תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 מינהל הנדסה 17-30 החברה לפיתוח הרצליה 31-51 אגף ת.ב.ל 52-63 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 64-65 אגף חינוך 66-68 אגף ת.נ.ו.ס 69-71 אגף ש.א.י.פ.ה 72-81 רשות החופים 82-84 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 85-86 אגף תקשוב ומערכות מידע 87-90 אגף נכסים וביטוח 91-93 מינהל כללי 94-95 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 96-130 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 131-132 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס ,המועצה להסדר הימורים, השתתפויות ועוד. ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2020 בהשקעה של 502826.126 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566256.2 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4639177.685 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 14,785 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2018 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 הסתכמה בסכום של 489,408 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 290040 ü קרן עודפי תקציב רגיל 44000 ü קרן מכירת רכוש ü קרן ייעודית מתחם גליל ים 34723 ü משרדי ממשלה ואחרים 120645 סה"כ 489408 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח 290040 44000 0 34723 120645 489408 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2019 220080.887 39493 0 21640.345 53850.543 335064.77499999997 אחוז ביצוע 75.87949489725555 89.75681818181818 62.322797569334455 44.63553649135895 68.46328114783574 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2019 13693.679 7945.419 6687.48 28326.577999999998 סה"כ 233774.566 47438.419 0 21640.345 60538.023 363391.35299999994 אחוז ביצוע 80.60080195835056 107.81458863636364 #DIV/0! 62.322797569334455 50.178642297650136 74.25120819438995 דו"ח מפורט מובא בעמודים 96-130 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 502826.126 לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566256.2 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4639177.685 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2020 הינם : ü עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. ü פיתוח מתחם "מרינה לי". ü פיתוח מתחם זרובבל. ü תכנון חניון "מרינה לי". ü פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 . ü המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü פרויקטים של חסכון והתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך ובמבני ציבור. ü פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר. ü פיתוח והקמת מתנ"סים. ü פיתוח והקמת אולמות ספורט. ü המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת העלויות בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2020 שנת 2019 חינוך 81 213194.971 83574.3 0.4239934243194038 נכסים ציבוריים 74 153631.317 244597.3 0.30553566940155374 תרבות וספורט 82 53297.229 80246 0.10599534559586508 תרבות הדיור 764 17500 16350 0.03480328307364045 שרותים עירוניים שונים 76 16600 13960 0.03301339994413894 תכנון בנין עיר 73 16243.338 19720 0.032304085169989755 נכסים 93 12524.3 12154 0.02490781475423972 איכות הסביבה 87 10300 3130 0.020484218037628378 טיפול במרחב ציבורי 848 3600 6500 0.007159532518006035 רווחה 84 2550 50 0.005071335533587609 חופים 747 2234.971 3416 0.00444481876425013 מבני דת ציבוריים 85 1050 5425 0.002088196984418427 מינהל כללי 61 100 285 0.00019887590327794544 סה"כ 502826.126 489407.6 1.0000000000000002 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי אגפים/יחידות מפורטת להלן - שם פרק שנת 2020 שנת 2019 מינהל הנדסה 32558.338 42417 0.06475068878978656 החברה לפיתוח הרצליה 337850.033 309253 0.6719023048535867 אגף ת.ב.ל 54061.3 49451 0.10751489869879992 אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי 500 1660 0.000994379516389727 אגף חינוך 4995 8412 0.009933851368733374 אגף ת.נ.ו.ס 3940.229 3120 0.007836166014969555 אגף ש.א.י.פ.ה 33192 36405 0.06601088981601565 רשות החופים 1934.971 1866 0.0038481910544162935 איכות הסביבה 0 0 החברה לפיתוח התיירות 2015 7930 0.004007349451050601 אגף תקשוב ומערכות מידע 13930 12925 0.0277034133266178 אגף נכסים וביטוח 8924.3 7949 0.017748282236233683 שיפוץ חזיתות/עמידר 0 0 כללי 8924.955 8020 0.017749584873400153 סה"כ 502826.126 489408 0.9999999999999999 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2020 שנת 2019 קרן לעבודות פיתוח 206270 290040 0.410221325691418 קרן עודפי תקציב רגיל 59000 44000 0.11733678293398779 קרן רכוש 0 קרן יעודית מתחם גליל ים 100433.357 34723 0.19973774592611362 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 137122.769 120645 0.2727041454484805 סה"כ 502826.12600000005 489408 0.9999999999999998 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ 15 שנת 2020 שנת 2019 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 51700 4000 55700 96000 4000 100000 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 170000 . 170000 210000 210000 0 0 העברה מתקציב רגיל 2018 25000 25000 העברה מתקציב רגיל 2019 30000 30000 0 171553 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 25000 25000 15000 15000 0 0 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 231700 59000 290700 316000 44000 360000 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 10900 10900 14700 14700 14530 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 14530 14530 11260 11260 עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 מימון תקציב בלתי רגיל 206270 59000 265270 290040 44000 334040 סה"כ שימושים 231700 59000 290700 316000 44000 360000 31.10.16: עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2020 שנת 2019 משרד התחבורה 3067.511 5968 משרד החינוך 40189.3 9299 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 47874.676 66237.5 משרדי ממשלה ואחרים 25911.282 19790.5 מפעל הפייס 2580 3000 הכנסות בעד עבודות 17500 16350 סה"כ 137122.769 120645 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. 4. תב"רים לסגירה בשנת 2016 4.1 כללי : הנחיות משרד הפנים קובעות : תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. 4.2 במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של ראה פרוט נוסף בעמוד 15 4. פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,785 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 131-132 ריכוז לפי אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל הנדסה 622652129 607401879 15250250 282994229 231832205.63999996 10898105.370000001 11954790.389999997 22852895.76 254685101.39999998 26266450.599999994 37708338 303992239 28309127.599999994 3107323 0 3107323 5150000 32558338 31303894 0 0 0 1254444 81 החברה לפיתוח הרצליה 2883587813 2584196125 299391688 1117399039 883164396.7799999 2075146.81 53985715.510000005 56060862.32000001 939225259.1000005 324021030.9 386960033 1233381490 178173779.90000004 191897251 3060000 194957251 49110000 337850033 135490880 500000 0 100433357 101425796 115 אגף ת.ב.ל 430333105 391554105 38779000 271565901 189651291.88 10892094.979999999 33107561.339999996 43999656.32000001 233650948.19999993 36944952.800000004 59026300 100710904 37914952.8 2135000 1860000 3995000 4965000 54061300 18950000 23900000 0 0 11211300 59 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4720000 4100000 620000 2700000 2051244.51 0 55906.46 55906.46 2107150.9699999997 1612849.03 1000000 0 592849.03 900000 620000 1520000 500000 500000 0 500000 0 0 0 3 אגף חינוך 41534363 17115363 24419000 15055363 5399054.3100000005 1200000 990427.74 2190427.74 7589482.049999999 7235880.949999999 5685000 21024000 7465880.949999999 0 460000 460000 690000 4995000 0 4917000 0 0 78000 22 אגף ת.נ.ו.ס 21059594 14989365 6070229 13819365 8280194 0 2133646.02 2133646.02 10413840.02 3955524.9800000004 4320229 2370000 3405524.9800000004 930000 0 930000 380000 3940229 0 3435000 0 0 505229 11 אגף ש.א.י.פ.ה 243509379 223205059 20304320 194120579 174731647.29000002 0 12537649.739999998 12537649.739999998 187269297.03000006 8121281.969999999 35117000 13001800 6851281.970000001 3195000 0 3195000 1925000 33192000 2930000 12522000 0 0 17740000 41 רשות החופים 6935620 5250649 1684971 4665423 3829954.9200000004 364325.79 191143.78 555469.5700000001 4385424.49 450195.5099999998 1950000 150000 279998.5099999998 0 185226 185226 15029 1934971 0 1906971 0 0 28000 18 החברה לפיתוח התיירות 44050000 33243000 10807000 15060000 14222827.52 0 0 0 14222827.52 1062172.4799999995 2045000 26720000 837172.4799999995 255000 0 255000 30000 2015000 1215000 0 0 0 800000 9 אגף תקשוב ומערכות מידע 49790000 49590000 200000 24973000 12137738.620000001 1455427.98 5607273.680000001 7062701.660000001 19200440.280000005 5232559.719999999 14470000 10887000 5772559.719999999 0 0 0 540000 13930000 5000000 4850000 0 0 4080000 9 אגף נכסים וביטוח 162104000 161399000 705000 90422525 69642075.71000001 0 7195 7195 69649270.71000001 20823254.290000003 8924300 62707175 20773254.290000003 50000 0 50000 0 8924300 8924300 0 0 0 0 17 מינהל כללי 128901682 129976727 -1075045 92393621 74996292.02999999 68955.83 3600662.8999999994 3669618.7299999995 78665910.76 14152665.239999998 9050000 27033106 13727710.239999998 550000 0 550000 125045 8924955 2455926 6469029 0 0 0 9 סה"כ 4639177685 4222021272 417156413 2125169045 1669938923.2099996 26954056.759999998 124171972.56 151126029.32 1821064952.5300002 449878818.4700001 566256200 1801977714 304104092.46999997 203019574 6185226 209204800 63430074 502826126 206270000 59000000 0 100433357 137122769 394 1821064952.5299995 449878818.46999997 304104092.4699998 63430073.99999988 502826126 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 502826126 206270000 59000000 0 100433357 137122769 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל כללי (61) 8980000 8980000 0 3083000 2615479.54 136200 79693.94 215893.94 2831373.48 211626.52000000002 140000 5797000 251626.52000000002 0 0 0 40000 100000 0 100000 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 245816123 235008873 10807250 155013117 113589904.11000001 5634568.31 3121167.7300000004 8755736.040000001 122345640.15000004 32649799.85 18223338 72597345 32667476.85 712323 1250000 1962323 1980000 16243338 14788894 200000 0 0 1254444 נכסים ציבוריים (74) 2156362313 2004862358 151499955 1080044388 875208831.34 7465640.380000001 65534730.86999998 73000371.25 948209202.5899998 213441391.41000006 163581362 831130357 131835185.41000001 89746251 1810000 91556251 9950045 153631317 79223415 20309029 0 2356686 51742187 חופים (747) 50718620 48683649 2034971 37448423 33901295.76 364325.79 834456.3300000001 1198782.12 35100077.88 3118542.119999999 2300000 10200000 2348345.119999999 650000 185226 835226 65029 2234971 300000 1906971 0 0 28000 שרותים עירוניים שונים (76) 111398000 105878000 5520000 86538000 66850289.28 1319227.98 8636947.21 9956175.190000001 76806464.47 10051535.529999997 17800000 6740000 9731535.529999997 900000 620000 1520000 1200000 16600000 8100000 7000000 0 0 1500000 חינוך (81) 1206057156 1027671468 178385688 312718348 202844231.46 11804103.239999998 26160106.28 37964209.52 240808440.98000002 72099907.02 241044971 652103837 71909907.02 25720000 2320000 28040000 27850000 213194971 41610000 13787000 0 98076671 59721300 ספורט (82) 355710229 310356000 45354229 96419000 72010283.85999998 5148 8772570.7 8777718.7 80788002.56 73986997.44 74377229 126558000 15630997.439999998 79436000 0 79436000 21080000 53297229 47393391 2735000 0 0 3168838 רווחה (84) 13674000 11624000 2050000 1774000 539856.77 0 958233.69 958233.69 1498090.46 275909.54 2550000 9350000 275909.54 0 0 0 0 2550000 2550000 0 0 0 0 מבני דת ציבוריים (85) 23210000 22710000 500000 13260000 9225475.4 224843.06 498902.09 723745.15 9949220.55 4260779.449999999 1300000 7700000 3310779.4499999997 1200000 0 1200000 250000 1050000 550000 500000 0 0 0 איכות הסביבה (87) 34324559 23419559 10905000 10410559 2205650.06 0 1418691.07 1418691.07 3624341.13 8326217.87 10600000 11774000 6786217.87 1840000 0 1840000 300000 10300000 2830000 5262000 0 0 2208000 טיפול במרחב ציבורי (848) 35724320 31450000 4274320 27774320 24199080.36 0 2398326.6500000004 2398326.6500000004 26597407.01 2326912.9899999965 3600000 3200000 1176912.9899999967 1150000 0 1150000 0 3600000 0 3600000 0 0 0 תרבות הדיור (764) 89650000 88000000 1650000 71450000 69535503 0 185655 185655 69721158 2428842 17500000 0 1728842 700000 0 700000 0 17500000 0 0 0 0 17500000 נכסים (93) 292419365 288244365 4175000 214102890 182080042.27 0 5572491 5572491 187652533.27 26700356.730000008 13239300 64827175 26450356.730000008 965000 0 965000 714999.9999999999 12524300 8924300 3600000 0 0 0 תשלומים בלתי רגילים (99) 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 4639177685 4222021272 417156413 2125169045 1669938923.2099998 26954056.759999998 124171972.55999999 151126029.32 1821064952.53 449878818.4700001 566256200 1801977714 304104092.46999997 203019574 6185226 209204800 63430074 502826126 206270000 59000000 0 100433357 137122769 1821064952.5299997 449878818.47 304104092.47 502826126 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 502826126 206270000 59000000 0 100433357 137122769 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 304104092.47 תקציב קודם 502765897 תנוס תבר 2060 אחרים 60229 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד התשתיות והאנרגיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים המשרד לשיוויון חברתי מפעל הפייס משרד תרבות והספורט משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד לבטחון הפנים משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה 1254444 1254444 1254444 0 החברה לפיתוח הרצליה 47874676 31000000 2663609 16820000 3067511 101425796 101425796 0 אגף ת.ב.ל 9111300 2100000 11211300 11211300 0 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 0 0 0 אגף החינוך 78000 78000 78000 0 אגף ת.נ.ו.ס 240229 265000 505229 505229 0 אגף ש.א.י.פ.ה 108000 132000 17500000 17740000 17740000 0 רשות החופים -72000 100000 28000 28000 0 החברה לפיתוח תיירות 0 800000 800000 800000 0 אגף תקשוב ומע. מידע 1500000 2580000 4080000 4080000 0 אגף נכסים וביטוח 0 0 0 מינהל כללי 0 0 0 סה"כ 47874676 36000 40189300 2100000 800000 1500000 2580000 2903838 1254444 16952000 365000 3067511 17500000 137122769 137122769 0 #REF! 70666514 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 32558338 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : 81 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 31303894 0.9614708834339148 אחרים 1254444 0.03852911656608516 סה"כ 32558338 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) מס' 44 תב"ר 1756 : מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות - מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 30 -25 מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : פרויקט סכום מערכת בקרת רמזורים 4800000 סמטת ניסנוב 4200000 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 4000000 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 3000000 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 סקר חריגות בניה 2160000 פינוי בינוי סוקולוב - רח' ירושלים 1958338 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1100000 פרויקט : ז'בוטינסקי פרויקט שהסתיים מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3000000 170250 2970250 2858878.69 27296.1 27296.1 2886174.79 84075.20999999996 200000 0 84075.20999999996 0 0 200000 200000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 403.25999999791384 0 0 0 0 746000 3 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 1653104.23 161895.77000000002 150000 345000 111895.77000000002 50000 50000 0 150000 150000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 6243.850000000093 0 6243.850000000093 0 0 0 0 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 20720000 17898437.04 149113.19 2319961.1 2469074.29 20367511.33 352488.6700000018 1300000 32873000 352488.6700000018 0 0 1300000 1300000 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5233021.67 366573.76 366573.76 5599595.43 400404.5700000003 200000 2100000 600404.5700000003 0 200000 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 25195000 20025000 5170000 14775000 13572560.42 277593.86 64255.41 341849.27 13914409.69 860590.3100000005 3000000 7420000 860590.3100000005 0 0 3000000 3000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. 732000 8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 480319.16 480319.16 3935158.12 664841.8799999999 2400000 664841.8799999999 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 9 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059670.79 84192.99 84192.99 3143863.7800000003 556136.2199999997 28200000 1956136.2199999997 0 1400000 -1400000 -1400000 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5900000 3232572.1 1951485.78 142466.79 2093952.57 5326524.67 573475.3300000001 400000 700000 573475.3300000001 0 0 400000 400000 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5064670.47 229476.89 229476.89 5294147.359999999 197623.6400000006 500000 1008229 697623.6400000006 0 500000 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 12 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4582039.07 104327.73 313039.26 417366.99 4999406.0600000005 600593.9399999995 700000 700000 600593.9399999995 0 0 700000 700000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 13 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 746000 14 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 38760 38760 159389.47999999998 20610.52000000002 0 20610.52000000002 0 0 0 0 742000 15 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 934884.96 72509.9 283872.08 356381.98 1291266.94 6758733.0600000005 7450000 4758733.0600000005 2000000 2000000 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 16 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 740835.72 1755.22 1755.22 742590.94 103409.06000000006 654000 103409.06000000006 0 0 0 0 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 17 1406 שימור אתרים 1400000 1300000 100000 1300000 833530.52 33785.1 15530.64 49315.74 882846.26 417153.74 100000 0 417153.74 0 0 100000 100000 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 18 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3795000 2554334.18 107604.98 699067.14 806672.12 3361006.3000000003 433993.6999999997 800000 300000 433993.6999999997 0 0 800000 800000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 19 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7680000 3947924.35 2279160 8716.5 2287876.5 6235800.85 1444199.1500000004 0 1444199.1500000004 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 20 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 163760.09 12899.24 12899.24 176659.33 53340.67000000001 200000 670000 253340.67 0 200000 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 21 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1218739.89 25974 25974 1244713.89 155286.1100000001 100000 700000 255286.1100000001 0 100000 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 22 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 23 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 850000 821144.02 526.5 526.5 821670.52 28329.47999999998 350000 1800000 28329.47999999998 0 0 350000 350000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 24 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 400000 100000 400000 346975.05 25400.7 25400.7 372375.75 27624.25 100000 0 27624.25 0 0 100000 100000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 25 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 204671 19855 19855 224526 150714 150000 0 150714 0 0 150000 150000 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 26 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907.31 822126.24 55293.26 877419.5 28641326.81 233974.19000000134 17500000 233974.19000000134 0 0 0 0 746000 27 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 420000 363674.17 35099 35099 398773.17 21226.830000000016 30000 550000 21226.830000000016 0 0 30000 30000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 28 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 11550000 8929257.19 799141.59 1096116.34 1895257.9300000002 10824515.12 725484.8800000008 4000000 18650000 725484.8800000008 0 0 4000000 4000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 29 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 512755.34 20613.2 20613.2 533368.54 116631.45999999996 50000 116631.45999999996 0 0 0 0 742000 30 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32500000 29500000 3000000 32500000 29008286.47 2652256.21 150108.25 2802364.46 31810650.93 689349.0700000003 0 689349.0700000003 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. 742000 31 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 250000 0 200000 90207 10580.9 10580.9 100787.9 99212.1 50000 99212.1 0 0 0 0 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 32 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 300000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 33 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 600000 120082.5 16103.59 16103.59 136186.09 463813.91000000003 500000 900000 463813.91000000003 0 0 500000 500000 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 34 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 850000 168571 195569.65 43446.1 239015.75 407586.75 442413.25 700000 10950000 442413.25 0 0 700000 700000 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 35 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1414819.69 300189.64 13969.8 314159.44 1728979.13 71020.87000000011 0 0 571020.8700000001 0 500000 -500000 -500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 36 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 578670.81 128716.16 186.56 128902.72 707573.53 1038935.47 703491 731612.47 307323 307323 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 37 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 48062.98 360601.51 1874879.49 2264519 1874879.49 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. 732000 38 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 137148 75117.32 150530.28 225647.6 362795.6 487204.4 400000 0 487204.4 0 0 400000 400000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 39 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067.4 67052.7 45473.93 112526.63 210594.03 89405.97 2100000 89405.97 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 40 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 4928998.92 2338045.57 2338045.57 7267044.49 932955.5099999998 4800000 0 932955.5099999998 0 0 4800000 4800000 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 41 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. 742000 42 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 888.5899999999965 0 0 0 0 732000 43 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 100000 69371.84 10700.37 10700.37 80072.20999999999 19927.790000000008 100000 19927.790000000008 0 0 0 0 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 44 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות (*) עדכון שם 1400000 800000 600000 400000 239672 44604 44604 284276 115724 1000000 0 115724 0 0 1000000 1000000 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 45 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 98183 190000 98183 0 0 0 0 732000 46 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 16000 10908.07 4828.43 4828.43 15736.5 263.5 284000 263.5 0 0 0 0 732000 47 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 940000 940000 0 940000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 43588.25 400000 443588.25 0 400000 -400000 -400000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 48 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 1228 1228 40126 109874 150000 600000 259874 0 0 150000 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 49 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 28515 6407.86 6407.86 34922.86 115077.14000000001 0 850000 315077.14 0 200000 -200000 -200000 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 50 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 60000 2677 0 2677 57323 940000 0 57323 0 0 940000 940000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 51 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 52 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 0 14227 385773 1100000 385773 0 0 0 0 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 53 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 1.17 1.17 69998.83 310000 69998.83 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 54 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2078338 2078338 0 120000 62477.48 0 62477.48 57522.52 1958338 0 57522.52 0 0 1958338 703894 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 55 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 56 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 750000 300000 750000 56082 244936 40357.54 285293.54 341375.54 408624.46 300000 0 408624.46 0 0 300000 300000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 57 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6750000 0 6750000 4531769.89 68274.94 1900030.88 1968305.8199999998 6500075.709999999 249924.29000000097 0 249924.29000000097 0 0 0 0 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 58 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 59 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 145805 12870 12870 158675 1325 140000 1325 0 0 0 0 732000 60 2007 חניון עצמאות 1100000 1100000 0 1100000 95247.31 869179.37 869179.37 964426.6799999999 135573.32000000007 0 135573.32000000007 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. 742000 61 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 1000000 0 0 0 1000000 4200000 3800000 1000000 0 0 4200000 4200000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 742000 62 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 200000 0 0 0 0 200000 4800000 200000 0 200000 0 0 עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 63 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 100000 0 650000 100000 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 64 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 65 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 0 0 0 0 60000000 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . 742000 66 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 67 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 0 0 0 2160000 5490000 0 0 0 2160000 2160000 נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 68 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 0 0 0 200000 200000 בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 69 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 700000 0 0 0 700000 500000 250000 700000 0 0 500000 500000 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 70 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 1700000 0 300000 0 0 0 300000 0 1400000 300000 0 0 0 0 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 71 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 0 300000 0 0 0 0 600000 0 300000 0 300000 300000 300000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 72 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 1100000 300000 0 0 0 1100000 1100000 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 73 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 74 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 0 30864.6 30864.6 30864.6 269135.4 0 269135.4 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 75 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 0 0 0 0 50000 700000 0 0 750000 750000 700000 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 76 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 350000 290000 0 0 0 350000 350000 תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. 732000 77 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 2400000 0 0 0 0 0 2400000 0 0 0 0 2400000 2400000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 78 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 79 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 80 2145 ציר ירושלים יבנה/הנגב 2050000 2050000 0 0 0 0 0 500000 1550000 0 0 0 500000 500000 תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. 742000 81 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 0 0 0 0 130000 90000 0 0 0 130000 130000 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 81 סה"כ מינהל הנדסה 622652129 607401879 15250250 282994229 231832205.63999996 10898105.370000001 11954790.389999997 22852895.76 254685101.39999998 26266450.599999994 37708338 303992239 28309127.599999994 3107323 0 3107323 5150000 32558338 31303894 0 0 0 1254444 254685101.39999995 26266450.600000054 28309127.600000054 32558338 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3000000 170250 2970250 2858878.69 0 27296.1 27296.1 2886174.79 84075.20999999996 200000 0 84075.20999999996 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780522.61 149074.13 0 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 0 403.25999999791384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 3 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 0 0 1653104.23 161895.77000000002 150000 345000 111895.77000000002 50000 0 50000 0 150000 150000 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703.4 0 18052.75 18052.75 2913756.15 6243.850000000093 0 0 6243.850000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 20720000 17898437.04 149113.19 2319961.1 2469074.29 20367511.33 352488.6700000018 1300000 32873000 352488.6700000018 0 0 0 0 1300000 1300000 0 0 0 0 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5233021.67 0 366573.76 366573.76 5599595.43 400404.5700000003 200000 2100000 600404.5700000003 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 25195000 20025000 5170000 14775000 13572560.42 277593.86 64255.41 341849.27 13914409.69 860590.3100000005 3000000 7420000 860590.3100000005 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. 732000 8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 0 480319.16 480319.16 3935158.12 664841.8799999999 0 2400000 664841.8799999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 9 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059670.79 84192.99 0 84192.99 3143863.7800000003 556136.2199999997 0 28200000 1956136.2199999997 0 0 0 1400000 -1400000 -1400000 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5900000 3232572.1 1951485.78 142466.79 2093952.57 5326524.67 573475.3300000001 400000 700000 573475.3300000001 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5064670.47 0 229476.89 229476.89 5294147.359999999 197623.6400000006 500000 1008229 697623.6400000006 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 12 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4582039.07 104327.73 313039.26 417366.99 4999406.0600000005 600593.9399999995 700000 700000 600593.9399999995 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 13 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 0 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 14 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 0 38760 38760 159389.47999999998 20610.52000000002 0 0 20610.52000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 15 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 934884.96 72509.9 283872.08 356381.98 1291266.94 6758733.0600000005 0 7450000 4758733.0600000005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 16 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 740835.72 0 1755.22 1755.22 742590.94 103409.06000000006 0 654000 103409.06000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 17 1406 שימור אתרים 1400000 1300000 100000 1300000 833530.52 33785.1 15530.64 49315.74 882846.26 417153.74 100000 0 417153.74 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 18 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3795000 2554334.18 107604.98 699067.14 806672.12 3361006.3000000003 433993.6999999997 800000 300000 433993.6999999997 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 19 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7680000 3947924.35 2279160 8716.5 2287876.5 6235800.85 1444199.1500000004 0 0 1444199.1500000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 20 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 163760.09 0 12899.24 12899.24 176659.33 53340.67000000001 200000 670000 253340.67 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 21 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1218739.89 0 25974 25974 1244713.89 155286.1100000001 100000 700000 255286.1100000001 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 22 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 23 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 850000 821144.02 0 526.5 526.5 821670.52 28329.47999999998 350000 1800000 28329.47999999998 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 24 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 400000 100000 400000 346975.05 0 25400.7 25400.7 372375.75 27624.25 100000 0 27624.25 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 25 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 204671 0 19855 19855 224526 150714 150000 0 150714 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 26 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907.31 822126.24 55293.26 877419.5 28641326.81 233974.19000000134 0 17500000 233974.19000000134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 27 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 420000 363674.17 35099 0 35099 398773.17 21226.830000000016 30000 550000 21226.830000000016 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 28 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 11550000 8929257.19 799141.59 1096116.34 1895257.9300000002 10824515.12 725484.8800000008 4000000 18650000 725484.8800000008 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 29 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 512755.34 0 20613.2 20613.2 533368.54 116631.45999999996 0 50000 116631.45999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 30 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32500000 29500000 3000000 32500000 29008286.47 2652256.21 150108.25 2802364.46 31810650.93 689349.0700000003 0 0 689349.0700000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. 742000 31 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 250000 0 200000 90207 0 10580.9 10580.9 100787.9 99212.1 0 50000 99212.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 32 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 33 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 600000 120082.5 0 16103.59 16103.59 136186.09 463813.91000000003 500000 900000 463813.91000000003 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 34 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 850000 168571 195569.65 43446.1 239015.75 407586.75 442413.25 700000 10950000 442413.25 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 35 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1414819.69 300189.64 13969.8 314159.44 1728979.13 71020.87000000011 0 0 571020.8700000001 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 36 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 578670.81 128716.16 186.56 128902.72 707573.53 1038935.47 0 703491 731612.47 307323 0 307323 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 37 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 0 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. 732000 38 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 137148 75117.32 150530.28 225647.6 362795.6 487204.4 400000 0 487204.4 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 39 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067.4 67052.7 45473.93 112526.63 210594.03 89405.97 0 2100000 89405.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 40 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 4928998.92 0 2338045.57 2338045.57 7267044.49 932955.5099999998 4800000 0 932955.5099999998 0 0 0 0 4800000 4800000 0 0 0 0 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 41 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. 742000 42 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 0 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 0 888.5899999999965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 43 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 100000 69371.84 0 10700.37 10700.37 80072.20999999999 19927.790000000008 0 100000 19927.790000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 44 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות (*) עדכון שם 1400000 800000 600000 400000 239672 0 44604 44604 284276 115724 1000000 0 115724 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 45 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 0 908.93 11817 98183 0 190000 98183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 46 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 16000 10908.07 4828.43 0 4828.43 15736.5 263.5 0 284000 263.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 47 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 940000 940000 0 940000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 43588.25 0 400000 443588.25 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 48 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 109874 150000 600000 259874 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 49 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 28515 0 6407.86 6407.86 34922.86 115077.14000000001 0 850000 315077.14 0 0 0 200000 -200000 -200000 0 0 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 50 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 60000 2677 0 0 0 2677 57323 940000 0 57323 0 0 0 0 940000 940000 0 0 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 51 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 52 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 0 0 0 14227 385773 0 1100000 385773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 53 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 0 1.17 1.17 69998.83 0 310000 69998.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 54 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2078338 2078338 0 120000 62477.48 0 0 0 62477.48 57522.52 1958338 0 57522.52 0 0 0 0 1958338 703894 0 0 0 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 55 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 56 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 750000 300000 750000 56082 244936 40357.54 285293.54 341375.54 408624.46 300000 0 408624.46 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 57 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6750000 0 6750000 4531769.89 68274.94 1900030.88 1968305.8199999998 6500075.709999999 249924.29000000097 0 0 249924.29000000097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 58 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 400000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 59 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 145805 12870 0 12870 158675 1325 0 140000 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 60 2007 חניון עצמאות 1100000 1100000 0 1100000 95247.31 0 869179.37 869179.37 964426.6799999999 135573.32000000007 0 0 135573.32000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. 742000 61 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 4200000 3800000 1000000 0 0 0 0 4200000 4200000 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 742000 62 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 4800000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 63 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 650000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 64 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 65 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . 742000 66 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 0 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 67 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 0 0 0 0 0 2160000 5490000 0 0 0 0 0 2160000 2160000 0 0 0 0 נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 68 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 69 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 700000 0 0 0 0 0 700000 500000 250000 700000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 70 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 1700000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 1400000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 71 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 0 300000 0 0 0 0 0 0 600000 0 300000 0 0 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 72 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 300000 0 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 73 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 74 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 0 0 30864.6 30864.6 30864.6 269135.4 0 0 269135.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 75 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 50000 700000 0 0 750000 0 750000 700000 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 76 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 0 640000 0 0 0 0 0 0 0 350000 290000 0 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. 732000 77 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 2400000 0 0 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 78 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 79 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 80 2145 ציר ירושלים יבנה/הנגב 2050000 0 2050000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1550000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. 742000 81 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 130000 90000 0 0 0 0 0 130000 130000 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 81 סה"כ מינהל הנדסה 622652129 607401879 15250250 282994229 231832205.63999996 10898105.370000001 11954790.389999997 22852895.76 254685101.39999998 26266450.599999994 37708338 303992239 28309127.599999994 3107323 0 3107323 5150000 32558338 31303894 0 0 0 1254444 254685101.39999995 26266450.600000054 28309127.600000054 32558338 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3000000 170250 2970250 2858878.69 0 27296.1 27296.1 2886174.79 84075.20999999996 200000 0 84075.20999999996 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 25195000 20025000 5170000 14775000 13572560.42 277593.86 64255.41 341849.27 13914409.69 860590.3100000005 3000000 7420000 860590.3100000005 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. 732000 3 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5900000 3232572.1 1951485.78 142466.79 2093952.57 5326524.67 573475.3300000001 400000 700000 573475.3300000001 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 4 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4582039.07 104327.73 313039.26 417366.99 4999406.0600000005 600593.9399999995 700000 700000 600593.9399999995 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 5 1406 שימור אתרים 1400000 1300000 100000 1300000 833530.52 33785.1 15530.64 49315.74 882846.26 417153.74 100000 0 417153.74 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 6 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3795000 2554334.18 107604.98 699067.14 806672.12 3361006.3000000003 433993.6999999997 800000 300000 433993.6999999997 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 7 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7680000 3947924.35 2279160 8716.5 2287876.5 6235800.85 1444199.1500000004 0 0 1444199.1500000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 8 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1218739.89 0 25974 25974 1244713.89 155286.1100000001 100000 700000 255286.1100000001 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 9 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 850000 821144.02 0 526.5 526.5 821670.52 28329.47999999998 350000 1800000 28329.47999999998 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 10 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 204671 0 19855 19855 224526 150714 150000 0 150714 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 11 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 420000 363674.17 35099 0 35099 398773.17 21226.830000000016 30000 550000 21226.830000000016 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 12 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 250000 0 200000 90207 0 10580.9 10580.9 100787.9 99212.1 0 50000 99212.