הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 טבת תשע"ט , דצמבר 2018 עירית הרצליה/המינהל הכספי - אגף חוזים ותב"ר תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 מינהל הנדסה 17-36 החברה לפיתוח הרצליה 37-60 אגף ת.ב.ל 61-72 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 73-74 אגף חינוך 75-77 אגף ת.נ.ו.ס 78-79 אגף ש.א.י.פ.ה 80-90 רשות החופים 91-93 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 94-95 אגף תקשוב ומערכות מידע 96-99 אגף נכסים וביטוח 100-102 מינהל כללי 103-105 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 106-138 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 139-140 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתן לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שהוצבו , חופש פעולה בתחומים מסוימים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489407.84619398665 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של 526734.7741339867 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4672611.501133987 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2017 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 הסתכמה בסכום של 537,096 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 237740 ü קרן עודפי תקציב רגיל 27000 ü קרן מכירת רכוש 1250 ü קרן ייעודית מתחם גליל ים 48963 ü משרדי ממשלה ואחרים 222143 סה"כ 537096 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח 237740 27000 1250 48963 222143 537096 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2018 200361.15 23520 0 34900 68190.703 326971.853 אחוז ביצוע 84.27742491797761 87.1111111111111 0 71.2783121949227 30.696759744849032 60.87773005198326 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2018 38848.839 8018.307 9131.016 55998.162 סה"כ 239209.989 31538.307 0 34900 77321.719 382970.01499999996 אחוז ביצוע 100.6183179103222 116.80854444444444 0 71.2783121949227 34.80718231049369 71.30382929681099 דו"ח מפורט מובא בעמודים 106-138 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 489407.84619398665 לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של 526734.7741339867 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4672611.501133987 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2019 הינם : ü עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. ü פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030. ü פיתוח כבישים ותשתיות אזור תעשיה מערבי. ü פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 . ü פיתוח מתחם הר' 1903 . ü פיתוח מתחם נוריות. ü פיתוח רחוב צ.ה.ל. ü מרכז תחבורה חדש . ü פיתוח קמפוס יד גיורא. ü פיתוח מתנ"סים. ü פיתוח אולמות ספורט. ü המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2019 שנת 2018 נכסים ציבוריים 74 244596.685 283583 0.4997808819416622 חינוך (*) 81 83574.38213398666 125424 0.1707663307483229 תרבות וספורט (*) 82 80246.2 53300 0.16396590415142795 רווחה (*) 84 50 50 0.00010216427952440611 נכסים 93 12154.3 4770 0.024834706052469784 תרבות הדיור 764 16350 13700 0.0334077194044808 חופים 747 3416.159 2734 0.006980188459516313 תכנון בנין עיר 73 19720.12 19749 0.04029383703869663 מינהל כללי 61 285.0000600000001 200 0.0005823365158862504 שרותים עירוניים שונים 76 13960 21435 0.028524266843214185 מבני דת ציבוריים 85 5425 2500 0.011084824328398062 טיפול במרחב ציבורי 848 6500 4100 0.013281356338172795 איכות הסביבה 87 3130 5551 0.006395483898227822 סה"כ 489407.8461939866 537096 1 (*) מוין מחדש בשנת 2018 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - שם פרק שנת 2019 שנת 2018 מינהל הנדסה 42416.58 17142 0.08666918671178667 החברה לפיתוח הרצליה 309252.68 396380.568 0.6318915448638343 אגף ת.ב.ל 49451.3 49542.6 0.10104312872090528 אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי 1660 900 0.0033918540802102826 אגף חינוך 8412.10013398665 2580.137 0.017188322989518123 אגף ת.נ.ו.ס 3120 1480 0.006375051042322941 אגף ש.א.י.פ.ה (*) 36405 37409.058000000005 0.07438581192172009 רשות החופים 1866.159 2734 0.0038130957942597234 איכות הסביבה (*) 0 0 החברה לפיתוח התיירות 7930 9180 0.016203254732570806 אגף תקשוב ומערכות מידע 12925.00006 9860 0.02640946637965611 אגף נכסים וביטוח 7949.3 3070 0.016242690144467227 שיפוץ חזיתות/עמידר (*) 0 0 כללי 8019.727 6817.586 0.016386592618748533 סה"כ 489407.84619398665 537095.949 1 (*) מויין מחדש בשנת 2018 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2019 שנת 2018 קרן לעבודות פיתוח 290040 237740 0.5926345529000775 קרן עודפי תקציב רגיל 44000 27000 0.08990456601711284 קרן רכוש 1250 0 קרן יעודית מתחם גליל ים 34722.657 48963 0.0709483047396833 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 120645.189 222143 0.2465125763431263 סה"כ 489407.846 537096 0.9999999999999999 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2019 שנת 2018 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 96000 4000 100000 60280 7000 67280 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 210000 210000 193000 193000 0 0 העברה מתקציב רגיל 2017 15000 15000 העברה מתקציב רגיל 2018 25000 25000 0 171553 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 15000 15000 5000 5000 0 0 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 316000 44000 360000 263280 27000 290280 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 14700 14700 12227 12227 11260 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 11260 11260 13313 13313 עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 מימון תקציב בלתי רגיל 290040 44000 334040 237740 27000 264740 סה"כ שימושים 316000 44000 360000 263280 27000 290280 31.10.16: עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2019 שנת 2018 משרד התחבורה 5967.54 8745 משרד החינוך 9299.3 29983 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 66237.613 124916 משרדי ממשלה ואחרים 19790.736 32499 מפעל הפייס 3000 12300 הכנסות בעד עבודות 16350 13700 סה"כ 120645.189 222143 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. 4. תב"רים לסגירה בשנת 2016 4.1 כללי : הנחיות משרד הפנים קובעות : תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. 4.2 במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של ראה פרוט נוסף בעמוד 15 4. פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,750 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 140 - 139 ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל הנדסה 849930879 699330541 150600338 324115229 251391656.93999994 22234190.400000002 11172990.59 33407180.989999995 284798837.93000007 17597391.070000004 64635580 482899070 39316391.07000001 500000 0 500000 22219000 42416580 39542003 0 0 0 2874577 98 החברה לפיתוח הרצליה 2499972125 2075031725 424940400 959889223 726844010.3600001 2023721.4800000002 103699919.32999998 105723640.80999999 832567651.1700002 260752517.82999992 320047335 1086604621 127321571.83 137425601 6800000 144225601 10794655 309252680 193844870 2500000 0 34722657 78185153 105 אגף ת.ב.ל 659008945 632243945 26765000 507684741 432359545.21999997 18484399.04 36617167.29 55101566.330000006 487461111.55 22273629.449999984 49991300 99282904 20223629.449999988 2590000 0 2590000 540000 49451300 25230000 15000000 0 0 9221300 64 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 3735000 2225000 1510000 2075000 1876964.26 0 135281.96000000002 135281.96000000002 2012246.22 22753.780000000086 1700000 0 62753.780000000086 0 0 0 40000 1660000 0 1660000 0 0 0 5 אגף חינוך 18230363.133986652 11385500 6844863.13398665 9038263 4614992.44 0 1851410.6500000001 1851410.6500000001 6466403.09 2071859.9100000001 8912100.13398665 780000 2571859.9100000006 0 0 0 500000 8412100.13398665 0 3534100.13398665 0 0 4878000 23 אגף ת.נ.ו.ס 14813365 13843365 970000 8328365 6323918.959999999 0 660990.71 660990.71 6984909.669999999 4243455.33 3120000 465000 1343455.33 2900000 0 2900000 0 3120000 0 3120000 0 0 0 10 אגף ש.א.י.פ.ה 231868059 246322059 -14454000 174365579 156748875.67999998 474201 12594137.780000001 13068338.780000001 169817214.45999995 7236164.539999999 36445000 18369680 4548364.54 2700000 27800 2727800 40000 36405000 10365000 8550000 0 0 17490000 42 רשות החופים 7879159 9541000 -1661841 5613000 4759043.32 354044.03 255698.02000000002 609742.05 5368785.37 214214.62999999998 1896159 400000 244214.62999999998 0 0 0 30000 1866159 0 1670000 0 0 196159 19 החברה לפיתוח התיירות 39693000 39693000 0 12130000 10252507.559999999 0 0 0 10252507.559999999 2077492.44 7930000 19433000 1877492.44 200000 0 200000 0 7930000 3130000 0 0 0 4800000 13 אגף תקשוב ומערכות מידע 49590000 41510000 8080000 18048000 8495620.32 5613414 331169 5944583 14440203.32 3524796.74 13008000 18616999.939999998 3607796.6799999997 0 0 0 82999.93999999994 12925000.06 5450000 4475000.0600000005 0 0 3000000 8 אגף נכסים וביטוח 161849000 158949700 2899300 86452525 67056335.199999996 0 36241 36241 67092576.199999996 19369948.8 7949300 67437175 19359948.8 10000 0 10000 0 7949300 7949300 0 0 0 0 17 מינהל כללי 136041606 125991606 10050000 92058500 71800967.07 462414.37 5816839.26 6279253.63 78080220.7 10898006.299999999 11100000 35963379 13978279.299999999 0 0 0 3080273 8019727 4528827 3490900 0 0 0 10 סה"כ 4672611501.133986 4056067441 616544060.1339866 2199798425 1742524437.33 49646384.32 173171845.59 222818229.91000003 1965342667.2400002 350282230.81999993 526734774.13398665 1830251828.94 234455757.76000002 146325601 6827800 153153401 37326927.94 489407846.19398665 290040000 44000000.193986654 0 34722657 120645189 414 1965342667.24 350282230.82 234455757.75999975 37326927.94000006 489407846.19398665 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 489407846 290040000 44000000 0 34722657 120645189 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) -0.1939866542816162 0 -0.1939866542816162 0 0 0 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל כללי (61) 8980000 8820000 160000 2798000 2504763.06 136200 101825 238025 2742788.06 30212 310000 5896999.9399999995 55211.939999999944 0 0 0 24999.939999999944 285000.06000000006 0 285000.06000000006 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 237244873 217878535 19366338 151013117 109900207.82000001 3914309.03 11315072.540000003 15229381.570000002 125129589.38999999 20180527.61 24923120 67011636 25883527.61 -500000 0 -500000 5203000 19720120 13328003 0 0 0 6392117 נכסים ציבוריים (74) 2108526237 1961207837 147318400 1025618321 782072642.45 21006704.769999996 104134527.76 125141232.53000002 907213874.9799999 176656919.02 270577613 754077830 118404446.01999998 80205601 4027800 84233401 25980928 244596685 120487827 12300900 0 36690345 75117613 חופים (747) 11162159 16173000 -5010841 7346000 5901467.32 354044.03 262426.02 616470.05 6517937.37 798062.63 3446159 400000 828062.63 0 0 0 30000 3416159 1550000 1670000 0 0 196159 שרותים עירוניים שונים (76) 113498000 109438000 4060000 78048000 65846422.419999994 5477214 2177084.3499999996 7654298.35 73500720.76999998 14507279.230000004 14000000 11490000 4547279.230000002 10000000 0 10000000 40000 13960000 7100000 6260000 0 0 600000 חינוך (81) 1313323308.1339867 908153445 405169863.13398665 533940418 442643732.49999994 18427701.71 25095619.58 43523321.29 486167053.79 74525364.21 86172382.13398665 666458508 47773364.209999986 29350000 0 29350000 2598000 83574382.13398665 54098670 9544100.13398665 0 -917688 20849300 ספורט (82) 406186000 376240000 29946000 71654800 45525737.22 123646.13 15056624.03 15180270.16 60706007.38000001 32718792.62 83696200 229065000 10948792.619999997 22420000 2800000 25220000 3450000 80246200 79156200 2140000 0 -1050000 0 רווחה (84) 11354000 1454000 9900000 1454000 769620.44 0 0 0 769620.44 684379.56 50000 9850000 684379.56 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 מבני דת ציבוריים (85) 22450000 14125000 8325000 11475000 5710639.15 206564.65 2455473.7199999997 2662038.37 8372677.5200000005 3452322.4799999995 5425000 5200000 3102322.4799999995 350000 0 350000 0 5425000 4800000 625000 0 0 0 איכות הסביבה (87) 16859559 16704559 155000 3800559 2580979.2900000066 0 663670.98 663670.98 3244650.269999996 2795908.7299999995 3130000 7689000 555908.73 2240000 0 2240000 0 3130000 800000 1190000 0 0 1140000 טיפול במרחב ציבורי (848) 31200000 28100000 3100000 23674320 20628614.29 0 2988269 2988269 23616883.29 57436.70999999996 6500000 1025680 57436.70999999996 0 0 0 0 6500000 0 6500000 0 0 0 תרבות הדיור (764) 88000000 88000000 0 65250000 65137184 0 1 1 65137185 2112815 16350000 4400000 112815 2000000 0 2000000 0 16350000 0 0 0 0 16350000 נכסים (93) 288694365 294640065 -5945700 208592890 178169427.36999997 0 8921251.61 8921251.61 187090678.98 21762211.02 12154300 67687175 21502211.02 260000 0 260000 0 12154300 8669300 3485000 0 0 0 תשלומים בלתי רגילים (99) 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 4672611501.133986 4056067441 616544060.1339867 2199798425 1742524437.33 49646384.32 173171845.58999997 222818229.91000003 1965342667.2399998 350282230.82 526734774.13398665 1830251828.94 234455757.75999996 146325601 6827800 153153401 37326927.94 489407846.19398665 290040000 44000000.193986654 0 34722657 120645189 1965342667.24 350282230.82000023 234455757.76000023 489407846.19398665 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 489407846 290040000 44000000 0 34722657 120645189 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0.1939866542816162 0 0.1939866542816162 0 0 0 1965342667.24 350282230.82 234455757.76000023 489407846.19398665 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד התשתיות והאנרגיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים מפעל הפייס משרד המדע משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד הפנים משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ אגף הנדסה 1579577 1295000 2874577 החברה לפיתוח הרצליה 66237613 7275000 4672540 78185153 אגף ת.ב.ל 9221300 9221300 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 0 אגף החינוך 78000 4800000 4878000 אגף ת.נ.ו.ס 0 אגף ש.א.י.פ.ה 1140000 16350000 17490000 רשות החופים 196159 196159 החברה לפיתוח תיירות 4800000 4800000 אגף תקשוב ומע. מידע 3000000 3000000 אגף נכסים וביטוח 0 מינהל כללי 0 סה"כ 66237613 1140000 9299300 0 4800000 3000000 4800000 1579577 7275000 196159 5967540 16350000 120645189 #REF! 84252613 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 42416580 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : 98 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 39542.003 0.9322298733184052 אחרים 2874.577 0.06777012668159481 סה"כ 42416.579999999994 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 626 : תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים - תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים. תב"ר 1409 : חידוש תוקף תוכנית מתאר - תוכנית המיתאר הכוללנית. תב"ר 1527 : הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה - התחדשות עירונית יד התשעה. תב"ר 1620 : קשר גשר - תכנון חיבוריות בין מזרח ומערב. תב"ר 1759 : תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר - תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות. תב"ר 1760 : תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית באיזור התעשייה - תוכנית אסטרטגית באיזור התעשייה. תב"ר 1952 : איצטדיון כדורסל - היכל ספורט רב תכליתי. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 36 -28 מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : פרויקט סכום החלפת קו ניקוז בדוד המלך 7500000 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 6000000 מערכת בקרת רמזורים 4800000 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 3900000 תוכנית המתאר הכוללנית 2680000 פינוי בינוי סוקולוב - רח' ירושלים 2008338 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 2000000 תכנון חניון מרינה לי 2000000 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 1200000 פיתוח שצ"פים מורדי הגטאות 1100000 פרויקט : ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה לקראת סיום מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2870250 2782107 65735 65735 2847842 22408 100000 29750 22408 0 0 100000 100000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54950000 -20000 54950000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 20403.259999997914 0 20000 -20000 -20000 746000 3 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 1653104.23 111895.77000000002 50000 495000 111895.77000000002 0 0 50000 50000 ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 5850000 -2930000 2950000 2895703.4 18053 18053 2913756.4 6243.600000000093 0 36243.60000000009 0 30000 -30000 -30000 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 18720000 17302170.35 149113.19 14350 163463.19 17465633.540000003 1254366.4599999972 3900000 32273000 1254366.4599999972 0 0 3900000 3900000 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. פיתוח שצ"פ האקליפטוס. תכנון רח' דורי. 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6250000 5146280 76278 76278 5222558 377442 600000 2100000 1027442 0 650000 -50000 -50000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 7 626 תכנון ועדכון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים (*) עדכון שם 20025000 20025000 0 14525000 13533711 151233.86 45309 196542.86 13730253.86 294746.1400000006 2325000 3675000 794746.1400000006 0 500000 1825000 1475000 350000 תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 732000 8 631 מתחם רחוב משה 7059000 9005000 -1946000 7305000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 756.1499999994412 0 246756.14999999944 0 246000 -246000 -246000 742000 9 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 7765.64 82314.34 3537153.3 1062846.7000000002 2400000 1062846.7000000002 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 10 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059586.79 84192.99 4379.93 88572.92000000001 3148159.71 201840.29000000004 1750000 26800000 1951840.29 0 1750000 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. 742000 11 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5600000 2706855.1 2159838.63 155452.21 2315290.84 5022145.9399999995 577854.0600000005 300000 1100000 577854.0600000005 0 0 300000 300000 תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. 732000 12 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5044953.63 55293.76 55293.76 5100247.39 141523.61000000034 750000 1008229 891523.6100000003 0 750000 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 13 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4415045 45396 548104 593500 5008545 591455 700000 700000 591455 0 0 700000 700000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 14 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 250000 2550000 40685.51000000001 0 0 250000 250000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. 742000 15 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 746000 16 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11050000 9625168.59 92414.99 92414.99 9717583.58 132416.41999999993 1000000 7650000 1332416.42 0 1200000 -200000 -200000 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 17 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 18 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 118498.13 12539244.270000001 72755.72999999858 0 12388000 72755.72999999858 0 0 0 0 829000 19 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 898457 91890.9 402974 494864.9 1393321.9 656678.0999999996 6000000 7450000 4656678.1 0 4000000 2000000 2000000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 20 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 916000 738983 7821 7821 746804 99196 654000 169196 0 70000 -70000 -70000 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 21 1406 שימור אתרים 1300000 1300000 0 1300000 694328 126373 12432.48 138805.48 833133.48 466866.52 0 466866.52 0 0 0 0 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 22 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3495000 2371902 111224.98 773210 884434.98 3256336.98 438663.02 500000 700000 238663.02000000002 200000 200000 0 500000 500000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 23 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 200000 0 800000 100000 100000 100000 0 0 0 טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. 732000 24 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר תוכנית המתאר הכוללנית (*) עדכון שם 7680000 7300000 380000 5000000 2980349 558899.5 324383 883282.5 3863631.5 136368.5 3680000 0 1136368.5 0 1000000 2680000 2680000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 25 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 157316 44257 44257 201573 228427 0 670000 228427 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 26 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1161644 110168 110168 1271812 128188 250000 550000 228188 0 100000 150000 150000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 27 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 28 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה (*) עדכון שם 3000000 3000000 0 1500000 821144.02 1431 1431 822575.02 27424.97999999998 0 2150000 677424.98 0 650000 -650000 -650000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. 732000 29 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 400000 350000 50000 350000 183866.55 0 183866.55 166133.45 50000 0 166133.45 0 0 50000 50000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 30 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 225240 300000 225240 204671 19855 19855 224526 714 300000 0 714 0 0 300000 300000 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 31 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763823.31 822126.24 55294 877420.24 28641243.549999997 234057.45000000298 0 17500000 234057.45000000298 0 0 0 0 746000 32 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 356478.17 42295 42295 398773.17 21226.830000000016 580000 51226.830000000016 0 30000 -30000 -30000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 33 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7946383.17 512415.18 182023 694438.1799999999 8640821.35 2159178.6500000004 6000000 17400000 2159178.6500000004 0 0 6000000 6000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. 742000 34 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 484363 36804 36804 521167 128833 50000 128833 0 0 0 0 742000 35 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 29500000 34500000 -5000000 34500000 12660980.98 15501950.34 185508.12 15687458.459999999 28348439.439999998 1151560.5600000024 0 6151560.560000002 0 5000000 -5000000 -5000000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. 742000 36 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 200000 50000 200000 75387 25400.9 25400.9 100787.9 99212.1 50000 0 99212.1 0 0 50000 50000 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 37 1620 קשר גשר תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עדכון שם 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 100000 200000 700000 100000 0 0 200000 200000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 38 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 350000 91264 16666.65 16666.65 107930.65 92069.35 400000 1400000 242069.35 0 150000 250000 250000 תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. 732000 39 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 168571 195569.65 49477 245046.65 413617.65 36382.35000000009 400000 11650000 3386382.35 0 3350000 -2950000 -2950000 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 40 1674 התחדשות עירונית 2300000 2100000 200000 1800000 1346844 106408 225895 332303 1679147 120853 500000 0 120853 0 0 500000 500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. 732000 41 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 552319 128716 186 128902 681221 757965 702242 308572 757965 0 0 702242 394919 307323 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 42 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 -17810 17810 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.עדכון מימון מ. הבינוי. 732000 43 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 108257 104008.32 169952 273960.32 382217.32 197782.68 270000 400000 467782.68 0 270000 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 44 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 87721.17000000001 2100000 187721.17 0 100000 -100000 -100000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 45 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13520000 13520000 0 13520000 13343609.32 48702.71 26687.57 75390.28 13418999.6 1000.4000000003725 100000 101000.40000000037 0 100000 -100000 -100000 742000 46 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 3125812 3820125 3820125 6945937 554063 5500000 0 1254063 0 700000 4800000 4800000 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 47 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 48 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 0 888.5899999999965 0 0 0 0 732000 49 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 200000 69371.84 21992.97 21992.97 91364.81 8635.190000000002 100000 108635.19 0 100000 -100000 -100000 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 50 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 800000 0 400000 239672 44604 44604 284276 15724 100000 400000 115724 0 100000 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. 732000 51 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 98183 190000 98183 0 0 0 0 732000 52 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 4828.43 15736.5 263.5 284000 104263.5 0 104000 -104000 -104000 732000 53 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) עדכון שם 940000 600000 340000 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 440000 0 3588.25 0 0 440000 440000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. 732000 54 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש (*) עדכון שם 900000 900000 0 300000 38898 1228 1228 40126 259874 600000 259874 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 55 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 11442 0 11442 58558 430000 88558 0 30000 -30000 -30000 סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. 732000 56 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 24106 20567.86 20567.86 44673.86 105326.14000000001 200000 650000 305326.14 0 200000 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 57 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 47073.2 47073.2 47073.2 152926.8 0 152926.8 0 0 0 0 742000 58 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 110000 2677 0 2677 57323 940000 107323 0 50000 -50000 -50000 טרם הופקעו כל החלקות. 742000 59 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 60 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 11756.75 11756.75 25983.75 374016.25 1100000 0 374016.25 0 0 1100000 1100000 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 61 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית 800000 800000 0 200000 0 0 0 200000 600000 200000 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. 732000 62 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 1.17 1.17 998.8300000000017 250000 129000 69998.83 0 69000 181000 181000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 63 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2078338 732000 1346338 70000 62477.48 0 62477.48 7522.519999999997 2008338 0 7522.519999999997 0 0 2008338 753894 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 64 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 450000 13850000 200000 0 200000 250000 250000 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. 742000 65 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 750000 700000 50000 450000 39885 261133 40357.54 301490.54 341375.54 108624.46000000002 300000 0 108624.46000000002 0 0 300000 300000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 66 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6500000 250000 6500000 3839511 208106 2351722 2559828 6399339 100661 250000 0 100661 0 0 250000 250000 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 67 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 100000 300000 100000 0 0 100000 100000 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 68 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 35100 158675 1325 140000 1325 0 0 0 0 732000 69 1952 איצטדיון כדורסל היכל ספורט רב תכליתי (*) עדכון שם 200000 200000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. 829000 70 2007 חניון עצמאות 1100000 3000000 -1900000 1100000 0 982948 982948 982948 117052 0 117052 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. 742000 71 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 0 0 0 0 0 1000000 8000000 0 0 0 1000000 1000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. 742000 72 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 0 960000 7040000 500000 0 500000 460000 460000 פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. 742000 73 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 2000000 78000000 0 0 0 2000000 2000000 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 74 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 200000 4800000 0 200000 200000 200000 0 0 עבודות עק פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 75 2013 בדיקות תכנוניות כללי 1250000 1250000 0 100000 0 21060 21060 21060 78940 250000 900000 78940 0 0 250000 250000 סל עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. 732000 76 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 100000 650000 100000 0 0 0 100000 300000 350000 100000 0 0 300000 300000 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 77 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 78 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2260000 2260000 0 150000 0 0 150000 300000 1810000 150000 300000 300000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 79 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 18500000 18500000 0 0 0 7500000 11000000 0 0 0 7500000 7500000 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 80 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 1000000 59000000 0 0 0 1000000 1000000 הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב וחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. 742000 81 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 0 0 500000 14500000 0 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. 742000 82 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה 742000 83 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 14100000 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 1200000 1200000 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. 746000 84 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. 742000 85 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 86 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 87 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 160000 7490000 0 0 0 160000 160000 עפ"י תיקון לחוק הרשויות, נדרש לבצע סקר חריגות בניה. 732000 88 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 1000000 1550000 0 0 0 1000000 1000000 בהמשך לסקר חריגות בניה, הרשות נדרשת לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 89 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 0 0 700000 750000 0 0 0 700000 700000 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 90 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 500000 2600000 0 0 0 500000 500000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 91 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 1700000 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 92 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 300000 300000 0 0 0 300000 300000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי י"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 93 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 1800000 200000 1600000 0 0 0 200000 200000 ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. 746000 94 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 150000 1250000 0 0 0 150000 150000 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 95 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 96 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 300000 0 0 0 0 300000 90000 210000 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 97 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 300000 0 0 0 0 300000 90000 210000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 98 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 750000 0 0 0 0 750000 225000 525000 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 98 סה"כ מינהל הנדסה 849930879 699330541 150600338 324115229 251391656.93999994 22234190.400000002 11172990.59 33407180.989999995 284798837.93000007 17597391.070000004 64635580 482899070 39316391.07000001 500000 0 500000 22219000 42416580 39542003 0 0 0 2874577 284798837.92999995 17597391.070000008 39316391.06999993 42416580 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2870250 2782107 0 65735 65735 2847842 22408 100000 29750 22408 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 626 תכנון ועדכון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים (*) עדכון שם 20025000 20025000 0 14525000 13533711 151233.86 45309 196542.86 13730253.86 294746.1400000006 2325000 3675000 794746.1400000006 0 0 0 500000 1825000 1475000 0 0 0 350000 תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 732000 3 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5600000 2706855.1 2159838.63 155452.21 2315290.84 5022145.9399999995 577854.0600000005 300000 1100000 577854.0600000005 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. 732000 4 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4415045 45396 548104 593500 5008545 591455 700000 700000 591455 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 5 1406 שימור אתרים 1300000 1300000 0 1300000 694328 126373 12432.48 138805.48 833133.48 466866.52 0 0 466866.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 6 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3495000 2371902 111224.98 773210 884434.98 3256336.98 438663.02 500000 700000 238663.02000000002 200000 0 200000 0 500000 500000 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 7 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 200000 0 800000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. 732000 8 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר תוכנית המתאר הכוללנית (*) שינוי שם 7680000 7300000 380000 5000000 2980349 558899.5 324383 883282.5 3863631.5 136368.5 3680000 0 1136368.5 0 0 0 1000000 2680000 2680000 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 9 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1161644 0 110168 110168 1271812 128188 250000 550000 228188 0 0 0 100000 150000 150000 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 10 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה (*) שינוי שם 3000000 3000000 0 1500000 821144.02 0 1431 1431 822575.02 27424.97999999998 0 2150000 677424.98 0 0 0 650000 -650000 -650000 0 0 0 0 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. 732000 11 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 225240 300000 225240 204671 0 19855 19855 224526 714 300000 0 714 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 12 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 356478.17 42295 0 42295 398773.17 21226.830000000016 0 580000 51226.830000000016 0 0 0 30000 -30000 -30000 0 0 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 13 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 200000 50000 200000 75387 0 25400.9 25400.9 100787.9 99212.1 50000 0 99212.1 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 14 1620 קשר גשר תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) שינוי שם 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 200000 700000 100000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערב העיר באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 15 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 350000 91264 0 16666.65 16666.65 107930.65 92069.35 400000 1400000 242069.35 0 0 0 150000 250000 250000 0 0 0 0 תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. 732000 16 1674 התחדשות עירונית 2300000 2100000 200000 1800000 1346844 106408 225895 332303 1679147 120853 500000 0 120853 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. 732000 17 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 552319 128716 186 128902 681221 757965 702242 308572 757965 0 0 0 0 702242 394919 0 0 0 307323 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 18 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 0 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 0 0 -17810 0 0 0 17810 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 19 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 108257 104008.32 169952 273960.32 382217.32 197782.68 270000 400000 467782.68 0 0 0 270000 0 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם וכ - 300 יח"ד. 732000 20 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 0 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 0 888.5899999999965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 21 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 200000 69371.84 0 21992.97 21992.97 91364.81 8635.190000000002 0 100000 108635.19 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 22 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 800000 0 400000 239672 0 44604 44604 284276 15724 100000 400000 115724 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. 732000 23 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 0 908.93 11817 98183 0 190000 98183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 24 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 0 4828.43 15736.5 263.5 0 284000 104263.5 0 0 0 104000 -104000 -104000 0 0 0 0 732000 25 1759 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) עדכון שם 940000 600000 340000 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 440000 0 3588.25 0 0 0 0 440000 440000 0 0 0 0 להשלים תאור העבודות ואומדן. 732000 26 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש (*) שינוי שם 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 259874 0 600000 259874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 להשלים תאור העבודות. 732000 27 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 11442 0 0 0 11442 58558 0 430000 88558 0 0 0 30000 -30000 -30000 0 0 0 0 סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. 732000 28 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 24106 0 20567.86 20567.86 44673.86 105326.14000000001 200000 650000 305326.14 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . התקציב להכנת התנגדות העיריה. 732000 29 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 להשלים תאור הפרויקט. 732000 30 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית 800000 800000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 600000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. 732000 31 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 0 1.17 1.17 998.8300000000017 250000 129000 69998.83 0 0 0 69000 181000 181000 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 32 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 2078338 732000 1346338 70000 62477.48 0 0 0 62477.48 7522.519999999997 2008338 0 7522.519999999997 0 0 0 0 2008338 753894 0 0 0 1254444 פינוי בינוי סוקולוב שד' ירושלים במימון מ. הבינוי. 732000 33 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 750000 700000 50000 450000 39885 261133 40357.54 301490.54 341375.54 108624.46000000002 300000 0 108624.46000000002 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. קיימת עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 34 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 300000 100000 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 35 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 0 35100 158675 1325 0 140000 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 36 2013 בדיקות תכנוניות כללי 1250000 1250000 0 100000 0 0 21060 21060 21060 78940 250000 900000 78940 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 סל של עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. 732000 37 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 100000 650000 100000 0 0 0 0 0 100000 300000 350000 100000 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 38 2112 סקר עבירות בניה ברחבי העיר 7650000 0 7650000 0 0 0 0 0 0 0 160000 7490000 0 0 0 0 0 160000 160000 0 0 0 0 לדיון נוסף. 732000 39 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 0 2550000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1550000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 להשלים תאור ואמדן. 732000 40 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 0 1450000 0 0 0 0 0 0 0 700000 750000 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 41 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 0 3100000 0 0 0 0 0 0 0 500000 2600000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. לדיון נוסף. 732000 42 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1200000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 43 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 להשלים תאור ואמדן. 732000 44 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 פרק 73 102543578 81177240 21366338 52840157 35714578.14000001 3914308.3499999996 2661142.36 6575450.710000001 42290028.849999994 7547128.15 18385580 34320841 10550128.15 300000 0 300000 3303000 15082580 13153003 0 0 0 1929577 45 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 0 0 1653104.23 111895.77000000002 50000 495000 111895.77000000002 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 46 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 5850000 -2930000 2950000 2895703.4 0 18053 18053 2913756.4 6243.600000000093 0 0 36243.60000000009 0 0 0 30000 -30000 -30000 0 0 0 0 742000 47 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 18720000 17302170.35 149113.19 14350 163463.19 17465633.540000003 1254366.4599999972 3900000 32273000 1254366.4599999972 0 0 0 0 3900000 3900000 0 0 0 0 עבור שצ"פ האקליפטוס 3.5 מיליון ₪ ו - 400 אלפי ₪ תכנון רח' דורי.יתרת תקציב לביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי בדן שומרון. 742000 48 631 מתחם רחוב משה 7059000 9005000 -1946000 7305000 7030689.32 0 27554.53 27554.53 7058243.850000001 756.1499999994412 0 0 246756.14999999944 0 0 0 246000 -246000 -246000 0 0 0 0 742000 49 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 7765.64 82314.34 3537153.3 1062846.7000000002 0 2400000 1062846.7000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 50 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059586.79 84192.99 4379.93 88572.92000000001 3148159.71 201840.29000000004 1750000 26800000 1951840.29 0 0 0 1750000 0 0 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. 742000 51 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5044953.63 0 55293.76 55293.76 5100247.39 141523.61000000034 750000 1008229 891523.6100000003 0 0 0 750000 0 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 52 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 0 0 359314.49 40685.51000000001 250000 2550000 40685.51000000001 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. 742000 53 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11050000 9625168.59 92414.99 0 92414.99 9717583.58 132416.41999999993 1000000 7650000 1332416.42 0 0 0 1200000 -200000 -200000 0 0 0 0 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 54 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 0 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 55 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 898457 91890.9 402974 494864.9 1393321.9 656678.0999999996 6000000 7450000 4656678.1 0 0 0 4000000 2000000 2000000 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 56 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 916000 738983 0 7821 7821 746804 99196 0 654000 169196 0 0 0 70000 -70000 -70000 0 0 0 0 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 57 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 157316 0 44257 44257 201573 228427 0 670000 228427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 58 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 59 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7946383.17 512415.18 182023 694438.1799999999 8640821.35 2159178.6500000004 6000000 17400000 2159178.6500000004 0 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. 