הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-20 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 21 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 22 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 23-24 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 25-30 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 31 תקן משרות - ריכוז אגפי: 32 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 33 ארנונות: 33 אגרות: 33 שרותים מקומיים: 34-36 תברואה: 34 שמירה ובטחון: 34 תכנון ובניין עיר: 35 נכסים צבוריים: 35 הכנסות שונות: 36 פיקוח עירוני: 36 שרותים חקלאיים: 36 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 37-51 חינוך: 37-42 תרבות, נוער, קהילה וספורט: 42-44 בריאות: 44 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 45-50 קליטת עלייה: 50 איכות הסביבה: 51 מפעלים ונכסים: 52 מים: 52 נכסים: 52 חניית מכוניות: 52 מפעל הביוב: 52 תקבולים בלתי רגילים: 53 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 54-65 מינהל כללי: 54-61 מינהל כספי: 62-63 הוצאות מימון: 64 פרעון מלוות (ללא ביוב): 64-65 שרותים מקומיים: 66-85 תברואה: 66-69 שמירה ובטחון: 70-72 תכנון ובניין עיר: 73-74 נכסים צבוריים: 75-79 חגיגות וארועים: 80 שרותים שונים: 81-84 פיקוח עירוני: 84-85 שרותים חקלאיים: 85 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 86-145 חינוך: 86-109 תרבות, נוער, קהילה וספורט: 110-130 בריאות: 131-132 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 132-142 שרותי דת: 143 קליטת עלייה: 143-144 איכות הסביבה: 144-145 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 146-152 מים: 146 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה 146-149 ומחסנים: חניית מכוניות: 149-150 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 150 תשלומים בלתי רגילים: 151-152 נספח - מפתח אגפי : 153-154 נספח - כח אדם: 155-167 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 עצמיים: 927562 877070 872867 856811 846180.6249900002 ייעודיים - משרד החינוך: 260867 242722 233679 221421 214482.30857999995 משרד הרווחה: 74690 72490 70538 70003 69022.36425000033 * משרדי ממשלה אחרים: 8881 14322 9152 6765 14506.301499999594 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 344438 329534 313369 298189 298010.9743299999 סה"כ תקבולים: 1272000 1206604 1186236 1155000 1144191.59932 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, הגנת הסביבה, בטחון לאומי, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 שכר: 603729 532925 557729 529989 467806.20139000006 פעולות: 666061 631696 623647 620151 612023.5991300008 סה"כ: שכר + פעולות 1269790 1164621 1181376 1150140 1079829.800520001 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 אלש"ח פרעון מלוות: 2210 4550 4860 4860 8673.181400000001 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 1272000 1169171 1186236 1155000 1088502.981920001 הועברו מקרנות פיתוח: 24000 0 37433 0 0 55688.61739999894 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 עצמיים: 0.7292154088050314 0.7268913413182784 0.7358291267504948 0.7418277056277056 0.7395445181496616 ייעודיים - משרד החינוך: 0.20508411949685534 0.20116127577896312 0.19699199821957858 0.19170649350649352 0.18745314045957695 משרד הרווחה: 0.0587185534591195 0.06007770569300284 0.059463715483259655 0.06060865800865801 0.06032413128275085 משרדי ממשלה אחרים: 0.00698191823899371 0.011869677209755645 0.007715159546666937 0.005857142857142857 0.012678210108010561 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.2707845911949685 0.27310865868172157 0.2641708732495052 0.2581722943722944 0.26045548185033834 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 שכר: 0.4746297169811321 0.4558144189344416 0.4701669819496289 0.4588649350649351 0.42977025250297496 פעולות: 0.5236328616352202 0.540293934762323 0.52573602554635 0.5369272727272727 0.5622617570146272 סה"כ: שכר + פעולות 0.9982625786163521 0.9961083536967646 0.9959030074959789 0.9957922077922078 0.9920320095176023 פרעון מלוות: 0.0017374213836477987 0.0038916463032353694 0.004096992504021122 0.004207792207792208 0.007967990482397623 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 0.9999999999999999 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2023, תקציב 2023 וביצוע 2022 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 עצמיים: 0.05756895116695371 0.06266132182795325 0.08257480354477242 0.09617494493089063 משרד החינוך: 0.07475630556768653 0.11634763928294789 0.17814931736375494 0.216263484513451 משרד הרווחה: 0.030349013657056112 0.05886189004508213 0.0669542733882833 0.08211303410980508 משרדי ממשלה אחרים: -0.3799050411953637 -0.029611013986013957 0.3127864005912786 -0.3877833023117403 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.045227503080107034 0.09914509731339094 0.15509961802749261 0.15578965094953023 סה"כ תקבולים: 0.05419839483376476 0.07229927265738012 0.10129870129870122 0.11170192191234163 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 שכר: 0.13285922034057318 0.08247733218104125 0.13913496317848106 0.2905536485111364 פעולות: 0.05440116765026226 0.06800962724105153 0.07403035712270079 0.08829300201301726 סה"כ: שכר + פעולות 0.09030319734918058 0.07483984777073505 0.10403081364007849 0.17591679669196214 פרעון מלוות: -0.5142857142857142 -0.5452674897119342 -0.5452674897119342 -0.745191539519743 סה"כ תשלומים: 0.08795035114623961 0.07229927265738012 0.10129870129870122 0.1685774142357701 התקציב הרגיל לשנת 2024 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2024 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2024. ב- 7 באוקטובר 2023 פתח ארגון החמאס במתקפת טרור רצחנית נגד מדינת ישראל ואזרחיה, בתגובה פתח צה"ל במלחמת "חרבות ברזל". מצב המלחמה מתאפיין ברמות גבוהות של חוסר וודאות, אולם ניתן לקבוע כי השפעתו על הכלכלה חורגת מכל ארוע בטחוני שחוותה מדינת ישראל במהלך שני העשורים האחרונים לכל הפחות. מספר נתונים כלכליים שהתעדכנו בעקבות השפעות המלחמה: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2024 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.4%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2024, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 2%. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות גבוהה את השפעות המלחמה על הכנסות 2024. הכנסות עצמיות: בתקציב 2024 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2023 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2024 הינו 2.68%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. הנחות: בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנים 2020-2023 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי. אגרת רשיונות בנייה: הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2024 תעמוד על 11 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 4.3 מלש"ח. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2024 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 8.7 מלש"ח. קנסות חנייה : הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 21 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. אגרות חנייה : הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 22 מלש"ח. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 24 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2024 תוקצבו 43 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מעלויות ביטחון בעקבות המלחמה, הסכמי שכר חדשים, מהתייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 8.9 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2024 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 עומד ע"ס של כ- 1,272 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. השפעת מלחמת חרבות ברזל ניכרת בהוצאות תחת תקציב 2023 שעודכן בעקבות המלחמה ותקציב 2024 שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן, תוך הגדלת הוצאות האבטחה והחירום לתחושת ביטחון תושבי העיר. בנוסף, ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2024. בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2024 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-800 אש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שנערכו בפברואר 2024. שכר : באפריל 2023 חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד. השכר בשנת 2024 קודם לעומת אומדני ביצוע 2023 בשיעור של 4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2023 כ-3.3% ובשנת 2024 צפי של 2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 498 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 276 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 222 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך. על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר. העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת כ - 5.5 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2024 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. תרבות, נוער וספורט : תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2024 בסך של כ- 96 מלש"ח. גם בשנת 2024 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות ככל שניתן. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2024 מראה על כ- 134 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 78 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 56 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 42% שהם 17% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2024 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2024 שוריין סכום של כ- 12.7 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 28408 38369 66777 0.05551841967425735 25311 41466 2 מינהל כספי 21585 25172 46757 0.038873785116271334 1063 45694 4 מינהל הנדסה 27042 6823 33865 0.028155372093216606 837 33028 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 42740 24769 67509 0.056127004714039856 813 66696 * 81 חינוך (כולל בריאות) 331357 137558 468915 0.38985608460329735 61158 407757 82 תרבות, נוער וקהילה 12282 43071 55353 0.04602050233207792 10478 44875 84 רווחה 38253 90313 128566 0.10688981451458691 5278 123288 85 ספורט 10615 24545 35160 0.029232035517421994 6069 29091 3,5,6,9 מינהל תפעול 79888 185951 265839 0.22101863168134087 18875 246964 10 תקשוב ומערכות מידע 4358 14873 19231 0.01598865969953192 867 18364 11 משאבי אנוש 4808 3871 8679 0.007215723442995037 1984 6695 12 דוברות וארועים 2393 3746 6139 0.005103966610962845 3746 2393 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 603729 599061 1202790 0.9999999999999999 136479 1066311 הנחות ארנונה: - 67000 67000 1202790 סה"כ שכר ופעולות: 603729 666061 1269790 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2024 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 661000 0.7126208275026359 0.5196540880503144 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 67000 0.07223236829451832 0.05267295597484277 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 3300 0.00355771366226732 0.0025943396226415093 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1000 0.0010780950491719153 0.0007861635220125787 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 638 0.0006878246413716819 0.0005015723270440251 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 830 0.0008948188908126896 0.0006525157232704403 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0.0010780950491719153 0.0007861635220125787 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 17000 0.01832761583592256 0.013364779874213837 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 5000 0.005390475245859576 0.003930817610062893 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 0.0021561900983438306 0.0015723270440251573 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 11000 0.011859045540891067 0.008647798742138365 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1550 0.0016710473262164685 0.0012185534591194968 280 281000 קנסות פיקוח 1700 0.001832761583592256 0.0013364779874213836 280 282000 קנסות בתי - משפט 700 0.0007546665344203406 0.000550314465408805 490 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות 500 0.0005390475245859576 0.00039308176100628933 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 1150 0.0012398093065477025 0.0009040880503144654 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1113 0.0011999197897283416 0.000875 422 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) 985 0.0010619236234343365 0.0007743710691823899 220 317310 הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים 500 0.0005390475245859576 0.00039308176100628933 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1277 0.0013767273777925357 0.0010039308176100629 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 600 0.0006468570295031491 0.0004716981132075472 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 0.0017195616034292047 0.0012539308176100629 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 1069 0.0011524836075647773 0.0008404088050314465 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 500 0.0005390475245859576 0.00039308176100628933 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 682 0.0007352608235352461 0.0005361635220125787 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 2170 0.002339466256703056 0.0017059748427672957 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1095 0.0011805140788432472 0.0008608490566037735 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 700 0.0007546665344203406 0.000550314465408805 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 700 0.0007546665344203406 0.000550314465408805 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1533 0.001652719710380546 0.0012051886792452831 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 8700 0.009379426927795663 0.006839622641509434 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4300 0.004635808711439236 0.003380503144654088 280 443000 קנסות חנייה 21000 0.02263999603261022 0.01650943396226415 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 8550 0.009217712670419875 0.006721698113207547 220 443200 אגרות חנייה 22000 0.023718091081782133 0.01729559748427673 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1483 0.0015988149579219501 0.0011658805031446542 660 511000 הכנסות מימון 3000 0.0032342851475157457 0.0023584905660377358 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 910 0.0009810664947464429 0.0007154088050314465 662 511001 הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני 9825 0.010592283858114067 0.007724056603773585 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 4800 0.005174856236025193 0.0037735849056603774 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 1025 0.001105047425401213 0.0008058176100628931 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 650 0.0007007617819617449 0.0005110062893081761 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 550 0.0005929522770445533 0.00043238993710691825 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 43000 0.046358087114392356 0.03380503144654088 יתר הכנסות עצמיות: 7882 0.008497545177573035 0.006196540880503145 סה"כ הכנסות עצמיות: 927562 1.0000000000000002 0.7292154088050314 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2024 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 910 111200 ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים 50 0.005629996622002027 3.930817610062893e-05 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 50 0.005629996622002027 3.930817610062893e-05 997 215000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים 197 0.022182186690687986 0.00015487421383647798 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 0.086138948316631 0.0006014150943396226 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך 4500 0.5066996959801824 0.003537735849056604 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 67 0.007544195473482716 5.2672955974842764e-05 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100) 238 0.02679878392072965 0.00018710691823899372 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" 553 0.06226776263934242 0.00043474842767295596 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 477 0.05371016777389934 0.000375 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.013511991892804864 9.433962264150943e-05 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 134 0.015088390946965432 0.00010534591194968553 997 379000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 180 0.020267987839207295 0.00014150943396226416 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה 380 0.04278797432721541 0.0002987421383647799 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 0.01914198851480689 0.00013364779874213835 910 594001 השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל 1000 0.11259993244004053 0.0007861635220125787 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 8881 0.9999999999999999 0.00698191823899371 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 728050 716616 685235 677000 720633.1737299999 12. אגרות ועמלות גבייה 3615 4812 3915 3915 5012.46031 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 731665 721428 689150 680915 725645.6340399999 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3677 3434 3781 3584 1782.72618 22. שמירה ובטחון 0 26 0 0 193.51152 23. תכנון ובניין עיר 37240 32784 35798 35168 30886.96165 24. נכסים צבוריים 1670 1883 2131 1720 1380.414 26. הכנסות שונות 830 829 841 783 955.37334 28. פיקוח עירוני 2650 2500 2300 2300 2046.21245 29. שרותים חקלאיים 73 73 40 40 41.914629999999995 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 46140 41529 44891 43595 37287.113769999996 3. שרותים ממלכתיים 31. חינוך 275519 255480 246262 233508 224426.19641 32. תרבות, נוער, קהילה וספורט 7295 7370 6300 6029 6129.204030000001 33. בריאות 120 120 120 120 150 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 77777 76455 74536 73403 71884.95803999998 36. קליטת עלייה 199 84 200 200 69.80483000000001 37. איכות הסביבה 589 643 708 708 117.655 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 361499 340152 328126 313968 302777.81831 4. מפעלים ונכסים 41. מים 1548 1746 1631 1631 2020.10393 43. נכסים 13150 13050 11840 11840 11624.40918 44. חניית מכוניות 51550 42750 49050 49050 39013.04104 47. מפעל הביוב 1483 1429 2021 2021 2017.9195300000001 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 67731 58975 64542 64542 54675.473679999996 5. תקבולים בלתי רגילים 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 64965 44520 59527 51980 23805.559520000006 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1272000 1206604 1186236 1155000 1144191.5993199998 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 52259 50385 51293 50276 44021.22924000001 62. מינהל כספי 25807 22700 25361 25029 20626.924340000005 63. הוצאות מימון 4205 4105 3880 3880 27817.548639999997 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 2210 3970 4210 4210 6621.526640000001 6. סה"כ - מינהל ומימון: 84481 81160 84744 83395 99087.22886 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 109631 98202 102611 102960 91839.96974000002 72. שמירה ובטחון 13519 11855 12506 12531 10444.00737 73. תכנון ובניין עיר 29113 25877 27983 27542 24497.595650000003 74. נכסים צבוריים 87079 81739 83515 81166 75462.19863 75. חגיגות וארועים 2675 2727 2755 2600 2168.33557 76. שרותים שונים 26151 24248 24271 24284 22573.180640000002 78. פיקוח עירוני 11382 9763 10519 10177 8663.159980000002 79. שרותים חקלאיים 49 49 27 27 27.94309 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 279599 254460 264187 261287 235676.39067 8. שרותים ממלכתיים 81. חינוך 498127 439987 444611 423882 377763.34426999994 82. תרבות, נוער, קהילה וספורט 96329 93995 94974 92336 83262.96262 83. בריאות 3302 3241 3248 3178 2995.5961 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 134029 126397 126472 125154 117950.00953 85. שרותי דת 7263 6919 7319 7082 7170.175 86. קליטת עלייה 441 242 434 439 224.14997 87. איכות הסביבה 2790 2299 2474 2744 1841.1589499999998 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 742281 673080 679532 654815 591207.39644 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 1533 1475 1640 1640 1627.9678000000001 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 25893 24569 24454 23478 21711.40857 94. חניית מכוניות 3756 3346 3547 3544 3042.81498 97. מפעל הביוב 1483 2005 2041 2041 3309.78708 99. תשלומים בלתי רגילים 132974 129076 126091 124800 132839.98752 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 165639 160471 157773 155503 162531.96594999998 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 1272000 1169171 1186236 1155000 1088502.9819200002 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2024 2024 תקב' - תשל' מיסים ואגרות, מינהל ומימון 731665 84481 647184 מיסים ואגרות 731665 0 731665 מינהל כללי 0 52259 -52259 מינהל כספי 0 25807 -25807 הוצאות מימון 0 4205 -4205 פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 0 2210 -2210 שרותים מקומיים 46140 279599 -233459 תברואה 3677 109631 -105954 שמירה ובטחון 0 13519 -13519 תכנון ובניין עיר 37240 29113 8127 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 1670 87079 -85409 חגיגות וארועים 0 2675 -2675 הכנסות שונות / שרותים שונים 830 26151 -25321 פיקוח עירוני 2650 11382 -8732 שרותים חקלאיים 73 49 24 שרותים ממלכתיים 361499 742281 -380782 חינוך 275519 498127 -222608 תרבות, נוער, קהילה וספורט 7295 96329 -89034 בריאות 120 3302 -3182 שרותי חברה, רווחה וקהילה 77777 134029 -56252 שרותי דת 0 7263 -7263 קליטת עלייה 199 441 -242 איכות הסביבה 589 2790 -2201 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 132696 165639 -32943 מים 1548 1533 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 13150 25893 -12743 חניית מכוניות 51550 3756 47794 מפעל הביוב 1483 1483 0 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 64965 132974 -68009 :סה"כ 1272000 1272000 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2024 סופי 2023 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 720 700 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 761 641 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 320 320 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 50 50 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 125 128 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 108 111 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 377 387 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 49 50 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 3102 2970 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 205 200 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1370 1370 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 49 27 חינוך קדם יסודי - גנ"י 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 1218 230 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) 8 0 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 4897 5668 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 477 339 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכזי למידה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 658 675 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 80 82 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 127 130 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 205 40 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 107 107 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה 62 62 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה 78 78 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) 137 110 חטיבות הביניים 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה 22 22 חטיבות הביניים 875 814000 (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה 104 21 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 2032 1908 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) 322 330 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 262 262 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) 49 61 חינוך על-יסודי 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) 16 16 חינוך על-יסודי 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) 8 20 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2250 2124 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 44 44 מרכז המדעים 870 817210 מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) 229 0 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 65 67 פעולות תרבות 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע 0 489 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 163 167 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 169 173 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה (נינ"א) 1253 1285 החברה למרכזים קהילתיים 871 824100 הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781) 91 0 החברה למרכזים קהילתיים 872 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782) 173 0 החברה למרכזים קהילתיים 873 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783) 138 0 החברה למרכזים קהילתיים 874 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784) 173 0 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 55 56 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 772 759 החברה למרכזים קהילתיים 877 824100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) 1520 0 החברה למרכזים קהילתיים 878 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788) 138 0 החברה למרכזים קהילתיים 879 824100 הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789) 68 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1128 1157 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 871 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781) 55 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 872 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782) 30 0 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 873 824200 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780) 208 0 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה 1576 1616 מתנ"ס נוה-ישראל 871 824300 הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780) 58 0 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז 975 1000 מרכז קהילתי יבור 871 824510 הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780) 58 0 מרכז קהילתי יצחק נבון 870 824520 הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון 0 128 מרכז קהילתי יצחק נבון 871 824520 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781) 125 0 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 504 517 מועדון בנחלת עדה 871 824530 הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780) 58 0 מועדון גליל ים 871 824540 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781) 330 0 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז 634 650 מרכז קהילתי בנוף-ים 871 824570 הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780) 58 0 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751 ) 1888 1821 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 27 28 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 2236 1873 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 703 621 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 1720 1764 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 171 175 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1202 1233 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 472 484 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית 3958 4059 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 742 761 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2201 2257 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1458 1495 תאגיד התרבות העירוני 872 826401 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן 292 300 תאגיד התרבות העירוני 873 826401 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים 610 0 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 175 180 מינהל נוער 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" 175 180 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1950 2000 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי 207 187 