תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 ריכוזים ודברי הסבר 5-17 מינהל הנדסה 18-33 החברה לפיתוח הרצליה 34-54 אגף ת.ב.ל 55-66 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 67-68 אגף חינוך 69-71 אגף ת.נ.ו.ס 72-73 אגף ש.א.י.פ.ה 74-82 רשות החופים 83-85 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 86-87 אגף תקשוב ומערכות מידע 88-91 אגף נכסים וביטוח 92-94 מינהל כללי 95-96 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 97-137 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 138-139 כריכה : מרכז תאו לתרבות - זכה בשנת 2020 במקום הראשון בתחרות הארכיטקטורה הבינלאומית. 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 בהשקעה של 455886.071 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של 533765.643 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4758575.046 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 14,726 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. ü במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה ,מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 בסכום של 7,100 אלפי ₪. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2019 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 הסתכמה בסכום של 502,826 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 206270 ü קרן עודפי תקציב רגיל 59000 ü קרן מכירת רכוש ü קרן ייעודית מתחם גליל ים 100433 ü משרדי ממשלה ואחרים 137123 סה"כ 502826 במהלך ינואר - מרץ 2020 בוצעו תקציבים בסכום כולל של 47,521 אלפי ₪ המהווים 9.5%. בעקבות משבר "הקורונה" הוגש תקציב פיתוח מעודכן שאושר במועצת העיר בחודש מאי 2020. להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל המעודכן לשנת 2020 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח מעודכנת 6409.694 1913.684 0 93867.483 105639.116 207829.97699999998 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2020 1761.3925999999997 2032.6856 0 90867.483 63931.213 158592.77419999999 אחוז ביצוע 27.480135557173234 106.21845612964313 96.80400506744172 60.51850433886631 76.30890234857698 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח המעודכנת כולל צפי עד 31.12.2020 24449.869 6360 12628.184 43438.053 סה"כ 26211.261599999998 8392.6856 0 90867.483 76559.397 202030.8272 אחוז ביצוע 408.93155897925857 438.56172701449145 #DIV/0! 96.80400506744172 72.47258392431077 97.20966634182902 לא להציג דו"ח מפורט מובא בעמודים 97-137 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 455886.071 לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של 533765.643 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4758575.046 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2021 הינם : ü עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. ü פיתוח מתחם "מרינה לי". ü הקמת חניון "מרינה לי". ü המשך הרחבת בית העלמין החדש. ü המשך עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי. ü המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü פרויקטים של חסכון והתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך ובמבני ציבור. ü פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר. ü פיתוח והקמת מתנ"סים. ü פיתוח והקמת אולמות ספורט. ü המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2021 שנת 2020 חינוך 81 245535.808 213194.971 0.538590283009546 נכסים ציבוריים 74 82151.828 153631.317 0.18020254012103826 תרבות וספורט 82 45751.16 53297.229 0.10035656474356287 שרותים עירוניים שונים 76 20170 16600 0.044243510129091 תרבות הדיור 764 19300 17500 0.04233513859650254 תכנון בנין עיר 73 13230 16243.338 0.02902040847832791 איכות הסביבה 87 12291 10300 0.026960683341430716 נכסים 93 5821 12524.3 0.012768541024364836 מבני דת ציבוריים 85 3050 1050 0.006690268016545739 חופים 747 3035.275 2234.971 0.0066579682799740554 טיפול במרחב ציבורי 848 2900 3600 0.006361238441961523 רווחה 84 2600 2550 0.005703179292793089 מינהל כללי 61 50 100 0.00010967652486140556 סה"כ 455886.071 502826.126 0.9999999999999999 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - שם מינהל/אגף/יחידה שנת 2021 שנת 2020 מינהל הנדסה 18930 32558.338 0.041523532312528144 החברה לפיתוח הרצליה 316092.039 337850.033 0.6933575274775174 אגף ת.ב.ל 67581.3 54061.3 0.14824164259232217 אגף בטחון,פיקוח וסדר ציבורי 0 500 0 אגף חינוך 6320 4995 0.013863112742481663 אגף ת.נ.ו.ס 2570 3940.229 0.005637373377876246 אגף ש.א.י.פ.ה 27235 33192 0.05974080309200761 רשות החופים 1776.275 1934.971 0.0038963133839638635 איכות הסביבה 0 החברה לפיתוח התיירות 1000 2015 0.002193530497228111 אגף תקשוב ומערכות מידע 8450 13930 0.01853533270157754 אגף נכסים וביטוח 2040 8924.3 0.004474802214345347 כללי 3891.457 8924.955 0.008536029608151814 סה"כ 455886.071 502826.126 1.0000000000000002 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2021 שנת 2020 קרן לעבודות פיתוח 250594 206270 0.5496855814223813 קרן עודפי תקציב רגיל 46000 59000 0.10090240287249312 קרן רכוש 0 קרן יעודית מתחם גליל ים 18000 100433.357 0.039483548950106 הלוואות 7100 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 134192.071 137122.769 0.2943544002247 סה"כ 455886.071 502826.12600000005 0.9844259334696803 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2021 שנת 2020 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 134100 1000 135100 51700 4000 55700 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 130000 130000 170000 . 170000 0 0 העברה מתקציב רגיל 2019 30000 30000 העברה מתקציב רגיל 2020 15000 15000 0 171553 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 30000 30000 25000 25000 0 0 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 274100 46000 320100 231700 59000 290700 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 8050 8050 10900 10900 15456 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 15456 15456 14530 14530 עודכן ב - 920 אלפי ₪ עדכון איילת 22.9.16 מימון תקציב בלתי רגיל 250594 46000 296594 206270 59000 265270 סה"כ שימושים 274100 46000 320100 231700 59000 290700 31.10.16: עדכון של איילת: 644 אלפי ₪ משיכה נוספת. 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2021 שנת 2020 משרד התחבורה 350 3067.511 משרד החינוך 65422.213 40189.3 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 16457.303 47874.676 משרדי ממשלה ואחרים 25662.555 25911.282 מפעל הפייס 7000 2580 הכנסות בעד עבודות 19300 17500 סה"כ 134192.071 137122.769 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. ראה פרוט נוסף בעמוד 16 3.8 הלוואה במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי של קרן הלוואות שהוקצה לרשויות המקומיות עבור הקמת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בתחומן, אושרה בקשת העיריה להשתתפות בפרויקט בסכום של 7,100 אלפי ₪. העיריה רשאית לקבל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בשיעור ריבית של פריים מינוס 1%. מפעל הפיס מעמיד ערבות סל ופקדון להבטחת ההלוואה לפרויקט. 4. תב"רים לסגירה בשנת 2016 4.1 כללי : הנחיות משרד הפנים קובעות : תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. 4.2 במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של ראה פרוט נוסף בעמוד 15 4. פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,726 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 139 - 138 ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה 600898791 548923791 51975000 299011552 243957723 10062920 8699859 18762779 262720502 6991050 48230000 282957239 36291050 0 0 0 29300000 18930000 14768750 0 0 0 0 4161250 78 החברה לפיתוח הרצליה 3016552982 2814020125 202532857 1302929053 954337610 3498227 46047637 49545864 1003883474 334368675 355041039 1323259794 299045579 74272096 0 74272096 38949000 316092039 205348607 0 0 18000000 0 92743432 112 אגף ת.ב.ל 449596201 410399105 39197096 271815901 208629485 12784862 33564893 46349755 254979240 15956661 68461300 110199000 16836661 0 0 0 880000 67581300 22191300 24724113 0 0 7100000 13565887 60 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4300000 4300000 0 3100000 1908729 0 144168 144168 2052897 347103 700000 1200000 1047103 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 2 אגף חינוך 44987720 38052720 6935000 12832720 7611002 1483152 1293005 2776157 10387159 2445561 6320000 25835000 2445561 0 0 0 0 6320000 0 3496000 0 0 0 2824000 21 אגף ת.נ.ו.ס 20830594 20139594 691000 14395365 12328666 0 917574 917574 13246240 1149125 2570000 3865229 1149125 0 0 0 0 2570000 0 2570000 0 0 0 0 9 אגף ש.א.י.פ.ה 263941379 232020379 31921000 203662245 185965379 0 9211704 9211704 195177083 6558162 29162000 33044134 8485162 0 0 0 1927000 27235000 533000 7320000 0 0 0 19382000 37 רשות החופים 8677424 6436120 2241304 6301149 5236930 484961 194526 679487 5916417 369703 1791304 600000 384732 0 0 0 15029 1776275 0 1700000 0 0 0 76275 14 החברה לפיתוח התיירות 20658000 20658000 0 5895000 4080804 0 0 0 4080804 114196 2700000 13763000 1814196 0 0 0 1700000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 6 אגף תקשוב ומערכות מידע 66970000 51790000 15180000 31233000 20522166 136200 5920976 6057176 26579342 5653658 8450000 26287000 4653658 0 1000000 1000000 0 8450000 5450000 2500000 0 0 0 500000 10 אגף נכסים וביטוח 126129000 125629000 500000 58352525 40157025 3336952 3597 3340549 43497574 14854951 2040000 65736475 14854951 0 0 0 0 2040000 2040000 0 0 0 0 0 15 מינהל כללי 135032955 125532955 9500000 96529849 77482409 9100 3371919 3381019 80863428 11257878 8300000 34611649 15666421 0 0 0 4408543 3891457 -508725 3689887 0 0 0 710295 9 סה"כ 4758575046 4397901789 360673257 2306058359 1762217928 31796374 109369858 141166232 1903384160 400066723 533765643 1921358520 402674199 74272096 1000000 75272096 77879572 455886071 250594000 46000000 0 18000000 7100000 134192071 373 4758575046 141166232 1903384160 400066723 402674199 75272096 77879572 455886071 455886071 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 455886071 250594000 46000000 0 18000000 7100000 134192071 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 0 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל כללי (61) 8980000 8980000 0 3133000 2790726 136200 58046 194246 2984972 148028 50000 5797000 148028 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 233588642 236155785 -2567143 157239837 118755469 4325565 2856332 7181897 125937366 14772471 29760000 63118805 31302471 0 0 0 16530000 13230000 8989818 200000 0 0 0 4040182 נכסים ציבוריים (74) 2143083586 2012118586 130965000 1222016487 975736306 7524860 54575253 62100113 1037836419 133273525 133058371 838915271 184180068 0 0 0 50906543 82151828 68553275 11309887 0 -15000000 0 17288666 חופים (747) 54745424 51245120 3500304 41110149 36577298 484961 2912180 3397141 39974439 1120681 3050304 10600000 1135710 0 0 0 15029 3035275 0 1700000 0 0 0 1335275 שרותים עירוניים שונים (76) 144586000 110356000 34230000 92746000 78750277 0 6794590 6794590 85544867 5591133 21780000 31670000 7201133 0 0 0 1610000 20170000 5450000 2720000 0 0 0 12000000 חינוך (81) 1315627921 1164685825 150942096 296525017 173451463 10160424 29944569 40104993 213556456 157280657 246495808 698295000 82968561 74272096 1000000 75272096 960000 245535808 117387747 19506000 0 33000000 0 75642061 ספורט (82) 346411229 350870229 -4459000 160753100 89190782 1881957 6380219 8262176 97452958 59500142 49551160 139906969 63300142 0 0 0 3800000 45751160 42281160 1470000 0 0 0 2000000 רווחה (84) 31124000 16774000 14350000 4324000 1314404 0 1124528 1124528 2438932 1885068 2600000 24200000 1885068 0 0 0 0 2600000 2600000 0 0 0 0 0 מבני דת ציבוריים (85) 20520000 18750000 1770000 8130000 5564915 224843 232774 457617 6022532 2107468 3050000 9340000 2107468 0 0 0 0 3050000 2550000 500000 0 0 0 0 איכות הסביבה (87) 41865559 34324559 7541000 10035559 3482580 3720612 821258 4541870 8024450 1702109 12600000 19539000 2011109 0 0 0 309000 12291000 1491000 1464113 0 0 7100000 2235887 טיפול במרחב ציבורי (848) 34644320 33224320 1420000 30844320 27524178 0 2493577 2493577 30017755 826565 2900000 900000 826565 0 0 0 0 2900000 0 2900000 0 0 0 0 תרבות הדיור (764) 113550000 89650000 23900000 85250000 80024869 0 754523 754523 80779392 4470608 19300000 9000000 4470608 0 0 0 0 19300000 0 0 0 0 0 19300000 נכסים (93) 254715365 255634365 -919000 178817890 153921661 3336952 422009 3758961 157680622 17388268 9570000 70076475 21137268 0 0 0 3749000 5821000 1291000 4180000 0 0 0 350000 תשלומים בלתי רגילים (99) 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 4758575046 4397901789 360673257 2306058359 1762217928 31796374 109369858 141166232 1903384160 400066723 533765643 1921358520 402674199 74272096 1000000 75272096 77879572 455886071 250594000 46000000 0 18000000 7100000 134192071 1903384160 400066723 402674199 455886071 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 455886071 250594000 46000000 0 18000000 7100000 134192071 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 0 402674199 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד הכלכלה והתעשיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים משרד הפנים מפעל הפייס תאגיד בית העלמין הרצליה משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד לבטחון הפנים משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה 2000000 1811250 350000 4161250 4161250 0 החברה לפיתוח הרצליה 16228371 1000000 52407918 1259000 2000000 12000000 7848143 92743432 92743432 0 אגף ת.ב.ל 9980000 1235887 350000 2000000 13565887 13565887 0 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 0 0 0 אגף החינוך 1824000 1000000 2824000 2824000 0 אגף ת.נ.ו.ס 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 82000 19300000 19382000 19382000 0 רשות החופים -15029 91304 76275 76275 0 החברה לפיתוח תיירות 228932 228932 228932 0 אגף תקשוב ומע. מידע 500000 500000 500000 0 אגף נכסים וביטוח 0 0 0 מינהל כללי 710295 710295 710295 0 סה"כ 16457303 984971 65422213 1235887 0 1700304 7000000 12000000 1811250 7930143 0 350000 19300000 134192071 134192071 0 #REF! 38608304 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 18930000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : 78 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 14768750 0.7801769677760169 אחרים 4161250 0.21982303222398308 סה"כ 18930000 1 ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 33 -26 מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : פרויקט סכום תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 4500000 סמטת ניסנוב 3200000 פינוי בינוי גורדון 1950000 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 1500000 פיתוח רח' הארז והחרוב 1300000 בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של עבודות ניקוז ברחבי העיר , תכנון תב"עות ובדיקות קיימות וחדשנות בהיבטים התכנוניים של העיר. פרויקט : ז'בוטינסקי מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לשנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3170250 0 3100250 2882694 0 52913 52913 2935607 4643 160000 70000 164643 0 160000 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780523 149074 0 149074 54929597 403 0 403 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 3 507 החלפת מדרכות 1965000 2310000 -345000 1965000 1653104 0 18103 18103 1671207 93793 200000 0 293793 0 200000 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 6244 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 22020000 19123122 149112 1050364 1199476 20322598 97402 1000000 33473000 1697402 0 1600000 -600000 -600000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5671797 0 110351 110351 5782148 17852 400000 2100000 417852 0 400000 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 25195000 9580000 17775000 13581452 0 378075 378075 13959527 315473 8000000 12500000 3815473 0 3500000 4500000 2500000 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 3936000 3713997 0 221161 221161 3935158 842 1500000 1564000 842 0 0 1500000 1500000 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 9 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6100000 4426878 1304715 240825 1545540 5972418 127582 800000 100000 127582 0 0 800000 800000 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6191771 5147258 0 665793 665793 5813051 78720 600000 508229 378720 0 300000 300000 300000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 12 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5950000 5018962 113993 401881 515874 5534836 15164 1400000 50000 415164 0 400000 1000000 1000000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 13 1320 פארק הבאסה שלב ב' 21550000 23500000 -1950000 21550000 21339439 204226 0 204226 21543665 6335 0 6335 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 14 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7550000 15500000 -7950000 8050000 5873469 72510 1132586 1205096 7078565 471435 0 971435 0 500000 -500000 -500000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 15 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 742521 0 0 742521 3479 400000 354000 103479 0 100000 300000 300000 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 16 1406 שימור אתרים 1200000 1400000 -200000 1300000 852000 35528 0 35528 887528 12472 300000 0 412472 0 400000 -100000 -100000 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 17 1407 תב"עות קטנות 5295000 4895000 400000 4095000 2650861 292816 308343 601159 3252020 42980 2000000 0 842980 0 800000 1200000 1200000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 18 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 8190 1322910 6422474 7526 900000 350000 907526 0 900000 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 19 1457 ליווי "מהיר" לעיר 230000 1100000 -870000 430000 171904 0 28846 28846 200750 29250 0 229250 0 200000 -200000 -200000 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 20 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1242093 0 0 0 1242093 7907 500000 450000 257907 0 250000 250000 250000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 21 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 22 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 0 0 821144 28856 700000 1450000 378856 0 350000 350000 350000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 23 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 500000 0 500000 367382 0 0 0 367382 2618 130000 0 132618 0 130000 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 24 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 18729 244694 546 200000 80000 130546 0 130000 70000 70000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 25 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907 822126 37672 859798 28623705 1596 0 17750000 251596 0 250000 -250000 -250000 746000 26 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 372800 25973 0 25973 398773 1227 50000 550000 51227 0 50000 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 27 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 8932630 1089975 1077252 2167227 11099857 50143 1500000 21550000 1450143 0 1400000 100000 100000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 28 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 100000 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 29 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32000000 32500000 -500000 32500000 29113324 2559506 119805 2679311 31792635 207365 0 707365 0 500000 -500000 -500000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 30 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 300000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 31 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 126220 345150 9966 355116 481336 18664 800000 700000 618664 0 600000 200000 200000 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 32 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 12500000 5300000 1550000 191608 195570 78302 273872 465480 84520 1800000 15450000 1084520 0 1000000 800000 800000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 33 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1565978 127422 88003 215425 1781403 18597 0 518597 0 500000 -500000 -500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 34 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 1039122 703491 1039122 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 35 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 48063 0 48063 360602 1874879 2264519 1874879 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי. 732000 36 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 32008 200000 530000 82008 0 50000 150000 150000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 37 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 26030 100000 2100000 126030 0 100000 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 38 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8700000 5930332 0 1315502 1315502 7245834 54166 500000 5200000 1454166 0 1400000 -900000 -900000 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 39 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1400000 300000 1100000 239672 173160 44604 217764 457436 42564 900000 300000 642564 0 600000 300000 300000 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 40 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 500000 940000 -440000 540000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 44188 0 40000 -40000 -40000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 41 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 9874 250000 600000 259874 0 250000 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 42 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 6426 38601 221790 28210 550000 200000 128210 0 100000 450000 450000 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 43 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 9976 0 14716 14716 24692 25308 500000 450000 975308 0 950000 -450000 -450000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 44 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 45 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 200000 200000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 46 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 0 250000 14050000 200000 0 200000 50000 50000 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 47 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 750000 56082 244936 40358 285294 341376 8624 300000 400000 408624 0 400000 -100000 -100000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 48 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6350000 6750000 -400000 6750000 5715003 51510 532878 584388 6299391 50609 0 450609 0 400000 -400000 -400000 עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים. 744000 49 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 50 2009 סמטת ניסנוב 13700000 9000000 4700000 2200000 11776 292500 35675 328175 339951 60049 5000000 8300000 1860049 0 1800000 3200000 3200000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 51 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 650000 100000 0 100000 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 52 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 800000 59000000 870162 0 800000 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 53 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 0 340000 0 340000 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 54 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 0 0 13843 13843 13843 46157 2100000 5490000 2146157 0 2100000 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 55 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 200000 0 200000 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 56 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 850000 0 44352 0 44352 44352 5648 600000 800000 805648 0 800000 -200000 -200000 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 57 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 600000 150000 600000 0 0 0 0 0 0 400000 350000 600000 0 600000 -200000 -200000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 58 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 45958 0 46309 46309 92267 207733 0 207733 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 59 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 28641 0 30789 30789 59430 240570 0 240570 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 60 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 750000 14281 0 11350 11350 25631 724369 0 724369 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 61 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640000 0 0 0 0 0 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 62 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 2400000 1600000 2400000 103181 0 134448 134448 237629 62371 3400000 300000 2162371 0 2100000 1300000 1300000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 63 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 500000 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 64 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 5850 5850 5850 44150 450000 0 494150 0 450000 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 65 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 0 0 0 0 0 130000 90000 130000 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 66 2173 פינוי בינוי גורדון 1950000 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 1950000 138750 1811250 פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי. 732000 67 2189 צומת כצלנסון - ירושלים 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 250000 75000 175000 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 68 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 250000 75000 175000 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 69 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 70 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 0 0 0 0 0 0 600000 19800000 0 0 0 600000 600000 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 71 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 72 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 0 700000 0 0 0 0 700000 700000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 73 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1950000 0 0 0 350000 350000 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 2000000 2000000 0 0 400000 1600000 0 0 0 400000 400000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 300000 3700000 0 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 9500000 9500000 0 0 500000 9000000 0 0 0 500000 500000 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון 742000 77 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 200000 200000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל) 732000 78 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1350000 0 0 0 350000 350000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 78 סה"כ מינהל הנדסה 600898791 548923791 51975000 299011552 243957723 10062920 8699859 18762779 262720502 6991050 48230000 282957239 36291050 0 0 0 29300000 18930000 14768750 0 0 0 0 4161250 262720502 6991050 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לשנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3170250 0 3100250 2882694 0 52913 52913 2935607 4643 160000 70000 164643 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780523 149074 0 149074 54929597 403 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 3 507 החלפת מדרכות 1965000 2310000 -345000 1965000 1653104 0 18103 18103 1671207 93793 200000 0 293793 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 0 6244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 22020000 19123122 149112 1050364 1199476 20322598 97402 1000000 33473000 1697402 0 0 0 1600000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5671797 0 110351 110351 5782148 17852 400000 2100000 417852 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 25195000 9580000 17775000 13581452 0 378075 378075 13959527 315473 8000000 12500000 3815473 0 0 0 3500000 4500000 2500000 0 0 0 0 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 3936000 3713997 0 221161 221161 3935158 842 1500000 1564000 842 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 9 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 0 28750000 6136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6100000 4426878 1304715 240825 1545540 5972418 127582 800000 100000 127582 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6191771 5147258 0 665793 665793 5813051 78720 600000 508229 378720 0 0 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 12 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5950000 5018962 113993 401881 515874 5534836 15164 1400000 50000 415164 0 0 0 400000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 13 1320 פארק הבאסה שלב ב' 21550000 23500000 -1950000 21550000 21339439 204226 0 204226 21543665 6335 0 0 6335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 14 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7550000 15500000 -7950000 8050000 5873469 72510 1132586 1205096 7078565 471435 0 0 971435 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 15 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 742521 0 0 0 742521 3479 400000 354000 103479 0 0 0 100000 300000 300000 0 0 0 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 16 1406 שימור אתרים 1200000 1400000 -200000 1300000 852000 35528 0 35528 887528 12472 300000 0 412472 0 0 0 400000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 17 1407 תב"עות קטנות 5295000 4895000 400000 4095000 2650861 292816 308343 601159 3252020 42980 2000000 0 842980 0 0 0 800000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 18 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 8190 1322910 6422474 7526 900000 350000 907526 0 0 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 19 1457 ליווי "מהיר" לעיר 230000 1100000 -870000 430000 171904 0 28846 28846 200750 29250 0 0 229250 0 0 0 200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 20 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1242093 0 0 0 1242093 7907 500000 450000 257907 0 0 0 250000 250000 250000 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 21 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 22 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 0 0 821144 28856 700000 1450000 378856 0 0 0 350000 350000 350000 0 0 0 0 0 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 23 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 500000 0 500000 367382 0 0 0 367382 2618 130000 0 132618 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 24 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 546 200000 80000 130546 0 0 0 130000 70000 70000 0 0 0 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 25 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907 822126 37672 859798 28623705 1596 0 17750000 251596 0 0 0 250000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 0 746000 26 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 372800 25973 0 25973 398773 1227 50000 550000 51227 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 27 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 8932630 1089975 1077252 2167227 11099857 50143 1500000 21550000 1450143 0 0 0 1400000 100000 100000 0 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 28 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 29 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32000000 32500000 -500000 32500000 29113324 2559506 119805 2679311 31792635 207365 0 0 707365 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 30 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 31 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 126220 345150 9966 355116 481336 18664 800000 700000 618664 0 0 0 600000 200000 200000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 32 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 12500000 5300000 1550000 191608 195570 78302 273872 465480 84520 1800000 15450000 1084520 0 0 0 1000000 800000 800000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 33 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1565978 127422 88003 215425 1781403 18597 0 0 518597 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 34 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 1039122 0 703491 1039122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 35 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 48063 0 48063 360602 1874879 0 2264519 1874879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי. 732000 36 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 32008 200000 530000 82008 0 0 0 50000 150000 150000 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 37 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 26030 100000 2100000 126030 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 38 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8700000 5930332 0 1315502 1315502 7245834 54166 500000 5200000 1454166 0 0 0 1400000 -900000 -900000 0 0 0 0 0 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 39 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1400000 300000 1100000 239672 173160 44604 217764 457436 42564 900000 300000 642564 0 0 0 600000 300000 300000 0 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 40 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 500000 940000 -440000 540000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 0 44188 0 0 0 40000 -40000 -40000 0 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 41 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 9874 250000 600000 259874 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 42 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 6426 38601 221790 28210 550000 200000 128210 0 0 0 100000 450000 450000 0 0 0 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 43 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 9976 0 14716 14716 24692 25308 500000 450000 975308 0 0 0 950000 -450000 -450000 0 0 0 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 44 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 45 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 46 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 0 250000 14050000 200000 0 0 0 200000 50000 50000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 47 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 750000 56082 244936 40358 285294 341376 8624 300000 400000 408624 0 0 0 400000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 48 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6350000 6750000 -400000 6750000 5715003 51510 532878 584388 6299391 50609 0 0 450609 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים. 744000 49 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 400000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 50 2009 סמטת ניסנוב 13700000 9000000 4700000 2200000 11776 292500 35675 328175 339951 60049 5000000 8300000 1860049 0 0 0 1800000 3200000 3200000 0 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 51 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 650000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 52 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 800000 59000000 870162 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 53 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 0 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 54 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 0 0 13843 13843 13843 46157 2100000 5490000 2146157 0 0 0 2100000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 55 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 56 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 850000 0 44352 0 44352 44352 5648 600000 800000 805648 0 0 0 800000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 57 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 600000 150000 600000 0 0 0 0 0 0 400000 350000 600000 0 0 0 600000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 58 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 45958 0 46309 46309 92267 207733 0 0 207733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 59 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 28641 0 30789 30789 59430 240570 0 0 240570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 60 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 750000 14281 0 11350 11350 25631 724369 0 0 724369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 61 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 62 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 2400000 1600000 2400000 103181 0 134448 134448 237629 62371 3400000 300000 2162371 0 0 0 2100000 1300000 1300000 0 0 0 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 63 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 64 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 5850 5850 5850 44150 450000 0 494150 0 0 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 65 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 0 0 0 0 0 130000 0 90000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 66 2173 פינוי בינוי גורדון 1950000 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 138750 0 0 0 0 1811250 פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי. 732000 67 2189 צומת כצלנסון - ירושלים 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 75000 0 0 0 0 175000 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 68 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 75000 0 0 0 0 175000 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 69 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 70 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 0 20400000 0 0 0 0 0 0 0 600000 19800000 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 71 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 72 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 73 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 0 2300000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1950000 0 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 400000 1600000 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 300000 3700000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 9500000 0 9500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 9000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון 742000 77 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל) 732000 78 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1350000 0 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 0 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 78 סה"כ מינהל הנדסה 600898791 548923791 51975000 299011552 243957723 10062920 8699859 18762779 262720502 6991050 48230000 282957239 36291050 0 0 0 29300000 18930000 14768750 0 0 0 0 4161250 262720502 6991050 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לשנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3170250 0 3100250 2882694 0 52913 52913 2935607 4643 160000 70000 164643 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 25195000 9580000 17775000 13581452 0 378075 378075 13959527 315473 8000000 12500000 3815473 0 0 0 3500000 4500000 2500000 0 0 0 0 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 3 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6100000 4426878 1304715 240825 1545540 5972418 127582 800000 100000 127582 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 4 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5950000 5018962 113993 401881 515874 5534836 15164 1400000 50000 415164 0 0 0 400000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 5 1406 שימור אתרים 1200000 1400000 -200000 1300000 852000 35528 0 35528 887528 12472 300000 0 412472 0 0 0 400000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 6 1407 תב"עות קטנות 5295000 4895000 400000 4095000 2650861 292816 308343 601159 3252020 42980 2000000 0 842980 0 0 0 800000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 7 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 8190 1322910 6422474 7526 900000 350000 907526 0 0 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 8 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1242093 0 0 0 1242093 7907 500000 450000 257907 0 0 0 250000 250000 250000 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 9 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 0 0 821144 28856 700000 1450000 378856 0 0 0 350000 350000 350000 0 0 0 0 0 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 10 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 546 200000 80000 130546 0 0 0 130000 70000 70000 0 0 0 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 11 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 372800 25973 0 25973 398773 1227 50000 550000 51227 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 12 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 13 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 126220 345150 9966 355116 481336 18664 800000 700000 618664 0 0 0 600000 200000 200000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 14 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1565978 127422 88003 215425 1781403 18597 0 0 518597 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 15 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 1039122 0 703491 1039122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 16 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 48063 0 48063 360602 1874879 0 2264519 1874879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי. 732000 17 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 32008 200000 530000 82008 0 0 0 50000 150000 150000 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 18 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1400000 300000 1100000 239672 173160 44604 217764 457436 42564 900000 300000 642564 0 0 0 600000 300000 300000 0 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 19 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 500000 940000 -440000 540000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 0 44188 0 0 0 40000 -40000 -40000 0 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 20 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 9874 250000 600000 259874 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 21 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 6426 38601 221790 28210 550000 200000 128210 0 0 0 100000 450000 450000 0 0 0 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 22 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 23 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 24 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 750000 56082 244936 40358 285294 341376 8624 300000 400000 408624 0 0 0 400000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 25 1950 תכנון שינוי גבולות העיר 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 400000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 26 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 650000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 27 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 0 0 13843 13843 13843 46157 2100000 5490000 2146157 0 0 0 2100000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 28 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 29 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 850000 0 44352 0 44352 44352 5648 600000 800000 805648 0 0 0 800000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 30 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 600000 150000 600000 0 0 0 0 0 0 400000 350000 600000 0 0 0 600000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 31 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 32 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 33 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 5850 5850 5850 44150 450000 0 494150 0 0 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 34 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 0 0 0 0 0 130000 0 90000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 35 2173 פינוי בינוי גורדון 1950000 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 0 0 1950000 138750 0 0 0 0 1811250 פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי. 732000 36 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל) 732000 37 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1350000 0 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 0 