תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 מינהל הנדסה 17-27 החברה לפיתוח הרצליה 28-52 מינהל תפעול 53-64 מינהל חינוך 65-66 אגף ספורט 67-69 אגף תרבות נוער וספורט 70-71 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 72-73 אגף תקשוב ומערכות מידע 74-76 אגף נכסים וביטוח 77-79 מינהל כללי 80-84 ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 85-130 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 131-133 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה. ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 בהשקעה של 397670.123 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2025 בסכום של 400699.123 ü לביצוע צפוי בשנת 2026 ואילך בסכום של 2656604.557 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 6308173.355 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 16,853 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 אושרה במועצת העיר בחודש אפריל 2024 . הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הסתכמה בסכום של 452,664 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 273999 ü קרן עודפי תקציב רגיל 30000 ü קרן מכירת רכוש -770 ü קרנות ייעודיות 40141 ü הלוואות ü משרדי ממשלה ואחרים 109294 סה"כ 452664 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרנות ייעודיות הלוואות משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תקציב פיתוח 273999 30000 -770 40141 0 109294 452664 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2024 214435.961 26171.122 -770 31405 0 67451.479 338693.562 אחוז ביצוע 78.26158526126008 87.23707333333333 100 78.236715577589 #DIV/0! 61.715628488297625 74.82228805471608 עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2024 38475.973 14079.5 0 3700 30104.685 86360.158 סה"כ 252911.934 40250.622 -770 35105 0 97556.164 425053.72 אחוז ביצוע 92.30396242322053 134.16874 100 87.45422386089035 #DIV/0! 89.26031072154007 93.90049131364545 דו"ח מפורט מובא בעמודים 130 - 85 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 397670.123 לביצוע פרויקטים בשנת 2025 בסכום של 400699.123 לביצוע פרויקטים בשנת 2026 ואילך בסכום של 2656604.557 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 6308173.355 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2025 הינם : ü המשך השקעה במוסדות חינוך ברחבי העיר ובמתחם גליל ים. ü תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 ü עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. ü השקעה בהכנת תוכנית מתאר כוללנית. ü מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ. ü המשך השקעות במרכזים קהילתיים ברחבי העיר. ü פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. ü השקעה בתוכנית פעולות לאנרגיה מקיימת. 3.3 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2025 שנת 2024 נכסים ציבוריים 74 131123.425 106755.5 0.3297291333098212 חינוך 81 108887.583 203149.5 0.2738138389139181 תרבות וספורט 82 49672 69237 0.12490754805836897 תשלומים בלתי רגילים 99 28500 5450 נכסים 93 25579 14020 0.06432215678420478 תרבות הדיור 764 15000 12000 0.0377197056868162 תכנון בנין עיר 73 10720.753 -4167 0.026958909860070126 שרותים עירוניים שונים 76 , 72 9515 27715 0.02392686664067041 רווחה 84 6600 9200 0.01659667050219913 טיפול במרחב ציבורי 848 3200 1570 0.00804687054652079 איכות הסביבה 87 2750 2519 0.006915279375916304 מינהל כללי 61 2625 1370 0.006600948495192835 חופים 747 2547.362 3043 0.006405716327851967 מבני דת ציבוריים 85 950 802 0.0023889146934983597 סה"כ 397670.123 452664 0.9283325591950491 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - שם מינהל/אגף/יחידה שנת 2025 שנת 2024 מינהל הנדסה 29570 521 0.07435811314394367 החברה לפיתוח הרצליה 244259.008 355300.5 0.6142251928742456 מינהל תפעול 50606.362 67083.5 0.1272571387013653 מינהל חינוך 2352 605 0.00591444985169278 אגף ספורט 1547 4437 0.003890158979833644 אגף תנועת נוער תרבות וקהילה 1500 926 0.00377197056868162 החברה לפיתוח התיירות 2145.753 6914 0.005395811442440195 אגף תקשוב ומערכות מידע 7845 7803 0.01972740607420487 אגף נכסים וביטוח 20125 3035 0.0506072717964784 מינהל כללי 37720 6039 0.0948524865671138 סה"כ 397670.1230000001 452664 0.9999999999999999 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2025 שנת 2024 קרן לעבודות פיתוח 250803.85100000002 273999 קרן עודפי תקציב רגיל 50000 30000 קרן רכוש 0 -770 קרנות ייעודיות (*) 30600 40141 הלוואות 0 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 66266.272 109294 סה"כ 397670.123 452664 (*) קרנות ייעודיות עבור פרויקטים: פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' ועבודות ניקוז ותשתית. דיבידנד מי הרצליה עבור ניקוז ותשתיות 7000 ק. שחקים 3100 גליל ים ג' 20500 30600 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2025 שנת 2024 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 27832.851 5000 32832.850999999995 34999 5000 39999 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 226500 226500 200000 . 200000 תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל 10995 10995 53000 53000 העברה מתקציב רגיל 2022 0 העברה מתקציב רגיל 2023 0 0 0 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 45000 45000 25000 25000 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 275327.851 50000 325327.851 297999 30000 327999 שימושים 0 השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח (*) 0 0 0 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 24524 24524 24000 24000 מימון תקציב בלתי רגיל 250803.85100000002 50000 300803.851 273999 30000 303999 סה"כ שימושים 275327.851 50000 325327.851 297999 30000 327999 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2025 שנת 2024 משרד התחבורה 0 30 משרד החינוך 9932.258 39839 משרד הבינוי והשיכון רשות מינהל מקרקעי ישראל 3757.662 34041 משרדי ממשלה ואחרים 10402.351999999999 14160 מפעל הפייס 27174 10848 הכנסות בעד עבודות 15000 10376 סה"כ 66266.272 109294 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. ראה פרוט נוסף בעמוד 15 3.8 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 16,853 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 133 - 131 פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155 ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מספר פרויקטים מינהל הנדסה 404874756 348068858 56805898 121836027 108070010 2837879 6165337 9003216 117073226 7888801 30095000 249817729 4762801 250000 3401000 3651000 525000 29570000 13170000 0 0 1400000 0 15000000 47 החברה לפיתוח הרצליה 4118637003 3841650091 276986912 2011508764 1878585888 449944 55753908 56203852 1934789740 211266781 246349008 1726231474 76719024 106337757 30300000 136637757 2090000 244259008 182259851 0 0 29200000 0 32799157 119 מינהל התפעול 981592458 888699701 92892757 698486460 603231464.38 309239 59217192.87000001 59526431.87000001 662757896.2499999 40863563.749999985 50606362 227364636 35728563.749999985 2875000 2260000 5135000 0 50606362 0 34709000 0 0 0 15897362 97 מינהל חינוך 14277000 10775000 3502000 9375000 6647705 0 1970343 1970343 8618048 756952 2352000 2550000 756952 0 0 0 0 2352000 0 1178000 0 0 0 1174000 10 אגף ספורט 20232866 18034866 2198000 11274866 10357039 0 310244 310244 10667283 630583 1674000 7261000 607583 150000 0 150000 127000 1547000 0 1547000 0 0 0 0 10 אגף ת.נ.ו.ק 13896365 11238365 2658000 9770365 8789697 0 619407 619407 9409104 487261 1500000 2500000 361261 126000 0 126000 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 2 החברה לפיתוח התיירות 24583000 18483000 6100000 5797282 5232268 0 0 0 5232268 1974261 2145753 15230718 565014 1159247 250000 1409247 0 2145753 1800000 0 0 0 0 345753 8 אגף תקשוב ומערכות מידע 105870000 103520000 2350000 57958000 48220185 43536 7880605 7924141 56144326 3091674 7932000 38702000 1813674 1365000 0 1365000 87000 7845000 849000 5996000 0 0 0 1000000 13 אגף נכסים וביטוח 151256825 117475000 33781825 59024325 47396801 0 0 0 47396801 12765024 20125000 70970000 11627524 1137500 0 1137500 0 20125000 20125000 0 0 0 0 0 10 מינהל כללי 472953082 161736082 311217000 117409082 110767127.34 140400 3697556.65 3837956.65 114605083.99 4450998.01 37920000 315977000 2803998.01 1347000 500000 1847000 200000 37720000 32600000 5070000 0 0 0 50000 20 סה"כ 6308173355 5519680963 788492392 3102440171 2827298184.7200003 3780998 135614593.52 139395591.52 2966693776.24 284175898.76 400699123 2656604557 135746394.76 114747504 36711000 151458504 3029000 397670123 250803851 50000000 0 30600000 0 66266272 336 0 1 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל כללי (61) 13850000 12650000 1200000 6008000 4559785 43536 224573 268109 4827894 1160106 2645000 5217000 1180106 0 0 0 20000 2625000 0 2625000 0 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 158483481 108981481 49502000 64564966 54728977 2037943 3228661 5266604 59995581 6229632 12030753 80227515 4569385 2319247 651000 2970247 1310000 10720753 9820000 255000 0 0 0 645753 נכסים ציבוריים (74) 2385040574 2248851676 136188898 1117368741 1032024945.73 1390280 39584243.14 40974523.14 1072999468.87 75199711.13 131388425 1105452969 44369272.13 26895439 4200000 31095439 265000 131123425 63753172 11900000 0 30000000 0 25470253 חופים (747) 89515061 83367699 6147362 62033563 57039708.21 56624 2953572.84 3010196.84 60049905.05 2723657.949999999 2547362 24194136 1983657.9499999988 740000 0 740000 0 2547362 600000 1800000 0 0 0 147362 שרותים עירוניים שונים (76,72) 235373000 230831000 4542000 160891000 127100388 0 19541905 19541905 146642293 14998707 9622000 64110000 14248707 857000 0 857000 107000 9515000 1829000 7686000 0 0 0 0 חינוך (81) 1747909363 1705003376 42905987 1102994745 1027256982.85 252615 43231283.09 43483898.09 1070740880.94 114599962.06 108887583 453680937 32253864.060000002 59296098 23050000 82346098 0 108887583 84843325 11338000 0 600000 0 12106258 תרבות וספורט (82) 795610866 678779866 116831000 283426646 258576741 0 12812356.65 12812356.65 271389097.65 30927768.35 50799000 442495000 12037548.35 14597220 5420000 20017220 1127000 49672000 32103354 4722000 0 0 0 12846646 רווחה (84) 36900000 26400000 10500000 9700000 9103743 0 387993 387993 9491736 7908264 6600000 12900000 208264 7700000 0 7700000 0 6600000 6600000 0 0 0 0 0 מבני דת ציבוריים (85) 21200000 20700000 500000 9850000 8580185 0 992791 992791 9572976 877024 950000 9800000 277024 200000 400000 600000 0 950000 450000 500000 0 0 0 0 איכות הסביבה (87) 88907500 23257500 65650000 17025500 13061445.34 0 1713731.65 1713731.65 14775176.99 4655323.01 2950000 66527000 2250323.01 605000 2000000 2605000 200000 2750000 1650000 1050000 0 0 0 50000 טיפול במרחב ציבורי (848) 61474320 56500000 4974320 48004320 39437215.59 0 7955002.15 7955002.15 47392217.74000001 1602102.2599999937 3200000 9280000 612102.2599999937 0 990000 990000 0 3200000 200000 3000000 0 0 0 0 תרבות הדיור (764) 140000000 130550000 9450000 119200000 112423048 0 178000 178000 112601048 6598952 15000000 5800000 6598952 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 15000000 נכסים (93) 190526190 145975365 44550825 80789690 62822020 0 2810481 2810481 65632501 16694689 25579000 82620000 15157189 1537500 0 1537500 0 25579000 20455000 5124000 0 0 0 0 תשלומים בלתי רגילים (99) 343383000 47833000 295550000 20583000 20583000 0 0 0 20583000 0 28500000 294300000 0 0 0 0 0 28500000 28500000 0 0 0 0 0 סה"כ 6308173355 5519680963 788492392 3102440171 2827298184.7200003 3780998 135614593.52000004 139395591.52 2966693776.24 284175898.76 400699123 2656604557 135746394.76 114747504 36711000 151458504 3029000 397670123 250803851 50000000 0 30600000 0 66266272 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך משרד הכלכלה והתעשיה משרד הדתות משרד הפנים מפעל הפייס משרד התרבות והספורט משרד הבינוי והשיכון אחרים משרד המדע משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה 15000000 15000000 החברה לפיתוח הרצליה 3411909 9932258 10000000 1350000 8104990 32799157 מינהל תפעול 147362 750000 15000000 15897362 מינהל חינוך 1174000 1174000 אגף ספורט 0 אגף ת.נ.ו.ק 0 החברה לפיתוח התיירות 345753 345753 אגף תקשוב ומע. מידע 1000000 1000000 אגף נכסים וביטוח 0 מינהל כללי 50000 50000 סה"כ 3757662 0 9932258 0 0 147362 27174000 2100000 0 8154990 0 0 15000000 66266272 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 29570000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה : 47 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 13170000 0.44538383496787287 קרן עודפי תקציב רגיל 0 0 קרן ייעודית 1400000 0.047345282380791345 אחרים 15000000 0.5072708826513358 סה"כ 29570000 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1701 : תב"ע 2394 (לשעבר הר' 2159) - תב"ע 2394 (לשעבר הר' 2159) רמת רזיאל. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 27 - 23 פרויקט פיתוח דן שומרון מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : פרויקט תקציב 2025 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 18000000 הסכם פיתוח פינוי בינוי ויצמן 2100000 אצטדיון קו ניקוז 1400000 תוכנית מתאר כוללנית 950000 בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. פרויקט שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21120000 19882849 0 1069838 1069838 20952687 167313 0 33773000 167313 0 0 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . 742000 2 608 עבודות ניקוז בעיר 8800000 8510000 290000 8000000 7454075 0 120581 120581 7574656 425344 600000 200000 425344 0 0 600000 600000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 3 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 76233898 34775000 41458898 20233898 18190513 148175 860630 1008805 19199318 1034580 18000000 38000000 1034580 0 0 18000000 3000000 15000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. 732000 4 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059847 84894 0 84894 3144741 259 5000 28750000 5259 0 5000 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). 742000 5 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6637000 6637000 0 6650000 6636801 0 0 0 6636801 199 0 13199 -13000 -13000 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י.(ממתין לתקבול רמ"י) .התב"ר לסגירה. 732000 6 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7500000 0 6681771 6552365 0 84923 84923 6637288 94483 300000 468229 44483 50000 50000 0 300000 300000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 7 1220 תכנונים כלליים 8260000 7260000 1000000 6671000 6259382 6436 373994 380430 6639812 231188 500000 889000 31188 200000 200000 0 500000 500000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 8 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1576000 0 1376000 1073615 0 41533 41533 1115148 852 260000 200000 260852 0 260000 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. 742000 9 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 0 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 10 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 3965000 3185955 81274 685358 766632 3952587 76413 500000 766000 12413 64000 64000 0 500000 500000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 11 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6515000 5099564 1314720 0 1314720 6414284 100716 950000 215000 100716 0 0 950000 950000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 12 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1382248 0 196475 196475 1578723 1277 70000 550000 21277 0 20000 50000 50000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 13 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 460000 417794 0 0 0 417794 2206 20000 260000 42206 0 40000 -20000 -20000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 14 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 275240 237203 7492 0 7492 244695 30545 100000 150000 30545 0 0 100000 100000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 15 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 13910000 12263788 1016811 209271 1226082 13489870 20130 200000 20490000 420130 -400000 -400000 0 200000 200000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025: תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. 742000 16 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 594000 563211 0 0 0 563211 10789 20000 106000 30789 -20000 -20000 0 20000 20000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 17 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2082000 2000000 82000 1182000 449003 102960 624257 727217 1176220 155780 500000 250000 5780 150000 150000 0 500000 500000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 18 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) (*) עדכון רמת רזיאל 1250000 1250000 0 268000 149316 75117 43110 118227 267543 457 100000 882000 457 0 0 100000 100000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. עדכון שם. 732000 19 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 6950000 6385962 0 418061 418061 6804023 345977 250000 5600000 145977 200000 200000 0 250000 250000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 20 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 710000 1700000 -990000 710000 511535 0 192863 192863 704398 5602 0 5602 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . 732000 21 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 268000 49428 0 217768 217768 267196 804 500000 59232000 804 0 0 500000 500000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 22 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 560000 511352 0 11700 11700 523052 36948 100000 6990000 36948 0 0 100000 100000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות. 732000 23 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 220000 116513 0 14625 14625 131138 88862 200000 2130000 88862 0 0 200000 200000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 24 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 270000 92721 0 119817 119817 212538 7462 50000 480000 57462 0 50000 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 25 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 2100000 1290000 810000 1100000 209071 0 96923 96923 305994 794006 200000 800000 794006 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 26 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 850000 690172 0 153069 153069 843241 6759 0 6759 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 27 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 42618 0 42618 42618 0 0 0 42618 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). 742000 28 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 745000 500000 245000 250000 34902 0 88478 88478 123380 126620 200000 295000 126620 0 0 200000 200000 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 29 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 109000 58970 0 0 0 58970 30 50000 891000 50030 0 50000 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 30 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 173000 23158 0 49309 49309 72467 100533 200000 1327000 100533 0 0 200000 200000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 31 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 5200000 2500000 2700000 100000 0 0 0 0 0 0 500000 4700000 100000 0 100000 400000 400000 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 32 20001 רחוב אזר ההסתדרות 4000000 3200000 800000 150000 7728 0 100929 100929 108657 1343 0 3890000 41343 -40000 -40000 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 33 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 7460000 7460000 0 4950000 4946834 0 0 4946834 2513166 0 3166 2510000 2510000 0 0 0 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 34 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 35 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה . 746000 36 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 165500 40313 0 61069 61069 101382 64118 150000 484500 64118 0 0 150000 150000 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. 