תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 ריכוזים ודברי הסבר 5-17 מינהל הנדסה 18-27 החברה לפיתוח הרצליה 28-50 מינהל תפעול 51-73 אגף חינוך 74-76 אגף ת.נ.ו.ס 77-78 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 79-80 אגף תקשוב ומערכות מידע 81-83 אגף נכסים וביטוח 84-85 מינהל כללי 86-87 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 88-132 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 133-135 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 בהשקעה של 474969.486 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של 519346.605 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4956069.956 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 15,050 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. ü במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה ,מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 בסכום של 7,100 אלפי ₪. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2020 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 הסתכמה בסכום של 455,886 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 250594 ü קרן עודפי תקציב רגיל 46000 ü קרן מכירת רכוש ü קרן ייעודית מתחם גליל ים 18000 ü הלוואות 7100 ü משרדי ממשלה ואחרים 134192 סה"כ 455886 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים הלוואות משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח 250594 46000 0 18000 7100 134192 455886 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2021 203117.146 43737.91 0 18000 0 32091.994 296947.05 אחוז ביצוע 81.05427344629162 95.08241304347827 100 23.914983009419338 65.13625116805517 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2021 19357.993 12619.431 -9000 5950.131 28927.555 סה"כ 222475.139 56357.341 0 9000 0 38042.125 325874.605 אחוז ביצוע 88.77911641938753 122.51595869565217 #DIV/0! 50 28.34902602241564 71.4815995665583 דו"ח מפורט מובא בעמודים 88-132 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 474969.486 לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של 519346.605 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4956069.956 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2022 הינם : ü השקעה במוסדות חינוך ,מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים. ü הקמת חניון "מרינה לי". ü עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי. ü תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü עבודות ניקוז ברחבי העיר. ü פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר. ü מערכת לאכיפת חנייה ונתצ"ים. ü פיתוח והקמת מתנ"סים. ü פיתוח והקמת אולמות ספורט. ü השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2022 שנת 2021 חינוך 81 280936.256 245535.808 0.5914827463253082 נכסים ציבוריים 74 82435.251 82151.828 0.173559046275238 תרבות וספורט 82 41367.327 45751.16 0.08709470443749727 שרותים עירוניים שונים 76 , 72 17680 20170 0.037223443865612875 תרבות הדיור 764 11000 19300 0.023159382495573623 תכנון בנין עיר 73 6096.886 13230 0.012836374082355263 איכות הסביבה 87 9141.966 12291 0.019247480668684473 נכסים 93 3190 5821 0.00671622092371635 מבני דת ציבוריים 85 600 3050 0.0012632390452131067 חופים 747 7221.8 3035.275 0.01520476622786669 טיפול במרחב ציבורי 848 6000 2900 0.012632390452131067 רווחה 84 400 2600 0.0008421593634754045 מינהל כללי 61 8900 50 0.018738045837327747 סה"כ 474969.486 455886.071 0.9999999999999999 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - שם מינהל/אגף/יחידה שנת 2022 שנת 2021(*) מינהל הנדסה 9580 18930 0.020169716755235937 החברה לפיתוח הרצליה 347501.469 316092.039 0.7316290398495199 מינהל תפעול 84296.766 96592.575 0.1774782769939878 אגף חינוך 6216 6320 0.013087156508407785 אגף ת.נ.ו.ס 2970 2570 0.006253033273804878 החברה לפיתוח התיירות 410 1000 0.0008632133475622895 אגף תקשוב ומערכות מידע 14650 8450 0.03084408668728669 אגף נכסים וביטוח 1090 2040 0.0022948842654704773 כללי 8255.251 3891.457 0.01738059231872424 סה"כ 474969.486 455886.071 1 (*) מויין מחדש. בשנת 2022 מינהל התפעול כולל את האגפים : ת.ב.ל , בטחון פיקוח וסדר ציבורי, ש.א.י.פ.ה , חופים. 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2022 שנת 2021 קרן לעבודות פיתוח 230670 250594 0.485652250676556 קרן עודפי תקציב רגיל 60000 46000 0.12632390445482014 קרן רכוש 0 קרן יעודית מתחם גליל ים 9000 18000 0.01894858566822302 הלוואות 7100 7100 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 168199.48625 134192 0.3541269305065805 סה"כ 474969.48624999996 455886 0.9850516713061797 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2022 שנת 2021 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 87400 87400 134100 1000 135100 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 160000 160000 130000 . 130000 0 0 העברה מתקציב רגיל 2020 15000 15000 העברה מתקציב רגיל 2021 20000 20000 0 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 40000 40000 30000 30000 0 0 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 257400 60000 317400 274100 46000 320100 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 5700 5700 8050 8050 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 21030 21030 15456 15456 מימון תקציב בלתי רגיל 230670 60000 290670 250594 46000 296594 סה"כ שימושים 257400 60000 317400 274100 46000 320100 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2022 שנת 2021 משרד התחבורה 2845.664 350 משרד החינוך 135303.334 65422 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 3908.63025 16457 משרדי ממשלה ואחרים 2141.858 25663 מפעל הפייס 13000 7000 הכנסות בעד עבודות 11000 19300 סה"כ 168199.48625 134192 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. ראה פרוט נוסף בעמוד 16 3.8 הלוואה במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי של קרן הלוואות שהוקצה לרשויות המקומיות עבור הקמת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בתחומן, אושרה בקשת העיריה להשתתפות בפרויקט בסכום של 7,100 אלפי ₪. העיריה רשאית לקבל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בשיעור ריבית של פריים מינוס 1%. מפעל הפיס מעמיד ערבות סל ופקדון להבטחת ההלוואה לפרויקט. 4. תב"רים לסגירה בשנת 2016 4.1 כללי : הנחיות משרד הפנים קובעות : תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות , עליו להיגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות . יש לאשר את סגירת התב"רים במועצת העיר. 4.2 במהלך שנת 2016 אושרה במועצת העיר סגירת פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו לשנת 2016 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של ראה פרוט נוסף בעמוד 15 3.9 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 15,050 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 135 - 133 ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה 527779791 483168791 44611000 205226071 168574056 6019848 5752801 11772649 180346705 6759366 29150000 311523720 24879366 1450000 0 1450000 19570000 9580000 8005774 0 0 0 0 1574226 72 החברה לפיתוח הרצליה 3217044339 3022650187 194394152 1377988129 1147601818 3316292 56856826 60173118 1207774936 340006362 355265805 1313997236 170213193 167330610 10226895 177557505 7764336 347501469 184998584 1500000 0 9000000 7100000 144902885 120 מינהל התפעול 806482978 702118212 104364766 518658778 421111924 23248948 45388313 68637261 489749185 31121559 84404800 201207434 28909593 2020000 300000 2320000 108034 84296766 22084574 44644649 0 0 0 17567543 122 אגף חינוך 46031820 44194820 1837000 16315820 9746009 173897 3179518 3353415 13099424 3246396 6486000 23200000 3216396 300000 0 300000 270000 6216000 0 4590100 0 0 0 1625900 23 אגף ת.נ.ו.ס 20966365 19516365 1450000 15655365 12951229 0 2204670 2204670 15155899 699466 2970000 2141000 499466 200000 0 200000 0 2970000 210000 2760000 0 0 0 0 10 החברה לפיתוח התיירות 12458000 12458000 0 5695000 4690909 0 0 0 4690909 414091 1000000 6353000 1004091 0 0 590000 410000 181067.75 0 0 0 0 228932.25 5 אגף תקשוב ומערכות מידע 74318000 58798000 15520000 42391000 30329540 54300 7304816 7359116 37688656 4702344 14650000 17277000 4702344 0 0 0 0 14650000 8900000 3450000 0 0 0 2300000 9 אגף נכסים וביטוח 121909000 121809000 100000 57751825 39852303 2630028 12003 2642031 42494334 227491 16120000 63067175 15257491 0 0 0 15030000 1090000 1090000 0 0 0 0 0 12 מינהל כללי 129079663 135032955 -5953292 98744274 83548684.19 56221 3476204 3532425 87081109.19 11318415.81 9300000 21380138 11663164.81 700000 0 700000 1044749 8255251 5200000 3055251 0 0 0 0 9 סה"כ 4956069956 4599746330 356323626 2338426262 1918406472.19 35499534 124175151 159674685 2078081157.19 398495490.81 519346605 1960146703 260345104.81 172000610 10526895 182527505 44377119 474969486 230669999.75 60000000 0 9000000 7100000 168199486.25 382 4956069956 159674685 2078081157.19 398495490.81 260345104.80999994 182527505 44377119 474969486 474969486 4956069956 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 474969486.25 230670000 60000000 0 9000000 7100000 168199486.25 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0.25 0.25 0 0 0 0 0 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל כללי (61) 28400000 16160000 12240000 10600000 5755592 0 3443356 3443356 9198948 1401052 8900000 8900000 1401052 0 0 0 0 8900000 8900000 0 0 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 229231511 222655847 6575664 153109837 122271627 3881952 3923162 7805114 130076741 15148760 16081222 67924788 23033096 2100000 0 2100000 9984336 6096886 3486841.75 200000 0 0 0 2410044.25 נכסים ציבוריים (74) 2278003294 2111820586 166182708 1150119258 987048466.19 3686834 43961346 47648180 1034696646.19 162014757.81 98420000 982871890 115422611.81 55050000 7526895 62576895 15984749 82435251 59670302 17575251 0 0 0 5189698 חופים (747) 20934528 15171728 5762800 13312728 8755930 527347 1813772 2341119 11097049 2215679 7221800 400000 2215679 0 0 0 0 7221800 2000000 3466971 0 0 0 1754829 שרותים עירוניים שונים (76,72) 158736000 144606000 14130000 102579000 91100732 54300 7209896 7264196 98364928 4864072 17680000 37827000 4214072 550000 100000 650000 0 17680000 4000000 7980000 0 0 0 5700000 חינוך (81) 1419056413 1280915925 138140488 427939697 308846479 21130716 45331206 66461922 375308401 129341906 282206256 632199850 52631296 75280610 2700000 77980610 1270000 280936256 119165529 14685393 0 9000000 0 138085334 תרבות וספורט (82) 298323000 302373000 -4050000 131179673 89528110 1828643 10197057 12025700 101553810 64075863 41367327 91326000 29625863 34450000 0 34450000 0 41367327 32457327 4910000 0 0 0 4000000 רווחה (84) 28970000 28970000 0 4270000 1509843 0 415675 415675 1925518 3944482 400000 22700000 2344482 1400000 200000 1600000 0 400000 300000 100000 0 0 0 0 מבני דת ציבוריים (85) 21120000 20220000 900000 10170000 5808411 864100 202368 1066468 6874879 4295121 600000 9350000 3295121 1000000 0 1000000 0 600000 100000 500000 0 0 0 0 איכות הסביבה (87) 39322525 39880559 -558034 10140559 6919442 895614 942068 1837682 8757124 3225401 9250000 18090000 1383435 1950000 0 1950000 108034 9141966 1500000 650000 0 0 7100000 -108034 טיפול במרחב ציבורי (848) 43744320 37244320 6500000 35044320 29922208 0 3084027 3084027 33006235 2038085 6000000 2700000 2038085 0 0 0 0 6000000 0 6000000 0 0 0 0 תרבות הדיור (764) 123550000 113550000 10000000 92400000 89559774 0 638005 638005 90197779 2202221 11000000 20150000 2202221 0 0 0 0 11000000 0 0 0 0 0 11000000 נכסים (93) 251545365 251045365 500000 182428190 156246858 2630028 3013213 5643241 161890099 3728091 20220000 65707175 20538091 220000 0 220000 17030000 3190000 -910000 3932385 0 0 0 167615 תשלומים בלתי רגילים (99) 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 4956069956 4599746330 356323626 2338426262 1918406472.19 35499534 124175151 159674685 2078081157.19 398495490.81 519346605 1960146703 260345104.81 172000610 10526895 182527505 44377119 474969486 230669999.75 60000000 0 9000000 7100000 168199486.25 2078081157.19 398495490.80999994 260345104.80999994 474969486 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 474969486.25 230670000 60000000 0 9000000 7100000 168199486.25 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0.25 0.25 0 0 0 0 0 260345104.80999994 ריכוז אגפים 4956069956 4599746330 356323626 2338426262 1918406472.19 35499534 124175151 159674685 2078081157.19 398495490.81 519346605 1960146703 260345104.81 172000610 10526895 182527505 44377119 474969486 230669999.75 60000000 0 9000000 7100000 168199486.25 פער 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד הכלכלה והתעשיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים משרד הפנים מפעל הפייס תאגיד בית העלמין הרצליה משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד לבטחון הפנים משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה 2000000 64226 -490000 1574226 1574226 0 החברה לפיתוח הרצליה 3679698 135847301 1259000 4000000 181222 -64336 144902885 144902885 0 מינהל תפעול -165005 -1469867 720415 4000000 82000 3400000 11000000 17567543 17567543 0 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 0 0 אגף החינוך 925900 700000 1625900 1625900 0 אגף ת.נ.ו.ס 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 0 0 רשות החופים 0 0 החברה לפיתוח תיירות 228932.25 228932.25 228932.25 0 אגף תקשוב ומע. מידע 2300000 2300000 2300000 0 אגף נכסים וביטוח 0 0 0 מינהל כללי 0 0 0 סה"כ 3908630.25 -165005 135303334 0 0 1979415 13000000 0 245448 82000 0 2845664 11000000 168199486.25 168199486.25 0 #REF! 3825625.25 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 9580000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה : 72 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 8005774 0.8356757828810021 אחרים 1574226 0.16432421711899792 סה"כ 9580000 1 מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2022 : פרויקט סכום תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 3200000 עבודות ניקוז ברחבי העיר 1750000 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 800000 בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , שימור אתרים ובדיקות קיימות וחדשנות בהיבטים התכנוניים של העיר. פרויקט : רחוב זוהר טל מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3200250 3170250 30000 3100250 2934748 0 13909 13909 2948657 51593 200000 0 151593 0 100000 100000 100000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 2 507 החלפת מדרכות 2315000 1965000 350000 1965000 1653104 0 0 0 1653104 161896 500000 0 311896 0 150000 350000 350000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 3 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 6244 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 4 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 149112 278238 427350 20310199 309801 1100000 33173000 1109801 0 800000 300000 300000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 5 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5803860 0 36837 36837 5840697 359303 1000000 1100000 359303 0 0 1000000 1000000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 6 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 16075000 13753546 0 194828 194828 13948374 1026626 4300000 15500000 2126626 0 1100000 3200000 1200000 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 7 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 7000000 -2564000 3936000 3713997 0 2399 2399 3716396 719604 0 0 219604 500000 500000 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 8 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 9 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6500000 5375582 830137 277574 1107711 6483293 166707 300000 50000 16707 150000 150000 0 300000 300000 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 10 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6491771 5523249 0 648499 648499 6171748 20023 600000 208229 320023 0 300000 300000 300000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 11 1220 תכנונים כלליים 7260000 7000000 260000 6160000 5522194 0 441804 441804 5963998 296002 1000000 0 196002 100000 100000 0 1000000 1000000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 12 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7400000 7550000 -150000 7550000 7068186 72510 158417 230927 7299113 100887 0 0 250887 0 150000 -150000 -150000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 13 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 976000 742521 0 217545 217545 960066 115934 300000 124000 15934 100000 100000 0 300000 300000 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 14 1406 שימור אתרים 1350000 1200000 150000 1200000 913271 1 30747 30748 944019 205981 200000 0 255981 0 50000 150000 150000 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 15 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 2777353 197044 622715 819759 3597112 347888 200000 1150000 547888 0 200000 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 16 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 2925 1317645 6417209 12791 800000 450000 912791 0 900000 -100000 -100000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 17 1457 ליווי "מהיר לעיר" 230000 230000 0 230000 171904 0 40358 40358 212262 17738 0 17738 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 18 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1277745 0 29681 29681 1307426 142574 400000 350000 192574 0 50000 350000 350000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 19 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 20 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 116813 116813 937957 12043 200000 1850000 262043 0 250000 -50000 -50000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות. 732000 21 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 500000 200000 500000 379082 0 95523 95523 474605 25395 200000 0 25395 0 0 200000 200000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 22 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 30546 100000 150000 130546 0 100000 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 23 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28625301 27779038 201679 33946 235625 28014663 10638 600000 17750000 610638 0 600000 0 0 עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה. 746000 24 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 0 0 376310 23690 50000 550000 73690 0 50000 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 25 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 9735645 1089975 252573 1342548 11078193 171807 2100000 20850000 1471807 0 1300000 800000 800000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין. 742000 26 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 100000 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 27 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 31000000 32000000 -1000000 32000000 30452036 0 4829 4829 30456865 43135 500000 0 1543135 0 1500000 -1000000 -1000000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 28 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 100000 900000 300000 0 300000 -200000 -200000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 29 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 163894 284310 142597 426907 590801 209199 400000 800000 509199 0 300000 100000 100000 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 30 1674 התחדשות עירונית 1800000 1800000 0 1800000 1565978 104490 88003 192493 1758471 41529 0 41529 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 31 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 39122 1000000 703491 1039122 0 1000000 0 -64226 64226 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 32 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 82008 680000 82008 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 33 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 126030 2100000 126030 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 34 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7800000 6005098 0 117421 117421 6122519 77481 1000000 5800000 1677481 0 1600000 -600000 -600000 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022: תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל. 742000 35 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 1100000 409839 34632 49469 84101 493940 6060 500000 700000 606060 0 600000 -100000 -100000 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 36 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 500000 500000 0 500000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 4188 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756. 732000 37 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 40338 72513 255702 94298 100000 550000 94298 0 0 100000 100000 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 38 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 200000 200000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 39 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 650000 56082 244936 157170 402106 458188 11812 300000 280000 191812 0 180000 120000 120000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 40 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 200000 59600000 870162 0 800000 -600000 -600000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 41 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 340000 -340000 -340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים. 742000 42 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 23072 0 121399 121399 144471 15529 1500000 5990000 2015529 0 2000000 -500000 -500000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 43 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 9009 0 27963 27963 36972 13028 150000 2350000 163028 0 150000 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 44 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 650000 0 44352 83304 127656 127656 22344 200000 1100000 522344 0 500000 -300000 -300000 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 45 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 400000 24336 0 176035 176035 200371 49629 100000 400000 199629 0 150000 -50000 -50000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 46 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 75918 0 76900 76900 152818 47182 100000 0 147182 0 100000 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 47 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 100000 300000 -200000 300000 38188 0 21242 21242 59430 40570 0 0 240570 0 200000 -200000 -60000 -140000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 48 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 250000 750000 -500000 750000 38624 0 77516 77516 116140 33860 100000 0 633860 0 600000 -500000 -150000 -350000 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 49 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 100000 100000 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 50 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 4000000 0 3400000 148572 1045967 592307 1638274 1786846 613154 1000000 600000 1613154 0 1000000 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 51 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 500000 350000 500000 0 0 0 0 0 0 300000 550000 500000 0 500000 -200000 -200000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 52 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 300000 200000 500000 0 500000 -200000 -200000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 53 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 16642 0 43525 43525 60167 19833 50000 90000 69833 0 50000 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 54 2189 צומת כצלנסון - ירושלים 250000 250000 0 30000 17123 0 0 0 17123 12877 220000 12877 0 0 0 0 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 55 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 250000 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 56 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 20300000 0 100000 100000 0 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 57 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 200000 300000 0 0 0 200000 200000 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 58 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 59 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 50000 0 0 0 0 0 150000 100000 750000 50000 100000 100000 0 100000 100000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 60 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 150000 300000 1250000 0 150000 150000 0 300000 300000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 61 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 16700000 500000 0 500000 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני. 745000 62 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 19750000 500000 0 500000 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני. 745000 63 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 300000 2200000 0 0 0 300000 300000 תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. 732000 64 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0 0 400000 2800000 0 0 0 400000 400000 פיתוח הרחוב. ב - 2022: תכנון. 742000 65 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 750000 750000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 66 20003 פיתוח צומת אל על - נורדאו 5300000 5300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 5000000 0 0 0 300000 300000 הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני. 742000 67 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 500000 24250000 500000 500000 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נת"ע. 742000 68 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 500000 1185000 500000 500000 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 69 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 600000 3400000 600000 600000 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 70 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 700000 700000 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 71 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 450000 1450000 450000 450000 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 72 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 500000 1650000 500000 500000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 72 סה"כ מינהל הנדסה 527779791 483168791 44611000 205226071 168574056 6019848 5752801 11772649 180346705 6759366 29150000 311523720 24879366 1450000 0 1450000 19570000 9580000 8005774 0 0 0 0 1574226 0 180346705 6759366 24879366 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר הערות הנדסה הערות דיון 16.8.21/17.8.21 התייחסות הנדסה 29.8.21 תקציב נדרש עד 31.12.21- עדכון הנדסה עדכון יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.21 מימוש תקציב 9/2021 הפרש הערות הנדסה דיון 16.8.21/17.8.21 הערות דיון 30.8.21 דמטרי, איתי התייחסות 13/9 הערות דיון הנדסה 13.9.21 ריכוז ההשלמות/הערות בהתאם לדיונים. התייחסות 30/9 דיון 3.10.21 הערות לדיון מנכל סיכום דיון מנכ"ל 5.10.21 הערות לדיון ראה"ע סיכום דיון ראה"ע 17.10.21 שינויי תקציב הפחתות - המלצה אומדן לביצוע 2022 מעודכן - סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל 19.10.21 סכום השינוי הפחתות - המלצה 24.10.21 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3200250 3170250 30000 3100250 2934748 0 13909 13909 2948657 51593 200000 0 151593 0 0 0 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 ככל שיאושר תקציב נוסף ב - 2022 יהיה בתב"ר חדש. 50000 50000 0 ככל שיאושר תקציב נוסף ב - 2022 יהיה בתב"ר חדש. תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה. תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה. -100000 2 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 16075000 13753546 0 194828 194828 13948374 1026626 4300000 15500000 2126626 0 0 0 1100000 3200000 1200000 0 0 0 0 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן.,פריסה לפי שנים, השלמת התנאים לקבלת 2 מלשח מ. הפיס. 1000000 1000000 0 אביבה/דמיטרי לעדכן לפי 5 מלשח. מימון מ. הפיס. ליזה : לבדיקת מ. הפיס. לפי בדיקה עם מפעל הפיס - הסכום המתאים מופיע במערכת עודכן ל- 5 מלשח כולל 2 מ. הפיס. לקבל עדכון מ. הפיס. לקבל עדכון על מ. הפיס. אשתקד 4.5 מלשח. לא נוצל. עדכון תאור . הנחיית מנכ"ל: לביצוע מיידי. אשתקד 4.5 מלשח. לא נוצל. שלביות? מנכ"ל: להתחיל ביצוע ב - 2021. -500000 -500000 3 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6500000 5375582 830137 277574 1107711 6483293 166707 300000 50000 16707 150000 0 150000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 150000 0 150000 0 -300000 -100000 4 1220 תכנונים כלליים 7260000 7000000 260000 6160000 5522194 0 441804 441804 5963998 296002 1000000 0 196002 100000 0 100000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 לבדוק עלויות בתב"ר השייכים לפרויקטים ייעודיים. לקבל עדכון הקטנת סכום. 300000 200000 100000 0 לבדוק עלויות בתב"ר השייכים לפרויקטים ייעודיים. לקבל עדכון הקטנת סכום. תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,000 אלשח. לא נוצל במלואו. תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,000 אלשח. לא נוצל במלואו. -500000 -500000 5 1406 שימור אתרים 1350000 1200000 150000 1200000 913271 1 30747 30748 944019 205981 200000 0 255981 0 0 0 50000 150000 150000 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 200000 200000 0 -100000 -100000 6 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 2777353 197044 622715 819759 3597112 347888 200000 1150000 547888 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 עודכן לפי יתרת התקציב. אין צורך בתוספת תקציב. 300000 300000 0 תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,200 אלשח. לא נוצל . תקציב מסגרת. תקציב 2021 1,200 אלשח. לא נוצל . -300000 300000 100000 -300000 7 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 2925 1317645 6417209 12791 800000 450000 912791 0 0 0 900000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 0 -400000 -400000 8 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1277745 0 29681 29681 1307426 142574 400000 350000 192574 0 0 0 50000 350000 350000 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן. 100000 100000 0 לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן. תקציב מסגרת. תקציב 2021 250 אלשח. לא נוצל . הנדסה: בהליך של בדיקת יועצים. תקציב מסגרת. תקציב 2021 250 אלשח. לא נוצל . -100000 -100000 9 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 116813 116813 937957 12043 200000 1850000 262043 0 0 0 250000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות. 732000 0 הנדסה: התקציב עבור מסמך עקרונות -50000 -50000 10 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 30546 100000 150000 130546 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 0 מבוקשת הגדלה של 100 אשח - לטובת הפעלת יועצי קרקע יש יתרת תקציב של 130 אלשח. 11 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 0 0 376310 23690 50000 550000 73690 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 0 12 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 100000 900000 300000 0 0 0 300000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה. 0 תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה. תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה. תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה. תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה. תקציב ללא פעילות מ - 2015/2019. לדיון הנהלה. -300000 -300000 13 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 163894 284310 142597 426907 590801 209199 400000 800000 509199 0 0 0 300000 100000 100000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 עודכן ללא תוספת תקציב. 200000 200000 0 תקציב מסגרת. תקציב 2021 200 אלשח לא נדרש. תקציב מסגרת. תקציב 2021 200 אלשח לא נדרש. -100000 -100000 14 1674 התחדשות עירונית 1800000 1800000 0 1800000 1565978 104490 88003 192493 1758471 41529 0 0 41529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 לסגירת התב"ר לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר. (איחוד עם תב"ר 1660). 0 לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר. (איחוד עם תב"ר 1660). לסגירה. איחוד עם תב"ר 1660. לסגירה. איחוד עם תב"ר 1660. 15 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 39122 1000000 703491 1039122 0 0 0 1000000 0 -64226 0 0 0 0 64226 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 לעדכן תקציבית תוספת מ. הבינוי 64 אלשח 0 נדרש להגדיל תקציב ב- 64,226 ₪ בהתאם להגדלת ההסכם שנחתמה עודכן 64,226 ₪ מימון מ. הבינוי. 16 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 82008 0 680000 82008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 לקבל עדכון 0 ללא פעילות. תקציב 2021 150 אלשח לא נדרש. ללא פעילות. תקציב 2021 150 אלשח לא נדרש. 17 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 1100000 409839 34632 49469 84101 493940 6060 500000 700000 606060 0 0 0 600000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 עודכן לפי יתרת התקציב. אין צורך בתוספת תקציב. 0 -100000 -200000 18 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 500000 500000 0 500000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 0 4188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756. 732000 לסגירת התב"ר לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר (איחוד עם תב"ר 1756). 0 לבדוק סגירת שריונים ולסגור תבר (איחוד עם תב"ר 1756). התב"ר לסגירה. 19 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 40338 72513 255702 94298 100000 550000 94298 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 טרם ידוע מתי תאושר התכנית ומה תהיה תגובת העירייה. נדרש שריון עבור יועצים, סקרי קרקע . 0 טרם ידוע מתי תאושר התכנית ומה תהיה תגובת העירייה. נדרש שריון עבור יועצים, סקרי קרקע ועוד טרם ידוע מתי תאושר התכנית ומה תהיה תגובת העירייה. נדרש שריון עבור יועצים, סקרי קרקע ועוד מוניקה מבקשת לפחות 200 אשח להמשך המענה לגבי התנגדויות לתוכנית ב-22 לא עודכן. יתרת תקציב 94 אלשח. 20 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 לדיון עם רה"ע לא מתוקצב. לדיון הנהלה. לסגור. מומלץ לסגור 0 לדיון הנהלה .לא מתוקצב. לסגור. לדיון הנהלה .לא מתוקצב. לסגור. לא לסגור. לקבל עדכון התקציב הנדרש ב - 2022. עודכן ראה"ע: לקדם את התנעת הפרויקט. 0 250000 50000 0 21 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 650000 56082 244936 157170 402106 458188 11812 300000 280000 191812 0 0 0 180000 120000 120000 0 0 0 0 0 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 0 22 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 23072 0 121399 121399 144471 15529 1500000 5990000 2015529 0 0 0 2000000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 0 יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20. יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20. 23 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 9009 0 27963 27963 36972 13028 150000 2350000 163028 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 0 24 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 650000 0 44352 83304 127656 127656 22344 200000 1100000 522344 0 0 0 500000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 נדרשת עבודה שמאית על ההפקעות.לאחר מכן יידרשו המתכננים. 0 להקטין תקציב. יתרת תקציב פנוי מ- 31.12.20. יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20. הנדסה- ממתינים לבדיקת שמאים ממתינים לבדיקת שמאים 300000 100000 25 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 400000 24336 0 176035 176035 200371 49629 100000 400000 199629 0 0 0 150000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 כולל תב"ע נקודתית להחזרת הייעודים בי"ס 304 ויועץ סביבתי. 0 26 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 להשאיר. התוכנית תימשך לאחר ת/2200 לדיון הנהלה כולל העברת הפרוקט לח.לפיתוח. (הערות תברים ללא תנועה). 0 לדיון הנהלה כולל העברת הפרוקט לח.לפיתוח. (הערות תברים ללא תנועה). 200000 100000 27 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 500000 350000 500000 0 0 0 0 0 0 300000 550000 500000 0 0 0 500000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 תבר ללא פעילות.טיוטת מכרז טרם אושרה במשפטית. התקיימה ישיבת סטטוס עם מאיה אלדר. 0 עודכן היקף פרויקט. לקבל אומדן. אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא יתרת תקציב מ - 31.12.20. לקבל עדכון להיקף הפרויקט. אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא היקף הפרויקט ללא שינוי מהאומדן שהועבר בשנה שעברה. הנתח התקציבי יידרש לביצוע הנדסה : במכרז. במכרז. 0 0 28 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 300000 200000 500000 0 0 0 500000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 תבר ללא פעילות. קושי באיתור כמות ספקים שתאפשר יציאה למכרז. 0 יתרת תקציב מ - 31.12.20. קושי באיתור ספקים ליציאה למכרז. -100000 -100000 29 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 16642 0 43525 43525 60167 19833 50000 90000 69833 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 0 30 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 50000 0 0 0 0 0 150000 100000 750000 50000 100000 0 100000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 150000 50000 100000 0 תקציב 2021 שלא נדרש. תקציב 2021 שלא נדרש. 31 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 150000 300000 1250000 0 150000 0 150000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 הועברה החודש פניה לועדת יועצים לא מתוקצב. לקבל פרוט לתקציב הנדרש. (הערות תברים ללא תנועה). עודכן מ - 550 אלפי ₪. 150000 150000 0 לקבל פרוט לתקציב הנדרש. תקציב 2021 שלא נדרש. תקציב 2021 שלא נדרש. -200000 -200000 32 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 300000 2200000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. 732000 סיגל פירוט : מדידת מרכז העיר (300 אשח), תשתיות ופיתוח סביבתי (500 אשח), הסדרי תנועה והסדרי סביבה (700 אשח) הוקטן ל -800 אלשח.תכנון ראשוני. לקבל מסמך מפורט על הפרויקט. לדיון ראה"ע. ביצוע עבודות מדידות, העסקת יועצים ומתכננים. תקציב מסגרת. לעדכן תקציב ל - 600 אלפי ₪. עודכן מ - 800 אלפי ₪. -200000 -100000 -100000 33 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 0 1900000 0 0 0 0 0 0 0 450000 1450000 0 0 0 0 0 450000 450000 0 0 0 0 0 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 מוניקה תעביר פירוט במהלך היום -600000 -600000 34 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 0 2150000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1650000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 מוניקה תעביר פירוט במהלך היום 800000 300000 -200000 סה"כ פרק 73 110275490 102935490 7340000 60741999 42736110 3309359 2941510 6250869 48986979 3225020 14700000 43363491 11755020 500000 0 500000 9030000 5670000 3605774 0 0 0 0 2064226 35 507 החלפת מדרכות 2315000 1965000 350000 1965000 1653104 0 0 0 1653104 161896 500000 0 311896 0 0 0 150000 350000 350000 0 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 אין פעילות. לקבל הסבר ופרוט. ככל שיאושר תקציב נוסף ב - 2022 יהיה בתב"ר חדש. 150000 150000 0 תוקם הזמנת עבודה להחלפת מדרכות בתום בנייה של אחד הפרויקטים ברחובות העיר יתרת תקציב 311 אלשח נותרה ללא שינוי. ככל שיאושר תקציב ב - 2022, יהיה בתב"ר חדש. תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה. תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה. -200000 -200000 36 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 0 6244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 בהתאם לדיון ראשוני עם מהנדסת העיר בתאריך 10/08/2021, הומלץ לסגור לקבל עדכון לסגירת השריון.לסגור תב"ר. 0 לקבל עדכון לסגירת השריון.לסגור תב"ר. התב"ר לסגירה. התב"ר לסגירה. 37 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 149112 278238 427350 20310199 309801 1100000 33173000 1109801 0 0 0 800000 300000 300000 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 לקבל עדכון לתאור העבודות ופרוט אומדן. 300000 300000 0 לקבל עדכון לתאור העבודות ופרוט אומדן. השלמת מדרכות קרצוף וריבוד אספלט. השלמת מדרכות קרצוף וריבוד אספלט. 38 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 7000000 -2564000 3936000 3713997 0 2399 2399 3716396 719604 0 0 219604 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 לקבל תאור עבודות ופרוט אומדן. 500000 200000 300000 0 אביבה/דמיטרי עד 31.12.21 נדרש תקציב של 600 אלשח. התב"ר מסתיים. לעדכן היקף פרויקט. לעדכן תקציב נדרש 2021. תקציב נדרש עודכן (500 אשח) בוטל תקציב 2022. 2021 : 500 אלשח. כל התקציב יידרש לביצוע 39 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 0 28750000 6136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 מוקפא מ.התחבורה. 0 40 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6491771 5523249 0 648499 648499 6171748 20023 600000 208229 320023 0 0 0 300000 300000 300000 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 0 תקציב מסגרת. זהה לאשתקד. ארנה : ייעוד התבר בין היתר הוא לבדיקה והתנעת פרויקטים חדשים. בהמשך ככל שהתברים מאושרים יש להעביר את העלויות לתב"רים הייעודיים. תקציב מסגרת. זהה לאשתקד. 41 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7400000 7550000 -150000 7550000 7068186 72510 158417 230927 7299113 100887 0 0 250887 0 0 0 150000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 הביצוע הסתיים, ממתינים לח-ן סופי אין שריון בביצוע. רק בתכנון. לקבל הסבר. בהתאם להקטין תקציב. 0 אביבה/דמיטרי חוייב חן סופי. לבדוק סגירת תב"ר או לחילופין הקטנת תקציב. ניתן להקטין תקציב ב-900 אשח לא נדרש תקציב 2022. להשאיר 100 אלשח עד 31.12.21. עודכן. 42 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 976000 742521 0 217545 217545 960066 115934 300000 124000 15934 100000 0 100000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 יידרשו 1.5 משח להקמת מובל (במסגרת הקו הירוק)+ צוות יועצים ליווי - 400 אלשח. למובל תב"ר חדש בנפרד. לקבל פרוט לליווי ולמובל. 100000 100000 0 אביבה/דמיטרי לקבל פרוט ל - 400 אלשח. מובל : תבר חדש. אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט של ה- 400 אשח בשבוע הבא אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט של ה- 400 אשח בשבוע הבא יועצי תכנון - 200 אשח. ביצוע - 200 אשח עודכן ל - 400 אלשח.. לקבל הסבר לביצוע : פיקוח על העבודות. 300000 0 43 1457 ליווי "מהיר לעיר" 230000 230000 0 230000 171904 0 40358 40358 212262 17738 0 0 17738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 התב"ר לסגירה. ראה ת.ע. 2021 יחד עם תבר 1366. לבדוק סגירת שריונים 0 התב"ר לסגירה. ראה ת.ע. 2021 יחד עם תבר 1366. לבדוק סגירת שריונים התב"ר לסגירה. איחוד עם תב"ר 1366. התב"ר לסגירה. איחוד עם תב"ר 1366. 44 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 0 860000 82716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 נדרש להעריך את היקף הנזק ולהמליץ על שחרור ערבות לקבל עדכון. מתניעים בהתאם טיפול עם הלשכה המשפטית בנושא . 0 אביבה/דמיטרי לקבל התייחסות לסגירת הנושא.נשלח כתב ההתחייבות והערבות. עולה שוב לסיכום של מהנדסת העיר. נעדכן בשבוע הקרוב עולה שוב לסיכום של מהנדסת העיר. נעדכן בשבוע הקרוב ממתין לקבלת עדכון הנדסה לסגירת הטיפול מול היזמים. ממתין לקבלת עדכון הנדסה לסגירת הטיפול מול היזמים. 45 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 9735645 1089975 252573 1342548 11078193 171807 2100000 20850000 1471807 0 0 0 1300000 800000 800000 0 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין. 742000 לטובת תכנון וביצוע דרך גישה, סלילה וגינון לקבל פרוט תאור עבודות . 100000 100000 0 אביבה/דמיטרי לקבל פרוט. אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא יידרש 1,000 אשח לתכנון ב-2022 עודכן הסכום ל-2.3 מלשח: לסיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין. ב - 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין. 46 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 0 -50000 47 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 31000000 32000000 -1000000 32000000 30452036 0 4829 4829 30456865 43135 500000 0 1543135 0 0 0 1500000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 חן סופיים קבלן ופיקוח. להשאיר כ - 500 אלשח .להקטין תקציב. 0 נמצא בחן- סופי הסתיים. ח-ן סופיים. הסתיים. ח-ן סופיים. 48 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 126030 0 2100000 126030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 לקבל עדכון 0 אביבה/דמיטרי חיבור הגשר אינו בר ביצוע. לקבל עדכון אפשרויות ומשמעות תקציבית. עדיין לא סוכמו החלופות ההנדסיות חיבור הגשר אינו בר ביצוע.טרם סוכמו החלופות ההנדסיות. חיבור הגשר אינו בר ביצוע.טרם התקבל עדכון החלופות ההנדסיות. הנדסה : יש חלופות.עולה לדיון בועדה מקומית. הנדסה : יש חלופות. עולה לדיון בועדה מקומית. 49 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7800000 6005098 0 117421 117421 6122519 77481 1000000 5800000 1677481 0 0 0 1600000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022: תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל. 742000 לקבל עדכון.להקטין תקציב. 0 דמיטרי/אביבה לקבל פרוט ל - 1.7 מלשח ב - 2022. אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא אביבה ודמיטרי בחופשה - נעביר פירוט בשבוע הבא החומרים עדיין בהכנה לקראת דיון בפני רה"ע תכנון 20 רמזורים חדשים לפי 50 אלשח , יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל. תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל. הנחיית מנכל: להתחיל ביצוע מז'בוטינסקי שבעת הכוכבים. הנחיית מנכל: להתחיל ביצוע מז'בוטינסקי שבעת הכוכבים. -200000 -200000 50 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 200000 59600000 870162 0 0 0 800000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 אין שינוי מאשתקד. 0 יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20. יתרת תקציב פנוי מ 31.12.20. ממתין לעדכון הנדסה. 0 400000 200000 0 51 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 0 0 340000 -340000 -340000 0 0 0 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים. 742000 תבר ללא פעילות.מחכים לביצוע (היתר בנייה טרם התקבל) של הבניינים בני בנימין 2-4. לאחר הסיום יתבצעו עבודות בפרוייקט. 0 עודכן יתרה לביצוע עד 31.12.21. יתרת התקציב פנויה מ-31.12.20 יתרת תקציב מ - 2020. ממתין לביצוע (היתר בנייה ) של הבניינים בני בנימין 2-4. לאחר מכן ניתן לביצוע. לדחות ל - 2023. עודכן. 52 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 75918 0 76900 76900 152818 47182 100000 0 147182 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 53 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 100000 300000 -200000 300000 38188 0 21242 21242 59430 40570 0 0 240570 0 0 0 200000 -200000 -60000 0 0 0 0 -140000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 מתוקצב מ. התחבורה.ההתייחסות "המתנה למ. החבורה" אינה ברורה. (הערות תברים ללא תנועה). נמצא בבדיקה נוספת של תשתיות - על מה אושר תכנון ועל מה ביצוע. 0 נמצא בבדיקה נוספת - על מה אושר תכנון ועל מה ביצוע. להקטין תקציב ל - 100 אלשח 70% מ. התחבורה. בוצעה הקטנת תקציב ל - 100 אלשח 70% מ. התחבורה. 54 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 250000 750000 -500000 750000 38624 0 77516 77516 116140 33860 100000 0 633860 0 0 0 600000 -500000 -150000 0 0 0 0 -350000 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 להקטין תקציב ל -250 אלשח 70% מ. התחבורה. בוצעה הקטנת תקציב ל - 250 אלשח 70% מ. התחבורה. 