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 13 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 14 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 600000 120082.5 0 16103.59 16103.59 136186.09 463813.91000000003 500000 900000 463813.91000000003 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 15 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1414819.69 300189.64 13969.8 314159.44 1728979.13 71020.87000000011 0 0 571020.8700000001 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 16 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 578670.81 128716.16 186.56 128902.72 707573.53 1038935.47 0 703491 731612.47 307323 0 307323 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 0 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. 732000 18 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 137148 75117.32 150530.28 225647.6 362795.6 487204.4 400000 0 487204.4 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 19 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 0 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 0 888.5899999999965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 20 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 100000 69371.84 0 10700.37 10700.37 80072.20999999999 19927.790000000008 0 100000 19927.790000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 21 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות (*) עדכון שם 1400000 800000 600000 400000 239672 0 44604 44604 284276 115724 1000000 0 115724 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 22 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 0 908.93 11817 98183 0 190000 98183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 23 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 16000 10908.07 4828.43 0 4828.43 15736.5 263.5 0 284000 263.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 24 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 940000 940000 0 940000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 43588.25 0 400000 443588.25 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 25 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 109874 150000 600000 259874 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 26 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 28515 0 6407.86 6407.86 34922.86 115077.14000000001 0 850000 315077.14 0 0 0 200000 -200000 -200000 0 0 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 27 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 28 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 0 1.17 1.17 69998.83 0 310000 69998.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 29 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2078338 2078338 0 120000 62477.48 0 0 0 62477.48 57522.52 1958338 0 57522.52 0 0 0 0 1958338 703894 0 0 0 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 30 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 750000 300000 750000 56082 244936 40357.54 285293.54 341375.54 408624.46 300000 0 408624.46 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 31 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 400000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 32 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 145805 12870 0 12870 158675 1325 0 140000 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 33 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 650000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 34 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 0 0 0 0 0 2160000 5490000 0 0 0 0 0 2160000 2160000 0 0 0 0 נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 35 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 36 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 700000 0 0 0 0 0 700000 500000 250000 700000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 37 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 1700000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 1400000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 38 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 0 300000 0 0 0 0 0 0 600000 0 300000 0 0 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 39 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 40 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 0 640000 0 0 0 0 0 0 0 350000 290000 0 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. 732000 41 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 42 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 43 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 130000 90000 0 0 0 0 0 130000 130000 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 פרק 73 103593828 95893578 7700250 58276157 38074663.260000005 5634567.63 1628547.9900000005 7263115.62 45337778.88000001 11295701.120000001 15378338 31582010 12938378.120000001 307323 0 307323 1950000 13428338 12173894 0 0 0 1254444 44 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 0 0 1653104.23 161895.77000000002 150000 345000 111895.77000000002 50000 0 50000 0 150000 150000 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 45 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703.4 0 18052.75 18052.75 2913756.15 6243.850000000093 0 0 6243.850000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 46 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 20720000 17898437.04 149113.19 2319961.1 2469074.29 20367511.33 352488.6700000018 1300000 32873000 352488.6700000018 0 0 0 0 1300000 1300000 0 0 0 0 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 47 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 0 480319.16 480319.16 3935158.12 664841.8799999999 0 2400000 664841.8799999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 48 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059670.79 84192.99 0 84192.99 3143863.7800000003 556136.2199999997 0 28200000 1956136.2199999997 0 0 0 1400000 -1400000 -1400000 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 49 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5064670.47 0 229476.89 229476.89 5294147.359999999 197623.6400000006 500000 1008229 697623.6400000006 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 50 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 0 38760 38760 159389.47999999998 20610.52000000002 0 0 20610.52000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 51 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 934884.96 72509.9 283872.08 356381.98 1291266.94 6758733.0600000005 0 7450000 4758733.0600000005 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 52 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 740835.72 0 1755.22 1755.22 742590.94 103409.06000000006 0 654000 103409.06000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 53 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 163760.09 0 12899.24 12899.24 176659.33 53340.67000000001 200000 670000 253340.67 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 54 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 55 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 11550000 8929257.19 799141.59 1096116.34 1895257.9300000002 10824515.12 725484.8800000008 4000000 18650000 725484.8800000008 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 56 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 512755.34 0 20613.2 20613.2 533368.54 116631.45999999996 0 50000 116631.45999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 57 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32500000 29500000 3000000 32500000 29008286.47 2652256.21 150108.25 2802364.46 31810650.93 689349.0700000003 0 0 689349.0700000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. 742000 58 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 850000 168571 195569.65 43446.1 239015.75 407586.75 442413.25 700000 10950000 442413.25 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 59 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067.4 67052.7 45473.93 112526.63 210594.03 89405.97 0 2100000 89405.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 60 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 4928998.92 0 2338045.57 2338045.57 7267044.49 932955.5099999998 4800000 0 932955.5099999998 0 0 0 0 4800000 4800000 0 0 0 0 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 61 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. 742000 62 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 60000 2677 0 0 0 2677 57323 940000 0 57323 0 0 0 0 940000 940000 0 0 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 63 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 0 0 0 14227 385773 0 1100000 385773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 64 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 65 2007 חניון עצמאות 1100000 1100000 0 1100000 95247.31 0 869179.37 869179.37 964426.6799999999 135573.32000000007 0 0 135573.32000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. 742000 66 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 4200000 3800000 1000000 0 0 0 0 4200000 4200000 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 742000 67 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 4800000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 68 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 69 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . 742000 70 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 0 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 71 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 300000 0 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 72 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 0 0 30864.6 30864.6 30864.6 269135.4 0 0 269135.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 73 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 50000 700000 0 0 750000 0 750000 700000 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 74 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 0 2400000 0 0 0 0 0 0 0 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 2400000 0 0 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 75 2145 ציר ירושלים יבנה/הנגב 2050000 0 2050000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1550000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. 742000 76 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6750000 0 6750000 4531769.89 68274.94 1900030.88 1968305.8199999998 6500075.709999999 249924.29000000097 0 0 249924.29000000097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 77 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5233021.67 0 366573.76 366573.76 5599595.43 400404.5700000003 200000 2100000 600404.5700000003 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 78 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780522.61 149074.13 0 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 0 403.25999999791384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 79 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 0 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 80 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907.31 822126.24 55293.26 877419.5 28641326.81 233974.19000000134 0 17500000 233974.19000000134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 פרק 74 518558301 511108301 7450000 224318072 193410567.32999998 5263537.74 10300841.7 15564379.440000001 208974946.76999998 14943125.230000008 22230000 272410229 15343125.230000008 2800000 0 2800000 3200000 19030000 19030000 0 0 0 0 81 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 400000 100000 400000 346975.05 0 25400.7 25400.7 372375.75 27624.25 100000 0 27624.25 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 פרק 76 500000 400000 100000 400000 346975.05 0 25400.7 25400.7 372375.75 27624.25 100000 0 27624.25 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 81 סה"כ מינהל הנדסה 622652129 607401879 15250250 282994229 231832205.64 10898105.370000001 11954790.389999999 22852895.76 254685101.39999998 26266450.60000001 37708338 303992239 28309127.60000001 3107323 0 3107323 5150000 32558338 31303894 0 0 0 1254444 254685101.39999998 26266450.600000024 28309127.600000024 32558338 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 337850033 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : 115 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 135490880 0.40103852823953995 קרן עודפי תקציב רגיל 500000 0.0014799465773620334 קרן רכוש 0 0 קרן ייעודית גליל ים 100433357 0.29727200589025843 אחרים 101425796 0.3002095192928396 סה"כ 337850033 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) מס' 79 תב"ר 2101 : מעון לאנשים עם מוגבלויות גליל ים - מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. פרויקט : גליל ים א' פרויקט בביצוע ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 42-51 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 199128033 פרויקטים שונים 138722000 מתוכם העיקריים : פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 18000000 פיתוח מתחם "מרינה לי" 16300000 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 10500000 גנ"י מדעיים (3) באלתרמן 9500000 גנ"י מרכז ויצמן תמר ותאנה 6640000 אולם ספורט חטיבת זאב 7000000 שיפוץ אולם ספורט היובל 5417000 מתחם זרובבל 5000000 ספורטק שלב ג' 5000000 תכנון חניון "מרינה לי" 5000000 בי"ס בן גוריון 5000000 פרויקט : פיתוח מתחם הר' 1903 - הרצליה הילס החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 49881330 46168828.18 2174894.41 2174894.41 48343722.59 13037607.409999996 1000000 10500000 1537607.4099999964 11500000 11500000 0 1000000 1000000 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 73098365.16 767419.44 767419.44 73865784.6 6224215.400000006 0 6224215.400000006 0 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 58113000 55113000 3000000 55113000 47204085.6 2886324.39 2886324.39 50090409.99 5022590.009999998 3000000 0 5022590.009999998 0 0 3000000 3000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 57250000 -900000 56350000 55240943.85 1109051.78 1109051.78 56349995.63 4.369999997317791 0 4.369999997317791 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3975000 3725000 250000 3725000 2800272.44 924353.38 924353.38 3724625.82 374.18000000016764 250000 0 374.18000000016764 0 0 250000 250000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 35650000 20936335.9 713609.87 713609.87 21649945.77 19000054.23 5000000 5000000 14000054.23 5000000 5000000 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 254641.37 254641.37 25746993.57 693006.4299999997 6500000 693006.4299999997 0 0 0 0 ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 8 1298 תכנונים כלליים 4600000 4600000 0 4100000 3769560.87 311421.5 311421.5 4080982.37 519017.6299999999 0 19017.62999999989 500000 500000 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 109500000 0 109500000 103144077.07 4833910.67 4833910.67 107977987.74 1522012.2600000054 0 1522012.2600000054 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. 930000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 2800000 0 40685.51000000001 0 0 2800000 2800000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625168.59 92414.99 92414.99 9717583.58 1132416.42 2000000 5650000 1132416.42 0 0 2000000 2000000 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 162998.55 162998.55 12583744.690000001 28255.30999999866 5000000 7388000 28255.30999999866 0 0 5000000 5000000 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 29500000 27491253.71 73394.25 73394.25 27564647.96 2585352.039999999 10000000 1935352.039999999 650000 650000 0 0 0 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 14 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 36250000 36250000 0 36250000 35249254.46 1000738.72 1000738.72 36249993.18 6.820000000298023 0 6.820000000298023 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. 826000 15 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 27660000 15701 0 0 0 0 749000 16 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 8000000 3219669.5 323514.64 323514.64 3543184.14 10706815.86 0 4456815.859999999 6250000 6250000 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 17 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 3313902.7 414522.88 414522.88 3728425.58 771574.4199999999 0 771574.4199999999 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 742000 18 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 7500000 3539289.7 837250.43 837250.43 4376540.13 3123459.87 0 3123459.87 0 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. 742000 19 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 16300000 13561457.97 54264.4 1161823.87 1216088.27 14777546.24 1522453.7599999998 0 1522453.7599999998 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 20 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 32500000 27393014.83 682147.41 1712018.49 2394165.9 29787180.729999997 15712819.270000003 5000000 2712819.2700000033 13000000 13000000 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 21 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 7200000 4760817.5 915188.54 915188.54 5676006.04 1523993.96 0 1523993.96 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. 742000 22 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 20200000 13404493.66 1724902.74 1724902.74 15129396.4 5070603.6 4000000 3500000 5070603.6 0 0 0 4000000 4000000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 23 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 9400000 0 9400000 6217998.1 220821.15 220821.15 6438819.25 261180.75 2700000 2961180.75 0 2700000 -2700000 -2700000 742000 24 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 13700000 5296985.92 167189.14 360232.04 527421.1799999999 5824407.1 7875592.9 16300000 30000000 7875592.9 0 0 16300000 14588734 1711266 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. 742000 25 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1426802 40053.84 40053.84 1466855.84 10745604.16 5287540 10745604.16 0 0 0 0 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. 732000 26 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4800000 2455646 68843.38 68843.38 2524489.38 2275510.62 0 2275510.62 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. 810000 27 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 2241815.36 79517.86 79517.86 2321333.2199999997 228666.78000000026 250000 478666.78000000026 0 250000 -250000 -250000 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. 742000 28 1798 מועדון פטנג בספורטק 2300000 1600000 700000 1600000 1483649 111425.85 111425.85 1595074.85 4925.149999999907 700000 0 4925.149999999907 0 0 700000 700000 הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. 829000 29 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 162931 172184.22 172184.22 335115.22 164884.78000000003 0 14884.780000000028 150000 150000 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 30 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 9200000 1611879.1 153377.19 153377.19 1765256.29 10434743.71 3800000 2000000 7434743.71 3000000 3000000 0 3800000 3345000 455000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. 742000 31 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 39000000 0 39000000 36409869 2583458.11 2583458.11 38993327.11 6672.890000000596 0 6672.890000000596 0 0 0 0 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. 810000 32 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 1150000 932146 64341.11 64341.11 996487.11 14003512.89 7000000 7000000 153512.89 13850000 13850000 0 7000000 3768840 3231160 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. 829000 33 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 5100000 1930349 164386.35 164386.35 2094735.35 13505264.649999999 16000000 28400000 3005264.65 28500000 0 28500000 18000000 -2000000 -2000000 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 34 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 58000000 12000000 11900000 8964400 2333325.81 2333325.81 11297725.81 602274.1899999995 18000000 40100000 602274.1899999995 0 0 18000000 18000000 תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. 824000 35 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 425414 0 425414 74586 0 74586 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 930000 36 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3460000 3460000 0 3460000 3083128 115008.16 115008.16 3198136.16 261863.83999999985 0 261863.83999999985 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. 850000 37 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 1500000 4500000 750000 556996 31930.3 31930.3 588926.3 911073.7 2500000 2000000 161073.69999999995 750000 750000 0 2500000 2500000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 38 1846 דיור בר השגה 500000 500000 0 500000 328739 0 328739 171261 0 171261 0 0 0 0 732000 39 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 480996 678998.24 678998.24 1159994.24 5.760000000009313 0 5.760000000009313 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. 742000 40 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6269033 823004.96 823004.96 7092037.96 7962.040000000037 0 7962.040000000037 0 0 0 0 חן סופיים. 810000 41 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 4000000 881105 754536.83 754536.83 1635641.83 9964358.17 3500000 3460000.000000002 2364358.17 7600000 7600000 0 3500000 3500000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 42 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1626667 64998.18 64998.18 1691665.18 8334.820000000065 0 8334.820000000065 0 0 0 0 חן סופיים. 930000 43 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 3000000 753917 1804833.77 1804833.77 2558750.77 3141249.23 0 441249.23 2700000 2700000 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 44 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9276000 440000 6820000 3737579.47 294083.35 294083.35 4031662.8200000003 5244337.18 440000 0 2788337.1799999997 2456000 2456000 0 440000 1007551 -567551 העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. 829000 45 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 313933 386067 5382795 386067 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 46 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 2899791 468927.57 468927.57 3368718.57 1931281.4300000002 0 1931281.4300000002 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 47 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 495628 1388926.78 1388926.78 1884554.78 115445.21999999997 0 115445.21999999997 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 48 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 9922 95495.4 95495.4 105417.4 144582.6 0 144582.6 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' המדע. 742000 49 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 16500000 2599801 1784381.46 1784381.46 4384182.46 10615817.54 14000000 31000000 12115817.54 14500000 14500000 16000000 -2000000 -2000000 הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 50 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 2470000 997007.92 1385901.47 1385901.47 2382909.39 2087090.6099999999 0 87090.60999999987 2000000 2000000 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 51 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 100000 86295 13703.04 13703.04 99998.04000000001 1.959999999991851 1900000 1.959999999991851 0 0 0 0 823000 52 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 500000 12799 137199.82 137199.82 149998.82 1850001.18 2630000 0 350001.18 1500000 1500000 0 2630000 2630000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 53 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 131418 559648.74 559648.74 691066.74 808933.26 0 173933.26 635000 635000 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 54 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 742000 55 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 500000 0 7500000 500000 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 56 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 5000000 75000000 0 0 0 5000000 5000000 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 57 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 25000000 10500000 14500000 5500000 307009 192991.08 192991.08 500000.07999999996 4999999.92 14500000 5000000 4999999.92 5000000 5000000 5000000 9500000 9500000 עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. 810000 58 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 6978013 335053.92 335053.92 7313066.92 26933.080000000075 0 26933.080000000075 0 0 0 0 ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. 810000 59 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 30000000 2000000 28000000 1000000 414448 75628.35 75628.35 490076.35 1509923.65 28000000 509923.65 1000000 1000000 0 0 0 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 60 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 3300000 238402 1047120.34 1047120.34 1285522.3399999999 3314477.66 2000000 3400000 2014477.6600000001 1300000 1300000 0 2000000 2000000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 61 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 586398 613598.77 613598.77 1199996.77 3.2299999999813735 0 3.2299999999813735 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. 742000 62 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 500000 40865 109135.4 109135.4 150000.4 349999.6 7700000 349999.6 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 63 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 2000000 0 97045.65 97045.65 97045.65 19902954.35 0 1902954.35 18000000 18000000 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 64 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 3000000 123926 101216.5 101216.5 225142.5 114857.5 7000000 2774857.5 0 0 2660000 -2660000 -2660000 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 65 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 700000 125012 117459.94 117459.94 242471.94 457528.06 6640000 0 457528.06 0 0 6640000 6640000 בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. 810000 66 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 1600000 102209 43328.59 43328.59 145537.59 2454462.41 0 1454462.41 1000000 1000000 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 67 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 4700000 1894216 1769986.1 1769986.1 3664202.1 4535797.9 0 1035797.8999999999 3500000 3500000 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 68 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 400000 64727.01 26325 36365.06 62690.06 127417.07 272582.93 0 2200000 272582.93 0 0 0 0 עבר משאיפה/איכות הסביבה. 746000 69 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 130000 21083 103715.82 103715.82 124798.82 5201.179999999993 2200000 5201.179999999993 0 0 0 0 תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. 826000 70 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 34343 312012.25 312012.25 346355.25 3644.75 500000 1760000 3644.75 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 71 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6417000 -136000 864000 804306 21262.06 21262.06 825568.06 38431.939999999944 5417000 0 38431.939999999944 0 0 5417000 5417000 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 72 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 11350000 0 350000 23564 93436.2 93436.2 117000.2 732999.8 10500000 0 232999.8 500000 500000 0 10500000 10500000 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. 829000 73 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 10108 239890.95 239890.95 249998.95 1200001.05 0 1.0499999999883585 1200000 1200000 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 74 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 150000 0 0 0 1960000 2240000 150000 1810000 1810000 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 75 2079 שיפוץ בית הורים 2500000 500000 2000000 500000 27936 472062.82 472062.82 499998.82 1.179999999993015 1000000 1000000 1.179999999993015 0 0 1000000 1000000 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 76 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2050000 350000 2050000 1430935 569918.3 569918.3 2000853.3 49146.69999999995 350000 0 49146.69999999995 0 0 350000 350000 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 77 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 41000000 38000000 400000 223459 176539.19 176539.19 399998.19 600001.81 5000000 73000000 1.8099999999976717 600000 600000 0 5000000 5000000 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. 810000 78 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 500000 152277 295121.33 295121.33 447398.33 2552601.67 3000000 6000000 52601.669999999984 5500000 5500000 3000000 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 826000 79 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם 9850000 9850000 0 0 0 0 0 0 1500000 8350000 0 0 1500000 1500000 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 80 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 15453 124222.29 124222.29 139675.28999999998 1610324.71 0 10324.710000000021 1600000 1600000 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 81 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 350000 0 0 0 1000000 500000 1000000 350000 650000 650000 500000 500000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 82 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 3500000 18500000 -15000000 0 0 0 0 0 2500000 1000000 0 0 0 2500000 2500000 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 83 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 84 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 14100000 0 0 0 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 1200000 1200000 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. 746000 85 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. 742000 86 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 87 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 10240000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. 742000 88 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 500000 0 0 0 500000 1500000 1100000 500000 0 0 1500000 1500000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 89 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 1800000 0 100000 0 0 0 100000 1700000 0 100000 0 0 1700000 1700000 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. 746000 90 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 91 2126 כיכר העוגן השונית 1375000 1375000 0 0 0 0 0 0 1375000 0 0 0 0 1375000 473755 901245 מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 92 2127 הגנה על מצוקי הים 1000000 1000000 0 250000 0 0 0 1000000 0 250000 750000 750000 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. 732000 93 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 732000 94 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5030000 5030000 4030000 1000000 4030000 4030000 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 95 2148 מתקן חניה עילי בספיר 1200000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. 742000 96 2149 גנ"י חדשים 30000000 30000000 2000000 28000000 2000000 2000000 מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. 810000 97 2150 חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 3500000 3500000 3500000 0 3500000 3500000 ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. 746000 98 2151 מתחם בזק 2000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". 742000 99 2152 בית ספר בן צבי 500000 500000 500000 0 500000 500000 תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. 810000 100 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 סה"כ 1723264125 1592330125 130934000 865322790 691460832.3999999 1022340.9400000001 46002635.81 47024976.75000001 738485809.1500005 236677980.84999996 186332000 561768335 126836980.85000004 154391000 3060000 157451000 47610000 138722000 132490880 500000 0 0 5731120 0 מתחם גליל ים 101 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 102500000 89461541.56 1052805.87 1495912.66 2548718.5300000003 92010260.09 39489739.91 12500000 0 10489739.909999996 29000000 29000000 0 12500000 2527483 9972517 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 102 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 55268638 50987035 984074.35 984074.35 51971109.35 11297528.649999999 36731362 0 3297528.6499999985 8000000 8000000 0 36731362 0 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 103 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 104 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 9708844 10000000 -291156 9708844 9224905.78 422602.59 422602.59 9647508.37 61335.63000000082 0 61335.63000000082 0 0 0 0 810000 105 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 9708844 10000000 -291156 9708844 8237288.5 1303229.23 1303229.23 9540517.73 168326.26999999955 0 168326.26999999955 0 0 0 0 810000 106 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 16900000 2180000 10943329 307961 95657.37 95657.37 403618.37 10539710.63 8136671 0 10539710.63 0 0 8136671 6736671 1400000 כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. 810000 107 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 147000000 37500000 1650000 1083363 566633.36 566633.36 1649996.3599999999 3.640000000130385 55500000 127350000 3.640000000130385 0 0 55500000 40000000 15500000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. 810000 108 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 27500000 1550000 9182067 319718 819544.96 819544.96 1139262.96 8042804.04 19867933 8042804.04 0 0 0 0 0 מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. 810000 109 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 5000000 1698890 749796.72 749796.72 2448686.7199999997 2551313.2800000003 50500000 254500000 2551313.2800000003 0 0 50500000 0 38500000 12000000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 110 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 7700000 400000 1300000 164878 33558.85 33558.85 198436.85 1101563.15 6800000 0 1101563.15 0 0 6800000 0 6800000 במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . 810000 111 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 40098527 29982470.54 1356715.84 1356715.84 31339186.38 9265591.620000001 94495222 8759340.620000001 506251 506251 0 0 0 -1170797 1170797 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. 742000 112 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 22300000 2410000 750000 230552 60315.84 60315.84 290867.83999999997 459132.16000000003 23960000 0 459132.16000000003 0 0 23960000 0 5040000 18920000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. 810000 113 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 3000000 125000000 1500000 0 0 0 0 4500000 123500000 1500000 0 1500000 3000000 3000000 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. 742000 114 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 1000000 18000000 1000000 0 0 1000000 0 1000000 742000 115 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 4961 95037.93 95037.93 99998.93 1.070000000006985 1000000 33900000 1.070000000006985 0 0 1000000 0 1000000 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1160323688 991866000 168457688 252076249 191703564.38 1052805.87 7983079.699999999 9035885.57 200739449.95000002 87343050.05 200628033 671613155 51336799.04999999 37506251 0 37506251 1500000 199128033 3000000 0 0 100433357 95694676 115 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2883587813 2584196125 299391688 1117399039 883164396.7799999 2075146.81 53985715.510000005 56060862.32000001 939225259.1000005 324021030.9 386960033 1233381490 178173779.90000004 191897251 3060000 194957251 49110000 337850033 135490880 500000 0 100433357 101425796 939225259.0999999 324021030.90000004 178173779.8999995 337850033 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 49881330 46168828.18 0 2174894.41 2174894.41 48343722.59 13037607.409999996 1000000 10500000 1537607.4099999964 11500000 0 11500000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 73098365.16 0 767419.44 767419.44 73865784.6 6224215.400000006 0 0 6224215.400000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 58113000 55113000 3000000 55113000 47204085.6 0 2886324.39 2886324.39 50090409.99 5022590.009999998 3000000 0 5022590.009999998 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 57250000 -900000 56350000 55240943.85 0 1109051.78 1109051.78 56349995.63 4.369999997317791 0 0 4.369999997317791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3975000 3725000 250000 3725000 2800272.44 0 924353.38 924353.38 3724625.82 374.18000000016764 250000 0 374.18000000016764 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 35650000 20936335.9 0 713609.87 713609.87 21649945.77 19000054.23 5000000 5000000 14000054.23 5000000 0 5000000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 0 254641.37 254641.37 25746993.57 693006.4299999997 0 6500000 693006.4299999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 8 1298 תכנונים כלליים 4600000 4600000 0 4100000 3769560.87 0 311421.5 311421.5 4080982.37 519017.6299999999 0 0 19017.62999999989 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 109500000 0 109500000 103144077.07 0 4833910.67 4833910.67 107977987.74 1522012.2600000054 0 0 1522012.2600000054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. 930000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 0 0 359314.49 40685.51000000001 2800000 0 40685.51000000001 0 0 0 0 2800000 2800000 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625168.59 92414.99 0 92414.99 9717583.58 1132416.42 2000000 5650000 1132416.42 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 0 162998.55 162998.55 12583744.690000001 28255.30999999866 5000000 7388000 28255.30999999866 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 29500000 27491253.71 0 73394.25 73394.25 27564647.96 2585352.039999999 0 10000000 1935352.039999999 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 14 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 36250000 36250000 0 36250000 35249254.46 0 1000738.72 1000738.72 36249993.18 6.820000000298023 0 0 6.820000000298023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. 826000 15 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 0 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 16 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 8000000 3219669.5 0 323514.64 323514.64 3543184.14 10706815.86 0 0 4456815.859999999 6250000 0 6250000 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 17 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 3313902.7 0 414522.88 414522.88 3728425.58 771574.4199999999 0 0 771574.4199999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 742000 18 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 7500000 3539289.7 0 837250.43 837250.43 4376540.13 3123459.87 0 0 3123459.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. 742000 19 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 16300000 13561457.97 54264.4 1161823.87 1216088.27 14777546.24 1522453.7599999998 0 0 1522453.7599999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 20 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 32500000 27393014.83 682147.41 1712018.49 2394165.9 29787180.729999997 15712819.270000003 0 5000000 2712819.2700000033 13000000 0 13000000 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 21 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 7200000 4760817.5 0 915188.54 915188.54 5676006.04 1523993.96 0 0 1523993.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. 742000 22 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 20200000 13404493.66 0 1724902.74 1724902.74 15129396.4 5070603.6 4000000 3500000 5070603.6 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 23 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 9400000 0 9400000 6217998.1 0 220821.15 220821.15 6438819.25 261180.75 0 2700000 2961180.75 0 0 0 2700000 -2700000 -2700000 0 0 0 0 0 742000 24 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 13700000 5296985.92 167189.14 360232.04 527421.1799999999 5824407.1 7875592.9 16300000 30000000 7875592.9 0 0 0 0 16300000 14588734 0 0 0 1711266 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. 742000 25 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1426802 0 40053.84 40053.84 1466855.84 10745604.16 0 5287540 10745604.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. 732000 26 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4800000 2455646 0 68843.38 68843.38 2524489.38 2275510.62 0 0 2275510.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. 810000 27 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 2241815.36 0 79517.86 79517.86 2321333.2199999997 228666.78000000026 0 250000 478666.78000000026 0 0 0 250000 -250000 -250000 0 0 0 0 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. 742000 28 1798 מועדון פטנג בספורטק 2300000 1600000 700000 1600000 1483649 0 111425.85 111425.85 1595074.85 4925.149999999907 700000 0 4925.149999999907 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. 829000 29 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 162931 0 172184.22 172184.22 335115.22 164884.78000000003 0 0 14884.780000000028 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 30 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 9200000 1611879.1 0 153377.19 153377.19 1765256.29 10434743.71 3800000 2000000 7434743.71 3000000 0 3000000 0 3800000 3345000 0 0 0 455000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. 742000 31 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 39000000 0 39000000 36409869 0 2583458.11 2583458.11 38993327.11 6672.890000000596 0 0 6672.890000000596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. 810000 32 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 1150000 932146 0 64341.11 64341.11 996487.11 14003512.89 7000000 7000000 153512.89 13850000 0 13850000 0 7000000 3768840 0 0 0 3231160 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. 829000 33 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 5100000 1930349 0 164386.35 164386.35 2094735.35 13505264.649999999 16000000 28400000 3005264.65 28500000 0 28500000 18000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 34 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 58000000 12000000 11900000 8964400 0 2333325.81 2333325.81 11297725.81 602274.1899999995 18000000 40100000 602274.1899999995 0 0 0 0 18000000 18000000 0 0 0 0 תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. 824000 35 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 425414 0 0 0 425414 74586 0 0 74586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 930000 36 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3460000 3460000 0 3460000 3083128 0 115008.16 115008.16 3198136.16 261863.83999999985 0 0 261863.83999999985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. 850000 37 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 1500000 4500000 750000 556996 0 31930.3 31930.3 588926.3 911073.7 2500000 2000000 161073.69999999995 750000 0 750000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 38 1846 דיור בר השגה 500000 500000 0 500000 328739 0 0 0 328739 171261 0 0 171261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 39 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 480996 0 678998.24 678998.24 1159994.24 5.760000000009313 0 0 5.760000000009313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. 742000 40 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6269033 0 823004.96 823004.96 7092037.96 7962.040000000037 0 0 7962.040000000037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חן סופיים. 810000 41 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 4000000 881105 0 754536.83 754536.83 1635641.83 9964358.17 3500000 3460000.000000002 2364358.17 7600000 0 7600000 0 3500000 3500000 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 42 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1626667 0 64998.18 64998.18 1691665.18 8334.820000000065 0 0 8334.820000000065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חן סופיים. 930000 43 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 3000000 753917 0 1804833.77 1804833.77 2558750.77 3141249.23 0 0 441249.23 2700000 0 2700000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 44 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9276000 440000 6820000 3737579.47 0 294083.35 294083.35 4031662.8200000003 5244337.18 440000 0 2788337.1799999997 2456000 0 2456000 0 440000 1007551 0 0 0 -567551 העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. 