732000 37 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 1400000 640000 760000 100000 0 0 0 0 0 100000 750000 550000 100000 0 0 750000 750000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 38 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 50000 50000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 39 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 300000 0 66000 20227 0 45270 45270 65497 503 120000 114000 503 0 0 120000 120000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 40 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 750000 245100 0 245100 245100 490200 509800 0 259800 250000 250000 0 0 0 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 41 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 742000 42 20107 רחוב פנקס 10550000 4400000 6150000 150000 0 0 16263 16263 16263 133737 700000 9700000 133737 0 0 700000 700000 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע. 742000 43 20142 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 18000000 18000000 700000 2100000 15200000 700000 700000 2100000 2100000 מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. 742000 44 20144 תוכניות מפורטות דרום מערב העיר 1000000 1000000 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 200000 200000 ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). 732000 45 20145 אצטדיון - קו ניקוז 1500000 1500000 0 0 0 0 1400000 100000 0 0 0 1400000 0 1400000 ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. 742000 46 20146 תוכנית תפעולית לניידות עירונית 400000 400000 100000 300000 100000 100000 הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. 732000 47 20147 תוכנית אב להצללה 600000 600000 150000 450000 150000 150000 הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. 870000 47 סה"כ 404874756 348068858 56805898 121836027 108070010 2837879 6165337 9003216 117073226 7888801 30095000 249817729 4762801 250000 3401000 3651000 525000 29570000 13170000 0 0 1400000 0 15000000 404874756 56805898 117073226 8413801 4762801 600000 3401000 525000 29570000 -350000 0 תב"ר 20108 עבר לחל"פ. מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21120000 19882849 0 1069838 1069838 20952687 167313 0 33773000 167313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . 742000 2 608 עבודות ניקוז בעיר 8800000 8510000 290000 8000000 7454075 0 120581 120581 7574656 425344 600000 200000 425344 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 3 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 76233898 34775000 41458898 20233898 18190513 148175 860630 1008805 19199318 1034580 18000000 38000000 1034580 0 0 0 0 18000000 3000000 0 0 0 0 15000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. 732000 4 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059847 84894 0 84894 3144741 259 5000 28750000 5259 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). 742000 5 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6637000 6637000 0 6650000 6636801 0 0 0 6636801 199 0 0 13199 0 -13000 -13000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י.(ממתין לתקבול רמ"י) .התב"ר לסגירה. 732000 6 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7500000 0 6681771 6552365 0 84923 84923 6637288 94483 300000 468229 44483 0 50000 50000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 7 1220 תכנונים כלליים 8260000 7260000 1000000 6671000 6259382 6436 373994 380430 6639812 231188 500000 889000 31188 0 200000 200000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 8 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1576000 0 1376000 1073615 0 41533 41533 1115148 852 260000 200000 260852 0 0 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. 742000 9 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 0 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 10 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 3965000 3185955 81274 685358 766632 3952587 76413 500000 766000 12413 0 64000 64000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 11 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6515000 5099564 1314720 0 1314720 6414284 100716 950000 215000 100716 0 0 0 0 950000 950000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 12 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1382248 0 196475 196475 1578723 1277 70000 550000 21277 0 0 0 20000 50000 50000 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 13 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 460000 417794 0 0 0 417794 2206 20000 260000 42206 0 0 0 40000 -20000 -20000 0 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 14 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 275240 237203 7492 0 7492 244695 30545 100000 150000 30545 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 15 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 13910000 12263788 1016811 209271 1226082 13489870 20130 200000 20490000 420130 0 -400000 -400000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025: תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. 742000 16 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 594000 563211 0 0 0 563211 10789 20000 106000 30789 0 -20000 -20000 0 20000 20000 0 0 0 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 17 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2082000 2000000 82000 1182000 449003 102960 624257 727217 1176220 155780 500000 250000 5780 0 150000 150000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 18 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) (*) עדכון רמת רזיאל 1250000 1250000 0 268000 149316 75117 43110 118227 267543 457 100000 882000 457 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. עדכון שם. 732000 19 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 6950000 6385962 0 418061 418061 6804023 345977 250000 5600000 145977 0 200000 200000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 20 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 710000 1700000 -990000 710000 511535 0 192863 192863 704398 5602 0 0 5602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . 732000 21 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 268000 49428 0 217768 217768 267196 804 500000 59232000 804 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 22 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 560000 511352 0 11700 11700 523052 36948 100000 6990000 36948 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות. 732000 23 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 220000 116513 0 14625 14625 131138 88862 200000 2130000 88862 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 24 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 270000 92721 0 119817 119817 212538 7462 50000 480000 57462 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 25 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 2100000 1290000 810000 1100000 209071 0 96923 96923 305994 794006 200000 800000 794006 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 26 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 850000 690172 0 153069 153069 843241 6759 0 0 6759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 27 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 42618 0 42618 42618 0 0 0 42618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). 742000 28 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 745000 500000 245000 250000 34902 0 88478 88478 123380 126620 200000 295000 126620 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 29 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 109000 58970 0 0 0 58970 30 50000 891000 50030 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 30 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 173000 23158 0 49309 49309 72467 100533 200000 1327000 100533 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 31 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 5200000 2500000 2700000 100000 0 0 0 0 0 0 500000 4700000 100000 0 0 0 100000 400000 400000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 32 20001 רחוב אזר ההסתדרות 4000000 3200000 800000 150000 7728 0 100929 100929 108657 1343 0 3890000 41343 0 -40000 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 33 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 7460000 7460000 0 4950000 4946834 0 0 0 4946834 2513166 0 0 3166 0 2510000 2510000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 34 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 35 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה . 746000 36 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 165500 40313 0 61069 61069 101382 64118 150000 484500 64118 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. 732000 37 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 1400000 640000 760000 100000 0 0 0 0 0 100000 750000 550000 100000 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 38 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 39 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 300000 0 66000 20227 0 45270 45270 65497 503 120000 114000 503 0 0 0 0 120000 120000 0 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 40 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 750000 245100 0 245100 245100 490200 509800 0 0 259800 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 41 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 742000 42 20107 רחוב פנקס 10550000 4400000 6150000 150000 0 0 16263 16263 16263 133737 700000 9700000 133737 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע. 742000 43 20142 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 18000000 18000000 0 0 0 0 0 0 0 700000 2100000 15200000 0 0 700000 700000 0 2100000 2100000 0 0 0 0 0 מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. 742000 44 20144 תוכניות מפורטות דרום מערב העיר 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). 732000 45 20145 אצטדיון - קו ניקוז 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1400000 100000 0 0 0 0 0 1400000 0 0 0 1400000 0 0 ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. 742000 46 20146 תוכנית תפעולית לניידות עירונית 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 100000 300000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. 732000 47 20147 תוכנית אב להצללה 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 150000 450000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. 870000 47 סה"כ 404874756 348068858 56805898 121836027 108070010 2837879 6165337 9003216 117073226 7888801 30095000 249817729 4762801 250000 3401000 3651000 525000 29570000 13170000 0 0 1400000 0 15000000 404874756 56805898 117073226 8413801 4762801 600000 3401000 525000 29570000 -350000 0 תב"ר 20108 עבר לחל"פ. מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 76233898 34775000 41458898 20233898 18190513 148175 860630 1008805 19199318 1034580 18000000 38000000 1034580 0 0 0 0 18000000 3000000 0 0 0 0 15000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. 732000 2 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6637000 6637000 0 6650000 6636801 0 0 0 6636801 199 0 0 13199 0 -13000 -13000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י.(ממתין לתקבול רמ"י) .התב"ר לסגירה. 732000 3 1220 תכנונים כלליים 8260000 7260000 1000000 6671000 6259382 6436 373994 380430 6639812 231188 500000 889000 31188 0 200000 200000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 4 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 0 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 5 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 3965000 3185955 81274 685358 766632 3952587 76413 500000 766000 12413 0 64000 64000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 6 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6515000 5099564 1314720 0 1314720 6414284 100716 950000 215000 100716 0 0 0 0 950000 950000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 7 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1382248 0 196475 196475 1578723 1277 70000 550000 21277 0 0 0 20000 50000 50000 0 0 0 0 0 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 8 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 275240 237203 7492 0 7492 244695 30545 100000 150000 30545 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 9 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2082000 2000000 82000 1182000 449003 102960 624257 727217 1176220 155780 500000 250000 5780 0 150000 150000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 10 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) (*) עדכון רמת רזיאל 1250000 1250000 0 268000 149316 75117 43110 118227 267543 457 100000 882000 457 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. עדכון שם. 732000 11 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 710000 1700000 -990000 710000 511535 0 192863 192863 704398 5602 0 0 5602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . 732000 12 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 560000 511352 0 11700 11700 523052 36948 100000 6990000 36948 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות. 732000 13 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 220000 116513 0 14625 14625 131138 88862 200000 2130000 88862 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 14 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 270000 92721 0 119817 119817 212538 7462 50000 480000 57462 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 15 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 850000 690172 0 153069 153069 843241 6759 0 0 6759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 732000 16 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 109000 58970 0 0 0 58970 30 50000 891000 50030 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 17 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 173000 23158 0 49309 49309 72467 100533 200000 1327000 100533 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 18 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 5200000 2500000 2700000 100000 0 0 0 0 0 0 500000 4700000 100000 0 0 0 100000 400000 400000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 19 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 165500 40313 0 61069 61069 101382 64118 150000 484500 64118 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. 732000 20 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 1400000 640000 760000 100000 0 0 0 0 0 100000 750000 550000 100000 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 21 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 22 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 300000 0 66000 20227 0 45270 45270 65497 503 120000 114000 503 0 0 0 0 120000 120000 0 0 0 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 732000 23 20144 תוכניות מפורטות דרום מערב העיר 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 800000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). 732000 24 20146 תוכנית תפעולית לניידות עירונית 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 100000 300000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. 732000 סה"כ 73 136423138 90012240 46410898 51933638 44880823 1736174 3455669 5191843 50072666 2041972 23190000 61118500 1860972 0 401000 401000 220000 22970000 7970000 0 0 0 0 15000000 74 1 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21120000 19882849 0 1069838 1069838 20952687 167313 0 33773000 167313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . 742000 2 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059847 84894 0 84894 3144741 259 5000 28750000 5259 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). 742000 3 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7500000 0 6681771 6552365 0 84923 84923 6637288 94483 300000 468229 44483 0 50000 50000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 4 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1576000 0 1376000 1073615 0 41533 41533 1115148 852 260000 200000 260852 0 0 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. 742000 5 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 13910000 12263788 1016811 209271 1226082 13489870 20130 200000 20490000 420130 0 -400000 -400000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025: תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. 742000 6 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 594000 563211 0 0 0 563211 10789 20000 106000 30789 0 -20000 -20000 0 20000 20000 0 0 0 0 0 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 7 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 6950000 6385962 0 418061 418061 6804023 345977 250000 5600000 145977 0 200000 200000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 8 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 268000 49428 0 217768 217768 267196 804 500000 59232000 804 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 9 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 2100000 1290000 810000 1100000 209071 0 96923 96923 305994 794006 200000 800000 794006 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 10 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 42618 0 42618 42618 0 0 0 42618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). 742000 11 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 745000 500000 245000 250000 34902 0 88478 88478 123380 126620 200000 295000 126620 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 12 20001 רחוב אזר ההסתדרות 4000000 3200000 800000 150000 7728 0 100929 100929 108657 1343 0 3890000 41343 0 -40000 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 13 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 7460000 7460000 0 4950000 4946834 0 0 0 4946834 2513166 0 0 3166 0 2510000 2510000 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 14 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 742000 15 20107 רחוב פנקס 10550000 4400000 6150000 150000 0 0 16263 16263 16263 133737 700000 9700000 133737 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע. 742000 16 20142 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 18000000 18000000 0 0 0 0 0 0 0 700000 2100000 15200000 0 0 700000 700000 0 2100000 2100000 0 0 0 0 0 מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. 742000 17 20145 אצטדיון - קו ניקוז 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1400000 100000 0 0 0 0 0 1400000 0 0 0 1400000 0 0 ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. 742000 18 608 עבודות ניקוז בעיר 8800000 8510000 290000 8000000 7454075 0 120581 120581 7574656 425344 600000 200000 425344 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 19 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 20 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה . 746000 סה"כ 74 266151618 256356618 9795000 68692389 62526293 1101705 2464568 3566273 66092566 5334823 6735000 187989229 2599823 0 3000000 3000000 265000 6470000 5070000 0 0 1400000 0 0 76 21 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 460000 417794 0 0 0 417794 2206 20000 260000 42206 0 0 0 40000 -20000 -20000 0 0 0 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 סה"כ 76 700000 700000 0 460000 417794 0 0 0 417794 2206 20000 260000 42206 0 0 0 40000 -20000 -20000 0 0 0 0 0 87 22 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 750000 245100 0 245100 245100 490200 509800 0 0 259800 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 23 20147 תוכנית אב להצללה 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 150000 450000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. 