הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-20 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 21 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 22 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 23-24 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 25-31 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 32 תקן משרות - ריכוז אגפי: 33 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 34 ארנונות: 34 אגרות: 34 שרותים מקומיים: 35-37 תברואה: 35 שמירה ובטחון: 35 תכנון ובניין עיר: 36 נכסים צבוריים: 36 הכנסות שונות: 37 פיקוח עירוני: 37 שרותים חקלאיים: 37 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 38-52 חינוך: 38-43 תרבות, נוער, קהילה וספורט: 43-45 בריאות: 45 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 46-51 קליטת עלייה: 51 איכות הסביבה: 52 מפעלים ונכסים: 53 מים: 53 נכסים: 53 תחבורה: 53 מפעל הביוב: 53 תקבולים בלתי רגילים: 54 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 55-66 מינהל כללי: 55-62 מינהל כספי: 63-64 הוצאות מימון: 65 פרעון מלוות (ללא ביוב): 65-66 שרותים מקומיים: 67-86 תברואה: 67-70 שמירה ובטחון: 71-73 תכנון ובניין עיר: 74-75 נכסים צבוריים: 76-80 חגיגות וארועים: 81 שרותים שונים: 82-85 פיקוח עירוני: 85-86 שרותים חקלאיים: 86 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 87-147 חינוך: 87-111 תרבות, נוער, קהילה וספורט: 112-132 בריאות: 133-134 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 134-144 שרותי דת: 145 קליטת עלייה: 145-146 איכות הסביבה: 146-147 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 148-155 מים: 148 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה 148-151 ומחסנים: תחבורה: 151-152 מפעל הביוב (כולל פרע"מ): 153 תשלומים בלתי רגילים: 154-155 נספח - מפתח אגפי : 156-157 נספח - כח אדם: 158-170 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 עצמיים: 993109 904288 933042 927562 871130.83281 ייעודיים - משרד החינוך: 284084 270384 263305 260867 242206.28647999966 משרד הרווחה: 79439 77928 77548 74690 72095.34400000027 * משרדי ממשלה אחרים: 7368 8341 9264 8881 11945.659869999974 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 370891 356653 350117 344438 326247.2903499999 סה"כ תקבולים: 1364000 1260941 1283159 1272000 1197378.12316 * תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, הגנת הסביבה, בטחון לאומי, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, לשיוויון חברתי וכלכלה. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 שכר: 643591 586726 606420 603729 525595.1283399999 פעולות: 718294 672099 674529 666061 610429.980590001 סה"כ: שכר + פעולות 1361885 1258825 1280949 1269790 1136025.108930001 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 אלש"ח פרעון מלוות: 2115 2116 2210 2210 4541.60982 סכום חסר לאיזון: 0 סה"כ תשלומים: 1364000 1260941 1283159 1272000 1140566.718750001 הועברו מקרנות פיתוח: 24524 0 0 0 0 56811.40440999903 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 עצמיים: 0.7280857771260997 0.7171533005905907 0.7271444926154904 0.7292154088050314 0.7275319433020867 ייעודיים - משרד החינוך: 0.20827272727272728 0.2144303341710675 0.20520060257536282 0.20508411949685534 0.20228053427332812 משרד הרווחה: 0.05823973607038123 0.06180146414463484 0.06043522275883191 0.0587185534591195 0.060211008206608525 משרדי ממשלה אחרים: 0.005401759530791789 0.006614901093707002 0.007219682050314887 0.00698191823899371 0.009976514217976682 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.2719142228739003 0.2828466994094093 0.2728555073845096 0.2707845911949685 0.27246805669791335 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 שכר: 0.4718409090909091 0.4653080516852097 0.472599264783242 0.4746297169811321 0.4608192749267869 פעולות: 0.526608504398827 0.5330138364919532 0.5256784233286755 0.5236328616352202 0.5351988362934165 סה"כ: שכר + פעולות 0.998449413489736 0.9983218881771629 0.9982776881119175 0.9982625786163521 0.9960181112202036 פרעון מלוות: 0.0015505865102639297 0.0016781118228370716 0.001722311888082459 0.0017374213836477987 0.003981888779796553 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 1.0000000000000002 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2024, תקציב 2024 וביצוע 2023 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 עצמיים: 0.09822202661099122 0.06437759500644136 0.07066589618807151 0.1400227871587738 משרד החינוך: 0.05066867862003677 0.07891608590797738 0.08899937516052248 0.17290101808921632 משרד הרווחה: 0.019389693049994827 0.02438489709599212 0.06358280894363366 0.10186033650106019 משרדי ממשלה אחרים: -0.11665267953482794 -0.2046632124352331 -0.1703636977817813 -0.38320694878448636 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.03992115585737399 0.05933445105493296 0.07680046917006833 0.1368400932988778 סה"כ תקבולים: 0.08173181774563609 0.06300154540473946 0.07232704402515733 0.1391556047477036 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 שכר: 0.09691917521977889 0.06129580158965742 0.06602631313056029 0.22449955354926776 פעולות: 0.06873243376347826 0.06488231047145487 0.07842074524705689 0.17670170673095842 סה"כ: שכר + פעולות 0.08186999781542315 0.06318440468746211 0.0725277408075351 0.19881593223122662 פרעון מלוות: -0.0004725897920604405 -0.042986425339366474 -0.042986425339366474 -0.5343060976559189 סה"כ תשלומים: 0.08173181774563609 0.06300154540473946 0.07232704402515733 0.19589672184619755 התקציב הרגיל לשנת 2025 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2025 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2025. ב- 7 באוקטובר 2023 פתח ארגון החמאס במתקפת טרור רצחנית נגד מדינת ישראל ואזרחיה, בתגובה פתח צה"ל במלחמת "חרבות ברזל". בנוסף, בספטמבר 2024 החל שלב חדש בלחימה "מבצע חיצי הצפון". מצב המלחמה מתאפיין ברמות גבוהות של חוסר וודאות, אולם ניתן לקבוע כי השפעתו על הכלכלה חורגת מכל ארוע בטחוני שחוותה מדינת ישראל במהלך שני העשורים האחרונים לכל הפחות. מספר נתונים כלכליים שהתעדכנו בעקבות השפעות המלחמה: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2025 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.8%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2025, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.8%. בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות גבוהה את השפעות המלחמה על הכנסות 2025. הכנסות עצמיות: בתקציב 2025 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2024 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2025 הינו 5.29%. בבקשה לאישור חריג של צו הארנונה לשנת 2025 ביקשה העירייה, בין השאר, אישור להעלאה חריגה לנכסים מסוג מגורים בשיעור של 1.15% מעבר לשיעור העדכון, כך שסך שיעור ההעלאה לנכסים מסוג מגורים יעמוד על 6.5%. העלאת התעריפים כאמור, הינה על פי הסכם שנחתם עם משרד האוצר, בעקבות הוראות צו רכבת תחתית (מטרו) הקובע כי על הרשויות המקומיות להשתתף בעלויות הקמת המטרו, כי הן רשאיות להעלות את הארנונה לנכסי מגורים בשיעור של עד 3.5%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. הנחות: בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנים 2020-2023 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי. אגרת רשיונות בנייה: הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2025 תעמוד על 12 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2025 תוקצבו הכנסות בסך של 4.4 מלש"ח. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2025 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2025 תוקצבו הכנסות בסך של 8.8 מלש"ח. קנסות חנייה : הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 22 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. בנוסף, תוקצבו בסעיף נפרד קנסות חניה בגין נסיעה בנת"צ בסך של 8 מלש"ח. אגרות חנייה : הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2025 תוקצבו הכנסות בסך של כ- 20 מלש"ח. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 25 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2025 תוקצבו 45 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מעלויות ביטחון בעקבות המלחמה, הסכמי שכר חדשים, התייקרויות, עליית שיעור המע"מ, גידול בתשומות ומגידול של העיר. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הכלכלה, מוערכת בכ- 7.4 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2025 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2025 עומד ע"ס של כ- 1,364 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2025. שכר : באפריל 2023 ובמהלך שנת 2024, חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד. יישום פעימות ההסכם משפיעות הן על שכר 2024 והן על שכר 2025. השכר בשנת 2025 קודם לעומת אומדני ביצוע 2024 בשיעור של 5.3%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות, עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת. בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2024 כ-3.5% ובשנת 2025 צפי של 2.8%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 530 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 299 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 231 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 44% מסה"כ תקציב החינוך. על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר. העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת כ - 5.6 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2025 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. תרבות, נוער, קהילה וספורט : תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2025 בסך של כ- 109 מלש"ח. גם בשנת 2025 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות ככל שניתן. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2025 מראה על כ- 139 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 84 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 55 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2025 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2025 שוריין סכום של כ- 13.6 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 32250 37430 69680 0.05406223208432094 20769 48911 2 מינהל כספי 23240 29426 52666 0.04086167501367461 1010 51656 4 מינהל הנדסה 28580 6745 35325 0.027407410280979295 779 34546 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 41400 25937 67337 0.052244381771841555 487 66850 * 81 חינוך (כולל בריאות) 356608 142105 498713 0.38693366747227254 61533 437180 82 תרבות, נוער וקהילה 12721 53644 66365 0.05149024156538403 17966 48399 84 רווחה 39293 92995 132288 0.10263755106157647 3822 128466 85 ספורט 11969 24862 36831 0.02857586208234249 6126 30705 3,5,6,9 מינהל תפעול 85150 208058 293208 0.22748965190843248 19236 273972 10 תקשוב ומערכות מידע 4610 15980 20590 0.015975048200576467 825 19765 11 משאבי אנוש 5230 4460 9690 0.007518126132277123 2504 7186 12 דוברות וארועים 2540 3652 6192 0.004804152426321976 3652 2540 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 643591 645294 1288885 1 138709 1150176 הנחות ארנונה: - 73000 73000 1288885 סה"כ שכר ופעולות: 643591 718294 1361885 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2025 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 705000 0.7098918648406167 0.5168621700879765 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 73000 0.07350653352250357 0.053519061583577714 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 4500 0.004531224669195426 0.0032991202346041057 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1190 0.001198257190298346 0.000872434017595308 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 638 0.0006424269642103736 0.00046774193548387096 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 500 0.0005034694076883807 0.00036656891495601173 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 800 0.000805551052301409 0.0005865102639296188 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0.0010069388153767613 0.0007331378299120235 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 17524 0.017645595800662363 0.012847507331378299 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 5000 0.005034694076883806 0.0036656891495601175 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 0.0020138776307535226 0.001466275659824047 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 12000 0.012083265784521135 0.008797653958944282 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1230 0.0012385347429134165 0.0009017595307917889 280 281000 קנסות פיקוח 1700 0.0017117959861404942 0.00124633431085044 280 282000 קנסות בתי - משפט 700 0.0007048571707637328 0.0005131964809384164 490 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות 500 0.0005034694076883807 0.00036656891495601173 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 1150 0.0011579796376832755 0.000843108504398827 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1017 0.0010240567752381662 0.0007456011730205278 422 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) 1389 0.0013986380145583214 0.0010183284457478006 220 317310 הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים 500 0.0005034694076883807 0.00036656891495601173 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1378 0.001387561687589177 0.0010102639296187684 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 600 0.0006041632892260567 0.0004398826979472141 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1503 0.0015134290395112722 0.0011019061583577713 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 1312 0.0013211037257743108 0.0009618768328445747 421 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות 800 0.000805551052301409 0.0005865102639296188 740 322000 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד 2000 0.0020138776307535226 0.001466275659824047 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 813 0.0008186412569013069 0.000596041055718475 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 2522 0.002539499692380192 0.0018489736070381232 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1195 0.0012032918843752297 0.000876099706744868 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 580 0.0005840245129185215 0.0004252199413489736 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 858 0.0008639535035932612 0.0006290322580645161 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 870 0.0008760367693777823 0.0006378299120234605 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1390 0.0013996449533736981 0.0010190615835777126 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 8800 0.008861061575315498 0.0064516129032258064 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4400 0.004430530787657749 0.0032258064516129032 673 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות 1900 0.0019131837492158464 0.0013929618768328447 280 442000 קנסות חניה - נת"צ 8000 0.00805551052301409 0.005865102639296188 280 443000 קנסות חנייה 22000 0.022152653938288747 0.016129032258064516 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 7000 0.007048571707637329 0.005131964809384164 220 443200 אגרות חנייה 20300 0.020440857952148252 0.014882697947214077 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1800 0.0018124898676781702 0.0013196480938416422 660 511000 הכנסות מימון 3700 0.003725673616894017 0.002712609970674487 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 850 0.0008558979930702471 0.00062316715542522 662 511001 הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני 8000 0.00805551052301409 0.005865102639296188 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 5140 0.005175665511036553 0.0037683284457478007 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 650 0.0006545102299948948 0.00047653958944281525 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 500 0.0005034694076883807 0.00036656891495601173 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 45000 0.04531224669195426 0.032991202346041054 יתר הכנסות עצמיות: 7910 0.007964886029630181 0.005799120234604106 סה"כ הכנסות עצמיות: 993109 1.0000000000000002 0.7280857771260995 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2025 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 910 111200 ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים 50 0.0067861020629750276 3.665689149560117e-05 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 66 0.008957654723127036 4.838709677419355e-05 997 215000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים 197 0.02673724212812161 0.00014442815249266863 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 0.10382736156351792 0.000560850439882698 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 57 0.007736156351791531 4.1788856304985334e-05 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך 4600 0.6243213897937026 0.003372434017595308 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 42 0.005700325732899023 3.079178885630498e-05 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" 570 0.07736156351791532 0.00041788856304985337 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.016286644951140065 8.797653958944282e-05 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 131 0.017779587404994572 9.604105571847508e-05 997 379000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 183 0.0248371335504886 0.00013416422287390028 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה 367 0.0498099891422367 0.0002690615835777126 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 220 0.02985884907709012 0.00016129032258064516 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 7368 1 0.005401759530791787 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 778050 732058 728050 728050 713754.1523600001 12. אגרות ועמלות גבייה 4805 3446 3615 3615 4846.43708 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 782855 735504 731665 731665 718600.58944 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3892 3651 3677 3677 1637.4996 22. שמירה ובטחון 0 8 0 0 25.70692 23. תכנון ובניין עיר 38764 33588 38240 37240 32390.3848 24. נכסים צבוריים 1467 1449 1670 1670 1348.966 26. הכנסות שונות 911 932 830 830 837.9767199999999 28. פיקוח עירוני 2630 2630 2650 2650 2340.8717699999997 29. שרותים חקלאיים 73 73 73 73 73.31766 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 47737 42331 47140 46140 38654.72347 3. שרותים ממלכתיים 31. חינוך 299398 285177 278031 275519 253820.48803 32. תרבות, נוער, קהילה וספורט 9271 6868 7628 7295 6949.89869 33. בריאות 120 120 120 120 120 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 83533 81153 80891 77777 75189.28543999999 36. קליטת עלייה 196 65 199 199 75.35940000000001 37. איכות הסביבה 580 579 589 589 29.887 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 393098 373962 367458 361499 336184.91856 4. מפעלים ונכסים 41. מים 1405 1412 1548 1548 1747.60091 43. נכסים 15250 13750 13150 13150 13139.9423 44. תחבורה 57300 57890 55550 51550 42901.21781 47. מפעל הביוב 1800 1704 1483 1483 1429.2087299999998 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 75755 74756 71731 67731 59217.969750000004 5. תקבולים בלתי רגילים 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 64555 34388 65165 64965 44719.92194 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1364000 1260941 1283159 1272000 1197378.12316 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 55416 55479 57154 52259 49471.56490000001 62. מינהל כספי 27455 25067 25667 25807 22018.754790000003 63. הוצאות מימון 5175 4605 4205 4205 4145.88708 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 2115 2116 2210 2210 3962.8795 6. סה"כ - מינהל ומימון: 90161 87267 89236 84481 79599.08627000001 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 122030 110273 111446 109631 97658.43534 72. שמירה ובטחון 19162 14689 16301 13519 11452.71383 73. תכנון ובניין עיר 29938 26312 29158 29113 25512.639349999998 74. נכסים צבוריים 91833 86571 88150 87079 81083.4709 75. חגיגות וארועים 2626 2578 2598 2675 2673.4059599999996 76. שרותים שונים 28256 26396 26930 26151 23909.703189999997 78. פיקוח עירוני 13658 10779 11384 11382 9787.25086 79. שרותים חקלאיים 49 49 49 49 48.878440000000005 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 307552 277647 286016 279599 252126.49787000002 8. שרותים ממלכתיים 81. חינוך 529864 492079 503536 498127 424134.4111299998 82. תרבות, נוער, קהילה וספורט 108865 98469 100940 96329 91980.37289 83. בריאות 3377 3277 3342 3302 2840.7752599999994 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 138953 135271 136925 134029 124667.76440000001 85. שרותי דת 7341 7263 7263 7263 6919 86. קליטת עלייה 451 230 442 441 200.05233 87. איכות הסביבה 2883 2546 2655 2790 2155.36358 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 791734 739135 755103 742281 652897.7395899998 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 1390 1300 1533 1533 1476.1511799999998 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 27395 25642 25876 25893 24190.053309999996 94. תחבורה 9812 4083 4165 3756 3258.08081 97. מפעל הביוב 1800 1700 1483 1483 2003.4835199999998 99. תשלומים בלתי רגילים 134156 124167 119747 132974 125015.6262 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 174553 156892 152804 165639 155943.39502 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 1364000 1260941 1283159 1272000 1140566.7187499998 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2025 2025 תקב' - תשל' מיסים ואגרות, מינהל ומימון 782855 90161 692694 מיסים ואגרות 782855 0 782855 מינהל כללי 0 55416 -55416 מינהל כספי 0 27455 -27455 הוצאות מימון 0 5175 -5175 פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 0 2115 -2115 שרותים מקומיים 47737 307552 -259815 תברואה 3892 122030 -118138 שמירה ובטחון 0 19162 -19162 תכנון ובניין עיר 38764 29938 8826 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 1467 91833 -90366 חגיגות וארועים 0 2626 -2626 הכנסות שונות / שרותים שונים 911 28256 -27345 פיקוח עירוני 2630 13658 -11028 שרותים חקלאיים 73 49 24 שרותים ממלכתיים 393098 791734 -398636 חינוך 299398 529864 -230466 תרבות, נוער, קהילה וספורט 9271 108865 -99594 בריאות 120 3377 -3257 שרותי חברה, רווחה וקהילה 83533 138953 -55420 שרותי דת 0 7341 -7341 קליטת עלייה 196 451 -255 איכות הסביבה 580 2883 -2303 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 140310 174553 -34243 מים 1405 1390 15 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 15250 27395 -12145 תחבורה 57300 9812 47488 מפעל הביוב 1800 1800 0 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 64555 134156 -69601 :סה"כ 1364000 1364000 0 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח קריטריון תמיכות: סעיף טיוטא מס. 4 AND(C3>=870,C3<=879) ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2025 סופי 2024 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 720 720 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 10 0 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 761 761 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 430 320 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 50 50 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 125 125 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 108 108 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 377 377 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 49 49 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 3590 3402 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 210 205 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1562 1370 מרכז צעירים 820 769200 תמיכה בתחום חיילים בודדים 200 0 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 49 49 חינוך קדם יסודי - גנ"י 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 627 1218 בתי - ספר יסודיים 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) 0 8 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 5032 4960 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 477 477 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 873 813600 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873) 0 658 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874) 0 80 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875) 0 127 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 200 205 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 107 107 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה 62 62 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה 78 78 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) 49 137 חטיבות הביניים 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה 22 22 חטיבות הביניים 875 814000 (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה 210 104 חטיבות הביניים 876 814000 (כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה 47 0 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1956 2032 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) 331 322 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 262 262 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) 8 49 חינוך על-יסודי 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) 16 16 חינוך על-יסודי 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) 0 8 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2329 2250 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 44 44 מרכז המדעים 870 817210 מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) 229 229 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 65 65 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 873 818000 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873) 908 0 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 874 818000 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ( (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875) 80 0 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 875 818000 הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876) 127 0 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 163 163 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 169 169 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל 1304 1253 החברה למרכזים קהילתיים 871 824100 הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781) 91 91 החברה למרכזים קהילתיים 872 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782) 203 173 החברה למרכזים קהילתיים 873 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783) 231 138 החברה למרכזים קהילתיים 874 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784) 210 173 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 55 55 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 842 772 החברה למרכזים קהילתיים 877 824100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) 1529 1520 החברה למרכזים קהילתיים 878 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788) 205 138 החברה למרכזים קהילתיים 879 824100 הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789) 70 68 החברה למרכזים קהילתיים 870 824101 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים לפעילות מסורת (החל משנת 2025 בסעיף 827/780) 0 200 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה 1210 1128 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 871 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781) 166 55 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 872 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782) 60 30 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 873 824200 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780) 242 208 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א) 1659 1576 מתנ"ס נוה-ישראל 871 824300 הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780) 70 58 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור 1104 975 מרכז קהילתי יבור 871 824510 הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780) 75 58 מרכז קהילתי יצחק נבון 871 824520 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781) 177 125 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 567 504 מועדון בנחלת עדה 871 824530 הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780) 60 58 מועדון גליל ים 871 824540 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781) 