תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 מינהל הנדסה 17-30 החברה לפיתוח הרצליה 31-59 מינהל תפעול 60-87 מינהל חינוך 88-90 אגף ספורט 91-93 אגף תרבות נוער וספורט 94-95 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 96-98 אגף תקשוב ומערכות מידע 99-101 אגף נכסים וביטוח 102-104 מינהל כללי 105-108 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 109-151 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 152-154 סגירת תב"רים 2024 155 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2024 בהשקעה של 452663.945 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של 659697.415 ü לביצוע צפוי בשנת 2025 ואילך בסכום של 2405191.76 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 5913581.917 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 16,279 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. ü סגירת 23 פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2022 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 הסתכמה בסכום של 466,170 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 258902 ü קרן עודפי תקציב רגיל 110000 ü קרן מכירת רכוש ü קרן ייעודית מתחם גליל ים 866 ü הלוואות ü משרדי ממשלה ואחרים 96402 סה"כ 466170 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים הלוואות משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תקציב פיתוח 258902 110000 0 866 0 96402 466170 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2023 (*) 250796.189 95644.304 0 866 0 55423.479 402729.972 אחוז ביצוע 96.86915860055156 86.94936727272727 100 #DIV/0! 57.49204269620962 86.39122466053156 עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2023 (*) 71450.804 28726.25 770 0 0 30603.09 131550.144 סה"כ 322246.993 124370.554 770 866 0 86026.569 534280.116 אחוז ביצוע 124.46678395686399 113.06414000000001 #DIV/0! 100 #DIV/0! 89.23732806373312 114.61057468305556 (*) הביצוע עד 31.12.23 הינו סופי לאור דחיית מועד אישור תקציב 2024 לשנת 2024. דו"ח מפורט מובא בעמודים 151 - 109 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 452663.945 לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של 659697.415 לביצוע פרויקטים בשנת 2025 ואילך בסכום של 2405191.76 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 5913581.917 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2024 הינם : ü השקעה במוסדות חינוך ,מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים. ü הקמת חניון "מרינה לי". ü עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי. ü תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. ü פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. ü פיתוח והקמת מתנ"סים. ü השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר. 3.3 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2024 שנת 2023 חינוך 81 203150.242 271615 0.44878821086578924 נכסים ציבוריים 74 106755.706 91981 0.2358387655548754 תרבות וספורט 82 69237.118 44367 0.15295478856837164 שרותים עירוניים שונים 76 , 72 27715 14786 0.06122643587175913 נכסים 93 14019.793 2100 0.030971746601112668 תרבות הדיור 764 12000 7000 0.026509732291578915 רווחה 84 9200 6000 0.0203241280902105 תשלומים בלתי רגילים 99 5450 חופים 747 3043.187 5341 0.006722839390267763 איכות הסביבה 87 2518.752 700 0.005564286769073248 טיפול במרחב ציבורי 848 1569.923 4200 0.003468186537366037 מינהל כללי 61 1370 1970 0.0030265277699552595 מבני דת ציבוריים 85 801.609 4150 0.0017708699993766901 תכנון בנין עיר 73 -4167.385 11960 -0.009206355058828466 סה"כ 452663.94499999995 466170 0.987960163250908 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - שם מינהל/אגף/יחידה שנת 2024 שנת 2023 מינהל הנדסה 521.027 14777 0.001151023857223707 החברה לפיתוח הרצליה 355300.824 349017 0.7849108106014495 מינהל תפעול 67083.543 75601 0.14819723050838518 מינהל חינוך 604.832 2717 0.0013361612001150211 אגף ספורט (*) 4437.041 2117 0.009802064089729964 אגף תנועת נוער תרבות וקהילה (*) 926 1000 0.002045667675166839 החברה לפיתוח התיירות 6914.131 1600 0.015274313486575564 אגף תקשוב ומערכות מידע 7802.793 14166 0.017237496129717155 אגף נכסים וביטוח 3035 300 0.006704753125411832 מינהל כללי 6038.754 4875 0.013340479326225107 סה"כ 452663.94500000007 466170 0.9999999999999998 (*) מויין מחדש. בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט ולאגף תרבות, נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק). 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2024 שנת 2023 קרן לעבודות פיתוח 273998.754 258902 קרן עודפי תקציב רגיל 30000 110000 קרן רכוש -770 קרנות ייעודיות (*) 40141.186 866 הלוואות 0 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 109294.005 96402 סה"כ 452663.945 466170 (*) קרנות ייעודיות עבור פרויקטים: פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' והקמת מרחבים מוגנים. 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2024 שנת 2023 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 34998.754 5000 39998.754 63380 10000 73380 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 200000 200000 172000 . 172000 תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל 53000 53000 40000 40000 העברה מתקציב רגיל 2022 10000 10000 העברה מתקציב רגיל 2023 0 0 0 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 25000 25000 90000 90000 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 297998.754 30000 327998.754 285380 110000 395380 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח (*) 0 3545 3545 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 24000 24000 22933 22933 מימון תקציב בלתי רגיל 273998.754 30000 303998.754 258902 110000 368902 סה"כ שימושים 297998.754 30000 327998.754 285380 110000 395380 (*) בשנת 2024 מימון פרעון המילוות מים, ביוב ופיתוח יהיה מתקבול דיבדינד מי הרצליה. 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2024 שנת 2023 משרד התחבורה 29.833 1340 משרד החינוך 39839.264 77104 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 34041.325 627 משרדי ממשלה ואחרים 14159.861 6414 מפעל הפייס 10847.793 4000 הכנסות בעד עבודות 10375.929 6917 סה"כ 109294.005 96402 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. ראה פרוט נוסף בעמוד 15 3.8 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 16,279 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 154 - 152 3.9 סגירת תב"רים הנחיות משרד הפנים קובעות כי תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות ,עליו להגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית ולהיסגר באישור מועצת העיר. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות. תקציב 2024 כולל סגירת 23 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,993,051 ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155 ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה 382469372 368254490 14214882 138033668 112863046 2835671 9659935 12495606 125358652 267243 14068800 242774677 12675016 1140000 0 1140000 13547773 521027 791194 -750000 0 0 0 479833 60 החברה לפיתוח הרצליה 3899445537 3502520292 396925245 1854025664 1826049527 449944 1996222 2446166 1828495693 677795 485183155 1585088894 25529971 97530155 7500000 105030155 129882331 355300824 240768931 2216408 0 16236186 0 96079299 124 מינהל התפעול 940096894 823808906 116287988 659925203 596264862 4044440 33517082 37561522 633826384 295768 103786594 202188148 26098819 700000 10200000 10900000 36703051 67083543 8775568 22573844 0 23905000 0 11829131 110 מינהל חינוך 41049707 39419720 1629987 16441720 14627772 0 254094 254094 14881866 19686 2045000 24103155 1559854 -100000 0 -100000 1440168 604832 0 1487669 0 0 0 -882837 12 אגף ספורט 19230205 12138000 6942000 11077000 10772057 0 53647 53647 10825704 8471 4769866 3626164 251296 90000 0 90000 332825 4437041 3000000 1437041 0 0 0 0 11 אגף ת.נ.ו.ק 13938365 12590365 1348000 11590365 10917143 0 315820 315820 11232963 18402 1345000 1342000 357402 80000 0 80000 419000 926000 0 926000 0 0 0 0 3 החברה לפיתוח התיירות 213102131 17063000 196039131 5307282 5061257 0 0 0 5061257 156 7160000 200880718 246025 0 0 0 245869 6914131 6568378 0 0 0 0 345753 10 אגף תקשוב ומערכות מידע 112760000 73160000 39600000 64273000 54798202 43536 9275931 9319467 64117669 38124 8920000 39684207 155331 1000000 0 1000000 1117207 7802793 2380000 4575000 0 0 0 847793 14 אגף נכסים וביטוח 127989000 122959000 5030000 58821825 45315356 0 21341 21341 45336697 50128 17240000 65362175 13485128 0 770000 770000 14205000 3035000 3805000 0 -770000 0 0 0 15 מינהל כללי 163500706 134311103 29189603 116348330 104960629 140400 1367247 1507647 106468276 1711808 15179000 40141622 9880054 972000 0 972000 9140246 6038754 7909683 -2465962 0 0 0 595033 19 סה"כ 5913581917 5106224876 807206836 2935844057 2781629851 7513991 56461319 63975310 2845605161 3087581 659697415 2405191760 90238896 101412155 18470000 119882155 207033470 452663945 273998754 30000000 -770000 40141186 0 109294005 378 5913431712 63975310 2845605161 3087581 90238896 119882155 207033470 452663945 452663945 5913581917 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 452663945 273998754 30000000 -770000 40141186 0 109294005 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת. חדש. 21.1.23. אומדן ראשוני. 0 1 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל כללי (61) 12650000 10450000 2200000 4833000 4529950 43536 134694 178230 4708180 14820 1530000 6397000 124820 50000 0 50000 160000 1370000 0 1370000 0 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 155965126 172654011 -16688885 97329403 74233247 2199372 5738853 7938225 82171472 1741746 10888800 61163108 15157931 1640000 0 1640000 15056185 -4167385 1196142 -5709280 0 0 0 345753 נכסים ציבוריים (74) 2357428300 1989186799 368241501 1110026093 1059751845 1226643 21780818 23007461 1082759306 618166 186154327 1087896501 27266787 45250000 7500000 52750000 79398621 106755706 54297791 9613351 0 15736186 0 27108378 חופים (747) 76714595 71451408 5263187 57321408 55893965 56624 1405755 1462379 57356344 59206 5949045 13350000 -34936 0 3000000 3000000 2905858 3043187 -60000 2637792 0 0 0 465395 שרותים עירוניים שונים (76,72) 228166000 169646000 58520000 131056000 119356533 0 9908675 9908675 129265208 51792 35534000 63315000 1790792 700000 5380000 6080000 7819000 27715000 2820000 1670822 0 23200000 0 24178 חינוך (81) 1821674414 1671217535 150456879 961822885 944045423 1679392 9064459 10743851 954789274 281631 247432377 619171132 7033611 35280155 2250000 37530155 44282135 203150242 151228394 10635839 0 500000 0 40786009 תרבות וספורט (82) 702277987 589699705 112428077 285998705 264091705 2308424 4735547 7043971 271135676 145281 93094866 337902164 14863029 9140000 0 9140000 23857748 69237118 37580863 2783041 0 705000 0 28168214 רווחה (84) 26400000 24900000 1500000 3700000 5348532 0 0 0 5348532 21468 12030000 9000000 -1648532 4500000 0 4500000 2830000 9200000 9200000 0 0 0 0 0 מבני דת ציבוריים (85) 23401609 34700000 -11298391 11050000 8151964 0 412935 412935 8564899 21710 6765000 8050000 2485101 3500000 0 3500000 5963391 801609 430564 500000 0 0 0 -128955 איכות הסביבה (87) 35476252 33516500 1959752 16256500 12943828 0 986236 986236 13930064 18188 4749000 16779000 2326436 122000 -200000 -78000 2230248 2518752 950000 2143719 0 0 0 -574967 טיפול במרחב ציבורי (848) 56019923 51870000 4149923 43094320 41415390 0 747481 747481 42162871 16372 3635000 10205680 931449 1150000 0 1150000 2065077 1569923 -700000 1769923 0 0 0 500000 תרבות הדיור (764) 130550000 118550000 12000000 116200000 111415805 0 0 0 111415805 4195 16780000 2350000 4784195 0 0 0 4780000 12000000 0 0 0 0 0 12000000 נכסים (93) 239024711 153249918 85774793 82022743 65318664 0 1545866 1545866 66864530 93006 29705000 142362175 15158213 80000 540000 620000 15685207 14019793 11605000 2584793 -770000 0 0 600000 תשלומים בלתי רגילים (99) 47833000 15133000 32700000 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 5450000 27250000 0 0 0 0 0 5450000 5450000 0 0 0 0 0 סה"כ 5913581917 5106224876 807206836 2935844057 2781629851 7513991 56461319 63975310 2845605161 3087581 659697415 2405191760 90238896 101412155 18470000 119882155 207033470 452663945 273998754 30000000 -770000 40141186 0 109294005 2845605161 3087581 90238896 452663945 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 452663945 273998754 30000000 -770000 40141186 0 109294005 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 0 ריכוז אגפים 5913581917 5106224876 807206836 2935844057 2781629851 7513991 56461319 63975310 2845605161 3087581 659697415 2405191760 90238896 101412155 18470000 119882155 207033470 452663945 273998754 30000000 -770000 40141186 0 109294005 פער 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד הכלכלה והתעשיה משרד הדתות משרד הפנים מפעל הפייס משרד התרבות והספורט משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד המדע משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה 450000 29833 479833 479833 0 החברה לפיתוח הרצליה 33695572 1200000 39772138 10000000 3977000 9558660 -2124071 96079299 96079299 0 מינהל תפעול 167126 -1721613 -128955 555395 523000 -65822 12500000 11829131 11829131 0 מינהל חינוך -100000 -782837 -882837 -882837 0 אגף ספורט 0 0 0 0 אגף ת.נ.ו.ק 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות 345753 345753 345753 0 אגף תקשוב ומע. מידע 847793 847793 847793 0 אגף נכסים וביטוח 0 0 0 מינהל כללי 495033 100000 595033 595033 0 סה"כ 34041325 2145033 39839264 -1721613 -128955 555395 10847793 4500000 0 9592838 -782837 29833 10375929 109294005 109294005 0 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 521027 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה : 60 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 791194 1.5185278306114653 קרן עודפי תקציב רגיל -750000 -1.4394647494275727 אחרים 479833 0.9209369188161074 סה"כ 521027 1 פרויקט :שביל אופניים בז'בוטינסקי פרויקט :אופני דן ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 30 - 25 מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : פרויקט אומדן ביצוע 2024 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 2500000 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 2000000 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 1690000 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. פרויקט : רח' דליה רביקוביץ מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3150250 3150250 0 3150250 3111417 0 3111417 33 38800 0 38833 0 0 0 38800 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. 732000 2 507 החלפת מדרכות 1965000 1965000 0 1965000 1701725 62055 62055 1763780 1220 0 200000 201220 0 200000 -200000 -200000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 3 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 0 0 19882849 37151 0 34973000 1537151 0 1500000 -1500000 -1500000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. 742000 4 608 עבודות ניקוז בעיר 8510000 8300000 210000 7650000 7352657 61940 61940 7414597 403 850000 245000 235403 0 235000 615000 615000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 5 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 19233898 15582053 107406 3200586 3307992 18890045 3853 1690000 14191102 343853 1000000 1000000 1340000 350000 350000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. 732000 6 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 4436000 0 4436000 4253645 0 4253645 0 182355 182355 0 182355 -182355 -182355 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 7 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. 742000 8 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6650000 6650000 0 6650000 6636801 0 6636801 13199 0 13199 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. 732000 9 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7000000 500000 6891771 6201031 276574 276574 6477605 4166 200000 818229 414166 0 410000 -210000 -210000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 10 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 0 6760000 6219405 6436 244578 251014 6470419 581 200000 589000 289581 0 289000 -89000 -89000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 11 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1500000 76000 1376000 1044273 131715 131715 1175988 12 200000 200000 200012 0 200000 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 12 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 13 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 3138708 6581 616508 623089 3761797 3203 200000 1330000 383203 0 380000 -180000 -180000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 14 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6985000 5099564 1314720 1314720 6414284 716 100000 1165000 570716 0 570000 -470000 -470000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 15 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1352852 225870 225870 1578722 1278 50000 570000 21278 0 20000 30000 30000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 16 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1150000 902305 0 902305 2695 50000 2045000 247695 0 245000 -195000 -195000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. 732000 17 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 500000 417794 0 417794 2206 40000 240000 82206 0 80000 -40000 -40000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 18 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 375240 237203 7492 7492 244695 545 30000 250000 130545 0 130000 -100000 -100000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 19 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 376310 3690 50000 570000 73690 0 70000 -20000 -20000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 20 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 10204546 1002050 2328138 3330188 13534734 75266 2500000 18090000 1575266 0 1500000 1000000 1000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. 742000 21 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 600000 563211 0 563211 6789 50000 80000 36789 0 30000 20000 20000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 22 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1300000 425092 102960 553295 656255 1081347 653 100000 818000 218653 0 218000 -118000 -118000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 23 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 128716 707387 9122 1030000 703491 1039122 0 1030000 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. 732000 24 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 75117 224433 567 30000 995000 345567 0 345000 -315000 -315000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 25 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 159000 2400000 -2241000 300000 108736 0 0 108736 264 50000 0 191264 0 191000 -141000 -141000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 26 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6067198 674849 674849 6742047 7953 200000 6050000 457953 0 450000 -250000 -250000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 27 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 955000 511535 119855 119855 631390 3610 75000 990000 323610 0 320000 -245000 -245000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. 732000 28 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 29 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 64235 1050000 -985765 650000 64235 0 0 64235 0 0 0 585765 0 585765 -585765 -585765 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. 732000 30 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 400000 49428 217768 217768 267196 804 0 59732000 132804 0 132000 -132000 -132000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 31 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1230000 508427 0 508427 1573 50000 7090000 721573 0 720000 -670000 0 -670000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. 732000 32 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 116513 0 116513 3487 100000 2330000 83487 100000 100000 180000 -80000 0 -80000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 33 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 32029 1450000 -1417971 84000 32029 0 32029 0 0 51971 0 51971 -51971 -51971 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. 732000 34 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 350000 80553 131985 131985 212538 7462 50000 480000 137462 0 130000 -80000 -80000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 35 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 1290000 0 1100000 158135 147859 147859 305994 4006 880000 100000 794006 0 790000 90000 90000 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 36 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 1981000 2250000 -269000 2250000 1975860 1475 1475 1977335 3665 0 272665 0 269000 -269000 -269000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 37 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 650000 642993 5270 5270 648263 1737 200000 0 1737 0 0 200000 200000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. 732000 38 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 250000 -207382 250000 42618 0 42618 0 0 207382 0 207382 -207382 -62215 -145167 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. 742000 39 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 100000 0 0 0 50000 20350000 100000 0 100000 -50000 -50000 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 40 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 200000 10489 75007 75007 85496 14504 150000 250000 114504 0 100000 50000 50000 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 41 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 150000 58970 0 58970 30 50000 891000 91030 0 91000 -41000 -41000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 42 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 150000 19086 53381 53381 72467 533 100000 1527000 77533 0 77000 23000 23000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 43 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 100000 2400000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 44 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 150000 7728 101040 101040 108768 41232 0 3050000 41232 0 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 45 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 5800000 5800000 0 3000000 2653536 294857 294857 2948393 1607 2000000 850000 51607 0 50000 1950000 1950000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 46 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 47 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 48 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 49 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 1900000 0 0 0 0 0 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 50 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן 1500000 1500000 0 140000 2749 81811 81811 84560 440 165000 1250000 55440 0 55000 110000 -65000 175000 תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . 742000 51 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 60000 35252 29396 29396 64648 852 100000 634500 -4648 40000 40000 34500 65500 65500 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. 732000 52 20059 שדרוג שצ"פ ברחוב בארי 530000 530000 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. 742000 53 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 640000 640000 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 100000 100000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 54 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 50000 50000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 55 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 50000 250000 0 0 0 0 40000 260000 0 0 0 40000 40000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. 732000 56 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 550000 450000 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 57 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 200000 3300000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון 742000 58 20106 מובל ניקוז בר כוכבא 6900000 6900000 0 0 0 0 300000 6600000 0 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. 742000 59 20107 רחוב פנקס 4400000 4400000 0 0 0 0 300000 4100000 0 0 0 300000 300000 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. 742000 60 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 350000 3150000 0 0 0 350000 350000 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 60 סה"כ מינהל הנדסה 382469372 368254490 14214882 138033668 112863046 2835671 9659935 12495606 125358652 267243 14068800 242774677 12675016 1140000 0 1140000 13547773 521027 791194 -750000 0 0 0 479833 382469372 14214882 125358652 12675016 13547773 521027 0 0 0 0 0 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3150250 3150250 0 3150250 3111417 0 3111417 33 38800 0 38833 0 0 0 38800 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. 732000 2 507 החלפת מדרכות 1965000 1965000 0 1965000 1701725 62055 62055 1763780 1220 0 200000 201220 0 200000 -200000 -200000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 3 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 0 0 19882849 37151 0 34973000 1537151 0 1500000 -1500000 -1500000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. 742000 4 608 עבודות ניקוז בעיר 8510000 8300000 210000 7650000 7352657 61940 61940 7414597 403 850000 245000 235403 0 235000 615000 615000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 5 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 19233898 15582053 107406 3200586 3307992 18890045 3853 1690000 14191102 343853 1000000 1000000 1340000 350000 350000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. 732000 6 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 4436000 0 4436000 4253645 0 4253645 0 182355 182355 0 182355 -182355 -182355 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 7 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. 742000 8 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6650000 6650000 0 6650000 6636801 0 6636801 13199 0 13199 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. 732000 9 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7000000 500000 6891771 6201031 276574 276574 6477605 4166 200000 818229 414166 0 410000 -210000 -210000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 10 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 0 6760000 6219405 6436 244578 251014 6470419 581 200000 589000 289581 0 289000 -89000 -89000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 11 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1500000 76000 1376000 1044273 131715 131715 1175988 12 200000 200000 200012 0 200000 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 12 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 13 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 3138708 6581 616508 623089 3761797 3203 200000 1330000 383203 0 380000 -180000 -180000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 14 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6985000 5099564 1314720 1314720 6414284 716 100000 1165000 570716 0 570000 -470000 -470000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 15 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1352852 225870 225870 1578722 1278 50000 570000 21278 0 20000 30000 30000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 16 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1150000 902305 0 902305 2695 50000 2045000 247695 0 245000 -195000 -195000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. 732000 17 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 500000 417794 0 417794 2206 40000 240000 82206 0 80000 -40000 -40000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 18 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 375240 237203 7492 7492 244695 545 30000 250000 130545 0 130000 -100000 -100000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 19 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 376310 3690 50000 570000 73690 0 70000 -20000 -20000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 20 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 10204546 1002050 2328138 3330188 13534734 75266 2500000 18090000 1575266 0 1500000 1000000 1000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. 742000 21 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 600000 563211 0 563211 6789 50000 80000 36789 0 30000 20000 20000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 22 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1300000 425092 102960 553295 656255 1081347 653 100000 818000 218653 0 218000 -118000 -118000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 23 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 128716 707387 9122 1030000 703491 1039122 0 1030000 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. 732000 24 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 75117 224433 567 30000 995000 345567 0 345000 -315000 -315000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 25 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 159000 2400000 -2241000 300000 108736 0 0 108736 264 50000 0 191264 0 191000 -141000 -141000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 26 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6067198 674849 674849 6742047 7953 200000 6050000 457953 0 450000 -250000 -250000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 27 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 955000 511535 119855 119855 631390 3610 75000 990000 323610 0 320000 -245000 -245000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. 732000 28 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 29 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 64235 1050000 -985765 650000 64235 0 0 64235 0 0 0 585765 0 585765 -585765 -585765 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. 732000 30 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 400000 49428 217768 217768 267196 804 0 59732000 132804 0 132000 -132000 -132000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 31 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1230000 508427 0 508427 1573 50000 7090000 721573 0 720000 -670000 0 -670000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. 732000 32 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 116513 0 116513 3487 100000 2330000 83487 100000 100000 180000 -80000 0 -80000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 33 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 32029 1450000 -1417971 84000 32029 0 32029 0 0 51971 0 51971 -51971 -51971 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. 732000 34 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 350000 80553 131985 131985 212538 7462 50000 480000 137462 0 130000 -80000 -80000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 35 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 1290000 0 1100000 158135 147859 147859 305994 4006 880000 100000 794006 0 790000 90000 90000 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 36 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 1981000 2250000 -269000 2250000 1975860 1475 1475 1977335 3665 0 272665 0 269000 -269000 -269000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 37 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 650000 642993 5270 5270 648263 1737 200000 0 1737 0 0 200000 200000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. 732000 38 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 250000 -207382 250000 42618 0 42618 0 0 207382 0 207382 -207382 -62215 -145167 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. 742000 39 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 100000 0 0 0 50000 20350000 100000 0 100000 -50000 -50000 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 40 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 200000 10489 75007 75007 85496 14504 150000 250000 114504 0 100000 50000 50000 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 41 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 150000 58970 0 58970 30 50000 891000 91030 0 91000 -41000 -41000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 42 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 150000 19086 53381 53381 72467 533 100000 1527000 77533 0 77000 23000 23000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 43 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 100000 2400000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 44 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 150000 7728 101040 101040 108768 41232 0 3050000 41232 0 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 45 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 5800000 5800000 0 3000000 2653536 294857 294857 2948393 1607 2000000 850000 51607 0 50000 1950000 1950000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 46 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 47 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 48 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 49 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 1900000 0 0 0 0 0 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 50 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן 1500000 1500000 0 140000 2749 81811 81811 84560 440 165000 1250000 55440 0 55000 110000 -65000 175000 תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . 742000 51 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 60000 35252 29396 29396 64648 852 100000 634500 -4648 40000 40000 34500 65500 65500 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. 732000 52 20059 שדרוג שצ"פ ברחוב בארי 530000 530000 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. 742000 53 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 640000 640000 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 100000 100000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 54 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 50000 50000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 55 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 50000 250000 0 0 0 0 40000 260000 0 0 0 40000 40000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. 732000 56 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 550000 450000 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 57 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 200000 3300000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון 742000 58 20106 מובל ניקוז בר כוכבא 6900000 6900000 0 0 0 0 300000 6600000 0 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. 742000 59 20107 רחוב פנקס 4400000 4400000 0 0 0 0 300000 4100000 0 0 0 300000 300000 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. 742000 60 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 350000 3150000 0 0 0 350000 350000 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 60 סה"כ מינהל הנדסה 382469372 368254490 14214882 138033668 112863046 2835671 9659935 12495606 125358652 267243 14068800 242774677 12675016 1140000 0 1140000 13547773 521027 791194 -750000 0 0 0 479833 382469372 14214882 125358652 12675016 13547773 521027 0 0 0 0 0 מינהל הנדסה מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3150250 3150250 0 3150250 3111417 0 3111417 33 38800 0 38833 0 0 0 38800 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. 732000 2 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 19233898 15582053 107406 3200586 3307992 18890045 3853 1690000 14191102 343853 1000000 1000000 1340000 350000 350000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. 732000 3 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6650000 6650000 0 6650000 6636801 0 6636801 13199 0 13199 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. 732000 4 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 0 6760000 6219405 6436 244578 251014 6470419 581 200000 589000 289581 0 289000 -89000 -89000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 5 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 6 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 3138708 6581 616508 623089 3761797 3203 200000 1330000 383203 0 380000 -180000 -180000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 7 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6985000 5099564 1314720 1314720 6414284 716 100000 1165000 570716 0 570000 -470000 -470000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 8 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1352852 225870 225870 1578722 1278 50000 570000 21278 0 20000 30000 30000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 9 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1150000 902305 0 902305 2695 50000 2045000 247695 0 245000 -195000 -195000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. 732000 10 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 375240 237203 7492 7492 244695 545 30000 250000 130545 0 130000 -100000 -100000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 11 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 376310 3690 50000 570000 73690 0 70000 -20000 -20000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 12 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1300000 425092 102960 553295 656255 1081347 653 100000 818000 218653 0 218000 -118000 -118000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 13 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 128716 707387 9122 1030000 703491 1039122 0 1030000 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. 732000 14 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 75117 224433 567 30000 995000 345567 0 345000 -315000 -315000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 15 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 955000 511535 119855 119855 631390 3610 75000 990000 323610 0 320000 -245000 -245000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. 732000 16 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 17 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 64235 1050000 -985765 650000 64235 0 0 64235 0 0 0 585765 0 585765 -585765 -585765 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. 732000 18 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1230000 508427 0 508427 1573 50000 7090000 721573 0 720000 -670000 0 -670000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. 732000 19 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 116513 0 116513 3487 100000 2330000 83487 100000 100000 180000 -80000 0 -80000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 20 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 32029 1450000 -1417971 84000 32029 0 32029 0 0 51971 0 51971 -51971 -51971 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. 732000 21 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 350000 80553 131985 131985 212538 7462 50000 480000 137462 0 130000 -80000 -80000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 22 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 650000 642993 5270 5270 648263 1737 200000 0 1737 0 0 200000 200000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. 732000 23 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 150000 58970 0 58970 30 50000 891000 91030 0 91000 -41000 -41000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 24 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 150000 19086 53381 53381 72467 533 100000 1527000 77533 0 77000 23000 23000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 25 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 100000 2400000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 26 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 1900000 0 0 0 0 0 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 27 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 60000 35252 29396 29396 64648 852 100000 634500 -4648 40000 40000 34500 65500 65500 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. 732000 28 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 640000 640000 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 100000 100000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 29 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 50000 50000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 30 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 50000 250000 0 0 0 0 40000 260000 0 0 0 40000 40000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. 732000 31 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 350000 3150000 0 0 0 350000 350000 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 סה"כ 73 105501754 104155490 1346264 59844897 47105167 1749428 5204847 6954275 54059442 59419 4933800 46449093 5785455 1140000 0 1140000 6866036 -1932236 -1182236 -750000 0 0 0 0 74 32 507 החלפת מדרכות 1965000 1965000 0 1965000 1701725 62055 62055 1763780 1220 0 200000 201220 0 200000 -200000 -200000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 33 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 0 0 19882849 37151 0 34973000 1537151 0 1500000 -1500000 -1500000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. 742000 34 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 4436000 0 4436000 4253645 0 4253645 0 182355 182355 0 182355 -182355 -182355 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 35 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. 742000 36 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7000000 500000 6891771 6201031 276574 276574 6477605 4166 200000 818229 414166 0 410000 -210000 -210000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 37 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1500000 76000 1376000 1044273 131715 131715 1175988 12 200000 200000 200012 0 200000 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 38 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 10204546 1002050 2328138 3330188 13534734 75266 2500000 18090000 1575266 0 1500000 1000000 1000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. 742000 39 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 600000 563211 0 563211 6789 50000 80000 36789 0 30000 20000 20000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 40 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 159000 2400000 -2241000 300000 108736 0 0 108736 264 50000 0 191264 0 191000 -141000 -141000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 41 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6067198 674849 674849 6742047 7953 200000 6050000 457953 0 450000 -250000 -250000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 42 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 400000 49428 217768 217768 267196 804 0 59732000 132804 0 132000 -132000 -132000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 43 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 1290000 0 1100000 158135 147859 147859 305994 4006 880000 100000 794006 0 790000 90000 90000 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 44 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 1981000 2250000 -269000 2250000 1975860 1475 1475 1977335 3665 0 272665 0 269000 -269000 -269000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 45 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 250000 -207382 250000 42618 0 42618 0 0 207382 0 207382 -207382 -62215 -145167 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. 742000 46 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 100000 0 0 0 50000 20350000 100000 0 100000 -50000 -50000 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 47 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 200000 10489 75007 75007 85496 14504 150000 250000 114504 0 100000 50000 50000 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 48 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 150000 7728 101040 101040 108768 41232 0 3050000 41232 0 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 49 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 5800000 5800000 0 3000000 2653536 294857 294857 2948393 1607 2000000 850000 51607 0 50000 1950000 1950000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 50 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן 1500000 1500000 0 140000 2749 81811 81811 84560 440 165000 1250000 55440 0 55000 110000 -65000 175000 תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . 742000 51 20059 שדרוג שצ"פ ברחוב בארי 530000 530000 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. 742000 52 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 200000 3300000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון 742000 53 20106 מובל ניקוז בר כוכבא 6900000 6900000 0 0 0 0 300000 6600000 0 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. 742000 54 20107 רחוב פנקס 4400000 4400000 0 0 0 0 300000 4100000 0 0 0 300000 300000 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. 742000 55 608 עבודות ניקוז בעיר 8510000 8300000 210000 7650000 7352657 61940 61940 7414597 403 850000 245000 235403 0 235000 615000 615000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 56 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 57 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 58 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 סה"כ 74 275267618 262399000 12868618 77688771 65340085 1086243 4455088 5541331 70881416 205618 8095000 196085584 6807355 0 0 0 6601737 1493263 1463430 0 0 0 0 29833 76 59 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 500000 417794 0 417794 2206 40000 240000 82206 0 80000 -40000 -40000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 סה"כ 76 700000 700000 0 500000 417794 0 0 0 417794 2206 40000 240000 82206 0 0 0 80000 -40000 -40000 0 0 0 0 0 87 60 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 550000 450000 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 סה"כ 87 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 550000 0 0 0 0 450000 60 סה"כ מינהל הנדסה 382469372 368254490 14214882 138033668 112863046 2835671 9659935 12495606 125358652 267243 14068800 242774677 12675016 1140000 0 1140000 13547773 521027 791194 -750000 0 0 0 479833 382469372 14214882 125358652 12675016 13547773 521027 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 355300824 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה : 124 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 240768931 0.6776481075653233 קרן עודפי תקציב רגיל 2216408 0.006238116689535176 קרן רכוש 0 0 קרן ייעודית - גליל ים ג' , קרית השחקים 16236186 0.04569701194951352 הלוואות 0 0 אחרים 96079299 0.270416763795628 סה"כ 355300824 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1845 : חניונים הר' 1900 שינוי תב"ע - חניונים הר' 1900 חניון משכית. תב"ר 1957 : מתחם קמפוס הרצליה יד גיורא - מתחם קמפוס המדעים הרצליה. תב"ר 2017 : הקמת מתנ"ס רחוב המסילה - הקמת בית קהילה רחוב המסילה. תב"ר 20011 : גנ"י חנה רובינא - גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא. פרויקט : שצ"פ העצמאות ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 59 - 45 החברה לפיתוח הרצליה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : פרויקט אומדן ביצוע 2024 מתחם גליל ים 104698366 פרויקטים שונים 250602458 מתוכם העיקריים : מתחם קמפוס המדעים הרצליה 30068551 הקמת חניון "מרינה לי" 25117327 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 21540000 מתחם בי"ס הנדיב 18880000 פיתוח מתחם גליל ים ג' 15000000 בי"ס בן גוריון 14551997 מערכת כבישים באיזור תעשיה מערבי 13550000 חט"ב באלתרמן 13000000 בניית בי"ס ירוק ברחוב משה 11591300 מוזיאון הרצליה הרחבה ושיפוץ 11540000 מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה 10450000 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 10230000 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי הטניס 10000000 פרויקט : קריית חינוך שמעון פרס (גליל ים ב' מגרש 406) החברה לפיתוח הרצליה 0 מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 71381330 63822457 0 63822457 8873 13550000 34000000 7558873 6000000 6000000 13550000 0 -1200000 1200000 המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 79860343 0 0 79860343 9657 70000 150000 229657 0 220000 -150000 -150000 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 3 576 בית העלמין החדש 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 390000 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. 760000 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 4975000 500000 4475000 4513801 0 0 4513801 1199 660000 300000 -38801 500000 500000 460000 200000 200000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 44770000 43349903 0 43349903 20097 2280000 1420097 0 1400000 -1400000 -1400000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 26000000 26038535 0 0 26038535 1465 6960000 7500000 -38535 2000000 2000000 1960000 5000000 500000 4500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") 742000 7 1298 תכנונים כלליים 6600000 6100000 500000 5800000 5766092 0 0 5766092 3908 600000 230000 33908 300000 300000 330000 270000 270000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 8 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 5200000 5177082 0 0 5177082 0 22918 22918 0 22918 -22918 -22918 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 9 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 9799391 609 1050000 7650000 1050609 0 1050000 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 10 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17954809 0 0 17954809 7191 850000 0 857191 0 850000 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 11 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 40150000 2000000 30150000 30140054 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 12 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 50500000 3000000 45500000 40127873 0 0 40127873 2127 6870000 6500000 5372127 0 5370000 1500000 -2962592 4462592 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 13 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22547620 0 0 22547620 2380 150000 5000000 1152380 0 1150000 -1000000 -1000000 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 14 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 100000 0 0 0 200000 4000000 100000 100000 100000 200000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 60000000 5000000 41519789 53294967 0 0 53294967 4822 1220000 10480211 -11775178 13000000 13000000 1220000 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". 