הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-18 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 19 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 20 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 21-22 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 23-27 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 28 תקן משרות - ריכוז אגפי: 29 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 30 ארנונות: 30 אגרות: 30 שרותים מקומיים: 31-34 תברואה: 31 שמירה ובטחון: 32 תכנון ובניין עיר: 32 נכסים צבוריים: 33 הכנסות שונות: 33 פיקוח עירוני: 34 שרותים חקלאיים: 34 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 35-52 חינוך: 35-40 תרבות, נוער וספורט: 41-43 בריאות: 44 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 44-51 קליטת עלייה: 52 איכות הסביבה: 52 מפעלים ונכסים: 53 מים: 53 נכסים: 53 חניית מכוניות: 53 מפעל הביוב: 53 תקבולים בלתי רגילים: 54 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 55-66 מינהל כללי: 55-62 מינהל כספי: 63-64 הוצאות מימון: 65 פרעון מלוות (ללא ביוב): 65-66 שרותים מקומיים: 67-88 תברואה: 67-70 שמירה ובטחון: 71-75 תכנון ובניין עיר: 75-77 נכסים צבוריים: 77-81 חגיגות וארועים: 82 שרותים שונים: 83-86 פיקוח עירוני: 87-88 שרותים חקלאיים: 88 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 89-147 חינוך: 89-111 תרבות, נוער וספורט: 112-131 בריאות: 132-133 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 133-144 שרותי דת: 145 קליטת עלייה: 145-146 איכות הסביבה: 147 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 148-155 מים: 148 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה 148-151 ומחסנים: חניית מכוניות: 152 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 153 תשלומים בלתי רגילים: 153-155 נספח - מפתח אגפי : 156-157 נספח - כח אדם: 158-170 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 עצמיים: 856811 808111 811862 806723 804645.02605 ייעודיים - משרד החינוך: 221421 211615 211367 207215 200071.99090999993 משרד הרווחה: 70003 69201 70636 69228 66064.59104999935 * משרדי ממשלה אחרים: 6765 11500 9680 5834 26995.412720000255 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 298189 292316 291683 282277 293131.99467999954 סה"כ תקבולים: 1155000 1100427 1103545 1089000 1097777.0207299995 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, מדע, חיזוק וקידום קהילתי, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 שכר: 529989 487343 500510 496632 439692.46554999996 פעולות: 620151 589316 594103 584106 564454.0475299994 סה"כ: שכר + פעולות 1150140 1076659 1094613 1080738 1004146.5130799994 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 אלש"ח פרעון מלוות: 4860 8728 8932 8262 10877.28244 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 1155000 1085387 1103545 1089000 1015023.7955199993 הועברו מקרנות פיתוח: 26478 0 15040 0 0 82753.22521000018 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 עצמיים: 0.7418277056277056 0.7343612979325298 0.7356854500722672 0.7407924701561065 0.7329767437789209 ייעודיים - משרד החינוך: 0.19170649350649352 0.19230262434491338 0.1915345545492028 0.19028007346189163 0.18225193926627842 משרד הרווחה: 0.06060865800865801 0.06288558895774095 0.06400826427558459 0.0635702479338843 0.0601803369923591 משרדי ממשלה אחרים: 0.005857142857142857 0.01045048876481584 0.008771731102945508 0.005357208448117539 0.0245909799624416 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.2581722943722944 0.2656387020674702 0.26431454992773284 0.25920752984389345 0.2670232562210791 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 שכר: 0.4588649350649351 0.4490039036767531 0.45354743123298097 0.45604407713498624 0.43318439182476937 פעולות: 0.5369272727272727 0.5429547249045732 0.5383586532493011 0.5363691460055097 0.5560993249826504 סה"כ: שכר + פעולות 0.9957922077922078 0.9919586285813263 0.9919060844822821 0.9924132231404958 0.9892837168074198 פרעון מלוות: 0.004207792207792208 0.008041371418673709 0.0080939155177179 0.007586776859504132 0.01071628319258027 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2022, תקציב 2022 וביצוע 2021 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 עצמיים: 0.06026399838636021 0.05536532070721378 0.062088226070162955 0.06483104009985952 משרד החינוך: 0.04633887011790283 0.04756655485482586 0.06855681297203398 0.10670663591088902 משרד הרווחה: 0.011589427898440752 -0.00896143609490907 0.011194892240134147 0.059614520992341546 משרדי ממשלה אחרים: -0.4117391304347826 -0.30113636363636365 0.15958176208433317 -0.7494018680074495 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.020091271090190155 0.022305036632234376 0.0563701612246128 0.017251632069440248 סה"כ תקבולים: 0.04959256724889527 0.04662700660145269 0.06060606060606055 0.052126231638505605 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 שכר: 0.0875071561508014 0.05889792411740036 0.0671664330933166 0.20536293324255728 פעולות: 0.052323371501876714 0.0438442492295108 0.06170968967961299 0.09867402442010209 סה"כ: שכר + פעולות 0.06824909279539759 0.05072751739655934 0.06421722933773033 0.1453906228008477 פרעון מלוות: -0.4431714023831348 -0.4558889386475593 -0.4117647058823529 -0.5531972230372645 סה"כ תשלומים: 0.06413657064254497 0.04662700660145269 0.06060606060606055 0.1379043576099519 התקציב הרגיל לשנת 2023 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2023 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2023. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2023 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.4%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2023, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2023 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 74.2% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2022 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2023 הינו 1.37%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. הנחות: בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנים 2020-2022, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי. אגרת רשיונות בנייה: הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2023 תעמוד על 10 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 4.2 מלש"ח. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 7.5 מלש"ח. קנסות חנייה : הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 19.6 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. אגרות חנייה : הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 22 מלש"ח. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 23 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 3.5 מיליון ₪. העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2023 תוקצבו 40 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מהתייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 6.8 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2023 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2023 עומד ע"ס של כ- 1,155 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2023. בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2023 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-900 אש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שיערכו בשנת 2023. שכר : השכר בשנת 2023 קודם לעומת אומדני ביצוע 2022 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות והסכמי שכר חדשים שצפויים בשנת 2023. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2022 כ-4.4% ובשנת 2023 צפי של 2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 424 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 234 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 190 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך. על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר. העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת כ - 4.2 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2023 בסך של כ- 92 מלש"ח. גם בשנת 2023 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2023 מראה על כ- 125 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 73 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 52 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 42% שהם 17% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2023 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2023 שוריין סכום של כ- 11.6 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 26731 31812 58543 0.054049338035710985 19385 39158 2 מינהל כספי 20072 24658 44730 0.041296600624111376 1120 43610 4 מינהל הנדסה 24837 6893 31730 0.029294458703399376 1018 30712 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 40750 23944 64694 0.05972819764758018 840 63854 * 81 חינוך (כולל בריאות) 279932 117956 397888 0.3673467880421737 46725 351163 82 תנו"ס (תרבות, נוער וספורט) 20913 65294 86207 0.07958989604298614 18730 67477 84 רווחה 34308 85718 120026 0.1108130066288753 5306 114720 3,5,6,9 מינהל תפעול 72158 174617 246775 0.22783296711413115 18380 228395 10 תקשוב ומערכות מידע 4074 14284 18358 0.016948870875417767 993 17365 11 משאבי אנוש 4185 4026 8211 0.007580737485458944 2266 5945 12 דוברות וארועים 2029 3949 5978 0.005519138800155104 3949 2029 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 529989 553151 1083140 1 118712 964428 הנחות ארנונה: - 67000 67000 1083140 סה"כ שכר ופעולות: 529989 620151 1150140 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2023 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 610000 0.7119423069965255 0.5281385281385281 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 67000 0.07819694191601181 0.05800865800865801 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 3500 0.004084914876209572 0.0030303030303030303 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1050 0.0012254744628628718 0.0009090909090909091 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 632 0.0007376189147898428 0.0005471861471861472 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 640 0.0007469558630783218 0.0005541125541125541 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0.0011671185360598779 0.0008658008658008658 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 15533 0.018128852220618084 0.013448484848484848 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 5000 0.005835592680299389 0.004329004329004329 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2400 0.002801084486543707 0.002077922077922078 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 10000 0.011671185360598779 0.008658008658008658 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית 1550 0.0018090337308928107 0.001341991341991342 280 281000 קנסות פיקוח 1500 0.0017506778040898168 0.0012987012987012987 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 0.0007002711216359267 0.0005194805194805195 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 700 0.0008169829752419145 0.0006060606060606061 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1533 0.0017891927157797926 0.0013272727272727273 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1247 0.0014553968144666676 0.0010796536796536796 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 0.001108762609256884 0.0008225108225108225 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 0.0018615540650155052 0.001380952380952381 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 990 0.001155447350699279 0.0008571428571428571 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 1800 0.00210081336490778 0.0015584415584415584 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1006 0.0011741212472762372 0.000870995670995671 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 585 0.0006827643435950285 0.0005064935064935065 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 870 0.0010153931263720936 0.0007532467532467532 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1616 0.0018860635542727626 0.0013991341991341992 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 7500 0.008753389020449084 0.006493506493506494 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4200 0.004901897851451487 0.0036363636363636364 280 443000 קנסות חנייה 19600 0.022875523306773605 0.01696969696969697 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 7450 0.00869503309364609 0.00645021645021645 220 443200 אגרות חנייה 22000 0.025676607793317312 0.01904761904761905 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 650 0.0007586270484389206 0.0005627705627705628 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1371 0.0016001195129380925 0.001187012987012987 660 511000 הכנסות מימון 3000 0.0035013556081796337 0.0025974025974025974 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 4300 0.0050186097050574745 0.003722943722943723 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 2280 0.0026610302622165215 0.001974025974025974 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 615 0.0007177778996768249 0.0005324675324675324 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 750 0.0008753389020449084 0.0006493506493506494 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 40000 0.046684741442395115 0.03463203463203463 יתר הכנסות עצמיות: 9798 0.011435427416314684 0.008483116883116882 סה"כ הכנסות עצמיות: 856811 1 0.7418277056277054 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2023 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 0.1130820399113082 0.0006623376623376623 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3900 0.5764966740576497 0.0033766233766233766 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 38 0.005617147080561715 3.29004329004329e-05 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב 112 0.01655580192165558 9.696969696969698e-05 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 576 0.08514412416851441 0.0004987012987012987 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 350 0.051736881005173686 0.00030303030303030303 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0.014781966001478197 8.658008658008658e-05 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.017738359201773836 0.0001038961038961039 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 135 0.019955654101995565 0.00011688311688311689 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 166 0.024538063562453808 0.00014372294372294372 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 333 0.049223946784922396 0.0002883116883116883 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 0.025129342202512936 0.0001471861471861472 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 6765 0.9999999999999999 0.005857142857142857 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 677000 680828 655860 652000 705277.42665 12. אגרות ועמלות גבייה 3915 3915 2817 2817 2865.7310099999995 1. :סה"כ - מיסים ואגרות 680915 684743 658677 654817 708143.15766 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3584 3349 3572 3564 2225.99307 22. שמירה ובטחון 0 176 160 0 183.08252 23. תכנון ובניין עיר 35168 31899 32116 31116 28284.090979999997 24. נכסים צבוריים 1720 1720 1920 1870 1748.36 26. הכנסות שונות 783 853 738 689 742.3132999999999 28. פיקוח עירוני 2300 1850 2600 2600 2186.92968 29. שרותים חקלאיים 40 40 40 40 44.07444 2. :סה"כ - שרותים מקומיים 43595 39887 41146 39879 35414.843989999994 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 233508 223953 223474 217780 209337.54991 32. תרבות, נוער וספורט 6029 6045 5612 4425 3549.3038 33. בריאות 120 150 150 120 109.9676 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 73403 72259 73624 71946 68932.81590999998 36. קליטת עלייה 200 85 309 196 60.2895 37. איכות הסביבה 708 658 651 605 120.18725 3. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 313968 303150 303820 295072 282110.11397 4. מפעלים ונכסים 41. מים 1631 2043 2018 2018 2749.05699 43. נכסים ותחזוקה 11840 10340 10540 10540 7291.41112 44. חניית מכוניות 49050 38965 36250 36250 37386.838220000005 47. מפעל הביוב 2021 2049 2120 2120 1332.80645 4. :סה"כ - מפעלים ונכסים 64542 53397 50928 50928 48760.11278000001 5. תקבולים בלתי רגילים 5. :סה"כ - תקבולים בלתי רגילים 51980 19250 48974 48304 23348.79233 1.- 5. :סה"כ - תקבולים 1155000 1100427 1103545 1089000 1097777.0207300002 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 50276 44280 46448 46746 38630.441589999995 62. מינהל כספי 25029 21595 23655 23732 18795.45814 63. הוצאות מימון 3880 3780 3745 3745 3503.8887500000005 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 4210 6660 6792 6122 7557.046360000001 6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון: 83395 76315 80640 80345 68486.83484 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 102960 94450 96234 96197 82172.53529999999 72. שמירה ובטחון 12531 11273 11631 11656 11432.395649999999 73. תכנון ובניין עיר 27542 25295 25478 24559 22586.16537 74. נכסים צבוריים 81166 76568 79423 79001 70781.02531 75. חגיגות וארועים 2600 2152 2173 2045 1482.82291 76. שרותים שונים 24284 23233 24210 24243 26544.190660000004 78. פיקוח עירוני 10177 9107 9819 9702 8397.490440000001 79. שרותים חקלאיים 27 27 27 27 29.383 7. :סה"כ - שרותים מקומיים 261287 242105 248995 247430 223426.00863999996 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 423882 393858 399391 391392 346733.1632299999 82. תרבות, נוער וספורט 92336 84932 86443 83595 74892.05825999999 83. בריאות 3178 3117 3095 3078 2565.41383 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 125154 122032 123102 121361 113849.11486000002 85. שרותי דת 7082 7077 7375 7375 7360.001 86. קליטת עלייה 439 283 549 464 183.32497000000004 87. איכות הסביבה 2744 2218 2223 2342 1711.87968 8. :סה"כ - שרותים ממלכתיים 654815 613517 622178 609607 547294.9558299999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 1640 1708 2003 2003 1900.1121699999999 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 23478 22809 23004 22460 21780.81846 94. חניית מכוניות 3544 3526 3585 3321 3009.48057 97. מפעל הביוב 2041 3343 3460 3460 4614.879730000001 99. תשלומים בלתי רגילים 124800 122064 119680 120374 144510.70528 9. :סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים 155503 153450 151732 151618 175815.99620999998 6.- 9. :סה"כ - תשלומים 1155000 1085387 1103545 1089000 1015023.7955199998 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2023 2023 תקב' - תשל' מיסים, מינהל ומימון 680915 83395 597520 מיסים ואגרות 680915 0 680915 מינהל כללי 0 50276 -50276 מינהל כספי 0 25029 -25029 הוצאות מימון 0 3880 -3880 פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 0 4210 -4210 שרותים מקומיים 43595 261287 -217692 תברואה 3584 102960 -99376 שמירה ובטחון 0 12531 -12531 תכנון ובניין עיר 35168 27542 7626 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 1720 81166 -79446 חגיגות וארועים 0 2600 -2600 שרותים שונים 783 24284 -23501 פיקוח עירוני 2300 10177 -7877 שרותים חקלאיים 40 27 13 שרותים ממלכתיים 313968 654815 -340847 ח י נ ו ך 233508 423882 -190374 תרבות, נוער וספורט 6029 92336 -86307 בריאות 120 3178 -3058 שרותי חברה, רווחה וקהילה 73403 125154 -51751 שרותי דת 0 7082 -7082 קליטת עלייה 200 439 -239 איכות הסביבה 708 2744 -2036 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 116522 155503 -38981 מים 1631 1640 -9 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 11840 23478 -11638 חניית מכוניות 49050 3544 45506 מפעל הביוב 2021 2041 -20 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 51980 124800 -72820 :סה"כ 1155000 1155000 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2023 סופי 2022 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 700 680 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 10 4 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 630 622 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 320 320 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 50 50 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 128 128 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 111 111 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 387 387 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 50 22 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 2970 2850 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 200 200 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1370 1290 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 27 27 חינוך קדם יסודי - גנ"י 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 80 0 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה 0 28 בתי - ספר יסודיים 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) 0 412 בתי - ספר יסודיים 877 813200 סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921) 0 532 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 5538 5118 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 339 314 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 675 595 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 82 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 130 130 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 85 54 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 107 107 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה 62 48 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה 78 64 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) 110 103 חטיבות הביניים 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה 22 0 חטיבות הביניים 875 814000 (כיתות ספורט אולימפי (באמצעות בני הרצליה 21 0 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1769 1717 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) 330 330 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 262 252 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) 61 56 חינוך על-יסודי 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) 16 22 חינוך על-יסודי 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) 20 0 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2124 2134 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 44 44 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 67 67 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 167 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 173 173 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1285 1285 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 56 56 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 759 759 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1157 1157 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1616 1336 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 1000 1000 מרכז קהילתי יצחק נבון 870 824520 הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון (עד שנת 2022 בסעיף 82452/750) 128 0 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 517 517 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז 650 650 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750, 8254/751 ו- 8254/785) 1821 756 מרכז המוסיקה 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) 0 431 מרכז המוסיקה 874 825100 הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) 0 149 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 28 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 1873 1873 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 621 471 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1364 1364 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 175 175 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1233 1383 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 484 484 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל משנת 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער) 4059 4059 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 761 761 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2257 2217 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1495 1495 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 180 180 מינהל נוער 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" 180 0 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 2000 1800 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי 187 187 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 125 125 אולם ספורט בנוה ישראל 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 0 133 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 350 150 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (בשנת 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876) 6005 3987 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 877 600 בני הרצליה 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 6030 6030 בני הרצליה 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 140 140 בני הרצליה 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1500 1350 בני הרצליה 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2700 2700 בני הרצליה 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 130 90 בני הרצליה 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן 130 95 בני הרצליה 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים 170 170 בני הרצליה 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה 70 70 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 196 196 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 179 179 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה 60 120 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש 107 107 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 581 581 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 80 80 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 738 738 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 273 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5074 5367 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים 1148 1148 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 60 60 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה 68 68 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 72300 68678 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2023 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 4472 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 11668 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 1872 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 5794 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 2879 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 857 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 1745 744. שכר - תנועה ורמזורים: 1294 תקורה: 4587.15 סה"כ תשלומים : 35168.15 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2023 23. קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 15 23. קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 5000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2400 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 23. אגרת רשיונות בניה 10000 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 15533.150000000001 סה"כ תקבולים : 35168.15 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 102.22 1.5 103.72 0.04423103165938865 2 מינהל כספי 103.58 0 103.58 0.044171329148471626 4 מהנדס העיר 77.75 9 86.75 0.036994234443231445 עובדים מושאלים לתאגיד המים 10 0 10 0.004264465065502184 81 חינוך 366.8599999999999 1082 1448.86 0.6178612854803495 82 תנו"ס 103.3 4.9 108.2 0.046141512008733634 84 רווחה 30.550000000000026 107.49999999999999 138.05 0.05887094022925766 3,5,6,9 מינהל תפעול 265.15 36 301.15 0.12842436544759828 10 מיחשוב ומערכות מידע 15.7 0 15.7 0.006695210152838429 11 משאבי אנוש 20.95 0 20.95 0.008934054312227076 12 דוברות וארועים 8 0 8 