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 122 125 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 146 150 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים 6727 6405 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 855 877 בני הרצליה 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער 5489 6030 בני הרצליה 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 118 140 בני הרצליה 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1000 1500 בני הרצליה 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2632 2700 בני הרצליה 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 127 130 בני הרצליה 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן 127 130 בני הרצליה 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים 166 170 בני הרצליה 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה 68 70 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 191 196 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 175 179 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה 150 60 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש 104 107 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 566 581 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 78 80 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 720 738 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 266 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5311 5311 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים 1119 1148 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 58 60 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה 66 68 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 78079 74301 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2024 731. סה"כ - משרד מהנדסת העיר: 4417 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 11527 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 2029 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 6668 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 3571 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 901 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 1951 744. שכר - תנועה ורמזורים: 1319 תקורה: 4857.45 סה"כ תשלומים : 37240.45 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2024 23. הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 20 23. קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 5000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2000 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 23. אגרת רשיונות בניה 11000 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 17000.449999999997 סה"כ תקבולים : 37240.45 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 98.27 1 99.27 0.0407159644150592 2 מינהל כספי 104.58 0 104.58 0.04289388091595539 4 מהנדסת העיר 78.75 9 87.75 0.03599099302328443 עובדים מושאלים לתאגיד המים 10 0 10 0.00410153766647116 81 חינוך 396.1700000000001 1142.86 1539.03 0.6312389514829109 82 תרבות, נוער וקהילה 54.870000000000005 4.9 59.77 0.024514890632498124 84 רווחה 29.60000000000001 112.27999999999999 141.88 0.058192616411892814 85 ספורט 49.93 0 49.93 0.0204789775686905 3,5,6,9 מינהל תפעול 264.15 35.5 299.65 0.1229025761758083 10 מיחשוב ומערכות מידע 17 0 17 0.006972614033000972 11 משאבי אנוש 21.25 0 21.25 0.008715767541251215 12 דוברות וארועים 8 0 8 0.003281230133176928 סה"כ המשרות בתקן: 1132.5700000000002 1305.54 2438.11 1 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 425 סה"כ כללי: 2867.11 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 239000 228500 232000 232000 224548.26945 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 20000 24100 15000 15000 23783.76094 2 910 111200 ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים 50 50 0 0 0 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 362000 350400 338901 333000 342834.86071 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 40000 45100 30000 30000 47003.738560000005 2 996 112000 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה 0 1326 1167 0 8865.659529999999 סה"כ גביית ארנונה: 661050 649476 617068 610000 647036.2891899999 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1700 1700 1650 1650 1487.2611499999998 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 65000 65200 65000 65000 62956.130979999994 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 300 240 350 350 287.83288 2 106 117000 ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה 0 0 1167 0 8865.659529999999 סה"כ הנחות בארנונה: 67000 67140 68167 67000 73596.88454 11. סה"כ - ארנונות: 728050 716616 685235 677000 720633.1737299999 12. אגרות ועמלות גבייה 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 300 400 400 449.12622 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 3300 4500 3500 3500 4558.24013 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 15 12 15 15 5.09396 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 3615 4812 3915 3915 5012.46031 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 731665 721428 689150 680915 725645.6340399999 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 5 5 0 0 -1.17 3 491 212000 הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים 148 114 114 114 0 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1000 1000 1050 1050 160.55639000000002 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 638 611 632 632 145.40059 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר 0 0 80 80 27.26884 3 224 212100 הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור 0 15 122 122 0 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 69 69 66 66 16.436529999999998 9 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 50 50 0 0 8.1 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 270 270 250 250 155.88170000000002 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 470 470 450 450 480.85893 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 830 830 640 640 384.908 3 221 214300 (אגרת פיקוח על כלבים (כלבייה 0 0 180 180 404.4852 3 997 215000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים 197 0 197 0 0 21. סה"כ - תברואה: 3677 3434 3781 3584 1782.72618 22. שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 26 0 0 33.817519999999995 7 910 229999 סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים 0 0 0 0 159.694 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 26 0 0 193.51152 23. תכנון ובניין עיר 4 280 230000 הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 20 50 15 15 17 4 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 42 1000 1000 0 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 450 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 17000 10157 16163 15533 9755.151810000001 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 5000 5000 5000 5000 4911.7154 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 2000 2400 2400 2273.853 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 3020 0 0 0 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 5 5 25 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 765 765 765 526.9111 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 11000 11300 10000 10000 12927.33034 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 37240 32784 35798 35168 30886.96165 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 0 50 50 0 0 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 0 50 50 0 0 2472. חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1550 1300 1550 1550 1380.414 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 120 120 170 170 0 6 997 247200 הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור אירוע זיהום חופים 0 203 0 0 0 6 997 247201 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט חוף נקי 0 210 361 0 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 1670 1833 2081 1720 1380.414 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 1670 1883 2131 1720 1380.414 26. הכנסות שונות 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 266 263 260 260 252.448 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 206 203 203 203 195.418 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 50 37 60 60 51.89 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 90 80 90 90 202.05 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 55 55 30 155.51 1 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 23 23 23 0 24 1 420 269100 הכנסות ממשתתפים - מנהל נשים 10 38 10 0 0 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 50 25 50 50 16.62734 1 421 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות 105 105 90 90 57.43 26. סה"כ - הכנסות שונות: 830 829 841 783 955.37334 28. פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1700 1700 1500 1500 1352.15327 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781) 100 0 200 200 0 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 700 650 600 600 694.0591800000001 1 490 282000 השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני 150 150 0 0 0 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2650 2500 2300 2300 2046.21245 29. שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 73 73 40 40 41.914629999999995 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 73 73 40 40 41.914629999999995 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 46140 41529 44891 43595 37287.113769999996 3. שרותים ממלכתיים 31. חינוך 311. מינהל חינוך 81 490 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות 500 0 0 0 0 81 491 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109) 100 0 0 0 0 81 920 311000 השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי 1024 989 989 989 550.729 81 921 311000 הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786) 9353 8410 10330 0 2158.658 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 1150 1150 700 700 921.8546899999999 312. סה"כ - מינהל חינוך: 12127 10549 12019 1689 3631.24169 312. חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות - הכנסות מהורים 248 231 231 231 267.889 81 921 312000 השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870) 2036 992 620 320 0 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 58 57 57 57 55.792989999999996 81 923 312000 סל תרבות - השתתפות משרד החינוך 52 52 52 52 49.368 81 970 312000 נאמן קורונה בגני ילדים - משרד הביטחון 0 0 0 0 66 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 13529 12731 13169 10128 9747.76958 81 921 312200 השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760) 0 0 0 11581 11557.75419 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 34188 34591 27581 26729 25142.38124 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 3420 3077 3383 3115 2732.61611 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2075 1994 2623 2494 1663.92997 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 33.817519999999995 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 55606 53725 47716 54707 51317.3186 3132. חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 318.65520000000004 81 491 313200 החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 0 102 102 102 0 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 10644 10607 10320 9274 8761.67954 81 921 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי (הוצאות בסעיף 8132/877) 0 0 0 0 968.91269 85 922 313200 השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 4 0 0 0 0 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2281 2198 2401 2401 1466.0418300000001 81 924 313200 משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876) 0 0 0 0 262.31311999999997 81 970 313200 נאמן קורונה בבי"ס יסודיים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/111) 0 0 0 0 747.222 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 13129 13107 13023 11977 12524.824379999998 31322. בית הספר הימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 265 270 229 215 212.24802 31322. סה"כ - בית הספר הימי 265 270 229 215 212.24802 3133. חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 37921 31559 29171 24247 21883.22207 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 2470 2458 2463 2463 1854.3115500000001 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 40391 34017 31634 26710 23737.53362 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 305 305 305 305 47.63968 81 922 313600 השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) 115 115 115 115 53.5439 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 420 420 420 420 101.18358 3138. בית הספר של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 2353 2353 2353 2168 2026.8904 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 2353 2353 2353 2168 2026.8904 314. חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 146 146 146 146 106.92855 81 422 314000 השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521) 25 25 25 25 22.4 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 200 200 260 260 141.1745 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 8712 8517 8468 7425 7261.8856399999995 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 3277 3178 2935 2516 2401.61747 85 922 314000 השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בחט"ב 69 69 55 55 50.752 81 924 314000 השתתתפות משר"ח לקויות למידה - כנפיים 0 0 0 0 60.24 81 926 314001 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786) 167 111 210 190 49.792970000000004 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 12596 12246 12099 10617 10094.791130000001 3141. אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 575 567 567 536 504.81001000000003 3141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 575 567 567 536 504.81001000000003 315. חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 217.26391 81 491 315200 גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים 492 164 164 0 0 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 86947 81180 79180 79180 79888.98393 85 922 315200 השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בתיכונים 25 25 31 31 27.337 81 926 315200 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786) 2440 1437 2114 1682 219.38445000000002 81 491 315210 גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים 36 12 12 0 0 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 11922 11771 11971 11421 11895.94629 81 926 315210 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786) 437 358 437 383 89.36876 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 5653 5396 5013 5013 4965.15266 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780) 1449 1449 1444 1378 1417.23756 81 926 315900 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786) 123 94 130 130 18.28369 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 109824 102186 100796 99518 98738.95825 317. שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 246 246 238 238 245.88446 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך 4500 4500 3900 3900 2322.9738700000003 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 15.36 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 -9.387 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1113 1533 1533 1533 1404.916 81 422 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) 985 0 0 0 0 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870) 125 127 127 127 106.94503 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 125 125 128.177 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 5435 4898 4848 4926 4513.73987 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104) 220 100 100 100 43.861 81 220 317310 הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים 500 0 350 0 0 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1277 1247 1247 1247 826.76014 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 605 582 567 544 522.1754099999999 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 146 146 146 146 135.733 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 7960 7468 7162 7002 7148.53771 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 450 450 450 311.23615 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 600 600 950 950 614.61591 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 50 50 250 250 40.945 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 149 149 149 204.3092 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1595 1595 1595 1595 1427.09 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 1069 990 990 990 851.67898 81 921 317920 השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים 350 350 150 150 132.103 1 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 67 128 38 38 140 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425) 100 100 100 100 16 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 150 150 75 75 123.435 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 27933 25650 25206 24751 21267.089730000003 318 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 420 318000 הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781) 300 390 200 200 269.307 317. סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים: 300 390 200 200 269.307 31. סה"כ - חינוך: 275519 255480 246262 233508 224426.19641 32. תרבות, נוער, קהילה וספורט 322 פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 500 807 450 450 645.9845 82 421 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות 300 0 0 0 0 82 992 322000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787) 0 155 155 0 228.351 82 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100) 238 112 112 112 53.638 322. סה"כ - פעולות תרבות: 1038 1074 717 562 927.9735000000001 323. מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 10 8 20 20 5.3905 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 60 80 60 60 69.13381 82 421 323400 הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780) 0 0 10 10 0.7675 323. סה"כ - מערכת הספריות: 70 88 90 90 75.29181 326. מוקדי תרבות 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 25 51 45 45 57.925 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 25 51 45 45 57.925 327. תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 69 40 40 26.217 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 271 300 300 236.61622 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 340 340 340 262.83322 3281. מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 45 40 45 45 9.575 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 306 449 250 250 396.794 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" 553 482 576 576 410.933 3281. סה"כ - מינהל נוער: 904 971 871 871 817.3019999999999 329. ספורט 85 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 477 577 350 350 379.479 85 794 329100 הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788) 34 100 100 100 108 85 992 329100 השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי 0 0 0 100 0 85 992 329101 השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק 0 0 0 0 120 85 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 15 12 30 30 29.45 85 992 329200 השתתפות משרד התרבות והספורט במערכת צילום קבוע OTT 0 0 21 0 0 85 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 682 550 440 440 411.3885 85 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 2170 2027 1885 1800 1510.546 85 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 85 80 85 85 203.098 85 420 329290 הכנסות ספורטק 350 397 240 200 209.717 85 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 10 8 10 10 9.7 85 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1095 1095 1076 1006 1006.5 329. סה"כ - ספורט: 4918 4846 4237 4121 3987.8785000000003 32. סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: 7295 7370 6300 6029 6129.204030000001 33. בריאות 331. בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 120 120 120 150 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 120 120 120 150 33. סה"כ - בריאות: 120 120 120 120 150 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 0 4 4 4 13.48542 84 930 341001 השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה 9020 7957 8134 8094 7594.692 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד - 100% 260 249 235 235 264.54 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים - 100% 245 235 150 150 160.822 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 0 90 0 0 0 84 931 341004 השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה (הוצאות בסעיף 841004/840) 0 0 40 0 68.381 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 9525 8535 8563 8483 8101.92042 342. רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 45 45 45 45 45 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 187 187 30 30 6.904 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 230 230 210 190 238.983 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 900 825 940 940 757.457 84 930 342205 דרי רחוב בקהילה 4 0 29 4 0 84 930 342206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב (החל משנת 2022 כולל סעיף 347301/931) 155 155 190 60 46.317 84 930 342208 מרכזי קשר 450 450 300 320 450.145 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 20 20 20 20 20.81 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 550 550 550 550 555.322 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 225 225 255 210 146.825 84 930 342404 השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 14 14 14 14 5.342 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 2780 2701 2583 2383 2273.105 343. שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 405 405 405 405 451.738 84 931 343502 מרכזי קשר - ילדי חוץ 200 200 170 0 142.353 84 930 343503 טיפול בילד בקהילה 900 900 750 476 903.366 84 420 343504 מועדוניות כולל משותפות - צד ג' 70 70 64 64 71.37769999999999 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 750 640 615 585 580.86159 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 450 450 450 400 483.173 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 277 277 330 247 284.961 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 200 200 180 180 177.956 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 3815 3815 4100 4470 4261.556 84 930 343901 ילדים במעונות יום 695 695 750 1540 1221.87325 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 7762 7652 7814 8367 8579.21554 344. שרותים לזקן 84 930 344101 הזדקנות מיטבית 600 600 458 458 349.034 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 700 656 750 585 852.14798 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 3280 3280 3350 3195 3150.204 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 800 800 770 770 880.412 84 930 344402 מועדונים לזקנים 60 50 80 100 86.449 84 420 344403 סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג' 65 65 70 70 73.38210000000001 84 740 344403 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980) 85 113 198 75 75 84 793 344403 מימון ג'וינט - אשל - תוכנית טיפול בזקן 0 180 180 0 0 84 930 344403 סיוע לאזרחים ותיקים 300 330 400 450 291.566 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 180 150 180 80 101.17 84 420 344406 הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון 30 18 20 20 19.405 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 35 19 45 45 36.147 344. סה"כ - שרותים לזקן: 6135 6261 6501 5848 5914.917079999999 345. שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 10 10 7 7 0 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 10 10 9 9 8.772 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 14550 14550 14355 14355 13971.292 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4760 4760 4725 4950 4875.323 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) 8800 8800 8000 7550 7453.69 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 425 425 469 469 444.367 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 632 483 500 407 409.581 84 930 345109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים 75 75 85 85 85.092 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 1440 1440 1440 1360 1386.073 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' 10 8 10 10 14.354 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 65 65 35 35 53.401 84 930 345201 מרכז יום אימוני - מש"ה 9 9 15 15 12.504 84 420 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 120 120 130 120 134.2175 84 930 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה 1315 1315 1300 1343 1332.261 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 30 30 25 25 47.564 84 930 345203 מעשי"ם 495 495 525 443 434.662 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 700 525 525 536 482.311 84 420 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג' 10 10 10 10 14.295 84 930 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום 58 58 58 58 70.223 345. סה"כ - שרותים למפגר: 33514 33188 32223 31787 31229.9825 346. שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 160 160 160 160 149.94 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 37 37 50 30 34.176 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 8775 8775 8175 8325 8388.514 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 52 52 41 41 44.574 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 427 427 465 465 461.278 84 930 346602 תוכניות תעסוקה 195 195 173 173 196.721 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 40 36 54 54 7.956 84 930 346606 מסגרת יום לילד המוגבל 57 57 90 90 60.041 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 108 108 68 68 87.316 84 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 700 680 550 480 474.9925 84 930 346702 מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים 1776 1776 1270 1020 1276.367 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 800 500 600 435 238.963 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 420 247 240 220 122.445 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 175 175 165 165 175.019 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 4 4 8 8 3.437 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 40 41 41 45.378 84 930 346803 שיקום בקהילה - מוגבלויות 127 127 150 150 125.048 84 930 346804 מרכזי יום לנכים קשים 558 558 443 443 426.41 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 2 2 4 4 0 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 154 154 113 113 119.792 346. סה"כ - שרותי שיקום: 14607 14110 12860 12485 12438.3675 347. שרותי תקון 84 930 347101 מסגרות חסות הנוער 545 545 450 308 382.013 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 9 9 25 25 6.235 84 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 0 870 870 870 0 84 930 347102 נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930) 315 254 260 180 184.894 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 347102/930) 0 2 19 19 4.198 84 930 347104 בתים חמים לנערות 0 0 0 80 79.326 84 931 347106 חוץ ביתי נוצץ 112 112 124 124 147.617 84 932 347106 תוכנית "יתד" 365 365 320 320 318.247 84 420 347301 התמכרויות - צד ג' 8 8 4 4 5.1 84 930 347301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 347302/930) 0 20 55 55 54.431 84 931 347301 דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי (החל משנת 2022 בסעיף 342206/930) 0 0 0 130 133.127 84 930 347302 טיפול בהתמכרויות 68 68 20 20 20.192 347. סה"כ - שרותי תקון: 1422 2253 2147 2135 1335.3799999999999 3474. מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1422 1164 1190 1190 1182.923 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 400 400 400 470 442.926 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 38 38 38 38 40.908 84 930 347404 מיתר 0 0 0 0 122.903 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 1860 1602 1628 1698 1789.6599999999999 348. שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 15 15 18 18 6.28 84 930 