5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-18 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 19 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 20 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 21-22 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 23-27 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 28 תקן משרות - ריכוז אגפי: 29 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 30 ארנונות: 30 אגרות: 30 שרותים מקומיים: 31-33 תברואה: 31 שמירה ובטחון: 31 תכנון ובניין עיר: 32 נכסים צבוריים: 32 הכנסות שונות: 33 פיקוח עירוני: 33 שרותים חקלאיים: 33 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 34-52 חינוך: 34-39 תרבות, נוער וספורט: 40-41 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 42-51 קליטת עלייה: 52 איכות הסביבה: 52 מפעלים ונכסים: 53 מים: 53 נכסים ותחזוקה: 53 חניית מכוניות: 53 מפעל הביוב: 53 תקבולים בלתי רגילים: 54 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 55-68 מינהל כללי: 55-63 מינהל כספי: 64-66 הוצאות מימון: 67 פרעון מלוות (ללא ביוב): 67-68 שרותים מקומיים: 69-91 תברואה: 69-71 שמירה ובטחון: 72-75 תכנון ובניין עיר: 76-78 נכסים צבוריים: 79-83 חגיגות, מבצעים וארועים: 84 שרותים שונים: 85-88 אזור התעשיה: 89 פיקוח עירוני: 90-91 שרותים חקלאיים: 91 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 92-149 חינוך: 92-113 תרבות, נוער וספורט: 114-132 בריאות: 133-134 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 135-146 שרותי דת: 147 קליטת עלייה: 148 איכות הסביבה: 149 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 150-157 מים: 150 נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים: 150-153 חניית מכוניות: 154 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 155 תשלומים בלתי רגילים: 156-157 נספח - מפתח אגפי : 158-159 נספח - כח אדם: 160-170 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 עצמיים: 699850.45 685799 687942.6128 685153.6128 674082.2366200001 ייעודיים - משרד החינוך: 157686 153986 153594.69185373047 153033.27685373044 142099.42486999976 משרד הרווחה: 58464 54409 56945 56850 51160.04942999978 * משרדי ממשלה אחרים: 4000 7650 7730 3963 8714.908770000096 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 220150 216045 218269.69185373047 213846.27685373044 201974.38306999963 סה"כ תקבולים: 920000.45 901844 906212.3046537305 898999.8896537304 876056.6196899997 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 שכר: 388876 364163 375626.89438676124 371150.73536338896 332628.5057400001 פעולות: 505504.25 493016 501855.10077636153 499119.4646563616 497739.84447999933 סה"כ: שכר + פעולות 894380.25 857179 877481.9951631228 870270.2000197505 830368.3502199994 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 אלש"ח פרעון מלוות: 25620 27520 28730 28730 28397.75157 סכום חסר לאיזון: -0.19999999995343387 סה"כ תשלומים: 920000.25 884699 906211.9951631228 899000.2000197505 858766.1017899994 הועברו מקרנות פיתוח: 25540 0.19999999995343387 17145 0.3094906077021733 -0.31036602007225156 17290.517900000326 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 עצמיים: 0.7607066387847963 0.7604408301213957 0.7591406663396247 0.7621286951035132 0.7694505371793549 ייעודיים - משרד החינוך: 0.17139774225110435 0.17074571655408252 0.16949084785647442 0.17022613530316957 0.16220347141521843 משרד הרווחה: 0.06354779500379593 0.06033083327049911 0.06283847582687486 0.06323693768404913 0.058398108387221835 משרדי ממשלה אחרים: 0.004347823960303498 0.008482620054022647 0.00853000997702595 0.004408231909268016 0.009947883018204854 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.23929336121520378 0.2395591698786043 0.24085933366037524 0.2378713048964867 0.23054946282064512 סה"כ תקבולים: 1 1 1 0.9999999999999999 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 שכר: 0.4226911894860898 0.41162361435923406 0.41450223169816514 0.41284833457794 0.38733306431946274 פעולות: 0.5494609919942957 0.5572697606756648 0.5537943698108135 0.5551939417203647 0.5795988493753046 סה"כ: שכר + פעולות 0.9721521814803855 0.9688933750348989 0.9682966015089787 0.9680422762983047 0.9669319136947673 פרעון מלוות: 0.027847818519614532 0.031106624965101123 0.031703398491021356 0.031957723701695306 0.03306808630523276 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2017 תקציב 2017 וביצוע 2016 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 עצמיים: 0.020489166650869972 0.01730934670776363 0.02145042648164508 0.038227106397592525 משרד החינוך: 0.024028158404010735 0.026637041273312345 0.030403342605782813 0.10968781291169671 משרד הרווחה: 0.07452811115808045 0.026674861708666286 0.02839050131926113 0.1427666832103811 משרדי ממשלה אחרים: -0.4771241830065359 -0.48253557567917205 0.009336361342417332 -0.5410164230554584 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.019000671156472082 0.008614609432488596 0.029477825094805343 0.08998971381287069 סה"כ תקבולים: 0.02013258390586392 0.015215138081288826 0.02335991426468187 0.05016094773138069 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 שכר: 0.0678624681804576 0.03527198347942817 0.04775758997016788 0.16910004190670858 פעולות: 0.025330313823486383 0.0072713203831011874 0.01279209847693319 0.015599324840293471 סה"כ: שכר + פעולות 0.04339962831567279 0.01925766560456421 0.027704096934150213 0.07708855926775282 פרעון מלוות: -0.06904069767441856 -0.1082492168465019 -0.1082492168465019 -0.09781589796476975 סה"כ תשלומים: 0.03990198926414523 0.015215264099870174 0.023359338496018234 0.07130480358081792 התקציב הרגיל לשנת 2018 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2018 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2018. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2018 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1%. אולם על פי נסיון העבר הוחלט להשאיר את מקדם המעבר ללא שינוי. שיעור הצמיחה של המשק , על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.3%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2018 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2017 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2018 הינו 2.18%. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים. על פי חוק ההסדרים התשע"ז- 2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, נכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי נאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים. וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. אגרת רשיונות בנייה: תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2018 יעמוד על 8.7 מלש"ח. בשנת 2017 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-3.5 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. הכנסות מחניונים ומדחנים: תיקצוב 2018 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2017 . אגרות חנייה : בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה. מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2018 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2017), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 13.3 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. תקבולי משרד החינוך: תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2018 גדל ביחס לשנת 2017 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות שניות בגנ"י, מימון סייעות טיפוליות נוספות בח"מ וסייעות רפואיות נוספות. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 4 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2018 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 עומד ע"ס של 920 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2018 בהשוואה לשנת 2017: שכר 4.4%, חשמל 3%. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. על פי חוק ההסדרים התשע"ז- 2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים. כתוצאה מכך תקציב המדידות לשנת 2018 הופחת בהתאם. בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2018 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-900 אלש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שיערכו בשנת 2018. שכר : השכר בשנת 2018 קודם לעומת אומדני ביצוע 2017 בשיעור של 4.4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל, היטל הטמנה, וכיו"ב. כמו כן נלקחו בחשבון, בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום, השפעות צפי עלייה בשכר המינימום. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 305 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 167 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית (סיבסוד) עומדת ע"ס של כ- 138 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך. ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד. העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ-3 מלש"ח. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2018 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות. יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות המים והביוב. בשנת 2018 (בדומה לשנת 2017) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 10,223 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי הנחיות משרד הפנים, פרעון מלוות ביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2018 בסך של כ- 75 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, פעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. אולם חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2018 מראה על כ- 102 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 61 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 41 מלש"ח השתתפות עירייה (סיבסוד). יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית, נדונים בועדת משנה ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2018 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות ליחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2018 שוריין סכום של כ- 9.2 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 15579 24186 39765 0.04754731654495956 16988 22777 2 מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ) 15865 19978.550000000003 35843.55 0.04285840859914713 2504 33339.55 3 שאיפ"ה 13206 88769 101975 0.12193229233427012 7481 94494 4 מהנדס העיר 17461 4471 21932 0.026224261196128584 3544 18388 5 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה) 14469 30333 44802 0.05357009621142408 10158 34644 6 רשות החופים (באחריות שאיפ"ה) 12482 5140 17622 0.021070761024903243 915 16707 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות 37625.32 30583.250000000007 68208.57 0.08155751210534472 1338 66870.57 * 81 חינוך (כולל בריאות) 198081 89335 287416 0.34366552325125355 34279 253137 82 תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה) 17143 50598 67741 0.08099843505776702 13818 53923 84 רווחה 24998 72494 97492 0.11657193473157797 5213 92279 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 14548.68 13262 27810.68 0.03325344411644854 1401 26409.68 10 מיחשוב ומערכות מידע 2689 11626 14315 0.017116555673106906 825 13490 11 משאבי אנוש 2928 2640 5568 0.006657700453221045 1320 4248 12 דובר וארועים 1801 4033 5834 0.006975758700447482 3990 1844 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 388876 447448.8 836324.8 1 103774 732550.8 הנחות ארנונה: - 58055.45 58055.45 836324.8 סה"כ שכר ופעולות: 388876 505504.25 894380.25 * לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כלול בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה). ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2018 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 518000 0.7401581294975235 0.563043202859303 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 58055.45 0.08295407968945366 0.06310371913405043 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2600 0.0037150794144663337 0.002826085574197274 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1800 0.0025719780561690004 0.001956520782136574 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 625 0.0008930479361697918 0.0006793474937974215 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 500 0.0007144383489358334 0.0005434779950379372 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 0.0005715506791486668 0.0004347823960303498 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 8413 0.012021139659194333 0.009144560744508331 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000 0.004286630093615001 0.0032608679702276233 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 1900 0.002714865725956167 0.0020652163811441613 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 8700 0.012431227271483502 0.009456517113660108 420 247200 השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד 500 0.0007144383489358334 0.0005434779950379372 280 281000 קנסות פיקוח 600 0.0008573260187230001 0.0006521735940455247 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0008573260187230001 0.0006521735940455247 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 750 0.0010716575234037502 0.0008152169925569058 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782) 880 0.001257411494127067 0.0009565212712667696 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 772 0.0011030928107569268 0.0008391300243385751 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.0013574328629780835 0.0010326081905720806 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1207 0.0017246541743311018 0.0013119558800215804 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590 0.0008430372517442834 0.000641304034144766 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680 0.0009716361545527335 0.0007391300732515946 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1100 0.0015717643676588335 0.001195651589083462 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2255 0.0032221169537006086 0.002451085757621097 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6700 0.009573473875740167 0.007282605133508359 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (עד לשנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית) 2200 0.003143528735317667 0.002391303178166924 280 443000 קנסות חנייה 12600 0.018003846393183 0.013695645474956018 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5320 0.0076016240326772675 0.005782605867203652 220 443200 אגרות חנייה 15800 0.022576251826372337 0.017173904643198817 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1771 0.002530540631930722 0.0019249990584243738 660 511000 הכנסות מימון 5500 0.007858821838294167 0.005978257945417309 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 10223 0.01460740648234205 0.011111951086545665 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3699 0.005285414905427295 0.00402065020729066 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 3027 0.0043252097644575355 0.003290215781959672 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 3850 0.005501175286805917 0.004184780561792117 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 5350 0.007644490333613418 0.0058152145469059285 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 530 0.0007573046498719835 0.0005760866747402134 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 450 0.0006429945140422501 0.0004891301955341435 יתר הכנסות עצמיות: 7953 0.011363856378173366 0.00864456098907343 סה"כ הכנסות עצמיות: 699850.45 1 0.7607066387847962 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2018 מיתר מכלל אלש"ח ממשלה התקציב 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 0.0125 5.434779950379372e-05 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 2337 0.58425 0.0025402161488073186 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן 270 0.0675 0.00029347811732048613 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 0.025 0.00010869559900758744 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 100 0.025 0.00010869559900758744 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 110 0.0275 0.0001195651589083462 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 270 0.0675 0.00029347811732048613 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.025 0.00010869559900758744 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 338 0.0845 0.0003673911246456456 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 135 0.03375 0.00014673905866024306 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 190 0.0475 0.00020652163811441616 סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה): 4000 1.0000000000000002 0.004347823960303497 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 576055.45 562800 561800 561800 553475.45868 12. אגרות ועמלות גבייה 3020 2880 2920 2920 2929.6183100000003 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 579075.45 565680 564720 564720 556405.0769900001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3797 3765 5187 5087 3115.72322 22. שמירה ובטחון 0 40 24 0 36.962 23. תכנון ובניין עיר 22418 20149 25496 20384 19523.883 24. נכסים צבוריים 800 550 650 650 812.3294999999999 26. הכנסות שונות 840 837 916 834 868.19742 28. פיקוח עירוני 1400 1100 1400 1400 1082.70659 29. שרותים חקלאיים 105 105 85 85 121.913 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 29360 26546 33758 28440 25561.714730000003 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 166925 163951 163879.3046537302 162837.88965373018 149906.37709999998 32. תרבות, נוער וספורט 3318 3319 3318 3238 3125.6427199999994 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 60739 56452 59555 59460 53027.08074 36. קליטת עלייה 388 388 388 388 51.627489999999995 37. איכות הסביבה 135 135 135 135 27.116 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 231505 224245 227275.3046537302 226058.88965373018 206137.84405 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2270 2815 2648 2170 2701.822 43. נכסים ותחזוקה 9040 9040 8240 8240 12292.24033 44. חניית מכוניות 33720 32520 31350 31350 33983.89249 47. מפעל הביוב 1961 1891 1885 1885 1793.396 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 46991 46266 44123 43645 50771.35082 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 33069 39107 36336 36136 37180.6331 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 920000.45 901844 906212.3046537302 898999.8896537302 876056.6196900001 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 35248 32073 33308 33137 28798.18401 62. מינהל כספי 19754 17813 21132 21375 16438.527369999996 63. הוצאות מימון 3095 2925 2975 2975 2807.958 64. פרעון מלוות 18320 19270 20180 20180 19561.86597 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 76417 72081 77595 77667 67606.53534999999 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 74184 71973 73057 71978 69493.7714 72. שמירה ובטחון 10894.93 14552 14585 14018 12906.70582 73. תכנון ובניין עיר 18448 16611 17931 16325 16058.656380000002 74. נכסים צבוריים 64908 62502 62747 61834 58446.73132 75. חגיגות, מבצעים וארועים 1920 1924 1992 1737 1682.79585 76. שרותים שונים 19917.72 17594 17155 16946 15932.80427 77. מינהלת אזור התעשיה 1386 1317 1296 1310 1094.9117700000002 78. פיקוח עירוני 8832 7607 8257 8964 6593.47502 79. שרותים חקלאיים 70 70 57 57 81.275 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 200560.65 194150 197077 193169 182291.12683 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 305023 294951 299012.6977516569 297534.12500828464 265126.85465999995 82. תרבות, נוער וספורט 75286 75499 75995 74782 70496.93690999999 83. בריאות 2352 2158 2153.46409064 1943.24169064 1940.14333 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 102115 95447 100972.83332082615 99776.83332082615 88873.05189000002 85. שרותי דת 6202 6605 6605 6605 6636.444 86. קליטת עלייה 895 865 885 877 392.49765 87. איכות הסביבה 2439 2226 2205 2226 1832.22059 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 494312 477751 487828.995163123 483744.20001975074 435298.1490299999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 2255 2150 2170 2170 2036.09111 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 22816 21178 21123 18851 17119.38233 94. חניית מכוניות 4045 3815 4380 4115 3668.5505 97. מפעל הביוב 9261 10121 10435 10435 10599.73649 99. תשלומים בלתי רגילים 110333.6 103453 105603 108849 140146.53015 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 148710.6 140717 143711 144420 173570.29058 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 920000.25 884699 906211.995163123 899000.2000197507 858766.10179 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2018 2018 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 579075.45 76417 502658.44999999995 מיסים ואגרות 579075.45 579075.45 מינהל כללי 35248 -35248 מינהל כספי 19754 -19754 הוצאות מימון 3095 -3095 פרעון מלוות 18320 -18320 שרותים מקומיים 29360 200560.65 -171200.65 תברואה 3797 74184 -70387 שמירה ובטחון 0 10894.93 -10894.93 תכנון ובניין עיר 22418 18448 3970 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 800 64908 -64108 חגיגות, מבצעים וארועים 0 1920 -1920 שרותים שונים 840 19917.72 -19077.72 מינהלת אזור התעשיה 0 1386 -1386 פיקוח עירוני 1400 8832 -7432 שרותים חקלאיים 105 70 35 שרותים ממלכתיים 231505 494312 -262807 ח י נ ו ך 166925 305023 -138098 תרבות, נוער וספורט 3318 75286 -71968 בריאות 0 2352 -2352 שרותי חברה, רווחה וקהילה 60739 102115 -41376 שרותי דת 0 6202 -6202 קליטת עלייה 388 895 -507 איכות הסביבה 135 2439 -2304 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 80060 148710.6 -68650.6 מים 2270 2255 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 9040 22816 -13776 חניית מכוניות 33720 4045 29675 מפעל הביוב 1961 9261 -7300 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 33069 110333.6 -77264.6 :סה"כ 920000.45 920000.25 0.19999999992433004 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2018 סופי 2017 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 624 644 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 6 6 כיבוי אש 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 338.25 2706 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 350 350 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 310 310 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 37 30 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 200 200 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) 152 152 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820) 575 575 מוסדות כלליים 824 765000 תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) 20 20 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) 25 25 מוסדות כלליים 826 765000 תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים 0 200 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2460 2400 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 300 300 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1290 1100 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 70 57 בתי - ספר יסודיים 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) 40 45 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים 60 60 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) 370 351.78623999999996 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 457 428 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4330 4180 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 124 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) 298 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 545 524 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד 95 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) 78 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 150 158 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 97 97 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 110 110 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1700 1640 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 290 305 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 251 264 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 100 80 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 1849 1849 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 46 48 השכלת מבוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781) 118 124 השכלת מבוגרים 871 818000 מכללת גימלאים 67 71 השכלת מבוגרים 872 818000 הפעלת הקתדרה באמצעות החב' למרכזים קהילתיים 48 35 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה 159 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 164 173 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1221 1285 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 56 59 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים 475 500 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 950 1000 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1269 1336 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 741 780 מרכז קהילתי יבור 871 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780) 0 4 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) 475 500 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז 618 650 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 599 630 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר 431 454 מרכז המוסיקה 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 90 95 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית 27 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1815 1910 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 456 480 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1273 1340 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 147 155 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1383 1456 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641) 339 327 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי) 1166 1227 תאגיד התרבות העירוני 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" 769 809 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 437 460 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2104 2215 מינהל נוער 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" 132 139 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 1431 1506 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1400 1400 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 119 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 126 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 542 570 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874) 6263 6063 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 877 877 בני הרצליה - נוער 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 3412 3592 בני הרצליה - נוער 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 160 160 בני הרצליה - נוער 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1600 1500 בני הרצליה - נוער 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825) 2400 2137 בני הרצליה - נוער 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 90 95 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820) 262 262 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823) 216 216 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 250 290 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 125 125 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 581 476 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) 61 64 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 714 752 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 266 280 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 4365 4765 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1420 1420 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820) 70 70 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 200 200 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 62506.25 65507.78624 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ₪ 2018 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 