55 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 4000000 0 3400000 148572 1045967 592307 1638274 1786846 613154 1000000 600000 1613154 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 0 56 2189 צומת כצלנסון - ירושלים 250000 250000 0 30000 17123 0 0 0 17123 12877 0 220000 12877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 לדווח משרד התחבורה. 0 לדווח משרד התחבורה. בוצע חשבון-מדווח 57 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 אין אישור סופי ממשרד התחבורה יש הרשאה מ. התחבורה. ההתייחסות אינה ברורה. (הערות תברים ללא תנועה). יש אישור מ. התחבורה רק על התכנון , טרם התקבל אישור על הביצוע . 250000 250000 0 יש אישור מ. התחבורה רק על התכנון , טרם התקבל אישור על הביצוע . נמצא בת.ע. 2021. לא נדרש תקציב. לבדיקה. לא נדרש תקציב נוסף ב-2022 בוצע חשבון-מדווח 58 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 20300000 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 לא מתוקצב. הסכם בהכנה. (הערות תברים ללא תנועה). 100000 100000 0 לא נדרש התקציב ב - 2021. הסכם בהכנה. כן יידרש ל-2022 - דחוף לביצוע לדחות תקציב 2022 ל - 2023. עודכן. 59 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 300000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 ישנן הזמנות. בימים אלו עורכים תכניות. תב"ר תלוי התקדמות משרד התחבורה אין שריון. אין תקציב . ההתייחסות אינה ברורה. (הערות תברים ללא תנועה). טרם הוקמו הזמנות בגלל שטרם הוצגו חשבונות בגין השלמת עלויות נוספות . 0 אביבה לקבל התייחסות. יועבר בשבוע הבא לקבל התייחסות.אין שריון.אין ביצוע. יועבר בשבוע הבא. יידרשו 50 אשח לתכנון + 150 אשח לביצוע הסבר נוסף. ממתין לפרוט. ממתין לפרוט. תקציב מסגרת. 60 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 לא מתוקצב. בתכנון לשימוש ברחובות שונים. (הערות תברים ללא תנועה). לא התקבל מימון קול קורא. לדיון הנהלה המשך. 0 לדיון הנהלה. לא אושר הקול קורא. לסגור. לדיון הנהלה. לא אושר הקול קורא. לסגור. לתקצב 100 אלשח ב - 2022. עודכן. לא אושר הקול קורא. 61 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 0 3200000 0 0 0 0 0 0 0 400000 2800000 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 פיתוח הרחוב. ב - 2022: תכנון. 742000 לעדכן תקציב 2022 ל- 500 אלפי ₪. עודכן. ראה"ע: לעדכן בשם : רחוב ולעדכן את תאור הפרויקט : ב - 2022 תכנון. 62 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 ראה"ע: ללעדכן בתאור : תכנון וביצוע. -750000 63 20003 פיתוח צומת אל על - נורדאו 5300000 0 5300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 5000000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני. 742000 לקבל אומדן ותקציב ל - 2022. אביבה: אומדן גבוה יותר מכיכר רגילה עקב בעיית תשתית .ב - 2002:תכנון בלבד. 300000 0 -100000 64 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 0 24750000 0 0 0 0 0 0 0 500000 24250000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נת"ע. 742000 לקבל מסמך מפורט הכולל פרוט התהליכים והסכומים והשתתפות נת"ע. צורף מסמך . לעדכן תקציב ל - 500 אלפי ₪. עודכן מ - 1,500 אלפי ₪. -1000000 -100000 65 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5803860 0 36837 36837 5840697 359303 1000000 1100000 359303 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 במקביל לעבודות התאגיד. לקבל: תאור עבודות,אומדן. 400000 350000 50000 מותנה בתוכנית עבודה משותפת עם התאגיד לתקן שריון בחוזה 20013. בהתאם תעודכן יתרת התקציב הפנויה. יתרה פנויה 1.1.22: 0. השריון תוקן. במקביל לעבודות התאגיד. לקבל: תאור עבודות,אומדן. תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה. תקציב מסגרת. ביצוע 2021 מיתרת תקציב פנויה. ראה"ע: לתת קדימות לנושא ניקוז בכל רחבי העיר. 66 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 16700000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני. 745000 0 67 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 19750000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני. 745000 0 68 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28625301 27779038 201679 33946 235625 28014663 10638 600000 17750000 610638 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה. 746000 לקבל עדכון. לבדוק הקטנת תקציב. 0 להשאיר תקציב ולהעלות בדיון הנהלה לדיון הנהלה הקטנת תקציב. לקבל הסבר ל-600 אלשח. ממתין לקבלת הסבר ל - 600 אלשח. ממתין לקבלת הסבר ל - 600 אלשח. עבור הכבאית הראשונה. 69 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 0 1685000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1185000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 לדיון ראה"ע. טל: שטח של כ - 1.1 דונם. 70 20006 גינת צוקרמן 4000000 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 600000 3400000 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 לקבל מסמך מפורט על הפרויקט. לדיון ראה"ע. צורף מסמך . -200000 -200000 71 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 לקבל אומדן ותקציב ל - 2022. לקיים דיון אצל הסמנכ"ל ג'ו. דיון סמנכל. מאושר. סה"כ פרק 74 416804301 379733301 37071000 143984072 125458864 2710489 2715768 5426257 130885121 3508951 14250000 268160229 13098951 950000 0 950000 10540000 3710000 4200000 0 0 0 0 -490000 72 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 500000 200000 500000 379082 0 95523 95523 474605 25395 200000 0 25395 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 50000 25000 25000 תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. -100000 -100000 סה"כ פרק 76 700000 500000 200000 500000 379082 0 95523 95523 474605 25395 200000 0 25395 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 72 סה"כ מינהל הנדסה 527779791 483168791 44611000 205226071 168574056 6019848 5752801 11772649 180346705 6759366 29150000 311523720 24879366 1450000 0 1450000 19570000 9580000 8005774 0 0 0 0 1574226 0 0 0 0 4100000 2850000 1250000 0 -1200000 -4450000 2850000 850000 -5650000 180346705 6759366 24879366 בדיון 25315000 הפחתות #REF! גריעת תברים חדשים -4530000 מעודכן #REF! החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 347501469 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : 120 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 184998584 0.5323677754006847 קרן עודפי תקציב רגיל 1500000 0.004316528515164349 קרן רכוש 0 קרן ייעודית גליל ים 9000000 0.025899171090986092 הלוואות 7100000 0.020431568305111253 אחרים 144902885 0.4169849566880536 סה"כ 347501469 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1238 : כצלנסון פיתוח - פיתוח פארק רבין. תב"ר 2023 : גנ"י נווה עמל ציפורן ומוריה - גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה. תב"ר 2203 : אולם ספורט בי"ס יוחנני - אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 39-50 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ ü פרויקטים עיקריים בשנת 2022 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 191238256 פרויקטים שונים 156263213 מתוכם העיקריים : מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 30000000 מתנ"ס נווה ישראל 13037327 מרכז מדעים וקהילה 10000000 מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי 10000000 סינמטק בבנין עיריה חדש 9250000 שצ"פים במתחם הר' 1960 9000000 הקמת חניון "מרינה לי" 8000000 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 8000000 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 תיכון היובל 7000000 בי"ס בן צבי 7000000 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 7000000 גנ"י דוד השמעוני 5000000 רחוב החושלים - במסגרת פרויקט מערכת כבישים באיזור התעשיה המערבי החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 72881330 38500000 61381330 56841407 0 1767404 1767404 58608811 2772519 10000000 40000000 2772519 0 0 10000000 10000000 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 77090000 75158968 0 93388 93388 75252356 4837644 0 1837644 3000000 3000000 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 76913000 76913000 0 58113000 54700908 0 3004295 3004295 57705203 407797 18800000 407797 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 55650000 56350000 -700000 55950000 55561475 0 0 0 55561475 88525 0 388525 0 300000 -300000 -300000 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 4725000 4475000 250000 3975000 3381161 0 318521 318521 3699682 775318 250000 0 275318 500000 500000 0 250000 250000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 39408214 0 3859618 3859618 43267832 2382168 5000000 2382168 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם 40500000 32940000 7560000 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2000000 13000000 7648 0 0 2000000 0 2000000 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 8 1298 תכנונים כלליים 5600000 5100000 500000 4800000 4585345 0 9813 9813 4595158 504842 500000 0 204842 300000 300000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105231000 107231000 -2000000 107231000 104424653 0 191551 191551 104616204 614796 0 2614796 0 2000000 -2000000 -2000000 בנין העיריה החדש. 930000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 539291 0 105607 105607 644898 15102 1000000 1540000 15102 0 0 1000000 1000000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 12508 12508 9811899 1038101 1200000 6450000 1038101 0 0 1200000 1200000 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 18062000 16695866 0 1054598 1054598 17750464 361536 700000 6188000 311536 50000 50000 0 700000 700000 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29602392 0 110367 110367 29712759 437241 10000000 437241 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 14 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 53697797 0 0 0 53697797 13004005 11798198 142203 12861802 12861802 0 0 0 749000 15 1446 מתחם נוריות 11250000 14250000 -3000000 14250000 9566469 0 377656 377656 9944125 1305875 0 4305875 0 3000000 -3000000 -3000000 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים. 742000 16 1539 רחוב בר כוכבא 15150000 16300000 -1150000 15300000 14749061 54264 92533 146797 14895858 254142 0 404142 0 150000 -150000 -150000 פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים. 742000 17 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 35984164 0 959113 959113 36943277 8556723 4000000 1000000 8556723 0 0 4000000 4000000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 18 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4993741 0 61352 61352 5055093 624907 0 1520000 624907 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 19 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 20717959 0 933879 933879 21651838 2048162 300000 3700000 48162 2000000 2000000 0 300000 300000 טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים. 742000 20 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 18382673 0 676653 676653 19059326 17140674 2000000 21800000 2140674 15000000 15000000 0 2000000 2000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 21 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1550000 211785 590150 145182 735332 947117 602883 1000000 15250000 602883 0 0 1000000 1000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 22 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 567525 321876 889401 1201940 1033541 181222 2083297 1033541 0 0 181222 0 181222 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי. 732000 23 1723 מרכז תחבורה חדש 2378521 2442857 -64336 2442857 1578260 0 94054 94054 1672314 706207 0 770543 0 64336 -64336 0 -64336 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 24 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 0 17401 229405 1270595 0 1270595 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 25 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 7600833 0 950121 950121 8550954 9449046 0 7449046 2000000 2000000 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 26 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 26500000 21214144 0 52508 52508 21266652 7733348 0 5233348 2500000 2500000 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 27 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 19462673 12564840 0 2402402 2402402 14967242 29495431 13037327 2500000 4495431 25000000 25000000 0 13037327 13037327 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 28 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 70000000 -18500000 20900000 13162880 0 3301140 3301140 16464020 5435980 500000 29100000 4435980 1000000 1000000 0 500000 500000 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1240000 792387 0 251192 251192 1043579 696421 700000 3560000 196421 500000 500000 0 700000 700000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 30 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 31 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 18560000 -10760000 7800000 1264688 1828643 133740 1962383 3227071 4572929 0 4572929 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט . 829000 32 1904 קו ניקוז שער הים 4500000 5700000 -1200000 4800000 4325712 0 88853 88853 4414565 85435 0 385435 0 300000 -300000 -300000 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים. 742000 33 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 8784692 0 530373 530373 9315065 400935 0 400935 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 34 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 4859191 0 106604 106604 4965795 334205 0 0 334205 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 35 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1675077 0 193587 193587 1868664 131336 0 0 131336 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 36 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 3654334 0 370583 370583 4024917 1395083 30000000 24580000 395083 1000000 1000000 0 30000000 0 30000000 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. 810000 37 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 127000000 500000 0 0 500000 500000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט. 742000 38 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4420000 4470000 -50000 4470000 4073430 0 256833 256833 4330263 89737 0 139737 0 50000 -50000 -50000 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 39 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 0 0 12799 337201 1000000 3280000 137201 200000 200000 0 1000000 1000000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 40 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 400000 133342 0 0 0 133342 266658 1100000 0 266658 0 0 0 1100000 1100000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 41 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 1000000 1250000 250000 0 0 0 1000000 1000000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 42 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 20187 258309 44954 303263 323450 1876550 1000000 10500000 1876550 0 0 1000000 1000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 43 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 44 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 4562673 2168048 0 325399 325399 2493447 20069226 8000000 49437327 2069226 18000000 18000000 0 8000000 8000000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 45 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 10500000 1365644 0 134447 134447 1500091 28999909 10000000 13500000 8999909 20000000 20000000 0 10000000 4234031 5765969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך. 810000 46 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 30000000 7100000 2250000 1850358 0 40333 40333 1890691 1109309 7000000 27100000 359309 750000 750000 0 7000000 7000000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 47 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 6600000 0 6600000 2716605 0 151387 151387 2867992 3732008 0 3732008 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 48 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 8050000 109135 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 49 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 12100000 4292387 0 730999 730999 5023386 8976614 0 7076614 1900000 1900000 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 50 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה 7340000 7340000 0 230000 227341 0 2657 2657 229998 2 0 7110000 2 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 51 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 4362205 0 1773811 1773811 6136016 10163984 0 3903984 6260000 6260000 0 0 -2288415 2288415 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך. 810000 52 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 0 0 833705 30295 0 5417000 30295 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 53 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 850000 31005 0 85995 85995 117000 1483000 9750000 733000 750000 750000 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון. 829000 54 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 35648 0 0 0 35648 1414352 900000 1414352 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 55 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 157316 0 0 0 157316 1802684 2240000 1802684 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 56 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 1700000 762647 0 64605 64605 827252 2272748 0 872748 1400000 1400000 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 57 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 2255166 0 2267861 2267861 4523027 1476973 0 73000000 1476973 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. 810000 58 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 415222 0 228705 228705 643927 1106073 9250000 1000000 106073 1000000 1000000 0 9250000 7250000 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 59 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 14882 0 202773 202773 217655 1282345 22700000 1282345 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 60 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 122473 0 0 0 122473 27527 0 1600000 27527 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 61 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 2500000 1700000 1000000 317595 0 532970 532970 850565 149435 1500000 1700000 149435 0 0 1500000 0 1500000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 62 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 241447 0 528653 528653 770100 3229900 11000000 3229900 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 63 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 150000 18976 0 103781 103781 122757 377243 700000 800000 27243 350000 350000 0 700000 700000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 64 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 100000 0 0 0 0 0 200000 15800000 100000 100000 100000 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 65 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 10240000 4960000 100000 0 0 0 0 0 200000 300000 14700000 100000 100000 100000 0 300000 300000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 66 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 1139002 0 102262 102262 1241264 1858736 0 758736 1100000 1100000 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 67 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2020883 0 214849 214849 2235732 364268 0 364268 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 68 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 2500000 0 1100000 110870 0 0 0 110870 989130 0 1400000 989130 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 69 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 70 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1000000 252909 0 746171 746171 999080 920 1259000 0 920 0 0 0 1259000 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 71 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 492559 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 72 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5500000 6500000 -1000000 6500000 4570582 0 383745 383745 4954327 545673 0 1545673 0 1000000 -1000000 -1000000 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים. 810000 73 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 348809 0 148526 148526 497335 1502665 0 1502665 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 74 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 1100000 542641 0 171823 171823 714464 9435536 9000000 4350000 385536 9050000 9050000 0 9000000 9000000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 75 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 2000000 698439 0 975479 975479 1673918 3326082 0 49000000 326082 3000000 3000000 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק. 742000 76 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1000000 252607 0 146060 146060 398667 651333 7000000 7950000 601333 50000 50000 0 7000000 3405695 3594305 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 77 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 400000 223094 0 63498 63498 286592 713408 0 113408 600000 600000 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 78 2174 גנ"י מתחם זרובבל 9548992 12600000 -3051008 9548992 7323409 0 1809690 1809690 9133099 415893 0 415893 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. 810000 79 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1000371 0 801916 801916 1802287 3863049 5000000 10334664 3863049 0 0 0 5000000 1516647 3483353 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 80 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 500000 59582 0 64438 64438 124020 875980 0 375980 500000 500000 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 81 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 2500000 0 300000 27661 0 188002 188002 215663 1784337 500000 84337 1700000 1700000 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 82 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 750000 39250000 500000 111410 0 112913 112913 224323 525677 8000000 31250000 275677 250000 250000 0 8000000 4405695 3594305 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 83 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 500000 13500000 500000 0 0 0 0 0 500000 200000 13300000 500000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 84 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 500000 200000 0 500000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 85 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2000000 19135000 400000 0 0 0 0 400000 600000 20135000 400000 0 0 0 600000 600000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 86 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 4000000 11160000 300000 0 0 0 0 0 300000 400000 14460000 300000 0 0 0 400000 400000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 87 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 9500000 6530000 500000 0 0 0 0 500000 300000 15230000 500000 0 0 0 300000 300000 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 88 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 100000 0 0 52188 52188 52188 447812 1000000 78500000 47812 400000 400000 0 1000000 1000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. 810000 89 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 100000 900000 900000 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 90 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 100000 900000 900000 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 91 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 800000 0 100000 0 0 0 0 0 800000 0 100000 700000 700000 0 0 0 בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות. 810000 92 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 150000 1032 0 61020 61020 62052 387948 7000000 8550000 87948 300000 300000 0 7000000 7000000 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 93 2206 חט"ב באלתרמן 4000000 1000000 3000000 200000 6845 0 117175 117175 124020 875980 900000 2100000 75980 800000 800000 0 900000 900000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. 810000 94 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 100000 400000 400000 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 95 2208 מקווה גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 100000 400000 400000 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 96 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 500000 46000000 150000 25733 0 48679 48679 74412 425588 1000000 45000000 75588 350000 350000 0 1000000 1000000 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון . 810000 97 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 0 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 7100000 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול. 870000 98 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 1000000 800000 200000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 99 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 500000 500000 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 100 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 18500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 18000000 0 0 0 500000 500000 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 101 20012 גנ"י יהודה הנשיא 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 500000 500000 0 תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא. 810000 102 20013 גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 103 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון. 829000 104 20015 מועדון קרמבו ים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 1500000 1500000 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 105 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 200000 0 0 0 500000 500000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 106 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 100000 100000 תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה. 850000 107 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 סה"כ 2196063843 2001644187 194419656 917940342 761689266 3316292 36255668 39571960 801261226 247736582 163127549 983938486 116679116 125060000 12861802 137921802 6864336 156263213 93560980 1500000 0 0 7100000 54102233 0 801261226 247736582 116679116 0 מתחם גליל ים 0 108 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 104414485 0 2378300 2378300 106792785 7207215 30000000 7207215 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 109 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 96320302 78059808 0 3324726 3324726 81384534 5935768 7000000 5679698 14935768 0 -9000000 -9000000 0 7000000 3320302 3679698 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 110 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 111 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19080000 -25504 16080000 12703082 0 1979662 1979662 14682744 4371752 0 1397256 1474496 1500000 2974496 0 0 0 כיתות גן (7) . 810000 112 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 45650000 43462587 0 1485767 1485767 44948354 17806856 82850000 38894790 701646 17105210 17105210 0 82850000 63646245 19203755 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 113 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 24050000 19323086 0 1960706 1960706 21283792 5952448 1813760 2766208 1186240 2000000 3186240 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . 810000 114 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 58500000 50080194 0 2502018 2502018 52582212 20710708 100000000 136707080 5917788 14792920 14792920 0 100000000 25371057 9000000 65628943 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. 810000 115 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 113629 113629 7585254 514746 0 514746 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 116 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 56023508 0 2291671 2291671 58315179 13709655 63075166 12044562 1665093 1665093 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 117 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 15710000 8681711 0 3583607 3583607 12265318 10156426 2288256 0 3444682 6711744 6711744 0 2288256 0 2288256 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 118 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 19900000 1000000 0 900000 -900000 -900000 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 119 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 1100000 221274 0 834538 834538 1055812 1044188 32900000 44188 1000000 1000000 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 120 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 5811744 5471192 0 146534 146534 5617726 1394018 1088256 194018 0 1200000 1200000 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1020980496 1021006000 -25504 460047787 385912552 0 20601158 20601158 406513710 92269780 192138256 330058750 53534077 42270610 -2634907 39635703 900000 191238256 91437604 0 0 9000000 0 90800652 120 סה"כ החברה לפיתוח 3217044339 3022650187 194394152 1377988129 1147601818 3316292 56856826 60173118 1207774936 340006362 355265805 1313997236 170213193 167330610 10226895 177557505 7764336 347501469 184998584 1500000 0 9000000 7100000 144902885 1207774936 340006362 170213193 7764336 - החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 72881330 38500000 61381330 56841407 0 1767404 1767404 58608811 2772519 10000000 40000000 2772519 0 0 0 0 10000000 10000000 0 0 0 0 0 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 77090000 75158968 0 93388 93388 75252356 4837644 0 0 1837644 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 76913000 76913000 0 58113000 54700908 0 3004295 3004295 57705203 407797 0 18800000 407797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 55650000 56350000 -700000 55950000 55561475 0 0 0 55561475 88525 0 0 388525 0 0 0 300000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים. 732000 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 4725000 4475000 250000 3975000 3381161 0 318521 318521 3699682 775318 250000 0 275318 500000 0 500000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 39408214 0 3859618 3859618 43267832 2382168 0 5000000 2382168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 7 1238 כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם 40500000 32940000 7560000 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2000000 13000000 7648 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 2000000 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 8 1298 תכנונים כלליים 5600000 5100000 500000 4800000 4585345 0 9813 9813 4595158 504842 500000 0 204842 300000 0 300000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105231000 107231000 -2000000 107231000 104424653 0 191551 191551 104616204 614796 0 0 2614796 0 0 0 2000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 0 בנין העיריה החדש. 930000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 539291 0 105607 105607 644898 15102 1000000 1540000 15102 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 12508 12508 9811899 1038101 1200000 6450000 1038101 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 18062000 16695866 0 1054598 1054598 17750464 361536 700000 6188000 311536 50000 0 50000 0 700000 700000 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29602392 0 110367 110367 29712759 437241 0 10000000 437241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 14 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 53697797 0 0 0 53697797 13004005 0 11798198 142203 0 12861802 12861802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 15 1446 מתחם נוריות 11250000 14250000 -3000000 14250000 9566469 0 377656 377656 9944125 1305875 0 0 4305875 0 0 0 3000000 -3000000 -3000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים. 742000 16 1539 רחוב בר כוכבא 15150000 16300000 -1150000 15300000 14749061 54264 92533 146797 14895858 254142 0 0 404142 0 0 0 150000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים. 742000 17 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 35984164 0 959113 959113 36943277 8556723 4000000 1000000 8556723 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 18 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4993741 0 61352 61352 5055093 624907 0 1520000 624907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 19 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 20717959 0 933879 933879 21651838 2048162 300000 3700000 48162 2000000 0 2000000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים. 742000 20 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 18382673 0 676653 676653 19059326 17140674 2000000 21800000 2140674 15000000 0 15000000 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 21 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1550000 211785 590150 145182 735332 947117 602883 1000000 15250000 602883 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 22 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 567525 321876 889401 1201940 1033541 181222 2083297 1033541 0 0 0 0 181222 0 0 0 0 0 181222 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי. 732000 23 1723 מרכז תחבורה חדש 2378521 2442857 -64336 2442857 1578260 0 94054 94054 1672314 706207 0 0 770543 0 0 0 64336 -64336 0 0 0 0 0 -64336 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 24 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 0 17401 229405 1270595 0 0 1270595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 25 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 7600833 0 950121 950121 8550954 9449046 0 0 7449046 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 26 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 26500000 21214144 0 52508 52508 21266652 7733348 0 0 5233348 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 27 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 19462673 12564840 0 2402402 2402402 14967242 29495431 13037327 2500000 4495431 25000000 0 25000000 0 13037327 13037327 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 28 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 70000000 -18500000 20900000 13162880 0 3301140 3301140 16464020 5435980 500000 29100000 4435980 1000000 0 1000000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1240000 792387 0 251192 251192 1043579 696421 700000 3560000 196421 500000 0 500000 0 700000 700000 0 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 30 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 31 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 18560000 -10760000 7800000 1264688 1828643 133740 1962383 3227071 4572929 0 0 4572929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט . 829000 32 1904 קו ניקוז שער הים 4500000 5700000 -1200000 4800000 4325712 0 88853 88853 4414565 85435 0 0 385435 0 0 0 300000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים. 742000 33 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 8784692 0 530373 530373 9315065 400935 0 0 400935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 34 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 4859191 0 106604 106604 4965795 334205 0 0 334205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 35 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1675077 0 193587 193587 1868664 131336 0 0 131336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 36 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 3654334 0 370583 370583 4024917 1395083 30000000 24580000 395083 1000000 0 1000000 0 30000000 0 0 0 0 0 30000000 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. 810000 37 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 127000000 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט. 742000 38 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4420000 4470000 -50000 4470000 4073430 0 256833 256833 4330263 89737 0 0 139737 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 39 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 0 0 12799 337201 1000000 3280000 137201 200000 0 200000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 40 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 400000 133342 0 0 0 133342 266658 1100000 0 266658 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 41 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 1000000 1250000 250000 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 42 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 20187 258309 44954 303263 323450 1876550 1000000 10500000 1876550 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 43 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 44 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 4562673 2168048 0 325399 325399 2493447 20069226 8000000 49437327 2069226 18000000 0 18000000 0 8000000 8000000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 45 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 10500000 1365644 0 134447 134447 1500091 28999909 10000000 13500000 8999909 20000000 0 20000000 0 10000000 4234031 0 0 0 0 5765969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך. 810000 46 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 30000000 7100000 2250000 1850358 0 40333 40333 1890691 1109309 7000000 27100000 359309 750000 0 750000 0 7000000 7000000 0 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 47 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 6600000 0 6600000 2716605 0 151387 151387 2867992 3732008 0 0 3732008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 48 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 0 8050000 109135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 49 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 12100000 4292387 0 730999 730999 5023386 8976614 0 0 7076614 1900000 0 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 50 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה 7340000 7340000 0 230000 227341 0 2657 2657 229998 2 0 7110000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 51 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 4362205 0 1773811 1773811 6136016 10163984 0 0 3903984 6260000 0 6260000 0 0 -2288415 0 0 0 0 2288415 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך. 810000 52 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 0 0 833705 30295 0 5417000 30295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 53 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 850000 31005 0 85995 85995 117000 1483000 0 9750000 733000 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון. 829000 54 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 35648 0 0 0 35648 1414352 0 900000 1414352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 55 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 157316 0 0 0 157316 1802684 0 2240000 1802684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 56 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 1700000 762647 0 64605 64605 827252 2272748 0 0 872748 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 57 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 2255166 0 2267861 2267861 4523027 1476973 0 73000000 1476973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. 810000 58 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 415222 0 228705 228705 643927 1106073 9250000 1000000 106073 1000000 0 1000000 0 9250000 7250000 0 0 0 0 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 59 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 14882 0 202773 202773 217655 1282345 0 22700000 1282345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 60 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 122473 0 0 0 122473 27527 0 1600000 27527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 61 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 2500000 1700000 1000000 317595 0 532970 532970 850565 149435 1500000 1700000 149435 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 62 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 241447 0 528653 528653 770100 3229900 0 11000000 3229900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 63 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 150000 18976 0 103781 103781 122757 377243 700000 800000 27243 350000 0 350000 0 700000 700000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 64 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 100000 0 0 0 0 0 200000 0 15800000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 65 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 10240000 4960000 100000 0 0 0 0 0 200000 300000 14700000 100000 100000 0 100000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 66 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 1139002 0 102262 102262 1241264 1858736 0 0 758736 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 67 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2020883 0 214849 214849 2235732 364268 0 0 364268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 68 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 2500000 0 1100000 110870 0 0 0 110870 989130 0 1400000 989130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 69 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 70 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1000000 252909 0 746171 746171 999080 920 1259000 0 920 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 71 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 0 492559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 72 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5500000 6500000 -1000000 6500000 4570582 0 383745 383745 4954327 545673 0 0 1545673 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים. 810000 73 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 348809 0 148526 148526 497335 1502665 0 0 1502665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 74 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 1100000 542641 0 171823 171823 714464 9435536 9000000 4350000 385536 9050000 0 9050000 0 9000000 9000000 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 75 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 2000000 698439 0 975479 975479 1673918 3326082 0 49000000 326082 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק. 742000 76 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1000000 252607 0 146060 146060 398667 651333 7000000 7950000 601333 50000 0 50000 0 7000000 3405695 0 0 0 0 3594305 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 77 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 400000 223094 0 63498 63498 286592 713408 0 0 113408 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 78 2174 גנ"י מתחם זרובבל 9548992 12600000 -3051008 9548992 7323409 0 1809690 1809690 9133099 415893 0 0 415893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. 810000 79 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1000371 0 801916 801916 1802287 3863049 5000000 10334664 3863049 0 0 0 0 5000000 1516647 0 0 0 0 3483353 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 80 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 500000 59582 0 64438 64438 124020 875980 0 0 375980 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 81 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 2500000 0 300000 27661 0 188002 188002 215663 1784337 0 500000 84337 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 82 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 750000 39250000 500000 111410 0 112913 112913 224323 525677 8000000 31250000 275677 250000 0 250000 0 8000000 4405695 0 0 0 0 3594305 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 83 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 500000 13500000 500000 0 0 0 0 0 500000 200000 13300000 500000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 84 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 200000 0 500000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 85 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2000000 19135000 400000 0 0 0 0 0 400000 600000 20135000 400000 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 86 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 4000000 11160000 300000 0 0 0 0 0 300000 400000 14460000 300000 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 87 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 9500000 6530000 500000 0 0 0 0 0 500000 300000 15230000 500000 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 88 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 100000 0 0 52188 52188 52188 447812 1000000 78500000 47812 400000 0 400000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. 810000 89 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 100000 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 90 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 100000 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 91 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 800000 0 100000 0 0 0 0 0 800000 0 0 100000 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות. 810000 92 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 150000 1032 0 61020 61020 62052 387948 7000000 8550000 87948 300000 0 300000 0 7000000 7000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 93 2206 חט"ב באלתרמן 4000000 1000000 3000000 200000 6845 0 117175 117175 124020 875980 900000 2100000 75980 800000 0 800000 0 900000 900000 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. 810000 94 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 0 100000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 95 2208 מקווה גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 0 100000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 96 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 500000 46000000 150000 25733 0 48679 48679 74412 425588 1000000 45000000 75588 350000 0 350000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון . 810000 97 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 0 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול. 870000 98 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 1000000 800000 200000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 99 20010 גנ"י אחד העם 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 100 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 0 18500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 18000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 101 20012 גנ"י יהודה הנשיא 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא. 810000 102 20013 גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 103 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון. 829000 104 20015 מועדון קרמבו ים 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 105 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 200000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 106 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה. 850000 107 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 סה"כ 2196063843 2001644187 194419656 917940342 761689266 3316292 36255668 39571960 801261226 247736582 163127549 983938486 116679116 125060000 12861802 137921802 6864336 156263213 93560980 1500000 0 0 7100000 54102233 0 801261226 247736582 116679116 0 מתחם גליל ים 0 108 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 104414485 0 2378300 2378300 106792785 7207215 0 30000000 7207215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 109 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 96320302 78059808 0 3324726 3324726 81384534 5935768 7000000 5679698 14935768 0 -9000000 -9000000 0 7000000 3320302 0 0 0 0 3679698 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 110 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 111 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19080000 -25504 16080000 12703082 0 1979662 1979662 14682744 4371752 0 0 1397256 1474496 1500000 2974496 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות גן (7) . 810000 112 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 45650000 43462587 0 1485767 1485767 44948354 17806856 82850000 38894790 701646 17105210 0 17105210 0 82850000 63646245 0 0 0 0 19203755 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 113 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 24050000 19323086 0 1960706 1960706 21283792 5952448 0 1813760 2766208 1186240 2000000 3186240 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . 810000 114 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 58500000 50080194 0 2502018 2502018 52582212 20710708 100000000 136707080 5917788 14792920 0 14792920 0 100000000 25371057 0 0 9000000 0 65628943 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. 810000 115 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 113629 113629 7585254 514746 0 0 514746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 116 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 56023508 0 2291671 2291671 58315179 13709655 0 63075166 12044562 0 1665093 1665093 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 117 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 15710000 8681711 0 3583607 3583607 12265318 10156426 2288256 0 3444682 6711744 0 6711744 0 2288256 0 0 0 0 0 2288256 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 118 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 0 19900000 1000000 0 0 0 900000 -900000 -900000 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 119 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 1100000 221274 0 834538 834538 1055812 1044188 0 32900000 44188 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 120 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 5811744 5471192 0 146534 146534 5617726 1394018 0 1088256 194018 0 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1020980496 1021006000 -25504 460047787 385912552 0 20601158 20601158 406513710 92269780 192138256 330058750 53534077 42270610 -2634907 39635703 900000 191238256 91437604 0 0 9000000 0 90800652 120 סה"כ החברה לפיתוח 3217044339 3022650187 194394152 1377988129 1147601818 3316292 56856826 60173118 1207774936 340006362 355265805 1313997236 170213193 167330610 10226895 177557505 7764336 347501469 184998584 1500000 0 9000000 7100000 144902885 1207774936 340006362 170213193 7764336 - החברה לפיתוח הרצליה מסמך בן מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר הערות החברה הערות דיון 24.8.21 (1) לתקצוב בדיעבד זמינים לתקצוב בדיעבד (2) זמינים לתקצוב טרם החלה בניה (3) לא זמין רצוי 2/2022 (4) בקשות הועברו (5) ? הערות בעקבות פגישה בן 29.8.21 הערות בעקבות העדכונים של עמי , שרית 30.8.21 הערות דיון עמי 13.9.21 הערות דיון שרית 19.9.21 סיכום הערות 30.9.21 סיכום הערות 3.10.22 הערות לדיון מנכל סיכום דיון מנכ"ל 5.10.21 , 7.10.21 הערות - עם עמי 11.10.21 הערות לדיון ראה"ע סיכום דיון ראה"ע 17.10.21 תקציב בדיון שינויי תקציב הפחתות - המלצה 18.10.21 הפחתות - המלצה 20.10.21 אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל סכום השינוי הפחתות - המלצה 27.10.21 1 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 55650000 56350000 -700000 55950000 55561475 0 0 0 55561475 88525 0 0 388525 0 0 0 300000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים. 732000 לסגור לקבל כמה נדרש מתוך יתרת התקציב של 388 אלשח. לסגור תבר חן סופיים. לסגירה. חן סופיים. לסגירה. 2 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 567525 321876 889401 1201940 1033541 181222 2083297 1033541 0 0 0 0 181222 0 0 0 0 0 181222 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי. 732000 איתי תקצוב 2022 תוספת הרשאה מ. הבינוי. 3 1723 מרכז תחבורה חדש 2378521 2442857 -64336 2442857 1578260 0 94054 94054 1672314 706207 0 0 770543 0 0 0 64336 -64336 0 0 0 0 0 -64336 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 הוקטן תקציב מ. התחבורה.לא ינוצל.לקראת סיום. לסגירה. עמי. עדכון מצב הפרויקט. לסגירה. עמי. עדכון מצב הפרויקט. אביבה. תכנון בלבד. חן סופיים. לסגירה. 4 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 1139002 0 102262 102262 1241264 1858736 0 0 758736 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 5 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 500000 59582 0 64438 64438 124020 875980 0 0 375980 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 סה"כ פרק 73 66628521 67392857 -764336 63128338 58650858 567525 582630 1150155 59801013 4562989 181222 2083297 3327325 1600000 0 1600000 364336 -183114 -300000 0 0 0 0 116886 7 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 72881330 38500000 61381330 56841407 0 1767404 1767404 58608811 2772519 10000000 40000000 2772519 0 0 0 0 10000000 10000000 0 0 0 0 0 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 לקבל אומדן.לבדוק שלביות. לא נדרש תקציב 2021. עודכנה השלביות. תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש. לעבור על האומדן עם עמי.תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש. מנכ"ל:מסמך מפורט בגין תוספות, תכולת הפרוייקט ואומדן עדכני. לדיון ראה"ע. עדכון תאור. 25 מלשח כל שנה 2022 ו - 2023. עודכן. לקבל אומדן . השלמות:מסמך מפורט בגין תוספות, תכולת הפרוייקט ואומדן עדכני. לדיון ראה"ע. ראה"ע : מבקש להציג את התוכנית בישיבה נפרדת. -10000000 15000000 5000000 8 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 77090000 75158968 0 93388 93388 75252356 4837644 0 0 1837644 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש. תקציב ב - 2022 בתב"ר חדש. 9 1067 עבודות פיתוח קטנות 4725000 4475000 250000 3975000 3381161 0 318521 318521 3699682 775318 250000 0 275318 500000 0 500000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 עודכן ל - 250 אלשח ב - 2022. תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. 10 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 39408214 0 3859618 3859618 43267832 2382168 0 5000000 2382168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 לא נדרש תקציב 2021. (עמי : לבדיקה חוזרת). יעודכן בהמשך עדכון היקף הפרויקט. 11 1238 כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם 40500000 32940000 7560000 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2000000 13000000 7648 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 2000000 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 לקבל אומדן ושלביות. אירינה: בבדיקת היתכנות של שינוי חלק מהשטח הירוק לשטח חום עבור בי"ס נתיב. עודכנה השלביות. לקבל משמעות הערת אירינה/הנדסה. לעבור על האומדן עם עמי. ניתן לבצע בשלביות. ככל שיוחלט על ביצוע יש לחדש היתר. ניתן לבצע בשלביות. ככל שיוחלט על ביצוע יש לחדש היתר. ב - 2022 : ביצוע פארק צפון. לעדכן את השם לפארק רבין. ב - 2022 : ביצוע פארק צפון. יש לחדש היתר. לעדכן תקציב ל - 5,000 אלפי ₪. עודכן מ - 10,000 אלפי ₪. 10000000 -8000000 -1000000 -2000000 12 1298 תכנונים כלליים 5600000 5100000 500000 4800000 4585345 0 9813 9813 4595158 504842 500000 0 204842 300000 0 300000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. 13 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 539291 0 105607 105607 644898 15102 1000000 1540000 15102 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 לקבל אומדן. התקבל אומדן. -2000000 14 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 12508 12508 9811899 1038101 1200000 6450000 1038101 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת הנהלה. לדיון ראה"ע. מאושר. 3825000 2625000 -1000000 15 1446 מתחם נוריות 11250000 14250000 -3000000 14250000 9566469 0 377656 377656 9944125 1305875 0 0 4305875 0 0 0 3000000 -3000000 -3000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים. 742000 חן סופי ולסגירה לקבל עדכון לצפי חן סופי ובהתאם לעדכן יתרת תקציב. לקבל עדכון לצפי חן סופי ובהתאם לעדכן יתרת תקציב. חן סופיים. לסגירה. לסגור לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב. חן סופיים לסגירה. 16 1539 רחוב בר כוכבא 15150000 16300000 -1150000 15300000 14749061 54264 92533 146797 14895858 254142 0 0 404142 0 0 0 150000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים. 742000 חן סופי ולסגירה לקבל עדכון לצפי חן סופי ובהתאם לעדכן יתרת תקציב. חן סופיים. לסגירה. לסגור לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב. חן סופיים. לסגירה. 17 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 35984164 0 959113 959113 36943277 8556723 4000000 1000000 8556723 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 לקבל אומדן. התקבל אומדן. -4000000 10000000 6000000 -2000000 18 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4993741 0 61352 61352 5055093 624907 0 1520000 624907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. מאושר. -500000 19 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 20717959 0 933879 933879 21651838 2048162 300000 3700000 48162 2000000 0 2000000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים. 742000 מנכ"ל: בשלב זה לא לביצוע גינת כלבים ושב"צ, להשאיר את יתרת התקציב. לדיון ראה"ע. עודכן תקציב 2022. לדיון ראה"ע. לעדכן תקציב ל - 300 אלפי ₪ עבור גינת כלבים. עודכן. 0 300000 20 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 18382673 0 676653 676653 19059326 17140674 2000000 21800000 2140674 15000000 0 15000000 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 לעדכן תקציב ל - 15,000 אלפי ₪ . עודכן מ - 23,800 אלפי ₪. 23800000 -21800000 10000000 8000000 -2000000 21 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1550000 211785 590150 145182 735332 947117 602883 1000000 15250000 602883 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 לשנות שם תב"ר לרחוב העצמאות לקבל אומדן ושלביות. עודכנה השלביות. כולל שביל אופניים(הנדסה) כולל שביל אופניים הנדסה. ראה"ע : מבקש להציג את התוכנית בישיבה נפרדת. -1000000 -1000000 6000000 5000000 -2000000 22 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 7600833 0 950121 950121 8550954 9449046 0 0 7449046 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 23 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1240000 792387 0 251192 251192 1043579 696421 700000 3560000 196421 500000 0 500000 0 700000 700000 0 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 מנכ"ל: לקבל מסמך מעודכן סטטוס (היבטים סטטוטוריים ומצב תכנון) של כל החניונים במערב העיר. השלמות: לקבל מסמך מעודכן סטטוס (היבטים סטטוטוריים ומצב תכנון) של כל החניונים במערב העיר. להשלים: לקבל מסמך מעודכן סטטוס (היבטים סטטוטוריים ומצב תכנון) של כל החניונים במערב העיר. -1000000 1000000 300000 24 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 מנכ"ל : לא נדרש תקציב ב - 2022 מעבר ליתרת התקציב הפנויה. עודכן. 25 1904 קו ניקוז שער הים 4500000 5700000 -1200000 4800000 4325712 0 88853 88853 4414565 85435 0 0 385435 0 0 0 300000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים. 742000 לסגור לאחר חן סופי לוודא קבלת חן סופי ולסגור תבר. לוודא קבלת חן סופי ולסגור תבר. עודכן היקף פרויקט. חן סופיים. לסגירה. לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב. חן סופיים לסגירה. 26 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 4859191 0 106604 106604 4965795 334205 0 0 334205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 חן סופיים ולסגירה. נא לצרף הסבר ואומדן נא לצרף הסבר ואומדן חניוני רמת ים "זבולון" חניוני רמת ים "זבולון" לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. חניון זבולון צפון ודרום. לא מאושר. לדיון נוסף כולל קבלת מסמך חניונים.ראה לעיל. עודכן מ - 5,000 אלפי ₪. 5000000 -5000000 27 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1675077 0 193587 193587 1868664 131336 0 0 131336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 מנכ"ל :לכלול במסמך סטטוס חניונים. ראה תב"ר 1845. השלמות :לכלול במסמך סטטוס חניונים. ראה תב"ר 1845. לא מאושר. עודכן מ - 500 אלפי ₪. 500000 -500000 28 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 127000000 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט. 742000 לבדוק מול הנדסה. לקבל החלטה :הגורם האחראי לתכנון. יתרת תקציב. הנדסה : 13 מלשח .לקבל אומדן מהנדסה ושלביות. לקבל החלטה :הגורם האחראי לתכנון. יתרת תקציב. הנדסה : 13 מלשח .לקבל אומדן מהנדסה ושלביות. איתי/אביבה : יתרת תקציב 500 אלשח מספקת. בתאום עם הנדסה. מנכ"ל: לעדכן תקציב נוסף של 500 אלפי ₪ ב - 2022. עודכן. בתאום עם הנדסה. לעדכן תאור : ב - 2022 תכנון. 29 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 400000 133342 0 0 0 133342 266658 1100000 0 266658 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 בדיון : להציע לסגור. בדיון מנכל 31.8.21:לקבל עדכון על תקציב 2022 להכשרת החניון.יתרת התקציב עבור עלויות ההיתר של הח.לתיירות. עודכן תקציב 2022 בהתאם לדיון מנכל. עודכן תקציב 2022 בהתאם לדיון מנכל. 30 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 1000000 1250000 250000 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. -1000000 -1000000 31 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 20187 258309 44954 303263 323450 1876550 1000000 10500000 1876550 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 עבר מהנדסה. לקבל אומדן. עבר מהנדסה. לקבל אומדן. בטיפול. הנדסה: לבדיקה מול הח. לפיתוח סטטוס התכנון ובהתאם שלביות בביצוע. הנדסה: לבדיקה מול הח. לפיתוח סטטוס התכנון ובהתאם שלביות בביצוע. היה שיתוף ציבור. לעדכן את הציבור - אביבה/הנדסה. הנדסה: לבדיקה מול הח. לפיתוח סטטוס התכנון ובהתאם שלביות בביצוע. ראה"ע : לדיון חוזר. טיפול החברה לפיתוח בשיתוף אגף נכסים בפולשים. היתר בהכנה. -5000000 -2000000 7000000 6000000 -1000000 32 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 ??? ללא תקצוב. לסגור. לדיון הנהלה. ללא תקצוב. לסגור. לדיון הנהלה. 2022 לבקשת הנדסה. לדיון ראה"ע. לבקשת הנדסה. לדיון ראה"ע. מאושר. -4000000 5000000 5000000 -1000000 33 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 4562673 2168048 0 325399 325399 2493447 20069226 8000000 49437327 2069226 18000000 0 18000000 0 8000000 8000000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 לבדיקת ארנה תקציב 2022. נבדק. תוקצב 562,673 שח תוספת בעקבות פשרה בתובענה ייצוגית. -17000000 -2000000 22000000 14000000 -5000000 34 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 6600000 0 6600000 2716605 0 151387 151387 2867992 3732008 0 0 3732008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 לבדוק אם ניתן להקטין תקציב. לבדוק אם ניתן להקטין תקציב. חן אחרון 3/2021. 35 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 157316 0 0 0 157316 1802684 0 2240000 1802684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 לבדוק הנדסית מדוע לא מתבצע. לבדוק הנדסית מדוע לא מתבצע. לקבל מסמך מעודכן על הפרויקט כולל תקציב נדרש ב - 2022. לבדיקה אומדן ותקציב נדרש מיתרת התקציב. לקבל מסמך מעודכן על הפרויקט כולל תקציב נדרש ב - 2022. 36 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 241447 0 528653 528653 770100 3229900 0 11000000 3229900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 לקבל אומדן. התקבל אומדן. לדחות ל - 2023. עודכן. 11000000 -11000000 37 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 150000 18976 0 103781 103781 122757 377243 700000 800000 27243 350000 0 350000 0 700000 700000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. מאושר. -500000 900000 200000 38 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 100000 0 0 0 0 0 200000 0 15800000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 החלטת עירייה אם להחלטת עיריה, מדוע תקציב ב - 2021? תכנון בלבד. לא נדרש תקציב ב - 2022. החלטת הנהלה. לא לסגור. עמי: האם כל יתרת התקציב נדרשת? לבדוק באיזה שלב התכנון. האם כל יתרת התקציב נדרשת? לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. 39 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 10240000 4960000 100000 0 0 0 0 0 200000 300000 14700000 100000 100000 0 100000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 החלטת עירייה אם להחלטת עיריה, מדוע תקציב ב - 2021? לקבל אומדן, פרוט ולעדכן תאור פרויקט. לקבל אומדן, פרוט ולעדכן תאור פרויקט. האם ב - 2022 ביצוע? או להחלטת עיריה הביצוע. עדיין בשלבי תכנון. טרם החל ביצוע. לקבל אומדן. החלטת הנהלה. מנכ"ל : לעדכן ל - 300 אלפי ₪ תקציב 2022 לתכנון בלבד. עודכן. 40 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 2500000 0 1100000 110870 0 0 0 110870 989130 0 1400000 989130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת עירייה. מדוע? יש תכנון לביצוע. החלטת הנהלה. לדיון ראה"ע. יש קבלן זוכה במכרז. יש קבלן זוכה במכרז.לדיון ראה"ע. 41 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 אביבה לבדיקת הנדסה: לסגור. לא פעיל. לבדיקת הנדסה: לסגור. לא פעיל. אביבה : לבדיקה הרשאה מ. התחבןרה ולתקציב ב - 2022 בהתאם לקבל עדכון הנדסה על מימון מ. התחבורה, יתוקצב בהתאם. להגיש בקשת מימון למשרד התחבורה - הנדסה. להגיש בקשת מימון למשרד התחבורה - הנדסה. 42 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 2000000 698439 0 975479 975479 1673918 3326082 0 49000000 326082 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק. 742000 שלביות לדיון הנהלה במסגרת תעדוף תקציבים. שלביות לדיון הנהלה במסגרת תעדוף תקציבים. מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 15,000 אלפי ₪. עודכן. לעדכן תאור : כולל הריסה. -2000000 -2000000 43 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 500000 13500000 500000 0 0 0 0 0 500000 200000 13300000 500000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021. הנדסה : במסגרת תוכנית האב של הניקוז ותאום עם תוכנית תאגיד המים. מנכ"ל : יהיה במסגרת תיעדוף פרויקטים בהתאם לדחיפות. מנכ"ל : יהיה במסגרת תיעדוף פרויקטים בהתאם לדחיפות. 44 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 200000 0 500000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021. כנ"ל. כנ"ל. 45 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2000000 19135000 400000 0 0 0 0 0 400000 600000 20135000 400000 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021. כנ"ל. כנ"ל. 46 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 4000000 11160000 300000 0 0 0 0 0 300000 400000 14460000 300000 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021. כנ"ל. כנ"ל. 47 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 9500000 6530000 500000 0 0 0 0 0 500000 300000 15230000 500000 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 עודכן תקציב 2022 לפי מצטבר כולל תקציב 2021. תאור פרוייקט : שגוי. צ.ל. נווה עמל. עודכן. אביבה : בשלבי תכנון. 48 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 104414485 0 2378300 2378300 106792785 7207215 0 30000000 7207215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 לקבל עדכון על שצ"פים. שצ"פים מימון רמ"י. יתרת התקציב =מימון רמי. ככל שנקבל תקבול לבצע שינוי מימון. 49 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 56023508 0 2291671 2291671 58315179 13709655 0 63075166 12044562 0 1665093 1665093 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 עמי: לבדיקת ביצוע שצ"פים מימון רמ"י. לקבל אומדן שצ"פים ולתקצב מול רמ"י. 50 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 0 19900000 1000000 0 0 0 900000 -900000 -900000 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 יתרת תקציב ללא שימוש. לדיון הנהלה. עמי : לבדיקה. קשור לקרית השחקים.. להקטין תקציב להקטין תקציב. מנכ"ל: לעדכן יתרת תקציב ל - 100 אלפי ₪. עודכן. 51 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 0 17401 229405 1270595 0 0 1270595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 בביצוע. 52 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4420000 4470000 -50000 4470000 4073430 0 256833 256833 4330263 89737 0 0 139737 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 לקבל עדכון שאין יותר חן ולסגור. לקבל עדכון שאין יותר חן ולסגור. חן סופיים. לסגירה. לקבל סכום נדרש לחן הסופיים ובהתאם לסגור/להקטין תקציב. חן סופיים. לסגירה. 53 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2020883 0 214849 214849 2235732 364268 0 0 364268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 לקבל עדכון חן סופי ולסגור. לקבל עדכון על חן סופי ולסגור. 54 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 1100000 542641 0 171823 171823 714464 9435536 9000000 4350000 385536 9050000 0 9050000 0 9000000 9000000 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 מנכ"ל : לקבל פירוט מעודכן לסכום הביצוע הנדרש ב - 2022. לדיון ראה"ע. לקבל פרוט. מנכ"ל : לקבל פירוט מעודכן לסכום הביצוע הנדרש ב - 2022. לדיון ראה"ע. -5000000 -5000000 -3000000 55 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 1000000 800000 200000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 החלטת הנהלה החלטת הנהלה החלטת הנהלה החלטת הנהלה. ראה הנדסה בקשה תב"ר חדש. הנדסה : אומדן של 2,700 אלפי ₪ כולל פיתוח השצ"פ. מנכ"ל: לביצוע. לקבל אומדן מעודכן ולתקצב ב - 2022. לשלוח את האומדן לעמי. נשלח. הנדסה : אומדן של 2,700 אלפי ₪ כולל פיתוח השצ"פ. מנכ"ל: לביצוע. לקבל אומדן מעודכן ולתקצב ב - 2022. מנכ"ל: לביצוע. לקבל אומדן מעודכן ולתקצב ב - 2022. 1000000 0 56 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 96320302 78059808 0 3324726 3324726 81384534 5935768 7000000 5679698 14935768 0 -9000000 -9000000 0 7000000 3320302 0 0 0 0 3679698 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 עודכן תקציב 2021. לעדכן תקציב 2022.לבדוק עם שרית מימון רמ"י ב - 2022. תקציב 2022 בחלקו מימון רמ"י השלמה ל - 70 מלשח. עודכן מקור מימון תקציב 2022. לעדכן תאור : השלמת ביצוע של בית הקפה. לו"ז איכלוס סוף 2022. 57 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 טרם מבוצע. ממתין לשיווק אזה"ת ע"י רמ"י. 58 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29602392 0 110367 110367 29712759 437241 0 10000000 437241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת הנהלה. מנכ"ל: בדיקת תוקף ההיתר, מסמך מפורט הכולל אומדן לביצוע ב - 2022. לקבל אומדן. השלמות: בדיקת תוקף ההיתר, מסמך מפורט הכולל אומדן לביצוע ב - 2022. ראה"ע : לקבל אמדן עדכני ולדיון נוסף בהתחשב בתב"ר חדש "מתחם ספורט במתחם אלתרמן". 60 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 53697797 0 0 0 53697797 13004005 0 11798198 142203 0 12861802 12861802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749000 ????? לבדיקה מול הגזבר. לבדיקה מול הגזבר. בבדיקה מול הגזבר:לתקצב 2021כנגד החזרי חלף. סה"כ פרק 74 1526682330 1429787330 96895000 789455046 673977359 920124 21881806 22801930 696779289 147702652 54250000 627950389 92675757 53900000 5526895 59426895 4400000 49850000 44170302 0 0 0 0 5679698 59 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1000000 252909 0 746171 746171 999080 920 1259000 0 920 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 תקציב 2021 : מימון מ. הפנים. לא יתוקצב. תוקף 31.12.21. שרית : טיפול בהארכת תוקף, דיווח . ההרשאה תתוקצב בשנית ב - 2022. מימון מ. הפנים. שרית : מטפלת בהארכת ההרשאה. סה"כ פרק 747 2259000 2259000 0 1000000 252909 0 746171 746171 999080 920 1259000 0 920 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 61 576 בית העלמין החדש 76913000 76913000 0 58113000 54700908 0 3004295 3004295 57705203 407797 0 18800000 407797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 סה"כ פרק 76 76913000 76913000 0 58113000 54700908 0 3004295 3004295 57705203 407797 0 18800000 407797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 3654334 0 370583 370583 4024917 1395083 30000000 24580000 395083 1000000 0 1000000 0 30000000 0 0 0 0 0 30000000 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. 810000 החלטת עירייה לבדוק שלביות. מסמך בן : לא זמין לתקצוב. 4 לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע וההחלטה אם להמתין להרשאה. עודכנה השלביות. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע וההחלטה אם להמתין להרשאה. לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לדיון נוסף ב - 2/2022. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022. מאושר. לעכב יציאה למכרז עד הוראת מנכ"ל בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. 63 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 10500000 1365644 0 134447 134447 1500091 28999909 10000000 13500000 8999909 20000000 0 20000000 0 10000000 4234031 0 0 0 0 5765969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך. 810000 לבדוק עם עמי תקציב ביצוע 2021 בעקבות מסמך בן. 4 לבדוק עם עמי הצורך בתקציב ביצוע ב - 2021. לבדיקת תקציב ב - 2/2022. המתנה להרשאה מ.החינוך. עודכנה השלביות. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע וההחלטה אם להמתין להרשאה. לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לדיון נוסף ב - 2/2022. בביצוע. 5.8 מלשח מ. החינוך חסר. בדיעבד (קבוצה 1) 64 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה 7340000 7340000 0 230000 227341 0 2657 2657 229998 2 0 7110000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 החלטת עירייה התכנון לא נעצר. מ. החינוך : עיכוב בשל הסכם חכירה.ב - 2022 : תכנון בלבד. אין הכרה בצורך עדיין. לעדכן לוז איכלוס. עמי : לעדכן סכום לתכנון בלבד. 5 התכנון לא נעצר. מ. החינוך : עיכוב בשל הסכם חכירה.ב - 2022 : תכנון בלבד. אין הכרה בצורך עדיין. לעדכן לוז איכלוס. עמי : לעדכן סכום לתכנון בלבד. תכנון בלבד. לבדוק עם בן בשנית. עדיין אין הכרה בצורך (קבוצה 5). ב - 2022: לתקצב תכנון בלבד. לא נדרש תקצוב. התב"ר לסגירה. הח. לפיתוח מבדקשת דיון חוזר. לדיון חוזר ראה"ע. מ. החינוך : אין הכרה בצורך. דיון מנכל : לא לתקצוב. התב"ר לסגירה. הח. לפיתוח מבקשת דיון חוזר. לא מאושר. עודכן מ - 7,110 אלפי ₪. 7110000 -7110000 65 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 4362205 0 1773811 1773811 6136016 10163984 0 0 3903984 6260000 0 6260000 0 0 -2288415 0 0 0 0 2288415 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך. 810000 מסמך בן : "צפוניים" נדרש תקצוב בדיעבד מ. החינוך 2.3 מלשח. "דרומיים" ? בדיקת מס הכיתות. 1 לוודא עם עמי שיתרת התקציב מספקת לכל 6 גנ"י. לוודא עם עמי שיתרת התקציב מספקת לכל 6 גנ"י. מדובר בצפוניים ודרומיים. 6 גנ"י צפוניים ודרומיים. בביצוע. מ.החינוך-תקצוב בדיעבד. (קבוצה 1) גנ"י צפוניים בוצע ללא מ. החינוך (2.3 מלשח). גנ"י דרומיים (3) זמין לתקצוב - 2.3 מלשח מ. החינוך איכלוס 9/2023. עמי : לברור עיכוב תכנון? (קבוצה 1 ,2) 66 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 2255166 0 2267861 2267861 4523027 1476973 0 73000000 1476973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. 810000 לבדוק שלביות נוספת. מימון מ. החינוך. לקבל עדכון תאור לא תואם מסמך בן. עודכן. לדיון : תקציב 2022. לא זמין לתקצוב. 4 לקראת היתר. לדיון תקצוב ביצוע ת.ע. 2022 או ב - 2/2022 לקראת היתר. לדיון תקצוב ביצוע ת.ע. 2022 או ב - 2/2022. לקבל לוז איכלוס ושלביות בהתאם. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לדיון נוסף ב - 2/2022. לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לקראת היתר. לעכב ביצוע. לדיון נוסף 2/2022. ראה"ע : לדיון נוסף. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. -10000000 -5000000 67 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 0 492559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 לבדיקת חינוך :ביצוע 4 אלשח בלבד. מימון חלקי מ. החינוך. אבי הלד: עיכוב בביצוע. יבקש הארכה. אבי הלד: עיכוב בביצוע. יבקש הארכה. אבי הלד: עיכוב בביצוע. יבקש הארכה. 68 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5500000 6500000 -1000000 6500000 4570582 0 383745 383745 4954327 545673 0 0 1545673 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים. 810000 חן סופי וסגירה לקבל עדכון חן סופי ולסגור. לקבל עדכון חן סופי ולסגור. להקטין יתרת תקציב. חן סופיים. לסגירה. חן סופיים. לסגירה. 69 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 348809 0 148526 148526 497335 1502665 0 0 1502665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 בהתאם לדיון הסופי לבדוק "הסטה" תקציבית. בהתאם לדיון הסופי לבדוק "הסטה" תקציבית. בהתאם לדיון הסופי לבדוק "הסטה" תקציבית. 70 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1000000 252607 0 146060 146060 398667 651333 7000000 7950000 601333 50000 0 50000 0 7000000 3405695 0 0 0 0 3594305 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 תקציב 2021 : לוודא את הסכום. מסמך בן: לא תואם תאור. מימון מ. החינוך צפי 2/2022. לעדכן לוז איכלוס. לא זמין לתקצוב. 4 לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . עודכן האומדן. ב - 2022 תכנון בלבד. ראה מסמך בן. לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. לדיון נוסף ב - 2/2022. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022 ראה"ע : מאושר. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. 71 2174 גנ"י מתחם זרובבל 9548992 12600000 -3051008 9548992 7323409 0 1809690 1809690 9133099 415893 0 0 415893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. 810000 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית. 1 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית. מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. לקבל סכום סופי. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. 3 מלשח (קבוצה 1). 72 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1000371 0 801916 801916 1802287 3863049 5000000 10334664 3863049 0 0 0 0 5000000 1516647 0 0 0 0 3483353 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 לעדכן לוז איכלוס. לבדוק שלביות בהתאם.מימון מ. החינוך 3.6 מלשח. לא נדרש תקציב 2021. התקבל "קדם תכנון".זמין לתקצוב. אין בניה עד קבלת הרשאה. 3 אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022. עודכן 165 אלשח תקציב 2021 אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022. לקראת היתר. לבדוק עם בן. אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022. (קבוצה 3). לקבל עדכון סטטוס - מאיה /בן. הצורך 9/2023. צפוי היתר בעוד מס' חודשים.לדיון ב - 2/2022. לו"ז איכלוס 9/2023. צפוי היתר בעוד מס' חודשים.זמין לתקצוב קבוצה (2). מוצע לדיון חוזר 2/2022 התקבל 165 אלשח קדם מימון מ. החינוך. ראה"ע : לקבל הסבר לאומדן. לעדכן תקציב 2022 ל - 10,000 אלפי ₪. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. עודכן מ - 15,334 אלפי ₪. 15334664 -10334664 73 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 2500000 0 300000 27661 0 188002 188002 215663 1784337 0 500000 84337 1700000 0 1700000 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 תכנון בלבד. לעדכן לוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב 4 תכנון בלבד. לעדכן לוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. לתכנון בלבד. (קבוצה 3) מימון מ. החינוך 32.3 מלשח. 74 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 750000 39250000 500000 111410 0 112913 112913 224323 525677 8000000 31250000 275677 250000 0 250000 0 8000000 4405695 0 0 0 0 3594305 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 מסמך בן .מימון מ. החינוך ב - 2022. לעדכן ולו"ז איכלוס. לא זמין לתקצוב. 4 לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. לדיון נוסף ב - 2/2022. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022 ראה"ע : מאושר. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. -5000000 -5000000 75 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 100000 0 0 52188 52188 52188 447812 1000000 78500000 47812 400000 0 400000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. 810000 תכנון בלבד. לעדכן תאור ולוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב. 4 תכנון בלבד. לעדכן תאור ולוז איכלוס. מסמך בן : מימון מ. החינוך. לא זמין לתקצוב. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. מ. החינוך : קבוצה (3). לא זמין לתקצוב. 76 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 100000 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 מסמך בן : אין הכרה בצורך.לא יקבל תקצוב מ. החינוך. 5 מסמך בן : אין הכרה בצורך.לא יקבל תקצוב מ. החינוך. אין הכרה בצורך.(קבוצה 5). לא יקבל תקצוב מ. החינוך. מ. החינוך : (קבוצה 4) אין הכרה בצורך. לא יתקבל תקצוב 9.7 מלשח. 77 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 800000 0 100000 0 0 0 0 0 800000 0 0 100000 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות. 810000 מסמך בן: הועברה בקשה. מסמכי קרקע. 5 מסמך בן: הועברה בקשה. מסמכי קרקע. מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5). מנכ"ל: בשלב זה לא מבוצע. לא לתקצב. עמי : האם כל יתרת התקציב נדרשת? לקבל סכום תקציב בגין עבודות שבוצעו. מנכ"ל: בשלב זה לא מבוצע. לא לתקצב. להשלים : עדכון יתרת התקציב עבור מה שבוצע ולסגור תב"ר. (קבוצה 4). אין הכרה בצורך. 78 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 150000 1032 0 61020 61020 62052 387948 7000000 8550000 87948 300000 0 300000 0 7000000 7000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 לקבל אומדן ושלביות.מסמך בן : לא זמין לתקצוב. 4 לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לא זמין לתקצוב.לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. לביצוע. לדיון נוסף ב - 2/2022. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022 לא ידוע גובה המימון. -5000000 -5000000 79 2206 חט"ב באלתרמן 4000000 1000000 3000000 200000 6845 0 117175 117175 124020 875980 900000 2100000 75980 800000 0 800000 0 900000 900000 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. 810000 לעדכן תאור ולוז לאיכלוס. תכנון. לא זמין לתקצוב. מס' כיתות ? 4 לעדכן תאור ולוז לאיכלוס. תכנון. לא זמין לתקצוב. מס' כיתות ? לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. מנכ"ל: לקבל אומדן לכל הפרויקט. לעדכן תקציב 2022 ל - 3,000 אלפי ₪. עודכן. מנכ"ל: לקבל אומדן לכל הפרויקט. לתכנון בלבד. (קבוצה 3) מימון מ. החינוך 22.7 מלשח. -1000000 2000000 1100000 80 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 500000 46000000 150000 25733 0 48679 48679 74412 425588 1000000 45000000 75588 350000 0 350000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון . 810000 לקבל אומדן ושלביות. מסמך בן : לא זמין לתקצוב. מ. החינוך 3.6 מלשח. 4 לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לא זמין לתקצוב.לתקצב 2022 תכנון בלבד. לדיון ביצוע ב - 2/2022 . לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 4) יוגש 2/2022. לתקצב תכנון בלבד. לדיון נוסף ב - 2/2022. לגזור משמעות לוז איכלוס מול תחילת ביצוע . לא זמין לתקצוב. (קבוצה 3) לדיון :עיכוב ביצוע / דיון נוסף 2/2022 לעדכן תאור 8 כיתות ואולם ספורט. ראה"ע : לתקצב לתכנון בלבד. עיכוב ביצוע בהתאם לדיון תקצוב מ. החינוך 2/2022. תנוס : לבדוק בקשת מימון ממשרד הספורט. עודכן מ - 30,000 אלפי ₪. 30000000 -29000000 81 20010 גנ"י אחד העם 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 לקבל אומדן. מסמך בן :מימון מ. החינוך.לא תחל בניה ללא הרשאה. 3 לעדכן תקציב תכנון בלבד 2022. אין בניה עד קבלת הרשאה. לעדכן תקציב תכנון בלבד ב - 2022. (קבוצה 3). מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד. מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד. להשלים : עדכון תקציב 2022 לתכנון בלבד. מ. החינוך (קבוצה 2). ראה"ע : אומדן גבוה. לעדכן תקציב לתכנון בלבד 500 אלפי ₪. להקפיא ביצוע עד בדיקת אומדן ואישור מנכ"ל. עודכן מ - 7,000 אלפי ₪. 7000000 -6500000 82 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 0 18500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 18000000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 עודכן 25.8.21 נדרש 6 גנ"י. לקבלל אומדן תכנון ראשוני. מסמך בן : אין הכרה בצורך. 5 מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5). מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד. לדיון נוסף ב - 2/2022. מנכ"ל : לעדכן תקציב 2022 לתכנון בלבד. להשלים : עדכון תקציב 2022 לתכנון בלבד. לא ברור הסכום בהשוואה לגנ"י אחד העם. מ. החינוך (קבוצה 4). ראה"ע : אומדן גבוה. לעדכן תקציב לתכנון בלבד 500 אלפי ₪. לעדכן תאור - תכנון קמפוס גנ"י. עודכן מ - 8,500 אלפי ₪. 8500000 -8000000 83 20012 גנ"י יהודה הנשיא 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא. 810000 עודכן 25.8.21 לקבל אומדן. לבדוק מול מסמך בן. לקבל מס' גנ"י ולוז איכלוס. מנכ"ל: לקבל הסבר. לבדוק מול בן ואירנה. במקום גנ"י בסמטת סמדר. להשלים : עדכון תקציב 2022 לתכנון בלבד. לא ברור הסכום בהשוואה לגנ"י אחד העם. מ. החינוך (קבוצה 4). ראה"ע : אומדן גבוה. לעדכן תקציב לתכנון בלבד 500 אלפי ₪. לעדכן תאור - תכנון גנ"י. עודכן מ - 7,000 אלפי ₪. 7000000 -6500000 84 20013 גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 לקבלל אומדן תכנון ראשוני. לבדוק מול מסמך בן (גנ"י הרצליה הילס). מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 500 אלפי ₪ לתכנון. עודכן. לתכנון בלבד. (מ. החינוך קבוצה 4). לעדכן תאור : תכנון. 85 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19080000 -25504 16080000 12703082 0 1979662 1979662 14682744 4371752 0 0 1397256 1474496 1500000 2974496 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות גן (7) . 810000 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 1 חסר תקציב מ. החינוך 1.5 מלשח ב - 2021. מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. לקבל סכום סופי. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. 86 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 45650000 43462587 0 1485767 1485767 44948354 17806856 82850000 38894790 701646 17105210 0 17105210 0 82850000 63646245 0 0 0 0 19203755 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך 18.9 מלשח.מסמך בן: בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית. 1 2 תקציב 2023=מימון מ. החינוך שחסר 18.9 מלשח. מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1, 2) בדיעבד. מימון מ. החינוך בדיעבד . (קבוצה 1) -20000000 87 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 24050000 19323086 0 1960706 1960706 21283792 5952448 0 1813760 2766208 1186240 2000000 3186240 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . 810000 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: תקצוב בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית. 1 כנ"ל. 3.8 מלשח מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. לקבל סכום סופי. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. 88 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 58500000 50080194 0 2502018 2502018 52582212 20710708 100000000 136707080 5917788 14792920 0 14792920 0 100000000 25371057 0 0 9000000 0 65628943 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. 810000 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך 15.5 מלשח.מסמך בן: בדיעבד+ 50 מלשח צפוי בדיעבד 2022. לעדכן תאור. 1 2 לקבל אומדן מעודכן. מימון מ. החינוך חסר - 65.5 מלשח. בדיעבד. מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1, 2) בדיעבד. מימון מ. החינוך בדיעבד . (קבוצה 1) -50000000 89 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 113629 113629 7585254 514746 0 0 514746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 לבדוק חן סופי ולסגור. מסמך בן : 2.2 מלשח מ. החינוך "אבוד". 1 מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד. חן סופיים. לסגירה. 90 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 15710000 8681711 0 3583607 3583607 12265318 10156426 2288256 0 3444682 6711744 0 6711744 0 2288256 0 0 0 0 0 2288256 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 עודכן תקציב 2021 : לא כולל מ. החינוך.מסמך בן: זמין לתקצוב/בדיעבד. 2023 : סכום המימון של ההרשאה התקציבית. לקבל עדכון תקציב נוסף 2022. 2 כנ"ל תבר 1909. 2.2 מלשח מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 2) בדיעבד. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. לקבל סכום סופי. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. 91 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 1100000 221274 0 834538 834538 1055812 1044188 0 32900000 44188 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 לעדכן תאור ולוז איכלוס.מסמך בן: מסמכי קרקע.תכנון נעצר. ייבנה בשלבים 5 לעדכן תאור עדכון ייעוד 24 כיתות. מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5). מנכ"ל: לבדיקה של מאיה סטטוס תכנון. תכנון ראשוני. הוכר הצורך לא לשנת תקציב נוכחית. תכנון ראשוני. הוכר הצורך לא לשנת תקציב נוכחית. 19.9 מלשח מ. החינוך (קבוצה 4). 92 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 5811744 5471192 0 146534 146534 5617726 1394018 0 1088256 194018 0 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך. 810000 תקציב 2021 מימון מ. החינוך חסר. 2,288 אלשח. ( ראה שנת 2023). מסמך בן: תקצוב בדיעבד 1 כנ"ל תבר 1909. 2.2 מלשח מימון מ. החינוך חסר. (קבוצה 1) בדיעבד. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. לקבל סכום סופי. לקבל סכום תקציב סופי נדרש ב - 2021 עקב המימון החסר של מ. החינוך. סה"כ פרק 81 1113503488 996330000 117173488 233006072 172955341 0 21025734 21025734 193981075 117705607 257038256 544778550 39024997 74980610 4700000 79680610 1000000 256038256 111190955 0 0 9000000 0 135847301 93 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 122473 0 0 0 122473 27527 0 1600000 27527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 מנכ"ל: לדחות תקציב ל - 2023. עודכן. 94 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 19462673 12564840 0 2402402 2402402 14967242 29495431 13037327 2500000 4495431 25000000 0 25000000 0 13037327 13037327 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 לבדיקת ארנה תקציב 2022. נבדק.תוקצב 562,673 שח תוספת בעקבות פשרה בתובענה ייצוגית. אבי : מסתמן עיכוב בביצוע של כחצי שנה. מנכ"ל : לקבל עדכון על הלו"ז לסיום. השלמות : לקבל עדכון על הלו"ז לסיום. 95 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 70000000 -18500000 20900000 13162880 0 3301140 3301140 16464020 5435980 500000 29100000 4435980 1000000 0 1000000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 לקבל אומדן ואפשרות לשלביות. עודכנה השלביות. מדוע הוקטן ההיקף? בוטל "מבנה מתנס חדש" התקבל אומדן. לבדוק נושא הריהוט. לקבל אילו עבודות יבוצעו ב - 2022 בכל מקרה הביצוע ב 2 שנות תקציב. מנכ"ל: לקדם ביצוע עבודות קירוי המגרשים. לעדכן תקציב ל - 1,000 אלפי ₪ לתכנון בלבד. הביצוע מותנה באישור רמ"י. עודכן מ - 14,000 אלפי ₪. 14000000 -13500000 500000 0 96 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 30000000 7100000 2250000 1850358 0 40333 40333 1890691 1109309 7000000 27100000 359309 750000 0 750000 0 7000000 7000000 0 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 לקבל אומדן. התקבל אומדן. איזו חלופה נקבעה. (חלופה ד' דיון מנכל) לקבל שלביות. ניתן לפריסה נוספת. ניתן לפריסה נוספת. מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 20,000 אלפי ₪. עודכן. שלביות נוספת? -10000000 -6000000 16000000 9000000 -3000000 97 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 415222 0 228705 228705 643927 1106073 9250000 1000000 106073 1000000 0 1000000 0 9250000 7250000 0 0 0 0 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 תקציב 2021: עודכן ללא 2 מלשח מ. הפיס.מייל מ - 11.4.21. להשלים מפרט וכתב כמויות לצורך קבלת המענק. לתקצב ב - 2022. 98 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 200000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 מנכ"ל : לעדכן שם - "בן גוריון". לעדכן תקציב 2022 500 אלפי ₪ לתכנון בלבד. עודכן. לקבל אומדן. לקבל אומדן. להשלים : תאור ואומדן. ראה"ע : לעדכן תקציב ל - 700 אלפי ₪. מרכז טכנולוג אקולוגי. להשלים תאור : בן. עודכן מ - 500 אלפי ₪. 500000 0 99 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 מנכ"ל : לעדכן שם - "בן גוריון". לעדכן תקציב 2022 500 אלפי ₪ לתכנון בלבד. עודכן. לקבל אומדן. לקבל אומדן. להשלים : תאור ואומדן. ראה"ע : לעדכן תקציב ל - 700 אלפי ₪. מרכז טכנולוג אקולוגי. להשלים תאור : בן. עודכן מ - 500 אלפי ₪. 500000 -350000 100 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 18062000 16695866 0 1054598 1054598 17750464 361536 700000 6188000 311536 50000 0 50000 0 700000 700000 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 מבנה מועדון (פטנג). לבקשת תנוס. לבקשת תנוס. 101 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 26500000 21214144 0 52508 52508 21266652 7733348 0 0 5233348 2500000 0 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 102 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 18560000 -10760000 7800000 1264688 1828643 133740 1962383 3227071 4572929 0 0 4572929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט . 829000 פיס? להשלים מתנוס עדכון תאור העבודות כולל סדרי עדיפויות/שלביות. עודכן תקציב ואומדן. לא נדרש בתאום עם תנוס. עודכן תקציב ואומדן. לא נדרש בתאום עם תנוס. 103 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 8784692 0 530373 530373 9315065 400935 0 0 400935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 104 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 12100000 4292387 0 730999 730999 5023386 8976614 0 0 7076614 1900000 0 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 מנכ"ל : לקבל לו"ז לסיום הפרויקט. 105 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 0 0 833705 30295 0 5417000 30295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 עודכן תקציב 2022 לבקשת תנוס. לקבל אומדן. לבדיקה התקציב הנדרש. נשלח מייל עם האומדן הקיים. לקבל עדכון לתקציב לקבל עדכון תקציב. לקבל אומדן מעודכן. לדיון ראה"ע. לקבל אומדן מעודכן. לקבל אומדן מעודכן. לדיון ראה"ע. לדיון נוסף. ראה"ע : הצגת הפרוייקט ואומדן מעודכן. -5000000 0 0 106 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 850000 31005 0 85995 85995 117000 1483000 0 9750000 733000 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון. 829000 מסמך בן : לעדכן תאור. יסודי וחט"ב ?מסמכי קרקע. לעדכן פרק תבר. 5 מסמך בן : לעדכן תאור. יסודי וחט"ב ?מסמכי קרקע. לעדכן פרק תבר. עדיין אין הכרה בצורך (קבוצה 5). ב - 2022: לתקצב תכנון בלבד. תחילת תכנון .(קבוצה 4). 107 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 400000 223094 0 63498 63498 286592 713408 0 0 113408 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 108 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 100000 900000 0 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 לעדכן שינויי יעוד. מימון מ. הספורט תנוס. מסמך בן: אין הכרה בצורך. לעדכן פרק תבר. 5 בהמשך בקשה מימון מ. הספורט תנוס. מסמך בן: אין הכרה בצורך. לעדכן פרק תבר. מ. החינוך אין הכרה בצורך.(קבוצה 5). מ. החינוך : (קבוצה 4) אין הכרה בצורך. 5.8 מלשח. 109 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון. 829000 לקבל אומדן. לבדוק בתנוס עודכן התאור . עדכון בן.ב - 2022 לתכנון בלבד. מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 200 אלפי ₪ לתכנון. עודכן. לעדכן תאור : תכנון. 110 20015 מועדון קרמבו ים 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 הח.