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 סה"כ פרק 73 111785490 99795490 11990000 65857480 40903638 4325565 1881216 6206781 47110419 4217061 25360000 35098010 18747061 0 0 0 14530000 10830000 7018750 0 0 0 0 3811250 38 507 החלפת מדרכות 1965000 2310000 -345000 1965000 1653104 0 18103 18103 1671207 93793 200000 0 293793 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 39 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 0 6244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 40 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 22020000 19123122 149112 1050364 1199476 20322598 97402 1000000 33473000 1697402 0 0 0 1600000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 41 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 3936000 3713997 0 221161 221161 3935158 842 1500000 1564000 842 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 42 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 0 28750000 6136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 43 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6191771 5147258 0 665793 665793 5813051 78720 600000 508229 378720 0 0 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 44 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7550000 15500000 -7950000 8050000 5873469 72510 1132586 1205096 7078565 471435 0 0 971435 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 45 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 742521 0 0 0 742521 3479 400000 354000 103479 0 0 0 100000 300000 300000 0 0 0 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 46 1457 ליווי "מהיר" לעיר 230000 1100000 -870000 430000 171904 0 28846 28846 200750 29250 0 0 229250 0 0 0 200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 47 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 48 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 8932630 1089975 1077252 2167227 11099857 50143 1500000 21550000 1450143 0 0 0 1400000 100000 100000 0 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 49 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 50 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32000000 32500000 -500000 32500000 29113324 2559506 119805 2679311 31792635 207365 0 0 707365 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 51 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 12500000 5300000 1550000 191608 195570 78302 273872 465480 84520 1800000 15450000 1084520 0 0 0 1000000 800000 800000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 52 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 26030 100000 2100000 126030 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 53 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8700000 5930332 0 1315502 1315502 7245834 54166 500000 5200000 1454166 0 0 0 1400000 -900000 -900000 0 0 0 0 0 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 54 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 9976 0 14716 14716 24692 25308 500000 450000 975308 0 0 0 950000 -450000 -450000 0 0 0 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 55 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 0 250000 14050000 200000 0 0 0 200000 50000 50000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 56 2009 סמטת ניסנוב 13700000 9000000 4700000 2200000 11776 292500 35675 328175 339951 60049 5000000 8300000 1860049 0 0 0 1800000 3200000 3200000 0 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 57 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 800000 59000000 870162 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 58 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 0 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 59 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 45958 0 46309 46309 92267 207733 0 0 207733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 60 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 28641 0 30789 30789 59430 240570 0 0 240570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 61 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 750000 14281 0 11350 11350 25631 724369 0 0 724369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 62 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 2400000 1600000 2400000 103181 0 134448 134448 237629 62371 3400000 300000 2162371 0 0 0 2100000 1300000 1300000 0 0 0 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 63 2189 צומת כצלנסון - ירושלים 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 75000 0 0 0 0 175000 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 64 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 75000 0 0 0 0 175000 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 65 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 66 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 0 20400000 0 0 0 0 0 0 0 600000 19800000 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 67 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 68 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 69 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 0 2300000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1950000 0 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 70 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 400000 1600000 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 71 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 300000 3700000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 72 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 9500000 0 9500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 9000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון 742000 73 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6350000 6750000 -400000 6750000 5715003 51510 532878 584388 6299391 50609 0 0 450609 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים. 744000 74 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5671797 0 110351 110351 5782148 17852 400000 2100000 417852 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 75 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780523 149074 0 149074 54929597 403 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 76 1320 פארק הבאסה שלב ב' 21550000 23500000 -1950000 21550000 21339439 204226 0 204226 21543665 6335 0 0 6335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 77 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907 822126 37672 859798 28623705 1596 0 17750000 251596 0 0 0 250000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 0 746000 סה"כ פרק 74 488613301 448628301 39985000 232654072 202686703 5737355 6818643 12555998 215242701 2771371 22740000 247859229 17411371 0 0 0 14640000 8100000 7750000 0 0 0 0 350000 78 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 500000 0 500000 367382 0 0 0 367382 2618 130000 0 132618 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 סה"כ פרק 76 500000 500000 0 500000 367382 0 0 0 367382 2618 130000 0 132618 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 78 סה"כ מינהל הנדסה 600898791 548923791 51975000 299011552 243957723 10062920 8699859 18762779 262720502 6991050 48230000 282957239 36291050 0 0 0 29300000 18930000 14768750 0 0 0 0 4161250 262720502 6991050 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 316092039 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : 112 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 205348607 0.6496481456782276 קרן עודפי תקציב רגיל 0 קרן רכוש 0 קרן ייעודית גליל ים 18000000 0.056945439236449735 אחרים 92743432 0.29340641508532267 סה"כ 316092039 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2011 : תכנון חניון מרינה לי - הקמת חניון מרינה לי. תב"ר 2015 : 3 גנ"י מדעיים באלתרמן - מרכז מדעים וקהילה. תב"ר 2017 : תכנון מתנ"ס רח' המסילה - הקמת מתנ"ס רח' המסילה. תב"ר 2022 : הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב - הקמת אולם ספורט הנגיד. תב"ר 2073 : אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע - בי"ס ואולם ספורט ויצמן. תב"ר 2148 : מתקן חנייה עילי בספיר - מתקן חנייה עילי בחניון באיזהת"ש. תב"ר 2149 : גנ"י חדשים - בחינת היתכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. תב"ר 2150 : חורשת האקליפטוסים במתחם הר' 1960 - שצ"פים במתחם הר' 1960. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 45-54 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 118820879 פרויקטים שונים 197271160 מתוכם העיקריים : מתנ"ס נווה ישראל 25000000 מרכז מדעים וקהילה 20000000 הקמת חניון "מרינה לי" 20000000 גנ"י דוד השמעוני 15500000 פיתוח מתחם "מרינה לי" 15000000 בית העלמין החדש 12000000 מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי 11500000 אולם ספורט חטיבת זאב 10231160 שצ"פים במתחם הר' 1960 10000000 גנ"י מתחם זרובבל 8100000 גנ"י מרכז ויצמן תמר ותאנה 6260000 מתחם זרובבל 5000000 פרויקט : גליל ים החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 61381330 49864430 0 1365202 1365202 51229632 10151698 11500000 0 10151698 0 0 11500000 11500000 השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 76140000 74931076 0 692303 692303 75623379 516621 3950000 0 516621 0 0 3950000 3950000 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 76913000 58113000 18800000 58113000 53684633 0 645799 645799 54330432 3782568 12000000 6800000 3782568 0 0 12000000 0 12000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 56350000 0 56350000 55506718 0 95241 95241 55601959 348041 400000 748041 0 400000 -400000 -400000 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 4475000 3975000 500000 3975000 3321663 0 395696 395696 3717359 257641 500000 0 257641 0 0 500000 500000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 29952314 0 215819 215819 30168133 15481867 5000000 0 15481867 0 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 0 7440000 7648 0 0 0 0 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 8 1298 תכנונים כלליים 5100000 4600000 500000 4600000 4357584 0 241538 241538 4599122 878 500000 0 878 0 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 107231000 109500000 -2269000 107980000 104133024 0 97843 97843 104230867 133 3000000 0 3749133 0 3749000 -749000 -749000 בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה. 930000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 400766 0 0 400766 259234 0 2540000 259234 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625169 82865 0 82865 9708034 1141966 0 7650000 1141966 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 14612000 12621360 0 190113 190113 12811473 1800527 3500000 6888000 1800527 0 0 3500000 3500000 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29163485 0 735246 735246 29898731 251269 0 10000000 251269 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 14 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 37550000 37550000 0 37513260 37268741 0 21167 21167 37289908 223352 36740 223352 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס. 826000 15 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 50824299 0 0 0 50824299 3015701 24660000 3015701 0 0 0 0 749000 16 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 14250000 7360717 0 2593903 2593903 9954620 4295380 0 4295380 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 15180000 14337038 54264 147547 201811 14538849 641151 120000 1000000 641151 0 0 120000 120000 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 34848963 682147 291006 973153 35822116 9677884 5000000 9677884 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4991030 0 104013 104013 5095043 584957 0 1520000 584957 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 16804922 0 1207126 1207126 18012048 3687952 2000000 4000000 3687952 0 0 2000000 2000000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 21 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 16505191 0 1238291 1238291 17743482 3456518 15000000 23800000 3456518 0 0 15000000 15000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'. 742000 22 1723 מרכז תחבורה חדש 2442857 17500000 -15057143 2442857 1535456 0 136858 136858 1672314 770543 0 770543 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 23 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 2720000 2602335 0 59452 59452 2661787 58213 2080000 58213 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 24 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 209714 0 140284 140284 349998 2 0 150000 2 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 25 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 2505332 0 622623 622623 3127955 12872045 2000000 0 12872045 0 0 2000000 2000000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 26 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 18768840 7351535 0 1053050 1053050 8404585 10364255 10231160 0 10364255 0 0 10231160 10231160 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 27 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 18900000 3218215 0 601707 601707 3819922 15080078 25000000 16100000 15080078 0 0 25000000 25000000 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 28 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 70000000 0 20900000 11366140 0 1144610 1144610 12510750 8389250 1000000 48100000 8389250 0 0 1000000 1000000 הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם. 824000 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 740000 736454 0 3544 3544 739998 2 1000000 4260000 2 0 0 1000000 1000000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 30 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 711356 0 448330 448330 1159686 314 0 314 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים. 742000 31 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 11600000 1133671 1737223 471836 2209059 3342730 4457270 10760000 8257270 0 3800000 -3800000 -3800000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש. 829000 32 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 4800000 4143323 0 492020 492020 4635343 164657 0 900000 164657 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. 742000 33 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 4648902 0 692685 692685 5341587 4374413 0 4374413 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 34 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 0 0 313933 386067 5382795 386067 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 35 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 3138324 0 273206 273206 3411530 1888470 0 1888470 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 36 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1238534 0 754385 754385 1992919 7081 0 7081 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 37 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 2763611 0 82619 82619 2846230 1573770 1000000 54580000 1573770 0 0 1000000 1000000 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 38 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 1500000 0 0 0 0 0 500000 127500000 1500000 0 1000000 -1000000 -1000000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. 742000 39 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 4470000 3896210 0 91648 91648 3987858 482142 0 482142 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 40 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 137200 137200 149999 1 2500000 1980000 1 0 0 2500000 1500000 1000000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 41 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 700000 133342 0 557724 557724 691066 8934 0 800000 8934 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 42 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 43 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 44 2011 תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם 80000000 80000000 0 2000000 1100424 0 23592 23592 1124016 875984 20000000 58000000 875984 0 0 20000000 20000000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 45 2015 מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 54000000 25000000 29000000 10500000 347358 0 54169 54169 401527 10098473 20000000 23500000 10098473 0 0 20000000 20000000 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 46 2017 תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם 30000000 30000000 0 2000000 989653 0 53510 53510 1043163 956837 1000000 27000000 956837 0 0 1000000 1000000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 47 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 10000000 -3400000 6600000 2120183 0 127092 127092 2247275 4352725 0 4352725 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 48 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 868488 0 331509 331509 1199997 3 0 3 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים. 742000 49 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 8050000 109135 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 50 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב 14000000 20000000 -6000000 12100000 82941 0 72242 72242 155183 11944817 1900000 0 11944817 0 0 1900000 1900000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 51 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 230000 225703 0 0 0 225703 4297 7110000 4297 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 52 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 529871 0 88610 88610 618481 9421519 6260000 0 9421519 0 0 6260000 6260000 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 53 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 2600000 2187801 0 337758 337758 2525559 74441 0 74441 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים. 810000 54 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 8200000 7555196 0 257213 257213 7812409 387591 0 387591 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים. 810000 55 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 128100 0 221713 221713 349813 187 0 2260000 187 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר. 826000 56 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 21262 21262 854967 9033 0 5417000 9033 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 57 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 11350000 0 850000 23564 0 93436 93436 117000 733000 750000 9750000 733000 0 0 750000 750000 תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון. 829000 58 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 1450000 900000 1450000 35648 0 214350 214350 249998 1200002 0 900000 1200002 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 59 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 156098 0 43900 43900 199998 1760002 0 2240000 1760002 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 60 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 500000 82663 0 417337 417337 500000 0 2600000 0 0 0 0 2600000 2600000 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 61 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2400000 0 2400000 1705114 0 262255 262255 1967369 432631 0 432631 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים. 747000 62 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 740499 0 109903 109903 850402 5149598 0 73000000 5149598 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ. 810000 63 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 299056 0 197436 197436 496492 253508 3000000 8250000 253508 0 0 3000000 1000000 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 64 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 9850000 14350000 1500000 14882 0 85116 85116 99998 1400002 22700000 1400002 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 65 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 106069 0 43931 43931 150000 0 0 1600000 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 66 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 1000000 190122 0 620100 620100 810222 189778 0 1500000 189778 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 67 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 1000000 3500000 -2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים . 742000 68 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 22889 0 127110 127110 149999 3850001 0 11000000 3850001 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 69 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 70 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 71 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 72 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 511071 0 74412 74412 585483 1414517 1100000 0 1414517 0 0 1100000 1100000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 73 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 333114 0 1007084 1007084 1340198 1259802 0 1259802 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 74 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 1400000 1100000 1100000 101214 0 48786 48786 150000 950000 0 1400000 950000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 75 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1375000 600000 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 76 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1000000 1259000 1000000 24804 0 975194 975194 999998 2 1259000 0 2 0 0 1259000 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 77 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 492559 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 78 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 6500000 0 6500000 410670 0 4347853 4347853 4758523 1741477 0 1741477 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 79 2148 מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש. 742000 80 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם 2000000 30000000 -28000000 2000000 200635 0 149364 149364 349999 1650001 0 1650001 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 81 2150 חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם 23500000 3500000 20000000 150000 146784 0 3215 3215 149999 1 10000000 13350000 1 0 0 10000000 10000000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 82 2151 מתחם בזק 54000000 2000000 52000000 2000000 446093 0 3906 3906 449999 1550001 3000000 49000000 1550001 0 0 3000000 3000000 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. 742000 83 2152 בית ספר בן צבי 16000000 1000000 15000000 1000000 31005 0 93015 93015 124020 875980 500000 14500000 875980 0 0 500000 500000 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 84 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 300000 24804 0 125195 125195 149999 150001 700000 0 150001 0 0 700000 700000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 85 2174 גנ"י מתחם זרובבל 12600000 12600000 0 4500000 6201 0 493797 493797 499998 4000002 8100000 0 4000002 0 0 8100000 5048992 3051008 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 86 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 20500000 500000 5500000 103966 0 396033 396033 499999 5000001 15500000 0 5000001 0 0 15500000 10160736 5339264 תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021. 810000 87 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 500000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 88 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 300000 2200000 300000 0 0 0 0 0 300000 1700000 500000 300000 0 0 1700000 1700000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 89 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 750000 500000 250000 500000 0 0 0 0 0 500000 250000 0 500000 0 0 250000 250000 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 90 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 79500000 0 0 0 500000 500000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י. 810000 91 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס. 810000 92 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני. 829000 93 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 800000 0 0 0 800000 0 0 0 0 800000 800000 בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות. 810000 94 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 95 2206 חט"ב באלתרמן 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 תכנון חט"ב חדשה באלתרמן. 810000 96 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. 850000 97 2208 מקווה גליל ים 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 98 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר. 810000 99 2210 גנ"י (2) בסמטת סמדר 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 תכנון 2 כיתות גן. 810000 סה"כ 1995546982 1793014125 202532857 946006287 710389355 2556499 29563032 32119531 742508886 194548401 206220160 852269535 203497401 0 0 0 8949000 197271160 172621888 0 0 0 0 24649272 0 742508886 203497401 8949000 0 מתחם גליל ים 0 100 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 144000000 103040054 941728 243985 1185713 104225767 9774233 30000000 39774233 0 30000000 -30000000 -15000000 -15000000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 101 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 83771629 69667842 0 4975071 4975071 74642913 9128716 16228371 0 9128716 0 0 16228371 0 16228371 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 102 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 103 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 19080000 0 10943329 674770 0 655530 655530 1330300 9613029 8136671 0 9613029 0 0 8136671 6611167 1525504 כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך . 810000 104 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 10150000 6040958 0 149036 149036 6189994 35460006 40000000 102850000 3960006 31500000 31500000 0 40000000 6105210 15000000 18894790 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 105 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 9182067 859093 0 280171 280171 1139264 8042803 19867933 0 8042803 0 0 19867933 16054173 3813760 בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך . 810000 106 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 11500000 8515795 0 2967182 2967182 11482977 32017023 45000000 221500000 17023 32000000 32000000 0 45000000 11792920 18000000 15207080 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 107 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 6285512 0 915534 915534 7201046 898954 0 898954 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 108 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 48115329 0 5704221 5704221 53819550 16540191 64740259 16540191 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 109 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 1250000 694659 0 548120 548120 1242779 9779317 13687904 0 7221 9772096 9772096 0 13687904 3551505 10136399 בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 110 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 111 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 54243 0 45755 45755 99998 1000002 1000000 32900000 2 1000000 1000000 0 1000000 1000000 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 112 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 3200000 0 0 0 0 0 3200000 4900000 0 3200000 0 0 4900000 2611744 2288256 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1021006000 1021006000 0 356922766 243948255 941728 16484605 17426333 261374588 139820274 148820879 470990259 95548178 74272096 0 74272096 30000000 118820879 32726719 0 0 18000000 0 68094160 112 סה"כ החברה לפיתוח 3016552982 2814020125 202532857 1302929053 954337610 3498227 46047637 49545864 1003883474 334368675 355041039 1323259794 299045579 74272096 0 74272096 38949000 316092039 205348607 0 0 18000000 0 92743432 1003883474 334368675 299045579 38949000 74272096 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 61381330 49864430 0 1365202 1365202 51229632 10151698 11500000 0 10151698 0 0 0 0 11500000 11500000 0 0 0 0 0 השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 76140000 74931076 0 692303 692303 75623379 516621 3950000 0 516621 0 0 0 0 3950000 3950000 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 76913000 58113000 18800000 58113000 53684633 0 645799 645799 54330432 3782568 12000000 6800000 3782568 0 0 0 0 12000000 0 0 0 0 0 12000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 56350000 0 56350000 55506718 0 95241 95241 55601959 348041 0 400000 748041 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 4475000 3975000 500000 3975000 3321663 0 395696 395696 3717359 257641 500000 0 257641 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 29952314 0 215819 215819 30168133 15481867 5000000 0 15481867 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 0 7440000 7648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 8 1298 תכנונים כלליים 5100000 4600000 500000 4600000 4357584 0 241538 241538 4599122 878 500000 0 878 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 107231000 109500000 -2269000 107980000 104133024 0 97843 97843 104230867 133 3000000 0 3749133 0 0 0 3749000 -749000 -749000 0 0 0 0 0 בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה. 930000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 400766 0 0 0 400766 259234 0 2540000 259234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625169 82865 0 82865 9708034 1141966 0 7650000 1141966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 14612000 12621360 0 190113 190113 12811473 1800527 3500000 6888000 1800527 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 0 0 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29163485 0 735246 735246 29898731 251269 0 10000000 251269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 14 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 37550000 37550000 0 37513260 37268741 0 21167 21167 37289908 223352 0 36740 223352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס. 826000 15 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 50824299 0 0 0 50824299 3015701 0 24660000 3015701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 16 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 14250000 7360717 0 2593903 2593903 9954620 4295380 0 0 4295380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 15180000 14337038 54264 147547 201811 14538849 641151 120000 1000000 641151 0 0 0 0 120000 120000 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 34848963 682147 291006 973153 35822116 9677884 0 5000000 9677884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4991030 0 104013 104013 5095043 584957 0 1520000 584957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 16804922 0 1207126 1207126 18012048 3687952 2000000 4000000 3687952 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 21 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 16505191 0 1238291 1238291 17743482 3456518 15000000 23800000 3456518 0 0 0 0 15000000 15000000 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'. 742000 22 1723 מרכז תחבורה חדש 2442857 17500000 -15057143 2442857 1535456 0 136858 136858 1672314 770543 0 0 770543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 23 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 2720000 2602335 0 59452 59452 2661787 58213 0 2080000 58213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 24 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 209714 0 140284 140284 349998 2 0 150000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 25 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 2505332 0 622623 622623 3127955 12872045 2000000 0 12872045 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 26 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 18768840 7351535 0 1053050 1053050 8404585 10364255 10231160 0 10364255 0 0 0 0 10231160 10231160 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 27 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 18900000 3218215 0 601707 601707 3819922 15080078 25000000 16100000 15080078 0 0 0 0 25000000 25000000 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 28 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 70000000 0 20900000 11366140 0 1144610 1144610 12510750 8389250 1000000 48100000 8389250 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם. 824000 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 740000 736454 0 3544 3544 739998 2 1000000 4260000 2 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 30 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 711356 0 448330 448330 1159686 314 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים. 742000 31 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 11600000 1133671 1737223 471836 2209059 3342730 4457270 0 10760000 8257270 0 0 0 3800000 -3800000 -3800000 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש. 829000 32 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 4800000 4143323 0 492020 492020 4635343 164657 0 900000 164657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. 742000 33 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 4648902 0 692685 692685 5341587 4374413 0 0 4374413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 34 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 0 0 313933 386067 0 5382795 386067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 35 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 3138324 0 273206 273206 3411530 1888470 0 0 1888470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 36 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1238534 0 754385 754385 1992919 7081 0 0 7081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 37 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 2763611 0 82619 82619 2846230 1573770 1000000 54580000 1573770 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 38 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 1500000 0 0 0 0 0 500000 0 127500000 1500000 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. 742000 39 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 4470000 3896210 0 91648 91648 3987858 482142 0 0 482142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 40 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 137200 137200 149999 1 2500000 1980000 1 0 0 0 0 2500000 1500000 0 0 0 0 1000000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 41 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 700000 133342 0 557724 557724 691066 8934 0 800000 8934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 42 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 43 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 44 2011 תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם 80000000 80000000 0 2000000 1100424 0 23592 23592 1124016 875984 20000000 58000000 875984 0 0 0 0 20000000 20000000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 45 2015 מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 54000000 25000000 29000000 10500000 347358 0 54169 54169 401527 10098473 20000000 23500000 10098473 0 0 0 0 20000000 20000000 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 46 2017 תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם 30000000 30000000 0 2000000 989653 0 53510 53510 1043163 956837 1000000 27000000 956837 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 47 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 10000000 -3400000 6600000 2120183 0 127092 127092 2247275 4352725 0 0 4352725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 48 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 868488 0 331509 331509 1199997 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים. 742000 49 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 0 8050000 109135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 50 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב 14000000 20000000 -6000000 12100000 82941 0 72242 72242 155183 11944817 1900000 0 11944817 0 0 0 0 1900000 1900000 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 51 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 230000 225703 0 0 0 225703 4297 0 7110000 4297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 52 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 529871 0 88610 88610 618481 9421519 6260000 0 9421519 0 0 0 0 6260000 6260000 0 0 0 0 0 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 53 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 2600000 2187801 0 337758 337758 2525559 74441 0 0 74441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים. 810000 54 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 8200000 7555196 0 257213 257213 7812409 387591 0 0 387591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים. 810000 55 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 128100 0 221713 221713 349813 187 0 2260000 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר. 826000 56 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 21262 21262 854967 9033 0 5417000 9033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 57 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 11350000 0 850000 23564 0 93436 93436 117000 733000 750000 9750000 733000 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון. 829000 58 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 1450000 900000 1450000 35648 0 214350 214350 249998 1200002 0 900000 1200002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 59 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 156098 0 43900 43900 199998 1760002 0 2240000 1760002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 60 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 500000 82663 0 417337 417337 500000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 2600000 2600000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 61 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2400000 0 2400000 1705114 0 262255 262255 1967369 432631 0 0 432631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים. 747000 62 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 740499 0 109903 109903 850402 5149598 0 73000000 5149598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ. 810000 63 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 299056 0 197436 197436 496492 253508 3000000 8250000 253508 0 0 0 0 3000000 1000000 0 0 0 0 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 64 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 9850000 14350000 1500000 14882 0 85116 85116 99998 1400002 0 22700000 1400002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 65 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 106069 0 43931 43931 150000 0 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 66 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 1000000 190122 0 620100 620100 810222 189778 0 1500000 189778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 67 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 1000000 3500000 -2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים . 742000 68 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 22889 0 127110 127110 149999 3850001 0 11000000 3850001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 69 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 70 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 71 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 72 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 511071 0 74412 74412 585483 1414517 1100000 0 1414517 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 73 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 333114 0 1007084 1007084 1340198 1259802 0 0 1259802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 74 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 1400000 1100000 1100000 101214 0 48786 48786 150000 950000 0 1400000 950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 75 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1375000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 76 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1000000 1259000 1000000 24804 0 975194 975194 999998 2 1259000 0 2 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 77 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 0 492559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 78 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 6500000 0 6500000 410670 0 4347853 4347853 4758523 1741477 0 0 1741477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 79 2148 מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש. 742000 80 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם 2000000 30000000 -28000000 2000000 200635 0 149364 149364 349999 1650001 0 0 1650001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 81 2150 חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם 23500000 3500000 20000000 150000 146784 0 3215 3215 149999 1 10000000 13350000 1 0 0 0 0 10000000 10000000 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 82 2151 מתחם בזק 54000000 2000000 52000000 2000000 446093 0 3906 3906 449999 1550001 3000000 49000000 1550001 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. 742000 83 2152 בית ספר בן צבי 16000000 1000000 15000000 1000000 31005 0 93015 93015 124020 875980 500000 14500000 875980 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 84 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 300000 24804 0 125195 125195 149999 150001 700000 0 150001 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 85 2174 גנ"י מתחם זרובבל 12600000 12600000 0 4500000 6201 0 493797 493797 499998 4000002 8100000 0 4000002 0 0 0 0 8100000 5048992 0 0 0 0 3051008 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 86 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 20500000 500000 5500000 103966 0 396033 396033 499999 5000001 15500000 0 5000001 0 0 0 0 15500000 10160736 0 0 0 0 5339264 תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021. 810000 87 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 500000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 88 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 300000 2200000 300000 0 0 0 0 0 300000 1700000 500000 300000 0 0 0 0 1700000 1700000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 89 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 750000 500000 250000 500000 0 0 0 0 0 500000 250000 0 500000 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 90 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 0 80000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 79500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י. 810000 91 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס. 810000 92 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני. 829000 93 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות. 810000 94 2205 תיכון היובל 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 95 2206 חט"ב באלתרמן 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה באלתרמן. 810000 96 2207 בית כנסת גליל ים 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. 850000 97 2208 מקווה גליל ים 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 98 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר. 810000 99 2210 גנ"י (2) בסמטת סמדר 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון 2 כיתות גן. 810000 סה"כ 1995546982 1793014125 202532857 946006287 710389355 2556499 29563032 32119531 742508886 194548401 206220160 852269535 203497401 0 0 0 8949000 197271160 172621888 0 0 0 0 24649272 0 742508886 203497401 8949000 0 מתחם גליל ים 0 100 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 144000000 103040054 941728 243985 1185713 104225767 9774233 0 30000000 39774233 0 0 0 30000000 -30000000 -15000000 0 0 -15000000 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 101 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 83771629 69667842 0 4975071 4975071 74642913 9128716 16228371 0 9128716 0 0 0 0 16228371 0 0 0 0 0 16228371 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 102 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 103 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 19080000 0 10943329 674770 0 655530 655530 1330300 9613029 8136671 0 9613029 0 0 0 0 8136671 6611167 0 0 0 0 1525504 כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך . 810000 104 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 10150000 6040958 0 149036 149036 6189994 35460006 40000000 102850000 3960006 31500000 0 31500000 0 40000000 6105210 0 0 15000000 0 18894790 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 105 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 9182067 859093 0 280171 280171 1139264 8042803 19867933 0 8042803 0 0 0 0 19867933 16054173 0 0 0 0 3813760 בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך . 810000 106 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 11500000 8515795 0 2967182 2967182 11482977 32017023 45000000 221500000 17023 32000000 0 32000000 0 45000000 11792920 0 0 18000000 0 15207080 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 107 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 6285512 0 915534 915534 7201046 898954 0 0 898954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 108 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 48115329 0 5704221 5704221 53819550 16540191 0 64740259 16540191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 109 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 1250000 694659 0 548120 548120 1242779 9779317 13687904 0 7221 9772096 0 9772096 0 13687904 3551505 0 0 0 0 10136399 בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 110 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 19000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 111 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 54243 0 45755 45755 99998 1000002 1000000 32900000 2 1000000 0 1000000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 112 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 3200000 0 0 0 0 0 3200000 4900000 0 3200000 0 0 0 0 4900000 2611744 0 0 0 0 2288256 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1021006000 1021006000 0 356922766 243948255 941728 16484605 17426333 261374588 139820274 148820879 470990259 95548178 74272096 0 74272096 30000000 118820879 32726719 0 0 18000000 0 68094160 112 סה"כ החברה לפיתוח 3016552982 2814020125 202532857 1302929053 954337610 3498227 46047637 49545864 1003883474 334368675 355041039 1323259794 299045579 74272096 0 74272096 38949000 316092039 205348607 0 0 18000000 0 92743432 1003883474 334368675 299045579 38949000 74272096 החברה לפיתוח הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 56350000 0 56350000 55506718 0 95241 95241 55601959 348041 0 400000 748041 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 2 1723 מרכז תחבורה חדש 2442857 17500000 -15057143 2442857 1535456 0 136858 136858 1672314 770543 0 0 770543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 3 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 350000 209714 0 140284 140284 349998 2 0 150000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 4 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 0 0 313933 386067 0 5382795 386067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 5 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 511071 0 74412 74412 585483 1414517 1100000 0 1414517 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 6 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 500000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 סה"כ פרק 73 69475652 84032795 -14557143 62342857 58076892 0 446795 446795 58523687 3419170 1600000 5932795 3819170 0 0 0 400000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 7 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 61381330 49864430 0 1365202 1365202 51229632 10151698 11500000 0 10151698 0 0 0 0 11500000 11500000 0 0 0 0 0 השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 8 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 76140000 74931076 0 692303 692303 75623379 516621 3950000 0 516621 0 0 0 0 3950000 3950000 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 9 1067 עבודות פיתוח קטנות 4475000 3975000 500000 3975000 3321663 0 395696 395696 3717359 257641 500000 0 257641 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 10 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 29952314 0 215819 215819 30168133 15481867 5000000 0 15481867 0 0 0 0 5000000 5000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 11 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 0 7440000 7648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 12 1298 תכנונים כלליים 5100000 4600000 500000 4600000 4357584 0 241538 241538 4599122 878 500000 0 878 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 13 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 400766 0 0 0 400766 259234 0 2540000 259234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 14 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625169 82865 0 82865 9708034 1141966 0 7650000 1141966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 15 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 14250000 7360717 0 2593903 2593903 9954620 4295380 0 0 4295380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 16 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 15180000 14337038 54264 147547 201811 14538849 641151 120000 1000000 641151 0 0 0 0 120000 120000 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 17 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 34848963 682147 291006 973153 35822116 9677884 0 5000000 9677884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 18 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4991030 0 104013 104013 5095043 584957 0 1520000 584957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 19 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 16804922 0 1207126 1207126 18012048 3687952 2000000 4000000 3687952 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 20 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 16505191 0 1238291 1238291 17743482 3456518 15000000 23800000 3456518 0 0 0 0 15000000 15000000 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'. 742000 21 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 2505332 0 622623 622623 3127955 12872045 2000000 0 12872045 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 22 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 740000 736454 0 3544 3544 739998 2 1000000 4260000 2 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 23 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 711356 0 448330 448330 1159686 314 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים. 742000 24 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 4800000 4143323 0 492020 492020 4635343 164657 0 900000 164657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. 742000 25 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 3138324 0 273206 273206 3411530 1888470 0 0 1888470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 26 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1238534 0 754385 754385 1992919 7081 0 0 7081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 27 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 1500000 0 0 0 0 0 500000 0 127500000 1500000 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. 742000 28 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 700000 133342 0 557724 557724 691066 8934 0 800000 8934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 29 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 30 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 31 2011 תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם 80000000 80000000 0 2000000 1100424 0 23592 23592 1124016 875984 20000000 58000000 875984 0 0 0 0 20000000 20000000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 32 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 10000000 -3400000 6600000 2120183 0 127092 127092 2247275 4352725 0 0 4352725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 33 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 868488 0 331509 331509 1199997 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים. 742000 34 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 156098 0 43900 43900 199998 1760002 0 2240000 1760002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 35 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 1000000 3500000 -2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים . 742000 36 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 22889 0 127110 127110 149999 3850001 0 11000000 3850001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 37 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 38 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 39 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 40 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 1400000 1100000 1100000 101214 0 48786 48786 150000 950000 0 1400000 950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 41 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1375000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 42 2148 מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש. 742000 43 2151 מתחם בזק 54000000 2000000 52000000 2000000 446093 0 3906 3906 449999 1550001 3000000 49000000 1550001 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. 742000 44 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 144000000 103040054 941728 243985 1185713 104225767 9774233 0 30000000 39774233 0 0 0 30000000 -30000000 -15000000 0 0 -15000000 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 45 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 48115329 0 5704221 5704221 53819550 16540191 0 64740259 16540191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 46 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 19000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 47 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 4470000 3896210 0 91648 91648 3987858 482142 0 0 482142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 48 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 333114 0 1007084 1007084 1340198 1259802 0 0 1259802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 49 2150 חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם 23500000 3500000 20000000 150000 146784 0 3215 3215 149999 1 10000000 13350000 1 0 0 0 0 10000000 10000000 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 50 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 83771629 69667842 0 4975071 4975071 74642913 9128716 16228371 0 9128716 0 0 0 0 16228371 0 0 0 0 0 16228371 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 51 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 סה"כ פרק 74 1250897330 1182097330 68800000 713043700 535414602 1761004 24375395 26136399 561551001 120492699 92298371 476555259 151492699 0 0 0 31000000 61298371 60070000 0 0 -15000000 0 16228371 52 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29163485 0 735246 735246 29898731 251269 0 10000000 251269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 53 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2400000 0 2400000 1705114 0 262255 262255 1967369 432631 0 0 432631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים. 747000 54 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1000000 1259000 1000000 24804 0 975194 975194 999998 2 1259000 0 2 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 סה"כ פרק 747 44809000 43550000 1259000 33550000 30893403 0 1972695 1972695 32866098 683902 1259000 10000000 683902 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 55 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 50824299 0 0 0 50824299 3015701 0 24660000 3015701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 סה"כ פרק 749 78500000 78500000 0 53840000 50824299 0 0 0 50824299 3015701 0 24660000 3015701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 576 בית העלמין החדש 76913000 58113000 18800000 58113000 53684633 0 645799 645799 54330432 3782568 12000000 6800000 3782568 0 0 0 0 12000000 0 0 0 0 0 12000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה. 760000 סה"כ פרק 760 76913000 58113000 18800000 58113000 53684633 0 645799 645799 54330432 3782568 12000000 6800000 3782568 0 0 0 0 12000000 0 0 0 0 0 12000000 57 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 2720000 2602335 0 59452 59452 2661787 58213 0 2080000 58213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 58 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 2763611 0 82619 82619 2846230 1573770 1000000 54580000 1573770 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 59 2015 מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 54000000 25000000 29000000 10500000 347358 0 54169 54169 401527 10098473 20000000 23500000 10098473 0 0 0 0 20000000 20000000 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 60 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 230000 225703 0 0 0 225703 4297 0 7110000 4297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 61 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 529871 0 88610 88610 618481 9421519 6260000 0 9421519 0 0 0 0 6260000 6260000 0 0 0 0 0 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 62 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 2600000 2187801 0 337758 337758 2525559 74441 0 0 74441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים. 810000 63 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 8200000 7555196 0 257213 257213 7812409 387591 0 0 387591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים. 810000 64 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 740499 0 109903 109903 850402 5149598 0 73000000 5149598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ. 810000 65 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 0 492559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 66 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 6500000 0 6500000 410670 0 4347853 4347853 4758523 1741477 0 0 1741477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 67 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם 2000000 30000000 -28000000 2000000 200635 0 149364 149364 349999 1650001 0 0 1650001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 68 2152 בית ספר בן צבי 16000000 1000000 15000000 1000000 31005 0 93015 93015 124020 875980 500000 14500000 875980 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 69 2174 גנ"י מתחם זרובבל 12600000 12600000 0 4500000 6201 0 493797 493797 499998 4000002 8100000 0 4000002 0 0 0 0 8100000 5048992 0 0 0 0 3051008 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 70 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 20500000 500000 5500000 103966 0 396033 396033 499999 5000001 15500000 0 5000001 0 0 0 0 15500000 10160736 0 0 0 0 5339264 תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021. 810000 71 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 300000 2200000 300000 0 0 0 0 0 300000 1700000 500000 300000 0 0 0 0 1700000 1700000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 72 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 750000 500000 250000 500000 0 0 0 0 0 500000 250000 0 500000 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 73 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 0 80000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 79500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י. 810000 74 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס. 810000 75 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות. 810000 76 2205 תיכון היובל 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 77 2206 חט"ב באלתרמן 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה באלתרמן. 810000 78 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר. 810000 79 2210 גנ"י (2) בסמטת סמדר 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון 2 כיתות גן. 810000 80 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 19080000 0 10943329 674770 0 655530 655530 1330300 9613029 8136671 0 9613029 0 0 0 0 8136671 6611167 0 0 0 0 1525504 כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך . 810000 81 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 10150000 6040958 0 149036 149036 6189994 35460006 40000000 102850000 3960006 31500000 0 31500000 0 40000000 6105210 0 0 15000000 0 18894790 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 82 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 9182067 859093 0 280171 280171 1139264 8042803 19867933 0 8042803 0 0 0 0 19867933 16054173 0 0 0 0 3813760 בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך . 810000 83 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 11500000 8515795 0 2967182 2967182 11482977 32017023 45000000 221500000 17023 32000000 0 32000000 0 45000000 11792920 0 0 18000000 0 15207080 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 84 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 6285512 0 915534 915534 7201046 898954 0 0 898954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 85 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 1250000 694659 0 548120 548120 1242779 9779317 13687904 0 7221 9772096 0 9772096 0 13687904 3551505 0 0 0 0 10136399 בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 86 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 54243 0 45755 45755 99998 1000002 1000000 32900000 2 1000000 0 1000000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 87 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 3200000 0 0 0 0 0 3200000 4900000 0 3200000 0 0 0 0 4900000 2611744 0 0 0 0 2288256 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרק 81 1012930000 893680000 119250000 119935396 40837322 0 12031114 12031114 52868436 141339056 190702508 628020000 67066960 74272096 0 74272096 0 190702508 97446447 0 0 33000000 0 60256061 88 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 106069 0 43931 43931 150000 0 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 89 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 18900000 3218215 0 601707 601707 3819922 15080078 25000000 16100000 15080078 0 0 0 0 25000000 25000000 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 90 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 70000000 0 20900000 11366140 0 1144610 1144610 12510750 8389250 1000000 48100000 8389250 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם. 824000 91 2017 תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם 30000000 30000000 0 2000000 989653 0 53510 53510 1043163 956837 1000000 27000000 956837 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 92 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 37550000 37550000 0 37513260 37268741 0 21167 21167 37289908 223352 0 36740 223352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס. 826000 93 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 128100 0 221713 221713 349813 187 0 2260000 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר. 826000 94 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 299056 0 197436 197436 496492 253508 3000000 8250000 253508 0 0 0 0 3000000 1000000 0 0 0 0 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 95 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 14612000 12621360 0 190113 190113 12811473 1800527 3500000 6888000 1800527 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 0 0 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 96 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 18768840 7351535 0 1053050 1053050 8404585 10364255 10231160 0 10364255 0 0 0 0 10231160 10231160 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 97 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 11600000 1133671 1737223 471836 2209059 3342730 4457270 0 10760000 8257270 0 0 0 3800000 -3800000 -3800000 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש. 829000 98 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 4648902 0 692685 692685 5341587 4374413 0 0 4374413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 99 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב 14000000 20000000 -6000000 12100000 82941 0 72242 72242 155183 11944817 1900000 0 11944817 0 0 0 0 1900000 1900000 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 100 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 21262 21262 854967 9033 0 5417000 9033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 101 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 11350000 0 850000 23564 0 93436 93436 117000 733000 750000 9750000 733000 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון. 829000 102 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 300000 24804 0 125195 125195 149999 150001 700000 0 150001 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 103 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני. 829000 סה"כ פרק 82 329817000 334817000 -5000000 149374100 80096456 1737223 5003893 6741116 86837572 58736528 48081160 136161740 62536528 0 0 0 3800000 44281160 42281160 0 0 0 0 2000000 104 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 500000 82663 0 417337 417337 500000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 2600000 2600000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 105 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 9850000 14350000 1500000 14882 0 85116 85116 99998 1400002 0 22700000 1400002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 106 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 1000000 190122 0 620100 620100 810222 189778 0 1500000 189778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 סה"כ פרק 84 29800000 15450000 14350000 3000000 287667 0 1122553 1122553 1410220 1589780 2600000 24200000 1589780 0 0 0 0 2600000 2600000 0 0 0 0 0 107 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 0 8050000 109135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 108 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 1450000 900000 1450000 35648 0 214350 214350 249998 1200002 0 900000 1200002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 109 2207 בית כנסת גליל ים 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. 850000 110 2208 מקווה גליל ים 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 סה"כ פרק 85 11550000 9650000 1900000 1600000 76513 0 214350 214350 290863 1309137 1000000 8950000 1309137 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 111 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 137200 137200 149999 1 2500000 1980000 1 0 0 0 0 2500000 1500000 0 0 0 0 1000000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 סה"כ פרק 87 4630000 4630000 0 150000 12799 0 137200 137200 149999 1 2500000 1980000 1 0 0 0 0 2500000 1500000 0 0 0 0 1000000 112 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 107231000 109500000 -2269000 107980000 104133024 0 97843 97843 104230867 133 3000000 0 3749133 0 0 0 3749000 -749000 -749000 0 0 0 0 0 בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה. 930000 סה"כ פרק 93 107231000 109500000 -2269000 107980000 104133024 0 97843 97843 104230867 133 3000000 0 3749133 0 0 0 3749000 -749000 -749000 0 0 0 0 0 סה"כ החברה לפיתוח 3016552982 2814020125 202532857 1302929053 954337610 3498227 46047637 49545864 1003883474 334368675 355041039 1323259794 299045579 74272096 0 74272096 38949000 316092039 205348607 0 0 18000000 0 92743432 0 #REF! #REF! #REF! #REF! 74272096 אגף ת.ב.ל ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 67581300 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 60 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 22191300 0.32836450319836996 קרן עודפי תקציב רגיל 24724113 0.36584251856652655 הלוואות 7100000 0.10505864788040478 אחרים 13565887 0.2007343303546987 סה"כ 67581300 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1415 : התקנה שדרוג מזגנים במוסדות עיריה- התקנה ושדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה. תב"ר 2177 : תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח - תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 62-66 אגף ת.ב.ל ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : פרויקט סכום בניית בי"ס ירוק ברח' משה 17101300 תיכון ראשונים 10000000 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 7800000 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור 7100000 תוכנית אב רב נתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך 5500000 שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות 3500000 חסכון והתיעלות אנרגטית מוס"ח וציבור 2020 2500000 שדרוג חט"ב זאב 2000000 התאמות נגישות מוס"ח 1810000 פרויקט : ביה"ס הנדסאים – בניית מעבדת רובוטיקה אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9050000 8420262 0 528321 528321 8948583 101417 200000 250000 101417 0 0 200000 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 2 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 5200000 0 4600000 4516607 0 18424 18424 4535031 64969 500000 100000 64969 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 3 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועיריה (*) עדכון שם 1400000 1200000 200000 1200000 1062219 0 82178 82178 1144397 55603 200000 0 55603 0 0 200000 200000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 4 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 2100000 1800000 300000 1800000 1677529 0 108908 108908 1786437 13563 300000 0 13563 0 0 300000 300000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 5 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11306096 11350000 -43904 11306096 11206752 0 83622 83622 11290374 15722 0 0 15722 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415. 810000 6 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 4450000 2466895 1346368 96937 1443305 3910200 539800 1200000 3700000 539800 0 0 1200000 1200000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור. 810000 7 1483 ריהוט גנ"י 2100000 2700000 -600000 2100000 2039800 0 59675 59675 2099475 525 0 525 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה. 812000 8 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 54000000 48500000 5500000 48000000 41835968 0 5340608 5340608 47176576 823424 3500000 2500000 823424 0 0 3500000 3500000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 9 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 6410000 5510000 900000 5510000 4777462 0 730909 730909 5508371 1629 500000 400000 1629 0 0 500000 500000 עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול. 746000 10 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 1815000 815000 1000000 675000 671205 0 0 0 671205 3795 0 1140000 3795 0 0 0 0 החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 11 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184254 0 0 0 184254 25746 0 25746 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 12 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29200037 0 550659 550659 29750696 1409 0 1409 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 13 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 3510 20911 232915 1267085 0 1267085 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 14 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 1100000 -130000 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 898 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 15 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 171384 0 10264 10264 181648 18352 0 18352 0 0 0 0 742000 16 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1300000 1200000 100000 1000000 708293 0 33173 33173 741466 258534 300000 0 258534 0 0 300000 300000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 17 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 2150000 1400000 750000 1100000 945869 0 150796 150796 1096665 3335 0 1050000 3335 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 18 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 4630000 3986709 0 290432 290432 4277141 352859 500000 9470000 352859 0 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 19 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 26215000 1030000 26215000 26184042 0 12752 12752 26196794 18206 0 1030000 18206 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 20 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1363742 332775 332775 1696517 63483 0 3440000 63483 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 21 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 700000 -100000 700000 482010 40401 0 40401 522411 77589 0 177589 0 100000 -100000 -100000 0 התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך. 810000 22 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33001000 22567518 0 10100791 10100791 32668309 332691 700000 43099000 332691 0 0 700000 700000 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 23 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1370000 1420000 -50000 1370000 1196722 144734 18454 163188 1359910 10090 0 10090 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 24 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 950000 19881 204750 0 204750 224631 725369 1550000 0 725369 0 0 1550000 1550000 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. 850000 25 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 1699999 0 1699999 1699999 1 0 1 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 26 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 10819000 2105132 202825 8508972 8711797 10816929 2071 1810000 300000 2071 0 0 1810000 1810000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 27 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2070000 1950000 120000 1770000 1591436 0 164011 164011 1755447 14553 100000 200000 14553 0 0 100000 100000 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 28 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 34200000 -1700000 32500000 25742468 362102 4260442 4622544 30365012 2134988 0 2134988 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. 810000 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 1398700 445693 626187 43117 669304 1114997 283703 17101300 0 283703 0 0 17101300 7541300 9560000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. 810000 30 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1901000 1930000 -29000 1901000 1878506 0 22392 22392 1900898 102 0 102 0 0 0 0 810000 31 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2070407 22257 3861 26118 2096525 338475 0 338475 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 32 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 10000 2905 0 0 2905 7095 290000 7095 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 33 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 3261138 5480195 715988 6196183 9457321 442679 10000000 11600000 442679 0 0 10000000 8000000 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 34 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 95811 104551 43688 148239 244050 2155950 0 2155950 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 35 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 29543 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 36 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 920000 889513 0 30482 30482 919995 5 580000 500000 5 0 0 580000 580000 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 37 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 29250 0 0 0 29250 130750 0 130750 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 38 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 137010 0 10092 10092 147102 1067898 0 1067898 0 0 0 -350000 350000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 39 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 514816 0 1975 1975 516791 107209 0 107209 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 40 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 270472 2020613 468333 2488946 2759418 1260582 0 3480000 1260582 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 41 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 580000 700000 -120000 580000 572172 0 5123 5123 577295 2705 0 2705 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 42 2133 רכישת רכבים 3150000 3000000 150000 1000000 611193 0 0 0 611193 388807 2150000 0 388807 0 0 2150000 2150000 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 43 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 413088 0 66991 66991 480079 13921 0 13921 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום. 829000 44 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 76878 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 45 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 8000000 0 0 0 2500000 1264113 1235887 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 46 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 47 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 1500000 0 0 0 100000 100000 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 48 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 5050000 0 0 0 150000 150000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 49 2176 עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000 0 0 0 0 0 כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני. 829000 50 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך. 5500000 500000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 5500000 0 0 0 0 5500000 5500000 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח. 810000 51 2178 תיכון היובל 3100000 3100000 0 3100000 598723 159611 957425 1117036 1715759 1384241 0 1384241 0 0 0 0 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות. 810000 52 2183 טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 800000 800000 0 800000 0 0 15701 15701 15701 4299 780000 784299 0 780000 -780000 -780000 טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה. 725000 53 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 0 0 25887 25887 25887 534113 0 1620000 534113 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 54 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 8600000 800000 7800000 800000 0 0 0 0 0 800000 7800000 0 800000 0 0 7800000 4500000 3300000 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 55 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר 800000 800000 0 0 0 800000 0 0 0 0 800000 800000 התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי. 810000 56 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 8000000 0 0 0 2000000 6000000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח. 810000 57 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 7100000 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. 870000 58 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 59 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 0 0 420000 0 0 0 0 420000 0 420000 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 60 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 2600000 0 0 0 0 0 0 0 700000 1900000 0 0 0 700000 0 700000 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 60 סה"כ אגף תבל 449596201 410399105 39197096 271815901 208629485 12784862 33564893 46349755 254979240 15956661 68461300 110199000 16836661 0 0 0 880000 67581300 22191300 24724113 0 0 7100000 13565887 254979240 15956661 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9050000 8420262 0 528321 528321 8948583 101417 200000 250000 101417 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 2 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 5200000 0 4600000 4516607 0 18424 18424 4535031 64969 500000 100000 64969 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 3 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועיריה (*) עדכון שם 1400000 1200000 200000 1200000 1062219 0 82178 82178 1144397 55603 200000 0 55603 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 4 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 2100000 1800000 300000 1800000 1677529 0 108908 108908 1786437 13563 300000 0 13563 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 5 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11306096 11350000 -43904 11306096 11206752 0 83622 83622 11290374 15722 0 0 15722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415. 810000 6 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 4450000 2466895 1346368 96937 1443305 3910200 539800 1200000 3700000 539800 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור. 810000 7 1483 ריהוט גנ"י 2100000 2700000 -600000 2100000 2039800 0 59675 59675 2099475 525 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה. 812000 8 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 54000000 48500000 5500000 48000000 41835968 0 5340608 5340608 47176576 823424 3500000 2500000 823424 0 0 0 0 3500000 0 3500000 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 9 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 6410000 5510000 900000 5510000 4777462 0 730909 730909 5508371 1629 500000 400000 1629 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול. 746000 10 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 1815000 815000 1000000 675000 671205 0 0 0 671205 3795 0 1140000 3795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 11 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184254 0 0 0 184254 25746 0 0 25746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 12 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29200037 0 550659 550659 29750696 1409 0 0 1409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 13 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 3510 20911 232915 1267085 0 0 1267085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 14 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 1100000 -130000 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 15 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 171384 0 10264 10264 181648 18352 0 0 18352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 16 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1300000 1200000 100000 1000000 708293 0 33173 33173 741466 258534 300000 0 258534 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 17 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 2150000 1400000 750000 1100000 945869 0 150796 150796 1096665 3335 0 1050000 3335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 18 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 4630000 3986709 0 290432 290432 4277141 352859 500000 9470000 352859 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 19 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 26215000 1030000 26215000 26184042 0 12752 12752 26196794 18206 0 1030000 18206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 20 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1363742 332775 0 332775 1696517 63483 0 3440000 63483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 21 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 700000 -100000 700000 482010 40401 0 40401 522411 77589 0 0 177589 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך. 810000 22 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33001000 22567518 0 10100791 10100791 32668309 332691 700000 43099000 332691 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 23 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1370000 1420000 -50000 1370000 1196722 144734 18454 163188 1359910 10090 0 0 10090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 24 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 950000 19881 204750 0 204750 224631 725369 1550000 0 725369 0 0 0 0 1550000 1550000 0 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. 850000 25 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 1699999 0 1699999 1699999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 26 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 10819000 2105132 202825 8508972 8711797 10816929 2071 1810000 300000 2071 0 0 0 0 1810000 0 1810000 0 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 27 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2070000 1950000 120000 1770000 1591436 0 164011 164011 1755447 14553 100000 200000 14553 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 28 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 34200000 -1700000 32500000 25742468 362102 4260442 4622544 30365012 2134988 0 0 2134988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. 810000 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 1398700 445693 626187 43117 669304 1114997 283703 17101300 0 283703 0 0 0 0 17101300 7541300 0 0 0 0 9560000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. 810000 30 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1901000 1930000 -29000 1901000 1878506 0 22392 22392 1900898 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 31 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2070407 22257 3861 26118 2096525 338475 0 0 338475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 32 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 10000 2905 0 0 0 2905 7095 0 290000 7095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 33 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 3261138 5480195 715988 6196183 9457321 442679 10000000 11600000 442679 0 0 0 0 10000000 8000000 0 0 0 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 34 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 95811 104551 43688 148239 244050 2155950 0 0 2155950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 35 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 0 29543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 36 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 920000 889513 0 30482 30482 919995 5 580000 500000 5 0 0 0 0 580000 0 580000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 37 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 29250 0 0 0 29250 130750 0 0 130750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 38 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 137010 0 10092 10092 147102 1067898 0 0 1067898 0 0 0 0 0 0 -350000 0 0 0 350000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 39 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 514816 0 1975 1975 516791 107209 0 0 107209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 40 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 270472 2020613 468333 2488946 2759418 1260582 0 3480000 1260582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 41 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 580000 700000 -120000 580000 572172 0 5123 5123 577295 2705 0 0 2705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 42 2133 רכישת רכבים 3150000 3000000 150000 1000000 611193 0 0 0 611193 388807 2150000 0 388807 0 0 0 0 2150000 0 2150000 0 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 43 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 413088 0 66991 66991 480079 13921 0 0 13921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום. 829000 44 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 0 76878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 45 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 8000000 0 0 0 0 0 2500000 0 1264113 0 0 0 1235887 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 46 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 47 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 1500000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 48 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 5050000 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 49 2176 עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני. 829000 50 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך. 5500000 500000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 5500000 0 0 0 0 0 0 5500000 0 5500000 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח. 810000 51 2178 תיכון היובל 3100000 3100000 0 3100000 598723 159611 957425 1117036 1715759 1384241 0 0 1384241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות. 810000 52 2183 טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 800000 800000 0 800000 0 0 15701 15701 15701 4299 0 780000 784299 0 0 0 780000 -780000 0 -780000 0 0 0 0 טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה. 725000 53 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 0 0 25887 25887 25887 534113 0 1620000 534113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 54 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 8600000 800000 7800000 800000 0 0 0 0 0 800000 7800000 0 800000 0 0 0 0 7800000 4500000 3300000 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 55 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי. 810000 56 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 6000000 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח. 810000 57 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 0 7100000 0 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. 