הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-18 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 19 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 20 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 21-22 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 23-27 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 28 תקן משרות - ריכוז אגפי: 29 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 30 ארנונות: 30 אגרות: 30 שרותים מקומיים: 31-33 תברואה: 31 שמירה ובטחון: 31 תכנון ובניין עיר: 32 נכסים צבוריים: 32 הכנסות שונות: 33 פיקוח עירוני: 33 שרותים חקלאיים: 33 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 34-51 חינוך: 34-39 תרבות, נוער וספורט: 40-42 בריאות: 42 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 43-50 קליטת עלייה: 51 איכות הסביבה: 51 מפעלים ונכסים: 52-53 מים: 52 נכסים ותחזוקה: 52 חניית מכוניות: 52 מפעל הביוב: 53 תקבולים בלתי רגילים: 54 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 55-68 מינהל כללי: 55-64 מינהל כספי: 65-66 הוצאות מימון: 67 פרעון מלוות (ללא ביוב): 67-68 שרותים מקומיים: 69-88 תברואה: 69-71 שמירה ובטחון: 72-74 תכנון ובניין עיר: 75-77 נכסים צבוריים: 78-82 חגיגות וארועים: 83 שרותים שונים: 84-86 אזור התעשיה: 87 פיקוח עירוני: 88 שרותים חקלאיים: 88 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 89-147 חינוך: 89-110 תרבות, נוער וספורט: 111-130 בריאות: 131-132 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 133-144 שרותי דת: 145 קליטת עלייה: 146 איכות הסביבה: 147 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 148-155 מים: 148 נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים: 148-151 חניית מכוניות: 152 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 153 תשלומים בלתי רגילים: 154-155 נספח - מפתח אגפי : 156-157 נספח - כח אדם: 158-168 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 עצמיים: 747360 739819 722490 721850 722034.6912900002 ייעודיים - משרד החינוך: 181864 173537 169544 164579 164639.90636999998 משרד הרווחה: 65180 63561 64117 63040 59617.502000000095 * משרדי ממשלה אחרים: 6346 5751 6087 5031 7311.387969999923 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 253390 242849 239748 232650 231568.79634 סה"כ תקבולים: 1000750 982668 962238 954500 953603.4876300002 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, שיכון ומדע. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 שכר: 451138 411211 418390 409013 377548.48801999993 פעולות: 532012 512473 520968 522607 527110.5938099996 סה"כ: שכר + פעולות 983150 923684 939358 931620 904659.0818299996 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 אלש"ח פרעון מלוות: 17600 22150 22880 22880 24724.09113 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 1000750 945834 962238 954500 929383.1729599995 הועברו מקרנות פיתוח: 25430 0 36834 0 0 24220.31467000069 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 עצמיים: 0.7467999000749438 0.7528677030288968 0.7508433464485917 0.7562598218962808 0.7571644825717656 ייעודיים - משרד החינוך: 0.18172770422183362 0.17659779294736372 0.17619757274187883 0.1724243059193295 0.17265027708652902 משרד הרווחה: 0.0651311516362728 0.06468206963084175 0.0666332030121446 0.06604504976427449 0.06251812495796134 משרדי ממשלה אחרים: 0.006341244066949788 0.005852434392897703 0.006325877797384846 0.0052708224201152435 0.007667115383744019 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.2532000999250562 0.24713229697110317 0.2491566535514083 0.24374017810371926 0.24283551742823437 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 שכר: 0.4507999000749438 0.4347602221954381 0.43480926756166355 0.428510214772132 0.40623555386476695 פעולות: 0.5316132900324756 0.5418212921083404 0.5414128313369457 0.5475191199580932 0.5671617575463531 סה"כ: שכר + פעולות 0.9824131901074195 0.9765815143037785 0.9762220988986093 0.9760293347302252 0.9733973114111201 פרעון מלוות: 0.017586809892580563 0.023418485696221535 0.023777901101390716 0.02397066526977475 0.02660268858887993 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2019, תקציב 2019 וביצוע 2018 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 עצמיים: 0.010193033701486387 0.034422621766391215 0.03533975202604411 0.03507491955096098 משרד החינוך: 0.04798400341137632 0.07266550276034534 0.10502555003979852 0.10461676035755163 משרד הרווחה: 0.025471594216579296 0.016579066394248 0.03394670050761417 0.0933031041790362 משרדי ממשלה אחרים: 0.10346026777951667 0.042549696073599375 0.261379447425959 -0.1320389471822726 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.043405573010389276 0.05690141315047459 0.08914678701912737 0.09423205546208879 סה"כ תקבולים: 0.018400924829138576 0.040023362203529755 0.04845468831849131 0.049440373259512116 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 שכר: 0.09709613799241756 0.0782714692033748 0.10299183644529641 0.19491406882843032 פעולות: 0.03812688668476194 0.021198998786873702 0.017996314630305266 0.009298629637800593 סה"כ: שכר + פעולות 0.06437915997245813 0.0466190738781167 0.055312251776475474 0.08676298038286889 פרעון מלוות: -0.20541760722347635 -0.23076923076923073 -0.23076923076923073 -0.2881437013211656 סה"כ תשלומים: 0.058060928238993226 0.040023362203529755 0.04845468831849131 0.07678945467960618 50 28730 התקציב הרגיל לשנת 2020 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2020 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2020. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2020 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.6%. שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2020 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 75% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2019 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2020 הינו 2.58%. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. אגרת רשיונות בנייה: תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2020 יעמוד על 13.3 מלש"ח. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2020 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2019 . אגרות חנייה : בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה מידי שנה. מימון פרע"מ ביוב מקע"פ: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2020 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מדיבידנד שהתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 14.5 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. תקבולי משרד החינוך: תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2020 גדל ביחס לשנת 2019 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין פתיחת גני ילדים חדשים בתש"פ, תוספת שעות פרטניות בחינוך המיוחד ותוספת במצבת התלמידים. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוערכת בכ- 6.3 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2020 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020 עומד ע"ס של כ- 1,001 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019: שכר 5%, חשמל 4%, מים 3%. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. שכר : השכר בשנת 2020 קודם לעומת אומדני ביצוע 2019 בשיעור של 5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל ומים ועדכוני מדד בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 348 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 193 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 155 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך. ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד. העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ - 3 מלש"ח. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2020 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות. למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2020 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מדיבידנד שהתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2020 בסך של כ- 81 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, אירועים ופעולות תרבות ופעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2020 מראה על כ- 115 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 67 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 48 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2020 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2020 שוריין סכום של כ- 10 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. 50 28730 הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 23812 30275 54087 0.05839572885345195 19158 34929 2 מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ) 17114 20080 37194 0.04015698298991055 1257 35937 3 שאיפ"ה 12955 92867 105822 0.11425209049734673 7096 98726 4 מהנדס העיר 21940 5699 27639 0.029840803701084523 1443 26196 5 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה) 16184 31124 47308 0.0510766938561781 10871 36437 6 רשות החופים (באחריות שאיפ"ה) 14887 5362 20249 0.021862094654049005 896 19353 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 35979 25363 61342 0.06622868340504094 490 60852 * 81 חינוך (כולל בריאות) 233530 96247 329777 0.3560480018138337 34970 294807 82 תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה) 19386 54678 74064 0.07996415519074945 14704 59360 84 רווחה 29144 80595 109739 0.11848113019115432 5066 104673 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 18086 13807 31893 0.0344336898020438 1435 30458 10 מיחשוב ומערכות מידע 3288 11709 14997 0.0161917049497147 1161 13836 11 משאבי אנוש 3079 3103 6182 0.006674476228521456 1521 4661 12 דובר וארועים 1754 4168 5922 0.006393763866920747 4168 1754 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 451138 475077 926215 1 104236 821979 פרעמ 17600 הנחות ארנונה: - 56935 56935 926215 הנחות 56935 סה"כ שכר ופעולות: 451138 532012 983150 סהכ 1000750 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. 1000750 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2020 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 562000 0.7519803040034254 0.5615788158880839 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 56935 0.07618149218582744 0.056892330751936046 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 0.003345108113894241 0.002498126405196103 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1050 0.0014049454078355812 0.0010492130901823633 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 660 0.0008831085420680796 0.0006595053709717712 221 2142 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 525 0.0007024727039177906 0.0005246065450911817 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 535 0.0007158531363733676 0.0005345990507119661 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 9030 0.012082530507385999 0.009023232575568323 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500 0.004683151359451938 0.0034973769672745443 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 2000 0.002676086491115393 0.0019985011241568824 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 13300 0.017795975165917362 0.013290032475643268 280 281000 קנסות פיקוח 1650 0.002207771355170199 0.001648763427429428 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0008028259473346178 0.0005995503372470647 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 650 0.0008697281096125027 0.0006495128653509867 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 1014 0.0013567758509955043 0.0010132400699475394 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 816 0.0010918432883750802 0.000815388458656008 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.0012711410832798116 0.0009492880339745191 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 0.0021341789766645258 0.0015938046465151137 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106) 585 0.0007827552986512524 0.0005845615788158881 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 500 0.0006690216227788482 0.0004996252810392206 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900 0.0012042389210019267 0.000899325505870597 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1000 0.0013380432455576965 0.0009992505620784412 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2160 0.002890173410404624 0.002158381214089433 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6400 0.008563476771569257 0.006395203597302023 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4900 0.006556411903232712 0.0048963277541843615 280 443000 קנסות חנייה 9500 0.012711410832798116 0.00949288033974519 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 8400 0.01123956326268465 0.008393704721458907 220 443200 אגרות חנייה 17300 0.023148148148148147 0.017287034723957033 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1690 0.002261293084992507 0.0016887334499125655 660 511000 הכנסות מימון 5000 0.006690216227788482 0.004996252810392206 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 5480 0.007332476985656177 0.005475893080189857 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3824 0.005116677371012631 0.003821134149387959 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 5300 0.007091629201455791 0.005296027979015738 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 2350 0.0031444016270605864 0.002348238820884337 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 3250 0.004348640548062514 0.003247564326754934 יתר הכנסות עצמיות: 9511 0.012726129308499251 0.009503872095928054 סה"כ הכנסות עצמיות: 747360 1 0.7467999000749438 0.7467999000749438 בדיקה 747360 0 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2020 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 991 232200 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 0.00787897888433659 4.996252810392206e-05 980 244300 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 0.09706901985502679 0.0006155383462403197 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3200 0.5042546485975418 0.0031976017986510116 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783) 391 0.06161361487551213 0.0003907069697726705 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 80 0.012606366214938543 7.994004496627529e-05 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 695 0.1095178064922786 0.0006944791406445167 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 0.04727387330601954 0.00029977516862353236 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.01575795776867318 9.992505620784411e-05 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.018909549322407817 0.00011991006744941294 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 171 0.02694610778443114 0.00017087184611541345 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 0.023794516230696502 0.00015088683487384462 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 302 0.047589032461393004 0.00030177366974768925 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 0.026788528206744405 0.000169872595553335 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 6346 0.9999999999999999 0.006341244066949787 0.006341244066949788 בדיקה 6346 0 50 28730 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 618935 612425 592100 592100 594790.00402 12. אגרות ועמלות גבייה 2820 2820 2820 2820 2854.1921100000004 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 621755 615245 594920 594920 597644.1961299999 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3350 3134 3611 3478 2114.2522099999996 22. שמירה ובטחון 0 15 0 0 32.50134 23. תכנון ובניין עיר 28901 24800 25580 25015 20772.32158 24. נכסים צבוריים 520 440 920 920 915.663 26. הכנסות שונות 726 748 750 725 731.54018 28. פיקוח עירוני 2450 2220 2550 2550 2786.5980200000004 29. שרותים חקלאיים 105 105 105 105 111.96214 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 36052 31462 33516 32793 27464.83847 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 192620 183864 179904 175087 176063.41512 32. תרבות, נוער וספורט 4581 4589 4569 4078 3430.7897599999997 33. בריאות 120 120 120 0 0 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 67347 65527 66706 65669 61894.57933000001 36. קליטת עלייה 236 65 238 238 88.47616 37. איכות הסביבה 650 613 623 603 129.60795 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 265554 254778 252160 245675 241606.86831999998 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2175 2065 2190 2190 2809.15017 43. נכסים ותחזוקה 11440 11210 11710 11180 9416.97496 44. חניית מכוניות 35200 34800 33300 33300 34346.61898 47. מפעל הביוב 1880 1788 2004 2004 1920.2186000000002 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 50695 49863 49204 48674 48492.96271 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 26694 31320 32438 32438 38394.621999999996 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 1000750 982668 962238 954500 953603.4876299999 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 43672 36985 38457 37638 34301.65954 62. מינהל כספי 20904 19087 20083 19933 17082.797540000003 63. הוצאות מימון 3595 3491 3285 3285 20281.034109999997 64. פרעון מלוות 12120 15550 15930 15930 17543.66513 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 80291 75113 77755 76786 89209.15632000001 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 76251 73037 73871 73986 71416.15985 72. שמירה ובטחון 11192 10438 10526 9983 8976.10584 73. תכנון ובניין עיר 22981 20145 20470 20688 17239.60263 74. נכסים צבוריים 71887 66523 68869 68310 61475.79806 75. חגיגות וארועים 2015 1900 1916 1973 1851.69369 76. שרותים שונים 19576 19254 19544 19799 19049.06196 77. מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001) 0 1154 1357 1357 1119.25245 78. פיקוח עירוני 10237 8437 8572 8886 7426.5297199999995 79. שרותים חקלאיים 70 70 70 70 74.641 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 214209 200958 205195 205052 188628.84519999998 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 347886 325438 326143 320302 299510.26514000003 82. תרבות, נוער וספורט 80625 81349 83197 81375 76261.664 83. בריאות 2787 2526 2536 2316 2114.31507 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 114807 109619 111876 110127 101474.48635999998 85. שרותי דת 7487 7487 7487 6556 6468.0380000000005 86. קליטת עלייה 594 251 600 614 437.34608000000003 87. איכות הסביבה 2258 2134 2313 2405 2113.97578 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 556444 528804 534152 523695 488380.09043 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 2160 2050 2175 2175 2100.16542 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 23980 23275 23710 23443 20906.022340000003 94. חניית מכוניות 3734 3872 4246 4246 3335.5989200000004 97. מפעל הביוב 7360 8386 8954 8954 9069.42599 99. תשלומים בלתי רגילים 112572 103376 106051 110149 127753.86834000002 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 149806 140959 145136 148967 163165.08101000002 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 1000750 945834 962238 954500 929383.1729600001 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2020 2020 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 621755 80291 541464 מיסים ואגרות 621755 0 621755 מינהל כללי 0 43672 -43672 מינהל כספי 0 20904 -20904 הוצאות מימון 0 3595 -3595 פרעון מלוות 0 12120 -12120 שרותים מקומיים 36052 214209 -178157 תברואה 3350 76251 -72901 שמירה ובטחון 0 11192 -11192 תכנון ובניין עיר 28901 22981 5920 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 520 71887 -71367 חגיגות וארועים 0 2015 -2015 שרותים שונים 726 19576 -18850 מינהלת אזור התעשיה 0 0 0 פיקוח עירוני 2450 10237 -7787 שרותים חקלאיים 105 70 35 שרותים ממלכתיים 265554 556444 -290890 ח י נ ו ך 192620 347886 -155266 תרבות, נוער וספורט 4581 80625 -76044 בריאות 120 2787 -2667 שרותי חברה, רווחה וקהילה 67347 114807 -47460 שרותי דת 0 7487 -7487 קליטת עלייה 236 594 -358 איכות הסביבה 650 2258 -1608 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 77389 149806 -72417 מים 2175 2160 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 11440 23980 -12540 חניית מכוניות 35200 3734 31466 מפעל הביוב 1880 7360 -5480 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 26694 112572 -85878 :סה"כ 1000750 1000750 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2020 סופי 2019 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 627 627 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 7 7 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 486 486 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 320 310 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 68 50 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 150 150 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 130 130 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 455 455 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 25 25 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2550 2500 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 300 300 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1270 1270 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 70 70 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה 46 62 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 373 363 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 506 588 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4705 4582 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 545 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד 95 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 130 70 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 121 121 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 92 92 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 130 168 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1666 1722 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 330 305 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 251 251 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 68 7 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2108 1980 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 46 46 השכלת מבוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 118 118 השכלת מבוגרים 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 67 67 השכלת מבוגרים 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) 63 63 פעולות תרבות 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788) 210 749 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 167 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173 173 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 759 759 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1157 1127 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1336 1336 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 780 780 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 517 500 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז 650 650 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה 606 606 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר 431 431 מרכז המוסיקה 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב 90 90 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 28 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1873 1873 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 471 471 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1364 1306 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 175 155 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 484 484 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870) 1668 1668 תאגיד התרבות העירוני 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" 569 569 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 761 761 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1400 1400 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 180 180 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 1451 1451 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1800 1600 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823) 220 120 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 125 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 133 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 300 542 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 829910/873 כדורסל נשים) 5663 5263 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 500 877 בני הרצליה - נוער 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 3830 3830 בני הרצליה - נוער 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 120 120 בני הרצליה - נוער 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (מ- 2020 בסעיף 8299/825) 0 1600 בני הרצליה - נוער 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2700 2700 בני הרצליה - נוער 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 90 90 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 230 230 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 180 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 210 210 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 150 170 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 125 125 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 581 581 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 80 61 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 833 785 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 273 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5367 5367 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1350 1350 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 70 70 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 80 80 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 65789 67372 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקציב אומדן ביצוע ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2020 2018 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 3551 2776 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 8838 9164 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 1760 1030 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 5310 4238 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 2567 2307 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 955 630 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 1300 0 744. שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים: 850 1258 תקורה: 3769.6499999999996 3210.45 3769.6499999999996 תקורה - עד 15% מסך 73. 