0 0 747000 11 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 2500000 1400000 1100000 1100000 549949.56 32333.81 396055.81 428389.62 978339.18 121660.81999999995 1200000 200000 121660.81999999995 0 0 1200000 1200000 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 747000 12 1684 גידור חופי רחצה 150000 150000 0 100000 34102 0 34102 35898 80000 0 65898 0 30000 50000 50000 מסגרת מסגרת 747000 13 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 0 51153.67 51153.67 51153.67 20846.33 0 20846.33 0 0 0 0 747000 13 1780 ציוד הצלה 2014 70000 70000 0 0 70000 0 0 0 0 70000 0 70000 מימון משרד הפנים מימון משרד הפנים 747000 14 1781 אופנועי ים 2014 160000 160000 0 0 160000 0 0 0 0 160000 0 160000 מימון משרד הפנים מימון משרד הפנים 747000 15 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 85000 85000 0 0 85000 0 0 0 0 85000 0 85000 מימון משרד הפנים מימון משרד הפנים 747000 16 1783 שילוט חופים 2014 50000 50000 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון משרד הפנים מימון משרד הפנים 747000 16 סה"כ חופים 8375529 6910529 1465000 5645529 4319325.13 133479.47999999998 790112.72 923592.2000000001 5242917.33 342611.6700000001 1720000 1070000 402611.6700000001 0 0 0 60000 1660000 0 1295000 0 365000 0 0 0 איכות הסביבה 0 0 0 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 4582000 1017281.23 0 1017281.23 -0.22999999998137355 3564719 0 3564718.77 0 3564719 0 0 לבדיקה מול הנהלה מה עם ביצוע 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2535000 2535000 0 2250000 2154317.87 5192 5192 2159509.87 10490.129999999888 80000 285000 90490.12999999989 0 80000 0 0 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 746000 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 715000 509122.61 91143.2 9640.31 100783.51 609906.12 55093.880000000005 50000 1024000 105093.88 0 50000 0 0 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 870000 4 1566 הפרדה פסולת במקור 1200000 1200000 0 700000 575335.26 40382.1 40382.1 615717.36 84282.64000000001 500000 84282.64000000001 0 0 0 0 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 870000 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 280000 280000 0 170000 103141.65 25517.08 25517.08 128658.73 41341.270000000004 110000.00000000001 41341.270000000004 0 0 0 0 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 870000 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 222000 72000 150000 72000 28940 14160 14160 43100 28900 150000 0 28900 0 0 150000 100000 50000 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 870000 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט 180000 80000 100000 0 0 0 0 80000 100000 0 0 80000 80000 0 100000 100000 מצ"ב פרוט מצ"ב פרוט 870000 7 סה"כ איכות הסביבה 10738000 10488000 250000 8489000 4388138.62 176394.38 9640.31 186034.69 4574173.3100000005 300107.68999999994 3944719 1919000 3914826.69 80000 0 80000 3694719 250000 0 200000 0 50000 0 0 0 קרן עודפים 80000 1 0.6923076923076923 0.3076923076923077 0 0 1 0.8 0.2 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 1493 מובל ניקוז שלב א' 1480000 1480000 0 1480000 1332236 0 1332236 147764 0 147764 0 0 0 0 745000 2 1519 תב"ע חוף הים 2030000 1750000 280000 530000 402516 0 402516 127484 1500000 0 127484 0 0 1500000 1500000 732000 1 3 1707 שיקום רחוב רמות ים 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 742000 4 1708 הצללה בחוף הים 1500000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 747000 5 1714 שיקום אי תנועה וגינון השונית 460000 460000 0 460000 0 0 0 460000 0 460000 0 0 0 0 746000 6 1784 מזח נכי צהל 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 746000 1 7 1785 מגרש חנייה אזורים 250000 250000 0 0 0 0 150000 100000 0 0 0 150000 150000 746000 1 8 1786 שיפורים ברחוב השונית 1000000 1000000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 0 500000 746000 9 1787 שיפורים ברחוב העוגן 1700000 1700000 0 0 0 0 850000 850000 0 0 0 850000 0 850000 746000 10 1788 טיילת שובר גלים, תאורה 450000 450000 0 0 0 0 300000 150000 0 0 0 300000 0 300000 746000 11 1789 שדרוג מימשה לבני הרצליה 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 0 150000 746000 11 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 9670000 5690000 3980000 4470000 3734752 0 0 0 3734752 735248 3600000 1600000 735248 0 0 0 0 3600000 1800000 1800000 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 אגף חינוך, רווחה וספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1600000 1600000 0 600000 567533.52 0 567533.52 32466.47999999998 150000 850000 32466.47999999998 0 0 150000 150000 829000 2 1586 הצטיידות גנ"י חדשים לפי חוק 860000 860000 0 860000 854059.15 5522.4 5522.4 859581.55 418.44999999995343 0 418.44999999995343 0 0 0 0 812000 3 1599 התקנת סלים חדשים במגרשי הספורט 2052000 2052000 0 2052000 1993138 45135 45135 2038273 13727 0 13727 0 0 0 0 829000 4 1626 פרויקט שיגור לווין 874000 874000 0 874000 501291.37 59677.05 59677.05 560968.42 187031.57999999996 126000 0 313031.57999999996 0 126000 0 0 810000 5 1627 שיפוצים בסינמטק 800000 800000 0 300000 296480.21 3518 3518 299998.21 1.7899999999790452 500000 1.7899999999790452 0 0 0 0 822000 6 1628 עב' מיזוג אוויר בסינמטק 585000 585000 0 30000 10856 16284 16284 27140 2860 555000 2860 0 0 0 0 822000 7 1648 הצטיידות גנ"י חדשים תשע"ד 320000 320000 0 320000 257616.67 36804.86 51080.74 87885.6 345502.27 -25502.27000000002 0 -25502.27000000002 0 0 0 0 812000 8 1664 הצטיידות מ.יום לקשיש צמרות 650000 650000 0 650000 528178.85 43985.88 43985.88 572164.73 77835.27000000002 0 77835.27000000002 0 0 0 0 844000 9 1665 הצטיידות גנ"י תשע"ד 297000 297000 0 297000 243960.24 43190.95 43190.95 287151.19 9848.809999999998 0 9848.809999999998 0 0 0 0 812000 10 1679 הצטיידות מעון יום 130000 130000 0 130000 29653.2 2820.2 2820.2 32473.4 97526.6 0 97526.6 0 0 0 0 810000 11 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 0 40359.54 40359.54 40359.54 179640.46 0 179640.46 0 0 0 0 828000 12 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 800000 900000 800000 23812.59 426000 74187.41 500187.41000000003 524000.00000000006 275999.99999999994 410000 490000 275999.99999999994 0 0 410000 410000 810000 13 1728 מכון מדעי טכנולוגי שלב א' 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 100000 0 0 0 810000 14 1734 גידור מגרשי טניס נ.עמל 315000 315000 0 315000 0 0 0 315000 0 315000 0 0 0 0 829000 15 1737 הצטיידות כיתות חדשות בי"ס-נתיב 91000 91000 0 91000 0 0 0 91000 0 91000 0 0 0 0 810000 16 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 250000 150000 100000 0 0 0 0 150000 100000 0 0 150000 150000 0 100000 100000 היה כפילות.אחד בוטל. 810000 17 1774 מיזוג אוויר בכיתות לימוד בי"ס חינוך ימי 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 810000 18 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 245000 245000 0 0 0 0 0 125000 120000 0 0 0 125000 125000 לפי 6,000 ₪ ל - 40 יחידות +יועץ 5,000 ₪. לא מתאים לתב"ר . 810000 19 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 90000 90000 0 0 0 0 0 90000 0 0 0 0 90000 90000 לא מתאים לתב"ר . 