תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 מינהל הנדסה 17-26 החברה לפיתוח הרצליה 27-53 מינהל תפעול 54-77 מינהל חינוך 78-80 אגף ת.נ.ו.ס 81-83 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 84-85 אגף תקשוב ומערכות מידע 86-88 אגף נכסים וביטוח 89-90 מינהל כללי 91-96 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 97-138 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 139-141 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 בהשקעה של 466170.203 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2023 בסכום של 511425.816 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 5214185.767 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 15,742 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2021 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 הסתכמה בסכום של 474,969 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 230670 ü קרן עודפי תקציב רגיל 60000 ü קרן מכירת רכוש ü קרן ייעודית מתחם גליל ים 9000 ü הלוואות 7100 ü משרדי ממשלה ואחרים 168199 סה"כ 474969 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים הלוואות משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תוכנית פיתוח 230670 60000 0 9000 7100 168199 474969 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2022 189987.135 50502.615 0 9000 7100 61852.254 318442.004 אחוז ביצוע 82.363174665106 84.171025 100 100 36.77325905623696 67.04479744993884 תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2022 52570.489 17150.471 27809.634 97530.59400000001 סה"כ 242557.624 67653.086 0 9000 7100 89661.888 415972.598 אחוז ביצוע 105.15351974682447 112.75514333333332 #DIV/0! 100 100 53.30702798470859 87.5788942015163 דו"ח מפורט מובא בעמודים 97-138 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 466170.203 לביצוע פרויקטים בשנת 2023 בסכום של 511425.816 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 5214185.767 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2023 הינם : ü השקעה במוסדות חינוך ,מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים. ü הקמת חניון "מרינה לי". ü עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי. ü תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. ü פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. ü פיתוח והקמת מתנ"סים. ü השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2023 שנת 2022 חינוך 81 271615.281 280936 0.5826526003851001 נכסים ציבוריים 74 91980.922 82435 0.19731188610525585 תרבות וספורט 82 44367 41367 0.09517339313941521 שרותים עירוניים שונים 76 , 72 14786 17680 0.031718028962052724 תרבות הדיור 764 7000 11000 0.015015974755469301 תכנון בנין עיר 73 11960 6097 0.025655865439344692 איכות הסביבה 87 700 9142 0.00150159747554693 נכסים 93 2100 3190 0.00450479242664079 מבני דת ציבוריים 85 4150 600 0.008902327890742514 חופים 747 5341 7222 0.011457188738423076 טיפול במרחב ציבורי 848 4200 6000 0.00900958485328158 רווחה 84 6000 400 0.012870835504687973 מינהל כללי 61 1970 8900 0.004225924324039217 סה"כ 466170.20300000004 474969 1 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - שם מינהל/אגף/יחידה שנת 2023 שנת 2022 מינהל הנדסה 14777.284 9580 0.03169933192834292 החברה לפיתוח הרצליה 349016.816 347501 0.748689671184325 מינהל תפעול (*) 75601 83915 0.16217467249831927 מינהל חינוך 2717.163 6216 0.005828693002070748 אגף ת.נ.ו.ס 3117 2970 0.006686399044685402 החברה לפיתוח התיירות 1600 410 0.0034322228012501265 אגף תקשוב ומערכות מידע 14166 14650 0.030388042626568308 אגף נכסים וביטוח 300 1090 0.0006435417752343987 מינהל כללי (*) 4874.94 8637 0.01045742513920393 סה"כ 466170.203 474969 1.0000000000000002 (*) מויין מחדש. בשנת 2022 איכות הסביבה הועברה ממינהל התפעול לכפיפות מינהל כללי. 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2023 שנת 2022 קרן לעבודות פיתוח 258902 230670 קרן עודפי תקציב רגיל 110000 60000 קרן רכוש קרן יעודית מתחם גליל ים 866 9000 הלוואות 0 7100 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 96402.203 168199 סה"כ 466170.203 474969 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2023 שנת 2022 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 63380 10000 73380 87400 87400 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 172000 172000 160000 . 160000 תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל 40000 40000 0 העברה מתקציב רגיל 2021 20000 20000 העברה מתקציב רגיל 2022 10000 10000 0 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 90000 90000 40000 40000 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 285380 110000 395380 257400 60000 317400 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח 3545 3545 5700 5700 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 22933 22933 21030 21030 מימון תקציב בלתי רגיל 258902 110000 368902 230670 60000 290670 סה"כ שימושים 285380 110000 395380 257400 60000 317400 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2023 שנת 2022 משרד התחבורה 1340 2846 משרד החינוך 77104.117 135303 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 626.943 3908.5 משרדי ממשלה ואחרים 6413.859 2141.5 מפעל הפייס 4000 13000 הכנסות בעד עבודות 6917.284 11000 סה"כ 96402.203 168199 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. ראה פרוט נוסף בעמוד 15 3.8 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 15,742 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 141 - 139 ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה 452393075 446899791 5493284 191206071 163008137 3411354 10060371 13471725 176479862 5503493 24560000 245849720 14726209 560000 0 560000 9782716 14777284 14973956 0 0 0 0 -196672 החברה לפיתוח הרצליה 3576267028 3311894339 264372689 1595139611 1320333529 7701092 38242600.21 45943692.21 1366277221.21 325067412.78999996 363016816 1521905578 228862389.79 84055023 26150000 110205023 14000000 349016816 244086638 25030000 0 866000 0 79034178 מינהל התפעול 764460976 742170430 22290546 545765720 451317336.0900001 8974344 58078463.22 67052807.21999999 518370143.3099999 42431129.690000005 78816000 124843703 27395576.689999998 10450000 7800553 18250553 3215000 75601000 -900000 60879061 0 0 0 15621939 מינהל חינוך 46089720 45477720 612000 18947720 12464526.19 0 2819019.6500000004 2819019.6500000004 15283545.84 2991337.1599999997 3600000 24214837 3664174.1599999997 210000 0 210000 882837 2717163 0 2562000 0 0 0 155163 אגף ת.נ.ו.ס 23908365 21311365 2597000 18255365 16004642 0 1497947 1497947 17502589 1667776 3117000 1621000 752776 700000 215000 915000 0 3117000 0 3117000 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות 9063000 10013000 -950000 4021068 3809740 0 0 0 3809740 211328 1600000 3441932 211328 0 0 0 0 1600000 859101 0 0 0 0 740899 אגף תקשוב ומערכות מידע 76788000 74318000 2470000 53591000 40336972 30900 10165219 10196119 50533091 6287909 14386000 5581000 3057909 2450000 1000000 3450000 220000 14166000 0 13166000 0 0 0 1000000 אגף נכסים וביטוח 121909000 121909000 0 57501825 41310164 280567 589240 869807 42179971 3551854 13060000 63117175 15321854 990000 0 990000 12760000 300000 300000 0 0 0 0 0 מינהל כללי 143306603 134948663 8357940 111061525 93797840 0 3133597 3133597 96931437 10385028 9270000 26720138 14130088 450000 200000 650000 4395060 4874940 -417695 5245939 0 0 0 46696 סה"כ 5214185767 4908942308 305243459 2595489905 2142382886.2800002 20398257 124586457.08000001 144984714.07999998 2287367600.3599997 398097267.64 511425816 2017295083 308122304.64000005 99865023 35365553 135230576 45255613 466170203 258902000 110000000 0 866000 0 96402203 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל כללי (61) 10450000 8980000 1470000 3333000 3026314 30900 92190 123090 3149404 433596 1970000 4897000 183596 250000 0 250000 0 1970000 0 1970000 0 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 174812511 169796511 5016000 96802791 68909635 2802800 7307558 10110358 79019993 11597798 18395000 65799720 17782798 250000 0 250000 6435000 11960000 10919101 300000 0 0 0 740899 נכסים ציבוריים (74) 2098073384 2120432294 -22358910 1114534602 946727680.04 1198548 39822017.39 41020565.39 987748245.4300001 143323580.57 110953698 856047860 126786356.57000001 30210000 5300000 35510000 18972776 91980922 64075959 24842635 0 0 0 3062328 חופים (747) 23702557 18061557 5641000 15681557 13698911.53 56624 1137630 1194254 14893165.53 788391.4700000007 5341000 2680000 788391.4700000007 0 0 0 0 5341000 0 4950000 0 0 0 391000 שרותים עירוניים שונים (76,72) 153756000 167566000 -13810000 117406000 99183935 0 15435352.4 15435352.4 114619287.4 7216712.6 15056000 16864000 2786712.6 3700000 1000000 4700000 270000 14786000 150000 13296000 0 0 0 1340000 חינוך (81) 1671718192 1393990208 277727984 686335240 536571450.84999996 14865435 41246035.26 56111470.26 592682921.11 156764504.89 276798118 645472648 93652318.89 42145023 26150000 68295023 5182837 271615281 148006940 45321061 0 866000 0 77421280 תרבות וספורט (82) 549919705 521788000 28131705 189876705 146487908 0 10468247 10468247 156956155 52685550 45167000 295111000 32920550 18300000 2265000 20565000 800000 44367000 28800000 12767000 0 0 0 2800000 רווחה (84) 28000000 28000000 0 5300000 3961697 0 147434 147434 4109131 1010869 6180000 16700000 1190869 0 0 0 180000 6000000 2300000 0 0 0 0 3700000 מבני דת ציבוריים (85) 35200000 21450000 13750000 10900000 6305225 844007 1078726 1922733 8227958 2672042 4150000 20150000 2672042 0 0 0 0 4150000 3650000 500000 0 0 0 0 איכות הסביבה (87) 34599500 34449500 150000 17539500 8297558.859999999 319376 983746.03 1303122.03 9600680.89 8148819.109999999 790000 16060000 7938819.109999999 300000 0 300000 90000 700000 0 753304 0 0 0 -53304 טיפול במרחב ציבורי (848) 50370000 43744320 6625680 37794320 33415604 0 2266930 2266930 35682534 3861786 4200000 6625680 2111786 1750000 0 1750000 0 4200000 700000 3500000 0 0 0 0 תרבות הדיור (764) 113550000 113550000 0 102200000 100108466 0 1001101 1001101 101109567 3090433 7000000 2350000 1090433 2000000 0 2000000 0 7000000 0 0 0 0 0 7000000 נכסים (93) 254900918 252000918 2900000 182653190 160555501 280567 3599490 3880057 164435558 6503185 15425000 68537175 18217632 960000 650553 1610553 13325000 2100000 300000 1800000 0 0 0 0 תשלומים בלתי רגילים (99) 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 5214185767 4908942308 305243459 2595489905 2142382886.2799997 20398257 124586457.08 144984714.08 2287367600.3600006 398097267.64 511425816 2017295083 308122304.64 99865023 35365553 135230576 45255613 466170203 258902000 110000000 0 866000 0 96402203 2287367600.3599997 398097267.6399994 308122304.6399994 466170203 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ריכוז אגפים #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! פער #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד הכלכלה והתעשיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים משרד הפנים מפעל הפייס משרד התרבות והספורט משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד המדע משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה -113956 0 -82716 -196672 החברה לפיתוח הרצליה 72075178 1259000 2000000 3700000 79034178 מינהל תפעול 200000 4090939 191000 1000000 1800000 1340000 7000000 15621939 מינהל חינוך 938000 -782837 155163 אגף ת.נ.ו.ס 0 החברה לפיתוח התיירות 740899 740899 אגף תקשוב ומע. מידע 1000000 1000000 אגף נכסים וביטוח 0 מינהל כללי -53304 100000 46696 סה"כ 626943 146696 77104117 0 0 1450000 4000000 1800000 0 3800000 -782837 1340000 6917284 96402203 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 14777284 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל הנדסה : 68 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 14973956 1.0133090762822181 אחרים -196672 -0.013309076282218031 סה"כ 14777284 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1551 : צפון הרצליה הר' 2035 - צפון הרצליה תמ"ל 3006. מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : פרויקט סכום תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 6000000 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 1000000 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 2500000 בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. פרויקט :שביל אופניים ברחוב שמעון ויזנטל מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3150250 3200250 -50000 3100250 3032521 0 45075 45075 3077596 72654 0 0 22654 50000 50000 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לסגירה. ראה תב"ר חדש מס' 20062. 732000 2 507 החלפת מדרכות 1965000 2315000 -350000 1965000 1684688 0 172270 172270 1856958 108042 0 0 108042 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 3 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 0 1479 1479 19884328 672 1935000 33073000 1535672 0 1535000 400000 400000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. 742000 4 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6700000 5964431 0 527601 527601 6492032 207968 800000 800000 207968 0 0 800000 800000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 5 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 17275000 14032584 107406 3122957 3230363 17262947 12053 6000000 11500000 12053 0 0 6000000 6000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2023: תכנון וביצוע אלי לנדאו, ארלוזרוב, הדר , ז'בוטינסקי , שבילים טאקטיים נווה עובד. 732000 6 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 4436000 0 4436000 4045897 0 228584 228584 4274481 161519 0 161519 0 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. לקראת סיום. 742000 7 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב הקפאת רמ"י. 742000 8 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6650000 7000000 -350000 6650000 6618731 0 15411 15411 6634142 15858 0 15858 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. 732000 9 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6791771 5976386 0 788942 788942 6765328 26443 100000 108229 26443 0 0 100000 100000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 10 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 0 6260000 5783224 0 375025 375025 6158249 101751 500000 500000 101751 0 0 500000 500000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 11 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 1076000 818127 0 159951 159951 978078 97922 300000 124000 97922 0 0 300000 300000 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 12 1406 שימור אתרים 1250000 1350000 -100000 1200000 1036453 0 138702 138702 1175155 74845 0 24845 50000 50000 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. התב"ר לסגירה. 732000 13 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 2899736 44037 822297 866334 3766070 378930 700000 450000 378930 0 0 700000 700000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 14 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7230000 5099564 1314720 0 1314720 6414284 716 570000 695000 815716 0 815000 -245000 -245000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 15 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1287086 0 85206 85206 1372292 227708 100000 500000 227708 0 0 100000 100000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 16 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 17284 960000 -942716 100000 17284 0 0 0 17284 0 0 0 82716 0 82716 -82716 0 -82716 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. התב"ר לסגירה. 742000 17 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1150000 881984 0 0 0 881984 8016 400000 1710000 268016 0 260000 140000 140000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2023: שמאי מלווה ומנהל פרוייקט. 732000 18 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 500000 416686 0 17035 17035 433721 16279 200000 50000 66279 0 50000 150000 150000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 19 1551 צפון הרצליה הר' 2035 תמ"ל 3006 (*) עדכון 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 546 150000 130000 130546 130000 20000 20000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 20 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28625301 27779038 0 33946 33946 27812984 12317 0 18550000 812317 800000 -800000 -800000 746000 21 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 0 0 376310 3690 70000 550000 73690 0 70000 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 22 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 9821195 1026063 496356 1522419 11343614 1366386 2500000 18990000 1206386 160000 160000 0 2500000 2500000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2023: סיום ביצוע שלב א' (דליה רביקוביץ) ותכנון דרך שרות מנחם בגין. 742000 23 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 50000 100000 111773 0 100000 -50000 -50000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 24 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 31000000 31000000 0 31000000 30452036 0 0 0 30452036 547964 0 547964 0 0 0 113956 -113956 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. שינוי מימון רמ"י. 742000 25 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 1000000 3200000 100000 0 0 0 0 0 100000 1000000 3100000 100000 0 0 1000000 1000000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 26 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 200398 284310 315018 599328 799726 100274 400000 700000 300274 0 200000 200000 200000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 27 1674 התחדשות עירונית 1635000 1800000 -165000 1800000 1594910 3578 34220 37798 1632708 2292 0 167292 0 165000 -165000 -165000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1660. 732000 28 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 9122 1030000 703491 1039122 0 1030000 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. 732000 29 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 144812 219929 369245 100755 100000 680000 200755 0 100000 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 30 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 100501 67053 0 67053 167554 2446 130000 2100000 132446 0 130000 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 31 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6013581 0 134505 134505 6148086 251914 0 6600000 1051914 0 800000 -800000 -800000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 32 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 1000000 435813 8658 108293 116951 552764 2236 400000 745000 447236 0 445000 -45000 -45000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2023: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. 732000 33 1799 תב"ע קרית השחקים 350000 1000000 -650000 350000 183189 0 111618 111618 294807 55193 0 0 55193 0 0 0 0 תכנון איזור תעסוקה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מאושר בותמ"ל . התב"ר לסגירה. 732000 34 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 35 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 650000 64235 244936 149018 393954 458189 1811 500000 90000 191811 0 190000 310000 310000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 36 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 400000 39468 0 120322 120322 159790 100210 500000 59240000 240210 0 140000 360000 360000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 2023 :תכנון. מקטע עד ארלוזרוב. 742000 37 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1660000 139418 0 481468 481468 620886 39114 1000000 5990000 1039114 0 1000000 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 38 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 17784 0 105889 105889 123673 51327 220000 2155000 76327 0 25000 195000 195000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 39 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 350000 17428 0 65876 65876 83304 696 0 1366000 266696 0 266000 -266000 -266000 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 40 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 350000 29203 0 183335 183335 212538 2462 150000 385000 137462 0 135000 15000 15000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 41 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 300000 990000 300000 143515 0 38578 38578 182093 7907 110000 990000 117907 0 110000 0 0 0 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. 742000 42 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 100000 100000 0 100000 53191 0 2729 2729 55920 44080 0 0 44080 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 43 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 250000 250000 0 250000 118948 0 0 118948 131052 0 131052 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 44 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 2900000 -500000 2900000 1312648 0 685818 685818 1998466 401534 0 901534 0 500000 -500000 -500000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. לקראת סיום. 742000 45 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 300000 0 0 289835 289835 289835 10165 350000 200000 10165 0 0 350000 350000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2023 : ביצוע הסקר. 732000 46 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 300000 0 0 0 0 0 0 200000 300000 300000 0 300000 -100000 -100000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 47 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 61000 220000 -159000 130000 45227 0 14939 14939 60166 834 0 69834 0 69000 -69000 -69000 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר. התב"ר לסגירה. 732000 48 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 250000 27852 0 0 0 27852 222148 0 222148 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 49 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 20300000 100000 0 100000 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 50 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 300000 0 0 0 200000 200000 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 51 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 52 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 150000 12168 0 0 0 12168 2832 135000 850000 137832 0 135000 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 53 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 150000 0 0 43261 43261 43261 6739 120000 1530000 106739 0 100000 20000 20000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 54 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 2100000 0 0 0 400000 400000 תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. ניתוח והכנת פרוגרמות עד לחלופה מועדפת. 732000 55 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 100000 0 3838 0 3838 3838 146162 0 3050000 96162 50000 50000 0 0 0 עבודות פיתוח הרחוב. 742000 56 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 1000000 400000 0 100000 100000 0 1000000 1000000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 57 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 58 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 59 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 60 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 1600000 0 300000 300000 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 61 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 300000 1700000 150000 150000 300000 300000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 62 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 140000 1360000 0 140000 140000 תכנון וביצוע רמזור בצומת. 742000 63 20057 צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 הסדרת מעבר חצייה להולכי רגל ושינוי גיאומטרי בצומת. 742000 64 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 0 0 100000 700000 100000 100000 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור. 732000 65 20059 שדרוג שצ"פ ברחוב בארי 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 50000 480000 0 0 0 50000 50000 תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. 742000 66 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 250000 390000 0 0 0 250000 250000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 67 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 200000 0 0 0 500000 500000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 68 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 50000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. 732000 68 סה"כ מינהל הנדסה 452393075 446899791 5493284 191206071 163008137 3411354 10060371 13471725 176479862 5503493 24560000 245849720 14726209 560000 0 560000 9782716 14777284 14973956 0 0 0 0 -196672 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 349016816 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח הרצליה : 114 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 244086638 0.6993549502783843 קרן עודפי תקציב רגיל 25030000 0.07171574220079986 קרן רכוש 0 0 קרן ייעודית גליל ים 866000 0.0024812558028722603 הלוואות 0 0 אחרים 79034178 0.22644805171794358 סה"כ 349016816 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 20014 : מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן - מתחם ספורט משותף במתחם במתחם אלתרמן אפולוניה. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 41-53 החברה לפיתוח הרצליה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : פרויקט סכום מתחם גליל ים 150043868 פרויקטים שונים 198972948 מתוכם העיקריים : מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 17000000 פיתוח מתחם "מרינה לי" 18000000 מרכז מדעים וקהילה 11000000 מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי 6000000 סינמטק בבנין עיריה חדש 5500000 מתחם בי"ס הנדיב 20851623 הקמת חניון "מרינה לי" 18000000 מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה 6000000 חט"ב באלתרמן 13406636 תיכון היובל 10222400 בי"ס בן גוריון 17000000 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 17100000 גנ"י דוד השמעוני 9334664 פרויקט : קריית חינוך חיים הרצוג (גליל ים ב' מגרש 408) החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 61381330 58085188 0 616525 616525 58701713 12679617 6000000 34000000 2679617 10000000 10000000 0 6000000 6000000 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 77457262 0 261179 261179 77718441 2371559 0 2371559 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 58113000 76913000 -18800000 58113000 55470500 0 2380892 2380892 57851392 261608 0 261608 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 4975000 4725000 250000 4475000 3542673 0 418045 418045 3960718 514282 500000 0 514282 0 0 500000 500000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 50650000 -5000000 45650000 43344238 0 417175 417175 43761413 1888587 0 1888587 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2500000 12500000 7648 0 0 2500000 500000 2000000 השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 7 1298 תכנונים כלליים 6100000 5600000 500000 5200000 4965962 0 123621 123621 5089583 510417 500000 0 110417 400000 400000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 8 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105451000 105231000 220000 106231000 105263348 0 184362 184362 105447710 3290 0 783290 -780000 -780000 0 0 0 בנין העיריה החדש. לסגירה. 930000 9 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 3200000 1880402 0 765279 765279 2645681 2554319 0 554319 2000000 2000000 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 10 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 50609 1000000 7650000 1050609 0 1000000 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 11 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 25000000 -6188000 18112000 16972872 0 140687 140687 17113559 1698441 0 998441 700000 700000 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 12 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29776272 0 69641 69641 29845913 304087 0 10000000 304087 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 13 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 37035422 0 29825 29825 37065247 8434753 5000000 8434753 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 14 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22126262 0 501377 501377 22627639 1072361 4000000 1072361 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. 742000 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 36200000 22215450 0 1832757 1832757 24048207 14151793 18000000 3800000 12151793 2000000 2000000 0 18000000 18000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1850000 666390 0 166551 166551 832941 1717059 0 15250000 1017059 700000 700000 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 376078 567525 258337 825862 1201940 1214763 2083297 1214763 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 2178521 -200000 2178521 1609724 0 56665 56665 1666389 312132 0 512132 0 200000 -200000 -200000 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 19 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 867075 17401 254339 271740 1138815 361185 0 361185 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 18000000 13084929 0 1202090 1202090 14287019 3712981 0 3712981 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28872030 0 53980 53980 28926010 73990 0 73990 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. 829000 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 62000000 60000000 2000000 50000000 45562254 0 2314702 2314702 47876956 9623044 4500000 0 2123044 7500000 7500000 0 4500000 0 4500000 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. 824000 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 13919300 0 2805422 2805422 16724722 5175278 0 29600000 5175278 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 24 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1940000 1818447 0 76290 76290 1894737 545263 300000 3260000 45263 500000 500000 0 300000 300000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 7800000 0 7800000 3154494 0 0 0 3154494 4645506 0 4645506 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. 