22981 1 סה"כ תשלומים : 28900.65 24613.45 כבישים מדרכות 1300 תנועה ורמזורים 850 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקציב אומדן ביצוע 25131 0.15 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2020 2018 3769.6499999999996 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 3500 3500 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2000 1900 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 5 בדיקה נוספת: 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 23. אגרת רשיונות בניה 13300 13300 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 9029.650000000001 5458.450000000001 9030 סה"כ תקבולים : 28900.65 24613.45 28901 0.3499999999985448 0.3499999999985448 5.01 5 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 99.11 0 99.11 0.04742332169003302 2 מינהל כספי 92.5 0 92.5 0.04426049093258051 3 שאיפ"ה 56 2.5 58.5 0.027991769941145515 4 מהנדס העיר 82.5 2 84.5 0.04043255658165463 עובדים מושאלים לתאגיד המים 17 0 17 0.0081343604957175 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 85.65 0 85.65 0.04098282214460023 6 רשות החופים 7.700000000000003 28 35.7 0.01708215704100675 81 חינוך 317.17999999999995 948.6 1265.78 0.6056653428393703 82 תנו"ס 100.18 1.5 101.68 0.048653045600267966 84 רווחה 23.730000000000018 105.79999999999998 129.53 0.06197904205942869 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 76.5 8 84.5 0.04043255658165463 10 מיחשוב ומערכות מידע 14 0 14 0.006698885114120294 11 משאבי אנוש 14.45 0 14.45 0.006914206421359875 12 דובר וארועים 7 0 7 0.003349442557060147 סה"כ המשרות בתקן: 993.5 1096.4 2089.8999999999996 1 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 381.04 סה"כ כללי: 2474.9399999999996 2474.9400000000005 0 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 201000 194000 191500 191500 190908.94772999999 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 15000 15000 15000 15000 14855.10239 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 316000 307000 297000 297000 301519.23674 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 30000 40000 30000 30000 32648.54016 סה"כ גביית ארנונה: 562000 556000 533500 533500 539931.82702 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1650 1650 1650 1650 1602.2238 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 55000 54500 56700 56700 53028.2462 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 285 275 250 250 227.707 סה"כ הנחות בארנונה: 56935 56425 58600 58600 54858.177 11. סה"כ - ארנונות: 618935 612425 592100 592100 594790.00402 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 300 300 300 313.32981 בטחון ובטיחות 9 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 2500 2500 2500 2488.73464 בטחון ובטיחות 9 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 20 20 20 20 52.127660000000006 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 2820 2820 2820 2820 2854.1921100000004 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 621755 615245 594920 594920 597644.1961299999 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 3 3 5 5 2.531 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752) 1050 1000 1520 1520 277.3481 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 660 581 581 500 211.61997 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 80 80 80 80 67.46564 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 66 49 49 58 0 בטחון ובטיחות 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 340 270 350 350 340.8905 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 525 525 400 400 541.938 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 535 535 535 535 537.944 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 91 91 91 30 34.515 תברואה 3 960 214300 מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב 0 0 0 0 100 21. סה"כ - תברואה: 3350 3134 3611 3478 2114.2522099999996 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 15 0 0 32.50134 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 15 0 0 32.50134 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 450 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 9030 5645 6425 5860 0 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500 3500 3500 3500 911 תכנון ובניין עיר 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750) 2000 1900 1900 1900 1900 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 0 0 1900.384 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 5 5 5 0 תכנון ובניין עיר 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 0 0 0 0 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 13300 13300 13300 13300 15610.93758 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 28901 24800 25580 25015 20772.32158 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 50 50 50 50 50 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 50 50 50 50 50 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 400 320 300 300 365.663 חופי רחצה 6 420 247200 השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד 0 0 500 500 500 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 70 70 70 70 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 470 390 870 870 865.663 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 520 440 920 920 915.663 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 240 240 240 240 238.06 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 186 186 185 185 184.393 הכנסות שונות 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 85 85 85 85 86.11101 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 120 120 120 120 130.7387 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 30 30 30 22.185 הכנסות שונות 7 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 22 25 0 24.46 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 65 65 65 65 45.59247 26. סה"כ - הכנסות שונות: 726 748 750 725 731.54018 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1650 1600 1750 1750 2048.7113400000003 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת 781/781) 200 20 200 200 0 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 600 600 600 737.8866800000001 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2450 2220 2550 2550 2786.5980200000004 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 105 105 105 105 111.96214 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 105 105 105 105 111.96214 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 36052 31462 33516 32793 27464.83847 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 650 700 550 550 731.02655 312. סה"כ - מינהל חינוך: 650 700 550 550 731.02655 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 245 245 245 245 264.536 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 52 52 52 52 72.49939 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 8830 8175 8110 8110 7698.94346 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות בסעיף 812/760) 10350 9404 9510 9510 9057.20761 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 22961 21896 21420 21420 20590.39574 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2141 2278 2219 2219 2169.73633 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2965 2698 2609 2364 2843.39553 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 20 30 30 30 156.63838 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 47564 44778 44195 43950 42853.35244 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 108.827 חינוך יסודי 81 491 313200 החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 100 0 0 0 0 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 7645 7373 7310 7310 7002.17194 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 1213 1175 1157 1157 1125.31776 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 23 31 23 23 20.8 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 1479 1088 989 989 866.02333 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 373 363 363 363 365.5808 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 11033 10230 10042 10042 9488.720829999998 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 196 192 185 185 186.03529 31322. סה"כ - בית הספר הימי 196 192 185 185 186.03529 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 16905 15000 13760 12920 12939.6467 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1526 1455 1505 1420 1321.03679 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 18431 16455 15265 14340 14260.68349 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 420 313600 השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח" 0 0 0 60 71.42 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 54 71 71 90 64.59 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 420 420 420 420 450.22332 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 474 491 491 570 586.23332 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 1124 1124 1124 1124 1064.29008 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 1124 1124 1124 1124 1064.29008 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 70 70 70 70 36.56 חטיבות ביניים 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 260 260 260 260 238.97414 חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 6310 6244 6115 6115 5999.755700000001 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 1210 1210 997 997 1200.7050900000002 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 65 84 65 65 53.6065 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 7915 7868 7507 7507 7529.601430000001 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 482 472 464 464 458.35315 3141. סה"כ - מרכז פיס זאב: 482 472 464 464 458.35315 315. חינוך על יסודי חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 229.1861 חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 66210 63958 62906 61056 60847.315590000006 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 34 3 34 34 24.002 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 10562 10209 9719 8874 10195.819730000001 חינוך על יסודי 81 770 315900 הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 ו- 8159/781) 175 0 0 0 0 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 5065 5065 5210 4600 4568.4489 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1312 1295 1295 1295 1284.0271200000002 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 83658 80830 79464 76159 77148.79944 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 215 190 177 177 179.00953 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3200 3000 2760 2760 3704.40767 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 23.45238 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 8.508659999999999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 1014 1014 891 891 1014.12989 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 127 127 75 75 79.72941 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783) 391 698 798 353 345.902 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 50 50 77.65 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 3778 3726 3723 3723 3874.2748199999996 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104) 100 100 100 100 91.69445 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 940 317410 השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751) 0 0 270 270 213.94279999999998 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 816 774 774 774 780.6858000000001 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 454 445 466 441 437.84891999999996 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 130 130 130 130 158.441 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 5833 5781 5781 5781 6144.2839699999995 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 450 390 390 533.47901 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 950 950 950 953.59542 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 250 250 365 365 196.01603 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 135 135 135 186.21034 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 1450 1450 1450 1677.445 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106) 585 525 480 480 297.898 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) 251 202 223 223 175.335 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) 134 106 98 147 105.466 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך 80 80 100 100 100.518 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 100 100 100 100 138.895 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 250 250 215 215 257.5 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 21093 20724 20617 20196 21756.319100000004 31. סה"כ - חינוך: 192620 183864 179904 175087 176063.41512 32. תרבות, נוער וספורט 322 פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 80 15 210 210 166.82106 322. סה"כ - פעולות תרבות: 80 15 210 210 166.82106 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 50 40 40 53.8212 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 93 90 90 92.886 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 22 22 22 22 17.775 323. סה"כ - מערכת הספריות: 152 165 152 152 164.4822 326. מוקדי תרבות מוזיאון ראשונים 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 25 25 25 25 14.765 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 25 25 25 25 14.765 327. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 40 15 200 0 תרבות תורנית 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 300 185 0 0 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 340 200 200 0 3281. מינהל נוער מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 10 0 0 280 0 מינהל נוער 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 280 280 280 0 0 מינהל נוער 82 993 328100 השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים 0 0 0 0 76.838 מינהל נוער 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 695 290 288 267 45.159 מינהל נוער 82 998 328101 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט מלחמה בסמים 0 0 0 0 18.228 3281. סה"כ - מינהל נוער: 985 570 568 547 140.225 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 300 300 300 327.4965 ספורט 82 421 329100 הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101) 60 15 120 120 0 ספורט 82 920 329100 הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת 15 15 15 15 0 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 100 100 100 100 ספורט 82 992 329101 השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט) בפעילות אתנה הולכות רחוק 0 470 470 0 0 ספורט 82 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 30 30 30 57.175 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 500 500 550 550 448.119 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900 900 735 735 884.122 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 70 133 70 70 101.012 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 20 20 20 20 20.55 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 4 4 4 5.91 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1000 987 1000 1000 1000.112 329. סה"כ - ספורט: 2999 3474 3414 2944 2944.4964999999997 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 4581 4589 4569 4078 3430.7897599999997 33. בריאות 331. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 120 120 0 0 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 120 120 0 0 33. סה"כ - בריאות: 120 120 120 0 0 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 137 0 200 200 87.43306 מינהל הרווחה 84 930 341001 השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה 6780 6255 6225 6150 5645.182 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 190 180 145 145 134.737 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 19 19 14 14 35.253 מינהל הרווחה 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 45 45 45 45 56.614 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 7171 6499 6629 6554 5959.219059999999 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 38 38 55 55 37.5 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 39 39 75 75 33 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342202 משפחות במצוקה בקהילה - צד ג' 0 0 0 0 2.206 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 300 173 360 360 344.04386999999997 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 405 405 402 402 394.141 רווחת הפרט והמשפחה 84 931 342202 השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה 70 70 83 83 61.178 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 263 263 247 247 268.491 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 7 0 27 27 16.826 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 113 130 75 75 72.544 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 14 14 14 14 19.384 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 400 400 455 380 429.044 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 32 41 30 30 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342404 השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 11 9 9 9 1.527 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 1692 1582 1832 1757 1679.8848700000003 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 338 338 383 240 331.323 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 מרכז קשר - פרט ומשפחה 33 33 82 82 54.494 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ 50 50 70 70 64.852 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 450 450 563 563 354.971 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 76 76 110 110 106.231 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 528 528 510 510 549.13987 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 354 354 345 300 332.761 שרותים לילד ולנוער 84 930 343505 בדיקות פסיכולוגיות 0 0 4 4 0 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 100 99 132 97 92.268 שרותים לילד ולנוער 84 930 343507 התנהגות מינית לא מותאמת 5 4 4 4 0 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 116 111 160 160 142.858 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 3892 3898 3902 4352 4257.235 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1170 1171 1178 1110 1112.11 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7112 7112 7443 7602 7398.242869999999 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 480 468 550 550 481.07839 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 2745 2549 2467 2467 2232.091 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 15 15 24 24 5.308 שרותים לזקן 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה 280 280 180 180 90.593 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 100 100 120 120 169.147 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 170 170 170 110 182.744 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 46 46 60 60 67.853 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 450 450 358 358 453.804 שרותים לזקן 84 931 344403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון 20 20 20 10 0 שרותים לזקן 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה 515 480 394 394 449.749 שרותים לזקן 84 931 344404 מיצוי זכויות לניצולי שואה 0 0 80 90 14.379 שרותים לזקן 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 90 90 90 90 174.584 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 64 60 68 68 63.176 שרותים לזקן 84 930 344406 מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%) 220 219 215 215 216.813 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 55 55 74 74 74.349 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 405 405 413 413 326.978 344. סה"כ - שרותים לזקן: 5655 5407 5283 5223 5002.646390000001 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 0 87 180 220 164.15 שרותים למפגר 84 930 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 71 61 385 378.445 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 8 8 5 5 7.647 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 24 24 31 31 25.793 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 14137 14137 14175 14036 13515.549 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4913 4897 4950 4950 4964.741 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) 7350 7338 7300 6935 6125.545 שרותים למפגר 84 420 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג' 0 0 4 4 0.75 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 293 253 274 274 204.532 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 351 254 247 169 165.354 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים 83 83 12 12 9.718 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 495 490 525 525 378.462 שרותים למפגר 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' 0 0 2 2 1.29 שרותים למפגר 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 38 38 23 23 15.738 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 26 25 26 26 25.769 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 48 45 50 50 49.785 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה 852 795 768 918 867.06319 שרותים למפגר 84 420 345203 מעשי"ם - צד ג' 0 0 5 5 4 שרותים למפגר 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 70 70 90 90 0 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 570 570 504 504 414.649 שרותים למפגר 84 930 345301 שירותים תומכים - מש"ה 8 4 8 8 2.95 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 21 17 35 35 24.716639999999998 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 380 309 264 470 349.373 שרותים למפגר 84 930 345303 מועדון חברתי - מש"ה 0 0 3 3 5.078 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה - צד ג' 8 8 8 8 7.251 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה 49 49 56 56 48.74 שרותים למפגר 84 930 345501 מ. יום טיפולי - אופק 0 167 307 307 271.63481 345. סה"כ - שרותים למפגר: 29724 29739 29913 30051 28028.723640000007 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 139 139 131 131 135.788 שרותי שיקום 84 930 346301 שיקום העיוור בקהילה 0 0 4 4 0 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 68 68 68 68 73.802 שרותי שיקום 84 930 346401 מפעלי שיקום לעיוור 30 30 29 127 124.937 שרותי שיקום 84 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור 285 278 265 285 257.57 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 7275 7275 7230 7230 6965.435 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 165 158 178 178 178.316 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 281 281 300 300 264.006 שרותי שיקום 84 930 346602 תעסוקה נתמכת לנכים 233 233 135 135 123.175 שרותי שיקום 84 930 346603 תוכניות מעבר 23 23 32 32 22.284 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 83 67 39 39 32.082 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 79 79 54 54 36.362 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 44 8 56 56 45.865 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 240 240 82 82 96.3805 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים 1500 1500 1387 412 423.966 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 434 434 571 535 431.208 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 266 266 254 200 201.837 שרותי שיקום 84 930 346706 נפשונים להבראה 4 4 4 4 3.487 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 375 203 203 180 191.428 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 68 67 71 71 80.919 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 60 45 60 40 28.023 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום נכים בקהילה 30 25 30 30 15.772 שרותי שיקום 84 930 346804 מ.יום לנפגעי ראש 206 206 190 190 205.179 שרותי שיקום 84 930 346805 בוגרים עיוורים בקהילה 70 65 64 64 67.878 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 8 5 17 17 14.267 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 90 90 82 120 70.422 שרותי שיקום 84 930 346808 שרות משלים למשפחות עם מוגבליות 195 0 0 0 0 346. סה"כ - שרותי שיקום: 12251 11789 11536 10584 10090.3885 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 25 25 20 20 23.285 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 210 210 336 240 155.753 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 8 17 23 23 0.9 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 90 90 110 110 96.971 שרותי תקון 84 930 347105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 45 45 50 50 146.965 שרותי תקון 84 930 347106 בתים חמים לנערים 0 0 0 0 260.27 שרותי תקון 84 931 347106 צעירים חוץ ביתי 86 86 75 135 0 שרותי תקון 84 932 347106 תוכנית "יתד" 261 20 84 84 0 שרותי תקון 84 420 347301 התמכרויות מבוגרים - צד ג' (עד 2018 בס.ת 347401/420) 0 0 5 5 0 שרותי תקון 84 930 347301 התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום 41 91 90 90 212.039 שרותי תקון 84 931 347301 התמכרויות חוץ ביתי (השמות) 90 90 90 90 0 שרותי תקון 84 930 347302 בדיקות סמים וסיוע 15 15 9 9 17.158 שרותי תקון 84 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 33 8 56 56 13.572 347. סה"כ - שרותי תקון: 904 697 948 912 926.913 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1292 1225 1397 1397 1212.341 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 475 475 520 520 497.262 מפת"ן ארז 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 0 0 19 19 6 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 280 281 270 270 316.319 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר - ילדי חוץ 5 5 25 25 2.055 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 2052 1986 2231 2231 2033.9769999999999 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 3 3 7 7 4.85 שרותים קהילתיים 84 792 348201 השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום 0 0 63 63 26.043 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 100 40 126 20 47.471 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 11 11 19 19 2.501 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 59 59 38 8 76.047 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 8 8 8 8 6.726 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 181 121 261 125 163.638 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349001 נכים בפנימיות - עולים 105 105 102 102 101.3 שרותים לעולים 84 930 349002 מ.יום טיפולי-עולים 43 43 53 53 42.506 שרותים לעולים 84 930 349003 סידור במעונות - מש"ה - עולים 109 101 97 97 106.999 שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 4 4 5.487 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 308 306 315 315 306.4 שרותים לעולים 84 930 349008 ילדים במצוקה עולים 0 0 4 4 1.983 שרותים לעולים 84 930 349009 טיפול בזקנים - עולים 0 0 15 15 9.867 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 36 36 36 36 36.404 שרותים לעולים 84 930 349011 אבחונים ושיקום נכים - עולים 0 0 4 4 0 349. סה"כ - שרותים לעולים: 605 595 630 630 610.9459999999999 34. סה"כ - שרותי חברה וקהילה: 67347 65527 66706 65669 61894.57933000001 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 50 50 64.15616 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 50 50 64.15616 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 171 0 188 188 24.32 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 171 0 188 188 24.32 36. סה"כ - קליטת עלייה: 236 65 238 238 88.47616 37. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 47 20 20 0 0 איכות הסביבה 3 770 379000 השתתפות האיחוד האירופאי (במקביל בהוצאות בסעיפים 879/101,786) 150 140 150 150 43.30795 איכות הסביבה 3 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 151 151 151 86.3 איכות הסביבה 3 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 302 302 302 302 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 650 613 623 603 129.60795 3. סה"כ שרותים ממלכתיים: 265554 254778 252160 245675 241606.86831999998 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 0 0 0 678.8649200000001 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2160 2050 2175 2175 2100.165 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 15 15 30.12025 41. סה"כ - מים: 2175 2065 2190 2190 2809.15017 43. נכסים ותחזוקה נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6400 6270 6270 5740 5932.96384 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4900 4800 5300 5300 3351.6371200000003 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 140 140 140 132.374 43. סה"כ - נכסים: 11440 11210 11710 11180 9416.97496 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 9500 9500 10500 10500 10233.82208 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 8400 8000 5500 5500 6512.775 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 17300 17300 17300 17300 17500.6482 חניית מכוניות 2 222 443200 הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית 0 0 0 0 99.3737 44. סה"כ - חניית מכוניות: 35200 34800 33300 33300 34346.61898 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 0 0 0 31.2166 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 190 188 188 188 178.716 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1690 1600 1816 1816 1710.286 47. סה"כ - מפעל הביוב: 1880 1788 2004 2004 1920.2186000000002 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 50695 49863 49204 48674 48492.96271 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 5000 5000 5000 5000 5281.58318 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 70 70 70 70 114.19686999999999 תקבולים בלתי רגילים 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 5480 6600 6950 6950 7180.4257800000005 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3824 3800 4198 4198 9030.2646 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 400 430 430 430 734.6196600000001 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 5300 5800 5900 5900 5809.4239800000005 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 2350 3680 3800 3800 3694.29294 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 3250 4850 5000 5000 5172.82454 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 450 500 500 500 606.30369 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 190 190 190 217.892 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 400 400 400 400 552.79476 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 26694 31320 32438 32438 38394.621999999996 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1000750 982668 962238 954500 953603.4876299999 50 28730 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2020 2019 סופי 2019 מקורי 2019 2018 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4 ש 3288 3130 3348 3348 2382.24473 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 11.26974 נבחרים 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 30 30 30 30 24.12847 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 25 13 25 25 12.89719 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4 3353 3183 3413 3413 2430.5401300000003 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 6.5 7.36745 ש 1261 1160 1496 1646 1137.2673 מועצה וועדות 2 410 611200 שכר דירה ק 0 0 39 50 39.491 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 5.4581 מועצה וועדות 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 5 5 5 4.8565 ארגון ומינהל 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 30 25 25 25 16.1919 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 15 5 15 15 4.127 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 84 74 74 74 53.48241 מועצה וועדות 5 750 611200 ניקיון בקבלנות ק 0 0 0 6 4.970479999999999 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 76 76 76 76 57.56935 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 100 88 88 88 82.06111999999999 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 28 28 28 28 8.3135 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 136 136 136 136 118.8882 מועצה וועדות 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 10 10 10 10 4.85473 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ג 114 100 114 114 41.90601 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 2.269 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 120 120 120 120 49.87626 מועצה וועדות 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 100 100 100 100 0 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 6.5 7.36745 2091 1939 2338 2505 1631.5828600000002 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 28 20.445083333333333 ש 5978 5300 5620 5296 4311.67298 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 1.69 0.5809666666666665 ש 154 100 155 155 76.88208999999999 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 81 81 81 81 81.52722 הנהלה כללית 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 100 100 100 100 86.22332 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 37 37 37 37 37.98276 הנהלה כללית 12 522 611300 ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה ג 76 76 76 76 69.52705999999999 הנהלה כללית 5 530 611300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 0 0 66 66 48.25969 הנהלה כללית 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 35 35 40 40 30.79345 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 187 187 187 187 173.48557 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 38 38 38 38 31.55877 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 74 31 31 31 26.60889 הנהלה כללית 5 730 611300 רכב חרום מנהלה ק 40 38 30 30 33.12428 הנהלה כללית 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.40644 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 1190 1231 1231 1310 1174.335 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית ק 150 9 9 9 7.204 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 131 108 108 108 6.16005 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 100 140 20 20 20.64761 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 85 49 49 49 20.40748 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.9867799999999995 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 29.69 21.026049999999998 8464 7568 7886 7641 6241.79344 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3 ש 1225 950 1119 1119 897.9082 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 2.87064 מבקר העירייה 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 6 6 2.33069 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 270 200 300 270 204.01334 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 3.2591799999999997 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3 1509 1164 1436 1406 1110.38205 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3.5 3 ש 767 599 599 539 504.40753 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.2635999999999998 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 41 41 41 41 38.727599999999995 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 23 19 19 19 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 3.5 3 833 661 661 601 561.24673 613. ארגון ומינהל ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 12.42 8.090166666666665 ש 2112 1550 1746 1746 1393.90102 ארגון ומינהל 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 4 4 4 4 2.99998 ארגון ומינהל 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.2586999999999997 ארגון ומינהל 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 10 10 10 10 7.4392700000000005 ארגון ומינהל 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 48 48 48 48 25.823 ארגון ומינהל 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 340 325 325 325 314.849 ארגון ומינהל 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ ג 33 33 33 33 14.67369 ארגון ומינהל 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 83 83 83 83 68.5718 ארגון ומינהל 1 783 613000 פרס תרבות, אומנות וספורט ג 75 75 75 75 0 ארגון ומינהל 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 123 123 123 123 104.778 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 12.42 8.090166666666665 2833 2256 2452 2452 1936.2944600000003 613001. מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (עד 2019 מינהלת סוקולוב בפרק 8221 ומינהלת אזור התעשייה בפרק 771) מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות 3 ש 617 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 2 410 613001 שכר דירה ק 125 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 430 613001 הוצאות חשמל ק 4 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 10 540 613001 טלפוניה וסלולר ק 4 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 12 550 613001 פרסומים ודפוס ג 136 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 5 750 613001 נקיון בקבלנות ק 15 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 755 613001 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 23 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 780 613001 ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב ג 522 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 781 613001 הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה ג 227 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 782 613001 שאטלים ממרכז העיר ג 500 0 0 0 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 783 613001 שאטלים איזור התעשייה ג 665 0 0 0 0 613001. סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה : 3 0 2838 0 0 0 0 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 6.994433333333332 ש 1754 1670 1681 1681 1576.45983 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 15 15 15 12.09052 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 125 125 134 134 85.98716 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 50 50 50 50 52.62218 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 10 10 5.5955699999999995 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 576 600 600 576 541.43281 הסברה ותדמית 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 198 38 38 38 16.217 הסברה ותדמית 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 0.14 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 174 159 159 144 127.77721000000001 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 96 96 96 96 36.52523 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד ג 96 96 96 96 88.0738 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 7 6.994433333333332 3096 2861 2884 2845 2542.9213100000006 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 14.45 14.289333333333333 ש 3079 2785 2910 2770 2950.55641 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 48 48 48 48 36.41121 משאבי אנוש 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 6 6 6 5.910270000000001 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 528 498 498 498 363.29658 משאבי אנוש 11 522 615000 ספרות מקצועית (החל מ2020 יחד עם ס.ת 615/780) ג 0 5 5 5 0 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 430 410 410 410 379.81486 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525) ק 344 144 144 144 176.886 משאבי אנוש 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 615/524) ק 36 36 36 36 0 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 576 576 576 576 575.99973 משאבי אנוש 5 530 615000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 62 62 62 62 5.14091 משאבי אנוש 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 8 8 4.54591 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 300 267 267 267 237.99336 משאבי אנוש 11 560 615000 הוצאות משרד ושונות (החל מ- 2020 יחד עם ס.ת 615/780) ג 0 15 15 15 9.927299999999999 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 250 200 200 200 167.07514 משאבי אנוש 5 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.3125999999999998 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 62 62 62 15 3.89967 משאבי אנוש 11 780 615000 הוצאות לפעולות (החל מ2020 כולל את 615/522, 615/560) ג 84 64 64 64 20.03404 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 124 124 124 124 102.3604 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 35 20 20 20 17.229 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 87 35 87 87 34.076 משאבי אנוש 11 785 615000 הוצאות לפעולות - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 9913/981) ג 30 30 30 30 0 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 18 18 18 18 6.692 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 10 10 10 10 0 615. סה"כ - משאבי אנוש: 14.45 14.289333333333333 6118 5424 5603 5416 5100.16139 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 14 12.561116666666667 ש 3288 3076 3076 2871 2712.60383 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 0 0 0 0 7.553 יח' מטה למיחשוב 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 5 5 5 4.9999899999999995 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 60 60 60 60 89.63210000000001 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 20 17.881700000000002 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 560 822 822 822 723.65859 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 580 580 580 580 578.2014399999999 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1047 925 925 925 876.72686 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 200 200 200 200 147.99622 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 158 158 164 164 138.29787 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 200 200 200 200 187.79801999999998 יח' מטה למיחשוב 10 781 616000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות ג 200 200 200 0 0 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 450 460 460 400 521.57901 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי) ג 100 60 60 100 87.88723 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 14 12.561116666666667 6869 6766 6772 6347 6094.815860000001 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 8.2 ש 2910 2315 2475 2643 2457.8899100000003 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 10 10 10 10 4.22 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 70 70 78 78 63.25591 שרות משפטי 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 9.60535 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 37 37 37 37 26.588 שרות משפטי 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 5 5 8 8 1.452 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 4.0306500000000005 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 757.57781 שרות משפטי 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.15104 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2400 2500 2168 2000 2640.54525 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 10 0 10 10 0 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 8 8 8 2.443 617. סה"כ - שרות משפטי: 9 8.2 5668 5163 5012 5012 5968.758920000001 619. בחירות מוניציפאליות בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 0 0 0 0 361.33173999999997 בחירות מוניציפאליות 7 780 619000 ציוד ושונות ג 0 0 0 0 321.83065000000005 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 0 0 0 0 683.16239 61. סה"כ מינהל כללי: 108.56 88.52855 43672 36985 38457 37638 34301.65954 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 33.44178333333333 ש 7553 6880 6953 6823 6207.22429 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 92 92 92 72 75.76892 גזברות 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 18 18 18 18 17.16195 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 7 7 7 7 2.225 גזברות 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 14.08173 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 10 10 15 15 5.457520000000001 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 118 118 118 118 101.57266 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 351 351 351 351 339.89392 גזברות 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.65771 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 50 91.91683 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 8.06189 גזברות 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 850 830 830 830 617.3848 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 48 50 50 47.232 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 25 25 25 25 7.6714899999999995 621. סה"כ - גזברות: 35 33.44178333333333 9154 8459 8539 8389 7537.310710000001 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 41.89755 ש 6975 6500 6933 6933 6244.96709 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 6.666666666666666 ש 992 910 848 848 685.67686 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 70 70 70 70 65.8329 שומה וגבייה 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 20.565060000000003 שומה וגבייה 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.4774899999999995 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 33 33 33 33 26.7235 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 500 470 470 470 445.39078 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -200 50 50 -472.20916 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 600 600 569.54045 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 -140 50 50 -139.34835 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1000 900 1000 1000 838.3743499999999 שומה וגבייה 10 611 623000 עמלות גבייה ק 120 120 120 100 99.57536999999999 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610) ק 400 400 400 400 448.76171999999997 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 22 22 22 22 20.09668 שומה וגבייה 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.03865 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 530 530 530 530 463.51732 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 0 5 5 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 60 60 60 6.73301 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ג 200 200 200 200 96.9769 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 93 93 93 113 91.00921000000001 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 28 28 28 28 26.787 623. סה"כ - שומה וגבייה: 50.5 48.56421666666667 11750 10628 11544 11544 9545.486830000002 62. סה"כ - מינהל כספי: 85.5 82.006 20904 19087 20083 19933 17082.797540000003 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 140 140 140 140 87.32304 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 140 140 140 140 87.32304 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1800 1700 1490 1490 1637.14323 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 1 5 5 0.49921 הוצאות מימון ביניים 2 670 632000 הוצאות ירידת ערך ני"ע סחירים ק 0 0 0 0 16953.84483 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1650 1650 1650 1650 1602.2238 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 3455 3351 3145 3145 20193.711069999998 63. סה"כ - עמלות והוצאות מימון: 0 0 3595 3491 3285 3285 20281.034109999997 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 3850 4250 4250 4250 4135.60053 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 450 550 600 600 731.7770300000001 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1000 1000 1050 1050 942.0467199999999 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 5300 5800 5900 5900 5809.42428 6482. פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 691 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 0 0 0 1324.2768899999999 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 692 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 0 0 0 30.22082 פרע"מ לכיסוי גרעון מצטבר 2 693 648200 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 304.61217 6482. סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר: 0 0 0 0 0 0 1659.10988 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1010 1010 1010 1010 1008.8666800000001 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 175 190 200 200 201.42884 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 35 20 20 20 -2.2820300000000002 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1220 1220 1230 1230 1208.01349 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1750 2780 2800 2800 2707.9143599999998 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 100 200 250 250 317.49177000000003 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 500 700 750 750 668.8868100000001 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 2350 3680 3800 3800 3694.29294 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2350 3600 3650 3650 3783.22694 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 250 350 400 400 498.13558 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 650 900 950 950 891.46202 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 3250 4850 5000 5000 5172.82454 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 12120 15550 15930 15930 17543.66513 6. סה"כ - מינהל ומימון: 194.06 170.53455 80291 75113 77755 76786 89209.15632000001 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 711. מינהל אגף שאיפ"ה מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 8.5 8.2 ש 2029 1895 1846 1846 1673.94139 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5 5 ש 1275 1214 1223 1223 976.9459300000001 מינהל אגף שאיפ"ה 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 90 87 90 90 77.2447 מינהל אגף שאיפ"ה 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף ג 41 41 41 51 41.191050000000004 מינהל אגף שאיפ"ה 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 34 34 34 24 23.99826 מינהל אגף שאיפ"ה 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 26 26 19 19 20.85361 מינהל אגף שאיפ"ה 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 91 91 91 91 77.73948 מינהל אגף שאיפ"ה 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 89 75 77 50 49.23651 מינהל אגף שאיפ"ה 5 742 711000 אחזקת מכונת צילום ק 0 0 0 4 0 מינהל אגף שאיפ"ה 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 170 165 161 161 149.24088 מינהל אגף שאיפ"ה 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה ק 12 12 12 12 11.37475 מינהל אגף שאיפ"ה 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 343 316 316 343 281.65648999999996 711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה: 13.5 13.2 4200 3956 3910 3914 3383.42305 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 7 6.381733333333333 ש 1401 1285 1324 1368 1043.97237 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 421 401 440 640 414.46006 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 8 7 ש 1448 1242 1379 1379 1235.1451100000002 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 ש 5 3 5 5 3.5005900000000003 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 180 180 180 180 141.04152 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 150 130 136 136 146.50360999999998 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 340 300 340 340 277.94734000000005 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755) ק 20112 19170 19170 19220 18502.56104 נקיון כללי 3 752 712000 פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות (מ - 8.2018 בסעיף 712/758) ק 0 0 0 0 10183.37871 נקיון כללי 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 660 617 617 576 521.851 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 252 252 252 252 149.99998000000002 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 9360 9035 9035 9325 8424.43393 נקיון כללי 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ- 1.8.2018 ק 30000 29070 29070 28630 11727.925039999998 נקיון כללי 3 759 712000 הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם (מ - 8.2018 בסעיף 712/758) ק 0 0 0 0 8191.395570000001 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 30 50 50 50 32.48433 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221) ק 820 642 642 500 496.409 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220) ק 1050 1000 1520 1520 1289.62605 712. סה"כ - נקיון כללי: 17 15.381733333333333 66229 63377 64160 64121 62782.63525 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 9 100 713000 משכורות כוללות 7 7.7 ש 1555 1559 1559 1709 1489.71549 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 7.278 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 54 54 54 54 43.177589999999995 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 9 755 713000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 27.16209 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 9 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט) ג 30 170 170 170 19.235599999999998 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 7 7.7 1649 1793 1793 1943 1586.56877 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 9.5 ש 2917 2778 2845 2871 2664.64231 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 52 45 52 52 37.210449999999994 שרות וטרינרי 5 530 714000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 70 70 70 70 9.78861 שרות וטרינרי 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.28206 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 15 15 15 15 10.996649999999999 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 210 210 210 210 174.02951000000002 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ג 40 40 40 40 34.7012 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 70 70 76 76 86.12035 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 20 20 20 20 8.1336 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 85 85 92 92 87.09715 שרות וטרינרי 3 755 714000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 26 26 0 0 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 150 150 150 147.15055999999998 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 9.5 3631 3511 3598 3598 3262.1524500000005 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 400 400 410 410 401.38033 תברואה מונעת 3 751 715000 ניטור יתושים (עד 2019 בסעיף 879/750) ק 142 0 0 0 0 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 542 400 410 410 401.38033 71. סה"כ - תברואה: 47 45.781733333333335 76251 73037 73871 73986 71416.15985 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 3.3837 ש 882 770 841 655 597.27362 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 3 ש 815 780 788 788 727.58641 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 25 25 25 25 17.463 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף ג 51 51 51 51 40.19846 בטחון ובטיחות 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 54 54 54 54 49.62919 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 75 75 72 72 76.24298 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 14.04728 בטחון ובטיחות 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים (עד 2018 נכלל בסעיף 8171/541) ק 26 26 26 26 0 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 20 20 20 20 15.554530000000002 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 42 42 45 45 41.94758 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 141 141 141 141 93.18342 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 80 50 100 100 0.778 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 120 120 120 120 137.13537 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 55 55 55 55 45.83643 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 78 78 78 78 76.60682000000001 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות לפעולות - אגף ביטחון ג 85 41 41 0 0 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 264 264 264 264 252.7221 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 7 6.3837 2830 2609 2738 2511 2186.2051900000006 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 18.48065 משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 3 3 3 3 1.94388 משמר אזרחי 9 511 722100 שתיה וכיבוד למתנדבים ג 12 12 12 12 10.245790000000001 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 3.04198 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 16 16 16 15 13.153030000000001 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 38 38 38 38 35.69867 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 73 73 73 72 82.56400000000001 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 21.370933333333326 ש 4414 3870 3906 3591 3300.45952 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 ש 80 80 80 80 79.94376 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 35 32 35 35 30.948 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תפעולי ק 480 480 480 480 458.63173 שיטור עירוני 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 650 770 770 770 400.00001000000003 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 81 81 81 81 82.99782 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 19 21.370933333333326 5740 5313 5352 5037 4352.980839999999 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 4.47 ש 727 693 679 679 671.0687800000001 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 260 260 220 220 258.5681 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 254 250 250 250 259.04622 ה ג " א 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 120 105 105 105 95.85108 ה ג " א 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 20 20 20 20 3.33917 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 114 110 85 85 85.9695 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 45 44 44 44 44.4009 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 72 72 75 75 72 ה ג " א 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.42943 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 25 25 25 25 25.86483 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 627 627 623 623 619.795 ה ג " א 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 7 7 7 7 0 723. סה"כ - הג"א: 4.5 4.47 2283 2225 2145 2145 2146.33301 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 1 1 ש 179 171 171 171 169.21967999999998 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.18108 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 80 40 40 40 32.62204 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 1 1 266 218 218 218 208.0228 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 31.5 33.22463333333333 11192 10438 10526 9983 8976.10584 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 12 8.166666666666666 ש 2740 2042 2042 2322 1817.80096 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 108 108 108 108 85.57548 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 44 44 44 24 23.51845 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 140 113 100 100 91.96817 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 25 25 25 25 21.323259999999998 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ומכרזים ג 61 61 61 61 41.420919999999995 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 155 155 155 155 121.24376 משרד מהנדס העיר 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 8 8 8 8.12556 משרד מהנדס העיר 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 7 7 3.8535 משרד מהנדס העיר 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 80 80 80 80 8.27681 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 87 37 37 37 32.12974 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 96 96 96 96 93.43764 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 12 8.166666666666666 3551 2776 2763 3023 2348.6742499999996 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 10 10.139783333333334 ש 2235 2696 2696 2896 2349.0622999999996 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 4 ש 805 770 743 743 624.48702 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 173.90628 תכנון עיר 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592) ק 2000 1900 1900 1900 2088.2887 תכנון עיר 