הרצליה, חשון תשע"ז נובמבר 2016 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-20 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 21 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 22 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 23-24 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 25-29 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 30 תקן משרות - ריכוז אגפי: 31 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 32 ארנונות: 32 אגרות: 32 שרותים מקומיים: 33-35 תברואה: 33 שמירה ובטחון: 33 תכנון ובניין עיר: 34 נכסים צבוריים: 34 הכנסות שונות: 35 פיקוח עירוני: 35 שרותים חקלאיים: 35 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 36-54 חינוך: 36-41 תרבות, נוער וספורט: 42-43 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 44-53 קליטת עלייה: 54 איכות הסביבה: 54 מפעלים ונכסים: 55 מים: 55 נכסים ותחזוקה: 55 חניית מכוניות: 55 מפעל הביוב: 55 תקבולים בלתי רגילים: 56 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 57-70 מינהל כללי: 57-65 מינהל כספי: 66-68 הוצאות מימון: 68 פרעון מלוות (ללא ביוב): 69-70 שרותים מקומיים: 71-93 תברואה: 71-73 שמירה ובטחון: 74-77 תכנון ובניין עיר: 78-80 נכסים צבוריים: 81-85 חגיגות, מבצעים וארועים: 86 שרותים שונים: 87-90 אזור התעשיה: 91 פיקוח עירוני: 92 שרותים חקלאיים: 93 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 94-149 חינוך: 94-114 תרבות, נוער וספורט: 115-133 בריאות: 134-135 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 136-146 שרותי דת: 147 קליטת עלייה: 148 איכות הסביבה: 149 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 150-157 מים: 150 נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים: 150-153 חניית מכוניות: 154 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 155 תשלומים בלתי רגילים: 156-157 נספח - מפתח אגפי : 158-159 נספח - כח אדם: 160-170 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 עצמיים: 685153.6128 671384 657410 653065 662629.6272799999 ייעודיים - משרד החינוך: 153033.27685373044 142253.419135832 141792 139681 135862.00461000006 משרד הרווחה: 56850 50411 55187 54463 51071.383659999934 * משרדי ממשלה אחרים: 3963 8527 9567 3791 4221.193690000102 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 213846.27685373044 201191.419135832 206546 197935 191154.5819600001 סה"כ תקבולים: 898999.8896537304 872575.419135832 863956 851000 853784.20924 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 שכר: 371150.73536338896 338693.43461222824 350247 344966 319786.22422000003 פעולות: 499119.4646563616 479234.6076451523 481909 474234 481848.9602699993 סה"כ: שכר + פעולות 870270.2000197505 817928.0422573806 832156 819200 801635.1844899993 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 אלש"ח פרעון מלוות: 28730 29620 31800 31800 34632.35595 סכום חסר לאיזון: 0.31036602007225156 סה"כ תשלומים: 899000.2000197505 847548.0422573806 863956 851000 836267.5404399993 הועברו מקרנות פיתוח: 25745 -0.31036602007225156 25027.37687845144 0 0 17516.668800000683 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 עצמיים: 0.7621286951035132 0.7694280463056307 0.7609299547662149 0.7674089306698002 0.7761090215873666 ייעודיים - משרד החינוך: 0.17022613530316957 0.16302707595947954 0.1641194690470348 0.16413748531139835 0.15912920752064302 משרד הרווחה: 0.06323693768404913 0.05777265654575198 0.06387709559283111 0.0639988249118684 0.05981767185113598 משרדי ממשלה אחרים: 0.004408231909268016 0.00977222118913783 0.011073480593919134 0.00445475910693302 0.004944099040854383 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.2378713048964867 0.23057195369436936 0.23907004523378506 0.23259106933019977 0.2238909784126334 סה"כ תקבולים: 0.9999999999999999 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 שכר: 0.41284833457794 0.39961561790661887 0.4053991175476529 0.4053654524089307 0.38239703056242696 פעולות: 0.5551939417203647 0.5654365106770195 0.5577934524443374 0.5572667450058755 0.5761899595152002 סה"כ: שכר + פעולות 0.9680422762983047 0.9650521285836383 0.9631925699919903 0.9626321974148061 0.9585869900776272 פרעון מלוות: 0.031957723701695306 0.034947871416361666 0.036807430008009664 0.03736780258519389 0.04141300992237281 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2016 תקציב 2016 וביצוע 2015 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 עצמיים: 0.020509295425568785 0.04220138543678975 0.049135404285943984 0.0339918177405647 משרד החינוך: 0.07577925215003223 0.07928005002913019 0.09559121751512678 0.12638759668695854 משרד הרווחה: 0.12773005891571287 0.030133908347980576 0.04382791987220691 0.1131478320319328 משרדי ממשלה אחרים: -0.5352409991790783 -0.585763562245218 0.0453706146135584 -0.061166037135835793 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.0628995897153779 0.03534455692063965 0.08038637357582257 0.11870861091092588 סה"כ תקבולים: 0.030283308397649256 0.040562123133273564 0.05640410065068213 0.05295914345145758 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 שכר: 0.09583091207044281 0.059682839148911926 0.0759052641807858 0.16062140033915973 פעולות: 0.04149294874366216 0.03571310072308598 0.05247507487097436 0.03584215347623654 סה"כ: שכר + פעולות 0.06399359730705911 0.04580174873431253 0.06234155275848452 0.08561876631377752 פרעון מלוות: -0.03004726536124236 -0.09654088050314469 -0.09654088050314469 -0.1704289468068948 סה"כ תשלומים: 0.060707069330643515 0.04056248237149873 0.05640446535810861 0.07501505982971035 התקציב הרגיל לשנת 2017 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2017 גובש ע"י הנהלת העירייה ואגף המנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2017. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2017 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1%. אולם על פי נסיון העבר הוחלט להשאיר את מקדם המעבר ללא שינוי. שיעור הצמיחה של המשק , על פי תחזיות משרד האוצר, יעמוד על כ- 2.5%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2017 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2016 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2017 הינו 1.77%. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים. בנוסף לכך, על פי פסיקת בית המשפט העליון, החל משנת 2016 יחויבו נכסים אשר לגביהם קיים מידע, בדיוק של 1 סמ"ר במקום בדיוק של 1 מ"ר. בנוסף תמשיך בשנת 2017 מדידת נכסים על מנת לדייק בחיוב הארנונה, כאמור. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נכסים ריקים, נפגעי נאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים. וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. אגרת רשיונות בנייה: תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2017 יעמוד על 6 מלש"ח. בשנת 2016 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-5 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. הכנסות מחניונים ומדחנים: תיקצוב 2017 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2016 . אגרות חנייה : בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה. מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2017 מימון פרעון מלוות אלו יעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2016), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 14 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. תקבולי משרד החינוך: תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2017 גדל ביחס לשנת 2016 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות בגנ"י, תיכונים, מימון סייעות טיפוליות נוספות בח"מ, סייעות רפואיות נוספות וכן עקב גידול במספר התלמידים במוס"ח. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 4 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2017 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2016 עומד ע"ס של 899,000 אלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2017 בהשוואה לשנת 2016: שכר 5.85%, חשמל 3% ו- עבודות קבלניות בתחום הניקיון והאבטחה 6%. בשנת 2014 הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה. ההכרזה על רשויות איתנות הינה על בסיס חוק רשויות איתנות אשר מגדיר מהי רשות איתנה, מה הקריטריונים להיות הרשות איתנה ומה החובות והזכויות המתלוות לכך. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. עיקרי החוק צורפו לספר התקציב לעיונכם ולתשומת לבכם. מחלקת הגבייה: במחלקת הגבייה פועל מוקד שירותי גבייה ואכיפה. המוקד משפר את השירות לתושב ומסייע בגבייה ובטיוב הנתונים. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מיום 14.4.2015, חוייבו העיריות לחייב בארנונה על פי מדידה ברמת דיוק של ס"מ ולא בעיגול כלפי המטר הקרוב. כתוצאה מכך החלו בשנת 2016 מדידות של נכסים כדי לעמוד בדרישות הפסיקה האמורה. מדידות אלו יימשכו גם בשנת 2017. אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: במהלך שנת 2015 הוקם אגף חדש לבטחון, פיקוח וסדר ציבורי. אגף זה הקים את יחידת השיטור העירוני אשר צויידה בכלי רכב חדשים, מסיירת ברחבי העיר ומגבירה את הביטחון של תושבי העיר. האגף החדש מורכב ממחלקת הבטחון שהועברה אליו מאגף תב"ל וממחלקות פיקוח העירוני ורשות החנייה אשר הועברו אליו מאגף שאיפ"ה. שכר : השכר בשנת 2017 קודם לעומת אומדני ביצוע 2016 בשיעור של 5.85%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), כוללת הרשות לראשונה בתקציב 2017, נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות הקבלניות עודכנו על פי תחזיות עליית מחירי התשומות השונות. כמו כן נלקחו בחשבון בחוזים הקבלניים השפעות צפי עלייות שכר ענפיות ואחרות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 298 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 163 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית (סיבסוד) עומדת ע"ס של כ- 135 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. בנוסף, לראשונה, החל משנה"ל תשע"ז, העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. :פרעון מלוות תיקצוב 2017 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות. יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות המים והביוב. בשנת 2017 (בדומה לשנת 2016) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 12,784 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי החלטת משרד הפנים, פרעון מלוות מים וביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2017 בסך של כ- 75 מלש"ח. בסוף שנת 2014 נפתח מתקן עירוני חדש הכולל בריכת שחיה לימודית ואימוני שחיה לנוער ומרכז אומנויות לחימה. מרכז זה הועבר בשנת 2015 לתפעול באמצעות עמותת בני הרצליה. במתקן זה נפתחה בשנת 2016 בריכת השחיה הלימודית. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. אולם חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2017 מראה על כ- 99 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 59 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 40 מלש"ח השתתפות עירייה (סיבסוד). יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שהוכנו ע"י אגפי העירייה, נבחנו ואושרו ע"י ועדה מקצועית, נדונו בועדת משנה ואושרו ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2017 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות ליחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2017 שוריין סכום של 9 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. עיריית הרצליה - רשות איתנה בשנת 2014, הוכרזה עיריית הרצליה כעירייה איתנה חוק רשויות איתנות, עיקרי החוק: סימן ד' לחוק" עירייה איתנה - הוראות סעיף 232 א': השר יכריז על עירייה כעירייה איתנה אם התקיימו בה במצטבר התנאים הבאים: 1. הגרעון המצטבר אינו עולה 12.5% מסך ההכנסות של העירייה ועומס המלוות אינו עולה על 50% מסך ההכנסות של העירייה. או הגרעון המצטבר אינו עולה 16% ועומס המלוות בצירוף הגירעון המצטבר של העירייה, אינו עולה על 60%. 2. שיעור ההכנסות העצמיות מתוך סך ההכנסות של העירייה עולה על 62.5%. 3. שיעור פירעון המלוות מתוך סך ההכנסות של העירייה אינו עולה על 10%. 4. העירייה אינה זכאית למענק כללי לאיזון ממשרד הפנים. 5. בשלוש השנים שקדמו לשנת הכספים לא הייתה העירייה בגירעון שוטף. 6. שיעור גביית הארנונה בשלוש שנים שקדמו לשנת הכספים הינו 80% לפחות. 7. תקציבה או ענייניה של העירייה מנוהלים באורח תקין ובהתאם להוראות כל דין. בכלל זה התנהלותם של התאגידים העירוניים של העירייה (כהגדרתם בסעיף 249א). 8. העירייה אינה חורגת מתקן כח האדם שאושר בתקציבה. סימן ד' לחוק: עירייה איתנה - הוראות סעיף 232ב' נוכח השר, לפי המידע שלפניו, שניהול ענייניה הכספיים ואופן תפקודה של העירייה האיתנה עלולים להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה או שהם מנוהלים באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, ישלח התראה לעירייה. נוכח השר, על פי חוות דעת של המנהל הכללי של המשרד או מי מטעמו, שמתקיים אחד מאלה, יבטל את ההכרזה על העירייה כעירייה איתנה: 1. העירייה סיימה את שנת הכספים בגירעון שוטף. 2. העירייה ממשיכה לנהל את ענייניה הכספיים ולפעול באופן העלול להביא ליצירת גירעון שוטף בתקציבה, או שהיא ממשיכה לנהל את ענייניה באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין, אף שהתרה בה כאמור לעיל. 3. לא מתקיים עוד בעירייה תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 232א'. יתרונות החוק והגדלת סמכויות: 1. תיקון לסעיף 188 - עשייה (עסקאות) במקרקעין בעירייה איתנה אינה טעונה אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העירייה לעשייה במקרקעין בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור. 2. תיקון לסעיף 196 - חוזה של עירייה איתנה למתן זיכיון או מונופולין אינו טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר לחוזה כאמור בעירייה איתנה תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור. 3. תיקון לסעיף 206 - לא תאושר הצעת התקציב בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. תקציב עירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים. 4. תיקון לסעיף 208 - התקציב יכלול נספח תקן כוח אדם לעירייה בהתאם להוראות שייקבע השר. 5. תיקון לסעיף 208 - תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים. שיעור הרזרבה הכללית לא יפחת מאחוז אחד מסך הסכום הנקוב כהוצאה בתקציב השנתי של העירייה. 6. לא תאושר העברה מסעיף הרזרבה הכללית בתקציב עירייה איתנה לסעיף הוצאה אחר, אלא אם כן אישרה מועצת העיר שההוצאה שבשלה מתבקשת ההעברה נדרשת ובלתי צפויה מראש. בכל מקרה, ניתן להעביר בסוף כל רבעון סכום שאינו עולה על רבע מסכום הרזרבה שנקבעה כאמור לעיל. 7. תיקון לסעיף 210 - לא תאושר הצעת תקציב "מילואים" בעירייה איתנה, ע"י ועדת הכספים ומועצת העיר, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר, שלפיה התקציב המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכללות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. תקציב "מילואים" בעירייה איתנה שאושר כאמור לעיל, אינו טעון אישור שר הפנים. 8. תיקון לסעיף 211 - העברה מסעיף לסעיף: העברת כספים ברשות איתנה אינה טעונה אישור השר, ובלבד שניתנה חוות דעת של גזבר העירייה שלפיה לא יהיה בהעברה כדי ליצור גירעון בסעיף ההוצאה שממנו יועברו הכספים. 9. תיקון לסעיף 338 - מחיקת חובות באישור הממונה: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונה או מסיבה אחרת, והוא בפיגור לא פחות משלוש שנים, ונראה שאינו ניתן לגביה, מותר, באישור מועצת העיר למחוק אותו מפנקסי העירייה. 10. תיקון לסעיף 339 - מחיקת חובות באישור השר: כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות או מסיבה אחרת, מותר למחוק אותו מפנקסי העירייה, באישור מועצת העיר, אם ראו לעשות כן לטובת הציבור. בסכום המגיע לעירייה שאינו ארנונה, תחליט מועצת העיר לאחר שעיינו בהמלצות ועדת ההנחות, לפי סעיף 149ד(א)(2). הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 14495 23129 37624 0.04625123329543788 16801 20823 2 מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ) 14810 22524 37334 0.04589473590930995 2286 35048 3 שאיפ"ה 12577 85765 98342 0.1208919515399732 6912 91430 4 מהנדס העיר 15975 4162 20137 0.024754440911924105 3545 16592 5 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (מ- 2016 כולל פארק הרצליה) 11653 24855 36508 0.04487933300951111 6801 29707 6 רשות החופים (באחריות שאיפ"ה) 11090 5014 16104 0.019796668642083022 907 15197 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות 35500 38620 74120 0.09111581468897129 4950 69170 * 81 חינוך (כולל בריאות) 192507.73536338907 85026.46465636155 277534.2000197506 0.34117316161429423 31905.0335 245629.16651975064 82 תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה) 16108 51354 67462 0.08293112642400675 14279 53183 84 רווחה 24662 71991 96653 0.11881566159111091 5512 91141 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 15098 11564 26662 0.03277563209980238 1439 25223 10 מיחשוב ומערכות מידע 2166 12041 14207 0.017464684016273813 878 13329 11 משאבי אנוש 2780 2596 5376 0.006608723958012812 1333 4043 12 דובר וארועים 1729 3678 5407 0.006646832299288555 3645 1762 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 371150.7353633891 442319.46465636155 813470.2000197506 1 101193.0335 712277.1665197506 פרעמ 28730 הנחות ארנונה: - 56800 56800 813470.2000197506 הנחות 56800 סה"כ שכר ופעולות: 371150.7353633891 499119.46465636155 870270.2000197506 סהכ 899000.2000197506 * לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כלול בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה). 899000.2000197505 0 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2017 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 505000 0.7370609897775029 0.5617353303508322 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 56800 0.0829011172660637 0.06318132032460846 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 0.003648816781076747 0.002780867972033823 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 2975 0.004342091969481329 0.0033092328867202494 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 575 0.0008392278596476519 0.0006395996335677793 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 500 0.0007297633562153495 0.0005561735944067646 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 0.0005838106849722796 0.0004449388755254117 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 10179 0.014856522405832084 0.011322582034932914 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000 0.004378580137292097 0.0033370415664405874 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 6000 0.008757160274584194 0.006674083132881175 280 281000 קנסות פיקוח 550 0.0008027396918368843 0.0006117909538474411 280 282000 קנסות בתי - משפט 650 0.0009486923630799542 0.000723025672728794 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 750 0.0010946450343230242 0.0008342603916101468 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 771.6127999999999 0.0011261894932534462 0.0008583013289325358 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.001386550376809164 0.0010567298293728527 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1207 0.0017616487419038534 0.0013426030568979297 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 500 0.0007297633562153495 0.0005561735944067646 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590 0.0008611207603341123 0.0006562848413999823 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680 0.0009924781644528751 0.0007563960883931999 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1100 0.0016054793836737687 0.0012235819076948822 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2170 0.0031671729659746165 0.0024137933997253583 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6700 0.009778828973285683 0.007452726165050646 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית) 1400 0.0020433373974029783 0.0015572860643389408 280 443000 קנסות חנייה 10800 0.01576288849425155 0.012013349639186115 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 4600 0.006713822877181215 0.005116797068542235 220 443200 אגרות חנייה 14500 0.021163137330245132 0.016129034237796172 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 1450 0.0021163137330245134 0.0016129034237796173 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1700 0.002481195411132188 0.0018909902209829996 660 511000 הכנסות מימון 6600 0.009632876302042612 0.007341491446169293 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 12784 0.018658589491714055 0.014220246461792157 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3606 0.0052630533250251 0.004011123962861587 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 1916 0.002796453181017219 0.002131257213766722 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 4050 0.00591108318534433 0.004505006114694793 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 5800 0.008465254932098053 0.006451613695118469 יתר הכנסות עצמיות: 11400 0.016638604521709968 0.012680757952474232 סה"כ הכנסות עצמיות: 685153.6128 0.9999999999999997 0.7621286951035133 0.7621286951035132 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2017 מיתר מכלל אלש"ח ממשלה התקציב 910 222100 השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי 0 0 0 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 0.012616704516780217 5.561735944067646e-05 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 2300 0.58036840777189 0.0025583985342711173 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן 310 0.07822356800403735 0.00034482762853219403 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 0.025233409033560434 0.00011123471888135292 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 100 0.025233409033560434 0.00011123471888135292 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 110 0.02775674993691648 0.00012235819076948822 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 190 0.047943477163764826 0.00021134596587457055 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.025233409033560434 0.00011123471888135292 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 338 0.08528892253343427 0.0003759733498189729 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 135 0.03406510219530658 0.00015016687048982643 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 230 0.058036840777189 0.0002558398534271117 סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה): 3963 0.9999999999999998 0.004408231909268016 0.004408231909268016 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 561800 547720 532750 530450 539906.4286100001 12. אגרות ועמלות גבייה 2920 2890 2830 2830 3095.3789300000003 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 564720 550610 535580 533280 543001.8075400001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 5087 4913 4927 4927 3496.7485299999994 22. שמירה ובטחון 0 24 116 116 196.52638000000002 23. תכנון ובניין עיר 20384 18268 26869 20072 17861.664279999997 24. נכסים צבוריים 650 1095 2140 2140 1294.9977 26. הכנסות שונות 834 880 795 779 746.72989 28. פיקוח עירוני 1400 1150 1350 1350 1103.44409 29. שרותים חקלאיים 85 85 40 40 64.81366 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 28440 26415 36237 29424 24764.924529999997 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 162837.88965373018 149938.419135832 149544 147073 144463.04049 32. תרבות, נוער וספורט 3238 3236 3338 3328 3177.8315399999997 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 59460 52969 57198 56474 52939.52465 36. קליטת עלייה 388 298 435 435 126.64825 37. איכות הסביבה 135 157 157 135 36.1038 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 226058.88965373018 206598.419135832 210672 207445 200743.14873000004 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2170 2880 2189 2189 2879.0730700000004 43. נכסים ותחזוקה 8240 12645 9445 9445 8664.697400000001 44. חניית מכוניות 31350 31150 26990 27105 30511.2444 47. מפעל הביוב 1885 1811 1837 1837 10066.487330000002 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 43645 48486 40461 40576 52121.5022 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 36136 40466 41006 40275 33152.826239999995 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 898999.8896537302 872575.419135832 863956 851000 853784.20924 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 33137 31104 32595 31367 28572.30124 62. מינהל כספי 21375 19453 21286 21248 16742.36927 63. הוצאות מימון 2975 2873 3105 3105 2630.4874600000003 64. פרעון מלוות 20180 20520 22050 22050 25262.932429999997 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 77667 73950 79036 77770 73208.0904 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 71978 69673 70740 72009 67783.27385 72. שמירה ובטחון 14018 13915 14533 14453 11795.638660000002 73. תכנון ובניין עיר 16325 15822 17722 15951 14633.66908 74. נכסים צבוריים 61834 59153.294 59952 57862 53282.72237 75. חגיגות, מבצעים וארועים 1737 1713 1748 1767 1685.41907 76. שרותים שונים 16946 16384 16349 15501 14895.85685 77. מינהלת אזור התעשיה 1310 1220 1214 1204 873.30558 78. פיקוח עירוני 8964 6964 8444 8294 7474.3132700000015 79. שרותים חקלאיים 57 57 27 27 43.208 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 193169 184901.294 190729 187068 172467.40673000002 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 297534.12500828464 277279.23397271504 278583 274497 259978.63813 82. תרבות, נוער וספורט 74782 71893 72647 71298 67480.85006999999 83. בריאות 1943.24169064 2126.12888 2181 2169 1742.2788799999998 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 99776.83332082615 91255.48540466567 96641 95366 87479.03460999999 85. שרותי דת 6605 6685 6685 6535 6396.443 86. קליטת עלייה 877 669 794 794 360.05633 87. איכות הסביבה 2226 2084 2055 2288 1802.8252500000003 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 483744.20001975074 451991.84825738065 459586 452947 425240.12627 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 2170 2050 2189 2189 2039.25348 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 18851 17931.9 18314 18286 17248.847680000003 94. חניית מכוניות 4115 4074 4345 3950 3543.34251 97. מפעל הביוב 10435 10881 11587 11587 11117.237389999998 99. תשלומים בלתי רגילים 108849 101768 98170 97203 131403.23598 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 144420 136704.9 134605 133215 165351.91704 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 899000.2000197507 847548.0422573807 863956 851000 836267.54044 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2017 2017 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 564720 77667 487053 מיסים ואגרות 564720 564720 מינהל כללי 33137 -33137 מינהל כספי 21375 -21375 הוצאות מימון 2975 -2975 פרעון מלוות 20180 -20180 שרותים מקומיים 28440 193169 -164729 תברואה 5087 71978 -66891 שמירה ובטחון 0 14018 -14018 תכנון ובניין עיר 20384 16325 4059 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 650 61834 -61184 חגיגות, מבצעים וארועים 0 1737 -1737 שרותים שונים 834 16946 -16112 מינהלת אזור התעשיה 0 1310 -1310 פיקוח עירוני 1400 8964 -7564 שרותים חקלאיים 85 57 28 שרותים ממלכתיים 226058.88965373018 483744.20001975074 -257685.3103660206 ח י נ ו ך 162837.88965373018 297534.12500828464 -134696.23535455446 תרבות, נוער וספורט 3238 74782 -71544 בריאות 0 1943.24169064 -1943.24169064 שרותי חברה, רווחה וקהילה 59460 99776.83332082615 -40316.83332082615 שרותי דת 0 6605 -6605 קליטת עלייה 388 877 -489 איכות הסביבה 135 2226 -2091 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 79781 144420 -64639 מים 2170 2170 0 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 8240 18851 -10611 חניית מכוניות 31350 4115 27235 מפעל הביוב 1885 10435 -8550 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 36136 108849 -72713 :סה"כ 898999.8896537302 899000.2000197507 -0.3103660205961205 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2017 סופי 2016 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 650 650 כיבוי אש 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 2706 3700 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 350 315 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 310 310 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 30 30 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 200 200 מוסדות כלליים 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825) 0 610 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) 152 0 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820) 533 0 מוסדות כלליים 824 765000 תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) 20 0 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) 25 0 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2400 2277 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 300 300 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1100 940 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 57 27 בתי - ספר יסודיים 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) 45 45 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים 60 76 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) 351.78623999999996 345 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 475.26388000000003 392 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4180 4085 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 124 124 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 730 688 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) 82 86 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 158 166 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 57 57 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 110 80 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1640 1576 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 305 321 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 264 264 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 80 110 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 1849 1849 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 48 50 השכלת מבוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781) 124 130 השכלת מבוגרים 871 818000 מכללת גימלאים 71 71 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה 159 159 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173 162 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1265 1293 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 59 62 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים 475 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1000 1022 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1316 1333 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 760 800 מרכז קהילתי יבור 871 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780) 0 88 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) 480 505 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז 639 641 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 620 637 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר 442 451 מרכז המוסיקה 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 95 99 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית 28 29 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1880 1925 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 445 447 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1280 1284 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 147 155 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1436 1512 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641) 311 301 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי) 907 1135 תאגיד התרבות העירוני 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" 809 200 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 460 333 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2195 2033 תרבות תורנית 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821) 0 70 מינהל נוער 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" 139 146 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 1470 1530 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1400 1400 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 119 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 133 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה (ב- 2015 בסעיף 871) 570 600 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874) 6063 7800 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 877 877 בני הרצליה - נוער 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 3500 3641 בני הרצליה - נוער 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 160 160 בני הרצליה - נוער 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1500 1500 בני הרצליה - נוער 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825) 2137 0 בני הרצליה - נוער 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 95 95 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820) 195 195 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823) 325 455 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 290 250 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 125 125 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 476 475 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) 64 67 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 730 745 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 280 285 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 4765 4765 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1420 1420 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820) 70 0 בית העלמין 870 859000 הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ- 2017 בסעיף 782) 0 300 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 200 200 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 64671.05012 64439 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ₪ 2017 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 3877 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 6692 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 969 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 2000 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 1817 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 625 735. סה"כ - בנייה ציבורית: 345 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 1100 745. סה"כ - ניקוז ותיעול: 300 תקורה: 2659 2658.75 תקורה - עד 15% מסך 73. 