829000 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 29716000 9716000 20000000 9716000 9564142 0 60611 60611 9624753 91247 4000000 16000000 91247 0 0 4000000 4000000 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. 829000 27 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 5259109 0 35571 35571 5294680 5320 0 0 5320 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. 742000 28 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 19026967 4856729 0 1339476 1339476 6196205 12830762 17000000 23973033 12830762 0 0 0 17000000 11851666 5148334 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. 810000 29 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1000000 126500000 500000 0 0 1000000 1000000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. 742000 30 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 10101300 764315 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. 810000 31 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 1500000 1005668 0 116278 116278 1121946 378054 0 378054 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 32 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 0 750000 1750000 250000 0 0 250000 500000 500000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 33 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 188934 0 15817 15817 204751 995249 3000000 9500000 1995249 0 0 1000000 2000000 2000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 34 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 22562673 2947419 0 908853 908853 3856272 26706401 18000000 31437327 18706401 8000000 8000000 0 18000000 18000000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 35 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 30500000 8925747 0 448630 448630 9374377 25359654 11000000 8265969 21125623 4234031 4234031 0 11000000 11000000 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 36 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 37100000 0 5500000 3211393 0 453666 453666 3665059 6334941 17100000 10000000 1834941 4500000 4500000 0 17100000 17100000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 37 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3600000 6600000 -3000000 6600000 2969399 0 167410 167410 3136809 463191 0 3463191 0 3000000 -3000000 -3000000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 38 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 14000000 9150426 0 278775 278775 9429201 4570799 0 4570799 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 39 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 0 0 228151 1849 0 7110000 1849 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 40 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 16300000 7471750 0 386721 386721 7858471 8441529 0 8441529 0 0 0 0 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. 810000 41 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2283705 6281000 -3997295 2283705 873639 0 84085 84085 957724 1325981 0 1325981 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 42 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 60797 0 124020 124020 184817 1415183 9750000 1415183 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 43 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 52664 0 107004 107004 159668 1290332 900000 0 1290332 0 0 900000 900000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 44 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 4200000 -1740000 1960000 184645 0 103805 103805 288450 1671550 500000 0 1671550 0 0 500000 500000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 45 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 3100000 3060457 0 25792 25792 3086249 13751 0 13751 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. 840000 46 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 24119617 2556093 0 2102476 2102476 4658569 19461048 17000000 37880383 19461048 0 0 17000000 14147298 2852702 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 47 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 17650000 12000000 5650000 6250000 789900 0 461045 461045 1250945 9749055 5500000 1150000 4999055 4750000 4750000 0 5500000 5500000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 48 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 389319 0 121642 121642 510961 989039 6000000 16700000 989039 0 0 6000000 2300000 3700000 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 49 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 369063 0 481501 481501 850564 149436 700000 2500000 149436 0 0 0 700000 700000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 50 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 353313 0 416787 416787 770100 3229900 500000 10500000 3229900 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 51 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 500000 128792 0 119250 119250 248042 601958 0 1150000 251958 350000 350000 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 52 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 200000 0 0 0 0 0 50000 0 15950000 200000 0 150000 -150000 -150000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 53 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 200000 0 0 0 0 0 100000 0 15100000 200000 0 0 100000 -100000 -100000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 54 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 3100000 1758075 0 4000 4000 1762075 537925 800000 1337925 0 800000 -800000 -800000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 55 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 96981 96981 2146386 453614 0 453614 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 56 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 3900000 3900000 0 1100000 194788 0 71106 71106 265894 3634106 0 834106 2800000 2800000 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 57 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 58 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1000000 358899 0 641099 641099 999998 2 1259000 0 2 0 0 1259000 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 59 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 12501 0 118960 118960 131461 368539 0 368539 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 60 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 719068 0 69472 69472 788540 411460 500000 300000 1211460 0 800000 -300000 -300000 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 61 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 13150000 10072483 0 346905 346905 10419388 4080612 0 9000000 2730612 1350000 1350000 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 62 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 1512168 0 176633 176633 1688801 11199 4300000 48000000 3311199 0 3300000 1000000 1000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 63 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 718751 0 122748 122748 841499 490311 0 14668190 490311 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 64 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 524017 0 16430 16430 540447 459553 1000000 223000000 459553 0 0 1000000 1000000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 65 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 24087 0 16059.21 16059.21 40146.21 259853.79 0 259853.79 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 66 2174 גנ"י מתחם זרובבל 10598992 10598992 0 10598992 10315714 0 203718 203718 10519432 79560 0 79560 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. 810000 67 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1275603 0 528758 528758 1804361 7806272 9334664 2054703 3860975 3945297 3945297 0 9334664 9334664 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 68 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 1000000 107809 0 140229 140229 248038 751962 0 751962 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 69 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 2500000 1400000 2000000 553411 0 306519 306519 859930 140070 1350000 1550000 1140070 0 1000000 350000 350000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 70 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 43432 0 0 0 43432 516568 1620000 516568 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 71 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 981587 458266 0 198595 198595 656861 2730421 6398625 30214093 324726 4405695 4405695 2000000 4398625 0 4398625 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 72 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 500000 300187 0 71872 71872 372059 327941 0 13300000 127941 200000 200000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 73 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 0 100000 0 600000 500000 0 400000 -400000 -400000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 500000 317834 0 110035 110035 427869 572131 1000000 19135000 72131 500000 500000 0 1000000 1000000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 600000 479168 0 12402 12402 491570 208430 0 14460000 108430 100000 100000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 500000 290055 0 19997 19997 310052 489948 0 15230000 189948 300000 300000 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 77 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 650000 340518 0 36993 36993 377511 1122489 20851623 57648377 272489 850000 850000 0 20851623 1000000 19851623 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 78 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 1000000 48000000 1000000 259284 0 112775 112775 372059 627941 0 48000000 627941 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 79 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 1000000 0 0 124020 124020 124020 875980 0 875980 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 80 2205 תיכון היובל 18000000 16000000 2000000 1077600 642658 0 330898 330898 973556 6804044 10222400 0 104044 6700000 6700000 0 10222400 10222400 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 81 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 4000000 88000000 1866551 1445296 0 415003 415003 1860299 6252 13406636 76726813 6252 0 0 13406636 1000000 12406636 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 82 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 500000 431699 0 23352 23352 455051 44949 0 44949 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 83 2208 מקווה גליל ים 12750000 500000 12250000 500000 0 0 124020 124020 124020 375980 250000 12000000 375980 0 0 250000 250000 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 84 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 500000 384569 0 95673 95673 480242 1019758 45000000 19758 1000000 1000000 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 85 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 14882 109137 124020 233157 248039 6851961 0 6851961 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. 870000 86 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2200000 1000000 1200000 50000 9170 0 40437 40437 49607 950393 1200000 0 393 950000 950000 0 1200000 1200000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 87 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 500000 403686 0 92394 92394 496080 3920 100000 16600000 3920 0 0 100000 100000 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 88 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 500000 176542 0 133508 133508 310050 189950 0 19750000 189950 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 89 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 0 0 0 0 0 0 250000 24500000 250000 250000 0 0 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.הפרויקט ברובו במימון נת"ע. 742000 90 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 500000 500000 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 91 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 18500000 0 200000 59530 0 64490 64490 124020 375980 500000 17500000 75980 300000 300000 0 500000 500000 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 92 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 500000 500000 150000 8393 0 115627 115627 124020 25980 850000 0 25980 0 0 850000 850000 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 93 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון 800000 200000 600000 100000 0 0 0 0 0 100000 200000 500000 100000 0 0 200000 200000 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. 829000 94 20015 מועדון קרמבו ים 2500000 2000000 500000 1100000 286195 0 50950 50950 337145 1662855 500000 0 762855 400000 500000 900000 0 500000 500000 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 95 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 1000000 700000 300000 150000 13950 0 110070 110070 124020 375980 500000 0 25980 350000 350000 0 500000 500000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 96 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן 10000000 10000000 0 350000 28649 0 95371 95371 124020 225980 2000000 7650000 225980 0 0 2000000 2000000 תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. 850000 97 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 1000000 1000000 0 150000 57992 0 66028 66028 124020 875980 0 0 25980 850000 850000 0 0 0 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 98 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 1130000 1300000 -170000 1130000 532530 0 211588 211588 744118 385882 0 385882 0 0 0 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. 747000 99 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 620000 0 620000 20241 0 304014 304014 324255 295745 0 0 295745 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 100 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 500000 500000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 101 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 סה"כ 2438188548 2290913843 147274705 955367092 725749716 7701092 29267714.21 36968806.21 762718522.21 249753592.79 212972948 1212743485 192648569.79 64955023 6150000 71105023 14000000 198972948 142856028 4500000 0 0 0 51616920 0 0 מתחם גליל ים 0 102 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 105301695 0 1077191 1077191 106378886 7621114 30000000 7621114 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 103 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 87320302 82470616 0 1388471 1388471 83859087 3461215 12679698 0 3461215 0 0 12679698 12679698 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 104 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 105 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19054496 0 19054496 17378626 0 525248 525248 17903874 1150622 0 1150622 0 0 0 7432067 -7432067 כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 106 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 118424086 118000448 0 344327 344327 118344775 20079311 25075914 21000000 79311 20000000 20000000 0 25075914 25075914 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 107 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27236240 29050000 -1813760 27236240 25948209 0 499979 499979 26448188 788052 0 788052 0 0 0 0 7432067 -7432067 בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 108 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 310000000 120000000 157713073 153693735 0 3174359 3174359 156868094 20844979 110000000 142286927 844979 20000000 20000000 0 110000000 46322608 20530000 866000 42281392 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 109 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 50619 50619 7522244 577756 0 577756 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . 810000 110 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 72024834 57960920 0 370261 370261 58331181 13693653 63075166 13693653 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 111 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 22421744 18966010 0 1097699 1097699 20063709 2358035 2288256 0 2358035 0 0 2288256 2288256 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 112 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 19900000 1000000 -900000 -900000 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 113 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 2100000 381891 0 445520 445520 827411 1272589 0 32900000 1272589 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. 810000 114 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 7011744 8100000 -1088256 7011744 7010038 0 1212 1212 7011250 494 0 494 0 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. 810000 114 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1138078480 1020980496 117097984 639772519 594583813 0 8974886 8974886 603558699 75313820 150043868 309162093 36213820 19100000 20000000 39100000 0 150043868 101230610 20530000 0 866000 0 27417258 114 סה"כ החברה לפיתוח 3576267028 3311894339 264372689 1595139611 1320333529 7701092 38242600.21 45943692.21 1366277221.21 325067412.78999996 363016816 1521905578 228862389.79 84055023 26150000 110205023 14000000 349016816 244086638 25030000 0 866000 0 79034178 החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 61381330 58085188 0 616525 616525 58701713 12679617 6000000 34000000 2679617 10000000 0 10000000 0 6000000 6000000 0 0 0 0 0 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 77457262 0 261179 261179 77718441 2371559 0 0 2371559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 3 576 בית העלמין החדש 58113000 76913000 -18800000 58113000 55470500 0 2380892 2380892 57851392 261608 0 0 261608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 4975000 4725000 250000 4475000 3542673 0 418045 418045 3960718 514282 500000 0 514282 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 50650000 -5000000 45650000 43344238 0 417175 417175 43761413 1888587 0 0 1888587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2500000 12500000 7648 0 0 0 0 2500000 500000 0 0 0 0 2000000 השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 7 1298 תכנונים כלליים 6100000 5600000 500000 5200000 4965962 0 123621 123621 5089583 510417 500000 0 110417 400000 0 400000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 8 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105451000 105231000 220000 106231000 105263348 0 184362 184362 105447710 3290 0 0 783290 -780000 0 -780000 0 0 0 0 0 0 0 0 בנין העיריה החדש. לסגירה. 930000 9 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 3200000 1880402 0 765279 765279 2645681 2554319 0 0 554319 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 10 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 50609 1000000 7650000 1050609 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 11 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 25000000 -6188000 18112000 16972872 0 140687 140687 17113559 1698441 0 0 998441 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 12 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29776272 0 69641 69641 29845913 304087 0 10000000 304087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 13 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 37035422 0 29825 29825 37065247 8434753 0 5000000 8434753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 14 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22126262 0 501377 501377 22627639 1072361 0 4000000 1072361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. 742000 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 36200000 22215450 0 1832757 1832757 24048207 14151793 18000000 3800000 12151793 2000000 0 2000000 0 18000000 18000000 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1850000 666390 0 166551 166551 832941 1717059 0 15250000 1017059 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 376078 567525 258337 825862 1201940 1214763 0 2083297 1214763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 2178521 -200000 2178521 1609724 0 56665 56665 1666389 312132 0 0 512132 0 0 0 200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 19 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 867075 17401 254339 271740 1138815 361185 0 0 361185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 18000000 13084929 0 1202090 1202090 14287019 3712981 0 0 3712981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28872030 0 53980 53980 28926010 73990 0 0 73990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. 829000 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 62000000 60000000 2000000 50000000 45562254 0 2314702 2314702 47876956 9623044 4500000 0 2123044 7500000 0 7500000 0 4500000 0 4500000 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. 824000 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 13919300 0 2805422 2805422 16724722 5175278 0 29600000 5175278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 24 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1940000 1818447 0 76290 76290 1894737 545263 300000 3260000 45263 500000 0 500000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 7800000 0 7800000 3154494 0 0 0 3154494 4645506 0 0 4645506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. 829000 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 29716000 9716000 20000000 9716000 9564142 0 60611 60611 9624753 91247 4000000 16000000 91247 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. 829000 27 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 5259109 0 35571 35571 5294680 5320 0 0 5320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. 742000 28 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 19026967 4856729 0 1339476 1339476 6196205 12830762 17000000 23973033 12830762 0 0 0 0 17000000 11851666 0 0 0 0 5148334 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. 810000 29 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1000000 126500000 500000 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. 742000 30 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 0 10101300 764315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. 810000 31 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 1500000 1005668 0 116278 116278 1121946 378054 0 0 378054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 32 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 0 750000 1750000 250000 0 0 0 250000 500000 500000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 33 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 188934 0 15817 15817 204751 995249 3000000 9500000 1995249 0 0 0 1000000 2000000 2000000 0 0 0 0 0 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 34 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 22562673 2947419 0 908853 908853 3856272 26706401 18000000 31437327 18706401 8000000 0 8000000 0 18000000 18000000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 35 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 30500000 8925747 0 448630 448630 9374377 25359654 11000000 8265969 21125623 4234031 0 4234031 0 11000000 11000000 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 36 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 37100000 0 5500000 3211393 0 453666 453666 3665059 6334941 17100000 10000000 1834941 4500000 0 4500000 0 17100000 17100000 0 0 0 0 0 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 37 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3600000 6600000 -3000000 6600000 2969399 0 167410 167410 3136809 463191 0 0 3463191 0 0 0 3000000 -3000000 -3000000 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 38 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 14000000 9150426 0 278775 278775 9429201 4570799 0 0 4570799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 39 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 0 0 228151 1849 0 7110000 1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 40 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 16300000 7471750 0 386721 386721 7858471 8441529 0 0 8441529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. 810000 41 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2283705 6281000 -3997295 2283705 873639 0 84085 84085 957724 1325981 0 0 1325981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 42 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 60797 0 124020 124020 184817 1415183 0 9750000 1415183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 43 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 52664 0 107004 107004 159668 1290332 900000 0 1290332 0 0 0 0 900000 900000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 44 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 4200000 -1740000 1960000 184645 0 103805 103805 288450 1671550 500000 0 1671550 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 45 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 3100000 3060457 0 25792 25792 3086249 13751 0 0 13751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. 840000 46 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 24119617 2556093 0 2102476 2102476 4658569 19461048 17000000 37880383 19461048 0 0 0 0 17000000 14147298 0 0 0 0 2852702 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 47 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 17650000 12000000 5650000 6250000 789900 0 461045 461045 1250945 9749055 5500000 1150000 4999055 4750000 0 4750000 0 5500000 5500000 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 48 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 389319 0 121642 121642 510961 989039 6000000 16700000 989039 0 0 0 0 6000000 2300000 0 0 0 0 3700000 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 49 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 369063 0 481501 481501 850564 149436 700000 2500000 149436 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 50 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 353313 0 416787 416787 770100 3229900 500000 10500000 3229900 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 51 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 500000 128792 0 119250 119250 248042 601958 0 1150000 251958 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 52 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 200000 0 0 0 0 0 50000 0 15950000 200000 0 0 0 150000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 53 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 200000 0 0 0 0 0 100000 0 15100000 200000 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 54 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 3100000 1758075 0 4000 4000 1762075 537925 0 800000 1337925 0 0 0 800000 -800000 -800000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 55 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 96981 96981 2146386 453614 0 0 453614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 56 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 3900000 3900000 0 1100000 194788 0 71106 71106 265894 3634106 0 0 834106 0 2800000 2800000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 57 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 58 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1000000 358899 0 641099 641099 999998 2 1259000 0 2 0 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 59 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 12501 0 118960 118960 131461 368539 0 0 368539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 60 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 719068 0 69472 69472 788540 411460 500000 300000 1211460 0 0 0 800000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 61 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 13150000 10072483 0 346905 346905 10419388 4080612 0 9000000 2730612 1350000 0 1350000 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 62 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 1512168 0 176633 176633 1688801 11199 4300000 48000000 3311199 0 0 0 3300000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 63 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 718751 0 122748 122748 841499 490311 0 14668190 490311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 64 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 524017 0 16430 16430 540447 459553 1000000 223000000 459553 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 65 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 24087 0 16059.21 16059.21 40146.21 259853.79 0 0 259853.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 66 2174 גנ"י מתחם זרובבל 10598992 10598992 0 10598992 10315714 0 203718 203718 10519432 79560 0 0 79560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. 