הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-18 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 19 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 20 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 21-22 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 23-27 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 28 תקן משרות - ריכוז אגפי: 29 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 30 ארנונות: 30 אגרות: 30 שרותים מקומיים: 31-33 תברואה: 31 שמירה ובטחון: 31 תכנון ובניין עיר: 32 נכסים צבוריים: 32 הכנסות שונות: 33 פיקוח עירוני: 33 שרותים חקלאיים: 33 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 34-51 חינוך: 34-39 תרבות, נוער וספורט: 40-41 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 42-50 קליטת עלייה: 51 איכות הסביבה: 51 מפעלים ונכסים: 52-53 מים: 52 נכסים ותחזוקה: 52 חניית מכוניות: 52 מפעל הביוב: 53 תקבולים בלתי רגילים: 54 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 55-68 מינהל כללי: 55-63 מינהל כספי: 64-66 הוצאות מימון: 67 פרעון מלוות (ללא ביוב): 67-68 שרותים מקומיים: 69-88 תברואה: 69-71 שמירה ובטחון: 72-74 תכנון ובניין עיר: 75-77 נכסים צבוריים: 78-82 חגיגות וארועים: 83 שרותים שונים: 84-86 אזור התעשיה: 87 פיקוח עירוני: 88 שרותים חקלאיים: 88 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 89-147 חינוך: 89-109 תרבות, נוער וספורט: 110-129 בריאות: 130-131 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 132-144 שרותי דת: 145 קליטת עלייה: 146 איכות הסביבה: 147 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 148-155 מים: 148 נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים: 148-151 חניית מכוניות: 152 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 153 תשלומים בלתי רגילים: 154-155 נספח - מפתח אגפי : 156-157 נספח - כח אדם: 158-168 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 עצמיים: 721850 709125 700663.45 699850.45 683714.6641100005 ייעודיים - משרד החינוך: 164579 160711 160088 157686 156271.9730399996 משרד הרווחה: 63040 58447 58389 58464 54726.911430000095 * משרדי ממשלה אחרים: 5031 7332 5236 4000 7605.043590000016 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 232650 226490 223713 220150 218603.92805999971 סה"כ תקבולים: 954500 935615 924376.45 920000.45 902318.5921700002 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות ומדע. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 שכר: 409013 381064 394346 388876 354850.6417599998 פעולות: 522607 499513 504410 505504.25 488547.10018000007 סה"כ: שכר + פעולות 931620 880577 898756 894380.25 843397.7419399999 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 אלש"ח פרעון מלוות: 22880 25340 25620 25620 26797.299610000002 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 954500 905917 924376 920000.25 870195.0415499998 הועברו מקרנות פיתוח: 25960 0 29698 0.44999999995343387 0.19999999995343387 32123.550620000344 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 עצמיים: 0.7562598218962808 0.7579239323867188 0.7579849638099283 0.7607066387847963 0.7577308835737545 ייעודיים - משרד החינוך: 0.1724243059193295 0.17177043976421927 0.1731848534220014 0.17139774225110435 0.17318935284728942 משרד הרווחה: 0.06604504976427449 0.06246907114571699 0.06316582383724727 0.06354779500379593 0.06065142833684329 משרדי ממשלה אחרים: 0.0052708224201152435 0.00783655670334486 0.005664358930823043 0.004347823960303498 0.008428335242112795 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.24374017810371926 0.2420760676132811 0.24201503619007173 0.23929336121520378 0.2422691164262455 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 שכר: 0.428510214772132 0.42063897685991103 0.4266077873073295 0.4226911894860898 0.4077828817869801 פעולות: 0.5475191199580932 0.551389365692442 0.545676218335396 0.5494609919942957 0.5614225281148411 סה"כ: שכר + פעולות 0.9760293347302252 0.972028342552353 0.9722840056427254 0.9721521814803855 0.9692054099018211 פרעון מלוות: 0.02397066526977475 0.02797165744764697 0.02771599435727453 0.027847818519614532 0.0307945900981789 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2018, תקציב 2018 וביצוע 2017 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 עצמיים: 0.017944650096950454 0.03023784100626359 0.03143464435866261 0.05577668271842717 משרד החינוך: 0.024068047613417853 0.028053320673629534 0.04371345585530739 0.05315749714041251 משרד הרווחה: 0.07858401628826117 0.07965541454726055 0.07827038861521629 0.15190129230356764 משרדי ממשלה אחרים: -0.31382978723404253 -0.039152024446142075 0.2577499999999999 -0.3384653302164715 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.027197668771248074 0.03994850545118078 0.05677946854417448 0.06425352034911791 סה"כ תקבולים: 0.02018458447117677 0.03258796781332984 0.03749949252742213 0.05783035868130337 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 שכר: 0.07334463502193866 0.03719322625308741 0.051782573365288576 0.1526342406240664 פעולות: 0.0462330309721668 0.03607581134394633 0.03383304888138916 0.06971671678626468 סה"כ: שכר + פעולות 0.057965402230582885 0.03656609802883093 0.041637491436109064 0.10460338423134696 פרעון מלוות: -0.09707971586424624 -0.10694769711163155 -0.10694769711163155 -0.1461826253768561 סה"כ תשלומים: 0.053628533298304415 0.03258847049252678 0.03749971807072883 0.0968805318631043 50 28730 התקציב הרגיל לשנת 2019 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2019 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2019. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2019 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.4%. שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2019 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2018 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2019 הינו 0.32%. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים. על פי חוק ההסדרים התשע"ז- 2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. אגרת רשיונות בנייה: תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2019 יעמוד על 13.3 מלש"ח. בשנת 2018 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-1.9 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. הכנסות ממערך השילוט: עד לשנת 2017 הכנסות ממערך השילוט התקבלו מהחברה הכלכלית. אומדן 2018 ותקציב 2019 מבוססים על הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה. הכנסות מחניונים: תיקצוב 2019 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2018 . אגרות חנייה : בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה מידי שנה. מימון פרע"מ ביוב מקע"פ: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2019 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2018), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 11.3 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. תקבולי משרד החינוך: תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2019 גדל ביחס לשנת 2018 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין פתיחת גני ילדים חדשים, כיתות בחינוך המיוחד ותוספת במצבת התלמידים. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 5 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2019 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 955 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2019 בהשוואה לשנת 2018: שכר 4%, חשמל 3%, מים 1%. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. שכר : השכר בשנת 2019 קודם לעומת אומדני ביצוע 2018 בשיעור של 4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל ומים. כמו כן נלקחו בחשבון, בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום, השפעות צפי של עלייה בשכר המינימום. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 320 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 175 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 145 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך. ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד. העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ-3 מלש"ח. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2019 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות. יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות הביוב. בשנת 2019 (בדומה לשנת 2018) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 8,640 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי הנחיות משרד הפנים, פרעון מלוות ביוב באופן מלא. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2019 בסך של כ- 81 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, אירועים ופעולות תרבות ופעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2019 מראה על כ- 110 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 66 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 44 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית, נדונים בועדת משנה ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2019 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2019 שוריין סכום של כ- 9.5 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. 50 28730 הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 22595 29927 52522 0.06016127923758906 17750 34772 2 מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ) 16035 20268 36303 0.041583239788321 1362 34941 3 שאיפ"ה 14476 89279 103755 0.11884607454582942 7389 96366 4 מהנדס העיר 19132 5196 24328 0.027866486449336786 941 23387 5 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה) 15013 30957 45970 0.05265629653387093 10607 35363 6 רשות החופים (באחריות שאיפ"ה) 14056 5297 19353 0.02216787702458134 896 18457 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 31834 24508 56342 0.06453689491649676 470 55872 * 81 חינוך (כולל בריאות) 209478 92988 302466 0.3464594167373027 34735 267731 82 תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה) 18355 54921 73276 0.08393393049414676 14266 59010 84 רווחה 26514 78927 105441 0.12077730178002795 4817 100624 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 13994 13520 27514 0.03151588737944148 1300 26214 10 מיחשוב ומערכות מידע 2871 11382 14253 0.016326086458500377 910 13343 11 משאבי אנוש 2770 2761 5531 0.006335479141371332 1429 4102 12 דובר וארועים 1890 4076 5966 0.006833749513184119 4076 1890 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 409013 464007 873020 1 100948 772072 פרעמ 22880 הנחות ארנונה: - 58600 58600 873020 הנחות 58600 סה"כ שכר ופעולות: 409013 522607 931620 סהכ 954500 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. 954500 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2019 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 533500 0.7390732146567847 0.5589313776846516 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 58600 0.08118030061647157 0.06139339968569932 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 0.003463323405139572 0.0026191723415400735 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1520 0.00210570063032486 0.0015924567836563645 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 500 0.0006926646810279144 0.0005238344683080147 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 535 0.0007411512086998684 0.0005605028810895757 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 5860 0.008118030061647156 0.006139339968569932 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500 0.004848652767195401 0.003666841278156103 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 1900 0.0026321257879060745 0.0019905709795704557 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 13300 0.018424880515342523 0.01393399685699319 420 247200 השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד 500 0.0006926646810279144 0.0005238344683080147 280 281000 קנסות פיקוח 1750 0.0024243263835977006 0.0018334206390780514 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0008311976172334973 0.0006286013619696176 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 550 0.0007619311491307058 0.0005762179151388161 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 891 0.0012343284615917434 0.0009334730225248821 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות בסעיף 8175/440) 774 0.0010722449262312115 0.0008108957569408068 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.0013160628939530373 0.0009952854897852278 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1450 0.002008727574980952 0.0015191199580932425 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 550 0.0007619311491307058 0.0005762179151388161 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 735 0.0010182170811110342 0.0007700366684127816 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1000 0.0013853293620558287 0.0010476689366160294 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 550 0.0007619311491307058 0.0005762179151388161 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2175 0.0030130913624714277 0.002278679937139864 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 5740 0.007951790538200457 0.006013619696176009 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (עד שנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית) 5300 0.007342245618895893 0.005552645364064955 280 443000 קנסות חנייה 10500 0.014545958301586202 0.011000523834468309 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5500 0.0076193114913070585 0.005762179151388162 220 443200 אגרות חנייה 17300 0.023966197963565836 0.018124672603457306 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1816 0.002515758121493385 0.0019025667888947092 660 511000 הכנסות מימון 5000 0.006926646810279144 0.005238344683080147 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 6950 0.00962803906628801 0.007281299109481404 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 4198 0.005815612661910369 0.004398114195914091 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 5900 0.00817344323612939 0.006181246726034573 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 3800 0.005264251575812149 0.003981141959140911 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 5000 0.006926646810279144 0.005238344683080147 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 500 0.0006926646810279144 0.0005238344683080147 יתר הכנסות עצמיות: 10156 0.014069405001038997 0.010640125720272394 סה"כ הכנסות עצמיות: 721850 0.9999999999999998 0.7562598218962809 0.7562598218962808 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2019 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 0.009938382031405287 5.238344683080147e-05 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 2760 0.5485986881335718 0.002891566265060241 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים 353 0.07016497714172133 0.00036982713462545833 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751) 270 0.05366726296958855 0.0002828706128863279 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 0.019876764062810574 0.00010476689366160294 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 267 0.05307096004770424 0.0002797276060764798 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 0.05963029218843172 0.0003143006809848088 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.019876764062810574 0.00010476689366160294 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 188 0.03736831643808388 0.00019696176008381352 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 0.030013913734843967 0.00015819800942902044 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (עד 2018 בסעיף 379/998) 302 0.06002782746968793 0.00031639601885804087 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 190 0.03776585171934009 0.00019905709795704557 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 5031 1 0.005270822420115243 0.0052708224201152435 50 28730 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 592100 588320 576055.45 576055.45 559133.5995 12. אגרות ועמלות גבייה 2820 2850 3020 3020 2890.3370700000005 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 594920 591170 579075.45 579075.45 562023.93657 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3478 3625 3897 3797 2019.44457 22. שמירה ובטחון 0 23 12 0 50.342 23. תכנון ובניין עיר 25015 20900 22675 22418 19551.891 24. נכסים צבוריים 920 1240 1140 800 737.58543 26. הכנסות שונות 725 770 929 840 897.99299 28. פיקוח עירוני 2550 2300 1400 1400 2168.67731 29. שרותים חקלאיים 105 105 105 105 96.743 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 32793 28963 30158 29360 25522.676299999996 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 175087 170922 169960 166925 166114.24178999997 32. תרבות, נוער וספורט 4078 3358 3378 3318 3402.21834 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 65669 60887 60844 60739 56943.81201 36. קליטת עלייה 238 150 388 388 103.91832 37. איכות הסביבה 603 513 513 135 147.493 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 245675 235830 235083 231505 226711.68345999994 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2190 2630 2270 2270 3149.0589999999997 43. נכסים ותחזוקה 11180 9090 9040 9040 7815.715740000001 44. חניית מכוניות 33300 32999 33720 33720 32638.691990000003 47. מפעל הביוב 2004 1953 1961 1961 1911.7079999999999 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 48674 46672 46991 46991 45515.17473 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 32438 32980 33069 33069 42545.12111 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 954500 935615 924376.45 920000.45 902318.59217 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 37638 34962 35662 35248 30797.461599999995 62. מינהל כספי 19933 18037 19604 19754 17123.564300000002 63. הוצאות מימון 3285 3121 3095 3095 3003.40789 64. פרעון מלוות 15930 18040 18320 18320 18742.14553 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 76786 74160 76681 76417 69666.57931999999 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 73986 72569 73978 74184 70798.48214999998 72. שמירה ובטחון 9983 9628 10894 10894.93 13262.702900000002 73. תכנון ובניין עיר 20688 17344 18685 18448 16340.81991 74. נכסים צבוריים 68310 64952 66352 64908 61556.44678 75. חגיגות וארועים 1973 1935 1920 1920 1888.40153 76. שרותים שונים 19799 19444 20048 19917.72 17394.45768 77. מינהלת אזור התעשיה 1357 1343 1387 1386 1162.04622 78. פיקוח עירוני 8886 7998 8845 8832 7168.458470000001 79. שרותים חקלאיים 70 70 70 70 64.495 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 205052 195283 202179 200560.65 189636.31063999998 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 320302 306967 309791 305023 284086.07645999995 82. תרבות, נוער וספורט 81375 77422 77183 75286 74781.18992 83. בריאות 2316 2272 2322 2352 1961.0628800000002 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 110127 102487 102328 102115 93625.35981 85. שרותי דת 6556 6473 6473 6202 6553.244000000001 86. קליטת עלייה 614 461 897 895 386.66424 87. איכות הסביבה 2405 2396 2526 2439 1807.13256 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 523695 498478 501520 494312 463200.7298699999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 2175 2090 2255 2255 2104.81729 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 23443 22046 22873 22816 20260.79645 94. חניית מכוניות 4246 4052 4045 4045 3853.95749 97. מפעל הביוב 8954 9226 9261 9261 9946.786450000001 99. תשלומים בלתי רגילים 110149 100582 105562 110333.6 111525.06404 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 148967 137996 143996 148710.6 147691.42171999998 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 954500 905917 924376 920000.25 870195.0415499998 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2019 2019 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 594920 76786 518134 מיסים ואגרות 594920 0 594920 מינהל כללי 0 37638 -37638 מינהל כספי 0 19933 -19933 הוצאות מימון 0 3285 -3285 פרעון מלוות 0 15930 -15930 שרותים מקומיים 32793 205052 -172259 תברואה 3478 73986 -70508 שמירה ובטחון 0 9983 -9983 תכנון ובניין עיר 25015 20688 4327 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 920 68310 -67390 חגיגות וארועים 0 1973 -1973 שרותים שונים 725 19799 -19074 מינהלת אזור התעשיה 0 1357 -1357 פיקוח עירוני 2550 8886 -6336 שרותים חקלאיים 105 70 35 שרותים ממלכתיים 245675 523695 -278020 ח י נ ו ך 175087 320302 -145215 תרבות, נוער וספורט 4078 81375 -77297 בריאות 0 2316 -2316 שרותי חברה, רווחה וקהילה 65669 110127 -44458 שרותי דת 0 6556 -6556 קליטת עלייה 238 614 -376 איכות הסביבה 603 2405 -1802 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 81112 148967 -67855 מים 2190 2175 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 11180 23443 -12263 חניית מכוניות 33300 4246 29054 מפעל הביוב 2004 8954 -6950 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 32438 110149 -77711 :סה"כ 954500 954500 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2019 סופי 2018 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 623 624 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 7 6 כיבוי אש 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה 0 338 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 480 350 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 310 310 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 37 37 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 150 200 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 130 126 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (מ- 2019 הספורט העממי בסעיף 8291/820) 455 575 מוסדות כלליים 824 765000 תמיכה במוסדות בתחום המלגות 0 20 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 25 25 מוסדות כלליים 826 765000 תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים 0 65 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2500 2460 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 300 300 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1270 1290 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 70 70 בתי - ספר יסודיים 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) 0 40 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים 46 60 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) 363 370 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 400 457 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4582 4473 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס 545 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד 95 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים) 70 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 121 150 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 92 97 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 130 110 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1722 1722 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 305 305 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 251 251 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 68 100 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 1980 1864 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 46 46 השכלת מבוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 118 118 השכלת מבוגרים 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 67 67 השכלת מבוגרים 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים) 63 63 פעולות תרבות 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788) 380 0 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה 167 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173 173 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) 56 56 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים 500 500 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1000 1000 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1336 1336 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 780 780 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) 500 500 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז 650 650 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 606 606 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר 431 431 מרכז המוסיקה 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 90 90 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית 28 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1873 1837 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 471 471 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1306 1306 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 155 155 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 484 369 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870) 1523 1391 תאגיד התרבות העירוני 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" 569 569 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 570 742 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה 1400 310 מינהל נוער 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876) 0 132 מינהל נוער 871 828100 פעילות נוער שכונתית - הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים 180 0 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 1451 1451 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1600 1400 מינהל הספורט 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823) 120 0 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 125 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם 133 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 542 542 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים 5263 6263 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 877 877 בני הרצליה - נוער 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 3830 3687 בני הרצליה - נוער 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 120 160 בני הרצליה - נוער 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1600 1600 בני הרצליה - נוער 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2400 2400 בני הרצליה - נוער 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 90 90 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 230 230 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 210 209 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 216 250 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 125 125 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 581 581 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) 61 61 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 785 749 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 273 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 4636 4636 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1350 1420 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 70 70 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 80 200 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 65102 64545 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקציב אומדן ביצוע ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2019 2018 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 3023 2498 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 9337 8500 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 1398 723 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 3878 3170 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 2067 1837 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 985 616 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 1064 841 תקורה: 3262.7999999999997 2727.75 3262.7999999999997 תקורה - עד 15% מסך 73. 