3447 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 7972 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 1143 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 3160 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 1771 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 955 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 1046 תקורה: 2924.1 סה"כ תשלומים : 22418.1 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2018 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 3000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 1900 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. אגרת רשיונות בניה 8700 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 8413.099999999999 סה"כ תקבולים : 22418.1 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 63.73 0 63.73 0.034178545762675504 2 מינהל כספי 90 0 90 0.04826720725938797 3 שאיפ"ה 58.2 2 60.2 0.03228539863350173 4 מהנדס העיר 66.8 0 66.8 0.035824993832523515 עובדים מושאלים לתאגיד המים 18 0 18 0.009653441451877593 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 81.15 0 81.15 0.04352093187888149 6 רשות החופים 5.700000000000003 27 32.7 0.017537085304244297 7 כללי ושונות 23 0 23 0.012334952966288037 81 חינוך 259.96000000000004 842.26 1102.22 0.5911231242826956 82 תנו"ס 94.93 1 94.93 0.05091117761259667 84 רווחה 21.74000000000001 100.69999999999999 122.44 0.06566485396488292 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 68.5 7.5 76 0.04075897501903873 10 מיחשוב ומערכות מידע 12 0 12 0.006435627634585063 11 משאבי אנוש 13.45 0 13.45 0.00721326597376409 12 דובר וארועים 8 0 8 0.004290418423056708 סה"כ המשרות בתקן: 885.1600000000001 980.46 1864.6200000000001 0.9999999999999998 בתוספת משרות: נבחרים: 3 פנסיונרים בפועל: 363.59 סה"כ כללי: 2231.21 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 190000 185000 181000 181000 175718.87516 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 15000 15000 14000 14000 13360.87821 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 283000 276000 275000 275000 276615.17151 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 30000 30000 35000 35000 31488.8358 סה"כ גביית ארנונה: 518000 506000 505000 505000 497183.76068 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע 1600 1550 1550 1550 1511.958 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 56200 55000 55000 55000 54467.802 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 255.45000000000002 250 250 250 311.938 סה"כ הנחות בארנונה: 58055.45 56800 56800 56800 56291.698000000004 11. סה"כ - ארנונות: 576055.45 562800 561800 561800 553475.45868 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 400 360 400 400 344.9726 אגרות 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2600 2500 2500 2500 2565.648 אגרות 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 20 20 20 20 18.997709999999998 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 3020 2880 2920 2920 2929.6183100000003 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 579075.45 565680 564720 564720 556405.0769900001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 10 10 10 10 9.705 תברואה 3 490 212000 הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/753) 0 0 100 100 0 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1800 1700 2975 2975 1295.66227 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 625 560 575 575 325.44615000000005 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 80 80 77 77 70.29636 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 57 100 100 100 139.81763 תברואה 3 220 213300 אגרת רישוי עסקים 350 350 400 400 340.87870000000004 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 350 335 320 320 419.32476 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 500 500 500 500 490.35159999999996 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 25 30 30 30 24.24075 תברואה 3 960 214300 מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב 0 100 100 0 0 21. סה"כ - תברואה: 3797 3765 5187 5087 3115.72322 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 40 24 0 36.962 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 40 24 0 36.962 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 400 400 400 400 421 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 8413 3357 10704 10179 0 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3000 3000 3000 3000 802 תכנון ובניין עיר 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 1900 1900 1900 800 1414.924 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 3487 3487 0 5009.935 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 5 5 5 0 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 8700 8000 6000 6000 11876.024 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 22418 20149 25496 20384 19523.883 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 50 50 50 57.361000000000004 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 50 50 50 50 57.361000000000004 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 180 180 100 100 180.284 חופי רחצה 6 420 247200 השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד 500 250 300 300 0 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 70 70 70 70 0 חופי רחצה 2 670 247200 הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים 0 0 130 130 574.6845 2472. סה"כ - חופי רחצה: 750 500 600 600 754.9685 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 800 550 650 650 812.3294999999999 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 240 240 253 253 235.459 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 185 185 186 186 182.386 הכנסות שונות 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 100 97 97 85 89.7 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 200 150 250 250 195.95042 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 50 75 75 30 107.042 הכנסות שונות 7 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 25 25 0 0 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 65 65 30 30 22.66 מרכז צעירים 82 998 269200 השתתפות משטרת ישראל בתוכנית יזמות 0 0 0 0 35 26. סה"כ - הכנסות שונות: 840 837 916 834 868.19742 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 600 550 550 550 458.5477 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781) 200 0 200 200 0 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 550 650 650 624.15889 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 1400 1100 1400 1400 1082.70659 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 105 105 85 85 121.913 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 105 105 85 85 121.913 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 29360 26546 33758 28440 25561.714730000003 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 750 750 750 750 822.31192 312. סה"כ - מינהל חינוך: 750 750 750 750 822.31192 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 245 245 245 245 241.8705 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 50 50 49.665 49.665 51.607 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 7175 6988 7045.28 7045.28 6542.0601 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760) 9515 8972 8970 9150 7719.973400000001 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 20516 19679 19680 19815.074999999997 17919.320010000003 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2020 1830 1816.8274079999999 1816.8274079999999 1035.0455200000001 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 3310 2361 2337.0299999999997 2337.0299999999997 1760.24269 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 42.181 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 42831 40125 40143.802407999996 40458.87740799999 35312.30022 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות מנהלה והוראה 200 200 200 200 0 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א) 6930 6518 6504 6403.544999999999 6302.71233 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 1120 1046 1056 1046 1018.9288 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 30 29 30 30 29.8 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 993 823 706.543992 706.543992 593.7538000000001 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 370 352 351.78623999999996 351.78623999999996 348.1088 חינוך יסודי 81 925 313200 השתת' משרה"ח בתוכנית תכנות ורובוטיקה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/785) 0 172 172 0 0 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 9643 9140 9020.330232 8737.875231999999 8293.30373 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 180 170 171 151 159.41729999999998 31322. סה"כ - בית הספר הימי 180 170 171 151 159.41729999999998 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 11710 10940 10885 10634.965 9750.20146 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1297 1231 1253.93019 1253.93019 1124.05462 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 13007 12171 12138.93019 11888.89519 10874.256080000001 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 420 313600 השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 80 80 80 80 52.695 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 90 90 90 90 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 420 420 420 420 358.63924 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 590 590 590 590 411.33423999999997 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 1124 1124 1124 858 784.3765 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 1124 1124 1124 858 784.3765 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 70 70 70 0 0 חטיבות ביניים 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומנהלה 260 260 260 50 0 חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 6100 5728 5508.2699999999995 5508.2699999999995 5461.73148 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 827 811 1037 1037 753.22049 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 55 55 55 55 31.141 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 7312 6924 6930.2699999999995 6650.2699999999995 6246.09297 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 433 433 420.37352999999996 420.37352999999996 426.1276 3141. סה"כ - מרכז פיס זאב: 433 433 420.37352999999996 420.37352999999996 426.1276 315. חינוך על יסודי חטיבות ביניים 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומנהלה 300 176 300 300 0 חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 56795 57663 57120.15499999999 57120.15499999999 54765.26108 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 50 44 40 40 20.2 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 10000 10246 10616.9 10616.9 9486.45378 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 4500 4404 4313.75 4313.75 3521.3105 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1264 1220 1220 1220 1243.7830800000002 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 72909 73753 73610.805 73610.805 69037.00843999999 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 186 172 186 186 171.04299 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 2337 2400 2400 2300 1848.52977 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 33.28504 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 100 100 100 360 675.06124 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782) 880 880 880 520 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 75 75 77 50 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221) 50 50 50 50 55.129 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317300 השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 0 119 275 275 337.873 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 3480 3330 3376.2598863551993 3376.2598863551993 3442.8221200000003 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (הוצאות ב- 8173/104) 100 100 100 100 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/751, 81741/100) 270 270 310 310 296.896 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 772 772 771.6127999999999 771.6127999999999 760.9598199999999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 400 393 392.985 392.985 423.98535 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 75 75 75 75 117.72442 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 5420 5420 5420.935607375 5420.935607375 5369.79793 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 390 390 390 390 675.02519 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 950 950 950 753.66861 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 365 365 365 365 212.82438 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 135 135 135 135 79.587 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1207 1207 1207 1207 1415.735 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) 233 234 234 234 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) 220 487 487 487 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317920 השתת' משרה"ח בעלות רכז צהרונים 85 31 31 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 100 100 100 99.227 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 100 500 500 500 549.26424 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 200 200 150 150 221.41 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 18146 18771 18979.7932937302 18721.7932937302 17539.8481 31. סה"כ - חינוך: 166925 163951 163879.3046537302 162837.88965373018 149906.37709999998 32. תרבות, נוער וספורט 323. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 60 60 60 60 83.8583 322. סה"כ - פעולות תרבות: 60 60 60 60 83.8583 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 40 40 40 54.1254 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 90 90 90 98.317 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 22 22 22 22 20.599 323. סה"כ - מערכת הספריות: 152 152 152 152 173.04139999999998 326. מוקדי תרבות מוזיאון ראשונים 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 20 20 20 20 0 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 20 20 20 20 0 328. פרוייקט "מצילה" פרוייקט מצילה 82 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 100 100 100 100 39.364 פרוייקט מצילה 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 110 110 110 110 0 328. סה"כ - פרוייקט מצילה: 210 210 210 210 39.364 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 270 270 270 190 283.359 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 100 100 100 100 ספורט 82 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 30 30 30 21.8 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 590 590 590 590 551.67346 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 680 680 680 680 639.93443 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 70 70 70 70 98.71013 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 32 32 32 32 31.85 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 5 4 4 7.04 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1100 1100 1100 1100 1095.012 329. סה"כ - ספורט: 2876 2877 2876 2796 2829.3790199999994 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 3318 3319 3318 3238 3125.6427199999994 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781) 342 0 205 205 0 מינהל הרווחה 84 930 341001 השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה 6300 6070 6073 5988 5996.894 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 140 140 120 120 119.888 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 14 14 14 14 13.987 מינהל הרווחה 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 40 40 40 40 125.529 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 6836 6264 6452 6367 6256.298000000001 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 60 60 38 38 37.5 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 117 75 50 50 65.158 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342202 משפחות במצוקה - צד ג' 0 1 1 1 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 300 380 300 300 320.41366 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 260 125 150 150 322.892 רווחת הפרט והמשפחה 84 931 342202 השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה 32 32 50 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 225 120 150 150 237.829 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 27 7 5 5 10.961 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 180 110 147 72 119.135 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342207 קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה 0 0 0 0 9.554 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 30 15 15 15 27.619 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 340 340 400 400 387.997 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 מס.טיפ לגברים אלימים 30 7 30 30 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342404 השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 10 10 10 0 0 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 1611 1282 1346 1211 1539.0586600000001 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 175 75 90 90 91.458 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 מרכז קשר - פרט ומשפחה 38 38 40 40 54.657 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ 70 70 100 100 76.951 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 395 395 395 395 475.071 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 100 102 102 102 107.658 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מ. משותפות-שכר/מ.החינוך 500 500 500 500 502.95817999999997 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 390 350 320 320 417.295 שרותים לילד ולנוער 84 930 343505 בדיקות פסיכולוגיות 4 0 0 0 2.85 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 125 100 80 80 94.691 שרותים לילד ולנוער 84 930 343507 התנהגות מינית לא מותאמת 4 1 0 0 1.043 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 160 160 180 180 153.655 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 4875 4570 5260 5310 4408.818 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1100 1085 1085 1085 948.024 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7936 7446 8152 8202 7335.129180000001 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344300 קרובים לזקנים במוסדות 0 0 0 0 6 שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 340 340 890 980 325.91321999999997 שרותים לזקן 84 421 344301 שרות לזקן - צד ג' 0 0 0 0 85.107 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 1835 1900 2257 2880 2395.87743 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 30 23 23 23 19.634 שרותים לזקן 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה 234 0 234 234 0 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 110 100 130 130 100.099 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 100 100 75 75 122.72 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 50 50 25 25 66.158 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 335 250 150 150 260.691 שרותים לזקן 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה 245 113 266 266 0 שרותים לזקן 84 931 344404 מיצוי זכויות לניצולי שואה 90 45 0 0 0 שרותים לזקן 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 52 50 0 0 0 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 140 140 170 170 135.928 שרותים לזקן 84 930 344406 מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%) 0 0 300 300 296.113 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 80 80 85 85 0 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 350 335 404 295 275.16 344. סה"כ - שרותים לזקן: 3991 3526 5009 5613 4089.400649999999 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 140 250 160 160 10.457 שרותים למפגר 84 930 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט 555 450 330 330 316.698 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 8 7 7 7 7.133 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 8 7 6 6 7.233 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 12940 12300 12450 12450 12404.006 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4650 4640 4620 4500 4503.552 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) 5600 5200 5180 5180 4746.533 שרותים למפגר 84 420 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג' 0 0 0 0 4.38075 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 185 150 184 120 116.298 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 225 165 179 179 103.774 שרותים למפגר 84 420 345109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים - צד ג' 0 0 0 0 6.536 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים 12 4 12 12 4.845 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - מש"ה 535 480 480 375 299.794 שרותים למפגר 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 14 13 14 14 15.395 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 32 24 20 20 21.399 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 8 30 30 30 197.057 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה 945 900 778 1090 979.725 שרותים למפגר 84 420 345203 מעשי"ם - צד ג' 0 7 7 7 0 שרותים למפגר 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 90 90 90 0 0 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 565 435 450 450 377.239 שרותים למפגר 84 930 345301 שירותים תומכים - מש"ה 11 0 5 5 6.546 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 24 0 0 0 27.05 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 450 450 70 70 111.72 שרותים למפגר 84 930 345303 מועדון חברתי - מש"ה 6 5 6 6 5.728 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה - צד ג' 4 4 4 4 5.5305 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה 60 30 62 62 29.503 שרותים למפגר 84 930 345501 מ. יום טיפולי - אופק 285 285 312 0 0 345. סה"כ - שרותים למפגר: 27352 25926 25456 25077 24308.132250000002 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 160 128 160 160 165.153 שרותי שיקום 84 930 346301 שיקום העיוור בקהילה 4 0 0 0 0 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 100 45 75 75 55.663 שרותי שיקום 84 930 346401 מפעלי שיקום לעיוור 130 130 148 20 31.414 שרותי שיקום 84 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון 290 250 290 290 266.19 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 6300 6050 6300 6300 5941.307 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 53 52 52 52 51.201 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 360 330 395 395 336.992 שרותי שיקום 84 930 346602 תעסוקה נתמכת לנכים 105 105 105 105 84.395 שרותי שיקום 84 930 346603 תוכניות מעבר 20 30 24 24 11.755 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים לתעסוקה י כספי 65 41 8 8 35.211 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 35 65 65 65 45.983 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 25 0 37 37 90.392 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 30 27 16 16 11.308 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים 260 250 315 315 138.591 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ- 2018 כולל ס.ת 346704/930) 420 420 200 200 75.131 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי (מ- 2018 כולל ס.ת 346703/930) 0 0 200 200 53.24 שרותי שיקום 84 930 346706 נפשונים להבראה 5 0 0 0 0 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 180 165 210 210 111.169 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 40 35 28 0 18.437 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 63 40 40 33.825 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום נכים בקהילה 25 14 15 15 15.481 שרותי שיקום 84 930 346804 מ.יום לנפגעי ראש 205 150 166 65 67.975 שרותי שיקום 84 930 346805 בוגרים עיוורים בקהילה 75 75 75 75 68.376 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 9 8 8 8 3.464 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 315 75 169 315 0 346. סה"כ - שרותי שיקום: 9251 8508 9101 8990 7712.653000000001 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 930 347101 בית נועם - 100% - פרט ומשפחה 50 0 50 50 0 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 75 75 312 312 0 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 20 12 12 12 8.541 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 110 90 90 90 87.427 שרותי תקון 84 930 347105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 150 143 143 143 135.896 שרותי תקון 84 930 347106 בתים חמים לנערים 150 150 357 357 0 שרותי תקון 84 930 347301 התמכרויות מבוגרים - חוץ ביתי (השמות) 90 90 59 20 58.241 שרותי תקון 84 930 347302 בדיקות סמים וסיוע 8 5 5 5 9.509 שרותי תקון 84 420 347401 התמכרויות - צד ג' 7 7 0 0 7.73 שרותי תקון 84 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 16 4 40 40 19.739 347. סה"כ - תקון: 676 576 1068 1029 327.08299999999997 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1300 1300 1300 1300 136.984 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 550 540 430 430 246.085 מפת"ן ארז 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 15 10 35 35 35.416 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 225 225 250 250 219.186 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר - ילדי חוץ 0 36 50 50 19.694 347. סה"כ - מפת"ן ארז: 2090 2111 2065 2065 657.365 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית-צד ג' 0 0 0 0 1.5 שרותים קהילתיים 84 792 348201 השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום 70 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 15 12 12 12 44.031 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 19 14 15 15 14.692 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 15 12 12 12 15.228 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 8 4 0 0 2.421 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 127 42 39 39 77.872 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349001 נכים בפנימיות - עולים 95 92 90 90 84.457 שרותים לעולים 84 930 349002 מ.יום טיפולי-עולים 35 34 34 34 24.144 שרותים לעולים 84 930 349003 סידור במעונות - מש"ה - עולים 180 180 150 150 141.049 שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 0 0 20 20 14.717 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 475 410 495 495 379.241 שרותים לעולים 84 930 349008 ילדים במצוקה עולים 11 11 11 11 4.798 שרותים לעולים 84 930 349009 טיפול בזקנים - עולים 30 1 20 20 26.301 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 36 36 36 36 37.045 שרותים לעולים 84 930 349011 אבחונים ושיקום נכים - עולים 7 7 11 11 12.337 349. סה"כ - שרותים לעולים: 869 771 867 867 724.0889999999999 34. סה"כ - שרותי חברה וקהילה: 60739 56452 59555 59460 53027.08074 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 82 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 50 50 50 50 51.627489999999995 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 50 50 50 50 51.627489999999995 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 338 338 338 338 0 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 338 338 338 338 0 36. סה"כ - קליטת עלייה: 388 388 388 388 51.627489999999995 379. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 135 135 135 135 27.116 37. סה"כ - איכות הסביבה: 135 135 135 135 27.116 3. סה"כ שרותים ממלכתיים: 231505 224245 227275.3046537302 226058.88965373018 206137.84405 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 650 478 0 651.907 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2255 2150 2170 2170 2036.091 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 0 0 13.824 41. סה"כ - מים: 2270 2815 2648 2170 2701.822 43. נכסים ותחזוקה נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6700 6700 6700 6700 9595.15933 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (עד לשנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית) 2200 2200 1400 1400 2592.003 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 140 140 140 105.078 43. סה"כ - נכסים: 9040 9040 8240 8240 12292.24033 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 12600 11600 10800 10800 11546.3325 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5320 5120 4600 4600 5390.84 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 15800 14800 14500 14500 15808.97309 חניית מכוניות 2 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 0 1000 1450 1450 1237.7468999999999 44. סה"כ - חניית מכוניות: 33720 32520 31350 31350 33983.89249 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 20 0 0 29.068 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 190 180 185 185 171.673 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1771 1691 1700 1700 1592.655 47. סה"כ - אגרת ביוב: 1961 1891 1885 1885 1793.396 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 46991 46266 44123 43645 50771.35082 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 5500 5500 6600 6600 5106 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 50 37 50 50 33.314029999999995 תקבולים בלתי רגילים 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 10223 12784 12784 12784 12194 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3699 8500 3806 3606 5216.2226900000005 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 200 250 100 100 469.49933000000004 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 3027 1516 1916 1916 3528 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 3850 3850 4050 4050 3583.72611 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 5350 5500 5800 5800 5158.36964 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 530 530 530 530 526.14125 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 190 190 230 230 186.657 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 450 450 470 470 447.23904999999996 תקבולים בלתי רגילים 2 910 599900 השתתפות משרד הפנים בתשלום מענק לעובדים 2016 0 0 0 0 731.464 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 33069 39107 36336 36136 37180.6331 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 920000.45 901844 906212.3046537302 898999.8896537302 876056.6196900001 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 3 3 ש 2245 2150 2200 2200 2088.7360400000002 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 0.72 נבחרים 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 22 22 22 22 20.49873 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 25 25 25 25 18.82189 6111. סה"כ - נבחרים: 3 3 2302 2207 2257 2257 2128.77666 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 9 6.1 ש 1415 985 985 950 892.81016 מועצה וועדות 2 410 611200 שכר דירה ק 50 34 34 15 24.538 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 7.79568 מועצה וועדות 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות 10 0 0 0 0 מזכירות העירייה 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכירות העירייה) ק 32 32 32 32 6.26168 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 20 20 20 20 4.42751 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 67 62 62 62 55.14756 מועצה וועדות 5 750 611200 ניקיון בקבלנות ק 5 5 5 5 4.88958 מועצה וועדות 1 755 611200 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות) ג 0 0 0 29 0 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 76 78 88 88 62.881080000000004 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 88 90 90 90 37.816 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 28 29 29 29 17.83915 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 186 190 190 196 115.26024000000001 מועצה וועדות 7 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 10 10 10 10 2.1154 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ג 124 127 127 127 106.78728 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 2.498 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 100 34 34 34 5.1032 מועצה וועדות 1 789 611200 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר לסעיף 842202/781) ק 0 0 0 0 377.121 מועצה וועדות 7 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 100 100 100 100 0 6112. סה"כ - מועצה (+ ועדות): 9 6.1 2323 1808 1818 1799 1723.2915200000002 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 19.479999999999997 19.17 ש 4182 4050 4370 4800 4008.2272799999996 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100) 1.33 0 ש 200 0 0 0 0 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 81 83 83 83 70.30076 הנהלה כללית 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 83 85 85 65 0 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות כיבוד (בשנת 2017 פוצל לסעיפים 510+511) ג 37 38 38 28 103.53838999999999 הנהלה כללית 1 522 611300 ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה ג 76 78 78 78 67.747 הנהלה כללית 5 530 611300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 67 95 95 136 114.69419 הנהלה כללית 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 40 50 50 50 27.62012 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 192 196 196 196 199.53061 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 38 39 39 29 29.05802 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 31 32 32 32 18.52293 הנהלה כללית 5 730 611300 רכב חרום מנהלה ק 29 30 30 0 0 הנהלה כללית 12 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.96402 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 1270 1000 1000 550 344.13195 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית ק 10 11 11 11 7.93999 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 38 39 39 39 42.30343 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 29 30 49 49 36.38381 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 29 30 30 20 23.146 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.947970000000001 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 20.809999999999995 19.17 6440 5894 6233 6174 5099.05647 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 3 3 ש 961 920 955 955 900.72975 מבקר העירייה 2 410 612000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 0 20 20 36 62.582 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 0 5 5 0 מבקר העירייה 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 4.278779999999999 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 270 200 270 270 258.37356 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 3 6 6 5.09413 612. סה"כ - מבקר העירייה: 3 3 1248 1149 1262 1278 1231.05822 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3 3 ש 498 467 435 435 328.67694 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.19532 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות (מ- 2017 כולל סעיף 780) ג 43 10 44 44 9.24154 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 19 19 19 19 18.998 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 3 3 562 498 500 500 357.11179999999996 613. מזכירות העירייה מזכירות העירייה 1 100 613000 משכורות כוללות 8.92 6.92 ש 1743 1495 1570 1400 1168.83561 מזכירות העירייה 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 3 3 3 3 0.8423999999999999 מזכירות העירייה 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 4.28829 מזכירות העירייה 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 11 11 11 11 8.16182 מזכירות העירייה 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 49 30 30 30 0 מזכירות העירייה 1 750 613000 שרותי שליחות (בשנת 2017 פוצל הסעיף לאגפים - סיומת 562) ג 0 0 0 0 99.99672 מזכירות העירייה 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות (מ- 2018 כולל סעיף 731/752) ק 325 325 265 265 155.865 מזכירות העירייה 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ ג 38 39 39 39 28.68725 מזכירות העירייה 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ג 83 83 83 83 68.7998 מזכירות העירייה 1 783 613000 פרס תרבות, אומנות וספורט ג 75 136 147 147 0 מזכירות העירייה 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 127 118 118 118 74.288 613. סה"כ - מזכיר העיר: 8.92 6.92 2461 2247 2273 2103 1609.7648900000002 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 7 ש 1566 1500 1476 1476 1369.68066 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 15 15 15 13.46687 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 144 147 147 147 123.66866999999999 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 47 50 50 50 47.7425 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 6.27961 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 576 588 588 588 586.1240600000001 הסברה ותדמית 12 551 614000 תהליך מיתוג העיר והטמעתו ג 38 39 39 39 27.39255 הסברה ותדמית 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 10 5 5 5 0 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 144 147 147 147 112.54352 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 96 98 98 98 99.34125 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד ג 96 98 98 98 99.43652 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 7 7 2742 2697 2673 2673 2485.6762100000005 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 13.63 ש 2928 2798 2794 2780 2560.22012 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 48 49 49 49 44.98671 משאבי אנוש 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 6 6 6 0 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 384 374 374 392 457.75084000000004 משאבי אנוש 11 522 615000 ספרות מקצועית ג 5 10 10 10 1.11271 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 380 360 380 380 349.4298 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 180 180 180 180 139.956 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 576 588 588 588 546.6062 משאבי אנוש 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 6.08638 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 237 212 212 212 209.902 משאבי אנוש 11 560 615000 הוצאות משרד ושונות ג 15 15 15 15 11.88205 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 175 175 175 175 174.59869 משאבי אנוש 11 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.6734299999999998 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 15 19 15 0.5405399999999999 משאבי אנוש 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 94 66 66 83 62.48657 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 124 50 127 127 88.10119999999999 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 20 0 20 20 14.047 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 87 87 87 70 40.99 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 18 18 18 18 17.84112 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 10 10 10 10 9.447940000000001 615. סה"כ - משאבי אנוש: 13.45 13.63 5321 5027 5144 5144 4738.659299999999 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 12 11 ש 2689 2400 2427 2166 1979.0085900000001 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 5 44 44 90 156.143 יח' מטה למיחשוב 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 5 4 4 4 0 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 100 83 83 53 39.626169999999995 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 15 23 23 23 14.35822 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 732 587 587 607 466.40489 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 580 567 567 580 558.13589 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 925 864 864 990 871.27437 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 200 150 150 150 122.944 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 201 201 201 201 189.63542999999999 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק 200 418 418 570 527.0165 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 300 395 395 300 221.32205 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי) ג 100 100 100 100 63.531699999999994 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 12 11 6052 5836 5863 5834 5209.400809999999 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 6.44 ש 2540 2010 2270 2270 1916.78161 שרות משפטי 2 410 617000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 0 53 53 143 123.4 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 10 10 10 20 6.10942 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 68 72 72 72 65.10525 שרות משפטי 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 10 15 15 15 10.185799999999999 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 34 30 30 20 17.49166 שרות משפטי 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 8 8 8 8 0 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 4 4 4 4 3.96015 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 116.39515 שרות משפטי 1 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.02787 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2000 2300 2600 2600 1951.17744 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 10 0 10 10 0 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 10 5 10 10 2.7537800000000003 617. סה"כ - שרות משפטי: 9 6.44 4897 4710 5285 5375 4215.38813 619. בחירות מוניציפאליות בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 500 0 0 0 0 בחירות מוניציפאליות 7 780 619000 ציוד ושונות ג 400 0 0 0 0 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 900 0 0 0 0 61. סה"כ מינהל כללי: 89.17999999999999 79.26 35248 32073 33308 33137 28798.18401 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 33 31.57 ש 6771 5870 6450 6500 5625.35013 גזברות 2 429 621000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 150 143 83 83 148.547 גזברות 2 430 621000 הוצאות חשמל ק 0 45 57 57 48.59457 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 76 78 78 78 82.23886999999999 גזברות 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 18 18 18 18 0 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 9 9 9 9 5.29944 גזברות 5 530 621000 אחזקת רכב - מינהלי ק 0 1 1 63 44.91686 גזברות 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 17 20 20 20 20.32759 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 20 20 20 20 18.24936 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 118 123 123 123 110.8549 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 351 351 351 351 339.96887 גזברות 2 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 5 5 2.42818 גזברות 5 750 621000 נקיון בקבלנות ק 0 35 35 95 87.20306 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 79 79 29 74.63827 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 4.24441 גזברות 2 950 621000 סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות ג 700 637 637 637 631.99905 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 55 47 50 50 46.945 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 25 25 25 25 20.69424 621. סה"כ - גזברות: 33 31.57 8373 7514 8051 8173 7312.4998 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 35.68 ש 6773 5600 6055 6150 5267.53705 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 6.83 ש 827 770 860 860 634.14626 שומה וגבייה 2 410 623000 שכר דירה ק 0 666 666 670 871.709 שומה וגבייה 2 430 623000 הוצאות חשמל ק 0 50 52 52 33.146 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 76 78 78 78 77.75847 שומה וגבייה 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 0 שומה וגבייה 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.87326 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 38 39 39 39 28.26223 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 470 451 451 451 414.22790000000003 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו (הועבר מסעיף 617/581) ק 50 -450 100 100 -453.95880999999997 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 450 450 591.1308100000001 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטו ק 50 -150 50 50 -144.07 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער) ק 900 900 1100 1100 714.47792 שומה וגבייה 2 610 623000 עמלות גבייה (חב' טלאול) ק 0 0 0 0 9.69291 שומה וגבייה 2 611 623000 עמלות גבייה (החב' לאוטומציה) ק 100 100 120 120 57.95907 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610) ק 280 280 280 280 240.03876 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 25 21 21 14 10.507760000000001 שומה וגבייה 2 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.8836600000000001 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 580 500 1676 2000 427.78467 שומה וגבייה 9 753 623000 אבטחה בקבלנות ק 0 26 26 83 71.878 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 0 10 10 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 130 250 407 20 21.33391 שומה וגבייה 5 756 623000 נקיון בקבלנות ק 0 35 35 95 83.66589 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ג 294 300 372 372 76.7614 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 123 147 147 147 68.44427999999999 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 28 54 54 29 18.837169999999997 623. סה"כ - שומה וגבייה: 50.5 42.51 11381 10299 13081 13202 9126.027569999998 62. סה"כ - מינהל כספי: 83.5 74.08 19754 17813 21132 21375 16438.527369999996 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 150 120 170 170 107 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 150 120 170 170 107 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1340 1250 1250 1250 1187 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 5 5 5 2 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבע ק 1600 1550 1550 1550 1511.958 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 2945 2805 2805 2805 2700.958 63. סה"כ - עמלות והוצאות מימון: 0 0 3095 2925 2975 2975 2807.958 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 4150 4050 4050 4050 3976.27776 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 800 1000 1100 1100 1084.98381 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1000 1000 1000 1000 952.39363 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 5950 6050 6150 6150 6013.655199999999 6482. פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 691 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1400 1900 1950 1950 1945.17947 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 692 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 50 200 300 300 256.08526 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 693 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 400 450 550 550 497.32243 6482. סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר: 0 0 1850 2550 2800 2800 2698.58716 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1050 1050 1050 1050 1008.8666800000001 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 250 250 280 280 236.61051 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 20 20 50 50 -10.3925 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1320 1320 1380 1380 1235.0846900000001 6484. פרעון מלוות למים פרעון מלוות למים 2 691 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 0 0 0 166.662 פרעון מלוות למים 2 692 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 0 0 0 2.92279 פרעון מלוות למים 2 693 648400 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 49.94023 6484. סה"כ - פרעון מלוות למים: 0 0 0 0 0 0 219.52501999999998 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2750 2650 2650 2650 2604.0630899999996 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 400 500 650 650 580.73957 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 700 700 750 750 667.39352 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 3850 3850 4050 4050 3852.1961799999995 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 3800 3750 3750 3750 3752.5343700000003 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 600 800 950 950 872.02692 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 950 950 1100 1100 918.25643 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 5350 5500 5800 5800 5542.817720000001 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 18320 19270 20180 20180 19561.86597 6. סה"כ - מינהל ומימון: 172.68 153.34 76417 72081 77595 77667 67606.53534999999 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 711. מינהל אגף שאיפ"ה מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 6.7 6.7 ש 1594 1470 1470 1470 1423.77227 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 4 4.87 ש 1036 1100 1100 1120 1115.71354 מינהל אגף שאיפ"ה 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 90 85 100 100 79.005 מינהל אגף שאיפ"ה 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף ג 50 51 51 51 50.51547 מינהל אגף שאיפ"ה 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 0 מינהל אגף שאיפ"ה 5 530 711000 אחזקת רכב מנהלי ק 0 0 0 70 63.658300000000004 מינהל אגף שאיפ"ה 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 19 19 19 19 17.45709 מינהל אגף שאיפ"ה 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 76 78 88 78 74.16957000000001 מינהל אגף שאיפ"ה 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 57 60 60 0 0 מינהל אגף שאיפ"ה 3 742 711000 אחזקת מכונת צילום ק 4 3 4 4 2.9181 מינהל אגף שאיפ"ה 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 162 162 162 125 114.71594999999999 מינהל אגף שאיפ"ה 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה ק 12 15 15 15 9.308290000000001 מינהל אגף שאיפ"ה 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 343 350 350 350 553.49573 711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה: 10.7 11.57 3467 3417 3443 3426 3504.7293099999997 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 6 4.93 ש 1066 1205 1205 1385 986.37259 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 3 ש 618 590 590 580 543.23198 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 7 8 ש 1365 1315 1315 1280 1235.64409 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 ש 5 4 5 5 3.66743 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 178 182 182 182 136.52385999999998 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 125 120 120 176 89.87665 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 340 340 340 340 376.95635 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755) ק 17855 17855 17355 16855 16615.6046 נקיון כללי 3 752 712000 פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות ק 17372 17000 17155 17155 16730.41259 נקיון כללי 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 576 288 288 0 0 נקיון כללי 3 755 712000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 80 80 0 0 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 150 180 180 180 158.17848999999998 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 8400 8100 8100 8100 7828.620650000001 נקיון כללי 3 759 712000 הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם ק 14250 13590 13600 13600 13090.57692 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 49 50 50 50 15.21031 נקיון כללי 3 781 712000 פיקוח ונקיון ברובעים ג 470 0 0 0 0 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 625 560 575 575 507.552 נקיון כללי 3 751 712100 ניקוי רחבות וגרפיטי ג 0 52 52 52 9.289729999999999 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220) ק 1800 1700 2975 2975 2670.19355 נקיון כללי 3 753 712100 איסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור (במקביל בהכנסות בסעיף 212/490) ק 0 0 100 100 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 16 15.93 65244 63211 64267 63590 60997.91179 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 8 ש 1683 1610 1610 1610 1545.63004 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.982899999999999 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 54 58 58 58 44.4991 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2016 כולל סקר שילוט) ג 20 30 30 30 152.53843 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 8 1767 1708 1708 1708 1752.65047 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 8.5 8 ש 2709 2535 2535 2250 2339.5778999999998 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 50 1 3 3 1.3252000000000002 שרות וטרינרי 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 8.68764 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 15 15 15 15 13.4811 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 205 335 335 335 309.97837 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החי ג 35 3 3 3 2.4629000000000003 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 61 65 65 65 64.98251 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 20 5 5 5 4.982 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 50 17 17 17 15.36723 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 250 250 150 137.31998000000002 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 8.5 8 3304 3235 3237 2852 2898.1648299999997 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 402 402 402 402 340.315 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 402 402 402 402 340.315 71. סה"כ - תברואה: 43.2 43.5 74184 71973 73057 71978 69493.7714 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 3 ש 667 640 633 622 607.7125 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 2 ש 757 665 707 625 585.03519 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 25 30 30 50 8.02295 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף ג 51 52 52 69 61.0769 בטחון ובטיחות 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 54 50 50 33 1.19215 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב מינהלי ק 71 67 67 67 69.0913 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 10 10.41719 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 30 40 40 40 32.18276 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 45 45 50 69 54.009389999999996 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 145 129 129 76 77.99901 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 59 59 59 5.68214 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות (37 אש"ח מותנה הכנסה) ג 140 167 167 113 98.79744000000001 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 49 49 49 29 29.88952 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 115 118 118 118 101.61224 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות לפעולות - אגף ביטחון ג 0 100 100 0 0 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 280 294 294 294 287.87077 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 6 5 2496 2522 2562 2274 2030.5914499999997 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0.29 ש 0 22 19 27 99.70929 משמר אזרחי 9 420 722100 אחזקת בסיסי הפעלה ג 0 3 3 3 0 משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 4 4 4 4 2.0501199999999997 משמר אזרחי 9 511 722100 שתיה וכיבוד למתנדבים ג 12 12 12 12 11.03078 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.7992000000000001 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 13 13 13 12 11.690629999999999 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות (משנת 2018 כולל סעיף 420) ג 38 36 36 36 28.876060000000003 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0.29 71 94 91 98 155.15608 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 23.81 ש 4183 3860 3860 3800 3169.22714 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה ש 80 80 80 80 0 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 35 31 31 35 30.888 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תפעולי ק 475 485 485 420 403.90444 שיטור עירוני 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 770 770 770 626 0 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 96 98 98 98 68.169 שיטור עירוני 9 980 722700 הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמי ג 0 0 0 0 108.04991 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 19 23.81 5639 5324 5324 5059 3780.23849 7228. מוקד בטחון (אוחד עם המוקד העירוני - פרק .761) מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101) 0 10.58 ש -0.31999999999993634 1410 1390 1390 1312.51515 מוקד בטחון 10 540 722800 טלפוניה וסלולר (עבר לס.