הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-19 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 20 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 21 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 22-23 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 24-28 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 29 תקן משרות - ריכוז אגפי: 30 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 31 ארנונות: 31 אגרות: 31 שרותים מקומיים: 32-34 תברואה: 32 שמירה ובטחון: 32 תכנון ובניין עיר: 33 נכסים צבוריים: 33 הכנסות שונות: 34 פיקוח עירוני: 34 שרותים חקלאיים: 34 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 35-50 חינוך: 35-39 תרבות, נוער וספורט: 40-41 בריאות: 42 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 42-49 קליטת עלייה: 50 איכות הסביבה: 50 מפעלים ונכסים: 51 מים: 51 נכסים: 51 חניית מכוניות: 51 מפעל הביוב: 51 תקבולים בלתי רגילים: 52 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 53-64 מינהל כללי: 53-60 מינהל כספי: 61-62 הוצאות מימון: 63 פרעון מלוות (ללא ביוב): 63-64 שרותים מקומיים: 65-84 תברואה: 65-68 שמירה ובטחון: 69-71 תכנון ובניין עיר: 72-73 נכסים צבוריים: 74-77 חגיגות וארועים: 78-79 שרותים שונים: 79-82 אזור התעשיה: 83 פיקוח עירוני: 84 שרותים חקלאיים: 84 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 85-138 חינוך: 85-104 תרבות, נוער וספורט: 105-122 בריאות: 123-124 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 124-135 שרותי דת: 136 קליטת עלייה: 137 איכות הסביבה: 138 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 139-146 מים: 139 נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - 139-142 שרותים ומחסנים: חניית מכוניות: 143 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 144 תשלומים בלתי רגילים: 145-146 נספח - מפתח אגפי : 147-148 נספח - כח אדם: 149-159 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 עצמיים: 755217 723326 739186 747360 742503.1894599994 ייעודיים - משרד החינוך: 199343 194003 192337 181864 175327.80403000012 משרד הרווחה: 69336 65777 65707 65180 63827.66499999969 * משרדי ממשלה אחרים: 6104 79847 78818 6346 9583.994039999903 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 274783 339627 336862 253390 248739.4630699997 סה"כ תקבולים: 1030000 1062953 1076048 1000750 991242.6525299991 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית ומדע. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 שכר: 464749.997 432970 452804 451138 400710.00702 פעולות: 552450 595120 605644 532012 526245.5910699997 סה"כ: שכר + פעולות 1017199.997 1028090 1058448 983150 926955.5980899998 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 אלש"ח פרעון מלוות: 12800 16880 17600 17600 21897.35096 סכום חסר לאיזון: -0.003000000026077032 סה"כ תשלומים: 1029999.997 1044970 1076048 1000750 948852.9490499997 הועברו מקרנות פיתוח: 23506 0.003000000026077032 17983 0 0 42389.70347999944 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 עצמיים: 0.7332203883495145 0.6804872840097351 0.686945192036043 0.7467999000749438 0.749062994378693 ייעודיים - משרד החינוך: 0.1935368932038835 0.18251324376524644 0.17874388503115102 0.18172770422183362 0.17687677541165325 משרד הרווחה: 0.06731650485436894 0.06188138139691971 0.061063261118463115 0.0651311516362728 0.06439156430273564 משרדי ממשלה אחרים: 0.00592621359223301 0.0751180908280987 0.07324766181434285 0.006341244066949788 0.009668665906918136 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.26677961165048547 0.3195127159902649 0.31305480796395696 0.2532000999250562 0.250937005621307 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 שכר: 0.4512135906346027 0.41433725370106317 0.4208027894666409 0.4507999000749438 0.42230991369231086 פעולות: 0.5363592248631822 0.5695091725121295 0.5628410628522148 0.5316132900324756 0.5546123786587602 סה"כ: שכר + פעולות 0.9875728154977849 0.9838464262131927 0.9836438523188556 0.9824131901074195 0.9769222923510711 פרעון מלוות: 0.0124271845022151 0.016153573786807277 0.016356147681144337 0.017586809892580563 0.023077707648928983 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2020, תקציב 2020 וביצוע 2019 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 עצמיים: 0.04408938708134369 0.021687369620095653 0.010513005780346862 0.01712290360563551 משרד החינוך: 0.027525347546171863 0.03642564873113341 0.09611028020938717 0.13697311788545918 משרד הרווחה: 0.05410705869832921 0.055230036373598024 0.06376189015035294 0.0863001176684175 משרדי ממשלה אחרים: -0.9235537966360665 -0.9225557613743054 -0.038134257800189086 -0.3631047792262544 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: -0.19092710532437052 -0.18428614684945166 0.08442716760724567 0.10470207102871809 סה"כ תקבולים: -0.03100137070971154 -0.04279363002393943 0.029228078940794378 0.03909975763359097 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 שכר: 0.0733999976903712 0.02638226914956565 0.030172579122131005 0.1598162982158906 פעולות: -0.0716998252453287 -0.08783047466828697 0.03841642669714207 0.04979501847553647 סה"כ: שכר + פעולות -0.010592460776780221 -0.03897026873308851 0.0346335726999949 0.09735568682680129 פרעון מלוות: -0.2417061611374408 -0.2727272727272727 -0.2727272727272727 -0.41545440709326786 סה"כ תשלומים: -0.014325772988698304 -0.04279363281191917 0.029228075943042775 0.08552120539989416 50 28730 התקציב הרגיל לשנת 2021 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2021 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2021. במרץ 2020 פקד את העולם משבר בריאותי וכלכלי כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה שהביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים. השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת תקציב 2020, אומדן 2020 והצעת התקציב 2021. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2021 צפוי לעלות בשיעור של כ- 0.7%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2021, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד בין 6.5% בתרחיש שליטה בהתפתחות התחלואה לבין 1% בתרחיש שליטה נמוכה בהתפתחות התחלואה. הכנסות עצמיות: בתקציב 2021 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73.3% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2020 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2021 הינו 1.1%. ב- 21 באפריל 2020 תוקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020. על פי התקנות, מחזיק בנכס, כהגדרתו בתקנות, זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020. עיריית הרצליה, שהינה רשות איתנה כהגדרתה בחוק, נתנה הנחות בגובה של כ - 80 מיליון ₪, וקיבלה שיפוי בשיעור של כ- 92% מתוצאת נוסחת המודל שיפוי, בסך של כ- 74 מיליון ש"ח. על פי הנחיית משרד הפנים השיפוי בגין ההנחה שניתנה בארנונה נרשם בשנת 2020 תחת הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות. בנוסף התקין שר הפנים תקנות נוספות למתן הנחות מסכום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה הינה על פי הקריטריונים, הקבועים בתקנות, ותבוצע ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפנייה לרשות המקומית. הרשות תשופה ע"י משרד האוצר ב- 100% בגין הנחה זו. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנת 2020 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם ה- 80 מיליון ₪ הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. אגרת רשיונות בנייה: תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2021 יעמוד על 10.5 מלש"ח. התקציב מסתמך על צפי קבלת היתרי בנייה תוך שמירה על תקציב שמרני עקב אי הוודאות הקיים במשק בעקבות משבר הקורונה, וכן אי ודאות למועד חיבור הרצליה לשפד"ן. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בעקבות משבר הקורונה שפגע בענף הפרסום בכלל ובפרסום החוצות בפרט, צפויה ירידה בהכנסות. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2021 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. החברה צופה שלאור משבר הקורונה והסגרים יהיה קיטון בפידיון ובמקביל קיטון בתמורה שתועבר לעירייה. הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך ושטחי התארגנות וכו'. אגרות חנייה : הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מימון פרע"מ ביוב מדיבידנד: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי תאגיד מי הרצליה בע"מ, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2021 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין דיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 15.5 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 8 מיליון ₪. העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2021 תוקצבו 7.6 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הירידה בהכנסות כתוצאה ממשבר הקורונה. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוערכת בכ- 6.1 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2021 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2021 עומד ע"ס של כ- 1,030 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. השפעת משבר הקורונה ניכרת בהוצאות תחת תקציב 2020 - שעודכן והוקטן בעקבות הקורונה, אומדן 2020 - שמשקף את הפעילות העירונית תחת הקורונה והסגרים, ותקציב 2021 -שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן. שכר : השכר בשנת 2021 קודם לעומת אומדני ביצוע 2020 בשיעור של 2.3%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016. נכון למועד הפצת ספר התקציב טרם נחתם הסכם שכר חדש. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד והתיקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ובהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 370 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 210 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 160 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 43% מסה"כ תקציב החינוך. לאור משבר הקורונה והמעבר ללמידה בקפסולות תקציב החינוך כולל בתוכו תקצוב קפסולות לכיתות ה-ו הפרושות במרחבי למידה בכל העיר בעלות של כ- 1.6 מיליון ₪ ועוזרי הוראה בכיתות ג-ד שממומנים ע"י משרד החינוך וזאת עד ל- 30.6.2021. תקציב החינוך לשנת 2021 כולל בתוכו גם עלויות בגין פתיחת 34 גני ילדים חדשים, בי"ס בפארק ובי"ס דמוקרטי, שצפויים להיפתח בספטמבר 2021. ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד. העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ - 4 מלש"ח. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2021 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2021 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין מדיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2021 בסך של כ- 79 מלש"ח. גם בשנת 2021 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות להנאת תושבי הרצליה ככל שיתאפשר לאור מגבלות הקורונה. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2021 מראה על כ- 122 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 72 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 50 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2021 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2021 שוריין סכום של כ- 10 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. 50 28730 הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 23905 30084 53989 0.05658038164927808 16967 37022 2 מינהל כספי 17190 20759 37949 0.03977048849225683 1000 36949 3 שאיפ"ה (שיפור, איכות ופיתוח העיר) 13309 96782 110091 0.11537518376244556 3853 106238 4 מינהל הנדסה 20651 5643 26294 0.027556067996927485 1371 24923 5 תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה) 15692 35635 51327 0.05379061010414151 10279 41048 6 רשות החופים 13640 5291 18931 0.01983965631892577 851 18080 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 36249.997 21369 57618.997 0.06038461243046934 440 57178.997 * 81 חינוך (כולל בריאות) 249911 102366 352277 0.3691857064635895 35541 316736 82 תנו"ס (תרבות, נוער וספורט) 17853 55244 73097 0.07660553367199392 13587 59510 84 רווחה 30340 84660 115000 0.1205198075472222 5085 109915 9 בטחון, פיקוח וסד"צ 17555 13177 30732 0.032207084569923765 1261 29471 10 תקשוב ומערכות מידע 3567 12229 15796 0.016554181565355843 1138 14658 11 משאבי אנוש 3210 2472 5682 0.005954726491159274 1225 4457 12 דוברות וארועים 1677 3739 5416 0.005675958936310917 3739 1677 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 464749.997 489450 954199.997 0.9999999999999999 96337 857862.997 הנחות ארנונה: - 63000 63000 954199.997 סה"כ שכר ופעולות: 464749.997 552450 1017199.997 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2021 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 570000 0.7547499592832259 0.5533980582524272 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 63000 0.08341973234183023 0.06116504854368932 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2200 0.002913070018286135 0.0021359223300970874 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1050 0.0013903288723638371 0.0010194174757281553 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 855 0.001132124938924839 0.0008300970873786408 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 600 0.0007944736413507641 0.0005825242718446602 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0.0013241227355846067 0.000970873786407767 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 9956 0.013182965955480345 0.009666019417475729 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500 0.004634429574546124 0.0033980582524271844 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 0.0026482454711692135 0.001941747572815534 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 10500 0.013903288723638371 0.010194174757281554 280 281000 קנסות פיקוח 1650 0.0021848025137146013 0.0016019417475728155 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0007944736413507641 0.0005825242718446602 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 700 0.0009268859149092248 0.0006796116504854369 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 1014 0.0013426604538827912 0.0009844660194174757 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 836 0.0011069666069487313 0.0008116504854368932 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.0012579165988053764 0.0009223300970873787 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 0.002111975763257448 0.0015485436893203884 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106) 585 0.000774611800316995 0.0005679611650485437 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 500 0.0006620613677923034 0.0004854368932038835 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900 0.0011917104620261462 0.0008737864077669903 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 930 0.0012314341440936843 0.0009029126213592233 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 540 0.0007150262772156877 0.0005242718446601942 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1995 0.0026416248574912906 0.0019368932038834952 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6650 0.008805416191637635 0.006456310679611651 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 1200 0.0015889472827015283 0.0011650485436893205 280 443000 קנסות חנייה 8500 0.011255043252469158 0.00825242718446602 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 7160 0.009480718786785785 0.006951456310679611 220 443200 אגרות חנייה 17300 0.0229073233256137 0.01679611650485437 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1356 0.0017955104294527268 0.001316504854368932 660 511000 הכנסות מימון 3000 0.00397236820675382 0.002912621359223301 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 3550 0.004700635711325354 0.003446601941747573 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3731 0.004940301926466168 0.0036223300970873785 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 5500 0.0072826750457153375 0.005339805825242718 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 550 0.0007282675045715338 0.0005339805825242719 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 2000 0.0026482454711692135 0.001941747572815534 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 710 0.0009401271422650708 0.0006893203883495145 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 7600 0.010063332790443011 0.007378640776699029 יתר הכנסות עצמיות: 8954 0.01185619497442457 0.008693203883495145 סה"כ הכנסות עצמיות: 755217 1 0.7332203883495149 5.01 5 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2021 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 0.10091743119266056 0.0005980582524271845 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3200 0.5242463958060288 0.0031067961165048546 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783) 479 0.07847313237221494 0.00046504854368932037 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781) 80 0.01310615989515072 7.766990291262136e-05 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 455 0.07454128440366972 0.000441747572815534 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 0.0491480996068152 0.0002912621359223301 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.0163826998689384 9.70873786407767e-05 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.019659239842726082 0.00011650485436893204 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 131 0.021461336828309304 0.00012718446601941747 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 0.024737876802096985 0.0001466019417475728 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 302 0.04947575360419397 0.0002932038834951456 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 0.027850589777195282 0.0001650485436893204 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 6104 1 0.00592621359223301 50 28730 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 633000 691500 683425 618935 622308.00364 12. אגרות ועמלות גבייה 2517 1262 2195 2820 2459.9441099999995 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 635517 692762 685620 621755 624767.94775 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3473 2999 3350 3350 2120.0446100000004 22. שמירה ובטחון 0 377 320 0 69.12915000000001 23. תכנון ובניין עיר 28042 25872 28848 28901 21893.334069999997 24. נכסים צבוריים 360 120 520 520 309.676 26. הכנסות שונות 765 692 726 726 775.91425 28. פיקוח עירוני 2450 1955 2455 2450 2767.8266799999997 29. שרותים חקלאיים 40 40 105 105 180.244 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 35130 32055 36324 36052 28116.168759999997 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 210115 204883 203443 192620 185895.80472 32. תרבות, נוער וספורט 4229 2674 4015 4581 4654.4530700000005 33. בריאות 120 120 120 120 120 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 72093 68514 68913 67347 65812.31685999999 36. קליטת עלייה 196 84 236 236 59.852160000000005 37. איכות הסביבה 608 563 638 650 545.1599100000001 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 287361 276838 277365 265554 257087.58671999996 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2010 2235 2175 2175 2294.58417 43. נכסים ותחזוקה 7990 7990 10790 11440 11573.947949999998 44. חניית מכוניות 32960 27220 35200 35200 35338.25017 47. מפעל הביוב 1356 1628 1880 1880 1715.71044 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 44316 39073 50045 50695 50922.49273 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 27676 22225 26694 26694 30348.45657 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 1030000 1062953 1076048 1000750 991242.6525300002 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 43824 40273 42248 43672 34886.71386 62. מינהל כספי 21246 19057 20522 20904 17864.06346 63. הוצאות מימון 3635 3271 3595 3595 3414.5110600000003 64. פרעון מלוות 9250 11500 12120 12120 15350.01281 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 77955 74101 78485 80291 71515.30119 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 78248 75071 75792 76251 72596.5676 72. שמירה ובטחון 14739 10802 11400 11192 9854.968239999998 73. תכנון ובניין עיר 22359 20627 22334 22981 17998.75968 74. נכסים צבוריים 72041 68884 70683 71887 64109.55876000001 75. חגיגות וארועים 1527 751 937 2015 1777.20948 76. שרותים שונים 20804 19661 19911 19576 18744.43197 77. מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001) 0 0 0 0 945.89425 78. פיקוח עירוני 9583 8746 9773 10237 7752.956890000001 79. שרותים חקלאיים 27 27 70 70 119.989 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 219328 204569 210900 214209 193900.33587 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 370306 345303 355816 347886 315842.0632499999 82. תרבות, נוער וספורט 78593 71729 76706 80625 79823.80712 83. בריאות 2864 2807 2745 2787 2430.0872200000003 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 121707 114243 116463 114807 108007.33359000001 85. שרותי דת 7375 7275 7275 7487 7479.326 86. קליטת עלייה 479 261 564 594 207.05477 87. איכות הסביבה 2097 1542 1974 2258 2060.3427799999995 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 583421 543160 561543 556444 515850.0147299999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 1995 1950 2160 2160 1968.93993 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 23058 22000 23144 23980 21853.192919999998 94. חניית מכוניות 3337 3145 3253 3734 3018.3298099999997 97. מפעל הביוב 4906 6991 7360 7360 8255.00334 99. תשלומים בלתי רגילים 115999.997 189054 189203 112572 132491.83126 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 149295.997 223140 225120 149806 167587.29726000002 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 1029999.997 1044970 1076048 1000750 948852.9490499998 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2021 2021 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 635517 77955 557562 מיסים ואגרות 635517 0 635517 מינהל כללי 0 43824 -43824 מינהל כספי 0 21246 -21246 הוצאות מימון 0 3635 -3635 פרעון מלוות 0 9250 -9250 שרותים מקומיים 35130 219328 -184198 תברואה 3473 78248 -74775 שמירה ובטחון 0 14739 -14739 תכנון ובניין עיר 28042 22359 5683 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 360 72041 -71681 חגיגות וארועים 0 1527 -1527 שרותים שונים 765 20804 -20039 מינהלת אזור התעשיה 0 0 0 פיקוח עירוני 2450 9583 -7133 שרותים חקלאיים 40 27 13 שרותים ממלכתיים 287361 583421 -296060 ח י נ ו ך 210115 370306 -160191 תרבות, נוער וספורט 4229 78593 -74364 בריאות 120 2864 -2744 שרותי חברה, רווחה וקהילה 72093 121707 -49614 שרותי דת 0 7375 -7375 קליטת עלייה 196 479 -283 איכות הסביבה 608 2097 -1489 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 71992 149295.997 -77303.997 מים 2010 1995 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 7990 23058 -15068 חניית מכוניות 32960 3337 29623 מפעל הביוב 1356 4906 -3550 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 27676 115999.997 -88323.997 :סה"כ 1030000 1029999.997 0.0029999999969732016 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2021 סופי 2020 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 645 645 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 7 7 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 507 507 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 320 320 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 67 68 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 128 128 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 111 111 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 387 387 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 22 22 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2800 2550 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 300 300 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1270 1270 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 27 70 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה 60 46 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 391 331 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 774 701 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4799 4705 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 545 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 95 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 130 130 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 85 101 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 92 145 חטיבות הביניים 871 814000 כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה) 48 48 חטיבות הביניים 872 814000 כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה) 48 48 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 130 130 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1736 1666 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 330 330 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 251 251 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 25 68 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2184 2108 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 44 44 השכלת מבוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 118 118 השכלת מבוגרים 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 67 67 השכלת מבוגרים 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) 63 63 פעולות תרבות 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע 0 740 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 167 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173 173 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 759 759 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1157 1157 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1336 1336 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 870 780 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 517 517 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז 650 650 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872) 696 606 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר 431 431 מרכז המוסיקה 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לס.