16325 1 סה"כ תשלומים : 20384 כבישים מדרכות + ניקוז ותיעול 1400 17725 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקציב 2658.75 0.15 ת קבולים - באלפי ש"ח 2017 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 3000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 800 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 בדיקה נוספת: 23. אגרת רשיונות בניה 6000 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 10179 10179 סה"כ תקבולים : 20384 20384 5.01 5 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 55.42 0 55.42 0.030606947589330094 2 מינהל כספי 84 0 84 0.046390898547523055 3 שאיפ"ה 58.7 2 60.7 0.03352294692660297 4 מהנדס העיר 61.3 0 61.3 0.033854310487656705 עובדים מושאלים לתאגיד המים 18 0 18 0.009940906831612084 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 69.74 0 69.74 0.03851549124647926 6 רשות החופים 9.7 22 31.7 0.01750704147567239 7 כללי ושונות 21 0 21 0.011597724636880764 81 חינוך 279.20000000000005 799.72 1078.92 0.5958579554868283 82 תנו"ס 96.35 1 97.35 0.053763737780968684 84 רווחה 20.24000000000001 98.38 118.62 0.06551057602032363 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 76 6.5 82.5 0.045562489644888717 10 מיחשוב ומערכות מידע 10 0 10 0.005522726017562269 11 משאבי אנוש 13.45 0 13.45 0.007428066493621251 12 דובר וארועים 8 0 8 0.004418180814049815 סה"כ המשרות בתקן: 881.1000000000001 929.6 1810.7 1 בתוספת משרות: נבחרים: 3 פנסיונרים בפועל: 349.96 סה"כ כללי: 2163.66 2163.6578 0.002199999999902502 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 181000 174000 174000 174000 171222.29045 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 14000 15000 12000 12000 31385.5342 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 275000 270000 266300 264000 247480.47161 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 35000 37000 32000 32000 42622.425350000005 סה"כ גביית ארנונה: 505000 496000 484300 482000 492710.72161 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע 1550 1520 1520 1520 1435.782 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 55000 50000 46580 46580 45667.527 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 250 200 350 350 92.398 סה"כ הנחות בארנונה: 56800 51720 48450 48450 47195.707 11. סה"כ - ארנונות: 561800 547720 532750 530450 539906.4286100001 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 400 370 400 400 365.56561 אגרות 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 2500 2400 2400 2689.78495 אגרות 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 20 20 30 30 40.02837 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 2920 2890 2830 2830 3095.3789300000003 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 564720 550610 535580 533280 543001.8075400001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 10 10 10 10 16.76525 תברואה 3 420 212000 הכנסות בגין ניקוי מגרשים 0 0 70 70 0 תברואה 3 490 212000 הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/753) 100 5 5 5 3.64914 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 2975 2821 2900 2900 1607.06522 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 575 550 588 588 233.78235999999998 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 77 77 77 77 70.82342999999999 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 100 200 100 100 92.96503 תברואה 3 220 213300 אגרת רישוי עסקים 400 400 300 300 573.7856999999999 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 320 320 320 320 331.2836 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 500 500 500 500 495.24129999999997 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 30 30 57 57 71.3875 21. סה"כ - תברואה: 5087 4913 4927 4927 3496.7485299999994 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 910 222100 השתתפות משרד הפנים למשמר אזרחי 0 0 11 11 2.912 שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 24 0 0 97.14638000000001 שמירה ובטחון 9 441 223000 השתתפות עיריית רמת - השרון להג"א 0 0 96 96 96.468 שמירה ובטחון 9 442 223000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו להג"א 0 0 9 9 0 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 24 116 116 196.52638000000002 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 400 400 400 400 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 10179 311 9957 9957 1595.008 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000 4000 4000 3000 3000 תכנון ובניין עיר 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 800 800 800 0 0 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 4997 4997 0 1093.348 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 15 15 0 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 6000 7760 6700 6700 11773.30828 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 20384 18268 26869 20072 17861.664279999997 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 7 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 55 50 50 50 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 50 55 50 50 50 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 100 100 410 410 192.089 חופי רחצה 6 420 247200 דמי שרותים - חופי רחצה 300 300 400 400 300 חופי רחצה 9 490 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור שרותי פיקוח 0 0 80 80 0 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 70 70 100 100 0 חופי רחצה 2 670 247200 הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים 130 570 1100 1100 752.9087 2472. סה"כ - חופי רחצה: 600 1040 2090 2090 1244.9977 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 650 1095 2140 2140 1294.9977 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 253 253 253 253 236.184 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) (עד 2015 נכלל ב- 269/420) 186 186 186 186 0 הכנסות שונות 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 85 87 20 20 0.6 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') (מ- 2016 דמ"ש במחסן ב- 261/421) 250 200 260 260 385.43228999999997 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 107 30 30 98.3936 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 30 47 30 30 26.12 מרכז צעירים 82 998 269200 השתתפות משטרת ישראל בתוכנית יזמות 0 0 16 0 0 26. סה"כ - הכנסות שונות: 834 880 795 779 746.72989 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 550 500 550 550 486.66043 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781) 200 0 200 200 0 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 650 650 600 600 616.78366 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 1400 1150 1350 1350 1103.44409 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 85 85 40 40 64.81366 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 85 85 40 40 64.81366 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 28440 26415 36237 29424 24764.924529999997 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 750 715 205 205 589.55939 312. סה"כ - מינהל חינוך: 750 715 205 205 589.55939 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 245 245 260 260 260.83570000000003 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 49.665 49.665 51 51 85.631 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 7045.28 6461.489575757576 6379 6197 6217.3983 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760) 9150 8167.5551107070705 8056 8315 8079.16874 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 19815.074999999997 19024.32 19024 19371 19597.35731 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 1816.8274079999999 1285.128 1285 775 646.70584 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2337.0299999999997 2050 1863 2090 0 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 65.47979 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 40458.87740799999 37283.15768646464 36918 37059 34952.57668 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 420 313200 השתתפות הורים בלימודי העשרה - תוכנית קרן קרב (ב- 2015 הועבר מסעיף 31792/420) 0 0 0 0 1343.5827199999999 חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות מנהלה והוראה 200 0 0 0 0 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א) 6403.544999999999 6129.4896 5965 6414 6596.55076 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 1046 1000.08 973 963 968.91524 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 30 30 37 37 37.888 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 706.543992 610.9272 610 390 455.65421999999995 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 351.78623999999996 346.69440000000003 345 345 339.37652 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 8737.875231999999 8117.1912 7930 8149 9741.967460000002 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 151 146.592 145 131 160.6704 31322. סה"כ - בית הספר הימי 151 146.592 145 131 160.6704 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 10634.965 9284.463850000002 9284 9075 8605.4809 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1253.93019 1174.84527 1175 1250 1066.769 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 11888.89519 10459.309120000002 10459 10325 9672.2499 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 420 313600 השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 80 80 115 115 85.5 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 90 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 920 313600 השתתפות משרה"ח להעסקת טכנאים ביסודיים 0 0 0 0 95.0397 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 420 420 420 0 0 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 590 500 535 115 180.53969999999998 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 858 858 858 812 686.3521 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 858 858 858 812 686.3521 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומנהלה 50 0 0 0 0 חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 5508.2699999999995 5304.032 5267 5453 5345.6166299999995 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחי-ה") 1037 890.956734060416 891 503 495.29242999999997 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 55 55 40 40 35.219 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 6650.2699999999995 6249.988734060416 6198 5996 5876.12806 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 420.37352999999996 402.708 406 406 415.811 3141. סה"כ - מרכז פיס זאב: 420.37352999999996 402.708 406 406 415.811 315. חינוך על יסודי חטיבות ביניים 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומנהלה 300 0 0 0 0 חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 57120.15499999999 54556.6023250934 54556 53640 56034.31617 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 40 20 55 55 51.668 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 10616.9 9777.024301632719 9777 9440 8949.99344 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 4313.75 3091.97748866081 3092 2720 3134.4284700000003 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1220 1234.3649831999999 1228 1221 1227.69972 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 73610.805 68679.96909858692 68708 67076 69398.1058 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 186 186 192 190 185.76206 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 2300 1920 1920 1920 1907.0588899999998 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 360 600 835 600 442.77383000000003 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782) 520 0 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 50 0 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221) 50 50 50 50 35.085 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317300 השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 275 244 275 150 233.97 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 3376.2598863551993 3245.51829672 3395 3377 3201.03928 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (הוצאות ב- 8173/104) 100 0 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/751, 81741/100) 310 300 300 300 295.954 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 771.6127999999999 750 750 750 626.36917 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 392.985 392.985 398 395 377.93023999999997 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 75 75 135 135 57.35616 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 5420.935607375 4950 4950 4950 2081.99352 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 390 390 390 390 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 950 1135 1135 769.1998199999999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 365 365 365 365 267.64491999999996 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 135 135 135 135 74.071 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1207 1207 1207 1207 1541.38 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (50%) 234 0 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (50%) 487 0 0 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 100 100 100 166.121 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 500 500 500 500 403.32610999999997 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 150 150 150 150 122.045 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 18721.7932937302 16526.50329672 17182 16799 12789.079999999998 31. סה"כ - חינוך: 162837.88965373018 149938.419135832 149544 147073 144463.04049 32. תרבות, נוער וספורט 323. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 60 60 60 60 54.389 322. סה"כ - פעולות תרבות: 60 60 60 60 54.389 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 40 40 40 68.0624 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 90 90 90 79.06146000000001 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 22 20 20 20 20.438 323. סה"כ - מערכת הספריות: 152 150 150 150 167.56186 326. מוקדי תרבות מוזיאון ראשונים 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 20 0 0 0 0 משכן אמנים 82 420 326410 דמי ארוח אמנים וסופרים במשכן האמנים (מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 0 0 0 0 5.4 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 20 0 0 0 5.4 328. פרוייקט "מצילה" פרוייקט מצילה 82 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 100 100 100 100 30 פרוייקט מצילה 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 110 110 110 110 7.049 328. סה"כ - פרוייקט מצילה: 210 210 210 210 37.049 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 190 210 210 200 219.215 ספורט 82 420 329100 הכנסות מפעולות ספורט 0 0 2 2 5.37 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 100 100 100 108.138 ספורט 7 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 30 30 30 89.50017999999999 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590 590 590 590 593.6855 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680 680 680 680 662.557 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 70 70 70 70 71.435 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 32 32 32 32 37.55 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 4 4 4 5.18 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1100 1100 1200 1200 1120.801 329. סה"כ - ספורט: 2796 2816 2918 2908 2913.4316799999997 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 3238 3236 3338 3328 3177.8315399999997 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781) 205 0 205 205 50 מינהל הרווחה 84 930 341001 השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה 5988 5527 5718 5647 4803.25 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 120 118 132 132 116.32 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 14 21 20 20 14.129 מינהל הרווחה 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 40 107 79 0 0 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 6367 5773 6154 6004 4983.699 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 38 38 38 38 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 50 50 53 53 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342202 משפחות במצוקה - צד ג' 1 1 2 2 1.627 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 300 272 300 300 285.18534000000005 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 150 121 113 113 271.418 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 150 116 117 117 261.384 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 5 4 5 5 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 72 50 72 72 93.564 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342207 קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה 0 0 30 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 15 11 20 20 17.561 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 400 332 402 291 364.495 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 מס.טיפ לגברים אלימים 30 0 72 72 51.193 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 1211 995 1224 1083 1346.42734 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 420 343501 ילד ונוער - צד ג' 0 0 250 250 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 90 64 103 103 74.815 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 יצירת קשר הורים- ילדים 40 41 39 39 68.063 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 יצירת קשר הורים - ילדים - ילדי חוץ 100 103 50 50 45.665659999999995 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 395 396 394 394 359.152 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 102 102 0 0 100.131 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מ. משותפות-שכר/מ.החינוך 500 501 485 485 514.89437 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 320 320 300 300 414.056 שרותים לילד ולנוער 84 930 343505 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 7 7 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 80 64 68 68 78.149 שרותים לילד ולנוער 84 930 343507 התנהגות מינית לא מותאמת 0 0 2 2 3.506 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 180 180 0 0 168.061 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 5310 4285 4650 4650 4685.916 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1085 974 1050 1050 956.366 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 8202 7030 7398 7398 7468.775030000001 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 980 981 0 0 334.01178 שרותים לזקן 84 421 344301 שרות לזקן - צד ג' 0 5 568 568 0 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 2880 2317 2625 2625 2570.748 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 23 23 17 17 1.649 שרותים לזקן 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה 234 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 130 121 130 130 92.731 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 75 74 60 60 78.395 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 25 202 0 0 74.949 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 150 23 154 154 212.799 שרותים לזקן 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה 266 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 170 91 90 90 91.829 שרותים לזקן 84 930 344406 מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%) 300 285 387 387 369.019 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 85 85 0 0 84.223 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 295 294 225 225 225.361 344. סה"כ - שרותים לזקן: 5613 4501 4256 4256 4135.714779999999 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 160 159 0 0 88.438 שרותים למפגר 84 421 345101 שרות לאוטיסט - צד ג' 0 0 87 87 0 שרותים למפגר 84 930 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט 330 327 488 488 204.343 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 7 7 8 8 7.063 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 6 6 8 8 7.063 שרותים למפגר 84 421 345104 שרות מש"ה - צד ג' 0 0 79 79 1.48 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 12450 12024 12450 12450 12061.829 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4500 4448 4950 4950 4748.18 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) 5180 4510 4800 4800 4621.174 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם 120 53 188 188 70.631 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 179 108 134 75 80.954 שרותים למפגר 84 420 345109 מועדוניות לילדים - צד ג' 0 0 0 0 9.9115 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים 12 3 52 52 1.458 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 375 128 342 342 239.135 שרותים למפגר 84 930 345111 נפשונים וקייטנות 14 14 14 14 9.028 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 20 21 38 38 24.35 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 30 30 0 0 82.961 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה 1090 1089 927 927 1270.532 שרותים למפגר 84 420 345203 מעשי"ם - צד ג' 7 8 0 0 20.72 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 450 380 449 449 402.364 שרותים למפגר 84 930 345301 שירותים תומכים - מש"ה 5 5 27 27 11.533 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 0 0 0 0 11.275 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 70 69 467 413 241.004 שרותים למפגר 84 930 345303 מועדון חברתי - מש"ה 6 6 6 6 5.665 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה - צד ג' 4 4 0 0 3.316 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה 62 21 62 62 37.855 345. סה"כ - שרותים למפגר: 25077 23420 25576 25463 24262.262499999997 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 160 108 234 234 251.423 שרותי שיקום 84 930 346301 שיקום העיוור בקהילה 0 0 2 2 0.398 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 75 60 75 75 52.388 שרותי שיקום 84 930 346401 מפעלי שיקום לעיוור 20 34 15 15 37.55 שרותי שיקום 84 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון 290 267 285 285 272.821 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 6300 5958 6300 6300 5879.892 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 52 52 62 62 51.201 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 395 344 398 398 362.074 שרותי שיקום 84 930 346602 תעסוקה נתמכת לנכים 105 83 105 105 103.75 שרותי שיקום 84 930 346603 תוכניות מעבר 24 12 24 24 17.318 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים לתעסוקה י כספי 8 8 30 30 2.201 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 65 49 257 257 119.551 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 37 37 77 77 61.36 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 16 17 0 0 1.842 שרותי שיקום 84 421 346702 שרות שיקום - צד ג' 0 0 3 3 0 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים 315 149 150 150 106.253 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 200 200 472 212 60.177 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 200 200 233 233 45.761 שרותי שיקום 84 930 346706 נפשונים להבראה 0 0 5 5 2.954 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 210 123 75 75 124.113 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 0 0 8 8 0 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 20 40 40 33 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום נכים בקהילה 15 15 30 30 21.556 שרותי שיקום 84 930 346804 מ.יום לנפגעי ראש 65 66 75 75 65.276 שרותי שיקום 84 930 346805 בוגרים עיוורים בקהילה 75 64 107 107 104.929 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 8 3 8 8 5.118 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 315 30 180 180 0 346. סה"כ - שרותי שיקום: 8990 7899 9250 8990 7782.905999999999 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 930 347101 בית נועם - 100% 50 0 62 62 0 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 312 66 23 23 2.1 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 12 7 13 13 20.541 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 90 91 116 113 90.043 שרותי תקון 84 930 347105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 143 143 143 143 0 שרותי תקון 84 930 347106 בתים חמים לנערים 357 112 112 112 0 שרותי תקון 84 930 347301 התמכרויות מבוגרים 20 30 209 209 64.37 שרותי תקון 84 930 347302 בדיקות סמים וסיוע 5 5 4 4 6.998 שרותי תקון 84 420 347303 טיפול בנוער מתמכר - צד ג' 0 0 0 0 6.124 שרותי תקון 84 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 40 27 40 40 21.509 347. סה"כ - תקון: 1029 481 722 719 211.685 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347401 מפת"ן ארז 1300 1225 910 910 1074.376 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 430 432 368 368 388.415 מפת"ן ארז 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 35 35 24 24 35.085 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 250 247 303 246 268.598 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר-ילדי חוץ 50 47 62 62 51.865 347. סה"כ - מפת"ן ארז: 2065 1986 1667 1610 1818.339 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית-צד ג' 0 0 12 12 11.43 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 12 12 13 13 16.655 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 15 14 8 8 10.775 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 12 12 10 10 5.455 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 0 0 4 4 7.346 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 39 38 47 47 51.661 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349001 נכים בפנימיות - עולים 90 92 89 89 89.736 שרותים לעולים 84 930 349002 מ.