810000 20 1777 מתקני כושר חוף הים 110000 110000 0 0 0 0 0 110000 0 0 0 0 110000 110000 810000 21 1778 סלים לספורטק 175000 175000 0 0 0 0 0 100000 75000 0 0 0 100000 100000 810000 22 1779 הצטידות תיכון "לחיים" 250000 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 250000 250000 810000 22 סה"כ חינוך/רווחה/ספורט 11814000 9844000 1970000 7539000 5306579.8 678162.88 170403.15 848566.03 6155145.830000002 1507854.1699999997 1561000 2590000 1383854.1699999997 0 250000 250000 126000 1435000 0 1435000 0 0 0 0 קרן עודפים 250000 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 7250000 6771780.08 264426.39 70434.98 334861.37 7106641.45 143358.5499999998 500000 1750000 143358.5499999998 0 0 500000 250000 250000 סל לעבודות תכנון שונות 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1150000 1150000 0 750000 705854.83 2824.39 2824.39 708679.22 41320.78000000003 100000 300000 41320.78000000003 0 0 100000 100000 החלפת גגות אסבסט לאיסכורית באגף תב"ל(מעל מחסן נגריה ומחלקת כבישים). מצ"ב אומדן 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 3500000 3000000 500000 3000000 2357873.9 23239.86 112218.98 135458.84 2493332.7399999998 506667.26000000024 200000 300000 506667.26000000024 0 0 200000 200000 סל ע"פ תוכנית והחלטת הנהלת העיר 850000 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213905840 260213000 -46307160 213905840 203108227.47 907386.76 6832180 7739566.76 210847794.23 3058045.7700000107 0 3058045.7700000107 0 0 0 0 810000 5 1283 סימון הרכוש העירוני 3250000 3250000 0 100000 39708.87 0 39708.87 60291.13 60000 3090000 60291.13 0 0 60000 60000 סימון רכוש בגני ילדים ובתי ספר - עדיפות לגנ"י חדשים- ע"פ עלות 590 ₪ לגן ובתי ספר 1180 ₪ לבית ספר 760000 6 1287 התק' תמרורים מהבהבים 400000 400000 0 200000 185867.49 14133 14133 200000.49 -0.4899999999906868 200000 0 -0.4899999999906868 0 0 200000 200000 סל ע"פ החלטת ועדת תנועה(עלות התקנת תמרור כ-20 אלף ₪) 744400 7 1350 שיפוץ מבני עיריה תנועות נוער (*) שינוי שם 1300000 1300000 0 300000 32361.44 11682 11682 44043.44 255956.56 200000 800000 255956.56 0 0 200000 200000 שיפוצים ותיקונים בשבט דקר ובשבט שחף:תקרות אקוסטיות, צביעת מגרשים,תוספת מטבחון ,ציליות,מיזוג אוויר ועוד. 828900 8 1371 התקנת מיגון אב"כ במקלטים ברחבי העיר 12000000 12000000 0 12000000 10172604.58 1092316.26 1092316.26 11264920.84 735079.1600000001 0 735079.1600000001 0 0 0 0 התקבלה הרשאה ע"ס 100 אלף ₪ לטובת הפרוייקט בשנת 2014 יש לעגן תקציבית 723000 9 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1399998.36 0 1399998.36 100001.6399999999 1400000 100001.6399999999 0 0 0 0 סל לטיפול בנושא בטיחות אש - החלפת מערכת/חלקים במערכת ע"פ הצורך לא מתאים לתב"ר 810000 10 1384 שדרוג מרכז הפעלה עירוני 1930000 1930000 0 930000 904435.05 5900 5900 910335.05 19664.949999999953 1000000 19664.949999999953 0 0 0 0 מצ"ב אומדן 723000 11 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 850000 850000 0 600000 484676.19 70847.2 70847.2 555523.39 44476.609999999986 150000 100000 44476.609999999986 0 0 150000 150000 סל להתקנת מזגנים במוסדות עירייה ע"פ הצורך 930000 12 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1450000 1450000 0 650000 586939.01 4731.8 52329.02 57060.82 643999.83 6000.170000000042 400000 400000 6000.170000000042 0 0 400000 400000 סל לשיפוץ מוסדות חינוך ע"פ הצורך 930000 13 1417 מדרג' חרום כיבוי אש לגלריית האומנים 300000 300000 0 300000 119839.74 15350.12 15350.12 135189.86000000002 164810.13999999998 0 164810.13999999998 0 0 0 0 826400 14 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 21000000 21000000 0 10500000 9449699.95 57894.72 57513.2 115407.92 9565107.87 934892.1300000008 750000 9750000 934892.1300000008 0 0 750000 750000 מצ"ב אומדן.הנדסאים,בר אילן, גנ"י ומועדוניות. 810000 15 1474 צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר 4560000 4560000 0 900000 896865.03 0 896865.03 3134.969999999972 600000 3060000 3134.969999999972 0 0 600000 600000 צביעת גנ"י 45 גנים כ-20 אלף ₪ בממוצע לגן לא מתאים לתב"ר 812000 16 1475 צביעה יסודית בי"ס ברחבי העיר 3000000 3000000 0 600000 598404.14 0 598404.14 1595.859999999986 450000 1950000 1595.859999999986 0 0 450000 450000 צביעת 4 בתי"ס עלות כ- 150 בממוצע לבי"ס לא מתאים לתב"ר 810000 17 1476 שדרוג חצרות במוס"ח (*) שינוי שם 3000000 3000000 0 600000 560244.8 0 560244.8 39755.19999999995 150000 2250000 39755.19999999995 0 0 150000 150000 סל לשדרוג חצרות: עבודות פיתוח, שדרוג מתקני חצר,החלפת משטחי גומי בבי"ס,מועדוניות וגנ"י לא מתאים לתב"ר 810000 18 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 7900000 7900000 0 1000000 996856.26 3144 3144 1000000.26 -0.2600000000093132 900000 6000000 -0.2600000000093132 0 0 900000 450000 450000 בבתי ספר שיש בהם עמודי תאורה במגרשי ספורט ואין בהם אולמות ספורט-התקנת הצללות נגללות או הצללות קבועות מדגם פעמון -כ-300 אלף ₪ להצללה - יבוצע ב-3 בתי"ס מתוך הרשימה הבאה:תיכון דור,תיכון לחיים, נתיב , גורדון ויוחנני + תוספות להצללה בגנ"י לכל גנ"י בשלב ראשון 50 גנ"י * 20 אלף ממוצע לגן 810000 19 1478 איטום גגות 5000000 5000000 0 1100000 994921.53 0 994921.53 105078.46999999997 500000 3400000 105078.46999999997 0 0 500000 500000 סל לאיטום גגות במוסדות חינוך ע"פ הצורך לא מתאים לתב"ר 930000 20 1479 החלפת חול בארגזי חול 2500000 2500000 0 700000 500656.68 196775.08 196775.08 697431.76 2568.2399999999907 500000 1300000 2568.2399999999907 0 0 500000 500000 החלפת חול פעמיים בשנה לפי 140 גנ"י*3000 ₪+ בצ"מ לא מתאים לתב"ר 810000 21 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 1500000 1482825.85 16094.24 16094.24 1498920.09 1079.9099999999162 500000 2500000 1079.9099999999162 0 0 500000 500000 סל לעבודות בטיחות בהתאם לצרכים 810000 22 1481 התקנת עמודי תאורה 8000000 8000000 0 2300000 2171065.98 124171.4 124171.4 2295237.38 4762.620000000112 750000 4950000 4762.620000000112 0 0 750000 750000 סל לשדרוג עמודי תאורה במצב גרוע.פרויקטים ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה 743000 23 1482 גידור מוס"ח 5000000 5000000 0 1000000 984837.1 4956 7050.52 12006.52 996843.62 3156.3800000000047 300000 3700000 3156.3800000000047 0 0 300000 300000 סל להחלפת גדרות לבתי ספר בהם גדרות לא תקניים- מרוני לא מתאים לתב"ר 810000 24 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 600000 598725.57 0 598725.57 1274.4300000000512 300000 1800000 1274.4300000000512 0 0 300000 300000 ע"פ תוכנית שתועבר ל-15 גנ"י. כסאות,שולחנות ומטבחים לכל גנים לכל השנה. לא מתאים לתב"ר 812000 25 1484 פרויקטים תחבורתיים "סל" 3150000 1650000 1500000 1650000 1550126.67 87896.05 87896.05 1638022.72 11977.280000000028 300000 1200000 11977.280000000028 0 0 300000 300000 סל ע"פ החלטת ועדת תנועה 742000 26 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר 2200000 1750000 450000 1100000 745382.57 31009.66 31009.66 776392.23 323607.77 1100000 323607.77 0 0 0 0 סל ע"פ החלטת ועדת תנועה 742000 27 1486 שיפוץ מבני תנו"ס 3200000 3200000 0 1000000 999383.41 0 999383.41 616.5899999999674 500000 1700000 616.5899999999674 0 0 500000 500000 לפי פרוט מצ"ב 930000 28 1487 שיפוץ אולם ספורט יוחנני 1200000 1200000 0 1200000 1148605.69 0 1148605.69 51394.310000000056 0 51394.310000000056 0 0 0 0 829000 29 1488 שיפוץ בית המתנדב 1200000 1200000 0 1200000 909503.07 2444.96 2444.96 911948.0299999999 288051.9700000001 0 288051.9700000001 0 0 0 0 930000 30 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 21200000 21200000 0 16200000 13212093.56 565674.16 740822.61 1306496.77 14518590.33 6681409.67 0 1681409.67 5000000 5000000 0 0 0 מסגרת עפ"י החלטת הנהלה במהלך השנה. 742000 31 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר 3100000 3100000 0 1600000 1128642.73 118308.8 204280.14 322588.94 1451231.67 148768.33000000007 1500000 148768.33000000007 0 0 0 0 מצלמות איזור פארק שלב' ב' ג' . הרחבת כיסוי מצלמות רח' בו גוריון צומת כדורי. הרחבת מצלמות סוקולוב עד דרך ירושלים צומת הרב קוק. הערכה בלבד. ????? הערכה בלבד. 722000 32 1514 שדרוג מערכות כיבוי אש במחסני העירייה 850000 850000 0 750000 599774.4 141764.25 141764.25 741538.65 8461.349999999977 100000 8461.349999999977 0 0 0 0 724000 33 1532 החלפת פנסי הרמזורים לפנסי לדים 2800000 2800000 0 900000 813270.8 42525.29 42525.29 855796.0900000001 44203.909999999916 600000 1300000 44203.909999999916 0 0 600000 431000 169000 מצ"ב אומדן. תיתכן השתתפות מ. הארנרגיה 169 אלפי ₪. עדיין לא התקבלה תשובה. 