742000 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 17800000 19900000 6050000 5792275 17295 17295 5809570 430 5240000 26650000 240430 0 240000 5000000 5000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 708955 449944 166720 616664 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 1090000 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 1978521 0 1978521 1651128 0 0 1651128 7393 120000 200000 327393 0 320000 -200000 -200000 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 19 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 2050000 0 2050000 1980321 0 1980321 679 69000 0 69679 0 69000 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 17545000 0 17545000 15717150 0 15717150 7850 320000 1500000 1827850 0 1820000 -1500000 -1500000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28969915 0 28969915 85 30000 0 30085 0 30000 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 62120000 2930000 62120000 61523822 31203 31203 61555025 4975 3490000 0 564975 0 560000 2930000 2746220 183780 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") 824000 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 15533156 0 15533156 16844 10000000 25950000 6366844 0 6350000 3650000 -3852853 7502853 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") 824000 24 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 6000000 131500000 2740000 2721383 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. 742000 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 7800000 2500000 7800000 6432030 951442 951442 7383472 16528 2900000 0 416528 0 400000 2500000 2500000 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. 829000 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 29716000 15284000 10366000 10815733 38153 38153 10853886 2114 2860000 31284000 -487886 3350000 3350000 2860000 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 27 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 60000000 15000000 30026967 33624938 0 33624938 6511 30068551 11300000 -3597971 4074482 4074482 470000 29598551 26873393 1500000 1225158 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. 810000 28 1961 גשר מעל כביש 20 300000 128000000 -127700000 500000 0 0 0 300000 0 500000 0 500000 -200000 -200000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. 742000 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 18500000 6500000 8398700 6406298 0 6406298 2402 11591300 7000000 1992402 0 1990000 9601300 8601300 1000000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 30 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 1500000 800000 1500000 1495997 0 1495997 4003 500000 300000 4003 0 0 500000 500000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 31 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 450000 41210 0 41210 8790 1700000 750000 408790 300000 300000 700000 1000000 1000000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 32 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 3711086 0 3711086 3914 5485000 4500000 -1511086 2000000 2000000 485000 5000000 -300952 5300952 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). 742000 33 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 42562673 48280954 0 48280954 1719 25117327 6600000 -5718281 6000000 6000000 280000 24837327 24837327 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 34 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 43734031 45608729 15678 15678 45624407 9624 8365969 0 -1890376 2000000 2000000 100000 8265969 8265969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 35 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 23100000 25401294 0 25401294 8706 6690000 5000000 -2301294 4000000 4000000 1690000 5000000 -981581 5981581 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. 824000 36 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3600000 -250000 3600000 3060025 0 3060025 4975 285000 0 539975 0 535000 -250000 -250000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 37 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 13950000 14000000 -50000 14000000 13897589 0 13897589 2411 50000 0 102411 0 100000 -50000 -50000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 38 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 228151 1849 7110000 1849 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 39 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 16300000 2100000 16300000 11225590 0 11225590 24410 7150000 0 5074410 0 5050000 2100000 1654749 445251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 40 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2433705 2463705 -30000 2463705 2429685 0 2429685 4020 0 34020 0 30000 -30000 -30000 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 41 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 501947 0 501947 8053 790000 10050000 1098053 0 1090000 -300000 -300000 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 42 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 231641 0 231641 18359 1700000 400000 1218359 900000 900000 2100000 -400000 -400000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 43 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2460000 0 1960000 239106 0 239106 20894 2100000 100000 1720894 500000 500000 2200000 -100000 -100000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 44 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 29472319 34007912 448008 448008 34455920 13697 14551997 29978386 -4983601 11647298 11647298 6650000 7901997 4000000 3901997 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 45 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 17650000 3210000 16500000 15906185 0 15906185 3815 4950000 0 593815 0 0 590000 4360000 4360000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 46 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 3000000 4730972 0 4730972 19028 10450000 9000000 -1730972 4500000 4500000 2750000 7700000 7700000 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 47 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 700000 820000 -700000 -700000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 48 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 1908005 0 1908005 41995 2550000 10500000 2091995 500000 500000 2550000 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 49 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2000000 5500000 850000 159190 0 159190 810 690000 6650000 690810 0 690000 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 50 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 50000 0 0 0 16000000 50000 0 50000 -50000 -50000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 51 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 100000 0 0 0 0 15200000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 52 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3100000 600000 2300000 2300000 0 2300000 0 1400000 0 0 0 0 1400000 1400000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. 732000 53 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 2049405 595 550000 0 550595 0 550000 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 54 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 6000000 0 6000000 3301431 0 3301431 8569 2690000 0 2698569 0 2690000 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 55 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 742000 56 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 2259000 645783 0 645783 13217 1000000 600000 1613217 0 1600000 -600000 -600000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 57 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 19942 0 19942 58 480000 0 480058 0 480000 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 58 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 2000000 500000 1700000 1232473 0 1232473 17527 1050000 200000 467527 0 450000 600000 600000 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. 810000 59 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 14500000 11935396 0 11935396 14604 2000000 9550000 2564604 0 2550000 -550000 -550000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 60 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 4443787 0 4443787 6213 6550000 43000000 556213 1000000 1000000 1550000 5000000 5000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 61 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 1313273 0 1313273 18537 0 14668190 18537 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 62 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 1999954 45 45 1999999 1 1300000 221700000 -999999 1000000 1000000 0 1300000 1300000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 63 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 41092 4015 4015 45107 4893 50000 200000 254893 0 250000 -200000 0 -200000 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 64 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 17445297 17642170 0 17642170 3127 3354703 0 -196873 1500000 1500000 1300000 2054703 1488188 566515 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 65 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 1000000 1600000 1000000 481929 0 481929 3071 515000 1600000 518071 0 515000 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 66 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2000000 1513466 0 1513466 6534 1030000 1350000 486534 350000 350000 830000 200000 200000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. 810000 67 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 5387282 3549893 0 3549893 7389 5844093 30598625 1837389 0 0 1830000 4014093 4014093 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 68 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 482960 7040 210000 13300000 217040 0 210000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 69 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 100000 0 0 0 0 700000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 70 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 100000 100000 100000 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 71 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 1000000 982316 0 982316 7684 510000 19635000 17684 500000 500000 510000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 72 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 73 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 740050 0 740050 4950 55000 15230000 59950 0 55000 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 74 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 80000000 40000000 4500000 6690820 0 6690820 5935 18880000 94423245 -2190820 5076755 5076755 2880000 16000000 16000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 75 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 49000000 0 1200000 1195951 838 838 1196789 3211 0 47800000 3211 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 76 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1000000 700000 1000000 743174 0 743174 6826 750000 200000 256826 0 250000 500000 500000 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 77 2205 תיכון היובל 18275000 18000000 275000 12000000 16546009 22511 22511 16568520 1480 1705000 0 -4568520 6000000 6000000 1430000 275000 275000 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 78 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 2273187 2849931 0 2849931 16620 13000000 76133449 -576744 593364 593364 0 13000000 13000000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 79 2208 מקווה גליל ים 201609 12750000 -12548391 500000 201609 0 201609 0 0 0 298391 250000 250000 548391 -548391 -548391 תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. 850000 80 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1045608 0 1045608 4392 5000000 40450000 454392 0 450000 4550000 4550000 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 81 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 1570000 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 82 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2200000 500000 1000000 948844 0 948844 1156 1750000 0 51156 1200000 1200000 1250000 500000 500000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 83 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 778625 0 778625 1375 4020000 12400000 21375 0 20000 4000000 4000000 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 84 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 800000 789541 0 789541 10459 0 19450000 10459 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 85 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 250000 231723 0 231723 18277 7000000 17500000 18277 0 0 7000000 947200 6052800 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 86 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 200000 162220 0 162220 2780 335000 1650000 37780 0 35000 300000 300000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 87 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 500000 39342 0 39342 0 6960658 460658 0 460658 -460658 -460658 תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. 810000 88 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 18500000 3000000 600000 881319 0 881319 8681 6110000 14500000 -281319 400000 400000 110000 6000000 500490 5499510 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. 810000 89 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 550000 637852 0 637852 2148 360000 0 -87852 450000 450000 360000 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 90 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 800000 700000 300000 300000 0 300000 0 150000 1050000 0 0 0 150000 150000 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון 829000 91 20015 מועדון קרמבו ים 2139077 2500000 -360923 2100000 2139077 0 2139077 0 0 -39077 400000 400000 360923 -360923 -360923 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. 829000 92 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 1000000 1500000 700000 690530 0 690530 4470 1005000 800000 9470 300000 300000 305000 700000 700000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 93 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 350000 303035 0 303035 1965 2545000 7150000 46965 2000000 2000000 2045000 500000 500000 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 94 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1000000 44000000 1000000 956644 0 956644 3356 11540000 32500000 43356 0 40000 11500000 0 11500000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 95 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 817792 880000 -62208 880000 817792 0 817792 0 0 62208 0 62208 -62208 0 -62208 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 747000 96 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 598616 620000 -21384 620000 598616 0 598616 0 0 21384 0 21384 -21384 0 -21384 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 97 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 1000000 750000 150000 379788 0 379788 212 870000 500000 -229788 350000 350000 120000 750000 750000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 98 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 100000 125286 0 125286 4714 470000 1400000 -25286 400000 400000 370000 100000 100000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 99 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 57500000 39000000 18500000 39000000 33957035 0 33957035 2965 21540000 2000000 5042965 0 0 5040000 16500000 16500000 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 829000 100 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 7131 0 7131 2869 490000 0 492869 0 490000 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 101 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 250000 250000 500000 0 500000 -250000 -250000 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 102 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 500000 108500000 500000 194491 300314 300314 494805 5195 15000000 93500000 5195 0 0 15000000 0 14736186 263814 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 103 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 8500000 7500000 1000000 0 1624132 0 1624132 5868 6870000 0 -1624132 7500000 7500000 5870000 1000000 0 1000000 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 104 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 12000000 250000 11750000 250000 14270 0 14270 5730 10230000 1750000 235730 0 230000 10000000 7523000 2477000 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. 829000 105 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 1000000 1900000 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 2900000 2300000 600000 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 106 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 250000 250000 250000 24336 0 24336 664 225000 250000 225664 0 225000 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 107 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 840000 108 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 0 0 0 500000 100000 0 0 0 500000 0 500000 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 109 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 1500000 1900000 1500000 1500000 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 110 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 1000000 3700000 1000000 1000000 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 111 20113 נוף שדמות 2030000 2030000 1000000 1030000 1000000 1000000 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 112 20114 גנ"י נוספים גליל ים 5000000 5000000 2000000 3000000 2000000 1790000 210000 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. 810000 112 סה"כ 2719909650 2371453556 348456094 1028072314 1002704785 449944 1996222 2446166 1005150951 617780 364647940 1349492979 22921363 84241899 7500000 91741899 114045482 250602458 170276061 2216408 0 16236186 0 61873803 0 0 מתחם גליל ים 0 113 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 113874221 0 113874221 779 6000000 24125000 125779 0 125000 5875000 375000 5500000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 114 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 89000000 92668742 0 92668742 31258 7300000 0 -3668742 11000000 11000000 7300000 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 115 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 3366000 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 116 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19053647 19054496 -849 19054496 19053647 0 19053647 0 0 849 0 849 -849 -849 כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. 810000 117 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 169145785 169128282 0 169128282 2503 11369215 4000000 17503 0 15000 11354215 6147109 5207106 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 118 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 27236240 -300000 27236240 26634223 0 26634223 2017 300000 0 602017 0 600000 -300000 -300000 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 119 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299054983 0 299054983 4268 65345000 65595749 349268 0 345000 65000000 52872606 12127394 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 120 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872635 0 7872635 2365 225000 0 227365 0 225000 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 121 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 72024834 72015642 0 72015642 9192 8000000 55075166 9192 0 0 8000000 8000000 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. 742000 122 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 24710000 -3230000 22421744 20975550 0 20975550 4450 500000 0 1446194 2288256 2288256 3730000 -3230000 -3352590 122590 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. 810000 123 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 100000 19900000 100000 0 100000 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 124 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 35000000 52000000 2100000 2066817 0 2066817 3183 18030000 66900000 33183 0 30000 18000000 6751594 11248406 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 12 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1179535887 1131066736 48469151 825953350 823344742 0 0 0 823344742 60015 120535215 235595915 2608608 13288256 0 13288256 15836849 104698366 70492870 0 0 0 0 34205496 0 124 סה"כ החברה לפיתוח 3899445537 3502520292 396925245 1854025664 1826049527 449944 1996222 2446166 1828495693 677795 485183155 1585088894 25529971 97530155 7500000 105030155 129882331 355300824 240768931 2216408 0 16236186 0 96079299 0 0 3899445537 396925245 1828495693 25529971 129882331 355300824 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 71381330 63822457 0 0 0 63822457 8873 13550000 34000000 7558873 6000000 0 6000000 13550000 0 -1200000 0 0 0 0 1200000 המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 79860343 0 0 0 79860343 9657 70000 150000 229657 0 0 0 220000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 3 576 בית העלמין החדש 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 0 0 390000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. 760000 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 4975000 500000 4475000 4513801 0 0 0 4513801 1199 660000 300000 -38801 500000 0 500000 460000 200000 200000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 44770000 43349903 0 0 0 43349903 20097 0 2280000 1420097 0 0 0 1400000 -1400000 -1400000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 26000000 26038535 0 0 0 26038535 1465 6960000 7500000 -38535 2000000 0 2000000 1960000 5000000 500000 0 0 0 0 4500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") 742000 7 1298 תכנונים כלליים 6600000 6100000 500000 5800000 5766092 0 0 0 5766092 3908 600000 230000 33908 300000 0 300000 330000 270000 270000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 930000 9 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 5200000 5177082 0 0 0 5177082 0 0 22918 22918 0 0 0 22918 -22918 -22918 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 10 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 609 1050000 7650000 1050609 0 0 0 1050000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 11 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17954809 0 0 0 17954809 7191 850000 0 857191 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 12 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 40150000 2000000 30150000 30140054 0 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 13 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 50500000 3000000 45500000 40127873 0 0 0 40127873 2127 6870000 6500000 5372127 0 0 0 5370000 1500000 -2962592 0 0 0 0 4462592 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 14 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22547620 0 0 0 22547620 2380 150000 5000000 1152380 0 0 0 1150000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 60000000 5000000 41519789 53294967 0 0 0 53294967 4822 1220000 10480211 -11775178 13000000 0 13000000 1220000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". 742000 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 17800000 19900000 6050000 5792275 0 17295 17295 5809570 430 5240000 26650000 240430 0 0 0 240000 5000000 5000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 708955 449944 166720 616664 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 0 0 1090000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 1978521 0 1978521 1651128 0 0 0 1651128 7393 120000 200000 327393 0 0 0 320000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 19 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 2050000 0 2050000 1980321 0 0 0 1980321 679 69000 0 69679 0 0 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 17545000 0 17545000 15717150 0 0 0 15717150 7850 320000 1500000 1827850 0 0 0 1820000 -1500000 -1500000 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28969915 0 0 0 28969915 85 30000 0 30085 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 62120000 2930000 62120000 61523822 0 31203 31203 61555025 4975 3490000 0 564975 0 0 0 560000 2930000 2746220 0 0 0 0 183780 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") 824000 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 15533156 0 0 0 15533156 16844 10000000 25950000 6366844 0 0 0 6350000 3650000 -3852853 0 0 0 0 7502853 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") 824000 24 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 6000000 131500000 2740000 2721383 0 0 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. 742000 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 7800000 2500000 7800000 6432030 0 951442 951442 7383472 16528 2900000 0 416528 0 0 0 400000 2500000 2500000 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. 829000 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 29716000 15284000 10366000 10815733 0 38153 38153 10853886 2114 2860000 31284000 -487886 3350000 0 3350000 2860000 0 0 0 0 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 27 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 742000 28 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 60000000 15000000 30026967 33624938 0 0 0 33624938 6511 30068551 11300000 -3597971 4074482 0 4074482 470000 29598551 26873393 1500000 0 0 0 1225158 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. 810000 29 1961 גשר מעל כביש 20 300000 128000000 -127700000 500000 0 0 0 0 0 0 300000 0 500000 0 0 0 500000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. 742000 30 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 18500000 6500000 8398700 6406298 0 0 0 6406298 2402 11591300 7000000 1992402 0 0 0 1990000 9601300 8601300 1000000 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 31 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 1500000 800000 1500000 1495997 0 0 0 1495997 4003 500000 300000 4003 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 32 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 450000 41210 0 0 0 41210 8790 1700000 750000 408790 300000 0 300000 700000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 33 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 3711086 0 0 0 3711086 3914 5485000 4500000 -1511086 2000000 0 2000000 485000 5000000 -300952 0 0 0 0 5300952 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). 742000 34 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 42562673 48280954 0 0 0 48280954 1719 25117327 6600000 -5718281 6000000 0 6000000 280000 24837327 24837327 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 35 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 43734031 45608729 0 15678 15678 45624407 9624 8365969 0 -1890376 2000000 0 2000000 100000 8265969 8265969 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 36 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 23100000 25401294 0 0 0 25401294 8706 6690000 5000000 -2301294 4000000 0 4000000 1690000 5000000 -981581 0 0 0 0 5981581 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. 824000 37 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3600000 -250000 3600000 3060025 0 0 0 3060025 4975 285000 0 539975 0 0 0 535000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 38 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 13950000 14000000 -50000 14000000 13897589 0 0 0 13897589 2411 50000 0 102411 0 0 0 100000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 39 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 0 0 228151 1849 0 7110000 1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 40 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 16300000 2100000 16300000 11225590 0 0 0 11225590 24410 7150000 0 5074410 0 0 0 5050000 2100000 1654749 0 0 0 0 445251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 41 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2433705 2463705 -30000 2463705 2429685 0 0 0 2429685 4020 0 0 34020 0 0 0 30000 -30000 -30000 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 42 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 501947 0 0 0 501947 8053 790000 10050000 1098053 0 0 0 1090000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 43 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 231641 0 0 0 231641 18359 1700000 400000 1218359 900000 0 900000 2100000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 44 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2460000 0 1960000 239106 0 0 0 239106 20894 2100000 100000 1720894 500000 0 500000 2200000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 840000 46 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 29472319 34007912 0 448008 448008 34455920 13697 14551997 29978386 -4983601 11647298 0 11647298 6650000 7901997 4000000 0 0 0 0 3901997 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 47 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 17650000 3210000 16500000 15906185 0 0 0 15906185 3815 4950000 0 593815 0 0 0 590000 4360000 4360000 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 48 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 3000000 4730972 0 0 0 4730972 19028 10450000 9000000 -1730972 4500000 0 4500000 2750000 7700000 7700000 0 0 0 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 49 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 0 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 0 700000 820000 -700000 -700000 0 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 50 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 1908005 0 0 0 1908005 41995 2550000 10500000 2091995 500000 0 500000 2550000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 51 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2000000 5500000 850000 159190 0 0 0 159190 810 690000 6650000 690810 0 0 0 690000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 52 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 16000000 50000 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 53 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 15200000 100000 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 54 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3100000 600000 2300000 2300000 0 0 0 2300000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 1400000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. 732000 55 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 0 0 2049405 595 550000 0 550595 0 0 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 56 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 6000000 0 6000000 3301431 0 0 0 3301431 8569 2690000 0 2698569 0 0 0 2690000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 57 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 58 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 2259000 645783 0 0 0 645783 13217 1000000 600000 1613217 0 0 0 1600000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 59 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 19942 0 0 0 19942 58 480000 0 480058 0 0 0 480000 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 60 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 2000000 500000 1700000 1232473 0 0 0 1232473 17527 1050000 200000 467527 0 0 0 450000 600000 600000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. 810000 61 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 14500000 11935396 0 0 0 11935396 14604 2000000 9550000 2564604 0 0 0 2550000 -550000 -550000 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 62 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 4443787 0 0 0 4443787 6213 6550000 43000000 556213 1000000 0 1000000 1550000 5000000 5000000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 63 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 1313273 0 0 0 1313273 18537 0 14668190 18537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 64 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 1999954 0 45 45 1999999 1 1300000 221700000 -999999 1000000 0 1000000 0 1300000 1300000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 65 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 41092 0 4015 4015 45107 4893 50000 200000 254893 0 0 0 250000 -200000 0 -200000 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 66 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 810000 67 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 17445297 17642170 0 0 0 17642170 3127 3354703 0 -196873 1500000 0 1500000 1300000 2054703 1488188 0 0 0 0 566515 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 68 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 1000000 1600000 1000000 481929 0 0 0 481929 3071 515000 1600000 518071 0 0 0 515000 0 0 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 69 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2000000 1513466 0 0 0 1513466 6534 1030000 1350000 486534 350000 0 350000 830000 200000 200000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. 810000 70 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 930000 71 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 5387282 3549893 0 0 0 3549893 7389 5844093 30598625 1837389 0 0 0 1830000 4014093 4014093 0 0 0 0 0 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 72 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 0 0 482960 7040 210000 13300000 217040 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 73 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 700000 100000 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 1000000 982316 0 0 0 982316 7684 510000 19635000 17684 500000 0 500000 510000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 0 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 740050 0 0 0 740050 4950 55000 15230000 59950 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 77 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 80000000 40000000 4500000 6690820 0 0 0 6690820 5935 18880000 94423245 -2190820 5076755 0 5076755 2880000 16000000 16000000 0 0 0 0 0 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 78 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 49000000 0 1200000 1195951 0 838 838 1196789 3211 0 47800000 3211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 79 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1000000 700000 1000000 743174 0 0 0 743174 6826 750000 200000 256826 0 0 0 250000 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 80 2205 תיכון היובל 18275000 18000000 275000 12000000 16546009 0 22511 22511 16568520 1480 1705000 0 -4568520 6000000 0 6000000 1430000 275000 275000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 81 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 2273187 2849931 0 0 0 2849931 16620 13000000 76133449 -576744 593364 0 593364 0 13000000 13000000 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 82 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 850000 83 2208 מקווה גליל ים 201609 12750000 -12548391 500000 201609 0 0 0 201609 0 0 0 298391 250000 0 250000 548391 -548391 -548391 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. 850000 84 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1045608 0 0 0 1045608 4392 5000000 40450000 454392 0 0 0 450000 4550000 4550000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 85 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 0 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 0 0 1570000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 86 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2200000 500000 1000000 948844 0 0 0 948844 1156 1750000 0 51156 1200000 0 1200000 1250000 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 87 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 778625 0 0 0 778625 1375 4020000 12400000 21375 0 0 0 20000 4000000 4000000 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 88 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 800000 789541 0 0 0 789541 10459 0 19450000 10459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 89 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 250000 231723 0 0 0 231723 18277 7000000 17500000 18277 0 0 0 0 7000000 947200 0 0 0 0 6052800 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 90 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 500000 39342 0 0 0 39342 0 0 6960658 460658 0 0 0 460658 -460658 -460658 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. 810000 91 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 18500000 3000000 600000 881319 0 0 0 881319 8681 6110000 14500000 -281319 400000 0 400000 110000 6000000 500490 0 0 0 0 5499510 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. 810000 92 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 550000 637852 0 0 0 637852 2148 360000 0 -87852 450000 0 450000 360000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 93 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 800000 700000 300000 300000 0 0 0 300000 0 150000 1050000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון 829000 94 20015 מועדון קרמבו ים 2139077 2500000 -360923 2100000 2139077 0 0 0 2139077 0 0 0 -39077 400000 0 400000 360923 -360923 -360923 0 0 0 0 0 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. 829000 95 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 1000000 1500000 700000 690530 0 0 0 690530 4470 1005000 800000 9470 300000 0 300000 305000 700000 700000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 96 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 350000 303035 0 0 0 303035 1965 2545000 7150000 46965 2000000 0 2000000 2045000 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 97 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1000000 44000000 1000000 956644 0 0 0 956644 3356 11540000 32500000 43356 0 0 0 40000 11500000 0 0 0 0 0 11500000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 98 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 817792 880000 -62208 880000 817792 0 0 0 817792 0 0 0 62208 0 0 0 62208 -62208 0 -62208 0 0 0 0 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 747000 99 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 598616 620000 -21384 620000 598616 0 0 0 598616 0 0 0 21384 0 0 0 21384 -21384 0 -21384 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 100 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 1000000 750000 150000 379788 0 0 0 379788 212 870000 500000 -229788 350000 0 350000 120000 750000 750000 0 0 0 0 0 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 101 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 250000 250000 250000 24336 0 0 0 24336 664 225000 250000 225664 0 0 0 225000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 732000 סה"כ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 מתחם גליל ים 0 102 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 113874221 0 0 0 113874221 779 6000000 24125000 125779 0 0 0 125000 5875000 375000 0 0 0 0 5500000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 103 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 89000000 92668742 0 0 0 92668742 31258 7300000 0 -3668742 11000000 0 11000000 7300000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 104 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 105 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19053647 19054496 -849 19054496 19053647 0 0 0 19053647 0 0 0 849 0 0 0 849 -849 -849 0 0 0 0 0 כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. 810000 106 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 169145785 169128282 0 0 0 169128282 2503 11369215 4000000 17503 0 0 0 15000 11354215 6147109 0 0 0 0 5207106 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 107 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 27236240 -300000 27236240 26634223 0 0 0 26634223 2017 300000 0 602017 0 0 0 600000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 108 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299054983 0 0 0 299054983 4268 65345000 65595749 349268 0 0 0 345000 65000000 52872606 0 0 0 0 12127394 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 109 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872635 0 0 0 7872635 2365 225000 0 227365 0 0 0 225000 0 0 0 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 110 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 72024834 72015642 0 0 0 72015642 9192 8000000 55075166 9192 0 0 0 0 8000000 8000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. 742000 111 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 24710000 -3230000 22421744 20975550 0 0 0 20975550 4450 500000 0 1446194 2288256 0 2288256 3730000 -3230000 -3352590 0 0 0 0 122590 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. 810000 112 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 19900000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 113 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 35000000 52000000 2100000 2066817 0 0 0 2066817 3183 18030000 66900000 33183 0 0 0 30000 18000000 6751594 0 0 0 0 11248406 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 114 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 810000 114 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 114 סה"כ החברה לפיתוח #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 708955 449944 166720 616664 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 0 0 1090000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 2 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 1978521 0 1978521 1651128 0 0 0 1651128 7393 120000 200000 327393 0 0 0 320000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 3 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3100000 600000 2300000 2300000 0 0 0 2300000 0 1400000 0 0 0 0 0 0 1400000 1400000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. 732000 4 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 1000000 1600000 1000000 481929 0 0 0 481929 3071 515000 1600000 518071 0 0 0 515000 0 0 0 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 5 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 250000 250000 250000 24336 0 0 0 24336 664 225000 250000 225664 0 0 0 225000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 סה"כ פרק 73 13278521 10828521 2450000 7945224 5166348 449944 166720 616664 5783012 12212 3350000 4133297 2162212 0 0 0 2150000 1200000 1200000 0 0 0 0 0 6 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 71381330 63822457 0 0 0 63822457 8873 13550000 34000000 7558873 6000000 0 6000000 13550000 0 -1200000 0 0 0 0 1200000 המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. 742000 7 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 79860343 0 0 0 79860343 9657 70000 150000 229657 0 0 0 220000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 8 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 4975000 500000 4475000 4513801 0 0 0 4513801 1199 660000 300000 -38801 500000 0 500000 460000 200000 200000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 9 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 44770000 43349903 0 0 0 43349903 20097 0 2280000 1420097 0 0 0 1400000 -1400000 -1400000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 10 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 26000000 26038535 0 0 0 26038535 1465 6960000 7500000 -38535 2000000 0 2000000 1960000 5000000 500000 0 0 0 0 4500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") 742000 11 1298 תכנונים כלליים 6600000 6100000 500000 5800000 5766092 0 0 0 5766092 3908 600000 230000 33908 300000 0 300000 330000 270000 270000 0 0 0 0 0 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 12 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 5200000 5177082 0 0 0 5177082 0 0 22918 22918 0 0 0 22918 -22918 -22918 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 13 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 609 1050000 7650000 1050609 0 0 0 1050000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 14 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 50500000 3000000 45500000 40127873 0 0 0 40127873 2127 6870000 6500000 5372127 0 0 0 5370000 1500000 -2962592 0 0 0 0 4462592 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 15 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22547620 0 0 0 22547620 2380 150000 5000000 1152380 0 0 0 1150000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 16 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 60000000 5000000 41519789 53294967 0 0 0 53294967 4822 1220000 10480211 -11775178 13000000 0 13000000 1220000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". 742000 17 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 17800000 19900000 6050000 5792275 0 17295 17295 5809570 430 5240000 26650000 240430 0 0 0 240000 5000000 5000000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 18 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 17545000 0 17545000 15717150 0 0 0 15717150 7850 320000 1500000 1827850 0 0 0 1820000 -1500000 -1500000 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 19 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 6000000 131500000 2740000 2721383 0 0 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. 742000 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 21 1961 גשר מעל כביש 20 300000 128000000 -127700000 500000 0 0 0 0 0 0 300000 0 500000 0 0 0 500000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. 742000 22 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 1500000 800000 1500000 1495997 0 0 0 1495997 4003 500000 300000 4003 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 23 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 450000 41210 0 0 0 41210 8790 1700000 750000 408790 300000 0 300000 700000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 24 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 3711086 0 0 0 3711086 3914 5485000 4500000 -1511086 2000000 0 2000000 485000 5000000 -300952 0 0 0 0 5300952 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). 742000 25 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 42562673 48280954 0 0 0 48280954 1719 25117327 6600000 -5718281 6000000 0 6000000 280000 24837327 24837327 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 26 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3600000 -250000 3600000 3060025 0 0 0 3060025 4975 285000 0 539975 0 0 0 535000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 27 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2460000 0 1960000 239106 0 0 0 239106 20894 2100000 100000 1720894 500000 0 500000 2200000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 28 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 1908005 0 0 0 1908005 41995 2550000 10500000 2091995 500000 0 500000 2550000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 29 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2000000 5500000 850000 159190 0 0 0 159190 810 690000 6650000 690810 0 0 0 690000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 30 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 16000000 50000 0 0 0 50000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 31 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 15200000 100000 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 32 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 6000000 0 6000000 3301431 0 0 0 3301431 8569 2690000 0 2698569 0 0 0 2690000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 33 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742000 34 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 4443787 0 0 0 4443787 6213 6550000 43000000 556213 1000000 0 1000000 1550000 5000000 5000000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 35 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 24087 0 16059.21 16059.21 40146.21 259853.79 0 259853.79 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 36 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 0 0 482960 7040 210000 13300000 217040 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 37 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 700000 100000 0 0 0 100000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 38 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 1000000 982316 0 0 0 982316 7684 510000 19635000 17684 500000 0 500000 510000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 39 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 0 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 40 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 740050 0 0 0 740050 4950 55000 15230000 59950 0 0 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 41 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 250000 231723 0 0 0 231723 18277 7000000 17500000 18277 0 0 0 0 7000000 947200 0 0 0 0 6052800 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 42 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 113874221 0 0 0 113874221 779 6000000 24125000 125779 0 0 0 125000 5875000 375000 0 0 0 0 5500000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 43 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 72024834 72015642 0 0 0 72015642 9192 8000000 55075166 9192 0 0 0 0 8000000 8000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. 