יום טיפולי-עולים 34 29 36 36 28.682 שרותים לעולים 84 930 349003 סידור במעונות - מש"ה - עולים 150 168 150 150 156.57 שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 20 20 18 18 25.833 שרותים לעולים 84 930 349005 מרכזי טיפול באלימות עולים 0 0 7 7 0 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 495 464 495 495 469.441 שרותים לעולים 84 930 349007 מעונות יום - עולים 0 0 23 23 17.487 שרותים לעולים 84 930 349008 ילדים במצוקה עולים 11 8 11 11 14.707 שרותים לעולים 84 930 349009 טיפול בזקנים - עולים 20 20 31 31 25.852 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 36 36 31 31 37.389 שרותים לעולים 84 930 349011 אבחונים ושיקום נכים - עולים 11 9 13 13 12.358 349. סה"כ - שרותים לעולים: 867 846 904 904 878.0549999999998 34. סה"כ - שרותי חברה וקהילה: 59460 52969 57198 56474 52939.52465 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 50 50 50 50 49.33725 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 50 50 50 50 49.33725 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 338 248 385 385 77.311 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 338 248 385 385 77.311 36. סה"כ - קליטת עלייה: 388 298 435 435 126.64825 379. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 135 135 135 135 27.116400000000002 איכות הסביבה 3 998 379000 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 0 22 22 0 8.9874 37. סה"כ - איכות הסביבה: 135 157 157 135 36.1038 3. סה"כ שרותים ממלכתיים: 226058.88965373018 206598.419135832 210672 207445 200743.14873000004 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 830 0 0 832.21745 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2170 2050 2189 2189 2037.353 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 0 0 0 0 9.50262 41. סה"כ - מים: 2170 2880 2189 2189 2879.0730700000004 43. נכסים ותחזוקה נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6700 9700 6500 6500 5756.700400000001 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (באמצעות החב' הכלכלית) 1400 2805 2805 2805 2775.725 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 140 140 140 132.272 43. סה"כ - נכסים: 8240 12645 9445 9445 8664.697400000001 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 10800 10500 9375 9200 9655.14612 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 4600 4600 3355 5355 5533.008 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 14500 14500 12710 11000 13618.045470000001 חניית מכוניות 2 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 1450 1550 1550 1550 1705.04481 44. סה"כ - חניית מכוניות: 31350 31150 26990 27105 30511.2444 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 7 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 0 0 0 0 8279.337150000001 מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 30 0 0 40.02218 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 185 175 189 189 171.928 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1700 1606 1648 1648 1575.2 47. סה"כ - אגרת ביוב: 1885 1811 1837 1837 10066.487330000002 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 43645 48486 40461 40576 52121.5022 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 6600 6600 8200 8200 4140.07493 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 50 50 50 50 15.554 תקבולים בלתי רגילים 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 12784 12194 12194 12194 0 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3606 7100 3695 3695 3322.98944 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 100 100 100 100 140.68845000000002 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 1916 3346 4356 4356 6497.27971 תקבולים בלתי רגילים 7 592 591100 מימון פרע"מ מים מהיטלי מים 0 0 0 0 462.88948 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 4050 4050 4450 4450 4953.1878799999995 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 5800 5800 6050 6050 5604.84985 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 530 526 600 600 619.35375 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 230 230 380 380 227.983 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 470 470 200 200 467.97575 תקבולים בלתי רגילים 7 510 599200 יתרה מתקציבים רגילים קודמים 0 0 0 0 6700 תקבולים בלתי רגילים 2 910 599900 השתתפות משרד הפנים בתשלום מענק לעובדים 2016 0 0 731 0 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 36136 40466 41006 40275 33152.826239999995 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 898999.8896537302 872575.419135832 863956 851000 853784.20924 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2017 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 3 3 ש 2200 2075 2090 2090 2046.03665 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 5 10 10 4.66 נבחרים 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 22 20 20 20 11.34489 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 25 25 25 25 24.73874 6111. סה"כ - נבחרים: 3 3 2257 2125 2145 2145 2086.7802799999995 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 7 6.555233333333334 ש 950 900 1081 1081 840.51228 מועצה וועדות 2 410 611200 שכר דירה ק 15 30 30 30 24.912 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 7.36355 מזכירות העיריה 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכירות העירייה) ק 32 20 20 20 34.020199999999996 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 20 10 20 20 0 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 62 56 56 56 41.753989999999995 מועצה וועדות 5 750 611200 ניקיון בקבלנות ק 5 5 5 5 4.45443 מועצה וועדות 1 755 611200 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות) ג 29 15 30 30 21.57179 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 88 90 90 90 77.93365 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 90 40 40 40 84.39137 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 29 30 30 30 27.75 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 196 150 150 150 91.8045 מועצה וועדות 7 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 10 10 10 10 16.86449 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ג 127 130 130 130 121.78817 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 13.055 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 34 35 35 35 0 מועצה וועדות 1 789 611200 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר לסעיף 842202/781) ק 0 400 400 400 0 מועצה וועדות 7 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 100 0 0 0 0 6112. סה"כ - מועצה (+ ועדות): 7 6.555233333333334 1799 1933 2139 2139 1408.1754200000003 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 22 20.47673333333334 ש 4800 4150 4543 4498 4136.63585 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 83 70 70 70 60.05397 הנהלה כללית 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 65 0 0 0 0 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות כיבוד (בשנת 2017 פוצל לסעיפים 510+511) ג 28 100 100 100 96.92881 הנהלה כללית 1 522 611300 ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה ג 78 80 80 80 75.06173 הנהלה כללית 5 530 611300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 136 136 136 125 61.54372 הנהלה כללית 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 50 50 50 50 25.40707 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 196 200 200 200 297.23136999999997 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 29 25 25 25 28.5521 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 32 23 23 23 14.24794 הנהלה כללית 12 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.83102 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 550 430 430 245 232.401 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית ק 11 8 11 11 7.99344 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 39 40 40 40 88.182 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 49 50 50 50 186.89 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 20 20 20 20 19.60637 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.9978299999999996 הנהלה כללית 11 950 611300 בקרה על העסקת עובדי קבלן (החל מ- 2016 בסעיף 615/783) ק 0 0 0 0 37.477 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 22 20.47673333333334 6174 5390 5786 5545 5375.041220000001 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 3 3 ש 955 900 955 955 895.44371 מבקר העירייה 2 410 612000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 36 70 70 70 61.751 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 מבקר העירייה 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 4.71957 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 270 270 270 270 125.2743 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 3.16954 612. סה"כ - מבקר העירייה: 3 3 1278 1257 1312 1312 1090.35812 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3 1.6263499999999997 ש 435 325 325 249 174.89088 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 5 5 0.22578 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות (מ- 2017 כולל סעיף 780) ג 44 10 10 10 9.86126 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 19 19 19 19 16.992 נציב תלונות הציבור 1 780 612100 הוצאות ליישום חוק חופש המידע (ב- 2017 הועבר לסעיף 560) ג 0 0 10 10 0 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 3 1.6263499999999997 500 356 369 293 201.96991999999997 613. מזכירות העירייה מזכירות העירייה 1 100 613000 משכורות כוללות 6.42 5.4235 ש 1400 1140 1145 1040 1008.26199 מזכירות העירייה 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 3 0 3 3 0 מזכירות העירייה 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 7 9 9 9 6.49389 מזכירות העירייה 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 11 11 11 11 9.44839 מזכירות העירייה 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 30 0 0 0 0 מזכירות העירייה 1 750 613000 שרותי שליחות (בשנת 2017 פוצל הסעיף לאגפים - סיומת 562) ג 0 100 100 100 87.5857 מזכירות העירייה 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 265 200 200 200 194.043 מזכירות העירייה 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ ג 39 40 40 40 30.32951 מזכירות העירייה 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ג 83 70 70 70 68.64497999999999 מזכירות העירייה 1 783 613000 פרס תרבות ואומנות ג 147 0 0 0 0 מזכירות העירייה 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 118 80 80 80 65.477 613. סה"כ - מזכיר העיר: 6.42 5.4235 2103 1650 1658 1553 1470.28446 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 6 ש 1476 1304 1304 1274 1263.16976 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 15 15 15 12.51897 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 147 125 125 150 169.479 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 50 50 50 50 40.79983 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 15 15 5.83446 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 588 613 613 550 520.27522 הסברה ותדמית 12 551 614000 תהליך מיתוג העיר ג 39 27 27 40 58.60835 הסברה ותדמית 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 0 0 0 0 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ג 147 120 120 150 121.38150999999999 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 98 100 100 100 115.66519 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד ג 98 100 100 100 95.8219 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 7 6 2673 2464 2469 2444 2403.5541900000003 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 12.676333333333334 ש 2780 2580 2637 2637 2365.1194100000002 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 49 45 45 45 64.60961 משאבי אנוש 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 0 0 0 0 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 392 390 390 350 316.49532 משאבי אנוש 11 522 615000 ספרות מקצועית ג 10 10 10 10 8.901 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 380 360 360 360 337.59012 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 180 140 140 180 108.725 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 588 600 600 600 95.772 משאבי אנוש 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 9.16727 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 212 213 213 216 215.21431 משאבי אנוש 11 560 615000 הוצאות משרד ושונות ג 15 15 15 15 9.465 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 175 175 175 175 143.26049 משאבי אנוש 11 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.80892 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 15 10 15 15 13.586 משאבי אנוש 11 780 615000 סקרים והוצאות לפעולות ג 83 85 85 85 19.42988 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 127 100 130 130 82.033 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 20 10 15 15 6.608 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן (ב- 2016 עבר מסעיף 6113/950) ק 70 70 70 70 0 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 18 18 18 18 6.438 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 10 10 10 10 0.255 615. סה"כ - משאבי אנוש: 13.45 12.676333333333334 5144 4845 4942 4945 3804.47833 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 10 9.666666666666666 ש 2166 1980 1980 1980 1816.88288 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 90 179 179 179 146.983 יח' מטה למיחשוב 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 0 0 0 0 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 53 53 53 53 47.65339 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 20.40101 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 607 507 507 507 579.6432199999999 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 580 580 620 620 570.02333 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 990 991 991 1000 126.34602000000001 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 150 180 180 180 148.60424 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 201 209 209 209 185.52259 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק 570 570 570 570 516.72652 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 300 225 225 225 198.45725 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי) ג 100 100 100 100 86.05132 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 10 9.666666666666666 5834 5597 5637 5646 4443.2947699999995 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 8 7.5 ש 2270 2000 2139 2139 2075.99764 שרות משפטי 2 410 617000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 143 250 250 250 111.494 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 20 15 20 20 15.45084 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 72 65 65 72 53.67148 שרות משפטי 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 17 17 12.99177 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 20 20 20 20 27.098290000000002 שרות משפטי 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 8 0 0 0 0 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 4 4 4 4 0 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 258.44009 שרות משפטי 1 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.2927 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2600 2900 3400 2600 3724.82317 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 10 5 10 10 0.6018 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 6.50275 617. סה"כ - שרות משפטי: 8 7.5 5375 5487 6138 5345 6288.364530000001 61. סה"כ מינהל כללי: 82.87 75.92481666666667 33137 31104 32595 31367 28572.30124 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 33 29.457000000000004 ש 6500 5725 6016 6050 5589.62714 גזברות 2 429 621000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 83 165 165 165 151.528 גזברות 2 430 621000 הוצאות חשמל ק 57 55 55 55 44.19265 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 78 80 80 80 91.56823 גזברות 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 18 0 0 0 0 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 9 9 9 9 4.37524 גזברות 5 530 621000 אחזקת רכב - מינהלי ק 63 61 61 69 47.66893 גזברות 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 25 25 25.49826 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 20 20 20 20 18.3095 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 123 125 125 125 104.71591000000001 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 351 351 351 351 329.53877 גזברות 2 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 2.35189 גזברות 5 750 621000 נקיון בקבלנות ק 95 89 95 95 97.55794 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 29 100 100 30 56.9822 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 13.30101 גזברות 2 950 621000 סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות ג 637 650 650 650 557.68495 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 47 50 50 47.443 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 25 25 25 25 11.77089 621. סה"כ - גזברות: 33 29.457000000000004 8173 7537 7842 7814 7194.11451 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 37.5 35.02416666666667 ש 6150 5500 6075 6075 4902.24309 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 6.2 ש 860 720 820 820 579.8828599999999 שומה וגבייה 2 410 623000 שכר דירה ק 670 890 890 890 895.462 שומה וגבייה 2 430 623000 הוצאות חשמל ק 52 50 65 65 43.548 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 78 80 80 80 80.17116 שומה וגבייה 10 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 0 0 0 0 שומה וגבייה 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.22762 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 39 30 30 30 40.79257 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 451 455 455 455 415.73564 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו (הועבר מסעיף 617/581) ק 100 100 150 150 144.15103 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית (מ- 2016 נטו) ק 450 450 450 450 -30.04756 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטו ק 50 100 150 150 -5.28715 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער) ק 1100 1100 1104 1104 845.61676 שומה וגבייה 2 610 623000 עמלות גבייה (חב' טלאול) ק 0 10 20 20 26.33582 שומה וגבייה 2 611 623000 עמלות גבייה (החב' לאוטומציה) ק 120 100 100 100 70.33367 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610) ק 280 280 280 280 255.99561 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 14 14 14 14 11.20746 שומה וגבייה 2 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.38243 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 2000 1500 1980 1980 286.02241 שומה וגבייה 9 753 623000 אבטחה בקבלנות ק 83 79 79 74 68.359 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 10 10 10 10 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 20 20 20 0 שומה וגבייה 5 756 623000 נקיון בקבלנות ק 95 90 84 79 79.61653 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ג 372 150 400 400 352.16517 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 147 150 150 150 451.68516999999997 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 29 30 30 30 29.65547 623. סה"כ - שומה וגבייה: 44.5 41.224166666666676 13202 11916 13444 13434 9548.254759999998 62. סה"כ - מינהל כספי: 77.5 70.68116666666668 21375 19453 21286 21248 16742.36927 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 170 150 150 150 109.15401000000001 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 170 150 150 150 109.15401000000001 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1250 1200 1300 1300 1084.0165100000002 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 3 5 5 1.5349399999999997 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבע ק 1550 1520 1650 1650 1435.782 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 2805 2723 2955 2955 2521.33345 63. סה"כ - עמלות והוצאות מימון: 0 0 2975 2873 3105 3105 2630.4874600000003 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 4050 4050 4100 4100 4698.87669 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 1100 1100 1150 1150 1275.5830600000002 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1000 1000 1200 1200 1354.1641200000001 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 6150 6150 6450 6450 7328.62387 6482. פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 691 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1950 2000 2100 2100 4221.39841 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 692 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 300 300 500 500 454.08934999999997 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 693 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 550 550 750 750 1307.16591 6482. סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר: 0 0 2800 2850 3350 3350 5982.65367 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1050 1050 1050 1050 1008.8666800000001 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 280 280 300 300 255.07315 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 50 50 50 50 -3.52758 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1380 1380 1400 1400 1260.41225 6484. פרעון מלוות למים פרעון מלוות למים 2 691 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 200 250 250 333.324 פרעון מלוות למים 2 692 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 20 30 30 20.72014 פרעון מלוות למים 2 693 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 70 70 70 108.51219 6484. סה"כ - פרעון מלוות למים: 0 0 0 290 350 350 462.55633 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2650 2650 2750 2750 2939.64371 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 650 650 800 800 719.15999 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 750 750 900 900 835.1268299999999 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 4050 4050 4450 4450 4493.93053 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 3750 3750 3750 3750 3699.05292 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 950 950 1100 1100 1053.55171 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1100 1100 1200 1200 982.15115 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 5800 5800 6050 6050 5734.7557799999995 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 20180 20520 22050 22050 25262.932429999997 6. סה"כ - מינהל ומימון: 160.37 146.60598333333337 77667 73950 79036 77770 73208.0904 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 711. מינהל אגף שאיפ"ה מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 6.7 6.7 ש 1470 1380 1380 1282 1633.07823 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים (ב- 2016 עבר מ- 781/100) 4 4 ש 1120 1050 1103 1343 0 מינהל אגף שאיפ"ה 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 100 92 100 100 98.06449 מינהל אגף שאיפ"ה 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף ג 51 51 51 51 60.886900000000004 מינהל אגף שאיפ"ה 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 0 0 0 0 מינהל אגף שאיפ"ה 5 530 711000 אחזקת רכב מנהלי ק 70 70 70 70 50.93421 מינהל אגף שאיפ"ה 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 19 17 17 17 18.48753 מינהל אגף שאיפ"ה 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 78 80 80 80 134.06628 מינהל אגף שאיפ"ה 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 0 0 0 26 26.86827 מינהל אגף שאיפ"ה 3 742 711000 אחזקת מכונת צילום ק 4 3 4 4 2.92354 מינהל אגף שאיפ"ה 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 125 118 118 118 118.99834 מינהל אגף שאיפ"ה 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה ק 15 12 15 15 10.00741 מינהל אגף שאיפ"ה 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 350 650 650 350 565.4768399999999 711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה: 10.7 10.7 3426 3523 3588 3456 2719.79204 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 7 5 ש 1385 1090 1095 1095 782.1365699999999 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 3 ש 580 540 557 557 508.11738 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 8 8 ש 1280 1200 1200 1045 801.45541 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 ש 5 4 5 5 4.1986099999999995 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 182 180 180 180 174.59261999999998 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 176 99 99 149 103.67261 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 340 340 340 416 414.14918 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755) ק 16855 15900 16173 16632 16610.37491 נקיון כללי 3 752 712000 פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות ק 17155 16900 17100 16988 16536.06714 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 180 180 250 240 88.06411 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 8100 8100 8100 8316 7985.39222 נקיון כללי 3 759 712000 הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם ק 13600 13400 13746 14454 12400 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 50 50 50 70 21.89709 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 575 550 588 588 468.41736 נקיון כללי 3 751 712100 ניקוי רחבות וגרפיטי ג 52 50 50 50 24.8395 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220) ק 2975 2733 2782 2782 3440.41306 נקיון כללי 3 753 712100 איסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור (במקביל בהכנסות בסעיף 212/490) ק 100 0 0 0 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 18 16 63590 61316 62315 63567 60363.787769999995 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 8 ש 1610 1510 1542 1592 1615.48505 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 4.313 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 58 50 50 50 44.07496 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2016 כולל סקר שילוט) ג 30 155 155 150 27.982560000000003 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 8 1708 1725 1757 1802 1691.85557 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 8 8 ש 2250 2118 2139 2139 2046.4243000000001 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 3 2 2 2 3.3964499999999997 שרות וטרינרי 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 8.15549 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 15 15 15 15 8.6848 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 335 335 335 335 310.63443 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החי ג 3 3 3 3 1.8638 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 65 65 15 119 112.95174 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 5 5 5 5 7.9074 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 17 17 17 17 16.95555 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 150 150 150 150.00001 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 8 8 2852 2719 2690 2794 2666.973970000001 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 402 390 390 390 340.8645 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 402 390 390 390 340.8645 71. סה"כ - תברואה: 44.7 42.7 71978 69673 70740 72009 67783.27385 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 3 ש 622 588 588 548 633.76928 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 2 2.1566666666666667 ש 625 590 590 577 337.81688 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 50 50 50 50 13.542 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף ג 69 70 70 70 0 בטחון ובטיחות 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 33 25 25 25 0 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב מינהלי ק 67 67 67 82 28.34065 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 10 8 8 8 10.08801 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 40 40 50 50 0 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 69 69 69 69 62.56932 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 76 78 78 78 59.72 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 59 240 240 30 0 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 113 115 115 85 75.25675 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 29 30 30 30 43.188550000000006 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 118 120 120 120 58.913129999999995 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות לפעולות - אגף ביטחון ג 0 0 0 0 123.48666 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 294 300 300 300 0 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 5 5.156666666666666 2274 2390 2400 2122 1446.6912300000001 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0.8824000000000001 ש 27 105 105 105 102.85244 משמר אזרחי 2 410 722100 שכר דירה ק 0 0 0 0 17.577 משמר אזרחי 9 420 722100 אחזקת בסיסי הפעלה ג 3 3 3 3 0.09129999999999999 משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 4 4 4 4 2.47369 משמר אזרחי 9 511 722100 שתיה וכיבוד למתנדבים ג 12 16 16 16 13.57943 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.27055 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 12 12 12 6 5.73412 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 36 36 36 36 32.50551 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0.8824000000000001 98 180 180 174 177.08403999999996 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 18.6879 ש 3800 3250 3782 3782 2571.02419 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה ש 80 0 0 0 0 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 35 35 35 35 31.152 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תפעולי ק 420 420 420 496 393.51813 שיטור עירוני 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 626 0 0 0 166.04899 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 98 100 100 100 58.03708 שיטור עירוני 9 980 722700 הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמי ג 0 150 150 150 0 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 19 18.6879 5059 3955 4487 4563 3219.78039 7228. מוקד בטחון מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות 9 10.538966666666665 