743000 34 1558 שדרוג תקשורת מצלמות אלחוטיות 820000 820000 0 120000 110882.42 0 110882.42 9117.580000000002 700000 9117.580000000002 0 0 0 0 העברת תשתיות IPVPN לתקשורת אלחוטית. מצ"ב אומדן. 720000 35 1559 תיקי שטח לבי"ס ולגנ"י 500000 500000 0 300000 276861 22302 22302 299163 837 200000 837 0 0 0 0 810000 36 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 2000000 2000000 0 1000000 994148.45 0 994148.45 5851.550000000047 500000 500000 5851.550000000047 0 0 500000 500000 טיפול במסלול גומי (אומדן 260 אלף ₪)שדרוג אספלט (150 אלף ₪- הערכה בלבד)שדרוג מסלול אופניים פמפ טרייק- 320 אלף ₪,שונות ובצמ 70 אלף ₪ מצ"ב אומדן 746000 37 1561 עבודות שונות באיצטדיון 3500000 3500000 0 3500000 2429461.93 194832.49 194832.49 2624294.42 875705.5800000001 0 875705.5800000001 0 0 0 -76440 -500000 576440 עיגון תקציבי של הטוטו 576,440 ₪. נשלח דיווח. 829000 38 1562 שיפוץ אגף החינוך 420000 420000 0 120000 118143.41 0 118143.41 1856.5899999999965 300000 1856.5899999999965 0 0 0 0 מצ"ב אומדן 930000 39 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 700000 700000 0 100000 0 100000 100000 100000 0 200000 400000 0 0 0 200000 200000 מצ"ב אומדן 723000 40 1623 קירוי והצללה מגרש ספורט הנגיד 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 ??? לסגור את התב"ר 829000 41 1624 מבנה שירותים ביכ"נ נר הקדושים 300000 300000 0 300000 88574.17 22175.74 135605.31 157781.05 246355.21999999997 53644.78000000003 0 53644.78000000003 0 0 0 0 850000 42 1625 שדרוג האצטדיון וחווית צפיה 13300000 6300000 7000000 700000 37406 584100 584100 621506 78494 7000000 5600000 78494 0 0 7000000 1100000 1900000 4000000 מצ"ב אומדן מעודכן מ - 10.5 מליון ₪. האומדן אינו ברור. לקבל מעודכן 829000 43 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר 12450000 12450000 0 250000 0 0 0 250000 12200000 250000 0 0 0 0 החלפה לתאורת רחוב עם יעילות אנרגטית גבוהה. החלפת עמודים ישנים, חלודים ולא בטיחותיים, הוספת בקרים לשליטה אלחוטית ושדרוג מגשים וכבלים לפי הצורך. לתכנית תלת שנתית נדרש M12.450₪ סה"כ לפי הערכה: עלות לפנס בממוצע כ-K3₪ עבור כ-4,150 פנסים. ישנם כ-K12 פנסים סה"כ.תיתכן השתתפות מ. האנרגיה. בבדיקה. 870000 44 1639 נגישות אקוסטית/חושית מוס"ח 240000 270000 -30000 240000 149566 0 149566 90434 0 90434 0 0 0 0 810000 45 1646 שיקום שדרוג מרתף האילנות 2000000 2000000 0 200000 0 0 0 200000 250000 1550000 200000 0 0 250000 250000 מצ"ב אומדן(חלק בוצע ב-2014) 723000 46 1650 החלפת תאורה במגרש הכדורגל 1265000 1265000 0 1215000 1215000.47 0 1215000.47 -0.4699999999720603 50000 0 -0.4699999999720603 0 0 50000 50000 הפעלה אוטומטית של מערכת החשמל.מצלמות- 26 אלף+הפעלה אוטומטית של מערכת החשמל-12 אלף+תוספות ושינויים בלוח פיקוד ראשי 9 אלף ₪- בה"כ 47 אלף ₪ 743000 47 1655 שיפוץ מרכז צעירים 1350000 1350000 0 1350000 1238466 0 1238466 111534 0 111534 0 0 0 0 824000 48 1662 התייעלות אנרגטית א.ס. היובל 360000 270000 90000 120000 2781.97 0 2781.97 117218.03 240000 0 117218.03 0 0 240000 140000 100000 מצ"ב אומדן מתכנן תאורה.תיתכן השתתפות מ. האנרגיה 100,000 ₪.טרם הוגש. תתכן השתתפות משרד האנרגיה 870000 49 1667 פיתוח ושדרוג מגרשי ספורט בן גוריון 2500000 2500000 0 2500000 1705051.04 240160.1 240160.1 1945211.1400000001 554788.8599999999 0 554788.8599999999 0 0 0 0 829000 50 1676 בניית גנ"י חדשים 43215000 43215000 0 43215000 19054924.75 3149129.08 16232093.52 19381222.6 38436147.35 4778852.6499999985 0 4778852.6499999985 0 0 0 0 810000 51 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 25500000 20000000 5500000 19000000 3203073.02 1435732.91 11227631.38 12663364.290000001 15866437.31 3133562.6899999995 4200000 2300000 3133562.6899999995 0 0 4200000 4000000 86076 113924 המשך שיפוץ שלב ב' מפתן ארז.מצ"ב פרוט.חלק תוספת בניה. כולל קירוי מגרש ספורט עם תאורה. מצ"ב פרוט 810000 52 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 800000 800000 0 200000 196660 2832.1 2832.1 199492.1 507.8999999999942 300000 300000 507.8999999999942 0 0 300000 300000 829000 53 1691 נגישות ליקויי שמיעה 210000 210000 0 210000 0 22715 187285.45 210000.45 210000.45 -0.45000000001164153 0 -0.45000000001164153 0 0 0 0 810000 54 1697 מע. ביוב במקלטים ציבוריים 120000 120000 0 120000 0 35914.72 40729.97 76644.69 76644.69 43355.31 0 43355.31 0 0 0 0 723000 55 1698 שדרוג תאורת רחוב 800000 800000 0 400000 0 320901 320901 320901 79099 400000 79099 0 0 0 0 743000 56 1699 שדרוג הרחבה שפ"ח,"תיכון לחיים" 3130000 3130000 0 3130000 1675110.96 120634.87 1189983.2 1310618.0699999998 2985729.03 144270.9700000002 0 144270.9700000002 0 0 0 0 817300 57 1702 שיפוץ מוקד טלפוני בניין העיריה 580000 580000 0 580000 7670 121043.22 343661.26 464704.48 472374.48 107625.52000000002 0 107625.52000000002 0 0 0 0 760000 58 1703 בניית שרותים בי"ס הנדיב 550000 550000 0 550000 0 9197.02 459075.96 468272.98000000004 468272.98000000004 81727.01999999996 0 81727.01999999996 0 0 0 0 810000 59 1706 מתקני מים מטוהרים בגנ"י 300000 300000 0 300000 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 810000 60 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 215000 215000 0 215000 0 0 0 215000 0 215000 0 0 0 0 810000 61 1713 החלפת גופי תאורה ללדים 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 הוגש למ. התשתיות לקבלת מימון 30%.אם יתקבל,יעוגן תקציבית 743000 62 1733 עבודות קייץ בי"ס,גנ"י 1255000 1255000 0 1255000 33959.78 145986.32 704018.58 850004.8999999999 883964.6799999999 371035.32000000007 0 371035.32000000007 0 0 0 0 810000 63 1767 הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו 1300000 1300000 0 0 300000 1000000 0 0 0 300000 300000 ע"פ ריכוז דרישות מאגף חינוך ותוכנית שתועבר במהלך השנה. מסגרת על בסיס 2014. 64 1768 הנגשה ביוחנני(כולל מעלית) 1430000 1430000 0 0 1430000 0 0 0 0 1430000 847000 583000 מצ"ב אומדן 65 1769 שיפוץ גני ילדים 5000000 5000000 0 0 3000000 2000000 0 0 0 3000000 3000000 גן ורדים כ-1 מיליון מצ"ב אומדן ,היתר כ-360 אלף ₪ לגן- שקד,הדר,אלומות,רותם,גלבוע,מעיין,תות ,ארבל,כנען,שרון ומירון 66 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 43000000 43000000 0 0 25000000 18000000 0 0 0 25000000 8000000 4750000 12250000 אומדן ראשוני.לב טוב, הוגשה בקשה למשרד החינוך ל - 6 כיתות. 