ת. 825100/870) 0 90 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 28 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1873 1873 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 471 471 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1364 1364 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 175 175 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 484 484 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון 1668 1668 תאגיד התרבות העירוני 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" 569 569 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 761 761 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1495 1400 תאגיד התרבות העירוני 871 826401 הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה 0 300 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 180 180 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער 1451 1511 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1800 1800 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי 187 187 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 125 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 133 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 300 300 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876) 4105 5239 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 600 746 בני הרצליה 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 4830 3830 בני הרצליה 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 120 120 בני הרצליה 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825) 1100 0 בני הרצליה 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2700 2700 בני הרצליה 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 90 90 בני הרצליה 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825) 75 0 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 196 196 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 179 179 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 150 150 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 107 107 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 581 581 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 80 80 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 738 833 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 273 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5367 5367 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1148 1148 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 60 60 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 68 68 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 66638 66272 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2021 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 3374 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 8868 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 1760 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 5150 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 2452 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 755 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 1330 744. שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים: 695 תקורה: 3657.6 סה"כ תשלומים : 28041.6 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2021 23. קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 15 23. קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 3500 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2000 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 23. אגרת רשיונות בניה 10500 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 9955.599999999999 סה"כ תקבולים : 28041.6 7 7 3.7 0.88 2.75 7.5 3.28 9 3 4 1 2 2 0 0.5 0 2 2 1 2 5 0 11.25 16.99 1 0 2 3 0.68 2 4 2 2.61 0 0 0 0 2.75 1 0.5 5.35 2 2.5 17.46 0.5 0.8 0.8 1 1.2 0.5 1 0.67 1.5 0 1.03 1.5 3 0 1.5 2 6.25 1 0.33 1 2 1 0 2 0 0.44 0.85 0.74 10 4 1.35 1 0 0 50 28730 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 93.94 0 93.94 0.043123634784046606 2 מינהל כספי 93.5 0 93.5 0.04292165054618222 3 שאיפ"ה 59.2 2.5 61.7 0.028323698809619713 4 מהנדס העיר 81.5 2 83.5 0.03833109968562797 עובדים מושאלים לתאגיד המים 14 0 14 0.0064267712047759475 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 83.65 0 83.65 0.03839995794853629 6 רשות החופים 6.700000000000003 29 35.7 0.016388266572178668 81 חינוך 341.11473538961 1011.30526461039 1352.42 0.6208352794830777 82 תנו"ס 95.69780219780219 4.2 99.89780219780219 0.045858594184659894 84 רווחה 25.230000000000018 107.79999999999998 133.03 0.06106809809795317 9 בטחון, פיקוח וסדר ציבורי 80.5 8 88.5 0.0406263751159051 10 מיחשוב ומערכות מידע 16 0 16 0.007344881376886797 11 משאבי אנוש 15.549999999999999 0 15.549999999999999 0.007138306588161856 12 דובר וארועים 7 0 7 0.0032133856023879737 סה"כ המשרות בתקן: 1013.582537587412 1164.8052646103902 2178.3878021978026 0.9999999999999999 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 387.3759666666663 סה"כ כללי: 2569.763768864469 סה"כ - הוצאות מימון ביניים: ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 206000 201000 201000 201000 193748.28752 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 15000 15000 15000 15000 15689.43296 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 319000 230000 228490 316000 304600.51908 ארנונות 2 910 111300 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה 0 74300 72000 0 0 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 30000 29000 30000 30000 45957.687079999996 סה"כ גביית ארנונה: 570000 549300 546490 562000 559995.92664 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1650 1400 1650 1650 1623.0583000000001 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 61000 60500 55000 55000 60689.0187 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 350 300 285 285 0 ארנונות 2 106 117000 ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה 0 80000 80000 0 0 סה"כ הנחות בארנונה: 63000 142200 136935 56935 62312.077 11. סה"כ - ארנונות: 633000 691500 683425 618935 622308.00364 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 250 300 300 232.83771 שאיפה 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2200 1000 1875 2500 2210.55255 שאיפה 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 17 12 20 20 16.553849999999997 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 2517 1262 2195 2820 2459.9441099999995 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 635517 692762 685620 621755 624767.94775 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 3 0 3 3 0 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1050 1000 1050 1050 461.12819 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 855 660 660 660 278.63248 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 80 80 80 80 73.788 תברואה 3 223 212100 החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754) 117 0 0 0 0 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 66 66 66 66 0 בטחון ובטיחות 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 258 161 340 340 226.81139000000002 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 354 342 525 525 426.168 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 600 600 535 535 541.2845500000001 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 90 90 91 91 112.232 21. סה"כ - תברואה: 3473 2999 3350 3350 2120.0446100000004 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 7 0 0 19.129150000000003 שמירה ובטחון 9 998 222700 תמריץ שיטור עירוני- המ. לבטחון פנים 0 50 0 0 50 כיסוי הוצאות לשעת חרום 7 910 229999 סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים 0 320 320 0 0 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 377 320 0 69.12915000000001 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 1 280 230000 קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 15 15 0 0 87.72749 תכנון ובניין עיר 4 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0 0 0 0 תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 0 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 9956 11723 9030 9030 -2.9999999999999997e-05 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 3500 3000 3500 3500 3817.67977 תכנון ובניין עיר 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 2250 2000 2000 1826.638 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 0 0 3087.959 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 5 5 0 תכנון ובניין עיר 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 434 563 616 71.766 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 10500 8000 13300 13300 13001.56384 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 28042 25872 28848 28901 21893.334069999997 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 0 0 50 50 0 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 0 50 50 0 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 240 0 400 400 309.676 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 120 120 70 70 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 360 120 470 470 309.676 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 360 120 520 520 309.676 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 240 240 240 240 240.025 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 186 186 186 186 185.915 הכנסות שונות 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 60 60 85 85 56.733 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 170 170 120 120 165.504 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 11 30 30 36.897 הכנסות שונות 7 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 0 0 0 22 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 65 20 65 65 68.84025 מרכז יזמות 10 421 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות 14 5 0 0 0 26. סה"כ - הכנסות שונות: 765 692 726 726 775.91425 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1650 1650 1650 1650 2094.9523799999997 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781) 200 0 200 200 17 פיקוח עירוני 9 910 281000 סיוע משרד הפנים בהכשרת פקחים - קורונה 0 5 5 0 0 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 300 600 600 655.8743000000001 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2450 1955 2455 2450 2767.8266799999997 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 40 40 105 105 180.244 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 40 40 105 105 180.244 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 35130 32055 36324 36052 28116.168759999997 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 700 700 650 650 756.73153 312. סה"כ - מינהל חינוך: 700 700 650 650 756.73153 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 0 245 245 245 271.71 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 52 44 52 52 44.52542 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 9339 8853 8830 8830 8103.48286 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760) 10694 10052 10160 10350 9407.14515 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 24291 23922 23291 22961 21961.78725 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2852 2162 2141 2141 2237.35113 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2409 2735 2965 2965 2572.15369 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 38 34 20 20 35.80618 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 49675 48047 47704 47564 44633.96168000001 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 141.222 חינוך יסודי 81 491 313200 החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 97 70 100 100 0 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 8308 7941 7695 7645 7430.70229 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 1335 1223 1140 1213 1200.7263899999998 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 30 31 23 23 31.131 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 1313 1191 1479 1479 974.1684 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 391 335 331 373 373.70528 חינוך יסודי 81 926 313200 תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/110, 8132/781) 4189 2880 2880 0 0 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 15863 13871 13848 11033 10151.655359999999 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 204 192 196 196 192.95913000000002 31322. סה"כ - בית הספר הימי 204 192 196 196 192.95913000000002 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 18950 17556 16905 16905 15418.44041 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1650 1453 1441 1526 1416.72757 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 20600 19009 18346 18431 16835.16798 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 0 54 54 54 41.44 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 305 305 305 420 111.6942 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 922 313600 השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) 115 115 115 0 0 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 420 474 474 474 153.1342 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 1128 5432 5434 1124 1102.8928 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 1128 5432 5434 1124 1102.8928 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 70 70 70 70 28.04445 חטיבות ביניים 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 260 260 260 260 131.90882000000002 חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 7020 6558 6310 6310 6373.692599999999 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 1455 1466 1660 1210 1327.8391399999998 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 65 51 65 65 83.577 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 8870 8405 8365 7915 7945.06201 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 508 498 482 482 476.61274 3141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 508 498 482 482 476.61274 315. חינוך על יסודי חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 159.823 חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 70555 69132 68390 66210 65781.89588 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 12 12 34 34 3.41 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 11578 10903 10662 10562 10355.71555 חינוך על יסודי 81 770 315900 הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 (חלקי) ו- 8159/781) 0 175 175 175 0 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 5140 5330 5135 5065 5320.22722 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1312 1312 1312 1312 1338.0508799999998 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 88897 87164 86008 83658 82959.12253 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 237 237 215 215 185.26746 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3200 2700 3200 3200 3637.89704 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 9.271049999999999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 33.09132 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 1014 1014 1014 1014 992.53046 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 127 127 127 127 118.69391 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783) 479 780 741 391 837.707 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 125 125 131.477 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 4377 4222 3778 3778 3943.63558 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104) 100 100 100 100 120.52875 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 836 816 816 816 836.63391 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 520 510 454 454 482.91270000000003 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 160 104 130 130 124.311 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 5752 4910 5450 5833 4879.5066799999995 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 360 450 450 436.68394 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 850 950 950 900.86013 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 250 200 250 250 123.07284 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 149 149 149 95.52499 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 1595 1595 1595 1648.092 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106) 585 480 585 585 555.151 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 31792/490) 504 285 251 251 171.597 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 31792/491) 165 146 134 134 43.867 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781) 80 40 80 80 95 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 100 100 100 100 82.966 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317960 מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785) 1129 875 876 0 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 250 250 250 250 202.226 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 23250 21091 21936 21093 20688.504760000003 31. סה"כ - חינוך: 210115 204883 203443 192620 185895.80472 32. תרבות, נוער וספורט 322 פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 80 55 80 80 9.96 322. סה"כ - פעולות תרבות: 80 55 80 80 9.96 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 20 40 40 65.4305 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 42 90 90 114.8 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 22 5 22 22 17.18 323. סה"כ - מערכת הספריות: 152 67 152 152 197.4105 326. מוקדי תרבות מוזיאון ראשונים 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 25 10 25 25 29.4565 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 25 10 25 25 29.4565 327. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 40 40 40 75.863 תרבות תורנית 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 63 300 300 447.236 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 103 340 340 523.0989999999999 3281. מינהל נוער מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 10 3 10 10 10.8 מינהל נוער 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 280 44 280 280 237.24507 מינהל נוער 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 455 128 695 695 98.543 3281. סה"כ - מינהל נוער: 745 175 985 985 346.58807 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 328 250 300 337.455 ספורט 82 421 329100 הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101) 30 0 60 60 4.054 ספורט 82 920 329100 הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת 0 0 15 15 15 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0 0 100 100 ספורט 82 992 329101 השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט) בפעילות אתנה הולכות רחוק 0 0 0 0 470 ספורט 82 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 13 30 30 47.2 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 500 420 439 500 493.575 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900 660 775 900 923.105 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 73 73 70 70 148.27 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 20 0 20 20 19.25 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 0 4 4 5.07 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 930 770 770 1000 984.96 329. סה"כ - ספורט: 2887 2264 2433 2999 3547.9390000000003 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 4229 2674 4015 4581 4654.4530700000005 33. בריאות 331. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 120 120 120 120 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 120 120 120 120 33. סה"כ - בריאות: 120 120 120 120 120 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 83 740 341001 הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/780) 0 30 0 0 0 מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 17 120 137 137 0 מינהל הרווחה 84 930 341001 השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה 6960 6540 6780 6780 5986.23 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 187 183 190 190 181.176 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 15 15 19 19 50.071 מינהל הרווחה 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 25 0 45 45 23.35 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 7204 6888 7171 7171 6240.827 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 38 38 38 38 37.5 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 225 210 229 39 113.247 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 150 94 300 300 155.63313 רווחת הפרט והמשפחה 84 740 342202 הכנסות מפעל הפיס למשפחות במצוקה (במקביל בהוצאות בסעיף 842202/980) 0 127 127 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 342204/930) 750 750 668 405 519.797 רווחת הפרט והמשפחה 84 931 342202 השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה 70 47 70 70 71.45 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים (מ-2020 נכלל בסעיף 342202/930) 0 0 0 263 312.108 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 4 0 7 7 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 113 105 113 113 139.691 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 14 10 14 14 13.57 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 350 350 400 400 347.953 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 96 90 32 32 67.384 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342404 השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 10 7 11 11 3.053 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 1820 1828 2009 1692 1781.38613 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 428 420 338 338 429.863 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 יצירת קשר הורים וילדים 50 50 33 33 37.348 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ 65 63 50 50 59.142 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 525 495 450 450 546.629 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 84 41 76 76 64.04202 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 540 540 528 528 549.13075 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 510 350 354 354 469.197 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 120 115 100 100 89.714 שרותים לילד ולנוער 84 930 343507 התנהגות מינית לא מותאמת 0 0 5 5 0 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 144 130 116 116 80.696 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 3820 3760 3642 3892 3933.884 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1080 900 973 1170 1068.312 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7366 6864 6665 7112 7327.95777 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 480 480 480 480 557.6473599999999 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 3355 3038 2888 2745 2622.288 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 22 11 15 15 19.682 שרותים לזקן 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה 300 245 225 280 234.39 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 130 100 100 100 68.413 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 170 150 170 170 125.298 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 50 50 46 46 45.647 שרותים לזקן 84 740 344403 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בסעיף 844403/980) 0 272 272 0 0 שרותים לזקן 84 793 344403 מימון ג'וינט-אשל - תוכנית טיפול בזקן (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/100) 300 0 100 0 0 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 450 338 450 450 418.171 שרותים לזקן 84 931 344403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון 17 9 20 20 3.852 שרותים לזקן 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה 520 500 515 515 490.638 שרותים לזקן 84 931 344404 מיצוי זכויות לניצולי שואה 0 0 0 0 8.878 שרותים לזקן 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 135 135 90 90 132.223 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 62 62 64 64 59.403 שרותים לזקן 84 420 344406 הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון 20 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 930 344406 מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%) 0 0 220 220 127.927 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 80 55 55 55 82.752 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 400 380 430 405 376.695 344. סה"כ - שרותים לזקן: 6491 5825 6140 5655 5373.9043599999995 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 0 0 0 0 150.704 שרותים למפגר 84 930 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 0 0 0 119.408 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 8 8 8 8 7.823 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 8 8 24 24 19.419 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349003/930) 14850 14775 14502 14137 14019.166 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4950 4940 4913 4913 4871.659 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) 9200 8204 7975 7350 7501.538 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 270 263 293 293 249.724 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 300 290 295 351 220.737 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים 63 63 83 83 59.547 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 594 594 600 495 505.365 שרותים למפגר 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 45 38 38 38 42.678 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 18 15 26 26 21.53 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 60 60 48 48 39.924 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349002/930) 1260 1215 1169 852 1104.93 שרותים למפגר 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 70 70 70 70 68.313 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 428 395 407 570 454.061 שרותים למפגר 84 930 345301 שירותים תומכים - מש"ה (מ-2020 נכלל בסעיף 346803/930) 0 0 0 8 5.657 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 0 1 21 21 15.9091 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 300 345 328 380 266.094 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג' 13 8 8 8 12.725 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום 56 48 49 49 38.498 שרותים למפגר 84 930 345501 מ. יום טיפולי - אופק 0 0 0 0 164.183 345. סה"כ - שרותים למפגר: 32493 31340 30857 29724 29959.592099999994 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 144 144 139 139 143.488 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 60 39 68 68 59.567 שרותי שיקום 84 930 346401 מפעלי שיקום לעיוור (מ-2020 נכלל בסעיף 346601/930) 0 0 0 30 35.044 שרותי שיקום 84 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור (מ-2020 נכלל בסעיף 346707/930) 0 0 0 285 273.391 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 349001/930) 8033 7875 7696 7275 7519.224 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 60 43 45 165 129.974 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל (מ-2020 כולל סעיף 346401/930) 464 455 455 281 276.238 שרותי שיקום 84 930 346602 תוכניות תעסוקה (מ-2020 כולל סעיף 346603/930) 278 228 256 233 224.243 שרותי שיקום 84 930 346603 תוכניות מעבר (מ-2020 נכלל בסעיף 346602/930) 0 0 0 23 19.652 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 56 28 83 83 49.062 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 100 70 79 79 79.782 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 43 40 44 44 0 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 170 108 240 240 123.6235 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים 1238 1238 1250 1500 1167.799 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 440 540 344 434 441.588 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 280 250 266 266 253.438 שרותי שיקום 84 930 346706 קייטנות שיקום 8 4 4 4 8.267 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים (מ-2020 כולל סעיף 346402/930) 435 300 436 375 209.409 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 37 34 33 68 59.498 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 60 42 60 60 33 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 345301/930, 346805/930) 90 89 108 30 16.482 שרותי שיקום 84 930 346804 מרכזי יום לנכים קשים 210 193 190 206 205.666 שרותי שיקום 84 930 346805 בוגרים עיוורים בקהילה (מ-2020 נכלל בסעיף 346803/930) 0 0 0 70 68.08 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 9 4 8 8 4.438 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 150 150 165 90 37.651 שרותי שיקום 84 930 346808 שרות משלים למשפחות עם מוגבליות 0 0 0 195 0 346. סה"כ - שרותי שיקום: 12365 11874 11969 12251 11438.604499999996 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 930 347101 מסגרות חסות הנוער 252 0 0 0 0 שרותי תקון 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 25 1 25 25 17.205 שרותי תקון 84 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 540 540 540 0 0 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 338 398 310 210 286.417 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 11 8 8 8 28.584 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 95 90 90 90 97.697 שרותי תקון 84 930 347105 תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים) 0 0 45 45 44.534 שרותי תקון 84 931 347106 נערות חוץ ביתי 72 72 91 86 101.611 שרותי תקון 84 932 347106 תוכנית "יתד" 135 90 128 261 190.778 שרותי תקון 84 420 347301 התמכרויות מבוגרים - צד ג' 0 0 0 0 6.56 שרותי תקון 84 930 347301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 347303/930) 40 30 74 41 83.797 שרותי תקון 84 931 347301 דרי רחוב מכורים 360 355 365 90 107.629 שרותי תקון 84 930 347302 תוכניות לנגמלים בדיקות סמים 11 6 15 15 7.529 שרותי תקון 84 930 347303 טיפול בנוער מתמכר (מ-2020 נכלל בסעיף 347301/930) 0 0 0 33 5.48 347. סה"כ - שרותי תקון: 1879 1590 1691 904 977.821 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1412 1255 1292 1292 1209.351 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 455 455 475 475 450.873 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 150 150 205 280 274.295 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר - ילדי חוץ 15 15 5 5 16.114 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 2032 1875 1977 2052 1950.6330000000003 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 0 0 3 3 0.57 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 68 100 100 100 22.115 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 22 11 11 11 32.544 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 53 45 59 59 77.785 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 8 8 8 8 7.426 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 151 164 181 181 140.44 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349001 נכים בפנימיות-עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 346501/930) 0 0 0 105 104.304 שרותים לעולים 84 930 349002 מ.