ת 761/541) ק 0 170 170 150 151.87822 מוקד בטחון 10 780 722800 הוצאות אחזקת מצלמות (עבר לס.ת 761/781) ק 0 70 70 70 27.059669999999997 7228. סה"כ - מוקד בטחון: 0 10.58 -0.31999999999993634 1650 1630 1610 1491.45304 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 4.47 ש 662 640 640 675 544.00823 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 200 170 170 170 200.214 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 270 275 275 275 243.55672 ה ג " א 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 105 105 105 105 0 ה ג " א 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 20 20 20 20 0 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 83 79 79 79 70.85839999999999 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 44 44 44 44 30.4282 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 75 75 93 93 72 ה ג " א 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.793520000000001 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 40 40 40 40 38.59697 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 624 644 644 650 530.295 ה ג " א 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 6 6 6 0 0 723. סה"כ - הג"א: 4.5 4.47 2141 2110 2128 2163 1740.75104 724. כיבוי אש כיבוי אש 7 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק 338.25 2706 2706 2706 3602.64 724. סה"כ - כיבוי אש: 0 0 338.25 2706 2706 2706 3602.64 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 1 0.5 ש 164 115 113 77 70.45833 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 5.84639 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 40 25 25 25 29.571 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 1 0.5 210 146 144 108 105.87572 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 30.5 44.65 10894.93 14552 14585 14018 12906.70582 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 10.5 11.19 ש 2610 2500 2665 2500 2382.14948 משרד מהנדס העיר 2 410 731000 שכר-דירה ק 0 133 133 147 271.508 משרד מהנדס העיר 2 429 731000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 185 176 105 105 181.558 משרד מהנדס העיר 4 430 731000 הוצאות חשמל ק 0 30 210 210 121.54641000000001 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 88 90 90 90 90.00192 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 24 20 24 24 0.19508 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב מינהלי ק 87 110 110 145 144.55173000000002 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 25 35 35 35 30.177709999999998 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ומכרזים ג 61 37 37 37 29.91625 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 155 155 155 185 120.91046 משרד מהנדס העיר 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 8 8 8 0 משרד מהנדס העיר 4 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 4 7 7 4.7562 משרד מהנדס העיר 5 750 731000 נקיון בקבלנות ק 0 45 45 138 121.73060000000001 משרד מהנדס העיר 9 751 731000 אבטחת משרדי אגף מהנדס העיר ק 0 50 50 50 147.23757999999998 משרד מהנדס העיר 4 752 731000 שרותי ארכיב בקבלנות (ב- 2018 אוחד עם סעיף 613/751) ק 0 0 60 60 0 משרד מהנדס העיר 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 64 25 95 0 0 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 37 38 38 38 37.010349999999995 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 96 98 98 98 69.52813 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 10.5 11.19 3447 3554 3965 3877 3752.7779 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 11 8.55 ש 2030 1750 1750 1660 1317.5706699999998 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 3 ש 755 600 755 840 435.30305 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 147.40703 תכנון עיר 4 571 732000 עדכון ייעודי קרקע ג 0 0 29 49 0 שרות משפטי 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592) ק 1900 1900 1900 800 1414.924 תכנון עיר 4 755 732000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 101.96344 תכנון עיר 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 0 0 49 49 0 תכנון עיר 4 781 732000 הוצאות שונות- תכנון עיר 30 0 0 0 0 תכנון עיר 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות 30 0 0 0 0 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 49 100 116 116 100.74141 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ג 3000 3000 3000 3000 3711.52747 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 15 11.55 7972 7528 7777 6692 7229.43707 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1065 1050 1140 930 832.11414 התחדשות עירונית 4 755 732200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה 10 0 0 0 0 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 68 139 139 39 36.03503 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 4.5 4.5 1143 1189 1279 969 868.14917 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 19 11.67 ש 3160 2020 2205 2000 1626.9049499999999 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 19 11.67 3160 2020 2205 2000 1626.9049499999999 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 8 6.26 ש 1624 1400 1523 1620 1558.22187 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 47 50 50 67 45.72305 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק 90 90 130 130 30.49953 פיקוח על הבנייה 4 755 733200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 10 0 32 0 0 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 8 6.26 1771 1540 1735 1817 1634.4444500000002 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 5 2.7 ש 955 625 625 625 611.4548599999999 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 5 2.7 955 625 625 625 611.4548599999999 735. בנייה ציבורית בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 0 0.83 ש 0 155 345 345 335.48798 735. סה"כ - בנייה ציבורית: 0 0.83 0 155 345 345 335.48798 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 62 48.7 18448 16611 17931 16325 16058.656380000002 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 4.8 4 ש 1046 1000 1130 1100 919.5095 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 8 5.91 ש 1200 1000 1082 850 768.49014 כבישים ומדרכות 5 420 742000 אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר (ב- 2017 עבר לסעיף 751) ג 0 0 0 0 539.47892 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 171 180 180 122 134.96044 כבישים ומדרכות 5 740 742000 כלים וציוד ג 25 25 25 25 54.99589 כבישים ומדרכות 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') (מ- 2017 כולל סעיף 420) ג 1617 1650 1650 1750 412.80973 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 12.8 9.91 4059 3855 4067 3847 2830.24462 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 12 8.48 ש 2078 1830 1830 1615 1673.96616 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 205 209 209 209 208.404 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 190 200 200 254 252.97673 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 5 5 5 5 3.72411 מאור רחובות 5 750 743000 עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות) ג 59 280 280 363 358.77713 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 5356 5200 5200 5500 4899.37813 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 12 8.48 7893 7724 7724 7946 7397.2262599999995 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 1038 1032 1032 1132 1005.38799 בטיחות בדרכים 5 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 132 132 132 132 121.34847 בטיחות בדרכים 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 770 750 750 750 467.09934999999996 משרד מהנדס העיר 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 210 80 210 210 313.91609000000005 בטיחות בדרכים 7 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 220 220 220 220 0 בטיחות בדרכים 5 755 744000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 34.018480000000004 בטיחות בדרכים 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 273 265 265 315 253.03898999999998 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 0 2643 2479 2609 2759 2194.8093699999995 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 4 100 745000 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 50 300 0 תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 786 784 784 784 412.23018 תיעול וניקוז 4 750 745000 תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה ק 100 100 100 100 0 תיעול וניקוז 4 755 745000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ק 100 150 150 0 0 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 350 315 350 350 311.111 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1336 1349 1434 1534 723.34118 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 7 ש 1409 1350 1350 1350 1307.6776100000002 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה ש 7 6 7 7 5.07801 גנים ונטיעות 3 432 746000 צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 5700 5550 5550 5550 5660.2216 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 225 230 230 230 227.66 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 209 213 213 213 211.436 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 85 74 74 74 47.476620000000004 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.59517 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 10000 9600 9600 9600 9182.98766 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 254 254 254 254 183.07571 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ג 935 880 880 914 855.18797 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1050 1045 1045 1045 950.83893 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 950 950 950 950 950 גנים ונטיעות 3 756 746000 השקיית עצים במדרכות בקבלנות ג 0 0 0 30 0 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 356 331 331 331 330.79215000000005 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ג 1182 1182 1182 1182 1167.0861 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 32 32 32 32 23.36475 גנים ונטיעות 3 760 746000 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 300 0 0 0 0 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 980 1064 1064 1000 1477.58945 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 147 150 150 150 435.70488 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 7 23831 22921 22922 22922 23025.772610000004 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 5.5 4.5 ש 1125 985 985 870 850.4274499999999 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 2 ש 426 408 408 428 377.27562 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 374 382 382 382 429.66549 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 211 205 205 205 180.98179000000002 פארק הרצליה 5 432 746100 צריכת מים ק 680 680 300 300 817.2219 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 7 7 6.14968 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 21.1959 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 13.964739999999999 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 157 160 160 160 103.49628 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 114 120 120 173 132.22594 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 20 20 20 29 25.994229999999998 פארק הרצליה 5 750 746100 עבודות נקיון בקבלנות ק 2125 2000 2000 2000 1871.94697 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 670 643 643 625 592.6288199999999 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 125 125 125 125 113.297 פארק הרצליה 9 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 199 199 199 210 181.39466000000002 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 48 50 50 50 38.033 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 473 520 520 470 458.21536 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 36 0 0 59 59.99116 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 108 110 110 98 104.618 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 7.5 6.5 6929 6645 6267 6224 6378.7239899999995 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.7 5.7059 ש 1235 1170 1170 1170 1118.2743600000001 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 27 25.08 ש 10956 10350 10485 9650 9561.59893 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות ש 291 275 270 270 255.55904999999998 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 225 230 230 230 186.64732999999998 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 10 9 9 9 3.66678 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 200 170 250 250 146.2965 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 75 70 70 70 45.502 חופי רחצה 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 10 8.52475 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 1.565 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 570 600 600 480 429.84671000000003 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 147 147 147 147 127.93198 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 620 635 635 635 575.826 חופי רחצה 6 751 747200 עבודות נקיון בקבלנות ק 1960 1960 1960 1960 1833.2023000000002 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 230 223 211 211 202.93984 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1190 1180 1180 1020 937.1700400000001 חופי רחצה 6 754 747200 פינוי מכולות ק 170 166 163 163 152.64978 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 313 319 319 319 309.41194 7472. סה"כ - חופי רחצה: 32.7 30.785899999999998 18217 17529 17724 16602 15896.61329 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 72 62.6759 64908 62502 62747 61834 58446.73132 75. חגיגות, מבצעים וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 43 44 44 44 44.6005 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 140 140 150 110 77.504 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 124 127 127 127 128.8118 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 313 319 319 319 324.9283 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 384 392 392 392 396.32308 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 96 98 98 98 99.48 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1100 1120 1130 1090 1071.64768 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 48 49 49 49 49.4373 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 470 480 480 265 268.69596 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 518 529 529 314 318.13326 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ג 167 167 167 167 167.39 פעולות אימוץ 82 782 753000 אימוץ חילות ג 20 20 20 20 20 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 187 187 187 187 187.39 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0.12 ש 65 37 95 95 54.44674 קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 48 49 49 49 49.98618 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.19199 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0.5 0.12 115 88 146 146 105.62491 75. סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים: 0.5 0.12 1920 1924 1992 1737 1682.79585 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני (מ- 2018 כולל מוקד בטחון - הועבר מפרק .7228) מוקד עירוני 7 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 11 11.95 ש 1931.8000000000002 1850 1850 1850 1856.3926999999999 מוקד עירוני 7 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100) 8 ש 1474 0 0 0 0 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 8.56166 מוקד עירוני 10 541 761000 תקשורת למצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/540) ק 170 0 0 0 0 מוקד עירוני 5 730 761000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 0 0 0 40 1.4408299999999998 מוקד עירוני 7 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 116 118 118 118 72.00766 מוקד עירוני 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/780) ק 17 0 0 0 0 761. סה"כ - מוקד עירוני: 19 11.95 3723.8 1983 1983 2023 1938.40285 7621. הדבקת מודעות הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 116 116 116 116 102.12459 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 116 116 116 116 102.12459 764. תרבות הדיור תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 2.5 ש 598 460 460 460 451.7591 תרבות הדיור 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.86215 תרבות הדיור 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 10 0 0 10 2.8085 תרבות הדיור 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ג 15 14 14 14 13.703040000000001 תרבות הדיור 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 10 16 16 16 9.03111 764. סה"כ - תרבות הדיור: 3.5 2.5 638 495 495 505 481.16389999999996 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 300 310 310 290.1 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 37 34 30 30 31.878 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 200 200 200 200 63.988 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825) ק 0 0 0 0 576.374 מוסדות כלליים 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) ק 152 152 152 152 0 מוסדות כלליים 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 841004/820) ק 575 575 575 533 0 מוסדות כלליים 7 824 765000 תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) ק 20 20 20 20 0 מוסדות כלליים 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) ק 25 25 25 25 0 מוסדות כלליים 7 826 765000 תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים ק 0 200 200 0 0 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1319 1506 1512 1270 962.34 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 7 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 313.40000000000003 300 310 310 293.94024 ועדי עובדים 7 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 20 20 20 20 20.33439 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2460 2300 2400 2400 2150.55088 ועדי עובדים 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 300 300 300 300 289.43 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1290 1100 1100 1100 940.1135899999999 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 4383.4 4020 4130 4130 3694.3690999999994 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1500 1380 1245 1245 1120.33 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2000 2000 2000 2000 1924.817 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 3200 3170 3200 3200 3170 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 830 790 375 375 686.7 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 7530 7340 6820 6820 6901.847 7691. מינהל נשים מינהל נשים 7 100 769100 משכורות כוללות 2 2 ש 512.52 490 490 490 429.1135 מינהל נשים 5 530 769100 אחזקת רכב מנהלי ק 0 20 20 71 54.82065 מינהל נשים 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 7.3618500000000004 מינהל נשים 7 755 769100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 5 0 0 5 1.6651099999999999 מינהל נשים 7 780 769100 הוצאות לפעולות ג 304 299 299 294 272.43698 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 2 830.52 818 818 869 765.39809 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3.25 2.52 ש 418 363 363 363 319.70159 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 15 15 15 15 4.57738 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 7 7 7 7 6.98801 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 4.82137 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 38 39 39 39 41.86551 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 31 31 31 31 21.925819999999998 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 105 105 105 62 57.996 מרכז צעירים 82 755 769200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 0 0 0 0 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 417 425 425 400 363.22098 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 65 65 30 30 18.948900000000002 מרכז צעירים 82 782 769200 הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג 240 245 245 245 241.73551 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 15 15 15 15 5.37767 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 3.25 2.52 1377 1316 1281 1213 1087.15874 76. סה"כ - שרותים שונים: 29.75 20.97 19917.72 17594 17155 16946 15932.80427 77. פיתוח כלכלי 771. מינהלת אזור התעשיה מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 214 205 180 180 175.63951 מינהלת אזור התעשיה 2 410 771000 שכר דירה ק 75 70 70 85 69.148 מינהלת אזור התעשיה 1 430 771000 הוצאות חשמל ק 8 4 8 8 4.468 מינהלת אזור התעשיה 1 470 771000 ציוד משרדי שוטף ג 4 4 4 4 1.7710899999999998 מינהלת אזור התעשיה 10 540 771000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 3.2835300000000003 מינהלת אזור התעשיה 12 550 771000 פרסומים ודפוס ג 73 74 74 74 31.269080000000002 מינהלת אזור התעשיה 1 710 771000 הסעות ("שאטל") ק 560 500 500 500 555.3544 מינהלת אזור התעשיה 5 750 771000 נקיון בקבלנות ק 14 14 14 13 12.57318 מינהלת אזור התעשיה 9 751 771000 אבטחת אירועים בקבלנות ק 25 25 25 25 23.213 מינהלת אזור התעשיה 1 755 771000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 10.37135 מינהלת אזור התעשיה 1 780 771000 הוצאות לפעולות ג 353 360 360 360 199.26463 מינהלת אזור התעשיה 1 782 771000 הוצאות בגין כנסים ג 54 55 55 55 8.556 771. סה"כ - מינהלת אזור התעשיה: 1.5 1.5 1386 1317 1296 1310 1094.9117700000002 77. סה"כ - פיתוח כלכלי: 1.5 1.5 1386 1317 1296 1310 1094.9117700000002 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 31.26 ש 6623 5635 6000 6650 4994.9264 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה ש 199 180 200 200 115.54138 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 128 781000 ביגוד משמר החופים ש 21 0 0 0 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 30 30 30 30 14.95393 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 160 160 200 200 112.63956 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 25 25 25 25 20.45408 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 19.791150000000002 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה) ק 260 260 260 382 262.93012 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 731 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (בשנת 2017 עבר מסעיף 7811/730) ק 330 340 340 300 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 78 78 78 73 57.280680000000004 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 160 167 167 167 115.44958 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 0 200 200 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 38 31.26 8113 6902 7527 8254 5713.96688 7811. פיקוח פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781100 אחזקת קטנועים ורכבים (בשנת 2017 עבר לסעיף 781/731) ק 0 0 0 0 295.12342 7811. סה"כ - פיקוח: 0 0 0 0 0 0 295.12342 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 299 285 310 310 291.0373 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 420 420 420 400 293.34742 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 719 705 730 710 584.38472 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 40 33.260000000000005 8832 7607 8257 8964 6593.47502 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 70 70 57 57 81.275 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 70 70 57 57 81.275 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 279.45 255.37590000000006 200560.65 194150 197077 193169 182291.12683 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך והרווחה מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 13.55 ש 2687 2676 2849 3087.91 2576.34531 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 6 5.17 ש 1130 1036 1040 1016 870.03051 מינהל אגף החינוך 2 410 811000 שכר דירה ק 0 149 149 180 302.23109999999997 מינהל אגף החינוך 5 420 811000 תיקונים ואחזקה ג 0 0 0 15 5.2781 מינהל אגף החינוך 81 430 811000 הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד) ק 0 92 91.67 91.67 73.74753999999999 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 140 140 140 140 77.17219 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 28 29 29 29 29.01875 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתיה - חינוך (משנת 2017 רווחה בס.