4,500 ₪ *500 מ'=2.25 מליון ₪. תיכון חדש וגורדון כנגד התחייבות משרד החינוך. 67 1771 בניית ממדים בגני ילדים 3500000 3500000 0 0 3500000 0 0 0 0 3500000 3500000 0 לפי 160 אלף לגן *15גנ"י+ב.צ.מ + פיקוח תכנון וניהול. ממ"דים טרומי יבילים. 68 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט אילנות,רעות,שזר ,ברנר,ויצמן 3210000 3210000 0 0 400000 2810000 0 0 0 400000 400000 להשלים אומדן - עדי 69 1773 שיקום האגם בפארק 1000000 1000000 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 שיקום אקולוגי של האגם בפארק. להשלים אומדן - עדי 69 סה"כ ת.ב.ל 537115840 509973000 27142840 369375840 299749794.17 7515801.149999999 41714265.89 49230067.03999999 348979861.21000016 25395978.79 55780000 106960000 20395978.790000003 5000000 0 5000000 0 55780000 17223560 20764076 0 17792364 קרן עודפים 5000000 1 0.3087766224453209 0.3722494801003944 0 0.31897389745428467 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 34381930 34381930 0 25381330 24661234.18 719971.07 719971.07 25381205.25 2400124.75 6600600 124.75 2400000 2400000 0 0 0 פוצל לתב"רים חדשים 742000 2 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 11000000 11000000 0 9495000 9356216.41 0 9356216.41 138783.58999999985 1505000 138783.58999999985 0 0 0 0 742000 5 3 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר 18225000 18225000 0 16725000 16307844 0 16307844 417156 600000 900000 417156 0 0 600000 600000 המשך עבודות 742000 5 1 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 49090000 31000000 48202511 45807597.97 832789.7 1180.55 833970.25 46641568.22 2098431.780000001 9950000 21400000 1560942.7800000012 537489 537489 0 9950000 9950000 עבודות פיתוח ברחוב המסילה 742000 4 2 576 בית העלמין החדש 45113000 45113000 0 34013000 29260966.6 1772070.89 1726.19 1773797.0799999998 31034763.68 5578236.32 8500000 0 2978236.3200000003 2600000 2600000 0 8500000 8500000 השלמת שלב א4 ו-א5 760000 1 3 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 45450000 43994905.85 1002917.04 1553.41 1004470.4500000001 44999376.300000004 450623.69999999553 1000000 10800000 450623.69999999553 0 0 1000000 1000000 גמ"ח סופיים פנים מתחם הנדיב ואלתרמן:1 מליון. יתר הבקשה פוצלה לתב"רים חדשים. פוצל לתב"רים חדשים 732000 4 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה 15327000 15327000 0 12980000 12979999.88 0 12979999.88 0.11999999918043613 2347000 0.11999999918043613 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ 970000 5 5 650 מתחם נורדאו וגן אל על 14500000 14500000 0 10750000 10662783.17 85989.36 1086.07 87075.43000000001 10749858.6 141.40000000037253 3750000 141.40000000037253 0 0 0 0 תכנון שצ"פ: 300 אש"ח, 742000 5 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 2175000 2175000 0 1925000 1915244.44 0 1915244.44 159755.56000000006 100000 9755.560000000056 150000 150000 0 0 0 742000 2 5 1074 אולם ספורט בחט"ב סמדר 9517000 9517000 0 9517000 9491111 0 9491111 25889 0 25889 0 0 0 0 ייסגר 815000 6 6 1083 שיפוץ בית האזרח 12115000 12115000 0 12115000 12114999.62 0 12114999.62 0.38000000081956387 0 0.38000000081956387 0 0 0 0 תביעה משפטית 824000 5 7 1207 מתחם זרובבל 32500000 32500000 0 17800000 17799798.9 201.48 201.48 17800000.38 -0.3799999989569187 14700000 -0.3799999989569187 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים: 11 מליון,השלמת מדרכות בכביש 100: 3 מליון.יתר הבקשה פוצלה לתב"רים חדשים. פוצל לתב"רים חדשים 742000 8 1223 עדס והפרחים-פיתוח 1265000 1265000 0 1265000 1242141.52 6772.4 6772.4 1248913.92 16086.080000000075 0 16086.080000000075 0 0 0 0 ייסגר 742000 6 9 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 22440000 21348099.2 1085233.18 1184.04 1086417.22 22434516.419999998 1505483.580000002 9000000 5483.580000001937 1500000 1500000 0 0 0 פארק דרום+גינת כלבים: 4.7 מליון,פארק צפון:8.4 מליון. אין התחייבות 742000 5 10 1298 תכנונים כלליים 2350000 2100000 250000 1850000 1796277.25 50788.26 2634 53422.26 1849699.51 250300.49 250000 300.4899999999907 250000 250000 0 0 0 742000 2 11 1306 שיפוץ הספריה העירונית 2090000 2090000 0 2090000 1916898.19 0 1916898.19 173101.81000000006 0 173101.81000000006 0 0 0 0 ניתן לסגור-עדי ביקשה 90,000 ₪. לבצע פעילות ביתרה 823000 5 12 1331 פיתוח רח' שבזי 3000000 3000000 0 3000000 1762021 1226646.18 4701.12 1231347.3 2993368.3 6631.700000000186 0 6631.700000000186 0 0 0 0 ייסגר 742000 6 13 1356 שביל בין רחוב המסילה לברנדיס 2500000 2500000 0 2500000 1864674.8 633277.6 633277.6 2497952.4 2047.6000000000931 0 2047.6000000000931 0 0 0 0 ייסגר 742000 6 14 1361 מתחם אוצר הצמחים וראשונים 7700000 7700000 0 850000 753059.96 0 753059.96 96940.04000000004 6850000 96940.04000000004 0 0 0 0 להעביר להנדסה 742000 5 15 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 25950000 25950000 0 24400000 22210728.71 1938670.63 1938670.63 24149399.34 550600.6600000001 1250000 0 250600.66000000015 300000 300000 0 1250000 1250000 השלמת פיתוח: 1.3 מליון. 747000 5 16 1396 הקמת בית אומנות ופיתוח (בית אלתרמן) 10500000 10500000 0 2750000 2733585.41 16394.92 16394.92 2749980.33 19.669999999925494 7750000 19.669999999925494 0 0 0 0 השלמת פיתוח 4.5 מליון,גמ"ח שלב א'-250 אש"ח. 826000 5 17 1402 כלביה 5700000 5700000 0 650000 473978.62 0 473978.62 176021.38 5050000 0 176021.38 0 0 5050000 5050000 הקמת כלבייה עירונית 714000 4 18 1404 חניון מגונן ברח' שולמית 800000 800000 0 800000 783675 0 783675 16325 0 16325 0 0 0 0 ייסגר 742000 6 19 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 54250000 54250000 0 215000 142785 70909.77 70909.77 213694.77000000002 126305.22999999998 53910000 1305.2299999999814 125000 125000 0 0 0 749000 5 20 1448 הקמת מקווה רח' אהרון 4955000 4955000 0 4652877 2969659 1293375.52 1293375.52 4263034.52 389842.48000000045 302123 0 389842.48000000045 0 0 302123 0 302123 ייסגר 850000 6 21 1469 רח' שפינוזה 2500000 2500000 0 2500000 1060331.24 0 1060331.24 1439668.76 0 1439668.76 0 0 0 0 ייסגר 742000 6 19 1552 אזור בטחון מד"א משטרה 6000000 6000000 0 0 0 0 0 0 6000000 0 0 0 0 0 תכנון 749000 3 20 1553 אגף סדנאות במוזיאון 3800000 3800000 0 0 0 0 0 0 3800000 0 0 0 0 0 ???? 826000 5 21 1554 גינה בת שבע 755000 755000 0 755000 611868 0 611868 143132 0 143132 0 0 0 0 בהליך משפטי-לא לסגור 746000 5 22 1555 שבט צופים 7500000 7500000 0 4250000 3088979 1136011.37 1136011.37 4224990.37 25009.62999999989 3250000 25009.62999999989 0 0 0 0 הקמת אולם לשבט הצופים 828000 5 23 1585 בניית גנ"י חדשיפ לפי חוק חינוך חינם 15385000 15385000 0 15385000 15099350.83 0 15099350.83 285649.1699999999 0 285649.1699999999 0 0 0 0 ייסגר 810000 6 24 1616 בית הגמלאי 3400000 3400000 0 350000 0 0 0 350000 1200000 1850000 350000 0 0 1200000 1200000 השלמת תכנון ותחילת ביצוע 930000 5 25 1640 מבנה טהרה והספדים בית עלמין חד 5650000 5650000 0 5650000 4722991 926994.9 926994.9 5649985.9 14.099999999627471 0 14.099999999627471 0 0 0 0 ייסגר 760000 6 26 1649 הצטידות לבריכה ולמרכז אומנויות 1300000 1300000 0 1300000 173783.2 1123350.54 2796.6 1126147.1400000001 1299930.34 69.65999999991618 0 69.65999999991618 0 0 0 0 ייסגר 747000 6 27 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 5050000 4956000 94000 0 0 5050000 0 0 0 0 5050000 5050000 בריכה לימודית אושר בוע. כספים. טרם אושר במועצה. 