0.0034115720524017473 סה"כ המשרות בתקן: 1104.06 1240.9 2344.9599999999996 1.0000000000000002 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 418.47 סה"כ כללי: 2767.4299999999994 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 232000 225000 225000 225000 215184.59230999998 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 15000 22000 15000 15000 20991.89221 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 333000 322000 317000 317000 321070.51391000004 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 30000 38000 30000 30000 47419.73254 2 910 112000 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הפנים 0 0 0 0 9180.86499 2 996 112000 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה 0 3414 1930 0 8972.845800000001 סה"כ גביית ארנונה: 610000 610414 588930 587000 622820.4417600001 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1650 1650 1650 1650 1565.558 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 65000 65000 63000 63000 62422.585 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 350 350 350 350 315.131 2 106 117000 ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה 0 3414 1930 0 18153.710890000002 סה"כ הנחות בארנונה: 67000 70414 66930 65000 82456.98488999999 11. סה"כ - ארנונות: 677000 680828 655860 652000 705277.42665 12. אגרות ועמלות גבייה 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 400 400 300 300 369.8196 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 3500 3500 2500 2500 2481.0732799999996 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 15 15 17 17 14.83813 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 3915 3915 2817 2817 2865.7310099999995 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 680915 684743 658677 654817 708143.15766 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 0 0 12 12 5.8068 3 491 212000 הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים 114 114 114 114 0 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1050 1050 982 982 459.72611 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750) 632 549 660 660 291.19867 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר 80 80 80 80 81.46106 3 223 212100 החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754) 0 0 182 182 0 3 224 212100 הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור 122 0 0 0 0 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 66 66 66 66 32.1881 9 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 0 8 8 0 0 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 250 180 258 258 73.6527 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 450 482 400 400 445.71078 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 640 640 640 640 670.9025 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלבייה 180 180 170 170 165.34635 21. סה"כ - תברואה: 3584 3349 3572 3564 2225.99307 22. שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 16 0 0 22.38252 9 920 223000 מרכיבי בטחון הג"א - משרד החינוך 0 0 0 0 19.5 7 910 229999 סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים 0 160 160 0 122 9 970 229999 מתחמי דיגום - משרד הבטחון 0 0 0 0 19.2 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 176 160 0 183.08252 23. תכנון ובניין עיר 4 280 230000 קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 15 17 15 15 58.5 4 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0 1000 1000 0 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 450 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 15533 13391 14630 14630 8100.65005 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 5000 5000 5000 4000 4395.42608 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2400 2400 2400 2400 2316.14 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 0 0 3023.298 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 25 5 5 0 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 616 616 616 337.97990000000004 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 10000 10000 8000 8000 9602.09695 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 35168 31899 32116 31116 28284.090979999997 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 0 50 50 0 0 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 50 50 0 0 2472. חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1550 1500 1700 1700 1385.86 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 170 170 170 170 0 6 997 247200 הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור אירוע זיהום חופים 0 0 0 0 362.5 2472. סה"כ - חופי רחצה: 1720 1670 1870 1870 1748.36 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 1720 1720 1920 1870 1748.36 26. הכנסות שונות 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 260 248 240 240 241.44 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 203 193 186 186 187.012 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 60 60 60 60 23.75 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 90 90 90 90 78.2773 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 148 55 30 151.464 1 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 24 24 0 12.5 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 50 10 50 50 0.92 10 421 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות 90 80 33 33 46.95 26. סה"כ - הכנסות שונות: 783 853 738 689 742.3132999999999 28. פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1500 1250 1800 1800 1595.44206 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781) 200 0 200 200 18 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 600 600 600 600 573.48762 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2300 1850 2600 2600 2186.92968 29. שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 40 40 40 40 44.07444 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 40 40 40 40 44.07444 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 43595 39887 41146 39879 35414.843989999994 3. שרותים ממלכתיים 31. ח י נ ו ך 311. מינהל חינוך 81 920 311000 השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי 989 556 556 0 0 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 700 700 700 700 874.85816 312. סה"כ - מינהל חינוך: 1689 1256 1256 700 874.85816 312. חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות - הכנסות מהורים 231 265 265 177 0 81 921 312000 השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870) 320 37 0 0 0 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 57 57 57 57 69.88344000000001 81 923 312000 סל תרבות - השתתפות משרד החינוך 52 0 0 0 0 81 970 312000 נאמן קורונה בגני ילדים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 812/108) 0 66 66 0 0 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 10128 9968 9968 9968 9291.096539999999 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760) 11581 11476 12152 12152 11584.971730000001 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 26729 25177 25988 25988 23550.55818 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 3115 2911 3262 3262 2678.6955 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2494 2005 1967 1967 1526.3225 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 19.36165 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 54707 51962 53725 53571 48720.889540000004 3132. חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 118.25984 81 491 313200 החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 102 99 99 99 73.102 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 9274 8657 8857 8677 8234.08632 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (הוצאות בסעיפים 8132/756, 8132/877) 0 995 995 1427 1152.91039 82 922 313200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 0 0 14 30 7.854 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2401 1802 1535 1535 1053.94503 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 0 275 412 412 313.0192 81 926 313200 תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיפים 8132/110, 8132/781) 0 0 0 0 4108.684 81 970 313200 נאמן קורונה בבי"ס יסודיים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/111) 0 770 770 0 541.533 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 11977 12798 12882 12380 15603.393780000002 31322. בית הספר הימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 215 208 208 208 221.87245000000001 31322. סה"כ - בית הספר הימי 215 208 208 208 221.87245000000001 3133. חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 24247 21846 20820 20820 20067.02823 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 2463 2188 2186 1936 1656.53802 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 26710 24034 23006 22756 21723.56625 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח 81 421 313600 השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות" 0 0 0 63 0 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 305 305 305 305 0 81 922 313600 השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) 115 115 115 115 63.013 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 420 420 420 483 63.013 3138. בית הספר של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 2168 2168 2168 1128 1743.28622 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 2168 2168 2168 1128 1743.28622 314. חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 146 146 146 146 0 81 422 314000 השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521) 25 25 25 25 20.8 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 260 260 260 260 45.122 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 7425 7176 7287 7287 7006.02817 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 2516 2233 2156 1736 1584.9688899999999 82 922 314000 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב 55 51 52 52 51.262 81 923 314000 השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ" 0 0 0 0 347.89321 81 924 314000 השתתתפות משה"ח לקויות למידה - כנפיים 0 57 57 0 90.923 81 926 314001 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786) 190 63 63 0 0 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 10617 10011 10046 9506 9146.99727 3141. אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 536 518 518 518 502.73886 3141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 536 518 518 518 502.73886 315. חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 156.131 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 79180 77584 76402 76402 74495.49426 82 922 315200 השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים 31 27 28 22 11.226 81 923 315200 השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ" 0 0 0 0 142.725 81 926 315200 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786) 1682 561 561 0 0 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 11421 11426 11887 11887 8342.09379 81 926 315210 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786) 383 128 128 0 0 81 770 315900 הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיף 8159/100 (חלקי)) 0 0 0 0 34.504 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 5013 4947 4767 4767 5456.1319 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780) 1378 1378 1378 1378 1436.72502 81 926 315900 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786) 130 43 43 0 0 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 99518 96394 95494 94756 90075.03097 317. שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 238 238 238 238 245.63289 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך 3900 3852 3300 3300 2983.1914300000003 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 16.3 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 -4.5335 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1533 1764 1764 1014 763.1791800000001 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104) 127 127 127 127 115.59339999999999 81 995 317210 מימון משרד המדע פרויקט לוויינים 0 0 0 0 504.032 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 125 125 83.959 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 4926 4759 4991 4371 4430.72645 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104) 100 100 100 100 76.568 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1247 999 875 875 864.55316 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 544 525 525 525 512.33139 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 146 146 146 146 53.14 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 7002 6790 6334 5892 6006.9444699999995 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 450 450 450 209.13111999999998 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 950 645 950 950 608.0890899999999 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 250 140 250 250 58.994800000000005 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 149 149 149 132.461 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 1595 1595 1595 1357.9213 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 990 990 990 990 583.2905 81 490 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/102) 0 0 0 0 99 81 491 317920 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/103) 0 0 0 0 24.75 81 921 317920 השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים 150 150 150 150 257.915 81 997 317920 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה במדיחי כלים (הוצאות בסעיפים 81792/550+930) 0 65 65 0 0 7 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 38 84 80 80 60.776 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425) 100 100 100 100 0 81 920 317960 מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בהוצאות בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785) 0 0 0 0 494.06275 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 75 75 156 156 72.53398 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 24751 23984 23576 21699 20610.543410000002 318 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 420 318000 הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781) 200 200 175 75 51.36 317. סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים: 200 200 175 75 51.36 31. סה"כ - חינוך: 233508 223953 223474 217780 209337.54991 32. תרבות, נוער וספורט 322 פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 450 480 297 80 161.174 82 992 322000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787) 0 228 228 0 0 82 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786) 112 70 112 92 0 322. סה"כ - פעולות תרבות: 562 778 637 172 161.174 323. מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 20 10 40 40 8.603 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 60 60 90 90 63.9628 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 10 10 22 22 0.125 323. סה"כ - מערכת הספריות: 90 80 152 152 72.6908 326. מוקדי תרבות 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 45 45 25 25 4.665 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 45 45 25 25 4.665 327. תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 25 40 40 45.68 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 294 300 300 129.014 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 319 340 340 174.69400000000002 3281. מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 45 45 10 10 0 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 250 391 391 280 73.77 82 921 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות מנהיגות נוער סביבתית (הוצאות בסעיף 8281/789) 0 123 123 0 0 82 990 328100 השתתפות המשרד לחיזוק קהילתי בפרוייקט "מצילה" 0 0 0 0 140.236 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה" 576 556 622 472 0 3281. סה"כ - מינהל נוער: 871 1115 1146 762 214.00599999999997 329. ספורט 82 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 350 422 310 300 460.062 82 421 329100 הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101) 0 0 30 30 3.869 82 794 329100 הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788) 100 100 100 55 47 82 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 100 0 0 100 0 82 992 329101 השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק 0 300 300 0 0 82 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 30 30 30 30 12.345 82 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 440 400 480 480 405.3 82 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 1800 1155 900 900 742.188 82 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 85 85 73 73 168.352 82 420 329290 הכנסות ספורטק 200 200 135 52 146.953 82 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 10 10 4 4 1 82 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1006 1006 950 950 935.005 329. סה"כ - ספורט: 4121 3708 3312 2974 2922.074 32. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 6029 6045 5612 4425 3549.3038 33. בריאות 331. בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 150 150 120 109.9676 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 150 150 120 109.9676 33. סה"כ - בריאות: 120 150 150 120 109.9676 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה 84 740 341001 הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים 0 0 0 0 29.979 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 4 13 17 0 0 84 930 341001 השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה 8094 7320 8135 8045 6851.166 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד-100% 235 230 205 205 195.336 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים-100% 150 150 79 79 54.08 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 0 5 0 0 8.224 84 931 341004 השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה (הוצאות בסעיף 841004/840) 0 64 64 0 0 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 8483 7782 8500 8329 7138.785000000001 342. רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 45 45 45 45 33.75 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 30 30 30 158 156.105 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 190 190 170 116 140.79 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 940 960 960 908 956.153 84 931 342202 השתתפות משרד הרווחה בתחנות טיפול במשפחה (החל משנת 2022 בסעיף 342208/930) 0 0 0 170 270.603 84 930 342205 טיפול בדיירי רחוב 4 4 3 3 2.3 84 930 342206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב 60 60 75 75 73.061 84 930 342208 תכניות קהילה למשפחות (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 342202/931 + 343502/930) 320 320 309 0 0 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 20 20 14 14 14.1 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 550 550 460 460 643.276 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 210 150 176 122 178.778 84 930 342404 השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 14 14 10 10 3.307 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 2383 2343 2252 2081 2472.2229999999995 343. שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 405 405 428 428 436.714 84 930 343502 יצירת קשר הורים וילדים (החל משנת 2022 בסעיף 342208/930) 0 0 0 52 45.513 84 931 343502 יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ 0 0 50 50 65.455 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 476 650 650 525 650.066 84 420 343504 מועדוניות כולל משותפות - צד ג' 64 64 64 64 66.391 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 585 574 509 509 568.17011 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 400 400 460 460 384.022 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 247 247 195 195 173.44 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 180 180 176 176 179.721 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 4470 4470 4487 4195 4289.256 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1540 1425 1430 1155 1203.813 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 8367 8415 8449 7809 8062.561110000001 344. שרותים לזקן 84 930 344101 הזדקנות מיטבית (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 344302/930 + 344403/931 + 344405/930 + 344501/930) 458 435 454 0 0 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 585 585 640 542 532.87075 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 3195 3195 3150 3000 2723.456 84 930 344302 נופשון לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930) 0 0 0 15 7.468 84 930 344303 מועדון מופ"ת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 344401/930) 0 0 0 194 168.074 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 344303/930 + 344404/930) 770 770 864 100 70.946 84 930 344402 מועדונים לזקנים 100 100 160 160 26.314 84 420 344403 טיפול בזקן בקהילה - צד ג' 70 70 76 76 66.258 84 740 344403 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980) 75 75 75 0 75 84 930 344403 טיפול בזקן בקהילה 450 450 510 510 363.876 84 931 344403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930) 0 0 0 15 3.461 84 930 344404 שכונה תומכת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 344401/930) 0 0 0 570 576.288 84 931 344404 מיצוי זכויות לניצולי שואה 0 0 0 0 1.566 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 80 80 65 130 165.823 84 930 344405 שכונה תומכת (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930) 0 0 0 64 62.971 84 420 344406 הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון 20 20 20 20 6.31 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 45 45 48 48 44.293 84 930 344501 מסגרות יומיות לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930) 0 0 0 360 300.558 344. סה"כ - שרותים לזקן: 5848 5825 6062 5804 5195.532749999999 345. שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 7 7 7 7 3.802 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 9 9 9 9 8.447 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 14355 14355 14479 14817 14533.34 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4950 4950 4950 4950 4924.295 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) 7550 7550 7700 8130 7493.727 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 469 469 400 360 280.379 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 407 455 490 422 394.46 84 930 345109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים 85 85 95 95 80.225 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 1360 1300 1152 1125 1006.319 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' 10 10 10 10 0 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 35 35 45 45 35.867 84 930 345201 מרכז יום אימוני - מש"ה 15 15 18 18 13.022 84 420 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 120 120 120 102 109.73 84 930 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה 1343 1343 1360 1325 1326.75 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 25 27 27 27 40.854 84 930 345203 מעשי"ם 443 443 397 397 380.168 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 536 518 500 414 413.806 84 420 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג' 10 10 9 9 4.963 84 930 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום 58 58 50 50 45.727 345. סה"כ - שרותים למפגר: 31787 31759 31818 32312 31095.880999999994 346. שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 160 154 154 154 150.31 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 30 30 30 60 40.033 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 8325 8325 8625 7620 7526.643 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 41 41 41 41 41.453 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 465 465 460 525 513.681 84 930 346602 תוכניות תעסוקה 173 173 173 225 199.609 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 54 30 25 27 22.164 84 930 346606 מסגרת יום לילד המוגבל 90 90 63 110 70.42 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 68 68 68 7 6.1 84 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 480 480 434 434 421.985 84 930 346702 מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים 1020 1020 1039 1039 1083.222 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 435 435 400 400 307.875 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 220 171 210 250 153.598 84 930 346706 קייטנות שיקום 0 0 4 4 0 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 165 165 220 220 201.592 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 8 8 15 37 3.141 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 41 41 39 79 45.375 84 930 346803 שיקום בקהילה - מוגבלויות 150 150 145 123 143.796 84 930 346804 מרכזי יום לנכים קשים 443 443 450 207 215.443 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 4 4 9 9 3.139 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 113 113 120 120 116.35 346. סה"כ - שרותי שיקום: 12485 12406 12724 11691 11265.929000000002 347. שרותי תקון 84 930 347101 מסגרות חסות הנוער 308 308 325 42 51.636 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 25 25 25 25 22.41 84 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 870 540 540 540 540 84 930 347102 טיפול בנוער ובצעירים 180 180 224 280 168.671 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה 19 19 25 25 18.683 84 930 347104 בתים חמים לנערות 80 80 97 97 84.256 84 931 347106 נערות חוץ ביתי 124 124 93 93 94.183 84 932 347106 תוכנית "יתד" 320 320 320 326 321.945 84 420 347301 התמכרויות - צד ג' 4 2 6 6 3.5 84 930 347301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 55 55 42 42 44.591 84 931 347301 דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי 130 108 75 277 240.362 84 930 347302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) 20 11 11 11 7.441 347. סה"כ - שרותי תקון: 2135 1772 1783 1764 1597.678 3474. מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1190 1120 1058 1058 1057.646 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 470 470 500 550 486.195 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 38 38 20 0 10 84 930 347404 מיתר 0 122 200 200 197.733 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 1698 1750 1778 1808 1751.5739999999998 348. שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 18 8 8 0 0.9 84 930 348201 עבודה קהילתית 38 38 38 52 76.80905 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 28 28 5 0 3.227 84 930 348301 פעילות התנדבות בקהילה 23 23 47 47 42.447 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 8 8 4 4 5.467 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 115 105 102 103 128.85005 349. שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 4 4 6.025 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 98 98 98 187 141.656 84 930 349008 תוכניות טיפול בעולים 0 0 18 18 32.129 84 930 349010 עובדי שכונה עולים 0 0 36 36 43.992 349. סה"כ - שרותים לעולים: 102 102 156 245 223.802 34. סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה: 73403 72259 73624 71946 68932.81590999998 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 65 65 51.8225 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 65 65 51.8225 369. שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 135 20 244 131 8.467 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 135 20 244 131 8.467 36. סה"כ - קליטת עלייה: 200 85 309 196 60.2895 37. איכות הסביבה 1 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 29 29 23 23 28.844 1 770 379000 השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786) 180 130 129 129 91.34325 1 997 379000 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 166 166 166 151 0 1 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה 333 333 333 302 