ת 841004/511) ג 16 16 16 16 41.84596 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 52 78 78 54 67.54186999999999 מינהל אגף החינוך 81 522 811000 ספרות מקצועית ג 5 5 5 5 0 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 470 440 430 430 398.39159 מינהל אגף החינוך 5 530 811000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 0 0 0 79 40.03305 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 100 110 110 150 114.16105 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 96 98 98 98 90.32625999999999 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 87 87 87 87 83.7533 מינהל אגף החינוך 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 24 40 40 40 0 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 30 30 30 35 27.51914 מינהל אגף החינוך 81 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 6 6 10 10 5.4742 מינהל אגף החינוך 5 747 811000 אחזקה וביטוח מזגנים ק 119 119 119 119 88.10847 מינהל אגף החינוך 9 750 811000 אבטחה בקבלנות ק 0 120 120 350 293.72875 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות ק 0 132 132 340 330.23401 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 78 108 108 78 143.075 מינהל אגף החינוך 5 753 811000 אחזקת מעלית ק 9 11 11 13 10.469040000000001 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 10 39 41 0 53.21677 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 15 15 15 17.46453 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 25 27 27 27 27.98828 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ט) ג 3497 89 89 3763 0 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 13 13 13 13 7.01729 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 110 110 110 110 97.56036 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 298 304 304 304 292.74227 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 48 49 49 49 50 811. סה"כ - מינהל אגף החינוך: 19 18.72 9093 6168 6340.67 10744.58 6214.47469 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 169.194 162.8 ש 20750 18500 18750 18750 17670.83894 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 ש 3000 3000 4000 4000 2661.9487999999997 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 169.194 162.8 23750 21500 22750 22750 20332.78774 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 150.97 160.64 ש 17901 17337 17338 17127.515458207505 16080.00766 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 5 ש 976 855 868.7134480599999 868.7134480599999 833.52765 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 26.21 24.57 ש 3037 2676 2667.07073469375 2667.07073469375 2454.1601600000004 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (12) 8.4 17.81 ש 883 1425 1430 1600 1548.00652 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (38) 39.9 23 ש 4414 3369 3376 3486 2633.17443 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 32.46 27.52 ש 3290 2933 3017.9952000000003 3017.9952000000003 2047.04112 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 5.46 ש 474 712 712 440 589.79008 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 879 860 860.3420895522389 860.3420895522389 781.783 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 539 543 542.9850746268656 542.9850746268656 606.0234 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 68 90 90 90 24.714 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 250 250 250 250 251.83093 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 48 49 49 49 50.00251 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 109 109 109 107.77211 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 758 729 729 678 667.1363299999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 100 102 103 49 68.02373 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (9,515 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921) ק 24050 23018 23350 23700 20565.35885 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 250 610 610 230 662.63367 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 450 655 655 450 655 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 269.94 263.99999999999994 58476 56322 56758.10654693285 56215.62200514036 50625.986150000004 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 17.6 16.86 ש 3018 2750 2790 2664.8956818032525 2543.6753900000003 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 16 16.83 ש 2362 2240 2240 2135.25529323 2029.1417900000001 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.04 5.94 ש 1343 1060 1202 1453.3205 963.56688 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 4.19 ש 588 543 543 495.91161102 472.30156 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 16.01 15.3 ש 1632 1325 1173.6648 1173.6648 905.1729200000001 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 33 37.29 ש 1755 2614 2635 1774.44043 2770.02609 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0.65 ש 70 70 70 60 55.98822 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה 0 1.19 ש 200 200 200 200 0 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 460 450 450 470 439.39590000000004 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 3893 3854 3590 3590 3382.30472 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 267 152 152 152 106.68163 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 75 75 75.1535 75.1535 23.24427 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 2142 2043 2042.88 2042.88 2000.023 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 868 1463 1463 958 1559.0703500000002 בתי - ספר יסודיים 81 785 813200 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה (במקביל בסעיף 3132/925) ג 533 581 581 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 80 95 95 95 78.05 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 40 45 45 45 45 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 60 60 60 60 59.6 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) ק 370 352 351.78623999999996 351.78623999999996 348.1 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 457 428 428 475.26388000000003 398.846 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4330 4180 4180 4180 4042.75857 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 96.65 98.25 24543 24580 24367.48454 22452.571936053253 22222.947289999996 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 178 171 167.39671536999998 167.39671536999998 164.54654000000002 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 5 420 813210 תחזוקה ג 5 5 5 9 8.65287 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 102 95 95 95 100.29095 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 124 124 124 123.25233 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 403 395 391.39671537 395.39671537 396.74269000000004 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 0.83 0.83 ש 110 105 106 86.3328 33.17414 בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 70 65 65 65 125.30775 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 0.83 0.83 180 170 171 151.33280000000002 158.48189 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 3 ש 697 668 663.3438042857143 663.3438042857143 642.12278 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3.33 ש 554 487 486.73892523 486.73892523 466.78409000000005 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2 ש 267 256 262.66484853000003 262.66484853000003 241.2278 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 173.42 168.03 ש 22102 21780 22134 21331 19433.55415 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6824 ש 79 76 75.70686263 75.70686263 71.58069 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 1.41 1.65 ש 163 249 249 162.61982608695655 165.86621 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 0.82 0 ש 66 63 63 63 60 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 144 140 140 140 123.51468 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 60 60 60 60 40.471599999999995 חינוך מיוחד 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 47 58 58 58 18.71 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 22.13793 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 51 51 51 38.81549 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 1093 956 956 960 777.00693 חינוך מיוחד 81 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 5 5 5 5 0.5455 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 369 345 363 363 327.80453 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 71 93 93 20 80.44122999999999 חינוך מיוחד 81 756 813300 תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפולית ק 0 61 61.393 61.393 57.44784 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 375 363 363 363 343.995 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 132 214 214 140 208.415 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 184.99999999999997 178.69240000000002 26301 25951 26324.847440675712 25292.46726676267 23120.441450000002 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכז למידה 2 2 ש 496 475 441 205 194.37691 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 1.5 1.88 ש 359 305 305 255 239.3184 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 5.25 3.89 ש 378 380 450 450 345.37199 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 500 500 500 500 396.05314000000004 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1545 1554 1554 1529 1473.87461 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל) ג 96 98 98 98 100 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 144 147 147 147 149.32729 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 73 90 90 65 48.622879999999995 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 97 150 150 100 128.335 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך ג 652 770 770 699 707.57452 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 245 225 225 225 158.85231 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה במימון - סעיף 3136/921) ק 420 420 420 420 298.86607 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 788 813600 תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח" ג 273 279 279 279 188.74 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 253 350 350 260 260 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים) ק 298 314 314 314 313.928 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 545 524 524 730 688 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד ק 95 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 78 82 82 82 86 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 150 158 158 158 161.05 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 86 88 88 88 90 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 8.75 7.77 6783 6909 6945 6604 6028.29112 813601. ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 264 219 219 269 251.77 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 264 219 219 269 251.77 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 60 57 57.159 57.159 54 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 19 18 17.9945 17.9945 17 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 29 28 28 28 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 146 141 141 90.1 80.06225 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 80 71 71.02 71.02 57.443 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 70 71 71 71 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 1027 1027 1027 758 719.353 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 40 60 60 40 14.15 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 97 97 97 57 53.826 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1568 1570 1570.1734999999999 1190.2735 995.83425 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.49 7.6 ש 1241 1018 1040.58795004284 1040.58795004284 954.5716 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.53 6.29 ש 1247 1030 1131.027933709371 1131.027933709371 834.43246 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.65 8.63 ש 1410 1252 1325.2422800794277 1325.2422800794277 1179.25123 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.14 6.12 ש 1044 852 923.2617321199999 923.2617321199999 812.7879499999999 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.34 7.24 ש 1073 1000 1064.9577884698126 1064.9577884698126 922.0904499999999 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.46 5.3059 ש 798 747 725.64023972 725.64023972 701.52553 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 12 13.19 ש 627 929 925 700 1014.87965 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 5.11 ש 517 599 598 400 533.0565799999999 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 2.55 ש 260 260 260 50 0 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה ש 230 250 240 0 0 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 200 197 197 212 185.51898 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1580 1552 1605 1605 1470.39214 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 32 32 32 32 0 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 816 1298 1298 685 1069.44903 חטיבות הביניים 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 65 70 80 0 0 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 110 110 110 110 62.281 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1700 1640 1640 1640 1652.5488400000002 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 62.31000000000001 62.0359 13046 12932 13291.71792414145 11740.71792414145 11488.785439999998 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 6.6 7.24 ש 906 900 869.6502135999999 869.6502135999999 826.9284 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 2.4 ש 421 254 418 442.773 179.40357999999998 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ג 134 136 141 141 121.311 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות) ג 186 190 190 190 118.78 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 10.3 9.64 1647 1480 1618.6502136 1643.4232136 1246.4229799999998 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 536 514 532.54787604 532.54787604 455.60549 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 40 45 45 45 29.34479 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 9 11 11 11 7.9240699999999995 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 290 305 305 305 321 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 251 264 264 264 264 אשכול פיס זאב 82 930 814100 רכישת ציוד יסודי - אשכול פיס ג 29 30 30 30 50 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1155 1169 1187.5478760400001 1187.5478760400001 1127.87435 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 84.36 86.31 ש 20780 20690 20568.6069010519 20568.6069010519 19466.58116 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 68.17 71.02 ש 17870 18274 18560.9342350893 18560.9342350893 17634.30469 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 66.32 69.02 ש 15260 15777 15917.8048382564 15917.8048382564 15092.25947 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 ש 26 25 25 25 22.506990000000002 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 4.2 2.43 ש 633 769 769 660 325.66553000000005 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 1.88 ש 300 176 300 300 0 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751) 1.53 1.23 ש 272 222 227.47 227.47 148.74314 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 17.59 16.283333333333335 ש 2495 2350 2365.8678600000003 2365.8678600000003 2120.48599 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 13.38 12.48 ש 1975 1855 1969.996 1969.996 1636.7496999999998 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11.88 10.7 ש 1759 1672 1675.1134140000001 1675.1134140000001 1547.84326 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 160 145 145 160 136.33303 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 989 963 979.8999999999999 979.8999999999999 866.93711 חינוך על-יסודי 81 751 815200 פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110) ק 0 0 20 20 0 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 34 40 40 40 0 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 350 350 300 300 387.7186 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 33 34 34 34 35 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 254 503 504 447 547.8647 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 20 20 20 20 9.5 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 100 80 80 80 40.402 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1849 1849 1849 1849 1826.0065 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים: 267.76 271.3533333333333 65159 65794 66351.6932483976 66200.6932483976 61844.901870000016 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.8 40.25 ש 9120 9300 9622 9622 8448.22142 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.3 5.95 ש 955 849 938.975 938.975 742.80561 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 69 67 103 103 65.832 תיכון הנדסאים 81 432 815210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 0 37 37 37 5.8659 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 256 230 240.992604887138 240.992604887138 204.218 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 214 181 181 181 184.267 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 46.099999999999994 46.2 10614 10664 11122.967604887139 11122.967604887139 9651.20993 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 17.49 14.99 ש 3553 3500 3710 3710 2492.09132 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 4.01 ש 630 592 616.416771784 616.416771784 543.56275 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6.7 7.44 ש 689 645 645 645 603.10649 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 93 90 92.7 92.7 85.41852 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 51 51 51.5 51.5 56.0216 תיכון דור 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 4 4 4 5 תיכון דור 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.41539 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 71 72 72 72 32.22584 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 20 20 20 20 20 תיכון דור 81 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 9 9 9 6.49369 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 150 147 147.28911712220923 147.28911712220923 134.491 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 575 575 575 575 480.77018 8159. סה"כ - תיכון דור: 28.59 26.44 5855 5715 5952.905888906209 5952.905888906209 4466.59678 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 350 250 300 300 256 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 350 250 300 300 256 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 2 ש 428 410 410 452 349.49376 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 126 110 110 110 101.97779 אבטחת מוסדות חינוך 9 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 116 118 118 198 128.60835 אבטחת מוסדות חינוך 10 721 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 20 100 100 100 0 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 38 40 40 49 35.520199999999996 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 5000 4800 5000 5000 4030.4073 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 2 2 5728 5578 5778 5909 4646.0073999999995 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 2.9423999999999997 ש 568 544 563.8895813600001 563.8895813600001 520.91167 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0.4095 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 57 55 56.65 56.65 47.38547 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות מים ק 30 30 30 30 21.1444 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 141 136 153.18960056621756 153.18960056621756 132.069 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 16 16 16 14.15254 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 46 48 48 48 50 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.95 2.9423999999999997 859 832 870.7291819262176 870.7291819262176 786.0725799999999 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.83 6.5 ש 1257 1204 1204.1904830800001 1204.1904830800001 1163.53458 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 4 5.75 ש 479 479 483 483 698.2137299999999 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0.3 0 ש 50 50 50 150 348 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0.5 0 ש 75 75 50 50 0 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 3 5.02 ש 680 680 707 320 0 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.7 0 ש 65 100 100 65 111 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 61 11.269459999999999 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 72 72 72.1 72.1 86.20665 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 35 35 35 35 23.2793 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 11.13881 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 95 100 100 100 86.13322 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 155 144 172.30551401686657 172.30551401686657 143.257 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 12 14 14 14 8.789040000000002 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 301 307 307 307 283.48714 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 210 44.8025 מרכז המדעים 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 200 200 200 200 0 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 13.33 17.27 3543 3527 3561.595997096867 3455.595997096867 3019.1114300000004 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 24.32 23.08 ש 5085 4632 4950 4950 4604.37867 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.61 ש 343 328 321.65641864 321.65641864 309.13390999999996 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 0 1 ש 0 119 275 275 168.76023 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 ש 130 126 130 130 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 65 92 92 65 63.539 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 ש 100 100 100 100 49.80104 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 ש 50 50 50 50 48.29454 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 420 817300 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 3.9195 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 32 31 31 31 26.863 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה (כולל השתת' משר"ח) ג 93 95 95 95 67.35603 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 10.5272 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות) ג 58 59 59 59 41.256660000000004 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 2 3 3 2.16879 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 107 107 107 101 93.63297999999999 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 27.28 26.689999999999998 6097 5772 6244.65641864 6211.65641864 5489.63155 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים 1 1.16 ש 160 160 200 200 106.83741 ריפוי שיניים 81 751 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940) ק 110 110 110 110 106.01783999999999 ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 35 37 37 37 36.218199999999996 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 1 1.16 305 307 347 347 249.07345 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420) ק 845 845 845 845 813.694 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 845 845 845 845 813.694 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 3.75 ש 687 664 655.96 655.96 622.59619 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 3.75 3.75 687 664 655.96 655.96 622.59619 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 2.5 2.19 ש 255 244 240.22957522 240.22957522 194.05088 הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 9051 8417 8100 8100 6841.57321 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 3897 3552 3254 3254 3281.3483300000003 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5782 5633 5557.940714764 5557.940714764 4061.7522799999997 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 289.5649 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 288 294 294 294 232.1188 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 2.5 2.19 19573 18440 17746.170289984002 17746.170289984002 14900.408399999998 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 15.83 ש 1241 1246 1246.1009 1246.1009 1221.1618500000002 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1.25 1.61 ש 148 149 149 149 143.82518 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.47 2.42 ש 565 541 564 512.072 501.22506 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 1.23 ש 139 134 134 134 104.20468 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 250 241 241 250 240.108 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 4 4 4 4 3.985 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 19 18 18.54 18.54 14.75694 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 9.502469999999999 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.9985 המרכז להוראה מתקנת 81 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 3.51416 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 עבודות נקיון בקבלנות ק 72 72 72 64 59.7621 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 143 146 146 146 78.94 המרכז להוראה מתקנת 81 755 817900 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 52 21.84107 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 63 64 64 64 57.04814 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 106 108 108 108 0 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 96 98 98 98 0 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 8.45636 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 20.72 21.09 2876 2851 2874.6409 2875.7129 2471.329510000001 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 300 300 300 300 300 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2110 2100 2100 2100 1905.517 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2410 2400 2400 2400 2205.517 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.7 0.5 ש 97 85 83 88.01677628 88.0051 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות 0 0 ש 219 239 239 239 0 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 6.35 2.44 ש 699 466 467.99999999999994 467.99999999999994 0 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 6 0.19 ש 660 974 974.1176470588234 974.1176470588234 0 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 1.24 0 ש 136 0 0 0 0 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 7.82 0 ש 794 0 0 0 0 יול"א 82 752 817920 תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3) ג 0 0 0 0 213.3075 יול"א 81 783 817920 סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' ג 116 118 118 118 100.49982000000001 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 230 296 296 296 198.00543 יול"א 81 787 817920 יול"א במתנ"ס לילדי הרצל ג 20 40 93 193 97.227 יול"א 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 1000 882 882 882 639.653 יול"א 81 861 817920 הנחות צהרונים - בתי"ס (עד 2017 נרשם בסעיף 81793/861) ג 300 0 0 0 0 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 22.11 3.13 4271 3100 3153.1176470588234 3258.1344233388236 1336.69785 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 163 163 163 118.5561 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 535 535 535 535 530.25 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 20 20 20 20 0 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 98 98 98 98 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 861 817930 הנחות צהרונים - בתי"ס (משנת 2018 נרשם בסעיף 81792/861) ק 0 110 110 110 80.056 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 811 926 926 926 826.8621 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 7 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך ג 240 245 245 245 211.85426999999999 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 240 245 245 245 211.85426999999999 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 ש 1075 895 895 1080 1004.78412 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 850 900 900 810 859.19669 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 65 70 70 70 54.336 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 80 80 80 80 33.378 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 100 260 260 260 283.99827 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 49.6005 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 77 77 77 77 55.4758 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 96 98 98 98 97.85 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 230 233 233 183 178.31198 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 570 570 570 570 592.5408199999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 76 78 78 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 926 914 914 914 880.6255 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 350 390 390 390 262.34451 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 560 573 573 539 507.39876 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 317 323 323 323 310.28434999999996 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 230 260 260 235 240 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 336 343 343 343 330.60612 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 200 200 200 200 196.62535 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 35 35 35 -0.03 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 6242 6369 6369 6277 5937.326770000001 81797. קידום נוער (הועבר מפרק .8285) קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 972 931 956.6658180000001 956.6658180000001 856.22376 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 5.40536 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.23501 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 2 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון ק 15 15 15 15 11.95249 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 98 100 100 100 91.40011 8179. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1108 1069 1094.665818 1094.665818 973.21673 818. השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית השכלת מבוגרים 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.90741 השכלת מבוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 4.9994 השכלת מבוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ק 118 124 124 124 130 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים ג 67 71 71 71 71 השכלת מבוגרים 82 872 818000 הפעלת הקתדרה באמצעות החב' למרכזים קהילתיים ק 48 35 35 0 0 818. סה"כ - השכלת מבוגרים: 0 0 241 238 238 203 207.90681 81. סה"כ - חינוך: 1269.0639999999996 1235.9540333333334 305023 294951 299012.6977516569 297534.12500828464 265126.85465999995 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3 0.33 ש 386 90 266 302 59.95589 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 1 ש 503 280 280 421 361.12885 מינהל תנו"ס 82 430 821000 הוצאות חשמל ק 0 0 27 27 0 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 28 29 29 29 27.106009999999998 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 54 38 38 38 28.883779999999998 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 21 18.95813 מינהל תנו"ס 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 0 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 35 176 176 35 66.50267 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"ס ג 69 70 70 70 99.99986 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 5.5 1.33 1099 707 910 946 662.53519 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.41 3.92 ש 948 908 908 908 716.37371 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים ג 7 7 7 7 10.999 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 232 237 237 157 123.1195 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע - פרסומים ודפוס ג 96 98 98 98 91.33357000000001 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 60 60 60 60 80.22734 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 240 235 235 235 235.00076 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע - אבטחה בקבלנות ק 240 200 200 240 205.545 פעולות תרבות 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (ב- 2017 הועבר מסעיף 827/780) ג 314 320 320 320 0 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 735 700 730 700 678.93255 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 62 62 62 62 62.16 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 245 225 225 225 200.18372 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 172 176 176 176 178.05366 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע - הוצאות לפעולות ג 960 980 980 980 999.9992900000001 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 672 686 686 686 649.9526999999999 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 54 55 55 55 55.9231 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועי קיץ בשכונות ג 76 78 78 78 78.82991 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת מנהל תנו"ס ג 96 98 98 98 96.05963 822. סה"כ - פעולות תרבות: 4.41 3.92 5209 5125 5155 5085 4462.69344 8221. מינהלת סוקולוב המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 2 2 ש 428 408 400 400 348.03085 המרכז החדש 2 410 822100 שכר דירה ק 0 11 12 27 22.231 המרכז החדש 12 550 822100 פרסומים ודפוס ג 76 78 78 78 79.43325 המרכז החדש 1 755 822100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה 30 0 0 0 0 המרכז החדש 1 780 822100 ארועי תרבות וקידום המסחר ג 480 490 490 490 400.73085 המרכז החדש 1 781 822100 שאטלים ממרכז העיר ג 350 892 892 392 174.54597 8221. סה"כ - מינהלת סוקולוב: 2 2 1364 1879 1872 1387 1024.97192 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.6 17.62 ש 2947 2785 2785 2765 2666.7190699999996 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 7 7 7 7 6.6841 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 12 9 12 12 9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 74 72 72 72 57.26066 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 20 20 20 20 17.24671 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 26 27 27 27 27.79385 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 28 29 29 29 24.78304 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 20 15.55326 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 38 39 39 39 26.9275 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 79 179 179 179 156.39895 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 40 40 40 45.38261 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 58 59 59 59 56.47979 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 129 129 129 127 118.61442 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 140 140 140 130 111.48823 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 20 21 21 21 15.11205 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 126 29 29 29 29.35836 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 90 90 90 71.682 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 48 49 49 49 49.9995 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 18.6 17.62 3902 3744 3747 3715 3506.484099999999 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 72 69 69 69 62.89142 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 72 69 69 69 62.89142 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0.8 ש 146 140 140 140 132.716 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 159 167 167 159 159 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.7 0.8 305 307 307 299 291.716 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 164 173 173 173 162.03592 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 164 173 173 173 162.03592 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0.8 ש 244 134 234 234 130.84704 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.4144700000000001 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 22 22 22 22 15.83042 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 0.8 268 158 258 258 148.09193 8241. החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 781 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 91 93 93 93 95 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 782 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 196 200 200 200 178.9998 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 783 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 167 161 161 161 113.99910000000001 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 784 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 78 75 75 75 76.9996 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 49 29 29 29 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1221 1285 1285 1265 1293 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 56 59 59 59 62 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים ק 475 500 500 475 0 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר): 0 0 2333 2402 2402 2357 1819.9985 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 1 ש 151 145 145 145 135.87682999999998 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנני ג 78 78 78 78 80 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 781 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנר ג 78 0 0 0 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 950 1000 1000 1000 1022 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן": 1 1 1257 1223 1223 1223 1237.87683 8243. מתנ"ס נוה ישראל מתנ"ס נוה-ישראל 82 780 824300 מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל ג 38 39 39 39 0 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1269 1336 1336 1316 1333 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל: 0 0 1307 1375 1375 1355 1333 82451. מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 1.2 ש 207 198 195 195 184.56815 מרכז קהילתי יבור 82 780 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור (ב- 2016 נרשם בסעיף 871) ג 86 84 84 84 0 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 741 780 780 760 800 מרכז קהילתי יבור 82 871 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780) ג 0 0 4 0 88 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור: 1.2 1.2 1034 1062 1063 1039 1072.56815 82453. מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 156 150 119 119 113.5962 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 67 64 64 64 56.99016 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 63 64 64 64 65 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 475 500 500 480 505 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה: 1.5 1.5 761 778 747 727 740.58636 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 146 140 140 140 131.14982999999998 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 780 824570 פעילות קהילתית נוף ים ג 26 27 27 27 0 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז ק 618 650 650 639 641 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים: 1 1 790 817 817 806 772.14983 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה) ק 60 60 60 60 53.441 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 60 60 60 60 53.441 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 10 10 9.5845 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 4.037 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 11 13 13 15 14.39602 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 13.1795 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 159.721 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 599 630 630 620 637 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 431 454 454 442 451 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 90 95 95 95 99 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1363 1424 1424 1404 1387.91802 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 82 100 825400 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 257 282 178.45357 להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 25 25 25 22.885 להקות זמר ומחול 82 750 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו ק 58 58 58 58 49.743 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 54 51 51 51 50.193 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 76 78 78 78 80.00048 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 154 157 157 157 155.825 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית ג 27 28 28 28 29 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 160 160 160 160 146.007 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 554 557 814 839 712.1070500000001 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1.83 ש 159 245 220 220 474.00437 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 104 106 106 106 77.18591 יד לבנים - מוזיאון 2 440 826200 ביטוח ק 230 218 200 200 185.185 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1.83 493 569 526 526 736.37528 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 3.52 ש 583 558 558 558 500.17985 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 22 21 21 21 17.49931 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.93343 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 28 29 29 29 19.9785 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 170 162 170 155 136.72059 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 50 50 50 50 41.83347 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 76 78 78 78 74.91244 מוזיאון הראשונים 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 20 20 20 20 0 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 3.52 954 923 931 916 794.0575900000001 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 332 332 350 329.673 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 660 647 647 650 644.8865999999999 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1815 1910 1910 1880 1925 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 456 480 480 445 447 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1273 1340 1340 1280 1284 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 147 155 155 147 155 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1383 1456 1456 1436 1512 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק .82641) ק 339 327 327 311 300.998 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלש"ח חד-פעמי) ק 1166 1227 1227 907 1135 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" ק 769 809 809 809 200 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 437 460 460 460 333 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2104 2215 2215 2195 2033 82640. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 10899 11358 11358 10870 10299.5576 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0.5 0.5 ש 80 76 69 69 68.4056 משכן לאמנים וסופרים 5 420 826410 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 2.39148 משכן לאמנים וסופרים 82 430 826410 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 6.68285 משכן לאמנים וסופרים 10 540 826410 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 7.173979999999999 משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 40 40 40 38 35.22022 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0.5 0.5 131 127 120 118 119.87413000000001 82642. בית האזרח בית האזרח 2 410 826420 דמי חכירה משך ראשונים ק 0 223 223 310 157.286 82642. סה"כ - בית האזרח: 0 0 0 223 223 310 157.286 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 2 ש 249 239 229 229 220.62547 תרבות תורנית 2 410 827000 תרבות תורנית - שכר דירה ק 0 27 21 23 32.435 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 28 29 29 29 25.62263 תרבות תורנית 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות (ב- 2017 חלק הועבר לסעיף 822/781) ג 313 319 319 319 617.2183 תרבות תורנית 7 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821) ק 0 0 0 0 56.754 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2 2 590 614 598 600 952.6554 821-7. סה"כ תרבות: 44.97 39.52 34909 35674 36172 35082 32510.871659999997 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 2 ש 800 766 766 766 756.81392 מינהל נוער 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 -0.00792 מינהל נוער 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 51 51 51 0 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה" ג 68 69 69 69 69.93961 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 188 192 192 192 148.54801999999998 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 191 195 195 195 189.1245 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות בגין פרוייקט "מצילה" ק 220 220 220 220 213.10520000000002 מינהל נוער 82 786 828100 הוצאות לפעולות למלחמה בסמים ק 200 200 200 200 198.71965 מינהל נוער 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 144 117 117 147 149.42167 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 132 139 139 139 146 8281. סה"כ - מינהל נוער: 3 2 1994 1950 1950 1980 1871.66465 8282. מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 43 44 44 44 45.21032 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1431 1506 1506 1470 1530 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 1474 1550 1550 1514 1575.21032 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 5 4.99 ש 1096 1050 1026 1026 810.39441 תנועות נוער 2 410 828900 שכר דירה ק 0 15 15 39 66.3125 תנועות נוער 5 420 828900 תיקונים ואחזקה ג 20 26 26 26 19.28277 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 96 98 98 98 98.66428 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 58 59 59 59 59.7569 תנועות נוער 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1400 1400 1400 1400 1397.545 8289. סה"כ - תנועות נוער: 5 4.99 2670 2648 2624 2648 2451.95586 828. סה"כ נוער: 8 6.99 6138 6148 6124 6142 5898.83083 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 5.6 ש 1215 1272 1272 1370 1293.42785 מינהל הספורט וכללי 2 410 829100 שכר דירה ק 0 13 13 15 26.9443 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 833 837 837 850 844.20309 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 70 70 70 70 71.56325 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 97 99 99 59 69.99910000000001 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות ממשרד החינוך) ג 74 75 75 75 75 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 672 686 686 686 699.46113 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 656 669 669 500 525.02052 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 321 328 328 328 329.64532 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 111 113 113 113 188.95316 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 76 78 78 78 40.65 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 200 200 200 194.65275 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 4.6 5.6 4325 4440 4440 4344 4359.52047 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 574 550 591 591 452.42687 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 177 181 194 181 168.62998000000002 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 324 315 330 330 273.09369 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 580 580 580 580 565.6539 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.66072 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 154 157 157 157 172.604 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 550 550 550 550 497.3248 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 13 15 15 17 18.5222 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 101 103 103 103 83.54092999999999 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני: 3 3 2480 2458 2527 2516 2237.4570900000003 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 6.75 ש 1127 1080 1080 1080 973.5508100000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 505 490 567 567 425.14177 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות מים וביוב ק 100 100 100 100 94.3523 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 8.96536 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 93 98 98 95 86.96517 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 694 694 694 694 611.8589000000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 124 127 127 127 126.13937 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 58 59 59 59 50.71616 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 101 103 103 103 103.83436 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: 6.75 6.75 2814 2763 2840 2837 2481.5242 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 146 140 140 140 130.61057 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.60216 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 138 138 138 138 122.61747 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 119 125 125 119 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 406 406 406 400 379.8302 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33 0.33 ש 52 50 44 44 84.28527 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 22 21 21 21 17.68761 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.95261 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל: 0.33 0.33 79 76 70 70 106.92549 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 16.5 15.99 ש 2474 2342 2164 2134 2070.90962 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 660 640 700 700 543.86788 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 40 0 0 0 0 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 432 829240 הוצאות מים וביוב ק 100 100 100 100 57.4826 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 18.50069 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 80 80 97 100 69.31178 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1194 1194 1194 1194 1079.52324 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 25 25 25 25 24.207099999999997 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 43 44 44 44 45.03429 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 38 39 39 39 39.74125 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 38 39 39 39 34.566019999999995 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 40 41 41 41 41.999410000000005 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 25 25 25 25 21.57875 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 20.01002 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 932 829240 רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי) ק 0 0 0 0 68.93332000000001 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 16.5 15.99 4800 4612 4511 4484 4135.66597 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 126 133 133 133 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 126 133 133 133 133 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1.33 1 ש 448 404 404 379 351.78499 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 298 304 304 274 265.06618 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 160 155 185 185 139.00395 ספורטק 82 432 829290 צריכת מים ק 250 250 250 250 242.996 ספורטק 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 5.04603 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 9 9 13 13 7.41502 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 841 841 841 841 801.64462 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 188 188 188 188 192.53709 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 253 223 223 223 220.717 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 391 380 380 499 456.69031 82929. סה"כ - ספורטק: 1.33 1 2846 2762 2796 2860 2682.90119 82951. המרכז לחינוך וספורט ימי המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 2 2 ש 699 670 600 600 572.04465 82951. סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי: 2 2 699 670 600 600 572.04465 82952. מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט אפולוניה 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 542 570 570 570 600 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 542 570 570 570 600 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 156 150 169 169 147.14479999999998 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.11648 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 10 10 10 10 9.47524 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 23.81754 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 194 188 207 207 182.55406 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874) ק 6263 6063 6063 6063 7784.243 אגודות ספורט 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 877 877 877 877 877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 7140 6940 6940 6940 8661.243 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 ש 45 43 43 43 39.3401 בני הרצליה - נוער 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 81 132 132 162 118.208 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 3412 3592 3592 3500 3641 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 161.02 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1600 1500 1500 1500 1500 בני הרצליה - נוער 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825) ק 2400 2137 2137 2137 0 בני הרצליה - נוער 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 90 95 95 95 95 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער: 0 0 7788 7659 7659 7597 5554.5681 829. סה"כ ספורט: 36.51 36.67 34239 33677 33699 33558 32087.234419999997 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 89.47999999999999 83.18 75286 75499 75995 74782 70496.93690999999 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.5 3 ש 936 730 716 557.7776 535.4200699999999 בריאות הציבור 2 410 831000 שכר דירה ק 0 15 15 30 48.438 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.58045 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 58 59 59 59 39.2637 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 389 397 397 397 277.27669000000003 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 82.07782 בריאות הציבור 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820) ק 262 262 262 195 178.349 831. סה"כ - בריאות הציבור: 4.5 3 1736 1554 1540 1329.7776 1161.40573 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות) 0.34 0.09 ש 42 40 39.89409064 39.89409064 23.8328 מרפאת מתבגרים 81 430 832200 הוצאות חשמל ק 8 8 8.24 8.24 0 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.82264 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 13 13 13 13 12.28773 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 106 108 108 108 78.03582 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.34 0.09 172 172 172.13409064 172.13409064 115.97899 8325. מועדון חברתי צב"ר מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0.29 ש 89 85 84.64 84.64 65.3704 התחנה לבריאות הנפש 2 410 832500 שכר דירה - התחנה לבריאות הנפש ק 0 0 0 0 267.408 מועדון חברתי צב"ר 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 25 24 23.69 23.69 21.6612 מועדון חברתי צב"ר 10 540 832500 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 1.05223 מועדון חברתי צב"ר 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 36.71452 מועדון חברתי צב"ר 81 780 832500 הוצאות אחרות ג 10 10 10 10 9.447 מועדון חברתי צב"ר 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 124 127 127 127 92.30926 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 0.5 0.29 254 252 251.32999999999998 251.32999999999998 493.96261000000004 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 180 190 190 168.796 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 180 190 190 168.796 83. סה"כ - בריאות: 5.34 3.38 2352 2158 2153.46409064 1943.24169064 1940.14333 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 64.55 60.67 ש 12550 12000 12208 12220 11188.0754 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (ש נוספות) 0 0 ש 234 235 190 190 207.52170999999998 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 700 567 567 263 409.9196 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 150 130 85 85 59.432550000000006 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 48 49 49 49 48.47125 מינהל שרותים חברתיים 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 45 46 46 46 0 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 59 60 60 60 55.922 מינהל שרותים חברתיים 5 530 841004 אחזקת רכב מנהלי ק 64 64 64 59 18.00575 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 45 33.65063 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 4.9605500000000005 מינהל שרותים חברתיים 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 19 19 19 13 0 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 68 73 73 73 148.97548 מינהל שרותים חברתיים 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - אגף רווחה 324 256 256 0 0 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 550 422 422 154 137.74429999999998 מינהל שרותים חברתיים 84 752 841004 שירותי חשבות - מנהל רווחה ק 0 0 0 0 14.76085 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841004 העסקת כ"א - קניית שרות ג 25 25 25 25 14.43119 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות ג 77 88 88 94 92.68034 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770) ג 342 0 205 205 0 מינהל שרותים חברתיים 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלש"ח עברו לחינוך הב"פ 765/823) ק 216 216 216 325 455 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת מנהל רווחה ג 172 166 166 206 125.39497 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 64.55 60.67 15684 14457 14780 14122 13014.946569999998 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 23.0186 21.21 ש 3550 3250 3400 3400 2837.67098 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 400 350 500 500 114.14600999999999 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 23.0186 21.21 3950 3600 3900 3900 2951.81699 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.48 ש 100 100 150 150 156.78983 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 156 100 70 70 86.876 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 135 176 176 176 156.60476 רווחת הפרט והמשפחה 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר מ- 6112/789) ק 400 400 400 400 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 