747000 5 28 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 3000000 3000000 0 0 2000000 1000000 0 0 0 2000000 2000000 747000 4 29 1764 חניון פדקו 4800000 4800000 0 0 4000000 800000 0 0 0 4000000 4000000 747000 4 30 1765 רחוב החרש 2300000 2300000 0 0 2300000 0 0 0 0 2300000 2300000 747000 4 31 1766 חדר שופטים בי"ס ראשונים 550000 550000 0 0 550000 0 0 0 0 550000 550000 הקמת חדר שופטים 747000 5 31 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 548183930 506189930 41994000 342006718 319107588.95 13915390.93 23835.859999999997 13939226.789999997 333046815.7399998 16822391.26000001 41752123 156562600 8959902.260000004 2562489 5300000 7862489 0 41752123 41450000 0 0 302123 0 0 0 קע"פ 2562489 5300000 0.9927638889164989 0 0 0.0072361110835010714 1 169051 -13797877 302123 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 אגף הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע עד 31.12.2014 אומדן לביצוע שנת 2015 אומדן לביצוע שנת 2016 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2014 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2014 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2014 יתרת תקציב פנויה 31.12.2014 תקציב נדרש 2015 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים תאור הפרויקט הערות פרק תב"ר פרויקטים קשיחים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 2895250 2595250 300000 2595250 2536653.33 53589.6 53589.6 2590242.93 5007.069999999832 300000 0 5007.069999999832 0 0 300000 300000 732000 3 7 1 2 608 עבודות ניקוז בעיר 6000000 6000000 0 5000000 4469420.92 9084.02 235377.22 244461.24 4713882.16 586117.8399999999 200000 500000 286117.83999999985 300000 300000 0 200000 200000 745000 3 7 1 3 658 פת' בעיות קונסטרוקציה 1700000 1700000 0 1200000 862103.31 203249.38 203249.38 1065352.69 134647.31000000006 150000 350000 134647.31000000006 0 0 150000 150000 930000 3 7 1 4 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 5000000 4500000 500000 4491771 3716233.44 109060.7 271423.89 380484.59 4096718.03 395052.9700000002 500000 8229 395052.9700000002 0 0 500000 500000 742000 3 7 1 5 1220 תכנונים כלליים 4900000 4700000 200000 4500000 2942812.19 1081302.59 97718.91 1179021.5 4121833.69 378166.31000000006 400000 0 378166.31000000006 0 0 400000 400000 732000 3 7 1 6 1351 שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון 4300000 4300000 0 3750000 3487365.34 75695.2 75695.2 3563060.54 186939.45999999996 550000 0 186939.45999999996 0 0 550000 550000 760000 3 7 1 7 1601 העתקות פרויקטים שונים 400000 200000 200000 150000 78872.65 4615.46 56187.02 60802.479999999996 139675.13 10324.869999999995 100000 150000 10324.869999999995 0 0 100000 100000 742000 3 7 1 סה"כ פרויקטים קשיחים 25195250 23995250 1200000 21687021 18093461.18 1536596.95 660707.04 2197303.99 20290765.169999998 1696255.83 2200000 1008229 1396255.83 300000 0 300000 0 2200000 2200000 0 0 0 עבודות מתמשכות 8 507 החלפת מדרכות 2200000 2200000 0 1810000 1635823.23 0 1635823.23 174176.77000000002 390000 174176.77000000002 0 0 0 0 742000 4 10 2 9 1032 נגישות פיזית לנכים 40500000 40500000 0 18360000 14224970.11 581661.6 934084.25 1515745.85 15740715.959999999 2619284.040000001 1000000 21140000 2619284.040000001 0 0 1000000 1000000 מצ"ב פרוט 742000 3 7 2 10 1097 חניונים ברחבי העיר 1430000 1430000 0 1130000 1123289.6 0 1123289.6 6710.399999999907 300000 6710.399999999907 0 0 0 0 742000 4 10 2 11 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 8881894 7681894 1200000 6881894 6532601.81 225910.59 18899 244809.59 6777411.399999999 104482.60000000056 2000000 0 104482.60000000056 0 0 2000000 2000000 742000 3 7 2 סה"כ עבודות מתמשכות 53011894 51811894 1200000 28181894 23516684.75 807572.19 952983.25 1760555.4400000002 25277240.189999998 2904653.8100000015 3000000 21830000 2904653.8100000015 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 פיצויים 12 1437 פיצויים סעיף 197 א' מתחם איינשטיין 19300000 19300000 0 19300000 19050000 0 19050000 250000 0 250000 0 0 0 0 732000 4 10 3 13 1438 עלו' תביעת פיצוי' כלפון נווה ארזים 2600000 2600000 0 2430000 2424029 0 2424029 5971 170000 5971 0 0 0 0 732000 4 10 3 14 1509 פיצויים 197א' המנהרה (רוטנברג) 2200000 2200000 0 1100000 1030164 0 1030164 69836 1100000 69836 0 0 0 0 732000 4 10 3 15 1510 פיצויים 197א' המסילה 2350000 2350000 0 2350000 2324353.07 0 2324353.07 25646.930000000168 0 25646.930000000168 0 0 0 0 732000 4 10 3 16 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 200000 200000 0 150000 110179.55 0 110179.55 39820.45 50000 0 39820.45 0 0 50000 50000 760000 4 7 3 17 1593 פיצויים לפי סעיף 197 א' פס"ד 1150000 1150000 0 1150000 1116455.12 0 1116455.12 33544.87999999989 0 33544.87999999989 0 0 0 0 930000 4 10 3 18 1661 פיצויים 197 א' הר' 1940 100000 100000 0 100000 82000 0 82000 18000 0 18000 0 0 0 0 732000 4 10 3 19 1690 פיצויים סעיף 197 א' בית פרוטיאה 2000000 2000000 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 לקבל תשובה מה עם כתב השיפוי 732000 4 10 3 סה"כ פיצויים 29900000 29900000 0 26580000 26137180.740000002 0 0 0 26137180.740000002 442819.26000000007 50000 3270000 442819.26000000007 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 עבודות בביצוע 20 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 19290.83 149074.13 168364.96000000002 54948887.57 1112.429999999702 0 1112.429999999702 0 0 0 0 746000 5 4 21 502 כביש הואדי 63700000 63700000 0 63220000 63178078.73 4635.85 71.04 4706.89 63182785.62 214.3800000026822 517000 37214.38000000268 0 37000 -37000 -37000 742000 5 4 22 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 4550000 2736767.4 46026.75 46026.75 2782794.15 1767205.85 1300000 1767205.85 0 0 0 0 742000 4 10 4 23 631 מתחם רחוב משה 7445000 7445000 0 7385000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 46756.14999999944 340000 326756.14999999944 0 280000 -280000 -280000 742000 5 4 24 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 5000000 3215867.96 41755.25 76658.78 118414.03 3334281.9899999998 1665718.0100000002 2000000 1665718.0100000002 0 0 0 0 742000 4 10 4 25 1060 פרויקט G I.S עירוני 2085000 2085000 0 875000 685872.75 18336 18336 704208.75 170791.25 1210000 170791.25 0 0 0 0 760000 5 4 26 1232 גינון ושדרוג החצר תיכון ראשונים 5750000 5750000 0 4900000 3317506.4 70626.02 1087960.55 1158586.57 4476092.97 423907.03000000026 850000 423907.03000000026 0 0 0 0 815000 5 4 27 1263 מעון יום לקשיש-מת' גאון מוילנא 7066135 7066135 0 7066135 7063495.12 0 7063495.12 2639.8799999998882 0 2639.8799999998882 0 0 0 0 844000 5 4 28 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון 11200000 11200000 0 11200000 3478321.07 19782.67 6184771.85 6204554.52 9682875.59 1517124.4100000001 0 1517124.4100000001 0 0 0 0 813200 4 10 4 29 1310 שיפוץ ועב' בטיחות א. הינהל הכספי 50000 50000 0 50000 46207.67 0 46207.67 3792.3300000000017 0 3792.3300000000017 0 0 0 0 930000 5 4 30 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 103000000 100000000 3000000 27192531 20934843.97 734197.47 4260348.99 4994546.46 25929390.43 1263140.5700000003 15000000 60807469 