870000 58 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 59 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 0 420000 0 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 420000 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 60 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 0 700000 1900000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 60 סה"כ אגף תבל 449596201 410399105 39197096 271815901 208629485 12784862 33564893 46349755 254979240 15956661 68461300 110199000 16836661 0 0 0 880000 67581300 22191300 24724113 0 0 7100000 13565887 254979240 15956661 אגף ת.ב.ל מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 29250 0 0 0 29250 130750 0 0 130750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 סה"כ פרק 61 160000 160000 0 160000 29250 0 0 0 29250 130750 0 0 130750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 1500000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 3 2183 טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 800000 800000 0 800000 0 0 15701 15701 15701 4299 0 780000 784299 0 0 0 780000 -780000 0 -780000 0 0 0 0 טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה. 725000 סה"כ פרק 72 2400000 2400000 0 800000 0 0 15701 15701 15701 4299 100000 2280000 784299 0 0 0 780000 -680000 0 -680000 0 0 0 0 4 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9050000 8420262 0 528321 528321 8948583 101417 200000 250000 101417 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 סה"כ פרק 73 9500000 9500000 0 9050000 8420262 0 528321 528321 8948583 101417 200000 250000 101417 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 5 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 54000000 48500000 5500000 48000000 41835968 0 5340608 5340608 47176576 823424 3500000 2500000 823424 0 0 0 0 3500000 0 3500000 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 6 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 171384 0 10264 10264 181648 18352 0 0 18352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 7 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1300000 1200000 100000 1000000 708293 0 33173 33173 741466 258534 300000 0 258534 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 8 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 2150000 1400000 750000 1100000 945869 0 150796 150796 1096665 3335 0 1050000 3335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 9 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33001000 22567518 0 10100791 10100791 32668309 332691 700000 43099000 332691 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 10 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 6410000 5510000 900000 5510000 4777462 0 730909 730909 5508371 1629 500000 400000 1629 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול. 746000 11 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 3510 20911 232915 1267085 0 0 1267085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 12 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 סה"כ פרק 74 143060000 135810000 7250000 90311000 71218498 17401 16370051 16387452 87605950 2705050 5000000 47749000 2705050 0 0 0 0 5000000 700000 4300000 0 0 0 0 13 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11306096 11350000 -43904 11306096 11206752 0 83622 83622 11290374 15722 0 0 15722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415. 810000 14 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 4450000 2466895 1346368 96937 1443305 3910200 539800 1200000 3700000 539800 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור. 810000 15 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184254 0 0 0 184254 25746 0 0 25746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 16 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29200037 0 550659 550659 29750696 1409 0 0 1409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 17 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 4630000 3986709 0 290432 290432 4277141 352859 500000 9470000 352859 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 18 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 26215000 1030000 26215000 26184042 0 12752 12752 26196794 18206 0 1030000 18206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 19 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1363742 332775 0 332775 1696517 63483 0 3440000 63483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 20 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 700000 -100000 700000 482010 40401 0 40401 522411 77589 0 0 177589 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך. 810000 21 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 10819000 2105132 202825 8508972 8711797 10816929 2071 1810000 300000 2071 0 0 0 0 1810000 0 1810000 0 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 22 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 34200000 -1700000 32500000 25742468 362102 4260442 4622544 30365012 2134988 0 0 2134988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. 810000 23 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 1398700 445693 626187 43117 669304 1114997 283703 17101300 0 283703 0 0 0 0 17101300 7541300 0 0 0 0 9560000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. 810000 24 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1901000 1930000 -29000 1901000 1878506 0 22392 22392 1900898 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 25 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2070407 22257 3861 26118 2096525 338475 0 0 338475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 26 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 3261138 5480195 715988 6196183 9457321 442679 10000000 11600000 442679 0 0 0 0 10000000 8000000 0 0 0 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 27 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 95811 104551 43688 148239 244050 2155950 0 0 2155950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 28 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 0 29543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 29 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 580000 700000 -120000 580000 572172 0 5123 5123 577295 2705 0 0 2705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 30 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 0 76878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 31 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 5050000 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 32 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך. 5500000 500000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 5500000 0 0 0 0 0 0 5500000 0 5500000 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח. 810000 33 2178 תיכון היובל 3100000 3100000 0 3100000 598723 159611 957425 1117036 1715759 1384241 0 0 1384241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות. 810000 34 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 8600000 800000 7800000 800000 0 0 0 0 0 800000 7800000 0 800000 0 0 0 0 7800000 4500000 3300000 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 35 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי. 810000 36 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 6000000 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח. 810000 37 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 0 420000 0 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 0 420000 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 38 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 0 700000 1900000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 39 1483 ריהוט גנ"י 2100000 2700000 -600000 2100000 2039800 0 59675 59675 2099475 525 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה. 812000 סה"כ פרק 81 237988201 214931105 23057096 147616901 114437870 8677272 15655085 24332357 138770227 8746674 47981300 42490000 8846674 0 0 0 100000 47881300 19941300 15960000 0 0 0 11980000 40 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1370000 1420000 -50000 1370000 1196722 144734 18454 163188 1359910 10090 0 0 10090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 41 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 413088 0 66991 66991 480079 13921 0 0 13921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום. 829000 42 2176 עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני. 829000 סה"כ פרק 82 3964000 4014000 -50000 1864000 1609810 144734 85445 230179 1839989 24011 0 2100000 24011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 514816 0 1975 1975 516791 107209 0 0 107209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 624000 624000 0 624000 514816 0 1975 1975 516791 107209 0 0 107209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2070000 1950000 120000 1770000 1591436 0 164011 164011 1755447 14553 100000 200000 14553 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 סה"כ פרק 848 2070000 1950000 120000 1770000 1591436 0 164011 164011 1755447 14553 100000 200000 14553 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 45 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 5200000 0 4600000 4516607 0 18424 18424 4535031 64969 500000 100000 64969 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 46 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 1100000 -130000 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 47 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 950000 19881 204750 0 204750 224631 725369 1550000 0 725369 0 0 0 0 1550000 1550000 0 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. 850000 48 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 10000 2905 0 0 0 2905 7095 0 290000 7095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 סה"כ פרק 85 8970000 9100000 -130000 6530000 5488402 224843 18424 243267 5731669 798331 2050000 390000 798331 0 0 0 0 2050000 1550000 500000 0 0 0 0 49 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 1815000 815000 1000000 675000 671205 0 0 0 671205 3795 0 1140000 3795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 50 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 1699999 0 1699999 1699999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 51 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 270472 2020613 468333 2488946 2759418 1260582 0 3480000 1260582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 52 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 8000000 0 0 0 0 0 2500000 0 1264113 0 0 0 1235887 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 53 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 0 7100000 0 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. 870000 סה"כ פרק 87 28615000 20515000 8100000 6395000 941677 3720612 468333 4188945 5130622 1264378 9600000 12620000 1264378 0 0 0 0 9600000 0 1264113 0 0 7100000 1235887 54 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועיריה (*) עדכון שם 1400000 1200000 200000 1200000 1062219 0 82178 82178 1144397 55603 200000 0 55603 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 55 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 2100000 1800000 300000 1800000 1677529 0 108908 108908 1786437 13563 300000 0 13563 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 56 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 920000 889513 0 30482 30482 919995 5 580000 500000 5 0 0 0 0 580000 0 580000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 57 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 137010 0 10092 10092 147102 1067898 0 0 1067898 0 0 0 0 0 0 -350000 0 0 0 350000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 58 2133 רכישת רכבים 3150000 3000000 150000 1000000 611193 0 0 0 611193 388807 2150000 0 388807 0 0 0 0 2150000 0 2150000 0 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 59 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 0 0 25887 25887 25887 534113 0 1620000 534113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 60 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 סה"כ פרק 93 12245000 11395000 850000 6695000 4377464 0 257547 257547 4635011 2059989 3430000 2120000 2059989 0 0 0 0 3430000 0 3080000 0 0 0 350000 60 סה"כ אגף תבל 449596201 410399105 39197096 271815901 208629485 12784862 33564893 46349755 254979240 15956661 68461300 110199000 16836661 0 0 0 880000 67581300 22191300 24724113 0 0 7100000 13565887 254979240 15956661 אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 0 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 2 ü בשנת 2021 האגף ימשיך בשדרוג המקלטים הציבוריים מיתרת התקציב הפנויה ליום 31.12.2020 מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל #REF! #REF! סה"כ #REF! #REF! ü התקציב מיועד לשדרוג מקלטים ציבוריים . אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3300000 3300000 0 2800000 1908729 0 128958 128958 2037687 62313 700000 500000 762313 0 700000 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 2 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 0 0 15210 15210 15210 284790 0 700000 284790 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 2 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4300000 4300000 0 3100000 1908729 0 144168 144168 2052897 347103 700000 1200000 1047103 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 2052897 347103 1047103 אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3300000 3300000 0 2800000 1908729 0 128958 128958 2037687 62313 700000 500000 762313 0 700000 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 2 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 0 0 15210 15210 15210 284790 0 700000 284790 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 2 סה"כ פרק 72 4300000 4300000 0 3100000 1908729 0 144168 144168 2052897 347103 700000 1200000 1047103 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 2052897 347103 1047103 אגף חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 6320000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 21 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 3496000 0.5531645569620253 אחרים 2824000 0.4468354430379747 סה"כ 6320000 1 ü התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 2100000 1255000 845000 1255000 993388 0 113314 113314 1106702 148298 600000 245000 148298 0 0 600000 600000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 240000 0 240000 188718 0 0 0 188718 51282 0 51282 0 0 0 0 הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. 810000 3 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2530000 1670000 860000 1230000 911352 0 184860 184860 1096212 133788 730000 570000 133788 0 0 730000 366000 364000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו - 2 ח"מ: שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך. 810000 4 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 504222 0 12644 12644 516866 127234 0 127234 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום. 810000 5 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43807 0 0 0 43807 293 0 293 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 6 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 42323 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 7 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 54353 0 4393 4393 58746 54 0 54 0 0 0 0 810000 8 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 900000 1000000 -100000 900000 590007 0 84302 84302 674309 225691 0 225691 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 9 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 3670000 2600000 1070000 2600000 2148965 0 131126 131126 2280091 319909 400000 670000 319909 0 0 400000 0 400000 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס. 810000 10 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 363008 0 49944 49944 412952 87048 0 87048 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 11 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 0 0 143099 143099 143099 206901 0 206901 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 12 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 300000 0 0 0 1200000 0 1200000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 13 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 1703690 1483152 118081 1601233 3304923 745797 0 745797 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 14 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 23000000 0 0 0 0 0 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 15 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 200000 24396 0 81338 81338 105734 94266 0 94266 0 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 16 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 17 2161 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) 180000 180000 0 180000 7419 0 119726 119726 127145 52855 0 52855 0 0 0 0 במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. 810000 18 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 460000 460000 0 460000 0 0 250178 250178 250178 209822 0 209822 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 19 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404) 1210000 1210000 0 0 0 0 0 0 0 1210000 0 0 0 0 1210000 950000 260000 הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך. 810000 20 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 800000 0 0 0 1500000 900000 600000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 21 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 680000 70000 0 0 0 680000 680000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בחט"ב סמדר. 810000 21 סה"כ אגף החינוך 44987720 38052720 6935000 12832720 7611002 1483152 1293005 2776157 10387159 2445561 6320000 25835000 2445561 0 0 0 0 6320000 0 3496000 0 0 0 2824000 10387159 2445561 אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 2100000 1255000 845000 1255000 993388 0 113314 113314 1106702 148298 600000 245000 148298 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 0 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 240000 0 240000 188718 0 0 0 188718 51282 0 0 51282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. 810000 3 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2530000 1670000 860000 1230000 911352 0 184860 184860 1096212 133788 730000 570000 133788 0 0 0 0 730000 0 366000 0 0 0 364000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו - 2 ח"מ: שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך. 810000 4 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 504222 0 12644 12644 516866 127234 0 0 127234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום. 810000 5 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43807 0 0 0 43807 293 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 6 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 0 42323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 7 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני 58800 58800 0 58800 54353 0 4393 4393 58746 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810000 8 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 900000 1000000 -100000 900000 590007 0 84302 84302 674309 225691 0 0 225691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 9 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 3670000 2600000 1070000 2600000 2148965 0 131126 131126 2280091 319909 400000 670000 319909 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 400000 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס. 810000 10 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 363008 0 49944 49944 412952 87048 0 0 87048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 11 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 0 0 143099 143099 143099 206901 0 0 206901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 12 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 300000 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 1200000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 13 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 1703690 1483152 118081 1601233 3304923 745797 0 0 745797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 14 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 15 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 200000 24396 0 81338 81338 105734 94266 0 0 94266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 16 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 17 2161 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) 180000 180000 0 180000 7419 0 119726 119726 127145 52855 0 0 52855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. 810000 18 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 460000 460000 0 460000 0 0 250178 250178 250178 209822 0 0 209822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 19 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404) 1210000 0 1210000 0 0 0 0 0 0 0 1210000 0 0 0 0 0 0 1210000 0 950000 0 0 0 260000 הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך. 810000 20 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 2300000 0 2300000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 800000 0 0 0 0 0 1500000 0 900000 0 0 0 600000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 21 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 680000 70000 0 0 0 0 0 680000 0 680000 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בחט"ב סמדר. 810000 21 סה"כ פרק 81 44987720 38052720 6935000 12832720 7611002 1483152 1293005 2776157 10387159 2445561 6320000 25835000 2445561 0 0 0 0 6320000 0 3496000 0 0 0 2824000 10387159 2445561 אגף ת.נ.ו.ס ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 2570000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 9 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 2570000 1 אחרים 0 סה"כ 2570000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער כולל מועדון הנוער הכוכב השמיני , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט. אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 5790365 5254148 0 63022 63022 5317170 473195 1100000 2220000 473195 0 0 1100000 1100000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 1774000 281000 934000 909814 0 0 0 909814 24186 0 1121000 24186 0 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1910000 1760000 150000 1610000 1503896 0 105973 105973 1609869 131 200000 100000 131 0 0 200000 200000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 4 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 1100000 0 1100000 1015344 0 0 0 1015344 84656 0 84656 0 0 0 0 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט. 829000 5 2004 ציפוי מגרשי ספורט 995000 735000 260000 685000 516571 0 159647 159647 676218 8782 150000 160000 8782 0 0 150000 150000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל. 829000 6 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2100000 1338082 0 224446 224446 1562528 537472 500000 100000 537472 0 0 500000 500000 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 7 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2070229 2070229 0 1826000 1480000 0 346000 346000 1826000 0 180000 64229 0 0 0 180000 180000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב. 829000 8 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 350000 310811 0 18486 18486 329297 20703 0 20703 0 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה. 826000 9 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540000 540000 0 0 0 0 0 0 0 0 440000 100000 0 0 0 440000 440000 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. 828000 9 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 20830594 20139594 691000 14395365 12328666 0 917574 917574 13246240 1149125 2570000 3865229 1149125 0 0 0 0 2570000 0 2570000 0 0 0 0 13246240 1149125 1149125 0 2570000 אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2100000 1338082 0 224446 224446 1562528 537472 500000 100000 537472 0 0 0 0 500000 0 500000 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 2 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 350000 310811 0 18486 18486 329297 20703 0 0 20703 0 0 0 0 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה. 826000 3 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540000 540000 0 0 0 0 0 0 0 0 440000 100000 0 0 0 0 0 440000 0 440000 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. 828000 4 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 1774000 281000 934000 909814 0 0 0 909814 24186 0 1121000 24186 0 0 0 0 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 5 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1910000 1760000 150000 1610000 1503896 0 105973 105973 1609869 131 200000 100000 131 0 0 0 0 200000 0 200000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 6 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 1100000 0 1100000 1015344 0 0 0 1015344 84656 0 0 84656 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט. 829000 7 2004 ציפוי מגרשי ספורט 995000 735000 260000 685000 516571 0 159647 159647 676218 8782 150000 160000 8782 0 0 0 0 150000 0 150000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל. 829000 8 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2070229 2070229 0 1826000 1480000 0 346000 346000 1826000 0 180000 64229 0 0 0 0 0 180000 0 180000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב. 829000 סה"כ פרק 82 11720229 11029229 691000 8605000 7074518 0 854552 854552 7929070 675930 1470000 1645229 675930 0 0 0 0 1470000 0 1470000 9 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 5790365 5254148 0 63022 63022 5317170 473195 1100000 2220000 473195 0 0 0 0 1100000 0 1100000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 סה"כ פרק 93 9110365 9110365 0 5790365 5254148 0 63022 63022 5317170 473195 1100000 2220000 473195 0 0 0 0 1100000 0 1100000 9 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 20830594 20139594 691000 14395365 12328666 0 917574 917574 13246240 1149125 2570000 3865229 1149125 0 0 0 0 2570000 0 2570000 0 0 0 0 13246240 1149125 1149125 0 2570000 אגף ש.א.י.פ.ה האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה. ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 27235000 ü מספר הפרויקטים : 37 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 533000 0.019570405727923627 קרן עודפי תקציב רגיל 7320000 0.2687718009913714 אחרים 19382000 0.711657793280705 סה"כ 27235000 1 ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 79-82 אגף ש.א.י.פ.ה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקייה, מתקני משחק. סככות הצללה בגני משחקים , שדרוג וטיפול המרחב הציבורי , סקר עצים מסוכנים, רכישת מיכלי אצירה,הקמת סככות המתנה לאוטובוסים. הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח, שילוט ברחבי העיר. פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדיור. גינת פאן לון - שדרוג הגן גינון והשקייה אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2795000 0 2705000 2514559 0 39610 39610 2554169 831 100000 140000 150831 0 150000 -50000 -50000 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 2 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 12043918 0 3199 3199 12047117 2883 0 2883 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 89650000 23900000 85250000 80024869 0 754523 754523 80779392 4470608 19300000 9000000 4470608 0 0 19300000 19300000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 45990000 3010000 39772866 37044062 0 2638448 2638448 39682510 90356 3300000 5927134 90356 0 0 3300000 0 3300000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4000000 700000 2890000 2728645 0 131353 131353 2859998 30002 0 1810000 30002 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר. 746000 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7020000 8320000 -1300000 7020000 6091577 0 377960 377960 6469537 50463 500000 0 550463 0 500000 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 7 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 1739000 -856000 883000 825751 0 9360 9360 835111 47889 0 47889 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 32574320 31274320 1300000 29074320 25932742 0 2329566 2329566 28262308 812012 2800000 700000 812012 0 0 2800000 0 2800000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 9 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6814753 0 53410 53410 6868163 1837 0 1837 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 10 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2000000 500000 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 0 1000000 38656 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 11 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 155741 0 5137 5137 160878 122 9000 9122 0 9000 -9000 -9000 התב"ר לסגירה. 870000 12 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 616500 724500 -108000 616500 454074 0 70325 70325 524399 92101 0 92101 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 13 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2800000 950000 1850000 500000 427578 0 60790 60790 488368 11632 500000 1800000 11632 0 0 500000 0 500000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 14 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 634858 0 39400 39400 674258 15742 182000 0 115742 0 100000 82000 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 15 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 0 0 38025 108034 0 108034 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 16 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 300000 -95000 205000 191823 0 12586 12586 204409 591 0 591 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435. 870000 17 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 1270000 770000 500000 470000 269380 0 64263 64263 333643 136357 200000 600000 136357 0 0 200000 0 200000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 18 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 54652 0 3744 3744 58396 41604 100000 130000 141604 0 100000 0 0 870000 19 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 1800000 700000 900000 586058 0 313346 313346 899404 596 250000 1350000 596 0 0 250000 0 250000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 20 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 860000 210000 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 0 500000 1453 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה). 746000 21 2035 שדרוג גן שלווה 763000 953000 -190000 763000 738785 0 15714 15714 754499 501 8000 8501 0 8000 -8000 -8000 העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 22 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 549990 0 570000 570000 1119990 10 0 10 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 810000 23 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 538658 0 50310 50310 588968 11032 200000 4200000 211032 0 200000 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 24 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 3750000 1200000 3450000 2297203 0 284976 284976 2582179 107821 760000 1500000 867821 0 760000 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 25 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 285000 250000 35000 25514 0 9484 9484 34998 2 0 500000 2 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 26 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 910000 1010000 -100000 910000 409998 0 436329 436329 846327 63673 0 63673 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 27 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 290000 740000 -450000 290000 286994 0 3000 3000 289994 6 0 6 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 28 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 29 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 640000 639791 0 0 0 639791 209 0 560000 209 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 30 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1083312 0 163826 163826 1247138 352862 0 352862 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 31 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 200000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 32 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 33 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 34 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 1200000 0 0 0 200000 0 200000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021. 742000 35 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 240000 0 100000 0 0 0 0 0 0 170000 70000 100000 0 100000 70000 0 70000 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 36 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 446965 0 744959 744959 1191924 67076 0 67076 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 37 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 600000 200000 0 0 0 600000 600000 הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 37 סה"כ אגף שאיפה 263941379 232020379 31921000 203662245 185965379 0 9211704 9211704 195177083 6558162 29162000 33044134 8485162 0 0 0 1927000 27235000 533000 7320000 0 0 0 19382000 195177083 6558162 8485162 אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2795000 0 2705000 2514559 0 39610 39610 2554169 831 100000 140000 150831 0 0 0 150000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 2 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 12043918 0 3199 3199 12047117 2883 0 0 2883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 89650000 23900000 85250000 80024869 0 754523 754523 80779392 4470608 19300000 9000000 4470608 0 0 0 0 19300000 0 0 0 0 0 19300000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 45990000 3010000 39772866 37044062 0 2638448 2638448 39682510 90356 3300000 5927134 90356 0 0 0 0 3300000 0 3300000 0 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4000000 700000 2890000 2728645 0 131353 131353 2859998 30002 0 1810000 30002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר. 746000 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7020000 8320000 -1300000 7020000 6091577 0 377960 377960 6469537 50463 500000 0 550463 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 7 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 1739000 -856000 883000 825751 0 9360 9360 835111 47889 0 0 47889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 32574320 31274320 1300000 29074320 25932742 0 2329566 2329566 28262308 812012 2800000 700000 812012 0 0 0 0 2800000 0 2800000 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 9 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6814753 0 53410 53410 6868163 1837 0 0 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 10 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2000000 500000 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 0 1000000 38656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 11 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 155741 0 5137 5137 160878 122 0 9000 9122 0 0 0 9000 -9000 -9000 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 870000 12 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 616500 724500 -108000 616500 454074 0 70325 70325 524399 92101 0 0 92101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 13 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2800000 950000 1850000 500000 427578 0 60790 60790 488368 11632 500000 1800000 11632 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 14 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 634858 0 39400 39400 674258 15742 182000 0 115742 0 0 0 100000 82000 0 0 0 0 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 15 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 0 0 38025 108034 0 0 108034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 16 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 300000 -95000 205000 191823 0 12586 12586 204409 591 0 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435. 870000 17 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 1270000 770000 500000 470000 269380 0 64263 64263 333643 136357 200000 600000 136357 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 18 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 54652 0 3744 3744 58396 41604 100000 130000 141604 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 19 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 1800000 700000 900000 586058 0 313346 313346 899404 596 250000 1350000 596 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 20 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 860000 210000 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 0 500000 1453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה). 746000 21 2035 שדרוג גן שלווה 763000 953000 -190000 763000 738785 0 15714 15714 754499 501 0 8000 8501 0 0 0 8000 -8000 -8000 0 0 0 0 0 העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 22 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 549990 0 570000 570000 1119990 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 810000 23 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 538658 0 50310 50310 588968 11032 200000 4200000 211032 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 24 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 3750000 1200000 3450000 2297203 0 284976 284976 2582179 107821 760000 1500000 867821 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 25 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 285000 250000 35000 25514 0 9484 9484 34998 2 0 500000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 26 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 910000 1010000 -100000 910000 409998 0 436329 436329 846327 63673 0 0 63673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 27 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 290000 740000 -450000 290000 286994 0 3000 3000 289994 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 28 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 29 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 640000 639791 0 0 0 639791 209 0 560000 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 30 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1083312 0 163826 163826 1247138 352862 0 0 352862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 31 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 200000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 32 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 33 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 34 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 1200000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021. 742000 35 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 240000 0 100000 0 0 0 0 0 0 170000 70000 100000 0 0 0 100000 70000 0 70000 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 36 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 446965 0 744959 744959 1191924 67076 0 0 67076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 37 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 600000 200000 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 37 סה"כ אגף שאיפה 263941379 232020379 31921000 203662245 185965379 0 9211704 9211704 195177083 6558162 29162000 33044134 8485162 0 0 0 1927000 27235000 533000 7320000 0 0 0 19382000 195177083 6558162 8485162 אגף ש.א.י.פ.ה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 סה"כ פרק 73 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 1800000 700000 900000 586058 0 313346 313346 899404 596 250000 1350000 596 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 3 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 200000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 4 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 1200000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021. 742000 5 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2795000 0 2705000 2514559 0 39610 39610 2554169 831 100000 140000 150831 0 0 0 150000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 6 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 12043918 0 3199 3199 12047117 2883 0 0 2883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 7 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 45990000 3010000 39772866 37044062 0 2638448 2638448 39682510 90356 3300000 5927134 90356 0 0 0 0 3300000 0 3300000 0 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 8 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4000000 700000 2890000 2728645 0 131353 131353 2859998 30002 0 1810000 30002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר. 746000 9 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7020000 8320000 -1300000 7020000 6091577 0 377960 377960 6469537 50463 500000 0 550463 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 10 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6814753 0 53410 53410 6868163 1837 0 0 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2000000 500000 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 0 1000000 38656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 12 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2800000 950000 1850000 500000 427578 0 60790 60790 488368 11632 500000 1800000 11632 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 13 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 860000 210000 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 0 500000 1453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה). 