יום טיפולי-עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 345202/930) 0 0 0 43 33.323 שרותים לעולים 84 930 349003 סידור במעונות - מש"ה - עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 345104/930) 0 0 0 109 152.654 שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 11 5 4 4 5.412 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 225 205 213 308 272.349 שרותים לעולים 84 930 349008 תוכניות טיפול בעולים 20 20 0 0 6.521 שרותים לעולים 84 930 349009 טיפול בזקנים - עולים 0 0 0 0 3.27 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 36 36 36 36 43.318 349. סה"כ - שרותים לעולים: 292 266 253 605 621.1509999999998 34. סה"כ - שרותי חברה וקהילה: 72093 68514 68913 67347 65812.31685999999 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 65 65 59.852160000000005 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 65 65 59.852160000000005 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 131 19 171 171 0 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 131 19 171 171 0 36. סה"כ - קליטת עלייה: 196 84 236 236 59.852160000000005 37. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 35 20 35 47 0 איכות הסביבה 3 770 379000 השתתפות האיחוד האירופאי (במקביל בהוצאות בסעיפים 879/101,786) 120 90 150 150 96.01991000000001 איכות הסביבה 3 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 151 151 151 151.487 איכות הסביבה 3 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 302 302 302 302 297.653 37. סה"כ - איכות הסביבה: 608 563 638 650 545.1599100000001 3. סה"כ שרותים ממלכתיים: 287361 276838 277365 265554 257087.58671999996 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 270 0 0 307.31261 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1995 1950 2160 2160 1970.459 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 15 15 16.81256 41. סה"כ - מים: 2010 2235 2175 2175 2294.58417 43. נכסים נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6650 6650 6150 6400 6563.87014 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 1200 1200 4500 4900 4876.75981 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 140 140 140 133.318 43. סה"כ - נכסים: 7990 7990 10790 11440 11573.947949999998 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 8500 6500 9500 9500 8513.93014 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 7160 4520 8400 8400 9037.15 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 17300 16200 17300 17300 17787.17003 44. סה"כ - חניית מכוניות: 32960 27220 35200 35200 35338.25017 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 17 0 0 7.859439999999999 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 0 75 190 190 180.677 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1356 1536 1690 1690 1527.174 47. סה"כ - מפעל הביוב: 1356 1628 1880 1880 1715.71044 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 44316 39073 50045 50695 50922.49273 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 3000 2300 5000 5000 4352.62046 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 35 35 70 70 33.04745 תקבולים בלתי רגילים 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 3550 5380 5480 5480 6547.33804 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3731 2500 3824 3824 3414.66768 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 350 350 400 400 425.18309000000005 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 5500 5050 5300 5300 5751.25211 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 550 2250 2350 2350 3628.3887799999998 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 2000 3000 3250 3250 4767.56712 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 710 710 450 450 714.34051 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 170 170 170 228.527 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 480 480 400 400 485.52433 תקבולים בלתי רגילים 7 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 7600 0 0 0 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 27676 22225 26694 26694 30348.45657 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1030000 1062953 1076048 1000750 991242.6525300002 50 28730 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4 ש 3350 3250 3268 3288 3083.93949 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 12.81 נבחרים 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 30 24.56336 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 23 23 23 25 7.5502 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4 3409 3309 3327 3353 3128.8630500000004 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 7 6.934266666666666 ש 1300 1220 1236 1261 1214.49019 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 4.6283199999999995 מועצה וועדות 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 5 5 5 4.32502 ארגון ומינהל 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 30 27 27 30 19.093400000000003 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 5 5 15 15 0.5316000000000001 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 84 84 84 84 54.23775 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 76 76 73 76 38.38981 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 95 100 100 100 86.62898 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 27 22 22 28 2.56 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 134 129 129 136 110.76735000000001 מועצה וועדות 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 9 10 10 10 9.12232 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ק 100 60 94 114 60.241800000000005 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 0 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 120 115 115 120 79.02973 מועצה וועדות 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 100 100 100 100 0 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 7 6.934266666666666 2097 1965 2022 2091 1684.0462699999998 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 25 24.38015 ש 5560 5200 5702 5978 4846.56195 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 1.69 0.9327833333333335 ש 205 130 151 154 84.31819999999999 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 81 78 78 81 67.84816000000001 הנהלה כללית 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 91 70 93 100 69.96534 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 35 35 37 31.66555 הנהלה כללית 12 522 611300 ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה ג 76 76 76 76 58.88838 הנהלה כללית 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 35 35 35 35 59.745110000000004 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 187 187 187 187 188.62344000000002 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 36 38 38 38 32.248110000000004 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 74 64 74 74 22.3424 הנהלה כללית 5 730 611300 אחזקת רכב תפעולי ק 40 40 40 40 23.29909 הנהלה כללית 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.42663999999999996 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 1100 1070 1190 1190 1153.006 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית ק 150 150 150 150 7.19826 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 136 125 126 131 65.7295 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 160 97 97 100 68.615 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 83 83 83 85 27.70884 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 3.8811999999999998 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 26.69 25.312933333333334 8057 7486 8163 8464 6812.071170000002 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3 ש 1300 940 1225 1225 922.69769 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 מבקר העירייה 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 3 3 1.53854 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 270 270 270 270 112.9199 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 0 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3 1583 1223 1509 1509 1037.15613 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 3.2685999999999997 ש 930 793 793 767 595.87334 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 1 2 2 1.28683 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 39 39 39 41 28.891939999999998 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 28 28 28 23 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 4 3.2685999999999997 999 861 862 833 642.9001099999999 613. ארגון ומינהל שירות, ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 9.42 8.423499999999999 ש 1965 1710 1823 2112 1531.13237 ארגון ומינהל 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 4 0 0 4 2.954 ארגון ומינהל 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 4 4 5 5 3.4226300000000003 ארגון ומינהל 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 9 10 10 10 8.79901 ארגון ומינהל 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 45 45 45 48 39.267 ארגון ומינהל 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 355 340 340 340 328.975 ארגון ומינהל 1 755 613000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 75 75 0 0 ארגון ומינהל 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ ג 30 15 33 33 14.10766 ארגון ומינהל 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 83 83 83 83 82.71355 ארגון ומינהל 1 783 613000 פרס תרבות, אומנות וספורט ג 0 0 0 75 0 ארגון ומינהל 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 117 120 120 123 47.494 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 9.42 8.423499999999999 2612 2402 2534 2833 2058.8652199999997 613001. מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (עד 2019 מינהלת סוקולוב בפרק 8221 ומינהלת אזור התעשייה בפרק 771) מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות 3 3 ש 580 520 605 617 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 2 410 613001 שכר דירה ק 85 85 85 125 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 430 613001 הוצאות חשמל ק 4 2 4 4 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 10 540 613001 טלפוניה וסלולר ק 5 4 4 4 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 12 550 613001 פרסומים ודפוס ג 109 30 123 136 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 5 750 613001 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 755 613001 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 23 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 780 613001 ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב ג 414 300 427 522 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 781 613001 הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה ג 173 100 222 227 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 782 613001 שאטלים ממרכז העיר ק 530 450 490 500 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 783 613001 שאטלים איזור התעשייה ק 665 321 321 665 0 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 785 613001 שאטלים גליל ים ק 850 0 0 0 0 613001. סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה : 3 3 3430 1827 2296 2838 0 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 7 ש 1677 1640 1719 1754 1657.43496 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 10 15 15 13.311440000000001 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 125 60 125 125 98.06710000000001 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 50 50 50 50 47.73498 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 4.8432200000000005 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 576 676 676 576 589.8956800000001 הסברה ותדמית 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 318 118 118 198 33.970800000000004 הסברה ותדמית 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 4 5 5 0.062 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 174 120 174 174 150.91045000000003 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 77 77 77 96 98.77022 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד ג 96 86 86 96 93.59855 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 7 7 3120 2848 3052 3096 2788.5993999999996 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 15.55 14.200633333333336 ש 3210 2930 3005 3079 2758.9195499999996 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 45 48 48 48 36.03084 משאבי אנוש 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 6 6 6 4.21917 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 528 358 358 528 483.05973 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 300 430 430 430 406.33392 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525) ק 344 344 344 344 125.847 משאבי אנוש 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' ק 36 36 36 36 37 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 288 576 576 576 575.99964 משאבי אנוש 5 530 615000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 60 60 62 62 58.598589999999994 משאבי אנוש 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 3.89196 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 300 240 248 300 265.7043 משאבי אנוש 11 560 615000 הוצאות משרד ושונות (החל מ- 2020 יחד עם ס.ת 615/780) ג 0 0 0 0 12.00832 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 250 250 250 250 198.55161999999999 משאבי אנוש 5 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.72634 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 75 75 62 53.41 משאבי אנוש 11 780 615000 הוצאות לפעולות (החל מ2020 כולל את 615/522, 615/560) ג 97 84 84 84 95.51263 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 175 144 144 124 122.18388 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 33 35 35 35 21.605 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 87 60 87 87 44.063 משאבי אנוש 11 785 615000 הוצאות לפעולות - גמול ב' ג 28 30 0 30 0 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 17 18 18 18 11.86261 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 8 8 8 10 6.78311 615. סה"כ - משאבי אנוש: 15.55 14.200633333333336 5821 5741 5823 6118 5323.31121 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 16 14 ש 3567 3223 3223 3288 3012.12446 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 138 110 110 0 0 יח' מטה למיחשוב 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 6 6 6 4.9999899999999995 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 60 60 60 60 56.348 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 24 24 20 20 22.61981 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 535 535 535 560 837.87425 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 580 590 580 580 579.44508 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1243 1269 1247 1047 913.51788 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 190 100 100 200 86.71575 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 140 140 158 158 122.78278999999999 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 200 200 200 200 187.88759 יח' מטה למיחשוב 10 781 616000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות ג 190 155 175 200 146.569 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 482 470 432 450 570.7880600000001 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי) ג 80 80 80 100 59.52919 יח' מטה למיחשוב 10 980 616000 הצטיידות + שונות - מרכז יזמות ג 0 128 128 0 0 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 16 14 7435 7090 7054 6869 6601.201850000001 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 8.427783333333332 ש 2900 2580 2852 2910 2215.10142 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 9 9 10 10 4.32953 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב מינהלי - עירוני ק 76 76 70 70 74.74489 שרות משפטי 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 9.077200000000001 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 37 25 37 37 15.441360000000001 שרות משפטי 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 0.851 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 4.8851 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 -9.3915 שרות משפטי 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.99436 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2000 2600 2400 2400 2492.0397799999996 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 8 0 6 10 0 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 8 8 8 1.62631 617. סה"כ - שרות משפטי: 9 8.427783333333332 5261 5521 5606 5668 4809.699449999999 61. סה"כ מינהל כללי: 106.66 97.56771666666667 43824 40273 42248 43672 34886.71386 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 32.40986666666666 ש 7450 6800 7274 7553 6599.855820000001 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 95 92 92 92 91.45885000000001 גזברות 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 22 18 18 18 17.25489 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 7 5 5 7 4.08052 גזברות 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 15.17401 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 15 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 110 110 118 118 96.04697 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 530 343 343 351 332.11613 גזברות 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.82947 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 48 110 110 50 47.36562 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 10.00001 גזברות 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 710 840 840 850 700.59337 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 48 50 50 47.795 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 20 20 20 25 23.052 621. סה"כ - גזברות: 35 32.40986666666666 9082 8426 8910 9154 8001.622660000001 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 41.72585 ש 7215 6810 6836 6975 6443.93778 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7.5 6.37355 ש 995 830 973 992 756.13108 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 64 70 70 70 49.522169999999996 שומה וגבייה 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 21.44171 שומה וגבייה 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 8 7 5 5 5.076689999999999 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 33 33 33 33 32.79539 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 534 534 534 500 434.90431 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -490 50 50 -544.95886 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 540 600 600 642.0851700000001 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 -145 50 50 -147.39292 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1000 900 1000 1000 907.32752 שומה וגבייה 10 611 623000 עמלות גבייה ק 120 120 120 120 111.61780999999999 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610) ק 550 500 400 400 428.4959 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 25 25 22 22 21.25118 שומה וגבייה 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.24223 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 530 530 530 530 384.18968 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 0 0 5 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 48 50 50 50 78.861 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ק 200 180 200 200 177.884 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 85 85 87 93 53.83176 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 25 25 25 28 4.1972 623. סה"כ - שומה וגבייה: 51 48.0994 12164 10631 11612 11750 9862.4408 62. סה"כ - מינהל כספי: 86 80.50926666666666 21246 19057 20522 20904 17864.06346 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 180 170 140 140 152.32805 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 180 170 140 140 152.32805 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1800 1700 1800 1800 1638.66415 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 1 5 5 0.46056 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1650 1400 1650 1650 1623.0583000000001 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 3455 3101 3455 3455 3262.18301 63. סה"כ - הוצאות מימון: 0 0 3635 3271 3595 3595 3414.5110600000003 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 4380 3800 3850 3850 4220.19708 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 370 400 450 450 549.948 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 750 850 1000 1000 981.10703 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 5500 5050 5300 5300 5751.25211 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1010 1010 1010 1010 1008.8666800000001 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 175 175 175 175 182.79811999999998 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 15 15 35 35 11.12965 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1200 1200 1220 1220 1202.79445 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 400 1750 1750 1750 2763.57032 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 50 100 100 100 182.30939 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 100 400 500 500 682.50907 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 550 2250 2350 2350 3628.3887799999998 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1500 2300 2350 2350 3593.84994 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 150 200 250 250 321.36396 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 350 500 650 650 852.36357 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 2000 3000 3250 3250 4767.57747 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 9250 11500 12120 12120 15350.01281 6. סה"כ - מינהל ומימון: 192.66 178.07698333333332 77955 74101 78485 80291 71515.30119 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 711. מינהל אגף שאיפ"ה מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 8.5 8.2 ש 2105 2024 2029 2029 1916.68937 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5 5 ש 1133 1107 1220 1275 1136.32949 מינהל אגף שאיפ"ה 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 90 70 90 90 77.797 מינהל אגף שאיפ"ה 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף ג 41 41 41 41 40.919129999999996 מינהל אגף שאיפ"ה 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 34 34 34 34 29.155720000000002 מינהל אגף שאיפ"ה 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 28 28 28 26 25.64446 מינהל אגף שאיפ"ה 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 71 50 71 91 64.22854 מינהל אגף שאיפ"ה 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 92 89 89 89 71.60673 מינהל אגף שאיפ"ה 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 175 175 175 170 170.43755 מינהל אגף שאיפ"ה 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה ק 12 12 12 12 10.37359 מינהל אגף שאיפ"ה 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 258 258 258 343 280.93103 711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה: 13.5 13.2 4039 3888 4047 4200 3824.1126100000006 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 8 7 ש 1677 1473 1431 1401 1309.5201499999998 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 463 452 421 421 422.55632 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 7 7 ש 1245 1204 1390 1448 1212.66886 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 ש 5 3 5 5 2.74411 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 187 180 180 180 166.26398 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 150 150 150 150 141.93784 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 340 300 340 340 262.06673 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב- 755) ק 21036 20112 20112 20112 19263.84089 נקיון כללי 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 660 660 660 660 609.255 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 120 102 102 252 244.92070999999999 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 9672 9360 9360 9360 9228.0504 נקיון כללי 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה ק 30900 30000 30000 30000 29041.74599 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 37 25 25 30 35.278760000000005 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221) ק 923 773 820 820 638.0299 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) ק 1100 1050 1050 1050 1012.29315 נקיון כללי 3 754 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223) ק 117 0 0 0 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 17 16 68632 65844 66046 66229 63591.17278999999 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 7 6.433333333333334 ש 1350 1240 1428 1555 1322.1185 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 8.1432 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 50 47 54 54 43.454269999999994 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט) ג 15 15 15 30 15.61472 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 7 6.433333333333334 1425 1312 1507 1649 1389.33069 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 9.5 ש 2796 2733 2859 2917 2731.16194 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 45 40 52 52 35.11625 שרות וטרינרי 5 530 714000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 65 65 70 70 61.73413 שרות וטרינרי 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.17848 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 15 15 15 15 12.50087 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 210 203 203 210 193.57154 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ג 38 40 40 40 24.577990000000003 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 142 120 142 70 84.17441000000001 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 19 10 10 20 13.97419 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 88 87 87 85 85.3342 שרות וטרינרי 3 755 714000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 3.289 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 150 150 150 146.619 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 9.5 3570 3465 3630 3631 3394.232 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 440 420 420 400 397.71951 תברואה מונעת 3 751 715000 ניטור יתושים (עד 2019 בסעיף 879/750) ק 142 142 142 142 0 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 582 562 562 542 397.71951 71. סה"כ - תברואה: 47 45.13333333333333 78248 75071 75792 76251 72596.5676 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 5 4 ש 1040 800 865 882 748.0207800000001 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 3 ש 772 755 799 815 731.67548 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 25 25 25 25 0.55 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף ג 51 51 51 51 48.86213 בטחון ובטיחות 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 54 54 54 54 53.99981 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 77 77 75 75 73.72794 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 17 17.40602 בטחון ובטיחות 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים ק 26 26 26 26 20.59434 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 20 15 15 20 17.916 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 77 42 42 42 30.32175 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 131 131 131 141 134.34116 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 70 60 60 80 27.293 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 120 120 120 120 117.39106 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 55 55 55 55 54.31075 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 68 68 68 78 76.7608 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות שונות משמר השכונה ג 80 70 70 85 26.103900000000003 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 201 201 201 264 250.29817 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 8 7 2888 2571 2678 2830 2429.57309 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 3 3 3 3 2.59131 משמר אזרחי 9 511 722100 שתיה וכיבוד למתנדבים ג 12 12 12 12 11.26696 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 3.41886 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 0 1 1 0 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 16 16 16 16 15.87667 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 38 38 38 38 