420 520 350 350 426.33 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 133 60 206 206 188.03805 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים ק 390 390 350 350 317.108 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית ג 138 60 151 181 128.454 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 36 10 34 34 14.615 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 240 196 196 96 158.847 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842207 קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה ק 0 0 0 0 29.83 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.6 3.6 ש 667 640 682 682 687.91142 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.75 0.33 ש 58 55 84 84 18.869040000000002 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 62 70 173 176 134.44859 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842401 שרותים טיפוליים (100%) ק 400 400 415 415 312.027 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 מסגרת טיפולית לגברים אלימים ק 40 10 40 40 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 24 13 13 13 13.889 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 13 13 13 0 0 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 5.15 4.41 3412 3213 3503 3423 2830.63769 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 230 100 125 125 121.943 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ) 0.25 0.25 ש 124 120 76 76 94.78982 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 15 15 15 15 8.9499 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולות ק 50 50 10 10 -57.426 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 ש 32 32 32 32 24.696 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון 3.8 3.39 ש 473 450 507 500 419.91713 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 102 102 102 102 96.85322000000001 שרותים לילד ולנוער 84 711 843503 הסעות לפנימיות יום ק 170 170 170 170 127.33577000000001 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 28 29 29 29 21.982830000000003 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 420 420 420 420 400.272 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 531 602 602 470 434.93433999999996 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 600 600 525 525 483.09295000000003 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 12 11.88 ש 1394 1400 1685 1685 1397.00779 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 550 500 634 634 458.14225 שרותים לילד ולנוער 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 74 75 75 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 360 358 358 430 239.59824 שרותים לילד ולנוער 84 841 843504 מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית ג 48 49 49 49 92.56282 שרותים לילד ולנוער 84 840 843505 בדיקות פסיכולוגיות ק 5 5 5 5 9 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 165 120 110 110 123.865 שרותים לילד ולנוער 84 840 843507 התנהגות מינית לא מותאמת ק 5 2 5 5 3 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 6500 6100 7080 7080 6039.035 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 345 320 320 320 257.8322 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 250 250 290 290 295.76 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1470 1447 1447 1450 1264.035 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 16.05 15.520000000000001 13941 13316 14671 14532 12357.17926 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 2500 2650 2700 3840 3250.5432 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לזקן ק 40 38 38 38 31.494 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 110 100 130 130 125.46774 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 543 554 554 554 565 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 68 69 69 69 70 שרותים לזקן 7 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 125 125 125 125 119.225 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 130 130 100 100 52.277449999999995 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 0 0 0 0 2.4242399999999997 שרותים לזקן 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק 234 0 234 234 0 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 581 476 476 476 475 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) ק 61 64 64 64 67 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 515 500 515 205 515.21092 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 196 200 220 220 184.46869 שרותים לזקן 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה ק 325 150 266 266 0 שרותים לזקן 84 841 844404 מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן) ק 90 45 0 0 0 שרותים לזקן 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 70 70 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 230 230 230 230 178.026 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני 0.8 0.8 ש 146 140 150 150 133.86691 שרותים לזקן 84 755 844406 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 49 50 55 0 0 שרותים לזקן 84 780 844406 עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) ג 95 108 108 108 55.413489999999996 שרותים לזקן 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני ג 44 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 31 32 32 32 33 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 515 460 505 360 451.987 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 48 49 49 49 60 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0.8 0.8 6746 6240 6620 7250 6370.40464 845. שרותים מש"ה שרותים מש"ה 84 780 845101 אוטיסטים - עירוני ג 101 78 78 133 12.090200000000001 שרותים מש"ה 84 840 845101 מרכז יום שיקומי לאוטיסט ק 745 600 600 600 569.518 שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 9.644 שרותים מש"ה 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 10 10 10 10 9.644 שרותים מש"ה 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 17250 16400 16600 16600 16681.788 שרותים מש"ה 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6200 6160 6160 6000 6004.735 שרותים מש"ה 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) ק 5600 5200 5180 5180 4746.599 שרותים מש"ה 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 245 200 245 160 108.715 שרותים מש"ה 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 300 220 295 180 168.99878 שרותים מש"ה 84 840 845109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים ק 16 5 16 16 6.457 שרותים מש"ה 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - מש"ה ק 715 640 640 500 420.082 שרותים מש"ה 84 840 845111 נפשונים וקייטנות - אוטיסטים ק 18 18 18 18 18.806 שרותים מש"ה 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 42 32 32 32 28.526 שרותים מש"ה 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1260 1200 1350 1350 973.704 שרותים מש"ה 84 410 845203 שכר דירה מע"שים (מ- 2017 כולל מעון יום השרון) ק 370 370 410 370 146.9 שרותים מש"ה 84 840 845203 מעשי"ם ק 755 580 635 635 523.333 שרותים מש"ה 84 840 845301 שירותים תומכים - מש"ה ק 15 0 36 36 10.696 שרותים מש"ה 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 630 630 700 700 598.3017600000001 שרותים מש"ה 84 840 845303 מועדון חברתי - מש"ה ק 8 7 9 9 4.5 שרותים מש"ה 84 840 845304 נופשונים - מש"ה ק 80 40 94 94 44.156 שרותים מש"ה 84 780 845401 תיגבור שירותים מש"ה - עירוני (מ- 2017 שכ"ד מעון יום השרון בסעיף 845203/410) ג 243 275 302 320 325.87237 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 9.71 5.09 ש 712 680 714 714 676.95787 שרותים מש"ה 84 840 845501 פעולות - יול"א אופק ג 39 40 57 39 49.28863 845. סה"כ - שרותים למפגר: 9.71 5.09 35364 33395 34191 33706 32139.312609999997 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 215 170 215 215 219.538 שרותי שיקום 84 840 846301 שיקום העיוור בקהילה ק 5 5 5 5 0 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 130 60 105 105 74.216 שרותי שיקום 84 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור ק 170 170 190 20 51.906 שרותי שיקום 84 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון ק 390 340 390 390 352.917 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 8400 8250 8285 8400 7912.311 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 70 70 70 70 68.268 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 480 430 490 530 449.321 שרותי שיקום 84 840 846602 תעסוקה נתמכת לנכים ק 130 140 140 140 160.983 שרותי שיקום 84 840 846603 תוכניות מעבר ק 25 40 40 40 15.674 שרותי שיקום 84 780 846605 נכים ושיקום - עירוני ג 202 230 230 362 133.12662 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים לתעסוקה י כספי ק 85 55 55 15 41.83757 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 42 89 89 89 40.743 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 33 0 43 43 120.52 שרותי שיקום 84 840 846702 מרכז יום שיקומי לנכים ק 435 420 420 420 232.59 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת 846704/840) ק 560 320 320 320 504.68384000000003 שרותי שיקום 84 840 846704 ליווי למעון יום שיקומי (מ2018 עבר לס.ת 846703/840) ק 0 240 310 310 0 שרותי שיקום 84 840 846706 נפשונים להבראה ק 6 6 6 6 0 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 240 220 285 285 62.59991 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 48 48 47 10 24.583 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 50 84 84 84 50.6 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום נכים בקהילה ק 36 20 36 36 29.266 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכז יום לנפגעי ראש ק 270 200 225 90 80.609 שרותי שיקום 84 840 846805 בוגרים עיוורים בקהילה ק 100 100 105 105 91.168 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 12 12 12 12 5.285 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 420 100 226 420 0 846. סה"כ - שרותי שיקום: 0 0 12554 11819 12423 12522 10722.745940000003 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 840 847101 בית נועם - 100% - פרט ומשפחה ק 50 0 50 50 0 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים ק 100 100 305 312 27.984 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 30 17 17 17 6.318350000000001 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 59 45 62 88 42.33746 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2 0.66 ש 115 110 132 132 0 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 24 0 0 0 116.82149000000001 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 2.3 1.5 ש 230 220 250 125 48.996370000000006 שרותי תקון 84 185 847105 שכר העסקת עו"ס נערים קבועה 0 0 ש 122 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) ק 65 20 65 65 79.45388 שרותי תקון 84 840 847106 בתים חמים לנערים ק 215 50 477 477 0.30322000000000005 שרותי תקון 84 780 847301 תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני (מ- 2018 עבר לס.ת 847302/841) ג 0 15 15 15 8.229 שרותי תקון 84 840 847301 התמכרויות מבוגרים - חוץ ביתי (השמות) ק 120 120 132 80 85.77 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 25 26 26 0 22.296 שרותי תקון 84 840 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות ק 10 10 10 10 9.646889999999999 שרותי תקון 84 841 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780) ג 23 10 10 10 5.93823 שרותי תקון 84 840 847303 טיפול בנוער מתמכר ק 20 5 53 53 26.318 847. סה"כ - שרותי תקון: 3.5 2.16 1208 748 1604 1434 480.41288999999995 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.09 12.56 ש 2505 2400 2645 2645 2355.2484900000004 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 1 ש 139 135 143 143 132.49702 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 120 115 113 113 107.35476 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 1 0.95 ש 97 100 100 100 100.89945 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 1.46 ש 129 125 150 150 123.40517 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום 0.25 0.25 ש 115 110 144 74 65.2801 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 ש 55 0 0 0 0 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 9 9 9 9 8.20603 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 60 60 60 60 58.704260000000005 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות מים ואגרת ביוב ק 20 20 20 20 18.576900000000002 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 5.8884 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 428 437 437 382 337.08458 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.734399999999999 "מפת"ן "ארז 84 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.92876 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 141 131 147.83332082614 147.83332082614 135.446 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 49 50 50 50 50 "מפת"ן "ארז 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 35 35 38 38 31.898 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 300 300 299 424 277.29437 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 16.03 16.66 4224 4049 4377.83332082614 4377.83332082614 3820.4466899999998 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 6.41 4.1 ש 812 700 780 750 628.14144 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0.5 0 ש 70 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 2 410 848201 שכר דירה בית מורשת ק 0 0 0 0 32.616 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 41 41 41 41 42.930839999999996 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 9 9 9 9 5.00662 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 18 20 20 20 51.70146 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 59 59 59 34.26325 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 141 140 196 196 149.19332 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 16 16 16 16 15.578 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 96 98 98 98 79.325 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות ק 25 18 18 18 7.888 שרותים קהילתיים 5 420 848301 בית המתנדב ג 5 5 5 5 1.618 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.10996 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 3.1485 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 32 32 32 26 23.904049999999998 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 686 686 686 686 699.6086 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 13 13 13 13 11.513 שרותים קהילתיים 84 841 848301 פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירונית ג 0 0 0 28 27.97261 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.33 ש 146 100 147 147 135.62069 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 60 57 57 33 56.721 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ג 16 14 11 11 14.636 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 6.54112 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 0 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 27 27 27 8 3.87384 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 6 6 5 5 4.956 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 21 21 21 21 14.83662 8482. סה"כ - שרותים קהילתיים: 7.65 4.43 2329 2092 2271 2220 2061.7039199999995 8483. מחלקת התנדבות מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0.17 ש 289 220 220 0 0 מחלקת התנדבות 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 29 30 30 0 0 מחלקת התנדבות 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 127 70 70 0 0 8483. סה"כ - התנדבות: 1.5 0.17 445 320 320 0 0 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1 1 ש 165 158 158 158 146.27269 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 714 752 752 730 745 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 266 280 280 280 285 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1 1 1145 1190 1190 1168 1176.27269 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849001 שיקום נכים בפנימיות - עולים ק 124 124 120 120 122.646 שרותים לעולים 84 840 849002 מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים ק 48 48 48 48 28.547 שרותים לעולים 84 840 849003 סידור במעונות - מש"ה - עולים ק 240 240 200 200 152.207 שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 0 0 22 22 13.958 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 635 550 660 660 591.838 שרותים לעולים 84 840 849008 ילדים במצוקה - עולים ק 15 15 15 15 3.67 שרותים לעולים 84 840 849009 טיפול בזקנים - עולים ק 41 21 41 41 20.6 שרותים לעולים 84 840 849011 אבח. ושיקום נכים - עולים ק 10 10 16 16 13.706 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 1113 1008 1122 1122 947.1719999999999 84. סה"כ שרותי חברה וקהילה: 148.95860000000002 132.11999999999998 102115 95447 100972.83332082615 99776.83332082615 88873.05189000002 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4365 4765 4765 4765 4716.444 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 4365 4765 4765 4765 4716.444 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1420 1420 1420 1420 1420 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820) ק 70 70 70 70 0 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1490 1490 1490 1490 1420 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 200 200 200 200 200 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 147 150 150 150 0 בית העלמין 2 870 859000 הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ- 2017 בסעיף 782) ק 0 0 0 0 300 859. סה"כ - בית העלמין: 0 0 347 350 350 350 500 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 6202 6605 6605 6605 6636.444 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 1.65 ש 94 90 90 90 39.933550000000004 אולפנים וכיתות קלט 82 780 861000 הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה) ג 44 45 45 45 0 אולפנים וכיתות קלט 82 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 50 50 50 50 52.42745 861. סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך: 0.7 1.65 188 185 185 185 92.361 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0.33 ש 94 70 90 90 0 שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 82 78 78 70 77.4 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.80315 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 23 23 23 23 21.368380000000002 שרותי קליטה - כללי 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 38 39 39 39 19.802319999999998 שרותי קליטה - כללי 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 450 450 450 450 163.7628 שרותי קליטה - כללי 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 15 15 15 15 15 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 0.5 0.33 707 680 700 692 300.13665000000003 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2 1.98 895 865 885 877 392.49765 879. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי) 6.5 6.45 ש 1116 1060 1060 1060 1015.03496 איכות הסביבה 3 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 6 6 6 6 1.52778 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 8.89599 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 171 174 174 174 168.72407 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 80 79 79 79 70.07162 איכות הסביבה 3 750 879000 ניטור יתושים ק 130 130 130 130 118.608 איכות הסביבה 3 755 879000 העס' באמצעות חב' השמה-איכה"ס ג 0 40 40 0 0 איכות הסביבה 3 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 241 246 246 246 202.1986 איכות הסביבה 3 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 176 140 119 180 79.10719 איכות הסביבה 3 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 135 135 135 135 48.96245 איכות הסביבה 3 785 879000 שירותי ייעוץ לטיפול בהיתרים ג 118 0 0 0 0 איכות הסביבה 7 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 200 200 200 200 116 איכות הסביבה 3 783 879000 ועידת ערי החוף ג 50 0 0 0 0 איכות הסביבה 3 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 3.08993 87. סה"כ - איכות הסביבה: 6.5 6.45 2439 2226 2205 2226 1832.22059 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1520.5425999999995 1463.0640333333336 494312 477751 487828.995163123 483744.20001975074 435298.1490299999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 10 ש 2255 2150 2170 2170 2036.09111 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 10 10 2255 2150 2170 2170 2036.09111 91. סה"כ - מים: 10 10 2255 2150 2170 2170 2036.09111 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 5.5 ש 1494 1100 1225 1300 1163.86598 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 225 230 230 214 156.64899 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 230 230 230 230 183.8821 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ג 250 230 132 132 113.50544000000001 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 160 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 500 500 500 500 207.8275 נכסים 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.66432 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 23 27 27 27 16.48094 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 405 465 465 405 346.625 נכסים 2 755 933000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 10 25 25 10 0 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 430 441 441 441 369.30192999999997 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק 280 280 280 280 267.92 נכסים 3 782 933000 תחזוקת הצללות במרחב הציבורי ג 202 237 237 147 140.39976000000001 933. סה"כ - נכסים: 6.5 5.5 4251 3967 3994 3888 3127.1219599999995 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 372 380 380 363 350.47445 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש ג 49 50 50 0 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1000 650 500 500 485.02746 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 188 190 190 190 179.33507 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 69 70 70 44 262.41377 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542) ק 286 266 266 246 254.9635 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 מערכת תקשורת 'מירס' ק 349 377 377 377 387.85302 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 500 500 500 500 413.95590999999996 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 950 950 800 800 848.63139 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג 288 294 294 294 292.99975 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 746 938100 אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב) ק 200 0 0 0 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 12 15 15 22 7.815600000000001 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 140 140 140 140 120.24962 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 20 20 20 0 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1620 1380 1380 480 530.38334 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 336 343 343 343 322.23010999999997 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 144 96 96 0 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 48 49 49 39 48.8947 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 57 58 58 118 45.44833 שרותים לכלל משרדי העירייה 2 782 938100 שירותי חניה בחניון שער העיר ק 535 360 360 0 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 200 227 227 200 231.52083 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 980 938100 סריקת מסמכים-מעבר בנין חדש (למעט חינוך ורווחה) ג 0 400 400 0 0 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 7363 6815 6515 4656 4782.196850000001 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1 1 ש 235 225 253 253 220.91835999999998 יח' הדפוס העירוני 12 479 938200 טפסים ונייר ג 25 25 25 25 16.4282 יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.52135 יח' הדפוס העירוני 12 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 30 30 30 30 7.33341 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 20 20 20 20 15.42304 יח' הדפוס העירוני 12 930 938200 רכישת ציוד יסודי ג 15 0 0 15 0 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 1 1 327 302 330 345 262.62435999999997 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 10 ש 1123 940 940 1125 822.599 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 118 121 121 191 107.67733 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 8 10 10 10 4.8747 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג 196 200 200 200 145.3204 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 40 44 44 44 44.956739999999996 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 12 10 1485 1315 1315 1570 1125.4281700000001 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל 15 13.88 ש 3058 2700 2890 2920 2573.05267 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 3.5 ש 757 725 725 670 652.5325 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 3.96 ש 717 685 685 685 667.3608399999999 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 14.52 ש 2261 2132 2132 1800 1776.0280400000001 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 4 2.87 ש 619 510 510 430 288.33101 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 ש 30 30 30 30 47.632349999999995 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 210 210 210 210 182.34001999999998 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף ג 70 71 71 71 72.02496000000001 מינהלת תב"ל 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד ג 59 60 60 29 0 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 79 85 85 85 69.68288000000001 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 28 29 29 29 45.49856 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 90 88 88 113 88.13378999999999 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 415 410 410 373 449.5367 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 7 7 7 5.06906 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 575 575 575 575 517.21753 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 192 192 192 182 166.6185 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 160 147 147 120 168.81985 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 50 54 54 54 45.1901 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 15 69 69 9 6.94163 9384. סה"כ - מינהלת אגף תב"ל: 41.65 38.73 9390 8779 8969 8392 7822.010989999999 93. סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים: 61.15 55.23 22816 21178 21123 18851 17119.38233 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5.5 5.3 ש 765 712 712 500 513.31756 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 76 78 78 78 28.336 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 394 394 394 364 341.57067 רשות החנייה 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 -350 50 50 -225.92556 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 140 120 120 120 102.15807000000001 רשות החנייה 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 1000 900 805 805 752.37974 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 441 441 441 441 417.40638 רשות החנייה 2 760 943000 תמלוגים בגין הפעלת מדחנים ק 0 350 610 610 525.5288 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 1015 1015 1015 1015 1105.257 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 164 155 155 132 108.52184 943. סה"כ - רשות החנייה: 5.5 5.3 4045 3815 4380 4115 3668.5505 94. סה"כ - חניית מכוניות: 5.5 5.3 4045 3815 4380 4115 3668.5505 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 5350 5800 5850 5850 6023.07741 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 750 1050 1100 1100 1214.73711 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1200 1400 1600 1600 1598.0710800000002 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 7300 8250 8550 8550 8835.8856 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 1 ש 190 180 185 185 171.67171 972. סה"כ - ביוב עירוני: 1 1 190 180 185 185 171.67171 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 6.78 ש 1765 1685 1694 1694 1588.0939799999999 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה ש 6 6 6 6 4.0851999999999995 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 7 6.78 1771 1691 1700 1700 1592.1791799999999 97. סה"כ - מפעל הביוב: 8 7.78 9261 10121 10435 10435 10599.73649 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 0 0 0 0 15088.074289999999 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 200 200 200 200 122.1 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 200 200 200 200 15210.174289999999 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות ש 156 150 150 0 0 הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3360 3650 3672 3672 4382.442099999999 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3516 3800 3822 3672 4382.442099999999 994. הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 2.5 0 ש 500 105 105 500 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 ש 498 500 500 500 425.43122 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2500 2053 2053 2500 2920.2471800000003 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 2100 2126 2126 2100 2160.9608900000003 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 9200 6842 6842 9000 4280.19578 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 3000 3000 3500 3500 2462.571 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ג 96 98 98 98 119.36611 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 29 29 29 29 28.36365 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש: 2.5 0 17923 14753 15253 18227 12397.135830000001 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 56455 55250 55250 55250 54779.74 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 56455 55250 55250 55250 54779.74 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 171.3876 170.23 ש 29739.600000000002 27200 28078 28500 26170.11507 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 ש 2500 2250 3000 3000 2206.9228599999997 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 171.3876 170.23 32239.600000000002 29450 31078 31500 28377.03793 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 25000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 25000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 173.8876 170.23 110333.6 103453 105603 108849 140146.53015 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 258.5376 248.53999999999996 148710.6 140717 143711 144420 173570.29058 6.