742000 60 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 484363 0 36804 36804 521167 128833 0 50000 128833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 61 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 29500000 34500000 -5000000 34500000 12660980.98 15501950.34 185508.12 15687458.459999999 28348439.439999998 1151560.5600000024 0 0 6151560.560000002 0 0 0 5000000 -5000000 -5000000 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. 742000 62 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 168571 195569.65 49477 245046.65 413617.65 36382.35000000009 400000 11650000 3386382.35 0 0 0 3350000 -2950000 -2950000 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 63 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 87721.17000000001 0 2100000 187721.17 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 64 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13520000 13520000 0 13520000 13343609.32 48702.71 26687.57 75390.28 13418999.6 1000.4000000003725 0 100000 101000.40000000037 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 742000 65 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 3125812 0 3820125 3820125 6945937 554063 5500000 0 1254063 0 0 0 700000 4800000 4800000 0 0 0 0 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 66 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 67 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 0 47073.2 47073.2 47073.2 152926.8 0 0 152926.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 68 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 110000 2677 0 0 0 2677 57323 0 940000 107323 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 טרם הופקעו כל החלקות. 742000 69 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 0 11756.75 11756.75 25983.75 374016.25 1100000 0 374016.25 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 70 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 0 450000 13850000 200000 0 0 0 200000 250000 250000 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. לקבל אומדן ל - 450 אלשח. 742000 71 2007 חניון עצמאות 1100000 3000000 -1900000 1100000 0 0 982948 982948 982948 117052 0 0 117052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. 742000 72 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 8000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. 742000 73 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 0 0 0 960000 7040000 500000 0 0 0 500000 460000 460000 0 0 0 0 פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. לקבל תאור עבודות ואומדן. 742000 74 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 78000000 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 להשלים תאור הפרויקט ואומדן.2019-תכנון. 742000 75 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 4800000 0 200000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 0 עבודות הנדרשות בשל הכניסה לעבודות " מהיר לעיר" וכולל תוספת חיפוי קיר בטון - 150 אלשח. 742000 76 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 76 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2260000 2260000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 300000 1810000 150000 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 לאור החלטת בית המשפט שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 77 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 18500000 0 18500000 0 0 0 0 0 0 0 7500000 11000000 0 0 0 0 0 7500000 7500000 0 0 0 0 להשלים תאור ואמדן. 742000 78 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 0 60000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 59000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב ויחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. 742000 79 2106 אוצר הצמחים והראשונים ואבן אודם 15000000 0 15000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 14500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. 742000 80 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 0 0 0 תכנון. להשלים תאור ואומדן. 742000 81 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון. להשלים תאור ואומדן. 742000 82 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון. להשלים תאור ואומדן. 742000 83 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 0 10240000 0 0 0 0 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון. להשלים תאור ואומדן. 742000 84 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 150000 1250000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 85 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 90000 0 0 0 210000 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה 742000 86 2122 הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 90000 0 0 0 210000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה 742000 87 2123 השרון בר אילן -בטיחות 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 225000 0 0 0 525000 תכנון צומת השרון בר אילן בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה 742000 88 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6500000 250000 6500000 3839511 208106 2351722 2559828 6399339 100661 250000 0 100661 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 עבור עבודות השלמה סופיות - יועץ חשמל, יועץ כבישים והגדלת חוזה פיקוח עקב התארכות פרויקט. 744000 89 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6250000 5146280 0 76278 76278 5222558 377442 600000 2100000 1027442 0 0 0 650000 -50000 -50000 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 90 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54950000 -20000 54950000 54780522.61 149074.13 0 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 0 20403.259999997914 0 0 0 20000 -20000 -20000 0 0 0 0 746000 91 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 0 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 92 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763823.31 822126.24 55294 877420.24 28641243.549999997 234057.45000000298 0 17500000 234057.45000000298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 93 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 0 14100000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 .תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 רחוב קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. 746000 94 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 0 1800000 0 0 0 0 0 0 0 200000 1600000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. 746000 פרק 74 721787301 592603301 129184000 258213072 203072466.11 18201383.919999994 8511848.23 26713232.149999995 229785698.26 9711373.740000002 46200000 436090229 28427373.74000001 200000 0 200000 18916000 27284000 26339000 0 0 0 945000 95 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 400000 350000 50000 350000 183866.55 0 0 0 183866.55 166133.45 50000 0 166133.45 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 פרק 76 400000 350000 50000 350000 183866.55 0 0 0 183866.55 166133.45 50000 0 166133.45 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 96 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 0 118498.13 12539244.270000001 72755.72999999858 0 12388000 72755.72999999858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 97 1952 איצטדיון כדורסל היכל ספורט רב תכליתי (*) שינוי שם 200000 200000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. 829000 פרק 82 25200000 25200000 0 12712000 12420746.14 118498.13 0 118498.13 12539244.270000001 172755.72999999858 0 12488000 172755.72999999858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 סה"כ מינהל הנדסה 849930879 699330541 150600338 324115229 251391656.94000003 22234190.39999999 11172990.59 33407180.989999995 284798837.92999995 17597391.07 64635580 482899070 39316391.07000001 500000 0 500000 22219000 42416580 39542003 0 0 0 2874577 284798837.93 17597391.070000008 39316391.07000005 42416580 מינהל הנדסה : תאור הפרויקטים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2870250 2782107 65735 65735 2847842 22408 100000 29750 22408 0 0 100000 100000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54950000 -20000 54950000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 20403.259999997914 0 20000 -20000 -20000 746000 3 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 1653104.23 111895.77000000002 50000 495000 111895.77000000002 0 0 50000 50000 ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 5850000 -2930000 2950000 2895703.4 18053 18053 2913756.4 6243.600000000093 0 36243.60000000009 0 30000 -30000 -30000 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 18720000 17302170.35 149113.19 14350 163463.19 17465633.540000003 1254366.4599999972 3900000 32273000 1254366.4599999972 0 0 3900000 3900000 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. פיתוח שצ"פ האקליפטוס. תכנון רח' דורי. 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6250000 5146280 76278 76278 5222558 377442 600000 2100000 1027442 0 650000 -50000 -50000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 7 626 תכנון ועדכון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים (*) עדכון שם 20025000 20025000 0 14525000 13533711 151233.86 45309 196542.86 13730253.86 294746.1400000006 2325000 3675000 794746.1400000006 0 500000 1825000 1475000 350000 תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 732000 8 631 מתחם רחוב משה 7059000 9005000 -1946000 7305000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 756.1499999994412 0 246756.14999999944 0 246000 -246000 -246000 742000 9 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 7765.64 82314.34 3537153.3 1062846.7000000002 2400000 1062846.7000000002 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 10 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059586.79 84192.99 4379.93 88572.92000000001 3148159.71 201840.29000000004 1750000 26800000 1951840.29 0 1750000 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. 742000 11 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5600000 2706855.1 2159838.63 155452.21 2315290.84 5022145.9399999995 577854.0600000005 300000 1100000 577854.0600000005 0 0 300000 300000 תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. 732000 12 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5044953.63 55293.76 55293.76 5100247.39 141523.61000000034 750000 1008229 891523.6100000003 0 750000 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 13 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4415045 45396 548104 593500 5008545 591455 700000 700000 591455 0 0 700000 700000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 14 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 250000 2550000 40685.51000000001 0 0 250000 250000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. 742000 15 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 746000 16 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11050000 9625168.59 92414.99 92414.99 9717583.58 132416.41999999993 1000000 7650000 1332416.42 0 1200000 -200000 -200000 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 17 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 18 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 118498.13 12539244.270000001 72755.72999999858 0 12388000 72755.72999999858 0 0 0 0 829000 19 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 898457 91890.9 402974 494864.9 1393321.9 656678.0999999996 6000000 7450000 4656678.1 0 4000000 2000000 2000000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 20 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 916000 738983 7821 7821 746804 99196 654000 169196 0 70000 -70000 -70000 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 21 1406 שימור אתרים 1300000 1300000 0 1300000 694328 126373 12432.48 138805.48 833133.48 466866.52 0 466866.52 0 0 0 0 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 22 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3495000 2371902 111224.98 773210 884434.98 3256336.98 438663.02 500000 700000 238663.02000000002 200000 200000 0 500000 500000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 23 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 200000 0 800000 100000 100000 100000 0 0 0 טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. 732000 24 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר תוכנית המתאר הכוללנית (*) עדכון שם 7680000 7300000 380000 5000000 2980349 558899.5 324383 883282.5 3863631.5 136368.5 3680000 0 1136368.5 0 1000000 2680000 2680000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 25 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 157316 44257 44257 201573 228427 0 670000 228427 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 26 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1161644 110168 110168 1271812 128188 250000 550000 228188 0 100000 150000 150000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 27 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 28 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד התשעה (*) עדכון שם 3000000 3000000 0 1500000 821144.02 1431 1431 822575.02 27424.97999999998 0 2150000 677424.98 0 650000 -650000 -650000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. 732000 29 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 400000 350000 50000 350000 183866.55 0 183866.55 166133.45 50000 0 166133.45 0 0 50000 50000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 30 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 225240 300000 225240 204671 19855 19855 224526 714 300000 0 714 0 0 300000 300000 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 31 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763823.31 822126.24 55294 877420.24 28641243.549999997 234057.45000000298 0 17500000 234057.45000000298 0 0 0 0 746000 32 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 356478.17 42295 42295 398773.17 21226.830000000016 580000 51226.830000000016 0 30000 -30000 -30000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 33 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7946383.17 512415.18 182023 694438.1799999999 8640821.35 2159178.6500000004 6000000 17400000 2159178.6500000004 0 0 6000000 6000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. 742000 34 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 484363 36804 36804 521167 128833 50000 128833 0 0 0 0 742000 35 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 29500000 34500000 -5000000 34500000 12660980.98 15501950.34 185508.12 15687458.459999999 28348439.439999998 1151560.5600000024 0 6151560.560000002 0 5000000 -5000000 -5000000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. 742000 36 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 200000 50000 200000 75387 25400.9 25400.9 100787.9 99212.1 50000 0 99212.1 0 0 50000 50000 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 37 1620 קשר גשר תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עדכון שם 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 100000 200000 700000 100000 0 0 200000 200000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 38 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 350000 91264 16666.65 16666.65 107930.65 92069.35 400000 1400000 242069.35 0 150000 250000 250000 תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. 732000 39 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 168571 195569.65 49477 245046.65 413617.65 36382.35000000009 400000 11650000 3386382.35 0 3350000 -2950000 -2950000 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 40 1674 התחדשות עירונית 2300000 2100000 200000 1800000 1346844 106408 225895 332303 1679147 120853 500000 0 120853 0 0 500000 500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. 732000 41 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 552319 128716 186 128902 681221 757965 702242 308572 757965 0 0 702242 394919 307323 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 42 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 -17810 17810 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.עדכון מימון מ. הבינוי. 732000 43 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 108257 104008.32 169952 273960.32 382217.32 197782.68 270000 400000 467782.68 0 270000 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 44 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 87721.17000000001 2100000 187721.17 0 100000 -100000 -100000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 45 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13520000 13520000 0 13520000 13343609.32 48702.71 26687.57 75390.28 13418999.6 1000.4000000003725 100000 101000.40000000037 0 100000 -100000 -100000 742000 46 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 3125812 3820125 3820125 6945937 554063 5500000 0 1254063 0 700000 4800000 4800000 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 47 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 48 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 0 888.5899999999965 0 0 0 0 732000 49 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 200000 69371.84 21992.97 21992.97 91364.81 8635.190000000002 100000 108635.19 0 100000 -100000 -100000 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 50 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 800000 0 400000 239672 44604 44604 284276 15724 100000 400000 115724 0 100000 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. 732000 51 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 98183 190000 98183 0 0 0 0 732000 52 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 4828.43 15736.5 263.5 284000 104263.5 0 104000 -104000 -104000 732000 53 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) עדכון שם 940000 600000 340000 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 440000 0 3588.25 0 0 440000 440000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. 732000 54 1760 תוכנית אסטרטגית להתי' עירונית באזהת"ש (*) עדכון שם 900000 900000 0 300000 38898 1228 1228 40126 259874 600000 259874 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 55 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 11442 0 11442 58558 430000 88558 0 30000 -30000 -30000 סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. 732000 56 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 24106 20567.86 20567.86 44673.86 105326.14000000001 200000 650000 305326.14 0 200000 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 57 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 47073.2 47073.2 47073.2 152926.8 0 152926.8 0 0 0 0 742000 58 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 110000 2677 0 2677 57323 940000 107323 0 50000 -50000 -50000 טרם הופקעו כל החלקות. 742000 59 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 60 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 11756.75 11756.75 25983.75 374016.25 1100000 0 374016.25 0 0 1100000 1100000 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 61 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית 800000 800000 0 200000 0 0 0 200000 600000 200000 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. 732000 62 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 1.17 1.17 998.8300000000017 250000 129000 69998.83 0 69000 181000 181000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 63 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2078338 732000 1346338 70000 62477.48 0 62477.48 7522.519999999997 2008338 0 7522.519999999997 0 0 2008338 753894 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 64 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 450000 13850000 200000 0 200000 250000 250000 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. 742000 65 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 750000 700000 50000 450000 39885 261133 40357.54 301490.54 341375.54 108624.46000000002 300000 0 108624.46000000002 0 0 300000 300000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 66 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6500000 250000 6500000 3839511 208106 2351722 2559828 6399339 100661 250000 0 100661 0 0 250000 250000 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 67 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 100000 300000 100000 0 0 100000 100000 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 68 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 35100 158675 1325 140000 1325 0 0 0 0 732000 69 1952 איצטדיון כדורסל היכל ספורט רב תכליתי (*) עדכון שם 200000 200000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. 829000 70 2007 חניון עצמאות 1100000 3000000 -1900000 1100000 0 982948 982948 982948 117052 0 117052 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. 742000 71 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 0 0 0 0 0 1000000 8000000 0 0 0 1000000 1000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. 742000 72 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 0 960000 7040000 500000 0 500000 460000 460000 פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. 742000 73 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 2000000 78000000 0 0 0 2000000 2000000 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 74 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 200000 4800000 0 200000 200000 200000 0 0 עבודות עק פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 75 2013 בדיקות תכנוניות כללי 1250000 1250000 0 100000 0 21060 21060 21060 78940 250000 900000 78940 0 0 250000 250000 סל עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. 732000 76 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 100000 650000 100000 0 0 0 100000 300000 350000 100000 0 0 300000 300000 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 77 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 78 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2260000 2260000 0 150000 0 0 150000 300000 1810000 150000 300000 300000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 79 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 18500000 18500000 0 0 0 7500000 11000000 0 0 0 7500000 7500000 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 80 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 1000000 59000000 0 0 0 1000000 1000000 הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב וחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. 742000 81 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 0 0 500000 14500000 0 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. 742000 82 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה. 742000 83 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 14100000 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 1200000 1200000 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. 746000 84 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. 742000 85 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 86 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 87 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 160000 7490000 0 0 0 160000 160000 עפ"י תיקון לחוק הרשויות, נדרש לבצע סקר חריגות בניה. 732000 88 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 1000000 1550000 0 0 0 1000000 1000000 בהמשך לסקר חריגות בניה, הרשות נדרשת לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 89 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 0 0 700000 750000 0 0 0 700000 700000 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 90 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 500000 2600000 0 0 0 500000 500000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 91 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 1700000 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 92 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 300000 300000 0 0 0 300000 300000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי י"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 93 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 1800000 200000 1600000 0 0 0 200000 200000 ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. 746000 94 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 150000 1250000 0 0 0 150000 150000 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 95 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 96 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 300000 0 0 0 0 300000 90000 210000 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 97 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 300000 0 0 0 0 300000 90000 210000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 98 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 750000 0 0 0 0 750000 225000 525000 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 98 סה"כ מינהל הנדסה 849930879 699330541 150600338 324115229 251391656.93999994 22234190.400000002 11172990.59 33407180.989999995 284798837.93000007 17597391.070000004 64635580 482899070 39316391.07000001 500000 0 500000 22219000 42416580 39542003 0 0 0 2874577 284798837.92999995 17597391.070000008 39316391.06999993 42416580 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 309252680 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : 105 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 193844870 0.6268171063222475 קרן עודפי תקציב רגיל 2500000 0.008084004316470272 קרן ייעודית גליל ים 34722657 0.11227924362692669 אחרים 78185153 0.2528196457343555 סה"כ 309252680 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2073 : אולם ספורט ויצמן תכנון - אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע. תב"ר 1827 : פארק גליל ים שלב א' - פארק גליל ים. תב"ר 1909 : כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' - שטח 408 גליל ים ב' -גנ"י, בי"ס ,ספריה. תב"ר 1912 : קרית חינוך מגרש 406 - קרית חינוך מגרש 406 ספריה, מרכז קהילתי. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 50-60 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 104360270 פרויקטים שונים 204892410 מתוכם העיקריים : מתנ"ס נווה ישראל 28500000 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 26000000 הקמת אולם ספורט - הנגיד והנדיב 18000000 מערכת כבישים ותשתיות אזתע"ש מערבי 14500000 מתחם קמפוס יד גיורא 14500000 אולם ספורט חטיבת זאב 14000000 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8050000 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7600000 פיתוח מתחם הר' 1903 7500000 פיתוח רחוב צ.ה.ל. 6800000 מתחם הנוריות 6250000 סינמטק בבנין העיריה החדש 6000000 פרויקט : גליל ים פרויקט בביצוע החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 49581930 23299400 41381330 39212248.18 2169071.08 2169071.08 41381319.26 5500010.740000002 14500000 11500000 10.740000002086163 5500000 5500000 0 14500000 14500000 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 67445015.31 3423266.65 3423266.65 70868281.96000001 9221718.039999992 0 4221718.039999992 5000000 5000000 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 43913000 42939526.6 476421.91 476421.91 43415948.51 10497051.490000002 1200000 0 497051.4900000021 10000000 10000000 0 1200000 600000 600000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 57250000 57250000 0 57250000 55114069.85 1188923.04 1188923.04 56302992.89 47007.109999999404 900000 947007.1099999994 0 900000 -900000 -900000 השלמת עבודות במתחם. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3725000 0 3575000 2510465.44 108849.76 108849.76 2619315.1999999997 1105684.8000000003 0 955684.8000000003 150000 150000 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 21650000 18541918.9 3102404.99 3102404.99 21644323.89 14005676.11 5000000 10000000 5676.109999999404 14000000 14000000 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 802970.7 802970.7 26295322.9 144677.1000000015 6500000 144677.1000000015 0 0 0 0 742000 8 1298 תכנונים כלליים 4600000 4100000 500000 3800000 3447721.87 152279.51 152279.51 3600001.38 499998.6200000001 500000 0 199998.6200000001 300000 300000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 121000000 -11500000 109500000 100850839 7828114 7828114 108678953 821047 0 821047 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. 930000 10 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 39800000 350000 29500000 27046641.71 532778.13 532778.13 27579419.84 1920580.1600000001 650000 10000000 1920580.1600000001 0 0 650000 650000 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 11 1402 כלביה 7700000 7700000 0 7700000 7686958.62 10526.88 10526.88 7697485.5 2514.5 0 2514.5 0 0 0 0 714000 12 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 31750000 31750000 0 27849800 19438206 6913157 6913157 26351363 4148437 1250200 0 1498437 650000 2000000 2650000 0 1250200 1250200 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. 826000 13 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 27660000 15701 0 0 0 0 749000 14 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2780916.5 1.16 2118058 2118059.16 4898975.66 3101024.34 6250000 0 101024.33999999985 3000000 3000000 0 6250000 6250000 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 15 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1029179.7 3323385.7 3323385.7 4352565.4 147434.59999999963 0 147434.59999999963 0 0 0 0 742000 16 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 2520514 1858217 1858217 4378731 3121269 0 221269 2900000 2900000 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. 742000 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 4351428 54264.4 4279760 4334024.4 8685452.4 7614547.6 0 2554615.5999999996 5059932 5059932 0 0 0 פיתוח תשתיות. 742000 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 20500000 14968892 682147.41 3348957 4031104.41 18999996.41 5500003.59 26000000 0 1500003.5899999999 4000000 4000000 0 26000000 26000000 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 376009 4790.92 9452.29 14243.210000000001 390252.21 5809747.79 1000000 0 109747.78999999998 5700000 5700000 0 1000000 1000000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. 742000 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 8108780 4500965 4500965 12609745 7590255 7500000 0 590255 7000000 7000000 0 7500000 7500000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. 742000 21 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 100000000 0 5125000 4996356.58 118788.1 118788.1 5115144.68 9855.320000000298 94875000 9855.320000000298 0 0 0 0 829000 22 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 10800000 -1400000 10800000 6188759.1 30194.89 2988274.59 3018469.48 9207228.58 192771.41999999993 0 1592771.42 0 1400000 -1400000 -1400000 742000 23 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1285188.16 167189.14 1443624.21 1610813.35 2896001.51 10803998.49 210000 46090000 7803998.49 3000000 3000000 0 210000 0 210000 ב - 2019: תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 24 1718 כיכר בן גוריון הבנים 11200000 13200000 -2000000 13200000 10395784.18 32327.69 591129.55 623457.24 11019241.42 180758.58000000007 0 2180758.58 0 2000000 -2000000 -2000000 742000 25 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1125069 6598927.94 6598927.94 7723996.94 4488463.06 5287540 0 4488463.06 0 0 5287540 825000 4462540 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון משרד התחבורה. 732000 26 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6315000 6550000 -235000 6550000 6261075 0 6261075 53925 0 288925 0 235000 -235000 -235000 747000 27 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 2019880 972804.37 972804.37 2992684.37 1807315.63 0 1007315.6299999999 800000 800000 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 28 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 4200000 4018658 181154.89 181154.89 4199812.89 187.11000000033528 0 187.11000000033528 0 0 0 0 742000 29 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1618136.36 282628.66 282628.66 1900765.02 899234.98 0 899234.98 0 0 0 0 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. 742000 30 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 1450765 149231.27 149231.27 1599996.27 3.7299999999813735 0 3.7299999999813735 0 0 0 0 829000 31 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 111153 87981.07 87981.07 199134.07 150865.93 150000 0 150865.93 0 0 150000 150000 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 32 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1800000 0 1800000 1512488 287218 287218 1799706 294 0 294 0 0 0 0 742000 33 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 266012 413976.2 413976.2 679988.2 11.800000000046566 0 11.800000000046566 0 0 0 0 742000 34 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 2200000 834062.1 1031865.66 1031865.66 1865927.76 7334072.24 6800000 2000000 334072.24 7000000 7000000 0 6800000 6800000 המשך עבודות פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. 742000 35 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 36500000 2500000 35681330 29050568 1133344.95 1133344.95 30183912.95 5497417.050000001 3318670 0 5497417.050000001 0 0 3318670 3318670 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. 810000 36 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 24000000 5000000 1000000 107269 361413.42 361413.42 468682.42 531317.5800000001 14000000 14000000 531317.5800000001 0 0 14000000 14000000 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 37 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 2100000 373623 1654455.23 1654455.23 2028078.23 3071921.77 28500000 26400000 71921.77000000002 3000000 3000000 0 28500000 28500000 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 38 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 58000000 58000000 0 3400000 383268 2926209.49 2926209.49 3309477.49 8590522.51 46100000 90522.50999999978 8500000 8500000 0 0 0 תכנון בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס. 824000 39 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 375301 124609.99 124609.99 499910.99 89.01000000000931 0 89.01000000000931 0 0 0 0 930000 40 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3200000 0 3200000 787498 1227495 1227495 2014993 1185007 0 1185007 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. 850000 41 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 500000 360072 39892 39892 399964 100036 1000000 0 100036 0 0 1000000 1000000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. 742000 42 1846 דיור בר השגה 500000 2500000 -2000000 2500000 200055 299944.23 299944.23 499999.23 0.7700000000186265 0 2000000.77 -1000000 -1000000 1000000 -1000000 -1000000 732000 43 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 7340000 0 7340000 6930897 381754.9 381754.9 7312651.9 27348.099999999627 0 27348.099999999627 0 0 0 0 810000 44 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 5600000 0 5600000 5518363 80238 80238 5598601 1399 0 1399 0 0 0 0 810000 45 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 200860.45 200860.45 200860.45 959139.55 0 959139.55 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. 742000 46 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6050308 1046091.4 1046091.4 7096399.4 3600.5999999996275 0 3600.5999999996275 0 0 0 0 810000 47 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 1000000 3622 2228.05 2228.05 5850.05 3994149.95 7600000 6960000 994149.95 3000000 3000000 0 7600000 7600000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 48 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1613350 86645.62 86645.62 1699995.62 4.379999999888241 0 4.379999999888241 0 0 0 0 930000 49 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 86598 263400.27 263400.27 349998.27 1650001.73 3700000 0 1650001.73 0 0 3700000 775000 2925000 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 50 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9276000 9320000 -44000 4500000 2848946 1002363.11 1002363.11 3851309.11 2968690.89 2456000 0 648690.8900000001 2320000 2320000 0 2456000 2456000 המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות 829000 51 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 86064.19 86064.19 399997.19 300002.81 5382795 300002.81 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 52 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 186000 99216 24773.58 24773.58 123989.58 62010.42 0 62010.42 0 0 0 0 732000 53 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 3300000 1922976 1373536.08 1373536.08 3296512.08 2003487.92 0 3487.9199999999255 2000000 2000000 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 54 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 230565 1682275.94 1682275.94 1912840.94 87159.06000000006 0 87159.06000000006 0 0 0 0 742000 55 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 56 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 2300000 1730549 169446 169446 1899995 14600005 14500000 29000000 400005 14200000 14200000 0 14500000 14500000 הקמה של קמפוס המדעים הכולל:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 57 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 900000 116425 539423 539423 655848 244152 3570000 0 244152 0 0 3570000 3570000 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 58 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 2000000 65414 34387.89 34387.89 99801.89 198.11000000010245 1900000 1900198.11 0 1900000 -1900000 -1900000 823000 59 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 3473 568945 568945 572418 292582 635000 0 292582 0 0 635000 635000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 60 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 742000 61 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 10500000 10500000 0 250000 0 0 0 5500000 5000000 0 250000 5250000 5250000 0 5000000 5000000 עבודות בניה ופיתוח גנ"י ילדים מדעיים באלתרמן. 810000 62 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 5006147 2333837 2333837 7339984 16 0 16 0 0 0 0 810000 63 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 2000000 2000000 0 500000 42787 442950.3 442950.3 485737.3 514262.7 1000000 0 14262.700000000012 500000 500000 0 1000000 1000000 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 64 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 1000000 63471 236517.04 236517.04 299988.04000000004 3000011.96 1300000 5400000.000000001 700011.96 2300000 2300000 0 1300000 1300000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 65 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 350000 0 0 0 1200000 0 350000 850000 850000 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. 742000 66 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 500000 7700000 150000 34106 115890 115890 149996 350004 2500000 5200000 4 350000 350000 0 2500000 2500000 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. ב - 2019: תכנון. 850000 67 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 200000 0 0 0 2000000 18000000 0 200000 1800000 1800000 0 18000000 18000000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 68 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 250000 4713 245286.99 245286.99 249999.99 2750000.01 4340000 0 0.010000000009313226 2750000 2750000 0 4340000 4340000 בניית גנ"י בנווה עמל. 810000 69 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 250000 10393 239519.55 239519.55 249912.55 450087.45 0 6640000 87.45000000001164 450000 450000 0 0 0 בניית גנ"י בויצמן. 810000 70 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 150000 6201 143797 143797 149998 1150002 1300000 0 2 1150000 1150000 0 1300000 1300000 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 71 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8200000 7340000 860000 150000 0 147883.44 147883.44 147883.44 2116.5599999999977 8050000 0 2116.5599999999977 0 0 8050000 8050000 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 72 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 630000 0 0 0 130000 2200000 630000 0 500000 -500000 -500000 826000 73 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 0 24570 24570 24570 325430 500000 1760000 325430 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 74 2062 שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' 1200000 1200000 0 1200000 698660 36525 36525 735185 464815 0 464815 0 0 0 0 930000 75 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 6417000 0 200000 7441 92556.36 92556.36 99997.36 900002.64 0 5417000 100002.64 800000 800000 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 76 2067 שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות 800000 800000 0 800000 0 180876 180876 180876 619124 0 619124 0 0 0 0 829000 77 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 350000 11000000 350000 0 0 0 350000 500000 10500000 350000 0 0 500000 500000 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. 829000 78 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 0 0 0 250000 1200000 0 250000 0 0 1200000 1200000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 79 2079 שיפוץ בית הורים 500000 500000 0 500000 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. 840000 80 2080 הכשרת החוף הנפרד 2050000 2050000 0 500000 0 0 500000 1550000 0 500000 0 0 1550000 1550000 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 81 2097 בית ספר בן גוריון 41000000 41000000 0 0 0 1000000 40000000 0 0 0 1000000 1000000 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2019 : תכנון 810000 82 2098 ספריה בבית ספר היובל 760000 760000 0 0 0 760000 0 0 0 0 760000 410000 350000 שיפוץ הספרייה בבי"ס היובל. מימון תרומה. 810000 83 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 6000000 6000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 822000 84 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים 9850000 9850000 9850000 0 0 840000 85 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 1750000 0 1750000 1750000 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 822000 86 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 2500000 0 2500000 2500000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 סה"כ 1505306125 1403415725 101890400 741398988 601815576.3600001 970915.6100000001 80845169.61999999 81816085.22999999 683631661.5900002 174112258.40999994 212827410 434734795 57767326.41000001 117479932 6800000 124279932 7935000 204892410 193844870 2500000 0 0 8547540 0 מתחם גליל ים 87 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 144000000 144000000 0 81000000 70046361 1052805.87 3992160 5044965.87 75091326.87 14908673.129999995 54000000 0 5908673.129999995 9000000 9000000 0 54000000 25000000 29000000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 88 1827 פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם 100000000 100000000 0 51268638 26567750 6688669 6688669 33256419 18012219 48731362 0 18012219 0 0 48731362 12000000 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 89 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 90 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 9708844 6208337 1750480 1750480 7958817 1750027 291156 0 1750027 0 0 291156 291156 810000 91 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 7958844 5917824 1253997 1253997 7171821 2537023 291156 0 787023 1750000 1750000 0 291156 291156 810000 92 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16900000 0 10943329 250632 48831.9 48831.9 299463.9 10643865.1 5956671 10643865.1 0 0 0 0 810000 93 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה (*) איחוד תב"רים 147000000 12500000 134500000 1650000 222505 53298.88 53298.88 275803.88 1374196.12 145350000 1374196.12 0 0 0 0 810000 94 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 650000 -650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 650000 -650000 0 -650000 823000 95 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27500000 27500000 0 9182067 207473 969131.9 969131.9 1176604.9 8005462.1 18317933 8005462.1 0 0 0 0 0 810000 96 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי (*) איחוד תב"רים 310000000 100000000 210000000 2000000 552753 442405.78 442405.78 995158.78 4004841.2199999997 305000000 1004841.22 3000000 3000000 0 0 0 0 810000 97 1913 ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 0 400000 -400000 400000 0 0 0 0 0 400000 0 400000 -400000 0 -400000 823000 98 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7700000 0 1300000 146399 53600.37 53600.37 199999.37 1100000.63 6400000 1100000.63 0 0 0 0 0 810000 99 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 33902858 14793296 7517279 7517279 22310575 17787952 506251 94495222 11592283 6195669 6195669 0 506251 0 0 506251 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 100 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 35000000 -35000000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 -1500000 0 -1500000 810000 101 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 22300000 7700000 14600000 750000 115104 84895.88 84895.88 199999.88 550000.12 3400000 18150000 550000.12 0 0 3400000 0 0 3400000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 102 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 1500000 1500000 1500000 0 0 0 0 0 742000 103 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 0 742000 104 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 0 2800000 309655 0 0 309655 -309655 0 -309655 742000 105 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 100000 34900000 100000 0 0 0 0 0 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 994666000 671616000 323050000 218490235 125028434 1052805.87 22854749.709999997 23907555.580000002 148935989.58 86640259.42 107219925 651869826 69554245.41999999 19945669 0 19945669 2859655 104360270 0 0 0 34722657 69637613 105 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2499972125 2075031725 424940400 959889223 726844010.3600001 2023721.4800000002 103699919.32999998 105723640.80999999 832567651.1700002 260752517.82999992 320047335 1086604621 127321571.83 137425601 6800000 144225601 10794655 309252680 193844870 2500000 0 34722657 78185153 832567651.1700001 260752517.82999998 127321571.8299998 309252680 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1402 כלביה 7700000 7700000 0 7700000 7686958.62 0 10526.88 10526.88 7697485.5 2514.5 0 0 2514.