870000 סה"כ 87 1600000 1000000 600000 750000 245100 0 245100 245100 490200 509800 150000 450000 259800 250000 0 250000 0 150000 150000 0 0 0 0 0 47 סה"כ 404874756 348068858 56805898 121836027 108070010 2837879 6165337 9003216 117073226 7888801 30095000 249817729 4762801 250000 3401000 3651000 525000 29570000 13170000 0 0 1400000 0 15000000 404874756 56805898 117073226 8413801 4762801 600000 3401000 525000 29570000 -350000 0 תב"ר 20108 עבר לחל"פ. מויין לנכסים ציבוריים 1 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 76233898 34775000 41458898 20233898 18190513 148175 860630 1008805 19199318 1034580 18000000 38000000 1034580 0 0 0 0 18000000 3000000 0 0 0 0 15000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס. 732000 742 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 244259008 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה : 119 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 182259851 0.7461745320770319 קרן עודפי תקציב רגיל 0 0 קרן רכוש 0 0 קרן ייעודית 29200000 0.11954523290293556 הלוואות 0 0 אחרים 32799157 0.1342802350200325 סה"כ 244259008 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 20016 : מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון - מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון. תב"ר 2149 : בחינת התכנות גנ"י חדשים במתחמים שונים - בחינת היתכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים. ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 52 -39 פרויקט : קאנטרי החברה לפיתוח הרצליה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : פרויקט תקציב 2025 מתחם בי"ס הנדיב 30000000 תכנון וביצוע קאנטרי הרצליה 20000000 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 20000000 מתחם בזק 17000000 חט"ב באלתרמן 15133449 בית ספר בן גוריון 13087125 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 13000000 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 13000000 שצ"פ הואדי והמנהרה הרומית 7623214 מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה 6500000 פרויקט : מרכז מטאור החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 72381330 67060829 0 3766894 3766894 70827723 1553607 6100000 32900000 1553607 0 0 6100000 500000 5600000 המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 : משכית. 742000 2 576 בית העלמין החדש 78113000 78113000 0 58113000 57850912 0 52801 52801 57903713 209287 0 20000000 209287 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 3 1067 עבודות פיתוח קטנות 5675000 5475000 200000 4975000 4792332 0 113500 113500 4905832 269168 500000 0 69168 200000 200000 0 500000 500000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 4 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 43370000 43349903 0 0 0 43349903 20097 2280000 20097 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 5 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 29000000 28114558 0 657578 657578 28772136 4227864 5500000 2000000 227864 4000000 4000000 0 5500000 3730988 1769012 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרזי "בית קורקס" , "אולפני קסם"). 742000 6 1298 תכנונים כלליים 7570000 6770000 800000 6100000 5896692 0 130240 130240 6026932 743068 800000 0 73068 270000 400000 670000 0 800000 500000 300000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . 742000 7 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 1050609 7650000 1050609 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 8 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17962840 0 113649 113649 18076489 735511 0 735511 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים.לסגירה. 829000 9 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 42150000 0 30150000 30140054 0 0 0 30140054 9946 12000000 9946 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 10 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114650000 114334499 0 8286 8286 114342785 4895327 0 24761888 307215 4588112 4588112 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 11 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 64000000 53500000 10500000 45500000 44535997 0 224796 224796 44760793 2239207 6000000 11000000 739207 1500000 1500000 0 6000000 6000000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 12 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 22700000 22550373 0 9415 9415 22559788 140212 0 5000000 140212 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 13 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 3200000 500000 0 0 500000 500000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 14 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 65000000 0 54519789 42830239 0 1303874 1303874 44134113 5685676 3480211 11700000 10385676 -4700000 -4700000 0 3480211 3480211 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. 742000 15 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 37700000 0 7050000 7034230 0 6398 6398 7040628 9372 0 30650000 9372 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 16 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 716630 449944 159045 608989 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 1090000 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 17 1723 מרכז תחבורה חדש 1778521 1978521 -200000 1778521 1651128 0 0 0 1651128 127393 0 127393 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 18 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 16045000 17545000 -1500000 16045000 15717150 0 0 0 15717150 327850 0 327850 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 19 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 100000000 92813340 0 98762 98762 92912102 7087898 0 7087898 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 20 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 65050000 0 64803780 63925209 0 367749 367749 64292958 757042 0 510822 246220 246220 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). 824000 21 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 23400000 21450370 0 624783 624783 22075153 3474847 1000000 24950000 1324847 2150000 2150000 0 1000000 1000000 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). 824000 22 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 137500000 0 2740000 2721383 0 0 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. 742000 23 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 10300000 0 10300000 9075740 0 105024 105024 9180764 119236 1000000 1119236 0 1000000 -1000000 -1000000 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה. 829000 24 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 180283198 177686049 0 2015800 2015800 179701849 798151 1000000 3000000 581349 216802 216802 0 1000000 1000000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 25 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 ג.ים ב' 26936240 26936240 0 26936240 26792407 0 41815 41815 26834222 102018 0 102018 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 26 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 335004251 329081460 0 4819165 4819165 333900625 18927628 6000000 71171747 1103626 17824002 17824002 0 6000000 4424002 1575998 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 27 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872636 0 0 0 7872636 227364 0 227364 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 28 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 80024834 78502835 0 1389765 1389765 79892600 132234 2000000 53075166 132234 0 0 2000000 2000000 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות. 742000 29 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 45000000 0 13716000 11771771 0 116394 116394 11888165 1827835 31284000 1827835 0 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 30 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 75000000 0 52999826 51152735 0 1400100 1400100 52552835 18075384 4371781 0 446991 9628393 8000000 17628393 0 4371781 3300000 1071781 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. 810000 31 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 21480000 0 21480000 21157676 0 61233 61233 21218909 261091 0 261091 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 32 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 19900000 100000 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). 742000 33 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 87000000 0 4650000 3395704 0 1251722 1251722 4647426 11401070 13000000 57951504 2574 11398496 11398496 0 13000000 11448496 1551504 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 34 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 33600000 32700000 900000 26398700 20473758 0 4426023 4426023 24899781 7800219 900000 0 1498919 1601300 4700000 6301300 0 900000 900000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 35 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 2300000 0 1500000 1495997 0 0 0 1495997 104003 0 700000 4003 100000 100000 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 36 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 750000 66896 0 98333 98333 165229 584771 0 1750000 584771 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 37 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 9200000 6962424 0 884218 884218 7846642 1353358 3750000 750000 1353358 0 0 3750000 3453749 296251 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרז רמ"י "בית קורקס"). 742000 38 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 67562673 66114546 0 642201 642201 66756747 6643253 6600000 0 805926 5837327 5837327 0 6600000 6600000 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 39 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 54000000 52574788 0 101802 101802 52676590 1323410 0 1323410 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום. 810000 40 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 31100000 29864639 0 720031 720031 30584670 1515330 5000000 0 515330 1000000 1000000 0 5000000 4253354 746646 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). 824000 41 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3350000 0 3350000 3064540 0 95485 95485 3160025 189975 0 189975 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 42 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 18400000 0 18032749 17018970 0 443912 443912 17462882 569867 367251 0 569867 0 0 0 367251 0 367251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 43 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 75000000 11350000 63650000 1300000 906620 0 343904 343904 1250524 49476 1000000 72700000 49476 0 0 1000000 1000000 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. 829000 44 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1950000 1714465 0 178810 178810 1893275 456725 0 56725 400000 400000 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 45 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2360000 2460000 -100000 2360000 339729 0 147416 147416 487145 1872855 0 1872855 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 46 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 55912875 44784730 0 9449929 9449929 54234659 9178216 13087125 2500000 1678216 0 7500000 7500000 0 13087125 9978386 3108739 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 47 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 20860000 0 20860000 19209264 0 650483 650483 19859747 1000253 0 1000253 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 48 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 9000000 8486183 0 387993 387993 8874176 6325824 6500000 2500000 125824 6200000 0 6200000 0 6500000 6500000 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 49 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4500000 2372361 0 1394548 1394548 3766909 733091 10500000 733091 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 50 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 7500000 0 850000 165227 0 55973 55973 221200 628800 0 6650000 628800 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. 742000 51 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 13700000 0 0 0 1500000 1500000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 52 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 4700000 3700000 1000000 2600000 2581220 0 13880 13880 2595100 804900 300000 1000000 4900 800000 800000 0 300000 300000 הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. 732000 53 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2230961 0 64143 64143 2295104 304896 0 304896 0 0 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 54 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 8000000 6000000 2000000 6000000 3709565 0 240449 240449 3950014 2049986 2000000 0 2049986 0 0 2000000 2000000 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 55 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1659000 762628 0 530575 530575 1293203 365797 300000 300000 365797 0 0 300000 300000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 56 2149 בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים 2500000 2500000 0 1700000 1392356 0 88157 88157 1480513 819487 200000 0 219487 600000 600000 0 200000 200000 בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם. 810000 57 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 13950000 11935396 0 0 0 11935396 2014604 9550000 2014604 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. 746000 58 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 9200000 8382338 0 816302 816302 9198640 6801360 17000000 21000000 1360 1800000 5000000 6800000 0 17000000 17000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 59 2152 בית ספר בן צבי 27600000 16000000 11600000 1331810 1320807 0 10450 10450 1331257 553 300000 25968190 553 0 0 300000 300000 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. 810000 60 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 3300000 3279722 0 18198 18198 3297920 2080 1000000 220700000 2080 0 0 1000000 1000000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 61 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 21000000 -478088 18945297 18593055 0 144237 144237 18737292 1784620 0 208005 1576615 1576615 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 62 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 2600000 0 1000000 648959 0 81010 81010 729969 270031 500000 1100000 270031 0 0 500000 500000 ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. 732000 63 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2350000 1658836 0 615471 615471 2274307 75693 200000 1350000 75693 0 0 0 200000 200000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. 810000 64 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 6387282 4507524 0 1603498 1603498 6111022 2276260 2707129 28905589 276260 2000000 2000000 0 2707129 2707129 0 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 65 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 0 0 482960 217040 13300000 217040 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 66 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 67 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 2200000 100000 0 0 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 68 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 21135000 1365000 1500000 982316 0 0 0 982316 517684 0 21000000 517684 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 69 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 0 0 697954 2046 14460000 2046 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 70 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 756318 0 33946 33946 790264 9736 15230000 9736 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. 742000 71 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 120000000 0 17176755 16318666 0 809898 809898 17128564 8448191 30000000 64423245 48191 8400000 8400000 0 30000000 27743015 2256985 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 72 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1700000 0 1000000 811498 0 184992 184992 996490 253510 250000 200000 3510 250000 250000 0 250000 250000 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 73 2205 תיכון היובל 19125000 19125000 0 19125000 18256281 0 616927 616927 18873208 251792 0 251792 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. 810000 74 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 11366551 10311620 0 577370 577370 10888990 4977561 15133449 61000000 477561 4500000 4500000 0 15133449 15133449 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך. 810000 75 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1380226 0 114206 114206 1494432 305568 258358 44441642 5568 300000 300000 0 258358 258358 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 76 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 10100000 10000000 8100000 6404773 0 632878 632878 7037651 3062349 1000000 9000000 1062349 2000000 2000000 0 1000000 1000000 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 77 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 3000000 2700000 300000 2700000 2210037 0 369627 369627 2579664 120336 300000 0 120336 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 78 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 17200000 19700000 800000 778625 0 0 0 778625 21375 0 36100000 21375 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 79 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 20250000 4450000 800000 789541 0 0 0 789541 10459 0 23900000 10459 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 80 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 1626786 479410 0 1055084 1055084 1534494 92292 7623214 15500000 92292 0 0 0 7623214 1718224 5904990 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 81 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 250000 162220 0 86814 86814 249034 250966 200000 1450000 966 250000 250000 0 200000 200000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 82 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 21500000 0 1500000 1294812 0 191925 191925 1486737 13753 1000490 18999020 13263 490 490 0 1000490 1000490 0 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. 810000 83 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 1000000 767414 0 214420 214420 981834 18166 0 18166 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. 810000 84 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1750000 1500000 250000 450000 314262 0 85737 85737 399999 50001 0 1300000 50001 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. 829000 85 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון 2700000 2500000 200000 1000000 983235 0 15484 15484 998719 701281 500000 500000 1281 700000 700000 0 500000 500000 הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדכון שם. 826000 86 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 600000 315586 0 111469 111469 427055 172945 100000 9300000 172945 0 0 100000 100000 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 87 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 45000000 15000000 1150000 1116315 0 27535 27535 1143850 6150 13000000 45850000 6150 0 0 0 13000000 1650000 11350000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 88 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים 1750000 1750000 0 700000 470452 0 182520 182520 652972 247028 350000 500000 47028 200000 200000 0 350000 350000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. 