829000 45 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 0 0 313933 386067 0 5382795 386067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 46 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 2899791 0 468927.57 468927.57 3368718.57 1931281.4300000002 0 0 1931281.4300000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 47 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 495628 0 1388926.78 1388926.78 1884554.78 115445.21999999997 0 0 115445.21999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 48 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 9922 0 95495.4 95495.4 105417.4 144582.6 0 0 144582.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' המדע. 742000 49 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 16500000 2599801 0 1784381.46 1784381.46 4384182.46 10615817.54 14000000 31000000 12115817.54 14500000 0 14500000 16000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 50 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 2470000 997007.92 0 1385901.47 1385901.47 2382909.39 2087090.6099999999 0 0 87090.60999999987 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 51 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 100000 86295 0 13703.04 13703.04 99998.04000000001 1.959999999991851 0 1900000 1.959999999991851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823000 52 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 500000 12799 0 137199.82 137199.82 149998.82 1850001.18 2630000 0 350001.18 1500000 0 1500000 0 2630000 2630000 0 0 0 0 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 53 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 131418 0 559648.74 559648.74 691066.74 808933.26 0 0 173933.26 635000 0 635000 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 54 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 55 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 0 7500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 56 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 75000000 0 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 57 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 25000000 10500000 14500000 5500000 307009 0 192991.08 192991.08 500000.07999999996 4999999.92 14500000 5000000 4999999.92 5000000 0 5000000 5000000 9500000 9500000 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. 810000 58 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 6978013 0 335053.92 335053.92 7313066.92 26933.080000000075 0 0 26933.080000000075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. 810000 59 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 30000000 2000000 28000000 1000000 414448 0 75628.35 75628.35 490076.35 1509923.65 0 28000000 509923.65 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 60 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 3300000 238402 0 1047120.34 1047120.34 1285522.3399999999 3314477.66 2000000 3400000 2014477.6600000001 1300000 0 1300000 0 2000000 2000000 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 61 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 586398 0 613598.77 613598.77 1199996.77 3.2299999999813735 0 0 3.2299999999813735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. 742000 62 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 500000 40865 0 109135.4 109135.4 150000.4 349999.6 0 7700000 349999.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 63 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 2000000 0 0 97045.65 97045.65 97045.65 19902954.35 0 0 1902954.35 18000000 0 18000000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 64 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 3000000 123926 0 101216.5 101216.5 225142.5 114857.5 0 7000000 2774857.5 0 0 0 2660000 -2660000 -2660000 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 65 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 700000 125012 0 117459.94 117459.94 242471.94 457528.06 6640000 0 457528.06 0 0 0 0 6640000 6640000 0 0 0 0 בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. 810000 66 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 1600000 102209 0 43328.59 43328.59 145537.59 2454462.41 0 0 1454462.41 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 67 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 4700000 1894216 0 1769986.1 1769986.1 3664202.1 4535797.9 0 0 1035797.8999999999 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 68 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 400000 64727.01 26325 36365.06 62690.06 127417.07 272582.93 0 2200000 272582.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבר משאיפה/איכות הסביבה. 746000 69 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 130000 21083 0 103715.82 103715.82 124798.82 5201.179999999993 0 2200000 5201.179999999993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. 826000 70 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 34343 0 312012.25 312012.25 346355.25 3644.75 500000 1760000 3644.75 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 71 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6417000 -136000 864000 804306 0 21262.06 21262.06 825568.06 38431.939999999944 5417000 0 38431.939999999944 0 0 0 0 5417000 5417000 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 72 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 11350000 0 350000 23564 0 93436.2 93436.2 117000.2 732999.8 10500000 0 232999.8 500000 0 500000 0 10500000 10500000 0 0 0 0 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. 829000 73 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 10108 0 239890.95 239890.95 249998.95 1200001.05 0 0 1.0499999999883585 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 74 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 150000 0 0 0 0 0 1960000 0 2240000 150000 0 1810000 1810000 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 75 2079 שיפוץ בית הורים 2500000 500000 2000000 500000 27936 0 472062.82 472062.82 499998.82 1.179999999993015 1000000 1000000 1.179999999993015 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 76 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2050000 350000 2050000 1430935 0 569918.3 569918.3 2000853.3 49146.69999999995 350000 0 49146.69999999995 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 77 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 41000000 38000000 400000 223459 0 176539.19 176539.19 399998.19 600001.81 5000000 73000000 1.8099999999976717 600000 0 600000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. 810000 78 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 500000 152277 0 295121.33 295121.33 447398.33 2552601.67 3000000 6000000 52601.669999999984 5500000 0 5500000 3000000 0 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 826000 79 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם 9850000 9850000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 8350000 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 80 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 15453 0 124222.29 124222.29 139675.28999999998 1610324.71 0 0 10324.710000000021 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 81 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 350000 0 0 0 0 0 1000000 500000 1000000 350000 650000 0 650000 0 500000 0 500000 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 82 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 3500000 18500000 -15000000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 1000000 0 0 0 0 0 2500000 2500000 0 0 0 0 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 83 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 84 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 14100000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. 746000 85 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. 742000 86 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 87 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. 742000 88 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1500000 1100000 500000 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 89 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 1800000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 1700000 0 100000 0 0 0 0 1700000 1700000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. 746000 90 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 91 2126 כיכר העוגן השונית 1375000 1375000 0 0 0 0 0 0 0 0 1375000 0 0 0 0 0 0 1375000 473755 0 0 0 901245 מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 92 2127 הגנה על מצוקי הים 1000000 1000000 0 250000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 250000 0 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. 732000 93 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 732000 94 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5030000 0 5030000 0 0 0 0 0 0 0 4030000 1000000 0 0 0 0 0 4030000 4030000 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 95 2148 מתקן חניה עילי בספיר 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. 742000 96 2149 גנ"י חדשים 30000000 0 30000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 28000000 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. 810000 97 2150 חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. 746000 98 2151 מתחם בזק 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". 742000 99 2152 בית ספר בן צבי 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. 810000 100 2153 הקמת ארנה 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 סה"כ 1723264125 1592330125 130934000 865322790 691460832.3999999 1022340.9400000001 46002635.81 47024976.75000001 738485809.1500005 236677980.84999996 186332000 561768335 126836980.85000004 154391000 3060000 157451000 47610000 138722000 132490880 500000 0 0 5731120 0 מתחם גליל ים 101 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 102500000 89461541.56 1052805.87 1495912.66 2548718.5300000003 92010260.09 39489739.91 12500000 0 10489739.909999996 29000000 0 29000000 0 12500000 0 0 0 2527483 9972517 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 102 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 55268638 50987035 984074.35 984074.35 51971109.35 11297528.649999999 36731362 0 3297528.6499999985 8000000 0 8000000 0 36731362 0 0 0 0 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 103 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 104 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 9708844 10000000 -291156 9708844 9224905.78 422602.59 422602.59 9647508.37 61335.63000000082 0 0 61335.63000000082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 105 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 9708844 10000000 -291156 9708844 8237288.5 1303229.23 1303229.23 9540517.73 168326.26999999955 0 0 168326.26999999955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 106 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 16900000 2180000 10943329 307961 95657.37 95657.37 403618.37 10539710.63 8136671 0 10539710.63 0 0 0 0 8136671 0 0 0 6736671 1400000 כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. 810000 107 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 147000000 37500000 1650000 1083363 566633.36 566633.36 1649996.3599999999 3.640000000130385 55500000 127350000 3.640000000130385 0 0 0 0 55500000 0 0 0 40000000 15500000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. 810000 108 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 27500000 1550000 9182067 319718 819544.96 819544.96 1139262.96 8042804.04 0 19867933 8042804.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. 810000 109 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 5000000 1698890 749796.72 749796.72 2448686.7199999997 2551313.2800000003 50500000 254500000 2551313.2800000003 0 0 0 0 50500000 0 0 0 38500000 12000000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 110 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 7700000 400000 1300000 164878 33558.85 33558.85 198436.85 1101563.15 6800000 0 1101563.15 0 0 0 0 6800000 0 0 0 6800000 0 במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . 810000 111 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 40098527 29982470.54 1356715.84 1356715.84 31339186.38 9265591.620000001 0 94495222 8759340.620000001 506251 0 506251 0 0 0 0 0 -1170797 1170797 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. 742000 112 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 22300000 2410000 750000 230552 60315.84 60315.84 290867.83999999997 459132.16000000003 23960000 0 459132.16000000003 0 0 0 0 23960000 0 0 0 5040000 18920000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. 810000 113 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 3000000 125000000 1500000 0 0 0 0 4500000 123500000 1500000 0 0 0 1500000 3000000 3000000 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. 742000 114 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 1000000 18000000 1000000 0 0 0 0 1000000 0 0 0 1000000 0 0 742000 115 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 4961 95037.93 95037.93 99998.93 1.070000000006985 1000000 33900000 1.070000000006985 0 0 0 0 1000000 0 0 0 1000000 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1160323688 991866000 168457688 252076249 191703564.38 1052805.87 7983079.699999999 9035885.57 200739449.95000002 87343050.05 200628033 671613155 51336799.04999999 37506251 0 37506251 1500000 199128033 3000000 0 0 100433357 95694676 115 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2883587813 2584196125 299391688 1117399039 883164396.7799999 2075146.81 53985715.510000005 56060862.32000001 939225259.1000005 324021030.9 386960033 1233381490 178173779.90000004 191897251 3060000 194957251 49110000 337850033 135490880 500000 0 100433357 101425796 939225259.0999999 324021030.90000004 178173779.8999995 337850033 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 57250000 -900000 56350000 55240943.85 0 1109051.78 1109051.78 56349995.63 4.369999997317791 0 0 4.369999997317791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 2 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1426802 0 40053.84 40053.84 1466855.84 10745604.16 0 5287540 10745604.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. 732000 3 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 162931 0 172184.22 172184.22 335115.22 164884.78000000003 0 0 14884.780000000028 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 4 1846 דיור בר השגה 500000 500000 0 500000 328739 0 0 0 328739 171261 0 0 171261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 5 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 0 0 313933 386067 0 5382795 386067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 6 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1500000 1100000 500000 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 7 2127 הגנה על מצוקי הים 1000000 1000000 0 250000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 250000 0 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. 732000 8 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 732000 פרק 73 85532795 86432795 -900000 70862460 57473348.85 0 1321289.84 1321289.84 58794638.690000005 13467821.309999997 1500000 11770335 12067821.309999997 150000 1250000 1400000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 9 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 49881330 46168828.18 0 2174894.41 2174894.41 48343722.59 13037607.409999996 1000000 10500000 1537607.4099999964 11500000 0 11500000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 10 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 73098365.16 0 767419.44 767419.44 73865784.6 6224215.400000006 0 0 6224215.400000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. 742000 11 1067 עבודות פיתוח קטנות 3975000 3725000 250000 3725000 2800272.44 0 924353.38 924353.38 3724625.82 374.18000000016764 250000 0 374.18000000016764 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 12 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 35650000 20936335.9 0 713609.87 713609.87 21649945.77 19000054.23 5000000 5000000 14000054.23 5000000 0 5000000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 13 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 0 254641.37 254641.37 25746993.57 693006.4299999997 0 6500000 693006.4299999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 14 1298 תכנונים כלליים 4600000 4600000 0 4100000 3769560.87 0 311421.5 311421.5 4080982.37 519017.6299999999 0 0 19017.62999999989 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 15 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 0 0 359314.49 40685.51000000001 2800000 0 40685.51000000001 0 0 0 0 2800000 2800000 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 16 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625168.59 92414.99 0 92414.99 9717583.58 1132416.42 2000000 5650000 1132416.42 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 17 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 8000000 3219669.5 0 323514.64 323514.64 3543184.14 10706815.86 0 0 4456815.859999999 6250000 0 6250000 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 18 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 3313902.7 0 414522.88 414522.88 3728425.58 771574.4199999999 0 0 771574.4199999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 742000 19 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 7500000 3539289.7 0 837250.43 837250.43 4376540.13 3123459.87 0 0 3123459.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. 742000 20 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 16300000 13561457.97 54264.4 1161823.87 1216088.27 14777546.24 1522453.7599999998 0 0 1522453.7599999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 21 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 32500000 27393014.83 682147.41 1712018.49 2394165.9 29787180.729999997 15712819.270000003 0 5000000 2712819.2700000033 13000000 0 13000000 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 22 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 7200000 4760817.5 0 915188.54 915188.54 5676006.04 1523993.96 0 0 1523993.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. 742000 23 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 20200000 13404493.66 0 1724902.74 1724902.74 15129396.4 5070603.6 4000000 3500000 5070603.6 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 24 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 9400000 0 9400000 6217998.1 0 220821.15 220821.15 6438819.25 261180.75 0 2700000 2961180.75 0 0 0 2700000 -2700000 -2700000 0 0 0 0 0 742000 25 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 13700000 5296985.92 167189.14 360232.04 527421.1799999999 5824407.1 7875592.9 16300000 30000000 7875592.9 0 0 0 0 16300000 14588734 0 0 0 1711266 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. 742000 26 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 2241815.36 0 79517.86 79517.86 2321333.2199999997 228666.78000000026 0 250000 478666.78000000026 0 0 0 250000 -250000 -250000 0 0 0 0 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. 742000 27 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 9200000 1611879.1 0 153377.19 153377.19 1765256.29 10434743.71 3800000 2000000 7434743.71 3000000 0 3000000 0 3800000 3345000 0 0 0 455000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. 742000 28 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 1500000 4500000 750000 556996 0 31930.3 31930.3 588926.3 911073.7 2500000 2000000 161073.69999999995 750000 0 750000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 29 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 480996 0 678998.24 678998.24 1159994.24 5.760000000009313 0 0 5.760000000009313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. 742000 30 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 3000000 753917 0 1804833.77 1804833.77 2558750.77 3141249.23 0 0 441249.23 2700000 0 2700000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 31 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 2899791 0 468927.57 468927.57 3368718.57 1931281.4300000002 0 0 1931281.4300000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 32 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 495628 0 1388926.78 1388926.78 1884554.78 115445.21999999997 0 0 115445.21999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 33 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 9922 0 95495.4 95495.4 105417.4 144582.6 0 0 144582.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' המדע. 742000 34 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 131418 0 559648.74 559648.74 691066.74 808933.26 0 0 173933.26 635000 0 635000 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 35 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 36 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 0 7500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 37 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 75000000 0 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 38 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 3300000 238402 0 1047120.34 1047120.34 1285522.3399999999 3314477.66 2000000 3400000 2014477.6600000001 1300000 0 1300000 0 2000000 2000000 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 39 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 586398 0 613598.77 613598.77 1199996.77 3.2299999999813735 0 0 3.2299999999813735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. 742000 40 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 150000 0 0 0 0 0 1960000 0 2240000 150000 0 1810000 1810000 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 41 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 3500000 18500000 -15000000 0 0 0 0 0 0 0 2500000 1000000 0 0 0 0 0 2500000 2500000 0 0 0 0 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 42 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 43 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. 742000 44 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 45 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. 742000 46 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 47 2126 כיכר העוגן השונית 1375000 1375000 0 0 0 0 0 0 0 0 1375000 0 0 0 0 0 0 1375000 473755 0 0 0 901245 מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 48 2148 מתקן חניה עילי בספיר 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. 742000 49 2151 מתחם בזק 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". 742000 50 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 102500000 89461541.56 1052805.87 1495912.66 2548718.5300000003 92010260.09 39489739.91 12500000 0 10489739.909999996 29000000 0 29000000 0 12500000 0 0 0 2527483 9972517 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 51 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 40098527 29982470.54 0 1356715.84 1356715.84 31339186.38 9265591.620000001 0 94495222 8759340.620000001 506251 0 506251 0 0 0 0 0 -1170797 1170797 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. 742000 52 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 3000000 125000000 1500000 0 0 0 0 0 0 4500000 123500000 1500000 0 0 0 1500000 3000000 3000000 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. 742000 53 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 18000000 1000000 0 0 0 0 1000000 0 0 0 1000000 0 0 742000 54 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 2470000 997007.92 0 1385901.47 1385901.47 2382909.39 2087090.6099999999 0 0 87090.60999999987 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 55 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 400000 64727.01 26325 36365.06 62690.06 127417.07 272582.93 0 2200000 272582.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבר משאיפה/איכות הסביבה. 746000 56 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 14100000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. 746000 57 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 1800000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 1700000 0 100000 0 0 0 0 1700000 1700000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. 746000 58 2150 חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 3500000 0 0 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. 746000 59 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 55268638 50987035 0 984074.35 984074.35 51971109.35 11297528.649999999 36731362 0 3297528.6499999985 8000000 0 8000000 0 36731362 0 0 0 0 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 60 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 פרק 74 1221347330 1099897330 121450000 567914495 444457772.2 2075146.81 24997959.089999996 27073105.9 471530878.09999996 177884867.90000007 112856362 459075222 96383616.9 84141251 1810000 85951251 4450000 108406362 55107489 0 0 2356686 50942187 61 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 29500000 27491253.71 0 73394.25 73394.25 27564647.96 2585352.039999999 0 10000000 1935352.039999999 650000 0 650000 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 62 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2050000 350000 2050000 1430935 0 569918.3 569918.3 2000853.3 49146.69999999995 350000 0 49146.69999999995 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 פרק 747 42550000 42200000 350000 31550000 28922188.71 0 643312.55 643312.55 29565501.26 2634498.7399999993 350000 10000000 1984498.739999999 650000 0 650000 0 350000 350000 0 0 0 0 63 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 0 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 פרק 749 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 0 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 576 בית העלמין החדש 58113000 55113000 3000000 55113000 47204085.6 0 2886324.39 2886324.39 50090409.99 5022590.009999998 3000000 0 5022590.009999998 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 פרק 76 58113000 55113000 3000000 55113000 47204085.6 0 2886324.39 2886324.39 50090409.99 5022590.009999998 3000000 0 5022590.009999998 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 65 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4800000 2455646 0 68843.38 68843.38 2524489.38 2275510.62 0 0 2275510.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. 810000 66 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 39000000 0 39000000 36409869 0 2583458.11 2583458.11 38993327.11 6672.890000000596 0 0 6672.890000000596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. 810000 67 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6269033 0 823004.96 823004.96 7092037.96 7962.040000000037 0 0 7962.040000000037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חן סופיים. 810000 68 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 16500000 2599801 0 1784381.46 1784381.46 4384182.46 10615817.54 14000000 31000000 12115817.54 14500000 0 14500000 16000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 69 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 25000000 10500000 14500000 5500000 307009 0 192991.08 192991.08 500000.07999999996 4999999.92 14500000 5000000 4999999.92 5000000 0 5000000 5000000 9500000 9500000 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. 810000 70 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 6978013 0 335053.92 335053.92 7313066.92 26933.080000000075 0 0 26933.080000000075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. 810000 71 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 3000000 123926 0 101216.5 101216.5 225142.5 114857.5 0 7000000 2774857.5 0 0 0 2660000 -2660000 -2660000 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 72 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 700000 125012 0 117459.94 117459.94 242471.94 457528.06 6640000 0 457528.06 0 0 0 0 6640000 6640000 0 0 0 0 בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. 810000 73 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 1600000 102209 0 43328.59 43328.59 145537.59 2454462.41 0 0 1454462.41 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 74 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 4700000 1894216 0 1769986.1 1769986.1 3664202.1 4535797.9 0 0 1035797.8999999999 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 75 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 41000000 38000000 400000 223459 0 176539.19 176539.19 399998.19 600001.81 5000000 73000000 1.8099999999976717 600000 0 600000 0 5000000 5000000 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. 810000 76 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5030000 0 5030000 0 0 0 0 0 0 0 4030000 1000000 0 0 0 0 0 4030000 4030000 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 77 2149 גנ"י חדשים 30000000 0 30000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 28000000 0 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. 810000 78 2152 בית ספר בן צבי 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. 810000 79 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 9708844 10000000 -291156 9708844 9224905.78 0 422602.59 422602.59 9647508.37 61335.63000000082 0 0 61335.63000000082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 80 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 9708844 10000000 -291156 9708844 8237288.5 0 1303229.23 1303229.23 9540517.73 168326.26999999955 0 0 168326.26999999955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 81 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 16900000 2180000 10943329 307961 0 95657.37 95657.37 403618.37 10539710.63 8136671 0 10539710.63 0 0 0 0 8136671 0 0 0 6736671 1400000 כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. 810000 82 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 147000000 37500000 1650000 1083363 0 566633.36 566633.36 1649996.3599999999 3.640000000130385 55500000 127350000 3.640000000130385 0 0 0 0 55500000 0 0 0 40000000 15500000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. 810000 83 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 27500000 1550000 9182067 319718 0 819544.96 819544.96 1139262.96 8042804.04 0 19867933 8042804.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. 810000 84 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 5000000 1698890 0 749796.72 749796.72 2448686.7199999997 2551313.2800000003 50500000 254500000 2551313.2800000003 0 0 0 0 50500000 0 0 0 38500000 12000000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 85 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 7700000 400000 1300000 164878 0 33558.85 33558.85 198436.85 1101563.15 6800000 0 1101563.15 0 0 0 0 6800000 0 0 0 6800000 0 במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . 810000 86 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 22300000 2410000 750000 230552 0 60315.84 60315.84 290867.83999999997 459132.16000000003 23960000 0 459132.16000000003 0 0 0 0 23960000 0 0 0 5040000 18920000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. 810000 87 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 4961 0 95037.93 95037.93 99998.93 1.070000000006985 1000000 33900000 1.070000000006985 0 0 0 0 1000000 0 0 0 1000000 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. 810000 פרק 81 913107688 781620000 131487688 138983084 78760710.28 0 12142640.080000002 12142640.080000002 90903350.36000001 49019733.639999986 192566671 580617933 48079733.639999986 24600000 0 24600000 23660000 168906671 23010000 0 0 98076671 47820000 88 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 15453 0 124222.29 124222.29 139675.28999999998 1610324.71 0 0 10324.710000000021 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 89 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 100000 86295 0 13703.04 13703.04 99998.04000000001 1.959999999991851 0 1900000 1.959999999991851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823000 90 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 5100000 1930349 0 164386.35 164386.35 2094735.35 13505264.649999999 16000000 28400000 3005264.65 28500000 0 28500000 18000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 91 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 58000000 12000000 11900000 8964400 0 2333325.81 2333325.81 11297725.81 602274.1899999995 18000000 40100000 602274.1899999995 0 0 0 0 18000000 18000000 0 0 0 0 תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. 824000 92 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 30000000 2000000 28000000 1000000 414448 0 75628.35 75628.35 490076.35 1509923.65 0 28000000 509923.65 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 93 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 36250000 36250000 0 36250000 35249254.46 0 1000738.72 1000738.72 36249993.18 6.820000000298023 0 0 6.820000000298023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. 826000 94 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 130000 21083 0 103715.82 103715.82 124798.82 5201.179999999993 0 2200000 5201.179999999993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. 826000 95 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 34343 0 312012.25 312012.25 346355.25 3644.75 500000 1760000 3644.75 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 96 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 500000 152277 0 295121.33 295121.33 447398.33 2552601.67 3000000 6000000 52601.669999999984 5500000 0 5500000 3000000 0 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 826000 97 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 0 162998.55 162998.55 12583744.690000001 28255.30999999866 5000000 7388000 28255.30999999866 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 98 1798 מועדון פטנג בספורטק 2300000 1600000 700000 1600000 1483649 0 111425.85 111425.85 1595074.85 4925.149999999907 700000 0 4925.149999999907 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. 829000 99 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 1150000 932146 0 64341.11 64341.11 996487.11 14003512.89 7000000 7000000 153512.89 13850000 0 13850000 0 7000000 3768840 0 0 0 3231160 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. 829000 100 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 4000000 881105 0 754536.83 754536.83 1635641.83 9964358.17 3500000 3460000.000000002 2364358.17 7600000 0 7600000 0 3500000 3500000 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 101 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9276000 440000 6820000 3737579.47 0 294083.35 294083.35 4031662.8200000003 5244337.18 440000 0 2788337.1799999997 2456000 0 2456000 0 440000 1007551 0 0 0 -567551 העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. 829000 102 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 2000000 0 0 97045.65 97045.65 97045.65 19902954.35 0 0 1902954.35 18000000 0 18000000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 103 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6417000 -136000 864000 804306 0 21262.06 21262.06 825568.06 38431.939999999944 5417000 0 38431.939999999944 0 0 0 0 5417000 5417000 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 104 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 11350000 0 350000 23564 0 93436.2 93436.2 117000.2 732999.8 10500000 0 232999.8 500000 0 500000 0 10500000 10500000 0 0 0 0 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. 829000 105 2153 הקמת ארנה 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 פרק 82 340147000 298143000 42004000 84876000 67150998.07 0 6021983.56 6021983.56 73172981.63000001 69709018.36999999 71057000 126208000 11703018.369999997 79006000 0 79006000 21000000 50057000 47393391 0 0 0 2663609 106 2079 שיפוץ בית הורים 2500000 500000 2000000 500000 27936 0 472062.82 472062.82 499998.82 1.179999999993015 1000000 1000000 1.179999999993015 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 107 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם 9850000 9850000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 8350000 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 פרק 84 12350000 10350000 2000000 500000 27936 0 472062.82 472062.82 499998.82 1.179999999993015 2500000 9350000 1.179999999993015 0 0 0 0 2500000 2500000 0 0 0 0 108 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 350000 0 0 0 0 0 1000000 500000 1000000 350000 650000 0 650000 0 500000 0 500000 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 פרק 848 2500000 2500000 0 350000 0 0 0 0 0 1000000 500000 1000000 350000 650000 0 650000 0 500000 0 500000 0 0 0 109 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3460000 3460000 0 3460000 3083128 0 115008.16 115008.16 3198136.16 261863.83999999985 0 0 261863.83999999985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. 850000 110 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 500000 40865 0 109135.4 109135.4 150000.4 349999.6 0 7700000 349999.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 111 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 10108 0 239890.95 239890.95 249998.95 1200001.05 0 0 1.0499999999883585 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 פרק 85 13110000 13110000 0 4210000 3134101 0 464034.51 464034.51 3598135.5100000002 1811864.4899999998 0 7700000 611864.4899999998 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 112 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 500000 12799 0 137199.82 137199.82 149998.82 1850001.18 2630000 0 350001.18 1500000 0 1500000 0 2630000 2630000 0 0 0 0 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 פרק 87 4630000 4630000 0 500000 12799 0 137199.82 137199.82 149998.82 1850001.18 2630000 0 350001.18 1500000 0 1500000 0 2630000 2630000 0 0 0 0 113 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 109500000 0 109500000 103144077.07 0 4833910.67 4833910.67 107977987.74 1522012.2600000054 0 0 1522012.2600000054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. 930000 114 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 425414 0 0 0 425414 74586 0 0 74586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 930000 115 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1626667 0 64998.18 64998.18 1691665.18 8334.820000000065 0 0 8334.820000000065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חן סופיים. 930000 פרק 93 111700000 111700000 0 111700000 105196158.07 0 4898908.85 4898908.85 110095066.92 1604933.0800000054 0 0 1604933.0800000054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 2883587813 2584196125 299391688 1117399039 883164396.78 2075146.81 53985715.510000005 56060862.32000001 939225259.1 324021030.90000004 386960033 1233381490 178173779.89999998 191897251 3060000 194957251 49110000 337850033 135490880 500000 0 100433357 101425796 0 939225259.1 324021030.9 178173779.89999998 337850033 אגף ת.ב.ל ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 54061300 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 59 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 18950000 0.35052801172002895 קרן עודפי תקציב רגיל 23900000 0.4420907377366064 אחרים 11211300 0.20738125054336468 סה"כ 54061300 1 ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 59-63 אגף ת.ב.ל ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : פרויקט סכום בניית בי"ס ירוק ברח' משה 17501300 תיכון ראשונים 8000000 חסכון והתיעלות אנרגטית (2 פרויקטים) 6980000 התאמות נגישות מוס"ח 5230000 שיפוצים שונים מוס"ח 5000000 שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות 3500000 פרויקט : שיפוץ ותוספת בניה בר אילן פרויקט שהסתיים אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8850000 8326221.1 0.68 167329.9 167330.58 8493551.68 356448.3200000003 200000 450000 356448.3200000003 0 0 200000 0 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1800000 1450000 350000 1400000 1178456.43 6276.7 6276.7 1184733.13 215266.8700000001 400000 0 215266.8700000001 0 0 400000 400000 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 4700000 500000 4700000 4220851.32 15305.18 15305.18 4236156.5 463843.5 500000 0 463843.5 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1200000 1150000 50000 1100000 1020725.93 21772.7 21772.7 1042498.63 57501.369999999995 100000 0 57501.369999999995 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 5 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1800000 1700000 100000 1500000 1421581.35 18471.29 18471.29 1440052.6400000001 59947.35999999987 300000 0 59947.35999999987 0 0 300000 300000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 6 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11206096 11148927.23 26953.04 26953.04 11175880.27 30215.730000000447 100000 43904 30215.730000000447 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. 810000 7 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 3850000 2167201.57 1334615.49 29250 1363865.49 3531067.0599999996 318932.9400000004 600000 4900000 318932.9400000004 0 0 600000 0 600000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 8 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 2100000 1550290.95 427232.56 427232.56 1977523.51 122476.48999999999 600000 122476.48999999999 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 9 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 48500000 46200000 2300000 43900000 37910141.09 3298194.95 3298194.95 41208336.04000001 3291663.9599999934 3500000 500000 2691663.9599999934 600000 600000 0 3500000 3500000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 10 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 5510000 4610000 900000 4610000 3045356.19 627349.77 627349.77 3672705.96 937294.04 900000 0 937294.04 0 0 900000 900000 עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. 746000 11 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 815000 271204.54 400000 400000 671204.54 143795.45999999996 0 143795.45999999996 0 0 0 0 870000 12 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 18167039.15 302080 302080 18469119.15 30880.85000000149 0 30880.85000000149 0 0 0 0 810000 13 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 14 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 28089675.22 1289309.68 1289309.68 29378984.9 373120.1000000015 0 373120.1000000015 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 15 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 119925 58000 58000 177925 522075 800000 0 1322075 0 800000 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 16 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 1100000 0 1100000 949008.68 20093.06 20093.06 969101.7400000001 130898.2599999999 0 130898.2599999999 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 17 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 18830.33 28242.87 28242.87 47073.2 152926.8 0 152926.8 0 0 0 0 עבר מהנדסה. 742000 18 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1200000 700000 500000 700000 510383.99 145636.89 145636.89 656020.88 43979.119999999995 500000 0 43979.119999999995 0 0 500000 500000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 19 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1400000 459810.04 636855 636855 1096665.04 303334.95999999996 0 303334.95999999996 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 20 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 3780000 2584412.12 1017036.53 1017036.53 3601448.6500000004 528551.3499999996 500000 9970000 178551.34999999963 350000 350000 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 21 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 410000 0 410000 138353.8 5148 173326.7 178474.7 316828.5 93171.5 0 93171.5 0 0 0 0 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 22 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26215000 0 26215000 25106039.76 927814.76 114302 1042116.76 26148156.520000003 66843.47999999672 0 66843.47999999672 0 0 0 0 810000 23 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 4200000 1117190.22 32262.75 166759.23 199021.98 1316212.2 383787.7999999998 0 3500000 2883787.8 0 2500000 -2500000 -1600000 -900000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. 