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714000 פרק 71 7700000 7700000 0 7700000 7686958.62 0 10526.88 10526.88 7697485.5 2514.5 0 0 2514.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 57250000 57250000 0 57250000 55114069.85 0 1188923.04 1188923.04 56302992.89 47007.109999999404 0 900000 947007.1099999994 0 0 0 900000 -900000 -900000 0 0 0 0 732000 3 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1125069 0 6598927.94 6598927.94 7723996.94 4488463.06 5287540 0 4488463.06 0 0 0 0 5287540 825000 0 0 0 4462540 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. 732000 4 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 111153 0 87981.07 87981.07 199134.07 150865.93 150000 0 150865.93 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 5 1846 דיור בר השגה 500000 2500000 -2000000 2500000 200055 0 299944.23 299944.23 499999.23 0.7700000000186265 0 0 2000000.77 -1000000 0 -1000000 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 תכנון מתחמי דיור בר השגה ברחבי העיר: מתחם הרב קוק, מתחם שמשון הגיבור. 732000 6 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 86064.19 86064.19 399997.19 300002.81 0 5382795 300002.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 7 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 186000 99216 0 24773.58 24773.58 123989.58 62010.42 0 0 62010.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 פרק 73 82018795 84018795 -2000000 73198460 56963495.85 0 8286614.050000002 8286614.050000002 65250109.89999999 5048350.099999999 5437540 6282795 7948350.099999999 -1000000 0 -1000000 1900000 3537540 -925000 0 0 0 4462540 8 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 72881330 49581930 23299400 41381330 39212248.18 0 2169071.08 2169071.08 41381319.26 5500010.740000002 14500000 11500000 10.740000002086163 5500000 0 5500000 0 14500000 14500000 0 0 0 0 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . להשלים פרוט. 742000 9 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 67445015.31 0 3423266.65 3423266.65 70868281.96000001 9221718.039999992 0 0 4221718.039999992 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. 742000 10 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3725000 0 3575000 2510465.44 0 108849.76 108849.76 2619315.1999999997 1105684.8000000003 0 0 955684.8000000003 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 11 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 21650000 18541918.9 0 3102404.99 3102404.99 21644323.89 14005676.11 5000000 10000000 5676.109999999404 14000000 0 14000000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. 742000 12 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 0 802970.7 802970.7 26295322.9 144677.1000000015 0 6500000 144677.1000000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 13 1298 תכנונים כלליים 4600000 4100000 500000 3800000 3447721.87 0 152279.51 152279.51 3600001.38 499998.6200000001 500000 0 199998.6200000001 300000 0 300000 0 500000 500000 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 14 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2780916.5 1.16 2118058 2118059.16 4898975.66 3101024.34 6250000 0 101024.33999999985 3000000 0 3000000 0 6250000 6250000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 15 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1029179.7 0 3323385.7 3323385.7 4352565.4 147434.59999999963 0 0 147434.59999999963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 16 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 2520514 0 1858217 1858217 4378731 3121269 0 0 221269 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 0 742000 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 4351428 54264.4 4279760 4334024.4 8685452.4 7614547.6 0 0 2554615.5999999996 5059932 0 5059932 0 0 0 0 0 0 0 742000 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 20500000 14968892 682147.41 3348957 4031104.41 18999996.41 5500003.59 26000000 0 1500003.5899999999 0 4000000 4000000 0 26000000 26000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 376009 4790.92 9452.29 14243.210000000001 390252.21 5809747.79 1000000 0 109747.78999999998 5700000 0 5700000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. 742000 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 8108780 0 4500965 4500965 12609745 7590255 7500000 0 590255 7000000 0 7000000 0 7500000 7500000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. 742000 21 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 10800000 -1400000 10800000 6188759.1 30194.89 2988274.59 3018469.48 9207228.58 192771.41999999993 0 0 1592771.42 0 0 0 1400000 -1400000 -1400000 0 0 0 0 742000 22 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1285188.16 167189.14 1443624.21 1610813.35 2896001.51 10803998.49 210000 46090000 7803998.49 3000000 0 3000000 0 210000 0 0 0 0 210000 תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 23 1718 כיכר בן גוריון הבנים 11200000 13200000 -2000000 13200000 10395784.18 32327.69 591129.55 623457.24 11019241.42 180758.58000000007 0 0 2180758.58 0 0 0 2000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 742000 24 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 4200000 4018658 0 181154.89 181154.89 4199812.89 187.11000000033528 0 0 187.11000000033528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 25 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1618136.36 0 282628.66 282628.66 1900765.02 899234.98 0 0 899234.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 26 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1800000 0 1800000 1512488 0 287218 287218 1799706 294 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 27 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 266012 0 413976.2 413976.2 679988.2 11.800000000046566 0 0 11.800000000046566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 28 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 2200000 834062.1 0 1031865.66 1031865.66 1865927.76 7334072.24 6800000 2000000 334072.24 7000000 0 7000000 0 6800000 6800000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח רחוב צה"ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. 742000 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 500000 360072 0 39892 39892 399964 100036 1000000 0 100036 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. 742000 30 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 0 200860.45 200860.45 200860.45 959139.55 0 0 959139.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 31 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 86598 0 263400.27 263400.27 349998.27 1650001.73 3700000 0 1650001.73 0 0 0 0 3700000 775000 0 0 0 2925000 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. 742000 32 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 3300000 1922976 0 1373536.08 1373536.08 3296512.08 2003487.92 0 0 3487.9199999999255 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 742000 33 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 230565 0 1682275.94 1682275.94 1912840.94 87159.06000000006 0 0 87159.06000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 34 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 35 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 3473 0 568945 568945 572418 292582 635000 0 292582 0 0 0 0 635000 635000 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 36 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 37 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 1000000 63471 0 236517.04 236517.04 299988.04000000004 3000011.96 1300000 5400000.000000001 700011.96 2300000 0 2300000 0 1300000 1300000 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 38 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 350000 0 0 0 0 0 1200000 0 0 350000 850000 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. 742000 39 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 144000000 144000000 0 81000000 70046361 1052805.87 3992160 5044965.87 75091326.87 14908673.129999995 54000000 0 5908673.129999995 9000000 0 9000000 0 54000000 0 0 0 25000000 29000000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 40 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 33902858 14793296 0 7517279 7517279 22310575 17787952 506251 94495222 11592283 6195669 0 6195669 0 506251 0 0 0 0 506251 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 41 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 42 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 19000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 43 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 0 0 0 0 2800000 309655 0 0 0 309655 -309655 0 0 0 -309655 0 0 742000 44 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 900000 116425 0 539423 539423 655848 244152 3570000 0 244152 0 0 0 0 3570000 3570000 0 0 0 0 746000 45 1827 פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם 100000000 100000000 0 51268638 26567750 0 6688669 6688669 33256419 18012219 48731362 0 18012219 0 0 0 0 48731362 0 0 0 12000000 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 46 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 47 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 39800000 350000 29500000 27046641.71 0 532778.13 532778.13 27579419.84 1920580.1600000001 650000 10000000 1920580.1600000001 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 0 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה. כולל תוספת שרותים. 747000 48 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6315000 6550000 -235000 6550000 6261075 0 0 0 6261075 53925 0 0 288925 0 0 0 235000 -235000 -235000 0 0 0 0 747000 פרק 74 971227330 950712930 20514400 498578549 364403232.71 2023721.4800000002 60053245.349999994 62076966.830000006 426480199.53999996 151109295.46 181852613 211785222 72098349.45999998 78955601 4000000 82955601 3944655 177907958 71845000 0 0 36690345 69372613 49 2080 הכשרת החוף הנפרד 2050000 2050000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1550000 0 500000 0 0 0 0 1550000 1550000 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 פרק 747 2050000 2050000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1550000 0 500000 0 0 0 0 1550000 1550000 0 0 0 0 50 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 0 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 פרק 749 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 0 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 43913000 42939526.6 0 476421.91 476421.91 43415948.51 10497051.490000002 1200000 0 497051.4900000021 10000000 0 10000000 0 1200000 600000 0 0 0 600000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 פרק 76 55113000 55113000 0 43913000 42939526.6 0 476421.91 476421.91 43415948.51 10497051.490000002 1200000 0 497051.4900000021 10000000 0 10000000 0 1200000 600000 0 0 0 600000 52 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 2019880 0 972804.37 972804.37 2992684.37 1807315.63 0 0 1007315.6299999999 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 לדיון? 810000 53 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 36500000 2500000 35681330 29050568 0 1133344.95 1133344.95 30183912.95 5497417.050000001 3318670 0 5497417.050000001 0 0 0 0 3318670 3318670 0 0 0 0 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. 810000 54 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 7340000 0 7340000 6930897 0 381754.9 381754.9 7312651.9 27348.099999999627 0 0 27348.099999999627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 55 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 5600000 0 5600000 5518363 0 80238 80238 5598601 1399 0 0 1399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 56 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6050308 0 1046091.4 1046091.4 7096399.4 3600.5999999996275 0 0 3600.5999999996275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 57 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 2300000 1730549 0 169446 169446 1899995 14600005 14500000 29000000 400005 14200000 0 14200000 0 14500000 14500000 0 0 0 0 810000 58 2015 3 גנ"י מדעיים באלתרמן 10500000 10500000 0 250000 0 0 0 0 0 5500000 5000000 0 250000 5250000 0 5250000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח גני ילדים מדעיים באלתרמן. לדיון נוסף. 810000 59 2016 3 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 5006147 0 2333837 2333837 7339984 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 60 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 250000 4713 0 245286.99 245286.99 249999.99 2750000.01 4340000 0 0.010000000009313226 2750000 0 2750000 0 4340000 4340000 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. 810000 61 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 250000 10393 0 239519.55 239519.55 249912.55 450087.45 0 6640000 87.45000000001164 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י בויצמן. 810000 62 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 150000 6201 0 143797 143797 149998 1150002 1300000 0 2 1150000 0 1150000 0 1300000 1300000 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 63 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8200000 7340000 860000 150000 0 0 147883.44 147883.44 147883.44 2116.5599999999977 8050000 0 2116.5599999999977 0 0 0 0 8050000 8050000 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 64 2097 בית ספר בן גוריון 41000000 0 41000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 40000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 לקבל תאור ואומדן. ב - 2019 : תכנון 810000 65 2098 ספריה בבית ספר היובל 760000 0 760000 0 0 0 0 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 760000 410000 0 0 0 350000 810000 66 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 9708844 6208337 0 1750480 1750480 7958817 1750027 291156 0 1750027 0 0 0 0 291156 0 0 0 291156 0 0 810000 67 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 7958844 5917824 0 1253997 1253997 7171821 2537023 291156 0 787023 1750000 0 1750000 0 291156 0 0 0 291156 0 0 810000 68 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16900000 0 10943329 250632 0 48831.9 48831.9 299463.9 10643865.1 0 5956671 10643865.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 69 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה (*) איחוד תב"רים 147000000 12500000 134500000 1650000 222505 0 53298.88 53298.88 275803.88 1374196.12 0 145350000 1374196.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 70 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27500000 27500000 0 9182067 207473 0 969131.9 969131.9 1176604.9 8005462.1 0 18317933 8005462.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 71 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי (*) איחוד תב"רים 310000000 100000000 210000000 2000000 552753 0 442405.78 442405.78 995158.78 4004841.2199999997 0 305000000 1004841.22 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 72 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7700000 0 1300000 146399 0 53600.37 53600.37 199999.37 1100000.63 0 6400000 1100000.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 73 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 35000000 -35000000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 1500000 -1500000 0 0 0 -1500000 0 0 810000 74 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 22300000 7700000 14600000 750000 115104 0 84895.88 84895.88 199999.88 550000.12 3400000 18150000 550000.12 0 0 0 0 3400000 0 0 0 0 3400000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 75 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 34900000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 פרק 81 795320000 426100000 369220000 115504414 69949046 0 11550645.31 11550645.31 81499691.31 61854722.69 42250982 609714604 34004722.69 29350000 0 29350000 1500000 40750982 37918670 0 0 -917688 3750000 76 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 0 12000000 0 0 0 0 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 0 לקבל אומדן ופרוט. 822000 77 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 0 1750000 0 0 0 0 0 0 0 1750000 0 0 0 0 0 0 1750000 1750000 0 0 0 0 לקבל תאור ואומדן. 822000 78 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 2000000 65414 0 34387.89 34387.89 99801.89 198.11000000010245 0 1900000 1900198.11 0 0 0 1900000 -1900000 -1900000 0 0 0 0 823000 79 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 650000 -650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 650000 -650000 0 0 0 -650000 0 0 823000 80 1913 ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 0 400000 -400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 0 0 0 400000 -400000 0 0 0 -400000 0 0 823000 81 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 2100000 373623 0 1654455.23 1654455.23 2028078.23 3071921.77 28500000 26400000 71921.77000000002 3000000 0 3000000 0 28500000 28500000 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס חדש בשכונת נווה ישראל. 824000 82 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 58000000 58000000 0 3400000 383268 0 2926209.49 2926209.49 3309477.49 8590522.51 0 46100000 90522.50999999978 8500000 0 8500000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס והמתחם. 824000 83 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 2000000 2000000 0 500000 42787 0 442950.3 442950.3 485737.3 514262.7 1000000 0 14262.700000000012 500000 0 500000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. לדיון נוסף. 824000 84 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 31750000 31750000 0 27849800 19438206 0 6913157 6913157 26351363 4148437 1250200 0 1498437 650000 2000000 2650000 0 1250200 1250200 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . השתתפות במימון מפעל הפייס. 826000 85 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 630000 0 0 0 0 0 130000 0 2200000 630000 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 826000 86 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 0 0 24570 24570 24570 325430 500000 1760000 325430 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 87 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 100000000 0 5125000 4996356.58 0 118788.1 118788.1 5115144.68 9855.320000000298 0 94875000 9855.320000000298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 88 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 1450765 0 149231.27 149231.27 1599996.27 3.7299999999813735 0 0 3.7299999999813735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 89 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 24000000 5000000 1000000 107269 0 361413.42 361413.42 468682.42 531317.5800000001 14000000 14000000 531317.5800000001 0 0 0 0 14000000 14000000 0 0 0 0 הקמת אולם ספורט חדש בחטיבת זאב. 829000 90 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 1000000 3622 0 2228.05 2228.05 5850.05 3994149.95 7600000 6960000 994149.95 3000000 0 3000000 0 7600000 7600000 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 91 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9276000 9320000 -44000 4500000 2848946 0 1002363.11 1002363.11 3851309.11 2968690.89 2456000 0 648690.8900000001 2320000 0 2320000 0 2456000 2456000 0 0 0 0 המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות 829000 92 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 200000 0 0 0 0 0 2000000 18000000 0 200000 1800000 0 1800000 0 18000000 18000000 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. לדיון נוסף. 829000 93 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 6417000 0 200000 7441 0 92556.36 92556.36 99997.36 900002.64 0 5417000 100002.64 0 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. לדיון נוסף. 829000 94 2067 שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות 800000 800000 0 800000 0 0 180876 180876 180876 619124 0 0 619124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 95 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 350000 11000000 350000 0 0 0 0 0 350000 500000 10500000 350000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. 829000 פרק 82 369443000 340787000 28656000 52654800 29717697.58 0 13903186.219999999 13903186.219999999 43620883.800000004 28153916.2 81556200 216112000 9033916.2 19770000 2800000 22570000 3450000 78106200 79156200 0 0 -1050000 0 96 2079 שיפוץ בית הורים 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. 840000 97 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים 9850000 0 9850000 0 0 0 0 0 0 0 0 9850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840000 פרק 84 10350000 500000 9850000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 9850000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 2500000 0 0 0 848000 פרק 848 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 2500000 0 0 0 99 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3200000 0 3200000 787498 0 1227495 1227495 2014993 1185007 0 0 1185007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 100 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 500000 7700000 150000 34106 0 115890 115890 149996 350004 2500000 5200000 4 350000 0 350000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 850000 101 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 1200000 0 250000 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 פרק 85 12850000 5150000 7700000 3600000 821604 0 1343385 1343385 2164989 1785011 3700000 5200000 1435011 350000 0 350000 0 3700000 3700000 0 0 0 0 102 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 121000000 -11500000 109500000 100850839 0 7828114 7828114 108678953 821047 0 0 821047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 יתרת התקציב עבור עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. 930000 103 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 375301 0 124609.99 124609.99 499910.99 89.01000000000931 0 0 89.01000000000931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 104 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1613350 0 86645.62 86645.62 1699995.62 4.379999999888241 0 0 4.379999999888241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 105 2062 שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' 1200000 1200000 0 1200000 698660 0 36525 36525 735185 464815 0 0 464815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930000 פרק 93 112900000 124400000 -11500000 112900000 103538150 0 8075894.61 8075894.61 111614044.61 1285955.39 0 0 1285955.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 סה"כ 2499972125 2075031725 424940400 959889223 726844010.3599999 2023721.4800000002 103699919.32999998 105723640.80999999 832567651.17 260752517.83 320047335 1086604621 127321571.82999998 137425601 6800000 144225601 10794655 309252680 193844870 2500000 0 34722657 78185153 0 832567651.1699998 260752517.82999998 127321571.83000004 309252680 החברה לפיתוח הרצליה : תאור הפרויקטים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 49581930 23299400 41381330 39212248.18 2169071.08 2169071.08 41381319.26 5500010.740000002 14500000 11500000 10.740000002086163 5500000 5500000 0 14500000 14500000 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 67445015.31 3423266.65 3423266.65 70868281.96000001 9221718.039999992 0 4221718.039999992 5000000 5000000 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 43913000 42939526.6 476421.91 476421.91 43415948.51 10497051.490000002 1200000 0 497051.4900000021 10000000 10000000 0 1200000 600000 600000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 57250000 57250000 0 57250000 55114069.85 1188923.04 1188923.04 56302992.89 47007.109999999404 900000 947007.1099999994 0 900000 -900000 -900000 השלמת עבודות במתחם. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3725000 0 3575000 2510465.44 108849.76 108849.76 2619315.1999999997 1105684.8000000003 0 955684.8000000003 150000 150000 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 21650000 18541918.9 3102404.99 3102404.99 21644323.89 14005676.11 5000000 10000000 5676.109999999404 14000000 14000000 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 802970.7 802970.7 26295322.9 144677.1000000015 6500000 144677.1000000015 0 0 0 0 742000 8 1298 תכנונים כלליים 4600000 4100000 500000 3800000 3447721.87 152279.51 152279.51 3600001.38 499998.6200000001 500000 0 199998.6200000001 300000 300000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 121000000 -11500000 109500000 100850839 7828114 7828114 108678953 821047 0 821047 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. 930000 10 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 39800000 350000 29500000 27046641.71 532778.13 532778.13 27579419.84 1920580.1600000001 650000 10000000 1920580.1600000001 0 0 650000 650000 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 11 1402 כלביה 7700000 7700000 0 7700000 7686958.62 10526.88 10526.88 7697485.5 2514.5 0 2514.5 0 0 0 0 714000 12 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 31750000 31750000 0 27849800 19438206 6913157 6913157 26351363 4148437 1250200 0 1498437 650000 2000000 2650000 0 1250200 1250200 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. 826000 13 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 27660000 15701 0 0 0 0 749000 14 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2780916.5 1.16 2118058 2118059.16 4898975.66 3101024.34 6250000 0 101024.33999999985 3000000 3000000 0 6250000 6250000 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 15 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1029179.7 3323385.7 3323385.7 4352565.4 147434.59999999963 0 147434.59999999963 0 0 0 0 742000 16 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 2520514 1858217 1858217 4378731 3121269 0 221269 2900000 2900000 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. 742000 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 4351428 54264.4 4279760 4334024.4 8685452.4 7614547.6 0 2554615.5999999996 5059932 5059932 0 0 0 פיתוח תשתיות. 742000 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 20500000 14968892 682147.41 3348957 4031104.41 18999996.41 5500003.59 26000000 0 1500003.5899999999 4000000 4000000 0 26000000 26000000 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 376009 4790.92 9452.29 14243.210000000001 390252.21 5809747.79 1000000 0 109747.78999999998 5700000 5700000 0 1000000 1000000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. 742000 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 8108780 4500965 4500965 12609745 7590255 7500000 0 590255 7000000 7000000 0 7500000 7500000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. 742000 21 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 100000000 0 5125000 4996356.58 118788.1 118788.1 5115144.68 9855.320000000298 94875000 9855.320000000298 0 0 0 0 829000 22 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 10800000 -1400000 10800000 6188759.1 30194.89 2988274.59 3018469.48 9207228.58 192771.41999999993 0 1592771.42 0 1400000 -1400000 -1400000 742000 23 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1285188.16 167189.14 1443624.21 1610813.35 2896001.51 10803998.49 210000 46090000 7803998.49 3000000 3000000 0 210000 0 210000 ב - 2019: תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 24 1718 כיכר בן גוריון הבנים 11200000 13200000 -2000000 13200000 10395784.18 32327.69 591129.55 623457.24 11019241.42 180758.58000000007 0 2180758.58 0 2000000 -2000000 -2000000 742000 25 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1125069 6598927.94 6598927.94 7723996.94 4488463.06 5287540 0 4488463.06 0 0 5287540 825000 4462540 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון משרד התחבורה. 732000 26 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6315000 6550000 -235000 6550000 6261075 0 6261075 53925 0 288925 0 235000 -235000 -235000 747000 27 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 2019880 972804.37 972804.37 2992684.37 1807315.63 0 1007315.6299999999 800000 800000 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 28 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 4200000 4018658 181154.89 181154.89 4199812.89 187.11000000033528 0 187.11000000033528 0 0 0 0 742000 29 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1618136.36 282628.66 282628.66 1900765.02 899234.98 0 899234.98 0 0 0 0 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. 742000 30 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 1450765 149231.27 149231.27 1599996.27 3.7299999999813735 0 3.7299999999813735 0 0 0 0 829000 31 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 111153 87981.07 87981.07 199134.07 150865.93 150000 0 150865.93 0 0 150000 150000 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 32 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1800000 0 1800000 1512488 287218 287218 1799706 294 0 294 0 0 0 0 742000 33 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 266012 413976.2 413976.2 679988.2 11.800000000046566 0 11.800000000046566 0 0 0 0 742000 34 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 2200000 834062.1 1031865.66 1031865.66 1865927.76 7334072.24 6800000 2000000 334072.24 7000000 7000000 0 6800000 6800000 המשך עבודות פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. 742000 35 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 36500000 2500000 35681330 29050568 1133344.95 1133344.95 30183912.95 5497417.050000001 3318670 0 5497417.050000001 0 0 3318670 3318670 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. 810000 36 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 24000000 5000000 1000000 107269 361413.42 361413.42 468682.42 531317.5800000001 14000000 14000000 531317.5800000001 0 0 14000000 14000000 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 37 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 2100000 373623 1654455.23 1654455.23 2028078.23 3071921.77 28500000 26400000 71921.77000000002 3000000 3000000 0 28500000 28500000 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 38 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 58000000 58000000 0 3400000 383268 2926209.49 2926209.49 3309477.49 8590522.51 46100000 90522.50999999978 8500000 8500000 0 0 0 תכנון בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס. 824000 39 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 375301 124609.99 124609.99 499910.99 89.01000000000931 0 89.01000000000931 0 0 0 0 930000 40 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3200000 0 3200000 787498 1227495 1227495 2014993 1185007 0 1185007 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. 850000 41 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 500000 360072 39892 39892 399964 100036 1000000 0 100036 0 0 1000000 1000000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. 742000 42 1846 דיור בר השגה 500000 2500000 -2000000 2500000 200055 299944.23 299944.23 499999.23 0.7700000000186265 0 2000000.77 -1000000 -1000000 1000000 -1000000 -1000000 732000 43 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 7340000 0 7340000 6930897 381754.9 381754.9 7312651.9 27348.099999999627 0 27348.099999999627 0 0 0 0 810000 44 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 5600000 0 5600000 5518363 80238 80238 5598601 1399 0 1399 0 0 0 0 810000 45 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 200860.45 200860.45 200860.45 959139.55 0 959139.55 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. 742000 46 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6050308 1046091.4 1046091.4 7096399.4 3600.5999999996275 0 3600.5999999996275 0 0 0 0 810000 47 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 1000000 3622 2228.05 2228.05 5850.05 3994149.95 7600000 6960000 994149.95 3000000 3000000 0 7600000 7600000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 48 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1613350 86645.62 86645.62 1699995.62 4.379999999888241 0 4.379999999888241 0 0 0 0 930000 49 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 86598 263400.27 263400.27 349998.27 1650001.73 3700000 0 1650001.73 0 0 3700000 775000 2925000 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 50 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9276000 9320000 -44000 4500000 2848946 1002363.11 1002363.11 3851309.11 2968690.89 2456000 0 648690.8900000001 2320000 2320000 0 2456000 2456000 המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות 829000 51 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 86064.19 86064.19 399997.19 300002.81 5382795 300002.81 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 52 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 186000 99216 24773.58 24773.58 123989.58 62010.42 0 62010.42 0 0 0 0 732000 53 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 3300000 1922976 1373536.08 1373536.08 3296512.08 2003487.92 0 3487.9199999999255 2000000 2000000 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 54 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 230565 1682275.94 1682275.94 1912840.94 87159.06000000006 0 87159.06000000006 0 0 0 0 742000 55 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 56 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 2300000 1730549 169446 169446 1899995 14600005 14500000 29000000 400005 14200000 14200000 0 14500000 14500000 הקמה של קמפוס המדעים הכולל:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 57 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 900000 116425 539423 539423 655848 244152 3570000 0 244152 0 0 3570000 3570000 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 58 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 2000000 65414 34387.89 34387.89 99801.89 198.11000000010245 1900000 1900198.11 0 1900000 -1900000 -1900000 823000 59 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 3473 568945 568945 572418 292582 635000 0 292582 0 0 635000 635000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 60 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 742000 61 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 10500000 10500000 0 250000 0 0 0 5500000 5000000 0 250000 5250000 5250000 0 5000000 5000000 עבודות בניה ופיתוח גנ"י ילדים מדעיים באלתרמן. 810000 62 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 5006147 2333837 2333837 7339984 16 0 16 0 0 0 0 810000 63 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 2000000 2000000 0 500000 42787 442950.3 442950.3 485737.3 514262.7 1000000 0 14262.700000000012 500000 500000 0 1000000 1000000 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 64 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 1000000 63471 236517.04 236517.04 299988.04000000004 3000011.96 1300000 5400000.000000001 700011.96 2300000 2300000 0 1300000 1300000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 65 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 350000 0 0 0 1200000 0 350000 850000 850000 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. 742000 66 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 500000 7700000 150000 34106 115890 115890 149996 350004 2500000 5200000 4 350000 350000 0 2500000 2500000 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. ב - 2019: תכנון. 850000 67 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 200000 0 0 0 2000000 18000000 0 200000 1800000 1800000 0 18000000 18000000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 68 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 250000 4713 245286.99 245286.99 249999.99 2750000.01 4340000 0 0.010000000009313226 2750000 2750000 0 4340000 4340000 בניית גנ"י בנווה עמל. 810000 69 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 250000 10393 239519.55 239519.55 249912.55 450087.45 0 6640000 87.45000000001164 450000 450000 0 0 0 בניית גנ"י בויצמן. 810000 70 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 150000 6201 143797 143797 149998 1150002 1300000 0 2 1150000 1150000 0 1300000 1300000 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 71 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8200000 7340000 860000 150000 0 147883.44 147883.44 147883.44 2116.5599999999977 8050000 0 2116.5599999999977 0 0 8050000 8050000 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 72 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 630000 0 0 0 130000 2200000 630000 0 500000 -500000 -500000 826000 73 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 0 24570 24570 24570 325430 500000 1760000 325430 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 74 2062 שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' 1200000 1200000 0 1200000 698660 36525 36525 735185 464815 0 464815 0 0 0 0 930000 75 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 6417000 0 200000 7441 92556.36 92556.36 99997.36 900002.64 0 5417000 100002.64 800000 800000 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 76 2067 שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות 800000 800000 0 800000 0 180876 180876 180876 619124 0 619124 0 0 0 0 829000 77 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 350000 11000000 350000 0 0 0 350000 500000 10500000 350000 0 0 500000 500000 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. 829000 78 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 0 0 0 250000 1200000 0 250000 0 0 1200000 1200000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 79 2079 שיפוץ בית הורים 500000 500000 0 500000 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. 840000 80 2080 הכשרת החוף הנפרד 2050000 2050000 0 500000 0 0 500000 1550000 0 500000 0 0 1550000 1550000 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 81 2097 בית ספר בן גוריון 41000000 41000000 0 0 0 1000000 40000000 0 0 0 1000000 1000000 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2019 : תכנון 810000 82 2098 ספריה בבית ספר היובל 760000 760000 0 0 0 760000 0 0 0 0 760000 410000 350000 שיפוץ הספרייה בבי"ס היובל. מימון תרומה. 810000 83 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 6000000 6000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 822000 84 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים 9850000 9850000 9850000 0 0 840000 85 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 1750000 0 1750000 1750000 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 822000 86 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 2500000 0 2500000 2500000 סל עבודות לשדרוג המרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 סה"כ 1505306125 1403415725 101890400 741398988 601815576.3600001 970915.6100000001 80845169.61999999 81816085.22999999 683631661.5900002 174112258.40999994 212827410 434734795 57767326.41000001 117479932 6800000 124279932 7935000 204892410 193844870 2500000 0 0 8547540 0 מתחם גליל ים 87 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 144000000 144000000 0 81000000 70046361 1052805.87 3992160 5044965.87 75091326.87 14908673.129999995 54000000 0 5908673.129999995 9000000 9000000 0 54000000 25000000 29000000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 88 1827 פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם 100000000 100000000 0 51268638 26567750 6688669 6688669 33256419 18012219 48731362 0 18012219 0 0 48731362 12000000 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 89 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 90 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 9708844 6208337 1750480 1750480 7958817 1750027 291156 0 1750027 0 0 291156 291156 810000 91 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 7958844 5917824 1253997 1253997 7171821 2537023 291156 0 787023 1750000 1750000 0 291156 291156 810000 92 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16900000 0 10943329 250632 48831.9 48831.9 299463.9 10643865.1 5956671 10643865.1 0 0 0 0 810000 93 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה (*) איחוד תב"רים 147000000 12500000 134500000 1650000 222505 53298.88 53298.88 275803.88 1374196.12 145350000 1374196.12 0 0 0 0 810000 94 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 650000 -650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 650000 -650000 0 -650000 823000 95 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27500000 27500000 0 9182067 207473 969131.9 969131.9 1176604.9 8005462.1 18317933 8005462.1 0 0 0 0 0 810000 96 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי (*) איחוד תב"רים 310000000 100000000 210000000 2000000 552753 442405.78 442405.78 995158.78 4004841.2199999997 305000000 1004841.22 3000000 3000000 0 0 0 0 810000 97 1913 ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 0 400000 -400000 400000 0 0 0 0 0 400000 0 400000 -400000 0 -400000 823000 98 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7700000 0 1300000 146399 53600.37 53600.37 199999.37 1100000.63 6400000 1100000.63 0 0 0 0 0 810000 99 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 33902858 14793296 7517279 7517279 22310575 17787952 506251 94495222 11592283 6195669 6195669 0 506251 0 0 506251 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 100 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 35000000 -35000000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 -1500000 0 -1500000 810000 101 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 22300000 7700000 14600000 750000 115104 84895.88 84895.88 199999.88 550000.12 3400000 18150000 550000.12 0 0 3400000 0 0 3400000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 102 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 1500000 1500000 1500000 0 0 0 0 0 742000 103 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 0 742000 104 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 0 2800000 309655 0 0 309655 -309655 0 -309655 742000 105 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 100000 34900000 100000 0 0 0 0 0 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 994666000 671616000 323050000 218490235 125028434 1052805.87 22854749.709999997 23907555.580000002 148935989.58 86640259.42 107219925 651869826 69554245.41999999 19945669 0 19945669 2859655 104360270 0 0 0 34722657 69637613 105 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2499972125 2075031725 424940400 959889223 726844010.3600001 2023721.4800000002 103699919.32999998 105723640.80999999 832567651.1700002 260752517.82999992 320047335 1086604621 127321571.83 137425601 6800000 144225601 10794655 309252680 193844870 2500000 0 34722657 78185153 832567651.1700001 260752517.82999998 127321571.8299998 309252680 אגף ת.ב.ל ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 49451300 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 64 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 25230000 0.5101989229807912 קרן עודפי תקציב רגיל 15000000 0.30332872947728373 אחרים 9221300 0.1864723475419251 סה"כ 49451300 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1477 : הצללות בי"ס וגנ"י - הצללות בי"ס, גנ"י מתנ"סים. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 68-72 אגף ת.ב.