810000 67 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1275603 0 528758 528758 1804361 7806272 9334664 2054703 3860975 3945297 0 3945297 0 9334664 9334664 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 68 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 1000000 107809 0 140229 140229 248038 751962 0 0 751962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 69 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 2500000 1400000 2000000 553411 0 306519 306519 859930 140070 1350000 1550000 1140070 0 0 0 1000000 350000 350000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 70 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2180000 2180000 0 560000 43432 0 0 0 43432 516568 0 1620000 516568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 71 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 981587 458266 0 198595 198595 656861 2730421 6398625 30214093 324726 4405695 0 4405695 2000000 4398625 0 0 0 0 0 4398625 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 72 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 500000 300187 0 71872 71872 372059 327941 0 13300000 127941 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 73 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 0 100000 0 600000 500000 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 500000 317834 0 110035 110035 427869 572131 1000000 19135000 72131 500000 0 500000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 600000 479168 0 12402 12402 491570 208430 0 14460000 108430 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 500000 290055 0 19997 19997 310052 489948 0 15230000 189948 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 77 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 650000 340518 0 36993 36993 377511 1122489 20851623 57648377 272489 850000 0 850000 0 20851623 1000000 0 0 0 0 19851623 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 78 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 1000000 48000000 1000000 259284 0 112775 112775 372059 627941 0 48000000 627941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 79 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 1000000 0 0 124020 124020 124020 875980 0 0 875980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 80 2205 תיכון היובל 18000000 16000000 2000000 1077600 642658 0 330898 330898 973556 6804044 10222400 0 104044 6700000 0 6700000 0 10222400 10222400 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 81 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 4000000 88000000 1866551 1445296 0 415003 415003 1860299 6252 13406636 76726813 6252 0 0 0 0 13406636 1000000 0 0 0 0 12406636 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 82 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 500000 431699 0 23352 23352 455051 44949 0 0 44949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 83 2208 מקווה גליל ים 12750000 500000 12250000 500000 0 0 124020 124020 124020 375980 250000 12000000 375980 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 84 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 500000 384569 0 95673 95673 480242 1019758 0 45000000 19758 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 85 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 14882 109137 124020 233157 248039 6851961 0 0 6851961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. 870000 86 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2200000 1000000 1200000 50000 9170 0 40437 40437 49607 950393 1200000 0 393 950000 0 950000 0 1200000 1200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 87 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 500000 403686 0 92394 92394 496080 3920 100000 16600000 3920 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 88 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 500000 176542 0 133508 133508 310050 189950 0 19750000 189950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 89 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 24500000 0 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.הפרויקט ברובו במימון נת"ע. 742000 90 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 6500000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 91 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 18500000 0 200000 59530 0 64490 64490 124020 375980 500000 17500000 75980 300000 0 300000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 92 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 500000 500000 150000 8393 0 115627 115627 124020 25980 850000 0 25980 0 0 0 0 850000 850000 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 93 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון 800000 200000 600000 100000 0 0 0 0 0 100000 200000 500000 100000 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. 829000 94 20015 מועדון קרמבו ים 2500000 2000000 500000 1100000 286195 0 50950 50950 337145 1662855 500000 0 762855 400000 500000 900000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 95 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 1000000 700000 300000 150000 13950 0 110070 110070 124020 375980 500000 0 25980 350000 0 350000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 96 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן 10000000 10000000 0 350000 28649 0 95371 95371 124020 225980 2000000 7650000 225980 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. 850000 97 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 1000000 1000000 0 150000 57992 0 66028 66028 124020 875980 0 0 25980 0 850000 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 98 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 1130000 1300000 -170000 1130000 532530 0 211588 211588 744118 385882 0 0 385882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. 747000 99 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 620000 0 620000 20241 0 304014 304014 324255 295745 0 0 295745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 100 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 101 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 סה"כ 2438188548 2290913843 147274705 955367092 725749716 7701092 29267714.21 36968806.21 762718522.21 249753592.79 212972948 1212743485 192648569.79 64955023 6150000 71105023 14000000 198972948 142856028 4500000 0 0 0 51616920 0 0 מתחם גליל ים 0 102 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 105301695 0 1077191 1077191 106378886 7621114 0 30000000 7621114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 103 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 87320302 82470616 0 1388471 1388471 83859087 3461215 12679698 0 3461215 0 0 0 0 12679698 12679698 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 104 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 105 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19054496 0 19054496 17378626 0 525248 525248 17903874 1150622 0 0 1150622 0 0 0 0 0 7432067 0 0 0 0 -7432067 כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 106 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 118424086 118000448 0 344327 344327 118344775 20079311 25075914 21000000 79311 20000000 0 20000000 0 25075914 25075914 0 0 0 0 0 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 107 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27236240 29050000 -1813760 27236240 25948209 0 499979 499979 26448188 788052 0 0 788052 0 0 0 0 0 7432067 0 0 0 0 -7432067 בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 108 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 310000000 120000000 157713073 153693735 0 3174359 3174359 156868094 20844979 110000000 142286927 844979 0 20000000 20000000 0 110000000 46322608 20530000 0 866000 0 42281392 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 109 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 50619 50619 7522244 577756 0 0 577756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . 810000 110 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 72024834 57960920 0 370261 370261 58331181 13693653 0 63075166 13693653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 111 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 22421744 18966010 0 1097699 1097699 20063709 2358035 2288256 0 2358035 0 0 0 0 2288256 2288256 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 112 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 0 19900000 1000000 -900000 0 -900000 0 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 113 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 2100000 381891 0 445520 445520 827411 1272589 0 32900000 1272589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. 810000 114 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 7011744 8100000 -1088256 7011744 7010038 0 1212 1212 7011250 494 0 0 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. 810000 114 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1138078480 1020980496 117097984 639772519 594583813 0 8974886 8974886 603558699 75313820 150043868 309162093 36213820 19100000 20000000 39100000 0 150043868 101230610 20530000 0 866000 0 27417258 114 סה"כ החברה לפיתוח 3576267028 3311894339 264372689 1595139611 1320333529 7701092 38242600.21 45943692.21 1366277221.21 325067412.78999996 363016816 1521905578 228862389.79 84055023 26150000 110205023 14000000 349016816 244086638 25030000 0 866000 0 79034178 מינהל תפעול ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - 75601000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל תפעול : 105 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח -900000 -0.011904604436449253 קרן עודפי תקציב רגיל 60879061 0.8052679329638497 הלוואות אחרים 15621939 0.20663667147259956 סה"כ 75601000 1 במהלך שנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 66-77 פרויקט : פיתוח חצר בתיכון היובל מינהל התפעול ü פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : פרויקט סכום שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 6500000 שדרוג כבישים מדרכות ,תשתיות 5000000 הסבת מעון יום בנווה ישראל 5000000 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 4000000 תיכון ראשונים 4700000 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 3000000 תיכון היובל 6000000 שדרוג רחוב אלי לנדאו 4000000 פיתוח חופי רחצה 4500000 ü בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של עבודות שונות בפארק ,הצללות מוס"ח שיפוץ מפתן ארז , הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר , שדרוג מקלטים ציבוריים שדרוג התאורה במגרשי האימונים באיצטדיון,פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. פרויקט : ביה"ס וולפסון – פרויקט שיפוצים מוסדות חינוך מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 102200000 100108466 0 1001101 1001101 101109567 3090433 7000000 2350000 1090433 2000000 2000000 0 7000000 7000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9750000 9500000 250000 9450000 9137992 5068 196072 201140 9339132 110868 300000 0 110868 0 0 300000 300000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6100000 5600000 500000 5600000 5553194 0 46745 46745 5599939 61 500000 0 61 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 53372866 49000000 4372866 47072866 43825019.25 0 2882981 2882981 46708000.25 664865.75 4000000 2000000 364865.75 300000 300000 0 4000000 4000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 3390000 2885760 0 79962 79962 2965722 24278 950000 760000 424278 550000 550000 950000 0 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7570000 7170000 400000 7170000 6659246 0 387904 387904 7047150 122850 400000 0 122850 0 0 400000 400000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 7 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1900000 1800000 100000 1800000 1566198 0 133757 133757 1699955 200045 0 0 100045 100000 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. 930000 8 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3600000 3000000 600000 2950000 2739594 0 122748 122748 2862342 137658 600000 0 87658 50000 50000 0 600000 600000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. 930000 9 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 42000000 35374320 6625680 33624320 31230172 0 1155873 1155873 32386045 2988275 3000000 3625680 1238275 1750000 1750000 0 3000000 3000000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 10 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 7650000 3936318 0 2170357 2170357 6106675 1543325 700000 1000000 1543325 0 0 700000 700000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 11 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 68500000 61500000 7000000 59000000 51716228 0 4754364 4754364 56470592 5029408 5000000 2000000 2529408 2500000 2500000 0 5000000 5000000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1600000 1480431.58 0 64690 64690 1545121.58 54878.419999999925 300000 600000 54878.419999999925 0 0 300000 300000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 13 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 9060000 7510000 1550000 6810000 6336410 0 358304 358304 6694714 615286 1750000 0 115286 500000 500000 0 1750000 1750000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 14 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 6030000 0 2800000 2174410 0 442301 442301 2616711 1083289 700000 1630000 183289 900000 900000 0 700000 700000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1700000 1300000 400000 1300000 838562.79 0 210237.77 210237.77 1048800.56 251199.43999999994 400000 0 251199.43999999994 0 0 400000 400000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 16 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 1900000 1600000 300000 1450000 1118840 0 290463 290463 1409303 190697 200000 100000 40697 150000 150000 0 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 17 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5900000 5715472 0 180322 180322 5895794 4206 800000 7900000 4206 0 0 800000 800000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. 810000 18 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 1030000 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 19 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1379255 332775 0 332775 1712030 47970 900000 2540000 47970 0 0 900000 900000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 20 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 670000 0 670000 451255 0 212497 212497 663752 6248 0 6248 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 21 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 27085 0 27085 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. 810000 22 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 76800000 -43099000 33701000 28403693 0 5277774 5277774 33681467 19533 0 0 19533 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 23 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 239019 844007 682234 1526241 1765260 734740 0 734740 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. 850000 24 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 1678903 21096 0 21096 1699999 1 0 1 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 25 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12529000 4842895 0 6624095 6624095 11466990 562010 0 900000 1062010 0 500000 -500000 -500000 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 26 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 2170000 2170000 0 2170000 1812735 0 7192 7192 1819927 350073 0 350073 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. 848500 27 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32372422 35837 62753 98590 32471012 28988 0 28988 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 28 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1950000 1264790 0 460497 460497 1725287 224713 300000 250000 224713 0 0 300000 300000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר ,החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. 742000 29 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2414757 19766 0 19766 2434523 477 0 477 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 30 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 16421977 7905443 5118190 116547 5234737 13140180 3281797 4700000 10378023 3281797 0 0 4700000 909061 3790939 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ.החינוך. 810000 31 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 1500000 741383.86 0 372633.03 372633.03 1114016.8900000001 685983.1099999999 500000 2700000 385983.10999999987 300000 300000 0 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 32 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 6000000 4950000 1050000 4450000 3639925.66 0 775562.61 775562.61 4415488.2700000005 34511.729999999516 800000 750000 34511.729999999516 0 0 800000 800000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 33 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 385000 34999 0 145720.4 145720.4 180719.4 354280.6 0 0 204280.6 150000 150000 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 34 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 1210000 1500000 1210000 832911 0 0 0 832911 377089 700000 800000 377089 0 0 700000 700000 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 35 2043 פיתוח חופי רחצה 15350000 10350000 5000000 10350000 9873872.53 56624 370430 427054 10300926.53 49073.47000000067 4500000 500000 49073.47000000067 0 0 4500000 4500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 36 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 37 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 38 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2500000 2300000 200000 2400000 510740 1708229 67139 1775368 2286108 13892 100000 100000 113892 -100000 -100000 0 100000 100000 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 39 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 278080 0 0 0 278080 21920 0 21920 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 40 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 277735 0 15210 15210 292945 7055 0 700000 7055 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 41 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 160000 50000 160000 40365 0 0 0 40365 119635 50000 0 119635 0 0 50000 50000 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 42 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 146923 0 0 0 146923 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 43 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 3815119 189143 9170 198313 4013432 6568 3480000 6568 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 44 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 3150000 2457812 0 115638 115638 2573450 11550 365000 2200000 576550 0 565000 -200000 -200000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 45 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 46 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 34 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 47 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 48 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 76878 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 49 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 133002 0 175239 175239 308241 441759 9750000 441759 0 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. 870000 50 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 2700000 1600000 1100000 700000 301893 0 192689 192689 494582 205418 0 2000000 205418 0 0 0 0 0 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 51 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 42554 42554 42554 7446 420000 4730000 107446 -100000 -100000 0 420000 420000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 52 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1040000 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 53 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 54 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 1170 0 91455 91455 92625 7375 1300000 7375 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 55 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12000101 254817 236993 491810 12491911 8089 0 8089 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . 810000 56 2178 תיכון היובל 15700000 2100000 13600000 1700000 1658344 0 761 761 1659105 40895 6000000 8000000 40895 0 0 6000000 6000000 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. 810000 57 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1235965 0 0 0 1235965 23035 0 23035 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 58 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 10600000 0 10600000 8755527 344565 590972 935537 9691064 908936 0 908936 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 59 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 800000 800000 0 800000 715023 44227 0 44227 759250 40750 0 40750 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. 810000 60 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 200000 68461 0 87645 87645 156106 43894 0 0 43894 0 0 0 0 עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 61 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 383635 0 0 0 383635 36365 0 36365 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 62 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 4400000 4400000 0 4400000 110395 0 3233317 3233317 3343712 1056288 0 1056288 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 63 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 86522 0 4680 4680 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 64 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68712 0 0 0 68712 81288 0 81288 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 65 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 14727 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 66 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 194454 0 69781 69781 264235 5765 0 5765 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 67 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 192408 0 218850 218850 411258 188742 800000 0 988742 0 800000 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 829000 68 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 2319 2319 118841 61159 0 61159 0 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 69 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1700000 310846 0 766703 766703 1077549 222451 400000 622451 400000 -400000 -400000 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 70 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 5100000 0 3100000 1897747 0 569570 569570 2467317 632683 2000000 632683 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 71 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 2750000 1352378.42 0 463709.9 463709.9 1816088.3199999998 933911.6800000002 1500000 25750000 933911.6800000002 0 0 1500000 0 1500000 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 72 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 2900000 41510 0 1843658 1843658 1885168 1014832 1340000 8960000 1014832 0 0 0 1340000 0 1340000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 720000 73 2242 נגישות אקוסטית 2021 120000 120000 0 120000 6957 0 1 1 6958 113042 0 113042 0 0 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 74 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 730000 730000 0 730000 403681 0 6568 6568 410249 319751 0 0 319751 0 0 0 0 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. 720000 75 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 8000000 0 1500000 0 0 548683 548683 548683 2451317 4000000 1000000 951317 1500000 1500000 0 4000000 0 4000000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 76 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. 747000 77 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 78 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 50000 50000 0 50000 0 0 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 79 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 50000 50000 0 50000 49953 0 0 0 49953 47 0 47 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 80 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 82800 0 0 62950 62950 62950 19850 0 19850 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 81 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 2000000 0 1000000 3634 0 622364 622364 625998 374002 500000 500000 374002 0 0 500000 500000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 82 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 24650000 18150000 6500000 15200000 4582658 0 10506476 10506476 15089134 3060866 6500000 0 110866 2950000 2950000 0 6500000 0 6500000 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 83 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 4850000 0 60000 0 0 50415 50415 50415 9585 3500000 1290000 9585 0 0 3500000 0 1700000 1800000 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. 829000 84 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 4000000 2000000 2000000 900000 0 0 500047 500047 500047 499953 2000000 1000000 399953 100000 100000 2000000 1000000 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 85 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 5200000 7800000 -2600000 200000 0 0 132595 132595 132595 67405 5000000 0 67405 0 5000000 0 5000000 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. 810000 86 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 1500000 55780 0 443580 443580 499360 1700640 0 1000640 700000 700000 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מימון מ. הפיס. 826000 87 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון 550000 550000 0 550000 0 0 525587 525587 525587 24413 0 24413 0 0 0 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. 829000 88 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול 3200000 3200000 0 3200000 3179346 0 15890 15890 3195236 4764 0 4764 0 0 0 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. 720000 89 20048 הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן 3730000 3730000 0 3730000 3378183 0 155540 155540 3533723 196277 0 196277 0 0 0 הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. 826000 90 20050 עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע 2200000 2200000 0 2200000 0 0 2196578 2196578 2196578 3422 0 0 3422 0 0 0 מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. 742000 91 20051 שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר 1500000 2300000 -800000 1500000 0 1499129.51 1499129.51 1499129.51 870.4899999999907 0 0 870.4899999999907 0 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. 742000 92 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820553 2820553 0 2270000 117075 0 2152343 2152343 2269418 551135 0 582 550553 550553 0 0 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. 930000 93 20053 שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה 600000 600000 0 600000 0 0 145547 145547 145547 454453 0 454453 0 0 0 שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. 930000 94 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 1400000 0 0 1400000 1400000 0 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. 810000 95 20055 הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 2000000 0 0 הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. 810000 96 20065 מתנס נוף ים 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 1200000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 97 20066 החלפת מסנני אוויר במקלטים 3540000 3540000 0 0 0 0 0 450000 3090000 450000 450000 התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. 723000 98 20067 שדרוג עמודי תאורה 3500000 3500000 0 0 0 0 0 1500000 2000000 1500000 1500000 שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 99 20068 מיול לפיקוח והצלה 2022 158000 158000 0 0 0 0 0 0 0 158000 0 0 0 0 158000 0 158000 מימון מ. הפנים. 747000 100 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 33000 0 33000 מימון מ. הפנים. 747000 101 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 450000 0 450000 450000 החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. 829000 102 20071 רכישת אופנועי ים 450000 450000 450000 0 450000 450000 רכישת אופנועי ים. 747000 103 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר 2000000 2000000 1000000 1000000 1000000 1000000 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 104 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 300000 0 300000 0 300000 מימון מ. החינוך. 810000 105 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 700000 800000 700000 700000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . 930000 105 סה"כ מינהל תפעול 764460976 742170430 22290546 545765720 451317336.0900001 8974344 58078463.22 67052807.21999999 518370143.3099999 42431129.690000005 78816000 124843703 27395576.689999998 10450000 7800553 18250553 3215000 75601000 -900000 60879061 0 0 0 15621939 מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 102200000 100108466 0 1001101 1001101 101109567 3090433 7000000 2350000 1090433 2000000 0 2000000 0 7000000 0 0 0 0 0 7000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. #REF! 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9750000 9500000 250000 9450000 9137992 5068 196072 201140 9339132 110868 300000 0 110868 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. #REF! 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6100000 5600000 500000 5600000 5553194 0 46745 46745 5599939 61 500000 0 61 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. #REF! 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 53372866 49000000 4372866 47072866 43825019.25 0 2882981 2882981 46708000.25 664865.75 4000000 2000000 364865.75 0 300000 300000 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 5 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 3390000 2885760 0 79962 79962 2965722 24278 950000 760000 424278 550000 0 550000 950000 0 0 0 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. #REF! 