810000 24 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 369198.41 153212.19 153212.19 522410.6 177589.40000000002 0 177589.40000000002 0 0 0 0 810000 25 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33501000 14941312.73 14067361.03 14067361.03 29008673.759999998 4492326.240000002 1000000 42299000 4492326.240000002 0 0 1000000 1000000 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 26 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 901633.83 19562.4 19562.4 921196.23 78803.77000000002 0 78803.77000000002 0 0 0 0 850000 27 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1420000 0 1420000 176058 895264.37 895264.37 1071322.37 348677.6299999999 0 348677.6299999999 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 28 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 972000 498681.01 0 498681.01 473318.99 0 473318.99 0 0 0 0 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 29 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 668799.36 10000 10000 678799.36 211200.64 0 211200.64 0 0 0 0 810000 30 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1950000 19880.57 204750 204750 224630.57 1725369.43 550000 0 1725369.43 0 0 550000 550000 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 31 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 0 0 1700000 0 1700000 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. 870000 32 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 4929000 2039172.46 388411.46 65859.34 454270.80000000005 2493443.26 3205556.74 5230000 2000000 2435556.74 770000 770000 0 5230000 2500000 2620000 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. 810000 33 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1950000 1650000 300000 1650000 1262412.33 32638.41 32638.41 1295050.74 354949.26 300000 0 354949.26 0 0 300000 300000 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 34 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 36519000 21500000 15019000 21519000 12855863.86 8022659.06 8022659.06 20878522.919999998 2140477.080000002 5000000 8500000 640477.0800000019 1500000 1500000 0 5000000 5000000 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 35 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 198537 626186.59 4866.15 631052.74 829589.74 169110.26 17501300 0 169110.26 0 0 17501300 8500000 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. 810000 36 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 1798656.39 102241.56 102241.56 1900897.95 29102.050000000047 0 29102.050000000047 0 0 0 0 810000 37 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2200000 1800000 400000 1800000 433605.55 1320644.7 5382 1326026.7 1759632.25 40367.75 400000 0 40367.75 0 0 400000 400000 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 38 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 50000 250000 0 300000 0 250000 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 39 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 11000000 2019372.78 5480195.1 43146.38 5523341.4799999995 7542714.26 3457285.74 8000000 12500000 3457285.74 0 0 8000000 8000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. 810000 40 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 256348.76 32643 32643 288991.76 1008.2399999999907 0 1008.2399999999907 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 41 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 60470.12 38680.2 31297.5 69977.7 130447.82 359552.17999999993 1000000 0 1359552.18 0 1000000 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. 810000 42 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 675328.1 24618.63 24618.63 699946.73 53.27000000001863 0 53.27000000001863 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 43 2068 התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 261600.54 0 261600.54 18399.459999999992 0 18399.459999999992 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 44 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457.13 0 270457.13 29542.869999999995 0 0 29542.869999999995 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 45 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 2000000 134261.41 22256.37 22256.37 156517.78 1843482.22 0 1843482.22 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 46 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 0 0 0 160000 0 160000 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 47 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 800000 1972 119593.84 119593.84 121565.84 678434.1600000001 415000 0 678434.16 415000 415000 414999.9999999999 0 0 0 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 48 2128 תוכנית לניהול בטיחות 450000 450000 0 450000 0 129870 129870 129870 320130 0 320130 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. 720000 49 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 0 486170.87 486170.87 486170.87 137829.13 0 137829.13 0 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 50 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 0 377402.59 377402.59 377402.59 3642597.41 3480000 0 3642597.41 0 0 3480000 0 3480000 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 51 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 700000 700000 0 700000 101790 5122.85 5122.85 106912.85 593087.15 0 593087.15 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 52 2133 רכישת רכבים 3000000 3000000 0 1000000 0 0 0 1000000 2000000 0 1000000 0 0 2000000 0 2000000 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 53 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 0 0 0 494000 0 494000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. 829000 54 2139 גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני 2948000 2948000 0 0 0 0 0 0 2948000 0 0 0 0 0 0 810000 55 2154 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 0 0 0 0 3500000 7000000 0 0 0 3500000 0 1400000 2100000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 56 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 700000 0 700000 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 57 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 800000 0 800000 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 58 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור 5200000 5200000 0 0 0 0 0 500000 4700000 0 0 0 500000 0 500000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 59 2140 נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) 360000 360000 0 0 0 0 360000 0 0 0 360000 360000 0 0 0 נגישות אקוסטית בי"ס. מימון מ. החינוך. 810000 59 סה"כ אגף ת.ב.ל 430333105 391554105 38779000 271565901 189651291.88 10892094.979999999 33107561.339999996 43999656.32000001 233650948.19999993 36944952.800000004 59026300 100710904 37914952.8 2135000 1860000 3995000 4965000 54061300 18950000 23900000 0 0 11211300 391354105 271365901 233650948.2 37914952.80000007 4965000.000000067 54061299.99999993 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 160000 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 פרק 61 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 160000 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2128 תוכנית לניהול בטיחות 450000 450000 0 450000 0 0 129870 129870 129870 320130 0 0 320130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. 720000 3 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 4 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 972000 498681.01 0 0 0 498681.01 473318.99 0 0 473318.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 פרק 72 3022000 1422000 1600000 1422000 498681.01 0 129870 129870 628551.01 793448.99 800000 800000 793448.99 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 5 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8850000 8326221.1 0.68 167329.9 167330.58 8493551.68 356448.3200000003 200000 450000 356448.3200000003 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 פרק 73 9500000 9500000 0 8850000 8326221.1 0.68 167329.9 167330.58 8493551.68 356448.3200000003 200000 450000 356448.3200000003 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 6 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 48500000 46200000 2300000 43900000 37910141.09 0 3298194.95 3298194.95 41208336.04000001 3291663.9599999934 3500000 500000 2691663.9599999934 600000 0 600000 0 3500000 0 3500000 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 7 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 18830.33 0 28242.87 28242.87 47073.2 152926.8 0 0 152926.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבר מהנדסה. 742000 8 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1200000 700000 500000 700000 510383.99 0 145636.89 145636.89 656020.88 43979.119999999995 500000 0 43979.119999999995 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 9 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1400000 459810.04 0 636855 636855 1096665.04 303334.95999999996 0 0 303334.95999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 10 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33501000 14941312.73 0 14067361.03 14067361.03 29008673.759999998 4492326.240000002 1000000 42299000 4492326.240000002 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 11 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 5510000 4610000 900000 4610000 3045356.19 0 627349.77 627349.77 3672705.96 937294.04 900000 0 937294.04 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. 746000 12 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 119925 58000 0 58000 177925 522075 800000 0 1322075 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 13 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 14 1250 החלפת גגות אסבסט 1800000 1450000 350000 1400000 1178456.43 0 6276.7 6276.7 1184733.13 215266.8700000001 400000 0 215266.8700000001 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 פרק 74 137610000 132860000 4750000 87211000 58184215.800000004 58000 18809917.209999997 18867917.209999997 77052133.01 9958866.989999995 7800000 42799000 10158866.989999995 600000 0 600000 800000 7000000 1000000 6000000 0 0 0 15 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11206096 11148927.23 0 26953.04 26953.04 11175880.27 30215.730000000447 100000 43904 30215.730000000447 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. 810000 16 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 3850000 2167201.57 1334615.49 29250 1363865.49 3531067.0599999996 318932.9400000004 600000 4900000 318932.9400000004 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 17 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 18167039.15 302080 0 302080 18469119.15 30880.85000000149 0 0 30880.85000000149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 18 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 0 0 184253.53 25746.47 0 0 25746.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 19 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 28089675.22 0 1289309.68 1289309.68 29378984.9 373120.1000000015 0 0 373120.1000000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 20 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 3780000 2584412.12 0 1017036.53 1017036.53 3601448.6500000004 528551.3499999996 500000 9970000 178551.34999999963 350000 0 350000 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 21 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26215000 0 26215000 25106039.76 927814.76 114302 1042116.76 26148156.520000003 66843.47999999672 0 0 66843.47999999672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 22 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 4200000 1117190.22 32262.75 166759.23 199021.98 1316212.2 383787.7999999998 0 3500000 2883787.8 0 0 0 2500000 -2500000 -1600000 -900000 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. 810000 23 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 369198.41 153212.19 0 153212.19 522410.6 177589.40000000002 0 0 177589.40000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 24 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 668799.36 0 10000 10000 678799.36 211200.64 0 0 211200.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 25 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 4929000 2039172.46 388411.46 65859.34 454270.80000000005 2493443.26 3205556.74 5230000 2000000 2435556.74 770000 0 770000 0 5230000 2500000 2620000 0 0 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. 810000 26 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 36519000 21500000 15019000 21519000 12855863.86 0 8022659.06 8022659.06 20878522.919999998 2140477.080000002 5000000 8500000 640477.0800000019 0 1500000 1500000 0 5000000 0 5000000 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 27 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 198537 626186.59 4866.15 631052.74 829589.74 169110.26 17501300 0 169110.26 0 0 0 0 17501300 8500000 0 0 0 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. 810000 28 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 1798656.39 0 102241.56 102241.56 1900897.95 29102.050000000047 0 0 29102.050000000047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 29 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2200000 1800000 400000 1800000 433605.55 1320644.7 5382 1326026.7 1759632.25 40367.75 400000 0 40367.75 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 30 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 11000000 2019372.78 5480195.1 43146.38 5523341.4799999995 7542714.26 3457285.74 8000000 12500000 3457285.74 0 0 0 0 8000000 8000000 0 0 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. 810000 31 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 60470.12 38680.2 31297.5 69977.7 130447.82 359552.17999999993 1000000 0 1359552.18 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. 810000 32 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 675328.1 0 24618.63 24618.63 699946.73 53.27000000001863 0 0 53.27000000001863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 33 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457.13 0 0 0 270457.13 29542.869999999995 0 0 29542.869999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 34 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 700000 700000 0 700000 101790 0 5122.85 5122.85 106912.85 593087.15 0 0 593087.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 35 2139 גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני 2948000 2948000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2948000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 36 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור 5200000 0 5200000 0 0 0 0 0 0 0 500000 4700000 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 37 2140 נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) 360000 0 360000 0 0 0 0 0 0 360000 0 0 0 0 360000 360000 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית בי"ס. מימון מ. החינוך. 810000 38 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 2100000 1550290.95 0 427232.56 427232.56 1977523.51 122476.48999999999 0 600000 122476.48999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 פרק 81 234743105 213764105 20979000 146769901 111606280.90999998 10604103.239999998 11386036.510000002 21990139.75 133596420.66 12653480.340000002 38831300 49661904 13173480.340000002 1120000 1860000 2980000 3500000 35331300 17400000 8820000 0 0 9111300 39 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 410000 0 410000 138353.8 5148 173326.7 178474.7 316828.5 93171.5 0 0 93171.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 40 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1420000 0 1420000 176058 0 895264.37 895264.37 1071322.37 348677.6299999999 0 0 348677.6299999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 41 2068 התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 261600.54 0 0 0 261600.54 18399.459999999992 0 0 18399.459999999992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 42 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 0 0 0 0 0 494000 0 0 494000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. 829000 פרק 82 2604000 2604000 0 2604000 576012.34 5148 1068591.07 1073739.07 1649751.4100000001 954248.5899999999 0 0 954248.5899999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 0 0 486170.87 486170.87 486170.87 137829.13 0 0 137829.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 פרק 84 624000 624000 0 624000 0 0 486170.87 486170.87 486170.87 137829.13 0 0 137829.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1950000 1650000 300000 1650000 1262412.33 0 32638.41 32638.41 1295050.74 354949.26 300000 0 354949.26 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 פרק 848 1950000 1650000 300000 1650000 1262412.33 0 32638.41 32638.41 1295050.74 354949.26 300000 0 354949.26 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 45 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 4700000 500000 4700000 4220851.32 0 15305.18 15305.18 4236156.5 463843.5 500000 0 463843.5 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 46 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 1100000 0 1100000 949008.68 20093.06 0 20093.06 969101.7400000001 130898.2599999999 0 0 130898.2599999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 47 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 901633.83 0 19562.4 19562.4 921196.23 78803.77000000002 0 0 78803.77000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 48 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1950000 19880.57 204750 0 204750 224630.57 1725369.43 550000 0 1725369.43 0 0 0 0 550000 550000 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 49 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 50000 250000 0 300000 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 פרק 85 10100000 9600000 500000 9050000 6091374.4 224843.06 34867.58 259710.64 6351085.040000001 2448914.96 1300000 0 2698914.96 0 0 0 250000 1050000 550000 500000 0 0 0 50 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 815000 271204.54 0 400000 400000 671204.54 143795.45999999996 0 0 143795.45999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 51 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. 870000 52 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 0 0 377402.59 377402.59 377402.59 3642597.41 3480000 0 3642597.41 0 0 0 0 3480000 0 3480000 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 53 2154 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 0 10500000 0 0 0 0 0 0 0 3500000 7000000 0 0 0 0 0 3500000 0 1400000 0 0 2100000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 פרק 87 20515000 10015000 10500000 6535000 271204.54 0 777402.5900000001 777402.5900000001 1048607.1300000001 5486392.87 6980000 7000000 5486392.87 0 0 0 0 6980000 0 4880000 0 0 2100000 54 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1200000 1150000 50000 1100000 1020725.93 0 21772.7 21772.7 1042498.63 57501.369999999995 100000 0 57501.369999999995 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 55 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1800000 1700000 100000 1500000 1421581.35 0 18471.29 18471.29 1440052.6400000001 59947.35999999987 300000 0 59947.35999999987 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 56 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 256348.76 0 32643 32643 288991.76 1008.2399999999907 0 0 1008.2399999999907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 57 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 2000000 134261.41 0 22256.37 22256.37 156517.78 1843482.22 0 0 1843482.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 58 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 800000 1972 0 119593.84 119593.84 121565.84 678434.1600000001 415000 0 678434.16 415000 0 415000 414999.9999999999 0 0 0 0 0 0 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 59 2133 רכישת רכבים 3000000 3000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 2000000 0 1000000 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 פרק 93 9505000 9355000 150000 6690000 2834889.45 0 214737.2 214737.2 3049626.65 3640373.35 2815000 0 3640373.35 415000 0 415000 414999.9999999999 2400000 0 2400000 0 0 0 59 סה"כ אגף ת.ב.ל 430333105 391554105 38779000 271565901 189651291.87999997 10892094.979999999 33107561.339999996 43999656.31999999 233650948.2 36944952.8 59026300 100710904 37914952.8 2135000 1860000 3995000 4965000 54061300 18950000 23900000 0 0 11211300 391354105 271365901 233650948.19999996 37914952.80000001 4965000.000000015 54061299.999999985 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8850000 8326221.1 0.68 167329.9 167330.58 8493551.68 356448.3200000003 200000 450000 356448.3200000003 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1800000 1450000 350000 1400000 1178456.43 0 6276.7 6276.7 1184733.13 215266.8700000001 400000 0 215266.8700000001 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 4700000 500000 4700000 4220851.32 0 15305.18 15305.18 4236156.5 463843.5 500000 0 463843.5 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1200000 1150000 50000 1100000 1020725.93 0 21772.7 21772.7 1042498.63 57501.369999999995 100000 0 57501.369999999995 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 5 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1800000 1700000 100000 1500000 1421581.35 0 18471.29 18471.29 1440052.6400000001 59947.35999999987 300000 0 59947.35999999987 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 6 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11206096 11148927.23 0 26953.04 26953.04 11175880.27 30215.730000000447 100000 43904 30215.730000000447 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. 810000 7 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 3850000 2167201.57 1334615.49 29250 1363865.49 3531067.0599999996 318932.9400000004 600000 4900000 318932.9400000004 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 8 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 2100000 1550290.95 0 427232.56 427232.56 1977523.51 122476.48999999999 0 600000 122476.48999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 9 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 48500000 46200000 2300000 43900000 37910141.09 0 3298194.95 3298194.95 41208336.04000001 3291663.9599999934 3500000 500000 2691663.9599999934 600000 0 600000 0 3500000 0 3500000 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 10 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 5510000 4610000 900000 4610000 3045356.19 0 627349.77 627349.77 3672705.96 937294.04 900000 0 937294.04 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. 746000 11 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 815000 271204.54 0 400000 400000 671204.54 143795.45999999996 0 0 143795.45999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 12 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 18167039.15 302080 0 302080 18469119.15 30880.85000000149 0 0 30880.85000000149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 13 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 0 0 184253.53 25746.47 0 0 25746.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 14 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 28089675.22 0 1289309.68 1289309.68 29378984.9 373120.1000000015 0 0 373120.1000000015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 15 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 119925 58000 0 58000 177925 522075 800000 0 1322075 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 16 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 1100000 0 1100000 949008.68 20093.06 0 20093.06 969101.7400000001 130898.2599999999 0 0 130898.2599999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 17 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 18830.33 0 28242.87 28242.87 47073.2 152926.8 0 0 152926.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבר מהנדסה. 742000 18 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1200000 700000 500000 700000 510383.99 0 145636.89 145636.89 656020.88 43979.119999999995 500000 0 43979.119999999995 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 19 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1400000 459810.04 0 636855 636855 1096665.04 303334.95999999996 0 0 303334.95999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 20 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 3780000 2584412.12 0 1017036.53 1017036.53 3601448.6500000004 528551.3499999996 500000 9970000 178551.34999999963 350000 0 350000 0 500000 0 500000 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 21 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 410000 0 410000 138353.8 5148 173326.7 178474.7 316828.5 93171.5 0 0 93171.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 22 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26215000 0 26215000 25106039.76 927814.76 114302 1042116.76 26148156.520000003 66843.47999999672 0 0 66843.47999999672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 23 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 4200000 1117190.22 32262.75 166759.23 199021.98 1316212.2 383787.7999999998 0 3500000 2883787.8 0 0 0 2500000 -2500000 -1600000 -900000 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. 810000 24 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 369198.41 153212.19 0 153212.19 522410.6 177589.40000000002 0 0 177589.40000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 25 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33501000 14941312.73 0 14067361.03 14067361.03 29008673.759999998 4492326.240000002 1000000 42299000 4492326.240000002 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 26 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 901633.83 0 19562.4 19562.4 921196.23 78803.77000000002 0 0 78803.77000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850000 27 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1420000 0 1420000 176058 0 895264.37 895264.37 1071322.37 348677.6299999999 0 0 348677.6299999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 28 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 972000 498681.01 0 0 0 498681.01 473318.99 0 0 473318.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 29 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 668799.36 0 10000 10000 678799.36 211200.64 0 0 211200.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 30 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1950000 19880.57 204750 0 204750 224630.57 1725369.43 550000 0 1725369.43 0 0 0 0 550000 550000 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 31 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. 870000 32 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 4929000 2039172.46 388411.46 65859.34 454270.80000000005 2493443.26 3205556.74 5230000 2000000 2435556.74 770000 0 770000 0 5230000 2500000 2620000 0 0 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. 810000 33 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1950000 1650000 300000 1650000 1262412.33 0 32638.41 32638.41 1295050.74 354949.26 300000 0 354949.26 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 34 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 36519000 21500000 15019000 21519000 12855863.86 0 8022659.06 8022659.06 20878522.919999998 2140477.080000002 5000000 8500000 640477.0800000019 0 1500000 1500000 0 5000000 0 5000000 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 35 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 198537 626186.59 4866.15 631052.74 829589.74 169110.26 17501300 0 169110.26 0 0 0 0 17501300 8500000 0 0 0 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. 810000 36 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 1798656.39 0 102241.56 102241.56 1900897.95 29102.050000000047 0 0 29102.050000000047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 37 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2200000 1800000 400000 1800000 433605.55 1320644.7 5382 1326026.7 1759632.25 40367.75 400000 0 40367.75 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 38 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 50000 250000 0 300000 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 39 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 11000000 2019372.78 5480195.1 43146.38 5523341.4799999995 7542714.26 3457285.74 8000000 12500000 3457285.74 0 0 0 0 8000000 8000000 0 0 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. 810000 40 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 256348.76 0 32643 32643 288991.76 1008.2399999999907 0 0 1008.2399999999907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 41 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 60470.12 38680.2 31297.5 69977.7 130447.82 359552.17999999993 1000000 0 1359552.18 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. 810000 42 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 675328.1 0 24618.63 24618.63 699946.73 53.27000000001863 0 0 53.27000000001863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 43 2068 התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 261600.54 0 0 0 261600.54 18399.459999999992 0 0 18399.459999999992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 44 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457.13 0 0 0 270457.13 29542.869999999995 0 0 29542.869999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 45 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 2000000 134261.41 0 22256.37 22256.37 156517.78 1843482.22 0 0 1843482.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 46 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 160000 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 47 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 800000 1972 0 119593.84 119593.84 121565.84 678434.1600000001 415000 0 678434.16 415000 0 415000 414999.9999999999 0 0 0 0 0 0 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 48 2128 תוכנית לניהול בטיחות 450000 450000 0 450000 0 0 129870 129870 129870 320130 0 0 320130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. 720000 49 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 0 0 486170.87 486170.87 486170.87 137829.13 0 0 137829.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 50 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 0 0 377402.59 377402.59 377402.59 3642597.41 3480000 0 3642597.41 0 0 0 0 3480000 0 3480000 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 51 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 700000 700000 0 700000 101790 0 5122.85 5122.85 106912.85 593087.15 0 0 593087.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 52 2133 רכישת רכבים 3000000 3000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 2000000 0 1000000 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 53 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 0 0 0 0 0 494000 0 0 494000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. 829000 54 2139 גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני 2948000 2948000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2948000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 55 2154 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 0 10500000 0 0 0 0 0 0 0 3500000 7000000 0 0 0 0 0 3500000 0 1400000 0 0 2100000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 56 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 57 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 58 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור 5200000 0 5200000 0 0 0 0 0 0 0 500000 4700000 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 59 2140 נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) 360000 0 360000 0 0 0 0 0 0 360000 0 0 0 0 360000 360000 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית בי"ס. מימון מ. החינוך. 810000 59 סה"כ אגף ת.ב.ל 430333105 391554105 38779000 271565901 189651291.88 10892094.979999999 33107561.339999996 43999656.32000001 233650948.19999993 36944952.800000004 59026300 100710904 37914952.8 2135000 1860000 3995000 4965000 54061300 18950000 23900000 0 0 11211300 391354105 271365901 233650948.2 37914952.80000007 4965000.000000067 54061299.99999993 אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 500000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 3 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 500000 1 סה"כ 500000 1 ü התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים . אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3300000 2800000 500000 2300000 1782682.53 17296.46 17296.46 1799978.99 500021.01 1000000 0 500021.01 500000 500000 500000 500000 500000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 2 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 420000 300000 120000 300000 268561.98 0 268561.98 151438.02000000002 0 31438.02000000002 120000 120000 0 0 0 סל להקמת מערכות בטחוניות. 720000 3 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 100000 0 38610 38610 38610 961390 0 61390 900000 900000 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 3 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4720000 4100000 620000 2700000 2051244.51 0 55906.46 55906.46 2107150.9699999997 1612849.03 1000000 0 592849.03 900000 620000 1520000 500000 500000 0 500000 0 0 0 2107150.97 1612849.0300000003 592849.0300000003 500000 אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3300000 2800000 500000 2300000 1782682.53 0 17296.46 17296.46 1799978.99 500021.01 1000000 0 500021.01 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 2 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 420000 300000 120000 300000 268561.98 0 0 0 268561.98 151438.02000000002 0 0 31438.02000000002 0 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 סל להקמת מערכות בטחוניות. 720000 3 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 100000 0 0 38610 38610 38610 961390 0 0 61390 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 3 פרק 72 4720000 4100000 620000 2700000 2051244.51 0 55906.46 55906.46 2107150.9699999997 1612849.03 1000000 0 592849.03 900000 620000 1520000 500000 500000 0 500000 0 0 0 2107150.97 1612849.0300000003 592849.0300000003 500000 אגף חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 4995000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 22 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 4917000 0.9843843843843844 אחרים 78000 0.015615615615615615 סה"כ 4995000 1 ü התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה בחידוש ריהוט בי"ס , חדרי מייקרס, מרחבי למידה ובהצטיידות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1134863 1134863 0 1134863 1075119.23 3808 3808 1078927.23 55935.77000000002 0 0 55935.77000000002 0 0 0 0 פרויקט שיגור לווין 2 במסגרת FP7 של האיחוד האירופי. 810000 2 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 1205000 915000 290000 915000 514725.89 300659.88 300659.88 815385.77 9614.229999999981 380000 0 99614.22999999998 0 90000 290000 290000 הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. 810000 3 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 240000 0 240000 188718.3 0 188718.3 51281.70000000001 0 0 51281.70000000001 0 0 0 0 הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. 810000 4 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1670000 1060000 610000 1060000 611217.98 8299.98 8299.98 619517.96 440482.04000000004 610000 0 440482.04000000004 0 0 610000 610000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ ופתיחת גנים במבנים קיימים. 810000 5 1975 פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 975000 975000 0 975000 0 0 0 975000 0 0 975000 0 0 0 0 פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. 810000 6 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 341069.34 0 341069.34 303030.66 0 0 303030.66 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. 810000 7 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43348.57 0 43348.57 751.4300000000003 0 0 751.4300000000003 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 8 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 73310.99 0 73310.99 189.00999999999476 0 0 189.00999999999476 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 9 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 77677 42323 0 0 42323 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 10 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 54353.06 404.01 404.01 54757.07 4042.9300000000003 0 0 4042.9300000000003 0 0 0 0 810000 11 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000 1000000 0 1000000 385985.5 129968.07 129968.07 515953.57 484046.43 0 0 484046.43 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 12 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2515000 2000000 515000 2000000 1437429.77 463487.8 463487.8 1900917.57 99082.42999999993 515000 0 99082.42999999993 0 0 515000 515000 המשך הצטיידות כולל מיחשוב בי"ס חדש יצחק נבון. כולל בגין תוספת 6 כיתות לבניה 2020 החב. לפיתוח. 810000 13 2069 הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן 190000 140000 50000 140000 78439.54 53419.56 53419.56 131859.09999999998 8140.900000000023 50000 0 8140.900000000023 0 0 50000 50000 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 14 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 76569.64 16574.44 16574.44 93144.08 406855.92 0 406855.92 0 0 0 -78000 78000 שינוי מימון מ. החינוך. 810000 15 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 0 0 0 350000 0 0 350000 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. 810000 16 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 900000 0 0 0 300000 1200000 0 900000 0 600000 600000 600000 בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. 810000 17 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4800000 4800000 0 4800000 441089.5 1200000 13806 1213806 1654895.5 3145104.5 0 0 3145104.5 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 18 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 1560000 21440000 100000 0 0 0 560000 1800000 20640000 100000 460000 460000 0 1800000 1800000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. ב - 2020: 3 שכבות גיל. 810000 19 2158 חדרי מייקרס בבתי הספר 954000 954000 0 0 0 0 0 570000 384000 0 0 0 570000 0 570000 בניית חדרי מייקרס בבתי הספר לפי חלוקה גאוגרפית. חדר אחד ישמש מס' בתי הספר. אומדן של חדר אחד - 80 אלף ₪ 810000 20 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 21 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180000 180000 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 180000 0 180000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 22 2161 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) 180000 180000 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 180000 0 180000 במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. 810000 22 סה"כ אגף חינוך 41534363 17115363 24419000 15055363 5399054.3100000005 1200000 990427.74 2190427.74 7589482.049999999 7235880.949999999 5685000 21024000 7465880.949999999 0 460000 460000 690000 4995000 0 4917000 0 0 78000 7589482.050000001 7465880.949999999 690000 4995000 אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1134863 1134863 0 1134863 1075119.23 0 3808 3808 1078927.23 55935.77000000002 0 0 55935.77000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט שיגור לווין 2 במסגרת FP7 של האיחוד האירופי. 810000 2 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 1205000 915000 290000 915000 514725.89 0 300659.88 300659.88 815385.77 9614.229999999981 380000 0 99614.22999999998 0 0 0 90000 290000 0 290000 0 0 0 הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. 810000 3 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 240000 0 240000 188718.3 0 0 0 188718.3 51281.70000000001 0 0 51281.70000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. 810000 4 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1670000 1060000 610000 1060000 611217.98 0 8299.98 8299.98 619517.96 440482.04000000004 610000 0 440482.04000000004 0 0 0 0 610000 0 610000 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ ופתיחת גנים במבנים קיימים. 810000 5 1975 פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 975000 975000 0 975000 0 0 0 0 0 975000 0 0 975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. 810000 6 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 341069.34 0 0 0 341069.34 303030.66 0 0 303030.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. 810000 7 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43348.57 0 0 0 43348.57 751.4300000000003 0 0 751.4300000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 8 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 73310.99 0 0 0 73310.99 189.00999999999476 0 0 189.00999999999476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 9 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 0 42323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 10 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 54353.06 0 404.01 404.01 54757.07 4042.9300000000003 0 0 4042.9300000000003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 11 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000 1000000 0 1000000 385985.5 0 129968.07 129968.07 515953.57 484046.43 0 0 484046.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 12 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2515000 2000000 515000 2000000 1437429.77 0 463487.8 463487.8 1900917.57 99082.42999999993 515000 0 99082.42999999993 0 0 0 0 515000 0 515000 0 0 0 המשך הצטיידות כולל מיחשוב בי"ס חדש יצחק נבון. כולל בגין תוספת 6 כיתות לבניה 2020 החב. לפיתוח. 810000 13 2069 הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן 190000 140000 50000 140000 78439.54 0 53419.56 53419.56 131859.09999999998 8140.900000000023 50000 0 8140.900000000023 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 14 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 76569.64 0 16574.44 16574.44 93144.08 406855.92 0 0 406855.92 0 0 0 0 0 0 -78000 0 0 78000 שינוי מימון מ. החינוך. 810000 15 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 350000 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. 810000 16 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 900000 0 0 0 0 0 300000 1200000 0 900000 0 0 0 600000 600000 0 600000 0 0 0 בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. 810000 17 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4800000 4800000 0 4800000 441089.5 1200000 13806 1213806 1654895.5 3145104.5 0 0 3145104.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 18 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 1560000 21440000 100000 0 0 0 0 0 560000 1800000 20640000 100000 0 460000 460000 0 1800000 0 1800000 0 0 0 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. ב - 2020: 3 שכבות גיל. 810000 19 2158 חדרי מייקרס בבתי הספר 954000 0 954000 0 0 0 0 0 0 0 570000 384000 0 0 0 0 0 570000 0 570000 0 0 0 בניית חדרי מייקרס בבתי הספר לפי חלוקה גאוגרפית. חדר אחד ישמש מס' בתי הספר. אומדן של חדר אחד - 80 אלף ₪ 810000 20 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 21 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 180000 0 180000 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 22 2161 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 180000 0 180000 0 0 0 במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. 810000 22 פרק 81 41534363 17115363 24419000 15055363 5399054.3100000005 1200000 990427.74 2190427.74 7589482.049999999 7235880.949999999 5685000 21024000 7465880.949999999 0 460000 460000 690000 4995000 0 4917000 0 0 78000 7589482.050000001 7465880.949999999 690000 4995000 אגף ת.נ.ו.ס ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 3940229 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 11 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 3435000 0.8717767419101783 אחרים 505229 0.12822325808982168 סה"כ 3940229 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער כולל מועדון הנוער הכוכב השמיני , גידור, עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט ,רישות מוסדות תרבות. אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 5790365 3320000 5290365 4406919.04 451649.95 451649.95 4858568.99 631796.0099999998 1500000 2120000 431796.0099999998 500000 500000 300000 1200000 1200000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1774000 934000 840000 934000 813359.51 97613.05 97613.05 910972.56 23027.439999999944 740000 100000 23027.439999999944 0 0 740000 740000 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1760000 1510000 250000 1510000 1155732.4 138683.86 138683.86 1294416.2599999998 215583.74000000022 250000 0 215583.74000000022 0 0 250000 250000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 4 1777 מתקני כושר חוף הים 390000 390000 0 270000 129069.72 0 129069.72 140930.28 120000 0 140930.28 0 0 120000 120000 הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2020 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. 