746000 14 2035 שדרוג גן שלווה 763000 953000 -190000 763000 738785 0 15714 15714 754499 501 0 8000 8501 0 0 0 8000 -8000 -8000 0 0 0 0 0 העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 15 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 290000 740000 -450000 290000 286994 0 3000 3000 289994 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 16 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 640000 639791 0 0 0 639791 209 0 560000 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 17 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1083312 0 163826 163826 1247138 352862 0 0 352862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 18 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 19 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 20 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 240000 0 100000 0 0 0 0 0 0 170000 70000 100000 0 0 0 100000 70000 0 70000 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 21 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 600000 200000 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 סה"כ פרק 74 99438000 93508000 5930000 78170866 73003837 0 3826742 3826742 76830579 582287 5620000 16405134 1340287 0 0 0 758000 4862000 542000 4320000 0 0 0 0 22 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 446965 0 744959 744959 1191924 67076 0 0 67076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 סה"כ פרק 747 1259000 1259000 0 1259000 446965 0 744959 744959 1191924 67076 0 0 67076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 285000 250000 35000 25514 0 9484 9484 34998 2 0 500000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 סה"כ פרק 76 535000 285000 250000 35000 25514 0 9484 9484 34998 2 0 500000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 89650000 23900000 85250000 80024869 0 754523 754523 80779392 4470608 19300000 9000000 4470608 0 0 0 0 19300000 0 0 0 0 0 19300000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 סה"כ פרק 765 113550000 89650000 23900000 85250000 80024869 0 754523 754523 80779392 4470608 19300000 9000000 4470608 0 0 0 0 19300000 0 0 0 0 0 19300000 25 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 634858 0 39400 39400 674258 15742 182000 0 115742 0 0 0 100000 82000 0 0 0 0 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 26 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 549990 0 570000 570000 1119990 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 810000 27 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 3750000 1200000 3450000 2297203 0 284976 284976 2582179 107821 760000 1500000 867821 0 0 0 760000 0 0 0 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 סה"כ פרק 81 6942000 5742000 1200000 5360000 3482051 0 894376 894376 4376427 123573 942000 1500000 983573 0 0 0 860000 82000 0 0 0 0 0 82000 28 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 910000 1010000 -100000 910000 409998 0 436329 436329 846327 63673 0 0 63673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 סה"כ פרק 82 910000 1010000 -100000 910000 409998 0 436329 436329 846327 63673 0 0 63673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 32574320 31274320 1300000 29074320 25932742 0 2329566 2329566 28262308 812012 2800000 700000 812012 0 0 0 0 2800000 0 2800000 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 סה"כ פרק 848 32574320 31274320 1300000 29074320 25932742 0 2329566 2329566 28262308 812012 2800000 700000 812012 0 0 0 0 2800000 0 2800000 0 0 0 0 30 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 1739000 -856000 883000 825751 0 9360 9360 835111 47889 0 0 47889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 31 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 155741 0 5137 5137 160878 122 0 9000 9122 0 0 0 9000 -9000 -9000 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 870000 32 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 616500 724500 -108000 616500 454074 0 70325 70325 524399 92101 0 0 92101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 33 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 0 0 38025 108034 0 0 108034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 34 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 300000 -95000 205000 191823 0 12586 12586 204409 591 0 0 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435. 870000 35 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 1270000 770000 500000 470000 269380 0 64263 64263 333643 136357 200000 600000 136357 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 36 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 54652 0 3744 3744 58396 41604 100000 130000 141604 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 37 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 538658 0 50310 50310 588968 11032 200000 4200000 211032 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 סה"כ פרק 87 8620559 9179559 -559000 3490559 2528104 0 215725 215725 2743829 437730 500000 4939000 746730 0 0 0 309000 191000 -9000 200000 0 0 0 0 37 סה"כ אגף שאיפה 263941379 232020379 31921000 203662245 185965379 0 9211704 9211704 195177083 6558162 29162000 33044134 8485162 0 0 0 1927000 27235000 533000 7320000 0 0 0 19382000 195177083 6558162 8485162 רשות החופים ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י היחידה מסתכם ב - 1776275 ü מספר הפרויקטים : 14 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1700000 0.9570590139477277 אחרים 76275 0.04294098605227231 סה"כ 1776275 1 ü התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה. רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 72000 56971 0 0 0 56971 0 0 15029 0 15029 -15029 0 -15029 הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה. 747000 2 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 3 2043 פיתוח חופי רחצה 7350000 5200000 2150000 5050000 4540112 234773 194526 429299 4969411 80589 1700000 600000 80589 0 0 1700000 1700000 סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 4 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 5 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 20956 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 6 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 7 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 45000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 8 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 85000 85000 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 9 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 85000 0 85000 73851 0 0 0 73851 11149 0 11149 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 10 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 68754 0 0 0 68754 78169 0 78169 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 11 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 12 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 13 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 14 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 0 0 0 0 0 0 91304 0 0 0 0 91304 0 91304 מימון מ. הפנים. 747000 14 סה"כ רשות החופים 8677424 6436120 2241304 6301149 5236930 484961 194526 679487 5916417 369703 1791304 600000 384732 0 0 0 15029 1776275 0 1700000 0 0 0 76275 5916417 369703 384732 רשות החופים מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 72000 56971 0 0 0 56971 0 0 0 15029 0 0 0 15029 -15029 0 0 0 0 0 -15029 הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה. 747000 2 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 3 2043 פיתוח חופי רחצה 7350000 5200000 2150000 5050000 4540112 234773 194526 429299 4969411 80589 1700000 600000 80589 0 0 0 0 1700000 0 1700000 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 4 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 5 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 0 20956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 6 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 7 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 45000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 8 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 85000 85000 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 9 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 85000 85000 0 85000 73851 0 0 0 73851 11149 0 0 11149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 10 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 68754 0 0 0 68754 78169 0 0 78169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 11 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 12 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 13 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 80000 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 14 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 0 91304 0 0 0 0 0 0 0 91304 0 0 0 0 0 0 91304 0 0 0 0 0 91304 מימון מ. הפנים. 747000 14 סה"כ פרק 747 8677424 6436120 2241304 6301149 5236930 484961 194526 679487 5916417 369703 1791304 600000 384732 0 0 0 15029 1776275 0 1700000 0 0 0 76275 5916417 369703 384732 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 1000000 ü מספר הפרויקטים : 6 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 771068 0.771068 אחרים 228932 0.228932 סה"כ 1000000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : תכנון תב"עות - חוף הים , טיילת החוף, מרינה ,כיכר דה שליט. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 2680000 2106927 0 0 0 2106927 23073 1550000 4813000 573073 0 550000 1000000 771068 228932 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 570000 369131 0 0 0 369131 869 200000 950000 200869 0 200000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 200000 94426 0 0 0 94426 5574 100000 8000000 105574 0 100000 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל. 742000 4 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 195000 64729 0 0 0 64729 30271 100000 0 130271 0 100000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 5 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 1150000 618607 0 0 0 618607 31393 500000 0 531393 0 500000 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. 732000 6 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 1100000 826984 0 0 0 826984 23016 250000 0 273016 0 250000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 6 סה"כ החברה לתיירות 20658000 20658000 0 5895000 4080804 0 0 0 4080804 114196 2700000 13763000 1814196 0 0 0 1700000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 114196 1814196 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 2680000 2106927 0 0 0 2106927 23073 1550000 4813000 573073 0 0 0 550000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 570000 369131 0 0 0 369131 869 200000 950000 200869 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 195000 64729 0 0 0 64729 30271 100000 0 130271 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 4 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 1150000 618607 0 0 0 618607 31393 500000 0 531393 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. 732000 5 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 1100000 826984 0 0 0 826984 23016 250000 0 273016 0 0 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 סה"כ פרק 73 12458000 12458000 0 5695000 3986378 0 0 0 3986378 108622 2600000 5763000 1708622 0 0 0 1600000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 6 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 200000 94426 0 0 0 94426 5574 100000 8000000 105574 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל. 742000 סה"כ פרק 74 8200000 8200000 0 200000 94426 0 0 0 94426 5574 100000 8000000 105574 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 6 סה"כ החברה לתיירות 20658000 20658000 0 5895000 4080804 0 0 0 4080804 114196 2700000 13763000 1814196 0 0 0 1700000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 114196 1814196 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 8450000 ü מספר הפרויקטים : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 5450000 0.6449704142011834 קרן עודפי תקציב רגיל 2500000 0.2958579881656805 אחרים 500000 0.05917159763313609 סה"כ 8450000 0.9999999999999999 אגף תקשוב ומערכות מידע ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. הקמת אתר עירוני ופורטל. הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר פרויקט בביצוע . אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 2290000 1000000 2160000 2146623 0 9403 9403 2156026 3974 50000 1080000 3974 0 0 50000 50000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2973000 2761476 136200 58046 194246 2955722 17278 50000 5797000 17278 0 0 50000 50000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4200000 4107773 0 70989 70989 4178762 21238 50000 450000 21238 0 0 50000 50000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 16000000 8000000 8000000 4990000 876576 0 3531865 3531865 4408441 581559 5450000 5560000 581559 0 0 5450000 5450000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 14800000 17700000 -2900000 10150000 7569369 0 2228112 2228112 9797481 352519 2050000 2600000 352519 0 0 2050000 2050000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 722000 6 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 10000000 1500000 8500000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 100000 27574 0 22561 22561 50135 49865 150000 750000 49865 0 0 150000 150000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 5580000 2975445 0 0 0 2975445 2604555 0 0 2604555 0 0 0 0 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים , מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס. 810000 9 2170 מיזמים קהילתיים 280000 200000 80000 80000 57330 0 0 0 57330 22670 150000 50000 22670 0 0 150000 150000 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 10 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 2500000 2000000 500000 1000000 0 0 2000000 500000 0 1000000 1000000 1000000 0 500000 0 500000 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 10 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 66970000 51790000 15180000 31233000 20522166 136200 5920976 6057176 26579342 5653658 8450000 26287000 4653658 0 1000000 1000000 0 8450000 5450000 2500000 0 0 0 500000 26579342 5653658 4653658 אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2973000 2761476 136200 58046 194246 2955722 17278 50000 5797000 17278 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 סה"כ פרק 61 8820000 8820000 0 2973000 2761476 136200 58046 194246 2955722 17278 50000 5797000 17278 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 2 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 14800000 17700000 -2900000 10150000 7569369 0 2228112 2228112 9797481 352519 2050000 2600000 352519 0 0 0 0 2050000 0 2050000 0 0 0 0 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 722000 סה"כ פרק 72 14800000 17700000 -2900000 10150000 7569369 0 2228112 2228112 9797481 352519 2050000 2600000 352519 0 0 0 0 2050000 0 2050000 0 0 0 0 3 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 2290000 1000000 2160000 2146623 0 9403 9403 2156026 3974 50000 1080000 3974 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 16000000 8000000 8000000 4990000 876576 0 3531865 3531865 4408441 581559 5450000 5560000 581559 0 0 0 0 5450000 5450000 0 0 0 0 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 10000000 1500000 8500000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 6 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 100000 27574 0 22561 22561 50135 49865 150000 750000 49865 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 7 2170 מיזמים קהילתיים 280000 200000 80000 80000 57330 0 0 0 57330 22670 150000 50000 22670 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 סה"כ פרק 76 30570000 12990000 17580000 7330000 3108103 0 3563829 3563829 6671932 658068 5800000 17440000 658068 0 0 0 0 5800000 5450000 350000 0 0 0 0 8 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4200000 4107773 0 70989 70989 4178762 21238 50000 450000 21238 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 9 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 5580000 2975445 0 0 0 2975445 2604555 0 0 2604555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים , מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס. 810000 10 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 2500000 2000000 500000 1000000 0 0 0 0 0 2000000 500000 0 1000000 0 1000000 1000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרק 81 12780000 12280000 500000 10780000 7083218 0 70989 70989 7154207 4625793 550000 450000 3625793 0 1000000 1000000 0 550000 0 50000 0 0 0 500000 10 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 66970000 51790000 15180000 31233000 20522166 136200 5920976 6057176 26579342 5653658 8450000 26287000 4653658 0 1000000 1000000 0 8450000 5450000 2500000 0 0 0 500000 26579342 5653658 4653658 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב - 2040000 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 2229545 12893000 2229545 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 887543 0 0 0 887543 62457 450000 62457 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6557693 0 0 0 6557693 10692132 43450175 10692132 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 4000000 0 1670700 1396855 0 0 0 1396855 273845 2329300 273845 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37961 0 0 0 37961 2039 1540000 4204000 2039 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 8 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 0 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. 930000 9 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 89751 700000 89751 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 10 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 500000 100000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 11 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 1866680 3336952 0 3336952 5203632 796368 0 796368 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 12 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 77708 20000 77708 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 13 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 580000 347498 0 0 0 347498 232502 820000 232502 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 14 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 21470 0 3597 3597 25067 74933 0 74933 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 15 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 500000 500000 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 15 סה"כ אגף נכסים וביטוח 126129000 125629000 500000 58352525 40157025 3336952 3597 3340549 43497574 14854951 2040000 65736475 14854951 0 0 0 0 2040000 2040000 0 0 0 0 0 43497574 14854951 14854951 אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 0 300000 92993 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 0 34828 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 2229545 0 12893000 2229545 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 887543 0 0 0 887543 62457 0 450000 62457 0 0 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6557693 0 0 0 6557693 10692132 0 43450175 10692132 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 4000000 0 1670700 1396855 0 0 0 1396855 273845 0 2329300 273845 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37961 0 0 0 37961 2039 1540000 4204000 2039 0 0 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 8 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 0 0 404150 95850 0 70000 95850 0 0 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. 930000 9 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 89751 0 700000 89751 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 10 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 500000 100000 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 11 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 1866680 3336952 0 3336952 5203632 796368 0 0 796368 0 0 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 12 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 77708 0 20000 77708 0 0 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 13 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 580000 347498 0 0 0 347498 232502 0 820000 232502 0 0 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 14 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 21470 0 3597 3597 25067 74933 0 0 74933 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 15 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 15 סה"כ פרק 93 126129000 125629000 500000 58352525 40157025 3336952 3597 3340549 43497574 14854951 2040000 65736475 14854951 0 0 0 0 2040000 2040000 0 0 0 0 0 43497574 14854951 14854951 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2021 במינהל הכללי מסתכם ב - 3891457 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח -508725 -0.13072867052109274 קרן עודפי תקציב רגיל 3689887 0.9482019202576311 אחרים 710295 0.18252675026346174 סה"כ 3891457 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2021 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. בי"ס רעות - פיר מעלית מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 188079 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 30940000 28014837 0 1758860 1758860 29773697 1166303 3000000 6560000 1166303 0 0 3000000 2289705 710295 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13981894 13203937 0 486670 486670 13690607 291287 300000 1718106 291287 0 0 300000 0 300000 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 4110000 3756135 0 42710 42710 3798845 311155 500000 850000 311155 0 0 500000 0 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9108000 8608000 500000 8608000 8330412 0 144787 144787 8475199 132801 500000 0 132801 0 0 500000 0 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 7874955 8874955 -1000000 8874955 1275167 9100 938892 947992 2223159 2243253 3408543 6651796 0 4408543 -4408543 -508725 -3899818 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0 4000000 6000000 0 0 0 4000000 4000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. 742000 9 סה"כ מינהל כללי 135032955 125532955 9500000 96529849 77482409 9100 3371919 3381019 80863428 11257878 8300000 34611649 15666421 0 0 0 4408543 3891457 -508725 3689887 0 0 0 710295 80863428 11257878 15666421 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 סה"כ פרק 73 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 30940000 28014837 0 1758860 1758860 29773697 1166303 3000000 6560000 1166303 0 0 0 0 3000000 0 2289705 0 0 0 710295 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13981894 13203937 0 486670 486670 13690607 291287 300000 1718106 291287 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. 742000 4 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 7874955 8874955 -1000000 8874955 1275167 9100 938892 947992 2223159 2243253 0 3408543 6651796 0 0 0 4408543 -4408543 -508725 -3899818 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 5 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 4000000 6000000 0 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. 742000 סה"כ פרק 74 74374955 65374955 9000000 53796849 42493941 9100 3184422 3193522 45687463 3700843 7300000 17686649 8109386 0 0 0 4408543 2891457 -508725 2689887 0 0 0 710295 6 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 4110000 3756135 0 42710 42710 3798845 311155 500000 850000 311155 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 7 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9108000 8608000 500000 8608000 8330412 0 144787 144787 8475199 132801 500000 0 132801 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 סה"כ פרק 76 14568000 14068000 500000 12718000 12086547 0 187497 187497 12274044 443956 1000000 850000 443956 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 8 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 0 188079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 סה"כ פרק 84 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 0 188079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 סה"כ פרק 99 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 סה"כ מינהל כללי 135032955 125532955 9500000 96529849 77482409 9100 3371919 3381019 80863428 11257878 8300000 34611649 15666421 0 0 0 4408543 3891457 -508725 3689887 0 0 0 710295 80863428 11257878 15666421 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020 ריכוז 98 מינהל הנדסה 104 - 99 החברה לפיתוח הרצליה 114 - 105 אגף ת.ב.ל 118 - 115 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 119 אגף חינוך 121 - 120 אגף ת.נ.ו.ס 122 אגף ש.א.י.פ.ה 125 - 123 רשות החופים 127 - 126 החברה לפיתוח התיירות 128 אגף תקשוב ומערכות מידע 129 אגף נכסים וביטוח 131 - 130 כללי 132 תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת במהלך 2020 137 - 133 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 אגף/יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך סה"כ תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל הנדסה 624882129 624882129 0 287696552 241172328.07999995 9812546.08 8657506.309999999 18470052.39 259642380.46999997 28054171.529999997 31558338 31558338 305627239 28054171.529999997 0 0 0 0 31558338 30203894 0 0 0 1354444 81 0 0 0 0 0 31558338 30203894 0 0 0 1354444 23080000 24251679.080000002 0 18130000 26084171.529999997 44214171.53 321025577 16160000 16060000 0 0 0 100000 -1970000 18130000 16066000 0 0 0 16066000 0 16066000 94000 16066000 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 2887657813 2884587813 3070000 1321315076 966130777.78 1941356.11 45839482.71999999 47780838.82999999 1013911616.61 307403459.39 345450033 333164507 1232378230 307403459.39 0 0 0 0 345450033 140303099 3000000 0 100433357 101713577 117 0 0 12285526 0 12285526 334634507 134673099 3000000 0 100433357 96528051 226835526 214640256.68 0 244647724 233123459.38999996 477771183.39000005 1395975013 170367724 -13829875 -700000 0 93867483 91030116 -74280000 244647724 10554366 27643358 10000000 3500000 51697724 74272096 125969820 44397904 -13829876 -700000 0 90867483 49632213 אגף ת.ב.ל 408834105 408834105 0 270451901 190562965.45 12731990.989999998 27192992.630000003 39924983.62 230487949.06999993 39963951.92999999 60761300 41619300 96762904 39963951.92999999 0 0 0 0 60761300 18950000 30600000 0 0 11211300 55 608000 12100000 6434000 0 19142000 41619300 11550000 18858000 0 0 11211300 22468000 15797736.610000001 0 13188000 20780951.18 33968951.18 144377204.75 -5995000.750000004 -6080000 -25000.750000001863 0 0 110000 -19183000.750000004 13188000 -5995000 -110000 0 0 -6105000 0 -6105000 110000.31999999777 -6080000.4 -25000.4 0 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4720000 4720000 0 4220000 2187119 0 74690.93 74690.93 2261809.9299999997 1958190.07 500000 500000 0 1958190.07 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 1196800 0 0 1258190 1258190 1200000.07 -700000.0700000001 0 -700000.0700000001 0 0 0 -700000.0700000001 0 -700000 0 0 0 -700000 0 -700000 -0.07000000006519258 0 -700000 0 0 0 אגף חינוך 40786000 40786000 0 14887000 7127943.41 621307.5 140767.91999999998 762075.42 7890018.83 6996981.17 5455000 4875000 21024000 6996981.17 0 0 0 0 5455000 0 4917000 0 0 538000 21 0 0 580000 0 580000 4875000 0 4337000 0 0 538000 1650000 5156688.68 0 1650000 5156980.68 6806980.68 26089000.490000002 -190000.49000000022 0 -650000.4900000002 0 0 460000 -1840000.4900000002 1650000 -190000 0 0 0 -190000 0 -190000 -0.4900000002235174 0 -650000 0 0 460000 אגף ת.נ.ו.ס 21059594 21059594 0 15935365 11922729.51 0 1220907.88 1220907.88 13143637.389999999 2791727.61 3940229 2754229 2370000 2791727.61 0 0 0 0 3940229 0 3435000 0 0 505229 11 0 1186000 0 0 1186000 2754229 0 2309229 0 0 445000 0 0 0 70000 1311727.21 1381727.21 6534229.4 -1410000.3999999997 0 -1410000.3999999997 0 0 0 -1480000.3999999997 70000 -1410000 0 0 0 -1410000 0 -1410000 -0.39999999964493327 0 -1410000 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 243518379 242259379 1259000 204940379 186472910.16000003 0 6932798.8100000005 6932798.8100000005 193405708.97000003 11534670.030000001 33192000 24345000 12974000 11534670.030000001 0 0 0 0 33192000 2930000 12522000 0 0 17740000 40 0 1500000 7347000 0 8847000 24345000 830000 8925000 0 0 14590000 12500002 7492707.420000002 0 14099000 7208670.030000001 21307670.030000005 28805000 9773000 -2015000 529000 0 0 11259000 -4326000 14099000 2922000 0 2000000 5000000 9922000 0 9922000 -149000 -2015000 678000 0 0 11259000 רשות החופים 6635620 6635620 0 6400649 3815059.32 484961.06999999995 1421980.21 1906941.2799999998 5722000.6 678648.4000000004 1934971 84971 150000 678648.4000000004 0 0 0 0 1934971 0 1906971 0 0 28000 17 0 1850000 0 0 1850000 84971 0 56971 0 0 28000 100000 678648 0 100000 678648 778648 134971.4000000004 99999.59999999961 0 -0.40000000038344297 0 0 100000 -0.40000000038344297 100000 0 0 0 0 0 0 0 99999.59999999961 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות 40043000 40043000 0 15315000 14878987.530000001 0 0 0 14878987.530000001 436012.4699999995 3015000 3015000 21713000 436012.4699999995 0 0 0 0 3015000 1215000 1000000 0 0 800000 9 0 0 0 0 0 3015000 1215000 1000000 0 0 800000 0 0 0 2215000 436012.4699999995 2651012.4699999993 22513000 2215000 2215000 0 0 0 0 0 2215000 2215000 0 0 0 2215000 0 2215000 0 2215000 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע 49790000 49790000 0 27553000 17379634.959999997 136200 5844321.43 5980521.43 23360156.39 4192843.61 13930000 11350000 10887000 4192843.61 0 0 0 0 13930000 5000000 4850000 0 0 4080000 9 0 2580000 0 0 2580000 11350000 2500000 4770000 0 0 4080000 0 50000 0 2680000 4192843.61 6872843.609999999 19557000 2680000 0 100000 0 0 2580000 0 2680000 100000 0 0 2580000 2680000 0 2680000 0 0 100000 0 0 2580000 אגף נכסים וביטוח 162104000 162104000 0 90792525 70043798.50999999 169650 15589.75 185239.75 70229038.25999999 20563486.740000002 8924300 8604300 62707175 20563486.740000002 0 0 0 0 8924300 8924300 0 0 0 0 17 0 320000 0 0 320000 8604300 8604300 0 0 0 0 0 0 0 8604300 20563486.740000002 29167786.740000002 62707175 8604300 8604300 0 0 0 0 0 8604300 0 0 3950000 0 3950000 0 3950000 4654300 3950000 0 0 0 0 מינהל כללי 128901682 128901682 0 93703621 79798363.82000001 0 1465969.83 1465969.83 81264333.65 12439287.350000001 8924955 8194955 27003106 12439287.350000001 0 0 0 0 8924955 2455926 6469029 0 0 0 9 0 100000 630000 0 730000 8194955 2455269 5739686 0 0 0 1000000 2088929 0 6224955 12439287.05 18664242.05 28973106.3 6224954.699999999 1455268.6999999993 4769686 0 0 0 -0.30000000074505806 6224955 6194955 0 0 0 6194955 0 6194955 29999.699999999255 1455269 4739686 0 0 0 סה"כ 4618932322 4614603322 4329000 2353211068 1791492617.53 25898011.75 98807008.42 124705020.17 1916197637.7 437013430.3000001 517586126 470065600 1793596654 437013430.3000001 0 0 0 0 517586126 209982219 69200000 0 100433357 137970550 608000 19636000 27276526 0 47520526 471535600 192031562 49495886 0 100433357 129574795 288133528 271353445.47 0 311608979 333234427.89000005 644843406.89 2057891277.41 207829976.58999997 6409693.699999999 1913683.8899999978 0 93867483 105639116 -103779002.41 311608979 29757321 27533358 15950000 11080000 84320679 74272096 158592775 49237202.66 1761392.5999999996 2032685.6 0 90867483 63931213 תבל תבר 1250 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3170250 0 2970250 2877615.07 57992.22 57992.22 2935607.29 34642.70999999996 200000 200000 0 34642.70999999996 0 0 200000 200000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 0 200000 200000 130000 34642.70999999996 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-130 אשח 130000 34642.70999999996 164642.70999999996 70000 130000 130000 0 130000 130000 130000 130000 0 130000 2 304 פיתוח פארק הבאסה 54930000 54930000 0 54930000 54780522.61 149074.13 149074.13 54929596.74 403.25999999791384 0 0 403.25999999791384 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 ניתן להקטין יתרה 403.25999999791384 403.25999999791384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 507 החלפת מדרכות 2310000 2310000 0 1815000 1653104.23 18103.15 18103.15 1671207.38 143792.6200000001 150000 150000 345000 143792.6200000001 0 0 150000 150000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 0 150000 150000 150000 143792.6200000001 150000 143792.6200000001 293792.6200000001 345000 150000 150000 0 150000 150000 150000 150000 0 150000 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703.4 18052.75 18052.75 2913756.15 6243.850000000093 0 0 6243.850000000093 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 6243.850000000093 לא לסגור תב"ר.יתרה תנוצל 6243.850000000093 6243.850000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 20720000 18679668.06 149113.19 1493817.76 1642930.95 20322599.009999998 397400.9900000021 1300000 1300000 32873000 397400.9900000021 0 0 1300000 1300000 ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 0 1300000 1300000 1300000 397400.9900000021 1300000 397400.9900000021 1697400.990000002 32873000 1300000 1300000 0 1300000 1300000 1300000 1300000 0 1300000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5423462.83 358685.13 358685.13 5782147.96 417852.04000000004 0 2100000 417852.04000000004 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 0 0 0 0 417852.04000000004 417852.04000000004 417852.04000000004 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 25195000 25195000 0 14775000 13572560.42 76657.41 76657.41 13649217.83 1125782.17 3000000 3000000 7420000 1125782.17 0 0 3000000 3000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים וביצוע ברחבי העיר . ב - 2020 : תכנון: רח' הבנים, גן רשל, ארלוזרוב,הדר ,לפקין שחק. 732000 0 3000000 3000000 3000000 1125782.17 3000000 1125782.17 4125782.17 7420000 3000000 3000000 0 3000000 3000000 3000000 3000000 0 3000000 8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 4600000 3708630.43 221160.67 221160.67 3929791.1 670208.8999999999 0 2400000 670208.8999999999 0 0 0 0 פיתוח ברח' העפרוני וזאב במתחם. הביצוע כולל תאורה וסלילת רחוב משולב . 742000 0 0 0 ניתן להקטין יתרה 208.89999999990687 208.89999999990687 3070000 -670000 -670000 -670000 0 -664000 -664000 -664000 -6000 -664000 9 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 5100000 3059670.79 84192.99 84192.99 3143863.7800000003 1956136.2199999997 -1400000 -1400000 28200000 1956136.2199999997 0 0 -1400000 -1400000 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 0 -1400000 -1400000 ניתן להקטין יתרה. רמ"י לא רוצים לממן כרגע -1400000 1406136.2199999997 6136.219999999739 28750000 -1950000 -1950000 -550000 -1400000 -1950000 -1950000 -1950000 0 -1950000 10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 5900000 3833127.7 1613939.78 71948.55 1685888.33 5519016.03 380983.96999999974 400000 400000 700000 380983.96999999974 0 0 400000 400000 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 0 400000 400000 200000 380983.96999999974 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-200 אשח 200000 380983.96999999974 580983.9699999997 900000 200000 200000 0 200000 200000 200000 200000 0 200000 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 5991771 5124940.99 782940.8 782940.8 5907881.79 83889.20999999996 0 1008229 83889.20999999996 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 0 0 0 200000 83889.20999999996 נדרש לטובת תכנון השלמת מדרכות בפרויקטים קיימים 200000 83889.20999999996 283889.20999999996 808229 200000 200000 0 200000 200000 200000 200000 0 200000 12 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5600000 4767439.11 181971.27 453835.91 635807.1799999999 5403246.29 196753.70999999996 700000 700000 700000 196753.70999999996 0 0 700000 700000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 0 700000 700000 350000 196753.70999999996 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-350 אשח 350000 196753.70999999996 546753.71 1050000 350000 350000 0 350000 350000 350000 350000 0 350000 13 1320 פארק הבאסה שלב ב' 23500000 23500000 0 21550000 21339439.08 204226.2 204226.2 21543665.279999997 6334.720000002533 0 1950000 6334.720000002533 0 0 0 0 746000 0 0 0 6334.720000002533 6334.720000002533 6334.720000002533 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1324 שצ"פ אל על והמינהרה (*) נסגר 2020 180000 180000 0 180000 120629.48 0 120629.48 59370.520000000004 0 0 59370.520000000004 0 0 0 0 742000 0 0 0 ניתן להקטין יתרה 9370.520000000004 9370.520000000004 50000 -50000 -50000 -50000 0 -50000 -50000 -50000 0 -50000 15 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 15500000 15500000 0 8050000 2811761.96 72509.9 910570.84 983080.74 3794842.7 4255157.3 0 7450000.000000001 4255157.3 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. תכנון ותחילת ביצוע. 742000 0 0 0 4255157.3 4255157.3 4255157.3 7450000.000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 742520.72 1755.22 1755.22 744275.94 101724.06000000006 0 654000 101724.06000000006 0 0 0 0 ליווי יועצי תנועה, איכות הסביבה, במסגרת סלילת כביש 531 וכביש 20. 742000 0 0 0 101724.06000000006 101724.06000000006 101724.06000000006 654000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1406 שימור אתרים 1400000 1400000 0 1300000 845857.52 33785.1 33785.1 879642.62 420357.38 100000 100000 0 420357.38 0 0 100000 100000 הכנת תב"עות לשימור אתרים. 732000 0 100000 100000 420357.38 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם 420357.38 420357.38 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1407 תב"עות קטנות 4895000 4895000 0 3795000 2613890.68 138024.98 273687.67 411712.65 3025603.33 769396.6699999999 800000 800000 300000 769396.6699999999 0 0 800000 800000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה. 732000 0 800000 800000 300000 769396.6699999999 ניתן להקטין תקציב שטרם ל-300 אשח 300000 769396.6699999999 1069396.67 800000 300000 300000 0 300000 300000 300000 300000 0 300000 19 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7680000 5099564.13 1314720.22 8190 1322910.22 6422474.35 1257525.6500000004 0 0 1257525.6500000004 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 0 0 0 900000 ניתן להקטין יתרה ל- 900 אשח 907525.6500000004 907525.6500000004 350000 -350000 -350000 -350000 0 -350000 -350000 -350000 0 -350000 20 1457 ליווי "מהיר" לעיר 1100000 1100000 0 430000 166857.09 13366.49 13366.49 180223.58 249776.42 670000 249776.42 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. 742000 0 0 0 249776.42 249776.42 249776.42 670000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1239869.89 4844 4844 1244713.89 255286.1100000001 0 700000 255286.1100000001 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. 732000 0 0 0 255286.1100000001 255286.1100000001 255286.1100000001 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 0 0 0 82716 82716 82716 860000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 850000 821144.02 0 821144.02 28855.97999999998 350000 350000 1800000 28855.97999999998 0 0 350000 350000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 0 350000 350000 350000 28855.97999999998 350000 28855.97999999998 378855.98 1800000 350000 350000 0 350000 350000 350000 350000 0 350000 24 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 500000 0 400000 367382.06 0 367382.06 32617.940000000002 100000 100000 0 32617.940000000002 0 0 100000 100000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 0 100000 100000 100000 32617.940000000002 100000 32617.940000000002 132617.94 0 100000 100000 0 100000 100000 100000 100000 0 100000 25 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 204671 0 204671 170569 150000 150000 0 170569 0 0 150000 150000 הערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 0 150000 150000 170569 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם 170569 170569 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907.31 822126.24 37671.66 859797.9 28623705.209999997 251595.79000000283 0 17500000 251595.79000000283 0 0 0 0 746000 0 0 0 251595.79000000283 251595.79000000283 251595.79000000283 17500000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 420000 368939.17 25973 25973 394912.17 25087.830000000016 30000 30000 550000 25087.830000000016 0 0 30000 30000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 0 30000 30000 30000 25087.830000000016 30000 25087.830000000016 55087.830000000016 550000 30000 30000 0 30000 30000 30000 30000 0 30000 28 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 11550000 8932630.39 1089975.07 1077251.92 2167226.99 11099857.38 450142.6199999992 4000000 4000000 18650000 450142.6199999992 0 0 4000000 4000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 0 4000000 4000000 1000000 450142.6199999992 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ב-3 משח 1000000 450142.6199999992 1450142.6199999992 21650000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 29 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 533608.34 0 533608.34 116391.66000000003 0 50000 116391.66000000003 0 0 0 0 742000 0 0 0 116391.66000000003 116391.66000000003 116391.66000000003 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32500000 32500000 0 32500000 29055696.18 2590804.32 119804.53 2710608.8499999996 31766305.03 733694.9699999988 0 0 733694.9699999988 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. חן סופיים. 742000 0 0 0 733694.9699999988 733694.9699999988 733694.9699999988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1619 הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 (*) נסגר 2020 250000 250000 0 200000 90207 0 90207 109793 0 50000 109793 0 0 0 0 תכנון שינוי תב"ע משצ"פ למגורים בעקבות היתרים קיימים משנות ה - 90 שאינם תואמים למצב הסטטוטורי הקיים. 732000 0 0 0 109793 109793 109793 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 300000 0 700000 300000 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 0 0 0 300000 300000 300000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 600000 120082.5 274950 16103.59 291053.59 411136.09 188863.90999999997 500000 500000 900000 188863.90999999997 0 0 500000 500000 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 0 500000 500000 500000 188863.90999999997 500000 188863.90999999997 688863.9099999999 900000 499999.99999999994 499999.99999999994 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 34 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 12500000 12500000 0 850000 171432 195569.65 40829.72 236399.37 407831.37 442168.63 700000 700000 10950000 442168.63 0 0 700000 700000 תכנון פיתוח מתחם התחנה. 742000 0 700000 700000 700000 442168.63 לקראת סיום ביצוע 700000 442168.63 1142168.63 10950000 699999.9999999999 699999.9999999999 0 700000 700000 700000 700000 0 700000 35 1674 התחדשות עירונית 1800000 1800000 0 2300000 1471199.69 161059.86 102225.29 263285.14999999997 1734484.8399999999 565515.1600000001 -500000 -500000 0 565515.1600000001 0 0 -500000 -500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 0 -500000 -500000 565515.1600000001 565515.1600000001 565515.1600000001 -500000 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578670.81 128716.16 128716.16 707386.9700000001 1039122.0299999999 0 703490.9999999999 1039122.0299999999 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון משרד הבינוי. 732000 0 0 0 1039122.0299999999 1039122.0299999999 1039122.0299999999 703490.9999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312538.53 48062.98 48062.98 360601.51 1874879.49 0 2264519 1874879.49 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 0 1874879.49 1874879.49 1874879.49 2264519 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 850000 149316 75117.32 138307.28 213424.6 362740.6 487259.4 400000 400000 0 487259.4 0 0 400000 400000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 0 400000 400000 200000 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם (0.4 משח) ויתרה ב-287 אשח 207259.40000000002 207259.40000000002 680000 -280000 -280000 -280000 0 -280000 -280000 -280000 0 -280000 39 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067.4 67052.7 8850 75902.7 173970.09999999998 126029.90000000002 0 2100000 126029.90000000002 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 0 0 0 126030 126029.90000000002 126029.90000000002 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8200000 5657309.85 1289243.13 1289243.13 6946552.9799999995 1253447.0200000005 4800000 4800000 0 1253447.0200000005 0 0 4800000 4800000 הקמת מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר. 742000 0 4800000 4800000 2300000 1253447.0200000005 500000 1253447.0200000005 1753447.0200000005 4300000 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 41 1746 תכנון חניון במתחם אגד (*) נסגר 2020 55000000 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 תכנון חניון תת קרקעי במתחם התחנה המרכזית הישנה. 742000 0 0 0 0 0 55000000 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1755 תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 (*) נסגר 2020 200000 200000 0 100000 79371.99 0 79371.99 20628.009999999995 0 100000 20628.009999999995 0 0 0 0 הכנת תב"ע לבניית חניון מתחת לשצ"פ במתחם "מרינה לי". 