20688 1 סה"כ תשלומים : 25014.8 20912.75 כבישים מדרכות + ניקוז ותיעול 1064 21752 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקציב אומדן ביצוע 3262.7999999999997 0.15 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2019 2018 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 3500 3350 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 1900 1900 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 1900 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 בדיקה נוספת: 23. אגרת רשיונות בניה 13300 13300 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 5859.799999999999 12.75 5860 0.2000000000007276 סה"כ תקבולים : 25014.8 20912.75 25015 0.2000000000007276 5.01 5 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 69.22 0 69.22 0.035807585255575404 2 מינהל כספי 91 0 91 0.04707440419325862 3 שאיפ"ה 65.7 2.5 68.2 0.035279938087694925 4 מהנדס העיר 72.5 1 73.5 0.0380216341560935 עובדים מושאלים לתאגיד המים 18 0 18 0.00931142060965555 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 83.65 0 83.65 0.043272240777649275 6 רשות החופים 6.200000000000003 28 34.2 0.01769169915834555 1 כללי ושונות (עד 2018 באחריות 7) 22 0 22 0.011380625189579007 81 חינוך 282.8729433473387 859.61 1142.4829433473387 0.5910077347146858 82 תנו"ס 95.67999999999999 1.5 97.17999999999999 0.05027132526924036 84 רווחה 21.177025 103.04999999999998 124.22702499999998 0.0642627822700664 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 68 7.5 75.5 0.03905623644605523 10 מיחשוב ומערכות מידע 12.5 0 12.5 0.006466264312260799 11 משאבי אנוש 13.45 0 13.45 0.00695770039999262 12 דובר וארועים 8 0 8 0.004138409159846912 סה"כ המשרות בתקן: 929.9499683473388 1003.16 1933.1099683473387 1.0000000000000002 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 369.1520875 סה"כ כללי: 2306.2620558473386 2306.262055847339 0 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 191500 189500 189500 190000 183595.86784 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 15000 15000 15000 15000 15189.204720000002 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 297000 295000 283000 283000 282889.92492 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 30000 33000 30000 30000 25324.48402 סה"כ גביית ארנונה: 533500 532500 517500 518000 506999.4815 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1650 1600 1600 1600 1529.046 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 56700 54000 56700 56200 50329.797 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 250 220 255.45000000000002 255.45000000000002 275.275 סה"כ הנחות בארנונה: 58600 55820 58555.45 58055.45 52134.118 11. סה"כ - ארנונות: 592100 588320 576055.45 576055.45 559133.5995 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 300 400 400 307.62059999999997 אגרות 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 2500 2600 2600 2562.55 אגרות 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 20 50 20 20 20.16647 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 2820 2850 3020 3020 2890.3370700000005 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 594920 591170 579075.45 579075.45 562023.93657 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 5 3 10 10 2.076 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1520 1520 1800 1800 0 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 500 550 625 625 355.05338 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 80 80 80 80 52.88899 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 58 57 57 57 118.5246 תברואה 3 220 213300 אגרת רישוי עסקים 350 350 350 350 309.5605 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 400 400 350 350 562.719 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 535 535 500 500 508.0481 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 30 30 25 25 110.574 תברואה 3 960 214300 מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב 0 100 100 0 0 21. סה"כ - תברואה: 3478 3625 3897 3797 2019.44457 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 23 12 0 50.342 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 23 12 0 50.342 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 400 400 450 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 5860 0 8670 8413 2268 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500 3350 3000 3000 800 תכנון ובניין עיר 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 1900 1900 1900 1900 1332 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 1900 0 0 3487.421 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 5 5 0 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 13300 13300 8700 8700 11214.47 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 25015 20900 22675 22418 19551.891 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 50 50 50 100 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 50 50 50 50 100 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 300 280 180 180 252.906 חופי רחצה 6 420 247200 השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד 500 500 500 500 250 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 70 70 70 70 0 חופי רחצה 2 670 247200 הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים 0 0 0 0 134.67943 חופי רחצה 6 997 247200 השתתפות המ. לאיכה"ס בפרוייקט "חוף נקי" 0 340 340 0 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 870 1190 1090 750 637.58543 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 920 1240 1140 800 737.58543 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 240 240 240 240 236.059 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 185 185 185 185 182.844 הכנסות שונות 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 85 85 100 100 100 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 120 100 200 200 118.36149 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 30 50 50 80.545 הכנסות שונות 7 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 24 24 0 25 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 65 60 65 65 155.1835 מרכז צעירים 82 996 269200 השתתפות משרד הכלכלה בכנס הרצליה לעסקים 0 46 65 0 0 26. סה"כ - הכנסות שונות: 725 770 929 840 897.99299 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1750 1700 600 600 1670.2001200000002 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781) 200 0 200 200 7 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 600 600 600 491.47719 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2550 2300 1400 1400 2168.67731 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 105 105 105 105 96.743 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 105 105 105 105 96.743 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 32793 28963 30158 29360 25522.676299999996 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 550 550 750 750 661.0844000000001 312. סה"כ - מינהל חינוך: 550 550 750 750 661.0844000000001 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 245 245 245 245 311.204 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 52 50 50 50 52.3985 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 8110 7744 7530 7175 7277.07128 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760) 9510 9158 9185 9515 8937.27961 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 21420 20440 20116 20516 20035.429559999997 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2219 2155 2020 2020 2066.70986 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2364 2520 2520 3310 2306.5771299999997 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 30 85 0 0 37.108 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 43950 42397 41666 42831 41023.77794 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות מנהלה והוראה 200 200 200 200 146.1945 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א) 7310 6933 7015 6930 6660.659570000001 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 1157 1090 1120 1120 1089.768 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 23 21 30 30 29.127 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 989 970 993 993 872.81176 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 363 355 370 370 355.94208000000003 חינוך יסודי 81 925 313200 השתת' משרה"ח בתוכנית תכנות ורובוטיקה 0 0 0 0 171.13288 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 10042 9569 9728 9643 9325.63579 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 185 184 180 180 182.83881 31322. סה"כ - בית הספר הימי 185 184 180 180 182.83881 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 12920 12450 12360 11710 11589.13026 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1420 1358 1322 1297 1206.41399 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 14340 13808 13682 13007 12795.544249999999 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 420 313600 השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 60 60 80 80 58.26 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 90 70 70 90 65.365 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 420 420 420 420 305.43170000000003 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 570 550 570 590 429.05670000000003 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 1124 1124 1124 1124 1119.8597 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 1124 1124 1124 1124 1119.8597 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 70 70 70 70 35 חטיבות ביניים 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומנהלה 260 260 260 260 308.2806 חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 6115 5911 6100 6100 5709.27651 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 997 997 904 827 780.2725600000001 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 65 54 55 55 55.847 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 7507 7292 7389 7312 6888.67667 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 464 455 433 433 456.16684000000004 3141. סה"כ - מרכז פיס זאב: 464 455 433 433 456.16684000000004 315. חינוך על יסודי חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומנהלה 300 300 300 300 282.4719 חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 61056 59630 59315 56795 57757.30957 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 34 24 50 50 43.788 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 8874 9902 10000 10000 10545.44133 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 4600 4500 4500 4500 4609.5825 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1295 1295 1264 1264 1267.11648 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 76159 75651 75429 72909 74505.70977999999 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 177 177 186 186 176.4389 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 2760 2760 2337 2337 2759.19999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 11.73523 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 26.777369999999998 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 891 880 880 880 898.778 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 75 75 75 75 84.32215 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים 353 353 353 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאיבחונים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 50 50 50 50 23.356 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317300 השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103) 0 0 0 0 129.06 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 3723 3650 3480 3480 3516.74438 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104) 100 100 100 100 64.27765000000001 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751) 270 270 270 270 298.87359999999995 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות בסעיף 8175/440) 774 772 772 772 732.97292 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 441 432 400 400 435.17510999999996 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 130 130 75 75 123.17160000000001 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 5781 5356 5630 5420 5392.82808 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 390 390 390 390 320.22557 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 950 950 950 779.2734499999999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 365 365 365 365 207.28191 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 135 135 135 135 123.23826 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1450 1450 1207 1207 1539.78874 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י 480 200 300 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) 223 197 233 233 173.728 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) 147 119 220 220 152.957 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317920 השתת' משרה"ח בעלות רכז צהרונים 0 0 85 85 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 100 100 100 100 106.015 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 100 100 100 100 433.82399999999996 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 215 215 200 200 215.848 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 20196 19342 19009 18146 18725.89091 31. סה"כ - חינוך: 175087 170922 169960 166925 166114.24178999997 32. תרבות, נוער וספורט 323. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 210 160 60 60 70.95994 322. סה"כ - פעולות תרבות: 210 160 60 60 70.95994 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 40 40 40 67.15339999999999 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 90 90 90 136.064 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 22 22 22 22 21.645 323. סה"כ - מערכת הספריות: 152 152 152 152 224.8624 326. מוקדי תרבות מוזיאון ראשונים 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 25 20 20 20 22.045 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 25 20 20 20 22.045 327. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 200 0 0 0 0 327. סה"כ - תרבות תורנית: 200 0 0 0 0 3281. מינהל נוער מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 280 0 0 0 0 מינהל נוער 82 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 0 0 0 100 42.38 מינהל נוער 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 267 110 110 0 21.389 מינהל נוער 82 998 328101 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט מלחמה בסמים 0 160 160 110 0 3281. סה"כ - מינהל נוער: 547 270 270 210 63.769000000000005 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 300 270 270 297.832 ספורט 82 421 329100 הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/786) 120 0 0 0 0 ספורט 82 920 329100 הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת 15 0 0 0 0 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 100 100 100 100 ספורט 82 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 32 30 30 42.6 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 550 550 590 590 519.649 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 735 680 680 680 882.996 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 70 70 70 70 134.864 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 20 20 32 32 20.8 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 4 4 4 10.54 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1000 1000 1100 1100 1011.301 329. סה"כ - ספורט: 2944 2756 2876 2876 3020.582 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 4078 3358 3378 3318 3402.21834 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 200 50 342 342 117.2873 מינהל הרווחה 84 930 341001 השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה 6150 5625 6300 6300 4993.951 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 145 145 140 140 137.373 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 14 14 14 14 17.174 מינהל הרווחה 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 45 45 79 40 6.188 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 6554 5879 6875 6836 5271.9733 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 55 37 60 60 60 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 75 50 117 117 54.022 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342202 משפחות במצוקה בקהילה - צד ג' 0 2 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 360 360 360 300 361.255 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 402 400 410 260 446.401 רווחת הפרט והמשפחה 84 931 342202 השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה 83 65 32 32 54.929 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 247 247 225 225 260.039 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 27 27 27 27 9.727 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 75 58 105 180 131.662 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 14 14 30 30 25.044 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 380 377 307 340 409.287 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 מס.טיפ לגברים אלימים 30 0 30 30 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342404 השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 9 4 10 10 2.755 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 1757 1641 1713 1611 1815.1210000000003 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 240 240 175 175 90.369 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 מרכז קשר - פרט ומשפחה 82 53 38 38 52.668 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ 70 69 70 70 68.525 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 563 352 395 395 493.825 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 110 110 100 100 116.11 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 510 510 500 500 515.15217 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 300 300 390 390 440.326 שרותים לילד ולנוער 84 930 343505 בדיקות פסיכולוגיות 4 2 4 4 6.75 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 97 86 224 125 103.95 שרותים לילד ולנוער 84 930 343507 התנהגות מינית לא מותאמת 4 0 4 4 0.803 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 160 154 160 160 155.691 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 4352 4335 4875 4875 4535.851 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1110 1095 1100 1100 1013.187 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7602 7306 8035 7936 7593.20717 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 550 550 400 340 353 שרותים לזקן 84 421 344301 שרות לזקן - צד ג' 0 0 0 0 82.425 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 2467 2287 2150 1835 1946.464 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 24 11 30 30 15.19 שרותים לזקן 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה 180 38 234 234 0 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 120 80 110 110 316.65 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 110 110 100 100 159.251 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 60 60 50 50 63.662 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 358 330 335 335 329.008 שרותים לזקן 84 931 344403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון 10 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה 394 288 245 245 0 שרותים לזקן 84 931 344404 מיצוי זכויות לניצולי שואה 90 18 90 90 0.902 שרותים לזקן 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 90 88 52 52 226.995 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 68 69 140 140 368.024 שרותים לזקן 84 930 344406 מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%) 215 215 0 0 473.725 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 74 74 80 80 0 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 413 412 350 350 313.665 344. סה"כ - שרותים לזקן: 5223 4630 4366 3991 4648.961 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 220 210 170 140 218.236 שרותים למפגר 84 930 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט 385 320 325 555 333.067 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 5 5 8 8 7.507 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 31 27 8 8 7.505 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 14036 13275 12720 12940 12394.708 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4950 4950 4450 4650 4577.882 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) 6935 6030 5600 5600 5233.962 שרותים למפגר 84 420 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג' 4 2 0 0 3.70525 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 274 208 185 185 187.536 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 169 169 225 225 177.736 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים 12 12 12 12 19.453 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 525 446 535 535 456.642 שרותים למפגר 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' 2 1 0 0 0 שרותים למפגר 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 23 19 14 14 19.927 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 26 26 32 32 29.291 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 50 42 8 8 54.889 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה 918 890 945 945 890.47848 שרותים למפגר 84 420 345203 מעשי"ם - צד ג' 5 5 0 0 0 שרותים למפגר 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 90 85 90 90 85.061 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 504 448 500 565 452.455 שרותים למפגר 84 930 345301 שירותים תומכים - מש"ה 8 5 11 11 3.446 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 35 30 24 24 21.295360000000002 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 470 450 450 450 325.831 שרותים למפגר 84 930 345303 מועדון חברתי - מש"ה 3 3 6 6 5.569 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה - צד ג' 8 8 4 4 6.9545 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה 56 53 60 60 33.509 שרותים למפגר 84 930 345501 מ. יום טיפולי - אופק 307 295 285 285 283.52445 345. סה"כ - שרותים למפגר: 30051 28014 26667 27352 25830.17004 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 131 131 160 160 132.642 שרותי שיקום 84 930 346301 שיקום העיוור בקהילה 4 0 4 4 0 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 68 68 100 100 38.137 שרותי שיקום 84 930 346401 מפעלי שיקום לעיוור 127 128 130 130 83.294 שרותי שיקום 84 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור 285 260 290 290 239.546 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 7230 6938 6300 6300 6220.608 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 178 160 53 53 52.34 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 300 270 360 360 312.66 שרותי שיקום 84 930 346602 תעסוקה נתמכת לנכים 135 114 105 105 74.102 שרותי שיקום 84 930 346603 תוכניות מעבר 32 24 20 20 18.105 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 39 38 65 65 48.403 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 54 44 35 35 17.744999999999997 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 56 56 25 25 0 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג' 82 82 60 30 28.953 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים 412 405 260 260 264.592 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 535 496 825 420 303.741 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 200 200 0 0 173.241 שרותי שיקום 84 930 346706 נפשונים להבראה 4 1 5 5 0 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 180 150 180 180 214.746 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 71 71 40 40 44.349 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 30 40 40 23.922 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום נכים בקהילה 30 18 25 25 17.448 שרותי שיקום 84 930 346804 מ.יום לנפגעי ראש 190 190 205 205 132.777 שרותי שיקום 84 930 346805 בוגרים עיוורים בקהילה 64 64 75 75 66.431 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 17 16 9 9 5.624 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 120 45 150 315 16.465 346. סה"כ - שרותי שיקום: 10584 9999 9521 9251 8529.871000000001 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 930 347101 בית נועם - 100% - פרט ומשפחה 0 0 50 50 0 שרותי תקון 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס 20 17 0 0 0 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 240 150 75 75 11.5215 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 23 0 20 20 20.283 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 110 105 110 110 42.778 שרותי תקון 84 930 347105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 50 50 150 150 176.729 שרותי תקון 84 930 347106 בתים חמים לנערים 0 150 150 150 0 שרותי תקון 84 931 347106 צעירים חוץ ביתי 135 0 0 0 0 שרותי תקון 84 932 347106 תוכנית "יתד" 84 0 0 0 0 שרותי תקון 84 420 347301 התמכרויות מבוגרים - צד ג' (עד 2018 בס.ת 347401/420) 5 7 7 7 0 שרותי תקון 84 930 347301 התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום (השמות) 90 144 90 90 87.909 שרותי תקון 84 931 347301 התמכרויות חוץ ביתי (השמות) 90 0 0 0 0 שרותי תקון 84 930 347302 בדיקות סמים וסיוע 9 9 8 8 9.074 שרותי תקון 84 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 56 14 16 16 10.198 347. סה"כ - שרותי תקון: 912 646 676 676 358.4925 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1397 1215 1300 1300 1277.224 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 520 520 550 550 477.078 מפת"ן ארז 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 19 6 15 15 64.719 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 270 273 225 225 175.662 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר - ילדי חוץ 25 25 0 0 30.067 347. סה"כ - מפת"ן ארז: 2231 2039 2090 2090 2024.75 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 7 7 0 0 8.18 שרותים קהילתיים 84 792 348201 השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום 63 60 70 70 0 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 20 12 15 15 60.943 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 19 15 19 19 19.642 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 8 8 15 15 63.069 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 8 5 8 8 4.382 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 125 107 127 127 156.216 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349001 נכים בפנימיות - עולים 102 102 95 95 93.704 שרותים לעולים 84 930 349002 מ.יום טיפולי-עולים 53 53 35 35 29.434 שרותים לעולים 84 930 349003 סידור במעונות - מש"ה - עולים 97 97 180 180 176.537 שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 0 0 3.572 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 315 315 380 475 365.693 שרותים לעולים 84 930 349008 ילדים במצוקה עולים 4 4 11 11 -0.701 שרותים לעולים 84 930 349009 טיפול בזקנים - עולים 15 15 30 30 1.504 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 36 36 36 36 32.51 שרותים לעולים 84 930 349011 אבחונים ושיקום נכים - עולים 4 0 7 7 12.797 349. סה"כ - שרותים לעולים: 630 626 774 869 715.0500000000001 34. סה"כ - שרותי חברה וקהילה: 65669 60887 60844 60739 56943.81201 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 50 50 50 50 55.84332 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 50 50 50 50 55.84332 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 188 100 338 338 48.075 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 188 100 338 338 48.075 36. סה"כ - קליטת עלייה: 238 150 388 388 103.91832 379. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 770 379000 השתתפות האיחוד האירופאי 150 60 60 0 0 איכות הסביבה 3 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 151 135 135 147.493 איכות הסביבה 3 998 379000 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (מ- 2019 בסעיף 379001/997) 0 302 318 0 0 איכות הסביבה 3 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (עד 2018 בסעיף 379/998) 302 0 0 0 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 603 513 513 135 147.493 3. סה"כ שרותים ממלכתיים: 245675 235830 235083 231505 226711.68345999994 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 525 0 0 1019.622 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2175 2090 2255 2255 2102.85 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 15 15 26.587 41. סה"כ - מים: 2190 2630 2270 2270 3149.0589999999997 43. נכסים ותחזוקה נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 5740 5600 6700 6700 5448.8447400000005 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט (עד שנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית) 5300 3350 2200 2200 2235.043 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 140 140 140 131.828 43. סה"כ - נכסים: 11180 9090 9040 9040 7815.715740000001 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 10500 10500 12600 12600 10980.08084 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5500 5400 5320 5320 4829.354 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 17300 17000 15800 15800 15913.00345 חניית מכוניות 2 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 0 99 0 0 916.2537 44. סה"כ - חניית מכוניות: 33300 32999 33720 33720 32638.691990000003 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 27 0 0 21.726 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 188 180 190 190 172.605 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1816 1746 1771 1771 1717.377 47. סה"כ - מפעל הביוב: 2004 1953 1961 1961 1911.7079999999999 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 48674 46672 46991 46991 45515.17473 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 5000 5000 5500 5500 4331 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 70 100 50 50 40.04536 תקבולים בלתי רגילים 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 6950 7300 7300 10223 8055.15408 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 4198 4000 3699 3699 13330.95088 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 430 430 200 200 518.59829 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 5900 5900 5950 3027 5916.466469999999 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 3800 3800 3850 3850 3745.57211 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 5000 5300 5350 5350 5382.433660000001 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 500 530 530 530 597.75264 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 190 190 190 190 196.365 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 400 430 450 450 430.78262 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 32438 32980 33069 33069 42545.12111 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 954500 935615 924376.45 920000.45 902318.59217 50 28730 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 3 ש 3348 2395 2395 2245 2175.97052 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 11.525799999999998 נבחרים 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 30 28 22 22 21.53359 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 25 25 25 25 11.35948 6111. סה"כ - נבחרים: 4 3 3413 2458 2452 2302 2220.38939 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 9.5 7.0520249999999995 ש 1646 1170 1415 1415 986.25737 מועצה וועדות 2 410 611200 שכר דירה ק 50 46 50 50 36.7344 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 6.8882200000000005 מועצה וועדות 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 10 10 10 0 ארגון ומינהל 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 25 20 32 32 12.44408 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 15 10 20 20 8.43168 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 74 67 67 67 43.59428 מועצה וועדות 5 750 611200 ניקיון בקבלנות ק 6 6 5 5 4.984439999999999 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 76 76 76 76 63.5257 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 88 88 88 88 86.641 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 28 15 28 28 11.8952 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 136 186 186 186 155.64452 מועצה וועדות 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 10 10 10 10 7.73612 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ג 114 80 124 124 71.01046000000001 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 2.392 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 120 100 100 100 16.27709 מועצה וועדות 7 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 100 100 100 100 0 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 9.5 7.0520249999999995 2505 1996 2323 2323 1514.45656 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 21.5 19.4277375 ש 5296 4332 4332 4182 4030.11501 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100) 1.31 0.4525125 ש 155 90 200 200 0 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 81 81 81 81 84.18836 הנהלה כללית 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 100 100 83 83 82.45586999999999 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות כיבוד ג 37 37 37 37 29.5652 הנהלה כללית 12 522 611300 ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה ג 76 76 76 76 70.1049 הנהלה כללית 5 530 611300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 66 56 67 67 85.56597000000001 הנהלה כללית 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 40 40 40 40 33.29641 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 187 192 192 192 193.91145 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 38 38 38 38 37.226949999999995 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 31 31 31 31 26.964299999999998 הנהלה כללית 5 730 611300 רכב חרום מנהלה ק 30 30 29 29 6.519 הנהלה כללית 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.57673 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 1310 1250 1270 1270 975.13701 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית ק 9 9 9 10 7.03877 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 108 6 38 38 29.61348 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 20 29 29 29.17395 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 49 29 29 29 22.067709999999998 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 5.0953 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 22.81 19.88025 7641 6425 6589 6440 5749.61637 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3 ש 1119 920 961 961 915.12486 מבקר העירייה 2 410 612000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 0 0 0 0 21.445 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 מבקר העירייה 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 3.1210500000000003 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 270 200 270 270 163.58335 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 3 6 6 3.2626500000000003 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3 1406 1134 1248 1248 1106.53691 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3 3.0483875 ש 539 516 498 498 473.22171999999995 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.6423300000000001 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 41 8 43 43 6.055770000000001 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 19 19 19 19 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 3 3.0483875 601 545 562 562 496.76782 613. ארגון ומינהל ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 8.92 7.294475000000002 ש 1746 1420 1743 1743 1423.4501599999999 ארגון ומינהל 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 4 3 3 3 0.515 ארגון ומינהל 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 7 7 3.5096700000000003 ארגון ומינהל 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 10 11 11 11 5.950699999999999 ארגון ומינהל 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 48 49 49 49 35.981 ארגון ומינהל 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 325 325 325 325 281.18 ארגון ומינהל 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ ג 33 38 38 38 26.42509 ארגון ומינהל 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 83 83 83 83 73.9958 ארגון ומינהל 1 783 613000 פרס תרבות, אומנות וספורט ג 75 75 75 75 135.7855 ארגון ומינהל 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 123 127 127 127 89.622 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 8.92 7.294475000000002 2452 2136 2461 2461 2076.4149199999997 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 6.625 ש 1681 1566 1566 1566 1484.63093 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 15 15 15 12.43561 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 134 144 144 144 140.84 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 50 50 47 47 48.827980000000004 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 5.86897 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 576 591 591 576 616.4501300000001 הסברה ותדמית 12 551 614000 תהליך מיתוג העיר והטמעתו ג 38 38 38 38 23.5515 הסברה ותדמית 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 10 10 10 3.5102399999999996 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 144 144 144 144 24.078319999999998 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 96 96 96 96 84.27042999999999 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד ג 96 96 96 96 92.21478 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 7 6.625 2845 2760 2757 2742 2536.67889 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 14.036612500000002 ש 2770 2950 2984 2928 2799.95932 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 48 48 48 48 47.14215 משאבי אנוש 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 6 6 6 5.99998 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 498 378 378 384 418.13403999999997 משאבי אנוש 11 522 615000 ספרות מקצועית ג 5 5 5 5 3.8 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 410 390 380 380 366.92931 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525) ק 144 180 180 180 126.801 משאבי אנוש 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 615/524) ק 36 0 0 0 0 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 576 576 576 576 568.85776 משאבי אנוש 5 530 615000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 62 0 0 0 0 משאבי אנוש 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 11 11 5.09801 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 267 237 237 237 211.09539999999998 משאבי אנוש 11 560 615000 הוצאות משרד ושונות ג 15 15 15 15 10.739139999999999 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 200 175 175 175 169.85745 משאבי אנוש 5 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.13799 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 15 5 15 20 11.76493 משאבי אנוש 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 64 64 64 94 13.15104 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 124 105 124 124 55.277800000000006 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 20 18 20 20 0 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 87 81 87 87 76.216 משאבי אנוש 11 785 615000 הוצאות לפעולות - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 9913/981) ג 30 0 0 0 0 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 18 10 18 18 12.997 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 10 10 10 10 2.86355 615. סה"כ - משאבי אנוש: 13.45 14.036612500000002 5416 5264 5336 5321 4908.821870000001 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 12.5 12 ש 2871 2670 2689 2689 2414.8235499999996 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 0 9 5 5 49.506 יח' מטה למיחשוב 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 5 5 5 5 3.99999 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 60 68 100 100 55.35653 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 20 18 15 15 14.92769 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 822 732 732 732 512.24332 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 580 580 580 580 565.02038 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 925 925 925 925 826.20406 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 200 200 200 200 97.70177000000001 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 164 158 201 201 184.24603 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה) ק 200 200 200 200 339.23186 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 400 385 385 300 497.28064 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי) ג 100 100 100 100 90.37589 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 12.5 12 6347 6050 6137 6052 5650.91771 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 8.54435 ש 2643 2455 2540 2540 2006.77457 שרות משפטי 2 410 617000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 0 0 0 0 55.385 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 10 10 10 10 4.65688 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 78 68 68 68 66.05105999999999 שרות משפטי 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.90248 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 37 34 34 34 19.08428 שרות משפטי 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 8 5 8 8 1.663 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 4 4 4 3.9664699999999997 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 122.06709 שרות משפטי 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.29546 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2000 2500 2000 2000 2244.1043999999997 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 10 0 10 10 0 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 5 10 10 3.9104699999999997 617. סה"כ - שרות משפטי: 9 8.54435 5012 5294 4897 4897 4536.8611599999995 619. בחירות מוניציפאליות בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 0 500 500 500 0 בחירות מוניציפאליות 7 780 619000 ציוד ושונות ג 0 400 400 400 0 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 0 900 900 900 0 61. סה"כ מינהל כללי: 95.18 84.4811 37638 34962 35662 35248 30797.461599999995 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 34 32.142075 ש 6823 6330 6771 6771 5828.49202 גזברות 2 429 621000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 0 0 0 150 140.45 גזברות 2 430 621000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 29.098830000000003 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 72 76 76 76 75.3883 גזברות 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 18 18 18 18 17.25567 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 7 9 9 9 8.996879999999999 גזברות 5 530 621000 אחזקת רכב - מינהלי ק 0 0 0 0 10.64796 גזברות 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 15.4621 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 15 20 20 20 8.578 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 118 118 118 118 100.77129 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 351 351 351 351 340.345 גזברות 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.97204 גזברות 5 750 621000 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 30.572110000000002 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 92 92 50 70.72600999999999 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 8.56901 גזברות 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 830 700 700 700 599.0176 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 47 55 55 47.138 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 25 25 25 25 8.421899999999999 621. סה"כ - גזברות: 34 32.142075 8389 7816 8265 8373 7341.902719999999 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 40.949775 ש 6933 6350 6773 6773 5554.36909 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 5.964924999999999 ש 848 740 827 827 757.06238 שומה וגבייה 2 410 623000 שכר דירה ק 0 0 0 0 660.0925 שומה וגבייה 2 430 623000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 13.042 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 70 76 76 76 71.90142 שומה וגבייה 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 20.86683 שומה וגבייה 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.837 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 33 38 38 38 39.842839999999995 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 470 470 470 470 408.47474 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -365 50 50 -498.31049 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 600 600 649.90763 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטו ק 50 -140 50 50 -158.824 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער) ק 1000 1000 900 900 748.46834 שומה וגבייה 2 611 623000 עמלות גבייה (החב' לאוטומציה) ק 100 100 100 100 97.37714 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610) ק 400 400 280 280 260.76502 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 22 22 25 25 14.6215 שומה וגבייה 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.7803099999999998 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 530 550 580 580 722.26794 שומה וגבייה 9 753 623000 אבטחה בקבלנות ק 0 0 0 0 25.07618 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 0 5 5 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 60 40 88 130 31.2641 שומה וגבייה 5 756 623000 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 29.72289 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ג 200 170 294 294 186.5882 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 113 123 123 123 111.08282000000001 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 28 15 28 28 30.3852 623. סה"כ - שומה וגבייה: 50.5 46.9147 11544 10221 11339 11381 9781.661580000002 62. סה"כ - מינהל כספי: 84.5 79.056775 19933 18037 19604 19754 17123.564300000002 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 140 120 150 150 95.20958999999999 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 140 120 150 150 95.20958999999999 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1490 1400 1340 1340 1378.3149599999997 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 1 5 5 0.83734 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1650 1600 1600 1600 1529.046 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 3145 3001 2945 2945 2908.1983 63. סה"כ - עמלות והוצאות מימון: 0 0 3285 3121 3095 3095 3003.40789 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 4250 4150 4150 4150 4031.68743 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 600 750 800 800 944.78341 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1050 1000 1000 1000 939.99563 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 5900 5900 5950 5950 5916.46647 6482. פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 691 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 1400 1400 1400 1889.14678 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 692 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 50 50 50 142.59842 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 693 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 350 400 400 447.7362 6482. סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר: 0 0 0 1800 1850 1850 2479.4814 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1010 1010 1050 1050 1008.8666800000001 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 200 220 250 250 218.95572 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 20 10 20 20 -9.74142 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1230 1240 1320 1320 1218.08098 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2800 2750 2750 2750 2612.72619 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 250 350 400 400 450.22668 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 750 700 700 700 682.7304200000001 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 3800 3800 3850 3850 3745.68329 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 3650 3800 3800 3800 3808.35777 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 400 550 600 600 696.80499 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 950 950 950 950 877.27063 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 5000 5300 5350 5350 5382.43339 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 15930 18040 18320 18320 18742.14553 6. סה"כ - מינהל ומימון: 179.68 163.53787499999999 76786 74160 76681 76417 69666.57931999999 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 711. מינהל אגף שאיפ"ה מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 8.2 6.700000000000001 ש 1846 1672 1672 1594 1516.6578 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5 4.125 ש 1223 980 1036 1036 1054.24429 מינהל אגף שאיפ"ה 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 90 80 90 90 84.30287 מינהל אגף שאיפ"ה 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף ג 51 50 50 50 50.33533 מינהל אגף שאיפ"ה 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 23.87268 מינהל אגף שאיפ"ה 5 530 711000 אחזקת רכב מנהלי ק 0 0 0 0 25.88588 מינהל אגף שאיפ"ה 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 19 19 19 19 15.21196 מינהל אגף שאיפ"ה 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 91 76 76 76 88.0001 מינהל אגף שאיפ"ה 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 50 50 57 57 22.372490000000003 מינהל אגף שאיפ"ה 5 742 711000 אחזקת מכונת צילום ק 4 3 4 4 3.0499 מינהל אגף שאיפ"ה 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 161 160 150 162 140.71188 מינהל אגף שאיפ"ה 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה ק 12 11 11 12 9.65511 מינהל אגף שאיפ"ה 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 343 343 343 343 323.1827 711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה: 13.2 10.825000000000001 3914 3468 3532 3467 3357.48299 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 8 4.110675 ש 1368 1041 1166 1066 1072.6106499999999 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 2 ש 640 428 558 618 558.13383 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 8 7 ש 1379 1230 1365 1365 1386.85932 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה ש 5 3 5 5 3.07258 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 180 178 178 178 173.12857 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 136 133 125 125 128.63074 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 340 300 340 340 360.14527000000004 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755) ק 19220 19091 19091 17855 17743.80504 נקיון כללי 3 752 712000 פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות (מ - 8.2018 בסעיף 712/758) ק 0 10208 10208 17372 16852.41487 נקיון כללי 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 576 576 576 576 256.886 נקיון כללי 3 755 712000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 74.168 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 252 150 150 150 179.87932 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 9325 8514 8514 8400 7913.82356 נקיון כללי 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ- 1.8.18 ק 28630 11360 11360 0 0 נקיון כללי 3 759 712000 הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם (מ - 8.2018 בסעיף 712/758) ק 0 8290 8290 14250 13362.765619999998 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 50 49 49 49 22.50599 נקיון כללי 3 781 712000 פיקוח ונקיון ברובעים ק 0 0 370 470 0 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 500 550 625 625 539.877 נקיון כללי 3 751 712100 ניקוי רחבות וגרפיטי ג 0 0 0 0 36.810970000000005 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220) ק 1520 1520 1800 1800 1640.21578 712. סה"כ - נקיון כללי: 19 13.110675 64121 63621 64770 65244 62305.73310999999 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 7.4541625 ש 1709 1518 1623 1683 1561.01469 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.53199 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 54 54 54 54 43.56596 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 755 713000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 32 60 0 0 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט) ג 170 20 20 20 21.48462 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 7.4541625 1943 1634 1767 1767 1635.5972599999998 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 8.704175 ש 2871 2700 2750 2709 2547.36854 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 52 50 50 50 -0.75026 שרות וטרינרי 5 530 714000 אחזקת רכב מינהלי-וטרינר עירוני ק 70 19 19 0 0 שרות וטרינרי 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 3 9 7.047770000000001 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 15 15 15 15 13.2889 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 210 205 205 205 323.40983 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ג 40 35 35 35 2.99997 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 76 76 61 61 75.75039 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 20 20 20 20 4.7385 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 92 92 99 50 14.953719999999999 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 230 250 150 116.9324 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 8.704175 3598 3444 3507 3304 3105.7397600000004 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 410 402 402 402 393.92903 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 410 402 402 402 393.92903 71. סה"כ - תברואה: 49.7 40.094012500000005 73986 72569 73978 74184 70798.48214999998 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 3 ש 655 630 667 667 623.22057 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 3 ש 788 757 757 757 639.2907700000001 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 25 25 25 25 14.291120000000001 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף ג 51 51 51 51 45.16632 בטחון ובטיחות 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 54 54 54 54 44.23519 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב מינהלי ק 72 78 71 71 69.23921 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 15.20668 בטחון ובטיחות 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים (עד 2018 נכלל בסעיף 8171/541) ק 26 0 0 0 0 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 20 20 20 30 32.64777 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 45 45 45 45 42.56318 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 141 145 145 145 56.033 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 100 50 50 50 21.16116 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 120 140 140 140 159.44924 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 55 59 59 49 48.77167 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 78 95 95 115 92.63705 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות לפעולות - אגף ביטחון ג 0 0 0 0 26.906 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 264 280 280 280 167.07014999999998 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 6 6 2511 2446 2476 2496 2097.8890800000004 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 18.33466 משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 3 3 4 4 -1.3460999999999999 משמר אזרחי 9 511 722100 שתיה וכיבוד למתנדבים ג 12 12 12 12 10.45141 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.72687 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 15 14 14 13 12.51819 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 38 38 38 38 22.304689999999997 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 72 71 72 71 64.98971999999999 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 20.262762499999997 ש 3591 3350 4183 4183 3781.86029 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה ש 80 80 80 80 59.33378 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 35 31 35 35 30.948 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תפעולי ק 480 440 493 475 405.29215000000005 שיטור עירוני 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 770 770 770 770 351.351 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 81 96 96 96 79.95057000000001 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 19 20.262762499999997 5037 4767 5657 5639 4708.73579 7228. מוקד בטחון (אוחד עם המוקד העירוני - פרק .761) מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101) 0 0 ש 0 0 0 -0.31999999999993634 1392.43534 מוקד בטחון 10 540 722800 טלפוניה וסלולר (עבר לס.ת 761/541) ק 0 0 0 0 152.97702999999998 מוקד בטחון 10 780 722800 הוצאות אחזקת מצלמות (עבר לס.