742000 44 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 19900000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 45 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 778625 0 0 0 778625 1375 4020000 12400000 21375 0 0 0 20000 4000000 4000000 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 46 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 800000 789541 0 0 0 789541 10459 0 19450000 10459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 47 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 2050000 0 2050000 1980321 0 0 0 1980321 679 69000 0 69679 0 0 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 48 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 0 0 2049405 595 550000 0 550595 0 0 0 550000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 49 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 14500000 11935396 0 0 0 11935396 14604 2000000 9550000 2564604 0 0 0 2550000 -550000 -550000 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 50 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2200000 500000 1000000 948844 0 0 0 948844 1156 1750000 0 51156 1200000 0 1200000 1250000 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 51 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 89000000 92668742 0 0 0 92668742 31258 7300000 0 -3668742 11000000 0 11000000 7300000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 52 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 0 0 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 53 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 40150000 2000000 30150000 30140054 0 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 54 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 2259000 645783 0 0 0 645783 13217 1000000 600000 1613217 0 0 0 1600000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 55 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 817792 880000 -62208 880000 817792 0 0 0 817792 0 0 0 62208 0 0 0 62208 -62208 0 -62208 0 0 0 0 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 747000 סה"כ פרק 74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 56 576 בית העלמין החדש 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 0 0 390000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. 760000 סה"כ פרק 76 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 0 0 390000 0 0 0 0 0 0 0 57 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 60000000 15000000 30026967 33624938 0 0 0 33624938 6511 30068551 11300000 -3597971 4074482 0 4074482 470000 29598551 26873393 1500000 0 0 0 1225158 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. 810000 58 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 18500000 6500000 8398700 6406298 0 0 0 6406298 2402 11591300 7000000 1992402 0 0 0 1990000 9601300 8601300 1000000 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 59 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 43734031 45608729 0 15678 15678 45624407 9624 8365969 0 -1890376 2000000 0 2000000 100000 8265969 8265969 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 60 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 0 0 228151 1849 0 7110000 1849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 61 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 16300000 2100000 16300000 11225590 0 0 0 11225590 24410 7150000 0 5074410 0 0 0 5050000 2100000 1654749 0 0 0 0 445251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 62 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 29472319 34007912 0 448008 448008 34455920 13697 14551997 29978386 -4983601 11647298 0 11647298 6650000 7901997 4000000 0 0 0 0 3901997 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 63 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 19942 0 0 0 19942 58 480000 0 480058 0 0 0 480000 0 0 0 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 64 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 2000000 500000 1700000 1232473 0 0 0 1232473 17527 1050000 200000 467527 0 0 0 450000 600000 600000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. 810000 65 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 1313273 0 0 0 1313273 18537 0 14668190 18537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 66 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 67 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 17445297 17642170 0 0 0 17642170 3127 3354703 0 -196873 1500000 0 1500000 1300000 2054703 1488188 0 0 0 0 566515 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 68 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2000000 1513466 0 0 0 1513466 6534 1030000 1350000 486534 350000 0 350000 830000 200000 200000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. 810000 69 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 5387282 3549893 0 0 0 3549893 7389 5844093 30598625 1837389 0 0 0 1830000 4014093 4014093 0 0 0 0 0 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 70 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 80000000 40000000 4500000 6690820 0 0 0 6690820 5935 18880000 94423245 -2190820 5076755 0 5076755 2880000 16000000 16000000 0 0 0 0 0 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 71 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 49000000 0 1200000 1195951 0 838 838 1196789 3211 0 47800000 3211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 72 2205 תיכון היובל 18275000 18000000 275000 12000000 16546009 0 22511 22511 16568520 1480 1705000 0 -4568520 6000000 0 6000000 1430000 275000 275000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 73 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 2273187 2849931 0 0 0 2849931 16620 13000000 76133449 -576744 593364 0 593364 0 13000000 13000000 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 74 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1045608 0 0 0 1045608 4392 5000000 40450000 454392 0 0 0 450000 4550000 4550000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 75 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 500000 39342 0 0 0 39342 0 0 6960658 460658 0 0 0 460658 -460658 -460658 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. 810000 76 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 18500000 3000000 600000 881319 0 0 0 881319 8681 6110000 14500000 -281319 400000 0 400000 110000 6000000 500490 0 0 0 0 5499510 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. 810000 77 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 550000 637852 0 0 0 637852 2148 360000 0 -87852 450000 0 450000 360000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 78 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19053647 19054496 -849 19054496 19053647 0 0 0 19053647 0 0 0 849 0 0 0 849 -849 -849 0 0 0 0 0 כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. 810000 79 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 169145785 169128282 0 0 0 169128282 2503 11369215 4000000 17503 0 0 0 15000 11354215 6147109 0 0 0 0 5207106 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 80 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 27236240 -300000 27236240 26634223 0 0 0 26634223 2017 300000 0 602017 0 0 0 600000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 81 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299054983 0 0 0 299054983 4268 65345000 65595749 349268 0 0 0 345000 65000000 52872606 0 0 0 0 12127394 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 82 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872635 0 0 0 7872635 2365 225000 0 227365 0 0 0 225000 0 0 0 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 83 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 24710000 -3230000 22421744 20975550 0 0 0 20975550 4450 500000 0 1446194 2288256 0 2288256 3730000 -3230000 -3352590 0 0 0 0 122590 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. 810000 84 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 35000000 52000000 2100000 2066817 0 0 0 2066817 3183 18030000 66900000 33183 0 0 0 30000 18000000 6751594 0 0 0 0 11248406 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 85 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 86 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 620000 0 620000 20241 0 304014 304014 324255 295745 0 0 295745 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 סה"כ פרק 81 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 87 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 62120000 2930000 62120000 61523822 0 31203 31203 61555025 4975 3490000 0 564975 0 0 0 560000 2930000 2746220 0 0 0 0 183780 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") 824000 88 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 15533156 0 0 0 15533156 16844 10000000 25950000 6366844 0 0 0 6350000 3650000 -3852853 0 0 0 0 7502853 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") 824000 89 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 23100000 25401294 0 0 0 25401294 8706 6690000 5000000 -2301294 4000000 0 4000000 1690000 5000000 -981581 0 0 0 0 5981581 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. 824000 90 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 17650000 3210000 16500000 15906185 0 0 0 15906185 3815 4950000 0 593815 0 0 0 590000 4360000 4360000 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 91 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 1000000 1500000 700000 690530 0 0 0 690530 4470 1005000 800000 9470 300000 0 300000 305000 700000 700000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 92 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1000000 44000000 1000000 956644 0 0 0 956644 3356 11540000 32500000 43356 0 0 0 40000 11500000 0 0 0 0 0 11500000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 93 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17954809 0 0 0 17954809 7191 850000 0 857191 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 94 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28969915 0 0 0 28969915 85 30000 0 30085 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 95 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 7800000 2500000 7800000 6432030 0 951442 951442 7383472 16528 2900000 0 416528 0 0 0 400000 2500000 2500000 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. 829000 96 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 29716000 15284000 10366000 10815733 0 38153 38153 10853886 2114 2860000 31284000 -487886 3350000 0 3350000 2860000 0 0 0 0 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 97 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 13950000 14000000 -50000 14000000 13897589 0 0 0 13897589 2411 50000 0 102411 0 0 0 100000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 98 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2433705 2463705 -30000 2463705 2429685 0 0 0 2429685 4020 0 0 34020 0 0 0 30000 -30000 -30000 0 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 99 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 501947 0 0 0 501947 8053 790000 10050000 1098053 0 0 0 1090000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 100 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 1999954 0 45 45 1999999 1 1300000 221700000 -999999 1000000 0 1000000 0 1300000 1300000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 101 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1000000 700000 1000000 743174 0 0 0 743174 6826 750000 200000 256826 0 0 0 250000 500000 500000 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 102 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 800000 700000 300000 300000 0 0 0 300000 0 150000 1050000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון 829000 103 20015 מועדון קרמבו ים 2139077 2500000 -360923 2100000 2139077 0 0 0 2139077 0 0 0 -39077 400000 0 400000 360923 -360923 -360923 0 0 0 0 0 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. 829000 סה"כ פרק 82 583194782 512811705 70383077 213761705 206195544 0 1020843 1020843 207216387 89395 47355000 328534000 6545318 9050000 0 9050000 15505923 31849077 6680863 0 0 0 0 25168214 104 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 105 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 3000000 4730972 0 0 0 4730972 19028 10450000 9000000 -1730972 4500000 0 4500000 2750000 7700000 7700000 0 0 0 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 סה"כ פרק 84 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 106 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 0 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 0 700000 820000 -700000 -700000 0 0 0 0 0 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 סה"כ פרק 848 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 0 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 0 700000 820000 -700000 -700000 0 0 0 0 0 107 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 231641 0 0 0 231641 18359 1700000 400000 1218359 900000 0 900000 2100000 -400000 -400000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 108 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 109 2208 מקווה גליל ים 201609 12750000 -12548391 500000 201609 0 0 0 201609 0 0 0 298391 250000 0 250000 548391 -548391 -548391 0 0 0 0 0 תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. 850000 110 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 350000 303035 0 0 0 303035 1965 2545000 7150000 46965 2000000 0 2000000 2045000 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 111 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 1000000 750000 150000 379788 0 0 0 379788 212 870000 500000 -229788 350000 0 350000 120000 750000 750000 0 0 0 0 0 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 סה"כ פרק 85 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 112 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 0 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 0 0 1570000 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 סה"כ פרק 87 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 0 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 0 0 1570000 0 0 0 0 0 0 0 113 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 114 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 93 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 114 סה"כ החברה לפיתוח #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 83905023 #REF! החברה לפיתוח הרצליה 0 מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 71381330 63822457 0 63822457 8873 13550000 34000000 7558873 6000000 6000000 13550000 0 -1200000 1200000 המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. 742000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 79860343 0 0 79860343 9657 70000 150000 229657 0 220000 -150000 -150000 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 3 576 בית העלמין החדש 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 390000 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. 760000 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 4975000 500000 4475000 4513801 0 0 4513801 1199 660000 300000 -38801 500000 500000 460000 200000 200000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 44770000 43349903 0 43349903 20097 2280000 1420097 0 1400000 -1400000 -1400000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 26000000 26038535 0 0 26038535 1465 6960000 7500000 -38535 2000000 2000000 1960000 5000000 500000 4500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") 742000 7 1298 תכנונים כלליים 6600000 6100000 500000 5800000 5766092 0 0 5766092 3908 600000 230000 33908 300000 300000 330000 270000 270000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 8 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 5200000 5177082 0 0 5177082 0 22918 22918 0 22918 -22918 -22918 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 9 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 9799391 609 1050000 7650000 1050609 0 1050000 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 10 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17954809 0 0 17954809 7191 850000 0 857191 0 850000 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 11 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 40150000 2000000 30150000 30140054 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 12 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 50500000 3000000 45500000 40127873 0 0 40127873 2127 6870000 6500000 5372127 0 5370000 1500000 -2962592 4462592 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 13 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22547620 0 0 22547620 2380 150000 5000000 1152380 0 1150000 -1000000 -1000000 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 14 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 100000 0 0 0 200000 4000000 100000 100000 100000 200000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 60000000 5000000 41519789 53294967 0 0 53294967 4822 1220000 10480211 -11775178 13000000 13000000 1220000 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". 742000 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 17800000 19900000 6050000 5792275 17295 17295 5809570 430 5240000 26650000 240430 0 240000 5000000 5000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 708955 449944 166720 616664 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 1090000 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 1978521 0 1978521 1651128 0 0 1651128 7393 120000 200000 327393 0 320000 -200000 -200000 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 19 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 2050000 0 2050000 1980321 0 1980321 679 69000 0 69679 0 69000 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 17545000 0 17545000 15717150 0 15717150 7850 320000 1500000 1827850 0 1820000 -1500000 -1500000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28969915 0 28969915 85 30000 0 30085 0 30000 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 62120000 2930000 62120000 61523822 31203 31203 61555025 4975 3490000 0 564975 0 560000 2930000 2746220 183780 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") 824000 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 15533156 0 15533156 16844 10000000 25950000 6366844 0 6350000 3650000 -3852853 7502853 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") 824000 24 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 6000000 131500000 2740000 2721383 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. 742000 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 7800000 2500000 7800000 6432030 951442 951442 7383472 16528 2900000 0 416528 0 400000 2500000 2500000 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. 829000 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 29716000 15284000 10366000 10815733 38153 38153 10853886 2114 2860000 31284000 -487886 3350000 3350000 2860000 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 27 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 60000000 15000000 30026967 33624938 0 33624938 6511 30068551 11300000 -3597971 4074482 4074482 470000 29598551 26873393 1500000 1225158 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. 810000 28 1961 גשר מעל כביש 20 300000 128000000 -127700000 500000 0 0 0 300000 0 500000 0 500000 -200000 -200000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. 742000 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 18500000 6500000 8398700 6406298 0 6406298 2402 11591300 7000000 1992402 0 1990000 9601300 8601300 1000000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 30 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 1500000 800000 1500000 1495997 0 1495997 4003 500000 300000 4003 0 0 500000 500000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 31 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 450000 41210 0 41210 8790 1700000 750000 408790 300000 300000 700000 1000000 1000000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 32 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 3711086 0 3711086 3914 5485000 4500000 -1511086 2000000 2000000 485000 5000000 -300952 5300952 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). 742000 33 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 42562673 48280954 0 48280954 1719 25117327 6600000 -5718281 6000000 6000000 280000 24837327 24837327 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 34 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 43734031 45608729 15678 15678 45624407 9624 8365969 0 -1890376 2000000 2000000 100000 8265969 8265969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 35 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 23100000 25401294 0 25401294 8706 6690000 5000000 -2301294 4000000 4000000 1690000 5000000 -981581 5981581 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. 824000 36 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3600000 -250000 3600000 3060025 0 3060025 4975 285000 0 539975 0 535000 -250000 -250000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 37 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 13950000 14000000 -50000 14000000 13897589 0 13897589 2411 50000 0 102411 0 100000 -50000 -50000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 38 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 228151 1849 7110000 1849 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 39 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 16300000 2100000 16300000 11225590 0 11225590 24410 7150000 0 5074410 0 5050000 2100000 1654749 445251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 40 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2433705 2463705 -30000 2463705 2429685 0 2429685 4020 0 34020 0 30000 -30000 -30000 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 41 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 501947 0 501947 8053 790000 10050000 1098053 0 1090000 -300000 -300000 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 42 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 231641 0 231641 18359 1700000 400000 1218359 900000 900000 2100000 -400000 -400000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 43 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2460000 0 1960000 239106 0 239106 20894 2100000 100000 1720894 500000 500000 2200000 -100000 -100000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 44 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 29472319 34007912 448008 448008 34455920 13697 14551997 29978386 -4983601 11647298 11647298 6650000 7901997 4000000 3901997 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 45 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 17650000 3210000 16500000 15906185 0 15906185 3815 4950000 0 593815 0 0 590000 4360000 4360000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 46 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 3000000 4730972 0 4730972 19028 10450000 9000000 -1730972 4500000 4500000 2750000 7700000 7700000 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 47 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 700000 820000 -700000 -700000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 48 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 1908005 0 1908005 41995 2550000 10500000 2091995 500000 500000 2550000 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 49 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2000000 5500000 850000 159190 0 159190 810 690000 6650000 690810 0 690000 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 50 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 50000 0 0 0 16000000 50000 0 50000 -50000 -50000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 51 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 100000 0 0 0 0 15200000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 52 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3100000 600000 2300000 2300000 0 2300000 0 1400000 0 0 0 0 1400000 1400000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. 732000 53 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 2049405 595 550000 0 550595 0 550000 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 54 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 6000000 0 6000000 3301431 0 3301431 8569 2690000 0 2698569 0 2690000 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 55 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 742000 56 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 2259000 645783 0 645783 13217 1000000 600000 1613217 0 1600000 -600000 -600000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 57 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 19942 0 19942 58 480000 0 480058 0 480000 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 58 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 2000000 500000 1700000 1232473 0 1232473 17527 1050000 200000 467527 0 450000 600000 600000 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. 810000 59 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 14500000 11935396 0 11935396 14604 2000000 9550000 2564604 0 2550000 -550000 -550000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 60 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 4443787 0 4443787 6213 6550000 43000000 556213 1000000 1000000 1550000 5000000 5000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 61 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 1313273 0 1313273 18537 0 14668190 18537 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 62 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 1999954 45 45 1999999 1 1300000 221700000 -999999 1000000 1000000 0 1300000 1300000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 63 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 41092 4015 4015 45107 4893 50000 200000 254893 0 250000 -200000 0 -200000 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 64 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 17445297 17642170 0 17642170 3127 3354703 0 -196873 1500000 1500000 1300000 2054703 1488188 566515 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 65 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 1000000 1600000 1000000 481929 0 481929 3071 515000 1600000 518071 0 515000 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 66 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2000000 1513466 0 1513466 6534 1030000 1350000 486534 350000 350000 830000 200000 200000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. 810000 67 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 5387282 3549893 0 3549893 7389 5844093 30598625 1837389 0 0 1830000 4014093 4014093 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 68 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 482960 7040 210000 13300000 217040 0 210000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 69 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 100000 0 0 0 0 700000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 70 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 100000 100000 100000 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 71 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 1000000 982316 0 982316 7684 510000 19635000 17684 500000 500000 510000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 72 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 73 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 740050 0 740050 4950 55000 15230000 59950 0 55000 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 74 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 80000000 40000000 4500000 6690820 0 6690820 5935 18880000 94423245 -2190820 5076755 5076755 2880000 16000000 16000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 75 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 49000000 0 1200000 1195951 838 838 1196789 3211 0 47800000 3211 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 76 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1000000 700000 1000000 743174 0 743174 6826 750000 200000 256826 0 250000 500000 500000 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 77 2205 תיכון היובל 18275000 18000000 275000 12000000 16546009 22511 22511 16568520 1480 1705000 0 -4568520 6000000 6000000 1430000 275000 275000 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 78 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 2273187 2849931 0 2849931 16620 13000000 76133449 -576744 593364 593364 0 13000000 13000000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 79 2208 מקווה גליל ים 201609 12750000 -12548391 500000 201609 0 201609 0 0 0 298391 250000 250000 548391 -548391 -548391 תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. 850000 80 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1045608 0 1045608 4392 5000000 40450000 454392 0 450000 4550000 4550000 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 81 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 1570000 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 82 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2200000 500000 1000000 948844 0 948844 1156 1750000 0 51156 1200000 1200000 1250000 500000 500000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 83 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 778625 0 778625 1375 4020000 12400000 21375 0 20000 4000000 4000000 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 84 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 800000 789541 0 789541 10459 0 19450000 10459 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 85 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 250000 231723 0 231723 18277 7000000 17500000 18277 0 0 7000000 947200 6052800 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 86 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 200000 162220 0 162220 2780 335000 1650000 37780 0 35000 300000 300000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 87 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 500000 39342 0 39342 0 6960658 460658 0 460658 -460658 -460658 תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. 810000 88 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 18500000 3000000 600000 881319 0 881319 8681 6110000 14500000 -281319 400000 400000 110000 6000000 500490 5499510 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. 810000 89 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 550000 637852 0 637852 2148 360000 0 -87852 450000 450000 360000 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 90 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 800000 700000 300000 300000 0 300000 0 150000 1050000 0 0 0 150000 150000 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון 829000 91 20015 מועדון קרמבו ים 2139077 2500000 -360923 2100000 2139077 0 2139077 0 0 -39077 400000 400000 360923 -360923 -360923 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. 829000 92 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 1000000 1500000 700000 690530 0 690530 4470 1005000 800000 9470 300000 300000 305000 700000 700000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 93 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 350000 303035 0 303035 1965 2545000 7150000 46965 2000000 2000000 2045000 500000 500000 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 94 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1000000 44000000 1000000 956644 0 956644 3356 11540000 32500000 43356 0 40000 11500000 0 11500000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 95 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 817792 880000 -62208 880000 817792 0 817792 0 0 62208 0 62208 -62208 0 -62208 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 747000 96 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 598616 620000 -21384 620000 598616 0 598616 0 0 21384 0 21384 -21384 0 -21384 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 97 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 1000000 750000 150000 379788 0 379788 212 870000 500000 -229788 350000 350000 120000 750000 750000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 98 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 100000 125286 0 125286 4714 470000 1400000 -25286 400000 400000 370000 100000 100000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 99 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 57500000 39000000 18500000 39000000 33957035 0 33957035 2965 21540000 2000000 5042965 0 0 5040000 16500000 16500000 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 829000 100 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 7131 0 7131 2869 490000 0 492869 0 490000 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 101 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 250000 250000 500000 0 500000 -250000 -250000 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 102 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 500000 108500000 500000 194491 300314 300314 494805 5195 15000000 93500000 5195 0 0 15000000 0 14736186 263814 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 103 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 8500000 7500000 1000000 0 1624132 0 1624132 5868 6870000 0 -1624132 7500000 7500000 5870000 1000000 0 1000000 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 104 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 12000000 250000 11750000 250000 14270 0 14270 5730 10230000 1750000 235730 0 230000 10000000 7523000 2477000 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. 829000 105 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 1000000 1900000 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 2900000 2300000 600000 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 106 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 250000 250000 250000 24336 0 24336 664 225000 250000 225664 0 225000 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 107 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 840000 108 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 0 0 0 500000 100000 0 0 0 500000 0 500000 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 109 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 1500000 1900000 1500000 1500000 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 110 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 1000000 3700000 1000000 1000000 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 111 20113 נוף שדמות 2030000 2030000 1000000 1030000 1000000 1000000 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 112 20114 גנ"י נוספים גליל ים 5000000 5000000 2000000 3000000 2000000 1790000 210000 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. 810000 112 סה"כ 2719909650 2371453556 348456094 1028072314 1002704785 449944 1996222 2446166 1005150951 617780 364647940 1349492979 22921363 84241899 7500000 91741899 114045482 250602458 170276061 2216408 0 16236186 0 61873803 0 0 מתחם גליל ים 0 113 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 113874221 0 113874221 779 6000000 24125000 125779 0 125000 5875000 375000 5500000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 114 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 89000000 92668742 0 92668742 31258 7300000 0 -3668742 11000000 11000000 7300000 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 115 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 3366000 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 116 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19053647 19054496 -849 19054496 19053647 0 19053647 0 0 849 0 849 -849 -849 כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. 810000 117 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 169145785 169128282 0 169128282 2503 11369215 4000000 17503 0 15000 11354215 6147109 5207106 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 118 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 27236240 -300000 27236240 26634223 0 26634223 2017 300000 0 602017 0 600000 -300000 -300000 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 119 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299054983 0 299054983 4268 65345000 65595749 349268 0 345000 65000000 52872606 12127394 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 120 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872635 0 7872635 2365 225000 0 227365 0 225000 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 121 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 72024834 72015642 0 72015642 9192 8000000 55075166 9192 0 0 8000000 8000000 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. 742000 122 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 24710000 -3230000 22421744 20975550 0 20975550 4450 500000 0 1446194 2288256 2288256 3730000 -3230000 -3352590 122590 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. 810000 123 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 100000 19900000 100000 0 100000 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 124 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 35000000 52000000 2100000 2066817 0 2066817 3183 18030000 66900000 33183 0 30000 18000000 6751594 11248406 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 12 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1179535887 1131066736 48469151 825953350 823344742 0 0 0 823344742 60015 120535215 235595915 2608608 13288256 0 13288256 15836849 104698366 70492870 0 0 0 0 34205496 0 124 סה"כ החברה לפיתוח 3899445537 3502520292 396925245 1854025664 1826049527 449944 1996222 2446166 1828495693 677795 485183155 1585088894 25529971 97530155 7500000 105030155 129882331 355300824 240768931 2216408 0 16236186 0 96079299 0 0 3899445537 396925245 1828495693 25529971 129882331 355300824 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה -566515 מקורות מימון לפרויקט מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 100000 0 0 0 200000 4000000 100000 100000 100000 200000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 2 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 708955 449944 166720 616664 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 1090000 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 3 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 1978521 0 1978521 1651128 0 0 1651128 7393 120000 200000 327393 0 320000 -200000 -200000 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 4 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3100000 600000 2300000 2300000 0 2300000 0 1400000 0 0 0 0 1400000 1400000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. 732000 5 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 1000000 1600000 1000000 481929 0 481929 3071 515000 1600000 518071 0 515000 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 6 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 200000 162220 0 162220 2780 335000 1650000 37780 0 35000 300000 300000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 7 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 100000 125286 0 125286 4714 470000 1400000 -25286 400000 400000 370000 100000 100000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 סה"כ 73 21128521 18928521 2200000 8095224 5429518 449944 166720 616664 6046182 19042 4130000 10933297 2049042 500000 0 500000 2530000 1600000 1600000 0 0 0 0 0 74 8 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 71381330 63822457 0 63822457 8873 13550000 34000000 7558873 6000000 6000000 13550000 0 -1200000 1200000 המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. 742000 9 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 79860343 0 0 79860343 9657 70000 150000 229657 0 220000 -150000 -150000 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 10 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 4975000 500000 4475000 4513801 0 0 4513801 1199 660000 300000 -38801 500000 500000 460000 200000 200000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 11 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 44770000 43349903 0 43349903 20097 2280000 1420097 0 1400000 -1400000 -1400000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 12 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 26000000 26038535 0 0 26038535 1465 6960000 7500000 -38535 2000000 2000000 1960000 5000000 500000 4500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") 742000 13 1298 תכנונים כלליים 6600000 6100000 500000 5800000 5766092 0 0 5766092 3908 600000 230000 33908 300000 300000 330000 270000 270000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 14 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 5200000 5177082 0 0 5177082 0 22918 22918 0 22918 -22918 -22918 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 15 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 9799391 609 1050000 7650000 1050609 0 1050000 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 16 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 50500000 3000000 45500000 40127873 0 0 40127873 2127 6870000 6500000 5372127 0 5370000 1500000 -2962592 4462592 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 17 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22547620 0 0 22547620 2380 150000 5000000 1152380 0 1150000 -1000000 -1000000 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 18 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 60000000 5000000 41519789 53294967 0 0 53294967 4822 1220000 10480211 -11775178 13000000 13000000 1220000 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". 742000 19 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 17800000 19900000 6050000 5792275 17295 17295 5809570 430 5240000 26650000 240430 0 240000 5000000 5000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 17545000 0 17545000 15717150 0 15717150 7850 320000 1500000 1827850 0 1820000 -1500000 -1500000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 21 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 6000000 131500000 2740000 2721383 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. 742000 22 1961 גשר מעל כביש 20 300000 128000000 -127700000 500000 0 0 0 300000 0 500000 0 500000 -200000 -200000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. 742000 23 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 1500000 800000 1500000 1495997 0 1495997 4003 500000 300000 4003 0 0 500000 500000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 24 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 450000 41210 0 41210 8790 1700000 750000 408790 300000 300000 700000 1000000 1000000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 25 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 3711086 0 3711086 3914 5485000 4500000 -1511086 2000000 2000000 485000 5000000 -300952 5300952 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). 742000 26 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 42562673 48280954 0 48280954 1719 25117327 6600000 -5718281 6000000 6000000 280000 24837327 24837327 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 27 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3600000 -250000 3600000 3060025 0 3060025 4975 285000 0 539975 0 535000 -250000 -250000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 28 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2460000 0 1960000 239106 0 239106 20894 2100000 100000 1720894 500000 500000 2200000 -100000 -100000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 29 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 1908005 0 1908005 41995 2550000 10500000 2091995 500000 500000 2550000 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 30 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2000000 5500000 850000 159190 0 159190 810 690000 6650000 690810 0 690000 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 31 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 50000 0 0 0 16000000 50000 0 50000 -50000 -50000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 32 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 100000 0 0 0 0 15200000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 33 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 6000000 0 6000000 3301431 0 3301431 8569 2690000 0 2698569 0 2690000 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 34 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 742000 35 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 4443787 0 4443787 6213 6550000 43000000 556213 1000000 1000000 1550000 5000000 5000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 36 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 41092 4015 4015 45107 4893 50000 200000 254893 0 250000 -200000 0 -200000 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 37 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 482960 7040 210000 13300000 217040 0 210000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 38 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 100000 0 0 0 0 700000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 39 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 100000 100000 100000 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 40 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 1000000 982316 0 982316 7684 510000 19635000 17684 500000 500000 510000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 41 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 42 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 740050 0 740050 4950 55000 15230000 59950 0 55000 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 43 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 250000 231723 0 231723 18277 7000000 17500000 18277 0 0 7000000 947200 6052800 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 44 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 500000 108500000 500000 194491 300314 300314 494805 5195 15000000 93500000 5195 0 0 15000000 0 14736186 263814 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 45 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 8500000 7500000 1000000 0 1624132 0 1624132 5868 6870000 0 -1624132 7500000 7500000 5870000 1000000 0 1000000 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 46 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 250000 250000 250000 24336 0 24336 664 225000 250000 225664 0 225000 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 47 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 1500000 1900000 1500000 1500000 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 48 20113 נוף שדמות 2030000 2030000 1000000 1030000 1000000 1000000 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 49 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 113874221 0 113874221 779 6000000 24125000 125779 0 125000 5875000 375000 5500000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 50 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 72024834 72015642 0 72015642 9192 8000000 55075166 9192 0 0 8000000 8000000 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. 742000 51 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 100000 19900000 100000 0 100000 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 52 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 778625 0 778625 1375 4020000 12400000 21375 0 20000 4000000 4000000 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 53 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 800000 789541 0 789541 10459 0 19450000 10459 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 54 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 2050000 0 2050000 1980321 0 1980321 679 69000 0 69679 0 69000 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 55 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 2049405 595 550000 0 550595 0 550000 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 56 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 14500000 11935396 0 11935396 14604 2000000 9550000 2564604 0 2550000 -550000 -550000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 57 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2200000 500000 1000000 948844 0 948844 1156 1750000 0 51156 1200000 1200000 1250000 500000 500000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 58 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 1000000 3700000 1000000 1000000 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 59 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 89000000 92668742 0 92668742 31258 7300000 0 -3668742 11000000 11000000 7300000 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 60 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 3366000 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 סה"כ 74 1565897330 1406767330 159130000 759234626 747229454 0 321624 321624 747551078 310630 151332327 666703295 11683548 44900000 7500000 52400000 63772918 87559409 44743065 -200000 0 15736186 0 27280158 747 61 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 40150000 2000000 30150000 30140054 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 62 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 2259000 645783 0 645783 13217 1000000 600000 1613217 0 1600000 -600000 -600000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 63 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 817792 880000 -62208 880000 817792 0 817792 0 0 62208 0 62208 -62208 0 -62208 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 747000 סה"כ 747 45226792 43289000 1937792 33289000 31603629 0 0 0 31603629 23163 1000000 12600000 1685371 0 0 0 1662208 -662208 -600000 -62208 0 0 0 0 76 64 576 בית העלמין החדש 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 390000 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. 760000 סה"כ 76 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 0 0 390000 0 0 0 0 0 0 0 81 65 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 60000000 15000000 30026967 33624938 0 33624938 6511 30068551 11300000 -3597971 4074482 4074482 470000 29598551 26873393 1500000 1225158 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. 810000 66 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 18500000 6500000 8398700 6406298 0 6406298 2402 11591300 7000000 1992402 0 1990000 9601300 8601300 1000000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 67 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 43734031 45608729 15678 15678 45624407 9624 8365969 0 -1890376 2000000 2000000 100000 8265969 8265969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 68 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 228151 1849 7110000 1849 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 69 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 16300000 2100000 16300000 11225590 0 11225590 24410 7150000 0 5074410 0 5050000 2100000 1654749 445251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 70 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 29472319 34007912 448008 448008 34455920 13697 14551997 29978386 -4983601 11647298 11647298 6650000 7901997 4000000 3901997 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 71 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 19942 0 19942 58 480000 0 480058 0 480000 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 72 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 2000000 500000 1700000 1232473 0 1232473 17527 1050000 200000 467527 0 450000 600000 600000 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. 