850000 89 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 500000 363833 0 133512 133512 497345 102655 200000 1200000 2655 100000 100000 0 200000 200000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 90 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 85000000 4300000 53500000 48696410 0 2237146 2237146 50933556 12566444 20000000 5800000 2566444 5000000 5000000 10000000 0 20000000 20000000 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 829000 91 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 12464 0 118687 118687 131151 368849 0 368849 0 0 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 92 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 250000 176266 0 71775 71775 248041 1959 250000 0 1959 0 0 250000 250000 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 93 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 109000000 0 1763814 1513184 0 224971 224971 1738155 5025659 20000000 82236186 25659 5000000 5000000 0 20000000 0 20000000 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 94 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 11500000 8500000 3000000 7500000 5046724 0 1661630 1661630 6708354 1791646 3000000 0 791646 1000000 1000000 0 3000000 0 3000000 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 95 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 12000000 12000000 3750000 2201661 0 1347190 1347190 3548851 4201149 2500000 13750000 201149 4000000 4000000 0 2500000 2500000 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. 829000 96 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 2900000 0 0 0 0 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 0 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 97 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 500000 0 250000 34258 0 114098 114098 148356 101644 250000 0 101644 0 0 250000 250000 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 98 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 3150000 0 350000 350000 0 0 0 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 99 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 1500000 1500000 0 0 0 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 840000 100 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 250000 14263 0 233777 233777 248040 251960 100000 0 1960 250000 250000 0 100000 0 100000 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 101 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 3400000 0 0 0 0 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 102 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700000 0 0 0 0 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 103 20113 נוף שדמות 2800000 2030000 770000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 800000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 104 20114 גנ"י נוספים גליל ים 9000000 5000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 6000000 3000000 0 0 6000000 6000000 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025. 810000 105 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 116800000 0 0 0 700000 700000 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר. 742000 106 20139 שיפוצים מוס"ח 27500000 27500000 0 25500000 6086728 0 1214071 1214071 7300799 20199201 0 18199201 2000000 2000000 0 0 שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. 810000 107 20148 גנ"י גליל ים ג' 500000 500000 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 500000 0 500000 תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. 810000 108 20149 עבודות שיקום והסטת הנחל -304 5000000 5000000 0 0 0 0 3200000 1800000 0 0 0 3200000 1000000 2200000 הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. 742000 109 20150 פיתוח גבעת האלוהים 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 תכנון פיתוח המתחם. 742000 110 20151 חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש 10500000 10500000 0 0 0 0 100000 10400000 0 0 0 100000 100000 מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. 840000 111 20152 הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 תכנון מתחם פודטראק . 848000 112 20153 תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק 700000 700000 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 700000 400000 300000 תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). 732000 113 20154 בדיקת היתכנות לדיור בר השגה 750000 750000 0 0 0 0 750000 0 0 0 0 750000 750000 בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. 732000 114 20155 מגרש ספורט יבור ויצמן 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 150000 עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן. 829000 115 20156 שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה 2000000 2000000 0 0 0 0 800000 1200000 0 0 0 800000 800000 עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה. 829000 116 20157 שיקום מרכז מסחרי נוף ים 1330000 1330000 0 0 0 0 330000 1000000 0 0 0 330000 330000 בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. 930000 117 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 40000000 0 0 0 0 500000 39500000 0 0 0 500000 500000 תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. 870000 118 20159 אולפני הרצליה 36000000 36000000 0 0 0 0 500000 35500000 0 0 0 500000 500000 פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. 732000 119 20160 פיתוח מתחם הבוסתן 16000000 16000000 0 0 0 0 200000 15800000 0 0 0 200000 200000 פיתוח מתחם הבוסתן. 742000 119 4118637003 3841650091 276986912 2011508764 1878585888 449944 55753908 56203852 1934789740 211266781 246349008 1726231474 76719024 106337757 30300000 136637757 2090000 244259008 182259851 0 0 29200000 0 32799157 4118637003 276986912 1934789740 213356781 76719024 105987757 30300000 2090000 244259008 350000 החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 72381330 67060829 0 3766894 3766894 70827723 1553607 6100000 32900000 1553607 0 0 0 0 6100000 500000 0 0 5600000 0 0 המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 : משכית. 742000 2 576 בית העלמין החדש 78113000 78113000 0 58113000 57850912 0 52801 52801 57903713 209287 0 20000000 209287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 3 1067 עבודות פיתוח קטנות 5675000 5475000 200000 4975000 4792332 0 113500 113500 4905832 269168 500000 0 69168 200000 0 200000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 4 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 43370000 43349903 0 0 0 43349903 20097 0 2280000 20097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 5 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 29000000 28114558 0 657578 657578 28772136 4227864 5500000 2000000 227864 4000000 0 4000000 0 5500000 3730988 0 0 0 0 1769012 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרזי "בית קורקס" , "אולפני קסם"). 742000 6 1298 תכנונים כלליים 7570000 6770000 800000 6100000 5896692 0 130240 130240 6026932 743068 800000 0 73068 270000 400000 670000 0 800000 500000 0 0 0 0 300000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . 742000 7 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 1050609 0 7650000 1050609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 8 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17962840 0 113649 113649 18076489 735511 0 0 735511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים.לסגירה. 829000 9 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 42150000 0 30150000 30140054 0 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 10 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114650000 114334499 0 8286 8286 114342785 4895327 0 24761888 307215 4588112 0 4588112 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 11 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 64000000 53500000 10500000 45500000 44535997 0 224796 224796 44760793 2239207 6000000 11000000 739207 1500000 0 1500000 0 6000000 6000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 12 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 22700000 22550373 0 9415 9415 22559788 140212 0 5000000 140212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 13 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 3200000 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 14 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 65000000 0 54519789 42830239 0 1303874 1303874 44134113 5685676 3480211 11700000 10385676 0 -4700000 -4700000 0 3480211 3480211 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. 742000 15 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 37700000 0 7050000 7034230 0 6398 6398 7040628 9372 0 30650000 9372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 16 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 716630 449944 159045 608989 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 0 0 1090000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 17 1723 מרכז תחבורה חדש 1778521 1978521 -200000 1778521 1651128 0 0 0 1651128 127393 0 0 127393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 18 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 16045000 17545000 -1500000 16045000 15717150 0 0 0 15717150 327850 0 0 327850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 19 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 100000000 92813340 0 98762 98762 92912102 7087898 0 0 7087898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 20 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 65050000 0 64803780 63925209 0 367749 367749 64292958 757042 0 0 510822 246220 0 246220 0 0 0 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). 824000 21 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 23400000 21450370 0 624783 624783 22075153 3474847 1000000 24950000 1324847 2150000 0 2150000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). 824000 22 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 137500000 0 2740000 2721383 0 0 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. 742000 23 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 10300000 0 10300000 9075740 0 105024 105024 9180764 119236 0 1000000 1119236 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה. 829000 24 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 180283198 177686049 0 2015800 2015800 179701849 798151 1000000 3000000 581349 216802 0 216802 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 25 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 ג.ים ב' 26936240 26936240 0 26936240 26792407 0 41815 41815 26834222 102018 0 0 102018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 26 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 335004251 329081460 0 4819165 4819165 333900625 18927628 6000000 71171747 1103626 17824002 0 17824002 0 6000000 4424002 0 0 0 0 1575998 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 27 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872636 0 0 0 7872636 227364 0 0 227364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 28 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 80024834 78502835 0 1389765 1389765 79892600 132234 2000000 53075166 132234 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות. 742000 29 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 45000000 0 13716000 11771771 0 116394 116394 11888165 1827835 0 31284000 1827835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 30 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 75000000 0 52999826 51152735 0 1400100 1400100 52552835 18075384 4371781 0 446991 9628393 8000000 17628393 0 4371781 3300000 0 0 0 0 1071781 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. 810000 31 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 21480000 0 21480000 21157676 0 61233 61233 21218909 261091 0 0 261091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 32 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 19900000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). 742000 33 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 87000000 0 4650000 3395704 0 1251722 1251722 4647426 11401070 13000000 57951504 2574 11398496 0 11398496 0 13000000 11448496 0 0 0 0 1551504 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 34 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 33600000 32700000 900000 26398700 20473758 0 4426023 4426023 24899781 7800219 900000 0 1498919 1601300 4700000 6301300 0 900000 900000 0 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 35 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 2300000 0 1500000 1495997 0 0 0 1495997 104003 0 700000 4003 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 36 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 750000 66896 0 98333 98333 165229 584771 0 1750000 584771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 37 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 9200000 6962424 0 884218 884218 7846642 1353358 3750000 750000 1353358 0 0 0 0 3750000 3453749 0 0 0 0 296251 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרז רמ"י "בית קורקס"). 742000 38 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 67562673 66114546 0 642201 642201 66756747 6643253 6600000 0 805926 5837327 0 5837327 0 6600000 6600000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 39 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 54000000 52574788 0 101802 101802 52676590 1323410 0 0 1323410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום. 810000 40 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 31100000 29864639 0 720031 720031 30584670 1515330 5000000 0 515330 1000000 0 1000000 0 5000000 4253354 0 0 0 0 746646 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). 824000 41 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3350000 0 3350000 3064540 0 95485 95485 3160025 189975 0 0 189975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 42 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 18400000 0 18032749 17018970 0 443912 443912 17462882 569867 367251 0 569867 0 0 0 0 367251 0 0 0 0 0 367251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 43 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 75000000 11350000 63650000 1300000 906620 0 343904 343904 1250524 49476 1000000 72700000 49476 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. 829000 44 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1950000 1714465 0 178810 178810 1893275 456725 0 0 56725 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 45 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2360000 2460000 -100000 2360000 339729 0 147416 147416 487145 1872855 0 0 1872855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 46 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 55912875 44784730 0 9449929 9449929 54234659 9178216 13087125 2500000 1678216 0 7500000 7500000 0 13087125 9978386 0 0 0 0 3108739 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 47 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 20860000 0 20860000 19209264 0 650483 650483 19859747 1000253 0 0 1000253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 48 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 9000000 8486183 0 387993 387993 8874176 6325824 6500000 2500000 125824 6200000 0 6200000 0 6500000 6500000 0 0 0 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 49 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4500000 2372361 0 1394548 1394548 3766909 733091 0 10500000 733091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 50 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 7500000 0 850000 165227 0 55973 55973 221200 628800 0 6650000 628800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. 742000 51 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 13700000 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 52 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 4700000 3700000 1000000 2600000 2581220 0 13880 13880 2595100 804900 300000 1000000 4900 800000 0 800000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. 732000 53 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2230961 0 64143 64143 2295104 304896 0 0 304896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 54 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 8000000 6000000 2000000 6000000 3709565 0 240449 240449 3950014 2049986 2000000 0 2049986 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 55 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1659000 762628 0 530575 530575 1293203 365797 300000 300000 365797 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 56 2149 בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים 2500000 2500000 0 1700000 1392356 0 88157 88157 1480513 819487 200000 0 219487 600000 0 600000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם. 810000 57 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 13950000 11935396 0 0 0 11935396 2014604 0 9550000 2014604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. 746000 58 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 9200000 8382338 0 816302 816302 9198640 6801360 17000000 21000000 1360 1800000 5000000 6800000 0 17000000 17000000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 59 2152 בית ספר בן צבי 27600000 16000000 11600000 1331810 1320807 0 10450 10450 1331257 553 300000 25968190 553 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. 810000 60 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 3300000 3279722 0 18198 18198 3297920 2080 1000000 220700000 2080 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 61 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 21000000 -478088 18945297 18593055 0 144237 144237 18737292 1784620 0 0 208005 1576615 0 1576615 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 62 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 2600000 0 1000000 648959 0 81010 81010 729969 270031 500000 1100000 270031 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. 732000 63 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2350000 1658836 0 615471 615471 2274307 75693 200000 1350000 75693 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. 810000 64 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 6387282 4507524 0 1603498 1603498 6111022 2276260 2707129 28905589 276260 2000000 0 2000000 0 2707129 2707129 0 0 0 0 0 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 65 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 0 0 482960 217040 0 13300000 217040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 66 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 67 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 2200000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 68 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 21135000 1365000 1500000 982316 0 0 0 982316 517684 0 21000000 517684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 69 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 0 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 70 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 756318 0 33946 33946 790264 9736 0 15230000 9736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. 742000 71 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 120000000 0 17176755 16318666 0 809898 809898 17128564 8448191 30000000 64423245 48191 8400000 0 8400000 0 30000000 27743015 0 0 0 0 2256985 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 72 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1700000 0 1000000 811498 0 184992 184992 996490 253510 250000 200000 3510 250000 0 250000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 73 2205 תיכון היובל 19125000 19125000 0 19125000 18256281 0 616927 616927 18873208 251792 0 0 251792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. 