ת 761/781) ק 0 0 0 0 4.5426400000000005 7228. סה"כ - מוקד בטחון: 0 0 0 0 0 -0.31999999999993634 1549.95501 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 4.47 ש 679 653 662 662 632.24061 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 220 220 200 200 204.664 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 250 270 270 270 268.77204 ה ג " א 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 105 105 105 105 104.48311 ה ג " א 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 20 20 20 20 5.81145 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 85 83 83 83 88.45598 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 44 44 44 44 40.2729 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 75 75 75 75 72 ה ג " א 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.73715 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 25 24 40 40 22.48893 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 623 620 624 624 550.801 ה ג " א 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 7 7 6 6 0 723. סה"כ - הג"א: 4.5 4.47 2145 2133 2141 2141 2000.7271699999997 724. כיבוי אש כיבוי אש 7 831 724000 השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה ק 0 0 338 338.25 2693.808 724. סה"כ - כיבוי אש: 0 0 0 0 338 338.25 2693.808 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 1 1 ש 171 164 164 164 115.46045 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 6 6 6.13896 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 40 40 40 40 24.998720000000002 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 1 1 218 211 210 210 146.59813 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 30.5 31.732762499999996 9983 9628 10894 10894.93 13262.702900000002 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 10 7.95565 ש 2322 1850 2390 2610 2437.76056 משרד מהנדס העיר 2 410 731000 שכר-דירה ק 0 0 0 0 132.7865 משרד מהנדס העיר 2 429 731000 דמי ניהול משרדי לב-העיר ק 0 0 0 185 171.664 משרד מהנדס העיר 4 430 731000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 76.73341 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 108 88 88 88 86.7938 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 24 24 24 24 21.09372 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב מינהלי ק 100 95 87 87 108.96484 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 25 25 25 25 23.270310000000002 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ומכרזים ג 61 61 61 61 34.0241 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 155 155 155 155 125.95065 משרד מהנדס העיר 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 8 8 8 7.924 משרד מהנדס העיר 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 5 7 7 3.62499 משרד מהנדס העיר 5 750 731000 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 40.90782 משרד מהנדס העיר 9 751 731000 אבטחת משרדי אגף מהנדס העיר ק 0 0 0 0 49.982910000000004 משרד מהנדס העיר 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 80 64 64 64 48.34436 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 37 27 37 37 28.980520000000002 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 96 96 96 96 80.77252 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 10 7.95565 3023 2498 3042 3447 3479.5790100000004 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 13 9.625 ש 2896 2300 2397 2030 1693.4683799999998 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 3.4637124999999997 ש 743 637 755 755 573.30094 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 157.01948000000002 שרות משפטי 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592) ק 1900 1900 1900 1900 1702.021 תכנון עיר 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 30 30 30 0 0 תכנון עיר 4 781 732000 הוצאות שונות- תכנון עיר ג 30 30 30 30 0 תכנון עיר 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 30 30 30 30 0 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 30 45 49 49 102.78935 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 3500 3350 3000 3000 3201.04598 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 17 13.0887125 9337 8500 8369 7972 7429.64513 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 2.5379125 ש 1160 445 745 1065 1021.23015 התחדשות עירונית 4 755 732200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 120 160 220 10 0 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 118 118 118 68 39.05696 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 7 2.5379125 1398 723 1083 1143 1060.28711 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 20.5 16.606287499999997 ש 3878 3170 3355 3160 2030.1326299999998 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 20.5 16.606287499999997 3878 3170 3355 3160 2030.1326299999998 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 9 8.5 ש 1905 1760 1734 1624 1471.3873700000001 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 47 47 47 47 60.52797 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק 65 30 90 90 61.781 פיקוח על הבנייה 4 755 733200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 0 10 10 0 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 9 8.5 2067 1837 1881 1771 1593.6963400000002 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 5 2.6999999999999997 ש 985 616 955 955 618.11039 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 5 2.6999999999999997 985 616 955 955 618.11039 735. בנייה ציבורית בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 129.3693 735. סה"כ - בנייה ציבורית: 0 0 0 0 0 0 129.3693 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 68.5 51.3885625 20688 17344 18685 18448 16340.81991 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 5 3.5291625 ש 1064 841 1046 1046 948.78417 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 9.5 7.9466375 ש 1835 1400 1370 1200 1005.16305 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 241 193 171 171 205.35568 כבישים ומדרכות 5 740 742000 כלים וציוד ג 35 35 35 25 24.993419999999997 כבישים ומדרכות 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג 1577 1617 1617 1617 2127.0142400000004 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 14.5 11.4758 4752 4086 4239 4059 4311.31056 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 9.375 ש 1805 1700 2031 2078 1794.67196 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 145 155 155 205 186.75243 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 170 170 190 190 202.49264000000002 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 5 5 5 5 3.97331 מאור רחובות 5 750 743000 עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות) ג 0 59 59 59 132.3875 מאור רחובות 5 755 743000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 47 47 0 0 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 4500 4650 5356 5356 4729.605509999999 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 9.375 6625 6786 7843 7893 7049.883349999999 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 936 956 956 1038 992.23407 בטיחות בדרכים 5 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 129 132 132 132 131.9305 בטיחות בדרכים 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 850 770 770 770 745.6644399999999 משרד מהנדס העיר 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 110 110 210 210 188.13111999999998 בטיחות בדרכים 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 311 220 220 220 222.26201 בטיחות בדרכים 5 755 744000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 72 72 0 0 בטיחות בדרכים 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 185 180 273 273 240.25682999999998 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 0 2521 2440 2633 2643 2520.4789699999997 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 786 786 786 786 776.68066 תיעול וניקוז 4 750 745000 תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה ק 100 0 100 100 0 תיעול וניקוז 4 755 745000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 60 100 100 100 56.599 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 480 480 350 350 473.794 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1426 1366 1336 1336 1307.07366 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 6.20565 ש 1399 1221 1409 1409 1293.17914 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה ש 7 5 7 7 4.2543 גנים ונטיעות 3 432 746000 צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 5700 5600 5700 5700 5532.92577 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 168 225 225 225 181.117 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 272 209 209 209 212.98622 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 77 70 85 85 65.35403 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.962549999999998 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 11342 10529 10529 10000 9581.43058 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 310 307 307 254 210.35578 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ג 1000 950 986 935 874.38896 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1055 1050 1050 1050 1038.09058 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 1230 950 950 950 997.7766899999999 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 384 350 356 356 330.116 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ג 1200 1182 1182 1182 1170.34568 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 34 32 34 32 28.79094 גנים ונטיעות 3 760 746000 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 303 300 300 300 0 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1030 1020 1020 980 1103.44148 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 147 147 147 148.68255 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 6.20565 25671 24157 24506 23831 22783.198249999998 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6.5 4.75 ש 1302 1000 1085 1125 895.6092 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 2 ש 422 406 426 426 393.72119 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 364 374 374 374 365.18721 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 206 200 211 211 202.04234 פארק הרצליה 5 432 746100 צריכת מים ק 707 700 680 680 566.7853 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 6.5835 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 23.52616 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 10 10 10 7.46163 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 153 157 157 157 145.55701000000002 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 165 128 114 114 108.47863000000001 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 15 20 20 20 14.10054 פארק הרצליה 5 750 746100 עבודות נקיון בקבלנות ק 2200 2125 2125 2125 2070.77479 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 685 675 675 670 642.27882 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 112 112 112 125 113.22247999999999 פארק הרצליה 9 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 199 199 199 199 191.094 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 48 48 48 48 49.919 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 387 397 397 473 457.03958 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 20 20 20 36 0 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 174 108 108 108 108.5218 פארק הרצליה 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 195 150 150 0 0 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8.5 6.75 7387 6857 6939 6929 6361.903179999999 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6.2 5.7180625 ש 1516 1265 1396 1235 1198.5339099999999 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 28 30.489749999999997 ש 12249 11683 10956 10956 10233.63028 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות ש 291 270 291 291 265.11301000000003 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 200 225 225 225 198.42294 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 10 5 10 10 3.84654 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 200 190 200 200 188.3172 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 75 75 75 66.318 חופי רחצה 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 16.803330000000003 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 7.00964 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 550 547 570 570 597.67895 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 127 147 147 147 132.23316 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 500 500 620 620 644.5825600000001 חופי רחצה 6 751 747200 עבודות נקיון בקבלנות ק 2235 2400 2400 1960 1952.7253799999999 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 256 243 256 230 211 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1380 1262 1262 1190 1123.17587 חופי רחצה 6 754 747200 פינוי מכולות (מ 8.2018 בסעיף 712/758) ק 0 110 110 170 137.06807 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 313 313 313 313 246.13997 7472. סה"כ - חופי רחצה: 34.2 36.207812499999996 19928 19260 18856 18217 17222.598810000003 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 75.2 70.0142625 68310 64952 66352 64908 61556.44678 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 43 40 43 43 39.8495 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 140 140 140 140 128.929 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 124 124 124 124 126.92453 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 313 313 313 313 318.988 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 374 384 384 384 392.04947999999996 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 96 96 96 96 97.267 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1090 1097 1100 1100 1104.00751 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 48 48 48 48 45.663779999999996 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 470 470 470 470 469.71662 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 518 518 518 518 515.3804 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 180 180 167 167 181.601 פעולות אימוץ 82 782 753000 אימוץ חילות ג 20 20 20 20 0 פעולות אימוץ 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 35 0 0 0 0 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 235 200 187 187 181.601 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0.5 ש 80 70 65 65 38.71192 קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 48 48 48 48 48.39974 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0.5 0.5 130 120 115 115 87.41262 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0.5 0.5 1973 1935 1920 1920 1888.40153 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני (מ- 2018 כולל מוקד בטחון - הועבר מפרק .7228) מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 8 13.063849999999999 ש 2055 1932 1932 1931.8000000000002 1827.92832 מוקד עירוני 1 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100) 11 10.7866 ש 1377 1315 1474 1474 0 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 8.694360000000001 מוקד עירוני 10 541 761000 תקשורת למצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/540) ק 100 100 120 170 0 מוקד עירוני 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 106 116 116 116 74.34375999999999 מוקד עירוני 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/780) ק 5 0 17 17 0 761. סה"כ - מוקד עירוני: 19 23.85045 3658 3478 3674 3723.8 1910.96644 7621. הדבקת מודעות הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 116 110 116 116 101.02633999999999 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 116 110 116 116 101.02633999999999 764. תרבות הדיור תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 2.616275 ש 632 490 598 598 503.64815999999996 תרבות הדיור 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 5 5 1.77986 תרבות הדיור 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 5 5 10 10 0 תרבות הדיור 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ג 15 14 15 15 13.703040000000001 תרבות הדיור 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 10 10 10 10 5.255 תרבות הדיור 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 100 0 0 0 0 764. סה"כ - תרבות הדיור: 3.5 2.616275 765 522 638 638 524.3860599999999 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 310 310 310 293.62 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 37 37 37 37 33.558 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 150 200 200 200 194.119 מוסדות כלליים 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 130 126 126 152 124.987 מוסדות כלליים 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (מ- 2019 הספורט העממי בסעיף 8291/820) ק 455 575 575 575 540.028 מוסדות כלליים 7 824 765000 תמיכה במוסדות בתחום המלגות ק 0 0 20 20 0 מוסדות כלליים 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 25 25 25 25 25 מוסדות כלליים 7 826 765000 תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים ק 0 65 65 0 184.403 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1107 1338 1358 1319 1395.715 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 1 2 ש 170 270 313 313.40000000000003 287.88296 ועדי עובדים 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 20 20 20 20 14.07823 ועדי עובדים 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2500 2460 2460 2460 2321.6845 ועדי עובדים 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 300 300 300 300 258.182 ועדי עובדים 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1270 1125 1290 1290 1092.79651 766. סה"כ - ועדי עובדים: 1 2 4260 4175 4383 4383.4 3974.6242 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1635 1635 1500 1500 1602.546 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2000 2000 2000 2000 1845.2915600000001 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 3200 3170 3200 3200 3170 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 780 750 830 830 686.7 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 7615 7555 7530 7530 7304.53756 7691. מינהל נשים מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 1.8185 ש 509 465 513 512.52 489.82245 מינהל נשים 5 530 769100 אחזקת רכב מנהלי ק 0 0 0 0 21.87025 מינהל נשים 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 6 6 9 9 4.18693 מינהל נשים 1 755 769100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 5 5 5 5 0 מינהל נשים 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 298 304 304 304 291.08092999999997 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 1.8185 818 780 831 830.52 806.96056 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3.25 3.0238875 ש 522 437 418 418 379.59585 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 10 15 15 15 14.57585 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 7 7 7 7 5.6793000000000005 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 6 6 6.669770000000001 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 33.863 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 31 31 31 31 22.329939999999997 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 105 100 105 105 98.07858999999999 מרכז צעירים 82 755 769200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 20 20 20 0 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 400 417 417 417 422.04495000000003 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 65 60 65 65 144.17632 מרכז צעירים 1 782 769200 הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג 240 240 240 240 244.00835 מרכז צעירים 82 783 769200 הוצאות כנס הרצליה לכלכלה ועסקים ג 0 99 141 0 0 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 15 15 15 15 5.219600000000001 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 3.25 3.0238875 1460 1486 1518 1377 1376.24152 76. סה"כ - שרותים שונים: 28.75 33.3091125 19799 19444 20048 19917.72 17394.45768 77. פיתוח כלכלי 771. מינהלת אזור התעשיה מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1 1.5 ש 160 210 214 214 198.49953 מינהלת אזור התעשיה 2 410 771000 שכר דירה ק 75 70 75 75 69.148 מינהלת אזור התעשיה 1 430 771000 הוצאות חשמל ק 8 4 8 8 4.39 מינהלת אזור התעשיה 1 470 771000 ציוד משרדי שוטף ג 4 4 4 4 2.3228899999999997 מינהלת אזור התעשיה 10 540 771000 טלפוניה וסלולר ק 4 4 6 6 3.36264 מינהלת אזור התעשיה 12 550 771000 פרסומים ודפוס ג 73 73 73 73 67.99260000000001 מינהלת אזור התעשיה 1 710 771000 הסעות ("שאטל") ק 640 610 560 560 479.513 מינהלת אזור התעשיה 5 750 771000 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 14 13.41178 מינהלת אזור התעשיה 9 751 771000 אבטחת אירועים בקבלנות ק 25 0 25 25 0 מינהלת אזור התעשיה 1 780 771000 הוצאות לפעולות ג 353 353 353 353 306.25363 מינהלת אזור התעשיה 1 782 771000 הוצאות בגין כנסים ג 0 0 54 54 17.152150000000002 771. סה"כ - מינהלת אזור התעשיה: 1 1.5 1357 1343 1387 1386 1162.04622 77. סה"כ - פיתוח כלכלי: 1 1.5 1357 1343 1387 1386 1162.04622 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 31.2678625 ש 6683 6000 6623 6623 5534.05872 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה ש 160 199 199 199 126.06242 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 128 781000 ביגוד משמר החופים ש 0 0 21 21 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 24 22 30 30 16.31002 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 100 115 160 160 61.4916 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 10 25 25 25 8.87261 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 22.455080000000002 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה) ק 330 330 260 260 259.75316 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 731 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) ק 390 375 351 330 365.02095 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 108 105 109 78 59.95582 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 110 120 121 160 95.0837 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 0 200 200 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 38 31.2678625 8142 7318 8126 8113 6549.064080000001 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 344 330 299 299 292.70716 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 400 350 420 420 326.68723 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 744 680 719 719 619.3943899999999 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 40 33.2678625 8886 7998 8845 8832 7168.458470000001 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 70 70 70 70 64.495 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 70 70 70 70 64.495 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 294.15 261.806575 205052 195283 202179 200560.65 189636.31063999998 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 13 ש 2770 2664 2687 2687 2658.59225 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 6.5 6.5 ש 1235 1188 1130 1130 1027.6720500000001 מינהל אגף החינוך 2 410 811000 שכר דירה ק 0 0 0 0 147.61947 מינהל אגף החינוך 81 430 811000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 18.9049 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 120 60 140 140 30 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 28 28 28 28 28.9818 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתיה ג 16 16 16 16 20.94718 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 48 80 82 52 73.09178999999999 מינהל אגף החינוך 81 522 811000 ספרות מקצועית ג 0 0 5 5 0 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 485 460 470 470 438.24771999999996 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 100 100 100 100 83.46975 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 96 96 96 96 97.45012 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 105 105 105 87 72.74174000000001 מינהל אגף החינוך 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 24 24 24 24 3.903 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 35 35 30 30 25.659779999999998 מינהל אגף החינוך 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 6 6 6 6 4.30001 מינהל אגף החינוך 5 747 811000 אחזקה וביטוח מזגנים ק 70 119 119 119 92.59838 מינהל אגף החינוך 9 750 811000 אבטחה בקבלנות ק 0 0 0 0 106.04682000000001 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות ק 47 47 47 0 130.62533 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 75 78 78 78 107.963 מינהל אגף החינוך 5 753 811000 אחזקת מעלית ק 12 12 11 9 10.04891 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 10 10 10 10 40.336349999999996 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 15 15 15 14.5048 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 25 25 25 25 26.624599999999997 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תש"פ) ג 3443 91 91 3497 88.918 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 10 13 13 13 12.7389 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 110 110 110 110 97.17156 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 298 298 298 298 270.79749 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 48 48 48 48 48.452 811. סה"כ - מינהל אגף החינוך: 19.5 19.5 9231 5728 5784 9093 5778.407700000001 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 172.08285 172.08285 ש 22000 20050 20750 20750 18660.34719 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4000 3950 3000 3000 2414.5341200000003 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 172.08285 172.08285 26000 24000 23750 23750 21074.88131 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 158.39040000000003 153.5391375 ש 19106 18182 18201 17901 17324.4852 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 5.9516124999999995 ש 1012 966 976 976 867.1512700000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.311675 25.8031875 ש 3298 3073 3097 3037 2680.00609 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (21) 14.7 11.596337500000002 ש 1658 1318 1423 883 1366.95438 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26) 27.3 28.685587499999997 ש 3094 3087 3014 4414 3261.5626 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 32.46352941176471 32.0027 ש 3384 3237 3290 3290 2885.8302200000003 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 6.3546 ש 590 828 824 474 712.34908 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 848 793 891 879 781.05456 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 625 600 547 539 577.5282 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 53 68 68 68 34.550050000000006 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 255 251 250 250 213.80454999999998 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 48 48 48 48 48.900870000000005 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 109 109 109 108.41422999999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 809 803 803 758 717.27655 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 100 100 100 100 82.73906 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (9,510 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921) ק 24443 23090 23320 24050 22870.872890000002 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 298 444 445 250 586.07599 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 450 655 655 450 655 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 273.1656044117648 263.93316250000004 60180 57652 58061 58476 55774.55579 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 18.28 16.7975 ש 3046 2806 3018 3018 2703.79847 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17.5 16.534275 ש 2357 2288 2362 2362 2175.29608 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.540000000000001 7.4839625 ש 1352 1140 1343 1343 949.2544499999999 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 4.4846 ש 682 613 588 588 541.36474 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 15.25 15.635187499999999 ש 1796 1725 1632 1632 1285.5827 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 33 31.38202500000001 ש 1980 2864 2882 1755 2584.53309 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0.964375 ש 60 90 70 70 41.652800000000006 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה 0 1.5495625 ש 200 200 200 200 119.07898 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 372 372 372 460 426.37161 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 4557 4243 4142 3893 3682.16325 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 150 267 267 267 116.43987 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 75 75 75 75 64.90415 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 2210 2160 2160 2142 2041.292 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 816 1388 1388 868 1446.20979 בתי - ספר יסודיים 81 785 813200 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 459 459 459 533 513.57789 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 80 80 80 80 92.04 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 0 0 40 40 0 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 46 42 60 60 58.254 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924) ק 363 355 370 370 355.154 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 400 402 457 457 400.568 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4582 4473 4473 4330 4169.88904 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 98.57 94.83148750000001 25583 26042 26438 24543 23767.42491 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 180 172 178 178 169.78805 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 5 420 813210 תחזוקה ג 0 0 0 5 4.136100000000001 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 120 119 120 102 107.98504 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 124.04725 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 418 409 416 403 405.95644 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 0.83 0.83 ש 135 130 110 110 109.13405 בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ 2019 כולל 290 אלש"ח מסעיפי יוזמות) ג 360 70 70 70 101.45118 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 0.83 0.83 495 200 180 180 210.58523 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3.5 3 ש 756 687 737 697 667.61226 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3.5 ש 525 504 554 554 465.26097999999996 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2 ש 275 265 267 267 252.49166 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 183.52380952380952 170.554375 ש 24556 23639 23302 22102 21796.40289 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6823999999999999 ש 83 80 79 79 77.12039 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 1.9 1.3372375 ש 194 241 241 163 238.9804 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 0.003529411764705892 0 ש 0 0 0 66 33.599 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 124 120 144 144 115.26063 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 45 45 60 60 41.004400000000004 חינוך מיוחד 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 47 47 47 47 34.834 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 21.81598 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 51 51 51 35.57781 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 1145 1093 1119 1093 868.55777 חינוך מיוחד 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 5 5 5 5 0.24328 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 388 386 386 369 349.99937 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 71 71 71 71 74.62675999999999 חינוך מיוחד 81 756 813300 תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפולית ק 0 0 0 0 41.504 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 350 390 390 375 360.613 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 143 212 212 132 213.8389 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 195.27733893557422 181.07401249999998 28784 27862 27691 26301 25689.34348 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 2 ש 599 521 521 496 471.42339000000004 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 2.0817625 ש 379 359 359 359 279.96211999999997 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 5.25 4.583937499999999 ש 362 378 378 378 264.72368 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 350 420 500 500 443.01955 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1545 1545 1545 1545 1541.82971 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 751 813600 ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט ק 63 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל) ג 96 96 96 96 98 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 144 144 144 144 146.89267999999998 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 57 88 88 73 36.922830000000005 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 100 134 134 97 150 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 784 813600 ליווי תוכנית EACH במערך החינוך ג 450 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 631 652 652 652 725.9916 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 215 245 245 245 139.669 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה בהכנסות - סעיף 3136/921) ק 420 420 420 420 271.32081 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 788 813600 תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח" ג 270 273 273 273 211.75 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 260 208 208 253 264.689 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ק 314 314 314 298 313.99967 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 545 545 545 545 524 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד ג 95 95 95 95 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 82 82 82 78 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים) ק 70 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 121 150 150 150 157.999 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 10.25 8.6657 7168 6669 6749 6697 6124.19304 813601. ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 264 264 264 264 185.562 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 86 86 86 86 88 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 350 350 350 350 273.562 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 60 60 60 60 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 19 19 19 19 18 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 29 29 29 29 28.14707 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 147 146 146 146 136.413 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 80 80 80 80 71 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 40 70 70 70 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 1027 1027 1027 1027 982.386 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 40 40 40 20 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 92 97 97 97 88.067 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1524 1568 1568 1568 1344.01307 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.89 8.3541625 ש 1222 1120 1241 1241 963.3512699999999 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.83 7.0416375 ש 1348 1109 1247 1247 1026.10508 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.54 8.700000000000001 ש 1471 1310 1410 1410 1262.0141 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.52 6.519999999999998 ש 1125 965 1044 1044 886.6231700000001 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.12 7.235237499999999 ש 1057 1043 1073 1073 1002.21065 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.45 5.3059625 ש 816 776 798 798 748.79633 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 10 9.240450000000001 ש 669 868 867 627 921.86759 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 3.8530000000000006 ש 299 606 607 517 737.00346 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 2.0078750000000003 ש 260 260 260 260 284.11983000000004 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה ש 230 230 230 230 184.188 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 170 170 170 200 183.51281 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1690 1682 1682 1580 1556.5418300000001 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 32 32 0 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 852 1271 1271 816 1294.85496 חטיבות הביניים 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 55 65 65 65 42.136 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 130 107 110 110 111.694 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1722 1722 1722 1700 1654.79168 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 61.050000000000004 58.258325 13249 13437 13925 13046 12955.81076 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 8 7.4910125 ש 1092 1076 983 906 943.52296 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 2.4 ש 420 293 421 421 274.69965 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 146 144 145 134 131.01434 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות) ג 190 190 190 186 175.139 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 11.7 9.8910125 1848 1703 1739 1647 1524.37595 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 560 538 536 536 508.99851 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 40 30.77295 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 10 9 9 9 7.08503 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 305 305 305 290 304.99967 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 251 251 251 251 263.9325 אשכול פיס זאב 82 930 814100 רכישת ציוד יסודי ג 0 29 29 29 29.087 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1158 1164 1162 1155 1144.8756600000002 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 95.3 87.09625 ש 23432 22187 22080 20780 20341.87496 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 74.48 71.31558749999998 ש 19067 18477 18280 17870 17434.161760000003 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 66.15 68.46120000000002 ש 15938 16192 16190 15260 15420.10374 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 ש 8 8 8 26 6.953069999999999 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3 3.3256999999999994 ש 387 711 712 633 705.19667 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 1.5632750000000002 ש 300 300 300 300 181.20885 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.453725 ש 386 367 352 272 205.4099 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 18.79 16.4742 ש 2829 2426 2495 2495 2343.072 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 14.09 12.758712499999998 ש 2192 1950 1975 1975 1848.7695700000002 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11.79 10.2619625 ש 1860 1716 1759 1759 1676.3026100000002 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 134 134 134 160 130.48998 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1179 1077 1077 989 986.582 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 20 34 34 34 18.33275 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 350 350 350 350 199.614 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 33 33 33 33 34 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 315 325 325 254 502.91044 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 20 20 20 20 10 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 68 48 100 100 95.74 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1980 1864 1864 1849 1844.41727 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים: 285.46000000000004 272.71061249999997 70498 68219 68088 65159 63985.13957 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 36.96 38.30792500000001 ש 8884 9264 9270 9120 9431.57915 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.3 6.821675000000001 ש 1000 974 955 955 815.95141 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 71 69 69 69 77.147 תיכון הנדסאים 81 432 815210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 0 0 0 0 5.76066 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 275 273 273 256 221.419 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 218 218 218 214 180.999 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 44.26 45.12960000000001 10448 10798 10785 10614 10732.85622 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 22.65 17.180237499999997 ש 3433 3255 3203 3553 2951.59324 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 4 ש 751 617 630 630 585.29598 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 4.8868125 ש 560 560 559 689 636.99139 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 82 80 93 93 77.55083 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 52 51 51 51 101.05503 תיכון דור 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 4 4 4 4 תיכון דור 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 6.94621 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 65 75 75 71 38.08005 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 20 20 20 20 20 תיכון דור 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 9 9 9 7.20838 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 158 158 158 150 146.03803 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 735 705 705 575 521.32437 8159. סה"כ - תיכון דור: 33.05 26.067049999999995 5879 5544 5517 5855 5096.08351 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 350 350 350 219.2 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 300 350 350 350 219.2 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 1.6875 ש 409 340 428 428 348.17658 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541) ק 100 126 126 126 100.38013000000001 אבטחת מוסדות חינוך 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 116 116 116 116 110.5973 אבטחת מוסדות חינוך 10 721 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 5 5 5 20 0 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 30 30 38 38 29.49615 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 5140 5000 5007 5000 4473.507 אבטחת מוסדות חינוך 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 14 0 0 0 0 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 2 1.6875 5814 5617 5720 5728 5062.15716 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 2.9423999999999997 ש 559 536 568 568 532.17105 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 52 50 57 57 43.78688 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות מים ק 25 25 30 30 19.8083 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 164 163 164 141 143.37126 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 14 13.7294 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 46 46 46 46 48 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.95 2.9423999999999997 863 837 882 859 800.8668900000001 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 5.23645 ש 938 967 1217 1257 1156.29909 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע 2 0.57 ש 267 303 303 0 0 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 3.9999999999999996 7.822962500000001 ש 479 479 479 479 529.30787 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 17.757 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0.6 0.09999999999999999 ש 86 41 75 75 6.11745 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 3 4.6046625 ש 680 680 680 680 771.23784 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.7 0 ש 67 100 100 65 100.042 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 0 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 74 72 72 72 68.79006 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 22 20 35 35 18.736099999999997 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 9 9 12 12 9.24008 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 95 95 95 95 86.34617999999999 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 170 169 169 155 153.551 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 10 12 9.62903 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 276 301 301 301 273.82807 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 9.19344 מרכז המדעים 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 200 200 200 200 195.6552 מרכז המדעים 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לווינים ג 86 50 50 0 0 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 14.629999999999999 18.334075 3565 3602 3903 3543 3405.73041 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 24.32 23.147174999999997 ש 4968 4620 5085 5085 4600.25022 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.612 ש 399 384 343 343 341.62935999999996 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 0 0 ש 0 0 0 0 105.91461 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0 ש 136 130 130 130 115.67141000000001 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 77 63 65 65 62.32097 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) ש 100 100 100 100 89.64531 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) ש 50 50 50 50 36.56333 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 420 817300 תיקונים ואחזקה ג 0 0 0 5 0.7605 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 33 32 32 32 47.12662 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח) ג 105 105 93 93 74.05345 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 10 10 15 15 8.166409999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות) ג 58 58 58 58 55.4343 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.79254 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 107 107 107 107 96.00971000000001 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 27.28 25.759175 6057 5673 6092 6097 5636.33874 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים 1 0.9349250000000001 ש 160 160 160 160 81.17435 ריפוי שיניים 81 751 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן ק 110 110 110 110 109.48639999999999 ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 35 35 35 35 35.3135 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 1 0.9349250000000001 305 305 305 305 225.97425 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420) ק 850 850 845 845 813.694 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 850 850 845 845 813.694 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 3.75 ש 738 710 687 687 673.53153 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 3.75 3.75 738 710 687 687 673.53153 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 2.5 1.6446875 ש 254 215 255 255 194.97764999999998 הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 10330 9980 9301 9051 8038.94553 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 3230 3440 3897 3897 2894.03254 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 6246 6020 6242 5782 4203.6993 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 299.99928000000006 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 288 288 288 288 293.9971 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 2.5 1.6446875 20648 20243 20283 19573 15925.6514 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 15.231212500000003 ש 1238 1241 1241 1241 1194.1220600000001 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 1.6712624999999999 ש 148 148 148 148 73.44645 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 2.4434625000000003 ש 588 565 565 565 551.86824 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 1.1274 ש 139 139 139 139 215.73785 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 260 256 250 250 240.705 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 4 4 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 20 19 19 19 14.37698 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 6.58685 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.89576 המרכז להוראה מתקנת 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 2.4118000000000004 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 עבודות נקיון בקבלנות ק 72 72 72 72 64.42056 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 143 143 143 143 41.748 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 63 63 63 63 61.111779999999996 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 106 106 106 106 0 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 96 96 96 96 0 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 7.766 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 21.47 20.473337500000003 2904 2879 2873 2876 2481.1973300000004 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 300 300 300 300 294.9477 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2150 2110 2110 2110 2100 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2450 2410 2410 2410 2394.9477 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.7 0.4859875 ש 97 70 97 97 49.86109 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) 2 0.8177125000000001 ש 199 219 219 219 186.52313 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 6 5.574012500000001 ש 669 592 699 699 468.646 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 5 3.709025 ש 440 357 660 660 396.59007 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 1.5 1.223842857142857 ש 136 104 136 136 0 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 4 2.7650857142857146 ש 350 233 634 794 0 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א 3.75 0.25 ש 480 200 300 0 0 יול"א 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 450 460 460 0 0 יול"א 81 783 817920 סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' ג 116 116 116 116 63.35 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 180 230 230 230 199.39422 יול"א 81 787 817920 יול"א במתנ"ס לילדי הרצל ג 0 0 0 20 33.91439 יול"א 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 1020 1020 1020 1000 882 יול"א 81 861 817920 הנחות צהרונים - בתי"ס (עד 2017 נרשם בסעיף 81793/861) ג 0 0 0 300 0 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 22.95 14.825666071428573 4137 3601 4571 4271 2280.2789 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 114.207 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 535 535 535 535 528.5 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 20 20 20 20 0 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 98 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 861 817930 הנחות צהרונים - בתי"ס (משנת 2018 נרשם בסעיף 81792/861) ק 0 0 0 0 53.440400000000004 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 811 811 811 811 794.1474 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך ג 240 240 240 240 244.71361 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 240 240 240 240 244.71361 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) ש 1008 970 1050 1075 933.7099599999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 870 880 880 850 832.0551899999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 110 65 65 65 48.81024 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 80 80 80 80 68.14381 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 100 100 100 100 204.77526999999998 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 65.9145 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 50 77 77 77 20.8326 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 142 146 146 96 96.47869 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 175 180 180 230 182.99908 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 665 575 575 570 569.74028 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 74 76 76 76 77.0793 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 1013 976 976 926 911.02578 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 72 0 0 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 752 817960 עבודות חשמל בקבלנות ג 32 0 0 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 354 350 350 350 386.74303000000003 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 560 560 560 560 528.38476 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 317 317 317 317 222.99966 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 141 180 180 230 234.79229999999998 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 336 336 336 336 323.10161999999997 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 200 200 200 200 261.86505999999997 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 32.552 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 6403 6172 6252 6242 6002.00313 81797. קידום נוער קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.0262125 ש 1027 930 972 972 928.65149 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 5.47713 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.84412 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 2 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון ק 15 15 15 15 12.69767 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 83 98 98 98 51.199709999999996 8179. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.0262125 1148 1066 1108 1108 1006.8701199999999 818. השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית השכלת מבוגרים 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.02992 השכלת מבוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 4.68 השכלת מבוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ק 118 118 118 118 123.99933 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ג 67 67 67 67 71 השכלת מבוגרים 82 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים) ק 63 63 63 48 35 818. סה"כ - השכלת מבוגרים: 0 0 256 256 256 241 236.70925 81. סה"כ - חינוך: 1312.7257933473393 1251.8517910714281 320302 306967 309791 305023 284086.07645999995 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3.5 1.549475 ש 561 189 323 386 103.34199000000001 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 2.5 ש 523 503 503 503 265.56711 מינהל תנו"ס 82 430 821000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 6.005 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 28 28 28 28 28.010240000000003 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 54 54 54 54 37.66919 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 21 17.620189999999997 מינהל תנו"ס 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 2.7434000000000003 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 20 6 35 223.8381 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 69 69 69 69 69.96894 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 6 4.049475 1289 887 1007 1099 754.76416 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.5 4.423562500000001 ש 955 872 933 948 859.6154399999999 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420) ג 26 7 7 7 7 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 232 232 232 232 230.1104 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע - פרסומים ודפוס ג 96 96 96 96 97.451 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 210 160 60 60 64.25469 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 240 240 240 240 234.37679999999997 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע - אבטחה בקבלנות ק 234 234 234 240 192.60320000000002 פעולות תרבות 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות יעודיים ג 314 340 314 314 318.09237 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 740 808 808 735 730.1618000000001 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 62 62 62 62 61.75 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 245 245 245 245 224.12292000000002 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 172 172 172 172 174.9206 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע - הוצאות לפעולות (עד 2019 כולל סעיף 822/870) ג 580 960 960 960 979.96183 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 672 465 465 672 686.1641099999999 פעולות תרבות 82 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788) ק 380 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 54 54 54 54 52.892129999999995 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועי קיץ בשכונות ג 76 76 76 76 77.99954 פעולות תרבות 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 160 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת מנהל תנו"ס ג 96 96 96 96 97.70173 פעולות תרבות 82 980 822001 מחזמר הרצל בסימן שנת ה-70 ג 0 200 200 0 0 822. סה"כ - פעולות תרבות: 4.5 4.423562500000001 5544 5319 5254 5209 5089.178559999999 8221. מינהלת סוקולוב המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 2 2 ש 469 450 428 428 410.2993 המרכז החדש 2 410 822100 שכר דירה ק 0 0 0 0 11.057 המרכז החדש 12 550 822100 פרסומים ודפוס ג 76 76 76 76 77.55268 המרכז החדש 1 755 822100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 23 30 30 30 0 המרכז החדש 1 780 822100 ארועי תרבות וקידום המסחר ג 522 480 480 480 481.84398999999996 המרכז החדש 1 781 822100 שאטלים ממרכז העיר ק 880 1020 1020 350 890.85996 8221. סה"כ - מינהלת סוקולוב: 2 2 1970 2056 2034 1364 1871.61293 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.96 18.772975000000002 ש 3079 2961 2947 2947 2740.9631600000002 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 7 7 7 6.8808 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 20 19 12 12 9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 62 60 74 74 51.480019999999996 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 20 20 20 20 19.92565 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 26 26 26 26 26.67646 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 28 28 28 28 29.02602 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 20 13.60723 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 38.5815 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 79 79 79 79 157.015 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 40 40 40 65.99727 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 58 58 58 58 45.82932 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 147 146 146 129 128.99698 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 140 140 140 140 126.64397 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 24 24 22 20 16.290110000000002 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 126 126 126 126 42.78972 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 90 90 90 74.1915 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 48 48 48 48 48.9991 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 18.96 18.772975000000002 4051 3930 3921 3902 3642.8938099999996 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 75 72 72 72 65.22039 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 75 72 72 72 65.22039 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0.7999999999999999 ש 152 146 146 146 144.56673999999998 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 167 167 167 159 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.7 0.7999999999999999 319 313 313 305 311.56674 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 173 173 173 164 173 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 173 173 173 164 173 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 1.4000000000000001 ש 228 220 244 244 151.24324 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.714 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 22 20 22 22 20.548 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 1.4000000000000001 252 242 268 268 173.50524 8235. ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 ש 75 0 0 0 0 8235. סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון: 0.3 0 75 0 0 0 0 8241. החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 781 824100 "עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 91 91 91 91 93 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 782 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 196 196 196 196 199.96 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 783 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 167 167 167 167 161 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 784 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 78 78 78 78 75 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 40 49 49 49 29 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 786 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית גליל ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 60 0 0 0 0 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1285 1285 1285 1221 1285 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 56 56 56 56 58.999669999999995 החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר) 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים ק 500 500 500 475 500 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר): 0 0 2473 2422 2422 2333 2401.95967 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 1 ש 157 151 151 151 145.96886999999998 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנני ג 78 78 78 78 78.001 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 781 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנר ג 76 78 78 78 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1000 1000 1000 950 1000 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן": 1 1 1311 1307 1307 1257 1223.96987 8243. מתנ"ס נוה ישראל מתנ"ס נוה-ישראל 82 780 824300 מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל ג 38 38 38 38 39 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1336 1336 1336 1269 1336 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל: 0 0 1374 1374 1374 1307 1375 82451. מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 1.2 ש 215 207 207 207 200.28022 מרכז קהילתי יבור 82 780 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ג 86 86 86 86 84 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 780 780 780 741 780 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור: 1.2 1.2 1081 1073 1073 1034 1064.28022 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון מרכז קהילתי יצחק נבון 82 430 824520 הוצאות חשמל ק 120 0 0 0 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 750 824520 ניקיון בקבלנות ק 187 0 0 0 0 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 307 0 0 0 0 82453. מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 163 156 156 156 160.68220000000002 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 70 67 67 67 61.962089999999996 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 63 63 63 63 64 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 500 500 500 475 500 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה: 1.5 1.5 796 786 786 761 786.64429 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 152 146 146 146 143.71011 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 780 824570 פעילות קהילתית נוף ים ג 26 26 26 26 27 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז ק 650 650 650 618 650 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים: 1 1 828 822 822 790 820.71011 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה) ק 60 60 60 60 45.17882 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 60 60 60 60 45.17882 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 10 10 8.017 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 22 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 11 11 11 11 6.86679 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 19.57 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 179.99912 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 606 606 606 599 630 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר ק 431 431 431 431 454 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 90 90 90 90 95 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1370 1370 1370 1363 1415.45291 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 25 25 25 18.5765 להקות זמר ומחול 82 750 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו ק 58 58 58 58 55.405 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 54 54 54 54 50.193 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 76 76 76 76 75.873 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 154 154 154 154 150.43860999999998 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית ק 28 28 28 27 28 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 160 160 160 160 152.354 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 555 555 555 554 530.84011 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 175 168 159 159 247.42186999999998 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 101 104 104 104 104.90139 יד לבנים - מוזיאון 2 440 826200 ביטוח ק 260 255 230 230 238.126 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 536 527 493 493 590.44926 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 3.3404249999999998 ש 606 583 583 583 497.69625 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 23 23 22 22 18.09157 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.98186 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 28 28 28 28 23.232 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 170 168 170 170 155.81724 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 51 51 50 50 44.80431 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 76 76 76 76 77.13559 מוזיאון הראשונים 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 25 20 20 20 15.66873 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 3.3404249999999998 984 954 954 954 835.4275499999999 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 332 350 350 330.333 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 660 650 660 660 645.8376 תאגיד התרבות העירוני 2 412 826400 ועד בית - תיאטרון עירוני ק 150 146 146 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1873 1873 1837 1815 1910 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 471 471 471 456 480 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1306 1306 1306 1273 1340 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 155 155 155 147 155 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1383 1383 1383 1383 1456 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 484 369 369 339 327 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870) ק 1523 1391 1391 1166 1227 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" ק 569 569 569 769 809 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 570 742 742 437 460 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2217 2217 2217 2104 2215 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה ק 1400 310 310 0 0 82640. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 13111 11914 11906 10899 11355.1706 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0 0.5 ש 0 55 55 80 73.2398 משכן לאמנים וסופרים 5 420 826410 תיקונים ואחזקה ג 0 1 1 3 0.26577999999999996 משכן לאמנים וסופרים 10 540 826410 טלפוניה וסלולר ק 6 6 8 8 3.4033800000000003 משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 46 46 42 40 40.3256 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0.5 52 108 106 131 117.23456000000002 82642. בית האזרח בית האזרח 2 410 826420 דמי חכירה משך ראשונים ק 0 0 0 0 220.335 82642. סה"כ - בית האזרח: 0 0 0 0 0 0 220.335 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 2 ש 259 249 249 249 242.6728 תרבות תורנית 2 410 827000 תרבות תורנית - שכר דירה ק 68 63 67 0 36.728 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 28 28 28 28 27.6489 תרבות תורנית 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות ג 313 313 313 313 319.2471 תרבות תורנית 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/420) ג 200 0 0 0 0 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2 2 868 653 657 590 626.2968000000001 821-7. סה"כ תרבות: 45.72 43.48643750000001 39454 36917 36927 34909 35490.691600000006 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 3 ש 914 878 800 800 689.8865400000001 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 1.5 0.25 ש 470 360 406 0 0 מינהל נוער 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 מינהל נוער 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 50 50 50 49.971199999999996 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 86 86 86 68 76.4163 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 188 188 188 188 191.24903 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 191 191 191 191 194.81932999999998 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה") ק 335 190 190 220 213.82099 מינהל נוער 82 786 828100 הוצאות לפעולות למלחמה בסמים ק 0 200 200 200 198.49923 מינהל נוער 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 100 100 100 144 113.20876 מינהל נוער 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420) ג 280 0 0 0 0 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876) ק 0 132 132 132 139 מינהל נוער 82 871 828100 פעילות נוער שכונתית - הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים ק 180 0 0 0 0 8281. סה"כ - מינהל נוער: 4.5 3.25 2795 2376 2344 1994 1867.17234 8282. מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 42 43 43 43 40.807410000000004 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1451 1451 1451 1431 1506 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 1493 1494 1494 1474 1546.80741 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 4 4.75 ש 852 819 780 1096 1056.63633 תנועות נוער 2 410 828900 שכר דירה ק 0 0 0 0 14.448 תנועות נוער 5 420 828900 תיקונים ואחזקה (מ- 2019 נכלל בסעיף 822/420) ג 0 20 20 20 22.66955 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 96 96 96 96 97.99996 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 58 58 58 58 58.99984 תנועות נוער 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1600 1400 1400 1400 1400 8289. סה"כ - תנועות נוער: 4 4.75 2606 2393 2354 2670 2650.7536800000003 828. סה"כ נוער: 8.5 8 6894 6263 6192 6138 6064.73343 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 4.6000000000000005 ש 1312 1262 1215 1215 1364.26281 מינהל הספורט וכללי 2 410 829100 שכר דירה ק 0 0 0 0 12.94275 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 833 833 833 833 789.5777800000001 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 70 70 70 70 81.38572 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 107 97 97 97 96.89411 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך) ג 74 74 74 74 75.00775 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 822 672 672 672 651.61633 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 656 656 656 656 674.0972399999999 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 321 321 321 321 327.25789000000003 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 111 111 111 111 111.22216 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 76 76 76 76 74.5 מינהל הספורט וכללי 82 786 829100 הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) ג 120 0 0 0 0 מינהל הספורט וכללי 82 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 100 0 0 0 0 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823) ק 120 0 0 0 0 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 200 200 200 200.00039999999998 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 4.6 4.6000000000000005 4922 4372 4325 4325 4458.76494 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 597 574 574 574 568.0625 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 177 177 177 177 189.95637 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 309 300 324 324 269.48615 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 505 500 580 580 513.2071 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.6444600000000005 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 154 154 154 154 156.9963 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 585 567 550 550 515.867 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 13 13.369639999999999 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 101 101 101 101 94.32051 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני: 3 3 2449 2394 2481 2480 2326.91003 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 6.75 ש 1229 1182 1127 1127 1056.67889 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 520 505 505 505 505.84155 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות מים וביוב ק 91 90 100 100 75.24860000000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.05116 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 97 97 96 93 92.66755 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 728 724 694 694 678.5355400000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 124 124 124 124 126.94037 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 58 58 58 58 60.512080000000005 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 101 101 101 101 99.72300999999999 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: 6.75 6.75 2960 2893 2817 2814 2706.19875 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 152 146 146 146 144.71387 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.80966 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 143 142 138 138 130.12124 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 125 125 125 119 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 423 416 412 406 401.64477 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0.33 ש 54 52 52 52 45.853139999999996 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 23 22 22 22 18.585009999999997 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.9994 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל: 0.33000000000000007 0.33 82 79 79 79 69.43754999999999 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 19 17.5 ש 3197 2594 2474 2474 2376.871 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 752 660 660 660 551.2203000000001 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 40 40 40 40 0 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 432 829240 הוצאות מים וביוב ק 90 80 100 100 42.1456 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 21.92897 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 87 87 87 80 96.21564 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1563 1286 1194 1194 1172.0439099999999 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 25 25 25 25 24.93714 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 43 43 43 43 36.00547 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 38 38 38 38 38.99991000000001 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 38 38 38 38 37.06228 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 40 40 40 40 40.75938 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 25 25 25 25 24.88407 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 19.80276 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 15 0 0 0 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 19 17.5 5996 4999 4807 4800 4482.87643 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 133 133 133 126 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 133 133 133 126 133 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1.33 1 ש 466 448 448 448 383.83579 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 298 298 298 298 287.54049 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 165 160 160 160 140.54975 ספורטק 82 432 829290 צריכת מים ק 253 250 250 250 213.0179 ספורטק 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 4.22671 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 11 11 9 9 7.45959 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 884 884 884 841 835.30661 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 215 215 215 188 187.99838 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 253 253 253 253 230.399 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 393 391 391 391 366.57681 82929. סה"כ - ספורטק: 1.33 1 2946 2918 2916 2846 2656.9110299999998 82951. המרכז לחינוך וספורט ימי המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 0 0.75 ש 0 135 150 699 650.95453 82951. סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי: 0 0.75 0 135 150 699 650.95453 82952. מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט אפולוניה 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 542 542 542 542 570 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 542 542 542 542 570 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 163 156 156 156 151.30748 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.22519 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 10 10.93696 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 24.9128 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 206 199 199 194 189.38243 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים ק 5263 6263 6263 6263 6055.674 אגודות ספורט 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 877 877 877 877 877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 6140 7140 7140 7140 6932.674 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 47 45 45 45 39.33643 בני הרצליה - נוער 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 81 81 81 81 123.674 בני הרצליה - נוער 82 781 829910 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (באמצעות בני הרצליה) ג 60 0 0 0 0 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 3830 3687 3687 3412 3592 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 120 119 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1600 1600 1600 1600 1500 בני הרצליה - נוער 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2400 2400 2400 2400 2137 בני הרצליה - נוער 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 90 90 90 90 95 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער: 0 0 8228 8022 8063 7788 7647.01043 829. סה"כ ספורט: 37.01 35.93 35027 34242 34064 34239 33225.76489 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 91.22999999999999 87.4164375 81375 77422 77183 75286 74781.18992 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.5 4.3850875 ש 958 902 936 936 695.47513 בריאות הציבור 2 410 831000 שכר דירה ק 0 0 0 0 14.252 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.53739 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 68 58 58 58 58.8626 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 384 389 389 389 377.95561 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 86.85730000000001 בריאות הציבור 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 230 230 230 262 254.148 831. סה"כ - בריאות הציבור: 4.5 4.3850875 1731 1670 1704 1736 1488.0880300000001 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.34 0.15437499999999998 ש 42 40 42 42 22.29691 מרפאת מתבגרים 81 430 832200 הוצאות חשמל ק 0 0 8 8 0 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.9357 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 13 12.80125 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 106 106 106 106 94.78408 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.34 0.15437499999999998 166 164 174 172 131.81794000000002 8325. מועדון חברתי צב"ר מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 93 89 89 89 64.43755999999999 מועדון חברתי צב"ר 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 26 25 25 25 22.930049999999998 מועדון חברתי צב"ר 10 540 832500 טלפוניה וסלולר ק 0 0 6 6 0 מועדון חברתי צב"ר 81 780 832500 הוצאות אחרות ג 0 10 10 10 4.0725999999999996 מועדון חברתי צב"ר 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 110 124 124 124 77.81569999999999 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 0.5 0.5 229 248 254 254 169.25590999999997 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 190 190 190 171.901 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 190 190 190 171.901 83. סה"כ - בריאות: 5.34 5.0394625 2316 2272 2322 2352 1961.0628800000002 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 66.5 59.13036249999999 ש 13133 11850 12398 12550 11758.81831 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות) 0 0 ש 204 197 234 234 213.76986 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 660 630 633 700 502.37778000000003 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 155 150 150 150 124.96744 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 45 50 48 48 48.75935 מינהל שרותים חברתיים 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 50 50 45 45 20.018849999999997 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 59 59 59 59 51.891 מינהל שרותים חברתיים 5 530 841004 אחזקת רכב מנהלי ק 65 64 64 64 62.12997 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 31 30.580869999999997 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 1.4683499999999998 מינהל שרותים חברתיים 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 19 19 19 19 20.5 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 73 120 120 68 64.92137 מינהל שרותים חברתיים 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - אגף רווחה ק 370 333 324 324 217.20095999999998 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 480 475 500 550 350.14562 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841004 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 70 21 25 25 22.93204 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות ג 69 77 77 77 85.65536 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770) ג 200 50 342 342 117.2873 מינהל שרותים חברתיים 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 210 209 209 216 210.24 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת מנהל רווחה ג 155 172 172 172 142.82177 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 66.5 59.13036249999999 16058 14567 15460 15684 14046.486200000001 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 23.1936 23.1936 ש 3700 3250 3550 3550 3111.8693399999997 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 400 350 400 400 252.59777 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 23.1936 23.1936 4100 3600 3950 3950 3364.4671099999996 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.5 ש 125 86 100 100 85.80069 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 100 60 156 156 72.029 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 117 75 75 135 110.26677000000001 רווחת הפרט והמשפחה 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 370 300 400 400 283.396 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 731 780 660 420 611.3105 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 90 100 133 133 48.668800000000005 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים ק 380 380 390 390 350.23690000000005 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית ג 124 138 138 138 141.64016 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 36 36 36 36 12.97 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 100 77 110 240 175.549 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.95 3.5375000000000005 ש 743 627 673 667 659.64748 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.85 0.75 ש 120 94 94 58 64.64811 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 66 66 62 62 91.27037 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842401 שרותים טיפוליים (100%) ק 465 465 465 400 379.17778999999996 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 מסגרת טיפולית לגברים אלימים ק 40 0 40 40 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 24 24 24 24 12.046700000000001 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 12 5 13 13 6.5905 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 5.6 4.7875000000000005 3643 3313 3569 3412 3105.2487699999997 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 400 400 230 230 121.03958999999999 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ) 0.25 0.25 ש 107 92 124 124 108.32397 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 15 5 15 15 9.91683 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולות ק 20 25 50 50 17.419 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 ש 33 32 32 32 27.872 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184) 0 3.1624625 ש 0 368 473 473 412.47954 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 105 105 102 102 75.92931 שרותים לילד ולנוער 84 711 843503 הסעות לפנימיות יום ק 0 35 170 170 98.56846 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 22 22 22 28 27.4301 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 481 482 482 420 355.968 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 576 591 591 531 555.6985 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 750 470 600 600 507.58258 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 10.732949999999999 ש 2159 1488 1394 1394 1435.83179 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 470 470 550 550 404.62728000000004 שרותים לילד ולנוער 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 82 68 80 74 49.4635 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 300 300 360 360 251.79323000000002 שרותים לילד ולנוער 84 841 843504 מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית ג 5 5 48 48 16.48207 שרותים לילד ולנוער 84 840 843505 בדיקות פסיכולוגיות ק 5 2 5 5 2.1 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 0.75 0.03 ש 90 68 132 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 130 115 165 165 121.272 שרותים לילד ולנוער 84 840 843507 התנהגות מינית לא מותאמת ק 5 0 5 5 2.53 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 6400 6350 6500 6500 6277.503 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 371 354 345 345 266.81765 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 216 194 250 250 212.026 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1480 1460 1470 1470 1350.915 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 16.8 14.175412499999998 14222 13501 14195 13941 12709.5894 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 3600 3385 2900 2500 2734.668 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לזקן ק 32 15 40 40 23.757 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 120 80 110 110 178.341 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 543 543 543 543 554 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 68 68 68 68 69 שרותים לזקן 7 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 125 125 125 125 115 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 140 60 130 130 71.071 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 0 0 0 0 1.9867000000000001 שרותים לזקן 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק 240 50 234 234 0 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 581 581 581 581 476 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+(יד התשעה) ק 61 61 61 61 64 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 600 560 515 515 621.3371500000001 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 90 100 196 196 155.49670999999998 שרותים לזקן 84 842 844403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון ק 13 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה ק 525 440 325 325 286.575 שרותים לזקן 84 841 844404 מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן) ק 90 18 90 90 0.902 שרותים לזקן 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 90 180 70 70 186.982 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 90 90 230 230 105.939 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100) 0 0.7999999999999999 ש 0 150 146 146 143.00259 שרותים לזקן 84 755 844406 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 49 49 33.832339999999995 שרותים לזקן 84 780 844406 עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) ג 86 95 95 95 90.71833000000001 שרותים לזקן 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני ג 90 44 44 44 0 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 31 31 31 31 32 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 550 550 515 515 501.359 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 48 48 48 48 49 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0 0.7999999999999999 7813 7274 7146 6746 6494.967820000001 845. שרותים מש"ה שרותים מש"ה 84 780 845101 אוטיסטים - עירוני ג 150 101 101 101 32.52494 שרותים מש"ה 84 840 845101 מרכז יום שיקומי לאוטיסט ק 685 600 615 745 592.486 שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 10.006 שרותים מש"ה 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 41 36 10 10 10.006 שרותים מש"ה 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 18715 17700 16900 17250 16534.418 שרותים מש"ה 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6600 6600 6000 6200 6103.842 שרותים מש"ה 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) ק 6935 6030 5600 5600 5233.994 שרותים מש"ה 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 370 280 245 245 250.049 שרותים מש"ה 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 260 260 300 300 261.39044 שרותים מש"ה 84 840 845109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים ק 16 16 16 16 32.015 שרותים מש"ה 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 700 595 715 715 634.754 שרותים מש"ה 84 840 845111 נפשונים וקייטנות - אוטיסטים ק 30 25 18 18 24.335 שרותים מש"ה 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 34 34 42 42 39.057 שרותים מש"ה 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1350 1300 1260 1260 1238.721 שרותים מש"ה 84 410 845203 שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון) ק 560 411 411 370 407.33368 שרותים מש"ה 84 840 845203 מעשי"ם ק 720 672 690 755 634.41 שרותים מש"ה 84 840 845301 שירותים תומכים - מש"ה ק 10 7 15 15 5.089 שרותים מש"ה 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 725 690 630 630 597.85585 שרותים מש"ה 84 840 845303 מועדון חברתי - מש"ה ק 5 5 8 8 4.583 שרותים מש"ה 84 840 845304 נופשונים - מש"ה ק 75 70 80 80 52.643 שרותים מש"ה 84 780 845401 תיגבור שירותים מש"ה - עירוני ג 142 158 158 243 142.65561 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 3.8470250000000004 3.8470250000000004 ש 479 630 702 712 595.76371 שרותים מש"ה 84 840 845501 פעולות - יול"א אופק ג 20 20 39 39 24.43684 845. סה"כ - שרותים למפגר: 3.8470250000000004 3.8470250000000004 38632 36250 34565 35364 33462.36907 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 175 175 215 215 176.855 שרותי שיקום 84 840 846301 שיקום העיוור בקהילה ק 5 0 5 5 0 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 90 90 130 130 50.85 שרותי שיקום 84 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור ק 170 170 170 170 111.06 שרותי שיקום 84 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור ק 380 348 390 390 319.391 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 9640 9250 8400 8400 8294.694 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 290 260 70 70 69.783 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 400 360 480 480 416.879 שרותי שיקום 84 840 846602 תעסוקה נתמכת לנכים ק 180 152 130 130 98.804 שרותי שיקום 84 840 846603 תוכניות מעבר ק 42 32 25 25 24.141 שרותי שיקום 84 780 846605 נכים ושיקום - עירוני ג 258 287 287 202 248.26854 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 53 50 85 85 52.47 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 72 59 42 42 21.25 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 75 75 33 33 0 שרותי שיקום 84 840 846702 מרכז יום שיקומי לנכים ק 660 650 535 435 455.615 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 2.3 0.23 ש 180 40 64 0 0 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת 846704/840) ק 950 1030 1036 560 388.89034000000004 שרותי שיקום 84 840 846704 ליווי למעון יום שיקומי (מ2018 עבר לס.