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 708 658 651 605 120.18725 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 313968 303150 303820 295072 282110.11397 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2 210 413100 אגרת מים 0 325 0 0 843.12919 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1616 1708 2003 2003 1898.095 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 10 15 15 7.8328 41. סה"כ - מים: 1631 2043 2018 2018 2749.05699 43. נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 7500 7500 6600 6600 7158.38512 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4200 2700 3800 3800 0 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית) 140 140 140 140 133.026 43. סה"כ - נכסים: 11840 10340 10540 10540 7291.41112 44. חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 19600 9100 12000 12000 10084.34153 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 7450 7865 5950 5950 6350.406 2 220 443200 אגרות חנייה 22000 22000 18300 18300 20952.09069 44. סה"כ - חניית מכוניות: 49050 38965 36250 36250 37386.838220000005 47. מפעל הביוב 2 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 650 768 800 800 0 2 210 472000 אגרת ביוב 0 6 0 0 38.16245 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1371 1275 1320 1320 1294.644 47. סה"כ - מפעל הביוב: 2021 2049 2120 2120 1332.80645 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 64542 53397 50928 50928 48760.11278000001 5. תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 3000 3000 3000 3000 6327.11325 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 35 35 35 35 0 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 0 1300 1300 1300 3321.23608 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 4300 7600 3359 3359 4793.64077 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 350 350 350 350 572.8379699999999 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 2280 3995 4070 3400 4197.540309999999 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 0 118 150 150 413.91662 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 615 1352 1350 1350 1778.12221 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 750 850 710 710 1234.85114 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 170 170 170 168.459 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 480 480 480 480 541.07498 7 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 40000 0 34000 34000 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 51980 19250 48974 48304 23348.79233 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1155000 1100427 1103545 1089000 1097777.0207300002 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4 ש 3298 3250 3380 3380 3221.449 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 6.62 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 18 18 18 26 15.773909999999999 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 23 23 23 23 7.062 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4 3349 3301 3431 3439 3250.9049099999997 6112. מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 7.5 6.922333333333333 ש 1532 1360 1590 1590 1182.38811 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 1.53769 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 5 5 5 1.053 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 35 35 35 35 16.888900000000003 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 5 5 5 5 3.3905 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 79 74 74 74 62.97999 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 86 76 76 76 47.20768 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 100 95 95 95 83.98755 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 27 27 27 27 13.9469 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 134 134 134 134 93.34147 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 9 9 9 9 0.4913 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ק 100 100 100 100 45.59845 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 0 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 100 80 80 120 98.44059 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 10 0 100 100 0 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 7.5 6.922333333333333 2234 2012 2342 2382 1651.25213 6113. הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 34 29.05063333333333 ש 8036 6755 7210 7330 5436.6650199999995 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 1.05 0.36155000000000004 ש 134 105 105 105 58.45588 2 410 611300 שכר דירה (החל משנת 2023 כולל סעיף 616/410 וחלק מסעיף 933/427) ק 334 106 106 100 49.36611 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 81 81 81 81 72.85501 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 91 91 91 91 60.47091 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 35 35 35 34.477050000000006 12 522 611300 ספרים, עתונים וניתור תקשורתי ג 76 76 76 76 76.57686 5 530 611300 אחזקת רכב - מינהלי ק 135 135 150 150 22.88313 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 32 26 26 26 26.02816 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 162 162 162 162 195.76393 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 36 36 36 36 29.40212 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 40 49 49 49 47.58375 5 730 611300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 65 43 30 30 26.94977 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 4 4 5 5 1.30884 9 750 611300 אבטחת בניין העירייה בקבלנות ק 1013 1000 1000 1020 947.55388 5 751 611300 אחזקת מעלית בקבלנות ק 223 174 174 174 162.36944 1 752 611300 ייעוץ חיצוני ג 140 90 190 190 133.4 5 753 611300 נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/750) ק 23 0 0 0 0 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 30 30 30 50.539 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 103 83 83 83 61.99153 1 781 611300 העסקת עובד מושאל (בני הרצליה) ג 320 320 320 320 0 1 782 611300 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2022 בסעיף 616/781) ג 220 0 0 0 0 1 783 611300 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/783) ג 165 0 0 0 0 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.79375 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 35.05 29.41218333333333 11503 9406 9964 10098 7499.43414 612. מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3 ש 1388 960 1326 1326 942.48962 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.2765499999999999 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 340 300 300 300 150.618 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 2.68155 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3 1741 1273 1639 1639 1097.06572 6121. נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 4 ש 989 970 1000 1000 916.55512 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.3884100000000001 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 89 39 39 39 35.9833 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 18 18 18 28 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 4 4 1098 1029 1059 1069 970.77483 613. ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 11.17 11.173499999999999 ש 2237 2100 2430 2430 1810.0762 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 5 4 4 4 0 5 530 613000 אחזקת רכב - מינהלי ק 0 0 50 70 0 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 4.08125 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 9 9 9 9 8.049859999999999 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 45 25 45 45 10.91299 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 355 355 355 355 329.134 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) ג 10 10 10 10 2.42403 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 73 83 83 83 40.0107 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 117 117 117 117 69.9559 1 782 613001 שאטל קווי החוף ק 940 540 540 540 411.72925 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 11.17 11.173499999999999 3795 3247 3647 3667 2686.37418 613001. מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (משנת 2022 בפרק 822001 ופרק 933): 1 100 613001 משכורות כוללות 0 0.16666666666666669 ש 0 0 0 0 199.92495000000002 2 410 613001 שכר דירה ק 0 0 0 0 37.152 1 430 613001 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 1.087 10 540 613001 טלפוניה וסלולר ק 0 0 0 0 2.7742199999999997 12 550 613001 פרסומים ודפוס ג 0 0 0 0 5.31788 5 750 613001 נקיון בקבלנות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/750) ק 0 0 0 0 6.42342 1 780 613001 ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב ג 0 0 0 0 213.06596 1 781 613001 הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה ג 0 0 0 0 2.9984499999999996 1 785 613001 שאטלים גליל ים ק 0 0 0 0 87.751 613001. סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה: 0 0.16666666666666669 0 0 0 0 556.49488 614. הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 8.336016666666666 ש 2029 1900 1960 1960 1575.34258 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 15 15 15 15 7.00299 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 125 125 125 125 96.055 5 530 614000 אחזקת רכב - מינהלי ק 61 55 63 63 48.26092 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 4.51158 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 526 526 526 576 598.56349 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 280 200 200 190 158.2121 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 4.94235 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 174 174 174 274 181.1404 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 77 77 77 77 76.65689 12 784 614000 תיעוד וצילום ג 224 224 224 224 222.68959 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 8 8.336016666666666 3523 3308 3376 3516 2973.3778900000007 615. משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 20.95 18.444883333333333 ש 4185 3780 3780 3770 3135.74113 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 45 45 45 45 43.678940000000004 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 8 6 6 6 3.49173 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 770 600 600 600 455.16444 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523) ק 545 520 500 500 261.54642 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 344 344 344 344 208.465 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' ק 36 36 36 36 36 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 800 700 700 700 170.43501 5 530 615000 אחזקת רכב - מינהלי ק 75 66 66 66 56.79667 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 8 6 6 6 5.74562 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 320 300 300 300 399.5673 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 288 210 210 210 195.23282999999998 5 742 615000 אחזקת מכונת צילום ק 0 0 0 0 2.41358 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 0 0 0 0 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 260 288 288 288 31.26695 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 270 225 225 225 128.54231 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 30 30 73 73 34.76498 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 50 50 70 70 61.828 11 785 615000 הוצאות לפעולות - גמול ב' ג 28 28 28 28 0 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 17 17 17 17 7.43649 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 8 8 8 8 0 615. סה"כ - משאבי אנוש: 20.95 18.444883333333333 8117 7259 7302 7292 5238.1174 616. יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 15.7 16.695866666666664 ש 4074 4000 4030 4000 3355.6933799999997 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) (החל משנת 2023 בסעיף 6113/410) ק 0 140 140 140 133.364 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 8 8 8 8 6.08955 5 530 616000 אחזקת רכב - מינהלי ק 74 72 66 66 64.35377 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 25 24 24 24 21.29868 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 1290 640 640 640 552.59823 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 550 788 788 768 667.6586500000001 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1231 1243 1243 1243 1211.4984 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 90 90 90 90 110.37859 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 133 117 117 117 102.71417 10 750 616000 שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 200 200 200 200 178.20319 10 781 616000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782) ג 0 190 190 190 132.60553 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 495 495 495 533 549.54761 10 960 616000 שונות ורזרבה ג 80 80 80 80 75.54149000000001 10 980 616000 הצטיידות + שונות - מרכז יזמות ג 0 0 0 0 0.82616 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 15.7 16.695866666666664 8250 8087 8111 8099 7162.371399999999 617. שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 10 9 ש 3318 2950 3160 3180 2720.1401 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 9 9 9 9 3.3375700000000004 5 530 617000 אחזקת רכב - מינהלי ק 162 130 130 78 74.4422 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.38764 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 37 37 37 37 28.587979999999998 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 4.479 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 3.97098 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 510.21556 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 4 4 5 5 1.63506 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2000 2000 2000 2000 2189.56002 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 8 0 8 8 0 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 8 8 8 0.518 617. סה"כ - שרות משפטי: 10 9 5766 5358 5577 5545 5544.27411 619. בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 500 0 0 0 0 7 780 619000 ציוד ושונות ג 400 0 0 0 0 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 900 0 0 0 0 61. סה"כ מינהל כללי: 121.37 111.15144999999998 50276 44280 46448 46746 38630.441589999995 62. מינהל כספי 621. גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35.75 31.380300000000002 ש 8691 7770 8280 8400 6824.30038 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 95 95 95 95 75.0338 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 22 22 22 22 10.726209999999998 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 7 7 7 7 3.4818800000000003 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 16 16 17 17 12.28609 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 8.58102 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 110 110 110 110 96.5856 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 560 530 530 530 518.00881 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 0.46545 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 48 48 48 48 0 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 5.86481 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 1250 940 1020 900 535.9664 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 50 50 50 50 47.847 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 20 20 20 20 7.29775 621. סה"כ - גזברות: 35.75 31.380300000000002 10891 9630 10221 10221 8146.445199999999 623. שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 51.33 45.653083333333335 ש 8398 7500 7928 7896 6546.31421 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 7.839333333333332 ש 1116 920 1171 1270 803.5185600000001 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 74 74 74 74 62.93534 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 24 24 24 24 25.169259999999998 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 7 10 10 20 5.22161 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 33 33 33 33 32.017 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 534 534 534 534 511.33207 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -550 50 50 -1015.4382800000001 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 600 600 871.96462 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 -100 50 50 -104.62475 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1100 1100 1000 1000 1140.38251 10 611 623000 עמלות גבייה ק 140 140 140 140 136.74407 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610) ק 760 760 620 620 656.73355 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 27 25 25 25 21.17597 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 0.77854 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 780 500 780 780 488.61440000000005 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 5 5 5 0 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 48 48 48 48 207.144 2 780 623000 הפצת חיובי ארנונה ק 270 220 220 220 159.7308 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 85 85 85 85 82.32853999999999 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 35 35 35 35 16.97092 623. סה"כ - שומה וגבייה: 60.33 53.49241666666667 14138 11965 13434 13511 10649.01294 62. סה"כ - מינהל כספי: 96.08 84.87271666666668 25029 21595 23655 23732 18795.45814 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 225 225 190 190 209.52849 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 225 225 190 190 209.52849 632. הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 2000 1900 1900 1900 1726.01952 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 5 5 5 2.78274 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1650 1650 1650 1650 1565.558 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 3655 3555 3555 3555 3294.3602600000004 63. סה"כ - הוצאות מימון: 0 0 3880 3780 3745 3745 3503.8887500000005 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1800 3140 3235 2700 3274.77533 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 200 230 235 100 224.17752 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 280 625 600 600 697.58746 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 2280 3995 4070 3400 4196.54031 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1080 1010 1050 1050 1008.8666800000001 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 130 130 135 135 150.94544 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 105 55 37 37 9.655100000000001 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1315 1195 1222 1222 1169.46722 6485. פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 90 110 110 330.1865 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 3 10 10 10.413770000000001 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 25 30 30 73.31635 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 0 118 150 150 413.91662 6486. פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 480 1060 1070 1070 1394.8136100000002 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 10 42 45 45 90.72196000000001 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 125 250 235 235 291.58664 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 615 1352 1350 1350 1777.1222100000002 64. סה"כ - פרעון מלוות : 0 0 4210 6660 6792 6122 7557.046360000001 6. סה"כ - מינהל ומימון: 217.45 196.02416666666664 83395 76315 80640 80345 68486.83484 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 710. מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 3 ש 888 855 930 930 0 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 4.976183333333333 ש 1801 1550 1580 1600 0 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9.5 7.491999999999999 ש 2190 1672 1585 1543 0 2 410 710000 שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת ק 72 36 36 0 0 9 470 710000 ציוד משרדי שוטף (עד שנת 2021 בסעיפים 711/470, 721/470, 9384/470) ג 184 184 184 184 0 9 511 710000 הוצאות שתייה וכיבוד (עד שנת 2021 בסעיפים 711/511, 721/511, 9384/511) ג 167 167 167 167 0 5 730 710000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 190 83 62 0 0 9 755 710000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (עד שנת 2021 בסעיפים 721/755, 9383/755) ג 130 50 206 251 0 9 960 710000 רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780) ג 283 283 283 283 0 710. סה"כ - מטה מינהל תפעול: 18.5 15.468183333333332 5905 4880 5033 4958 0 711. מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 4 4.083333333333333 ש 1071 1084 1065 1065 2005.19913 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 0 0 ש 0 0 0 0 1214.69882 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 77 70 90 90 61.104330000000004 3 470 711000 ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470) ג 0 0 0 0 40.65496 3 511 711000 הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511) ג 0 0 0 0 34.84458 5 530 711000 אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2021 נכלל בסעיף 712/730) ק 76 72 72 72 0 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 25 28 28 28 19.29988 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 71 71 71 71 61.636739999999996 5 730 711000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 128 132 95 95 88.71301 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 162 180 180 175 170.07882 5 752 711000 תחזוקה ושרות מעלית ק 13 13 13 13 11.82822 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960) ג 100 100 100 100 218.94556 711. סה"כ -מינהל אגף שפ"ע: 4 4.083333333333333 1723 1750 1714 1709 3927.00405 712. נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 4.984 ש 1238 1179 1188 1188 1606.3638600000002 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 507 455 500 500 450.33790000000005 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 4.166666666666667 ש 832 930 1200 1200 1310.02086 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 7.05 ש 1826 1237 1583 1583 0 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 287 287 287 287 172.79727 5 730 712000 אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 711/530 ואוחד עם סעיף 781/730) ק 485 330 520 423 147.94337 5 731 712000 אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם ק 265 260 240 240 256.95066 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות ק 22475 21316 21316 21316 20410.12949 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 668 650 668 668 634.933 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 138 138 138 138 122.95936999999999 3 757 712000 היטל הטמנה ק 11398 10600 10826 10826 9955.44447 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה ק 47346 43000 43224 43224 36098.13078 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 37 37 37 37 32.062200000000004 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221) ק 660 577 660 660 606.483 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) ק 1100 1100 1150 1150 1124.4211 3 754 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223) ק 0 7 182 182 166.69651000000002 3 785 712100 פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית ג 33 0 0 0 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 21 18.200666666666667 89295 82103 83719 83622 73095.67383999999 713. רישוי עסקים ופיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 6.8871 ש 1491 1282 1337 1445 938.0757 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 0 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 48 80 80 80 47.87542 5 730 713000 אחזקת רכב - תיפעולי (בשנת 2022 פוצל מסעיף 781/731) ק 36 36 40 40 0 9 780 713000 הוצאות אחרות רישוי עסקים ג 61 15 15 15 6.8266 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 6.8871 1641 1418 1477 1585 992.7777199999999 714. שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 10 ש 2943 2842 2858 2890 2801.6579500000003 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 40 33 45 45 32.50257 3 432 714000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב- וטרינר ק 15 0 0 0 0 5 530 714000 אחזקת רכב - מינהלי ק 73 70 71 71 63.272059999999996 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.91854 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 0 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 262 294 262 262 266.38592 3 721 714000 מזון לכלבים ג 42 42 42 42 14.092690000000001 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 153 149 144 144 141.78501 3 740 714000 כלים וציוד ג 19 19 19 19 11.698799999999999 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 80 88 88 88 86.25827000000001 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 150 150 150 158.6514 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 10 3784 3694 3686 3718 3578.2232100000006 715. תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 460 460 460 460 439.57547999999997 3 751 715000 ניטור יתושים ק 152 145 145 145 139.281 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 612 605 605 605 578.8564799999999 71. סה"כ - תברואה: 61 54.63928333333334 102960 94450 96234 96197 82172.53529999999 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 3.375 ש 994 760 955 955 876.3234 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0.6666666666666667 ש 621 520 547 595 775.10294 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 1 ש 511 305 384 453 0 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 25 60 120 120 25 9 470 721000 ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470) ג 0 0 0 0 51.11457 9 511 721000 הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511) ג 0 0 0 0 52.23074 5 530 721000 אחזקת רכב - מינהלי ק 84 100 79 70 66.67519 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 21 12.85184 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים ק 26 26 26 26 13.56264 10 570 721000 הוצאות מיכון ק 0 0 0 10 5.23793 5 730 721000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 65 63 77 77 55.49935 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 195 131 131 131 131 9 755 721000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755) ג 0 0 0 0 57.959 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 115 115 115 115 226.86176 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 55 55 55 55 54.98662 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 68 68 68 68 64.65984999999999 9 783 721000 הוצאות שונות משמר השכונה ג 80 80 80 80 45.24925 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960) ג 100 100 100 100 158.90719 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 8 5.041666666666667 2954 2398 2752 2876 2673.2222699999998 7221. משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 3 3 3 3 2.00019 9 511 722100 שתייה וכיבוד למתנדבים ג 12 12 12 12 8.704780000000001 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.73177 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 11 12 12 17 15.99972 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 38 38 38 38 13.32028 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 68 69 69 74 42.75674 7227. שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 22.322983333333337 ש 4769 4305 4315 4250 3784.61067 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 ש 88 88 88 88 88.10801 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 ש 96 40 40 0 0 2 410 722700 שכר דירה ק 36 34 36 36 32.451 5 730 722700 אחזקת רכב - תיפעולי ק 540 505 530 530 424.78679999999997 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 850 850 850 850 513.6802 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 50 50 50 50 41.88646 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 21 22.322983333333337 6429 5872 