732000 0 0 0 20628.009999999995 20628.009999999995 20628.009999999995 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1400000 1400000 0 400000 239672 44604 44604 284276 115724 1000000 1000000 0 115724 0 0 1000000 1000000 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 0 1000000 1000000 700000 115724 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ב-300 אשח 700000 115724 815724 300000 700000 700000 0 700000 700000 700000 700000 0 700000 44 1757 תב"ע לדיור בר השגה ברב קוק (*) נסגר 2020 300000 300000 0 110000 10908.07 908.93 908.93 11817 98183 0 190000 98183 0 0 0 0 732000 0 0 0 98183 98183 98183 190000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1758 תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור (*) נסגר 2020 300000 300000 0 16000 10908.07 4828.43 4828.43 15736.5 263.5 0 284000 263.5 0 0 0 0 732000 0 0 0 ניתן להקטין יתרה 263.5 263.5 284000 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 940000 940000 0 940000 478660 17151.75 17151.75 495811.75 444188.25 -400000 -400000 400000 444188.25 0 0 -400000 -400000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 0 -400000 -400000 44188.25 -400000 444188.25 44188.25 400000 -400000 -400000 0 -400000 -400000 -400000 -400000 0 -400000 47 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש 900000 900000 0 300000 38898 1228 1228 40126 259874 0 600000 259874 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 0 0 0 259874 259874 259874 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 54840 32175 67832.85 100007.85 154847.85 195152.15 -200000 -200000 850000 195152.15 0 0 -200000 -200000 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 0 -200000 -200000 195152.15 195152.15 195152.15 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 60000 7557 2756.26 2756.26 10313.26 49686.74 940000 940000 0 49686.74 0 0 940000 940000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 0 940000 940000 940000 49686.74 940000 49686.74 989686.74 0 940000 940000 0 940000 940000 940000 940000 0 940000 50 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי 250000 250000 0 250000 0 0 0 250000 0 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 0 0 0 250000 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1826 פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות (*) נסגר 2020 1500000 1500000 0 400000 14227 0 14227 385773 0 1100000 385773 0 0 0 0 הסדרת דרכי גישה למבני מגורים והסדרת פלישות לשטחי ציבור. המשך תכנון השצ"פים כ - 1,300 מ"ר. 742000 0 0 0 385773 385773 385773 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 70000 0 0 0 70000 0 310000 70000 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 0 0 0 ניתן להקטין ולהעביר לתב"ר 1674 0 0 380000 -70000 -70000 -70000 0 -70000 -70000 -70000 0 -70000 53 1844 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים (*) נסגר 2020 2078338 2078338 0 120000 62477.48 0 62477.48 57522.52 1958338 1958338 0 57522.52 0 0 1958338 703894 1254444 פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים . מימון מ. הבינוי. 732000 0 1958338 703894 1254444 0 57522.52 לא נדרש 1,958--כנראה יבוטל 57522.52 57522.52 1958338 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 200000 0 0 14100000 200000 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 0 0 0 200000 ההיתרים בדרך 200000 200000 14100000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 750000 56082 244936 40357.54 285293.54 341375.54 408624.46 300000 300000 0 408624.46 0 0 300000 300000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 0 300000 300000 408624 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם 408624.46 408624.46 299999.99999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1943 מגרש סימולציה לאופניים 6750000 6750000 0 6750000 5413076.42 51510.3 633593.36 685103.66 6098180.08 651819.9199999999 0 0 651819.9199999999 0 0 0 0 עבודות השלמה סופיות לרבות מתכננים ופיקוח עקב התארכות תקופת הביצוע של הפרויקט. 744000 0 0 0 651819.9199999999 651819.9199999999 651819.9199999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1950 תכנון שינוי גבולות העיר (*) נסגר 2020 500000 500000 0 100000 0 0 0 100000 0 400000 100000 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 0 0 0 100000 100000 100000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1951 מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני 300000 300000 0 160000 145805 12870 12870 158675 1325 0 140000 1325 0 0 0 0 732000 0 0 0 ניתן להקטין יתרה 1325 1325 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2007 חניון עצמאות (*) נסגר 2020 1100000 1100000 0 1100000 736547.82 227878.86 227878.86 964426.6799999999 135573.32000000007 0 0 135573.32000000007 0 0 0 0 פיתוח חניון זמני במתחם אגד. סיום.חן סופיים. 742000 0 0 0 135573.32000000007 135573.32000000007 135573.32000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2009 סמטת ניסנוב 9000000 9000000 0 1000000 0 0 0 1000000 4200000 4200000 3800000 1000000 0 0 4200000 4200000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. 742000 0 4200000 4200000 1200000 1000000 1200000 1000000 2200000 6800000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 61 2012 ציר העדפה (*) נסגר 2020 5000000 5000000 0 200000 0 0 0 200000 0 4800000 200000 0 0 0 0 עבודות עקב פרויקט " מהיר לעיר" כולל תוספת חיפוי קיר בטון. 742000 0 0 0 200000 200000 200000 4800000 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים 750000 750000 0 100000 0 0 0 100000 0 0 650000 100000 0 0 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 0 0 0 100000 100000 100000 650000 0 0 0 0 0 0 0 0 63 2077 פיתוח משה דיין (*) נסגר 2020 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע רחוב משה דיין כולל חיבור לכביש 20, הילס, אופני דן. 742000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 64 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 60000000 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כול דרך ושביל אופניים . 742000 0 0 0 2000000 נדרש לטובת מדידה וביצוע מפה טופוגרפית. : תוספת לא תוקצבה במקור . 1000000 0 1000000 59000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 65 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 0 0 0 340000 340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2020 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 0 340000 340000 340000 340000 0 340000 0 340000 340000 0 340000 340000 340000 340000 0 340000 66 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 0 0 0 0 0 2160000 2160000 5490000 0 0 0 2160000 2160000 נדרש ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 0 2160000 2160000 2160000 2160000 0 2160000 5490000 2160000 2160000 0 2160000 2160000 2160000 2160000 0 2160000 67 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 2350000 0 0 0 200000 200000 בהמשך לסקר חריגות בניה, נדרש לבצע צווים שיפוטיים ולבצע הריסות במקרים בהם לא בוצעו. 732000 0 200000 200000 200000 200000 0 200000 2350000 200000 200000 0 200000 200000 200000 200000 0 200000 68 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 700000 0 44352.36 44352.36 44352.36 655647.64 500000 500000 249999.99999999988 655647.64 0 0 500000 500000 הכנת תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ואפשרות לבחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 0 500000 500000 150000 655648 ניתן להקטין תקציב שטרם הוזרם ל-150 אשח 150000 655647.64 805647.64 599999.9999999999 150000 150000 0 150000 150000 150000 150000 0 150000 69 2116 תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים (*) נסגר 2020 1700000 1700000 0 300000 0 0 0 300000 0 0 1400000 300000 0 0 0 0 תוכנית לשיקום מעברת רשף והקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב שטחי ציבור , שטחים פתוחים ותיירות. 732000 0 0 0 300000 300000 300000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' 600000 600000 0 300000 0 0 0 300000 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 0 300000 300000 300000 300000 300000 300000 600000 0 300000 300000 0 300000 300000 300000 300000 0 300000 71 2120 הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש (*) נסגר 2020 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 הכנת פרוגרמות עירוניות : שטחים מבונים,איזור תעשיה, מרחב ציבורי,תוכניות תמ"א 38, סוקולוב. 732000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 30864.6 26208 26208 57072.6 242927.4 0 0 242927.4 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 242927.4 תקצוב משה"ת 242927.4 242927.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 750000 8170 0 8170 741830 0 0 741830 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 741830 תקצוב משה"ת 741830 741830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 350000 350000 290000 0 0 0 350000 350000 תוכנית לבחינת הקשר בין השביל הירוק המטרופולוני לאורך רחוב אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי של המרינה לחיזוק הקישוריות העיר אל המרינה וחוף הים. נדרש בעקבות דיון בוולחו"ף. 732000 0 350000 350000 350000 תלוי במימוש תב"ע ארנה וחג'ג. לא ודאי 0 0 0 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 2400000 0 0 0 0 0 0 2400000 2400000 0 0 0 0 2400000 2400000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 0 2400000 2400000 2400000 2400000 0 2400000 0 2400000 2400000 0 2400000 2400000 2400000 2400000 0 2400000 76 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 500000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 77 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 500000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 78 2145 ציר ירושלים יבנה/הנגב (*) נסגר 2020 2050000 2050000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 1550000 0 0 0 500000 500000 תכנון ציר הרחובות ירושלים יבנה/הנגב המסתמן להיות אחד מעורקי התחבורה הראשיים בעיר. 742000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 1550000 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 79 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 0 0 0 0 0 130000 130000 90000 0 0 0 130000 130000 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 0 130000 130000 130000 130000 0 130000 90000 130000 130000 0 130000 130000 130000 130000 0 130000 80 2172 פיצויים סעיף 197א הר 1839 שנל (*) נסגר 2020 1800000 1800000 0 1715000 1713340.19 0 1713340.19 1659.8100000000559 0 85000 1659.8100000000559 0 0 0 0 פיצויים סעיף 197 תוכנית הר' 1839 עפ"י החלטת שמאי מכריע ובעקבות פס"ד. 732000 0 0 0 1659.8100000000559 1659.8100000000559 1659.8100000000559 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 81 2173 פינוי בינוי גורדון. אושר 2/2020. 1950000 1950000 0 0 0 0 0 0 100000 100000 1850000 0 0 0 100000 0 100000 פינוי בינוי מימון מ. הבינוי. 732000 0 100000 0 100000 100000 100000 0 100000 1850000 100000 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 81 סה"כ מינהל הנדסה 624882129 624882129 0 287696552 241172328.07999995 9812546.08 8657506.309999999 18470052.39 259642380.46999997 28054171.529999997 31558338 31558338 305627239 28054171.529999997 0 0 0 0 31558338 30203894 0 0 0 1354444 0 59697000 0 0 0 0 0 31558338 30203894 0 0 0 1354444 23080000 24251679.080000002 0 18130000 26084171.529999997 44214171.53 321025577 16160000 16060000 0 0 0 100000 -1970000 18130000 16066000 0 0 0 16066000 0 16066000 94000 16066000 0 0 0 0 259642380.46999997 28054171.53000003 624882129 28054171.53000003 31558338 ת.ע. 2020 32558338 303992239 פרטני 2020 100000 1850000 32658338 פרטני 2019 85000 305927239 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 61381330 47685211.98 677548.61 677548.61 48362760.589999996 13018569.410000004 1000000 1000000 10500000 13018569.410000004 0 0 1000000 1000000 השלמת רח' משכית, פיתוח החושלים, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 0 1000000 1000000 0 13018569.410000004 רחוב החושלים נמצא בביצוע 13018569.410000004 13018569.410000004 11500000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 74729468.16 893910.66 893910.66 75623378.82 4466621.180000007 0 0 4466621.180000007 0 0 0 0 עבודות בביצוע.כולל גינת כלבים והשלמת שצ"פים. 742000 0 0 0 500000 516621.18000000715 516621.18000000715 3950000 -3950000 -3950000 -3950000 0 -3950000 -3950000 -3950000 0 -3950000 3 576 בית העלמין החדש 58113000 58113000 0 55113000 51617077.6 817779.68 817779.68 52434857.28 2678142.719999999 3000000 3000000 0 2678142.719999999 0 0 3000000 3000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 0 3000000 3000000 3000000 2678142.719999999 בביצוע-סיום שלב נוכחי והמשך תכנון שלב הבא. 3000000 2678142.719999999 5678142.719999999 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 3000000 3000000 0 3000000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 56350000 0 56350000 55481043.85 868951.59 868951.59 56349995.440000005 4.559999994933605 0 0 4.559999994933605 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 0 0 0 0 4.559999994933605 4.559999994933605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 3975000 3975000 0 3725000 3202347.44 515012.68 515012.68 3717360.12 7639.879999999888 250000 250000 0 7639.879999999888 0 0 250000 250000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 0 250000 250000 250000 7639.879999999888 250000 7639.879999999888 257639.8799999999 0 250000 250000 0 250000 250000 250000 250000 0 250000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 40650000 23065384.9 2715266.93 2715266.93 25780651.83 14869348.170000002 5000000 5000000 5000000 14869348.170000002 0 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 0 5000000 5000000 5000000 14869348.170000002 בביצוע-עבודות פיתוח השצ"פ 5000000 14869348.170000002 19869348.17 5000000 5000000 5000000 0 5000000 5000000 5000000 5000000 0 5000000 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 26440000 25492352.2 0 25492352.2 947647.8000000007 0 6500000 947647.8000000007 0 0 0 0 ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 0 0 0 0 7647.800000000745 7647.800000000745 7440000 -940000 -940000 -940000 0 -940000 -940000 -940000 0 -940000 8 1298 תכנונים כלליים 4600000 4600000 0 4600000 4249114.75 350007.09 350007.09 4599121.84 878.160000000149 0 0 878.160000000149 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 0 0 0 0 878.160000000149 878.160000000149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 109500000 109500000 0 109500000 103929475.75 4046070.1 4046070.1 107975545.85 1524454.150000006 0 0 1524454.150000006 0 0 0 0 יתרת עבודות השלמה שינויים קומה 0 ו - 3. לקראת סיום. 930000 0 0 0 0 4454.1500000059605 4454.1500000059605 1520000 -1520000 -1520000 -1520000 0 -1520000 -1520000 -1520000 0 -1520000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 400000 359314.49 0 359314.49 40685.51000000001 2800000 2800000 0 40685.51000000001 0 0 2800000 2800000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 0 2800000 2800000 260000 40685.51000000001 260000 40685.51000000001 300685.51 2540000 260000 260000 0 260000 260000 260000 260000 0 260000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625168.59 82865.11 82865.11 9708033.7 1141966.3000000007 2000000 2000000 5650000 1141966.3000000007 0 0 2000000 2000000 פיתוח הרחובות משער הים צפונה - תשתיות תאורה וגינון, הנשיא והתאנה. 742000 0 2000000 2000000 1141966 נדרש להמשך תכנון בגלל דרישת אביבה להטמנת קווי חח"י. 0 1141966.3000000007 1141966.3000000007 7650000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 12565023.32 0 12565023.32 46976.6799999997 5000000 5000000 7388000 46976.6799999997 0 0 5000000 4956320 43680 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 0 5000000 4956320 43680 46976.6799999997 מכרז מוכן. ככל שיהיה אישור הנהלה לביצוע נידרש ל -5 מיליון. 0 46976.6799999997 46976.6799999997 12388000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 27762987.64 835918.33 835918.33 28598905.97 1551094.0300000012 0 10000000 1551094.0300000012 0 0 0 0 המשך עבודות הקמת חדרי פעילויות, בית קפה לרבות תוספת שרותים. 747000 0 0 0 1551094.0300000012 עבודות בביצוע 0 1551094.0300000012 1551094.0300000012 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 37550000 37550000 0 37513260 36709747.02 550882.22 550882.22 37260629.24 252630.7599999979 0 36740 252630.7599999979 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . מימון מפעל הפייס. לקראת סיום. 826000 0 0 0 252630.7599999979 עבודות בביצוע 0 252630.7599999979 252630.7599999979 36740 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50840000 50824299 0 50824299 15701 0 27660000 15701 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 15701 15701 27660000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 14250000 4174304.5 904631.94 904631.94 5078936.4399999995 9171063.56 0 0 9171063.56 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 0 0 0 9171063.56 עבודות בביצוע 0 9171063.56 9171063.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1455 רחובות תדהר קורן ואנה פרנק (*) נסגר 2020 4500000 4500000 0 4500000 3458625.7 269800.19 269800.19 3728425.89 771574.1099999999 0 0 771574.1099999999 0 0 0 0 ממתין לחן סופי. 742000 0 0 0 0 1574.1099999998696 1574.1099999998696 770000 -770000 -770000 -770000 0 -770000 -770000 -770000 0 -770000 18 1462 שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) (*) נסגר 2020 7500000 7500000 0 7500000 4531408.7 283553.9 283553.9 4814962.600000001 2685037.3999999994 0 0 2685037.3999999994 0 0 0 0 פיתוח שביל כניסה והסדרת גישה לבתים. ממתין לחן סופי. 742000 0 0 0 150000 0 5037.399999999441 5037.399999999441 2680000 -2680000 -2680000 -2680000 0 -2680000 -2680000 -2680000 0 -2680000 19 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 16300000 13661172.51 54264.4 761496.29 815760.6900000001 14476933.2 1823066.8000000007 0 0 1823066.8000000007 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 0 0 0 700000 חן סופי 0 703066.8000000007 703066.8000000007 1120000 -1120000 -1120000 -1120000 0 -1120000 -1120000 -1120000 0 -1120000 20 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 32991095.83 682147.41 116075.92 798223.3300000001 33789319.16 11710680.840000004 0 5000000 11710680.840000004 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 0 0 0 11710680.840000004 בביצוע 0 11710680.840000004 11710680.840000004 5000000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 7200000 4980501.5 695504.33 695504.33 5676005.83 1523994.17 0 0 1523994.17 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות. ממתין לחן סופי. 742000 0 0 0 0 3994.1699999999255 3994.1699999999255 1520000 -1520000 -1520000 -1520000 0 -1520000 -1520000 -1520000 0 -1520000 22 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 20200000 15480207.66 1005341.16 1005341.16 16485548.82 3714451.1799999997 4000000 4000000 3500000 3714451.1799999997 0 0 0 4000000 4000000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 0 4000000 4000000 1500000 3714451.1799999997 השלמת מסירות.תיקון ליקויים וחן סופי 1500000 3714451.1799999997 5214451.18 6000000 1500000 1500000 0 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 23 1656 פיתוח רח' אבוקה מולדת (*) נסגר 2020 9400000 9400000 0 9400000 6217998.1 0 6217998.1 3182001.9000000004 -2700000 -2700000 2700000 3182001.9000000004 0 0 -2700000 -2700000 742000 0 -2700000 -2700000 -2700000 2782001.9000000004 82001.90000000037 3100000 -3100000 -3100000 -400000 -2700000 -3100000 -3100000 -3100000 0 -3100000 24 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 15410000 12650482.73 167189.14 1618722.55 1785911.69 14436394.42 973605.5800000001 16300000 14800000 29790000 973605.5800000001 0 0 16300000 14588734 1711266 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". מימון מ. התחבורה. 742000 1500000 1500000 14800000 13088734 1711266 6000000 973605.5800000001 6000000 973605.5800000001 6973605.58 38590000 6000000 4288734 1711266 0 6000000 6000000 -210000 5790000 5790000 210000 4288734 1501266 25 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 12212460 1495484 40053.84 40053.84 1535537.84 10676922.16 0 5287540 10676922.16 0 0 0 0 הקמת מסוף תחבורה חדש , חניון ל -60 אוטובוסים , הסדרת ציר תנועה רחוב בן ציון מיכאלי. מימון מ.התחבורה.הביצוע עובר לנת"י. 732000 0 0 0 באחריות אביבה. התקציב מימון כ - 8 מלשח מ. התחבורה. 0 8676922.16 8676922.16 7287540 -2000000 -2000000 -2000000 0 -2000000 -2000000 -2000000 0 -2000000 26 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 4800000 0 4800000 2461789 0 2461789 2338211 0 0 2338211 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.חשבונות סופיים.יש היתר. 810000 0 0 0 250000 0 258211 258211 2080000 -2080000 -2080000 -2080000 0 -2080000 -2080000 -2080000 0 -2080000 27 1765 רחוב החרש (*) נסגר 2020 2800000 2800000 0 2800000 2365342.36 101421.41 101421.41 2466763.77 333236.23 -250000 -250000 250000 333236.23 0 0 -250000 -250000 השלמת חיבור כניסה מכביש 2 לרח' החרש. ממתין לחן סופי. 742000 0 -250000 -250000 -250000 253236.22999999998 3236.2299999999814 330000 -330000 -330000 -80000 -250000 -330000 -330000 -330000 0 -330000 28 1798 מועדון פטנג בספורטק (*) נסגר 2020 2300000 2300000 0 1600000 1483649 0 1483649 116351 700000 700000 0 116351 0 0 700000 700000 הקמת מבנה מועדון במגרשי הפטנג. 829000 0 700000 700000 0 6351 6351 810000 -110000 -110000 -110000 0 -110000 -110000 -110000 0 -110000 29 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 500000 0 500000 209714 140283.8 140283.8 349997.8 150002.2 0 0 150002.2 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 0 0 0 0 2.2000000000116415 2.2000000000116415 150000 -150000 -150000 -150000 0 -150000 -150000 -150000 0 -150000 30 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 12200000 1937718.1 190239.76 190239.76 2127957.8600000003 10072042.14 3800000 3800000 2000000 10072042.14 0 0 3800000 3345000 455000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל כולל סובה הורדת/העלאת תלמידים ליד ביה"ס. מימון מ. התחבורה. 742000 0 3800000 3345000 455000 3800000 10072042.14 3800000 10072042.14 13872042.14 2000000 3800000 3345000 455000 0 3800000 3800000 3800000 3800000 0 3345000 455000 31 1825 בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלתרמן (*) נסגר 2020 37900000 37900000 0 37900000 37692020.12 201144.2 201144.2 37893164.32 6835.679999999702 0 0 6835.679999999702 0 0 0 0 המשך עבודות בניית בי"ס חדש ברחוב אלתרמן. ח-ן סופיים. 810000 0 0 0 0 6835.679999999702 6835.679999999702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 15000000 1858706 329080.23 329080.23 2187786.23 12812213.77 7000000 7000000 7000000 12812213.77 0 0 7000000 3768840 3231160 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. בקשת מימון מ. התרבות והספורט. 829000 0 7000000 3768840 3231160 4000000 12812213.77 בביצוע. הערת ארנה : טרם התקבלה התחייבות מ. הספורט. 3768840 12812213.77 16581053.77 10231160 3768840 3768840 0 3768840 3768840 3768840 3768840 0 3768840 33 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 33600000 3129121 690799.77 690799.77 3819920.77 29780079.23 -2000000 -2000000 28399999.999999996 29780079.23 0 0 0 -2000000 -2000000 בניית מתנ"ס חדש בשכונה. 824000 0 -2000000 -2000000 15000000 מחכים להיתר לקראת ביצוע -2000000 17080079.23 15080079.23 41100000 -14700000 -14700000 -12700000 -2000000 -14700000 -14700000 -14700000 0 -14700000 34 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 70000000 0 12900000 10063786 1230163.76 1230163.76 11293949.76 1606050.2400000002 18000000 17000000 40100000 1606050.2400000002 0 0 18000000 18000000 תכנון וביצוע בניית מתנ"ס חדש בשכונת נווה עמל כולל הקמת מגרש טניס ושדרוג המתחם. 824000 1000000 1000000 17000000 17000000 8000000 1606050.2400000002 בביצוע שלב א' 8000000 1606050.2400000002 9606050.24 49100000 8000000 8000000 0 8000000 8000000 8000000 8000000 0 8000000 35 1837 בית כנסת "אור זרוע"-תוס.קומה (*) נסגר 2020 3460000 3460000 0 3460000 3376429.6 63995.38 63995.38 3440424.98 19575.02000000002 0 0 19575.02000000002 0 0 0 0 תוספת קומה בביכנ"ס אור זרוע ברח' אבן עזרא. לקראת סיום. 850000 0 0 0 0 19575.02000000002 19575.02000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1500000 735524 0 735524 764476 2500000 2500000 2000000 764476 0 0 2500000 2500000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (השלמה לתכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 0 2500000 2500000 0 4476 4476 5260000 -760000 -760000 -760000 0 -760000 -760000 -760000 0 -760000 37 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 1160000 0 1160000 711356 448330.42 448330.42 1159686.42 313.5800000000745 0 0 313.5800000000745 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. חן סופיים. 742000 0 0 0 0 313.5800000000745 313.5800000000745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1894 בנית 3 גני ילדים (המסילה) (*) נסגר 2020 7100000 7100000 0 7100000 6365610 726428.56 726428.56 7092038.5600000005 7961.4399999994785 0 0 7961.4399999994785 0 0 0 0 חן סופיים. 810000 0 0 0 0 7961.4399999994785 7961.4399999994785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 11600000 1133099 501348.48 501348.48 1634447.48 9965552.52 3500000 3500000 3460000 9965552.52 0 0 3500000 3500000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020/2021: דור, תיכון חדש, גורדון,לב טוב,נבון. 829000 0 3500000 3500000 9965552.52 0 9965552.52 9965552.52 6960000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 5700000 4032834.16 672355.71 672355.71 4705189.87 994810.1299999999 0 0 994810.1299999999 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. מימון תאגיד המים. 742000 0 0 0 100000 חן סופי 0 94810.12999999989 94810.12999999989 900000 -900000 -900000 -900000 0 -900000 -900000 -900000 0 -900000 41 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9276000 4356979.56 890410.99 890410.99 5247390.55 4028609.45 440000 440000 0 4028609.45 0 0 440000 1007551 -567551 העבודות:מבנים יבילים,הקמת טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. שינוי מימון מ. הספורט בגין אי ביצוע מלתחות. 829000 0 440000 1007551 -567551 440000 4028609.45 440000 4028609.45 4468609.45 0 440000 1007551 -567551 0 440000 440000 440000 440000 0 1007550 -567550 42 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 700000 313933 0 313933 386067 0 5382795 386067 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 0 0 0 386067 מימון רמ"י 0 386067 386067 5382795 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 3084860 332883.02 332883.02 3417743.02 1882256.98 0 0 1882256.98 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 0 0 0 1882256.98 ביצוע תשתיות בחניונים 0 1882256.98 1882256.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 615155 1377764.98 1377764.98 1992919.98 7080.020000000019 0 0 7080.020000000019 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 0 0 0 0 7080.020000000019 7080.020000000019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1955 חניון המדע תכנון (*) נסגר 2020 250000 250000 0 250000 9922 95495.4 95495.4 105417.4 144582.6 0 0 144582.6 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' המדע. 742000 0 0 0 0 4582.600000000006 4582.600000000006 140000 -140000 -140000 -140000 0 -140000 -140000 -140000 0 -140000 46 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 31000000 2699975.36 1710163.83 1710163.83 4410139.1899999995 26589860.810000002 -2000000 -2000000 31000000 26589860.810000002 0 0 -2000000 -2000000 הקמה של קמפוס המדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 0 -2000000 -2000000 -2000000 2009860.8100000024 9860.810000002384 55580000 -26580000 -26580000 -24580000 -2000000 -26580000 -26580000 -26580000 0 -26580000 47 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 4470000 3363233.92 365859 365859 3729092.92 740907.0800000001 0 0 740907.0800000001 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. 746000 0 0 0 740907.0800000001 חן סופי 0 740907.0800000001 740907.0800000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1991 שיפוץ הספריה נורדאו (*) נסגר 2020 2000000 2000000 0 100000 98201 0 98201 1799 0 1900000 1799 0 0 0 0 823000 0 0 0 0 1799 1799 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 1000000 12799 137199.82 137199.82 149998.82 850001.1799999999 2630000 2630000 1000000 850001.1799999999 0 0 2630000 2630000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה,חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה.מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 0 2630000 2630000 0 1.1799999999348074 1.1799999999348074 4480000 -850000 -150000 -700000 -850000 0 -850000 -850000 -850000 0 -150000 -700000 50 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 1500000 133342 557724.39 557724.39 691066.39 808933.61 0 0 808933.61 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 0 0 0 0 8933.609999999986 8933.609999999986 800000 -800000 -800000 -800000 0 -800000 -800000 -800000 0 -800000 51 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 500000 0 0 0 500000 0 0 7500000 500000 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 0 0 0 0 0 0 8000000 -500000 -500000 -500000 0 -500000 -500000 -500000 0 -500000 53 2011 תכנון חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 5000000 5000000 75000000 0 0 0 5000000 5000000 תכנון החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 0 5000000 5000000 2000000 2000000 0 2000000 78000000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 2000000 2000000 0 2000000 54 2015 (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 25000000 25000000 0 10500000 312679 82338.59 82338.59 395017.58999999997 10104982.41 9500000 9500000 5000000 10104982.41 0 0 9500000 9500000 עבודות בניה ופיתוח גנ"י מדעיים באלתרמן. מבנה 3 קומות ופיתוח. 810000 0 9500000 9500000 10104982.41 הערה : נדרשת הגדלת אומדן פרויקט לסך של 54 מיליון ₪ 0 10104982.41 10104982.41 14500000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2016 גנ"י (3) במתחם אלתרמן (*) נסגר 2020 7340000 7340000 0 7340000 7036453 0 7036453 303547 0 0 303547 0 0 0 -244101 244101 ממתין לחן סופי ותקבול מימון מ. החינוך. 810000 0 0 -244101 244101 0 3547 3547 300000 -300000 -300000 -300000 0 -300000 -300000 -300000 0 -300000 56 2017 תכנון מתנ"ס רחוב המסילה 30000000 30000000 0 2000000 619144.75 0 619144.75 1380855.25 0 28000000 1380855.25 0 0 0 0 תכנון מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 0 0 0 1380855.25 0 1380855.25 1380855.25 28000000 0 0 0 0 0 0 0 0 57 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 10000000 10000000 0 4600000 1261740 985534.9 985534.9 2247274.9 2352725.1 2000000 2000000 3400000 2352725.1 0 0 2000000 2000000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 0 2000000 2000000 2000000 2352725.1 2000000 2352725.1 4352725.1 3400000 1999999.9999999995 1999999.9999999995 0 2000000 2000000 2000000 2000000 0 2000000 58 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 1200000 0 1200000 586398 613598.77 613598.77 1199996.77 3.2299999999813735 0 0 3.2299999999813735 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. חן סופיים. 742000 0 0 0 0 3.2299999999813735 3.2299999999813735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 500000 40865 109135.4 109135.4 150000.4 349999.6 0 7700000 349999.6 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 0 0 0 0 -0.40000000002328306 -0.40000000002328306 8050000 -350000 -350000 -350000 0 -350000 -350000 -350000 0 -350000 60 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב 20000000 20000000 0 20000000 8371 97045.65 97045.65 105416.65 19894583.35 0 0 19894583.35 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד ובנדיב כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 0 0 0 12000000 נגיד בביצוע-נדיב בתכנון 0 11994583.350000001 11994583.350000001 7900000 -7900000 -7900000 -7900000 0 -7900000 -7900000 -7900000 0 -7900000 61 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 3000000 225703 0 225703 2774297 -2660000 -2660000 7000000 2774297 0 0 -2660000 -2660000 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 0 -2660000 -2660000 -2660000 2664297 4297 7110000 -2770000 -2770000 -110000 -2660000 -2770000 -2770000 -2770000 0 -2770000 62 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 7340000 7340000 0 700000 175290 74623.41 74623.41 249913.41 450086.58999999997 6640000 6640000 0 450086.58999999997 0 0 6640000 6640000 בניית גנ"י בויצמן. פינסקר פינת מנדלבלט. 810000 0 6640000 6640000 6640000 450086.58999999997 הערה : תידרש הגדלת תב"ר לביצוע 6 גנים. טרם ידוע. 6640000 450086.58999999997 7090086.59 0 6640000 6640000 0 6640000 6640000 6640000 6640000 0 6640000 63 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2600000 0 2600000 285811.26 764902.34 764902.34 1050713.6 1549286.4 0 0 1549286.4 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. 810000 0 0 0 1549286.4 בביצוע 0 1549286.4 1549286.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 8200000 0 8200000 7419151 393257.65 393257.65 7812408.65 387591.3499999996 0 0 387591.3499999996 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. 810000 0 0 0 387591.3499999996 בביצוע 0 387591.3499999996 387591.3499999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2051 חורשת אקליפטוסים נחלת עדה (*) נסגר 2020 2600000 2600000 0 400000 158941.08 13162.5 13162.5 172103.58 227896.42 0 0 2200000 227896.42 0 0 0 0 עבר משאיפה/איכות הסביבה. 746000 0 0 0 0 7896.420000000013 7896.420000000013 2420000 -220000 -220000 -220000 0 -220000 -220000 -220000 0 -220000 66 2058 תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה (*) נסגר 2020 2330000 2330000 0 130000 33485 91313.82 91313.82 124798.82 5201.179999999993 0 2200000 5201.179999999993 0 0 0 0 תוספת גלריה בהיכל אומנויות הבמה. בשלבי תכנון והיתר. הביצוע מתוכנן ב - 2021. 826000 0 0 0 0 5201.179999999993 5201.179999999993 2200000 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2610000 0 350000 122156 227657.24 227657.24 349813.24 186.7600000000093 500000 500000 1760000 186.7600000000093 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים. 826000 0 500000 500000 0 186.7600000000093 186.7600000000093 2260000 0 0 0 0 0 0 0 0 68 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 21262.06 21262.06 854967.06 9032.939999999944 5417000 5417000 0 9032.939999999944 0 0 5417000 5417000 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 0 5417000 5417000 0 9032.939999999944 9032.939999999944 5417000 0 0 0 0 0 0 0 0 69 2073 אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 11350000 0 850000 23564 93436.2 93436.2 117000.2 732999.8 10500000 10500000 0 732999.8 0 0 10500000 10500000 בניית אולם ספורט בבי"ס ויצמן. ב - 2020: ביצוע. 829000 0 10500000 10500000 732999.8 נדרש כסף לתכנון - זה כבר לא אולם זה כמו הנדיב. יסוכם יום א בסטטוס מוס"ח 0 732999.8 732999.8 10500000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 1450000 1450000 0 1450000 26168 223830.36 223830.36 249998.36 1200001.6400000001 0 0 1200001.6400000001 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 0 0 0 1200001.6400000001 0 1200001.6400000001 1200001.6400000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 92764 57234.91 57234.91 149998.91 1810001.09 0 2240000 1810001.09 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 0 0 0 1810001.09 ביצוע ע"פ החלטת בית משפט 0 1810001.09 1810001.09 2240000 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 500000 49349 450650.83 450650.83 499999.83 0.16999999998370185 2000000 2000000 600000 0.16999999998370185 0 0 2000000 1000000 1000000 תכנון עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. בשנת 2020 עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 0 2000000 1000000 1000000 0 0.16999999998370185 0.16999999998370185 2600000 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2400000 0 2400000 1547460.47 419909.32 419909.32 1967369.79 432630.20999999996 350000 0 0 432630.20999999996 0 0 350000 350000 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. 747000 350000 350000 0 0 432630.20999999996 חן סופי 0 432630.20999999996 432630.20999999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 1000000 520401 330001.73 330001.73 850402.73 149597.27000000002 5000000 5000000 73000000 149597.27000000002 0 0 5000000 5000000 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. ב - 2020: המשך תכנון. 810000 0 5000000 5000000 5000000 149597 5000000 149597.27000000002 5149597.27 73000000 5000000 5000000 0 5000000 5000000 5000000 5000000 0 5000000 75 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 6000000 271556 224935.46 224935.46 496491.45999999996 5503508.54 0 5999999.999999999 5503508.54 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. 826000 0 0 0 250000 0 253508.54000000004 253508.54000000004 11250000 -5250000 -5250000 -5250000 0 -5250000 -5250000 -5250000 0 -5250000 76 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 9850000 9850000 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 8350000 0 0 1500000 1500000 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 0 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 8350000 1500000 1500000 0 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 77 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 1750000 45000 97409.27 97409.27 142409.27000000002 1607590.73 0 0 1607590.73 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 0 0 0 0 7590.729999999981 7590.729999999981 1600000 -1600000 -1600000 -1600000 0 -1600000 -1600000 -1600000 0 -1600000 78 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 1000000 0 327693.5 327693.5 327693.5 672306.5 500000 500000 1000000 672306.5 0 500000 500000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 0 500000 500000 672306.5 0 672306.5 672306.5 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 79 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 2500000 2500000 1000000 0 0 0 2500000 2500000 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים בתאום עם עבודות מים וביוב של תאגיד המים. 742000 0 2500000 2500000 0 0 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 0 0 0 0 0 4000000 4000000 11000000 0 0 0 4000000 4000000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 0 4000000 4000000 4000000 ליזמים יש כבר היתרים ודי מהר נדרש להיכנס לביצוע 4000000 0 4000000 11000000 4000000 4000000 0 4000000 4000000 4000000 4000000 0 4000000 81 2108 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 (*) נסגר 2020 14100000 14100000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 12900000 0 0 0 1200000 1200000 תכנון שצ"פים במתחם הר' 1960 : קורן,דן שומרון ,דורי ומשה שמיר. עבר מהנדסה. 746000 0 1200000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 12900000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 82 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. עבר מהנדסה. 742000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 83 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 16000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. 742000 0 0 0 0 0 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 10240000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. עבר מהנדסה. 742000 0 0 0 0 0 0 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 85 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 500000 38446 23563.8 23563.8 62009.8 437990.2 1500000 1500000 1100000 437990.2 0 0 1500000 1500000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 0 1500000 1500000 1500000 437990.2 1500000 437990.2 1937990.2 1100000.0000000002 1500000 1500000 0 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 86 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 1800000 800000 100000 0 0 0 100000 1700000 1700000 800000 100000 0 0 1700000 1700000 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. עבר מהנדסה. 746000 0 1700000 1700000 2500000 100000 נדרשת הגדלת תקציב בסכום של 800 אלשח. 2500000 100000 2600000 0 2500000 2500000 0 2500000 2500000 2500000 2500000 0 2500000 87 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 1100000 1100000 300000 0 0 0 1100000 1100000 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 0 1100000 1100000 1100000 נדרשת הגדלת תקציב בסכום של 1.1 מלשח. 1100000 0 1100000 300000 1100000 1100000 0 1100000 1100000 1100000 1100000 0 1100000 88 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות (*) עבר להנדסה 300000 300000 0 300000 12074 12472.2 12472.2 24546.2 275453.8 0 0 275453.8 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 0 0 0 275453.8 מימון מ. התחבורה. 0 275453.8 275453.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 2126 כיכר העוגן השונית 1375000 1375000 0 0 0 0 0 0 1375000 1375000 0 0 0 0 1375000 473755 901245 מימון מ. התחבורה. עבר מהנדסה. 742000 0 1375000 473755 901245 0 0 0 1375000 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2127 הגנה על מצוקי הים 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 0 1000000 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . ב - 2020 תכנון. בהמשך הביצוע במימון חלקי של מ. הפנים. 732000 0 0 0 1000000 בוצעו התקשרויות לתכנון ראשוני 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 7441 492559 0 0 492559 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 732000 0 0 0 492559 לבדיקה מול אגף חינוך האם נדרש התקציב. מימון מ. החינוך 300 אלשח. 0 492559 492559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 5030000 1470000 250000 0 0 0 250000 4030000 3780000 2470000 250000 4030000 4030000 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 250000 250000 5250000 5250000 5250000 250000 נדרשת תוספת תקציב בסכום של 2.5 מיליון ₪ (סה"כ אומדן פרויקט של 6.5 מליון ₪).לא כולל את דרישות המנהלת/הורים להצללות נוספות. להחלטת הנהלה. 5250000 250000 5500000 1000000 5250000 5250000 0 5250000 5250000 5250000 5250000 0 5250000 93 2148 מתקן חניה עילי בספיר 1200000 1200000 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 1200000 1200000 הקמת מתקן חניה עילי בחניון ספיר. 742000 0 1200000 1200000 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 94 2149 גנ"י חדשים 30000000 30000000 0 350000 0 0 0 350000 2000000 1650000 28000000 350000 2000000 2000000 מתחמים (2) בשז"ר ומתחמים (2) באיזור לב טוב. כל מתחם 3 גנ"י. לפי אומדן של 7.5 מלשח למתחם. ב - 2020 תכנון. 810000 350000 350000 1650000 1650000 1650000 350000 1650000 350000 2000000 28000000 1650000 1650000 0 1650000 1650000 1650000 1650000 0 1650000 95 2150 חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960 3500000 3500000 0 150000 0 149998.68 149998.68 149998.68 1.320000000006985 3500000 3350000 0 1.320000000006985 3500000 3500000 ביצוע שצ"פ מלכי יהודה (האקליפטוס) תב"ע 1960. עבר מהנדסה. 746000 150000 150000 3350000 3350000 0 1.320000000006985 1.320000000006985 3350000 0 0 0 0 0 0 0 0 96 2151 מתחם בזק 2000000 2000000 0 250000 0 0 0 250000 2000000 1750000 0 250000 2000000 2000000 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק". 742000 250000 250000 1750000 1750000 1750000 250000 1750000 250000 2000000 0 1750000 1750000 0 1750000 1750000 1750000 1750000 0 1750000 97 2152 בית ספר בן צבי 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 100000 1000000 900000 0 100000 1000000 500000 500000 תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. 810000 100000 100000 900000 400000 500000 900000 100000 900000 100000 1000000 0 900000 900000 0 900000 900000 900000 900000 0 900000 98 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 150000 0 0 0 150000 1000000 850000 0 150000 1000000 1000000 ב - 2020 : תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 150000 150000 850000 850000 150000 150000 150000 150000 300000 700000 150000 150000 0 150000 150000 150000 150000 0 150000 99 2174 גנ"י מתחם זרובבל 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 0 500000 תכנון גנ"י במתחם זרובבל. בהתאם לתכנון יוחלט על מספר גנ"י. 829000 0 500000 500000 500000 רוצים את הגנים ל-9/21 יידרש תקציב לביצוע(במהלך 2020) 500000 0 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 100 2175 גנ"י דוד השמעוני 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 500000 0 500000 תכנון גנ"י ברחוב השמעוני. בהתאם לתכנון יוחלט על מספר גנ"י. 829000 0 500000 500000 500000 רוצים את הגנים ל-9/21 יידרש תקציב לביצוע(במהלך 2020) 500000 0 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 101 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 תוספת. תב"ר חדש. 500000 0 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 102 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 תוספת. תב"ר חדש. 300000 0 300000 0 300000 300000 0 300000 300000 300000 300000 0 300000 סה"כ 1727334125 1724264125 3070000 1023547050 740938513.66 999628.56 34601427.00999999 35601055.56999999 776539569.23 247007480.77 146322000 142222000 560765075 247007480.77 0 0 0 0 146322000 137303099 3000000 0 0 6018901 0 77777000 0 0 4100000 0 4100000 143692000 134673099 3000000 0 0 6018901 71390000 154249619.84 0 61348840 172727480.76999995 234076320.77 716718235 -12931160 -13829875 -700000 0 0 1598715 -74280000 61348840 -12931160 -210000 0 0 -13141160 0 -13141160 210000 -13829876 -700000 0 0 1388716 1726534125 מתחם גליל ים תקציב נדרש 103 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 131500000 97702637.3 941727.55 964927.81 1906655.36 99609292.66 31890707.340000004 12500000 12500000 0 31890707.340000004 0 0 12500000 2527483 9972517 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 0 12500000 2527483 9972517 12500000 31890707.340000004 12500000 31890707.340000004 44390707.34 0 12500000 2527483 9972517 0 12500000 12500000 12500000 12500000 0 2527483 9972517 104 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 68454164 64999129 3355030.77 3355030.77 68354159.77 100004.23000000417 36731362 31545836 0 100004.23000000417 0 0 36731362 0 36731362 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 5185526 5185526 31545836 0 31545836 5185526 100004.23000000417 5185526 100004.23000000417 5285530.230000004 26360310 5185526 0 5185526 0 5185526 5185526 5185526 5185526 0 0 5185526 105 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 0 0 3366000 מימון רמ"י 0 3366000 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1906 כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' (*) נסגר 2020 9708844 9708844 0 9708844 9664014.78 39491.86 39491.86 9703506.639999999 5337.360000001267 0 0 5337.360000001267 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 5337.360000001267 5337.360000001267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 1907 כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' (*) נסגר 2020 9708844 9708844 0 9708844 8495982.5 1043900.89 1043900.89 9539883.39 168960.6099999994 0 0 168960.6099999994 0 0 0 0 810000 0 0 0 168961 0 168960.6099999994 168960.6099999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 19080000 0 10943329 330301 0 330301 10613028 8136671 8136671 0 10613028 0 0 8136671 6736671 1400000 כיתות גן (2) וכיתות מעון (5).