286 330 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים 659 634 מרכז קהילתי בנוף-ים 871 824570 הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780) 80 58 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751 ) 1941 1888 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 60 27 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 2299 2236 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 723 703 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 2218 1720 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 176 171 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1236 1202 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 485 472 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית 4069 3958 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 763 742 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2363 2201 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1699 1458 תאגיד התרבות העירוני 872 826401 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן 300 292 תאגיד התרבות העירוני 873 826401 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים 899 610 תאגיד התרבות העירוני 874 826401 הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה 175 0 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 200 175 מינהל נוער 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" 200 175 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 1950 1950 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי 207 207 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 0 122 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 146 146 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים 6727 6727 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 855 855 בני הרצליה 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה 5709 5489 בני הרצליה 871 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל 100 0 בני הרצליה 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 60 118 בני הרצליה 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 1000 1000 בני הרצליה 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2632 2632 בני הרצליה 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 127 127 בני הרצליה 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן 127 127 בני הרצליה 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים 166 166 בני הרצליה 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה 68 68 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 191 191 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 190 190 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 850 175 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה 150 150 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש 104 104 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 566 566 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 78 78 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 740 720 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי 273 266 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5413 5311 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים 1119 1119 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 58 58 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה 200 66 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 82724 78642 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2025 731. סה"כ - משרד מהנדסת העיר: 4643 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 11759 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 2074 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 6840 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 3662 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 960 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 2050 744. שכר - תנועה ורמזורים: 1720 תקורה: 5056.2 סה"כ תשלומים : 38764.2 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2025 23. הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 20 23. קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 5000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2000 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 23. אגרת רשיונות בניה 12000 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 17524.199999999997 סה"כ תקבולים : 38764.2 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 105.27 1 106.27 0.04108243935440224 2 מינהל כספי 103.58 0 103.58 0.04004252440320866 4 מהנדסת העיר 80.75 9 89.75 0.034696047163429014 עובדים מושאלים לתאגיד המים 9 0 9 0.0034792693534357786 81 חינוך 389.99 1286.06 1676.05 0.6479365999806707 82 תרבות, נוער וקהילה 50.910000000000004 4.9 55.81 0.02157533584613898 84 רווחה 43.47999999999999 97.28 140.76 0.05441577268773557 85 ספורט 52.93 0 52.93 0.02046196965303953 3,5,6,9 מינהל תפעול 268.15 37.5 305.65 0.11815985309751617 10 מיחשוב ומערכות מידע 17 0 17 0.006571953223156471 11 משאבי אנוש 21.95 0 21.95 0.008485551367546149 12 דוברות וארועים 8 0 8 0.003092683869720692 סה"כ המשרות בתקן: 1151.01 1435.74 2586.75 1 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 426 סה"כ כללי: 3016.75 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 258000 239000 239000 239000 228857.66119 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 20000 23000 20000 20000 24142.61608 2 910 111200 ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים 50 58 50 50 50.683 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 387000 362000 362000 362000 347188.33985 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 40000 37000 40000 40000 44993.29711 2 996 112000 ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה 0 0 0 0 1326.18608 סה"כ גביית ארנונה: 705050 661058 661050 661050 646558.7833100001 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1700 1700 1700 1700 1745.47955 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 71000 69000 65000 65000 65203.59463 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 300 300 300 300 246.29487 סה"כ הנחות בארנונה: 73000 71000 67000 67000 67195.36905 11. סה"כ - ארנונות: 778050 732058 728050 728050 713754.1523600001 12. אגרות ועמלות גבייה 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 300 300 300 303.43312 3 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 4500 3136 3300 3300 4533.40761 3 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 5 10 15 15 9.59635 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 4805 3446 3615 3615 4846.43708 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 782855 735504 731665 731665 718600.58944 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 5 0 5 5 4.798 3 491 212000 הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים 0 98 148 148 0 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1190 1108 1000 1000 0 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 638 593 638 638 0 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר 18 18 0 0 0 3 224 212100 הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור 8 8 0 0 7.13618 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 70 80 69 69 0 9 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 66 66 50 50 50.16356 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 400 380 270 270 271.6031 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 500 500 470 470 472.25126 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 800 800 830 830 831.5475 3 997 215000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים 197 0 197 197 0 21. סה"כ - תברואה: 3892 3651 3677 3677 1637.4996 22. שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 8 0 0 25.70692 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 8 0 0 25.70692 23. תכנון ובניין עיר 4 280 230000 הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 20 20 20 20 48.8 4 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 292 1000 1000 41.56537 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 225 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 17524 13961 17000 17000 10507.94197 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 5000 4000 5000 5000 4875.33366 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 2100 2000 2000 2071.342 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 0 0 3020.451 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 5 5 0 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 765 765 765 307.238 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 12000 12000 12000 11000 11292.7128 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 38764 33588 38240 37240 32390.3848 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות 57 50 0 0 50 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 57 50 0 0 50 2472. חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1230 1230 1550 1550 1298.966 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 180 169 120 120 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 1410 1399 1670 1670 1298.966 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 1467 1449 1670 1670 1348.966 26. הכנסות שונות 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 268 268 266 266 262.629 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 211 208 206 206 203.423 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 50 50 50 50 41.174 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 90 90 90 90 80.67967 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 30 86 30 30 55.44 1 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 21 23 23 23.05 1 420 269100 הכנסות ממשתתפים - שיוויון מגדרי 100 47 10 10 40.256 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 50 100 50 50 25.84505 1 421 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות 62 62 105 105 105.48 82 422 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים 50 0 0 0 0 26. סה"כ - הכנסות שונות: 911 932 830 830 837.9767199999999 28. פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1700 1700 1700 1700 1753.42508 9 420 281000 הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781) 0 0 100 100 0 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 700 700 700 700 587.44669 1 490 282000 השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני 230 230 150 150 0 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2630 2630 2650 2650 2340.8717699999997 29. שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 73 73 73 73 73.31766 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 73 73 73 73 73.31766 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 47737 42331 47140 46140 38654.72347 3. שרותים ממלכתיים 31. חינוך 311. מינהל חינוך 81 490 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות 500 500 500 500 0 81 491 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109) 100 100 100 100 0 81 920 311000 השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי 1049 1054 1054 1024 1150.82425 81 921 311000 הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786) 6072 5425 9353 9353 7624.2394 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 1150 1150 1150 1150 1212.08417 312. סה"כ - מינהל חינוך: 8871 8229 12157 12127 9987.14782 312. חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות - הכנסות מהורים 245 248 248 248 231 81 921 312000 השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870) 1178 1010 2036 2036 599.69328 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 55 56 58 58 55.43536 81 923 312000 סל תרבות - השתתפות משרד החינוך 62 52 52 52 51.432 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 12489 13150 13529 13529 12496.65668 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 35305 34698 34438 34188 34403.67393 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 4539 4148 3420 3420 2777.45557 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2669 2151 2075 2075 1984.00257 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 162.39073 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 56542 55513 55856 55606 52761.740119999995 3132. חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 203.4302 81 491 313200 החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת 0 0 0 0 86.62 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 11395 10550 10702 10644 10574.745 85 922 313200 השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים 0 0 4 4 0 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2919 2501 2281 2281 2287.53424 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 14514 13251 13187 13129 13152.329440000001 31322. בית הספר הימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 282 273 265 265 272.49708 31322. סה"כ - בית הספר הימי 282 273 265 265 272.49708 3133. חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 44730 41920 38561 37921 32230.96623 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 2874 2663 2620 2470 2258.69578 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 47604 44583 41181 40391 34489.66201 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 305 305 305 305 39.42811 81 922 313600 השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) 115 115 115 115 66.245 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך 420 420 420 420 105.67311000000001 3138. בית הספר של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 2893 2893 2893 2353 1022.04708 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 2893 2893 2893 2353 1022.04708 314. חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 146 146 146 146 130.774 81 422 314000 השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521) 25 25 25 25 22.5 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 200 200 200 200 93.9264 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 9358 8787 8712 8712 8647.64955 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 3442 3201 3277 3277 3143.67617 85 922 314000 השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בחט"ב 0 0 69 69 68.507 81 926 314001 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786) 161 168 167 167 108.68097 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 13332 12527 12596 12596 12215.71409 3141. אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 580 575 575 575 580.8488 3141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 580 575 575 575 580.8488 315. חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 295.3716 81 491 315200 גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים 492 492 492 492 0 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 98069 92683 86947 86947 82647.46273 85 922 315200 השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בתיכונים 0 0 25 25 24.582 81 926 315200 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786) 2530 2533 2440 2440 1180.5555 81 491 315210 גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים 36 36 36 36 0 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 13141 13393 11922 11922 12313.25378 81 926 315210 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786) 420 440 437 437 335.14172 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 6759 6558 5653 5653 5561.88529 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780) 1604 1570 1449 1449 1557.64252 81 926 315900 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786) 129 128 123 123 92.91358 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 123480 118133 109824 109824 104008.80871999999 317. שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 280 280 246 246 328.08361 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך 4600 4500 4500 4500 3751.21804 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 10.032 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 12.915 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1017 1025 1113 1113 1570.1935 81 422 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) 1389 985 985 985 0 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870) 138 137 125 125 108.13738 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 125 125 279.064 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 6016 4979 5435 5435 4623.65272 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104) 220 220 220 220 83.5 81 220 317310 הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים 500 500 500 500 0 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1378 1351 1351 1277 1305.71127 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם 630 607 605 605 580.30819 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 146 146 146 146 177.80541 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 9049 8579 8460 7960 7912.63498 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 450 450 450 490.29566 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 600 600 600 600 375.90239 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 50 50 50 50 41.665 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 149 149 149 249.485 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1503 1503 1595 1595 1277.985 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 1312 1166 1069 1069 1026.18095 81 921 317920 השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים 620 620 620 350 209.162 1 991 317950 השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 42 42 67 67 135.26219 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425) 100 100 100 100 56.04 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 150 150 150 150 227.54447 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 30580 28380 28777 27933 24832.778760000005 318 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 82 420 318000 הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781) 300 400 300 300 391.241 317. סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה: 300 400 300 300 391.241 31. סה"כ - חינוך: 299398 285177 278031 275519 253820.48803 32. תרבות, נוער, קהילה וספורט 322 פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 0 150 500 500 817.492 82 421 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות 800 300 300 300 0 82 740 322000 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד 2000 0 0 0 0 82 992 322000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787) 0 183 183 0 132.814 82 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100) 0 135 238 238 99.657 322. סה"כ - פעולות תרבות: 2800 768 1221 1038 1049.963 323. מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 10 10 10 10 10.4 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 60 60 60 60 79.2954 323. סה"כ - מערכת הספריות: 70 70 70 70 89.6954 326. מוקדי תרבות 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 0 25 25 25 51.621 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 0 25 25 25 51.621 327. תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 30 40 40 64.68295 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 300 300 300 287.401 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 330 340 340 352.08395 3281. מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 45 1 45 45 40.63 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 306 306 306 306 448.66634 82 998 328100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" 570 452 553 553 390.924 3281. סה"כ - מינהל נוער: 921 759 904 904 880.22034 329. ספורט 85 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 0 0 477 477 388.971 85 794 329100 הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788) 50 84 84 34 60 85 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 65 17 15 15 18.73 85 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 813 800 682 682 479.629 85 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 2522 2325 2170 2170 2051.415 85 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 95 95 85 85 81.289 85 420 329290 הכנסות ספורטק 400 400 350 350 400.154 85 420 329530 הכנסות מועדון שחמט 0 0 10 10 8.127 85 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1195 1195 1195 1095 1038 329. סה"כ - ספורט: 5140 4916 5068 4918 4526.3150000000005 32. סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: 9271 6868 7628 7295 6949.89869 33. בריאות 331. בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 120 120 120 120 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 120 120 120 120 33. סה"כ - בריאות: 120 120 120 120 120 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה 84 740 341001 הכנסות מפעל הפיס לטובת מענק סיוע לאוכלוסיות במצוקה - מבצע חרבות ברזל 0 72 72 0 0 84 770 341001 תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781) 0 0 0 0 4 84 930 341001 השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה 9316 8550 9020 9020 7936.867 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד - 100% 276 276 260 260 248.911 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים - 100% 230 230 245 245 241.324 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 0 42 40 0 90.182 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 9822 9170 9637 9525 8521.284000000001 342. רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 45 45 45 45 45 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 225 225 187 187 153.986 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 230 230 230 230 230.74868 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 788 788 900 900 754.679 84 930 342205 דרי רחוב בקהילה 75 75 14 4 9.259 84 930 342206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב 80 80 155 155 145.736 84 930 342208 מרכזי קשר 175 88 450 450 516.443 84 930 342209 שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 130 0 0 0 0 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 13 13 20 20 18.04 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 155 400 550 550 577.199 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 252 252 225 225 229.496 84 930 342404 השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 6 6 14 14 4.831 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 2174 2202 2790 2780 2685.41768 343. שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 405 405 405 405 405.58 84 931 343502 מרכזי קשר - ילדי חוץ 320 160 200 200 188.1 84 930 343503 משפחות וילדים בקהילה 1146 1146 900 900 983.228 84 420 343504 מועדוניות כולל משותפות - צד ג' 70 70 70 70 68.42865 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 720 675 750 750 676.22956 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 532 532 450 450 456.831 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 208 208 277 277 266.546 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 165 165 200 200 197.231 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 3980 3980 3924 3815 3697.678 84 930 343901 ילדים במעונות יום 825 825 695 695 689.933 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 8371 8166 7871 7762 7629.78521 344. שרותים לזקן 84 930 344101 הזדקנות מיטבית 720 720 600 600 592.62 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 580 580 700 700 708.47271 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 3305 3305 3280 3280 3370.431 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 800 800 800 800 876.38 84 930 344402 מועדונים לזקנים 70 70 60 60 51.769 84 420 344403 סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג' 65 65 65 65 66.948 84 740 344403 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980) 0 160 160 85 113 84 793 344403 מימון ג'וינט - אשל - תוכנית טיפול בזקן 0 0 0 0 96.03 84 795 344403 הכנסות ועידת התביעות 200 34 34 0 0 84 930 344403 סיוע לאזרחים ותיקים 297 297 300 300 327.51 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 50 50 180 180 135.194 84 420 344406 הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון 30 30 30 30 17.86 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 25 25 35 35 23.64 344. סה"כ - שרותים לזקן: 6142 6136 6244 6135 6379.8547100000005 345. שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 11 11 10 10 9.522 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 11 11 10 10 10.072 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 15280 15280 15075 14550 14539.479 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 5040 5040 5010 4760 4747.95 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) 10650 10650 10300 8800 8742.685 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 585 548 425 425 279.959 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 345 340 392 632 481.941 84 930 345109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים 102 102 75 75 83.253 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 1382 1381.9999999999998 1440 1440 1407.036 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' 10 10 10 10 8.081 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים 82 82 65 65 71.764 84 930 345201 מרכז יום אימוני - מש"ה 30 30 9 9 8.787 84 420 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 157 157 120 120 116.7095 84 930 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה 1390 1390 1315 1315 1290.268 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 30 30 30 30 28.128 84 930 345203 מעשי"ם 495 495 495 495 486.416 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 582 577 577 700 426.946 84 420 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג' 17 17 10 10 11.584 84 930 345304 נופשונים - מש"ה ושיקום 88 88 58 58 59.935 345. סה"כ - שרותים למפגר: 36287 36240 35426 33514 32810.515499999994 346. שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 169 169 160 160 163.817 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 26 26 37 37 35.684 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 9375 9375 9000 8775 8611.77 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 47 47 52 52 49.023 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 460 460 427 427 420.453 84 930 346602 תוכניות תעסוקה 142 142 195 195 195.701 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 44 44 40 40 45.704 84 930 346606 מסגרת יום לילד המוגבל 56 56 57 57 54.586 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 137 137 108 108 101.351 84 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 858 858 775 700 678.44634 84 930 346702 מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים 2457 2457 2407 1776 1810.032 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 742 742 742 800 465.848 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 445 343 400 420 260.06 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 175 175 175 175 186.654 84 930 346708 תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים) 264 0 0 0 0 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 10 10 4 4 2.519 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 40 40 40 33.001 84 930 346803 שיקום בקהילה - מוגבלויות 127 127 127 127 123.564 84 930 346804 מרכזי יום לנכים קשים 530 530 558 558 525.734 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 2 2 2 2 1.067 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 180 180 154 154 155.742 346. סה"כ - שרותי שיקום: 16286 15920 15460 14607 13920.756339999998 347. שרותי תקון 84 930 347101 מסגרות חסות הנוער 545 545 545 545 561.776 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 20 20 9 9 8.55 84 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 870 0 0 0 0 84 930 347102 נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930) 340 315 315 315 253.868 84 930 347103 טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 347102/930) 0 0 0 0 2.144 84 930 347104 בתים חמים לנערות 0 0 0 0 3.329 84 931 347106 חוץ ביתי נוצץ 52 52 112 112 104.974 84 932 347106 תוכנית "יתד" 325 325 365 365 359.721 84 420 347301 התמכרויות - צד ג' 4 4 8 8 7.3 84 930 347301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 347302/930) 0 0 0 0 19.456 84 931 347301 דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי 0 0 0 0 2.957 84 930 347302 טיפול בהתמכרויות 200 200 111 68 75.551 347. סה"כ - שרותי תקון: 2356 1461 1465 1422 1399.626 3474. מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1440 1247 1308 1422 1164 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 500 499 480 400 405.822 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 38 38 38 38 48.125 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 1978 1784 1826 1860 1617.9470000000001 348. שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 30 10 15 15 14.514 84 930 348201 עבודה קהילתית 48 25 38 38 40.926 84 930 348202 קהילות פונקציונאליות 0 0 35 35 6.965 84 930 348301 פעילות התנדבות בקהילה 23 23 23 23 98.592 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 7 7 6 6 9.966 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 108 65 117 117 170.96300000000002 349. שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 4 4 3.263 84 930 349006 ילדים בפנימיות - עולים 0 0 48 48 47.705 84 930 349008 תוכניות טיפול בעולים 5 5 3 3 2.168 349. סה"כ - שרותים לעולים: 9 9 55 55 53.135999999999996 34. סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה: 83533 81153 80891 77777 75189.28543999999 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 65 65 62.2674 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 65 65 62.2674 369. שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 131 0 134 134 13.092 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 131 0 134 134 13.092 36. סה"כ - קליטת עלייה: 196 65 199 199 75.35940000000001 37. איכות הסביבה 1 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 30 29 29 29 29.887 1 997 379000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 183 183 180 180 0 1 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה 367 367 380 380 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 580 579 589 589 29.887 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 393098 373962 367458 361499 336184.91856 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2 210 413100 אגרת מים 0 97 0 0 271.60761 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 1390 1300 1533 1533 1474.497 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 15 15 1.4963 41. סה"כ - מים: 1405 1412 1548 1548 1747.60091 43. נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 8800 8700 8700 8700 8866.27835 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 4400 4900 4300 4300 4123.50545 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית) 150 150 150 150 150.1585 2 673 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות 1900 0 0 0 0 43. סה"כ - נכסים: 15250 13750 13150 13150 13139.9423 44. תחבורה 9 280 442000 קנסות חניה - נת"צ 8000 8000 0 0 0 9 280 443000 קנסות חנייה 22000 22000 25000 21000 16121.5991 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 7000 7590 8550 8550 6551.012 2 220 443200 אגרות חנייה 20300 20300 22000 22000 20228.60671 44. סה"כ - תחבורה: 57300 57890 55550 51550 42901.21781 47. מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 4 0 0 4.45573 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1800 1700 1483 1483 1424.753 47. סה"כ - מפעל הביוב: 1800 1704 1483 1483 1429.2087299999998 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 75755 74756 71731 67731 59217.969750000004 5. תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 3700 3700 3000 3000 9800.221 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 35 10 35 35 0 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 850 870 910 910 3311.14518 2 662 511001 הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני 8000 13100 9825 9825 0 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 5140 4113 4800 4800 27869.21195 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 460 1025 1025 1025 464.2803 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 650 650 650 650 612.6983 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 220 220 170 170 223 7 910 594001 השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל 0 1200 1200 1000 1886 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 500 500 550 550 553.36521 7 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 45000 9000 43000 43000 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 64555 34388 65165 64965 44719.92194 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1364000 1260941 1283159 1272000 1197378.12316 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4.0053833333333335 ש 3540 3700 3723 3473 3361.9836099999998 1 514 611100 מתנות ג 9 10 10 10 7.6072 5 530 611100 אחזקת רכב - מינהלי ק 130 90 90 0 0 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 18 18 18 18 16.861810000000002 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 150 20 20 20 11.98538 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4.0053833333333335 3847 3838 3861 3521 3398.4379999999996 6112. מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 7.5 6.566416666666666 ש 1780 1590 1655 1655 1483.6050500000001 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 8 8 8 8 7.9626 5 530 611200 אחזקת רכב - מינהלי ק 77 77 77 77 0 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 5 5 5 5 0 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 27 27 27 27 8.4579 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ג 19 20 20 5 0 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 59 59 79 79 58.741589999999995 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 54 57 57 57 27.931240000000003 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 90 95 95 95 22.584 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 25 26 26 26 0 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 154 141 141 156 109.23364 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 9 9 9 9 0.5785 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ק 80 80 80 80 50.750879999999995 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 0 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 109 95 95 95 65.66871 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 40 10 10 10 7.74918 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 7.5 6.566416666666666 2540 2303 2388 2388 1843.2632900000003 6113. הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 30 31.05376666666667 ש 9500 9528 9528 8128 8186.00817 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 1.05 0.30036666666666667 ש 130 80 130 130 69.64693 2 410 611300 שכר דירה (החל משנת 2023 כולל חלק מסעיף 933/427) ק 415 453 453 395 316.51890000000003 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 66 77 77 77 40.886120000000005 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 88 86 86 86 59.68353 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 31 33 33 33 33.406459999999996 12 522 611300 ספרים, עתונים וניתור תקשורתי ג 58 61 61 61 57.82796 5 530 611300 אחזקת רכב - מינהלי ק 283 213 193 180 119.41735 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 32 32 32 32 31.92337 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 146 154 154 154 161.19692999999998 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 32 34 34 34 37.45897 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 551 34 31 16 15.11671 5 730 611300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 0 20 20 65 55.91789 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 1 1 2 2 0 9 750 611300 אבטחת בניין העירייה בקבלנות ק 710 922 922 954 980.30375 5 751 611300 אחזקת מעלית בקבלנות ק 150 150 150 150 148.94064 1 752 611300 ייעוץ חיצוני ג 0 12 12 12 78.875 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 27 288 288 28 0 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 10 60 60 60 62.42654 1 781 611300 העסקת עובד מושאל (בני הרצליה) ג 0 80 80 80 320 1 782 611300 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות החל משנת 2025 בסעיף 940/780) ג 0 220 220 220 214.10217 1 783 611300 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 בסעיף 6114/780) ג 0 425 425 125 45.097550000000005 1 785 611300 ארועי תרבות וקידום מסחר - סוקולוב ג 0 500 500 0 0 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 5 5 5 5 5.2553 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 31.05 31.354133333333337 12235 13468 13496 11027 11040.010240000003 6114. פיתוח עסקי 1 100 611400 משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 3 0 ש 740 0 0 0 0 12 550 611400 מיתוג איזור התעשייה ג 100 0 0 0 0 1 780 611400 הוצאות לפעולות (עד שנת 2024 בסעיף 6113/783) ג 294 0 0 0 0 6114. סה"כ - פיתוח עסקי: 3 0 1134 0 0 0 0 612. מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 4 ש 1710 1285 1535 1535 1123.29052 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.87724 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 343 380 380 380 266.88859 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 4.135 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 4 2066 1678 1928 1928 1396.19135 6121. נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 4.666666666666667 ש 1190 1160 1174 1174 1114.719 10 540 612100 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 0.8501599999999999 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות ג 288 94 94 39 70.87607000000001 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 18 17 18 18 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 4 4.666666666666667 1498 1273 1288 1233 1203.29323 613. ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 10.72 10.839899999999998 ש 2510 2220 2276 2361 2326.7521 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.6696800000000005 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 39 9 9 9 6.68947 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 31 33 33 33 22.70313 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 375 355 355 355 355.943 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) ג 9 9 9 9 6.9558800000000005 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 65 65 65 65 60.17943 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 159 167 167 167 114.16102000000001 1 782 613001 שאטלים (החל משנת 2025 בסעיף 940/710) ק 0 1700 2033 993 802.657 613. סה"כ - ארגון ומינהל: 10.72 10.839899999999998 3198 4568 4957 4002 3700.7107100000003 614. הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 7.731183333333333 ש 2540 2370 2423 2393 2246.80709 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 13 14 14 14 12.889520000000001 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 92 97 97 97 21.0254 5 530 614000 אחזקת רכב - מינהלי ק 65 70 70 70 51.372690000000006 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 7 7 6.4823900000000005 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 565 661 661 595 773.77947 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 266 280 280 280 279.42859999999996 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 5 5 5 5 0.557 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 157 165 165 165 173.82864999999998 12 755 614000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 40.788489999999996 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 69 73 73 73 71.62033 12 784 614000 תיעוד וצילום ג 202 213 213 213 220.8205 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 8 7.731183333333333 3982 3956 4008 3912 3899.40013 615. משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 21.95 20.639866666666663 ש 5230 4750 4808 4808 4546.735570000001 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 36 38 38 43 29.650779999999997 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 13 9 9 9 6.55414 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 717 613 613 650 647.0368199999999 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523) ק 630 594 594 584 545.0355400000001 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 300 300 300 300 219.094 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' ק 36 36 36 36 0 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 800 0 800 800 799.5268100000001 5 530 615000 אחזקת רכב - מינהלי ק 65 63 63 63 57.62962 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 10 10 8 8 7.54253 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 304 320 320 320 247.11491 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 275 275 275 275 237.00814000000003 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 42 91 91 44 46.03153 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 262 171 171 171 256.83275 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 570 600 600 200 415.44955 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 41 43 43 43 23.767 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 110 110 110 110 63.97799 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 15 16 16 16 10.328190000000001 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 8 3 3 8 1.802 615. סה"כ - משאבי אנוש: 21.95 20.639866666666663 9464 8042 8898 8488 8161.117870000001 616. יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 17 16.166666666666668 ש 4610 4358 4358 4358 4168.55296 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 8 8 8 8 7.957409999999999 5 530 616000 אחזקת רכב - מינהלי ק 65 66 72 72 68.37038000000001 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 29 28 28 28 27.74707 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 1593 1330 1330 1330 1270.03315 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 610 600 590 590 549.7748 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1140 1980 1973 1373 1228.04304 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 81 85 85 85 80.07672 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 144 141 141 141 132.91423 10 750 616000 שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 192 190 200 200 189.26848999999999 10 781 616000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782) ג 0 0 0 0 5.37313 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 345 363 363 363 486.10312 10 960 616000 שונות ורזרבה ג 72 76 76 76 52.999489999999994 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 17 16.166666666666668 8889 9225 9224 8624 8267.213990000002 617. שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 11 10.5 ש 4000 3618 3742 3772 3336.5150099999996 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 6 6 6 6 5.95862 5 530 617000 אחזקת רכב - מינהלי ק 83 82 82 82 94.42961 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 11 10 11 11 9.93528 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 36 38 38 38 34.016690000000004 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 4 4 4 4 1.544 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 4.07498 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 182.63644 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 0.6533300000000001 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2200 2400 2200 2200 2571.95762 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 8 8 8 8 0 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 8 8 8 8 1.96278 617. סה"כ - שרות משפטי: 11 10.5 6563 6381 6306 6336 6243.684359999999 619. בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 0 492 500 500 24.98187 7 780 619000 ציוד ושונות ג 0 255 300 300 293.25986 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 0 747 800 800 318.24173 61. סה"כ מינהל כללי: 123.22 116.47021666666666 55416 55479 57154 52259 49471.56490000001 62. מינהל כספי 621. גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35.75 33.13463333333332 ש 10020 9100 9340 9290 8572.538480000001 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 85 90 90 90 93.58366000000001 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 20 21 21 21 21.63085 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 6 6 6 6 3.21867 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 16 16 16 16 14.38006 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 9 9 9 9 13.484129999999999 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 115 110 110 110 102.08239999999999 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 606 580 600 600 549.57749 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 2 2 1.9656 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 44 20 46 46 82.74745 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 9 9 9 9 3.55594 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 906 700 906 906 491.0023 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 56 53 56 56 52.089 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 18 19 19 19 5.63776 621. סה"כ - גזברות: 35.75 33.13463333333332 11913 10736 11230 11180 10007.49379 623. שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 51.33 48.790933333333335 ש 9850 9040 9115 9115 8423.15356 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 8.455916666666667 ש 1260 1150 1170 1170 862.23084 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 66 70 70 70 73.61931 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 22 23 23 23 24.234009999999998 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.34583 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 29 31 31 31 8.637319999999999 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 712 643 608 608 503.29391 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 50 50 50 -503.77513 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 600 600 600 640.49734 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 50 50 50 -285.19862 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1100 900 900 1100 709.706 10 611 623000 עמלות גבייה ק 140 130 140 140 121.82755999999999 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610) ק 200 200 240 240 210.26192 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 38 37 37 27 27.019029999999997 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 0.47975 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 680 680 680 680 467.48996 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 5 5 5 5 0 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 44 20 46 46 3.20004 2 780 623000 הפקה והפצת חיובי ארנונה ק 580 580 550 550 635.9993000000001 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 76 80 80 80 58.51433 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 31 33 33 33 23.72474 623. סה"כ - שומה וגבייה: 60.33 57.24685 15542 14331 14437 14627 12011.261000000002 62. סה"כ - מינהל כספי: 96.08 90.38148333333332 27455 25067 25667 25807 22018.754790000003 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 220 200 200 200 199.05338999999998 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 220 200 200 200 199.05338999999998 632. הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 3250 2700 2300 2300 2201.28587 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 5 5 5 0.06827000000000005 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1700 1700 1700 1700 1745.47955 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 4955 4405 4005 4005 3946.8336900000004 63. סה"כ - הוצאות מימון: 0 0 5175 4605 4205 4205 4145.88708 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 710 710 730 730 1706.4048300000002 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 140 160 180 180 194.08874 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 271.83708 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 850 870 910 910 2172.33065 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1010 1010 1050 1050 1008.8666800000001 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 75 93 100 100 110.5913 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 180 143 150 150 111.00581 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1265 1246 1300 1300 1230.4637900000002 6486. פרעון מלוות לניקוז 2 691 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 0 0 0 435.09238 2 692 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 0 0 0 6.29168 2 693 648600 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 118.701 6486. סה"כ - פרעון מלוות לניקוז: 0 0 0 0 0 0 560.08506 64. סה"כ - פרעון מלוות : 0 0 2115 2116 2210 2210 3962.8795 6. סה"כ - מינהל ומימון: 219.3 206.8517 90161 87267 89236 84481 79599.08627000001 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 710. מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 3 ש 1040 950 1015 1015 982.10242 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 6 ש 2270 2090 2090 1990 1982.7244699999999 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9.5 8.338883333333333 ש 2450 2090 2209 2209 1951.34502 2 410 710000 שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת ק 58 53 57 57 50.6494 9 470 710000 ציוד משרדי שוטף ג 166 175 175 175 178.039 9 511 710000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 151 159 159 159 158.09645 5 530 710000 אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2023 בסעיף 721/530) ק 62 140 140 140 0 5 730 710000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 315 200 251 296 170.68338 9 755 710000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 85 90 90 90 64.66080000000001 9 960 710000 רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ ג 256 269 269 269 274.75607 710. סה"כ - מטה מינהל תפעול: 18.5 17.338883333333335 6853 6216 6455 6400 5813.05701 711. מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 3 3 ש 1080 1010 1035 1035 911.36073 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 101 101 78 78 81.52092999999999 5 530 711000 אחזקת רכב - מינהלי ק 135 140 140 140 143.48454 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 30 30 29 25 26.0377 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 64 67 67 67 40.724959999999996 5 730 711000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 65 55 55 52 48.11467 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 171 170 173 173 155.20914000000002 5 752 711000 תחזוקה ושרות מעלית ק 11 11 11 11 9.56328 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 90 95 95 95 98.83869 711. סה"כ -מינהל אגף שפ"ע: 3 3 1747 1679 1683 1676 1514.85464 712. נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 5.166666666666666 ש 1520 1440 1463 1373 1325.0161799999998 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 510 485 508 503 486.77382 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 4.6005666666666665 ש 1125 990 1035 1035 1062.61704 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 9 ש 2275 2130 2254 2189 1954.07938 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 259 273 273 273 353.91733 5 730 712000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 649 675 637 637 524.41112 5 731 712000 אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם ק 315 315 315 265 297.31669 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות ק 30620 26867 26891 25591 21733.41339 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 705 804 696 696 693.303 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 124 131 131 131 137.72111999999998 3 757 712000 היטל הטמנה (החל מ- 8/24 בסעיף 712/758) ק 0 6178 6350 6350 10636.447470000001 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה ק 66340 53793 54275 54275 43685.11322 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 33 35 35 35 33.75468 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 638 593 638 638 614.529 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) ק 1290 1208 1100 1100 1078.4000600000002 3 785 712100 פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית ג 29 31 31 31 0.166 712. סה"כ - נקיון כללי: 21 20.767233333333333 106432 95948 96632 95122 84616.9795 713. רישוי עסקים ופיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 8 ש 1550 1470 1553 1553 1287.79671 12 550 713000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 0 10 570 713000 הוצאות מיכון ק 96 48 48 48 46.75392 5 730 713000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 130 55 77 117 38.37012 9 780 713000 הוצאות אחרות רישוי עסקים ג 62 44 65 65 16.045270000000002 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 8 8 1843 1622 1748 1788 1388.9660200000003 714. שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 9.491933333333332 ש 3360 3155 3175 3025 2902.7455 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 30 28 35 35 25.47091 3 432 714000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר ק 37 36 44 44 37.5831 5 530 714000 אחזקת רכב - מינהלי ק 60 60 60 60 59.41422 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 2 2 1.8893199999999999 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3.627 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 227 239 239 249 248.81162 3 721 714000 מזון לכלבים ג 57 60 50 40 23.842689999999997 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 147 181 181 148 154.40015 3 740 714000 כלים וציוד ג 17 18 18 18 17.81334 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 97 96 97 97 90.69632 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 400 250 250 150 86.326 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 9.491933333333332 4440 4131 4156 3873 3652.62017 715. תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 560 525 620 620 520.376 3 751 715000 ניטור יתושים ק 155 152 152 152 151.582 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 715 677 772 772 671.958 71. סה"כ - תברואה: 60 58.59805 122030 110273 111446 109631 97658.43534 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 3 ש 900 600 706 876 587.0341099999999 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 2 2 ש 720 685 702 687 662.68008 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 2 ש 655 625 627 597 599.7204300000001 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 35 35 35 35 27.195 5 530 721000 אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2024 בסעיף 710/530) ק 0 0 0 0 69.74539 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 17 17 15 15 14.95786 9 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים ק 100 80 214 225 0 5 730 721000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 70 69 69 69 70.44196000000001 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 176 185 185 185 190.11741 9 750 721000 סיירת בטחון ק 5000 2200 3100 0 0 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 104 109 109 109 114.99942999999999 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 49 52 52 52 54.959300000000006 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 62 65 65 65 67.99647999999999 9 783 721000 הוצאות שונות משמר השכונה ג 122 76 76 76 76.973 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 90 95 95 95 90.9958 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 8 7 8100 4893 6050 3086 2627.81625 7221. משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 5 5 3 3 1.98872 9 511 722100 שתייה וכיבוד למתנדבים ג 10 11 11 11 12.48547 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 3.24937 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 1 1 1 1 0.99918 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 11 11 11 11 10.69042 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 34 36 36 36 31.329639999999998 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 65 68 66 66 60.742799999999995 7227. שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 21.738283333333328 ש 6100 5100 5492 5742 4684.34687 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 ש 108 88 88 88 16.4275 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 ש 58 50 50 50 36.152 2 410 722700 שכר דירה ק 40 38 39 39 36.644 5 730 722700 אחזקת רכב - תיפעולי ק 520 520 560 560 524.62026 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 906 906 906 906 818.37153 