37.19212 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 73 72 73 73 70.34592 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 22 21.64063333333333 ש 4600 3920 4326 4414 3605.2989300000004 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 ש 92 80 80 80 51.51276 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 35 35 35 35 31.288 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תפעולי ק 600 480 480 480 472.15062 שיטור עירוני 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 850 650 650 650 783.99997 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 70 81 81 81 112.50238 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 22 21.64063333333333 6247 5246 5652 5740 5056.75266 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 4.47 ש 707 691 727 727 688.49523 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 260 260 260 260 252.4366 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 254 254 254 254 246.01045000000002 ה ג " א 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 120 120 120 120 52.50815 ה ג " א 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 15 15 15 20 19.902 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 90 70 114 114 76.52508 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 62 62 45 45 61.95881 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 72 72 72 72 72 ה ג " א 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 12 10 12 12 9.91972 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 25 25 25 25 22.411080000000002 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 645 645 645 627 580.969 ה ג " א 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 7 7 7 7 0 723. סה"כ - הג"א: 4.5 4.47 2269 2231 2296 2283 2083.13612 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 2 1.6666666666666665 ש 225 290 309 179 173.42027 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.59764 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 30 65 65 80 35.142540000000004 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 2 1.6666666666666665 262 362 381 266 215.16045 7299. הוצאות לשעת חירום הוצאות לשעת חרום 7 100 729998 שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה ש 0 90 90 0 0 הוצאות לשעת חרום 7 101 729998 שכר תגבור מוקד - משבר קורונה ש 0 46 46 0 0 הוצאות לשעת חרום 7 100 729999 שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה ש 0 20 20 0 0 הוצאות לשעת חרום 7 550 729999 הסברה ופרסום - משבר קורונה ג 0 82 82 0 0 הוצאות לשעת חרום 5 863 729999 סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – כללי ק 3000 0 0 0 0 הוצאות לשעת חרום 7 932 729999 ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה ג 0 82 82 0 0 7299. סה"כ - הוצאות לשעת חרום: 0 0 3000 320 320 0 0 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 36.5 34.7773 14739 10802 11400 11192 9854.968239999998 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 11 11.196233333333332 ש 2660 2600 2561 2740 2061.22132 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 110 108 108 108 105.01495 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 46 29 29 44 26.84149 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 85 125 140 140 123.30989 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 25 25 25 25 19.30461 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ומכרזים ג 61 51 51 61 60.072269999999996 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 155 189 189 155 77.8599 משרד מהנדס העיר 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 4 4 8 6.69052 משרד מהנדס העיר 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 7 7 3.94439 משרד מהנדס העיר 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 53 0 15 80 0 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 87 87 87 87 47.98373 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 77 77 77 96 61.185010000000005 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 11 11.196233333333332 3374 3302 3293 3551 2593.4280800000006 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 10 9.435766666666668 ש 2325 2185 2191 2235 2497.7598900000003 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 3.833333333333333 ש 745 700 789 805 712.39499 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 157.60866000000001 תכנון עיר 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592) ק 2000 2250 2000 2000 1826.638 תכנון עיר 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 30 30 30 30 18.353 תכנון עיר 4 781 732000 הוצאות שונות- תכנון עיר ג 30 30 30 30 10.54642 תכנון עיר 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 30 55 55 30 3.861 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 30 30 30 30 16.68462 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 3500 3000 3500 3500 2710.65581 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 14 13.269100000000002 8868 8458 8803 8838 7954.50239 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 6 5 ש 1300 1120 1274 1300 893.01109 התחדשות עירונית 4 755 732200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 0 0 0 134.82788 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 440 120 310 460 18.73332 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 6 5 1760 1240 1584 1760 1046.57229 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.8 22.291816666666662 ש 5150 4700 5204 5310 3960.6258900000003 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 26.8 22.291816666666662 5150 4700 5204 5310 3960.6258900000003 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 8.973116666666666 ש 2340 2200 2357 2405 1859.53792 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 47 47 47 47 46.907849999999996 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים ק 65 70 85 65 9.36 פיקוח על הבנייה 4 755 733200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 25 50 0 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 10 8.973116666666666 2452 2317 2514 2567 1915.80577 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 4.7 1.8666666666666665 ש 755 610 936 955 527.82526 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 4.7 1.8666666666666665 755 610 936 955 527.82526 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 72.5 62.59693333333333 22359 20627 22334 22981 17998.75968 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 5.78735 ש 1330 1300 1300 1300 970.1306500000001 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 10.5 9.413783333333335 ש 1853 1700 1793 1829 1553.14704 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 285 285 270 270 288.55740000000003 כבישים ומדרכות 5 731 742000 רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסה ק 40 40 40 20 -1.8173 כבישים ומדרכות 5 740 742000 כלים וציוד ג 85 85 85 65 53.400169999999996 כבישים ומדרכות 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג 1500 1517 1517 1547 1542.2609 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 16.5 15.201133333333335 5093 4927 5005 5031 4405.67886 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 10 ש 1830 1700 1816 1853 1506.59319 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 129 129 129 139 134.49321 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 170 205 170 170 151.45251000000002 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 5 5 5 5 4.99224 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 3100 3100 3500 3500 2793.58938 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 10 5234 5139 5620 5667 4591.12053 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 3.09445 ש 695 570 833 850 68.79147 בטיחות בדרכים 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 900 906 906 936 919.35635 בטיחות בדרכים 5 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 109 109 109 129 137.14965 בטיחות בדרכים 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 800 730 861 861 685.55389 משרד מהנדס העיר 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 200 165 194 205 75.88105999999999 בטיחות בדרכים 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 375 375 375 375 258.16866 בטיחות בדרכים 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 110 110 140 140 104.01028 בטיחות בדרכים 1 780 744000 פעולות בטיחות - כללי (עד שנת 2020 חלק מסעיף 817950/781) ג 88 0 0 0 0 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 5 3.09445 3277 2965 3418 3496 2248.91136 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 786 786 786 786 701.4035799999999 תיעול וניקוז 4 751 745000 שירותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 290 255 264 270 223.19361999999998 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 507 507 507 486 486.217 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1583 1548 1557 1542 1410.8141999999998 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 8 8 ש 1557 1522 1579 1580 1382.12959 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה ש 5 4 5 5 3.79956 גנים ונטיעות 3 432 746000 צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 7000 7000 5900 5900 5820.880389999999 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 239 239 239 196 192.91644 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 258 229 229 272 227.44210999999999 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 95 95 90 90 72.05177 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.50438 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 13587 12822 12822 12822 10846.23841 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 263 263 263 263 354.46326 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ק 700 1103 1103 1023 939.6985500000001 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1080 1000 1055 1055 949.04948 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 1230 1630 1630 1230 1655.8673000000001 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 454 435 435 432 378.56304 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ק 1200 1180 1180 1200 1193.68182 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 5 3 13 13 6.89497 גנים ונטיעות 3 760 746000 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (מ- 2020 בסעיף 81796/753) ק 0 0 0 0 299.33840999999995 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1030 1030 1030 1030 1005.60538 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 150 150 150 148.86981 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 8 8 28863 28715 27733 27271 25486.99467000001 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6.5 6.5 ש 1300 1200 1387 1415 1142.23742 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 2 ש 420 410 428 428 395.13466999999997 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 405 405 405 425 364.87383 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 152 152 226 226 150.91166 פארק הרצליה 5 432 746100 צריכת מים ק 1010 780 707 707 557.0797 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 5.35731 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 24 23 23 23 23.982770000000002 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3.80004 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 137 157 157 177 114.56472 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 145 165 165 165 155.64551 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 15 15 15 15 15.213379999999999 פארק הרצליה 5 750 746100 עבודות נקיון בקבלנות ק 2580 2200 2260 2380 2309.72584 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 1214 885 885 855 662.638 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 120 100 142 142 89.562 פארק הרצליה 9 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 205 199 199 199 181.847 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 50 50 50 50 23.29768 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 331 337 337 387 380.80579 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 26 26 26 26 19.87 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 134 134 134 174 165.43313 פארק הרצליה 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 205 225 225 255 186.12667000000002 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8.5 8.5 8483 7473 7781 8059 6948.10712 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6.7 7.706 ש 1600 1565 1730 1765 1560.846 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 29 25.403799999999997 ש 11860 11593 12603 12860 11676.80124 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות ש 180 147 147 262 238.1028 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 190 200 200 200 190.27662 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 10 5 10 10 5.148770000000001 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 200 200 200 200 183.23935 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 2 2 76 59.345 חופי רחצה 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 22 20 22 17 16.9213 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 1.8032000000000001 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 550 550 550 550 596.87441 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 121 127 127 127 117.80927 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 400 270 320 500 349.10862 חופי רחצה 6 751 747200 עבודות נקיון בקבלנות ק 2374 2050 2050 2300 2215.171 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 243 200 200 256 256 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1380 920 1140 1380 1300.25108 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 297 263 263 313 250.23335999999998 7472. סה"כ - חופי רחצה: 35.7 33.1098 19508 18117 19569 20821 19017.93202 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 84.7 77.90538333333333 72041 68884 70683 71887 64109.55876000001 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 34 24 24 43 41.862300000000005 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 144 7 7 180 139.2836 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 124 124 124 124 123.95566000000001 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 343 97 97 343 313 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 306 100 100 382 378.55458000000004 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 0 0 55 170 95.9992 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 951 352 407 1242 1092.65534 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 38 48 48 48 16.7796 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 240 105 180 420 391.06884 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 278 153 228 468 407.84844000000004 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 200 145 200 200 180 פעולות אימוץ 82 782 753000 אימוץ חילות ג 19 20 20 20 19.935560000000002 פעולות אימוץ 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 33 35 35 35 32.0188 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 252 200 255 255 231.95436 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0 0 ש 0 0 0 0 13.964879999999999 קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 45 45 45 48 30.4855 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 2 2 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0 46 46 47 50 44.75134 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0 1527 751 937 2015 1777.20948 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 12 13.040016666666668 ש 2400 2210 2247 2157 2053.7486599999997 מוקד עירוני 1 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 8 10.015 ש 1500 1420 1420 1420 1276.06087 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 15 15 9.14601 מוקד עירוני 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 100 75 100 100 71.0414 מוקד עירוני 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 100 106 106 106 43.84147 מוקד עירוני 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות ק 0 0 5 5 0 761. סה"כ - מוקד עירוני: 20 23.055016666666667 4112 3823 3893 3803 3453.8384099999994 7621. הדבקת מודעות שאיפה 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 116 46 46 116 75.918 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 116 46 46 116 75.918 764. תרבות הדיור ושילוט תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 3.166666666666667 ש 620 606 623 635 483.1522 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 3 0.5 ש 510 289 332 0 0 תרבות הדיור ושילוט 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 3 3 1.3093 תרבות הדיור ושילוט 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 5 0 5 5 0 תרבות הדיור ושילוט 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 15 14 15 15 13.548 תרבות הדיור ושילוט 3 755 764000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 44.41236 תרבות הדיור ושילוט 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 25 15 25 10 2.97134 תרבות הדיור ושילוט 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 100 100 100 100 242.14153 764. סה"כ - תרבות הדיור ושילוט: 6.5 3.666666666666667 1277 1026 1103 768 787.5347300000001 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 320 305 320 320 303.5 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 67 51 68 68 39.158 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 128 128 128 150 92.994 מוסדות כלליים 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 111 111 111 130 127.423 מוסדות כלליים 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 387 387 387 455 432.153 מוסדות כלליים 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 22 22 22 25 25 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1035 1004 1036 1148 1020.2280000000001 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 320 310 339 189 275.11563 ועדי עובדים 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 19 20 20 20 16.18367 ועדי עובדים 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2800 2640 2550 2550 2541.6799100000003 ועדי עובדים 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 300 300 300 300 267.706 ועדי עובדים 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1270 1180 1270 1270 1178.5005700000002 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 4709 4450 4479 4329 4279.185780000001 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1700 1650 1565 1565 1581.615 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2000 2000 2000 2000 1997.2185 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 3270 3270 3270 3270 3270 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 780 780 780 780 770.255 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 7750 7700 7615 7615 7619.0885 7691. מינהל נשים מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 2.0344833333333336 ש 440 400 440 448 417.74925 מינהל נשים 2 410 769100 שכר דירה ק 80 40 40 0 0 מינהל נשים 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 6 2.8831599999999997 מינהל נשים 1 755 769100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 5 5 מינהל נשים 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 288 286 286 298 265.73413 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 2.0344833333333336 811 729 769 757 691.36654 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2 2 ש 326 319 336 336 278.41465000000005 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 10 10 10 10 6.22104 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 7 7 7 7 6.72154 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 7.35456 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 37.9943 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 18 18 22 22 8.10693 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 108 98 105 105 102.49081 מרכז צעירים 82 755 769200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 6 20 20 15.61901 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 381 345 345 415 342.74604999999997 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 65 20 65 65 8.423 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 14 15 15 15 3.18012 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 2 2 994 883 970 1040 817.27201 76. סה"כ - שרותים שונים: 32.5 32.75616666666667 20804 19661 19911 19576 18744.43197 77. פיתוח כלכלי 771. מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001) מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 158.47748 מינהלת אזור התעשיה 2 410 771000 שכר דירה ק 0 0 0 0 72.015 מינהלת אזור התעשיה 1 430 771000 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 1.059 מינהלת אזור התעשיה 10 540 771000 טלפוניה וסלולר ק 0 0 0 0 3.59962 מינהלת אזור התעשיה 12 550 771000 פרסומים ודפוס ג 0 0 0 0 19.2845 מינהלת אזור התעשיה 1 710 771000 הסעות ("שאטל") ק 0 0 0 0 604.98 מינהלת אזור התעשיה 5 750 771000 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 6.9309899999999995 מינהלת אזור התעשיה 1 780 771000 הוצאות לפעולות ג 0 0 0 0 79.54766000000001 771. סה"כ - מינהלת אזור התעשיה: 0 0 0 0 0 0 945.89425 77. סה"כ - פיתוח כלכלי: 0 0 0 0 0 0 945.89425 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 37 35.292116666666665 ש 7244 6649 7404 7862 6061.85495 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה ש 159 159 159 159 90.40301 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 24 18.81252 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 70 70 70 70 10.624379999999999 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 10 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 21.481759999999998 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה) ק 300 300 320 320 282.74265 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 731 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) ק 605 570 600 600 439.36663 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 98 98 96 96 92.9978 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 90 103 108 110 80.90456 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 0 200 200 17 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 37 35.292116666666665 8823 8006 9014 9478 7126.188260000001 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 360 340 359 359 330.29851 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 400 400 400 400 296.47012 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 760 740 759 759 626.76863 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 39 37.292116666666665 9583 8746 9773 10237 7752.956890000001 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 27 27 70 70 119.989 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 27 27 70 70 119.989 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 312.2 290.4612333333333 219328 204569 210900 214209 193900.33587 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 14 12.833333333333332 ש 3103 2955 2972 2837 2642.32148 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 7.5 6.5 ש 1475 1314 1401 1401 1273.8190900000002 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 100 50 100 100 0 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 40 40 28 28 28.043770000000002 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתיה ג 16 16 16 16 16.00007 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 47 72 72 49 59.746300000000005 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 310 515 515 515 485.00001000000003 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 70 69 66 80 68.09466 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 96 60 96 96 58.427879999999995 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 105 105 105 105 92.23703 מינהל אגף החינוך 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 24 24 24 24 22.256 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 65 57 32 32 32.989059999999995 מינהל אגף החינוך 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 3 3 6 6 2.12548 מינהל אגף החינוך 5 747 811000 אחזקה וביטוח מזגנים ק 0 0 0 100 98.36532000000001 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר לסעיף 81797/750 (38) ולסעיף 8325/750 (20)) ק 0 37 37 37 37.3647 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 72 72 72 75 51.4505 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 10 10 10.094 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 15 15 15 9.43692 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 24 0 0 25 23.3469 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב) ג 2455 0 0 3485 82.06253 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 8.04411 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 110 95 95 110 109.99832 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 239 239 239 298 285.02191999999997 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 44 46 46 48 48 811. סה"כ - מינהלת אגף החינוך: 21.5 19.333333333333332 8423 5794 5957 9502 5544.24605 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 181.93 181.93220000000002 ש 23699.999999999996 22000 23150 23500 20904.79758 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4000 3450 3450 4000 2634.40574 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 181.93 181.93220000000002 27699.999999999996 25450 26600 27500 23539.20332 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 185.74 176.91020000000003 ש 22943 21907 22088 22198 20026.79683 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 6 ש 1123 1097 1110 1110 1089.13341 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 34.02 28.203466666666667 ש 4212 3816 3798 3798 3290.1298199999997 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 23.8 19.686783333333334 ש 2757 2364 2168 1968 1909.0106 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 26.25 26.382050000000003 ש 2916 3050 3495 3695 3051.52679 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 48.6 29.826316666666667 ש 5141 3793 3698 3698 3124.89173 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 5.234183333333334 ש 534 645 645 453 731.1080400000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 992 846 882 882 903.10305 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 719 634 634 634 695.3164 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 77 58 58 61 57.51305 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 312 312 307 300 310.11053000000004 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 48 39 48 48 38.97298 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 109 109 109 107.9358 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 942 983 983 870 825.5427900000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 150 150 150 100 12.68504 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921) ק 28326 26824 26795 26755 24835.40351 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 387 728 728 514 569.89088 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 0 346 346 450 654.749 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 960 812000 רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021) ק 950 0 0 0 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 330.4100000000001 292.24300000000005 72638 67701 68042 67643 62233.82024999999 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 18.58 18.23 ש 3216 3104 3147 3097 2884.77772 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 17 ש 2409 2335 2414 2414 2353.29636 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.88 8.666233333333333 ש 1377 1307 1356 1356 1216.64825 בתי - ספר יסודיים 81 104 813200 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101) 0 0 ש 0 0 0 199 0 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 4.8485000000000005 ש 551 512 512 632 525.4382800000001 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 25.8 20.20611666666667 ש 2907 2481 2876 2876 2459.6382200000003 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 30 31.82393333333334 ש 1787 2781 2792 1886 2811.3073799999997 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0 ש 80 52 52 80 100.05389 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0.9636000000000001 ש 200 200 200 200 130.57291 בתי - ספר יסודיים 81 110 813200 שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) 28.87 0 ש 3192 2210 2210 0 0 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 