348201 עבודה קהילתית 38 25 38 38 38.131 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 35 22 28 28 31.214 84 930 348301 פעילות התנדבות בקהילה 23 30 23 23 37.138 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 6 6 8 8 2.501 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 117 98 115 115 115.26400000000001 349. שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 4 4 5.944 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 48 48 98 98 95.935 84 930 349008 תוכניות טיפול בעולים 3 3 0 0 5.267 349. סה"כ - שרותים לעולים: 55 55 102 102 107.146 34. סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה: 77777 76455 74536 73403 71884.95803999998 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 65 65 58.16483 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 65 65 58.16483 369. שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 134 19 135 135 11.64 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 134 19 135 135 11.64 36. סה"כ - קליטת עלייה: 199 84 200 200 69.80483000000001 37. איכות הסביבה 1 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 29 29 29 29 117.655 1 770 379000 השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786) 0 115 180 180 0 1 997 379000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 180 166 166 166 0 1 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה 380 333 333 333 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 589 643 708 708 117.655 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 361499 340152 328126 313968 302777.81831 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2 210 413100 אגרת מים 0 270 0 0 397.16478 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1533 1475 1616 1616 1613.971 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 1 15 15 8.96815 41. סה"כ - מים: 1548 1746 1631 1631 2020.10393 43. נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 8700 8800 7500 7500 8704.7939 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4300 4100 4200 4200 2781.61528 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית) 150 150 140 140 138 43. סה"כ - נכסים: 13150 13050 11840 11840 11624.40918 44. חניית מכוניות 9 280 443000 קנסות חנייה 21000 16000 19600 19600 9554.506449999999 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 8550 6550 7450 7450 7465.663 2 220 443200 אגרות חנייה 22000 20200 22000 22000 21992.87159 44. סה"כ - חניית מכוניות: 51550 42750 49050 49050 39013.04104 47. מפעל הביוב 2 590 471000 מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ 0 0 650 650 751.65476 2 210 472000 אגרת ביוב 0 4 0 0 8.131770000000001 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1483 1425 1371 1371 1258.133 47. סה"כ - מפעל הביוב: 1483 1429 2021 2021 2017.9195300000001 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 67731 58975 64542 64542 54675.473679999996 5. תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 3000 9800 10011 3000 3465.97725 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 35 35 35 35 11.508049999999999 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 910 3316 0 0 1300 2 662 511001 הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני 9825 0 0 0 0 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 4800 27800 4300 4300 11482.384039999999 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 1025 350 350 350 516.46703 7 591 591100 מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה 0 0 2280 2280 3983.51552 7 593 591100 מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות 0 0 0 0 110.23947 7 594 591100 מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה 0 0 615 615 1333.8859 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 650 613 750 750 831.90537 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 170 170 170 170 315.7 7 910 594001 השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל 1000 1886 536 0 0 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 550 550 480 480 453.97689 7 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 43000 0 40000 40000 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 64965 44520 59527 51980 23805.559520000006 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1272000 1206604 1186236 1155000 1144191.5993199998 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4 ש 3473 3343 3343 3298 3213.1319700000004 1 514 611100 מתנות ג 10 10 10 10 10.23965 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 18 18 18 18 14.66073 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 20 21 21 23 17.11619 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4 3521 3392 3392 3349 3255.1485400000006 6112. מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 7.5 7.401 ש 1655 1510 1582 1532 1309.9685900000002 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 5.77374 5 530 611200 אחזקת רכב - מינהלי ק 77 0 0 0 0 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 5 5 5 2.9775300000000002 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 27 27 27 35 14.706700000000001 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 5 5 5 5 3.2043000000000004 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 79 79 79 79 67.53474 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 57 70 70 86 43.368559999999995 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 95 23 23 100 76.0499 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 26 0 0 27 1.755 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 156 127 127 134 107.8463 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 9 6 6 9 0.15 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ק 80 100 100 100 38.93235 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 3 3 4 1.987 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 95 75 80 100 74.62336 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 10 10 10 10 0.0265 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 7.5 7.401 2388 2048 2125 2234 1748.9045700000004 6113. הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 29.5 32.33403333333333 ש 8128 8182 8476 8036 6703.60093 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 1.05 1.0683666666666667 ש 130 75 134 134 61.4303 2 410 611300 שכר דירה (החל משנת 2023 כולל סעיף 616/410 וחלק מסעיף 933/427) ק 395 334 334 334 107.13036 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 77 81 81 81 62.088680000000004 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 86 91 91 91 56.98637 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 33 35 35 35 35.55583 12 522 611300 ספרים, עתונים וניתור תקשורתי ג 61 63 63 76 48.33952 5 530 611300 אחזקת רכב - מינהלי ק 180 130 135 135 138.08046 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 32 32 32 32 33.55317 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 154 162 162 162 160.90295999999998 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 34 36 36 36 30.172549999999998 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 16 16 16 40 38.5178 5 730 611300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 65 60 60 65 29.984939999999998 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 4 0 9 750 611300 אבטחת בניין העירייה בקבלנות ק 954 1006 1036 1013 951.48321 5 751 611300 אחזקת מעלית בקבלנות ק 150 150 150 223 173.767 1 752 611300 ייעוץ חיצוני ג 12 85 85 140 116.661 5 753 611300 נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי ק 0 0 0 23 0 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 28 0 0 30 0 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 60 63 63 103 77.20847 1 781 611300 העסקת עובד מושאל (בני הרצליה) ג 80 320 320 320 311.37 1 782 611300 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2022 בסעיף 616/781) ג 220 216 216 220 0 1 783 611300 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/783) ג 125 95 95 165 0 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 4.6788 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 30.55 33.4024 11027 11239 11627 11503 9141.51235 612. מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3.3277750000000004 ש 1535 1123 1388 1388 978.1649100000001 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.2922 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 380 240 340 340 221.96984 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 0 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3.3277750000000004 1928 1376 1741 1741 1202.42695 6121. נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 4.083333333333333 ש 1174 1125 1084 989 969.42225 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.19405 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 39 89 89 89 31.542900000000003 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 18 18 18 18 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 4 4.083333333333333 1233 1234 1193 1098 1019.0071999999999 613. ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 9.72 11.717850000000004 ש 2361 2350 2377 2237 2007.53363 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 5 0 0 5 0.709 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 5 4 4 4 4.1308 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 9 8 8 9 6.08938 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 33 35 37 45 20.314 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 355 355 355 355 339.578 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) ג 9 9 9 10 9.28258 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 65 73 73 73 53.979099999999995 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 167 117 117 117 74.052 1 782 613001 שאטל קווי החוף ק 993 910 910 940 536.234 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 9.72 11.717850000000004 4002 3861 3890 3795 3051.90249 614. הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 7.728491666666667 ש 2393 2247 2117 2029 1998.2241299999998 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 14 15 15 15 7.866680000000001 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 97 22 22 125 124.99861999999999 5 530 614000 אחזקת רכב - מינהלי ק 70 61 61 61 49.06321 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.3994 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 595 769 769 526 530.49386 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 280 280 280 280 136.9955 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 4 4 5 0.257 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 165 174 174 174 171.11255 12 755 614000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 41 42 0 0 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 73 77 77 77 75.91814 12 784 614000 תיעוד וצילום ג 213 224 224 224 219.15455 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 8 7.728491666666667 3912 3921 3792 3523 3319.4836399999995 615. משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 21.25 20.349275 ש 4808 4500 4500 4185 3826.49773 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 43 45 45 45 38.8611 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 9 8 8 8 5.97244 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 650 765 765 770 559.81436 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523) ק 584 545 545 545 523.43308 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 300 344 344 344 319.048 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' ק 36 36 36 36 0 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 800 800 800 800 699.9995600000001 5 530 615000 אחזקת רכב - מינהלי ק 63 70 75 75 61.84812 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 7.087899999999999 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 320 290 290 320 332.50491999999997 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 275 262 262 288 200.64376000000001 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 44 51 51 30 0 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 171 267 267 260 249.78256 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 200 410 410 270 203.81408 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 43 25 25 30 12.8 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 110 50 50 50 2.34 11 785 615000 הוצאות לפעולות - גמול ב' ג 0 0 0 28 0 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 16 14 14 17 13.784930000000001 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 8 2 2 8 1.13936 615. סה"כ - משאבי אנוש: 21.25 20.349275 8488 8492 8497 8117 7059.3719 616. יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 17 16.30555 ש 4358 4169 4251 4074 4040.65215 2 410 616000 שכר דירה (כולל ועד בית) (החל משנת 2023 בסעיף 6113/410) ק 0 0 0 0 138.339 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 8 8 8 8 9.064770000000001 5 530 616000 אחזקת רכב - מינהלי ק 72 72 74 74 69.56549000000001 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 28 28 28 25 27.5237 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 1330 1272 1272 1290 626.4466199999999 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 590 570 570 550 763.3893 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1373 1231 1231 1231 1232.52558 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 85 90 90 90 68.70825 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 141 133 133 133 109.82579 10 750 616000 שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 200 200 200 200 190.49394 10 781 616000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782) ג 0 0 0 0 188.27806 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 363 495 495 495 493.6184 10 960 616000 שונות ורזרבה ג 76 53 53 80 60.68914 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 17 16.30555 8624 8321 8405 8250 8019.120189999999 617. שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 11 10.065199999999999 ש 3772 3340 3358 3318 2891.31184 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 6 6 6 9 3.265 5 530 617000 אחזקת רכב - מינהלי ק 82 100 107 162 114.96579 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 11 10 10 10 8.64448 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 38 33 33 37 24.255770000000002 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 4 4 4 5 2.206 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 3.97148 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 558.1092600000001 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 4 0.8299500000000001 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2200 2400 2000 2000 2588.80584 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 8 0 0 8 0 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 6 6 8 7.986 617. סה"כ - שרות משפטי: 11 10.065199999999999 6336 6106 5731 5766 6204.35141 619. בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 500 25 500 500 0 7 780 619000 ציוד ושונות ג 300 370 400 400 0 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 800 395 900 900 0 61. סה"כ מינהל כללי: 118.02 118.38087500000002 52259 50385 51293 50276 44021.22924000001 62. מינהל כספי 621. גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35.75 33.15525833333333 ש 9290 8573 8941 8691 7545.96364 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 90 95 95 95 86.13028 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 21 22 22 22 22.259130000000003 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 6 6 6 7 3.11688 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 16 16 16 16 14.00953 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 9 10 10 10 9.99835 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 110 110 110 110 100.84716 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 600 560 560 560 530.2628599999999 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 1.15743 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 46 130 130 48 0 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 9 7 7 10 4.620640000000001 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 906 760 915 1250 769.54902 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 56 53 53 50 49.522 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 19 15 15 20 15.786620000000001 621. סה"כ - גזברות: 35.75 33.15525833333333 11180 10359 10882 10891 9153.22354 623. שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 52.33 47.99755 ש 9115 8450 8848 8398 7295.73382 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 7.4619166666666645 ש 1170 862 1066 1116 865.89349 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 70 74 74 74 53.1779 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 23 24 24 24 30.67329 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.018479999999999 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 31 13 13 33 7.34342 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 608 534 534 534 496.72514 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -400 50 50 -449.98306 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 600 600 562.64861 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 -300 50 50 -147.08703 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1100 800 1100 1100 1327.26471 10 611 623000 עמלות גבייה ק 140 140 140 140 123.36906 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610) ק 240 240 360 760 568.54314 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 27 27 27 27 28.84057 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 0.54462 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 680 600 780 780 385.69046000000003 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 0 0 5 0 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 46 3 19 48 49.588 2 780 623000 הפקה והפצת חיובי ארנונה ק 550 550 670 270 164.55589 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 80 84 84 85 83.65175 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 33 31 31 35 20.50854 623. סה"כ - שומה וגבייה: 61.33 55.459466666666664 14627 12341 14479 14138 11473.700800000002 62. סה"כ - מינהל כספי: 97.08 88.61472499999999 25807 22700 25361 25029 20626.924340000005 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 200 200 225 225 139.44574 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 200 200 225 225 139.44574 632. הוצאות מימון ביניים 0 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 2300 2200 2000 2000 2144.54646 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 5 5 5 4.32729 2 670 632000 הוצאות ירידת ערך ני"ע סחירים ק 0 0 0 0 24041.968 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1700 1700 1650 1650 1487.2611499999998 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 4005 3905 3655 3655 27678.102899999998 63. סה"כ - הוצאות מימון: 0 0 4205 4105 3880 3880 27817.548639999997 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 730 1707 1800 1800 3132.8366 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 180 195 200 200 227.45888 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 272 280 280 623.22004 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 910 2174 2280 2280 3983.5155200000004 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1050 1010 1080 1080 1008.8666800000001 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 100 112 130 130 129.00847 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 150 112 105 105 56.0106 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1300 1234 1315 1315 1193.8857500000001 6485. פרעון מלוות לכבישים 2 691 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 0 0 0 86.7775 2 692 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 0 0 0 1.42856 2 693 648500 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 22.03341 6485. סה"כ - פרעון מלוות לכבישים: 0 0 0 0 0 0 110.23947000000001 6486. פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 436 480 480 1044.40315 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 7 10 10 40.468300000000006 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 119 125 125 249.01445 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 0 562 615 615 1333.8859000000002 64. סה"כ - פרעון מלוות : 0 0 2210 3970 4210 4210 6621.526640000001 6. סה"כ - מינהל ומימון: 215.1 206.99560000000002 84481 81160 84744 83395 99087.22886 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 710. מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 3 ש 1015 960 968 888 861.7479000000001 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 6 ש 1990 1983 1846 1801 1601.1588100000001 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9.5 8.291666666666666 ש 2209 1950 2160 2190 1558.3067800000001 2 410 710000 שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת ק 57 51 72 72 7.287 9 470 710000 ציוד משרדי שוטף ג 175 184 184 184 183.94376 9 511 710000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 159 167 167 167 163.89482999999998 5 530 710000 אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2023 בסעיף 721/530) ק 140 0 0 0 0 5 730 710000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 296 180 190 190 59.048339999999996 9 755 710000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 90 95 95 130 26.048 9 960 710000 רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780) ג 269 280 280 283 277.24192999999997 710. סה"כ - מטה מינהל תפעול: 18.5 17.291666666666664 6400 5850 5962 5905 4738.67735 711. מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 3 3 ש 1035 911 971 1071 1016.2261500000001 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 78 78 77 77 80.35289 5 530 711000 אחזקת רכב - מינהלי ק 140 146 146 76 77.01401 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 25 24 24 25 21.013450000000002 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 67 71 71 71 43.44615 5 730 711000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 52 48 48 128 114.59369000000001 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 173 160 164 162 169.53995 5 752 711000 תחזוקה ושרות מעלית ק 11 11 11 13 14.04148 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960) ג 95 100 100 100 89.58842999999999 711. סה"כ -מינהל אגף שפ"ע: 3 3 1676 1549 1612 1723 1625.8162000000002 712. נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 4.856183333333333 ש 1373 1325 1338 1238 1056.13082 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 503 485 507 507 461.04315 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 5.416666666666667 ש 1035 1070 1117 832 913.8667800000001 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 8.622225 ש 2189 1920 1926 1826 1329.8541699999998 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 273 537 537 287 251.88447 5 730 712000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 637 501 509 485 409.17935 5 731 712000 אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם ק 265 260 265 265 294.56545 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות ק 25591 22000 22575 22475 20969.28898 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 696 696 668 668 653.699 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 131 138 138 138 118.28217 3 757 712000 היטל הטמנה ק 6350 10593 11338 11398 10260.62432 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה ק 54275 43535 46035 47346 41624.627590000004 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 35 37 37 37 36.622870000000006 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 638 611 660 660 603.74 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) ק 1100 1080 1100 1100 966.99198 3 754 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק ק 0 0 0 0 6.973 3 785 712100 פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית ג 31 0 18 33 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 21 20.895075 95122 84788 88768 89295 79957.37410000003 713. רישוי עסקים ופיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 7.074466666666666 ש 1553 1288 1401 1491 1193.5003700000002 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 2.8095 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 48 48 48 48 44.805870000000006 5 730 713000 אחזקת רכב - תיפעולי (בשנת 2022 פוצל מסעיף 781/731) ק 117 36 36 36 28.44062 9 780 713000 הוצאות אחרות רישוי עסקים ג 65 31 31 61 9.816 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 7.074466666666666 1788 1408 1521 1641 1279.3723600000003 714. שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 9.252683333333334 ש 3025 2910 3023 2943 2815.56294 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 35 27 40 40 25.90377 3 432 714000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר ק 44 44 15 15 69.6615 5 530 714000 אחזקת רכב - מינהלי ק 60 70 73 73 64.82374 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 2.01724 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3.2685 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 249 262 262 262 251.85302 3 721 714000 מזון לכלבים ג 40 42 42 42 41.75853 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 148 153 153 153 153.92447 3 740 714000 כלים וציוד ג 18 19 19 19 7.87195 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 97 94 94 80 86.65742 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 150 130 150 150 149.99965 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 9.252683333333334 3873 3758 3878 3784 3673.3027300000003 715. תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 620 707 707 460 420.427 3 751 715000 ניטור יתושים ק 152 142 163 152 145 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 772 849 870 612 565.427 71. סה"כ - תברואה: 60 57.513891666666666 109631 98202 102611 102960 91839.96974000002 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 3.0779583333333336 ש 876 588 914 994 562.43437 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 2 2 ש 687 646 646 621 497.53743 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 2 ש 597 600 541 511 275.26266999999996 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 35 35 35 25 38.20465 5 530 721000 אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2024 בסעיף 710/530) ק 0 84 84 84 90.25928 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 15.66141 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים ק 225 20 20 26 12.7179 5 730 721000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 69 65 65 65 71.75955 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 185 195 195 195 230.99989000000002 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 109 115 115 115 116.58995 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 52 55 55 55 54.932 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 65 68 68 68 67.91935000000001 9 783 721000 הוצאות שונות משמר השכונה ג 76 80 80 80 55.02065 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960) ג 95 97 97 100 94.47177 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 8 7.077958333333333 3086 2663 2930 2954 2183.77087 7221. משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 3 3 3 3 1.9167100000000001 9 511 722100 שתייה וכיבוד למתנדבים ג 11 12 12 12 10.56335 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 4 3 3 3 2.8478000000000003 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 11 11 11 11 10.76392 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 36 32 32 38 29.3304 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 66 62 62 68 55.42218 7227. שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 22.398908333333328 ש 5742 4720 5029 4769 4105.58735 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 ש 88 88 88 88 82.35957 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 ש 50 50 50 96 30.244 2 410 722700 שכר דירה ק 39 37 36 36 33.889 5 730 722700 אחזקת רכב - תיפעולי ק 560 540 540 540 471.0906 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 906 880 830 850 779.88268 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 62 