ל ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : פרויקט סכום בניית בי"ס ירוק ברח' משה 9001300 מערכת תאורה LED ברחבי העיר 8000000 תיכון ראשונים 8000000 שיפוצים שונים מוס"ח 6000000 שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות 4000000 התאמות נגישות מוס"ח 3380000 פרויקט : שיפוץ ותוספת בניה בר אילן לקראת סיום אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8650000 8115411.6 0.68 269816.13 269816.81 8385228.409999999 264771.5900000008 200000 650000 264771.5900000008 0 0 200000 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 813458.48 25937.46 25937.46 839395.94 160604.06000000006 400000 50000 160604.06000000006 0 0 400000 400000 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4700000 4200000 500000 4200000 3608560.68 566005.72 566005.72 4174566.4000000004 25433.599999999627 500000 0 25433.599999999627 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213755840 0 213755840 212539376.11 508824.28 666378.97 1175203.25 213714579.36 41260.639999985695 0 41260.639999985695 0 0 0 0 810000 5 1372 בטיחות אש במוס"ח 1500000 2900000 -1400000 1500000 1488243.38 11535 11535 1499778.38 221.62000000011176 0 221.62000000011176 0 0 0 0 810000 6 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1150000 1150000 0 1000000 957150.93 19423 19423 976573.93 23426.06999999995 100000 50000 23426.06999999995 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1350000 1284229 64188 64188 1348417 1583 150000 200000 1583 0 0 150000 150000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 8 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11106096 11063444.29 0 11063444.29 42651.710000000894 100000 143904 42651.710000000894 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 810000 9 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 900000 0 900000 842544.93 47985.91 47985.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 9469.159999999916 0 0 0 0 810000 10 1477 הצללות בי"ס וגנ"י (*) ומתנס"ים עדכון שם 9350000 2200000 7150000 2200000 2134839.7 45936.03 45936.03 2180775.73 19224.27000000002 1650000 5500000 19224.27000000002 0 0 1650000 1650000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. 810000 11 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוסדות עיריה) 1800000 1800000 0 1800000 1771495.78 27334 27334 1798829.78 1170.219999999972 0 1170.219999999972 0 0 0 0 סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. 930000 12 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 1400000 0 1400000 1372325.72 12373.96 12373.96 1384699.68 15300.320000000065 0 15300.320000000065 0 0 0 0 810000 13 1480 בטיחות מוס"ח 3500000 4500000 -1000000 3500000 3168200.37 313331 313331 3481531.37 18468.62999999989 0 0 18468.62999999989 0 0 0 0 סל לעבודות בטיחות במוס"ח. 810000 14 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 6980000 0 6980000 6730488.38 24359 24359 6754847.38 225152.6200000001 0 225152.6200000001 0 0 0 0 743000 15 1482 גידור מוס"ח 1450000 1450000 0 1450000 1391606.01 17207.22 17207.22 1408813.23 41186.77000000002 0 41186.77000000002 0 0 0 0 810000 16 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1800000 1506475.21 293000 293000 1799475.21 524.7900000000373 300000 600000 524.7900000000373 0 0 300000 300000 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 17 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 46200000 46200000 0 40000000 28740714.64 9135671 9135671 37876385.64 2123614.3599999994 4000000 2200000 2123614.3599999994 0 0 4000000 4000000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 18 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3760000 3660000 100000 3260000 2620318.96 261185 346182 607367 3227685.96 32314.040000000037 500000 0 32314.040000000037 0 0 500000 500000 עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. 746000 19 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 425000 241865.62 0 241865.62 573134.38 0 183134.38 390000 390000 0 0 0 870000 20 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 42765000 43215000 -450000 43215000 42484661.57 209870.43 586.61 210457.03999999998 42695118.61 69881.3900000006 0 519881.3900000006 0 450000 -450000 -450000 810000 21 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 17903593.2 302080 232254 534334 18437927.2 62072.800000000745 0 62072.800000000745 0 0 0 0 810000 22 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 23 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 385000 445000 -60000 425000 326380.49 10077.28 10077.28 336457.77 48542.22999999998 0 88542.22999999998 0 40000 -40000 -40000 810000 24 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 4870000 0 4870000 4767927.57 65828.67 65828.67 4833756.24 36243.75999999978 0 36243.75999999978 0 0 0 0 810000 25 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 26831640.56 2156197.21 525628 2681825.21 29513465.77 238639.23000000045 0 238639.23000000045 0 0 0 0 810000 26 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 500000 119925 58000 58000 177925 822075 500000 0 322075 500000 500000 0 500000 500000 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 27 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 975000 125000 975000 363860.26 59582.23 546083 605665.23 969525.49 5474.510000000009 125000 0 5474.510000000009 0 0 125000 125000 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 28 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 700000 600000 100000 500000 497437.17 0 497437.17 2562.8300000000163 200000 0 2562.8300000000163 0 0 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 29 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1300000 316485 0 316485 983515 100000 0 983515 0 0 100000 100000 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 30 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 3080000 1188851 1268465 1268465 2457316 622684 1050000 10470000 622684 0 1050000 0 1050000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. 810000 31 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3050000 3050000 0 3050000 2991435.5 23133.24 8424 31557.24 3022992.74 27007.259999999776 0 27007.259999999776 0 0 0 810000 32 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 310000 100000 310000 117609 5148 184063 189211 306820 3180 100000 0 3180 0 0 100000 100000 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 33 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26115000 100000 26115000 15254644.43 9525412 521548.07 10046960.07 25301604.5 813395.5 100000 0 813395.5 0 0 100000 100000 ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. 810000 34 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 2100000 2069481.78 28954.57 28954.57 2098436.35 1563.6499999999069 0 1563.6499999999069 0 0 0 0 810000 35 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 288973 2080.26 2080.26 291053.26 8946.73999999999 0 8946.73999999999 0 0 0 0 810000 36 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 4830000 4617996.94 5630 5630 4623626.94 206373.0599999996 0 206373.0599999996 0 0 0 0 810000 37 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 4200000 1000000 4200000 841218 41365 234592 275957 1117175 3082825 1000000 0 3082825 0 0 1000000 0 1000000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. 810000 38 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1400000 1450000 -50000 1450000 1381767 13781.43 13781.43 1395548.43 4451.570000000065 0 54451.570000000065 0 50000 -50000 -50000 810000 39 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 522410.57 522410.57 522410.57 177589.43 0 177589.43 0 0 0 0 810000 40 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 25501000 9853774.46 13576509.71 13576509.71 23430284.17 2070715.8299999982 8000000 43299000 2070715.8299999982 0 0 8000000 8000000 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 41 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 898013.97 20622.42 20622.42 918636.39 81363.60999999999 0 81363.60999999999 0 0 0 0 850000 42 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 831000 766233 58500 58500 824733 6267 0 6267 0 0 0 0 810000 43 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1200000 220000 1200000 168219 429292.81 429292.81 597511.81 602488.19 220000 0 602488.19 0 0 220000 220000 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 44 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 572000 28009.8 531907.07 531907.07 559916.87 12083.130000000005 400000 0 12083.130000000005 0 0 400000 400000 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 45 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 550267 51559 51559 601826 288174 0 288174 0 0 0 0 810000 46 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1400000 18600.24 126360 126360 144960.24 1255039.76 1100000 0 1255039.76 0 0 1100000 1100000 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 47 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1700000 1700000 0 0 0 870000 48 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 3929000 9000000 2429000 379994.6 1538063.98 502180 2040243.98 2420238.58 8761.419999999925 3380000 7120000 8761.419999999925 0 0 3380000 3270000 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 49 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1400000 1800000 -400000 1400000 603369.29 790426 790426 1393795.29 6204.709999999963 0 0 6204.709999999963 0 0 0 0 0 848500 50 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 900000 1485000 -585000 900000 632558.23 43923 43923 676481.23 223518.77000000002 0 0 223518.77000000002 0 0 0 0 סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה 810000 51 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 13200000 7200000 6000000 7200000 3512620 277409 3028845 3306254 6818874 381126 6000000 0 381126 0 0 6000000 2000000 4000000 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 52 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 0 354000 353367.64 0 353367.64 632.359999999986 0 632.359999999986 0 0 0 0 840000 53 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 0 816746.6 816746.6 816746.6 181953.40000000002 9001300 8500000 181953.40000000002 0 0 9001300 0 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות 810000 54 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 518384 1193879 53911 1247790 1766174 163826 0 163826 0 0 0 0 810000 55 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 1800000 1800000 0 1800000 6084 124488 24428 148916 155000 1645000 0 1645000 0 0 0 0 810000 56 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 850000 57 2030 תיכון ראשונים 31500000 28000000 3500000 3000000 584408.21 570857.04 1364331 1935188.04 2519596.25 480403.75 8000000 20500000 480403.75 0 0 8000000 7890000 110000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. 810000 58 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 0 243144 243144 243144 46856 0 46856 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 59 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 0 61074 27787.5 88861.5 88861.5 1401138.5 0 0 1401138.5 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 60 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 546750.99 153196 153196 699946.99 53.01000000000931 0 53.01000000000931 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 61 2068 התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 0 276360.27 276360.27 276360.27 3639.7299999999814 0 3639.7299999999814 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 62 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 560000 1440000 560000 0 7897 7897 7897 552103 1440000 0 552103 0 0 1440000 720000 720000 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות 930000 63 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 160000 160000 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. 610000 64 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 0 0 1215000 0 0 0 0 1215000 0 1215000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 64 סה"כ אגף ת.ב.ל 659008945 632243945 26765000 507684741 432359545.21999997 18484399.04 36617167.29 55101566.330000006 487461111.55 22273629.449999984 49991300 99282904 20223629.449999988 2590000 0 2590000 540000 49451300 25230000 15000000 0 0 9221300 0 487461111.54999995 22273629.449999988 20223629.449999988 49451300 סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 160000 0 160000 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. 610000 פרק 61 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 160000 0 160000 0 0 0 2 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 572000 28009.8 0 531907.07 531907.07 559916.87 12083.130000000005 400000 0 12083.130000000005 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 פרק 72 972000 972000 0 572000 28009.8 0 531907.07 531907.07 559916.87 12083.130000000005 400000 0 12083.130000000005 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 3 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8650000 8115411.6 0.68 269816.13 269816.81 8385228.409999999 264771.5900000008 200000 650000 264771.5900000008 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 פרק 73 9500000 9500000 0 8650000 8115411.6 0.68 269816.13 269816.81 8385228.409999999 264771.5900000008 200000 650000 264771.5900000008 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 4 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 46200000 46200000 0 40000000 28740714.64 0 9135671 9135671 37876385.64 2123614.3599999994 4000000 2200000 2123614.3599999994 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 5 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 700000 600000 100000 500000 497437.17 0 0 0 497437.17 2562.8300000000163 200000 0 2562.8300000000163 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 6 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 6980000 0 6980000 6730488.38 0 24359 24359 6754847.38 225152.6200000001 0 0 225152.6200000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743000 7 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1300000 316485 0 0 0 316485 983515 100000 0 983515 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 8 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 25501000 9853774.46 0 13576509.71 13576509.71 23430284.17 2070715.8299999982 8000000 43299000 2070715.8299999982 0 0 0 0 8000000 8000000 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 9 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3760000 3660000 100000 3260000 2620318.96 261185 346182 607367 3227685.96 32314.040000000037 500000 0 32314.040000000037 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. 746000 10 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 500000 119925 58000 0 58000 177925 822075 500000 0 322075 500000 0 500000 0 500000 0 500000 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 11 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 813458.48 0 25937.46 25937.46 839395.94 160604.06000000006 400000 50000 160604.06000000006 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 פרק 74 138790000 138590000 200000 79041000 49692602.09 319185 23108659.17 23427844.17 73120446.26 6420553.739999998 13700000 45549000 5920553.739999998 500000 0 500000 0 13700000 8000000 5700000 0 0 0 12 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213755840 0 213755840 212539376.11 508824.28 666378.97 1175203.25 213714579.36 41260.639999985695 0 0 41260.639999985695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1372 בטיחות אש במוס"ח 1500000 2900000 -1400000 1500000 1488243.38 0 11535 11535 1499778.38 221.62000000011176 0 0 221.62000000011176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 14 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11106096 11063444.29 0 0 0 11063444.29 42651.710000000894 100000 143904 42651.710000000894 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 810000 15 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 900000 0 900000 842544.93 0 47985.91 47985.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 0 9469.159999999916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 16 1477 הצללות בי"ס וגנ"י (*) ומתנס"ים עדכון שם 9350000 2200000 7150000 2200000 2134839.7 0 45936.03 45936.03 2180775.73 19224.27000000002 1650000 5500000 19224.27000000002 0 0 0 0 1650000 1650000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. 810000 17 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 1400000 0 1400000 1372325.72 0 12373.96 12373.96 1384699.68 15300.320000000065 0 0 15300.320000000065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 18 1480 בטיחות מוס"ח 3500000 4500000 -1000000 3500000 3168200.37 0 313331 313331 3481531.37 18468.62999999989 0 0 18468.62999999989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לעבודות בטיחות במוס"ח. 810000 19 1482 גידור מוס"ח 1450000 1450000 0 1450000 1391606.01 0 17207.22 17207.22 1408813.23 41186.77000000002 0 0 41186.77000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 20 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 42765000 43215000 -450000 43215000 42484661.57 209870.43 586.61 210457.03999999998 42695118.61 69881.3900000006 0 0 519881.3900000006 0 0 0 450000 -450000 0 -450000 0 0 0 0 810000 21 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 17903593.2 302080 232254 534334 18437927.2 62072.800000000745 0 0 62072.800000000745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 22 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 0 0 184253.53 25746.47 0 0 25746.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 23 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 385000 445000 -60000 425000 326380.49 0 10077.28 10077.28 336457.77 48542.22999999998 0 0 88542.22999999998 0 0 0 40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 810000 24 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 4870000 0 4870000 4767927.57 65828.67 0 65828.67 4833756.24 36243.75999999978 0 0 36243.75999999978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 25 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 26831640.56 2156197.21 525628 2681825.21 29513465.77 238639.23000000045 0 0 238639.23000000045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 26 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 3080000 1188851 0 1268465 1268465 2457316 622684 1050000 10470000 622684 0 0 0 0 1050000 0 1050000 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. 810000 27 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3050000 3050000 0 3050000 2991435.5 23133.24 8424 31557.24 3022992.74 27007.259999999776 0 0 27007.259999999776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 28 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26115000 100000 26115000 15254644.43 9525412 521548.07 10046960.07 25301604.5 813395.5 100000 0 813395.5 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. 810000 29 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 0 2100000 2069481.78 0 28954.57 28954.57 2098436.35 1563.6499999999069 0 0 1563.6499999999069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 30 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 288973 2080.26 0 2080.26 291053.26 8946.73999999999 0 0 8946.73999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 31 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 4830000 4617996.94 0 5630 5630 4623626.94 206373.0599999996 0 0 206373.0599999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 32 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 4200000 1000000 4200000 841218 41365 234592 275957 1117175 3082825 1000000 0 3082825 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. 810000 33 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1400000 1450000 -50000 1450000 1381767 13781.43 0 13781.43 1395548.43 4451.570000000065 0 0 54451.570000000065 0 0 0 50000 -50000 0 -50000 0 0 0 0 810000 34 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 522410.57 0 522410.57 522410.57 177589.43 0 0 177589.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 35 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 831000 766233 0 58500 58500 824733 6267 0 0 6267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 36 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 550267 0 51559 51559 601826 288174 0 0 288174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 37 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 3929000 9000000 2429000 379994.6 1538063.98 502180 2040243.98 2420238.58 8761.419999999925 3380000 7120000 8761.419999999925 0 0 0 0 3380000 3270000 0 0 0 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 38 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 900000 1485000 -585000 900000 632558.23 0 43923 43923 676481.23 223518.77000000002 0 0 223518.77000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה 810000 39 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 13200000 7200000 6000000 7200000 3512620 277409 3028845 3306254 6818874 381126 6000000 0 381126 0 0 0 0 6000000 2000000 4000000 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 40 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 0 816746.6 0 816746.6 816746.6 181953.40000000002 9001300 8500000 181953.40000000002 0 0 0 0 9001300 0 0 0 0 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות 810000 41 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 518384 1193879 53911 1247790 1766174 163826 0 0 163826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 42 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 1800000 1800000 0 1800000 6084 124488 24428 148916 155000 1645000 0 0 1645000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 43 2030 תיכון ראשונים 31500000 28000000 3500000 3000000 584408.21 570857.04 1364331 1935188.04 2519596.25 480403.75 8000000 20500000 480403.75 0 0 0 0 8000000 7890000 0 0 0 110000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. 810000 44 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 0 61074 27787.5 88861.5 88861.5 1401138.5 0 0 1401138.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 45 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 546750.99 0 153196 153196 699946.99 53.01000000000931 0 0 53.01000000000931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 46 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1800000 1506475.21 0 293000 293000 1799475.21 524.7900000000373 300000 600000 524.7900000000373 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 פרק 81 485452945 462247945 23205000 402577741 364137180.31999993 17953500.71 9552568.120000001 27506068.830000002 391643249.15 10394491.849999987 30581300 52833904 10934491.849999987 0 0 0 540000 30041300 14810000 6010000 0 0 9221300 47 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 310000 100000 310000 117609 5148 184063 189211 306820 3180 100000 0 3180 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 48 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1200000 220000 1200000 168219 0 429292.81 429292.81 597511.81 602488.19 220000 0 602488.19 0 0 0 0 220000 0 220000 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 49 2068 התק.ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 0 0 276360.27 276360.27 276360.27 3639.7299999999814 0 0 3639.7299999999814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 פרק 82 2110000 1790000 320000 1790000 285828 5148 889716.0800000001 894864.0800000001 1180692.08 609307.9199999999 320000 0 609307.9199999999 0 0 0 0 320000 0 320000 0 0 0 50 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 0 354000 353367.64 0 0 0 353367.64 632.359999999986 0 0 632.359999999986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840000 פרק 84 354000 354000 0 354000 353367.64 0 0 0 353367.64 632.359999999986 0 0 632.359999999986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1400000 1800000 -400000 1400000 603369.29 0 790426 790426 1393795.29 6204.709999999963 0 0 6204.709999999963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848500 פרק 848 1400000 1800000 -400000 1400000 603369.29 0 790426 790426 1393795.29 6204.709999999963 0 0 6204.709999999963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4700000 4200000 500000 4200000 3608560.68 0 566005.72 566005.72 4174566.4000000004 25433.599999999627 500000 0 25433.599999999627 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 53 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 975000 125000 975000 363860.26 59582.23 546083 605665.23 969525.49 5474.510000000009 125000 0 5474.510000000009 0 0 0 0 125000 0 125000 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 54 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 898013.97 20622.42 0 20622.42 918636.39 81363.60999999999 0 0 81363.60999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 55 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1400000 18600.24 126360 0 126360 144960.24 1255039.76 1100000 0 1255039.76 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 56 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 פרק 85 9600000 8975000 625000 7875000 4889035.15 206564.65 1112088.72 1318653.3699999999 6207688.5200000005 1667311.4799999995 1725000 0 1667311.4799999995 0 0 0 0 1725000 1100000 625000 0 0 0 57 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 425000 241865.62 0 0 0 241865.62 573134.38 0 0 183134.38 390000 0 390000 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 58 1966 החלפת צילריםאומות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 1700000 0 0 0 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 פרק 87 2515000 2515000 0 425000 241865.62 0 0 0 241865.62 2273134.38 0 0 183134.38 2090000 0 2090000 0 0 0 0 0 0 0 59 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 1000000 957150.93 0 19423 19423 976573.93 23426.06999999995 100000 50000 23426.06999999995 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 60 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1350000 1284229 0 64188 64188 1348417 1583 150000 200000 1583 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 61 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס' עיריה) 1800000 1800000 0 1800000 1771495.78 0 27334 27334 1798829.78 1170.219999999972 0 0 1170.219999999972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. 930000 62 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 0 0 243144 243144 243144 46856 0 0 46856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 63 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 560000 1440000 560000 0 0 7897 7897 7897 552103 1440000 0 552103 0 0 0 0 1440000 720000 720000 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות 930000 64 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 0 1215000 0 0 0 0 0 0 0 1215000 0 0 0 0 0 0 1215000 0 1215000 0 0 0 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 פרק 93 8155000 5500000 2655000 5000000 4012875.71 0 361986 361986 4374861.71 625138.2899999999 2905000 250000 625138.2899999999 0 0 0 0 2905000 720000 2185000 0 0 0 64 סה"כ אגף ת.ב.ל 659008945 632243945 26765000 507684741 432359545.21999997 18484399.04 36617167.29000001 55101566.330000006 487461111.55 22273629.44999998 49991300 99282904 20223629.44999998 2590000 0 2590000 540000 49451300 25230000 15000000 0 0 9221300 0 487461111.54999995 22273629.44999998 20223629.449999988 49451300 סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 אגף ת.ב.ל : תאר הפרויקטים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8650000 8115411.6 0.68 269816.13 269816.81 8385228.409999999 264771.5900000008 200000 650000 264771.5900000008 0 0 200000 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 813458.48 25937.46 25937.46 839395.94 160604.06000000006 400000 50000 160604.06000000006 0 0 400000 400000 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4700000 4200000 500000 4200000 3608560.68 566005.72 566005.72 4174566.4000000004 25433.599999999627 500000 0 25433.599999999627 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213755840 0 213755840 212539376.11 508824.28 666378.97 1175203.25 213714579.36 41260.639999985695 0 41260.639999985695 0 0 0 0 810000 5 1372 בטיחות אש במוס"ח 1500000 2900000 -1400000 1500000 1488243.38 11535 11535 1499778.38 221.62000000011176 0 221.62000000011176 0 0 0 0 810000 6 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1150000 1150000 0 1000000 957150.93 19423 19423 976573.93 23426.06999999995 100000 50000 23426.06999999995 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1350000 1284229 64188 64188 1348417 1583 150000 200000 1583 0 0 150000 150000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 8 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11106096 11063444.29 0 11063444.29 42651.710000000894 100000 143904 42651.710000000894 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 810000 9 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 900000 0 900000 842544.93 47985.91 47985.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 9469.159999999916 0 0 0 0 810000 10 1477 הצללות בי"ס וגנ"י (*) ומתנס"ים עדכון שם 9350000 2200000 7150000 2200000 2134839.7 45936.03 45936.03 2180775.73 19224.27000000002 1650000 5500000 19224.27000000002 0 0 1650000 1650000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. 810000 11 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוסדות עיריה) 1800000 1800000 0 1800000 1771495.78 27334 27334 1798829.78 1170.219999999972 0 1170.219999999972 0 0 0 0 סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. 930000 12 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 1400000 0 1400000 1372325.72 12373.96 12373.96 1384699.68 15300.320000000065 0 15300.320000000065 0 0 0 0 810000 13 1480 בטיחות מוס"ח 3500000 4500000 -1000000 3500000 3168200.37 313331 313331 3481531.37 18468.62999999989 0 0 18468.62999999989 0 0 0 0 סל לעבודות בטיחות במוס"ח. 810000 14 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 6980000 0 6980000 6730488.38 24359 24359 6754847.38 225152.6200000001 0 225152.6200000001 0 0 0 0 743000 15 1482 גידור מוס"ח 1450000 1450000 0 1450000 1391606.01 17207.22 17207.22 1408813.23 41186.77000000002 0 41186.77000000002 0 0 0 0 810000 16 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1800000 1506475.21 293000 293000 1799475.21 524.7900000000373 300000 600000 524.7900000000373 0 0 300000 300000 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 17 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 46200000 46200000 0 40000000 28740714.64 9135671 9135671 37876385.64 2123614.3599999994 4000000 2200000 2123614.3599999994 0 0 4000000 4000000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 18 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3760000 3660000 100000 3260000 2620318.96 261185 346182 607367 3227685.96 32314.040000000037 500000 0 32314.040000000037 0 0 500000 500000 עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. 746000 19 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 425000 241865.62 0 241865.62 573134.38 0 183134.38 390000 390000 0 0 0 870000 20 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 42765000 43215000 -450000 43215000 42484661.57 209870.43 586.61 210457.03999999998 42695118.61 69881.3900000006 0 519881.3900000006 0 450000 -450000 -450000 810000 21 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 17903593.2 302080 232254 534334 18437927.2 62072.800000000745 0 62072.800000000745 0 0 0 0 810000 22 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 23 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 385000 445000 -60000 425000 326380.49 10077.28 10077.28 336457.77 48542.22999999998 0 88542.22999999998 0 40000 -40000 -40000 810000 24 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 4870000 0 4870000 4767927.57 65828.67 65828.67 4833756.24 36243.75999999978 0 36243.75999999978 0 0 0 0 810000 25 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 26831640.56 2156197.21 525628 2681825.21 29513465.77 238639.23000000045 0 238639.23000000045 0 0 0 0 810000 26 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 500000 119925 58000 58000 177925 822075 500000 0 322075 500000 500000 0 500000 500000 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 27 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 975000 125000 975000 363860.26 59582.23 546083 605665.23 969525.49 5474.510000000009 125000 0 5474.510000000009 0 0 125000 125000 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 28 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 700000 600000 100000 500000 497437.17 0 497437.17 2562.8300000000163 200000 0 2562.8300000000163 0 0 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 29 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1300000 316485 0 316485 983515 100000 0 983515 0 0 100000 100000 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 30 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 3080000 1188851 1268465 1268465 2457316 622684 1050000 10470000 622684 0 1050000 0 1050000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. 810000 31 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3050000 3050000 0 3050000 2991435.5 23133.24 8424 31557.24 3022992.74 27007.259999999776 0 27007.259999999776 0 0 0 810000 32 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 310000 100000 310000 117609 5148 184063 189211 306820 3180 100000 0 3180 0 0 100000 100000 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 33 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26115000 100000 26115000 15254644.43 9525412 521548.07 10046960.07 25301604.5 813395.5 100000 0 813395.5 0 0 100000 100000 ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. 810000 34 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 2100000 2069481.78 28954.57 28954.57 2098436.35 1563.6499999999069 0 1563.6499999999069 0 0 0 0 810000 35 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 288973 2080.26 2080.26 291053.26 8946.73999999999 0 8946.73999999999 0 0 0 0 810000 36 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 4830000 4617996.94 5630 5630 4623626.94 206373.0599999996 0 206373.0599999996 0 0 0 0 810000 37 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 4200000 1000000 4200000 841218 41365 234592 275957 1117175 3082825 1000000 0 3082825 0 0 1000000 0 1000000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. 810000 38 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1400000 1450000 -50000 1450000 1381767 13781.43 13781.43 1395548.43 4451.570000000065 0 54451.570000000065 0 50000 -50000 -50000 810000 39 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 522410.57 522410.57 522410.57 177589.43 0 177589.43 0 0 0 0 810000 40 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 25501000 9853774.46 13576509.71 13576509.71 23430284.17 2070715.8299999982 8000000 43299000 2070715.8299999982 0 0 8000000 8000000 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 41 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 898013.97 20622.42 20622.42 918636.39 81363.60999999999 0 81363.60999999999 0 0 0 0 850000 42 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 831000 766233 58500 58500 824733 6267 0 6267 0 0 0 0 810000 43 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1200000 220000 1200000 168219 429292.81 429292.81 597511.81 602488.19 220000 0 602488.19 0 0 220000 220000 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 44 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 572000 28009.8 531907.07 531907.07 559916.87 12083.130000000005 400000 0 12083.130000000005 0 0 400000 400000 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 45 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 550267 51559 51559 601826 288174 0 288174 0 0 0 0 810000 46 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1400000 18600.24 126360 126360 144960.24 1255039.76 1100000 0 1255039.76 0 0 1100000 1100000 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 47 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1700000 1700000 0 0 0 870000 48 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 3929000 9000000 2429000 379994.6 1538063.98 502180 2040243.98 2420238.58 8761.419999999925 3380000 7120000 8761.419999999925 0 0 3380000 3270000 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 49 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1400000 1800000 -400000 1400000 603369.29 790426 790426 1393795.29 6204.709999999963 0 0 6204.709999999963 0 0 0 0 0 848500 50 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 900000 1485000 -585000 900000 632558.23 43923 43923 676481.23 223518.77000000002 0 0 223518.77000000002 0 0 0 0 סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה 810000 51 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 13200000 7200000 6000000 7200000 3512620 277409 3028845 3306254 6818874 381126 6000000 0 381126 0 0 6000000 2000000 4000000 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 52 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 0 354000 353367.64 0 353367.64 632.359999999986 0 632.359999999986 0 0 0 0 840000 53 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 0 816746.6 816746.6 816746.6 181953.40000000002 9001300 8500000 181953.40000000002 0 0 9001300 0 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות 810000 54 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 518384 1193879 53911 1247790 1766174 163826 0 163826 0 0 0 0 810000 55 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 1800000 1800000 0 1800000 6084 124488 24428 148916 155000 1645000 0 1645000 0 0 0 0 810000 56 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 850000 57 2030 תיכון ראשונים 31500000 28000000 3500000 3000000 584408.21 570857.04 1364331 1935188.04 2519596.25 480403.75 8000000 20500000 480403.75 0 0 8000000 7890000 110000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. 810000 58 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 0 243144 243144 243144 46856 0 46856 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 59 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 0 61074 27787.5 88861.5 88861.5 1401138.5 0 0 1401138.5 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 60 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 546750.99 153196 153196 699946.99 53.01000000000931 0 53.01000000000931 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 61 2068 התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 0 276360.27 276360.27 276360.27 3639.7299999999814 0 3639.7299999999814 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 62 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 560000 1440000 560000 0 7897 7897 7897 552103 1440000 0 552103 0 0 1440000 720000 720000 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 63 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 160000 160000 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. 610000 64 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 0 0 1215000 0 0 0 0 1215000 0 1215000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 64 סה"כ אגף ת.ב.ל 659008945 632243945 26765000 507684741 432359545.21999997 18484399.04 36617167.29 55101566.330000006 487461111.55 22273629.449999984 49991300 99282904 20223629.449999988 2590000 0 2590000 540000 49451300 25230000 15000000 0 0 9221300 0 487461111.54999995 22273629.449999988 20223629.449999988 49451300 סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 1660000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 5 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1660000 1 סה"כ 1660000 1 ü התקציב מיועד ברובו לשדרוג מקלטים ציבוריים והקמת חפ"ק עירוני חדש. אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 2300000 1950000 350000 1800000 1716864.69 83114.96 83114.96 1799979.65 20.350000000093132 500000 0 20.350000000093132 0 0 500000 500000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 2 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 35000 75000 -40000 75000 29836 0 29836 5164 0 45164 0 40000 -40000 -40000 720000 3 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 300000 200000 100000 200000 130263.57 52167 52167 182430.57 17569.429999999993 100000 0 17569.429999999993 0 0 100000 100000 סל להקמת מערכות בטחוניות. 720000 4 2093 רכישת נשקים 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 רכישת נשקים חדשים כולל תוספת נדרשת והחלפת ישנים. 720000 5 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 5 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 3735000 2225000 1510000 2075000 1876964.26 0 135281.96000000002 135281.96000000002 2012246.22 22753.780000000086 1700000 0 62753.780000000086 0 0 0 40000 1660000 0 1660000 0 0 0 2012246.22 22753.780000000086 62753.78000000003 1660000 אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 2300000 1950000 350000 1800000 1716864.69 0 83114.96 83114.96 1799979.65 20.350000000093132 500000 0 20.350000000093132 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 2 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 35000 75000 -40000 75000 29836 0 0 0 29836 5164 0 0 45164 0 0 0 40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 720000 3 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 300000 200000 100000 200000 130263.57 0 52167 52167 182430.57 17569.429999999993 100000 0 17569.429999999993 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להקמת מערכות בטחוניות. 720000 4 2093 רכישת נשקים 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 רכישת נשקים חדשים כולל תוספת נדרשת והחלפת ישנים. 720000 5 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 5 פרק 72 3735000 2225000 1510000 2075000 1876964.26 0 135281.96000000002 135281.96000000002 2012246.22 22753.780000000086 1700000 0 62753.780000000086 0 0 0 40000 1660000 0 1660000 0 0 0 2012246.22 22753.780000000086 62753.78000000003 1660000 אגף חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 8412100.13398665 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 23 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 3534100.13398665 0.42012102539152424 אחרים 4878000 0.5798789746084757 סה"כ 8412100.13398665 1 ü התקציב מיועד לפרויקטים של שיגור לוויין, השקעה במרחבי למידה ובהצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1975 : פרויקט לווין משותף הרצליה שער הנגב - פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3. אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1134863 1700000 -565137 1634863 938551.23 0 938551.23 196311.77000000002 0 696311.77 0 500000 -500000 -500000 810000 2 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 280000 150312 113020.48 113020.48 263332.48 16667.52000000002 0 16667.52000000002 0 0 0 0 810000 3 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 465000 461980.11 0 461980.11 3019.890000000014 0 3019.890000000014 0 0 0 0 760000 4 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 915000 665000 250000 665000 299107 223110.35 223110.35 522217.35 142782.65000000002 250000 0 142782.65000000002 0 0 250000 250000 הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. 810000 5 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 938543.42 0 938543.42 11456.579999999958 0 11456.579999999958 0 0 0 0 810000 6 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 562553.87 32511.63 32511.63 595065.5 44934.5 0 0 44934.5 0 0 0 0 810000 7 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 330000 -90000 240000 188718.3 0 188718.3 51281.70000000001 0 51281.70000000001 0 0 0 0 810000 8 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 900000 650000 250000 650000 369207.64 256996.05 256996.05 626203.69 23796.310000000056 250000 0 23796.310000000056 0 0 250000 250000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ. 810000 9 1975 פרויקט לווין משותף הרצליה שער הנגב (*) שיגור לווין דוכיפת 3 עדכון שם 975000 975000 0 0 0 0 0 0 975000 0 0 0 0 975000 975000 פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. 810000 10 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 339244.14 0 339244.14 304855.86 0 0 304855.86 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. 810000 11 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 0 43348.26 43348.26 43348.26 751.739999999998 0 751.739999999998 0 0 0 0 810000 12 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 17901 54505.62 54505.62 72406.62 1093.3800000000047 0 1093.3800000000047 0 0 0 0 810000 13 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 0 810000 14 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 32751.59 1717.56 1717.56 34469.15 24330.85 0 24330.85 0 0 0 0 810000 15 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל 150000 150000 0 150000 148935.9 0 148935.9 1064.1000000000058 0 0 1064.1000000000058 0 0 0 0 810000 16 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000.13398665 950000 50000.133986650035 500000 0 0 0 500000 500000.13398665003 0 500000 0 0 500000.13398665003 500000.13398665003 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 17 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2000000 1700000 300000 1302900 167186.24 947862.31 947862.31 1115048.55 187851.44999999995 697100 0 187851.44999999995 0 0 697100 697100 המשך הצטיידות בי"סחדש יצחק נבון. 810000 18 2069 הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן 190000 190000 0 190000 0 91340 91340 91340 98660 0 98660 0 0 0 0 810000 19 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 130000 0 86998.39 86998.39 86998.39 43001.61 190000 180000 43001.61 0 0 190000 112000 78000 ב-2019 צפויים להפתח 3 גנים (כולל ח"מ 1). מימון מ. החינוך. 