לפיתוח : אומדן 2 מליון ₪. מנכ"ל: לתקצב את הסכום ב - 2022. עודכן. לקבל אומדן. לקבל אומדן. להשלים : תאור ואומדן. להשלים : תאור ואומדן. סה"כ פרק 82 270547000 289657000 -19110000 119904673 81455354 1828643 8624291 10452934 91908288 62446385 32837327 83355000 27996385 34450000 0 34450000 0 32837327 30837327 0 0 0 0 2000000 111 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 1700000 762647 0 64605 64605 827252 2272748 0 0 872748 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 112 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 14882 0 202773 202773 217655 1282345 0 22700000 1282345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת עירייה החלטת הנהלה. לדיון ראה"ע. לאחר הדיון : אגף רווחה העביר לחתימות בקשת מימון מקרן שלם (1 מלשח) ובטוח לאומי (2.2 מלשח). לוודא מיקום. לדיון ראה"ע. לאחר הדיון : אגף רווחה העביר לחתימות בקשת מימון מקרן שלם (1 מלשח) וב' לאומי (2.2 מלשח). לפי אומדן מוגבל של 11.4 מלשח. האומדן עפ"י בקשת המימון מקרן מקרן שלם (1 מלשח) וב' לאומי (2.2 מלשח) - 11.4 מלשח. להקטין אומדן. סה"כ פרק 84 27300000 27300000 0 3200000 777529 0 267378 267378 1044907 3555093 0 22700000 2155093 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 113 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 2500000 1700000 1000000 317595 0 532970 532970 850565 149435 1500000 1700000 149435 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 לקבל אומדן וכתב כמויות. קרן עודפים בלבד. האומדן כולל 50% העמסות. גבוה מידי. עבודות 8 רחובות. ניתן לתעדף.מוצע 3.5 מלשח. קרן עודפים. תקציב מסגרת. ראה"ע : התקציב עבור עבודות של שדרוג ריהוט רחוב ולא קרצוף וריבוד. -500000 -500000 סה"כ פרק 848 4200000 2500000 1700000 1000000 317595 0 532970 532970 850565 149435 1500000 1700000 149435 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 114 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 0 8050000 109135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 החלטת עירייה אין כל ביצוע. לדיון הנהלה. אין כל ביצוע. לדיון הנהלה. אין כל ביצוע. לדיון הנהלה. לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. 115 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 35648 0 0 0 35648 1414352 0 900000 1414352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 ללא פעילות. לדיון הנהלה. ללא פעילות. לדיון הנהלה. ללא פעילות. לדיון הנהלה. לא לסגור. ללא פעילות. לא לסגור. לדיון חוזר. 116 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 0 100000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן בקשת הארכת תוקף מ. הדתות. 117 2208 מקווה גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 0 100000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן לבדוק עם הרשאה תקציבית .בן 118 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה. 850000 מנכ"ל : לעדכן שם - "בן גוריון". לעדכן תקציב 2022 500 אלפי ₪ לתכנון בלבד. עודכן. לקבל אומדן. לקבל אומדן. להשלים : תאור ואומדן. ראה"ע : לעדכן תקציב ל - 700 אלפי ₪. מרכז טכנולוג אקולוגי. להשלים תאור : בן. עודכן מ - 500 אלפי ₪. 500000 -400000 סה"כ פרק 85 12050000 11550000 500000 1800000 76513 0 0 0 76513 2523487 100000 9350000 1723487 800000 0 800000 0 100000 100000 0 0 0 0 0 119 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 0 0 12799 337201 1000000 3280000 137201 200000 0 200000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 תקציב 2021 כולל 1 מלשח מ. הגנת הסביבה. לא תוקצב.בקשת הארכה מ - 12/2020 טרם נענתה.פג תוקף.לבדוק מול שאיפה. מדוע נדרש תקציב נוסף 1.5 מלשח ב - 2021. מה עם מ. הגנת הסביבה? מדוע נדרש תקציב נוסף 1.5 מלשח ב - 2021. מה עם מ. הגנת הסביבה? תקציב 2021 : 200 אלשח. 1.3 מלשח ב - 2022. הרשאה : לקבל משאיפה סטטוס. לקבל עדכון סטטוס הרשאה מ. הגנת הסביבה. לא תוקצב. לבדיקה עבור מה נדרש תקציב 2022. לבדיקה עבור מה נדרש תקציב 2022. מימון מ. הגנת הסביבה ? להשלים : התקציב הנדרש ב - 2022. בדיקה וטיפול בהארכת תוקף ההרשאה מ. הגנת הסביבה. -300000 -300000 -300000 120 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 0 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול. 870000 כרגע אין מציעים למכרז ,יציאה למכרז נוסף לא ברור התקציב הנדרש ב - 2022. בשלב זה רק 7 מלשח מיזם מ. הפיס שנדחה מ - 2021. תקציב 2021 7.1 מלשח מימון הלוואות נדחה ל - 2022. הפרויקט עובר לביצוע החברה לפיתוח. עבר ממינהל התפעול. ראה הערות דיון שם. סה"כ פרק 87 11730000 11730000 0 150000 12799 0 0 0 12799 337201 8100000 3280000 137201 200000 0 200000 0 8100000 1000000 0 0 0 7100000 0 121 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105231000 107231000 -2000000 107231000 104424653 0 191551 191551 104616204 614796 0 0 2614796 0 0 0 2000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 0 בנין העיריה החדש. 930000 נדרש 700 אלשח להנדסה. לביצוע עד 10/2021. הוקטן תקציב. התב"ר לסגירה. נדרש 700 אלשח להנדסה. לביצוע עד 10/2021. הוקטן תקציב. התב"ר לסגירה. לא לסגור. סה"כ פרק 93 105231000 107231000 -2000000 107231000 104424653 0 191551 191551 104616204 614796 0 0 2614796 0 0 0 2000000 -2000000 -2000000 0 0 0 0 0 121 סה"כ החברה לפיתוח 3217044339 3022650187 194394152 1377988129 1147601818 3316292 56856826 60173118 1207774936 340006362 355265805 1313997236 170213193 167330610 10226895 177557505 7764336 347501469 184998584 1500000 0 9000000 7100000 144902885 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1207774936 340006362 170213193 7764336 - בדיון 788034877 הפחתות #REF! מעודכן #REF! מינהל תפעול במהלך שנת 2021 הוקם מינהל התפעול הכולל את האגפים : תבל, בטחון פיקוח וסדר ציבורי, שאיפה וחופים. ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י המינהל מסתכם ב - 84296766 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י המינהל : 122 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 22084574 0.2619860173520773 קרן עודפי תקציב רגיל 44644649 0.5296128323594288 הלוואות אחרים 17567543 0.20840115028849387 סה"כ 84296766 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1848 : פרויקטים קטנים רזרבה אגפית - פרויקטים קטנים מינהל התפעול. תב"ר 1947 : פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית - כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. תב"ר 2211 : בי"ס דמוקרטי התאמת מבנה בחט"ב סמדר - בי"ס דמוקרטי התאמת מבנה בפארק. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 62-73 מינהל התפעול ü פרויקטים עיקריים בשנת 2022 : פרויקט סכום שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 6500000 שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות 6500000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 6200000 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 4000000 תיכון ראשונים 3750000 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 3500000 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה 3200000 שדרוג רחוב אלי לנדאו 3000000 פיתוח חופי רחצה 3000000 ü בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של סקר עצים מסוכנים ,שילוט ברחבי העיר , הקמת סככות המתנה לאוטובוסים , שדרוג מקלטים ציבוריים. פרויקט שיפוצי חזיתות בתים והקמת ממד"ים במסגרת אגודת תרבות הדיור. פרויקט : ביה"ס לב טוב – שיקום חזיתות והצללות מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2805000 2795000 10000 2655000 2558095 0 81315 81315 2639410 15590 150000 0 15590 0 0 150000 150000 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל. 746000 2 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 92400000 89559774 0 638005 638005 90197779 2202221 10000000 11150000 2202221 0 0 10000000 10000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 3 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9250000 8825451 5068 399022 404090 9229541 20459 200000 50000 20459 0 0 200000 200000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 4 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5600000 5200000 400000 4900000 4676568 0 126598 126598 4803166 296834 500000 0 96834 200000 200000 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 5 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 49000000 0 43072866 40003100 0 3065769 3065769 43068869 3997 4000000 1927134 3997 0 0 4000000 4000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 6 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 2890000 2878272 0 0 0 2878272 11728 1050000 760000 11728 0 0 1050000 850000 200000 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 7 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7170000 7020000 150000 7020000 6344296 0 502097 502097 6846393 173607 150000 0 173607 0 0 150000 150000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 8 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 883000 0 883000 825751 0 33345 33345 859096 23904 0 23904 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 9 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1700000 1400000 300000 1380000 1187427 0 192573 192573 1380000 20000 300000 0 0 20000 20000 0 300000 300000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 10 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3000000 2400000 600000 2400000 2117402 0 212772 212772 2330174 69826 600000 0 69826 0 0 600000 600000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 11 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 35374320 32574320 2800000 31874320 27812822 0 2522859 2522859 30335681 1538639 3500000 0 1538639 0 0 3500000 3500000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 12 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 5650000 3136693 554098 1795171 2349269 5485962 164038 2000000 1700000 164038 0 0 2000000 2000000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה. 810000 13 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 61500000 55000000 6500000 55000000 47984649 0 3914002 3914002 51898651 3101349 6500000 0 3101349 0 0 6500000 6500000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 14 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 500000 500000 38656 0 0 500000 500000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 15 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 7510000 6410000 1100000 6010000 5855068 0 45783 45783 5900851 109149 1300000 200000 109149 0 0 1300000 1300000 עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים. 746000 16 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 666500 616500 50000 616500 487597 0 48549 48549 536146 80354 50000 0 80354 0 0 0 0 50000 50000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 17 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 3300000 2730000 2800000 2114380 0 103765 103765 2218145 581855 1230000 2000000 581855 0 0 1230000 1230000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 18 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1300000 2800000 -1500000 800000 603520 0 121579 121579 725099 74901 500000 0 74901 0 0 500000 500000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 19 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 56971 56971 0 0 0 56971 0 0 0 0 0 0 56971 -56971 שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה. 747000 20 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29733213 0 11609 11609 29744822 7283 0 7283 0 0 0 934574 775293 -1709867 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 21 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 970000 0 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 898 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 22 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 658591 0 15719 15719 674310 115690 82000 0 115690 0 0 82000 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 23 1831 פרויקטים סביבתיים 38025 146059 -108034 146059 38025 0 0 0 38025 0 0 108034 0 108034 -108034 0 -108034 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 24 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית 1600000 1300000 300000 1250000 1009266 0 145190 145190 1154456 145544 300000 0 95544 50000 50000 0 300000 300000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 25 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1100000 2150000 -1050000 1100000 1094513 0 2040 2040 1096553 3447 0 3447 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 26 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5250000 4906484 0 342952 342952 5249436 564 500000 8850000 564 0 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 27 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 205000 0 205000 201952 0 0 0 201952 3048 0 0 3048 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435. 870000 28 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 1030000 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 29 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1377669 332775 0 332775 1710444 49556 0 3440000 49556 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 30 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 1270000 -600000 670000 442405 0 1427 1427 443832 226168 0 0 226168 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 31 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 522411 0 50504 50504 572915 27085 0 27085 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. 810000 32 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33701000 26411312 0 7051589 7051589 33462901 238099 0 43099000 238099 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 33 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 7710 7710 103048 96952 0 130000 96952 0 0 0 0 870000 34 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 35 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 106321 844007 75770 919777 1026098 1473902 0 1473902 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. 850000 36 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 1500715 199284 0 199284 1699999 1 0 1 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 37 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12629000 2502390 42003 8286242 8328245 10830635 1798365 300000 0 1798365 0 0 300000 300000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 38 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2170000 2170000 0 2170000 1791791 0 28198 28198 1819989 350011 0 350011 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. 848500 39 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 31975060 182915 330025 512940 32488000 12000 0 12000 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 40 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1150000 951066 0 198933 198933 1149999 1 800000 550000 1 0 0 800000 800000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 41 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 1070000 0 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 500000 1453 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 42 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 10101300 764315 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. 810000 43 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2272968 161556 0 161556 2434524 476 0 476 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 44 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 14500000 4808398 5339146 1541335 6880481 11688879 811121 3750000 15250000 2811121 0 -2000000 -2000000 0 3750000 1750000 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 45 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 549548 0 237729 237729 787277 12723 1000000 3200000 12723 0 0 1000000 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 46 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 4950000 0 3450000 2650756 0 683824 683824 3334580 115420 1000000 500000 115420 0 0 1000000 500000 500000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 47 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 35000 34999 0 0 0 34999 1 500000 0 1 0 0 500000 500000 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 48 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1210000 910000 300000 910000 832911 0 30442 30442 863353 46647 300000 0 46647 0 0 300000 300000 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 49 2043 פיתוח חופי רחצה 9750000 7350000 2400000 6750000 6198991 277159 214042 491201 6690192 59808 3000000 0 59808 0 0 3000000 3000000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 50 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 51 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 20956 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 52 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 53 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 443126 1724245 13386 1737631 2180757 219243 0 219243 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 54 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 55 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 29543 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 56 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 1500000 2000000 -500000 1500000 918775 0 201211 201211 1119986 380014 0 380014 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 57 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1328832 0 0 0 1328832 271168 0 271168 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 58 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 224675 0 15210 15210 239885 60115 0 700000 60115 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 59 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 40365 0 0 0 40365 119635 0 0 119635 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 60 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 559349 0 654072 654072 1213421 1579 0 1579 0 0 0 -167615 167615 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 61 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 121136 0 25787 25787 146923 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 62 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 2699413 696330 483349 1179679 3879092 140908 0 3480000 140908 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 63 2133 רכישת רכבים 5150000 3150000 2000000 3150000 1399843 0 827984 827984 2227827 922173 2000000 0 922173 0 0 2000000 2000000 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 64 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 65 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 5664 0 34515 34515 40179 9821 0 9821 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 66 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 79750 79750 79750 250 0 250 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 67 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 76878 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 68 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 65899 0 129959 129959 195858 2304142 0 8000000 554142 1750000 1750000 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 69 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 70 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 400000 23556 0 5976 5976 29532 370468 500000 700000 370468 0 0 500000 500000 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 71 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 500000 4550000 150000 0 0 500000 500000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 72 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 73 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט. 746000 74 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 75 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 270000 1030000 100000 0 0 270000 270000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022. 742000 76 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 240000 -140000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 77 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 11500000 4466072 254817 6637456 6892273 11358345 1141655 0 141655 1000000 1000000 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . 810000 78 2178 תיכון היובל 2100000 2100000 0 3100000 1415462 159611 311123 470734 1886196 213804 0 1213804 -1000000 -1000000 0 0 -210000 0 210000 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 79 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1191759 0 0 0 1191759 67241 0 67241 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 80 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 38078 0 5354 5354 43432 516568 0 1620000 516568 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 81 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 9100000 1500000 9100000 3736923 4756370 606586 5362956 9099879 121 1500000 0 121 0 0 1500000 1500000 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 82 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר 800000 800000 0 800000 0 442254 57166 499420 499420 300580 0 300580 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. 810000 83 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 8000000 0 1000000 1586 0 300000 300000 301586 698414 0 7000000 698414 0 0 0 0 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. 810000 84 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 200000 26395 0 33474 33474 59869 140131 0 140131 0 0 0 0 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 85 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 243161 0 48330 48330 291491 128509 0 128509 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 86 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 2600000 0 300000 7139 0 0 0 7139 292861 300000 2000000 292861 0 0 300000 300000 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 87 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 0 0 61850 61850 61850 29454 0 29454 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 88 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68711 0 0 0 68711 81289 0 81289 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 89 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 0 0 91304 91304 91304 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 90 2228 עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול 1700000 1700000 0 1700000 806754 0 893179 893179 1699933 67 0 67 0 0 0 0 עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית. 742000 91 2229 התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 0 תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'. 930000 92 2230 שיפוץ בית הרמלין 370000 370000 0 370000 220393 0 148297 148297 368690 1310 0 1310 0 0 0 0 אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין. 840000 93 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 0 0 18552 18552 18552 251448 0 251448 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 94 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 11249 0 19873 19873 31122 1368878 0 1368878 0 0 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 829000 95 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 150000 30000 150000 0 0 4638 4638 4638 145362 30000 0 145362 30000 0 30000 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים. 810000 96 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 600000 0 0 0 0 0 600000 1100000 0 600000 0 1100000 1100000 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי 742000 97 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 3100000 2000000 3100000 561258 0 560353 560353 1121611 1978389 2000000 0 1978389 2000000 2000000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 98 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 4700000 25300000 0 0 0 0 0 0 2000000 1500000 26500000 0 2000000 2000000 0 1500000 1500000 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 99 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 9000000 4200000 100000 6200000 6900000 0 100000 100000 0 6200000 2800000 3400000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 720000 100 2241 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה 600000 600000 0 200000 400000 0 0 200000 200000 0 400000 300000 100000 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה. 840000 101 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 102 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 300000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן. 720000 103 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 8000000 0 3000000 5000000 0 0 0 3000000 3000000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 104 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 180000 180000 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. 747000 105 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 106 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 800000 800000 0 400000 400000 0 0 0 400000 230000 170000 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022. 747000 107 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 108 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 109 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 0 0 0 0 0 0 82800 0 0 0 0 82800 0 82800 מימון מ. הפנים. 747000 110 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 620000 0 620000 0 0 0 0 620000 620000 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 111 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 2000000 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר. 848000 112 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 8700000 8700000 0 0 0 0 0 0 0 6500000 2200000 0 0 0 6500000 3000000 3500000 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 113 20031 פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב 200000 200000 200000 0 0 0 0 200000 200000 היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה. 810000 114 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 4850000 0 500000 4350000 0 0 0 500000 500000 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. 829000 115 20033 שיקום אצטדיון גורדון 910000 910000 0 910000 0 0 0 0 910000 910000 שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה. 829000 116 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 2000000 2000000 2000000 0 2000000 1000000 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 117 20035 הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה 3000000 3000000 1000000 2000000 1000000 1000000 הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה. 828000 118 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 7800000 7800000 200000 7600000 200000 200000 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון. 810000 119 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2000000 2000000 1500000 500000 1500000 500000 1000000 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס. 826000 120 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון 550000 550000 550000 0 550000 550000 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. 829000 121 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול 3200000 3200000 3200000 0 3200000 3200000 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. 720000 122 20040 בניית ממ"דים בבתים 10000000 10000000 1000000 9000000 1000000 1000000 בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 122 סה"כ 806482978 702118212 104364766 518658778 421111924 23248948 45388313 68637261 489749185 31121559 84404800 201207434 28909593 2020000 300000 2320000 108034 84296766 22084574 44644649 0 0 0 17567543 489749185 31121559 28909593 מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2805000 2795000 10000 2655000 2558095 0 81315 81315 2639410 15590 150000 0 15590 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל. 746000 2 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 92400000 89559774 0 638005 638005 90197779 2202221 10000000 11150000 2202221 0 0 0 0 10000000 0 0 0 0 0 10000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 3 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9250000 8825451 5068 399022 404090 9229541 20459 200000 50000 20459 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 4 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5600000 5200000 400000 4900000 4676568 0 126598 126598 4803166 296834 500000 0 96834 200000 0 200000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 5 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 49000000 0 43072866 40003100 0 3065769 3065769 43068869 3997 4000000 1927134 3997 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 6 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 2890000 2878272 0 0 0 2878272 11728 1050000 760000 11728 0 0 0 0 1050000 850000 200000 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 7 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7170000 7020000 150000 7020000 6344296 0 502097 502097 6846393 173607 150000 0 173607 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 8 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 883000 0 883000 825751 0 33345 33345 859096 23904 0 0 23904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 9 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1700000 1400000 300000 1380000 1187427 0 192573 192573 1380000 20000 300000 0 0 20000 0 20000 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 10 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3000000 2400000 600000 2400000 2117402 0 212772 212772 2330174 69826 600000 0 69826 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 11 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 35374320 32574320 2800000 31874320 27812822 0 2522859 2522859 30335681 1538639 3500000 0 1538639 0 0 0 0 3500000 0 3500000 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 12 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 5650000 3136693 554098 1795171 2349269 5485962 164038 2000000 1700000 164038 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה. 810000 13 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 61500000 55000000 6500000 55000000 47984649 0 3914002 3914002 51898651 3101349 6500000 0 3101349 0 0 0 0 6500000 0 6500000 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 14 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 500000 500000 38656 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 15 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 7510000 6410000 1100000 6010000 5855068 0 45783 45783 5900851 109149 1300000 200000 109149 0 0 0 0 1300000 0 1300000 0 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים. 746000 16 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 666500 616500 50000 616500 487597 0 48549 48549 536146 80354 50000 0 80354 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 17 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 3300000 2730000 2800000 2114380 0 103765 103765 2218145 581855 1230000 2000000 581855 0 0 0 0 1230000 0 1230000 0 0 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 18 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1300000 2800000 -1500000 800000 603520 0 121579 121579 725099 74901 500000 0 74901 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 19 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 56971 56971 0 0 0 56971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56971 0 0 0 -56971 שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה. 747000 20 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29733213 0 11609 11609 29744822 7283 0 0 7283 0 0 0 0 0 934574 775293 0 0 0 -1709867 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 21 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 970000 0 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 22 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 658591 0 15719 15719 674310 115690 82000 0 115690 0 0 0 0 82000 0 0 0 0 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 23 1831 פרויקטים סביבתיים 38025 146059 -108034 146059 38025 0 0 0 38025 0 0 0 108034 0 0 0 108034 -108034 0 0 0 0 0 -108034 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 24 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית 1600000 1300000 300000 1250000 1009266 0 145190 145190 1154456 145544 300000 0 95544 50000 0 50000 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 25 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1100000 2150000 -1050000 1100000 1094513 0 2040 2040 1096553 3447 0 0 3447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 26 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5250000 4906484 0 342952 342952 5249436 564 500000 8850000 564 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 27 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 205000 0 205000 201952 0 0 0 201952 3048 0 0 3048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435. 870000 28 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 1030000 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 29 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1377669 332775 0 332775 1710444 49556 0 3440000 49556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 30 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 1270000 -600000 670000 442405 0 1427 1427 443832 226168 0 0 226168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 31 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 522411 0 50504 50504 572915 27085 0 0 27085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. 810000 32 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33701000 26411312 0 7051589 7051589 33462901 238099 0 43099000 238099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 33 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 7710 7710 103048 96952 0 130000 96952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 34 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 35 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 106321 844007 75770 919777 1026098 1473902 0 0 1473902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. 850000 36 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 1500715 199284 0 199284 1699999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 37 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12629000 2502390 42003 8286242 8328245 10830635 1798365 300000 0 1798365 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 38 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2170000 2170000 0 2170000 1791791 0 28198 28198 1819989 350011 0 0 350011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. 848500 39 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 31975060 182915 330025 512940 32488000 12000 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 40 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1150000 951066 0 198933 198933 1149999 1 800000 550000 1 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 41 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 1070000 0 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 0 500000 1453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 42 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 0 10101300 764315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. 810000 43 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2272968 161556 0 161556 2434524 476 0 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 44 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 14500000 4808398 5339146 1541335 6880481 11688879 811121 3750000 15250000 2811121 0 -2000000 -2000000 0 3750000 1750000 0 0 0 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 45 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 549548 0 237729 237729 787277 12723 1000000 3200000 12723 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 46 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 4950000 0 3450000 2650756 0 683824 683824 3334580 115420 1000000 500000 115420 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 47 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 35000 34999 0 0 0 34999 1 500000 0 1 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 48 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1210000 910000 300000 910000 832911 0 30442 30442 863353 46647 300000 0 46647 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 49 2043 פיתוח חופי רחצה 9750000 7350000 2400000 6750000 6198991 277159 214042 491201 6690192 59808 3000000 0 59808 0 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 50 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 51 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 0 20956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 52 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 53 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 443126 1724245 13386 1737631 2180757 219243 0 0 219243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 54 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 55 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 0 29543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 56 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 1500000 2000000 -500000 1500000 918775 0 201211 201211 1119986 380014 0 0 380014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 57 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1328832 0 0 0 1328832 271168 0 0 271168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 58 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 224675 0 15210 15210 239885 60115 0 700000 60115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 59 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 40365 0 0 0 40365 119635 0 0 119635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 60 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 559349 0 654072 654072 1213421 1579 0 0 1579 0 0 0 0 0 0 -167615 0 0 0 167615 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 61 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 121136 0 25787 25787 146923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 62 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 2699413 696330 483349 1179679 3879092 140908 0 3480000 140908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 63 2133 רכישת רכבים 5150000 3150000 2000000 3150000 1399843 0 827984 827984 2227827 922173 2000000 0 922173 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 64 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 65 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 5664 0 34515 34515 40179 9821 0 0 9821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 66 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 79750 79750 79750 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 67 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 0 76878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 68 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 65899 0 129959 129959 195858 2304142 0 8000000 554142 1750000 0 1750000 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 69 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 70 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 400000 23556 0 5976 5976 29532 370468 500000 700000 370468 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 71 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 500000 4550000 150000 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 72 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 73 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט. 746000 74 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 75 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 270000 1030000 100000 0 0 0 0 270000 0 270000 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022. 742000 76 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 240000 -140000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 77 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 11500000 4466072 254817 6637456 6892273 11358345 1141655 0 0 141655 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . 810000 78 2178 תיכון היובל 2100000 2100000 0 3100000 1415462 159611 311123 470734 1886196 213804 0 0 1213804 0 -1000000 -1000000 0 0 -210000 0 0 0 0 210000 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 79 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1191759 0 0 0 1191759 67241 0 0 67241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 80 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 38078 0 5354 5354 43432 516568 0 1620000 516568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 81 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 9100000 1500000 9100000 3736923 4756370 606586 5362956 9099879 121 1500000 0 121 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 82 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר 800000 800000 0 800000 0 442254 57166 499420 499420 300580 0 0 300580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. 810000 83 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 8000000 0 1000000 1586 0 300000 300000 301586 698414 0 7000000 698414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. 810000 84 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 200000 26395 0 33474 33474 59869 140131 0 0 140131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 85 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 243161 0 48330 48330 291491 128509 0 0 128509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 86 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 2600000 0 300000 7139 0 0 0 7139 292861 300000 2000000 292861 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 87 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 0 0 61850 61850 61850 29454 0 0 29454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 88 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68711 0 0 0 68711 81289 0 0 81289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 89 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 0 0 91304 91304 91304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 90 2228 עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול 1700000 1700000 0 1700000 806754 0 893179 893179 1699933 67 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית. 742000 91 2229 התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 350000 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'. 930000 92 2230 שיפוץ בית הרמלין 370000 370000 0 370000 220393 0 148297 148297 368690 1310 0 0 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין. 840000 93 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 0 0 18552 18552 18552 251448 0 0 251448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 94 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 11249 0 19873 19873 31122 1368878 0 0 1368878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 829000 95 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 150000 30000 150000 0 0 4638 4638 4638 145362 30000 0 145362 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 30000 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים. 810000 96 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 600000 0 0 0 0 0 600000 1100000 0 600000 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי 742000 97 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 3100000 2000000 3100000 561258 0 560353 560353 1121611 1978389 2000000 0 1978389 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 98 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 4700000 25300000 0 0 0 0 0 0 2000000 1500000 26500000 0 0 2000000 2000000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 99 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 9000000 4200000 0 0 0 0 0 0 100000 6200000 6900000 0 0 100000 100000 0 6200000 2800000 0 0 0 0 3400000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 720000 100 2241 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 200000 400000 0 0 0 200000 200000 0 400000 300000 100000 0 0 0 0 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה. 840000 101 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 102 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן. 720000 103 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 3000000 5000000 0 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 104 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 180000 0 180000 0 0 0 0 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. 747000 105 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 106 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 400000 0 230000 0 0 0 170000 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022. 747000 107 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 108 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 109 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 0 82800 0 0 0 0 0 0 0 82800 0 0 0 0 0 0 82800 0 0 0 0 0 82800 מימון מ. הפנים. 747000 110 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 0 620000 0 0 0 0 0 0 0 620000 0 0 0 0 0 0 620000 0 620000 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 111 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר. 848000 112 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 8700000 0 8700000 0 0 0 0 0 0 0 6500000 2200000 0 0 0 0 0 6500000 3000000 3500000 0 0 0 0 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 113 20031 פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה. 810000 114 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 0 4850000 0 0 0 0 0 0 0 500000 4350000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. 829000 115 20033 שיקום אצטדיון גורדון 910000 0 910000 0 0 0 0 0 0 0 910000 0 0 0 0 0 0 910000 910000 0 0 0 0 0 שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה. 829000 116 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 1000000 0 0 0 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 117 20035 הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 2000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה. 828000 118 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 7800000 0 7800000 0 0 0 0 0 0 0 200000 7600000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון. 810000 119 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 0 0 1500000 0 500000 0 0 0 1000000 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס. 826000 120 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000 0 0 0 0 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. 829000 121 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול 3200000 0 3200000 0 0 0 0 0 0 0 3200000 0 0 0 0 0 0 3200000 0 3200000 0 0 0 0 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. 