ש 1390 1315 1339 1339 1170.27173 מוקד בטחון 10 540 722800 טלפוניה וסלולר ק 150 150 180 180 149.003 מוקד בטחון 9 755 722800 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 2.153 מוקד בטחון 10 780 722800 הוצאות אחזקת מצלמות ק 70 96 96 96 76.34975999999999 7228. סה"כ - מוקד בטחון: 9 10.538966666666665 1610 1561 1615 1615 1397.77749 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 3.3871 ש 675 607 607 607 604.12682 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 170 165 250 250 158.297 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 275 275 275 275 241.03798999999998 ה ג " א 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 105 0 0 0 0 ה ג " א 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 20 0 0 0 0 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 79 77 77 77 93.02013000000001 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 44 44 44 44 41.47174 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 93 93 93 93 69 ה ג " א 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.54706 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 40 40 40 50 34.9212 ה ג " א 9 755 723000 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 120 0 ה ג " א 9 760 723000 השתתפות בפעולות הג"א - עיריית תל אביב ק 0 105 0 0 0 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 650 607 650 650 573.89573 723. סה"כ - הג"א: 4.5 3.3871 2163 2025 2048 2178 1826.3176700000001 724. כיבוי אש כיבוי אש 7 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק 2706 3700 3700 3700 3635.388 724. סה"כ - כיבוי אש: 0 0 2706 3700 3700 3700 3635.388 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 77 73 72 70 64.20716 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 5.720479999999999 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 25 25 25 25 22.6722 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 0.5 0.5 108 104 103 101 92.59984 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 38 39.153033333333326 14018 13915 14533 14453 11795.638660000002 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 12 10.720433333333334 ש 2500 2360 2637 2637 2563.03774 משרד מהנדס העיר 2 410 731000 שכר-דירה ק 147 295 295 295 283.844 משרד מהנדס העיר 2 429 731000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 105 200 200 200 188.57 משרד מהנדס העיר 4 430 731000 הוצאות חשמל ק 210 105 204 204 134.58094 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 90 90 90 90 107.9842 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 24 15 30 30 0 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב מינהלי ק 145 145 145 145 116.14981 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 35 40 40 40 37.525150000000004 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ומכרזים ג 37 38 38 38 28.817 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 185 204 204 204 144.34629999999999 משרד מהנדס העיר 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 0 0 0 0 משרד מהנדס העיר 4 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 10 10 3.85386 משרד מהנדס העיר 5 750 731000 נקיון בקבלנות ק 138 130 178 178 173.43459 משרד מהנדס העיר 9 751 731000 אבטחת משרדי אגף מהנדס העיר ק 50 150 160 160 141.89172 משרד מהנדס העיר 4 752 731000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 60 0 0 0 0 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 38 38 38 38 31.095959999999998 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 98 100 100 100 122.12022 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 12 10.720433333333334 3877 3917 4369 4369 4077.25149 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 8 7.655916666666667 ש 1660 1380 1513 1513 1181.25808 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 3.1666666666666665 ש 840 415 746 746 757.57662 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 173.45813 תכנון עיר 4 571 732000 עדכון ייעודי קרקע ג 49 0 0 0 0 שרות משפטי 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592) ק 800 800 800 0 0 תכנון עיר 4 755 732000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 75 120 120 62.669 תכנון עיר 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 49 0 0 0 0 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 116 115 115 115 128.84751 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ג 3000 4000 4000 3000 2999.0686299999998 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 12 10.822583333333334 6692 6963 7472 5672 5302.87797 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 5 4.241933333333333 ש 930 820 866 866 719.2772 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 39 30 40 40 12.658 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 5 4.241933333333333 969 850 906 906 731.9352 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 12.5 10.886383333333333 ש 2000 1540 1785 1785 1795.97514 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 12.5 10.886383333333333 2000 1540 1785 1785 1795.97514 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 8 8 ש 1620 1520 1493 1493 1522.37045 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 67 67 67 96 55.25565 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק 130 50 130 130 177.45909 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 8 8 1817 1637 1690 1719 1755.08519 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3 2.6999999999999997 ש 625 590 547 547 638.66972 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 3 2.6999999999999997 625 590 547 547 638.66972 735. בנייה ציבורית בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 3 1 ש 345 325 953 953 331.87437 735. סה"כ - בנייה ציבורית: 3 1 345 325 953 953 331.87437 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 55.5 48.37133333333333 16325 15822 17722 15951 14633.66908 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 4.8 3.7354833333333333 ש 1100 890 1165 1215 945.44594 כבישים ומדרכות 7 102 742000 שכר עובדי אחזקה 6 4.666666666666667 ש 850 800 821 821 820.885 כבישים ומדרכות 7 420 742000 אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר (ב- 2017 עבר לסעיף 751) ג 0 625 625 325 316.90115999999995 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 122 114 114 99 105.24005 כבישים ומדרכות 7 740 742000 כלים וציוד ג 25 55 55 8 2.092 כבישים ומדרכות 7 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') (מ- 2017 כולל סעיף 420) ג 1750 500 500 500 492.12692 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 10.8 8.40215 3847 2984 3280 2968 2682.69107 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 12 8 ש 1615 1526 1526 1417 1405.90248 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 209 213 213 170 230.46063 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 254 254 254 243 243.61343 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 5 5 5 5 9.92914 מאור רחובות 5 750 743000 עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות) ג 363 370 450 450 495.33421000000004 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 5500 5491 5491 5641 5002.96492 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 12 8 7946 7859 7939 7926 7388.204810000001 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 7 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 1132 1155 1155 1005 1140.5118799999998 בטיחות בדרכים 7 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 132 135 135 85 68.45572 בטיחות בדרכים 7 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 750 545 545 545 531.05013 משרד מהנדס העיר 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 210 320 320 320 326.31104 בטיחות בדרכים 7 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 220 0 0 0 0 בטיחות בדרכים 7 755 744000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 50 50 0 0 בטיחות בדרכים 7 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 315 305 305 305 277.35654999999997 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 0 2759 2510 2510 2260 2343.6853199999996 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 4 100 745000 משכורות כוללות 1 0 ש 300 0 288 288 -2.9999999999999997e-05 תיעול וניקוז 7 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 784 280 280 220 152.92347 תיעול וניקוז 7 750 745000 תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה ק 100 0 0 100 0 תיעול וניקוז 7 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 350 311 315 275 299.837 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 1 0 1534 591 883 883 452.76044 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 7 ש 1350 1270 1328 1378 1357.5953100000002 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 ש 7 6 7 7 5.507689999999999 גנים ונטיעות 3 432 746000 צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 5550 5550 5550 5643 4950.20074 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 230 230 230 244 191.47119 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 213 213 213 213 0 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 74 74 74 74 49.81164 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 17.8834 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 9600 9200 9400 9405 7929.5652 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 254 250 250 300 330.48472999999996 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ג 914 865 865 685 653.4055400000001 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1045 965 965 687 758.15109 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 950 950 950 900 1002.76817 גנים ונטיעות 3 756 746000 השקיית עצים במדרכות בקבלנות ג 30 30 30 100 32.11649 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 331 331 331 521 482.634 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ג 1182 1172 1172 564 500.502 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 32 28 28 10 11.71336 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1000 1478 1478 1000 1459.5581399999999 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 450 450 150 0 גנים ונטיעות 3 782 746000 תחזוקת הצללות בגינות ציבוריות ג 0 0 0 100 0 גנים ונטיעות 3 783 746000 תחזוקת משטחי גומי בגינות ציבוריות ג 0 0 0 200 0 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 7 22922 23072 23331 22191 19733.368690000003 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 4.5 4.379316666666667 ש 870 820 826 826 685.6575 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 2 ש 428 400 428 428 383.17156 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 382 425 425 400 347.25384 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 205 200 225 225 183.09614000000002 פארק הרצליה 5 432 746100 צריכת מים ק 300 550 450 300 447.89455 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 7 7 7 7 6.42821 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 23 20 20 20 21.16864 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.9045 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 160 160 160 210 107.17067999999999 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 173 173 173 153 130.58818 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 29 30 30 30 34.999550000000006 פארק הרצליה 5 750 746100 עבודות נקיון בקבלנות ק 2000 1900 1900 2000 1791.44731 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 625 600 600 600 614.8402199999999 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 125 125.294 150 150 103.26066 פארק הרצליה 9 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 210 200 210 210 192.51 פארק הרצליה 5 755 746100 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 62.542 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 50 50 50 50 26.904 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 470 540 540 500 529.25407 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 59 60 60 60 58.9871 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 98 110 110 50 0 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 6.5 6.379316666666667 6224 6380.294 6374 6229 5737.078710000002 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.7 5.7059 ש 1170 1100 1144 1144 1061.11958 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 26 23.23075 ש 9650 9100 8930 8706 8609.905439999999 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 ש 270 269 269 269 254.16955 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 230 235 235 235 204.24048000000002 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 9 5 9 9 3.96538 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 250 250 250 250 247.08939999999998 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 70 46 46 65 55 חופי רחצה 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.68502 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 5.5245 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 480 480 480 540 588.0930400000001 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 147 150 150 150 156.20306 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 635 600 600 649 584.504 חופי רחצה 6 751 747200 עבודות נקיון בקבלנות ק 1960 1846 1846 1846 1786.75746 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 211 210 210 230 192.45220999999998 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1020 938 938 884 856.4308100000001 חופי רחצה 6 754 747200 פינוי מכולות ק 163 160 160 160 98.82639999999999 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 319 350 350 250 231.967 7472. סה"כ - חופי רחצה: 31.7 28.93665 16602 15757 15635 15405 14944.933330000002 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 69 58.71811666666667 61834 59153.294 59952 57862 53282.72237 75. חגיגות, מבצעים וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 44 45 45 45 42.531800000000004 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 110 91 91 110 0 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 127 130 130 130 129.6449 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 319 325 325 325 322.26482 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 392 400 400 400 393.3488 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 98 100 100 100 99.924 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1090 1091 1091 1110 987.7143199999999 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 49 50 50 50 42.14136 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 265 270 270 270 317.26241 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 314 320 320 320 359.40377 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 7 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ג 167 170 170 170 159.257 פעולות אימוץ 7 782 753000 אימוץ חילות ג 20 20 20 20 19.954 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 187 190 190 190 179.211 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0.5 ש 95 60 95 95 87.10799 קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 49 50 50 50 70.33569 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.6462999999999999 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0.5 0.5 146 112 147 147 159.08998 75. סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים: 0.5 0.5 1737 1713 1748 1767 1685.41907 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני מוקד עירוני 7 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 11 13.44455 ש 1850 1850 1705 1741 1644.89756 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 15 20 20 20 14.55117 מוקד עירוני 5 730 761000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 40 40 40 40 36.91729 מוקד עירוני 7 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 118 110 120 120 108.77789999999999 761. סה"כ - מוקד עירוני: 11 13.44455 2023 2020 1885 1921 1805.1439200000002 7621. הדבקת מודעות הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 116 115 115 80 83.01721 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 116 115 115 80 83.01721 764. תרבות הדיור תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 2.5 ש 460 430 468 468 445.66348999999997 תרבות הדיור 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.56947 תרבות הדיור 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 0 תרבות הדיור 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ג 14 14 14 14 13.75184 תרבות הדיור 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 16 16 16 16 4.488 764. סה"כ - תרבות הדיור: 2.5 2.5 505 475 513 513 468.4728 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 300 310 310 291.9 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 30 27 30 30 26.19 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 200 200 200 200 0 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825) ק 0 600 610 600 600 מוסדות כלליים 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) ק 152 0 0 0 0 מוסדות כלליים 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820) ק 533 0 0 0 0 מוסדות כלליים 7 824 765000 תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) ק 20 0 0 0 0 מוסדות כלליים 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) ק 25 0 0 0 0 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1270 1127 1150 1140 918.0899999999999 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 7 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 310 290 303 303 282.13927 ועדי עובדים 7 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 20 20 20 20 16.46893 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2400 2277 2277 2277 2118.555 ועדי עובדים 7 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 300 300 300 300 297.012 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1100 940 940 940 926.59736 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 4130 3827 3840 3840 3640.7725600000003 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1245 1245 1245 1245 1175.7982 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2000 2000 2000 1200 1629.9758700000002 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 3200 3200 3200 3200 3048.036 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 375 375 375 375 333.11104 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 6820 6820 6820 6020 6186.92111 7691. מינהל נשים מינהל נשים 7 100 769100 משכורות כוללות 2 1.9784999999999997 ש 490 435 458 458 413.32596 מינהל נשים 5 530 769100 אחזקת רכב מנהלי ק 71 71 71 71 17.80127 מינהל נשים 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 8.15969 מינהל נשים 9 750 769100 אבטחת מנהל נשים ק 0 12 12 12 5.575 מינהל נשים 7 755 769100 העסקה באמצעות חברת השמה ג 5 5 5 5 1.758 מינהל נשים 7 780 769100 הוצאות לפעולות ג 294 280 280 280 291.64181 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 1.9784999999999997 869 812 835 835 738.26173 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 2 ש 363 343 330 368 350.86962 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 15 15 15 15 13.708459999999999 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 7 7 7 7 6.0682 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 5.688149999999999 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 39 40 40 40 42.53507 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 31 31 31 31 15.736780000000001 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 62 58 58 35 34.98656 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 400 393 393 355 298.98044 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 30 30 46 30 29.73307 מרכז צעירים 82 782 769200 הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג 245 250 250 250 246.13629 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 15 15 15 15 10.734879999999999 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 3 2 1213 1188 1191 1152 1055.17752 76. סה"כ - שרותים שונים: 20.5 21.92305 16946 16384 16349 15501 14895.85685 77. פיתוח כלכלי 771. מינהלת אזור התעשיה מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1.5 1.21105 ש 180 170 160 139 138.39451 מינהלת אזור התעשיה 2 410 771000 שכר דירה ק 85 85 85 85 69.489 מינהלת אזור התעשיה 1 430 771000 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 4.333 מינהלת אזור התעשיה 1 470 771000 ציוד משרדי שוטף ג 4 4 4 4 1.7272100000000001 מינהלת אזור התעשיה 10 540 771000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 4.42237 מינהלת אזור התעשיה 12 550 771000 פרסומים ודפוס ג 74 40 40 40 32.545 מינהלת אזור התעשיה 1 710 771000 הסעות ("שאטל") ק 500 500 500 500 397.57656 מינהלת אזור התעשיה 5 750 771000 נקיון בקבלנות ק 13 13 13 3 2.99911 מינהלת אזור התעשיה 9 751 771000 אבטחת אירועים בקבלנות ק 25 25 25 25 0 מינהלת אזור התעשיה 1 755 771000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 0 20 24 45 14.54 מינהלת אזור התעשיה 1 780 771000 הוצאות לפעולות ג 360 330 330 330 207.27882 מינהלת אזור התעשיה 1 782 771000 הוצאות בגין כנסים ג 55 19 19 19 0 771. סה"כ - מינהלת אזור התעשיה: 1.5 1.21105 1310 1220 1214 1204 873.30558 77. סה"כ - פיתוח כלכלי: 1.5 1.21105 1310 1220 1214 1204 873.30558 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 3 100 781000 משכורות כוללות - מנהלי רובעים (מ- 2016 בסעיף 711/101) 0 0 ש 0 0 0 0 1245.77568 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 30.518866666666668 ש 6650 5000 6017 6032 4840.80961 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 ש 200 199 199 199 139.24839 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 30 30 50 50 53.432300000000005 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 200 160 160 160 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 25 25 25 25 8.03899 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 23 23 23 12.51014 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה) ק 382 347 347 342 408.9024 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 731 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (בשנת 2017 עבר מסעיף 7811/730) ק 300 0 0 0 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 742 781000 אחזקת מכונת צילום (מ- 2017 בסעיף 780) ק 0 1 1 1 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 73 69 58 189 38.46402 פיקוח על חוקי עזר וחניה 3 755 781000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 31.817 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 167 170 170 140 45.60162 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 0 200 200 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 38 30.518866666666668 8254 6024 7250 7361 6824.600150000001 7811. פיקוח פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781100 אחזקת קטנועים ורכבים (בשנת 2017 עבר לסעיף 781/731) ק 0 300 300 39 108.02167 7811. סה"כ - פיקוח: 0 0 0 300 300 39 108.02167 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 1.3333333333333333 ש 310 290 299 299 287.18897999999996 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 400 350 595 595 254.50247 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 1.3333333333333333 710 640 894 894 541.6914499999999 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 40 31.8522 8964 6964 8444 8294 7474.3132700000015 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 57 57 27 27 43.208 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 57 57 27 27 43.208 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 269.7 244.42878333333334 193169 184901.294 190729 187068 172467.40673000002 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך והרווחה מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 14 14.847000000000001 ש 3087.91 2765.12252 2846 2846 2857.41556 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 6 4.8924666666666665 ש 1016 910.7933999999999 852 1020 896.61643 מינהל אגף החינוך 2 410 811000 שכר דירה ק 180 360 360 360 322.94809999999995 מינהל אגף החינוך 5 420 811000 תיקונים ואחזקה ג 15 15 15 32 10.17124 מינהל אגף החינוך 81 430 811000 הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד) ק 91.67 89 89 89 73.32951 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 140 140 140 140 22.361 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 29 30 30 30 41.02193 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתיה - חינוך (משנת 2017 רווחה בס.ת 841004/511) ג 16 51 51 51 48.83833 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 54 100 100 67 97.29757000000001 מינהל אגף החינוך 81 522 811000 ספרות מקצועית ג 5 5 5 5 2.52 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 430 400 390 390 379.82809000000003 מינהל אגף החינוך 5 530 811000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 79 79 79 79 52.23253 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 150 160 160 160 143.09499 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 98 100 100 100 88.58694 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 87 87 87 87 81.8552 מינהל אגף החינוך 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 40 0 0 0 0 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 35 35 35 35 38.26793 מינהל אגף החינוך 81 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 10 10 11 11 6.93114 מינהל אגף החינוך 5 747 811000 אחזקה וביטוח מזגנים ק 119 110 119 119 82.64144999999999 מינהל אגף החינוך 9 750 811000 אבטחה בקבלנות ק 350 330 339 339 310.42368 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות ק 340 320 332 337 327.3596 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 78 178 178 90 125.74462 מינהל אגף החינוך 5 753 811000 אחזקת מעלית ק 13 12 13 13 10.65952 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 0 80 80 0 0 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 16 16 16 9.05225 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 27 28 28 28 24.9558 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ח) ג 3763 0 0 3067 0 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 13 13 13 13 24.90712 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 110 110 110 110 103.51 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 304 296 296 320 320.95405 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 49 50 50 50 50 811. סה"כ - מינהל אגף החינוך: 20 19.73946666666667 10744.58 6879.9159199999995 6924 10004 6553.524579999999 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 159.4996 155.90479999999997 ש 18750 17500 17910 17910 17016.82838 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4000 3300 3483 3483 3849.8259199999998 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 159.4996 155.90479999999997 22750 20800 21393 21393 20866.6543 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 153.44 160.3207 ש 17127.515458207505 16180.930995000002 16181 16119 15336.532150000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 5 5 ש 868.7134480599999 820.7023599999999 831 831 745.75938 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 24.11 22.051066666666667 ש 2667.07073469375 2418.289495 2419 2363 2197.16155 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (20) 15.4 14.750050000000003 ש 1600 1508 1554 1254 2090 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (28) 30.45 23.598066666666668 ש 3486 3293 2641 3119 870.49 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 27.95 5.717083333333334 ש 3017.9952000000003 2061.733333333333 2048 1667 1318.0291200000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 5.255533333333333 ש 440 590 590 510 501.78984 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 860.3420895522389 823 823 823 818.09013 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 542.9850746268656 535 535 535 548.297 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 90 28 28 28 24 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 250 265 265 265 286.69912 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 49 50 50 50 49.999050000000004 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 109 109 109 87.79194 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 678 681.5 700 693 666.6628000000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 49 50 78 0 132.109 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (9,150 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921) ק 23700 21851.91633 21852 22440 21698.57471 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 230 717 717 297 547.4456899999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 450 655 655 450 647 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 262.35 236.6925 56215.62200514036 52638.07251333333 52076 51553 48566.43148000001 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 16.93 16.668633333333336 ש 2664.8956818032525 2505.5402999999997 2591 2591 2392.7752400000004 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 16.333333333333332 ש 2135.25529323 2017.2463799999998 1990 1990 1917.9918799999998 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.04 6.323200000000001 ש 1453.3205 1112.3600666666666 1113 1373 1109.0946399999998 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 4.33 4.010050000000001 ש 495.91161102 468.50412 482 482 437.40072999999995 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 10.87 20.412716666666675 ש 1173.6648 926.9333333333334 913 836 519.18779 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 33 38.974583333333314 ש 1774.44043 2654 2692 1900 2935.48406 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 1.0507000000000002 ש 60 82 82 82 80.12335 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה ש 200 0 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 470 470 470 470 449.38999 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 3590 3451.467780550149 3381 3381 3223.02493 