הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-19 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 20 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 21 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 22-23 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 24-28 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 29 תקן משרות - ריכוז אגפי: 30 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 31 ארנונות: 31 אגרות: 31 שרותים מקומיים: 32-35 תברואה: 32 שמירה ובטחון: 32 תכנון ובניין עיר: 33 נכסים צבוריים: 33-34 הכנסות שונות: 34 פיקוח עירוני: 35 שרותים חקלאיים: 35 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 36-52 חינוך: 36-41 תרבות, נוער וספורט: 42-43 בריאות: 44 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 44-51 קליטת עלייה: 52 איכות הסביבה: 52 מפעלים ונכסים: 53-54 מים: 53 נכסים: 53 חניית מכוניות: 53 מפעל הביוב: 54 תקבולים בלתי רגילים: 55 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 56-67 מינהל כללי: 56-63 מינהל כספי: 64-65 הוצאות מימון: 66 פרעון מלוות (ללא ביוב): 66-67 שרותים מקומיים: 68-87 תברואה: 68-71 שמירה ובטחון: 72-75 תכנון ובניין עיר: 75-77 נכסים צבוריים: 77-81 חגיגות וארועים: 82 שרותים שונים: 83-85 פיקוח עירוני: 86-87 שרותים חקלאיים: 87 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 88-140 חינוך: 88-108 תרבות, נוער וספורט: 109-126 בריאות: 127-128 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 128-138 שרותי דת: 138-139 קליטת עלייה: 139 איכות הסביבה: 140 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 141-148 מים: 141 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה 141-144 ומחסנים: חניית מכוניות: 145 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 146 תשלומים בלתי רגילים: 146-148 נספח - מפתח אגפי : 149-150 נספח - כח אדם: 151-161 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 עצמיים: 806723 766948.6977 763064 755217 731319.4700000001 ייעודיים - משרד החינוך: 207215 200556 201766 199343 193116.72722999984 משרד הרווחה: 69228 68120.00000000012 69006 69336 66104.08207000047 * משרדי ממשלה אחרים: 5834 27077.697699999902 25932 6104 92819.78194999986 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 282277 295753.6977 296704 274783 352040.5912500002 סה"כ תקבולים: 1089000 1062702.3954 1059768 1030000 1083360.0612500003 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, מדע, חיזוק וקידום קהילתי, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 שכר: 496632 456690 468503 464749.997 417895.0233699995 פעולות: 584106 569376.6977 578465 552450 582980.0562699992 סה"כ: שכר + פעולות 1080738 1026066.6977 1046968 1017199.997 1000875.0796399987 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 אלש"ח פרעון מלוות: 8262 11123 12800 12800 16369.41594 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 1089000 1037189.6977 1059768 1029999.997 1017244.4955799987 הועברו מקרנות פיתוח: 26730 0 25512.69770000002 0 0.003000000026077032 66115.56567000155 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 עצמיים: 0.7407924701561065 0.7216965925924363 0.7200292894293845 0.7332203883495145 0.6750474714345576 ייעודיים - משרד החינוך: 0.19028007346189163 0.18872263849985108 0.19038695261604427 0.1935368932038835 0.17825719641831572 משרד הרווחה: 0.0635702479338843 0.064100730641865 0.06511425142106574 0.06731650485436894 0.06101764725730095 משרדי ממשלה אחרים: 0.005357208448117539 0.025480038265847594 0.024469506533505447 0.00592621359223301 0.08567768488982576 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.25920752984389345 0.2783034074075637 0.27997071057061546 0.26677961165048547 0.32495252856544243 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 שכר: 0.45604407713498624 0.44031482477383266 0.44208071955371364 0.4512135906346027 0.4108107983732365 פעולות: 0.5363691460055097 0.5489610039153014 0.5458411652361649 0.5363592248631822 0.5730972827113737 סה"כ: שכר + פעולות 0.9924132231404958 0.9892758286891341 0.9879218847898785 0.9875728154977849 0.9839080810846101 פרעון מלוות: 0.007586776859504132 0.010724171310865884 0.01207811521012146 0.0124271845022151 0.01609191891538986 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2021, תקציב 2021 וביצוע 2020 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 עצמיים: 0.05186044701461645 0.05721538429279849 0.06820026561902082 0.10310614320168443 משרד החינוך: 0.033202696503719764 0.027006532319617804 0.03948972374249404 0.07300389237235394 משרד הרווחה: 0.016265413975335985 0.0032171115555168495 -0.0015576323987538387 0.0472575646189517 משרדי ממשלה אחרים: -0.7845459364885361 -0.7750269936757674 -0.04423328964613371 -0.937147018906566 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: -0.04556730078036153 -0.04862421807592754 0.027272429517109842 -0.19816916851062172 סה"כ תקבולים: 0.024745972827229457 0.02758339561111489 0.05728155339805818 0.005205968866428545 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 שכר: 0.08745976482953433 0.06004017050050914 0.06860032965207319 0.18841329096251935 פעולות: 0.0258691694962212 0.009751670368993715 0.0573011132229162 0.0019313589168121759 סה"כ: שכר + פעולות 0.053282405931845966 0.03225504504435661 0.062463628772503776 0.07979309504711307 פרעון מלוות: -0.25721478018520183 -0.35453124999999996 -0.35453124999999996 -0.4952782658658499 סה"כ תשלומים: 0.04995258091638477 0.02758339561111489 0.05728155647751909 0.07053909333673869 התקציב הרגיל לשנת 2022 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2022 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2022. במרץ 2020 פקד את העולם משבר בריאותי וכלכלי כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה שהביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים. השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 והצעת התקציב 2022. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2022 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.2%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2022, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 6%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2022 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 74.1% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2021 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2022 הינו 1.92%. בהתאם להחלטת מועצת העיר לאשר העלאה רק של מחצית משיעור הארנונה, נלקח בחשבון קידום של 0.96% לשנת 2022. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר. בנוסף, שר הפנים התקין תקנות נוספות למתן הנחות מסכום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה הינה על פי הקריטריונים, הקבועים בתקנות, ותבוצע ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפנייה לרשות המקומית. הרשות תשופה ע"י משרד האוצר ב- 100% בגין הנחה זו. על פי הנחיות משרד הפנים השיפוי בגין הנחות אלו ירשמו כהכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות. בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנת 2020 ו- 2021, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. אגרת רשיונות בנייה: תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2022 יעמוד על 8 מלש"ח. התקציב מסתמך על צפי קבלת היתרי בנייה תוך שמירה על תקציב שמרני עקב אי הוודאות הקיים במשק בעקבות משבר הקורונה, וכן אי ודאות למועד חיבור הרצליה לשפד"ן. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 3.8 מלש"ח. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2022 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 6.6 מלש"ח. קנסות חנייה : הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 12 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. אגרות חנייה : הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 18.3 מלש"ח. מימון פרע"מ ביוב מדיבידנד: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי תאגיד מי הרצליה בע"מ, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2022 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין דיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 21 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 5.7 מיליון ₪. העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2022 תוקצבו 34 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הבקשה להפחתה בהעלאת הארנונה ל- 0.96% בלבד, הגידול בהוצאות כתוצאה מהתיקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 5.8 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2022 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2022 עומד ע"ס של כ- 1,089 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. השפעת משבר הקורונה ניכרת בהוצאות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 - שמשקף את הפעילות העירונית תחת הקורונה והסגרים, ותקציב 2022 -שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן. שכר : השכר בשנת 2022 קודם לעומת אומדני ביצוע 2021 בשיעור של 2%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות. בנוסף תקציב 2022 לוקח בחשבון תוספת שכר בגין מעבר לעיר מעל 100,000 תושבים. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד והתיקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ובהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 391 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 218 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 173 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 44% מסה"כ תקציב החינוך. העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת כ - 4.5 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2022 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2022 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו מדיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2022 בסך של כ- 84 מלש"ח. גם בשנת 2022 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2022 מראה על כ- 121 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 72 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 49 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2022 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2022 שוריין סכום של כ- 10.9 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 1 ג <400 2 ג <400 3 ג <400 4 ג <400 82 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 5 ג <400 6 ג <400 7 ג <400 81 ג <400 84 ג הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס הסעיף אגף ס <400 9 ג <400 11 ג <400 12 ג הסעיף אגף ס קריטריונים: <400 10 ג הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 26154 29806 55960 0.0550929471970134 17841 38119 2 מינהל כספי 19586 23716 43302 0.042631072185937716 1185 42117 3 שפ"ע (שיפור פני העיר) 11367 111872 123239 0.12132951607599597 3332 119907 4 מינהל הנדסה 22472 5969 28441 0.028000330793964585 1207 27234 5 תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה) 15665 34763 50428 0.049646660851518795 11662 38766 6 רשות החופים 15217 5596 20813 0.020490520193199427 916 19897 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 37960 21434 59394 0.058473740275543494 440 58954 * 81 חינוך (כולל בריאות) 263090 107358 370448 0.3647082220021305 38393 332055 82 תנו"ס (תרבות, נוער וספורט) 19507 59261 78768 0.07754755655493838 16262 62506 84 רווחה 31157 85055 116212 0.11441139348926593 5250 110962 9 מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ 24727 13875 38602 0.03800389470513065 1985 36617 10 תקשוב ומערכות מידע 4000 12882 16882 0.016620427708720163 1118 15764 11 משאבי אנוש 3770 3710 7480 0.007364103735412085 1990 5490 12 דוברות וארועים 1960 3809 5769 0.005679614231228919 3809 1960 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 496632 519106 1015738 0.9999999999999999 105390 910348 הנחות ארנונה: - 65000 65000 1015738 סה"כ שכר ופעולות: 496632 584106 1080738 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2022 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 587000 0.7276351362239579 0.5390266299357208 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 65000 0.08057288561253367 0.05968778696051423 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 0.0030989571389436026 0.002295684113865932 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 982 0.0012172703641770471 0.0009017447199265381 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 660 0.0008181246846811111 0.0006060606060606061 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 640 0.0007933330275695623 0.0005876951331496786 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0.001239582855577441 0.0009182736455463728 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 14630 0.018135097177097964 0.013434343434343434 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 4000 0.004958331422309764 0.0036730945821854912 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2400 0.0029749988533858585 0.0022038567493112946 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 8000 0.009916662844619529 0.0073461891643709825 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 1700 0.00210729085448165 0.0015610651974288339 280 281000 קנסות פיקוח 1800 0.002231249140039394 0.001652892561983471 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0007437497133464646 0.0005509641873278236 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 700 0.0008677079989042087 0.0006427915518824609 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 1014 0.0012569370155555253 0.0009311294765840221 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 875 0.0010846349986302609 0.0008034894398530762 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.001177603712798569 0.0008723599632690542 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 0.0019771346546460186 0.0014646464646464648 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (בהוצאות בסעיף 81792/106) 990 0.0012271870270216666 0.0009090909090909091 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 480 0.0005949997706771717 0.00044077134986225897 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900 0.001115624570019697 0.0008264462809917355 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 950 0.001177603712798569 0.0008723599632690542 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 542 0.0006718539077229731 0.000497704315886134 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 540 0.0006693747420118182 0.0004958677685950413 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2003 0.0024828844597216144 0.0018393021120293848 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6600 0.00818124684681111 0.006060606060606061 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 3800 0.004710414851194276 0.003489439853076217 280 443000 קנסות חנייה 12000 0.014874994266929294 0.011019283746556474 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5950 0.007375517990685775 0.005463728191000918 220 443200 אגרות חנייה 18300 0.02268436625706717 0.01680440771349862 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 800 0.000991666284461953 0.0007346189164370982 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1320 0.0016362493693622222 0.0012121212121212121 660 511000 הכנסות מימון 3000 0.0037187485667323234 0.0027548209366391185 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 1300 0.0016114577122506733 0.0011937557392102847 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3359 0.004163758811884625 0.003084481175390266 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 3400 0.0042145817089633 0.0031221303948576677 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 1350 0.0016734368550295454 0.0012396694214876034 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 710 0.0008801038274599832 0.0006519742883379247 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 34000 0.042145817089633 0.031221303948576674 יתר הכנסות עצמיות: 8383 0.010391423078305689 0.007697887970615243 סה"כ הכנסות עצמיות: 806723 0.9999999999999994 0.7407924701561069 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2022 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 0.10558793280767913 0.0005656565656565656 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3300 0.5656496400411382 0.0030303030303030303 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781) 80 0.013712718546451834 7.346189164370983e-05 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב 92 0.01576962632841961 8.44811753902663e-05 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 472 0.08090503942406582 0.00043342516069788797 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 0.051422694549194375 0.0002754820936639118 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.017140898183064794 9.182736455463728e-05 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.02056907781967775 0.00011019283746556474 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 131 0.022454576619814877 0.00012029384756657483 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 0.025882756256427837 0.0001386593204775023 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 302 0.051765512512855674 0.0002773186409550046 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 0.029139526911210148 0.00015610651974288337 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 5834 0.9999999999999999 0.00535720844811754 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 652000 673043.3954 651000 633000 708572.77669 12. אגרות ועמלות גבייה 2817 2787 2517 2517 1525.9445200000002 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 654817 675830.3954 653517 635517 710098.72121 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3564 3347 3625 3473 2364.36392 22. שמירה ובטחון 0 139 121 0 556.46001 23. תכנון ובניין עיר 31116 28695 28642 28042 25326.06884 24. נכסים צבוריים 1870 2869 1489 360 259.30899999999997 26. הכנסות שונות 689 695 777 765 658.3895 28. פיקוח עירוני 2600 2326 2450 2450 2015.1973 29. שרותים חקלאיים 40 40 40 40 40.39002 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 39879 38111 37144 35130 31220.17859 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 217780 210889 213350 210115 202732.68275 32. תרבות, נוער וספורט 4425 2945 4184 4229 2727.1406100000004 33. בריאות 120 120 120 120 110 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 71946 70957 72004 72093 68606.25581999999 36. קליטת עלייה 196 80 196 196 70.28459 37. איכות הסביבה 605 571 608 608 111.2445 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 295072 285562 290462 287361 274357.60826999997 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2018 2629 2010 2010 2208.1201800000003 43. נכסים ותחזוקה 10540 8540 7990 7990 8466.08975 44. חניית מכוניות 36250 33500 32960 32960 27430.74974 47. מפעל הביוב 2120 1310 1356 1356 1563.6892 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 50928 45979 44316 44316 39668.64887 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 48304 17220 34329 27676 28014.904309999998 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 1089000 1062702.3954 1059768 1030000 1083360.0612499998 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 46746 40870 42751 43824 37288.531709999996 62. מינהל כספי 23732 19646 21759 21246 18210.20871 63. הוצאות מימון 3745 3631 3635 3635 3062.4539700000005 64. פרעון מלוות 6122 7723 9250 9250 11210.108 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 80345 71870 77395 77955 69771.30239 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 96197 82134 82421 78248 74814.65314 72. שמירה ובטחון 11656 12434 12983 14739 10764.860929999999 73. תכנון ובניין עיר 24559 22862 22984 22359 20179.36447 74. נכסים צבוריים 79001 73550 73260 72041 64235.10322 75. חגיגות וארועים 2045 1498 1573 1527 707.3511299999999 76. שרותים שונים 24243 26903 27316 20804 19238.65322 78. פיקוח עירוני 9702 9215 9722 9583 8180.506950000002 79. שרותים חקלאיים 27 27 27 27 26.927 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 247430 228623 230286 219328 198147.42006 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 391392 364324 374582 370306 328389.9660399999 82. תרבות, נוער וספורט 83595 76165 78991 78593 67709.64794 83. בריאות 3078 2917 2837 2864 2412.11711 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 121361 118144 121022 121707 111599.55941 85. שרותי דת 7375 7375 7375 7375 7269.3 86. קליטת עלייה 464 221 468 479 155.69984 87. איכות הסביבה 2342 1941 1986 2097 1421.98298 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 609607 571087 587261 583421 518958.27331999986 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 2003 1964 1995 1995 1961.48205 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 22460 22488 23251 23058 20858.297949999996 94. חניית מכוניות 3321 3353 3579 3337 2466.29811 97. מפעל הביוב 3460 4695 4906 4906 6709.194530000001 99. תשלומים בלתי רגילים 120374 133109.6977 131095 115999.997 198372.22717 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 151618 165609.6977 164826 149295.997 230367.49981 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 1089000 1037189.6977 1059768 1029999.997 1017244.4955799999 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2022 2022 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 654817 80345 574472 מיסים ואגרות 654817 0 654817 מינהל כללי 0 46746 -46746 מינהל כספי 0 23732 -23732 הוצאות מימון 0 3745 -3745 פרעון מלוות 0 6122 -6122 שרותים מקומיים 39879 247430 -207551 תברואה 3564 96197 -92633 שמירה ובטחון 0 11656 -11656 תכנון ובניין עיר 31116 24559 6557 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 1870 79001 -77131 חגיגות וארועים 0 2045 -2045 שרותים שונים 689 24243 -23554 פיקוח עירוני 2600 9702 -7102 שרותים חקלאיים 40 27 13 שרותים ממלכתיים 295072 609607 -314535 ח י נ ו ך 217780 391392 -173612 תרבות, נוער וספורט 4425 83595 -79170 בריאות 120 3078 -2958 שרותי חברה, רווחה וקהילה 71946 121361 -49415 שרותי דת 0 7375 -7375 קליטת עלייה 196 464 -268 איכות הסביבה 605 2342 -1737 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 99232 151618 -52386 מים 2018 2003 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 10540 22460 -11920 חניית מכוניות 36250 3321 32929 מפעל הביוב 2120 3460 -1340 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 48304 120374 -72070 :סה"כ 1089000 1089000 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2022 סופי 2021 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 661 648 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 4 4 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 537 537 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 320 320 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 50 67 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 128 128 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 111 111 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 387 387 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 22 22 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2850 2800 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 200 200 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1290 1270 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 27 27 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה 60 60 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 412 391 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 759 774 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 5106 4929 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 595 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל מ2022 בסעיף 8136/788) 0 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 130 130 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 85 85 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 92 119 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה 48 48 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה 64 48 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) 103 130 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1782 1736 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) 330 330 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 252 251 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) 44 25 חינוך על-יסודי 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) 22 0 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2227 2184 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 44 44 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) 0 30 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 67 67 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) 0 16 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 167 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173 173 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 759 759 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1157 1157 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1336 1336 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 1000 1000 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 517 517 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז 650 650 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872) 756 696 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר 431 431 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 28 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1873 1873 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 471 471 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1364 1364 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 175 175 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 484 484 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 נרשם כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל מ- 2022 כולל גם את ס.ת 8282.870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער) 3244 1668 תאגיד התרבות העירוני 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) 0 285 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 761 761 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1495 1495 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 180 180 מועדון הנוער 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל מ- 2022 נכלל בס.