1263140.5700000003 0 0 15000000 15000000 930000 3 6 4 31 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 207009.49 173152.84 1180 174332.84 381342.32999999996 18657.670000000042 2800000 18657.670000000042 0 0 0 0 742000 4 10 4 32 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21700000 20765182.5 145877.72 285747.38 431625.1 21196807.6 503192.3999999985 1800000 503192.3999999985 0 0 0 0 746000 4 10 4 33 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9091999.84 76203.74 1630667.11 1706870.85 10798870.69 601129.3100000005 7100000 601129.3100000005 0 0 0 0 742000 3 9 4 34 1325 שצ"פ סימטת רחל וחנייה 2100000 2100000 0 100000 61748.2 37171.46 37171.46 98919.66 1080.3399999999965 2000000 1080.3399999999965 0 0 0 0 742000 4 10 4 35 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 13100000 12414133.14 86721.16 197140.14 283861.30000000005 12697994.440000001 22005.55999999866 12280000 402005.55999999866 0 380000 -380000 -380000 829000 4 10 4 36 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 14000000 14000000 0 1050000 432923.14 322095.02 322095.02 755018.16 294981.83999999997 12950000 294981.83999999997 0 0 0 0 742000 3 9 4 37 1383 קרן היסוד קטע מחלף רבין 15920000 15920000 0 600000 149155.11 0 149155.11 350844.89 15420000 450844.89 0 100000 -100000 -100000 742000 4 10 4 38 1395 שדרוג הארכיב 4000000 4000000 0 2400000 1531801.07 53025.77 577065.97 630091.74 2161892.81 8107.189999999944 1830000 238107.18999999994 0 230000 -230000 -230000 731000 4 10 4 39 1445 שצ"פ ביתן שדרות ח"ן 115000 115000 0 115000 38432.7 7312.5 7312.5 45745.2 69254.8 0 69254.8 0 0 0 0 746000 5 4 40 1446 מתחם נוריות מזרח 14250000 14250000 0 900000 622349.12 273166.48 1.16 273167.63999999996 895516.76 4483.239999999991 4100000 9250000 4483.239999999991 0 0 4100000 4100000 742000 3 9 4 41 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 400000 174061.7 25927.94 25927.94 199989.64 200010.36 4100000 0 200010.36 0 0 4100000 4100000 742000 3 9 4 42 1461 רח' הארז 1500000 1500000 0 150000 74666.72 8791.44 8791.44 83458.16 16541.839999999997 1400000 66541.84 0 50000 -50000 -50000 742000 4 10 4 43 1501 ספורטק מבנה שרותים ומועדון 500000 500000 0 500000 425227.16 0 425227.16 9772.840000000026 65000 74772.84000000003 0 65000 -65000 -65000 829000 5 4 44 1503 רח' אזר וההסתדרות 2000000 2000000 0 300000 87767.23 48241.85 48241.85 136009.08 43990.92000000001 1820000 163990.92 0 120000 -120000 -120000 742000 4 10 4 45 1505 כיכר הליבנה פינת נווה עובד 750000 750000 0 550000 538152.71 3944 3944 542096.71 7903.290000000037 200000 7903.290000000037 0 0 0 0 742000 5 4 46 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 4321 4321 21605 78395 860000 0 78395 0 0 860000 0 860000 פיתוח ליד מרכז תודעת השואה המתוכנן במימון הבעלים. תקוע. אין צפי לסיום. 742000 3 9 4 47 1525 שצ"פ ברחוב הערוגות 1100000 1100000 0 1100000 933741.15 0 933741.15 26258.849999999977 140000 166258.84999999998 0 140000 -140000 -140000 746000 5 4 48 1541 מיזוג אוויר ושיפוץ אולם ספורט אלון 1800000 1800000 0 200000 36912.46 88763.49 88763.49 125675.95000000001 324.04999999998836 1374000 300000 74324.04999999999 0 74000 1300000 1300000 829000 4 10 4 49 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 131000000 75000000 56000000 5000000 1035587.56 236166 2329903.43 2566069.43 3601656.99 2398343.01 16000000 109000000 1398343.0099999998 1000000 1000000 0 16000000 16000000 מצ"ב פרוט. 742000 2 3 4 50 1568 פיתוח פארק שלב ג' 42000000 40000000 2000000 33925301 26556744.23 139774.14 2494271.05 2634045.19 29190789.42 10609812.579999998 1900000 299398 4734511.579999998 5875301 5875301 0 1900000 -4000000 5900000 מענק מפעל הפייס. הקדמה 2016 746000 4 9 4 51 1584 מערכת לניהול ועדה מקומית 195617 195617 0 195617 100061.64 92630 92630 192691.64 2925.359999999986 0 2925.359999999986 0 0 0 0 מימון משה"פ. 732000 4 10 4 52 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 15000000 15000000 0 9600000 1912487.76 135017.83 5683175.48 5818193.3100000005 7730681.07 1869318.9299999997 3700000 1700000 1869318.9299999997 0 0 3700000 3700000 בצ"מ לעבודות קיימות והמשך פיתוח מדרכות. 742000 2 4 4 53 1589 הזזת תשתיות סוקולוב פינת אחד העם 1000000 1000000 0 1000000 973021.68 0 973021.68 26978.31999999995 0 26978.31999999995 0 0 0 0 742000 4 10 4 54 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 26500000 20000000 6500000 0 0 0 0 26500000 0 0 0 0 26500000 10600000 15900000 מצ"ב פרוט.מ. התחבורה/מינהל 60% 742000 2 3 4 55 1663 מגרש ספורט בי"ס "רעות" 500000 500000 0 500000 455465 0 455465 44535 0 44535 0 0 0 0 829000 5 4 56 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 4000000 8500000 3800000 14160 21240 21240 35400 3764600 5000000 3700000 3764600 0 0 5000000 5000000 מצ"ב אומדן ללא ש.צ.פ.(ללא חניון) 742000 2 4 4 57 1709 פיתוח מסביב לגנ"י חדשים 3600000 3600000 0 3600000 118769 921096.63 921096.63 1039865.63 2560134.37 0 2560134.37 0 0 0 0 742000 4 10 4 58 1718 כיכר בן גוריון הבנים 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 742000 4 6 4 59 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 742000 4 10 4 60 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 742000 4 10 4 61 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון 700000 700000 0 700000 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 742000 4 10 4 62 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 900000 0 0 0 900000 1500000 0 900000 0 0 1500000 1500000 742000 3 9 4 63 1724 הסטת קירות אקוסטיים כביש 135 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 742000 3 9 4 64 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 8500000 4500000 4000000 500000 0 0 0 500000 8000000 0 500000 0 0 8000000 8000000 742000 3 9 4 65 1726 חיזוק קונסטרוקציה ברכה נורדאו 700000 700000 0 700000 0 529955.28 529955.28 529955.28 170044.71999999997 0 170044.71999999997 0 0 0 0 742000 4 10 4 66 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן 350000 350000 0 350000 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 0 742000 4 10 4 67 1735 צומת לייב יפה כיבוש העבודה 420000 420000 0 0 0 0 420000 0 0 420000 420000 0 0 0 742000 4 10 4 68 1736 איטום גג מוזיאון הרצליה 650000 650000 0 650000 0 0 0 650000 0 650000 0 0 0 0 742000 4 10 4 69 1742 גינת כלבים בפארק שלב א' 400000 400000 0 0 0 400000 0 0 0 0 400000 400000 732000 3 9 4 70 1743 מדרכה ליד בי"ס לאומנויות 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 732000 3 9 4 סה"כ עבודות בביצוע 653406752 572806752 80600000 307874584 245237017.3099999 3882846.38 25487992.340000004 29370838.720000003 274607856.03 39086028.97 88634000 251078867 33266727.97 6875301 420000 7295301 1476000 87158000 64498000 0 0 22660000 עבודות בתכנון וביצוע 71 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 24500000 24500000 0 16920000 15774283.63 141159.36 944226.11 1085385.47 16859669.1 60330.89999999851 1500000 6080000 60330.89999999851 0 0 1500000 1500000 742000 2 9 5 72 606 ויגייט דרום סטרומה 2800000 2800000 0 550000 370905.75 96233.82 96233.82 467139.57 82860.43 2250000 82860.43 0 0 0 0 742000 5 5 73 626 ביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 20025000 20025000 0 14025000 12470173.61 97121.09 1315555.86 1412676.9500000002 13882850.559999999 142149.44000000134 6000000 142149.44000000134 0 0 0 0 732000 4 10 5 74 1018 מחלף הרב מכר 31900000 10000000 21900000 3100000 2557683.79 532849.07 532849.07 3090532.86 9467.14000000013 14000000 14800000 9467.14000000013 0 0 14000000 14000000 מצ"ב פרוט. 742000 2 5 5 75 1316 גן שחרית 2500000 2500000 0 430000 147452.9 66759.93 66759.93 214212.83 115787.17000000001 2170000 215787.17 0 100000 -100000 -100000 746000 4 10 5 76 1399 מיתון תנועה יגאל אלון 1500000 1500000 0 350000 207992.32 0 207992.32 22007.679999999993 1270000 142007.68 0 120000 -120000 -120000 744000 5 5 77 1403 מבנה תרבות במערב העיר 20000000 20000000 0 2050000 1458902.86 0 1458902.86 591097.1399999999 4500000 13450000 591097.1399999999 0 0 4500000 4500000 הקמת מבנה תרבות על פני 2 שנות תקציב.