47 47 50 44.13476 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 21 22.398908333333328 7447 6362 6620 6429 5547.187959999999 723. הג"א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 1 ש 224 210 222 222 188.6516 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 1 1.235 ש 179 190 259 319 274.42184000000003 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 270 270 270 270 269.5074 9 420 723000 אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות ג 241 254 254 254 244.2779 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 120 120 120 120 0 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 70 70 70 70 30.94077 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 99 99 99 99 99.92869999999999 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 67 65 51 51 47.045120000000004 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 72 72 72 72 72 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 10 4.12579 5 730 723000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 112 73 73 51 29.11933 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 720 702 700 700 685.5 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 0 0 0 10 0 723. סה"כ - הג"א: 2 2.2350000000000003 2180 2131 2196 2248 1945.5184500000003 726. מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 2.6666666666666665 ש 527 470 531 621 553.25158 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 25 11 11 11 11.12782 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 38 40 40 40 39.779379999999996 9 781 726000 הכשרות ואימונים תחום חרום ג 80 70 70 70 31.914279999999998 9 782 726000 שימור מתנדבים ג 70 46 46 90 76.03485 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 3 2.6666666666666665 740 637 698 832 712.10791 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 34 34.37853333333332 13519 11855 12506 12531 10444.00737 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדסת העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 12.666666666666666 ש 3702 3500 3683 3683 2898.6609700000004 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 95 80 80 100 83.17672 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 30 46 46 46 37.555769999999995 5 530 731000 אחזקת רכב - מינהלי ק 146 130 130 165 86.45496 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 27 23 23 23 23.58359 12 550 731000 פרסומים ודפוס ג 58 61 61 61 37.99739 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 6 6 8 8 3.947 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 190 190 190 190 165.87552 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 7 7 6.17755 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 25 0 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 83 87 87 87 136.5432 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 73 77 77 77 64.68069 731. סה"כ - משרד מהנדסת העיר: 13 12.666666666666666 4417 4207 4392 4472 3544.6533600000007 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה 4 100 732000 משכורות כוללות 12 10.85215 ש 3334 2907 3085 3085 2625.15987 4 101 732000 משכורות כוללות 4 3.8306416666666667 ש 955 850 907 857 686.39849 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 150 156 156 156 150.14903 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592) ק 2000 2000 2400 2400 2273.853 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 14 11 11 20 9.826 4 781 732000 הוצאות שונות - תכנון עיר ג 66 180 210 150 247.95295000000002 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 8 0 0 0 7.84231 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 5000 5000 5000 5000 4911.7154 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 16 14.682791666666667 11527 11104 11769 11668 10912.89705 7322. התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 5.4161166666666665 ש 1972 1526 1792 1792 1465.35183 4 781 732200 הוצאות שונות ג 57 60 80 80 114.97044 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 7 5.4161166666666665 2029 1586 1872 1872 1580.3222700000001 7331. רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.05 22.301874999999995 ש 6668 5448 6094 5794 5214.94989 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 26.05 22.301874999999995 6668 5448 6094 5794 5214.94989 7332. פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 11 9.088425 ש 3224 2634 2889 2699 2386.72017 5 730 733200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 282 85 85 115 44.57173 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים ק 65 5 25 65 20.878 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 11 9.088425 3571 2724 2999 2879 2452.1699000000003 734. תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 3.4500000000000006 ש 901 808 857 857 792.6031800000001 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 3.7 3.4500000000000006 901 808 857 857 792.6031800000001 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 76.75 67.605875 29113 25877 27983 27542 24497.595650000003 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 5.84185 ש 1951 1820 1835 1745 1713.3775 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 18 16.945275 ש 3414 3190 3350 3090 2063.22026 5 730 742000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 500 340 360 380 301.00059999999996 5 731 742000 אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה ק 78 52 57 35 30.66696 5 740 742000 כלים וציוד ג 95 100 100 100 130.95645 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו') ג 1528 2024 1864 1714 2126.63607 5 755 742000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 82.01269 5 780 742000 הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים ג 47 50 50 50 49.83 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 24 22.787125 7613 7576 7616 7114 6497.700529999998 743. מאור רחובות וחשמל 5 100 743000 משכורות כוללות 11 10 ש 2389 2180 2209 1989 1804.6026399999998 5 720 743000 חומרים ונורות ג 94 89 89 89 82.282 5 730 743000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 182 182 182 182 188.32036 5 740 743000 כלים וציוד ג 14 15 15 15 13.435540000000001 5 750 743000 עבודות קבלניות - מאור רחובות ק 100 100 100 100 315.69328 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 3380 3255 3180 3380 2897.4538399999997 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 10 6159 5821 5775 5755 5301.78766 744. בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 3.4804666666666666 ש 1319 811 1294 1294 647.25437 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 1100 1050 1050 900 895.4451 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 800 770 800 800 790.7007600000001 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר) ק 160 120 120 180 74.43238000000001 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 366 394 394 394 287.0495 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 130 115 130 130 108.63421000000001 1 780 744000 פעולות בטיחות - כללי ג 95 90 90 100 83.93546 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 5 3.4804666666666666 3970 3350 3878 3798 2887.451780000001 745. תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 934 1196 1036 1036 1016.6356800000001 4 751 745000 שרותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 310 319 319 325 316.36355 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 761 641 641 630 621.543 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 2005 2156 1996 1991 1954.54223 746. גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 7 ש 1771 1700 1683 1613 1507.9690500000002 3 432 746000 הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 7300 7000 7500 7500 6625.807309999999 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 227 239 239 239 469.68625 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 376 185 185 185 123.19448 5 730 746000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 78 90 95 95 62.52945 3 740 746000 כלים וציוד ג 9 10 10 10 9.37519 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 15865 14940 14982 14650 13988.684140000001 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 230 230 230 230 239.71776 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ק 1054 1000 1070 1045 1007.97397 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1126 1100 1100 1100 1138.0877600000001 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 1514 1480 1480 1480 1784.67896 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 610 588 588 588 493.99996999999996 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ק 1607 1348 1432 1432 1399.48078 3 759 746000 תחזוקת היער העירוני ק 0 0 0 0 2.4309000000000003 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 950 1000 1000 1000 953.19029 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 142 150 150 150 149.92483 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 7 32859 31060 31744 31317 29956.73109 7461. פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 6 ש 1383 1280 1304 1304 1074.34484 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 1.6666666666666667 ש 557 436 436 436 346.92944 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 508 405 405 405 401.00061 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 140 140 121 121 100.43456 5 432 746100 הוצאות צריכת מים ק 1470 1390 1330 1330 1123.4778999999999 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 4.96554 5 530 746100 אחזקת רכב - מינהלי ק 70 70 70 70 39.49267 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 22 18.87266 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 1.872 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 130 137 137 137 74.90550999999999 5 730 746100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 80 80 80 80 87.42501 5 740 746100 כלים וציוד ג 14 15 15 15 14.95034 5 750 746100 נקיון בקבלנות ק 2845 2800 2800 2700 2673.49007 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 1395 1363 1363 1330 1335.22966 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 120 120 120 120 141.57378 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 38 38 34 34 48.75175 5 780 746100 הוצאות שונות ג 219 231 231 231 300.93399 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 25 26 26 26 25.6932 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 127 134 134 134 129.22612 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 195 205 205 205 191.3028 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8 7.666666666666667 9347 8901 8842 8710 8134.872450000001 7472. חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 7 7.077258333333333 ש 2448 2042 2098 1918 1767.2543799999999 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 30 31.13344166666667 ש 14300 13146 13118 12568 11986.033089999999 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 4.522391666666667 ש 1448 1186 1433 1373 622.00551 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 ש 160 150 242 242 230.34772 6 128 747200 ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים 0 0 ש 26 21 21 21 17.56901 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 180 190 190 190 187.1447 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 9 9 7 7 14.112 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 438 133 133 133 119.23639999999999 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 67 67 76 71.087 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 15 14 14 13 14.380040000000001 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 4.93412 5 730 747200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 660 660 660 620 699.97286 6 740 747200 כלים וציוד ג 105 111 111 111 110.72522000000001 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 525 450 500 645 553.0849499999999 6 751 747200 נקיון בקבלנות ק 2619 2475 2996 2570 2403.99998 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 326 326 326 326 305.6208 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1504 1390 1446 1366 1333.678 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 282 297 297 297 287.92710999999997 6 980 747200 הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים ק 0 203 0 0 0 7472. סה"כ - חופי רחצה: 43 42.73309166666667 25126 22875 23664 22481 20729.112889999997 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 98 93.66735 87079 81739 83515 81166 75462.19863 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 41 43 43 43 41.9289 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 200 194 194 144 131.6962 82 781 751000 הוצאות לפעולות - מטה ג 118 124 124 124 123.93825 82 782 751000 הוצאות למופעים ג 1067 1133 1133 983 582.99675 5 783 751000 הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה ג 341 359 359 359 333.42154 82 785 751000 ערב שירי לוחמים ג 171 180 180 180 179.99997 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1938 2033 2033 1833 1393.98161 752. טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 6.8374 12 780 752000 הוצאות לפעולות - ארועים ג 447 471 471 471 500.47676 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 455 479 479 479 507.31416 753. פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 190 175 190 190 169.634 82 782 753000 אימוץ חילות ג 18 0 13 19 18.45441 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 43 33 33 33 32.55143 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 251 208 236 242 220.63984 754. קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 30 6 6 45 46.099 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0 31 7 7 46 46.39996 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0 2675 2727 2755 2600 2168.33557 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 15 10.911216666666666 ש 2916 2294 2698 2801 2320.7134 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 11 13.171475000000001 ש 2179 2200 2170 2090 2034.68322 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 14 12 12 12 7.83431 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 84 84 84 80 84.87466 1 755 761000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 95 103 103 0 0 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 71 75 75 75 41.29894 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות ק 75 20 20 20 0 1 782 761000 שליחת מסרונים ג 100 75 75 75 75 761. סה"כ - מוקד עירוני: 26 24.08269166666667 5534 4863 5237 5153 4564.40453 7621. הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 40 40 50 50 27.42016 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 40 40 50 50 27.42016 764. תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 2.0833333333333335 ש 488 440 472 436 391.0294 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 4 3.4269583333333333 ש 766 630 652 832 808.33047 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 1 0.99374 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 2 5 5 5 0 5 730 764000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 32 20 20 20 17.16607 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 16 16 15 15 13.824 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 9 0 0 10 21.41482 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 47 50 50 50 84.85063000000001 3 782 764000 הוצאות אחרות - שילוט ג 67 41 41 71 0 764. סה"כ - תרבות הדיור ושילוט: 6.5 5.510291666666667 1429 1204 1257 1440 1337.6091299999998 765. מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 320 317 320 320 309.4 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 50 50 50 50 34.12098 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 125 91 128 128 97.5 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 108 109 111 111 107.152 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 377 380 387 387 379.383 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 49 50 50 50 22 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1029 997 1046 1046 949.5559800000001 766. ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 1.5 ש 353 260 279 279 235.03323999999998 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 16 17 17 19 2.47419 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 3102 2970 2970 2970 2849.86889 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 205 200 200 200 195.338 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1370 1310 1370 1370 1284.7583100000002 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 1.5 5046 4757 4836 4838 4567.47263 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 1850 1600 1700 1700 1437.39375 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2950 2950 2200 2200 2114.523 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 4650 4529 4600 4600 4528 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 1650 1610 1540 1540 1502.89325 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 11100 10689 10040 10040 9582.810000000001 7691. מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 2.007283333333333 ש 408 330 361 381 377.9929 2 410 769100 שכר דירה ק 51 0 37 37 26.538 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.399970000000001 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 288 287 287 288 227.14341000000002 1 781 769100 הוצאות לפעולות ואחרות (החל משנת 2024 בסעיף 7691/780) ג 0 10 10 0 0 7691. סה"כ - מינהל נשים: 2 2.007283333333333 752 632 700 711 636.07428 7692. מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 2.1530916666666666 ש 637 510 528 398 352.95865999999995 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 9 10 10 10 8.27604 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 0.030100000000000002 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 7 7.36287 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 36 38 38 38 33.68288 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 18 18 18 18 17.106930000000002 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 60 68 64 85 84.41032000000001 82 780 769200 הוצאות לפעולות - מרכז צעירים ג 285 371 371 381 377.94486 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420) ג 50 25 50 50 12.081 82 785 769200 הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים ג 101 0 0 0 0 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 12 13 13 14 13.98027 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 3 2.1530916666666666 1221 1066 1105 1006 907.83393 76. סה"כ - שרותים שונים: 39.5 35.25335833333334 26151 24248 24271 24284 22573.180640000002 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 32 31.844083333333334 ש 7315 7230 7321 6701 6816.54657 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 10 4.356725 ש 2000 1030 1421 1671 508.97403 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 ש 159 159 159 159 80.80656 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 18 18 18 18 15.749559999999999 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 4.814430000000001 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 5 5 5 27 27.36073 5 731 781000 אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון (החל משנת 2022 מפוצל לסעיף 713/730) ק 637 526 526 475 512.56228 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 57 57 57 65 69.37086000000001 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 85 36 36 90 85.56442999999999 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 100 0 200 200 0 9 782 781000 הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית ג 63 55 55 55 1.8181800000000001 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 42 36.200808333333335 10444 9121 9803 9466 8123.567630000002 782. בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 328 316 316 311 272.59722999999997 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 610 326 400 400 266.99512 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 938 642 716 711 539.5923499999999 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 44 38.200808333333335 11382 9763 10519 10177 8663.159980000002 79. שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 49 49 27 27 27.94309 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 49 49 27 27 27.94309 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 352.25 326.6198166666666 279599 254460 264187 261287 235676.39067 8. שרותים ממלכתיים 81. חינוך 811. מינהלת אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 12 12.458333333333334 ש 3020 2851 2910 2751 3553.20327 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 9.133925 ש 2047 1897 1897 1865 1532.06415 81 109 811000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) 0 0 ש 100 0 0 0 0 2 410 811000 שכר דירה ק 444 345 420 420 159.31668 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 110 50 110 110 0 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 57 60 60 60 46.46598 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתייה ג 24 25 25 25 18.91469 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 43 72 72 47 62.416199999999996 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 687 615 615 615 581.64378 5 530 811000 אחזקת רכב - מינהלי ק 60 18 35 70 0 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 68 68 68 70 61.5963 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 91 96 96 96 94.68567 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 23 19 19 24 1.553 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 175 175 175 175 82.09043 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 25 25 25 25 29.50047 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 4 4 4 4 2.74811 81 752 811000 שרותי חשבות ג 237 150 150 100 93.4549 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 19 20 20 20 23.8775 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 14 12 12 15 4.593520000000001 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 23 24 24 24 0 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ה) ג 2837 108 108 2934 133.49504000000002 81 786 811000 הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921) ג 9353 8410 10330 0 2158.658 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 9 10 10 10 6.5994399999999995 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 125 124 124 124 147 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 227 239 239 239 233.10957000000002 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 42 44 44 44 44 811. סה"כ - מינהלת אגף החינוך: 21 21.592258333333334 19864 15461 17592 9867 9070.9867 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 198 197.02939166666667 ש 26800 24902 25100 25100 23310.44774 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 3000 2000 4000 4000 2315.1687599999996 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 198 197.02939166666667 29800 26902 29100 29100 25625.6165 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 188.6 190.61 ש 32697 29444 31843 25500 24955.048629999998 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 8 7.981183333333333 ש 1668 1579 1635 1635 1348.3614599999999 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.98 29.1579 ש 5289 4721 5075 3943 3641.45351 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 30 25.676800000000004 ש 4588 3748 3586 2778 2284.36724 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 23 19.125325000000004 ש 3420 2791 3099 2544 3044.33149 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 43.61146341463415 36.20746666666667 ש 5703 5000 5624 5494 4447.58105 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 7.5 3.5634416666666664 ש 887 740 740 920 814.2708299999999 81 108 812000 שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970) 0 0 ש 0 0 0 0 66 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 1 ש 784 435 410 260 0 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 1174 1100 1174 1174 1108.8298300000001 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 1002 973 816 816 991.3229 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 85 90 90 90 70.35 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 352 344 344 330 327.55865 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 46 48 48 48 44.9996 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 211 192 192 192 146.11063000000001 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 1190 1156 1156 1150 1178.8256000000001 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 1239 865 865 700 437.32655 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921) ק 27355 28249 18930 31104 30537.35492 81 780 812000 העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 950 950 954 954 558.864 81 781 812000 הוצאות לפעולות - מעונות יום ג 47 0 0 0 0 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 546 1177 1177 540 728.9595400000001 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 710 693 693 693 682.458 81 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 1218 557 230 80 0 81 960 812000 רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ה (9-12/2024) ק 313 0 362 362 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 330.69146341463414 313.3221166666667 91474 84852 79043 81307 77414.37443 8132. בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 3.7096750000000003 ש 1015 960 960 812 0 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 21.6 21.47365833333333 ש 4224 4124 4124 3775 3534.4208399999998 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20 20.416666666666668 ש 3204 3164 3062 2798 2476.74487 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 10.600000000000001 9.571775 ש 1800 1562 1660 1588 1146.75898 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 4.298158333333332 ש 816 780 780 729 634.78145 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 30.301219512195118 28.537166666666668 ש 4684 4205 4837 4206 2993.39833 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 30 26.251358333333343 ש 1850 2810 2810 1850 2410.31158 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0.14879166666666668 ש 80 89 89 80 26.06377 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 2.6250416666666667 ש 200 200 200 200 312.11042 81 111 813200 שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970) 0 0 ש 0 0 0 0 747.22227 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 7.7 7.804400000000001 ש 1200 1200 1200 1200 288.87386 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 429 412 412 412 292.69582 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 7422 6861 6861 6591 5897.208 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 186 186 186 186 71.89423 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 0 0 0 0 1633.48068 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 970 1449 1449 963 1685.87676 81 786 813200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי ג 4068 4202 4067 3915 1355.4320500000001 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 20 20 20 20 75.25 85 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 8 0 0 0 0 81 876 813200 סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924) ק 0 0 0 0 273.85696 81 877 813200 סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921) ק 0 0 0 0 531.8621800000001 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 4897 5668 5668 5538 5092.36481 81 960 813200 רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים ק 620 0 0 0 7 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 130.2012195121951 124.83669166666667 37693 37892 38385 34863 31487.607860000004 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 137 130 125 125 101.45781 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 168 160 161 161 117.11138000000001 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 117.03605 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 423 408 404 404 335.60524 81322. בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 1 ש 190 187 187 173 162.44585999999998 