930000 122 20040 בניית ממ"דים בבתים 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 9000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 122 סה"כ 806482978 702118212 104364766 518658778 421111924 23248948 45388313 68637261 489749185 31121559 84404800 201207434 28909593 2020000 300000 2320000 108034 84296766 22084574 44644649 0 0 0 17567543 489749185 31121559 28909593 מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר הערות הערות דיון 29.8.21 - תבל הערות דיון 30.8.21 - איילה הערות דיון 14.9.21- איילה הערות הגשה 30.9.21 כולל מייל איילה הערות לקראת דיון מנכל הערות לקראת דיון מנכל מעודכן הערות לדיון מנכל אגף מוביל סדר עדיפות סיכום דיון מנכ"ל 12.10.21 הערות לדיון ראה"ע הפחתות - המלצה 18.10.21 הפחתות - המלצה 20.10.21 אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל סכום השינוי הפחתות - המלצה 24.10.21 1 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 40365 0 0 0 40365 119635 0 0 119635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 עבור קיטלוג ומיחשוב המחסן לא לתקצב 2022. תקציב ללא פעילות. תקציב נדרש 2022 50 אלשח נגרע. תב"ר ללא פעילות. יש יתרת תקציב. תב"ל סה"כ פרק 61 160000 160000 0 160000 40365 0 0 0 40365 119635 0 0 119635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 224675 0 15210 15210 239885 60115 0 700000 60115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 לקבל אומדן מעודכן. הועבר אומדן כולל ציוד וריהוט. כולל ציוד וריהוט. כולל ציוד וריהוט.הצטיידות חד פעמית עם הקמת החפ"ק. ההמשך לתקצוב שנתי בתקציב הרגיל. בטחון 1 כולל ציוד וריהוט.הצטיידות חד פעמית עם הקמת החפ"ק. ההמשך לתקצוב שנתי בתקציב הרגיל. -200000 -200000 3 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 400000 23556 0 5976 5976 29532 370468 500000 700000 370468 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 לקבל פרוט לתקציב 2022. תשובה משמואל השלמות: לקבל פרוט לתקציב 2022. השלמות: הצטיידות חד פעמית? תב"ל 1 -200000 -200000 -200000 4 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 9000000 4200000 0 0 0 0 0 0 100000 6200000 6900000 0 0 100000 100000 0 6200000 2800000 0 0 0 0 3400000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 720000 לקבל עדכון . חלק מ. התחבורה ב - 22. האומדן 9 מלשח (שלב א'). מימון 3.4 מלשח מ. התחבורה. בטחון 1 לדיון ראה"ע.3.4 מלשח מימון מ. התחבורה. 5 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן. 720000 לא ברור. נא תאור הפרויקט ואומדן. לא ברור. נא תאור הפרויקט יש כבר תב"ר כללי למינהל. לא ברור. נא תאור הפרויקט יש כבר תב"ר כללי למינהל. תקציב מסגרת. בטחון 1 תקציב מסגרת. -100000 -100000 -100000 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול 3200000 0 3200000 0 0 0 0 0 0 0 3200000 0 0 0 0 0 0 3200000 0 3200000 0 0 0 0 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. 720000 6 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 3300000 2730000 2800000 2114380 0 103765 103765 2218145 581855 1230000 2000000 581855 0 0 0 0 1230000 0 1230000 0 0 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 לקבל פרוט וסדרי עדיפויות. עוז/אודליה השלמות : פרוט וסדרי עדיפויות. כולל 2.23 מלשח מע. שליטה והגנה במקלטים. השלמות : פרוט וסדרי עדיפויות. כולל 2.23 מלשח מע. שליטה והגנה במקלטים. תקציב מסגרת. לדיון : התאמת השיפוצים עם המיקלוט החכם. סדרי עדיפויות/שלביות. בטחון 1 כולל 2.23 מלשח מע. שליטה והגנה במקלטים. תקציב מסגרת. לדיון : התאמת השיפוצים עם המיקלוט החכם. סדרי עדיפויות/ שלביות. -800000 2230000 1000000 סה"כ פרק 72 25330000 14900000 10430000 3500000 2362611 0 124951 124951 2487562 1112438 11430000 10300000 1012438 0 100000 100000 0 11430000 2800000 5230000 0 0 0 3400000 7 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9250000 8825451 5068 399022 404090 9229541 20459 200000 50000 20459 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 הסכום משמש לקידום תכנון לפרוייקטים ובדיקות ייתכנות,הסכום הוגדל מכיוון שגדלו הדרישות לבדיקות ותכנונים שונים לפני פתיחת תב"ר מסגרת תקציב. יוקטן הסכום. אשתקד 200 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. הסכום הוגדל מכיוון שגדלו הדרישות לבדיקות ותכנונים שונים לפני פתיחת תב"ר תב"ל 1 תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. הסכום הוגדל לאור גידול הדרישות לבדיקות ותכנונים שונים. -100000 200000 0 8 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 גרעון מימוני של מ. הגנת הסביב 55 אלשח השלמה: עדכון הגרעון המימוני. השלמה: עדכון הגרעון המימוני. השלמה: עדכון הגרעון המימוני. איכה"ס השלמה: עדכון הגרעון המימוני. סה"כ פרק 73 9612500 9612500 0 9362500 8936750 5068 399022 404090 9340840 21660 200000 50000 21660 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 9 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 61500000 55000000 6500000 55000000 47984649 0 3914002 3914002 51898651 3101349 6500000 0 3101349 0 0 0 0 6500000 0 6500000 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 לקבל אומדן וסדרי עדיפויות. הועבר אומדן התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע. השלמות : הצעה לשלביות . התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע. לדיון הנהלה: שלביות. התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע. תב"ל 1 + 2 התקציב הוכפל במהלך השנה ל -7 מלשח. הפרוט לפי סד"ע. -500000 -500000 -500000 10 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית 1600000 1300000 300000 1250000 1009266 0 145190 145190 1154456 145544 300000 0 95544 50000 0 50000 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 לשנות לתבר רזרבה ברמה מינהלית אשתקד 300 אלשח. תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. מינהל 1 תקציב מסגרת. -100000 300000 0 11 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1150000 951066 0 198933 198933 1149999 1 800000 550000 1 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 לקבל תוכנית עבודה/פרוט לתקציב של 1 מלשח ב - 2022. לקבל פרוט ומיקומים ולדרג. טרם התקבלה התוכנית המפורטת. ראי סיכום דיון. תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה. תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה. תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה. שאיפה 1 תקציב מסגרת. 100 אלשח ל - 10 פוליגונים בשכונת הרצליה הירוקה. -200000 -200000 -200000 12 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 יבוצע עד 31.12.2021 יבוצע עד 31.12.21 יבוצע עד 31.12.21 יבוצע עד 31.12.21 שאיפה יבוצע עד 31.12.21 13 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 270000 1030000 100000 0 0 0 0 270000 0 270000 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022. 742000 לקבל פרוט. תקציב 2021 לא נוצל כלל. לקבל פרוט. תקציב 2021 לא נוצל כלל. סכום 100 אלשח ינוצל עד 31.12.21. לא נדרש תקציב נוסף ב - 2022. תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיום ל - 100 סככות שהותקנו. תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיום ל - 100 סככות שהותקנו. תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיום ל - 100 סככות שהותקנו. שאיפה 1 תקציב מסגרת.הקמת 35 סככות ותשתיות ל - 100 סככות שהותקנו. 14 2228 עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול 1700000 1700000 0 1700000 806754 0 893179 893179 1699933 67 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית. 742000 בביצוע. תב"ל 15 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 600000 0 0 0 0 0 600000 1100000 0 600000 0 0 0 0 1100000 1100000 0 0 0 0 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי 742000 תב"ל 1 16 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 4700000 25300000 0 0 0 0 0 0 2000000 1500000 26500000 0 0 2000000 2000000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 לקבל שלביות. להשלים : פריסה רב שנתית. להשלים : פריסה רב שנתית. שלביות לסדרי עדיפויות. מינהל 2 שלביות לסדרי עדיפויות. -5700000 8000000 6500000 -2000000 17 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 3000000 5000000 0 0 0 0 0 3000000 3000000 0 0 0 0 0 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 לקבל אומדן ושלביות. להשלים : נתונים,תאור, ופריסה רב שנתית. עודכנה פריסה לשנתיים. להשלים : נתונים,תאור, ופריסה רב שנתית. עודכנה פריסה לשנתיים. מינהל 2 -1000000 -1000000 -1000000 18 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 1100000 2150000 -1050000 1100000 1094513 0 2040 2040 1096553 3447 0 0 3447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 יבוצע במסגרת תברים התייעלות אנרגטית לסגור שריון ותבר. התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון. התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון. התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון. תב"ל התב"ר לסגירה. תבל : לסגור שריון. 19 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33701000 26411312 0 7051589 7051589 33462901 238099 0 43099000 238099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 לא לתקצב. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. נכלכלה. ירון לא לתקצב. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. נכלכלה. לא לתקצב. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. נכלכלה. לא תוקצב בקשה 10 מלשח. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. הכלכלה. צורף אומדן . תב"ל 1 בועז: הדיווחים למשרד הכלכלה בהכנה. יוגשו בימים הקרובים. לא תוקצב בקשה 10 מלשח. יש מימון גרעוני 2.7 משלח מ. הכלכלה. הדיווחים בהכנה. יוגש בימים הקרובים. צורף אומדן . 20 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2805000 2795000 10000 2655000 2558095 0 81315 81315 2639410 15590 150000 0 15590 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל. 746000 גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות. גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות. גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות. גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות. איכה"ס 2 גינה נוספת גליל ים ובנווה ישראל לפי 60 אלשח לגינה ושדרוג תשתיות 30 אלשח בגינות קיימות. 21 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 49000000 0 43072866 40003100 0 3065769 3065769 43068869 3997 4000000 1927134 3997 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 משטחי הולם במתקני כושר 3 מלשח מתוך 3 שנים.שיקום השקייה: 7.5 מלשח ,פארק:650 אלשח.לבחון בשנית תבר 1560 בתבל. לקבל המלצה לסדרי עדיפויות בחלק ההשקייה. השקייה - חלוקה תלת שנתית (הסכום עודכן) תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק. תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק. תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק. שאיפה 1 תקציב מסגרת.שדרוג השקיה בפריסה רב שנתית. טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים ועבודות בפארק. -2500000 5000000 1000000 -500000 22 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 2890000 2878272 0 0 0 2878272 11728 1050000 760000 11728 0 0 0 0 1050000 850000 200000 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 גינות כלבים (5). לקבל פרוט והמלצה לסדרי עדיפויות. סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול (הסכום עודכן) תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה. תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה. תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה. שאיפה 2 תקציב מסגרת.סדר עדיפויות: 1. רבין 2. אבא אבן 3. הילס שנת 2023 - בית פוסטר ולוי אשכול .350 אלשח לגינה. -350000 23 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7170000 7020000 150000 7020000 6344296 0 502097 502097 6846393 173607 150000 0 173607 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 הצללה גינות כושר . התקבל פרוט.לקבל המלצה לסדרי עדיפויות. חלוקה דו שנתית (הסכום עודכן) תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה. השלמות : האם מדובר בהחלפת קיים? אם כן- לא בתב"ר. תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה. השלמות : האם מדובר בהחלפת קיים? אם כן- לא בתב"ר. תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה חדשה. שאיפה 2 תקציב מסגרת. מדובר ב - 25 אלשח להצללה חדשה. 150000 0 24 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 500000 500000 38656 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 לקבל אומדן ופרוט. לבחון הקטנת תקציב. תקציב מסגרת. השלמות : לא ראיתי הסבר לסכום. נשלח אלייך במייל (שולחת שוב) תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. שאיפה 2 תקציב מסגרת. -200000 -200000 -200000 25 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 7510000 6410000 1100000 6010000 5855068 0 45783 45783 5900851 109149 1300000 200000 109149 0 0 0 0 1300000 0 1300000 0 0 0 0 עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים. 746000 לקבל אומדן וסדרי עדיפויות. הועבר אומדן לקבל סדרי עדיפויות. צורף מסמך סדרי עדיפויות. צורף מסמך סדרי עדיפויות. תב"ל 1 צורף מסמך סדרי עדיפויות. -1000000 1500000 200000 -500000 26 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1300000 2800000 -1500000 800000 603520 0 121579 121579 725099 74901 500000 0 74901 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 לקבל פרוט . בשלב זה לא נדרש תקציב נוסף ב - 2021. לקבל פרוט. מצ"ב אומדן התקציב עודכן ל -500 אלשח לביצוע הסקר בלבד עפ"י האומדן. התקציב עודכן ל -500 אלשח לביצוע הסקר בלבד עפ"י האומדן. עבור ביצוע סקר בלבד עפ"י האומדן. שאיפה 1 עבור ביצוע סקר בלבד עפ"י האומדן. -100000 27 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 1070000 0 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 0 500000 1453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 הסתיים. לבדוק יתרת שריון ולסגור תבר. הסתיים. לקראת סגירה. הסתיים. לקראת סגירה. הסתיים. לקראת סגירה. שאיפה הסתיים. לקראת סגירה. 28 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1328832 0 0 0 1328832 271168 0 0 271168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 לקבל לוז לתוצאות הליך שיתוף הציבור לגבי מתקן הנינג'ה ובהתאם לבחון המשך או סגירת תבר. לקבל לוז לתוצאות הליך שיתוף הציבור לגבי מתקן הנינג'ה ובהתאם לבחון המשך או סגירת תבר. יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם. יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם. יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם. שאיפה יתרת התקציב עבור עבודות נוספות בעקבות עבודות של בניית גנ"י וגדרות במתחם. 29 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 הגידור לצורך גביית כספים ארועי פארק. לדיון הנהלה. לצרף אומדן מעודכן. תשובה ממשכ"ל השלמות : הגידור לצורך גביית כספים ארועי פארק. לדיון הנהלה. לצרף אומדן מעודכן. השלמות : הגידור לצורך גביית כספים ארועי פארק. לדיון הנהלה. לצרף אומדן מעודכן. תב"ל 2 30 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט. 746000 לקבל אומדן מפורט ומוסבר. לבחון אומדנים לפי שלבים. לחילופין להשאיר את הסכום של 1 מלשח לפי אומדן קיים שלב א' מצומצם. לעדכן את התאור. אגף מוביל : מינהל תפעול. מצ"ב אומדן (תאור הפרוייקט עודכן) השלמה: מי האגף המוביל. מדובר בפרוייקט שכל אגפי המינהל שותפים לו. יש להעביר לתברים מנהליים לעדכן אגף מוביל מינהל 1 31 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 נדחה מ - 2021. שאיפה 2 32 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 240000 -140000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 תבר ללא פעילת משנת 2020. יתרת התקציב תהיה לביצוע 2022. לא נדרש תקציב נוסף ב - 2022. לעדכן. תבר ללא פעילת משנת 2020. יתרת התקציב תהיה לביצוע 2022. לא נדרש תקציב נוסף ב - 2022. לעדכן. עודכן תקציב 2022. לא נדרש. עודכן תקציב 2022. לא נדרש. איכה"ס סה"כ פרק 74 266595000 227925000 38670000 161118866 139832548 0 16047562 16047562 155880110 7288756 21620000 81806134 5238756 50000 2000000 2050000 0 21620000 7100000 14520000 0 0 0 0 33 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 56971 56971 0 0 0 56971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56971 0 0 0 -56971 שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה. 747000 לקבל תשובה בדחיפות :גרעון מימוני מ- מ - 2017 לסגור את התקציב שינוי מימון. שינוי מימון וסגירת תבר. במקביל לבדוק דיווח במסגרת קול קורא 2021. עודכן שינוי מימון ב - 2022. לא יתקבל התקציב. עודכן שינוי מימון ב - 2022. לא יתקבל התקציב. עודכן שינוי מימון ב - 2022. לא יתקבל התקציב. רשות החופים 34 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 רשות החופים 35 2043 פיתוח חופי רחצה 9750000 7350000 2400000 6750000 6198991 277159 214042 491201 6690192 59808 3000000 0 59808 0 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 לקבל פרוט. מצ"ב אומדן תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח. רשות החופים 1 תקציב מסגרת. אשתקד 1.7 מלשח. -100000 3000000 0 36 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 רשות החופים 37 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 0 20956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 רשות החופים 38 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 רשות החופים 39 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 121136 0 25787 25787 146923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 רשות החופים 40 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 רשות החופים 41 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 5664 0 34515 34515 40179 9821 0 0 9821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 רשות החופים 42 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 79750 79750 79750 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 רשות החופים 43 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1191759 0 0 0 1191759 67241 0 0 67241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 יש לדווח למ. הגנת הסביבה. לאחר קבלת הכספים לסגירה. השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים. השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים. השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים. מינהל השלמה : גרעון מימוני מ. הפנים. 44 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 0 0 61850 61850 61850 29454 0 0 29454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 רשות החופים 45 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 0 0 91304 91304 91304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 רשות החופים 46 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 3100000 2000000 3100000 561258 0 560353 560353 1121611 1978389 2000000 0 1978389 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 לקבל עדכון על בקשת מימון מ. הפנים בבדיקת רוני גאון השלמות : בקשת מימון מ. הפנים. השלמות : בקשת מימון מ. הפנים. השלמות : בקשת מימון מ. הפנים. תב"ל 1 השלמות : בקשת מימון מ. הפנים. 47 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 180000 0 180000 0 0 0 0 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. 747000 לסדרי עדיפויות. רשות החופים 1 48 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 מימון מ. הפנים. רשות החופים 1 מימון מ. הגנת הסביבה. 49 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 800000 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 400000 0 230000 0 0 0 170000 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022. 747000 לקבל פרוט והסבר. נכלל ב - 4 מלשח. נגרע מהקובץ. נכלל ב - 4 מלשח. נגרע מהקובץ. מימון מ. הפנים 170 אלשח. רשות החופים מנכ"ל : לעדכן תקציב עבור תחנת הצלה נוספת בחוף סידני עלי. להגיש בקשת מימון למשרד הפנים. להעביר אומדן. להשלים : אומדן. 50 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 מימון מ. הפנים. מימון מ.הפנים. רשות החופים 1 מימון מ.הפנים. 51 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 מימון מ. הפנים. מימון מ.הפנים. רשות החופים 1 מימון מ.הפנים. 52 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 0 82800 0 0 0 0 0 0 0 82800 0 0 0 0 0 0 82800 0 0 0 0 0 82800 מימון מ. הפנים. 747000 מימון מ. הפנים. מימון מ.הפנים. רשות החופים 1 מימון מ.הפנים. סה"כ פרק 747 18675528 12912728 5762800 12312728 8503021 527347 1067601 1594948 10097969 2214759 5962800 400000 2214759 0 0 0 0 5962800 2000000 3466971 0 0 0 495829 53 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 35000 34999 0 0 0 34999 1 500000 0 1 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 לעדכן יתרה עד 31.12.21. ב - 2022 500 אלשח. לקבל פרוט. לעדכן 500 אלשח ב - 2022 ביצוע. סל מסגרת לדיון הנהלה. טרם התקבל אומדן תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר. תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר. תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר. שאיפה 2 תקציב מסגרת. 25 אלשח לקולר. -100000 סה"כ פרק 76 535000 535000 0 35000 34999 0 0 0 34999 1 500000 0 1 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 54 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 92400000 89559774 0 638005 638005 90197779 2202221 10000000 11150000 2202221 0 0 0 0 10000000 0 0 0 0 0 10000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 לקבל אומדן. התקבל מימון אחרים שאיפה 1 מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 16,000 אלפי ₪. עודכן. מימון "אחרים". 55 20040 בניית ממ"דים בבתים 10000000 0 10000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 9000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 תב"ל סה"כ פרק 764 123550000 113550000 10000000 92400000 89559774 0 638005 638005 90197779 2202221 11000000 20150000 2202221 0 0 0 0 11000000 0 0 0 0 0 11000000 56 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 5650000 3136693 554098 1795171 2349269 5485962 164038 2000000 1700000 164038 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה. 810000 הצללה בספורטק +2 הצללות ב-2 מתנסים לפי החלטת הנהלה לקבל מה נותר לביצוע מהתכנון 2021. לקבל אומדן של 2022 וסדרי עדיפויות. הצללה בספורטק- הועבר אומדן לגבי 2 הצללות נוספות עד שלא יחליטו איפה עושים לא יהיה אומדן מפורט זה בסביבות 500 אלף ₪ *2 בוצע שוריין - זאב,וולפסון,בן צבי והחלפות של הצללות בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה. בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה. בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה. תב"ל 2 בספורטק 1 מלשח, 2 במתנסים להחלטת הנהלה. -500000 -500000 -500000 57 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29733213 0 11609 11609 29744822 7283 0 0 7283 0 0 0 0 0 934574 775293 0 0 0 -1709867 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 לאחר סגירת השריון ובדיקת התקבול ניתן לסגור התבר לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. הרשאה בדיעבד. תב"ל לקבל החלטה על הגרעון המימוני בקשע ההרשאה התקציבית 1.7 מלשח. הרשאה בדיעבד. הסבת הרשאה לבי"ס הירוק - טרם. 58 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 658591 0 15719 15719 674310 115690 82000 0 115690 0 0 0 0 82000 0 0 0 0 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 קרן ועדה חקלאית.הקמה ושדרוג גינות בבי"ס כ - 10 גינות לפי 10 אלשח. עודכן מקור המימון 26.9.21 מימון קרן הועדה החקלאית. איכה"ס 1 מימון קרן הועדה החקלאית. 59 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5250000 4906484 0 342952 342952 5249436 564 500000 8850000 564 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 אשתקד 500 אלשח. מסגרת.. תקציב מסגרת. זהה לאשתקד. תקציב מסגרת. זהה לאשתקד. תקציב מסגרת. זהה לאשתקד. תב"ל 1 תקציב מסגרת. זהה לאשתקד. -100000 -100000 -100000 60 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 1030000 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 פיתוח חצר. לבדוק דיווח עבודות הנגשה 110 אלשח. לקבל אומדן. הועבר אומדן תב"ל 2 לדחות תקציב 2022 ל - 2023. עודכן. 61 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1377669 332775 0 332775 1710444 49556 0 3440000 49556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 עבודות מתעכבות עקב בעיה של תבעות ,בשלב זה תבוצע מעלית לקבל אומדן.למעלית. לקבל עדכון מאבי על הרשאה מ. החינוך. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד. השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד. השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד. תב"ל 2 השלמות : אומדן מעלית 950 אלשח. לבדוק קבלת הרשאה מ. החינוך אבי הלד. -200000 62 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 522411 0 50504 50504 572915 27085 0 0 27085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. 810000 בעקבות התקנת המעלית נגרמו מס בעיות יש לבצע עבודות נוספות לקבל עדכון על יתרת הדיווח.לבדיקה נושא ההרשאה הנוספת של 366 אלשח. 2 מעליות? ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : דיווח מ. החינוך. השלמות : דיווח מ. החינוך. השלמות : דיווח מ. החינוך. תב"ל השלמות : דיווח מ. החינוך. 63 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12629000 2502390 42003 8286242 8328245 10830635 1798365 300000 0 1798365 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 יתרה לעבודות נגישות שונות לקבל פרוט. לקבל עדכון לגבי ההרשאות התקציביות בתב"ר. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : פרוט לתקציב הנדרש, שעכון דיווחים מ. החינוך. השלמות : פרוט לתקציב הנדרש, עדכון דיווחים מ. החינוך. הפרוט לא ברור. תקציב של 200 אלשח : בי"ס הנדיב, בן גוריון , 10 אלשח בצמ. להשלים : דיווח מ. החינוך. תב"ל 1 תקציב של 200 אלשח : בי"ס הנדיב, בן גוריון , 10 אלשח בצמ. להשלים : דיווח מ. החינוך. -50000 -50000 -50000 64 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 31975060 182915 330025 512940 32488000 12000 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 תב"ל 65 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 0 10101300 764315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. 810000 ממתינים להרשאה יבוצע עם קבלת הרשאה תקציבית מ. החינוך. לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך. לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך. לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך. תב"ל לא מתוקצב.ממתין להרשאה 9.7 מלשח מ. החינוך. הסבה הרשאה לב טוב - טרם. 66 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2272968 161556 0 161556 2434524 476 0 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 תב"ל 67 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 14500000 4808398 5339146 1541335 6880481 11688879 811121 3750000 15250000 2811121 0 -2000000 -2000000 0 3750000 1750000 0 0 0 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 תקציב 2022 כולל 2 מלשח מ. הפיס. מתוקצב 100 אלשח עבודת הנגשה מ. החינוך. לקבל עדכון לגבי הרשאה נוספת של המעלית. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : עדכון הרשאה מ. החינוך 110 אלשח מתוקצבת ובקשת הרשאה נוספת למעלית. אבי הלד: בטיפול בקשת הרשאה נוספת למעלית. מימון מ. הפיס 2 מלשח. אבי הלד: בטיפול בקשת הרשאה נוספת למעלית. תב"ל 2 ליאור : בעיה תכנונית הנמצאת בטיפול. מ. החינוך (קבוצה 3). לא ידוע סכום.לדיון עיכוב ביצוע. מימון מ. הפיס ב - 2022. 68 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 4950000 0 3450000 2650756 0 683824 683824 3334580 115420 1000000 500000 115420 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 סל עבודות. לבדוק הקטנת סכום לקראת דיון מנכל. לקבל הצדקה לסכום. סכום גבוה. להקטין לדיון מנכל. מבירור מול גלית, הצרכים גבוהים מהתקציב שהיה בשנה קודמת. מדובר בתב"ר מסגרת והביצוע יהיה בהתאם לתקציב שיאושר. תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח. שאיפה 1 תקציב מסגרת. אשתקד לא תוקצב. ב - 2021 ביצוע כולל שריון של 650 אלשח. יתרת תקציב 180 אלשח. -500000 1000000 0 69 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 443126 1724245 13386 1737631 2180757 219243 0 0 219243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 לקראת סיום. סכום משוריין חלק יבוצע ב-2022 לקראת סיום. לקראת סיום. לקראת סיום. תב"ל לקראת סיום. 70 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 0 29543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 לקבל עדכון יתרה לקבל מ. החינוך. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. תב"ל השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. 71 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 0 76878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 לקבל עדכון על דיווחי מ. החינוך מדוע לא התקבלו כספים. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. תב"ל השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. 72 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 500000 4550000 150000 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 עבור גנ"י וחלק מהמוסדות בשנת 2022 עד קבלת עדכון לצורך לא לתקצב 2022. בשלב זה חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד, מחולק ל-3 שנים ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד. ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד. ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד. תב"ל 1+3 מנכ"ל: לעדכן תקציב 2022 ל - 500 אלפי ₪. עודכן ב - 2022 חיבור לגנרטורים עבור 15 בתי ספר שיכולים לשמש כמרכזי קליטה בחרום אומדן כ-70,000 ₪ לחיבור למוסד. -100000 -100000 -100000 73 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 11500000 4466072 254817 6637456 6892273 11358345 1141655 0 0 141655 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . 810000 מסגרת. תב"ל 74 2178 תיכון היובל 2100000 2100000 0 3100000 1415462 159611 311123 470734 1886196 213804 0 0 1213804 0 -1000000 -1000000 0 0 -210000 0 0 0 0 210000 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 הסתיים. לעגן תקציבית 210 אלשח מ. החינוך. עוגן תקציבית הרשאה מ. החינוך 3 יבילים עוגן תקציבית הרשאה מ. החינוך 3 יבילים עוגן תקציבית הרשאה מ. החינוך 3 יבילים 210 אלשח. תב"ל מימון מ. החינוך. 75 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 9100000 1500000 9100000 3736923 4756370 606586 5362956 9099879 121 1500000 0 121 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 לקבל אומדן להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב. שמואל השלמות : לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב. השלמות : לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב. לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב. תב"ל 1 לקבל אומדן לתוספת. להחלטת הנהלה היתה החלטה על הגבלת תקציב. 76 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר 800000 800000 0 800000 0 442254 57166 499420 499420 300580 0 0 300580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. 810000 עדכון תאור: המיקום בפארק. לקבל מבן/אולגה : האם מדובר בבי"ס זמני? : השלמות : עדכון תאור. השלמות : עדכון תאור. תב"ל 77 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 8000000 0 1000000 1586 0 300000 300000 301586 698414 0 7000000 698414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. 810000 לקבל אומדנים ועדכון שלביות ולוז לאיכלוס. בשנת 2022 יתבצע רק שלב התכנון - מועבר אומדן מעודכן לסהכ הפרוייקט ב - 2022 : לתכנון . ב - 2022 : לתכנון . ב - 2022 : לתכנון . תב"ל 2 לדחות תקציב 2022 ל - 2023. עודכן. ב - 2022 : לתכנון . 78 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 243161 0 48330 48330 291491 128509 0 0 128509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 לקבל עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. תב"ל השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. 79 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 2600000 0 300000 7139 0 0 0 7139 292861 300000 2000000 292861 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 לקבל הצעה לשלביות. בוצע ב - 2021 7 אלשח בלבד לתכנון סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022 סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022 סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022 סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022. בהמשך לדיון מנכל: אין התייחסות לצורך מבנה חלופי בעת השיקום , הצטיידות? תב"ל 2 ליאור: עדיין לא נמצא מיקום חלופי בעת עבודות השיקום. לדיון. סיום הפרוייקט במלואו נדרש ל-2022. בהמשך לדיון מנכל: אין התייחסות לצורך מבנה חלופי בעת השיקום , הצטיידות? 80 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68711 0 0 0 68711 81289 0 0 81289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 לקבל עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. תב"ל השלמות : עדכון גרעון מימוני מ. החינוך. 81 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 0 0 18552 18552 18552 251448 0 0 251448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 לקבל עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 השלמות : עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות. תב"ל השלמות : עדכונים במסגרת קובץ הרשאות נגישות. 82 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 150000 30000 150000 0 0 4638 4638 4638 145362 30000 0 145362 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 30000 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים. 810000 להגדיל לפי הרשאה נוספת ב-30 אלף ₪ לתיכון ראשונים ב - 2022 : 30 אלשח נגישות אקוסטית. ישיבה עם אבי+ינון לגבי הרשאות 30.9 עודכן תקציב 2022 30 אלשח.מ. החינוך תיכון ראשונים. עודכן תקציב 2022 30 אלשח.מ. החינוך תיכון ראשונים. עודכן תקציב 2022 30 אלשח.מ. החינוך תיכון ראשונים. תב"ל 1 מימון מ. החינוך. 83 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 0 620000 0 0 0 0 0 0 0 620000 0 0 0 0 0 0 620000 0 620000 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 להשלים את תאור הפרויקט בטור "תאור". להשלים : תאור - הושלם. ראי גיליון מאוחד הגשה 30.9.21 שאיפה 1 שאיפה (הח. לפיתוח): חורשות : 270 אלשח+350 אלשח הסבת חצרות גנ"י (חינוך). בהתאם לעדכן שם התבר -620000 84 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 8700000 0 8700000 0 0 0 0 0 0 0 6500000 2200000 0 0 0 0 0 6500000 3000000 3500000 0 0 0 0 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.. להקטין את הסכום. לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.. להקטין את הסכום. לקבל רשימה וסדרי עדיפויות.. להקטין את הסכום. תקציב מסגרת. כולל טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים תב"ל 1 תקציב מסגרת. כולל טיפול במשטחי הולם בהתאם להנחיות מכון התקנים. -3700000 -3700000 -2700000 85 20031 פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה. 810000 ?? לא ברור. אם מדובר ב"משכ"ל"? "ירד מהפרק. היה פרוטוקול דיון אהוד. יורד מהקובץ. להשאיר תב"ל 200000 0 86 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 7800000 0 7800000 0 0 0 0 0 0 0 200000 7600000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון. 810000 תב"ל להשלים : תאור, ואומדן. להשלים : תאור. גיוס יועצים בדיקת התכנות קונסטרוקטיבית. נדרש היתר. 200000 0 סה"כ פרק 81 253633105 234783105 18850000 173929805 122286880 20956819 21089627 42046446 164333326 7596479 17482000 64221300 9596479 0 -2000000 -2000000 0 17482000 7974574 8895293 0 0 0 612133 87 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 0 0 1500000 0 500000 0 0 0 1000000 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס. 826000 תב"ל להשלים : אומדן. לדיון ראה"ע. להשלים : אומדן. לדיון ראה"ע. -1000000 -500000 -1000000 88 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 1000000 0 0 0 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 בקשת תנוס. תב"ל -1000000 -1000000 89 20035 הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 2000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה. 828000 להשלים : תאור והיתכנות ביצוע. תב"ל המיקום ליד האולפנה. לעדכן: שם התב"ר ותאור. להשלים : תאור . -2500000 2000000 1000000 -1000000 90 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1210000 910000 300000 910000 832911 0 30442 30442 863353 46647 300000 0 46647 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 לקבל פרוט. לקבל עדכון תאור. כרגע אין אומדן להחלפת מתקן ספציפי אך חלק מהמתקנים בספורטק ישנים מאוד. הרעיון הוא ליצור תב"ר להחלפת המתקנים הישנים בספורטק ובכל פעם להחליף מתקנים במתחם אחר בהתאם לצורך. תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים. תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים. תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים. שאיפה 2 תקציב מסגרת.אין אומדן להחלפת מתקן מסוים. -200000 300000 0 91 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 11249 0 19873 19873 31122 1368878 0 0 1368878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 829000 תב"ל 92 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 0 4850000 0 0 0 0 0 0 0 500000 4350000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. 829000 להשלים : תאור , כולל גדר? לוודא. לקבל אומדנים ושלביות. להשלים : תאור , בדיקה לשלביות. להשלים : תאור , בדיקה לשלביות. ניתן בשלביות 3 , 1.8 מלשח.בקשת מימון מ. הספורט טרם נענתה. תב"ל 2 מנכ"ל: להגיש תוכנית כולל ניתוח כספי. לדיון ראה"ע. מנכ"ל: להגיש תוכנית כולל ניתוח כספי. לדיון ראה"ע. -4850000 2500000 2000000 -1000000 93 20033 שיקום אצטדיון גורדון 910000 0 910000 0 0 0 0 0 0 0 910000 0 0 0 0 0 0 910000 910000 0 0 0 0 0 שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה. 829000 להשלים : תאור , לקבל אומדנים ושלביות. להשלים : תאור , אומדן ,בדיקה לשלביות. להשלים : תאור , אומדן ,בדיקה לשלביות. תב"ל 2 לדיון ראה"ע. לדיון ראה"ע. 94 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון 550000 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 550000 0 0 0 0 0 0 550000 0 550000 0 0 0 0 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. 829000 תב"ל סה"כ פרק 82 15920000 2310000 13610000 2310000 844160 0 50315 50315 894475 1415525 6760000 6850000 1415525 0 0 0 0 6760000 1410000 3350000 0 0 0 2000000 95 2230 שיפוץ בית הרמלין 370000 370000 0 370000 220393 0 148297 148297 368690 1310 0 0 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין. 840000 תב"ל 96 2241 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 200000 400000 0 0 0 200000 200000 0 400000 300000 100000 0 0 0 0 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה. 840000 אומדנים, מיקומים וסדרי עדיפויות. להשלים : תאור להשלים : תאור הנחיית מנכל לפתוח תב"ר כבר ב - 2021 200 אלשח. יעודכן בהמשך. תב"ל 2 הנחיית מנכ"ל לפתוח תב"ר כבר ב - 2021 200 אלשח. יעודכן בהמשך. סה"כ פרק 84 970000 970000 0 370000 220393 0 148297 148297 368690 201310 400000 0 1310 0 200000 200000 0 400000 300000 100000 0 0 0 0 97 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר. 848000 נא הסבר מפורט מדוע נדרש. ראה הערה בסיכום דיון. להשלים : תאור - הושלם. ראי גיליון מאוחד הגשה 30.9.21 לדברי גלית:לא ניתן לבצע בשלביות. תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:650 אלשח-רחבת שער העיר, שדרות חן,חופי הים - השרון, זבולון . 1.35 מלשח יתר השכונות.שאיפה: כל העבודה בסדר עדיפות 1. שאיפה 1 לדיון ראה"ע. תקציב מסגרת.שאיפה: כל העבודה בסדר עדיפות 1. לדיון ראה"ע. -1000000 1000000 0 -200000 98 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 35374320 32574320 2800000 31874320 27812822 0 2522859 2522859 30335681 1538639 3500000 0 1538639 0 0 0 0 3500000 0 3500000 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 לא התקבל סכום בקשת תקציב ל - 2022. 2022 : 3.5 מלשח. איילה דברי איתי-יחד עם תבר 1968- יש לקחת בחשבון גם את נושא הכנת תוכנית האב כחצי מיליון תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. כולל הכנת תוכנית אב לשדרוג המרחב הציבורי. מינהל 2 תקציב מסגרת. כולל הכנת תוכנית אב לשדרוג המרחב הציבורי. 99 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2170000 2170000 0 2170000 1791791 0 28198 28198 1819989 350011 0 0 350011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. 848500 היתרה הפנויה עבור שרותים בבית קינן היתרה הפנויה עבור שרותים בבית קינן יאוחד עם תבר 1435 ייסגר. ראה תב"ר 1435. ייסגר. ראה תב"ר 1435.יתרת תקציב 300 אלשח. מינהל סה"כ פרק 848 39544320 34744320 4800000 34044320 29604613 0 2551057 2551057 32155670 1888650 4500000 1000000 1888650 0 0 0 0 4500000 0 4500000 0 0 0 0 100 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5600000 5200000 400000 4900000 4676568 0 126598 126598 4803166 296834 500000 0 96834 200000 0 200000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 תב"ל 2 101 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 970000 0 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 לקבל עדכון על תוצאות פגישה עם יוסף יעקב שלא מגיש חן. להתייעץ.עם בת חן. הוגש חשבון חן סופיים. חן סופיים. חן סופיים. תב"ל חן סופיים. 102 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 106321 844007 75770 919777 1026098 1473902 0 0 1473902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. 850000 יבוצע יש כבלים של חברת חשמל שצריכים להזיז לקבל עדכון מתי ידווח למ. הדתות. מכינים מכתב לבקשה לדחיית מועד ההרשאה עדכון ייעוד : כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות. ממתין להיתר. עדכון ייעוד : כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות. ממתין להיתר. עדכון ייעוד : כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות. ממתין להיתר. תב"ל סה"כ פרק 85 9070000 8670000 400000 8370000 5731898 864100 202368 1066468 6798366 1771634 500000 0 1571634 200000 0 200000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 103 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 883000 0 883000 825751 0 33345 33345 859096 23904 0 0 23904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 הזמנה עבור "משבר האקלים". ככל שיאושר תבר חדש ב - 2022 יחוייב שם. התב"ר 1345 לסגירה. שם התוכנית שונה ב- 2018 ל"תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה". לשיחה עם אורנה. התב"ר לקראת סיום. תב"ר חדש "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש. התב"ר לקראת סיום. תב"ר חדש "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש. התב"ר לקראת סיום. תב"ר חדש "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש. איכה"ס התב"ר לקראת סיום. פרויקט "תוכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה בתב"ר חדש. 104 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 666500 616500 50000 616500 487597 0 48549 48549 536146 80354 50000 0 80354 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 לקבל הסבר לפרוט כיצד חושב. אין מימון מ. הגנת הסביבה-להחלטת הנהלה. ככל שיוחלט לתקציב בתקציב הרגיל.לקבל עדכון על גרעון. כ - 90 אלשח. יש פרוט. מדובר בפעילתות ברובה שוטפת של הכשרה של הטמעת עקרונות של קיימות.עודכן התקציב ל - 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית. מדובר בפעילתו ברובה שוטפת של הכשרה של הטמעת עקרונות של קיימות.עודכן התקציב ל - 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית. מדובר בפעילתו ברובה שוטפת של הכשרה של הטמעת עקרונות של קיימות.עודכן התקציב ל - 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית. איכה"ס 1 תקציב של 50 אלשח עבור המשך תוכנית חד פעמית של תוכנית ניטור ביולוגית. 105 1831 פרויקטים סביבתיים 38025 146059 -108034 146059 38025 0 0 0 38025 0 0 0 108034 0 0 0 108034 -108034 0 0 0 0 0 -108034 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 להקטין תקציב עד גובה הביצוע 38,025 ₪.. לקבל עדכון לגבי דיווח הסכום למ. הגנת הסביבה. לאחר מכן ייסגר. גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הוקטן תקציב 100 אלשח מימון ה. הסביבה. השלמה : עדכון הגרעון המימוני. גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הוקטן תקציב 100 אלשח מימון ה. הסביבה. השלמה : עדכון הגרעון המימוני. גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הוקטן תקציב. איכה"ס גרעון מימוני מ. הגנת הסביבה. הקטנת תקציב. 106 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 205000 0 205000 201952 0 0 0 201952 3048 0 0 3048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435. 870000 לקבל רשימת פרויקטים. סל מסגרת. אשתקד נכלל בתבר 1435. ההסבר לא תואם לסכום הנדרש. מצ"ב. תבר מסגרת. יש רשימת מבני ציבור. תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. תקציב מסגרת. איכה"ס 1 תקציב מסגרת. -50000 0 0 107 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 1270000 -600000 670000 442405 0 1427 1427 443832 226168 0 0 226168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 לקבל אומדן. סל. יתרת תקציב : יציאה לנוהל. לתקב סכום נמוך יותר רק עבור בתים חדשים.. היתר תקציב רגיל. לדיון. מצ"ב הצעת מחיר לפי נוהל משכ"ל שבוצע לאחרונה ע"ס 826 אש"ח. תקציב 21 הינו חלקי. מדובר בהחלפת מיכלי אצירה. לא שייך לתב"ר. תקציב 2022 : בוטל. מדובר בהחלפת מיכלי אצירה. לא שייך לתב"ר. תקציב 2022 : בוטל. שאיפה 108 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 7710 7710 103048 96952 0 130000 96952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 איכה"ס 109 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 1500715 199284 0 199284 1699999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 לקבל עדכון על הגרעון המימוני הרשאה מ. הכלכלה. גרעון מימוני מ. הכלכלה. גרעון מימוני מ. הכלכלה. גרעון מימוני מ. הכלכלה. 142 אלשח. ראה תב"ר 1917. תב"ל גרעון מימוני מ. הכלכלה. 142 אלשח. ראה תב"ר 1917. 110 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 549548 0 237729 237729 787277 12723 1000000 3200000 12723 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 לקבל פרוט ומיקום. לקבל פרוט ומיקום. התקבל. תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים. תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים. תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים. תוספת : 530 מתקנים*5,200 *1.17 שאיפה 1 תקציב מסגרת.עבור 40 מיקומים. תוספת : 530 מתקנים*5,200 *1.17 -500000 1000000 0 111 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 2699413 696330 483349 1179679 3879092 140908 0 3480000 140908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 עבור תאורה במגרשי האימונים ואולמות ספורט,2 מיליון ₪ מצ"ב פירוט, 700 אלף מגרשי טניס בנווה עמל והיתר החלפת מזגנים לפי תוכנית לא לתקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. נכלכלה. לא לתקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. נכלכלה. לא לתקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. נכלכלה. לא תוקצב. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. הכלכלה. תב"ל 1 לא תוקצב 3.4 מלשח. יש מימון גרעוני 1.5 משלח מ. הכלכלה. ראה תבר 1917. 112 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 65899 0 129959 129959 195858 2304142 0 8000000 554142 1750000 0 1750000 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 לתקצב 2021. בחלקו מימון מ. הכלכלה. לא לתקצב 2022. תקציב 2022 נגרע 500 אלשח. תב"ל 1 113 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 לקבל מסמך הסבר פרוט וכיצד נקבעו הסכומים. לתקצב בתקציב הרגיל - לא שייך לתקציב פיתוח. להשלים : הסבר במסמך נפרד כולל הפרוט שהועבר להשלים : הסבר במסמך נפרד כולל הפרוט שהועבר להשלים : תאור ומסמך נפרד של הסבר כולל הפרוט שהועבר. איכה"ס 1 להשלים : תאור ומסמך נפרד של הסבר כולל הפרוט שהועבר. סה"כ פרק 87 27592525 28150559 -558034 9990559 6906643 895614 942068 1837682 8744325 2888200 1150000 14810000 1246234 1750000 0 1750000 108034 1041966 500000 650000 0 0 0 -108034 #REF! 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1700000 1400000 300000 1380000 1187427 0 192573 192573 1380000 20000 300000 0 0 20000 0 20000 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 ע"פ הערכת ביצוע ב 2021, סכומים נוספים נלקחו מתקציבים שונים מסגרת תקציב. יוקטן הסכום. אשתקד 200 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. תב"ל 1 תקציב מסגרת. אשתקד 200 אלשח. #REF! 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3000000 2400000 600000 2400000 2117402 0 212772 212772 2330174 69826 600000 0 69826 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 0 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 התקציב הוגדל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו בנוסף למהות להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח. התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח. התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח. התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח. תב"ל 1 התקציב הוכפל במהלך השנה ל- 600 אלף ונוצל ברובו. יש להגביל סכום הזמנה מעל 50 אלשח. #REF! 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 1500000 2000000 -500000 1500000 918775 0 201211 201211 1119986 380014 0 0 380014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 תב"ל 1 #REF! 