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 59 62 62 62 45.936510000000006 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 21 21.738283333333328 7791 6764 7197 7447 6162.498670000001 723. הג"א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 1 ש 230 220 224 224 210.77322 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 1 1 ש 180 190 194 179 175.03081 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 290 276 270 270 272.4979 9 420 723000 אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות ג 229 241 241 241 242.43464 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 122 120 120 120 85.04025999999999 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 70 70 70 70 40.952690000000004 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 132 130 99 99 103.55995 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 62 60 67 67 59.2415 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 73 72 72 72 72 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 6 6 5.99876 5 730 723000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 90 90 112 112 54.08551 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 720 720 720 720 700 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 10 0 0 0 0 723. סה"כ - הג"א: 2 2 2215 2196 2195 2180 2021.61524 726. מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 3 ש 585 555 577 527 473.90628999999996 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 28 25 28 25 12.10122 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 36 38 38 38 39.78 9 781 726000 הכשרות ואימונים תחום חרום ג 276 80 80 80 26.53449 9 782 726000 שימור מתנדבים ג 66 70 70 70 27.71887 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 3 3 991 768 793 740 580.04087 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 34 33.73828333333333 19162 14689 16301 13519 11452.71383 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדסת העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 13 ש 3950 3650 3732 3702 3503.1871 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 90 95 95 95 72.23559 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 28 30 30 30 35.13805 5 530 731000 אחזקת רכב - מינהלי ק 145 140 146 146 110.14691 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 27 27 27 27 26.86085 12 550 731000 פרסומים ודפוס ג 55 58 58 58 59.90404 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 4 3 6 6 3 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 210 205 205 190 129.76294000000001 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 7 7 3.2495 4 780 731000 הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות ג 60 83 83 83 67.85867 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 69 73 73 73 45.27149 731. סה"כ - משרד מהנדסת העיר: 13 13 4643 4369 4462 4417 4056.6151400000003 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה 4 100 732000 משכורות כוללות 12 10.645166666666666 ש 3500 3050 3334 3334 2907.37035 4 101 732000 משכורות כוללות 4 4 ש 1050 930 955 955 830.82365 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 138 132 150 150 117.936 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592) ק 2000 2100 2000 2000 2071.342 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 8 8 14 14 2.254 4 781 732000 הוצאות שונות - תכנון עיר ג 63 66 66 66 140.6058 4 782 732000 הדמיות ופרזנטציות ג 0 0 8 8 0 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 5000 4000 5000 5000 4875.33366 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 16 14.645166666666666 11759 10286 11527 11527 10945.66546 7322. התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 6.8 ש 2020 1820 1972 1972 1526.01992 4 781 732200 הוצאות שונות ג 54 57 57 57 51.3464 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 7 6.8 2074 1877 2029 2029 1577.3663199999999 7331. רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.05 23.945499999999996 ש 6840 5930 6668 6668 5445.95134 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 26.05 23.945499999999996 6840 5930 6668 6668 5445.95134 7332. פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 11 10 ש 3300 2900 3224 3224 2634.1082 5 730 733200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 297 230 282 282 45.12956 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים ק 65 0 65 65 0 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 11 10 3662 3130 3571 3571 2679.23776 734. תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 2.2537666666666665 ש 960 720 901 901 807.80333 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 3.7 2.2537666666666665 960 720 901 901 807.80333 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 76.75 70.64443333333332 29938 26312 29158 29113 25512.639349999998 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 6.10215 ש 2050 1910 1951 1951 1842.08376 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 18 16.416666666666668 ש 3770 3220 3414 3414 3195.21775 5 730 742000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 450 430 500 500 333.98515000000003 5 731 742000 אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה ק 78 78 78 78 22.29938 5 740 742000 כלים וציוד ג 90 95 95 95 97.98277 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו') ג 1452 1528 1528 1528 2009.0178 5 780 742000 הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים ג 45 47 47 47 48.61982 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 24 22.518816666666666 7935 7308 7613 7613 7549.20643 743. מאור רחובות וחשמל 5 100 743000 משכורות כוללות 11 9.827950000000001 ש 2450 2220 2349 2389 2172.0640099999996 5 720 743000 חומרים ונורות ג 89 94 94 94 88.472 5 730 743000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 259 255 219 182 193.85786 5 740 743000 כלים וציוד ג 13 14 14 14 13.35726 5 750 743000 עבודות קבלניות - מאור רחובות ק 100 100 100 100 98.28002000000001 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 3840 3630 3680 3380 3252.98159 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 9.827950000000001 6751 6313 6456 6159 5819.01274 744. בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 7 3.333333333333333 ש 1720 985 1289 1319 810.82889 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 1637 1202 1202 1100 1067.1918400000002 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 908 894 894 800 751.16898 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר) ק 140 140 160 160 68.31778 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 232 232 272 366 336.61763 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 130 120 130 130 115.77525999999999 1 780 744000 פעולות בטיחות - כללי ג 90 95 95 95 88.81028 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 7 3.333333333333333 4857 3668 4042 3970 3238.71066 745. תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 887 934 934 934 1187.06793 4 751 745000 שרותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 294 280 310 310 175.47393 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 761 761 761 761 640.447 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1942 1975 2005 2005 2002.98886 746. גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 7 ש 1855 1750 1751 1771 1704.6916899999999 3 432 746000 הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 7712 7455 7300 7300 6810.55734 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 216 227 227 227 234.66729 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 122 380 376 376 119.01438 5 730 746000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 150 78 78 78 87.99892 3 740 746000 כלים וציוד ג 9 9 9 9 9.99933 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 17175 15865 15865 15865 14898.015039999998 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 240 230 230 230 228.95794 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ק 1047 1037 1054 1054 998.12501 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1106 1062 1126 1126 1053.46438 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 2114 2114 2114 1514 1545.36646 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 665 610 610 610 576.13649 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ק 1620 1580 1607 1607 1333.15478 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 602 950 950 950 1081.57017 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 135 142 142 142 149.99934 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7 7 34768 33489 33439 32859 30831.71856 7461. פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 6 ש 1480 1360 1383 1383 1279.14617 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 2 ש 560 530 557 557 437.92091999999997 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 483 508 508 508 398.42490000000004 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 240 240 140 140 175.36791 5 432 746100 הוצאות צריכת מים ק 1485 1450 1470 1470 1371.194 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 4.870310000000001 5 530 746100 אחזקת רכב - מינהלי ק 78 70 70 70 69.04902 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 21 20 21 21 19.41075 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 2.80004 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 123 130 130 130 134.82057 5 730 746100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 82 80 80 80 60.10204 5 740 746100 כלים וציוד ג 13 14 14 14 14.899049999999999 5 750 746100 נקיון בקבלנות ק 2887 2845 2845 2845 2655.72314 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 1530 1395 1395 1395 1350.1273 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 120 120 120 120 119.77980000000001 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 38 38 38 38 33.98982 5 780 746100 הוצאות שונות ג 208 219 219 219 215.41682999999998 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 24 25 25 25 22.77908 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 121 127 127 127 107.95084 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 185 195 195 195 182.30142 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8 8 9688 9376 9347 9347 8656.07391 7472. חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6 5.916666666666666 ש 2310 2170 2418 2448 2042.2541899999999 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 32 28.419999999999987 ש 14800 14000 14300 14300 13143.57202 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 5 ש 1860 1520 1478 1448 1186.4725700000001 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 ש 178 160 160 160 149.76023999999998 6 128 747200 ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים 0 0 ש 47 26 26 26 20.99924 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 171 180 180 180 437.78006 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 9 9 9 9 8.47145 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 210 202 438 438 137.7069 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 67 76 76 66.967 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 15 15 15 15 14.69434 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 2.136 5 730 747200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 640 665 660 660 660.50415 6 740 747200 כלים וציוד ג 100 105 105 105 101.5318 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 525 468 525 525 443.50403 6 751 747200 נקיון בקבלנות ק 2689 2619 2619 2619 2375.5867000000003 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 326 326 326 326 316.9393 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1663 1623 1626 1504 1386.45677 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 268 282 282 282 288.23749 6 980 747200 הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים ק 0 0 0 0 202.18549 7472. סה"כ - חופי רחצה: 44 39.33666666666665 25892 24442 25248 25126 22985.75974 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 101 90.01676666666665 91833 86571 88150 87079 81083.4709 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 39 33 33 41 42.737449999999995 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 200 131 131 200 193.9458 82 781 751000 הוצאות לפעולות - מטה ג 169 118 118 118 123.93 82 782 751000 הוצאות למופעים ג 1014 1067 1067 1067 1132.9995 5 783 751000 הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה ג 324 341 341 341 358.96371999999997 82 785 751000 ערב שירי לוחמים ג 162 171 171 171 180.77741 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 1908 1861 1861 1938 2033.3538799999997 752. טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 8 8 8 8 7.094 12 780 752000 הוצאות לפעולות - ארועים ג 425 447 447 447 424.93562 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 433 455 455 455 432.02961999999997 753. פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 190 190 190 190 171.752 82 782 753000 אימוץ חילות ג 17 18 18 18 0 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 49 43 43 43 30.8215 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 256 251 251 251 202.57350000000002 754. קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 28 10 30 30 5.148 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0 29 11 31 31 5.44896 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0 2626 2578 2598 2675 2673.4059599999996 76. שרותים שונים 761. מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 15 14.444399999999996 ש 3165 2920 2966 2916 2293.7250400000003 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 11 11.464416666666663 ש 2340 2130 2189 2179 2183.36381 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 14 14 14 14 13.46967 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 96 95 90 84 89.87199000000001 1 755 761000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 43 45 95 95 45.33107 1 780 761000 טיפול במפגעים ושונות ג 67 71 71 71 32.90981 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות ק 195 75 75 75 19.99998 1 782 761000 שליחת מסרונים ג 100 100 100 100 75 761. סה"כ - מוקד עירוני: 26 25.90881666666666 6020 5450 5600 5534 4753.67137 7621. הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות ק 24 20 40 40 22.131 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 24 20 40 40 22.131 764. תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 1.9277833333333334 ש 535 450 478 488 417.58869 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 4 3.7 ש 810 715 736 766 605.9365300000001 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.22096 12 550 764000 פרסומים ודפוס ג 0 0 2 2 0 5 730 764000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 32 32 32 32 21.031 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 16 16 16 16 14.556 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 9 9 9 9 0 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 45 47 47 47 16.731 3 782 764000 הוצאות אחרות - שילוט ג 64 67 67 67 32.69909 764. סה"כ - תרבות הדיור ושילוט: 6.5 5.627783333333333 1513 1338 1389 1429 1109.7632700000001 765. מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 430 408 320 320 316.7 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 50 50 50 50 36 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 125 68 125 125 91.47 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 108 108 108 108 108.933 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 377 377 377 377 380.481 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 49 49 49 49 50 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1139 1060 1029 1029 983.584 766. ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 355 330 353 353 274.45987 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 15 16 16 16 16.34574 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 3590 3302 3402 3102 3015.21495 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 210 205 205 205 199.33 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1562 1402 1370 1370 1310.88185 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 5732 5255 5346 5046 4816.23241 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 2180 1860 1850 1850 1609.47102 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2900 2777 2950 2950 2920.17409 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 4700 4528 4650 4650 4528.9999800000005 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 1750 1670 1650 1650 1607.6741299999999 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 11530 10835 11100 11100 10666.31922 7691. שיוויון מגדרי 1 100 769100 משכורות כוללות 2 1.9023 ש 430 410 423 408 345.72740000000005 2 410 769100 שכר דירה ק 60 31 31 51 0 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.3303199999999995 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 436 288 288 288 231.67185999999998 7691. סה"כ - שיוויון מגדרי: 2 1.9023 931 734 747 752 581.7295799999999 7692. מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 2.5 ש 700 610 637 637 491.81781 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 9 9 9 9 7.11937 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 9.690520000000001 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 9 8 8 8 8.477469999999999 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 34 36 36 36 22.098200000000002 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 14 14 12 18 15.78843 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 64 64 64 60 68.02303 82 780 769200 הוצאות לפעולות - מרכז צעירים ג 271 315 315 285 341.39693 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420) ג 50 100 50 50 0.9175800000000001 82 785 769200 הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים ג 0 31 31 101 0 82 786 769200 אירועים ופעולות - מדיניות צעירים ג 0 500 500 0 0 7 820 769200 תמיכה בתחום חיילים בודדים ק 200 0 0 0 0 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 11 12 12 12 10.943 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 3 2.5 1367 1704 1679 1221 976.2723400000001 76. סה"כ - שרותים שונים: 39.5 37.93889999999999 28256 26396 26930 26151 23909.703189999997 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 29.333333333333336 ש 9325 7150 7430 7315 7206.78211 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 10 6.101983333333334 ש 2180 1680 1900 2000 1005.1104300000001 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 ש 139 159 159 159 19.58861 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 18 18 18 18 16.516099999999998 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 5 5 5 5 3.4 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 2 2 2 5 1.70096 5 731 781000 אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון ק 680 650 617 637 534.75198 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 57 57 57 57 58.128260000000004 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 81 85 85 85 24.97222 9 781 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420) ג 0 0 100 100 0 9 782 781000 הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית ג 181 63 63 63 32.35966 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 48 35.43531666666667 12668 9869 10436 10444 8903.31033 782. בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 390 360 338 328 310.79211 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 600 550 610 610 573.14842 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 990 910 948 938 883.94053 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 50 37.43531666666667 13658 10779 11384 11382 9787.25086 79. שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 49 49 49 49 48.878440000000005 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 49 49 49 49 48.878440000000005 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 361.25 328.37174999999996 307552 277647 286016 279599 252126.49787000002 8. שרותים ממלכתיים 81. חינוך 811. מינהלת אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 12 11.546949999999999 ש 3222 3018 3020 3020 2851.3414199999997 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 8.916666666666666 ש 2091 1865 1997 2047 1913.1562 81 109 811000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) 0 0.46703333333333324 ש 100 100 100 100 0 2 410 811000 שכר דירה ק 402 404 444 444 350.55953000000005 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 110 50 110 110 0 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 54 57 57 57 59.659150000000004 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתייה ג 23 24 24 24 29.94199 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 37 60 60 43 40.220699999999994 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 710 677 677 687 606.0045799999999 5 530 811000 אחזקת רכב - מינהלי ק 0 60 60 60 2 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 60 60 68 68 60.43366 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 86 91 91 91 90.94901 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 22 23 23 23 0.292 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 200 178 175 175 176.51883999999998 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 48 25 25 25 10.34285 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 4 4 4 4 2.7495 81 752 811000 שרותי חשבות ג 205 237 237 237 149.46804 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 18 19 19 19 0 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 13 14 14 14 4.45803 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 22 23 23 23 0 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ו) ג 3359 100 100 2837 0 81 786 811000 הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921) ג 6072 5425 9353 9353 7624.2394 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 9 9 9 9 9.985700000000001 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 129 175 175 125 124 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 216 227 227 227 246.93548 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 40 42 42 42 44 811. סה"כ - מינהלת אגף החינוך: 21 20.93065 17252 12967 17134 19864 14397.256080000001 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 196 195.73356666666714 ש 27600 26000 26600 26800 24927.16061 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 3000 3000 3000 3000 1623.60995 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 196 195.73356666666714 30600 29000 29600 29800 26550.770559999997 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 188.6 188.618216666667 ש 31517 30953 32697 32697 29445.462809999997 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 10 6.545983333333334 ש 2324 1842 1868 1668 1578.80206 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 30.24 29.7682666666667 ש 5555 5317 5450 5289 4719.4029900000005 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 26.75 28.6036833333333 ש 4005 4192 4588 4588 3678.881 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 24.32 23.3041 ש 3818 3609 3420 3420 2633.02134 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 51.98146341463415 39.387033333333164 ש 7774 6337 5703 5703 5017.028469999999 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 7.5 3.9633 ש 887 1124 1124 887 947.29594 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 1 ש 571 434 784 784 275.97436 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 1174 1174 1174 1174 1040.9635 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 1037 1017 1002 1002 911.2545 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 81 85 85 85 83.45 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 370 357 352 352 354.14476 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 44 46 46 46 10.6609 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 208 199 211 211 184.60419 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 1207 1252 1252 1190 1172.35477 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 1239 1071 1090 1239 751.55333 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) ק 28030 27667 27605 27355 28312.930969999998 81 780 812000 העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 950 950 950 950 799.74577 81 781 812000 הוצאות לפעולות - מעונות יום ג 47 97 97 47 0.64584 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 547 946 946 546 811.26026 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 810 710 710 710 693 81 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 627 592 1218 1218 337.93420000000003 81 960 812000 רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ו (9-12/2025) ק 390 0 0 313 0 81 784 812001 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - חינוך מיוחד ג 301 0 0 0 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 340.3914634146342 321.1905833333335 93513 89971 92372 91474 83760.37195999999 8132. בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 3.9677333333333333 ש 1069 1012 1015 1015 969.10611 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 23.6 21.32633333333333 ש 4900 4288 4424 4224 4122.36362 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20.5 20.462366666666668 ש 3750 3509 3404 3204 3177.85845 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 10.600000000000001 10.2731 ש 2040 1842 1840 1800 1562.27457 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 3.766366666666668 ש 926 699 786 816 703.1874799999999 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 33.30121951219512 26.81728333333331 ש 5230 4323 4584 4684 3909.04402 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 30 35.63141666666665 ש 1930 2817 2817 1850 2490.5531800000003 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0 ש 80 40 40 80 22.98758 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 1.9948500000000013 ש 200 200 200 200 306.61111999999997 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 7.7 7.013933333333334 ש 1200 1200 1200 1200 984.7098199999999 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 453 433 429 429 426.31140000000005 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 7819 7540 7540 7422 6570.33155 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 186 186 186 186 28.93081 81 780 813200 הפעלת תל"ן בבתי הספר ג 0 0 0 0 0.8483999999999999 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 1106 1563 1563 970 1449.83773 81 786 813200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי ג 4003 4042 4094 4068 4201.81475 81 787 813200 שיפור חזות בתי הספר (החל משנת 2025 בסעיף 81796/787) ג 0 1900 1900 0 0 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 20 20 20 20 20 85 873 813200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 0 0 8 8 0 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 5032 4960 4960 4897 5924.73944 81 960 813200 רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים ק 0 151 151 620 0 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 135.7012195121951 131.2533833333333 39944 40725 41161 37693 36871.51003 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 152 140 144 137 120.03403999999999 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 172 173 173 168 159.59914999999998 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 117.28671 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 442 431 435 423 396.9199 81322. בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 1 ש 205 188 190 190 182.45914000000002 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 410 410 410 410 410 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 1 615 598 600 600 592.45914 8133. חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 6 5.166666666666666 ש 1652 1345 1340 1540 882.97703 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.654285714285714 4.5 ש 903 825 826 826 723.9878 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 2.4817166666666663 ש 625 484 566 586 367.67831 