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 410 410 410 410 409.64 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 1 600 597 597 583 572.0858599999999 8133. חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 6 3.783333333333333 ש 1540 883 1275 1475 876.21013 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.654285714285714 4.374275 ש 826 742 742 624 433.62003999999996 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 2.048925 ש 586 430 527 527 301.04403 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 1.5 1.1293499999999999 ש 198 198 198 198 212.78513 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 378.24999999999994 307.25670000000014 ש 66380 49400 50604 44059 35800.415799999995 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 ש 100 97 97 97 52.57501 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 2.3 2.310783333333333 ש 190 286 286 190 171.76 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 100 100 142 142 93.62949 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 31 30 41 41 16.871 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 53 56 56 56 45.62003 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 24 23.46827 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 38 31 31 31 25.36304 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 2312 2148 2148 2148 1534.9904199999999 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 3 3 3 3 1.92246 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 588 533 533 533 417.14068 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 1255 799 799 45 154 81 756 813300 תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית ק 44 43 43 43 0 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 603 535 535 535 405.071 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 180 250 250 180 246.952 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 396.40428571428566 320.90336666666684 75053 56590 58336 50951 40813.43852999999 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 2.3736166666666665 ש 786 730 741 741 688.3372800000001 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 1.3841 ש 430 430 430 430 269.95931 81 106 813600 שכר פנימיות יום 3 1.2769833333333331 ש 194 194 194 194 168.97004 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0.28643333333333326 ש 50 50 50 50 0 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 1167 1075 1075 1075 847.22785 81 571 813600 תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות ק 88 88 88 98 84 10 750 813600 שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 2096 1956 1956 1934 1663.758 5 751 813600 נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט ק 50 48 48 48 44.49869 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 כולל סעיף 8136/788) ג 176 90 90 90 83.0463 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 130 119 119 137 132.82506 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 30 30 30 30 0.00045 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 210 253 253 253 227 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 400 400 400 400 494.68592 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 232 223 223 223 127.54375 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921) ק 305 305 305 305 6 82 788 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 בסעיף 8136/780) ג 0 95 95 95 90.1235 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 477 339 339 339 314 82 873 813600 הפעלת מרכזי למידה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 658 675 675 675 595 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 80 82 82 82 82 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 127 130 130 130 130 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 205 40 40 85 51.487 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך: 8 5.321133333333333 7891 7352 7363 7414 6100.46315 813601. הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 251 251 251 251 234.4004 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 76 80 80 80 80 81 782 813601 הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) ג 130 130 130 130 71.05235 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 457 461 461 461 385.45275 8138. בתי ספר של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 ש 66 66 66 66 65 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 53 53 53 53 52 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0.08073333333333334 ש 41 41 41 41 36.584489999999995 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 ש 148 148 148 122 112.464 81 750 813800 נקיון בקבלנות ק 198 192 192 192 192 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 128 122 124 124 103.00511999999999 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 41 40 40 40 39.67 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 2151 2151 2151 1992 1808.2007800000001 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 30 30 30 22.6 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 107 107 107 107 104.29492 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0.08073333333333334 2963 2950 2952 2767 2535.81931 814. חטיבות ביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.75 8.383333333333331 ש 1735 1580 1580 1466 1323.6223300000001 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.22 6.843058333333334 ש 1462 1417 1417 1546 1100.7968999999998 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 10.72 7.594083333333335 ש 1965 1697 1770 1770 1287.62282 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 8.2 6.519999999999997 ש 1534 1327 1327 1269 1122.7759199999998 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 8.19 6.736166666666667 ש 1462 1253 1253 1202 1140.2061899999999 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 6.22 5.3 ש 1154 1018 1018 939 859.83004 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 11 8.201533333333332 ש 883 1135 1135 768 870.0334499999999 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 0 ש 0 0 0 0 310.33912 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 ש 200 200 260 260 157.84241 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 1.187975 ש 306 306 306 306 224.28009 81 111 814000 שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן 3.16 2 ש 546 177 177 0 0 81 521 814000 הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422) ק 25 25 25 25 5.3 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 228 218 218 218 137.15558 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 2482 2214 2215 2104 1859.39811 81 755 814000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 47 50 50 50 0 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 54.53818 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 1304 1304 1304 1304 1274.01609 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 326 434 434 297 626.6021999999999 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 52 52 52 52 48.5657 81 786 814000 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב ג 1540 1709 1447 1414 477.87852000000004 85 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה ק 62 62 62 62 48 85 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה ק 78 74 78 78 64 85 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 137 137 110 110 101.505 85 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה ק 22 22 22 22 0 85 875 814000 (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה ק 104 21 21 21 0 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 2032 1908 1908 1769 1670.09576 81 960 814000 רזרבה לבי"ס אלתרמן ק 0 54 54 312 0 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 67.38 52.76614999999999 19723 18431 18280 17401 14764.404409999997 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 16.744126984126982 12.528058333333332 ש 2925 2795 2930 2511 2344.27416 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 3.78 2 ש 625 510 571 721 299.90997999999996 81 750 814001 נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 250 238 238 203 192.33307000000002 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 177 173 173 173 165.745 81 786 814001 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926) ג 262 218 312 292 83.912 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 20.524126984126983 14.528058333333332 4239 3934 4224 3900 3086.1742099999997 8141. אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 685 659 659 607 589.93674 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 32 29.385830000000002 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 9 9 9 9 9.632040000000002 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) ק 322 330 330 330 330 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 262 262 262 262 252 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1310 1292 1292 1240 1210.95461 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 104.95 102.18006666666668 ש 29652 27847 27680 27680 27261.623829999997 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 106.12 98.30594166666664 ש 29236 26325 26542 26542 25149.977260000003 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 79.32 79.68097500000002 ש 21742 20576 21427 21427 20620.67933 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0.020833333333333332 ש 9 9 9 9 0 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 3 1.7874999999999999 ש 334 392 392 334 317.80326 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 1.0729333333333335 ש 300 300 300 300 222.82446 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.51 ש 447 420 429 429 428.59556 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.25 15.66111666666667 ש 3458 3040 3040 2909 2580.57024 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 18.78 13.47861666666667 ש 3358 2616 2726 2857 2133.92478 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 12.15 12.088333333333333 ש 2408 2235 2580 2580 1887.83023 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 243 235 235 235 107.12305 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1890 1599 1599 1557 1437.7598500000001 81 755 815200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 10 10 10 10 0 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 180 180 180 180 239.9058 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס ג 31 33 33 33 33 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 232 305 305 230 572.26565 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 18 19 19 19 18.72 81 786 815200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926) ג 3828 2561 3200 2588 527.02288 85 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 49 49 61 61 54.674 85 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) ק 16 16 16 16 16 85 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) ק 8 12 20 20 0 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2250 2124 2124 2124 1973.23389 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): 345.27 325.78631666666655 99699 90903 92927 92140 85583.53407000001 81521. תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 37.87 37.54409166666667 ש 11602 10865 11227 11227 10805.52526 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 8.59 8.069999999999999 ש 1393 1357 1357 1312 1082.78348 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 81 81 81 81 74 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 391 371 371 359 348.35717999999997 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 292 338 338 338 289.23422999999997 81 786 815210 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926) ג 686 595 630 589 158.57215 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 46.459999999999994 45.61409166666667 14445 13607 14004 13906 12758.4723 8159. תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 22.56 20.892141666666664 ש 5885 5241 4940 4940 4852.59383 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 4.15 4 ש 793 761 761 700 691.85624 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - בהכנסות בסעיף 3159/922) 6 5.480099999999999 ש 600 600 776 776 526.9558499999999 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 60 60 77 77 48.599059999999994 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 72 70 58 58 76.1018 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 9 9 9 9 4 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.65481 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 48 51 51 51 51.376 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 18 19 19 19 19 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 7 7 7 7 4.18257 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 223 212 212 205 187.75075 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - בהכנסות בסעיף 3159/922) ג 668 668 668 602 525.66539 81 786 815900 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926) ג 193 169 200 200 41.617309999999996 8159. סה"כ - תיכון דור: 32.71 30.372241666666664 8583 7874 7785 7651 7035.35361 8168. קרן מילגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 300 300 300 245 81 851 816800 מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה ק 300 170 170 300 110 81 852 816800 מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך ק 50 10 10 150 0 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 650 480 480 750 355 8171. אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 2.1666666666666665 ש 896 590 746 746 404.40712 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 100 106 134 134 102.86933 10 542 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 145 130 130 130 0 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 176 185 185 149 144.895 5 730 817100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 191 166 166 161 150.68993 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 9000 7198 7198 7548 5837.52597 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 16 16 16 16 15.444 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 2.1666666666666665 10524 8391 8575 8884 6655.83135 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 2.346883333333333 ש 469 408 451 551 411.76662 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 50 50 50 50 41.05107 81 432 817200 הוצאות צריכת מים ק 42 41 41 41 32.8583 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 153 146 146 146 158.20549 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 13 16.33804 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 44 44 44 44 44 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.45 2.346883333333333 772 703 746 848 704.21952 81721. מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.249641666666665 ש 1100 986 986 952 933.41225 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים 2.15 2.5863666666666663 ש 567 567 567 567 -0.00013000000000000002 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 3.9999999999999996 1.0616333333333334 ש 477 477 477 477 536.72952 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 0 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) 0.6 0.5 ש 80 127 127 127 59.58249 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 5 7.830841666666667 ש 788 1213 1213 1213 1143.4638799999998 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1.16 0.5381999999999999 ש 117 178 178 120 69.0138 81 108 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) 3.7 0 ש 860 0 0 0 -0.00013000000000000002 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 4.962 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 85 85 85 85 56.618050000000004 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 23 22 22 22 16.3224 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.507149999999999 10 570 817210 הוצאות מיכון ק 0 0 0 0 57.12153 5 742 817210 אחזקת מכונת צילום ק 6 0 0 0 0 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 168 160 160 160 151.03306 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 8.76184 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 199 210 210 210 193.75242 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 0 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 325 320 320 320 302.04607 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים ג 36 38 38 38 0 81 785 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) ג 125 0 0 0 0 81 870 817210 מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) ק 229 0 0 0 0 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 20.939999999999998 16.766683333333333 5308 4506 4506 4414 3538.3262 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 36.07 28.661183333333337 ש 7453 6076 6076 5423 5006.16872 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 3.11 2.434583333333334 ש 432 344 368 368 350.14688 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0.83 0 ש 220 100 100 100 105.19156 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 107 159 159 107 243.03792 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 60 60 120 120 45.4713 81 221 817300 שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 125 125 125 125 135.60108 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 37 37 37 37 36.824 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 0 81 521 817300 השתלמויות והדרכה ג 387 327 327 320 384.92518 5 530 817300 אחזקת רכב - מינהלי ק 66 64 65 65 59.3307 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 12 11 11 11 10.49264 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 44 46 46 46 42.84611 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.05701 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 165 132 160 93 101.09939999999999 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים ג 34 36 36 36 35.996 81 220 817310 שכר אבחונים שפ"מ הורים 0 0 ש 490 0 344 0 0 81 980 817310 שפ"מ הצטיידות חד פעמית ג 10 0 10 0 0 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 40.36 31.09576666666667 9656 7531 7998 6865 6558.188500000002 81741. ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 31 33 33 33 0 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 31 33 33 33 0 8175. ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420) ק 1419 1386 1386 1386 1327.56 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 1419 1386 1386 1386 1327.56 8177. קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 4 ש 990 947 947 924 882.7550799999999 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 4 4 990 947 947 924 882.7550799999999 8178. הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 6.7700000000000005 4.5749666666666675 ש 748 643 643 643 502.69741 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 13305 11330 11330 11010 9304.335130000001 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 5386 4130 4130 4010 3600.52844 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 7087 6127 6127 5847 4804.62018 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 235.00601999999998 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 465 465 465 465 251.758 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 6.7700000000000005 4.5749666666666675 27291 22995 22995 22275 18698.945180000002 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 11 8.250199999999998 ש 896 900 1234 1234 967.39317 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 1.2274416666666668 ש 146 147 147 147 90.89864999999999 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.4699999999999998 1.72 ש 479 457 611 611 499.82815999999997 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.09375 ש 32 31 167 167 14.939950000000001 2 410 817900 שכר דירה ק 318 303 305 305 238.15724 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0.988 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 23 23 23 23 6.95092 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 9 10 10 10 7.34073 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 7.601649999999999 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.37149 5 750 817900 נקיון בקבלנות ק 83 77 81 67 72.21486999999999 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 24 25 50 50 19.7 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 54 57 57 57 38.55124 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 120 120 150 150 115.875 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 3 3 74 74 1.41 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 9 10 10 10 8.6269 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 16.47 11.291391666666666 2207 2174 2930 2916 2090.8479700000003 81791. תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 230 230 330 330 188.5645 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2215 2215 2215 2215 2061.68537 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2445 2445 2545 2545 2250.24987 81792. יום לימודים ארוך 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 1 ש 175 169 169 153 147.75546 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 7.6 6.553025000000001 ש 1155 917 1054 849 736.13126 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 6.5 4.646808333333333 ש 841 578 672 576 477.49897 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 3 2.481583333333333 ש 312 360 350 612 409.13734000000005 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 11 7.002000000000002 ש 1556 947 589 325 369.38572999999997 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 4.75 ש 740 697 697 737 588.67916 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 1320 1274 1274 1274 1242.49627 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 179 179 179 179 196.249 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 600 600 600 600 723.793 81 930 817920 רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י ק 65 65 65 65 64.85028 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 33.85 26.43341666666667 6943 5786 5649 5370 4955.97647 81793. הנחות וסיוע במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 34.548 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 612 612 612 612 528.5 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 19 19 19 19 0 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 96 81793. סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך: 0 0 887 887 887 887 659.048 81795. פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991) ג 171 175 175 180 139.99936 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 171 175 175 180 139.99936 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 ש 1717 1490 1602 1582 1208.59482 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 2000 1700 1700 1700 848.4857 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 680 330 330 330 259.91394 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423) ק 66 66 66 76 46.949870000000004 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420) ג 100 100 100 100 14.4 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 75 75 70 70 69 81 430 817960 הוצאות חשמל - קריות חינוך ק 2060 0 0 0 0 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ק 55 53 53 53 16.8751 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 233 245 245 245 236.46327 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה ג 299 315 315 315 514.99978 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 700 700 700 700 636.9786899999999 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 68 72 72 77 57.653 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ק 978 903 903 864 739.67088 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 310 230 250 280 240.46554999999998 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 409 400 400 400 379.46340999999995 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 386 406 406 406 438.54146000000003 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 410 560 560 560 673.74011 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 301 317 317 317 275.11415999999997 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 399 620 620 420 419.911 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 437 437 437 437 709.43501 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 190 190 190 190 189.74844000000002 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 0 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 11907 9243 9370 9156 7976.404190000001 81797. קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1130 1108 1108 1075 1037.55458 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 9 9 9 9 0 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.11232 12 550 817970 פרסומים ודפוס ג 0 0 2 2 0 5 750 817970 נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) ק 50 44 44 38 40.09226 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 68 72 72 72 66.51367 81797. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1270 1246 1248 1209 1152.2728299999999 818. השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 100 818000 משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה 1.5 1.5 ש 338 320 356 236 160.55149 82 470 818000 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 4.6079 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.7727200000000005 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 133 140 140 140 99.99777 5 750 818000 נקיון בקבלנות ק 31 34 31 40 43.3287 82 780 818000 הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה ג 541 570 570 570 419.0481 82 781 818000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420) ג 300 390 200 200 216.07628 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ק 65 67 67 67 67 82 930 818000 רכישת ציוד יסודי ג 19 20 20 20 19.99325 818. סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים: 1.5 1.5 1439 1553 1396 1285 1037.3762100000001 81. סה"כ - חינוך: 1735.9810956252418 1562.3283250000002 498127 439987 444611 423882 377763.34426999994 82. תרבות, נוער, קהילה וספורט 821. מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 1.5 ש 658 420 345 335 316.03074 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות 2.5 2.5 ש 697 670 676 636 586.3657099999999 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 33 35 35 40 38.71924 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 23 60 60 60 59.64586 5 742 821000 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 0 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 34 31 31 31 32.16892 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 2 2 3 1.86 82 755 821000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 30 0 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 57 58 58 69 68.75332 821. סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה: 5 4 1510 1281 1212 1209 1103.54379 822. פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 3 4.541216666666666 ש 985 1021 1021 981 856.23496 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420) ג 219 185 185 185 133.50286 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 269 283 283 261 291.84618 12 551 822000 עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס ג 91 92 96 96 95.9355 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420) ג 500 807 450 450 637.96822 5 750 822000 עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 120 357 357 217 191.96632 9 751 822000 עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות ק 0 333 367 217 200 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (החל משנת 2024 בסעיף 827/780) ג 0 298 298 298 296.39768 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 1168 1615 1770 1230 1241 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 65 61 68 68 68 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 245 244 244 258 232.92564000000002 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 163 80 80 172 91.70261 82 787 822000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992) ג 0 230 230 0 363.152 82 788 822000 עדלאידע ואירועי פורים ג 300 223 223 850 568.95676 82 789 822000 מופעים בפארק ג 732 771 771 771 553.71596 82 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע ק 0 489 489 0 0 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 0 10 10 95 94.99944 82 781 822001 אירועים בשכונות ג 100 90 90 105 104.3027 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 104 107 107 110 109.503 82 785 822001 אירועים ופעולות - מרכז העיר ג 393 414 414 414 413.48896 82 786 822001 פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994) ג 193 68 124 124 29.044 82 787 822001 הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב ג 100 0 0 0 0 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 73 77 77 77 73.73723 822. סה"כ - פעולות תרבות: 3 4.541216666666666 5820 7855 7754 6979 6648.38002 823. ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.21 18.010733333333338 ש 3473 3150 3354 3394 3049.62659 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 5.951 2 429 823000 ועד בית ק 20 19 21 21 18.9 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 64 64 44 44 55.106300000000005 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 18 13 13 19 18.857 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 21 22 22 25 23.79482 82 522 823000 עיתונים ג 24 22 22 28 27.9573 5 530 823000 אחזקת רכב - מינהלי ק 70 69 74 74 61.9718 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 10 11 11 11 9.96168 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 36 38 38 38 37.16144 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 90 90 90 90 71.9843 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420) ק 10 8 20 20 5.06 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 52 49 49 55 54.998129999999996 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 176 165 172 143 158.59066 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 149 139 152 137 131.22445000000002 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 18 18 18 24 18.095689999999998 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 114 100 100 120 118.77541000000001 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421) ג 60 80 60 60 59.059 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 44 43 43 46 46 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 19.21 18.010733333333338 4455 4106 4309 4355 3973.07557 8231. ספריה באזור מערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 90 85 89 79 75.97791000000001 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 90 85 89 79 75.97791000000001 8232. ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7999999999999999 0.8 ש 124 116 116 116 99.57822999999999 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 163 167 167 167 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 0.7999999999999999 0.8 287 283 283 283 266.57822999999996 8233. ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 169 173 173 173 86.502 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 169 173 173 173 86.502 8234. ספריה בנוף ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.9 1.4991916666666665 ש 323 235 264 264 172.09135999999998 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 2.50168 82 780 823400 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 3234/421) ג 0 0 10 10 0 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.9 1.4991916666666665 327 239 278 278 174.59303999999997 8241. החברה למרכזים קהילתיים 82 780 824100 אקו קהילה ג 38 40 40 40 0 82 781 824100 "עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (החל משנת 2024 בסעיף 8241/871) ג 0 91 91 91 91 82 782 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (החל משנת 2024 בסעיף 8241/872) ג 0 173 173 173 114.3365 82 783 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (החל משנת 2024 בסעיף 8241/873) ג 0 138 138 138 117.0001 82 784 824100 פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (החל משנת 2024 בסעיף 8241/874) ג 0 173 173 173 211.9992 82 787 824100 הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים (החל משנת 2023 בסעיף 8283/780) ג 0 0 0 0 42 82 788 824100 פעילות קהילתית ורכז - אלון (החל משנת 2024 בסעיף 8241/878) ג 0 68 68 68 0 82 789 824100 פעילות קהילתית - הנדיב (החל משנת 2024 בסעיף 8241/879) ג 0 68 68 68 0 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה (נינ"א) ק 1253 1285 1285 1285 1285 82 871 824100 הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781) ק 91 0 0 0 0 82 872 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782) ק 173 0 0 0 0 82 873 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783) ק 138 0 0 0 0 82 874 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784) ק 173 0 0 0 0 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ג 55 56 56 56 56 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 772 759 759 759 770.496 82 877 824100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) ק 1520 0 0 0 0 82 878 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788) ק 138 0 0 0 0 82 879 824100 הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789) ק 68 0 0 0 0 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 4419 2851 2851 2851 2687.8318 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 0 0.7876333333333333 ש 0 196 238 258 215.73104 82 780 824200 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (החל משנת 2024 בסעיף 8242/873) ג 0 208 208 208 100.0004 82 781 824200 פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (החל משנת 2024 בסעיף 8242/871) ג 0 55 55 55 60.755 82 782 824200 פעילות קהילתית - יד התשעה (החל משנת 2024 בסעיף 8242/872) ג 0 30 30 30 0 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1128 1157 1157 1157 1157 82 871 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781) ק 55 0 0 0 0 82 872 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782) ק 30 0 0 0 0 82 873 824200 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780) ק 208 0 0 0 0 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0.7876333333333333 1421 1646 1688 1708 1533.4864400000001 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 780 824300 פעילות קהילתית - נווה ישראל (החל משנת 2024 בסעיף 8243/871) ג 0 58 58 58 55 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה ק 1576 1616 1616 1616 1336 82 871 824300 הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780) ק 58 0 0 0 0 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1634 1674 1674 1674 1391 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 780 824510 פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (החל משנת 2024 בסעיף 82451/871) ג 0 58 58 58 84 82 870 824510 הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז ק 975 1000 1000 1000 1000 82 871 824510 הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780) ק 58 0 0 0 0 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1033 1058 1058 1058 1084 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון 82 430 824520 הוצאות חשמל ק 0 68 78 78 35.30267 82 432 824520 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 0 12 20 20 11.615 82 750 824520 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 96.876 82 780 824520 אחזקה ג 0 0 0 18 11.4605 82 781 824520 פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (החל משנת 2024 בסעיף 82452/871) ג 0 125 125 125 54.9994 82 870 824520 הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון ק 0 128 128 128 0 82 871 824520 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781) ק 125 0 0 0 0 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 125 333 351 369 210.25357000000002 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 299 290 260 250 244.18177 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 88 82 82 72 72.37596 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה (החל משנת 2024 בסעיף 824530/871) ג 0 58 58 58 55 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 504 517 517 517 517 82 871 824530 הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780) ק 58 0 0 0 0 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.5 1.5 949 947 917 897 888.55773 82454. מועדון גליל ים 82 100 824540 שכר מדריכים 0 0 ש 0 0 0 0 30.89247 82 781 824540 פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (החל משנת 2024 בסעיף 82454/871) ג 0 290 290 290 188.99929999999998 82 871 824540 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781) ק 330 0 0 0 0 82454. סה"כ - מועדון גליל ים: 0 0 330 290 290 290 219.89176999999998 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0.9716666666666667 ש 149 140 143 123 117.7796 82 780 824570 פעילות קהילתית - נוף ים (החל משנת 2024 בסעיף 82457/871) ג 0 58 58 58 55 82 870 824570 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז ק 634 650 650 650 650 82 871 824570 הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780) ק 58 0 0 0 0 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 0.9716666666666667 841 848 851 831 822.7796000000001 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 16 16 10 10 10.202200000000001 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 21 22 22 22 22 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 24 24 24 7 6.57088 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 20 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 146.349 82 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751 ) ק 1888 1821 1821 1821 756 82 871 825100 הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 0 0 0 431 82 874 825100 הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 0 0 0 149 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 2149 2083 2077 2060 1541.12208 8254. להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 3 3 3 25 0 82 750 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 0 0 0 19.153 82 751 825400 שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870) ק 0 0 0 0 14.742 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 67 63 69 71 69.398 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 137 144 144 144 136.09364000000002 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 27 28 28 28 28 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 280 187 187 180 175.09856 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 514 425 431 448 442.48519999999996 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 229 217 217 212 203.32555000000002 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 96 101 101 101 102.05532000000001 2 440 826200 ביטוח ק 300 278 300 300 272.385 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 625 596 618 613 577.76587 82621. מוזיאון הראשונים (החל מ- 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 2.4041833333333336 ש 130 400 541 591 352.83171000000004 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 5 14 22 22 -36.10489 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 1 3 3 3 2.53519 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 8 23 23 23 12.95818 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 62 135 157 165 156.30444 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 19 55 57 47 50.55015 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 21 63 63 72 69.13583 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 25 51 45 45 24.4764 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 3.66 2.4041833333333336 271 744 911 968 632.6870100000001 8264. תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 0 212 245 245 348.168 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 750 715 725 725 682.0726 2 412 826400 ועד בית - תיאטרון עירוני ק 0 0 0 0 135.488 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2236 1873 1873 1873 1873 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 703 621 621 621 471 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 1720 1764 1764 1364 1364 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 171 175 175 175 175 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1202 1233 1233 1233 1383 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 472 484 484 484 484 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית ק 3958 4059 4059 4059 4059 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 742 761 761 761 726.62975 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2201 2257 2257 2257 2217 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1458 1495 1495 1495 1495 82 872 826401 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן ק 292 300 300 0 0 82 873 826401 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים ק 610 0 0 0 0 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 16515 15949 15992 15292 15413.35835 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 53 49 44 40 44.774550000000005 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 53 49 44 40 44.774550000000005 827. תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 4 2.5 ש 538 397 397 372 364.56264 2 410 827000 שכר דירה ק 77 69 70 70 65.421 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 20 21 21 22 12.525709999999998 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781) ג 565 297 297 297 296.99940999999995 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420) ג 340 340 340 340 257.38455 827. סה"כ - תרבות תורנית: 4 2.5 1540 1124 1125 1101 996.8933099999999 821-7. סה"כ תרבות: 41.56999999999999 38.514625 45077 44639 44976 43556 40815.537840000005 8281. מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 2 ש 562 550 537 522 504.08979 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.8978021978021977 5.656108333333333 ש 785 756 803 823 711.784 2 410 828100 שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל ק 0 69 84 84 77.773 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 47 50 50 50 99.959 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 73 76 76 77 76.974 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 178 185 185 187 162.42157 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 144 114 114 152 131.55123 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה") ק 490 365 490 490 405.20015 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 90 95 95 95 94.99942 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420) ג 351 489 295 295 440.09009000000003 82 789 828100 מנהיגות נוער סביבתית ג 0 0 0 0 113.57454 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 175 180 180 180 180 82 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" ק 175 180 180 180 0 8281. סה"כ - מינהל נוער: 5.897802197802198 7.656108333333333 3071 3110 3090 3136 2998.7177500000003 8282. מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) (החל משנת 2024 בסעיף 822/420) ג 0 43 43 43 43.469879999999996 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 0 43 43 43 43.469879999999996 8283. מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים 82 430 828300 הוצאות חשמל ק 35 0 35 35 0 82 432 828300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 0 20 20 0 5 750 828300 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 49 0 82 780 828300 הוצאות לפעולות (עד שנת 2022 בסעיף 8241/787) ג 330 0 0 210 0 8283. סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים: 0 0 385 0 55 314 0 8289. תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 3 ש 975 930 941 831 846.88137 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 67 58 58 71 69.292 82 781 828900 מועצת נוער ג 47 49 49 50 49.68335 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 24 25 25 25 25 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1950 2000 2000 2000 1800 8289. סה"כ - תנועות נוער: 3 3 3063 3062 3073 2977 2790.8567199999998 828. סה"כ נוער: 8.897802197802198 10.656108333333332 6519 6215 6261 6470 5833.04435 8291. מינהל הספורט וכללי 85 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 4.556991666666668 ש 1463 1350 1546 1756 1257.50821 85 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 929 1098 1098 1168 873.0672099999999 85 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422) ג 85 80 85 85 64.73433 85 511 829100 הוצאות שתייה וכיבוד ג 41 0 0 0 0 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 96 86 86 86 85.25846 85 755 829100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 28 0 0 0 0 85 780 829100 שרותי אימון נבחרת ג 70 74 74 74 74 85 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 589 603 603 620 619.46355 85 782 829100 ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 608 688 688 640 628.41046 85 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 475 500 500 500 499.52484000000004 85 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 85 90 90 90 83.80861 85 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 66 70 70 70 69.825 85 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 275 290 290 290 290 85 788 829100 הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794) ג 34 100 100 100 99.87472 85 789 829100 הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה) ג 88 53 84 93 1.1 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי ק 207 187 187 187 187 85 960 829100 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 47 0 0 0 0 85 981 829100 ארגון אירוע ספורט נשים ק 100 0 0 200 0 85 982 829100 הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק" ג 0 0 0 0 681.25041 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 4.6 4.556991666666668 5286 5269 5501 5959 5514.8258000000005 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים 85 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 746 720 764 644 642.97175 85 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 201 212 233 212 192.087 85 430 829200 הוצאות חשמל ק 400 280 280 280 302.03028 85 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 540 524 416 416 443.2711 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 7 6 6 5 4.90133 85 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 213 224 224 154 253.92142 85 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 778 740 747 732 675.68013 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 17 17 17 15 15.550360000000001 85 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום) ג 115 121 121 121 121.43384 85 782 829200 הוצאות שימוש באצטדיון חלופי ג 519 433 433 0 0 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: 3 3 3536 3277 3241 2579 2651.8472100000004 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו 85 100 829210 שכר אבות בית 9.5 8.197225000000001 ש 1781 1450 1503 1323 1184.00196 85 430 829210 הוצאות חשמל ק 716 550 500 500 406.98326000000003 85 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 103 95 95 95 82.5043 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 10.09981 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 107 103 103 103 101.34192 85 750 829210 נקיון בקבלנות ק 1188 823 896 936 733.3373399999999 85 780 829210 הוצאות שוטפות - אולם היובל ג 142 150 150 150 126.83225999999999 85 781 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש ג 43 45 45 45 42.892480000000006 85 782 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים ג 77 81 81 81 78.54794 85 783 829210 הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406 ג 43 25 25 25 0 85 785 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה ג 24 0 0 0 0 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו 9.5 8.197225000000001 4236 3334 3410 3270 2766.54127 82922. אולם ספורט ביד התשעה 85 100 829220 שכר אב בית 1 1 ש 189 180 185 165 160.48897 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.78329 85 750 829220 נקיון בקבלנות ק 152 147 147 142 141.07684 85 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 122 125 125 125 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 1 1 466 455 460 435 428.3491 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני 85 100 829230 משכורות כוללות 0.33 0.0825 ש 65 17 49 49 32.655770000000004 85 430 829230 הוצאות חשמל ק 41 41 26 26 22.78186 85 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 5 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: 0.33 0.0825 111 63 80 80 60.437630000000006 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים 85 100 829240 שכר אבות בית 28 27.317224999999997 ש 5344 5036 5151 4551 3843.84117 85 430 829240 הוצאות חשמל ק 1248 1248 815 815 723.16506 85 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 40 40 60 60 39.25093 85 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 136 136 136 136 95.2278 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 29 29 29 24 25.42935 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 170 170 170 155 147.40609 85 750 829240 נקיון בקבלנות ק 2031 1945 1945 1900 1578.57415 85 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 43 45 45 45 22.87515 85 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 33 35 35 35 30.34588 85 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 33 35 35 35 34.34808 85 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 33 35 35 35 32.03734 85 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 33 35 35 35 34.732330000000005 85 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 14 15 15 15 11.23991 85 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 19 20 20 20 18.64709 85 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 14 15 15 15 10.99309 85 981 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד ג 0 0 0 0 38.8314 85 982 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם נעמי שמר (406) יסודי ג 0 0 0 0 38.82902 85 983 829240 רכישת ציוד יסודי - אולם יצחק שמיר (408) יסודי ג 0 0 0 0 27.33416 85 780 829241 הוצאות שוטפות - הנגיד ג 33 35 35 35 34.42468 85 781 829241 הוצאות שוטפות - זאב ג 47 50 50 50 49.99891 85 782 829241 הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי ג 33 35 35 35 7.78613 85 783 829241 הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי ג 33 35 35 35 4.8567 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 28 27.317224999999997 9366 8994 8696 8031 6850.174420000002 82925. אולם ספורט בנוה ישראל 85 100 829250 משכורות כוללות 1.5 1 ש 313 216 270 135 0 85 780 829250 הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי) ג 28 30 30 0 0 85 870 829250 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 0 0 0 0 133 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 1.5 1 341 246 300 135 133 82929. ספורטק 85 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 468 443 433 433 417.95272 85 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 409 394 394 394 326.96676 85 430 829290 הוצאות חשמל ק 130 130 132 132 87.51104 85 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 324 315 330 330 293.9208 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 3.46701 5 730 829290 אחזקת מיול ק 12 12 12 12 9.97839 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1075 1025 1025 1014 919.4748000000001 9 751 829290 אבטחה - סקייטפארק (עד שנת 2023 בסעיף 829290/780) ק 433 0 0 0 0 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 289 268 268 238 252.54252 85 755 829290 העסקת אבות בית ג 438 400 400 400 410.999 85 780 829290 אבטחה - סקייטפארק (החל משנת 2024 בסעיף 829290/751) ק 0 394 394 424 376.1417 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 3583 3386 3393 3382 3098.95474 82952. מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) 85 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 146 150 150 350 150 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 146 150 150 350 150 82953. מועדון שחמט 85 100 829530 משכורות כוללות 1 1 ש 199 191 200 180 172.93529 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.32519 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 10 11 11 14 14.4429 85 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 24 25 25 25 24.2396 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 236 230 239 222 213.94298 8299. אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים ק 6727 6394 6405 6005 3979.291 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 855 877 877 877 600 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 7582 7271 7282 6882 4579.291 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט 85 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 47 45 45 45 39.37628 85 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 70 70 70 70 68.149 85 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער ק 5489 5630 6030 6030 5446.958 85 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 118 121 140 140 140 85 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1000 1400 1500 1500 1350 85 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2632 2700 2700 2700 2700 85 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 127 130 130 130 90 85 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן ק 127 130 130 130 95 85 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים ק 166 170 170 170 170 85 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה ק 68 70 70 70 67.533 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: 0 0 9844 10466 10985 10985 10167.01628 829. סה"כ ספורט: 49.93 47.15394166666667 44733 43141 43737 42310 36614.380430000005 82. סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: 100.39780219780219 96.324675 96329 93995 94974 92336 83262.96262 83. בריאות 831. בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 5 ש 1270 1236 1236 1170 1112.5458600000002 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.85332 12 550 831000 פרסומים והסברה ג 62 68 68 68 64.95963 81 780 831000 הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 379 399 399 399 401.39128000000005 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 73.417 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 209 220 220 220 235.3099 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 191 189 196 196 195.179 81 930 831000 רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים ג 175 125 125 125 109.48975 831. סה"כ - בריאות הציבור: 5 5 2379 2330 2337 2271 2195.1457400000004 8322. מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0.32899999999999996 ש 104 100 100 100 78.67123 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.9694500000000001 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 18 17 17 14 14.4429 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 59 62 62 62 51 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.32899999999999996 184 182 182 179 146.08357999999998 8325. מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 361 347 347 347 317.78964 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 30 30 30 30 7.22093 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 25 22 22 21 13.18468 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 133 140 140 140 126.19253 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 1.5 1.5 549 539 539 538 464.38778 836. שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 190 190 190 189.979 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 190 190 190 189.979 83. סה"כ - בריאות: 7.05 6.829 3302 3241 3248 3178 2995.5961 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 77.05000000000001 68.31328333333333 ש 19108 17246 17328 17508 14711.256620000002 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 ש 190 130 220 220 174.09341 2 410 841004 שכר דירה - רווחה ק 920 841 830 830 790.199 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 120 120 132 132 106.93253999999999 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 41 43 43 43 42.90408 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 33 35 35 35 33.32772 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 155 94 94 80 69.84661 5 530 841004 אחזקת רכב - מינהלי ק 84 79 79 77 68.5312 