810000 20 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 810000 21 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. 810000 22 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 0 0 0 900000 600000 0 0 0 900000 900000 בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. 810000 23 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4800000 4800000 0 0 0 4800000 0 0 0 0 4800000 0 4800000 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 23 סה"כ אגף חינוך 18230363.133986652 11385500 6844863.13398665 9038263 4614992.44 0 1851410.6500000001 1851410.6500000001 6466403.09 2071859.9100000001 8912100.13398665 780000 2571859.9100000006 0 0 0 500000 8412100.13398665 0 3534100.13398665 0 0 4878000 6466403.090000001 2071859.9100000006 2571859.91 8412100.13398665 אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 465000 461980.11 0 0 0 461980.11 3019.890000000014 0 0 3019.890000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 פרק 76 465000 465000 0 465000 461980.11 0 0 0 461980.11 3019.890000000014 0 0 3019.890000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 339244.14 0 0 0 339244.14 304855.86 0 0 304855.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. 810000 3 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1134863 1700000 -565137 1634863 938551.23 0 0 0 938551.23 196311.77000000002 0 0 696311.77 0 0 0 500000 -500000 0 -500000 0 0 0 0 810000 4 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 280000 150312 0 113020.48 113020.48 263332.48 16667.52000000002 0 0 16667.52000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 5 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 915000 665000 250000 665000 299107 0 223110.35 223110.35 522217.35 142782.65000000002 250000 0 142782.65000000002 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. 810000 6 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 938543.42 0 0 0 938543.42 11456.579999999958 0 0 11456.579999999958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 7 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 562553.87 0 32511.63 32511.63 595065.5 44934.5 0 0 44934.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 8 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 330000 -90000 240000 188718.3 0 0 0 188718.3 51281.70000000001 0 0 51281.70000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 9 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 900000 650000 250000 650000 369207.64 0 256996.05 256996.05 626203.69 23796.310000000056 250000 0 23796.310000000056 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ. 810000 10 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 0 0 0 0 0 975000 0 0 0 0 0 0 975000 0 975000 0 0 0 פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. 810000 11 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 0 0 43348.26 43348.26 43348.26 751.739999999998 0 0 751.739999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 12 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 17901 0 54505.62 54505.62 72406.62 1093.3800000000047 0 0 1093.3800000000047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 120000 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 14 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 32751.59 0 1717.56 1717.56 34469.15 24330.85 0 0 24330.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 15 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל 150000 150000 0 150000 148935.9 0 0 0 148935.9 1064.1000000000058 0 0 1064.1000000000058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 16 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000.13398665 950000 50000.133986650035 500000 0 0 0 0 0 500000 500000.13398665003 0 500000 0 0 0 0 500000.13398665003 0 500000.13398665003 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 17 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2000000 1700000 300000 1302900 167186.24 0 947862.31 947862.31 1115048.55 187851.44999999995 697100 0 187851.44999999995 0 0 0 0 697100 0 697100 0 0 0 המשך הצטיידות בי"סחדש יצחק נבון. 810000 18 2069 הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן 190000 190000 0 190000 0 0 91340 91340 91340 98660 0 0 98660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 19 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 130000 0 0 86998.39 86998.39 86998.39 43001.61 190000 180000 43001.61 0 0 0 0 190000 0 112000 0 0 78000 ב-2019 צפויים להפתח 3 גנים (כולל ח"מ 1). מימון מ. החינוך. 810000 20 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 21 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. 810000 22 2091 מרחבי למידה 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 900000 600000 0 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. 810000 23 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4800000 0 4800000 0 0 0 0 0 0 0 4800000 0 0 0 0 0 0 4800000 0 0 0 0 4800000 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 פרק 81 17765363.133986652 10920500 6844863.13398665 8573263 4153012.33 0 1851410.6500000001 1851410.6500000001 6004422.9799999995 2068840.02 8912100.13398665 780000 2568840.02 0 0 0 500000 8412100.13398665 0 3534100.13398665 0 0 4878000 23 סה"כ אגף חינוך 18230363.133986652 11385500 6844863.13398665 9038263 4614992.44 0 1851410.6500000001 1851410.6500000001 6466403.09 2071859.9100000001 8912100.13398665 780000 2571859.91 0 0 0 500000 8412100.13398665 0 3534100.13398665 0 0 4878000 6466403.090000001 2071859.9100000001 2571859.91 8412100.13398665 אגף ת.נ.ו.ס ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 3120000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 0 קרן עודפי תקציב רגיל 3120000 1 סה"כ 3120000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט , הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, סירות מועדון הימי, מקרן לסינמטק. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1486 : שיפוץ מבני תנו"ס- שיפוץ מבני תרבות ונוער. אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1486 שיפוץ מבני תנו"ס תרבות ונוער (*) עדכון שם 5790365 5790365 0 4240365 3562066.46 447130 447130 4009196.46 481168.54000000004 1300000 0 231168.54000000004 250000 250000 0 1300000 1300000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 763000 763000 0 763000 618241.97 0 618241.97 144758.03000000003 0 144758.03000000003 0 0 0 0 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1300000 1100000 200000 1050000 799276.59 0 799276.59 250723.41000000003 250000 0 250723.41000000003 0 0 250000 250000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 4 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 197698.34 5499 5499 203197.34 16802.660000000003 0 16802.660000000003 0 0 0 0 828000 5 1777 מתקני כושר חוף הים 390000 270000 120000 270000 119709.72 28080 28080 147789.72 122210.28 120000 0 122210.28 0 0 120000 120000 הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2019 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. 829000 6 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 800000 300000 800000 799864.38 0 799864.38 135.61999999999534 300000 0 135.61999999999534 0 0 300000 300000 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. 829000 7 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 415000 227061.5 0 227061.5 187938.5 200000 120000 187938.5 0 0 200000 200000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. 829000 8 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 50000 0 8199 8199 8199 2691801 0 41801 2650000 2650000 0 0 826000 9 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 1465000 1465000 0 520000 0 172082.71 172082.71 172082.71 347917.29000000004 600000 345000 347917.29000000004 0 0 0 600000 0 600000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:אולם ראשונים אולם אילנות. ב - 2019 :אולמות אלון ורעות, סמדר והיובל. 829000 10 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 350000 350000 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. 826000 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 14813365 13843365 970000 8328365 6323918.959999999 0 660990.71 660990.71 6984909.669999999 4243455.33 3120000 465000 1343455.33 2900000 0 2900000 0 3120000 0 3120000 0 0 0 6984909.669999999 4243455.33 1343455.330000001 3120000 אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 50000 0 0 8199 8199 8199 2691801 0 0 41801 2650000 0 2650000 0 0 0 0 0 0 0 0 826000 2 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. 826000 3 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 197698.34 0 5499 5499 203197.34 16802.660000000003 0 0 16802.660000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828000 4 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 763000 763000 0 763000 618241.97 0 0 0 618241.97 144758.03000000003 0 0 144758.03000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 5 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1300000 1100000 200000 1050000 799276.59 0 0 0 799276.59 250723.41000000003 250000 0 250723.41000000003 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 6 1777 מתקני כושר חוף הים 390000 270000 120000 270000 119709.72 0 28080 28080 147789.72 122210.28 120000 0 122210.28 0 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2019 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. 829000 7 1890 סירות מועדון ימי 1100000 800000 300000 800000 799864.38 0 0 0 799864.38 135.61999999999534 300000 0 135.61999999999534 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. 829000 8 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 415000 227061.5 0 0 0 227061.5 187938.5 200000 120000 187938.5 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. 829000 9 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 1465000 1465000 0 520000 0 0 172082.71 172082.71 172082.71 347917.29000000004 600000 345000 347917.29000000004 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:אולם ראשונים אולם אילנות. ב - 2019 :אולמות אלון ורעות, סמדר והיובל. 829000 פרק 82 9023000 8053000 970000 4088000 2761852.5 0 213860.71 213860.71 2975713.21 3762286.7900000005 1820000 465000 1112286.79 2650000 0 2650000 0 1820000 0 1820000 10 1486 שיפוץ מבני תנו"ס תרבות ונוער (*) שינוי שם 5790365 5790365 0 4240365 3562066.46 0 447130 447130 4009196.46 481168.54000000004 1300000 0 231168.54000000004 250000 0 250000 0 1300000 0 1300000 0 0 0 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 פרק 93 5790365 5790365 0 4240365 3562066.46 0 447130 447130 4009196.46 481168.54000000004 1300000 0 231168.54000000004 250000 0 250000 0 1300000 0 1300000 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 14813365 13843365 970000 8328365 6323918.96 0 660990.71 660990.71 6984909.67 4243455.33 3120000 465000 1343455.33 2900000 0 2900000 0 3120000 0 3120000 0 0 0 6984909.67 4243455.33 1343455.33 3120000 אגף ש.א.י.פ.ה האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 36405000 ü מספר הפרויקטים : 42 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 10365000 0.284713638236506 קרן עודפי תקציב רגיל 8550000 0.23485784919653893 אחרים 17490000 0.48042851256695507 סה"כ 36405000 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1435 : שיקום שכונות עירוני וטיפול במרחב הציבורי - שדרוג וטיפול במרחב הציבורי. תב"ר 2037 : הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר- הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר. תב"ר 2038 : הסדרת שטחי בי"ס ברחבי העיר- הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 86-90 אגף ש.א.י.פ.ה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקייה, מתקני משחק. סככות הצללה בגני משחקים , שדרוג וטיפול המרחב הציבורי , פרויקט השכרת אופניים , הקמת פינות מיחזור, הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח. פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. פרויקט שד' חן פרויקט שהסתיים אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 135 שימור רצועת החוף 1233000 4582000 -3349000 1233000 1142424 6728 6728 1149152 83848 0 0 83848 0 0 0 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2700000 0 2495000 2297601 115724.71 115724.71 2413325.71 81674.29000000004 100000 105000 81674.29000000004 0 0 100000 0 100000 הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. 746000 3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 16300000 -4250000 12050000 11376110 573442 573442 11949552 100448 0 100448 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 4 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 10615000 -1500000 9115000 8351629 590891 590891 8942520 172480 0 172480 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 5 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 485000 1085000 -600000 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 0 79440.15000000002 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. 810000 6 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 940000 0 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 7 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 88000000 0 65250000 65137184 1 1 65137185 2112815 16350000 4400000 112815 2000000 2000000 0 16350000 16350000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור 870000 8 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 37990000 37000000 990000 31990000 30104408 1556900 1556900 31661308 328692 6000000 0 328692 0 0 6000000 3000000 3000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 9 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 550000 0 550000 465234.28 1711.52 1711.52 466945.80000000005 83054.19999999995 0 83054.19999999995 0 0 0 0 746000 10 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2700000 1986870.56 299393.1 299393.1 2286263.66 663736.3399999999 500000 550000 413736.33999999985 250000 250000 0 500000 500000 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. 746000 11 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6020000 4544185 1460307 1460307 6004492 15508 1000000 1300000 15508 0 0 1000000 1000000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. 746000 12 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 815000 725760.94 60680 60680 786440.94 48559.060000000056 80000 824000 28559.060000000056 20000 20000 0 80000 80000 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15 870000 13 1435 שיקום שכונות עירוני שדרוג וטיפול המרחב הציבורי (*) עדכון שם 27300000 26300000 1000000 22274320 20025245 2197843 2197843 22223088 51232 4000000 1025680 51232 0 0 4000000 0 4000000 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. 848500 14 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 13700000 -6830000 6870000 5602803 1163977 1163977 6766780 103220 0 103220 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 15 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1400000 1352205 37919 37919 1390124 9876 100000 200000 9876 0 0 100000 100000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. 746000 16 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 145723.28 918.98 918.98 146642.26 23357.73999999999 0 0 23357.73999999999 0 0 0 0 870000 17 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 589500 414500 175000 334500 222879 57353 57353 280232 134268 175000 0 54268 80000 80000 0 175000 35000 140000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה 870000 18 1629 ריהוט רחוב 450000 1400000 -950000 450000 349830.63 0 349830.63 100169.37 0 0 100169.37 0 0 0 0 746000 19 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 88803 49440 49440 138243 161757 200000 450000 161757 0 0 0 200000 200000 ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. 746000 20 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 166059 -20000 146059 38025 0 38025 108034 0 108034 0 0 0 0 870000 21 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 270000 138589.71 131407.82 131407.82 269997.53 2.4699999999720603 0 2.4699999999720603 0 0 0 0 714000 22 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 94624 51739 51739 146363 3637 75000 75000 3637 0 0 75000 75000 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 23 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 500000 0 170000 169983.45 0 169983.45 16.54999999998836 300000 30000 16.54999999998836 0 0 300000 300000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 24 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 150000 22669 0 0 22669 177331 130000 127331 50000 50000 0 0 0 870000 25 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 2500000 -2000000 500000 11700 175849.65 175849.65 187549.65 312450.35 0 312450.35 0 0 0 0 746000 26 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 239713.26 30771 30771 270484.26 629515.74 100000 800000 629515.74 0 0 100000 100000 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 27 1974 שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה 60000 500000 -440000 100000 45565.72 9977.16 9977.16 55542.880000000005 4457.119999999995 0 44457.119999999995 0 40000 -40000 -40000 746000 28 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 505000 0 501538.51 501538.51 501538.51 3461.4899999999907 355000 0 3461.4899999999907 0 0 355000 355000 עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. 746000 29 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 2000000 300000 700000 1000000 הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 30 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 0 647934.81 647934.81 647934.81 305065.18999999994 0 305065.18999999994 0 0 0 0 746000 31 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 950000 170000 500000 0 474201 25798.5 499999.5 499999.5 0.5 620000 0 0.5 0 0 620000 620000 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. 810000 32 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר (*) עדכון שם 5000000 5000000 0 500000 7020 492980 492980 500000 0 500000 4000000 0 0 0 0 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 33 2038 הסדרת שטחי בי"ס מוס"ח ברחבי העיר (*) עדכון שם 2250000 1500000 750000 1500000 88254 1366897 1366897 1455151 44849 750000 0 44849 0 0 750000 750000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 34 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 0 10000 10000 10000 275000 0 275000 0 0 0 0 760000 35 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 410000 410000 0 410000 339613 49861.02 49861.02 389474.02 20525.97999999998 0 20525.97999999998 0 0 0 0 829000 36 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 23807 573450 573450 597257 52743 0 52743 0 0 0 0 810000 37 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 250000 181745 0 181745 68255 490000 0 68255 0 0 490000 490000 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. 746000 38 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 100000 0 80352 80352 80352 319648 350000 1850000 19648 300000 300000 0 350000 350000 שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. 746000 39 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 0 97500 97500 97500 15000 0 15000 0 0 0 0 732000 40 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 110682 174852 174852 285534 514466 0 486666 27800 27800 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 41 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 1200000 1200000 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 42 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1200000 1200000 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 1200000 1200000 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 42 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 231868059 246322059 -14454000 174365579 156748875.67999998 474201 12594137.780000001 13068338.780000001 169817214.45999995 7236164.539999999 36445000 18369680 4548364.54 2700000 27800 2727800 40000 36405000 10365000 8550000 0 0 17490000 169817214.45999998 7236164.54 4548364.540000051 36405000 אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 270000 138589.71 0 131407.82 131407.82 269997.53 2.4699999999720603 0 0 2.4699999999720603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714000 פרק 71 270000 270000 0 270000 138589.71 0 131407.82 131407.82 269997.53 2.4699999999720603 0 0 2.4699999999720603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 0 0 97500 97500 97500 15000 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 פרק 73 112500 112500 0 112500 0 0 97500 97500 97500 15000 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 239713.26 0 30771 30771 270484.26 629515.74 100000 800000 629515.74 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 4 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 110682 0 174852 174852 285534 514466 0 0 486666 0 27800 27800 0 0 0 0 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 5 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2700000 0 2495000 2297601 0 115724.71 115724.71 2413325.71 81674.29000000004 100000 105000 81674.29000000004 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. 746000 6 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 16300000 -4250000 12050000 11376110 0 573442 573442 11949552 100448 0 0 100448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 7 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 10615000 -1500000 9115000 8351629 0 590891 590891 8942520 172480 0 0 172480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 8 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 37990000 37000000 990000 31990000 30104408 0 1556900 1556900 31661308 328692 6000000 0 328692 0 0 0 0 6000000 3000000 3000000 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 9 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 550000 0 550000 465234.28 0 1711.52 1711.52 466945.80000000005 83054.19999999995 0 0 83054.19999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 10 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2700000 1986870.56 0 299393.1 299393.1 2286263.66 663736.3399999999 500000 550000 413736.33999999985 250000 0 250000 0 500000 500000 0 0 0 0 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. 746000 11 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6020000 4544185 0 1460307 1460307 6004492 15508 1000000 1300000 15508 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. 746000 12 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 13700000 -6830000 6870000 5602803 0 1163977 1163977 6766780 103220 0 0 103220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 13 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1400000 1352205 0 37919 37919 1390124 9876 100000 200000 9876 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. 746000 14 1629 ריהוט רחוב 450000 1400000 -950000 450000 349830.63 0 0 0 349830.63 100169.37 0 0 100169.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 88803 0 49440 49440 138243 161757 200000 450000 161757 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. 746000 16 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 2500000 -2000000 500000 11700 0 175849.65 175849.65 187549.65 312450.35 0 0 312450.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 17 1974 שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה 60000 500000 -440000 100000 45565.72 0 9977.16 9977.16 55542.880000000005 4457.119999999995 0 0 44457.119999999995 0 0 0 40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 746000 18 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש531 860000 860000 0 505000 0 0 501538.51 501538.51 501538.51 3461.4899999999907 355000 0 3461.4899999999907 0 0 0 0 355000 355000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. 746000 19 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 0 0 647934.81 647934.81 647934.81 305065.18999999994 0 0 305065.18999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 20 2042 הרצליה ב' שצפ המסילה,מ.מסחרי 740000 740000 0 250000 181745 0 0 0 181745 68255 490000 0 68255 0 0 0 0 490000 490000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. 746000 21 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 100000 0 0 80352 80352 80352 319648 350000 1850000 19648 300000 0 300000 0 350000 350000 0 0 0 0 שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. 746000 22 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 23 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 פרק 74 95408000 107988000 -12580000 78020200 67109085.45 0 7470980.460000001 7470980.460000001 74580065.91 3977934.0900000003 11595000 5255000 3440134.0900000003 550000 27800 577800 40000 11555000 8195000 3360000 0 0 0 24 135 שימור רצועת החוף 1233000 4582000 -3349000 1233000 1142424 0 6728 6728 1149152 83848 0 0 83848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 פרק 747 1233000 4582000 -3349000 1233000 1142424 0 6728 6728 1149152 83848 0 0 83848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 0 0 10000 10000 10000 275000 0 0 275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760000 פרק 76 285000 285000 0 285000 0 0 10000 10000 10000 275000 0 0 275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 485000 1085000 -600000 485000 405559.85 0 0 0 405559.85 79440.15000000002 0 0 79440.15000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. 810000 27 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 950000 170000 500000 0 474201 25798.5 499999.5 499999.5 0.5 620000 0 0.5 0 0 0 0 620000 620000 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. 810000 28 2038 הסדרת שטחי בי"ס מוס"ח ברחבי העיר (*) עדכון שם 2250000 1500000 750000 1500000 88254 0 1366897 1366897 1455151 44849 750000 0 44849 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 29 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 23807 0 573450 573450 597257 52743 0 0 52743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 פרק 81 4505000 4185000 320000 3135000 517620.85 474201 1966145.5 2440346.5 2957967.35 177032.65000000002 1370000 0 177032.65000000002 0 0 0 0 1370000 1370000 0 0 0 0 30 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 410000 410000 0 410000 339613 0 49861.02 49861.02 389474.02 20525.97999999998 0 0 20525.97999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829000 פרק 82 410000 410000 0 410000 339613 0 49861.02 49861.02 389474.02 20525.97999999998 0 0 20525.97999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1435 שיקום שכונות עירוני שדרוג וטיפול המרחב הציבורי (*) שינוי שם 27300000 26300000 1000000 22274320 20025245 0 2197843 2197843 22223088 51232 4000000 1025680 51232 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. 848500 פרק 84 27300000 26300000 1000000 22274320 20025245 0 2197843 2197843 22223088 51232 4000000 1025680 51232 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 32 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 815000 725760.94 0 60680 60680 786440.94 48559.060000000056 80000 824000 28559.060000000056 20000 0 20000 0 80000 0 80000 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15 870000 33 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 166059 -20000 146059 38025 0 0 0 38025 108034 0 0 108034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 34 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 940000 0 940000 912429 0 0 0 912429 27571 0 0 27571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 35 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 88000000 0 65250000 65137184 0 1 1 65137185 2112815 16350000 4400000 112815 2000000 0 2000000 0 16350000 0 0 0 0 16350000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור 870000 36 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 145723.28 0 918.98 918.98 146642.26 23357.73999999999 0 0 23357.73999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 37 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 589500 414500 175000 334500 222879 0 57353 57353 280232 134268 175000 0 54268 80000 0 80000 0 175000 0 35000 0 0 140000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה 870000 38 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 94624 0 51739 51739 146363 3637 75000 75000 3637 0 0 0 0 75000 0 75000 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 39 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 500000 0 170000 169983.45 0 0 0 169983.45 16.54999999998836 300000 30000 16.54999999998836 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 40 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 150000 22669 0 0 0 22669 177331 0 130000 127331 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 41 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 0 0 2000000 300000 700000 0 0 1000000 הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 42 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר (*) שינוי שם 5000000 5000000 0 500000 7020 0 492980 492980 500000 0 500000 4000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 פרק 87 102344559 102189559 155000 68625559 67476297.67 0 663671.98 663671.98 68139969.64999999 2635589.3499999996 19480000 12089000 485589.35000000003 2150000 0 2150000 0 19480000 800000 1190000 0 0 17490000 42 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 231868059 246322059 -14454000 174365579 156748875.68 474201 12594137.780000001 13068338.780000001 169817214.45999998 7236164.54 36445000 18369680 4548364.54 2700000 27800 2727800 40000 36405000 10365000 8550000 0 0 17490000 169817214.46 7236164.54 4548364.540000021 36405000 אגף ש.א.י.פ.ה : תאור הפרויקטים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 135 שימור רצועת החוף 1233000 4582000 -3349000 1233000 1142424 6728 6728 1149152 83848 0 0 83848 0 0 0 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2700000 0 2495000 2297601 115724.71 115724.71 2413325.71 81674.29000000004 100000 105000 81674.29000000004 0 0 100000 0 100000 הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. 746000 3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 16300000 -4250000 12050000 11376110 573442 573442 11949552 100448 0 100448 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 4 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 10615000 -1500000 9115000 8351629 590891 590891 8942520 172480 0 172480 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 5 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 485000 1085000 -600000 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 0 79440.15000000002 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. 810000 6 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 940000 0 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 7 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 88000000 0 65250000 65137184 1 1 65137185 2112815 16350000 4400000 112815 2000000 2000000 0 16350000 16350000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף).בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 870000 8 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 37990000 37000000 990000 31990000 30104408 1556900 1556900 31661308 328692 6000000 0 328692 0 0 6000000 3000000 3000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 9 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 550000 0 550000 465234.28 1711.52 1711.52 466945.80000000005 83054.19999999995 0 83054.19999999995 0 0 0 0 746000 10 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2700000 1986870.56 299393.1 299393.1 2286263.66 663736.3399999999 500000 550000 413736.33999999985 250000 250000 0 500000 500000 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. 746000 11 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6020000 4544185 1460307 1460307 6004492 15508 1000000 1300000 15508 0 0 1000000 1000000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. 746000 12 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 815000 725760.94 60680 60680 786440.94 48559.060000000056 80000 824000 28559.060000000056 20000 20000 0 80000 80000 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 13 1435 שיקום שכונות עירוני שדרוג וטיפול המרחב הציבורי (*) עדכון שם 27300000 26300000 1000000 22274320 20025245 2197843 2197843 22223088 51232 4000000 1025680 51232 0 0 4000000 0 4000000 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. 848500 14 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 13700000 -6830000 6870000 5602803 1163977 1163977 6766780 103220 0 103220 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 15 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1400000 1352205 37919 37919 1390124 9876 100000 200000 9876 0 0 100000 100000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. 746000 16 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 145723.28 918.98 918.98 146642.26 23357.73999999999 0 0 23357.73999999999 0 0 0 0 870000 17 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 589500 414500 175000 334500 222879 57353 57353 280232 134268 175000 0 54268 80000 80000 0 175000 35000 140000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה 870000 18 1629 ריהוט רחוב 450000 1400000 -950000 450000 349830.63 0 349830.63 100169.37 0 0 100169.37 0 0 0 0 746000 19 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 88803 49440 49440 138243 161757 200000 450000 161757 0 0 0 200000 200000 ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. 746000 20 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 166059 -20000 146059 38025 0 38025 108034 0 108034 0 0 0 0 870000 21 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 270000 138589.71 131407.82 131407.82 269997.53 2.4699999999720603 0 2.4699999999720603 0 0 0 0 714000 22 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 94624 51739 51739 146363 3637 75000 75000 3637 0 0 75000 75000 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 23 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 500000 0 170000 169983.45 0 169983.45 16.54999999998836 300000 30000 16.54999999998836 0 0 300000 300000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 24 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 150000 22669 0 0 22669 177331 130000 127331 50000 50000 0 0 0 870000 25 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 2500000 -2000000 500000 11700 175849.65 175849.65 187549.65 312450.35 0 312450.35 0 0 0 0 746000 26 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 239713.26 30771 30771 270484.26 629515.74 100000 800000 629515.74 0 0 100000 100000 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 27 1974 שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה 60000 500000 -440000 100000 45565.72 9977.16 9977.16 55542.880000000005 4457.119999999995 0 44457.119999999995 0 40000 -40000 -40000 746000 28 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 505000 0 501538.51 501538.51 501538.51 3461.4899999999907 355000 0 3461.4899999999907 0 0 355000 355000 עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. 746000 29 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 2000000 300000 700000 1000000 הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 30 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 0 647934.81 647934.81 647934.81 305065.18999999994 0 305065.18999999994 0 0 0 0 746000 31 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 950000 170000 500000 0 474201 25798.5 499999.5 499999.5 0.5 620000 0 0.5 0 0 620000 620000 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. 810000 32 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר (*) עדכון שם 5000000 5000000 0 500000 7020 492980 492980 500000 0 500000 4000000 0 0 0 0 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 33 2038 הסדרת שטחי בי"ס מוס"ח ברחבי העיר (*) עדכון שם 2250000 1500000 750000 1500000 88254 1366897 1366897 1455151 44849 750000 0 44849 0 0 750000 750000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 34 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 0 10000 10000 10000 275000 0 275000 0 0 0 0 760000 35 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 410000 410000 0 410000 339613 49861.02 49861.02 389474.02 20525.97999999998 0 20525.97999999998 0 0 0 0 829000 36 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 23807 573450 573450 597257 52743 0 52743 0 0 0 0 810000 37 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 250000 181745 0 181745 68255 490000 0 68255 0 0 490000 490000 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. 746000 38 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 100000 0 80352 80352 80352 319648 350000 1850000 19648 300000 300000 0 350000 350000 שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. 746000 39 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 0 97500 97500 97500 15000 0 15000 0 0 0 0 732000 40 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 110682 174852 174852 285534 514466 0 486666 27800 27800 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 41 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 1200000 1200000 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 42 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1200000 1200000 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 1200000 1200000 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 42 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 231868059 246322059 -14454000 174365579 156748875.67999998 474201 12594137.780000001 13068338.780000001 169817214.45999995 7236164.539999999 36445000 18369680 4548364.54 2700000 27800 2727800 40000 36405000 10365000 8550000 0 0 17490000 169817214.45999998 7236164.54 4548364.540000051 36405000 רשות החופים ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י היחידה מסתכם ב - 1866159 ü מספר הפרויקטים : 19 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1670000 0.8948862342383473 אחרים 196159 0.10511376576165268 סה"כ 1866159 1 ü התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2043 : פיתוח חופי רחצה 2018/2019- פיתוח חופי רחצה. רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 500000 960000 -460000 530000 495765 0 495765 4235 0 0 34235 0 30000 -30000 -30000 747000 2 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 מימון מ. להגנת הסביבה. 747000 3 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 2200000 2200000 0 2200000 2136042.82 59654.47 59654.47 2195697.29 4302.709999999963 0 4302.709999999963 0 0 0 0 747000 4 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים 300000 1500000 -1200000 300000 250000 12110 12110 262110 37890 0 37890 0 0 0 0 עבודות גידור בהתאם לנדרש. 747000 5 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 350000 -198000 152000 138855.6 13144 13144 151999.6 0.39999999999417923 0 0.39999999999417923 0 0 0 0 מימון חלקי משרד הפנים. 747000 6 1995 סוכת הצלה 2016 170000 170000 0 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 7 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 15993.9 2357.55 2357.55 18351.45 26648.55 0 26648.55 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 8 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 40000 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 9 2043 פיתוח חופי רחצה 2018/2019 (*) עדכון שם 3600000 3600000 0 1500000 1322985 162618 162618 1485603 14397 1700000 400000 14397 0 0 1700000 1700000 סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 10 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 11 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044.03 184044.03 184044.03 20955.97 0 20955.97 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 12 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 30000 26140 3860 3860 30000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 13 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 0 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 14 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 25630 0 25630 19370 0 19370 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 15 2049 שילוט חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 0 1954 1954 1954 22546 0 22546 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 16 2050 ציוד הצלה חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 24500 0 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 17 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 85000 0 85000 רכישת מיול נוסף לפיקוח והצלה. מימון משרד הפנים. 747000 18 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 85000 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 85000 0 85000 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. 747000 19 2086 ציוד הצלה ובטיחות 2018 26159 26159 0 0 0 0 0 0 26159 0 0 0 0 26159 0 26159 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 19 סה"כ רשות החופים 7879159 9541000 -1661841 5613000 4759043.32 354044.03 255698.02000000002 609742.05 5368785.37 214214.62999999998 1896159 400000 244214.62999999998 0 0 0 30000 1866159 0 1670000 0 0 196159 5368785.37 214214.62999999998 244214.6299999999 1866159 רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 500000 960000 -460000 530000 495765 0 0 0 495765 4235 0 0 34235 0 0 0 30000 -30000 0 -30000 0 0 0 0 747000 2 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 0 0 56971 15029 0 0 15029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. להגנת הסביבה. 747000 3 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 2200000 2200000 0 2200000 2136042.82 0 59654.47 59654.47 2195697.29 4302.709999999963 0 0 4302.709999999963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747000 4 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים 300000 1500000 -1200000 300000 250000 0 12110 12110 262110 37890 0 0 37890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות גידור בהתאם לנדרש. 747000 5 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 350000 -198000 152000 138855.6 0 13144 13144 151999.6 0.39999999999417923 0 0 0.39999999999417923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון חלקי משרד הפנים. 747000 6 1995 סוכת הצלה 2016 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 7 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 15993.9 0 2357.55 2357.55 18351.45 26648.55 0 0 26648.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 8 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 40000 40000 0 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 9 2043 פיתוח חופי רחצה 2018/2019 (*) שינוי שם 3600000 3600000 0 1500000 1322985 0 162618 162618 1485603 14397 1700000 400000 14397 0 0 0 0 1700000 0 1700000 0 0 0 סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 10 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 11 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044.03 0 184044.03 184044.03 20955.97 0 0 20955.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 12 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 30000 26140 0 3860 3860 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 13 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 0 170000 0 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 14 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 25630 0 0 0 25630 19370 0 0 19370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 15 2049 שילוט חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 0 0 1954 1954 1954 22546 0 0 22546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 16 2050 ציוד הצלה חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 24500 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 17 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 85000 רכישת מיול נוסף לפיקוח והצלה. מימון משרד הפנים. 747000 18 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 85000 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. 747000 19 2086 ציוד הצלה ובטיחות 2018 26159 0 26159 0 0 0 0 0 0 0 26159 0 0 0 0 0 0 26159 0 0 0 0 26159 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 19 פרק 747 חופים 7879159 9541000 -1661841 5613000 4759043.32 354044.03 255698.02000000002 609742.05 5368785.37 214214.62999999998 1896159 400000 244214.62999999998 0 0 0 30000 1866159 0 1670000 0 0 196159 5368785.37 214214.62999999998 244214.6299999999 1866159 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 7930000 ü מספר הפרויקטים : 13 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 3130000 0.39470365699873894 אחרים 4800000 0.605296343001261 סה"כ 7930000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : פיתוח גן לאומי אפולוניה , פיתוח מתחם מבואות השרון ותכנון תב"עות - טיילת החוף, כיכר דה שליט. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 730000 727317.36 0 727317.36 2682.640000000014 0 7763000 2682.640000000014 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 200000 198579 0 198579 201421 0 1120000 1421 200000 200000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 100000 69622.02 0 69622.02 30377.979999999996 0 8100000 30377.979999999996 0 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. 