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 1.5 1.2308833333333333 ש 198 198 198 198 173.0253 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 449.16999999999996 383.50118333333756 ש 72263 64538 66980 66380 49354.006669999995 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 ש 105 100 100 100 0 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 2.3 2.600733333333334 ש 214 286 286 190 242.48788000000002 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 175 125 100 100 78.76005 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 47 70 31 31 21.2849 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 70 53 53 53 49.83477 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 26 26 26 26 26.010740000000002 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 26 38 38 38 35.64036 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 2625 2270 2462 2312 1700.3954199999998 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 3 3 3 3 1.4853 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 757 628 628 588 508.24291 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 1255 1027 1255 1255 663.82006 81 756 813300 תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית ק 45 44 44 44 0 81 757 813300 תשלום למפעיל להעסקת סייעות ק 790 265 440 0 0 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 543 643 643 603 533.333 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 179 250 250 180 249.6984 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 467.3242857142857 399.4811833333375 82501 73218 76269 75053 55612.66889999999 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה 1 2.3467833333333337 ש 315 770 806 786 750.15094 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 1.942683333333333 ש 430 430 430 430 212.58043 81 106 813600 שכר פנימיות יום 3 1.6962000000000002 ש 194 194 194 194 124.56632 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0.20829999999999999 ש 50 50 50 50 56.21029 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 1233 1167 1167 1167 1082.65227 81 571 813600 תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות ק 88 88 88 88 86 10 750 813600 שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 2243 2110 2096 2096 1953.2898300000002 5 751 813600 נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (החל משנת 2025 בסעיף 818/751) ק 0 50 50 50 45.348150000000004 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (החל משנת 2025 בסעיף 818/782) ג 0 176 176 176 86.3375 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 123 130 130 130 108.366 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 30 30 30 30 0 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 210 350 350 210 253 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 400 400 400 400 399.86431 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 241 232 232 232 54.894940000000005 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921) ק 305 305 305 305 6.59501 82 788 813600 הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 בסעיף 8136/780) ג 0 0 0 0 79.71704 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 477 477 477 477 339 82 873 813600 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873) ק 0 658 658 658 675 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874) ק 0 80 80 80 82 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875) ק 0 127 127 127 130 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 200 200 205 205 39.31715 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך: 6.5 6.193966666666667 6539 8024 8051 7891 6564.890179999999 813601. הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 251 251 251 251 246.3921 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 72 76 76 76 80 81 782 813601 הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) ג 130 130 130 130 105.31550999999999 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 453 457 457 457 431.70761000000005 8138. בתי ספר של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 ש 67 66 66 66 66 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 54 53 53 53 53 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 ש 41 41 41 41 8.82748 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 ש 150 148 148 148 122.006 81 750 813800 נקיון בקבלנות ק 198 198 198 198 185.9649 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 128 128 128 128 122.042 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 41 41 41 41 20.843 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 2691 2691 2691 2151 2036.908 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 30 30 30 21.6 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 107 107 107 107 90.518 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0 3507 3503 3503 2963 2727.70938 814. חטיבות ביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.01 8.633333333333333 ש 1689 1522 1635 1735 1446.19922 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.52 6.855549999999999 ש 1480 1296 1512 1462 1231.0916499999998 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.65 7.958333333333334 ש 1807 1523 1745 1965 1339.53966 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.81 6.52 ש 1530 1285 1444 1534 1172.9516299999998 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 8.52 6.740999999999999 ש 1730 1371 1422 1462 1240.66815 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 6.14 5.3 ש 1300 1094 1130 1154 971.89226 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 11 11.946450000000006 ש 825 1131 1131 883 897.3851 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 ש 200 200 200 200 61.59406 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 1.9219166666666663 ש 306 306 306 306 190.49813 81 111 814000 שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן 5.44 2.4707000000000003 ש 1080 546 546 546 123.13767999999999 81 521 814000 הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422) ק 25 25 25 25 24.85395 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 227 218 228 228 211.91749 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 2627 2482 2482 2482 2048.18746 81 755 814000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 45 47 47 47 0 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 18.583389999999998 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 1304 1304 1304 1304 1256.09 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 339 495 495 326 380.27406 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 52 52 52 52 50.95482 81 786 814000 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב ג 1570 1552 1540 1540 1676.0583000000001 85 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה ק 62 62 62 62 61.283 85 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה ק 78 78 78 78 73.75 85 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 49 49 137 137 137.014 85 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה ק 22 22 22 22 22 85 875 814000 (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה ק 210 104 104 104 21 85 876 814000 (כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה ק 47 0 0 0 0 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1956 2032 2032 2032 1898.70495 81 960 814000 רזרבה לבי"ס אלתרמן ק 0 0 0 0 51.337300000000006 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 67.01 58.34728333333334 20597 18833 19716 19723 16606.96626 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 13.984126984126982 12.412666666666668 ש 3291 2568 2925 2925 2689.04429 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 4.09 2 ש 750 451 555 625 334.87637 81 750 814001 נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 222 235 235 250 235.85141000000002 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 177 177 177 177 154.17622 81 786 814001 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926) ג 252 261 262 262 214.86377 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 18.074126984126984 14.412666666666668 4692 3692 4154 4239 3628.8120599999997 8141. אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 746 690 705 685 689.59782 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 32 32 32 32 30.33756 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 9 9 9 9 7.25575 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) ק 331 322 322 322 330 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 262 262 262 262 262 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1380 1315 1330 1310 1319.1911300000002 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 114.5 106.05574999999999 ש 31716 30390 29652 29652 27776.599309999998 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 115.95 102.85309999999993 ש 31938 30058 29236 29236 26166.18386 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 94.28 79.1537999999998 ש 24527 22148 21742 21742 20416.347850000002 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0 ש 9 9 9 9 1.85036 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 3 2.139066666666668 ש 334 391 391 334 236.71398000000002 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 2.026016666666667 ש 300 300 300 300 224.64629000000002 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.1409666666666667 ש 619 379 447 447 431.70786 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 20.5 17.5844 ש 4070 3380 3508 3458 2840.49676 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 20.57 16.676350000000003 ש 3640 2909 3308 3358 2198.41912 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 15.38 11.3329 ש 3110 2361 2408 2408 2165.45903 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 244 235 243 243 209.17923000000002 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 1937 1830 1830 1890 1544.68592 81 755 815200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 10 10 10 10 0 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 180 180 180 180 98.45639999999999 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס ג 29 31 31 31 33 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 230 305 305 232 293.86134000000004 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 17 18 18 18 0 81 786 815200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926) ג 3970 3943 3828 3828 2276.52383 85 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 8 8 49 49 49.164 85 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) ק 16 16 16 16 16 85 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) ק 0 0 8 8 11.544 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2329 2250 2250 2250 2119.12884 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): 385.88 338.9623499999998 109233 101151 99769 99699 89109.96798 81521. תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 38.68 35.833433333333325 ש 11624 11401 11522 11602 10816.48317 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 9.16 8.07 ש 1678 1517 1473 1393 1310.75451 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 81 81 81 81 75.716 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 355 391 391 391 370.56516 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 324 292 292 292 309.26569 81 786 815210 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926) ג 659 685 686 686 573.00589 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 47.84 43.903433333333325 14721 14367 14445 14445 13455.790420000001 8159. תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 24.12 21.45485 ש 6256 5723 5885 5885 5152.7880700000005 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 5.06 4 ש 1018 816 793 793 737.97345 81 102 815900 שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922) 6 7.0383000000000004 ש 812 676 600 600 623.98536 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 60 60 60 60 51.58628 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 89 87 72 72 71.2225 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 9 9 9 9 9 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 7 5.7027600000000005 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 46 48 48 48 51 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 17 18 18 18 19 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 8 8 7 7 5.41226 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 229 223 223 223 187.98832000000002 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (בהכנסות בסעיף 3159/922) ג 668 754 668 668 559.8683100000001 81 786 815900 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926) ג 203 200 193 193 167.57977 8159. סה"כ - תיכון דור: 35.18 32.49315 9421 8628 8582 8583 7643.107080000001 8168. קרן מילגות עירוניות 1 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין) ק 300 300 300 300 273 81 851 816800 מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה ק 300 300 300 300 135 81 852 816800 מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך ק 50 50 50 50 10 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 650 650 650 650 418 8171. אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 3 ש 865 830 896 896 570.1653100000001 9 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 228 190 100 100 105.60274000000001 10 542 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 139 145 145 145 127.18503999999999 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ג 167 176 176 176 184.89673000000002 5 730 817100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 199 190 191 191 162.73422 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 9900 10175 10175 9000 7132.474740000001 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 30 16 16 16 15.444 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 3 11528 11722 11699 10524 8298.50278 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 2.3789666666666665 ש 466 409 443 469 403.5293 2 410 817200 שכר דירה ק 98 0 0 0 0 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 2.865 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 50 50 50 50 39.881550000000004 81 432 817200 הוצאות צריכת מים ק 43 42 42 42 50.7775 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 157 153 153 153 141.79748999999998 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 0 11 11 11 11.337729999999999 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 44 44 44 44 44 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 2.45 2.3789666666666665 861 712 746 772 694.18857 81721. מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.33 ש 1158 1080 1100 1100 971.77417 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים 2.15 2.352466666666666 ש 567 567 567 567 399.52152 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 3.9999999999999996 2.5104166666666665 ש 477 477 477 477 174.10765 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 0 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) 0.6 0.5 ש 88 80 80 80 126.29244 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) 5 9.913433333333336 ש 908 912 788 788 1261.27373 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1.16 0.5989333333333332 ש 117 117 117 117 85.80994 81 108 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) 4.58 1.1883833333333333 ש 1102 860 860 860 0 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 5 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 138 103 85 85 77.53547 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 39 28 23 23 17.6832 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 10 10 11 7 5.1722600000000005 5 742 817210 אחזקת מכונת צילום ק 6 6 6 6 0 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 873 318 318 168 158.693 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 8.44669 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 189 199 199 199 179.41829 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 44.85 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 125 125 325 325 291.03501 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים ג 36 36 36 36 33.83275 81 785 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) ג 287 125 125 125 0 81 870 817210 מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) ק 229 229 229 229 0 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 21.82 21.393633333333337 6465 5388 5462 5308 3840.44612 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 40.75 29.853849999999998 ש 8805 6556 7353 7453 5903.516610000001 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 3.11 3.0404999999999998 ש 467 425 432 432 339.67815 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0.83 0 ש 220 220 220 220 151.06721 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 277 261 261 107 164.66758 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 60 60 60 60 22.667240000000003 81 221 817300 שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 125 125 125 125 294.61967 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 37 37 37 37 34.193 81 432 817300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 0 0 11 11 0 81 521 817300 השתלמויות והדרכה ג 387 387 387 387 340.76478000000003 5 530 817300 אחזקת רכב - מינהלי ק 68 71 71 66 63.50589 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 12 12 12 12 11.5306 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 42 44 44 44 42.14689 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.64818 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 167 165 165 165 128.03694000000002 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים ג 34 34 34 34 0 81 220 817310 שכר אבחונים שפ"מ הורים 0 0 ש 500 490 490 490 0 81 980 817310 שפ"מ הצטיידות חד פעמית ג 0 10 10 10 0 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 45.04 32.894349999999996 11204 8900 9715 9656 7498.042740000002 81741. ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 29 31 31 31 27.144 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 29 31 31 31 27.144 8175. ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420) ק 1531 1501 1502 1419 1431.75 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 1531 1501 1502 1419 1431.75 8177. קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 4 ש 1121 1061 1050 990 954.96893 5 750 817700 נקיון בקבלנות ק 16 8 8 0 0 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 4 4 1137 1069 1058 990 954.96893 8178. הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 6.7700000000000005 5.245716666666673 ש 758 748 748 748 570.6446500000001 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 14900 14093 13805 13305 9980.44318 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 5129 4727 4936 5386 3376.91274 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 7649 7201 7087 7087 5123.60872 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 299.74472 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 350 350 465 465 137.9331 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 6.7700000000000005 5.245716666666673 29086 27419 27341 27291 19489.287109999997 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 11 8.543666666666672 ש 896 896 896 896 872.4804200000001 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 2 0.8559333333333332 ש 146 146 146 146 101.23852000000001 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.4699999999999998 2.47 ש 541 503 524 479 321.51088 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0.09375 ש 33 31 32 32 14.574530000000001 2 410 817900 שכר דירה ק 340 318 318 318 303.67708 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 23 23 23 23 5.5570200000000005 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 9 9 9 9 5.18266 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.16512 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 3 3 0.52086 5 750 817900 נקיון בקבלנות ק 83 80 83 83 75.57975 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 23 24 24 24 5.265 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 51 54 54 54 39.42289 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 120 120 120 120 68.648 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 3 3 3 3 1.05 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 9 9 9 9 3.9845 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 16.47 11.963350000000005 2287 2226 2252 2207 1824.85723 81791. תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 230 230 230 230 167.436 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2347 2205 2215 2215 2013.2235500000002 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2577 2435 2445 2445 2180.6595500000003 81792. יום לימודים ארוך 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 1 ש 190 174 175 175 173.43447 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 8.8 7.008083333333317 ש 1150 1011 1155 1155 843.95753 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 7 5.037500000000004 ש 836 676 841 841 542.36193 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 3 3.0041666666666647 ש 420 420 422 312 365.81727 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 13 13.362350000000008 ש 1548 1689 1706 1556 875.75138 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 4.75 ש 835 780 790 740 733.1814899999999 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 1797 1614 1320 1320 953.0102800000001 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 184 179 179 179 166.5 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 600 600 600 600 600 81 930 817920 רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י ק 65 65 65 65 62.92026 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 37.55 34.162099999999995 7625 7208 7253 6943 5316.93461 81793. הנחות וסיוע במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 46.986 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 612 612 612 612 551 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 19 19 19 19 19 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 96 81793. סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך: 0 0 887 887 887 887 712.986 81795. פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991) ג 217 171 171 171 182.39237 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 217 171 171 171 182.39237 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 ש 1779 1750 1767 1717 1465.73743 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 1900 2000 2000 2000 1698.80733 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 655 680 680 680 320.92719 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423) ק 66 66 66 66 39.565 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420) ג 100 100 100 100 17.388 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 75 75 75 75 75.08058 81 430 817960 הוצאות חשמל - קריות חינוך ק 1700 2060 2060 2060 0 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) + קריות חינוך ק 240 235 55 55 63.91479 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 243 233 233 233 245.15576000000001 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה ג 284 299 299 299 304.65360999999996 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 700 650 700 700 591.08981 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ג 65 68 68 68 47.50173 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ק 1040 990 978 978 894.4027 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 426 310 310 310 259.47348 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 409 409 409 409 399.99960999999996 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 367 386 386 386 388.12712 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 410 410 410 410 558.70064 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 286 301 301 301 315.48539 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 717 399 399 399 619.95027 81 787 817960 שיפור חזות בתי הספר (עד שנת 2024 בסעיף 8132/787) ג 1600 0 0 0 0 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 415 437 437 437 374.79864000000003 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 180 190 190 190 188.03155999999998 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 10.5912 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 13691 12082 11957 11907 8879.38184 81797. קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 4.5 ש 1272 1164 1235 1130 1180.57401 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 9 9 9 9 0 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 9.006770000000001 5 750 817970 נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) ק 45 43 50 50 42.98272 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 65 68 68 68 34.50082 81797. סה"כ - קידום נוער: 4.5 4.5 1404 1297 1375 1270 1267.06432 818. השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 82 100 818000 משכורות כוללות 3 1.5295666666666667 ש 875 300 313 338 335.57664 82 470 818000 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 2.3207 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.76216 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 126 133 133 133 113.38179 5 750 818000 נקיון בקבלנות ק 33 31 31 31 33.692660000000004 5 751 818000 נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (עד שנת 2024 בסעיף 8136/751) ק 50 0 0 0 0 82 780 818000 הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה ג 514 541 541 541 558.64 82 781 818000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420) ג 300 400 300 300 310.12604 82 782 818000 הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (עד שנת 2024 בסעיף 8136/780) ג 167 0 0 0 0 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ק 65 65 65 65 67.208 82 873 818000 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873) ק 908 0 0 0 0 82 874 818000 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ( (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875) ק 80 0 0 0 0 82 875 818000 הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876) ק 127 0 0 0 0 82 930 818000 רכישת ציוד יסודי ג 18 19 19 19 19.9983 818. סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה: 3 1.5295666666666667 3275 1501 1414 1439 1447.7062899999999 81. סה"כ - חינוך: 1871.0010956252418 1689.4699000000046 529864 492079 503536 498127 424134.4111299998 82. תרבות, נוער, קהילה וספורט 821. מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 1.4478166666666668 ש 930 525 658 658 407.89765 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות 2 2.5 ש 610 652 697 697 668.60128 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 31 33 33 33 24.02797 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 22 23 23 23 59.492839999999994 5 742 821000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 5 5 1.77977 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 34 34 34 34 34.16893 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 1.988 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 54 57 57 57 49.34626 821. סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה: 4.5 3.9478166666666668 1687 1330 1510 1510 1247.3027000000002 822. פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 3 4 ש 875 900 905 985 1029.91583 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420) ג 208 219 219 219 94.0361 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 256 269 269 269 275.34951 12 551 822000 אירועי פורים - פרסומים ודפוס ג 86 10 10 91 95.1821 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420) ג 0 150 500 500 761.18461 5 750 822000 אירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ק 120 120 120 120 354.64436 9 751 822000 אירועי פורים - אבטחה בקבלנות ק 200 0 0 0 333.01533 82 781 822000 אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (החל משנת 2024 בסעיף 827/780) ג 0 0 0 0 294.87397 82 782 822000 פעילות העשרה ופנאי ג 3150 0 0 0 0 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 1040 2033 2033 1168 1740.8581299999998 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 74 65 65 65 55.156 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 233 245 245 245 243.32792999999998 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 155 62 62 163 65.93449000000001 82 787 822000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992) ג 0 244 244 0 231.711 82 788 822000 אירועי פורים ג 271 285 285 300 217.85088000000002 82 789 822000 מופעים בפארק ג 695 612 612 732 759.86729 82 870 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע ק 0 0 0 0 489 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 0 0 0 0 10 82 781 822001 אירועים בשכונות ג 95 100 100 100 89.40799000000001 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 99 104 104 104 98.6137 82 785 822001 אירועים ופעולות - מרכז העיר ג 373 393 393 393 406.35453 82 786 822001 פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994) ג 0 68 193 193 66.19305 82 787 822001 הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב ג 275 100 100 100 0 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 69 73 73 73 76.86058 822. סה"כ - פעולות תרבות: 3 4 8274 6052 6532 5820 7789.337379999999 823. ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.21 18.59125 ש 3605 3330 3473 3473 3165.58965 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 5.993930000000001 2 429 823000 ועד בית ק 20 20 20 20 18.9 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 45 30 64 64 42.91507 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 17 18 18 18 0 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 20 21 21 21 19.038580000000003 82 522 823000 עיתונים ג 23 24 24 24 9.3066 5 530 823000 אחזקת רכב - מינהלי ק 73 70 70 70 68.36477000000001 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 7 10 8.41108 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 34 36 36 36 13.6004 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 78 90 90 90 85.18629 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420) ק 10 10 10 10 0 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 49 52 52 52 33.48375 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 180 176 176 176 164.17670999999999 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 170 159 159 149 134.3205 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 18 18 18 18 10.0068 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 108 114 114 114 71.77655 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421) ג 60 60 60 60 7.122 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 86 44 44 44 34.8995 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 19.21 18.59125 4610 4286 4462 4455 3893.0921799999996 8231. ספריה באזור מערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 95 88 90 90 84.75623 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 95 88 90 90 84.75623 8232. ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 1 0.2574666666666667 ש 250 65 124 124 118.13022 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 163 163 163 163 167 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 1 0.2574666666666667 413 228 287 287 285.13022 8233. ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 169 169 169 169 173 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 169 169 169 169 173 8234. ספריה בנוף ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.9 1.6 ש 340 263 323 323 226.79574 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 2.6877199999999997 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.9 1.6 344 267 327 327 229.48346 8241. החברה למרכזים קהילתיים 82 780 824100 אקו קהילה ג 36 38 38 38 33.51 82 781 824100 "עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (החל משנת 2024 בסעיף 8241/871) ג 0 0 0 0 91 82 782 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (החל משנת 2024 בסעיף 8241/872) ג 0 0 0 0 173 82 783 824100 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (החל משנת 2024 בסעיף 8241/873) ג 0 0 0 0 138 82 784 824100 פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (החל משנת 2024 בסעיף 8241/874) ג 0 0 0 0 173 82 788 824100 פעילות קהילתית ורכז - אלון (החל משנת 2024 בסעיף 8241/878) ג 0 0 0 0 68 82 789 824100 פעילות קהילתית - הנדיב (החל משנת 2024 בסעיף 8241/879) ג 0 0 0 0 68 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל ק 1304 1253 1253 1253 1285 82 871 824100 הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781) ק 91 91 91 91 0 82 872 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782) ק 203 173 173 173 0 82 873 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783) ק 231 138 138 138 0 82 874 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784) ק 210 173 173 173 0 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ק 55 55 55 55 56 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 842 772 772 772 783.445 82 877 824100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) ק 1529 1520 1520 1520 0 82 878 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788) ק 205 138 138 138 0 82 879 824100 הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789) ק 70 68 68 68 0 82 870 824101 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים לפעילות מסורת (החל משנת 2025 בסעיף 827/780) ק 0 0 200 0 0 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 4776 4419 4619 4419 2868.9550000000004 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 0 0 ש 0 0 0 0 196.96907000000002 82 780 824200 פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (החל משנת 2024 בסעיף 8242/873) ג 0 0 0 0 207.9992 82 781 824200 פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (החל משנת 2024 בסעיף 8242/871) ג 0 0 0 0 44.666 82 782 824200 פעילות קהילתית - יד התשעה (החל משנת 2024 בסעיף 8242/872) ג 0 0 0 0 30 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה ק 1210 1128 1128 1128 1157 82 871 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781) ק 166 55 55 55 0 82 872 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782) ק 60 30 30 30 0 82 873 824200 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780) ק 242 208 208 208 0 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1678 1421 1421 1421 1636.63427 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 780 824300 פעילות קהילתית - נווה ישראל (החל משנת 2024 בסעיף 8243/871) ג 0 0 0 0 58 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א) ק 1659 1576 1576 1576 1616 82 871 824300 הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780) ק 70 58 58 58 0 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1729 1634 1634 1634 1674 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 780 824510 פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (החל משנת 2024 בסעיף 82451/871) ג 0 0 0 0 58 82 870 824510 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור ק 1104 975 975 975 1000 82 871 824510 הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780) ק 75 58 58 58 0 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1179 1033 1033 1033 1058 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון 82 432 824520 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 0 0 0 0 4.779 82 781 824520 פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (החל משנת 2024 בסעיף 82452/871) ג 0 0 0 0 124.99980000000001 82 870 824520 הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון ק 0 0 0 0 128 82 871 824520 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781) ק 177 125 125 125 0 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 177 125 125 125 257.77880000000005 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 315 299 299 299 286.59645 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0.5 ש 93 83 88 88 82.20495 82 780 824530 פעילות קהילתית - נחלת עדה (החל משנת 2024 בסעיף 824530/871) ג 0 0 0 0 58 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 567 504 504 504 517 82 871 824530 הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780) ק 60 58 58 58 0 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1.5 1.5 1035 944 949 949 943.8014000000001 82454. מועדון גליל ים 82 781 824540 פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (החל משנת 2024 בסעיף 82454/871) ג 0 0 0 0 290 82 871 824540 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781) ק 286 330 330 330 0 82454. סה"כ - מועדון גליל ים: 0 0 286 330 330 330 290 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0.83 ש 160 134 149 149 131.74223 82 780 824570 פעילות קהילתית - נוף ים (החל משנת 2024 בסעיף 82457/871) ג 0 0 0 0 58 82 870 824570 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים ק 659 634 634 634 650 82 871 824570 הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780) ק 80 58 58 58 0 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 0.83 899 826 841 841 839.7422300000001 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 16 16 9.5885 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 21 21 21 21 15.848 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 24 24 24 24 15.6085 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 20 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 175.29 82 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751 ) ק 1941 1888 1888 1888 1821 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 2197 2144 2149 2149 2057.335 8254. להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 3 3 3 3 0.4 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 64 67 67 67 62.677 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 130 137 137 137 126.21 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 60 27 27 27 28 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 300 290 280 280 186.35448000000002 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 557 524 514 514 403.64148 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 245 216 229 229 220.25441 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 91 96 96 96 98.91297999999999 2 440 826200 ביטוח ק 300 281 300 300 277.975 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 636 593 625 625 597.14239 82621. מוזיאון הראשונים (החל ממאי 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826210 משכורות כוללות 0 1.5687333333333335 ש 0 175 185 130 372.45903999999996 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 0 8 5 5 15.78221 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 0 2 1 1 2.5240500000000003 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 0 0 1 8 19.755 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 0 57 57 62 134.18239000000003 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 0 19 19 19 52.90618 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 0 21 21 21 58.61138 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 0 25 25 25 3.7 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 0 1.5687333333333335 0 307 314 271 659.9202499999999 8264. תאגיד התרבות העירוני 2 410 826400 שכר דירה - סינמטק ק 0 0 0 0 211.87376999999998 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 765 740 750 750 714.2166 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2299 2236 2236 2236 1873 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 723 703 703 703 621 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 2218 1720 1720 1720 1764 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 176 171 171 171 175 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1236 1202 1202 1202 1233 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 485 472 472 472 484 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית ק 4069 3958 3958 3958 4059 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 763 742 742 742 735.11977 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2363 2201 2201 2201 2257 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1699 1458 1458 1458 1495 82 872 826401 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן ק 300 292 292 292 300 82 873 826401 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים ק 899 610 610 610 0 82 874 826401 הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה ק 175 0 0 0 0 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 18170 16505 16515 16515 15922.21014 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 53 53 53 53 48.043330000000005 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 53 53 53 53 48.043330000000005 82642. חוג לכל ילד 82 780 826420 חוג לכל ילד ג 4000 2000 2000 0 0 82642. סה"כ - חוג לכל ילד: 0 0 4000 2000 2000 0 0 827. תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 4 2.847233333333333 ש 725 580 578 538 391.67962 2 410 827000 שכר דירה ק 80 77 77 77 68.09577 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 19 20 20 20 14.56659 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781. החל משנת 2025 כולל סעיף 824101/870) ג 2000 1705 1505 565 292.33102 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420) ג 340 330 340 340 237.97422 827. סה"כ - תרבות תורנית: 4 2.847233333333333 3164 2712 2520 1540 1004.6472200000001 821-7. סה"כ תרבות: 37.61 36.6425 56128 47990 49019 45077 43963.95367999999 8281. מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 2 ש 410 520 562 562 545.7510500000001 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.8978021978021977 4.393183333333333 ש 836 690 785 785 714.4119599999999 2 410 828100 שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל ק 0 0 0 0 68.608 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.30096 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 45 47 47 47 49.99071 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 69 73 73 73 74.40424 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 141 178 178 178 172.95076 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 137 144 144 144 98.72206 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה") ק 490 440 490 490 358.98849 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 85 90 90 90 94.99998 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420) ג 351 307 351 351 285.68078 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 200 175 175 175 180 82 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" ק 200 175 175 175 180 8281. סה"כ - מינהל נוער: 5.897802197802198 6.393183333333333 2965 2840 3071 3071 2824.8089900000004 8282. מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 420 828200 תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) (החל משנת 2024 בסעיף 822/420) ג 0 0 0 0 34.75302 8282. סה"כ - מועדון נוער: 0 0 0 0 0 0 34.75302 8283. מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים 82 430 828300 הוצאות חשמל ק 35 35 35 35 0 82 432 828300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 20 20 20 0 82 780 828300 הוצאות לפעולות ג 313 330 330 330 0 8283. סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים: 0 0 368 385 385 385 0 8289. תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 2.5955166666666667 ש 890 747 940 975 919.4949300000001 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 64 67 67 67 29.301029999999997 82 781 828900 מועצת נוער ג 45 47 47 47 37.68009 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 23 0 24 24 25 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 1950 1950 1950 1950 2000 8289. סה"כ - תנועות נוער: 3 2.5955166666666667 2972 2811 3028 3063 3011.47605 828. סה"כ נוער: 8.897802197802198 8.9887 6305 6036 6484 6519 5871.038060000001 8291. מינהל הספורט וכללי 85 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 4.6 ש 1890 1448 1448 1463 1330.21352 85 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 883 929 929 929 1087.5213600000002 85 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422) ג 95 95 85 85 65.35052 85 511 829100 הוצאות שתייה וכיבוד ג 39 41 41 41 0 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 91 96 96 96 85.93351 85 755 829100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 27 28 28 28 0 85 780 829100 שרותי אימון נבחרת ג 66 70 70 70 73.731 85 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 534 544 544 589 586.7308 85 782 829100 ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 720 708 708 608 661.52698 85 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 617 641 641 475 493.77223 85 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 95 85 85 85 80.87 85 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 77 96 96 66 69.375 85 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 304 320 320 275 289.067 85 788 829100 הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794) ג 50 84 34 34 83.65263 85 789 829100 הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה) ג 88 54 88 88 36.999 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי ק 207 207 207 207 187 85 960 829100 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 45 47 47 47 0 85 981 829100 ארגון אירוע ספורט נשים ק 100 0 0 100 0 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 5.6 4.6 5928 5493 5467 5286 5131.743549999999 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים 85 100 829200 משכורות כוללות 3 3 ש 780 720 736 746 719.28999 85 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 191 201 201 201 205.43092000000001 85 430 829200 הוצאות חשמל ק 400 350 400 400 305.72107 85 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 595 584 540 540 525.057 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 7 7.0026 85 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 202 213 213 213 215.54157 85 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 841 778 778 778 739.70133 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 17 17 17 17 14.829540000000001 85 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום) ג 109 115 115 115 122.28719 85 782 829200 הוצאות שימוש באצטדיון חלופי ג 450 839 839 519 261.66 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: 3 3 3594 3826 3848 3536 3116.5212100000003 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו 85 100 829210 שכר אבות בית 9.5 9.5 ש 1830 1730 1781 1781 1445.28795 85 430 829210 הוצאות חשמל ק 600 428 716 716 445.95196000000004 85 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 105 103 103 103 71.35655 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 12 9.84211 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 109 107 107 107 102.99886000000001 85 750 829210 נקיון בקבלנות ק 1221 1188 1188 1188 762.57989 85 780 829210 הוצאות שוטפות - אולם היובל ג 135 142 142 142 148.55283 85 781 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש ג 41 43 43 43 44.908919999999995 85 782 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים ג 73 77 77 77 81.07599 85 783 829210 הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406 ג 41 43 43 43 24.52875 85 785 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה ג 23 0 24 24 0 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו 9.5 9.5 4188 3871 4234 4236 3137.0838099999996 82922. אולם ספורט ביד התשעה 85 100 829220 משכורות כוללות 2 1 ש 450 190 194 189 178.59645 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 2 2 3 3 1.99 85 750 829220 נקיון בקבלנות ק 156 152 152 152 142.69570000000002 85 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 0 122 122 122 125 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 2 1 608 466 471 466 448.28215 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני 85 100 829230 משכורות כוללות 0.33 0.33 ש 65 60 65 65 15.29559 85 430 829230 הוצאות חשמל ק 40 40 41 41 41.8195 85 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.99952 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: 0.33 0.33 110 105 111 111 62.11461 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים 85 100 829240 שכר אבות בית 28 28.473333333333336 ש 5760 5430 5414 5344 5054.99922 85 430 829240 הוצאות חשמל ק 1200 1010 1248 1248 928.37401 85 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 40 40 40 40 38.933440000000004 85 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 178 126 136 136 89.5142 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 30 29 29 29 28.31595 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 180 170 170 170 155.06091 85 750 829240 נקיון בקבלנות ק 2107 2025 2031 2031 1877.42873 85 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 41 43 43 43 44.90792 85 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 31 33 33 33 34.93286 85 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 31 33 33 33 34.92032 85 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 31 33 33 33 34.3505 85 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 31 33 33 33 33.24417 85 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 13 14 14 14 14.87285 85 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 18 19 19 19 19.739810000000002 85 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 13 14 14 14 14.75471 85 780 829241 הוצאות שוטפות - הנגיד ג 31 33 33 33 34.91765 85 781 829241 הוצאות שוטפות - זאב ג 45 47 47 47 46.67741 85 782 829241 הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי ג 31 33 33 33 30.201330000000002 85 783 829241 הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי ג 31 33 33 33 30.38039 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 28 28.473333333333336 9842 9198 9436 9366 8546.526379999998 82925. אולם ספורט בנוה ישראל 85 100 829250 משכורות כוללות 2.5 1.6666666666666665 ש 425 435 463 313 223.53412 85 780 829250 הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי) ג 27 28 28 28 29.79354 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 2.5 1.6666666666666665 452 463 491 341 253.32766 82929. ספורטק 85 100 829290 משכורות כוללות 1 1 ש 500 465 473 468 444.50049 85 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 389 393 393 409 393.31032 85 430 829290 הוצאות חשמל ק 135 134 130 130 115.04342 85 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 321 312 324 324 331.23306 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 5 3.66972 5 730 829290 אחזקת מיול ק 13 13 12 12 7.214930000000001 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1125 1075 1075 1075 1011.83813 9 751 829290 אבטחה - סקייטפארק (עד שנת 2023 בסעיף 829290/780) ק 420 410 433 433 0 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 291 289 289 289 261.34576 85 755 829290 העסקת אבות בית ג 453 438 438 438 399.997 85 780 829290 אבטחה - סקייטפארק (החל משנת 2024 בסעיף 829290/751) ק 0 0 0 0 384.60803000000004 82929. סה"כ - ספורטק: 1 1 3651 3533 3571 3583 3352.76086 82952. מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) 85 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 146 146 146 146 150 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 146 146 146 146 150 82953. מועדון שחמט 85 100 829530 משכורות כוללות 1 1 ש 220 209 209 199 188.41678 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.54893 5 750 829530 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 10 10.441540000000002 85 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 0 24 24 24 24.99706 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 223 236 236 236 226.40431 8299. אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים ק 6727 6469 6727 6727 6393.784 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 855 852 855 855 877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 7582 7321 7582 7582 7270.784 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט 85 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 49 47 47 47 39.23461 85 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 70 70 70 70 59.428 85 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה ק 5709 5489 5489 5489 5630 85 871 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל ק 100 0 0 0 0 85 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 60 59 118 118 121.17 85 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 1000 1000 1000 1000 1400 85 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2632 2632 2632 2632 2700 85 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 127 127 127 127 130 85 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן ק 127 127 127 127 130 85 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים ק 166 166 166 166 170 85 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה ק 68 68 68 68 70 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: 0 0 10108 9785 9844 9844 10449.832610000001 829. סה"כ ספורט: 52.93 50.57 46432 44443 45437 44733 42145.38115 82. סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: 99.4378021978022 96.2012 108865 98469 100940 96329 91980.37289 83. בריאות 831. בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 5 ש 1370 1298 1315 1270 1293.53683 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 3.00812 12 550 831000 פרסומים והסברה ג 59 62 62 62 49.66377 81 780 831000 הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 360 379 379 379 281.91784 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 37.0982 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 199 209 209 209 199.72716 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 191 191 191 191 189.381 81 930 831000 רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים ג 166 175 175 175 5 831. סה"כ - בריאות הציבור: 5 5 2438 2407 2424 2379 2059.33292 8322. מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0.30905 ש 125 103 119 104 77.93392999999999 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.17708 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 18 18 18 18 15.11605 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 56 59 59 59 43.25624 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.30905 202 183 199 184 138.48329999999999 8325. מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 380 324 341 361 318.39148 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 15 15 30 30 7.29976 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 26 25 25 25 22.93844 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 126 133 133 133 104.33036 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 1.5 1.5 547 497 529 549 452.96004 836. שרותי חרום רפואיים 7 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 190 190 190 190 189.999 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 190 190 190 190 189.999 83. סה"כ - בריאות: 7.05 6.80905 3377 3277 3342 3302 2840.7752599999994 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 76.05 71.00323333333331 ש 19300 17900 19108 19108 17160.08131 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 ש 160 160 190 190 135.16542 2 410 841004 שכר דירה - רווחה ק 1050 950 960 920 842.27351 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 132 130 120 120 96.43865000000001 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 39 41 41 41 35.634620000000005 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 31 33 33 33 26.18907 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 100 195 195 155 81.7773 5 530 841004 אחזקת רכב - מינהלי ק 75 80 84 84 77.89461999999999 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 61 60 59 57 57.189910000000005 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 9 9 9 9 5.49 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 9 9 9 9 6.952 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 176 173 173 173 159.20417999999998 5 747 841004 אחזקה וביטוח מזגנים ק 40 40 40 40 30.14277 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - רווחה ק 610 603 649 649 560.82175 5 751 841004 נקיון בקבלנות ק 612 550 550 553 505.10525 5 753 841004 אחזקת מעלית - רווחה ק 11 11 11 11 8.36467 84 