להעביר להנדסה. 826000 5 5 78 1456 כיכרות ברח' השונית 1400000 1400000 0 700000 94334.18 96635.89 96635.89 190970.07 509029.93 700000 509029.93 0 0 0 0 יתרת התקציב כוללת מימון מ. התחבורה. 742000 4 10 5 79 1462 שביל צמרות ישראל 3400000 3400000 0 300000 93829.7 95423.79 95423.79 189253.49 30746.51000000001 3180000 110746.51000000001 0 80000 -80000 -80000 742000 4 10 5 80 1556 מגרשי טניס ליד בית פוסטר ומרחב ציבורי (*) שינוי שם 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 2000000 1500000 0 0 0 2000000 2000000 829000 5 5 81 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 40000000 40000000 0 3000000 677941.17 159360.71 1007171.76 1166532.47 1844473.6400000001 1155526.3599999999 3000000 34000000 1155526.3599999999 0 0 3000000 3000000 עבור פריצת דרכים. 742000 2 4 5 82 1603 העתקת מבנה שאיפ"ה 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 930000 4 10 5 83 1605 בית כנסת שיכון דרום 2200000 2200000 0 0 0 0 0 2200000 0 0 0 0 0 850000 4 10 5 84 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל 1300000 1300000 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 0 1300000 650000 650000 829000 3 9 5 85 1608 שביל המעלות 1500000 1500000 0 250000 9034 65349 65349 74383 75617 1350000 175617 0 100000 -100000 -100000 742000 4 10 5 86 1609 שיפוץ והנגשת בית כנסת הגדול 3000000 3000000 0 200000 0 109225.35 88500 197725.35 197725.35 2274.649999999994 2800000 2274.649999999994 0 0 0 0 850000 4 10 5 87 1610 שיפוץ והנגשת המועצה הדתית 3000000 3000000 0 200000 0 9350.64 9350.64 9350.64 190649.36 2800000 190649.36 0 0 0 0 850000 4 10 5 88 1615 תכנון פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 2000000 94528 174328.58 518294.94 692623.52 787151.52 2412848.48 12000000 12500000 1212848.48 1200000 1200000 0 12000000 12000000 מצ"ב פרוט. 742000 2 4 5 89 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 50000000 10000000 1300000 110838.4 416226.48 184124.84 600351.32 711189.72 1988810.28 14000000 43300000 588810.28 1400000 1400000 0 14000000 14000000 מצ"ב פרוט. ללא חניון. 742000 2 4 5 90 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 0 0 1000000 12000000 0 0 0 1000000 1000000 732000 3 9 5 91 1745 חיבור מערכת ניקוז לכביש 20 2000000 2000000 0 0 0 2000000 0 0 0 0 2000000 2000000 732000 3 9 5 סה"כ עבודות בתכנון וביצוע 265925000 219025000 46900000 45375000 34067900.309999995 1527174.64 4590722.58 6117897.220000001 40185797.53000001 7389202.47 55300000 163050000 5189202.47 2600000 0 2600000 400000 54900000 54250000 0 0 650000 עבודות בתכנון 92 1321 המרכז החדש שלב ב'-רח' בן גוריון 5150000 5150000 0 700000 682117.02 17100 17100 699217.02 782.9799999999814 4450000 782.9799999999814 0 0 0 0 742000 5 6 93 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 250000 250000 0 250000 120629.48 40600 40600 161229.47999999998 18770.52000000002 70000 88770.52000000002 0 70000 -70000 -70000 742000 4 10 6 94 1362 קובץ פרטים סטנדרטיים 600000 600000 0 600000 566465.65 5013 5013 571478.65 521.3499999999767 28000 28521.349999999977 0 28000 -28000 -28000 742000 5 6 95 1365 תוכנית אב לתחבורה בהרצליה 550000 550000 0 550000 474012.55 40864.27 40864.27 514876.82 5123.179999999993 30000 35123.17999999999 0 30000 -30000 -30000 742000 4 10 6 96 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 1050000 523526.28 310861.48 310861.48 834387.76 315612.24 350000 215612.24 100000 100000 0 0 0 742000 3 9 6 97 1451 בנית ספריה נווה עמל 10200000 10200000 0 250000 14589.04 25236.96 59999.84 85236.79999999999 99825.84 174.1600000000035 10100000 150174.16 0 150000 -150000 -150000 823000 4 10 6 98 1453 פארק הואדי מ.היהודים אבא אבן 6500000 6500000 0 750000 321777.59 135275.93 47581 182856.93 504634.52 45365.47999999998 5950000 245365.47999999998 0 200000 -200000 -200000 746000 5 6 99 1454 שצ"פ ליד ביכ"נ הקונסרבטיבי 2650000 2650000 0 200000 55752.64 60575.2 60575.2 116327.84 83672.16 2450000 83672.16 0 0 0 0 746000 4 10 6 100 1457 ליווי B.R.T 1100000 1100000 0 480000 136593.09 80728.12 1938 82666.12 219259.21 360740.79000000004 520000 260740.79 100000 100000 0 0 0 742000 3 9 6 101 1524 גבעת מרדכי 5300000 5300000 0 200000 80131.35 68273.02 68273.02 148404.37 51595.630000000005 5100000 51595.630000000005 0 0 0 0 746000 4 10 6 102 1539 רחוב בר כוכבא 29050000 29050000 0 1000000 305579.37 342074.38 341138.94 683213.3200000001 988792.6900000001 11207.30999999994 2000000 26050000 11207.30999999994 0 0 2000000 2000000 742000 3 9 6 103 1544 בריכת שחייה נווה עמל 25000000 25000000 0 1200000 854149.04 91678.87 213687.37 305366.24 1159515.28 484.71999999997206 23840000 40484.71999999997 0 40000 -40000 -40000 747000 5 6 104 1546 פארק ואדי צפון 11600000 11600000 0 0 0 0 0 11600000 0 0 0 0 0 746000 4 10 6 105 1548 שצ"פ צמרות 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 7000000 0 0 0 0 0 742000 4 10 6 106 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 600000 350511.17 62499.24 62499.24 413010.41 186989.59000000003 400000.00000000006 186989.59000000003 0 0 0 0 732000 4 10 6 107 1612 ספרייה עירונית 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 823000 4 10 6 108 1613 בריכה טיפולית אופק 6500000 6500000 0 600000 31928.25 19120.72 19120.72 51048.97 248951.03000000003 6200000 548951.03 0 300000 -300000 -300000 747000 4 10 6 109 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 742000 3 8 6 110 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 500000 17408 56218.85 56218.85 73626.85 426373.15 1000000 9300000 426373.15 0 0 1000000 1000000 מצ"ב פרוט 742000 3 8 6 111 1669 פרויקטי T.R.B דרך ירושלים 8040000 8040000 0 0 0 0 0 8040000 0 0 0 0 0 742000 4 10 6 112 1712 תכ' העדפה לת.ציבורית בן גוריון 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 742000 4 10 6 113 1723 מרכז תחבורה חדש 9500000 9500000 0 1500000 0 0 0 1500000 500000 7500000 1500000 0 0 500000 500000 מצ"ב פרוט. מימון משרד התחבורה?? 