742000 4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 6500000 5149035.42 0 5149035.42 1350964.58 730000 0 1350964.58 0 0 730000 730000 עבודות פיתוח בחוף הדרומי. 742000 5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 200000 97534.29 0 97534.29 102465.71 4800000 0 102465.71 0 0 4800000 0 4800000 מימון רמ"י. 746000 6 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 3300000 3300000 0 3300000 3086593.6 0 3086593.6 213406.3999999999 0 213406.3999999999 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הכוכבים. 742000 7 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 50000 0 0 0 50000 145000 0 50000 0 0 145000 145000 הכנת תב"ע . 732000 8 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 374638.52 0 374638.52 75361.47999999998 0 700000 75361.47999999998 0 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. 732000 9 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 600000 549187.35 0 549187.35 50812.65000000002 400000 100000 50812.65000000002 0 0 400000 400000 הכנת תב"ע . 732000 10 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 0 0 0 0 0 355000 0 0 0 0 355000 355000 הכנת תב"ע . 732000 11 2053 שיפורים בשטחים ציבוריים במרינה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 749000 12 2054 גדרות שטחים ציבוריים 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 0 0 749000 13 2057 פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 עבודות פיתוח מתחם מבואות השרון. 747000 13 סה"כ החברה לתיירות 39693000 39693000 0 12130000 10252507.559999999 0 0 0 10252507.559999999 2077492.44 7930000 19433000 1877492.44 200000 0 200000 0 7930000 3130000 0 0 0 4800000 10252507.559999999 2077492.44 1877492.4400000013 7930000 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 730000 727317.36 0 0 0 727317.36 2682.640000000014 0 7763000 2682.640000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 200000 198579 0 0 0 198579 201421 0 1120000 1421 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 145000 0 50000 0 0 0 0 145000 145000 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 4 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 374638.52 0 0 0 374638.52 75361.47999999998 0 700000 75361.47999999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. 732000 5 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 600000 549187.35 0 0 0 549187.35 50812.65000000002 400000 100000 50812.65000000002 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 6 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 0 0 0 0 0 0 0 355000 0 0 0 0 0 0 355000 355000 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 פרק 73 12813000 12813000 0 2030000 1849722.23 0 0 0 1849722.23 380277.77 900000 9683000 180277.77000000002 200000 0 200000 0 900000 900000 0 0 0 0 7 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 100000 69622.02 0 0 0 69622.02 30377.979999999996 0 8100000 30377.979999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. 742000 8 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 6500000 5149035.42 0 0 0 5149035.42 1350964.58 730000 0 1350964.58 0 0 0 0 730000 730000 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הדרומי. 742000 9 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 3300000 3300000 0 3300000 3086593.6 0 0 0 3086593.6 213406.3999999999 0 0 213406.3999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הכוכבים. 742000 10 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 200000 97534.29 0 0 0 97534.29 102465.71 4800000 0 102465.71 0 0 0 0 4800000 0 0 0 0 4800000 מימון רמ"י. 746000 11 2057 פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מתחם מבואות השרון. 747000 12 2053 שיפורים בשטחים ציבוריים במרינה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 13 2054 גדרות שטחים ציבוריים 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 פרק 74 26880000 26880000 0 10100000 8402785.329999998 0 0 0 8402785.329999998 1697214.67 7030000 9750000 1697214.67 0 0 0 0 7030000 2230000 0 0 0 4800000 13 סה"כ החברה לתיירות 39693000 39693000 0 12130000 10252507.559999999 0 0 0 10252507.559999999 2077492.44 7930000 19433000 1877492.44 200000 0 200000 0 7930000 3130000 0 0 0 4800000 10252507.559999999 2077492.44 1877492.4400000013 7930000 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 12925000.06 ü מספר הפרויקטים : 8 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 5450000 0.42166344098260683 קרן עודפי תקציב רגיל 4475000.0600000005 0.3462282428801784 אחרים 3000000 0.23210831613721478 סה"כ 12925000.06 1 אגף תקשוב ומערכות מידע ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. פרויקט : הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני - "עיר חכמה" פרויקט בביצוע אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2290000 0 2060000 2028624.26 30402 30402 2059026.26 973.7399999999907 100000 130000 973.7399999999907 0 0 100000 100000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2798000 2504763.06 136200 101825 238025 2742788.06 30212 150000 5896999.9399999995 55211.939999999944 0 24999.939999999944 125000.06000000006 125000.06000000006 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה. 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4150000 3886873 174850 174850 4061723 30277 58000 550000 88277 0 58000 0 0 0 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 6000000 3200000 2800000 1990000 0 0 0 1990000 3000000 1010000 1990000 0 0 3000000 3000000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 19700000 22500000 -2800000 7050000 75360 5477214 24092 5501306 5576666 1473334 5000000 7650000 1473334 0 0 0 5000000 2000000 3000000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות וציוד נלווה. 722000 6 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 1500000 1500000 0 0 0 850000 650000 0 0 0 850000 450000 400000 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 0 0 850000 150000 0 0 0 850000 0 850000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 0 0 3000000 2580000 0 0 0 3000000 0 3000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. 810000 8 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 49590000 41510000 8080000 18048000 8495620.32 5613414 331169 5944583 14440203.32 3524796.74 13008000 18616999.939999998 3607796.6799999997 0 0 0 82999.93999999994 12925000.06 5450000 4475000.0600000005 0 0 3000000 14440203.32 3524796.7399999998 3607796.6799999997 12925000.06 אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2798000 2504763.06 136200 101825 238025 2742788.06 30212 150000 5896999.9399999995 55211.939999999944 0 0 0 24999.939999999944 125000.06000000006 0 125000.06000000006 0 0 0 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה. 610000 פרק 61 8820000 8820000 0 2798000 2504763.06 136200 101825 238025 2742788.06 30212 150000 5896999.9399999995 55211.939999999944 0 0 0 24999.939999999944 125000.06000000006 0 125000.06000000006 0 0 0 2 1982 הת.מע שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 19700000 22500000 -2800000 7050000 75360 5477214 24092 5501306 5576666 1473334 5000000 7650000 1473334 0 0 0 0 5000000 2000000 3000000 0 0 0 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות וציוד נלווה. 722000 פרק 72 19700000 22500000 -2800000 7050000 75360 5477214 24092 5501306 5576666 1473334 5000000 7650000 1473334 0 0 0 0 5000000 2000000 3000000 0 0 0 3 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2290000 0 2060000 2028624.26 0 30402 30402 2059026.26 973.7399999999907 100000 130000 973.7399999999907 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 4 1871 פריסת תש.תקשורת ברחבי העיר+ מוס"ח 6000000 3200000 2800000 1990000 0 0 0 0 0 1990000 3000000 1010000 1990000 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 850000 650000 0 0 0 0 0 850000 450000 400000 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 6 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 850000 150000 0 0 0 0 0 850000 0 850000 0 0 0 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 פרק 76 10790000 5490000 5300000 4050000 2028624.26 0 30402 30402 2059026.26 1990973.74 4800000 1940000 1990973.74 0 0 0 0 4800000 3450000 1350000 0 0 0 7 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4150000 3886873 0 174850 174850 4061723 30277 58000 550000 88277 0 0 0 58000 0 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 0 5580000 0 0 0 0 0 0 0 3000000 2580000 0 0 0 0 0 3000000 0 0 0 0 3000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. 810000 פרק 81 10280000 4700000 5580000 4150000 3886873 0 174850 174850 4061723 30277 3058000 3130000 88277 0 0 0 58000 3000000 0 0 0 0 3000000 8 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 49590000 41510000 8080000 18048000 8495620.32 5613414 331169 5944583 14440203.32 3524796.74 13008000 18616999.939999998 3607796.68 0 0 0 82999.93999999994 12925000.06 5450000 4475000.0600000005 0 0 3000000 14440203.32 3524796.74 3607796.6799999997 12925000.06 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 ע"י האגף מסתכם ב - 7949300 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1830000 1830000 0 1630000 1567821.93 0 1567821.93 62178.070000000065 200000 0 62178.070000000065 0 0 200000 200000 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 649 רכישת חנויות במרכז דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 12893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 862669.34 0 862669.34 37330.66000000003 50000 450000 37330.66000000003 0 0 50000 50000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6279465.63 6107 6107 6285572.63 10964252.370000001 43450175 10964252.370000001 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 1100700 2899300 570700 552097 0 552097 18603 3429300 0 18603 0 0 3429300 3429300 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 29996.73 0 29996.73 10003.27 1540000 4204000 10003.27 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. 930000 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30403082.89 0 30403082.89 5596917.109999999 0 5596917.109999999 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. 930000 11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 6149 6149 6149 3851 90000 700000 -6149 10000 10000 0 90000 90000 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 12 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 10000 1869 0 1869 8131 380000 60000 8131 0 0 380000 380000 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/52 ארז בן אהרון. 930000 13 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 14 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 50000 46467 0 46467 3533 2000000 3950000 3533 0 0 2000000 2000000 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 15 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 0 0 0 200000 20000 200000 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 16 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 100000 97977 0 97977 2023 160000 1140000 2023 0 0 160000 160000 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 17 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 0 23985 23985 23985 76015 0 76015 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 17 סה"כ אגף נכסים וביטוח 161849000 158949700 2899300 86452525 67056335.199999996 0 36241 36241 67092576.199999996 19369948.8 7949300 67437175 19359948.8 10000 0 10000 0 7949300 7949300 0 0 0 0 67092576.199999996 19369948.8 19359948.800000004 7949300 אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1830000 1830000 0 1630000 1567821.93 0 0 0 1567821.93 62178.070000000065 200000 0 62178.070000000065 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 0 0 43111.48 26888.519999999997 0 0 26888.519999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 0 34828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 0 0 26727455.2 2229544.8000000007 0 12893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 862669.34 0 0 0 862669.34 37330.66000000003 50000 450000 37330.66000000003 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6279465.63 0 6107 6107 6285572.63 10964252.370000001 0 43450175 10964252.370000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 1100700 2899300 570700 552097 0 0 0 552097 18603 3429300 0 18603 0 0 0 0 3429300 3429300 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 29996.73 0 0 0 29996.73 10003.27 1540000 4204000 10003.27 0 0 0 0 1540000 1540000 0 0 0 0 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 0 0 404150 95850 0 70000 95850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. 930000 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30403082.89 0 0 0 30403082.89 5596917.109999999 0 0 5596917.109999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. 930000 11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 0 6149 6149 6149 3851 90000 700000 -6149 10000 0 10000 0 90000 90000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 12 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 10000 1869 0 0 0 1869 8131 380000 60000 8131 0 0 0 0 380000 380000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/52 ארז בן אהרון. 930000 13 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 500000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 14 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 50000 46467 0 0 0 46467 3533 2000000 3950000 3533 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 15 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 20000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 16 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 100000 97977 0 0 0 97977 2023 160000 1140000 2023 0 0 0 0 160000 160000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 17 2072 הכנת תצר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 0 0 23985 23985 23985 76015 0 0 76015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 17 פרק 93 161849000 158949700 2899300 86452525 67056335.199999996 0 36241 36241 67092576.199999996 19369948.8 7949300 67437175 19359948.8 10000 0 10000 0 7949300 7949300 0 0 0 0 67092576.199999996 19369948.8 19359948.800000004 7949300 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2019 במינהל הכללי מסתכם ב - 8019727 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 4528827 0.5647108685869232 קרן עודפי תקציב רגיל 3490900 0.4352891314130768 סה"כ 8019727 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2019 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. הנגשה מוזיאון בית ראשונים פרויקט שהסתיים מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 529 שיפוץ דירות עמידר 650000 600000 50000 600000 416252.8 0 416252.8 183747.2 50000 0 183747.2 0 0 50000 50000 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 27910000 22057861.14 265883.82 3310586.96 3576470.78 25634331.92 2275668.079999998 5000000 7590000 2275668.079999998 0 0 5000000 5000000 עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13481894 11423753.06 41032.55 813063.22 854095.77 12277848.83 504045.1699999999 700000 2518106 1204045.17 0 700000 0 0 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3410000 2998407.51 363683.17 363683.17 3362090.6799999997 47909.3200000003 350000 1700000 47909.3200000003 0 0 350000 350000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 7908000 7428135 463361.54 463361.54 7891496.54 16503.459999999963 500000 200000 16503.459999999963 0 0 500000 250000 250000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 3033606 3033606 0 3033606 2809988.1 130253.76 130253.76 2940241.86 93364.14000000013 0 93364.14000000013 0 0 0 0 742000 9 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 6400000 6400000 0 6400000 2276569.46 155498 735890.61 891388.61 3167958.07 851768.9300000002 2380273 3232041.93 0 2380273 -2380273 -2121173 -259100 742000 10 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 10000000 10000000 0 0 0 4500000 5500000 0 0 0 4500000 1000000 3500000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 10 סה"כ מינהל כללי 136041606 125991606 10050000 92058500 71800967.07 462414.37 5816839.26 6279253.63 78080220.7 10898006.299999999 11100000 35963379 13978279.299999999 0 0 0 3080273 8019727 4528827 3490900 0 0 0 78080220.69999999 10898006.299999999 13978279.299999997 8019727 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 פרק 73 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 27910000 22057861.14 265883.82 3310586.96 3576470.78 25634331.92 2275668.079999998 5000000 7590000 2275668.079999998 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13481894 11423753.06 41032.55 813063.22 854095.77 12277848.83 504045.1699999999 700000 2518106 1204045.17 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. 742000 4 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 3033606 3033606 0 3033606 2809988.1 0 130253.76 130253.76 2940241.86 93364.14000000013 0 0 93364.14000000013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 5 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 6400000 6400000 0 6400000 2276569.46 155498 735890.61 891388.61 3167958.07 851768.9300000002 0 2380273 3232041.93 0 0 0 2380273 -2380273 -2121173 -259100 0 0 0 0 742000 6 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 4500000 5500000 0 0 0 0 0 4500000 1000000 3500000 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 פרק 74 75933606 65933606 10000000 50825500 38568171.760000005 462414.37 4989794.55 5452208.92 44020380.68 3724846.3199999984 10200000 17988379 6805119.319999998 0 0 0 3080273 7119727 3878827 3240900 7 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3410000 2998407.51 0 363683.17 363683.17 3362090.6799999997 47909.3200000003 350000 1700000 47909.3200000003 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 1 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 7908000 7428135 0 463361.54 463361.54 7891496.54 16503.459999999963 500000 200000 16503.459999999963 0 0 0 0 500000 250000 250000 0 0 0 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 פרק 76 14068000 14068000 0 11318000 10426542.51 0 827044.71 827044.71 11253587.219999999 64412.78000000026 850000 1900000 64412.78000000026 0 0 0 0 850000 600000 250000 8 529 שיפוץ דירות עמידר 650000 600000 50000 600000 416252.8 0 0 0 416252.8 183747.2 50000 0 183747.2 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 פרק 84 650000 600000 50000 600000 416252.8 0 0 0 416252.8 183747.2 50000 0 183747.2 0 0 0 0 50000 50000 0 9 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 פרק 99 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 סה"כ מינהל כללי 136041606 125991606 10050000 92058500 71800967.07000001 462414.37 5816839.26 6279253.63 78080220.7 10898006.299999999 11100000 35963379 13978279.299999999 0 0 0 3080273 8019727 4528827 3490900 0 0 0 78080220.7 10898006.299999999 13978279.299999997 8019727 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2018 ריכוז 107 אגף הנדסה 111 - 108 החברה לפיתוח הרצליה 116 - 112 אגף ת.ב.ל 119 - 117 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 120 אגף חינוך 121 אגף ת.נ.ו.ס 122 אגף ש.א.י.פ.ה 124 - 123 רשות החופים 126 - 125 איכות הסביבה 127 החברה לפיתוח התיירות 128 אגף תקשוב ומערכות מידע 129 מחלקת נכסים וביטוח 130 שיפוץ חזיתות ובתים 131 כללי 132 תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2018 138 - 133 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים אגף הנדסה 726771115 597414769 129356346 347647694 257406622.65000007 36404399.94 16005031.03 52409430.97 309816053.6200001 22043640.38 32930000 361981421 37831640.38 0 0 0 15788000 17142000 16653173 0 0 0 488827 0 0 -3348000 300000 2900000 1200000 500000 1850000 500000 3902000 0 3902000 13240000 3902000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12751173 0 0 0 488827 החב' לפיתוח הרצליה 2140043405 1862963405 277080000 851682826 598935415.01 2323301.5700000003 85421661.91999997 87744963.48999996 686680378.5000002 194957060.49999997 397780568 860625398 165002447.49999997 32554613 -1200000 31354613 1400000 396380568 158809940.93023255 0 1250000 48962500 187358127.06976745 0 9000000 9190000 3150000 50754866 2500000 23299800 7250000 17470000 122614666 119955601 242570267 153810301 148109564 0 0 34900000 59560703 103759932 0 0 5000000 11195669 10700377 0 1250000 14062500 127797424 אגף ת.ב.ל 633904945 603734945 30170000 462598645 388788159.40999997 26316156.420000006 24144939.9 50461096.32 439249255.73 17030689.269999973 56791300 120833700 23349389.269999973 930000 0 930000 7248700 49542600 25611300 12054000 0 0 11877300 2000000 13150000 8290000 50000 5510000 -250000 0 4050000 5240000 38040000 0 38040000 11502600 24660000 11504000 0 0 1876000 0 0 0 0 0 951300 550000 0 0 10001300 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2975000 2275000 700000 1625000 425322.8 0 68211 68211 493533.8 1131466.2 900000 450000 1131466.2 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 0 50000 500000 0 0 0 50000 300000 0 900000 0 900000 0 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף חינוך 11125500 7610500 3515000 6570363 3919803.55 0 726080 726080 4645883.55 1924479.4500000002 2580137 1975000 1924479.4500000002 0 0 0 0 2580137 0 2515000 0 0 65137 0 0 0 0 1765000 0 0 0 0 1765000 0 1765000 815137 0 1765000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750000 0 0 65137 אגף ת.נ.ו.ס 12098000 10635000 1463000 8548000 6584024.6899999995 0 898293.11 898293.11 7482317.799999998 1065682.2 1480000 2070000 1065682.2 0 0 0 0 1480000 0 1480000 0 0 0 300000 100000 0 400000 0 100000 0 330000 250000 1480000 0 1480000 0 0 1480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 146818000 123300000 23518000 88374320 76008641.62 0 9152954.549999999 9152954.549999999 85161596.17 4292723.83 20598000 36765680 3212723.8299999996 200000 980000 1180000 100000 20498000 15873000 4425000 0 0 200000 0 7498000 3550000 0 2300000 1305000 1100000 800000 250000 16803000 0 16803000 3695000 12978000 3825000 0 0 0 0 0 0 0 0 2895000 600000 0 0 200000 רשות החופים 13213000 9209000 4004000 7179000 6083098.859999999 0 413078.86 413078.86 6496177.72 682822.2799999998 2734000 3300000 682822.2799999998 0 0 0 0 2734000 0 2130000 0 0 604000 0 1150000 550000 0 254000 0 0 0 0 1954000 0 1954000 780000 0 1700000 0 0 254000 0 0 0 0 0 0 430000 0 0 350000 איכות הסביבה 18511559 15596559 2915000 6127500 5145429.09 0 197696.93 197696.93 5343126.02 819374.98 3211058 9138000 784373.98 35001 0 35001 0 3211058 1300000 850000 0 0 1061058 0 0 250000 0 0 0 0 0 450000 700000 0 700000 2511058 250000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 1050000 380000 0 0 1081058 החברה לפיתוח התיירות 39058000 21970000 17088000 10995000 8090239.92 0 0 0 8090239.92 4904760.08 9180000 16883000 2904760.08 0 2000000 2000000 0 9180000 2391000 0 0 0 6789000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 8980000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2191000 0 0 0 6789000 אגף תקשוב ומע. מידע 43825000 30415000 13410000 11033000 8677485.59 0 1419004.54 1419004.54 10096490.13 936509.87 9860000 22932000 936509.87 0 0 0 0 9860000 7040000 2820000 0 0 0 0 0 270000 0 0 0 0 8940000 0 9210000 0 9210000 650000 6940000 2270000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 550000 0 0 0 מח' נכסים וביטוח 153914700 152144700 1770000 86547525 67054113.32 0 25119.5 25119.5 67079232.82 19468292.18 3070000 64297175 19468292.18 0 0 0 0 3070000 3070000 0 0 0 0 0 100000 10000 10000 0 0 250000 0 10000 380000 0 380000 2690000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2690000 0 0 0 0 שיפוץ חזיתות/עמידר 89490000 78490000 11000000 60690000 59142677.8 0 0 0 59142677.8 3047322.2 13750000 13550000 1547322.2 1500000 0 1500000 0 13750000 50000 0 0 0 13700000 0 0 1000000 0 1000000 1000000 1500000 50000 2000000 6550000 0 6550000 7200000 50000 0 0 0 6500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200000 כללי 109471606 114354020 -4882414 74283020 54198754.88 207252.8 3096209.4899999998 3303462.2899999996 57502217.17000001 14904388.83 10050000 27015000 16780802.83 1406000 0 1406000 3282414 6767586 6941586 -174000 0 0 0 0 0 867586 0 0 950000 0 700000 0 2517586 0 2517586 4250000 2891586 -374000 0 0 0 0 0 0 0 0 4050000 200000 0 0 0 סה"כ 4141219830 3630112898 511106932 2023901893 1540459789.1899998 65251110.730000004 141568280.82999998 206819391.56 1747279180.7500005 287209212.2499999 564915063 1541816374 276622712.24999994 36625614 1780000 38405614 27819114 537095949 237739999.93023255 27000000 1250000 48962500 222143449.06976745 2300000 31048000 21129586 3910000 64483866 6805000 26699800 24270000 26370000 207016252 119955601 326971853 210124096 200361150 23520000 0 34900000 68190703 103759932 0 0 5000000 11195669 37378850 3460000 1250000 14062500 153972746 2300000 31048000 21129586 3910000 64483866 6805000 26699800 24270000 26370000 119955601 146325601 לקבל התחייבות נוספת ל - 1547 מרמ"י תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף הנדסה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נוסף נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים אחרים ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2970250 2641510.97 94175.58 94175.58 2735686.5500000003 34563.44999999972 100000 129750 234563.44999999972 0 200000 -100000 -100000 732000 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54950000 54950000 0 54950000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 20403.259999997914 0 0 20403.259999997914 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 3 507 החלפת מדרכות 2310000 1810000 500000 1665000 1653104.23 0 1653104.23 11895.770000000019 100000 545000 11895.770000000019 0 0 100000 100000 742000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 5850000 5850000 0 3550000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 36243.85000000009 0 2900000 636243.8500000001 0 600000 -600000 -600000 742000 -600000 -600000 -600000 0 -600000 0 0 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 40720000 14173000 18420000 17302170.35 178639.73 24794.65 203434.38 17505604.73 914395.2699999996 0 36473000 914395.2699999996 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 7300000 1000000 5300000 5071852.38 131164.42 131164.42 5203016.8 96983.20000000019 750000 2250000 96983.20000000019 0 0 750000 750000 745000 250000 500000 750000 750000 0 750000 0 0 7 626 תכנון ועדכון תוכנית אב לשבילי אופניים 20025000 20025000 0 14525000 13520762.77 151233.86 94680.29 245914.14999999997 13766676.92 258323.08000000007 500000 5500000 758323.0800000001 0 500000 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 8 631 מתחם רחוב משה 9005000 7505000 1500000 7105000 7030689.32 0 7030689.32 74310.6799999997 500000 1400000 74310.6799999997 0 0 500000 500000 742000 100000 100000 200000 200000 300000 200000 0 300000 9 638 פ.מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 74548.7 3529387.66 70612.33999999985 1500000 1900000 1070612.3399999999 0 1000000 500000 500000 742000 0 0 500000 0 0 500000 10 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 6100000 3059081.79 84192.99 4969.17 89162.16 3148243.95 951756.0499999998 1000000 26800000 2951756.05 0 2000000 -1000000 -1000000 742000 -1000000 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 0 11 1060 פרויקט G I.S עירוני נסגר 2018 725000 2085000 -1360000 850000 718557.75 6318 6318 724875.75 124.25 0 0 125124.25 0 125000 -125000 -125000 760000 -125000 -125000 -125000 0 -125000 0 0 12 1097 חניונים ברחבי העיר נסגר 2018 1630000 1630000 0 1630000 1566884.61 63113.34 63113.34 1629997.9500000002 2.0499999998137355 0 0 2.0499999998137355 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 13 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 5500000 1500000 5491771 5015424.54 108575.5 108575.5 5124000.04 367770.95999999996 500000 1008229 367770.95999999996 0 0 500000 500000 742000 100000 400000 500000 500000 0 500000 0 0 14 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר עבר למינהל כללי 16000000 13881894 2118106 12881894 10175732.01 4625 1688007.72 1692632.72 11868364.73 1013529.2699999996 1000000 2118106 1013529.2699999996 0 0 1000000 1000000 742000 300000 300000 600000 600000 400000 600000 0 400000 15 1220 תכנונים כלליים 7000000 5600000 1400000 5100000 4106025.27 51249.4 598009.32 649258.72 4755283.99 344716.0099999998 500000 1400000 344716.0099999998 0 0 500000 500000 732000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 16 1268 אולם ספורט בי"ס וולפסון נסגר 2018 10800000 10800000 0 10800000 10764946.49 19091.88 19091.88 10784038.370000001 15961.629999998957 0 0 15961.629999998957 0 0 0 0 813200 0 0 0 0 0 0 17 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 2800000 40685.51000000001 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 18 1320 פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) 23500000 23500000 0 21700000 21332933.5 204226.2 12607.92 216834.12000000002 21549767.62 150232.37999999896 0 1800000 150232.37999999896 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 19 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 11400000 9625168.59 133636.75 13850.62 147487.37 9772655.959999999 127344.04000000097 1500000 7100000 1627344.040000001 0 1500000 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 20 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 250000 -70000 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 21 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 118498.13 12539244.270000001 22755.729999998584 140000 12298000 72755.72999999858 0 50000 90000 90000 829000 0 0 90000 0 0 90000 22 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 14000000 1500000 6050000 855341.96 106902.9 423897.2 530800.1 1386142.06 3163857.9399999995 1500000 9450000 4663857.9399999995 0 1500000 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 23 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 950000 708535.52 56617.1 56617.1 765152.62 847.3800000000047 150000 584000 184847.38 0 184000 -34000 -34000 742000 -34000 -34000 -34000 0 -34000 0 0 24 1395 שדרוג הארכיב נסגר 2018 1671000 1761000 -90000 1761000 1661606.84 4586.34 4586.34 1666193.1800000002 4806.819999999832 0 0 94806.81999999983 0 90000 -90000 -90000 731000 -90000 -90000 -90000 0 -90000 0 0 25 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 145716.09 19485.76 19485.76 165201.85 264798.15 500000 170000 264798.15 0 0 500000 500000 742000 0 0 0 500000 0 0 500000 26 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 27 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 350000 0 200000 183866.55 0 183866.55 16133.450000000012 50000 100000 16133.450000000012 0 0 50000 50000 760000 50000 50000 50000 0 50000 0 0 28 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27758685.31 822126.24 104522.48 926648.72 28685334.029999997 189966.97000000253 0 17500000 189966.97000000253 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 29 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 500000 354021.17 44752 44752 398773.17 51226.830000000016 550000 101226.83000000002 0 50000 -50000 -50000 732000 -50000 -50000 -50000 0 -50000 0 0 30 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7933031.17 512415.18 79670.53 592085.71 8525116.879999999 474883.12000000104 1800000 23400000 2274883.120000001 0 1800000 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 31 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 500000 404174.79 67010.84 67010.84 471185.63 28814.369999999995 150000 50000 28814.369999999995 0 0 150000 150000 742000 50000 100000 150000 150000 0 150000 0 0 32 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (רמ"י) 34500000 34500000 0 34500000 1793295.18 29430679.43 738138.81 30168818.24 31962113.419999998 2537886.580000002 0 2537886.580000002 0 0 0 -488827 488827 742000 0 0 0 0 0 -488827 488827 33 1606 שיפוץ אולם ספורט היובל נסגר 2017 1229574 1229574 0 1229574 1228338 0 1228338 1236 0 1236 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 34 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 143086 57002.4 24018 81020.4 224106.4 3575893.6 0 8700000 3575893.6 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 35 1719 צומת מנדבלט שמואל הנגיד נסגר 2018 485000 1000000 -515000 1000000 482652.87 1899.06 1899.06 484551.93 448.070000000007 0 515448.07 0 515000 -515000 -515000 742000 -515000 -515000 -515000 0 -515000 0 0 36 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 7721.170000000013 180000 2000000 187721.17 0 180000 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 37 1725 צומת סוקולוב בן גוריון 13520000 13700000 -180000 13700000 13343609.32 48702.71 122599.34 171302.05 13514911.370000001 5088.629999998957 0 185088.62999999896 0 180000 -180000 -180000 742000 -180000 -180000 -180000 0 -180000 0 0 38 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6122626.38 6122626.38 6122626.38 1077373.62 3000000 2800000 1077373.62 0 0 3000000 3000000 742000 1000000 0 1000000 1000000 2000000 1000000 0 2000000 39 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 40 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 84042.86 29280.55 29280.55 113323.41 6676.5899999999965 0 6676.5899999999965 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 41 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 50000 200000 -150000 200000 25745.85 25745.85 25745.85 24254.149999999994 0 7.275957614183426e-12 174254.15 0 150000 -150000 -150000 742000 0 0 -150000 0 0 -150000 42 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 2677 0 2677 7323 100000 890000 997323 0 990000 -890000 -890000 742000 -890000 -890000 -890000 0 -890000 0 0 43 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 200000 11756.75 11756.75 11756.75 188243.25 1300000 0 188243.25 0 0 1300000 1300000 742000 200000 0 200000 200000 1100000 200000 0 1100000 44 1872 הס' צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 464921.15 464921.15 464921.15 165078.84999999998 530000 0 695078.85 0 530000 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 45 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה (ושצ"פים) 14300000 14300000 0 200000 0 0 200000 750000 13350000 200000 0 0 750000 750000 742000 0 0 750000 0 0 750000 46 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6000000 5000000 1000000 5000000 232617.1 904842.99 2904609.27 3809452.26 4042069.36 957930.6400000001 500000 500000 957930.6400000001 0 0 500000 500000 744000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 47 2007 חניון אגד 3000000 3000000 500000 2500000 500000 500000 742000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 48 2008 שדרות ה - 93 (הבאר) 2500000 2500000 2500000 0 2500000 2500000 742000 0 0 2500000 0 0 2500000 49 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 250000 8750000 250000 250000 742000 0 0 250000 0 0 250000 50 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא דוד רזיאל 8000000 8000000 750000 7250000 750000 750000 742000 500000 500000 500000 250000 500000 0 250000 51 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 2000000 78000000 2000000 2000000 742000 0 0 2000000 0 0 2000000 52 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 500000 4500000 500000 500000 742000 200000 200000 200000 300000 200000 0 300000 52 סה"כ 678388875 548562769 129826106 322106790 245047248.78000006 33173681.99 14153218.749999998 47326900.739999995 292374149.5200001 17588640.479999997 25100000 343326085 29732640.480000004 0 0 0 12144000 12956000 12467173 0 0 0 488827 38821200 0 0 -1884000 0 1350000 850000 100000 1550000 200000 2166000 0 2166000 10790000 2166000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10301173 0 0 0 488827 תכנון עיר 0 0 0 0 0 53 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5100000 2694319.1 1717532.41 78334.31 1795866.72 4490185.82 609814.1799999997 500000 1400000 609814.1799999997 0 0 500000 500000 732000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 54 1406 שימור אתרים 1300000 1100000 200000 700000 618204.25 39996.51 41682.48 81678.99 699883.24 116.76000000000931 600000 0 116.76000000000931 0 0 600000 600000 732000 300000 300000 600000 600000 0 600000 0 0 55 1407 תב"עות קטנות 4895000 4430000 465000 3395000 2040854.84 78453.42 804381.62 882835.04 2923689.88 471310.1200000001 500000 1000000 471310.1200000001 0 0 500000 500000 732000 100000 200000 300000 300000 200000 300000 0 200000 56 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה 1000000 1000000 0 100000 0 0 100000 100000 800000 100000 0 0 100000 100000 732000 0 0 100000 0 0 100000 57 1464 תב"ע הרחבת רח' שלמה המלך נסגר 2018 200000 200000 0 20000 17198.81 1445.98 1445.98 18644.79 1355.2099999999991 180000 0 1355.2099999999991 0 0 180000 180000 732000 0 0 180000 0 0 180000 58 1551 צפון הרצליה הר' 2035 225240 6000000 -5774760 489240 204671 19855 19855 224526 714 0 0 264714 0 264000 -264000 -264000 732000 -264000 -264000 -264000 0 -264000 0 0 59 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 200000 200000 0 200000 56838 43949.9 43949.9 100787.9 99212.1 0 99212.1 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 60 1620 קשר גשר 1000000 1000000 0 100000 0 0 100000 0 900000 100000 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 61 1701 תב"ע 2159 (2394) 1250000 750000 500000 750000 90636 170125.44 170125.44 260761.44 239238.56 500000 250000 489238.56 0 250000 250000 250000 732000 100000 0 100000 100000 150000 100000 0 150000 62 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 500000 -300000 500000 69371.84 21992.97 21992.97 91364.81 108635.19 0 408635.19 0 300000 -300000 -300000 732000 -300000 -300000 -300000 0 -300000 0 0 63 1760 תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית באזהת"ש 900000 500000 400000 300000 38898 1228 1228 40126 259874 100000 500000 259874 0 0 100000 100000 732000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 64 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות 500000 500000 0 100000 0 11442.6 11442.6 11442.6 8557.399999999994 80000 400000 88557.4 0 80000 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 65 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 500000 24106 20567.86 20567.86 44673.86 55326.140000000014 250000 650000 455326.14 0 400000 -150000 -150000 732000 -150000 -150000 -150000 0 -150000 0 0 66 1838 תב"עות הר' 1985 ג'ד'ה' נסגר 2018 400000 400000 0 400000 1168.83 1168.83 1168.83 98831.16999999998 150000 150000 398831.17 0 300000 -150000 -150000 732000 -150000 -150000 -150000 0 -150000 0 0 67 1839 תוכנית מתאר ארצית הגנה מצוקים נסגר 2018 150000 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000 0 150000 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 68 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית - שימוש חורג 800000 800000 0 300000 0 0 100000 100000 600000 300000 0 200000 -100000 -100000 732000 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 69 1937 תבע משולש המנהרה הר' 2350 700000 450000 250000 450000 87002.37 87002.37 87002.37 112997.63 250000 250000 362997.63 0 250000 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 70 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 100000 100000 732000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 71 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 35100 158675 1325 140000 1325 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 72 1952 איצטדיון כדורסל 200000 120000 80000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 829000 100000 100000 100000 100000 100000 0 100000 73 2013 בדיקות תכנוניות כללי 1250000 1250000 0 0 0 100000 1150000 0 0 0 100000 100000 732000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 74 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 732000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 סה"כ 24070240 26900000 -2829760 13714240 5978672.84 1872528.3199999998 1301731.3800000004 3174259.7 9152932.54 2367307.4599999995 3960000 8590000 4561307.46 0 0 0 2194000 1766000 1766000 0 0 0 0 16201000 0 0 -964000 0 1000000 0 400000 300000 300000 1036000 0 1036000 730000 1036000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730000 0 0 0 0 התחדשות עירונית 0 0 0 0 0 75 1409 חידוש תוקף תכנית המתאר 4300000 3500000 800000 3300000 2261196.95 688781.13 4560 693341.13 2954538.08 345461.9199999999 700000 300000 345461.9199999999 0 0 700000 700000 732000 350000 350000 700000 700000 0 700000 0 0 76 1466 תמ"א 38 2200000 1800000 400000 1300000 983288.89 94723.68 94723.68 1078012.57 221987.42999999993 400000 500000 221987.42999999993 0 0 400000 400000 732000 200000 200000 200000 200000 200000 0 200000 77 1527 הר' 2159 התחדשות עירונית יד 9 3000000 3000000 0 2000000 815200.42 0 815200.42 184799.58000000007 500000 1500000 1184799.58 0 1000000 -500000 -500000 732000 -500000 -500000 -500000 0 -500000 0 0 78 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 150000 85408 22522.5 22522.5 107930.5 42069.5 500000 1350000 42069.5 0 0 500000 500000 732000 200000 200000 200000 300000 200000 0 300000 79 1674 התחדשות עירונית 2100000 2000000 100000 1800000 1150931.98 351325.84 265319.82 616645.66 1767577.6400000001 32422.35999999987 300000 0 32422.35999999987 0 0 300000 300000 732000 0 0 300000 0 0 300000 80 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2000000 450000 1439186 400068.92 184795.04 25740 210535.04 610603.96 828582.04 400000 610814 828582.04 0 0 400000 400000 732000 0 0 0 400000 0 0 400000 81 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 167478 8570.73 90305.28 55907.28 146212.56 154783.29 12694.709999999992 120000 4212522 12694.709999999992 0 0 120000 120000 732000 100000 100000 100000 20000 100000 0 20000 82 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 500000 300000 400000 175559 36643.81 44604 81247.81 256806.81 143193.19 200000 199999.99999999994 143193.19 0 0 200000 200000 732000 0 0 200000 0 0 200000 83 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 48183 100000 140000 98183 0 50000 50000 50000 732000 0 0 50000 0 0 50000 84 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 380.25 5208.68 16116.75 53883.25 100000 130000 103883.25 0 50000 50000 50000 732000 0 0 50000 0 0 50000 85 1759 תוכנית אסטרטגית להתיעלות עירונית במרכז העיר 600000 600000 0 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 100000 3588.25 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 86 1761 תוכנית אסטרטגית לחידוש מרכזים מסחריים בשכונות נסגר 2018 400000 400000 0 150000 0 0 0 150000 250000 150000 0 150000 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 87 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 50000 200000 0 250000 0 200000 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 88 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 70000 310000 70000 1.17 1.17 1.17 69998.83 100000 210000 69998.83 0 0 100000 100000 732000 0 0 100000 0 0 100000 89 1844 פינוי בינוי סוקולוב שד ירושלים 732000 732000 0 70000 0 19171.62 19171.62 19171.62 50828.380000000005 100000 562000 50828.380000000005 0 0 100000 100000 732000 0 0 100000 0 0 100000 89 סה"כ 24312000 21952000 2360000 11826664 6380701.030000001 1358189.63 550080.9 1908270.5300000003 8288971.5600000005 2087692.44 3870000 10065336 3537692.44 0 0 0 1450000 2420000 2420000 0 0 0 0 10980000 0 0 -500000 300000 550000 350000 0 0 0 700000 0 700000 1720000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1720000 0 0 0 0 89 סה"כ אגף הנדסה 726771115 597414769 129356346 347647694 257406622.65000007 36404399.94 16005031.03 52409430.97 309816053.6200001 22043640.38 32930000 361981421 37831640.38 0 0 0 15788000 17142000 16653173 0 0 0 488827 66002200 0 0 -3348000 300000 2900000 1200000 500000 1850000 500000 3902000 0 3902000 13240000 3902000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12751173 0 0 0 488827 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 49581930 45781930 3800000 36881330 31771988.18 492304.91 492304.91 32264293.09 4617036.91 10000000 2700600 4617036.91 0 0 10000000 10000000 742000 1500000 1500000 1500000 1500000 6000000 4000000 10000000 0 10000000 4000000 0 2 437 פתוח מתחם השמעוני תב"ע 1918 (נסגר 2018 11000000 11000000 0 11000000 9417219.41 1582779.12 1582779.12 10999998.530000001 1.469999998807907 0 1.469999998807907 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 3 439 מתחם שלמה המלך ומלכת אסתר נסגר 2018 17090803 17090803 0 17090803 16323383 67420.12 67420.12 16390803.12 699999.8800000008 0 699999.8800000008 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 4 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 58868690.31 765919.28 765919.28 59634609.59 15455390.409999996 5000000 0 15455390.409999996 0 0 5000000 5000000 742000 0 5000000 5000000 0 5000000 5000000 0 5 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 45113000 42336585.6 1464266.78 1464266.78 43800852.38 112147.61999999732 10000000 1200000 1312147.6199999973 