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7570000 7170000 400000 7170000 6659246 0 387904 387904 7047150 122850 400000 0 122850 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. #REF! 7 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1900000 1800000 100000 1800000 1566198 0 133757 133757 1699955 200045 0 0 100045 0 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. #REF! 8 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3600000 3000000 600000 2950000 2739594 0 122748 122748 2862342 137658 600000 0 87658 50000 0 50000 0 600000 0 600000 0 0 0 0 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. #REF! 9 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 42000000 35374320 6625680 33624320 31230172 0 1155873 1155873 32386045 2988275 3000000 3625680 1238275 1750000 0 1750000 0 3000000 0 3000000 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 10 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 7650000 3936318 0 2170357 2170357 6106675 1543325 700000 1000000 1543325 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 11 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 68500000 61500000 7000000 59000000 51716228 0 4754364 4754364 56470592 5029408 5000000 2000000 2529408 2500000 0 2500000 0 5000000 0 5000000 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1600000 1480431.58 0 64690 64690 1545121.58 54878.419999999925 300000 600000 54878.419999999925 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. #REF! 13 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 9060000 7510000 1550000 6810000 6336410 0 358304 358304 6694714 615286 1750000 0 115286 500000 0 500000 0 1750000 0 1750000 0 0 0 0 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 14 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 6030000 0 2800000 2174410 0 442301 442301 2616711 1083289 700000 1630000 183289 900000 0 900000 0 700000 0 700000 0 0 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. #REF! 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1700000 1300000 400000 1300000 838562.79 0 210237.77 210237.77 1048800.56 251199.43999999994 400000 0 251199.43999999994 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. #REF! 16 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 1900000 1600000 300000 1450000 1118840 0 290463 290463 1409303 190697 200000 100000 40697 150000 0 150000 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. #REF! 17 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5900000 5715472 0 180322 180322 5895794 4206 800000 7900000 4206 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. #REF! 18 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 1030000 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. #REF! 19 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1379255 332775 0 332775 1712030 47970 900000 2540000 47970 0 0 0 0 900000 0 900000 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. #REF! 20 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 670000 0 670000 451255 0 212497 212497 663752 6248 0 0 6248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. #REF! 21 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 27085 0 0 27085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. #REF! 22 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 76800000 -43099000 33701000 28403693 0 5277774 5277774 33681467 19533 0 0 19533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. #REF! 23 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 239019 844007 682234 1526241 1765260 734740 0 0 734740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. #REF! 24 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 1678903 21096 0 21096 1699999 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. #REF! 25 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12529000 4842895 0 6624095 6624095 11466990 562010 0 900000 1062010 0 0 0 500000 -500000 -500000 0 0 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. #REF! 26 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 2170000 2170000 0 2170000 1812735 0 7192 7192 1819927 350073 0 0 350073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. #REF! 27 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32372422 35837 62753 98590 32471012 28988 0 0 28988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. #REF! 28 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1950000 1264790 0 460497 460497 1725287 224713 300000 250000 224713 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר ,החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. #REF! 29 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2414757 19766 0 19766 2434523 477 0 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. #REF! 30 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 16421977 7905443 5118190 116547 5234737 13140180 3281797 4700000 10378023 3281797 0 0 0 0 4700000 0 909061 0 0 0 3790939 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ.החינוך. #REF! 31 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 1500000 741383.86 0 372633.03 372633.03 1114016.8900000001 685983.1099999999 500000 2700000 385983.10999999987 300000 0 300000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . #REF! 32 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 6000000 4950000 1050000 4450000 3639925.66 0 775562.61 775562.61 4415488.2700000005 34511.729999999516 800000 750000 34511.729999999516 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. #REF! 33 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 385000 34999 0 145720.4 145720.4 180719.4 354280.6 0 0 204280.6 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. #REF! 34 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 1210000 1500000 1210000 832911 0 0 0 832911 377089 700000 800000 377089 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. #REF! 35 2043 פיתוח חופי רחצה 15350000 10350000 5000000 10350000 9873872.53 56624 370430 427054 10300926.53 49073.47000000067 4500000 500000 49073.47000000067 0 0 0 0 4500000 0 4500000 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 36 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 0 48840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. #REF! 37 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. #REF! 38 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2500000 2300000 200000 2400000 510740 1708229 67139 1775368 2286108 13892 100000 100000 113892 0 -100000 -100000 0 100000 0 100000 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. #REF! 39 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 278080 0 0 0 278080 21920 0 0 21920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. #REF! 40 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 277735 0 15210 15210 292945 7055 0 700000 7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. #REF! 41 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 160000 50000 160000 40365 0 0 0 40365 119635 50000 0 119635 0 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. #REF! 42 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 146923 0 0 0 146923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. #REF! 43 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 3815119 189143 9170 198313 4013432 6568 0 3480000 6568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. #REF! 44 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 3150000 2457812 0 115638 115638 2573450 11550 365000 2200000 576550 0 0 0 565000 -200000 0 -200000 0 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 45 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. #REF! 46 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. #REF! 47 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. #REF! 48 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 0 76878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. #REF! 49 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 133002 0 175239 175239 308241 441759 0 9750000 441759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. #REF! 50 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 2700000 1600000 1100000 700000 301893 0 192689 192689 494582 205418 0 2000000 205418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . #REF! 51 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 42554 42554 42554 7446 420000 4730000 107446 0 -100000 -100000 0 420000 0 420000 0 0 0 0 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. #REF! 52 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1040000 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. #REF! 53 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). #REF! 54 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 1170 0 91455 91455 92625 7375 0 1300000 7375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. #REF! 55 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12000101 254817 236993 491810 12491911 8089 0 0 8089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . #REF! 56 2178 תיכון היובל 15700000 2100000 13600000 1700000 1658344 0 761 761 1659105 40895 6000000 8000000 40895 0 0 0 0 6000000 0 6000000 0 0 0 0 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. #REF! 57 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1235965 0 0 0 1235965 23035 0 0 23035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. #REF! 58 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 10600000 0 10600000 8755527 344565 590972 935537 9691064 908936 0 0 908936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. #REF! 59 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 800000 800000 0 800000 715023 44227 0 44227 759250 40750 0 0 40750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. #REF! 60 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 200000 68461 0 87645 87645 156106 43894 0 0 43894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. #REF! 61 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 383635 0 0 0 383635 36365 0 0 36365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. #REF! 62 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 4400000 4400000 0 4400000 110395 0 3233317 3233317 3343712 1056288 0 0 1056288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. #REF! 63 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 86522 0 4680 4680 91202 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. #REF! 64 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68712 0 0 0 68712 81288 0 0 81288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. #REF! 65 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 0 14727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. #REF! 66 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 194454 0 69781 69781 264235 5765 0 0 5765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. #REF! 67 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 192408 0 218850 218850 411258 188742 800000 0 988742 0 0 0 800000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. #REF! 68 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 2319 2319 118841 61159 0 0 61159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. #REF! 69 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1700000 310846 0 766703 766703 1077549 222451 0 400000 622451 0 0 0 400000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. #REF! 70 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 5100000 0 3100000 1897747 0 569570 569570 2467317 632683 0 2000000 632683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים #REF! 71 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 2750000 1352378.42 0 463709.9 463709.9 1816088.3199999998 933911.6800000002 1500000 25750000 933911.6800000002 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. #REF! 72 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 2900000 41510 0 1843658 1843658 1885168 1014832 1340000 8960000 1014832 0 0 0 0 1340000 0 0 0 0 0 1340000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. #REF! 73 2242 נגישות אקוסטית 2021 120000 120000 0 120000 6957 0 1 1 6958 113042 0 0 113042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. #REF! 74 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 730000 730000 0 730000 403681 0 6568 6568 410249 319751 0 0 319751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. #REF! 75 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 8000000 0 1500000 0 0 548683 548683 548683 2451317 4000000 1000000 951317 1500000 0 1500000 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. #REF! 76 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. #REF! 77 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. #REF! 78 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 50000 50000 0 50000 0 0 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. #REF! 79 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 50000 50000 0 50000 49953 0 0 0 49953 47 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. #REF! 80 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 82800 0 0 62950 62950 62950 19850 0 0 19850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. #REF! 81 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 2000000 0 1000000 3634 0 622364 622364 625998 374002 500000 500000 374002 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 82 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 24650000 18150000 6500000 15200000 4582658 0 10506476 10506476 15089134 3060866 6500000 0 110866 0 2950000 2950000 0 6500000 0 6500000 0 0 0 0 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 83 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 4850000 0 60000 0 0 50415 50415 50415 9585 3500000 1290000 9585 0 0 0 0 3500000 0 1700000 0 0 0 1800000 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. #REF! 84 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 4000000 2000000 2000000 900000 0 0 500047 500047 500047 499953 2000000 1000000 399953 100000 0 100000 0 2000000 0 1000000 0 0 0 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. #REF! 85 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 5200000 7800000 -2600000 200000 0 0 132595 132595 132595 67405 5000000 0 67405 0 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 0 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. #REF! 86 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 1500000 55780 0 443580 443580 499360 1700640 0 0 1000640 0 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מימון מ. הפיס. #REF! 87 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון 550000 550000 0 550000 0 0 525587 525587 525587 24413 0 0 24413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. #REF! 88 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול 3200000 3200000 0 3200000 3179346 0 15890 15890 3195236 4764 0 0 4764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. #REF! 89 20048 הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן 3730000 3730000 0 3730000 3378183 0 155540 155540 3533723 196277 0 0 196277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. #REF! 90 20050 עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע 2200000 2200000 0 2200000 0 0 2196578 2196578 2196578 3422 0 0 3422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. #REF! 91 20051 שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר 1500000 2300000 -800000 1500000 0 0 1499129.51 1499129.51 1499129.51 870.4899999999907 0 0 870.4899999999907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. #REF! 92 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820553 2820553 0 2270000 117075 0 2152343 2152343 2269418 551135 0 0 582 0 550553 550553 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. #REF! 93 20053 שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה 600000 600000 0 600000 0 0 145547 145547 145547 454453 0 0 454453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. #REF! 94 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 1400000 0 0 0 0 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. #REF! 95 20055 הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. #REF! 96 20065 מתנס נוף ים 3200000 0 3200000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 1200000 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. #REF! 97 20066 החלפת מסנני אוויר במקלטים 3540000 0 3540000 0 0 0 0 0 0 0 450000 3090000 0 0 0 0 0 450000 0 450000 0 0 0 0 התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. #REF! 98 20067 שדרוג עמודי תאורה 3500000 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 2000000 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 99 20068 מיול לפיקוח והצלה 2022 158000 0 158000 0 0 0 0 0 0 0 158000 0 0 0 0 0 0 158000 0 0 0 0 0 158000 מימון מ. הפנים. #REF! 100 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 33000 מימון מ. הפנים. #REF! 101 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000 0 0 0 0 החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. #REF! 102 20071 רכישת אופנועי ים 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000 0 0 0 0 רכישת אופנועי ים. #REF! 103 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. #REF! 104 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 300000 מימון מ. החינוך. #REF! 105 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 700000 800000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . #REF! 105 סה"כ מינהל תפעול 764460976 742170430 22290546 545765720 451317336.0900001 8974344 58078463.22 67052807.21999999 518370143.3099999 42431129.690000005 78816000 124843703 27395576.689999998 10450000 7800553 18250553 3215000 75601000 -900000 60879061 0 0 0 15621939 מינהל חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - 2717163 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל חינוך : 18 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 2562000 0.9428952182846594 אחרים 155163 0.05710478171534059 סה"כ 2717163 1 ü התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה , חידוש ריהוט בי"ס ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ . מינהל חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 3347000 2465000 882000 2155000 1433156 519595 519595 1952751 412249 500000 482000 202249 210000 210000 0 500000 500000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 1676000 0 1676000 1500307 115904.6 115904.6 1616211.6 59788.39999999991 0 0 59788.39999999991 0 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . לסגירה. ראה תב"ר 20044. 810000 3 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 700000 700000 0 700000 655856 35685 35685 691541 8459 0 0 8459 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 4 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2900000 2900000 0 2900000 2734895 81311 81311 2816206 83794 0 0 83794 0 0 0 0 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. 810000 5 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 266383 33792.49 33792.49 300175.49 49824.51000000001 0 0 49824.51000000001 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 6 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 80000 80057 80057 160057 239943 960000 0 239943 0 0 0 960000 0 960000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 7 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 3267883 0 0 3267883 0 0 782837 782837 0 782837 -782837 0 -782837 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. 810000 8 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 1000000 22000000 0 0 0 0 1000000 1000000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 9 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 0 0 210000 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 10 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 390000 390000 0 390000 293310 0 0 293310 96690 -100000 100000 96690 0 0 -100000 0 -100000 מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. 810000 11 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 1990000 2650000 -660000 1750000 1087039.78 566249.4 566249.4 1653289.1800000002 96710.81999999983 240000 0 96710.81999999983 0 0 240000 240000 הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. 810000 12 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 1400000 1400000 0 1400000 908070 71842.46 71842.46 979912.46 420087.54000000004 0 0 420087.54000000004 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 13 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 750000 -310000 540000 233915.11 36828 36828 270743.11 169256.89 0 269256.89 0 100000 -100000 -100000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. 810000 14 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 810000 15 20041 שיפוץ פינות חי נוף ים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. 810000 16 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 650000 328 348398 348398 348726 301274 300000 350000 301274 0 0 300000 0 300000 ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 17 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 1300000 0 800000 386 267326 267326 267712 532288 0 500000 532288 0 0 0 0 0 ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 18 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1476000 776000 700000 776000 2997.3 662030.7 662030.7 665028 110972 700000 0 110972 0 0 700000 622000 78000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. השמעוני, הנדיב , 4 גנ"י עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גנ"י השמעוני. 810000 18 סה"כ מינהל חינוך 46089720 45477720 612000 18947720 12464526.19 0 2819019.6500000004 2819019.6500000004 15283545.84 2991337.1599999997 3600000 24214837 3664174.1599999997 210000 0 210000 882837 2717163 0 2562000 0 0 0 155163 אגף ת.נ.ו.ס ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף ת.נ.ו.ס מסתכם ב - 3117000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף ת.נ.ו.ס : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח #REF! #REF! קרן עודפי תקציב רגיל 3117000 1 סה"כ 3117000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט, הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 20045 : הצטיידות אולמות ספורט הנגיד מגרש 406,408 - הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים. אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9590365 9110365 480000 7390365 6989417 0 68210 68210 7057627 1032738 700000 800000 332738 700000 700000 0 700000 700000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 934000 933875 0 0 0 933875 125 300000 821000 125 0 0 300000 300000 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2285000 2010000 275000 2010000 1806825 0 195887 195887 2002712 7288 275000 0 7288 0 0 275000 275000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 4 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1425000 1185000 240000 1185000 1057102 0 86658 86658 1143760 41240 240000 0 41240 0 0 240000 240000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, ויצמן, דור, יד התשעה, תיכון חדש. לפי סדרי עדיפויות. 829000 5 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2700000 2571864 0 78599 78599 2650463 49537 0 49537 0 0 0 0 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 6 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2871000 2521000 350000 2521000 2409520 0 0 2409520 111480 350000 0 111480 0 0 350000 350000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , אולם בנווה ישראל , אולם חט"ב בן גוריון , בתיכון ראשונים. 829000 7 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1485000 1125000 360000 910000 910000 910000 910000 215000 360000 0 0 215000 215000 360000 360000 שיקום מסלולי ריצה לרבות עבודות תשתית, בורות קפיצה ומעגל הדיפת כדור ברזל, אספקה והתקנת דשא סינטטי, הקמת מחסן, ריצוף . 829000 8 20045 הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 וענפי ספורט חדשים (*) עדכון 962000 370000 592000 370000 105112 0 158593 158593 263705 106295 592000 0 106295 0 0 592000 592000 הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס שזר, מגרש 406 חטיבה עליונה במתחם גליל ים, מועדון פטנק בספורטק, ריהוט ומועדון שחמט חדש , ענף ספורט אתלטיקה קלה. 829000 9 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 235000 235000 0 235000 130927 0 0 0 130927 104073 0 104073 0 0 0 0 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר 829000 10 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 300000 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 826000 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 23908365 21311365 2597000 18255365 16004642 0 1497947 1497947 17502589 1667776 3117000 1621000 752776 700000 215000 915000 0 3117000 0 3117000 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 1600000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : 2 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 859101 0.536938125 אחרים 740899 0.463061875 סה"כ 1600000 1 ü החברה תמשיך בשנת 2023 בתכנון תב"ע חזית חוף הים. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 3451068 3440609 0 0 0 3440609 10459 1600000 3441932 10459 0 0 1600000 859101 740899 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 570000 1520000 -950000 570000 369131 0 0 0 369131 200869 0 200869 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . חן סופיים. 732000 2 סה"כ החברה לתיירות 9063000 10013000 -950000 4021068 3809740 0 0 0 3809740 211328 1600000 3441932 211328 0 0 0 0 1600000 859101 0 0 0 0 740899 211328 0 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - 14166000 ü מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : 12 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח #REF! #REF! קרן עודפי תקציב רגיל 13166000 0.929408442750247 אחרים 1000000 0.07059155724975293 סה"כ 14166000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. הקמת אתר עירוני פורטל ומערכת לניהול פניות. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2082 : הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות - הקמת אתר עירוני, פורטל ,מע. ניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי. אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2205815 0 4153 4153 2209968 32 646000 434000 100032 0 100000 546000 546000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3173000 2985949 30900 92190 123090 3109039 313961 500000 4897000 63961 250000 250000 0 500000 500000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2023: השדרוג כולל בין היתר, וואן קליק , פיתוחים נוספים תהליכים באגף החינוך, מערכות חדשות בגני ילדים דיווחי גננות . 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4350000 4283094 0 36691 36691 4319785 30215 100000 250000 30215 0 0 100000 100000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 23340000 28240000 -4900000 17140000 9135146 0 7938574 7938574 17073720 2266280 4000000 0 66280 2200000 2200000 0 4000000 4000000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 19550000 15500000 4050000 13850000 11736507 0 2016905 2016905 13753412 1096588 4700000 0 96588 1000000 1000000 0 4700000 4700000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2023 : צמתים בדרום העיר ,צמתים בתוואי הנדיב ובזבוטינסקי , גינות ציבוריות. 722000 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי (*) עדכון 1600000 1200000 400000 200000 30115 0 20020 20020 50135 29865 1520000 0 149865 0 120000 1400000 1400000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 7 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 7880000 0 7880000 5437672 0 0 0 5437672 2442328 0 2442328 0 0 0 0 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 8 2170 מיזמים קהילתיים 860000 360000 500000 360000 199520 0 56686 56686 256206 103794 500000 0 103794 0 0 500000 500000 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 9 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 4328000 4328000 0 4328000 4323154 0 0 4323154 4846 0 4846 0 0 0 0 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 10 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 0 220000 רכש פורטינט . 610000 11 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 12 20078 הקמת תשתיות מחשוב 1200000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. 