5909 5804 4885.523139999999 723. הג"א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 1.4116666666666666 ש 222 214 210 210 627.46067 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 2.5 2.0583333333333336 ש 319 308 308 290 0 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 270 266 260 260 263.6155 9 420 723000 אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות ק 254 254 254 254 246.47582999999997 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 120 0 0 120 107.62110000000001 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 70 64 64 64 15.01272 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 99 90 90 90 95.81694 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 51 50 63 63 43.31119 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 72 72 72 72 108 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 12 7.73062 5 730 723000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 51 51 15 15 19.61694 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 700 680 680 661 648 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 10 4 4 4 0 723. סה"כ - הג"א: 3.5 3.47 2248 2063 2030 2115 2182.66151 726. מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 3.666666666666667 ש 621 660 660 580 341.37129999999996 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 7 8.6564 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 40 40 40 40 27.31062 9 781 726000 הכשרות ואימונים תחום חרום ג 70 70 70 70 0 9 782 726000 שימור מתנדבים ג 90 90 90 90 0 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 3 3.666666666666667 832 871 871 787 377.33831999999995 7299. הוצאות לשעת חירום 7 100 729999 שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה 0 0 ש 0 0 0 0 323.75 5 863 729999 סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה - כללי ק 0 0 0 0 834.08007 7 932 729999 ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה ג 0 0 0 0 113.06360000000001 7299. סה"כ - הוצאות לשעת חרום: 0 0 0 0 0 0 1270.89367 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 35.5 34.50131666666667 12531 11273 11631 11656 11432.395649999999 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 9.8871 ש 3683 2941 2941 3061 2616.1963100000003 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 100 110 110 110 85.23316 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 46 46 46 46 34.39369 5 530 731000 אחזקת רכב - מינהלי ק 165 87 85 85 81.7435 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 23 23 23 25 19.34938 12 550 731000 פרסומים ודפוס ג 61 61 61 61 55.78595 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 8 4 4 8 4.40681 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 190 155 155 155 73.86761 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 7 7 6.2303500000000005 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 25 0 0 25 0 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 87 158 158 87 89.52996 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 77 77 77 77 53.841089999999994 731. סה"כ - משרד מהנדס העיר: 13 9.8871 4472 3669 3667 3747 3120.5778099999993 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה 4 100 732000 משכורות כוללות 12 10.24405 ש 3085 2630 2663 2663 2433.12837 4 101 732000 משכורות כוללות 4 3 ש 857 690 706 750 697.85835 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 156 156 156 178 184.12517000000003 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592) ק 2400 2400 2400 2400 2316.14 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 20 20 20 30 29.859 4 781 732000 הוצאות שונות - תכנון עיר ג 150 194 194 30 27.07014 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 0 8 8 30 29.94614 4 950 732000 מדידות ותכנון חוץ ג 0 0 0 30 27.523400000000002 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 5000 5000 5000 4000 4395.42608 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 16 13.24405 11668 11098 11147 10111 10141.076649999999 7322. התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 6 ש 1792 1436 1436 1436 1299.3146399999998 4 781 732200 הוצאות שונות ג 80 324 324 324 195.66902 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 7 6 1872 1760 1760 1760 1494.9836599999999 7331. רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.05 23.143716666666663 ש 5794 5320 5328 5328 4967.0292 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 26.05 23.143716666666663 5794 5320 5328 5328 4967.0292 7332. פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 9.01785 ש 2699 2470 2515 2515 2025.17122 5 730 733200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 115 48 98 135 45.75404 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים ק 65 65 65 65 64.06475 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 10 9.01785 2879 2583 2678 2715 2134.99001 734. תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 3.7 ש 857 865 898 898 727.50804 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 3.7 3.7 857 865 898 898 727.50804 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 75.75 64.99271666666667 27542 25295 25478 24559 22586.16537 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 5.922216666666667 ש 1745 1593 1593 1463 1387.66879 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 17 10.530766666666667 ש 3090 2140 2210 2452 1741.89346 5 730 742000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 380 330 463 305 262.86548999999997 5 731 742000 אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה ק 35 32 40 40 27.99009 5 740 742000 כלים וציוד ג 100 100 140 140 77.66237 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו') ג 1714 1714 1714 1714 1908.87633 5 755 742000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 180 700 700 0 5 780 742000 הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים ג 50 50 50 50 0 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 23 16.452983333333336 7114 6139 6910 6864 5406.9565299999995 743. מאור רחובות וחשמל 5 100 743000 משכורות כוללות 11 10.279766666666667 ש 1989 1830 1950 1950 1827.43905 5 720 743000 חומרים ונורות ג 89 89 89 89 50.116699999999994 5 730 743000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 182 182 170 170 179.54484 5 740 743000 כלים וציוד ג 15 25 25 25 4.3184 5 750 743000 עבודות קבלניות - מאור רחובות ק 100 320 320 100 90.19772 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 3380 3000 3260 3260 2660.80438 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 10.279766666666667 5755 5446 5814 5594 4812.42109 744. בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 2.67205 ש 1294 850 905 1035 621.0275600000001 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 900 900 900 900 815.47438 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 800 800 800 850 720.09937 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר) ק 180 160 160 160 136.34496 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 394 382 382 382 238.10725 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 130 110 120 120 4.90449 1 780 744000 פעולות בטיחות - כללי ג 100 80 88 88 74.68388 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 5 2.67205 3798 3282 3355 3535 2610.64189 745. תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 1036 1036 1036 1036 1315.0521999999999 4 751 745000 שרותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 325 325 325 290 132.67972 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 630 622 622 537 536.416 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1991 1983 1983 1863 1984.1479199999999 746. גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 7 ש 1613 1542 1553 1553 1564.52954 3 432 746000 הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 7500 7243 7621 7621 6981.083809999999 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 239 239 239 239 205.35224 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 185 185 346 346 183.55137 5 730 746000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 95 95 80 80 56.160239999999995 3 740 746000 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.97659 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 14650 14255 14255 14285 13394.54941 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 230 263 263 263 262.905 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ק 1045 1030 1030 700 1092.98834 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1100 1020 1142 1142 951.60084 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 1480 1480 1480 1480 1319.9878899999999 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 588 494 494 494 452.9446 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ק 1432 1432 1432 1432 1192.63888 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 0 3 5 5 2.48571 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 1000 971 971 1071 1027.86728 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 150 150 150 150 149.99575 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 7 31317 30412 31071 30871 28848.61748999999 7461. פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 4.451616666666667 ש 1304 1260 1260 1260 1109.30772 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 1.8333333333333335 ש 436 370 430 430 369.69473999999997 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 405 405 405 405 396.05245 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 121 110 95 95 87.6165 5 432 746100 הוצאות צריכת מים ק 1330 1300 1450 1450 947.4911999999999 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 1.98672 5 530 746100 אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2021 נכלל בסעיף 7461/730) ק 70 65 65 65 0 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 22 22 24 24 19.05047 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3.2405 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 137 137 137 137 134.32214000000002 5 730 746100 אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 7461/530) ק 80 80 105 105 131.61872 5 740 746100 כלים וציוד ג 15 15 15 15 13.58482 5 750 746100 נקיון בקבלנות ק 2700 2700 2700 2700 2188.99457 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 1330 1320 1320 1320 1147.424 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 120 120 120 120 109.46971 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 34 55 82 82 27.378 5 780 746100 הוצאות שונות ג 231 231 231 231 323.15925 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 26 26 26 26 25.99673 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 134 134 134 134 100.00717 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 205 205 205 205 200.22175 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8 6.28495 8710 8565 8814 8814 7336.617159999999 7472. חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 8 6.547916666666667 ש 1918 1690 1751 1751 1567.24446 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 29 26.827966666666672 ש 12568 12104 12280 12280 12103.5191 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 1.1666666666666667 ש 1373 500 910 930 0 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 ש 242 235 235 235 217.35261 6 128 747200 ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים 0 0 ש 21 16 21 21 0 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 190 190 190 190 153.0301 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 7 6 10 10 2.9640999999999997 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 133 130 205 205 127.6426 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 72 76 76 0 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 13 13 13 22 12.42694 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 2.64002 5 730 747200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 620 620 620 620 569.2739300000001 6 740 747200 כלים וציוד ג 111 111 111 111 103.6353 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 645 645 645 490 359.12943 6 751 747200 נקיון בקבלנות ק 2570 2404 2404 2404 2423.0340899999997 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 326 318 318 318 242.99988000000002 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1366 1385 1385 1495 1390.1859299999999 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 297 297 297 297 239.82367000000002 6 980 747200 הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים ק 0 0 0 0 266.72107 7472. סה"כ - חופי רחצה: 43 34.542550000000006 22481 20741 21476 21460 19781.623229999997 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 97 77.23230000000001 81166 76568 79423 79001 70781.02531 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 43 42 43 43 33.783300000000004 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 144 132 132 144 115.6636 82 781 751000 הוצאות לפעולות - מטה ג 124 124 124 124 122.71239999999999 82 782 751000 הוצאות למופעי אמנים ג 983 583 583 583 343 5 783 751000 הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה ג 359 334 334 334 328.07068 82 785 751000 ערב שירי לוחמים לנוער ג 180 180 180 180 0 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1833 1395 1396 1408 943.2299800000001 752. טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 7.2897 12 780 752000 הוצאות לפעולות - ארועים ג 471 471 471 331 317.95376 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 479 479 479 339 325.24345999999997 753. פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 190 180 200 200 162.621 82 782 753000 אימוץ חילות ג 19 19 19 19 0 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 33 33 33 33 29.94651 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 242 232 252 252 192.56751 754. קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 45 45 45 45 21.481 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0 46 46 46 46 21.78196 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0 2600 2152 2173 2045 1482.82291 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 15 14.612266666666672 ש 2801 2450 2700 2700 2438.9681499999997 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 12 13.404966666666667 ש 2090 2000 2198 2198 1447.44332 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 7.872859999999999 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 80 75 75 75 69.93867999999999 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 75 75 75 75 79.58483 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות ק 20 0 0 0 0 1 782 761000 שליחת מסרונים ג 75 75 75 75 0 761. סה"כ - מוקד עירוני: 27 28.017233333333337 5153 4687 5135 5135 4043.80784 7621. הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 50 50 116 116 36.958 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 50 50 116 116 36.958 764. תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 2 ש 436 387 420 420 545.79304 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 5 5 ש 832 777 968 968 496.3012 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.981 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3 5 730 764000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 20 20 20 20 0 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 15 14 15 15 13.5 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 10 25 25 25 12.61496 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 50 100 100 50 36.8052 3 782 764000 הוצאות אחרות - שילוט ג 71 0 0 0 0 764. סה"כ - תרבות הדיור ושילוט: 7.5 7 1440 1329 1554 1504 1108.9954 765. מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 320 310 320 320 308.6 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 50 35 50 50 28.434 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 128 98 128 128 72.813 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 111 107 111 111 111 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 387 387 387 387 331.376 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 50 22 22 22 22 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1046 959 1018 1018 874.223 766. ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 1.6935499999999999 ש 279 245 310 310 283.62326 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 19 19 19 19 2.6701599999999996 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 2970 2850 2850 2850 2797.19636 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 200 200 200 200 188.474 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1370 1290 1290 1290 1253.6345900000001 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 1.6935499999999999 4838 4604 4669 4669 4525.59837 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1700 1670 1700 1700 2196.619 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2200 2200 2200 2200 1997.7150800000002 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 4600 4530 4600 4600 8001.134 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 1540 1500 1500 1500 2118.693 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 10040 9900 10000 10000 14314.161080000002 7691. מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 1.6808166666666668 ש 381 440 440 440 371.51329 2 410 769100 שכר דירה ק 37 30 30 80 73.05506 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.1465 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 288 288 288 288 280.60815 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 1.6808166666666668 711 763 763 813 729.3230000000001 7692. מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2 1.7419333333333336 ש 398 368 342 342 365.69336 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 10 10 10 10 9.922780000000001 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 0.61586 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 7.158510000000001 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 33.807660000000006 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 18 18 18 18 16.56106 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 85 90 90 123 100.63597 82 780 769200 הוצאות לפעולות ג 381 381 381 381 368.61038 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420) ג 50 10 50 50 0 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 14 14 14 14 8.11839 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 2 1.7419333333333336 1006 941 955 988 911.12397 76. סה"כ - שרותים שונים: 40.5 40.13353333333334 24284 23233 24210 24243 26544.190660000004 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 32 29.95 ש 6701 7020 7442 7292 6457.81938 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 8 1.3333333333333335 ש 1671 540 571 591 164.53773 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 ש 159 159 159 159 139.32333 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 18 18 20 20 15.44386 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 10 7.79503 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 27 27 27 27 6.6427 5 730 781000 אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 712/730) ק 0 0 0 0 321.52563 5 731 781000 אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון (החל משנת 2022 מפוצל לסעיף 713/730) ק 475 466 475 475 496.18495 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 65 72 90 98 96.45805 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 90 90 90 90 22.531419999999997 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 200 0 200 200 9 9 782 781000 הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית ג 55 20 20 20 0 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 40 31.28333333333333 9466 8417 9099 8982 7737.262080000001 782. בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 311 290 320 320 265.09743 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 400 400 400 400 395.13093 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 711 690 720 720 660.22836 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 42 33.28333333333333 10177 9107 9819 9702 8397.490440000001 79. שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 27 27 27 27 29.383 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 27 27 27 27 29.383 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 351.75 304.7824833333334 261287 242105 248995 247430 223426.00863999996 8. שרותים ממלכתיים 81. ח י נ ו ך 811. מינהלת אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 12 16.693550000000002 ש 2751 3663 3884 3579 3260.32271 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 10 8 ש 1865 1506 1592 1592 1316.4011799999998 2 410 811000 שכר דירה ק 420 110 80 0 0 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 110 110 110 110 0 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 60 60 60 40 39.82824 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתייה ג 25 25 25 25 14.57685 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 47 72 72 47 55.55 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 615 580 600 600 274.44048 5 530 811000 אחזקת רכב - מינהלי ק 70 38 82 75 0 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 70 70 73 73 68.0382 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 96 96 96 96 89.78514 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 24 24 24 24 8.36064 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 175 105 105 105 102.15923 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 25 25 60 60 47.61365 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 4 3 3 3 2.98753 81 752 811000 שרותי חשבות ג 100 125 125 72 68.22710000000001 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 20 20 20 20 17.904 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 15 15 15 15 6.29368 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 24 24 24 24 0 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ד) ג 2934 134 134 3496 59.7436 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 9.84446 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 124 147 147 147 165.4015 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 239 239 239 239 236.64817000000002 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 44 44 44 44 44 811. סה"כ - מינהלת אגף החינוך: 22 24.693550000000002 9867 7245 7624 10496 5888.126360000001 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 195.44 195.47560000000001 ש 25100 24100 24520 24700 22195.16438 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 4000 4000 4000 4000 2375.91653 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 195.44 195.47560000000001 29100 28100 28520 28700 24571.080909999997 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 186.35600000000005 189.25095 ש 25500 25524 25435 25185 22191.22516 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 8 7.005383333333333 ש 1635 1324 1324 1393 1140.42435 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.98 24.527833333333334 ש 3943 4683 5062 5182 3570.68246 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 23 16.067283333333336 ש 2778 2874 2695 3195 1800.97155 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 22.25 32.93066666666667 ש 2544 2418 2367 2367 3037.40863 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 46.8 42.6245 ש 5494 4879 5564 5764 4418.648389999999 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 7.5 7.784716666666667 ש 920 1131 1131 724 758.8019300000001 81 108 812000 שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970) 0 0 ש 0 66 66 0 0 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 0 ש 260 47 0 0 0 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 1174 1080 1080 1080 696.0308100000001 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 816 783 783 783 807.9716099999999 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 90 91 91 91 69.78 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 330 324 324 312 309.88021000000003 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 48 48 48 48 43.89 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 192 132 132 109 109.70473 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 1150 1200 1200 1155 1081.32957 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 700 500 500 130 72.81588 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921) ק 31104 30292 31012 31012 29256.17944 81 780 812000 העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 954 445 445 0 0 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 540 764 764 523 577.5884 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 693 675 675 470 0 81 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 80 0 0 0 0 81 960 812000 רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ד (9-12/2023) ק 362 0 0 0 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 323.886 320.1913333333333 81307 79280 80698 79523 69943.33312 8132. בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 ש 812 0 0 0 0 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 21.33 20.740650000000002 ש 3775 3539 3568 3487 3235.0185 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20 18.03333333333333 ש 2798 2473 2649 2503 2312.7992999999997 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 10.38 7.591183333333333 ש 1588 1319 1405 1435 1218.04356 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 4.085166666666667 ש 729 654 590 658 544.73051 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 36 20.239766666666668 ש 4206 3241 2836 2726 2396.28115 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 30 30.031616666666668 ש 1850 2728 2728 1902 2869.85565 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0.44439999999999996 ש 80 90 90 80 25.76069 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 3.7235166666666664 ש 200 200 200 200 116.80577000000001 81 110 813200 שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) 0 0 ש 0 0 0 0 3139.09626 81 111 813200 שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970) 0 11.877466666666667 ש 0 770 770 0 541.53277 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 7.7 0 ש 1200 400 400 0 0 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 412 431 431 365 301.77173999999997 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 6591 6086 6086 5607 5503.60737 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 186 186 186 221 53.208 81 756 813200 העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921) ג 0 0 0 10 0 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 0 1633 1633 2377 1433.74457 81 781 813200 הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) ג 0 0 0 0 969.5875 81 782 813200 הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים ג 0 0 0 0 373.59971 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 963 1767 1767 1524 1572.77207 81 785 813200 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 0 62 62 62 0 81 786 813200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי ג 3915 1283 1283 0 0 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 20 76 76 76 75.8 82 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה ק 0 0 28 60 7.854 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק 0 275 412 412 332.176 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921) ק 0 532 532 759 561.21901 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 5538 5118 5118 5106 4937.24618 81 960 813200 רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים ק 0 7 7 700 28.974 81 961 813200 רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ד (9-12/2023) ק 0 0 0 0 33.4332 