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 559349 0 654072 654072 1213421 1579 0 0 1579 0 0 0 0 0 0 -167615 0 0 0 167615 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 יתרת התחייבות לקבל. מ. הפנים. תב"ל יתרת התחייבות לקבל. מ. הפנים. #REF! 2133 רכישת רכבים 5150000 3150000 2000000 3150000 1399843 0 827984 827984 2227827 922173 2000000 0 922173 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 לקבל רשימה וסדרי עדיפויות. הועבר פירוט השלמות : הצעה לשלביות. עודכן ל - 4 מלשח. פרוט.3 מלשח - התאמה לתקן כ"א שאושר מנכל , 1 מלשח החלפה. שלביות? תב"ל 1 מנכ"ל: לדיון נוסף כולל בהיבט של תקני כ"א במינהל. פרוט.3 מלשח - התאמה לתקן כ"א שאושר מנכל , 1 מלשח החלפה. דיון מנכל. שלביות. -2000000 2000000 0 #REF! 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 38078 0 5354 5354 43432 516568 0 1620000 516568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 לדיון הנהלה. תקציב גבוה עקב דרישות הנדסה. לקבל אומדן. השלמות : לקבל אומדן. תקציב גבוה עקב דרישות הנדסה - לדיון הנהלה. תקציב גבוה עקב דרישות הנדסה - לדיון הנהלה. (הופחת הסכום 80 אלשח). תוספת תקציב עקב דרישות הנדסה - כ -900 אלפי ₪. תב"ל 2 מנכ"ל : לדחות תקציב 2022 ל - 2023. לדיון מנכ"ל. נדחה ל - 2023.תוספת תקציב עקב דרישות הנדסה - כ -900 אלפי ₪. לדיון מנכ"ל. #REF! 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 200000 26395 0 33474 33474 59869 140131 0 0 140131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 לקבל עדכון הנדסי. השלמות : לקבל עדכון הנדסי. השלמות : לקבל עדכון הנדסי. לדיון הנהלה : קבלת החלטה האם להמשיך בפרויקט. תב"ל לדיון הנהלה : קבלת החלטה האם להמשיך בפרויקט. #REF! 2229 התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 350000 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'. 930000 לקבל עדכון . טרם נוצל. לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע תב"ל לאחר שיפוצי קיץ יתחילו בביצוע סה"כ פרק 93 15295000 12895000 2400000 10755000 6247269 0 2127440 2127440 8374709 2400291 2900000 1620000 2380291 20000 0 20000 0 2900000 0 2732385 0 0 0 167615 #REF! סה"כ מינהל תפעול 806482978 702118212 104364766 518658778 421111924 23248948 45388313 68637261 489749185 31121559 84404800 201207434 28909593 2020000 300000 2320000 108034 84296766 22084574 44644649 0 0 0 17567543 -32120000 -7150000 30580000 11700000 -13050000 489749185 31121559 28909593 אגף חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב - 6216000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 23 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 4590100 0.7384330759330759 אחרים 1625900 0.26156692406692406 סה"כ 6216000 1 ü התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ וחידוש ריהוט בי"ס. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2217 : הצטיידות גנ"י גליל ים מגרשים 303,302,404 - כולל מגרשים 406, 408. אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 2465000 2100000 365000 1555000 1165623 248387 248387 1414010 440990 510000 100000 140990 300000 300000 0 510000 510000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 2530000 -854000 1596000 1093753 0 476554 476554 1570307 105693 0 0 25693 80000 80000 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . 810000 3 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43807 0 0 0 43807 293 0 293 0 0 0 44100 -44100 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 4 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 42323 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 5 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 700000 900000 -200000 900000 655856 0 0 0 655856 44144 0 244144 0 200000 -200000 -200000 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 6 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2900000 3670000 -770000 3000000 2361271 0 274260 274260 2635531 264469 0 364469 -100000 -100000 0 0 0 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . 810000 7 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 454742 0 9187 9187 463929 36071 0 36071 0 0 0 0 לקראת סגירה. 810000 8 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 261240 0 5903 5903 267143 82857 0 82857 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 9 2091 מרחבי למידה 1120000 1500000 -380000 80000 0 0 0 0 0 80000 1040000 0 80000 0 0 1040000 0 1040000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 10 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 3121181 173897 27304 201201 3322382 728338 0 728338 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 11 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 22000000 0 0 0 1000000 1000000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 12 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 200000 122945 0 53787 53787 176732 23268 0 23268 0 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 13 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 180000 30000 0 0 0 0 0 0 0 210000 0 0 0 0 210000 210000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 14 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 390000 460000 -70000 460000 363521 0 9788 9788 373309 16691 0 86691 0 70000 -70000 0 -70000 מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב . מרחב למידה הנדיב לא לביצוע. 810000 15 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408) 2650000 1210000 1440000 950000 0 0 950000 950000 950000 260000 1440000 0 0 260000 260000 0 1440000 1440000 הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408. 810000 16 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 1400000 2300000 -900000 1500000 24336 0 902285 902285 926621 473379 0 573379 -100000 -100000 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 17 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 750000 0 680000 57 0 222063 222063 222120 317880 210000 0 457880 -140000 -140000 0 210000 210000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. 810000 18 2224 הצטיידות בי"ס מפתן ארז 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 230000 0 230000 0 0 0 0 הצטיידות .מימון חלקי מ. הרווחה. 810000 19 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 810000 20 20041 שיפוץ פינות חי נוף ים 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 0 100000 שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. 810000 21 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 650000 0 350000 300000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. 810000 22 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 850000 450000 0 0 0 850000 0 450000 400000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. 810000 23 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 476000 476000 0 0 0 0 0 0 0 476000 0 0 0 0 476000 476000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. 810000 23 סה"כ אגף החינוך 46031820 44194820 1837000 16315820 9746009 173897 3179518 3353415 13099424 3246396 6486000 23200000 3216396 300000 0 300000 270000 6216000 0 4590100 0 0 0 1625900 13099424 3216396 אגף חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר הערות דיון אולגה 25.8.21 הערות לדיון מנכל הערות לדיון ראה"ע הפחתות - המלצה 18.10.21 הפחתות - המלצה 20.10.21 אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל סכום השינוי הפחתות - המלצה 24.10.21 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 2465000 2100000 365000 1555000 1165623 0 248387 248387 1414010 440990 510000 100000 140990 300000 0 300000 0 510000 0 510000 0 0 0 0 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 עודכן תקציב נוסף 2021. ייבדק בשנית לקראת דיון מנכל. צפי לגידול כיתות 8 על יסודי, 8 יסודי 2 ח"מ. צפי לגידול כיתות 8 על יסודי, 8 יסודי 2 ח"מ. -100000 -100000 -100000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 2530000 -854000 1596000 1093753 0 476554 476554 1570307 105693 0 0 25693 0 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . 810000 לפי 8 גנ"י .לבדיקה מול בן-וטלי מס' גנ"י. לעדכן תאור בהתאם. לפי 8 גנ"י .להשלים : אולגה תאום מול טלי/בן. לפי 8 גנ"י .להשלים : אולגה תאום מול טלי/בן. -50000 -50000 3 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43807 0 0 0 43807 293 0 0 293 0 0 0 0 0 0 44100 0 0 0 -44100 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 לא יתקבל מימון מ. החינוך. מסמך בן. לבדוק שינוי מימון וסגירה. לקבל החלטה לגבי הגרעון המימוני בקש"ע הרשאה 4.8 אלפי ₪ . הרשאה בדיעבד. מקביל לתבר הבניה בתבל. לקבל החלטה לגבי הגרעון המימוני בקש"ע הרשאה 4.8 אלפי ₪ . הרשאה בדיעבד. מקביל לתבר הבניה בתבל. 4 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 0 42323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 ראה מסמך מ. החינוך הנגשות : אולגה/אבי : לבדיקה ועדכון. 5 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 700000 900000 -200000 900000 655856 0 0 0 655856 44144 0 0 244144 0 0 0 200000 -200000 0 -200000 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 הוקטן תקציב ב - 2022 200 אלשח. לסגירה. לסגירה. לסגירה. 6 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2900000 3670000 -770000 3000000 2361271 0 274260 274260 2635531 264469 0 0 364469 0 -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . 810000 עודכן תקציב מעבר לת. ע. 2021. 7 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 454742 0 9187 9187 463929 36071 0 0 36071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לקראת סגירה. 810000 מימון מ. החינוך התקבל. לסגירה. לסגירה. לסגירה. 8 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 261240 0 5903 5903 267143 82857 0 0 82857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 9 2091 מרחבי למידה 1120000 1500000 -380000 80000 0 0 0 0 0 80000 1040000 0 80000 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 1040000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 לא נדרש תקציב 2021. הועבר ל - 2022. עודכן ללא בן גוריון ועפ"י ההרשאות הקיימות. לא נדרש תקציב 2021. הועבר ל - 2022. עודכן ללא בן גוריון ועפ"י ההרשאות הקיימות. לא נדרש תקציב 2021. הועבר ל - 2022. עודכן ללא בן גוריון ועפ"י ההרשאות הקיימות. 10 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 3121181 173897 27304 201201 3322382 728338 0 0 728338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 11 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 22000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 לסגור. לדיון הנהלה -5792000 -1000000 2500000 1500000 -1000000 12 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 200000 122945 0 53787 53787 176732 23268 0 0 23268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 13 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 180000 30000 0 0 0 0 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 210000 0 210000 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 עודכן ל - 210 אלשח. לקבל אומדן. להשלים: אומדן 210 אלשח. להשלים: אומדן 210 אלשח. 14 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 390000 460000 -70000 460000 363521 0 9788 9788 373309 16691 0 0 86691 0 0 0 70000 -70000 0 0 0 0 0 -70000 מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב . מרחב למידה הנדיב לא לביצוע. 810000 גן שקמים לא בוצע. לבצע הסבה מ. החינוך. היתר בוצע. אבי : לדיווח. גן שקמים לא בוצע. לבצע הסבה מ. החינוך. היתר בוצע. אבי : לדיווח. גן שקמים לא בוצע. לבצע הסבה מ. החינוך. היתר בוצע. אבי : לדיווח. 15 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408) 2650000 1210000 1440000 950000 0 0 950000 950000 950000 260000 1440000 0 0 0 260000 260000 0 1440000 0 1440000 0 0 0 0 הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408. 810000 לפי 72 אלפי ₪ לגן. מימון חסר של מ. החינוך. לפי 72 אלפי ₪ לגן. מימון חסר של מ. החינוך. -500000 -500000 -500000 16 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 1400000 2300000 -900000 1500000 24336 0 902285 902285 926621 473379 0 0 573379 0 -100000 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 עודכן האומדן. עודכן תקציב נוסף ב - 2021 וע. כספים 22.8.21 17 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 750000 0 680000 57 0 222063 222063 222120 317880 210000 0 457880 0 -140000 -140000 0 210000 0 210000 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. 810000 עודכן תקציב נוסף ב - 2021 וע. כספים 22.8.21. עודכן תקציב 2022. 18 2224 הצטיידות בי"ס מפתן ארז 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 230000 0 0 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות .מימון חלקי מ. הרווחה. 810000 תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע. תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע. תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע. 19 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 810000 תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע. תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע. תוקצב. לקבל עדכון מדוע טרם בוצע. 20 20041 שיפוץ פינות חי נוף ים 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. 810000 לקבל אומדן. 21 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 0 0 650000 0 350000 0 0 0 300000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. 810000 לקבל עדכון תקציב, אומדן. לדיון הנהלה : בשלבים בהתאם לסיום ולאיכלוס במהלך 2022. -150000 -150000 -150000 22 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 850000 450000 0 0 0 0 0 850000 0 450000 0 0 0 400000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. 810000 לקבל עדכון תקציב, אומדן. לדיון הנהלה : בשלבים בהתאם לסיום ולאיכלוס במהלך 2022. -150000 -150000 -150000 23 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 476000 0 476000 0 0 0 0 0 0 0 476000 0 0 0 0 0 0 476000 0 476000 0 0 0 0 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. 810000 23 סה"כ פרק 81 אגף החינוך 46031820 44194820 1837000 16315820 9746009 173897 3179518 3353415 13099424 3246396 6486000 23200000 3216396 300000 0 300000 270000 6216000 0 4590100 0 0 0 1625900 -6692000 -1950000 2500000 1500000 -1950000 13099424 3216396 תואם תואם אגף ת.נ.ו.ס ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב - 2970000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 210000 0.0707070707070707 קרן עודפי תקציב רגיל 2760000 0.9292929292929293 סה"כ 2970000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט, הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט. אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 6690365 5722633 0 682219 682219 6404852 485513 1200000 1020000 285513 200000 200000 0 1200000 1200000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 934000 929592 0 0 0 929592 4408 0 1121000 4408 0 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות. 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2010000 1910000 100000 1810000 1632556 0 176470 176470 1809026 974 200000 0 974 0 0 200000 200000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 4 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1185000 995000 190000 975000 789543 185455 185455 974998 2 210000 0 2 0 0 210000 210000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות. 829000 5 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2600000 2050905 0 341263 341263 2392168 207832 100000 0 207832 0 0 100000 100000 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 6 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2521000 2206000 315000 2206000 1826000 0 379274 379274 2205274 726 315000 0 726 0 0 315000 315000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל. 829000 7 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 440000 540000 -100000 440000 0 0 439989 439989 439989 11 0 11 0 0 0 0 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים. 828000 8 20045 הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 370000 370000 0 0 0 0 0 0 0 370000 0 0 0 0 370000 370000 הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס הנגיד, מגרש 406 ו - 408 במתחם גליל ים. 829000 9 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 235000 235000 0 0 0 0 0 0 0 235000 0 0 0 0 235000 235000 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר 829000 10 20047 מתקן נינג'ה 340000 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 210000 130000 הקמת מתקן "נינג'ה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח. 829000 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 20966365 19516365 1450000 15655365 12951229 0 2204670 2204670 15155899 699466 2970000 2141000 499466 200000 0 200000 0 2970000 210000 2760000 0 0 0 0 15155899 699466 499466 0 2970000 אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2600000 2050905 0 341263 341263 2392168 207832 100000 0 207832 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 2 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 440000 540000 -100000 440000 0 0 439989 439989 439989 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים. 828000 3 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 934000 929592 0 0 0 929592 4408 0 1121000 4408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות. 829000 4 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2010000 1910000 100000 1810000 1632556 0 176470 176470 1809026 974 200000 0 974 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 5 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1185000 995000 190000 975000 789543 0 185455 185455 974998 2 210000 0 2 0 0 0 0 210000 0 210000 0 0 0 0 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות. 829000 6 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2521000 2206000 315000 2206000 1826000 0 379274 379274 2205274 726 315000 0 726 0 0 0 0 315000 0 315000 0 0 0 0 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל. 829000 7 20045 הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 370000 0 370000 0 0 0 0 0 0 0 370000 0 0 0 0 0 0 370000 0 370000 0 0 0 0 הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס הנגיד, מגרש 406 ו - 408 במתחם גליל ים. 829000 8 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 0 235000 0 0 0 0 0 0 235000 0 235000 0 0 0 0 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר 829000 9 20047 מתקן נינג'ה 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 210000 130000 0 0 0 0 הקמת מתקן "נינג'ה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח. 829000 סה"כ פרק 82 11856000 10406000 1450000 8965000 7228596 0 1522451 1522451 8751047 213953 1770000 1121000 213953 0 0 0 0 1770000 210000 1560000 0 0 0 0 10 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 6690365 5722633 0 682219 682219 6404852 485513 1200000 1020000 285513 200000 0 200000 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 סה"כ פרק 93 9110365 9110365 0 6690365 5722633 0 682219 682219 6404852 485513 1200000 1020000 285513 200000 0 200000 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 20966365 19516365 1450000 15655365 12951229 0 2204670 2204670 15155899 699466 2970000 2141000 499466 200000 0 200000 0 2970000 210000 2760000 0 0 0 0 15155899 699466 499466 0 2970000 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 410000 ü מספר הפרויקטים : 5 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 181067.75 0.44162865853658534 אחרים 228932.25 0.5583713414634146 סה"כ 410000 1 ü החברה תמשיך בשנת 2022 בתכנון תב"ע חזית חוף הים. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 2680000 2601552 0 0 2601552 78448 1000000 4813000 78448 0 0 1000000 771067.75 228932.25 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 570000 369131 0 0 0 369131 200869 950000 200869 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 195000 70235 0 0 0 70235 124765 0 124765 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 4 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 1150000 642915 0 0 0 642915 7085 500000 507085 0 500000 -500000 -500000 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519. 732000 5 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 1100000 1007076 0 0 0 1007076 2924 90000 92924 0 90000 -90000 -90000 0 הכנת תב"ע . איחוד עם תב"ר 1519. 732000 5 סה"כ החברה לתיירות 12458000 12458000 0 5695000 4690909 0 0 0 4690909 414091 1000000 6353000 1004091 0 0 0 590000 410000 181067.75 0 0 0 0 228932.25 414091 1004091 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 2680000 2601552 0 0 0 2601552 78448 1000000 4813000 78448 0 0 0 0 1000000 771067.75 0 0 0 0 228932.25 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 570000 369131 0 0 0 369131 200869 0 950000 200869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 3 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 195000 70235 0 0 0 70235 124765 0 0 124765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 4 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 1150000 642915 0 0 0 642915 7085 0 500000 507085 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519. 732000 5 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 1100000 1007076 0 0 0 1007076 2924 0 90000 92924 0 0 0 90000 -90000 -90000 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . איחוד עם תב"ר 1519. 732000 5 סה"כ פרק 73 החברה לתיירות 12458000 12458000 0 5695000 4690909 0 0 0 4690909 414091 1000000 6353000 1004091 0 0 0 590000 410000 181067.75 0 0 0 0 228932.25 414091 1004091 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב - 14650000 ü מספר הפרויקטים : 9 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 8900000 0.6075085324232082 קרן עודפי תקציב רגיל 3450000 0.2354948805460751 אחרים 2300000 0.15699658703071673 סה"כ 14650000 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2082 : הקמת אתר עירוני , פורטל - הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות. אגף תקשוב ומערכות מידע ü פרויקטים עיקריים בשנת 2022 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. הקמת אתר עירוני ופורטל ומערכת לניהול פניות. הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר פרויקט בביצוע . אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2210000 2150485 0 59482 59482 2209967 33 100000 980000 33 0 0 100000 100000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3023000 2895345 54300 72465 126765 3022110 890 400000 5397000 890 0 0 400000 400000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM. 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4250000 4217235 0 32765 32765 4250000 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 28240000 16000000 12240000 10440000 5715227 0 3443356 3443356 9158583 1281417 8900000 8900000 1281417 0 0 8900000 8900000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 15500000 14800000 700000 12200000 8517554 0 3660421 3660421 12177975 22025 1650000 1650000 22025 0 0 1650000 1650000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 722000 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם 1200000 1000000 200000 200000 27574 0 22561 22561 50135 149865 1000000 0 149865 0 0 1000000 1000000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 7 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 5580000 2300000 5580000 2975445 0 0 0 2975445 2604555 2300000 0 2604555 0 0 2300000 0 2300000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 8 2170 מיזמים קהילתיים 360000 280000 80000 160000 112689 0 0 0 112689 47311 200000 0 47311 0 0 200000 200000 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 9 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 4328000 4328000 0 4328000 3717986 0 13766 13766 3731752 596248 0 596248 0 0 0 0 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 9 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 74318000 58798000 15520000 42391000 30329540 54300 7304816 7359116 37688656 4702344 14650000 17277000 4702344 0 0 0 0 14650000 8900000 3450000 0 0 0 2300000 37688656 4702344 4702344 אגף תקשוב ומערכות מידע סדרי עדיפויות מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר הערות מדיון 15.8.21 עדכון ליטל לאחר דיון 15.8.21 הערות להשלמה 30.8.21 הערות לדיון הנהלה 14.9.21 הערות לדיון מנכל הערות לדיון ראה"ע הפחתות - המלצה 18.10.21 הפחתות - המלצה 20.10.21 אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל סכום השינוי 1 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 28240000 16000000 12240000 10440000 5715227 0 3443356 3443356 9158583 1281417 8900000 8900000 1281417 0 0 0 0 8900000 8900000 0 0 0 0 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 יש לעדכן כי מדובר ב-50 אש"ח עבור ציוד חדש הקשור למערכת הליבה ו- 50 אש"ח עבור שדרוגים מדובר ב-50 אש"ח עבור ציוד חדש הקשור למערכת הליבה ו- 50 אש"ח עבור שדרוגים סה"כ פרק 61 28240000 16000000 12240000 10440000 5715227 0 3443356 3443356 9158583 1281417 8900000 8900000 1281417 0 0 0 0 8900000 8900000 0 0 0 0 0 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3023000 2895345 54300 72465 126765 3022110 890 400000 5397000 890 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM. 610000 עודכן 2022 : 2 מלשח הקטנה. יש להשלים פירוט/אומדן. כולל בצ"מ. האם עודכנה תוכנית העבודה? לקבל עדכון על תכנון עתידי שנת 2023 ואילך כולל אילו שכונות/אזורים . עודכן 2022 : 2 מלשח הקטנה. צמתים מרכז העיר עד רמת השרון 500 אש"ח , צמתים מערביים כולל אזור התעשיה בציר אבא אבן עד רחוב לנדאו. פארק שלב ב' 225 אש"ח, אבא אבן נעמי שמר 445 אש"ח , יוסף נבו 150 אש"ח ,צמתים במרכז העיר אנליטיקות מוסח 1500 אש"ח . בצ"מ 500 אש"ח . סכום הבצ"מ גבוה. הפרוט מטה לגבי הפארק אינו ברור.נא לציין סדרי עדיפויות ב - 2022. כנ"ל. עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול. עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול. -500000 1650000 1250000 סה"כ פרק 72 8820000 8820000 0 3023000 2895345 54300 72465 126765 3022110 890 400000 5397000 890 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 3 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2210000 2150485 0 59482 59482 2209967 33 100000 980000 33 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 יש להשלים פירוט/אומדן. האם עודכנה תוכנית העבודה? לקבל עדכון על תכנון עתידי שנת 2023 ואילך כולל אילו שכונות/אזורים ציר דרומי עד רמת השרון 4.4 מלש"ח , ציר אבא אבן עד רחוב נעמי שמר 1.9 מלש"ח יוסף נבו מנחם בגין =2.560 מלש"ח. נעמי שמר - סמד'ר טיילת 2.265 מלש"ח .רחובות באזור התעשיה עד לנדאו 3.68 רחובות בשכונות מרכז ומזרח 3מלש"ח . סהכ 17.7 נא לציין סדרי עדיפויות ב - 2022. לקבל טבלה מרוכזת של 2 התב"רים 1871 1982 ולהעביר לטלי/בועז.ניתן להעביר חלק מהסכום ל - 2023. עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול. עפ"י תוכנית מפורטת עם סד"ע . מתואם עם מינהל התפעול. -2500000 8900000 8800000 4 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4250000 4217235 0 32765 32765 4250000 0 100000 350000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 שינוי שם: הקמת אתר עירוני , פורטל ומערכת לניהול פניות CRM. לקבל עדכון תקציב ככל שיידרש לאחר פתיחת הצעות המכרז הצפוי ב - 16.8.21. שינוי שם: הקמת אתר עירוני , פורטל ומערכת לניהול פניות CRM. לקבל עדכון תקציב ככל שיידרש לאחר פתיחת הצעות המכרז הצפוי ב - 16.8.21. עדכון הגדלה של 200 אש"ח. ניתן להעביר חלק מהסכום ל - 2023 200 אלפי ₪. 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 15500000 14800000 700000 12200000 8517554 0 3660421 3660421 12177975 22025 1650000 1650000 22025 0 0 0 0 1650000 0 1650000 0 0 0 0 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 722000 יש לעדכן את המיזמים המיזמים יעודכנו לאחר בחירת היזמים בעת המחזור הקרוב של האקסלרטור. 6 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 5580000 2300000 5580000 2975445 0 0 0 2975445 2604555 2300000 0 2604555 0 0 0 0 2300000 0 0 0 0 0 2300000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 יש להשלים פירוט/אומדן סקר מבנים מפורט עם שטח לא תואם את ההצעה שצורפה. סה"כ פרק 76 31370000 28370000 3000000 24240000 17860719 0 3752668 3752668 21613387 2626613 4150000 2980000 2626613 0 0 0 0 4150000 0 1850000 0 0 0 2300000 7 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם 1200000 1000000 200000 200000 27574 0 22561 22561 50135 149865 1000000 0 149865 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 יש להשלים פירוט/אומדן שדרוג תשתיות אינטרנט במוסח חדשים ביהס בפארק ביהס דמוקרטי וגני ילדים חדשים . כיצד נקבע הסכום 100 אלשח? התקבל הסבר (יתרה לביצוע מהצעה שהתקבלה). 8 2170 מיזמים קהילתיים 360000 280000 80000 160000 112689 0 0 0 112689 47311 200000 0 47311 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 עודכן מקור המימון . המימון מפעל הפיס. עודכן מקור המימון . המימון מפעל הפיס. 9 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 4328000 4328000 0 4328000 3717986 0 13766 13766 3731752 596248 0 0 596248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ פרק 81 5888000 5608000 280000 4688000 3858249 0 36327 36327 3894576 793424 1200000 0 793424 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 9 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 74318000 58798000 15520000 42391000 30329540 54300 7304816 7359116 37688656 4702344 14650000 17277000 4702344 0 0 0 0 14650000 8900000 3450000 0 0 0 2300000 -3000000 0 10550000 10050000 37688656 4702344 4702344 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב - 1090000 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 2993 90000 300000 92993 0 90000 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 29545 2200000 12893000 2229545 0 2200000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 894110 0 0 0 894110 55890 350000 100000 55890 0 0 350000 350000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 7567471 0 0 0 7567471 82354 9600000 43450175 9682354 0 9600000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37961 0 0 0 37961 2039 1540000 4204000 2039 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 2250000 29019 0 12003 12003 41022 8978 800000 1400000 2208978 0 2200000 -1400000 -1400000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 9751 80000 700000 89751 0 80000 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 2653188 2630028 0 2630028 5283216 16784 700000 0 716784 0 700000 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33379 0 0 0 33379 6621 60000 0 66621 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 600000 500000 100000 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 600000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 12 סה"כ אגף נכסים וביטוח 121909000 121809000 100000 57751825 39852303 2630028 12003 2642031 42494334 227491 16120000 63067175 15257491 0 0 0 15030000 1090000 1090000 0 0 0 0 0 42494334 227491 16120000 15257491 אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 2993 90000 300000 92993 0 0 0 90000 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 4828 30000 0 34828 0 0 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 29545 2200000 12893000 2229545 0 0 0 2200000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 894110 0 0 0 894110 55890 350000 100000 55890 0 0 0 0 350000 350000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 7567471 0 0 0 7567471 82354 9600000 43450175 9682354 0 0 0 9600000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37961 0 0 0 37961 2039 1540000 4204000 2039 0 0 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 2250000 29019 0 12003 12003 41022 8978 800000 1400000 2208978 0 0 0 2200000 -1400000 -1400000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 9751 80000 700000 89751 0 0 0 80000 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 2653188 2630028 0 2630028 5283216 16784 700000 0 716784 0 0 0 700000 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 0 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33379 0 0 0 33379 6621 60000 0 66621 0 0 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 600000 500000 100000 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 600000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 12 סה"כ פרק 93 אגף נכסים וביטוח 121909000 121809000 100000 57751825 39852303 2630028 12003 2642031 42494334 227491 16120000 63067175 15257491 0 0 0 15030000 1090000 1090000 0 0 0 0 0 42494334 227491 16120000 15257491 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2022 במינהל הכללי מסתכם ב - 8255251 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 5200000 0.629902107155797 קרן עודפי תקציב רגיל 3055251 0.370097892844203 אחרים 0 סה"כ 8255251 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2022 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 188079 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 32962968 30523748 0 1854263 1854263 32378011 584957 4000000 3537032 584957 0 0 4000000 3900000 100000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 14131894 13798338 0 239354 239354 14037692 244202 300000 1418106 94202 150000 150000 0 300000 300000 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 4310000 4216963 0 90239 90239 4307202 302798 500000 350000 2798 300000 300000 0 500000 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9608000 9108000 500000 8858000 8650105 0 69755 69755 8719860 388140 500000 0 138140 250000 250000 0 500000 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3421663 7874955 -4453292 4466412 2916863.19 56221 161332 217553 3134416.19 287246.81000000006 0 1331995.81 0 1044749 -1044749 -1044749 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. 742000 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 8000000 10000000 -2000000 4000000 540746 0 1061261 1061261 1602007 2397993 4000000 0 2397993 0 0 4000000 4000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. 742000 9 סה"כ מינהל כללי 129079663 135032955 -5953292 98744274 83548684.19 56221 3476204 3532425 87081109.19 11318415.81 9300000 21380138 11663164.81 700000 0 700000 1044749 8255251 5200000 3055251 0 0 0 0 87081109.19 11318415.810000002 11663164.810000002 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר הערות לדיון הערות לדיון ראה"ע הפחתות - המלצה אומדן לביצוע 2022 מעודכן סיכום דיון ראה"ע ומנכ"ל 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 סה"כ פרק 73 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 32962968 30523748 0 1854263 1854263 32378011 584957 4000000 3537032 584957 0 0 0 0 4000000 3900000 100000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 לבדיקה עם קרן האם הוסדר בחוק הארכה ל-4 שנים.2021: 3 מלשח. -1000000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 14131894 13798338 0 239354 239354 14037692 244202 300000 1418106 94202 150000 0 150000 0 300000 300000 0 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. 742000 תקציב 2022 כמו 2021. תקציב 2022 כמו 2021. 4 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3421663 7874955 -4453292 4466412 2916863.19 56221 161332 217553 3134416.19 287246.81000000006 0 0 1331995.81 0 0 0 1044749 -1044749 0 -1044749 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. 742000 להשאיר 240 אלשח. 5 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 8000000 10000000 -2000000 4000000 540746 0 1061261 1061261 1602007 2397993 4000000 0 2397993 0 0 0 0 4000000 0 4000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. 742000 סה"כ פרק 74 67921663 74374955 -6453292 55561274 47779695.19 56221 3316210 3372431 51152126.19 3514398.81 8300000 4955138 4409147.8100000005 150000 0 150000 1044749 7255251 4200000 3055251 0 0 0 0 6 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 4310000 4216963 0 90239 90239 4307202 302798 500000 350000 2798 300000 0 300000 0 500000 500000 0 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 תקציב 2022 כמו 2021. תקציב 2022 כמו 2021. 7 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9608000 9108000 500000 8858000 8650105 0 69755 69755 8719860 388140 500000 0 138140 250000 0 250000 0 500000 500000 0 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 תקציב 2022 כמו 2021. תקציב 2022 כמו 2021. סה"כ פרק 76 15068000 14568000 500000 13168000 12867068 0 159994 159994 13027062 690938 1000000 350000 140938 550000 0 550000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 8 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 0 188079 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 לבדיקה עם יעקב נורי. לדיון בהנהלה. להשאיר את היתרה סה"כ פרק 84 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 0 188079 0 0 0 0 0 0 0 9 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 סה"כ פרק 99 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 סה"כ מינהל כללי 129079663 135032955 -5953292 98744274 83548684.19 56221 3476204 3532425 87081109.19 11318415.81 9300000 21380138 11663164.81 700000 0 700000 1044749 8255251 5200000 3055251 0 0 0 0 -1000000 87081109.19 11318415.810000002 11663164.810000002 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2021 ריכוז 89 מינהל הנדסה 96 - 90 החברה לפיתוח הרצליה 105 - 97 אגף ת.ב.ל 110 - 106 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 111 אגף חינוך 113 - 112 אגף ת.נ.ו.ס 114 אגף ש.א.י.פ.ה 117 - 115 רשות החופים 119 - 118 החברה לפיתוח התיירות 120 אגף תקשוב ומערכות מידע 122 - 121 אגף נכסים וביטוח 124 - 123 כללי 125 תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת במהלך 2021 132 - 126 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות תקציב מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים אחוז ביצוע תוספת תקציב שאושרה במהלך השנה אחוז ביצוע כולל מינהל הנדסה 600898791 548923791 51975000 299011552 243957723 10062920 8699859 18762779 262720502 6991050 48230000 282957239 36291050 0 0 0 29300000 18930000 14768750 0 0 0 0 4161250 78 -1640000 -1640000 -420000 50000 0 -400000 380000 3100000 1450000 880000 18050000 705000 0 0 0 0 175000 0.04648705758055996 1000000 0.09931325937665082 החברה לפיתוח הרצליה 3016552982 2814020125 202532857 1302929053 954337610 3498227 46047637 49545864 1003883474 334368675 355041039 1323259794 299045579 74272096 0 74272096 38949000 316092039 205348607 0 0 18000000 0 92743432 112 0 0 4102160 3600000 -16863681 4000000 23463601 28817333 167330610 214450023 101642016 175887871 0 0 18000000 0 20562152 0.6784417085556527 -7833551 0.6536592084180899 אגף ת.ב.ל 449596201 410399105 39197096 271815901 208629485 12784862 33564893 46349755 254979240 15956661 68461300 110199000 16836661 0 0 0 880000 67581300 22191300 24724113 0 0 7100000 13565887 60 520000 16420000 11267500 3100000 4160000 3092500 3850000 3550000 2020000 47980000 19601300 21650000 24491728 0 0 0 1838272 0.709959707788989 14810000 0.9291031690719178 אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4300000 4300000 0 3100000 1908729 0 144168 144168 2052897 347103 700000 1200000 1047103 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף חינוך 44987720 38052720 6935000 12832720 7611002 1483152 1293005 2776157 10387159 2445561 6320000 25835000 2445561 0 0 0 0 6320000 0 3496000 0 0 0 2824000 21 0 500000 0 1080000 2680000 0 0 16000 300000 4576000 1744000 0 3496000 0 0 0 1080000 0.7240506329113924 -10000 0.7224683544303797 אגף ת.נ.ו.ס 20830594 20139594 691000 14395365 12328666 0 917574 917574 13246240 1149125 2570000 3865229 1149125 0 0 0 0 2570000 0 2570000 0 0 0 0 9 350000 0 380000 0 690000 0 750000 200000 200000 2570000 0 0 2570000 0 0 0 0 1 340000 1.132295719844358 אגף ש.א.י.פ.ה 263941379 232020379 31921000 203662245 185965379 0 9211704 9211704 195177083 6558162 29162000 33044134 8485162 0 0 0 1927000 27235000 533000 7320000 0 0 0 19382000 37 21000 2800000 4162000 0 150000 3400000 1500000 2000000 0 14033000 13202000 -67000 6950000 0 0 0 7150000 0.515256104277584 300000 0.526271342023132 רשות החופים 8677424 6436120 2241304 6301149 5236930 484961 194526 679487 5916417 369703 1791304 600000 384732 0 0 0 15029 1776275 0 1700000 0 0 0 76275 14 1076275 500000 200000 0 0 0 0 0 0 1776275 0 0 1700000 0 0 0 76275 1 91304 1.0514019507114607 החברה לפיתוח התיירות 20658000 20658000 0 5895000 4080804 0 0 0 4080804 114196 2700000 13763000 1814196 0 0 0 1700000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע 66970000 51790000 15180000 31233000 20522166 136200 5920976 6057176 26579342 5653658 8450000 26287000 4653658 0 1000000 1000000 0 8450000 5450000 2500000 0 0 0 500000 10 6555000 0 200000 0 1575000 0 0 0 0 8330000 120000 5450000 2380000 0 0 0 500000 0.9857988165680474 1828000 1.202130177514793 אגף נכסים וביטוח 126129000 125629000 500000 58352525 40157025 3336952 3597 3340549 43497574 14854951 2040000 65736475 14854951 0 0 0 0 2040000 2040000 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0.14705882352941177 מינהל כללי 135032955 125532955 9500000 96529849 77482409 9100 3371919 3381019 80863428 11257878 8300000 34611649 15666421 0 0 0 4408543 3891457 -508725 3689887 0 0 0 710295 9 750000 -258543 0 200000 0 200000 760295 0 700000 2351752 1539705 -508725 2150182 0 0 0 710295 0.604337141589898 0.604337141589898 סה"כ 4758575046 4397901789 360673257 2306058359 1762217928 31796374 109369858 141166232 1903384160 400066723 533765643 1921358520 402674199 74272096 1000000 75272096 77879572 455886071 250594000 46000000 0 18000000 7100000 134192071 373 7632275 18321457 19891660 8030000 -7608681 10292500 30703896 37683333 172000610 296947050 158939021 203117146 43737910 0 18000000 0 32091994 0.6513624102369208 10825753 0.6751090295978796 0 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לשנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3170250 3170250 0 3100250 2882694 0 52913 52913 2935607 4643 160000 70000 164643 0 160000 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 0 0 0 2 304 פיתוח פארק הבאסה (*) נסגר 2020 54930000 54930000 0 54930000 54780523 149074 0 149074 54929597 403 0 403 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 0 0 0 3 507 החלפת מדרכות 1965000 2310000 -345000 1965000 1653104 0 18103 18103 1671207 93793 200000 0 293793 0 200000 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 0 0 0 4 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 6244 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 0 0 0 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 22020000 19123122 149112 1050364 1199476 20322598 97402 1000000 33473000 1697402 0 1600000 -600000 -600000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 -600000 -600000 0 -600000 6 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5671797 0 110351 110351 5782148 17852 400000 2100000 417852 0 400000 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 0 0 0 7 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 25195000 9580000 17775000 13581452 0 378075 378075 13959527 315473 8000000 12500000 3815473 0 3500000 4500000 2500000 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 0 4500000 0 8 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 7000000 7000000 0 3936000 3713997 0 221161 221161 3935158 842 1500000 1564000 842 0 0 1500000 1500000 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 500000 500000 1000000 500000 9 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 0 0 0 10 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6100000 4426878 1304715 240825 1545540 5972418 127582 800000 100000 127582 0 0 800000 800000 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 100000 50000 250000 150000 550000 250000 550000 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6191771 5147258 0 665793 665793 5813051 78720 600000 508229 378720 0 300000 300000 300000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 50000 250000 300000 0 300000 12 1220 תכנונים כלליים 7000000 7000000 0 5950000 5018962 113993 401881 515874 5534836 15164 1400000 50000 415164 0 400000 1000000 1000000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 60000 150000 100000 310000 690000 310000 13 1320 פארק הבאסה שלב ב' (*) נסגר 2020 21550000 23500000 -1950000 21550000 21339439 204226 0 204226 21543665 6335 0 6335 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 746000 0 0 0 14 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל 7550000 15500000 -7950000 8050000 5873469 72510 1132586 1205096 7078565 471435 0 971435 0 500000 -500000 -500000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 -500000 -500000 0 -500000 15 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 846000 742521 0 0 742521 3479 400000 354000 103479 0 100000 300000 300000 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 130000 100000 230000 70000 230000 16 1406 שימור אתרים 1200000 1400000 -200000 1300000 852000 35528 0 35528 887528 12472 300000 0 412472 0 400000 -100000 -100000 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 -100000 -100000 0 -100000 17 1407 תב"עות קטנות 5295000 4895000 400000 4095000 2650861 292816 308343 601159 3252020 42980 2000000 0 842980 0 800000 1200000 1200000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 50000 50000 1150000 50000 18 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 8190 1322910 6422474 7526 900000 350000 907526 0 900000 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 0 0 0 19 1457 ליווי "מהיר" לעיר 230000 1100000 -870000 430000 171904 0 28846 28846 200750 29250 0 229250 0 200000 -200000 -200000 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 -200000 -200000 0 -200000 20 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1242093 0 0 0 1242093 7907 500000 450000 257907 0 250000 250000 250000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 0 250000 0 21 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 0 0 0 22 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 0 0 821144 28856 700000 1450000 378856 0 350000 350000 350000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 732000 0 350000 0 23 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 500000 500000 0 500000 367382 0 0 0 367382 2618 130000 0 132618 0 130000 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 0 0 0 24 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 18729 244694 546 200000 80000 130546 0 130000 70000 70000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 0 70000 0 25 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28875301 27763907 822126 37672 859798 28623705 1596 0 17750000 251596 0 250000 -250000 -250000 746000 -250000 -250000 0 -250000 26 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 372800 25973 0 25973 398773 1227 50000 550000 51227 0 50000 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 0 0 0 27 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 8932630 1089975 1077252 2167227 11099857 50143 1500000 21550000 1450143 0 1400000 100000 100000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 742000 0 100000 0 28 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 100000 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 0 0 0 29 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 32000000 32500000 -500000 32500000 29113324 2559506 119805 2679311 31792635 207365 0 707365 0 500000 -500000 -500000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 -500000 -500000 0 -500000 30 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 700000 300000 0 300000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 0 0 0 31 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 126220 345150 9966 355116 481336 18664 800000 700000 618664 0 600000 200000 200000 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 0 200000 0 32 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית (*) עבר לח. לפיתוח 17800000 12500000 5300000 1550000 191608 195570 78302 273872 465480 84520 1800000 15450000 1084520 0 1000000 800000 800000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 0 800000 0 33 1674 התחדשות עירונית 1800000 2300000 -500000 2300000 1565978 127422 88003 215425 1781403 18597 0 518597 0 500000 -500000 -500000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 -500000 -500000 0 -500000 34 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 1039122 703491 1039122 0 0 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 0 35 1693 פינוי בינוי צומת כדורי (*) עבר לח. לפיתוח 4500000 4500000 0 2235481 312539 48063 0 48063 360602 1874879 2264519 1874879 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים.מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 0 36 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 32008 200000 530000 82008 0 50000 150000 150000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 0 150000 0 37 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 26030 100000 2100000 126030 0 100000 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 0 0 0 38 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 8700000 5930332 0 1315502 1315502 7245834 54166 500000 5200000 1454166 0 1400000 -900000 -900000 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 -900000 -900000 0 -900000 39 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1400000 300000 1100000 239672 173160 44604 217764 457436 42564 900000 300000 642564 0 600000 300000 300000 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 0 300000 0 40 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות 500000 940000 -440000 540000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 44188 0 40000 -40000 -40000 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756. 732000 -40000 -40000 0 -40000 41 1760 תוכנית אסטרטגית באזהת"ש (*) נסגר 2021 900000 900000 0 300000 38898 0 1228 1228 40126 9874 250000 600000 259874 0 250000 0 0 בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית. 732000 0 0 0 42 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 6426 38601 221790 28210 550000 200000 128210 0 100000 450000 450000 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 0 450000 0 43 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 1000000 1000000 0 1000000 9976 0 14716 14716 24692 25308 500000 450000 975308 0 950000 -450000 -450000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 -450000 -450000 0 -450000 44 1811 תכנון דיור בן ציון מיכאלי (*) נסגר 2021 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיור בר השגה רח' בן ציון. 732000 0 0 0 45 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 200000 200000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה. 732000 0 200000 0 46 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה (*) עבר לח. לפיתוח 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 0 250000 14050000 200000 0 200000 50000 50000 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 0 50000 0 47 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 750000 56082 244936 40358 285294 341376 8624 300000 400000 408624 0 400000 -100000 -100000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 -100000 -100000 0 -100000 48 1943 מגרש סימולציה לאופניים (*) נסגר 2021 6350000 6750000 -400000 6750000 5715003 51510 532878 584388 6299391 50609 0 450609 0 400000 -400000 -400000 עבודות השלמה סופיות . ח-ן סופיים. 744000 -400000 -400000 0 -400000 49 1950 תכנון שינוי גבולות העיר (*) נסגר 2021 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 400000 100000 0 0 0 0 עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068. 732000 0 0 0 50 2009 סמטת ניסנוב (*) עבר לח. לפיתוח 13700000 9000000 4700000 2200000 11776 292500 35675 328175 339951 60049 5000000 8300000 1860049 0 1800000 3200000 3200000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 0 3200000 0 51 2014 תכנון אסטרטגי ציר מעפילים (*) נסגר 2021 750000 750000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 650000 100000 0 100000 0 0 תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו. 732000 0 0 0 52 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 800000 59000000 870162 0 800000 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 0 0 0 53 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 340000 0 340000 0 340000 0 0 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. 742000 0 0 0 54 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 0 0 13843 13843 13843 46157 2100000 5490000 2146157 0 2100000 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 0 0 0 55 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 2350000 200000 0 200000 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 0 0 0 56 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 850000 0 44352 0 44352 44352 5648 600000 800000 805648 0 800000 -200000 -200000 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 -200000 -200000 0 -200000 57 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 600000 150000 600000 0 0 0 0 0 0 400000 350000 600000 0 600000 -200000 -200000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 -200000 -200000 0 -200000 58 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 45958 0 46309 46309 92267 207733 0 207733 0 0 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 59 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 300000 300000 0 300000 28641 0 30789 30789 59430 240570 0 240570 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 60 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 750000 750000 0 750000 14281 0 11350 11350 25631 724369 0 724369 0 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 61 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640000 0 0 0 0 0 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 0 0 0 62 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 2400000 1600000 2400000 103181 0 134448 134448 237629 62371 3400000 300000 2162371 0 2100000 1300000 1300000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 1000000 1000000 300000 1000000 63 2143 סקר תשתיות קיימות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 500000 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2021 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 0 0 0 64 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 5850 5850 5850 44150 450000 0 494150 0 450000 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 0 0 0 65 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 0 0 0 0 0 130000 90000 130000 0 0 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 0 0 0 66 2173 פינוי בינוי גורדון (*) נסגר 2021 1950000 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 1950000 138750 1811250 פינוי בינוי גורדון. מימון מ. הבינוי. 732000 0 1950000 0 67 2189 צומת כצלנסון - ירושלים 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 250000 75000 175000 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 30000 30000 220000 30000 68 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 0 0 250000 75000 175000 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 250000 250000 0 75000 175000 69 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב (*) עבר לח. לפיתוח 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 500000 500000 0 500000 70 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 0 0 0 0 0 0 600000 19800000 0 0 0 600000 600000 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 100000 100000 500000 100000 71 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 0 500000 0 72 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם (*) עבר לח. לפיתוח 700000 700000 0 0 700000 0 0 0 0 700000 700000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 500000 500000 200000 500000 73 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1950000 0 0 0 350000 350000 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 0 350000 0 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן (*) עבר לח. לפיתוח 2000000 2000000 0 0 400000 1600000 0 0 0 400000 400000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 400000 400000 0 400000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל (*) עבר לח. לפיתוח 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 300000 3700000 0 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. 742000 300000 300000 0 300000 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות (*) עבר לח. לפיתוח 9500000 9500000 0 0 500000 9000000 0 0 0 500000 500000 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021 : תכנון 742000 500000 500000 0 500000 77 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 200000 200000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל) 732000 50000 100000 150000 50000 150000 78 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 350000 1350000 0 0 0 350000 350000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 150000 150000 200000 150000 78 סה"כ מינהל הנדסה 600898791 548923791 51975000 299011552 243957723 10062920 8699859 18762779 262720502 6991050 48230000 282957239 36291050 0 0 0 29300000 18930000 14768750 0 0 0 0 4161250 0 57541000 -1640000 -1640000 -420000 50000 0 -400000 380000 3100000 1450000 880000 18050000 705000 0 0 0 0 175000 262720502 6991050 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים לא נדרש ת.ע. 2022 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 72881330 72881330 0 61381330 49864430 0 1365202 1365202 51229632 10151698 11500000 0 10151698 0 0 11500000 11500000 השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר. 742000 0 11500000 0 11500000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 76140000 74931076 0 692303 692303 75623379 516621 3950000 0 516621 0 0 3950000 3950000 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 950000 3000000 3950000 0 3950000 ת.ע. 2022 3000000 3 576 בית העלמין החדש 76913000 58113000 18800000 58113000 53684633 0 645799 645799 54330432 3782568 12000000 6800000 3782568 0 0 12000000 0 12000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה. 760000 0 12000000 0 12000000 תאגיד 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 56350000 56350000 0 56350000 55506718 0 95241 95241 55601959 348041 400000 748041 0 400000 -400000 -400000 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר. 732000 -400000 -400000 0 -400000 0 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 4475000 3975000 500000 3975000 3321663 0 395696 395696 3717359 257641 500000 0 257641 0 0 500000 500000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 500000 500000 0 500000 0 500000 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 29952314 0 215819 215819 30168133 15481867 5000000 0 15481867 0 0 5000000 5000000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 0 5000000 0 5000000 לבדיקה חוזרת 7 1238 כצלנסון-פיתוח 32940000 32940000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 0 7440000 7648 0 0 0 0 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון. 742000 0 0 0 0 8 1298 תכנונים כלליים 5100000 4600000 500000 4600000 4357584 0 241538 241538 4599122 878 500000 0 878 0 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 100000 100000 300000 500000 0 500000 0 בת.ע. 2022 כולל יולי 300000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 107231000 109500000 -2269000 107980000 104133024 0 97843 97843 104230867 133 3000000 0 3749133 0 3749000 -749000 -749000 בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה. 930000 -749000 -749000 0 -749000 0 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 400766 0 0 400766 259234 0 2540000 259234 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 0 0 0 0 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9625169 82865 0 82865 9708034 1141966 0 7650000 1141966 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 0 0 0 0 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 14612000 12621360 0 190113 190113 12811473 1800527 3500000 6888000 1800527 0 0 3500000 3500000 עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל. 829000 200000 3250000 50000 3500000 0 3500000 0 50000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29163485 0 735246 735246 29898731 251269 0 10000000 251269 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 0 0 0 0 0 14 1403 מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה (*) נסגר 2021 37550000 37550000 0 37513260 37268741 0 21167 21167 37289908 223352 36740 223352 0 0 0 0 הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסבטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס. 826000 0 0 0 0 0 15 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 50824299 0 0 0 50824299 3015701 24660000 3015701 0 0 0 0 749000 0 0 0 0 0 16 1446 מתחם נוריות 14250000 14250000 0 14250000 7360717 0 2593903 2593903 9954620 4295380 0 4295380 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. 742000 0 0 0 0 0 17 1539 רחוב בר כוכבא 16300000 16300000 0 15180000 14337038 54264 147547 201811 14538849 641151 120000 1000000 641151 0 0 120000 120000 פיתוח תשתיות. בשלבי סיום. 742000 120000 120000 0 120000 0 0 18 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 34848963 682147 291006 973153 35822116 9677884 5000000 9677884 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הר' 2030. 742000 0 0 0 0 0 19 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 7200000 0 5680000 4991030 0 104013 104013 5095043 584957 0 1520000 584957 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 0 0 0 0 0 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 16804922 0 1207126 1207126 18012048 3687952 2000000 4000000 3687952 0 0 2000000 2000000 המשך עבודות פיתוח במתחם הר' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי. 742000 2000000 2000000 0 2000000 0 2000000 21 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 16505191 0 1238291 1238291 17743482 3456518 15000000 23800000 3456518 0 0 15000000 15000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". התחלת ביצוע שלב ב'. 742000 15000000 15000000 0 15000000 0 15000000 22 1723 מרכז תחבורה חדש 2442857 17500000 -15057143 2442857 1535456 0 136858 136858 1672314 770543 0 770543 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 0 0 0 0 0 23 1751 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים (*) נסגר 2021 4800000 4800000 0 2720000 2602335 0 59452 59452 2661787 58213 2080000 58213 0 0 0 0 תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט. 810000 0 0 0 0 0 24 1806 תכנון רכבת עילית איזור תעשיה (*) נסגר 2021 500000 500000 0 350000 209714 0 140284 140284 349998 2 0 150000 2 0 0 0 0 תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשיה. 732000 0 0 0 0 0 25 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 2505332 0 622623 622623 3127955 12872045 2000000 0 12872045 0 0 2000000 2000000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 2000000 2000000 0 2000000 0 2000000 26 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 18768840 7351535 0 1053050 1053050 8404585 10364255 10231160 0 10364255 0 0 10231160 10231160 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 2231160 2500000 1500000 1500000 2500000 10231160 0 10231160 0 בת.ע. 2022 כולל יולי /אוגוסט 2500000 27 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 18900000 3218215 0 601707 601707 3819922 15080078 25000000 16100000 15080078 0 0 25000000 25000000 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 25000000 25000000 0 25000000 0 25000000 28 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 70000000 70000000 0 20900000 11366140 0 1144610 1144610 12510750 8389250 1000000 48100000 8389250 0 0 1000000 1000000 הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתתחם. 824000 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 740000 736454 0 3544 3544 739998 2 1000000 4260000 2 0 0 1000000 1000000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 500000 500000 1000000 0 1000000 0 500000 30 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון (*) נסגר 2021 1160000 1160000 0 1160000 711356 0 448330 448330 1159686 314 0 314 0 0 0 0 הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים. 742000 0 0 0 0 0 31 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 18560000 18560000 0 11600000 1133671 1737223 471836 2209059 3342730 4457270 10760000 8257270 0 3800000 -3800000 -3800000 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש. 829000 -3800000 -3800000 0 -3800000 0 0 32 1904 קו ניקוז שער הים 5700000 5700000 0 4800000 4143323 0 492020 492020 4635343 164657 0 900000 164657 0 0 0 0 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. 742000 0 0 0 0 0 33 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 4648902 0 692685 692685 5341587 4374413 0 4374413 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 0 0 0 0 0 34 1936 תכנון מתחם אפולוניה (*) נסגר 2021 6082795 6082795 0 700000 313933 0 0 0 313933 386067 5382795 386067 0 0 0 0 מימון רמ"י. 732000 0 0 0 0 0 35 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 3138324 0 273206 273206 3411530 1888470 0 1888470 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 0 0 0 0 0 36 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2000000 0 2000000 1238534 0 754385 754385 1992919 7081 0 7081 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 0 0 0 0 0 37 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 2763611 0 82619 82619 2846230 1573770 1000000 54580000 1573770 0 0 1000000 1000000 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. 810000 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 38 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 1500000 0 0 0 0 0 500000 127500000 1500000 0 1000000 -1000000 -1000000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. 742000 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 0 39 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4470000 4470000 0 4470000 3896210 0 91648 91648 3987858 482142 0 482142 0 0 0 0 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 0 0 0 0 0 40 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 4630000 0 150000 12799 0 137200 137200 149999 1 2500000 1980000 1 0 0 2500000 1500000 1000000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 200000 200000 2300000 200000 2300000 מ. הגנת הסביבה 200000 41 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 700000 133342 0 557724 557724 691066 8934 0 800000 8934 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 0 0 0 0 0 42 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 0 0 0 0 0 43 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 0 0 0 0 0 44 2011 תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם 80000000 80000000 0 2000000 1100424 0 23592 23592 1124016 875984 20000000 58000000 875984 0 0 20000000 20000000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 2000000 18000000 20000000 0 20000000 0 בת.ע. 2022 כולל אוגוסט 18000000 45 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 25000000 29000000 10500000 347358 0 54169 54169 401527 10098473 20000000 23500000 10098473 0 0 20000000 20000000 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 20000000 20000000 0 20000000 0 20000000 46 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 30000000 30000000 0 2000000 989653 0 53510 53510 1043163 956837 1000000 27000000 956837 0 0 1000000 1000000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 250000 750000 1000000 0 1000000 0 750000 47 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 10000000 -3400000 6600000 2120183 0 127092 127092 2247275 4352725 0 4352725 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 0 0 0 0 0 48 2019 החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה (*) נסגר 2021 1200000 1200000 0 1200000 868488 0 331509 331509 1199997 3 0 3 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשיה. ח-ן סופיים. 742000 0 0 0 0 0 49 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 8050000 109135 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 0 0 0 0 0 50 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 20000000 -6000000 12100000 82941 0 72242 72242 155183 11944817 1900000 0 11944817 0 0 1900000 1900000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 1900000 1900000 0 1900000 0 1900000 51 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה 7340000 7340000 0 230000 225703 0 0 0 225703 4297 7110000 4297 0 0 0 0 בניית גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 0 0 0 0 0 52 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 529871 0 88610 88610 618481 9421519 6260000 0 9421519 0 0 6260000 6260000 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 6260000 6260000 0 6260000 0 6260000 53 2025 גן ילדים מתחם זרובבל (*) נסגר 2021 2600000 2600000 0 2600000 2187801 0 337758 337758 2525559 74441 0 74441 0 0 0 0 בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים. 810000 0 0 0 0 0 54 2026 גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות (*) נסגר 2021 8200000 8200000 0 8200000 7555196 0 257213 257213 7812409 387591 0 387591 0 0 0 0 בניית גנ"י - גן רשל ובב"ס אילנות. ח-ן סופיים. 810000 0 0 0 0 0 55 2059 פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים (*) נסגר 2021 2610000 2610000 0 350000 128100 0 221713 221713 349813 187 0 2260000 187 0 0 0 0 פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר. 826000 0 0 0 0 0 56 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 21262 21262 854967 9033 0 5417000 9033 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 0 0 0 0 0 57 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 850000 23564 0 93436 93436 117000 733000 750000 9750000 733000 0 0 750000 750000 תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021: תכנון. 829000 750000 750000 0 750000 0 750000 58 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 1450000 900000 1450000 35648 0 214350 214350 249998 1200002 0 900000 1200002 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 0 0 0 0 0 59 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 156098 0 43900 43900 199998 1760002 0 2240000 1760002 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 0 0 0 0 0 60 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 500000 82663 0 417337 417337 500000 0 2600000 0 0 0 0 2600000 2600000 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 800000 400000 1400000 2600000 0 2600000 0 בת.ע. 2022 כולל יולי 1400000 61 2080 הכשרת החוף הנפרד (*) נסגר 2021 2400000 2400000 0 2400000 1705114 0 262255 262255 1967369 432631 0 432631 0 0 0 0 עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים. 747000 0 0 0 0 0 62 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 740499 0 109903 109903 850402 5149598 0 73000000 5149598 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות,4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות,5 כיתות גן ח"מ. 810000 0 0 0 0 0 63 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 299056 0 197436 197436 496492 253508 3000000 8250000 253508 0 0 3000000 1000000 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 1000000 1000000 2000000 1000000 2000000 מ. הפיס 1000000 64 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 9850000 14350000 1500000 14882 0 85116 85116 99998 1400002 22700000 1400002 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 0 0 0 0 0 65 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1750000 0 150000 106069 0 43931 43931 150000 0 0 1600000 0 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 0 0 0 0 0 66 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 2500000 2500000 0 1000000 190122 0 620100 620100 810222 189778 0 1500000 189778 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשיה. 848000 0 0 0 0 0 67 2104 החלפת קו ניקוז בדוד המלך (*) נסגר 2021 1000000 3500000 -2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים . 742000 0 0 0 0 0 68 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 22889 0 127110 127110 149999 3850001 0 11000000 3850001 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 0 0 0 0 0 69 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 150000 350000 500000 0 500000 0 350000 70 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 100000 100000 200000 300000 200000 300000 100000 71 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 10240000 10240000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 9740000 0 0 0 500000 500000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 100000 100000 200000 300000 200000 300000 100000 72 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 511071 0 74412 74412 585483 1414517 1100000 0 1414517 0 0 1100000 1100000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 1100000 1100000 0 1100000 0 1100000 73 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 333114 0 1007084 1007084 1340198 1259802 0 1259802 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 0 0 0 0 0 74 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 1400000 1100000 1100000 101214 0 48786 48786 150000 950000 0 1400000 950000 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 0 0 0 0 0 75 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1375000 600000 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 0 76 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1000000 1259000 1000000 24804 0 975194 975194 999998 2 1259000 0 2 0 0 1259000 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 0 1259000 0 1259000 מ. הפנים 0 77 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 492559 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 78 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 6500000 6500000 0 6500000 410670 0 4347853 4347853 4758523 1741477 0 1741477 0 0 0 0 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. הצטיידות בחינוך. 810000 0 0 0 0 0 79 2148 מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש (*) נסגר 2021 1200000 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 0 0 הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש. 742000 0 0 0 0 0 80 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. 2000000 30000000 -28000000 2000000 200635 0 149364 149364 349999 1650001 0 1650001 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים .בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 0 0 0 0 0 81 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 3500000 20000000 150000 146784 0 3215 3215 149999 1 10000000 13350000 1 0 0 10000000 10000000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 200000 750000 9050000 10000000 0 10000000 0 9050000 82 2151 מתחם בזק 54000000 2000000 52000000 2000000 446093 0 3906 3906 449999 1550001 3000000 49000000 1550001 0 0 3000000 3000000 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. 742000 3000000 3000000 0 3000000 0 3000000 83 2152 בית ספר בן צבי 16000000 1000000 15000000 1000000 31005 0 93015 93015 124020 875980 500000 14500000 875980 0 0 500000 500000 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 50000 50000 450000 50000 450000 בדיקה חוזרת מול עמי. 50000 84 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 300000 24804 0 125195 125195 149999 150001 700000 0 150001 0 0 700000 700000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 0 100000 600000 700000 0 700000 0 בת.ע. 2022 כולל אוגוסט 600000 85 2174 גנ"י מתחם זרובבל 12600000 12600000 0 4500000 6201 0 493797 493797 499998 4000002 8100000 0 4000002 0 0 8100000 5048992 3051008 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לו"ז לאיכלוס 9/2021. 810000 3100000 1948992 5048992 3051008 5048992 3051008 מ. החינוך 0 86 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 20500000 500000 5500000 103966 0 396033 396033 499999 5000001 15500000 0 5000001 0 0 15500000 10160736 5339264 תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לו"ז איכלוס 9/2021. 810000 165336 165336 15334664 0 165336 15334664 לא נדרש חלקי מ. החינוך 0 87 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 500000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 500000 500000 0 500000 0 500000 88 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 300000 2200000 300000 0 0 0 0 0 300000 1700000 500000 300000 0 0 1700000 1700000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 1700000 1700000 0 1700000 0 1700000 89 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 750000 500000 250000 500000 0 0 0 0 0 500000 250000 0 500000 0 0 250000 250000 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 250000 250000 0 250000 0 250000 90 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 79500000 0 0 0 500000 500000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י. 810000 100000 400000 500000 0 500000 0 400000 91 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס. 810000 100000 900000 1000000 0 1000000 0 900000 92 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני. 829000 100000 900000 1000000 0 1000000 0 900000 93 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 800000 0 0 0 800000 0 0 0 0 800000 800000 בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות. 810000 100000 700000 800000 0 800000 0 700000 94 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 0 0 500000 15500000 0 0 0 500000 500000 תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 100000 50000 300000 450000 50000 450000 50000 300000 95 2206 חט"ב באלתרמן 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 תכנון חט"ב חדשה באלתרמן. 810000 200000 800000 1000000 0 1000000 0 800000 96 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. 850000 100000 400000 500000 0 500000 0 בת.ע. 2022 כולל אוגוסט 400000 97 2208 מקווה גליל ים 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 100000 400000 500000 0 500000 0 בת.ע. 2022 כולל אוגוסט 400000 98 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר. 810000 100000 50000 350000 500000 0 500000 0 בת.ע. 2022 כולל יולי 350000 99 2210 גנ"י (2) בסמטת סמדר (*) נסגר 2021 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 500000 500000 תכנון 2 כיתות גן. 810000 100000 100000 400000 100000 400000 נסגר 0 סה"כ 1995546982 1793014125 202532857 946006287 710389355 2556499 29563032 32119531 742508886 194548401 206220160 852269535 203497401 0 0 0 8949000 197271160 172621888 0 0 0 0 24649272 0 77423000 0 0 4102160 -1550000 7700000 0 2100000 5914328 125060000 143326488 53944672 143161152 0 0 0 0 165336 125060000 0 מתחם גליל ים 0 100 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 144000000 103040054 941728 243985 1185713 104225767 9774233 30000000 39774233 0 30000000 -30000000 -15000000 -15000000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 -30000000 -30000000 0 -15000000 -15000000 0 101 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 83771629 69667842 0 4975071 4975071 74642913 9128716 16228371 0 9128716 0 0 16228371 0 16228371 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 12548673 12548673 3679698 0 12548673 3679698 רמ"י. 102 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 0 0 0 103 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 19080000 0 10943329 674770 0 655530 655530 1330300 9613029 8136671 0 9613029 0 0 8136671 6611167 1525504 כיתות גן (7) . לו"ז איכלוס 9/2021. 2 כיתות גן מימון מ.החינוך . 810000 1136671 1500000 2500000 1474496 6611167 1525504 6611167 1525504 מ. החינוך בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט 104 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 10150000 6040958 0 149036 149036 6189994 35460006 40000000 102850000 3960006 31500000 31500000 0 40000000 6105210 15000000 18894790 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. לו"ז לאיכלוס 9.2021/2022. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 4000000 17105210 21105210 18894790 6105210 15000000 18894790 מ. החינוך בת.ע. 2022 כולל יולי 105 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 9182067 859093 0 280171 280171 1139264 8042803 19867933 0 8042803 0 0 19867933 16054173 3813760 בניית 10 כיתות גן . לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך . 810000 5150000 4000000 4000000 1717933 1186240 16054173 3813760 16054173 3813760 מ. החינוך בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט 106 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 11500000 8515795 0 2967182 2967182 11482977 32017023 45000000 221500000 17023 32000000 32000000 0 45000000 11792920 18000000 15207080 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות לו"ז לאיכלוס 9/2022, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס. 810000 10000000 5000000 14792920 29792920 15207080 11792920 18000000 15207080 מ. החינוך בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט 107 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 6285512 0 915534 915534 7201046 898954 0 898954 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 0 0 0 0 108 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 48115329 0 5704221 5704221 53819550 16540191 64740259 16540191 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 0 0 0 0 109 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 1250000 694659 0 548120 548120 1242779 9779317 13687904 0 7221 9772096 9772096 0 13687904 3551505 10136399 בניית 3 כיתות גן לו"ז לאיכלוס 3/2022, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 1687904 1863601 1136399 6711744 11399648 2288256 3551505 7848143 2288256 מ. החינוך בת.ע. 2022 כולל יולי ואוגסט 110 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 19000000 1000000 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 0 0 0 0 111 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 100000 54243 0 45755 45755 99998 1000002 1000000 32900000 2 1000000 1000000 0 1000000 1000000 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 1000000 1000000 0 1000000 0 112 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 3200000 0 0 0 0 0 3200000 4900000 0 3200000 0 0 4900000 2611744 2288256 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. לו"ז לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך. 810000 2611744 2611744 2288256 2611744 2288256 מ. החינוך סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1021006000 1021006000 0 356922766 243948255 941728 16484605 17426333 261374588 139820274 148820879 470990259 95548178 74272096 0 74272096 30000000 118820879 32726719 0 0 18000000 0 68094160 0 10198000 0 0 0 5150000 -24563681 4000000 21363601 22903005 42270610 71123535 47697344 32726719 0 0 18000000 0 20396816 112 סה"כ החברה לפיתוח 3016552982 2814020125 202532857 1302929053 954337610 3498227 46047637 49545864 1003883474 334368675 355041039 1323259794 299045579 74272096 0 74272096 38949000 316092039 205348607 0 0 18000000 0 92743432 0 87621000 0 0 4102160 3600000 -16863681 4000000 23463601 28817333 167330610 214450023 101642016 175887871 0 0 18000000 0 20562152 1003883474 334368675 299045579 74272096 0 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9050000 8420262 0 528321 528321 8948583 101417 200000 250000 101417 0 0 200000 200000 סל לייעוץ ותכנון הנדסי. 732000 100000 50000 20000 30000 200000 0 200000 2 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5200000 5200000 0 4600000 4516607 0 18424 18424 4535031 64969 500000 100000 64969 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 100000 200000 200000 500000 0 500000 3 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח 1400000 1200000 200000 1200000 1062219 0 82178 82178 1144397 55603 200000 0 55603 0 0 200000 200000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 50000 30000 60000 20000 20000 20000 200000 0 200000 4 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 2100000 1800000 300000 1800000 1677529 0 108908 108908 1786437 13563 300000 0 13563 0 0 300000 300000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 50000 50000 100000 50000 50000 300000 0 300000 5 1472 מיזוג אוויר במוס"ח (*) נסגר 2021 11306096 11350000 -43904 11306096 11206752 0 83622 83622 11290374 15722 0 0 15722 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415. 810000 0 0 0 6 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 4450000 2466895 1346368 96937 1443305 3910200 539800 1200000 3700000 539800 0 0 1200000 1200000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל,זאב,וולפסון,בן צבי,יבור. 810000 1200000 1200000 0 1200000 7 1483 ריהוט גנ"י (*) נסגר 2021 2100000 2700000 -600000 2100000 2039800 0 59675 59675 2099475 525 0 525 0 0 0 0 סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים.התב"ר לסגירה. 812000 0 0 0 8 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 54000000 48500000 5500000 48000000 41835968 0 5340608 5340608 47176576 823424 3500000 2500000 823424 0 0 3500000 3500000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 2000000 1500000 3500000 0 3500000 9 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 6410000 5510000 900000 5510000 4777462 0 730909 730909 5508371 1629 500000 400000 1629 0 0 500000 500000 עבודות שונות בפארק כולל תוספת קווי ביוב,שיפוץ שרותים המשך עבודות חידוש מסלול. 746000 250000 50000 200000 500000 0 500000 10 1662 החלפת תאורה באולמות ספורט (*) נסגר 2022 1815000 815000 1000000 675000 671205 0 0 0 671205 3795 0 1140000 3795 0 0 0 0 החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 11 1691 נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) (*) נסגר 2020 210000 210000 0 210000 184254 0 0 0 184254 25746 0 25746 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 12 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) 29752105 29752105 0 29752105 29200037 0 550659 550659 29750696 1409 0 1409 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 13 1773 שיקום האגם בפארק (*) עבר לחב.לפיתוח 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 3510 20911 232915 1267085 0 1267085 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 0 0 0 14 1794 שיפוץ המקווה העירוני 970000 1100000 -130000 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 898 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 0 0 0 15 1804 פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן (*) נסגר 2021 200000 200000 0 200000 171384 0 10264 10264 181648 18352 0 18352 0 0 0 0 742000 0 0 0 16 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית 1300000 1200000 100000 1000000 708293 0 33173 33173 741466 258534 300000 0 258534 0 0 300000 300000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת. 742000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 300000 0 300000 17 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט 2150000 1400000 750000 1100000 945869 0 150796 150796 1096665 3335 0 1050000 3335 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 0 0 0 18 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 4630000 3986709 0 290432 290432 4277141 352859 500000 9470000 352859 0 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 200000 300000 500000 0 500000 19 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 26215000 1030000 26215000 26184042 0 12752 12752 26196794 18206 0 1030000 18206 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 0 0 0 20 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1363742 332775 332775 1696517 63483 0 3440000 63483 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 0 0 0 21 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 700000 -100000 700000 482010 40401 0 40401 522411 77589 0 177589 0 100000 -100000 -100000 0 התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך. 810000 -100000 -100000 0 -100000 0 22 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33001000 22567518 0 10100791 10100791 32668309 332691 700000 43099000 332691 0 0 700000 700000 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 500000 200000 700000 0 700000 0 23 1933 שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון (*) נסגר 2021 1370000 1420000 -50000 1370000 1196722 144734 18454 163188 1359910 10090 0 10090 0 0 0 0 עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון. 826000 0 0 0 24 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית 2500000 2500000 0 950000 19881 204750 0 204750 224631 725369 1550000 0 725369 0 0 1550000 1550000 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. 850000 1550000 1550000 0 1550000 0 25 1966 החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 0 1699999 0 1699999 1699999 1 0 1 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 26 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 10819000 2105132 202825 8508972 8711797 10816929 2071 1810000 300000 2071 0 0 1810000 1810000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 1810000 1810000 0 1810000 27 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2070000 1950000 120000 1770000 1591436 0 164011 164011 1755447 14553 100000 200000 14553 0 0 100000 100000 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. 848500 50000 50000 100000 0 100000 28 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 34200000 -1700000 32500000 25742468 362102 4260442 4622544 30365012 2134988 0 2134988 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. 810000 0 0 0 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 1398700 445693 626187 43117 669304 1114997 283703 17101300 0 283703 0 0 17101300 7541300 9560000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי. 810000 7000000 7000000 10101300 7000000 0 30 2027 שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות (*) נסגר 2021 1901000 1930000 -29000 1901000 1878506 0 22392 22392 1900898 102 0 102 0 0 0 0 810000 0 0 0 31 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2070407 22257 3861 26118 2096525 338475 0 338475 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 0 0 0 32 2029 שיפוץ אולם אירועים, מרפסת,מדרגות מועצה דתית (*) נסגר 2021 300000 300000 0 10000 2905 0 0 2905 7095 290000 7095 0 0 0 0 עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר. 850000 0 0 0 33 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 3261138 5480195 715988 6196183 9457321 442679 10000000 11600000 442679 0 0 10000000 8000000 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 1000000 1500000 2000000 3500000 8000000 2000000 8000000 0 34 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 95811 104551 43688 148239 244050 2155950 0 2155950 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 0 0 0 35 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 29543 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 36 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון 2000000 2000000 0 920000 889513 0 30482 30482 919995 5 580000 500000 5 0 0 580000 580000 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 580000 580000 0 580000 37 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 29250 0 0 0 29250 130750 0 130750 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 0 0 0 38 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש 1215000 1215000 0 1215000 137010 0 10092 10092 147102 1067898 0 1067898 0 0 0 -350000 350000 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 0 0 -182385 182385 39 2129 שיפוצים מוס.רווחה (*) נסגר 2021 624000 624000 0 624000 514816 0 1975 1975 516791 107209 0 107209 0 0 0 0 מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19. 840000 0 0 0 40 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 270472 2020613 468333 2488946 2759418 1260582 0 3480000 1260582 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 41 2132 שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה (*) נסגר 2021 580000 700000 -120000 580000 572172 0 5123 5123 577295 2705 0 2705 0 0 0 0 עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס. 810000 0 0 0 42 2133 רכישת רכבים 3150000 3000000 150000 1000000 611193 0 0 0 611193 388807 2150000 0 388807 0 0 2150000 2150000 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה. 930000 1000000 1150000 2150000 0 2150000 43 2134 שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל (*) נסגר 2020 494000 494000 0 494000 413088 0 66991 66991 480079 13921 0 13921 0 0 0 0 עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום. 829000 0 0 0 44 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 76878 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 45 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 0 0 0 0 0 0 0 2500000 8000000 0 0 0 2500000 1264113 1235887 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 750000 1750000 2500000 0 1264113 1235887 46 2155 גידור מרחב האירועים בפארק 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 0 0 0 47 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 1500000 0 0 0 100000 100000 הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 100000 100000 0 100000 48 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 5050000 0 0 0 150000 150000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 150000 150000 0 150000 49 2176 עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון (*) נסגר 2021 2100000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 2100000 0 0 0 0 0 כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני. 829000 0 0 0 50 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 5500000 500000 5000000 0 0 0 0 0 0 0 5500000 0 0 0 0 5500000 5500000 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח. 810000 500000 1307500 2100000 150000 1442500 5500000 0 5500000 51 2178 תיכון היובל 3100000 3100000 0 3100000 598723 159611 957425 1117036 1715759 1384241 0 1384241 0 0 0 0 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות,תכנון תוספת כיתות. 810000 0 0 0 52 2183 טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 (*) נסגר 2021 800000 800000 0 800000 0 0 15701 15701 15701 4299 780000 784299 0 780000 -780000 -780000 טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה. 725000 -780000 -780000 0 -780000 53 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 0 0 25887 25887 25887 534113 0 1620000 534113 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 0 0 0 54 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 8600000 800000 7800000 800000 0 0 0 0 0 800000 7800000 0 800000 0 0 7800000 4500000 3300000 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 7800000 7800000 0 4500000 3300000 55 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר 800000 800000 0 0 0 800000 0 0 0 0 800000 800000 התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי. 810000 800000 800000 0 800000 56 2212 שדרוג חט"ב זאב 8000000 8000000 0 0 0 2000000 6000000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח. 810000 500000 1500000 2000000 0 2000000 57 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 7100000 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. 