610000 12 סה"כ מיחשוב ומע. מידע 76788000 74318000 2470000 53591000 40336972 30900 10165219 10196119 50533091 6287909 14386000 5581000 3057909 2450000 1000000 3450000 220000 14166000 0 13166000 0 0 0 1000000 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - 300000 ü מתוקצב כולו מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 29545 2200000 12893000 2229545 0 2200000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 949150 0 0 0 949150 300850 150000 850 300000 300000 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 7626051 0 21341 21341 7647392 2433 9600000 43450175 9602433 0 9600000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 5784000 5784000 0 890000 257171 0 562556 562556 819727 760273 4204000 70273 690000 690000 0 0 0 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 850000 38266 0 5343 5343 43609 6391 800000 1400000 806391 0 800000 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 89751 700000 89751 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 3768953 280567 0 280567 4049520 1950480 0 1950480 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 0 0 33398 6602 60000 0 66602 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 600000 600000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 12 סה"כ אגף נכסים וביטוח 121909000 121909000 0 57501825 41310164 280567 589240 869807 42179971 3551854 13060000 63117175 15321854 990000 0 990000 12760000 300000 300000 0 0 0 0 0 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2023 במינהל כללי מסתכם ב - 4874940 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח -417695 -0.0856820801897049 קרן עודפי תקציב רגיל 5245939 1.0761032956303052 אחרים 46696 0.009578784559399705 סה"כ 4874940 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2023 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים. ü במהלך שנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 94-96 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2222 : פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 - פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 8079 180000 0 188079 0 180000 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 34862968 32843480 0 604751 604751 33448231 1414737 3000000 2637032 1414737 0 0 3000000 3000000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 15081894 14325698 0 649491 649491 14975189 306705 400000 318106 106705 200000 200000 0 400000 0 400000 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5510000 5460000 50000 4810000 4594915 0 214530 214530 4809445 200555 500000 0 555 200000 200000 0 500000 0 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9858000 9608000 250000 9108000 8981157 0 124521 124521 9105678 252322 500000 0 2322 250000 250000 0 500000 0 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3161603 3421663 -260060 3576663 3111033 0 23384 23384 3134417 24551 2635 442246 0 417695 -417695 -417695 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. 742000 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדכון 8000000 8000000 0 8000000 2172946 0 1217798 1217798 3390744 1051891 3557365 4609256 0 3557365 -3557365 -3557365 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 10 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 4000000 4000000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 742000 10 סה"כ 137119603 129079663 8039940 105454525 88931150 0 2834475 2834475 91765625 10183840 8580000 26590138 13688900 450000 200000 650000 4155060 4424940 -417695 4842635 0 0 0 0 91765625 10183840 13688900 איכות הסביבה 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2905000 2805000 100000 2755000 2582388 0 106673 106673 2689061 5939 210000 0 65939 0 60000 150000 0 150000 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית 746000 2 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 883000 0 883000 842424 0 16672 16672 859096 23904 0 23904 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 3 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 716500 666500 50000 616500 525252 0 72515 72515 597767 18733 100000 0 18733 0 0 100000 153304 -53304 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 4 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 940000 872000 68000 840000 709989 0 102262 102262 812251 27749 100000 0 27749 0 0 100000 0 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 5 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 0 95338 104662 0 130000 104662 0 0 0 0 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 6 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 7 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 10000 90000 0 100000 0 90000 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 8 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 100000 0 100000 0 0 1000 1000 1000 9000 90000 0 99000 0 90000 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 9 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 100000 0 100000 0 100000 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 9 סה"כ איכות הסביבה 6187000 5869000 318000 5607000 4866690 0 299122 299122 5165812 201188 690000 130000 441188 0 0 0 240000 450000 0 403304 0 0 0 46696 19 סה"כ מינהל כללי 143306603 134948663 8357940 111061525 93797840 0 3133597 3133597 96931437 10385028 9270000 26720138 14130088 450000 200000 650000 4395060 4874940 -417695 5245939 0 0 0 46696 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 8079 180000 0 188079 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 34862968 32843480 0 604751 604751 33448231 1414737 3000000 2637032 1414737 0 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 0 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 15081894 14325698 0 649491 649491 14975189 306705 400000 318106 106705 0 200000 200000 0 400000 0 400000 0 0 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5510000 5460000 50000 4810000 4594915 0 214530 214530 4809445 200555 500000 0 555 200000 0 200000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9858000 9608000 250000 9108000 8981157 0 124521 124521 9105678 252322 500000 0 2322 250000 0 250000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 0 16075000 6925000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3161603 3421663 -260060 3576663 3111033 0 23384 23384 3134417 24551 0 2635 442246 0 0 0 417695 -417695 -417695 0 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. 742000 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדכון 8000000 8000000 0 8000000 2172946 0 1217798 1217798 3390744 1051891 0 3557365 4609256 0 0 0 3557365 -3557365 0 -3557365 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 10 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 0 8000000 0 0 0 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 742000 10 סה"כ 137119603 129079663 8039940 105454525 88931150 0 2834475 2834475 91765625 10183840 8580000 26590138 13688900 450000 200000 650000 4155060 4424940 -417695 4842635 0 0 0 0 91765625 10183840 13688900 איכות הסביבה 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2905000 2805000 100000 2755000 2582388 0 106673 106673 2689061 5939 210000 0 65939 0 0 0 60000 150000 0 150000 0 0 0 0 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית 746000 2 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 883000 0 883000 842424 0 16672 16672 859096 23904 0 0 23904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 3 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 716500 666500 50000 616500 525252 0 72515 72515 597767 18733 100000 0 18733 0 0 0 0 100000 0 153304 0 0 0 -53304 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 4 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 940000 872000 68000 840000 709989 0 102262 102262 812251 27749 100000 0 27749 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 5 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 0 0 95338 104662 0 130000 104662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 6 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 0 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 7 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 10000 90000 0 100000 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 8 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 100000 0 100000 0 0 1000 1000 1000 9000 90000 0 99000 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 9 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 9 סה"כ איכות הסביבה 6187000 5869000 318000 5607000 4866690 0 299122 299122 5165812 201188 690000 130000 441188 0 0 0 240000 450000 0 403304 0 0 0 46696 19 סה"כ מינהל כללי 143306603 134948663 8357940 111061525 93797840 0 3133597 3133597 96931437 10385028 9270000 26720138 14130088 450000 200000 650000 4395060 4874940 -417695 5245939 0 0 0 46696 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2022 ריכוז 98 מינהל הנדסה 105 - 99 החברה לפיתוח הרצליה 115 - 106 מינהל תפעול 124 - 116 אגף חינוך 126 - 125 אגף ת.נ.ו.ס 127 החברה לפיתוח התיירות 128 אגף תקשוב ומערכות מידע 129 אגף נכסים וביטוח 130 מינהל כללי 131 תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2022 138 - 132 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 19570000 9580000 8005774 0 0 0 0 1574226 500000 0 0 -3500000 1250000 300000 630502 -1440000 810000 -1449498 11029498 -1023724 0 0 0 0 -425774 החברה לפיתוח הרצליה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7764336 347501469 184998584 1500000 0 9000000 7100000 144902885 0 20000000 22750482 2485664 40984608 22637026 17387327 11899287 83905023 222049417 125452052 158235217 0 0 9000000 7100000 47714200 מינהל תפעול #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 108034 84296766 22084574 44644649 0 0 0 17567543 4600000 12947800 4670000 7140000 7970000 10425000 5970000 5560000 10341966 69624766 14672000 18244574 39782264 0 0 0 11597928 אגף חינוך #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 270000 6216000 0 4590100 0 0 0 1625900 0 0 0 700000 -200000 326000 1360000 700000 210000 3096000 3120000 0 2430100 0 0 0 665900 אגף ת.נ.ו.ס #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 2970000 210000 2760000 0 0 0 0 279000 735000 415000 0 0 200000 301000 210000 700000 2840000 130000 210000 2630000 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 590000 410000 181067.75 0 0 0 0 228932.25 500000 0 0 -590000 271068 0 0 0 0 181068 228932 181068 0 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 14650000 8900000 3450000 0 0 0 2300000 350000 100000 4530000 0 1650000 0 2300000 2270000 2450000 13650000 1000000 8900000 2450000 0 0 0 2300000 אגף נכסים וביטוח #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15030000 1090000 1090000 0 0 0 0 0 150000 100000 0 -1400000 0 400000 350000 200000 990000 790000 300000 790000 0 0 0 0 0 מינהל כללי #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1044749 8255251 5200000 3055251 0 0 0 0 0 0 100000 4910251 0 0 1000000 1200000 450000 7660251 595000 4450000 3210251 0 0 0 0 סה"כ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 44377119 474969486 230669999.75 60000000 0 9000000 7100000 168199486.25 6379000 33882800 32465482 9745915 51925676 34288026 29298829 20599287 99856989 318442004 156527482 189987135 50502615 0 9000000 7100000 61852254 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3200250 3170250 30000 3100250 2934748 0 13909 13909 2948657 51593 200000 0 151593 0 100000 100000 100000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 50000 50000 50000 50000 50000 2 507 החלפת מדרכות 2315000 1965000 350000 1965000 1653104 0 0 0 1653104 161896 500000 0 311896 0 150000 350000 350000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 0 350000 0 0 3 546 מתחם הגאון מוילנא חתם סופר (*) נסגר 2022 2920000 2920000 0 2920000 2895703 0 18053 18053 2913756 6244 0 6244 0 0 0 0 התב"ר לסגירה. 742000 0 0 0 0 4 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 149112 278238 427350 20310199 309801 1100000 33173000 1109801 0 800000 300000 300000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי. 742000 0 300000 0 0 5 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6200000 5803860 0 36837 36837 5840697 359303 1000000 1100000 359303 0 0 1000000 1000000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 500000 500000 500000 500000 0 6 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 16075000 13753546 0 194828 194828 13948374 1026626 4300000 15500000 2126626 0 1100000 3200000 1200000 2000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס. 732000 1200000 1200000 2000000 1200000 0 7 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 7000000 -2564000 3936000 3713997 0 2399 2399 3716396 719604 0 0 219604 500000 500000 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. 742000 0 0 0 0 8 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל. 742000 0 0 0 0 9 1100 תכנון מתחם הר' 2200 7000000 7000000 0 6500000 5375582 830137 277574 1107711 6483293 166707 300000 50000 16707 150000 150000 0 300000 300000 תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית . 732000 0 300000 0 0 10 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6491771 5523249 0 648499 648499 6171748 20023 600000 208229 320023 0 300000 300000 300000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 300000 300000 0 300000 0 11 1220 תכנונים כלליים 7260000 7000000 260000 6160000 5522194 0 441804 441804 5963998 296002 1000000 0 196002 100000 100000 0 1000000 1000000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה ,אלתרמן. 732000 0 1000000 0 0 12 1363 מתחם יהודה המכבי וזוהר טל (*) נסגר 2022 7400000 7550000 -150000 7550000 7068186 72510 158417 230927 7299113 100887 0 0 250887 0 150000 -150000 -150000 פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. ח-ן סופיים. 742000 -150000 -150000 0 -150000 0 13 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 976000 742521 0 217545 217545 960066 115934 300000 124000 15934 100000 100000 0 300000 300000 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 0 300000 0 0 14 1406 שימור אתרים 1350000 1200000 150000 1200000 913271 1 30747 30748 944019 205981 200000 0 255981 0 50000 150000 150000 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף. 732000 50000 50000 100000 50000 50000 15 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 2777353 197044 622715 819759 3597112 347888 200000 1150000 547888 0 200000 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 0 0 0 0 16 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7330000 5099564 1314720 2925 1317645 6417209 12791 800000 450000 912791 0 900000 -100000 -100000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 -100000 -100000 0 -100000 0 17 1457 ליווי "מהיר לעיר" (*) נסגר 2022 230000 230000 0 230000 171904 0 40358 40358 212262 17738 0 17738 0 0 0 0 העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366. 742000 0 0 0 0 18 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1500000 1277745 0 29681 29681 1307426 142574 400000 350000 192574 0 50000 350000 350000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה. 732000 100000 100000 250000 100000 0 19 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב 960000 960000 0 100000 17284 0 0 0 17284 82716 860000 82716 0 0 0 0 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. 742000 0 0 0 0 20 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1200000 821144 0 116813 116813 937957 12043 200000 1850000 262043 0 250000 -50000 -50000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות. 732000 -50000 -50000 0 -50000 0 21 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 500000 200000 500000 379082 0 95523 95523 474605 25395 200000 0 25395 0 0 200000 200000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 0 200000 0 0 22 1551 צפון הרצליה הר' 2035 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 30546 100000 150000 130546 0 100000 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 0 0 0 0 23 1568 פיתוח פארק שלב ג' 46375301 46375301 0 28625301 27779038 201679 33946 235625 28014663 10638 600000 17750000 610638 0 600000 0 0 עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה. 746000 0 0 0 0 24 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 0 0 376310 23690 50000 550000 73690 0 50000 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 0 0 0 0 25 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 9735645 1089975 252573 1342548 11078193 171807 2100000 20850000 1471807 0 1300000 800000 800000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022: סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בגין. 742000 160000 160000 640000 160000 160000 26 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 100000 50000 111773 0 100000 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 0 0 0 0 27 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 31000000 32000000 -1000000 32000000 30452036 0 4829 4829 30456865 43135 500000 0 1543135 0 1500000 -1000000 -1000000 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. ח-ן סופיים. 742000 -1000000 630502 -369498 -630502 -369498 0 28 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 1000000 1000000 0 300000 0 0 0 0 0 0 100000 900000 300000 0 300000 -200000 -200000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. 732000 -200000 -200000 0 -200000 0 29 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 163894 284310 142597 426907 590801 209199 400000 800000 509199 0 300000 100000 100000 בדיקת התכנות של מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. 732000 0 100000 0 0 30 1674 התחדשות עירונית 1800000 1800000 0 1800000 1565978 104490 88003 192493 1758471 41529 0 41529 0 0 0 0 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660. 732000 0 0 0 0 31 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 39122 1000000 703491 1039122 0 1000000 0 -64226 64226 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 -64226 64226 0 32 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 263559 338676 487992 82008 680000 82008 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 0 0 0 0 33 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 98067 67053 8850 75903 173970 126030 2100000 126030 0 0 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 0 0 0 0 34 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7800000 6005098 0 117421 117421 6122519 77481 1000000 5800000 1677481 0 1600000 -600000 -600000 ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022: תכנון 20 רמזורים חדשים ,יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל. 742000 -600000 -600000 0 -600000 0 35 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 1100000 409839 34632 49469 84101 493940 6060 500000 700000 606060 0 600000 -100000 -100000 הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק , רח' בן גוריון ,תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759. 732000 -100000 -100000 0 -100000 0 36 1759 תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) נסגר 2022 500000 500000 0 500000 478660 0 17152 17152 495812 4188 0 4188 0 0 0 0 תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756. 732000 0 0 0 0 37 1799 תב"ע קרית השחקים 1000000 1000000 0 350000 183189 32175 40338 72513 255702 94298 100000 550000 94298 0 0 100000 100000 תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל . 732000 0 100000 0 0 38 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 180000 0 0 0 200000 200000 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 0 200000 0 0 39 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 650000 56082 244936 157170 402106 458188 11812 300000 280000 191812 0 180000 120000 120000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 0 120000 0 0 40 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 1000000 0 0 129838 129838 129838 70162 200000 59600000 870162 0 800000 -600000 -600000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . תכנון. 742000 -600000 -600000 0 -600000 0 41 2107 פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב (*) נסגר 2022 340000 340000 0 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 340000 0 340000 -340000 -340000 הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות,שביל פינוי אשפה,פיתוח כולל גינון ותאורה.ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים. 742000 -340000 -340000 0 -340000 0 42 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 2160000 23072 0 121399 121399 144471 15529 1500000 5990000 2015529 0 2000000 -500000 -500000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 -500000 -500000 0 -500000 0 43 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 9009 0 27963 27963 36972 13028 150000 2350000 163028 0 150000 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 0 0 0 0 44 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 650000 0 44352 83304 127656 127656 22344 200000 1100000 522344 0 500000 -300000 -300000 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 -300000 -300000 0 -300000 0 45 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 400000 24336 0 176035 176035 200371 49629 100000 400000 199629 0 150000 -50000 -50000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 -50000 -50000 0 -50000 0 46 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 300000 300000 0 300000 75918 0 76900 76900 152818 47182 100000 0 147182 0 100000 0 0 תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 47 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 100000 300000 -200000 300000 38188 0 21242 21242 59430 40570 0 0 240570 0 200000 -200000 -60000 -140000 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 -200000 -200000 0 -60000 -140000 0 48 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 250000 750000 -500000 750000 38624 0 77516 77516 116140 33860 100000 0 633860 0 600000 -500000 -150000 -350000 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 -500000 -500000 0 -150000 -350000 0 49 2141 תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל (*) נסגר 2022 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 100000 100000 ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופולוני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף . 732000 0 100000 0 0 50 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 4000000 4000000 0 3400000 148572 1045967 592307 1638274 1786846 613154 1000000 600000 1613154 0 1000000 0 0 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. 742000 0 0 0 0 51 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 500000 350000 500000 0 0 0 0 0 0 300000 550000 500000 0 500000 -200000 -200000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים. 732000 -200000 -200000 0 -200000 0 52 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 300000 200000 500000 0 500000 -200000 -200000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 -200000 -200000 0 -200000 0 53 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים 220000 220000 0 130000 16642 0 43525 43525 60167 19833 50000 90000 69833 0 50000 0 0 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות. 732000 0 0 0 0 54 2189 צומת כצלנסון - ירושלים (*) נסגר 2022 250000 250000 0 30000 17123 0 0 0 17123 12877 220000 12877 0 0 0 0 ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי.מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 55 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 0 250000 250000 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 56 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 20300000 0 100000 100000 0 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 0 0 0 0 57 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 200000 300000 0 0 0 200000 200000 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 0 200000 0 0 58 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 0 100000 0 0 59 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 50000 0 0 0 0 0 150000 100000 750000 50000 100000 100000 0 100000 100000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 0 100000 0 0 60 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 0 0 0 0 0 0 150000 300000 1250000 0 150000 150000 0 300000 300000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 0 300000 0 0 61 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה (*) עבר לח.לפיתוח 17200000 17200000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 16700000 500000 0 500000 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. אומדן ראשוני. 745000 0 0 0 0 62 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל (*) עבר לח.לפיתוח 20250000 20250000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 19750000 500000 0 500000 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני. 745000 0 0 0 0 63 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 300000 2200000 0 0 0 300000 300000 תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. 732000 0 300000 0 0 64 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0 0 400000 2800000 0 0 0 400000 400000 פיתוח הרחוב. ב - 2022: תכנון. 742000 100000 50000 150000 250000 150000 50000 65 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 750000 750000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 100000 100000 650000 100000 100000 66 20003 פיתוח צומת אל על - נורדאו (*) נסגר 2022 5300000 5300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 5000000 0 0 0 300000 300000 הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני. 742000 0 300000 0 0 67 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית (*) עבר לח.לפיתוח 24750000 24750000 500000 24250000 500000 500000 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נת"ע. 742000 250000 250000 250000 250000 250000 68 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 500000 1185000 500000 500000 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 0 0 500000 0 0 69 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 600000 3400000 600000 600000 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 0 600000 0 0 70 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 700000 700000 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 0 700000 0 0 71 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 450000 1450000 450000 450000 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 0 450000 0 0 72 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 500000 1650000 500000 500000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 150000 150000 350000 150000 150000 72 סה"כ מינהל הנדסה 527779791 483168791 44611000 205226071 168574056 6019848 5752801 11772649 180346705 6759366 29150000 311523720 24879366 1450000 0 1450000 19570000 9580000 8005774 0 0 0 0 1574226 0 500000 0 0 -3500000 1250000 300000 630502 -1440000 810000 -1449498 11029498 -1023724 0 0 0 0 -425774 810000 0 0 0 0 0 180346705 6759366 24879366 תוספות 14670000 הקצאות 10/2022 210000 3010000 הקטנות -5090000 טרם 600000 -4459498 9580000 810000 -1449498 הקצאות 27.10.22 500000 תב"ר 20002 :אין טופס תבר 100000 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 72881330 38500000 61381330 56841407 0 1767404 1767404 58608811 2772519 10000000 40000000 2772519 0 0 10000000 10000000 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 10000000 10000000 0 10000000 10000000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 77090000 75158968 0 93388 93388 75252356 4837644 0 1837644 3000000 3000000 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 0 0 0 0 3 576 בית העלמין החדש 76913000 76913000 0 58113000 54700908 0 3004295 3004295 57705203 407797 18800000 407797 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 0 0 0 0 4 634 מתחם המשתלה תב"ע 1874 (*) נסגר 2022 55650000 56350000 -700000 55950000 55561475 0 0 0 55561475 88525 0 388525 0 300000 -300000 -300000 השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים. 732000 -300000 -300000 0 -300000 0 5 1067 עבודות פיתוח קטנות 4725000 4475000 250000 3975000 3381161 0 318521 318521 3699682 775318 250000 0 275318 500000 500000 0 250000 250000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 0 250000 0 0 6 1207 מתחם זרובבל 50650000 50650000 0 45650000 39408214 0 3859618 3859618 43267832 2382168 5000000 2382168 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 0 0 0 0 7 1238 כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם 40500000 32940000 7560000 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2000000 13000000 7648 0 0 2000000 0 2000000 השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 0 2000000 0 0 8 1298 תכנונים כלליים 5600000 5100000 500000 4800000 4585345 0 9813 9813 4595158 504842 500000 0 204842 300000 300000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 50000 50000 400000 500000 0 500000 400000 9 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105231000 107231000 -2000000 107231000 104424653 0 191551 191551 104616204 614796 0 2614796 0 2000000 -2000000 -2000000 בנין העיריה החדש. 930000 -1000000 -780000 -1780000 -220000 -1780000 -780000 10 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 3200000 3200000 0 660000 539291 0 105607 105607 644898 15102 1000000 1540000 15102 0 0 1000000 1000000 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 1000000 1000000 0 1000000 0 11 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 12508 12508 9811899 1038101 1200000 6450000 1038101 0 0 1200000 1200000 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 0 1200000 0 0 12 1357 ספורטק שלב ג' 25000000 25000000 0 18062000 16695866 0 1054598 1054598 17750464 361536 700000 6188000 311536 50000 50000 0 700000 700000 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 700000 700000 0 700000 700000 13 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29602392 0 110367 110367 29712759 437241 10000000 437241 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות . 747000 0 0 0 0 14 1443 עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 (*) נסגר 2022 78500000 78500000 0 53840000 53697797 0 0 0 53697797 13004005 11798198 142203 12861802 12861802 0 0 0 749000 0 0 0 0 15 1446 מתחם נוריות (*) נסגר 2022 11250000 14250000 -3000000 14250000 9566469 0 377656 377656 9944125 1305875 0 4305875 0 3000000 -3000000 -3000000 המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרונר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך. ח-ן סופיים. 742000 -3000000 -3000000 0 -3000000 0 16 1539 רחוב בר כוכבא (*) נסגר 2022 15150000 16300000 -1150000 15300000 14749061 54264 92533 146797 14895858 254142 0 404142 0 150000 -150000 -150000 פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים. 742000 -150000 -150000 0 -150000 0 17 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 35984164 0 959113 959113 36943277 8556723 4000000 1000000 8556723 0 0 4000000 4000000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 0 4000000 0 0 18 1614 שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) (*) נסגר 2022 7200000 7200000 0 5680000 4993741 0 61352 61352 5055093 624907 0 1520000 624907 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה. 742000 0 0 0 0 19 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 21700000 20717959 0 933879 933879 21651838 2048162 300000 3700000 48162 2000000 2000000 0 300000 300000 טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022: גינת כלבים. 