מתוקצב 8.9 מלשח רמ"י. 2020:אומדן מימון מ.החינוך גנ"י. 810000 0 8136671 6736671 1400000 10613028 0 10613028 10613028 8136671 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 4150000 2746338 1403659.46 1403659.46 4149997.46 2.540000000037253 55500000 53000000 127350000 2.540000000037253 0 0 55500000 40000000 15500000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט משולב, חדר שנאים , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 8/2022. 2020:אומדן מימון מ. החינוך בי"ס וגנ"י. 810000 2500000 2500000 53000000 37500000 15500000 53000000 53000000 2.540000000037253 53000002.54 127350000 53000000 37500000 15500000 0 53000000 1000000 5000000 6000000 31500000 37500000 15500000 37500000 110 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 9182067 465963 673298.9 673298.9 1139261.9 8042805.1 0 19867933 8042805.1 0 0 0 0 0 מתוקצב 7.4 מלשח רמ"י. 810000 0 0 0 8042805.1 0 8042805.1 8042805.1 19867933 0 0 0 0 0 0 0 0 111 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 5000000 3602311 184005.38 184005.38 3786316.38 1213683.62 50500000 50500000 254500000 1213683.62 0 0 50500000 0 38500000 12000000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, אולם ספורט בינוני (לקבל מימון מ. הספורט) , מגרש ספורט , חדר שנאים, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. 2020 : אומדן מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 0 50500000 38500000 12000000 50500000 1213683.62 50500000 1213683.62 51713683.62 254500000 50500000 38500000 12000000 0 50500000 1000000 2000000 3500000 6500000 32000000 38500000 12000000 38500000 112 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 1300000 368449.5 0 368449.5 931550.5 6800000 6800000 0 931550.5 0 0 6800000 0 6800000 במקביל,תבר חדש הצטיידות בחינוך . 810000 0 6800000 6800000 6800000 931550.5 6800000 931550.5 7731550.5 0 6800000 6800000 0 6800000 3800000 3000000 6800000 6800000 0 6800000 113 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 40604778 36494847.54 3416915.02 3416915.02 39911762.56 693015.4399999976 0 94495222 693015.4399999976 0 0 0 0 -1170797 1170797 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". שינוי מימון רמ"י. 742000 0 0 -1170797 1170797 693015 תוספת .התקבלה התחיבות רמ"י. 27853358 693015.4399999976 28546373.439999998 66641864 27853358 0 27853358 0 27853358 27853358 27853358 27853358 0 0 27853358 114 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 1250000 305253.5 73864.45 73864.45 379117.95 870882.05 23960000 23460000 0 870882.05 0 0 23960000 0 5040000 18920000 בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: אומדן מימון מ. החינוך. 810000 500000 500000 23460000 4540000 18920000 23460000 870882.05 23460000 870882.05 24330882.05 0 23460000 4540000 18920000 0 23460000 0 9772096 9772096 13687904 4540000 5232096 115 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 1500000 0 0 0 1500000 3000000 3000000 123500000 1500000 0 0 3000000 3000000 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תקציב מקרנות הרשות. 742000 0 3000000 3000000 3000000 1500000 לבדיקה מול אביבה(האם נדרש?) 3000000 1500000 4500000 123500000 3000000 3000000 0 3000000 0 0 3000000 0 116 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 1000000 1000000 1000000 18000000 1000000 0 0 1000000 0 1000000 742000 0 1000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 19000000 0 0 0 0 0 0 0 0 117 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 17037 82961.17 82961.17 99998.17 1.8300000000017462 1000000 1000000 33900000 1.8300000000017462 0 0 1000000 0 1000000 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2020: תכנון. 810000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 1.8300000000017462 1000001.83 33900000 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1160323688 1160323688 0 297768026 225192264.12 941727.55 11238055.709999999 12179783.26 237372047.37999997 60395978.62 199128033 190942507 671613155 60395978.62 0 0 0 0 199128033 3000000 0 0 100433357 95694676 0 11750000 0 0 8185526 0 8185526 190942507 0 0 0 100433357 90509150 155445526 60390636.84 0 183298884 60395978.62 243694862.62000003 679256778 183298884 0 0 0 93867483 89431401 0 183298884 23485526 27853358 10000000 3500000 64838884 74272096 139110980 44187904 0 0 0 90867483 48243497 237372047.38 60395978.620000005 117 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2887657813 2884587813 3070000 1321315076 966130777.78 1941356.11 45839482.71999999 47780838.82999999 1013911616.61 307403459.39 345450033 333164507 1232378230 307403459.39 0 0 0 0 345450033 140303099 3000000 0 100433357 101713577 0 0 0 12285526 0 12285526 334634507 134673099 3000000 0 100433357 96528051 226835526 214640256.68 244647724 233123459.38999996 477771183.39000005 1395975013 170367724 -13829875 -700000 0 93867483 91030116 -74280000 244647724 10554366 27643358 10000000 3500000 51697724 74272096 125969820 44397904 -13829876 -700000 0 90867483 49632213 1013911616.61 307403459.39 2886857813 307403459.39 345450033 146322000 560765075 הפרש #REF! #REF! 0 -80770000 0 0 0 -80770000 68948840 -210000 0 0 68738840 -1110000 0 0 0 -1110000 -12931160 -210000 0 0 -13141160 -12931160 -210000 0 0 -13141160 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.ב.ל מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9050000 8414489 328821.83 328821.83 8743310.83 306689.1699999999 200000 0 450000 306689.1699999999 0 0 200000 0 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 100000 100000 200000 0 0 306689 306689 306689 450000.1699999999 -0.1699999999254942 -0.1699999999254942 -0.1699999999254942 0 0 0 0 0 2 1250 החלפת גגות אסבסט (*) נסגר 2020 1800000 1800000 0 1800000 1356100 0 1356100 443900 400000 0 0 443900 0 0 400000 400000 החלפת גגות אסבסט במוסדות ציבור עפ"י רשימה ובעקבות החוק הקשור במבני אסבסט. 749000 400000 400000 0 0 0 3900 3900 440000 -440000 -440000 -440000 0 -440000 -440000 -440000 0 -440000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 5200000 0 5200000 4447334 40543.47 40543.47 4487877.47 712122.5300000003 500000 0 0 712122.5300000003 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 500000 500000 0 0 0 112123 112123 599999.5300000003 -599999.5300000003 -599999.5300000003 -599999.5300000003 0 -600000 -600000 -600000 0.4699999997392297 -600000 4 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה 1200000 1200000 0 1170000 1053511 52743.19 52743.19 1106254.19 63745.810000000056 100000 30000 0 63745.810000000056 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות עירייה. 930000 50000 20000 70000 30000 30000 30000 63746 לא צויין ברשימת פרוייקטים כי בתב"ר זה משתמשים קבוע להחלפת מזגנים והתקנת חדשים 30000 63746 93746 -0.18999999994412065 30000.189999999944 30000.189999999944 0.18999999994412065 30000 30000 30000 30000 0.18999999994412065 30000 5 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 1800000 1800000 0 1750000 1482812 253987.99 253987.99 1736799.99 13200.01000000001 300000 50000 0 13200.01000000001 0 0 300000 300000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 150000 100000 250000 50000 50000 50000 13200 ממליצים להשאיר לצורכי רזרבה 50000 13200 63200 0.010000000009313226 49999.98999999999 49999.98999999999 -0.010000000009313226 50000 50000 50000 50000 -0.010000000009313226 50000 6 1472 מיזוג אוויר במוס"ח 11350000 11350000 0 11276096 11164949 38181.78 38181.78 11203130.78 72965.22000000067 100000 30000 43904 72965.22000000067 0 0 100000 100000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. 810000 50000 20000 70000 30000 30000 30000 72965 לא צויין ברשימת פרוייקטים כי בתב"ר זה משתמשים קבוע להחלפת מזגנים והתקנת חדשים 30000 72965 102965 43904.22000000067 29999.77999999933 29999.77999999933 -0.22000000067055225 30000 30000 30000 30000 -0.22000000067055225 30000 7 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 4450000 2167202 1334615.49 321750 1656365.49 3823567.49 626432.5099999998 600000 0 4900000 626432.5099999998 0 0 600000 0 600000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 600000 600000 0 0 600000 ע"פ תוכנית הצללות שהועברה בנפרד 0 626433 626433 4899999.51 0.4900000002235174 0.4900000002235174 0.4900000002235174 0 0 0 0 0.4900000002235174 0 8 1483 ריהוט גנ"י 2700000 2700000 0 2100000 2031708 67766.9 67766.9 2099474.9 525.1000000000931 0 600000 525.1000000000931 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. 812000 0 0 0 0 525 525 600000.1000000001 -0.10000000009313226 -0.10000000009313226 -0.10000000009313226 0 0 0 0 -0.10000000009313226 0 9 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 48500000 48500000 0 46000000 40839959 3684290.93 3684290.93 44524249.93 1475750.0700000003 3500000 2000000 500000 1475750.0700000003 0 0 3500000 3500000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 1500000 1500000 2000000 2000000 2000000 1475750.5300000012 יש פרויקטים נוספים שהועברו לאישור הנהלה- גלי התכלת ופרוייקטים מול תאגיד המים. 2000000 1475750.5300000012 3475750.530000001 499999.5399999991 2000000.460000001 2000000.460000001 0.46000000089406967 2000000 2000000 2000000 2000000 0.46000000089406967 2000000 10 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 5510000 5510000 0 5060000 3887696 554264.33 554264.33 4441960.33 618039.6699999999 900000 450000 0 618039.6699999999 0 0 900000 900000 עבודות שונות בפארק כולל שביל גישה ליער מאכל, חידוש מסלול שלב ב' צפוני. 746000 450000 450000 450000 450000 450000 618040 הועברה בקשה לאישור פרוייקט לניקוז ושיקום מסלול הליכה 450000 618040 1068040 -0.3300000000745058 450000.3300000001 450000.3300000001 0.3300000000745058 450000 450000 450000 450000 0.3300000000745058 450000 11 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט 815000 815000 0 815000 271205 400000 400000 671205 143795 0 0 143795 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 3795 3795 140000 -140000 -140000 -140000 0 -140000 -140000 -140000 0 -140000 12 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 210000 210000 0 210000 184254 0 184254 25746 0 0 25746 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 0 25746 25746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) (מ. החינוך) 29752105 29752105 0 29752105 28996768 100114.1 100114.1 29096882.1 655222.8999999985 0 0 655222.8999999985 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 0 655223 655223 -0.10000000149011612 0.10000000149011612 0.10000000149011612 0.10000000149011612 0 0 0 0 0.10000000149011612 0 14 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 160524 17401 54990 72391 232915 1267085 0 0 1267085 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 0 0 0 1267085 נדרש לבצע עבודות ביוב , קרצוף וריבוד מסלול אספלט במקטעים שמהווים בעיית בטיחות. האגם יובש ונדרש לשקמו. 0 1267085 1267085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1794 שיפוץ המקווה העירוני 1100000 1100000 0 1100000 949009 20093.06 20093.06 969102.06 130897.93999999994 0 0 130897.93999999994 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. 850000 0 0 0 0 898 898 129999.93999999994 -129999.93999999994 -129999.93999999994 -129999.93999999994 0 -130000 -130000 -130000 0.060000000055879354 -130000 16 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן 200000 200000 0 200000 18830 28242.87 28242.87 47072.869999999995 152927.13 0 0 152927.13 0 0 0 0 עבר מהנדסה. 742000 0 0 0 152927.13 בבדיקה נוספת נדרש סכום זה לבטיחות לסיום הפרוייקט 0 152927 152927 0.1300000000046566 -0.1300000000046566 -0.1300000000046566 -0.1300000000046566 0 0 0 0 -0.1300000000046566 0 17 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1200000 1200000 0 800000 656387 32961.72 32961.72 689348.72 110651.28000000003 500000 400000 0 110651.28000000003 0 0 500000 500000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 50000 50000 100000 400000 400000 400000 110651.5 רזרבה 200000 110651.5 310651.5 199999.78000000003 200000.21999999997 200000.21999999997 0.21999999997206032 200000 200000 200000 200000 0.21999999997206032 200000 18 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1400000 1400000 0 1400000 494625 602040.01 602040.01 1096665.01 303334.99 0 0 303334.99 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 0 0 0 0 3335 3335 299999.99 -299999.99 -299999.99 -299999.99 0 -300000 -300000 -300000 0.010000000009313226 -300000 19 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 4430000 3700385 459500 459500 4159885 270115 500000 200000 9970000 270115 0 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 100000 200000 300000 200000 200000 200000 270115.4500000002 לא הוגש בתוכנית המקורי אך מדובר בנושאי בטיחות ומומלץ לשקול שנית 200000 270115.4500000002 470115.4500000002 9969999.55 200000.4500000002 200000 0.4500000001862645 0.4500000001862645 200000 200000 200000 200000 0.4500000001862645 200000 0 20 1853 שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה (*) נסגר 2020 410000 410000 0 410000 317125 0 317125 92875 0 0 92875 0 0 0 0 עבודות השלמת קירוי הפטיו במתנ"ס. 824000 0 0 0 0 2875 2875 90000 -90000 -90000 -90000 0 -90000 -90000 -90000 0 -90000 21 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן (מ. החינוך) 26215000 26215000 0 26215000 26090722.93 6309.83 100379 106688.83 26197411.759999998 17588.240000002086 0 0 17588.240000002086 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 17588 17588 0.24000000208616257 -0.24000000208616257 -0.24000000208616257 -0.24000000208616257 0 0 0 0 -0.24000000208616257 0 22 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1800000 1359238.01 332775.25 65807 398582.25 1757820.26 42179.73999999999 -2500000 -100000 3500000 42179.73999999999 0 0 -2500000 -1600000 -900000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. ממתין להיתר. 810000 -2500000 100000 -2400000 -100000 -100000 0 2180 2180 3439999.74 -39999.73999999999 -39999.73999999999 -39999.73999999999 0 -40000 -40000 -40000 0.2600000000093132 -40000 23 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר (מ. החינוך) 700000 700000 0 700000 453828.63 68581.97 68581.97 522410.6 177589.40000000002 0 0 177589.40000000002 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 177589 177589 0.40000000002328306 -0.40000000002328306 -0.40000000002328306 -0.40000000002328306 0 0 0 0 -0.40000000002328306 0 24 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר (מ. הכלכלה) 76800000 76800000 0 34001000 17350293.7 12605041.82 12605041.82 29955335.52 4045664.4800000004 1000000 500000 42299000 4045664.4800000004 0 0 1000000 1000000 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 500000 500000 500000 500000 0 3045664 3045664 43799000.480000004 -1000000.4800000004 -1000000 -0.48000000044703484 -1000000.4800000004 0 -1000000 -1000000 -1000000 -0.48000000044703484 -1000000 0 25 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון 1420000 1420000 0 1420000 681875.43 144733.97 533412.42 678146.39 1360021.82 59978.179999999935 0 0 59978.179999999935 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 0 0 0 0 9978 9978 50000.179999999935 -50000.179999999935 -50000.179999999935 -50000.179999999935 0 -50000 -50000 -50000 -0.17999999993480742 -50000 26 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות) 2500000 2500000 0 1950000 19880.57 204750 204750 224630.57 1725369.43 550000 550000 0 1725369.43 0 0 550000 550000 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. 850000 0 550000 550000 0 השלמת העבודה תידרש ב - 2021. 0 725369 725369 1550000.4300000002 -1000000.4299999999 -1000000.4299999999 -1000000.4299999999 0 -1000000 -1000000 -1000000 -0.4299999999348074 -1000000 27 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 1699998.93 1699998.93 1699998.93 1.0700000000651926 0 0 1.0700000000651926 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. האנרגיה. 870000 0 0 0 0 1 1 0.07000000006519258 -0.07000000006519258 -0.07000000006519258 -0.07000000006519258 0 0 0 0 -0.07000000006519258 0 28 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 5699000 1945706.83 263195.4 444600 707795.4 2653502.23 3045497.77 5230000 5230000 2000000 3045497.77 0 0 5230000 2500000 2620000 110000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך בי"ס רמב"ם. 810000 0 5230000 2500000 2620000 110000 5230000 3045498 5230000 3045498 8275498 1999999.7699999996 5230000.23 2500000 2620000.2300000004 110000 0.22999999998137355 5230000 5230000 -110000 5120000 5120000 110000.23000000045 2500000 2620000 29 1968 שדרוג המרחב הציבורי 1950000 1950000 0 1850000 1311487.43 453160.08 453160.08 1764647.51 85352.48999999999 300000 100000 0 85352.48999999999 0 0 300000 300000 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 150000 50000 200000 100000 100000 0 5352 5352 180000.49 -80000.48999999999 -80000.48999999999 -80000.48999999999 0 -80000 -80000 -80000 -0.4899999999906868 -80000 30 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 34200000 34200000 0 24802000 19179985.05 322949.85 3620395.07 3943344.92 23123329.97 1678670.0300000012 6000000 1898000 7500000 1678670.0300000012 0 0 6000000 6000000 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 2058000 200000 1844000 4102000 1898000 1898000 1898000 1678670 כולל אופק שזר ועבודות נגישות יתרה פנויה כ-700 אלף מול פרוייקטים מאושרים, אלו פרוייקטים של מוס"ח 1898000 1678670 3576670 7500000.030000001 1897999.9699999988 1897999.9699999988 -0.030000001192092896 1898000 1898000 1898000 1898000 -0.030000001192092896 1898000 31 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 9498700 202037.85 626186.59 56068.53 682255.12 884292.97 8614407.03 17501300 9001300 0 8614407.03 0 0 17501300 8500000 9001300 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. ממתין להרשאה מ. החינוך. 810000 8500000 8500000 9001300 0 9001300 כרגע אושר רק תכנון והיתר יש לקחת בחשבון כי במידה וניתן יהיה להתקדם נזדקק ליתרה 0 14407 14407 17601300.03 -8600000.03 -8600000 -0.029999999329447746 -8600000.03 0 -8600000 -8600000 -8600000 -0.029999999329447746 -8600000 0 32 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות 1930000 1930000 0 1930000 1800051.15 100846.73 100846.73 1900897.88 29102.12000000011 0 0 29102.12000000011 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 102 102 29000.12000000011 -29000.12000000011 -29000.12000000011 -29000.12000000011 0 -29000 -29000 -29000 -0.12000000011175871 -29000 33 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2200000 2200000 0 2200000 1669209.55 85040.53 5382 90422.53 1759632.08 440367.9199999999 400000 0 0 440367.9199999999 0 0 400000 400000 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 400000 400000 0 0 440368 לא הוגש ברשימת המשימות אך נדרשת הגדלה לסיום העבודה 0 440368 440368 -0.0800000000745058 0.0800000000745058 0.0800000000745058 0.0800000000745058 0 0 0 0 0.0800000000745058 0 34 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית 300000 300000 0 300000 0 4534 4534 4534 295466 0 0 295466 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 0 0 0 0 5466 5466 290000 -290000 -290000 -290000 0 -290000 -290000 -290000 0 -290000 35 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 11000000 2061252.78 5480195.1 1199988.76 6680183.859999999 8741436.639999999 2258563.3600000013 8000000 8000000 12500000 2258563.3600000013 0 0 8000000 8000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים , שיפוץ כללי. 810000 0 8000000 8000000 500000 עבור פיקוח ובצמ 0 558563.5 558563.5 22199999.86 -1699999.8600000013 -1700000 0.1399999987334013 -1699999.8600000013 0 -1700000 -1700000 -1700000 0.1399999987334013 -1700000 0 36 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 1490000 1490000 0 1490000 60470.12 104551.2 31297.5 135848.7 196318.82 1293681.18 0 0 1293681.18 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. ממתין להיתר. 810000 0 0 0 1293681 לא הומלץ להמשיך , המלצה לשקול שנית. סוף תכנון חסרות כיתות 0 1293681 1293681 0.17999999993480742 -0.17999999993480742 -0.17999999993480742 -0.17999999993480742 0 0 0 0 -0.17999999993480742 0 37 2065 התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג 1 (*) נסגר 2020 700000 700000 0 700000 682817.34 17129.39 17129.39 699946.73 53.27000000001863 0 0 53.27000000001863 0 0 0 0 התאמת מבנה ושיפוץ יסודי של 2 גנ"י. 810000 0 0 0 0 53 53 0.27000000001862645 -0.27000000001862645 -0.27000000001862645 -0.27000000001862645 0 0 0 0 -0.27000000001862645 0 38 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 (מ. החינוך) 300000 300000 0 300000 270457.13 0 270457.13 29542.869999999995 0 0 0 29542.869999999995 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 0 29543 29543 -0.1300000000046566 0.1300000000046566 0.1300000000046566 0.1300000000046566 0 0 0 0 0.1300000000046566 0 39 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 2000000 516284.26 396408.25 396408.25 912692.51 1087307.49 0 0 1087307.49 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 0 0 0 0 7307 7307 1080000.49 -1080000.49 -580000 -500000.49 -1080000.49 0 -1080000 -1080000 -1080000 -0.4899999999906868 -580000 -500000 40 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 0 29250 29250 29250 130750 0 0 130750 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 0 0 0 130750 לא הוגש ברשימת הפרויקטים אך מחוייב לבצע 0 130750 130750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 127028 9982.94 9982.94 137010.94 1077989.06 0 0 1077989.06 0 0 0 0 0 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. 930000 0 0 0 1077989 לא הופיע ברשימת הפרוייקטים המומלצים אך התקבל תקציב ממשרד הפנים ע"ס 350 אלף 0 1077989 1077989 0.060000000055879354 -0.060000000055879354 -0.060000000055879354 -0.060000000055879354 0 0 0 0 -0.060000000055879354 0 42 2128 תוכנית לניהול בטיחות (*) נסגר 2020 450000 450000 0 450000 280917 74295 74295 355212 94788 0 0 94788 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניהול הבטיחות בעיריה עפ"י דרישות החוק. 720000 0 0 0 0 788 788 94000 -94000 -94000 -94000 0 -94000 -94000 -94000 0 -94000 43 2129 שיפוצים מוס.רווחה 624000 624000 0 624000 510386.98 2921.54 2921.54 513308.51999999996 110691.48000000004 0 0 110691.48000000004 0 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 0 0 0 110691 לא הוגש ברשימת פרויקטים אך נדרש לסיום הפרויקט 0 110691 110691 0.4800000000395812 -0.4800000000395812 -0.4800000000395812 -0.4800000000395812 0 0 0 0 -0.4800000000395812 0 44 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 148485.19 2020612.82 281981.77 2302594.59 2451079.78 1568920.2200000002 3480000 3480000 0 1568920.2200000002 0 0 3480000 0 3480000 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מומן מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 3480000 3480000 3480000 1568920 קיים מענק חיצוני יש לשקול מקור ק. עודפים. סכום 3.48 מלשח. 1568920 1568920 3480000.2200000007 -0.22000000020489097 -0.22000000020489097 -0.22000000020489097 0 0 0 0 -0.22000000020489097 0 45 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה 700000 700000 0 700000 554386.92 22907.42 22907.42 577294.3400000001 122705.65999999992 0 0 122705.65999999992 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 0 0 0 2706 2706 119999.65999999992 -119999.65999999992 -119999.65999999992 -119999.65999999992 0 -120000 -120000 -120000 0.34000000008381903 -120000 46 2133 רכישת רכבים 3000000 3000000 0 3000000 31600.5 0 31600.5 2968399.5 2000000 0 0 2968399.5 0 0 2000000 0 2000000 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 2000000 2000000 0 0 1000000 לא הוגש ברשימת הפרויקטים המאושרים אך נדרש להחליף טרקטור ורכבים להחלטת הנהלה 0 968399.2 968399.2 2000000.3 -2000000.3 -2000000.3 -2000000.3 0 -2000000 -2000000 -2000000 -0.30000000004656613 -2000000 47 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל 494000 494000 0 494000 376567.65 117004.29 117004.29 493571.94 428.0599999999977 0 0 428.0599999999977 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. 829000 0 0 0 0 428 428 0.059999999997671694 -0.059999999997671694 -0.059999999997671694 -0.059999999997671694 0 0 0 0 -0.059999999997671694 0 48 2140 נגישות אקוסטית 2019 (מ. החינוך) 360000 360000 0 360000 283122.45 0 283122.45 76877.54999999999 0 0 76877.54999999999 0 0 0 0 810000 0 0 0 0 76878 76878 -0.45000000001164153 0.45000000001164153 0.45000000001164153 0.45000000001164153 0 0 0 0 0.45000000001164153 0 49 2154 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 0 0 0 0 3500000 3500000 7000000 0 0 0 3500000 0 1400000 2100000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 3500000 1400000 2100000 3500000 לא נכלל ברשימת הפרויקטים שהוגשו אך קיים מענק חיצוני יש לשקול הנושא. מקור ק.עודפים. סכום 3.5 מלשח. 0 0 10500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 700000 0 0 0 700000 700000 0 0 700000 0 0 700000 0 700000 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 -700000 -700000 -700000 0 -700000 -700000 -700000 0 -700000 51 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 400000 0 0 0 400000 800000 400000 800000 400000 0 0 800000 0 800000 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 400000 400000 400000 400000 0 0 0 1600000 -400000 -400000 -400000 0 -400000 -400000 -400000 0 -400000 52 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור 5200000 5200000 0 300000 0 0 0 300000 500000 200000 4700000 300000 0 0 500000 0 500000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 300000 300000 200000 200000 0 0 0 5200000 -300000 -300000 -300000 0 -300000 -300000 -300000 0 -300000 53 2176 עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדי 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 2100000 2100000 0 0 0 0 2100000 0 2100000 כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני. אושר 2/2020. 810000 0 2100000 2100000 2100000 לא הופיע ברשימת הפרויקטים המומלצים אך יש לשקול שוב. 2.1 מלשח. 0 0 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 500000 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 500000 0 500000 הערכות במסגרת בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח. אושר 2/2020. 810000 0 500000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2178 תיכון היובל 3100000 3100000 0 0 0 0 0 0 3100000 3100000 0 0 0 0 3100000 0 3100000 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות. אושר 2/2020. 810000 0 3100000 3100000 3100000 3100000 0 3100000 0 3100000 3100000 0 0 3100000 3100000 3100000 3100000 0 3100000 0 55 סה"כ אגף ת.ב.ל 408834105 408834105 0 270451901 190562965.45 12731990.989999998 27192992.630000003 39924983.62 230487949.06999993 39963951.92999999 60761300 41619300 96762904 39963951.92999999 0 0 0 0 60761300 18950000 30600000 0 0 11211300 0 44620500 608000 12100000 6434000 0 19142000 41619300 11550000 18858000 0 0 11211300 22468000 15797736.610000001 0 13188000 20780951.18 33968951.18 144377204.75 -5995000.750000004 -6080000 -25000.750000001863 0 0 110000 -19183000.750000004 13188000 -5995000 -110000 0 0 -6105000 0 -6105000 110000.31999999777 -6080000.4 -25000.4 0.9 0.9 0 230487949.07 408834104.99999994 39963951.93000007 7.450580596923828e-08 60761299.999999925 ת.ע. 2020 54061300 פרטני 2020 6700000 חינוך? פרטני 2020 460000 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי מרכיבי עלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3300000 3300000 0 2800000 1797638 36080.93 36080.93 1833718.93 966281.0700000001 500000 500000 0 966281.0700000001 0 0 500000 500000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 0 0 0 500000 500000 500000 966281 סוכם שלאחר שיבוצע תכנון ע"י יועץ יוחלט מה יבוצע, החוזה עם היועץ בסבב חתימות. יתרת תקציב ללא שינוי. 966281 966281 500000.07000000007 -0.07000000006519258 -0.07000000006519258 -0.07000000006519258 0 0 0 -0.07000000006519258 0 2 2005 הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה (*) נסגר 2020 420000 420000 0 420000 389481 0 389481 30519 0 0 30519 0 0 0 0 סל להקמת מערכות בטחוניות. 720000 0 0 0 30519 30519 30519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 1000000 0 38610 38610 38610 961390 0 0 961390 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 0 0 0 200000 ע"פ ההמלצות - מוקפא אך נדרש לשלם ליועץ , במידה והתב"ר ישקל שנית לביצוע המכרז כבר כמעט מוכן 261390 261390 700000 -700000 -700000 -700000 0 -700000 -700000 -700000 0 -700000 3 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4720000 4720000 0 4220000 2187119 0 74690.93 74690.93 2261809.9299999997 1958190.07 500000 500000 0 1958190.07 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 2163000 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 1196800 0 0 1258190 1258190 1200000.07 -700000.0700000001 0 -700000.0700000001 0 0 0 -700000.0700000001 0 -700000 0 0 0 -700000 0 -700000 -0.07000000006519258 0 -700000 0 0 0 2261809.93 1958190.07 4720000 1958190.0700000003 500000 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף חינוך מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 1205000 1205000 0 915000 811917.16 2808 2808 814725.16 100274.83999999997 290000 290000 0 100274.83999999997 0 0 290000 290000 הצטיידות כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים. 810000 0 290000 290000 290000 100274.83999999997 290000 100274.83999999997 390274.83999999997 0 290000 290000 0 290000 290000 290000 290000 0 290000 2 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 240000 240000 0 240000 188718.3 0 188718.3 51281.70000000001 0 0 0 51281.70000000001 0 0 0 0 הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. 810000 0 0 0 51282 51281.70000000001 51281.70000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1670000 1670000 0 1060000 895750.93 4880.07 4880.07 900631 159369 610000 610000 0 159369 0 0 610000 610000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ שנבנו לאחרונה או יבנו לקראת תש"פ ופתיחת גנים במבנים קיימים. 810000 0 610000 610000 320000 159369 אם לא יבוצעו גנ"י פינסקר מנדלבליט הח. לפיתוח ניתן להוריד עוד 180 אלשח. 320000 159369 479369 290000 320000 320000 0 320000 320000 320000 320000 0 320000 4 1975 פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 (*) נסגר 2020 975000 975000 0 975000 543982.22 0 543982.22 431017.78 0 0 0 431017.78 0 0 0 0 פרויקט שיגור לווין 3 בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית שער הנגב הנמצא בשלבים הסופיים לפני שיגור. 810000 0 0 0 431017.78 0 431017.78 431017.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק 644100 644100 0 644100 581807.61 0 581807.61 62292.390000000014 0 0 0 62292.390000000014 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. 810000 0 0 0 62292.390000000014 62292.390000000014 62292.390000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב (מ. החינוך) 44100 44100 0 44100 43807.21 0 43807.21 292.7900000000009 0 0 0 292.7900000000009 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 292.7900000000009 292.7900000000009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1987 נגישות אקוסטית בי"ס (מ. החינוך) 120000 120000 0 120000 77677 0 77677 42323 0 0 0 42323 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 0 0 42323 42323 42323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (מ. החינוך) 58800 58800 0 58800 54353.06 0 54353.06 4446.940000000002 0 0 0 4446.940000000002 0 0 0 0 810000 0 0 0 4446.940000000002 4446.940000000002 4446.940000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000 1000000 0 1000000 538291.04 24122.14 24122.14 562413.18 437586.81999999995 0 0 0 437586.81999999995 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 0 0 0 437586.81999999995 437586.81999999995 437586.81999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2515000 2515000 0 2000000 1875304.56 53447.02 53447.02 1928751.58 71248.41999999993 515000 515000 0 71248.41999999993 0 0 515000 515000 המשך הצטיידות כולל מיחשוב בי"ס חדש יצחק נבון. כולל בגין תוספת 6 כיתות לבניה 2020 החב. לפיתוח. 810000 0 515000 515000 400000 71248.41999999993 400000 71248.41999999993 471248.4199999999 115000 400000 400000 0 400000 400000 400000 400000 0 400000 11 2069 הצטיידות גנ"י חדשים באלתרמן מ. החינוך (*) נסגר 2020 190000 190000 0 140000 133018.11 506.81 506.81 133524.91999999998 6475.080000000016 50000 50000 0 6475.080000000016 0 0 50000 50000 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 50000 50000 6475.080000000016 6475 6475 50000.080000000016 -0.08000000001629815 -0.08000000001629815 -0.08000000001629815 0 0 0 -0.08000000001629815 0 12 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 (מ. החינוך) 500000 500000 0 500000 335300.79 15093 15093 350393.79 149606.21000000002 0 0 0 149606.21000000002 0 0 0 -78000 78000 שינוי מימון מ. החינוך. 810000 0 0 -78000 78000 149606.21000000002 149606 149606 0.21000000002095476 -0.21000000002095476 -0.21000000002095476 -0.21000000002095476 0 0 0 -0.21000000002095476 0 13 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 0 0 0 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים הנמצא בבניה. 810000 0 0 0 350000 תוספת . לא היה בהמלצות. 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 1100000 0 0 0 1100000 600000 400000 0 1100000 0 600000 600000 בניית מרחבי למידה ב - 30 בי"ס לפי אומדן ממוצע של 50 אלפי ₪ לבי"ס בשנים 2019 -2020.יתכן השתתפות מ. החינוך. 810000 200000 200000 400000 400000 0 0 0 1500000 -1100000 -1100000 -1100000 0 -1100000 -1100000 -1100000 0 -1100000 15 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 (מ. המדע) 4800000 4800000 0 4800000 1048015.42 621307.5 39910.88 661218.38 1709233.8 3090766.2 0 0 0 3090766.2 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 0 0 0 3090766.2 3090766 3090766 0.20000000018626451 -0.20000000018626451 -0.20000000018626451 -0.20000000018626451 0 0 0 -0.20000000018626451 0 16 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 560000 0 0 0 560000 1800000 1800000 20640000 560000 0 0 1800000 1800000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. ב - 2020: 3 שכבות גיל. 810000 0 1800000 1800000 0 0 0 23000000 -560000 -560000 -560000 0 -560000 -560000 -560000 0 -560000 17 2158 חדרי מייקרס בבתי הספר (*) נסגר 2020 954000 954000 0 0 0 0 0 0 570000 570000 384000 0 0 0 570000 0 570000 בניית חדרי מייקרס בבתי הספר לפי חלוקה גאוגרפית. חדר אחד ישמש מס' בתי הספר. אומדן של חדר אחד - 80 אלף ₪ 810000 0 570000 570000 0 0 0 0 954000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 200000 0 0 0 200000 200000 0 0 200000 0 0 200000 0 200000 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 200000 200000 0 0 200000 תוספת . לא היה בהמלצות. 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180000 180000 0 180000 0 0 0 180000 180000 0 0 180000 0 0 180000 0 180000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 180000 180000 0 0 0 0 0 180000 -180000 -180000 -180000 0 -180000 -180000 -180000 0 -180000 20 2161 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) 180000 180000 0 0 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 0 180000 0 180000 במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. 810000 0 180000 180000 180000 תוספת . לא היה בהמלצות. תלוי בביצוע של הח. לפיתוח. 180000 180000 0 180000 180000 0 180000 180000 180000 180000 0 180000 21 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח (מ.חינוך) 460000 460000 0 0 0 0 0 0 460000 460000 0 0 0 0 460000 0 460000 810000 0 460000 0 460000 460000 עבר לחברה הכלכלית לא? מקור מימון חיצוני מלא 460000 0 460000 0 460000 0 460000 0 460000 460000 460000 460000 0 0 460000 21 סה"כ אגף חינוך 40786000 40786000 0 14887000 7127943.41 621307.5 140767.91999999998 762075.42 7890018.83 6996981.17 5455000 4875000 21024000 6996981.17 0 0 0 0 5455000 0 4917000 0 0 538000 0 17010000 0 0 580000 0 580000 4875000 0 4337000 0 0 538000 1650000 5156688.68 0 1650000 5156980.68 6806980.68 26089000.490000002 -190000.49000000022 0 -650000.4900000002 0 0 460000 -1840000.4900000002 1650000 -190000 0 0 0 -190000 0 -190000 -0.4900000002235174 0 -650000 0 0 460000 7890018.83 40786000 6996981.17 5455000 0 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 5790365 5230136.66 164675.13 164675.13 5394811.79 395553.20999999996 1200000 1200000 2120000 395553.20999999996 0 1200000 1200000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 0 1200000 1200000 395553.20999999996 395553.20999999996 3320000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 1774000 1774000 0 1674000 909813.51 0 909813.51 764186.49 740000 0 100000 764186.49 0 0 740000 740000 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 740000 740000 0 0 הוזרם 2/2020 24186 24186 840000.49 -740000.49 -740000.49 -740000.49 0 -740000 -740000 -740000 -0.4899999999906868 -740000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1760000 1760000 0 1610000 1471129.31 3298.37 3298.37 1474427.6800000002 135572.31999999983 250000 150000 0 135572.31999999983 0 0 250000 250000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 100000 100000 150000 150000 ללא שינוי ביתרת התקציב. 135572 135572 150000.31999999983 -0.31999999983236194 -0.31999999983236194 -0.31999999983236194 0 0 0 -0.31999999983236194 0 4 1777 מתקני כושר חוף הים (*) נסגר 2020 390000 390000 0 270000 129069.72 0 129069.72 140930.28 120000 120000 0 140930.28 0 0 120000 120000 הקמת מתקנים בחוף כוכבים וחוף זבולון. בשנת 2020 מתוכנן בחוף הנכים והשרון. 829000 0 120000 120000 0 930 930 260000.28 -140000.28 -140000.28 -140000.28 0 -140000 -140000 -140000 -0.27999999999883585 -140000 5 1890 סירות מתקנים מועדון ימי 1100000 1100000 0 1100000 1015344.4 0 1015344.4 84655.59999999998 0 0 84655.59999999998 0 0 0 -180000 180000 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. התקבל מימון מ. התרבות והספורט. 829000 0 0 -180000 180000 84656 84656 -0.40000000002328306 0.40000000002328306 0.40000000002328306 0.40000000002328306 0 0 0 0.40000000002328306 0 6 2004 ציפוי מגרשי ספורט 735000 735000 0 615000 516571.36 91275.8 91275.8 607847.16 7152.839999999967 70000 70000 50000 7152.839999999967 0 70000 70000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. אילנות, היובל, רעות, שיכון דרום, סמדר. 829000 0 70000 70000 70000 7153 77153 49999.83999999997 70000.16000000003 70000.16000000003 0.1600000000325963 70000 70000 70000 70000 0.1600000000325963 70000 7 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2700000 1202659.25 268079.2 268079.2 1470738.45 1229261.55 0 0 1229261.55 0 0 0 826000 0 0 0 אין התייחסות 629262 629262 599999.55 -599999.55 -599999.55 -599999.55 0 -600000 -600000 -600000 0.44999999995343387 -600000 8 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט (מ. הספורט) 2070229 2070229 0 1826000 1138797.3 675093.38 675093.38 1813890.6800000002 12109.319999999832 590229 244229 0 12109.319999999832 0 0 590229 0 530000 60229 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט:חידוש באולם היובל , הקמה באולם נוף ים , חידוש אולם בנווה ישראל. מימון מ. התרבות והספורט. 829000 346000 346000 244229 244229 12109 12109 244229.31999999983 -0.31999999983236194 -0.31999999983236194 -0.31999999983236194 0 0 0 -0.31999999983236194 0 9 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק 350000 350000 0 350000 309208 18486 18486 327694 22306 0 0 22306 0 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. 826000 0 0 0 22306 22306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540000 540000 0 0 0 0 440000 440000 100000 0 0 0 440000 0 440000 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. 828000 0 440000 440000 0 540000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2163 רישות מוסדות תרבות ופנאי (*) נסגר 2020 530000 530000 0 0 0 0 530000 530000 0 0 0 0 530000 0 265000 265000 התקנת מצלמות במרכזים קהילתיים שמשמשים את הנוער : בית פוסטר,יבור, נחלת עדה, נוף ים. בשיתוף עם אגף המיחשוב.מימון מ. לביטחון פנים. 824000 0 530000 265000 265000 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 21059594 21059594 0 15935365 11922729.51 0 1220907.88 1220907.88 13143637.389999999 2791727.61 3940229 2754229 2370000 2791727.61 0 0 0 0 3940229 0 3435000 0 0 505229 0 9208000 0 1186000 0 0 1186000 2754229 0 2309229 0 0 445000 0 0 0 70000 1311727.21 1381727.21 6534229.4 -1410000.3999999997 0 -1410000.3999999997 0 0 0 -1480000.3999999997 70000 -1410000 0 0 0 -1410000 0 -1410000 -0.39999999964493327 0 -1410000 0 0 0 13143637.39 21059594 2791727.6099999994 0 3940229 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 135 שימור רצועת החוף (*) נסגר 2020 1233000 1233000 0 1183000 1149152.13 0 1149152.13 33847.87000000011 -50000 0 50000 33847.87000000011 0 0 -50000 -50000 0 747000 -50000 -50000 0 0 0 33848 33847.87000000011 33847.87000000011 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2795000 0 2705000 2486940.74 38894 38894 2525834.74 179165.25999999978 200000 90000 0 179165.25999999978 0 0 200000 0 200000 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 110000 110000 90000 90000 0 179165.25999999978 179165.25999999978 179165.25999999978 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי 12050000 12050000 0 12050000 11892807.19 154309.74 154309.74 12047116.93 2883.070000000298 0 0 2883.070000000298 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 0 0 0 0 2883.070000000298 2883.070000000298 2883.070000000298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1166 שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) (*) נסגר 2020 9115000 9115000 0 9115000 9091729.44 0 9091729.44 23270.56000000052 0 0 23270.56000000052 0 0 0 0 לקראת סיום. 746000 0 0 0 0 23270.56000000052 0 0 23270.56000000052 23270.56000000052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1210 חזיתות בתים שיפוץ 89650000 89650000 0 75250000 74289412 169523 169523 74458935 791065 17500000 14400000 0 791065 0 0 17500000 17500000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 1500000 1600000 3100000 14400000 14400000 10000000 791065 מימון ביניים של העיריה. נדרש רק עבור פרויקטים שהחלו. 10000000 791065 10791065 4400000 10000000 0 10000000 0 10000000 3000000 2000000 5000000 10000000 10000000 0 0 10000000 6 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 45990000 45990000 0 40990000 36149811.04 1433776.33 1433776.33 37583587.37 3406412.6300000027 6500000 3500000 1500000 3406412.6300000027 0 0 6500000 1000000 5500000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 3000000 3000000 3500000 3500000 0 2000000 עבור גינת פאו לון, קלישר ודרישות ההנהלה. 2006412.6300000027 2006412.6300000027 6400000 -1400000 -1000000 -400000 -1400000 0 -1400000 -1400000 -1400000 0 -1000000 -400000 7 1342 הקמת גינות לכלבים 4000000 4000000 0 3450000 2295079.09 292151.67 292151.67 2587230.76 862769.2400000002 0 550000 862769.2400000002 0 0 0 0 הקמת גינות כלבים כולל: פיתוח שבילים, גידור, תאורה, ברזיות, ריהוט גן תואם,גינון והשקייה. 746000 0 0 0 0 300000 עבור ביצוע גינת הכלבים בליל הגשרים בביצוע הח. לפיתוח. 302769.2400000002 302769.2400000002 1110000 -560000 -560000 -560000 0 -560000 -560000 -560000 0 -560000 8 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8320000 8320000 0 7020000 5737668.61 731867.75 731867.75 6469536.36 550463.6399999997 400000 400000 900000 550463.6399999997 0 0 400000 0 400000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 0 400000 400000 0 550464 מעבר להמלצות הראשוניות. 