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 30 30 30 30 27.311 תכנון עיר 4 781 732000 הוצאות שונות- תכנון עיר ג 30 30 30 30 29.999 תכנון עיר 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 30 30 30 30 29.934450000000002 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 30 30 30 30 35.289120000000004 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 3500 3500 3500 3500 3032.07194 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 14 14.139783333333334 8838 9164 9137 9337 8390.34981 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 6 4 ש 1300 830 830 1160 445.53549 התחדשות עירונית 4 755 732200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 136 136 120 130.159 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 460 64 64 118 108.67661 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 6 4 1760 1030 1030 1398 684.3711 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 27.8 19.132983333333335 ש 5310 4238 4238 3878 3337.159 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 27.8 19.132983333333335 5310 4238 4238 3878 3337.159 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 9 ש 2405 2145 2145 1905 1777.30919 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 47 47 47 47 46.77674 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה ק 65 65 65 65 19.305 פיקוח על הבנייה 4 755 733200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 50 0 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 10 9 2567 2307 2307 2067 1843.39093 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 4.7 3.033333333333333 ש 955 630 995 985 635.65754 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 4.7 3.033333333333333 955 630 995 985 635.65754 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 74.5 57.472766666666665 22981 20145 20470 20688 17239.60263 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 3.8950166666666672 ש 1300 1258 1504 1064 823.55057 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 9.5 9.247666666666667 ש 1829 1655 1735 1835 1372.09031 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 270 270 241 241 187.75599 כבישים ומדרכות 5 731 742000 רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסה ג 20 12 18 0 0 כבישים ומדרכות 5 740 742000 כלים וציוד ג 65 65 65 35 49.315400000000004 כבישים ומדרכות 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג 1547 1547 1547 1577 1664.72721 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 15.5 13.142683333333334 5031 4807 5110 4752 4097.43948 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 8.758000000000001 ש 1853 1600 1725 1805 1675.32736 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 139 139 139 145 104.07796 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 170 170 170 170 200.0231 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 5 5 5 5 4.95261 מאור רחובות 5 750 743000 עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות) ג 0 0 0 0 2.34 מאור רחובות 5 755 743000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 35.08817 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 3500 3365 4500 4500 3662.38429 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 8.758000000000001 5667 5279 6539 6625 5684.19349 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 4 0 ש 850 163 195 0 0 בטיחות בדרכים 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 936 936 936 936 927.39598 בטיחות בדרכים 5 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 129 129 129 129 136.79565 בטיחות בדרכים 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 861 750 850 850 710.7042299999999 משרד מהנדס העיר 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 205 50 110 110 132.96001 בטיחות בדרכים 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 375 311 311 311 206.82706 בטיחות בדרכים 5 755 744000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 43.010769999999994 בטיחות בדרכים 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 140 135 185 185 144.53798999999998 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 4 0 3496 2474 2716 2521 2302.2316899999996 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 786 786 786 786 818.8861800000001 תיעול וניקוז 4 750 745000 תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה ק 0 0 100 100 0 תיעול וניקוז 4 751 745000 שירותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 270 220 190 0 0 תיעול וניקוז 4 755 745000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 60 123.353 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 486 486 480 480 479.847 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1542 1492 1556 1426 1422.08618 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 8 7 ש 1580 1426 1443 1399 1199.57176 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה ש 5 5 7 7 4.67965 גנים ונטיעות 3 432 746000 צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 5900 5700 5700 5700 4904.9873 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 196 196 196 168 222.683 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 272 272 272 272 209.084 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 90 70 50 77 78.8004 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 8.84333 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 12822 11342 11342 11342 10351.890660000001 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 263 260 260 310 216.94036 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ג 1023 970 970 1000 940.95348 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1055 1055 1055 1055 1020.8614200000001 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 1230 1230 1230 1230 916.35418 גנים ונטיעות 3 755 746000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 70 70 0 0 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 432 380 384 384 351.29186 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ג 1200 1200 1200 1200 1130.37445 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 13 10 11 34 30.36699 גנים ונטיעות 3 760 746000 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (מ- 2020 בסעיף 81796/753) ק 0 303 303 303 301.10168 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1030 1030 1030 1030 1217.6072199999999 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 150 150 150 142.74523000000002 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 8 7 27271 25679 25683 25671 23249.13697 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6.5 5.8118333333333325 ש 1415 1170 1202 1302 962.26166 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 2 ש 428 408 422 422 390.21394 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 425 364 364 364 370.85895 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 226 190 206 206 183.58898000000002 פארק הרצליה 5 432 746100 צריכת מים ק 707 707 707 707 444.90979999999996 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 2.85837 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 23.77584 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 0 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 177 153 153 153 149.64522 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 165 165 165 165 115.81842 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 15 15 15 15 19.95795 פארק הרצליה 5 750 746100 עבודות נקיון בקבלנות ק 2380 2200 2200 2200 2039.67405 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 855 685 685 685 664.502 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 142 112 112 112 90.863 פארק הרצליה 9 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 199 199 199 199 193.777 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 50 30 48 48 18.252 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 387 387 387 387 382.9812 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 26 20 20 20 15.323 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 174 174 174 174 97.70441000000001 פארק הרצליה 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 255 195 195 195 145.06428 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8.5 7.8118333333333325 8059 7207 7287 7387 6312.030070000001 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 7.7 6.578216666666667 ש 1765 1567 1516 1516 1274.60645 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 28 25.895383333333335 ש 12860 11913 12249 12249 11394.970640000001 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות ש 262 260 291 291 254.23229999999998 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 200 200 200 200 223.71875 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 10 6 10 10 3.761 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 200 180 200 200 134.3762 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 60 60 76 74.3 חופי רחצה 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 15.326559999999999 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 5 5 8 8 2.1645 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 550 550 550 550 548.2854699999999 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 127 127 127 127 103.19997000000001 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 500 480 500 500 436.216 חופי רחצה 6 751 747200 עבודות נקיון בקבלנות ק 2300 2285 2285 2235 2019.425 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 256 256 256 256 242.0256 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1380 1350 1380 1380 1246.08652 חופי רחצה 6 754 747200 פינוי מכולות (מ 8.2018 בסעיף 712/758) ק 0 0 0 0 94.44442 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 313 329 329 313 341.5408 7472. סה"כ - חופי רחצה: 35.7 32.473600000000005 20821 19585 19978 19928 18408.680180000003 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 82.7 69.18611666666666 71887 66523 68869 68310 61475.79806 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 43 42 43 43 36.0715 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 180 140 140 140 133.421 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 124 124 124 124 123.999 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 343 313 313 313 312.9991 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 382 382 382 374 372.48826 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 170 96 96 96 96.00160000000001 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1242 1097 1098 1090 1074.98046 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 48 48 48 48 42.55041000000001 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 420 470 470 470 462.35790000000003 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 468 518 518 518 504.90831000000003 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 200 180 180 180 167 פעולות אימוץ 82 782 753000 אימוץ חילות ג 20 20 20 20 19.397 פעולות אימוץ 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 35 35 35 35 0 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 255 235 235 235 186.397 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0 0.16666666666666669 ש 0 0 15 80 68.12399 קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 48 48 48 48 16.98297 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0.16666666666666669 50 50 65 130 85.40792000000002 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0.16666666666666669 2015 1900 1916 1973 1851.69369 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 11 12.97965 ש 2157 2055 2055 2055 1928.23391 מוקד עירוני 1 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 8 9.554450000000003 ש 1420 1350 1377 1377 1330.92308 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 8.97943 מוקד עירוני 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 100 100 100 100 77.07785000000001 מוקד עירוני 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 106 106 106 106 76.6569 מוקד עירוני 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות ק 5 5 5 5 0 761. סה"כ - מוקד עירוני: 19 22.534100000000002 3803 3631 3658 3658 3421.87117 7621. הדבקת מודעות בטחון ובטיחות 9 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 116 116 116 116 96.2234 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 116 116 116 116 96.2234 764. תרבות הדיור תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 2.5 ש 635 503 577 632 485.69781 תרבות הדיור 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.45587 תרבות הדיור 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 0 תרבות הדיור 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ג 15 14 15 15 13.703040000000001 תרבות הדיור 3 755 764000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 45 55 0 0 תרבות הדיור 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 10 5 10 10 2.106 תרבות הדיור 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 100 100 100 100 0 764. סה"כ - תרבות הדיור: 3.5 2.5 768 675 765 765 502.96272 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 320 310 310 310 300.6 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 68 50 37 37 49.517 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 150 150 150 150 199.999 מוסדות כלליים 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 130 130 130 130 125.386 מוסדות כלליים 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 455 455 455 455 574.998 מוסדות כלליים 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 25 25 25 25 25 מוסדות כלליים 7 826 765000 תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים ק 0 0 0 0 61.79357 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1148 1120 1107 1107 1337.29357 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 1 2 ש 189 275 300 170 263.12705 ועדי עובדים 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 20 20 20 20 7.96171 ועדי עובדים 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2550 2500 2500 2500 2459.91767 ועדי עובדים 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 300 300 300 300 244.912 ועדי עובדים 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1270 1270 1270 1270 1127.8348799999999 766. סה"כ - ועדי עובדים: 1 2 4329 4365 4390 4260 4103.75331 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1565 1565 1635 1635 1633.623 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2000 2000 2000 2000 1978.8399399999998 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 3270 3270 3200 3200 3170 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 780 770 780 780 692.849 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 7615 7605 7615 7615 7475.31194 7691. מינהל נשים מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 1.9944500000000003 ש 448 420 509 509 456.1299 מינהל נשים 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 3.91323 מינהל נשים 1 755 769100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 5 5 5 5 5.02363 מינהל נשים 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 298 298 298 298 294.03869 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 1.9944500000000003 757 729 818 818 759.10545 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2.25 1.8591499999999999 ש 336 275 337 522 436.79298 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 10 10 10 10 9.12504 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 7 7 7 7 6.68171 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.67859 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 34.169830000000005 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 22 31 31 31 7.70796 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 105 105 105 105 97.08636 מרכז צעירים 82 755 769200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 20 20 20 20.00056 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 415 440 440 400 370.43338 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 65 65 65 65 39.35043 מרכז צעירים 1 782 769200 הוצאות לפעולות - פורום צעירים ג 0 0 0 240 235.35767 מרכז צעירים 82 783 769200 הוצאות כנס הרצליה לכלכלה ועסקים ג 0 0 0 0 74.15589999999999 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 15 15 15 15 14.99999 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 2.25 1.8591499999999999 1040 1013 1075 1460 1352.5404 76. סה"כ - שרותים שונים: 27.75 30.887700000000002 19576 19254 19544 19799 19049.06196 77. פיתוח כלכלי 771. מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001) מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 0 1 ש 0 160 160 160 210.01804 מינהלת אזור התעשיה 2 410 771000 שכר דירה ק 0 75 75 75 69.148 מינהלת אזור התעשיה 1 430 771000 הוצאות חשמל ק 0 4 8 8 3.508 מינהלת אזור התעשיה 1 470 771000 ציוד משרדי שוטף ג 0 4 4 4 3.6921 מינהלת אזור התעשיה 10 540 771000 טלפוניה וסלולר ק 0 4 4 4 3.1942199999999996 מינהלת אזור התעשיה 12 550 771000 פרסומים ודפוס ג 0 60 73 73 45.192 מינהלת אזור התעשיה 1 710 771000 הסעות ("שאטל") ק 0 632 640 640 584.297 מינהלת אזור התעשיה 5 750 771000 נקיון בקבלנות ק 0 15 15 15 15.04194 מינהלת אזור התעשיה 9 751 771000 אבטחת אירועים בקבלנות ק 0 0 25 25 0 מינהלת אזור התעשיה 1 780 771000 הוצאות לפעולות ג 0 200 353 353 185.16115 771. סה"כ - מינהלת אזור התעשיה: 0 1 0 1154 1357 1357 1119.25245 77. סה"כ - פיתוח כלכלי: 0 1 0 1154 1357 1357 1119.25245 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 31.3172 ש 7862 6480 6332 6683 5738.2042 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה ש 159 160 160 160 108.57005000000001 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 24 24 24 24 17.59972 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 70 70 100 100 47.97 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 1.5215 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 22.55191 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה) ק 320 290 330 330 315.60603000000003 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 731 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) ק 600 460 439 390 342.00268 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 96 96 96 108 84.80530999999999 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 110 110 110 110 107.80628 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 20 200 200 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 38 31.3172 9478 7747 7828 8142 6786.63768 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 359 340 344 344 329.33715 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 400 350 400 400 310.55489 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 759 690 744 744 639.89204 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 40 33.3172 10237 8437 8572 8886 7426.5297199999995 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 70 70 70 70 74.641 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 70 70 70 70 74.641 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 303.45 271.03681666666665 214209 200958 205195 205052 188628.84519999998 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 13 ש 2837 2640 2640 2770 2671.74289 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 7 6.5 ש 1401 1268 1235 1235 1198.96805 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 100 100 120 120 0 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 28 28 28 28 27.542180000000002 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתיה ג 16 16 16 16 16.59411 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 49 61 61 48 54.7951 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 515 485 485 485 470.59945 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 80 80 100 100 78.72358 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 96 96 96 96 97.60667 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 105 105 105 105 95.75047 מינהל אגף החינוך 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 24 24 24 24 23.932 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 32 32 35 35 30.58252 מינהל אגף החינוך 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 6 6 6 6 3.55835 מינהל אגף החינוך 5 747 811000 אחזקה וביטוח מזגנים ק 100 100 100 70 89.37238 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות ק 37 37 35 47 34.53617 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 75 75 75 75 76.49 מינהל אגף החינוך 5 753 811000 אחזקת מעלית ק 0 0 0 12 10.0042 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 10 10 10 10 5.84755 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 15 15 15 10.33582 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 25 25 25 25 24.999869999999998 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"א) ג 3485 93 93 3443 88.51701 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 5.6381000000000006 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 110 110 110 110 110 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 298 298 298 298 294.99303000000003 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 48 48 48 48 48 811. סה"כ - מינהל אגף החינוך: 20 19.5 9502 5762 5770 9231 5569.129499999999 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 180.61 180.6068833333334 ש 23500 21500 22000 22000 20101.64441 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4000 3100 4000 4000 3541.54767 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 180.61 180.6068833333334 27500 24600 26000 26000 23643.19208 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 179.2 169.35330000000013 ש 22198 20055 19861 19106 18364.50452 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 6 ש 1110 1102 1102 1012 971.52734 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 30.66 26.296000000000003 ש 3798 3436 3413 3298 3054.01308 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 18.2 17.068550000000005 ש 1968 1792 1658 1658 1292.73831 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 33.6 30.249416666666672 ש 3695 3206 3194 3094 3225.17728 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 34.2 34.341100000000004 ש 3698 3659 3384 3384 3249.78636 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 7.8314499999999985 ש 453 736 736 590 799.87968 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 882 848 848 848 770.87709 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 634 625 625 625 610.8581999999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 61 58 58 53 51.22146 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 300 300 285 255 258.95126 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 48 48 48 48 50.01746 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 109 109 109 105.98134 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 870 880 880 809 787.92463 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 100 55 55 100 61.353 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (10,350 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921) ק 26755 24564 24443 24443 22986.80212 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 514 578 578 298 442.68553 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 450 655 655 450 654.608 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 307.85999999999996 291.13981666666683 67643 62706 61932 60180 57738.90666000001 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 18.66 17.565633333333334 ש 3097 2889 3046 3046 2759.69694 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 17.833333333333332 ש 2414 2386 2357 2357 2247.2835800000003 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.88 8.481283333333334 ש 1356 1233 1302 1352 1103.8501999999999 בתי - ספר יסודיים 81 104 813200 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101) 2 0 ש 199 0 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 4.7221 ש 632 512 682 682 595.4074499999999 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 24.9 17.448816666666662 ש 2876 2054 1796 1796 1699.21028 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 33 37.771216666666675 ש 1886 2968 2968 1980 2856.29452 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 1.2307666666666668 ש 80 95 95 60 92.21099000000001 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 1.4566666666666666 ש 200 200 200 200 106.73511 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 365 365 372 372 343.26734999999996 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 4807 4719 4719 4557 4185.12654 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 150 150 150 150 225.93028 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 75 75 75 75 47.50748 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 2252 2210 2210 2210 2152.4985899999997 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 1151 1374 1374 816 1389.2356599999998 בתי - ספר יסודיים 81 785 813200 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 259 459 459 459 163.12004000000002 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 80 80 80 80 80.02 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה ק 46 62 46 46 41.6 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק 373 363 363 363 365.5808 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 506 588 400 400 488.63505 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4705 4582 4582 4582 4423.06305 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 110.44 106.50981666666667 27509 27364 27276 25583 25366.27391 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 192 184 180 180 170.57407 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 120 120 120 120 107.00912 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 117.19156 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 430 422 418 418 394.77475 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0.83 ש 171 135 135 135 127.95072 בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון. עד 2019 נרשם ב- 8132/750) ג 410 360 360 360 70 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 0.83 581 495 495 495 197.95072 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3.5 3.5 ש 835 796 756 756 665.77697 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3.50555 ש 499 465 525 525 486.53361 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2 ש 298 284 275 275 269.08473 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים 1 0 ש 130 100 100 0 0 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 241.1 191.68498333333304 ש 31833 27319 26671 24556 23820.53155 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6823999999999999 ש 87 83 83 83 80.09980999999999 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 1.9 3.6128833333333334 ש 161 250 250 194 153.86363 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 129 124 124 124 120.44242999999999 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 46 45 45 45 43.262 חינוך מיוחד 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 50 47 47 47 43.215 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 22.12068 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 51 51 51 30.612659999999998 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 1183 1145 1145 1145 1100.4338400000001 חינוך מיוחד 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 5 5 5 5 0.95578 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 388 388 388 388 369.17782 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 71 71 71 71 61.41563 חינוך מיוחד 81 756 813300 תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפולית ק 61 0 0 0 0 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 317 250 250 350 357.338 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 143 215 215 143 211.35320000000002 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 253.85 204.98581666666638 36313 31664 31027 28784 27836.21734 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 2.5 ש 629 599 599 599 492.61795 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 2.2161666666666666 ש 379 379 379 379 306.64790000000005 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 5.25 4.458333333333333 ש 361 362 362 362 338.88398 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 350 350 350 350 371.19367 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1545 1545 1545 1545 1538.78326 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 751 813600 ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט ק 63 63 63 63 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ג 96 96 96 96 96 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 144 144 144 144 143.99289000000002 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 57 85 85 57 85.37333 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 100 150 150 100 134 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 784 813600 ליווי תוכנית EACH במערך החינוך (מ- 2020 בסעיפי היוזמות) ג 0 245 245 450 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 600 600 600 631 627.4145500000001 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 215 215 215 215 218.89648 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה בהכנסות - סעיף 3136/921) ק 420 420 420 420 451.12768 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 788 813600 תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח" ג 0 0 0 270 255.39 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 220 310 310 260 208 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 314 314 314 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 545 545 545 545 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ג 95 95 95 95 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ג 82 82 82 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 130 70 70 70 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 121 121 121 121 150.0118 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 10.25 9.174499999999998 6466 6790 6790 7168 6454.333490000001 813601. ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 264 264 264 264 206.66979999999998 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 86 86 86 86 49.352 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 350 350 350 350 256.0218 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 63 60 60 60 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 20 19 19 19 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 29 29 29 29 18.85113 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 147 147 147 147 146.94266 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 80 80 80 80 80 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 40 40 40 40 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 1027 1027 1027 1027 965.95349 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 30 30 30 18.89997 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 92 92 92 92 82.77333 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1528 1524 1524 1524 1313.42058 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.7 8.35 ש 1251 1172 1222 1222 1103.08359 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.65 6.503550000000001 ש 1297 1140 1298 1348 1010.37995 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 10.08 7.7 ש 1643 1315 1459 1471 1311.13339 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.81 6.52 ש 1226 1051 1125 1125 946.0873 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.24 7.2352 ש 1132 1078 1057 1057 1042.47094 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.39 4.8 ש 856 789 816 816 775.55676 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 10 12.313416666666669 ש 635 1007 1007 669 853.2363399999999 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 4.296983333333333 ש 300 563 563 299 583.9169499999999 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 1.2239166666666665 ש 260 260 260 260 224.31707 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 0 ש 230 230 230 230 207.558 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 170 170 170 170 156.55417 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1719 1700 1700 1690 1656.52814 חטיבות הביניים 81 755 814000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 0 0 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 62.481 חטיבות הביניים 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 960 329 329 0 0 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 450 1048 1048 852 1275.38001 חטיבות הביניים 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 55 55 55 55 61.0826 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 130 168 130 130 107.213 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1666 1722 1722 1722 1702.0196299999998 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 63.49000000000001 58.94306666666667 14163 13980 14374 13249 13174.99884 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 7.32 7.873116666666666 ש 1278 1262 1092 1092 1081.9856000000002 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 2.4 ש 370 352 420 420 296.79618 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 146 146 146 146 139.33731 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 180 190 190 190 155.17367000000002 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 11.02 10.273116666666667 1974 1950 1848 1848 1673.2927600000003 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 579 551 560 560 541.65663 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 32 25.83161 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 10 10 10 10 7.92504 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 330 305 305 305 305 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 251 251 251 251 251 אשכול פיס זאב 82 930 814100 רכישת ציוד יסודי ג 0 0 0 0 15.70032 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1202 1149 1158 1158 1147.1135999999997 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 97.89 94.76351666666663 ש 24940 24122 24182 23432 22600.63377 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 79.82 74.4304 ש 20902 19839 19187 19067 18455.58035 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 66.46 67.31599999999999 ש 17338 17055 17238 15938 16274.723820000001 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0.013883333333333334 ש 9 9 8 8 3.78212 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3 3.7902333333333353 ש 394 465 465 387 624.57787 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 1.3776000000000002 ש 300 300 300 300 199.3915 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.51 ש 393 374 386 386 373.12161 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.4 15.7875 ש 3055 2535 2606 2829 2415.1115499999996 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 15.38 13.07 ש 2523 2125 2192 2192 1960.2640800000001 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 12.4 11.1 ש 2020 1770 1763 1860 1587.0198400000002 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 130 130 134 134 101.22597 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1218 1199 1199 1179 1063.54985 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 10 20 20 20 23.590169999999997 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 300 350 350 350 247.33020000000002 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 33 33 33 33 33 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 477 465 465 315 323.97974 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 20 20 20 20 17.386 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 68 7 68 68 48.004 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2108 1980 1980 1980 1855.0772299999999 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים: 296.2099999999999 283.15913333333333 76238 72798 72596 70498 68207.34967 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.92 37.60161666666666 ש 10124 9776 9614 8884 9535.7818 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.3 7.308333333333334 ש 1015 967 1000 1000 881.44191 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 74 74 71 71 72.71529 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 175 175 175 275 248.49114 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 253 218 218 218 217.26739 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 46.22 44.909949999999995 11641 11210 11078 10448 10955.697530000001 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 23.43 20.14463333333333 ש 4285 4222 4143 3433 3448.30643 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 4 ש 713 645 751 751 599.81236 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 4.8642 ש 560 560 560 560 509.02709999999996 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 85 82 82 82 65.17755 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 53 52 52 52 51.2389 תיכון דור 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 4 4 4 4 תיכון דור 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.23224 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 60 65 65 65 61.335 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 20 20 20 20 20 תיכון דור 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 9 9 9 6.10867 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 158 158 158 158 154.95252 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 752 735 735 735 662.98901 תיכון דור 81 781 815900 הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770) ג 75 0 0 0 0 8159. סה"כ - תיכון דור: 33.83 29.00883333333333 6784 6562 6589 5879 5590.17978 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 300 300 300 251 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 300 300 300 300 251 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 3 2 ש 604 435 409 409 294.25743 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541) ק 110 100 100 100 97.04485000000001 אבטחת מוסדות חינוך 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 126 116 116 116 115.01355000000001 אבטחת מוסדות חינוך 10 721 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 5 5 5 5 1.969 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 120 65 74 30 34.61096 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 5100 4900 5140 5140 4535.29037 אבטחת מוסדות חינוך 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 15 14 14 14 0 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 2 6080 5635 5858 5814 5078.186159999999 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 2.9424 ש 586 559 559 559 537.1613000000001 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 47 45 52 52 37.77262 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות מים ק 25 25 25 25 23.7535 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 164 164 164 164 161.64151 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 14 13.0326 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 46 46 46 46 46 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.95 2.9424 885 856 863 863 819.3615300000001 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.841666666666667 ש 924 880 938 938 1080.61792 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע 2 6.149399999999999 ש 341 600 700 267 297.18189 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 3.9999999999999996 5.5850333333333335 ש 477 479 479 479 474.35192 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0.6 0.1 ש 127 127 86 86 17.56052 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 3 6.3863666666666665 ש 814 814 680 680 756.84252 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.7 0 ש 67 102 102 67 73.481 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 0 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 77 74 74 74 141.80647 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 22 22 22 22 13.218 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 6.49726 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 95 95 95 95 85.72873 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 170 170 170 170 160.332 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 9.629040000000002 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 233 253 253 276 193.34109 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 5.55 מרכז המדעים 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 200 200 200 200 244.64307 מרכז המדעים 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים ג 50 98 98 86 48.72 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 14.629999999999999 23.062466666666666 3722 4039 4022 3565 3609.50143 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 24.32 23.635 ש 5059 4960 4968 4968 4545.58232 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.612 ש 357 339 399 399 350.06803 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780) 0.83 0 ש 100 136 136 136 133.56771 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 71 89 89 77 42.84247 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 ש 120 120 100 100 80.49705 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 ש 125 125 50 50 94.25828999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 34 33 33 33 40.71302 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0.8017000000000001 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח) ג 200 105 105 105 102.57475 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.01092 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 51 58 58 58 40.894589999999994 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.248 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 102 102 104 107 101.82630999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים (עד 2019 נכלל בסעיף 8173/104) ג 36 0 0 0 0 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 28.11 26.247 6279 6091 6066 6057 5543.88516 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים 0 0 ש 0 0 160 160 66.92997 ריפוי שיניים 81 751 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן ק 0 0 110 110 23.5536 ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 35 35 35 35 32.05996 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 35 35 305 305 122.54353 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420) ק 892 850 850 850 869.309 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 892 850 850 850 869.309 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 3.894883333333333 ש 845 783 790 738 731.49742 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 4 3.894883333333333 845 783 790 738 731.49742 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.05 2.61565 ש 437 274 274 254 193.93714000000003 הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 10462 10262 10262 10330 7926.889730000001 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 2882 2887 2887 3230 3215.0977599999997 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5371 5296 5296 6246 4508.715480000001 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 319.863 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 465 347 347 288 288 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 5.05 2.61565 19917 19366 19366 20648 16452.50311 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 17.60868333333333 ש 1234 1238 1238 1238 1220.50625 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 2.32295 ש 147 148 148 148 93.86528 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 2.47 ש 611 582 588 588 560.0589200000001 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.8917166666666667 ש 145 139 139 139 173.4274 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 268 262 260 260 256.147 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0.813 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 21 20 20 20 12.90439 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 7.03504 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.36962 המרכז להוראה מתקנת 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 2.64039 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 עבודות נקיון בקבלנות ק 72 72 72 72 67.88453 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 50 50 143 143 19.915 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 63 63 63 63 50.22613 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 150 150 106 106 164.077 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 74 74 96 96 37.752 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 9.64945 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 21.47 23.293349999999997 2866 2829 2904 2904 2680.2714 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 330 300 300 300 300 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2215 2150 2150 2150 2110 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2545 2450 2450 2450 2410 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.7 0.7 ש 89 85 97 97 46.663 יול"א 81 101 817920 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104) 0 0.19445 ש 0 199 199 199 48.75797 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 7.05 6.033499999999998 ש 755 606 669 669 583.71934 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 4 2.807016666666667 ש 403 319 291 440 339.07003000000003 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 2.5 1.8331999999999997 ש 222 192 136 136 134.53338 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 2.3205333333333327 ש 313 247 350 350 242.22110999999998 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420) 3.75 3.7112833333333333 ש 585 525 480 480 171.54706 יול"א 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 550 550 550 450 257.74906 יול"א 81 783 817920 סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' ג 0 0 116 116 0 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 180 180 180 180 181.60025 יול"א 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 1020 1020 1020 1020 1020 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 21 17.59998333333333 4117 3923 4088 4137 3025.8612000000003 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 97.0181 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 535 535 535 535 521.5 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 20 20 20 20 19.999 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 96 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 811 811 811 811 734.5171 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך ג 240 240 240 240 207.0223 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 240 240 240 240 207.0223 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 ש 1261 1200 1208 1008 1104.3463000000002 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 890 870 870 870 892.7038100000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 110 110 110 110 61.539300000000004 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 80 80 80 80 1.378 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 100 100 100 100 90.99610000000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 66.188 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 51 50 50 50 20.2853 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 172 172 172 142 118.70316 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 175 175 175 175 287.22815 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 640 640 665 665 566.0811 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 77 77 74 74 68.08542 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 724 1013 1013 1013 977.3066 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 166 72 72 72 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 752 817960 עבודות חשמל בקבלנות ג 0 0 0 32 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (עד 2019 בסעיף 746/760) ק 303 0 0 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 354 354 354 354 381.03340000000003 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 560 560 560 560 541.2969499999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 317 317 317 317 284.50301 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 181 141 141 141 163.63818 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 686 336 336 336 334.53271 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 200 200 200 200 197.65501 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 21.2164 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 7151 6571 6601 6403 6178.716900000001 81797. קידום נוער קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1003 956 1027 1027 928.15702 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 4.3910100000000005 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.81839 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 2 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון ק 15 15 15 15 8.15278 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 80 83 83 83 73.67484 81797. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1121 1077 1148 1148 1022.1940400000001 818. השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית השכלת מבוגרים 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.0418499999999997 השכלת מבוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 5 השכלת מבוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 118 118 118 118 118 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ג 67 67 67 67 67 השכלת מבוגרים 82 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 63 63 63 63 63 818. סה"כ - השכלת מבוגרים: 0 0 256 256 256 256 255.04185 81. סה"כ - חינוך: 1443.99 1349.6966666666665 347886 325438 326143 320302 299510.26514000003 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3.5 1.1991166666666668 ש 747 307 511 561 190.18701000000001 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 2.5 ש 498 465 523 523 445.27144 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 40 28 28 28 28.48007 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 54 54 54 54 41.421 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 21 19.58473 מינהל תנו"ס 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 1.181 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 14 14 30 14.402040000000001 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 69 69 69 69 68.98934 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 6 3.699116666666667 1462 961 1223 1289 809.5166300000001 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 5 4.9320666666666675 ש 1055 1005 1005 955 879.8744300000001 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420) ג 26 26 26 26 6.95626 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 232 232 232 232 230.66842000000003 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע - פרסומים ודפוס ג 96 95 96 96 95.31439999999999 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 80 15 210 210 157.101 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 240 240 240 240 239.36051 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע - אבטחה בקבלנות ק 250 234 234 234 233.39335999999997 פעולות תרבות 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות יעודיים ג 314 314 314 314 345.58982000000003 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 740 756 756 740 850.7911700000001 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 62 62 62 62 61.5 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 245 245 245 245 244.20703 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 172 172 172 172 168.8366 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע - הוצאות לפעולות (עד 2019 כולל סעיף 822/870) ג 750 229 229 580 959.8706999999999 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 757 672 672 672 464.69371 פעולות תרבות 82 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788) ק 210 749 749 380 0 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 100 54 54 54 53.89582 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועי קיץ בשכונות ג 76 76 76 76 71.47 פעולות תרבות 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 160 160 160 160 0 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 96 96 96 96 91.93617 פעולות תרבות 82 980 822001 מחזמר הרצל בסימן שנת ה-70 ג 0 0 0 0 199.75630999999998 822. סה"כ - פעולות תרבות: 5 4.9320666666666675 5661 5432 5628 5544 5355.2157099999995 8221. מינהלת סוקולוב (החל משנת 2020 בפרק 613001) המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 0 2 ש 0 335 469 469 417.01655999999997 המרכז החדש 12 550 822100 פרסומים ודפוס ג 0 76 76 76 76.09524 המרכז החדש 1 755 822100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 23 23 23 16.38 המרכז החדש 1 780 822100 ארועי תרבות וקידום המסחר ג 0 522 522 522 488.98965000000004 המרכז החדש 1 781 822100 שאטלים ממרכז העיר ק 0 830 880 880 1029.41347 8221. סה"כ - מינהלת סוקולוב: 0 2 0 1786 1970 1970 2027.89492 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.96 18.04536666666667 ש 3129 2958 3079 3079 2958.5177599999997 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 0 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 21 20 20 20 18.9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 47 45 62 62 35.965230000000005 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 20 20 20 20 19.8793 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 26 26 26 26 23.77937 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 28 28 28 28 27.9997 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 20 20 12.64321 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 38.0015 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 83 79 79 79 55.7557 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 50 40 40 51.99518 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 58 58 58 58 57.769580000000005 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 154 154 154 147 137.61266 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 140 140 140 140 127.40947 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 24 24 24 24 21.71717 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 126 126 126 126 123.49275999999999 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 93 90 90 92.8342 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 48 48 48 48 48 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 18.96 18.04536666666667 4093 3928 4058 4051 3852.27279 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 79 75 75 75 72.06873 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 79 75 75 75 72.06873 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0.7999999999999999 ש 164 157 152 152 134.76116 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 167 167 167 167 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.7 0.7999999999999999 331 324 319 319 301.76116 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 173 173 173 173 173.11232 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 173 173 173 173 173.11232 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 1.4000000000000001 ש 239 215 228 228 204.09654999999998 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.76207 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 22 22 22 22 15.7624 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 1.4000000000000001 263 239 252 252 221.62102 8235. ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 ש 75 0 75 75 0 8235. סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון: 0.3 0 75 0 75 75 0 8241. החברה למרכזים קהילתיים החברה למרכזים קהילתיים 82 781 824100 "עמליה" בנווה עמל ג 91 91 91 91 90.99964999999999 החברה למרכזים קהילתיים 82 782 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' ג 196 196 196 196 195.99971 החברה למרכזים קהילתיים 82 783 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה ג 167 167 167 167 166.9274 החברה למרכזים קהילתיים 82 784 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר ג 78 78 78 78 77.18238000000001 החברה למרכזים קהילתיים 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 40 40 40 40 48.5373 החברה למרכזים קהילתיים 82 786 824100 מנהל מרכז ופעילות קהילתית גליל ים ג 60 60 60 60 0 החברה למרכזים קהילתיים 82 787 824100 הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ג 20 0 0 0 0 החברה למרכזים קהילתיים 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1285 1285 1285 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ג 56 56 56 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 759 759 759 500 500 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 2752 2732 2732 2473 2420.64644 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני 1 ש 155 38 50 0 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 0 0.33333333333333337 ש 0 29 30 157 147.76595999999998 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנני ג 78 78 78 78 76.83 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 781 824200 מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנר ג 76 76 76 76 77.68178 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1157 1127 1127 1000 1000 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 0.33333333333333337 1466 1348 1361 1311 1302.27774 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מתנ"ס נוה-ישראל 82 780 824300 מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל ג 38 38 38 38 38 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1336 1336 1336 1336 1336 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1374 1374 1374 1374 1374 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 1.2 ש 226 215 215 215 202.58141 מרכז קהילתי יבור 82 780 824510 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ג 86 86 86 86 86 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 780 780 780 780 780 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.2 1.2 1092 1081 1081 1081 1068.58141 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון מרכז קהילתי יצחק נבון 82 430 824520 הוצאות חשמל ק 120 120 120 120 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 750 824520 ניקיון בקבלנות ק 167 50 102 187 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 780 824520 אחזקה ג 20 0 0 0 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 980 824520 הצטידות חד פעמית-מ.