ת 846703/840) ק 0 0 0 0 315.10249 שרותי שיקום 84 840 846706 נפשונים להבראה ק 5 1 6 6 0 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 240 200 240 240 223.94457999999997 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 95 95 48 48 59.131 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 53 40 50 50 26.76 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום נכים בקהילה ק 40 24 36 36 30.799 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכז יום לנפגעי ראש ק 270 270 270 270 177.035 שרותי שיקום 84 840 846805 בוגרים עיוורים בקהילה ק 85 85 100 100 88.575 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 22 22 12 12 7.498 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 160 90 100 420 21.954 846. סה"כ - שרותי שיקום: 2.3 0.23 14590 13855 12959 12554 11679.749949999996 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 840 847101 בית נועם - 100% - פרט ומשפחה ק 0 0 50 50 0 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים) ק 320 195 100 100 98.8445 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 30 10 30 30 13.224639999999999 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 23 25 59 59 31.87989 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 1.1352375000000001 ש 153 140 132 115 104.84941 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 69 24 24 24 0 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 2.0500000000000003 ש 331 290 290 230 210.21107 שרותי תקון 84 185 847105 שכר העסקת נערים - "חופיקס" 0 0.75 ש 60 40 60 122 0 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות ק 65 65 65 65 25.485619999999997 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 ש 84 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847106 בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 847102/840) ק 0 360 215 215 52.12487 שרותי תקון 84 841 847106 צעירים חוץ ביתי ק 180 0 0 0 0 שרותי תקון 84 842 847106 הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד" ק 26 0 0 0 0 שרותי תקון 84 780 847301 תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני (מ- 2018 עבר לס.ת 847302/841) ג 0 0 0 0 8.316 שרותי תקון 84 840 847301 התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום (השמות) ק 120 265 120 120 128.4765 שרותי תקון 84 841 847301 התמכרויות חוץ ביתי (השמות) ק 120 0 0 0 0 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 40 10 40 25 26.25972 שרותי תקון 84 840 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות ק 12 12 10 10 0 שרותי תקון 84 841 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780) ג 23 23 23 23 6.6757 שרותי תקון 84 840 847303 טיפול בנוער מתמכר ק 74 18 20 20 2.494 847. סה"כ - שרותי תקון: 4 3.9352375000000004 1730 1477 1238 1208 708.8419200000001 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 11.891599999999999 ש 2597 2304 2505 2505 2216.97219 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 1 ש 172 137 139 139 134.59144 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 117 112 120 120 111.75427 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 0.9999999999999998 0.8008000000000001 ש 97 97 97 97 67.46849 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 2.0099125 ש 192 184 169 129 104.01116 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100) 0 0.25 ש 0 55 115 115 84.98283 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 ש 60 50 65 55 0 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 6 6 9 2.703 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 62 60 60 60 47.35757 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות מים ואגרת ביוב ק 20 20 20 20 17.2923 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 5.59517 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 370 400 432 428 366.56738 "מפת"ן "ארז 84 755 847401 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 30 0 0 0 0 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 0 "מפת"ן "ארז 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 8 3 3 3 2.90761 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 167 166 167 141 142.90777 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 49 49 49 49 50 "מפת"ן "ארז 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 25 8 35 35 0 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 270 250 300 300 268.02954 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 18.029999999999998 16.3923125 4259 3920 4301 4224 3623.1407200000003 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 6.91 5.045925 ש 1101 845 812 812 701.68823 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות ש 20 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0.5 0.4923571428571428 ש 63 60 70 70 0 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 39 39 41 41 39.609 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 7 7 9 9 5.8220600000000005 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 18 18 18 18 18.452150000000003 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 59 59 59 56.21665 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 127 141 141 141 175.45596 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 26 16 16 16 15.4345 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 86 96 96 96 73.02988 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) ק 25 20 25 25 6.71 שרותים קהילתיים 5 420 848301 בית המתנדב ג 0 0 0 5 4.61438 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 13 13 12 12 11.707799999999999 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 4.3985 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 30 30 32 32 26.883080000000003 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 686 686 686 686 685.7473 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 13 13 13 13 9.87927 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.7100000000000001 ש 91 87 146 146 56.30491000000001 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 60 58 60 60 57.063 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ק 16 15 16 16 14.634739999999999 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 6.29485 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 0 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 30 30 29 27 7.99928 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 10 6 6 6 4.98913 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 19 21 21 21 19.74027 שרותים קהילתיים 84 840 848303 פיתוח קהילתי אסטרטגי (התחדשות עירונית) ק 10 0 0 0 0 8482. סה"כ - שרותים קהילתיים: 8.15 6.248282142857144 2567 2278 2326 2329 2002.6749399999999 8483. מחלקת התנדבות מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5040375 ש 339 300 289 289 218.57488 מחלקת התנדבות 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 29 29 29 29 18.21 מחלקת התנדבות 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 125 151 151 127 69.1215 8483. סה"כ - התנדבות: 1.5 1.5040375 493 480 469 445 305.90638 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1 ש 172 165 165 165 173.35003 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 785 749 749 714 752 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 273 273 273 266 280 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1 1230 1187 1187 1145 1205.35003 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849001 שיקום נכים בפנימיות - עולים ק 135 135 124 124 124.939 שרותים לעולים 84 840 849002 מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים ק 70 70 48 48 49.657 שרותים לעולים 84 840 849003 סידור במעונות - מש"ה - עולים ק 130 130 240 240 235.381 שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 0 0 0.8665 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 420 420 485 635 487.592 שרותים לעולים 84 840 849008 ילדים במצוקה - עולים ק 5 5 15 15 -0.934 שרותים לעולים 84 840 849009 טיפול בזקנים - עולים ק 20 20 41 41 2.005 שרותים לעולים 84 840 849011 אבחון ושיקום נכים - עולים ק 5 0 10 10 17.061 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 790 785 963 1113 916.5675 84. סה"כ שרותי חברה וקהילה: 150.920625 135.24376964285713 110127 102487 102328 102115 93625.35981 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4636 4636 4636 4365 4716.444 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 4636 4636 4636 4365 4716.444 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1350 1420 1420 1420 1419.999 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 70 70 70 70 66.801 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1420 1490 1490 1490 1486.8 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 200 200 200 200 200 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 300 147 147 147 150 859. סה"כ - בית העלמין: 500 347 347 347 350 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 6556 6473 6473 6202 6553.244000000001 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0.8946875000000001 ש 94 94 94 94 94.03082 אולפנים וכיתות קלט 82 780 861000 הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה) ג 0 44 44 44 0 אולפנים וכיתות קלט 82 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 50 0 50 50 18.699930000000002 861. סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך: 0.7 0.8946875000000001 144 138 188 188 112.73075 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0.0504125 ש 70 24 94 94 61.03178 שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 82 80 82 82 77.4 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.85865 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 25 25 25 23 22.48729 שרותי קליטה - כללי 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 38 10 38 38 5.44177 שרותי קליטה - כללי 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 108 38 323 450 89.714 שרותי קליטה - כללי 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 15 15 15 0 15 שרותי קליטה - כללי 82 783 869000 הוצ' לפעולות - ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית ג 32 31 32 0 0 שרותי קליטה - כללי 82 785 869000 הוצ' לפעולות - ציון יום העלייה ג 95 95 95 15 0 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 0.5 0.0504125 470 323 709 707 273.93349 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2 0.9451 614 461 897 895 386.66424 879. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות 7.5 6.4959625 ש 1277 1093 1116 1116 1032.16806 איכות הסביבה 3 101 879000 הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי 0.5 0 ש 120 20 45 0 0 איכות הסביבה 3 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 4 4 6 6 0.8175399999999999 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 9.59339 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 171 218 218 171 131.87496 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 60 60 80 80 60.99342 איכות הסביבה 3 750 879000 ניטור יתושים ק 132 130 130 130 118.608 איכות הסביבה 3 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 260 424 424 241 261.36994 איכות הסביבה 3 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 176 176 116 176 106.21414 איכות הסביבה 3 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 77 70 70 135 19.68788 איכות הסביבה 3 783 879000 ועידת ערי החוף ג 0 50 50 50 0 איכות הסביבה 3 785 879000 שירותי ייעוץ לטיפול בהיתרים ג 0 40 40 118 0 איכות הסביבה 3 786 879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי ג 30 15 15 0 0 איכות הסביבה 7 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 80 80 200 200 63.425 איכות הסביבה 3 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 7 5 5 5 2.38023 87. סה"כ - איכות הסביבה: 8 6.4959625 2405 2396 2526 2439 1807.13256 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1569.4164183473392 1486.992523214285 523695 498478 501520 494312 463200.7298699999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 10 ש 2175 2090 2255 2255 2104.81729 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 10 10 2175 2090 2255 2255 2104.81729 91. סה"כ - מים: 10 10 2175 2090 2255 2255 2104.81729 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 5.43145 ש 1431 1100 1364 1494 1139.6396499999998 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 225 225 225 225 195.00669 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 220 230 230 230 52.36922 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ק 315 300 325 250 224.96120000000002 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 138.467 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 500 500 500 500 463.6682 נכסים 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.71465 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 23 23 23 23 20.72033 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 405 451 451 405 391.97639000000004 נכסים 2 755 933000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 50 94 94 10 25.10284 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 410 430 430 430 347.94146 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק 280 280 280 280 257.627 נכסים 3 782 933000 תחזוקת הצללות במרחב הציבורי ג 100 202 202 202 147.07675 933. סה"כ - נכסים: 6.5 5.43145 4161 4037 4326 4251 3405.27138 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 422 422 422 372 360.26033 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש ג 420 50 49 49 16.36176 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1030 1000 1000 1000 987.2489499999999 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 360 260 198 188 191.17407 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 69 69 69 69 63.11584 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542) ק 273 286 286 286 274.25969 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 מערכת תקשורת 'מירס' ק 334 334 334 349 379.53259 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 500 500 500 500 489.69975 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 950 950 950 950 1063.56275 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג 288 288 288 288 288.466 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 746 938100 אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב) ק 200 200 200 200 0 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 12 12 12 12 8.8351 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 155 125 125 140 113.94438000000001 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 20 20 20 20 19.2703 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1680 1637 1637 1620 1404.2882299999999 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 336 336 336 336 322.756 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 121 120 125 144 74.52335000000001 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 53 48 48 48 51.28568 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 36 37 37 57 49.99557 שרותים לכלל משרדי העירייה 2 782 938100 שירותי חניה בחניון שער העיר ק 535 535 535 535 355.456 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 200 200 200 200 226.804 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 980 938100 סריקת מסמכים-מעבר בנין חדש (למעט חינוך ורווחה) ג 0 0 0 0 276.308 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 7994 7429 7371 7363 7017.148340000002 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1 1 ש 209 205 235 235 200.18829 יח' הדפוס העירוני 12 479 938200 טפסים ונייר ג 25 25 25 25 11.3567 יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 2 2 2.31941 יח' הדפוס העירוני 5 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 30 30 30 30 7.69439 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 15 20 20 20 3.1648899999999998 יח' הדפוס העירוני 12 930 938200 רכישת ציוד יסודי ג 15 0 0 15 0 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 1 1 297 283 312 327 224.72368 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 11.0666625 ש 1078 930 1093 1123 745.02312 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 132 132 118 118 130.76728 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 8 8 8 8 9.9485 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג 191 196 196 196 207.62216 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 35 40 40 40 43.89782 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 12 11.0666625 1444 1306 1455 1485 1137.2588799999999 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 15 14.74955 ש 3024 2800 3008 3058 2639.79186 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 3.5 ש 759 730 757 757 714.10339 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 3.995975 ש 708 680 717 717 649.33321 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 15.133337500000003 ש 2311 2220 2236 2261 2062.57529 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 3.5 ש 731 555 689 619 469.99345 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה ש 30 30 30 30 26.33263 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 200 185 210 210 183.34775 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף ג 68 70 70 70 71.04064 מינהלת תב"ל 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד ג 57 59 59 59 56.3408 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 65 65 79 79 65.37797 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 28 28 28 28 26.504810000000003 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 90 90 90 90 85.30905 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 472 463 415 415 453.16428 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 3.72145 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 588 586 586 575 574.998 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 205 200 205 192 187.41104 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 155 160 160 160 144.03736999999998 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 41 50 50 50 52.21461 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 10 15 15 15 10.79657 9384. סה"כ - מינהלת אגף תב"ל: 42.65 40.878862500000004 9547 8991 9409 9390 8476.394170000001 93. סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים: 62.15 58.376975 23443 22046 22873 22816 20260.79645 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 5.176475 ש 778 710 765 765 691.82138 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 76 76 76 76 38.6428 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 405 394 394 394 377.89214000000004 רשות החנייה 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 50 50 50 -213.34494 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 140 100 140 140 102.59424 רשות החנייה 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 52 0 0 0 0 רשות החנייה 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 1000 1000 1000 1000 822.4420200000001 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 500 500 441 441 470.07589 רשות החנייה 2 760 943000 תמלוגים בגין הפעלת מדחנים ק 0 43 0 0 380.165 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 1015 1015 1015 1015 1033.107 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 230 164 164 164 150.56196 943. סה"כ - רשות החנייה: 5 5.176475 4246 4052 4045 4045 3853.95749 94. סה"כ - חניית מכוניות: 5 5.176475 4246 4052 4045 4045 3853.95749 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 5150 5350 5350 5350 5721.49188 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 600 750 750 750 1006.2389000000001 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1200 1200 1200 1200 1327.4233000000002 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 6950 7300 7300 7300 8055.15408 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 1 ש 188 180 190 190 173.35344 972. סה"כ - ביוב עירוני: 1 1 188 180 190 190 173.35344 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 6.6714125 ש 1810 1740 1765 1765 1714.62674 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה ש 6 6 6 6 3.65219 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 7 6.6714125 1816 1746 1771 1771 1718.27893 97. סה"כ - מפעל הביוב: 8 7.6714125 8954 9226 9261 9261 9946.786450000001 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 120 0 0 8144.589099999999 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785) ק 170 170 200 200 0 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 290 200 200 8144.589099999999 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות ש 150 150 156 156 111.54781 הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3130 3360 3360 3360 704.83973 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3280 3510 3516 3516 816.3875400000001 994. הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 3.99 0 ש 600 500 726 500 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים ש 520 498 498 498 445.56154 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2500 2500 2500 2500 1983.77834 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 2100 2100 2100 2100 1928.87022 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 9545 4274 4274 9200 3174.97877 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 3000 3000 3000 3000 2118.00849 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ג 120 120 96 96 118.25497999999999 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 50 70 29 29 20.08545 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש: 3.99 0 18435 13062 13223 17923 9789.53779 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 56950 54220 56955 56455 50605.072 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 56950 54220 56955 56455 50605.072 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 173.87563749999998 173.87563749999998 ש 28414 27000 29168 29739.600000000002 26089.313280000002 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 2750 2500 2500 2500 1080.16433 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 173.87563749999998 173.87563749999998 31164 29500 31668 32239.600000000002 27169.47761 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 15000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 15000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 177.8656375 173.87563749999998 110149 100582 105562 110333.6 111525.06404 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 263.0156375 255.10049999999998 148967 137996 143996 148710.6 147691.42171999998 6.- 9. 2306.262055847339 2167.437473214285 ^ 954500 905917 924376 920000.25 870195.0415499998 קריטריונים: שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח תקן משרות מצבה ממוצעת ס 2015 ביצוע 2014 2015 2015 2013 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2016 ביצוע 2015 2016 2016 2014 ה ג " א 5 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 460 460 460 460 406.89570000000003 כיבוי אש 7 830 724000 השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאות ק 167 2000 167 167 4400 כיבוי אש 7 831 724000 הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש) ק 3630 0 3630 3630 0 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 260 240 260 260 222.267 מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 283 310 310 273 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 30 25 30 30 22.865 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק 600 540 600 600 393.434 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2000 1720 2000 2000 1379.98 ועדי עובדים 7 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 180 170 180 180 197.134 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 850 800 850 850 745.48013 שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 167 150 167 167 155.697 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 50 50 50 50 50 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 26 26 26 26 11 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק 382 388 382 382 386.651 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 3721 3674 3721 3721 3562.14852 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 142 142 142 142 141.60501000000002 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק 355 355 355 355 355 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 377 377 377 377 377 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 874 813600 רזרבה לוועדה למקרים מיוחדים ג 50 50 50 50 44.543 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 65 51 65 65 51 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטר ק 0 0 0 0 16 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 186 190 186 186 182.97212 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 0 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה) ק 100 100 100 100 79.582 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1500 1500 1500 1500 1477.2441999999999 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 312 312 312 312 312 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 278 278 278 278 277.42183 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק 100 100 100 100 66.692 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1854 1820 1854 1854 1852.1238700000001 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 122 122 122 122 121 יול"א 82 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר ג 400 400 400 400 300 יול"א 82 871 817920 סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780) ג 0 250 0 0 250 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות על"ה) ג 75 35 75 75 35 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 135 135 135 135 135 ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 140 140 140 140 140 מתנ"ס בית פוסטר 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1254 1254 1254 1254 1238 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1060 1060 1060 1060 1060 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1117 1217 1117 1117 1117 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102) ק 584 500 584 584 300 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 458 371 458 458 325 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100) ק 583 583 583 583 461 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 671 671 671 671 660 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 457 457 457 457 457 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 102 102 102 102 102 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782) ג 20 20 20 20 0 תאטרון עירוני 82 870 826110 הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרון ק 3000 2800 3000 3000 2799.996 תאטרון עירוני 82 871 826110 הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראה ק 0 1500 0 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2100 2100 2100 2100 2100 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק 435 435 435 435 435 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1523 1523 1523 1523 1523 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 140 124 140 140 102 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג 0 0 0 0 2500 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870) ק 635 635 635 635 799 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטק ק 0 400 0 0 0 בית האזרח 82 870 826420 הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק 500 500 500 500 500 תרבות תורנית 7 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית ק 70 50 70 70 42.627 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 152 152 152 152 152 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1577 1577 1577 1577 1577 תנועות נוער 82 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1270 1200 1270 1270 646.901 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 121 121 121 121 121 אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 102 102 102 102 98.369 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 870 829520 הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכז ק 800 0 800 800 0 אגודות ספורט 82 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים ק 4250 5000 4250 4250 4800 אגודות ספורט 82 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער ק 1000 1000 1000 1000 858.795 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק 3300 3142 3300 3300 3659.9999500000004 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 700 300 700 700 0 בני הרצליה - נוער 82 877 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 302 285 302 302 224.767 שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 180 160 180 180 144.737 מינהל שרותים חברתיים 84 820 841000 תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאות ק 580 580 580 580 429.286 שרותים לזקן 84 820 844000 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 625 625 625 625 500 שרותים לזקן 84 870 844500 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829) ק 45 35 45 45 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 84 870 848290 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844) ק 0 0 0 0 35 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 440 440 440 440 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישי ק 300 300 300 300 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 873 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים) ק 36 0 36 36 0 מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4648 4648 4648 4648 4462.5 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1620 1550 1620 1620 1550 56041 54662 56041 56041 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; מנהלת אזור התעשיה 771; בית משפט 782 ; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מינהלת סוקולוב 8221; מחלקת התנדבות 8483 ; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ ; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שאיפ"ה: מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת (הדברה) 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879. 