ת 8264.876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית) 0 1451 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1800 1800 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי 187 187 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 125 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 133 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 150 300 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876) 3987 4105 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 600 600 בני הרצליה 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 5530 4830 בני הרצליה 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 120 120 בני הרצליה 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825) 1350 1100 בני הרצליה 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2700 2700 בני הרצליה 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 90 90 בני הרצליה 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825) 95 75 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 196 196 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 179 179 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתת' במעונות-עירייה 120 60 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש 107 107 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 581 581 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 80 80 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 738 738 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 273 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5367 5367 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים 1148 1148 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 60 60 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה 68 68 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 67259 66346 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2022 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 3747 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 10111 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 1760 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 5328 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 2715 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 898 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 1463 744. שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים: 1035 תקורה: 4058.5499999999997 סה"כ תשלומים : 31115.55 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2022 23. קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 15 23. קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 4000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2400 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 23. אגרת רשיונות בניה 8000 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 14629.55 סה"כ תקבולים : 31115.55 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 95.72 2.5 98.22 0.042995408044895225 2 מינהל כספי 104.33 0 104.33 0.045670035851394 3 שפ"ע (שיפור פני העיר) 50 0 50 0.021887297925521906 4 מהנדס העיר 82.5 2 84.5 0.03698953349413202 עובדים מושאלים לתאגיד המים 12 0 12 0.005252951502125257 5 תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה 81.15 0 81.15 0.03552308453312205 6 רשות החופים 13 29 42 0.0183853302574384 81 חינוך 361.6691621707175 1041.2808378292825 1402.95 0.6141356924922191 82 תנו"ס 101.7 4.2 105.9 0.0463572970062554 84 רווחה 27.930000000000007 107.79999999999998 135.73 0.059415258948621756 9 מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ 115.5 6 121.5 0.05318613395901823 10 מיחשוב ומערכות מידע 17.7 0 17.7 0.007748103465634754 11 משאבי אנוש 20.45 0 20.45 0.008951904851538458 12 דובר וארועים 8 0 8 0.0035019676680835047 סה"כ המשרות בתקן: 1091.6491621707178 1192.7808378292825 2284.43 1 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 408.3799999999999 סה"כ כללי: 2696.8099999999995 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 225000 218000 206000 206000 200163.80706 ארנונות 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 15000 17000 15000 15000 15010.51257 ארנונות 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 317000 303000 301000 319000 242267.43367 ארנונות 2 910 111300 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה 0 0 0 0 77014.7709 ארנונות 2 996 111300 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה 0 0 0 0 8210.8544 ארנונות 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 30000 30000 30000 30000 29363.48309 ארנונות 2 910 112000 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הפנים 0 14758.651699999999 12763 0 0 ארנונות 2 996 112000 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה 0 5263.046 5237 0 0 סה"כ גביית ארנונה: 587000 588021.6977 570000 570000 572030.8616899999 ארנונות 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1650 1650 1650 1650 1369.403 ארנונות 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 63000 63000 61000 61000 52823.85 ארנונות 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 350 350 350 350 254.787 ארנונות 2 106 117000 ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה 0 20021.697699999997 18000 0 82093.875 סה"כ הנחות בארנונה: 65000 85021.69769999999 81000 63000 136541.91499999998 11. סה"כ - ארנונות: 652000 673043.3954 651000 633000 708572.77669 12. אגרות ועמלות גבייה אגרות 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 270 300 300 212.91317999999998 שאיפה 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 2500 2500 2200 2200 1303.3710700000001 שאיפה 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 17 17 17 17 9.66027 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 2817 2787 2517 2517 1525.9445200000002 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 654817 675830.3954 653517 635517 710098.72121 2. שרותים מקומיים 21. תברואה תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 12 12 3 3 0 תברואה 3 491 212000 הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים 114 52 52 0 0 תברואה 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 982 950 1050 1050 669.1964 תברואה 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 660 660 855 855 442.26 תברואה 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר 80 80 80 80 74.22018 תברואה 3 223 212100 החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754) 182 117 117 117 0 תברואה 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 66 66 66 66 48.36646 בטחון ובטיחות 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 258 100 258 258 63.61927 תברואה 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 400 400 354 354 341.62531 תברואה 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 640 640 600 600 630.399 תברואה 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלביה 170 170 90 90 94.6773 תברואה 3 960 214300 משרד החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב 0 100 100 0 0 21. סה"כ - תברואה: 3564 3347 3625 3473 2364.36392 22. שמירה ובטחון שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 18 0 0 15.77981 שמירה ובטחון 9 998 222700 תמריץ שיטור עירוני- המ. לבטחון פנים 0 0 0 0 50 שמירה ובטחון 9 920 223000 מרכיבי בטחון הג"א - משרד החינוך 0 0 0 0 14.25 כיסוי הוצאות לשעת חרום 7 910 229999 סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים 0 121 121 0 476.4302 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 139 121 0 556.46001 23. תכנון ובניין עיר תכנון ובניין עיר 4 280 230000 קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 15 30 15 15 15 תכנון ובניין עיר 4 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 600 1000 1000 0 תכנון ובניין עיר 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 450 תכנון ובניין עיר 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 14630 13225 9956 9956 10779.79175 תכנון ובניין עיר 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 4000 4100 4100 3500 2849.7305899999997 תכנון ובניין עיר 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2400 2400 2000 2000 2448.872 תכנון ובניין עיר 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 0 0 2034.489 תכנון ובניין עיר 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 5 5 0 תכנון ובניין עיר 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 616 390 616 616 383.9395 תכנון ובניין עיר 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 8000 7500 10500 10500 6364.246 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 31116 28695 28642 28042 25326.06884 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 0 0 0 0 50 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 0 0 0 50 2472. חופי רחצה חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 1700 1600 240 240 209.309 חופי רחצה 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 170 140 120 120 0 חופי רחצה 6 997 247200 הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור אירוע זיהום חופים 0 829 829 0 0 חופי רחצה 6 997 247201 הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור פרוייקט חוף נקי 0 300 300 0 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 1870 2869 1489 360 209.309 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 1870 2869 1489 360 259.30899999999997 26. הכנסות שונות מוקד עירוני 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 240 240 240 240 238.458 הכנסות שונות 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 186 186 186 186 184.702 הכנסות שונות 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 60 17 60 60 57.5 הכנסות שונות 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 90 90 170 170 125.15 הכנסות שונות 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 121 30 30 29.2 הכנסות שונות 1 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 12 12 0 0 מרכז צעירים 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 50 0 65 65 16.1795 מרכז יזמות 10 421 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות 33 29 14 14 7.2 26. סה"כ - הכנסות שונות: 689 695 777 765 658.3895 28. פיקוח עירוני פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1800 1750 1650 1650 1746.35247 פיקוח עירוני 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781) 200 26 200 200 0 פיקוח עירוני 9 910 281000 סיוע משרד הפנים בהכשרת פקחים - קורונה 0 0 0 0 5.25 פיקוח עירוני 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 550 600 600 263.59483 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2600 2326 2450 2450 2015.1973 29. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 40 40 40 40 40.39002 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 40 40 40 40 40.39002 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 39879 38111 37144 35130 31220.17859 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך מינהל חינוך 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 700 700 700 700 789.3819 312. סה"כ - מינהל חינוך: 700 700 700 700 789.3819 312. חינוך קדם יסודי חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות – הכנסות מהורים 177 100 100 0 195.095 חינוך קדם יסודי 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 57 53 52 52 -7.13997 חינוך קדם יסודי 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 9968 9164 9459 9339 8877.446 חינוך קדם יסודי 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760) 12152 11098 11154 10694 10109.46474 חינוך קדם יסודי 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 25988 23993 23991 24291 23787.37933 חינוך קדם יסודי 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 3262 2809 2852 2852 2183.31734 חינוך קדם יסודי 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 1967 1600 2409 2409 2405.38321 חינוך קדם יסודי 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 10 38 38 51.411 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 53571 48827 50055 49675 47602.35665 3132. חינוך יסודי חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 108.291 חינוך יסודי 81 491 313200 החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 99 97 97 97 48.886 חינוך יסודי 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 8677 8073 8415 8308 7923.76707 חינוך יסודי 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877) 1427 1140 1335 1335 1151.37895 חינוך יסודי 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 30 8 30 30 30.825 חינוך יסודי 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 1535 1070 1313 1313 1057.04087 חינוך יסודי 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 412 323 391 391 334.23744 חינוך יסודי 81 926 313200 תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/110, 8132/781) 0 4189 4189 4189 1973.7077 חינוך יסודי 81 970 313200 נאמן קורונה בבי"ס יסודיים – משרד הביטחון (במקביל בהוצאות 8132/111) 0 544 578 0 0 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 12380 15644 16548 15863 12628.134030000001 31322. בית הספר הימי בית ספר ימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 208 204 204 204 201.31174 31322. סה"כ - בית הספר הימי 208 204 204 204 201.31174 3133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 20820 18919 18950 18950 17171.68362 חינוך מיוחד 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 1936 1761 1752 1650 1451.53975 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 22756 20680 20702 20600 18623.22337 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 63 17 17 0 67.62 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 305 305 305 305 37.122 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 922 313600 השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) 115 115 115 115 80.607 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 483 437 437 420 185.349 3138. בית הספר של החופש הגדול הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 1128 2182 2182 1128 5363.496730000001 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 1128 2182 2182 1128 5363.496730000001 314. חטיבות ביניים חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 146 70 70 70 106.67412 חטיבות ביניים 81 422 314000 השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521) 25 25 25 0 0 חטיבות ביניים 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 260 260 260 260 70.45321000000001 חטיבות ביניים 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 7287 6960 7020 7020 6779.867730000001 חטיבות ביניים 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 1736 1485 1455 1455 1518.10564 חטיבות ביניים 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 52 52 65 65 50.554 חטיבות ביניים 81 923 314000 השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ" 0 447 447 0 0 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 9506 9299 9342 8870 8525.654700000001 3141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 518 508 508 508 500.44524 3141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 518 508 508 508 500.44524 315. חינוך על יסודי חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 145.60504999999998 חינוך על יסודי 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 76402 73688 70555 70555 70746.75575 חינוך על יסודי 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 22 11 12 12 12.3305 חינוך על יסודי 81 923 315200 השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ" 0 283 283 0 0 חינוך על יסודי 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 11887 11148 11578 11578 11048.2812 חינוך על יסודי 81 770 315900 הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 (חלקי) ו- 8159/781) 0 92 92 0 133.807 חינוך על יסודי 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 4767 5140 5140 5140 4439.05057 חינוך על יסודי 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780) 1378 1312 1312 1312 1308.86502 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 94756 91974 89272 88897 87834.69509 317. שרותים נוספים למערכת החינוך שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 238 238 237 237 262.26759000000004 שרותים נוספים למערכת החינוך 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3300 3000 3200 3200 2947.1584500000004 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 0 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 15.556 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782) 1014 1014 1014 1014 702.7888 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 127 127 127 127 115.03528 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783) 0 479 479 479 755.079 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 125 125 117.222 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 4371 4286 4377 4377 4315.57707 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104) 100 100 100 100 40.035 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 875 836 836 836 772.49291 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 525 515 520 520 509.32974 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 146 106 160 160 101.118 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 5892 5145 5752 5752 5297.49716 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 393 450 450 382.30518 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 550 950 950 639.25172 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 250 150 250 250 105.8237 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 135 149 149 190.096 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 1380 1595 1595 1510.434 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (בהוצאות בסעיף 81792/106) 990 585 585 585 514.8148 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/102) 0 89 504 504 145.832 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/103) 0 32 165 165 156.482 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 921 317920 השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים 150 150 150 0 72.342 שרותים נוספים למערכת החינוך 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781) 80 64 80 80 22.713 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425) 100 50 100 100 54.001 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317960 מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785) 0 613 1129 1129 576.9351899999999 שרותים נוספים למערכת החינוך 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 156 156 250 250 156.44671 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 21699 20434 23400 23250 20478.6343 318 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 420 318000 הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781) 75 0 0 0 0 317. סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים: 75 0 0 0 0 31. סה"כ - חינוך: 217780 210889 213350 210115 202732.68275 32. תרבות, נוער וספורט 322 פעולות תרבות פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 80 80 80 80 55.088 פעולות תרבות 82 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 322/994) 92 0 0 0 0 322. סה"כ - פעולות תרבות: 172 80 80 80 55.088 323. מערכת הספריות מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 40 10 40 40 15.7348 מערכת הספריות 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 10 90 90 26.16 מערכת הספריות 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 22 0 22 22 2.31 323. סה"כ - מערכת הספריות: 152 20 152 152 44.204800000000006 326. מוקדי תרבות מוזיאון ראשונים 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 25 5 25 25 8.75 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 25 5 25 25 8.75 327. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 41 40 40 29.341810000000002 תרבות תורנית 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 129 300 300 115.945 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 170 340 340 145.28681 3281. מינהל נוער מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 10 0 10 10 2.4 מינהל נוער 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 280 74 280 280 76.227 מינהל נוער 82 990 328100 השתתפות המשרד לחיזוק קהילתי בפרוייקט "מצילה" 0 225 455 0 0 מינהל נוער 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 472 0 0 455 64.652 3281. סה"כ - מינהל נוער: 762 299 745 745 143.279 329. ספורט ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 246 300 300 478.6315 ספורט 82 421 329100 הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101) 30 0 30 30 0.546 ספורט 82 794 329100 הכנסות מאגודות ספורט (בסעיף הוצאות 8291/788) 55 55 55 0 0 ספורט 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0 0 100 0 ספורט 82 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 20 30 30 25.781 ספורט 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 480 336 500 500 176.9865 ספורט 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 900 702 900 900 856.97 ספורט 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 73 30 73 73 55.586 ספורט 82 420 329290 הכנסות ספורטק 52 52 20 20 3.65 ספורט 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 4 0 4 4 1.15 ספורט 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 950 930 930 930 731.231 329. סה"כ - ספורט: 2974 2371 2842 2887 2330.532 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 4425 2945 4184 4229 2727.1406100000004 33. בריאות 331. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 120 120 120 110 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 120 120 120 110 33. סה"כ - בריאות: 120 120 120 120 110 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה מינהל הרווחה 84 740 341001 הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/780) 0 30 30 0 0 מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 0 17 17 17 119.72695 מינהל הרווחה 84 930 341001 השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה 8045 7700 6960 6960 6371.429 מינהל הרווחה 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 205 200 187 187 185.412 מינהל הרווחה 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 79 0 15 15 13.551 מינהל הרווחה 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 0 0 25 25 0 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 8329 7947 7234 7204 6690.118950000001 342. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 45 45 38 38 73.79032000000001 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 158 158 225 225 236.295 רווחת הפרט והמשפחה 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 116 116 150 150 102.367 רווחת הפרט והמשפחה 84 740 342202 הכנסות מפעל הפיס למשפחות במצוקה (במקביל בהוצאות בסעיף 842202/980) 0 0 0 0 126.842 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 342204/930) 908 908 750 750 956.87 רווחת הפרט והמשפחה 84 931 342202 השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה 170 170 70 70 75.513 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 3 0 4 4 1.001 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342206 מס.ארציות לדיירי רחוב 75 75 113 113 87.543 רווחת הפרט והמשפחה 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 14 14 14 14 11.05 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 460 460 350 350 520.392 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 122 122 96 96 136.682 רווחת הפרט והמשפחה 84 930 342404 השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 10 8 10 10 4.325 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 2081 2076 1820 1820 2332.6703199999997 343. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 428 428 428 428 406.449 שרותים לילד ולנוער 84 930 343502 יצירת קשר הורים וילדים 52 52 50 50 58.869 שרותים לילד ולנוער 84 931 343502 יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ 50 50 65 65 60.766 שרותים לילד ולנוער 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 525 525 525 525 644.63 שרותים לילד ולנוער 84 420 343504 מועדוניות משותפות (4) - צד ג' 64 64 84 84 55.729 שרותים לילד ולנוער 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 509 509 540 540 580.22555 שרותים לילד ולנוער 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 460 460 510 510 456.095 שרותים לילד ולנוער 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 195 195 190 120 136.656 שרותים לילד ולנוער 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 176 176 170 144 143.968 שרותים לילד ולנוער 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 4195 4195 4150 3820 3718.304 שרותים לילד ולנוער 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1155 1155 1155 1080 897.497 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7809 7809 7867 7366 7159.18855 344. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 542 542 550 480 582.11635 שרותים לזקן 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 3000 3000 3285 3355 2951.035 שרותים לזקן 84 930 344302 נופשון לזקן 15 11 22 22 4.4 שרותים לזקן 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה 194 194 300 300 218.702 שרותים לזקן 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 100 100 130 130 179.287 שרותים לזקן 84 930 344402 מועדונים לזקנים 160 160 170 170 142.181 שרותים לזקן 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 76 66 50 50 63.743 שרותים לזקן 84 740 344403 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בסעיף 844403/980) 0 75 75 0 272.798 שרותים לזקן 84 793 344403 מימון ג'וינט-אשל - תוכנית טיפול בזקן (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/100) 0 0 300 300 0 שרותים לזקן 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 510 484 450 450 539.035 שרותים לזקן 84 931 344403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון 15 10 17 17 1.755 שרותים לזקן 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה 570 570 520 520 533.68 שרותים לזקן 84 931 344404 מיצוי זכויות לניצולי שואה 0 0 0 0 0.538 שרותים לזקן 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 130 130 135 135 103.986 שרותים לזקן 84 930 344405 שכונה תומכת 64 64 62 62 62.229 שרותים לזקן 84 420 344406 הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון 20 5 20 20 1.7 שרותים לזקן 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 48 48 80 80 72.195 שרותים לזקן 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן 360 360 400 400 397.02 344. סה"כ - שרותים לזקן: 5804 5819 6566 6491 6126.40035 345. שרותים למפגר שרותים למפגר 84 420 345101 מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג' 0 0 0 0 85.087 שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 7 7 8 8 8.273 שרותים למפגר 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 9 9 8 8 8.26 שרותים למפגר 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349003/930) 14817 14817 14850 14850 14849.58 שרותים למפגר 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4950 4950 4850 4950 4953.333 שרותים למפגר 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) 8130 7755 9200 9200 8243.662 שרותים למפגר 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 360 360 270 270 231.216 שרותים למפגר 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 422 415 406 300 303.25 שרותים למפגר 84 930 345109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים 95 94 63 63 62.943 שרותים למפגר 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 1125 1039 594 594 573.233 שרותים למפגר 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים-צד ג' 10 5 0 0 0 שרותים למפגר 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 45 45 45 45 55.156 שרותים למפגר 84 930 345201 מ.יום אימוני - מש"ה 18 15 18 18 14.929 שרותים למפגר 84 420 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 102 102 100 60 66.875 שרותים למפגר 84 930 345202 מ.יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349002/930) 1325 1325 1300 1260 1139.648 שרותים למפגר 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 27 54 70 70 36.659 שרותים למפגר 84 930 345203 מעשי"ם 397 397 428 428 361.136 שרותים למפגר 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג' 0 0 0 0 1.0909 שרותים למפגר 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 414 390 385 300 302.582 שרותים למפגר 84 420 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג' 9 9 13 13 11.234 שרותים למפגר 84 930 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום 50 50 56 56 36.502 345. סה"כ - שרותים למפגר: 32312 31838 32664 32493 31344.648899999997 346. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 154 154 144 144 150.642 שרותי שיקום 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 60 55 60 60 40.72 שרותי שיקום 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 349001/930) 7620 7620 7620 8033 7825.163 שרותי שיקום 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 41 41 60 60 41.891 שרותי שיקום 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל (מ-2020 כולל סעיף 346401/930) 525 525 525 464 448.937 שרותי שיקום 84 930 346602 תוכניות תעסוקה (מ-2020 כולל סעיף 346603/930) 225 225 278 278 281.894 שרותי שיקום 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 27 22 56 56 7.54 שרותי שיקום 84 930 346606 מס.יום לילד המוגבל 110 110 100 100 83.479 שרותי שיקום 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 7 7 43 43 27.244 שרותי שיקום 84 420 346702 מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 434 434 170 170 161.337 שרותי שיקום 84 930 346702 מ.יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים 1039 1039 1238 1238 1060.27 שרותי שיקום 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 400 418 418 440 404.577 שרותי שיקום 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 250 250 280 280 255.458 שרותי שיקום 84 930 346706 קייטנות שיקום 4 4 8 8 0 שרותי שיקום 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים (מ-2020 כולל סעיף 346402/930) 220 200 200 435 265.194 שרותי שיקום 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 37 21 37 37 34.01 שרותי שיקום 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 79 50 60 60 40.425 שרותי שיקום 84 930 346803 שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 345301/930, 346805/930) 123 123 125 90 94.37700000000001 שרותי שיקום 84 930 346804 מרכזי יום לנכים קשים 207 207 210 210 192.564 שרותי שיקום 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 9 5 9 9 3.989 שרותי שיקום 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 120 120 150 150 166.02 346. סה"כ - שרותי שיקום: 11691 11630 11791 12365 11585.731 347. שרותי תקון שרותי תקון 84 930 347101 מסגרות חסות הנוער 42 42 40 252 0 שרותי תקון 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 25 25 25 25 1.43 שרותי תקון 84 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 540 540 540 540 0 שרותי תקון 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 280 280 338 338 362.278 שרותי תקון 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 25 25 11 11 14.464 שרותי תקון 84 930 347104 בתים חמים לנערות 97 97 95 95 75.18 שרותי תקון 84 931 347106 נערות חוץ ביתי 93 93 72 72 70.706 שרותי תקון 84 932 347106 תוכנית "יתד" 326 236 135 135 244.932 שרותי תקון 84 420 347301 התמכרויות מבוגרים - צד ג' 6 6 0 0 4.9 שרותי תקון 84 930 347301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 347303/930) 42 42 40 40 56.76 שרותי תקון 84 931 347301 דרי רחוב מכורים 277 277 280 360 316.009 שרותי תקון 84 930 347302 תוכניות לנגמלים בדיקות סמים 11 11 11 11 13.405 347. סה"כ - שרותי תקון: 1764 1674 1587 1879 1160.064 3474. מפת"ן ארז מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1058 1058 1412 1412 1052.015 מפת"ן ארז 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 550 550 455 455 461.816 מפת"ן ארז 84 930 347404 מיתר 200 200 150 150 253.837 מפת"ן ארז 84 931 347404 מיתר - ילדי חוץ 0 0 15 15 -2.043 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 1808 1808 2032 2032 1765.6250000000002 348. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 0 0 0 0 1.1 שרותים קהילתיים 84 930 348201 עבודה קהילתית 52 60 68 68 83.07175 שרותים קהילתיים 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 0 0 22 22 8.492 שרותים קהילתיים 84 930 348301 פע' התנדבות בקהילה 47 47 53 53 48.98 שרותים קהילתיים 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 4 4 8 8 4.246 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 103 111 151 151 145.88975 349. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 11 11 8.535 שרותים לעולים 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 187 187 225 225 205.787 שרותים לעולים 84 930 349008 תוכניות טיפול בעולים 18 18 20 20 38.467 שרותים לעולים 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 36 36 36 36 43.13 349. סה"כ - שרותים לעולים: 245 245 292 292 295.919 34. סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה: 71946 70957 72004 72093 68606.25581999999 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 65 65 65.48459 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 65 65 65.48459 369. שרותי קליטה שונים שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 131 15 131 131 4.8 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 131 15 131 131 4.8 36. סה"כ - קליטת עלייה: 196 80 196 196 70.28459 37. איכות הסביבה איכות הסביבה 1 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 23 23 35 35 19.956 איכות הסביבה 1 770 379000 השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786) 129 95 120 120 91.2885 איכות הסביבה 1 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס 151 151 151 151 0 איכות הסביבה 1 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 302 302 302 302 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 605 571 608 608 111.2445 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 295072 285562 290462 287361 274357.60826999997 4. מפעלים ונכסים 41. מים מים 2 210 413100 אגרת מים 0 650 0 0 236.64668 מים 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 2003 1964 1995 1995 1959.265 מים 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 15 15 12.2085 41. סה"כ - מים: 2018 2629 2010 2010 2208.1201800000003 43. נכסים נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 6600 7200 6650 6650 7134.10975 נכסים 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 3800 1200 1200 1200 1198.157 נכסים 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית) 140 140 140 140 133.823 43. סה"כ - נכסים: 10540 8540 7990 7990 8466.08975 44. חניית מכוניות חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 12000 9800 8500 8500 8015.64032 חניית מכוניות 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית 5950 5700 7160 7160 3493.402 חניית מכוניות 2 220 443200 אגרות חנייה 18300 18000 17300 17300 15921.70742 44. סה"כ - חניית מכוניות: 36250 33500 32960 32960 27430.74974 47. מפעל הביוב מפעל הביוב 2 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 800 0 0 0 0 מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 15 0 0 13.804200000000002 מפעל הביוב 2 420 472000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב) 0 0 0 0 52.57 מכון הטיהור 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1320 1295 1356 1356 1497.315 47. סה"כ - מפעל הביוב: 2120 1310 1356 1356 1563.6892 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 50928 45979 44316 44316 39668.64887 5. תקבולים בלתי רגילים תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 3000 3000 3000 3000 3736.65592 תקבולים בלתי רגילים 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 35 35 35 35 -0.02981 תקבולים בלתי רגילים 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 1300 3400 3550 3550 5159.307940000001 תקבולים בלתי רגילים 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 3359 2000 3731 3731 7064.47403 תקבולים בלתי רגילים 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 350 350 350 350 575.68751 תקבולים בלתי רגילים 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 3400 4250 5500 5500 4982.00363 תקבולים בלתי רגילים 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 150 450 550 550 2106.98413 תקבולים בלתי רגילים 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 1350 1850 2000 2000 2942.69846 תקבולים בלתי רגילים 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 710 1235 710 710 710.36251 תקבולים בלתי רגילים 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 170 170 170 211.014 תקבולים בלתי רגילים 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 480 480 480 480 525.74599 תקבולים בלתי רגילים 7 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 34000 0 14253 7600 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 48304 17220 34329 27676 28014.904309999998 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1089000 1062702.3954 1059768 1030000 1083360.0612499998 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4 ש 3380 3240 3350 3350 3216.58607 נבחרים 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 8.359200000000001 נבחרים 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 23.08596 נבחרים 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 23 23 23 23 10.38534 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4 3439 3299 3409 3409 3258.4165699999994 6112. מועצה וועדות מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 7.5 6.739 ש 1590 1265 1307 1300 1188.1473500000002 מועצה וועדות 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 5.3807 מועצה וועדות 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 2 2 5 4.8555 ארגון ומינהל 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 35 30 30 30 16.3245 מועצה וועדות 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 5 5 5 5 0.468 מועצה וועדות 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 74 84 84 84 65.32847 מועצה וועדות 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 76 76 76 76 24.25197 מועצה וועדות 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 95 95 95 95 95.201 מועצה וועדות 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 27 27 27 27 14.747 מועצה וועדות 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 134 134 134 134 44.9856 מועצה וועדות 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 9 9 9 9 2.61573 מועצה וועדות 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ק 100 60 100 100 22.16973 מועצה וועדות 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 0 מועצה וועדות 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 120 120 120 120 94.36711 מועצה וועדות 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 100 0 100 100 0 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 7.5 6.739 2382 1919 2101 2097 1578.84266 6113. הנהלה כללית הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 30 22.824249999999996 ש 7330 5720 5754 5560 5186.56361 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0.85 0.6153833333333334 ש 105 126 183 205 80.02146 הנהלה כללית 2 410 611300 שכר דירה ק 100 49 50 0 0 הנהלה כללית 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 81 81 81 81 75.4032 הנהלה כללית 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 91 70 91 91 43.786449999999995 הנהלה כללית 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 35 35 35 32.18356 הנהלה כללית 12 522 611300 ספרים, עתונים וניתור תקשורתי ג 76 76 76 76 74.94458 הנהלה כללית 5 530 611300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 150 30 30 0 0 הנהלה כללית 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 35 35 30.52087 הנהלה כללית 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 162 187 187 187 164.56348 הנהלה כללית 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 36 36 36 36 27.19177 הנהלה כללית 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 49 49 49 74 62.972379999999994 הנהלה כללית 5 730 611300 אחזקת רכב תיפעולי ק 30 30 35 40 31.9026 הנהלה כללית 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 5 3 3 3 0.18996000000000002 הנהלה כללית 9 750 611300 אבטחת בנין העירייה בקבלנות ק 1020 1000 1075 1100 1027.20529 הנהלה כללית 5 751 611300 אחזקת מעלית בקבלנות ק 174 163 165 150 148.05447 הנהלה כללית 1 752 611300 הוצאות בגין ייעוץ חיצוני ג 190 136 136 136 26.7585 הנהלה כללית 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 90 90 160 94.999 הנהלה כללית 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 83 83 83 83 44.58944 הנהלה כללית 1 781 611300 העסקת עובד מושאל (בני הרצליה) ג 320 0 0 0 0 הנהלה כללית 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.99814 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 30.85 23.43963333333333 10098 7995 8199 8057 7156.84876 612. מבקר העירייה מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3 ש 1326 940 1306 1300 934.0618199999999 מבקר העירייה 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 מבקר העירייה 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.27412 מבקר העירייה 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 300 270 270 270 125.73414 מבקר העירייה 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 0 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3 1639 1223 1589 1583 1061.07008 6121. נציב תלונות הציבור נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 4 ש 1000 920 934 930 807.62162 נציב תלונות הציבור 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.34718 נציב תלונות הציבור 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 39 39 39 39 10.8173 נציב תלונות הציבור 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 28 28 28 28 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 4 4 1069 989 1003 999 836.6341 613. ארגון ומינהל שירות, ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 11.17 9.328266666666664 ש 2430 1950 2016 1965 1611.2311000000002 ארגון ומינהל 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 4 4 4 4 0 ארגון ומינהל 5 530 613000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 70 55 55 0 0 ארגון ומינהל 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 3.8538200000000002 ארגון ומינהל 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 9 9 9 9 7.16587 ארגון ומינהל 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 45 45 45 45 15.834 ארגון ומינהל 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 355 355 355 355 345.456 ארגון ומינהל 1 755 613000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 63.062 ארגון ומינהל 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) ג 10 10 10 30 3.2023200000000003 ארגון ומינהל 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 83 83 83 83 40.248400000000004 ארגון ומינהל 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 117 117 117 117 67.9415 ארגון ומינהל 1 782 613001 שאטל קווי החוף ק 540 405 450 530 384.8824 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 11.17 9.328266666666664 3667 3037 3148 3142 2542.87741 613001. מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (משנת 2022 בפרק 822001 ופרק 933): מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות 0 2.3333333333333335 ש 0 199 245 580 497.42571999999996 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 2 410 613001 שכר דירה ק 0 38 40 85 74.304 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 430 613001 הוצאות חשמל ק 0 1 2 4 2.511 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 10 540 613001 טלפוניה וסלולר ק 0 3 3 5 4.29016 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 12 550 613001 פרסומים ודפוס ג 0 6 6 109 13.03537 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 5 750 613001 נקיון בקבלנות ק 0 8 8 15 13.169709999999998 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 780 613001 ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב ג 0 213 213 414 146.59628 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 781 613001 הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה ג 0 3 3 173 15.03905 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 783 613001 שאטלים איזור התעשייה ק 0 0 56 665 147.15788 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 785 613001 שאטלים גליל ים ק 0 88 792 850 0 613001. סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה: 0 2.3333333333333335 0 559 1368 2900 913.5291699999998 614. הסברה ותדמית הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 6.333333333333334 ש 1960 1600 1686 1677 1657.15931 הסברה ותדמית 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 7 7 15 9.776069999999999 הסברה ותדמית 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 125 125 125 125 74.774 הסברה ותדמית 5 530 614000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 63 50 50 50 43.76261 הסברה ותדמית 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.47673 הסברה ותדמית 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 576 624 624 576 535.05388 הסברה ותדמית 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 190 190 190 318 102.347 הסברה ותדמית 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 1.639 הסברה ותדמית 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 274 274 274 174 132.95857999999998 הסברה ותדמית 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 77 77 77 77 38.26175 הסברה ותדמית 12 784 614000 תיעוד וצילום ג 224 224 224 96 84.00433 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 8 6.333333333333334 3516 3183 3269 3120 2686.2132600000004 615. משאבי אנוש משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 20.45 15.17485 ש 3770 3200 3296 3210 2903.50952 משאבי אנוש 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 45 45 45 45 28.06838 משאבי אנוש 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 6 6 6 6 4.56353 משאבי אנוש 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 600 528 528 528 318.50791 משאבי אנוש 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811) ק 500 290 300 300 417.43807 משאבי אנוש 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 344 344 344 344 307.678 משאבי אנוש 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' ק 36 36 36 36 0 משאבי אנוש 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 700 288 288 288 575.9997 משאבי אנוש 5 530 615000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 66 60 60 60 53.460989999999995 משאבי אנוש 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 6.03248 משאבי אנוש 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 300 300 300 300 166.314 משאבי אנוש 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 210 210 250 250 191.89076 משאבי אנוש 5 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 0 0 3 3 0 משאבי אנוש 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 72.436 משאבי אנוש 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 288 97 97 97 28.0985 משאבי אנוש 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 225 175 175 175 123.6765 משאבי אנוש 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 73 33 33 33 0 משאבי אנוש 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 70 87 87 87 30.268 משאבי אנוש 11 785 615000 הוצאות לפעולות - גמול ב' ג 28 28 28 28 0 משאבי אנוש 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 17 17 17 17 5.331 משאבי אנוש 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 8 8 8 8 0 615. סה"כ - משאבי אנוש: 20.45 15.17485 7292 5758 5907 5821 5233.27334 616. יח' מטה למיחשוב יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 17.7 14.882683333333334 ש 4000 3588 3588 3567 3173.4793 יח' מטה למיחשוב 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) ק 140 138 138 138 110.33 יח' מטה למיחשוב 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 8 6 6 6 5.99768 יח' מטה למיחשוב 5 530 616000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 66 60 60 60 52.78259 יח' מטה למיחשוב 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 24 24 24 24 24.22597 יח' מטה למיחשוב 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 640 560 560 535 417.02831 יח' מטה למיחשוב 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 768 674 580 580 577.4245999999999 יח' מטה למיחשוב 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1243 1243 1243 1243 1200.22166 יח' מטה למיחשוב 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 90 90 190 190 80.46289999999999 יח' מטה למיחשוב 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 117 117 140 140 124.15361 יח' מטה למיחשוב 10 750 616000 שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 200 200 200 200 188.60229 יח' מטה למיחשוב 10 781 616000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות ג 190 190 190 190 77.16728 יח' מטה למיחשוב 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 533 533 482 482 464.44665000000003 יח' מטה למיחשוב 10 960 616000 שונות ורזרבה ג 80 80 80 80 56.81993 יח' מטה למיחשוב 10 980 616000 הצטיידות + שונות - מרכז יזמות ג 0 0 0 0 132.97036 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 17.7 14.882683333333334 8099 7503 7481 7435 6686.113129999999 617. שרות משפטי שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 10 8.797616666666666 ש 3180 2752 2916 2900 2457.6933 שרות משפטי 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 9 9 9 9 4.25666 שרות משפטי 5 530 617000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 78 76 76 76 70.76044 שרות משפטי 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 9.63773 שרות משפטי 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 37 37 37 37 19.76907 שרות משפטי 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 4.623 שרות משפטי 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 3.97098 שרות משפטי 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 215.37533 שרות משפטי 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 5 3 3 3 0.95388 שרות משפטי 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2000 2300 2000 2000 2546.52184 שרות משפטי 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 8 0 8 8 0 שרות משפטי 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 8 8 8 1.151 617. סה"כ - שרות משפטי: 10 8.797616666666666 5545 5405 5277 5261 5334.713229999999 61. סה"כ מינהל כללי: 118.67000000000002 98.02871666666667 46746 40870 42751 43824 37288.531709999996 62. מינהל כספי 621. גזברות גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 36 30.059033333333332 ש 8400 7150 7485 7450 6730.89117 גזברות 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 95 95 95 95 90.35016 גזברות 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 22 22 22 22 12.72646 גזברות 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 7 7 7 7 3.09984 גזברות 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 17 17 12.65628 גזברות 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 4.969 גזברות 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 110 110 110 110 96.50661 גזברות 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 530 530 530 530 338.00342 גזברות 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 3 3 1.81817 גזברות 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 48 48 48 48 82.295 גזברות 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 6.114529999999999 גזברות 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 900 710 710 710 725.42009 גזברות 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 50 50 50 47.847 גזברות 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 20 20 20 20 3.3 621. סה"כ - גזברות: 36 30.059033333333332 10221 8781 9117 9082 8155.997729999999 623. שומה וגבייה שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 49.83 39.71288333333334 ש 7896 6860 7279 7215 6728.99549 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 10 7.751950000000001 ש 1270 880 997 995 796.77883 שומה וגבייה 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 74 64 64 64 50.5026 שומה וגבייה 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 23.70813 שומה וגבייה 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 20 18 8 8 5.89518 שומה וגבייה 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 33 33 33 33 25.7585 שומה וגבייה 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 534 534 534 534 485.60415 שומה וגבייה 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -630 50 50 -522.1645 שומה וגבייה 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 600 600 499.81455 שומה וגבייה 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 -135 50 50 -82.7968 שומה וגבייה 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1000 900 1000 1000 721.60236 שומה וגבייה 10 611 623000 עמלות גבייה ק 140 140 120 120 119.31982 שומה וגבייה 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610) ק 620 550 550 550 616.5106999999999 שומה וגבייה 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 25 25 25 25 21.725810000000003 שומה וגבייה 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 3 3 0.63776 שומה וגבייה 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 780 500 780 530 377.24539 שומה וגבייה 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 0 5 5 0 שומה וגבייה 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 48 210 210 48 0 שומה וגבייה 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ק 220 180 200 200 112.1871 שומה וגבייה 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 85 85 85 85 70.90191 שומה וגבייה 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 35 25 25 25 1.984 623. סה"כ - שומה וגבייה: 59.83 47.46483333333334 13511 10865 12642 12164 10054.210980000002 62. סה"כ - מינהל כספי: 95.83 77.52386666666666 23732 19646 21759 21246 18210.20871 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 190 180 180 180 198.91373 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 190 180 180 180 198.91373 632. הוצאות מימון ביניים הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 1900 1800 1800 1800 1493.67774 הוצאות מימון ביניים 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 1 5 5 0.6405000000000001 הוצאות מימון ביניים 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1650 1650 1650 1650 1369.222 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 3555 3451 3455 3455 2863.5402400000003 63. סה"כ - הוצאות מימון: 0 0 3745 3631 3635 3635 3062.4539700000005 64. פרעון מלוות 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 2700 3320 4380 4380 3795.39369 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 100 230 370 370 373.23465000000004 פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 600 700 750 750 813.37527 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 3400 4250 5500 5500 4982.00361 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1050 1010 1010 1010 1008.8666800000001 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 135 150 175 175 164.43388000000002 פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 37 13 15 15 5.121239999999999 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1222 1173 1200 1200 1178.4218 6485. פרעון מלוות לכבישים פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 110 360 400 400 1664.94881 פרעון מלוות לכבישים 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 10 12 50 50 61.28599 פרעון מלוות לכבישים 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 30 78 100 100 380.74933000000004 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 150 450 550 550 2106.9841300000003 6486. פרעון מלוות לניקוז פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1070 1450 1500 1500 2281.4746299999997 פרעון מלוות לניקוז 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 45 95 150 150 172.81292000000002 פרעון מלוות לניקוז 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 235 305 350 350 488.41091 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 1350 1850 2000 2000 2942.6984599999996 64. סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971): 0 0 6122 7723 9250 9250 11210.108 6. סה"כ - מינהל ומימון: 214.5 175.55258333333333 80345 71870 77395 77955 69771.30239 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 710. מטה מינהל תפעול מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 0 ש 930 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 0 ש 1600 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 8 0 ש 1543 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 470 710000 ציוד משרדי שוטף (עד 2021 בסעיפים 711/470, 721/470, 9384/470) ג 184 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 511 710000 הוצאות שתייה וכיבוד (עד 2021 בסעיפים 711/511, 721/511, 9384/511) ג 167 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 755 710000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (עד 2021 בסעיפים 721/755, 9384/755) ג 251 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 960 710000 רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780) ג 283 0 0 0 0 710. סה"כ - מטה מינהל תפעול: 17 0 4958 0 0 0 0 711. מינהל אגף שפ"ע מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 4.5 8.000000000000002 ש 1065 2000 2059 2105 1978.2568600000002 מינהל אגף שפ"ע 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 0 5 ש 0 1224 1135 1133 1132.53781 מינהל אגף שפ"ע 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 90 80 90 90 64.1454 מינהל אגף שפ"ע 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470) ג 0 41 41 41 40.719809999999995 מינהל אגף שפ"ע 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511) ג 0 34 34 34 29.48839 מינהל אגף שפ"ע 5 530 711000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי (עד 2021 נכלל בסעיף 712/730) ק 72 0 0 0 0 מינהל אגף שפ"ע 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 28 28 28 28 28.4396 מינהל אגף שפ"ע 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 71 71 71 71 21.475759999999998 מינהל אגף שפ"ע 5 730 711000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 95 92 92 92 85.03549000000001 מינהל אגף שפ"ע 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 175 175 175 175 173.86353 מינהל אגף שפ"ע 5 752 711000 תחזוקה ושירות מעלית ק 13 13 13 12 10.78777 מינהל אגף שפ"ע 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960) ג 100 258 258 258 254.33357 711. סה"כ -מינהל אגף שפ"ע: 4.5 13.000000000000002 1709 4016 3996 4039 3819.08399 712. נקיון כללי נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 7.5 ש 1188 1626 1680 1677 1436.79324 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 500 486 463 463 442.41564 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 6 7 ש 1200 1339 1245 1245 1214.7052800000001 נקיון כללי 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי ניקיון 8 0 ש 1583 0 0 0 0 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתייה 0 0 ש 0 0 5 5 1.2679 נקיון כללי 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 287 187 187 187 171.9777 נקיון כללי 5 730 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 711/530 ואוחד עם סעיף 781/730) ק 423 145 150 150 167.54717000000002 נקיון כללי 5 731 712000 אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם ק 240 300 310 340 283.59533 נקיון כללי 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות ק 21316 21041 21041 21036 19511.797899999998 נקיון כללי 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 668 660 660 660 653.807 נקיון כללי 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 138 123 120 120 86.49964999999999 נקיון כללי 3 757 712000 היטל הטמנה ק 10826 9702 9702 9672 9431.1245 נקיון כללי 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה ק 43224 35130 35130 30900 30514.11305 נקיון כללי 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 37 37 37 37 38.795269999999995 נקיון כללי 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221) ק 660 660 923 923 775.71 נקיון כללי 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) ק 1150 1100 1100 1100 1030.23479 נקיון כללי 3 754 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223) ק 182 117 117 117 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 21 16.5 83622 72653 72870 68632 65760.38442 713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 6.3279499999999995 ש 1445 1145 1233 1350 1200.55753 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 10 8.3996 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 80 50 50 50 44.2692 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 5 730 713000 אחזקת רכב - תיפעולי (פוצל מסעיף 781/731) ק 40 0 0 0 0 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 780 713000 הוצאות שילוט ואחרות ג 15 15 15 15 5.24503 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 6.3279499999999995 1585 1215 1303 1425 1258.47136 714. שרות וטרינרי שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 10 9.916666666666666 ש 2890 2831 2796 2796 2741.99452 שרות וטרינרי 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 45 40 45 45 37.9148 שרות וטרינרי 5 530 714000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 71 63 65 65 59.92635 שרות וטרינרי 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.26279 שרות וטרינרי 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 5 0 0 15 10.455 שרות וטרינרי 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 262 235 235 210 200.16088 שרות וטרינרי 3 721 714000 מזון לכלבים ג 42 28 28 38 17.935200000000002 שרות וטרינרי 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 144 142 142 142 120.55354 שרות וטרינרי 3 740 714000 כלים וציוד ג 19 19 19 19 9.25392 שרות וטרינרי 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 88 88 88 88 87.98442999999999 שרות וטרינרי 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 220 250 150 140.184 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 10 9.916666666666666 3718 3668 3670 3570 3428.6254300000005 715. תברואה מונעת תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 460 440 440 440 407.26164 תברואה מונעת 3 751 715000 ניטור יתושים ק 145 142 142 142 140.82629999999997 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 605 582 582 582 548.08794 71. סה"כ - תברואה: 60.5 45.744616666666666 96197 82134 82421 78248 74814.65314 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 4.5892833333333325 ש 955 895 868 1040 822.45339 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 2 3 ש 595 816 817 772 750.58191 בטחון ובטיחות 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 0 ש 453 0 0 0 0 בטחון ובטיחות 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 120 25 25 25 18.17409 בטחון ובטיחות 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470) ג 0 51 51 51 50.81065 בטחון ובטיחות 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511) ג 0 54 54 54 53.999269999999996 בטחון ובטיחות 5 530 721000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 70 68 77 77 47.88014 בטחון ובטיחות 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 21 16 21 21 19.0111 בטחון ובטיחות 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים ק 26 26 26 26 14.61915 בטחון ובטיחות 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 10 10 20 20 14.12658 בטחון ובטיחות 5 730 721000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 77 65 77 77 35.647169999999996 בטחון ובטיחות 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 131 131 131 131 130.4143 בטחון ובטיחות 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755) ג 0 70 70 70 11.438 בטחון ובטיחות 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 115 210 254 120 117.44766 בטחון ובטיחות 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 55 55 55 55 53.48656 בטחון ובטיחות 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 68 68 68 68 65.0308 בטחון ובטיחות 9 783 721000 הוצאות שונות משמר השכונה ג 80 80 80 80 62.2608 בטחון ובטיחות 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960) ג 100 201 201 201 101.69196000000001 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 8 7.5892833333333325 2876 2841 2895 2888 2369.0735299999997 7221. משמר אזרחי משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 3 3 3 3 2.17173 משמר אזרחי 9 511 722100 שתייה וכיבוד למתנדבים ג 12 12 12 12 9.70892 משמר אזרחי 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.9184 משמר אזרחי 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 0 1 1 0 משמר אזרחי 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 17 16 16 16 16.15032 משמר אזרחי 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 38 38 38 38 2.8430999999999997 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 74 72 73 73 33.79247 7227. שיטור עירוני שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 21 21.940216666666664 ש 4250 4050 4433 4600 3814.79347 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 