קהילתי נבון ג 0 85 85 0 0 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 307 255 307 307 0 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 171 171 163 163 147.91025 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 74 70 70 70 63.3617 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 63 63 63 63 63 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 517 500 500 500 500 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.5 1.5 825 804 796 796 774.2719500000001 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 173 165 152 152 147.17281 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 780 824570 פעילות קהילתית נוף ים ג 26 26 26 26 25.2907 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז ק 650 650 650 650 650 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1 849 841 828 828 822.46351 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה) ק 60 60 60 60 45.51696 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 60 60 60 60 45.51696 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 10 10 7.6313 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 16.124 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 9 8 11 11 8.57051 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 19.3 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 180 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 606 606 606 606 606 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר ק 431 431 431 431 431 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 90 90 90 90 90 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1368 1367 1370 1370 1358.62581 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 25 25 25 24.90686 להקות זמר ומחול 82 750 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" וביג בנד ק 102 58 58 58 47.3625 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 54 54 54 54 53.999010000000006 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 76 58 58 76 74.99425 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 154 154 154 154 154.00039999999998 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 28 28 28 28 28 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 160 160 160 160 154.12 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 599 537 537 555 537.38302 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 199 190 175 175 178.85365 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 101 101 101 101 97.41914999999999 יד לבנים - מוזיאון 2 440 826200 ביטוח ק 260 255 260 260 254.62 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 560 546 536 536 530.8928 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 3.1749 ש 604 506 606 606 517.69105 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 23 17 23 23 14.80192 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.6599899999999996 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 28 28 28 28 21.73875 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 170 170 170 170 160.48587 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 51 51 51 51 47.51929 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 76 76 76 76 59.66439 מוזיאון הראשונים 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 25 25 25 25 11.381 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 3.1749 982 878 984 984 835.9422599999999 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 340 350 350 331.652 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 662 658 660 660 648.3746 תאגיד התרבות העירוני 2 412 826400 ועד בית - תיאטרון עירוני ק 150 148 150 150 145.971 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1873 1873 1873 1873 1837 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 471 471 471 471 471 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1364 1306 1306 1306 1306 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 175 155 155 155 155 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1383 1383 1383 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 484 484 484 484 369 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870) ק 1668 1668 1668 1523 1391 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" ק 569 569 569 569 569.1 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 761 761 761 570 742 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2217 2217 2217 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1400 1400 1400 1400 310 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 13527 13433 13447 13111 11876.0976 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0 0 ש 0 0 0 0 50.72907 משכן לאמנים וסופרים 5 420 826410 תיקונים ואחזקה ג 0 0 0 0 0.99051 משכן לאמנים וסופרים 10 540 826410 טלפוניה וסלולר ק 4 4 6 6 3.13104 משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 45 45 46 46 41.80339 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 49 49 52 52 96.65401 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 2.4865666666666666 ש 325 309 309 259 228.44883 תרבות תורנית 2 410 827000 תרבות תורנית - שכר דירה ק 68 66 68 68 60.867 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 28 28 28 28 26.952830000000002 תרבות תורנית 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות ג 313 313 313 313 312.18841 תרבות תורנית 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420) ג 340 340 200 200 0 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2.5 2.4865666666666666 1074 1056 918 868 628.4570699999999 821-7. סה"כ תרבות: 44.72 42.07135000000001 39021 39279 40156 39454 36485.27386 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 3 ש 960 900 914 914 869.65998 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 5 1.2638833333333332 ש 1027 310 470 470 326.13721999999996 מינהל נוער 2 410 828100 שכ"ד וועד בית - חיילי נח"ל ק 68 65 65 0 0 מינהל נוער 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.25611 מינהל נוער 82 755 828100 העסקת כ"א באמ.חב.השמה-מניעת סמים ג 0 63 84 0 0 מינהל נוער 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 50 50 50 50.00288 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 86 86 86 86 86 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 198 198 198 188 183.60247 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 191 191 191 191 189.3395 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה") ק 560 272 272 335 185.8022 מינהל נוער 82 786 828100 הוצאות לפעולות למלחמה בסמים ק 0 0 0 0 157.25764 מינהל נוער 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 100 100 100 100 82.948 מינהל נוער 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920) ג 290 280 280 280 0 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876) ק 0 0 0 0 132 מינהל נוער 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 180 180 180 180 0 8281. סה"כ - מינהל נוער: 8 4.263883333333333 3711 2696 2891 2795 2263.006 8282. מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 43 43 42 42 42.71591 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1451 1451 1451 1451 1451 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 1494 1494 1493 1493 1493.71591 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 4 4 ש 895 852 852 852 841.2251 תנועות נוער 5 420 828900 תיקונים ואחזקה (מ- 2019 נכלל בסעיף 822/420) ג 0 0 0 0 13.20657 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 96 96 96 96 93.87716 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 58 58 58 58 57.999449999999996 תנועות נוער 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 25 0 0 0 0 תנועות נוער 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1800 1600 1600 1600 1400 8289. סה"כ - תנועות נוער: 4 4 2874 2606 2606 2606 2406.30828 828. סה"כ נוער: 12 8.263883333333332 8079 6796 6990 6894 6163.0301899999995 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 4.6 ש 1377 1291 1312 1312 1256.6773500000002 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) ש 60 15 120 0 0 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 833 833 833 833 827.13857 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 70 133 70 70 94.05198 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 107 107 107 107 96.99980000000001 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך) ג 74 74 74 74 74.14744999999999 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 855 822 822 822 669.10645 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 656 656 656 656 648.58667 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 321 321 321 321 320.39757000000003 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 111 111 111 111 109.36075 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 76 96 96 76 73.6 מינהל הספורט וכללי 82 786 829100 הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) ג 0 0 0 120 0 מינהל הספורט וכללי 82 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 200 100 100 100 0 מינהל הספורט וכללי 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823) ק 220 120 120 120 0 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 200 200 200 200 מינהל הספורט וכללי 82 982 829100 הוצאות לפעולות אתנה הולכות רחוק ג 0 670 670 0 0 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 4.6 4.6 5160 5549 5612 4922 4370.066590000001 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 627 597 597 597 563.24609 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 177 177 177 177 175.61560999999998 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 390 375 309 309 274.06041999999997 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 417 405 505 505 411.314 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.42873 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 154 154 154 154 153.9149 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 595 585 585 585 547.94853 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 14 13.73608 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 101 101 101 101 104.75557 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני: 3 3 2482 2415 2449 2449 2250.01993 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 7.75 6.9944500000000005 ש 1321 1229 1229 1229 1072.9322 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 541 520 520 520 531.82353 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 88 85 91 91 85.25089999999999 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.194790000000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 98 97 97 97 93.75231 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 728 728 728 728 706.9026700000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 124 124 124 124 123.05921000000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 58 58 58 58 35.416410000000006 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 101 101 101 101 100.89311000000001 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: 7.75 6.9944500000000005 3071 2954 2960 2960 2760.22513 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 159 152 152 152 140.74472 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.67575 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 143 143 143 143 141.55862 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 125 125 125 125 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 430 423 423 423 408.97909 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0.33 ש 57 54 54 54 48.156620000000004 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 24 23 23 23 20.55256 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 5 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל: 0.33000000000000007 0.33 86 82 82 82 73.70918 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 19 19 ש 3019 2900 3197 3197 2657.37449 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 624 600 752 752 618.36491 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 55 55 40 40 38.80253 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 47 46 90 90 45.6012 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 19.988889999999998 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 88 88 87 87 86.09504 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1500 1500 1563 1563 1251.06946 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 25 25 25 25 24.08295 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 43 43 43 43 42.24109 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 38 38 38 38 36.45263 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 38 38 38 38 37.77414 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 40 40 40 40 31.52382 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 25 25 25 25 24.54107 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 20.02672 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 15 15 15 15 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 19 19 5600 5456 5996 5996 4933.938940000002 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 133 133 133 133 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 133 133 133 133 133 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1.33 1 ש 420 400 466 466 394.95676000000003 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 298 298 298 298 301.9442 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 146 140 165 165 128.97852 ספורטק 82 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 216 210 253 253 242.33870000000002 ספורטק 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 5 5 8 8 4.34188 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 12 12 11 11 8.23911 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1007 929 929 884 832.0517600000001 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 204 204 204 215 205.37622 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 253 253 253 253 233.386 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 393 393 393 393 369.505 82929. סה"כ - ספורטק: 1.33 1 2954 2844 2980 2946 2721.1181500000002 82951. המרכז לחינוך וספורט ימי המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 114.07216 82951. סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי: 0 0 0 0 0 0 114.07216 82952. מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט אפולוניה 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 300 542 542 542 542 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 300 542 542 542 542 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 180 172 163 163 162.88139999999999 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.3410100000000003 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 12.35548 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 24.9896 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 223 215 206 206 202.56749 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 829910/873 כדורסל נשים) ק 5663 5263 5263 5263 6213.414 אגודות ספורט 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 500 877 877 877 877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 6163 6140 6140 6140 7090.414 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 42 40 47 47 39.355290000000004 בני הרצליה - נוער 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 81 81 81 81 77.728 בני הרצליה - נוער 82 781 829910 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון ג 60 60 60 60 0 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 3830 3830 3830 3830 3687 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 120 120 120 120 119.166 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (מ- 2020 בסעיף 8299/825) ק 0 1600 1600 1600 1600 בני הרצליה - נוער 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2700 2700 2700 2400 2400 בני הרצליה - נוער 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 90 90 90 90 90 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער: 0 0 6923 8521 8528 8228 8013.24929 829. סה"כ ספורט: 38.01 36.92445 33525 35274 36051 35027 33613.359950000005 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 94.72999999999999 87.25968333333334 80625 81349 83197 81375 76261.664 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5.85 4.47555 ש 1153 958 958 958 909.7236 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.52325 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 68 68 68 68 57.786699999999996 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 399 384 384 384 358.3968 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 72.38345 בריאות הציבור 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 220 220 220 0 0 בריאות הציבור 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 230 230 230 230 229.451 831. סה"כ - בריאות הציבור: 5.85 4.47555 2161 1951 1951 1731 1628.2648000000002 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.55 0.3639 ש 91 86 86 42 36.175019999999996 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.8988399999999999 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 13.35281 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 62 62 62 106 79.05 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.3639 171 166 166 166 130.47666999999998 8325. מועדון חברתי צב"ר מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0.6166666666666667 ש 98 93 93 93 82.30158999999999 מועדון חברתי צב"ר 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 27 26 26 26 10.84217 מועדון חברתי צב"ר 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 140 110 110 110 86.48984 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 0.5 0.6166666666666667 265 229 229 229 179.6336 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 180 190 190 175.94 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 180 190 190 175.94 83. סה"כ - בריאות: 6.8999999999999995 5.4561166666666665 2787 2526 2536 2316 2114.31507 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 70.15 62.68298333333333 ש 14385 13206 13230 13133 11920.05367 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות) 0 0 ש 214 215 204 204 195.42612 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 771 655 660 660 614.47 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 135 130 155 155 128.43439999999998 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 45 45 45 45 39.58577 מינהל שרותים חברתיים 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 50 50 50 50 21.88068 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 65 59 59 59 56.558 מינהל שרותים חברתיים 5 530 841004 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 69 69 65 65 65.71063000000001 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 31 27.984270000000002 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.99902 מינהל שרותים חברתיים 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 19 19 19 19 18.637 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 116 73 73 73 118.20097 מינהל שרותים חברתיים 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - אגף רווחה ק 624 605 605 370 322.57223999999997 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 503 503 503 480 469.43598 מינהל שרותים חברתיים 5 753 841004 הוצאות אחזקת מעלית - רווחה ג 12 12 12 0 0 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841004 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 45 55 70 70 12.68025 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות ג 69 69 69 69 72.74892 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770) ג 137 0 200 200 87.43274000000001 מינהל שרותים חברתיים 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 210 210 210 210 205.378 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 155 155 155 155 156.32838 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 70.15 62.68298333333333 17665 16171 16425 16058 14543.51704 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 25.07 25.07043333333333 ש 4250 3740 3700 3700 3313.6268 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 450 350 400 400 215.76081 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 25.07 25.07043333333333 4700 4090 4100 4100 3529.3876099999998 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.5 ש 140 85 125 125 84.07187 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 52 50 100 100 44.001 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 117 117 117 117 72.06783 רווחת הפרט והמשפחה 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 250 160 370 370 214.04 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 800 800 731 731 727.52285 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 90 90 90 90 110.01367 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים ק 450 450 380 380 357.986 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית ג 124 124 124 124 131.98013 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 9 9 36 36 22.676 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 150 183 100 100 97.594 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 3.253883333333333 ש 867 745 843 743 621.20443 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840) 3.85 1.2486166666666667 ש 603 330 422 120 93.99687 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 50 66 66 66 62.78621 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842401 שרותים טיפוליים (מ- 2020 בסעיף 842401/184) ק 0 163 163 465 413.82815999999997 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 42 6 40 40 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 40 24 24 24 25.276 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 15 12 12 12 5.424 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 9.35 5.0024999999999995 3799 3414 3743 3643 3084.4690199999995 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 580 580 590 400 441.767 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ) 0.5 0 ש 85 15 60 107 83.86069 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 10 10 15 15 8.635399999999999 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולות ק 25 25 20 20 23.65 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 ש 35 33 33 33 29.568 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184) 0 0.4666666666666666 ש 0 0 0 0 294.74406 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 136 136 135 105 104.56141000000001 שרותים לילד ולנוער 84 711 843503 הסעות לפנימיות יום ק 0 0 0 0 44.04348 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 52 52 52 22 18.94752 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 524 482 481 481 481.047 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 523 523 523 576 543.0262700000001 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 660 650 750 750 302.79004 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 14.496699999999999 ש 2212 2106 2159 2159 1523.96051 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 465 465 470 470 446.37569 שרותים לילד ולנוער 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 96 96 82 82 62.37172 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 450 420 400 300 304.74506 שרותים לילד ולנוער 84 841 843504 מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית ג 0 0 5 5 47.36151 שרותים לילד ולנוער 84 840 843505 בדיקות פסיכולוגיות ק 0 0 5 5 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.25 0.3279666666666667 ש 219 70 125 90 49.41911 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 130 130 130 130 127.116 שרותים לילד ולנוער 84 840 843507 התנהגות מינית לא מותאמת ק 6 5 5 5 0 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 5560 5568 5800 6400 5896.627 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 260 260 341 371 304.63108 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 150 170 216 216 163.53 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1560 1560 1570 1480 1482.814 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 17.55 15.291333333333332 13738 13356 13967 14222 12785.592550000001 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 3660 3560 3600 3600 3298.90799 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לזקן ק 20 20 32 32 7.818 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 100 100 120 120 0 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 543 543 543 543 543 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 68 68 68 68 68 שרותים לזקן 7 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 125 125 125 125 122.771 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 225 225 225 140 77.124 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 0 0 0 0 1.9739 שרותים לזקן 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק 350 350 240 240 118.848 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 581 581 581 581 581 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 80 61 61 61 61 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 760 750 700 600 756.4624 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 126 90 90 90 168.16945 שרותים לזקן 84 842 844403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון ק 26 26 26 13 0 שרותים לזקן 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה ק 515 480 525 525 449.746 שרותים לזקן 84 841 844404 מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן) ק 0 0 77 90 14.379 שרותים לזקן 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 90 90 90 90 174.587 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 85 80 90 90 86.261 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100) 0 0.26666666666666666 ש 0 0 0 0 144.34035 שרותים לזקן 84 780 844406 עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) (מ- 2020 נכלל בסעיף 844406/781) ג 0 36 36 86 92.161 שרותים לזקן 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (מ-2020 כולל סעיף 844406/780) ג 234 80 80 90 39.21002 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 31 31 31 31 31 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 550 550 550 550 509.798 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 100 48 48 48 48 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0 0.26666666666666666 8269 7894 7938 7813 7394.5571100000025 845. שרותים מש"ה שרותים מש"ה 84 780 845101 אוטיסטים - עירוני ג 0 150 150 150 88.73166 שרותים מש"ה 84 840 845101 מרכז יום שיקומי לאוטיסט ק 0 185 186 685 647.374 שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 10.191 שרותים מש"ה 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 32 32 41 41 34.391 שרותים מש"ה 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 18850 18877 18900 18715 18031.116 שרותים מש"ה 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6550 6550 6600 6600 6617.661 שרותים מש"ה 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) ק 7350 7337 7300 6935 6125.614 שרותים מש"ה 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 390 360 370 370 272.71 שרותים מש"ה 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 540 390 390 260 236.54494 שרותים מש"ה 84 840 845109 מועדוניות לילדים - אוטיסטים ק 110 110 16 16 13.427 שרותים מש"ה 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 660 653 700 700 530.698 שרותים מש"ה 84 840 845111 נפשונים וקייטנות - אוטיסטים ק 50 50 30 30 24.152 שרותים מש"ה 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 35 34 34 34 34.363 שרותים מש"ה 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1200 1120 1150 1350 1207.314 שרותים מש"ה 84 410 845203 שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון) ק 400 400 560 560 409.54440999999997 שרותים מש"ה 84 840 845203 מעשי"ם ק 760 760 720 720 569.845 שרותים מש"ה 84 840 845301 שירותים תומכים - מש"ה ק 10 5 10 10 4.168 שרותים מש"ה 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 534 435 450 725 563.29852 שרותים מש"ה 84 840 845303 מועדון חברתי - מש"ה ק 0 0 5 5 5.8515 שרותים מש"ה 84 840 845304 נופשונים - מש"ה ק 75 75 75 75 78.043 שרותים מש"ה 84 780 845401 תיגבור שירותים מש"ה - עירוני ג 0 142 142 142 122.08722 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 