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 135.41 116.7671 34863 32870 32857 30270 32584.91750999999 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 125 120 185 185 135.56202 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 161 117 117 117 100.82805 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 136.05907000000002 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 404 355 420 420 372.44914 81322. בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 1 ש 173 167 167 167 157.13566 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 410 410 410 410 410 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 1 583 577 577 577 567.13566 8133. חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 6 3.333333333333333 ש 1475 937 889 683 752.37119 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.65 2.833333333333333 ש 624 550 550 520 470.82253000000003 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 2 ש 527 400 350 300 289.75055 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 1.5 1.3159999999999998 ש 198 198 183 133 141.10973 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 316.375 252.5077499999994 ש 44059 37756 38808 39188 31102.79435 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.23013333333333336 ש 97 94 94 94 81.09403 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1.9 2.1163166666666666 ש 190 256 256 160 235.19497 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 142 129 129 129 80.52856 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 41 40 47 47 18.3629 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 56 49 49 49 48.00001 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 24 24 26 26 22.15275 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 31 49 49 51 39.30866 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 2148 1907 1937 1692 1269.88326 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 3 3 3 3 2.8015 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 533 423 423 378 411.27067999999997 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 45 45 45 45 0 81 756 813300 תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית ק 43 42 42 42 41 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 535 452 470 470 249.661 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 180 250 250 179 207.573 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 334.12499999999994 264.3368666666661 50951 43604 44600 44189 35463.679670000005 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 2.1666666666666665 ש 741 678 642 642 614.72252 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 2.0728833333333334 ש 430 430 430 430 228.0822 81 106 813600 שכר פנימיות יום 3 2.7813166666666667 ש 194 195 194 194 102.05113 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0 ש 50 0 0 0 0 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 1075 841 841 821 759.73563 81 571 813600 תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות ק 98 98 98 98 0 10 750 813600 שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 1934 1665 1665 1545 1450.998 82 751 813600 נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט ק 48 50 50 50 55.67417 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ג 90 90 90 90 88.49 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 137 137 137 137 107.79176 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 30 54 54 54 0 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 253 227 227 150 80 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 400 533 533 600 569.49748 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 223 214 214 214 28.91545 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921) ק 305 305 305 305 0 82 788 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (עד שנת 2021 בסעיף 8136/874) ג 95 95 95 95 0 81 789 813600 פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים) ג 0 0 0 265 0 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 339 314 314 314 314 82 873 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 675 595 595 595 545 82 874 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2022 בסעיף 8136/788) ג 0 0 0 0 95 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 82 82 82 82 82 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 130 130 130 130 130 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 85 54 54 85 83.197 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 8 7.020866666666667 7414 6787 6750 6896 5335.155339999999 813601. הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 251 251 251 251 241.5231 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 80 80 80 80 80 81 782 813601 הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) ג 130 130 130 130 70.96988999999999 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 461 461 461 461 392.49298999999996 8138. בתי ספר של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 ש 66 65 65 65 64 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 53 52 52 52 51 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 41 41 41 29 46.52997 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 ש 122 120 120 0 111.881 81 750 813800 נקיון בקבלנות ק 192 192 192 147 301.908 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 124 103 103 80 131.89779000000001 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 40 40 40 40 64.19095 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 1992 1992 1992 1027 1395.555 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 30 30 30 23.37 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 107 107 107 92 90.204 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 2767 2742 2742 1562 2280.5367100000003 814. חטיבות ביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.88 8.966666666666667 ש 1466 1333 1393 1473 1237.04449 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 9.37 7.408333333333334 ש 1546 1259 1388 1458 1118.99952 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 10.98 8.2 ש 1770 1383 1558 1718 1162.14538 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 8.05 7.02 ש 1269 1137 1218 1329 1095.3786599999999 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.24 7.2352 ש 1202 1174 1182 1182 1144.84006 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.79 5.3 ש 939 881 934 934 832.6086 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 11 12.314383333333332 ש 768 1149 1149 864 1202.70672 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 3.303933333333333 ש 0 336 336 330 409.23955 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 1.4270666666666667 ש 260 260 260 260 80.48137 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 1.7514 ש 306 306 306 306 60.79285 81 521 814000 הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422) ק 25 25 25 25 0 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 218 203 203 170 132.26222 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 2104 1962 1962 1890 1723.18955 81 755 814000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 50 50 50 50 0 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 24.693279999999998 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 1304 1296 1296 1230 1085.583 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 297 623 623 472 729.16426 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 52 52 52 52 51.98227 81 786 814000 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב ג 1414 471 471 0 0 82 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה ק 62 48 48 48 48 82 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה ק 78 64 64 64 48 82 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 110 102 103 103 102.524 82 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה ק 22 0 0 0 0 82 875 814000 (כיתות ספורט אולימפי (באמצעות בני הרצליה ק 21 0 0 0 0 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1769 1717 1717 1782 1703.21251 81 960 814000 רזרבה לבי"ס אלתרמן ק 312 0 0 0 0 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 64.23 62.926983333333325 17401 15868 16375 15777 13992.848289999998 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 13.69 11.86575 ש 2511 2373 2355 1935 1797.63645 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 4.11 2.147016666666667 ש 721 407 543 543 313.84146000000004 81 750 814001 נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 203 187 187 151 163.16118 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 173 169 169 172 137.98037 81 786 814001 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926) ג 292 97 97 0 0 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 17.8 14.012766666666668 3900 3233 3351 2801 2412.61946 8141. אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 607 586 571 571 580.4838599999999 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 32 29.22617 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 9 9 9 9 7.75178 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) ק 330 330 330 330 330 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 262 252 252 252 250.8785 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1240 1209 1194 1194 1198.34031 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 100.56 101.3195 ש 27680 27280 26648 26648 27020.6645 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 95.59 90.76808333333338 ש 26542 25053 24728 24728 23281.14779 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 83.08 79.86599999999999 ש 21427 20540 20369 20395 18707.926629999998 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0 ש 9 9 9 9 0 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 3 2.5739666666666663 ש 334 500 500 407 739.07641 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 2.1111333333333335 ש 300 300 300 300 133.73358 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.51 ש 429 411 431 431 414.32178000000005 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 18.83 17.3572 ש 2909 2691 2980 2980 2446.81799 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 17.43 13.333999999999998 ש 2857 2341 2784 2784 1990.33596 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 14.98 11.52655 ש 2580 2210 2739 2739 1827.86335 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 235 166 166 130 110.61941 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1557 1483 1483 1413 1407.9538300000002 81 755 815200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 10 10 10 10 0 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 180 180 180 180 155.77799 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס ג 33 33 33 33 36.458 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 230 630 630 372 546.5464599999999 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 19 19 19 19 19 81 786 815200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926) ג 2588 863 863 0 0 82 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 61 55 56 44 22.452 82 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) ק 16 16 22 22 0 82 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) ק 20 0 0 0 0 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2124 2134 2134 2227 2084.04846 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): 335.17 320.3664333333333 92140 86924 87084 85871 80944.74414 81521. תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 39.33 37.67111666666666 ש 11227 10840 10780 10780 9982.69388 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 8.95 8.192833333333333 ש 1312 1133 1199 1199 958.1577 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 81 74 74 74 74 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 359 360 360 446 230.017 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 338 308 308 319 285.47004 81 786 815210 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926) ג 589 196 196 0 0 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 48.28 45.863949999999996 13906 12911 12917 12818 11530.33862 8159. תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 20.28 20.820783333333335 ש 4940 4800 4427 4427 4832.12225 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 4.2 4 ש 700 670 757 757 598.20412 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 5.5087833333333345 ש 776 776 776 776 512.14105 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 77 70 70 70 57.28575 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 58 57 57 57 69.1526 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 9 4 4 4 4 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.55778 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 51 57 57 57 54.19 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 19 19 19 19 19 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 9 9 5.09507 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 205 199 199 168 172.73529000000002 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) ג 602 602 602 602 591.76327 81 786 815900 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926) ג 200 67 67 0 0 8159. סה"כ - תיכון דור: 30.48 30.32956666666667 7651 7335 7051 6953 6921.247180000001 8168. קרן מילגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 300 300 300 362.6 81 851 816800 מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה ק 300 300 300 300 120 81 852 816800 מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך ק 150 150 150 150 5 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 750 750 750 750 487.6 8171. אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 2.19355 ש 746 620 663 663 597.2807700000001 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 134 134 134 134 79.89299000000001 10 542 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 130 27 27 27 0 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 149 149 149 149 125.965 5 730 817100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 161 161 165 165 127.093 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 7548 6104 6104 5504 4526.47851 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 16 16 16 16 14.9994 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 2.19355 8884 7211 7258 6658 5471.709669999999 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 2.2824 ש 551 524 540 540 381.71231 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 50 45 45 45 36.043839999999996 81 432 817200 הוצאות צריכת מים ק 41 40 26 26 35.809 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 146 162 162 162 163.27584 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 13 13 13 13 10.31856 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 44 44 44 44 44 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.45 2.2824 848 831 833 833 671.1595500000001 81721. מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.597483333333333 ש 952 920 910 910 929.56529 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע 2.15 0 ש 567 0 0 0 610.152 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 4 4.205983333333333 ש 477 657 657 477 348.62218 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 0 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/920) 0.6 0.10458333333333333 ש 127 127 127 127 67.38541000000001 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 7 7.789066666666667 ש 1213 1214 1214 814 627.77874 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1.16 0.4983166666666667 ש 120 106 106 67 45.02975 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 4.913 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 85 77 77 77 77.57361 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 22 22 22 22 19.016599999999997 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 7 7 9 9 6.11911 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 0 58 58 90 84.02472 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 160 154 154 163 148.293 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 6.38958 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 210 210 210 210 185.21180999999999 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 0 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 320 550 550 200 183.50824 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים ג 38 0 0 0 0 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 19.24 17.195433333333334 4414 4218 4210 3282 3343.5830400000004 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 29.32 26.02066666666666 ש 5423 5131 5485 4865 4503.1827 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 2.612 ש 368 356 355 355 309.00791999999996 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0.83 0 ש 100 100 100 100 102.03046 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 107 285 285 71 228.14369 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 120 120 120 120 53.35158 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 125 125 125 125 90.12371 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 37 34 34 34 0 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0 81 521 817300 השתלמויות והדרכה ג 320 240 190 190 249.15616 5 530 817300 אחזקת רכב - מינהלי ק 65 65 57 57 46.98802 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 11 10.68938 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 46 46 46 46 45.570260000000005 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.54871 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 93 102 102 102 100.63464 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים ג 36 36 36 36 7.99374 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 33.11 28.63266666666666 6865 6665 6960 6126 5748.420969999999 81741. ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 33 33 33 33 0 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 33 33 33 33 0 8175. ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420) ק 1386 1386 951 951 942.76 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 1386 1386 951 951 942.76 8177. קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 4 ש 924 894 873 873 838.8815500000001 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 4 4 924 894 873 873 838.8815500000001 8178. הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.91 4.811783333333333 ש 643 559 512 420 411.99962 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 11010 10338 10359 10259 8263.475190000001 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 4010 3696 3775 3525 2382.39548 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 5847 5486 5666 5666 4240.165690000001 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 210.4698 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 465 465 465 465 282.67361999999997 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 5.91 4.811783333333333 22275 20844 21077 20635 15791.179400000005 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 16 11.915116666666668 ש 1234 1024 1234 1234 846.19415 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 1.67535 ש 147 122 147 147 79.43156 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.47 2.47 ש 611 595 590 590 564.14867 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.14411666666666667 ש 167 91 164 164 40.66575 2 410 817900 שכר דירה ק 305 210 210 270 264.451 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 23 21 21 21 13.36368 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 10 10 10 10 4.98418 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.74651 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.78296 5 750 817900 נקיון בקבלנות ק 67 73 73 72 71.955 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 50 50 50 50 23.966 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 57 57 57 57 27.84581 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 150 150 150 150 108.305 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 74 74 74 74 6.482 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 10 10 10 10 4.388 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 21.47 16.204583333333332 2916 2498 2801 2860 2063.7102699999996 81791. תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 330 330 330 330 173.909 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2215 2215 2215 2215 1970.209 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2545 2545 2545 2545 2144.118 81792. יום לימודים ארוך 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 1 ש 153 148 138 138 139.27387 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/490) 10 9.737200000000001 ש 849 714 942 1072 926.0858000000001 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491) 7 4.4033500000000005 ש 576 484 634 754 584.4049200000001 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 2 2.4147333333333334 ש 612 514 517 267 251.6336 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 1.4621166666666667 ש 325 273 288 288 223.74741 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 3.9702333333333333 ש 737 591 727 727 583.29024 12 550 817920 פרסומים ודפוס - רכישת מדיחי כלים (הכנסות בסעיף 31792/997) ג 0 37 37 0 0 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 1274 1243 1243 1243 1355.73044 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 179 179 179 179 130.892 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 600 600 977 1024 1020 81 930 817920 רכישת מדיחי כלים בגנ"י (הכנסות בסעיף 31792/997) ק 65 100 100 0 0 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 27.75 22.987633333333335 5370 4883 5782 5692 5215.05828 81793. הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 51.6224 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 612 535 535 535 486.5 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 19 19 19 19 0 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 96 81793. סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך: 0 0 887 810 810 810 634.1224 81795. פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991. משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780) ג 180 140 140 140 132.22319 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 180 140 140 140 132.22319 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 ש 1582 1269 1338 1338 1378.97178 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 1700 856 856 856 1136.25948 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 330 260 260 110 109.99967 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423) ק 76 226 660 660 79.59759 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420) ג 100 100 100 100 0 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 70 70 70 70 66.51 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 53 52 52 52 30.046 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 245 245 245 245 169.391 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה ג 315 315 315 315 164.96141 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 700 700 700 650 607.68909 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 77 77 77 77 7.70768 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ק 864 811 811 811 758.38036 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 280 252 252 252 223.87643 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 400 400 400 400 301.58378000000005 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 406 406 406 406 245.34299 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 560 674 674 560 559.88342 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 317 317 317 317 302.62432 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 420 420 420 420 180.99305999999999 81 785 817960 רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920) ג 0 0 0 0 80.3151 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 437 728 728 753 647.11324 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 190 190 190 190 189.99072 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 0 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 9156 8402 8905 8616 7241.237119999999 81797. קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1075 1042 1042 1042 1030.08538 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 9 8 8 8 0 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 7.922479999999999 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 2 2 2 2 0 5 750 817970 נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) ק 38 42 42 50 44.67343 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 72 72 72 72 60.14257 81797. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1209 1179 1179 1187 1142.82386 818. השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 100 818000 משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה 1 1 ש 236 205 225 155 72.41842999999999 82 470 818000 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 1.36275 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 7 6 6 6 3.9533899999999997 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 140 100 100 100 69.35767999999999 5 750 818000 נקיון בקבלנות ק 40 45 45 45 19.16543 82 780 818000 הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה ג 570 420 420 420 176.60301 82 781 818000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420) ג 200 200 175 75 0 82 870 818000 מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ק 0 0 0 0 29.499 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ק 67 67 67 67 67 82 872 818000 הפעלת הקתדרה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ק 0 0 0 0 15.75 82 930 818000 רכישת ציוד יסודי ג 20 20 20 20 10.42083 818. סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים: 1 1 1285 1068 1063 893 465.53052 81. סה"כ - חינוך: 1642.751 1511.2930666666662 423882 393858 399391 391392 346733.1632299999 82. תרבות, נוער וספורט 821. מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 1.5 1.6532333333333336 ש 335 342 470 680 199.6734 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 2.5 ש 636 590 532 532 478.36189 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 40 40 40 40 38.64275 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט) ג 60 60 60 60 52.224470000000004 5 742 821000 אחזקת מכונת צילום ג 5 0 0 0 0 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 31 26.869349999999997 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 0.82712 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 30 0 30 30 24.296 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 69 69 69 69 68.67581 821. סה"כ - מינהל תנו"ס: 4 4.1532333333333336 1209 1135 1235 1445 889.5707900000001 822. פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.5 4.638883333333333 ש 981 860 834 927 759.79778 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער ג 185 181 181 181 24.183040000000002 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 261 296 296 261 257.68786 12 551 822000 עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס ג 96 96 96 96 54.297 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420) ג 450 480 297 80 161.19426 5 750 822000 עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 217 192 192 192 75.73522 9 751 822000 עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות ק 217 200 200 200 39.338800000000006 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות ייעודיים ג 298 298 298 298 294.65684000000005 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 1230 1211 1211 1200 1495.69028 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 68 68 68 68 58.038 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 258 233 233 233 222.04176 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 172 104 104 172 161.10914000000002 82 787 822000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992) ג 0 364 364 0 0 82 788 822000 עדלאידע ואירועי פורים ג 850 573 573 700 384.68 82 789 822000 מופעים בפארק ג 771 555 555 757 755.99102 82 850 822000 מלגות לאומנים ג 0 0 0 0 152 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 95 95 95 95 94.999 82 781 822001 אירועים בשכונות (החל משנת 2022 כולל סעיף 82458/780) ג 105 105 105 105 74.05103 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 110 110 110 110 93.7795 82 785 822001 אירועים ופעולות - מרכז העיר (עד שנת 2021 בסעיף 613001/780) ג 414 414 414 414 0 82 786 822001 פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994) ג 124 124 124 103 0 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 77 77 77 77 75.89479 822. סה"כ - פעולות תרבות: 4.5 4.638883333333333 6979 6636 6427 6269 5235.165319999999 823. ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 20.21 18.68603333333333 ש 3394 3093 3329 3277 3054.45964 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 5.9999899999999995 2 429 823000 ועד בית ק 21 19 21 21 18.9 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 44 40 45 45 35.072660000000006 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 19 19 19 19 8.524700000000001 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 25 25 25 25 21.50398 82 522 823000 עיתונים ג 28 28 28 28 27.9851 5 530 823000 אחזקת רכב - מינהלי ק 74 72 74 74 14.28032 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 13 10.44311 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 38 36.909 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 90 90 90 90 89.99975 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420) ק 20 10 40 40 0 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 55 55 55 55 42.761410000000005 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 143 158 158 158 157.33507999999998 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 137 137 140 140 114.36985 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 24 24 24 24 20.431169999999998 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 120 120 120 120 112.00708999999999 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421) ג 60 60 90 90 45.712300000000006 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 46 46 46 46 32.925 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 20.21 18.68603333333333 4355 4051 4359 4309 3849.6201499999997 8231. ספריה באזור מערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 79 76 81 81 75.0063 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 79 76 81 81 75.0063 8232. ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.8 0.6666666666666667 ש 116 111 148 148 0.2806 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 167 167 167 167 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.8 0.6666666666666667 283 278 315 315 167.2806 8233. ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 173 87 173 173 173 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 173 87 173 173 173 8234. ספריה בנוף ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.9 1.4 ש 264 209 196 173 167.16691 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 2.5301199999999997 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 3234/421) ג 10 10 22 22 0 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.9 1.4 278 223 222 199 169.69703 8235. ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 75 0 8235. סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 0 0 0 75 0 8241. החברה למרכזים קהילתיים 82 780 824100 אקו קהילה ג 40 0 0 0 0 82 781 824100 "עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל ג 91 91 91 91 85 82 782 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס ג 173 137 137 84 169.9313 82 783 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה ג 138 167 167 167 150 82 784 824100 פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) ג 173 212 212 100 65 82 785 824100 השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס) ג 0 0 0 0 16.434 82 786 824100 פעילות קהילתית - גליל ים (החל משנת 2022 בסעיף 82454/781) ג 0 0 0 0 84.00019999999999 82 787 824100 הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים (החל משנת 2023 בסעיף 8283/780) ג 0 42 42 20 20 82 788 824100 פעילות קהילתית - אלון ג 68 0 0 0 0 82 789 824100 פעילות קהילתית - הנדיב ג 68 0 0 0 0 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1285 1285 1285 1285 1285 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ג 56 56 56 56 56 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 759 759 759 759 760.919 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 2851 2749 2749 2562 2692.2844999999998 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 1 1 ש 258 220 172 172 171.28389 82 780 824200 פעילות קהילתית ורכז -הרצליה הירוקה - יוחנני ג 208 100 100 100 65 82 781 824200 פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר ג 55 65 65 65 65 82 782 824200 פעילות קהילתית - יד התשעה ג 30 0 0 0 0 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1157 1157 1157 1157 1157 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1 1708 1542 1494 1494 1458.2838900000002 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 780 824300 פעילות קהילתית - נווה ישראל ג 58 55 55 55 55 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1616 1336 1336 1336 1336 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1674 1391 1391 1391 1391 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 780 824510 פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל ג 58 84 84 84 54.9998 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 1000 1000 1000 1000 1000 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1058 1084 1084 1084 1054.9998 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון 82 430 824520 הוצאות חשמל ק 78 71 70 70 0 82 432 824520 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 15 25 25 0 82 750 824520 נקיון בקבלנות (החל משנת 2023 בסעיף 82452/870) ק 0 128 128 128 40.2714 82 870 824520 הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון (עד שנת 2022 בסעיף 82452/750) ק 128 0 0 0 0 82 780 824520 אחזקה ג 18 18 18 18 17.88145 82 781 824520 פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון ג 125 55 55 55 55 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 369 287 296 296 113.15285 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 250 241 250 250 257.57571 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 72 70 74 74 66.01432000000001 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה ג 58 55 55 55 55 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 517 517 517 517 517 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.5 1.5 897 883 896 896 895.5900300000001 82454. מועדון גליל ים 82 100 824540 שכר מדריכים 0 0.33333333333333337 ש 0 31 45 208 51.26536 82 781 824540 פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2021 בסעיף 8241/786) ג 290 189 189 84 0 82454. סה"כ - מועדון גליל ים: 0 0.33333333333333337 290 220 234 292 51.26536 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 1 ש 123 119 113 113 109.36300999999999 82 780 824570 פעילות קהילתית - נוף ים ג 58 55 55 55 55 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז ק 650 650 650 650 650 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1 831 824 818 818 814.36301 82458. מועדון שיכון דרום 82 780 824580 הוצאות לפעולות (החל משנת 2022 בסעיף 822001/781) ק 0 0 0 0 12.35916 82458. סה"כ - מועדון שיכון דרום: 0 0 0 0 0 0 12.35916 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 10 10 10 10 9.7851 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 22 22 22 22 21.537 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 7 7 7 7 6.5735600000000005 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 20 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 115.919 82 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750, 8254/751 ו- 8254/785) ק 1821 756 756 756 696 82 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 431 431 431 431 82 874 825100 הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 149 149 0 0 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 2060 1575 1575 1426 1300.81466 8254. להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 25 0 0 25 0 82 750 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 19 20 70 48.497 82 751 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 15 15 54 36.855 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 71 71 71 71 30 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 144 144 144 144 133.7767 82 785 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 0 0 60 0 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 28 28 28 28 28 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 180 176 176 166 162.41 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 448 453 454 618 439.53869999999995 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 212 205 208 208 200.6952 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 101 101 101 101 91.92797999999999 2 440 826200 ביטוח ק 300 280 300 300 395.88606 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 613 586 609 609 688.50924 82621. מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 2.7788500000000003 ש 591 337 592 592 390.67458 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 22 20 20 20 16.2079 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.54074 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 23 13 13 23 22.6575 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 165 165 165 170 151.9102 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 47 52 52 52 46.09069 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 72 72 72 72 63.55386 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 45 45 25 25 0 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 2.7788500000000003 968 707 942 957 693.63547 8264. תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 245 350 350 350 336.809 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 725 680 686 665 658.2955999999999 2 412 826400 ועד בית - תיאטרון עירוני ק 0 140 140 150 131.502 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 1873 1873 1873 1873 1873 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 621 471 471 471 471 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1364 1364 1364 1364 1364 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 175 175 175 175 175 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1233 1383 1383 1383 1383 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 484 484 484 484 484 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל משנת 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער) ק 4059 4059 4059 3244 1644.0060600000002 82 877 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ק 0 0 0 0 284.502 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 761 761 761 761 746.5853199999999 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2257 2217 2217 2217 2217 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1495 1495 1495 1495 1495 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 15292 15452 15458 14632 13263.699980000001 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 40 45 45 45 44.928 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 40 45 45 45 44.928 827. תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 2.5389 ש 372 359 325 325 318.02378000000004 2 410 827000 שכר דירה ק 70 65 70 70 62.718 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 22 25 25 25 20.92483 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות ג 297 297 297 297 295.83945 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420) ג 340 319 340 340 165.11579999999998 827. סה"כ - תרבות תורנית: 2.5 2.5389 1101 1065 1057 1057 862.62186 821-7. סה"כ תרבות: 42.56999999999999 40.195899999999995 43556 41349 41914 41043 36336.3867 8281. מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 2 ש 522 504 550 584 575.34347 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.9 4.603833333333332 ש 823 763 868 548 333.01899 2 410 828100 שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל ק 84 80 80 80 73.642 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 50 50 50 47.629 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 77 77 77 77 74.16375 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 187 165 165 165 161.82242000000002 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 152 132 132 155 154.90043 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה") ק 490 490 500 550 166.04979 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 95 95 95 95 95 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420) ג 295 436 401 290 73.67546 82 789 828100 מנהיגות נוער סביבתית (הכנסות בסעיף 3281/921) ג 0 154 154 0 0 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 180 180 180 180 180 82 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" ק 180 0 0 0 0 8281. סה"כ - מינהל נוער: 5.9 6.603833333333332 3136 3127 3253 2775 1935.5462699999998 8282. מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) ג 43 43 43 43 42.02549 82 870 828200 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל משנת 2022 נכלל בסעיף 8264/876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית) ק 0 0 0 0 1451 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 43 43 43 43 1493.02549 8283. מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים 82 430 828300 הוצאות חשמל ק 35 0 0 0 0 82 432 828300 הוצאות צריכת מים וביוב ק 20 0 0 0 0 5 750 828300 נקיון בקבלנות ק 49 0 0 0 0 82 780 828300 הוצאות לפעולות (עד שנת 2022 בסעיף 8241/787) ג 210 0 0 0 0 8283. סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים: 0 0 314 0 0 0 0 8289. תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 3 ש 831 803 832 832 774.40376 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 71 71 71 71 65.70513000000001 82 781 828900 מועצת נוער ג 50 50 50 50 80.4115 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 25 25 25 25 0 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 2000 1800 1800 1800 1800 8289. סה"כ - תנועות נוער: 3 3 2977 2749 2778 2778 2720.52039 828. סה"כ נוער: 8.9 9.603833333333332 6470 5919 6074 5596 6149.09215 8291. מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 4.6 ש 1756 1367 1465 1305 1222.08942 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/421) 0 0 ש 0 0 30 30 0.8786 82 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 1168 883 883 883 848.22784 82 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422) ג 85 85 73 73 53.788419999999995 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 86 86 86 86 83.14546 82 780 829100 שרותי אימון נבחרת ג 74 74 74 74 67.843 82 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 620 620 620 620 559.9761 82 782 829100 ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 640 631 631 631 585.2038 82 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 500 500 500 500 213.45810999999998 82 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 90 90 90 90 79.95938000000001 82 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 70 70 70 70 107.25 82 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 290 290 290 290 260.867 82 788 829100 הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794) ג 100 100 100 55 46.26164 82 789 829100 הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה) ג 93 13 176 176 0 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי ק 187 187 187 187 180 82 981 829100 ארגון טריאתלון נשים בינלאומי ק 200 0 0 200 0 82 982 829100 הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק" ג 0 600 600 0 0 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 5.6 4.6 5959 5596 5875 5270 4308.948769999999 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים 82 100 829200 משכורות כוללות 3 2.9973166666666664 ש 644 623 623 593 602.35376 82 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 212 192 192 192 175.32897 82 430 829200 הוצאות חשמל ק 280 240 310 310 209.04875 82 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 416 408 408 408 394.3609 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.6799 82 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 154 254 254 254 153.99919 82 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 732 696 679 619 606.99616 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 15 15 15 15 11.162 82 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום) ג 121 121 121 121 155.35251 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: 3 2.9973166666666664 2579 2554 2607 2517 2313.2821400000003 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש ואחי"ה 82 100 829210 שכר אבות בית 9 6.983866666666667 ש 1323 1165 1174 1204 1096.35067 82 430 829210 הוצאות חשמל ק 500 440 530 530 366.93227 82 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 95 88 88 88 65.4299 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.83794 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 103 103 103 103 96.62483999999999 82 750 829210 נקיון בקבלנות ק 936 728 728 728 717.2209499999999 82 780 829210 הוצאות שוטפות - אולם היובל ג 150 150 150 150 119.82935 82 781 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש ג 45 45 45 45 45.07941 82 782 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים ג 81 81 81 81 80.9687 82 783 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון 406 ג 25 0 0 0 0 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש: 9 6.983866666666667 3270 2812 2911 2941 2599.2740299999996 82922. אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 165 160 160 160 151.78312 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.73604 82 750 829220 נקיון בקבלנות ק 142 144 141 141 128.87784 82 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 125 125 125 125 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 435 432 429 429 407.397 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני 82 100 829230 משכורות כוללות 0.33 0.33 ש 49 47 58 58 46.25437 82 430 829230 הוצאות חשמל ק 26 24 24 24 13.633479999999999 82 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.754 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: 0.33 0.33 80 76 87 87 64.64185 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים 82 100 829240 שכר אבות בית 27 22.5 ש 4551 3974 4123 4123 3151.44608 82 430 829240 הוצאות חשמל ק 815 607 780 780 471.25219 82 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 60 50 50 50 20.82487 82 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 136 102 77 77 53.3391 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 24 23 23 23 21.50129 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 155 151 151 151 143.51917 82 750 829240 נקיון בקבלנות ק 1900 1660 1736 1787 1218.8161 82 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 45 45 45 45 24.99359 82 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 35 35 35 35 34.87896 82 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 35 35 35 35 34.94764 82 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 35 35 35 35 35.05357 82 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 35 35 35 35 35 82 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 15 15 15 15 15.65892 82 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 20 20 20 20 20.02213 82 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 15 15 15 15 14.1682 82 980 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם זאב ג 0 0 0 0 133.73222 82 981 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד ג 0 40 40 40 0 82 982 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם נעמי שמר (406) יסודי ג 0 39 39 39 0 82 983 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם יצחק שמיר (408) יסודי ג 0 39 39 39 0 82 780 829241 הוצאות שוטפות - הנגיד ג 35 35 35 35 0 82 781 829241 הוצאות שוטפות - זאב ג 50 50 50 50 0 82 782 829241 הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי ג 35 12 12 12 0 82 783 829241 הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי ג 35 12 12 12 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 27 22.5 8031 7029 7402 7453 5429.154030000001 82925. אולם ספורט בנוה ישראל 82 100 829250 משכורות כוללות 1 0 ש 135 0 0 0 0 82 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 0 133 133 133 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 1 0 135 133 133 133 133 82929. ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 433 419 418 418 404.68757 82 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 394 394 394 335 283.14059000000003 82 430 829290 הוצאות חשמל ק 132 120 140 140 71.54894999999999 82 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 330 326 272 272 334.8854 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.36224 5 730 829290 אחזקת מיול ק 12 12 12 12 6.278020000000001 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1014 1010 1010 1010 993.62615 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 238 238 238 222 215.88466 82 755 829290 העסקת אבות בית ג 400 411 411 361 313 82 780 829290 אבטחה - סקייטפארק ג 424 393 393 393 342.21171000000004 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 3382 3328 3293 3168 2968.62529 82952. מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) 82 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 350 150 150 150 300 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 350 150 150 150 300 82953. מועדון שחמט 82 100 829530 משכורות כוללות 1 1 ש 180 174 180 180 165.44599 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.27226 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 14 15 15 15 14.376389999999999 82 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 25 25 25 25 27.65785 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 222 217 223 223 209.75248999999997 8299. אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (בשנת 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876) ק 6005 3979 3987 3987 4098.084 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 877 600 600 600 600 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 6882 4579 4587 4587 4698.084 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 45 43 43 43 39.37681 82 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 70 70 70 70 20 82 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 6030 6030 6030 5530 4830 82 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 140 140 140 120 120.042 82 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1500 1350 1350 1350 1100.001 82 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2700 2700 2700 2700 2700 82 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 130 90 90 90 90 82 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן ק 130 95 95 95 75 82 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים ק 170 170 170 0 0 82 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה ק 70 70 70 0 0 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: 0 0 10985 10758 10758 9998 8974.41981 829. סה"כ ספורט: 48.93 40.411183333333334 42310 37664 38455 36956 32406.57941 82. סה"כ - תרבות, נוער וספורט: 100.39999999999999 90.21091666666666 92336 84932 86443 83595 74892.05825999999 83. בריאות 831. בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 4.747033333333333 ש 1170 1102 1115 1125 1079.22689 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 2 2.14929 12 550 831000 פרסומים והסברה ג 68 68 68 68 63.865 81 780 831000 הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 399 399 399 399 235.97614000000002 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 67.28296 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 220 250 250 220 208.70417999999998 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 196 195 196 196 189.362 81 930 831000 רכישת מזרקי אלרגיה ג 125 125 125 125 0 831. סה"כ - בריאות הציבור: 5 4.747033333333333 2271 2232 2246 2225 1846.56646 8322. מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0.3663166666666667 ש 100 97 97 97 90.38917 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.9261199999999998 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 14 15 15 15 14.376389999999999 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 62 62 62 62 14.978159999999999 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.3663166666666667 179 177 177 177 121.66984 8325. מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 347 335 299 299 276.57607 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 30 27 27 27 8.45817 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 21 16 16 20 9.228309999999999 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 140 140 140 140 116.21198 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 1.5 1.5 538 518 482 486 410.47453 836. שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 190 190 190 186.703 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 190 190 190 186.703 83. סה"כ - בריאות: 7.05 6.6133500000000005 3178 3117 3095 3078 2565.41383 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 74.1 60.60886666666668 ש 17508 15240 15032 15080 14187.19127 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 ש 220 220 220 220 230.11570999999998 2 410 841004 שכר דירה - רווחה ק 830 790 800 810 764.81 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 132 120 100 100 121.55120000000001 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 43 43 43 43 42.08425 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 35 35 35 24.44368 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 80 70 70 62 61.96374 5 530 841004 אחזקת רכב - מינהלי ק 77 75 70 70 60.98625 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 52 48 48 48 50.07708 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 10 10 10 10 9.700059999999999 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 10 10 10 18 6.009390000000001 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 163 153 153 138 137.88624 5 747 841004 אחזקה וביטוח מזגנים ק 40 40 50 60 25.340349999999997 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - רווחה ק 602 600 600 600 553.8687600000001 5 751 841004 נקיון בקבלנות ק 446 493 493 513 490.59908 5 753 841004 אחזקת מעלית - רווחה ק 12 12 12 12 9.63044 84 780 841004 הוצאות שונות ג 79 79 79 79 77.2913 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770) ג 4 13 17 0 0 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 179 179 179 179 147.24 84 840 841004 מיגון אגף הרווחה (הכנסות בסעיף 341004/931) ק 0 85 85 0 0 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 124 103 103 124 95.12003999999999 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 74.1 60.60886666666668 20646 18418 18209 18201 17095.90884 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 28.98 28.855766666666664 ש 4820 4720 4720 4720 4011.7181499999997 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 450 450 450 450 277.96823 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 