810000 73 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 1313273 0 1313273 18537 0 14668190 18537 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 74 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 17445297 17642170 0 17642170 3127 3354703 0 -196873 1500000 1500000 1300000 2054703 1488188 566515 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 75 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2000000 1513466 0 1513466 6534 1030000 1350000 486534 350000 350000 830000 200000 200000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. 810000 76 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 5387282 3549893 0 3549893 7389 5844093 30598625 1837389 0 0 1830000 4014093 4014093 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 77 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 80000000 40000000 4500000 6690820 0 6690820 5935 18880000 94423245 -2190820 5076755 5076755 2880000 16000000 16000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 78 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 49000000 0 1200000 1195951 838 838 1196789 3211 0 47800000 3211 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 79 2205 תיכון היובל 18275000 18000000 275000 12000000 16546009 22511 22511 16568520 1480 1705000 0 -4568520 6000000 6000000 1430000 275000 275000 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 80 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 2273187 2849931 0 2849931 16620 13000000 76133449 -576744 593364 593364 0 13000000 13000000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 81 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1045608 0 1045608 4392 5000000 40450000 454392 0 450000 4550000 4550000 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 82 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 500000 39342 0 39342 0 6960658 460658 0 460658 -460658 -460658 תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. 810000 83 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 18500000 3000000 600000 881319 0 881319 8681 6110000 14500000 -281319 400000 400000 110000 6000000 500490 5499510 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. 810000 84 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 550000 637852 0 637852 2148 360000 0 -87852 450000 450000 360000 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 85 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 598616 620000 -21384 620000 598616 0 598616 0 0 21384 0 21384 -21384 0 -21384 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 86 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 7131 0 7131 2869 490000 0 492869 0 490000 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 87 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 250000 250000 500000 0 500000 -250000 -250000 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 88 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 0 0 0 500000 100000 0 0 0 500000 0 500000 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 89 20114 גנ"י נוספים גליל ים 5000000 5000000 2000000 3000000 2000000 1790000 210000 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. 810000 90 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19053647 19054496 -849 19054496 19053647 0 19053647 0 0 849 0 849 -849 -849 כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. 810000 91 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 169145785 169128282 0 169128282 2503 11369215 4000000 17503 0 15000 11354215 6147109 5207106 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 92 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 27236240 -300000 27236240 26634223 0 26634223 2017 300000 0 602017 0 600000 -300000 -300000 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 93 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299054983 0 299054983 4268 65345000 65595749 349268 0 345000 65000000 52872606 12127394 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 94 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872635 0 7872635 2365 225000 0 227365 0 225000 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 95 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 24710000 -3230000 22421744 20975550 0 20975550 4450 500000 0 1446194 2288256 2288256 3730000 -3230000 -3352590 122590 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. 810000 96 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 35000000 52000000 2100000 2066817 0 2066817 3183 18030000 66900000 33183 0 30000 18000000 6751594 11248406 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ 81 1482183503 1360760736 121422767 728732109 731651551 0 487035 487035 732138586 175787 227550828 522318302 -3406477 34380155 0 34380155 30797891 196752937 153220394 2478616 0 500000 0 40553927 82 97 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 62120000 2930000 62120000 61523822 31203 31203 61555025 4975 3490000 0 564975 0 560000 2930000 2746220 183780 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") 824000 98 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 15533156 0 15533156 16844 10000000 25950000 6366844 0 6350000 3650000 -3852853 7502853 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") 824000 99 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 23100000 25401294 0 25401294 8706 6690000 5000000 -2301294 4000000 4000000 1690000 5000000 -981581 5981581 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. 824000 100 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 17650000 3210000 16500000 15906185 0 15906185 3815 4950000 0 593815 0 0 590000 4360000 4360000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 101 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 1000000 1500000 700000 690530 0 690530 4470 1005000 800000 9470 300000 300000 305000 700000 700000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 102 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1000000 44000000 1000000 956644 0 956644 3356 11540000 32500000 43356 0 40000 11500000 0 11500000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 103 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17954809 0 0 17954809 7191 850000 0 857191 0 850000 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 104 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28969915 0 28969915 85 30000 0 30085 0 30000 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 105 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 7800000 2500000 7800000 6432030 951442 951442 7383472 16528 2900000 0 416528 0 400000 2500000 2500000 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. 829000 106 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 29716000 15284000 10366000 10815733 38153 38153 10853886 2114 2860000 31284000 -487886 3350000 3350000 2860000 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 107 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 13950000 14000000 -50000 14000000 13897589 0 13897589 2411 50000 0 102411 0 100000 -50000 -50000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 108 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2433705 2463705 -30000 2463705 2429685 0 2429685 4020 0 34020 0 30000 -30000 -30000 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 109 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 501947 0 501947 8053 790000 10050000 1098053 0 1090000 -300000 -300000 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 110 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 1999954 45 45 1999999 1 1300000 221700000 -999999 1000000 1000000 0 1300000 1300000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 111 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1000000 700000 1000000 743174 0 743174 6826 750000 200000 256826 0 250000 500000 500000 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 112 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 800000 700000 300000 300000 0 300000 0 150000 1050000 0 0 0 150000 150000 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון 829000 113 20015 מועדון קרמבו ים 2139077 2500000 -360923 2100000 2139077 0 2139077 0 0 -39077 400000 400000 360923 -360923 -360923 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. 829000 114 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 57500000 39000000 18500000 39000000 33957035 0 33957035 2965 21540000 2000000 5042965 0 0 5040000 16500000 16500000 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונארי הרצליה. 829000 115 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 12000000 250000 11750000 250000 14270 0 14270 5730 10230000 1750000 235730 0 230000 10000000 7523000 2477000 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. 829000 סה"כ 82 652694782 552061705 100633077 253011705 240166849 0 1020843 1020843 241187692 98090 79125000 332284000 11824013 9050000 0 9050000 20775923 58349077 30703863 0 0 0 0 27645214 84 116 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 3000000 4730972 0 4730972 19028 10450000 9000000 -1730972 4500000 4500000 2750000 7700000 7700000 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 117 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים. 840000 סה"כ 84 25700000 24200000 1500000 3000000 4730972 0 0 0 4730972 19028 11950000 9000000 -1730972 4500000 0 4500000 2750000 9200000 9200000 0 0 0 0 0 848 118 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 700000 820000 -700000 -700000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 סה"כ 848 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 0 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 0 700000 820000 -700000 -700000 0 0 0 0 0 85 119 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 231641 0 231641 18359 1700000 400000 1218359 900000 900000 2100000 -400000 -400000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 120 2208 מקווה גליל ים 201609 12750000 -12548391 500000 201609 0 201609 0 0 0 298391 250000 250000 548391 -548391 -548391 תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. 850000 121 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 350000 303035 0 303035 1965 2545000 7150000 46965 2000000 2000000 2045000 500000 500000 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 122 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 1000000 750000 150000 379788 0 379788 212 870000 500000 -229788 350000 350000 120000 750000 750000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 סה"כ 85 14301609 26100000 -11798391 2450000 1116073 0 0 0 1116073 20536 5115000 8050000 1333927 3500000 0 3500000 4813391 301609 301609 0 0 0 0 0 87 123 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 1570000 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 סה"כ 87 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 0 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 0 0 1570000 0 0 0 0 0 0 0 93 124 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 1000000 1900000 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 2900000 2300000 600000 שדרוג והחלפת מערכות צ'לרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 סה"כ פרק 93 2900000 1000000 1900000 0 0 0 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 2300000 0 0 0 0 600000 124 סה"כ החברה לפיתוח 3899445537 3502520292 396925245 1854025664 1826049527 449944 1996222 2446166 1828495693 677795 485183155 1585088894 25529971 97530155 7500000 105030155 129882331 355300824 240768931 2216408 0 16236186 0 96079299 3899445537 396925245 1828495693 25529971 129882331 355300824 0 0 0 0 0 מינהל תפעול ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - 67083543 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול : 110 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 8775568 0.13081551163748165 קרן עודפי תקציב רגיל 22573844 0.33650345510224466 קרן ייעודית - הקמת מרחבים מוגנים 23905000 0.35634671233748044 אחרים 11829131 0.17633432092279325 סה"כ 67083543 1 פרויקט : מעון יום נווה ישראל ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 87 - 75 מינהל התפעול ü פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : פרויקט אומדן ביצוע 2024 הקמת מרחבים מוגנים 23135000 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 9600000 פרויקטים תחבורתיים 5170000 מתנ"ס נוף ים 4600000 פיתוח חופי רחצה 3675000 התאמות נגישות מוס"ח 3000000 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 2225000 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 2115000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 2000000 מתיחת פנים נווה עמל 2000000 ü בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של עבודות שונות בפארק , שיפוץ מפתן ארז , הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר , שדרוג מקלטים ציבוריים סככות הצללה גני משחקים, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 130550000 118550000 12000000 116200000 111415805 0 0 111415805 4195 16780000 2350000 4784195 0 4780000 12000000 12000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10050000 9750000 300000 9750000 9382566 0 367286 367286 9749852 148 300000 0 148 0 0 300000 300000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6600000 6100000 500000 6100000 5666747 0 412935 412935 6079682 318 520000 0 20318 0 20000 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 61872866 53372866 8500000 51372866 50975610 0 167636 167636 51143246 4620 2225000 8500000 229620 0 225000 2000000 2000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 6200000 4700000 1500000 3940000 3014312 0 918785 918785 3933097 6903 500000 1760000 6903 0 0 500000 500000 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8570000 7570000 1000000 7570000 7193339 0 153243 153243 7346582 3418 820000 400000 223418 0 220000 600000 600000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 5470000 4470000 1000000 4000000 4000429 0 0 4000429 4571 900000 565000 -429 470000 470000 465000 435000 435000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. 930000 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 45000000 42000000 3000000 38074320 37408587 0 747481 747481 38156068 3252 2115000 4725680 -81748 300000 300000 215000 1900000 1900000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 9 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 8000000 5543143 410309 410309 5953452 1548 3395000 2046548 0 2045000 -2045000 -2045000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 10 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 68500000 -2000000 66500000 61784558 0 3542813 3542813 65327371 2629 1170000 0 1172629 0 1170000 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 742000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1800000 1793055 0 0 1793055 1945 305000 400000 6945 100000 100000 105000 200000 200000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 12 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 12785000 9060000 3725000 9060000 8852994 0 0 8852994 7006 1200000 2725000 207006 0 200000 1000000 1000000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 13 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6070000 6030000 40000 4400000 3545139 0 704913 704913 4250052 4948 1715000 100000 149948 150000 150000 295000 1420000 1420000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2700000 1700000 1000000 1600000 1547840 0 47258 47258 1595098 4902 450000 650000 4902 100000 100000 100000 350000 350000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 15 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2000000 1900000 100000 1800000 1760675 0 13406 13406 1774081 919 225000 0 25919 0 25000 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 16 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 6700000 6678072 0 0 6678072 1928 520000 7400000 21928 0 20000 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 17 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 27245000 -1030000 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 18 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1396187 88157 0 88157 1484344 656 900000 2815000 275656 0 275000 625000 625000 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 19 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 663752 670000 -6248 670000 663752 0 0 0 663752 0 0 6248 0 6248 -6248 -6248 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 870000 20 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 85 27000 27085 0 27000 -27000 -27000 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 21 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 33701000 0 33701000 30359309 0 3210528 3210528 33569837 1163 130000 0 131163 0 130000 0 201613 0 -201613 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 22 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 1369144 0 1369144 856 1130000 0 1130856 0 1130000 0 128955 0 -128955 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. 850000 23 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 12929000 3700000 12029000 10922228 0 939753 939753 11861981 17019 3000000 1750000 167019 0 150000 2850000 2850000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. 810000 24 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 1819923 2170000 -350077 2170000 1819923 0 0 1819923 0 0 350077 0 350077 -350077 -350077 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 848500 25 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32499902 0 0 0 32499902 98 0 98 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 26 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 2500000 750000 2250000 2181760 0 51171 51171 2232931 69 67000 950000 17069 0 17000 50000 50000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. 742000 27 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2434523 2435000 -477 2435000 2434523 0 0 2434523 0 0 477 0 477 -477 -477 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 28 2030 תיכון ראשונים 46821977 31500000 15321977 16421977 10816571 271685 647230 918915 11735486 1491 85000 35000000 4686491 0 4685000 -4600000 -4600000 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. 810000 29 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2300000 1381407 0 498918 498918 1880325 4675 415000 2700000 419675 -200000 -200000 215000 200000 200000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 30 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 7500000 6000000 1500000 5250000 5247440 0 0 5247440 2560 700000 1550000 2560 0 0 700000 700000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 31 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 535000 264008 0 80853 80853 344861 139 0 190000 190139 0 190000 -190000 -190000 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. 760000 32 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1410000 1156514 0 0 1156514 3486 700000 850000 253486 0 250000 450000 450000 החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. 829000 33 2043 פיתוח חופי רחצה 20500000 18350000 2150000 14850000 15411264 56624 1202198 1258822 16670086 4914 3675000 150000 -1820086 3000000 3000000 1175000 2500000 2500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 34 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 40 48800 0 48840 0 48800 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 35 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 36 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 3100000 2500000 600000 2300000 664045 0 1554999 1554999 2219044 956 780000 100000 80956 0 80000 700000 700000 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 37 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 300000 -21920 300000 278080 0 0 0 278080 0 0 21920 0 21920 -21920 20986 -42906 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 38 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 160000 0 160000 0 1200000 240000 0 240000 -240000 0 -240000 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. 810000 39 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 210000 0 160000 114953 0 29835 29835 144788 5212 60000 0 15212 50000 50000 60000 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 40 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 3818396 0 178564 178564 3996960 3040 20000 3480000 23040 0 20000 0 1520000 -1520000 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 41 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 2950000 2669254 0 0 2669254 746 680000 1800000 280746 0 280000 400000 400000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 42 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 34 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 43 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 0 76878 76878 0 76878 -76878 0 -76878 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 44 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 636412 0 33221 33221 669633 367 9830000 80367 0 80000 -80000 -80000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. 870000 45 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 800000 656759 0 89163 89163 745922 78 354000 1600000 54078 0 54000 300000 300000 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. 720000 46 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 470000 98625 0 210104 210104 308729 1271 4890000 161271 0 160000 -160000 -160000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 47 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 210000 0 210000 -210000 -210000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. 810000 48 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 49 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 500000 5700000 0 0 0 0 0 0 0 0 6200000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 50 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 94686 0 0 94686 314 55000 1250000 5314 0 5000 50000 50000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 51 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12273451 0 0 12273451 0 226549 0 226549 0 226549 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. 810000 52 2178 תיכון היובל 15700000 15700000 0 1700000 1659121 0 0 0 1659121 879 40000 14000000 40879 0 40000 0 0 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 53 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1259000 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 54 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2495000 2180000 315000 560000 43432 0 499979 499979 543411 16589 1500000 435000 16589 0 0 1500000 1500000 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 55 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 10600000 -700000 10600000 9895014 0 9895014 4986 0 704986 -450000 -450000 250000 -250000 -250000 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 810000 56 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 777009 800000 -22991 800000 777009 0 0 777009 0 0 22991 0 22991 -22991 -22991 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 57 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 396410 0 0 0 396410 0 23590 23590 0 23590 -23590 0 -23590 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. 810000 58 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7500000 7500000 0 7500000 3371250 1319550 2646247 3965797 7337047 2953 160000 0 162953 0 160000 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 59 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 91202 0 0 0 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 60 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 73365 0 0 0 73365 16635 60000 76635 0 60000 -60000 0 -60000 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. 810000 61 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 14727 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 62 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 197586 0 0 0 197586 2414 70000 0 72414 0 70000 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 63 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3775000 3000000 775000 3000000 411258 0 2025303 2025303 2436561 3439 1335000 0 563439 0 560000 775000 70000 705000 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 829000 64 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 0 0 116522 3478 60000 0 63478 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 65 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1047135 0 0 0 1047135 2865 200000 450000 252865 0 250000 -50000 -50000 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 66 2238 הגנת מצוקי הים 7300000 7100000 200000 7100000 7084174 0 0 7084174 15826 200000 0 15826 0 0 200000 200000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 67 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 5500000 3340529 0 1951835 1951835 5292364 7636 2000000 22700000 207636 0 200000 1800000 1800000 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 68 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4240000 3141090 0 695210 695210 3836300 13700 2000000 7350000 403700 0 390000 1610000 1675822 -65822 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. 720000 69 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 93079 17667 0 0 0 17667 412 75000 0 75412 0 75000 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 70 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2290000 960000 1330000 730000 750324 0 106848 106848 857172 2828 600000 830000 -127172 230000 230000 100000 500000 410000 90000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. 720000 71 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 8000000 5000000 7000000 3832154 0 1543285 1543285 5375439 4561 0 7620000 1624561 0 1620000 -1620000 -1620000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 72 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 0 180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. 747000 73 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 200000 0 0 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 74 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 82800 62950 0 0 0 62950 0 19850 0 19850 0 19850 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 75 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 3500000 2000000 1500000 1350000 1311285 0 0 1311285 8715 400000 1780000 38715 150000 150000 180000 220000 220000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 76 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 47850000 7200000 45150000 44532460 0 914652 914652 45447112 2888 9600000 0 -297112 2700000 2700000 2400000 7200000 1450000 5139500 610500 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. 810000 77 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 4850000 -1290000 3560000 1237617 2308424 7561 2315985 3553602 6398 0 6398 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 78 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 4000000 4000000 0 3000000 1584796 0 0 1584796 15204 1400000 1000000 1415204 0 1400000 0 0 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 79 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 6372536 6375000 -2464 6375000 6372536 0 0 6372536 0 0 2464 0 2464 -2464 -2464 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 80 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2200000 2199700 0 0 0 2199700 300 0 300 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 826000 81 20051 שדרוג סוקולוב 5600000 5050000 550000 5050000 2346404 0 1849763 1849763 4196167 3833 850000 550000 853833 0 850000 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 742000 82 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820346 2820553 -207 2820553 2820346 0 0 0 2820346 0 0 207 0 207 -207 -207 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. 930000 83 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1400000 -140000 1400000 1251321 0 0 0 1251321 8679 0 148679 0 140000 -140000 -140000 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 84 20065 מתנס נוף ים 7600000 3200000 4400000 3200000 2001616 0 998375 998375 2999991 9 4600000 0 200009 0 200000 4400000 4400000 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 85 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 3500000 24500000 1500000 534744 207871 207871 742615 7385 1250000 26000000 757385 0 750000 500000 500000 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 86 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 33000 29043 0 3557 3557 32600 400 0 400 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 87 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 450000 0 0 220754 220754 220754 9246 220000 0 229246 0 220000 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 829000 88 20071 רכישת אופנועי ים 600000 450000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 רכישת אופנועי ים. 747000 89 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר 1000000 2000000 -1000000 1000000 700769 0 5010 5010 705779 4221 290000 0 294221 0 290000 0 0 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 90 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 300000 59989 0 0 59989 11 240000 0 240011 0 240000 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 91 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 800000 700000 -700000 -700000 0 700000 700000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . 930000 92 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 810000 93 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 30000 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 810000 94 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 848000 95 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 500000 700000 500000 224455 0 275533 275533 499988 12 400000 300000 12 0 0 400000 400000 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 870000 96 20092 עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה 530000 530000 0 530000 530000 0 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 930000 97 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2090000 1770879 319121 319121 2090000 0 0 0 0 0 0 -523000 0 523000 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. 829000 98 20095 שיקום המבנה המסחרי בנורדאו 1000000 1000000 0 1000000 299790 0 349994 349994 649784 216 350000 0 350216 0 350000 0 0 עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. 930000 99 20096 עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים 2050000 2050000 0 2050000 1513333 0 448675 448675 1962008 2992 85000 0 87992 0 85000 0 0 עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. 930000 100 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2100000 -90000 2100000 2242 0 1974255 1974255 1976497 3503 30000 0 123503 0 120000 -90000 -90000 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 742000 101 20104 הקמת מרחבים מוגנים 23200000 23200000 0 0 0 60652 60652 60652 4348 23135000 0 -60652 5000000 5000000 4935000 18200000 -5000000 23200000 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. 720000 102 20115 פרויקטים תחבורתיים 4000000 4000000 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 4000000 4000000 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. 742000 103 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 1000000 4400000 0 0 0 1000000 1000000 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 742000 104 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 1200000 400000 0 0 0 1200000 1200000 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . 743000 105 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 106 20119 טרקטרון 2 פיקוח והצלה 152000 152000 0 0 0 0 152000 0 0 0 0 152000 0 152000 מימון מ. הפנים. 747000 107 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 0 0 0 263395 0 0 0 0 263395 0 263395 מימון מ. הפנים. 747000 108 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1700000 1700000 0 0 0 0 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר 743000 109 20122 שיפוץ בית ראשונים 600000 600000 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 600000 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 826000 110 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 930000 110 סה"כ מינהל תפעול 940096894 823808906 116287988 659925203 596264862 4044440 33517082 37561522 633826384 295768 103786594 202188148 26098819 700000 10200000 10900000 36703051 67083543 8775568 22573844 0 23905000 0 11829131 0 940096894 116287988 633826384 26098819 36703051 67083543 0 0 0 0 0 מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 22 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 27 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 28 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 32 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 33 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 34 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 35 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 36 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 37 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 38 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 40 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 41 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 42 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 43 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 44 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 46 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 47 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 48 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 51 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 52 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 53 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 54 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 55 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 56 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 57 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 58 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 59 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 60 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 61 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 62 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 65 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 66 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 67 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 68 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 69 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 70 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 71 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 73 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 76 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 77 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 79 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 80 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 81 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 82 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 83 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 84 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 85 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 86 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 88 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 89 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 92 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 93 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 94 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 95 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 96 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 97 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 98 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 99 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 101 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 102 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 103 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 104 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 105 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 105 סה"כ מינהל תפעול #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 61 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 73 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 14 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 16 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 17 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 18 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 19 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 21 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 22 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 23 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 24 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 26 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 27 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 28 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 29 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 31 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 32 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 33 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 34 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 35 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 36 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 37 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 38 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 39 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 40 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 41 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 42 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 43 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 44 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 45 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 46 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 47 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 48 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 747 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 760 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 764 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 51 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 52 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 53 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 54 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 55 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 56 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 57 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 58 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 59 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 60 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 61 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 62 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 64 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 65 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 66 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 67 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 68 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 69 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 70 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 71 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 73 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 76 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 77 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 78 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 79 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 81 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 80 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 81 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 82 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 83 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 84 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 85 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 86 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 88 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 82 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 89 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 91 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 848 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 92 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 93 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 85 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 94 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 95 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 96 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 97 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 98 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 99 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 100 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 101 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 102 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 103 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 104 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 105 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 93 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 105 סה"כ מינהל תפעול #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 130550000 118550000 12000000 116200000 111415805 0 0 111415805 4195 16780000 2350000 4784195 0 4780000 12000000 12000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10050000 9750000 300000 9750000 9382566 0 367286 367286 9749852 148 300000 0 148 0 0 300000 300000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6600000 6100000 500000 6100000 5666747 0 412935 412935 6079682 318 520000 0 20318 0 20000 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 61872866 53372866 8500000 51372866 50975610 0 167636 167636 51143246 4620 2225000 8500000 229620 0 225000 2000000 2000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 6200000 4700000 1500000 3940000 3014312 0 918785 918785 3933097 6903 500000 1760000 6903 0 0 500000 500000 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8570000 7570000 1000000 7570000 7193339 0 153243 153243 7346582 3418 820000 400000 223418 0 220000 600000 600000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 5470000 4470000 1000000 4000000 4000429 0 0 4000429 4571 900000 565000 -429 470000 470000 465000 435000 435000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. 930000 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 45000000 42000000 3000000 38074320 37408587 0 747481 747481 38156068 3252 2115000 4725680 -81748 300000 300000 215000 1900000 1900000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 9 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 8000000 5543143 410309 410309 5953452 1548 3395000 2046548 0 2045000 -2045000 -2045000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 10 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 68500000 -2000000 66500000 61784558 0 3542813 3542813 65327371 2629 1170000 0 1172629 0 1170000 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 742000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1800000 1793055 0 0 1793055 1945 305000 400000 6945 100000 100000 105000 200000 200000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 12 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 12785000 9060000 3725000 9060000 8852994 0 0 8852994 7006 1200000 2725000 207006 0 200000 1000000 1000000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 13 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6070000 6030000 40000 4400000 3545139 0 704913 704913 4250052 4948 1715000 100000 149948 150000 150000 295000 1420000 1420000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2700000 1700000 1000000 1600000 1547840 0 47258 47258 1595098 4902 450000 650000 4902 100000 100000 100000 350000 350000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 15 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2000000 1900000 100000 1800000 1760675 0 13406 13406 1774081 919 225000 0 25919 0 25000 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 16 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 6700000 6678072 0 0 6678072 1928 520000 7400000 21928 0 20000 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 17 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 27245000 -1030000 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 18 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1396187 88157 0 88157 1484344 656 900000 2815000 275656 0 275000 625000 625000 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 19 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 663752 670000 -6248 670000 663752 0 0 0 663752 0 0 6248 0 6248 -6248 -6248 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 870000 20 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 85 27000 27085 0 27000 -27000 -27000 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 21 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 33701000 0 33701000 30359309 0 3210528 3210528 33569837 1163 130000 0 131163 0 130000 0 201613 0 -201613 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 22 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 1369144 0 1369144 856 1130000 0 1130856 0 1130000 0 128955 0 -128955 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. 850000 23 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 12929000 3700000 12029000 10922228 0 939753 939753 11861981 17019 3000000 1750000 167019 0 150000 2850000 2850000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. 810000 24 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 1819923 2170000 -350077 2170000 1819923 0 0 1819923 0 0 350077 0 350077 -350077 -350077 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 848500 25 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32499902 0 0 0 32499902 98 0 98 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 26 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 2500000 750000 2250000 2181760 0 51171 51171 2232931 69 67000 950000 17069 0 17000 50000 50000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. 742000 27 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2434523 2435000 -477 2435000 2434523 0 0 2434523 0 0 477 0 477 -477 -477 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 28 2030 תיכון ראשונים 46821977 31500000 15321977 16421977 10816571 271685 647230 918915 11735486 1491 85000 35000000 4686491 0 4685000 -4600000 -4600000 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. 810000 29 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2300000 1381407 0 498918 498918 1880325 4675 415000 2700000 419675 -200000 -200000 215000 200000 200000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 30 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 7500000 6000000 1500000 5250000 5247440 0 0 5247440 2560 700000 1550000 2560 0 0 700000 700000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 31 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 535000 264008 0 80853 80853 344861 139 0 190000 190139 0 190000 -190000 -190000 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. 760000 32 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1410000 1156514 0 0 1156514 3486 700000 850000 253486 0 250000 450000 450000 החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. 829000 33 2043 פיתוח חופי רחצה 20500000 18350000 2150000 14850000 15411264 56624 1202198 1258822 16670086 4914 3675000 150000 -1820086 3000000 3000000 1175000 2500000 2500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 34 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 40 48800 0 48840 0 48800 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 35 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 36 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 3100000 2500000 600000 2300000 664045 0 1554999 1554999 2219044 956 780000 100000 80956 0 80000 700000 700000 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 37 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 300000 -21920 300000 278080 0 0 0 278080 0 0 21920 0 21920 -21920 20986 -42906 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 38 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 160000 0 160000 0 1200000 240000 0 240000 -240000 0 -240000 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. 810000 39 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 210000 0 160000 114953 0 29835 29835 144788 5212 60000 0 15212 50000 50000 60000 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 40 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 3818396 0 178564 178564 3996960 3040 20000 3480000 23040 0 20000 0 1520000 -1520000 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 41 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 2950000 2669254 0 0 2669254 746 680000 1800000 280746 0 280000 400000 400000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 42 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 34 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 43 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 0 76878 76878 0 76878 -76878 0 -76878 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 44 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 636412 0 33221 33221 669633 367 9830000 80367 0 80000 -80000 -80000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. 870000 45 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 800000 656759 0 89163 89163 745922 78 354000 1600000 54078 0 54000 300000 300000 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. 720000 46 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 470000 98625 0 210104 210104 308729 1271 4890000 161271 0 160000 -160000 -160000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 47 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 210000 0 210000 -210000 -210000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. 