2.89665 ש 0 370 479 479 573.85451 שרותים מש"ה 84 840 845501 פעולות - יול"א אופק ג 0 0 20 20 13.672 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 2.89665 37556 38045 38338 38632 36214.651759999986 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 185 185 175 175 181.047 שרותי שיקום 84 840 846301 שיקום העיוור בקהילה ק 0 0 5 5 0 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 90 90 90 90 98.404 שרותי שיקום 84 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור ק 40 40 40 170 166.584 שרותי שיקום 84 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור ק 380 370 354 380 343.426 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 9700 9700 9640 9640 9289.887 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 220 210 290 290 237.788 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 375 375 400 400 352.01 שרותי שיקום 84 840 846602 תעסוקה נתמכת לנכים ק 310 310 180 180 164.23 שרותי שיקום 84 840 846603 תוכניות מעבר ק 30 30 42 42 29.717 שרותי שיקום 84 780 846605 נכים ושיקום - עירוני ג 310 318 318 258 275.83853999999997 שרותי שיקום 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 300 0 0 0 0 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 110 89 53 53 42.77149 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 105 105 72 72 53.984 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 58 10 75 75 61.158 שרותי שיקום 84 840 846702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים ק 2000 2000 1960 660 689.305 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 1.5634166666666667 ש 339 160 180 180 24.50429 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת 846704/840) ק 920 992 1090 950 993.6531600000001 שרותי שיקום 84 840 846706 נפשונים להבראה ק 5 5 5 5 5.565 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 500 270 270 240 200.021 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 90 90 95 95 107.89 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 80 60 79 53 37.4 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום נכים בקהילה ק 40 34 40 40 27.125 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכז יום לנפגעי ראש ק 275 275 270 270 273.572 שרותי שיקום 84 840 846805 בוגרים עיוורים בקהילה ק 93 87 85 85 90.5 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 11 7 22 22 19.022 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 120 120 110 160 93.892 שרותי שיקום 84 840 846808 שרות משלים למשפחות עם מוגבליות ק 260 0 0 0 0 846. סה"כ - שרותי שיקום: 3.3 1.5634166666666667 16946 15932 15940 14590 13859.294480000002 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני ק 120 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים) ק 350 411 503 320 204.957 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 10 30 30 30 6.19041 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 50 50 23 23 62.07338 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 1.1352 ש 151 144 153 153 135.77967999999998 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 65 60 69 69 17.58493 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 1.8 ש 314 300 331 331 297.46803000000006 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס 0 0 ש 60 45 60 60 41.361239999999995 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות 0 ק 65 65 65 65 54.44893 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.33333333333333337 ש 90 70 84 84 0 שרותי תקון 84 840 847106 בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 847102/840) ק 0 0 0 0 287.34639000000004 שרותי תקון 84 841 847106 צעירים חוץ ביתי ק 115 115 100 180 0 שרותי תקון 84 842 847106 הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד" ק 28 26 26 26 0 שרותי תקון 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 320 0 0 0 0 שרותי תקון 84 840 847301 התמכרויות מבוגרים מרכזי יום (השמות) ק 55 121 120 120 293.268 שרותי תקון 84 841 847301 התמכרויות חוץ ביתי (השמות) ק 120 120 120 120 0 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 40 40 40 40 0.43060000000000004 שרותי תקון 84 840 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות ק 20 20 12 12 11.48 שרותי תקון 84 841 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780) ג 25 23 23 23 20.705009999999998 שרותי תקון 84 840 847303 טיפול בנוער מתמכר ק 44 10 74 74 8.933 847. סה"כ - שרותי תקון: 4 3.2685333333333335 2042 1650 1833 1730 1442.0265999999997 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 11.86135 ש 2750 2475 2597 2597 2256.5715699999996 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 1 ש 147 140 172 172 139.09076000000002 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 120 114 117 117 112.35413 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.9999999999999998 1.1700833333333334 ש 97 97 97 97 79.58103 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 2.0781166666666664 ש 201 192 192 192 173.13934 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100) 0 0.08333333333333334 ש 0 0 70 0 46.51607 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 ש 66 60 60 60 80.71661 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 5.419 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 62 60 62 62 53.67346 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 20 20 20 10.0908 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 5.5735 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 370 370 370 370 420.16588 "מפת"ן "ארז 84 755 847401 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 19 10 30 30 0 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 10 "מפת"ן "ארז 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 8 8 3.29069 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 167 167 167 167 159.23532999999998 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 50 50 49 49 50 "מפת"ן "ארז 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 0 0 25 25 8 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 200 200 200 270 261.66949 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 18.029999999999998 16.632883333333332 4297 3983 4259 4259 3875.0876599999992 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 7.41 6.65 ש 1241 1100 1148 1101 911.20475 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות ש 110 20 20 20 0 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0 0.06183333333333334 ש 0 3 63 63 46.13062 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 41 39 39 39 38.77865 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 7 7 7 7 4.962149999999999 שרותים קהילתיים 84 755 848201 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 90 24 72 0 0 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 10 10 18 18 14.53045 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 59 59 59 58.3406 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 207 127 127 127 117.52539 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 31 95 95 26 15.91877 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 103 86 86 86 75.80827000000001 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) ק 32 25 25 25 16.445 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 13 13 13 13 12.07578 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 6.99917 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 30 30 30 30 26.70674 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 950 686 686 686 686.052 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 75 53 53 13 8.94 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.74 ש 95 90 91 91 88.11753 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 62 60 60 60 58.355 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ק 16 15 16 16 14.18012 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 6.7831 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 3.7828000000000004 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 30 30 30 30 27.20774 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 6.0538 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 19 19 19 19 19.00768 שרותים קהילתיים 84 840 848303 פיתוח קהילתי אסטרטגי (התחדשות עירונית) ק 30 10 10 10 0 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 8.15 7.451833333333334 3279 2629 2795 2567 2263.9061100000004 8483. מחלקת התנדבות מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5040375 ש 299 280 339 339 288.55553999999995 מחלקת התנדבות 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 29 29 29 29 28.9713 מחלקת התנדבות 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 125 150 150 125 188.59475 8483. סה"כ - התנדבות: 1.5 1.5040375 453 459 518 493 506.12158999999997 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1 ש 200 191 172 172 175.08183 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 833 785 785 785 749 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 273 273 273 273 273 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1 1306 1249 1230 1230 1197.08183 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849001 שיקום נכים בפנימיות - עולים ק 140 140 135 135 135.069 שרותים לעולים 84 840 849002 מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים ק 57 57 70 70 68.179 שרותים לעולים 84 840 849003 סידור במעונות - מש"ה - עולים ק 145 135 130 130 142.709 שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 5 5 4 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 410 410 420 420 408.537 שרותים לעולים 84 840 849008 ילדים במצוקה - עולים ק 0 0 5 5 7.143 שרותים לעולים 84 840 849009 טיפול בזקנים - עולים ק 0 0 20 20 13.156 שרותים לעולים 84 840 849011 אבחון ושיקום נכים - עולים ק 0 0 5 5 0 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 757 747 790 790 778.7929999999999 84. סה"כ שרותי חברה וקהילה: 158.1 142.63127083333333 114807 109619 111876 110127 101474.48635999998 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5367 5367 5367 4636 4635.738 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5367 5367 5367 4636 4635.738 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1350 1350 1350 1350 1419.999 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 70 70 70 70 65.301 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1420 1420 1420 1420 1485.3 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 400 400 400 200 200 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 300 300 300 300 147 859. סה"כ - בית העלמין: 700 700 700 500 347 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7487 7487 7487 6556 6468.0380000000005 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0.07291666666666667 ש 94 20 94 94 69.83375 אולפנים וכיתות קלט 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 50 50 64.15616 861. סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך: 0.7 0.07291666666666667 159 85 144 144 133.98991 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0 ש 70 18 70 70 8.499709999999999 שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 82 79 82 82 70.2 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 2.6681399999999997 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 11 11 11 25 22.49297 שרותי קליטה - כללי 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 38 38 38 38 12.16835 שרותי קליטה - כללי 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 214 0 108 108 46.774 שרותי קליטה - כללי 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 15 15 15 15 15 שרותי קליטה - כללי 82 783 869000 הוצ' לפעולות - ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית ג 0 0 32 32 30.553 שרותי קליטה - כללי 82 785 869000 הוצ' לפעולות - ציון יום העלייה ג 0 0 95 95 95 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 0.5 0 435 166 456 470 303.35617 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2 0.07291666666666667 594 251 600 614 437.34608000000003 87. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות 6.5 6.915283333333333 ש 1119 1123 1277 1277 1074.04318 איכות הסביבה 3 101 879000 הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) 0.5 0.5 ש 120 110 120 120 25.211479999999998 איכות הסביבה 3 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 4 1.53919 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 9.57364 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 171 171 171 171 190.74745000000001 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 45 45 60 60 54.0906 איכות הסביבה 3 750 879000 ניטור יתושים (מ- 2020 בסעיף 715/751) ק 0 132 132 132 123.288 איכות הסביבה 3 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 270 270 270 260 390.86686 איכות הסביבה 3 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 176 64 64 176 93.54388 איכות הסביבה 3 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 60 57 57 77 43.875 איכות הסביבה 3 783 879000 ועידת ערי החוף ג 0 0 0 0 49.870830000000005 איכות הסביבה 3 785 879000 שירותי ייעוץ לטיפול בהיתרים ג 0 0 0 0 31.22357 איכות הסביבה 3 786 879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) ג 30 30 30 30 18.09618 איכות הסביבה 3 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 170 35 35 0 0 איכות הסביבה 7 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 80 80 80 80 3.06144 איכות הסביבה 3 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 7 4.9444799999999995 87. סה"כ - איכות הסביבה: 7 7.415283333333333 2258 2134 2313 2405 2113.97578 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1711.92 1592.5319375 556444 528804 534152 523695 488380.09043 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 9 9.666666666666666 ש 2160 2050 2175 2175 2100.16542 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 9 9.666666666666666 2160 2050 2175 2175 2100.16542 91. סה"כ - מים: 9 9.666666666666666 2160 2050 2175 2175 2100.16542 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 7 5.666666666666666 ש 1594 1320 1418 1431 1125.0676899999999 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 225 225 225 225 178.77677 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 220 220 220 220 164.51522 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ק 240 230 250 315 218.89838 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 670 650 500 500 505.3689 נכסים 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.58499 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 23 23 23 23 20.8045 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 450 450 450 405 403.415 נכסים 2 755 933000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 63 63 50 66.32883 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 365 365 365 410 355.73711 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק 280 260 280 280 254.5 נכסים 3 782 933000 תחזוקת הצללות במרחב הציבורי ג 60 60 60 100 36.451480000000004 933. סה"כ - נכסים: 7 5.666666666666666 4329 4068 4056 4161 3530.44887 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 422 422 422 422 400.28666 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש ג 420 420 420 420 42.87115 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1070 1030 1030 1030 1149.5843 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 360 360 360 360 202.11026 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 70 69 69 69 64.776 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542) ק 260 260 273 273 248.48486 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר (עד 2019 מירס) ק 120 744 744 334 332.34318 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 688 500 500 500 495.32885 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 800 750 950 950 728.59584 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות "השבוע שלך" ג 288 250 288 288 273.16775 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 746 938100 אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב) ק 200 200 200 200 171.52893 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 12 12 12 12 11.40183 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 135 135 135 155 103.28366 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 20 20 20 20 19.26958 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1700 1680 1680 1680 1569.3676200000002 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 336 336 336 336 333.918 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 140 140 142 121 113.1421 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 59 59 53 53 51.108779999999996 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 36 36 36 36 36.03606 שרותים לכלל משרדי העירייה 2 782 938100 שירותי חניה בחניון שער העיר ק 545 545 535 535 538.952 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 100 200 200 200 144.525 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 7781 8168 8405 7994 7030.082409999999 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 0 1 ש 0 93 102 209 200.51575 יח' הדפוס העירוני 12 479 938200 טפסים ונייר ג 0 1 1 25 16.75075 יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.20625 יח' הדפוס העירוני 5 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 30 30 30 30 13.88409 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 15 15 15 15 0.76 יח' הדפוס העירוני 12 930 938200 רכישת ציוד יסודי ג 0 0 0 15 0 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 0 1 48 142 151 297 234.11684000000002 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 12 ש 1136 1080 1078 1078 883.02781 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 145 130 132 132 125.7348 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 8 8 8 8 6.98205 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג 191 291 291 191 150.91768 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 35 35 35 35 34.19626 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 12 12 1515 1544 1544 1444 1200.8585999999998 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 16 14.897849999999998 ש 3119 2980 3024 3024 2800.05737 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 4.5 3.5 ש 987 790 794 759 750.35968 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 4 ש 777 740 748 708 678.79205 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 13.999466666666667 ש 2392 2150 2211 2311 2194.3633999999997 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 3.666666666666667 ש 957 735 736 731 545.99242 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 ש 30 30 30 30 19.68328 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 187 180 200 200 166.47184 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף ג 68 68 68 68 69.47499 מינהלת תב"ל 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד ג 57 57 57 57 60.9253 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 60 60 65 65 57.9164 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 28 28 28 28 17.36217 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 90 90 90 90 86.42569 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 560 450 499 472 476.0564 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 4.90209 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 588 588 588 588 585.44942 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 196 196 205 205 196.09539 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 155 155 155 155 143.48436999999998 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 41 41 41 41 46.30956 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 10 10 10 10 10.393799999999999 9384. סה"כ - מינהלת אגף תב"ל: 44.65 40.06398333333333 10307 9353 9554 9547 8910.515620000002 93. סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים: 63.65 58.73065 23980 23275 23710 23443 20906.022340000003 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 5 ש 809 770 778 778 710.63562 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 65 65 76 76 39.06407 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 378 405 405 405 323.6031 רשות החנייה 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 50 50 50 -188.55267999999998 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 200 200 140 140 108.14480999999999 רשות החנייה 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 52 52 52 52 0 רשות החנייה 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 1000 1000 1000 1000 879.5670200000001 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 500 500 500 500 514.14026 רשות החנייה 2 760 943000 תמלוגים בגין הפעלת מדחנים ק 0 0 0 0 42.885 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 450 600 1015 1015 809.928 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 230 230 230 230 96.18372000000001 943. סה"כ - רשות החנייה: 5 5 3734 3872 4246 4246 3335.5989200000004 94. סה"כ - חניית מכוניות: 5 5 3734 3872 4246 4246 3335.5989200000004 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 4080 4950 5150 5150 5301.98157 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 350 500 600 600 727.87921 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 1050 1150 1200 1200 1150.56522 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 5480 6600 6950 6950 7180.4259999999995 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 1 ש 190 180 188 188 178.71552 972. סה"כ - ביוב עירוני: 1 1 190 180 188 188 178.71552 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 6.21815 ש 1684 1600 1810 1810 1705.01977 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 ש 6 6 6 6 5.2646999999999995 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 7 6.21815 1690 1606 1816 1816 1710.28447 97. סה"כ - מפעל הביוב: 8 7.21815 7360 8386 8954 8954 9069.42599 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 150 150 150 10692.411269999999 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785) ק 170 170 170 170 169.2 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 320 320 320 10861.61127 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות ש 250 180 150 150 19.333119999999997 הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3060 3000 3130 3130 1805.3843100000001 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3310 3180 3280 3280 1824.7174300000001 994. הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 4.5 0 ש 628 0 570 600 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים ש 514 514 520 520 462.41429999999997 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2500 2380 2380 2500 2220.52574 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 2100 2100 2100 2100 2021.81725 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 10010 5917 5917 9545 2657.99017 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 2500 2500 3000 3000 164.353 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ג 140 120 120 120 141.08098 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 50 50 50 50 82.82303999999999 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש: 4.5 0 18442 13581 14657 18435 7751.00448 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 55285 54775 56950 56950 53255.9532 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 55285 54775 56950 56950 53255.9532 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 175.36 175.35736666666668 ש 30500 27915 28094 28414 26574.43327 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4715 3605 2750 2750 2486.14869 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 175.36 175.35736666666668 35215 31520 30844 31164 29060.581960000003 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 25000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 25000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 179.86 175.35736666666668 112572 103376 106051 110149 127753.86834000002 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 265.51 255.97283333333334 149806 140959 145136 148967 163165.08101000002 6.- 9. 2474.9400000000005 2290.0761374999997 ^ 1000750 945834 962238 954500 929383.1729600001 קריטריונים: שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח תקן משרות מצבה ממוצעת ס 2015 ביצוע 2014 2015 2015 0 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2012 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב שם פרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2016 ביצוע 2015 2016 2016 ה ג " א 5 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 460 460 460 460 כיבוי אש 7 830 724000 השתתפות בתקציב איגוד ערים לכבאות ק 167 2000 167 167 כיבוי אש 7 831 724000 הרשות הארצית לכבאות והצלה (כולל ביקורת בטיחות אש) ק 3630 0 3630 3630 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 260 240 260 260 מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 310 283 310 310 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 30 25 30 30 מוסדות כלליים 7 821 765000 תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך ק 600 540 600 600 ועדי עובדים 7 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2000 1720 2000 2000 ועדי עובדים 7 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 180 170 180 180 ועדי עובדים 7 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 850 800 850 850 שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 167 150 167 167 בתי - ספר יסודיים 81 870 813200 גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות) ג 50 50 50 50 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים ק 26 26 26 26 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות ב- 3132/921) ק 382 388 382 382 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 3721 3674 3721 3721 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 142 142 142 142 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (במתנ"ס פוסטר) ק 355 355 355 355 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס ק 377 377 377 377 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 874 813600 רזרבה לוועדה למקרים מיוחדים ג 50 50 50 50 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל) ג 65 51 65 65 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 השתתפות במימון רכזים במוקדים קהילתיים עובדי המתנ"ס בית פוסטר ק 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 186 190 186 186 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 50 50 50 50 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר,ב"ג ,הנגיד,זאב - ע"י בני הרצליה) ק 100 100 100 100 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1500 1500 1500 1500 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לבית פוסטר להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 312 312 312 312 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 278 278 278 278 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והחדש) ק 100 100 100 100 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 1854 1820 1854 1854 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 122 122 122 122 יול"א 82 870 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר ג 400 400 400 400 יול"א 82 871 817920 סייעות יול"א בגני ילדים באמצעות מתנ"ס פוסטר (מ- 2013 בסעיף פעולה 780) ג 0 250 0 0 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות על"ה) ג 75 35 75 75 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה ק 135 135 135 135 ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 140 140 140 140 מתנ"ס בית פוסטר 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1254 1254 1254 1254 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1060 1060 1060 1060 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1117 1217 1117 1117 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז (מ- 2013 כולל מדריכים סעיף 102) ק 584 500 584 584 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) ק 458 371 458 458 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לבית פוסטר להפעלת המרכז (מ- 9/2011 כולל שכר מנהלת שהועבר מסעיף 824570/100) ק 583 583 583 583 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה ק 671 671 671 671 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לשלוחה במערב העיר ק 457 457 457 457 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב ק 102 102 102 102 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית (עד שנת 2011 בסעיף 782) ג 20 20 20 20 תאטרון עירוני 82 870 826110 הקצבה לעמותת אנסמבל תאטרון ק 3000 2800 3000 3000 תאטרון עירוני 82 871 826110 הקצבה חד-פעמית לעמותת האנסמבל למימון תוכנית הבראה ק 0 1500 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2100 2100 2100 2100 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז לאם ולתינוק ק 435 435 435 435 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1523 1523 1523 1523 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 140 124 140 140 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות בגין הביאנלה ג 0 0 0 0 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (בשנת 2011 עבר מסעיף 828310/870) ק 635 635 635 635 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה (חד פעמית) לתאגיד התרבות לצורך רכישת מערכת הקרנה דגיטלית לסינמטק ק 0 400 0 0 בית האזרח 82 870 826420 הקצבה לאנסמבל להפעלה ואירוח מופעים בבית האזרח ק 500 500 500 500 תרבות תורנית 7 820 827000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית ק 70 50 70 70 מינהל נוער 82 870 828100 הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" ק 152 152 152 152 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1577 1577 1577 1577 תנועות נוער 82 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1270 1200 1270 1270 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 121 121 121 121 אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם ק 102 102 102 102 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 870 829520 הקצבה לבריכת נורדאו להפעלת המרכז ק 800 0 800 800 אגודות ספורט 82 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-בוגרים ק 4250 5000 4250 4250 אגודות ספורט 82 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי-נוער ק 1000 1000 1000 1000 בני הרצליה - נוער 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער (ב- 2013 150 אלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר) ק 3300 3142 3300 3300 בני הרצליה - נוער 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 160 160 160 160 בני הרצליה - נוער 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 700 300 700 700 בני הרצליה - נוער 82 877 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 302 285 302 302 שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 180 160 180 180 מינהל שרותים חברתיים 84 820 841000 תמיכה במוסדות בתחום רווחה ובריאות ק 580 580 580 580 שרותים לזקן 84 820 844000 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 625 625 625 625 שרותים לזקן 84 870 844500 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (ב- 2012 עבר מפרק.84829) ק 45 35 45 45 מועדון גמלאים גיל הזהב 84 870 848290 הקצבה להפעלת מועדון "דורות" (באמצעות מתנ"ס יד התשעה) (מ- 2012 בפרק .844) ק 0 0 0 0 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 440 440 440 440 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכנית לגיל השלישי ק 300 300 300 300 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 873 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "60 על הים" (בבית הגלגלים) ק 36 0 36 36 מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 4648 4648 4648 4648 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1620 1550 1620 1620 56041 54662 56041 56041 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; , בית המשפט העירוני 782 ; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483 ; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שאיפ"ה: מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879. 