365 365 365 365 333.22229 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 5813 4979 5253 4807 4711.3694000000005 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 143 70 143 150 68.78953 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 10 10 10 75 6.81372 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 1440 1352 1802 2252 2178.78665 בתי - ספר יסודיים 81 781 813200 הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) ג 997 670 670 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 782 813200 הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים ג 1578 980 980 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 988 1449 1449 1151 1370.09667 בתי - ספר יסודיים 81 785 813200 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 162 162 162 259 148.1294 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 76 76 76 80 79.53 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה ק 60 62 46 46 62.13 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק 391 335 331 373 373.73440000000005 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 774 701 701 506 668.3580999999999 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4799 4705 4705 4705 4549.094950000001 בתי - ספר יסודיים 81 960 813200 רזרבה להפעלת בי"ס בפארק בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021) ק 900 0 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 961 813200 רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021) ק 330 0 0 0 0 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 135.13 101.73838333333335 34545 30898 32252 27509 27031.788120000005 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 221 216 192 192 182.40248 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 119 91 102 120 110.725 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 117.05751 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 458 425 412 430 410.18498999999997 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 1 ש 158 154 171 171 141.1245 בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון. עד 2019 נרשם ב- 8132/750) ג 410 390 390 410 359.39667 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 1 568 544 561 581 500.52117 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 4.5 3.916666666666667 ש 922 825 890 835 783.65721 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3.5 ש 515 490 499 499 444.30596 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2 ש 290 284 298 298 278.60711 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים 1 0 ש 133 130 130 130 0 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 250.9 210.28554999999946 ש 33721 30670 31406 31833 26728.44421 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6823999999999999 ש 91 88 87 87 82.67439999999999 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 1.9 2.4357833333333336 ש 161 225 225 161 321.20466 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 129 100 129 129 120.00661 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 46 46 46 46 33.574 חינוך מיוחד 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 48 48 48 50 38.085 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 21.79511 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 51 51 51 50.06919 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 1329 1147 1147 1183 1074.00164 חינוך מיוחד 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 3 3 5 5 0.96647 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 428 412 412 388 372.164 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 45 30 68 71 45.3258 חינוך מיוחד 81 756 813300 תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית ק 41 20 61 61 0 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 360 302 302 317 243.46145 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 136 207 207 143 211.5786 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 264.65 222.82039999999947 38475 35104 36037 36313 30849.921419999995 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 2.5 ש 635 621 629 629 602.0651899999999 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 2.8051166666666667 ש 430 429 429 379 323.34084 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 4 3.0746499999999997 ש 360 280 281 361 320.88146 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 790 524 524 350 264.48689 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1415 1410 1410 1545 1515.98828 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 751 813600 ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט ק 63 63 63 63 42.17657 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ג 90 96 96 96 96 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 137 144 144 144 143.96681 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 54 83 83 57 64.0733 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 100 150 150 100 128 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 784 813600 ליווי תוכנית EACH במערך החינוך (מ- 2020 בסעיפי היוזמות) ג 0 0 0 0 249.682 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 600 670 670 600 597.56678 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 214 176 176 215 209.06428 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות סעיף 3136/921) ק 305 305 305 420 141.79314000000002 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 0 99 99 220 310 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 314 314 314 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 545 545 545 545 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ג 95 95 95 95 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ג 82 82 82 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 130 130 130 130 70 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 85 101 101 121 120.58510000000001 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 782 813601 הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) ג 130 130 130 0 0 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 9 8.379766666666667 6574 6447 6456 6466 6235.670639999999 813601. הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 251 251 251 264 263.9998 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 80 0 86 86 113.27028 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 331 251 337 350 377.27008 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 64 60 63 63 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 51 50 50 20 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 29 0 0 29 27.65432 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים ש 0 260 260 0 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 147 374 430 147 146.97068 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 80 134 134 80 80 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 40 40 40 40 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 1027 5044 5047 1027 964.614 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 62 62 30 13.75 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 92 145 145 92 91.34997 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1560 6169 6231 1528 1324.33897 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.04 8.327966666666667 ש 1378 1236 1251 1251 1139.47658 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 9.36 7.216666666666666 ש 1472 1141 1297 1297 975.55214 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 11 7.226883333333334 ש 1851 1273 1643 1643 1186.26201 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.92 6.409783333333333 ש 1258 1060 1226 1226 988.61209 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.24 7.2352 ש 1185 1157 1132 1132 1081.9401699999999 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.3 5.3 ש 832 828 856 856 777.05347 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 10 10.364833333333335 ש 613 940 940 635 914.45077 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 2.4462166666666665 ש 330 378 378 300 490.06753000000003 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0.7534166666666665 ש 260 260 260 260 130.07785 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 0 ש 230 230 230 230 187.473 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 170 170 170 170 152.81895 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1946 1632 1722 1719 1660.61029 חטיבות הביניים 81 755 814000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 50 0 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 141.06845 חטיבות הביניים 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 1130 977 977 960 323.95603000000006 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 472 672 672 450 1047.15707 חטיבות הביניים 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 52 45 45 55 54.70165 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 130 101 130 130 156.618 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1736 1666 1666 1666 1721.11592 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 65.48 55.280966666666664 15228 13949 14778 14163 13225.011970000001 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 7.72 8.54411666666667 ש 1705 1700 1938 1278 1258.82989 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.5 2.4 ש 454 338 370 370 286.31023999999996 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 167 146 146 146 138.34397 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 171 171 171 180 167.41341 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 11.219999999999999 10.94411666666667 2497 2355 2625 1974 1850.8975100000002 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 560 547 579 579 538.80178 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 32 30.95652 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 10 10 10 10 7.75104 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ג 330 330 330 330 305 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 251 251 251 251 251 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1183 1170 1202 1202 1133.50934 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 100.09 97.1990333333333 ש 25936 25270 25570 24940 24276.794469999997 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 84.63 80.54460000000002 ש 22715 21530 21532 20902 20073.209850000003 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 71.5 67.56633333333335 ש 18407 17855 17908 17338 16864.267010000003 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 ש 9 9 9 9 6.37162 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3 3.38195 ש 421 398 394 394 395.70036 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 1.2847333333333333 ש 300 300 300 300 159.48560999999998 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.51 ש 436 425 393 393 394.29091 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.4 16.7974 ש 2936 2612 3055 3055 2459.36686 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 16.58 12.8608 ש 2830 2190 2523 2523 2023.27291 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 14 10.9 ש 2487 1873 2020 2020 1745.68307 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 130 130 130 130 112.14605999999999 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1507 1247 1313 1218 1184.73351 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 10 10 10 10 0 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 180 63 300 300 173.9238 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 33 33 33 33 20.563 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 372 597 597 477 463.51120000000003 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 19 20 20 20 0 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 25 25 68 68 6.81 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2184 2108 2108 2108 1976.15642 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): 311.05999999999995 292.04484999999994 80937 76695 78283 76238 72336.28666000001 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 37.75 39.01323333333333 ש 10426 10390 10124 10124 9893.19258 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 8.3 6.501083333333334 ש 1278 954 1015 1015 941.57282 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 74 66 74 74 86.83883999999999 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 347 262 293 175 171.801 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 293 253 253 253 221.30331 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 46.05 45.514316666666666 12418 11925 11759 11641 11314.70855 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 22.5 23.26935 ש 4519 4900 4595 4285 4249.22585 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 5.13 4 ש 817 638 713 713 615.51571 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 5.385483333333333 ש 560 560 560 560 469.82446000000004 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 70 65 85 85 61.98261 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 56 53 53 53 56.6115 תיכון דור 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 4 4 4 4 תיכון דור 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 10 6.353479999999999 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 57 57 57 60 64.087 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 19 20 20 20 20 תיכון דור 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 9 9 9 7.02897 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 185 170 170 158 154.10509 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 752 752 752 752 734.1682900000001 תיכון דור 81 781 815900 הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770) ג 0 75 75 75 0 8159. סה"כ - תיכון דור: 33.629999999999995 32.65483333333333 7055 7310 7100 6784 6442.902959999999 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 400 300 300 300 226.5 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 400 300 300 300 226.5 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 3 3 ש 596 582 604 604 380.93316999999996 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541) ק 110 110 110 110 88.10464999999999 אבטחת מוסדות חינוך 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 126 126 126 126 115.49373 אבטחת מוסדות חינוך 10 721 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 0 0 0 5 1.016 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 150 120 120 120 56.56608 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 5100 4600 4897 5100 4494.6973499999995 אבטחת מוסדות חינוך 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 15 15 15 15 13.72775 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 3 6097 5553 5872 6080 5150.538729999999 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 2.9424 ש 598 585 586 586 553.30217 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 2.106 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 45 35 47 47 43.71084 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות מים ק 25 25 25 25 44.1746 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 178 164 164 164 153.01535 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 14 11.90085 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 44 44 44 46 46 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.95 2.9424 907 870 883 885 854.20981 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.9 ש 945 923 924 924 882.36759 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995) 2 4.3161000000000005 ש 479 691 691 341 740.26674 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 3.9999999999999996 5.237883333333333 ש 477 477 477 477 478.15388 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 28.158 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0.6 0.6 ש 127 127 127 127 124.61201 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 3 3.474 ש 814 814 814 814 779.7381899999999 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.7 0 ש 66 100 100 67 101.659 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 4.93662 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 77 77 77 77 76.08978 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 22 22 22 22 18.9696 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 9 8 9 9 7.37514 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 90 90 95 95 81.98695 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 182 163 163 170 157.473 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 8.789040000000002 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 210 222 222 233 221.16925 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 4.65 מרכז המדעים 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 200 200 200 200 199.96804999999998 מרכז המדעים 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995) ג 0 89 50 50 97.44 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 14.629999999999999 18.52798333333333 3814 4119 4087 3722 4013.8028399999994 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 26.32 23.157766666666667 ש 5091 4676 5004 5059 4763.4628 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.612 ש 366 350 357 357 337.30444 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780) 0.83 0 ש 100 100 100 100 130.4195 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 71 109 109 71 75.90063 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 120 60 120 120 109.67703999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 125 125 125 125 127.32633 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 34 34 34 34 43.5731 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח) ג 190 190 190 200 132.23755 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 530 817300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 55 30 55 0 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 11 13 10 10 7.6890600000000004 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 46 49 49 51 57.761559999999996 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.7071 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 102 102 102 102 100.21253999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים (עד 2019 נכלל בסעיף 8173/104) ג 36 36 36 36 8e-05 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 30.11 25.76976666666667 6361 5888 6305 6279 5888.271729999999 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 33 35 35 35 21.39 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 33 35 35 35 21.39 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420) ק 912 892 892 892 863.429 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 912 892 892 892 863.429 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 4 ש 865 845 845 845 788.88716 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 4 4 865 845 845 845 788.88716 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.05 3.043633333333334 ש 412 356 437 437 293.31872 הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 10152 7345 9504 10462 7927.60261 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 2791 2474 2610 2882 2788.58938 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5262 4156 4839 5371 4611.36751 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 240 300 300 299.99962 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 465 436 436 465 347.0003 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 5.05 3.043633333333334 19382 15007 18126 19917 16267.878139999999 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 13.000233333333336 ש 1234 1134 1234 1234 1222.7440100000001 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 1.1493 ש 147 117 147 147 137.74223 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 2.47 ש 594 581 611 611 576.5369499999999 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.49998333333333334 ש 142 119 145 145 112.00842 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 268 268 268 268 262.193 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 21 21 21 21 14.20188 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 6.43011 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 5 2.95571 המרכז להוראה מתקנת 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 1.9683599999999999 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 עבודות נקיון בקבלנות ק 72 72 72 72 71.15902 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 50 50 50 50 15.444 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 57 60 60 63 55.317910000000005 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 150 150 150 150 177.544 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 74 74 74 74 18.015 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 9.05569 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 21.47 17.11951666666667 2838 2675 2861 2866 2683.31629 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 330 330 330 330 299.99987 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2215 2215 2215 2215 2023.6746 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2545 2545 2545 2545 2323.67447 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0.7 ש 137 115 115 89 91.53806 יול"א 81 101 817920 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104) 0 0 ש 0 0 0 0 8.35741 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490) 13.57 6.756616666666664 ש 1527 861 755 755 613.66388 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491) 4 4.184666666666667 ש 500 443 436 403 338.72327 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 5.36 2.67055 ש 294 288 310 222 247.83678 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 4.2856 ש 498 486 485 313 261.74226 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420) 3.75 3.083333333333333 ש 585 480 585 585 511.15641999999997 יול"א 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 599 599 599 550 549.9991 יול"א 84 783 817920 סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (מ- 2020 כלול בסעיף 843503/780) ג 0 0 0 0 99.634 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 179 159 159 180 167.30594 יול"א 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 1020 1020 1020 1020 1020 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 30.68 21.680766666666663 5339 4451 4464 4117 3909.95712 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 106.9278 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 535 535 535 535 504 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 19 20 20 20 20 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 96 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 810 811 811 811 726.9278 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991, משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780) ג 140 229 229 240 219.53189 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 140 229 229 240 219.53189 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 ש 1260 1228 1261 1261 1200.6676200000002 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 890 890 890 890 854.6931500000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 110 110 110 110 98.53564 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 80 80 80 80 1.973 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 100 100 100 100 83.53710000000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 66.659 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 51 51 51 51 27.082900000000002 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 152 152 152 172 168.68007999999998 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 165 165 165 175 116.99799 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 640 550 550 640 606.6204200000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 77 77 77 77 74.08472 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ק 781 759 759 724 929.2251 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 161 161 161 166 69.79339 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (עד 2019 בסעיף 746/760) ק 303 303 303 303 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 336 204 204 354 353.03369 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 560 560 560 560 559.0223199999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 317 317 317 317 310.04689 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 181 181 181 181 140.73733 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 785 817960 רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920) ג 716 600 600 0 0 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 652 726 726 686 335.97848 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 190 190 205 200 199.72181 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 11.96 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 7826 7508 7556 7151 6209.05063 81797. קידום נוער קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1043 1020 1003 1003 980.45541 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 7.01483 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 9.18951 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 0 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) (ב- 2021 עבר מ- 811/751) ק 53 15 15 15 14.23136 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 72 76 76 80 78.12803 81797. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1191 1132 1117 1121 1089.01914 818. השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית השכלת מבוגרים 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.3965 השכלת מבוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 5 השכלת מבוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 118 118 118 118 118 השכלת מבוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ג 67 67 67 67 67 השכלת מבוגרים 82 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 63 63 63 63 63 818. סה"כ - השכלת מבוגרים: 0 0 256 256 256 256 255.3965 81. סה"כ - חינוך: 1531.95 1368.970233333333 370306 345303 355816 347886 315842.0632499999 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 2 1.5 ש 550 213 213 747 193.88213000000002 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 2.5 ש 500 489 489 498 459.93591 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 40 40 40 40 27.20648 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 54 54 54 54 44.993660000000006 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 31 29 29 21 22.93738 מינהל תנו"ס 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 2.875 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 0 20 30 8.202 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 69 69 69 69 67.47892999999999 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 4.5 4 1277 897 917 1462 827.5114899999999 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4 5 ש 702 960 1034 1055 956.07903 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420) ג 26 26 26 26 25.859779999999997 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 173 160 192 232 211.56025 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע - פרסומים ודפוס ג 77 96 96 96 94.8479 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 80 55 80 80 5.85 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 192 51 51 240 239.98888 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע - אבטחה בקבלנות ק 200 1 1 250 233.99972 פעולות תרבות 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות יעודיים ג 298 244 244 314 311.29443 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 503 705 705 740 747.07717 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 68 33 47 62 61.86 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 233 123 123 245 245 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 172 0 0 172 170.38654 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע - הוצאות לפעולות ג 400 129 129 750 229 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 757 0 0 757 670.66351 פעולות תרבות 82 850 822000 מלגות לאומנים ג 350 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע ק 0 740 740 210 749 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 95 0 0 100 52.02743 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועים בשכונות ג 50 76 76 76 74.91952 פעולות תרבות 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 96 80 120 160 93.18361 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 77 77 77 96 93.17721 822. סה"כ - פעולות תרבות: 4 5 4549 3556 3741 5661 5265.774980000001 8221. מינהלת סוקולוב (החל משנת 2020 בפרק 613001) המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 278.10552 המרכז החדש 12 550 822100 פרסומים ודפוס ג 0 0 0 0 75.63608 המרכז החדש 1 780 822100 ארועי תרבות וקידום המסחר ג 0 0 0 0 451.50658000000004 המרכז החדש 1 781 822100 שאטלים ממרכז העיר ק 0 0 0 0 753.8803 8221. סה"כ - מינהלת סוקולוב: 0 0 0 0 0 0 1559.12848 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 20.71 17.833166666666667 ש 3326 2933 3067 3129 2871.5785 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 3.9663000000000004 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 21 21 21 21 18.9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 62 62 47 47 36.35922 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 19 20 20 20 19.99101 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 25 26 26 26 25.9587 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 28 28 28 28 27.98303 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 12.69776 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 38 20 38 38 37.953489999999995 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 90 87 83 83 68.5335 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 20 40 40 65.47076 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 55 58 58 58 57.78521 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 158 149 149 154 149.37394 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 140 120 120 140 115.81351 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 24 24 24 24 16.16583 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 120 126 126 126 125.90536999999999 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 42 90 90 90.22597999999999 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 46 48 48 48 38.0385 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 20.71 17.833166666666667 4303 3805 4006 4093 3782.7006100000003 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 79 77 79 79 67.94889 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 79 77 79 79 67.94889 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.8 0.8 ש 145 142 164 164 136.74942000000001 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 167 167 167 167 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.8 0.8 312 309 331 331 303.74942 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 173 173 173 173 172.97192 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 173 173 173 173 172.97192 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 1.4 ש 185 175 235 239 192.78066 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 2 1.60812 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 22 5 22 22 16.7853 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 1.4 211 184 261 263 211.17408000000003 8235. ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 ש 75 0 55 75 0 8235. סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון: 0.3 0 75 0 55 75 0 8241. החברה למרכזים קהילתיים החברה למרכזים קהילתיים 82 781 824100 "עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל ג 85 91 91 91 90.99925 החברה למרכזים קהילתיים 82 782 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' ג 170 56 56 196 194.6403 החברה למרכזים קהילתיים 82 783 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה ג 150 167 167 167 166.99960000000002 החברה למרכזים קהילתיים 82 784 824100 פעילות קהילתית - מרכז העיר ג 65 78 78 78 77.99957 החברה למרכזים קהילתיים 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 36 0 0 40 40 החברה למרכזים קהילתיים 82 786 824100 פעילות קהילתית ורכז - גליל ים ג 84 60 60 60 59.9995 החברה למרכזים קהילתיים 82 787 824100 הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ג 20 20 20 20 0 החברה למרכזים קהילתיים 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1285 1285 1285 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ג 56 56 56 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 759 759 759 759 758.537 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 2710 2572 2572 2752 2730.17522 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני 1 1 ש 147 134 152 155 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 0 0 ש 0 0 0 0 22.4312 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - יוחנני ג 65 68 68 78 77.64 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 781 824200 פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - ברנר ג 65 51 51 76 66.0527 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1157 1157 1157 1157 1127 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1 1434 1410 1428 1466 1293.1239 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מתנ"ס נוה-ישראל 82 780 824300 פעילות קהילתית נווה ישראל ג 55 38 38 38 38 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1336 1336 1336 1336 1336 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1391 1374 1374 1374 1374 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 0.7 1.2 ש 130 215 226 226 205.90688 מרכז קהילתי יבור 82 780 824510 פעילות קהילתית ורכז - יבור ג 55 86 86 86 86 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 870 780 780 780 780 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0.7 1.2 1055 1081 1092 1092 1071.90688 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון מרכז קהילתי יצחק נבון 82 430 824520 הוצאות חשמל ק 120 69 120 120 34.66 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 750 824520 ניקיון בקבלנות ק 128 55 152 167 27.01296 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 780 824520 אחזקה ג 18 20 20 20 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 781 824520 פעילות קהילתית - יצחק נבון (עד 2020 בסעיף 82991/781) ג 55 0 0 0 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 980 824520 הצטיידות חד פעמית - מ.קהילתי נבון ג 0 0 0 0 70.68025 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 321 144 292 307 132.35321 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 210 205 171 171 168.62792000000002 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 74 68 74 74 65.47278 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 55 63 63 63 63 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 517 517 517 517 500 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.5 1.5 856 853 825 825 797.1007 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0.9716666666666667 ש 123 115 170 173 151.90404 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 780 824570 פעילות קהילתית נוף ים ג 55 26 26 26 26 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז ק 650 650 650 650 650 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 0.9716666666666667 828 791 846 849 827.90404 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה) ק 55 50 50 60 25.112 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 55 50 50 60 25.112 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 10 10 10.789100000000001 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 21.99747 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 9 9 9 9 6.753 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 20 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 179.941 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872) ק 696 606 606 606 606 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר ק 431 431 431 431 431 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לס.ת. 825100/870) ק 0 90 90 90 90 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1368 1368 1368 1368 1366.48057 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 0 25 25 22.70452 להקות זמר ומחול 82 750 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" ק 70 60 75 102 57.998839999999994 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 54 39 42 54 53.999010000000006 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 71 61 61 76 54.347 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 144 141 141 154 156.058 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 28 28 28 28 28 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 163 163 160 160 160.335 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 555 492 532 599 533.44237 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 204 199 199 199 200.30651999999998 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 101 101 101 101 100.78725999999999 יד לבנים - מוזיאון 2 440 826200 ביטוח ק 280 280 260 260 252.07196 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 585 580 560 560 553.1657399999999 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 2.2979666666666665 ש 592 418 592 604 421.07574 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 23 19 23 23 16.658630000000002 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 5 3.54793 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 23 20 23 28 26.8804 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 170 150 150 170 146.57451999999998 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 52 47 48 51 50.78846 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 72 66 66 76 70.47918 מוזיאון הראשונים 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 25 10 25 25 22.9075 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 2.2979666666666665 960 733 930 982 758.91236 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 350 350 350 336.128 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 662 662 662 662 656.9846 תאגיד התרבות העירוני 2 412 826400 ועד בית - תיאטרון עירוני ק 150 150 150 150 145.584 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1873 1873 1873 1873 1873 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 471 471 471 471 471 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1364 1364 1364 1364 1306 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 175 175 175 175 155 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1383 1383 1383 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 484 484 484 484 484 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון ק 1668 1668 1668 1668 1667.809 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" ק 569 569 569 569 568.995 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 761 761 761 761 760.9 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2217 2217 2217 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1495 1400 1400 1400 1400 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826401 הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה ק 0 300 300 0 0 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 13622 13827 13827 13527 13425.4006 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 10 540 826410 טלפוניה וסלולר ק 0 0 4 4 1.69448 משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 45 45 45 45 43.45914 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 45 45 49 49 45.15362 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 2.5 ש 325 315 325 325 298.07092 תרבות תורנית 2 410 827000 תרבות תורנית - שכר דירה ק 68 68 68 68 64.9775 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 25 28 28 28 27.04664 תרבות תורנית 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות ג 297 243 243 313 313 תרבות תורנית 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420) ג 340 103 340 340 345.29678 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2.5 2.5 1055 757 1004 1074 1048.3918400000002 821-7. סה"כ תרבות: 43.57000000000001 40.00279999999999 37819 35078 36312 39021 38173.58292 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 3 ש 649 905 960 960 878.25747 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.2 1.7166833333333331 ש 500 441 1007 1027 334.92682 מינהל נוער 2 410 828100 שכ"ד וועד בית - חיילי נח"ל ק 145 124 124 68 64.214 מינהל נוער 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 מינהל נוער 82 755 828100 העסקת כ"א באמ.חב.השמה-מניעת סמים ג 0 0 0 0 44.726 מינהל נוער 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 50 50 50 49.826449999999994 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 77 36 36 86 86 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 187 187 187 198 221.69070000000002 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 175 161 161 191 190.96093 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה") ק 560 229 560 560 211.50472 מינהל נוער 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 95 100 100 100 80.74798 מינהל נוער 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920) ג 290 47 290 290 226.16639999999998 מינהל נוער 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 180 180 180 180 180 8281. סה"כ - מינהל נוער: 6.2 4.716683333333333 2909 2461 3656 3711 2569.3224300000006 8282. מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 43 43 43 43 41.6594 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער ק 1451 1511 1511 1451 1451 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 1494 1554 1554 1494 1492.6594 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 4 4 ש 906 818 818 895 857.70173 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 91 96 96 96 84.9405 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 50 38 38 58 58 תנועות נוער 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 25 25 25 25 0 תנועות נוער 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1800 1800 1800 1800 1599.999 8289. סה"כ - תנועות נוער: 4 4 2872 2777 2777 2874 2600.64123 828. סה"כ נוער: 10.2 8.716683333333332 7275 6792 7987 8079 6662.623060000001 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 4.6 ש 1335 1283 1350 1377 1254.38797 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) ש 30 0 60 60 0 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 833 833 833 833 817.27275 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 73 73 70 70 148.94788 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 86 80 107 107 106.84960000000001 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך) ג 74 74 74 74 74.26997 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 580 381 632 855 820.5006 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 510 157 507 656 630.5591400000001 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 224 0 321 321 320.83876000000004 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 80 99 99 111 110.07011999999999 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 70 76 76 76 96.5 מינהל הספורט וכללי 82 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 290 254 254 200 162.03 מינהל הספורט וכללי 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי ק 187 187 187 220 120 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 0 0 200 199.9992 מינהל הספורט וכללי 82 982 829100 הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק" ג 0 0 0 0 693.72214 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 4.6 4.6 4572 3497 4570 5160 5555.94813 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 581 555 615 627 594.7789300000001 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 177 177 177 177 178.0985 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 330 271 390 390 267.441 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 381 381 417 417 367.6582 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 5 5 7 7 5.26583 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 154 154 154 154 153.86985 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 607 567 567 595 595.9891 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 14 14 14 14 13.9511 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 101 101 101 101 100.97667999999999 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: 3 3 2350 2225 2442 2482 2278.02919 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 7 6.96775 ש 1129 1084 1295 1321 1141.16229 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 541 475 541 541 521.25784 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 88 88 88 88 231.8486 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 11.49756 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 103 103 103 98 96.99885 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 728 669 669 728 720.69605 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 120 124 124 124 133.13038 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 45 58 58 58 57.77599 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 81 101 101 101 100.88614 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש: 7 6.96775 2847 2714 2991 3071 3015.2537 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 160 157 159 159 152.27539000000002 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 2 3 3 2.0443 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 141 132 132 143 141.10395 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 125 125 125 125 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 429 416 419 430 420.42364 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0.33000000000000007 ש 58 57 57 57 54.167790000000004 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 24 19 24 24 21.6294 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.9999899999999995 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: 0.33000000000000007 0.33000000000000007 87 81 86 86 80.79718 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 21 19 ש 3094 2957 2973 3019 2868.44115 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 624 566 624 624 605.38629 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 50 50 55 55 39.245110000000004 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 47 47 47 47 37.9741 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 22.78069 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 151 123 123 88 86.99974 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1455 1322 1365 1500 1407.2843 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 25 25 25 25 24.97522 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 35 43 43 43 45.46605 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 35 38 38 38 37.968059999999994 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 35 38 38 38 27.839509999999997 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 35 40 40 40 39.926919999999996 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 15 25 25 25 25.050639999999998 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 20.06843 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 15 15 15 15 14.97731 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 980 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם זאב ג 167 0 0 0 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 21 19 5826 5332 5454 5600 5304.383520000001 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 133 133 133 133 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 133 133 133 133 133 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 410 396 420 420 400.42771000000005 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 285 298 298 298 296.33803 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 146 117 146 146 127.00439 ספורטק 82 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 267 267 216 216 257.7181 ספורטק 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.31514 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 12 12 12 12 8.97224 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1010 984 984 1007 928.99886 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 219 219 219 204 220.91929000000002 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 253 185 198 253 219.56868 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 393 393 393 393 338.46101 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 3000 2876 2891 2954 2802.72345 82952. מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט אפולוניה 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 300 300 300 300 542 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 300 300 300 300 542 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 180 173 180 180 174.64369 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.58169 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 14.01683 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 25 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 223 216 223 223 216.24221 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 7 825 829900 תתמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876) ק 4105 5239 5239 5663 5262.894 אגודות ספורט 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 600 746 746 500 877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 4705 5985 5985 6163 6139.894 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 42 40 42 42 39.36342 בני הרצליה 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 70 56 81 81 62.334 בני הרצליה 82 781 829910 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (מ- 2021 בסעיף 82452/781) ג 0 50 50 60 56.3687 בני הרצליה 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 4830 3830 3830 3830 3830 בני הרצליה 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 120 120 120 120 120.84 בני הרצליה 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825) ק 1100 0 0 0 1600 בני הרצליה 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2700 1898 2700 2700 2700 בני הרצליה 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 90 90 90 90 90 בני הרצליה 82 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825) ק 75 0 0 0 0 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: 0 0 9027 6084 6913 6923 8498.90612 829. סה"כ ספורט: 38.93 36.89775 33499 29859 32407 33525 34987.60114 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 92.70000000000002 85.61723333333333 78593 71729 76706 80625 79823.80712 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.85 6.016666666666667 ש 1075 1227 1153 1153 986.2661400000001 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.37001 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 68 68 68 68 65.9291 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 399 399 399 399 371.93107000000003 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 68.42160000000001 בריאות הציבור 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 220 220 220 220 209.61075 בריאות הציבור 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 196 196 196 230 221.752 831. סה"כ - בריאות הציבור: 4.85 6.016666666666667 2049 2201 2127 2161 1924.2806700000003 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.55 0.5151499999999999 ש 93 87 91 91 78.14244000000001 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 5 3 2.94815 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 14.23136 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 62 59 59 62 37.2 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.5151499999999999 173 164 170 171 132.52195 8325. מועדון חברתי צב"ר מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0.5 ש 265 97 98 98 103.83832000000001 מועדון חברתי צב"ר 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 27 27 27 27 9.65048 מועדון חברתי צב"ר 5 750 832500 נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר מסעיף 811/751) ק 20 0 0 0 0 מועדון חברתי צב"ר 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 140 133 133 140 80.6718 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 1.5 0.5 452 257 258 265 194.16060000000002 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 185 190 190 179.124 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 185 190 190 179.124 83. סה"כ - בריאות: 6.8999999999999995 7.031816666666667 2864 2807 2745 2787 2430.0872200000003 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 71.4 64.60598333333334 ש 14800 13960 14459 14385 12966.1314 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 ש 214 214 214 214 214.10101 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 800 773 773 771 637.389 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 155 110 135 135 121.17174 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 43 45 45 45 43.22236 מינהל שרותים חברתיים 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 35 50 50 27.54595 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 62 33 33 65 58.525 מינהל שרותים חברתיים 5 530 841004 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 62 62 69 69 61.47011 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 31 29.05352 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 7 10 10 12.434149999999999 מינהל שרותים חברתיים 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 18 19 19 19 8.658 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 138 138 126 116 69.06527 מינהל שרותים חברתיים 5 747 841004 אחזקה וביטוח מזגנים ק 130 110 110 0 0 מינהל שרותים חברתיים 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - אגף רווחה ק 624 612 612 624 575.07259 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 513 492 492 503 497.33496 מינהל שרותים חברתיים 5 753 841004 הוצאות אחזקת מעלית - רווחה ק 12 12 12 12 8.63528 מינהל שרותים חברתיים 84 755 841004 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 6 10 45 51.95611 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות (בשנת 2020 30 אש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 341001/740) ג 79 99 69 69 42.48218 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770) ג 17 120 137 137 0 מינהל שרותים חברתיים 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 179 179 179 210 197.292 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 124 88 88 155 124.93274000000001 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 71.4 64.60598333333334 18046 17145 17673 17665 15746.473369999996 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 25.46 25.45883333333333 ש 4300 4000 4250 4250 3641.83861 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 450 300 450 450 253.04051 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 25.46 25.45883333333333 4750 4300 4700 4700 3894.8791199999996 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.5 ש 155 95 140 140 85.67378 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 300 303 307 52 150.995 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 231 257 257 117 106.13988 רווחת הפרט והמשפחה 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 300 300 300 250 175.896 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 842204/840) ק 1250 1250 1250 800 870.4457 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית (בשנת 2021 כולל סעיף 842204/841) ג 211 90 90 90 53.87381 רווחת הפרט והמשפחה 5 863 842202 סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – רווחה ק 1500 0 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 980 842202 סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 342202/740) ג 0 127 127 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים (מ- 2020 נכלל בסעיף 842202/840) ק 0 0 0 450 417.0205 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית (משנת 2021 נכלל בסעיף 842202/841) ג 0 124 124 124 109.31867999999999 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 5 0 9 9 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 140 140 150 150 188.554 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 4.633333333333333 ש 935 882 867 867 711.66618 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840) 3.85 2.8 ש 600 485 603 603 282.41721 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 48 50 50 50 57.47709 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842401 שרותים טיפוליים (מ- 2020 בסעיף 842401/184) ק 0 0 0 0 144.02869 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 54 42 42 42 11.686 