810000 48 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 49 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 500000 5700000 0 0 0 0 0 0 0 0 6200000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 50 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 94686 0 0 94686 314 55000 1250000 5314 0 5000 50000 50000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 51 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12273451 0 0 12273451 0 226549 0 226549 0 226549 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. 810000 52 2178 תיכון היובל 15700000 15700000 0 1700000 1659121 0 0 0 1659121 879 40000 14000000 40879 0 40000 0 0 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 53 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1259000 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 54 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2495000 2180000 315000 560000 43432 0 499979 499979 543411 16589 1500000 435000 16589 0 0 1500000 1500000 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 55 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 10600000 -700000 10600000 9895014 0 9895014 4986 0 704986 -450000 -450000 250000 -250000 -250000 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 810000 56 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 777009 800000 -22991 800000 777009 0 0 777009 0 0 22991 0 22991 -22991 -22991 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 57 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 396410 0 0 0 396410 0 23590 23590 0 23590 -23590 0 -23590 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. 810000 58 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7500000 7500000 0 7500000 3371250 1319550 2646247 3965797 7337047 2953 160000 0 162953 0 160000 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 59 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 91202 0 0 0 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 60 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 73365 0 0 0 73365 16635 60000 76635 0 60000 -60000 0 -60000 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. 810000 61 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 14727 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 62 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 197586 0 0 0 197586 2414 70000 0 72414 0 70000 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 63 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3775000 3000000 775000 3000000 411258 0 2025303 2025303 2436561 3439 1335000 0 563439 0 560000 775000 70000 705000 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 829000 64 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 0 0 116522 3478 60000 0 63478 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 65 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1047135 0 0 0 1047135 2865 200000 450000 252865 0 250000 -50000 -50000 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 66 2238 הגנת מצוקי הים 7300000 7100000 200000 7100000 7084174 0 0 7084174 15826 200000 0 15826 0 0 200000 200000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 67 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 5500000 3340529 0 1951835 1951835 5292364 7636 2000000 22700000 207636 0 200000 1800000 1800000 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 68 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4240000 3141090 0 695210 695210 3836300 13700 2000000 7350000 403700 0 390000 1610000 1675822 -65822 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. 720000 69 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 93079 17667 0 0 0 17667 412 75000 0 75412 0 75000 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 70 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2290000 960000 1330000 730000 750324 0 106848 106848 857172 2828 600000 830000 -127172 230000 230000 100000 500000 410000 90000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. 720000 71 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 8000000 5000000 7000000 3832154 0 1543285 1543285 5375439 4561 0 7620000 1624561 0 1620000 -1620000 -1620000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 72 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 0 180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. 747000 73 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 200000 0 0 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 74 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 82800 62950 0 0 0 62950 0 19850 0 19850 0 19850 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 75 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 3500000 2000000 1500000 1350000 1311285 0 0 1311285 8715 400000 1780000 38715 150000 150000 180000 220000 220000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 76 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 47850000 7200000 45150000 44532460 0 914652 914652 45447112 2888 9600000 0 -297112 2700000 2700000 2400000 7200000 1450000 5139500 610500 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. 810000 77 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 4850000 -1290000 3560000 1237617 2308424 7561 2315985 3553602 6398 0 6398 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 78 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 4000000 4000000 0 3000000 1584796 0 0 1584796 15204 1400000 1000000 1415204 0 1400000 0 0 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 79 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 6372536 6375000 -2464 6375000 6372536 0 0 6372536 0 0 2464 0 2464 -2464 -2464 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 80 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2200000 2199700 0 0 0 2199700 300 0 300 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 826000 81 20051 שדרוג סוקולוב 5600000 5050000 550000 5050000 2346404 0 1849763 1849763 4196167 3833 850000 550000 853833 0 850000 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 742000 82 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820346 2820553 -207 2820553 2820346 0 0 0 2820346 0 0 207 0 207 -207 -207 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. 930000 83 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1400000 -140000 1400000 1251321 0 0 0 1251321 8679 0 148679 0 140000 -140000 -140000 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 84 20065 מתנס נוף ים 7600000 3200000 4400000 3200000 2001616 0 998375 998375 2999991 9 4600000 0 200009 0 200000 4400000 4400000 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 85 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 3500000 24500000 1500000 534744 207871 207871 742615 7385 1250000 26000000 757385 0 750000 500000 500000 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 86 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 33000 29043 0 3557 3557 32600 400 0 400 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 87 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 450000 0 0 220754 220754 220754 9246 220000 0 229246 0 220000 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 829000 88 20071 רכישת אופנועי ים 600000 450000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 רכישת אופנועי ים. 747000 89 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר 1000000 2000000 -1000000 1000000 700769 0 5010 5010 705779 4221 290000 0 294221 0 290000 0 0 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 90 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 300000 59989 0 0 59989 11 240000 0 240011 0 240000 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 91 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 800000 700000 -700000 -700000 0 700000 700000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . 930000 92 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 810000 93 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 30000 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 810000 94 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 848000 95 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 500000 700000 500000 224455 0 275533 275533 499988 12 400000 300000 12 0 0 400000 400000 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 870000 96 20092 עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה 530000 530000 0 530000 530000 0 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 930000 97 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2090000 1770879 319121 319121 2090000 0 0 0 0 0 0 -523000 0 523000 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. 829000 98 20095 שיקום המבנה המסחרי בנורדאו 1000000 1000000 0 1000000 299790 0 349994 349994 649784 216 350000 0 350216 0 350000 0 0 עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. 930000 99 20096 עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים 2050000 2050000 0 2050000 1513333 0 448675 448675 1962008 2992 85000 0 87992 0 85000 0 0 עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. 930000 100 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2100000 -90000 2100000 2242 0 1974255 1974255 1976497 3503 30000 0 123503 0 120000 -90000 -90000 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 742000 101 20104 הקמת מרחבים מוגנים 23200000 23200000 0 0 0 60652 60652 60652 4348 23135000 0 -60652 5000000 5000000 4935000 18200000 -5000000 23200000 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. 720000 102 20115 פרויקטים תחבורתיים 4000000 4000000 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 4000000 4000000 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. 742000 103 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 1000000 4400000 0 0 0 1000000 1000000 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 742000 104 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 1200000 400000 0 0 0 1200000 1200000 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . 743000 105 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 106 20119 טרקטרון 2 פיקוח והצלה 152000 152000 0 0 0 0 152000 0 0 0 0 152000 0 152000 מימון מ. הפנים. 747000 107 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 0 0 0 263395 0 0 0 0 263395 0 263395 מימון מ. הפנים. 747000 108 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1700000 1700000 0 0 0 0 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר 743000 109 20122 שיפוץ בית ראשונים 600000 600000 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 600000 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 826000 110 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 930000 110 סה"כ מינהל תפעול 940096894 823808906 116287988 659925203 596264862 4044440 33517082 37561522 633826384 295768 103786594 202188148 26098819 700000 10200000 10900000 36703051 67083543 8775568 22573844 0 23905000 0 11829131 0 940096894 116287988 633826384 26098819 36703051 67083543 0 0 0 0 0 מינהל תפעול מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 61 1 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 210000 0 160000 114953 0 29835 29835 144788 5212 60000 0 15212 50000 50000 60000 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 סה"כ 61 210000 210000 0 160000 114953 0 29835 29835 144788 5212 60000 0 15212 50000 0 50000 60000 0 0 0 0 0 0 0 72 2 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 800000 656759 0 89163 89163 745922 78 354000 1600000 54078 0 54000 300000 300000 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. 720000 3 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4240000 3141090 0 695210 695210 3836300 13700 2000000 7350000 403700 0 390000 1610000 1675822 -65822 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. 720000 4 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2290000 960000 1330000 730000 750324 0 106848 106848 857172 2828 600000 830000 -127172 230000 230000 100000 500000 410000 90000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. 720000 5 20104 הקמת מרחבים מוגנים 23200000 23200000 0 0 0 60652 60652 60652 4348 23135000 0 -60652 5000000 5000000 4935000 18200000 -5000000 23200000 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. 720000 6 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6070000 6030000 40000 4400000 3545139 0 704913 704913 4250052 4948 1715000 100000 149948 150000 150000 295000 1420000 1420000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 סה"כ 72 47460000 46090000 1370000 10170000 8093312 0 1656786 1656786 9750098 25902 27804000 9880000 419902 0 5380000 5380000 5774000 22030000 0 -1194178 0 23200000 0 24178 73 7 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10050000 9750000 300000 9750000 9382566 0 367286 367286 9749852 148 300000 0 148 0 0 300000 300000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 סה"כ 73 10050000 9750000 300000 9750000 9382566 0 367286 367286 9749852 148 300000 0 148 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 74 8 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 68500000 -2000000 66500000 61784558 0 3542813 3542813 65327371 2629 1170000 0 1172629 0 1170000 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 742000 9 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2000000 1900000 100000 1800000 1760675 0 13406 13406 1774081 919 225000 0 25919 0 25000 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 10 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 2500000 750000 2250000 2181760 0 51171 51171 2232931 69 67000 950000 17069 0 17000 50000 50000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. 742000 11 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 94686 0 0 94686 314 55000 1250000 5314 0 5000 50000 50000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 12 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1047135 0 0 0 1047135 2865 200000 450000 252865 0 250000 -50000 -50000 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 13 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 5500000 3340529 0 1951835 1951835 5292364 7636 2000000 22700000 207636 0 200000 1800000 1800000 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 14 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 8000000 5000000 7000000 3832154 0 1543285 1543285 5375439 4561 0 7620000 1624561 0 1620000 -1620000 -1620000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 15 20051 שדרוג סוקולוב 5600000 5050000 550000 5050000 2346404 0 1849763 1849763 4196167 3833 850000 550000 853833 0 850000 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 742000 16 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2100000 -90000 2100000 2242 0 1974255 1974255 1976497 3503 30000 0 123503 0 120000 -90000 -90000 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 742000 17 20115 פרויקטים תחבורתיים 4000000 4000000 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 4000000 4000000 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. 742000 18 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 1000000 4400000 0 0 0 1000000 1000000 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 742000 19 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 33701000 0 33701000 30359309 0 3210528 3210528 33569837 1163 130000 0 131163 0 130000 0 201613 0 -201613 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 20 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 3500000 24500000 1500000 534744 207871 207871 742615 7385 1250000 26000000 757385 0 750000 500000 500000 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 21 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר 1000000 2000000 -1000000 1000000 700769 0 5010 5010 705779 4221 290000 0 294221 0 290000 0 0 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 22 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 1200000 400000 0 0 0 1200000 1200000 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . 743000 23 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1700000 1700000 0 0 0 0 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר 743000 24 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 61872866 53372866 8500000 51372866 50975610 0 167636 167636 51143246 4620 2225000 8500000 229620 0 225000 2000000 2000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 25 1342 הקמת גינות לכלבים 6200000 4700000 1500000 3940000 3014312 0 918785 918785 3933097 6903 500000 1760000 6903 0 0 500000 500000 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 26 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8570000 7570000 1000000 7570000 7193339 0 153243 153243 7346582 3418 820000 400000 223418 0 220000 600000 600000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 27 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1800000 1793055 0 0 1793055 1945 305000 400000 6945 100000 100000 105000 200000 200000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 28 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 12785000 9060000 3725000 9060000 8852994 0 0 8852994 7006 1200000 2725000 207006 0 200000 1000000 1000000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 29 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2700000 1700000 1000000 1600000 1547840 0 47258 47258 1595098 4902 450000 650000 4902 100000 100000 100000 350000 350000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 30 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 31 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 500000 5700000 0 0 0 0 0 0 0 0 6200000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 סה"כ 74 303288866 241353866 61935000 203143866 181362115 0 15636859 15636859 196998974 67892 18467000 87755000 6144892 200000 0 200000 6277000 12190000 5261613 7130000 0 0 0 -201613 747 32 2043 פיתוח חופי רחצה 20500000 18350000 2150000 14850000 15411264 56624 1202198 1258822 16670086 4914 3675000 150000 -1820086 3000000 3000000 1175000 2500000 2500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 33 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 40 48800 0 48840 0 48800 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 34 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 35 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 34 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 36 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1259000 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 37 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 91202 0 0 0 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 38 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 14727 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 39 2238 הגנת מצוקי הים 7300000 7100000 200000 7100000 7084174 0 0 7084174 15826 200000 0 15826 0 0 200000 200000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 40 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 0 180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. 747000 41 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 200000 0 0 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 42 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 82800 62950 0 0 0 62950 0 19850 0 19850 0 19850 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 43 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 33000 29043 0 3557 3557 32600 400 0 400 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 44 20071 רכישת אופנועי ים 600000 450000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 רכישת אופנועי ים. 747000 45 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 46 20119 טרקטרון 2 פיקוח והצלה 152000 152000 0 0 0 0 152000 0 0 0 0 152000 0 152000 מימון מ. הפנים. 747000 47 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 0 0 0 263395 0 0 0 0 263395 0 263395 מימון מ. הפנים. 747000 סה"כ 747 30947803 28162408 2785395 24032408 24290336 56624 1405755 1462379 25752715 36043 4409045 750000 -1720307 0 3000000 3000000 1243650 3165395 0 2700000 0 0 0 465395 76 48 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 535000 264008 0 80853 80853 344861 139 0 190000 190139 0 190000 -190000 -190000 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. 760000 סה"כ 76 535000 535000 0 535000 264008 0 80853 80853 344861 139 0 190000 190139 0 0 0 190000 -190000 0 -190000 0 0 0 0 764 49 1210 חזיתות בתים שיפוץ 130550000 118550000 12000000 116200000 111415805 0 0 111415805 4195 16780000 2350000 4784195 0 4780000 12000000 12000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 סה"כ 764 130550000 118550000 12000000 116200000 111415805 0 0 0 111415805 4195 16780000 2350000 4784195 0 0 0 4780000 12000000 0 0 0 0 0 12000000 81 50 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 8000000 5543143 410309 410309 5953452 1548 3395000 2046548 0 2045000 -2045000 -2045000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 51 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 6700000 6678072 0 0 6678072 1928 520000 7400000 21928 0 20000 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 52 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 27245000 -1030000 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 53 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1396187 88157 0 88157 1484344 656 900000 2815000 275656 0 275000 625000 625000 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 54 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 85 27000 27085 0 27000 -27000 -27000 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 55 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 12929000 3700000 12029000 10922228 0 939753 939753 11861981 17019 3000000 1750000 167019 0 150000 2850000 2850000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. 810000 56 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32499902 0 0 0 32499902 98 0 98 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 57 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2434523 2435000 -477 2435000 2434523 0 0 2434523 0 0 477 0 477 -477 -477 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 58 2030 תיכון ראשונים 46821977 31500000 15321977 16421977 10816571 271685 647230 918915 11735486 1491 85000 35000000 4686491 0 4685000 -4600000 -4600000 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. 810000 59 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 7500000 6000000 1500000 5250000 5247440 0 0 5247440 2560 700000 1550000 2560 0 0 700000 700000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 60 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 3100000 2500000 600000 2300000 664045 0 1554999 1554999 2219044 956 780000 100000 80956 0 80000 700000 700000 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 61 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 300000 -21920 300000 278080 0 0 0 278080 0 0 21920 0 21920 -21920 20986 -42906 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 62 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 160000 0 160000 0 1200000 240000 0 240000 -240000 0 -240000 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. 810000 63 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 0 76878 76878 0 76878 -76878 0 -76878 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 64 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 470000 98625 0 210104 210104 308729 1271 4890000 161271 0 160000 -160000 -160000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 65 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 210000 0 210000 -210000 -210000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. 810000 66 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12273451 0 0 12273451 0 226549 0 226549 0 226549 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. 810000 67 2178 תיכון היובל 15700000 15700000 0 1700000 1659121 0 0 0 1659121 879 40000 14000000 40879 0 40000 0 0 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 68 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 10600000 -700000 10600000 9895014 0 9895014 4986 0 704986 -450000 -450000 250000 -250000 -250000 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 810000 69 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 777009 800000 -22991 800000 777009 0 0 777009 0 0 22991 0 22991 -22991 -22991 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 70 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 396410 0 0 0 396410 0 23590 23590 0 23590 -23590 0 -23590 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. 810000 71 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7500000 7500000 0 7500000 3371250 1319550 2646247 3965797 7337047 2953 160000 0 162953 0 160000 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 72 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 73365 0 0 0 73365 16635 60000 76635 0 60000 -60000 0 -60000 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. 810000 73 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 197586 0 0 0 197586 2414 70000 0 72414 0 70000 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 74 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 0 0 116522 3478 60000 0 63478 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 75 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 93079 17667 0 0 0 17667 412 75000 0 75412 0 75000 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 76 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 47850000 7200000 45150000 44532460 0 914652 914652 45447112 2888 9600000 0 -297112 2700000 2700000 2400000 7200000 1450000 5139500 610500 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. 810000 77 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 6372536 6375000 -2464 6375000 6372536 0 0 6372536 0 0 2464 0 2464 -2464 -2464 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 78 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1400000 -140000 1400000 1251321 0 0 0 1251321 8679 0 148679 0 140000 -140000 -140000 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 79 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 300000 59989 0 0 59989 11 240000 0 240011 0 240000 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 80 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 810000 81 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 30000 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ 81 282921204 256517079 26404125 203479056 184802695 1679392 7323294 9002686 193805381 71806 16546549 72497468 9673675 0 2250000 2250000 11851869 4694680 -1992000 6519554 0 0 0 167126 82 82 20065 מתנס נוף ים 7600000 3200000 4400000 3200000 2001616 0 998375 998375 2999991 9 4600000 0 200009 0 200000 4400000 4400000 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 83 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2200000 2199700 0 0 0 2199700 300 0 300 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 826000 84 20122 שיפוץ בית ראשונים 600000 600000 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 600000 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 826000 85 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 4000000 4000000 0 3000000 1584796 0 0 1584796 15204 1400000 1000000 1415204 0 1400000 0 0 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 86 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1410000 1156514 0 0 1156514 3486 700000 850000 253486 0 250000 450000 450000 החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. 829000 87 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3775000 3000000 775000 3000000 411258 0 2025303 2025303 2436561 3439 1335000 0 563439 0 560000 775000 70000 705000 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 829000 88 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 4850000 -1290000 3560000 1237617 2308424 7561 2315985 3553602 6398 0 6398 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 89 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 450000 0 0 220754 220754 220754 9246 220000 0 229246 0 220000 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 829000 90 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2090000 1770879 319121 319121 2090000 0 0 0 0 0 0 -523000 0 523000 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. 829000 סה"כ 82 26985000 22500000 4485000 18910000 10362380 2308424 3571114 5879538 16241918 38082 8855000 1850000 2668082 0 0 0 2630000 6225000 3877000 1120000 0 705000 0 523000 848 91 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 3500000 2000000 1500000 1350000 1311285 0 0 1311285 8715 400000 1780000 38715 150000 150000 180000 220000 220000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 92 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 848000 93 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 45000000 42000000 3000000 38074320 37408587 0 747481 747481 38156068 3252 2115000 4725680 -81748 300000 300000 215000 1900000 1900000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 94 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 1819923 2170000 -350077 2170000 1819923 0 0 1819923 0 0 350077 0 350077 -350077 -350077 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 848500 סה"כ 848 51819923 47670000 4149923 42094320 40539795 0 747481 747481 41287276 11967 3515000 7005680 807044 450000 0 450000 1245077 2269923 0 1769923 0 0 0 500000 85 95 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6600000 6100000 500000 6100000 5666747 0 412935 412935 6079682 318 520000 0 20318 0 20000 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 96 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 1369144 0 1369144 856 1130000 0 1130856 0 1130000 0 128955 0 -128955 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. 850000 סה"כ 85 9100000 8600000 500000 8600000 7035891 0 412935 412935 7448826 1174 1650000 0 1151174 0 0 0 1150000 500000 128955 500000 0 0 0 -128955 87 97 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 663752 670000 -6248 670000 663752 0 0 0 663752 0 0 6248 0 6248 -6248 -6248 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 870000 98 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2300000 1381407 0 498918 498918 1880325 4675 415000 2700000 419675 -200000 -200000 215000 200000 200000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 99 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 3818396 0 178564 178564 3996960 3040 20000 3480000 23040 0 20000 0 1520000 -1520000 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 100 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 636412 0 33221 33221 669633 367 9830000 80367 0 80000 -80000 -80000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. 870000 101 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 500000 700000 500000 224455 0 275533 275533 499988 12 400000 300000 12 0 0 400000 400000 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 870000 סה"כ 87 24863752 24170000 693752 8240000 6724422 0 986236 986236 7710658 8094 835000 16310000 529342 0 -200000 -200000 321248 513752 0 2033752 0 0 0 -1520000 93 102 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 5470000 4470000 1000000 4000000 4000429 0 0 4000429 4571 900000 565000 -429 470000 470000 465000 435000 435000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. 930000 103 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 2950000 2669254 0 0 2669254 746 680000 1800000 280746 0 280000 400000 400000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 104 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2495000 2180000 315000 560000 43432 0 499979 499979 543411 16589 1500000 435000 16589 0 0 1500000 1500000 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 105 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820346 2820553 -207 2820553 2820346 0 0 0 2820346 0 0 207 0 207 -207 -207 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. 930000 106 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 800000 700000 -700000 -700000 0 700000 700000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . 930000 107 20092 עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה 530000 530000 0 530000 530000 0 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 930000 108 20095 שיקום המבנה המסחרי בנורדאו 1000000 1000000 0 1000000 299790 0 349994 349994 649784 216 350000 0 350216 0 350000 0 0 עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. 930000 109 20096 עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים 2050000 2050000 0 2050000 1513333 0 448675 448675 1962008 2992 85000 0 87992 0 85000 0 0 עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. 930000 110 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 930000 סה"כ 93 21365346 19700553 1664793 14610553 11876584 0 1298648 1298648 13175232 25114 4565000 3600000 1435321 0 -230000 -230000 1180207 3384793 1500000 1884793 0 0 0 0 110 סה"כ מינהל תפעול 940096894 823808906 116287988 659925203 596264862 4044440 33517082 37561522 633826384 295768 103786594 202188148 26098819 700000 10200000 10900000 36703051 67083543 8775568 22573844 0 23905000 0 11829131 0 940096894 116287988 633826384 26098819 36703051 67083543 0 0 0 0 0 מינהל חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - 604832 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך : 12 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1487669 2.4596400322734246 אחרים -882837 -1.4596400322734246 סה"כ 604832 1 ü התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. מינהל חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 4997000 3347000 1650000 3297000 3079137 151906 151906 3231043 5957 760000 1000000 65957 0 60000 700000 700000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלתרמן, כלי נגינה. 810000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 1676000 0 1676000 1669608 5978 5978 1675586 414 0 414 0 0 0 0 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044. 810000 3 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 342055 350000 -7945 350000 342055 0 342055 0 0 7945 0 7945 -7945 -7945 הצטיידות מעבדה בהנדסאים .הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 4 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 3267883 4050720 -782837 4050720 3267883 0 3267883 0 0 782837 0 782837 -782837 0 -782837 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. 810000 5 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 1000000 996845 0 996845 0 0 22003155 3155 0 3155 -3155 -3155 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח. 810000 6 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 290000 390000 -100000 390000 286987 0 286987 3013 0 103013 -100000 -100000 0 0 0 מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. 810000 7 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 1988769 1990000 -1231 1990000 1988769 0 1988769 0 0 1231 0 1231 -1231 -1231 הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 8 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 440000 0 440000 296769 0 296769 3231 140000 0 143231 0 140000 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. 810000 9 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 -100000 0 -100000 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. 810000 10 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 950000 790305 78941 78941 869246 754 330000 100000 80754 0 80000 250000 250000 ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 11 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 800000 1300000 -500000 800000 532407 0 532407 2593 115000 150000 267593 0 265000 -150000 -150000 ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 12 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2848000 1476000 1372000 1398000 1377007 17269 17269 1394276 3724 700000 750000 3724 0 0 700000 700000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. כולל גנ"י חנה רובינא , פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני. 810000 12 סה"כ מינהל חינוך 41049707 39419720 1629987 16441720 14627772 0 254094 254094 14881866 19686 2045000 24103155 1559854 -100000 0 -100000 1440168 604832 0 1487669 0 0 0 -882837 41049707 1629987 14881866 1559854 1440168 604832 0 0 0 0 0 נתוני ביצוע ושריון עודכנו : 18.12.23 28.11.23: בשיחה עם אולגה. אין שינוי. תב"ר 1776 : הסכום עוגל מ - 1,709 אלפי ₪. 13 14 מינהל חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 3347000 2465000 882000 2155000 1433156 519595 519595 1952751 412249 500000 482000 202249 210000 210000 0 500000 500000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 1676000 0 1676000 1500307 115904.6 115904.6 1616211.6 59788.39999999991 0 0 59788.39999999991 0 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . 810000 3 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ 700000 700000 0 700000 655856 35685 35685 691541 8459 0 0 8459 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 4 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן 2900000 2900000 0 2900000 2734895 81311 81311 2816206 83794 0 0 83794 0 0 0 0 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. 810000 5 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 266383 33792.49 33792.49 300175.49 49824.51000000001 0 0 49824.51000000001 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 6 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 80000 80057 80057 160057 239943 960000 0 239943 0 0 0 960000 0 960000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 7 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 3267883 0 0 3267883 0 0 782837 782837 0 782837 -782837 0 -782837 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. 810000 8 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 1000000 22000000 0 0 0 0 1000000 1000000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 9 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 0 0 210000 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 10 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 390000 390000 0 390000 293310 0 0 293310 96690 -100000 100000 96690 0 0 -100000 0 -100000 מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. 810000 11 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 1990000 2650000 -660000 1750000 1087039.78 566249.4 566249.4 1653289.1800000002 96710.81999999983 240000 0 96710.81999999983 0 0 240000 240000 הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. 810000 12 2218 הצטיידות בית ספר חלופי 1400000 1400000 0 1400000 908070 71842.46 71842.46 979912.46 420087.54000000004 0 0 420087.54000000004 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מומן חלקית מ. הפיס. 810000 13 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 750000 -310000 540000 233915.11 36828 36828 270743.11 169256.89 0 269256.89 0 100000 -100000 -100000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. 810000 14 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 810000 15 20041 שיפוץ פינות חי נוף ים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. 810000 16 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 650000 328 348398 348398 348726 301274 300000 350000 301274 0 0 300000 0 300000 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 17 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 1300000 0 800000 386 267326 267326 267712 532288 0 500000 532288 0 0 0 0 0 ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 18 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1476000 776000 700000 776000 2997.3 662030.7 662030.7 665028 110972 700000 0 110972 0 0 700000 622000 78000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. השמעוני, הנדיב , 4 גנ"י עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גנ"י השמעוני. 810000 18 סה"כ פרק 81 46089720 45477720 612000 18947720 12464526.19 0 2819019.6500000004 2819019.6500000004 15283545.84 2991337.1599999997 3600000 24214837 3664174.1599999997 210000 0 210000 882837 2717163 0 2562000 0 0 0 155163 15283545.84 3664174.16 882837.0000000005 מינהל חינוך מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 4997000 3347000 1650000 3297000 3079137 151906 151906 3231043 5957 760000 1000000 65957 0 60000 700000 700000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלתרמן, כלי נגינה. 810000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 1676000 0 1676000 1669608 5978 5978 1675586 414 0 414 0 0 0 0 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044. 810000 3 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 342055 350000 -7945 350000 342055 0 342055 0 0 7945 0 7945 -7945 -7945 הצטיידות מעבדה בהנדסאים .הפרויטק הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 4 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 3267883 4050720 -782837 4050720 3267883 0 3267883 0 0 782837 0 782837 -782837 0 -782837 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. 810000 5 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 1000000 996845 0 996845 0 0 22003155 3155 0 3155 -3155 -3155 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח. 810000 6 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 290000 390000 -100000 390000 286987 0 286987 3013 0 103013 -100000 -100000 0 0 0 מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. 810000 7 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 1988769 1990000 -1231 1990000 1988769 0 1988769 0 0 1231 0 1231 -1231 -1231 הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 8 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 440000 0 440000 296769 0 296769 3231 140000 0 143231 0 140000 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. 810000 9 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 -100000 0 -100000 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. 810000 10 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 950000 790305 78941 78941 869246 754 330000 100000 80754 0 80000 250000 250000 ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 11 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 800000 1300000 -500000 800000 532407 0 532407 2593 115000 150000 267593 0 265000 -150000 -150000 ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 12 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2848000 1476000 1372000 1398000 1377007 17269 17269 1394276 3724 700000 750000 3724 0 0 700000 700000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. כולל גנ"י חנה רובינא , פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני. 810000 12 סה"כ מינהל חינוך 41049707 39419720 1629987 16441720 14627772 0 254094 254094 14881866 19686 2045000 24103155 1559854 -100000 0 -100000 1440168 604832 0 1487669 0 0 0 -882837 41049707 1629987 14881866 1559854 1440168 604832 0 0 0 0 0 נתוני ביצוע ושריון עודכנו : 18.12.23 28.11.23: בשיחה עם אולגה. אין שינוי. תב"ר 1776 : הסכום עוגל מ - 1,709 אלפי ₪. 13 14 אגף ספורט ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף ספורט מסתכם ב - 4437041 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט : 11 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 3000000 0.6761262742444796 קרן עודפי תקציב רגיל 1437041 0.3238737257555204 סה"כ 4437041 1 ü התקציב מיועד לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,שיקום איצטדיון גורדון , הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט. ü בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט ולאגף תרבות,נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק). אגף ספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 1234000 1233918 0 0 1233918 82 0 821000 82 0 0 0 0 מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. 829000 2 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2565000 2285000 280000 2285000 2284551 0 0 2284551 449 280000 0 449 0 0 280000 280000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 3 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1585000 1425000 160000 1335000 1310871 0 47441 47441 1358312 1688 225000 0 -23312 90000 90000 65000 160000 160000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה. 829000 4 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 3101000 2871000 230000 2871000 2853091 0 0 2853091 2909 165000 80000 17909 0 15000 150000 150000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב . 829000 5 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1845000 1485000 360000 1485000 1484993 0 0 0 1484993 7 360000 0 7 0 0 360000 360000 שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה 829000 6 20045 הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 1173866 962000 812000 633664 0 0 633664 3336 387866 149000 178336 0 175000 212866 212866 הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון , שז"ר (2025). 829000 7 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 475000 475000 475000 458836 0 0 458836 0 0 16164 16164 0 16164 -16164 -16164 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 829000 8 20099 מתחם נינג'ה מערב העיר 518339 580000 580000 512133 0 6206 6206 518339 0 0 0 61661 0 61661 -61661 -61661 0 הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 829000 9 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 0 0 3000000 2560000 0 0 0 3000000 3000000 החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי . 829000 10 20125 החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים 202000 202000 0 0 0 0 202000 0 0 0 0 202000 0 202000 התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון. 829000 11 20126 תוכנית אב יישובית לספורט 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 0 150000 עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. 829000 11 סה"כ אגף ספורט 19230205 12138000 6942000 11077000 10772057 0 53647 53647 10825704 8471 4769866 3626164 251296 90000 0 90000 332825 4437041 3000000 1437041 0 0 0 0 19230205 7092205 10825704 251296 332825 4437041 0 0 0 0 0 12 13 אגף ספורט מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 1234000 1233918 0 0 1233918 82 0 821000 82 0 0 0 0 בשנת 2023 בוצע גדר בצד מזרחי של מגרשי המשק, מבקשים להשלים את שלושת הצדדים הנותרים. הגדר הקיימת במצב בטיחותי לא טוב עקב קורוזיה וגיל 829000 2 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2565000 2285000 280000 2285000 2284551 0 0 2284551 449 280000 0 449 0 0 280000 280000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 3 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1585000 1425000 160000 1335000 1310871 0 47441 47441 1358312 1688 225000 0 -23312 90000 90000 65000 160000 160000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה. 829000 4 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 3101000 2871000 230000 2871000 2853091 0 0 2853091 2909 165000 80000 17909 0 15000 150000 150000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב . 829000 5 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1845000 1485000 360000 1485000 1484993 0 0 0 1484993 7 360000 0 7 0 0 360000 360000 שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה 829000 6 20045 הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 1173866 962000 812000 633664 0 0 633664 3336 387866 149000 178336 0 175000 212866 212866 הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון , שז"ר (2025). 829000 7 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 475000 475000 475000 458836 0 0 458836 0 0 16164 16164 0 16164 -16164 -16164 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 829000 8 20099 מתחם נינג'ה מערב העיר 518339 580000 580000 512133 0 6206 6206 518339 0 0 0 61661 0 61661 -61661 -61661 0 הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. מימון מ. התרבות והספורט. 829000 9 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 0 0 3000000 2560000 0 0 0 3000000 3000000 החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי . 829000 10 20125 החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים 202000 202000 0 0 0 0 202000 0 0 0 0 202000 0 202000 התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון . 829000 11 20126 תוכנית אב יישובית לספורט 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 0 150000 עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. 829000 11 סה"כ אגף ספורט 19230205 12138000 6942000 11077000 10772057 0 53647 53647 10825704 8471 4769866 3626164 251296 90000 0 90000 332825 4437041 3000000 1437041 0 0 0 0 19230205 7092205 10825704 251296 332825 4437041 0 0 0 0 0 12 13 אגף ת.נ.ו.ק ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב - 926000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק : 3 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 קרן עודפי תקציב רגיל 926000 1 סה"כ 926000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער והצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה. ü בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט ולאגף תרבות,נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק). אגף תרבות נוער וקהילה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 10570365 9590365 980000 8590365 8126724 0 225877 225877 8352601 17764 1000000 1200000 237764 80000 80000 300000 700000 700000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים עפ"י תוכנית עבודה. 930000 2 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 2700000 2620066 0 34663 34663 2654729 271 45000 0 45271 0 45000 0 0 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 3 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 668000 300000 368000 300000 170353 0 55280 55280 225633 367 300000 142000 74367 0 74000 226000 226000 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 826000 3 סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה 13938365 12590365 1348000 11590365 10917143 0 315820 315820 11232963 18402 1345000 1342000 357402 80000 0 80000 419000 926000 0 926000 0 0 0 0 0 13938365 1348000 11232963 357402 419000 926000 4 5 אגף ת.נ.ו.