810000 74 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 11366551 10311620 0 577370 577370 10888990 4977561 15133449 61000000 477561 4500000 0 4500000 0 15133449 15133449 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך. 810000 75 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1380226 0 114206 114206 1494432 305568 258358 44441642 5568 300000 0 300000 0 258358 258358 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 76 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 10100000 10000000 8100000 6404773 0 632878 632878 7037651 3062349 1000000 9000000 1062349 0 2000000 2000000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 77 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 3000000 2700000 300000 2700000 2210037 0 369627 369627 2579664 120336 300000 0 120336 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 78 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 17200000 19700000 800000 778625 0 0 0 778625 21375 0 36100000 21375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 79 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 20250000 4450000 800000 789541 0 0 0 789541 10459 0 23900000 10459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 80 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 1626786 479410 0 1055084 1055084 1534494 92292 7623214 15500000 92292 0 0 0 0 7623214 1718224 0 0 0 0 5904990 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 81 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 250000 162220 0 86814 86814 249034 250966 200000 1450000 966 250000 0 250000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 82 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 21500000 0 1500000 1294812 0 191925 191925 1486737 13753 1000490 18999020 13263 490 0 490 0 1000490 1000490 0 0 0 0 0 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. 810000 83 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 1000000 767414 0 214420 214420 981834 18166 0 0 18166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. 810000 84 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1750000 1500000 250000 450000 314262 0 85737 85737 399999 50001 0 1300000 50001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. 829000 85 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון 2700000 2500000 200000 1000000 983235 0 15484 15484 998719 701281 500000 500000 1281 700000 0 700000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדכון שם. 826000 86 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 600000 315586 0 111469 111469 427055 172945 100000 9300000 172945 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 87 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 45000000 15000000 1150000 1116315 0 27535 27535 1143850 6150 13000000 45850000 6150 0 0 0 0 13000000 1650000 0 0 0 0 11350000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 88 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים 1750000 1750000 0 700000 470452 0 182520 182520 652972 247028 350000 500000 47028 200000 0 200000 0 350000 350000 0 0 0 0 0 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. 850000 89 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 500000 363833 0 133512 133512 497345 102655 200000 1200000 2655 100000 0 100000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 90 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 85000000 4300000 53500000 48696410 0 2237146 2237146 50933556 12566444 20000000 5800000 2566444 5000000 5000000 10000000 0 20000000 20000000 0 0 0 0 0 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 829000 91 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 12464 0 118687 118687 131151 368849 0 0 368849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 92 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 250000 176266 0 71775 71775 248041 1959 250000 0 1959 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 93 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 109000000 0 1763814 1513184 0 224971 224971 1738155 5025659 20000000 82236186 25659 5000000 0 5000000 0 20000000 0 0 0 20000000 0 0 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 94 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 11500000 8500000 3000000 7500000 5046724 0 1661630 1661630 6708354 1791646 3000000 0 791646 1000000 0 1000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 0 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 95 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 12000000 12000000 3750000 2201661 0 1347190 1347190 3548851 4201149 2500000 13750000 201149 4000000 0 4000000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. 829000 96 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 2900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 97 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 500000 0 250000 34258 0 114098 114098 148356 101644 250000 0 101644 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 98 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 3150000 0 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 99 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 840000 100 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 250000 14263 0 233777 233777 248040 251960 100000 0 1960 250000 0 250000 0 100000 0 0 0 100000 0 0 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 101 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 102 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 103 20113 נוף שדמות 2800000 2030000 770000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 800000 0 1000000 0 1000000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 104 20114 גנ"י נוספים גליל ים 9000000 5000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 6000000 3000000 0 0 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025. 810000 105 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 116800000 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר. 742000 106 20139 שיפוצים מוס"ח 27500000 27500000 0 25500000 6086728 0 1214071 1214071 7300799 20199201 0 0 18199201 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. 810000 107 20148 גנ"י גליל ים ג' 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 500000 0 0 תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. 810000 108 20149 עבודות שיקום והסטת הנחל -304 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 0 3200000 1800000 0 0 0 0 0 3200000 1000000 0 0 0 0 2200000 הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. 742000 109 20150 פיתוח גבעת האלוהים 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח המתחם. 742000 110 20151 חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש 10500000 0 10500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 10400000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. 840000 111 20152 הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון מתחם פודטראק . 848000 112 20153 תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 400000 0 0 0 0 300000 תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). 732000 113 20154 בדיקת היתכנות לדיור בר השגה 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. 732000 114 20155 מגרש ספורט יבור ויצמן 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן. 829000 115 20156 שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 800000 1200000 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה. 829000 116 20157 שיקום מרכז מסחרי נוף ים 1330000 0 1330000 0 0 0 0 0 0 0 330000 1000000 0 0 0 0 0 330000 330000 0 0 0 0 0 בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. 930000 117 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 0 40000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 39500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. 870000 118 20159 אולפני הרצליה 36000000 0 36000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 35500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. 732000 119 20160 פיתוח מתחם הבוסתן 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 15800000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הבוסתן. 742000 119 4118637003 3841650091 276986912 2011508764 1878585888 449944 55753908 56203852 1934789740 211266781 246349008 1726231474 76719024 106337757 30300000 136637757 2090000 244259008 182259851 0 0 29200000 0 32799157 4118637003 276986912 1934789740 213356781 76719024 105987757 30300000 2090000 244259008 350000 החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 500000 0 0 0 0 0 500000 500000 3200000 500000 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 2 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 716630 449944 159045 608989 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 0 0 1090000 0 0 0 0 0 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 3 1723 מרכז תחבורה חדש 1778521 1978521 -200000 1778521 1651128 0 0 0 1651128 127393 0 0 127393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 4 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 4700000 3700000 1000000 2600000 2581220 0 13880 13880 2595100 804900 300000 1000000 4900 800000 0 800000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. 732000 5 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 2600000 0 1000000 648959 0 81010 81010 729969 270031 500000 1100000 270031 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. 732000 6 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 250000 162220 0 86814 86814 249034 250966 200000 1450000 966 250000 0 250000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 7 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 500000 363833 0 133512 133512 497345 102655 200000 1200000 2655 100000 0 100000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 8 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 3150000 0 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 9 20153 תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 400000 0 0 0 0 300000 תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). 732000 10 20154 בדיקת היתכנות לדיור בר השגה 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 750000 0 0 0 0 0 בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. 732000 11 20159 אולפני הרצליה 36000000 0 36000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 35500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. 732000 סה"כ 73 62878521 24628521 38250000 9045224 6123990 449944 474261 924205 7048195 2407029 4740000 48683297 1997029 1500000 0 1500000 1090000 3650000 3350000 0 0 0 0 300000 74 12 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 72381330 67060829 0 3766894 3766894 70827723 1553607 6100000 32900000 1553607 0 0 0 0 6100000 500000 0 0 5600000 0 0 המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 : משכית. 742000 13 1067 עבודות פיתוח קטנות 5675000 5475000 200000 4975000 4792332 0 113500 113500 4905832 269168 500000 0 69168 200000 0 200000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 14 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 43370000 43349903 0 0 0 43349903 20097 0 2280000 20097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 15 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 29000000 28114558 0 657578 657578 28772136 4227864 5500000 2000000 227864 4000000 0 4000000 0 5500000 3730988 0 0 0 0 1769012 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרזי "בית קורקס" , "אולפני קסם"). 742000 16 1298 תכנונים כלליים 7570000 6770000 800000 6100000 5896692 0 130240 130240 6026932 743068 800000 0 73068 270000 400000 670000 0 800000 500000 0 0 0 0 300000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . 742000 17 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 0 0 9799391 1050609 0 7650000 1050609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 18 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114650000 114334499 0 8286 8286 114342785 4895327 0 24761888 307215 4588112 0 4588112 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 19 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 64000000 53500000 10500000 45500000 44535997 0 224796 224796 44760793 2239207 6000000 11000000 739207 1500000 0 1500000 0 6000000 6000000 0 0 0 0 0 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . 742000 20 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 22700000 22550373 0 9415 9415 22559788 140212 0 5000000 140212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 21 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 65000000 0 54519789 42830239 0 1303874 1303874 44134113 5685676 3480211 11700000 10385676 0 -4700000 -4700000 0 3480211 3480211 0 0 0 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. 742000 22 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 37700000 0 7050000 7034230 0 6398 6398 7040628 9372 0 30650000 9372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 23 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 16045000 17545000 -1500000 16045000 15717150 0 0 0 15717150 327850 0 0 327850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 24 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 137500000 0 2740000 2721383 0 0 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. 742000 25 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 80024834 78502835 0 1389765 1389765 79892600 132234 2000000 53075166 132234 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות. 742000 26 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 19900000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). 742000 27 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 2300000 0 1500000 1495997 0 0 0 1495997 104003 0 700000 4003 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 28 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 750000 66896 0 98333 98333 165229 584771 0 1750000 584771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 29 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 9200000 6962424 0 884218 884218 7846642 1353358 3750000 750000 1353358 0 0 0 0 3750000 3453749 0 0 0 0 296251 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרז רמ"י "בית קורקס"). 742000 30 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 67562673 66114546 0 642201 642201 66756747 6643253 6600000 0 805926 5837327 0 5837327 0 6600000 6600000 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 31 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3350000 0 3350000 3064540 0 95485 95485 3160025 189975 0 0 189975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 32 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2360000 2460000 -100000 2360000 339729 0 147416 147416 487145 1872855 0 0 1872855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 33 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4500000 2372361 0 1394548 1394548 3766909 733091 0 10500000 733091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 34 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 7500000 0 850000 165227 0 55973 55973 221200 628800 0 6650000 628800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. 742000 35 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 13700000 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 36 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 8000000 6000000 2000000 6000000 3709565 0 240449 240449 3950014 2049986 2000000 0 2049986 0 0 0 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 37 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 9200000 8382338 0 816302 816302 9198640 6801360 17000000 21000000 1360 1800000 5000000 6800000 0 17000000 17000000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 38 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 0 0 482960 217040 0 13300000 217040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 39 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 40 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 0 2200000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 41 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 21135000 1365000 1500000 982316 0 0 0 982316 517684 0 21000000 517684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 42 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 0 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 43 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 756318 0 33946 33946 790264 9736 0 15230000 9736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. 742000 44 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 1626786 479410 0 1055084 1055084 1534494 92292 7623214 15500000 92292 0 0 0 0 7623214 1718224 0 0 0 0 5904990 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 45 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 109000000 0 1763814 1513184 0 224971 224971 1738155 5025659 20000000 82236186 25659 5000000 0 5000000 0 20000000 0 0 0 20000000 0 0 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 46 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 11500000 8500000 3000000 7500000 5046724 0 1661630 1661630 6708354 1791646 3000000 0 791646 1000000 0 1000000 0 3000000 0 0 0 3000000 0 0 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 47 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 500000 0 250000 34258 0 114098 114098 148356 101644 250000 0 101644 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 48 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 49 20113 נוף שדמות 2800000 2030000 770000 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 800000 0 1000000 0 1000000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 50 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 116800000 0 0 0 0 0 700000 700000 0 0 0 0 0 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר. 742000 51 20149 עבודות שיקום והסטת הנחל -304 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 0 3200000 1800000 0 0 0 0 0 3200000 1000000 0 0 0 0 2200000 הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. 742000 52 20150 פיתוח גבעת האלוהים 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 תכנון פיתוח המתחם. 742000 53 20160 פיתוח מתחם הבוסתן 16000000 0 16000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 15800000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם הבוסתן. 742000 54 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 17200000 19700000 800000 778625 0 0 0 778625 21375 0 36100000 21375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 55 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 20250000 4450000 800000 789541 0 0 0 789541 10459 0 23900000 10459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 56 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 100000000 92813340 0 98762 98762 92912102 7087898 0 0 7087898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 57 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2230961 0 64143 64143 2295104 304896 0 0 304896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 58 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 13950000 11935396 0 0 0 11935396 2014604 0 9550000 2014604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. 746000 59 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 3000000 2700000 300000 2700000 2210037 0 369627 369627 2579664 120336 300000 0 120336 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 60 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 סה"כ 74 1636921330 1574286330 62635000 751069226 700665058 0 15607932 15607932 716272990 60791675 91653425 768203240 34796236 25295439 700000 25995439 0 91653425 52583172 0 0 28600000 0 10470253 747 61 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 42150000 0 30150000 30140054 0 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 62 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1659000 762628 0 530575 530575 1293203 365797 300000 300000 365797 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 סה"כ 747 44409000 44409000 0 31809000 30902682 0 530575 530575 31433257 375743 300000 12300000 375743 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 76 63 576 בית העלמין החדש 78113000 78113000 0 58113000 57850912 0 52801 52801 57903713 209287 0 20000000 209287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 760000 סה"כ 76 78113000 78113000 0 58113000 57850912 0 52801 52801 57903713 209287 0 20000000 209287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 64 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 180283198 177686049 0 2015800 2015800 179701849 798151 1000000 3000000 581349 216802 0 216802 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 65 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 ג.