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 152 155 169 180 75.951 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 75.1535 71 71 50 0 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר (ב- 2015 עבר מסעיף 81792/750) ג 2042.88 2005.249 2006 1940 3674.9332000000004 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 958 1591 1591 1044 1256.0326 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 95 100 100 60 116.838 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 45 45 45 45 28.2 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 60 60 76 76 75.776 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) ק 351.78623999999996 345 345 345 309.948 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 475.26388000000003 392 392 413 465.944 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4180 4084.16333 4085 4085 3934.0771600000003 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 91.16999999999999 103.77321666666666 22452.571936053253 22536.464310550145 22594 21343 23002.17257 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 167.39671536999998 158.14522 204 204 243.61645000000001 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 5 420 813210 תחזוקה ג 9 9 9 9 9.35949 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 95 93.38689575584638 95 95 101.43624000000001 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 124 124 124 124 126.38186999999999 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 395.39671537 384.53211575584635 432 432 480.79405 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 0.83 0 ש 86.3328 34 34 0 0 בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 65 111 111 135 160.6704 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 0.83 0 151.33280000000002 145 145 135 160.6704 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 3 ש 663.3438042857143 626.6828571428572 627 627 620.2673000000001 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3.5 ש 486.73892523 459.83838000000003 423 423 430.62086 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2.1666666666666665 ש 262.66484853000003 248.14818 239 224 223.104 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106) 168.64 144.24086666666673 ש 21331 19978.7254729412 19288 19318 16342.4388 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6824 ש 75.70686263 71.52278 85 85 77.61281 חינוך מיוחד 81 106 813300 רזרבת שכר למילוי מקום - סייעות טיפוליות (1.5% מתקן ייעודי) (משנת 2016 אוחד עם סעיף 8133/104) 0 2.5706166666666665 ש 0 0.18892499999997867 0 0 299.66076 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 1.41 0.9479333333333333 ש 162.61982608695655 232 232 157 223.60576999999998 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 0.82 0 ש 63 60 60 144 0 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 140 130 140 140 128.29942 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 60 60 107 107 38.54347 חינוך מיוחד 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 58 18.666666666666668 18 18 14.88 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 28 28 28 27.24503 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 51 51 51 48.27767 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 960 841.794171 842 792 740.34329 חינוך מיוחד 81 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 5 5 5 5 2.9363699999999997 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 363 355.52311223448294 359 359 318.60208 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקה באמצעות חב' השמה ג 20 48 90 63 60.495 חינוך מיוחד 81 756 813300 תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפולית ק 61.393 58 58 0 0 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 363 343.3333333333333 344 330 299.976 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 140 212 212 138 213.834 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 180.21999999999997 157.1084833333334 25292.46726676267 23828.42387831854 23208 23009 20110.742629999993 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלת מוז"ה 1 1 ש 205 194 194 194 181.37406 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 1.5 1.4583333333333333 ש 255 255 255 255 258.68996 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 5.25 5.965350000000001 ש 450 443.92426499999993 450 450 385.77908 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 500 500 500 500 434.73846000000003 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1529 1519 1519 1484 1504.839 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל) ג 98 100 100 100 100.0001 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 147 150 150 150 149.78109 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 65 100 100 67 89.19406 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 100 129 129 93 241.68 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך ג 699 713 713 713 524.9906500000001 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 225 233 233 233 160.81388 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה במימון - סעיף 3136/921) ק 420 420 420 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 788 813600 תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח" ג 279 279 279 279 138.662 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 260 260 260 255 236.822 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) ק 314 314 314 314 330 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 730 688 688 638 502 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 82 86 86 86 107 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 158 166 166 166 173.22816 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 7.75 8.423683333333333 6516 6549.924265 6556 5977 5519.5925 813601. ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 269 274 274 274 273.99935999999997 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 88 90 90 50 0 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 357 364 364 324 273.99935999999997 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 57.159 54 54 54 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 17.9945 17 17 17 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 ש 28 28 28 0 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 90.1 85 85 85 45.792919999999995 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 71.02 67 67 67 65.185 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 71 72 72 72 54.074 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 758 776 776 758 739.188 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 40 40 40 40 29.675 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 57 57 57 57 50.542 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1190.2735 1196 1196 1150 984.45692 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.63 8.04785 ש 1040.58795004284 963.3363799999998 1037 1037 974.60163 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.52 5.546266666666667 ש 1131.027933709371 846.84196 962 962 853.88207 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.36 8.700000000000001 ש 1325.2422800794277 1158.08132 1144 1144 1101.4306000000001 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 6.9 6.755300000000001 ש 923.2617321199999 872.6481399999999 915 915 894.77833 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.76 6.3186333333333335 ש 1064.9577884698126 833.5788400000001 965 965 838.4205 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.25 5.3059 ש 725.64023972 685.86034 706 706 703.87834 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 12 17.425566666666665 ש 700 1043 1043 778 901.45899 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 4.946350000000001 ש 400 705 705 498 612.18024 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה ש 50 0 0 0 0 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 212 212 212 212 183.55845000000002 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1605 1573.751120860686 1538 1538 1598.46008 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 32 32 32 32 0 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 685 1055 1055 699 1129.03979 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 50 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 50 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 110 110 80 80 70.438 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1640 1576.05 1576 1501 1499.75246 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 61.12 63.045866666666676 11740.71792414145 11763.148100860684 12066 11163 11461.879480000001 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 6.16 6.068349999999999 ש 869.6502135999999 807.20824 808 746 662.66241 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.6 1.5 ש 442.773 224 224 219 156.45685 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ג 141 132.59020805754878 139 139 0 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות) ג 190 177 177 177 110.949 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 9.76 7.568349999999999 1643.4232136 1340.7984480575487 1348 1281 930.06826 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 4 ש 532.54787604 503.35338 479 479 521.15782 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 45 45 45 45 46.289339999999996 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 10 12 12 7.4736 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 305 321 321 301 317 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 264 264 264 264 274.10115 אשכול פיס זאב 82 930 814100 רכישת ציוד יסודי - אשכול פיס ג 30 50 50 50 0 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 4 1187.5478760400001 1193.35338 1171 1151 1166.0219100000002 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 87.5 85.16661666666667 ש 20568.6069010519 19482.310329373522 19483 19300 20028.49144 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 71.05 71.23438333333331 ש 18560.9342350893 17656.10391464591 17657 17100 17146.673170000002 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 67.38 69.00756666666665 ש 15917.8048382564 15262.047984791443 15262 14600 14313.68466 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0.3020833333333333 ש 25 25 25 25 22.17847 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 4.2 4.7466333333333335 ש 660 857 857 714 688.91092 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה ש 300 0 0 0 0 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751) 1.53 0.9755500000000001 ש 227.47 215 215 215 174.93515 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 17.07 16.283333333333335 ש 2365.8678600000003 2096.7947400000003 2057 2057 2094.99825 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 13.14 12.528216666666667 ש 1969.996 1898.7987600000001 1899 2220 2208.2654300000004 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11 10.840233333333332 ש 1675.1134140000001 1583.283 1600 1600 1517.05243 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 160 160 160 160 147.50538 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 979.8999999999999 935.1956826342749 960 960 897.5226600000001 חינוך על-יסודי 81 751 815200 פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110) ק 20 20 20 20 2.919 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 40 48 48 48 31.459 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 300 300 300 300 342.71105 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 34 35 35 35 34.70339 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 447 743 743 478 806.91979 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 20 20 20 20 4.68 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 80 41 110 110 103.336 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1849 1849 1849 1761 1855.71433 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים: 273.2 271.08461666666665 66200.6932483976 63227.53441144515 63300 61723 62422.66052000002 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 39.42 38.643449999999994 ש 9622 8961.174 8962 8656 8178.932559999999 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.1 5.95 ש 938.975 743.4515600000001 841 841 735.21272 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 103 100 100 100 0 תיכון הנדסאים 81 432 815210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 37 37 37 37 0 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 240.992604887138 222.44517634120638 205 205 0 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 181 185 185 185 185 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 46.52 44.59345 11122.967604887139 10249.070736341208 10330 10024 9099.145279999999 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 17.49 10.694766666666668 ש 3710 2455 2460 2460 2504.4101 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 4 ש 616.416771784 529.65868 536 536 518.18327 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6.7 6.6659000000000015 ש 645 717 717 717 692.57575 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 92.7 90 90 90 87.80236000000001 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 51.5 50 76 76 47.445910000000005 תיכון דור 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 5 5 5 5 תיכון דור 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 10 12 12 12 9.29795 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 72 73 73 73 29.676 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 20 20 20 20 20 תיכון דור 81 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 9 9 9 5.298229999999999 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 147.28911712220923 143.69669963142366 149 149 135.45901 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 575 500 500 500 477.48819 8159. סה"כ - תיכון דור: 28.59 21.36066666666667 5952.905888906209 4604.355379631424 4647 4647 4532.63677 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 290 290 300 200 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 300 290 290 300 200 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 2 ש 452 380 428 428 351.12647999999996 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 110 110 110 110 85.46334 אבטחת מוסדות חינוך 9 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 198 132 132 132 158.60854 אבטחת מוסדות חינוך 10 721 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 100 70 70 0 0 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 49 49 49 49 32.88547 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 5000 4500 4500 4500 3981.306 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 2 2 5909 5241 5289 5219 4609.38983 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 2.9423999999999997 ש 563.8895813600001 532.9769200000001 543 543 514.31899 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 56.65 55 64 64 45.75861 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות מים ק 30 30 30 30 15 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 153.18960056621756 141.37960189094315 166 166 128.908 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 16 15 16 16 15.14086 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 48 50 50 50 100 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.95 2.9423999999999997 870.7291819262176 827.3565218909432 872 872 819.12646 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 5.83 5.5 ש 1204.1904830800001 1138.17626 1124 1124 1115.0913400000002 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 4 9.697333333333335 ש 483 483 483 483 429.52009999999996 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 1.04 0 ש 150 348 583 348 229.309 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 1.96 ש 50 0 0 0 0 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) ש 320 0 0 0 0 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.3 0 ש 65 120 120 91 131 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 61 50 50 62 62.25329 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 72.1 70 70 70 78.4688 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 35 35 35 35 27.76618 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 12 11 11 11 8.74759 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 100 100 100 100 97.525 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 172.30551401686657 144.79056010167096 153 153 302.56059999999997 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 12 14 14 9.255600000000001 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 307 313 313 313 319.13 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 210 250 250 250 165.48708 מרכז המדעים 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 200 0 0 0 0 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 13.130000000000003 15.197333333333335 3455.595997096867 3074.966820101671 3306 3054 2976.11458 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 23.32 22.971666666666668 ש 4950 4673.3292599999995 4960 4895 4685.32657 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.5206000000000004 ש 321.65641864 304.02308 313 313 305.46982 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 1.5 1 ש 275 243.78579 279 154 124.24342999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) ש 130 0 0 0 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 65 91 91 61 90.24091 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 100 66.57682000000001 100 100 69.92576 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 50 50 50 50 39.15414 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 420 817300 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 1.888 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 31 31 31 31 23.83884 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 5.3421199999999995 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה (כולל השתת' משר"ח) ג 95 97 97 97 91.93424 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 12.330459999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות) ג 59 60 60 60 42.66961 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.8608399999999998 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 101 95 99 99 89.94305 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 27.78 26.49226666666667 6211.65641864 5745.71495 6114 5894 5584.16779 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים (עד 2015 העסקה במיקור חוץ סעיף 755) 1 0.16493333333333332 ש 200 190 190 0 0 ריפוי שיניים 81 751 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940) ק 110 110 110 110 167.5588 ריפוי שיניים 81 755 817410 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (מ- 2016 הועברו להעסקה עירונית בסעיף 100) ג 0 0 0 190 110.324 ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 37 38 38 50 3.6241 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 1 0.16493333333333332 347 338 338 350 281.5069 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420) ק 845 830 1100 1100 1101.735 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 845 830 1100 1100 1101.735 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 3.75 ש 655.96 620 642 642 593.81602 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 3.75 3.75 655.96 620 642 642 593.81602 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 2.5 1.694 ש 240.22957522 227.06009 300 0 0 הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 8100 7568 7448 7448 7071.0036 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 3254 3629 3509 3509 2749.3781 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5557.940714764 5079 4988 5038 3578.3586600000003 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 0 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 294 300 300 300 0 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 2.5 1.694 17746.170289984002 17103.06009 16845 16595 13398.74036 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 15.072516666666667 ש 1246.1009 1246.1009 1512 1512 1234.2653 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1.25 3.057283333333333 ש 149 149 149 149 175.17644 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2 1.99885 ש 512.072 484 484 460 419.32969 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.5792 ש 134 134 134 134 170.95824 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 250 250 250 250 244.238 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 4 4 4 4 3.186 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 18.54 18 18 18 14.05579 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 9.626059999999999 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.33252 המרכז להוראה מתקנת 81 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 2.5331300000000003 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 עבודות נקיון בקבלנות ק 64 60 60 49 46.99862 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 146 149 149 149 149.615 המרכז להוראה מתקנת 81 755 817900 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 52 50 50 50 33.345 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 64 65 65 65 60.21979 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 108 110 110 110 0 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 98 100 100 100 0 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 19.9818 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 20.25 20.70785 2875.7129 2849.1009 3115 3080 2586.8613799999994 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 300 300 300 300 260.6804 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2100 2000 2000 1620 1857.7605 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2400 2300 2300 1920 2118.4409 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.5 0.5 ש 88.01677628 83.19166 93 93 79.9649 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות 0 0 ש 239 239 239 239 0 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים 4.59 ש 467.99999999999994 0 0 0 0 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 8.12 ש 974.1176470588234 0 0 0 0 יול"א 82 751 817920 תיגבור וחיזוק החינוך הממלכתי דתי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 0 0 0 0 57.275 יול"א 82 752 817920 תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3) ג 0 232 232 200 189.036 יול"א 81 783 817920 סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/784) ג 118 120 120 120 118.45 יול"א 81 784 817920 יול"א בהרצל כולל ארוחות והעשרה (ב- 2015 הופרד מסעיפים: 8132/784 ו- 81792/750) ג 0 0 0 0 318.09196000000003 יול"א 81 785 817920 הפעלת יול"א ביד התשעה (ב- 2015 הופרד מגנ"י סעיף 812/784) ג 0 0 0 20 0 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 296 229.35 230 212 0 יול"א 81 787 817920 יול"א במתנ"ס לילדי הרצל ג 193 196.42857142857144 197 165 0 יול"א 82 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים (ב- 2016 עבר מסעיף 81792/870) ג 882 713 713 713 0 יול"א 82 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים (ב- 2016 עבר לסעיף 81792/788) ג 0 0 0 0 676.08925 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 13.209999999999999 0.5 3258.1344233388236 1812.9702314285714 1824 1762 1438.90711 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 163 166 166 166 143.97144 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 535 546.25 538 478 462 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 20 20 20 20 0 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 98 98 98 98 97.999 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 861 817930 הנחות צהרונים (בתי"ס) ק 110 120 120 120 38 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 926 950.25 942 882 741.97044 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 7 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך ג 245 250 250 250 229.81323 פעולות בטיחות 81 755 817951 העסקת מלווים במעברי חצייה (בשנת 2016 הועברו להעסקה עירונית) ג 0 0 0 250 205.414 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 245 250 250 500 435.22722999999996 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 ש 1080 1020 1022 1022 1011.33488 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 810 810 839 700 869.51867 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 70 71 71 71 79.58813 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש - מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 80 80 80 80 44.12612 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 260 260 260 260 224.98239999999998 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 77.9575 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 77 77 77 77 28.68131 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 98 100 100 100 96.5264 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 183 187 187 122 151.945 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 570 570 600 600 544.5300500000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 914 882 882 673 638.01679 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 390 265 265 265 262.70508 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 539 550 550 550 583.96301 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 323 330 330 330 397.82938 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 235 240 240 240 239.63334 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 343 350 350 350 217.70938 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 200 200 200 200 247.17376000000002 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 35 36 36 36 31.8518 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 6277 6098 6159 5746 5748.073000000002 81797. קידום נוער (הועבר מפרק .8285) קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.473116666666667 ש 956.6658180000001 904.221 920 920 971.66648 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 5.507350000000001 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.93003 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 2 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון ק 15 12 20 20 19.942439999999998 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 100 100 100 100 74.49205 8179. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.473116666666667 1094.665818 1039.221 1063 1063 1080.53835 818. השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית השכלת מבוגרים 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.51363 השכלת מבוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 4.8565 השכלת מבוגרים 82 781 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל משנת 2016 בסעיף 818/870) ג 0 0 0 0 50.13844 השכלת מבוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781) ק 124 130 130 130 0 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים ג 71 71 71 71 75 818. סה"כ - השכלת מבוגרים: 0 0 203 209 209 209 132.50857000000002 819. הסכם שכר הסכם שכר 81 108 819900 עלויות הסכם שכר חדש - חינוך 0 ש 0 0 175 0 0.0632 819. סה"כ - הסכם שכר: 0 0 0 0 175 0 0.0632 81. סה"כ - חינוך: 1236.5796 1172.2169999999999 297534.12500828464 277279.23397271504 278583 274497 259978.63813 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3.5 1.6666666666666667 ש 302 150 378 408 351.95445 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2 1.3333333333333333 ש 421 398 398 398 192.83647 מינהל תנו"ס 82 430 821000 הוצאות חשמל ק 27 26 26 26 25 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 29 30 30 30 44.90907 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 38 36 36 36 35.37362 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 21 22.81203 מינהל תנו"ס 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 0 0 0 0 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 35 30 30 25 24.9776 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"ס ג 70 100 100 100 0 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 5.5 3 946 791 1019 1044 697.8632400000001 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 5.41 2.9568333333333334 ש 908 703 703 856 652.99964 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים ג 7 7 11 11 5.63567 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 157 130 130 130 127.92599 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע - פרסומים ודפוס ג 98 100 100 100 98.28474 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 60 60 60 60 50.188 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 235 235 235 235 442.39392 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע - אבטחה בקבלנות ק 240 206 206 220 0 פעולות תרבות 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (ב- 2017 הועבר מסעיף 827/780) ג 320 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 700 660 685 620 612.9410300000001 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 62 63 63 63 62.52 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 225 200 200 200 195.59652 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 176 180 180 180 173.12429 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע - הוצאות לפעולות ג 980 1000 1000 1000 992.45051 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 686 650 650 650 637.49649 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 55 56 56 56 52.42812 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועי קיץ בשכונות ג 78 80 80 80 99.9 פעולות תרבות 82 782 822001 טקס עולים לכיתה א' ויריד חוגים ג 0 0 0 80 0 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת מנהל תנו"ס ג 98 100 100 100 99.48597 822. סה"כ - פעולות תרבות: 5.41 2.9568333333333334 5085 4430 4459 4641 4303.370889999999 8221. מינהלת סוקולוב המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 2 1.3333333333333333 ש 400 325 368 368 354.70687 המרכז החדש 2 410 822100 שכר דירה ק 27 27 27 27 11.128 המרכז החדש 12 550 822100 פרסומים ודפוס ג 78 80 80 80 98.19259 המרכז החדש 1 780 822100 ארועי תרבות וקידום המסחר ג 490 400 400 400 400.51685 המרכז החדש 1 781 822100 שאטלים ממרכז העיר ג 392 400 400 400 0 8221. סה"כ - מינהלת סוקולוב: 2 1.3333333333333333 1387 1232 1275 1275 864.54431 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.1 17.47065 ש 2765 2488 2488 2488 2355.09428 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 7 7 7 7 6.76671 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 12 12 12 12 9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 72 70 78 78 64.7852 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 20 20 20 20 19.957240000000002 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 27 28 28 28 33.87652 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 29 25 25 25 24.920330000000003 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 20 15.29007 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 39 30 30 30 26.824900000000003 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון (כולל שירות לתוכנת אידאה) ק 179 179 179 179 150.76054000000002 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 40 40 40 68.19424000000001 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 59 60 60 60 49.99954 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 127 120 120 91 89.9019 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 130 122 122 122 110.96555000000001 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 21 19 21 21 28.628400000000003 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 29 30 30 30 29.503709999999998 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 90 90 90 76.86501 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 49 50 50 50 50 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 18.1 17.47065 3715 3410 3420 3391 3211.334139999999 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 69 65 78 78 71.81828 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 69 65 78 78 71.81828 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0.8 ש 140 132 132 132 128.43363 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 159 159 159 159 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.7 0.8 299 291 291 291 295.43363 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 173 162 162 162 162 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 173 162 162 162 162 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0.8 ש 234 134 134 134 129.21634 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.34841 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 22 20 20 20 18.418 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 0.8 258 156 156 156 148.98275 8241. החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 781 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/871) ג 93 95 95 95 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 782 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/872) ג 200 179 179 114 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 783 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר מסעיף 8241/873) ג 161 114 114 114 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 784 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 75 77 77 57 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 29 0 0 0 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1265 1293 1293 1273 1340 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 871 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/781) ק 0 0 0 0 99.99919 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 872 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/782) ק 0 0 0 0 113.5483 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 873 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (ב- 2016 עבר לסעיף 8241/783) ק 0 0 0 0 113.58510000000001 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 59 62 62 62 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים ק 475 0 0 0 0 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר): 0 0 2357 1820 1820 1715 1667.13259 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 1 ש 145 137 137 137 133.05429 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ג 78 80 80 80 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1000 1022 1022 1022 1076 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן": 1 1 1223 1239 1239 1239 1209.05429 8243. מתנ"ס נוה ישראל מתנ"ס נוה-ישראל 82 780 824300 מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל ג 39 0 0 0 0 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1316 1333 1333 1283 1320 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל: 0 0 1355 1333 1333 1283 1320 82451. מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 1.2 ש 195 184 184 184 191.90554999999998 מרכז קהילתי יבור 82 780 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור (ב- 2016 נרשם בסעיף 871) ג 84 0 0 0 0 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 760 800 800 779 812 מרכז קהילתי יבור 82 871 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780) ג 0 88 88 88 0 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור: 1.2 1.2 1039 1072 1072 1051 1003.90555 82453. מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 119 112 112 112 105.90832 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 64 60 60 60 55.10246 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 64 65 65 35 0 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 480 505 505 475 475 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה: 1.5 1.5 727 742 742 682 636.0107800000001 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 140 132 132 132 126.9098 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 780 824570 פעילות קהילתית נוף ים ג 27 0 0 0 0 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז ק 639 641 641 591 597 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים: 1 1 806 773 773 723 723.9098 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה) ק 60 60 60 60 32.9756 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 60 60 60 60 32.9756 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 16 16 7.44991 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 18.845 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 15 11 18 18 6.27933 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 20 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 200 200 200 135.137 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 620 637 637 637 670 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 442 451 451 451 475 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 95 99 99 99 104 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1404 1450 1463 1463 1436.71124 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 82 100 825400 משכורות כוללות 1 1 ש 282 266 266 266 244.82748999999998 להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 25 25 25 23.9045 להקות זמר ומחול 82 750 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו ק 58 58 58 58 55.131 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 51 51 51 51 50.466 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 78 80 80 80 79.4805 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 157 160 160 160 154.2844 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית ג 28 29 29 29 30 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 160 160 160 160 146.107 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 1 1 839 829 829 829 784.20089 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 3 3 ש 220 456 456 456 559.99329 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה (החל מ- 2016 כולל סעיף 8262/751) ג 106 108 108 108 10.6974 יד לבנים - מוזיאון 2 440 826200 ביטוח ק 200 186 280 280 192.699 יד לבנים - מוזיאון 5 751 826200 אחזקת טלוויזיה במעגל סגור ומערכות מיזוג אויר ומעלית (ב- 2016 אוחד עם סעיף 8262/420) ק 0 0 0 0 96.84827 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 3 3 526 750 844 844 860.2379599999999 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 3.5118833333333335 ש 558 527 527 527 486.79658 מוזיאון הראשונים 5 420 826210 תיקונים ואחזקה ג 0 0 4 4 2.006 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 21 20 21 21 17.929759999999998 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.07089 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 29 20 20 20 27.998 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 155 141 141 141 135.23826 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 50 47 47 47 46.64972 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 78 80 80 80 79.46344 מוזיאון הראשונים 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 20 0 0 0 0 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 3.5118833333333335 916 840 845 845 799.15265 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 350 350 350 333.968 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 650 650 650 650 353.32529999999997 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1880 1925 1925 1895 2070 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 445 447 447 447 440 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1280 1284 1284 1234 1250 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 147 155 155 105 110 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1436 1512 1512 1482 1523 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641) ק 311 301 301 259 0 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי) ק 907 1135 1135 855 861 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" ק 809 200 200 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 460 333 333 283 182 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2195 2033 2033 2033 2044 82640. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 10870 10325 10325 9593 9167.293300000001 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0.5 0.5 ש 69 65 65 65 171.57374 משכן לאמנים וסופרים 5 420 826410 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 2.831 משכן לאמנים וסופרים 82 430 826410 הוצאות חשמל ק 0 5 5 25 8.205770000000001 משכן לאמנים וסופרים 10 540 826410 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 5.751810000000001 משכן לאמנים וסופרים 12 550 826410 פרסומים ודפוס ג 0 0 0 22 22 משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 38 36 36 36 35.97941 משכן לאמנים וסופרים 82 780 826410 הוצאות שונות (עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) ג 0 0 0 0 76.55102000000001 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0.5 0.5 118 117 117 159 322.89275 82642. בית האזרח בית האזרח 2 410 826420 דמי חכירה משך ראשונים ק 310 166 166 166 158.418 82642. סה"כ - בית האזרח: 0 0 310 166 166 166 158.418 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 2 ש 229 216 204 204 205.86291 תרבות תורנית 2 410 827000 תרבות תורנית - שכר דירה ק 23 50 50 50 32.92 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 29 30 30 30 21.640880000000003 תרבות תורנית 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות (ב- 2017 חלק הועבר לסעיף 822/781) ג 319 650 650 650 632.88548 תרבות תורנית 7 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821) ק 0 70 70 70 68.799 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2 2 600 1016 1004 1004 962.10827 821-7. סה"כ תרבות: 48.47 41.5727 35082 33069 33492 32694 30839.350909999994 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 3 ש 766 724 724 724 699.9402299999999 מינהל נוער 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 -0.15672 מינהל נוער 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 51 0 0 0 0 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה" ג 69 70 70 70 69.99916999999999 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 192 130 130 130 109.35283 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 195 199 199 199 198.82029999999997 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות בגין פרוייקט "מצילה" ק 220 220 220 220 219.0634 מינהל נוער 82 786 828100 הוצאות לפעולות למלחמה בסמים ק 200 200 200 200 195.745 מינהל נוער 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 147 150 150 150 0 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 139 146 146 146 154 8281. סה"כ - מינהל נוער: 3 3 1980 1840 1840 1840 1646.7642099999998 8282. מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 44 45 45 45 48.7386 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1470 1530 1530 1530 1590 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 1514 1575 1575 1575 1638.7386 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 5 4 ש 1026 850 850 697 697.95924 תנועות נוער 2 410 828900 שכר דירה ק 39 80 80 80 66.5475 תנועות נוער 5 420 828900 תיקונים ואחזקה ג 26 27 27 27 25.30742 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 98 100 100 100 84.93038 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 59 60 60 60 49.96173 תנועות נוער 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1400 1400 1400 1400 1242.248 8289. סה"כ - תנועות נוער: 5 4 2648 2517 2517 2364 2166.95427 828. סה"כ נוער: 8 7 6142 5932 5932 5779 5452.45708 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 5.1 ש 1370 1284 1284 1284 1237.79232 מינהל הספורט וכללי 2 410 829100 שכר דירה ק 15 30 30 30 23.073580000000003 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 850 850 850 850 739.80589 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 70 70 70 70 68.84358999999999 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 59 60 60 60 59.151300000000006 מינהל הספורט וכללי 82 755 829100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 9.419 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות ממשרד החינוך) ג 75 75 75 75 76.33316 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 686 700 700 700 689.7492199999999 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 500 510 510 500 491.01777000000004 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 328 335 335 335 334.43825 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 113 190 190 190 186.73535 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 78 80 80 80 66 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 200 200 200 191.08517 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 5.6 5.1 4344 4384 4384 4374 4173.4446 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 2.8333333333333335 ש 591 558 558 438 420.53878000000003 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים ואחזקה ג 181 185 185 185 174.25961999999998 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 330 320 360 360 286.88965 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 580 600 700 700 509.45171999999997 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 7 10 10 10 8.50246 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים (דישון והדברה) וזרעים ג 157 200 200 200 200 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות ק 550 520 530 530 505.042 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 17 14 19 19 13.73882 אצטדיון עירוני 82 755 829200 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (לעונת המשחקים בלבד) ג 0 0 0 0 66.669 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 103 105 105 105 100.18982000000001 אצטדיון עירוני 82 920 829200 שיקום האצטדיון ומגרשי אימונים ג 0 0 0 0 99.1382 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני: 3 2.8333333333333335 2516 2512 2667 2547 2384.4200699999997 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 6.75 ש 1080 1020 1020 1020 961.7105 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 567 550 580 580 511.77657 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות מים וביוב ק 100 100 100 100 82.01913 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 25 25 9.27591 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 95 95 95 95 0 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 694 655 655 655 609.20939 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 127 130 130 130 125.55429 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 59 60 60 60 54.820800000000006 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 103 105 105 105 101.61426 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: 6.75 6.75 2837 2727 2770 2770 2455.98085 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 140 132 132 132 124.78866000000001 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.93663 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 138 130 130 130 120.21567 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 119 125 125 125 132 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 400 390 390 390 378.94096 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33 0.5800000000000001 ש 44 87 87 87 73.80735 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 21 20 27 27 18.13455 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 5 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל: 0.33 0.5800000000000001 70 112 119 119 96.9419 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 16 15.666666666666666 ש 2134 1991 1991 1991 1705.59677 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 700 600 700 700 427.21119 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 432 829240 הוצאות מים וביוב ק 100 100 150 150 47.57837 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 20.02095 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 100 100 100 100 0 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1194 1126 1080 1080 952.5075899999999 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 25 25 25 25 23.85875 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 44 45 45 45 31.03002 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 39 40 40 40 26.784200000000002 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 39 40 40 40 25.0634 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 41 42 42 42 26.450110000000002 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 25 25 25 25 10.43693 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 0.03 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 932 829240 רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי) ק 0 75 75 75 47.94529 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 16 15.666666666666666 4484 4252 4356 4356 3344.513570000001 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 133 133 133 133 140 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 133 133 133 133 140 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 379 358 358 358 339.90299 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 274 280 280 280 276.75185 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 185 180 190 190 177.89127 ספורטק 82 432 829290 צריכת מים ק 250 250 306 306 217.65078 ספורטק 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 5.99767 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 13 13 13 13 7.91008 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 841 816 816 700 679.08622 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 188 177 181 181 179.90983 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 223 215 215 215 209.808 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 499 480 480 480 444.469 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 2860 2777 2847 2731 2539.3776900000003 82951. המרכז לחינוך וספורט ימי המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 2 2 ש 600 540 473 473 424.86501 82951. סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי: 2 2 600 540 473 473 424.86501 82952. מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט אפולוניה 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה (ב- 2015 בסעיף 871) ק 570 600 600 600 1100 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 570 600 600 600 1100 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 169 160 179 179 176.46054999999998 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.8004 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 10 10 10 8 7.957319999999999 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 22.545740000000002 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 207 198 217 215 208.76400999999998 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874) ק 6063 7800 7800 7800 7595.277 אגודות ספורט 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 877 877 877 877 877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 6940 8677 8677 8677 8472.277 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 43 41 41 41 39.19542 בני הרצליה - נוער 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 162 153 153 153 145.321 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 3500 3641 3641 3491 3675 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1500 1500 1500 1500 1350 בני הרצליה - נוער 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825) ק 2137 0 0 0 0 בני הרצליה - נוער 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 95 95 95 95 100 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער: 0 0 7597 5590 5590 5440 5469.51642 829. סה"כ ספורט: 36.68 35.93 33558 32892 33223 32825 31189.04208 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 93.15 84.5027 74782 71893 72647 71298 67480.85006999999 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 3 3.9177166666666667 ש 557.7776 493.4218 498 498 488.71726 בריאות הציבור 2 410 831000 שכר דירה ק 30 60 60 60 49.146 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.5688799999999999 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 59 40 40 40 61.29961 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 397 305 305 305 291.95969 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 86.323 בריאות הציבור 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820) ק 195 195 195 195 0 831. סה"כ - בריאות הציבור: 3 3.9177166666666667 1329.7776 1184.4218 1189 1189 978.01444 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות) 0.34 0.16388333333333333 ש 39.89409064 37.707080000000005 79 18 6.450069999999999 מרפאת מתבגרים 81 430 832200 הוצאות חשמל ק 8.24 8 8 8 0 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.03704 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 13 12 17 17 16.92691 מרפאת מתבגרים 81 755 832200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 38 21.334 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 108 110 99 110 84.45161 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.34 0.16388333333333333 172.13409064 170.70708000000002 206 194 131.19963 8325. מועדון חברתי צב"ר מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 84.64 80 80 80 20.420740000000002 התחנה לבריאות הנפש 2 410 832500 שכר דירה - התחנה לבריאות הנפש ק 0 295 295 295 266.398 מועדון חברתי צב"ר 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 23.69 23 23 23 21.38493 מועדון חברתי צב"ר 10 540 832500 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 4.96315 מועדון חברתי צב"ר 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 0 37 52 52 50.923089999999995 מועדון חברתי צב"ר 81 780 832500 הוצאות אחרות ג 10 10 10 10 4.698 מועדון חברתי צב"ר 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 127 130 130 130 98.0419 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 0.5 0.5 251.32999999999998 581 596 596 466.82981 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 190 190 190 166.235 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 190 190 190 166.235 83. סה"כ - בריאות: 3.84 4.5816 1943.24169064 2126.12888 2181 2169 1742.2788799999998 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 62.41 56.31329999999999 ש 12220 11280 11756 11517 10783.63859 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (ש נוספות) 0 0 ש 190 180 179 179 176.11365 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 263 520 520 520 399.99647999999996 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 85 80 87 87 64.84793 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 49 50 50 50 51.76447 מינהל שרותים חברתיים 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 46 0 0 0 0 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 60 61 61 61 57.738459999999996 מינהל שרותים חברתיים 5 530 841004 אחזקת רכב מנהלי ק 59 59 84 0 0 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 45 45 45 45 41.9155 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 21.89686 מינהל שרותים חברתיים 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 13 0 0 0 0 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 73 161 161 73 85.08515 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 154 145 150 150 148.94757 מינהל שרותים חברתיים 84 752 841004 שירותי חשבות - מנהל רווחה ק 0 20 20 45 43.011 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841004 העסקת כ"א - קניית שרות ג 25 25 25 0 91.109 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות ג 94 96 96 130 129.30173 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - סעיף 341001/770) ג 205 0 205 205 0 מינהל שרותים חברתיים 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823) ק 325 455 455 455 649.951 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת מנהל רווחה ג 206 180 155 180 0 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 62.41 56.31329999999999 14122 13367 14059 13707 12745.31739 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 20.392 20.275333333333332 ש 3400 3000 3184 3184 2779.80462 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 500 250 498 498 143.72835999999998 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 20.392 20.275333333333332 3900 3250 3682 3682 2923.53298 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.8 ש 150 130 131 131 117.60712 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 70 70 70 70 40.886 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 176 190 190 200 150.81156 רווחת הפרט והמשפחה 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר מסעיף 6112/789) ק 400 0 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 350 350 150 150 346.912 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 206 220 220 220 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842203 סיוע חד פעמי לחימום-100% ק 0 0 0 0 29.481 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים ק 350 350 155 155 354.363 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית ג 181 195 195 195 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 34 34 6 6 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 96 91 156 156 59.566 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842207 קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה ק 0 0 40 0 24.5275 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.6 3.823916666666667 ש 682 630 603 581 576.4846 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.75 0 ש 84 65 74 51 33.04434 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 176 190 190 200 169.9986 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842401 שרותים טיפוליים (100%) ק 415 550 507 359 358.806 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 מסגרת טיפולית לגברים אלימים ק 40 0 96 96 687.694 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה - עירוני ג 13 13 13 50 31.333650000000002 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 5.15 4.623916666666667 3423 3078 2796 2620 2981.51537 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 125 125 159 159 230.11624 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (ש"נ) 0.25 0.25 ש 76 72 72 72 81.70271000000001 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 העסקה באמצעות חב' השמה - מ. קשר ג 15 32 32 13 10.961 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 יצירת קשר הורים - ילדים ק 10 10 10 10 6.582 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 ש 32 30 30 30 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון 3.8 3.1709666666666667 ש 500 400 408 408 401.17825 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 102 102 102 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 711 843503 הסעות לפנימיות יום ק 170 184 184 110 0 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 29 30 30 24 5.5 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 420 420 429 320 306.04479 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 470 490 490 500 490.37513 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 525 525 525 525 275.00322 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 12 10.9296 ש 1685 1450 1454 1454 1334.54981 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 634 634 634 710 841.72562 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 430 250 250 250 288.75418 שרותים לילד ולנוער 84 841 843504 מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית ג 49 150 150 150 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843505 בדיקות פסיכולוגיות ק 5 5 10 10 2.275 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 110 90 90 90 360.122 שרותים לילד ולנוער 84 840 843507 התנהגות מינית לא מותאמת ק 5 0 3 3 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 7080 5750 6200 6200 5848.885 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 320 330 330 400 334.87165999999996 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 290 250 250 250 241.23 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1450 1350 1400 1400 1141.491 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 16.05 14.350566666666667 14532 12679 13242 13123 12201.367610000001 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 3840 3100 3500 3500 3265.3859500000003 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לזקן ק 38 38 22 22 49.242 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 130 130 130 130 36.299 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 554 565 565 565 625 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 69 70 70 70 79.51 שרותים לזקן 7 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 125 125 125 125 125 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 100 100 80 80 104.95003999999999 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 0 25 25 25 0 שרותים לזקן 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק 234 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 476 475 475 475 500 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) ק 64 67 67 67 70 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 205 205 205 205 417.04181 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 220 235 235 235 0 שרותים לזקן 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה ק 266 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 230 120 120 120 120 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני 0.8 0.8 ש 150 140 149 149 138.04285000000002 שרותים לזקן 84 780 844406 עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) ג 108 120 120 120 157.11472 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 32 33 33 33 0 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 360 360 300 300 338.34481 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 49 100 100 100 0 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0.8 0.8 7250 6008 6321 6321 6025.93118 845. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 780 845101 אוטיסטים - עירוני ג 133 226 226 250 0 שרותים למפגר 84 840 845101 מרכז יום שיקומי לאוטיסט ק 600 600 650 650 294.309 שרותים למפגר 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 9.414 שרותים למפגר 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 10 10 10 10 9.414 שרותים למפגר 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 16600 16030 16660 16660 16088.525 שרותים למפגר 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6000 5930 6600 6600 6330.907 שרותים למפגר 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) ק 5180 4510 4800 4800 4621.174 שרותים למפגר 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם ק 160 70 240 240 94.667 שרותים למפגר 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 180 179 179 100 258.64479 שרותים למפגר 84 840 845109 מועדוניות לילדים ק 16 5 69 69 2.337 שרותים למפגר 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ק 500 450 456 456 328.552 שרותים למפגר 84 840 845111 נפשונים וקייטנות ק 18 18 18 18 -54.989 שרותים למפגר 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 32 32 51 51 32.462 שרותים למפגר 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1350 1350 1236 1236 1015.043 שרותים למפגר 84 410 845203 שכר דירה מע"שים (מ- 2017 כולל מעון יום השרון) ק 370 150 150 150 154.656 שרותים למפגר 84 840 845203 מעשי"ם ק 635 630 598 598 562.693 שרותים למפגר 84 840 845301 שירותים תומכים - מש"ה ק 36 36 36 36 16.716 שרותים למפגר 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 700 622 702 550 292.88459 שרותים למפגר 84 840 845303 מועדון חברתי - מש"ה ק 9 9 9 9 4.452 שרותים למפגר 84 840 845304 נופשונים - מש"ה ק 94 82 82 82 57.232 שרותים למפגר 84 780 845401 תיגבור שירותים מש"ה - עירוני (מ- 2017 שכ"ד מעון יום השרון בסעיף 845203/410) ג 320 400 400 400 297.16132 שרותים למפגר 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 9.71 5.254566666666666 ש 714 675 714 714 692.40828 שרותים למפגר 84 780 845501 פעולות - יול"א אופק ג 0 0 0 0 18.78029 שרותים למפגר 84 840 845501 פעולות - יול"א אופק ג 39 40 81 81 38.12205 845. סה"כ - שרותים למפגר: 9.71 5.254566666666666 33706 32064 33977 33770 31165.565319999998 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 215 150 312 312 307.03 שרותי שיקום 84 840 846301 שיקום העיוור בקהילה ק 5 0 3 3 0.531 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 105 80 107 107 69.852 שרותי שיקום 84 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור ק 20 20 20 20 50.064 שרותי שיקום 84 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון ק 390 360 380 380 363.761 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 8400 8000 8040 8040 7140.986 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 70 70 82 82 761.554 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 530 460 536 536 445.568 שרותי שיקום 84 840 846602 תעסוקה נתמכת לנכים ק 140 110 140 140 200.533 שרותי שיקום 84 840 846603 תוכניות מעבר ק 40 15 31 31 34.625 שרותי שיקום 84 780 846605 נכים ושיקום - עירוני ג 362 380 380 380 233.75116 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים לתעסוקה י כספי ק 15 11 49 41 -1.883 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 89 65 342 342 196.718 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 43 50 135 135 81.655 שרותי שיקום 84 840 846702 מרכז יום שיקומי לנכים ק 420 200 200 200 162.62 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות למעון יום שיקומי ק 320 630 630 283 73.82 שרותי שיקום 84 840 846704 ליווי למעון יום שיקומי ק 310 310 222 310 0 שרותי שיקום 84 840 846706 נפשונים להבראה ק 6 6 6 6 4.439 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 285 160 100 100 41.9718 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 10 10 10 10 0 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 84 45 53 53 93.527 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום נכים בקהילה ק 36 35 40 40 35.809 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכז יום לנפגעי ראש ק 90 90 100 100 87.03 שרותי שיקום 84 840 846805 בוגרים עיוורים בקהילה ק 105 85 142 142 139.468 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 12 2 10 10 5.906 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 420 40 240 240 0 846. סה"כ - שרותי שיקום: 0 0 12522 11384 12310 12043 10529.335960000002 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 840 847101 בית נועם - 100% ק 50 50 62 62 0 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים ק 312 90 30 30 2.8 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 17 1 17 17 22.322380000000003 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 88 50 50 50 0 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.1 0 ש 132 0 20 0 0 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות ק 0 120 135 150 134.37424 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 2.3 0 ש 125 73 85 0 0 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) ק 65 117 117 190 0 שרותי תקון 84 840 847106 בתים חמים לנערים ק 477 15 150 150 0 שרותי תקון 84 780 847301 תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני ג 15 15 15 15 5.34373 שרותי תקון 84 840 847301 התמכרויות מבוגרים ק 80 80 279 279 83.324 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 0 18 18 25 25.649 שרותי תקון 84 840 847302 בדיקות סמים וסיוע ק 10 10 5 5 9.33168 שרותי תקון 84 841 847302 בדיקות סמים וסיוע - השלמה עירונית ג 10 10 6 6 0 שרותי תקון 84 840 847303 טיפול בנוער מתמכר ק 53 35 53 53 26.558 847. סה"כ - שרותי תקון: 3.4 0 1434 684 1042 1032 309.70302999999996 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.51 12.857216666666666 ש 2645 2500 2560 2560 2415.13467 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 1 ש 143 135 143 143 128.0623 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 113 107 107 107 102.75664 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 1 2.36356666666666 ש 100 100 100 100 213.28354000000002 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 0.22743333333333335 ש 150 75 148 148 0 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום 0.25 0.25 ש 74 70 91 39 38.04074 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 9 9 9 9 4.77263 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 60 60 56 56 61.283879999999996 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות מים ואגרת ביוב ק 20 15 20 20 13.58287 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 6.99055 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 382 390 390 390 386.84216 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 11.26767 "מפת"ן "ארז 84 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 2 3 3 1.4876099999999999 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 147.83332082614 136.48540466566502 139 139 133.76 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 50 50 50 50 50 "מפת"ן "ארז 84 840 847402 פעילות חוגים + מרכז יום ק 0 0 0 0 70.7525 "מפת"ן "ארז 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 38 38 38 38 4.633 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך ק 424 424 424 400 219.94832 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 16.45 17.13821666666666 4377.83332082614 4130.485404665666 4297 4221 3862.59908 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 4.91 3.720966666666667 ש 750 680 832 832 716.91314 שרותים קהילתיים 2 410 848201 שכר דירה בית מורשת ק 0 145 145 145 134.607 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 41 41 41 41 40.411370000000005 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 9 10 10 10 6.7569099999999995 שרותים קהילתיים 84 755 848201 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 50 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 20 20 100 100 145.50815 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 60 60 60 51.99936 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 196 200 200 200 145.32614 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 16 23 16 16 89.1583 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 98 100 100 100 0 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות ק 18 11 11 11 9.0771 שרותים קהילתיים 5 420 848301 בית המתנדב ג 5 5 5 5 1.519 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 12.24532 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 6.80955 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 26 24 24 17 16.32369 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 686 700 700 700 698.1936999999999 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 13 13 13 13 33.320080000000004 שרותים קהילתיים 84 841 848301 פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירונית ג 28 29 29 29 0 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.7412000000000001 ש 147 139 139 139 135.39199 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 33 66 66 66 57.461 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ג 11 20 20 20 14.729 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 6.95963 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 0.992 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 8 7 8 8 7.984 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 5 5 5 5 18.202689999999997 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 21 21 21 21 0 8482. סה"כ - שרותים קהילתיים: 5.65 4.462166666666667 2220 2349 2575 2568 2399.8891199999994 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1 1 ש 158 149 149 149 124.52557 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 730 745 745 684 700 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 280 285 285 285 300 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1 1 1168 1179 1179 1118 1124.52557 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849001 נכים בפנימיות - עולים ק 120 120 120 120 115.075 שרותים לעולים 84 840 849002 מרכז יום טיפולי - עולים ק 48 39 48 48 48.262 שרותים לעולים 84 840 849003 סידור במעונות - מש"ה - עולים ק 200 210 200 200 208.759 שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות עולים במצוקה ק 22 22 22 22 63.214 שרותים לעולים 84 840 849005 מרכזי טיפול באלימות עולים ק 0 0 8 8 72.405 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 660 620 660 660 591.244 שרותים לעולים 84 840 849007 מעונות יום - עולים ק 0 0 31 31 43.841 שרותים לעולים 84 840 849008 ילדים במצוקה - עולים ק 15 15 15 15 16.365 שרותים לעולים 84 840 849009 טיפול בזקנים - עולים ק 41 41 41 41 30.87 שרותים לעולים 84 840 849011 אבח. ושיקום נכים - עולים ק 16 16 16 16 19.717 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 1122 1083 1161 1161 1209.752 84. סה"כ שרותי חברה וקהילה: 141.012 124.21806666666664 99776.83332082615 91255.48540466567 96641 95366 87479.03460999999 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4765 4765 4765 4765 4716.443 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 4765 4765 4765 4765 4716.443 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1420 1420 1420 1420 1420 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820) ק 70 0 0 0 0 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1490 1420 1420 1420 1420 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 רשת בטחון לבית העלמין ק 200 200 200 200 260 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 150 0 0 150 0 בית העלמין 2 870 859000 הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ- 2017 בסעיף 782) ק 0 300 300 0 0 859. סה"כ - בית העלמין: 0 0 350 500 500 350 260 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 6605 6685 6685 6535 6396.443 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0.07466666666666667 ש 90 91 91 91 57.22075 אולפנים וכיתות קלט 82 780 861000 הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה) ג 45 46 46 46 0 אולפנים וכיתות קלט 82 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 50 50 50 50 48.31125 861. סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך: 0.7 0.07466666666666667 185 187 187 187 105.53200000000001 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 ש 90 0 0 0 0 שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 70 70 70 70 67.276 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.70464 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 23 22 27 27 26.91602 שרותי קליטה - כללי 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 39 40 40 40 38.627669999999995 שרותי קליטה - כללי 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 450 330 450 450 103 שרותי קליטה - כללי 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 15 15 15 15 15 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 0.5 0 692 482 607 607 254.52433 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2 0.07466666666666667 877 669 794 794 360.05633 879. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי) 6.5 6.45 ש 1060 1000 1057 1194 924.93916 איכות הסביבה 3 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 6 6 6 6 0.37915 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 9.54551 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 174 178 178 178 129.24579 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 79 79 79 79 55.581120000000006 איכות הסביבה 3 750 879000 ניטור יתושים ק 130 119 119 115 119.496 איכות הסביבה 3 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 246 246 246 240 342.93938 איכות הסביבה 3 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 180 180 94 200 0 איכות הסביבה 3 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 135 60 60 60 82.75319999999999 איכות הסביבה 7 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 200 200 200 200 131 איכות הסביבה 3 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 6.945939999999999 87. סה"כ - איכות הסביבה: 6.5 6.45 2226 2084 2055 2288 1802.8252500000003 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1482.2816 1392.0440333333331 483744.20001975074 451991.84825738065 459586 452947 425240.12627 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 10 ש 2170 2050 2189 2189 2039.25348 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 10 10 2170 2050 2189 2189 2039.25348 91. סה"כ - מים: 10 10 2170 2050 2189 2189 2039.25348 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 5.65 ש 1300 1140 1144 1144 1033.18095 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 214 150 172 150 159.62081 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 230 235 235 235 220.72272 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ג 132 135 135 135 118.89753 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 160 160 160 160 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 500 429 279 450 488.0684 נכסים 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.67004 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 13.69078 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 405 405 405 405 260.451 נכסים 2 755 933000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 10 10 10 0 0 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 441 440 440 450 473.49333 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק 280 280 280 280 271.421 נכסים 5 782 933000 פריסה וקיפול הצללות - כללי ג 147 150 150 150 248.55749 933. סה"כ - נכסים: 6.5 5.65 3888 3563 3439 3588 3448.7740499999995 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה) שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 363 400 400 370 408.01909 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 500 500 500 500 477.48740000000004 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 190 190 211 211 176.73088 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 44 270 277 277 267.80363 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542) ק 246 246 270 270 259.05067 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 מערכת תקשורת 'מירס' ק 377 377 483 483 452.13245 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 500 230 230 200 165.67338 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 800 800 800 800 787.69126 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג 294 293 293 300 291.76875 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 22 20 22 22 24.9956 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 140 149 149 139 116.98383 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 480 480 480 339 341.97336 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 343 350 350 350 404.01765 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 39 40 40 40 32.778690000000005 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 118 120 120 120 101.0702 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 200 250 250 250 477.13899 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 4656 4715 4875 4671 4785.315830000001 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1 1.35 ש 253 239 239 239 229.28254 יח' הדפוס העירוני 12 479 938200 טפסים ונייר ג 25 25 25 25 22.256040000000002 יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.16798 יח' הדפוס העירוני 12 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 30 30 30 30 29.421400000000002 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 20 20 20 20 7.094 יח' הדפוס העירוני 12 930 938200 רכישת ציוד יסודי ג 15 0 0 15 0 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 1 1.35 345 316 316 331 290.22196 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 11.62365 ש 1125 1060 1060 985 812.91798 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 191 161 161 161 133.03804 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 10 10 10 10 12.9973 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג 200 292 292 396 473.885 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 44 45 45 45 45.07672 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 12 11.62365 1570 1568 1568 1597 1477.9150399999999 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל 15 15.252683333333332 ש 2920 2630 2806 2806 2477.3696800000002 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 3.5 ש 670 635 633 633 642.87411 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 4 ש 685 645 647 647 637.87874 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.74 13.85 ש 1800 1700 1683 1683 1564.12629 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 3 2 ש 430 310 330 330 0 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 50 50 22.24862 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 210 190 190 213 195.76776 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף ג 71 72 72 72 89.98485000000001 מינהלת תב"ל 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד ג 29 0 0 0 0 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 85 85 85 85 79.69919 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 29 30 30 30 20.66112 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 113 113 113 113 109.42658 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 373 354 354 354 386.53349 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 7 6 6 6 3.11992 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 575 523 580 580 573.53479 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 182 167.9 257 257 240.75585 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 120 185 185 145 116.87241 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 54 55 55 55 73.55884 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 9 8 9 9 12.20856 מינהלת תב"ל 5 783 938400 החזר עלות השקעה - תחנת דלק ק 0 31 31 31 0 9384. סה"כ - מינהלת אגף תב"ל: 39.24 38.60268333333333 8392 7769.9 8116 8099 7246.6208 93. סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים: 58.74 57.22633333333333 18851 17931.9 18314 18286 17248.847680000003 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 4.5 4.4706 ש 500 550 831 846 679.41056 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 78 80 80 80 68.62701 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 364 364 364 364 318.02645 רשות החנייה 2 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 0 50 50 -267.66226 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 120 110 120 120 89.48952 רשות החנייה 2 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 805 805 735 735 659.8006700000001 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 441 380 380 270 390.48067 רשות החנייה 2 760 943000 תמלוגים בגין הפעלת מדחנים ק 610 650 650 650 689.26485 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 1015 1015 1015 715 833.35 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 132 120 120 120 82.55503999999999 943. סה"כ - רשות החנייה: 4.5 4.4706 4115 4074 4345 3950 3543.34251 94. סה"כ - חניית מכוניות: 4.5 4.4706 4115 4074 4345 3950 3543.34251 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 5850 6050 6100 6100 6096.4272599999995 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 1100 1300 1550 1550 1468.329 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1600 1750 2100 2100 1804.66726 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 8550 9100 9750 9750 9369.423519999998 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 1 ש 185 175 189 189 172.65694 972. סה"כ - ביוב עירוני: 1 1 185 175 189 189 172.65694 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 7.213316666666667 ש 1694 1600 1642 1642 1569.34808 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 ש 6 6 6 6 5.8088500000000005 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 7 7.213316666666667 1700 1606 1648 1648 1575.1569299999999 97. סה"כ - מפעל הביוב: 8 8.213316666666667 10435 10881 11587 11587 11117.237389999998 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 0 0 0 0 14655.15114 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 200 200 200 200 150.4 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 200 200 200 200 14805.55114 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3672 3450 2045 2045 3675.26648 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3672 3450 2045 2045 3675.26648 994. הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 0 0 ש 500 500 854 1200 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 500 450 498 498 413.97997 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2500 2950 2950 3000 2961.0444199999997 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 2100 2350 2350 2350 1788.8901 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 9000 9288 9288 8510 1818.53468 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 3500 3350 2200 2200 3318.035 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ג 98 100 100 100 127.68726 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 29 30 30 30 35.08971 הוצאות בלתי נצפות מראש 2 984 994000 הלוואה לחברה לפיתוח הרצליה ק 0 0 0 0 3500 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש: 0 0 18227 19018 18270 17888 13963.26114 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 55250 50200 46580 46580 45759.925 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 55250 50200 46580 46580 45759.925 996. סיוע לנזקקים סיוע לנזקקים 7 846 996000 סיוע לנזקקים לדיור (ב- 2016 עבר לסעיף 6112/789) ק 0 0 0 0 395.535 996. סה"כ - סיוע לנזקקים: 0 0 0 0 0 0 395.535 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 170.0662 170.36776666666665 ש 28500 26500 28457 28457 26193.61798 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 3000 2400 2033 2033 1610.07924 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 170.0662 170.36776666666665 31500 28900 30490 30490 27803.69722 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 25000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 25000 999. הסכם שכר חדש השתת. בתב"ר 7 108 999900 עלויות הסכם שכר חדש - יתר העובדים 0 ש 0 0 585 0 0 999. סה"כ - הסכם שכר חדש: 0 0 585 0 0 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 170.0662 170.36776666666665 108849 101768 98170 97203 131403.23598 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 251.30620000000002 250.27801666666664 144420 136704.9 134605 133215 165351.91704 6.- 9. 