ש 88 92 92 92 69.15472 שיטור עירוני 2 410 722700 שכר דירה ק 36 35 35 35 32.292 שיטור עירוני 5 730 722700 אחזקת רכב תיפעולי ק 530 480 600 600 438.18365 שיטור עירוני 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 850 840 850 850 596.2324100000001 שיטור עירוני 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 50 70 70 70 71.25967999999999 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 21 21.940216666666664 5804 5567 6080 6247 5021.91593 723. הג"א ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 4.303333333333333 ש 210 690 733 707 667.0357700000001 ה ג " א 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 2.5 0 ש 290 0 0 0 0 ה ג " א 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 260 260 260 260 257.311 ה ג " א 9 420 723000 אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות ק 254 254 254 254 191.26326999999998 ה ג " א 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 120 120 120 120 110.00110000000001 ה ג " א 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 64 15 15 15 0 ה ג " א 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 90 90 90 90 191.89957 ה ג " א 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 63 62 62 62 55.10959 ה ג " א 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 72 108 108 72 72 ה ג " א 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 9.56141 ה ג " א 5 730 723000 אחזקת רכב ייעודי ק 15 25 25 25 26.312 ה ג " א 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 661 655 648 645 685.768 ה ג " א 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 4 4 4 7 0 723. סה"כ - הג"א: 3.5 4.303333333333333 2115 2295 2331 2269 2266.2617099999998 726. מל"ח ופס"ח מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 2 ש 580 340 285 225 281.05647999999997 מל"ח ופס"ח 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.274979999999999 מל"ח ופס"ח 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 40 30 30 30 100.65661999999999 מל"ח ופס"ח 9 781 726000 הכשרות ואימונים תחום חרום ג 70 0 0 0 0 מל"ח ופס"ח 9 782 726000 שימור מתנדבים ג 90 0 0 0 0 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 3 2 787 377 322 262 387.98807999999997 7299. הוצאות לשעת חירום הוצאות לשעת חרום 7 100 729998 שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה 0 ש 0 0 0 0 107.42257000000001 הוצאות לשעת חרום 7 100 729999 שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה 0 ש 0 326 326 0 376.398 הוצאות לשעת חרום 12 550 729999 הסברה ופרסום - משבר קורונה ג 0 0 0 0 82.25164 הוצאות לשעת חרום 5 863 729999 סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – כללי ק 0 835 835 3000 0 הוצאות לשעת חרום 7 932 729999 ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה ג 0 121 121 0 119.757 7299. סה"כ - הוצאות לשעת חרום: 0 0 0 1282 1282 3000 685.8292100000001 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 35.5 35.83283333333333 11656 12434 12983 14739 10764.860929999999 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 12 10.666666666666668 ש 3061 2671 2671 2660 2654.1574100000003 משרד מהנדס העיר 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 110 110 110 110 102.59407 משרד מהנדס העיר 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 46 46 46 46 28.19012 משרד מהנדס העיר 5 530 731000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 85 82 85 85 111.55971000000001 משרד מהנדס העיר 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 25 25 25 25 26.12529 משרד מהנדס העיר 12 550 731000 פרסומים ודפוס ג 61 61 61 61 40.52244 משרד מהנדס העיר 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 8 8 8 1.4640199999999999 משרד מהנדס העיר 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 155 155 155 155 170.88629999999998 משרד מהנדס העיר 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 7 7 4.78653 משרד מהנדס העיר 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 25 0 0 53 0 משרד מהנדס העיר 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 87 87 87 87 59.94878 משרד מהנדס העיר 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 77 77 77 77 6.099600000000001 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 12 10.666666666666668 3747 3329 3332 3374 3206.3342700000007 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות 11 10 ש 2663 2445 2462 2325 2148.4172799999997 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות 4 4 ש 750 725 747 745 676.0095799999999 תכנון עיר 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 178 178 178 178 177.79162 תכנון עיר 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592) ק 2400 2400 2000 2000 2448.872 תכנון עיר 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 30 30 30 30 23.961 תכנון עיר 4 781 732000 הוצאות שונות- תכנון עיר ג 30 30 30 30 8.00798 תכנון עיר 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 30 30 30 30 45.719699999999996 תכנון עיר 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 30 30 30 30 0 תכנון עיר 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 4000 4100 4100 3500 2849.7305899999997 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 15 14 10111 9968 9607 8868 8378.50975 7322. התחדשות עירונית התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 6 5.472216666666667 ש 1436 1309 1309 1300 1130.75512 התחדשות עירונית 4 755 732200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 13 20 0 התחדשות עירונית 4 781 732200 הוצאות שונות ג 324 300 440 440 22.7102 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 6 5.472216666666667 1760 1609 1762 1760 1153.46532 7331. רישוי הבנייה רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 25.8 24.353933333333334 ש 5328 4946 5038 5150 4652.4892 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 25.8 24.353933333333334 5328 4946 5038 5150 4652.4892 7332. פיקוח על הבנייה פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 8.221133333333334 ש 2515 2099 2348 2340 2135.62281 פיקוח על הבנייה 5 730 733200 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 135 75 77 47 44.63653 פיקוח על הבנייה 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים ק 65 65 65 65 49.8583 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 10 8.221133333333334 2715 2239 2490 2452 2230.11764 734. תיאום ובקרה הנדסיים תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 4.7 3.3881666666666668 ש 898 771 755 755 558.44829 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 4.7 3.3881666666666668 898 771 755 755 558.44829 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 73.5 66.10211666666667 24559 22862 22984 22359 20179.36447 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 6 ש 1463 1399 1339 1330 1325.2548100000001 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 13 10 ש 2452 1840 1856 1853 1717.298 כבישים ומדרכות 5 730 742000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 305 285 285 285 286.89984999999996 כבישים ומדרכות 5 731 742000 אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה ק 40 40 40 40 26.96227 כבישים ומדרכות 5 740 742000 כלים וציוד ג 140 85 85 85 70.38564 כבישים ומדרכות 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') ג 1714 1609 1609 1500 1609.33273 כבישים ומדרכות 5 755 742000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 700 0 0 0 0 כבישים ומדרכות 5 780 742000 הוצאות לפעולות ושונות אגף דרכים ג 50 0 0 0 0 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 19 16 6864 5258 5214 5093 5036.1332999999995 743. מאור רחובות וחשמל מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 10.698916666666667 ש 1950 1870 1831 1830 1715.70721 מאור רחובות 5 720 743000 חומרים ונורות ג 89 89 129 129 78.286 מאור רחובות 5 730 743000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 170 170 170 170 140.68203 מאור רחובות 5 740 743000 כלים וציוד ג 25 5 5 5 4.05125 מאור רחובות 5 750 743000 עבודות קבלניות-מאור רחובות ק 100 100 100 0 0 מאור רחובות 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 3260 3100 3100 3100 2846.01844 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 10.698916666666667 5594 5334 5335 5234 4784.74493 744. בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 3.4165333333333336 ש 1035 691 695 695 518.0492800000001 בטיחות בדרכים 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 900 900 900 900 932.66886 בטיחות בדרכים 5 740 744000 תמרורים וגדרות בטיחות ג 0 0 0 109 0 בטיחות בדרכים 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 850 800 800 800 734.65008 משרד מהנדס העיר 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 160 160 200 200 142.88988 בטיחות בדרכים 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 382 375 375 375 205.17132999999998 בטיחות בדרכים 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 120 110 110 110 105.55911 בטיחות בדרכים 1 780 744000 פעולות בטיחות - כללי (עד שנת 2020 חלק מסעיף 81795/781) ג 88 88 88 88 0 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 5 3.4165333333333336 3535 3124 3168 3277 2638.9885400000003 745. תיעול וניקוז תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 1036 1036 1036 786 871.0292099999999 תיעול וניקוז 4 751 745000 שירותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 290 290 290 290 202.82211999999998 תיעול וניקוז 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 537 537 537 507 506.23 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1863 1863 1863 1583 1580.08133 746. גנים ונטיעות גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 8 ש 1553 1607 1607 1557 1545.26529 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתייה 0 ש 0 0 5 5 1.75558 גנים ונטיעות 3 432 746000 הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 7621 7370 7000 7000 6341.10081 גנים ונטיעות 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 239 239 239 239 238.98017000000002 גנים ונטיעות 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 346 248 248 258 229.35119 גנים ונטיעות 5 730 746000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 80 95 95 95 85.76796 גנים ונטיעות 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.9878 גנים ונטיעות 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 14285 13587 13587 13587 12891.59949 גנים ונטיעות 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 263 263 263 263 261.151 גנים ונטיעות 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ק 700 700 700 700 1099.61734 גנים ונטיעות 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1142 1080 1080 1080 936.15436 גנים ונטיעות 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 1480 1230 1230 1230 1629.9864599999999 גנים ונטיעות 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 494 454 454 454 434.943 גנים ונטיעות 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ק 1432 1200 1200 1200 1175.33427 גנים ונטיעות 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 5 5 5 5 12.40586 גנים ונטיעות 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1071 1030 1030 1030 1026.21023 גנים ונטיעות 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 150 150 150 148.57838 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 8 30871 29268 28903 28863 28068.18919 7461. פארק הרצליה פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 6.583333333333334 ש 1260 1200 1298 1300 1174.39056 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 2 ש 430 400 420 420 394.53497 פארק הרצליה 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 405 405 405 405 391.45267 פארק הרצליה 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 95 95 152 152 95.19105 פארק הרצליה 5 432 746100 הוצאות צריכת מים ק 1450 1010 1010 1010 581.4045 פארק הרצליה 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 1.25926 פארק הרצליה 5 530 746100 אחזקת רכבים - מינהלי (עד 2021 נכלל בסעיף 7461/730) ק 65 0 0 0 0 פארק הרצליה 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 24 24 24 24 22.60593 פארק הרצליה 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3.57204 פארק הרצליה 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 137 137 137 137 109.74068 פארק הרצליה 5 730 746100 אחזקת רכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 7461/530) ק 105 145 145 145 150.36745000000002 פארק הרצליה 5 740 746100 כלים וציוד ג 15 15 15 15 14.38435 פארק הרצליה 5 750 746100 נקיון בקבלנות ק 2700 2500 2500 2580 1335.34521 פארק הרצליה 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 1320 1214 1214 1214 842.04979 פארק הרצליה 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 120 120 120 120 111.45099 פארק הרצליה 9 753 746100 אבטחה בקבלנות ק 0 0 87 205 45.12 פארק הרצליה 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 82 50 50 50 34.34184 פארק הרצליה 5 780 746100 הוצאות שונות ג 231 331 331 331 299.60937 פארק הרצליה 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 26 26 26 26 21.411 פארק הרצליה 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 134 114 114 134 102.024 פארק הרצליה 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 205 205 205 205 149.45456 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8 8.583333333333334 8814 8001 8263 8483 5879.710220000001 7472. חופי רחצה חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 8 7.7 ש 1751 1681 1720 1600 1483.9067 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 29 28.25556666666666 ש 12280 12039 11860 11860 10106.94459 חופי רחצה 6 104 747200 משכורות כוללות - ביטחון ופיקוח חופים 5 0 ש 930 0 0 0 0 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 ש 235 221 180 180 126.53103999999999 חופי רחצה 6 128 747200 ביגוד ושתייה - ביטחון ופיקוח חופים 0 ש 21 0 0 0 0 חופי רחצה 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 190 170 170 190 163.7995 חופי רחצה 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 10 6 10 10 4.51367 חופי רחצה 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 205 200 200 200 167.2372 חופי רחצה 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 76 76 76 0 חופי רחצה 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 22 16 22 22 18.59541 חופי רחצה 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 5 חופי רחצה 5 730 747200 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 620 550 550 550 448.62617 חופי רחצה 6 740 747200 כלים וציוד ג 111 111 111 121 121.90768 חופי רחצה 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 490 400 400 400 262.46764 חופי רחצה 6 751 747200 נקיון בקבלנות ק 2404 2374 2374 2374 1978.808 חופי רחצה 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 318 262 243 243 199.99927 חופי רחצה 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1495 1495 1497 1380 962.06489 חופי רחצה 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 297 267 267 297 196.85395 חופי רחצה 6 980 747200 הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים ק 0 829 829 0 0 7472. סה"כ - חופי רחצה: 42 35.95556666666666 21460 20702 20514 19508 16247.25571 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 92 82.65435 79001 73550 73260 72041 64235.10322 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 43 34 34 34 23.946 ארועי יום העצמאות 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 144 116 116 144 6.7059 ארועי יום העצמאות 82 781 751000 הוצאות לפעולות מטה ג 124 124 124 124 123.0697 ארועי יום העצמאות 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 583 343 343 343 96.7204 ארועי יום העצמאות 5 783 751000 הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 334 334 334 306 88.66333 ארועי יום העצמאות 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 180 0 0 0 0 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1408 951 951 951 339.10533 752. טקסים וארועים טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 38 39.27274 טקסים וארועים 12 780 752000 הוצאות לפעולות ארועים ג 331 316 316 240 142.4215 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 339 324 324 278 181.69424 753. פעולות אימוץ פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 200 170 200 200 135.759 פעולות אימוץ 82 782 753000 אימוץ חילות ג 19 19 19 19 20 פעולות אימוץ 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 33 33 33 33 17.127599999999997 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 252 222 252 252 172.8866 754. קשרים בינלאומיים קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 45 0 45 45 13.364 קשרים בינלאומיים 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0 46 1 46 46 13.66496 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0 2045 1498 1573 1527 707.3511299999999 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 13.5 14.490583333333333 ש 2700 2480 2540 2400 2190.79941 מוקד עירוני 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 12 10.120433333333335 ש 2198 1470 1500 1500 1388.35301 מוקד עירוני 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 8.7053 מוקד עירוני 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 75 75 100 100 68.80798 מוקד עירוני 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 75 100 100 100 91.19725 מוקד עירוני 1 782 761000 שליחת מסרונים ג 75 0 0 0 0 761. סה"כ - מוקד עירוני: 25.5 24.611016666666668 5135 4137 4252 4112 3747.8629500000006 7621. הדבקת מודעות שאיפה 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 116 60 116 116 34.838 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 116 60 116 116 34.838 764. תרבות הדיור ושילוט תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 3.5 ש 420 539 624 620 566.04925 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 5 3.1166666666666667 ש 968 582 511 510 355.96564 תרבות הדיור ושילוט 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 2 2 1.22054 תרבות הדיור ושילוט 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 0 תרבות הדיור ושילוט 5 730 764000 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 20 0 0 0 0 תרבות הדיור ושילוט 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 15 15 15 15 12.419 תרבות הדיור ושילוט 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 25 25 25 25 12.1974 תרבות הדיור ושילוט 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 50 33 47 100 92.1249 764. סה"כ - תרבות הדיור ושילוט: 7.5 6.616666666666667 1504 1200 1229 1277 1039.97673 765. מוסדות כלליים מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 320 309 320 320 302.7 מוסדות כלליים 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 50 28 67 67 50.419 מוסדות כלליים 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 128 128 128 128 127.077 מוסדות כלליים 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 111 111 111 111 111 מוסדות כלליים 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 387 387 387 387 387 מוסדות כלליים 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 22 22 22 22 22 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1018 985 1035 1035 1000.1959999999999 766. ועדי עובדים ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 310 300 320 320 282.06546000000003 ועדי עובדים 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 19 19 19 19 8.11731 ועדי עובדים 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2850 2800 2800 2800 2701.81689 ועדי עובדים 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 200 200 200 300 234.236 ועדי עובדים 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1290 1270 1270 1270 1177.3961299999999 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 4669 4589 4609 4709 4403.6317899999995 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1700 2110 2131 1700 1745.96496 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2200 2000 2000 2000 2022.08872 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 4600 8002 8002 3270 3270 ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 1500 2119 2119 780 768.18297 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 10000 14231 14252 7750 7806.23665 7691. מינהל נשים מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 2 ש 440 400 443 440 393.27289 מינהל נשים 2 410 769100 שכר דירה ק 80 75 80 80 29.918 מינהל נשים 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 5 5 3 3 3.1250500000000003 מינהל נשים 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 288 288 288 288 213.89949 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 2 813 768 814 811 640.21543 7692. מרכז צעירים מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2 2 ש 342 335 326 326 311.87063 מרכז צעירים 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 10 10 10 10 8.27204 מרכז צעירים 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 5 7 7 7 0.70416 מרכז צעירים 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.033930000000001 מרכז צעירים 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 34.161 מרכז צעירים 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 18 18 18 18 8.10693 מרכז צעירים 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 123 123 123 108 96.49423 מרכז צעירים 82 755 769200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 20 20 4.77129 מרכז צעירים 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 381 381 381 381 93.71991 מרכז צעירים 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420) ג 50 0 65 65 0 מרכז צעירים 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 14 14 14 14 1.56155 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 2 2 988 933 1009 994 565.6956700000001 76. סה"כ - שרותים שונים: 39 37.22768333333333 24243 26903 27316 20804 19238.65322 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 34.494233333333334 ש 7292 7060 7258 7244 6439.14065 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 3 0 ש 591 195 175 0 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 ש 159 159 159 159 104.12579 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 20 16.8745 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 541 781000 משלוח הודעות בדבר קנסות ק 0 20 20 70 39.6 פיקוח על חוקי עזר וחניה 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 3.099 פיקוח על חוקי עזר וחניה 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 23.306549999999998 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 730 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 712/730) ק 0 300 300 300 273.79161 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 731 781000 אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (החל מ2022 מפוצל לסעיף 713/730) ק 475 510 605 605 488.48774 פיקוח על חוקי עזר וחניה 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 98 98 98 98 97.58117 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 90 90 90 90 75.90156 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 26 200 200 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 782 781000 הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית ג 20 0 0 0 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 41 34.494233333333334 8982 8515 8962 8823 7561.908570000001 782. בית המשפט העירוני בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 320 300 360 360 346.46799 בית המשפט העירוני 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 400 400 400 400 272.13039000000003 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 720 700 760 760 618.59838 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 43 36.494233333333334 9702 9215 9722 9583 8180.506950000002 79. שרותים חקלאיים שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 27 27 27 27 26.927 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 27 27 27 27 26.927 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 343.5 304.05583333333334 247430 228623 230286 219328 198147.42006 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 16 13.833333333333332 ש 3579 3407 3305 3103 2864.45153 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 8 6.5 ש 1592 1270 1426 1475 1288.6033400000001 מינהל אגף החינוך 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 110 100 100 100 0 מינהל אגף החינוך 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 40 40 40 40 27.550349999999998 מינהל אגף החינוך 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתייה ג 25 16 16 16 14.65759 מינהל אגף החינוך 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 47 72 72 47 39.470819999999996 מינהל אגף החינוך 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 600 300 310 310 511.80307 מינהל אגף החינוך 5 530 811000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 75 0 0 0 0 מינהל אגף החינוך 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 73 70 70 70 76.78819 מינהל אגף החינוך 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 96 96 96 96 62.01829 מינהל אגף החינוך 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 24 24 24 24 9.973 מינהל אגף החינוך 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 105 105 105 105 96.5543 מינהל אגף החינוך 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 60 55 65 65 32.275490000000005 מינהל אגף החינוך 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 3 3 3 3 2.45282 מינהל אגף החינוך 5 751 811000 נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר לסעיף 81797/750 ולסעיף 8325/750) ק 0 0 0 0 35.94009 מינהל אגף החינוך 81 752 811000 שירותי חשבות ג 72 72 72 72 62.941410000000005 מינהל אגף החינוך 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 40 40 0 0 מינהל אגף החינוך 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 15 15 15 4.92309 מינהל אגף החינוך 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 24 24 24 24 0 מינהל אגף החינוך 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב) ג 3496 100 100 2455 0 מינהל אגף החינוך 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 6.37825 מינהל אגף החינוך 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 147 110 170 110 81.338 מינהל אגף החינוך 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 239 239 239 239 234.11989000000003 מינהל אגף החינוך 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 44 44 44 44 46 811. סה"כ - מינהלת אגף החינוך: 24 20.333333333333332 10496 6212 6346 8423 5498.23952 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 189.34 189.33846666666668 ש 24700 23700 23699.999999999996 23699.999999999996 21551.995489999998 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4000 4000 4000 4000 3131.3792599999997 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 189.34 189.33846666666668 28700 27700 27699.999999999996 27699.999999999996 24683.374749999995 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 198.82 176.7263166666667 ש 25185 22893 22903 22943 21480.65631 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 8 6 ש 1393 1130 1124 1123 1073.57314 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 40.32 28.70353333333333 ש 5182 4200 4257 4212 3631.35219 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 24.5 15.67836666666667 ש 3195 2978 2757 2757 1925.12579 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 21 25.069883333333333 ש 2367 1934 2916 2916 3051.1644 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 51.3 37.19156666666669 ש 5764 4612 5141 5141 3543.89661 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 6 7.15235 ש 724 780 780 534 666.99405 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 1080 900 1024 992 744.4227900000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 783 700 737 719 770.1342 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 91 86 87 77 61.59 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 312 312 312 312 283.00956 חינוך קדם יסודי - גנ"י 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 48 48 48 48 43.9384 חינוך קדם יסודי - גנ"י 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 109 109 109 109 110.42028 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 1155 1081 1081 942 804.03286 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 130 250 250 150 71.33072 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921) ק 31012 28722 28778 28326 27109.41109 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 523 599 599 387 520.34356 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 470 217 217 0 141.404 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 960 812000 רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021) ק 0 0 0 950 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 349.94 296.52201666666673 79523 71551 73120 72638 66032.79994999999 8132. בתי - ספר יסודיים בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 20.42 18.526666666666667 ש 3487 3253 3350 3216 3096.1247999999996 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 18 16.67741666666667 ש 2503 2371 2456 2409 2309.0211 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 9.38 8.6757 ש 1435 1336 1402 1377 1234.2872 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 4.051833333333334 ש 658 615 551 551 519.40585 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 24.3 21.21811666666667 ש 2726 2521 2907 2907 2262.99709 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 30 29.05646666666665 ש 1902 3201 3228 1787 2351.01563 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0.21816666666666668 ש 80 80 80 80 3.69733 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 1.77085 ש 200 200 200 200 92.05400999999999 בתי - ספר יסודיים 81 110 813200 שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) 0 46.131416666666645 ש 0 3192 3192 3192 1306.86774 בתי - ספר יסודיים 81 111 813200 שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות 3132/970) 0 ש 0 544 578 0 0 בתי - ספר יסודיים 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 365 365 365 365 369.77105 בתי - ספר יסודיים 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 5607 5173 5672 5813 4607.09291 בתי - ספר יסודיים 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 221 221 221 143 69.298 בתי - ספר יסודיים 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ג 10 10 10 10 4.621 בתי - ספר יסודיים 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 