742000 0 300000 0 0 20 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 21200000 18382673 0 676653 676653 19059326 17140674 2000000 21800000 2140674 15000000 15000000 0 2000000 2000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 21 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1550000 211785 590150 145182 735332 947117 602883 1000000 15250000 602883 0 0 1000000 1000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 300000 700000 1000000 0 1000000 700000 22 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2235481 312539 567525 321876 889401 1201940 1033541 181222 2083297 1033541 0 0 181222 0 181222 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי. 732000 181222 181222 0 0 181222 0 0 23 1723 מרכז תחבורה חדש 2378521 2442857 -64336 2442857 1578260 0 94054 94054 1672314 706207 0 770543 0 64336 -64336 0 -64336 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 -64336 -64336 0 0 -64336 0 0 24 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 212004 17401 0 17401 229405 1270595 0 1270595 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 0 0 0 0 25 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 16000000 7600833 0 950121 950121 8550954 9449046 0 7449046 2000000 2000000 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 0 0 0 0 26 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 26500000 21214144 0 52508 52508 21266652 7733348 0 5233348 2500000 2500000 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. 829000 0 0 0 0 27 1834 מתנ"ס נווה ישראל 60000000 60000000 0 19462673 12564840 0 2402402 2402402 14967242 29495431 13037327 2500000 4495431 25000000 25000000 0 13037327 13037327 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה. 824000 3037327 2500000 7500000 13037327 0 13037327 7500000 28 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 70000000 -18500000 20900000 13162880 0 3301140 3301140 16464020 5435980 500000 29100000 4435980 1000000 1000000 0 500000 500000 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 0 500000 0 0 29 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1240000 792387 0 251192 251192 1043579 696421 700000 3560000 196421 500000 500000 0 700000 700000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 50000 150000 500000 700000 0 700000 500000 30 1882 פיתוח מתחם אולפני הרצליה (*) נסגר 2022 14300000 14300000 0 200000 0 0 0 0 0 200000 0 14100000 200000 0 0 0 0 פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון. 742000 0 0 0 0 31 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 18560000 -10760000 7800000 1264688 1828643 133740 1962383 3227071 4572929 0 4572929 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט . 829000 0 0 0 0 32 1904 קו ניקוז שער הים (*) נסגר 2022 4500000 5700000 -1200000 4800000 4325712 0 88853 88853 4414565 85435 0 385435 0 300000 -300000 -300000 עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים. 742000 -300000 -300000 0 -300000 0 33 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 9716000 9716000 0 9716000 8784692 0 530373 530373 9315065 400935 0 400935 0 0 0 0 העבודות:מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות. 829000 0 0 0 0 34 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים 5300000 5300000 0 5300000 4859191 0 106604 106604 4965795 334205 0 0 334205 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. 742000 0 0 0 0 35 1954 חניון המוסכים-תכנון (*) נסגר 2022 2000000 2000000 0 2000000 1675077 0 193587 193587 1868664 131336 0 0 131336 0 0 0 0 המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים. 742000 0 0 0 0 36 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 4420000 3654334 0 370583 370583 4024917 1395083 30000000 24580000 395083 1000000 1000000 0 30000000 0 30000000 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. 810000 675003 12931964 13606967 16393033 0 13606967 0 37 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 127000000 500000 0 0 500000 500000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט. 742000 0 500000 0 0 38 1972 פיתוח חורשת הפרחים (*) נסגר 2022 4420000 4470000 -50000 4470000 4073430 0 256833 256833 4330263 89737 0 139737 0 50000 -50000 -50000 פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים. 746000 -50000 -50000 0 -50000 0 39 1998 פרויקט השכרת אופניים (*) נסגר 2022 4630000 4630000 0 150000 12799 0 0 0 12799 337201 1000000 3280000 137201 200000 200000 0 1000000 1000000 הקמת מע.השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ.להגנת הסביבה. 870000 0 1000000 0 0 40 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 400000 133342 0 0 0 133342 266658 1100000 0 266658 0 0 0 1100000 1100000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר. 742000 1100000 1100000 0 1100000 0 41 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 250000 1000000 1250000 250000 0 0 0 1000000 1000000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 0 1000000 0 0 42 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 20187 258309 44954 303263 323450 1876550 1000000 10500000 1876550 0 0 1000000 1000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 0 1000000 0 0 43 2010 יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל (*) נסגר 2022 8000000 8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל. 742000 0 0 0 0 44 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 4562673 2168048 0 325399 325399 2493447 20069226 8000000 49437327 2069226 18000000 18000000 0 8000000 8000000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 8000000 8000000 0 8000000 8000000 45 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 10500000 1365644 0 134447 134447 1500091 28999909 10000000 13500000 8999909 20000000 20000000 0 10000000 4234031 5765969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ.החינוך. 810000 4234031 4234031 5765969 4234031 4234031 46 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 30000000 7100000 2250000 1850358 0 40333 40333 1890691 1109309 7000000 27100000 359309 750000 750000 0 7000000 7000000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 2500000 4500000 7000000 0 7000000 4500000 47 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 6600000 6600000 0 6600000 2716605 0 151387 151387 2867992 3732008 0 3732008 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 0 0 0 0 48 2021 ביכנ"ס מקדש מלך (*) נסגר 2022 8200000 8200000 0 150000 40865 0 0 0 40865 109135 8050000 109135 0 0 0 0 בניית ביכנ"ס ברח' מקדש מלך. תכנון. 850000 0 0 0 0 49 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 12100000 4292387 0 730999 730999 5023386 8976614 0 7076614 1900000 1900000 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 0 0 0 0 50 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה 7340000 7340000 0 230000 227341 0 2657 2657 229998 2 0 7110000 2 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 0 0 0 0 51 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 10040000 4362205 0 1773811 1773811 6136016 10163984 0 3903984 6260000 6260000 0 0 -2288415 2288415 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן.מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 52 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 0 0 833705 30295 0 5417000 30295 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 0 0 0 0 53 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 850000 31005 0 85995 85995 117000 1483000 9750000 733000 750000 750000 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022: תכנון. 829000 0 0 0 0 54 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 35648 0 0 0 35648 1414352 900000 1414352 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 0 0 0 0 55 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 4200000 4200000 0 1960000 157316 0 0 0 157316 1802684 2240000 1802684 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 0 0 0 0 56 2079 שיפוץ בית הורים 3100000 3100000 0 1700000 762647 0 64605 64605 827252 2272748 0 872748 1400000 1400000 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. 840000 0 0 0 0 57 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 2255166 0 2267861 2267861 4523027 1476973 0 73000000 1476973 0 0 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. 810000 0 0 0 0 58 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 12000000 12000000 0 750000 415222 0 228705 228705 643927 1106073 9250000 1000000 106073 1000000 1000000 0 9250000 7250000 2000000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 1250000 3250000 4750000 9250000 0 7250000 2000000 4750000 59 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 14882 0 202773 202773 217655 1282345 22700000 1282345 0 0 0 0 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה. 840000 0 0 0 0 60 2102 מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות (*) נסגר 2022 1750000 1750000 0 150000 122473 0 0 0 122473 27527 0 1600000 27527 0 0 0 0 הקמת מועדון טלויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות. 820000 0 0 0 0 61 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 2500000 1700000 1000000 317595 0 532970 532970 850565 149435 1500000 1700000 149435 0 0 1500000 0 1500000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 0 1500000 0 0 0 0 62 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 241447 0 528653 528653 770100 3229900 11000000 3229900 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 0 0 0 0 63 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 150000 18976 0 103781 103781 122757 377243 700000 800000 27243 350000 350000 0 700000 700000 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 350000 350000 350000 350000 350000 64 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 100000 0 0 0 0 0 200000 15800000 100000 100000 100000 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 0 0 0 0 65 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 10240000 4960000 100000 0 0 0 0 0 200000 300000 14700000 100000 100000 100000 0 300000 300000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 0 300000 0 0 66 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 2000000 1139002 0 102262 102262 1241264 1858736 0 758736 1100000 1100000 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 0 0 0 0 67 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2020883 0 214849 214849 2235732 364268 0 364268 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 0 0 0 0 68 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 2500000 2500000 0 1100000 110870 0 0 0 110870 989130 0 1400000 989130 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 0 0 0 0 69 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 70 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1000000 252909 0 746171 746171 999080 920 1259000 0 920 0 0 0 1259000 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022: המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 0 1259000 0 0 0 0 71 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 7441 0 0 0 7441 492559 0 492559 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 72 2147 השלמת 6 כיתות בנבון (*) נסגר 2022 5500000 6500000 -1000000 6500000 4570582 0 383745 383745 4954327 545673 0 1545673 0 1000000 -1000000 -1000000 הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם בי"ס נבון. ח-ן סופיים. 810000 -1000000 -1000000 0 -1000000 0 73 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 348809 0 148526 148526 497335 1502665 0 1502665 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 0 0 0 0 74 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 1100000 542641 0 171823 171823 714464 9435536 9000000 4350000 385536 9050000 9050000 0 9000000 9000000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 1500000 1500000 1350000 4350000 4650000 4350000 1350000 75 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 2000000 698439 0 975479 975479 1673918 3326082 0 49000000 326082 3000000 3000000 0 0 0 תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק. 742000 0 0 0 0 76 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1000000 252607 0 146060 146060 398667 651333 7000000 7950000 601333 50000 50000 0 7000000 3405695 3594305 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 281810 281810 6718190 0 281810 0 77 2153 הקמת ארנה 1000000 1000000 0 400000 223094 0 63498 63498 286592 713408 0 113408 600000 600000 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 0 0 0 0 78 2174 גנ"י מתחם זרובבל 9548992 12600000 -3051008 9548992 7323409 0 1809690 1809690 9133099 415893 0 415893 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 79 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1000371 0 801916 801916 1802287 3863049 5000000 10334664 3863049 0 0 0 5000000 1516647 3483353 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 3945297 3945297 1054703 1516647 2428650 1516647 2428650 80 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 500000 59582 0 64438 64438 124020 875980 0 375980 500000 500000 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 0 0 0 0 81 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 2500000 0 300000 27661 0 188002 188002 215663 1784337 500000 84337 1700000 1700000 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 0 0 0 0 82 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 750000 39250000 500000 111410 0 112913 112913 224323 525677 8000000 31250000 275677 250000 250000 0 8000000 4405695 3594305 תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 231587 4405695 4637282 3362718 4405695 231587 4405695 83 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 500000 13500000 500000 0 0 0 0 0 500000 200000 13300000 500000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 200000 200000 0 200000 200000 84 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 500000 200000 0 500000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 0 200000 0 0 85 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2000000 19135000 400000 0 0 0 0 400000 600000 20135000 400000 0 0 0 600000 600000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 100000 500000 600000 0 600000 500000 86 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 4000000 11160000 300000 0 0 0 0 0 300000 400000 14460000 300000 0 0 0 400000 400000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבאי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 200000 100000 100000 400000 0 400000 100000 87 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 9500000 6530000 500000 0 0 0 0 500000 300000 15230000 500000 0 0 0 300000 300000 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 300000 300000 0 300000 300000 88 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 100000 0 0 52188 52188 52188 447812 1000000 78500000 47812 400000 400000 0 1000000 1000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. 810000 150000 850000 1000000 0 1000000 850000 89 2202 בי"ס דמוקרטי 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 100000 900000 900000 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 0 0 0 0 90 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 100000 0 0 0 0 0 1000000 0 100000 900000 900000 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 0 0 0 0 91 2204 בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט (*) נסגר 2022 800000 800000 0 100000 0 0 0 0 0 800000 0 100000 700000 700000 0 0 0 בדיקת היתכנות 6 כיתות בי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות. 810000 0 0 0 0 92 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 150000 1032 0 61020 61020 62052 387948 7000000 8550000 87948 300000 300000 0 7000000 7000000 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. 810000 300000 6700000 7000000 0 7000000 6700000 93 2206 חט"ב באלתרמן 4000000 1000000 3000000 200000 6845 0 117175 117175 124020 875980 900000 2100000 75980 800000 800000 0 900000 900000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. 810000 0 900000 0 0 94 2207 בית כנסת גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 100000 400000 400000 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 0 0 0 0 95 2208 מקווה גליל ים 500000 500000 0 100000 0 0 0 0 0 500000 0 100000 400000 400000 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 0 0 0 0 96 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 500000 46000000 150000 25733 0 48679 48679 74412 425588 1000000 45000000 75588 350000 350000 0 1000000 1000000 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנוון . 810000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 97 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 0 0 0 0 0 0 0 7100000 0 0 0 0 7100000 0 7100000 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול. 870000 7100000 7100000 0 0 7100000 0 0 98 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 1000000 800000 200000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 1000000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 50000 950000 1000000 0 1000000 950000 99 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 500000 500000 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 500000 500000 0 500000 500000 100 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 18500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 18000000 0 0 0 500000 500000 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 50000 150000 300000 500000 0 500000 300000 101 20012 גנ"י יהודה הנשיא (*) נסגר 2022 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 0 0 500000 500000 0 תכנון 3 גנ"י ביהודה הנשיא. 810000 100000 100000 200000 300000 200000 100000 102 20013 גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 150000 150000 350000 150000 0 103 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022: תכנון. 829000 100000 100000 100000 100000 0 104 20015 מועדון קרמבו ים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 500000 0 0 0 1500000 1500000 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 100000 1000000 400000 1500000 0 1500000 400000 105 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 200000 0 0 0 500000 500000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 150000 350000 500000 0 500000 350000 106 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 400000 0 0 0 100000 100000 תכנון ביכנ"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה. 850000 100000 100000 0 100000 0 107 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 150000 150000 0 150000 0 סה"כ 2196063843 2001644187 194419656 917940342 761689266 3316292 36255668 39571960 801261226 247736582 163127549 983938486 116679116 125060000 12861802 137921802 6864336 156263213 93560980 1500000 0 0 7100000 54102233 0 0 0 -2724997 2485664 20613551 550000 7387327 8413032 64805023 101529600 54733613 75763700 0 0 0 7100000 18665900 62376373 0 0 0 0 2428650 801261226 247736582 116679116 מתחם גליל ים 0 108 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 104414485 0 2378300 2378300 106792785 7207215 30000000 7207215 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 0 0 0 0 109 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 96320302 78059808 0 3324726 3324726 81384534 5935768 7000000 5679698 14935768 0 -9000000 -9000000 0 7000000 3320302 3679698 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 7000000 0 0 110 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 0 0 0 111 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19080000 -25504 16080000 12703082 0 1979662 1979662 14682744 4371752 0 1397256 1474496 1500000 2974496 0 0 0 כיתות גן (7) . 810000 0 0 0 0 112 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 45650000 43462587 0 1485767 1485767 44948354 17806856 82850000 38894790 701646 17105210 17105210 0 82850000 63646245 19203755 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 12850000 16000000 513745 10000000 3486255 20000000 62850000 20000000 58000460 4849540 20000000 113 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 29050000 29050000 0 24050000 19323086 0 1960706 1960706 21283792 5952448 1813760 2766208 1186240 2000000 3186240 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . 810000 0 0 0 0 114 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 58500000 50080194 0 2502018 2502018 52582212 20710708 100000000 136707080 5917788 14792920 14792920 0 100000000 25371057 9000000 65628943 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. 810000 20000000 12625479 4371057 21573281 58569817 41430183 25371057 9000000 24198760 0 115 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 113629 113629 7585254 514746 0 514746 0 0 0 0 במקביל,תבר הצטיידות בחינוך . 810000 0 0 0 0 116 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 70359741 56023508 0 2291671 2291671 58315179 13709655 63075166 12044562 1665093 1665093 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 0 0 0 0 117 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 15710000 8681711 0 3583607 3583607 12265318 10156426 2288256 0 3444682 6711744 6711744 0 2288256 0 2288256 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך. 810000 0 2288256 0 0 0 0 118 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 19900000 1000000 0 900000 -900000 -900000 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 -900000 -900000 0 -900000 -900000 119 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 1100000 221274 0 834538 834538 1055812 1044188 32900000 44188 1000000 1000000 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.ב - 2021: תכנון. 810000 0 0 0 0 120 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים 8100000 8100000 0 5811744 5471192 0 146534 146534 5617726 1394018 1088256 194018 0 1200000 1200000 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1020980496 1021006000 -25504 460047787 385912552 0 20601158 20601158 406513710 92269780 192138256 330058750 53534077 42270610 -2634907 39635703 900000 191238256 91437604 0 0 9000000 0 90800652 0 20000000 25475479 0 20371057 22087026 10000000 3486255 19100000 120519817 70718439 82471517 0 0 9000000 0 29048300 19100000 0 0 0 0 0 120 סה"כ החברה לפיתוח 3217044339 3022650187 194394152 1377988129 1147601818 3316292 56856826 60173118 1207774936 340006362 355265805 1313997236 170213193 167330610 10226895 177557505 7764336 347501469 184998584 1500000 0 9000000 7100000 144902885 0 20000000 22750482 2485664 40984608 22637026 17387327 11899287 83905023 222049417 125452052 158235217 0 0 9000000 7100000 47714200 81476373 0 0 0 0 2428650 1207774936 340006362 170213193 7764336 2022-09-01 00:00:00 20000000 2022-10-01 00:00:00 63905023 סה"כ 83905023 - תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2805000 2795000 10000 2655000 2558095 0 81315 81315 2639410 15590 150000 0 15590 0 0 150000 150000 שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל. 746000 60000 40000 100000 50000 100000 0 0 2 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 92400000 89559774 0 638005 638005 90197779 2202221 10000000 11150000 2202221 0 0 10000000 10000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 2000000 1000000 1400000 1600000 2000000 2000000 10000000 0 0 10000000 0 2000000 3 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9500000 9500000 0 9250000 8825451 5068 399022 404090 9229541 20459 200000 50000 20459 0 0 200000 200000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 50000 50000 100000 200000 0 200000 0 4 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 5600000 5200000 400000 4900000 4676568 0 126598 126598 4803166 296834 500000 0 96834 200000 200000 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 500000 500000 0 500000 0 5 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 49000000 0 43072866 40003100 0 3065769 3065769 43068869 3997 4000000 1927134 3997 0 0 4000000 4000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 1000000 1000000 700000 1300000 4000000 0 4000000 0 6 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 2890000 2878272 0 0 0 2878272 11728 1050000 760000 11728 0 0 1050000 850000 200000 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 100000 400000 550000 1050000 0 850000 200000 350000 200000 7 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7170000 7020000 150000 7020000 6344296 0 502097 502097 6846393 173607 150000 0 173607 0 0 150000 150000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 150000 150000 0 150000 0 8 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר 883000 883000 0 883000 825751 0 33345 33345 859096 23904 0 23904 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 0 0 0 0 9 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1700000 1400000 300000 1380000 1187427 0 192573 192573 1380000 20000 300000 0 0 20000 20000 0 300000 300000 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472. 930000 25000 50000 50000 50000 125000 300000 0 300000 0 10 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3000000 2400000 600000 2400000 2117402 0 212772 212772 2330174 69826 600000 0 69826 0 0 600000 600000 סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים. 930000 230000 220000 100000 50000 600000 0 600000 50000 11 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 35374320 32574320 2800000 31874320 27812822 0 2522859 2522859 30335681 1538639 3500000 0 1538639 0 0 3500000 3500000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 500000 500000 750000 1750000 3500000 0 3500000 1750000 12 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 5650000 3136693 554098 1795171 2349269 5485962 164038 2000000 1700000 164038 0 0 2000000 2000000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב - 2022: 1 בספורטק , 2 במתנסים עפ"י החלטה. 810000 2000000 2000000 0 2000000 0 13 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 61500000 55000000 6500000 55000000 47984649 0 3914002 3914002 51898651 3101349 6500000 0 3101349 0 0 6500000 6500000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 1000000 1000000 2000000 2500000 6500000 0 6500000 2500000 14 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1500000 1461344 0 0 0 1461344 38656 500000 500000 38656 0 0 500000 500000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 100000 0 0 100000 400000 100000 0 0 15 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 7510000 6410000 1100000 6010000 5855068 0 45783 45783 5900851 109149 1300000 200000 109149 0 0 1300000 1300000 עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים , חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים. 746000 500000 300000 500000 1300000 0 1300000 500000 16 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 666500 616500 50000 616500 487597 0 48549 48549 536146 80354 50000 0 80354 0 0 0 0 50000 50000 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 0 50000 0 0 17 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 3300000 2730000 2800000 2114380 0 103765 103765 2218145 581855 1230000 2000000 581855 0 0 1230000 1230000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 900000 900000 330000 900000 900000 18 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1300000 2800000 -1500000 800000 603520 0 121579 121579 725099 74901 500000 0 74901 0 0 500000 500000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 200000 300000 500000 0 500000 0 19 1700 רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים (*) נסגר 2022 56971 56971 0 56971 56971 0 0 0 56971 0 0 0 0 0 0 56971 -56971 שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה. 747000 0 0 56971 -56971 0 20 1770 שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב ,גורדון) (*) נסגר 2022 29752105 29752105 0 29752105 29733213 0 11609 11609 29744822 7283 0 7283 0 0 0 934574 775293 -1709867 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 0 0 934574 775293 -1709867 934574 775293 -1709867 21 1794 שיפוץ המקווה העירוני (*) נסגר 2022 970000 970000 0 970000 949009 20093 0 20093 969102 898 0 898 0 0 0 0 עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים. 850000 0 0 0 0 22 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 872000 872000 0 790000 658591 0 15719 15719 674310 115690 82000 0 115690 0 0 82000 0 82000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 50000 50000 32000 0 50000 0 23 1831 פרויקטים סביבתיים (*) נסגר 2022 38025 146059 -108034 146059 38025 0 0 0 38025 0 0 108034 0 108034 -108034 0 -108034 פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה. 870000 -108034 -108034 0 0 -108034 0 -108034 24 1848 פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית 1600000 1300000 300000 1250000 1009266 0 145190 145190 1154456 145544 300000 0 95544 50000 50000 0 300000 300000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 100000 50000 150000 300000 0 300000 150000 25 1849 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט (*) נסגר 2022 1100000 2150000 -1050000 1100000 1094513 0 2040 2040 1096553 3447 0 3447 0 0 0 0 התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. 743000 0 0 0 0 26 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5250000 4906484 0 342952 342952 5249436 564 500000 8850000 564 0 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 100000 400000 500000 0 500000 0 27 1866 פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" (*) נסגר 2022 205000 205000 0 205000 201952 0 0 0 201952 3048 0 0 3048 0 0 0 0 הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435. 