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 57 53 53 52 53.217040000000004 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 9 10 10 10 8.828040000000001 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 9 10 10 10 8.112 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 173 163 163 163 149.47874 5 747 841004 אחזקה וביטוח מזגנים ק 40 40 40 40 33.35557 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - רווחה ק 649 580 656 602 567.1241 5 751 841004 נקיון בקבלנות ק 553 515 525 446 486.50071999999994 5 753 841004 אחזקת מעלית - רווחה ק 11 11 11 12 9.628440000000001 84 780 841004 הוצאות שונות ג 76 80 80 79 77.5498 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770) ג 0 4 4 4 13.48542 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 175 171 179 179 162.55 84 840 841004 מיגון אגף הרווחה (הכנסות בסעיף 341004/931) ק 0 0 54 0 84.99980000000001 84 930 841004 רכישת ציוד יסודי ג 28 0 0 0 0 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 142 110 110 124 78.367 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 77.05000000000001 68.31328333333333 22573 20335 20656 20646 17730.28785 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 30 29.482600000000016 ש 5200 4515 4820 4820 4280.9586 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 450 478 450 450 300.41823 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 30 29.482600000000016 5650 4993 5270 5270 4581.37683 842. רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.5 ש 199 117 170 170 116.63404 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 250 250 40 40 9.205 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 332 380 380 350 350.26163 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 250 250 250 250 169.85 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 1200 1100 1250 1250 1072.687 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 199 210 210 210 179.21901 84 863 842202 בטחון תזונתי למשפחות במצוקה ק 345 230 250 50 209.1029 84 840 842205 דרי רחוב בקהילה ק 5 0 5 5 0 84 840 842206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב (החל משנת 2022 כולל סעיף 847301/841) ק 210 210 254 80 61.759 84 840 842208 מרכזי קשר ק 100 100 70 112 92.336 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 5.7 4.537775000000001 ש 1393 1063 1230 1230 1048.7960600000001 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 3.6851833333333333 ש 836 763 820 690 655.65049 84 780 842401 השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני ג 60 60 60 40 36.87795 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 100 100 95 95 60.879 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 54 54 54 43 37.26303 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 18 18 18 18 9.153 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 10.35 8.722958333333334 5551 4905 5156 4633 4109.67411 843. שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 540 540 540 540 602.317 84 184 843502 שכר מרכז קשר 0.5 0.5 ש 224 179 141 98 104.48209 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 9 8 10 10 0 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 ש 35 35 35 35 0 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 132 100 125 135 105.75632 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 514 514 514 514 494.56 84 780 843503 טיפול בילד בקהילה - עירוני ג 640 640 640 637 544.89655 84 840 843503 טיפול בילד בקהילה ק 1000 1000 1000 730 886.31191 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 14.553341666666663 ש 2886 2465 2654 2557 2156.41379 84 710 843504 מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי ק 765 550 625 720 535.13632 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 95 85 100 120 79.94585000000001 84 840 843504 מועדוניות כולל משותפות ק 500 450 543 543 471.53281 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 1.2083333333333333 ש 398 268 290 315 135.66864 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 370 370 440 330 379.947 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 5300 5300 5700 6200 5933.179 84 710 843901 הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) ק 0 0 0 0 194.16407999999998 84 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה ק 150 60 60 60 69.3045 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 925 925 1000 2050 1627.77 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 18.05 16.261674999999997 14483 13489 14417 15594 14321.38586 844. שרותים לזקן 84 840 844101 הזדקנות מיטבית ק 860 860 655 655 538.4035 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 4900 4900 5000 4500 4683.256 84 840 844401 שרותים לניצולי שואה-100% ק 900 900 870 870 866.886 84 760 844402 רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה ג 407 428 428 428 352.278 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 65 68 68 68 43.672 7 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש ק 104 93 107 107 107 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 120 100 120 150 166.85481 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 566 581 581 581 581 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 78 80 80 80 80 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט 0 0 ש 0 180 180 0 0 84 840 844403 סיוע לאזרחים ותיקים ק 695 600 695 695 558.91713 84 841 844403 סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית ג 133 140 140 138 129.54219 84 980 844403 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) ג 85 113 198 75 75 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 180 150 180 80 101.169 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782) ג 180 130 130 130 175.53280999999998 84 782 844406 מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781) ג 133 80 116 140 0 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 60 50 50 50 35 84 780 844503 רשת בטחון לעמותת על"ה ג 0 0 0 100 0 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0 0 9466 9453 9598 8847 8494.51144 845. שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 13 13 10 10 0 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 14 14 12 12 11.694 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 19400 19400 19140 19140 18693.701 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6350 6350 6300 6600 6500.429 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) ק 8800 8800 8000 7550 7474.384 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 710 710 625 625 764.869 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 915 700 730 590 597.04534 84 840 845109 מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים) ק 110 110 170 170 162.835 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 2000 2000 2000 1800 1934.371 84 840 845111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים ק 100 100 60 60 78.04 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 12 12 20 20 16.67 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1850 1850 1850 1950 1873.694 84 410 845203 שכר דירה - מע"שים (כולל מעון יום השרון) ק 287 280 280 280 419.99992 84 840 845203 מעשי"ם ק 660 660 700 590 596.229 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 1100 820 820 865 745.87699 84 840 845304 נופשונים מש"ה ושיקום ק 90 90 90 90 107.769 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 0 42411 41909 40807 40352 39977.607249999994 846. שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 215 215 205 205 199.917 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 50 50 65 40 45.572 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 11700 11700 10900 11100 11248.355 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 70 70 55 55 59.431 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 570 570 620 620 619.126 84 840 846602 תוכניות תעסוקה ק 260 260 230 230 262.297 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 270 180 185 185 81.24247 84 780 846605 תקציב מוגבלויות - עירוני ג 250 230 230 250 163.12932 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 90 80 115 90 18.47163 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 105 105 120 120 116.442 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 145 145 90 90 116.422 84 840 846702 מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים ק 2820 2820 2170 2000 2037.803 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 6.699999999999999 4.085800000000001 ש 836 494 555 285 284.08099 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי ק 1600 1000 1200 725 672.12682 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 230 230 230 230 217.81210000000002 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 5 5 10 10 4.582 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 53 53 55 55 52.8 84 840 846803 שיקום בקהילה - מוגבלויות ק 170 170 200 200 170.142 84 840 846804 מרכזי יום לנכים קשים ק 745 745 590 590 595.725 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 3 3 6 6 0 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 205 205 150 150 159.722 846. סה"כ - שרותי שיקום: 6.699999999999999 4.085800000000001 20392 19330 17981 17236 17125.19933 847. שרותי תקון 84 840 847101 מסגרות חסות הנוער ק 725 725 600 410 509.356 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני ק 380 310 310 276 249.41221 84 840 847102 נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 847103/840) ק 500 380 370 370 352.3105 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 847102/840) ק 0 0 25 25 3.78084 84 841 847103 נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית ג 46 15 25 48 0 84 184 847104 משכורות כוללות - בתים חמים לנערות 2.220446049250313e-16 0.6097333333333333 ש 0 97 139 187 141.07324 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 20 40 60 60 54.05081 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 2.0833333333333335 ש 473 402 420 420 330.21763 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0.51585 ש 75 42 75 75 75.99736 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.5 ש 129 124 130 101 99.52547 84 841 847106 חוץ ביתי נוצץ ק 150 150 165 165 196.824 84 842 847106 סל גמיש - תוכנית "יתד" ק 70 50 50 40 38.521 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 165 155 120 120 65.99239999999999 84 840 847301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 847302/840) ק 0 0 5 5 1.892 84 841 847301 דרי רחוב מכורים (החל משנת 2022 בסעיף 842206/840) ק 0 0 0 174 171.195 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 43 32 45 38 0 84 840 847302 טיפול בהתמכרויות ק 37 32 27 27 11.7125 84 841 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית ג 14 15 15 15 14.461 847. סה"כ - שרותי תקון: 2.8 3.7089166666666666 2827 2569 2581 2556 2316.3219599999998 8474. מפת"ן "ארז" 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 14.34 11.966700000000001 ש 3384 2716 2915 2835 2515.3423599999996 84 101 847401 שכר שרת 1 1 ש 249 191 145 125 128.92138 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.4400000000000001 ש 84 81 90 86 83.11654 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1 1.04345 ש 123 123 123 123 122.57416 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0.7014 ש 132 67 133 133 62.01793 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0.5493583333333333 ש 68 42 68 68 69.28761 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 3.993 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 60 60 66 66 53.110699999999994 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 19 12 12 14.6519 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 5.06384 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 332 330 343 368 302.98407000000003 84 740 847401 כלים וציוד ג 9 5 10 10 0.6786 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.32625 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 208 198 198 198 167.36855 84 755 847401 העסקת בנות שרות - מפת"ן ג 38 35 35 35 34.774 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 46 46 46 46 46 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 50 27 27 27 26.5 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 150 80 150 150 160.87626 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 18.78 15.700908333333334 4966 4033 4374 4295 3798.5871499999994 848. שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 8.41 7.920025 ש 1732 1587 1645 1745 1649.06003 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0.07355 ש 45 36 45 45 28.761470000000003 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 39 39 39 39 29.805880000000002 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 14 14 14 14 13.80959 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 9 10 10 10 7.18016 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 56 34 49 59 58.031949999999995 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 176 185 185 185 125.14099 84 840 848201 עבודה קהילתית ק 50 33 50 50 22.604599999999998 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 84 20 65 88 86.22595 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) ק 10 0 15 15 0 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 19 19 19 20 17.5765 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 4.89708 5 750 848301 נקיון בקבלנות ק 32 31 31 27 28.88579 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 1250 1250 1250 1250 1245.5935 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 30 15 30 30 50.08696 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.7400000000000001 ש 127 123 114 110 107.37776 2 410 848302 שכר דירה - שי"ל ק 92 87 92 92 83.306 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 5.89167 12 550 848302 פרסומים ודפוס ג 4 4 4 4 3.51 5 750 848302 נקיון בקבלנות ק 52 47 47 40 43.3287 84 840 848302 לשכות ייעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 9.939 84 841 848302 לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 17 10 18 18 12.253680000000001 84 840 848303 פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) ק 36 29 36 36 30 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 9.15 8.733575 3898 3597 3782 3901 3663.2672599999996 8483. מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 338 320 320 320 303.49172 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 25 29 29 29 28.0453 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 165 135 135 119 142.29386 8483. סה"כ - מחלקת התנדבות: 1.5 1.5 528 484 484 468 473.83088 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1 ש 229 220 220 210 211.21441000000002 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 720 738 738 738 738 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 266 273 273 273 273 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1 1215 1231 1231 1221 1222.21441 849. שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 5 5 7.832199999999999 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 64 64 130 130 127.913 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 69 69 135 135 135.74519999999998 84. סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה: 175.38000000000002 157.5097166666667 134029 126397 126472 125154 117950.00953 85. שרותי דת 851. מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5311 5311 5311 5074 5367 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5311 5311 5311 5074 5367 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים ק 1119 1148 1148 1148 1148 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 58 60 60 60 55.175 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1177 1208 1208 1208 1203.175 859. בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 300 0 400 400 200 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 475 400 400 400 400 859. סה"כ - בית העלמין: 775 400 800 800 600 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7263 6919 7319 7082 7170.175 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך 82 100 861000 משכורות כוללות 0.29999999999999993 0 ש 36 0 36 36 11.5735 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 65 65 58.16483 861. סה"כ - קליטה בחינוך: 0.29999999999999993 0 101 65 101 101 69.73833 869. שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 ש 151 0 152 152 0 2 410 869000 שכר דירה ק 82 78 82 82 77.4 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.57388 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 43 33 33 38 37.328480000000006 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 36 38 38 38 14.15928 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה ק 25 25 25 25 22.95 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 1 0 340 177 333 338 154.41164 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2999999999999998 0 441 242 434 439 224.14997 87. איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 8 6.247308333333334 ש 1637 1175 1193 1227 910.26365 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770) 0 1 ש 0 230 234 230 224.87741 1 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 2 1.41591 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.21717 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 55 61 61 151 44.72445 5 730 879000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 44 43 48 48 59.91175 1 755 879000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 25 30 0 0 1 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788) ג 215 175 185 196 161.30237 1 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 200 40 63 211 54.547 1 782 879000 פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים ק 75 75 75 75 0 1 786 879000 הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770) ג 0 0 60 60 3.54869 1 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 43 40 43 45 43.668620000000004 1 788 879000 הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (החל משנת 2022 פוצל מסעיף 879/780) ג 142 75 101 120 96.24992 1 789 879000 תפעול השכרת מערך אופניים ג 300 297 300 300 165.353 7 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה ק 66 50 68 68 67.379 1 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 4 1.70001 87. סה"כ - איכות הסביבה: 8 7.247308333333334 2790 2299 2474 2744 1841.1589499999998 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 2028.108897823044 1830.2390250000003 742281 673080 679532 654815 591207.39644 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 6 6 ש 1533 1475 1640 1640 1627.9678000000001 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 6 6 1533 1475 1640 1640 1627.9678000000001 91. סה"כ - מים: 6 6 1533 1475 1640 1640 1627.9678000000001 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 7.5 7.5 ש 2010 1870 1887 1867 1779.57961 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 214 225 225 225 222.16747 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 190 150 161 200 121.52907 2 427 933000 שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410) ק 410 340 330 330 323.67583 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 685 665 600 600 549.214 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 11 11 11 7 7.3019099999999995 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 24 21 21 21 20.72033 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 513 486 486 470 431.538 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 425 431 431 447 210.81872 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה ק 330 297 330 330 294.32 2 783 933000 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/783) ג 0 0 0 0 50.41268 933. סה"כ - נכסים: 7.5 7.5 5012 4696 4682 4697 4211.277620000001 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 392 413 413 422 383.48987 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש ג 673 708 708 655 498.21765999999997 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1430 1370 1430 1430 1306.86169 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 230 230 230 230 206.39237 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 66 70 70 70 60.10173 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542) ק 265 281 281 281 244.37344000000002 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר ק 155 155 155 155 117.04214999999999 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 579 579 579 579 749.73112 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 1050 1000 550 550 465.27744 10 746 938100 אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב) ק 227 227 227 227 226.78058 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 57 30 30 30 12.1212 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 250 250 250 250 177.89617 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 12 12 12 12 2.569 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1796 1738 1738 1415 1637.48113 5 751 938100 עבודות קבלניות - כללי ג 291 306 306 336 335.942 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 137 133 140 117 122.99103 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 56 59 59 59 55.986 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 34 36 36 36 35.2356 2 782 938100 שרותי חניה בחניון שער העיר ק 734 711 810 810 792.174 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 8434 8308 8024 7664 7430.66418 9383. יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 13 12.894441666666665 ש 1597 1550 1643 1635 1257.92522 5 530 938300 אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה ק 25 20 27 0 0 5 730 938300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 254 238 238 200 220.32216 5 740 938300 כלים וציוד ג 9 10 10 10 7.54429 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 28 30 30 30 29.94349 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 13 12.894441666666665 1913 1848 1948 1875 1515.7351600000002 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 7.566666666666667 ש 1811 1740 1775 1745 1565.8109 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 4 4 ש 1230 1100 1075 1030 987.9955600000001 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 5 3.8435583333333336 ש 1005 790 888 808 636.82739 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 13.5 13.5 ש 2956 2830 2771 2521 2264.41733 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 4.666666666666667 ש 1214 1092 1130 1050 1012.39367 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 1 ש 199 200 205 175 174.16254 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 30 30 27.385930000000002 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 217 210 210 210 175.47294 5 530 938400 אחזקת רכב - מינהלי ק 130 98 98 75 54.30099 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 60 60 60 58 56.825480000000006 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 55 58 58 38 50.04289 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 80 80 80 80 76.11335000000001 5 730 938400 אחזקת רכב - תיפעולי ק 482 430 430 470 526.7647099999999 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 2.70946 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 584 557 548 567 575.08623 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 358 313 313 256 251.36352 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960) ג 95 100 100 100 95.35086 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 20 21 21 21 20.70786 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 3 3 3 3 0 9384. סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: 36.15 34.57689166666667 10534 9717 9800 9242 8553.73161 93. סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: 56.65 54.971333333333334 25893 24569 24454 23478 21711.40857 94. חניית מכוניות 943. רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 7 6.490991666666666 ש 1533 1330 1380 1365 973.5729699999999 5 530 943000 אחזקת רכב - מינהלי ק 72 6 13 0 0 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 28 30 30 50 17.03521 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 652 652 652 652 589.2443000000001 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 75 75 75 75 49.67016 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 30 26 60 60 18.18103 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 132 127 132 137 126.88203999999999 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 325 285 325 375 155.54431 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 560 560 595 595 601.67866 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית ק 55 25 55 55 380.019 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 294 230 230 180 130.9873 943. סה"כ - רשות החנייה: 7 6.490991666666666 3756 3346 3547 3544 3042.81498 94. סה"כ - חניית מכוניות: 7 6.490991666666666 3756 3346 3547 3544 3042.81498 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 450 510 510 1609.22489 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 7 10 10 50.54144 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 123 130 130 391.88842999999997 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 0 580 650 650 2051.65476 973. המכון לטיהור שפכים: 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 4.4629666666666665 ש 1483 1425 1391 1391 1258.1323200000002 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 4 4.4629666666666665 1483 1425 1391 1391 1258.1323200000002 97. סה"כ - מפעל הביוב: 4 4.4629666666666665 1483 2005 2041 2041 3309.78708 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 6000 150 150 8221.27316 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 170 170 170 170 0 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 6170 320 320 8221.27316 993. הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 ש 300 300 300 300 700.1316899999999 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 3000 4500 3000 3000 411.05724 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3300 4800 3300 3300 1111.1889299999998 994. הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 ש 200 85 85 250 0 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 640 640 550 550 294.88405 1 780 994000 תוכניות חדשות ג 5300 0 0 0 0 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 1900 2000 2000 2000 2028.20927 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 1596 1680 1680 1680 1661.55828 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 12720 11315 11315 11550 3293.5263 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 200 100 200 200 101.29 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ק 160 160 160 160 153.19466 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 38 1 28 40 0.96876 7 980 994001 הוצאות מלחמת חרבות ברזל ג 0 1080 536 0 0 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: 1 0 22754 17061 16554 16430 7533.63132 995. הנחות שונות לארנונה 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 65300 65440 65350 65350 63243.963859999996 2 862 995000 הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה ק 0 0 1167 0 8865.659529999999 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 65300 65440 66517 65350 72109.62339 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) 7 310 997200 פנסיה 197 195.29965833333333 ש 38300 33105 34600 34600 31100.41143 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0.16666666666666666 ש 3000 2500 4800 4800 2763.85929 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 197 195.46632499999998 41300 35605 39400 39400 33864.27072 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 10000 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 10000 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 198 195.46632499999998 132974 129076 126091 124800 132839.98752 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 271.65 267.39161666666666 165639 160471 157773 155503 162531.96594999998 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 2867.108897823044 2631.2460583333336 ^ 1272000 1169171 1186236 1155000 1088502.9819200002 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי עובדים 766; מינהל נשים 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שפ"ע (שיפור פני העיר): מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור ושילוט 764. 