550463.6399999997 550463.6399999997 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 1739000 1739000 0 935000 825750.94 16631.55 16631.55 842382.49 92617.51000000001 80000 60000 744000 92617.51000000001 0 0 80000 80000 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 20000 20000 60000 60000 0 40000 פרויקט עיר ללא פלסטיק בהוראת ראה"ע. 40617.51000000001 40617.51000000001 856000 -52000 -52000 -52000 0 -52000 -52000 -52000 0 -52000 10 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 31274320 31274320 0 27024320 24716603.82 1888281.65 1888281.65 26604885.47 419434.5300000012 2800000 2050000 2200000 419434.5300000012 0 0 2800000 0 2800000 עבודות במרחב הציבורי בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 750000 750000 2050000 2050000 2050000 419434.5300000012 2050000 419434.5300000012 2469434.530000001 2200000 2050000 2050000 0 2050000 2050000 2050000 2050000 0 2050000 11 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות 6870000 6870000 0 6870000 6396807.61 425233.53 425233.53 6822041.140000001 47958.859999999404 0 0 47958.859999999404 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 0 0 0 0 47959 לסגירה. 47958.859999999404 47958.859999999404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2000000 2000000 0 1500000 1449679.63 0 1449679.63 50320.37000000011 400000 400000 100000 50320.37000000011 0 0 400000 400000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 0 400000 400000 0 50320 50320.37000000011 50320.37000000011 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה 170000 170000 0 170000 155741.28 5137.18 5137.18 160878.46 9121.540000000008 0 0 9121.540000000008 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 9122 9121.540000000008 9121.540000000008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך (מ. הגנת הסביבה) 724500 724500 0 616500 416147.69 1304.55 1304.55 417452.24 199047.76 135000 108000 0 199047.76 0 0 135000 27000 108000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 27000 27000 108000 0 108000 0 50000 מיועד לחינוך סביבתי. 50047.76000000001 50047.76000000001 257000 -149000 -149000 -149000 0 0 0 0 -149000 0 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 950000 950000 0 500000 427578.13 0 427578.13 72421.87 450000 450000 0 72421.87 0 0 450000 450000 סקירת עצים מסוכנים בפארקים, שצ"פים, רחובות וחורשות אקליפטוסים. 746000 0 450000 450000 0 72422 מדובר בבטיחות. 72421.87 72421.87 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות (קרן הועדה החקלאית) 872000 872000 0 790000 619032.05 48431.65 48431.65 667463.7000000001 122536.29999999993 132000 82000 0 122536.29999999993 0 0 132000 0 132000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות במימון קרן הועדה החקלאית. 810000 50000 50000 82000 82000 0 122536 מימון קרן הועדה החקלאית. 122536.29999999993 122536.29999999993 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1831 פרויקטים סביבתיים (מ. הגנת הסביבה) 146059 146059 0 146059 38025 0 38025 108034 0 0 108034 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. ממומן ע"י מ. להגנת הסביבה. 870000 0 0 0 0 108034 מימון מ. הגנת הסביבה. 108034 108034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 300000 300000 0 265000 184402.4 20007 20007 204409.4 60590.600000000006 75000 35000 0 60590.600000000006 0 0 75000 75000 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. 870000 40000 40000 35000 35000 0 0 590.6000000000058 590.6000000000058 95000 -60000 -60000 -60000 0 -60000 -60000 -60000 0 -60000 19 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 770000 770000 0 470000 206952.95 15678 15678 222630.95 247369.05 200000 200000 100000.00000000006 247369.05 0 0 200000 200000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 0 200000 200000 0 247369 נדרש לרכישת מיכלי אצירה לשכונות בעיר. 247369.05 247369.05 300000.00000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 54652.19 3744 3744 58396.19 141603.81 0 130000 141603.81 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 141604 141603.81 141603.81 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1971 פיתוח חורשת נוף ים (*) נסגר 2020 500000 500000 0 500000 373405.17 112430.44 112430.44 485835.61 14164.390000000014 0 0 14164.390000000014 0 0 0 0 עבודות במתחם מתקני הכושר:החלפת חול,דשא סינטטי. החלפת מתקני משחק וגידור. 746000 0 0 0 0 14164 14164.390000000014 14164.390000000014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1973 שילוט ברחבי העיר 1800000 1800000 0 900000 555941.91 33462 33462 589403.91 310596.08999999997 100000 100000 799999.9999999999 310596.08999999997 0 0 100000 100000 רכישה והתקנת שילוט מסוגים שונים ברחבי העיר: שלטי רחוב, מספור על הבתים, שלטי הכוונה למוסדות מקומיים ואזוריים, שלטי כניסה לשכונות וכו'. 742000 0 100000 100000 0 310596 310596.08999999997 310596.08999999997 899999.9999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 860000 860000 0 860000 542461.3 26085.74 26085.74 568547.04 291452.95999999996 0 0 291452.95999999996 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 0 0 0 0 0 1452.9599999999627 1452.9599999999627 290000 -290000 -290000 0 -290000 0 -290000 -290000 -290000 0 -290000 0 24 2035 שדרוג גן שלווה 953000 953000 0 953000 738784.9 15714.31 15714.31 754499.2100000001 198500.78999999992 0 0 198500.78999999992 0 0 0 0 746000 0 0 0 0 0 8500.78999999992 8500.78999999992 190000 -190000 -190000 0 -190000 0 -190000 -190000 -190000 0 -190000 0 25 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית 1120000 1120000 0 1120000 549990.21 570000 570000 1119990.21 9.790000000037253 0 0 9.790000000037253 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. 810000 0 0 0 0 0 9.790000000037253 9.790000000037253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 1000000 538657.84 50310 50310 588967.84 411032.16000000003 200000 200000 3800000 411032.16000000003 0 0 200000 200000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 0 200000 200000 0 200000 211032.16000000003 211032.16000000003 4200000 -200000 -200000 0 -200000 0 -200000 -200000 -200000 0 -200000 0 27 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 3750000 3750000 0 3000000 2122420.68 107053.45 107053.45 2229474.1300000004 770525.8699999996 1200000 450000 300000 770525.8699999996 0 0 1200000 1200000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 750000 750000 450000 450000 450000 770526 מיועד לטיפול שטחי מוס"ח לאחר שיפוץ. 450000 770525.8699999996 1220525.8699999996 300000 450000 450000 0 0 450000 450000 450000 450000 0 450000 0 28 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 285000 285000 0 285000 25514.34 0 25514.34 259485.66 0 0 259485.66 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 0 0 0 0 0 9485.660000000003 9485.660000000003 250000 -250000 -250000 -250000 0 -250000 -250000 -250000 0 -250000 29 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1010000 1010000 0 410000 409998.49 0 409998.49 1.5100000000093132 500000 500000 100000 1.5100000000093132 0 0 500000 500000 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 0 0 0 500000 500000 2 500000 המתקן בספורטק אינו בטיחותי. 500000 1.5100000000093132 500001.51 100000 500000 500000 0 500000 500000 500000 500000 0 500000 30 2041 פרויקט מומה בן גוריון,סמדר (*) נסגר 2020 650000 650000 0 650000 584223.14 0 584223.14 65776.85999999999 0 0 65776.85999999999 0 0 0 0 לקראת סיום. 810000 0 0 0 0 0 776.859999999986 776.859999999986 65000 -65000 -65000 0 -65000 0 -65000 -65000 -65000 0 -65000 0 31 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי 740000 740000 0 450000 181745.18 45398.49 45398.49 227143.66999999998 222856.33000000002 -220000 -220000 510000 222856.33000000002 0 0 -220000 -220000 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. 746000 0 -220000 -220000 50000 -160000 222856.33000000002 62856.330000000016 450000 -160000 -160000 0 0 -160000 -160000 -160000 -160000 0 -160000 0 32 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 732000 0 0 0 0 0 1201 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים 1200000 1200000 0 1200000 639791.45 0 639791.45 560208.55 0 0 560208.55 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 0 0 0 0 0 208.55000000004657 208.55000000004657 560000 -560000 -560000 0 -560000 0 -560000 -560000 -560000 0 -560000 0 34 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 514702.62 727372.78 727372.78 1242075.4 357924.6000000001 400000 0 0 357924.6000000001 0 0 400000 400000 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 400000 400000 0 0 0 357925 357924.6000000001 357924.6000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 200000 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 0 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 1040000 0 250000 0 0 0 250000 250000 0 790000 250000 0 0 250000 0 250000 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 250000 250000 0 0 0 0 0 0 1040000 -250000 -250000 -250000 0 -250000 -250000 -250000 0 -250000 37 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 300000 0 0 0 300000 300000 0 200000 300000 0 0 300000 0 300000 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 500000 -300000 -300000 -300000 0 -300000 -300000 -300000 0 -300000 38 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 200000 0 0 0 1200000 0 1200000 הקמת 25 סככות המתנה משודרגות מתוכן 5 ממוזגות. 742000 0 1200000 1200000 0 0 0 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 240000 0 100000 0 0 0 100000 240000 140000 0 100000 0 0 240000 0 240000 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט . 746000 100000 100000 140000 140000 0 100000 100000 100000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת. תב"ר חדש. 1259000 0 1259000 0 1259000 0 1259000 0 1259000 1259000 1259000 1259000 0 0 1259000 40 סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה 243518379 242259379 1259000 204940379 186472910.16000003 0 6932798.8100000005 6932798.8100000005 193405708.97000003 11534670.030000001 33192000 24345000 12974000 11534670.030000001 0 0 0 0 33192000 2930000 12522000 0 0 17740000 0 30534500 0 1500000 7347000 0 8847000 24345000 830000 8925000 0 0 14590000 12500002 7492707.420000002 0 14099000 7208670.030000001 21307670.030000005 28805000 9773000 -2015000 529000 0 0 11259000 -4326000 14099000 2922000 0 2000000 5000000 9922000 0 9922000 -149000 -2015000 678000 0 0 11259000 193405708.97000003 242259379.00000003 11534670.029999971 -2.9802322387695312e-08 33192000.00000003 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - רשות החופים מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע נימוקי האגף תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 72000 56971 0 56971 15029 -15029 -15029 0 15029 0 0 -15029 56971 -72000 הקטנת תקציב , שינוי מימון מימון מ. להגנת הסביבה. סגירת תב"ר. 747000 0 -15029 56971 -72000 15029 15029 15029 -15029 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138855.6 13144.39 13144.39 151999.99 0.010000000009313226 0 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 0 0 0 0 0 0.010000000009313226 -0.010000000009313226 -0.010000000009313226 -0.010000000009313226 0 0 0 -0.010000000009313226 0 3 1996 שילוט 2016 (*) נסגר 2020 45000 45000 0 45000 44917.3 0 44917.3 82.69999999999709 0 0 82.69999999999709 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 0 0 0 83 83 83 -0.3000000000029104 0.3000000000029104 0.3000000000029104 0.3000000000029104 0 0 0 0.3000000000029104 0 4 2043 פיתוח חופי רחצה 5200000 5200000 0 5050000 3052860.73 234772.66 1389452.21 1624224.8699999999 4677085.6 372914.4000000004 1850000 0 150000 372914.4000000004 0 0 1850000 1850000 סל עבודות פיתוח והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 1850000 1850000 0 0 372914 0 0 372914 372914 150000.40000000037 -0.40000000037252903 -0.40000000037252903 0 0 0 -0.40000000037252903 0 0 0 -0.40000000037252903 0 5 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 0 0 0 48840 48840 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2045 הסדרת החוף הנפרד (מ. הפנים) 205000 205000 0 205000 0 184044.03 184044.03 184044.03 20955.97 0 0 20955.97 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 0 0 0 20956 20956 20956 -0.029999999998835847 0.029999999998835847 0.029999999998835847 0.029999999998835847 0 0 0 0.029999999998835847 0 7 2046 כסאות לנכים 2017 (*) נסגר 2020 30000 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 52999.99 52999.99 169999.99 0.010000000009313226 0 0 0.010000000009313226 0 0 0 0 מימון משרד הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. ממתינים להיתר בנייה. 747000 0 0 0 0 0 0.010000000009313226 -0.010000000009313226 -0.010000000009313226 -0.010000000009313226 0 0 0 -0.010000000009313226 0 9 2048 משקפות למצילים 2017 45000 45000 0 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2049 שילוט חופי רחצה 2017 (*) נסגר 2020 24500 24500 0 24500 22991.81 0 22991.81 1508.1899999999987 0 0 1508.1899999999987 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 1508 1508 1508 0.18999999999869033 -0.18999999999869033 -0.18999999999869033 -0.18999999999869033 0 0 0 -0.18999999999869033 0 11 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 85000 85000 0 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 (מ. הפנים) 85000 85000 0 85000 73851 0 73851 11149 0 0 11149 0 0 0 0 מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 11149 11149 11149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 (מ. הפנים) 146923 146923 0 146923 68753.88 0 68753.88 78169.12 0 0 78169.12 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 78169 78169 78169 0.11999999999534339 -0.11999999999534339 -0.11999999999534339 -0.11999999999534339 0 0 0 -0.11999999999534339 0 14 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 22698 32528 32528 55226 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 (מ. הפנים) 50000 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 0 50000 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2138 אופנוע ים 2019 (מ. הפנים) 80000 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 0 80000 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון משרד הפנים. 747000 0 0 0 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2169 סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון (מ. הפנים) (*) נסגר 2020 100000 100000 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 100000 הקמת 2 סככות צל בחוף זבולון ו- 2 סככות בחוף נוף ים בהתאם לממצאי דוח משרד הפנים. תוגש בקשה למימון ממשרד הפנים בשנת 2020. 747000 0 100000 100000 100000 100000 0 100000 0 100000 0 100000 0 100000 0 0 100000 0 17 סה"כ רשות החופים 6635620 6635620 0 6400649 3815059.32 484961.06999999995 1421980.21 1906941.2799999998 5722000.6 678648.4000000004 1934971 84971 150000 678648.4000000004 0 0 0 0 1934971 0 1906971 0 0 28000 0 12699000 0 1850000 0 0 1850000 84971 0 56971 0 0 28000 100000 678648 0 100000 678648 778648 134971.4000000004 99999.59999999961 0 -0.40000000038344297 0 0 100000 -0.40000000038344297 100000 0 0 0 0 0 0 0 99999.59999999961 0 0 0 0 0 5722000.6 6635620 678648.4000000004 0 1934971 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות מרכיבי העלות סה"כ תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 730000 727317.36 0 727317.36 2682.640000000014 1000000 1000000 6763000 2682.640000000014 0 0 1000000 0 1000000 0 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 0 1000000 1000000 1000000 2682.640000000014 1002682.64 6763000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 400000 369131.07 0 369131.07 30868.929999999993 170000 170000 950000 30868.929999999993 0 0 170000 170000 הכנת תב"ע . 732000 0 170000 170000 170000 30868.929999999993 200868.93 950000 170000 170000 0 170000 170000 170000 170000 0 170000 3 1869 תל מיכל 8200000 8200000 0 100000 94426.02 0 94426.02 5573.979999999996 100000 100000 8000000 5573.979999999996 0 0 100000 100000 שיקום ופיתוח המצודה בתל מיכל. 742000 0 100000 100000 100000 5573.979999999996 105573.98 8000000 100000 100000 0 100000 100000 100000 100000 0 100000 4 1870 חוף דרומי-כניסה חוף,טיילת העוגן (*) נסגר 2020 7230000 7230000 0 7230000 7229579.73 0 7229579.73 420.26999999955297 0 0 420.26999999955297 0 0 0 0 עבודות פיתוח בחוף הדרומי. 742000 0 0 0 0 420.26999999955297 420.26999999955297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1932 פיתוח גן לאומי אפולוניה (*) נסגר 2020 11800000 11800000 0 5000000 4999999.87 0 4999999.87 0.1299999998882413 800000 800000 6000000 0.1299999998882413 0 0 800000 0 800000 מימון רמ"י. 746000 0 800000 800000 0.1299999998882413 0.1299999998882413 6800000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 100000 64729.08 0 64729.08 35270.92 95000 95000 0 35270.92 0 0 95000 95000 הכנת תב"ע . 732000 0 95000 95000 95000 35270.92 130270.92 0 95000 95000 0 95000 95000 95000 95000 0 95000 7 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 450000 440480.33 0 440480.33 9519.669999999984 700000 700000 0 9519.669999999984 0 0 700000 700000 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. 732000 0 700000 700000 700000 9519.669999999984 709519.6699999999 0 700000 700000 0 700000 700000 700000 700000 0 700000 8 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 950000 826983.96 0 826983.96 123016.04000000004 150000 150000 0 123016.04000000004 0 150000 150000 הכנת תב"ע . 732000 0 150000 150000 150000 123016.04000000004 273016.04000000004 0 150000 150000 0 150000 150000 150000 150000 0 150000 9 2052 תב"ע טיילת שלב א' (*) נסגר 2020 355000 355000 0 355000 126340.11 0 126340.11 228659.89 0 0 228659.89 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 228659.89 228659.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 סה"כ החברה לתיירות 40043000 40043000 0 15315000 14878987.530000001 0 0 0 14878987.530000001 436012.4699999995 3015000 3015000 21713000 436012.4699999995 0 0 0 0 3015000 1215000 1000000 0 0 800000 0 6622000 0 0 0 0 0 3015000 1215000 1000000 0 0 800000 0 0 0 2215000 436012.4699999995 2651012.4699999993 22513000 2215000 2215000 0 0 0 0 0 2215000 2215000 0 0 0 2215000 0 2215000 0 2215000 0 0 0 0 436012.4699999995 40043000 436012.4699999988 3015000 ת.ע. 2020 2015000 פרטני 2020 1000000 3015000 המשמעות התקציבית 2215000 0.01 סה"כ תקציב 2215000.01 2215000 0 ההקטנות בוצעו התוספות בוצעו 31.5.20 2215000 0 0 0 2215000 0 2215000 0 0 0 0 טרם בוצע סה"כ 2215000 0 0 0 2215000 0 2215000 0 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 2290000 2290000 0 2160000 2141709.26 14316.37 14316.37 2156025.63 3974.3700000001118 100000 100000 30000 3974.3700000001118 0 0 100000 100000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 0 100000 100000 3974.3700000001118 3974.3700000001118 130000 0 0 0 0 0 0 0 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2923000 2728401.2 136200 47537.95 183737.95 2912139.1500000004 10860.849999999627 100000 100000 5797000 10860.849999999627 0 0 100000 100000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. 610000 0 100000 100000 50000 50000 10860.849999999627 60860.84999999963 5847000 50000 50000 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4150000 4081632.81 22803.3 22803.3 4104436.11 45563.89000000013 50000 50000 500000 45563.89000000013 0 0 50000 50000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 0 50000 50000 50000 45563.89000000013 95563.89000000013 500000 50000 50000 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 8000000 8000000 0 4990000 876575.7 3531864.96 3531864.96 4408440.66 581559.3399999999 5000000 2500000 510000 581559.3399999999 0 5000000 5000000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 2500000 2500000 2500000 2500000 0 581559.3399999999 581559.3399999999 3010000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 17700000 17700000 0 10150000 7342134.01 2147908.33 2147908.33 9490042.34 659957.6600000001 5000000 5000000 2550000 659957.6600000001 0 0 5000000 0 3500000 1500000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. הוגשה בקשה למימון מ. לשיוויון חברתי. 722000 0 5000000 3500000 1500000 659957.6600000001 659957.6600000001 7550000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 100000 27573.98 22560.52 22560.52 50134.5 49865.5 900000 900000 0 49865.5 0 0 900000 0 900000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 0 900000 900000 49865.5 49865.5 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 3000000 181608 0 181608 2818392 2580000 2580000 0 2818392 0 0 2580000 0 2580000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח ביחס של 1:5.החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים,החלפת מקרנים מעבדות, החלפת מחשבים מזכירויות, מקרנים גנ"י. תוכנית רב שנתית. מימון מפעל הפיס. 810000 0 2580000 0 2580000 2580000 2818392 5398392 0 2580000 0 2580000 0 2580000 2580000 2580000 2580000 0 0 2580000 9 2170 מיזמים קהילתיים 200000 200000 0 80000 0 57330 57330 57330 22670 200000 120000 0 22670 0 200000 0 200000 הטמעת מערכת הגנה מפני אלימות ברשת תחת פלטפורמה קהילות לומדות EACH. הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. 760000 80000 80000 120000 120000 22670 22670 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 49790000 49790000 0 27553000 17379634.959999997 136200 5844321.43 5980521.43 23360156.39 4192843.61 13930000 11350000 10887000 4192843.61 0 0 0 0 13930000 5000000 4850000 0 0 4080000 0 6752000 0 2580000 0 0 2580000 11350000 2500000 4770000 0 0 4080000 0 50000 0 2680000 4192843.61 6872843.609999999 19557000 2680000 0 100000 0 0 2580000 0 2680000 100000 0 0 2580000 2680000 0 2680000 0 0 100000 0 0 2580000 23360156.389999997 4192843.610000003 49790000 4192843.610000003 13930000 המשמעות התקציבית 2680000 0.01 סה"כ תקציב 2680000.01 0 100000 0 0 2580000 ההקטנות בוצעו התוספות בוצעו 31.5.20 100000 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 טרם בוצע סה"כ 100000 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף נכסים וביטוח מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007.43 0 1737007.43 92992.57000000007 300000 300000 0 92992.57000000007 0 0 300000 300000 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 0 300000 300000 300000 92992.57000000007 392992.57000000007 0 300000 300000 0 300000 0 0 300000 0 2 649 רכישת חנויות במרכז דגניה (*) נסגר 2020 70000 70000 0 70000 43111.48 0 43111.48 26888.519999999997 0 0 26888.519999999997 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום החנויות ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 930000 0 0 0 0 26888.519999999997 26888.519999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 34828 0 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 0 0 0 0 34828 34828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455.2 0 26727455.2 2229544.8000000007 0 12893000 2229544.8000000007 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 0 0 0 0 0 2229544.8000000007 2229544.8000000007 12893000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 879805.02 0 879805.02 70194.97999999998 0 450000 70194.97999999998 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 0 0 0 0 70194.97999999998 70194.97999999998 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6515401.63 0 6515401.63 10734423.370000001 0 43450175 10734423.370000001 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 0 0 0 0 10734423.370000001 10734423.370000001 43450175 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 4000000 4000000 0 1670700 1341336.13 0 1341336.13 329363.8700000001 2329300 2329300 0 329363.8700000001 0 0 2329300 2329300 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 0 2329300 2329300 2329300 329363.8700000001 2658663.87 0 2329300 2329300 0 2329300 0 0 2329300 0 8 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37960.73 0 37960.73 2039.2699999999968 1540000 1540000 4204000 2039.2699999999968 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 0 1540000 1540000 1540000 2039.2699999999968 1542039.27 4204000 1540000 1540000 0 1540000 0 0 1540000 0 9 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 570000 570000 0 500000 404150 0 404150 95850 0 70000 95850 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. 930000 0 0 0 0 95850 95850 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1801 פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד (*) נסגר 2020 36000000 36000000 0 36000000 30393685.89 0 30393685.89 5606314.109999999 0 0 5606314.109999999 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בעקבות פס"ד. טרם הושלם הדיון מול רשויות המס. 930000 0 0 0 0 5606314.109999999 5606314.109999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 3074 8394.75 8394.75 11468.75 88531.25 0 700000 88531.25 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 0 0 0 0 88531.25 88531.25 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 600000 600000 0 100000 0 0 0 100000 0 500000 100000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 0 0 0 0 100000 100000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 2050000 1121501 169650 169650 1291151 758849 3950000 3950000 0 758849 0 0 3950000 3950000 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 0 3950000 3950000 3950000 758849 4708849 0 3950000 3950000 0 3950000 3950000 3950000 3950000 0 3950000 14 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 114470 0 114470 85530 0 20000 85530 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 0 0 0 0 85530 85530 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 1400000 1400000 0 580000 347498 0 347498 232502 400000 400000 420000 232502 0 0 400000 400000 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 0 400000 400000 400000 232502 632502 420000 400000 400000 0 400000 0 0 400000 0 16 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 21470 7195 7195 28665 71335 0 0 71335 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 0 0 0 0 71335 71335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2171 רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 (*) נסגר 2020 405000 405000 0 320000 315700 0 315700 4300 405000 85000 0 4300 0 0 405000 405000 רכישת זכויות דיירת מוגנת בנכס-חנות מרכז מסחרי נוף ים. 930000 320000 320000 85000 85000 85000 4300 89300 0 85000 85000 0 85000 0 0 85000 0 17 סה"כ אגף נכסים וביטוח 162104000 162104000 0 90792525 70043798.50999999 169650 15589.75 185239.75 70229038.25999999 20563486.740000002 8924300 8604300 62707175 20563486.740000002 0 0 0 0 8924300 8924300 0 0 0 0 0 15820000 0 320000 0 0 320000 8604300 8604300 0 0 0 0 0 0 0 8604300 20563486.740000002 29167786.740000002 62707175 8604300 8604300 0 0 0 0 0 8604300 0 0 3950000 0 3950000 0 3950000 4654300 3950000 0 0 0 0 70229038.25999999 20563486.74000001 162104000 20563486.74000001 המשמעות התקציבית 8604300 0.01 סה"כ תקציב 8604300.01 8604300 תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל כללי מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון סה"כ תקציב נדרש מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה פנויה לביצוע תקציב מקורי שנת 2020 תקציב שטרם הוזרם אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2019 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2019 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2019 יתרת תקציב פנויה 31.12.2019 מסגרת תקציב שאושרה שנת 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל סה"כ תקציב שהוזרם תקציב שטרם הוזרם קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע נימוקי האגף תוספת תקציב נדרשת לביצוע תקציב פנוי לביצוע לביצוע עד 31.12.20 2021 ואילך תקציב נדרש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הקטנת יתרת תקציב פנויה תוספת תקציב הערות האגף מאי 2020 יוני 2020 יולי 2020 אוגוסט 2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 650000 511920.77 0 511920.77 138079.22999999998 50000 50000 0 138079.22999999998 0 0 50000 50000 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 0 50000 50000 50000 138079.22999999998 188079.22999999998 0 50000 50000 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 30440000 27712258.86 885951.25 885951.25 28598210.11 1841789.8900000006 3000000 2470000 7590000 1841789.8900000006 0 0 3000000 1500000 1500000 עבודות הנגשה של מוס"ח ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק במסגרת תוכנית רב שנתית. 742000 530000 530000 2470000 1500000 970000 500000 1841790 עבור יועץ נגישות , טיפול בבקשות נגישות פרטניות (טל) , הנגשת מוזיאון הרצליה ובית יד לבנים (מבנה שנמצא במעקב הנציבות, אומדן תב"ל) , השלמת עבודות נגישות בבית פוסטר , עבודות החב. לפיתוח 500000 1841790 2341790 9559999.89 500000.1099999994 500000.1099999994 0.10999999940395355 500000 עבור יועץ נגישות , טיפול בבקשות נגישות פרטניות (טל) , הנגשת מוזיאון הרצליה ובית יד לבנים (מבנה שנמצא במעקב הנציבות, אומדן תב"ל) , השלמת עבודות נגישות בבית פוסטר , עבודות החב. לפיתוח 500000 500000 500000 0.10999999940395355 500000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13481894 13021545.79 213208.8 213208.8 13234754.59 247139.41000000015 500000 500000 2018106 247139.41000000015 0 0 500000 0 500000 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור. 742000 0 500000 500000 500000 247139 עבור עבודות בטיחות המחויבים על פי חוק המחוייבים בביצוע מבחינת משרד התחבורה , יבודות החב. לפיתוח. 500000 247139 747139 2018106.4100000001 499999.58999999985 -0.4100000001490116 500000 -0.4100000001490116 500000 עבור עבודות בטיחות המחויבים על פי חוק המחוייבים בביצוע מבחינת משרד התחבורה , יבודות החב. לפיתוח. 500000 500000 500000 -0.4100000001490116 0 500000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 3710000 3542494.96 64795.6 64795.6 3607290.56 102709.43999999994 500000 400000 1350000 102709.43999999994 0 0 500000 0 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 100000 100000 400000 400000 0 400000 102709.43999999994 502709.43999999994 1350000 400000 0 400000 0 400000 0 400000 400000 400000 0 0 400000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 8608000 8608000 0 8238000 8096973 134257.5 134257.5 8231230.5 6769.5 500000 400000 -30000 6769.5 0 0 500000 0 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 100000 100000 400000 400000 400000 6769.5 406769.5 -30000 400000 0 400000 0 400000 370000 370000 370000 30000 0 370000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 0 0 0 6925000 6925000 16075000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1986 פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 (*) נסגר 2020 3368727 3368727 0 3368727 3351011.4 0 3351011.4 17715.600000000093 0 0 17715.600000000093 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, לביצוע עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2018/2019. ממתין לחן סופי. 742000 0 0 0 17715.600000000093 17715.600000000093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 8874955 8874955 0 4500000 1172159.04 167756.68 167756.68 1339915.72 3160084.2800000003 4374955 4374955 0 3160084.2800000003 0 0 4374955 905926 3469029 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 0 4374955 905269 3469686 4374955 3160084.2800000003 7535039.28 0 4374955 905269 3469686 0 4374955 רזרבה 4374955 4374955 4374955 0 905269 3469686 9 סה"כ מינהל כללי 128901682 128901682 0 93703621 79798363.82000001 0 1465969.83 1465969.83 81264333.65 12439287.350000001 8924955 8194955 27003106 12439287.350000001 0 0 0 0 8924955 2455926 6469029 0 0 0 0 0 100000 630000 0 730000 8194955 2455269 5739686 0 0 0 1000000 2088929 6224955 12439287.05 18664242.05 28973106.3 6224954.699999999 1455268.6999999993 4769686 0 0 0 -0.30000000074505806 6224955 0 6194955 0 0 0 6194955 0 6194955 29999.699999999255 1455269 4739686 0 0 0 81264333.65 12439287.349999994 128901682 12439287.349999994 תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020 עלויות תקציב מימוש מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20 ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח סה"כ ביצוע אומדן לביצוע עד 31.12.20 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך תקציב פנוי לביצוע 31.12.20 תקציב מעודכן עד 31.12.20 תקציב מעודכן שאושר עד 31.12.20 תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים הבקשה/תאור מימוש 6/2020 מימוש 7/2020 מימוש 7/2020 מימוש 8/2020 מימוש 9/2020 סה"כ מימוש עד 30.9.20 סה"כ צפי מימוש עד 31.12.20 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים הנדסה 1 1674 התחדשות עירונית 2300000 1800000 500000 1734485 565515 0 565515 0 0 עדכון אומדן בלבד. 0 0 0 0 2 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר (*) שינוי מימון 7650000 7650000 0 2160000 5490000 2160000 2160000 0 -2160000 2160000 שינוי מימון. עפ"י הנחיות משה"פ. 0 0 0 -2160000 2160000 3 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים (*) שינוי מימון 2550000 2550000 0 200000 2350000 200000 200000 0 -200000 200000 שינוי מימון. עפ"י הנחיות משה"פ. 0 0 0 -200000 200000 סה"כ הנדסה 12500000 12000000 500000 1734485 2925515 7840000 565515 2360000 2360000 0 -2360000 2360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2360000 2360000 0 החברה לפיתוח הרצליה 4 1357 ספוטק שלב ג' (*) שינוי מימון 25000000 25000000 0 12612000 5000000 7388000 5000000 5000000 5000000 0 -43680 43680 שינוי מימון. השתתפות מילגם בהכשרת מגרש חלופי עקב פינוי הקיים לצורך העבודות בפרויקט. 0 0 0 0 -43680 43680 5 2016 גנ"י במתחם אלתרמן (3) (*) שינוי מימון 7340000 7340000 0 7340000 0 0 0 0 -244104 244104 שינוי מימון. תוספת מימון מ. החינוך. תקבול סופי. 0 0 0 0 0 -244104 244104 5/31.5.20 6 1921 עבודות הרחבה והתאמה איצטדיון (*) שינוי מימון 9716000 9716000 0 5247391 4468609 0 4028609 440000 440000 0 -197347 197347 שינוי מימון. תקבול מ. התרבות והספורט. 0 0 0 -197347 197347 7 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 12612000 2000000 10388000 2000000 2000000 2000000 המשך עבודות מבנה קט רגל דשא סינטטי בספורטק. 2000000 2000000 2000000 0 2000000 8 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 500000 500000 500000 0 500000 500000 500000 חדש. תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 500000 500000 500000 0 500000 9 2186 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים 500000 500000 500000 0 500000 500000 500000 חדש. תכנון 3כיתות גן חדשות נוספות במגרש 302 גליל ים. 500000 500000 500000 0 500000 10 1723 מרכז תחבורה חדש 17500000 17500000 0 1535538 907319 15057143 10676922 -9769603 -2000000 -7769603 0 -7769603 הקטנת תקציב. מימון מ. התחבורה שלא יבוצע. פרויקט באחריות מינהל הנדסה וביצוע של הח. לפיתוח. -7769603 -7769603 -7769603 0 0 -7769603 11 2174 גנ"י מתחם זרובבל 12600000 500000 12100000 4500000 8100000 4500000 500000 4000000 4000000 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. 4000000 4000000 4000000 0 4000000 12 2175 גנ"י דוד השמעוני 20500000 500000 20000000 5500000 15000000 5500000 500000 5000000 5000000 תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. 5000000 5000000 5000000 0 5000000 13 2186 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 500000 7600000 3200000 4900000 3200000 500000 2700000 2700000 תכנון ביצוע תוספת 3 כיתות גן במתחם גליל ים מגרש 302. 2700000 2700000 2700000 0 2700000 14 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 7340000 8960000 249913 9790087 6260000 450087 9340000 6640000 2700000 2700000 תכנון ביצוע הקמת 6 כיתות גן במרכז ויצמן. 2700000 2700000 2700000 0 2700000 15 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 6500000 0 6500000 0 250000 6250000 5250000 1000000 1000000 הקדמת תקציב מ - 2021. תוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. 1000000 1000000 1000000 0 1000000 16 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 50824299 3015701 24660000 15701 3000000 3000000 0 3000000 הקדמת תקציב מ - 2021. מימון גביית היטלי השבחה אזורים האחים עופר עפ"י הסכם . 3000000 3000000 3000000 0 0 3000000 17 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 39911763 30447978 64740259 693015 29754963 27853358 1901605 0 1901605 תוספת תקציב מימון רמ"י עבור תשתיות חיבור בר כוכבא. 1901605 1901605 1901605 0 0 1901605 18 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 68354160 31645840 0 100000 31545840 31545840 0 31545840 השלמת התחייבות רמ"י במסגרת הסכם הגג. 15317465 15317465 15317465 16228375 0 15317465 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 463156000 413496000 49660000 198687064 107975534 156493402 21214334 91761200 44683358 47077842 17914869 0 29162973 0 0 1000000 2000000 -7769603 35619070 30849467 0 30849467 16228375 17914869 0 12934598 תבל 5/31.5.20 19 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 34200000 34200000 0 23123330 6776670 4300000 1678670 5098000 1898000 3200000 2000000 1200000 תוספת תקציב. עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה. כולל שדרוג מזגנים. 3200000 3200000 3200000 0 2000000 1200000 5/31.5.20 20 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 8741436 1158564 21600000 558564 600000 600000 600000 תוספת תקציב.שיפוץ קומה עליונה אגף כיתןות יב'. 600000 600000 600000 0 600000 5/31.5.20 21 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 884293 1014407 16601300 14407 1000000 1000000 1000000 תוספת תקציב. המשך תכנון. 500000 500000 500000 500000 500000 5/31.5.20 22 2183 טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 800000 800000 800000 0 800000 800000 0 800000 טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. 800000 800000 800000 0 0 800000 23 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 34200000 34200000 0 23123330 7876670 3200000 1678670 6198000 5098000 1100000 1100000 תוספת תקציב. מתיחת פנים בי"ס הנדיב, תוספת 3 חדרי ספח חט"ב גיורא במסגרת עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים. 1100000 1100000 1100000 0 1100000 24 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות) (*) שינוי מימון 2500000 2500000 0 224631 725369 1550000 725369 0 0 -1000000 1000000 שינוי מימון. עדכון מקור מימון במסגרת תקציב הפיתוח שנתי מעודכן 2020. 0 0 0 -1000000 1000000 25 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 560000 1620000 560000 560000 300000 260000 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. ממון חלקי מקרן ייעודית. 560000 560000 560000 0 300000 260000 26 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 34200000 34200000 0 23123330 8876670 2200000 1678670 7198000 6198000 1000000 1000000 תוספת תקציב. עבודות בטיחות, שדרוג שרותים בי"ס יוחנני, שדרוג גן גאולה במסגרת עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים. 1000000 1000000 1000000 0 1000000 27 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 1490000 910000 196319 2203681 0 1293681 910000 910000 910000 תוספת תקציב. עקב הצורך להקים מאגר מים וביצוע עבודות נוספות במסגרת הוצאת ההיתר ודרישות כיבוי אש. 910000 910000 910000 0 910000 28 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 34200000 34200000 0 23123330 9376670 1700000 1678670 7698000 7198000 500000 500000 תוספת תקציב. במסגרת עבודות שיפוצים יסודיים והתאמות מבנים מוס"ח לקראת פתיחת שנת הלימודים. 500000 500000 500000 0 500000 29 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2200000 235000 1759632 675368 0 440368 235000 235000 235000 תוספת תקציב. נדרש תוך כדי ביצוע העבודה. 235000 235000 235000 0 235000 30 2187 הקמת בי"ס חלופי פארק הרצליה 800000 800000 800000 0 800000 800000 800000 תכנון הקמת בי"ס חלופי בפארק. 800000 800000 800000 0 800000 סה"כ תבל 197915000 192990000 4925000 104299631 40844069 52771300 9747069 31097000 20392000 10705000 7445000 3000000 260000 5100000 1660000 0 1910000 1535000 10205000 0 10205000 500000 6945000 3000000 260000 אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף חינוך 31 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2600000 2515000 85000 1928752 671248 0 71248 600000 400000 200000 0 200000 תוספת תקציב הצטיידות עקב בניית כיתות נוספות. 200000 200000 200000 0 0 200000 32 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 1255000 1205000 50000 814725 440275 0 100275 340000 290000 50000 0 50000 תוספת תקציב הצטיידות עקב פתיחת כיתות נוספות. 50000 50000 50000 0 0 50000 33 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 1000000 1000000 0 562413 337587 100000 437587 -100000 -100000 0 -100000 דחיית תקציב ל - 2021. לא נדרש. -100000 -100000 -100000 0 0 -100000 34 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1670000 1670000 0 900631 329369 440000 159369 170000 320000 -150000 0 -150000 דחיית תקציב ל - 2021. לא נדרש. -150000 -150000 -150000 0 0 -150000 35 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 (מ. המדע) 4050720 4800000 -749280 1709234 2341486 0 3090766 -749280 -749280 0 -749280 הקטנת תקציב.לא נדרש. מימון משרד המדע. -749280 -749280 -749280 0 0 -749280 סה"כ אגף חינוך 10575720 11190000 -614280 5915755 4119965 540000 3859245 260720 1010000 -749280 0 0 -749280 0 0 0 0 -749280 -749280 0 -749280 0 0 0 -749280 אגף תנוס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ אגף תנוס 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 5/31.5.20 36 1254 שיקום שדרוג הקמה ונגישות גינות ציבוריות 45990000 45990000 0 37583587 2189413 6217000 2006413 183000 183000 0 183000 תוספת. קרן ייעודית בעקבות הסכם פשרה תובענה ייצוגית. 182866 182866 182866 134 0 182866 סה"כ ש.א.י.פ.ה 45990000 45990000 0 37583587 2189413 6217000 2006413 183000 0 183000 0 0 183000 182866 0 0 0 0 182866 0 182866 134 0 0 182866 חופים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חופים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החברה לתיירות 37 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 727317 1952683 5813000 2683 1950000 1000000 950000 950000 תוספת תקציב. המשך תכנון תב"ע חזית חוף הים. 950000 950000 950000 0 950000 סה"כ החברה לתיירות 8493000 8493000 0 727317 1952683 5813000 2683 1950000 1000000 950000 950000 0 0 0 950000 0 0 0 950000 0 950000 0 950000 0 0 אגף מיחשוב 38 2188 הצטיידות מוס"ח ציוד מיחשוב היקפי 1000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבי"ס. 1000000 1000000 1000000 0 0 1000000 39 2188 הצטיידות מוס"ח ציוד מיחשוב היקפי 2000000 1000000 1000000 2000000 0 2000000 1000000 1000000 0 1000000 תוספת תקציב . סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק בבי"ס. 0 0 1000000 1000000 0 1000000 סה"כ אגף מיחשוב 3000000 1000000 2000000 0 3000000 0 0 3000000 1000000 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 1000000 2000000 0 1000000 1000000 0 מינהל כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ מינהל כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ מצטבר 39 סה"כ 741629720 685159000 56470720 348947839 163007179 229674702 37395259 130611920 70445358 60166562 23949869 7360000 28856693 5282866 3610000 2000000 -5859603 37404790 42438053 1000000 43438053 16728509 24449869 6360000 12628184 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 14,726,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 107231000 1827 פארק גליל ים 100000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 2011 תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם 80000000 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 576 בית העלמין החדש 76913000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 2015 מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גנ"י מדעיים באלתרמן 54000000 2151 מתחם בזק 54000000 1207 מתחם זרובבל 50650000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה 37550000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 2017 תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם 30000000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 2150 חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם 23500000 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 2152 בית ספר בן צבי 16000000 2205 תיכון היובל 16000000 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 1446 מתחם נוריות 14250000 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב 14000000 2174 גנ"י מתחם זרובבל 12600000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*) עדכון שם 11350000 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות 8200000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 1298 תכנונים כלליים 5100000 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 4800000 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 1067 עבודות פיתוח קטנות 4475000 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים 2610000 2025 גן ילדים מתחם זרובבל 2600000 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 1723 מרכז תחבורה חדש 2442857 2080 הכשרת החוף הנפרד 2400000 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם 2000000 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה 1200000 2148 מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם 1200000 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 1160000 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך 1000000 2153 הקמת ארנה 1000000 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני 1000000 2206 חט"ב באלתרמן 1000000 2210 גנ"י (2) בסמטת סמדר 1000000 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 750000 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה 500000 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 2207 בית כנסת גליל ים 500000 2208 מקווה גליל ים 500000 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 500000 סה"כ החברה לפיתוח 3016552982 סה"כ החברה לפיתוח 3016552982 0