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 38 35 40 40 8.6021 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 14 15 15 15 10.173399999999999 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 9.35 7.933333333333333 5781 4195 4371 3799 3383.9680200000007 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 570 561 580 580 573.5716 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מנהלת מרכז קשר 0.5 0.19355 ש 85 65 85 85 29.408830000000002 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 10 9 10 10 3.577 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 יצירת קשר הורים וילדים ק 33 29 25 25 25.412 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 ש 35 24 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184) 0 0 ש 0 0 0 0 2.58302 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 110 72 117 136 106.94136 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 31 8 8 52 45.0463 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 484 475 475 524 480.701 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני (מ- 2020 כולל סעיף 81792/783) ג 397 569 569 523 478.46328000000005 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 700 660 660 660 560.79765 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 15.325533333333333 ש 2400 2277 2212 2212 2120.67574 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 495 377 415 465 467.54271 שרותים לילד ולנוער 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 91 96 96 96 79.77028 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 450 450 450 450 371.36144 שרותים לילד ולנוער 84 841 843504 מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית ג 0 0 0 0 4.02338 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.25 0.8735666666666667 ש 225 177 219 219 64.29563 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 160 153 130 130 110.067 שרותים לילד ולנוער 84 840 843507 התנהגות מינית לא מותאמת ק 0 0 6 6 5 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 5600 5226 5228 5560 5510.43 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 255 160 220 260 255.83876999999998 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 150 120 150 150 151.457 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1440 1270 1290 1560 1424.417 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 17.55 16.39265 13721 12778 12980 13738 12871.38099 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 4472 4050 3853 3660 3645.43 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לאזרח ותיק ק 30 15 20 20 29.44 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 130 100 100 100 103.096 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 543 543 543 543 543 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 68 68 68 68 68 שרותים לזקן 7 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 107 107 107 125 111.409 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 230 200 225 225 151.21665 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 40 0 0 0 2.14221 שרותים לזקן 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק 300 245 275 350 327.859 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 581 581 581 581 581 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 80 80 80 80 61 שרותים לזקן 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793) 2 0 ש 300 0 100 0 0 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 695 800 760 760 675.58925 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 198 126 126 126 50.210010000000004 שרותים לזקן 84 842 844403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון ק 22 20 26 26 16.18 שרותים לזקן 84 980 844403 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) ג 0 272 272 0 0 שרותים לזקן 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה ק 540 525 515 515 490.638 שרותים לזקן 84 841 844404 מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן) ק 0 0 0 0 8.879 שרותים לזקן 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 135 135 90 90 132.224 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 82 82 85 85 79.336 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100) 0 0 ש 0 0 0 0 3.9404299999999997 שרותים לזקן 84 780 844406 עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) (מ- 2020 נכלל בסעיף 844406/781) ג 0 0 0 0 13.71353 שרותים לזקן 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני ג 286 155 155 234 58.9279 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 35 31 31 31 31 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 600 580 585 550 578.018 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 100 100 100 100 0 844. סה"כ - שרותים לזקן: 2 0 9574 8815 8697 8269 7762.24898 845. שרותים מש"ה שרותים מש"ה 84 780 845101 אוטיסטים - עירוני ג 0 0 0 0 105.34299 שרותים מש"ה 84 840 845101 מרכז יום שיקומי לאוטיסט ק 0 0 0 0 186.262 שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 10.426 שרותים מש"ה 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 10 10 32 32 25.892 שרותים מש"ה 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849003/840) ק 19800 19700 19337 18850 18702.568 שרותים מש"ה 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6600 6588 6550 6550 6495.544 שרותים מש"ה 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) ק 9200 8204 8180 7350 7510.91 שרותים מש"ה 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 360 350 390 390 335.796 שרותים מש"ה 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 460 455 465 540 341.95561 שרותים מש"ה 84 840 845109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים ק 84 84 110 110 90.222 שרותים מש"ה 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 800 800 805 660 717.163 שרותים מש"ה 84 840 845111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים ק 60 50 50 50 57.606 שרותים מש"ה 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 24 20 35 35 28.707 שרותים מש"ה 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849002/840) ק 1680 1620 1620 1200 1530.071 שרותים מש"ה 84 410 845203 שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון) ק 420 400 400 400 396.52784 שרותים מש"ה 84 840 845203 מעשי"ם ק 570 520 543 760 635.954 שרותים מש"ה 84 980 845203 שיפוץ מע"ש מעון יום השרון ק 0 300 300 0 0 שרותים מש"ה 84 840 845301 שירותים תומכים - מש"ה (מ- 2020 נכלל בסעיף 846803/840) ק 0 0 0 10 6.777 שרותים מש"ה 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 530 460 464 534 442.90014 שרותים מש"ה 84 840 845304 נופשונים מש"ה ושיקום ק 75 64 75 75 58.574999999999996 שרותים מש"ה 84 780 845401 תיגבור שירותים מש"ה - עירוני ג 0 0 0 0 94.19713 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0.38093333333333335 ש 0 0 0 0 369.72018 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 0.38093333333333335 40683 39635 39366 37556 38143.116890000005 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 192 192 185 185 191.319 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 80 51 90 90 79.428 שרותי שיקום 84 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור (מ- 2020 נכלל בסעיף 846601/840) ק 0 0 0 40 46.723 שרותי שיקום 84 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור (מ- 2020 נכלל בסעיף 846707/840) ק 0 0 0 380 364.526 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 849001/840) ק 10710 10500 10261 9700 10051.752 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 80 57 60 220 173.318 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל (מ- 2020 כולל סעיף 846401/840) ק 618 605 605 375 368.315 שרותי שיקום 84 840 846602 תוכניות תעסוקה (מ- 2020 כולל סעיף 846603/840) ק 370 370 340 310 298.99 שרותי שיקום 84 840 846603 תוכניות מעבר (מ- 2020 נכלל בסעיף 846602/840) ק 0 0 0 30 26.205 שרותי שיקום 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 140 140 266 300 0 שרותי שיקום 84 780 846605 תקציב מוגבלויות - עירוני ג 274 209 209 310 296.29687 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 45 21 110 110 78.409 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 134 93 105 105 133.526 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 58 54 58 58 0 שרותי שיקום 84 840 846702 מ. יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים ק 1650 1650 1670 2000 1825.377 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 3.1 ש 340 309 339 339 154.47888 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי ק 550 800 800 920 953.85511 שרותי שיקום 84 840 846706 קייטנות שיקום ק 10 5 5 5 11.716 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 846402/840) ק 580 400 581 500 245.2859 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 49 45 45 90 79.329 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 80 56 80 80 62.7 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 845301/840, 846805/840) ק 120 119 143 40 27.93601 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכזי יום לנכים קשים ק 280 257 254 275 274.221 שרותי שיקום 84 840 846805 בוגרים עיוורים בקהילה (מ- 2020 נכלל בסעיף 846803/840) ק 0 0 0 93 90.77 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 12 5 11 11 5.916 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 200 200 220 120 50.202 שרותי שיקום 84 840 846808 שרות משלים למשפחות עם מוגבליות ק 0 0 0 260 0 846. סה"כ - שרותי שיקום: 3.3 3.1 16572 16138 16437 16946 15890.59477 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 840 847101 מסגרות חסות הנוער ק 336 0 0 0 0 שרותי תקון 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני ק 150 163 184 120 0 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים) ק 450 530 480 350 461.24548 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 15 15 10 10 28.392580000000002 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 48 0 50 50 23 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 1.1352 ש 180 156 151 151 140.60238 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 65 43 65 65 62.87199 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 2.05 ש 350 303 314 314 282.45783 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס 0 0 ש 75 14 60 60 52.349199999999996 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות ק 65 10 65 65 62.77548 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.5 ש 90 87 90 90 68.05398 שרותי תקון 84 840 847106 בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 847102/840) ק 0 0 0 0 1.99179 שרותי תקון 84 841 847106 נערות חוץ ביתי ק 96 96 122 115 146.757 שרותי תקון 84 842 847106 הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד" ק 28 15 28 28 23.84 שרותי תקון 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 180 120 145 320 0 שרותי תקון 84 840 847301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 847303/840) ק 54 40 99 55 116.957 שרותי תקון 84 841 847301 דרי רחוב מכורים ק 480 475 485 120 143.501 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 38 1 1 40 34.64297 שרותי תקון 84 840 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) ק 15 15 20 20 11.664100000000001 שרותי תקון 84 841 847302 בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית ג 24 18 25 25 22.99915 שרותי תקון 84 840 847303 טיפול בנוער מתמכר (מ- 2020 נכלל בסעיף 847301/840) ק 0 0 0 44 0 847. סה"כ - שרותי תקון: 4 3.6852 2739 2101 2394 2042 1684.1019300000003 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 11.289399999999999 ש 2700 2402 2750 2750 2310.51485 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 1 ש 125 120 122 147 124.79942999999999 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 80 74 120 120 104.92128 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.9999999999999998 1.0086666666666668 ש 97 97 97 97 93.37008999999999 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 1.7970833333333334 ש 215 190 201 201 162.85108 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 ש 66 57 66 66 36.43211 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 3.69688 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 62 40 62 62 59.507419999999996 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 10 20 20 15.142100000000001 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 9 5.04229 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 352 350 360 370 325.94749 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.585629999999998 "מפת"ן "ארז 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 5 5 1.35212 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 174 156 156 167 158.74369000000002 "מפת"ן "ארז 84 755 847401 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 18 19 19 19 15.856 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 46 48 48 50 50 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 190 100 100 200 189.34932999999998 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 17.78 15.535149999999998 4168 3686 4146 4297 3667.1117900000004 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 7.91 6.65 ש 1405 1282 1282 1241 1108.97927 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0.19444999999999996 ש 110 20 110 110 3.74325 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0 0 ש 0 0 0 0 3.2607399999999997 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 65 41 41 41 47.85872 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 12 11 11 7 5.83388 שרותים קהילתיים 84 755 848201 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 0 90 90 90 16.445 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 10 10 10 10 2.2272399999999997 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 30 59 59 57.2184 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 177 100 192 207 55.767199999999995 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 40 31 31 31 47.4895 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 88 103 103 103 67.91373 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) ק 30 15 32 32 24.739 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 16 16 16 13 14.90475 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 29 29 7 7 5.28717 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 30 30 30 30 28.45097 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 1250 1250 1250 950 685.9999 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 70 60 75 75 46.152 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.74 ש 105 103 95 95 94.12877999999999 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 90 118 118 62 59.144 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ק 0 9 9 16 13.89932 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 6.13677 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 7 6 4 4 2.995 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 30 30 30 30 28.46382 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 9.9994 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 18 19 19 19 18.30746 שרותים קהילתיים 84 840 848303 פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור) ק 30 15 30 30 0 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 8.65 7.58445 3688 3435 3661 3279 2455.3452699999993 8483. מחלקת התנדבות מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 325 299 299 299 284.24482 מחלקת התנדבות 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 4 4 29 29 28.9995 מחלקת התנדבות 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 119 119 119 125 140.193 8483. סה"כ - התנדבות: 1.5 1.5 448 422 447 453 453.43732 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1.0000000000000002 ש 211 206 200 200 214.30014000000003 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 738 833 833 833 785 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 273 273 273 273 273 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1.0000000000000002 1222 1312 1306 1306 1272.30014 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849001 שיקום נכים בפנימיות - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 846501/840) ק 0 0 0 140 139.07 שרותים לעולים 84 840 849002 מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 845202/840) ק 0 0 0 57 57.809 שרותים לעולים 84 840 849003 סידור במעונות - מש"ה - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 845104/840) ק 0 0 0 145 216.49 שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 15 7 5 5 1.515 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 300 274 280 410 363.131 שרותים לעולים 84 840 849009 טיפול בזקנים - עולים ק 0 0 0 0 4.36 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 315 281 285 757 782.375 84. סה"כ שרותי חברה וקהילה: 161.99 147.17653333333334 121707 114243 116463 114807 108007.33359000001 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5367 5367 5367 5367 5367 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5367 5367 5367 5367 5367 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1148 1148 1148 1350 1349.999 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 60 60 60 70 62.327 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1208 1208 1208 1420 1412.326 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 400 400 400 400 400 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 400 300 300 300 300 859. סה"כ - בית העלמין: 800 700 700 700 700 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7375 7275 7275 7487 7479.326 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0.30816666666666664 ש 90 35 84 94 6.925859999999999 אולפנים וכיתות קלט 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 65 65 59.81456 861. סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך: 0.7 0.30816666666666664 155 100 149 159 66.74042 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 ש 150 25 50 70 0 שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 82 82 82 82 77.4 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 5 5 2.80095 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 11 11 11 11 10.92132 שרותי קליטה - כללי 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 38 0 38 38 34.192080000000004 שרותי קליטה - כללי 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 25 25 214 214 0 שרותי קליטה - כללי 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) ג 15 15 15 15 15 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 1 0 324 161 415 435 140.31435 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.7 0.30816666666666664 479 261 564 594 207.05477 87. איכות הסביבה איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות 6.7 5.569350000000001 ש 1102 912 1097 1119 1095.67699 איכות הסביבה 3 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) 0.5 0.5 ש 91 90 120 120 96.01959 איכות הסביבה 3 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 2 1.2590999999999999 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 11 9 11 11 8.55515 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 151 51 151 171 154.62176000000002 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 60 60 45 45 43.38441 איכות הסביבה 3 750 879000 ניטור יתושים (מ- 2020 בסעיף 715/751) ק 0 0 0 0 132 איכות הסביבה 3 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 257 170 220 270 214.80082000000002 איכות הסביבה 3 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 167 56 56 176 46.50668 איכות הסביבה 3 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 60 60 60 60 203.92804999999998 איכות הסביבה 3 786 879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) ג 29 0 30 30 0 איכות הסביבה 3 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 95 60 110 170 16.11386 איכות הסביבה 7 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 68 68 68 80 43.933 איכות הסביבה 3 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 4 3.54337 87. סה"כ - איכות הסביבה: 7.2 6.069350000000001 2097 1542 1974 2258 2060.3427799999995 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1802.4400000000003 1615.173333333333 583421 543160 561543 556444 515850.0147299999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 9 9 ש 1995 1950 2160 2160 1968.93993 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 9 9 1995 1950 2160 2160 1968.93993 91. סה"כ - מים: 9 9 1995 1950 2160 2160 1968.93993 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 7.5 7.5 ש 1530 1400 1563 1594 1299.04714 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 225 225 225 225 220.54622 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 200 190 190 220 27.9377 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ק 230 230 230 240 249.4042 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 600 550 670 670 576.7629000000001 נכסים 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.578 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 21 21 23 23 20.794 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 450 438 438 450 449.408 נכסים 2 755 933000 העסקה באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 61.13915 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 347 365 365 365 309.2407 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר ק 280 260 280 280 256.405 נכסים 3 782 933000 תחזוקת הצללות במרחב הציבורי ג 57 0 0 60 33.218 933. סה"כ - נכסים: 7.5 7.5 4142 3881 4186 4329 3704.4810099999995 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 422 422 422 422 386.94597999999996 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש ג 420 420 420 420 413.48794 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1120 1070 1070 1070 1187.31046 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 360 333 333 360 261.45888 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 70 70 70 70 61.740629999999996 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542) ק 260 260 260 260 247.21725 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר (עד 2019 מירס) ק 120 120 120 120 614.58173 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 518 518 518 688 482.26705 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 650 550 800 800 477.65191 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות מקומית ג 143 60 204 288 218.674 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 746 938100 אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב) ק 227 227 200 200 164.96568 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 12 12 12 12 2.7822600000000004 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 152 180 180 135 127.46988999999999 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 20 20 20 20 19.91305 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1700 1700 1700 1700 1633.51956 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 336 306 306 336 335.944 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 140 140 140 140 125.58022 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 59 59 59 59 49.17686 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 36 36 36 36 27.51484 שרותים לכלל משרדי העירייה 2 782 938100 שירותי חניה בחניון שער העיר ק 740 590 545 545 542.972 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 10 11 11 100 196.93307000000001 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 7515 7104 7426 7781 7578.107259999999 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 94.33625 יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפוניה וסלולר ק 0 3 3 3 3.87446 יח' הדפוס העירוני 5 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 0 15 15 30 10.24369 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 0 15 15 15 2.60542 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 0 0 0 33 33 48 111.05982 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 12 ש 1060 988 1136 1136 983.2999100000001 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 145 145 145 145 114.11925 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 8 8 8 8 7.04721 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה ג 181 181 181 191 177.57777 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 30 35 35 35 34.866 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 12 12 1424 1357 1505 1515 1316.91014 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 13.5 13.867816666666664 ש 2800 2700 2857 3119 2976.28197 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 4 4.026883333333333 ש 1045 950 968 987 799.3284100000001 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 3.9252833333333337 ש 744 730 762 777 714.3075799999999 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 14.983333333333333 ש 2450 2365 2392 2392 2102.96771 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 5 ש 900 880 938 957 679.9940600000001 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 30 30 22.220959999999998 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 170 170 187 187 169.03159 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף ג 68 68 68 68 67.64672999999999 מינהלת תב"ל 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד ג 57 57 57 57 38.4171 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 60 60 60 60 57.67888 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 28 28 28 28 29.84796 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 90 90 90 90 87.16341 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 500 500 560 560 471.65876000000003 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 4.04497 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 620 606 606 588 540.5534399999999 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 260 226 226 196 191.79813000000001 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 124 124 124 155 144.67195999999998 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 21 26 26 41 35.02167 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 5 10 10 10 9.9994 9384. סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: 41.65 41.80331666666666 9977 9625 9994 10307 9142.634689999999 93. סה"כ נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: 61.15 61.30331666666666 23058 22000 23144 23980 21853.192919999998 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 5 ש 770 750 793 809 697.6185899999999 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 65 65 65 65 39.3735 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 378 378 378 378 385.83041 רשות החנייה 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 0 50 50 -230.29546 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 200 130 200 200 193.00309 רשות החנייה 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 144 122 87 52 47.231 רשות החנייה 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 500 500 500 1000 708.84325 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 500 420 500 500 500.69370000000004 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 500 550 450 450 593.598 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 230 230 230 230 82.43373 943. סה"כ - רשות החנייה: 5 5 3337 3145 3253 3734 3018.3298099999997 94. סה"כ - חניית מכוניות: 5 5 3337 3145 3253 3734 3018.3298099999997 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2700 4080 4080 4080 4921.07487 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 200 350 350 350 499.35538 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 650 950 1050 1050 1126.9079 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 3550 5380 5480 5480 6547.3381500000005 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 0 0.6666666666666667 ש 0 75 190 190 180.34542000000002 972. סה"כ - ביוב עירוני: 0 0.6666666666666667 0 75 190 190 180.34542000000002 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 5 6.978083333333334 ש 1350 1530 1684 1684 1525.2052099999999 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 ש 6 6 6 6 2.11456 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 5 6.978083333333334 1356 1536 1690 1690 1527.3197699999998 97. סה"כ - מפעל הביוב: 5 7.644750000000001 4906 6991 7360 7360 8255.00334 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 150 150 150 10000 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785) ק 170 170 170 170 174 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 320 320 320 10174 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות ש 250 200 250 250 176.1754 הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3250 2000 3060 3060 1863.44209 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3500 2200 3310 3310 2039.61749 994. הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 2.33 0 ש 470 0 308 628 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים ש 550 500 514 514 459.72740000000005 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2000 2000 2000 2500 2283.18142 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 1680 1680 1680 2100 1965.2083400000001 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 10300 8484 8484 10010 3477.3978199999997 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 200 200 2500 2500 121.417 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ק 140 140 140 140 146.81537 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 40 30 47 50 42.04903 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: 2.33 0 15380 13034 15673 18442 8495.79638 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 61350 60800 55285 55285 60689 הנחות שונות לארנונה ומים 2 862 995000 הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה ק 0 80000 80000 0 0 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 61350 140800 135285 55285 60689 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 179.98 179.9849333333333 ש 30999.997000000003 29000 30050 30500 27426.97503 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4450 3700 4565 4715 3666.44236 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 179.98 179.9849333333333 35449.997 32700 34615 35215 31093.417390000002 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 20000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 20000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 182.31 179.9849333333333 115999.997 189054 189203 112572 132491.83126 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 262.46000000000004 262.93299999999994 149295.997 223140 225120 149806 167587.29726000002 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 2569.76 2346.6445499999995 ^ 1029999.997 1044970 1076048 1000750 948852.9490499998 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64; ביטוחי העירייה 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שאיפ"ה (שיפור, איכות ופיתוח העיר): מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879. 