4. מהנדס העיר: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745/100, 745/830; עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100 ; 5. תחזוקה ולוגיסטיקה: אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה (להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384 . 6. רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה): חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות ושונות: אגוד ערים לשרותי כבאות 724; יום עצמאות 751; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני החדש 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטה, להוציא מינהלת סוקולוב); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84. 9. בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; מוקד בטחון 7228; הג"א 723; פס"ח מל"ח 726; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. מיחשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסום סעיפי 550; הסברה ויחסי ציבור 614; טקסים ואירועים 752; יחידת הדפוס 9382. נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2019 2018 סופי 2018 מקורי 2018 2017 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 3 ש 3348 2395 2395 2245 2175.97052 מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 9.5 0 9.5 7.0520249999999995 ש 1646 1170 1415 1415 986.25737 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 21.5 0 21.5 19.4277375 ש 5296 4332 4332 4182 4030.11501 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת 6113/100) 0 1.31 1.31 0.4525125 ש 155 90 200 200 0 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3 ש 1119 920 961 961 915.12486 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3 0 3 3.0483875 ש 539 516 498 498 473.22171999999995 ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 8.92 0 8.92 7.294475000000002 ש 1746 1420 1743 1743 1423.4501599999999 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 0 7 6.625 ש 1681 1566 1566 1566 1484.63093 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 13.45 0 13.45 14.036612500000002 ש 2770 2950 2984 2928 2799.95932 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 12.5 0 12.5 12 ש 2871 2670 2689 2689 2414.8235499999996 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 0 9 8.54435 ש 2643 2455 2540 2540 2006.77457 בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 0 500 500 500 0 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 34 0 34 32.142075 ש 6823 6330 6771 6771 5828.49202 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 0 43.5 40.949775 ש 6933 6350 6773 6773 5554.36909 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 0 7 5.964924999999999 ש 848 740 827 827 757.06238 מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 8.2 0 8.2 6.700000000000001 ש 1846 1672 1672 1594 1516.6578 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5 0 5 4.125 ש 1223 980 1036 1036 1054.24429 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 8 0 8 4.110675 ש 1368 1041 1166 1066 1072.6106499999999 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 3 0 3 2 ש 640 428 558 618 558.13383 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 8 0 8 7 ש 1379 1230 1365 1365 1386.85932 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 0 0 ש 5 3 5 5 3.07258 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 3 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 7.4541625 ש 1709 1518 1623 1683 1561.01469 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 8.704175 ש 2871 2700 2750 2709 2547.36854 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 655 630 667 667 623.22057 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 0 3 3 ש 788 757 757 757 639.2907700000001 משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 18.33466 שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 0 19 20.262762499999997 ש 3591 3350 4183 4183 3781.86029 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 80 80 80 80 59.33378 מוקד בטחון 9 100 722800 משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101) 0 0 0 0 ש 0 0 0 -0.31999999999993634 1392.43534 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.47 ש 679 653 662 662 632.24061 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 171 164 164 164 115.46045 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 10 0 10 7.95565 ש 2322 1850 2390 2610 2437.76056 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 13 0 13 9.625 ש 2896 2300 2397 2030 1693.4683799999998 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 0 4 3.4637124999999997 ש 743 637 755 755 573.30094 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 0 7 2.5379125 ש 1160 445 745 1065 1021.23015 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 20.5 0 20.5 16.606287499999997 ש 3878 3170 3355 3160 2030.1326299999998 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 9 0 9 8.5 ש 1905 1760 1734 1624 1471.3873700000001 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 5 0 5 2.6999999999999997 ש 985 616 955 955 618.11039 בנייה ציבורית 4 100 735000 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 129.3693 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 5 0 5 3.5291625 ש 1064 841 1046 1046 948.78417 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 9.5 0 9.5 7.9466375 ש 1835 1400 1370 1200 1005.16305 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 9.375 ש 1805 1700 2031 2078 1794.67196 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 6.20565 ש 1399 1221 1409 1409 1293.17914 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 7 5 7 7 4.2543 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6.5 0 6.5 4.75 ש 1302 1000 1085 1125 895.6092 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 0 2 2 ש 422 406 426 426 393.72119 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6.2 0 6.2 5.7180625 ש 1516 1265 1396 1235 1198.5339099999999 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 28 0 28 30.489749999999997 ש 12249 11683 10956 10956 10233.63028 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 291 270 291 291 265.11301000000003 קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0.5 0 0.5 0.5 ש 80 70 65 65 38.71192 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 8 0 8 13.063849999999999 ש 2055 1932 1932 1931.8000000000002 1827.92832 מוקד עירוני 1 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100) 11 0 11 10.7866 ש 1377 1315 1474 1474 0 תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 2.616275 ש 632 490 598 598 503.64815999999996 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 1 0 1 2 ש 170 270 313 313.40000000000003 287.88296 מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 1.8185 ש 509 465 513 512.52 489.82245 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3.25 0 3.25 3.0238875 ש 522 437 418 418 379.59585 מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 1 0 1 1.5 ש 160 210 214 214 198.49953 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 0 38 31.2678625 ש 6683 6000 6623 6623 5534.05872 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 0 0 ש 160 199 199 199 126.06242 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 128 781000 ביגוד משמר החופים 0 0 0 0 ש 0 0 21 21 0 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 344 330 299 299 292.70716 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 0 13 13 ש 2770 2664 2687 2687 2658.59225 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 6.5 0 6.5 6.5 ש 1235 1188 1130 1130 1027.6720500000001 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 172.08285 0 172.08285 172.08285 ש 22000 20050 20750 20750 18660.34719 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4000 3950 3000 3000 2414.5341200000003 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 158.39040000000003 0 158.39040000000003 153.5391375 ש 19106 18182 18201 17901 17324.4852 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 5.9516124999999995 ש 1012 966 976 976 867.1512700000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.311675 0 28.311675 25.8031875 ש 3298 3073 3097 3037 2680.00609 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (21) 0 14.7 14.7 11.596337500000002 ש 1658 1318 1423 883 1366.95438 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26) 0 27.3 27.3 28.685587499999997 ש 3094 3087 3014 4414 3261.5626 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.003529411764709778 32.46 32.46352941176471 32.0027 ש 3384 3237 3290 3290 2885.8302200000003 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 6 6 6.3546 ש 590 828 824 474 712.34908 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 18.28 0 18.28 16.7975 ש 3046 2806 3018 3018 2703.79847 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17.5 0 17.5 16.534275 ש 2357 2288 2362 2362 2175.29608 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.540000000000001 0 8.540000000000001 7.4839625 ש 1352 1140 1343 1343 949.2544499999999 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 0 5 4.4846 ש 682 613 588 588 541.36474 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 15.25 15.25 15.635187499999999 ש 1796 1725 1632 1632 1285.5827 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 33 33 31.38202500000001 ש 1980 2864 2882 1755 2584.53309 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0.964375 ש 60 90 70 70 41.652800000000006 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה 0 0 0 1.5495625 ש 200 200 200 200 119.07898 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 180 172 178 178 169.78805 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 0.83 0 0.83 0.83 ש 135 130 110 110 109.13405 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3.5 0 3.5 3 ש 756 687 737 697 667.61226 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 0 3.65 3.5 ש 525 504 554 554 465.26097999999996 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 0 2 2 ש 275 265 267 267 252.49166 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 183.52380952380952 0 183.52380952380952 170.554375 ש 24556 23639 23302 22102 21796.40289 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.6823999999999999 ש 83 80 79 79 77.12039 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור ופרוייקטים 0 1.9 1.9 1.3372375 ש 194 241 241 163 238.9804 חינוך מיוחד 81 108 813300 שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים 0.003529411764705892 0 0.003529411764705892 0 ש 0 0 0 66 33.599 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכז למידה 2.5 0 2.5 2 ש 599 521 521 496 471.42339000000004 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 2.0817625 ש 379 359 359 359 279.96211999999997 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 5.25 5.25 4.583937499999999 ש 362 378 378 378 264.72368 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 60 60 60 60 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 19 19 19 19 18 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 29 29 29 29 28.14707 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.89 0 8.89 8.3541625 ש 1222 1120 1241 1241 963.3512699999999 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.83 0 8.83 7.0416375 ש 1348 1109 1247 1247 1026.10508 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.54 0 9.54 8.700000000000001 ש 1471 1310 1410 1410 1262.0141 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.52 0 7.52 6.519999999999998 ש 1125 965 1044 1044 886.6231700000001 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.12 0 7.12 7.235237499999999 ש 1057 1043 1073 1073 1002.21065 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.45 0 5.45 5.3059625 ש 816 776 798 798 748.79633 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 10 10 9.240450000000001 ש 669 868 867 627 921.86759 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.7 3.7 3.8530000000000006 ש 299 606 607 517 737.00346 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 2.0078750000000003 ש 260 260 260 260 284.11983000000004 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 0 0 0 ש 230 230 230 230 184.188 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 5.140000000000001 2.86 8 7.4910125 ש 1092 1076 983 906 943.52296 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 0 3.7 2.4 ש 420 293 421 421 274.69965 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 560 538 536 536 508.99851 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 95.3 0 95.3 87.09625 ש 23432 22187 22080 20780 20341.87496 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 74.48 0 74.48 71.31558749999998 ש 19067 18477 18280 17870 17434.161760000003 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 66.15 0 66.15 68.46120000000002 ש 15938 16192 16190 15260 15420.10374 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 0.33 0 ש 8 8 8 26 6.953069999999999 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 3 3 3.3256999999999994 ש 387 711 712 633 705.19667 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 1.5632750000000002 ש 300 300 300 300 181.20885 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.453725 ש 386 367 352 272 205.4099 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 18.79 0 18.79 16.4742 ש 2829 2426 2495 2495 2343.072 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 14.09 0 14.09 12.758712499999998 ש 2192 1950 1975 1975 1848.7695700000002 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 11.79 0 11.79 10.2619625 ש 1860 1716 1759 1759 1676.3026100000002 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 36.96 0 36.96 38.30792500000001 ש 8884 9264 9270 9120 9431.57915 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.3 0 7.3 6.821675000000001 ש 1000 974 955 955 815.95141 תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 22.65 0 22.65 17.180237499999997 ש 3433 3255 3203 3553 2951.59324 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 0 4.4 4 ש 751 617 630 630 585.29598 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 0 6 6 4.8868125 ש 560 560 559 689 636.99139 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 2 0 2 1.6875 ש 409 340 428 428 348.17658 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 0 2.95 2.9423999999999997 ש 559 536 568 568 532.17105 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 5.23645 ש 938 967 1217 1257 1156.29909 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע 0 2 2 0.57 ש 267 303 303 0 0 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0 4 3.9999999999999996 7.822962500000001 ש 479 479 479 479 529.30787 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 17.757 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0 0.6 0.6 0.09999999999999999 ש 86 41 75 75 6.11745 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 3 3 4.6046625 ש 680 680 680 680 771.23784 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.7 0.7 0 ש 67 100 100 65 100.042 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 24.32 0 24.32 23.147174999999997 ש 4968 4620 5085 5085 4600.25022 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.612 ש 399 384 343 343 341.62935999999996 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 103 817300 שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 105.91461 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0 0 0 ש 136 130 130 130 115.67141000000001 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 77 63 65 65 62.32097 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 100 100 100 100 89.64531 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 36.56333 ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים 1 0 1 0.9349250000000001 ש 160 160 160 160 81.17435 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 3.75 0 3.75 3.75 ש 738 710 687 687 673.53153 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 2.5 0 2.5 1.6446875 ש 254 215 255 255 194.97764999999998 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 1 15 16 15.231212500000003 ש 1238 1241 1241 1241 1194.1220600000001 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 1.6712624999999999 ש 148 148 148 148 73.44645 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 2.4434625000000003 ש 588 565 565 565 551.86824 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 1.1274 ש 139 139 139 139 215.73785 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.7 0 0.7 0.4859875 ש 97 70 97 97 49.86109 יול"א 81 101 817920 שעות תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) 0 2 2 0.8177125000000001 ש 199 219 219 219 186.52313 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 6 0 6 5.574012500000001 ש 669 592 699 699 468.646 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 5 0 5 3.709025 ש 440 357 660 660 396.59007 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 1.5 0 1.5 1.223842857142857 ש 136 104 136 136 0 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 4 0 4 2.7650857142857146 ש 350 233 634 794 0 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א 3.75 0 3.75 0.25 ש 480 200 300 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 0 0 ש 1008 970 1050 1075 933.7099599999999 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.0262125 ש 1027 930 972 972 928.65149 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 1.549475 ש 561 189 323 386 103.34199000000001 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 0 2.5 2.5 ש 523 503 503 503 265.56711 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.423562500000001 ש 955 872 933 948 859.6154399999999 המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 469 450 428 428 410.2993 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.96 0 18.96 18.772975000000002 ש 3079 2961 2947 2947 2740.9631600000002 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 75 72 72 72 65.22039 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0 0.7 0.7999999999999999 ש 152 146 146 146 144.56673999999998 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 1.4000000000000001 ש 228 220 244 244 151.24324 ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 0.3 0 ש 75 0 0 0 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 157 151 151 151 145.96886999999998 מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 0 1.2 1.2 ש 215 207 207 207 200.28022 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 163 156 156 156 160.68220000000002 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 70 67 67 67 61.962089999999996 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 1 ש 152 146 146 146 143.71011 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 175 168 159 159 247.42186999999998 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 3.3404249999999998 ש 606 583 583 583 497.69625 משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0 0 0 0.5 ש 0 55 55 80 73.2398 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0 2 2 ש 259 249 249 249 242.6728 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 0 3 3 ש 914 878 800 800 689.8865400000001 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 1.5 0 1.5 0.25 ש 470 360 406 0 0 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 4 0 4 4.75 ש 852 819 780 1096 1056.63633 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 0 4.6 4.6000000000000005 ש 1312 1262 1215 1215 1364.26281 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 597 574 574 574 568.0625 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 6.75 0 6.75 6.75 ש 1229 1182 1127 1127 1056.67889 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 152 146 146 146 144.71387 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0 0.33000000000000007 0.33 ש 54 52 52 52 45.853139999999996 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 19 0 19 17.5 ש 3197 2594 2474 2474 2376.871 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1.33 0 1.33 1 ש 466 448 448 448 383.83579 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 0 0 0 0.75 ש 0 135 150 699 650.95453 מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 0 1 1 ש 163 156 156 156 151.30748 בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 47 45 45 45 39.33643 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.3850875 ש 958 902 936 936 695.47513 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.34 0 0.34 0.15437499999999998 ש 42 40 42 42 22.29691 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 93 89 89 89 64.43755999999999 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 65.2 1.3 66.5 59.13036249999999 ש 13133 11850 12398 12550 11758.81831 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות) 0 0 0 0 ש 204 197 234 234 213.76986 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 23.1936 0 23.1936 23.1936 ש 3700 3250 3550 3550 3111.8693399999997 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 400 350 400 400 252.59777 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.5 ש 125 86 100 100 85.80069 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 3.95 0 3.95 3.5375000000000005 ש 743 627 673 667 659.64748 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 0.85 0 0.85 0.75 ש 120 94 94 58 64.64811 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ) 0.25 0 0.25 0.25 ש 107 92 124 124 108.32397 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 0 0 ש 33 32 32 32 27.872 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184) 0 0 0 3.1624625 ש 0 368 473 473 412.47954 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 0 15.8 10.732949999999999 ש 2159 1488 1394 1394 1435.83179 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 0.75 0 0.75 0.03 ש 90 68 132 0 0 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100) 0 0 0 0.7999999999999999 ש 0 150 146 146 143.00259 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 3.8470250000000004 0 3.8470250000000004 3.8470250000000004 ש 479 630 702 712 595.76371 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 2.3 0 2.3 0.23 ש 180 40 64 0 0 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 0 1.2000000000000002 1.1352375000000001 ש 153 140 132 115 104.84941 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 2.0500000000000003 ש 331 290 290 230 210.21107 שרותי תקון 84 185 847105 שכר העסקת נערים - "חופיקס" 0 0 0 0.75 ש 60 40 60 122 0 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0 ש 84 0 0 0 0 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 0 13.34 11.891599999999999 ש 2597 2304 2505 2505 2216.97219 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 0 1.25 1 ש 172 137 139 139 134.59144 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.44 ש 117 112 120 120 111.75427 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 תיגבור לימודים ופרוייקטים 0 1 0.9999999999999998 0.8008000000000001 ש 97 97 97 97 67.46849 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0 2 2.0099125 ש 192 184 169 129 104.01116 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100) 0 0 0 0.25 ש 0 55 115 115 84.98283 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 0 0 ש 60 50 65 55 0 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 6.91 0 6.91 5.045925 ש 1101 845 812 812 701.68823 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 20 0 0 0 0 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0 0.5 0.5 0.4923571428571428 ש 63 60 70 70 0 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.7100000000000001 ש 91 87 146 146 56.30491000000001 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5040375 ש 339 300 289 289 218.57488 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1 ש 172 165 165 165 173.35003 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0 0.7 0.8946875000000001 ש 94 94 94 94 94.03082 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.0504125 ש 70 24 94 94 61.03178 איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות 7.5 0 7.5 6.4959625 ש 1277 1093 1116 1116 1032.16806 איכות הסביבה 3 101 879000 הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי 0.5 0 0.5 0 ש 120 20 45 0 0 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 10 0 10 10 ש 2175 2090 2255 2255 2104.81729 נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 6.5 0 6.5 5.43145 ש 1431 1100 1364 1494 1139.6396499999998 יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 209 205 235 235 200.18829 יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 0 12 11.0666625 ש 1078 930 1093 1123 745.02312 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל 15 0 15 14.74955 ש 3024 2800 3008 3058 2639.79186 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 3.5 0 3.5 3.5 ש 759 730 757 757 714.10339 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 0 4 3.995975 ש 708 680 717 717 649.33321 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 0 15.15 15.133337500000003 ש 2311 2220 2236 2261 2062.57529 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 3.5 ש 731 555 689 619 469.99345 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 26.33263 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 0 5 5.176475 ש 778 710 765 765 691.82138 ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 0 1 1 ש 188 180 190 190 173.35344 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 0 7 6.6714125 ש 1810 1740 1765 1765 1714.62674 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 6 6 6 6 3.65219 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 0 ש 150 150 156 156 111.54781 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 3.99 0 3.99 0 ש 600 500 726 500 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 520 498 498 498 445.56154 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 173.87563749999998 0 173.87563749999998 173.87563749999998 ש 28414 27000 29168 29739.600000000002 26089.313280000002 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 2750 2500 2500 2500 1080.16433 ס ה " כ : 2107.582055847339 198.68 2306.2620558473386 2167.4374732142855 409013 381064 394346 388876 354850.6417599998 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה. 2306.262055847339 2167.437473214285 409013 0 0 0