28.98 28.855766666666664 5270 5170 5170 5170 4289.68638 842. רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.5 ש 170 130 150 150 89.15579 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 40 40 40 210 208.138 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 350 350 350 350 344.34842 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 250 250 300 300 173.433 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 1250 1400 1400 1210 1257.26 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 210 197 197 210 209.75214000000003 84 863 842202 בטחון תזונתי למשפחות במצוקה ק 50 500 500 500 887.95752 84 840 842205 טיפול בדיירי רחוב ק 5 5 5 5 3.067 84 840 842206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב ק 80 80 100 100 99.585 84 840 842208 תכניות קהילה למשפחות (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 843502/840) ק 112 112 112 0 0 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 5.7 4.7 ש 1230 1100 1085 965 944.56276 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 3.575 ש 690 650 625 625 576.55316 84 780 842401 השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני ג 40 48 48 48 48.452589999999994 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 95 54 54 54 29.205 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 43 38 38 38 37.38981 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 18 18 18 14 4.068 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 10.35 8.775 4633 4972 5022 4779 4912.9281900000005 843. שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 540 540 570 570 583.25102 84 184 843502 שכר מנהלת מרכז קשר 0.5 0.5 ש 98 96 98 98 72.42122 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 10 0 10 10 0 84 840 843502 יצירת קשר הורים וילדים (החל משנת 2022 בסעיף 842208/840) ק 0 0 0 25 18.145 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 ש 35 35 35 35 28.224 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 135 126 126 85 82.49962 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 514 495 495 484 484 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 637 547 547 547 498.41538 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 730 960 960 700 676.05253 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 18.12 14.560083333333331 ש 2557 2220 2400 2400 2197.7500499999996 84 710 843504 מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי ק 720 630 630 580 472.24611 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 120 105 120 120 90.99908 84 840 843504 מועדוניות כולל משותפות ק 543 543 543 543 512.85091 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 0.7423000000000001 ש 315 190 302 230 144.07138 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 330 330 260 260 231.25 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 6200 6200 6200 6000 5979.035 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 0 212 212 265 245.92095999999998 84 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה ק 60 80 120 120 49.983 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 2050 1900 1900 1540 1605.083 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 20.37 15.802383333333331 15594 15209 15528 14612 13972.19826 844. שרותים לזקן 84 840 844101 הזדקנות מיטבית (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 844302/840 + 844403/842 + 844405/840 + 844501/840) ק 655 565 655 0 0 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 4500 4500 4450 4200 3962.52 84 755 844302 העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת ג 0 0 0 22 0 84 840 844302 נופשון לאזרח ותיק (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840) ק 0 0 0 20 10.852 84 840 844401 שרותים לניצולי שואה-100% (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 844402/842 + 844404/840) ק 870 870 870 100 48.847 84 760 844402 רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה ג 428 443 543 543 219.331 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 68 68 68 68 37.089 7 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש ק 107 107 107 107 102.194 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 150 150 230 230 149.18575 84 841 844402 מועדונים לזקנים - השלמה עירונית ג 0 0 0 0 1.58873 84 842 844402 מועדון מופ"ת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 844401/840) ק 0 0 0 200 191.42 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 581 581 581 581 581 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 80 80 80 80 80 84 840 844403 טיפול בזקן בקהילה ק 695 695 695 695 624.47339 84 841 844403 טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית ג 138 138 138 138 173.32379 84 842 844403 טיפול באזרחים ותיקים בסיכון (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840) ק 0 0 0 20 13.65118 84 980 844403 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) ג 75 75 75 0 75 84 840 844404 שכונה תומכת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 844401/840) ק 0 0 0 570 576.288 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 80 80 65 190 165.824 84 840 844405 שכונה תומכת (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840) ק 0 0 0 85 84.526 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782) ג 130 250 250 208 149.7608 84 782 844406 מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781) ג 140 0 0 0 0 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 50 35 35 35 35 84 840 844501 מסגרות יומיות לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840) ק 0 0 0 530 445.037 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 100 100 100 100 0 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0 0 8847 8737 8942 8722 7726.911640000001 845. שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 10 10 10 10 5.067 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 12 12 12 12 11.263 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 19140 19140 19140 19755 19429.369 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6600 6600 6600 6600 6565.726 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) ק 7550 7550 7700 8130 7498.87 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 625 625 800 480 429.635 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 590 660 715 630 574.02056 84 840 845109 מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים) ק 170 170 125 125 116.005 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 1800 1800 1600 1500 1401.888 84 840 845111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים ק 60 60 60 60 54.92 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 20 20 24 24 17.362 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1950 1950 1950 1894 1867.27 84 410 845203 שכר דירה - מע"שים (כולל מעון יום השרון) ק 280 410 420 420 429.26299 84 840 845203 מעשי"ם ק 590 590 530 530 531.615 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 865 835 835 690 645.61902 84 840 845304 נופשונים מש"ה ושיקום ק 90 90 75 75 71.402 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0 ש 0 0 0 0 1.46922 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 0 40352 40522 40596 40935 39650.76378999999 846. שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 205 205 205 205 200.413 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 40 40 40 80 53.377 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 11100 11100 11300 10160 10038.082 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 55 55 55 55 55.269 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 620 620 620 700 690.019 84 840 846602 תוכניות תעסוקה ק 230 230 230 300 266.146 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 185 105 105 80 34.74207 84 780 846605 תקציב מוגבלויות - עירוני ג 250 130 175 274 239.50975 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 90 49 49 45 43.45889 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 120 120 110 147 130.583 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 90 90 90 10 8.133 84 840 846702 מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים ק 2000 2000 1877 1877 1781.143 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 2.6 ש 285 285 290 360 271.04242 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי ק 725 725 725 680 580.53315 84 840 846706 קייטנות שיקום ק 0 0 5 5 0 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 230 230 250 305 229.18329999999997 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 10 10 20 49 4.188 84 755 846802 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 22 0 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 55 55 55 105 66 84 840 846803 שיקום בקהילה - מוגבלויות ק 200 200 200 240 212.441 84 840 846804 מרכזי יום לנכים קשים ק 590 590 600 275 287.823 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 6 6 12 12 4.183 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 150 150 160 160 155.133 846. סה"כ - שרותי שיקום: 3.3 2.6 17236 16995 17173 16146 15351.402580000004 847. שרותי תקון 84 840 847101 מסגרות חסות הנוער ק 410 410 430 55 68.846 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני ק 276 250 250 250 178.30267999999998 84 840 847102 טיפול בנוער ובצעירים ק 370 345 320 373 344.91437 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה ק 25 25 40 40 25.55684 84 841 847103 טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית ג 48 0 48 48 1.09 84 184 847104 משכורות כוללות - בתים חמים לנערות 1.2 0.9994833333333334 ש 187 155 180 180 147.02102 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 60 60 65 65 29.582919999999998 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 1.9666666666666666 ש 420 365 380 380 325.61938 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0 ש 75 60 75 75 76.43578 84 840 847105 תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות ק 0 0 0 65 26.036 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.5 ש 101 98 98 98 96.54722 84 841 847106 נערות חוץ ביתי ק 165 165 125 125 125.577 84 842 847106 סל גמיש - תוכנית "יתד" ק 40 40 40 28 28 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 120 120 130 435 136.518 84 840 847301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה ק 5 5 15 15 7.822 84 841 847301 דרי רחוב מכורים ק 174 143 100 370 320.778 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 38 0 38 38 24.489 84 840 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) ק 27 15 15 15 14.0411 84 841 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית ג 15 15 44 44 22.9045 847. סה"כ - שרותי תקון: 4 3.46615 2556 2271 2393 2699 2000.08181 8474. מפת"ן "ארז" 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 13.34 12.1667 ש 2835 2665 2820 2820 2498.90212 84 101 847401 שכר שרת 1 1 ש 125 122 125 125 115.81859 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.4601666666666667 ש 86 80 80 80 76.33371000000001 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1 1.5121833333333334 ש 123 123 123 97 109.31372999999999 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 1.0521 ש 133 113 160 160 19.78359 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0 ש 68 68 66 66 32.85021 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 0 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 66 60 77 77 40.73414 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 12 12 20 20 11.2693 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 4.76675 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 368 343 343 350 362.88946999999996 84 740 847401 כלים וציוד ג 10 10 10 10 9.711 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.4161 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 198 171 171 162 166.19965 84 755 847401 העסקת בנות שרות - מפת"ן ג 35 35 50 50 9.484 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 46 46 46 46 27 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 27 27 27 0 0 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 150 150 190 190 154.07373 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 17.78 16.19115 4295 4038 4321 4266 3640.5460899999994 848. שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 8.41 8.85 ש 1745 1775 1686 1686 1452.32337 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0.16956666666666667 ש 45 35 45 45 6.5062299999999995 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 39 35 50 50 13.60013 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 14 14 14 12 12.147260000000001 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 10 10 10 10 3.2112 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 59 59 59 59 58.20733 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 185 185 185 177 108.31569999999999 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 50 50 50 70 26.73491 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 88 88 88 88 43.25924 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) ק 15 7 7 0 14.6585 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 18 16.81002 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 6.5203999999999995 5 750 848301 נקיון בקבלנות ק 27 30 30 30 28.752740000000003 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 1250 1250 1250 1250 1249.0407 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 30 30 70 70 12.299 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.74 ש 110 104 109 109 105.53705000000001 2 410 848302 שכר דירה - שי"ל ק 92 86 92 92 82.674 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 6.50934 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 0.41 5 750 848302 נקיון בקבלנות ק 40 44 44 30 29.97539 84 840 848302 לשכות ייעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 9.809610000000001 84 841 848302 לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 18 18 18 18 15.993219999999999 84 840 848303 פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) ק 36 30 30 30 21.4 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 9.15 9.759566666666666 3901 3898 3885 3872 3324.6953399999998 8483. מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 320 305 330 330 308.87295 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 29 29 29 29 27.70725 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 119 119 143 119 129.28536 8483. סה"כ - מחלקת התנדבות: 1.5 1.5 468 453 502 478 465.86555999999996 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 848290 משכורות כוללות 1 1 ש 210 203 215 215 206.44753 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 738 738 738 738 738 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 273 273 273 273 273 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1 1 1221 1214 1226 1226 1217.44753 849. שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 5 5 11.78285 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 130 130 130 250 188.896 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 135 135 135 255 200.67884999999998 84. סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה: 170.53 148.55888333333334 125154 122032 123102 121361 113849.11486000002 85. שרותי דת 851. מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5074 5074 5367 5367 5367 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5074 5074 5367 5367 5367 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים ק 1148 1148 1148 1148 1148.001 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 60 55 60 60 45 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1208 1203 1208 1208 1193.001 859. בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 400 400 400 400 400 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 400 400 400 400 400 859. סה"כ - בית העלמין: 800 800 800 800 800 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7082 7077 7375 7375 7360.001 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך 82 100 861000 משכורות כוללות 0.3 0.23263333333333336 ש 36 35 35 90 10.837620000000001 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 65 65 43.9465 861. סה"כ - קליטה בחינוך: 0.3 0.23263333333333336 101 100 100 155 54.78412 869. שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 ש 152 0 150 150 0 82 101 869000 מלווה לעולים - "עולים הביתה" 0 0 ש 0 0 113 0 0 2 410 869000 שכר דירה ק 82 79 82 82 77.4 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.44938 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 38 38 38 11 10.79969 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 38 38 38 38 9.65578 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה ק 25 25 25 25 24.486 82 782 869000 קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818) ג 0 0 0 0 3.75 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 1 0 338 183 449 309 128.54085000000003 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.3 0.23263333333333336 439 283 549 464 183.32497000000004 87. איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 6.5 6.292999999999999 ש 1227 1030 1007 1157 1020.90777 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770) 1 1 ש 230 223 232 232 91.32125 1 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 2 1.3941199999999998 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.16463 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 151 151 151 151 122.42712 5 730 879000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 48 48 48 85 48.07163 1 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788) ג 196 196 196 196 238.47682 1 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 211 71 71 191 73.97467999999999 1 782 879000 פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים ק 75 75 75 75 17.48 1 786 879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770) ג 60 10 29 29 0 1 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 45 45 45 45 35.9228 1 788 879000 הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (החל משנת 2022 פוצל מסעיף 879/780) ג 120 100 100 100 0 1 789 879000 תפעול השכרת מערך אופניים ג 300 188 188 0 0 7 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה ק 68 68 68 68 52.326 1 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 4 3.4128600000000002 87. סה"כ - איכות הסביבה: 7.5 7.292999999999999 2744 2218 2223 2342 1711.87968 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 1929.531 1764.2018499999995 654815 613517 622178 609607 547294.9558299999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 6 8 ש 1640 1708 2003 2003 1900.1121699999999 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 6 8 1640 1708 2003 2003 1900.1121699999999 91. סה"כ - מים: 6 8 1640 1708 2003 2003 1900.1121699999999 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 7.5 8.013433333333333 ש 1867 1900 2113 2020 1477.0587600000001 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 225 225 225 225 194.04915 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 200 200 200 200 71.556 2 427 933000 שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410) ק 330 330 313 290 225.96569 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 600 550 600 600 598.52179 10 540 933000 טלפוניה וסלולר (החל משנת 2021 כולל את סעיף 613001/540) ק 7 7 7 7 4.03976 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 21 21 21 21 20.72067 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 470 477 477 450 426.434 5 750 933000 נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/753) ק 0 13 16 16 0 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 447 447 447 447 310.19133 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה ק 330 320 310 310 309.929 2 783 933000 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/783) ג 0 65 65 65 0 933. סה"כ - נכסים: 7.5 8.013433333333333 4697 4755 4994 4851 3838.4661500000007 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 422 422 422 422 418.09421999999995 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש ג 655 505 505 405 401.01895 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1430 1300 1100 1100 1199.70079 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 230 230 230 330 225.99267 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 70 70 70 70 66.19460000000001 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542) ק 281 260 260 260 258.21233 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר ק 155 120 120 120 112.89721 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 579 754 754 579 591.65103 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 550 550 550 550 440.60039 10 746 938100 אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב) ק 227 227 227 227 226.99903 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 30 30 30 30 11.2432 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 250 210 210 250 200.44931 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 12 12 20 20 12.195319999999999 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1415 1765 1765 1700 1611.06302 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 336 336 336 336 332.98069 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 117 130 130 130 122.64808000000001 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 59 59 59 59 54.791 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 36 36 36 36 35.981 2 782 938100 שרותי חניה בחניון שער העיר ק 810 790 770 770 748.911 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 7664 7806 7594 7394 7071.62384 9383. יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 14 11.994033333333334 ש 1635 1311 1382 1382 956.00245 5 730 938300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 200 200 150 150 134.02775 5 740 938300 כלים וציוד ג 10 10 10 10 7.834 5 755 938300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755) ג 0 0 0 0 139.991 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 30 30 30 30 29.9555 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 14 11.994033333333334 1875 1551 1572 1572 1267.8107 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 7.316666666666666 ש 1745 1700 1758 1788 2937.18507 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 4 4 ש 1030 995 995 955 945.97877 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 4 3.75555 ש 808 695 740 740 570.23436 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 13.5 14 ש 2521 2280 2280 2130 2234.67862 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 5.166666666666666 ש 1050 1017 1017 990 947.0899300000001 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 1 ש 175 168 220 220 88.51836 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 30 30 28.18784 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 210 190 150 150 156.70281 5 470 938400 ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470) ג 0 0 0 0 68.941 5 511 938400 הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511) ג 0 0 0 0 66.0127 5 530 938400 אחזקת רכב - מינהלי ק 75 66 66 66 20.44426 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 58 58 60 60 47.44354 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 38 38 38 28 32.711310000000005 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 80 80 80 90 79.05452000000001 5 730 938400 אחזקת רכב - תיפעולי ק 470 450 480 480 454.53931 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 2.4998 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 567 541 541 525 528.38207 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 256 260 260 260 252.11379 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960) ג 100 100 100 100 124.64854 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 21 21 21 21 16.11307 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 3 3 3 5 1.4381 9384. סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: 35.15 35.238883333333334 9242 8697 8844 8643 9602.917769999998 93. סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: 56.65 55.24635 23478 22809 23004 22460 21780.81846 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 7 5.5 ש 1365 1090 1159 885 822.43083 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 50 50 50 55 24.183 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 652 591 591 591 495.99712 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 75 75 75 50 261.58417000000003 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 60 60 110 110 44.74693 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 137 135 135 140 120.37864 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 375 375 375 400 206.72035 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 595 620 560 560 530.83424 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית ק 55 350 350 350 403.752 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 180 180 180 180 98.85328999999999 943. סה"כ - רשות החנייה: 7 5.5 3544 3526 3585 3321 3009.48057 94. סה"כ - חניית מכוניות: 7 5.5 3544 3526 3585 3321 3009.48057 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 510 1620 1700 1700 2601.47674 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 10 53 60 60 147.00516 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 130 395 380 380 571.75418 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 650 2068 2140 2140 3320.23608 973. המכון לטיהור שפכים: 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 4.888983333333333 ש 1391 1275 1320 1320 1294.64365 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 4 4.888983333333333 1391 1275 1320 1320 1294.64365 97. סה"כ - מפעל הביוב: 4 4.888983333333333 2041 3343 3460 3460 4614.879730000001 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 150 150 150 878.052 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 170 170 170 170 169.2 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 320 320 320 1047.252 993. הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 ש 300 250 250 250 68.26108 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3000 3000 3470 3470 1064.0451200000002 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3300 3250 3720 3720 1132.3062000000002 994. הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 ש 250 0 0 324 0 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 550 480 550 550 468.17024 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 2000 2000 2000 2000 1922.25351 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 1680 1680 1680 1680 1537.2156 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 11550 8665 8665 10890 2864.17659 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 200 100 200 200 96.34536999999999 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ק 160 140 140 140 159.53541 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 40 5 40 40 1.13022 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: 1 0 16430 13070 13275 15824 7048.826940000001 995. הנחות שונות לארנונה 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 65350 65350 63350 63350 62737.716 2 862 995000 הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה ק 0 3414 1930 0 18153.710890000002 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 65350 68764 65280 63350 80891.42689 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) 7 310 997200 פנסיה 194.05 193.70333333333332 ש 34600 32000 32425 32500 29994.78658 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0.5 ש 4800 4660 4660 4660 4396.10667 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 194.05 194.20333333333332 39400 36660 37085 37160 34390.89325 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 20000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 20000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 195.05 194.20333333333332 124800 122064 119680 120374 144510.70528 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 268.70000000000005 267.83866666666665 155503 153450 151732 151618 175815.99620999998 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 2767.4309999999996 2532.847166666666 ^ 1155000 1085387 1103545 1089000 1015023.7955199998 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי עובדים 766; מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שפ"ע (שיפור פני העיר): מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור ושילוט 764. 