ס מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 82 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 93 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! אגף תרבות נוער וקהילה מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 826 1 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 2700000 2620066 0 34663 34663 2654729 271 45000 0 45271 0 45000 0 0 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 2 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 668000 300000 368000 300000 170353 0 55280 55280 225633 367 300000 142000 74367 0 74000 226000 226000 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. תב"ר באגף תרבות נוער וקהילה 826000 סה"כ 826 3368000 3000000 368000 3000000 2790419 0 89943 89943 2880362 638 345000 142000 119638 0 0 0 119000 226000 0 226000 93 3 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 10570365 9590365 980000 8590365 8126724 0 225877 225877 8352601 17764 1000000 1200000 237764 80000 80000 300000 700000 700000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. תב"ר באגף תרבות נוער וקהילה 930000 סה"כ 93 10570365 9590365 980000 8590365 8126724 0 225877 225877 8352601 17764 1000000 1200000 237764 80000 0 80000 300000 700000 0 700000 0 0 0 0 3 סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה 13938365 12590365 1348000 11590365 10917143 0 315820 315820 11232963 18402 1345000 1342000 357402 80000 0 80000 419000 926000 0 926000 0 0 0 0 0 13938365 1348000 11232963 357402 419000 926000 4 5 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 6914131 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 6568378 0.9499932818744684 אחרים 345753 0.05000671812553161 סה"כ 6914131 1 ü התקציב מיועד לתב"ע חזית חוף הים, תוכנית אב לתיירות, תוכנית אנרגיה עירונית והתחלת עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה . החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 4687282 4687145 0 0 0 4687145 137 1125000 2680718 137 0 0 1125000 779247 345753 השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . 732000 2 1867 תב"ע מרינה 369131 570000 -200869 570000 369131 0 0 0 369131 0 0 200869 0 200869 -200869 -200869 סגירת תב"ר . 732000 3 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 50000 4981 0 4981 19 195000 7800000 45019 0 45000 150000 150000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 742000 4 20127 שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק 11200000 11200000 0 0 0 0 2000000 9200000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה . 930000 5 20128 שיקום רציפי המרינה 65000000 65000000 0 0 0 0 2000000 63000000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה כולל תשתיות חשמל , מים ומרכיבי בטיחות. 930000 6 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 0 0 500000 117000000 0 0 0 500000 500000 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני. 742000 7 20130 שיקום מעליות חוף 540000 540000 0 0 0 0 540000 0 0 0 0 540000 540000 שיקום מערכות הקיימות. 747000 8 20131 תוכנית אב לתיירות 1000000 1000000 200000 800000 200000 200000 פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. 732000 9 20132 תכנונים כלליים 300000 300000 200000 100000 200000 200000 תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. 732000 10 20133 תוכנית אנרגיה עירונית 700000 700000 400000 300000 400000 400000 הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית. 870000 10 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 213102131 17063000 196039131 5307282 5061257 0 0 0 5061257 156 7160000 200880718 246025 0 0 0 245869 6914131 6568378 0 0 0 0 345753 213102131 196039131 5061257 246025 245869 6914131 0 0 0 0 0 11 12 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 3451068 3440609 0 0 0 3440609 10459 1600000 3441932 10459 0 0 1600000 859101 740899 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 2 1867 תב"ע מרינה 570000 1520000 -950000 570000 369131 0 0 0 369131 200869 0 200869 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . חן סופיים. 732000 2 סה"כ פרק 73 9063000 10013000 -950000 4021068 3809740 0 0 0 3809740 211328 1600000 3441932 211328 0 0 0 0 1600000 859101 0 0 0 0 740899 211328 0 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 4687282 4687145 0 0 0 4687145 137 1125000 2680718 137 0 0 1125000 779247 345753 השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . 732000 2 1867 תב"ע מרינה 369131 570000 -200869 570000 369131 0 0 0 369131 0 0 200869 0 200869 -200869 -200869 סגירת תב"ר . 732000 3 20131 תוכנית אב לתיירות 1000000 1000000 200000 800000 200000 200000 פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. 732000 4 20132 תכנונים כלליים 300000 300000 200000 100000 200000 200000 תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. 732000 סה"כ 73 10162131 9063000 1099131 5257282 5056276 0 0 0 5056276 137 1525000 3580718 201006 0 0 0 200869 1324131 978378 0 0 0 0 345753 74 5 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 50000 4981 0 4981 19 195000 7800000 45019 0 45000 150000 150000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 742000 6 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 0 0 500000 117000000 0 0 0 500000 500000 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני. 742000 סה"כ 74 125500000 8000000 117500000 50000 4981 0 0 0 4981 19 695000 124800000 45019 0 0 0 45000 650000 650000 0 0 0 0 0 747 7 20130 שיקום מעליות חוף 540000 540000 0 0 0 0 540000 0 0 0 0 540000 540000 שיקום מערכות הקיימות. 747000 סה"כ 747 540000 0 540000 0 0 0 0 0 0 0 540000 0 0 0 0 0 0 540000 540000 0 0 0 0 0 87 8 20133 תוכנית אנרגיה עירונית 700000 700000 400000 300000 400000 400000 הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית. 870000 סה"כ 87 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 400000 300000 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 0 0 93 9 20127 שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק 11200000 11200000 0 0 0 0 2000000 9200000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה . 930000 10 20128 שיקום רציפי המרינה 65000000 65000000 0 0 0 0 2000000 63000000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה כולל תשתיות חשמל , מים ומרכיבי בטיחות. 930000 סה"כ 93 76200000 0 76200000 0 0 0 0 0 0 0 4000000 72200000 0 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 0 0 10 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 213102131 17063000 196039131 5307282 5061257 0 0 0 5061257 156 7160000 200880718 246025 0 0 0 245869 6914131 6568378 0 0 0 0 345753 213102131 196039131 5061257 246025 245869 6914131 0 0 0 0 0 11 12 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - 7802793 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : 14 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 2380000 0.30501898486862333 קרן עודפי תקציב רגיל 4575000 0.5863285108293915 אחרים 847793 0.1086525043019852 סה"כ 7802793 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. המשך הקמת אתר עירוני . אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2237464 0 2237464 2536 600000 450000 72536 0 70000 530000 530000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3473000 3219746 43536 104859 148395 3368141 4859 250000 5197000 104859 0 100000 150000 150000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4450000 4423055 15735 15735 4438790 11210 150000 100000 11210 0 0 150000 150000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 46840000 23340000 23500000 23340000 17971191 5344902 5344902 23316093 3907 2600000 20920000 23907 0 20000 2580000 2580000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 31550000 19550000 12000000 19550000 16635269 2761869 2761869 19397138 2862 1300000 10850000 152862 0 150000 1150000 1150000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. 722000 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי 1600000 1600000 0 1160000 808264 0 808264 1736 790000 0 351736 0 350000 440000 440000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 7 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 7880000 0 7880000 7727793 0 7727793 0 0 152207 152207 0 152207 -152207 0 -152207 תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר . 810000 8 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 200000 500000 -300000 200000 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 -200000 -200000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 9 2170 מיזמים קהילתיים 1360000 860000 500000 510000 366580 64265 64265 430845 4155 445000 480000 79155 0 75000 370000 370000 המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה,אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית. 760000 10 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 רכש פורטינט . 610000 11 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 2000000 1000000 1000000 0 14055 984301 984301 998356 1644 1000000 0 -998356 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 12 20078 הקמת תשתיות מחשוב 3400000 1200000 2200000 1200000 1195251 0 1195251 4749 1000000 1200000 4749 0 0 1000000 1000000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. 610000 13 20085 הקמת מרכזיה IP 700000 200000 500000 200000 199534 0 199534 466 365000 135000 466 0 0 365000 365000 העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. 760000 14 20134 פרוייקט עיר מתוחכמת 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. 760000 14 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 112760000 73160000 39600000 64273000 54798202 43536 9275931 9319467 64117669 38124 8920000 39684207 155331 1000000 0 1000000 1117207 7802793 2380000 4575000 0 0 0 847793 112760000 39600000 64117669 155331 1117207 7802793 0 0 0 0 0 15 16 אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 61 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 72 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 76 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 11 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 81 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12 סה"כ מיחשוב ומע. מידע #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! אגף תקשוב ומערכות מידע מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 61 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3473000 3219746 43536 104859 148395 3368141 4859 250000 5197000 104859 0 100000 150000 150000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 2 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 רכש פורטינט . 610000 3 20078 הקמת תשתיות מחשוב 3400000 1200000 2200000 1200000 1195251 0 1195251 4749 1000000 1200000 4749 0 0 1000000 1000000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. 610000 סה"כ 61 12440000 10240000 2200000 4673000 4414997 43536 104859 148395 4563392 9608 1470000 6397000 109608 0 0 0 100000 1370000 0 1370000 0 0 0 0 72 4 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 31550000 19550000 12000000 19550000 16635269 2761869 2761869 19397138 2862 1300000 10850000 152862 0 150000 1150000 1150000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. 722000 סה"כ 72 31550000 19550000 12000000 19550000 16635269 0 2761869 2761869 19397138 2862 1300000 10850000 152862 0 0 0 150000 1150000 0 1150000 0 0 0 0 73 5 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 200000 500000 -300000 200000 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 -200000 -200000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 סה"כ 73 200000 500000 -300000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 200000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 76 6 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2237464 0 2237464 2536 600000 450000 72536 0 70000 530000 530000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. 760000 7 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 46840000 23340000 23500000 23340000 17971191 5344902 5344902 23316093 3907 2600000 20920000 23907 0 20000 2580000 2580000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 8 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי 1600000 1600000 0 1160000 808264 0 808264 1736 790000 0 351736 0 350000 440000 440000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 9 2170 מיזמים קהילתיים 1360000 860000 500000 510000 366580 64265 64265 430845 4155 445000 480000 79155 0 75000 370000 370000 המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה,אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית. 760000 10 20085 הקמת מרכזיה IP 700000 200000 500000 200000 199534 0 199534 466 365000 135000 466 0 0 365000 365000 העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. 760000 11 20134 פרוייקט עיר מתוחכמת 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. 760000 סה"כ 76 53990000 29290000 24700000 27520000 21583033 0 5409167 5409167 26992200 12800 5000000 21985000 527800 0 0 0 515000 4485000 2580000 1905000 0 0 0 0 81 12 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4450000 4423055 15735 15735 4438790 11210 150000 100000 11210 0 0 150000 150000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 13 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 7880000 0 7880000 7727793 0 7727793 0 0 152207 152207 0 152207 -152207 0 -152207 תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר . 810000 14 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 2000000 1000000 1000000 0 14055 984301 984301 998356 1644 1000000 0 -998356 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 סה"כ 81 14580000 13580000 1000000 12330000 12164903 0 1000036 1000036 13164939 12854 1150000 252207 -834939 1000000 0 1000000 152207 997793 0 150000 0 0 0 847793 14 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 112760000 73160000 39600000 64273000 54798202 43536 9275931 9319467 64117669 38124 8920000 39684207 155331 1000000 0 1000000 1117207 7802793 2380000 4575000 0 0 0 847793 112760000 39600000 64117669 155331 1117207 7802793 0 0 0 0 0 15 16 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - 3035000 ü מתוקצב מקרן עבודות פיתוח וקרן רכוש. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 1737007 2993 90000 300000 92993 0 90000 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26879753 0 26879753 7247 2070000 12893000 2077247 0 2070000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 1300000 963794 0 963794 1206 235000 200000 336206 0 335000 -100000 -100000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 8203636 21341 21341 8224977 4848 9020000 43450175 9024848 0 9020000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 5784000 5784000 0 1580000 803706 0 803706 1294 600000 4379000 776294 0 775000 -175000 -175000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 850000 45476 0 45476 4524 2200000 804524 0 800000 -800000 -800000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 10249 4751 85000 700000 89751 0 85000 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 5968176 0 5968176 1824 30000 0 31824 0 30000 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 33398 6602 60000 0 66602 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 630000 600000 30000 300000 250000 0 250000 0 380000 0 50000 0 50000 330000 330000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 13 20090 דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 280000 280000 0 280000 257697 0 257697 2303 20000 0 22303 0 20000 0 0 דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. 930000 14 20103 רכישת משרדים בן גוריון 14 770000 770000 0 0 0 0 770000 0 770000 770000 770000 -770000 0 -770000 רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה. 930000 15 20135 דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים 5000000 5000000 0 0 0 0 4550000 450000 0 0 0 4550000 4550000 תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. 930000 15 סה"כ אגף נכסים וביטוח 127989000 122959000 5030000 58821825 45315356 0 21341 21341 45336697 50128 17240000 65362175 13485128 0 770000 770000 14205000 3035000 3805000 0 -770000 0 0 0 127989000 5030000 45336697 13485128 14205000 3035000 0 0 0 0 0 16 17 אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 29545 2200000 12893000 2229545 0 2200000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 949150 0 0 0 949150 300850 150000 850 300000 300000 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 7626051 0 21341 21341 7647392 2433 9600000 43450175 9602433 0 9600000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 רחמים 5784000 5784000 0 890000 257171 0 562556 562556 819727 760273 4204000 70273 690000 690000 0 0 0 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 850000 38266 0 5343 5343 43609 6391 800000 1400000 806391 0 800000 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 89751 700000 89751 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 3768953 280567 0 280567 4049520 1950480 0 1950480 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 0 0 33398 6602 60000 0 66602 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 600000 600000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 12 סה"כ פרק 93 121909000 121909000 0 57501825 41310164 280567 589240 869807 42179971 3551854 13060000 63117175 15321854 990000 0 990000 12760000 300000 300000 0 0 0 0 0 42179971 15321854 12760000 אגף נכסים וביטוח מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 1737007 2993 90000 300000 92993 0 90000 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26879753 0 26879753 7247 2070000 12893000 2077247 0 2070000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 1300000 963794 0 963794 1206 235000 200000 336206 0 335000 -100000 -100000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 8203636 21341 21341 8224977 4848 9020000 43450175 9024848 0 9020000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 5784000 5784000 0 1580000 803706 0 803706 1294 600000 4379000 776294 0 775000 -175000 -175000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 850000 45476 0 45476 4524 2200000 804524 0 800000 -800000 -800000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 10249 4751 85000 700000 89751 0 85000 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 5968176 0 5968176 1824 30000 0 31824 0 30000 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 33398 6602 60000 0 66602 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 630000 600000 30000 300000 250000 0 250000 0 380000 0 50000 0 50000 330000 330000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 13 20090 דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 280000 280000 0 280000 257697 0 257697 2303 20000 0 22303 0 20000 0 0 דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. 930000 14 20103 רכישת משרדים בן גוריון 14 770000 770000 0 0 0 0 770000 0 770000 770000 770000 -770000 0 -770000 רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה. 930000 15 20135 דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים 5000000 5000000 0 0 0 0 4550000 450000 0 0 0 4550000 4550000 תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. 930000 15 סה"כ אגף נכסים וביטוח 127989000 122959000 5030000 58821825 45315356 0 21341 21341 45336697 50128 17240000 65362175 13485128 0 770000 770000 14205000 3035000 3805000 0 -770000 0 0 0 127989000 5030000 45336697 13485128 14205000 3035000 0 0 0 0 0 16 17 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2024 במינהל כללי מסתכם ב - 6038754 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 7909683 1.3098203702286928 קרן עודפי תקציב רגיל -2465962 -0.40835609465131384 אחרים 595033 0.09853572442262096 סה"כ 6038754 0.9999999999999999 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2024 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקטים של איכות הסביבה. ü משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 106 - 108 איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 3105000 2905000 200000 2755000 2641458 14144 14144 2655602 398 100000 349000 99398 100000 100000 199000 -99000 -99000 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית 746000 2 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 688500 716500 -28000 616500 596016 0 596016 2484 90000 0 20484 72000 72000 90000 0 0 27881 -27881 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון. 870000 3 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 940000 940000 0 840000 798502 0 798502 1498 140000 0 41498 0 40000 100000 0 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 4 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 97444 0 97444 2556 100000 130000 102556 0 100000 0 0 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 5 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 10000 0 10000 0 90000 0 90000 0 90000 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 6 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 350000 100000 250000 100000 1000 0 1000 0 310000 39000 99000 0 99000 211000 0 -37000 248000 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה. 870000 7 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 8 20136 חינוך בנושא משבר האקלים 344000 344000 0 0 0 0 344000 0 0 0 0 344000 0 69086 274914 קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 8 סה"כ איכות הסביבה 5957500 5191500 766000 4611500 4144420 0 14144 14144 4158564 6936 1274000 518000 452936 222000 0 222000 668000 606000 -99000 109967 0 0 0 595033 5957500 5957500 4158564 452936 668000 606000 0 9 10 איכות הסביבה מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר איכות הסביבה 74 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 3105000 2905000 200000 2755000 2641458 14144 14144 2655602 398 100000 349000 99398 100000 100000 199000 -99000 -99000 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית 746000 2 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 10000 0 10000 0 90000 0 90000 0 90000 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 סה"כ 74 3205000 3005000 200000 2855000 2651458 0 14144 14144 2665602 398 190000 349000 189398 100000 0 100000 289000 -99000 -99000 0 0 0 0 0 81 3 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 940000 940000 0 840000 798502 0 798502 1498 140000 0 41498 0 40000 100000 0 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 סה"כ 81 940000 940000 0 840000 798502 0 0 0 798502 1498 140000 0 41498 0 0 0 40000 100000 0 0 0 0 0 100000 87 4 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 688500 716500 -28000 616500 596016 0 596016 2484 90000 0 20484 72000 72000 90000 0 0 27881 -27881 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון. 870000 5 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 97444 0 97444 2556 100000 130000 102556 0 100000 0 0 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 6 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 350000 100000 250000 100000 1000 0 1000 0 310000 39000 99000 0 99000 211000 0 -37000 248000 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה. 870000 7 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 8 20136 חינוך בנושא משבר האקלים 344000 344000 0 0 0 0 344000 0 0 0 0 344000 0 69086 274914 קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 סה"כ 87 1812500 1246500 566000 916500 694460 0 0 0 694460 5040 944000 169000 222040 122000 0 122000 339000 605000 0 109967 0 0 0 495033 8 סה"כ איכות הסביבה 5957500 5191500 766000 4611500 4144420 0 14144 14144 4158564 6936 1274000 518000 452936 222000 0 222000 668000 606000 -99000 109967 0 0 0 595033 5957500 5957500 4158564 452936 668000 606000 0 9 10 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 617560 0 617560 2440 80000 0 82440 0 80000 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 48462968 40500000 7962968 40262968 38186355 140400 1228494 1368894 39555249 2719 4000000 4905000 707719 0 705000 3295000 2295000 1000000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16681894 16000000 681894 15631894 15345084 0 61344 61344 15406428 466 275000 1000000 225466 50000 50000 275000 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5810000 5510000 300000 5310000 5218627 0 5218627 1373 500000 90000 91373 200000 200000 290000 210000 210000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 10008000 9858000 150000 9358000 9423550 0 9423550 4450 500000 80000 -65550 500000 500000 430000 70000 70000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 8922720 30257000 -21334280 14182000 7259720 0 7259720 1663000 0 6922280 0 5259280 -5259280 0 -5259280 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3124624 3161603 -36979 3158968 3124624 0 0 3124624 0 0 34344 0 34344 -34344 -16317 -18027 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 8000000 8000000 0 8000000 6507689 0 63265 63265 6570954 30424 100000 1298622 1429046 0 1398622 -1298622 0 -1298622 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 10 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 0 0 3000000 5000000 0 0 0 3000000 0 3000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. 742000 11 20138 השתתפות העיריה הקמת המטרו 32700000 32700000 0 0 0 5450000 27250000 0 0 0 5450000 5450000 השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. 999000 11 סה"כ 157543206 129119603 28423603 111736830 100816209 140400 1353103 1493503 102309712 1704872 13905000 39623622 9427118 750000 0 750000 8472246 5432754 8008683 -2575929 0 0 0 0 0 28423603 102309712 9427118 8472246 5432754 12 13 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 73 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 76 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 84 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 99 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 סה"כ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! איכות הסביבה 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 73 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 74 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 81 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! סה"כ פרק 87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 סה"כ איכות הסביבה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 19 סה"כ מינהל כללי #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10 סה"כ #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! איכות הסביבה 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 סה"כ איכות הסביבה #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 19 סה"כ מינהל כללי #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! מינהל כללי מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 8922720 30257000 -21334280 14182000 7259720 0 7259720 1663000 0 6922280 0 5259280 -5259280 0 -5259280 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 סה"כ 73 8922720 30257000 -21334280 14182000 7259720 0 0 0 7259720 1663000 0 0 6922280 0 0 0 5259280 -5259280 0 -5259280 74 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 48462968 40500000 7962968 40262968 38186355 140400 1228494 1368894 39555249 2719 4000000 4905000 707719 0 705000 3295000 2295000 1000000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16681894 16000000 681894 15631894 15345084 0 61344 61344 15406428 466 275000 1000000 225466 50000 50000 275000 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. 742000 4 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3124624 3161603 -36979 3158968 3124624 0 0 3124624 0 0 34344 0 34344 -34344 -16317 -18027 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 5 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 8000000 8000000 0 8000000 6507689 0 63265 63265 6570954 30424 100000 1298622 1429046 0 1398622 -1298622 0 -1298622 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 6 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 0 0 3000000 5000000 0 0 0 3000000 0 3000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. 742000 סה"כ 74 84269486 67661603 16607883 67053830 63163752 140400 1353103 1493503 64657255 33609 7375000 12203622 2396575 50000 0 50000 2412966 4962034 2278683 2683351 76 7 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5810000 5510000 300000 5310000 5218627 0 5218627 1373 500000 90000 91373 200000 200000 290000 210000 210000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 8 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 10008000 9858000 150000 9358000 9423550 0 9423550 4450 500000 80000 -65550 500000 500000 430000 70000 70000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 סה"כ 76 15818000 15368000 450000 14668000 14642177 0 0 0 14642177 5823 1000000 170000 25823 700000 0 700000 720000 280000 280000 0 84 9 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 617560 0 617560 2440 80000 0 82440 0 80000 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 סה"כ 84 700000 700000 0 700000 617560 0 0 0 617560 2440 80000 0 82440 0 0 0 80000 0 0 0 99 10 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 11 20138 השתתפות העיריה הקמת המטרו 32700000 32700000 0 0 0 5450000 27250000 0 0 0 5450000 5450000 השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו המטרו. 999000 סה"כ 99 47833000 15133000 32700000 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 5450000 27250000 0 0 0 0 0 5450000 5450000 0 11 סה"כ 157543206 129119603 28423603 111736830 100816209 140400 1353103 1493503 102309712 1704872 13905000 39623622 9427118 750000 0 750000 8472246 5432754 8008683 -2575929 0 0 0 0 0 28423603 102309712 9427118 8472246 5432754 סה"כ מינהל כללי 163500706 134311103 29189603 116348330 104960629 140400 1367247 1507647 106468276 1711808 15179000 40141622 9880054 972000 0 972000 9140246 6038754 7909683 -2465962 0 0 0 595033 12 13 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2023 ריכוז 110 מינהל הנדסה 115 - 111 החברה לפיתוח הרצליה 124 - 116 מינהל תפעול 132 - 125 אגף חינוך 134 - 133 אגף ת.נ.ו.ס 135 החברה לפיתוח התיירות 136 אגף תקשוב ומערכות מידע 137 אגף נכסים וביטוח 138 מינהל כללי 140 - 139 עדכוני תקציב בלתי רגיל במהלך 2023 151 - 141 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה 452393075 446899791 5493284 191206071 163008137 3411354 10060371 13471725 176479862 5503493 24560000 245849720 14726209 560000 0 560000 9782716 14777284 14973956 0 0 0 0 -196672 68 260000 990000 1140000 0 920000 -500000 -82716 2300000 0 1340000 6367284 8410000 6563956 0 0 0 0 -196672 1340000 0 0 0 0 0 החברה לפיתוח הרצליה 3576267028 3311894339 264372689 1595139611 1320333529 7701092 38242600.21 45943692.21 1366277221.21 325067412.78999996 363016816 1521905578 228862389.79 84055023 26150000 110205023 14000000 349016816 244086638 25030000 0 866000 0 79034178 114 0 20000000 0 74840048 35679793 2486334 56713137 25702702 0 97330155 312752169 36264647 244290827 25030000 0 866000 0 42565342 85034773 0 0 0 0 12295382 מינהל התפעול 764460976 742170430 22290546 545765720 451317336.0900001 8974344 58078463.22 67052807.21999999 518370143.3099999 42431129.690000005 78816000 124843703 27395576.689999998 10450000 7800553 18250553 3215000 75601000 -900000 60879061 0 0 0 15621939 105 8671000 7150000 13890000 2000000 17130000 1900000 5470000 4240000 500000 700000 61651000 13950000 -500000 50320000 0 0 0 11831000 0 700000 0 0 0 0 מינהל חינוך 46089720 45477720 612000 18947720 12464526.19 0 2819019.6500000004 2819019.6500000004 15283545.84 2991337.1599999997 3600000 24214837 3664174.1599999997 210000 0 210000 882837 2717163 0 2562000 0 0 0 155163 18 0 40000 0 0 400000 822000 300000 0 0 -100000 1462000 1255163 0 1562000 0 0 0 -100000 0 0 0 0 0 -100000 אגף ת.נ.ו.ס 23908365 21311365 2597000 18255365 16004642 0 1497947 1497947 17502589 1667776 3117000 1621000 752776 700000 215000 915000 0 3117000 0 3117000 0 0 0 0 10 0 727000 233000 600000 275000 0 400000 442000 0 170000 2847000 270000 0 2847000 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות 9063000 10013000 -950000 4021068 3809740 0 0 0 3809740 211328 1600000 3441932 211328 0 0 0 0 1600000 859101 0 0 0 0 740899 2 0 0 859101 0 0 377113 0 0 0 0 1236214 363786 859101 0 0 0 0 377113 0 0 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע 76788000 74318000 2470000 53591000 40336972 30900 10165219 10196119 50533091 6287909 14386000 5581000 3057909 2450000 1000000 3450000 220000 14166000 0 13166000 0 0 0 1000000 12 100000 3700000 460000 0 0 6400000 500000 0 0 1000000 12160000 2006000 0 11160000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 אגף נכסים וביטוח 121909000 121909000 0 57501825 41310164 280567 589240 869807 42179971 3551854 13060000 63117175 15321854 990000 0 990000 12760000 300000 300000 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מינהל כללי 143306603 134948663 8357940 111061525 93797840 0 3133597 3133597 96931437 10385028 9270000 26720138 14130088 450000 200000 650000 4395060 4874940 -417695 5245939 0 0 0 46696 19 0 0 1250000 0 432305 900000 0 500000 200000 972000 4254305 620635 -417695 4725304 0 0 0 -53304 0 972000 0 0 0 0 סה"כ 5214185767 4908942308 305243459 2595489905 2142382886.2800002 20398257 124586457.08000001 144984714.07999998 2287367600.3599997 398097267.64 511425816 2017295083 308122304.64000005 99865023 35365553 135230576 45255613 466170203 258902000 110000000 0 866000 0 96402203 360 9031000 32607000 17832101 77440048 54837098 12385447 63300421 33184702 700000 101412155 402729972 63440231 250796189 95644304 0 866000 0 55423479 86374773 1842000 0 0 0 13195382 5214185767 144984714.08 2287367600.36 398097267.64000005 308122304.64000034 135230576 45255613.00000006 466170203 466170203 5214185767 0 0 0 0 -5.960464477539063e-08 0 0 סה"כ קע"פ קרן עודפי ת.ר. קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים יתרת מקורות מימון יתרת מקורות מימון 466170203 258902000 110000000 0 866000 0 96402203 הפרש עודף (חוסר) הפרש עודף (חוסר) 0 0 0 0 0 0 0 260000 1000000 13530500 2600000 920000 4122000 5420000 4432000 500000 0 14864134 3605000 377113 -82716 50000 200000 0 191000 2200000 5284601 55525914 13800000 -1000000 150000 22402702 0 1730000 4700000 -983000 4450000 35779793 8886334 30013137 500000 0 550000 20907000 400000 26700000 400000 0 2100000 500000 332305 600000 0 100000 500000 500000 4800000 0 2450000 600000 4100000 350000 0 9031000 32607000 17832101 77440048 54837098 12385447 63300421 33184702 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101412155 402729972 250796189 95644304 0 866000 0 55423479 86374773 1842000 0 0 0 13195382 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס 3150250 3200250 -50000 3100250 3032521 0 45075 45075 3077596 72654 0 0 22654 50000 50000 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לסגירה. ראה תב"ר חדש מס' 20062. 732000 0 0 0 0 2 507 החלפת מדרכות 1965000 2315000 -350000 1965000 1684688 0 172270 172270 1856958 108042 0 0 108042 0 0 0 0 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 0 0 0 0 3 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 0 1479 1479 19884328 672 1935000 33073000 1535672 0 1535000 400000 400000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. 742000 0 400000 0 0 4 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6700000 5964431 0 527601 527601 6492032 207968 800000 800000 207968 0 0 800000 800000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 750000 50000 800000 0 800000 0 5 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 17275000 14032584 107406 3122957 3230363 17262947 12053 6000000 11500000 12053 0 0 6000000 6000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2023: תכנון וביצוע אלי לנדאו, ארלוזרוב, הדר , ז'בוטינסקי , שבילים טאקטיים נווה עובד. 732000 1600000 1000000 2600000 3400000 2600000 1000000 6 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 4436000 0 4436000 4045897 0 228584 228584 4274481 161519 0 161519 0 0 0 0 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. לקראת סיום. 742000 0 0 0 0 7 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 0 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב הקפאת רמ"י. 742000 0 0 0 0 8 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6650000 7000000 -350000 6650000 6618731 0 15411 15411 6634142 15858 0 15858 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. 732000 0 0 0 0 9 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7000000 7000000 0 6791771 5976386 0 788942 788942 6765328 26443 100000 108229 26443 0 0 100000 100000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 100000 100000 0 100000 0 10 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 0 6260000 5783224 0 375025 375025 6158249 101751 500000 500000 101751 0 0 500000 500000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 150000 100000 250000 500000 0 500000 0 11 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1500000 1500000 0 1076000 818127 0 159951 159951 978078 97922 300000 124000 97922 0 0 300000 300000 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 150000 50000 100000 300000 0 300000 0 12 1406 שימור אתרים 1250000 1350000 -100000 1200000 1036453 0 138702 138702 1175155 74845 0 24845 50000 50000 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. התב"ר לסגירה. 732000 0 0 0 0 13 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 2899736 44037 822297 866334 3766070 378930 700000 450000 378930 0 0 700000 700000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 0 700000 0 0 14 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7230000 5099564 1314720 0 1314720 6414284 716 570000 695000 815716 0 815000 -245000 -245000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 -245000 -245000 0 -245000 0 15 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1287086 0 85206 85206 1372292 227708 100000 500000 227708 0 0 100000 100000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 0 100000 0 0 16 1511 פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב (*) נסגר 2023 17284 960000 -942716 100000 17284 0 0 0 17284 0 0 0 82716 0 82716 -82716 0 -82716 הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות. התב"ר לסגירה. 742000 -82716 -82716 0 0 -82716 0 17 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 0 1150000 881984 0 0 0 881984 8016 400000 1710000 268016 0 260000 140000 140000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2023: שמאי מלווה ומנהל פרוייקט. 732000 0 140000 0 0 18 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 500000 416686 0 17035 17035 433721 16279 200000 50000 66279 0 50000 150000 150000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 0 150000 0 0 19 1551 צפון הרצליה הר' 2035 תמ"ל 3006 (*) עדכון 525240 525240 0 375240 225965 18729 0 18729 244694 546 150000 130000 130546 130000 20000 20000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 0 20000 0 0 20 1568 פיתוח פארק שלב ג' (*) נסגר 2023 46375301 46375301 0 28625301 27779038 0 33946 33946 27812984 12317 0 18550000 812317 800000 -800000 -800000 746000 -800000 -800000 0 -800000 0 21 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה 1000000 1000000 0 450000 376310 0 0 0 376310 3690 70000 550000 73690 0 70000 0 0 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 0 0 0 0 22 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12550000 9821195 1026063 496356 1522419 11343614 1366386 2500000 18990000 1206386 160000 160000 0 2500000 2500000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2023: סיום ביצוע שלב א' (דליה רביקוביץ) ותכנון דרך שרות מנחם בגין. 742000 850000 1200000 2050000 450000 2050000 0 23 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 650000 538227 0 0 0 538227 11773 50000 100000 111773 0 100000 -50000 -50000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 -50000 -50000 0 -50000 0 24 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה (*) נסגר 2023 31000000 31000000 0 31000000 30452036 0 0 0 30452036 547964 0 547964 0 0 0 113956 -113956 עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם.סיום. שינוי מימון רמ"י. 742000 0 0 113956 -113956 0 25 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עבר לחכ"ל 4200000 1000000 3200000 100000 0 0 0 0 0 100000 1000000 3100000 100000 0 0 1000000 1000000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 100000 100000 900000 100000 100000 26 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1100000 200398 284310 315018 599328 799726 100274 400000 700000 300274 0 200000 200000 200000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 200000 200000 0 200000 0 27 1674 התחדשות עירונית (*) נסגר 2023 1635000 1800000 -165000 1800000 1594910 3578 34220 37798 1632708 2292 0 167292 0 165000 -165000 -165000 בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1660. 732000 -165000 -165000 0 -165000 0 28 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 0 128716 707387 9122 1030000 703491 1039122 0 1030000 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. 732000 0 0 0 0 29 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 144812 219929 369245 100755 100000 680000 200755 0 100000 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 0 0 0 0 30 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 2400000 2400000 0 300000 100501 67053 0 67053 167554 2446 130000 2100000 132446 0 130000 0 0 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 0 0 0 0 31 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6013581 0 134505 134505 6148086 251914 0 6600000 1051914 0 800000 -800000 -800000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 0 -800000 0 0 32 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 1000000 435813 8658 108293 116951 552764 2236 400000 745000 447236 0 445000 -45000 -45000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2023: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. 732000 -45000 -45000 0 -45000 0 33 1799 תב"ע קרית השחקים (*) נסגר 2022 350000 1000000 -650000 350000 183189 0 111618 111618 294807 55193 0 0 55193 0 0 0 0 תכנון איזור תעסוקה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מאושר בותמ"ל . התב"ר לסגירה. 732000 0 0 0 0 34 1843 פינוי בינוי מול התחנה 380000 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 0 0 0 0 35 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 1050000 0 650000 64235 244936 149018 393954 458189 1811 500000 90000 191811 0 190000 310000 310000 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. 732000 0 310000 0 0 36 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 400000 39468 0 120322 120322 159790 100210 500000 59240000 240210 0 140000 360000 360000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 2023 :תכנון. מקטע עד ארלוזרוב. 742000 0 360000 0 0 37 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1660000 139418 0 481468 481468 620886 39114 1000000 5990000 1039114 0 1000000 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 732000 0 0 0 0 38 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 17784 0 105889 105889 123673 51327 220000 2155000 76327 0 25000 195000 195000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 100000 100000 95000 100000 100000 39 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 1450000 0 350000 17428 0 65876 65876 83304 696 0 1366000 266696 0 266000 -266000 -266000 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. 732000 -266000 -266000 0 -266000 0 40 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 350000 29203 0 183335 183335 212538 2462 150000 385000 137462 0 135000 15000 15000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 0 15000 0 0 41 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 300000 990000 300000 143515 0 38578 38578 182093 7907 110000 990000 117907 0 110000 0 0 0 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. 742000 0 0 0 0 42 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות (*) נסגר 2023 100000 100000 0 100000 53191 0 2729 2729 55920 44080 0 0 44080 0 0 0 0 תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 43 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות (*) נסגר 2023 250000 250000 0 250000 118948 0 0 118948 131052 0 131052 0 0 0 תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 44 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2400000 2900000 -500000 2900000 1312648 0 685818 685818 1998466 401534 0 901534 0 500000 -500000 -500000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. לקראת סיום. 742000 -500000 -500000 0 -500000 0 45 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 300000 0 0 289835 289835 289835 10165 350000 200000 10165 0 0 350000 350000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2023 : ביצוע הסקר. 732000 260000 90000 350000 0 350000 0 46 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 500000 500000 0 300000 0 0 0 0 0 0 200000 300000 300000 0 300000 -100000 -100000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 -100000 -100000 0 -100000 0 47 2146 תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים (*) נסגר 2023 61000 220000 -159000 130000 45227 0 14939 14939 60166 834 0 69834 0 69000 -69000 -69000 הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר. התב"ר לסגירה. 732000 -69000 -69000 0 -69000 0 48 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 250000 250000 0 250000 27852 0 0 0 27852 222148 0 222148 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 49 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית 20400000 20400000 0 100000 0 0 0 0 0 0 100000 20300000 100000 0 100000 0 0 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 0 0 0 0 50 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 300000 0 0 0 200000 200000 הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 80000 120000 200000 0 200000 0 51 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   (*) עבר לחכ"ל 2300000 2300000 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני . 742000 100000 100000 0 100000 100000 52 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 150000 12168 0 0 0 12168 2832 135000 850000 137832 0 135000 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 0 0 0 0 53 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 150000 0 0 43261 43261 43261 6739 120000 1530000 106739 0 100000 20000 20000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבי"ס. 732000 0 20000 0 0 54 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 2100000 0 0 0 400000 400000 תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. ניתוח והכנת פרוגרמות עד לחלופה מועדפת. 732000 0 400000 0 0 55 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 100000 0 3838 0 3838 3838 146162 0 3050000 96162 50000 50000 0 0 0 עבודות פיתוח הרחוב. 742000 0 0 0 0 56 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 1000000 400000 0 100000 100000 0 1000000 1000000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 500000 500000 1000000 0 1000000 0 57 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 0 0 0 0 58 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 0 0 0 0 59 20007 המדרון 15 שצ"פ 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 0 0 0 0 60 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 1600000 0 300000 300000 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 0 300000 0 0 61 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" (*) עבר לחכ"ל 2150000 2150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 300000 1700000 150000 150000 300000 300000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 50000 50000 250000 50000 0 62 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 140000 1360000 0 140000 140000 תכנון וביצוע רמזור בצומת. 742000 140000 140000 0 140000 0 63 20057 צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק (*) נסגר 2023 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 הסדרת מעבר חצייה להולכי רגל ושינוי גיאומטרי בצומת. 742000 0 350000 0 0 64 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 0 0 100000 700000 100000 100000 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור. 732000 60000 40000 100000 0 100000 40000 65 20059 שדרוג שצ"פ ברחוב בארי 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 50000 480000 0 0 0 50000 50000 תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. 742000 0 50000 0 0 66 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 640000 640000 0 0 0 0 0 0 0 250000 390000 0 0 0 250000 250000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 0 250000 0 0 67 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 500000 200000 0 0 0 500000 500000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 0 500000 0 0 68 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 50000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. 732000 0 50000 0 0 68 סה"כ מינהל הנדסה 452393075 446899791 5493284 191206071 163008137 3411354 10060371 13471725 176479862 5503493 24560000 245849720 14726209 560000 0 560000 9782716 14777284 14973956 0 0 0 0 -196672 0 50133000 260000 990000 1140000 0 920000 -500000 -82716 2300000 0 1340000 6367284 8410000 6563956 0 0 0 0 -196672 1340000 0 0 0 0 0 תברים שנסגרו -766716 תברים שנסגרו -1116716 תברים לחל"פ 1400000 תברים לחל"פ 250000 סה"כ 633284 סה"כ -866716 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 61381330 58085188 0 616525 616525 58701713 12679617 6000000 34000000 2679617 10000000 10000000 0 6000000 6000000 ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים,יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. 742000 6000000 6000000 0 6000000 6000000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 80090000 0 80090000 77457262 0 261179 261179 77718441 2371559 0 2371559 0 0 0 0 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. 742000 0 0 0 0 3 576 בית העלמין החדש 58113000 76913000 -18800000 58113000 55470500 0 2380892 2380892 57851392 261608 0 261608 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3 , 5, בבית העלמין החדש. 760000 0 0 0 0 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 4975000 4725000 250000 4475000 3542673 0 418045 418045 3960718 514282 500000 0 514282 0 0 500000 500000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 500000 500000 0 500000 500000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 50650000 -5000000 45650000 43344238 0 417175 417175 43761413 1888587 0 1888587 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 0 0 0 0 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 25500000 25492352 0 0 0 25492352 7648 2500000 12500000 7648 0 0 2500000 500000 2000000 השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. 742000 250000 250000 2000000 2500000 0 500000 2000000 0 2000000 7 1298 תכנונים כלליים 6100000 5600000 500000 5200000 4965962 0 123621 123621 5089583 510417 500000 0 110417 400000 400000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 100000 100000 300000 500000 0 500000 300000 8 1312 השלמת מבנה העיריה החדש (*) נסגר 2023 105451000 105231000 220000 106231000 105263348 0 184362 184362 105447710 3290 0 783290 -780000 -780000 0 0 0 בנין העיריה החדש. לסגירה. 930000 0 0 0 0 9 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 0 3200000 1880402 0 765279 765279 2645681 2554319 0 554319 2000000 2000000 0 0 0 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע . 742000 0 0 0 0 10 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 50609 1000000 7650000 1050609 0 1000000 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 0 0 0 0 11 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 25000000 -6188000 18112000 16972872 0 140687 140687 17113559 1698441 0 998441 700000 700000 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 0 0 0 0 12 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 40150000 40150000 0 30150000 29776272 0 69641 69641 29845913 304087 0 10000000 304087 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 0 0 0 0 13 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 50500000 50500000 0 45500000 37035422 0 29825 29825 37065247 8434753 5000000 8434753 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 0 0 0 0 14 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22126262 0 501377 501377 22627639 1072361 4000000 1072361 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. 