4. מהנדס העיר: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100. 5. תחזוקה ולוגיסטיקה: אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה): חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות ושונות: מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. בטחון, פיקוח וסדר ציבורי: רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. מיחשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2020 2019 סופי 219 מקורי 2019 2018 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 3288 3130 3348 3348 2382.24473 מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 6.5 0 6.5 7.36745 ש 1261 1160 1496 1646 1137.2673 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 28 0 28 20.445083333333333 ש 5978 5300 5620 5296 4311.67298 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 1.69 1.69 0.5809666666666665 ש 154 100 155 155 76.88208999999999 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3 ש 1225 950 1119 1119 897.9082 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3 ש 767 599 599 539 504.40753 ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 12.42 0 12.42 8.090166666666665 ש 2112 1550 1746 1746 1393.90102 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות (עד 2019 בסעיף 8221/100, 771/100) 3 0 3 0 ש 617 0 0 0 0 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 0 7 6.994433333333332 ש 1754 1670 1681 1681 1576.45983 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 14.45 0 14.45 14.289333333333333 ש 3079 2785 2910 2770 2950.55641 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 14 0 14 12.561116666666667 ש 3288 3076 3076 2871 2712.60383 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 0 9 8.2 ש 2910 2315 2475 2643 2457.8899100000003 בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 361.33173999999997 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 0 35 33.44178333333333 ש 7553 6880 6953 6823 6207.22429 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 0 43.5 41.89755 ש 6975 6500 6933 6933 6244.96709 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7 0 7 6.666666666666666 ש 992 910 848 848 685.67686 מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 8.5 0 8.5 8.2 ש 2029 1895 1846 1846 1673.94139 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5 0 5 5 ש 1275 1214 1223 1223 976.9459300000001 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 7 0 7 6.381733333333333 ש 1401 1285 1324 1368 1043.97237 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 421 401 440 640 414.46006 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 8 0 8 7 ש 1448 1242 1379 1379 1235.1451100000002 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 0 0 ש 5 3 5 5 3.5005900000000003 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 9 100 713000 משכורות כוללות 7 0 7 7.7 ש 1555 1559 1559 1709 1489.71549 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 9.5 ש 2917 2778 2845 2871 2664.64231 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 0 4 3.3837 ש 882 770 841 655 597.27362 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 0 3 3 ש 815 780 788 788 727.58641 משמר אזרחי 9 100 722100 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 18.48065 שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 19 0 19 21.370933333333326 ש 4414 3870 3906 3591 3300.45952 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 80 80 80 80 79.94376 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.47 ש 727 693 679 679 671.0687800000001 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 179 171 171 171 169.21967999999998 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 12 0 12 8.166666666666666 ש 2740 2042 2042 2322 1817.80096 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 10 0 10 10.139783333333334 ש 2235 2696 2696 2896 2349.0622999999996 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 0 4 4 ש 805 770 743 743 624.48702 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 6 0 6 4 ש 1300 830 830 1160 445.53549 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 27.8 0 27.8 19.132983333333335 ש 5310 4238 4238 3878 3337.159 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 0 10 9 ש 2405 2145 2145 1905 1777.30919 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 4.7 0 4.7 3.033333333333333 ש 955 630 995 985 635.65754 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 0 6 3.8950166666666672 ש 1300 1258 1504 1064 823.55057 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 9.5 0 9.5 9.247666666666667 ש 1829 1655 1735 1835 1372.09031 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 8.758000000000001 ש 1853 1600 1725 1805 1675.32736 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 4 0 4 0 ש 850 163 195 0 0 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 8 0 8 7 ש 1580 1426 1443 1399 1199.57176 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 5 5 7 7 4.67965 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6.5 0 6.5 5.8118333333333325 ש 1415 1170 1202 1302 962.26166 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 0 2 2 ש 428 408 422 422 390.21394 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 7.7 0 7.7 6.578216666666667 ש 1765 1567 1516 1516 1274.60645 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 28 0 28 25.895383333333335 ש 12860 11913 12249 12249 11394.970640000001 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 262 260 291 291 254.23229999999998 קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0 0 0 0.16666666666666669 ש 0 0 15 80 68.12399 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 11 0 11 12.97965 ש 2157 2055 2055 2055 1928.23391 מוקד עירוני 1 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100) 8 0 8 9.554450000000003 ש 1420 1350 1377 1377 1330.92308 תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 2.5 ש 635 503 577 632 485.69781 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 1 0 1 2 ש 189 275 300 170 263.12705 מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 1.9944500000000003 ש 448 420 509 509 456.1299 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2.25 0 2.25 1.8591499999999999 ש 336 275 337 522 436.79298 מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות (החל מ 2020 בסעיף 613001/100) 0 0 0 1 ש 0 160 160 160 210.01804 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 0 38 31.3172 ש 7862 6480 6332 6683 5738.2042 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 0 0 ש 159 160 160 160 108.57005000000001 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 359 340 344 344 329.33715 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 0 13 13 ש 2837 2640 2640 2770 2671.74289 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 7 0 7 6.5 ש 1401 1268 1235 1235 1198.96805 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 180.61 0 180.61 180.6068833333334 ש 23500 21500 22000 22000 20101.64441 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4000 3100 4000 4000 3541.54767 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 179.2 0 179.2 169.35330000000013 ש 22198 20055 19861 19106 18364.50452 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 6 ש 1110 1102 1102 1012 971.52734 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 30.66 0 30.66 26.296000000000003 ש 3798 3436 3413 3298 3054.01308 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 0 18.2 18.2 17.068550000000005 ש 1968 1792 1658 1658 1292.73831 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 0 33.6 33.6 30.249416666666672 ש 3695 3206 3194 3094 3225.17728 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 34.2 34.2 34.341100000000004 ש 3698 3659 3384 3384 3249.78636 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 6 6 7.8314499999999985 ש 453 736 736 590 799.87968 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 18.66 0 18.66 17.565633333333334 ש 3097 2889 3046 3046 2759.69694 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 0 17 17.833333333333332 ש 2414 2386 2357 2357 2247.2835800000003 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.88 0 8.88 8.481283333333334 ש 1356 1233 1302 1352 1103.8501999999999 בתי - ספר יסודיים 81 104 813200 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101) 0 2 2 0 ש 199 0 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 0 5 4.7221 ש 632 512 682 682 595.4074499999999 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 24.9 24.9 17.448816666666662 ש 2876 2054 1796 1796 1699.21028 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 33 33 37.771216666666675 ש 1886 2968 2968 1980 2856.29452 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 1.2307666666666668 ש 80 95 95 60 92.21099000000001 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה 0 0 0 1.4566666666666666 ש 200 200 200 200 106.73511 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 192 184 180 180 170.57407 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 0.83 ש 171 135 135 135 127.95072 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3.5 0 3.5 3.5 ש 835 796 756 756 665.77697 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 0 3.65 3.50555 ש 499 465 525 525 486.53361 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 0 2 2 ש 298 284 275 275 269.08473 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים 1 0 1 0 ש 130 100 100 0 0 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 241.1 0 241.1 191.68498333333304 ש 31833 27319 26671 24556 23820.53155 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.6823999999999999 ש 87 83 83 83 80.09980999999999 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 1.9 1.9 3.6128833333333334 ש 161 250 250 194 153.86363 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 0 2.5 2.5 ש 629 599 599 599 492.61795 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 2.2161666666666666 ש 379 379 379 379 306.64790000000005 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 5.25 5.25 4.458333333333333 ש 361 362 362 362 338.88398 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 63 60 60 60 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 20 19 19 19 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 29 29 29 29 18.85113 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 8.7 0 8.7 8.35 ש 1251 1172 1222 1222 1103.08359 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.65 0 8.65 6.503550000000001 ש 1297 1140 1298 1348 1010.37995 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 10.08 0 10.08 7.7 ש 1643 1315 1459 1471 1311.13339 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.81 0 7.81 6.52 ש 1226 1051 1125 1125 946.0873 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.24 0 7.24 7.2352 ש 1132 1078 1057 1057 1042.47094 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.39 0 5.39 4.8 ש 856 789 816 816 775.55676 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 10 10 12.313416666666669 ש 635 1007 1007 669 853.2363399999999 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.7 3.7 4.296983333333333 ש 300 563 563 299 583.9169499999999 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 1.2239166666666665 ש 260 260 260 260 224.31707 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 0 ש 230 230 230 230 207.558 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 5.34 1.98 7.32 7.873116666666666 ש 1278 1262 1092 1092 1081.9856000000002 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 0 3.7 2.4 ש 370 352 420 420 296.79618 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 579 551 560 560 541.65663 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 97.89 0 97.89 94.76351666666663 ש 24940 24122 24182 23432 22600.63377 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 79.82 0 79.82 74.4304 ש 20902 19839 19187 19067 18455.58035 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 66.46 0 66.46 67.31599999999999 ש 17338 17055 17238 15938 16274.723820000001 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 0.33 0.013883333333333334 ש 9 9 8 8 3.78212 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 3 3 3.7902333333333353 ש 394 465 465 387 624.57787 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה 0 0 0 1.3776000000000002 ש 300 300 300 300 199.3915 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.51 ש 393 374 386 386 373.12161 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.4 0 19.4 15.7875 ש 3055 2535 2606 2829 2415.1115499999996 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 15.38 0 15.38 13.07 ש 2523 2125 2192 2192 1960.2640800000001 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 12.4 0 12.4 11.1 ש 2020 1770 1763 1860 1587.0198400000002 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.92 0 38.92 37.60161666666666 ש 10124 9776 9614 8884 9535.7818 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 7.3 0 7.3 7.308333333333334 ש 1015 967 1000 1000 881.44191 תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 23.43 0 23.43 20.14463333333333 ש 4285 4222 4143 3433 3448.30643 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.4 0 4.4 4 ש 713 645 751 751 599.81236 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 0 6 6 4.8642 ש 560 560 560 560 509.02709999999996 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 3 0 3 2 ש 604 435 409 409 294.25743 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 0 2.95 2.9424 ש 586 559 559 559 537.1613000000001 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.841666666666667 ש 924 880 938 938 1080.61792 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע 0 2 2 6.149399999999999 ש 341 600 700 267 297.18189 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0 4 3.9999999999999996 5.5850333333333335 ש 477 479 479 479 474.35192 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0 0.6 0.6 0.1 ש 127 127 86 86 17.56052 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 3 3 6.3863666666666665 ש 814 814 680 680 756.84252 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.7 0.7 0 ש 67 102 102 67 73.481 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 24.32 0 24.32 23.635 ש 5059 4960 4968 4968 4545.58232 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.612 ש 357 339 399 399 350.06803 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780) 0 0.83 0.83 0 ש 100 136 136 136 133.56771 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 71 89 89 77 42.84247 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 120 120 100 100 80.49705 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 50 50 94.25828999999999 ריפוי שיניים 81 100 817410 שכר שינניות ורופאי שיניים 0 0 0 0 ש 0 0 160 160 66.92997 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 0 4 3.894883333333333 ש 845 783 790 738 731.49742 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.05 0 5.05 2.61565 ש 437 274 274 254 193.93714000000003 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 0 16 17.60868333333333 ש 1234 1238 1238 1238 1220.50625 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 2.32295 ש 147 148 148 148 93.86528 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 2.47 ש 611 582 588 588 560.0589200000001 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.8917166666666667 ש 145 139 139 139 173.4274 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 0.7 0 0.7 0.7 ש 89 85 97 97 46.663 יול"א 81 101 817920 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104) 0 0 0 0.19445 ש 0 199 199 199 48.75797 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 7.05 0 7.05 6.033499999999998 ש 755 606 669 669 583.71934 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 4 0 4 2.807016666666667 ש 403 319 291 440 339.07003000000003 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 2.5 0 2.5 1.8331999999999997 ש 222 192 136 136 134.53338 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 0 3 2.3205333333333327 ש 313 247 350 350 242.22110999999998 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א 3.75 0 3.75 3.7112833333333333 ש 585 525 480 480 171.54706 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 0 0 ש 1261 1200 1208 1008 1104.3463000000002 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1003 956 1027 1027 928.15702 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 1.1991166666666668 ש 747 307 511 561 190.18701000000001 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 0 2.5 2.5 ש 498 465 523 523 445.27144 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 5 0 5 4.9320666666666675 ש 1055 1005 1005 955 879.8744300000001 המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות (החל מ 2020 בסעיף 613001/100) 0 0 0 2 ש 0 335 469 469 417.01655999999997 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 18.96 0 18.96 18.04536666666667 ש 3129 2958 3079 3079 2958.5177599999997 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 79 75 75 75 72.06873 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7 0 0.7 0.7999999999999999 ש 164 157 152 152 134.76116 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 1.4000000000000001 ש 239 215 228 228 204.09654999999998 ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 0.3 0 ש 75 0 75 75 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני 1 0 1 0 ש 155 38 50 0 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 0 0 0 0.33333333333333337 ש 0 29 30 157 147.76595999999998 מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 1.2 0 1.2 1.2 ש 226 215 215 215 202.58141 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 171 171 163 163 147.91025 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 74 70 70 70 63.3617 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 1 ש 173 165 152 152 147.17281 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 199 190 175 175 178.85365 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 3.1749 ש 604 506 606 606 517.69105 משכן לאמנים וסופרים 82 100 826410 משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 50.72907 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 0 2.5 2.4865666666666666 ש 325 309 309 259 228.44883 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 0 3 3 ש 960 900 914 914 869.65998 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 5 0 5 1.2638833333333332 ש 1027 310 470 470 326.13721999999996 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 895 852 852 852 841.2251 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 0 4.6 4.6 ש 1377 1291 1312 1312 1256.6773500000002 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) 0 0 0 ש 60 15 120 0 0 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 627 597 597 597 563.24609 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 7.75 0 7.75 6.9944500000000005 ש 1321 1229 1229 1229 1072.9322 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 159 152 152 152 140.74472 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0 0.33000000000000007 0.33 ש 57 54 54 54 48.156620000000004 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 19 0 19 19 ש 3019 2900 3197 3197 2657.37449 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1.33 0 1.33 1 ש 420 400 466 466 394.95676000000003 המרכז לחינוך וספורט ימי 82 100 829510 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 114.07216 מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 0 1 1 ש 180 172 163 163 162.88139999999999 בני הרצליה - נוער 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 42 40 47 47 39.355290000000004 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5.85 0 5.85 4.47555 ש 1153 958 958 958 909.7236 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.55 0 0.55 0.3639 ש 91 86 86 42 36.175019999999996 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.6166666666666667 ש 98 93 93 93 82.30158999999999 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 68.85000000000001 1.3 70.15 62.68298333333333 ש 14385 13206 13230 13133 11920.05367 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות) 0 0 0 0 ש 214 215 204 204 195.42612 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 25.07 0 25.07 25.07043333333333 ש 4250 3740 3700 3700 3313.6268 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 450 350 400 400 215.76081 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.5 ש 140 85 125 125 84.07187 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 0 4.7 3.253883333333333 ש 867 745 843 743 621.20443 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840) 3.85 0 3.85 1.2486166666666667 ש 603 330 422 120 93.99687 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ) 0.5 0 0.5 0 ש 85 15 60 107 83.86069 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 0 0 ש 35 33 33 33 29.568 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184) 0 0 0 0.4666666666666666 ש 0 0 0 0 294.74406 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 0 15.8 14.496699999999999 ש 2212 2106 2159 2159 1523.96051 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.25 0 1.25 0.3279666666666667 ש 219 70 125 90 49.41911 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100) 0 0 0 0.26666666666666666 ש 0 0 0 0 144.34035 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0 0 2.89665 ש 0 370 479 479 573.85451 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 0 3.3 1.5634166666666667 ש 339 160 180 180 24.50429 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 0 1.2000000000000002 1.1352 ש 151 144 153 153 135.77967999999998 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 1.8 ש 314 300 331 331 297.46803000000006 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס 0 0 0 0 ש 60 45 60 60 41.361239999999995 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.33333333333333337 ש 90 70 84 84 0 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 0 13.34 11.86135 ש 2750 2475 2597 2597 2256.5715699999996 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1.25 0 1.25 1 ש 147 140 172 172 139.09076000000002 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.44 ש 120 114 117 117 112.35413 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 1 0.9999999999999998 1.1700833333333334 ש 97 97 97 97 79.58103 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0 2 2.0781166666666664 ש 201 192 192 192 173.13934 "מפת"ן "ארז 84 184 847401 העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100) 0 0 0 0.08333333333333334 ש 0 0 70 0 46.51607 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 0 0 ש 66 60 60 60 80.71661 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 7.41 0 7.41 6.65 ש 1241 1100 1148 1101 911.20475 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 110 20 20 20 0 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0 0 0 0.06183333333333334 ש 0 3 63 63 46.13062 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.74 ש 95 90 91 91 88.11753 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5040375 ש 299 280 339 339 288.55553999999995 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1 ש 200 191 172 172 175.08183 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0 0.7 0.07291666666666667 ש 94 20 94 94 69.83375 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0 ש 70 18 70 70 8.499709999999999 איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות 6.5 0 6.5 6.915283333333333 ש 1119 1123 1277 1277 1074.04318 איכות הסביבה 3 101 879000 הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי 0.5 0 0.5 0.5 ש 120 110 120 120 25.211479999999998 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 9 0 9 9.666666666666666 ש 2160 2050 2175 2175 2100.16542 נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 7 0 7 5.666666666666666 ש 1594 1320 1418 1431 1125.0676899999999 יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 0 0 0 1 ש 0 93 102 209 200.51575 יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 0 12 12 ש 1136 1080 1078 1078 883.02781 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 16 0 16 14.897849999999998 ש 3119 2980 3024 3024 2800.05737 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 4.5 0 4.5 3.5 ש 987 790 794 759 750.35968 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 0 4 4 ש 777 740 748 708 678.79205 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 0 15.15 13.999466666666667 ש 2392 2150 2211 2311 2194.3633999999997 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 3.666666666666667 ש 957 735 736 731 545.99242 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 19.68328 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 0 5 5 ש 809 770 778 778 710.63562 ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 1 0 1 1 ש 190 180 188 188 178.71552 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 7 0 7 6.21815 ש 1684 1600 1810 1810 1705.01977 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 6 6 6 6 5.2646999999999995 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 ש 250 180 150 150 19.333119999999997 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 4.5 0 4.5 0 ש 628 0 570 600 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 ש 514 514 520 520 462.41429999999997 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 175.36 0 175.36 175.35736666666668 ש 30500 27915 28094 28414 26574.43327 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4715 3605 2750 2750 2486.14869 ס ה " כ : 2268.3199999999997 206.61999999999998 2474.940000000001 2290.076137499999 451138 411211 418390 409013 377548.48801999993 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה. בדיקה 2474.9400000000005 2290.0761374999997 451138 411211 0 0 0 0 451138 0