4. מינהל הנדסה: משרד מהנדסת העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; מכון טיהור 973/100. 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים: חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: בחירות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תרבות, נוער, קהילה, ספורט ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תרבות, נוער, קהילה, ספורט 82 (כולל פעולות אימוץ 753, מרכז צעירים 7692, קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ: מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. תקשוב ומערכות מידע: פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק תקציב רגיל - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2024 2023 סופי 2023 מקורי 2023 2022 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 3473 3343 3343 3298 3213.1319700000004 מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 7.5 0 7.5 7.401 ש 1655 1510 1582 1532 1309.9685900000002 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 29.5 0 29.5 32.33403333333333 ש 8128 8182 8476 8036 6703.60093 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 1.05 1.05 1.0683666666666667 ש 130 75 134 134 61.4303 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3.3277750000000004 ש 1535 1123 1388 1388 978.1649100000001 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 0 4 4.083333333333333 ש 1174 1125 1084 989 969.42225 ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 9.72 0 9.72 11.717850000000004 ש 2361 2350 2377 2237 2007.53363 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 0 8 7.728491666666667 ש 2393 2247 2117 2029 1998.2241299999998 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 21.25 0 21.25 20.349275 ש 4808 4500 4500 4185 3826.49773 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 17 0 17 16.30555 ש 4358 4169 4251 4074 4040.65215 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 11 0 11 10.065199999999999 ש 3772 3340 3358 3318 2891.31184 בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 500 25 500 500 0 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 0.75 35.75 33.15525833333333 ש 9290 8573 8941 8691 7545.96364 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 52.33 0 52.33 47.99755 ש 9115 8450 8848 8398 7295.73382 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 0 9 7.4619166666666645 ש 1170 862 1066 1116 865.89349 מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 0 3 3 ש 1015 960 968 888 861.7479000000001 מטה מינהל תפעול 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 0 6 6 ש 1990 1983 1846 1801 1601.1588100000001 מטה מינהל תפעול 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9.5 0 9.5 8.291666666666666 ש 2209 1950 2160 2190 1558.3067800000001 מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 1035 911 971 1071 1016.2261500000001 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 0 5 4.856183333333333 ש 1373 1325 1338 1238 1056.13082 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 503 485 507 507 461.04315 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 0 5 5.416666666666667 ש 1035 1070 1117 832 913.8667800000001 נקיון כללי 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 0 9 8.622225 ש 2189 1920 1926 1826 1329.8541699999998 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 7.074466666666666 ש 1553 1288 1401 1491 1193.5003700000002 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 9.252683333333334 ש 3025 2910 3023 2943 2815.56294 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 0 4 3.0779583333333336 ש 876 588 914 994 562.43437 בטחון ובטיחות 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0 2 2 ש 687 646 646 621 497.53743 בטחון ובטיחות 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 0 2 2 ש 597 600 541 511 275.26266999999996 שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 0 21 22.398908333333328 ש 5742 4720 5029 4769 4105.58735 שיטור עירוני 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 88 88 88 88 82.35957 שיטור עירוני 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 0 0 ש 50 50 50 96 30.244 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 0 1 1 ש 224 210 222 222 188.6516 ה ג " א 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 1 0 1 1.235 ש 179 190 259 319 274.42184000000003 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 0 3 2.6666666666666665 ש 527 470 531 621 553.25158 משרד מהנדסת העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 0 13 12.666666666666666 ש 3702 3500 3683 3683 2898.6609700000004 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות 12 0 12 10.85215 ש 3334 2907 3085 3085 2625.15987 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות 4 0 4 3.8306416666666667 ש 955 850 907 857 686.39849 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 0 7 5.4161166666666665 ש 1972 1526 1792 1792 1465.35183 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.05 0 26.05 22.301874999999995 ש 6668 5448 6094 5794 5214.94989 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 11 0 11 9.088425 ש 3224 2634 2889 2699 2386.72017 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 0 3.7 3.4500000000000006 ש 901 808 857 857 792.6031800000001 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 0 6 5.84185 ש 1951 1820 1835 1745 1713.3775 כבישים ומדרכות 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 18 0 18 16.945275 ש 3414 3190 3350 3090 2063.22026 מאור רחובות 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 10 ש 2389 2180 2209 1989 1804.6026399999998 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 5 0 5 3.4804666666666666 ש 1319 811 1294 1294 647.25437 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1771 1700 1683 1613 1507.9690500000002 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 0 6 6 ש 1383 1280 1304 1304 1074.34484 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 0 2 1.6666666666666667 ש 557 436 436 436 346.92944 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 7 0 7 7.077258333333333 ש 2448 2042 2098 1918 1767.2543799999999 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 30 0 30 31.13344166666667 ש 14300 13146 13118 12568 11986.033089999999 חופי רחצה 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 0 6 4.522391666666667 ש 1448 1186 1433 1373 622.00551 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 160 150 242 242 230.34772 חופי רחצה 6 128 747200 ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים 0 0 0 0 ש 26 21 21 21 17.56901 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 15 0 15 10.911216666666666 ש 2916 2294 2698 2801 2320.7134 מוקד עירוני 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 11 0 11 13.171475000000001 ש 2179 2200 2170 2090 2034.68322 תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 2.0833333333333335 ש 488 440 472 436 391.0294 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 4 0 4 3.4269583333333333 ש 766 630 652 832 808.33047 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 1.5 ש 353 260 279 279 235.03323999999998 מינהל נשים 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 2.007283333333333 ש 408 330 361 381 377.9929 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 0 3 2.1530916666666666 ש 637 510 528 398 352.95865999999995 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 32 0 32 31.844083333333334 ש 7315 7230 7321 6701 6816.54657 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 10 0 10 4.356725 ש 2000 1030 1421 1671 508.97403 פיקוח על חוקי עזר וחניה 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 159 159 159 159 80.80656 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 328 316 316 311 272.59722999999997 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 12 0 12 12.458333333333334 ש 3020 2851 2910 2751 3553.20327 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 0 9 9.133925 ש 2047 1897 1897 1865 1532.06415 מינהל אגף החינוך 81 109 811000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) 0 0 0 0 ש 100 0 0 0 0 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 198 0 198 197.02939166666667 ש 26800 24902 25100 25100 23310.44774 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 3000 2000 4000 4000 2315.1687599999996 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 188.6 0 188.6 190.61 ש 32697 29444 31843 25500 24955.048629999998 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 8 0 8 7.981183333333333 ש 1668 1579 1635 1635 1348.3614599999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.98 0 28.98 29.1579 ש 5289 4721 5075 3943 3641.45351 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 0 30 30 25.676800000000004 ש 4588 3748 3586 2778 2284.36724 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 0 23 23 19.125325000000004 ש 3420 2791 3099 2544 3044.33149 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.001463414634152116 43.61 43.61146341463415 36.20746666666667 ש 5703 5000 5624 5494 4447.58105 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 7.5 7.5 3.5634416666666664 ש 887 740 740 920 814.2708299999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 108 812000 שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 66 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 0 1 1 ש 784 435 410 260 0 בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 3.7096750000000003 ש 1015 960 960 812 0 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 21.6 0 21.6 21.47365833333333 ש 4224 4124 4124 3775 3534.4208399999998 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20 0 20 20.416666666666668 ש 3204 3164 3062 2798 2476.74487 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 10.600000000000001 0 10.600000000000001 9.571775 ש 1800 1562 1660 1588 1146.75898 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 0 5 4.298158333333332 ש 816 780 780 729 634.78145 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.0012195121951172894 30.3 30.301219512195118 28.537166666666668 ש 4684 4205 4837 4206 2993.39833 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 30 30 26.251358333333343 ש 1850 2810 2810 1850 2410.31158 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0.14879166666666668 ש 80 89 89 80 26.06377 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0 0 2.6250416666666667 ש 200 200 200 200 312.11042 בתי - ספר יסודיים 81 111 813200 שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 747.22227 בתי - ספר יסודיים 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 0 7.7 7.7 7.804400000000001 ש 1200 1200 1200 1200 288.87386 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 137 130 125 125 101.45781 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 190 187 187 173 162.44585999999998 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 3.783333333333333 ש 1540 883 1275 1475 876.21013 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.654285714285714 0 4.654285714285714 4.374275 ש 826 742 742 624 433.62003999999996 חינוך מיוחד 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 0 3 2.048925 ש 586 430 527 527 301.04403 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 1.5 0 1.5 1.1293499999999999 ש 198 198 198 198 212.78513 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 378.24999999999994 0 378.24999999999994 307.25670000000014 ש 66380 49400 50604 44059 35800.415799999995 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0 ש 100 97 97 97 52.57501 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 2.3 2.3 2.310783333333333 ש 190 286 286 190 171.76 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה 2.5 0 2.5 2.3736166666666665 ש 786 730 741 741 688.3372800000001 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 1.3841 ש 430 430 430 430 269.95931 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 3 3 1.2769833333333331 ש 194 194 194 194 168.97004 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0 0 0.28643333333333326 ש 50 50 50 50 0 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 0 0 ש 66 66 66 66 65 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 53 53 53 53 52 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.08073333333333334 ש 41 41 41 41 36.584489999999995 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 0 0 ש 148 148 148 122 112.464 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.75 0 9.75 8.383333333333331 ש 1735 1580 1580 1466 1323.6223300000001 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 8.22 0 8.22 6.843058333333334 ש 1462 1417 1417 1546 1100.7968999999998 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 10.72 0 10.72 7.594083333333335 ש 1965 1697 1770 1770 1287.62282 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 8.2 0 8.2 6.519999999999997 ש 1534 1327 1327 1269 1122.7759199999998 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 8.19 0 8.19 6.736166666666667 ש 1462 1253 1253 1202 1140.2061899999999 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 6.22 0 6.22 5.3 ש 1154 1018 1018 939 859.83004 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 11 11 8.201533333333332 ש 883 1135 1135 768 870.0334499999999 חטיבות הביניים 81 108 814000 שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים" 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 310.33912 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 0 0 ש 200 200 260 260 157.84241 חטיבות הביניים 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 1.187975 ש 306 306 306 306 224.28009 חטיבת הביניים 81 111 814000 שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן 3.16 0 3.16 2 ש 546 177 177 0 0 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 16.744126984126982 0 16.744126984126982 12.528058333333332 ש 2925 2795 2930 2511 2344.27416 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 3.78 0 3.78 2 ש 625 510 571 721 299.90997999999996 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 685 659 659 607 589.93674 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 104.95 0 104.95 102.18006666666668 ש 29652 27847 27680 27680 27261.623829999997 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 106.12 0 106.12 98.30594166666664 ש 29236 26325 26542 26542 25149.977260000003 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 79.32 0 79.32 79.68097500000002 ש 21742 20576 21427 21427 20620.67933 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0 0.17 0.17 0.020833333333333332 ש 9 9 9 9 0 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 3 3 1.7874999999999999 ש 334 392 392 334 317.80326 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0 0 1.0729333333333335 ש 300 300 300 300 222.82446 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.51 ש 447 420 429 429 428.59556 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.25 0 19.25 15.66111666666667 ש 3458 3040 3040 2909 2580.57024 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 18.78 0 18.78 13.47861666666667 ש 3358 2616 2726 2857 2133.92478 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 12.15 0 12.15 12.088333333333333 ש 2408 2235 2580 2580 1887.83023 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 37.87 0 37.87 37.54409166666667 ש 11602 10865 11227 11227 10805.52526 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 8.59 0 8.59 8.069999999999999 ש 1393 1357 1357 1312 1082.78348 תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 22.56 0 22.56 20.892141666666664 ש 5885 5241 4940 4940 4852.59383 תיכון דור 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 4.15 0 4.15 4 ש 793 761 761 700 691.85624 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922) 6 0 6 5.480099999999999 ש 600 600 776 776 526.9558499999999 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 0 3 2.1666666666666665 ש 896 590 746 746 404.40712 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 0 2.45 2.346883333333333 ש 469 408 451 551 411.76662 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.249641666666665 ש 1100 986 986 952 933.41225 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים 0 2.15 2.15 2.5863666666666663 ש 567 567 567 567 -0.00013000000000000002 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 4 3.9999999999999996 1.0616333333333334 ש 477 477 477 477 536.72952 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) 0.6 0 0.6 0.5 ש 80 127 127 127 59.58249 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 5 5 7.830841666666667 ש 788 1213 1213 1213 1143.4638799999998 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1.16 1.16 0.5381999999999999 ש 117 178 178 120 69.0138 מרכז המדעים 81 108 817210 משכורות כוללות - מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) 0 3.7 3.7 0 ש 860 0 0 0 -0.00013000000000000002 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 35.32 0.75 36.07 28.661183333333337 ש 7453 6076 6076 5423 5006.16872 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 3.11 0 3.11 2.434583333333334 ש 432 344 368 368 350.14688 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0.83 0.83 0 ש 220 100 100 100 105.19156 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 107 159 159 107 243.03792 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 60 60 120 120 45.4713 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 125 125 135.60108 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817310 שכר אבחונים שפ"מ הורים 0 0 0 0 ש 490 0 344 0 0 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 990 947 947 924 882.7550799999999 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 0 6.77 6.7700000000000005 4.5749666666666675 ש 748 643 643 643 502.69741 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 0 11 11 8.250199999999998 ש 896 900 1234 1234 967.39317 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 1.2274416666666668 ש 146 147 147 147 90.89864999999999 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 1.72 ש 479 457 611 611 499.82815999999997 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.09375 ש 32 31 167 167 14.939950000000001 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0 1 1 ש 175 169 169 153 147.75546 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/490) 7.6 0 7.6 6.553025000000001 ש 1155 917 1054 849 736.13126 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491) 6.5 0 6.5 4.646808333333333 ש 841 578 672 576 477.49897 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 3 0 3 2.481583333333333 ש 312 360 350 612 409.13734000000005 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 11 0 11 7.002000000000002 ש 1556 947 589 325 369.38572999999997 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 0 4.75 4.75 ש 740 697 697 737 588.67916 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 0 0 ש 1717 1490 1602 1582 1208.59482 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1130 1108 1108 1075 1037.55458 השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים 82 100 818000 משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה 1.5 0 1.5 1.5 ש 338 320 356 236 160.55149 מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 1.5 ש 658 420 345 335 316.03074 מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות 2.5 0 2.5 2.5 ש 697 670 676 636 586.3657099999999 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 3 0 3 4.541216666666666 ש 985 1021 1021 981 856.23496 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.21 0 19.21 18.010733333333338 ש 3473 3150 3354 3394 3049.62659 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 90 85 89 79 75.97791000000001 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 0.7999999999999999 0 0.7999999999999999 0.8 ש 124 116 116 116 99.57822999999999 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.9 0 1.9 1.4991916666666665 ש 323 235 264 264 172.09135999999998 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 0 0 0 0.7876333333333333 ש 0 196 238 258 215.73104 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 299 290 260 250 244.18177 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 88 82 82 72 72.37596 מועדון גליל ים 82 100 824540 שכר מדריכים 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 30.89247 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 0.9716666666666667 ש 149 140 143 123 117.7796 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 229 217 217 212 203.32555000000002 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 3.66 0 3.66 2.4041833333333336 ש 130 400 541 591 352.83171000000004 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 2.5 ש 538 397 397 372 364.56264 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 0 2 2 ש 562 550 537 522 504.08979 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 0.9978021978021978 2.9 3.8978021978021977 5.656108333333333 ש 785 756 803 823 711.784 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 975 930 941 831 846.88137 מינהל הספורט וכללי 85 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 4.6 0 4.6 4.556991666666668 ש 1463 1350 1546 1756 1257.50821 אצטדיון עירוני 85 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 746 720 764 644 642.97175 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו 85 100 829210 שכר אבות בית 9.5 0 9.5 8.197225000000001 ש 1781 1450 1503 1323 1184.00196 אולם ספורט ביד התשעה 85 100 829220 שכר אב בית 1 0 1 1 ש 189 180 185 165 160.48897 אתלטיקה - גורדון 85 100 829230 משכורות כוללות 0.33 0 0.33 0.0825 ש 65 17 49 49 32.655770000000004 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר 85 100 829240 שכר אבות בית 28 0 28 27.317224999999997 ש 5344 5036 5151 4551 3843.84117 אולם ספורט בנוה ישראל 85 100 829250 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1 ש 313 216 270 135 0 ספורטק 85 100 829290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 468 443 433 433 417.95272 מועדון שחמט 85 100 829530 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 199 191 200 180 172.93529 בני הרצליה 85 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 47 45 45 45 39.37628 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 0 5 5 ש 1270 1236 1236 1170 1112.5458600000002 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0 0.55 0.32899999999999996 ש 104 100 100 100 78.67123 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 361 347 347 347 317.78964 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 74.05000000000001 3 77.05000000000001 68.31328333333333 ש 19108 17246 17328 17508 14711.256620000002 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 0 0 ש 190 130 220 220 174.09341 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 30 0 30 29.482600000000016 ש 5200 4515 4820 4820 4280.9586 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 450 478 450 450 300.41823 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.5 ש 199 117 170 170 116.63404 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 5.7 0 5.7 4.537775000000001 ש 1393 1063 1230 1230 1048.7960600000001 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 0 3.85 3.6851833333333333 ש 836 763 820 690 655.65049 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מרכז קשר 0.5 0 0.5 0.5 ש 224 179 141 98 104.48209 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 35 35 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 15.8 0 15.8 14.553341666666663 ש 2886 2465 2654 2557 2156.41379 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 0 1.75 1.2083333333333333 ש 398 268 290 315 135.66864 שרותים לתקן 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט 0 0 0 0 ש 0 180 180 0 0 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 0 6.7 6.699999999999999 4.085800000000001 ש 836 494 555 285 284.08099 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות - בתים חמים לנערות 2.220446049250313e-16 0 2.220446049250313e-16 0.6097333333333333 ש 0 97 139 187 141.07324 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 2.0833333333333335 ש 473 402 420 420 330.21763 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0 0 0.51585 ש 75 42 75 75 75.99736 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.5 ש 129 124 130 101 99.52547 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 14.34 0 14.34 11.966700000000001 ש 3384 2716 2915 2835 2515.3423599999996 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 0 1 1 ש 249 191 145 125 128.92138 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.4400000000000001 ש 84 81 90 86 83.11654 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1 1 1.04345 ש 123 123 123 123 122.57416 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 0 2 0.7014 ש 132 67 133 133 62.01793 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0 0 0.5493583333333333 ש 68 42 68 68 69.28761 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 8.41 0 8.41 7.920025 ש 1732 1587 1645 1745 1649.06003 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.07355 ש 45 36 45 45 28.761470000000003 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.7400000000000001 ש 127 123 114 110 107.37776 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 338 320 320 320 303.49172 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1 ש 229 220 220 210 211.21441000000002 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.29999999999999993 0 0.29999999999999993 0 ש 36 0 36 36 11.5735 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 151 0 152 152 0 איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 8 0 8 6.247308333333334 ש 1637 1175 1193 1227 910.26365 איכות הסביבה 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770) 0 0 0 1 ש 0 230 234 230 224.87741 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 6 0 6 6 ש 1533 1475 1640 1640 1627.9678000000001 נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 7.5 0 7.5 7.5 ש 2010 1870 1887 1867 1779.57961 יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 13 0 13 12.894441666666665 ש 1597 1550 1643 1635 1257.92522 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 0 7.65 7.566666666666667 ש 1811 1740 1775 1745 1565.8109 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 4 0 4 4 ש 1230 1100 1075 1030 987.9955600000001 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 5 0 5 3.8435583333333336 ש 1005 790 888 808 636.82739 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 13.5 0 13.5 13.5 ש 2956 2830 2771 2521 2264.41733 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 4.666666666666667 ש 1214 1092 1130 1050 1012.39367 מינהלת תב"ל 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 0 1 1 ש 199 200 205 175 174.16254 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 27.385930000000002 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 7 0 7 6.490991666666666 ש 1533 1330 1380 1365 973.5729699999999 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 0 4 4.4629666666666665 ש 1483 1425 1391 1391 1258.1323200000002 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 0 ש 300 300 300 300 700.1316899999999 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 1 0 ש 200 85 85 250 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 640 640 550 550 294.88405 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 197 0 197 195.29965833333333 ש 38300 33105 34600 34600 31100.41143 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0.16666666666666666 ש 3000 2500 4800 4800 2763.85929 ס ה " כ : 2616.9988978230444 250.10999999999999 2867.108897823044 2631.246058333334 603729 532925 557729 529989 467806.20139000006 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.