829000 5 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 1100000 0 1100000 933344.4 82000 82000 1015344.4 84655.59999999998 0 84655.59999999998 0 0 0 -180000 180000 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. התקבל מימון מ. התרבות והספורט. 829000 6 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 535000 242228.9 278516.67 278516.67 520745.56999999995 14254.430000000051 150000 50000 14254.430000000051 80000 80000 80000 70000 70000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. אילנות, היובל, רעות, שיכון דרום, סמדר. 829000 7 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2700000 233704.12 434142.28 434142.28 667846.4 2032153.6 0 2032153.6 0 0 0 826000 8 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2070229 1480000 590229 1480000 365835.91 651040.21 651040.21 1016876.1199999999 463123.8800000001 590229 0 463123.8800000001 0 0 590229 0 530000 60229 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:חידוש באולם היובל , הקמה באולם נוף ים , חידוש אולם בנווה ישראל. מימון מ. התרבות והספורט. 829000 9 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 0 0 0 0 350000 0 0 350000 350000 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. 826000 10 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540000 540000 0 0 0 0 0 440000 100000 0 0 0 440000 0 440000 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. 828000 11 2163 רישות מוסדות תרבות ופנאי 530000 530000 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 530000 0 265000 265000 התקנת מצלמות במרכזים קהילתיים שמשמשים את הנוער : בית פוסטר,יבור, נחלת עדה, נוף ים. בשיתוף עם אגף המיחשוב.מימון מ. לביטחון פנים. 824000 11 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 21059594 14989365 6070229 13819365 8280194 0 2133646.02 2133646.02 10413840.02 3955524.9800000004 4320229 2370000 3405524.9800000004 930000 0 930000 380000 3940229 0 3435000 0 0 505229 10413840.02 3405524.9800000004 380000 3940229 אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר (סדרי עדיפויות) שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 2163 רישות מוסדות תרבות ופנאי 530000 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 0 530000 0 265000 0 0 265000 התקנת מצלמות במרכזים קהילתיים שמשמשים את הנוער : בית פוסטר,יבור, נחלת עדה, נוף ים. בשיתוף עם אגף המיחשוב.מימון מ. לביטחון פנים. 824000 2 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2700000 233704.12 0 434142.28 434142.28 667846.4 2032153.6 0 0 2032153.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826000 3 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. 826000 4 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540000 0 540000 0 0 0 0 0 0 0 440000 100000 0 0 0 0 0 440000 0 440000 0 0 0 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. 828000 5 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1774000 934000 840000 934000 813359.51 0 97613.05 97613.05 910972.56 23027.439999999944 740000 100000 23027.439999999944 0 0 0 0 740000 0 740000 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 6 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1760000 1510000 250000 1510000 1155732.4 0 138683.86 138683.86 1294416.2599999998 215583.74000000022 250000 0 215583.74000000022 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 7 1777 מתקני כושר חוף הים 390000 390000 0 270000 129069.72 0 0 0 129069.72 140930.28 120000 0 140930.28 0 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2020 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. 829000 8 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 1100000 0 1100000 933344.4 0 82000 82000 1015344.4 84655.59999999998 0 0 84655.59999999998 0 0 0 0 0 0 -180000 0 0 180000 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. התקבל מימון מ. התרבות והספורט. 829000 9 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 535000 242228.9 0 278516.67 278516.67 520745.56999999995 14254.430000000051 150000 50000 14254.430000000051 80000 0 80000 80000 70000 0 70000 0 0 0 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. אילנות, היובל, רעות, שיכון דרום, סמדר. 829000 10 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2070229 1480000 590229 1480000 365835.91 0 651040.21 651040.21 1016876.1199999999 463123.8800000001 590229 0 463123.8800000001 0 0 0 0 590229 0 530000 0 0 60229 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:חידוש באולם היובל , הקמה באולם נוף ים , חידוש אולם בנווה ישראל. מימון מ. התרבות והספורט. 829000 פרק 82 11949229 9199000 2750229 8529000 3873274.96 0 1681996.07 1681996.07 5555271.03 3323728.9700000007 2820229 250000 2973728.9700000007 430000 0 430000 80000 2740229 0 2235000 0 0 505229 11 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 5790365 3320000 5290365 4406919.04 0 451649.95 451649.95 4858568.99 631796.0099999998 1500000 2120000 431796.0099999998 500000 0 500000 300000 1200000 0 1200000 0 0 0 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 פרק 93 9110365 5790365 3320000 5290365 4406919.04 0 451649.95 451649.95 4858568.99 631796.0099999998 1500000 2120000 431796.0099999998 500000 0 500000 300000 1200000 0 1200000 0 0 0 11 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 21059594 14989365 6070229 13819365 8280194 0 2133646.02 2133646.02 10413840.02 3955524.9800000004 4320229 2370000 3405524.9800000004 930000 0 930000 380000 3940229 0 3435000 0 0 505229 10413840.02 3405524.9800000004 380000 3940229 אגף ש.א.י.פ.ה האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 33192000 ü מספר הפרויקטים : 41 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 2930000 0.08827428295974933 קרן עודפי תקציב רגיל 12522000 0.37725958062183657 אחרים 17740000 0.5344661364184141 סה"כ 33192000 1 ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 78-81 אגף ש.א.י.פ.ה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקייה, מתקני משחק. סככות הצללה בגני משחקים , נטיעות עצים, שדרוג וטיפול המרחב הציבורי , סקר עצים מסוכנים, רכישת מיכלי אצירה,הקמת סככות המתנה לאוטובוסים. הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח. פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. רחוב האילנות – הקמת סוללה מגוננת לאורך הרחוב אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 135 שימור רצועת החוף 1233000 1233000 0 1233000 1149152.13 0 1149152.13 33847.87000000011 50000 83847.87000000011 0 50000 -50000 -50000 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2700000 95000 2595000 2456417.74 49497.11 49497.11 2505914.85 89085.1499999999 200000 0 89085.1499999999 0 0 200000 0 200000 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 11892807.19 2882.2 2882.2 11895689.389999999 154310.61000000127 0 154310.61000000127 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 4 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 9115000 0 9115000 9068337.24 46623.28 46623.28 9114960.52 39.480000000447035 0 39.480000000447035 0 0 0 0 לקראת סיום. 746000 5 1210 חזיתות בתים שיפוץ 89650000 88000000 1650000 71450000 69535503 185655 185655 69721158 2428842 17500000 0 1728842 700000 700000 0 17500000 17500000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 6 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 45990000 37990000 8000000 37990000 34036953.54 3524759.54 3524759.54 37561713.08 428286.9200000018 6500000 1500000 428286.9200000018 0 0 6500000 1000000 5500000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2950000 2269553.59 38087.25 38087.25 2307640.84 642359.1600000001 500000 550000 642359.1600000001 500000 500000 500000 0 0 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6520000 5532043.85 937492.49 937492.49 6469536.34 550463.6600000001 400000 900000 50463.66000000015 500000 500000 0 400000 0 400000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 9 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 915000 808403.94 39678.55 39678.55 848082.49 66917.51000000001 80000 744000 66917.51000000001 0 0 80000 80000 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 10 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 31274320 27300000 3974320 25774320 22936668.03 2365688.24 2365688.24 25302356.270000003 971963.7299999967 2800000 2200000 471963.7299999967 500000 500000 0 2800000 0 2800000 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 11 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6396807.61 438194.45 438194.45 6835002.0600000005 34997.93999999948 0 34997.93999999948 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2000000 1700000 300000 1500000 1424566.83 6500.72 6500.72 1431067.55 68932.44999999995 400000 100000 68932.44999999995 0 0 400000 400000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 13 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 146641.28 14237.18 14237.18 160878.46 9121.540000000008 0 9121.540000000008 0 0 0 0 870000 14 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 724500 589500 135000 449500 327398.75 269.57 269.57 327668.32 261831.68 135000 0 121831.68 140000 140000 0 135000 27000 108000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 15 1629 ריהוט רחוב 450000 450000 0 450000 349830.63 100168.97 100168.97 449999.6 0.40000000002328306 0 0.40000000002328306 0 0 0 0 746000 16 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 500000 208809.82 258336 258336 467145.82 32854.17999999999 450000 0 32854.17999999999 0 0 450000 450000 סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. 746000 17 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 740000 600131.54 38789.65 38789.65 638921.1900000001 101078.80999999994 132000 0 101078.80999999994 0 0 132000 0 132000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. 810000 18 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 38025 8034 100000 0 108034 0 100000 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. 870000 19 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 225000 168263.54 30296.45 30296.45 198559.99000000002 26440.00999999998 75000 0 26440.00999999998 0 0 75000 75000 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 20 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 770000 500000 270000 470000 192236.45 0 192236.45 277763.55 200000 100000.00000000006 277763.55 0 0 200000 200000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 21 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 52334.19 30210.8 30210.8 82544.99 117455.01 130000.00000000001 117455.01 0 0 0 0 870000 22 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 500000 0 500000 235730.91 0 235730.91 264269.08999999997 0 264269.08999999997 0 0 0 0 עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. 746000 23 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 445953.15 148006.12 148006.12 593959.27 306040.73 100000 800000 306040.73 0 0 100000 100000 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 24 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 655000 542461.3 0 542461.3 112538.69999999995 205000 0 112538.69999999995 205000 205000 205000 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 25 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 157768.08 795216.85 795216.85 952984.9299999999 15.070000000065193 0 15.070000000065193 0 0 0 0 746000 26 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 547371.94 572579.85 572579.85 1119951.79 48.20999999996275 0 48.20999999996275 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. 810000 27 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 188343.37 389396.11 389396.11 577739.48 222260.52000000002 400000 3800000 222260.52000000002 200000 200000 200000 200000 200000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 28 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 3750000 2250000 1500000 2250000 1369147.68 866076.87 866076.87 2235224.55 14775.450000000186 1200000 300000 14775.450000000186 0 0 1200000 1200000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 29 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 25514.34 0 25514.34 59485.66 200000 0 259485.66 0 200000 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 30 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1010000 410000 600000 410000 409998.49 0 409998.49 1.5100000000093132 500000 100000 1.5100000000093132 0 0 500000 500000 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 31 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 507921.17 98025.24 98025.24 605946.41 44053.58999999997 0 44053.58999999997 0 0 0 0 לקראת סיום. 810000 32 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 450000 181745.18 45365.82 45365.82 227111 2889 510000 222889 0 220000 -220000 -220000 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. 746000 33 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 107799 4000 4000 111799 701 0 701 0 0 0 0 732000 34 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 292859 4866.01 4866.01 297725.01 474474.99 27800 474474.99 0 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 35 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 750000 128147.79 490942.62 490942.62 619090.41 130909.58999999997 450000 0 130909.58999999997 450000 450000 450000 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 36 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1200000 400000 1200000 0 1015806.8 1015806.8 1015806.8 184193.19999999995 400000 0 184193.19999999995 0 0 400000 400000 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 37 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 38 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 250000 790000 0 0 0 250000 0 250000 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 39 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 300000 200000 0 0 0 300000 0 300000 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 40 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 0 0 0 0 1200000 200000 0 0 0 1200000 0 1200000 הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. 742000 41 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 240000 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 0 240000 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . 746000 41 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 243509379 223205059 20304320 194120579 174731647.29000002 0 12537649.739999998 12537649.739999998 187269297.03000006 8121281.969999999 35117000 13001800 6851281.970000001 3195000 0 3195000 1925000 33192000 2930000 12522000 0 0 17740000 187269297.03000003 6851281.969999969 1924999.9999999702 33192000.00000003 אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 107799 0 4000 4000 111799 701 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 פרק 73 112500 112500 0 112500 107799 0 4000 4000 111799 701 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 445953.15 0 148006.12 148006.12 593959.27 306040.73 100000 800000 306040.73 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 3 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 292859 0 4866.01 4866.01 297725.01 474474.99 0 27800 474474.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 4 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 5 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 200000 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. 742000 6 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2700000 95000 2595000 2456417.74 0 49497.11 49497.11 2505914.85 89085.1499999999 200000 0 89085.1499999999 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 7 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 11892807.19 0 2882.2 2882.2 11895689.389999999 154310.61000000127 0 0 154310.61000000127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 8 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 9115000 0 9115000 9068337.24 0 46623.28 46623.28 9114960.52 39.480000000447035 0 0 39.480000000447035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לקראת סיום. 746000 9 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 45990000 37990000 8000000 37990000 34036953.54 0 3524759.54 3524759.54 37561713.08 428286.9200000018 6500000 1500000 428286.9200000018 0 0 0 0 6500000 1000000 5500000 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 10 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2950000 2269553.59 0 38087.25 38087.25 2307640.84 642359.1600000001 500000 550000 642359.1600000001 500000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. 746000 11 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6520000 5532043.85 0 937492.49 937492.49 6469536.34 550463.6600000001 400000 900000 50463.66000000015 500000 0 500000 0 400000 0 400000 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 12 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6396807.61 0 438194.45 438194.45 6835002.0600000005 34997.93999999948 0 0 34997.93999999948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 13 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2000000 1700000 300000 1500000 1424566.83 0 6500.72 6500.72 1431067.55 68932.44999999995 400000 100000 68932.44999999995 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 14 1629 ריהוט רחוב 450000 450000 0 450000 349830.63 0 100168.97 100168.97 449999.6 0.40000000002328306 0 0 0.40000000002328306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 500000 208809.82 0 258336 258336 467145.82 32854.17999999999 450000 0 32854.17999999999 0 0 0 0 450000 0 450000 0 0 0 סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. 746000 16 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 500000 0 500000 235730.91 0 0 0 235730.91 264269.08999999997 0 0 264269.08999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. 746000 17 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 655000 542461.3 0 0 0 542461.3 112538.69999999995 205000 0 112538.69999999995 205000 0 205000 205000 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 18 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 157768.08 0 795216.85 795216.85 952984.9299999999 15.070000000065193 0 0 15.070000000065193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 19 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 450000 181745.18 0 45365.82 45365.82 227111 2889 0 510000 222889 0 0 0 220000 -220000 -220000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. 746000 20 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 750000 128147.79 0 490942.62 490942.62 619090.41 130909.58999999997 450000 0 130909.58999999997 450000 0 450000 450000 0 0 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 21 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1200000 400000 1200000 0 0 1015806.8 1015806.8 1015806.8 184193.19999999995 400000 0 184193.19999999995 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 22 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 0 1040000 0 0 0 0 0 0 0 250000 790000 0 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 23 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 300000 200000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 24 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 0 0 240000 0 240000 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . 746000 פרק 74 104373000 92198000 12175000 86720200 75620793.45 0 7902746.2299999995 7902746.2299999995 83523539.67999998 3476660.320000004 11795000 5577800 3196660.320000004 1655000 0 1655000 1375000 10420000 1580000 8840000 0 0 0 25 135 שימור רצועת החוף 1233000 1233000 0 1233000 1149152.13 0 0 0 1149152.13 33847.87000000011 0 50000 83847.87000000011 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 747000 פרק 747 1233000 1233000 0 1233000 1149152.13 0 0 0 1149152.13 33847.87000000011 0 50000 83847.87000000011 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 26 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 25514.34 0 0 0 25514.34 59485.66 200000 0 259485.66 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 פרק 76 285000 285000 0 285000 25514.34 0 0 0 25514.34 59485.66 200000 0 259485.66 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 27 1210 חזיתות בתים שיפוץ 89650000 88000000 1650000 71450000 69535503 0 185655 185655 69721158 2428842 17500000 0 1728842 700000 0 700000 0 17500000 0 0 0 0 17500000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 פרק 764 89650000 88000000 1650000 71450000 69535503 0 185655 185655 69721158 2428842 17500000 0 1728842 700000 0 700000 0 17500000 0 0 0 0 17500000 28 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 740000 600131.54 0 38789.65 38789.65 638921.1900000001 101078.80999999994 132000 0 101078.80999999994 0 0 0 0 132000 0 0 0 0 132000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. 810000 29 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 547371.94 0 572579.85 572579.85 1119951.79 48.20999999996275 0 0 48.20999999996275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. 810000 30 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 3750000 2250000 1500000 2250000 1369147.68 0 866076.87 866076.87 2235224.55 14775.450000000186 1200000 300000 14775.450000000186 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 31 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 507921.17 0 98025.24 98025.24 605946.41 44053.58999999997 0 0 44053.58999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לקראת סיום. 810000 פרק 81 6392000 4892000 1500000 4760000 3024572.33 0 1575471.61 1575471.61 4600043.9399999995 159956.06000000006 1332000 300000 159956.06000000006 0 0 0 0 1332000 1200000 0 0 0 132000 32 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1010000 410000 600000 410000 409998.49 0 0 0 409998.49 1.5100000000093132 500000 100000 1.5100000000093132 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 פרק 82 1010000 410000 600000 410000 409998.49 0 0 0 409998.49 1.5100000000093132 500000 100000 1.5100000000093132 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 33 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 31274320 27300000 3974320 25774320 22936668.03 0 2365688.24 2365688.24 25302356.270000003 971963.7299999967 2800000 2200000 471963.7299999967 500000 0 500000 0 2800000 0 2800000 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 פרק 848 31274320 27300000 3974320 25774320 22936668.03 0 2365688.24 2365688.24 25302356.270000003 971963.7299999967 2800000 2200000 471963.7299999967 500000 0 500000 0 2800000 0 2800000 0 0 0 34 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 915000 808403.94 0 39678.55 39678.55 848082.49 66917.51000000001 80000 744000 66917.51000000001 0 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 35 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 146641.28 0 14237.18 14237.18 160878.46 9121.540000000008 0 0 9121.540000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 36 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 724500 589500 135000 449500 327398.75 0 269.57 269.57 327668.32 261831.68 135000 0 121831.68 140000 0 140000 0 135000 0 27000 0 0 108000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 37 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 0 0 38025 8034 100000 0 108034 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. 870000 38 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 225000 168263.54 0 30296.45 30296.45 198559.99000000002 26440.00999999998 75000 0 26440.00999999998 0 0 0 0 75000 0 75000 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 39 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 770000 500000 270000 470000 192236.45 0 0 0 192236.45 277763.55 200000 100000.00000000006 277763.55 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 40 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 52334.19 0 30210.8 30210.8 82544.99 117455.01 0 130000.00000000001 117455.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 41 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 188343.37 0 389396.11 389396.11 577739.48 222260.52000000002 400000 3800000 222260.52000000002 200000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 פרק 87 9179559 8774559 405000 3375559 1921646.52 0 504088.66 504088.66 2425735.1799999997 989823.8200000001 990000 4774000 949823.8200000001 340000 0 340000 300000 690000 200000 382000 0 0 108000 41 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 243509379 223205059 20304320 194120579 174731647.29000002 0 12537649.74 12537649.74 187269297.02999997 8121281.970000002 35117000 13001800 6851281.970000001 3195000 0 3195000 1925000 33192000 2930000 12522000 0 0 17740000 187269297.03000003 6851281.969999969 1924999.9999999674 33192000.000000034 אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 135 שימור רצועת החוף 1233000 1233000 0 1233000 1149152.13 0 0 0 1149152.13 33847.87000000011 0 50000 83847.87000000011 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 747000 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2700000 95000 2595000 2456417.74 0 49497.11 49497.11 2505914.85 89085.1499999999 200000 0 89085.1499999999 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 11892807.19 0 2882.2 2882.2 11895689.389999999 154310.61000000127 0 0 154310.61000000127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 4 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 9115000 0 9115000 9068337.24 0 46623.28 46623.28 9114960.52 39.480000000447035 0 0 39.480000000447035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לקראת סיום. 746000 5 1210 חזיתות בתים שיפוץ 89650000 88000000 1650000 71450000 69535503 0 185655 185655 69721158 2428842 17500000 0 1728842 700000 0 700000 0 17500000 0 0 0 0 17500000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 6 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 45990000 37990000 8000000 37990000 34036953.54 0 3524759.54 3524759.54 37561713.08 428286.9200000018 6500000 1500000 428286.9200000018 0 0 0 0 6500000 1000000 5500000 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2950000 2269553.59 0 38087.25 38087.25 2307640.84 642359.1600000001 500000 550000 642359.1600000001 500000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 0 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. 746000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6520000 5532043.85 0 937492.49 937492.49 6469536.34 550463.6600000001 400000 900000 50463.66000000015 500000 0 500000 0 400000 0 400000 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 9 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 915000 808403.94 0 39678.55 39678.55 848082.49 66917.51000000001 80000 744000 66917.51000000001 0 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 10 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 31274320 27300000 3974320 25774320 22936668.03 0 2365688.24 2365688.24 25302356.270000003 971963.7299999967 2800000 2200000 471963.7299999967 500000 0 500000 0 2800000 0 2800000 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 11 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6396807.61 0 438194.45 438194.45 6835002.0600000005 34997.93999999948 0 0 34997.93999999948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2000000 1700000 300000 1500000 1424566.83 0 6500.72 6500.72 1431067.55 68932.44999999995 400000 100000 68932.44999999995 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 13 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 146641.28 0 14237.18 14237.18 160878.46 9121.540000000008 0 0 9121.540000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 14 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 724500 589500 135000 449500 327398.75 0 269.57 269.57 327668.32 261831.68 135000 0 121831.68 140000 0 140000 0 135000 0 27000 0 0 108000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 15 1629 ריהוט רחוב 450000 450000 0 450000 349830.63 0 100168.97 100168.97 449999.6 0.40000000002328306 0 0 0.40000000002328306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 16 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 500000 208809.82 0 258336 258336 467145.82 32854.17999999999 450000 0 32854.17999999999 0 0 0 0 450000 0 450000 0 0 0 סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. 746000 17 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 740000 600131.54 0 38789.65 38789.65 638921.1900000001 101078.80999999994 132000 0 101078.80999999994 0 0 0 0 132000 0 0 0 0 132000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. 810000 18 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 0 0 38025 8034 100000 0 108034 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. 870000 19 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 225000 168263.54 0 30296.45 30296.45 198559.99000000002 26440.00999999998 75000 0 26440.00999999998 0 0 0 0 75000 0 75000 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 20 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 770000 500000 270000 470000 192236.45 0 0 0 192236.45 277763.55 200000 100000.00000000006 277763.55 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 21 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 52334.19 0 30210.8 30210.8 82544.99 117455.01 0 130000.00000000001 117455.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 22 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 500000 0 500000 235730.91 0 0 0 235730.91 264269.08999999997 0 0 264269.08999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. 746000 23 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 445953.15 0 148006.12 148006.12 593959.27 306040.73 100000 800000 306040.73 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 24 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 655000 542461.3 0 0 0 542461.3 112538.69999999995 205000 0 112538.69999999995 205000 0 205000 205000 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 25 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 157768.08 0 795216.85 795216.85 952984.9299999999 15.070000000065193 0 0 15.070000000065193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746000 26 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 547371.94 0 572579.85 572579.85 1119951.79 48.20999999996275 0 0 48.20999999996275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. 810000 27 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 188343.37 0 389396.11 389396.11 577739.48 222260.52000000002 400000 3800000 222260.52000000002 200000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 28 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 3750000 2250000 1500000 2250000 1369147.68 0 866076.87 866076.87 2235224.55 14775.450000000186 1200000 300000 14775.450000000186 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 29 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 25514.34 0 0 0 25514.34 59485.66 200000 0 259485.66 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 30 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1010000 410000 600000 410000 409998.49 0 0 0 409998.49 1.5100000000093132 500000 100000 1.5100000000093132 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 31 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 507921.17 0 98025.24 98025.24 605946.41 44053.58999999997 0 0 44053.58999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לקראת סיום. 810000 32 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 450000 181745.18 0 45365.82 45365.82 227111 2889 0 510000 222889 0 0 0 220000 -220000 -220000 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. 746000 33 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 107799 0 4000 4000 111799 701 0 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732000 34 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 292859 0 4866.01 4866.01 297725.01 474474.99 0 27800 474474.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 35 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 750000 128147.79 0 490942.62 490942.62 619090.41 130909.58999999997 450000 0 130909.58999999997 450000 0 450000 450000 0 0 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 36 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1200000 400000 1200000 0 0 1015806.8 1015806.8 1015806.8 184193.19999999995 400000 0 184193.19999999995 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 37 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 38 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 0 1040000 0 0 0 0 0 0 0 250000 790000 0 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 39 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 300000 200000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 40 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 1200000 200000 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. 742000 41 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 0 0 240000 0 240000 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . 746000 41 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 243509379 223205059 20304320 194120579 174731647.29000002 0 12537649.739999998 12537649.739999998 187269297.03000006 8121281.969999999 35117000 13001800 6851281.970000001 3195000 0 3195000 1925000 33192000 2930000 12522000 0 0 17740000 187269297.03000003 6851281.969999969 1924999.9999999702 33192000.00000003 רשות החופים ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י היחידה מסתכם ב - 1934971 ü מספר הפרויקטים : 18 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1906971 0.9855294988917147 אחרים 28000 0.014470501108285344 סה"כ 1934971 1 ü התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה. רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 72000 -15029 72000 56971 0 56971 0 0 15029 0 15029 -15029 56971 -72000 הקטנת תקציב , שינוי מימון מימון מ. להגנת הסביבה. סגירת תב"ר. 747000 2 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים 300000 300000 0 300000 249999.99 35100 35100 285099.99 14900.01000000001 0 14900.01000000001 0 0 0 0 עבודות גידור בהתאם לנדרש. 747000 3 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138855.6 13144.39 13144.39 151999.99 0.010000000009313226 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 4 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 44917.3 0 44917.3 82.69999999999709 0 82.69999999999709 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 5 2043 פיתוח חופי רחצה 5200000 3600000 1600000 3200000 2841684.14 114137.38 156043.78 270181.16000000003 3111865.3000000003 88134.69999999972 1850000 150000 88134.69999999972 0 0 1850000 1850000 סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 6 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 7 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044.03 184044.03 184044.03 20955.97 0 20955.97 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 8 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 30000 29999.83 0 29999.83 0.16999999999825377 0 0.16999999999825377 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 9 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 52999.99 52999.99 169999.99 0.010000000009313226 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 מימון משרד הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. ממתינים להיתר בנייה. 747000 10 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 11 2049 שילוט חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 22991.81 0 22991.81 1508.1899999999987 0 1508.1899999999987 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 12 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 13 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 85000 0 85000 73851 0 73851 11149 0 11149 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 14 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 67524.25 0 67524.25 79398.75 0 79398.75 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 15 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 0 0 0 55226 0 0 55226 55226 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. 747000 16 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 50000 50000 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 17 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 80000 80000 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 18 2169 סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 0 100000 הקמת 2 סככות צל בחוף זבולון ו- 2 סככות בחוף נוף ים בהתאם לממצאי דוח משרד הפנים. תוגש בקשה למימון ממשרד הפנים בשנת 2020. 747000 18 סה"כ רשות החופים 6935620 5250649 1684971 4665423 3829954.9200000004 364325.79 191143.78 555469.5700000001 4385424.49 450195.5099999998 1950000 150000 279998.5099999998 0 185226 185226 15029 1934971 0 1906971 0 0 28000 4385424.49 279998.5099999998 15029 1934971 רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 72000 -15029 72000 56971 0 0 0 56971 0 0 0 15029 0 0 0 15029 -15029 0 56971 0 0 -72000 הקטנת תקציב , שינוי מימון מימון מ. להגנת הסביבה. סגירת תב"ר. 747000 2 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים 300000 300000 0 300000 249999.99 0 35100 35100 285099.99 14900.01000000001 0 0 14900.01000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות גידור בהתאם לנדרש. 747000 3 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138855.6 13144.39 0 13144.39 151999.99 0.010000000009313226 0 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 4 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 44917.3 0 0 0 44917.3 82.69999999999709 0 0 82.69999999999709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 5 2043 פיתוח חופי רחצה 5200000 3600000 1600000 3200000 2841684.14 114137.38 156043.78 270181.16000000003 3111865.3000000003 88134.69999999972 1850000 150000 88134.69999999972 0 0 0 0 1850000 0 1850000 0 0 0 סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 6 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 7 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044.03 0 184044.03 184044.03 20955.97 0 0 20955.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 8 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 30000 29999.83 0 0 0 29999.83 0.16999999999825377 0 0 0.16999999999825377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 9 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 52999.99 0 52999.99 169999.99 0.010000000009313226 0 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. ממתינים להיתר בנייה. 747000 10 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 45000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 11 2049 שילוט חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 22991.81 0 0 0 22991.81 1508.1899999999987 0 0 1508.1899999999987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 12 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 85000 85000 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 13 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 85000 0 85000 73851 0 0 0 73851 11149 0 0 11149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 14 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 67524.25 0 0 0 67524.25 79398.75 0 0 79398.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 15 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 0 0 0 0 0 0 55226 0 0 0 0 55226 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. 747000 16 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 17 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 18 2169 סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 הקמת 2 סככות צל בחוף זבולון ו- 2 סככות בחוף נוף ים בהתאם לממצאי דוח משרד הפנים. תוגש בקשה למימון ממשרד הפנים בשנת 2020. 747000 18 פרק 747 חופים 6935620 5250649 1684971 4665423 3829954.9200000004 364325.79 191143.78 555469.5700000001 4385424.49 450195.5099999998 1950000 150000 279998.5099999998 0 185226 185226 15029 1934971 0 1906971 0 0 28000 4385424.49 279998.5099999998 15029 1934971 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 2015000 ü מספר הפרויקטים : 9 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 1215000 0.6029776674937966 אחרים 800000 0.3970223325062035 סה"כ 2015000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : תכנון תב"עות - טיילת החוף, מרינה ,כיכר דה שליט. המשך פיתוח גן לאומי אפולוניה ותל מיכל. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 12500000 8493000 4007000 730000 727317.36 0 727317.36 2682.640000000014 11770000 2682.640000000014 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 400000 369131.07 0 369131.07 868.929999999993 200000 950000 30868.929999999993 0 30000 170000 170000 הכנת תב"ע . 732000 3 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 100000 94426.02 0 94426.02 5573.979999999996 100000 8000000 5573.979999999996 0 0 100000 100000 שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. 742000 4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 7230000 7229579.73 0 7229579.73 420.26999999955297 0 420.26999999955297 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הדרומי. 742000 5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 11800000 5000000 6800000 5000000 4547949.87 0 4547949.87 452050.1299999999 800000 6000000 452050.1299999999 0 0 800000 0 800000 מימון רמ"י. 746000 6 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 100000 64729.08 0 64729.08 35270.92 95000 0 35270.92 0 0 95000 95000 הכנת תב"ע . 732000 7 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 362710.43 0 362710.43 87289.57 700000 0 87289.57 0 0 700000 700000 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. 732000 8 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 850000 826983.96 0 826983.96 123016.04000000004 150000 0 23016.040000000037 100000 100000 0 150000 150000 הכנת תב"ע . 732000 9 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 200000 0 0 0 355000 0 200000 155000 155000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 9 סה"כ החברה לתיירות 44050000 33243000 10807000 15060000 14222827.52 0 0 0 14222827.52 1062172.4799999995 2045000 26720000 837172.4799999995 255000 0 255000 30000 2015000 1215000 0 0 0 800000 1062172.4799999995 837172.4800000004 2015000 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 12500000 8493000 4007000 730000 727317.36 0 0 0 727317.36 2682.640000000014 0 11770000 2682.640000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 400000 369131.07 0 0 0 369131.07 868.929999999993 200000 950000 30868.929999999993 0 0 0 30000 170000 170000 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 100000 64729.08 0 0 0 64729.08 35270.92 95000 0 35270.92 0 0 0 0 95000 95000 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 4 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 362710.43 0 0 0 362710.43 87289.57 700000 0 87289.57 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. 732000 5 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 850000 826983.96 0 0 0 826983.96 123016.04000000004 150000 0 23016.040000000037 100000 0 100000 0 150000 150000 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 6 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 200000 0 0 0 0 0 355000 0 0 200000 155000 0 155000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 פרק 73 16820000 12813000 4007000 2730000 2350871.9 0 0 0 2350871.9 604128.1000000001 1145000 12720000 379128.10000000003 255000 0 255000 30000 1115000 1115000 0 0 0 0 7 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 100000 94426.02 0 0 0 94426.02 5573.979999999996 100000 8000000 5573.979999999996 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. 742000 8 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 7230000 7229579.73 0 0 0 7229579.73 420.26999999955297 0 0 420.26999999955297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הדרומי. 742000 9 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 11800000 5000000 6800000 5000000 4547949.87 0 0 0 4547949.87 452050.1299999999 800000 6000000 452050.1299999999 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 800000 מימון רמ"י. 746000 פרק 74 27230000 20430000 6800000 12330000 11871955.620000001 0 0 0 11871955.620000001 458044.3799999994 900000 14000000 458044.3799999994 0 0 0 0 900000 100000 0 0 0 800000 9 סה"כ החברה לתיירות 44050000 33243000 10807000 15060000 14222827.520000001 0 0 0 14222827.520000001 1062172.4799999995 2045000 26720000 837172.4799999995 255000 0 255000 30000 2015000 1215000 0 0 0 800000 1062172.4799999995 837172.4799999986 2015000 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 13930000 ü מספר הפרויקטים : 9 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 5000000 0.3589375448671931 קרן עודפי תקציב רגיל 4850000 0.34816941852117733 אחרים 4080000 0.2928930366116296 סה"כ 13930000 1 אגף תקשוב ומערכות מידע ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. הקמת אתר עירוני ופורטל. הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר פרויקט בביצוע . אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2290000 0 2160000 2043914.26 115109.5 115109.5 2159023.76 976.2400000002235 100000 30000 976.2400000002235 0 0 100000 100000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2923000 2615479.54 136200 79693.94 215893.94 2831373.48 51626.52000000002 140000 5797000 91626.52000000002 0 40000 100000 100000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4150000 4053613.63 65530.34 65530.34 4119143.9699999997 30856.03000000026 50000 500000 30856.03000000026 0 0 50000 50000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 8000000 6000000 2000000 2490000 764816.13 130204.62 130204.62 895020.75 1094979.25 5500000 510000 1594979.25 0 500000 5000000 5000000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 17700000 19700000 -2000000 10150000 2659915.06 1319227.98 5171614.23 6490842.210000001 9150757.270000001 999242.7299999986 5000000 2550000 999242.7299999986 0 0 5000000 0 3500000 1500000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. הוגשה בקשה למימון מ. לשיוויון חברתי. 