4. מינהל הנדסה: משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; מכון טיהור 973/100. 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים: חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תנו"ס ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ: מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. תקשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2023 2022 סופי 2022 מקורי 2022 2021 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 3298 3250 3380 3380 3221.449 מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 7.5 0 7.5 6.922333333333333 ש 1532 1360 1590 1590 1182.38811 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 34 0 34 29.05063333333333 ש 8036 6755 7210 7330 5436.6650199999995 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 1.05 1.05 0.36155000000000004 ש 134 105 105 105 58.45588 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3 ש 1388 960 1326 1326 942.48962 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 989 970 1000 1000 916.55512 שירות, ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 11.17 0 11.17 11.173499999999999 ש 2237 2100 2430 2430 1810.0762 מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה 1 100 613001 משכורות כוללות 0 0 0 0.16666666666666669 ש 0 0 0 0 199.92495000000002 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 0 8 8.336016666666666 ש 2029 1900 1960 1960 1575.34258 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 20.95 0 20.95 18.444883333333333 ש 4185 3780 3780 3770 3135.74113 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 15.7 0 15.7 16.695866666666664 ש 4074 4000 4030 4000 3355.6933799999997 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 10 0 10 9 ש 3318 2950 3160 3180 2720.1401 בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 500 0 0 0 0 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 0.75 35.75 31.380300000000002 ש 8691 7770 8280 8400 6824.30038 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 51.33 0 51.33 45.653083333333335 ש 8398 7500 7928 7896 6546.31421 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 0 9 7.839333333333332 ש 1116 920 1171 1270 803.5185600000001 מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 0 3 3 ש 888 855 930 930 0 מטה מינהל תפעול 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 0 6 4.976183333333333 ש 1801 1550 1580 1600 0 מטה מינהל תפעול 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9.5 0 9.5 7.491999999999999 ש 2190 1672 1585 1543 0 מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 4 0 4 4.083333333333333 ש 1071 1084 1065 1065 2005.19913 מינהל אגף שפ"ע 3 101 711000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 1214.69882 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 0 5 4.984 ש 1238 1179 1188 1188 1606.3638600000002 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 507 455 500 500 450.33790000000005 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 0 5 4.166666666666667 ש 832 930 1200 1200 1310.02086 נקיון כללי 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 0 9 7.05 ש 1826 1237 1583 1583 0 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 6.8871 ש 1491 1282 1337 1445 938.0757 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 10 ש 2943 2842 2858 2890 2801.6579500000003 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 0 4 3.375 ש 994 760 955 955 876.3234 בטחון ובטיחות 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0 2 0.6666666666666667 ש 621 520 547 595 775.10294 בטחון ובטיחות 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 0 2 1 ש 511 305 384 453 0 שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 0 21 22.322983333333337 ש 4769 4305 4315 4250 3784.61067 שיטור עירוני 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 88 88 88 88 88.10801 שיטור עירוני 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 0 0 ש 96 40 40 0 0 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 0 1 1.4116666666666666 ש 222 214 210 210 627.46067 ה ג " א 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 2.5 0 2.5 2.0583333333333336 ש 319 308 308 290 0 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 0 3 3.666666666666667 ש 621 660 660 580 341.37129999999996 הוצאות לשעת חרום 7 100 729999 שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 323.75 משרד מהנדס העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 0 13 9.8871 ש 3683 2941 2941 3061 2616.1963100000003 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות 12 0 12 10.24405 ש 3085 2630 2663 2663 2433.12837 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות 4 0 4 3 ש 857 690 706 750 697.85835 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 0 7 6 ש 1792 1436 1436 1436 1299.3146399999998 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.05 0 26.05 23.143716666666663 ש 5794 5320 5328 5328 4967.0292 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 10 0 10 9.01785 ש 2699 2470 2515 2515 2025.17122 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 0 3.7 3.7 ש 857 865 898 898 727.50804 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 0 6 5.922216666666667 ש 1745 1593 1593 1463 1387.66879 כבישים ומדרכות 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 17 0 17 10.530766666666667 ש 3090 2140 2210 2452 1741.89346 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 10.279766666666667 ש 1989 1830 1950 1950 1827.43905 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 0 5 2.67205 ש 1294 850 905 1035 621.0275600000001 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1613 1542 1553 1553 1564.52954 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 0 6 4.451616666666667 ש 1304 1260 1260 1260 1109.30772 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 0 2 1.8333333333333335 ש 436 370 430 430 369.69473999999997 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 8 0 8 6.547916666666667 ש 1918 1690 1751 1751 1567.24446 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 29 0 29 26.827966666666672 ש 12568 12104 12280 12280 12103.5191 חופי רחצה 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 0 6 1.1666666666666667 ש 1373 500 910 930 0 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 242 235 235 235 217.35261 חופי רחצה 6 128 747200 ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים 0 0 0 0 ש 21 16 21 21 0 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 15 0 15 14.612266666666672 ש 2801 2450 2700 2700 2438.9681499999997 מוקד עירוני 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 12 0 12 13.404966666666667 ש 2090 2000 2198 2198 1447.44332 תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 2 ש 436 387 420 420 545.79304 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 5 0 5 5 ש 832 777 968 968 496.3012 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 1.6935499999999999 ש 279 245 310 310 283.62326 מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 1.6808166666666668 ש 381 440 440 440 371.51329 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 2 0 2 1.7419333333333336 ש 398 368 342 342 365.69336 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 32 0 32 29.95 ש 6701 7020 7442 7292 6457.81938 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 8 0 8 1.3333333333333335 ש 1671 540 571 591 164.53773 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 159 159 159 159 139.32333 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 311 290 320 320 265.09743 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 12 0 12 16.693550000000002 ש 2751 3663 3884 3579 3260.32271 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 10 0 10 8 ש 1865 1506 1592 1592 1316.4011799999998 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 195.44 0 195.44 195.47560000000001 ש 25100 24100 24520 24700 22195.16438 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 4000 4000 4000 4000 2375.91653 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 186.35600000000005 0 186.35600000000005 189.25095 ש 25500 25524 25435 25185 22191.22516 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 8 0 8 7.005383333333333 ש 1635 1324 1324 1393 1140.42435 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.98 0 28.98 24.527833333333334 ש 3943 4683 5062 5182 3570.68246 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 0 23 23 16.067283333333336 ש 2778 2874 2695 3195 1800.97155 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 0 22.25 22.25 32.93066666666667 ש 2544 2418 2367 2367 3037.40863 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 46.8 46.8 42.6245 ש 5494 4879 5564 5764 4418.648389999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 7.5 7.5 7.784716666666667 ש 920 1131 1131 724 758.8019300000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 108 812000 שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970) 0 0 0 0 ש 0 66 66 0 0 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 0 1 0 ש 260 47 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 0 ש 812 0 0 0 0 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 21.33 0 21.33 20.740650000000002 ש 3775 3539 3568 3487 3235.0185 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20 0 20 18.03333333333333 ש 2798 2473 2649 2503 2312.7992999999997 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 10.38 0 10.38 7.591183333333333 ש 1588 1319 1405 1435 1218.04356 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 0 5 4.085166666666667 ש 729 654 590 658 544.73051 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 36 36 20.239766666666668 ש 4206 3241 2836 2726 2396.28115 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 30 30 30.031616666666668 ש 1850 2728 2728 1902 2869.85565 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0.44439999999999996 ש 80 90 90 80 25.76069 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0 0 3.7235166666666664 ש 200 200 200 200 116.80577000000001 בתי - ספר יסודיים 81 110 813200 שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 3139.09626 בתי - ספר יסודיים 81 111 813200 שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970) 0 0 0 11.877466666666667 ש 0 770 770 0 541.53277 בתי - ספר יסודיים 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 7.7 0 7.7 0 ש 1200 400 400 0 0 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 125 120 185 185 135.56202 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 173 167 167 167 157.13566 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 3.333333333333333 ש 1475 937 889 683 752.37119 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.65 0 4.65 2.833333333333333 ש 624 550 550 520 470.82253000000003 חינוך מיוחד 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 0 3 2 ש 527 400 350 300 289.75055 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 1.5 0 1.5 1.3159999999999998 ש 198 198 183 133 141.10973 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 316.375 0 316.375 252.5077499999994 ש 44059 37756 38808 39188 31102.79435 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.23013333333333336 ש 97 94 94 94 81.09403 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1.9 1.9 2.1163166666666666 ש 190 256 256 160 235.19497 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 0 2.5 2.1666666666666665 ש 741 678 642 642 614.72252 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 2.0728833333333334 ש 430 430 430 430 228.0822 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 3 3 2.7813166666666667 ש 194 195 194 194 102.05113 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0 0 0 ש 50 0 0 0 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 0 0 ש 66 65 65 65 64 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 53 52 52 52 51 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 41 41 41 29 46.52997 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 0 0 ש 122 120 120 0 111.881 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.88 0 9.88 8.966666666666667 ש 1466 1333 1393 1473 1237.04449 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 9.37 0 9.37 7.408333333333334 ש 1546 1259 1388 1458 1118.99952 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 10.98 0 10.98 8.2 ש 1770 1383 1558 1718 1162.14538 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 8.05 0 8.05 7.02 ש 1269 1137 1218 1329 1095.3786599999999 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 7.24 0 7.24 7.2352 ש 1202 1174 1182 1182 1144.84006 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.79 0 5.79 5.3 ש 939 881 934 934 832.6086 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 11 11 12.314383333333332 ש 768 1149 1149 864 1202.70672 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 0 0 3.303933333333333 ש 0 336 336 330 409.23955 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 0 1.4270666666666667 ש 260 260 260 260 80.48137 חטיבות הביניים 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 1.7514 ש 306 306 306 306 60.79285 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 0 13.69 13.69 11.86575 ש 2511 2373 2355 1935 1797.63645 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 4.11 0 4.11 2.147016666666667 ש 721 407 543 543 313.84146000000004 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 607 586 571 571 580.4838599999999 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 100.56 0 100.56 101.3195 ש 27680 27280 26648 26648 27020.6645 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 95.59 0 95.59 90.76808333333338 ש 26542 25053 24728 24728 23281.14779 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 83.08 0 83.08 79.86599999999999 ש 21427 20540 20369 20395 18707.926629999998 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0 0.17 0 ש 9 9 9 9 0 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 3 3 2.5739666666666663 ש 334 500 500 407 739.07641 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0 0 2.1111333333333335 ש 300 300 300 300 133.73358 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.51 ש 429 411 431 431 414.32178000000005 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 18.83 0 18.83 17.3572 ש 2909 2691 2980 2980 2446.81799 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 17.43 0 17.43 13.333999999999998 ש 2857 2341 2784 2784 1990.33596 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 14.98 0 14.98 11.52655 ש 2580 2210 2739 2739 1827.86335 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 39.33 0 39.33 37.67111666666666 ש 11227 10840 10780 10780 9982.69388 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 8.95 0 8.95 8.192833333333333 ש 1312 1133 1199 1199 958.1577 תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 20.28 0 20.28 20.820783333333335 ש 4940 4800 4427 4427 4832.12225 תיכון דור 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 4.2 0 4.2 4 ש 700 670 757 757 598.20412 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 0 6 5.5087833333333345 ש 776 776 776 776 512.14105 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 0 3 2.19355 ש 746 620 663 663 597.2807700000001 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 0 2.45 2.2824 ש 551 524 540 540 381.71231 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.597483333333333 ש 952 920 910 910 929.56529 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע 2.15 0 2.15 0 ש 567 0 0 0 610.152 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 4 4 4.205983333333333 ש 477 657 657 477 348.62218 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/920) 0 0.6 0.6 0.10458333333333333 ש 127 127 127 127 67.38541000000001 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 7 7 7.789066666666667 ש 1213 1214 1214 814 627.77874 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1.16 1.16 0.4983166666666667 ש 120 106 106 67 45.02975 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 29.32 0 29.32 26.02066666666666 ש 5423 5131 5485 4865 4503.1827 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 2.61 0 2.61 2.612 ש 368 356 355 355 309.00791999999996 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0.83 0.83 0 ש 100 100 100 100 102.03046 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 107 285 285 71 228.14369 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 120 120 120 120 53.35158 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 125 125 90.12371 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 924 894 873 873 838.8815500000001 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 5.91 0 5.91 4.811783333333333 ש 643 559 512 420 411.99962 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 16 0 16 11.915116666666668 ש 1234 1024 1234 1234 846.19415 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 1.67535 ש 147 122 147 147 79.43156 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.47 0 2.47 2.47 ש 611 595 590 590 564.14867 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.14411666666666667 ש 167 91 164 164 40.66575 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0 1 1 ש 153 148 138 138 139.27387 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/490) 10 0 10 9.737200000000001 ש 849 714 942 1072 926.0858000000001 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491) 7 0 7 4.4033500000000005 ש 576 484 634 754 584.4049200000001 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 2 0 2 2.4147333333333334 ש 612 514 517 267 251.6336 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 3 0 3 1.4621166666666667 ש 325 273 288 288 223.74741 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 0 4.75 3.9702333333333333 ש 737 591 727 727 583.29024 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 0 0 ש 1582 1269 1338 1338 1378.97178 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1075 1042 1042 1042 1030.08538 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 100 818000 משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה 1 0 1 1 ש 236 205 225 155 72.41842999999999 מינהל תנו"ס 82 100 821000 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.6532333333333336 ש 335 342 470 680 199.6734 מינהל תנו"ס 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות תנו"ס 2.5 0 2.5 2.5 ש 636 590 532 532 478.36189 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.638883333333333 ש 981 860 834 927 759.79778 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 20.21 0 20.21 18.68603333333333 ש 3394 3093 3329 3277 3054.45964 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 79 76 81 81 75.0063 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.8 0 0.8 0.6666666666666667 ש 116 111 148 148 0.2806 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.9 0 1.9 1.4 ש 264 209 196 173 167.16691 ספריה ביצחק נבון 82 100 823500 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 75 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 1 0 1 1 ש 258 220 172 172 171.28389 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 250 241 250 250 257.57571 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 72 70 74 74 66.01432000000001 מועדון גליל ים 82 100 824540 שכר מדריכים 0 0 0 0.33333333333333337 ש 0 31 45 208 51.26536 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 1 ש 123 119 113 113 109.36300999999999 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 212 205 208 208 200.6952 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 2.7788500000000003 ש 591 337 592 592 390.67458 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 2.5 0 2.5 2.5389 ש 372 359 325 325 318.02378000000004 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 0 2 2 ש 522 504 550 584 575.34347 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.9 0 3.9 4.603833333333332 ש 823 763 868 548 333.01899 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 831 803 832 832 774.40376 מינהל הספורט וכללי 82 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 0 5.6 4.6 ש 1756 1367 1465 1305 1222.08942 מינהל הספורט וכללי 82 101 829100 שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/421) 0 0 0 0 ש 0 0 30 30 0.8786 אצטדיון עירוני 82 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 2.9973166666666664 ש 644 623 623 593 602.35376 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש 82 100 829210 שכר אבות בית 9 0 9 6.983866666666667 ש 1323 1165 1174 1204 1096.35067 אולם ספורט ביד התשעה 82 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 165 160 160 160 151.78312 אתלטיקה - גורדון 82 100 829230 משכורות כוללות 0.33 0 0.33 0.33 ש 49 47 58 58 46.25437 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר 82 100 829240 שכר אבות בית 27 0 27 22.5 ש 4551 3974 4123 4123 3151.44608 אולם ספורט בנוה ישראל 82 100 829250 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 135 0 0 0 0 ספורטק 82 100 829290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 433 419 418 418 404.68757 מועדון שחמט 82 100 829530 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 180 174 180 180 165.44599 בני הרצליה 82 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 45 43 43 43 39.37681 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 0 5 4.747033333333333 ש 1170 1102 1115 1125 1079.22689 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0 0.55 0.3663166666666667 ש 100 97 97 97 90.38917 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 347 335 299 299 276.57607 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 74.1 0 74.1 60.60886666666668 ש 17508 15240 15032 15080 14187.19127 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 0 0 ש 220 220 220 220 230.11570999999998 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 28.98 0 28.98 28.855766666666664 ש 4820 4720 4720 4720 4011.7181499999997 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 450 450 450 450 277.96823 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.5 ש 170 130 150 150 89.15579 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 5.7 0 5.7 4.7 ש 1230 1100 1085 965 944.56276 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 0 3.85 3.575 ש 690 650 625 625 576.55316 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מנהלת מרכז קשר 0.5 0 0.5 0.5 ש 98 96 98 98 72.42122 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 35 35 35 35 28.224 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מ. משותפות - שכר/מ.החינוך 18.12 0 18.12 14.560083333333331 ש 2557 2220 2400 2400 2197.7500499999996 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 0 1.75 0.7423000000000001 ש 315 190 302 230 144.07138 שרותים מש"ה 84 184 845501 שכר - יול"א אופק 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 1.46922 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 3.3 0 3.3 2.6 ש 285 285 290 360 271.04242 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות - בתים חמים לנערות 1.2 0 1.2 0.9994833333333334 ש 187 155 180 180 147.02102 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 1.9666666666666666 ש 420 365 380 380 325.61938 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0 0 0 ש 75 60 75 75 76.43578 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.5 ש 101 98 98 98 96.54722 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 13.34 0 13.34 12.1667 ש 2835 2665 2820 2820 2498.90212 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 0 1 1 ש 125 122 125 125 115.81859 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.4601666666666667 ש 86 80 80 80 76.33371000000001 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1 1 1.5121833333333334 ש 123 123 123 97 109.31372999999999 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0 2 1.0521 ש 133 113 160 160 19.78359 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0 0 0 ש 68 68 66 66 32.85021 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 8.41 0 8.41 8.85 ש 1745 1775 1686 1686 1452.32337 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.16956666666666667 ש 45 35 45 45 6.5062299999999995 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.74 ש 110 104 109 109 105.53705000000001 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 320 305 330 330 308.87295 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 210 203 215 215 206.44753 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.3 0 0.3 0.23263333333333336 ש 36 35 35 90 10.837620000000001 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 152 0 150 150 0 שרותי קליטה - כללי 82 101 869000 מלווה לעולים - "עולים הביתה" 0 0 0 0 ש 0 0 113 0 0 איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 6.5 0 6.5 6.292999999999999 ש 1227 1030 1007 1157 1020.90777 איכות הסביבה 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן. במקביל בהכנסות בסעיף 379/770) 1 0 1 1 ש 230 223 232 232 91.32125 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 6 0 6 8 ש 1640 1708 2003 2003 1900.1121699999999 נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 7.5 0 7.5 8.013433333333333 ש 1867 1900 2113 2020 1477.0587600000001 יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 14 0 14 11.994033333333334 ש 1635 1311 1382 1382 956.00245 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 0 7.65 7.316666666666666 ש 1745 1700 1758 1788 2937.18507 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 4 0 4 4 ש 1030 995 995 955 945.97877 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 4 0 4 3.75555 ש 808 695 740 740 570.23436 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 13.5 0 13.5 14 ש 2521 2280 2280 2130 2234.67862 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 5.166666666666666 ש 1050 1017 1017 990 947.0899300000001 מינהלת תב"ל 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 0 1 1 ש 175 168 220 220 88.51836 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 28.18784 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 7 0 7 5.5 ש 1365 1090 1159 885 822.43083 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 0 4 4.888983333333333 ש 1391 1275 1320 1320 1294.64365 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 0 ש 300 250 250 250 68.26108 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 1 0 ש 250 0 0 324 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 550 480 550 550 468.17024 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 194.05 0 194.05 193.70333333333332 ש 34600 32000 32425 32500 29994.78658 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0.5 ש 4800 4660 4660 4660 4396.10667 ס ה " כ : 2545.1310000000003 222.29999999999998 2767.431 2532.847166666664 529989 487343 500510 496632 439692.46554999996 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.