870000 0 7100000 0 0 58 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 200000 200000 0 200000 59 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 0 0 420000 0 0 0 0 420000 0 420000 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 420000 420000 0 0 420000 60 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 2600000 0 0 0 0 0 0 0 700000 1900000 0 0 0 700000 0 700000 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 300000 300000 400000 300000 60 סה"כ אגף תבל 449596201 410399105 39197096 271815901 208629485 12784862 33564893 46349755 254979240 15956661 68461300 110199000 16836661 0 0 0 880000 67581300 22191300 24724113 0 0 7100000 13565887 0 49041500 520000 16420000 11267500 3100000 4160000 3092500 3850000 3550000 2020000 47980000 19601300 21650000 24491728 0 0 0 1838272 254979240 15956661 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 3300000 3300000 0 2800000 1908729 0 128958 128958 2037687 62313 700000 500000 762313 0 700000 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית. 723000 0 2 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 0 0 15210 15210 15210 284790 0 700000 284790 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר,תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 0 2 סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי 4300000 4300000 0 3100000 1908729 0 144168 144168 2052897 347103 700000 1200000 1047103 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 1443000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2052897 347103 1047103 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף חינוך תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 2100000 1255000 845000 1255000 993388 0 113314 113314 1106702 148298 600000 245000 148298 0 0 600000 600000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 300000 300000 600000 0 600000 2 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) (*) נסגר 2021 240000 240000 0 240000 188718 0 0 0 188718 51282 0 51282 0 0 0 0 הנגשת כיתות ליקווי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך. 810000 0 0 0 3 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2530000 1670000 860000 1230000 911352 0 184860 184860 1096212 133788 730000 570000 133788 0 0 730000 366000 364000 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו - 2 ח"מ: שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך. 810000 350000 16000 366000 364000 366000 4 1976 הצטידות חדשה בי"ס אופק (*) נסגר 2021 644100 644100 0 644100 504222 0 12644 12644 516866 127234 0 127234 0 0 0 0 המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום. 810000 0 0 0 5 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב 44100 44100 0 44100 43807 0 0 0 43807 293 0 293 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 0 0 6 1987 נגישות אקוסטית בי"ס 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 42323 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 0 0 7 1990 הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (*) נסגר 2020 58800 58800 0 58800 54353 0 4393 4393 58746 54 0 54 0 0 0 0 810000 0 0 0 8 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 900000 1000000 -100000 900000 590007 0 84302 84302 674309 225691 0 225691 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 0 0 0 9 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 3670000 2600000 1070000 2600000 2148965 0 131126 131126 2280091 319909 400000 670000 319909 0 0 400000 0 400000 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס. 810000 400000 400000 0 0 400000 10 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 500000 500000 0 500000 363008 0 49944 49944 412952 87048 0 87048 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 0 0 11 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 0 0 143099 143099 143099 206901 0 206901 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 0 0 0 12 2091 מרחבי למידה 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 300000 0 0 0 1200000 0 1200000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 80000 80000 1120000 0 80000 13 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 1703690 1483152 118081 1601233 3304923 745797 0 745797 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 0 0 0 14 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 23000000 0 0 0 0 0 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 0 0 0 15 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים 200000 200000 0 200000 24396 0 81338 81338 105734 94266 0 94266 0 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 0 0 0 16 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 0 0 0 17 2161 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) (*) נסגר 2021 180000 180000 0 180000 7419 0 119726 119726 127145 52855 0 52855 0 0 0 0 במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. 810000 0 0 0 18 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 460000 460000 0 460000 0 0 250178 250178 250178 209822 0 209822 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 19 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404) 1210000 1210000 0 0 0 0 0 0 0 1210000 0 0 0 0 1210000 950000 260000 הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך. 810000 200000 750000 950000 260000 950000 20 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 800000 0 0 0 1500000 900000 600000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 300000 600000 600000 1500000 0 900000 600000 21 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 750000 0 0 0 0 0 0 0 680000 70000 0 0 0 680000 680000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בחט"ב סמדר. 810000 680000 680000 0 680000 21 סה"כ אגף החינוך 44987720 38052720 6935000 12832720 7611002 1483152 1293005 2776157 10387159 2445561 6320000 25835000 2445561 0 0 0 0 6320000 0 3496000 0 0 0 2824000 0 17010000 0 500000 0 1080000 2680000 0 0 16000 300000 4576000 1744000 0 3496000 0 0 0 1080000 10387159 2445561 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 5790365 5254148 0 63022 63022 5317170 473195 1100000 2220000 473195 0 0 1100000 1100000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 200000 500000 200000 200000 1100000 0 1100000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 1774000 281000 934000 909814 0 0 0 909814 24186 0 1121000 24186 0 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 0 0 0 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 1910000 1760000 150000 1610000 1503896 0 105973 105973 1609869 131 200000 100000 131 0 0 200000 200000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 200000 200000 0 200000 4 1890 סירות מתקנים מועדון ימי (*) נסגר 2021 1100000 1100000 0 1100000 1015344 0 0 0 1015344 84656 0 84656 0 0 0 0 הצטיידות כלי שייט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט. 829000 0 0 0 5 2004 ציפוי מגרשי ספורט 995000 735000 260000 685000 516571 0 159647 159647 676218 8782 150000 160000 8782 0 0 150000 150000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל. 829000 150000 150000 0 150000 6 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2100000 1338082 0 224446 224446 1562528 537472 500000 100000 537472 0 0 500000 500000 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 100000 150000 250000 500000 0 500000 7 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2070229 2070229 0 1826000 1480000 0 346000 346000 1826000 0 180000 64229 0 0 0 180000 180000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב. 829000 180000 180000 0 180000 8 2089 מקרן דיגיטלי לסינמטק (*) נסגר 2021 350000 350000 0 350000 310811 0 18486 18486 329297 20703 0 20703 0 0 0 0 מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרןdcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה. 826000 0 0 0 9 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני 540000 540000 0 0 0 0 0 0 0 0 440000 100000 0 0 0 440000 440000 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. 828000 100000 340000 440000 0 440000 9 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 20830594 20139594 691000 14395365 12328666 0 917574 917574 13246240 1149125 2570000 3865229 1149125 0 0 0 0 2570000 0 2570000 0 0 0 0 0 7555000 350000 0 380000 0 690000 0 750000 200000 200000 2570000 0 0 2570000 0 0 0 0 13246240 1149125 1149125 0 2570000 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2795000 2795000 0 2705000 2514559 0 39610 39610 2554169 831 100000 140000 150831 0 150000 -50000 -50000 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות קיימות , החווה החקלאית גליל ים, והקמת יער נוסף . 746000 -50000 -50000 0 -50000 2 1165 מתקני משחק ,ריהוט גן ומשטחי גומי (*) נסגר 2021 12050000 12050000 0 12050000 12043918 0 3199 3199 12047117 2883 0 2883 0 0 0 0 עבודות בגן גלעד וגן קלישר. לקראת סיום. 746000 0 0 0 3 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 89650000 23900000 85250000 80024869 0 754523 754523 80779392 4470608 19300000 9000000 4470608 0 0 19300000 19300000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 1000000 1000000 1650000 1500000 2000000 7150000 12150000 7150000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 45990000 3010000 39772866 37044062 0 2638448 2638448 39682510 90356 3300000 5927134 90356 0 0 3300000 0 3300000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 1500000 1000000 150000 650000 3300000 0 3300000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4000000 700000 2890000 2728645 0 131353 131353 2859998 30002 0 1810000 30002 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. ב - 2020 בוצעו 3 גינות. לקראת 2021 בגיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר. 746000 0 0 0 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7020000 8320000 -1300000 7020000 6091577 0 377960 377960 6469537 50463 500000 0 550463 0 500000 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 0 0 0 7 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 1739000 -856000 883000 825751 0 9360 9360 835111 47889 0 47889 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 0 0 0 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 32574320 31274320 1300000 29074320 25932742 0 2329566 2329566 28262308 812012 2800000 700000 812012 0 0 2800000 0 2800000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 1800000 1000000 2800000 0 2800000 9 1491 שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות (*) נסגר 2021 6870000 6870000 0 6870000 6814753 0 53410 53410 6868163 1837 0 1837 0 0 0 0 ביצוע של החלפת משטחי גומי ישנים מאוד בגינות קיימות. לקראת סיום. 746000 0 0 0 10 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2000000 500000 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 0 1000000 38656 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 0 0 0 11 1579 הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה (*) נסגר 2021 170000 170000 0 170000 155741 0 5137 5137 160878 122 9000 9122 0 9000 -9000 -9000 התב"ר לסגירה. 870000 -9000 -9000 0 -9000 12 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 616500 724500 -108000 616500 454074 0 70325 70325 524399 92101 0 92101 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 0 0 0 13 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2800000 950000 1850000 500000 427578 0 60790 60790 488368 11632 500000 1800000 11632 0 0 500000 0 500000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 300000 300000 200000 300000 14 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 634858 0 39400 39400 674258 15742 182000 0 115742 0 100000 82000 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 0 82000 0 15 1831 פרויקטים סביבתיים 146059 146059 0 146059 38025 0 0 0 38025 108034 0 108034 0 0 0 0 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 0 0 0 16 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" 205000 300000 -95000 205000 191823 0 12586 12586 204409 591 0 591 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435. 870000 0 0 0 17 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 1270000 770000 500000 470000 269380 0 64263 64263 333643 136357 200000 600000 136357 0 0 200000 0 200000 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 200000 200000 0 200000 18 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 54652 0 3744 3744 58396 41604 100000 130000 141604 0 100000 0 0 870000 0 0 0 19 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 1800000 700000 900000 586058 0 313346 313346 899404 596 250000 1350000 596 0 0 250000 0 250000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 30000 220000 250000 0 250000 20 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 1070000 860000 210000 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 0 500000 1453 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה). 746000 0 0 0 21 2035 שדרוג גן שלווה (*) נסגר 2021 763000 953000 -190000 763000 738785 0 15714 15714 754499 501 8000 8501 0 8000 -8000 -8000 העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 -8000 -8000 0 -8000 0 22 2036 בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית (*) נסגר 2020 1120000 1120000 0 1120000 549990 0 570000 570000 1119990 10 0 10 0 0 0 0 עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 810000 0 0 0 23 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 538658 0 50310 50310 588968 11032 200000 4200000 211032 0 200000 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). 870000 0 0 0 24 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 3750000 1200000 3450000 2297203 0 284976 284976 2582179 107821 760000 1500000 867821 0 760000 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 0 0 0 25 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 285000 250000 35000 25514 0 9484 9484 34998 2 0 500000 2 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 0 0 0 26 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 910000 1010000 -100000 910000 409998 0 436329 436329 846327 63673 0 63673 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 0 0 0 27 2042 הרצליה ב' שצ" פ המסילה, מ.מסחרי (*) נסגר 2021 290000 740000 -450000 290000 286994 0 3000 3000 289994 6 0 6 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים. 746000 0 0 0 28 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 0 0 0 29 2087 ארלוזרוב - דרך ירושלים (*) נסגר 2021 1200000 1200000 0 640000 639791 0 0 0 639791 209 0 560000 209 0 0 0 0 הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזרוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה. 746000 0 0 0 30 2088 שדרוג גן דפנה אילת 1600000 1600000 0 1600000 1083312 0 163826 163826 1247138 352862 0 352862 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 0 0 0 31 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 200000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 0 0 0 32 2165 שדרוג רחוב וינגגיט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם. 746000 0 0 0 33 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם. 746000 0 0 0 34 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 1200000 0 0 0 200000 0 200000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021. 742000 100000 100000 100000 100000 35 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 240000 240000 0 100000 0 0 0 0 0 0 170000 70000 100000 0 100000 70000 0 70000 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 0 70000 0 36 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 446965 0 744959 744959 1191924 67076 0 67076 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 37 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר (*) עבר לחב. לפיתוח 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 600000 200000 0 0 0 600000 600000 הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 0 600000 0 37 סה"כ אגף שאיפה 263941379 232020379 31921000 203662245 185965379 0 9211704 9211704 195177083 6558162 29162000 33044134 8485162 0 0 0 1927000 27235000 533000 7320000 0 0 0 19382000 0 28978500 21000 2800000 4162000 0 150000 3400000 1500000 2000000 0 14033000 13202000 -67000 6950000 0 0 0 7150000 195177083 6558162 8485162 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - רשות החופים תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים 56971 56971 0 72000 56971 0 0 0 56971 0 0 15029 0 15029 -15029 0 -15029 הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה. 747000 -15029 -15029 0 0 -15029 2 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 0 0 0 3 2043 פיתוח חופי רחצה 7350000 5200000 2150000 5050000 4540112 234773 194526 429299 4969411 80589 1700000 600000 80589 0 0 1700000 1700000 סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. 747000 1000000 500000 200000 1700000 0 1700000 4 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 0 0 0 5 2045 הסדרת החוף הנפרד 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 20956 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 0 0 0 6 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 0 0 0 7 2048 משקפות למצילים 2017 (*) נסגר 2021 45000 45000 0 45000 45000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 0 0 0 8 2084 מיול לפיקוח והצלה 2018 (*) נסגר 2021 85000 85000 0 85000 85000 0 0 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי. 747000 0 0 0 9 2085 אופנוע ים כולל זיווד 2018 (*) נסגר 2021 85000 85000 0 85000 73851 0 0 0 73851 11149 0 11149 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 10 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 68754 0 0 0 68754 78169 0 78169 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 11 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 12 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 13 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 14 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 0 0 0 0 0 0 91304 0 0 0 0 91304 0 91304 מימון מ. הפנים. 747000 91304 91304 0 0 91304 14 סה"כ רשות החופים 8677424 6436120 2241304 6301149 5236930 484961 194526 679487 5916417 369703 1791304 600000 384732 0 0 0 15029 1776275 0 1700000 0 0 0 76275 0 10458000 1076275 500000 200000 0 0 0 0 0 0 1776275 0 0 1700000 0 0 0 76275 5916417 369703 384732 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 2680000 2106927 0 0 0 2106927 23073 1550000 4813000 573073 0 550000 1000000 771068 228932 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 0 1000000 0 2 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 570000 369131 0 0 0 369131 869 200000 950000 200869 0 200000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 3 1869 תל מיכל (*) נסגר 2021 8200000 8200000 0 200000 94426 0 0 0 94426 5574 100000 8000000 105574 0 100000 0 0 0 שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל. 742000 0 0 0 4 1979 תב"ע גשר קטן במרינה 195000 195000 0 195000 64729 0 0 0 64729 30271 100000 0 130271 0 100000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 5 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף 1150000 1150000 0 1150000 618607 0 0 0 618607 31393 500000 0 531393 0 500000 0 0 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. 732000 0 0 0 6 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט 1100000 1100000 0 1100000 826984 0 0 0 826984 23016 250000 0 273016 0 250000 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 6 סה"כ החברה לתיירות 20658000 20658000 0 5895000 4080804 0 0 0 4080804 114196 2700000 13763000 1814196 0 0 0 1700000 1000000 771068 0 0 0 0 228932 0 4402000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 114196 1814196 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 2290000 1000000 2160000 2146623 0 9403 9403 2156026 3974 50000 1080000 3974 0 0 50000 50000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 50000 50000 0 50000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 2973000 2761476 136200 58046 194246 2955722 17278 50000 5797000 17278 0 0 50000 50000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 50000 50000 0 50000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4200000 4107773 0 70989 70989 4178762 21238 50000 450000 21238 0 0 50000 50000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 50000 50000 0 50000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 16000000 8000000 8000000 4990000 876576 0 3531865 3531865 4408441 581559 5450000 5560000 581559 0 0 5450000 5450000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 4650000 800000 5450000 0 5450000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 14800000 17700000 -2900000 10150000 7569369 0 2228112 2228112 9797481 352519 2050000 2600000 352519 0 0 2050000 2050000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 722000 1125000 200000 725000 2050000 0 2050000 6 2081 הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני 10000000 1500000 8500000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. הההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט. 760000 0 0 0 7 2082 הקמת אתר עירוני ופורטל 1000000 1000000 0 100000 27574 0 22561 22561 50135 49865 150000 750000 49865 0 0 150000 150000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 100000 100000 50000 100000 8 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 5580000 5580000 0 5580000 2975445 0 0 0 2975445 2604555 0 0 2604555 0 0 0 0 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים , מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס. 810000 0 0 0 9 2170 מיזמים קהילתיים 280000 200000 80000 80000 57330 0 0 0 57330 22670 150000 50000 22670 0 0 150000 150000 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 80000 80000 70000 80000 10 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 2500000 2000000 500000 1000000 0 0 2000000 500000 0 1000000 1000000 1000000 0 500000 0 500000 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 500000 500000 0 0 500000 10 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 66970000 51790000 15180000 31233000 20522166 136200 5920976 6057176 26579342 5653658 8450000 26287000 4653658 0 1000000 1000000 0 8450000 5450000 2500000 0 0 0 500000 0 7562000 6555000 0 200000 0 1575000 0 0 0 0 8330000 120000 5450000 2380000 0 0 0 500000 26579342 5653658 4653658 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף נכסים וביטוח תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 0 0 0 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 0 0 0 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 2229545 12893000 2229545 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 0 0 0 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 887543 0 0 0 887543 62457 450000 62457 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 0 0 0 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 6557693 0 0 0 6557693 10692132 43450175 10692132 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 0 0 0 6 1369 פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131 (*) נסגר 2021 4000000 4000000 0 1670700 1396855 0 0 0 1396855 273845 2329300 273845 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 0 0 0 7 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37961 0 0 0 37961 2039 1540000 4204000 2039 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 0 1540000 0 8 1791 שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532 -346 (*) נסגר 2021 570000 570000 0 500000 404150 0 0 0 404150 95850 70000 95850 0 0 0 0 שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56. 930000 0 0 0 9 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 89751 700000 89751 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 0 0 0 10 1985 פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68 (*) נסגר 2021 600000 600000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 500000 100000 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה. 930000 0 0 0 11 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 1866680 3336952 0 3336952 5203632 796368 0 796368 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 0 0 0 12 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 77708 20000 77708 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 0 0 0 13 2056 פיצויי הפקעה הר'1929 6424/52 (*) נסגר 2021 1400000 1400000 0 580000 347498 0 0 0 347498 232502 820000 232502 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס הר' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת ז'בוטינסקי ושטח הפארק. 930000 0 0 0 14 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 21470 0 3597 3597 25067 74933 0 74933 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 0 0 0 15 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 500000 500000 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 0 500000 0 15 סה"כ אגף נכסים וביטוח 126129000 125629000 500000 58352525 40157025 3336952 3597 3340549 43497574 14854951 2040000 65736475 14854951 0 0 0 0 2040000 2040000 0 0 0 0 0 0 13960000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040000 0 0 0 0 0 0 43497574 14854951 14854951 תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל כללי תקציב מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020 אומדן לביצוע שנת 2021 אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2020 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2020 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2020 יתרת תקציב פנויה 31.12.2020 תקציב נדרש 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 188079 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 30940000 28014837 0 1758860 1758860 29773697 1166303 3000000 6560000 1166303 0 0 3000000 2289705 710295 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות. 742000 750000 710295 1460295 1539705 750000 710295 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 13981894 13203937 0 486670 486670 13690607 291287 300000 1718106 291287 0 0 300000 0 300000 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. 742000 150000 150000 300000 0 300000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 4110000 3756135 0 42710 42710 3798845 311155 500000 850000 311155 0 0 500000 0 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 100000 100000 300000 500000 0 500000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9108000 8608000 500000 8608000 8330412 0 144787 144787 8475199 132801 500000 0 132801 0 0 500000 0 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 100000 100000 50000 250000 500000 0 500000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 0 0 0 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 0 0 0 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 7874955 8874955 -1000000 8874955 1275167 9100 938892 947992 2223159 2243253 3408543 6651796 0 4408543 -4408543 -508725 -3899818 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. 742000 -4408543 -4408543 0 -508725 -3899818 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 10000000 10000000 0 0 0 0 0 0 0 4000000 6000000 0 0 0 4000000 4000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. 742000 4000000 4000000 0 4000000 9 סה"כ מינהל כללי 135032955 125532955 9500000 96529849 77482409 9100 3371919 3381019 80863428 11257878 8300000 34611649 15666421 0 0 0 4408543 3891457 -508725 3689887 0 0 0 710295 0 7048000 750000 -258543 0 200000 0 200000 760295 0 700000 2351752 1539705 -508725 2150182 0 0 0 710295 80863428 11257878 15666421 תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 עלויות תקציב מימוש תקציב מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21 ועדת כספים מועצה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח ביצוע עד 31.12.2020 אומדן לביצוע 2021 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.20 תקציב מעודכן 2021 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2021 תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן ייעודית אחרים הבקשה/תאור מימוש 2/2021 מימוש 3/2021 מימוש 6/2021 מימוש 7/2021 מימוש 8/2021 מימוש 10/2021 מימוש 11/2021 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן ייעודית אחרים הנדסה 3/1.3.21 40/16.3.21 1 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 14275000 6300000 14200000 6300000 8000000 -1700000 -1700000 הקטנת תקציב. -1700000 -1700000 0 -1700000 3/1.3.21 40/16.3.21 2 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 1000000 1250000 50000 2200000 0 950000 1250000 -450000 1700000 1700000 תוספת תקציב. פיצויים לבעלי קרקע בשביל האופניים המחבר הרצליה ת"א. 1700000 1700000 0 1700000 7/20.6.21 44/13.7.21 3 2232 החלפת קו ניקוז רחוב שלווה 17200000 17200000 500000 16700000 500000 500000 500000 חדש. החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני. 500000 500000 0 500000 0 7/20.6.21 44/13.7.21 4 2233 החלפת קו ניקוז רחוב בזל 20250000 20250000 500000 19750000 500000 500000 500000 חדש. החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני. 500000 500000 0 500000 0 4 סה"כ הנדסה 74475000 35775000 38700000 14325000 9500000 50650000 950000 8550000 7550000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 0 5/30.5.21 43/15.6.21 5 1872 הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון 711356 1160000 -448644 711356 0 448644 -448644 -448644 -166524 -282120 הקטנת תקציב וסגירת תב"ר. תקבול סופי מ. התחבורה. -448644 -448644 0 -166524 -282120 7/20.6.21 44/13.7.21 6 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 2250000 250000 250000 250000 הקדמת תקציב מ - 2022. הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' קפלן לוינגייט. תכנון. 250000 250000 0 250000 7/20.6.21 44/13.7.21 7 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 700000 -300000 1100000 -300000 -300000 -300000 דחיית תקציב ל - 2022. -300000 -300000 0 -300000 9/22.8.21 48/12.10.21 8 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 83771629 7228371 9000000 7228371 16228371 -9000000 0 -9000000 דחיית תקציב ל - 2022. קרן ייעודית . התקבלה התחייבות רמ"י הסכם ה"גג". -9000000 -9000000 0 0 -9000000 9/22.8.21 48/12.10.21 9 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 1665093 63075166 1665093 1665093 0 1665093 תוספת. מימון רמ"י התקבלה התחייבות רמ"י הסכם הגג". 1665093 1665093 0 0 1665093 11/24.10.21 10 1443 עבודות פינוי ומיחזור פסולת הר' 1903 78500000 78500000 0 53840000 12861802 11798198 12861802 12861802 12861802 תוספת. תשלום לאזורים בגין כספי חלף שהתקבל מרמ"י. במסגרת התחשבנות בגין פינוי הפסולת עפ"י ההסכם. 0 12861802 12861802 12861802 11/24.10.21 11 1936 תכנון מתחם אפולוניה 6082795 6082795 0 313933 5768862 0 0 0 12715 -12715 שינוי מימון. מימון רמ"י. סגירת תב"ר. 0 12715 -12715 11/24.10.21 12 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19080000 19080000 0 10943329 8136671 0 8136671 8136671 0 1500000 -1500000 שינוי מימון מ. החינוך עד וככל שלא תתקבל ההרשאה התקציבית מ. החינוך. 0 0 1500000 1500000 -1500000 1500000 11/24.10.21 13 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 9182067 19867933 0 0 19867933 19867933 0 2000000 -2000000 שינוי מימון מ. החינוך עד וככל שלא תתקבל ההרשאה התקציבית מ. החינוך. 2000000 2000000 -2000000 2000000 11/24.10.21 14 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 3200000 4900000 0 0 4900000 4900000 0 1200000 -1200000 שינוי מימון מ. החינוך עד וככל שלא תתקבל ההרשאה התקציבית מ. החינוך . 1200000 1200000 -1200000 1200000 10 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 380624151 381072795 -448644 233022055 54609870 92992226 448644 54161226 49132975 5028251 17357993 0 -9000000 -3329742 0 0 -448644 -50000 0 -7334907 17561802 9728251 -4700000 17357993 0 -9000000 1370258 0 תבל 0 2/31.1.21 39/16.2.21 15 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ.החינוך 150000 150000 150000 0 150000 150000 0 150000 חדש. נגישות אקוסטית . מ.החינוך. 150000 150000 0 0 150000 3/1.3.21 40/16.3.21 16 2228 עבודות תאורה ותשתית האשל, שבטי מנשה,יהודה הלוי, שמואל נגיד, אבן גבירול 1700000 1700000 1700000 0 1700000 1700000 700000 1000000 חדש. עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ת"ח של הטמנת הרשת העילית. 1700000 1700000 0 700000 1000000 5/30.5.21 43/15.6.21 17 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 55000000 54000000 1000000 48000000 7000000 0 7000000 3500000 3500000 3500000 תוספת. סל עבודות עבודות עפ"י רשימה. 3500000 3500000 0 3500000 5/30.5.21 43/15.6.21 18 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 400000 1200000 400000 100000 300000 300000 תוספת. סל עבודות עבודות עפ"י רשימה. 300000 300000 0 300000 5/30.5.21 43/15.6.21 19 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2170000 2070000 100000 1770000 400000 0 400000 100000 300000 300000 תוספת.שדרוג שרותים בית קינן כולל תשתיות. 300000 300000 0 300000 5/30.5.21 43/15.6.21 20 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 4630000 620000 9350000 620000 500000 120000 120000 תוספת. עבודות לטיפול ליקוי כיבוי אש במוזיאון. 120000 120000 0 120000 5/30.5.21 43/15.6.21 21 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 2400000 2100000 300000 1800000 600000 0 600000 300000 300000 300000 תוספת.סל עבודות. 300000 300000 0 300000 5/30.5.21 43/15.6.21 22 2177 תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך 9500000 5500000 4000000 9500000 0 9500000 5500000 4000000 4000000 תוספת. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מוסדות חינוך היערות לקראת שנת הלימודים. 4000000 4000000 0 4000000 5/30.5.21 43/15.6.21 23 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9100000 8600000 500000 800000 8300000 0 8300000 7800000 500000 -410000 910000 תוספת .שינוי מימון מ.החינוך: מבנים יבילים . 500000 500000 0 -410000 910000 5/30.5.21 43/15.6.21 24 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 0 0 0 -70000 70000 שינוי מימון. מימון מ. החינוך מבנה יביל יד גיורא. 0 0 -70000 70000 5/30.5.21 43/15.6.21 25 2229 התקנת תקרות אקוסטיות במשרדי אגף רווחה 350000 350000 350000 0 350000 350000 350000 חדש. תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'. 350000 350000 0 350000 5/30.5.21 43/15.6.21 26 2230 שיפוץ בית הרמלין 370000 370000 370000 0 370000 370000 370000 חדש. אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין. 370000 370000 0 370000 7/20.6.21 44/13.7.21 27 2177 תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך 9500000 9500000 0 9500000 0 9500000 9500000 0 0 -70000 70000 שינוי מימון. מימון מ. החינוך מבנה יביל תיכון עירוני חדש. 0 0 -70000 70000 7/20.6.21 44/13.7.21 28 2177 תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך 11500000 9500000 2000000 11500000 0 11500000 9500000 2000000 2000000 תוספת. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מוסדות חינוך היערות לקראת שנת הלימודים. 2000000 2000000 0 2000000 0 7/20.6.21 44/13.7.21 29 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 7600000 14000000 7600000 10000000 -2400000 -2400000 דחיית תקציב ל - 2022. -2400000 -2400000 0 -2400000 0 7/20.6.21 44/13.7.21 30 2212 שדרוג חטיבת זאב 8000000 8000000 0 1000000 7000000 1000000 2000000 -1000000 0 -1000000 דחיית תקציב ל - 2022. -1000000 -1000000 0 -1000000 7/20.6.21 44/13.7.21 31 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך 270000 270000 270000 0 270000 270000 0 270000 חדש. נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 270000 270000 0 0 270000 7/20.6.21 44/13.7.21 32 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 1400000 0 1400000 1400000 400000 1000000 חדש. הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 1400000 1400000 0 400000 1000000 8/25.7.21 47/17.8.21 33 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך 150000 150000 150000 0 150000 150000 0 150000 חדש. נגישות אקוסטית: אלון, ראשונים ,גן כרמים. מימון מ. החינוך. 150000 150000 0 0 150000 8/25.7.21 47/17.8.21 34 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 600000 1100000 600000 600000 600000 חדש. קירות תמך כולל הוצאת היתרים במיקומים כנדרש עקב בעיות בטיחות. 600000 600000 600000 0 8/25.7.21 47/17.8.21 35 2238 הגנת מצוקי חופי הים 3100000 3100000 3100000 0 3100000 3100000 400000 2700000 חדש. הגנת מצוקי חופי הים - עבודות עפר, בטיחות וגידור. 3100000 3100000 400000 2700000 8/25.7.21 47/17.8.21 36 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 6600000 15000000 6600000 7600000 -1000000 -1000000 דחיית תקציב ל - 2022. -1000000 -1000000 0 -1000000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 37 2239 נווה עמל - עבודות פיתוח מתיחת פנים 4700000 4700000 2000000 2700000 2000000 2000000 2000000 חדש. עבודות:עמודי תאורה, ריבוד כבישים, החלפת מדרכות, פינות מיחזור. 2000000 2000000 0 2000000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 38 2177 תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך 12500000 11500000 1000000 12500000 0 12500000 11500000 1000000 1000000 תוספת. סל עבודות שיפוצים ושדרוגים מוסדות חינוך היערות לקראת שנת הלימודים. 1000000 1000000 0 1000000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 39 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 9900000 4600000 17000000 4600000 6600000 -2000000 -2000000 דחיית תקציב ל - 2022. -2000000 -2000000 0 -2000000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 40 2178 תיכון היובל 2100000 3100000 -1000000 2100000 0 1000000 -1000000 -1000000 -1000000 הקטנת תקציב. לקראת סיום. מבנים יבילים. -1000000 -1000000 0 -1000000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 41 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונת"צים 9000000 9000000 100000 8900000 100000 100000 100000 חדש. הקמת מערכת לאכיפת חניה ונת"צים באמצעות מצלמות. ב - 2022 צפוי להתקבל מימון מ. התחבורה. 100000 100000 0 100000 0 11/24.10.21 42 2241 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה 600000 600000 200000 400000 200000 200000 200000 חדש. עבודות התאמת מטבחים במוסדות הרווחה עפ"י רשימה. 200000 200000 200000 0 28 סה"כ תבל 288460000 257070000 31390000 121300000 90510000 76650000 1000000 89510000 74500000 15010000 1000000 12390000 0 1620000 150000 1700000 9740000 270000 2850000 100000 200000 15010000 0 1000000 12390000 0 1620000 0 אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ אגף פיקוח בטחון וסדר ציבורי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף חינוך 0 1/3.1.21 39/16.2.21 43 2224 הצטיידות בי"ס מפתן ארז 230000 230000 230000 0 230000 230000 0 22800 207200 חדש. מימון מ. הרווחה. 230000 230000 0 22800 207200 2/31.1.21 39/16.2.21 44 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 100000 0 100000 100000 0 100000 חדש. שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 100000 100000 0 0 100000 3/1.3.21 40/16.3.21 45 1828 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) 188719 240000 -51281 188719 0 0 0 0 -12869 12869 שינוי מימון וסגירת תב"ר. תקבול סופי מ. החינוך. 0 0 -12869 12869 9/22.8.21 48/12.10.21 46 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2530000 2530000 0 1230000 730000 570000 730000 730000 0 0 80000 -80000 שינוי מימון. טרם התקבלה הרשאה מ. החינוך. 80000 80000 -80000 80000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 47 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 3670000 3670000 0 2500000 400000 770000 100000 300000 400000 -100000 0 -100000 הקטנת תקציב. -100000 -100000 0 -100000 9/22.8.21 48/12.10.21 48 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404) 1210000 1210000 0 1210000 0 1210000 1210000 0 0 260000 -260000 שינוי מימון. טרם התקבלה הרשאה מ. החינוך. 260000 260000 -260000 260000 0 9/22.8.21 48/12.10.21 49 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 2300000 2300000 0 1400000 900000 1400000 1500000 -100000 0 -100000 דחיית תקציב ל - 2022. -100000 -100000 0 -100000 9/22.8.21 48/12.10.21 50 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 750000 0 540000 210000 540000 680000 -140000 0 -140000 דחיית תקציב ל - 2022. -140000 -140000 0 -140000 8 סה"כ אגף חינוך 10978719 10700000 278719 3918719 4610000 2450000 100000 4510000 4520000 -10000 0 9931 -19931 330000 0 0 0 0 0 0 330000 -340000 0 9931 0 320069 0 אגף תנוס 0 3/1.3.21 40/16.3.21 51 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2100000 500000 100000 500000 500000 0 0 עדכון ייעוד התב"ר. הצטיידות והשלמת עבודות במבנה. 0 0 0 5/30.5.21 43/15.6.21 52 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2206000 2070229 135771 1826000 380000 0 380000 180000 200000 200000 תוספת. החלפת פרקט באולם ספורט לב טוב. 200000 200000 0 200000 5/30.5.21 43/15.6.21 53 2004 ציפוי מגרשי ספורט 995000 995000 0 685000 290000 20000 290000 150000 140000 140000 תוספת חידוש ציפוי מגרשי טניס נווה עמל. 140000 140000 0 140000 3 סה"כ אגף תנוס 5901000 5765229 135771 4611000 1170000 120000 0 1170000 830000 340000 0 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 0 0 340000 0 0 0 אגף ש.א.י.פ.ה 0 7/20.6.21 44/13.7.21 54 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 0 300000 300000 0 300000 הקדמת תקציב מ - 2022. עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 300000 300000 0 300000 1 סה"כ ש.א.י.פ.ה 300000 300000 0 0 300000 0 0 300000 0 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 חופים 0 2/31.1.21 39/16.2.21 55 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים 91304 91304 91304 0 91304 91304 0 91304 חדש. מיול חופים מ. הפנים. 91304 91304 0 0 91304 1 סה"כ חופים 91304 0 91304 0 91304 0 0 91304 0 91304 0 0 91304 91304 0 0 0 0 0 0 91304 0 0 0 0 91304 0 החברה לתיירות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ החברה לתיירות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע 0 2/31.1.21 39/16.2.21 56 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 4328000 2500000 1828000 2000000 2328000 0 2328000 500000 1828000 0 -720500 2548500 תוספת. שינוי מימון קול קורא מ. החינוך. 1828000 1828000 0 -720500 2548500 1 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 4328000 2500000 1828000 2000000 2328000 0 0 2328000 500000 1828000 0 -720500 2548500 1828000 0 0 0 0 0 0 1828000 0 0 -720500 0 2548500 0 אגף נכסים 0 5/30.5.21 43/15.6.21 57 2231 פינוי דייר מוגן אברג'יל מ.מסחרי נווה עמל גוש 6558 חל 879 300000 300000 300000 0 300000 300000 300000 חדש. תשלום לדייר מוגן במסגרת הסדר עם הדיר מחוץ לכתלי ביהמ"ש. 300000 300000 0 300000 1 סה"כ אגף נכסים 300000 0 300000 0 300000 0 0 300000 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 300000 0 0 300000 0 0 0 מינהל כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ מינהל כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ מצטבר 57 סה"כ 765458174 693183024 72275150 379176774 163419174 222862226 2498644 160920530 137032975 23887555 19357993 12619431 -9000000 910131 2399304 1700000 9931356 1520000 2850000 -7234907 17761802 28927555 -5040000 19357993 12619431 -9000000 5950131 18400660 #REF! ועדה 1 / 3.1.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 2 / 31.1.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 3 / 1.3.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 5 / 30.5.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 7 / 20.6.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 8 / 25.7.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 9 / 22.8.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 10 / 19.9.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ועדה 10 / 24.10.21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! פער #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ראה תב"ר 2034 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 15,050,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105231000 1827 פארק גליל ים 100000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 78500000 576 בית העלמין החדש 76913000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 55650000 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 2151 מתחם בזק 54000000 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 1207 מתחם זרובבל 50650000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 1238 כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם 40500000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 2152 בית ספר בן צבי 16000000 2205 תיכון היובל 16000000 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 1539 רחוב בר כוכבא 15150000 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה 14300000 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 2009 סמטת ניסנוב 13700000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 1446 מתחם נוריות 11250000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 2174 גנ"י מתחם זרובבל 9548992 2021 ביכנ"ס מקדש מלך 8200000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל 8000000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה 7340000 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) 7200000 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 גנ"י אחד העם 7000000 גנ"י יהודה הנשיא 7000000 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 1298 תכנונים כלליים 5600000 2147 השלמת 6 כיתות בנבון 5500000 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 1067 עבודות פיתוח קטנות 4725000 1998 פרויקט השכרת אופניים 4630000 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 1904 קו ניקוז שער הים 4500000 1972 פיתוח חורשת הפרחים 4420000 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 2206 חט"ב באלתרמן 4000000 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 1723 מרכז תחבורה חדש 2442857 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1954 חניון המוסכים-תכנון 2000000 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. 2000000 מועדון קרמבו ים 2000000 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות 1750000 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 2153 הקמת ארנה 1000000 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י 1000000 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 1000000 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט 800000 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 700000 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 2207 בית כנסת גליל ים 500000 2208 מקווה גליל ים 500000 גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה 500000 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 500000 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן 200000 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 150000 3217108675