ים ב' 26936240 26936240 0 26936240 26792407 0 41815 41815 26834222 102018 0 0 102018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 66 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 335004251 329081460 0 4819165 4819165 333900625 18927628 6000000 71171747 1103626 17824002 0 17824002 0 6000000 4424002 0 0 0 0 1575998 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 67 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872636 0 0 0 7872636 227364 0 0 227364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 68 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 75000000 0 52999826 51152735 0 1400100 1400100 52552835 18075384 4371781 0 446991 9628393 8000000 17628393 0 4371781 3300000 0 0 0 0 1071781 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. 810000 69 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 21480000 0 21480000 21157676 0 61233 61233 21218909 261091 0 0 261091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 810000 70 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 87000000 0 4650000 3395704 0 1251722 1251722 4647426 11401070 13000000 57951504 2574 11398496 0 11398496 0 13000000 11448496 0 0 0 0 1551504 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 71 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 33600000 32700000 900000 26398700 20473758 0 4426023 4426023 24899781 7800219 900000 0 1498919 1601300 4700000 6301300 0 900000 900000 0 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 72 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 54000000 52574788 0 101802 101802 52676590 1323410 0 0 1323410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום. 810000 73 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 18400000 0 18032749 17018970 0 443912 443912 17462882 569867 367251 0 569867 0 0 0 0 367251 0 0 0 0 0 367251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 74 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 55912875 44784730 0 9449929 9449929 54234659 9178216 13087125 2500000 1678216 0 7500000 7500000 0 13087125 9978386 0 0 0 0 3108739 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 75 2149 בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים 2500000 2500000 0 1700000 1392356 0 88157 88157 1480513 819487 200000 0 219487 600000 0 600000 0 200000 200000 0 0 0 0 0 בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם. 810000 76 2152 בית ספר בן צבי 27600000 16000000 11600000 1331810 1320807 0 10450 10450 1331257 553 300000 25968190 553 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. 810000 77 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 21000000 -478088 18945297 18593055 0 144237 144237 18737292 1784620 0 0 208005 1576615 0 1576615 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 78 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2350000 1658836 0 615471 615471 2274307 75693 200000 1350000 75693 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. 810000 79 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 6387282 4507524 0 1603498 1603498 6111022 2276260 2707129 28905589 276260 2000000 0 2000000 0 2707129 2707129 0 0 0 0 0 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. 810000 80 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 120000000 0 17176755 16318666 0 809898 809898 17128564 8448191 30000000 64423245 48191 8400000 0 8400000 0 30000000 27743015 0 0 0 0 2256985 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 81 2205 תיכון היובל 19125000 19125000 0 19125000 18256281 0 616927 616927 18873208 251792 0 0 251792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. 810000 82 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 11366551 10311620 0 577370 577370 10888990 4977561 15133449 61000000 477561 4500000 0 4500000 0 15133449 15133449 0 0 0 0 0 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך. 810000 83 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1380226 0 114206 114206 1494432 305568 258358 44441642 5568 300000 0 300000 0 258358 258358 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 84 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 21500000 0 1500000 1294812 0 191925 191925 1486737 13753 1000490 18999020 13263 490 0 490 0 1000490 1000490 0 0 0 0 0 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. 810000 85 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 1000000 767414 0 214420 214420 981834 18166 0 0 18166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. 810000 86 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 12464 0 118687 118687 131151 368849 0 0 368849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 87 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 250000 176266 0 71775 71775 248041 1959 250000 0 1959 0 0 0 0 250000 250000 0 0 0 0 0 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 88 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 250000 14263 0 233777 233777 248040 251960 100000 0 1960 250000 0 250000 0 100000 0 0 0 100000 0 0 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 89 20114 גנ"י נוספים גליל ים 9000000 5000000 4000000 0 0 0 0 0 0 0 6000000 3000000 0 0 0 0 0 6000000 6000000 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025. 810000 90 20139 שיפוצים מוס"ח 27500000 27500000 0 25500000 6086728 0 1214071 1214071 7300799 20199201 0 0 18199201 0 2000000 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. 810000 91 20148 גנ"י גליל ים ג' 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 500000 0 0 תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. 810000 סה"כ 81 1451263152 1434741240 16521912 892680534 834082231 0 30636370 30636370 864718601 108458031 95375583 382710937 27961933 58296098 22200000 80496098 0 95375583 84843325 0 0 600000 0 9932258 82 92 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 65050000 0 64803780 63925209 0 367749 367749 64292958 757042 0 0 510822 246220 0 246220 0 0 0 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). 824000 93 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 23400000 21450370 0 624783 624783 22075153 3474847 1000000 24950000 1324847 2150000 0 2150000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). 824000 94 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 31100000 29864639 0 720031 720031 30584670 1515330 5000000 0 515330 1000000 0 1000000 0 5000000 4253354 0 0 0 0 746646 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). 824000 95 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 20860000 0 20860000 19209264 0 650483 650483 19859747 1000253 0 0 1000253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 96 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון 2700000 2500000 200000 1000000 983235 0 15484 15484 998719 701281 500000 500000 1281 700000 0 700000 0 500000 500000 0 0 0 0 0 הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדכון שם. 826000 97 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 45000000 15000000 1150000 1116315 0 27535 27535 1143850 6150 13000000 45850000 6150 0 0 0 0 13000000 1650000 0 0 0 0 11350000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 98 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17962840 0 113649 113649 18076489 735511 0 0 735511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים.לסגירה. 829000 99 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 10300000 0 10300000 9075740 0 105024 105024 9180764 119236 0 1000000 1119236 0 0 0 1000000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה. 829000 100 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 45000000 0 13716000 11771771 0 116394 116394 11888165 1827835 0 31284000 1827835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 101 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 75000000 11350000 63650000 1300000 906620 0 343904 343904 1250524 49476 1000000 72700000 49476 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. 829000 102 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 3300000 3279722 0 18198 18198 3297920 2080 1000000 220700000 2080 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 103 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1700000 0 1000000 811498 0 184992 184992 996490 253510 250000 200000 3510 250000 0 250000 0 250000 250000 0 0 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 104 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1750000 1500000 250000 450000 314262 0 85737 85737 399999 50001 0 1300000 50001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. 829000 105 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 85000000 4300000 53500000 48696410 0 2237146 2237146 50933556 12566444 20000000 5800000 2566444 5000000 5000000 10000000 0 20000000 20000000 0 0 0 0 0 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 829000 106 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 12000000 12000000 3750000 2201661 0 1347190 1347190 3548851 4201149 2500000 13750000 201149 4000000 0 4000000 0 2500000 2500000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. 829000 107 20155 מגרש ספורט יבור ויצמן 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן. 829000 108 20156 שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 800000 1200000 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה. 829000 סה"כ 82 730222000 632672000 97550000 248441780 231569556 0 6958299 6958299 238527855 27260145 45200000 419234000 9913925 13346220 5000000 18346220 1000000 44200000 32103354 0 0 0 0 12096646 84 109 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 9000000 8486183 0 387993 387993 8874176 6325824 6500000 2500000 125824 6200000 0 6200000 0 6500000 6500000 0 0 0 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 110 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 0 0 0 1500000 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 840000 111 20151 חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש 10500000 0 10500000 0 0 0 0 0 0 0 100000 10400000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. 840000 סה"כ 84 36200000 25700000 10500000 9000000 8486183 0 387993 387993 8874176 7825824 6600000 12900000 125824 7700000 0 7700000 0 6600000 6600000 0 0 0 0 0 848 112 20152 הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 תכנון מתחם פודטראק . 848000 סה"כ 848 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 0 0 0 85 113 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1950000 1714465 0 178810 178810 1893275 456725 0 0 56725 0 400000 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 114 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 600000 315586 0 111469 111469 427055 172945 100000 9300000 172945 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 115 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים 1750000 1750000 0 700000 470452 0 182520 182520 652972 247028 350000 500000 47028 200000 0 200000 0 350000 350000 0 0 0 0 0 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. 850000 סה"כ 85 14100000 14100000 0 3250000 2500503 0 472799 472799 2973302 876698 450000 9800000 276698 200000 400000 600000 0 450000 450000 0 0 0 0 0 87 116 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 10100000 10000000 8100000 6404773 0 632878 632878 7037651 3062349 1000000 9000000 1062349 0 2000000 2000000 0 1000000 1000000 0 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 117 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 0 40000000 0 0 0 0 0 0 0 500000 39500000 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 0 0 תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. 870000 סה"כ 87 60100000 10100000 50000000 8100000 6404773 0 632878 632878 7037651 3062349 1500000 48500000 1062349 0 2000000 2000000 0 1500000 1500000 0 0 0 0 0 93 118 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 2900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 119 20157 שיקום מרכז מסחרי נוף ים 1330000 0 1330000 0 0 0 0 0 0 0 330000 1000000 0 0 0 0 0 330000 330000 0 0 0 0 0 בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. 930000 סה"כ 93 4230000 2900000 1330000 0 0 0 0 0 0 0 330000 3900000 0 0 0 0 0 330000 330000 0 0 0 0 0 119 4118637003 3841650091 276986912 2011508764 1878585888 449944 55753908 56203852 1934789740 211266781 246349008 1726231474 76719024 106337757 30300000 136637757 2090000 244259008 182259851 0 0 29200000 0 32799157 4118637003 276986912 1934789740 213356781 76719024 105987757 30300000 2090000 244259008 350000 תב"ר 20108 עבר מהנדסה מינהל תפעול ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - 50606362 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול : 97 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 0 קרן עודפי תקציב רגיל 34709000 0.6858623822830813 קרן ייעודית 0 0 אחרים 15897362 0.31413761771691867 סה"כ 50606362 1 פרויקט : מתנ"ס נוף ים מינהל התפעול ü פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : פרויקט תקציב 2025 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 5000000 פרויקטים תחבורתיים 4000000 תיכון ראשונים 2525000 פרויקט שיפור חזות פני העיר 2500000 פיתוח חופי רחצה 1500000 בית ליצירה אומנותית מועדון הנוער דידא 1200000 שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1070000 עבודות שונות בפארק 1000000 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 1000000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 1000000 שדרוג מקלטים ציבוריים 1000000 ü בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של הצללות בי"ס , גנ"י ומתנ"סים , הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר, שיקום חזית מבנה דיור לקשיש, שיפוץ מתנ"ס יד התשעה, מתיחת פנים בנווה עמל, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. פרויקט : בי"ס ימי מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 140000000 130550000 9450000 119200000 112423048 0 178000 178000 112601048 6598952 15000000 5800000 6598952 0 0 15000000 15000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10250000 10050000 200000 9850000 9617553 0 159361 159361 9776914 273086 200000 0 73086 200000 200000 0 200000 200000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 7100000 6600000 500000 6600000 6079682 0 519992 519992 6599674 326 500000 0 326 0 0 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 61872866 61872866 0 53372866 51145068.82 0 1616555.17 1616555.17 52761623.99 611242.0099999979 1000000 7500000 611242.0099999979 0 0 1000000 1000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 8000000 6200000 1800000 4040000 3753858 0 250244 250244 4004102 185898 200000 3610000 35898 150000 150000 0 200000 200000 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 9000000 8570000 430000 7769500 7315846.21 0 184637 184637 7500483.21 669016.79 500000 330500 269016.79000000004 400000 400000 0 500000 500000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 6685000 5535000 1150000 5535000 4072353 0 1260810 1260810 5333163 201837 800000 350000 201837 0 0 800000 800000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר. 930000 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 40274320 45000000 -4725680 40274320 38089074.59 0 1688388.56 1688388.56 39777463.150000006 496856.84999999404 0 0 496856.84999999404 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140. 848500 9 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 5955000 5878063 0 75396 75396 5953459 1541 785000 2610000 1541 0 0 785000 785000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 10 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 66500000 0 66500000 63240735 0 2738494 2738494 65979229 520771 0 520771 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 742000 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2700000 2500000 200000 2100000 1861058 0 228690.48 228690.48 2089748.48 10251.520000000019 100000 500000 10251.520000000019 0 0 100000 100000 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 12 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 13560000 12785000 775000 10060000 9026525 0 537876 537876 9564401 495599 1000000 2500000 495599 0 0 1000000 1000000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק ,שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 13 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 7470000 6070000 1400000 5970000 3721485 0 815020 815020 4536505 1433495 1000000 500000 1433495 0 0 1000000 1000000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2700000 2700000 0 2050000 1762861.16 0 203325.88 203325.88 1966187.04 83812.95999999996 600000 50000 83812.95999999996 0 0 600000 600000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 15 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2200000 2000000 200000 2000000 1782300 0 194720 194720 1977020 22980 200000 0 22980 0 0 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 16 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 7200000 6678072 0 413140 413140 7091212 108788 500000 6900000 108788 0 0 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 17 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26215000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 18 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 2385000 1396187 88157 855079 943236 2339423 45577 2815000 45577 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 19 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 573000 600000 -27000 573000 572915 0 0 0 572915 85 0 85 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 20 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33801000 33701000 100000 33701000 30942608 0 2747896 2747896 33690504 10496 100000 0 10496 0 0 100000 100000 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 21 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 16629000 0 14479000 11619240 0 1477587 1477587 13096827 1382173 200000 1950000 1382173 0 0 200000 200000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 22 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32499902 0 0 0 32499902 98 0 98 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 23 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 3250000 0 2300000 2237589.58 0 61550.4 61550.4 2299139.98 860.0200000000186 100000 850000 860.0200000000186 0 0 100000 100000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 742000 24 2030 תיכון ראשונים 46821977 46821977 0 11821977 11578434 164458 11641 176099 11754533 567444 2525000 31975000 67444 500000 500000 0 2525000 2525000 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. 