742000 0 0 0 0 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 36200000 22215450 0 1832757 1832757 24048207 14151793 18000000 3800000 12151793 2000000 2000000 0 18000000 18000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". ביצוע שלב ב'. 742000 5000000 13000000 18000000 0 18000000 13000000 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 1850000 666390 0 166551 166551 832941 1717059 0 15250000 1017059 700000 700000 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 0 0 0 0 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 376078 567525 258337 825862 1201940 1214763 2083297 1214763 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 0 0 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 2178521 -200000 2178521 1609724 0 56665 56665 1666389 312132 0 512132 0 200000 -200000 -200000 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. 732000 -200000 -200000 0 -200000 0 19 1773 שיקום האגם בפארק 1500000 1500000 0 1500000 867075 17401 254339 271740 1138815 361185 0 361185 0 0 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 0 0 0 0 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 18000000 18000000 0 18000000 13084929 0 1202090 1202090 14287019 3712981 0 3712981 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . 742000 0 0 0 0 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 29000000 0 29000000 28872030 0 53980 53980 28926010 73990 0 73990 0 0 0 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. 829000 0 0 0 0 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 62000000 60000000 2000000 50000000 45562254 0 2314702 2314702 47876956 9623044 4500000 0 2123044 7500000 7500000 0 4500000 0 4500000 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. 824000 450000 3000000 1050000 4500000 0 0 4500000 0 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 13919300 0 2805422 2805422 16724722 5175278 0 29600000 5175278 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם . 824000 0 0 0 0 24 1845 חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע 6000000 6000000 0 1940000 1818447 0 76290 76290 1894737 545263 300000 3260000 45263 500000 500000 0 300000 300000 תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. 742000 300000 300000 0 300000 0 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 7800000 7800000 0 7800000 3154494 0 0 0 3154494 4645506 0 4645506 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. 829000 0 0 0 0 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 29716000 9716000 20000000 9716000 9564142 0 60611 60611 9624753 91247 4000000 16000000 91247 0 0 4000000 4000000 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. 829000 150000 50000 250000 200000 3350000 4000000 0 4000000 3350000 27 1953 השקעה בתשתיות והרחבת חניונים (*) נסגר 2022 5300000 5300000 0 5300000 5259109 0 35571 35571 5294680 5320 0 0 5320 0 0 0 0 השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. 742000 0 0 0 0 28 1957 מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) 60000000 60000000 0 19026967 4856729 0 1339476 1339476 6196205 12830762 17000000 23973033 12830762 0 0 0 17000000 11851666 5148334 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. 810000 4000000 5000000 2000000 4074482 15074482 1925518 13555855 1518627 2555855 1518627 29 1961 גשר מעל כביש 20 128000000 128000000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 1000000 126500000 500000 0 0 1000000 1000000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. 742000 0 1000000 0 0 30 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 18500000 18500000 0 8398700 592347 7007029 35009 7042038 7634385 764315 10101300 764315 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. 810000 0 0 0 0 31 2002 הכשרת חניון העוגן 1500000 1500000 0 1500000 1005668 0 116278 116278 1121946 378054 0 378054 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. 742000 0 0 0 0 32 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 250000 0 0 0 0 0 0 750000 1750000 250000 0 0 250000 500000 500000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 50000 150000 300000 500000 0 500000 300000 33 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 188934 0 15817 15817 204751 995249 3000000 9500000 1995249 0 0 1000000 2000000 2000000 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. 742000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 34 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 22562673 2947419 0 908853 908853 3856272 26706401 18000000 31437327 18706401 8000000 8000000 0 18000000 18000000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 2000000 5000000 5000000 6000000 18000000 0 18000000 6000000 35 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 30500000 8925747 0 448630 448630 9374377 25359654 11000000 8265969 21125623 4234031 4234031 0 11000000 11000000 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 5000000 1500000 2500000 2000000 11000000 0 11000000 2000000 36 2017 הקמת מתנ"ס רחוב המסילה 37100000 37100000 0 5500000 3211393 0 453666 453666 3665059 6334941 17100000 10000000 1834941 4500000 4500000 0 17100000 17100000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. 824000 4000000 3100000 3000000 3000000 4000000 17100000 0 17100000 4000000 37 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3600000 6600000 -3000000 6600000 2969399 0 167410 167410 3136809 463191 0 3463191 0 3000000 -3000000 -3000000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. 742000 -3000000 -3000000 0 -3000000 0 38 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 14000000 14000000 0 14000000 9150426 0 278775 278775 9429201 4570799 0 4570799 0 0 0 0 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. 829000 0 0 0 0 39 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 7340000 0 230000 228151 0 0 0 228151 1849 0 7110000 1849 0 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 0 0 0 0 40 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 16300000 7471750 0 386721 386721 7858471 8441529 0 8441529 0 0 0 0 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. 810000 0 0 0 0 41 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2283705 6281000 -3997295 2283705 873639 0 84085 84085 957724 1325981 0 1325981 0 0 0 0 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. 829000 0 0 0 0 42 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 60797 0 124020 124020 184817 1415183 9750000 1415183 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 0 0 0 0 43 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 52664 0 107004 107004 159668 1290332 900000 0 1290332 0 0 900000 900000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 900000 900000 0 900000 900000 44 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 4200000 -1740000 1960000 184645 0 103805 103805 288450 1671550 500000 0 1671550 0 0 500000 500000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 500000 500000 0 500000 500000 45 2079 שיפוץ בית הורים (*) נסגר 2022 3100000 3100000 0 3100000 3060457 0 25792 25792 3086249 13751 0 13751 0 0 0 0 עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. 840000 0 0 0 0 46 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 24119617 2556093 0 2102476 2102476 4658569 19461048 17000000 37880383 19461048 0 0 17000000 14147298 2852702 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 2500000 2852702 11647298 17000000 0 14147298 2852702 11647298 47 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 17650000 12000000 5650000 6250000 789900 0 461045 461045 1250945 9749055 5500000 1150000 4999055 4750000 4750000 0 5500000 5500000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 1500000 2500000 1500000 5500000 0 5500000 0 48 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 1500000 389319 0 121642 121642 510961 989039 6000000 16700000 989039 0 0 6000000 2300000 3700000 תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 1500000 4500000 6000000 0 2300000 3700000 800000 3700000 49 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 4200000 0 1000000 369063 0 481501 481501 850564 149436 700000 2500000 149436 0 0 0 700000 700000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 700000 700000 0 700000 700000 50 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 353313 0 416787 416787 770100 3229900 500000 10500000 3229900 0 0 500000 500000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 500000 500000 0 500000 500000 51 2109 רחוב הפרטיזנים 2000000 2000000 0 500000 128792 0 119250 119250 248042 601958 0 1150000 251958 350000 350000 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 0 0 0 0 52 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 16000000 0 200000 0 0 0 0 0 50000 0 15950000 200000 0 150000 -150000 -150000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 -150000 -150000 0 -150000 0 53 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 200000 0 0 0 0 0 100000 0 15100000 200000 0 0 100000 -100000 -100000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 -100000 -100000 0 -100000 0 54 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3100000 3100000 0 3100000 1758075 0 4000 4000 1762075 537925 800000 1337925 0 800000 -800000 -800000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. 732000 -800000 -800000 0 -800000 0 55 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 96981 96981 2146386 453614 0 453614 0 0 0 0 ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 0 0 0 0 56 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 3900000 3900000 0 1100000 194788 0 71106 71106 265894 3634106 0 834106 2800000 2800000 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 0 0 0 0 57 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 1975000 0 0 0 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 מימון מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 58 2127 הגנה על מצוקי הים (*) תוקצב מסגרת 2022 2259000 2259000 0 1000000 358899 0 641099 641099 999998 2 1259000 0 2 0 0 1259000 0 1259000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 0 1259000 0 0 59 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 500000 0 500000 12501 0 118960 118960 131461 368539 0 368539 0 0 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 60 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2000000 2000000 0 2000000 719068 0 69472 69472 788540 411460 500000 300000 1211460 0 800000 -300000 -300000 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 810000 -300000 -300000 0 -300000 0 61 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 13150000 10072483 0 346905 346905 10419388 4080612 0 9000000 2730612 1350000 1350000 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 0 0 0 0 62 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 1512168 0 176633 176633 1688801 11199 4300000 48000000 3311199 0 3300000 1000000 1000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 63 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 718751 0 122748 122748 841499 490311 0 14668190 490311 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 0 0 0 0 64 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 524017 0 16430 16430 540447 459553 1000000 223000000 459553 0 0 1000000 1000000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 65 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 300000 0 300000 24087 0 16059.21 16059.21 40146.21 259853.79 0 259853.79 0 0 0 0 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 0 0 0 0 66 2174 גנ"י מתחם זרובבל (*) נסגר 2022 10598992 10598992 0 10598992 10315714 0 203718 203718 10519432 79560 0 79560 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. 810000 0 0 0 0 67 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 5665336 1275603 0 528758 528758 1804361 7806272 9334664 2054703 3860975 3945297 3945297 0 9334664 9334664 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. 810000 3334664 4500000 1500000 9334664 0 9334664 1500000 68 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 1000000 1000000 0 1000000 107809 0 140229 140229 248038 751962 0 751962 0 0 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 0 0 0 0 69 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 2500000 1400000 2000000 553411 0 306519 306519 859930 140070 1350000 1550000 1140070 0 1000000 350000 350000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. 810000 350000 350000 0 350000 350000 70 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש (*) עבר למינהל תפעול 2180000 2180000 0 560000 43432 0 0 0 43432 516568 1620000 516568 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 0 0 0 0 71 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 981587 458266 0 198595 198595 656861 2730421 6398625 30214093 324726 4405695 4405695 2000000 4398625 0 4398625 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 0 4398625 0 0 72 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 500000 300187 0 71872 71872 372059 327941 0 13300000 127941 200000 200000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 0 0 0 0 73 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 500000 0 0 0 0 0 100000 0 600000 500000 0 400000 -400000 -400000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 -400000 -400000 0 -400000 0 74 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 500000 317834 0 110035 110035 427869 572131 1000000 19135000 72131 500000 500000 0 1000000 1000000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 500000 500000 500000 500000 500000 75 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 600000 479168 0 12402 12402 491570 208430 0 14460000 108430 100000 100000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 0 0 0 0 76 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 500000 290055 0 19997 19997 310052 489948 0 15230000 189948 300000 300000 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 0 0 0 0 77 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 650000 340518 0 36993 36993 377511 1122489 20851623 57648377 272489 850000 850000 0 20851623 1000000 19851623 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 500000 500000 5076755 6076755 14774868 1000000 5076755 0 5076755 78 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 1000000 48000000 1000000 259284 0 112775 112775 372059 627941 0 48000000 627941 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 0 0 0 0 79 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1000000 1000000 0 1000000 0 0 124020 124020 124020 875980 0 875980 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 0 0 0 0 80 2205 תיכון היובל 18000000 16000000 2000000 1077600 642658 0 330898 330898 973556 6804044 10222400 0 104044 6700000 6700000 0 10222400 10222400 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 2222400 2000000 6000000 10222400 0 10222400 6000000 81 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 4000000 88000000 1866551 1445296 0 415003 415003 1860299 6252 13406636 76726813 6252 0 0 13406636 1000000 12406636 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 406636 593364 1000000 12406636 1000000 593364 82 2207 בית כנסת גליל ים (*) נסגר 2022 500000 500000 0 500000 431699 0 23352 23352 455051 44949 0 44949 0 0 0 0 תכנון ביכנ"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכנ"ס זמני . 850000 0 0 0 0 83 2208 מקווה גליל ים 12750000 500000 12250000 500000 0 0 124020 124020 124020 375980 250000 12000000 375980 0 0 250000 250000 תכנון מקווה במתחם גליל ים. 850000 250000 250000 0 250000 250000 84 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 500000 384569 0 95673 95673 480242 1019758 45000000 19758 1000000 1000000 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 0 0 0 0 85 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 14882 109137 124020 233157 248039 6851961 0 6851961 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. 870000 0 0 0 0 86 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2200000 1000000 1200000 50000 9170 0 40437 40437 49607 950393 1200000 0 393 950000 950000 0 1200000 1200000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 1200000 1200000 0 1200000 1200000 87 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 500000 403686 0 92394 92394 496080 3920 100000 16600000 3920 0 0 100000 100000 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 50000 50000 100000 0 100000 0 88 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 500000 176542 0 133508 133508 310050 189950 0 19750000 189950 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 0 0 0 0 89 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 0 0 0 0 0 0 250000 24500000 250000 250000 0 0 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה.הפרויקט ברובו במימון נת"ע. 742000 0 0 0 0 90 20010 גנ"י אחד העם 7000000 7000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 6500000 0 500000 500000 0 0 0 תכנון וביצוע 2 גנ"י. 810000 0 0 0 0 91 20011 גנ"י חנה רובינא 18500000 18500000 0 200000 59530 0 64490 64490 124020 375980 500000 17500000 75980 300000 300000 0 500000 500000 0 תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. 810000 100000 400000 500000 0 500000 400000 92 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 500000 500000 150000 8393 0 115627 115627 124020 25980 850000 0 25980 0 0 850000 850000 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 100000 250000 50000 450000 850000 0 850000 450000 93 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון 800000 200000 600000 100000 0 0 0 0 0 100000 200000 500000 100000 0 0 200000 200000 מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. 829000 200000 200000 0 200000 0 94 20015 מועדון קרמבו ים 2500000 2000000 500000 1100000 286195 0 50950 50950 337145 1662855 500000 0 762855 400000 500000 900000 0 500000 500000 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. 829000 100000 400000 500000 0 500000 400000 95 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 1000000 700000 300000 150000 13950 0 110070 110070 124020 375980 500000 0 25980 350000 350000 0 500000 500000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 200000 300000 500000 0 500000 300000 96 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן 10000000 10000000 0 350000 28649 0 95371 95371 124020 225980 2000000 7650000 225980 0 0 2000000 2000000 תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. 850000 2000000 2000000 0 2000000 2000000 97 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 1000000 1000000 0 150000 57992 0 66028 66028 124020 875980 0 0 25980 850000 850000 0 0 0 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. 826000 0 0 0 0 98 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 1130000 1300000 -170000 1130000 532530 0 211588 211588 744118 385882 0 385882 0 0 0 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. 747000 0 0 0 0 99 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 620000 0 620000 20241 0 304014 304014 324255 295745 0 0 295745 0 0 0 0 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות , פחי מיחזור , תשתית השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גנ"י (חינוך). מסגרת תקציב. 810000 0 0 0 0 100 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1000000 1000000 0 0 0 0 0 500000 500000 500000 500000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 100000 50000 350000 500000 0 500000 350000 101 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 1500000 0 0 0 500000 500000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 100000 400000 500000 0 500000 400000 סה"כ 2438188548 2290913843 147274705 955367092 725749716 7701092 29267714.21 36968806.21 762718522.21 249753592.79 212972948 1212743485 192648569.79 64955023 6150000 71105023 14000000 198972948 142856028 4500000 0 0 0 51616920 0 79244000 0 0 0 4900000 20557064 806636 26700000 25702702 0 84041899 162708301 36264647 143060217 4500000 0 0 0 15148084 71746517 0 0 0 0 12295382 0 מתחם גליל ים 0 102 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 105301695 0 1077191 1077191 106378886 7621114 30000000 7621114 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 0 0 0 0 103 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 87320302 82470616 0 1388471 1388471 83859087 3461215 12679698 0 3461215 0 0 12679698 12679698 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 1679698 11000000 12679698 0 12679698 11000000 104 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 0 3366000 0 3366000 0 0 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 0 0 0 105 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19054496 0 19054496 17378626 0 525248 525248 17903874 1150622 0 1150622 0 0 0 7432067 -7432067 כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 0 0 7432067 -7432067 0 106 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 118424086 118000448 0 344327 344327 118344775 20079311 25075914 21000000 79311 20000000 20000000 0 25075914 25075914 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 25075914 25075914 0 25075914 0 107 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27236240 29050000 -1813760 27236240 25948209 0 499979 499979 26448188 788052 0 788052 0 0 0 0 7432067 -7432067 בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 0 0 7432067 -7432067 0 108 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 310000000 120000000 157713073 153693735 0 3174359 3174359 156868094 20844979 110000000 142286927 844979 20000000 20000000 0 110000000 46322608 20530000 866000 42281392 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון , אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. 810000 20000000 44864134 15122729 30013137 110000000 0 46322608 20530000 866000 42281392 0 109 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7471625 0 50619 50619 7522244 577756 0 577756 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . 810000 0 0 0 0 110 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 72024834 57960920 0 370261 370261 58331181 13693653 63075166 13693653 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 742000 0 0 0 0 111 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 24710000 24710000 0 22421744 18966010 0 1097699 1097699 20063709 2358035 2288256 0 2358035 0 0 2288256 2288256 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 2288256 2288256 0 2288256 2288256 112 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 1000000 0 0 0 0 0 100000 19900000 1000000 -900000 -900000 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 0 0 0 0 113 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 35000000 35000000 0 2100000 381891 0 445520 445520 827411 1272589 0 32900000 1272589 0 0 0 0 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. 810000 0 0 0 0 114 2186 כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים (*) נסגר 2022 7011744 8100000 -1088256 7011744 7010038 0 1212 1212 7011250 494 0 494 0 0 0 0 כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. 810000 0 0 0 0 114 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1138078480 1020980496 117097984 639772519 594583813 0 8974886 8974886 603558699 75313820 150043868 309162093 36213820 19100000 20000000 39100000 0 150043868 101230610 20530000 0 866000 0 27417258 0 10198000 0 20000000 0 69940048 15122729 1679698 30013137 0 0 13288256 150043868 0 101230610 20530000 0 866000 0 27417258 13288256 0 0 0 0 0 114 סה"כ החברה לפיתוח 3576267028 3311894339 264372689 1595139611 1320333529 7701092 38242600.21 45943692.21 1366277221.21 325067412.78999996 363016816 1521905578 228862389.79 84055023 26150000 110205023 14000000 349016816 244086638 25030000 0 866000 0 79034178 0 89442000 0 20000000 0 74840048 35679793 2486334 56713137 25702702 0 97330155 312752169 36264647 244290827 25030000 0 866000 0 42565342 85034773 0 0 0 0 12295382 תוקצב 2022 1259000 תוקצב 2022 0 תברים לתבל 0 תברים לתבל 0 סה"כ 1259000 סה"כ תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 113550000 113550000 0 102200000 100108466 0 1001101 1001101 101109567 3090433 7000000 2350000 1090433 2000000 2000000 0 7000000 7000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 1500000 1500000 2000000 2000000 7000000 0 0 7000000 0 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 9750000 9500000 250000 9450000 9137992 5068 196072 201140 9339132 110868 300000 0 110868 0 0 300000 300000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 300000 300000 0 300000 0 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6100000 5600000 500000 5600000 5553194 0 46745 46745 5599939 61 500000 0 61 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 250000 250000 500000 0 500000 0 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 53372866 49000000 4372866 47072866 43825019.25 0 2882981 2882981 46708000.25 664865.75 4000000 2000000 364865.75 300000 300000 0 4000000 4000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 350000 820000 2330000 500000 4000000 0 4000000 0 5 1342 הקמת גינות לכלבים 4700000 4700000 0 3390000 2885760 0 79962 79962 2965722 24278 950000 760000 424278 550000 550000 950000 0 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 0 0 0 0 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 7570000 7170000 400000 7170000 6659246 0 387904 387904 7047150 122850 400000 0 122850 0 0 400000 400000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 400000 400000 0 400000 0 7 1415 התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה (*) נסגר 2023 1900000 1800000 100000 1800000 1566198 0 133757 133757 1699955 200045 0 0 100045 100000 100000 0 0 0 סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. 930000 0 0 0 0 8 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 3600000 3000000 600000 2950000 2739594 0 122748 122748 2862342 137658 600000 0 87658 50000 50000 0 600000 600000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. 930000 100000 100000 100000 300000 600000 0 600000 0 9 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 42000000 35374320 6625680 33624320 31230172 0 1155873 1155873 32386045 2988275 3000000 3625680 1238275 1750000 1750000 0 3000000 3000000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 2100000 600000 300000 3000000 0 3000000 300000 10 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 7650000 3936318 0 2170357 2170357 6106675 1543325 700000 1000000 1543325 0 0 700000 700000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 350000 350000 350000 350000 0 11 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 68500000 61500000 7000000 59000000 51716228 0 4754364 4754364 56470592 5029408 5000000 2000000 2529408 2500000 2500000 0 5000000 5000000 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 2800000 1850000 350000 5000000 0 5000000 0 12 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1600000 1480431.58 0 64690 64690 1545121.58 54878.419999999925 300000 600000 54878.419999999925 0 0 300000 300000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 100000 100000 100000 300000 0 300000 100000 13 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 9060000 7510000 1550000 6810000 6336410 0 358304 358304 6694714 615286 1750000 0 115286 500000 500000 0 1750000 1750000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 500000 150000 100000 500000 500000 1750000 0 1750000 0 14 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 6030000 0 2800000 2174410 0 442301 442301 2616711 1083289 700000 1630000 183289 900000 900000 0 700000 700000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 250000 450000 700000 0 700000 0 15 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 1700000 1300000 400000 1300000 838562.79 0 210237.77 210237.77 1048800.56 251199.43999999994 400000 0 251199.43999999994 0 0 400000 400000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 300000 100000 400000 0 400000 100000 16 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 1900000 1600000 300000 1450000 1118840 0 290463 290463 1409303 190697 200000 100000 40697 150000 150000 0 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 50000 50000 100000 200000 0 200000 0 17 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 5900000 5715472 0 180322 180322 5895794 4206 800000 7900000 4206 0 0 800000 800000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. 810000 400000 100000 150000 150000 800000 0 800000 0 18 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 27245000 27245000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 1030000 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. 810000 0 0 0 0 19 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1379255 332775 0 332775 1712030 47970 900000 2540000 47970 0 0 900000 900000 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 0 900000 0 0 20 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 670000 0 670000 451255 0 212497 212497 663752 6248 0 6248 0 0 0 0 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. 870000 0 0 0 0 21 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 27085 0 27085 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. 810000 0 0 0 0 22 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 76800000 -43099000 33701000 28403693 0 5277774 5277774 33681467 19533 0 0 19533 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 0 0 0 0 23 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 239019 844007 682234 1526241 1765260 734740 0 734740 0 0 0 0 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. 850000 0 0 0 0 24 1966 החלפת צ'ילרים אולמות ספורט נ. ישראל,סמדר ,נוף ים (*) נסגר 2023 1700000 1700000 0 1700000 1678903 21096 0 21096 1699999 1 0 1 0 0 0 0 החלפת מערכות צ'לרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 0 25 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 12929000 12929000 0 12529000 4842895 0 6624095 6624095 11466990 562010 0 900000 1062010 0 500000 -500000 -500000 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. 810000 -500000 -500000 0 -500000 0 0 26 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 2170000 2170000 0 2170000 1812735 0 7192 7192 1819927 350073 0 350073 0 0 0 0 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. 848500 0 0 0 0 27 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32372422 35837 62753 98590 32471012 28988 0 28988 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 0 0 0 0 28 1973 שילוט ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1950000 1264790 0 460497 460497 1725287 224713 300000 250000 224713 0 0 300000 300000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר ,החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. 742000 300000 300000 0 300000 0 29 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 0 2435000 2414757 19766 0 19766 2434523 477 0 477 0 0 0 0 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. 810000 0 0 0 0 30 2030 תיכון ראשונים 31500000 31500000 0 16421977 7905443 5118190 116547 5234737 13140180 3281797 4700000 10378023 3281797 0 0 4700000 909061 3790939 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ.החינוך. 810000 0 4700000 0 0 31 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 1500000 741383.86 0 372633.03 372633.03 1114016.8900000001 685983.1099999999 500000 2700000 385983.10999999987 300000 300000 0 500000 500000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 500000 500000 0 500000 0 32 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 6000000 4950000 1050000 4450000 3639925.66 0 775562.61 775562.61 4415488.2700000005 34511.729999999516 800000 750000 34511.729999999516 0 0 800000 800000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 300000 500000 800000 0 800000 0 33 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר 535000 535000 0 385000 34999 0 145720.4 145720.4 180719.4 354280.6 0 0 204280.6 150000 150000 0 0 0 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. 760000 0 0 0 0 34 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 1210000 1500000 1210000 832911 0 0 0 832911 377089 700000 800000 377089 0 0 700000 700000 החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים. 829000 200000 200000 500000 200000 0 35 2043 פיתוח חופי רחצה 15350000 10350000 5000000 10350000 9873872.53 56624 370430 427054 10300926.53 49073.47000000067 4500000 500000 49073.47000000067 0 0 4500000 4500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 4100000 250000 150000 4500000 0 4500000 0 36 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 48840 0 48840 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 0 0 0 0 37 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 38 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 2500000 2300000 200000 2400000 510740 1708229 67139 1775368 2286108 13892 100000 100000 113892 -100000 -100000 0 100000 100000 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 0 100000 0 0 39 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 300000 300000 0 300000 278080 0 0 0 278080 21920 0 21920 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 0 0 0 0 40 2094 הקמת חפ"ק עירוני חדש (*) נסגר 2023 1000000 1000000 0 300000 277735 0 15210 15210 292945 7055 0 700000 7055 0 0 0 0 משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית ,תורן תקשורת טלסקופי,עמדת מחשב,קיר תדרוך,עזרים שונים , בלון תאורה להארה של זירת ארוע ,מיזוג אויר, תאורה,מרכז אנרגיה. 720000 0 0 0 0 41 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 160000 50000 160000 40365 0 0 0 40365 119635 50000 0 119635 0 0 50000 50000 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 50000 50000 0 50000 50000 42 2125 ציוד הצלה ובטיחות 2018 (*) נסגר 2022 146923 146923 0 146923 146923 0 0 0 146923 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 43 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 7500000 7500000 0 4020000 3815119 189143 9170 198313 4013432 6568 3480000 6568 0 0 0 0 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 0 44 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 3150000 2457812 0 115638 115638 2573450 11550 365000 2200000 576550 0 565000 -200000 -200000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 -200000 -200000 0 -200000 0 45 2136 שילוט חופים 2019 (*) נסגר 2022 55226 55226 0 55226 55226 0 0 0 55226 0 0 0 0 0 0 0 רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 46 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 34 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 47 2138 אופנוע ים 2019 (*) נסגר 2023 80000 80000 0 80000 0 0 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 48 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 76878 0 76878 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 49 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 10500000 10500000 0 750000 133002 0 175239 175239 308241 441759 9750000 441759 0 0 0 0 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. 870000 0 0 0 0 50 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 2700000 1600000 1100000 700000 301893 0 192689 192689 494582 205418 0 2000000 205418 0 0 0 0 0 הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום . 720000 0 0 0 0 51 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור 5200000 5200000 0 150000 0 0 42554 42554 42554 7446 420000 4730000 107446 -100000 -100000 0 420000 420000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. 810000 420000 420000 0 420000 0 52 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1040000 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 0 0 0 0 53 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 500000 עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 0 500000 0 0 54 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 1170 0 91455 91455 92625 7375 1300000 7375 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 0 0 0 0 55 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12000101 254817 236993 491810 12491911 8089 0 8089 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . 810000 0 0 0 0 56 2178 תיכון היובל 15700000 2100000 13600000 1700000 1658344 0 761 761 1659105 40895 6000000 8000000 40895 0 0 6000000 6000000 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. 810000 0 6000000 0 0 57 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1235965 0 0 0 1235965 23035 0 23035 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 58 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 10600000 10600000 0 10600000 8755527 344565 590972 935537 9691064 908936 0 908936 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. 810000 0 0 0 0 59 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 800000 800000 0 800000 715023 44227 0 44227 759250 40750 0 40750 0 0 0 0 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. 810000 0 0 0 0 60 2214 רישוי תחנת הדלק העירונית (*) נסגר 2023 200000 200000 0 200000 68461 0 87645 87645 156106 43894 0 0 43894 0 0 0 0 עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. 930000 0 0 0 0 61 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 383635 0 0 0 383635 36365 0 36365 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 0 0 0 0 62 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 4400000 4400000 0 4400000 110395 0 3233317 3233317 3343712 1056288 0 1056288 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 0 0 0 0 63 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 86522 0 4680 4680 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 64 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 68712 0 0 0 68712 81288 0 81288 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 0 0 0 0 65 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 14727 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 66 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 194454 0 69781 69781 264235 5765 0 5765 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 67 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 1400000 1400000 0 1400000 192408 0 218850 218850 411258 188742 800000 0 988742 0 800000 0 0 הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. 829000 0 0 0 0 68 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 2319 2319 118841 61159 0 61159 0 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 69 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1700000 310846 0 766703 766703 1077549 222451 400000 622451 400000 -400000 -400000 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 -400000 -400000 0 -400000 0 70 2238 הגנת מצוקי הים 5100000 5100000 0 3100000 1897747 0 569570 569570 2467317 632683 2000000 632683 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 0 0 0 0 71 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 2750000 1352378.42 0 463709.9 463709.9 1816088.3199999998 933911.6800000002 1500000 25750000 933911.6800000002 0 0 1500000 0 1500000 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 1500000 1500000 0 1500000 0 72 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 2900000 41510 0 1843658 1843658 1885168 1014832 1340000 8960000 1014832 0 0 0 1340000 0 1340000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. 720000 500000 840000 1340000 0 0 1340000 0 73 2242 נגישות אקוסטית 2021 120000 120000 0 120000 6957 0 1 1 6958 113042 0 113042 0 0 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 74 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 730000 730000 0 730000 403681 0 6568 6568 410249 319751 0 0 319751 0 0 0 0 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. 720000 0 0 0 0 75 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 8000000 8000000 0 1500000 0 0 548683 548683 548683 2451317 4000000 1000000 951317 1500000 1500000 0 4000000 0 4000000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 4000000 4000000 0 4000000 0 76 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. 747000 0 0 0 0 77 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 200000 200000 0 0 200000 0 78 20025 שילוט בחופי רחצה 2021 (*) נסגר 2023 50000 50000 0 50000 0 0 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 79 20026 ציוד הצלה ובטיחות 2021 (*) נסגר 2023 50000 50000 0 50000 49953 0 0 0 49953 47 0 47 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 80 20027 רכישת אופנוע ים 2021 82800 82800 0 82800 0 0 62950 62950 62950 19850 0 19850 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 81 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 2000000 2000000 0 1000000 3634 0 622364 622364 625998 374002 500000 500000 374002 0 0 500000 500000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 250000 100000 150000 500000 0 500000 150000 82 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 24650000 18150000 6500000 15200000 4582658 0 10506476 10506476 15089134 3060866 6500000 0 110866 2950000 2950000 0 6500000 0 6500000 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 2000000 3000000 1500000 6500000 0 6500000 0 83 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 4850000 4850000 0 60000 0 0 50415 50415 50415 9585 3500000 1290000 9585 0 0 3500000 0 1700000 1800000 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. 829000 130000 3370000 3500000 0 1700000 1800000 0 84 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער 4000000 2000000 2000000 900000 0 0 500047 500047 500047 499953 2000000 1000000 399953 100000 100000 2000000 1000000 1000000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 300000 1000000 700000 2000000 0 1000000 1000000 0 85 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 5200000 7800000 -2600000 200000 0 0 132595 132595 132595 67405 5000000 0 67405 0 5000000 0 5000000 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. 810000 5000000 5000000 0 5000000 0 86 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 1500000 55780 0 443580 443580 499360 1700640 0 1000640 700000 700000 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים , מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מימון מ. הפיס. 826000 0 0 0 0 87 20038 שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון (*) נסגר 2023 550000 550000 0 550000 0 0 525587 525587 525587 24413 0 24413 0 0 0 עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיצטדיון. 829000 0 0 0 0 88 20039 הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה -מינהל התפעול (*) נסגר 2023 3200000 3200000 0 3200000 3179346 0 15890 15890 3195236 4764 0 4764 0 0 0 הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול , מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול. 720000 0 0 0 0 89 20048 הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן (*) נסגר 2023 3730000 3730000 0 3730000 3378183 0 155540 155540 3533723 196277 0 196277 0 0 0 הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. 826000 0 0 0 0 90 20050 עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע (*) נסגר 2023 2200000 2200000 0 2200000 0 0 2196578 2196578 2196578 3422 0 0 3422 0 0 0 מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. 742000 0 0 0 0 91 20051 שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר 1500000 2300000 -800000 1500000 0 1499129.51 1499129.51 1499129.51 870.4899999999907 0 0 870.4899999999907 0 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. 742000 0 0 0 0 92 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820553 2820553 0 2270000 117075 0 2152343 2152343 2269418 551135 0 582 550553 550553 0 0 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. 930000 0 0 0 0 93 20053 שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה (*) נסגר 2022 600000 600000 0 600000 0 0 145547 145547 145547 454453 0 454453 0 0 0 שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. 930000 0 0 0 0 94 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 1400000 0 0 1400000 1400000 0 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. 810000 0 0 0 0 95 20055 הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה (*) נסגר 2023 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 2000000 0 0 הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. 810000 0 0 0 0 96 20065 מתנס נוף ים 3200000 3200000 0 0 0 0 0 0 0 2000000 1200000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 2000000 2000000 0 2000000 0 97 20066 החלפת מסנני אוויר במקלטים (*) נסגר 2023 3540000 3540000 0 0 0 0 0 450000 3090000 450000 450000 התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. 723000 0 450000 0 0 98 20067 שדרוג עמודי תאורה 3500000 3500000 0 0 0 0 0 1500000 2000000 1500000 1500000 שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 500000 200000 800000 1500000 0 1500000 0 99 20068 מיול לפיקוח והצלה 2022 (*) נסגר 2023 158000 158000 0 0 0 0 0 0 0 158000 0 0 0 0 158000 0 158000 מימון מ. הפנים. 747000 158000 158000 0 0 158000 0 100 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 33000 0 33000 מימון מ. הפנים. 747000 33000 33000 0 0 33000 0 101 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 450000 0 450000 450000 החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. 829000 300000 150000 450000 0 450000 0 102 20071 רכישת אופנועי ים 450000 450000 450000 0 450000 450000 רכישת אופנועי ים. 747000 0 450000 0 0 103 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר 2000000 2000000 1000000 1000000 1000000 1000000 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 200000 200000 600000 1000000 0 1000000 0 104 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 300000 0 300000 0 300000 מימון מ. החינוך. 810000 300000 300000 0 0 300000 0 105 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 700000 800000 700000 700000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . 930000 700000 700000 0 700000 0 105 סה"כ מינהל תפעול 764460976 742170430 22290546 545765720 451317336.0900001 8974344 58078463.22 67052807.21999999 518370143.3099999 42431129.690000005 78816000 124843703 27395576.689999998 10450000 7800553 18250553 3215000 75601000 -900000 60879061 0 0 0 15621939 0 83024000 8671000 7150000 13890000 2000000 17130000 1900000 5470000 4240000 500000 700000 61651000 13950000 -500000 50320000 0 0 0 11831000 0 700000 0 0 0 0 0 תואם נתונים תקציב 2024 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל חינוך אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 3347000 2465000 882000 2155000 1433156 519595 519595 1952751 412249 500000 482000 202249 210000 210000 0 500000 500000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 200000 300000 500000 0 500000 0 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1676000 1676000 0 1676000 1500307 115904.6 115904.6 1616211.6 59788.39999999991 0 0 59788.39999999991 0 0 0 0 הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . לסגירה. ראה תב"ר 20044. 810000 0 0 0 0 3 2033 הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ (*) נסגר 2023 700000 700000 0 700000 655856 35685 35685 691541 8459 0 0 8459 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס בר אילן אחרי השיפוץ. 810000 0 0 0 0 4 2034 הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן (*) נסגר 2023 2900000 2900000 0 2900000 2734895 81311 81311 2816206 83794 0 0 83794 0 0 0 0 המשך הצטיידות ומיחשוב בי"ס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. 810000 0 0 0 0 5 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 0 350000 266383 33792.49 33792.49 300175.49 49824.51000000001 0 0 49824.51000000001 0 0 0 0 הצטיידות מעבדה בהנדסאים . 810000 0 0 0 0 6 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 80000 80057 80057 160057 239943 960000 0 239943 0 0 0 960000 0 960000 בניית מרחבי למידה ב - 14 בי"ס . מימון מ. החינוך. 810000 0 960000 0 0 7 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 4050720 4050720 0 4050720 3267883 0 0 3267883 0 0 782837 782837 0 782837 -782837 0 -782837 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. 810000 0 -782837 0 0 8 2135 חידוש ריהוט בי"ס 23000000 23000000 0 0 0 0 0 0 1000000 22000000 0 0 0 0 1000000 1000000 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. 810000 0 1000000 0 0 9 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 0 0 210000 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. 810000 0 0 0 0 10 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 390000 390000 0 390000 293310 0 0 293310 96690 -100000 100000 96690 0 0 -100000 0 -100000 מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. 810000 -100000 -100000 0 0 -100000 0 -100000 11 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 1990000 2650000 -660000 1750000 1087039.78 566249.4 566249.4 1653289.1800000002 96710.81999999983 240000 0 96710.81999999983 0 0 240000 240000 הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. 810000 40000 200000 240000 0 240000 0 12 2218 הצטיידות בית ספר חלופי (*) נסגר 2023 1400000 1400000 0 1400000 908070 71842.46 71842.46 979912.46 420087.54000000004 0 0 420087.54000000004 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. 810000 0 0 0 0 13 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 750000 -310000 540000 233915.11 36828 36828 270743.11 169256.89 0 269256.89 0 100000 -100000 -100000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. 810000 -100000 -100000 0 -100000 0 14 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 15 20041 שיפוץ פינות חי נוף ים (*) נסגר 2023 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבי"ס נוף ים. 810000 0 0 0 0 16 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 650000 328 348398 348398 348726 301274 300000 350000 301274 0 0 300000 0 300000 ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 300000 300000 0 300000 0 17 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 1300000 0 800000 386 267326 267326 267712 532288 0 500000 532288 0 0 0 0 0 ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 0 0 0 0 18 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 1476000 776000 700000 776000 2997.3 662030.7 662030.7 665028 110972 700000 0 110972 0 0 700000 622000 78000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. השמעוני, הנדיב , 4 גנ"י עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גנ"י השמעוני. 