722000 6 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 100000 0 45121.05 45121.05 45121.05 54878.95 900000 0 54878.95 0 0 900000 0 900000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 3000000 0 0 0 3000000 2580000 0 3000000 0 0 2580000 0 2580000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. מימון מפעל הפיס. 810000 9 2170 מיזמים קהילתיים 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 200000 0 200000 הטמעת מערכת הגנה מפני אלימות ברשת תחת פלטפורמה קהילות לומדות EACH. הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. 760000 9 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 49790000 49590000 200000 24973000 12137738.620000001 1455427.98 5607273.680000001 7062701.660000001 19200440.280000005 5232559.719999999 14470000 10887000 5772559.719999999 0 0 0 540000 13930000 5000000 4850000 0 0 4080000 19200440.28 5232559.719999999 5772559.719999999 13930000 אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר (סדרי עדיפויות) שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2923000 2615479.54 136200 79693.94 215893.94 2831373.48 51626.52000000002 140000 5797000 91626.52000000002 0 0 0 40000 100000 0 100000 0 0 0 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. 610000 פרק 61 8820000 8820000 0 2923000 2615479.54 136200 79693.94 215893.94 2831373.48 51626.52000000002 140000 5797000 91626.52000000002 0 0 0 40000 100000 0 100000 0 0 0 2 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 17700000 19700000 -2000000 10150000 2659915.06 1319227.98 5171614.23 6490842.210000001 9150757.270000001 999242.7299999986 5000000 2550000 999242.7299999986 0 0 0 0 5000000 0 3500000 0 0 1500000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. הוגשה בקשה למימון מ. לשיוויון חברתי. 722000 פרק 72 17700000 19700000 -2000000 10150000 2659915.06 1319227.98 5171614.23 6490842.210000001 9150757.270000001 999242.7299999986 5000000 2550000 999242.7299999986 0 0 0 0 5000000 0 3500000 0 0 1500000 3 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2290000 0 2160000 2043914.26 0 115109.5 115109.5 2159023.76 976.2400000002235 100000 30000 976.2400000002235 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 8000000 6000000 2000000 2490000 764816.13 0 130204.62 130204.62 895020.75 1094979.25 5500000 510000 1594979.25 0 0 0 500000 5000000 5000000 0 0 0 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 6 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 100000 0 0 45121.05 45121.05 45121.05 54878.95 900000 0 54878.95 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 7 2170 מיזמים קהילתיים 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 הטמעת מערכת הגנה מפני אלימות ברשת תחת פלטפורמה קהילות לומדות EACH. הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. 760000 פרק 76 12990000 10790000 2200000 4750000 2808730.39 0 290435.17 290435.17 3099165.5599999996 1150834.4400000002 6700000 2040000 1650834.4400000002 0 0 0 500000 6200000 5000000 1200000 0 0 0 8 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4150000 4053613.63 0 65530.34 65530.34 4119143.9699999997 30856.03000000026 50000 500000 30856.03000000026 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 9 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 3000000 0 0 0 0 0 3000000 2580000 0 3000000 0 0 0 0 2580000 0 0 0 0 2580000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. מימון מפעל הפיס. 810000 פרק 81 10280000 10280000 0 7150000 4053613.63 0 65530.34 65530.34 4119143.9699999997 3030856.0300000003 2630000 500000 3030856.0300000003 0 0 0 0 2630000 0 50000 0 0 2580000 9 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 49790000 49590000 200000 24973000 12137738.620000001 1455427.98 5607273.680000001 7062701.660000001 19200440.28 5232559.719999999 14470000 10887000 5772559.719999999 0 0 0 540000 13930000 5000000 4850000 0 0 4080000 19200440.28 5232559.719999999 5772559.719999999 13930000 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 ע"י האגף מסתכם ב - 8924300 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 1830000 300000 1830000 1737007.43 0 1737007.43 92992.57000000007 300000 0 92992.57000000007 0 0 300000 300000 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 649 רכישת חנויות במרכז דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 12893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 872795.22 0 872795.22 77204.78000000003 450000 27204.780000000028 50000 50000 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6522773.63 0 6522773.63 10727051.370000001 43450175 10727051.370000001 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 4000000 0 1670700 1338612.13 0 1338612.13 332087.8700000001 2329300 0 332087.8700000001 0 0 2329300 2329300 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37960.73 0 37960.73 2039.2699999999968 1540000 4204000 2039.2699999999968 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. 930000 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30393685.89 0 30393685.89 5606314.109999999 0 5606314.109999999 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. 930000 11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 3074 0 3074 96926 700000 96926 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 12 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 100000 0 0 0 100000 500000 100000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 13 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 2050000 1104023 0 1104023 945977 3950000 0 945977 0 0 3950000 3950000 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 14 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 61024 0 61024 138976 20000 138976 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 15 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 580000 334761 0 334761 245239 400000 420000 245239 0 0 400000 400000 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 16 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 21470 7195 7195 28665 71335 0 71335 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 17 2171 רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 405000 405000 0 0 0 405000 0 0 0 0 405000 405000 רכישת זכויות דיירת מוגנת בנכס-חנות מרכז מסחרי נוף ים. 930000 17 סה"כ אגף נכסים וביטוח 162104000 161399000 705000 90422525 69642075.71000001 0 7195 7195 69649270.71000001 20823254.290000003 8924300 62707175 20773254.290000003 50000 0 50000 0 8924300 8924300 0 0 0 0 69649270.71000001 20823254.28999999 20773254.28999999 אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 1830000 300000 1830000 1737007.43 0 0 0 1737007.43 92992.57000000007 300000 0 92992.57000000007 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 649 רכישת חנויות במרכז דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 0 0 43111.48 26888.519999999997 0 0 26888.519999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 930000 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 0 34828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 0 0 26727455.2 2229544.8000000007 0 12893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 872795.22 0 0 0 872795.22 77204.78000000003 0 450000 27204.780000000028 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6522773.63 0 0 0 6522773.63 10727051.370000001 0 43450175 10727051.370000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 4000000 0 1670700 1338612.13 0 0 0 1338612.13 332087.8700000001 2329300 0 332087.8700000001 0 0 0 0 2329300 2329300 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37960.73 0 0 0 37960.73 2039.2699999999968 1540000 4204000 2039.2699999999968 0 0 0 0 1540000 1540000 0 0 0 0 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 0 0 404150 95850 0 70000 95850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. 930000 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30393685.89 0 0 0 30393685.89 5606314.109999999 0 0 5606314.109999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. 930000 11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 3074 0 0 0 3074 96926 0 700000 96926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 12 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 500000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 13 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 2050000 1104023 0 0 0 1104023 945977 3950000 0 945977 0 0 0 0 3950000 3950000 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 14 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 61024 0 0 0 61024 138976 0 20000 138976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 15 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 580000 334761 0 0 0 334761 245239 400000 420000 245239 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 16 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 21470 0 7195 7195 28665 71335 0 0 71335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 17 2171 רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 405000 0 405000 0 0 0 0 0 0 0 405000 0 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0 0 0 רכישת זכויות דיירת מוגנת בנכס-חנות מרכז מסחרי נוף ים. 930000 17 פרק 93 162104000 161399000 705000 90422525 69642075.71000001 0 7195 7195 69649270.71000001 20823254.290000003 8924300 62707175 20773254.290000003 50000 0 50000 0 8924300 8924300 0 0 0 0 69649270.71000001 20823254.28999999 20773254.28999999 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2020 במינהל הכללי מסתכם ב - 8924955 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 2455926 0.2751751689504317 קרן עודפי תקציב רגיל 6469029 0.7248248310495683 סה"כ 8924955 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2020 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. מתקני משחק נגישים בגינת ווריזלנד מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 650000 50000 650000 511920.77 0 511920.77 138079.22999999998 50000 0 138079.22999999998 0 0 50000 50000 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 29360000 25078870 2159342.71 2159342.71 27238212.71 2671787.289999999 3000000 7590000 2121787.289999999 550000 550000 0 3000000 1500000 1500000 עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13481894 12201057.67 68955.83 768332.26 837288.09 13038345.76 443548.2400000002 500000 2018106 443548.2400000002 0 0 500000 0 500000 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3610000 3414383.32 46683.76 46683.76 3461067.0799999996 148932.9200000004 500000 1350000 148932.9200000004 0 0 500000 0 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 8108000 7840760 30712.5 30712.5 7871472.5 236527.5 500000 0 236527.5 0 0 500000 0 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 3368727 3368727 0 3368727 3251011.39 100000.01 100000.01 3351011.4 17715.600000000093 0 17715.600000000093 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, לביצוע עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2018/2019. ממתין לחן סופי. 742000 9 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 8874955 10000000 -1125045 4500000 308288.88 495591.66 495591.66 803880.54 3571074.46 4500000 0 3696119.46 0 125045 4374955 905926 3469029 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 9 סה"כ מינהל כללי 128901682 129976727 -1075045 92393621 74996292.02999999 68955.83 3600662.8999999994 3669618.7299999995 78665910.76 14152665.239999998 9050000 27033106 13727710.239999998 550000 0 550000 125045 8924955 2455926 6469029 0 0 0 78665910.75999999 14152665.24000001 13727710.24000001 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2019 אומדן לביצוע שנת 2020 אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 תקציב נדרש 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 0 0 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 פרק 73 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 29360000 25078870 0 2159342.71 2159342.71 27238212.71 2671787.289999999 3000000 7590000 2121787.289999999 550000 0 550000 0 3000000 1500000 1500000 0 0 0 עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13481894 12201057.67 68955.83 768332.26 837288.09 13038345.76 443548.2400000002 500000 2018106 443548.2400000002 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. 742000 4 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 3368727 3368727 0 3368727 3251011.39 0 100000.01 100000.01 3351011.4 17715.600000000093 0 0 17715.600000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, לביצוע עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2018/2019. ממתין לחן סופי. 742000 5 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 8874955 10000000 -1125045 4500000 308288.88 0 495591.66 495591.66 803880.54 3571074.46 4500000 0 3696119.46 0 0 0 125045 4374955 905926 3469029 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 פרק 74 68743682 69868727 -1125045 50710621 40839227.940000005 68955.83 3523266.6399999997 3592222.4699999997 44431450.41 6704125.59 8000000 9608106 6279170.59 550000 0 550000 125045 7874955 2405926 5469029 0 0 0 6 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3610000 3414383.32 0 46683.76 46683.76 3461067.0799999996 148932.9200000004 500000 1350000 148932.9200000004 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 7 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 8108000 7840760 0 30712.5 30712.5 7871472.5 236527.5 500000 0 236527.5 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 פרק 76 14068000 14068000 0 11718000 11255143.32 0 77396.26000000001 77396.26000000001 11332539.58 385460.4200000004 1000000 1350000 385460.4200000004 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 8 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 650000 50000 650000 511920.77 0 0 0 511920.77 138079.22999999998 50000 0 138079.22999999998 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 פרק 84 700000 650000 50000 650000 511920.77 0 0 0 511920.77 138079.22999999998 50000 0 138079.22999999998 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 9 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 פרק 99 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 סה"כ מינהל כללי 128901682 129976727 -1075045 92393621 74996292.03 68955.83 3600662.8999999994 3669618.7299999995 78665910.75999999 14152665.24 9050000 27033106 13727710.24 550000 0 550000 125045 8924955 2455926 6469029 0 0 0 78665910.76 14152665.239999995 13727710.239999995 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2019 ריכוז 97 אגף הנדסה 102 - 98 החברה לפיתוח הרצליה 108 - 103 אגף ת.ב.ל 112 - 109 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 113 אגף חינוך 115 - 114 אגף ת.נ.ו.ס 116 אגף ש.א.י.פ.ה 119 - 117 רשות החופים 120 החברה לפיתוח התיירות 121 אגף תקשוב ומערכות מידע 122 מחלקת נכסים וביטוח 123 כללי 124 תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2019 130 - 125 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : ריכוז לפי אגפים/יחידות מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים אחוז ביצוע ת.ע. 2019 תקציב מעבר לת.ע.2019 סה"כ אחוז ביצוע מינהל הנדסה 849930879 699330541 150600338 324115229 251391656.93999994 22234190.400000002 11172990.59 33407180.989999995 284798837.93000007 17597391.070000004 64635580 482899070 39316391.07000001 500000 0 500000 22219000 42416580 39542003 0 0 0 2874577 0 1200000 0 -4480000 0 4820000 200000 3250000 3357323 8347323 0 8347323 34069257 6902190 0 0 0 1445133 0 0 0 0 0 32814813 0 0 0 1254444 19.679387164170237 0 19.679387164170237 החברה לפיתוח הרצליה 2499972125 2075031725 424940400 959889223 726844010.3600001 2023721.4800000002 103699919.32999998 105723640.80999999 832567651.1700002 260752517.82999992 320047335 1086604621 127321571.83 137425601 6800000 144225601 10794655 309252680 193844870 2500000 0 34722657 78185153 0 6100000 -306330 2600000 3800200 5450000 4240345 11920000 191597251 225401466 0 225401466 83851214 169379870 1000000 0 21640345 33381251 0 0 0 0 0 23640000 1500000 0 13082312 45628902 72.8858569633091 7434000 75.2897164868547 אגף ת.ב.ל 659008945 632243945 26765000 507684741 432359545.21999997 18484399.04 36617167.29 55101566.330000006 487461111.55 22273629.449999984 49991300 99282904 20223629.449999988 2590000 0 2590000 540000 49451300 25230000 15000000 0 0 9221300 800000 17625000 4260000 3350000 4350000 420000 -450000 3300000 5135000 38790000 0 38790000 10661300 24680000 14000000 0 0 110000 0 0 0 0 0 550000 1000000 0 0 9111300 78.44080944282557 17248000 113.31956894965349 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 3735000 2225000 1510000 2075000 1876964.26 0 135281.96000000002 135281.96000000002 2012246.22 22753.780000000086 1700000 0 62753.780000000086 0 0 0 40000 1660000 0 1660000 0 0 0 100000 0 573000 100000 0 0 0 0 900000 1673000 0 1673000 -13000 0 1673000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13000 0 0 0 100.78313253012048 620000 138.13253012048193 אגף חינוך 18230363.133986652 11385500 6844863.13398665 9038263 4614992.44 0 1851410.6500000001 1851410.6500000001 6466403.09 2071859.9100000001 8912100.13398665 780000 2571859.9100000006 0 0 0 500000 8412100.13398665 0 3534100.13398665 0 0 4878000 0 940000 0 0 5647100 675000 0 1150000 0 8412100 0 8412100 0.13398665003478527 0 3534100 0 0 4878000 0 0 0 0 0 0 0.13398665003478527 0 0 0 99.99999840721523 850000 110.1044905846897 אגף ת.נ.ו.ס 14813365 13843365 970000 8328365 6323918.959999999 0 660990.71 660990.71 6984909.669999999 4243455.33 3120000 465000 1343455.33 2900000 0 2900000 0 3120000 0 3120000 0 0 0 600000 850000 0 0 0 200000 0 420000 930000 3000000 0 3000000 120000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 96.15384615384616 741000 119.90384615384615 אגף ש.א.י.פ.ה 231868059 246322059 -14454000 174365579 156748875.67999998 474201 12594137.780000001 13068338.780000001 169817214.45999995 7236164.539999999 36445000 18369680 4548364.54 2700000 27800 2727800 40000 36405000 10365000 8550000 0 0 17490000 1165000 5090000 4610000 2600000 1230000 2910000 0 1915000 4695000 24215000 0 24215000 12190000 9725000 8450000 0 0 6040000 0 0 0 0 0 640000 100000 0 0 11450000 66.51558851806071 72429 66.71454195852218 רשות החופים 7879159 9541000 -1661841 5613000 4759043.32 354044.03 255698.02000000002 609742.05 5368785.37 214214.62999999998 1896159 400000 244214.62999999998 0 0 0 30000 1866159 0 1670000 0 0 196159 1196159 400000 270000 0 0 0 0 0 0 1866159 0 1866159 0 0 1670000 0 0 196159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 332149 117.79853699497203 החברה לפיתוח התיירות 39693000 39693000 0 12130000 10252507.559999999 0 0 0 10252507.559999999 2077492.44 7930000 19433000 1877492.44 200000 0 200000 0 7930000 3130000 0 0 0 4800000 990000 400000 200000 0 0 3040000 1200000 1700000 255000 7785000 0 7785000 145000 2985000 0 0 0 4800000 0 0 0 0 0 145000 0 0 0 0 98.17150063051703 1300000 114.56494325346785 אגף תקשוב ומערכות מידע 49590000 41510000 8080000 18048000 8495620.32 5613414 331169 5944583 14440203.32 3524796.74 13008000 18616999.939999998 3607796.6799999997 0 0 0 82999.93999999994 12925000.06 5450000 4475000.0600000005 0 0 3000000 0 700000 3000000 2200000 0 0 0 1025000 0 6925000 0 6925000 6000000.0600000005 1100000 2825000 0 0 3000000 0 0 0 0 0 4350000 1650000.06 0 0 0 53.57833630834041 53.57833630834041 אגף נכסים וביטוח 161849000 158949700 2899300 86452525 67056335.199999996 0 36241 36241 67092576.199999996 19369948.8 7949300 67437175 19359948.8 10000 0 10000 0 7949300 7949300 0 0 0 0 0 740000 0 100000 0 900000 200000 0 2140000 4080000 0 4080000 3869300 4080000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3869300 0 0 0 0 51.32527392349012 380000 56.10556904381517 מינהל כללי 136041606 125991606 10050000 92058500 71800967.07 462414.37 5816839.26 6279253.63 78080220.7 10898006.299999999 11100000 35963379 13978279.299999999 0 0 0 3080273 8019727 4528827 3490900 0 0 0 0 1000000 -880273 2500000 0 0 100000 950000 900000 4569727 0 4569727 3450000 1228827 3340900 0 0 0 0 0 0 0 0 3300000 150000 0 0 0 56.98107928112764 -651000 48.86359598026217 סה"כ 4672611501.133986 4056067441 616544060.1339866 2199798425 1742524437.33 49646384.32 173171845.59 222818229.91000003 1965342667.2400002 350282230.81999993 526734774.13398665 1830251828.94 234455757.76000002 146325601 6827800 153153401 37326927.94 489407846.19398665 290040000 44000000.193986654 0 34722657 120645189 4851159 35045000 11726397 8970000 15027300 18415000 5490345 25630000 209909574 335064775 0 335064775 154343071.19398665 220080887 39493000 0 21640345 53850543 0 0 0 0 0 69309113 4507000.193986651 0 13082312 67444646 28326578 74.25123152928825 1965342667.24 350282230.82 234455757.75999975 37326927.94000006 489407846.19398665 0 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - מינהל הנדסה הנדסה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3000000 3000000 0 2870250 2782107 65735 65735 2847842 22408 100000 29750 22408 0 0 100000 100000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54950000 -20000 54950000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 20403.259999997914 0 20000 -20000 -20000 746000 -20000 -20000 -20000 0 -20000 0 0 0 3 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1765000 1653104.23 0 1653104.23 111895.77000000002 50000 495000 111895.77000000002 0 0 50000 50000 ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 5850000 -2930000 2950000 2895703.4 18053 18053 2913756.4 6243.600000000093 0 36243.60000000009 0 30000 -30000 -30000 742000 -30000 -30000 -30000 0 -30000 0 0 0 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 18720000 17302170.35 149113.19 14350 163463.19 17465633.540000003 1254366.4599999972 3900000 32273000 1254366.4599999972 0 0 3900000 3900000 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. פיתוח שצ"פ האקליפטוס. תכנון רח' דורי. 742000 2000000 2000000 2000000 1900000 2000000 0 0 1900000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6250000 5146280 76278 76278 5222558 377442 600000 2100000 1027442 0 650000 -50000 -50000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 -50000 -50000 -50000 0 -50000 0 0 0 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 20025000 20025000 0 14525000 13533711 151233.86 45309 196542.86 13730253.86 294746.1400000006 2325000 3675000 794746.1400000006 0 500000 1825000 1475000 350000 תכנון שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 732000 250000 250000 250000 1575000 75000 175000 0 0 1575000 8 631 מתחם רחוב משה (*) נסגר 2019 7059000 9005000 -1946000 7305000 7030689.32 27554.53 27554.53 7058243.850000001 756.1499999994412 0 246756.14999999944 0 246000 -246000 -246000 742000 -246000 -246000 -246000 0 -246000 0 0 0 9 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3454838.96 74548.7 7765.64 82314.34 3537153.3 1062846.7000000002 2400000 1062846.7000000002 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. אומדן ביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 0 0 0 0 0 0 0 10 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059586.79 84192.99 4379.93 88572.92000000001 3148159.71 201840.29000000004 1750000 26800000 1951840.29 0 1750000 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש. 742000 0 0 0 0 0 0 0 11 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5600000 2706855.1 2159838.63 155452.21 2315290.84 5022145.9399999995 577854.0600000005 300000 1100000 577854.0600000005 0 0 300000 300000 תכנון מתחם חוף התכלת. יש עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . לו"ז מאי 2019. 732000 150000 150000 300000 300000 0 300000 0 0 0 12 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5044953.63 55293.76 55293.76 5100247.39 141523.61000000034 750000 1008229 891523.6100000003 0 750000 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 0 0 0 0 0 0 0 13 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4415045 45396 548104 593500 5008545 591455 700000 700000 591455 0 0 700000 700000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 0 0 700000 0 0 0 700000 14 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח (*) עבר לח. לפיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 250000 2550000 40685.51000000001 0 0 250000 250000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. 742000 0 0 250000 0 0 0 250000 15 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 0 16 1322 מתחם נוף ים פיתוח (*) עבר לח. לפיתוח 18500000 18500000 0 11050000 9625168.59 92414.99 92414.99 9717583.58 132416.41999999993 1000000 7650000 1332416.42 0 1200000 -200000 -200000 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 -200000 -200000 -200000 0 -200000 0 0 0 17 1324 שצ"פ אל על והמינהרה 180000 180000 0 180000 120629.48 56544 56544 177173.47999999998 2826.5200000000186 0 2826.5200000000186 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 0 18 1357 ספורטק שלב ג' (*) עבר לח. לפיתוח 25000000 25000000 0 12612000 12420746.14 118498.13 118498.13 12539244.270000001 72755.72999999858 0 12388000 72755.72999999858 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 0 19 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 6050000 898457 91890.9 402974 494864.9 1393321.9 656678.0999999996 6000000 7450000 4656678.1 0 4000000 2000000 2000000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 2000000 2000000 2000000 0 2000000 0 0 0 20 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 916000 738983 7821 7821 746804 99196 654000 169196 0 70000 -70000 -70000 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 -70000 -70000 -70000 0 -70000 0 0 0 21 1406 שימור אתרים 1300000 1300000 0 1300000 694328 126373 12432.48 138805.48 833133.48 466866.52 0 466866.52 0 0 0 0 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 0 0 0 0 0 0 0 22 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3495000 2371902 111224.98 773210 884434.98 3256336.98 438663.02 500000 700000 238663.02000000002 200000 200000 0 500000 500000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 100000 100000 100000 400000 100000 0 0 400000 23 1408 תב"ע שיקום חופי הרצליה (*) נסגר 2019 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 200000 0 800000 100000 100000 100000 0 0 0 טיפול תכנוני בהגנה על המצוקים מפני התמוטטות. 732000 0 0 0 0 0 0 0 24 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7300000 380000 5000000 2980349 558899.5 324383 883282.5 3863631.5 136368.5 3680000 0 1136368.5 0 1000000 2680000 2680000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 2680000 2680000 2680000 0 2680000 0 0 0 25 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 157316 44257 44257 201573 228427 0 670000 228427 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 0 0 0 0 0 0 0 26 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1161644 110168 110168 1271812 128188 250000 550000 228188 0 100000 150000 150000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 0 0 150000 0 0 0 150000 27 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 0 0 0 0 0 0 0 28 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1500000 821144.02 1431 1431 822575.02 27424.97999999998 0 2150000 677424.98 0 650000 -650000 -650000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה. 732000 -650000 -650000 -650000 0 -650000 0 0 0 29 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 400000 350000 50000 350000 183866.55 0 183866.55 166133.45 50000 0 166133.45 0 0 50000 50000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 30 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 225240 300000 225240 204671 19855 19855 224526 714 300000 0 714 0 0 300000 300000 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 150000 150000 150000 150000 150000 0 0 150000 31 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763823.31 822126.24 55294 877420.24 28641243.549999997 234057.45000000298 0 17500000 234057.45000000298 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 0 32 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 356478.17 42295 42295 398773.17 21226.830000000016 580000 51226.830000000016 0 30000 -30000 -30000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 -30000 -30000 -30000 0 -30000 0 0 0 33 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 10800000 7946383.17 512415.18 182023 694438.1799999999 8640821.35 2159178.6500000004 6000000 17400000 2159178.6500000004 0 0 6000000 6000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם רחובות דליה רביקוביץ, אסתר ראב וסמוכים. 742000 750000 750000 750000 5250000 750000 0 0 5250000 34 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 484363 36804 36804 521167 128833 50000 128833 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 0 35 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 29500000 34500000 -5000000 34500000 12660980.98 15501950.34 185508.12 15687458.459999999 28348439.439999998 1151560.5600000024 0 6151560.560000002 0 5000000 -5000000 -5000000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. 742000 -2000000 -2000000 -2000000 -3000000 -2000000 0 0 -3000000 36 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 250000 200000 50000 200000 75387 25400.9 25400.9 100787.9 99212.1 50000 0 99212.1 0 0 50000 50000 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 0 0 50000 0 0 0 50000 37 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 100000 200000 700000 100000 0 0 200000 200000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 100000 100000 200000 200000 0 200000 0 0 0 38 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 350000 91264 16666.65 16666.65 107930.65 92069.35 400000 1400000 242069.35 0 150000 250000 250000 תכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. 732000 100000 150000 250000 250000 0 250000 0 0 0 39 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 3800000 168571 195569.65 49477 245046.65 413617.65 36382.35000000009 400000 11650000 3386382.35 0 3350000 -2950000 -2950000 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 -2950000 -2950000 -2950000 0 -2950000 0 0 0 40 1674 התחדשות עירונית 2300000 2100000 200000 1800000 1346844 106408 225895 332303 1679147 120853 500000 0 120853 0 0 500000 500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. 732000 400000 100000 500000 500000 0 500000 0 0 0 41 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1439186 552319 128716 186 128902 681221 757965 702242 308572 757965 0 0 702242 394919 307323 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 307323 307323 307323 394919 0 307323 0 0 394919 42 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 -17810 17810 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.עדכון מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 0 -17810 17810 0 0 0 43 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 108257 104008.32 169952 273960.32 382217.32 197782.68 270000 400000 467782.68 0 270000 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 0 0 0 0 0 0 0 44 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 400000 98067.4 67052.7 47158.73 114211.43 212278.83 87721.17000000001 2100000 187721.17 0 100000 -100000 -100000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 45 1725 צומת סוקולוב בן גוריון (*) נסגר 2019 13520000 13520000 0 13520000 13343609.32 48702.71 26687.57 75390.28 13418999.6 1000.4000000003725 100000 101000.40000000037 0 100000 -100000 -100000 742000 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 46 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 3125812 3820125 3820125 6945937 554063 5500000 0 1254063 0 700000 4800000 4800000 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 0 0 4800000 0 0 0 4800000 47 1746 תכנון חניון במתחם אגד 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 0 48 1748 תכנון בנייה ציבורית 120000 120000 0 120000 89830.86 29280.55 29280.55 119111.41 888.5899999999965 0 0 888.5899999999965 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 0 49 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 200000 200000 0 200000 69371.84 21992.97 21992.97 91364.81 8635.190000000002 100000 108635.19 0 100000 -100000 -100000 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 50 1756 מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות 800000 800000 0 400000 239672 44604 44604 284276 15724 100000 400000 115724 0 100000 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. 732000 0 0 0 0 0 0 0 51 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 98183 190000 98183 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 0 52 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור 300000 300000 0 120000 10908.07 4828.43 4828.43 15736.5 263.5 284000 104263.5 0 104000 -104000 -104000 732000 -104000 -104000 -104000 0 -104000 0 0 0 53 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 940000 600000 340000 500000 478660 600 17151.75 17751.75 496411.75 3588.25 440000 0 3588.25 0 0 440000 440000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. 732000 440000 440000 440000 0 440000 0 0 0 54 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 1228 1228 40126 259874 600000 259874 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 0 0 0 0 0 0 0 55 1762 בקשות להיתר בלתי צפויות (*) נסגר 2019 500000 500000 0 100000 11442 0 11442 58558 430000 88558 0 30000 -30000 -30000 סל של שעות ייעוץ עבור בקשות פרטניות להיתר לפי צורך. 732000 -30000 -30000 -30000 0 -30000 0 0 0 56 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 24106 20567.86 20567.86 44673.86 105326.14000000001 200000 650000 305326.14 0 200000 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 0 0 0 0 0 0 0 57 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 0 47073.2 47073.2 47073.2 152926.8 0 152926.8 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 0 58 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 110000 2677 0 2677 57323 940000 107323 0 50000 -50000 -50000 טרם הופקעו כל החלקות. 742000 -50000 -50000 -50000 0 -50000 0 0 0 59 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 0 0 0 0 0 0 0 60 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות 1500000 1500000 0 400000 14227 11756.75 11756.75 25983.75 374016.25 1100000 0 374016.25 0 0 1100000 1100000 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון וביצוע השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 0 0 0 1100000 0 0 0 1100000 61 1842 תב"ע תחנה מרכזית חדשה זמנית (*) נסגר 2019 800000 800000 0 200000 0 0 0 200000 600000 200000 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשטח התחנה המרכזית החדשה. 732000 0 0 0 0 0 0 0 62 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 1.17 1.17 1.17 998.8300000000017 250000 129000 69998.83 0 69000 181000 181000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 0 0 181000 0 0 0 181000 63 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים 2078338 732000 1346338 70000 62477.48 0 62477.48 7522.519999999997 2008338 0 7522.519999999997 0 0 2008338 753894 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 50000 50000 50000 1958338 50000 0 0 703894 1254444 64 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 450000 13850000 200000 0 200000 250000 250000 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. 742000 0 0 250000 0 0 0 250000 65 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 750000 700000 50000 450000 39885 261133 40357.54 301490.54 341375.54 108624.46000000002 300000 0 108624.46000000002 0 0 300000 300000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 66 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6500000 250000 6500000 3839511 208106 2351722 2559828 6399339 100661 250000 0 100661 0 0 250000 250000 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 67 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 100000 300000 100000 0 0 100000 100000 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 0 0 100000 0 0 0 100000 68 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 123575 35100 35100 158675 1325 140000 1325 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 0 69 1952 היכל ספורט רב תכליתי (*) נסגר 2019 200000 200000 0 100000 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 בדיקה ותכנון איצטדיון ספורט רב תכליתי בעיר. תלוי בקידומה של תוכנית קרית שחקים תב"ר 1799. 829000 0 0 0 0 0 0 0 70 2007 חניון עצמאות 1100000 3000000 -1900000 1100000 0 982948 982948 982948 117052 0 117052 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. 742000 0 0 0 0 0 0 0 71 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 0 0 0 0 0 1000000 8000000 0 0 0 1000000 1000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 2019- תכנון. 742000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 72 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל (*) עבר לח. לפיתוח 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 0 960000 7040000 500000 0 500000 460000 460000 פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 2019 - תכנון. 742000 0 0 460000 0 0 0 460000 73 2011 תכנון חניון מרינה לי (*) עבר לח. לפיתוח 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 2000000 78000000 0 0 0 2000000 2000000 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 0 0 2000000 0 0 0 2000000 74 2012 ציר העדפה 5000000 5000000 0 0 0 0 0 0 200000 4800000 0 200000 200000 200000 0 0 עבודות עק פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 0 0 0 0 0 0 0 75 2013 בדיקות תכנוניות כללי (*) נסגר 2019 1250000 1250000 0 100000 0 21060 21060 21060 78940 250000 900000 78940 0 0 250000 250000 סל עבודות תכנון , בדיקות, סקרים ודרישות מכח החלטות של ועדות סטטוטוריות בלתי צפויות. 732000 100000 100000 100000 150000 100000 0 0 150000 76 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 100000 650000 100000 0 0 0 100000 300000 350000 100000 0 0 300000 300000 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 0 0 300000 0 0 0 300000 77 2077 פיתוח משה דיין 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 0 0 0 0 0 0 0 78 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה (*) עבר לח. לפיתוח 2260000 2260000 0 150000 0 0 150000 300000 1810000 150000 300000 300000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 0 0 300000 0 0 0 300000 79 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך (*) עבר לח. לפיתוח 18500000 18500000 0 0 0 7500000 11000000 0 0 0 7500000 7500000 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 0 0 7500000 0 0 0 7500000 80 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 1000000 59000000 0 0 0 1000000 1000000 הארכת דרך ירושלים עד לרחוב הנגב וחיבור רבי עקיבא, פיתוח רח' יבנה . ב - 2019 : תחילת תכנון. 742000 0 0 1000000 0 0 0 1000000 81 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם (*) עבר לח. לפיתוח 15000000 15000000 0 0 0 500000 14500000 0 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. ב - 2019 : תכנון. 742000 0 0 500000 0 0 0 500000 82 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה 742000 0 0 340000 0 0 0 340000 83 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 14100000 0 0 0 1200000 12900000 0 0 0 1200000 1200000 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. 746000 0 0 1200000 0 0 0 1200000 84 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. 742000 0 0 500000 0 0 0 500000 85 2110 שיכון דרום הר' 2312 (*) עבר לח. לפיתוח 16000000 16000000 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 0 0 500000 0 0 0 500000 86 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 0 0 500000 0 0 0 500000 87 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 160000 7490000 0 0 0 160000 160000 עפ"י תיקון לחוק הרשויות, נדרש לבצע סקר חריגות בניה. 732000 0 0 160000 0 0 0 160000 88 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 1000000 1550000 0 0 0 1000000 1000000 בהמשך לסקר חריגות בניה, הרשות נדרשת לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 0 0 1000000 0 0 0 1000000 89 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר ' 2435 1450000 1450000 0 0 0 700000 750000 0 0 0 700000 700000 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 500000 200000 700000 700000 0 700000 0 0 0 90 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 (*) עבר לח. לפיתוח 3100000 3100000 500000 2600000 0 0 0 500000 500000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 91 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים 1700000 1700000 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 300000 300000 300000 200000 300000 0 0 200000 92 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 300000 300000 0 0 0 300000 300000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי י"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 93 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 1800000 200000 1600000 0 0 0 200000 200000 ביצוע שצ"פ בקטע הנביאים בני בנימין. ב - 2019 : תכנון בלבד. 746000 100000 100000 100000 100000 100000 0 0 100000 94 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 150000 1250000 0 0 0 150000 150000 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 0 0 150000 0 0 0 150000 95 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש 1000000 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 0 0 1000000 0 0 0 1000000 96 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 300000 0 0 0 0 300000 90000 210000 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 300000 300000 300000 0 90000 210000 0 0 0 97 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 300000 0 0 0 0 300000 90000 210000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 300000 300000 300000 0 90000 210000 0 0 0 98 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 750000 0 0 0 0 750000 225000 525000 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 750000 750000 750000 0 225000 525000 0 0 0 98 סה"כ מינהל הנדסה 849930879 699330541 150600338 324115229 251391656.93999994 22234190.400000002 11172990.59 33407180.989999995 284798837.93000007 17597391.070000004 64635580 482899070 39316391.07000001 500000 0 500000 22219000 42416580 39542003 0 0 0 2874577 0 72493000 0 1200000 0 -4480000 0 4820000 200000 3250000 3357323 8347323 0 8347323 34069257 6902190 0 0 0 1445133 0 0 0 0 0 32814813 0 0 0 1254444 284798837.92999995 17597391.070000008 39316391.06999993 42416580 9/2019 לביצוע ת..ע 2020 3107323 9/2019:בוצע #REF! תוקצב.נכלל בתקציב 250000 3357323 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 49581930 23299400 41381330 39212248.18 2169071.08 2169071.08 41381319.26 5500010.740000002 14500000 11500000 10.740000002086163 5500000 5500000 0 14500000 14500000 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים . 742000 1500000 1500000 11500000 14500000 14500000 0 14500000 0 0 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 75090000 67445015.31 3423266.65 3423266.65 70868281.96000001 9221718.039999992 0 4221718.039999992 5000000 5000000 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים. 742000 0 0 0 0 0 0 3 576 בית העלמין החדש 55113000 55113000 0 43913000 42939526.6 476421.91 476421.91 43415948.51 10497051.490000002 1200000 0 497051.4900000021 10000000 10000000 0 1200000 600000 600000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 1200000 1200000 1200000 0 600000 600000 0 0 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 57250000 57250000 0 57250000 55114069.85 1188923.04 1188923.04 56302992.89 47007.109999999404 900000 947007.1099999994 0 900000 -900000 -900000 השלמת עבודות במתחם. 732000 -900000 -900000 -900000 0 -900000 0 0 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3725000 3725000 0 3575000 2510465.44 108849.76 108849.76 2619315.1999999997 1105684.8000000003 0 955684.8000000003 150000 150000 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 0 0 0 0 0 0 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 21650000 18541918.9 3102404.99 3102404.99 21644323.89 14005676.11 5000000 10000000 5676.109999999404 14000000 14000000 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. 