870000 0 0 0 0 28 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 1030000 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 0 0 0 0 29 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1377669 332775 0 332775 1710444 49556 0 3440000 49556 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר. 810000 0 0 0 0 30 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 1270000 -600000 670000 442405 0 1427 1427 443832 226168 0 0 226168 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 0 0 0 0 31 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 522411 0 50504 50504 572915 27085 0 27085 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. 810000 0 0 0 0 32 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 76800000 76800000 0 33701000 26411312 0 7051589 7051589 33462901 238099 0 43099000 238099 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 0 0 0 0 33 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 7710 7710 103048 96952 0 130000 96952 0 0 0 0 870000 0 0 0 0 34 1923 פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" (*) נסגר 2022 152000 152000 0 152000 138856 13144 0 13144 152000 0 0 0 0 0 0 0 טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים . 747000 0 0 0 0 35 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 106321 844007 75770 919777 1026098 1473902 0 1473902 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. 850000 0 0 0 0 36 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים 1700000 1700000 0 1700000 1500715 199284 0 199284 1699999 1 0 1 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 0 37 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12629000 2502390 42003 8286242 8328245 10830635 1798365 300000 0 1798365 0 0 300000 300000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 0 300000 0 0 38 1968 שדרוג המרחב הציבורי 2170000 2170000 0 2170000 1791791 0 28198 28198 1819989 350011 0 350011 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. 848500 0 0 0 0 39 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 31975060 182915 330025 512940 32488000 12000 0 12000 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י.ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 0 0 0 0 40 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1150000 951066 0 198933 198933 1149999 1 800000 550000 1 0 0 800000 800000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה ,החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר . 742000 400000 200000 200000 800000 0 800000 0 41 1989 פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 (*) נסגר 2022 1070000 1070000 0 570000 542461 0 26086 26086 568547 1453 500000 1453 0 0 0 0 עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. 746000 0 0 0 0 42 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) (*) עבר לח.לפיתוח 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 10101300 764315 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 43 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2272968 161556 0 161556 2434524 476 0 476 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 0 0 0 0 44 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 14500000 4808398 5339146 1541335 6880481 11688879 811121 3750000 15250000 2811121 0 -2000000 -2000000 0 3750000 1750000 0 2000000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס. 810000 900000 2850000 3750000 0 1750000 0 2000000 0 45 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 800000 549548 0 237729 237729 787277 12723 1000000 3200000 12723 0 0 1000000 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 200000 300000 200000 300000 1000000 0 500000 500000 300000 46 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 4950000 4950000 0 3450000 2650756 0 683824 683824 3334580 115420 1000000 500000 115420 0 0 1000000 500000 500000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 200000 600000 200000 1000000 0 500000 500000 0 47 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 35000 34999 0 0 0 34999 1 500000 0 1 0 0 500000 500000 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 100000 250000 150000 500000 0 500000 150000 48 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 1210000 910000 300000 910000 832911 0 30442 30442 863353 46647 300000 0 46647 0 0 300000 300000 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 100000 200000 300000 0 300000 0 49 2043 פיתוח חופי רחצה 9750000 7350000 2400000 6750000 6198991 277159 214042 491201 6690192 59808 3000000 0 59808 0 0 3000000 3000000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 1000000 1700000 300000 3000000 0 3000000 0 50 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 0 0 0 0 51 2045 הסדרת החוף הנפרד (*) נסגר 2022 205000 205000 0 205000 0 184044 0 184044 184044 20956 0 20956 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד. 747000 0 0 0 0 52 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 117000 53000 0 53000 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים.בניית התחנה טרם הסתיימה. 747000 0 0 0 0 53 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2400000 2400000 0 2400000 443126 1724245 13386 1737631 2180757 219243 0 219243 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 0 0 0 0 54 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 0 0 0 0 55 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 270457 0 0 0 270457 29543 0 29543 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 0 56 2074 שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון (*) נסגר 2022 1500000 2000000 -500000 1500000 918775 0 201211 201211 1119986 380014 0 380014 0 0 0 0 עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות. 930000 0 0 0 0 57 2088 שדרוג גן דפנה אילת (*) נסגר 2022 1600000 1600000 0 1600000 1328832 0 0 0 1328832 271168 0 271168 0 0 0 0 הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה. 746000 0 0 0 0 58 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש 1000000 1000000 0 300000 224675 0 15210 15210 239885 60115 0 700000 60115 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 0 0 0 0 59 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 160000 160000 0 160000 40365 0 0 0 40365 119635 0 0 119635 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 0 0 0 0 60 2096 הצטיידות לחמ"ל החדש (*) נסגר 2022 1215000 1215000 0 1215000 559349 0 654072 654072 1213421 1579 0 1579 0 0 0 -167615 167615 עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים. 930000 0 0 0 0 61 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 146923 146923 0 146923 121136 0 25787 25787 146923 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 62 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 2699413 696330 483349 1179679 3879092 140908 0 3480000 140908 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 0 63 2133 רכישת רכבים 5150000 3150000 2000000 3150000 1399843 0 827984 827984 2227827 922173 2000000 0 922173 0 0 2000000 2000000 החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 0 2000000 0 0 64 2136 שילוט חופים 2019 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 65 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 5664 0 34515 34515 40179 9821 0 9821 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 66 2138 אופנוע ים 2019 80000 80000 0 80000 0 0 79750 79750 79750 250 0 250 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 67 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 76878 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 68 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 65899 0 129959 129959 195858 2304142 0 8000000 554142 1750000 1750000 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 0 69 2155 גידור מרחב האירועים בפארק (*) נסגר 2022 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק. 746000 0 0 0 0 70 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 1600000 1600000 0 400000 23556 0 5976 5976 29532 370468 500000 700000 370468 0 0 500000 500000 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 100000 200000 0 300000 200000 300000 0 71 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 0 0 0 150000 500000 4550000 150000 0 0 500000 500000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 250000 -250000 0 500000 0 0 72 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני (*) עבר לח. לפיתוח 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 0 0 0 0 73 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1040000 1040000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט. 746000 0 0 0 0 74 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 100000 100000 400000 100000 0 75 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 270000 1030000 100000 0 0 270000 270000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022. 742000 100000 100000 170000 100000 0 76 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 240000 -140000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה , סגירת אזורים עם בולדרים,שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית. 746000 0 0 0 0 77 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 11500000 4466072 254817 6637456 6892273 11358345 1141655 0 141655 1000000 1000000 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . 810000 0 0 0 0 78 2178 תיכון היובל 2100000 2100000 0 3100000 1415462 159611 311123 470734 1886196 213804 0 1213804 -1000000 -1000000 0 0 -210000 0 210000 בניית 3 כיתות (קרוואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 -210000 0 210000 0 79 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1191759 0 0 0 1191759 67241 0 67241 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 80 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש (*) עבר לח. לפיתוח 2180000 2180000 0 560000 38078 0 5354 5354 43432 516568 0 1620000 516568 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 0 0 0 0 81 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 9100000 1500000 9100000 3736923 4756370 606586 5362956 9099879 121 1500000 0 121 0 0 1500000 1500000 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 1500000 1500000 0 1500000 0 0 82 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחט"ב סמדר 800000 800000 0 800000 0 442254 57166 499420 499420 300580 0 300580 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. 810000 0 0 0 0 83 2212 שדרוג חט"ב זאב (*) נסגר 2022 8000000 8000000 0 1000000 1586 0 300000 300000 301586 698414 0 7000000 698414 0 0 0 0 עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. 810000 0 0 0 0 84 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית 200000 200000 0 200000 26395 0 33474 33474 59869 140131 0 140131 0 0 0 0 עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 0 0 0 0 85 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 243161 0 48330 48330 291491 128509 0 128509 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 0 0 0 0 86 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 2600000 2600000 0 300000 7139 0 0 0 7139 292861 300000 2000000 292861 0 0 300000 300000 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 300000 300000 0 300000 0 0 87 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 0 0 61850 61850 61850 29454 0 29454 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 88 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68711 0 0 0 68711 81289 0 81289 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 0 0 0 0 89 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 0 0 91304 91304 91304 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 90 2228 עבודות תאורה תשתית האשל,שבטי מנשה,יהודה הלוי,שמואל הנגיד,אבן גבירול (*) נסגר 2022 1700000 1700000 0 1700000 806754 0 893179 893179 1699933 67 0 67 0 0 0 0 עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית. 742000 0 0 0 0 91 2229 התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה (*) נסגר 2022 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0 0 תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16,קומה ב'. 930000 0 0 0 0 92 2230 שיפוץ בית הרמלין (*) נסגר 2022 370000 370000 0 370000 220393 0 148297 148297 368690 1310 0 1310 0 0 0 0 אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין. 840000 0 0 0 0 93 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 0 0 18552 18552 18552 251448 0 251448 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 94 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 11249 0 19873 19873 31122 1368878 0 1368878 0 0 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 829000 0 0 0 0 95 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 150000 30000 150000 0 0 4638 4638 4638 145362 30000 0 145362 30000 0 30000 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים. 810000 30000 30000 0 0 30000 0 96 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 600000 0 0 0 0 0 600000 1100000 0 600000 0 1100000 1100000 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי 742000 1100000 1100000 0 1100000 0 0 97 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 3100000 2000000 3100000 561258 0 560353 560353 1121611 1978389 2000000 0 1978389 2000000 2000000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 0 2000000 0 0 0 98 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 4700000 25300000 0 0 0 0 0 0 2000000 1500000 26500000 0 2000000 2000000 0 1500000 1500000 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 750000 750000 750000 750000 0 0 99 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 9000000 4200000 100000 6200000 6900000 0 100000 100000 0 6200000 2800000 3400000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 720000 500000 2300000 0 2800000 3400000 2800000 0 0 100 2241 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה (*) נסגר 2022 600000 600000 0 200000 400000 0 0 200000 200000 0 400000 300000 100000 שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות תתוקצב ע"י אגף הרווחה. 840000 400000 400000 0 300000 100000 0 101 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 100000 100000 0 100000 0 102 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 300000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון: מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה,רכש מכולות לחרום ורכש רחפן. 720000 300000 300000 0 300000 0 103 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 8000000 0 3000000 5000000 0 0 0 3000000 3000000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 1500000 1500000 3000000 0 3000000 0 1500000 0 104 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 180000 180000 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. 747000 0 180000 0 0 105 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 0 200000 0 0 0 106 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי (*) עבר לח.לפיתוח 800000 800000 0 400000 400000 0 0 0 400000 230000 170000 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022. 747000 230000 230000 170000 230000 0 107 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 50000 50000 0 0 50000 0 108 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 50000 50000 0 0 50000 0 109 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 0 0 0 0 0 0 82800 0 0 0 0 82800 0 82800 מימון מ. הפנים. 747000 82800 82800 0 0 82800 0 110 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH (*) עבר לח. לפיתוח 620000 620000 0 620000 0 0 0 0 620000 620000 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 150000 200000 200000 70000 620000 0 620000 0 111 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 2000000 0 1000000 1000000 0 0 0 1000000 1000000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר:רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון . ושכונות נוספות בעיר. 848000 200000 800000 1000000 0 1000000 0 112 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 8700000 8700000 0 0 0 0 0 0 0 6500000 2200000 0 0 0 6500000 3000000 3500000 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 100000 1000000 1000000 4400000 6500000 0 3000000 3500000 0 113 20031 פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב (*) נסגר 2022 200000 200000 200000 0 0 0 0 200000 200000 היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה. 810000 0 200000 0 0 0 114 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 4850000 0 500000 4350000 0 0 0 500000 500000 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. 829000 60000 60000 440000 60000 0 0 115 20033 שיקום אצטדיון גורדון (*) עבר לתנוס 910000 910000 0 910000 0 0 0 0 910000 910000 שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה. 829000 100000 810000 910000 0 910000 0 0 116 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 2000000 2000000 2000000 0 2000000 1000000 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 100000 800000 100000 1000000 1000000 1000000 100000 117 20035 הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה (*) נסגר 2022 3000000 3000000 1000000 2000000 1000000 1000000 הצבת מבנים יבילים , מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה. 828000 100000 100000 900000 100000 0 118 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 7800000 7800000 200000 7600000 200000 200000 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון , פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון. 810000 200000 200000 0 200000 0 119 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2000000 2000000 1500000 500000 1500000 500000 1000000 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס. 826000 300000 200000 1000000 1500000 0 500000 1000000 0 120 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון 550000 550000 550000 0 550000 550000 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. 829000 550000 550000 0 550000 0 121 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול 3200000 3200000 3200000 0 3200000 3200000 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. 720000 1000000 2200000 3200000 0 3200000 0 122 20040 בניית ממ"דים בבתים (*) נסגר 2022 10000000 10000000 1000000 9000000 1000000 1000000 בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 0 1000000 0 0 0 122 סה"כ 806482978 702118212 104364766 518658778 421111924 23248948 45388313 68637261 489749185 31121559 84404800 201207434 28909593 2020000 300000 2320000 108034 84296766 22084574 44644649 0 0 0 17567543 4600000 12947800 4670000 7140000 7970000 10425000 5970000 5560000 10341966 69624766 14672000 18244574 39782264 0 0 0 11597928 2784574 7375293 0 0 0 182099 489749185 31121559 28909593 כולל תבר 2240 1540000 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף חינוך אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 2465000 2100000 365000 1555000 1165623 248387 248387 1414010 440990 510000 100000 140990 300000 300000 0 510000 510000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 300000 210000 510000 0 0 510000 0 0 0 210000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 2530000 -854000 1596000 1093753 0 476554 476554 1570307 105693 0 0 25693 80000 80000 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . 810000 0 0 0 0 3 1977 הצטידות חדשה בי"ס לב טוב (*) נסגר 2022 44100 44100 0 44100 43807 0 0 0 43807 293 0 293 0 0 0 44100 -44100 מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה. 810000 0 0 44100 -44100 44100 -44100 4 1987 נגישות אקוסטית בי"ס (*) נסגר 2021 120000 120000 0 120000 77677 0 0 0 77677 42323 0 42323 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 5 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 700000 900000 -200000 900000 655856 0 0 0 655856 44144 0 244144 0 200000 -200000 -200000 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 -200000 -200000 0 -200000 0 6 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2900000 3670000 -770000 3000000 2361271 0 274260 274260 2635531 264469 0 364469 -100000 -100000 0 0 0 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . 810000 0 0 0 0 7 2070 הצטידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש301/2 (*) נסגר 2022 500000 500000 0 500000 454742 0 9187 9187 463929 36071 0 36071 0 0 0 0 לקראת סגירה. 810000 0 0 0 0 8 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 261240 0 5903 5903 267143 82857 0 82857 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 0 0 0 0 9 2091 מרחבי למידה 1120000 1500000 -380000 80000 0 0 0 0 0 80000 1040000 0 80000 0 0 1040000 0 1040000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 80000 80000 960000 0 80000 0 10 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 3121181 173897 27304 201201 3322382 728338 0 728338 0 0 0 0 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. 810000 0 0 0 0 11 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 22000000 0 0 0 1000000 1000000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 0 1000000 0 0 12 2159 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים (*) נסגר 2022 200000 200000 0 200000 122945 0 53787 53787 176732 23268 0 23268 0 0 0 0 הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות . 810000 0 0 0 0 13 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 180000 30000 0 0 0 0 0 0 0 210000 0 0 0 0 210000 210000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 210000 210000 0 210000 0 14 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 390000 460000 -70000 460000 363521 0 9788 9788 373309 16691 0 86691 0 70000 -70000 0 -70000 מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב . מרחב למידה הנדיב לא לביצוע. 810000 -70000 -70000 0 0 -70000 0 15 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408) 2650000 1210000 1440000 950000 0 0 950000 950000 950000 260000 1440000 0 0 260000 260000 0 1440000 1440000 הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408. 810000 440000 100000 540000 900000 540000 0 16 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 1400000 2300000 -900000 1500000 24336 0 902285 902285 926621 473379 0 573379 -100000 -100000 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 0 0 0 0 17 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 750000 750000 0 680000 57 0 222063 222063 222120 317880 210000 0 457880 -140000 -140000 0 210000 210000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. 810000 0 210000 0 0 18 2224 הצטיידות בי"ס מפתן ארז 230000 230000 0 230000 0 0 0 0 0 230000 0 230000 0 0 0 0 הצטיידות .מימון חלקי מ. הרווחה. 810000 0 0 0 0 19 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 20 20041 שיפוץ פינות חי נוף ים 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 0 100000 שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. 810000 100000 100000 0 100000 0 21 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 650000 650000 0 0 0 650000 0 350000 300000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. 810000 350000 300000 650000 0 350000 300000 0 22 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 850000 450000 0 0 0 850000 0 450000 400000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס. 810000 400000 400000 800000 50000 400000 400000 0 23 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 476000 476000 0 0 0 0 0 0 0 476000 0 0 0 0 476000 476000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. 810000 250000 226000 476000 0 476000 0 23 סה"כ אגף החינוך 46031820 44194820 1837000 16315820 9746009 173897 3179518 3353415 13099424 3246396 6486000 23200000 3216396 300000 0 300000 270000 6216000 0 4590100 0 0 0 1625900 0 0 0 700000 -200000 326000 1360000 700000 210000 3096000 3120000 0 2430100 0 0 0 665900 0 254100 0 0 0 -44100 13099424 3216396 0 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9110365 9110365 0 6690365 5722633 0 682219 682219 6404852 485513 1200000 1020000 285513 200000 200000 0 1200000 1200000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 100000 200000 200000 700000 1200000 0 1200000 700000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 934000 929592 0 0 0 929592 4408 0 1121000 4408 0 0 0 0 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות. 829000 0 0 0 0 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2010000 1910000 100000 1810000 1632556 0 176470 176470 1809026 974 200000 0 974 0 0 200000 200000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 200000 200000 0 200000 0 4 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1185000 995000 190000 975000 789543 185455 185455 974998 2 210000 0 2 0 0 210000 210000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות. 829000 210000 210000 0 210000 0 5 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2600000 2050905 0 341263 341263 2392168 207832 100000 0 207832 0 0 100000 100000 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 100000 100000 0 100000 0 6 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2521000 2206000 315000 2206000 1826000 0 379274 379274 2205274 726 315000 0 726 0 0 315000 315000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל. 829000 205000 110000 315000 0 315000 0 7 2162 שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני (*) נסגר 2022 440000 540000 -100000 440000 0 0 439989 439989 439989 11 0 11 0 0 0 0 שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים. 828000 0 0 0 0 8 20045 הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 370000 370000 0 0 0 0 0 0 0 370000 0 0 0 0 370000 370000 הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס הנגיד, מגרש 406 ו - 408 במתחם גליל ים. 829000 179000 191000 370000 0 370000 0 9 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 235000 235000 0 0 0 0 0 0 0 235000 0 0 0 0 235000 235000 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר 829000 235000 235000 0 235000 0 10 20047 מתקן נינג'ה (*) נסגר 2022 340000 340000 0 0 0 0 0 0 0 340000 0 0 0 0 340000 210000 130000 הקמת מתקן "נינג'ה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח. 829000 210000 0 210000 130000 210000 0 0 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 20966365 19516365 1450000 15655365 12951229 0 2204670 2204670 15155899 699466 2970000 2141000 499466 200000 0 200000 0 2970000 210000 2760000 0 0 0 0 279000 735000 415000 0 0 200000 301000 210000 700000 2840000 130000 210000 2630000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 15155899 699466 499466 0 2970000 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 32 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 2680000 2601552 0 0 2601552 78448 1000000 4813000 78448 0 0 1000000 771067.75 228932.25 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 500000 271068 771068 228932 771068 0 33 1867 תב"ע מרינה 1520000 1520000 0 570000 369131 0 0 0 369131 200869 950000 200869 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 0 34 1979 תב"ע גשר קטן במרינה (*) נסגר 2022 195000 195000 0 195000 70235 0 0 0 70235 124765 0 124765 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . 732000 0 0 0 0 35 1980 תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף (*) נסגר 2022 1150000 1150000 0 1150000 642915 0 0 0 642915 7085 500000 507085 0 500000 -500000 -500000 0 תכנון להסדרת ייעודיי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519. 732000 -500000 -500000 0 -500000 0 36 1981 תכנון תב"ע כיכר דה שליט (*) נסגר 2022 1100000 1100000 0 1100000 1007076 0 0 0 1007076 2924 90000 92924 0 90000 -90000 -90000 0 הכנת תב"ע . איחוד עם תב"ר 1519. 