2163.6578 2033.3568166666664 ^ 899000.2000197507 847548.0422573807 863956 851000 836267.54044 קריטריונים: שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח תקן משרות מצבה ממוצעת ס 2015 ביצוע 2014 2015 2015 2013 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2016 ביצוע 2015 2015 2015 2014 ה ג " א 5 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 460 460 460 460 406.89570000000003 כיבוי אש 7 830 724000 השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאות ק 167 2000 167 167 4400 כיבוי אש 7 831 724000 הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש) ק 3630 0 3630 3630 0 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 260 240 260 260 222.267 מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 283 310 310 273 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 30 25 30 30 22.865 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק 600 540 600 600 393.434 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2000 1720 2000 2000 1379.98 ועדי עובדים 7 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 180 170 180 180 197.134 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 850 800 850 850 745.48013 שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 167 150 167 167 155.697 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 50 50 50 50 50 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 26 26 26 26 11 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק 382 388 382 382 386.651 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 3721 3674 3721 3721 3562.14852 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 142 142 142 142 141.60501000000002 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק 355 355 355 355 355 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 377 377 377 377 377 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 874 813600 רזרבה לוועדה למקרים מיוחדים ג 50 50 50 50 44.543 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 65 51 65 65 51 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטר ק 0 0 0 0 16 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 186 190 186 186 182.97212 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 0 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה) ק 100 100 100 100 79.582 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1500 1500 1500 1500 1477.2441999999999 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 312 312 312 312 312 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 278 278 278 278 277.42183 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק 100 100 100 100 66.692 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1854 1820 1854 1854 1852.1238700000001 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 122 122 122 122 121 יול"א 82 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר ג 400 400 400 400 300 יול"א 82 871 817920 סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780) ג 0 250 0 0 250 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות על"ה) ג 75 35 75 75 35 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 135 135 135 135 135 ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 140 140 140 140 140 מתנ"ס בית פוסטר 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1254 1254 1254 1254 1238 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1060 1060 1060 1060 1060 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1117 1217 1117 1117 1117 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102) ק 584 500 584 584 300 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 458 371 458 458 325 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100) ק 583 583 583 583 461 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 671 671 671 671 660 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 457 457 457 457 457 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 102 102 102 102 102 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782) ג 20 20 20 20 0 תאטרון עירוני 82 870 826110 הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרון ק 3000 2800 3000 3000 2799.996 תאטרון עירוני 82 871 826110 הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראה ק 0 1500 0 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2100 2100 2100 2100 2100 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק 435 435 435 435 435 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1523 1523 1523 1523 1523 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 140 124 140 140 102 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג 0 0 0 0 2500 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870) ק 635 635 635 635 799 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטק ק 0 400 0 0 0 בית האזרח 82 870 826420 הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק 500 500 500 500 500 תרבות תורנית 7 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית ק 70 50 70 70 42.627 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 152 152 152 152 152 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1577 1577 1577 1577 1577 תנועות נוער 82 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1270 1200 1270 1270 646.901 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 121 121 121 121 121 אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 102 102 102 102 98.369 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 870 829520 הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכז ק 800 0 800 800 0 אגודות ספורט 82 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים ק 4250 5000 4250 4250 4800 אגודות ספורט 82 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער ק 1000 1000 1000 1000 858.795 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק 3300 3142 3300 3300 3659.9999500000004 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 700 300 700 700 0 בני הרצליה - נוער 82 877 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 302 285 302 302 224.767 שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 180 160 180 180 144.737 מינהל שרותים חברתיים 84 820 841000 תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאות ק 580 580 580 580 429.286 שרותים לזקן 84 820 844000 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 625 625 625 625 500 שרותים לזקן 84 870 844500 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829) ק 45 35 45 45 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 84 870 848290 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844) ק 0 0 0 0 35 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 440 440 440 440 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישי ק 300 300 300 300 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 873 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים) ק 36 0 36 36 0 מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4648 4648 4648 4648 4462.5 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1620 1550 1620 1620 1550 56041 54662 56041 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכירות העירייה 613; מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ; מינהלת סוקולוב 8221 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה 995. 3. שאיפ"ה: מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879. 4. מהנדס העיר: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745/100, 745/830; עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ; 5. תחזוקה ולוגיסטיקה: אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383; מנהלת תב"ל 9384 . 6. רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה): חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות ושונות: אגוד ערים לשרותי כבאות 724; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751; מוקד עירוני 761; מוסדות כלליים 765; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; ועדה חקלאית 791; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84; קליטת עלייה 86. 9. בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. מיחשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 57. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382. נספח תקן כח-אדם לשנת: 2017 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2017 2016 סופי 2016 מקורי 2016 2015 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 2200 2075 2090 2090 2046.03665 מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 7 0 7 6.555233333333334 ש 950 900 1081 1081 840.51228 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 22 0 22 20.47673333333334 ש 4800 4150 4543 4498 4136.63585 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 955 900 955 955 895.44371 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3 0 3 1.6263499999999997 ש 435 325 325 249 174.89088 מזכירות העיריה 1 100 613000 משכורות כוללות 6.42 0 6.42 5.4235 ש 1400 1140 1145 1040 1008.26199 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 0 7 6 ש 1476 1304 1304 1274 1263.16976 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 0 13.45 12.676333333333334 ש 2780 2580 2637 2637 2365.1194100000002 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 10 0 10 9.666666666666666 ש 2166 1980 1980 1980 1816.88288 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 8 0 8 7.5 ש 2270 2000 2139 2139 2075.99764 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 33 0 33 29.457000000000004 ש 6500 5725 6016 6050 5589.62714 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 37.5 0 37.5 35.02416666666667 ש 6150 5500 6075 6075 4902.24309 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 0 7 6.2 ש 860 720 820 820 579.8828599999999 מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 6.7 0 6.7 6.7 ש 1470 1380 1380 1282 1633.07823 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים (ב- 2016 עבר מ- 781/100) 4 0 4 4 ש 1120 1050 1103 1343 0 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 7 0 7 5 ש 1385 1090 1095 1095 782.1365699999999 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 0 3 3 ש 580 540 557 557 508.11738 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 8 0 8 8 ש 1280 1200 1200 1045 801.45541 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 0 0 ש 5 4 5 5 4.1986099999999995 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 8 ש 1610 1510 1542 1592 1615.48505 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 8 0 8 8 ש 2250 2118 2139 2139 2046.4243000000001 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 622 588 588 548 633.76928 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 2 0 2 2.1566666666666667 ש 625 590 590 577 337.81688 משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0 0 0.8824000000000001 ש 27 105 105 105 102.85244 שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 0 19 18.6879 ש 3800 3250 3782 3782 2571.02419 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 80 0 0 0 0 מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות 9 0 9 10.538966666666665 ש 1390 1315 1339 1339 1170.27173 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 3.3871 ש 675 607 607 607 604.12682 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 77 73 72 70 64.20716 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 12 0 12 10.720433333333334 ש 2500 2360 2637 2637 2563.03774 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 8 0 8 7.655916666666667 ש 1660 1380 1513 1513 1181.25808 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 0 4 3.1666666666666665 ש 840 415 746 746 757.57662 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 5 0 5 4.241933333333333 ש 930 820 866 866 719.2772 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 12.5 0 12.5 10.886383333333333 ש 2000 1540 1785 1785 1795.97514 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 8 0 8 8 ש 1620 1520 1493 1493 1522.37045 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3 0 3 2.6999999999999997 ש 625 590 547 547 638.66972 בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 3 0 3 1 ש 345 325 953 953 331.87437 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 4.8 0 4.8 3.7354833333333333 ש 1100 890 1165 1215 945.44594 כבישים ומדרכות 7 102 742000 שכר עובדי אחזקה 6 0 6 4.666666666666667 ש 850 800 821 821 820.885 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 12 0 12 8 ש 1615 1526 1526 1417 1405.90248 תיעול וניקוז 4 100 745000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 300 0 288 288 -2.9999999999999997e-05 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1350 1270 1328 1378 1357.5953100000002 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 7 6 7 7 5.507689999999999 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.379316666666667 ש 870 820 826 826 685.6575 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 0 2 2 ש 428 400 428 428 383.17156 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.7 0 5.7 5.7059 ש 1170 1100 1144 1144 1061.11958 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 26 0 26 23.23075 ש 9650 9100 8930 8706 8609.905439999999 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 270 269 269 269 254.16955 קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0 0.5 0.5 ש 95 60 95 95 87.10799 מוקד עירוני 7 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 11 0 11 13.44455 ש 1850 1850 1705 1741 1644.89756 תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 2.5 ש 460 430 468 468 445.66348999999997 ועדי עובדים 7 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 310 290 303 303 282.13927 מינהל נשים 7 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 1.9784999999999997 ש 490 435 458 458 413.32596 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 0 3 2 ש 363 343 330 368 350.86962 מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.21105 ש 180 170 160 139 138.39451 פיקוח על חוקי עזר וחניה 3 100 781000 משכורות כוללות - מנהלי רובעים (מ- 2016 בסעיף 711/101) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 1245.77568 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 0 38 30.518866666666668 ש 6650 5000 6017 6032 4840.80961 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 0 0 ש 200 199 199 199 139.24839 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 1.3333333333333333 ש 310 290 299 299 287.18897999999996 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 14 0 14 14.847000000000001 ש 3087.91 2765.12252 2846 2846 2857.41556 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 6 0 6 4.8924666666666665 ש 1016 910.7933999999999 852 1020 896.61643 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 159.4996 0 159.4996 155.90479999999997 ש 18750 17500 17910 17910 17016.82838 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4000 3300 3483 3483 3849.8259199999998 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 153.44 0 153.44 160.3207 ש 17127.515458207505 16180.930995000002 16181 16119 15336.532150000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 5 0 5 5 ש 868.7134480599999 820.7023599999999 831 831 745.75938 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 24.11 0 24.11 22.051066666666667 ש 2667.07073469375 2418.289495 2419 2363 2197.16155 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (20) 0 15.4 15.4 14.750050000000003 ש 1600 1508 1554 1254 2090 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (28) 0 30.45 30.45 23.598066666666668 ש 3486 3293 2641 3119 870.49 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות (ב- 2015 הופרד מיסודיים סעיף 8132/106) 0 27.95 27.95 5.717083333333334 ש 3017.9952000000003 2061.733333333333 2048 1667 1318.0291200000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 6 6 5.255533333333333 ש 440 590 590 510 501.78984 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 16.93 0 16.93 16.668633333333336 ש 2664.8956818032525 2505.5402999999997 2591 2591 2392.7752400000004 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 0 17 16.333333333333332 ש 2135.25529323 2017.2463799999998 1990 1990 1917.9918799999998 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.04 0 8.04 6.323200000000001 ש 1453.3205 1112.3600666666666 1113 1373 1109.0946399999998 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 4.33 0 4.33 4.010050000000001 ש 495.91161102 468.50412 482 482 437.40072999999995 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 10.87 10.87 20.412716666666675 ש 1173.6648 926.9333333333334 913 836 519.18779 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 33 33 38.974583333333314 ש 1774.44043 2654 2692 1900 2935.48406 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 1.0507000000000002 ש 60 82 82 82 80.12335 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה 0 0 0 0 ש 200 0 0 0 0 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 167.39671536999998 158.14522 204 204 243.61645000000001 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 0.83 0 0.83 0 ש 86.3328 34 34 0 0 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 0 3 3 ש 663.3438042857143 626.6828571428572 627 627 620.2673000000001 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 0 3.65 3.5 ש 486.73892523 459.83838000000003 423 423 430.62086 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 0 2 2.1666666666666665 ש 262.66484853000003 248.14818 239 224 223.104 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106) 168.64 0 168.64 144.24086666666673 ש 21331 19978.7254729412 19288 19318 16342.4388 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.6824 ש 75.70686263 71.52278 85 85 77.61281 חינוך מיוחד 81 106 813300 רזרבת שכר למילוי מקום - סייעות טיפוליות (1.5% מתקן ייעודי) (משנת 2016 אוחד עם סעיף 8133/104) 0 0 0 2.5706166666666665 ש 0 0.18892499999997867 0 0 299.66076 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 0 1.41 1.41 0.9479333333333333 ש 162.61982608695655 232 232 157 223.60576999999998 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 0.82 0 0.82 0 ש 63 60 60 144 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלת מוז"ה 1 0 1 1 ש 205 194 194 194 181.37406 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 1.5 1.5 1.4583333333333333 ש 255 255 255 255 258.68996 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 5.25 5.25 5.965350000000001 ש 450 443.92426499999993 450 450 385.77908 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 57.159 54 54 54 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 17.9945 17 17 17 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 28 28 28 0 0 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.63 0 8.63 8.04785 ש 1040.58795004284 963.3363799999998 1037 1037 974.60163 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.52 0 7.52 5.546266666666667 ש 1131.027933709371 846.84196 962 962 853.88207 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.36 0 9.36 8.700000000000001 ש 1325.2422800794277 1158.08132 1144 1144 1101.4306000000001 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 6.9 0 6.9 6.755300000000001 ש 923.2617321199999 872.6481399999999 915 915 894.77833 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.76 0 7.76 6.3186333333333335 ש 1064.9577884698126 833.5788400000001 965 965 838.4205 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.25 0 5.25 5.3059 ש 725.64023972 685.86034 706 706 703.87834 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 12 12 17.425566666666665 ש 700 1043 1043 778 901.45899 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.7 3.7 4.946350000000001 ש 400 705 705 498 612.18024 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 0 ש 50 0 0 0 0 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 4.0031372549019615 2.156862745098039 6.16 6.068349999999999 ש 869.6502135999999 807.20824 808 746 662.66241 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.6 0 3.6 1.5 ש 442.773 224 224 219 156.45685 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 4 ש 532.54787604 503.35338 479 479 521.15782 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 87.5 0 87.5 85.16661666666667 ש 20568.6069010519 19482.310329373522 19483 19300 20028.49144 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 71.05 0 71.05 71.23438333333331 ש 18560.9342350893 17656.10391464591 17657 17100 17146.673170000002 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 67.38 0 67.38 69.00756666666665 ש 15917.8048382564 15262.047984791443 15262 14600 14313.68466 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 0.33 0.3020833333333333 ש 25 25 25 25 22.17847 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 4.2 4.2 4.7466333333333335 ש 660 857 857 714 688.91092 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 0 ש 300 0 0 0 0 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751) 1.53 0 1.53 0.9755500000000001 ש 227.47 215 215 215 174.93515 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 17.07 0 17.07 16.283333333333335 ש 2365.8678600000003 2096.7947400000003 2057 2057 2094.99825 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 13.14 0 13.14 12.528216666666667 ש 1969.996 1898.7987600000001 1899 2220 2208.2654300000004 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11 0 11 10.840233333333332 ש 1675.1134140000001 1583.283 1600 1600 1517.05243 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 39.42 0 39.42 38.643449999999994 ש 9622 8961.174 8962 8656 8178.932559999999 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.1 0 7.1 5.95 ש 938.975 743.4515600000001 841 841 735.21272 תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 17.49 0 17.49 10.694766666666668 ש 3710 2455 2460 2460 2504.4101 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 0 4.4 4 ש 616.416771784 529.65868 536 536 518.18327 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 0 6.7 6.7 6.6659000000000015 ש 645 717 717 717 692.57575 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 0 2 2 ש 452 380 428 428 351.12647999999996 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 0 2.95 2.9423999999999997 ש 563.8895813600001 532.9769200000001 543 543 514.31899 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 5.83 0 5.83 5.5 ש 1204.1904830800001 1138.17626 1124 1124 1115.0913400000002 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0 4 4 9.697333333333335 ש 483 483 483 483 429.52009999999996 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 1.04 1.04 0 ש 150 348 583 348 229.309 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0 1.96 1.96 0 ש 50 0 0 0 0 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 0 0 0 ש 320 0 0 0 0 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.3 0.3 0 ש 65 120 120 91 131 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 23.32 0 23.32 22.971666666666668 ש 4950 4673.3292599999995 4960 4895 4685.32657 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.5206000000000004 ש 321.65641864 304.02308 313 313 305.46982 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 1.5 0 1.5 1 ש 275 243.78579 279 154 124.24342999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0 0 0 ש 130 0 0 0 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 65 91 91 61 90.24091 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 100 66.57682000000001 100 100 69.92576 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 39.15414 ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים (עד 2015 העסקה במיקור חוץ סעיף 755) 1 0 1 0.16493333333333332 ש 200 190 190 0 0 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 0 3.75 3.75 ש 655.96 620 642 642 593.81602 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 2.5 0 2.5 1.694 ש 240.22957522 227.06009 300 0 0 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 0.7400000000000002 15.26 16 15.072516666666667 ש 1246.1009 1246.1009 1512 1512 1234.2653 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 1.25 1.25 3.057283333333333 ש 149 149 149 149 175.17644 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2 0 2 1.99885 ש 512.072 484 484 460 419.32969 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.5792 ש 134 134 134 134 170.95824 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.5 0 0.5 0.5 ש 88.01677628 83.19166 93 93 79.9649 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 239 239 239 239 0 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים 4.59 0 4.59 0 ש 467.99999999999994 0 0 0 0 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 8.12 0 8.12 0 ש 974.1176470588234 0 0 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 0 0 ש 1080 1020 1022 1022 1011.33488 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.473116666666667 ש 956.6658180000001 904.221 920 920 971.66648 הסכם שכר 81 108 819900 עלויות הסכם שכר חדש - חינוך 0 0 0 0 ש 0 0 175 0 0.0632 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 1.6666666666666667 ש 302 150 378 408 351.95445 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2 0 2 1.3333333333333333 ש 421 398 398 398 192.83647 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 5.41 0 5.41 2.9568333333333334 ש 908 703 703 856 652.99964 המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 2 0 2 1.3333333333333333 ש 400 325 368 368 354.70687 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.1 0 18.1 17.47065 ש 2765 2488 2488 2488 2355.09428 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 69 65 78 78 71.81828 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0 0.7 0.8 ש 140 132 132 132 128.43363 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 0.8 ש 234 134 134 134 129.21634 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 145 137 137 137 133.05429 מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 0 1.2 1.2 ש 195 184 184 184 191.90554999999998 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 119 112 112 112 105.90832 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 64 60 60 60 55.10246 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 1 ש 140 132 132 132 126.9098 להקות זמר ומחול 82 100 825400 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 282 266 266 266 244.82748999999998 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 220 456 456 456 559.99329 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 3.5118833333333335 ש 558 527 527 527 486.79658 משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0.5 0 0.5 0.5 ש 69 65 65 65 171.57374 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0 2 2 ש 229 216 204 204 205.86291 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 0 3 3 ש 766 724 724 724 699.9402299999999 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 5 0 5 4 ש 1026 850 850 697 697.95924 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 0 5.6 5.1 ש 1370 1284 1284 1284 1237.79232 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 2.8333333333333335 ש 591 558 558 438 420.53878000000003 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 0 6.75 6.75 ש 1080 1020 1020 1020 961.7105 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 140 132 132 132 124.78866000000001 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33 0 0.33 0.5800000000000001 ש 44 87 87 87 73.80735 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 16 0 16 15.666666666666666 ש 2134 1991 1991 1991 1705.59677 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 379 358 358 358 339.90299 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 600 540 473 473 424.86501 מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 0 1 1 ש 169 160 179 179 176.46054999999998 בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 43 41 41 41 39.19542 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 3 0 3 3.9177166666666667 ש 557.7776 493.4218 498 498 488.71726 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות) 0.34 0 0.34 0.16388333333333333 ש 39.89409064 37.707080000000005 79 18 6.450069999999999 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות - מועדון צבר 0.5 0 0.5 0.5 ש 84.64 80 80 80 20.420740000000002 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 61.61 0.8 62.41 56.31329999999999 ש 12220 11280 11756 11517 10783.63859 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (ש נוספות) 0 0 0 0 ש 190 180 179 179 176.11365 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 20.392 0 20.392 20.275333333333332 ש 3400 3000 3184 3184 2779.80462 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 500 250 498 498 143.72835999999998 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.8 ש 150 130 131 131 117.60712 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.6 0 3.6 3.823916666666667 ש 682 630 603 581 576.4846 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.75 0 0.75 0 ש 84 65 74 51 33.04434 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 משכורות כוללות - מרכז קשר לטיפול בנוער במצוקה (שעות נוספות) 0.25 0 0.25 0.25 ש 76 72 72 72 81.70271000000001 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 0 0 ש 32 30 30 30 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון 3.8 0 3.8 3.1709666666666667 ש 500 400 408 408 401.17825 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 12 0 12 10.9296 ש 1685 1450 1454 1454 1334.54981 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני 0.8 0 0.8 0.8 ש 150 140 149 149 138.04285000000002 שרותים למפגר 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 9.71 0 9.71 5.254566666666666 ש 714 675 714 714 692.40828 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.1 0 1.1 0 ש 132 0 20 0 0 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 2.3 0 2.3 0 ש 125 73 85 0 0 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.51 0 13.51 12.857216666666666 ש 2645 2500 2560 2560 2415.13467 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 0 1.25 1 ש 143 135 143 143 128.0623 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.44 ש 113 107 107 107 102.75664 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 0 1 1 2.36356666666666 ש 100 100 100 100 213.28354000000002 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 0 0 0.22743333333333335 ש 150 75 148 148 0 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום 0.25 0 0.25 0.25 ש 74 70 91 39 38.04074 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 4.91 0 4.91 3.720966666666667 ש 750 680 832 832 716.91314 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.7412000000000001 ש 147 139 139 139 135.39199 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 158 149 149 149 124.52557 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0 0.7 0.07466666666666667 ש 90 91 91 91 57.22075 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0 ש 90 0 0 0 0 איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי) 6.5 0 6.5 6.45 ש 1060 1000 1057 1194 924.93916 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 0 10 10 ש 2170 2050 2189 2189 2039.25348 נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 0 6.5 5.65 ש 1300 1140 1144 1144 1033.18095 יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1 0 1 1.35 ש 253 239 239 239 229.28254 יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 0 12 11.62365 ש 1125 1060 1060 985 812.91798 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל 15 0 15 15.252683333333332 ש 2920 2630 2806 2806 2477.3696800000002 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 0 3.5 3.5 ש 670 635 633 633 642.87411 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 0 4 4 ש 685 645 647 647 637.87874 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.74 0 13.74 13.85 ש 1800 1700 1683 1683 1564.12629 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 3 0 3 2 ש 430 310 330 330 0 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 50 50 22.24862 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 4.5 0 4.5 4.4706 ש 500 550 831 846 679.41056 ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 0 1 1 ש 185 175 189 189 172.65694 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 0 7 7.213316666666667 ש 1694 1600 1642 1642 1569.34808 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 6 6 6 6 5.8088500000000005 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 0 0 0 0 ש 500 500 854 1200 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 500 450 498 498 413.97997 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 170.0662 0 170.0662 170.36776666666665 ש 28500 26500 28457 28457 26193.61798 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 3000 2400 2033 2033 1610.07924 השתת. בתב"ר 7 108 999900 עלויות הסכם שכר חדש - יתר העובדים 0 0 0 0 ש 0 0 585 0 0 ס ה " כ : 1976.1109372549013 187.546862745098 2163.6578 2033.3568166666657 371150.73536338896 338693.43461222824 350247 344966 319786.22422000003 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.