742000 5000000 5000000 5000000 0 5000000 0 0 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 802970.7 802970.7 26295322.9 144677.1000000015 6500000 144677.1000000015 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 8 1298 תכנונים כלליים 4600000 4100000 500000 3800000 3447721.87 152279.51 152279.51 3600001.38 499998.6200000001 500000 0 199998.6200000001 300000 300000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 121000000 -11500000 109500000 100850839 7828114 7828114 108678953 821047 0 821047 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 4 ומחלקת הגיל הרך. 930000 0 0 0 0 0 0 10 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 39800000 350000 29500000 27046641.71 532778.13 532778.13 27579419.84 1920580.1600000001 650000 10000000 1920580.1600000001 0 0 650000 650000 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 650000 650000 650000 0 650000 0 0 11 1402 כלביה (*) נסגר 2019 7700000 7700000 0 7700000 7686958.62 10526.88 10526.88 7697485.5 2514.5 0 2514.5 0 0 0 0 714000 0 0 0 0 0 0 12 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 31750000 31750000 0 27849800 19438206 6913157 6913157 26351363 4148437 1250200 0 1498437 650000 2000000 2650000 0 1250200 1250200 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. 826000 1250200 1250200 1250200 0 1250200 0 0 13 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 27660000 15701 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 0 0 14 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 5000000 2780916.5 1.16 2118058 2118059.16 4898975.66 3101024.34 6250000 0 101024.33999999985 3000000 3000000 0 6250000 6250000 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 6250000 6250000 6250000 0 6250000 0 0 15 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 4500000 0 4500000 1029179.7 3323385.7 3323385.7 4352565.4 147434.59999999963 0 147434.59999999963 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 16 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 7500000 0 4600000 2520514 1858217 1858217 4378731 3121269 0 221269 2900000 2900000 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. 742000 0 0 0 0 0 0 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 11240068 4351428 54264.4 4279760 4334024.4 8685452.4 7614547.6 0 2554615.5999999996 5059932 5059932 0 0 0 פיתוח תשתיות. 742000 0 0 0 0 0 0 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 20500000 14968892 682147.41 3348957 4031104.41 18999996.41 5500003.59 26000000 0 1500003.5899999999 4000000 4000000 0 26000000 26000000 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 1500000 2000000 2000000 2500000 13000000 21000000 21000000 5000000 21000000 0 5000000 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 500000 376009 4790.92 9452.29 14243.210000000001 390252.21 5809747.79 1000000 0 109747.78999999998 5700000 5700000 0 1000000 1000000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. 742000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 13200000 8108780 4500965 4500965 12609745 7590255 7500000 0 590255 7000000 7000000 0 7500000 7500000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. 742000 0 0 0 7500000 0 0 7500000 21 1625 שדרוג האצטדיון+ שד' חווית צפיה (*) נסגר 2019 100000000 100000000 0 5125000 4996356.58 118788.1 118788.1 5115144.68 9855.320000000298 94875000 9855.320000000298 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 22 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 10800000 -1400000 10800000 6188759.1 30194.89 2988274.59 3018469.48 9207228.58 192771.41999999993 0 1592771.42 0 1400000 -1400000 -1400000 742000 -1400000 -1400000 -1400000 0 -1400000 0 0 23 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 10700000 1285188.16 167189.14 1443624.21 1610813.35 2896001.51 10803998.49 210000 46090000 7803998.49 3000000 3000000 0 210000 0 210000 ב - 2019: תכנון צומת אבא אבן הצדף,עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 210000 0 0 0 210000 24 1718 כיכר בן גוריון הבנים (*) נסגר 2019 11200000 13200000 -2000000 13200000 10395784.18 32327.69 591129.55 623457.24 11019241.42 180758.58000000007 0 2180758.58 0 2000000 -2000000 -2000000 742000 -2000000 -2000000 -2000000 0 -2000000 0 0 25 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1125069 6598927.94 6598927.94 7723996.94 4488463.06 5287540 0 4488463.06 0 0 5287540 825000 4462540 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון משרד התחבורה. 732000 0 0 5287540 0 0 0 5287540 26 1739 הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש (*) נסגר 2019 6315000 6550000 -235000 6550000 6261075 0 6261075 53925 0 288925 0 235000 -235000 -235000 747000 -235000 -235000 -235000 0 -235000 0 0 27 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4000000 2019880 972804.37 972804.37 2992684.37 1807315.63 0 1007315.6299999999 800000 800000 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 0 0 0 0 0 0 28 1763 זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 (*) נסגר 2019 4200000 4200000 0 4200000 4018658 181154.89 181154.89 4199812.89 187.11000000033528 0 187.11000000033528 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 29 1765 רחוב החרש 2800000 2800000 0 2800000 1618136.36 282628.66 282628.66 1900765.02 899234.98 0 899234.98 0 0 0 0 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. 742000 0 0 0 0 0 0 30 1798 מועדון פטנג בספורטק 1600000 1600000 0 1600000 1450765 149231.27 149231.27 1599996.27 3.7299999999813735 0 3.7299999999813735 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 31 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 111153 87981.07 87981.07 199134.07 150865.93 150000 0 150865.93 0 0 150000 150000 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 150000 150000 150000 0 150000 0 0 32 1808 הקמת חניון ציבורי ליד סובארו (*) נסגר 2019 1800000 1800000 0 1800000 1512488 287218 287218 1799706 294 0 294 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 33 1809 שינוי רמזורים מדינת היהודים (*) נסגר 2019 680000 680000 0 680000 266012 413976.2 413976.2 679988.2 11.800000000046566 0 11.800000000046566 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 34 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 2200000 834062.1 1031865.66 1031865.66 1865927.76 7334072.24 6800000 2000000 334072.24 7000000 7000000 0 6800000 6800000 המשך עבודות פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה להורדת והעלאת תלמידים ליד ביה"ס. 742000 3000000 3000000 3000000 3800000 3000000 0 3800000 35 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 36500000 2500000 35681330 29050568 1133344.95 1133344.95 30183912.95 5497417.050000001 3318670 0 5497417.050000001 0 0 3318670 3318670 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. 810000 3318670 3318670 3318670 0 3318670 0 0 36 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 24000000 5000000 1000000 107269 361413.42 361413.42 468682.42 531317.5800000001 14000000 14000000 531317.5800000001 0 0 14000000 14000000 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 150000 13850000 14000000 14000000 0 14000000 0 0 37 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 2100000 373623 1654455.23 1654455.23 2028078.23 3071921.77 28500000 26400000 71921.77000000002 3000000 3000000 0 28500000 28500000 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 28500000 28500000 28500000 0 28500000 0 0 38 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 58000000 58000000 0 3400000 383268 2926209.49 2926209.49 3309477.49 8590522.51 46100000 90522.50999999978 8500000 8500000 0 0 0 תכנון בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל, פיתוח מגרשי טניס. 824000 0 0 0 0 0 0 39 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 500000 0 500000 375301 124609.99 124609.99 499910.99 89.01000000000931 0 89.01000000000931 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 40 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3200000 3200000 0 3200000 787498 1227495 1227495 2014993 1185007 0 1185007 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. 850000 0 0 0 0 0 0 41 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 1500000 1500000 0 500000 360072 39892 39892 399964 100036 1000000 0 100036 0 0 1000000 1000000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית, גלגלי הפלדה,מדינת היהודים. 742000 250000 750000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 42 1846 דיור בר השגה 500000 2500000 -2000000 2500000 200055 299944.23 299944.23 499999.23 0.7700000000186265 0 2000000.77 -1000000 -1000000 1000000 -1000000 -1000000 732000 -1000000 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 0 43 1847 בניית 3 גנ"י חדשים (יד התשעה) (*) נסגר 2019 7340000 7340000 0 7340000 6930897 381754.9 381754.9 7312651.9 27348.099999999627 0 27348.099999999627 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 44 1854 בניה חדשה בי"ס אופק (*) נסגר 2019 5600000 5600000 0 5600000 5518363 80238 80238 5598601 1399 0 1399 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 45 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 0 200860.45 200860.45 200860.45 959139.55 0 959139.55 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. 742000 0 0 0 0 0 0 46 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 7100000 0 7100000 6050308 1046091.4 1046091.4 7096399.4 3600.5999999996275 0 3600.5999999996275 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 47 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 1000000 3622 2228.05 2228.05 5850.05 3994149.95 7600000 6960000 994149.95 3000000 3000000 0 7600000 7600000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 7600000 7600000 7600000 0 7600000 0 0 48 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 1700000 0 1700000 1613350 86645.62 86645.62 1699995.62 4.379999999888241 0 4.379999999888241 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 49 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 2000000 86598 263400.27 263400.27 349998.27 1650001.73 3700000 0 1650001.73 0 0 3700000 775000 2925000 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 1000000 2700000 3700000 3700000 0 775000 2925000 0 0 50 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9276000 9320000 -44000 4500000 2848946 1002363.11 1002363.11 3851309.11 2968690.89 2456000 0 648690.8900000001 2320000 2320000 0 2456000 2456000 המשך עבודות הרחבה והתאמה לדרישות הבטיחות כולל שדרוג מגרש הדשא ושיפוץ השרותים/מלתחות 829000 2456000 2456000 2456000 0 2456000 0 0 51 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 86064.19 86064.19 399997.19 300002.81 5382795 300002.81 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 0 0 0 0 0 0 52 1940 תוכנית אב לשילוט (*) נסגר 2019 186000 186000 0 186000 99216 24773.58 24773.58 123989.58 62010.42 0 62010.42 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 53 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 3300000 1922976 1373536.08 1373536.08 3296512.08 2003487.92 0 3487.9199999999255 2000000 2000000 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 0 0 0 0 0 0 54 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 230565 1682275.94 1682275.94 1912840.94 87159.06000000006 0 87159.06000000006 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 55 1955 חניון המדע תכנון 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 56 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 2300000 1730549 169446 169446 1899995 14600005 14500000 29000000 400005 14200000 14200000 0 14500000 14500000 הקמה של קמפוס המדעים הכולל:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 14500000 14500000 14500000 0 14500000 0 0 57 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 900000 116425 539423 539423 655848 244152 3570000 0 244152 0 0 3570000 3570000 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 1570000 2000000 3570000 3570000 0 3570000 0 0 58 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2000000 0 2000000 65414 34387.89 34387.89 99801.89 198.11000000010245 1900000 1900198.11 0 1900000 -1900000 -1900000 823000 -1900000 -1900000 -1900000 0 -1900000 0 0 59 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 865000 3473 568945 568945 572418 292582 635000 0 292582 0 0 635000 635000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 635000 635000 635000 0 635000 0 0 60 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 61 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 10500000 10500000 0 250000 0 0 0 5500000 5000000 0 250000 5250000 5250000 0 5000000 5000000 עבודות בניה ופיתוח גנ"י ילדים מדעיים באלתרמן. 810000 5000000 5000000 5000000 0 5000000 0 0 62 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 7340000 0 7340000 5006147 2333837 2333837 7339984 16 0 16 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 63 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 2000000 2000000 0 500000 42787 442950.3 442950.3 485737.3 514262.7 1000000 0 14262.700000000012 500000 500000 0 1000000 1000000 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 64 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 1000000 63471 236517.04 236517.04 299988.04000000004 3000011.96 1300000 5400000.000000001 700011.96 2300000 2300000 0 1300000 1300000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 1300000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 65 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 350000 0 0 0 1200000 0 350000 850000 850000 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. 742000 0 0 0 0 0 0 66 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 500000 7700000 150000 34106 115890 115890 149996 350004 2500000 5200000 4 350000 350000 0 2500000 2500000 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. ב - 2019: תכנון. 850000 0 0 2500000 0 0 2500000 67 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 200000 0 0 0 2000000 18000000 0 200000 1800000 1800000 0 18000000 18000000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 18000000 18000000 18000000 0 18000000 0 0 68 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 250000 4713 245286.99 245286.99 249999.99 2750000.01 4340000 0 0.010000000009313226 2750000 2750000 0 4340000 4340000 בניית גנ"י בנווה עמל. 810000 0 0 0 4340000 0 0 4340000 69 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 250000 10393 239519.55 239519.55 249912.55 450087.45 0 6640000 87.45000000001164 450000 450000 0 0 0 בניית גנ"י בויצמן. 810000 0 0 0 0 0 0 70 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 150000 6201 143797 143797 149998 1150002 1300000 0 2 1150000 1150000 0 1300000 1300000 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 300000 1000000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 71 2026 גן רשל, גנ"י בי"ס אילנות 8200000 7340000 860000 150000 0 147883.44 147883.44 147883.44 2116.5599999999977 8050000 0 2116.5599999999977 0 0 8050000 8050000 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 150000 1000000 900000 2500000 3500000 8050000 8050000 0 8050000 0 0 72 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 2330000 0 630000 0 0 0 130000 2200000 630000 0 500000 -500000 -500000 826000 -500000 -500000 -500000 0 -500000 0 0 73 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 0 24570 24570 24570 325430 500000 1760000 325430 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 0 0 500000 0 0 500000 74 2062 שיפוץ בית קפה פארק שלב ב' (*) נסגר 2019 1200000 1200000 0 1200000 698660 36525 36525 735185 464815 0 464815 0 0 0 0 930000 0 0 0 0 0 0 75 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 6417000 0 200000 7441 92556.36 92556.36 99997.36 900002.64 0 5417000 100002.64 800000 800000 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 0 0 0 0 0 0 76 2067 שדרוג והנגשה אולם ספורט אילנות (*) נסגר 2019 800000 800000 0 800000 0 180876 180876 180876 619124 0 619124 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 77 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 350000 11000000 350000 0 0 0 350000 500000 10500000 350000 0 0 500000 500000 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2019: תכנון. 829000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 78 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 250000 0 0 0 250000 1200000 0 250000 0 0 1200000 1200000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 79 2079 שיפוץ בית הורים 500000 500000 0 500000 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. 840000 0 0 0 0 0 0 80 2080 הכשרת החוף הנפרד 2050000 2050000 0 500000 0 0 500000 1550000 0 500000 0 0 1550000 1550000 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 550000 450000 550000 1550000 1550000 0 1550000 0 0 81 2097 בית ספר בן גוריון 41000000 41000000 0 0 0 1000000 40000000 0 0 0 1000000 1000000 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2019 : תכנון 810000 150000 250000 600000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 82 2098 ספריה בבית ספר היובל (*) נסגר 2019 760000 760000 0 0 0 760000 0 0 0 0 760000 410000 350000 שיפוץ הספרייה בבי"ס היובל. מימון תרומה. 810000 410000 350000 760000 760000 0 410000 350000 0 0 83 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 6000000 6000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 822000 500000 5500000 6000000 6000000 0 6000000 0 0 84 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים 9850000 9850000 9850000 0 0 840000 0 0 0 0 0 0 85 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 1750000 0 1750000 1750000 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 822000 150000 1600000 1750000 1750000 0 1750000 0 0 86 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 2500000 0 2500000 2500000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 350000 650000 1000000 1000000 1500000 0 1000000 0 0 1500000 סה"כ 1505306125 1403415725 101890400 741398988 601815576.3600001 970915.6100000001 80845169.61999999 81816085.22999999 683631661.5900002 174112258.40999994 212827410 434734795 57767326.41000001 117479932 6800000 124279932 7935000 204892410 193844870 2500000 0 0 8547540 0 67620000 0 1100000 -306330 100000 3800200 2950000 7100000 5420000 154091000 174254870 0 174254870 30637540 169379870 1000000 0 0 3875000 0 0 0 0 0 23640000 1500000 0 0 5497540 מתחם גליל ים 87 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (*) איחוד תב"ר ראה מס' 1963 144000000 144000000 0 81000000 70046361 1052805.87 3992160 5044965.87 75091326.87 14908673.129999995 54000000 0 5908673.129999995 9000000 9000000 0 54000000 25000000 29000000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 5000000 2500000 2500000 2500000 29000000 41500000 41500000 12500000 0 12500000 29000000 0 0 12500000 88 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 51268638 26567750 6688669 6688669 33256419 18012219 48731362 0 18012219 0 0 48731362 12000000 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 4000000 8000000 12000000 0 12000000 36731362 0 12000000 0 0 36731362 89 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 0 0 0 0 0 0 90 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 10000000 0 9708844 6208337 1750480 1750480 7958817 1750027 291156 0 1750027 0 0 291156 291156 810000 0 0 0 291156 0 0 0 291156 91 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 10000000 0 7958844 5917824 1253997 1253997 7171821 2537023 291156 0 787023 1750000 1750000 0 291156 291156 810000 0 0 0 291156 0 0 0 291156 92 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 16900000 16900000 0 10943329 250632 48831.9 48831.9 299463.9 10643865.1 5956671 10643865.1 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 93 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 147000000 12500000 134500000 1650000 222505 53298.88 53298.88 275803.88 1374196.12 145350000 1374196.12 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 94 1910 בנית ספריה שטח 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 650000 -650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 650000 -650000 0 -650000 823000 -650000 -650000 -650000 0 0 -650000 0 0 95 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27500000 27500000 0 9182067 207473 969131.9 969131.9 1176604.9 8005462.1 18317933 8005462.1 0 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 96 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 100000000 210000000 2000000 552753 442405.78 442405.78 995158.78 4004841.2199999997 305000000 1004841.22 3000000 3000000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 97 1913 ספריה+מ.קהילתי ש.406 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1912 0 400000 -400000 400000 0 0 0 0 0 400000 0 400000 -400000 0 -400000 823000 -400000 -400000 -400000 0 0 -400000 0 0 98 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 7700000 7700000 0 1300000 146399 53600.37 53600.37 199999.37 1100000.63 6400000 1100000.63 0 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 99 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 33902858 14793296 7517279 7517279 22310575 17787952 506251 94495222 11592283 6195669 6195669 0 506251 0 0 506251 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 506251 506251 506251 0 0 506251 0 0 100 1959 בית ספר יסודי 18 כיתות 408 גליל ים ב' (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1909 0 35000000 -35000000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 -1500000 0 -1500000 810000 -1500000 -1500000 -1500000 0 0 -1500000 0 0 101 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 22300000 7700000 14600000 750000 115104 84895.88 84895.88 199999.88 550000.12 3400000 18150000 550000.12 0 0 3400000 0 0 3400000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 0 0 3400000 0 0 0 3400000 102 1961 גשר מעל כביש 20 3000000 3000000 0 1500000 0 0 0 1500000 1500000 1500000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 103 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 104 1963 חיבור שכונת גליל ים לנווה ישראל (*) סגירת תב"ר איחוד תב"ר ראה מס' 1547 2800000 2800000 0 309655 0 0 0 0 2800000 309655 0 0 309655 -309655 0 -309655 742000 -309655 -309655 -309655 0 0 -309655 0 0 105 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 0 0 0 100000 34900000 100000 0 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 994666000 671616000 323050000 218490235 125028434 1052805.87 22854749.709999997 23907555.580000002 148935989.58 86640259.42 107219925 651869826 69554245.41999999 19945669 0 19945669 2859655 104360270 0 0 0 34722657 69637613 0 14948000 0 5000000 0 2500000 0 2500000 -2859655 6500000 37506251 51146596 0 51146596 53213674 0 0 0 21640345 29506251 0 0 0 0 0 0 0 0 13082312 40131362 105 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2499972125 2075031725 424940400 959889223 726844010.3600001 2023721.4800000002 103699919.32999998 105723640.80999999 832567651.1700002 260752517.82999992 320047335 1086604621 127321571.83 137425601 6800000 144225601 10794655 309252680 193844870 2500000 0 34722657 78185153 0 82568000 0 6100000 -306330 2600000 3800200 5450000 4240345 11920000 191597251 225401466 0 225401466 83851214 169379870 1000000 0 21640345 33381251 0 0 0 0 0 23640000 1500000 0 13082312 45628902 832567651.1700001 260752517.82999998 127321571.8299998 309252680 בת.ע. 2020 בת.ע. 2020 #REF! הפרש #REF! תבר 576 תבר 576 הוזרם -1200000 תבר 1904 תבר 1957 14500000 תבר 1998 שאיפה תבר 1998 שאיפה 1500000 סה"כ 14800000 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף ת.ב.ל מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 8650000 8115411.6 0.68 269816.13 269816.81 8385228.409999999 264771.5900000008 200000 650000 264771.5900000008 0 0 200000 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 2 1250 החלפת גגות אסבסט 1450000 1450000 0 1000000 813458.48 25937.46 25937.46 839395.94 160604.06000000006 400000 50000 160604.06000000006 0 0 400000 400000 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 400000 400000 400000 0 400000 0 0 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 4700000 4200000 500000 4200000 3608560.68 566005.72 566005.72 4174566.4000000004 25433.599999999627 500000 0 25433.599999999627 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 250000 250000 500000 500000 0 500000 0 0 4 1281 שיפוצים מוס"ח תוכנית אב (*) נסגר 2019 213755840 213755840 0 213755840 212539376.11 508824.28 666378.97 1175203.25 213714579.36 41260.639999985695 0 41260.639999985695 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 5 1372 בטיחות אש במוס"ח (*) נסגר 2019 1500000 2900000 -1400000 1500000 1488243.38 11535 11535 1499778.38 221.62000000011176 0 221.62000000011176 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 6 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1150000 1150000 0 1000000 957150.93 19423 19423 976573.93 23426.06999999995 100000 50000 23426.06999999995 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 30000 30000 40000 100000 100000 0 100000 0 0 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1700000 1700000 0 1350000 1284229 64188 64188 1348417 1583 150000 200000 1583 0 0 150000 150000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 50000 50000 50000 150000 150000 0 150000 0 0 8 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11106096 11063444.29 0 11063444.29 42651.710000000894 100000 143904 42651.710000000894 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 810000 50000 20000 30000 100000 100000 0 100000 0 0 9 1476 שדרוג חצרות במוס"ח (*) נסגר 2019 900000 900000 0 900000 842544.93 47985.91 47985.91 890530.8400000001 9469.159999999916 0 9469.159999999916 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 10 1477 הצללות בי"ס , גנ"י מוס. עירוניים 9350000 2200000 7150000 2200000 2134839.7 45936.03 45936.03 2180775.73 19224.27000000002 1650000 5500000 19224.27000000002 0 0 1650000 1650000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. ב - 2019 :ויצמן,רעות ונבון. 810000 1650000 1650000 1650000 0 1650000 0 0 0 11 1478 איטום גגות (מוס"ח,מוסדות עיריה) (*) נסגר 2019 1800000 1800000 0 1800000 1771495.78 27334 27334 1798829.78 1170.219999999972 0 1170.219999999972 0 0 0 0 סל לאיטום גגות מוסדות חינוך ומוסדות עירייה. 930000 0 0 0 0 0 0 12 1479 החלפת חול בארגזי חול (*) נסגר 2019 1400000 1400000 0 1400000 1372325.72 12373.96 12373.96 1384699.68 15300.320000000065 0 15300.320000000065 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 13 1480 בטיחות מוס"ח (*) נסגר 2019 3500000 4500000 -1000000 3500000 3168200.37 313331 313331 3481531.37 18468.62999999989 0 0 18468.62999999989 0 0 0 0 סל לעבודות בטיחות במוס"ח. 810000 0 0 0 0 0 0 14 1481 התקנת עמודי תאורה (*) נסגר 2019 6980000 6980000 0 6980000 6730488.38 24359 24359 6754847.38 225152.6200000001 0 225152.6200000001 0 0 0 0 743000 0 0 0 0 0 0 15 1482 גידור מוס"ח (*) נסגר 2019 1450000 1450000 0 1450000 1391606.01 17207.22 17207.22 1408813.23 41186.77000000002 0 41186.77000000002 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 16 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 1800000 1506475.21 293000 293000 1799475.21 524.7900000000373 300000 600000 524.7900000000373 0 0 300000 300000 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 300000 300000 300000 0 300000 0 0 17 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 46200000 46200000 0 40000000 28740714.64 9135671 9135671 37876385.64 2123614.3599999994 4000000 2200000 2123614.3599999994 0 0 4000000 4000000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 1300000 1500000 600000 600000 4000000 4000000 0 4000000 0 0 18 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 3760000 3660000 100000 3260000 2620318.96 261185 346182 607367 3227685.96 32314.040000000037 500000 0 32314.040000000037 0 0 500000 500000 עבודות שונות בפארק כולל חידוש מסלולים,שרותים טרומיים. 746000 250000 100000 150000 500000 500000 0 500000 0 0 19 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 425000 241865.62 0 241865.62 573134.38 0 183134.38 390000 390000 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 20 1676 בניית גנ"י חדשים (מ. החינוך) (*) נסגר 2019 42765000 43215000 -450000 43215000 42484661.57 209870.43 586.61 210457.03999999998 42695118.61 69881.3900000006 0 519881.3900000006 0 450000 -450000 -450000 810000 -450000 -450000 -450000 0 -450000 0 0 21 1677 שיפוצים מוס"ח 2014 18500000 18500000 0 18500000 17903593.2 302080 232254 534334 18437927.2 62072.800000000745 0 62072.800000000745 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 22 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184253.53 0 184253.53 25746.47 0 25746.47 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 23 1711 רכישת מחסני חצר לגנ"י (*) נסגר 2019 385000 445000 -60000 425000 326380.49 10077.28 10077.28 336457.77 48542.22999999998 0 88542.22999999998 0 40000 -40000 -40000 810000 -40000 -40000 -40000 0 -40000 0 0 24 1769 שיפוץ גני ילדים (*) נסגר 2019 4870000 4870000 0 4870000 4767927.57 65828.67 65828.67 4833756.24 36243.75999999978 0 36243.75999999978 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 25 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 26831640.56 2156197.21 525628 2681825.21 29513465.77 238639.23000000045 0 238639.23000000045 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 26 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 500000 119925 58000 58000 177925 822075 500000 0 322075 500000 500000 0 500000 500000 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 27 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 975000 125000 975000 363860.26 59582.23 546083 605665.23 969525.49 5474.510000000009 125000 0 5474.510000000009 0 0 125000 125000 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 125000 125000 125000 0 125000 0 0 28 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 700000 600000 100000 500000 497437.17 0 497437.17 2562.8300000000163 200000 0 2562.8300000000163 0 0 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 50000 50000 50000 50000 200000 200000 0 200000 0 0 29 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1300000 316485 0 316485 983515 100000 0 983515 0 0 100000 100000 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 30 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש בי"ס 14600000 14600000 0 3080000 1188851 1268465 1268465 2457316 622684 1050000 10470000 622684 0 1050000 0 1050000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח לפי סקר. 810000 700000 350000 1050000 1050000 0 1050000 0 0 31 1851 שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס (*) נסגר 2019 3050000 3050000 0 3050000 2991435.5 23133.24 8424 31557.24 3022992.74 27007.259999999776 0 27007.259999999776 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 32 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה 410000 310000 100000 310000 117609 5148 184063 189211 306820 3180 100000 0 3180 0 0 100000 100000 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 33 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26115000 100000 26115000 15254644.43 9525412 521548.07 10046960.07 25301604.5 813395.5 100000 0 813395.5 0 0 100000 100000 ב - 2019: הצטיידות אולם הספורט בר אילן. 810000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 34 1884 תוספת בניה בי"ס אילנות (*) נסגר 2019 2100000 2100000 2100000 2069481.78 28954.57 28954.57 2098436.35 1563.6499999999069 0 1563.6499999999069 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 35 1885 שיפוץ בי"ס היובל (*) נסגר 2019 300000 300000 0 300000 288973 2080.26 2080.26 291053.26 8946.73999999999 0 8946.73999999999 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 36 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני (*) נסגר 2019 4830000 4830000 0 4830000 4617996.94 5630 5630 4623626.94 206373.0599999996 0 206373.0599999996 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 37 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 4200000 1000000 4200000 841218 41365 234592 275957 1117175 3082825 1000000 0 3082825 0 0 1000000 0 1000000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. 810000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 1000000 38 1889 שיפוץ מעבדות,קולנוע תיכון ראשונים (*) נסגר 2019 1400000 1450000 -50000 1450000 1381767 13781.43 13781.43 1395548.43 4451.570000000065 0 54451.570000000065 0 50000 -50000 -50000 810000 -50000 -50000 -50000 0 -50000 0 0 39 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 700000 700000 0 700000 0 522410.57 522410.57 522410.57 177589.43 0 177589.43 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 40 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 25501000 9853774.46 13576509.71 13576509.71 23430284.17 2070715.8299999982 8000000 43299000 2070715.8299999982 0 0 8000000 8000000 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 3000000 2000000 3000000 8000000 8000000 0 8000000 0 0 0 41 1925 שיפוץ בית הכנסת הגדול 1000000 1000000 0 1000000 898013.97 20622.42 20622.42 918636.39 81363.60999999999 0 81363.60999999999 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 42 1931 רכישת מכשירים ייבוש ידיים בי"ס (*) נסגר 2019 831000 831000 0 831000 766233 58500 58500 824733 6267 0 6267 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 43 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1200000 220000 1200000 168219 429292.81 429292.81 597511.81 602488.19 220000 0 602488.19 0 0 220000 220000 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 220000 220000 220000 0 220000 0 0 44 1942 התקנת מע. גילוי אש א.ס. היובל 972000 972000 0 572000 28009.8 531907.07 531907.07 559916.87 12083.130000000005 400000 0 12083.130000000005 0 0 400000 400000 המשך עבודות שדרוג לוחות חשמל והוספת מפסקי חירום עפ"י הצורך. 724000 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 45 1946 הצבת קרוואנים ופיתוח 890000 890000 0 890000 550267 51559 51559 601826 288174 0 288174 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 46 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 1400000 18600.24 126360 126360 144960.24 1255039.76 1100000 0 1255039.76 0 0 1100000 1100000 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 550000 550000 550000 550000 550000 0 0 550000 0 47 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1700000 1700000 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 48 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 3929000 9000000 2429000 379994.6 1538063.98 502180 2040243.98 2420238.58 8761.419999999925 3380000 7120000 8761.419999999925 0 0 3380000 3270000 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 1000000 1500000 770000 3270000 3270000 110000 3270000 0 0 0 110000 49 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1400000 1800000 -400000 1400000 603369.29 790426 790426 1393795.29 6204.709999999963 0 0 6204.709999999963 0 0 0 0 0 848500 0 0 0 0 0 0 50 1969 תקרות אקוסטיות בגנ"י (*) נסגר 2019 900000 1485000 -585000 900000 632558.23 43923 43923 676481.23 223518.77000000002 0 0 223518.77000000002 0 0 0 0 סל להחלפת ושדרוג תקרות אקוסטיות במוס"ח,בעקבות שדרוג התאורה 810000 0 0 0 0 0 0 51 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 13200000 7200000 6000000 7200000 3512620 277409 3028845 3306254 6818874 381126 6000000 0 381126 0 0 6000000 2000000 4000000 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים בגנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 1000000 1000000 2200000 800000 1000000 6000000 6000000 0 2000000 4000000 0 0 52 2000 שיפוץ בית חם לנערים (*) נסגר 2019 354000 354000 0 354000 353367.64 0 353367.64 632.359999999986 0 632.359999999986 0 0 0 0 840000 0 0 0 0 0 0 53 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 998700 0 816746.6 816746.6 816746.6 181953.40000000002 9001300 8500000 181953.40000000002 0 0 9001300 0 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות 810000 0 0 9001300 0 0 0 9001300 54 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 518384 1193879 53911 1247790 1766174 163826 0 163826 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 55 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 1800000 1800000 0 1800000 6084 124488 24428 148916 155000 1645000 0 1645000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 56 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 57 2030 תיכון ראשונים 31500000 28000000 3500000 3000000 584408.21 570857.04 1364331 1935188.04 2519596.25 480403.75 8000000 20500000 480403.75 0 0 8000000 7890000 110000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. בשנת 2019: בניית אודיטוריום. 810000 8000000 8000000 8000000 0 7890000 0 110000 0 0 58 2061 שיפוץ קומת קרקע בעלות עיריה מוהליבר פינת הדר 290000 290000 0 290000 0 243144 243144 243144 46856 0 46856 0 0 0 0 שיפוץ קומת הקרקע במבנה לטובת פעילות יחידת הבריאות העירונית. 930000 0 0 0 0 0 0 59 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 0 61074 27787.5 88861.5 88861.5 1401138.5 0 0 1401138.5 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 0 0 0 0 0 0 60 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 700000 700000 0 700000 546750.99 153196 153196 699946.99 53.01000000000931 0 53.01000000000931 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 0 0 0 0 0 0 61 2068 התקנת ספרינקלרים אולם ספורט ראשונים 280000 280000 0 280000 0 276360.27 276360.27 276360.27 3639.7299999999814 0 3639.7299999999814 0 0 0 0 התקנת מערכת ספרינקלרים באולם הספורט עפ"י דרישות רשות כיבוי אש. 829000 0 0 0 0 0 0 62 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 560000 1440000 560000 0 7897 7897 7897 552103 1440000 0 552103 0 0 1440000 720000 720000 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות 930000 1440000 1440000 1440000 0 720000 720000 0 0 63 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 160000 160000 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וכן סימון הרכוש העירוני. 610000 160000 160000 160000 0 160000 0 0 64 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 0 0 1215000 0 0 0 0 1215000 0 1215000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 100000 200000 500000 415000 1215000 1215000 0 1215000 0 0 64 סה"כ אגף ת.ב.ל 659008945 632243945 26765000 507684741 432359545.21999997 18484399.04 36617167.29 55101566.330000006 487461111.55 22273629.449999984 49991300 99282904 20223629.449999988 2590000 0 2590000 540000 49451300 25230000 15000000 0 0 9221300 0 52109500 800000 17625000 4260000 3350000 4350000 420000 -450000 3300000 5135000 38790000 0 38790000 10661300 24680000 14000000 0 0 110000 0 0 0 0 0 550000 1000000 0 0 9111300 487461111.54999995 22273629.449999988 20223629.449999988 49451300 38790000 0 סה"כ תקציב 2018 שהוזרם לפרויקטים בגינם נדרש תקציב 2019 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 2300000 1950000 350000 1800000 1716864.69 83114.96 83114.96 1799979.65 20.350000000093132 500000 0 20.350000000093132 0 0 500000 500000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 2 1858 גנרטורים מושתקים לחרום (*) נסגר 2019 35000 75000 -40000 75000 29836 0 29836 5164 0 45164 0 40000 -40000 -40000 720000 -27000 -27000 -27000 -13000 -27000 0 -13000 3 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה 300000 200000 100000 200000 130263.57 52167 52167 182430.57 17569.429999999993 100000 0 17569.429999999993 0 0 100000 100000 סל להקמת מערכות בטחוניות. 720000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 4 2093 רכישת נשקים (*) נסגר 2019 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 רכישת נשקים חדשים כולל תוספת נדרשת והחלפת ישנים. 720000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 5 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 0 100000 900000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 5 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 3735000 2225000 1510000 2075000 1876964.26 0 135281.96000000002 135281.96000000002 2012246.22 22753.780000000086 1700000 0 62753.780000000086 0 0 0 40000 1660000 0 1660000 0 0 0 0 3603000 100000 0 573000 100000 0 0 0 0 900000 1673000 0 1673000 -13000 0 1673000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13000 0 0 0 2012246.22 22753.780000000086 62753.78000000003 1660000 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף חינוך מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1710 פרויקט שיגור לווין 2 דוכיפת 2 1134863 1700000 -565137 1634863 938551.23 0 938551.23 196311.77000000002 0 696311.77 0 500000 -500000 -500000 810000 -500000 -500000 -500000 0 -500000 0 0 2 1740 רכישת כלי נגינה בקונסבטוריון (*) נסגר 2019 280000 280000 0 280000 150312 113020.48 113020.48 263332.48 16667.52000000002 0 16667.52000000002 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 3 1775 רכישת מכשירי החייאה עפ"י חוק (*) נסגר 2019 465000 465000 0 465000 461980.11 0 461980.11 3019.890000000014 0 3019.890000000014 0 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 4 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 915000 665000 250000 665000 299107 223110.35 223110.35 522217.35 142782.65000000002 250000 0 142782.65000000002 0 0 250000 250000 הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. 810000 250000 250000 250000 0 250000 0 0 5 1810 הצטיידות גנ"י ותיקים (מ. הפייס) (*) נסגר 2019 950000 950000 0 950000 938543.42 0 938543.42 11456.579999999958 0 11456.579999999958 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 6 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות (*) עבר לשאיפה 640000 640000 0 640000 562553.87 32511.63 32511.63 595065.5 44934.5 0 0 44934.5 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 7 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 330000 -90000 240000 188718.3 0 188718.3 51281.70000000001 0 51281.70000000001 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 8 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 900000 650000 250000 650000 369207.64 256996.05 256996.05 626203.69 23796.310000000056 250000 0 23796.310000000056 0 0 250000 250000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ. 810000 250000 250000 250000 0 250000 0 0 9 1975 פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 975000 975000 0 0 0 0 0 0 975000 0 0 0 0 975000 975000 פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. 810000 300000 675000 975000 975000 0 975000 0 0 10 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 339244.14 0 339244.14 304855.86 0 0 304855.86 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. 810000 0 0 0 0 0 0 11 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 0 43348.26 43348.26 43348.26 751.739999999998 0 751.739999999998 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 12 1978 הצטידות חדשה בי"ס גורדון 73500 73500 0 73500 17901 54505.62 54505.62 72406.62 1093.3800000000047 0 1093.3800000000047 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 13 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 0 0 0 120000 0 120000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 14 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 32751.59 1717.56 1717.56 34469.15 24330.85 0 24330.85 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 15 2003 הצטיידות מעבדות מגמות תיכון היובל (*) נסגר 2019 150000 150000 0 150000 148935.9 0 148935.9 1064.1000000000058 0 0 1064.1000000000058 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 16 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000.13398665 950000 50000.133986650035 500000 0 0 0 500000 500000.13398665003 0 500000 0 0 500000.13398665003 500000.13398665003 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 200000 300000 500000 500000 0.13398665003478527 500000 0 0.13398665003478527 17 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2000000 1700000 300000 1302900 167186.24 947862.31 947862.31 1115048.55 187851.44999999995 697100 0 187851.44999999995 0 0 697100 697100 המשך הצטיידות בי"סחדש יצחק נבון. 810000 300000 397100 697100 697100 0 697100 0 0 18 2069 הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן 190000 190000 0 190000 0 91340 91340 91340 98660 0 98660 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 19 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 130000 0 86998.39 86998.39 86998.39 43001.61 190000 180000 43001.61 0 0 190000 112000 78000 ב-2019 צפויים להפתח 3 גנים (כולל ח"מ 1). מימון מ. החינוך. 810000 190000 190000 190000 0 112000 78000 0 0 20 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 21 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. 810000 350000 350000 350000 0 350000 0 0 22 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 0 0 0 900000 600000 0 0 0 900000 900000 בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. 810000 200000 200000 500000 900000 900000 0 900000 0 0 23 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4800000 4800000 0 0 0 4800000 0 0 0 0 4800000 0 4800000 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 4800000 4800000 4800000 0 0 4800000 0 0 23 סה"כ אגף חינוך 18230363.133986652 11385500 6844863.13398665 9038263 4614992.44 0 1851410.6500000001 1851410.6500000001 6466403.09 2071859.9100000001 8912100.13398665 780000 2571859.9100000006 0 0 0 500000 8412100.13398665 0 3534100.13398665 0 0 4878000 0 18580000 0 940000 0 0 5647100 675000 0 1150000 0 8412100 0 8412100 0.13398665003478527 0 3534100 0 0 4878000 0 0 0 0 0 0 0.13398665003478527 0 0 0 6466403.090000001 2071859.9100000006 2571859.91 8412100.13398665 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 5790365 5790365 0 4240365 3562066.46 447130 447130 4009196.46 481168.54000000004 1300000 0 231168.54000000004 250000 250000 0 1300000 1300000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 300000 200000 300000 500000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 763000 763000 0 763000 618241.97 0 618241.97 144758.03000000003 0 144758.03000000003 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1300000 1100000 200000 1050000 799276.59 0 799276.59 250723.41000000003 250000 0 250723.41000000003 0 0 250000 250000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 250000 250000 250000 0 250000 0 0 4 1705 הצטיידות מבנה תרבות עירוני (*) נסגר 2019 220000 220000 0 220000 197698.34 5499 5499 203197.34 16802.660000000003 0 16802.660000000003 0 0 0 0 828000 0 0 0 0 0 0 5 1777 מתקני כושר חוף הים 390000 270000 120000 270000 119709.72 28080 28080 147789.72 122210.28 120000 0 122210.28 0 0 120000 120000 הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2019 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. 