780 841004 הוצאות שונות ג 72 76 76 76 69.1331 84 781 841004 הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770) ג 0 0 0 0 4 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 850 169 175 175 171.092 84 930 841004 רכישת ציוד יסודי ג 60 28 28 28 0 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 135 142 142 142 103.65346000000001 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 76.05 71.00323333333331 23532 21359 22652 22573 20136.603590000006 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 32 31.502700000000004 ש 5500 5200 5200 5200 4528.77162 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 350 100 350 450 477.96114 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 32 31.502700000000004 5850 5300 5550 5650 5006.732760000001 842. רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0.16666666666666669 ש 190 52 71 199 116.22017 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 300 300 250 250 205.315 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 281 332 332 332 371.39163 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 250 250 250 250 68.66 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 1050 1050 1200 1200 1050.05 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 0 199 199 199 160.85911 84 863 842202 בטחון תזונתי למשפחות במצוקה ק 347 345 345 345 220.86095 84 840 842205 דרי רחוב בקהילה ק 10 10 15 5 0 84 840 842206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב ק 110 110 210 210 197.175 84 840 842208 מרכזי קשר ק 34 34 100 100 84.567 84 100 842209 שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 0.5 0 ש 110 0 0 0 0 84 840 842209 שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) ק 60 0 0 0 0 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 5.7 4.970833333333333 ש 1530 1255 1393 1393 1061.63148 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 3.460216666666667 ש 960 800 836 836 742.6450600000001 84 780 842401 השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני ג 57 60 60 60 50.85706 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 100 100 100 100 89.701 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני ג 100 54 54 54 48.76143 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 11 12 18 18 10.848 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 10.85 8.597716666666667 5500 4963 5433 5551 4479.54289 843. שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 540 540 540 540 540.773 84 184 843502 שכר מרכז קשר 1.2 0.5 ש 360 220.00000000000003 257 224 180.51246 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 9 9 9 9 1.0888699999999998 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 ש 35 35 35 35 0 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 90 85 96 132 100.68353 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 518 514 514 514 513.04 84 780 843503 משפחות וילדים בקהילה - עירוני ג 608 640 640 640 630.09374 84 840 843503 משפחות וילדים בקהילה ק 1130 1130 1000 1000 1029.31613 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 13.48 13.553550000000003 ש 2660 2500 2886 2886 2469.35397 84 710 843504 מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי ק 740 730 765 765 521.39035 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 90 95 95 95 81.72818 84 840 843504 מועדוניות כולל משותפות ק 420 500 500 500 353.07228999999995 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 1 ש 430 325 398 398 256.82941 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 278 278 370 370 355.396 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 5530 5530 5450 5300 5205.105 84 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה ק 150 150 150 150 59 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1100 1100 925 925 919.911 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 16.43 15.053550000000003 14688 14381 14630 14483 13217.29393 844. שרותים לזקן 84 840 844101 הזדקנות מיטבית ק 960 960 860 860 794.31424 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 4860 4860 4900 4900 4886.162 84 840 844401 שרותים לניצולי שואה-100% ק 900 900 900 900 916.166 84 760 844402 רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה ג 387 407 407 407 313.7 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 62 65 65 65 39.846 7 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש ק 104 90 104 104 92.709 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 120 120 120 120 93.955 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 566 566 566 566 581 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 78 78 78 78 80 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט 0 0 ש 0 0 0 0 180 84 101 844403 שכר פרוייקט ועידת התביעות 1 0 ש 200 34 34 0 0 84 840 844403 סיוע לאזרחים ותיקים ק 540 540 695 695 596.21691 84 841 844403 סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית ג 126 133 133 133 168.04907999999998 84 980 844403 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) ג 0 160 160 85 113 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 50 50 180 180 135.194 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782) ג 171 180 180 180 119.6833 84 782 844406 מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781) ג 126 133 133 133 36.390800000000006 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 57 60 60 60 50 844. סה"כ - שרותים לזקן: 1 0 9307 9336 9575 9466 9196.38633 845. שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 15 15 13 13 12.695 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 14 14 14 14 13.43 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 20375 20375 20100 19400 19490.285 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6720 6720 6680 6350 6330.6 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) ק 10650 10650 10300 8800 8760.35 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 780 1100 710 710 693.385 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 490 485 565 915 693.0724200000001 84 840 845109 מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים) ק 150 150 110 110 119.696 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 1920 1920 2000 2000 1955.798 84 840 845111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים ק 120 120 100 100 104.355 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 40 40 12 12 11.712 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 1960 1960 1850 1850 1817.854 2 410 845203 שכר דירה - מעון יום השרון ק 300 287 287 287 285.88694 84 840 845203 מעשי"ם ק 660 660 660 660 660.305 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 970 962 962 1100 769.6823499999999 84 840 845304 נופשונים מש"ה ושיקום ק 138 138 90 90 93.629 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 0 45302 45596 44453 42411 41812.73571000001 846. שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 225 225 215 215 218.422 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 35 35 50 50 47.579 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 12500 12500 12000 11700 11640.284 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 63 63 70 70 65.374 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 615 615 570 570 565.119 84 840 846602 תוכניות תעסוקה ק 190 190 260 260 260.933 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 170 115 166 270 157.43096 84 780 846605 תקציב מוגבלויות - עירוני ג 237 250 250 250 192.74370000000002 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 80 80 90 90 76.85807000000001 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 100 100 105 105 97.393 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 190 190 145 145 139.864 84 840 846702 מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים ק 3900 3900 3820 2820 2847.222 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 6.699999999999999 4.5270166666666665 ש 890 687 800 836 497.4868 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי ק 1485 1485 1485 1600 968.86934 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 230 230 230 230 220.73128 84 840 846708 תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים) ק 90 0 0 0 0 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 14 14 5 5 3.359 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 53 53 53 53 52.8 84 840 846803 שיקום בקהילה - מוגבלויות ק 170 170 170 170 169.565 84 840 846804 מרכזי יום לנכים קשים ק 710 710 745 745 738.064 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 3 3 3 3 2.28 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 240 240 205 205 207.657 846. סה"כ - שרותי שיקום: 6.699999999999999 4.5270166666666665 22190 21855 21437 20392 19170.035149999996 847. שרותי תקון 84 840 847101 מסגרות חסות הנוער ק 725 725 725 725 749.04 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני ק 380 380 380 380 307.332 84 840 847102 נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 847103/840) ק 540 500 500 500 390.67911 84 840 847103 טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 847102/840) ק 0 0 0 0 1.2758399999999999 84 841 847103 נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית ג 14 0 46 46 15.04983 84 184 847104 משכורות כוללות - בתים חמים לנערות 2.220446049250313e-16 0 ש 0 0 0 0 96.28823 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 20 20 20 20 36.631809999999994 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 2.25 ש 490 446 473 473 405.48647 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0 ש 75 75 75 75 42.02907 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.5 ש 125 118 129 129 123.16698 84 841 847106 חוץ ביתי נוצץ ק 70 70 150 150 139.965 84 842 847106 סל גמיש - תוכנית "יתד" ק 70 70 70 70 49.6 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 144 144 165 165 150.49696 84 840 847301 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 847302/840) ק 0 0 0 0 2.18 84 841 847301 דרי רחוב מכורים ק 0 0 0 0 2.957 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 41 43 43 43 32.03998 84 840 847302 טיפול בהתמכרויות ק 80 80 80 37 33.596 84 841 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית ג 13 14 14 14 15 847. סה"כ - שרותי תקון: 2.8 2.75 2787 2685 2870 2827 2592.8142799999996 8474. מפת"ן "ארז" 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 14.34 11.966700000000001 ש 3350 2900 3104 3384 2686.16262 84 101 847401 שכר שרת 1 1 ש 300 282 289 249 195.54606 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.4400000000000001 ש 95 88 95 84 81.38789999999999 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1 1.45315 ש 123 123 123 123 101.12849 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 2 1.7257000000000005 ש 192 177 177 132 68.2852 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0 ש 68 68 68 68 41.77753 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 3.9055500000000003 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 50 50 60 60 48.37454 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 20 20 20 20 15.589889999999999 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 6 4.8625 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 313 300 300 332 284.41346000000004 84 740 847401 כלים וציוד ג 9 9 9 9 2.03581 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0.97101 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 213 208 208 208 180.1266 84 755 847401 העסקת בנות שרות - מפת"ן ג 28 0 38 38 23.823 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 46 46 46 46 46 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 50 50 50 50 27.5 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות ק 150 100 100 150 59.41393 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 18.78 16.58555 5019 4433 4699 4966 3871.3040900000005 848. שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 8.41 6.600183333333333 ש 1760 1530 1682 1732 1559.38563 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 ש 33 10 45 45 33.07162 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 33 32 39 39 31.737740000000002 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 15 15 15 14 14.612200000000001 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 9 9 9 9 4.5635 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 0 16 16 56 26.504330000000003 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 176 176 176 176 85.98811 84 840 848201 עבודה קהילתית - החל משנת 2025 יחד עם סעיפים 848202/840+1848303/840 ק 96 50 50 50 14.208 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 60 84 84 84 20.399279999999997 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) החל משנת 2025 בסעיף 848201/840 ק 0 10 10 10 0 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 19 19 19 19 17.59902 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 7 7 7 7 1.421 5 750 848301 נקיון בקבלנות ק 33 32 32 32 25.498009999999997 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 375 1250 1250 1250 1217.8615 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 30 30 30 30 18.337049999999998 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.74 ש 130 120 127 127 120.93941000000001 2 410 848302 שכר דירה - שי"ל ק 98 92 92 92 88.876 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 7 7 7 7 5.20952 12 550 848302 פרסומים ודפוס - שי"ל ג 4 4 4 4 2.59 5 750 848302 נקיון בקבלנות ק 52 51 52 52 43.7121 84 840 848302 לשכות ייעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 9.78509 84 841 848302 לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 16 17 17 17 9.42363 84 840 848303 פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) - החל משנת 2025 בסעיף 848201/840 ק 0 36 36 36 29 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 9.15 7.340183333333333 2963 3607 3809 3898 3380.72274 8483. מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 360 335 338 338 332.62365 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 24 25 25 25 26.60582 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 158 165 165 165 135.05757 8483. סה"כ - מחלקת התנדבות: 1.5 1.5 542 525 528 528 494.28704 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1 ש 255 240 234 229 230.32789000000002 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 740 720 720 720 738 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי ק 273 266 266 266 273 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1 1268 1226 1220 1215 1241.32789 849. שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 5 5 4.35 84 840 849006 ילדים בפנימיות - עולים ק 0 0 64 64 63.628 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 5 5 69 69 67.978 84. סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה: 176.26 159.85995 138953 135271 136925 134029 124667.76440000001 85. שרותי דת 851. מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5413 5311 5311 5311 5311 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5413 5311 5311 5311 5311 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים ק 1119 1119 1119 1119 1148 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 58 58 58 58 60 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1177 1177 1177 1177 1208 859. בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 300 300 300 300 0 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 451 475 475 475 400 859. סה"כ - בית העלמין: 751 775 775 775 400 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7341 7263 7263 7263 6919 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך 82 100 861000 משכורות כוללות 0.29999999999999993 0 ש 38 0 36 36 0 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 65 65 62.2674 861. סה"כ - קליטה בחינוך: 0.29999999999999993 0 103 65 101 101 62.2674 869. שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 ש 159 0 151 151 0 2 410 869000 שכר דירה ק 83 82 82 82 77.4 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.8368 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 44 44 44 43 34.29485 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 34 36 36 36 6.88828 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה ק 25 0 25 25 16.365 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 1 0 348 165 341 340 137.78493 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2999999999999998 0 451 230 442 441 200.05233 87. איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 8 7.75 ש 1670 1530 1587 1637 1173.37101 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי 0 0 ש 0 0 0 0 240.08288000000002 1 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 2 0.95145 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 7 6.75464 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 52 55 55 55 37.217 5 730 879000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 30 30 44 44 34.42562 1 755 879000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 0 0 24.638080000000002 1 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 176 215 215 215 123.28102 1 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 190 114 114 200 41.8105 1 782 879000 פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים ק 75 75 75 75 50.52996 1 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 41 43 43 43 30.75315 1 788 879000 הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת ג 135 142 142 142 66.7878 1 789 879000 תפעול השכרת מערך אופניים ג 300 262 300 300 270.787 7 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה ק 200 66 66 66 50 1 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 4 3.97347 87. סה"כ - איכות הסביבה: 8 7.75 2883 2546 2655 2790 2155.36358 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 2163.048897823044 1960.0901000000047 791734 739135 755103 742281 652897.7395899998 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 5 5.166666666666666 ש 1390 1300 1533 1533 1476.1511799999998 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 5 5.166666666666666 1390 1300 1533 1533 1476.1511799999998 91. סה"כ - מים: 5 5.166666666666666 1390 1300 1533 1533 1476.1511799999998 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 7.5 7.5 ש 2110 2000 2010 2010 1853.1983500000001 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 203 214 214 214 225.20732 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 180 190 190 190 87.0036 2 427 933000 שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410) ק 380 310 372 410 339.94973 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 988 969 885 685 724.87428 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 13 13 13 11 11.43317 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 26 24 24 24 27.89943 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 520 513 513 513 497.674 2 751 933000 הוצאות תחזוקה מערכות פוטו וולטאיות ק 300 0 0 0 0 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 404 425 425 425 334.95297999999997 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה ק 360 330 330 330 308.733 933. סה"כ - נכסים: 7.5 7.5 5684 5188 5176 5012 4610.925859999999 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 372 392 392 392 412.57603 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש ג 639 673 673 673 704.94092 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1500 1430 1430 1430 1322.6109 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 230 230 230 230 243.39214 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 63 66 66 66 52.74727 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542) ק 268 265 265 265 267.60469 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר ק 155 155 155 155 135.10623 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 579 579 579 579 582.1506400000001 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 1165 1165 1050 1050 1071.34978 5 730 938100 שדרוג והחלפת צי רכב עירייה ק 850 0 0 0 0 10 746 938100 אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב) ק 234 227 227 227 226.49558 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 54 57 57 57 26.71642 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 250 250 250 250 210.47661 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 12 12 12 12 5.579 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 1895 1796 1796 1796 1681.61501 5 751 938100 הובלות ג 276 291 291 291 305.92596000000003 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 140 137 137 137 125.61227000000001 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 53 56 56 56 53.804019999999994 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 32 34 34 34 35.8553 2 782 938100 שרותי חניה בחניון שער העיר ק 760 734 734 734 709.598 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 9527 8549 8434 8434 8174.156769999999 9383. יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 13 13.166666666666668 ש 1646 1620 1642 1597 1554.8796599999998 5 530 938300 אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה ק 74 56 34 25 9.91075 5 730 938300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 295 254 254 254 183.08098 5 740 938300 כלים וציוד ג 9 9 9 9 9.97668 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 27 28 28 28 29.987 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 13 13.166666666666668 2051 1967 1967 1913 1787.8350699999999 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 7.65 ש 1960 1780 1931 1811 1728.7010400000001 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 3 3.5 ש 715 960 1000 1230 1100.50391 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 5 5 ש 1050 995 1005 1005 798.53424 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 13.5 13.5 ש 3000 2830 2856 2956 2819.33197 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 4.666666666666667 ש 1060 1050 1134 1214 1071.7864 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 1 ש 210 190 199 199 200.57162 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 30 30 7.16711 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 217 217 217 217 206.26868 5 530 938400 אחזקת רכב - מינהלי ק 62 130 130 130 74.7734 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 66 65 63 60 62.3729 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 52 55 55 55 33.01117 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 96 83 80 80 78.47275 5 730 938400 אחזקת רכב - תיפעולי ק 390 380 482 482 442.6756 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 4.38669 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 750 692 636 584 556.9414 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 358 358 358 358 307.80879999999996 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 90 95 95 95 99.95533 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 19 20 20 20 20.76391 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 3 3 3 3 3.10869 9384. סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: 35.15 35.31666666666666 10133 9938 10299 10534 9617.13561 93. סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: 55.65 55.983333333333334 27395 25642 25876 25893 24190.053309999996 94. תחבורה 940. מינהלת התחבורה 1 100 940000 משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 2.5 0 ש 580 0 0 0 0 1 710 940000 שאטלים (עד שנת 2024 בסעיף 613001/782) ק 3900 0 0 0 0 1 755 940000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 720 0 0 0 0 1 780 940000 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2024 בסעיף 6113/785) ג 389 0 0 0 0 940. סה"כ -מינהלת התחבורה: 2.5 0 5589 0 0 0 0 943. רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 7 7 ש 1480 1420 1503 1533 1327.7055500000001 5 530 943000 אחזקת רכב - מינהלי ק 136 60 62 72 0 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 27 28 28 28 27.668 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 641 641 641 652 621.77813 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 100 75 75 75 173.57657 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 30 30 30 30 20.22268 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 140 135 132 132 127.85366 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 475 470 470 325 227.45495000000003 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 560 560 560 560 502.49577 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית ק 55 55 55 55 0 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 579 609 609 294 229.3255 943. סה"כ - רשות החנייה: 7 7 4223 4083 4165 3756 3258.08081 94. סה"כ - תחבורה: 9.5 7 9812 4083 4165 3756 3258.08081 97. מפעל הביוב 971. פרעון מלוות לביוב 2 691 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 0 0 0 0 449.57665000000003 2 692 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 0 0 0 0 6.50112 2 693 971000 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 122.65255 971. סה"כ - פרעון מלוות לביוב: 0 0 0 0 0 0 578.73032 973. המכון לטיהור שפכים: 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 5.223116666666667 ש 1800 1700 1483 1483 1424.7531999999999 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 4 5.223116666666667 1800 1700 1483 1483 1424.7531999999999 97. סה"כ - מפעל הביוב: 4 5.223116666666667 1800 1700 1483 1483 2003.4835199999998 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 150 150 150 5964.03776 11 981 991300 הפרשה לקרן הלוואות לעובדים ק 170 170 170 170 0 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 320 320 320 5964.03776 993. הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 ש 300 300 300 300 149.93579 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 2900 2900 3000 3000 4872.53926 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 3200 3200 3300 3300 5022.475049999999 994. הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 ש 200 0 200 200 0 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 600 500 640 640 635.5830500000001 1 780 994000 תוכניות חדשות ג 0 0 15 5300 0 2 781 994000 מס במקור שנוכה מדיבידנד ק 2000 3275 0 0 0 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 1000 930 930 1900 1914.45868 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 1000 1596 1596 1596 1621.0783700000002 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 13640 6748 6748 12720 8873.309439999999 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 200 100 200 200 111.64541 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ק 160 160 160 160 148.54333 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 36 38 38 38 3.01851 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: 1 0 18836 13347 10527 22754 13307.636789999999 995. הנחות שונות לארנונה 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 71300 69300 65300 65300 65449.8895 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 71300 69300 65300 65300 65449.8895 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) 7 310 997200 פנסיה 198 197.79766666666694 ש 37500 35000 37300 38300 33151.82802 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 3000 3000 3000 3000 2119.7590800000003 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 198 197.79766666666694 40500 38000 40300 41300 35271.587100000004 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 0 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 0 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 199 197.79766666666694 134156 124167 119747 132974 125015.6262 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 273.15 271.1707833333336 174553 156892 152804 165639 155943.39502 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 3016.7488978230444 2766.484333333338 ^ 1364000 1260941 1283159 1272000 1140566.7187499998 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; פיתוח עסקי 6114; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613; שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי עובדים 766; שיוויון מגדרי 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; מינהלת התחבורה 940; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767; נכסים 933; הנחות ארנונה, סעיפי שכ"ד 410 3. שפ"ע (שיפור פני העיר): מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; תרבות הדיור ושילוט 764. 