0 -1200000 -1200000 0 10000000 5000000 5000000 760000 0 0 10000000 10000000 0 5000000 5000000 5000000 5000000 0 6 634 מתחם המשתלה תבע 1874 57250000 57250000 0 57250000 54492773.85 1810217.45 1810217.45 56302991.300000004 947008.6999999955 0 947008.6999999955 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 7 642 פיתוח מתחם בנחלת עדה נסגר 2018 15780000 15780000 0 15780000 15562441.88 120227.98 120227.98 15682669.860000001 97330.13999999873 0 97330.13999999873 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 8 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3575000 150000 3575000 2460319.44 128997.98 128997.98 2589317.42 985682.5800000001 150000 0 985682.5800000001 0 0 150000 150000 742000 0 150000 150000 0 150000 150000 0 9 1207 מתחם זרובבל 50650000 32500000 18150000 21650000 17799797.9 0 17799797.9 3850202.1000000015 14000000 15000000 3850202.1000000015 0 0 14000000 14000000 742000 1000000 1000000 13000000 14000000 0 14000000 13000000 0 10 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 24923061.2 1151575.65 1151575.65 26074636.849999998 365363.15000000224 0 6500000 365363.15000000224 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 11 1298 תכנונים כלליים 4100000 3600000 500000 3600000 2954710.87 130265.74 130265.74 3084976.6100000003 515023.38999999966 500000 0 515023.38999999966 0 0 500000 500000 742000 200000 200000 300000 500000 0 500000 300000 0 12 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 121000000 115000000 6000000 109500000 96034748 12441678.39 12441678.39 108476426.39 1023573.6099999994 500000 11000000 1023573.6099999994 0 0 500000 500000 930000 0 0 500000 0 0 500000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנות 39800000 39800000 0 28950000 26650448.71 903370.19 903370.19 27553818.900000002 1946181.0999999978 0 10300000 1396181.0999999978 550000 550000 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 14 1396 הקמת בית אומנות וטבע בית קינן נסגר 2018 6280000 6280000 0 6280000 5687644.41 540897.4 540897.4 6228541.8100000005 51458.18999999948 0 51458.18999999948 0 0 0 0 826000 0 0 0 0 0 0 15 1402 כלביה 7700000 7700000 0 7700000 5803120.62 836963.52 836963.52 6640084.140000001 1059915.8599999994 0 1059915.8599999994 0 0 0 0 714000 0 0 0 0 0 0 16 1403 מבנה תרבות במערב העיר (*) שינוי שם מרכז פייס לתרבות מוסיקה וקהילה 29750000 26050000 3700000 15550000 4399774.86 7848899.23 7848899.23 12248674.09 3301325.91 14200000 0 3301325.91 0 0 14200000 650000 1250000 12300000 826000 5200000 7099800 650000 12949800 12949800 1250200 650000 12299800 0 0 1250000 200 17 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 27660000 15701 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 0 0 18 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2758381.42 1.16 2142767.17 2142768.33 4901149.75 98850.25 3000000 6250000 98850.25 0 0 3000000 3000000 742000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 19 1448 הקמת מקווה רח' אהרון נסגר 2017 6002877 6002877 0 6002877 5965343 0 5965343 37534 0 37534 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 20 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1012824.7 3358103.86 3358103.86 4370928.56 129071.44000000041 0 129071.44000000041 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 21 1462 שביל צמרות ישראל (שביל אינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 159320.7 225442.01 225442.01 384762.71 4215237.29 2900000 0 4215237.29 0 0 2900000 2900000 742000 900000 900000 2000000 2900000 0 2900000 2000000 0 22 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 790924.97 54264.4 2809223.31 2863487.71 3654412.6799999997 7585655.32 5059932 0 7585655.32 0 0 5059932 5059932 742000 0 5059932 5059932 0 5059932 5059932 0 23 1541 מיזוג אוויר אולם ספורט אלון נסגר 2018 2650000 2650000 0 2650000 2560554.56 0 2560554.56 89445.43999999994 0 89445.43999999994 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 24 1555 שבט צופים נסגר 2018 4250000 4250000 0 4250000 3663275 561713.98 561713.98 4224988.98 25011.019999999553 0 25011.019999999553 0 0 0 0 828000 0 0 0 0 0 0 25 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 3000000 1089361.13 801012.77 480123.9 1281136.67 2370497.8 5629502.2 5000000 37500000 629502.2000000002 5000000 5000000 0 5000000 5000000 742000 5000000 5000000 5000000 0 5000000 0 0 26 1614 שצ"פ צמרות דרום (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 89237 4790.92 81227.21 86018.13 175255.13 324744.87 5700000 1000000 324744.87 0 0 5700000 5700000 742000 700000 700000 5000000 5700000 0 5700000 5000000 0 27 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 847470.96 20762.15 1484605.93 1505368.0799999998 2352839.04 10847160.96 7000000 7500000 10847160.96 0 0 7000000 7000000 742000 0 7000000 7000000 0 7000000 7000000 0 28 1616 בית הגמלאי נסגר 2018 1275000 1275000 0 1275000 900628 374313.58 374313.58 1274941.58 58.419999999925494 0 58.419999999925494 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 29 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 13300000 86700000 5125000 4884231.58 174697.69 174697.69 5058929.2700000005 66070.72999999952 0 94875000 66070.72999999952 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 30 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 10800000 10800000 0 10800000 5646597.14 30194.89 3528498.59 3558693.48 9205290.62 1594709.3800000008 0 1594709.3800000008 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 31 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1210600.16 167189.14 1705229.07 1872418.21 3083018.37 7616981.63 3000000 46300000 7616981.63 0 0 3000000 3000000 742000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 32 1718 כיכר בן גוריון הבנים 13200000 13200000 0 13200000 9226266.18 139312.28 658266.05 797578.3300000001 10023844.51 3176155.49 0 3176155.49 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 33 1720 הסדרת תעלה ותפיסת קיץ בר כוכבא נסגר 2018 1500000 1500000 0 1500000 749799 596457.66 596457.66 1346256.6600000001 153743.33999999985 0 153743.33999999985 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 34 1721 מתקן משחקים פארק-תיקון נסגר 2017 700000 700000 0 700000 693650.51 0 693650.51 6349.489999999991 0 6349.489999999991 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 35 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 12000000 5500000 2000000 218113 355892.1 355892.1 574005.1 7355607.9 9570387 0 1425994.9 5929613 5929613 0 9570387 825000 8745387 732000 4282847 4282847 4282847 5287540 0 4282847 0 825000 4462540 36 1727 פיתוח מדרכה סמוך למוסך דן נסגר 2018 400000 400000 0 400000 324343 54694.6 54694.6 379037.6 20962.400000000023 0 20962.400000000023 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 37 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6550000 6550000 0 6550000 5774908 766308.26 766308.26 6541216.26 8783.740000000224 0 8783.740000000224 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 38 1749 תכנון דיור בר השגה ברב קוק נסגר 2018 5000000 5000000 0 500000 0 760.5 760.5 760.5 499239.5 4500000 499239.5 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 39 1750 תכנון דיור בר השגה בשכונת ויצמן (שמשון הגיבור) נסגר 2018 5000000 5000000 0 500000 0 0 0 100000 4900000 500000 0 400000 -400000 -400000 732000 -400000 -400000 -400000 0 -400000 0 0 40 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 628343 1864344.66 1864344.66 2492687.66 1507312.3399999999 800000 0 1507312.3399999999 0 0 800000 800000 810000 0 800000 800000 0 800000 800000 0 41 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 4200000 0 4200000 2118690 2081122.89 2081122.89 4199812.89 187.11000000033528 0 187.11000000033528 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 42 1764 חניון פדקו נסגר 2018 6000000 4800000 1200000 4800000 3175258 823593.73 823593.73 3998851.73 801148.27 1200000 0 801148.27 0 0 1200000 1200000 742000 0 0 1200000 0 0 1200000 43 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1605851.36 294913.66 294913.66 1900765.02 899234.98 0 899234.98 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 44 1772 מיזוג אוויר אולמות ספורט (אילנות,רעות) נסגר 2018 3210000 3210000 0 3210000 2922582.84 263570.05 263570.05 3186152.8899999997 23847.110000000335 0 23847.110000000335 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 45 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 437562 642832.58 642832.58 1080394.58 519605.4199999999 0 519605.4199999999 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 46 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 55809 143325 143325 199134 150866 150000 150866 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 47 1807 הקמת חניון ציבורי רח' ספיר נסגר 2017 2700000 2700000 0 2700000 2017606 578039.97 578039.97 2595645.9699999997 104354.03000000026 0 104354.03000000026 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 48 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 1400000 400000 1400000 117506 232204.61 232204.61 349710.61 1050289.3900000001 400000 0 1050289.3900000001 0 0 400000 400000 742000 400000 400000 400000 0 400000 0 0 49 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 680000 0 680000 260545 413976.2 413976.2 674521.2 5478.800000000047 0 5478.800000000047 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 50 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 18000000 0 400000 238944.1 152289.18 152289.18 391233.28 1808766.72 7000000 8799999.999999998 8766.719999999972 1800000 1800000 0 7000000 7000000 742000 0 7000000 7000000 0 7000000 7000000 0 51 1825 בי"ס חדש במתחם אלתרמן (יצחק נבון) 36000000 35000000 1000000 14699170 1049503 319673.84 319673.84 1369176.84 13329993.16 21300830 0 13329993.16 0 0 21300830 13318670 7982160 810000 4500000 3000000 1500000 2500000 1000000 12500000 12500000 8800830 12007293 492707 0 1311377 7489453 52 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 24000000 20000000 4000000 500000 2480 497517.93 497517.93 499997.93 2.070000000006985 14400000 9100000 2.070000000006985 0 0 14400000 0 14400000 829000 0 0 14400000 0 0 0 14400000 53 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 40000000 20000000 350000 32256 36152.37 36152.37 68408.37 2031591.63 3000000 54900000 281591.63 1750000 1750000 0 3000000 3000000 824000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 54 1835 פיתוח מ.מתנס נווה עמל ומ.טניס 58000000 30000000 28000000 600000 168842 173361.47 173361.47 342203.47 3057796.5300000003 8500000 46100000 257796.53000000003 2800000 2800000 0 8500000 8500000 824000 0 8500000 8500000 0 8500000 8500000 0 55 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 125392 259732.76 259732.76 385124.76 114875.23999999999 0 114875.23999999999 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 56 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3000000 200000 175000 71033 28967.44 28967.44 100000.44 1899999.56 1200000 0 74999.56 1825000 1825000 0 1200000 1200000 850000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 57 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 200000 0 0 0 400000 100000 1000000 200000 200000 200000 0 100000 100000 742000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 58 1846 דיור בר השגה 2500000 2500000 0 2500000 108356 391643.23 391643.23 499999.23 1000000.77 1000000 2000000.77 0 1000000 -1000000 -1000000 732000 -1000000 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 0 59 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 7340000 0 7340000 6891340 421312.69 421312.69 7312652.69 27347.30999999959 0 27347.30999999959 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 60 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 5600000 0 5600000 2326383 3050956.02 3050956.02 5377339.02 222660.98000000045 0 222660.98000000045 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 61 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 3151157 2956646.17 2956646.17 6107803.17 992196.8300000001 0 992196.8300000001 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 62 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוני 18560000 18560000 0 1000000 0 0 0 1000000 3000000 14560000 1000000 0 0 3000000 3000000 829000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 63 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1126319 573676.82 573676.82 1699995.8199999998 4.180000000167638 0 4.180000000167638 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 64 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 64174 285824.33 285824.33 349998.33 1650001.67 3700000 0 1650001.67 0 0 3700000 2764000 936000 742000 0 0 3700000 0 0 2764000 936000 65 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 6820000 4500000 2320000 4500000 2599309 1050443.96 1050443.96 3649752.96 850247.04 2320000 0 850247.04 0 0 2320000 1752339 567661 829000 2320000 2320000 2320000 0 1752339 567661 0 0 66 1924 הנגשת בית ראשונים נסגר 2018 1800000 1800000 0 1800000 1100093 696554.54 696554.54 1796647.54 3352.4599999999627 0 3352.4599999999627 0 0 0 0 826000 0 0 0 0 0 0 67 1927 שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים נסגר 2018 860000 860000 0 860000 846677 369.57 369.57 847046.57 12953.430000000051 0 12953.430000000051 0 0 0 0 824000 0 0 0 0 0 0 68 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 37027 112971.27 112971.27 149998.27000000002 550001.73 5382795 0 550001.73 0 0 5382795 0 5382795 732000 0 0 5382795 0 0 0 5382795 69 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 186000 0 186000 37206 148793.58 148793.58 185999.58 0.4200000000128057 0 0.4200000000128057 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 70 1953 השקעה תשתיות/הרחבות חניונים 5300000 5300000 0 1500000 500000 99999.9 99999.9 599999.9 900000.1 3800000 0 900000.1 0 0 3800000 3800000 742000 1800000 1800000 2000000 3800000 0 3800000 2000000 0 71 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 400000 46604 133682.94 133682.94 180286.94 1819713.06 0 219713.06 1600000 1600000 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 72 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 73 1956 הכשרת חניון דניאל נסגר 2018 1500000 1500000 0 750000 0 0 0 750000 750000 0 750000 0 0 750000 750000 742000 0 0 750000 0 0 750000 74 1957 מתחם קמפוס הרצליה 60000000 60000000 0 400000 78669 321330.06 321330.06 399999.06 1100000.94 15000000 43500000 0.9400000000023283 1100000 1100000 0 15000000 15000000 810000 250000 150000 400000 500000 1300000 13700000 15000000 0 15000000 13700000 0 75 1958 שיפוץ בריכת נורדאו נסגר 2018 850000 850000 0 850000 811715 32057.2 32057.2 843772.2 6227.800000000047 0 6227.800000000047 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 76 1991 שיפוץ הספריה בנורדאו 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 823000 0 0 0 0 0 0 77 2015 גנ"י מדעיים באלתרמן 3 10500000 10500000 0 0 0 5500000 5000000 0 0 5500000 5500000 810000 250000 250000 5250000 5500000 0 5500000 5250000 0 78 2016 3 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 0 0 7340000 0 0 7340000 7340000 810000 2340000 2500000 2500000 7340000 7340000 0 7340000 0 0 79 2017 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה 2000000 2000000 0 0 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 824000 500000 500000 500000 1000000 0 1000000 500000 0 80 2018 החלפת עמודי תאורה באזה"ת 10000000 10000000 3300000 6700000 3300000 3300000 742000 300000 200000 500000 1300000 2300000 1000000 3300000 0 3300000 1000000 0 81 2019 החלפת עמודי מחסום באזה"ת 1200000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 742000 350000 850000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 82 2020 ריהוט רחוב באיזור התעשיה נסגר 2018 500000 500000 500000 0 500000 500000 746000 0 0 500000 0 0 500000 83 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 500000 500000 500000 0 500000 500000 850000 150000 150000 350000 500000 0 500000 350000 0 84 2022 הקמת אולמות ספורט הנגיד והנדיב 20000000 20000000 2000000 18000000 2000000 2000000 829000 200000 200000 1800000 2000000 0 2000000 1800000 0 85 2023 גנ"י בנווה עמל (ציפורן,מוריה) 7340000 7340000 3000000 4340000 3000000 3000000 810000 250000 250000 2750000 3000000 0 3000000 2750000 0 86 2024 גנ"י מרכז ויצמן (תמר,תאנה) 7340000 7340000 700000 6640000 700000 700000 810000 250000 250000 450000 700000 0 700000 450000 0 87 2025 גן ילדים במתחם זרובבל 2600000 2600000 1300000 1300000 1300000 1300000 810000 150000 150000 1150000 1300000 0 1300000 1150000 0 88 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 7340000 7340000 3000000 4340000 3000000 3000000 810000 150000 150000 150000 2850000 150000 0 2850000 סה"כ 1465427405 1207147405 258280000 725083248 549630069.55 1217527.7100000002 68725989.82999997 69943517.53999996 619573587.0900003 125464273.90999997 216773944 503615600 105509660.90999997 22554613 -1200000 21354613 1400000 215373944 158809941 0 1250000 0 55314003 68653000 0 6300000 9190000 3150000 15032847 2500000 14299800 2800000 8720000 61992647 108759932 170752579 44621365 148109564 0 0 0 22643015 103759932 0 0 0 5000000 10700377 0 1250000 0 32670988 מתחם גליל ים 89 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 131000000 13000000 58300000 35755044.46 1105773.86 5855596.33 6961370.19 42716414.65 25583585.35 42700000 33000000 15583585.350000001 10000000 10000000 0 42700000 0 21700000 21000000 742000 5000000 5000000 2700000 7000000 19700000 2000000 21700000 21000000 21700000 2000000 0 21000000 90 1797 מבני ציבור רשות מתחם גליל ים נסגר 2018 3000000 3000000 0 1761262 0 0 0 249500 2750500 1761262 -1511762 -1511762 0 0 0 820000 0 0 0 0 0 0 91 1827 פארק גליל ים שלב א' 100000000 100000000 0 21000000 12313995 3765093.76 3765093.76 16079088.76 4920911.24 62116279 16883721 4920911.24 0 0 62116279 -0.06976744532585144 62116279.069767445 746000 0 0 62116279 0 0 0 62116279 92 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 93 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 1650000 11720 88278.84 88278.84 99998.84 1550001.16 8350000 0 1550001.16 0 0 8350000 0 5100000 3250000 810000 1350000 2958844 2000000 1750000 8058844 8058844 291156 5100000 2958844 0 0 291156 94 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 1650000 86132 13866.84 13866.84 99998.84 1550001.16 8350000 0 1550001.16 0 0 8350000 0 5100000 3250000 810000 1350000 2958844 2000000 1750000 8058844 8058844 291156 5100000 2958844 0 0 291156 95 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16000000 900000 9432067 53515 46484.1 46484.1 99999.1 10843829.9 5956170.999999998 9332067.9 1511762 1511762 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 96 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב' 12500000 12000000 500000 1650000 4341 95658.03 95658.03 99999.03 1550000.97 0 10850000 1550000.97 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 97 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' 650000 650000 0 650000 0 0 0 650000 0 650000 0 0 0 0 823000 0 0 0 0 0 0 98 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- שטח 404 גליל ים ב' 27500000 23500000 4000000 9182067 21487 78512.22 78512.22 99999.22 9082067.78 16000000 2317933 9082067.78 0 0 16000000 0 11937500 4062500 810000 0 0 16000000 0 0 11937500 4062500 99 1912 קיריית החינוך שטח 406 גליל ים ב' 100000000 100000000 0 2000000 4341 95658.03 95658.03 99999.03 1900000.97 3000000 95000000 1900000.97 0 0 3000000 0 3000000 810000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 100 1913 ספריה+מ.קהילתי שטח 406 גליל ים ב' 400000 400000 0 400000 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 823000 0 0 0 0 0 0 101 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7500000 200000 1300000 10852 89146.98 89146.98 99998.98 1200001.02 3200000 3200000 1200001.02 0 0 3200000 0 762500 2437500 810000 0 0 3200000 0 0 762500 2437500 102 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 9098527 1043918 6567376.96 6567376.96 7611294.96 1487232.04 31000000 95001473 1487232.04 0 0 31000000 0 31000000 742000 24804331 24804331 6195669 31000000 0 0 31000000 0 6195669 0 103 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 408 גליל ים ב' 35000000 35000000 0 1500000 0 0 0 1500000 33500000 1500000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 104 1960 גן 3 כיתות שטח 402 גליל ים ב' 7700000 7500000 200000 750000 0 0 0 750000 3400000 3550000 750000 0 0 3400000 0 962500 2437500 810000 0 0 3400000 0 0 962500 2437500 105 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 1500000 1500000 1500000 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 106 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 107 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 309655 2490345 0 309655 0 0 2490345 0 2490345 742000 0 0 2490345 0 0 0 2490345 108 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות שטח 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 100000 400000 34500000 100000 0 0 400000 0 400000 810000 0 0 400000 0 0 400000 סה"כ מתחם גליל ים 674616000 655816000 18800000 126599578 49305345.46 1105773.86 16695672.09 17801445.95 67106791.410000004 69492786.59 181006624 357009798 59492786.59 10000000 0 10000000 0 181006624 -0.06976744532585144 0 0 48962500 132044124.06976745 15768000 0 2700000 0 0 35722019 0 9000000 4450000 8750000 60622019 11195669 71817688 109188936 0 0 0 34900000 36917688 0 0 0 5000000 6195669 0 0 0 14062500 95126436 108 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2140043405 1862963405 277080000 851682826 598935415.01 2323301.5700000003 85421661.91999997 87744963.48999996 686680378.5000002 194957060.49999997 397780568 860625398 165002447.49999997 32554613 -1200000 31354613 1400000 396380568 158809940.93023255 0 1250000 48962500 187358127.06976745 84421000 0 9000000 9190000 3150000 50754866 2500000 23299800 7250000 17470000 122614666 119955601 242570267 153810301 148109564 0 0 34900000 59560703 103759932 0 0 5000000 11195669 10700377 0 1250000 14062500 127797424 #REF! -1200000 -1200000 #REF! 4429613 מימוןו מ. התחבורה תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף ת.ב.ל מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8450000 7752686 498203 498203 8250889 199111 200000 850000 199111 0 0 0 200000 200000 732000 50000 50000 100000 200000 200000 0 200000 0 0 0 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 708018.48 105927.1 105927.1 813945.58 186054.42000000004 450000 186054.42000000004 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 0 0 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4200000 3900000 300000 3700000 3269133 260499.41 260499.41 3529632.41 170367.58999999985 500000 0 170367.58999999985 0 0 500000 500000 850000 0 500000 500000 500000 0 500000 0 0 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב 213755840 213755840 0 213755840 212334871.83 1313261.36 97066 1410327.36 213745199.19000003 10640.809999972582 0 10640.809999972582 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 5 1372 בטיחות אש במוס"ח 2900000 2900000 0 1500000 1471934 25919 25919 1497853 2147 1400000 2147 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 6 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס' העיריה 1150000 1150000 0 900000 787794 41960 41960 829754 70246 100000 150000 70246 0 0 100000 100000 930000 50000 10000 40000 100000 100000 0 100000 0 0 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1250000 1116948.91 20000 20000 1136948.91 113051.09000000008 100000 350000 113051.09000000008 0 0 100000 100000 930000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 8 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 10850000 500000 10850000 10188653 629383 629383 10818036 31964 300000 200000 31964 0 0 300000 300000 810000 100000 50000 50000 100000 300000 300000 0 300000 0 0 9 1474 צביעה יסודית גנ"י רחבי העיר נסגר 2017 2105000 2105000 0 2105000 1862888.8 242111.2 242111.2 2105000 0 0 0 0 0 0 0 812000 0 0 0 0 0 0 10 1476 שדרוג חצרות במוס"ח 900000 900000 0 900000 789809.93 100720.91 100720.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 9469.159999999916 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 11 1477 הצללות בי"ס וגנ"י 2200000 2200000 0 2200000 1952434.39 247564.22 247564.22 2199998.61 1.3900000001303852 0 1.3900000001303852 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 12 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוס. עיריה) 1800000 1800000 0 1800000 1758057.55 15097.45 15097.45 1773155 26845 0 26845 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 13 1479 החלפת חול בארגזי חול 1400000 1400000 0 1400000 1176317.28 218439.94 218439.94 1394757.22 5242.780000000028 0 5242.780000000028 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 14 1480 בטיחות מוס"ח 4500000 4500000 0 3000000 2246459.44 727346.23 727346.23 2973805.67 26194.330000000075 500000 1000000 26194.330000000075 0 0 0 500000 500000 810000 200000 300000 500000 500000 0 500000 0 0 15 1481 התקנת עמודי תאורה 6980000 6980000 0 6980000 5734254 1073663 1073663 6807917 172083 0 172083 0 0 0 0 743000 0 0 0 0 0 0 16 1482 גידור מוס"ח 1450000 1450000 0 1450000 1360550.43 88263.37 88263.37 1448813.7999999998 1186.2000000001863 0 1186.2000000001863 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 17 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1500000 1436402 57683.9 57683.9 1494085.9 5914.100000000093 300000 900000 5914.100000000093 0 0 300000 300000 812000 150000 150000 300000 300000 0 300000 0 0 18 1485 הסדרת חניונים ברחבי העיר נסגר 2018 1400000 1400000 0 1400000 1275862.66 0 1275862.66 124137.34000000008 0 124137.34000000008 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 19 1489 שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות 46200000 46200000 0 29500000 26174322.01 3099914.6 3099914.6 29274236.610000003 225763.38999999687 4000000 12700000 225763.38999999687 0 0 4000000 2000000 2000000 742000 2500000 1500000 4000000 4000000 0 2000000 2000000 0 0 20 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3660000 3660000 0 2860000 1941360.76 495495 323251 818746 2760106.76 99893.24000000022 400000 400000 99893.24000000022 0 0 400000 400000 746000 200000 50000 150000 400000 400000 0 400000 0 0 21 1636 התייעלות בתאורת חוץ עפ"י סקר כולל מוס. עירוניים נסגר 2018 250000 12450000 -12200000 250000 203882 29662 29662 233544 16456 0 16456 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 22 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 525000 290000 425000 17032.57 179315 179315 196347.57 228652.43 390000 0 228652.43 0 0 390000 390000 870000 390000 390000 390000 0 390000 0 0 23 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) 43215000 43215000 0 43215000 42364741 209870.43 209870.43 42574611.43 640388.5700000003 0 640388.5700000003 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 24 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 19000000 19000000 0 19000000 17457009.46 397067.78 1025254.45 1422322.23 18879331.69 120668.30999999866 0 120668.30999999866 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 25 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 26 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י 525000 425000 100000 425000 244847 94191 94191 339038 85962 100000 0 85962 0 0 100000 50000 50000 810000 0 0 100000 0 0 50000 50000 27 1767 הערכות לפתיחת שנות הלימודים נסגר 2018 1300000 1300000 0 1300000 1075110.06 224000 224000 1299110.06 889.9399999999441 0 889.9399999999441 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 28 1769 שיפוץ גני ילדים 4870000 4870000 0 4870000 4649992.74 183763.5 183763.5 4833756.24 36243.75999999978 0 36243.75999999978 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 29 1770 שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 23120463.47 3163571.7 2473363.66 5636935.36 28757398.83 994706.1700000018 0 994706.1700000018 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 30 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1000000 500000 500000 119925 0 119925 380075 500000 500000 380075 0 0 500000 500000 0 746000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 31 1794 שיפוץ המקווה העירוני 850000 850000 0 850000 0 93600 93600 93600 756400 0 756400 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 32 1795 החלפת צ'ילרים אשכול פייס נסגר 2017 1268000 1268000 0 1268000 1250148 0 1250148 17852 0 17852 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 33 1821 הכנת תוכנית אב לשירותי חינוך נסגר 2018 170000 170000 0 170000 128701 0 128701 41299 0 41299 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 34 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 600000 500000 100000 300000 68444.48 174758 174758 243202.47999999998 56797.52000000002 200000 100000 56797.52000000002 0 0 200000 200000 742000 200000 200000 200000 0 200000 0 0 35 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת 1400000 1400000 0 900000 263880.67 0 263880.67 636119.3300000001 400000 100000 636119.3300000001 0 0 400000 400000 0 743000 300000 100000 400000 400000 0 400000 0 0 0 36 1850 תיקון ליקויים ס. כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 2350000 175101.91 627020.53 627020.53 802122.4400000001 2477877.56 1500000 9820000 1547877.56 930000 930000 0 1500000 1000000 500000 810000 0 0 1500000 0 0 1000000 500000 37 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס 3050000 3300000 -250000 3300000 2985585.59 47649 47649 3033234.59 16765.41000000015 0 266765.41000000015 0 250000 -250000 -250000 810000 -250000 -250000 -250000 0 -250000 0 0 38 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 310000 310000 0 310000 45951 5148 73044.66 78192.66 124143.66 185856.34 0 185856.34 0 0 0 0 824000 0 0 0 0 0 0 39 1855 הח' צנרת מים/כיבוי אש חט"ב זאב נסגר 2017 400000 400000 0 400000 298160.06 0 298160.06 101839.94 0 101839.94 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 40 1856 שדרוג שרותים בגנים נסגר 2017 200000 200000 0 200000 169286.11 30691.52 30691.52 199977.62999999998 22.370000000024447 0 22.370000000024447 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 41 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 23500000 23500000 0 16500000 389885 15304730.26 788509 16093239.26 16483124.26 16875.740000000224 7000000 0 16875.740000000224 0 0 7000000 5000000 1000000 1000000 810000 6000000 6000000 6000000 1000000 5000000 1000000 0 0 1000000 42 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות 2100000 2100000 0 2100000 1278537.27 604396.26 216430.65 820826.91 2099364.18 635.8199999998324 0 635.8199999998324 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 43 1885 שיפוץ בי"ס היובל 300000 300000 0 300000 232115.8 2080.26 59317.77 61398.03 293513.82999999996 6486.170000000042 0 6486.170000000042 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 44 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני 4830000 4830000 0 4830000 1945158 2022424 401418 2423842 4369000 461000 0 461000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 45 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 2200000 2000000 200000 2000000 747281.5 56575.35 119131 175706.35 922987.85 1077012.15 200000 0 1077012.15 0 0 200000 200000 810000 200000 200000 200000 0 200000 0 0 46 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים 1450000 1450000 0 1450000 1162892.11 18944.64 268143.96 287088.60000000003 1449980.7100000002 19.289999999804422 0 19.289999999804422 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 47 1891 התקנת תאורה כיכר יערה נסגר 2017 110000 110000 0 110000 66814.2 6107.4 6107.4 72921.59999999999 37078.40000000001 0 37078.40000000001 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 0 48 1897 תוספת בניה ביכנ עטרת יעקב נסגר 2018 200000 200000 0 200000 160440.88 0 160440.88 39559.119999999995 0 39559.119999999995 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 49 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 23400 23400 23400 676600 0 676600 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 50 1916 שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה 300000 300000 0 300000 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 824000 0 0 0 0 0 0 51 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 7500000 1715057.51 5082556 5082556 6797613.51 702386.4900000002 17000000 52300000 702386.4900000002 0 0 17000000 15260000 1740000 743000 2000000 2000000 2000000 3000000 4000000 4000000 17000000 17000000 0 15260000 0 1740000 0 0 52 1918 החל' צ'ילרים מוע.נוער,יד לבנים 2017000 2017000 0 2017000 0 1536167.88 63754 1599921.88 1599921.88 417078.1200000001 0 417078.1200000001 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 53 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 0 580611 296081 876692 876692 123308 0 123308 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 54 1926 התאמת מבנים כיתות בי"ס רמב"ם נסגר 2018 850000 850000 0 850000 154966.89 170071 170071 325037.89 524962.11 0 524962.11 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 55 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס 831000 831000 0 831000 715572 45747 45747 761319 69681 0 69681 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 56 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1200000 200000 1000000 200000 9360 158859 158859 168219 31781 1000000 0 31781 0 0 1000000 1000000 0 826000 400000 600000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 57 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 572000 400000 572000 0 8403 8403 8403 563597 400000 0 563597 0 0 400000 400000 0 724000 0 0 400000 0 0 400000 0 58 1946 תגבור מתחם הקראוונים 590000 590000 0 590000 2925 374284 374284 377209 212791 0 212791 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 59 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0 1400000 0 1400000 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 60 1966 החלפת צילרים א.ס. נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 1700000 0 0 0 0 1700000 500000 1064000 136000 870000 0 1700000 1700000 1700000 0 500000 1064000 136000 0 0 61 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 3000000 2000000 1000000 1500000 0 257400 25740 283140 283140 1216860 500000 1000000 1216860 0 0 500000 500000 0 810000 0 0 500000 0 0 500000 0 62 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1800000 1000000 800000 600000 12520.13 587106.04 587106.04 599626.17 373.8299999999581 600000 600000 373.8299999999581 0 0 600000 300000 300000 848500 300000 100000 200000 600000 600000 0 300000 300000 0 0 63 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י 1485000 1485000 0 500000 0 288743.93 288743.93 288743.93 211256.07 400000 585000 211256.07 0 0 400000 400000 0 810000 200000 200000 400000 400000 0 400000 0 0 0 64 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 5700000 2700000 3000000 2700000 33359 1726223 1726223 1759582 940418 3000000 0 940418 0 0 0 3000000 2000000 1000000 810000 1590000 1050000 360000 3000000 3000000 0 2000000 1000000 0 0 65 2000 שיפוץ בית חם לנערים 354000 354000 0 354000 0 354000 354000 354000 0 0 0 0 0 0 0 840000 0 0 0 0 0 0 66 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 6998700 0 0 0 0 9001300 9498700 6998700 0 6998700 2002600 -6998700 0 9001300 810000 -6000000 -6000000 -6000000 8002600 -6000000 0 0 -998700 0 9001300 67 2027 שיפוץ יסודי במעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 1000000 930000 1000000 600000 400000 810000 100000 900000 1000000 1000000 0 600000 400000 0 0 68 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בתיכון הנדסאים 1500000 1500000 1500000 0 1500000 500000 1000000 810000 150000 1350000 1500000 1500000 0 500000 1000000 0 0 69 2029 שיפוץ אולם ארועים ,מרפסת ומדרגות במועצה הדתית 300000 300000 300000 0 300000 300000 850000 100000 200000 300000 300000 0 300000 0 0 70 2030 תיכון ראשונים 28000000 28000000 1000000 27000000 1000000 1000000 810000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 71 2031 הצטיידות מבנה תרבות במערב העיר עבר לתנוס 2700000 2700000 2700000 0 2700000 1000000 1700000 826000 50000 2650000 2700000 2700000 0 1000000 1700000 0 0 71 סה"כ אגף ת.ב.ל 633904945 603734945 30170000 462598645 388788159.40999997 26316156.420000006 24144939.9 50461096.32 439249255.73 17030689.269999973 56791300 120833700 23349389.269999973 930000 0 930000 7248700 49542600 25611300 12054000 0 0 11877300 57716500 2000000 13150000 8290000 50000 5510000 -250000 0 4050000 5240000 38040000 0 38040000 11502600 24660000 11504000 0 0 1876000 0 0 0 0 951300 550000 0 0 10001300 ללא תנוס 2590000 תואם תקרות אקוסטיות תקרות אקוסטיות תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 1950000 1950000 0 1300000 297909.8 15795 15795 313704.8 986295.2 500000 150000 986295.2 0 0 500000 500000 723000 500000 500000 0 500000 0 500000 0 0 0 2 1858 גנרטורים מושתקים לחרום 75000 75000 0 75000 0 29835 29835 29835 45165 0 45165 0 0 0 0 720000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1948 רכישת גנרטור לזמן חרום נסגר 2018 150000 150000 0 150000 127413 22581 22581 149994 6 0 6 0 0 0 0 720000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 200000 100000 100000 100000 0 0 0 100000 100000 0 100000 0 0 100000 100000 720000 50000 50000 100000 0 100000 0 100000 0 0 0 5 2032 הקמת מערכים חדשים לחירום נסגר 2018 600000 600000 300000 300000 300000 300000 720000 300000 300000 0 300000 0 300000 0 0 0 5 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 2975000 2275000 700000 1625000 425322.8 0 68211 68211 493533.8 1131466.2 900000 450000 1131466.2 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 3603000 0 50000 500000 0 0 0 50000 300000 0 900000 0 900000 0 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף חינוך מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1679 הצטיידות מעון יום נסגר 2018 130000 130000 0 130000 117039.72 12913 12913 129952.72 47.279999999998836 0 0 47.279999999998836 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 2 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1700000 1700000 0 1634863 914150 17332 17332 931482 703381 65137 0 703381 0 0 65137 0 65137 810000 0 0 65137 0 0 0 0 65137 3 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון 280000 280000 0 280000 150312 0 150312 129688 0 129688 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 4 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (מ.החנוך) נסגר 2018 300000 300000 0 300000 278391.61 0 278391.61 21608.390000000014 0 21608.390000000014 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 5 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק 465000 465000 0 465000 460379.55 0 460379.55 4620.450000000012 0 4620.450000000012 0 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 6 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 665000 350000 315000 350000 85702.5 185572 185572 271274.5 78725.5 315000 0 78725.5 0 0 315000 315000 810000 315000 315000 315000 0 315000 0 0 7 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) 950000 950000 0 950000 935477 13839 13839 949316 684 0 0 684 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 8 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 640000 640000 0 640000 555691.87 34728 34728 590419.87 49580.130000000005 0 49580.130000000005 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 9 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 330000 330000 0 330000 188718.3 0 188718.3 141281.7 0 141281.7 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 10 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 950000 400000 550000 400000 230431 122783 122783 353214 46786 550000 0 46786 0 0 550000 550000 810000 250000 250000 250000 300000 250000 0 300000 11 1975 פרוייקט לווין משותף הרצליה שער הנגב 975000 975000 0 0 0 0 0 0 0 975000 0 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 12 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 3510 338913 338913 342423 301677 0 0 301677 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 13 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 0 0 0 44100 0 44100 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 14 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 0 0 0 73500 0 73500 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 15 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 16 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 0 0 0 58800 0 58800 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 17 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל 150000 150000 0 150000 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 18 2033 הצטיידות בר אילן אחרי השיפוץ 950000 950000 0 950000 0 0 0 0 950000 950000 810000 500000 500000 500000 450000 500000 0 450000 19 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן 1700000 1700000 0 700000 1000000 0 0 0 700000 700000 810000 700000 700000 700000 0 700000 0 0 19 סה"כ אגף חינוך 11125500 7610500 3515000 6570363 3919803.55 0 726080 726080 4645883.55 1924479.4500000002 2580137 1975000 1924479.4500000002 0 0 0 0 2580137 0 2515000 0 0 65137 15340000 0 0 0 0 1765000 0 0 0 0 1765000 0 1765000 815137 0 1765000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750000 0 0 65137 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 1 1350 שיפוץ מבני תרבות עירוניים נסגר 2018 1300000 1300000 0 900000 505118.72 382006.99 382006.99 887125.71 12874.290000000037 400000 12874.290000000037 0 0 0 0 828900 0 0 0 0 2 1486 שיפוץ מבני תנו"ס כולל הצטיידות 5700000 3400000 2300000 3400000 3012924.43 370941.05 370941.05 3383865.48 16134.520000000019 1000000 1300000 16134.520000000019 0 0 1000000 1000000 930000 300000 200000 100000 150000 250000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 3 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 763000 1600000 -837000 763000 618241.97 0 618241.97 144758.03000000003 0 144758.03000000003 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 4 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מ. ספורט 1100000 1100000 0 800000 687892.8 78912.99 78912.99 766805.79 33194.20999999996 250000 50000 33194.20999999996 0 0 250000 250000 829000 50000 200000 250000 250000 0 250000 0 0 5 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני 220000 220000 0 220000 193134.34 4563 4563 197697.34 22302.660000000003 0 22302.660000000003 0 0 0 0 828000 0 0 0 0 0 0 6 1777 מתקני כושר חוף הים 270000 270000 0 270000 119709.72 0 119709.72 150290.28 0 150290.28 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 7 1822 מתחמי כושר נסגר 2018 565000 565000 0 565000 470348.77 52509.08 52509.08 522857.85000000003 42142.149999999965 0 42142.149999999965 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 8 1890 סירות מועדון ימי 800000 800000 800000 599720.38 0 599720.38 200279.62 0 200279.62 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 9 1901 שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון נסגר 2017 130000 130000 0 130000 126415.56 0 126415.56 3584.4400000000023 0 3584.4400000000023 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 10 1902 איטום אולם ספורט בן צבי וסמדר נסגר 2018 255000 255000 0 255000 0 0 0 255000 0 255000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 11 1938 התקנת סלים חדשים א.ס.