2377 1473 1473 1440 1789.27332 בתי - ספר יסודיים 81 781 813200 הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) ג 0 997 997 997 666.84 בתי - ספר יסודיים 81 782 813200 הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים ג 0 578 578 1578 549.7085999999999 בתי - ספר יסודיים 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 1524 1682 1682 988 1320.1926 בתי - ספר יסודיים 81 785 813200 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 62 62 62 162 92.71 בתי - ספר יסודיים 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 76 76 76 76 51.38 בתי - ספר יסודיים 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה ק 60 8 60 60 61.65 בתי - ספר יסודיים 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק 412 323 391 391 336.05007 בתי - ספר יסודיים 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) ק 759 624 774 774 700.46477 בתי - ספר יסודיים 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 5106 4929 4929 4799 4633.22599 בתי - ספר יסודיים 81 960 813200 רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים ק 700 32 32 900 0 בתי - ספר יסודיים 81 961 813200 רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021) ק 0 61 61 330 0 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 108.10000000000001 146.3266333333333 30270 33927 35327 34545 28427.74906 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 185 180 221 221 177.81015 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 117 101 119 119 85.603 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 117.04023 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 420 399 458 458 380.45338 81322. בית הספר הימי בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 1 ש 167 164 158 158 150.70848999999998 בית הספר הימי 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון) ג 410 410 410 410 319.122 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 1 577 574 568 568 469.83049 8133. חינוך מיוחד חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 3.833333333333333 ש 683 727 727 922 811.0134499999999 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 3.416666666666667 ש 520 494 515 515 478.22135 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 2 ש 300 294 290 290 282.96945 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים 1 0.7829833333333334 ש 133 133 133 133 94.81113 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 289.08 214.37133333333298 ש 39188 32931 33721 33721 29231.68244 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.6823999999999999 ש 94 91 91 91 86.61225 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 1.9 2.8715499999999996 ש 160 258 258 161 214.45676 חינוך מיוחד 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 129 129 129 129 86.32183 חינוך מיוחד 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 47 46 46 46 32.7949 חינוך מיוחד 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 49 45 48 48 37.18001 חינוך מיוחד 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 22.07749 חינוך מיוחד 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 51 51 51 51 51.06545 חינוך מיוחד 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 1692 1431 1431 1329 963.85815 חינוך מיוחד 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 3 2 3 3 1.2341099999999998 חינוך מיוחד 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 378 404 428 428 408.246 חינוך מיוחד 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 45 45 45 45 0 חינוך מיוחד 81 756 813300 תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית ק 42 41 41 41 15.00033 חינוך מיוחד 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 470 360 360 360 301.9682 חינוך מיוחד 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 179 207 207 136 206.99821 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 301.3299999999999 227.95826666666633 44189 37715 38550 38475 33326.511510000004 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 2.5 ש 642 611 638 635 628.67303 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 1.5553 ש 430 430 430 430 372.6563 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 3 1.305583333333333 ש 194 150 194 360 181.62374 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 821 790 790 790 409.07342 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 571 813600 תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות ק 98 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 10 750 813600 שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1545 1451 1451 1415 1339.768 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 751 813600 ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט ק 50 50 63 63 44.71443 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ג 90 90 90 90 96 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 137 137 137 137 143.99719 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 54 54 54 54 39.084900000000005 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 150 157 157 100 50 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 600 600 600 600 628.92201 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 214 60 214 214 91.204 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות סעיף 3136/921) ק 305 305 305 305 73.08183 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 788 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (עד 2021 בסעיף 8136/874) ג 95 0 0 0 0 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 265 111 111 0 96.72 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 314 314 314 314 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 595 545 545 545 545 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל מ2022 בסעיף 8136/788) ג 0 95 95 95 95 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 82 82 82 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 130 130 130 130 130 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 85 85 85 85 101 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 8 5.360883333333333 6896 6247 6485 6444 5462.51885 813601. הערכה, מידע ובקרה ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 251 251 251 251 250.99809 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 80 80 80 80 0 ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה 81 782 813601 הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) ג 130 130 130 130 3.08651 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 461 461 461 461 254.0846 8138. בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך) הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 ש 65 64 64 64 63 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 52 51 51 51 50 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 29 51 51 29 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 ש 0 400 400 0 677.91 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 750 813800 ניקיון בקבלנות ק 147 302 302 147 399.70817 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 80 132 92 80 197.228 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 40 40 40 40 40 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 1027 2018 2018 1027 3932.107 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 30 30 30 31.828 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 92 119 119 92 144.99994 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 1562 3207 3167 1560 5536.78111 814. חטיבות ביניים חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.91 8.5 ש 1473 1275 1356 1378 1162.40799 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 9.48 7.55 ש 1458 1264 1472 1472 1076.71171 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 11.12 7.2 ש 1718 1402 1597 1851 1122.98716 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 8.22 7.02 ש 1329 1163 1258 1258 1014.1410400000001 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 6.74 7.2352 ש 1182 1159 1185 1185 1124.6196599999998 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.65 5.3 ש 934 916 832 832 810.76164 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 10 11.7172 ש 864 1577 1589 613 807.3154499999999 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 3.7 3.691016666666667 ש 330 471 471 330 395.08835999999997 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 ש 260 260 260 260 78.59639 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 0 ש 306 230 230 230 189.023 חטיבות הביניים 81 521 814000 הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל להכנסות בסעיף 314/422) ק 25 25 25 0 0 חטיבות הביניים 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 170 170 170 170 165.98748 חטיבות הביניים 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 1890 1750 1946 1946 1482.95553 חטיבות הביניים 81 755 814000 העסקה באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 50 35.395 חטיבות הביניים 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 31.41717 חטיבות הביניים 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 1230 1130 1130 1130 955.6392900000001 חטיבות הביניים 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 472 713 713 472 637.2921 חטיבות הביניים 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 52 52 52 52 28.3703 חטיבות הביניים 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה ק 48 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה ק 64 48 48 48 48 חטיבות הביניים 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה) ק 103 103 130 130 101.108 חטיבות הביניים 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1782 1736 1736 1736 1604.97881 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 66.74 58.21341666666667 15777 15579 16335 15228 12920.796080000004 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 8.42 8.691766666666664 ש 1935 1656 1705 1705 1648.35755 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 2 ש 543 391 454 454 281.28312 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 750 814001 ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 151 159 167 167 151.29270000000002 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 172 171 171 171 145.96660999999997 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 12.120000000000001 10.691766666666664 2801 2377 2497 2497 2226.89998 8141. אשכול פיס זאב אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 571 578 560 560 559.52606 אשכול פיס זאב 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 32 28.29684 אשכול פיס זאב 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 9 9 9 10 7.75104 אשכול פיס זאב 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה) ק 330 330 330 330 330 אשכול פיס זאב 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 252 251 251 251 251 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1194 1200 1182 1183 1176.57394 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 102.48 100.26456666666671 ש 26648 25977 25936 25936 24997.10224 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 92.1 84.94295 ש 24728 23182 22715 22715 21290.13475 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 80.7 72.34250000000002 ש 20395 18836 18407 18407 17408.06059 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0 ש 9 9 9 9 1.6020999999999999 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 3 3.0105666666666666 ש 407 1106 1106 421 406.67217 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0.9183999999999999 ש 300 300 300 300 143.91133 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.51 ש 431 440 423 436 391.07088 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.63 16.383333333333333 ש 2980 2549 2702 2936 2400.6852799999997 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 17.4 12.87 ש 2784 2257 2530 2830 2025.8281299999999 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 15.81 11.355550000000001 ש 2739 2048 2227 2487 1784.50357 חינוך על-יסודי 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 130 130 130 130 112.69891 חינוך על-יסודי 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1413 1329 1507 1507 1163.96117 חינוך על-יסודי 81 755 815200 מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם ג 10 10 10 10 0 חינוך על-יסודי 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 180 180 180 180 139.4211 חינוך על-יסודי 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס ג 33 33 33 33 33 חינוך על-יסודי 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 372 585 585 372 579.57511 חינוך על-יסודי 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 19 19 19 19 0 חינוך על-יסודי 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים) ק 44 22 25 25 24.661 חינוך על-יסודי 82 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) ק 22 0 0 0 0 חינוך על-יסודי 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2227 2184 2184 2184 2031.95253 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): 332.81999999999994 303.59786666666673 85871 81196 81028 80937 74934.84086 81521. תיכון הנדסאים תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.62 36.082883333333335 ש 10780 10151 10426 10426 10302.4936 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 8.71 7.32 ש 1199 1030 1278 1278 904.82062 תיכון הנדסאים 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 74 74 74 74 36.11546 תיכון הנדסאים 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 446 261 347 347 207.579 תיכון הנדסאים 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 319 293 293 293 252.87170999999998 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 47.33 43.402883333333335 12818 11809 12418 12418 11703.88039 8159. תיכון דור תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 20.92 22.019450000000003 ש 4427 4734 4735 4519 4957.4912 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.8 4 ש 757 699 717 817 609.4337800000001 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 5.802716666666666 ש 776 710 710 560 544.2407 תיכון דור 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 70 70 70 70 51.86199 תיכון דור 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 57 56 56 56 59.7179 תיכון דור 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 4 4 4 4 4 תיכון דור 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.7349499999999995 תיכון דור 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 57 57 57 57 51.042 תיכון דור 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 19 19 19 19 20 תיכון דור 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 9 8 9 9 5.247859999999999 תיכון דור 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 168 173 185 185 170.49942000000001 תיכון דור 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 602 602 602 752 317.99555 תיכון דור 81 781 815900 הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770) ג 0 36 36 0 42.038 8159. סה"כ - תיכון דור: 31.720000000000002 31.822166666666668 6953 7175 7207 7055 6839.303350000001 8168. קרן מילגות עירוניות קרן מלגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 400 403 400 202 קרן מלגות עירוניות 81 851 816800 מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה ק 300 300 300 0 0 קרן מלגות עירוניות 81 852 816800 מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך ק 150 150 150 0 0 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 750 850 853 400 202 8171. אבטחת מוסדות חינוך אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 3 3 ש 663 650 596 596 575.04641 אבטחת מוסדות חינוך 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 134 110 110 110 107.87867999999999 אבטחת מוסדות חינוך 10 542 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 27 0 0 0 0 אבטחת מוסדות חינוך 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 149 126 126 126 123.96699000000001 אבטחת מוסדות חינוך 5 730 817100 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 165 145 145 150 100.44588 אבטחת מוסדות חינוך 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 5504 4835 5100 5100 3823.94767 אבטחת מוסדות חינוך 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 16 15 15 15 15.444 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 3 6658 5881 6092 6097 4746.729630000001 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 2.2824 ש 540 470 598 598 585.4658199999999 מרכז פדגוגי 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 2.935 מרכז פדגוגי 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 45 45 45 45 29.79534 מרכז פדגוגי 81 432 817200 הוצאות צריכת מים ק 26 25 25 25 39.5809 מרכז פדגוגי 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 162 159 178 178 173.83283 מרכז פדגוגי 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 13 13 13 14 13.998 מרכז פדגוגי 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 44 44 44 44 44 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.45 2.2824 833 759 906 907 889.60789 81721. מרכז המדעים מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.33 ש 910 892 949 945 905.62747 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995) 0 4.1355 ש 0 479 479 479 673.87948 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 3.9999999999999996 2.89065 ש 477 477 477 477 314.09504 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0.6 0.6527666666666667 ש 127 105 105 127 103.64077999999999 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 5 4.934083333333334 ש 814 814 814 814 523.56441 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.7 0.40625 ש 67 100 100 66 82.73136 מרכז המדעים 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 0 מרכז המדעים 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 77 77 77 77 163.36746 מרכז המדעים 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 22 22 22 22 17.3064 מרכז המדעים 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 6.4712 מרכז המדעים 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 90 90 90 90 83.92236 מרכז המדעים 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 163 147 182 182 130.927 מרכז המדעים 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 10.15704 מרכז המדעים 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 210 210 210 210 192.52617 מרכז המדעים 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 200 200 200 200 160.89163 מרכז המדעים 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995) ג 0 0 0 0 81.2 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 14.629999999999999 17.349249999999998 3282 3738 3830 3814 3450.3077999999996 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 26.32 25.19275 ש 4865 4667 4891 5091 4463.4674 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.1704333333333334 ש 355 319 366 366 330.13417 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780) 0.83 0 ש 100 100 100 100 112.45908 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 71 193 193 71 102.06875 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 120 120 120 120 54.65007 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 125 125 125 125 116.80297999999999 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 34 34 34 34 13.57514 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 521 817300 השתלמויות והדרכה ג 190 190 190 190 186.61525 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 530 817300 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 57 55 55 55 29.50109 שרות פסיכולוגי חינוכי 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 10.371690000000001 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 46 46 46 46 48.34583 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.932 שרות פסיכולוגי חינוכי 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 102 102 102 102 102.64734 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים ג 36 36 36 36 3.81702 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 30.11 27.363183333333332 6126 6012 6283 6361 5576.387810000001 81741. ריפוי שיניים ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 33 33 33 33 0 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 33 33 33 33 0 8175. ביטוח תלמידים ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420) ק 951 912 912 912 897.582 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 951 912 912 912 897.582 8177. קציני ביקור סדיר קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 4 ש 873 843 865 865 828.72491 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 4 4 873 843 865 865 828.72491 8178. הסעות תלמידים הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.05 4.986333333333333 ש 420 412 412 412 357.52666999999997 הסעות תלמידים 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 10259 9098 10152 10152 6994.54679 הסעות תלמידים 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 3525 2567 2898 2791 2017.87625 הסעות תלמידים 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5666 4808 5262 5262 3859.23362 הסעות תלמידים 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 262 300 300 251.96534 הסעות תלמידים 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 465 406 465 465 375.884 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 5.05 4.986333333333333 20635 17553 19489 19382 13857.03267 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 11.113866666666668 ש 1234 936 1234 1234 1045.15784 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 1.5885 ש 147 118 147 147 105.1508 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 2.47 ש 590 578 594 594 572.18055 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.41498333333333337 ש 164 113 142 142 78.77103 המרכז להוראה מתקנת 2 410 817900 שכר דירה ק 270 265 268 268 261.779 המרכז להוראה מתקנת 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0 המרכז להוראה מתקנת 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 21 21 21 21 10.359 המרכז להוראה מתקנת 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 9.29737 המרכז להוראה מתקנת 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 7 6 3 3 4.201779999999999 המרכז להוראה מתקנת 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 5 5 0.77006 המרכז להוראה מתקנת 5 750 817900 נקיון בקבלנות ק 72 72 72 72 73.31926 המרכז להוראה מתקנת 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 50 50 50 50 23.23 המרכז להוראה מתקנת 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 57 57 57 57 55.75493 המרכז להוראה מתקנת 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 150 150 150 150 119.323 המרכז להוראה מתקנת 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 74 74 74 74 15.01 המרכז להוראה מתקנת 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 9.733 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 21.47 15.587350000000002 2860 2464 2838 2838 2384.0376200000005 81791. תלמידי חוץ תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 330 300 330 330 330 תלמידי חוץ 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2215 2000 2215 2215 2215 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2545 2300 2545 2545 2545 81792. יום לימודים ארוך יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 1 ש 138 135 137 137 116.52201 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490) 10 9.385083333333332 ש 1072 914 1527 1527 794.93218 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491) 7 6.291216666666667 ש 754 643 500 500 477.97305 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 2 2.1334999999999997 ש 267 228 294 294 257.04874 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 2.2259333333333333 ש 288 246 498 498 401.36717 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 3.4291666666666667 ש 727 565 585 585 514.81464 יול"א 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 1243 1729 1729 599 737.58425 יול"א 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 179 179 179 179 102.02056 יול"א 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 1024 1094 1094 1020 1020 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 27.75 24.464899999999997 5692 5733 6543 5339 4422.2626 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 85.4079 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 535 535 535 535 505.75 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 19 0 19 19 0 הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 96 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 810 791 810 810 687.1579 81795. פעולות בטיחות פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991, משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780) ג 140 140 140 140 179.45976000000002 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 140 140 140 140 179.45976000000002 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 ש 1338 1285 1260 1260 1335.1479399999998 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 856 856 856 890 851.8983499999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 110 110 110 110 107.53971 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק .721) ק 660 80 80 80 79.99892999999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420) ג 100 50 100 100 60.238800000000005 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 66.912 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 52 51 51 51 15.4016 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 245 152 152 152 187.03773999999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה ג 315 165 165 165 164.99284 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 650 630 630 640 478.28011 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 77 77 77 77 54.12678 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ק 811 791 791 781 739.69239 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 252 221 221 161 143.88599 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 400 303 303 303 299.33840999999995 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 406 336 336 336 203.43508 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 560 560 560 560 557.81861 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 317 317 317 317 208.13688 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 420 181 181 181 180.79537 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 785 817960 רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920) ג 0 200 716 716 -128.5941 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 753 652 652 652 701.13651 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 190 190 190 190 202.38407999999998 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 34.241 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 8616 7311 7852 7826 6543.845020000001 81797. קידום נוער קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1042 1021 1043 1043 1005.17841 קידום נוער 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 8 8 8 8 0 קידום נוער 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 קידום נוער 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.743189999999999 קידום נוער 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 0 2 2 0 קידום נוער 5 750 817970 נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) (ב- 2021 עבר מ- 811/751) ק 50 50 53 53 13.571299999999999 קידום נוער 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 72 72 72 72 28.60805 81797. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1187 1164 1191 1191 1055.10095 818. השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים (עד שנת 2021 נקרא השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית) השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 100 818000 שכר רכז השכלה והעשרה 1 ש 155 52 85 0 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 470 818000 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 0 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 6 11 11 3 2.09166 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 100 75 75 5 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 5 750 818000 ניקיון בקבלנות ק 45 19 25 0 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 780 818000 הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה ג 420 227 227 0 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 781 818000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420) ג 75 0 0 0 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ק 0 29 30 118 118 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ג 67 67 67 67 67 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ק 0 16 16 63 63 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 930 818000 רכישת ציוד יסודי ג 20 10 10 0 0 818. סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים: 1 0 893 511 551 256 250.09166 81. סה"כ - חינוך: 1590.8999999999996 1442.6011166666663 391392 364324 374582 370306 328389.9660399999 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 1 ש 680 190 474 550 187.06228 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 2.5 ש 532 492 506 500 477.92399 מינהל תנו"ס 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 40 40 40 40 37.01179 מינהל תנו"ס 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 60 54 54 54 42.92076 מינהל תנו"ס 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 31 29.87564 מינהל תנו"ס 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 0.746 מינהל תנו"ס 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 30 30 30 7.767 מינהל תנו"ס 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 69 69 69 69 64.82257 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 5 3.5 1445 909 1207 1277 848.13003 822. פעולות תרבות פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 5.5 4.232483333333333 ש 927 763 721 702 934.5189399999999 פעולות תרבות 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער ג 181 26 26 26 24.40456 פעולות תרבות 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 261 261 261 173 133.51435 פעולות תרבות 12 551 822000 עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס ג 96 54 57 77 95.99837 פעולות תרבות 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420) ג 80 80 80 80 26.044 פעולות תרבות 5 750 822000 עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 192 64 76 192 50.052699999999994 פעולות תרבות 9 751 822000 עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות ק 200 40 40 200 0.556 פעולות תרבות 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות ייעודיים ג 298 298 298 298 221.28795000000002 פעולות תרבות 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 1200 1368 1368 503 640.8923100000001 פעולות תרבות 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 68 68 68 68 10.36 פעולות תרבות 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 233 233 233 233 98.72309 פעולות תרבות 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 172 172 172 172 0 פעולות תרבות 82 788 822000 עדלאידע ואירועי פורים ג 700 382 400 400 127.963 פעולות תרבות 82 789 822000 מופעים בפארק ג 757 757 757 757 0 פעולות תרבות 82 850 822000 מלגות לאומנים ג 0 152 350 350 0 פעולות תרבות 82 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע ק 0 0 0 0 740 פעולות תרבות 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 95 95 95 95 0 פעולות תרבות 82 781 822001 אירועים בשכונות (מ- 2022 כולל סעיף 82458/780) ג 105 75 75 50 75.31110000000001 פעולות תרבות 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 110 96 96 96 36.118 פעולות תרבות 82 785 822001 אירועים ופעולות - מרכז העיר (עד 2021 בסעיף 613001/780) ג 414 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 786 822001 פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994) ג 103 0 0 0 0 פעולות תרבות 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 77 77 77 77 64.06957 822. סה"כ - פעולות תרבות: 5.5 4.232483333333333 6269 5061 5250 4549 3279.8139400000005 823. ספריה עירונית מרכזית ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.41 19.077333333333332 ש 3277 3073 3311 3326 2870.34015 ספריה עירונית מרכזית 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 5.9999899999999995 ספריה עירונית מרכזית 2 429 823000 ועד בית ק 21 19 21 21 18.9 ספריה עירונית מרכזית 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 45 45 62 62 62.30567 ספריה עירונית מרכזית 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 19 19 19 19 19.529889999999998 ספריה עירונית מרכזית 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 25 25 25 25 24.25159 ספריה עירונית מרכזית 82 522 823000 עיתונים ג 28 28 28 28 28.000400000000003 ספריה עירונית מרכזית 5 530 823000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 74 28 28 0 0 ספריה עירונית מרכזית 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 13 13 15 15 11.43531 ספריה עירונית מרכזית 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 37.983599999999996 ספריה עירונית מרכזית 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 90 90 90 90 83.00072 ספריה עירונית מרכזית 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420) ק 40 10 40 40 14.398100000000001 ספריה עירונית מרכזית 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 55 55 55 55 57.995940000000004 ספריה עירונית מרכזית 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 158 158 158 158 134.50773 ספריה עירונית מרכזית 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 140 120 140 140 71.85964999999999 ספריה עירונית מרכזית 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 24 24 24 24 22.034830000000003 ספריה עירונית מרכזית 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 120 120 120 120 125.34032 ספריה עירונית מרכזית 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421) ג 90 10 90 90 24.509900000000002 ספריה עירונית מרכזית 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 46 46 46 46 49.3097 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 19.41 19.077333333333332 4309 3927 4316 4303 3661.7034899999985 8231. ספריה באזור מערבי ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 81 79 79 79 71.81898 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 81 79 79 79 71.81898 8232. ספריה ביד התשעה ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.8 0 ש 148 45 145 145 133.51388 ספריה ביד התשעה 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 167 167 167 167 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.8 0 315 212 312 312 300.51388 8233. ספריה בנוה ישראל ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 173 173 173 173 173 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 173 173 173 173 173 8234. ספריה בנוף ים ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 1.4 ש 173 170 185 185 159.99634 ספריה בנוף-ים 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 2.8399 ספריה בנוף-ים 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421) ג 22 0 22 22 2.31 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 1.4 199 174 211 211 165.14624 8235. ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 ש 75 0 75 75 0 8235. סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון: 0.3 0 75 0 75 75 0 8241. החברה למרכזים קהילתיים החברה למרכזים קהילתיים 82 781 824100 "עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל ג 91 85 85 85 90.99910000000001 החברה למרכזים קהילתיים 82 782 824100 פעילות קהילתית - הרצליה ב' והרצליה הילס ג 84 170 170 170 55.999300000000005 החברה למרכזים קהילתיים 82 783 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה ג 167 150 150 150 157.46463 החברה למרכזים קהילתיים 82 784 824100 פעילות קהילתית - מרכז העיר (אלון, שזר, הנדיב) ג 100 65 65 65 78 החברה למרכזים קהילתיים 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 0 36 36 36 0 החברה למרכזים קהילתיים 82 786 824100 פעילות קהילתית - גליל ים (החל משנת 2022 בסעיף 824540/781) ג 0 84 84 84 67.27285 החברה למרכזים קהילתיים 82 787 824100 הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ג 20 20 20 20 19.9768 החברה למרכזים קהילתיים 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1285 1285 1285 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ג 56 56 56 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 759 759 759 759 758.9996 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 2562 2710 2710 2710 2569.71228 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 1 1 ש 172 169 147 147 127.09542 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 780 824200 פעילות קהילתית ורכז הרצליה הירוקה - יוחנני ג 100 65 65 65 68.0005 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 781 824200 פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - ברנר ג 65 65 65 65 49.74 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1157 1157 1157 1157 1157 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1 1494 1456 1434 1434 1401.83592 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מתנ"ס נוה-ישראל 82 780 824300 פעילות קהילתית נווה ישראל ג 55 55 55 55 38 מתנ"ס נוה-ישראל 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1336 1336 1336 1336 1336 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1391 1391 1391 1391 1374 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 0 ש 0 0 0 130 188.83689 מרכז קהילתי יבור 82 780 824510 פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל ג 84 55 55 55 64.9573 מרכז קהילתי יבור 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 1000 1000 1000 870 780 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1084 1055 1055 1055 1033.79419 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון מרכז קהילתי יצחק נבון 82 430 824520 הוצאות חשמל ק 70 45 120 120 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 432 824520 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 25 0 0 0 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 750 824520 ניקיון בקבלנות ק 128 53 128 128 27.682 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 780 824520 אחזקה ג 18 18 18 18 1.38 מרכז קהילתי יצחק נבון 82 781 824520 פעילות קהילתית - אירועי קהילת נבון (עד 2020 בסעיף 82991/781) ג 55 55 55 55 0 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 296 171 321 321 29.061999999999998 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 250 245 210 210 228.00463 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 74 70 74 74 68.67355 מועדון בנחלת עדה 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 55 55 55 55 62.999900000000004 מועדון בנחלת עדה 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 517 517 517 517 517 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.5 1.5 896 887 856 856 876.67808 82454. מועדון גליל ים מועדון גליל ים 82 100 824540 שכר מדריכים 1 ש 208 77 100 0 0 החברה למרכזים קהילתיים 82 781 824540 פעילות קהילתית - גליל ים (עד 2021 בסעיף 8241/786) ג 84 0 0 0 0 82454. סה"כ - מועדון גליל ים: 1 0 292 77 100 0 0 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 113 111 123 123 101.38544 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 780 824570 פעילות קהילתית נוף ים ג 55 55 55 55 21.9343 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז ק 650 650 650 650 650 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1 818 816 828 828 773.31974 82458. מועדון שיכון דרום מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (מ- 2022 עבר לסעיף 822001/781) ק 0 30 30 55 11.953 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 0 30 30 55 11.953 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון מרכז המוסיקה 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 10 10 10.8193 מרכז המוסיקה 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 15.69153 מרכז המוסיקה 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 7 7 8 9 3.67331 מרכז המוסיקה 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 19.82 מרכז המוסיקה 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 106.84538 מרכז המוסיקה 82 870 825100 הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל סעיף 8251/872) ק 756 696 696 696 606 מרכז המוסיקה 82 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר ק 431 431 431 431 431 מרכז המוסיקה 82 872 825100 הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לסעיף 8251/870) ק 0 0 0 0 90 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 1426 1366 1367 1368 1283.84952 8254. להקות זמר ומחול להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 0 0 25 8.4 להקות זמר ומחול 82 750 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" ק 70 58 70 70 34.256 להקות זמר ומחול 82 751 825400 "שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך ק 54 42 54 54 25.7985 להקות זמר ומחול 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 71 71 71 71 51.085 להקות זמר ומחול 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 144 144 144 144 114.917 להקות זמר ומחול 82 785 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד" ק 60 0 0 0 0 להקות זמר ומחול 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 28 28 28 28 28 להקות זמר ומחול 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 166 162 163 163 163.011 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 618 505 530 555 425.4675 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 208 204 204 204 202.99120000000002 יד לבנים - מוזיאון 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 101 101 101 101 75.21834 יד לבנים - מוזיאון 2 440 826200 ביטוח ק 300 395 395 280 279.254 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 609 700 700 585 557.46354 82621. מוזיאון הראשונים מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 2.3324833333333332 ש 592 427 592 592 322.28679999999997 מוזיאון הראשונים 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 20 18 23 23 16.16036 מוזיאון הראשונים 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.5879000000000003 מוזיאון הראשונים 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 23 23 23 23 9.041 מוזיאון הראשונים 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 170 170 170 170 110.72203999999999 מוזיאון הראשונים 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 52 48 48 52 41.66157 מוזיאון הראשונים 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 72 72 72 72 49.89738 מוזיאון הראשונים 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 25 5 25 25 0 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 2.3324833333333332 957 766 956 960 552.35705 8264. תאגיד התרבות העירוני תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 350 340 350 350 334.553 תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 665 658 662 662 653.9541999999999 תאגיד התרבות העירוני 2 412 826400 ועד בית - תיאטרון עירוני ק 150 145 150 150 140.963 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1873 1873 1873 1873 1873 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 471 471 471 471 471 תאגיד התרבות העירוני 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1364 1364 1364 1364 1364 תאגיד התרבות העירוני 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 175 175 175 175 175 תאגיד התרבות העירוני 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1383 1383 1383 1383 1383 תאגיד התרבות העירוני 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 484 484 484 484 484 תאגיד התרבות העירוני 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל מ- 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער) ק 3244 1668 1668 1668 1667.80572 תאגיד התרבות העירוני 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ק 0 285 285 569 569 תאגיד התרבות העירוני 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 761 761 761 761 758.0873399999999 תאגיד התרבות העירוני 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2217 2217 2217 2217 2217 תאגיד התרבות העירוני 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1495 1495 1495 1495 1400 תאגיד התרבות העירוני 82 871 826401 הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה ק 0 0 0 0 300 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 14632 13319 13338 13622 13791.36326 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) משכן לאמנים וסופרים 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 45 45 45 45 45.716910000000006 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 45 45 45 45 45.716910000000006 827. תרבות תורנית תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 2.5 ש 325 312 325 325 306.78591 תרבות תורנית 2 410 827000 שכר דירה ק 70 65 68 68 62.322 תרבות תורנית 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 25 25 25 25 8.10617 תרבות תורנית 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות ג 297 297 297 297 242.1089 תרבות תורנית 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420) ג 340 170 340 340 41.22766 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2.5 2.5 1057 869 1055 1055 660.55064 821-7. סה"כ תרבות: 44.56999999999999 38.0423 41043 36698 38339 37819 33887.25019 8281. מינהל נוער מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 2.365583333333333 ש 584 573 649 649 887.48689 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.2 1.0208333333333333 ש 548 392 500 500 387.85503000000006 מינהל נוער 2 410 828100 שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל ק 80 75 95 145 118.053 מינהל נוער 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 מינהל נוער 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 50 50 50 47.76 מינהל נוער 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 77 77 77 77 21.6145 מינהל נוער 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 165 187 187 187 162.60304000000002 מינהל נוער 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 155 175 175 175 131.67174 מינהל נוער 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה") ק 550 200 560 560 89.487 מינהל נוער 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 95 95 95 95 99.9993 מינהל נוער 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920) ג 290 74 290 290 0 מינהל נוער 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 180 180 180 180 180 8281. סה"כ - מינהל נוער: 5.2 3.3864166666666664 2775 2079 2859 2909 2126.8314600000003 8282. מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון הנוער 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 43 43 43 43 40.64788 מועדון הנוער 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל מ- 2022 נכלל בסעיף 8264/876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית) ק 0 1451 1451 1451 1511 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 43 1494 1494 1494 1551.64788 8289. תנועות נוער תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 3 ש 832 863 906 906 827.783 תנועות נוער 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 71 91 91 91 14.657020000000001 תנועות נוער 82 781 828900 מועצת נוער ג 50 50 50 50 21.5837 תנועות נוער 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 25 25 25 25 0 תנועות נוער 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1800 1800 1800 1800 1800 8289. סה"כ - תנועות נוער: 3 3 2778 2829 2872 2872 2664.02372 828. סה"כ נוער: 8.2 6.386416666666666 5596 6402 7225 7275 6342.503060000001 8291. מינהל הספורט וכללי מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 4.397616666666666 ש 1305 1260 1335 1335 1237.36581 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) 0 ש 30 0 30 30 0 מינהל הספורט וכללי 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 883 833 833 833 846.89508 מינהל הספורט וכללי 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422) ג 73 30 73 73 73.79749000000001 מינהל הספורט וכללי 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 86 86 86 86 47.73699 מינהל הספורט וכללי 82 780 829100 שירותי אימון נבחרת ג 74 68 74 74 74 מינהל הספורט וכללי 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 620 580 580 580 461.82259999999997 מינהל הספורט וכללי 82 782 829100 ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 631 610 610 510 154.85198 מינהל הספורט וכללי 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 500 224 224 224 0 מינהל הספורט וכללי 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 90 80 80 80 54.179449999999996 מינהל הספורט וכללי 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 70 110 110 70 57.1 מינהל הספורט וכללי 82 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 290 290 290 290 196.233 מינהל הספורט וכללי 82 788 829100 הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בסעיף 3291/794) ג 55 55 55 0 0 מינהל הספורט וכללי 82 789 829100 הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה) ג 176 0 0 0 0 מינהל הספורט וכללי 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי ק 187 187 187 187 165 מינהל הספורט וכללי 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 0 0 200 0 מינהל הספורט וכללי 82 982 829100 הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק" ג 0 0 0 0 -0.50094 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 4.6 4.397616666666666 5270 4413 4567 4572 3368.48146 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 593 581 581 581 586.81139 אצטדיון עירוני 82 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 192 177 177 177 175.07824 אצטדיון עירוני 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 310 260 330 330 207.39858999999998 אצטדיון עירוני 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 408 400 381 381 376.635 אצטדיון עירוני 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.9873199999999995 אצטדיון עירוני 82 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 254 154 154 154 139.6146 אצטדיון עירוני 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 619 600 607 607 556.213 אצטדיון עירוני 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 15 15 15 14 13.97953 אצטדיון עירוני 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 121 101 101 101 102.34361 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: 3 3 2517 2293 2351 2350 2163.0612799999994 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 7 7 ש 1204 1131 1079 1129 1016.678 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 530 471 541 541 355.91535999999996 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 88 73 88 88 74.2538 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.45017 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 103 103 103 103 102.64294 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 728 710 728 728 633.1742399999999 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 780 829210 הוצאות שוטפות אולם היובל ג 150 120 120 120 123.08217 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 781 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש ג 45 45 45 45 58.15473 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 782 829210 הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים ג 81 81 81 81 98.3798 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש: 7 7 2941 2746 2797 2847 2472.7312100000004 82922. אולם ספורט ביד התשעה אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 160 160 160 160 154.05736 אולם ספורט ביד התשעה 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.67821 אולם ספורט ביד התשעה 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 141 130 141 141 114.0867 אולם ספורט ביד התשעה 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 125 125 125 125 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 429 418 429 429 394.82227 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0.33 ש 58 50 58 58 58.245110000000004 אתלטיקה - גורדון 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 24 24 24 24 17.543950000000002 אתלטיקה - גורדון 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.975 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: 0.33000000000000007 0.33 87 79 87 87 80.76406 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 27 19 ש 4123 3258 3016 3094 2900.68407 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 780 534 624 624 373.82542 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 50 50 50 50 38.74598 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 77 53 47 47 38.5739 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 23 19.31868 אולמות אילנות,אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 151 151 151 151 107.89892 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1787 1330 1455 1455 1160.38678 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 45 25 25 25 23.12684 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 35 35 35 35 24.76021 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 35 35 35 35 37.30752 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 35 35 35 35 38.10532 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 35 35 35 35 39.08751 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 15 15 15 15 24.91655 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 19.65887 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 15 15 15 15 14.14531 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 980 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם זאב ג 0 167 167 167 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 981 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד ג 40 0 0 0 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 982 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם 406 יסודי ג 39 0 0 0 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 983 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם 408 יסודי ג 39 0 0 0 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 780 829241 הוצאות שוטפות - הנגיד ג 35 0 0 0 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 781 829241 הוצאות שוטפות - זאב ג 50 0 0 0 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 782 829241 הוצאות שוטפות - 406 יסודי ג 12 0 0 0 0 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 783 829241 הוצאות שוטפות - 408 יסודי ג 12 0 0 0 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 27 19 7453 5781 5748 5826 4860.541880000001 82925. אולם ספורט בנוה ישראל אולם ספורט בנוה ישראל 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 133 133 133 133 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 0 0 133 133 133 133 133 82929. ספורטק ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 418 410 410 410 397.43469 ספורטק 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 335 285 285 285 295.44329999999997 ספורטק 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 140 90 146 146 58.84897 ספורטק 82 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 272 260 267 267 226.4197 ספורטק 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.68623 ספורטק 5 730 829290 אחזקת מיול ק 12 12 12 12 8.974680000000001 ספורטק 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1010 1010 1010 1010 964.86983 ספורטק 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 222 219 219 219 215.20931 ספורטק 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 361 313 313 253 140.913 ספורטק 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 393 393 393 393 355.70384 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 3168 2997 3060 3000 2667.5035500000004 82952. מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) מרכז הספורט אפולוניה 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 150 300 300 300 300 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 150 300 300 300 300 82953. מועדון שחמט מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 1 ש 180 180 180 180 168.14079 מועדון שחמט 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.2205100000000004 מועדון שחמט 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 11.558620000000001 מועדון שחמט 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 24.98323 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 223 223 223 223 206.90314999999998 8299. אגודות ספורט אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876) ק 3987 4105 4105 4105 4205.809 אגודות ספורט 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 600 600 600 600 566.591 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 4587 4705 4705 4705 4772.400000000001 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט בני הרצליה 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 43 42 42 42 39.39483 בני הרצליה 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 70 20 70 70 32.921 בני הרצליה 82 781 829910 מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (מ- 2021 בסעיף 82452/781) ג 0 0 0 0 50 בני הרצליה 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 5530 4830 4830 4830 3829.999 בני הרצליה 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 120 120 120 120 119.19 בני הרצליה 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825) ק 1350 1100 1100 1100 0 בני הרצליה 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2700 2700 2700 2700 1898.181 בני הרצליה 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 90 90 90 90 90 בני הרצליה 82 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825) ק 95 75 75 75 0 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: 0 0 9998 8977 9027 9027 6059.68583 829. סה"כ ספורט: 44.93 36.72761666666666 36956 33065 33427 33499 27479.89469 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 97.69999999999999 81.15633333333332 83595 76165 78991 78593 67709.64794 83. בריאות 831. בריאות הציבור בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.85 4.85 ש 1125 1103 1075 1075 1210.0283100000001 בריאות הציבור 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 1 1 1.11046 בריאות הציבור 12 550 831000 פרסום והסברה ג 68 68 68 68 27.268720000000002 בריאות הציבור 81 780 831000 הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 399 399 399 399 296.30243 בריאות הציבור 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 86.11367999999999 בריאות הציבור 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 220 220 220 220 141.6216 בריאות הציבור 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 196 196 196 196 191.857 בריאות הציבור 81 930 831000 רכישת מזרקי אלרגיה ג 125 0 0 0 0 831. סה"כ - בריאות הציבור: 4.85 4.85 2225 2078 2049 2049 1954.3022 8322. מרפאת מתבגרים מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.55 0.5342333333333333 ש 97 93 93 93 81.16575999999999 מרפאת מתבגרים 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.29528 מרפאת מתבגרים 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 15 15 15 15 14.6639 מרפאת מתבגרים 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 62 62 62 62 0.49607999999999997 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.5342333333333333 177 173 173 173 98.62102 8325. מועדון חברתי צב"ר מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 299 293 242 265 97.6343 מועדון חברתי צב"ר 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 27 27 27 27 7.83938 מועדון חברתי צב"ר 5 750 832500 נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר מסעיף 811/751) ק 20 16 16 20 0 מועדון חברתי צב"ר 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 140 140 140 140 71.78421 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 1.5 1.5 486 476 425 452 177.25789 836. שרותי חרום רפואיים שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 190 190 190 181.936 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 190 190 190 181.936 83. סה"כ - בריאות: 6.8999999999999995 6.8842333333333325 3078 2917 2837 2864 2412.11711 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 72.4 69.534 ש 15080 14360 14736 14800 13547.53211 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 ש 220 260 289 214 253.13269 מינהל שרותים חברתיים 2 410 841004 שכר דירה רווחה ק 810 790 800 800 743.2215 מינהל שרותים חברתיים 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 100 100 155 155 102.90287 מינהל שרותים חברתיים 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 43 43 43 43 44.15861 מינהל שרותים חברתיים 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 35 35 35 21.90641 מינהל שרותים חברתיים 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 62 62 62 62 19.3815 מינהל שרותים חברתיים 5 530 841004 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 70 62 62 62 55.97577 מינהל שרותים חברתיים 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 48 48 31 31 35.86832 מינהל שרותים חברתיים 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.999 מינהל שרותים חברתיים 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 18 18 18 18 6.651 מינהל שרותים חברתיים 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 138 138 138 138 129.36405 מינהל שרותים חברתיים 5 747 841004 אחזקה וביטוח מזגנים ק 60 60 60 130 59.795300000000005 מינהל שרותים חברתיים 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - אגף רווחה ק 600 600 624 624 575.33137 מינהל שרותים חברתיים 5 751 841004 ניקיון ק 513 506 513 513 484.64868 מינהל שרותים חברתיים 5 753 841004 הוצאות אחזקת מעלית - רווחה ק 12 12 12 12 7.86 מינהל שרותים חברתיים 84 780 841004 הוצאות שונות ג 79 79 79 79 43.45976 מינהל שרותים חברתיים 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770) ג 0 17 17 17 119.72695 מינהל שרותים חברתיים 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 179 179 179 179 132.885 מינהל שרותים חברתיים 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 124 124 124 124 28.915599999999998 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 72.4 69.534 18201 17503 17987 18046 16422.71649 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 28.12 28.12433333333333 ש 4720 4300 4300 4300 3655.61634 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 450 450 450 450 214.68437 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 28.12 28.12433333333333 5170 4750 4750 4750 3870.30071 842. רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.5 ש 150 90 114 155 88.48094999999999 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 210 210 300 300 315.059 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 350 350 350 231 258.25722 רווחת הפרט והמשפחה 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 300 300 300 300 247.873 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 1210 1210 1250 1250 1250.0895 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית (בשנת 2021 כולל סעיף 842204/841) ג 210 210 211 211 88.9368 רווחת הפרט והמשפחה 84 863 842202 סיוע בארוחות חמות ומצרכים למשפחות במצוקה – רווחה ק 500 918 918 1500 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 980 842202 סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 342202/740) ג 0 0 0 0 126.912 רווחת הפרט והמשפחה 84 841 842204 סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית (משנת 2021 נכלל בסעיף 842202/841) ג 0 0 0 0 112.63479 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 5 0 5 5 1.335 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842206 מס.