4. מינהל הנדסה: משרד מהנדסת העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; המכון לטיהור שפכים 973. 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות וחשמל 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים: חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: בחירות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851; כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381; הפרשה לקרנות 991; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תרבות, נוער, קהילה, ספורט ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תרבות, נוער, קהילה וספורט 82 (כולל פעולות אימוץ 753, מרכז צעירים 7692, קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ: מטה מינהל תפעול 710; רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. תקשוב ומערכות מידע: פרק 616; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2025 2024 סופי 2024 מקורי 2024 2023 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4.0053833333333335 ש 3540 3700 3723 3473 3361.9836099999998 מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 7.5 0 7.5 6.566416666666666 ש 1780 1590 1655 1655 1483.6050500000001 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 30 0 30 31.05376666666667 ש 9500 9528 9528 8128 8186.00817 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 1.05 1.05 0.30036666666666667 ש 130 80 130 130 69.64693 פיתוח עסקי 1 100 611400 משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 3 0 3 0 ש 740 0 0 0 0 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 4 ש 1710 1285 1535 1535 1123.29052 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות 4 0 4 4.666666666666667 ש 1190 1160 1174 1174 1114.719 ארגון ומינהל 1 100 613000 משכורות כוללות 10.72 0 10.72 10.839899999999998 ש 2510 2220 2276 2361 2326.7521 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 8 0 8 7.731183333333333 ש 2540 2370 2423 2393 2246.80709 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות 21.95 0 21.95 20.639866666666663 ש 5230 4750 4808 4808 4546.735570000001 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 17 0 17 16.166666666666668 ש 4610 4358 4358 4358 4168.55296 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 11 0 11 10.5 ש 4000 3618 3742 3772 3336.5150099999996 בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 0 492 500 500 24.98187 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35 0.75 35.75 33.13463333333332 ש 10020 9100 9340 9290 8572.538480000001 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 51.33 0 51.33 48.790933333333335 ש 9850 9040 9115 9115 8423.15356 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 0 9 8.455916666666667 ש 1260 1150 1170 1170 862.23084 מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 0 3 3 ש 1040 950 1015 1015 982.10242 מטה מינהל תפעול 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 0 6 6 ש 2270 2090 2090 1990 1982.7244699999999 מטה מינהל תפעול 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9.5 0 9.5 8.338883333333333 ש 2450 2090 2209 2209 1951.34502 מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 1080 1010 1035 1035 911.36073 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 5 0 5 5.166666666666666 ש 1520 1440 1463 1373 1325.0161799999998 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 510 485 508 503 486.77382 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 0 5 4.6005666666666665 ש 1125 990 1035 1035 1062.61704 נקיון כללי 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 0 9 9 ש 2275 2130 2254 2189 1954.07938 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות 8 0 8 8 ש 1550 1470 1553 1553 1287.79671 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 9.491933333333332 ש 3360 3155 3175 3025 2902.7455 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 0 4 3 ש 900 600 706 876 587.0341099999999 בטחון ובטיחות 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 2 0 2 2 ש 720 685 702 687 662.68008 בטחון ובטיחות 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 2 0 2 2 ש 655 625 627 597 599.7204300000001 שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 0 21 21.738283333333328 ש 6100 5100 5492 5742 4684.34687 שיטור עירוני 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 108 88 88 88 16.4275 שיטור עירוני 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 0 0 ש 58 50 50 50 36.152 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 0 1 1 ש 230 220 224 224 210.77322 ה ג " א 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 1 0 1 1 ש 180 190 194 179 175.03081 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 585 555 577 527 473.90628999999996 משרד מהנדסת העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 13 0 13 13 ש 3950 3650 3732 3702 3503.1871 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות 12 0 12 10.645166666666666 ש 3500 3050 3334 3334 2907.37035 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 1050 930 955 955 830.82365 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 0 7 6.8 ש 2020 1820 1972 1972 1526.01992 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 26.05 0 26.05 23.945499999999996 ש 6840 5930 6668 6668 5445.95134 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 11 0 11 10 ש 3300 2900 3224 3224 2634.1082 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 0 3.7 2.2537666666666665 ש 960 720 901 901 807.80333 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 6 0 6 6.10215 ש 2050 1910 1951 1951 1842.08376 כבישים ומדרכות 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 18 0 18 16.416666666666668 ש 3770 3220 3414 3414 3195.21775 מאור רחובות וחשמל 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 9.827950000000001 ש 2450 2220 2349 2389 2172.0640099999996 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 7 0 7 3.333333333333333 ש 1720 985 1289 1319 810.82889 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7 0 7 7 ש 1855 1750 1751 1771 1704.6916899999999 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 0 6 6 ש 1480 1360 1383 1383 1279.14617 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 0 2 2 ש 560 530 557 557 437.92091999999997 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 6 0 6 5.916666666666666 ש 2310 2170 2418 2448 2042.2541899999999 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 32 0 32 28.419999999999987 ש 14800 14000 14300 14300 13143.57202 חופי רחצה 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 0 6 5 ש 1860 1520 1478 1448 1186.4725700000001 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 178 160 160 160 149.76023999999998 חופי רחצה 6 128 747200 ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים 0 0 0 0 ש 47 26 26 26 20.99924 מוקד עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות - מוקדנים 15 0 15 14.444399999999996 ש 3165 2920 2966 2916 2293.7250400000003 מוקד עירוני 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון 11 0 11 11.464416666666663 ש 2340 2130 2189 2179 2183.36381 תרבות הדיור ושילוט 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 1.9277833333333334 ש 535 450 478 488 417.58869 תרבות הדיור ושילוט 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט 4 0 4 3.7 ש 810 715 736 766 605.9365300000001 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 355 330 353 353 274.45987 שיוויון מגדרי 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 1.9023 ש 430 410 423 408 345.72740000000005 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 0 3 2.5 ש 700 610 637 637 491.81781 פיקוח על חוקי העזר 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 38 0 38 29.333333333333336 ש 9325 7150 7430 7315 7206.78211 פיקוח על חוקי העזר 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 10 0 10 6.101983333333334 ש 2180 1680 1900 2000 1005.1104300000001 פיקוח על חוקי העזר 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 139 159 159 159 19.58861 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 390 360 338 328 310.79211 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 12 0 12 11.546949999999999 ש 3222 3018 3020 3020 2851.3414199999997 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 0 9 8.916666666666666 ש 2091 1865 1997 2047 1913.1562 מינהל אגף החינוך 81 109 811000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) 0 0 0 0.46703333333333324 ש 100 100 100 100 0 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 196 0 196 195.73356666666714 ש 27600 26000 26600 26800 24927.16061 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 3000 3000 3000 3000 1623.60995 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 188.6 0 188.6 188.618216666667 ש 31517 30953 32697 32697 29445.462809999997 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 9 1 10 6.545983333333334 ש 2324 1842 1868 1668 1578.80206 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 30.24 0 30.24 29.7682666666667 ש 5555 5317 5450 5289 4719.4029900000005 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 0 26.75 26.75 28.6036833333333 ש 4005 4192 4588 4588 3678.881 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 0 24.32 24.32 23.3041 ש 3818 3609 3420 3420 2633.02134 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.001463414634152116 51.98 51.98146341463415 39.387033333333164 ש 7774 6337 5703 5703 5017.028469999999 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 7.5 7.5 3.9633 ש 887 1124 1124 887 947.29594 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 0 1 1 ש 571 434 784 784 275.97436 בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 3.9677333333333333 ש 1069 1012 1015 1015 969.10611 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 23.6 0 23.6 21.32633333333333 ש 4900 4288 4424 4224 4122.36362 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20.5 0 20.5 20.462366666666668 ש 3750 3509 3404 3204 3177.85845 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 10.600000000000001 0 10.600000000000001 10.2731 ש 2040 1842 1840 1800 1562.27457 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 0 5 3.766366666666668 ש 926 699 786 816 703.1874799999999 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.001219512195120842 33.3 33.30121951219512 26.81728333333331 ש 5230 4323 4584 4684 3909.04402 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 30 30 35.63141666666665 ש 1930 2817 2817 1850 2490.5531800000003 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0 ש 80 40 40 80 22.98758 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0 0 1.9948500000000013 ש 200 200 200 200 306.61111999999997 בתי - ספר יסודיים 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 0 7.7 7.7 7.013933333333334 ש 1200 1200 1200 1200 984.7098199999999 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 152 140 144 137 120.03403999999999 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 205 188 190 190 182.45914000000002 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 6 0 6 5.166666666666666 ש 1652 1345 1340 1540 882.97703 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.654285714285714 0 4.654285714285714 4.5 ש 903 825 826 826 723.9878 חינוך מיוחד 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 0 3 2.4817166666666663 ש 625 484 566 586 367.67831 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 0 1.5 1.5 1.2308833333333333 ש 198 198 198 198 173.0253 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 449.16999999999996 0 449.16999999999996 383.50118333333756 ש 72263 64538 66980 66380 49354.006669999995 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0 ש 105 100 100 100 0 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 2.3 2.3 2.600733333333334 ש 214 286 286 190 242.48788000000002 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה 1 0 1 2.3467833333333337 ש 315 770 806 786 750.15094 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 1.942683333333333 ש 430 430 430 430 212.58043 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 3 3 1.6962000000000002 ש 194 194 194 194 124.56632 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0 0 0.20829999999999999 ש 50 50 50 50 56.21029 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 0 0 ש 67 66 66 66 66 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 54 53 53 53 53 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 41 41 41 41 8.82748 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 0 0 ש 150 148 148 148 122.006 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 9.01 0 9.01 8.633333333333333 ש 1689 1522 1635 1735 1446.19922 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.52 0 7.52 6.855549999999999 ש 1480 1296 1512 1462 1231.0916499999998 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 9.65 0 9.65 7.958333333333334 ש 1807 1523 1745 1965 1339.53966 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 7.81 0 7.81 6.52 ש 1530 1285 1444 1534 1172.9516299999998 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 8.52 0 8.52 6.740999999999999 ש 1730 1371 1422 1462 1240.66815 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 6.14 0 6.14 5.3 ש 1300 1094 1130 1154 971.89226 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 11 11 11.946450000000006 ש 825 1131 1131 883 897.3851 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 0 0 ש 200 200 200 200 61.59406 חטיבות הביניים 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 1.9219166666666663 ש 306 306 306 306 190.49813 חטיבת הביניים 81 111 814000 שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן 5.44 0 5.44 2.4707000000000003 ש 1080 546 546 546 123.13767999999999 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 13.984126984126982 0 13.984126984126982 12.412666666666668 ש 3291 2568 2925 2925 2689.04429 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 4.09 0 4.09 2 ש 750 451 555 625 334.87637 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 746 690 705 685 689.59782 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 114.5 0 114.5 106.05574999999999 ש 31716 30390 29652 29652 27776.599309999998 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 115.95 0 115.95 102.85309999999993 ש 31938 30058 29236 29236 26166.18386 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 94.28 0 94.28 79.1537999999998 ש 24527 22148 21742 21742 20416.347850000002 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0 0.17 0.17 0 ש 9 9 9 9 1.85036 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 3 3 2.139066666666668 ש 334 391 391 334 236.71398000000002 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0 0 2.026016666666667 ש 300 300 300 300 224.64629000000002 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.1409666666666667 ש 619 379 447 447 431.70786 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 20.5 0 20.5 17.5844 ש 4070 3380 3508 3458 2840.49676 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 20.57 0 20.57 16.676350000000003 ש 3640 2909 3308 3358 2198.41912 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 15.38 0 15.38 11.3329 ש 3110 2361 2408 2408 2165.45903 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 38.68 0 38.68 35.833433333333325 ש 11624 11401 11522 11602 10816.48317 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 9.16 0 9.16 8.07 ש 1678 1517 1473 1393 1310.75451 תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 24.12 0 24.12 21.45485 ש 6256 5723 5885 5885 5152.7880700000005 תיכון דור 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 5.06 0 5.06 4 ש 1018 816 793 793 737.97345 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922) 6 0 6 7.0383000000000004 ש 812 676 600 600 623.98536 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 0 3 3 ש 865 830 896 896 570.1653100000001 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 2.45 0 2.45 2.3789666666666665 ש 466 409 443 469 403.5293 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.33 ש 1158 1080 1100 1100 971.77417 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים 0 2.15 2.15 2.352466666666666 ש 567 567 567 567 399.52152 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 4 3.9999999999999996 2.5104166666666665 ש 477 477 477 477 174.10765 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) 0.6 0 0.6 0.5 ש 88 80 80 80 126.29244 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 5 5 9.913433333333336 ש 908 912 788 788 1261.27373 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1.16 1.16 0.5989333333333332 ש 117 117 117 117 85.80994 מרכז המדעים 81 108 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) 0 4.58 4.58 1.1883833333333333 ש 1102 860 860 860 0 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 40.75 0 40.75 29.853849999999998 ש 8805 6556 7353 7453 5903.516610000001 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 3.11 0 3.11 3.0404999999999998 ש 467 425 432 432 339.67815 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0.83 0.83 0 ש 220 220 220 220 151.06721 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 277 261 261 107 164.66758 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 60 60 60 60 22.667240000000003 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 125 125 294.61967 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817310 שכר אבחונים שפ"מ הורים 0 0 0 0 ש 500 490 490 490 0 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 1121 1061 1050 990 954.96893 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 0 6.77 6.7700000000000005 5.245716666666673 ש 758 748 748 748 570.6446500000001 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 0 11 11 8.543666666666672 ש 896 896 896 896 872.4804200000001 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 2 2 0.8559333333333332 ש 146 146 146 146 101.23852000000001 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 2.47 ש 541 503 524 479 321.51088 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 1 0 1 0.09375 ש 33 31 32 32 14.574530000000001 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0 1 1 ש 190 174 175 175 173.43447 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 0 8.8 8.8 7.008083333333317 ש 1150 1011 1155 1155 843.95753 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 0 7 7 5.037500000000004 ש 836 676 841 841 542.36193 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 0 3 3 3.0041666666666647 ש 420 420 422 312 365.81727 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 0 13 13 13.362350000000008 ש 1548 1689 1706 1556 875.75138 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 0 4.75 4.75 ש 835 780 790 740 733.1814899999999 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 0 0 ש 1779 1750 1767 1717 1465.73743 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 4.5 0 4.5 4.5 ש 1272 1164 1235 1130 1180.57401 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 82 100 818000 משכורות כוללות 3 0 3 1.5295666666666667 ש 875 300 313 338 335.57664 מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 1.4478166666666668 ש 930 525 658 658 407.89765 מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות 2 0 2 2.5 ש 610 652 697 697 668.60128 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 3 0 3 4 ש 875 900 905 985 1029.91583 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.21 0 19.21 18.59125 ש 3605 3330 3473 3473 3165.58965 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 95 88 90 90 84.75623 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 1 0 1 0.2574666666666667 ש 250 65 124 124 118.13022 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.9 0 1.9 1.6 ש 340 263 323 323 226.79574 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 82 100 824200 שכר רכז פעילות קהילתית עירונית 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 196.96907000000002 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 315 299 299 299 286.59645 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0.5 0 0.5 0.5 ש 93 83 88 88 82.20495 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 0.83 ש 160 134 149 149 131.74223 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 245 216 229 229 220.25441 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 0 0 0 1.5687333333333335 ש 0 175 185 130 372.45903999999996 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 2.847233333333333 ש 725 580 578 538 391.67962 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 0 2 2 ש 410 520 562 562 545.7510500000001 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 0.9978021978021978 2.9 3.8978021978021977 4.393183333333333 ש 836 690 785 785 714.4119599999999 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 0 3 2.5955166666666667 ש 890 747 940 975 919.4949300000001 מינהל הספורט וכללי 85 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 0 5.6 4.6 ש 1890 1448 1448 1463 1330.21352 אצטדיון עירוני 85 100 829200 משכורות כוללות 3 0 3 3 ש 780 720 736 746 719.28999 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו 85 100 829210 שכר אבות בית 9.5 0 9.5 9.5 ש 1830 1730 1781 1781 1445.28795 אולם ספורט ביד התשעה 85 100 829220 משכורות כוללות 2 0 2 1 ש 450 190 194 189 178.59645 אתלטיקה - גורדון 85 100 829230 משכורות כוללות 0.33 0 0.33 0.33 ש 65 60 65 65 15.29559 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר 85 100 829240 שכר אבות בית 28 0 28 28.473333333333336 ש 5760 5430 5414 5344 5054.99922 אולם ספורט בנוה ישראל 85 100 829250 משכורות כוללות 1.5 1 2.5 1.6666666666666665 ש 425 435 463 313 223.53412 ספורטק 85 100 829290 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 500 465 473 468 444.50049 מועדון שחמט 85 100 829530 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 220 209 209 199 188.41678 בני הרצליה 85 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 49 47 47 47 39.23461 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 0 5 5 ש 1370 1298 1315 1270 1293.53683 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0 0.55 0.30905 ש 125 103 119 104 77.93392999999999 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 380 324 341 361 318.39148 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 74.05 2 76.05 71.00323333333331 ש 19300 17900 19108 19108 17160.08131 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 0 0 ש 160 160 190 190 135.16542 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 32 0 32 31.502700000000004 ש 5500 5200 5200 5200 4528.77162 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 350 100 350 450 477.96114 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.8 0 0.8 0.16666666666666669 ש 190 52 71 199 116.22017 רווחת הפרט והמשפחה 84 100 842209 שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 0.5 0 0.5 0 ש 110 0 0 0 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 5.7 0 5.7 4.970833333333333 ש 1530 1255 1393 1393 1061.63148 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 0 3.85 3.460216666666667 ש 960 800 836 836 742.6450600000001 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מרכז קשר 1.2 0 1.2 0.5 ש 360 220.00000000000003 257 224 180.51246 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 35 35 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 13.48 0 13.48 13.553550000000003 ש 2660 2500 2886 2886 2469.35397 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 0 1.75 1 ש 430 325 398 398 256.82941 שרותים לתקן 84 100 844403 שכר תוכנית ג'וינט 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 180 שרותים לתקן 84 101 844403 שכר פרוייקט ועידת התביעות 0 1 1 0 ש 200 34 34 0 0 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 0 6.7 6.699999999999999 4.5270166666666665 ש 890 687 800 836 497.4868 שרותי תקון 84 184 847104 משכורות כוללות - בתים חמים לנערות 2.220446049250313e-16 0 2.220446049250313e-16 0 ש 0 0 0 0 96.28823 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 2.25 ש 490 446 473 473 405.48647 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0 0 0 ש 75 75 75 75 42.02907 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.5 ש 125 118 129 129 123.16698 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 14.34 0 14.34 11.966700000000001 ש 3350 2900 3104 3384 2686.16262 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 0 1 1 ש 300 282 289 249 195.54606 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.4400000000000001 ש 95 88 95 84 81.38789999999999 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1 1 1.45315 ש 123 123 123 123 101.12849 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 2 2 1.7257000000000005 ש 192 177 177 132 68.2852 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0 0 0 ש 68 68 68 68 41.77753 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 8.41 0 8.41 6.600183333333333 ש 1760 1530 1682 1732 1559.38563 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 33 10 45 45 33.07162 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.74 ש 130 120 127 127 120.93941000000001 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 360 335 338 338 332.62365 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1 ש 255 240 234 229 230.32789000000002 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.29999999999999993 0 0.29999999999999993 0 ש 38 0 36 36 0 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 159 0 151 151 0 איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 8 0 8 7.75 ש 1670 1530 1587 1637 1173.37101 איכות הסביבה 1 101 879000 שכר פרויקט האיחוד האירופי 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 240.08288000000002 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 5 0 5 5.166666666666666 ש 1390 1300 1533 1533 1476.1511799999998 נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 7.5 0 7.5 7.5 ש 2110 2000 2010 2010 1853.1983500000001 יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 13 0 13 13.166666666666668 ש 1646 1620 1642 1597 1554.8796599999998 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 7.65 0 7.65 7.65 ש 1960 1780 1931 1811 1728.7010400000001 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 3 0 3 3.5 ש 715 960 1000 1230 1100.50391 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 5 0 5 5 ש 1050 995 1005 1005 798.53424 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 13.5 0 13.5 13.5 ש 3000 2830 2856 2956 2819.33197 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 4.666666666666667 ש 1060 1050 1134 1214 1071.7864 מינהלת תב"ל 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 1 0 1 1 ש 210 190 199 199 200.57162 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 7.16711 מינהלת התחבורה 1 100 940000 משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 2.5 0 2.5 0 ש 580 0 0 0 0 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 7 0 7 7 ש 1480 1420 1503 1533 1327.7055500000001 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 0 4 5.223116666666667 ש 1800 1700 1483 1483 1424.7531999999999 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 0 ש 300 300 300 300 149.93579 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 1 0 1 0 ש 200 0 200 200 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 600 500 640 640 635.5830500000001 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 198 0 198 197.79766666666694 ש 37500 35000 37300 38300 33151.82802 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 3000 3000 3000 3000 2119.7590800000003 ס ה " כ : 2719.768897823044 296.97999999999996 3016.7488978230435 2766.484333333336 643591 586726 606420 603729 525595.1283399999 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.