742000 2 4 6 114 1746 תכנון חניון במתחם אגד 8000000 8000000 0 0 0 500000 7500000 0 0 0 500000 500000 תכנון בלבד. 732000 2 4 6 115 1747 תכנון חניונים באיזור התעשיה 1800000 1800000 0 0 1800000 0 0 0 0 1800000 1800000 תכנון חניון ספיר, סוברו וחיבור לנעמי שמר 747000 5 6 116 1748 תכנון בנייה ציבורית 1000000 1000000 0 0 0 300000 700000 0 0 0 300000 300000 732000 3 8 6 117 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק 5000000 5000000 0 0 0 500000 4500000 0 0 0 500000 500000 732000 3 8 6 118 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן 5000000 5000000 0 0 0 500000 4500000 0 0 0 500000 500000 732000 3 8 6 119 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 0 0 300000 4500000 0 0 0 300000 300000 732000 3 8 6 120 1752 מכון מדעי טכנולוגי שלב א' - ביצוע 58000000 58000000 0 0 0 350000 57650000 0 0 0 350000 350000 732000 3 8 6 121 1753 תכנון יהודה המכבי 5200000 5200000 0 0 0 500000 4700000 0 0 0 500000 500000 732000 3 8 6 סה"כ עבודות בתכנון 235390000 146590000 88800000 10530000 4535170.5200000005 1247743.53 772721.6599999999 2020465.1900000002 6555635.71 3356364.29 8450000 217028000 3974364.29 200000 0 200000 818000 7632000 7632000 0 0 0 עבודות תכנון עיר 122 580 תוכנית מתאר נוה עמל 1700000 1700000 0 1700000 1479535.1 47168.6 46961.01 94129.61 1573664.7100000002 126335.2899999998 0 126335.2899999998 0 0 0 0 732000 1 2 7 123 609 תב"ע קמפוס המכללות 1365000 1365000 0 1285000 1227215.69 5200 7623.41 12823.41 1240039.0999999999 44960.90000000014 80000 44960.90000000014 0 0 0 0 732000 1 2 7 124 1100 תכנון מתחם הר' 2200 3100000 3100000 0 2400000 1609881.2 107528.22 257739.35 365267.57 1975148.77 424851.23 700000 0 424851.23 0 0 700000 700000 732000 1 2 7 125 1240 תוכ'-זוגות צעירים-יד התשעה 250000 250000 0 150000 109203.6 11210 28.52 11238.52 120442.12000000001 29557.87999999999 100000 29557.87999999999 0 0 0 0 732000 1 2 7 126 1326 תב"ע הר' 2162 רזיאל 300000 300000 0 300000 51468.25 140229.28 1268.28 141497.56 192965.81 107034.19 0 107034.19 0 0 0 0 732000 1 2 7 127 1406 תב"ע לשימור אתרים 700000 500000 200000 500000 134177.95 24085.61 177640 201725.61 335903.56 164096.44 200000 0 164096.44 0 0 200000 200000 732000 1 2 7 128 1407 תב"עות קטנות 3130000 2700000 430000 2130000 1124107.08 743125.75 142132.62 885258.37 2009365.4500000002 120634.54999999981 1000000 0 120634.54999999981 0 0 1000000 1000000 732000 1 2 7 129 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 99760 99760 99760 240 900000 240 0 0 0 0 732000 1 2 7 130 1409 חידוש תוקף תוכנית מתאר 2800000 2500000 300000 2500000 2014311.76 34610 351032.12 385642.12 2399953.88 100046.12000000011 300000 0 100046.12000000011 0 0 300000 300000 732000 1 2 7 131 1458 סקר שטחים פתוחים ושצ"פים 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 732000 1 2 7 132 1463 שינוי תב"ע פארק 100000 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 732000 1 2 7 133 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך 200000 200000 0 200000 8955.81 4193.98 4193.98 13149.789999999999 186850.21 0 186850.21 0 0 0 0 732000 1 2 7 134 1465 תב"ע הפקעת שטחים 100000 100000 0 100000 0 59206.4 59206.4 59206.4 40793.6 0 40793.6 0 0 0 0 732000 1 2 7 135 1468 תב"ע להסדרת שטחים פתוחים בנווה ישראל 300000 300000 0 150000 119018.21 0 119018.21 30981.789999999994 100000 50000 30981.789999999994 0 0 100000 100000 732000 1 2 7 136 1551 צפון הרצליה הר' 2035 4000000 2200000 1800000 489240 28733 130480.27 130480.27 159213.27000000002 330026.73 1500000 2010760 330026.73 0 0 1500000 811562 688438 מה עם השתתפות משרד הבינוי 732000 1 2 7 137 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 54576 45817.9 92.87 45910.770000000004 100486.77 99513.23 0 99513.23 0 0 0 0 732000 1 7 138 1620 קשר גשר 1000000 200000 800000 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 732000 1 2 7 139 1673 הפרדה מפלסית הרב קוק/ז'בוטינסק 200000 100000 100000 100000 6490 82931.58 82931.58 89421.58 10578.419999999998 100000 0 10578.419999999998 0 0 100000 100000 732000 1 2 7 140 1701 תב"ע 2159 750000 250000 500000 250000 5310 209293.06 209293.06 214603.06 35396.94 500000 0 35396.94 0 0 500000 500000 732000 1 2 7 141 1754 תכנון כיכר העיר 300000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 300000 300000 732000 1 2 7 142 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 500000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 732000 1 2 7 סה"כ עבודות תכנון עיר 22095000 17165000 4930000 12754240 7972983.649999999 1740646.67 988712.16 2729358.83 10702342.479999999 2051897.5199999998 6200000 3140760 2051897.5199999998 0 0 0 0 6200000 5511562 0 0 688438 התחדשות עירונית 143 1466 תמ"א 38 1200000 800000 400000 800000 413435.86 385171.99 863.47 386035.45999999996 799471.32 528.6800000000512 400000 0 528.6800000000512 0 0 400000 400000 732000 1 1 8 144 1467 מעונות שרה התחדשות עירונית 450000 450000 0 350000 120677.92 36740.17 36740.17 157418.09 192581.91 100000.00000000003 192581.91 0 0 0 0 732000 1 1 8 145 1527 הר' 5912 התחדשות עירונית יד 9 3000000 3000000 0 3000000 804547.53 391293.74 750480.05 1141773.79 1946321.32 1053678.68 0 1053678.68 0 0 0 0 732000 1 1 8 146 1549 תמ"א 83 מחלקת רישוי 250000 250000 0 100000 37825.3 0 37825.3 62174.7 150000 62174.7 0 0 0 0 732000 1 1 8 147 1617 הר' 4322 התח' עירונית בן גוריוiן 1000000 1000000 0 200000 0 40950 40950 40950 159050 800000 159050 0 0 0 0 732000 1 1 8 148 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 1210 2.36 1212.36 86620.36 63379.64 1850000 63379.64 0 0 0 0 732000 1 1 8 149 1672 הסדרת רישוי מבני ציבור קיימים 500000 500000 0 500000 0 116383.4 116383.4 116383.4 383616.6 0 383616.6 0 0 0 0 732000 1 1 8 150 1674 התחדשות עירונית 1600000 1000000 600000 250000 0 72570 72570 72570 927430 500000 100000 177430 750000 750000 0 500000 500000 732000 1 1 8 151 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2000000 2000000 0 1439186 0 117696.74 117696.74 117696.74 1321489.26 560814 1321489.26 0 0 0 0 732000 1 1 8 152 1693 פינוי בינוי צומת כדורי (*) שינוי שם 4500000 1400000 3100000 105000 0 0 0 105000 4395000 0 105000 0 0 4395000 329625 4065375 732000 1 1 8 153 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 500000 500000 0 0 0 400000 100000 0 0 0 400000 400000 732000 1 1 8 154 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 732000 1 1 8 155 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 732000 1 1 8 156 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 0 0 500000 100000 0 0 0 500000 500000 732000 1 1 8 157 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש 500000 500000 0 0 0 400000 100000 0 0 0 400000 400000 732000 1 1 8 158 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות 400000 400000 0 0 0 300000 100000 0 0 0 300000 300000 732000 1 1 8 159 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 0 0 400000 100000 0 0 0 400000 400000 732000 1 1 8 סה"כ התחדשות עירונית 19400000 12400000 7000000 6894186 1461894.61 1162016.04 751345.88 1913361.92 3375256.53 4268929.47 7695000 4060814 3518929.4699999997 750000 0 750000 0 7695000 3629625 0 0 4065375 159 סה"כ הנדסה 1304323896 1073693896 230630000 459876925 361022293.0699999 11904596.399999999 34205184.910000004 46109781.31 407132074.38 61196151.62 171529000 664466670 52744850.62 10725301 420000 11145301 2694000 168835000 140771187 0 0 28063813 407132074.3799999 מפעל הפייס 3825301 210000 2694000 קע"פ 2050000 210000 סה"כ 5875301 420000 2694000 0 0 28063813 0.8337796487695087 0.1662203512304913 1