ארציות לדיירי רחוב ק 100 100 140 140 116.941 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 4.998883333333334 ש 965 945 935 935 867.86841 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 3.85 3.3936 ש 625 555 600 600 444.33572 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842401 השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני ג 48 48 48 48 44.59425 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 54 54 54 54 47.315 רווחת הפרט והמשפחה 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 38 38 38 38 23.09198 רווחת הפרט והמשפחה 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 14 10 14 14 8.4722 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 9.35 8.892483333333335 4779 5038 5277 5781 4042.1968200000006 843. שרותים לילד ולנוער שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 570 570 570 570 542.4762900000001 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מנהלת מרכז קשר 0.5 0.40405 ש 98 78 85 85 42.05019 שרותים לילד ולנוער 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 10 0 10 10 1.041 שרותים לילד ולנוער 84 840 843502 יצירת קשר הורים וילדים ק 25 18 33 33 25.606 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 ש 35 35 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 85 80 83 110 55.185089999999995 שרותים לילד ולנוער 84 755 843503 העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער ג 0 0 0 31 0 שרותים לילד ולנוער 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 484 484 484 484 474.833 שרותים לילד ולנוער 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני (מ- 2020 כולל סעיף 81792/783) ג 547 499 499 397 492.70502 שרותים לילד ולנוער 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 700 700 700 700 586.60119 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 15.300249999999998 ש 2400 2265 2400 2400 2254.15023 שרותים לילד ולנוער 84 710 843504 מ.משותפות - היסעים+ליווי ק 580 522 485 495 413.31037 שרותים לילד ולנוער 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 120 91 91 91 85.72738000000001 שרותים לילד ולנוער 84 840 843504 מועדוניות משותפות (4) ק 543 543 543 450 408.60889000000003 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.25 1.14 ש 230 182 225 225 164.0768 שרותים לילד ולנוער 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 260 260 260 160 175.388 שרותים לילד ולנוער 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 6000 6000 6000 5600 5300.542 שרותים לילד ולנוער 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 265 255 255 255 162.46899 שרותים לילד ולנוער 84 810 843901 השתת' במעונות-עירייה ק 120 54 60 150 82.728 שרותים לילד ולנוער 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1540 1540 1540 1440 1196.666 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 17.55 16.844299999999997 14612 14176 14358 13721 12464.16444 844. שרותים לזקן שרותים לזקן 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 4200 4200 4379 4472 4155.366 שרותים לזקן 84 755 844302 העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת ג 22 0 0 0 0 שרותים לזקן 84 840 844302 נופשון לאזרח ותיק ק 20 15 30 30 6.685 שרותים לזקן 84 840 844401 שירותים לניצולי שואה-100% ק 100 100 130 130 39.323 שרותים לזקן 84 760 844402 רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה ג 543 543 543 543 197.58 שרותים לזקן 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 68 68 68 68 27.841 שרותים לזקן 7 820 844402 תמיכה למוסדות לטובת הקשיש ק 107 107 107 107 102.228 שרותים לזקן 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 230 100 230 230 184.6035 שרותים לזקן 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 0 0 40 40 1.80775 שרותים לזקן 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה ק 200 200 300 300 292.779 שרותים לזקן 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 581 581 581 581 581 שרותים לזקן 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 80 80 80 80 80 שרותים לזקן 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793) 2 0 ש 0 0 300 300 0 שרותים לזקן 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 695 695 695 695 866.33609 שרותים לזקן 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 138 198 198 198 110.38263 שרותים לזקן 84 842 844403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון ק 20 20 22 22 14.507850000000001 שרותים לזקן 84 980 844403 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) ג 0 75 75 0 271.95523 שרותים לזקן 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה ק 570 570 540 540 533.68 שרותים לזקן 84 841 844404 מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן) ק 0 0 0 0 0.538 שרותים לזקן 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 190 190 135 135 103.987 שרותים לזקן 84 840 844405 שכונה תומכת ק 85 85 82 82 82.969 שרותים לזקן 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני ג 208 160 186 286 151.47412 שרותים לזקן 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 35 35 35 35 31 שרותים לזקן 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן ק 530 530 600 600 598.419 שרותים לזקן 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 100 100 100 100 0 844. סה"כ - שרותים לזקן: 2 0 8722 8652 9456 9574 8434.46217 845. שרותים מש"ה שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 11.029 שרותים מש"ה 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 12 12 10 10 11.012 שרותים מש"ה 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849003/840) ק 19755 19755 19800 19800 19841.226 שרותים מש"ה 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6600 6600 6470 6600 6604.441 שרותים מש"ה 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) ק 8130 7755 9200 9200 8244.137 שרותים מש"ה 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 480 480 360 360 347.891 שרותים מש"ה 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 630 620 608 460 441.48456 שרותים מש"ה 84 840 845109 מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים) ק 125 125 84 84 87.093 שרותים מש"ה 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 1500 1385 800 800 811.954 שרותים מש"ה 84 840 845111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים ק 60 60 60 60 81.329 שרותים מש"ה 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 24 20 24 24 19.903 שרותים מש"ה 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849002/840) ק 1894 1894 1895 1680 1646.852 שרותים מש"ה 84 410 845203 שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון) ק 420 420 420 420 395.20182 שרותים מש"ה 84 840 845203 מעשי"ם ק 530 530 570 570 500.131 שרותים מש"ה 84 980 845203 שיפוץ מע"ש מעון יום השרון ק 0 0 0 0 325.464 שרותים מש"ה 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 690 650 650 530 506.90158 שרותים מש"ה 84 840 845304 נופשונים מש"ה ושיקום ק 75 75 75 75 56.744 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0 ש 0 0 0 0 3.82287 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 0 40935 40391 41036 40683 39936.61683 846. שרותי שיקום שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 205 205 192 192 200.855 שרותי שיקום 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 80 73 80 80 54.293 שרותי שיקום 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 10160 10160 10166 10710 10433.703 שרותי שיקום 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 55 55 80 80 55.855 שרותי שיקום 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 700 700 700 618 598.579 שרותי שיקום 84 840 846602 תוכניות תעסוקה ק 300 300 370 370 375.858 שרותי שיקום 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 80 52 58 140 82.08964 שרותי שיקום 84 780 846605 תקציב מוגבלויות - עירוני ג 274 274 274 274 144.98041 שרותי שיקום 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 45 37 45 45 19.1524 שרותי שיקום 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 147 147 134 134 141.431 שרותי שיקום 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 10 10 58 58 36.326 שרותי שיקום 84 840 846702 מ. יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים ק 1877 1877 1650 1650 1677.096 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 2.5667166666666668 ש 360 300 340 340 270.87308 שרותי שיקום 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי ק 680 570 570 550 621.36212 שרותי שיקום 84 840 846706 קייטנות שיקום ק 5 5 10 10 0 שרותי שיקום 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 846402/840) ק 305 260 260 580 304.22520000000003 שרותי שיקום 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 49 28 49 49 45.344 שרותי שיקום 84 755 846802 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 22 0 0 0 0 שרותי שיקום 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 105 66 80 80 57.2 שרותי שיקום 84 840 846803 שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 845301/840, 846805/840) ק 240 240 240 120 127.119 שרותי שיקום 84 840 846804 מרכזי יום לנכים קשים ק 275 275 280 280 256.749 שרותי שיקום 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 12 6 12 12 5.316 שרותי שיקום 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 160 160 200 200 221.36 846. סה"כ - שרותי שיקום: 3.3 2.5667166666666668 16146 15800 15848 16572 15729.76685 847. שרותי תקון שרותי תקון 84 840 847101 מסגרות חסות הנוער ק 55 55 55 336 0 שרותי תקון 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני ק 250 180 180 150 93.55096 שרותי תקון 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים ק 373 373 450 450 417.33373 שרותי תקון 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 40 40 15 15 15.747290000000001 שרותי תקון 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 48 0 48 48 0.4348 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 1.2052 ש 180 163 180 180 160.42920999999998 שרותי תקון 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 65 65 65 65 58.16843 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 2.1224333333333334 ש 380 355 350 350 314.87897 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס 0 0 ש 75 75 75 75 13.72322 שרותי תקון 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות ק 65 65 65 65 6.4038699999999995 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.57 ש 98 98 90 90 93.16278999999999 שרותי תקון 84 841 847106 נערות חוץ ביתי ק 125 125 96 96 94.273 שרותי תקון 84 842 847106 סל גמיש - תוכנית "יתד" ק 28 28 28 28 15.64394 שרותי תקון 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 435 315 180 180 124.548 שרותי תקון 84 840 847301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 847303/840) ק 15 15 54 54 35.191 שרותי תקון 84 841 847301 דרי רחוב מכורים ק 370 370 375 480 424.767 שרותי תקון 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 38 20 38 38 0.792 שרותי תקון 84 840 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) ק 15 15 15 15 7.582 שרותי תקון 84 841 847302 תוכניות לנגמלים - השלמה עירונית ג 44 24 24 24 5.1515200000000005 847. סה"כ - שרותי תקון: 4 3.8976333333333333 2699 2381 2383 2739 1881.7817300000002 8474. מפת"ן "ארז" "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 12.206633333333333 ש 2820 2600 2700 2700 2361.12458 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 1 ש 125 120 125 125 120.13297 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.44 ש 80 74 80 80 69.28369 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0.9999999999999998 1.3559166666666667 ש 97 97 97 97 93.72238 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0.07813333333333333 ש 160 8 215 215 113.94255 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 ש 66 90 66 66 57.65829 "מפת"ן "ארז 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 0 "מפת"ן "ארז 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 77 77 62 62 76.81885000000001 "מפת"ן "ארז 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 15 20 20 10.036100000000001 "מפת"ן "ארז 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 5.38342 "מפת"ן "ארז 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 350 350 352 352 361.77484000000004 "מפת"ן "ארז 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 1.47552 "מפת"ן "ארז 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 2.32851 "מפת"ן "ארז 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 162 169 174 174 164.82385 "מפת"ן "ארז 84 755 847401 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי) ג 50 18 18 18 22.34741 "מפת"ן "ארז 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 46 46 46 46 48 "מפת"ן "ארז 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 190 190 190 190 49.200199999999995 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 17.78 15.080683333333333 4266 3877 4168 4168 3558.0531600000004 848. שרותים קהילתיים שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 9.61 8.378333333333334 ש 1686 1475 1479 1405 1249.9176200000002 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0.03348333333333334 ש 45 13 110 110 13.39489 שרותים קהילתיים 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 50 50 65 65 31.39883 שרותים קהילתיים 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 12 12 12 12 11.82327 שרותים קהילתיים 84 755 848201 העסקת כ"א באמצעות חברת השמה ג 0 0 0 0 79.99471000000001 שרותים קהילתיים 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 10 10 10 10 3.88669 שרותים קהילתיים 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 59 59 59 57.09451 שרותים קהילתיים 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 177 177 177 177 152.28098 שרותים קהילתיים 84 840 848201 עבודה קהילתית (החל מ2022 כולל את סעיף 848202/840) ק 70 40 40 40 16.48713 שרותים קהילתיים 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 88 88 88 88 92.11036 שרותים קהילתיים 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) (החל מ2022 בסעיף 848201/840) ק 0 30 30 30 2.145 שרותים קהילתיים 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 18 18 16 16 16.07605 שרותים קהילתיים 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 29 4.2278 שרותים קהילתיים 5 750 848301 ניקיון בקבלנות ק 30 30 30 30 29.328020000000002 שרותים קהילתיים 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 1250 1250 1250 1250 1240.5175 שרותים קהילתיים 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 70 70 70 70 15.003200000000001 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.74 ש 109 107 105 105 104.15957 שרותים קהילתיים 2 410 848302 שכר דירה שי"ל ק 92 89 90 90 117.778 שרותים קהילתיים 2 420 848302 דמי אחזקה - שי"ל ק 0 0 0 0 12.74094 שרותים קהילתיים 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 5.71326 שרותים קהילתיים 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 7 0.936 שרותים קהילתיים 5 750 848302 ניקיון בקבלנות ק 30 30 30 30 27.396009999999997 שרותים קהילתיים 84 840 848302 לשכות יעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 7.37042 שרותים קהילתיים 84 841 848302 לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 18 18 18 18 14.616610000000001 שרותים קהילתיים 84 840 848303 פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור) ק 30 30 30 30 0 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 10.35 9.151816666666667 3872 3624 3737 3688 3306.39737 8483. מחלקת התנדבות מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 330 315 325 325 285.80699 מחלקת התנדבות 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 29 29 29 4 28.55303 מחלקת התנדבות 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 119 131 131 119 45.023559999999996 8483. סה"כ - התנדבות: 1.5 1.5 478 475 485 448 359.38357999999994 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1 ש 215 211 211 211 201.92126000000002 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 738 738 738 738 833 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 273 273 273 273 273 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1 1226 1222 1222 1222 1307.92126 849. שרותים לעולים שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 15 15 11.415 שרותים לעולים 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 250 250 300 300 274.383 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 255 255 315 315 285.798 84. סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה: 167.35000000000002 156.59196666666665 121361 118144 121022 121707 111599.55941 85. שרותי דת 851. מועצה דתית מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5367 5367 5367 5367 5367 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5367 5367 5367 5367 5367 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים ק 1148 1148 1148 1148 1146.096 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 60 60 60 60 56.204 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1208 1208 1208 1208 1202.3 859. בית העלמין בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 400 400 400 400 400 בית העלמין 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 400 400 400 400 300 859. סה"כ - בית העלמין: 800 800 800 800 700 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7375 7375 7375 7375 7269.3 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0.1007 ש 90 20 90 90 17.58609 אולפנים וכיתות קלט 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 65 65 21.234029999999997 861. סה"כ - קליטה בחינוך: 0.7 0.1007 155 85 155 155 38.820119999999996 869. שרותי קליטה - כללי שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 ש 150 0 150 150 0 שרותי קליטה - כללי 2 410 869000 שכר דירה ק 82 78 82 82 77.4 שרותי קליטה - כללי 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.4711 שרותי קליטה - כללי 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 11 11 11 11 9.61613 שרותי קליטה - כללי 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 38 20 38 38 6.39249 שרותי קליטה - כללי 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה ק 25 20 25 25 6 שרותי קליטה - כללי 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ג 0 4 4 15 15 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 1 0 309 136 313 324 116.87972 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.7 0.1007 464 221 468 479 155.69984 87. איכות הסביבה איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 6.7 6.48555 ש 1157 1089 1105 1102 931.99451 איכות הסביבה 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) 1 0.5 ש 232 95 91 91 91.28853 איכות הסביבה 1 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 2 1.92681 איכות הסביבה 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 11 11 7.28975 איכות הסביבה 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 151 151 151 151 28.18686 איכות הסביבה 5 730 879000 אחזקת רכב עירוני - תיפעולי ק 85 60 60 60 51.99492 איכות הסביבה 1 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות (משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788) ג 196 283 283 257 169.32593 איכות הסביבה 1 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 191 77 77 167 35.44865 איכות הסביבה 1 782 879000 פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים ק 75 60 60 60 47.887 איכות הסביבה 1 786 879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) ג 29 0 29 29 0 איכות הסביבה 1 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 45 45 45 95 53.16028 איכות הסביבה 1 788 879000 הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (פוצל מסעיף 879/780) ג 100 0 0 0 0 איכות הסביבה 7 820 879000 תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה ק 68 68 68 68 0 איכות הסביבה 1 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 4 3.4797399999999996 87. סה"כ - איכות הסביבה: 7.7 6.98555 2342 1941 1986 2097 1421.98298 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1872.25 1694.3198999999997 609607 571087 587261 583421 518958.27331999986 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 8 9 ש 2003 1964 1995 1995 1961.48205 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 8 9 2003 1964 1995 1995 1961.48205 91. סה"כ - מים: 8 9 2003 1964 1995 1995 1961.48205 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 8.5 7.5 ש 2020 1570 1656 1530 1391.41773 נכסים 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 225 225 225 225 222.38773999999998 נכסים 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 200 200 200 200 126.93798 נכסים 2 427 933000 שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2022 כולל סעיף 613001/410) ק 290 250 275 230 185.31132 נכסים 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 נכסים 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 600 550 600 600 461.20549 נכסים 10 540 933000 טלפוניה וסלולר (החל מ2021 כולל את סעיף 613001/540) ק 7 4 4 2 2.0499899999999998 נכסים 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 21 21 21 21 20.72067 נכסים 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 450 450 450 450 399.11305 נכסים 5 750 933000 ניקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (עד 2021 בסעיף 613001/750) ק 16 7 7 0 0 נכסים 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 447 347 347 347 170.93664 נכסים 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה ק 310 270 310 280 255.609 נכסים 3 782 933000 תחזוקת הצללות במרחב הציבורי ג 0 0 0 57 0 נכסים 2 783 933000 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי ג 65 65 65 0 0 933. סה"כ - נכסים: 8.5 7.5 4851 4159 4360 4142 3435.6896099999994 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 422 422 422 422 474.58553 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש ג 405 405 405 420 418.02189000000004 שרותים לכלל משרדי העירייה 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1100 1000 1122 1120 1071.74261 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 330 300 360 360 266.08511 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 70 70 70 70 53.70883 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542) ק 260 260 260 260 258.78112 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר ק 120 120 120 120 33.70336 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 579 548 518 518 579.1753100000001 שרותים לכלל משרדי העירייה 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 550 500 650 650 398.48206 שרותים לכלל משרדי העירייה 12 550 938100 פרסום בעתונות מקומית ג 0 0 0 143 41.50625 שרותים לכלל משרדי העירייה 10 746 938100 אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב) ק 227 227 227 227 226.10245 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 30 12 12 12 10.49056 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 250 207 207 152 147.78491 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 20 20 20 20 13.91122 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1700 1693 1693 1700 1677.88 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 336 336 336 336 229.518 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 130 130 140 140 121.1612 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 59 59 59 59 36.359 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 36 36 36 36 35.5479 שרותים לכלל משרדי העירייה 2 782 938100 שירותי חניה בחניון שער העיר ק 770 749 749 740 573.851 שרותים לכלל משרדי העירייה 5 930 938100 חידוש צי רכב ק 0 0 10 10 0 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 7394 7094 7416 7515 6668.398309999999 9382. יחידת הדפוס העירוני יח' הדפוס העירוני 10 540 938200 טלפוניה וסלולר ק 0 0 0 0 1.9230099999999999 יח' הדפוס העירוני 5 742 938200 אחזקת מכונת צילום ק 0 0 0 0 2.33209 יח' הדפוס העירוני 12 747 938200 תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול ג 0 0 0 0 0.577 9382. סה"כ - יחידת הדפוס העירוני: 0 0 0 0 0 0 4.8321 9383. יחידת התחזוקה יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 14 11.666666666666668 ש 1382 1050 1065 1060 943.8623 יחידת התחזוקה 5 730 938300 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 150 135 145 145 114.121 יחידת התחזוקה 5 740 938300 כלים וציוד ג 10 8 8 8 7.998819999999999 יחידת התחזוקה 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755) ג 0 181 181 181 90.568 יחידת התחזוקה 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 30 30 30 30 29.105 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 14 11.666666666666668 1572 1404 1429 1424 1185.6551200000001 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 13.666666666666668 ש 1788 2930 2803 2800 2757.1667 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 4 4 ש 955 930 1048 1045 898.11469 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 3.3154833333333333 ש 740 620 685 744 738.81885 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.5 13.838883333333333 ש 2130 2360 2453 2450 2328.98821 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 5 ש 990 940 903 900 903.32822 מינהלת תב"ל 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 0 ש 220 95 130 0 0 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 30 30 25.05824 מינהלת תב"ל 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 150 150 170 170 145.89044 מינהלת תב"ל 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470) ג 0 68 68 68 68.86406 מינהלת תב"ל 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511) ג 0 57 57 57 50.108839999999994 מינהלת תב"ל 5 530 938400 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ק 66 33 33 0 0 מינהלת תב"ל 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 60 50 60 60 57.2588 מינהלת תב"ל 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 28 28 28 28 37.62247 מינהלת תב"ל 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 90 90 90 90 85.8126 מינהלת תב"ל 5 730 938400 אחזקת רכבים - תיפעולי ק 480 480 500 500 495.88135 מינהלת תב"ל 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 5.5872 מינהלת תב"ל 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 525 555 573 620 596.42038 מינהלת תב"ל 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 260 260 260 260 221.33876 מינהלת תב"ל 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960) ג 100 124 124 124 118.01731 מינהלת תב"ל 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 21 21 21 21 19.59619 מינהלת תב"ל 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 5 5 5 5 9.8495 9384. סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: 35.15 39.82103333333333 8643 9831 10046 9977 9563.72281 93. סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: 57.65 58.987700000000004 22460 22488 23251 23058 20858.297949999996 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 5 ש 885 835 822 770 763.34458 רשות החנייה 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 55 55 55 65 33.436 רשות החנייה 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 591 578 578 378 314.03441 רשות החנייה 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 50 50 50 50 -31.060299999999998 רשות החנייה 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 110 100 200 200 56.143980000000006 רשות החנייה 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 140 135 144 144 109.02068 רשות החנייה 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 400 400 500 500 223.94361999999998 רשות החנייה 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 560 560 500 500 394.93883 רשות החנייה 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית ק 350 410 500 500 488.537 רשות החנייה 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 180 230 230 230 113.95931 943. סה"כ - רשות החנייה: 5 5 3321 3353 3579 3337 2466.29811 94. סה"כ - חניית מכוניות: 5 5 3321 3353 3579 3337 2466.29811 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1700 2670 2700 2700 3984.66151 פרעון מלוות לביוב 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 60 155 200 200 296.18353 פרעון מלוות לביוב 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 380 575 650 650 878.4629 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 2140 3400 3550 3550 5159.307940000001 972. ביוב עירוני ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 0 ש 0 0 0 0 52.57152 972. סה"כ - ביוב עירוני: 0 0 0 0 0 0 52.57152 973. המכון לטיהור שפכים: מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 5.039149999999999 ש 1320 1295 1350 1350 1496.86864 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתייה 0 0 ש 0 0 6 6 0.44643 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 4 5.039149999999999 1320 1295 1356 1356 1497.3150699999999 97. סה"כ - מפעל הביוב: 4 5.039149999999999 3460 4695 4906 4906 6709.194530000001 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 150 150 150 504.48815 הפרשה לקרנות 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 170 170 170 170 0 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 320 320 320 504.48815 993. הוצאות שנים קודמות הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 ש 250 250 250 250 123.36919 הוצאות שנים קודמות 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3470 2000 3250 3250 6248.36541 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3720 2250 3500 3500 6371.734600000001 994. הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 ש 324 0 0 470 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 ש 550 480 550 550 479.50647 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2000 1960 1960 2000 1156.4378100000001 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 1680 1680 1680 1680 632.0088199999999 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 10890 8218 8218 10300 8011.05611 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 200 200 200 200 94.63602 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ק 140 140 140 140 51.521190000000004 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 40 40 40 40 11.26689 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: 1 0 15824 12718 12788 15380 10436.43331 995. הנחות שונות לארנונה הנחות שונות לארנונה ומים 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 63350 63350 61350 61350 53078.818 הנחות שונות לארנונה ומים 2 862 995000 הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה ק 0 20021.697699999997 18000 0 82093.875 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 63350 83371.69769999999 79350 61350 135172.693 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 190.91 190.90536666666662 ש 32500 30000 30687 30999.997000000003 27888.163399999998 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4660 4450 4450 4450 2998.7147099999997 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 190.91 190.90536666666662 37160 34450 35137 35449.997 30886.878109999998 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל השתת. בתב"ר 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 15000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 15000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 191.91 190.90536666666662 120374 133109.6977 131095 115999.997 198372.22717 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 266.56 268.9322166666666 151618 165609.6977 164826 149295.997 230367.49981 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 2696.81 2442.860533333333 ^ 1089000 1037189.6977 1059768 1029999.997 1017244.4955799999 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שפ"ע (שיפור פני העיר): מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764. 