829000 0 0 120000 0 0 120000 6 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 800000 300000 800000 799864.38 0 799864.38 135.61999999999534 300000 0 135.61999999999534 0 0 300000 300000 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. 829000 300000 300000 300000 0 300000 0 0 7 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 415000 227061.5 0 227061.5 187938.5 200000 120000 187938.5 0 0 200000 200000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. 829000 120000 80000 200000 200000 0 200000 0 0 8 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 50000 0 8199 8199 8199 2691801 0 41801 2650000 2650000 0 0 826000 0 0 0 0 0 0 9 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 1465000 1465000 0 520000 0 172082.71 172082.71 172082.71 347917.29000000004 600000 345000 347917.29000000004 0 0 0 600000 0 600000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:אולם ראשונים אולם אילנות. ב - 2019 :אולמות אלון ורעות, סמדר והיובל. 829000 300000 300000 600000 600000 0 600000 0 0 10 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 350000 350000 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. 826000 350000 350000 350000 0 350000 0 0 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 14813365 13843365 970000 8328365 6323918.959999999 0 660990.71 660990.71 6984909.669999999 4243455.33 3120000 465000 1343455.33 2900000 0 2900000 0 3120000 0 3120000 0 0 0 0 8384000 600000 850000 0 0 0 200000 0 420000 930000 3000000 0 3000000 120000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 6984909.669999999 4243455.33 1343455.330000001 3120000 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 135 שימור רצועת החוף 1233000 4582000 -3349000 1233000 1142424 6728 6728 1149152 83848 0 0 83848 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2700000 2700000 0 2495000 2297601 115724.71 115724.71 2413325.71 81674.29000000004 100000 105000 81674.29000000004 0 0 100000 0 100000 הקמת גינה קהילתית בהרצליה הירוקה. שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות. איתור מקום ליער עירוני נוסף בעיר. 746000 50000 50000 100000 100000 0 100000 0 0 3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 16300000 -4250000 12050000 11376110 573442 573442 11949552 100448 0 100448 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 0 0 0 0 0 0 4 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) 9115000 10615000 -1500000 9115000 8351629 590891 590891 8942520 172480 0 172480 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 0 0 0 0 0 0 5 1192 שד' מע.השקייה ממוחשבות מוס"ח (*) נסגר 2019 485000 1085000 -600000 485000 405559.85 0 405559.85 79440.15000000002 0 79440.15000000002 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 2038. 810000 0 0 0 0 0 0 6 1209 שיפוץ חזיתות "המרכז החדש" (*) נסגר 2019 940000 940000 0 940000 912429 0 912429 27571 0 27571 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 7 1210 חזיתות בתים שיפוץ 88000000 88000000 0 65250000 65137184 1 1 65137185 2112815 16350000 4400000 112815 2000000 2000000 0 16350000 16350000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור 870000 1500000 1000000 1000000 700000 700000 4900000 4900000 11450000 0 4900000 0 0 11450000 8 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 37990000 37000000 990000 31990000 30104408 1556900 1556900 31661308 328692 6000000 0 328692 0 0 6000000 3000000 3000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 1000000 1000000 1000000 1500000 500000 1000000 6000000 6000000 0 3000000 3000000 0 0 9 1341 הנגשת גינות ציבוריות (*) נסגר 2019 550000 550000 0 550000 465234.28 1711.52 1711.52 466945.80000000005 83054.19999999995 0 83054.19999999995 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 10 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 2700000 1986870.56 299393.1 299393.1 2286263.66 663736.3399999999 500000 550000 413736.33999999985 250000 250000 0 500000 500000 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם, עבודות גינון והשקייה. 746000 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 11 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 6020000 4544185 1460307 1460307 6004492 15508 1000000 1300000 15508 0 0 1000000 1000000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. 746000 500000 500000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 12 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 815000 725760.94 60680 60680 786440.94 48559.060000000056 80000 824000 28559.060000000056 20000 20000 0 80000 80000 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15 870000 40000 40000 80000 80000 0 80000 0 0 13 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 27300000 26300000 1000000 22274320 20025245 2197843 2197843 22223088 51232 4000000 1025680 51232 0 0 4000000 0 4000000 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בשנת 2019 - ביצוע שרותים ליד בית קינן ובשד' חן. 848500 0 1500000 1000000 1000000 500000 4000000 4000000 0 4000000 0 0 14 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 13700000 -6830000 6870000 5602803 1163977 1163977 6766780 103220 0 103220 0 0 0 0 ב - 2019 יהיה במסגרת תב"ר 1254. 746000 0 0 0 0 0 0 15 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1400000 1352205 37919 37919 1390124 9876 100000 200000 9876 0 0 100000 100000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. 746000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 16 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 145723.28 918.98 918.98 146642.26 23357.73999999999 0 0 23357.73999999999 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 17 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 589500 414500 175000 334500 222879 57353 57353 280232 134268 175000 0 54268 80000 80000 0 175000 35000 140000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2019. מימון מ. להגנת הסביבה 870000 0 0 20000 15000 140000 175000 175000 0 35000 140000 0 0 18 1629 ריהוט רחוב 450000 1400000 -950000 450000 349830.63 0 349830.63 100169.37 0 0 100169.37 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 19 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 300000 88803 49440 49440 138243 161757 200000 450000 161757 0 0 0 200000 200000 ביצוע מיפוי וסקר עצים מסוכנים ברחבי העיר, בגינות ציבוריות,במוס"ח לטיפול ומניעת ארועים בטיחותיים, סימון וסקר ממוחשב. 746000 70000 130000 200000 200000 0 200000 0 0 20 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 166059 -20000 146059 38025 0 38025 108034 0 108034 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 21 1861 ריהוט הצטידות כלביה חדשה (*) נסגר 2019 270000 270000 0 270000 138589.71 131407.82 131407.82 269997.53 2.4699999999720603 0 2.4699999999720603 0 0 0 0 714000 0 0 0 0 0 0 22 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 150000 94624 51739 51739 146363 3637 75000 75000 3637 0 0 75000 75000 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 75000 75000 75000 0 75000 0 0 23 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 500000 500000 0 170000 169983.45 0 169983.45 16.54999999998836 300000 30000 16.54999999998836 0 0 300000 300000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 100000 200000 300000 300000 0 300000 0 0 24 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 150000 22669 0 0 22669 177331 130000 127331 50000 50000 0 0 0 870000 0 0 0 0 0 0 25 1971 פיתוח חורשת נוף ים 500000 2500000 -2000000 500000 11700 175849.65 175849.65 187549.65 312450.35 0 312450.35 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 26 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 239713.26 30771 30771 270484.26 629515.74 100000 800000 629515.74 0 0 100000 100000 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 0 0 100000 0 0 100000 27 1974 שדרוג ריהוט רחוב גן אזור תעשיה (*) נסגר 2019 60000 500000 -440000 100000 45565.72 9977.16 9977.16 55542.880000000005 4457.119999999995 0 44457.119999999995 0 40000 -40000 -40000 746000 -40000 -40000 -40000 0 -40000 0 0 28 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 505000 0 501538.51 501538.51 501538.51 3461.4899999999907 355000 0 3461.4899999999907 0 0 355000 355000 עבודות פיתוח מעבר לקיר האקוסטי כולל גינון קבוע בתוואי שלא ישתנה. 746000 150000 205000 355000 355000 0 355000 0 0 0 29 1998 פרויקט השכרת אופניים (*) עבר לח.לפיתוח 4630000 4630000 0 0 0 0 0 0 2000000 2630000 0 0 0 2000000 300000 700000 1000000 הקמת מערכת להשכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה כחלק מתוכנית האב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 500000 1500000 2000000 2000000 0 300000 700000 1000000 0 0 30 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 0 647934.81 647934.81 647934.81 305065.18999999994 0 305065.18999999994 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 0 31 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 950000 170000 500000 0 474201 25798.5 499999.5 499999.5 0.5 620000 0 0.5 0 0 620000 620000 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל: תשתית ניקוז, הסדרת מגרש הכדורגל, דשא סינטטי, ריצוף . ב -2019: ביצוע הצללה. 810000 620000 620000 620000 0 620000 0 0 0 32 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 500000 7020 492980 492980 500000 0 500000 4000000 0 0 0 0 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 0 100000 200000 200000 500000 500000 0 500000 0 0 0 33 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 2250000 1500000 750000 1500000 88254 1366897 1366897 1455151 44849 750000 0 44849 0 0 750000 750000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 350000 400000 750000 750000 0 750000 0 0 0 34 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 0 10000 10000 10000 275000 0 275000 0 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 35 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 410000 410000 0 410000 339613 49861.02 49861.02 389474.02 20525.97999999998 0 20525.97999999998 0 0 0 0 829000 0 0 0 0 0 0 36 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר 650000 650000 0 650000 23807 573450 573450 597257 52743 0 52743 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 0 0 37 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 250000 181745 0 181745 68255 490000 0 68255 0 0 490000 490000 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. 746000 200000 200000 200000 290000 200000 0 0 290000 0 38 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2600000 0 100000 0 80352 80352 80352 319648 350000 1850000 19648 300000 300000 0 350000 350000 שדרוג החורשה כולל: שבילים, בונקרים, הקמת תשתיות פנאי ונופש (ספסלים, ברזיות) ועוד. 746000 0 0 350000 0 0 350000 0 39 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 0 97500 97500 97500 15000 0 15000 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 0 40 2075 הקמה שדרוג סככות המתנה אוטובוס 800000 800000 0 772200 110682 174852 174852 285534 514466 0 486666 27800 27800 0 0 0 הקמה ושדרוג סככות המתנה לאוטובוס. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 0 0 41 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 1200000 1200000 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 500000 250000 450000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 0 42 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1200000 1200000 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 1200000 1200000 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 700000 500000 1200000 1200000 0 1200000 0 0 0 42 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 231868059 246322059 -14454000 174365579 156748875.67999998 474201 12594137.780000001 13068338.780000001 169817214.45999995 7236164.539999999 36445000 18369680 4548364.54 2700000 27800 2727800 40000 36405000 10365000 8550000 0 0 17490000 0 33098500 1165000 5090000 4610000 2600000 1230000 2910000 0 1915000 4695000 24215000 0 24215000 12190000 9725000 8450000 0 0 6040000 0 0 0 0 0 640000 100000 0 0 11450000 169817214.45999998 7236164.54 4548364.540000051 36405000 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - רשות החופים מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1630 רכישת 2 טרקטורים רשות החופים (*) נסגר 2019 500000 960000 -460000 530000 495765 0 495765 4235 0 0 34235 0 30000 -30000 -30000 747000 -30000 -30000 -30000 0 -30000 0 0 2 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 72000 72000 0 72000 56971 0 56971 15029 0 15029 0 0 0 0 מימון מ. להגנת הסביבה. 747000 0 0 0 0 0 0 3 1862 פיתוח חופי רחצה 2016/2017 (*) נסגר 2019 2200000 2200000 0 2200000 2136042.82 59654.47 59654.47 2195697.29 4302.709999999963 0 4302.709999999963 0 0 0 0 747000 0 0 0 0 0 0 4 1864 עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים 300000 1500000 -1200000 300000 250000 12110 12110 262110 37890 0 37890 0 0 0 0 עבודות גידור בהתאם לנדרש. 747000 0 0 0 0 0 0 5 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 350000 -198000 152000 138855.6 13144 13144 151999.6 0.39999999999417923 0 0.39999999999417923 0 0 0 0 מימון חלקי משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 6 1995 סוכת הצלה 2016 (*) נסגר 2019 170000 170000 0 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 7 1996 שילוט 2016 45000 45000 0 45000 15993.9 2357.55 2357.55 18351.45 26648.55 0 26648.55 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 8 1997 ציוד הצלה ובטיחות 2016 (*) נסגר 2019 40000 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 9 2043 פיתוח חופי רחצה 3600000 3600000 0 1500000 1322985 162618 162618 1485603 14397 1700000 400000 14397 0 0 1700000 1700000 סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 1000000 400000 300000 1700000 1700000 0 1700000 0 0 10 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 11 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044.03 184044.03 184044.03 20955.97 0 20955.97 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 12 2046 כסאות לנכים 2017 30000 30000 0 30000 26140 3860 3860 30000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 13 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 0 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 14 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 25630 0 25630 19370 0 19370 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 15 2049 שילוט חופי רחצה 2017 24500 24500 0 24500 0 1954 1954 1954 22546 0 22546 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 16 2050 ציוד הצלה חופי רחצה 2017 (*) נסגר 2019 24500 24500 0 24500 24500 0 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 17 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 85000 0 85000 רכישת מיול נוסף לפיקוח והצלה. מימון משרד הפנים. 747000 85000 85000 85000 0 0 85000 0 0 18 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 85000 0 0 0 0 0 85000 0 0 0 0 85000 0 85000 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. 747000 85000 85000 85000 0 0 85000 0 0 19 2086 ציוד הצלה ובטיחות 2018 (*) נסגר 2019 26159 26159 0 0 0 0 0 0 26159 0 0 0 0 26159 0 26159 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 26159 26159 26159 0 0 26159 0 0 19 סה"כ רשות החופים 7879159 9541000 -1661841 5613000 4759043.32 354044.03 255698.02000000002 609742.05 5368785.37 214214.62999999998 1896159 400000 244214.62999999998 0 0 0 30000 1866159 0 1670000 0 0 196159 0 14193000 1196159 400000 270000 0 0 0 0 0 0 1866159 0 1866159 0 0 1670000 0 0 196159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5368785.37 214214.62999999998 244214.6299999999 1866159 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 730000 727317.36 0 727317.36 2682.640000000014 0 7763000 2682.640000000014 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 0 0 0 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 200000 198579 0 198579 201421 0 1120000 1421 200000 200000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 0 0 0 3 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 100000 69622.02 0 69622.02 30377.979999999996 0 8100000 30377.979999999996 0 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. 742000 0 0 0 0 0 0 4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן 7230000 7230000 0 6500000 5149035.42 0 5149035.42 1350964.58 730000 0 1350964.58 0 0 730000 730000 עבודות פיתוח בחוף הדרומי. 742000 730000 730000 730000 0 730000 0 0 5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה 5000000 5000000 0 200000 97534.29 0 97534.29 102465.71 4800000 0 102465.71 0 0 4800000 0 4800000 מימון רמ"י. 746000 400000 1500000 1200000 1700000 4800000 4800000 0 0 4800000 0 0 6 1934 פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים (*) נסגר 2019 3300000 3300000 0 3300000 3086593.6 0 3086593.6 213406.3999999999 0 213406.3999999999 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הכוכבים. 742000 0 0 0 0 0 0 7 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 50000 0 0 0 50000 145000 0 50000 0 0 145000 145000 הכנת תב"ע . 732000 10000 40000 50000 50000 95000 50000 0 95000 8 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 374638.52 0 374638.52 75361.47999999998 0 700000 75361.47999999998 0 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. 732000 0 0 0 0 0 0 9 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 600000 549187.35 0 549187.35 50812.65000000002 400000 100000 50812.65000000002 0 0 400000 400000 הכנת תב"ע . 732000 250000 100000 350000 350000 50000 350000 0 50000 10 2052 תב"ע טיילת שלב א' 355000 355000 0 0 0 0 0 0 355000 0 0 0 0 355000 355000 הכנת תב"ע . 732000 200000 155000 355000 355000 0 355000 0 0 11 2053 שיפורים בשטחים ציבוריים במרינה (*) נסגר 2019 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 0 0 12 2054 גדרות שטחים ציבוריים (*) נסגר 2019 650000 650000 0 0 0 0 0 0 0 650000 0 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 0 0 13 2057 פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון (*) נסגר 2019 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 עבודות פיתוח מתחם מבואות השרון. 747000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 0 0 13 סה"כ החברה לתיירות 39693000 39693000 0 12130000 10252507.559999999 0 0 0 10252507.559999999 2077492.44 7930000 19433000 1877492.44 200000 0 200000 0 7930000 3130000 0 0 0 4800000 0 9609000 990000 400000 200000 0 0 3040000 1200000 1700000 255000 7785000 0 7785000 145000 2985000 0 0 0 4800000 0 0 0 0 0 145000 0 0 0 0 10252507.559999999 2077492.44 1877492.4400000013 7930000 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2290000 0 2060000 2028624.26 30402 30402 2059026.26 973.7399999999907 100000 130000 973.7399999999907 0 0 100000 100000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2798000 2504763.06 136200 101825 238025 2742788.06 30212 150000 5896999.9399999995 55211.939999999944 0 24999.939999999944 125000.06000000006 125000.06000000006 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה. 610000 100000 25000 125000 125000 0.060000000055879354 125000 0 0.060000000055879354 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4150000 3886873 174850 174850 4061723 30277 58000 550000 88277 0 58000 0 0 0 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 0 0 0 0 0 0 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 6000000 3200000 2800000 1990000 0 0 0 1990000 3000000 1010000 1990000 0 0 3000000 3000000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 500000 500000 500000 2500000 500000 0 0 2500000 0 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 19700000 22500000 -2800000 7050000 75360 5477214 24092 5501306 5576666 1473334 5000000 7650000 1473334 0 0 0 5000000 2000000 3000000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות וציוד נלווה. 722000 600000 1500000 1000000 3100000 3100000 1900000 600000 2500000 0 1400000 500000 6 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 1500000 1500000 0 0 0 850000 650000 0 0 0 850000 450000 400000 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 0 0 850000 0 0 450000 400000 7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 0 0 850000 150000 0 0 0 850000 0 850000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 100000 100000 100000 750000 100000 0 750000 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 0 0 3000000 2580000 0 0 0 3000000 0 3000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. 810000 3000000 3000000 3000000 0 0 3000000 0 0 8 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 49590000 41510000 8080000 18048000 8495620.32 5613414 331169 5944583 14440203.32 3524796.74 13008000 18616999.939999998 3607796.6799999997 0 0 0 82999.93999999994 12925000.06 5450000 4475000.0600000005 0 0 3000000 0 5992000 0 700000 3000000 2200000 0 0 0 1025000 0 6925000 0 6925000 6000000.0600000005 1100000 2825000 0 0 3000000 0 0 0 0 0 4350000 1650000.06 0 0 0 14440203.32 3524796.7399999998 3607796.6799999997 12925000.06 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - אגף נכסים וביטוח מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 0 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 1830000 1830000 0 1630000 1567821.93 0 1567821.93 62178.070000000065 200000 0 62178.070000000065 0 0 200000 200000 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 200000 200000 200000 0 200000 0 0 2 649 רכישת חנויות במרכז דגניה 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 26888.519999999997 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 930000 0 0 0 0 0 0 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 0 0 0 0 0 0 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 12893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 0 0 0 0 0 0 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 900000 862669.34 0 862669.34 37330.66000000003 50000 450000 37330.66000000003 0 0 50000 50000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 50000 50000 50000 0 50000 0 0 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6279465.63 6107 6107 6285572.63 10964252.370000001 43450175 10964252.370000001 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 0 0 0 0 0 0 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 1100700 2899300 570700 552097 0 552097 18603 3429300 0 18603 0 0 3429300 3429300 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 900000 200000 1100000 1100000 2329300 1100000 0 2329300 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 29996.73 0 29996.73 10003.27 1540000 4204000 10003.27 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 0 0 1540000 0 0 1540000 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. 930000 0 0 0 0 0 0 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד 36000000 36000000 0 36000000 30403082.89 0 30403082.89 5596917.109999999 0 5596917.109999999 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. 930000 0 0 0 0 0 0 11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 0 0 6149 6149 6149 3851 90000 700000 -6149 10000 10000 0 90000 90000 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 90000 90000 90000 0 90000 0 0 12 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון 6524/52 (*) נסגר 2019 450000 450000 0 10000 1869 0 1869 8131 380000 60000 8131 0 0 380000 380000 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/52 ארז בן אהרון. 930000 380000 380000 380000 0 380000 0 0 13 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 0 0 0 0 0 100000 500000 0 0 0 100000 100000 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 100000 100000 100000 0 100000 0 0 14 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 50000 46467 0 46467 3533 2000000 3950000 3533 0 0 2000000 2000000 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 100000 1900000 2000000 2000000 0 2000000 0 0 15 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 0 0 0 200000 20000 200000 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 0 0 0 0 0 0 16 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6524/52 1400000 1400000 0 100000 97977 0 97977 2023 160000 1140000 2023 0 0 160000 160000 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 160000 160000 160000 0 160000 0 0 17 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 0 23985 23985 23985 76015 0 76015 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 0 0 0 0 0 0 17 סה"כ אגף נכסים וביטוח 161849000 158949700 2899300 86452525 67056335.199999996 0 36241 36241 67092576.199999996 19369948.8 7949300 67437175 19359948.8 10000 0 10000 0 7949300 7949300 0 0 0 0 0 15820000 0 740000 0 100000 0 900000 200000 0 2140000 4080000 0 4080000 3869300 4080000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3869300 0 0 0 0 67092576.199999996 19369948.8 19359948.800000004 7949300 תוכנית פיתוח שנתית 2019 : מימוש - מינהל כללי מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2018 אומדן לביצוע שנת 2019 אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2018 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2018 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2018 יתרת תקציב פנויה 31.12.2018 תקציב נדרש 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפוי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 0 0 1 529 שיפוץ דירות עמידר 650000 600000 50000 600000 416252.8 0 416252.8 183747.2 50000 0 183747.2 0 0 50000 50000 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 50000 50000 50000 0 50000 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 27910000 22057861.14 265883.82 3310586.96 3576470.78 25634331.92 2275668.079999998 5000000 7590000 2275668.079999998 0 0 5000000 5000000 עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. 742000 500000 950000 550000 2000000 2000000 3000000 2000000 0 3000000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13481894 11423753.06 41032.55 813063.22 854095.77 12277848.83 504045.1699999999 700000 2518106 1204045.17 0 700000 0 0 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. 742000 0 0 0 0 0 0 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3410000 2998407.51 363683.17 363683.17 3362090.6799999997 47909.3200000003 350000 1700000 47909.3200000003 0 0 350000 350000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 100000 100000 200000 200000 150000 200000 0 150000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 7908000 7428135 463361.54 463361.54 7891496.54 16503.459999999963 500000 200000 16503.459999999963 0 0 500000 250000 250000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 200000 200000 200000 300000 100000 100000 0 150000 150000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 0 0 0 0 0 0 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 0 0 0 0 0 0 8 1793 פרויקטים דחופים בצ"מ 2015/2016 (*) נסגר 2019 3033606 3033606 0 3033606 2809988.1 130253.76 130253.76 2940241.86 93364.14000000013 0 93364.14000000013 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 9 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 6400000 6400000 0 6400000 2276569.46 155498 735890.61 891388.61 3167958.07 851768.9300000002 2380273 3232041.93 0 2380273 -2380273 -2121173 -259100 742000 -2380273 -2380273 -2380273 0 -2121173 -259100 0 0 10 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 10000000 10000000 0 0 0 4500000 5500000 0 0 0 4500000 1000000 3500000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 1000000 1000000 2500000 4500000 4500000 0 1000000 3500000 0 0 10 סה"כ מינהל כללי 136041606 125991606 10050000 92058500 71800967.07 462414.37 5816839.26 6279253.63 78080220.7 10898006.299999999 11100000 35963379 13978279.299999999 0 0 0 3080273 8019727 4528827 3490900 0 0 0 0 7790000 0 1000000 -880273 2500000 0 0 100000 950000 900000 4569727 0 4569727 3450000 1228827 3340900 0 0 0 0 0 0 0 0 3300000 150000 0 0 0 78080220.69999999 10898006.299999999 13978279.299999997 8019727 תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 עלויות תקציב מקורות מימון מקורת מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.19 מקורת מימון - מימוש תקציב צפוי עד 31.12.19 מקורת מימון - יתרה שלא מומשה ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח ביצוע עד 31.12.2018 אומדן לביצוע 2019 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2020 ואילך תקציב מעודכן 2019 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2019 תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2019 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים הבקשה/תאור מימוש 2/2019 מימוש 3/2019 מימוש 4/2019 מימוש 6/2019 מימוש 8/2019 מימוש 9/2019 סה"כ מומש עד 30.9.19 סה"כ צפי עד 31.12.19 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.19 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים הנדסה 4/19.5.19 14/25.6.19 1 2126 כיכר העוגן השונית 1375000 1375000 1375000 0 1375000 1375000 473755 901245 0 0 1375000 0 0 1375000 7/22.9.19 2 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (*) שינוי מימון 29500000 29500000 0 34500000 -5000000 0 -5000000 -5000000 0 -3011335 3011335 תוספת הרשאה של רמ"י. שינוי מימון. 0 0 0 -3011335 3011335 -3011335 3011335 0 סה"כ הנדסה 30875000 29500000 1375000 34500000 -3625000 0 -3625000 -5000000 1375000 -2537580 0 3912580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1375000 -3011335 0 3011335 -3011335 0 3011335 1375000 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 3/24.3.19 10/16.4.19 3 1854 בניה חדשה בי"ס "אופק" (*) שינוי מימון וסגירת תב"ר 5600000 5600000 0 5600000 0 0 0 -420224 420224 0 0 0 -420224 420224 0 0 3/24.3.19 10/16.4.19 4 1991 שיפוץ הספריה בנורדאו (*) שינוי מימון 2000000 2000000 0 2000000 -1900000 1900000 -1900000 -1900000 0 1900000 -1900000 0 0 0 1900000 -1900000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 5 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה וקהילה 36250000 31750000 4500000 30499800 5750200 0 5750200 1250200 4500000 4500000 4500000 4500000 4500000 0 4500000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 6 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 5100000 25500000 29400000 25500000 28500000 -3000000 -3000000 0 0 -3000000 0 0 -3000000 5/7.7.19 15/23.7.19 7 2127 הגנה על מצוקי הים 1000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 1000000 250000 750000 1000000 1000000 0 1000000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 8 1837 ביכנ"ס "אור זרוע" תוספת קומה 3460000 3200000 260000 3200000 260000 0 260000 260000 0 260000 260000 260000 260000 0 0 260000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 9 1539 רחוב בר כוכבא (*) שינוי מימון 16300000 16300000 0 16300000 0 0 0 -289267 289267 0 0 0 -289267 289267 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 10 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6417000 6417000 0 1000000 -136000 5553000 -136000 -136000 0 -136000 -136000 -136000 -136000 0 0 -136000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 11 2078 ניל"י עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 2260000 1940000 150000 2110000 1940000 2110000 300000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 0 1810000 0 0 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 135227000 127527000 7700000 63849800 32584200 38793000 32584200 28150200 4434000 5500509 -1640000 573491 0 0 0 0 4874000 2560000 7434000 0 7434000 -3000000 8500509 -1640000 573491 0 0 0 -3000000 0 0 תבל 2/24.2.19 8/12.3.19 12 1886 תוספת בניה בי"ס יוחנני (*) שינוי מימון 4830000 4830000 0 4830000 0 0 0 -118188 118188 0 0 0 -118188 118188 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 13 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון (*) עבר לח. לפיתוח 500000 500000 500000 0 500000 500000 0 200000 300000 500000 500000 500000 0 200000 300000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 14 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 21500000 13200000 8300000 7200000 12000000 2300000 12000000 6000000 6000000 1800000 4200000 6000000 6000000 6000000 0 1800000 4200000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 15 2129 שיפוצים מוסדות רווחה 624000 624000 624000 0 624000 624000 0 624000 624000 624000 624000 0 0 624000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 16 1489 שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות 46200000 46200000 0 40000000 4500000 1700000 4500000 4000000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 0 500000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 17 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1650000 1400000 250000 1400000 250000 0 250000 250000 0 250000 250000 250000 250000 0 0 250000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 18 1560 עבודות שונות בפארק 4610000 3760000 850000 3260000 1350000 0 1350000 500000 850000 850000 850000 850000 850000 0 850000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 19 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה (*) עדכון ייעוד 14600000 14600000 0 3080000 1050000 10470000 1050000 1050000 0 0 0 0 0 0 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 20 2131 חסכון והתייעלות אנרגטית במוס"ח וציבור 7500000 7500000 4020000 3480000 4020000 4020000 0 2500000 1520000 4020000 4020000 4020000 0 2500000 1520000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 21 2128 תוכנית לניהול בטיחות 450000 450000 450000 0 450000 450000 0 450000 450000 450000 450000 0 0 450000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 22 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 4200000 -1000000 2000000 -1000000 1000000 -2000000 0 -2000000 0 0 -2000000 0 0 0 -2000000 5/7.7.19 15/23.7.19 23 1970 שיפוצים שונים מוס"ח (*) שינוי מימון 21500000 21500000 0 7200000 12000000 2300000 12000000 12000000 0 0 -135772 135772 0 0 0 -135772 135772 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 24 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 700000 700000 700000 0 700000 700000 300000 400000 700000 700000 700000 0 300000 400000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 25 2133 רכישת רכבים 3000000 3000000 1000000 2000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 0 0 1000000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 26 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 494000 0 494000 494000 0 494000 494000 494000 494000 0 0 494000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 27 2139 גני ילדים בבניה טרומים רח' דוד השמעוני 2948000 2948000 2948000 0 2948000 2948000 2448000 500000 0 0 2948000 0 0 2448000 500000 6/4.8.19 17/10.9.19 28 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 21500000 21500000 0 7200000 13500000 800000 13500000 12000000 1500000 1000000 500000 1500000 1500000 1500000 0 1000000 500000 0 0 6/4.8.19 17/10.9.19 29 2140 נגישות אקוסטית 2019 (מ.החינוך) 360000 360000 360000 0 360000 360000 0 360000 0 360000 360000 0 0 360000 0 360000 0 סה"כ תבל 158166000 132190000 25976000 78370000 54746000 25050000 54746000 36550000 18196000 6279812 9482228 2433960 0 0 0 12694000 2194000 2000000 16888000 360000 17248000 948000 6396040 8418000 2433960 0 0 360000 2448000 -1500000 0 אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי 4/19.5.19 14/25.6.19 30 1858 גנרטורים מושתקים לחרום (*) תוספת וסגירת תב"ר 48000 35000 13000 75000 -27000 0 -27000 -40000 13000 0 13000 0 0 13000 0 0 0 13000 4/19.5.19 14/25.6.19 31 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 2800000 2300000 500000 1800000 1000000 0 1000000 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 0 500000 0 0 6/4.8.19 17/10.9.19 32 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוסדות עירייה 420000 300000 120000 200000 220000 0 220000 100000 120000 0 120000 120000 120000 120000 0 0 120000 0 0 סה"כ אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי 3268000 2635000 633000 2075000 1193000 0 1193000 560000 633000 0 633000 0 0 0 0 0 0 620000 620000 0 620000 13000 0 620000 0 0 0 0 0 13000 0 אגף חינוך 4/19.5.19 14/25.6.19 33 2034 הצטיידות בחי"ס יצחק נבון באלתרמן (*) שינוי מימון 2000000 2000000 0 1302900 697100 0 697100 697100 0 0 -1576 1576 0 0 0 0 -1576 1576 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 34 2135 חידוש ריהוט בי"ס 1560000 1560000 560000 1000000 560000 560000 0 560000 חדש. החלפת ריהוט כיתות א' . 100000 460000 560000 560000 0 0 560000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 35 2070 הצטיידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש 301/302 500000 500000 0 130000 370000 0 370000 190000 180000 0 180000 תוספת. הקדמת תקציב מ - 2020. 180000 180000 180000 0 0 180000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 36 2069 הצטיידות גנ"י חדשים אלתרמן 140000 190000 -50000 190000 -50000 0 -50000 -50000 0 -50000 הקטנת תקציב. -50000 -50000 -50000 0 0 -50000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 37 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ 1060000 900000 160000 650000 410000 0 410000 250000 160000 0 160000 תוספת. הצטיידות לאחר שיפוץ 4 גנ"י הרצליה הצעירה, 1 גן ממ"ד בהרצליה פיתוח. 160000 160000 160000 0 0 160000 0 0 סה"כ אגף חינוך 5260000 3590000 1670000 2272900 1987100 1000000 1987100 1137100 850000 0 848424 1576 0 0 0 0 0 390000 460000 850000 0 850000 0 0 848424 1576 0 0 0 0 0 0 אגף תנוס 1/3.2.19 7/19.2.19 38 1582 גידור שיפוץ מגרשי ספורט 934000 763000 171000 763000 171000 0 171000 171000 171000 171000 171000 171000 0 171000 0 0 4/19.5.19 14/25.6.19 39 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1510000 1300000 210000 1050000 460000 0 460000 250000 210000 0 210000 210000 210000 210000 0 0 210000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 40 2060 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 1480000 1465000 15000 520000 960000 0 960000 600000 360000 360000 הקדמת תקציב מ - 2020. 360000 360000 360000 0 360000 0 0 סה"כ אגף תנוס 3924000 3528000 396000 2333000 1591000 0 1591000 850000 741000 531000 210000 0 171000 0 0 210000 360000 0 741000 0 741000 0 531000 210000 0 0 0 0 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 1/3.2.19 7/19.2.19 41 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 640000 232000 640000 232000 0 232000 232000 0 232000 50000 50000 100000 100000 132000 0 100000 0 0 132000 2/24.2.19 8/12.3.19 42 1209 שיפוץ חזיתות המרכז החדש (*) הקטנת תקציב וסגירה 912429 940000 -27571 940000 -27571 0 -27571 -27571 -7540 -20031 -27571 -27571 -27571 0 -7540 -20031 0 0 סה"כ ש.א.י.פ.ה 1784429 1580000 204429 1580000 204429 0 204429 0 204429 -7540 0 211969 50000 -27571 0 0 50000 0 72429 0 72429 132000 -7540 0 79969 0 0 0 0 0 132000 חופים 4/19.5.19 14/25.6.19 43 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 146923 0 146923 146923 0 146923 146923 146923 146923 0 0 146923 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 44 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 55226 0 55226 55226 0 55226 חדש. מימון מ. הפנים. 0 55226 55226 0 0 55226 0 55226 0 5/7.7.19 15/23.7.19 45 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 50000 0 50000 50000 0 50000 חדש. מימון מ. הפנים. 0 50000 50000 0 0 50000 0 50000 0 5/7.7.19 15/23.7.19 46 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 80000 0 80000 80000 0 80000 חדש. מימון מ. הפנים. 0 80000 80000 0 0 80000 0 80000 0 סה"כ חופים 332149 0 332149 0 332149 0 332149 0 332149 0 0 332149 0 0 0 146923 0 0 146923 185226 332149 0 0 0 332149 0 0 185226 0 0 0 החברה לתיירות 4/19.5.19 14/25.6.19 47 2057 פיתוח ושדרוג מתחם מבואות השרון 2800000 1500000 1300000 1500000 1300000 0 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 סה"כ החברה לתיירות 2800000 1500000 1300000 1500000 1300000 0 1300000 0 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 1300000 0 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף נכסים 4/19.5.19 14/25.6.19 48 1984 פיצויי הפקעה ארז בן אהרון הר' 1929 450000 450000 0 10000 440000 0 440000 380000 60000 60000 60000 60000 60000 0 60000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 49 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6524/52 1400000 1400000 0 100000 480000 820000 480000 160000 320000 320000 הקדמת תקציב מ-2020.המשך תשלומי פיצויים. 320000 320000 320000 0 320000 0 0 סה"כ אגף נכסים 1850000 1850000 0 110000 920000 820000 920000 540000 380000 380000 0 0 0 0 0 0 60000 320000 0 380000 0 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 מינהל כללי 0 0 0 0 0 0 3/24.3.19 10/16.4.19 50 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 (*) שינוי מימון והקטנת תב"ר 4019727 6400000 -2380273 6400000 -2380273 0 -2380273 -2380273 0 -53995 -96005 150000 0 0 0 -53995 -96005 150000 0 0 5/7.7.19 15/23.7.19 51 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 3368727 4019727 -651000 6400000 -3031273 0 -3031273 -2380273 -651000 -236000 -415000 הקטנת תקציב. התב"ר לקראת סגירה. -651000 -651000 -651000 0 -236000 -415000 0 0 7/22.9.19 52 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר (*) שינוי מימון 16000000 16000000 0 12781894 700000 2518106 700000 700000 0 -105000 105000 שינוי מימון. תקבולים משרד התחבורה. 0 0 0 -105000 105000 -105000 105000 0 סה"כ מינהל כללי 23388454 26419727 -3031273 25581894 -4711546 2518106 -4711546 -4060546 -651000 -394995 -511005 255000 0 0 0 0 0 -651000 0 -651000 0 -651000 0 -394995 -511005 255000 -105000 0 105000 0 0 0 סה"כ מצטבר 52 סה"כ 366875032 330319727 36555305 212172594 86521332 68181106 86521332 58726754 27794578 11051206 9022647 7720725 0 221000 -27571 0 13110923 8837000 5640000 27781352 545226 28326578 -532000 13693679 7945419 6687480 -3116335 0 3661561 823000 -1487000 132000 6185226 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 14,785,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 1827 פארק גליל ים 100000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 576 בית העלמין החדש 58113000 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 1207 מתחם זרובבל 50650000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן 39000000 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 36250000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 30000000 חדש גנ"י חדשים 30000000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 25000000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 1446 מתחם נוריות 14250000 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 14100000 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 12900000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' 10000000 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' 10000000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - גליל ים ביד התשעה (*) עדכון שם 9850000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת 9400000 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) 7500000 2016 (3) גנ"י במתחם אלתרמן 7340000 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) 7100000 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 חדש השלמת 6 כיתות בנבון 5030000 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 1298 תכנונים כלליים 4600000 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק 4500000 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 1067 עבודות פיתוח קטנות 3975000 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 3500000 חדש חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 3500000 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה 3460000 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 1765 רחוב החרש 2800000 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה 2600000 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2079 שיפוץ בית הורים 2500000 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה 2330000 1798 מועדון פטנג בספורטק 2300000 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 1991 שיפוץ הספריה נורדאו 2000000 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 חדש מתחם בזק 2000000 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 1800000 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1903 שיפוץ חניון לב העיר 1700000 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 2126 כיכר העוגן השונית 1375000 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 חדש מתקן חניה עילי בספיר 1200000 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 2127 הגנה על מצוקי הים 1000000 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 1836 רחבת בנין עיריה חדש 500000 1846 דיור בר השגה 500000 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 חדש הקמת ארנה 500000 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 1955 חניון המדע תכנון 250000 חדש בית ספר בן צבי 2888070125