810000 25 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2100000 1710377 0 369949 369949 2080326 19674 0 2900000 19674 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 26 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 12000000 7500000 4500000 5950000 5381912.85 0 567517.09 567517.09 5949429.9399999995 570.0600000005215 1000000 5050000 570.0600000005215 0 0 1000000 1000000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 27 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1410000 1156514 0 223089.65 223089.65 1379603.65 230396.3500000001 0 1100000 30396.350000000093 200000 200000 0 0 0 החלפת מתחם מתקני משחק. 829000 28 2043 פיתוח חופי רחצה 26500000 20500000 6000000 20355864 17308743.21 56624 2400856.57 2457480.57 19766223.78 589640.2199999988 1500000 4644136 589640.2199999988 0 0 1500000 1500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 29 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 30 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 4000000 3100000 900000 3000000 664045 0 1554999 1554999 2219044 780956 0 1000000 780956 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 31 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 278080 0 278080 278080 0 0 0 278080 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 32 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 240000 160000 0 80000 80000 240000 0 1120000 0 0 0 0 0 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. 810000 33 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 210000 0 210000 144788 0 0 0 144788 65212 0 65212 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 34 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 2950000 2769760 0 78014 78014 2847774 502226 0 1800000 102226 400000 400000 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 35 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 283122 360000 -76878 283122 283122 0 0 0 283122 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 36 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 1100000 729728 0 351838 351838 1081566 18434 500000 1100000 18434 0 0 500000 500000 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 720000 37 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 208441 208441 208441 1559 0 1559 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. 810000 38 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1900000 1600000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 1900000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 39 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 6200000 0 0 0 0 0 0 0 0 6200000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 40 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 94687 0 4661 4661 99348 50652 1250000 652 50000 50000 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 41 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12273451 0 226000 226000 12499451 549 0 549 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. 810000 42 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1259000 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 43 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 4314000 2495000 1819000 2060000 43432 0 499979 499979 543411 1516589 954000 1300000 1516589 0 0 954000 954000 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. 930000 44 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 9900000 0 9900000 9895014 0 0 0 9895014 4986 0 4986 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 810000 45 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 396410 420000 -23590 396410 396410 0 0 0 396410 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 46 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7850000 7850000 0 7500000 7465720 0 32875 32875 7498595 351405 0 1405 350000 350000 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 47 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 91202 0 0 0 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 48 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 90000 150000 -60000 90000 73365 0 0 0 73365 16635 0 16635 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. 810000 49 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 197586 0 0 0 197586 72414 0 72414 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 50 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3775000 3775000 0 3000000 2436524 0 0 0 2436524 1338476 0 563476 775000 775000 0 0 0 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 829000 51 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 0 0 116522 63478 0 63478 0 0 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 52 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1250000 1047135 0 0 0 1047135 202865 450000 202865 0 0 0 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 53 2238 הגנת מצוקי הים 7300000 7300000 0 7100000 7084174 0 0 0 7084174 215826 0 15826 200000 200000 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים. 747000 54 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 7300000 3372000.81 0 3554315.37 3554315.37 6926316.18 373683.8200000003 500000 22200000 373683.8200000003 0 0 500000 500000 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 55 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4890000 4123822 0 427250 427250 4551072 338928 1000000 7310000 338928 0 0 1000000 1000000 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. 720000 56 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 93079 17667 0 0 0 17667 75412 0 75412 0 0 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 57 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2460000 2290000 170000 1460000 915778 0 349015 349015 1264793 195207 500000 500000 195207 0 0 500000 500000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. 720000 58 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 13000000 0 5380000 3832154 0 1544562 1544562 5376716 3284 7620000 3284 0 0 0 0 שדרוג הרחוב כולל:כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 59 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 4500000 3500000 1000000 1720000 1311286 0 392569.31 392569.31 1703855.31 16144.689999999944 500000 2280000 16144.689999999944 0 0 500000 500000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 60 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 71669543 55050000 16619543 51669543 46443660 0 4806091 4806091 51249751 419792 5000000 15000000 419792 0 0 5000000 5000000 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 61 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 3560000 0 3560000 3553425 0 0 0 3553425 6575 0 6575 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 62 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 8700000 4000000 4700000 3000000 1635303 0 913750 913750 2549053 450947 1200000 4500000 450947 0 0 1200000 1200000 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. 828000 63 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2200000 2199700 0 0 0 2199700 300 0 300 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 826000 64 20051 שדרוג סוקולוב 5600000 5600000 0 5050000 2630478.15 0 1565688.84 1565688.84 4196166.99 853833.0099999998 400000 150000 853833.0099999998 0 0 400000 400000 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 742000 65 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1260000 0 1260000 1251321 0 0 0 1251321 8679 0 8679 0 0 0 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 66 20065 מתנס נוף ים 10600000 7600000 3000000 7600000 3108076 0 4342964 4342964 7451040 148960 0 3000000 148960 0 0 0 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 67 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 28000000 0 2800000 741697 0 378476 378476 1120173 1679827 500000 24700000 1679827 0 0 500000 500000 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 68 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 33000 29043 0 0 0 29043 3957 0 3957 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 69 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 450000 220649 0 62620 62620 283269 166731 0 166731 0 0 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 829000 70 20071 רכישת אופנועי ים 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 300000 300000 רכישת אופנועי ים. 747000 71 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 300000 59989 0 0 0 59989 240011 0 240011 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 72 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 2570000 1500000 1070000 1500000 0 0 4686 4686 4686 1495314 1070000 0 1495314 0 0 1070000 1070000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה . 930000 73 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 810000 74 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 810000 75 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 500000 36855 0 400000 400000 436855 63145 1000000 63145 0 0 0 0 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 848000 76 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 1200000 0 900000 434927 0 65060 65060 499987 400013 300000 400013 0 0 0 0 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 870000 77 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2090000 2089932 0 0 0 2089932 68 0 68 0 0 0 0 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט. 829000 78 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2010000 0 2010000 1785158 0 211514 211514 1996672 13328 0 13328 0 0 0 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 742000 79 20104 הקמת מרחבים מוגנים 23200000 23200000 0 23200000 4697872 0 9279691 9279691 13977563 9222437 0 9222437 0 0 0 0 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. 720000 80 20115 פרויקטים תחבורתיים 21500000 4000000 17500000 3500000 1553502 0 1628231 1628231 3181733 818267 4000000 13500000 318267 500000 500000 0 4000000 4000000 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 81 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 0 0 0 0 5400000 0 0 0 0 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 742000 82 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . 743000 83 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 50000 0 0 22141.27 22141.27 22141.27 27858.73 0 27858.73 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 84 20119 טרקטרון 2 פיקוח והצלה 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 152000 0 152000 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 85 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 263395 0 0 0 0 0 263395 0 263395 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 86 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1950000 1700000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר. 743000 87 20122 שיפוץ בית ראשונים 2400000 600000 1800000 0 0 0 0 0 0 0 0 2400000 0 0 0 0 0 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 826000 88 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 350000 0 0 348975 348975 348975 1025 0 1025 0 0 0 0 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 930000 89 20140 פרויקט שיפור חזות פני העיר 15000000 6500000 8500000 5510000 0 0 5474044.28 5474044.28 5474044.28 1025955.7199999997 2500000 6000000 35955.71999999974 990000 990000 0 2500000 2500000 מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 90 20141 פרויקט מוכנות לשעת חרום 3200000 3200000 0 3200000 447278 0 628926 628926 1076204 2123796 0 2123796 0 0 0 0 הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. 722000 91 20143 צ'ילר במוזיאון 420000 420000 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 420000 420000 0 0 0 אספקה והתקנת מזגנים לצ'ילר חדש במוזיאון הרצליה. 826000 92 20161 הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות 3000000 3000000 0 0 0 0 200000 2800000 0 0 0 200000 200000 הסבת ראשי מערכות השקיה אלו למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות. 746000 93 20162 שיפוץ מתנ"ס יד התשעה 6000000 6000000 0 0 0 0 1000000 5000000 0 0 0 1000000 1000000 עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה. 824000 94 20163 שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני , שרון 29 2600000 2600000 0 0 0 0 800000 1800000 0 0 0 800000 800000 עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל . 930000 95 20164 רכישת ציוד והצלה חופי ים 147362 147362 0 0 0 0 147362 0 0 0 0 147362 0 147362 אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים. 747000 96 20165 שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה 1005000 1005000 0 0 0 0 1005000 0 0 0 0 1005000 255000 750000 עבודות שיפוץ,מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט 750 אלשח. 829000 97 20166 עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב 720000 720000 0 0 0 0 720000 0 0 0 0 720000 720000 עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב". 824000 97 סה"כ 981592458 888699701 92892757 698486460 603231464.38 309239 59217192.87000001 59526431.87000001 662757896.2499999 40863563.749999985 50606362 227364636 35728563.749999985 2875000 2260000 5135000 0 50606362 0 34709000 0 0 0 15897362 981592457.9999999 92892757 662757896.25 35728563.75 2875000 2260000 0 50606362 מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 61 1 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 210000 0 210000 144788 0 0 0 144788 65212 0 0 65212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 סה"כ 61 210000 210000 0 210000 144788 0 0 0 144788 65212 0 0 65212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 1100000 729728 0 351838 351838 1081566 18434 500000 1100000 18434 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 720000 3 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4890000 4123822 0 427250 427250 4551072 338928 1000000 7310000 338928 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. 720000 4 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2460000 2290000 170000 1460000 915778 0 349015 349015 1264793 195207 500000 500000 195207 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. 720000 5 20104 הקמת מרחבים מוגנים 23200000 23200000 0 23200000 4697872 0 9279691 9279691 13977563 9222437 0 0 9222437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. 720000 6 20141 פרויקט מוכנות לשעת חרום 3200000 3200000 0 3200000 447278 0 628926 628926 1076204 2123796 0 0 2123796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. 722000 7 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 7470000 6070000 1400000 5970000 3721485 0 815020 815020 4536505 1433495 1000000 500000 1433495 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 סה"כ 72 52230000 50660000 1570000 39820000 14635963 0 11851740 11851740 26487703 13332297 3000000 9410000 13332297 0 0 0 0 3000000 0 3000000 0 0 0 0 73 8 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10250000 10050000 200000 9850000 9617553 0 159361 159361 9776914 273086 200000 0 73086 200000 0 200000 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 סה"כ 73 10250000 10050000 200000 9850000 9617553 0 159361 159361 9776914 273086 200000 0 73086 200000 0 200000 0 200000 0 200000 0 0 0 0 74 9 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 66500000 0 66500000 63240735 0 2738494 2738494 65979229 520771 0 0 520771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 742000 10 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2200000 2000000 200000 2000000 1782300 0 194720 194720 1977020 22980 200000 0 22980 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 11 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 3250000 0 2300000 2237589.58 0 61550.4 61550.4 2299139.98 860.0200000000186 100000 850000 860.0200000000186 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 742000 12 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 94687 0 4661 4661 99348 50652 0 1250000 652 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 13 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1250000 1047135 0 0 0 1047135 202865 0 450000 202865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 14 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 7300000 3372000.81 0 3554315.37 3554315.37 6926316.18 373683.8200000003 500000 22200000 373683.8200000003 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 15 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 13000000 0 5380000 3832154 0 1544562 1544562 5376716 3284 0 7620000 3284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג הרחוב כולל:כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 16 20051 שדרוג סוקולוב 5600000 5600000 0 5050000 2630478.15 0 1565688.84 1565688.84 4196166.99 853833.0099999998 400000 150000 853833.0099999998 0 0 0 0 400000 0 400000 0 0 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 742000 17 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2010000 0 2010000 1785158 0 211514 211514 1996672 13328 0 0 13328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 742000 18 20115 פרויקטים תחבורתיים 21500000 4000000 17500000 3500000 1553502 0 1628231 1628231 3181733 818267 4000000 13500000 318267 500000 0 500000 0 4000000 0 4000000 0 0 0 0 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 19 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 742000 20 20140 פרויקט שיפור חזות פני העיר 15000000 6500000 8500000 5510000 0 0 5474044.28 5474044.28 5474044.28 1025955.7199999997 2500000 6000000 35955.71999999974 0 990000 990000 0 2500000 0 2500000 0 0 0 0 מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 21 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33801000 33701000 100000 33701000 30942608 0 2747896 2747896 33690504 10496 100000 0 10496 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 743000 22 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 28000000 0 2800000 741697 0 378476 378476 1120173 1679827 500000 24700000 1679827 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 23 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . 743000 24 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1950000 1700000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 1950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר. 743000 25 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 61872866 61872866 0 53372866 51145068.82 0 1616555.17 1616555.17 52761623.99 611242.0099999979 1000000 7500000 611242.0099999979 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 26 1342 הקמת גינות לכלבים 8000000 6200000 1800000 4040000 3753858 0 250244 250244 4004102 185898 200000 3610000 35898 150000 0 150000 0 200000 0 200000 0 0 0 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 27 1343 סככות הצללה לגני משחקים 9000000 8570000 430000 7769500 7315846.21 0 184637 184637 7500483.21 669016.79 500000 330500 269016.79000000004 400000 0 400000 0 500000 0 500000 0 0 0 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 28 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2700000 2500000 200000 2100000 1861058 0 228690.48 228690.48 2089748.48 10251.520000000019 100000 500000 10251.520000000019 0 0 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 29 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 13560000 12785000 775000 10060000 9026525 0 537876 537876 9564401 495599 1000000 2500000 495599 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק ,שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 30 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2700000 2700000 0 2050000 1762861.16 0 203325.88 203325.88 1966187.04 83812.95999999996 600000 50000 83812.95999999996 0 0 0 0 600000 0 600000 0 0 0 0 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 31 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1900000 1600000 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 32 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 6200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 33 20161 הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 200000 2800000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 הסבת ראשי מערכות השקיה אלו למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות. 746000 סה"כ 74 341843866 308788866 33055000 216793366 188125261.73000002 0 23125481.42 23125481.42 211250743.14999998 7632622.849999999 11900000 111060500 5542622.849999999 1100000 990000 2090000 0 11900000 0 11900000 0 0 0 0 747 34 2043 פיתוח חופי רחצה 26500000 20500000 6000000 20355864 17308743.21 56624 2400856.57 2457480.57 19766223.78 589640.2199999988 1500000 4644136 589640.2199999988 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 35 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 36 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1259000 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 37 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 91202 0 0 0 91202 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 38 2238 הגנת מצוקי הים 7300000 7300000 0 7100000 7084174 0 0 0 7084174 215826 0 0 15826 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים. 747000 39 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 33000 29043 0 0 0 29043 3957 0 0 3957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 40 20071 רכישת אופנועי ים 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 0 רכישת אופנועי ים. 747000 41 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 50000 0 0 22141.27 22141.27 22141.27 27858.73 0 0 27858.