4. מינהל הנדסה: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; ביוב 972; מכון טיהור 973/100. 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים: חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ: מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. תקשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2022 2021 סופי 2021 מקורי 2021 2020 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 3380 3240 3350 3350 3216.58607 מועצה וועדות 1 100 611200 שכר ריכוז ועדות 7.5 0 7.5 6.739 ש 1590 1265 1307 1300 1188.1473500000002 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 30 0 30 22.824249999999996 ש 7330 5720 5754 5560 5186.56361 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 0.85 0.85 0.6153833333333334 ש 105 126 183 205 80.02146 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3 ש 1326 940 1306 1300 934.0618199999999 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 1000 920 934 930 807.62162 שירות, ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 11.17 0 11.17 9.328266666666664 ש 2430 1950 2016 1965 1611.2311000000002 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות 0 0 0 2.3333333333333335 ש 0 199 245 580 497.42571999999996 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 0 8 6.333333333333334 ש 1960 1600 1686 1677 1657.15931 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 20.45 0 20.45 15.17485 ש 3770 3200 3296 3210 2903.50952 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 17.7 0 17.7 14.882683333333334 ש 4000 3588 3588 3567 3173.4793 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 10 0 10 8.797616666666666 ש 3180 2752 2916 2900 2457.6933 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35.5 0.5 36 30.059033333333332 ש 8400 7150 7485 7450 6730.89117 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 49.83 0 49.83 39.71288333333334 ש 7896 6860 7279 7215 6728.99549 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 10 0 10 7.751950000000001 ש 1270 880 997 995 796.77883 מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 0 3 0 ש 930 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 0 6 0 ש 1600 0 0 0 0 מטה מינהל תפעול 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 8 0 8 0 ש 1543 0 0 0 0 מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 8.000000000000002 ש 1065 2000 2059 2105 1978.2568600000002 מינהל אגף שפ"ע 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 0 0 0 5 ש 0 1224 1135 1133 1132.53781 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 0 5 7.5 ש 1188 1626 1680 1677 1436.79324 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 500 486 463 463 442.41564 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 6 0 6 7 ש 1200 1339 1245 1245 1214.7052800000001 נקיון כללי 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי ניקיון 8 0 8 0 ש 1583 0 0 0 0 נקיון כללי 3 127 712000 כלכלה ושתיה 0 0 0 0 ש 0 0 5 5 1.2679 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 6.3279499999999995 ש 1445 1145 1233 1350 1200.55753 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 10 0 10 9.916666666666666 ש 2890 2831 2796 2796 2741.99452 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 0 4 4.5892833333333325 ש 955 895 868 1040 822.45339 בטחון ובטיחות 9 101 721000 שכר מנהלה - אגף ביטחון 2 0 2 3 ש 595 816 817 772 750.58191 בטחון ובטיחות 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 0 2 0 ש 453 0 0 0 0 שיטור עירוני 9 101 722700 שכר שיטור עירוני 21 0 21 21.940216666666664 ש 4250 4050 4433 4600 3814.79347 שיטור עירוני 9 127 722700 הוצאות ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 88 92 92 92 69.15472 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 0 1 4.303333333333333 ש 210 690 733 707 667.0357700000001 ה ג " א 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 2.5 0 2.5 0 ש 290 0 0 0 0 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 0 3 2 ש 580 340 285 225 281.05647999999997 הוצאות לשעת חרום 7 100 729998 שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה 0 0 0 ש 0 0 0 0 107.42257000000001 הוצאות לשעת חרום 7 100 729999 שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה 0 0 0 ש 0 326 326 0 376.398 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 12 0 12 10.666666666666668 ש 3061 2671 2671 2660 2654.1574100000003 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות 11 0 11 10 ש 2663 2445 2462 2325 2148.4172799999997 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 750 725 747 745 676.0095799999999 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 6 0 6 5.472216666666667 ש 1436 1309 1309 1300 1130.75512 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 25.8 0 25.8 24.353933333333334 ש 5328 4946 5038 5150 4652.4892 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 0 10 8.221133333333334 ש 2515 2099 2348 2340 2135.62281 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 4.7 0 4.7 3.3881666666666668 ש 898 771 755 755 558.44829 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 0 6 6 ש 1463 1399 1339 1330 1325.2548100000001 כבישים ומדרכות 5 102 742000 שכר עובדי אחזקה 13 0 13 10 ש 2452 1840 1856 1853 1717.298 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 10.698916666666667 ש 1950 1870 1831 1830 1715.70721 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 0 5 3.4165333333333336 ש 1035 691 695 695 518.0492800000001 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 8 ש 1553 1607 1607 1557 1545.26529 גנים ונטיעות 3 127 746000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 ש 0 0 5 5 1.75558 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 0 6 6.583333333333334 ש 1260 1200 1298 1300 1174.39056 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות פיקוח 2 0 2 2 ש 430 400 420 420 394.53497 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 8 0 8 7.7 ש 1751 1681 1720 1600 1483.9067 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 29 0 29 28.25556666666666 ש 12280 12039 11860 11860 10106.94459 חופי רחצה 6 104 747200 משכורות כוללות - ביטחון ופיקוח חופים 5 0 5 0 ש 930 0 0 0 0 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 ש 235 221 180 180 126.53103999999999 חופי רחצה 6 128 747200 ביגוד ושתייה - ביטחון ופיקוח חופים 0 0 0 ש 21 0 0 0 0 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 13.5 0 13.5 14.490583333333333 ש 2700 2480 2540 2400 2190.79941 מוקד עירוני 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 12 0 12 10.120433333333335 ש 2198 1470 1500 1500 1388.35301 תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 3.5 ש 420 539 624 620 566.04925 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 5 0 5 3.1166666666666667 ש 968 582 511 510 355.96564 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 310 300 320 320 282.06546000000003 מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 440 400 443 440 393.27289 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 342 335 326 326 311.87063 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 0 38 34.494233333333334 ש 7292 7060 7258 7244 6439.14065 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 3 0 3 0 ש 591 195 175 0 0 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 בגדי עבודה ושתייה 0 0 0 ש 159 159 159 159 104.12579 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 320 300 360 360 346.46799 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 16 0 16 13.833333333333332 ש 3579 3407 3305 3103 2864.45153 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי 8 0 8 6.5 ש 1592 1270 1426 1475 1288.6033400000001 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 189.34 0 189.34 189.33846666666668 ש 24700 23700 23699.999999999996 23699.999999999996 21551.995489999998 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4000 4000 4000 4000 3131.3792599999997 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104) 198.82 0 198.82 176.7263166666667 ש 25185 22893 22903 22943 21480.65631 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 8 0 8 6 ש 1393 1130 1124 1123 1073.57314 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 40.32 0 40.32 28.70353333333333 ש 5182 4200 4257 4212 3631.35219 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 0 24.5 24.5 15.67836666666667 ש 3195 2978 2757 2757 1925.12579 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 0 21 21 25.069883333333333 ש 2367 1934 2916 2916 3051.1644 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 51.3 51.3 37.19156666666669 ש 5764 4612 5141 5141 3543.89661 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 6 6 7.15235 ש 724 780 780 534 666.99405 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 20.42 0 20.42 18.526666666666667 ש 3487 3253 3350 3216 3096.1247999999996 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 שכר אחראים למשק ותחזוקה 18 0 18 16.67741666666667 ש 2503 2371 2456 2409 2309.0211 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 ספרניות בבתיה"ס 9.38 0 9.38 8.6757 ש 1435 1336 1402 1377 1234.2872 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921) 5 0 5 4.051833333333334 ש 658 615 551 551 519.40585 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 24.3 24.3 21.21811666666667 ש 2726 2521 2907 2907 2262.99709 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 30 30 29.05646666666665 ש 1902 3201 3228 1787 2351.01563 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0.21816666666666668 ש 80 80 80 80 3.69733 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0 0 1.77085 ש 200 200 200 200 92.05400999999999 בתי - ספר יסודיים 81 110 813200 שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) 0 0 0 46.131416666666645 ש 0 3192 3192 3192 1306.86774 בתי - ספר יסודיים 81 111 813200 שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות 3132/970) 0 0 0 0 ש 0 544 578 0 0 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 185 180 221 221 177.81015 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 167 164 158 158 150.70848999999998 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 3 0 3 3.833333333333333 ש 683 727 727 922 811.0134499999999 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 3.65 0 3.65 3.416666666666667 ש 520 494 515 515 478.22135 חינוך מיוחד 81 102 813300 שכר אחראים למשק ותחזוקה 2 0 2 2 ש 300 294 290 290 282.96945 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים 1 0 1 0.7829833333333334 ש 133 133 133 133 94.81113 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 289.08 0 289.08 214.37133333333298 ש 39188 32931 33721 33721 29231.68244 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.6823999999999999 ש 94 91 91 91 86.61225 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 1.9 1.9 2.8715499999999996 ש 160 258 258 161 214.45676 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 0 2.5 2.5 ש 642 611 638 635 628.67303 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 1.5553 ש 430 430 430 430 372.6563 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 3 3 1.305583333333333 ש 194 150 194 360 181.62374 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 65 64 64 64 63 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 52 51 51 51 50 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 29 51 51 29 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 0 ש 0 400 400 0 677.91 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.91 0 9.91 8.5 ש 1473 1275 1356 1378 1162.40799 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 9.48 0 9.48 7.55 ש 1458 1264 1472 1472 1076.71171 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 11.12 0 11.12 7.2 ש 1718 1402 1597 1851 1122.98716 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 8.22 0 8.22 7.02 ש 1329 1163 1258 1258 1014.1410400000001 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 6.74 0 6.74 7.2352 ש 1182 1159 1185 1185 1124.6196599999998 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.65 0 5.65 5.3 ש 934 916 832 832 810.76164 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 10 10 11.7172 ש 864 1577 1589 613 807.3154499999999 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.7 3.7 3.691016666666667 ש 330 471 471 330 395.08835999999997 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 0 0 ש 260 260 260 260 78.59639 חטיבות הביניים 81 110 814000 שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 0 ש 306 230 230 230 189.023 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 שכר הוראה - ממלכתי דתי 0 8.42 8.42 8.691766666666664 ש 1935 1656 1705 1705 1648.35755 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 שכר מינהלה - ממלכתי דתי 3.7 0 3.7 2 ש 543 391 454 454 281.28312 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 571 578 560 560 559.52606 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 102.48 0 102.48 100.26456666666671 ש 26648 25977 25936 25936 24997.10224 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 92.1 0 92.1 84.94295 ש 24728 23182 22715 22715 21290.13475 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 80.7 0 80.7 72.34250000000002 ש 20395 18836 18407 18407 17408.06059 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0 0.17 0 ש 9 9 9 9 1.6020999999999999 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 3 3 3.0105666666666666 ש 407 1106 1106 421 406.67217 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0 0 0.9183999999999999 ש 300 300 300 300 143.91133 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.51 ש 431 440 423 436 391.07088 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.63 0 19.63 16.383333333333333 ש 2980 2549 2702 2936 2400.6852799999997 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 17.4 0 17.4 12.87 ש 2784 2257 2530 2830 2025.8281299999999 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 15.81 0 15.81 11.355550000000001 ש 2739 2048 2227 2487 1784.50357 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - עובדי הוראה 38.62 0 38.62 36.082883333333335 ש 10780 10151 10426 10426 10302.4936 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 8.71 0 8.71 7.32 ש 1199 1030 1278 1278 904.82062 תיכון דור 81 100 815900 שכר עובדי הוראה 20.92 0 20.92 22.019450000000003 ש 4427 4734 4735 4519 4957.4912 תיכון דור 81 101 815900 שכר מינהלה 4.8 0 4.8 4 ש 757 699 717 817 609.4337800000001 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 0 6 5.802716666666666 ש 776 710 710 560 544.2407 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 שכר קציני בטחון 3 0 3 3 ש 663 650 596 596 575.04641 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 0 2.45 2.2824 ש 540 470 598 598 585.4658199999999 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.33 ש 910 892 949 945 905.62747 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995) 0 0 0 4.1355 ש 0 479 479 479 673.87948 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות 0 4 3.9999999999999996 2.89065 ש 477 477 477 477 314.09504 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920) 0 0.6 0.6 0.6527666666666667 ש 127 105 105 127 103.64077999999999 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 5 5 4.934083333333334 ש 814 814 814 814 523.56441 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.7 0.7 0.40625 ש 67 100 100 66 82.73136 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 26.32 0 26.32 25.19275 ש 4865 4667 4891 5091 4463.4674 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.1704333333333334 ש 355 319 366 366 330.13417 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780) 0 0.83 0.83 0 ש 100 100 100 100 112.45908 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 71 193 193 71 102.06875 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 120 120 120 120 54.65007 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 125 125 116.80297999999999 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 873 843 865 865 828.72491 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.05 0 5.05 4.986333333333333 ש 420 412 412 412 357.52666999999997 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 שכר עובדי הוראה 16 0 16 11.113866666666668 ש 1234 936 1234 1234 1045.15784 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 1.5885 ש 147 118 147 147 105.1508 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 שכר מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 2.47 ש 590 578 594 594 572.18055 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.41498333333333337 ש 164 113 142 142 78.77103 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0 1 1 ש 138 135 137 137 116.52201 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490) 10 0 10 9.385083333333332 ש 1072 914 1527 1527 794.93218 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491) 7 0 7 6.291216666666667 ש 754 643 500 500 477.97305 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 2 0 2 2.1334999999999997 ש 267 228 294 294 257.04874 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 0 3 2.2259333333333333 ש 288 246 498 498 401.36717 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 0 4.75 3.4291666666666667 ש 727 565 585 585 514.81464 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100) 0 0 0 0 ש 1338 1285 1260 1260 1335.1479399999998 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1042 1021 1043 1043 1005.17841 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 100 818000 שכר רכז השכלה והעשרה 1 0 1 ש 155 52 85 0 0 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 1 ש 680 190 474 550 187.06228 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 0 2.5 2.5 ש 532 492 506 500 477.92399 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 5.5 0 5.5 4.232483333333333 ש 927 763 721 702 934.5189399999999 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.41 0 19.41 19.077333333333332 ש 3277 3073 3311 3326 2870.34015 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 81 79 79 79 71.81898 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.8 0 0.8 0 ש 148 45 145 145 133.51388 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 1.4 ש 173 170 185 185 159.99634 ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0.3 0 0.3 0 ש 75 0 75 75 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 1 0 1 1 ש 172 169 147 147 127.09542 מרכז קהילתי יבור 82 101 824510 שכר ריכוז ומינהלה 0 0 0 ש 0 0 0 130 188.83689 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 250 245 210 210 228.00463 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 74 70 74 74 68.67355 מועדון גליל ים 82 100 824540 שכר מדריכים 1 0 1 ש 208 77 100 0 0 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 1 ש 113 111 123 123 101.38544 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 208 204 204 204 202.99120000000002 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 2.3324833333333332 ש 592 427 592 592 322.28679999999997 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 0 2.5 2.5 ש 325 312 325 325 306.78591 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 0 2 2.365583333333333 ש 584 573 649 649 887.48689 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.2 0 3.2 1.0208333333333333 ש 548 392 500 500 387.85503000000006 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 832 863 906 906 827.783 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 0 4.6 4.397616666666666 ש 1305 1260 1335 1335 1237.36581 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421) 0 0 0 ש 30 0 30 30 0 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 593 581 581 581 586.81139 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 7 0 7 7 ש 1204 1131 1079 1129 1016.678 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 160 160 160 160 154.05736 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 הוצאות שכר 0.33000000000000007 0 0.33000000000000007 0.33 ש 58 50 58 58 58.245110000000004 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב וסמדר 82 100 829240 שכר אבות בית 27 0 27 19 ש 4123 3258 3016 3094 2900.68407 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 418 410 410 410 397.43469 מועדון שחמט 82 100 829530 שכר כולל 1 0 1 1 ש 180 180 180 180 168.14079 בני הרצליה 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 43 42 42 42 39.39483 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 4.85 0 4.85 4.85 ש 1125 1103 1075 1075 1210.0283100000001 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - עובדי מינהלה 0.55 0 0.55 0.5342333333333333 ש 97 93 93 93 81.16575999999999 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 299 293 242 265 97.6343 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 71.2 1.2 72.4 69.534 ש 15080 14360 14736 14800 13547.53211 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 0 0 ש 220 260 289 214 253.13269 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 28.12 0 28.12 28.12433333333333 ש 4720 4300 4300 4300 3655.61634 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 450 450 450 450 214.68437 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.5 ש 150 90 114 155 88.48094999999999 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 0 4.7 4.998883333333334 ש 965 945 935 935 867.86841 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שירותים טיפוליים 3.85 0 3.85 3.3936 ש 625 555 600 600 444.33572 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מנהלת מרכז קשר 0.5 0 0.5 0.40405 ש 98 78 85 85 42.05019 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות) 0 0 0 0 ש 35 35 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 0 15.8 15.300249999999998 ש 2400 2265 2400 2400 2254.15023 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.25 0 1.25 1.14 ש 230 182 225 225 164.0768 שרותים לזקן 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793) 2 0 2 0 ש 0 0 300 300 0 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 3.82287 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 0 3.3 2.5667166666666668 ש 360 300 340 340 270.87308 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות – בתים חמים לנערות 1.2000000000000002 0 1.2000000000000002 1.2052 ש 180 163 180 180 160.42920999999998 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 2.1224333333333334 ש 380 355 350 350 314.87897 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס 0 0 0 0 ש 75 75 75 75 13.72322 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.57 ש 98 98 90 90 93.16278999999999 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפתן ארז 13.34 0 13.34 12.206633333333333 ש 2820 2600 2700 2700 2361.12458 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 0 1 1 ש 125 120 125 125 120.13297 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.44 ש 80 74 80 80 69.28369 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) 0 1 0.9999999999999998 1.3559166666666667 ש 97 97 97 97 93.72238 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0 2 0.07813333333333333 ש 160 8 215 215 113.94255 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן) 0 0 0 0 ש 66 90 66 66 57.65829 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שירותים קהילתיים 9.61 0 9.61 8.378333333333334 ש 1686 1475 1479 1405 1249.9176200000002 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.03348333333333334 ש 45 13 110 110 13.39489 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.74 ש 109 107 105 105 104.15957 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 330 315 325 325 285.80699 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1 ש 215 211 211 211 201.92126000000002 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.7 0 0.7 0.1007 ש 90 20 90 90 17.58609 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 150 0 150 150 0 איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 6.7 0 6.7 6.48555 ש 1157 1089 1105 1102 931.99451 איכות הסביבה 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) 1 0 1 0.5 ש 232 95 91 91 91.28853 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 8 0 8 9 ש 2003 1964 1995 1995 1961.48205 נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 8.5 0 8.5 7.5 ש 2020 1570 1656 1530 1391.41773 יחידת התחזוקה 5 100 938300 סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 14 0 14 11.666666666666668 ש 1382 1050 1065 1060 943.8623 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 0 7.65 13.666666666666668 ש 1788 2930 2803 2800 2757.1667 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מח. רכב 4 0 4 4 ש 955 930 1048 1045 898.11469 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מח. רכש 4 0 4 3.3154833333333333 ש 740 620 685 744 738.81885 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה 13.5 0 13.5 13.838883333333333 ש 2130 2360 2453 2450 2328.98821 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 5 ש 990 940 903 900 903.32822 מינהלת תב"ל 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 0 1 0 ש 220 95 130 0 0 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 25.05824 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 5 0 5 5 ש 885 835 822 770 763.34458 ביוב עירוני 4 100 972000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 0 0 0 ש 0 0 0 0 52.57152 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 0 4 5.039149999999999 ש 1320 1295 1350 1350 1496.86864 מכון הטיהור 4 127 973000 כלכלה, ביגוד ושתיה 0 0 0 0 ש 0 0 6 6 0.44643 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 ש 250 250 250 250 123.36919 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 1 0 ש 324 0 0 470 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 ש 550 480 550 550 479.50647 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 190.91 0 190.91 190.90536666666662 ש 32500 30000 30687 30999.997000000003 27888.163399999998 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4660 4450 4450 4450 2998.7147099999997 ס ה " כ : 2487.24 209.56999999999996 2696.8100000000004 2442.8605333333317 496632 456690 468503 464749.997 417895.0233699995 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.