810000 622000 622000 78000 622000 0 18 סה"כ מינהל חינוך 46089720 45477720 612000 18947720 12464526.19 0 2819019.6500000004 2819019.6500000004 15283545.84 2991337.1599999997 3600000 24214837 3664174.1599999997 210000 0 210000 882837 2717163 0 2562000 0 0 0 155163 0 14580000 0 40000 0 0 400000 822000 300000 0 0 -100000 1462000 1255163 0 1562000 0 0 0 -100000 0 0 0 0 0 -100000 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים ספורט תרבות 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9590365 9110365 480000 7390365 6989417 0 68210 68210 7057627 1032738 700000 800000 332738 700000 700000 0 700000 700000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים.לפי פרוט. 930000 300000 200000 80000 580000 120000 580000 80000 580000 2 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 934000 933875 0 0 0 933875 125 300000 821000 125 0 0 300000 300000 גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . 829000 300000 300000 0 300000 0 300000 3 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2285000 2010000 275000 2010000 1806825 0 195887 195887 2002712 7288 275000 0 7288 0 0 275000 275000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 275000 275000 0 275000 0 275000 4 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1425000 1185000 240000 1185000 1057102 0 86658 86658 1143760 41240 240000 0 41240 0 0 240000 240000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, ויצמן, דור, יד התשעה, תיכון חדש. לפי סדרי עדיפויות. 829000 150000 90000 240000 0 240000 90000 240000 5 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר 2700000 2700000 0 2700000 2571864 0 78599 78599 2650463 49537 0 49537 0 0 0 0 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 0 0 0 0 0 6 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 2871000 2521000 350000 2521000 2409520 0 0 2409520 111480 350000 0 111480 0 0 350000 350000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש , אולם בנווה ישראל , אולם חט"ב בן גוריון , בתיכון ראשונים. 829000 350000 350000 0 350000 0 350000 7 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1485000 1125000 360000 910000 910000 910000 910000 215000 360000 0 0 215000 215000 360000 360000 שיקום מסלולי ריצה לרבות עבודות תשתית, בורות קפיצה ומעגל הדיפת כדור ברזל, אספקה והתקנת דשא סינטטי, הקמת מחסן, ריצוף . 829000 277000 83000 360000 0 360000 0 360000 8 20045 הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 וענפי ספורט חדשים (*) עדכון 962000 370000 592000 370000 105112 0 158593 158593 263705 106295 592000 0 106295 0 0 592000 592000 הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס שזר, מגרש 406 חטיבה עליונה במתחם גליל ים, מועדון פטנק בספורטק, ריהוט ומועדון שחמט חדש , ענף ספורט אתלטיקה קלה. 829000 442000 442000 150000 442000 0 442000 9 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 235000 235000 0 235000 130927 0 0 0 130927 104073 0 104073 0 0 0 0 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר 829000 0 0 0 0 0 10 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 300000 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 300000 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 826000 100000 200000 300000 0 300000 0 300000 10 סה"כ אגף ת.נ.ו.ס 23908365 21311365 2597000 18255365 16004642 0 1497947 1497947 17502589 1667776 3117000 1621000 752776 700000 215000 915000 0 3117000 0 3117000 0 0 0 0 0 8385000 0 727000 233000 600000 275000 0 400000 442000 0 170000 2847000 270000 0 2847000 0 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 1967000 880000 ספורט 2117000 ספורט 1967000 תרבות 1000000 תרבות 880000 3117000 2847000 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 3451068 3440609 0 0 0 3440609 10459 1600000 3441932 10459 0 0 1600000 859101 740899 הכנת תב"ע . מימון רמ"י. 732000 859101 377113 1236214 363786 859101 377113 0 2 1867 תב"ע מרינה 570000 1520000 -950000 570000 369131 0 0 0 369131 200869 0 200869 0 0 0 0 0 הכנת תב"ע . חן סופיים. 732000 0 0 0 0 2 סה"כ החברה לתיירות 9063000 10013000 -950000 4021068 3809740 0 0 0 3809740 211328 1600000 3441932 211328 0 0 0 0 1600000 859101 0 0 0 0 740899 0 1464000 0 0 859101 0 0 377113 0 0 0 0 1236214 363786 859101 0 0 0 0 377113 0 0 0 0 0 0 211328 0 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2205815 0 4153 4153 2209968 32 646000 434000 100032 0 100000 546000 546000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. 760000 0 546000 0 0 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3173000 2985949 30900 92190 123090 3109039 313961 500000 4897000 63961 250000 250000 0 500000 500000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2023: השדרוג כולל בין היתר, וואן קליק , פיתוחים נוספים תהליכים באגף החינוך, מערכות חדשות בגני ילדים דיווחי גננות . 610000 50000 50000 450000 50000 0 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4350000 4283094 0 36691 36691 4319785 30215 100000 250000 30215 0 0 100000 100000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 100000 100000 0 100000 0 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 23340000 28240000 -4900000 17140000 9135146 0 7938574 7938574 17073720 2266280 4000000 0 66280 2200000 2200000 0 4000000 4000000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 4000000 4000000 0 4000000 0 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 19550000 15500000 4050000 13850000 11736507 0 2016905 2016905 13753412 1096588 4700000 0 96588 1000000 1000000 0 4700000 4700000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2023 : צמתים בדרום העיר ,צמתים בתוואי הנדיב ובזבוטינסקי , גינות ציבוריות. 722000 2300000 2400000 4700000 0 4700000 0 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי (*) עדכון 1600000 1200000 400000 200000 30115 0 20020 20020 50135 29865 1520000 0 149865 0 120000 1400000 1400000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 460000 500000 960000 440000 960000 0 7 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 7880000 0 7880000 5437672 0 0 0 5437672 2442328 0 2442328 0 0 0 0 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 0 0 0 0 8 2170 מיזמים קהילתיים 860000 360000 500000 360000 199520 0 56686 56686 256206 103794 500000 0 103794 0 0 500000 500000 הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה , מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות , ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה. 760000 150000 150000 350000 150000 0 9 2188 ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק (*) נסגר 2022 4328000 4328000 0 4328000 4323154 0 0 4323154 4846 0 4846 0 0 0 0 סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 10 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 0 220000 רכש פורטינט . 610000 0 220000 0 0 11 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 1000000 1000000 0 0 1000000 0 1000000 12 20078 הקמת תשתיות מחשוב 1200000 1200000 1200000 1200000 0 1200000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. 610000 1200000 1200000 0 1200000 0 12 סה"כ מיחשוב ומע. מידע 76788000 74318000 2470000 53591000 40336972 30900 10165219 10196119 50533091 6287909 14386000 5581000 3057909 2450000 1000000 3450000 220000 14166000 0 13166000 0 0 0 1000000 0 8832000 100000 3700000 460000 0 0 6400000 500000 0 0 1000000 12160000 2006000 0 11160000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 1000000 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף נכסים וביטוח אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 0 0 0 0 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 0 0 0 0 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26727455 0 0 0 26727455 29545 2200000 12893000 2229545 0 2200000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 0 0 0 0 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 950000 949150 0 0 0 949150 300850 150000 850 300000 300000 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 0 0 0 0 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 7626051 0 21341 21341 7647392 2433 9600000 43450175 9602433 0 9600000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 0 0 0 0 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 5784000 5784000 0 890000 257171 0 562556 562556 819727 760273 4204000 70273 690000 690000 0 0 0 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 0 0 0 0 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות 2250000 2250000 0 850000 38266 0 5343 5343 43609 6391 800000 1400000 806391 0 800000 0 0 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 0 0 0 0 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 800000 800000 0 100000 10249 0 0 0 10249 89751 700000 89751 0 0 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 0 0 0 0 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 3768953 280567 0 280567 4049520 1950480 0 1950480 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 0 0 0 0 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 0 0 0 0 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 0 0 33398 6602 60000 0 66602 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 0 0 0 0 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 600000 600000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 300000 0 0 300000 300000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 0 300000 0 0 12 סה"כ אגף נכסים וביטוח 121909000 121909000 0 57501825 41310164 280567 589240 869807 42179971 3551854 13060000 63117175 15321854 990000 0 990000 12760000 300000 300000 0 0 0 0 0 0 10982000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל כללי אומדן לביצוע 2023 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023 מקורות מימון - עד 31.12.2023 מימוש תקציב מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 אומדן לביצוע שנת 2023 אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2022 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2022 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2022 יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 תקציב נדרש 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר ינואר 2023 פברואר 2023 מרץ 2023 אפריל 2023 מאי 2023 יוני 2023 יולי 2023 אוגוסט 2023 ספטמבר 2023 אוקטובר עד דצמבר 2023 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 511921 0 0 0 511921 8079 180000 0 188079 0 180000 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 40500000 40500000 0 34862968 32843480 0 604751 604751 33448231 1414737 3000000 2637032 1414737 0 0 3000000 3000000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 1000000 750000 800000 450000 3000000 0 3000000 0 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16000000 16000000 0 15081894 14325698 0 649491 649491 14975189 306705 400000 318106 106705 200000 200000 0 400000 0 400000 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. 742000 250000 100000 50000 400000 0 400000 50000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5510000 5460000 50000 4810000 4594915 0 214530 214530 4809445 200555 500000 0 555 200000 200000 0 500000 0 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 100000 200000 200000 500000 0 500000 200000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 9858000 9608000 250000 9108000 8981157 0 124521 124521 9105678 252322 500000 0 2322 250000 250000 0 500000 0 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 500000 500000 0 500000 500000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 30257000 30257000 0 14182000 7257000 0 0 0 7257000 6925000 16075000 6925000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 0 0 0 0 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 0 0 0 0 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3161603 3421663 -260060 3576663 3111033 0 23384 23384 3134417 24551 2635 442246 0 417695 -417695 -417695 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. 742000 -417695 -417695 0 -417695 0 0 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדכון 8000000 8000000 0 8000000 2172946 0 1217798 1217798 3390744 1051891 3557365 4609256 0 3557365 -3557365 -3557365 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 0 -3557365 0 0 10 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 0 0 0 4000000 4000000 0 0 0 4000000 4000000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 742000 50000 50000 3950000 50000 0 10 סה"כ 137119603 129079663 8039940 105454525 88931150 0 2834475 2834475 91765625 10183840 8580000 26590138 13688900 450000 200000 650000 4155060 4424940 -417695 4842635 0 0 0 0 0 7790000 0 0 1250000 0 432305 900000 0 500000 200000 750000 4032305 392635 -417695 4450000 0 0 0 0 0 750000 0 0 0 0 91765625 10183840 13688900 איכות הסביבה 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 2905000 2805000 100000 2755000 2582388 0 106673 106673 2689061 5939 210000 0 65939 0 60000 150000 0 150000 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית 746000 100000 100000 50000 100000 100000 2 1345 תוכנית אב להפחתת זיהום אויר (*) נסגר 2023 883000 883000 0 883000 842424 0 16672 16672 859096 23904 0 23904 0 0 0 0 קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. 870000 0 0 0 0 3 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 716500 666500 50000 616500 525252 0 72515 72515 597767 18733 100000 0 18733 0 0 100000 153304 -53304 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 72000 72000 28000 125304 -53304 72000 4 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 940000 872000 68000 840000 709989 0 102262 102262 812251 27749 100000 0 27749 0 0 100000 0 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 0 100000 0 0 5 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 95338 0 0 95338 104662 0 130000 104662 0 0 0 0 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 0 0 0 0 6 2066 סקר טבע עירוני (*) נסגר 2023 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. 732000 0 0 0 0 7 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 10000 90000 0 100000 0 90000 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 0 0 0 0 8 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 100000 100000 0 100000 0 0 1000 1000 1000 9000 90000 0 99000 0 90000 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. 870000 0 0 0 0 9 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 100000 0 100000 0 100000 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 50000 50000 50000 50000 50000 9 סה"כ איכות הסביבה 6187000 5869000 318000 5607000 4866690 0 299122 299122 5165812 201188 690000 130000 441188 0 0 0 240000 450000 0 403304 0 0 0 46696 0 7384000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222000 222000 228000 0 275304 0 0 0 -53304 0 222000 0 0 0 0 19 סה"כ מינהל כללי 143306603 134948663 8357940 111061525 93797840 0 3133597 3133597 96931437 10385028 9270000 26720138 14130088 450000 200000 650000 4395060 4874940 -417695 5245939 0 0 0 46696 0 15174000 0 0 1250000 0 432305 900000 0 500000 200000 972000 4254305 620635 -417695 4725304 0 0 0 -53304 0 972000 0 0 0 0 עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023 עלויות תקציב מימוש תקציב מימוש עד 31.12.23 מקורות מימון מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23 ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע עד 31.12.2022 אומדן לביצוע 2023 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.22 תקציב מעודכן נדרש 2023 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2023 עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים הבקשה/תאור מימוש 2/2023 מימוש 3/2023 מימוש 4/2023 מימוש 5/2023 מימוש 6/2023 13.6.23 מימוש 6/2023 15.6.23 מימוש 6/2023 30.6.23 מימוש 7/2023 19.7.23 מימוש 8/2023 מימוש עד 31.12.23 סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש אחרים קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית מתחם גליל ים הלוואות אחרים הנדסה 3/26.3.23 75/19.4.23 1 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 12710000 10204545.99 2502652.42 2502652.42 12707198.41 2852802 18639999.59 2801.589999999851 2850000.41 2500000 350000.41000000015 350000.41000000015 איחוד תב"ר עם תב"ר 20057. ראה מטה. 350000 350000 0.4100000001490116 0 350000 3/26.3.23 75/19.4.23 2 20057 צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק 0 350000 -350000 0 0 0 0 0 350000 -350000 -350000 איחוד תב"ר עם תב"ר 1587. ראה לעיל. 0 -350000 0 0 5/28.5.23 77/13.6.23 3 626 תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים 34775000 34775000 0 17775000 14266512 107406 399115 506521 14773033 8860865 11141102 3001967 5858898 6000000 -141102 0 -141102 הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2017 . 0 0 -141102 -141102 0 0 0 -141102 5/28.5.23 77/13.6.23 4 608 עבודות ניקוז בעיר 8300000 8300000 0 6700000 6394874 0 6394874 1255126 650000 305126 950000 800000 150000 150000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 0 0 150000 150000 0 0 150000 5/28.5.23 77/13.6.23 5 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 1290000 0 300000 158135 0 158135 941865 190000 141865 800000 800000 431830 368170 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. הרשאה תקציבית חדשה מ. התחבורה וביטול יתרת הרשאה מ - 2018. 0 0 800000 800000 0 0 431830 368170 5/28.5.23 77/13.6.23 6 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 67234 100000 -32766 100000 53191 0 53191 14043 0 46809 -32766 -32766 0 -32766 הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2017 . 0 0 -32766 -32766 0 0 0 -32766 5/28.5.23 77/13.6.23 7 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1660000 213687 331240 331240 544927 685073 6420000 1115073 -430000 -430000 500000 -930000 עדכון תקציב 2023 . דחייה ל - 2024. 0 0 -430000 -430000 0 0 500000 -930000 5/28.5.23 77/13.6.23 8 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב 2250000 2400000 -150000 2900000 1942243 0 1942243 307757 0 957757 -650000 -500000 -150000 -150000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 0 0 -150000 -150000 0 0 -150000 6/18.6.23 78/18.7.23 9 2122 צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות 53234 100000 -46766 100000 53191 0 53191 43 0 46809 -46766 -32766 -14000 -14000 הקטנת תקציב וסגירת תב"ר. 0 -14000 -14000 0 0 -14000 6/18.6.23 78/18.7.23 10 2123 צומת השרון בר אילן -בטיחות 92719 250000 -157281 250000 91737 0 91737 982 0 158263 -157281 -157281 12000 -169281 עדכון אומדן ותקציב עקב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. סגירת תב"ר. 0 -157281 -157281 0 0 -157281 8/7.8.23 80/15.8.23 11 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 5800000 1500000 4300000 0 0 3000000 2800000 0 3000000 1000000 2000000 2000000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 2000000 2000000 0 0 2000000 8/7.8.23 80/15.8.23 12 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 17775000 14266512 107406 399115 506521 14773033 6860865 13141102 3001967 3858898 5858898 -2000000 -2000000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. 0 -2000000 0 0 9/2.11.23 82/21.11.23 13 1602 רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה 30452035 31630502 -1178467 31630502 30452035 0 30452035 0 1178467 -1178467 -1178467 0 -1178467 הקטנת תקציב . מימון רמ"י וסגירת תב"ר. -1178467 -1178467 0 0 -1178467 0 -1178467 9/2.11.23 82/21.11.23 14 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 0 1000000 0 0 0 0 חדש. הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. 450 אלשח הרשאה תקציבית מ. הגנת הסביבה. 0 0 0 14 סה"כ הנדסה 160705222 157320502 3384720 91900502 78096662.99000001 214812 3632122.42 3846934.42 81943597.41 24779421 53982203.59 9956904.59 14822516.41 15976132 -1153615.5899999999 929830.4100000001 -930000 0 -1153446 0 0 350000 0 0 196132 0 -171281 2000000 -1178467 1196384 -2349999.59 0 0 0 -1178467 3110549 -930000 0 0 0 -984165 תברים שנסגרו -554047 -204047 סה"כ -599568.5899999999 1400431 החברה לפיתוח הרצליה 1/29.1.23 73/14.2.23 15 20081 תכנון קאנטרי הרצליה 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 500000 חדש. קאנטרי הרצלה . תכנון עבודות בינוי ושיפוץ. 500000 500000 0 0 500000 2/19.2.23 74/14.3.23 16 20081 תכנון קאנטרי הרצליה 25000000 500000 24500000 0 5500000 19500000 0 5500000 500000 5000000 5000000 עדכון אומדן הכולל הריסת מבנים ובניה כולל עבודות גינון. תב"ר משותף לחכ"ל ולאגף שאיפה. 5000000 5000000 0 0 5000000 2/19.2.23 74/14.3.23 17 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 500000 חדש. בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 500000 500000 0 0 500000 2/19.2.23 74/14.3.23 18 20083 שב"צ שיכון ויצמן 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 500000 חדש. תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 500000 500000 0 0 500000 2/19.2.23 74/14.3.23 19 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 500000 500000 0 500000 0 0 500000 500000 500000 חדש. תכנון ראשוני. 500000 500000 0 0 500000 2/19.2.23 74/15.3.23 20 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 7500000 7500000 0 7500000 0 0 7500000 7500000 0 7500000 חדש. קדם מימון רמ"י. 7500000 7500000 0 0 7500000 0 7500000 3/26.3.23 75/19.4.23 21 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 27236240 27236240 0 27236240 26168797 26168797 1067443 0 1067443 0 0 -4101582 4101582 שינוי מימון. תקבול מ. החינוך גנ"י. 0 0 0 -4101582 4101582 3/26.3.23 75/19.4.23 22 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 9610633 1665115 1665115 17280182 2054703 7945518 9334664 9334664 0 -1696816 1696816 שינוי מימון. הרשאה תקציבית מ. החינוך גנ"י. 0 0 0 -1696816 1696816 4/23.4.23 76/16.5.23 23 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 250000 250000 0 0 250000 0 0 250000 250000 250000 חדש.עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון. 250000 250000 0 0 250000 5/28.5.23 77/13.6.23 24 20081 תכנון קאנטרי הרצליה 25000000 25000000 0 0 10500000 14500000 0 10500000 5500000 5000000 3000000 2000000 עדכון אומדן הכולל הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות. 5000000 5000000 0 0 3000000 2000000 5/28.5.23 77/13.6.23 25 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 3900000 2100000 3900000 222386 222386 5777614 0 3677614 2100000 2100000 2100000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 2100000 2100000 0 0 2100000 5/28.5.23 77/13.6.23 26 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 17800000 17800000 0 2550000 858354 858354 5191646 11750000 1691646 3500000 3500000 3500000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. שצ"פ ברח' העצמאות. 3500000 3500000 0 0 3500000 5/28.5.23 77/13.6.23 27 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2463705 2283705 180000 2283705 1784739 1784739 678966 0 498966 180000 180000 180000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 180000 180000 0 0 180000 5/28.5.23 77/13.6.23 28 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 500000 496205 496205 303795 16400000 3795 300000 100000 200000 200000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 200000 200000 0 0 200000 5/28.5.23 77/13.6.23 29 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 500000 489024 489024 310976 19450000 10976 300000 300000 300000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 300000 300000 0 0 300000 5/28.5.23 77/13.6.23 30 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 45650000 43349903 43349903 1620097 680000 2300097 -680000 -680000 -680000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. -680000 -680000 0 0 -680000 5/28.5.23 77/13.6.23 31 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 16300000 16300000 0 16300000 8548070 8548070 7751930 0 7751930 0 0 -2545224 2545224 עדכון תקציב 2023. שינוי מימון . הרשאה תקציבית מ. החינוך. 0 0 0 0 0 0 0 -2545224 2545224 5/28.5.23 77/13.6.23 32 20097 מערכות מיזוג אוויר תאגיד התרבות 1000000 1000000 0 0 1000000 0 0 1000000 1000000 0 1000000 חדש. שדרוג והחלפת מערכות צ'לרים . 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 6/18.6.23 78/18.7.23 33 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 60000000 60000000 0 38200000 28172779 28172779 26347010 5480211 10027221 16319789 18000000 -1680211 0 -1680211 הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. -1680211 -1680211 0 0 0 -1680211 6/18.6.23 78/18.7.23 34 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 18000000 -455000 18000000 14874858 14874858 2670142 0 3125142 -455000 -455000 0 -455000 עדכון אומדן. הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. -455000 -455000 0 0 0 -455000 6/18.6.23 78/18.7.23 35 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 49000000 0 1000000 814155 814155 385845 47800000 185845 200000 200000 200000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 200000 200000 0 0 200000 6/18.6.23 78/18.7.23 36 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 45650000 43349903 43349903 1420097 880000 2300097 -880000 -680000 -200000 -200000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. -200000 -200000 0 0 -200000 6/18.6.23 78/18.7.23 37 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי (*) עדכון שם 880000 1130000 -250000 1130000 817792 817792 62208 0 312208 -250000 -250000 0 -250000 עדכון אומדן. הקטנת תקציב . לקראת סגירה. -250000 -250000 0 0 0 -250000 6/18.6.23 78/18.7.23 38 20098 פיתוח רחבת בנין העיריה שער העיר 250000 250000 0 250000 0 0 250000 250000 250000 חדש. תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 250000 250000 0 0 250000 7/23.7.23 80/15.8.23 39 1834 מתנ"ס נווה ישראל 62120000 62000000 120000 57500000 54545238 54545238 7574762 0 2954762 4620000 4500000 120000 0 120000 עדכון אומדן ותקציב 2023 הצטיידות. 120000 120000 0 0 0 120000 7/23.7.23 80/15.8.23 40 20081 תכנון וביצוע קאנטרי הרצליה (*) עדכון 39000000 25000000 14000000 0 39000000 0 0 39000000 10500000 28500000 27000000 1500000 עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות. 28500000 28500000 0 0 27000000 1500000 7/23.7.23 80/15.8.23 41 2201 מתחם בי"ס הנדיב 80000000 80000000 0 1500000 891659 891659 23459964 55648377 608341 22851623 20851623 2000000 2000000 עדכון תקציב 2023 הקדמה מ - 2024. אין הרשאה תקציבית מ. החינוך 19.8 מליון ₪. 2000000 2000000 0 0 2000000 7/23.7.23 80/15.8.23 42 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 1500000 550000 1500000 1074144 1074144 975856 0 425856 550000 550000 550000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 550000 550000 0 0 550000 7/23.7.23 80/15.8.23 43 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 177713073 177647660 177647660 121756591 130595749 65413 121691178 110000000 11691178 0 11691178 עדכון תקציב 2023. הרשאות משרד החינוך. 11691178 11691178 0 0 0 11691178 9/2.11.23 82/21.11.23 44 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע 11350000 11350000 0 1600000 130372 130372 1469628 9750000 1469628 0 0 -136890 136890 שינוי מימון . הרשאה תקציבית מ. החינוך קדם מימון. 0 0 -136890 136890 -136890 136890 9/2.11.23 82/21.11.23 45 20013 גנ"י ומעונות יום הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 150000 150000 150000 850000 0 0 850000 850000 0 -144233 144233 שינוי מימון . הרשאה תקציבית מ. החינוך קדם מימון. 0 0 -144233 144233 -144233 144233 31 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 1033494945 981749945 51745000 452473651 406051153 0 0 0 406051153 292954752 334489040 46422498 246532254 179456287 67075967 37025255 3370000 26680712 0 500000 6500000 0 0 250000 10600000 0 -2135211 42861178 7500000 66075967 1000000 -281123 0 7781123 37025255 3370000 0 0 0 25680712 מינהל תפעול 2/19.2.23 74/14.3.23 46 2156 הקמת יחידת חילוץ הצטיידות 2700000 2700000 0 800000 552536 30142 30142 582678 217322 1900000 217322 0 0 0 -150000 150000 שינוי מימון הרשאה מ. הפנים. 0 0 0 0 -150000 150000 2/19.2.23 74/14.3.23 47 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 0 60000 0 0 60000 60000 0 60000 חדש. נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 60000 60000 0 0 0 60000 3/26.3.23 75/19.4.23 48 20030 שיפוצי מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל 34650000 24650000 10000000 18150000 17972885 0 17972885 16677115 0 177115 16500000 6500000 10000000 4000000 6000000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023 . תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י עפ"י תוכנית עבודה שהוגשה. 10000000 10000000 0 0 4000000 6000000 3/26.3.23 75/19.4.23 49 2178 תיכון היובל 15700000 15700000 0 1700000 1659121 0 1659121 40879 14000000 40879 0 6000000 -6000000 0 -6000000 הקטנת תקציב .דחייה ל - 2024. 0 -6000000 0 0 3/26.3.23 75/19.4.23 50 2238 הגנת מצוקי חופי הים 6700000 5100000 1600000 5100000 2467305 0 2467305 4232695 0 2632695 1600000 1600000 0 1600000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023. 1600000 1600000 0 0 0 1600000 3/26.3.23 75/19.4.23 51 20054 בניית כיתות חינוך מיוחד כולל הצטיידות 1400000 1400000 0 1400000 1251321 0 1251321 148679 0 148679 0 0 -350000 350000 שינוי מימון. מימון מ. החינוך יבילים "קרן אור". 0 0 0 -350000 350000 3/26.3.23 75/19.4.23 52 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 0 30000 0 0 30000 30000 0 30000 חדש. נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 30000 30000 0 0 0 30000 3/26.3.23 75/19.4.23 53 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 2900000 1924309 0 1924309 2315691 8960000 975691 1340000 1340000 0 0 עדכון מקור המימון. מ. התחבורה לנתיבי איילון. 0 0 0 0 3/26.3.23 75/19.4.23 54 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 2750000 1597535 0 1597535 3152465 25250000 1152465 2000000 1500000 500000 0 500000 תוספת. 500000 500000 0 0 0 500000 3/26.3.23 75/19.4.23 55 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 500000 500000 0 0 0 500000 0 0 500000 -500000 0 -500000 תוספת. 0 -500000 0 0 3/26.3.23 75/19.4.23 56 1210 חזיתות בתים שיפוץ 118550000 113550000 5000000 104200000 104163073 0 104163073 12036927 2350000 36927 12000000 7000000 5000000 0 5000000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 5000000 5000000 0 0 0 5000000 3/26.3.23 75/19.4.23 57 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 500000 500000 0 0 500000 0 0 500000 500000 100000 400000 חדש.הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 500000 500000 0 0 100000 400000 4/23.4.23 76/16.5.23 58 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 500000 500000 0 0 500000 0 0 500000 500000 0 500000 חדש. עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 500000 500000 0 0 0 500000 4/23.4.23 76/16.5.23 59 20092 עבודות טיפול המערכת מיזוג האוויר בנין העיריה 530000 530000 0 0 530000 0 0 530000 530000 530000 חדש. עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. 530000 530000 0 0 530000 4/23.4.23 77/13.6.23 60 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 500000 1000000 0 0 500000 1000000 0 500000 500000 0 0 עדכון היקף הפרויקט לביצוע בשנת 2024 ואילך . הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. 0 0 0 0 5/28.5.23 77/13.6.23 61 20030 שיפוצי מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל 45150000 34650000 10500000 18150000 17983016 0 17983016 27166984 0 166984 27000000 16500000 10500000 6500000 4000000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023 . תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י עפ"י תוכנית עבודה שהוגשה. 0 0 10500000 10500000 0 0 6500000 4000000 5/28.5.23 77/13.6.23 62 2238 הגנת מצוקי חופי הים 7100000 6700000 400000 5100000 2467305 0 2467305 4632695 0 2632695 2000000 1600000 400000 0 400000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 0 0 400000 400000 0 0 0 400000 5/28.5.23 77/13.6.23 63 20065 מתנס נוף ים 3200000 3200000 0 0 0 3200000 0 0 3200000 2000000 1200000 1200000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 0 0 1200000 1200000 0 0 1200000 5/28.5.23 77/13.6.23 64 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 6375000 5200000 1175000 200000 199137 0 199137 6175863 0 863 6175000 5000000 1175000 1175000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 0 0 1175000 1175000 0 0 1175000 5/28.5.23 77/13.6.23 65 20051 שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר (*) עדכון שם 4100000 1500000 2600000 1500000 1155067 0 1155067 2944933 0 344933 2600000 2600000 2600000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 0 0 2600000 2600000 0 0 2600000 5/28.5.23 77/13.6.23 66 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 120000 -26921 120000 17667 0 17667 75412 0 102333 -26921 -26921 0 -26921 עדכון אומדן ותקציב 2023. יתרת הרשאה תקציבית מ. החינוך (גן פטל). 0 0 -26921 -26921 0 0 0 -26921 5/28.5.23 77/13.6.23 67 20094 שדרוג תאורה באצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 0 2090000 0 0 2090000 2090000 2090000 חדש. שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. 0 0 2090000 2090000 0 0 2090000 5/28.5.23 77/13.6.23 68 20095 שיקום המבנה המסחרי בנורדאו 1000000 1000000 0 0 1000000 0 0 1000000 1000000 1000000 חדש. עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. 0 0 1000000 1000000 0 0 1000000 5/28.5.23 77/13.6.23 69 20096 עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים 2050000 2050000 0 0 2050000 0 0 2050000 2050000 2050000 חדש. עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. 0 0 2050000 2050000 0 0 2050000 6/18.6.23 78/18.7.23 70 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 2750000 1597535 0 1597535 3902465 24500000 1152465 2750000 2000000 750000 750000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 750000 750000 0 0 750000 6/18.6.23 78/18.7.23 71 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1379255 0 1379255 880745 2940000 380745 500000 900000 -400000 0 -400000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. 0 -400000 0 0 7/23.7.23 80/15.8.23 72 20068 מיול לפיקוח והצלה 2022 157714 158000 -286 158000 0 157714 0 158000 -286 -286 0 -286 עדכון אומדן.הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. הפנים. סגירת תב"ר. -286 -286 0 0 -286 7/23.7.23 80/15.8.23 73 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 4000000 3600000 400000 3000000 2846046 0 2846046 1153954 0 153954 1000000 600000 400000 0 400000 עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות איטום קומות 6-8 בניין העיריה, שיפוץ מבנה הפועל 24. 400000 400000 0 0 0 400000 7/23.7.23 80/15.8.23 74 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3000000 1400000 1600000 1400000 411258 0 411258 2588742 0 988742 1600000 1600000 1000000 600000 עדכון אומדן ותקציב 2023. מבנים יבילים, מתקני תברואה וחשמל, פיתוח והצטיידות. 1600000 1600000 0 0 1000000 600000 7/23.7.23 80/15.8.23 75 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7500000 4400000 3100000 4400000 1963643 0 1963643 5536357 0 2436357 3100000 3100000 2600000 500000 עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות כולל הצטיידות. 3100000 3100000 0 0 2600000 500000 7/23.7.23 80/15.8.23 76 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2100000 2100000 0 0 2100000 0 0 2100000 2100000 2100000 חדש. עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 2100000 2100000 0 0 2100000 7/23.7.23 80/15.8.23 77 20051 שדרוג סוקולוב 5050000 4100000 950000 1500000 1155067 0 1155067 3894933 0 344933 3550000 2600000 950000 0 950000 עדכון אומדן ותקציב 2023. 950000 950000 0 0 0 950000 9/2.11.23 82/21.11.23 78 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 4470000 4000000 470000 3000000 2846046 0 2846046 1623954 0 153954 1470000 1000000 470000 0 470000 עדכון אומדן ותקציב 2023. מבנה הגנה במתחם מינהל התפעול. 470000 470000 0 0 470000 0 470000 9/2.11.23 82/21.11.23 79 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6030000 6030000 0 3700000 2206838 0 2206838 2343162 1480000 1493162 850000 700000 150000 0 150000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 150000 150000 0 0 150000 0 150000 9/2.11.23 82/21.11.23 80 20020 סל למערכות בטחון וצרכי בטחון 960000 730000 230000 730000 405319 0 405319 554681 0 324681 230000 230000 0 230000 עדכון אומדן ותקציב 2023. סל למערכות חרום שונות. 230000 230000 0 0 230000 0 230000 9/2.11.23 82/21.11.23 81 2187 הקמת בי"ס חלופי פארק הרצליה 10600000 10600000 0 10600000 9204590 0 9204590 945410 450000 1395410 -450000 -450000 0 -450000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. -450000 -450000 0 0 -450000 0 -450000 9/2.11.23 82/21.11.23 82 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 1800000 754842 0 754842 1345158 2900000 1045158 300000 500000 -200000 0 -200000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. -200000 -200000 0 0 -200000 0 -200000 10/19.11.23 82/21.11.23 83 2043 פיתוח חופי רחצה 18350000 15350000 3000000 10350000 10039721 0 10039721 7810279 500000 310279 7500000 4500000 3000000 0 3000000 עדכון אומדן ותקציב 2023 היערכות לעונת הרחצה 2024. 0 0 3000000 3000000 0 0 3000000 0 3000000 10/19.11.23 82/21.11.23 84 20030 שיפוצי מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל 47850000 45150000 2700000 18150000 17983016 0 17983016 29866984 0 166984 29700000 27000000 2700000 0 2700000 עדכון אומדן ותוספת תקציב 2023 . תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח , שיפוצים , התאמת מבנים השלמות 2023 והערכות לתחילת 2024. 0 2700000 2700000 0 0 2700000 0 2700000 10/19.11.23 82/21.11.23 85 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 0 0 0 1500000 0 0 700000 -700000 0 -700000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. 0 -700000 -700000 0 0 -700000 0 -700000 10/19.11.23 82/21.11.23 86 20104 הקמת ממ"דים 5000000 5000000 0 0 5000000 0 0 5000000 5000000 0 5000000 חדש. תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. 0 0 5000000 5000000 0 0 5000000 0 5000000 41 סה"כ מינהל תפעול/תבל 454445793 395888000 58557793 225368000 206203453 0 30142 30142 206233595 159982198 88230000 19134405 140847793 88940000 51907793 27345000 18600000 0 5962793 0 60000 0 10530000 6530000 20988079 1600000 750000 8149714 10200000 58807793 -6900000 0 10200000 0 0 27345000 25500000 0 0 0 5962793 אגף חינוך 7/23.7.23 80/15.8.23 83 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 3347000 3347000 0 2365000 1977005 0 1977005 1319995 50000 387995 932000 500000 432000 0 432000 עדכון תקציב 2023. הקדמה מ - 2024. 432000 432000 864000 -432000 0 432000 432000 432000 7/23.7.23 80/15.8.23 84 2218 הצטיידות בי"ס חלופי 1400000 1400000 0 1400000 965976 0 965976 2024 432000 434024 -432000 -432000 0 -432000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. -432000 -432000 -864000 432000 0 -432000 -432000 -432000 9/2.11.23 82/21.11.23 85 2218 הצטיידות בי"ס חלופי 968000 1400000 -432000 1400000 965976 0 965976 2024 0 434024 -432000 -432000 0 0 58416 -58416 שינוי מימון. מ. הפיס. סגירת תבר. 0 0 0 58416 -58416 0 58416 -58416 9/2.11.23 82/21.11.23 86 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 1300000 1300000 0 800000 304294 0 304294 495706 500000 495706 0 0 0 -58416 58416 שינוי מימון. מ. הפיס. 0 0 0 -58416 58416 0 -58416 58416 4 סה"כ אגף חינוך 7015000 7447000 -432000 5965000 4213251 0 0 0 4213251 1819749 982000 1751749 68000 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף תנוס 6/18.6.23 78/18.7.23 87 20045 הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 962000 962000 0 370000 359009 0 359009 452991 150000 10991 442000 592000 -150000 0 -150000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. 0 0 -150000 0 0 6/18.6.23 78/18.7.23 88 20099 מתחם נינג'ה מערב העיר 580000 580000 0 0 580000 0 0 580000 580000 0 580000 חדש. הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. 0 580000 580000 0 0 0 580000 7/23.7.23 80/15.8.23 89 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 9590365 9590365 0 8090365 7117418 0 7117418 1552947 920000 972947 580000 700000 -120000 0 -120000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. 0 -120000 0 0 7/23.7.23 80/15.8.23 90 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות (*) עדכון 475000 235000 240000 235000 130928 0 130928 344072 0 104072 240000 240000 240000 עדכון אומדן ותקציב 2023. עבודות תאורה לדים. 240000 240000 0 0 240000 4 סה"כ אגף תנוס 11607365 10787365 820000 8695365 7607355 0 0 0 7607355 2930010 1070000 1088010 1842000 1292000 550000 240000 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 580000 240000 0 820000 -270000 0 0 0 240000 580000 0 0 0 0 תברים תרבות -120000 0 תברים ספורט 670000 820000 מיחשוב ומערכות מידע 2/19.2.23 74/14.3.23 91 20085 הקמת מרכזיה IP 200000 200000 0 200000 0 0 200000 200000 50000 150000 חדש . העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. 200000 200000 0 0 50000 150000 1 סה"כ מיחשוב ומערכות מידע 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 200000 0 200000 50000 150000 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 50000 150000 0 0 0 0 אגף נכסים 3/26.3.23 75/19.4.23 92 20090 דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 280000 280000 0 0 280000 0 0 280000 280000 280000 חדש. דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. 280000 280000 0 0 280000 8/7.8.23 80/15.8.23 93 20101 דמי חכירה מרכז מסחרי נוף ים 3400000 3400000 0 0 3400000 0 0 3400000 3400000 3400000 דמי חכירה לרמ"י ל - 49 שנה מרכז מסחרי נוף ים. 3400000 3400000 0 0 3400000 9/2.11.23 82/21.11.23 94 20103 רכישת משרדים בן גוריון 14 770000 770000 0 0 770000 0 0 770000 770000 0 770000 רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. 770000 770000 0 770000 770000 3 סה"כ אגף נכסים 4450000 0 4450000 0 0 0 0 0 0 4450000 0 0 4450000 0 4450000 3680000 0 770000 0 0 0 280000 0 0 0 0 0 3400000 770000 4450000 0 0 0 770000 0 3680000 0 770000 0 0 0 0 0 0 0 מינהל כללי 7/23.7.23 80/15.8.23 95 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 4000000 4000000 0 0 0 3050000 950000 0 3050000 4000000 -950000 0 -950000 עדכון תקציב 2023. דחייה ל - 2024. 0 -950000 0 0 1 סה"כ מינהל כללי 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 3050000 950000 0 3050000 4000000 -950000 0 -950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -950000 0 0 0 0 0 0 מינהל כללי/איכות הסביבה 9/2.11.23 82/21.11.23 96 2066 סקר טבע עירוני 112500 112500 0 112500 111299 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 56250 -56250 שינוי מימון מ. הגנת הסביבה. סגירת תב"ר. 0 0 0 56250 -56250 0 56250 -56250 1 סה"כ מינהל כללי 112500 112500 0 112500 111299 0 0 0 111299 1201 0 1201 0 0 0 0 56250 -56250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56250 -56250 0 56250 0 0 0 -56250 0 0 0 0 סה"כ מצטבר 100 סה"כ 1676030825 1557305312 118725513 784515018 702283173.99 214812 3662264.42 3877076.42 706160250.41 490167331 479703243.59000003 78354767.59 411812563.41 289732419 122080144.41 69270085.41 20606250 770000 31433809 500000 6760000 630000 10530000 6780000 31784211 1600000 -976492 56650892 17291533 131550144 -9469999.59 -281123 10256250 770000 6546406 71450804 28726250 770000 0 0 30603090 1 ועדה 1/29.1.23 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 500000 0 500000 500000 0 0 8 ועדה 2/19.2.23 36960000 3200000 33760000 800000 552536 0 30142 30142 582678 14977322 21400000 217322 14760000 500000 14260000 6550000 0 7710000 15 ועדה 3/26.3.23 303946240 286886240 17060000 185756873 169074006.99 0 2502652.42 2502652.42 171576659.41 60614878 71754702.59 14180213.59 46434664.41 35024664 11410000.41 -1768397.5899999999 1600000 11578398 4 ועדה 4/23.4.23 2780000 500000 2280000 0 0 0 0 0 0 1780000 1000000 0 1780000 500000 1280000 780000 500000 0 24 ועדה 5/28.5.23 277154018 254268705 22885313 126188705 100599515 107406 730355 837761 101437276 94535640 81181102 24751429 69784211 37000000 32784211 23601606 5470000 3712605 12 ועדה 6/13.6.23 210211953 210292000 -80047 109210000 91510214 0 0 0 91510214 36952528 81749211 17699786 19252742 20779234 -1526492 998000 -220000 -2304492 14 ועדה 7/23.7.23 644740079 622630365 22109714 259261438 249570975 0 0 0 249570975 207522978 187646126 9690463 197832515 147651623 50180892 35490000 3000000 11690892 2 ועדה 7/23.7.23 תוספת 9050000 8100000 950000 1500000 1155067 0 0 0 1155067 6944933 950000 344933 6600000 6600000 0 0 0 0 3 ועדה 8/7.8.23 43975000 36275000 7700000 17775000 14266512 107406 399115 506521 14773033 13260865 15941102 3001967 10258898 6858898 3400000 3400000 0 0 13 ועדה 2.11.23 74012535 73153002 859533 55523002 47531611 0 0 0 47531611 10400924 16080000 7991391 2409533 2618000 -208467 -281123 256250 770000 -953594 4 ועדה 21.11.23 72700000 62000000 10700000 28500000 28022737 0 0 0 28022737 42677263 2000000 477263 42200000 32200000 10000000 0 10000000 0 0 100 סה"כ 1676029825 1557305312 118724513 784515018 702283173.99 214812 3662264.42 3877076.42 706160250.41 490167331 479702243.59000003 78354767.59 411812563.40999997 289732419 122080144.41 69270085.41 20606250 770000 31433809 0 פער -1000 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0 -1000 0 0 0 0 0 0 0 תב"ר 2123 : תוקן סה"כ בקשות 122080144.41 69270085.41 20606250 770000 31433809 סה"כ מקורות מימון מקורות מימון אחרים 31433809 31433809 קרן רכוש 770000 770000 סגירת תב"רים 401494.5300000012 307740.7000000009 93753.83000000031 קע"פ /ק.עודפים י.פ. 7000000 7000000 העברה מעודף מצטבר 21000000 21000000 סה"כ מקורות מימון 60605303.53 7307740.700000001 21093753.830000002 770000 31433809 עודף (חוסר) -61474840.879999995 -61962344.70999999 487503.83000000194 0 0 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 16,279,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 2153 הקמת ארנה 225000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 1827 פארק גליל ים 100000000 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז 80090000 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 576 בית העלמין החדש 78113000 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 57500000 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 2151 מתחם בזק 54000000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 2202 בי"ס דמוקרטי 49000000 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 1207 מתחם זרובבל 45650000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 1833 אולם ספורט חטיבת זאב 29000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19053647 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 2205 תיכון היובל 18275000 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 2110 שיכון דרום הר' 2312 16000000 2152 בית ספר בן צבי 16000000 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד 13950000 2009 סמטת ניסנוב 13700000 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 12000000 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 8500000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה 7340000 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 20010 גנ"י אחד העם 7000000 1298 תכנונים כלליים 6600000 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 20114 גנ"י נוספים גליל ים 5000000 20112 גן ווריזלנד 4700000 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה 4200000 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 20111 רחוב האסיף 3400000 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' 3366000 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל 2433705 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 20015 מועדון קרמבו ים 2139077 1773 שיקום האגם בפארק 2050000 20113 נוף שדמות 2030000 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 2126 כיכר העוגן השונית 1975000 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 817792 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 598616 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון 500000 20082 בי"ס קרן אור 500000 20083 שב"צ ויצמן 500000 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 1961 גשר מעל כביש 20 300000 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני 300000 2208 מקווה גליל ים 201609 סה"כ 3899445537 סגירת תב"רים שנת 2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן מאושר במועצה תקציב מאושר ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות יתרה תקציבית מקור מימון אגף פרק תב"ר מועד אישור וע. כספים מועד אישור מועצה קרנות הרשות 1 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 4436000 4436000 4436000 4253645 182355 קרן עבודות פיתוח מינהל הנדסה 742000 2 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 1050000 650000 650000 64235 585765 קרן עבודות פיתוח מינהל הנדסה 732000 3 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 1450000 84000 84000 32029 51971 קרן עבודות פיתוח מינהל הנדסה 732000 4 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח 5200000 5200000 5200000 5177082 22918 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 742000 5 20015 מועדון קרמבו ים 2500000 2500000 2500000 2139077 360923 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 829000 6 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי 880000 880000 880000 817792 62208 קרן עודפי תקציב רגיל הח.לפיתוח 747000 7 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH 620000 620000 620000 598616 21384 קרן עודפי תקציב רגיל הח.לפיתוח 810000 8 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' 19054496 19054496 19054496 19053647 849 קרן עבודות פיתוח הח.לפיתוח 810000 9 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור 670000 670000 670000 663752 6248 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 870000 10 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) 2170000 2170000 2170000 1819923 350077 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 848000 11 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים 2435000 2435000 2435000 2434523 477 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 810000 12 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק 800000 800000 800000 777009 22991 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 810000 13 20022 רכישת טרקטור לחוף הים 180000 0 0 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 747000 14 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל 6375000 6375000 6375000 6372536 2464 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 810000 15 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש 2820553 2820553 2820553 2820346 207 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל תפעול 930000 16 20092 עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה 530000 530000 530000 530000 0 קרן עבודות פיתוח מינהל תפעול 930000 17 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים 350000 350000 350000 342055 7945 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל חינוך 810000 18 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 1990000 1990000 1990000 1988769 1231 קרן עודפי תקציב רגיל מינהל חינוך 810000 19 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות 475000 475000 475000 458836 16164 קרן עודפי תקציב רגיל אגף הספורט 829000 20 20099 מתחם נינג'ה מערב העיר 580000 580000 580000 518339 61661 קרן עודפי תקציב רגיל אגף הספורט 829000 21 1867 תב"ע מרינה 570000 570000 570000 369131 200869 קרן עבודות פיתוח החב. לתיירות 732000 22 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 3161603 3158968 3158968 3124624 16317 קרן עבודות פיתוח מינהל כללי 742000 18027 קרן עודפי תקציב רגיל 22 סה"כ 58297652 56349017 56349017 54355966 1993051 מקורות אחרים 1 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 7880000 7880000 7880000 7727793 152207 מ. הפיס תקשוב ומ.מידע 810000 1 סה"כ 7880000 7880000 7880000 7727793 152207 23 66177652 64229017 64229017 62083759 2145258 .