רעות אלון נסגר 2017 260000 260000 0 260000 250518 9360 9360 259878 122 0 122 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 12 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 185000 0 0 0 185000 230000 320000 185000 0 0 230000 230000 829000 50000 180000 230000 230000 0 230000 0 0 12 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 12098000 10635000 1463000 8548000 6584024.6899999995 0 898293.11 898293.11 7482317.799999998 1065682.2 1480000 2070000 1065682.2 0 0 0 0 1480000 0 1480000 0 0 0 10009900 300000 100000 0 400000 0 100000 0 330000 250000 1480000 0 1480000 0 0 1480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תואם 0 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 16300000 14550000 1750000 11050000 10281933.28 768032.43 768032.43 11049965.709999999 34.290000000968575 1000000 4250000 34.290000000968575 0 0 1000000 900000 100000 746000 1000000 1000000 1000000 0 900000 100000 0 0 2 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 10615000 9215000 1400000 8115000 7117813.45 840603.28 840603.28 7958416.73 156583.26999999955 1000000 1500000 156583.26999999955 0 0 1000000 1000000 746000 300000 500000 200000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 3 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח 1085000 835000 250000 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 0 600000 79440.15000000002 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 4 1254 שיקום ,שד' ,הק' ונגישות גינות ציבוריות (נגישות גינות) 37000000 35440000 1560000 29490000 27379815.69 1860802.72 1860802.72 29240618.41 249381.58999999985 2500000 5010000 249381.58999999985 0 0 2500000 2500000 746000 1000000 500000 400000 600000 2500000 2500000 0 2500000 0 0 5 1292 המרכז החדש-ריהוט רחוב וגן נסגר 2017 2180000 2180000 0 2180000 2175474.51 3673.04 3673.04 2179147.55 852.4500000001863 0 852.4500000001863 0 0 0 0 746400 0 0 0 0 0 0 6 1341 הנגשת גינות ציבוריות 550000 550000 0 550000 461176.73 5769.07 5769.07 466945.8 83054.20000000001 0 83054.20000000001 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 7 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 3050000 950000 2450000 1845306.18 524344.86 524344.86 2369651.04 80348.95999999996 500000 1050000 80348.95999999996 0 0 500000 400000 100000 746000 250000 250000 500000 500000 0 400000 100000 0 0 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 5120000 3987302.49 893320.19 893320.19 4880622.68 239377.3200000003 900000 2300000 239377.3200000003 0 0 900000 900000 746000 500000 400000 900000 900000 0 900000 0 0 9 1435 שיקום שכונות עירוני טיפול מרחב 26300000 19800000 6500000 18774320 15924296.5 2445844.85 2445844.85 18370141.35 404178.6499999985 3500000 4025680 404178.6499999985 0 0 3500000 1000000 2500000 848500 700000 700000 1000000 500000 400000 200000 3500000 3500000 0 1000000 2500000 0 0 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 13700000 13700000 0 5670000 4372387.8 1041761.21 1041761.21 5414149.01 255850.99000000022 1200000 6830000 255850.99000000022 0 0 1200000 1200000 746000 750000 450000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1249990.76 30945.3 30945.3 1280936.06 19063.939999999944 100000 300000 19063.939999999944 0 0 100000 100000 746000 100000 100000 100000 0 0 100000 0 0 12 1564 ריהוט משרד אגף שאיפה נסגר 2017 350000 350000 0 350000 346999.99 0 346999.99 3000.0100000000093 0 3000.0100000000093 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 13 1629 ריהוט רחוב 1400000 900000 500000 350000 230289.1 9832.21 9832.21 240121.31 109878.69 100000 950000 109878.69 0 0 100000 100000 746000 100000 100000 100000 0 0 100000 0 0 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 56511 44986.5 44986.5 101497.5 198502.5 400000 250000 198502.5 0 0 400000 400000 746000 0 0 400000 0 0 0 400000 15 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה 270000 270000 0 270000 0 120818.19 120818.19 120818.19 149181.81 0 149181.81 0 0 0 0 714000 0 0 0 0 0 0 16 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 380000 120000 170000 62946 107037.45 107037.45 169983.45 16.54999999998836 330000 16.54999999998836 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 17 1971 פיתוח חורשת נוף ים 2500000 2500000 0 500000 0 81900 81900 81900 418100 0 2000000 418100 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 18 1972 פיתוח גבעת הפרחים עבר לח. לפיתוח 4470000 4470000 0 650000 0 149877 149877 149877 500123 2000000 1820000 500123 0 0 2000000 2000000 746000 250000 250000 250000 1750000 250000 0 1750000 19 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 400000 110838.29 207295.54 207295.54 318133.83 281866.17 500000 700000 81866.16999999998 200000 200000 0 500000 500000 742000 300000 300000 300000 200000 0 300000 0 0 200000 20 1974 שדרוג ריהוט רחוב אזור התעשיה 500000 500000 0 200000 0 16110.71 16110.71 16110.71 83889.29000000001 400000 183889.29 0 100000 -100000 -100000 746000 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 21 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים 860000 860000 0 0 0 0 0 0 860000 0 0 0 0 860000 660000 200000 746000 505000 505000 505000 355000 505000 0 155000 200000 22 2006 שדרוג פארק אשרמן נסגר 2018 980000 980000 0 0 0 980000 0 0 980000 980000 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 23 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 0 0 0 0 953000 0 0 0 0 953000 953000 746000 953000 953000 953000 0 953000 0 0 24 2036 בי"ס אלון - פתוח ושדרוג החצר האחורית 950000 950000 0 0 0 0 0 500000 450000 0 0 0 500000 500000 810000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 25 2037 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר 5000000 5000000 0 0 0 0 0 1000000 4000000 0 0 0 1000000 1000000 0 870000 500000 500000 500000 500000 500000 0 500000 26 2038 הסדרת שטחי בתי ספר ברחבי העיר 1500000 1500000 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 0 810000 500000 300000 700000 1500000 1500000 0 1500000 0 0 27 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 0 0 0 0 285000 0 0 0 0 285000 285000 760000 285000 285000 285000 0 0 285000 0 0 28 2040 ספורטק - חידוש מתחם מתקני משחק 410000 410000 0 0 0 0 0 410000 0 0 0 0 410000 210000 200000 829000 410000 410000 410000 0 210000 200000 0 0 29 2041 פרוייקט מומה - בן-גוריון - סמדר 650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 0 650000 650000 0 810000 650000 650000 650000 0 650000 0 0 30 2042 הרצליה ב' - שצ"פ רח' המסילה , מרכז מסחרי אל-על נורדאו 740000 740000 0 0 0 0 0 740000 0 0 0 0 740000 600000 140000 746000 250000 250000 250000 490000 110000 140000 0 490000 30 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 146818000 123300000 23518000 88374320 76008641.62 0 9152954.549999999 9152954.549999999 85161596.17 4292723.83 20598000 36765680 3212723.8299999996 200000 980000 1180000 100000 20498000 15873000 4425000 0 0 200000 23231900 0 7498000 3550000 0 2300000 1305000 1100000 800000 250000 16803000 0 16803000 3695000 12978000 3825000 0 0 0 0 0 0 0 0 2895000 600000 0 0 200000 0 0 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - רשות החופים מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים 960000 960000 0 530000 365765 1170 1170 366935 163065 430000 0 163065 0 0 430000 430000 747000 0 0 430000 0 0 430000 2 1634 אסדות הצלה לאופנועי ים נסגר 2018 50000 50000 0 50000 36036 13964 13964 50000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1683 פיתוח חופי רחצה 2014/2015 נסגר 2018 2300000 2300000 0 2300000 2297137.69 2119.5 2119.5 2299257.19 742.8100000000559 0 742.8100000000559 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 4 1684 גידור חופי רחצה נסגר 2018 200000 400000 -200000 200000 167693.7 32306.3 32306.3 200000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 5 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 6 1780 ציוד הצלה 2014 נסגר 2018 70000 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1781 אופנוע ים נסגר 2018 160000 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 נסגר 2018 85000 85000 0 85000 75700 0 75700 9300 0 9300 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 9 1783 שילוט חופי רחצה נסגר 2018 127000 127000 0 127000 124436.8 0 124436.8 2563.199999999997 0 2563.199999999997 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 10 1862 פיתוח חופי רחצה 2017/2017 2200000 2200000 0 2200000 1960799.36 219769.23 219769.23 2180568.5900000003 19431.409999999683 0 19431.409999999683 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 11 1863 רכישת מיול תחזוקת חופי רחצה נסגר 2018 70000 70000 0 70000 4625 0 4625 65375 0 65375 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 12 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי רחצה 1500000 1500000 0 100000 57304.54 42695.45 42695.45 99999.98999999999 0.010000000009313226 200000 1200000 0.010000000009313226 0 0 200000 200000 747000 150000 50000 200000 200000 0 200000 0 0 13 1876 ציוד בטיחות לחופי רחצה נסגר 2018 30000 30000 0 30000 29999.97 0 29999.97 0.029999999998835847 0 0.029999999998835847 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 14 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה נסגר 2018 85000 85000 0 85000 75703 0 75703 9297 0 9297 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 15 1878 כסאות ים 2 לנכים חופים נסגר 2018 20000 20000 0 20000 19999.99 0 19999.99 0.00999999999839929 0 0.00999999999839929 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 16 1879 ציוד הצלה חופי רחצה נסגר 2018 48000 48000 0 48000 36272.89 7897.5 7897.5 44170.39 3829.6100000000006 0 3829.6100000000006 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 17 1880 אופנוע ים חופי רחצה נסגר 2018 85000 85000 0 85000 85001 0 85001 -1 0 -1 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 18 1881 שילוט חופי רחצה נסגר 2018 100000 100000 0 100000 42475.94 8350.6 8350.6 50826.54 49173.46 0 49173.46 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 19 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 350000 350000 0 350000 321353.6 28646.28 28646.28 349999.88 0.11999999999534339 0 0.11999999999534339 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 20 1928 הקמת ביתן חובש "חוף השרון" נסגר 2018 100000 100000 0 100000 95823.38 0 95823.38 4176.619999999995 0 4176.619999999995 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 21 1988 ציוד הצלה בטיחות מ. הפנים 2016 נסגר 2018 30000 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 22 1994 סככות צל חוף הכוכבים נסגר 2017 112000 112000 0 112000 0 56160 56160 56160 55840 0 55840 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 23 1995 סוכת הצלה 2016 170000 170000 0 170000 0 0 0 170000 0 170000 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 24 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 0 0 0 45000 0 45000 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 25 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 40000 40000 0 40000 0 0 0 40000 0 40000 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 26 2043 פיתוח חופי רחצה 2018/2019 3600000 3600000 0 0 0 0 0 0 1500000 2100000 0 0 0 1500000 1500000 747000 1000000 500000 1500000 1500000 0 1500000 0 0 27 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 0 0 105000 105000 747000 0 0 105000 0 0 0 105000 28 2045 הסדרת החוף הנפרד 2017 205000 205000 0 0 0 0 0 0 205000 0 0 0 0 0 205000 205000 747000 205000 205000 205000 0 0 205000 0 0 29 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 30000 30000 747000 0 0 30000 0 0 0 30000 30 2047 תחנת הצלה - חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 170000 170000 747000 0 0 170000 0 0 0 170000 31 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 45000 45000 747000 0 0 45000 0 0 0 45000 32 2049 שילוט לחופי רחצה 2017 24500 24500 0 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 24500 24500 747000 24500 24500 24500 0 0 24500 0 0 33 2050 ציוד הצלה לחופי רחצה 2017 24500 24500 0 0 0 0 0 24500 0 0 0 0 0 24500 24500 747000 24500 24500 24500 0 0 24500 0 0 33 סה"כ רשות חופים 13213000 9209000 4004000 7179000 6083098.859999999 0 413078.86 413078.86 6496177.72 682822.2799999998 2734000 3300000 682822.2799999998 0 0 0 0 2734000 0 2130000 0 0 604000 24651000 0 1150000 550000 0 254000 0 0 0 0 1954000 0 1954000 780000 0 1700000 0 0 254000 0 0 0 0 0 0 430000 0 0 350000 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - איכות הסביבה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 135 שימור רצועת החוף 4582000 4582000 0 1233000 1097952.73 0 1097952.73 135047.27000000002 3349000 135047.27000000002 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 0 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2535000 165000 2495000 2243260.8 22156.93 22156.93 2265417.73 229582.27000000002 205000 229582.27000000002 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 0 3 1345 תוכ' אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 765000 672961.6 59395.5 59395.5 732357.1 32642.900000000023 150000 824000 32642.900000000023 0 0 150000 150000 870000 50000 20000 70000 70000 80000 70000 0 0 80000 4 1566 הפרדה פסולת במקור נסגר 2018 700000 700000 700000 681473.26 4377 4377 685850.26 14149.73999999999 0 14149.73999999999 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 0 5 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית 170000 170000 0 170000 140763.65 5878.61 5878.61 146642.25999999998 23357.74000000002 0 23357.74000000002 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 0 6 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 414500 284500 130000 284500 136323.66 88053.48 88053.48 224377.14 60122.859999999986 130000 0 60122.859999999986 0 0 130000 130000 870000 50000 80000 130000 130000 0 130000 0 0 0 7 1685 רכישת מתקנים לאיסוף פסולת אלקט נסגר 2018 180000 180000 0 180000 87165 0 87165 92835 0 92835 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 0 8 1831 פרויקטים סביבתיים 166059 146059 20000 50000 38025 0 38025 46976 81058 0 11975 35001 35001 0 81058 20000 61058 870000 0 0 81058 0 0 0 0 81058 9 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 47503.39 17835.41 17835.41 65338.8 84661.2 150000 84661.2 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 0 10 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 100000 0 0 0 100000 100000 130000 100000 0 0 100000 100000 870000 50000 50000 100000 100000 0 100000 0 0 0 11 1998 פרוייקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 2000000 700000 300000 1000000 870000 0 0 2000000 0 0 0 700000 300000 1000000 12 2051 חורשת האקליפטוסים בנחלת עדה 2600000 2600000 0 0 0 0 0 0 750000 1850000 0 0 0 750000 600000 150000 746000 100000 300000 400000 400000 350000 250000 150000 0 0 350000 0 12 סה"כ איכות הסביבה 18511559 15596559 2915000 6127500 5145429.09 0 197696.93 197696.93 5343126.02 819374.98 3211058 9138000 784373.98 35001 0 35001 0 3211058 1300000 850000 0 0 1061058 10069000 0 0 250000 0 0 0 0 0 450000 700000 0 700000 2511058 250000 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 1050000 380000 0 0 1081058 0.21799668520468954 0 0 איכות הסביבה איכות הסביבה פרטני ק. עודפים 25000 160000 #REF! סגירת תב"ר #REF! תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 2030000 6463000 730000 727317.36 0 727317.36 2682.640000000014 1000000 6763000 2682.640000000014 0 0 1000000 1000000 732000 0 0 1000000 0 0 1000000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 720000 800000 200000 139575.9 0 139575.9 60424.100000000006 250000 1070000 60424.100000000006 0 250000 250000 732000 200000 200000 200000 50000 200000 0 50000 3 1869 תל מיכל 8200000 500000 7700000 100000 0 0 0 100000 400000 7700000 100000 0 0 400000 400000 742000 0 0 400000 0 0 400000 4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 6500000 5149035.42 0 5149035.42 1350964.58 730000 0 1350964.58 0 0 730000 730000 742000 0 0 730000 0 0 730000 5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 200000 97534.29 0 97534.29 102465.71 4800000 0 102465.71 0 0 4800000 0 4800000 746000 0 0 4800000 0 0 0 4800000 6 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים 3300000 3300000 0 1300000 1299322.66 0 1299322.66 2000677.34 0 677.3400000000838 2000000 2000000 0 0 -1988999.9999999998 1988999.9999999998 742000 0 0 0 0 0 -1989000 1989000 7 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 50000 0 0 0 50000 145000 0 50000 0 145000 145000 732000 0 0 145000 0 0 145000 8 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 292539.62 0 292539.62 157460.38 400000 300000 157460.38 0 0 400000 400000 746000 0 0 400000 0 0 400000 9 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 980000 120000 600000 384914.67 0 384914.67 215085.33000000002 400000 100000.00000000006 215085.33000000002 0 0 400000 400000 746000 0 0 400000 0 0 400000 10 2002 הכשרת חניון העוגן (*) עבר לחברה לפיתוח 865000 865000 0 865000 0 865000 0 865000 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 11 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 0 0 0 0 355000 0 0 0 0 355000 355000 732000 0 0 355000 0 0 355000 12 2053 שיפוריים בשטחים ציבוריים במרינה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 749000 0 0 500000 0 0 500000 13 2054 גדרות בשטחים ציבוריים 650000 650000 0 0 0 0 0 200000 450000 0 0 0 200000 200000 749000 0 0 200000 0 0 200000 13 סה"כ החברה לפיתוח תיירות 39058000 21970000 17088000 10995000 8090239.92 0 0 0 8090239.92 4904760.08 9180000 16883000 2904760.08 0 2000000 2000000 0 9180000 2391000 0 0 0 6789000 9632000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 8980000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2191000 0 0 0 6789000 0 0 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2080000 210000 2040000 1926852.26 112690.15 112690.15 2039542.41 457.5900000000838 100000 150000 457.5900000000838 0 0 100000 0 100000 760000 20000 20000 20000 80000 20000 0 80000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2748000 2353778.53 98416 98416 2452194.53 295805.4700000002 200000 5872000 295805.4700000002 0 0 200000 0 200000 610000 50000 50000 50000 150000 50000 0 150000 3 1507 התקנת מצלמות ברחבי העיר נסגר 2017 1600000 1600000 0 1600000 1576614.95 18654.81 18654.81 1595269.76 4730.239999999991 0 4730.239999999991 0 0 0 0 722000 0 0 0 0 0 0 4 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח וציוד 4700000 4700000 0 3950000 2465790.18 1034689.37 1034689.37 3500479.5500000003 449520.4499999997 500000 250000 449520.4499999997 0 0 500000 100000 400000 810000 200000 200000 200000 300000 200000 0 100000 200000 5 1790 מחשב לכל גן נסגר 2018 415000 415000 0 415000 313300.67 67407.21 67407.21 380707.88 34292.119999999995 0 0 34292.119999999995 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 6 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח (*) עדכון שם 3200000 11000000 -7800000 0 0 0 0 0 1990000 1210000 0 0 0 1990000 1990000 760000 1990000 1990000 1990000 0 1990000 0 0 0 0 7 1893 תקשורת מיחשוב ומצלמות כלביה נסגר 2018 300000 300000 0 180000 41149 79847 79847 120996 59004 120000 0 59004 0 0 120000 120000 714000 0 0 120000 0 0 120000 8 1982 התקנת מערך שו"ב מצלמות מוס"ח ומבני ציבור (*) עדכון שם 22500000 1500000 21000000 100000 0 7300 7300 7300 92700 6950000 15450000 92700 0 0 6950000 4950000 2000000 722000 6950000 6950000 6950000 0 4950000 2000000 0 0 8 סה"כ אגף תקשוב ומע. מידע 43825000 30415000 13410000 11033000 8677485.59 0 1419004.54 1419004.54 10096490.13 936509.87 9860000 22932000 936509.87 0 0 0 0 9860000 7040000 2820000 0 0 0 5908000 0 0 270000 0 0 0 0 8940000 0 9210000 0 9210000 650000 6940000 2270000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 550000 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - מחלקת נכסים וביטוח מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1830000 1680000 150000 1580000 1548809.43 19012.5 19012.5 1567821.93 12178.070000000065 250000 0 12178.070000000065 0 0 250000 250000 935000 50000 50000 50000 200000 50000 0 200000 2 649 רכישת חנויות במ.דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 935000 0 0 0 0 0 0 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 2000000 10893000 2229544.8000000007 0 0 2000000 2000000 930000 0 0 2000000 0 0 2000000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 840489.96 0 840489.96 59510.04000000004 50000 450000 59510.04000000004 0 0 50000 50000 930000 0 0 50000 0 0 50000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6153348.63 6107 6107 6159455.63 11090369.370000001 43450175 11090369.370000001 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 1100700 1100700 0 570700 552097 0 552097 18603 100000 430000 18603 0 0 100000 100000 930000 0 0 100000 0 0 100000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 30000 28396.73 0 28396.73 1603.2700000000004 50000 5704000 1603.2700000000004 0 0 50000 50000 930000 10000 10000 10000 40000 10000 0 40000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30316082.89 0 30316082.89 5683917.109999999 0 5683917.109999999 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 11 1816 רכ' חז' חנות ד.מ.962/0766פינקו נסגר 2018 565000 565000 0 565000 400000 0 400000 165000 0 165000 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 12 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 0 0 0 100000 700000 0 0 0 100000 100000 930000 10000 10000 10000 90000 10000 0 90000 13 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 450000 450000 0 0 0 0 0 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 930000 10000 10000 10000 90000 10000 0 90000 14 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 930000 0 0 100000 0 0 100000 15 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 500000 500000 0 50000 0 0 0 50000 450000 50000 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 16 2055 פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 930000 200000 200000 200000 20000 200000 0 20000 17 2056 פיצויי הפקעה תוכנית הר' 1929 6524/52 (ז'בוטינסקי) 1400000 1400000 0 0 0 100000 1300000 0 0 0 100000 100000 930000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 17 סה"כ מחלקת נכסים וביטוח 153914700 152144700 1770000 86547525 67054113.32 0 25119.5 25119.5 67079232.82 19468292.18 3070000 64297175 19468292.18 0 0 0 0 3070000 3070000 0 0 0 0 15820000 0 100000 10000 10000 0 0 250000 0 10000 380000 0 380000 2690000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2690000 0 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - שיפוץ חזיתות/בתים עמידר מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 529 שיפוץ דירות עמידר 550000 550000 0 500000 416252.8 0 416252.8 83747.20000000001 50000 0 83747.20000000001 0 0 50000 50000 764000 50000 50000 0 50000 0 50000 2 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" 940000 940000 0 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 77000000 11000000 59250000 57813996 0 57813996 2936004 13700000 13550000 1436004 1500000 1500000 0 13700000 0 13700000 870000 1000000 1000000 1000000 1500000 2000000 6500000 6500000 7200000 6500000 0 7200000 3 סה"כ שיפוץ חזיתות/בתים עמידר 89490000 78490000 11000000 60690000 59142677.8 0 0 0 59142677.8 3047322.2 13750000 13550000 1547322.2 1500000 0 1500000 0 13750000 50000 0 0 0 13700000 2504000 0 0 1000000 0 1000000 1000000 1500000 50000 2000000 6550000 0 6550000 7200000 50000 0 0 0 6500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200000 ת.ע. 3400000 הזרמה ספטמבר #REF! ספטמבר נוסף #REF! #REF! תוכנית פיתוח שנתית 2018 : מימוש - כללי מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2017 אומדן לביצוע שנת 2018 אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2017 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2017 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2017 יתרת תקציב פנויה 31.12.2017 תקציב נדרש 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט אוקטובר סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 1 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 25300000 19258553.37 207252.8 1923507.15 2130759.9499999997 21389313.32 4870686.68 5000000 9240000 3910686.6799999997 960000 960000 0 5000000 5000000 742000 950000 700000 1650000 1650000 3350000 1650000 0 3350000 2 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3110000 2255634.79 578297.63 578297.63 2833932.42 576067.5800000001 350000 1700000 276067.5800000001 300000 300000 0 350000 350000 760000 0 0 350000 0 0 350000 3 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 7608000 7116491.08 286040.83 286040.83 7402531.91 505468.08999999985 700000 0 205468.08999999985 300000 300000 0 700000 350000 350000 760000 0 0 700000 0 0 350000 350000 4 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 730000 0 0 0 0 0 0 5 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 990000 0 0 0 0 0 0 6 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2017 2883606 4166020 -1282414 4320020 2692202.1 0 2692202.1 191403.8999999999 0 1627817.9 -154000 -154000 1282414 -1282414 -758414 -524000 0 742000 -1132414 -1132414 -1132414 -150000 -758414 -374000 0 0 -150000 7 1945 פיתוח טכנולוגיה עירונית קהילתית שיתופית נסגר 2018 230000 230000 0 230000 0 95000 95000 95000 135000 0 135000 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 8 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 6400000 10000000 -3600000 4400000 485873.54 213363.88 213363.88 699237.4199999999 1700762.58 4000000 0 3700762.58 0 2000000 2000000 2000000 742000 2000000 2000000 2000000 0 2000000 0 0 8 סה"כ כללי 109471606 114354020 -4882414 74283020 54198754.88 207252.8 3096209.4899999998 3303462.2899999996 57502217.17000001 14904388.83 10050000 27015000 16780802.83 1406000 0 1406000 3282414 6767586 6941586 -174000 0 0 0 6208000 0 0 867586 0 0 950000 0 700000 0 2517586 0 2517586 4250000 2891586 -374000 0 0 0 0 0 0 0 0 4050000 200000 0 0 0 תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2018 עלויות תקציב מימוש מקורות מימון מימוש מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.18 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.18 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח ביצוע עד 31.12.2017 אומדן לביצוע 2018 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2019 ואילך תקציב מעודכן 2018 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2018 תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2018 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים מימוש מרץ 2018 מימוש אפריל 2018 מימוש מאי 2018 מימוש יוני 2018 מימוש יוני 2018 נוסף מימוש יולי 2018 מימוש נוסף יולי 2018 מימוש אוגוסט 2018 מימוש אוגוסט 2018 מימוש אוגוסט 2018 מימוש אוקטובר 2018 סה"כ מומש עד 31.10.18 סה"כ צפוי עד 31.12.18 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.18 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים אגף הנדסה 1/21.1.18 66/20.2.18 1 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6500000 6000000 500000 5000000 1500000 0 1500000 500000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 12/24.12.17 65/16.1.18 2 1693 פינוי בינוי צומת כדורי (*) תקציב 2017/2018 4500000 4500000 0 262478 1993003 2244519 1993003 120000 1873003 29475 1843528 1873003 1873003 1873003 29475 1843528 2/18.2.18 67/20.3.18 3 2059 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בהרצליה 2610000 2610000 350000 2260000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 0 350000 0 0 2/18.2.18 67/20.3.18 4 1320 פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) 23500000 23500000 21700000 -150000 1950000 -150000 -150000 -150000 -150000 -150000 -150000 0 -150000 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 5 1268 אולם ספורט וולפסון (*) שינוי מימון וסגירה 10800000 10800000 0 10800000 0 0 0 33099 -33099 0 0 0 33099 -33099 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 6 2077 רח' משה דיין תכנון 4000000 4000000 1000000 3000000 1000000 1000000 1000000 0 0 1000000 0 0 1000000 9/1.8.18 73/21.8.18 7 2007 חניון העצמאות 3000000 3000000 0 1100000 1900000 1100000 500000 600000 600000 600000 600000 600000 0 600000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 8 592 מתחם הבריגדה הר' 1960 54893000 54893000 0 18420000 300000 36173000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 0 300000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 9 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 5300000 950000 2050000 950000 750000 200000 200000 200000 200000 200000 0 200000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 10 2078 עבודות פיתוח ניל"י המרי אצ"ל הלחי 2260000 2260000 150000 2110000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 0 150000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 9900000 1150000 7450000 1150000 1500000 -350000 -350000 -350000 -350000 -350000 0 -350000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 12 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 350000 350000 0 200000 150000 0 150000 50000 100000 100000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 13 1409 חידוש תוקף תוכנית המתאר 7300000 4300000 3000000 3300000 3700000 300000 3700000 700000 3000000 3000000 1000000 1000000 1000000 2000000 1000000 0 2000000 13 סה"כ אגף הנדסה 146513000 110643000 35870000 74882478 12193003 59437519 12193003 4120000 8073003 6262574 0 1810429 1200000 0 0 0 0 0 1873003 0 2000000 0 0 5073003 0 5073003 3000000 3262574 0 1810429 0 0 0 3000000 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 1/21.1.18 66/20.2.18 1 2058 תוספת גלריה היכל אומנויות הבמה 2330000 2330000 2330000 0 2330000 2330000 2330000 130000 500000 630000 630000 1700000 630000 0 1700000 2/18.2.18 67/20.3.18 2 2062 שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' 1200000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 1200000 100000 1100000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 3/25.3.18 68/24.4.18 3 1833 אולם ספורט חטיבת זאב (*) שינוי מימון 24000000 24000000 0 500000 14400000 9100000 14400000 13900000 500000 500000 0 500000 500000 500000 0 500000 0 0 3/25.3.18 68/24.4.18 4 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 6417000 1000000 5417000 1000000 1000000 679000 185000 136000 100000 100000 200000 800000 1000000 0 679000 185000 136000 479000 185000 136000 0 3/25.3.18 68/24.4.18 5 1403 מבנה תרבות במערב העיר (1) (*) שינוי שם 29750000 29750000 0 15550000 14200000 0 14200000 14200000 0 0 0 0 0 0 0 0 4/22.4.18 69/22.5.18 6 2067 עבודות שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות 800000 800000 800000 0 800000 800000 800000 800000 800000 800000 0 800000 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 7 382 מע. כבישים באזור תעשיה מערבי (*) שינוי מימון 49581930 49581930 0 36881330 10000000 2700600 10000000 10000000 0 -543353 543353 0 0 0 -543353 543353 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 8 2016 גנ"י במתחם אלתרמן (*) שינוי מימון 7340000 7340000 0 7340000 0 7340000 7340000 0 -2219133 2219133 0 0 0 -2219133 2219133 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 9 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה ולקהילה (1) 31750000 29750000 2000000 15550000 16200000 0 16200000 14200000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 6/3.6.18 70/12.6.18 10 1765 רחוב החרש (*) שינוי מימון 2800000 2800000 0 2800000 0 0 0 -692278 692278 0 0 0 -692278 692278 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 11 1539 רחוב בר כוכבא (*) שינוי מימון 16300000 16300000 0 11240068 5059932 0 5059932 5059932 0 -141891 141891 0 0 0 -141891 141891 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 12 2073 אולם ספורט ויצמן 350000 350000 350000 0 350000 350000 350000 350000 350000 350000 0 350000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 13 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 8000000 16500000 26000000 16500000 5000000 11500000 11500000 2500000 3500000 1500000 1500000 9000000 2500000 11500000 0 11500000 2500000 0 7/17.6.18 71/24.7.18 14 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9320000 6820000 2500000 4500000 2320000 2500000 2320000 2320000 0 0 0 0 0 0 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 15 2076 עבודות פיתוח בית כנסת אברהם אבינו 1450000 1450000 250000 1200000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 0 250000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 16 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 865000 635000 865000 635000 0 635000 635000 635000 0 0 635000 0 0 635000 9/1.8.18 73/21.8.18 17 1825 בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (*) שינוי מימון (2) 36000000 36000000 0 14699170 21300830 0 21300830 13318670 7982160 7982160 0 7982160 7982160 7982160 0 7982160 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 18 2079 שיפוץ בית ההורים 500000 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 19 1825 בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (2) 36500000 36000000 500000 14699170 21800830 0 21800830 21300830 500000 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 20 2080 הכשרת החוף הנפרד בהרצליה 2050000 2050000 500000 1550000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 20 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 310438930 289706930 20732000 125284738 136686592 48467600 136686592 106639432 30047160 26129505 185000 3732655 230000 100000 2000000 0 3350000 0 4250000 0 10982160 0 1500000 22412160 5300000 27712160 2335000 23794505 185000 3732655 4979000 185000 136000 2335000 0 0 אגף ת.ב.ל 2/18.2.18 67/20.3.18 1 2061 שיפוץ קומת קרקע  בבעלות עיריה מוהליבר פינת הדר  לטובת יחידת הבריאות העירונית 290000 290000 290000 0 290000 290000 0 290000 290000 290000 290000 0 0 290000 0 0 3/25.3.18 68/24.4.18 2 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (1) 25480000 23500000 1980000 16500000 8980000 0 8980000 7000000 1980000 1870000 110000 1980000 1980000 1980000 0 1980000 -110000 110000 0 0 3/25.3.18 68/24.4.18 3 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) שינוי מימון (4) 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0 -228340 228340 0 0 0 -228340 228340 0 0 3/25.3.18 68/24.4.18 4 2063 תוספת כיתות/חדרי ספח בי"ס ברנדייס (2) 1240000 1240000 1240000 0 1240000 1240000 1240000 1240000 1240000 1240000 0 1240000 0 0 3/25.3.18 68/24.4.18 5 1489 שדרוג כבישים ומדרכות 46200000 46200000 0 29500000 9000000 7700000 9000000 4000000 5000000 0 5000000 5000000 5000000 5000000 0 0 5000000 0 0 4/22.4.18 69/22.5.18 6 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 4200000 2200000 2000000 2000000 2200000 0 2200000 200000 2000000 1000000 1000000 2000000 2000000 2000000 0 1000000 1000000 0 0 4/22.4.18 69/22.5.18 7 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 3929000 3000000 929000 1500000 1429000 1000000 1429000 500000 929000 0 929000 929000 929000 929000 0 0 929000 0 0 4/22.4.18 69/22.5.18 8 2065 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי גנ"י (לאה גולדברג 1) 700000 700000 700000 0 700000 700000 200000 500000 700000 700000 700000 0 200000 500000 0 0 4/22.4.18 69/22.5.18 9 2068 התקנת מערכת ספרינקלרים א.ספורט ראשונים 280000 280000 280000 0 280000 280000 280000 280000 280000 280000 0 280000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 10 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה תיכון הנדסאים 1800000 1500000 300000 1800000 0 1800000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 0 300000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 11 2074 שיפוץ אגף תבל 560000 560000 560000 0 560000 560000 280000 280000 560000 560000 560000 0 280000 280000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 12 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (1) שינוי מימון 25480000 25480000 0 16500000 8980000 0 8980000 7980000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 13 2063 תוספת כיתות/חדרי ספח בי"ס ברנדייס (2) 1490000 1240000 250000 1490000 0 1490000 1240000 250000 250000 250000 250000 250000 0 250000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 14 1970 שיפוצים שונים מוס"ח (3) 7200000 5700000 1500000 2700000 4500000 0 4500000 3000000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 15 1946 תגבור מתחם הקראוונים 890000 590000 300000 590000 300000 0 300000 300000 0 300000 300000 300000 300000 0 0 300000 0 0 6/3.6.18 70/12.6.18 16 2030 תיכון ראשונים 28000000 28000000 0 3000000 25000000 3000000 1000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 0 2000000 0 0 7/17.6.18 71/24.7.18 17 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק 1930000 1930000 0 1930000 0 1930000 1000000 930000 430000 500000 930000 930000 930000 0 430000 500000 0 0 7/17.6.18 71/24.7.18 18 1947 פיר מעלית ומעלית בנין מועצה דתית (4) 2500000 1400000 1100000 1400000 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 19 1472 מיזוג אוויר מוס"ח (*) הקטנת תקציב ושינוי מימון 11350000 11350000 0 10850000 256096 243904 256096 300000 -43904 0 30000 -73904 -43904 -43904 -43904 0 0 30000 -73904 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 20 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י (*) הקטנת תקציב 445000 525000 -80000 425000 20000 0 20000 100000 -80000 -50000 -30000 0 0 -80000 0 0 -50000 -30000 8/8.7.18 71/24.7.18 21 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 (*)הקטנת תקציב 18500000 19000000 -500000 19000000 -500000 0 -500000 -500000 0 -500000 -500000 -500000 -500000 0 0 -500000 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 22 1883 שיפוץ ותוספת בנייה בי"ס בר אילן (1) 26115000 25480000 635000 16500000 9615000 0 9615000 8980000 635000 635000 635000 635000 635000 0 635000 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 23 1794 שיפוץ המקווה העירוני 975000 850000 125000 850000 125000 0 125000 125000 125000 125000 125000 125000 0 125000 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 24 1917 מע. תאורת לדים ברחבי העיר 76800000 76800000 0 7500000 18001000 51299000 18001000 17000000 1001000 0 1001000 1001000 1001000 1001000 0 0 1001000 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 25 1966 החלפת צ'ילרים א.ס. נ.ישראל, סמדר, נוף ים (*) שינוי מימון 1700000 1700000 0 1700000 0 1700000 1700000 0 0 -6000 6000 0 0 0 0 -6000 6000 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 26 1970 שיפוצים שונים מוס"ח (*) שינוי מימון (3) 7200000 7200000 0 2700000 4500000 0 4500000 4500000 0 0 -405858 405858 0 0 0 0 -405858 405858 0 0 8/8.7.18 71/24.7.18 27 1770 שיפוצים שונים מוס"ח (*) שינוי שם 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 28 1918 החלפת צ'ילרים מועדון נוער , יד לבנים(*) הקטנת תקציב 1988437 2017000 -28563 2017000 -28563 0 -28563 -28563 0 -28563 -28563 -28563 -28563 0 0 -28563 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 29 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1800000 1800000 0 600000 800000 400000 800000 600000 200000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 200000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 30 1850 תיקון ליקוייםסקר כיבוי אש בי"ס (*) הקטנת תקציב 14600000 14600000 0 3280000 1300000 10020000 1300000 1500000 -200000 0 -200000 -200000 -200000 -200000 0 0 -200000 0 0 30 סה"כ אגף ת.ב.ל 315042437 303462000 11580437 135812000 82467533 96762904 82467533 62100000 20367533 10831660 6958142 2577731 290000 3220000 3909000 5000000 4910000 0 3147096 0 -28563 0 0 20447533 0 20447533 -80000 10991660 6878142 2577731 0 0 0 -50000 -30000 0 אגף חינוך 5/6.5.18 69/22.5.18 1 2069 הצטיידות גנ"י חדשים3 מתחם אלתרמן 190000 190000 190000 0 190000 190000 0 112000 78000 190000 190000 190000 0 0 112000 78000 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 2 2070 הצטיידות גנ"י חדשים מגרש 301 302 גליל ים 500000 500000 320000 180000 320000 320000 0 112000 208000 130000 130000 130000 190000 0 78000 52000 0 0 34000 156000 5/6.5.18 69/22.5.18 3 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר ח"מ (*) הקטנה 650000 950000 -300000 400000 250000 0 250000 550000 -300000 0 -300000 0 0 -300000 0 0 0 -300000 5/6.5.18 69/22.5.18 4 2071 נגישות אקוסטית בי"ס משרד החינוך 2017 300000 300000 300000 0 300000 300000 0 300000 300000 300000 300000 0 0 300000 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 5 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן (1) 1700000 1700000 0 802900 897100 802900 700000 102900 0 102900 102900 102900 102900 0 0 102900 0 0 7/17.6.18 71/24.7.18 6 2033 הצטיידות בר אילן אחרי שיפוץ 950000 950000 500000 450000 500000 950000 -450000 0 -450000 0 0 -450000 0 0 0 -450000 7/17.6.18 71/24.7.18 7 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן (1) 1700000 1700000 0 1302900 397100 1302900 802900 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 0 500000 0 0 9/1.8.18 73/21.8.18 8 1741 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (*) הקטנה וסגירת תב"ר 272838 300000 -27162 300000 -27162 0 -27162 -27162 0 -27162 -27162 -27162 -27162 0 0 -27162 0 0 8 סה"כ אגף חינוך 6262838 4650000 1612838 700000 3638638 1924200 3638638 3002900 635738 0 -26000 661738 0 0 300000 0 0 422900 500000 0 -27162 0 0 1195738 0 1195738 -560000 0 690000 505738 0 0 0 0 -716000 156000 אגף ת.נ.ו.ס 2/18.2.18 67/20.3.18 1 2060 שיפוץ והקמת פרקטים א.ספורט 1465000 1465000 579000 886000 579000 579000 373000 206000 220000 300000 520000 520000 59000 314000 206000 0 59000 9/1.8.18 73/21.8.18 2 1486 שיפוץ מבני תנו"ס 5790365 5700000 90365 3400000 1090365 1300000 1090365 1000000 90365 0 90365 90365 90365 90365 0 0 90365 0 0 2 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 7255365 5700000 1555365 3400000 1669365 2186000 1669365 1000000 669365 373000 206000 90365 220000 0 0 0 0 0 0 300000 90365 0 0 610365 0 610365 59000 314000 206000 90365 0 0 0 59000 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 4/22.4.18 69/22.5.18 1 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 112500 0 112500 112500 0 56250 56250 112500 112500 112500 0 0 56250 56250 0 0 7/17.6.18 71/24.7.18 2 2075 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוסים 800000 800000 800000 0 800000 800000 400000 400000 772200 772200 772200 27800 386100 386100 0 13900 13900 2 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 912500 0 912500 0 912500 0 912500 0 912500 400000 56250 456250 0 0 112500 0 0 0 0 0 772200 0 0 884700 0 884700 27800 386100 56250 442350 0 0 0 13900 0 13900 רשות החופים 5/6.5.18 69/22.5.18 1 1782 רכב מיול כולל זיווד 2014 (*) הקטנה,שינוי מימון וסגירה 75700 85000 -9300 85000 -9300 0 -9300 -9300 0 2012 -11312 -9300 -9300 -9300 0 0 2012 -11312 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 2 1877 מיול לפיקוח חופי רחצה (*) הקטנה,שינוי מימון וסגירה 75703 85000 -9297 85000 -9297 0 -9297 -9297 0 903 -10200 -9297 -9297 -9297 0 0 903 -10200 0 0 5/6.5.18 69/22.5.18 3 1783 שילוט חופי רחצה (*) הקטנה וסגירה 124437 127000 -2563 127000 -2563 0 -2563 -2563 0 -2563 -2563 -2563 -2563 0 0 -2563 0 0 7/17.6.18 71/24.7.18 4 1928 ביתן עזרה ראשונה(*) הקטנה וסגירה 95823 100000 -4177 100000 -4177 0 -4177 -4177 0 -4177 -4177 -4177 -4177 0 0 -4177 0 0 4 סה"כ רשות החופים 371663 397000 -25337 397000 -25337 0 -25337 0 -25337 0 2915 -28252 0 0 -21160 0 0 0 -4177 0 0 0 0 -25337 0 -25337 0 0 2915 -28252 0 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות 1/21.1.18 66/20.2.18 1 2057 פיתוח ושדרוג מתחם מבואת השרון 1500000 1500000 1500000 0 1500000 1500000 1500000 0 0 1500000 0 0 1500000 1 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 1500000 0 1500000 0 1500000 0 1500000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 אגף נכסים וביטוח 5/6.5.18 69/22.5.18 1 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 500000 5500000 50000 2000000 3950000 2000000 2000000 2000000 0 0 2000000 0 0 2000000 5/6.5.18 69/22.5.18 2 2072 הכנת תצ"ר ורישום זכויות בגין תב"ע 574/א' 100000 100000 100000 0 100000 100000 100000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 2 סה"כ אגף נכסים וביטוח 6100000 500000 5600000 50000 2100000 3950000 2100000 0 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 2000000 100000 0 0 0 0 0 2000000 0 0 82 סה"כ 794396733 715058930 79337803 340526216 241142294 212728223 241142294 176862332 64279962 47596739 7382307 9300916 1940000 3320000 6300340 5000000 8260000 422900 9765922 400000 13789000 0 1500000 50698162 5300000 55998162 8281800 38848839 8018307 9131016 4979000 185000 136000 8857900 -746000 169900 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 14,750,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 1909 כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 147000000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה 100000000 1827 פארק גליל ים שלב א' (*) עדכון שם 100000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 382 מערכת כבישים בא.ת.מערבי 72881330 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 58000000 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 57250000 576 בית העלמין החדש 55113000 1207 מתחם זרובבל 50650000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 2097 בית ספר בן גוריון 41000000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 31750000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27500000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 22300000 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 1819 פיתוח רח' צהל 18000000 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 1446 מתחם נוריות 14250000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 1718 כיכר בן גוריון הבנים 11200000 2015 3 גנ"י מדעיים באלתרמן 10500000 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים 9850000 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9276000 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8200000 1402 כלביה 7700000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) 7340000 2016 3 גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש 6315000 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 1854 בניה חדשה בי"ס אופק 5600000 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 1298 תכנונים כלליים 4600000 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 4200000 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 1765 רחוב החרש 2800000 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 2800000 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2080 הכשרת החוף הנפרד 2050000 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 2000000 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו 1800000 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 2062 שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' 1200000 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 2067 שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות 800000 2098 ספריה בבית ספר היובל 760000 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים 680000 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 1846 דיור בר השגה 500000 2079 שיפוץ בית הורים 500000 1955 חניון המדע תכנון 250000 1940 תוכנית אב לשילוט 186000 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2499972125