4. מינהל הנדסה: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100 ; ביוב 972; מכון טיהור 973/100. 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים: חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. בטחון, פיקוח וסד"צ: רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. תקשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2021 2020 סופי 2020 מקורי 2020 2019 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 3350 3250 3268 3288 3083.93949 מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 7 0 7 6.934266666666666 ש 1300 1220 1236 1261 1214.49019 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 25 0 25 24.38015 ש 5560 5200 5702 5978 4846.56195 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 1.69 1.69 0.9327833333333335 ש 205 130 151 154 84.31819999999999 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3 ש 1300 940 1225 1225 922.69769 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 0 4 3.2685999999999997 ש 930 793 793 767 595.87334 שירות, ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 9.42 0 9.42 8.423499999999999 ש 1965 1710 1823 2112 1531.13237 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 580 520 605 617 0 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1677 1640 1719 1754 1657.43496 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 15.55 0 15.55 14.200633333333336 ש 3210 2930 3005 3079 2758.9195499999996 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 16 0 16 14 ש 3567 3223 3223 3288 3012.12446 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 9 0 9 8.427783333333332 ש 2900 2580 2852 2910 2215.10142 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 0 35 32.40986666666666 ש 7450 6800 7274 7553 6599.855820000001 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 43.5 0 43.5 41.72585 ש 7215 6810 6836 6975 6443.93778 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 7.5 0 7.5 6.37355 ש 995 830 973 992 756.13108 מינהל אגף שאיפ"ה 3 100 711000 משכורות כוללות 8.5 0 8.5 8.2 ש 2105 2024 2029 2029 1916.68937 מינהל אגף שאיפ"ה 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 5 0 5 5 ש 1133 1107 1220 1275 1136.32949 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 8 0 8 7 ש 1677 1473 1431 1401 1309.5201499999998 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 463 452 421 421 422.55632 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת 7 0 7 7 ש 1245 1204 1390 1448 1212.66886 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 0 0 ש 5 3 5 5 2.74411 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 7 0 7 6.433333333333334 ש 1350 1240 1428 1555 1322.1185 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 9.5 ש 2796 2733 2859 2917 2731.16194 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 5 0 5 4 ש 1040 800 865 882 748.0207800000001 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 3 0 3 3 ש 772 755 799 815 731.67548 שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 22 0 22 21.64063333333333 ש 4600 3920 4326 4414 3605.2989300000004 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 92 80 80 80 51.51276 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.47 ש 707 691 727 727 688.49523 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 2 0 2 1.6666666666666665 ש 225 290 309 179 173.42027 הוצאות לשעת חרום 7 100 729998 שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה 0 0 ש 0 90 90 0 0 הוצאות לשעת חרום 7 101 729998 שכר תגבור מוקד - משבר קורונה 0 0 ש 0 46 46 0 0 הוצאות לשעת חרום 7 100 729999 שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה 0 0 ש 0 20 20 0 0 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 11 0 11 11.196233333333332 ש 2660 2600 2561 2740 2061.22132 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות תכנון עיר 10 0 10 9.435766666666668 ש 2325 2185 2191 2235 2497.7598900000003 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות - פתוח סביבה 4 0 4 3.833333333333333 ש 745 700 789 805 712.39499 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 6 0 6 5 ש 1300 1120 1274 1300 893.01109 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.8 0 26.8 22.291816666666662 ש 5150 4700 5204 5310 3960.6258900000003 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 0 10 8.973116666666666 ש 2340 2200 2357 2405 1859.53792 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 4.7 0 4.7 1.8666666666666665 ש 755 610 936 955 527.82526 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 0 6 5.78735 ש 1330 1300 1300 1300 970.1306500000001 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 10.5 0 10.5 9.413783333333335 ש 1853 1700 1793 1829 1553.14704 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 10 ש 1830 1700 1816 1853 1506.59319 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 0 5 3.09445 ש 695 570 833 850 68.79147 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 8 0 8 8 ש 1557 1522 1579 1580 1382.12959 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 ש 5 4 5 5 3.79956 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6.5 0 6.5 6.5 ש 1300 1200 1387 1415 1142.23742 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 0 2 2 ש 420 410 428 428 395.13466999999997 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6.7 0 6.7 7.706 ש 1600 1565 1730 1765 1560.846 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 29 0 29 25.403799999999997 ש 11860 11593 12603 12860 11676.80124 חופי רחצה 6 127 747200 כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות) 0 0 ש 180 147 147 262 238.1028 קשרים בינלאומיים 1 100 754000 שכר קשרי חוץ 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 13.964879999999999 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 12 0 12 13.040016666666668 ש 2400 2210 2247 2157 2053.7486599999997 מוקד עירוני 1 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 8 0 8 10.015 ש 1500 1420 1420 1420 1276.06087 תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.166666666666667 ש 620 606 623 635 483.1522 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 3 0 3 0.5 ש 510 289 332 0 0 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 320 310 339 189 275.11563 מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 2.0344833333333336 ש 440 400 440 448 417.74925 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 326 319 336 336 278.41465000000005 מינהלת אזור התעשיה 1 100 771000 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 158.47748 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 37 0 37 35.292116666666665 ש 7244 6649 7404 7862 6061.85495 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 ש 159 159 159 159 90.40301 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 360 340 359 359 330.29851 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 14 0 14 12.833333333333332 ש 3103 2955 2972 2837 2642.32148 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 7.5 0 7.5 6.5 ש 1475 1314 1401 1401 1273.8190900000002 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 181.93 0 181.93 181.93220000000002 ש 23700 22000 23150 23500 20904.79758 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4000 3450 3450 4000 2634.40574 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 185.74 0 185.74 176.91020000000003 ש 22943 21907 22088 22198 20026.79683 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 6 ש 1123 1097 1110 1110 1089.13341 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 34.02 0 34.02 28.203466666666667 ש 4212 3816 3798 3798 3290.1298199999997 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 0 23.8 23.8 19.686783333333334 ש 2757 2364 2168 1968 1909.0106 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 0 26.25 26.25 26.382050000000003 ש 2916 3050 3495 3695 3051.52679 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 48.6 48.6 29.826316666666667 ש 5141 3793 3698 3698 3124.89173 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 6 6 5.234183333333334 ש 534 645 645 453 731.1080400000001 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 18.58 0 18.58 18.23 ש 3216 3104 3147 3097 2884.77772 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 17 0 17 17 ש 2409 2335 2414 2414 2353.29636 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 8.88 0 8.88 8.666233333333333 ש 1377 1307 1356 1356 1216.64825 בתי - ספר יסודיים 81 104 813200 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101) 0 0 0 0 ש 0 0 0 199 0 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 0 5 4.8485000000000005 ש 551 512 512 632 525.4382800000001 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 25.8 25.8 20.20611666666667 ש 2907 2481 2876 2876 2459.6382200000003 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 30 30 31.82393333333334 ש 1787 2781 2792 1886 2811.3073799999997 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0 ש 80 52 52 80 100.05389 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0 0 0.9636000000000001 ש 200 200 200 200 130.57291 בתי - ספר יסודיים 81 110 813200 שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) 0 28.87 28.87 0 ש 3192 2210 2210 0 0 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 221 216 192 192 182.40248 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 158 154 171 171 141.1245 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 4.5 0 4.5 3.916666666666667 ש 922 825 890 835 783.65721 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 0 3.65 3.5 ש 515 490 499 499 444.30596 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 0 2 2 ש 290 284 298 298 278.60711 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים 1 0 1 0 ש 133 130 130 130 0 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 250.9 0 250.9 210.28554999999946 ש 33721 30670 31406 31833 26728.44421 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.6823999999999999 ש 91 88 87 87 82.67439999999999 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 1.9 1.9 2.4357833333333336 ש 161 225 225 161 321.20466 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 0 2.5 2.5 ש 635 621 629 629 602.0651899999999 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 2.8051166666666667 ש 430 429 429 379 323.34084 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 4 4 3.0746499999999997 ש 360 280 281 361 320.88146 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 64 60 63 63 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 51 50 50 20 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 29 0 0 29 27.65432 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 ש 0 260 260 0 0 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.04 0 9.04 8.327966666666667 ש 1378 1236 1251 1251 1139.47658 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 9.36 0 9.36 7.216666666666666 ש 1472 1141 1297 1297 975.55214 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 11 0 11 7.226883333333334 ש 1851 1273 1643 1643 1186.26201 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.92 0 7.92 6.409783333333333 ש 1258 1060 1226 1226 988.61209 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.24 0 7.24 7.2352 ש 1185 1157 1132 1132 1081.9401699999999 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.3 0 5.3 5.3 ש 832 828 856 856 777.05347 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 10 10 10.364833333333335 ש 613 940 940 635 914.45077 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.7 3.7 2.4462166666666665 ש 330 378 378 300 490.06753000000003 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 0 0.7534166666666665 ש 260 260 260 260 130.07785 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 0 ש 230 230 230 230 187.473 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 0 7.72 7.72 8.54411666666667 ש 1705 1700 1938 1278 1258.82989 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.5 0 3.5 2.4 ש 454 338 370 370 286.31023999999996 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 560 547 579 579 538.80178 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 100.09 0 100.09 97.1990333333333 ש 25936 25270 25570 24940 24276.794469999997 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 84.63 0 84.63 80.54460000000002 ש 22715 21530 21532 20902 20073.209850000003 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 71.5 0 71.5 67.56633333333335 ש 18407 17855 17908 17338 16864.267010000003 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.33 0 0.33 0 ש 9 9 9 9 6.37162 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 3 3 3.38195 ש 421 398 394 394 395.70036 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0 0 1.2847333333333333 ש 300 300 300 300 159.48560999999998 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.51 ש 436 425 393 393 394.29091 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.4 0 19.4 16.7974 ש 2936 2612 3055 3055 2459.36686 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 16.58 0 16.58 12.8608 ש 2830 2190 2523 2523 2023.27291 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 14 0 14 10.9 ש 2487 1873 2020 2020 1745.68307 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 37.75 0 37.75 39.01323333333333 ש 10426 10390 10124 10124 9893.19258 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 8.3 0 8.3 6.501083333333334 ש 1278 954 1015 1015 941.57282 תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 22.5 0 22.5 23.26935 ש 4519 4900 4595 4285 4249.22585 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 5.13 0 5.13 4 ש 817 638 713 713 615.51571 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 0 6 6 5.385483333333333 ש 560 560 560 560 469.82446000000004 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 3 0 3 3 ש 596 582 604 604 380.93316999999996 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.95 0 2.95 2.9424 ש 598 585 586 586 553.30217 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.9 ש 945 923 924 924 882.36759 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995) 0 2 2 4.3161000000000005 ש 479 691 691 341 740.26674 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0 4 3.9999999999999996 5.237883333333333 ש 477 477 477 477 478.15388 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 28.158 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0 0.6 0.6 0.6 ש 127 127 127 127 124.61201 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 3 3 3.474 ש 814 814 814 814 779.7381899999999 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.7 0.7 0 ש 66 100 100 67 101.659 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 26.32 0 26.32 23.157766666666667 ש 5091 4676 5004 5059 4763.4628 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.612 ש 366 350 357 357 337.30444 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780) 0 0.83 0.83 0 ש 100 100 100 100 130.4195 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 71 109 109 71 75.90063 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 120 60 120 120 109.67703999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 125 125 127.32633 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 865 845 845 845 788.88716 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.05 0 5.05 3.043633333333334 ש 412 356 437 437 293.31872 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 0 16 13.000233333333336 ש 1234 1134 1234 1234 1222.7440100000001 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 1.1493 ש 147 117 147 147 137.74223 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 2.47 ש 594 581 611 611 576.5369499999999 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.49998333333333334 ש 142 119 145 145 112.00842 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0 1 0.7 ש 137 115 115 89 91.53806 יול"א 81 101 817920 שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 8.35741 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490) 13.57 0 13.57 6.756616666666664 ש 1527 861 755 755 613.66388 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491) 4 0 4 4.184666666666667 ש 500 443 436 403 338.72327 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 5.36 0 5.36 2.67055 ש 294 288 310 222 247.83678 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 0 3 4.2856 ש 498 486 485 313 261.74226 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420) 3.75 0 3.75 3.083333333333333 ש 585 480 585 585 511.15641999999997 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 0 0 ש 1260 1228 1261 1261 1200.6676200000002 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1043 1020 1003 1003 980.45541 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 2 0 2 1.5 ש 550 213 213 747 193.88213000000002 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 0 2.5 2.5 ש 500 489 489 498 459.93591 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4 0 4 5 ש 702 960 1034 1055 956.07903 המרכז החדש 1 100 822100 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 278.10552 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 20.71 0 20.71 17.833166666666667 ש 3326 2933 3067 3129 2871.5785 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 79 77 79 79 67.94889 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.8 0 0.8 0.8 ש 145 142 164 164 136.74942000000001 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 1.4 ש 185 175 235 239 192.78066 ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 0.3 0 ש 75 0 55 75 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני 1 0 1 1 ש 147 134 152 155 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 101 824200 שכר אב בית 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 22.4312 מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 0.7 0 0.7 1.2 ש 130 215 226 226 205.90688 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 210 205 171 171 168.62792000000002 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 74 68 74 74 65.47278 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 0.9716666666666667 ש 123 115 170 173 151.90404 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 204 199 199 199 200.30651999999998 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 2.2979666666666665 ש 592 418 592 604 421.07574 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 0 2.5 2.5 ש 325 315 325 325 298.07092 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 3 0 3 3 ש 649 905 960 960 878.25747 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.2 0 3.2 1.7166833333333331 ש 500 441 1007 1027 334.92682 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 906 818 818 895 857.70173 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 0 4.6 4.6 ש 1335 1283 1350 1377 1254.38797 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) 0 0 ש 30 0 60 60 0 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 581 555 615 627 594.7789300000001 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 7 0 7 6.96775 ש 1129 1084 1295 1321 1141.16229 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 160 157 159 159 152.27539000000002 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0 0.33000000000000007 0.33000000000000007 ש 58 57 57 57 54.167790000000004 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 21 0 21 19 ש 3094 2957 2973 3019 2868.44115 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 410 396 420 420 400.42771000000005 מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 0 1 1 ש 180 173 180 180 174.64369 בני הרצליה 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 42 40 42 42 39.36342 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.85 0 4.85 6.016666666666667 ש 1075 1227 1153 1153 986.2661400000001 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.55 0 0.55 0.5151499999999999 ש 93 87 91 91 78.14244000000001 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 0.5 ש 265 97 98 98 103.83832000000001 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 70.10000000000001 1.3 71.4 64.60598333333334 ש 14800 13960 14459 14385 12966.1314 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 0 0 ש 214 214 214 214 214.10101 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 25.46 0 25.46 25.45883333333333 ש 4300 4000 4250 4250 3641.83861 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 450 300 450 450 253.04051 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.5 ש 155 95 140 140 85.67378 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 0 4.7 4.633333333333333 ש 935 882 867 867 711.66618 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840) 3.85 0 3.85 2.8 ש 600 485 603 603 282.41721 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מנהלת מרכז קשר 0.5 0 0.5 0.19355 ש 85 65 85 85 29.408830000000002 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 0 0 ש 35 24 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843503 שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 2.58302 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 0 15.8 15.325533333333333 ש 2400 2277 2212 2212 2120.67574 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.25 0 1.25 0.8735666666666667 ש 225 177 219 219 64.29563 שרותים לזקן 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793) 2 0 2 0 ש 300 0 100 0 0 שרותים לזקן 84 100 844406 עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 3.9404299999999997 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0 0 0.38093333333333335 ש 0 0 0 0 369.72018 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 0 3.3 3.1 ש 340 309 339 339 154.47888 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 0 1.2000000000000002 1.1352 ש 180 156 151 151 140.60238 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 2.05 ש 350 303 314 314 282.45783 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס 0 0 0 0 ש 75 14 60 60 52.349199999999996 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.5 ש 90 87 90 90 68.05398 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 0 13.34 11.289399999999999 ש 2700 2402 2750 2750 2310.51485 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 0 1 1 ש 125 120 122 147 124.79942999999999 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.44 ש 80 74 120 120 104.92128 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 1 0.9999999999999998 1.0086666666666668 ש 97 97 97 97 93.37008999999999 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0 2 1.7970833333333334 ש 215 190 201 201 162.85108 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 0 0 ש 66 57 66 66 36.43211 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 7.91 0 7.91 6.65 ש 1405 1282 1282 1241 1108.97927 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.19444999999999996 ש 110 20 110 110 3.74325 שרותים קהילתיים 84 184 848201 שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 3.2607399999999997 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.74 ש 105 103 95 95 94.12877999999999 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 325 299 299 299 284.24482 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1.0000000000000002 ש 211 206 200 200 214.30014000000003 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0 0.7 0.30816666666666664 ש 90 35 84 94 6.925859999999999 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 150 25 50 70 0 איכות הסביבה 3 100 879000 משכורות כוללות 6.7 0 6.7 5.569350000000001 ש 1102 912 1097 1119 1095.67699 איכות הסביבה 3 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) 0.5 0 0.5 0.5 ש 91 90 120 120 96.01959 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 9 0 9 9 ש 1995 1950 2160 2160 1968.93993 נכסים 2 100 933000 שכר מח' נכסים וביטוחים 7.5 0 7.5 7.5 ש 1530 1400 1563 1594 1299.04714 יח' הדפוס העירוני 12 100 938200 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 94.33625 יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 0 12 12 ש 1060 988 1136 1136 983.2999100000001 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 13.5 0 13.5 13.867816666666664 ש 2800 2700 2857 3119 2976.28197 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 4 0 4 4.026883333333333 ש 1045 950 968 987 799.3284100000001 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 0 4 3.9252833333333337 ש 744 730 762 777 714.3075799999999 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 15.15 0 15.15 14.983333333333333 ש 2450 2365 2392 2392 2102.96771 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 5 ש 900 880 938 957 679.9940600000001 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 22.220959999999998 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 0 5 5 ש 770 750 793 809 697.6185899999999 ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 0 0 0 0.6666666666666667 ש 0 75 190 190 180.34542000000002 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 5 0 5 6.978083333333334 ש 1350 1530 1684 1684 1525.2052099999999 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 6 6 6 6 2.11456 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 ש 250 200 250 250 176.1754 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 2.33 0 2.33 0 ש 470 0 308 628 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 550 500 514 514 459.72740000000005 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 179.98 0 179.98 179.9849333333333 ש 31000 29000 30050 30500 27426.97503 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4450 3700 4565 4715 3666.44236 ס ה " כ : 2321.229999999999 248.53 2569.7599999999993 2346.6445500000004 464750 432970 452804 451138 400710.00702 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.