- 9. 2231.2101999999995 2120.3199333333337 ^ 920000.25 884699 906211.995163123 899000.2000197507 858766.10179 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכירות העירייה 613; מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ; מינהלת סוקולוב 8221 ; מחלקת התנדבות 8483 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה 995. 3. שאיפ"ה: מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879. 4. מהנדס העיר: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745/100, 745/830; עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ; 5. תחזוקה ולוגיסטיקה: אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383; מנהלת תב"ל 9384 . 6. רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה): חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות ושונות: אגוד ערים לשרותי כבאות 724; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751; מוקד עירוני 761; מוסדות כלליים 765; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; ועדה חקלאית 791; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84; קליטת עלייה 86. 9. בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. מיחשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 57. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382. נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2018 2017 סופי 2017 מקורי 2017 2016 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 2245 2150 2200 2200 2088.7360400000002 מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 9 0 9 6.1 ש 1415 985 985 950 892.81016 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 19.479999999999997 0 19.479999999999997 19.17 ש 4182 4050 4370 4800 4008.2272799999996 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100) 0 1.33 1.33 0 ש 200 0 0 0 0 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 961 920 955 955 900.72975 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 498 467 435 435 328.67694 מזכירות העירייה 1 100 613000 משכורות כוללות 8.92 0 8.92 6.92 ש 1743 1495 1570 1400 1168.83561 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1566 1500 1476 1476 1369.68066 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 0 13.45 13.63 ש 2928 2798 2794 2780 2560.22012 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 12 0 12 11 ש 2689 2400 2427 2166 1979.0085900000001 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 0 9 6.44 ש 2540 2010 2270 2270 1916.78161 כללי ושונות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 500 0 0 0 0 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 33 0 33 31.57 ש 6771 5870 6450 6500 5625.35013 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 0 43.5 35.68 ש 6773 5600 6055 6150 5267.53705 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 0 7 6.83 ש 827 770 860 860 634.14626 מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 6.7 0 6.7 6.7 ש 1594 1470 1470 1470 1423.77227 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 4 0 4 4.87 ש 1036 1100 1100 1120 1115.71354 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 6 0 6 4.93 ש 1066 1205 1205 1385 986.37259 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 0 3 3 ש 618 590 590 580 543.23198 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 7 0 7 8 ש 1365 1315 1315 1280 1235.64409 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 0 0 ש 5 4 5 5 3.66743 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 8 ש 1683 1610 1610 1610 1545.63004 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 8.5 0 8.5 8 ש 2709 2535 2535 2250 2339.5778999999998 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 667 640 633 622 607.7125 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 0 3 2 ש 757 665 707 625 585.03519 משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0 0 0.29 ש 0 22 19 27 99.70929 שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 0 19 23.81 ש 4183 3860 3860 3800 3169.22714 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 80 80 80 80 0 מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101) 0 0 0 10.58 ש -0.31999999999993634 1410 1390 1390 1312.51515 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.47 ש 662 640 640 675 544.00823 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 1 0 1 0.5 ש 164 115 113 77 70.45833 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 10.5 0 10.5 11.19 ש 2610 2500 2665 2500 2382.14948 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 11 0 11 8.55 ש 2030 1750 1750 1660 1317.5706699999998 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 0 4 3 ש 755 600 755 840 435.30305 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1065 1050 1140 930 832.11414 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 19 0 19 11.67 ש 3160 2020 2205 2000 1626.9049499999999 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 8 0 8 6.26 ש 1624 1400 1523 1620 1558.22187 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 5 0 5 2.7 ש 955 625 625 625 611.4548599999999 בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 0 0 0 0.83 ש 0 155 345 345 335.48798 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 4.8 0 4.8 4 ש 1046 1000 1130 1100 919.5095 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 8 0 8 5.91 ש 1200 1000 1082 850 768.49014 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 12 0 12 8.48 ש 2078 1830 1830 1615 1673.96616 תיעול וניקוז 4 100 745000 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 50 300 0 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1409 1350 1350 1350 1307.6776100000002 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 7 6 7 7 5.07801 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 5.5 0 5.5 4.5 ש 1125 985 985 870 850.4274499999999 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 0 2 2 ש 426 408 408 428 377.27562 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5.7 0 5.7 5.7059 ש 1235 1170 1170 1170 1118.2743600000001 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 27 0 27 25.08 ש 10956 10350 10485 9650 9561.59893 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 291 275 270 270 255.55904999999998 קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0 0.5 0.12 ש 65 37 95 95 54.44674 מוקד עירוני 7 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 11 0 11 11.95 ש 1931.8000000000002 1850 1850 1850 1856.3926999999999 מוקד עירוני 7 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100) 8 0 8 0 ש 1474 0 0 0 0 תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 2.5 ש 598 460 460 460 451.7591 ועדי עובדים 7 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 313.40000000000003 300 310 310 293.94024 מינהל נשים 7 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 512.52 490 490 490 429.1135 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3.25 0 3.25 2.52 ש 418 363 363 363 319.70159 מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 214 205 180 180 175.63951 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 0 38 31.26 ש 6623 5635 6000 6650 4994.9264 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 0 0 ש 199 180 200 200 115.54138 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 128 781000 ביגוד משמר החופים 0 0 0 0 ש 21 0 0 0 0 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 299 285 310 310 291.0373 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 0 13 13.55 ש 2687 2676 2849 3087.91 2576.34531 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 6 0 6 5.17 ש 1130 1036 1040 1016 870.03051 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 169.194 0 169.194 162.8 ש 20750 18500 18750 18750 17670.83894 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 3000 3000 4000 4000 2661.9487999999997 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 150.97 0 150.97 160.64 ש 17901 17337 17338 17127.515458207505 16080.00766 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 5 ש 976 855 868.7134480599999 868.7134480599999 833.52765 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 26.21 0 26.21 24.57 ש 3037 2676 2667.07073469375 2667.07073469375 2454.1601600000004 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (12) 0 8.4 8.4 17.81 ש 883 1425 1430 1600 1548.00652 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (38) 0 39.9 39.9 23 ש 4414 3369 3376 3486 2633.17443 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 32.46 32.46 27.52 ש 3290 2933 3017.9952000000003 3017.9952000000003 2047.04112 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 6 6 5.46 ש 474 712 712 440 589.79008 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 17.6 0 17.6 16.86 ש 3018 2750 2790 2664.8956818032525 2543.6753900000003 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 16 0 16 16.83 ש 2362 2240 2240 2135.25529323 2029.1417900000001 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.04 0 8.04 5.94 ש 1343 1060 1202 1453.3205 963.56688 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 0 5 4.19 ש 588 543 543 495.91161102 472.30156 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 16.01 16.01 15.3 ש 1632 1325 1173.6648 1173.6648 905.1729200000001 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 33 33 37.29 ש 1755 2614 2635 1774.44043 2770.02609 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0.65 ש 70 70 70 60 55.98822 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה 0 0 0 1.19 ש 200 200 200 200 0 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 178 171 167.39671536999998 167.39671536999998 164.54654000000002 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 0.83 0 0.83 0.83 ש 110 105 106 86.3328 33.17414 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 0 3 3 ש 697 668 663.3438042857143 663.3438042857143 642.12278 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 0 3.65 3.33 ש 554 487 486.73892523 486.73892523 466.78409000000005 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 0 2 2 ש 267 256 262.66484853000003 262.66484853000003 241.2278 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות (משנת 2016 כולל את סעיף 8133/106) 173.42 0 173.42 168.03 ש 22102 21780 22134 21331 19433.55415 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.6824 ש 79 76 75.70686263 75.70686263 71.58069 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 0 1.41 1.41 1.65 ש 163 249 249 162.61982608695655 165.86621 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 0.82 0 0.82 0 ש 66 63 63 63 60 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2 0 2 2 ש 496 475 441 205 194.37691 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 1.5 1.5 1.88 ש 359 305 305 255 239.3184 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 5.25 5.25 3.89 ש 378 380 450 450 345.37199 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 60 57 57.159 57.159 54 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 19 18 17.9945 17.9945 17 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 29 28 28 28 0 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.49 0 8.49 7.6 ש 1241 1018 1040.58795004284 1040.58795004284 954.5716 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.53 0 8.53 6.29 ש 1247 1030 1131.027933709371 1131.027933709371 834.43246 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.65 0 9.65 8.63 ש 1410 1252 1325.2422800794277 1325.2422800794277 1179.25123 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.14 0 7.14 6.12 ש 1044 852 923.2617321199999 923.2617321199999 812.7879499999999 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.34 0 7.34 7.24 ש 1073 1000 1064.9577884698126 1064.9577884698126 922.0904499999999 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.46 0 5.46 5.3059 ש 798 747 725.64023972 725.64023972 701.52553 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 12 12 13.19 ש 627 929 925 700 1014.87965 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.7 3.7 5.11 ש 517 599 598 400 533.0565799999999 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 2.55 ש 260 260 260 50 0 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 0 0 0 ש 230 250 240 0 0 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 4.4399999999999995 2.16 6.6 7.24 ש 906 900 869.6502135999999 869.6502135999999 826.9284 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 0 3.7 2.4 ש 421 254 418 442.773 179.40357999999998 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 536 514 532.54787604 532.54787604 455.60549 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 84.36 0 84.36 86.31 ש 20780 20690 20568.6069010519 20568.6069010519 19466.58116 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 68.17 0 68.17 71.02 ש 17870 18274 18560.9342350893 18560.9342350893 17634.30469 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 66.32 0 66.32 69.02 ש 15260 15777 15917.8048382564 15917.8048382564 15092.25947 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 0.33 0 ש 26 25 25 25 22.506990000000002 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 4.2 4.2 2.43 ש 633 769 769 660 325.66553000000005 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 1.88 ש 300 176 300 300 0 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751) 1.53 0 1.53 1.23 ש 272 222 227.47 227.47 148.74314 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 17.59 0 17.59 16.283333333333335 ש 2495 2350 2365.8678600000003 2365.8678600000003 2120.48599 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 13.38 0 13.38 12.48 ש 1975 1855 1969.996 1969.996 1636.7496999999998 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11.88 0 11.88 10.7 ש 1759 1672 1675.1134140000001 1675.1134140000001 1547.84326 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.8 0 38.8 40.25 ש 9120 9300 9622 9622 8448.22142 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.3 0 7.3 5.95 ש 955 849 938.975 938.975 742.80561 תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 17.49 0 17.49 14.99 ש 3553 3500 3710 3710 2492.09132 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 0 4.4 4.01 ש 630 592 616.416771784 616.416771784 543.56275 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 0 6.7 6.7 7.44 ש 689 645 645 645 603.10649 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 0 2 2 ש 428 410 410 452 349.49376 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 0 2.95 2.9423999999999997 ש 568 544 563.8895813600001 563.8895813600001 520.91167 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.83 0 4.83 6.5 ש 1257 1204 1204.1904830800001 1204.1904830800001 1163.53458 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0 4 4 5.75 ש 479 479 483 483 698.2137299999999 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0.3 0.3 0 ש 50 50 50 150 348 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0 0.5 0.5 0 ש 75 75 50 50 0 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 3 3 5.02 ש 680 680 707 320 0 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.7 0.7 0 ש 65 100 100 65 111 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 24.32 0 24.32 23.08 ש 5085 4632 4950 4950 4604.37867 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.61 ש 343 328 321.65641864 321.65641864 309.13390999999996 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 0 0 0 1 ש 0 119 275 275 168.76023 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0 0 0 ש 130 126 130 130 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 65 92 92 65 63.539 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 100 100 100 100 49.80104 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 48.29454 ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים 1 0 1 1.16 ש 160 160 200 200 106.83741 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 0 3.75 3.75 ש 687 664 655.96 655.96 622.59619 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 2.5 0 2.5 2.19 ש 255 244 240.22957522 240.22957522 194.05088 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 0.7400000000000002 15.26 16 15.83 ש 1241 1246 1246.1009 1246.1009 1221.1618500000002 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 1.25 1.25 1.61 ש 148 149 149 149 143.82518 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.47 0 2.47 2.42 ש 565 541 564 512.072 501.22506 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 1.23 ש 139 134 134 134 104.20468 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.7 0 0.7 0.5 ש 97 85 83 88.01677628 88.0051 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 219 239 239 239 0 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 6.35 0 6.35 2.44 ש 699 466 467.99999999999994 467.99999999999994 0 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 6 0 6 0.19 ש 660 974 974.1176470588234 974.1176470588234 0 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 1.24 0 1.24 0 ש 136 0 0 0 0 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 7.82 0 7.82 0 ש 794 0 0 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 0 0 ש 1075 895 895 1080 1004.78412 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 972 931 956.6658180000001 956.6658180000001 856.22376 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3 0 3 0.33 ש 386 90 266 302 59.95589 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 0 2.5 1 ש 503 280 280 421 361.12885 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.41 0 4.41 3.92 ש 948 908 908 908 716.37371 המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 428 408 400 400 348.03085 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.6 0 18.6 17.62 ש 2947 2785 2785 2765 2666.7190699999996 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 72 69 69 69 62.89142 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0 0.7 0.8 ש 146 140 140 140 132.716 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 0.8 ש 244 134 234 234 130.84704 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 151 145 145 145 135.87682999999998 מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 0 1.2 1.2 ש 207 198 195 195 184.56815 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 156 150 119 119 113.5962 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 67 64 64 64 56.99016 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 1 ש 146 140 140 140 131.14982999999998 להקות זמר ומחול 82 100 825400 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 257 282 178.45357 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1.83 ש 159 245 220 220 474.00437 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 3.52 ש 583 558 558 558 500.17985 משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0.5 0 0.5 0.5 ש 80 76 69 69 68.4056 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0 2 2 ש 249 239 229 229 220.62547 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 0 3 2 ש 800 766 766 766 756.81392 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 5 0 5 4.99 ש 1096 1050 1026 1026 810.39441 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 0 4.6 5.6 ש 1215 1272 1272 1370 1293.42785 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 574 550 591 591 452.42687 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 0 6.75 6.75 ש 1127 1080 1080 1080 973.5508100000001 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 146 140 140 140 130.61057 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33 0 0.33 0.33 ש 52 50 44 44 84.28527 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 16.5 0 16.5 15.99 ש 2474 2342 2164 2134 2070.90962 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1.33 0 1.33 1 ש 448 404 404 379 351.78499 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 699 670 600 600 572.04465 מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 0 1 1 ש 156 150 169 169 147.14479999999998 בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 45 43 43 43 39.3401 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 3 ש 936 730 716 557.7776 535.4200699999999 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות) 0.34 0 0.34 0.09 ש 42 40 39.89409064 39.89409064 23.8328 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.29 ש 89 85 84.64 84.64 65.3704 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 63.25 1.3 64.55 60.67 ש 12550 12000 12208 12220 11188.0754 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (ש נוספות) 0 0 0 0 ש 234 235 190 190 207.52170999999998 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 23.0186 0 23.0186 21.21 ש 3550 3250 3400 3400 2837.67098 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 400 350 500 500 114.14600999999999 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.48 ש 100 100 150 150 156.78983 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.6 0 3.6 3.6 ש 667 640 682 682 687.91142 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.75 0 0.75 0.33 ש 58 55 84 84 18.869040000000002 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ) 0.25 0 0.25 0.25 ש 124 120 76 76 94.78982 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 0 0 ש 32 32 32 32 24.696 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון 3.8 0 3.8 3.39 ש 473 450 507 500 419.91713 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 12 0 12 11.88 ש 1394 1400 1685 1685 1397.00779 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני 0.8 0 0.8 0.8 ש 146 140 150 150 133.86691 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 9.71 0 9.71 5.09 ש 712 680 714 714 676.95787 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2 0 1.2 0.66 ש 115 110 132 132 0 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 2.3 0 2.3 1.5 ש 230 220 250 125 48.996370000000006 שרותי תקון 84 185 847105 שכר העסקת עו"ס נערים קבועה 0 0 0 0 ש 122 0 0 0 0 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.09 0 13.09 12.56 ש 2505 2400 2645 2645 2355.2484900000004 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 0 1.25 1 ש 139 135 143 143 132.49702 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.44 ש 120 115 113 113 107.35476 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 0 1 1 0.95 ש 97 100 100 100 100.89945 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 0 0 1.46 ש 129 125 150 150 123.40517 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום 0.25 0 0.25 0.25 ש 115 110 144 74 65.2801 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 0 0 ש 55 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 6.41 0 6.41 4.1 ש 812 700 780 750 628.14144 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0 0.5 0.5 0 ש 70 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.33 ש 146 100 147 147 135.62069 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות מחלקת התנדבות 1.5 0 1.5 0.17 ש 289 220 220 0 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 165 158 158 158 146.27269 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0 0.7 1.65 ש 94 90 90 90 39.933550000000004 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.33 ש 94 70 90 90 0 איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי) 6.5 0 6.5 6.45 ש 1116 1060 1060 1060 1015.03496 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 0 10 10 ש 2255 2150 2170 2170 2036.09111 נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 0 6.5 5.5 ש 1494 1100 1225 1300 1163.86598 יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 235 225 253 253 220.91835999999998 יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 0 12 10 ש 1123 940 940 1125 822.599 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל 15 0 15 13.88 ש 3058 2700 2890 2920 2573.05267 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 0 3.5 3.5 ש 757 725 725 670 652.5325 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 0 4 3.96 ש 717 685 685 685 667.3608399999999 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 0 15.15 14.52 ש 2261 2132 2132 1800 1776.0280400000001 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 4 0 4 2.87 ש 619 510 510 430 288.33101 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 47.632349999999995 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5.5 0 5.5 5.3 ש 765 712 712 500 513.31756 ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 0 1 1 ש 190 180 185 185 171.67171 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 0 7 6.78 ש 1765 1685 1694 1694 1588.0939799999999 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 6 6 6 6 4.0851999999999995 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 0 ש 156 150 150 0 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 2.5 0 2.5 0 ש 500 105 105 500 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 498 500 500 500 425.43122 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 171.3876 0 171.3876 170.23 ש 29739.6 27200 28078 28500 26170.11507 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 2500 2250 3000 3000 2206.9228599999997 ס ה " כ : 2028.0302 203.17999999999998 2231.2102 2120.319933333333 388876 364163 375626.89438676124 371150.73536338896 332628.5057400001 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.