732000 -90000 -90000 0 -90000 0 36 סה"כ החברה לתיירות 12458000 12458000 0 5695000 4690909 0 0 0 4690909 414091 1000000 6353000 1004091 0 0 0 590000 410000 181067.75 0 0 0 0 228932.25 0 3660000 500000 0 0 -590000 271068 0 0 0 0 181068 228932 181068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414091 1004091 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2210000 2150485 0 59482 59482 2209967 33 100000 980000 33 0 0 100000 100000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 100000 100000 0 100000 0 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3023000 2895345 54300 72465 126765 3022110 890 400000 5397000 890 0 0 400000 400000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM. 610000 100000 50000 250000 400000 0 400000 250000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4250000 4217235 0 32765 32765 4250000 0 100000 350000 0 0 0 100000 100000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 50000 50000 100000 0 100000 0 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 28240000 16000000 12240000 10440000 5715227 0 3443356 3443356 9158583 1281417 8900000 8900000 1281417 0 0 8900000 8900000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 3000000 1500000 2200000 2200000 8900000 0 8900000 0 2200000 0 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 15500000 14800000 700000 12200000 8517554 0 3660421 3660421 12177975 22025 1650000 1650000 22025 0 0 1650000 1650000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 722000 300000 1350000 1650000 0 1650000 0 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם 1200000 1000000 200000 200000 27574 0 22561 22561 50135 149865 1000000 0 149865 0 0 1000000 1000000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 0 1000000 0 0 7 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 5580000 2300000 5580000 2975445 0 0 0 2975445 2604555 2300000 0 2604555 0 0 2300000 0 2300000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 2300000 2300000 0 0 2300000 0 8 2170 מיזמים קהילתיים 360000 280000 80000 160000 112689 0 0 0 112689 47311 200000 0 47311 0 0 200000 200000 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 30000 100000 70000 200000 0 200000 0 9 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק 4328000 4328000 0 4328000 3717986 0 13766 13766 3731752 596248 0 596248 0 0 0 0 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 9 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 74318000 58798000 15520000 42391000 30329540 54300 7304816 7359116 37688656 4702344 14650000 17277000 4702344 0 0 0 0 14650000 8900000 3450000 0 0 0 2300000 0 350000 100000 4530000 0 1650000 0 2300000 2270000 2450000 13650000 1000000 8900000 2450000 0 0 0 2300000 2200000 250000 0 0 0 0 37688656 4702344 4702344 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף נכסים וביטוח אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 2993 90000 300000 92993 0 90000 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 0 0 0 0 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 0 0 0 0 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 29545 2200000 12893000 2229545 0 2200000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 0 0 0 0 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 894110 0 0 0 894110 55890 350000 100000 55890 0 0 350000 350000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 50000 300000 350000 0 350000 300000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 7567471 0 0 0 7567471 82354 9600000 43450175 9682354 0 9600000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 0 0 0 0 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 40000 37961 0 0 0 37961 2039 1540000 4204000 2039 0 0 1540000 1540000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 150000 100000 400000 200000 690000 1540000 0 1540000 690000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 2250000 29019 0 12003 12003 41022 8978 800000 1400000 2208978 0 2200000 -1400000 -1400000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 -1400000 -1400000 0 -1400000 0 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 9751 80000 700000 89751 0 80000 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 0 0 0 0 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 2653188 2630028 0 2630028 5283216 16784 700000 0 716784 0 700000 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 0 0 0 0 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 0 0 0 0 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33379 0 0 0 33379 6621 60000 0 66621 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 0 0 0 0 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 600000 500000 100000 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 600000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 300000 300000 300000 300000 0 12 סה"כ אגף נכסים וביטוח 121909000 121809000 100000 57751825 39852303 2630028 12003 2642031 42494334 227491 16120000 63067175 15257491 0 0 0 15030000 1090000 1090000 0 0 0 0 0 0 10982000 150000 100000 0 -1400000 0 400000 350000 200000 990000 790000 300000 790000 0 0 0 0 0 990000 0 0 0 0 0 42494334 227491 16120000 15257491 תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל כללי אומדן 2022 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מקורות מימון - עד 31.12.2022 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021 אומדן לביצוע שנת 2022 אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2021 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2021 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2021 יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 תקציב נדרש 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2022 פברואר 2022 מרץ 2022 אפריל 2022 מאי 2022 יוני 2022 יולי 2022 אוגוסט 2022 עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 188079 0 188079 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 32962968 30523748 0 1854263 1854263 32378011 584957 4000000 3537032 584957 0 0 4000000 3900000 100000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 1600000 1000000 1000000 3600000 400000 3500000 100000 0 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 14131894 13798338 0 239354 239354 14037692 244202 300000 1418106 94202 150000 150000 0 300000 300000 מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים , הסדרי חניה ותכנון תנועתי חדש. 742000 100000 200000 300000 0 300000 0 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5460000 5460000 0 4310000 4216963 0 90239 90239 4307202 302798 500000 350000 2798 300000 300000 0 500000 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 200000 200000 400000 100000 400000 200000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9608000 9108000 500000 8858000 8650105 0 69755 69755 8719860 388140 500000 0 138140 250000 250000 0 500000 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 250000 250000 250000 250000 250000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 0 0 0 0 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 0 0 0 0 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3421663 7874955 -4453292 4466412 2916863.19 56221 161332 217553 3134416.19 287246.81000000006 0 1331995.81 0 1044749 -1044749 -1044749 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. 742000 -889749 -889749 -155000 0 -889749 0 0 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 8000000 10000000 -2000000 4000000 540746 0 1061261 1061261 1602007 2397993 4000000 0 2397993 0 0 4000000 4000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022. 742000 4000000 4000000 0 0 4000000 0 0 9 סה"כ מינהל כללי 129079663 135032955 -5953292 98744274 83548684.19 56221 3476204 3532425 87081109.19 11318415.81 9300000 21380138 11663164.81 700000 0 700000 1044749 8255251 5200000 3055251 0 0 0 0 0 7048000 0 0 100000 4910251 0 0 1000000 1200000 450000 7660251 595000 4450000 3210251 0 0 0 0 450000 0 0 0 0 0 87081109.19 11318415.810000002 11663164.810000002 תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022 עלויות תקציב מימוש מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 מימוש מקורות מימון שוטף ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 אומדן לביצוע 2022 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.21 תקציב מעודכן נדרש 2022 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים הבקשה/תאור מימוש 2/2022 מימוש 3/2022 מימוש 4/2022 מימוש 5/2022 מימוש 7/2022 מימוש נוסף 7/2022 מימוש 8/2022 מימוש 9/2022 מימוש 10/2022 מימוש עד 31.12.2022 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 יתרה למימוש קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים מינהל הנדסה 6/19.6.22 61/12.7.22 1 626 תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים 34775000 34775000 0 16075000 13822188.44 13822188.44 3952811.5600000005 17000000 2252811.5600000005 1700000 3200000 -1500000 500000 -2000000 הקטנת תקציב . מימון מ. הפיס שלא אושר . שינוי מימון מ. הפיס לקע"פ. 500000 500000 -2000000 500000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 2 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2900000 4000000 -1100000 3400000 1261586.11 1261586.11 1638414 -0.11000000010244548 2138413.8899999997 -499999.88999999966 -499999.88999999966 -499999.88999999966 הקטנת היקף .הקטנת תקציב . -500000 -500000 0.11000000033527613 -500000 0 2 סה"כ מינהל הנדסה 37675000 38775000 -1100000 19475000 15083774.549999999 0 0 0 15083774.549999999 5591225.5600000005 16999999.89 4391225.45 1200000.1100000003 3200000 -1999999.8899999997 0.11000000033527613 0 -2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1999999.8899999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 0 0 0 0 2/20.2.22 56/15.3.22 3 2205 תיכון היובל 16000000 16000000 0 450000 118159 11810 11810 129969 7647631 8222400 320031 7327600 7000000 327600 0 327600 תוספת מימון מ. החינוך. קדם מימון. 327600 327600 0 0 327600 0 3/20.3.22 57/12.4.22 4 2097 בי"ס בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 2498655 0 2498655 3791572 72709773 3501345 290227 290227 0 290227 תוספת מימון מ. החינוך. קדם מימון. 290227 290227 0 0 290227 0 3/20.3.22 57/12.4.22 5 1723 מרכז תחבורה חדש 2178521 2378521 -200000 2442857 1592678 0 1592678 585843 0 850179 -264336 -64336 -200000 -200000 הקטנה. ח-ן סופיים. -200000 -200000 0 -200000 0 3/20.3.22 57/12.4.22 6 2206 חט"ב באלתרמן 4000000 4000000 0 1000000 161971 0 161971 2604580 1233449 838029 1766551 900000 866551 0 866551 תוספת מימון מ. החינוך. קדם מימון. 866551 866551 0 0 866551 0 3/20.3.22 57/12.4.22 7 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 2500000 2500000 0 2000000 430550 0 430550 1569450 500000 1569450 0 0 -648188 648188 שינוי מימון מ. החינוך. קדם מימון. 0 0 -648188 648188 0 4/10.4.22 58/17.5.22 8 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 6281000 6281000 0 864000 833705 0 833705 1450000 3997295 30295 1419705 1419705 807448 612257 תוספת. מימון מ. הספורט. 1419705 1419705 0 807448 612257 0 5/26.5.25 60/28.6.22 9 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 6000000 2498655 2498655 21620962 54880383 3501345 18119617 290227 17829390 0 17829390 תוספת. מימון מ. החינוך. 17829390 17829390 0 0 17829390 0 5/26.5.25 60/28.6.22 10 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 500000 119631 119631 1380369 45000000 380369 1000000 1000000 0 -311784 311784 שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון. 0 0 -311784 311784 0 5/26.5.25 60/28.6.22 11 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 1300000 800000 500000 0 1300000 0 0 1300000 400000 900000 0 900000 תוספת. 900000 900000 0 0 900000 0 5/26.5.25 60/28.6.22 12 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 500000 9500000 0 350000 9650000 0 350000 100000 250000 250000 ביכנ"ס באלתרמן. תוספת. עדכון אומדן. 250000 250000 0 250000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 13 2174 גנ"י מתחם זרובבל 10598992 9548992 1050000 9548992 9381168 9381168 1217824 0 167824 1050000 1050000 1050000 תוספת תקציב. הרשאה מ. החינוך שלא התקבלה . 1050000 1050000 0 1050000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 14 1965 ביס יסודי 18 כיתות שטח 304 גליל ים א 35000000 35000000 0 2100000 221274 221274 1878726 32900000 1878726 0 0 -479586 479586 שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון בי"ס יסודי. 0 0 -479586 479586 0 6/19.6.22 61/12.7.22 15 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 3200000 2000000 660000 656231.49 656231.49 2543769 1999999.5099999998 3768.5100000000093 2540000.49 1000000 1540000.4900000002 1540000.4900000002 תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023.הגדלת היקף הפרויקט .. 1540000 1540000 0.4900000002235174 1540000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 16 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 36326565.32 36326565.32 11173434.68 3000000 9173434.68 2000000 4000000 -2000000 -2000000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. 0 -2000000 0 0 6/19.6.22 61/12.7.22 17 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 86218088 85571684.17 85571684.17 100646403.83 123781911.99999999 646403.8299999982 100000000 100000000 0 12925168 -12925168 שינוי מימון סכום שתוקצב ב - 2021. 12925168 12925168 -12925168 12925168 0 7/24.7.22 64/20.9.22 18 20015 מועדון קרמבו ים 2000000 2000000 0 0 0 2000000 0 0 2000000 1500000 500000 500000 תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023. 500000 500000 0 500000 0 7/24.7.22 64/20.9.22 19 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 1000000 150000 850000 0 0 1000000 0 0 1000000 150000 850000 850000 תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023.הגדלת היקף הפרויקט . 850000 850000 0 850000 0 7/24.7.22 64/20.9.22 20 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 310000000 310000000 0 86218088 85571684.17 0 85571684.17 120646403.83 103781911.99999999 646403.8299999982 120000000 100000000 20000000 20000000 תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023.מימון מ.החינוך חט"ב טרם התקבל. 20000000 20000000 0 20000000 0 9/24.8.22 64/20.9.22 21 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471624.5 0 7471624.5 628375.5 0 628375.5 0 0 -817569 817569 שינוי מימון. תקבול מ. החינוך . 0 0 -817569 817569 0 9/24.8.22 64/20.9.22 22 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 3900000 2500000 1400000 1100000 118879 0 118879 3781121 0 981121 2800000 2800000 2800000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. עבודות פיתוח מערך שבילים רחובות העצמאות הרב גורן . 2800000 2800000 0 2800000 0 9/24.8.22 64/20.9.22 23 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1050000 447674 0 447674 4802326 10750000 602326 4200000 7000000 -2800000 -2800000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. 0 -2800000 0 0 11/2.10.22 65/25.10.22 24 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 660000 656231.49 656231.49 4543769 -0.4900000002235174 3768.5100000000093 4540000.49 2540000 2000000.4900000002 2000000.4900000002 הקדמת תקציב מ - 2023. 0 2000000 2000000 0.4900000002235174 2000000 2000000 22 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 1004258513 989158513 15100000 260412025 234677020.14000005 0 11810 11810 234688830.14000005 297162559.84 472407123.02 25723194.859999996 271439364.98 225815891 45623473.980000004 35465489.980000004 900000 9257984 0 327600 956778 1419705 18979390 15515168 0 20000000 4150000 2000000 63348641 -17725167.019999996 40265489 900000 22183152 2000000 0 0 24150000 26150000 מינהל תפעול 1/16.1.21 54/8.2.22 25 20048 הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן 3730000 3730000 0 0 3730000 0 0 3730000 3730000 0 230000 3500000 חדש. הכשרת מבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. 230000 3500000 3730000 0 0 230000 3500000 0 1/16.1.21 54/8.2.22 26 2242 נגישות אקוסטית 2021 120000 90000 30000 90000 9276 9276 9276 110724 0 80724 30000 30000 0 30000 תוספת. מימון מ. החינוך. הנגשת גן פטל. 30000 30000 0 0 30000 0 2/20.2.22 56/15.3.22 27 20049 התאמת מבנה לב העיר ל"מרכז מטרה" 460000 460000 0 0 460000 0 0 460000 460000 240000 220000 חדש. עבודות התאמת מבנה עיריה ל"מרכז מטרה". 460000 460000 0 240000 220000 0 3/20.3.22 57/12.4.22 28 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 12500000 6708562.2 0 6708562.2 9713414.8 15078023 5791437.8 3921977.000000001 3750000 171977.00000000093 9.313225746154785e-10 171977 תוספת. מימון מ. החינוך. קדם מימון. 171977 171977 9.313225746154785e-10 0 171977 0 3/20.3.22 57/12.4.22 29 2043 פיתוח חופי רחצה 10350000 9750000 600000 6750000 6553039.44 0 6553039.44 3796960.56 0 196960.5599999996 3600000.0000000005 3000000 600000.0000000005 4.656612873077393e-10 600000 תוספת . סל עבודות פיתוח חופי רחצה והיערכות לקראת עונת הרחצה. 600000 600000 0 0 600000 0 3/20.3.22 57/12.4.22 30 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 3150000 1839057.99 0 1839057.99 2310942.01 1000000 1310942.01 999999.9999999998 2000000 -1000000.0000000002 -2.3283064365386963e-10 -1000000 הקטנה . עדכון רשימת הרכבים . 0 -1000000.0000000002 0 0 3/20.3.22 57/12.4.22 31 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 730000 300000 430000 0 0 730000 0 0 730000 300000 430000 0 430000 תוספת . סל עבודות פיתוח חופי רחצה והיערכות לקראת עונת הרחצה. 430000 430000 0 0 430000 0 3/20.3.22 57/12.4.22 32 20050 עבודות תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע 2200000 2200000 0 0 1200000 1000000 0 1200000 1200000 1200000 חדש. עבודות תאורה ברחובות לפי רשימה עקב הטמנת ח"ח של קווי חשמל מתחת לקרקע . 1200000 1200000 0 1200000 0 4/10.4.22 58/17.522 33 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5250000 5249430 0 5249430 650570 8700000 570 650000 500000 150000 0 150000 תוספת. עבודות כיבוי אש לצורך רישוי עסק למוזיאון. 150000 150000 0 0 150000 0 4/10.4.22 58/17.5.22 34 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 500000 0 0 500000 -500000 0 -500000 הקטנת תקציב. ראה תב"ר 20051 שדרוג רחוב סוקולוב. -100000 -100000 -400000 0 -100000 0 4/10.4.22 58/17.5.22 35 2178 תיכון היובל 2100000 2100000 0 2100000 1658344 0 1658344 41656 400000 441656 -400000 -400000 -400000 0 הקטנת תקציב. ביצוע מתוכנן ל - 2023. -400000 -400000 0 -400000 0 4/10.4.22 58/17.5.22 36 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 15200000 8700000 6500000 0 0 15200000 0 0 15200000 6500000 8700000 1700000 7000000 תוספת. תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י. 8700000 8700000 0 1700000 7000000 0 4/10.4.22 58/17.5.22 37 20050 עבודות תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע 2200000 2200000 0 0 2200000 0 0 2200000 1200000 1000000 1000000 0 תוספת.עבודות תאורה ברחובות לפי רשימה עקב הטמנת ח"ח של קווי חשמל מתחת לקרקע. 1000000 1000000 0 1000000 0 4/10.4.22 58/17.5.22 38 20051 שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר 2300000 2300000 0 0 1500000 800000 0 1500000 1500000 1500000 0 חדש. עבודות החלפת מדרכות , תאורה ,גינון והשקייה בקטע פינסקר-הנדיב. 1500000 1500000 0 1500000 0 4/10.4.22 58/17.5.22 39 20052 שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותת אלווין 1600000 1600000 0 0 1600000 0 0 1600000 1600000 0 1600000 חדש. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות כולל החלפת מערכות מיזוג. 1600000 1600000 0 0 1600000 0 5/26.5.25 60/28.6.22 40 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 17000000 15200000 1800000 17000000 0 17000000 15200000 1800000 1173000 627000 תוספת. תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י. בי"ס וולפסון, גנ"י עצמון,אגוז וארז. מימון מ. החינוך. 1800000 1800000 0 0 1173000 627000 0 5/26.5.25 60/28.6.22 41 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2270000 1600000 670000 2270000 0 2270000 1600000 670000 670000 תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות כולל החלפת מערכות מיזוג. 670000 670000 0 0 670000 0 5/26.5.25 60/28.6.22 42 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 1600000 1600000 0 1300000 1118840 1118840 481160 181160 300000 300000 0 -49782 49782 שינוי מימון. מ. הפנים שיפוץ מחסן חרום. 0 0 0 -49782 49782 0 5/26.5.25 60/28.6.22 43 20053 שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה 600000 600000 600000 0 600000 600000 600000 חדש.עבודות שדרוג מערך מיזוג אוויר בנין עיריה שער העיר עקב תקלות רבות. 600000 600000 0 0 600000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 44 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 4400000 2600000 1800000 300000 7139 7139 4392861 0 292861 4100000 300000 3800000 3200000 600000 הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. מימון מ. הספורט. 3800000 3800000 0 3200000 600000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 45 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 17850000 17000000 850000 0 17850000 0 0 17850000 17000000 850000 0 850000 הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. שיפוצים שונים כולל יבילים ועבודות במעבדה בתיכון היובל. 850000 850000 0 0 850000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 46 20054 בניית כיתות חינוך מיוחד 3900000 3900000 0 3900000 0 0 3900000 3900000 3000000 900000 חדש. הסבת מבנה גנים ל- 6 כיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. 3900000 3900000 0 3000000 900000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 47 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 49000000 49000000 0 43072866 42093887 42093887 5278979 1627134 978979 4300000 4000000 300000 0 300000 תוספת תקציב 2022. 300000 300000 0 0 300000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 48 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1500000 1461344.32 1461344.32 138656 899999.6799999999 38655.679999999935 100000.32000000007 500000 -399999.67999999993 -399999.67999999993 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. 0 -399999.67999999993 0 0 6/19.6.22 61/12.7.22 49 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 6030000 0 2800000 2174410 2174410 1525590 2330000 625590 900000 1230000 -330000 0 -330000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. 0 -330000 0 0 6/19.6.22 61/12.7.22 50 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12629000 2923218 2923218 9605782 400000 9705782 -100000 300000 -400000 0 -400000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. -100000 -100000 -300000 0 -100000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 51 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 0 100000 1300000 100000 0 270000 -270000 0 -270000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. -100000 -100000 -170000 0 -100000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 52 20031 פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב 200000 200000 0 200000 0 0 200000 -200000 -200000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. 0 -200000 0 0 7/24.7.22 64/20.9.22 53 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 18150000 17850000 300000 0 0 18150000 0 0 18150000 17850000 300000 0 8611 291389 הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. תקבולים מ. החינוך שיפוצי קיץ-מפגעי בטיחות. 300000 300000 0 0 8611 291389 0 7/24.7.22 64/20.9.22 54 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה 1800000 1700000 100000 1400000 1355425.62 0 1355425.62 444574.38 0 44574.37999999989 400000.0000000001 300000 100000.00000000012 1.1641532182693481e-10 100000 תוספת תקציב 2022 23.הגדלת היקף הפרויקט . סל עבודות. 100000 100000 1.1641532182693481e-10 0 100000 0 7/24.7.22 64/20.9.22 55 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2300000 2400000 -100000 2400000 477252.82 0 477252.82 1822747 0.17999999993480742 1922747.18 -100000.17999999993 -100000.17999999993 -100000.17999999993 הקטנת תקציב והיקף פרויקט. -100000 -100000 -0.17999999993480742 -100000 0 7/24.7.22 64/20.9.22 56 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 11260661.33 0 11260661.33 1239339 -0.3300000000745058 1239338.67 0.3300000000745058 0.3300000000745058 70000.33000000007 -70000 שינוי מימון מ. החינוך. הרשאה מבנה יביל תיכון חדש הסבה ליביל תבר 20054. 0 0.3300000000745058 0 70000 -70000 0 7/24.7.22 64/20.9.22 57 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מעש 2470553 2270000 200553 2470553 0 2470553 2270000 200553 0 200553 תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות. מימון קרן שלם. 200553 200553 0 0 200553 0 7/24.7.22 64/20.9.22 58 20054 בניית כיתות חינוך מיוחד 1400000 3900000 -2500000 0 1400000 0 0 1400000 3900000 -2500000 -1600000 -900000 הקטנת תקציב.שינוי תכנון ומיקום נדרש תקציב להסבת כיתות בי"ס בפארק לכיתות ח"מ. -2500000 -2500000 0 -1600000 -900000 0 7/24.7.22 64/20.9.22 59 20055 הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות 2000000 2000000 0 0 2000000 0 0 2000000 2000000 1100000 900000 חדש. הקמת 2 מעונות יום זיסו 12 שכונת יד התשעה. 2000000 2000000 0 1100000 900000 0 9/24.8.22 64/20.9.22 60 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2000000 200000 0 2200000 0 0 2200000 1500000 700000 700000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה. 700000 700000 0 700000 0 9/24.8.22 64/20.9.22 61 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 50000 5150000 150000 -100000 500000 -600000 0 -600000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. -100000 -100000 -500000 0 -100000 0 9/24.8.22 64/20.9.22 62 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מעש 2820553 2470553 350000 0 0 2820553 0 0 2820553 2470553 350000 350000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות. 350000 350000 0 350000 0 38 סה"כ מינהל תפעול 263260106 233039553 30220553 107991866 84880611.72 0 9276 9276 84889887.72 138985061.75 39385156.53 23101978.279999994 115883083.46999998 87440553 28442530.47 11360000.47 11681829 5400701 260000 3960000 2401977 12450000 600000 4270000 0 2950000 4850553 0 31742530 -3299999.5299999993 11890000 14451829 5400701 0 0 0 7800553 אגף חינוך 3/20.3.22 57/12.4.22 63 2091 מרחבי למידה 1360000 1120000 240000 80000 80000 0 80000 1280000 0 0 1280000 1040000 240000 0 240000 תוספת. עיצוב מרחבי למידה שמואל הנגיד, שז"ר, נוף ים. מימון מ. החינוך. 240000 240000 0 0 240000 0 6/19.6.22 61/12.7.22 64 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404,406,408) 2650000 2650000 0 1210000 1035535 1035535 1314465 300000 174465 1140000 1440000 -300000 0 -300000 הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023. 0 -300000 0 0 6/19.6.22 61/12.7.22 65 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 776000 476000 300000 0 776000 0 0 776000 476000 300000 0 300000 תוספת תקציב 2022. 300000 300000 0 0 300000 0 11/2.10.22 65/25.10.22 66 2224 הצטיידות בי"ס מפתן ארז 214423 230000 -15577 230000 90197 0 90197 124226 0 139803 -15577 -15577 0 -1358 -14219 הקטנת תקציב מ. הרווחה תקבול סופי. סגירת תב"ר והחזרת 1,358 ₪ עודפים לקרנות הרשות. 0 -15577 -15577 0 -1358 -14219 0 -1358 -14219 4 סה"כ אגף חינוך 5000423 4476000 524423 1520000 1205732 0 0 0 1205732 3494691 300000 314268 3180423 2956000 224423 0 -1358 225781 0 0 240000 0 0 300000 0 0 0 -15577 524423 -300000 0 298642 225781 0 -1358 -14219 אגף ת.נ.ו.ס 9/24.8.22 64/20.9.22 67 20033 שיקום אצטדיון גורדון 1125000 910000 215000 0 0 1125000 0 0 1125000 910000 215000 215000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2022. שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבי"ס גורדון . 215000 215000 0 215000 0 1 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 1125000 910000 215000 0 0 0 0 0 0 1125000 0 0 1125000 910000 215000 215000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215000 0 0 215000 0 215000 0 0 0 0 0 אגף תיקשוב ומערכות מידע 9/24.8.22 64/20.9.22 68 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 15500000 15500000 0 12200000 10671633.78 0 10671633.78 4178366 650000.2200000007 1528366.2200000007 2649999.7799999993 1650000 999999.7799999993 -0.22000000067055225 1000000 תוספת תקציב 2022. מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 1000000 1000000 -0.22000000067055225 0 1000000 0 1 סה"כ אגף תיקשוב ומערכות מידע 15500000 15500000 0 12200000 10671633.78 0 0 0 10671633.78 4178366 650000.2200000007 1528366.2200000007 2649999.7799999993 1650000 999999.7799999993 -0.22000000067055225 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 1000000 -0.22000000067055225 0 1000000 0 0 0 0 אגף נכסים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ אגף נכסים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מינהל כללי 5/26.5.25 60/28.6.22 69 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 14281894 14058544 0 14058544 1223350 718106 223350 1000000 300000 700000 200000 500000 500000 200000 700000 0 200000 500000 0 1 סה"כ מינהל כללי 16000000 16000000 0 14281894 14058544 0 0 0 14058544 1223350 718106 223350 1000000 300000 700000 200000 500000 0 תוספת. 0 0 0 0 0 500000 0 200000 0 0 700000 0 200000 500000 0 0 0 0 סה"כ מצטבר 69 סה"כ 1342819042 1297859066 44959976 415880785 360577316.19000006 0 21086 21086 360598402.19000006 451760254.15 530460385.65999997 55282382.80999999 396477871.34000003 322272444 74205427.34 47240490.34 14080471 12884466 260000 4287600 3598755 13869705 19579390 20585168 0 24365000 9000553 1984423 97530594 -23325166.659999996 52570489 17150471 27809634 2000000 -1358 -14219 20585168 33365553 35349976 2 ועדה 1 / 16.1.22 3850000 90000 3760000 90000 0 0 9276 9276 9276 3840724 0 80724 3760000 0 3760000 0 230000 3530000 2 ועדה 2 / 20.2.22 16460000 16000000 460000 450000 118159 0 11810 11810 129969 8107631 8222400 320031 7787600 7000000 787600 240000 220000 327600 10 ועדה 3 / 20.3.22 138968521 135698521 3270000 33922857 19864513.630000003 0 0 0 19864513.630000003 27582762.37 91521245 14058343.37 13524419.000000002 10925664 2598755.000000001 351812.00000000116 30000 2216943 8 ועדה 4 / 10.4.22 44781000 32181000 12600000 8214000 7741479 0 0 0 7741479 22642226 14397295 472521 22169705 8700000 13469705 4607448 8250000 612257 9 ועדה 5 / 26.5.22 174270000 161200000 13070000 22081894 17795670 0 0 0 17795670 46225841 110248489 4286224 41939617 19190227 22749390 138216 3793218 18817956 18 ועדה 6 / 19.6.22 550608992 541808992 8800000 225113946 196936230.85000002 0 0 0 196936230.85000002 167933716.07 185739045.07999998 28177715.149999995 139756000.92000002 133916000 5840000.920000001 18635582.92 1050000 -13845582 10 ועדה 8 / 24.7.22 353620553 352770000 850553 102518088 98665023.94 0 0 0 98665023.94 151173617.21 103781911.84999998 3853064.0599999977 147320553.15 125960000 21360553.15 20820000.15 108611 431942 8 ועדה 9 / 21.7.22 54845553 52680553 2165000 22600000 18709811.28 0 0 0 18709811.28 19585741.5 16550000.22 3890188.7200000007 15695552.78 14030553 1664999.7799999993 447430.77999999933 400000 817569 2 ועדה 11 / 2.10.22 5414423 5430000 -15577 890000 746428.49 0 0 0 746428.49 4667995 -0.4900000002235174 143571.51 4524423.49 2540000 1984423.4900000002 2000000.4900000002 -1358 -14219 69 סה"כ 1342819042 1297859066 44959976 415880785 360577316.19000006 0 21086 21086 360598402.19000006 451760254.15 530460385.65999997 55282382.80999999 396477871.34000003 322262444 74215427.33999999 47240490.34 14080471 12894466 0 פער (טעות תבר 20052) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 -9999.999999985099 0 0 -10000 95546171 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 15,742,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 2153 הקמת ארנה 220000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 1312 השלמת מבנה העיריה החדש 105451000 1827 פארק גליל ים 100000000 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 62000000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 576 בית העלמין החדש 58113000 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 2151 מתחם בזק 54000000 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 1207 מתחם זרובבל 45650000 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 29716000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27236240 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 2205 תיכון היובל 18000000 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 17650000 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 2152 בית ספר בן צבי 16000000