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 42 20119 טרקטרון 2 פיקוח והצלה 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 152000 0 0 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 43 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 263395 0 0 0 0 0 263395 0 0 263395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 44 20164 רכישת ציוד והצלה חופי ים 147362 0 147362 0 0 0 0 0 0 0 147362 0 0 0 0 0 0 147362 0 0 0 0 0 147362 אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים. 747000 סה"כ 747 36566061 30418699 6147362 29474563 25942162.21 56624 2422997.84 2479621.84 28421784.05 1252778.9499999988 1947362 4944136 1052778.9499999988 200000 0 200000 0 1947362 0 1800000 0 0 0 147362 764 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 140000000 130550000 9450000 119200000 112423048 0 178000 178000 112601048 6598952 15000000 5800000 6598952 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 15000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 סה"כ 764 140000000 130550000 9450000 119200000 112423048 0 178000 178000 112601048 6598952 15000000 5800000 6598952 0 0 0 0 15000000 0 0 0 0 0 15000000 81 2 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 5955000 5878063 0 75396 75396 5953459 1541 785000 2610000 1541 0 0 0 0 785000 0 785000 0 0 0 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 3 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 7200000 6678072 0 413140 413140 7091212 108788 500000 6900000 108788 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 4 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26215000 0 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 0 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 5 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 2385000 1396187 88157 855079 943236 2339423 45577 0 2815000 45577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 6 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 573000 600000 -27000 573000 572915 0 0 0 572915 85 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 7 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 16629000 0 14479000 11619240 0 1477587 1477587 13096827 1382173 200000 1950000 1382173 0 0 0 0 200000 0 200000 0 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 810000 8 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32499902 0 0 0 32499902 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 9 2030 תיכון ראשונים 46821977 46821977 0 11821977 11578434 164458 11641 176099 11754533 567444 2525000 31975000 67444 0 500000 500000 0 2525000 0 2525000 0 0 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. 810000 10 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 12000000 7500000 4500000 5950000 5381912.85 0 567517.09 567517.09 5949429.9399999995 570.0600000005215 1000000 5050000 570.0600000005215 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 11 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 4000000 3100000 900000 3000000 664045 0 1554999 1554999 2219044 780956 0 1000000 780956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 12 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 278080 0 278080 278080 0 0 0 278080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 13 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 240000 160000 0 80000 80000 240000 0 0 1120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. 810000 14 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 283122 360000 -76878 283122 283122 0 0 0 283122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 15 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 208441 208441 208441 1559 0 0 1559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. 810000 16 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12273451 0 226000 226000 12499451 549 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. 810000 17 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 9900000 0 9900000 9895014 0 0 0 9895014 4986 0 0 4986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 810000 18 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 396410 420000 -23590 396410 396410 0 0 0 396410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 810000 19 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7850000 7850000 0 7500000 7465720 0 32875 32875 7498595 351405 0 0 1405 0 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 20 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 90000 150000 -60000 90000 73365 0 0 0 73365 16635 0 0 16635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. 810000 21 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 197586 0 0 0 197586 72414 0 0 72414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 22 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 0 0 116522 63478 0 0 63478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 23 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 93079 17667 0 0 0 17667 75412 0 0 75412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 24 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 71669543 55050000 16619543 51669543 46443660 0 4806091 4806091 51249751 419792 5000000 15000000 419792 0 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 0 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 25 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1260000 0 1260000 1251321 0 0 0 1251321 8679 0 0 8679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 26 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 300000 59989 0 0 0 59989 240011 0 0 240011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 27 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 60000 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 810000 28 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 810000 סה"כ 81 274619211 252787136 21832075 195339211 181394818.85 252615 10308766.09 10561381.09 191956199.94 4233011.0600000005 10010000 68420000 3383011.0600000005 0 850000 850000 0 10010000 0 10010000 0 0 0 0 82 29 20065 מתנס נוף ים 10600000 7600000 3000000 7600000 3108076 0 4342964 4342964 7451040 148960 0 3000000 148960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 30 20162 שיפוץ מתנ"ס יד התשעה 6000000 0 6000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 5000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה. 824000 31 20166 עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב 720000 0 720000 0 0 0 0 0 0 0 720000 0 0 0 0 0 0 720000 0 720000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב". 824000 32 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2200000 2199700 0 0 0 2199700 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 826000 33 20122 שיפוץ בית ראשונים 2400000 600000 1800000 0 0 0 0 0 0 0 0 2400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 826000 34 20143 צ'ילר במוזיאון 420000 420000 0 0 0 0 0 0 0 420000 0 0 0 0 420000 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 אספקה והתקנת מזגנים לצ'ילר חדש במוזיאון הרצליה. 826000 35 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 8700000 4000000 4700000 3000000 1635303 0 913750 913750 2549053 450947 1200000 4500000 450947 0 0 0 0 1200000 0 1200000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. 828000 36 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1410000 1156514 0 223089.65 223089.65 1379603.65 230396.3500000001 0 1100000 30396.350000000093 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת מתחם מתקני משחק. 829000 37 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3775000 3775000 0 3000000 2436524 0 0 0 2436524 1338476 0 0 563476 775000 0 775000 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 829000 38 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 3560000 0 3560000 3553425 0 0 0 3553425 6575 0 0 6575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 39 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 450000 220649 0 62620 62620 283269 166731 0 0 166731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 829000 40 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2090000 2089932 0 0 0 2089932 68 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט. 829000 41 20165 שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה 1005000 0 1005000 0 0 0 0 0 0 0 1005000 0 0 0 0 0 0 1005000 0 255000 0 0 0 750000 עבודות שיפוץ,מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט 750 אלשח. 829000 סה"כ 82 44630000 27405000 17225000 23310000 16400123 0 5542423.65 5542423.65 21942546.65 2762453.35 3925000 16000000 1367453.35 975000 420000 1395000 0 3925000 0 3175000 0 0 0 750000 848 42 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 4500000 3500000 1000000 1720000 1311286 0 392569.31 392569.31 1703855.31 16144.689999999944 500000 2280000 16144.689999999944 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 43 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 500000 36855 0 400000 400000 436855 63145 0 1000000 63145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 848000 44 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 40274320 45000000 -4725680 40274320 38089074.59 0 1688388.56 1688388.56 39777463.150000006 496856.84999999404 0 0 496856.84999999404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140. 848500 סה"כ 848 46274320 50000000 -3725680 42494320 39437215.59 0 2480957.87 2480957.87 41918173.46000001 576146.539999994 500000 3280000 576146.539999994 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 85 45 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 7100000 6600000 500000 6600000 6079682 0 519992 519992 6599674 326 500000 0 326 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 סה"כ 85 7100000 6600000 500000 6600000 6079682 0 519992 519992 6599674 326 500000 0 326 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 0 87 46 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2100000 1710377 0 369949 369949 2080326 19674 0 2900000 19674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 47 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 1200000 0 900000 434927 0 65060 65060 499987 400013 0 300000 400013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 870000 סה"כ 87 6200000 6200000 0 3000000 2145304 0 435009 435009 2580313 419687 0 3200000 419687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 48 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 6685000 5535000 1150000 5535000 4072353 0 1260810 1260810 5333163 201837 800000 350000 201837 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר. 930000 49 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 2950000 2769760 0 78014 78014 2847774 502226 0 1800000 102226 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 50 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 4314000 2495000 1819000 2060000 43432 0 499979 499979 543411 1516589 954000 1300000 1516589 0 0 0 0 954000 0 954000 0 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. 930000 51 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 2570000 1500000 1070000 1500000 0 0 4686 4686 4686 1495314 1070000 0 1495314 0 0 0 0 1070000 0 1070000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה . 930000 52 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 350000 0 0 348975 348975 348975 1025 0 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 930000 53 20163 שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני , שרון 29 2600000 0 2600000 0 0 0 0 0 0 0 800000 1800000 0 0 0 0 0 800000 0 800000 0 0 0 0 עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל . 930000 סה"כ 93 21669000 15030000 6639000 12395000 6885545 0 2192464 2192464 9078009 3716991 3624000 5250000 3316991 400000 0 400000 0 3624000 0 3624000 0 0 0 0 97 סה"כ 981592458 888699701 92892757 698486460 603231464.38 309239 59217192.870000005 59526431.870000005 662757896.25 40863563.74999999 50606362 227364636 35728563.74999999 2875000 2260000 5135000 0 50606362 0 34709000 0 0 0 15897362 981592458 92892757 662757896.25 35728563.75 2875000 2260000 0 50606362 מויין למרחב הציבורי 1 20140 פרויקט שיפור חזות פני העיר 15000000 6500000 8500000 5510000 0 0 5474044.28 5474044.28 5474044.28 1025955.7199999997 2500000 6000000 35955.71999999974 990000 990000 0 2500000 2500000 מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 תב"ר 20140 שייך ל - 848500 -שדרוג המרחב הציבורי מינהל חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - 2352000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 1178000 0.5008503401360545 אחרים (*) 1174000 0.4991496598639456 סה"כ 2352000 1 (*) מימון מפעל הפיס. ü התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. מינהל חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 6102000 4997000 1105000 4597000 3260998 834837 834837 4095835 501165 500000 1005000 501165 0 0 500000 500000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 290000 290000 0 290000 286987 0 0 286987 3013 0 3013 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. 810000 3 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 440000 0 440000 302182 62832 62832 365014 74986 0 74986 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. 810000 4 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. 810000 5 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 1200000 871135 189494 189494 1060629 139371 100000 139371 0 0 0 0 ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 6 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 650000 800000 -150000 650000 535685 99678 99678 635363 14637 0 14637 0 0 0 0 ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 7 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 4043000 2848000 1195000 2098000 1390718 683502 683502 2074220 23780 500000 1445000 23780 0 0 500000 500000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. 810000 8 20167 קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות 712000 712000 0 0 0 0 712000 0 0 0 0 712000 0 178000 534000 הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס. 810000 9 20168 מעבדות תיכון הראשונים 240000 240000 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 0 0 240000 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס. 810000 10 20169 הצטיידות גנ"י וותיקים 400000 400000 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 400000 0 0 400000 מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס. 810000 10 סה"כ 14277000 10775000 3502000 9375000 6647705 0 1970343 1970343 8618048 756952 2352000 2550000 756952 0 0 0 0 2352000 0 1178000 0 0 0 1174000 3502000 8618048 756952 -782837 0 0 2352000 782837 0 תב"ר 2092 נסגר.נגרע מהקובץ מינהל חינוך מקורות מימון לפרויקט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 6102000 4997000 1105000 4597000 3260998 834837 834837 4095835 501165 500000 1005000 501165 0 0 500000 500000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. 810000 2 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 290000 290000 0 290000 286987 0 0 286987 3013 0 3013 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. 810000 3 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 440000 0 440000 302182 62832 62832 365014 74986 0 74986 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. 810000 4 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 100000 100000 100000 0 0 0 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. 810000 5 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 1200000 871135 189494 189494 1060629 139371 100000 139371 0 0 0 0 ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 6 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 650000 800000 -150000 650000 535685 99678 99678 635363 14637 0 14637 0 0 0 0 ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 7 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 4043000 2848000 1195000 2098000 1390718 683502 683502 2074220 23780 500000 1445000 23780 0 0 500000 500000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. 810000 8 20167 קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות 712000 712000 0 0 0 0 712000 0 0 0 0 712000 0 178000 534000 הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס. 810000 9 20168 מעבדות תיכון הראשונים 240000 240000 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 240000 0 0 240000 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס. 810000 10 2019 הצטיידות גנ"י וותיקים 400000 400000 0 0 0 0 400000 0 0 0 0 400000 0 0 400000 מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס. 810000 10 סה"כ 14277000 10775000 3502000 9375000 6647705 0 1970343 1970343 8618048 756952 2352000 2550000 756952 0 0 0 0 2352000 0 1178000 0 0 0 1174000 3502000 8618048 756952 -782837 0 0 2352000 782837 0 תב"ר 2092 נסגר.נגרע מהקובץ אגף ספורט ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ספורט מסתכם ב - 1547000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 0 קרן עודפי תקציב רגיל 1547000 1 סה"כ 1547000 1 ü התקציב מיועד בין היתר לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,ציפוי מגרשי ספורט , הקמת מתקן כושר קרבי בחוף הים, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט. אגף ספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 1234000 1233918 0 0 0 1233918 82 0 821000 82 0 0 0 0 מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. 829000 2 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2765000 2565000 200000 2565000 2378571 0 107017 107017 2485588 79412 200000 0 79412 0 0 200000 200000 מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 3 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1823000 1585000 238000 1585000 1465113 0 92871 92871 1557984 16 265000 0 27016 0 27000 238000 238000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל רעות וגן רש"ל , ציפוי אקרילי מגרשי טניס בקאנטרי. 829000 4 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 3241000 3101000 140000 3021000 3020658 0 0 0 3020658 342 220000 0 342 0 0 220000 220000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט כולל אולם סמדר - זירה מרכזית, אולם לב טוב. 829000 5 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1845000 1845000 0 1845000 1484993 0 68641 68641 1553634 291366 0 0 291366 0 0 0 0 שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה. 829000 6 20045 הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 1173866 1173866 0 1024866 773786 0 41715 41715 815501 109365 184000 65000 209365 0 100000 84000 84000 הצטיידות אולמות ספורט כולל חדש שז"ר ,מבנים יבילים חדשים באצטדיון. 829000 7 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 5500000 0 0 0 60000 60000 החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי. 2025 : ביצוע עבודות הכשרת השטח. 829000 8 20126 תוכנית אב יישובית לספורט 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 150000 0 0 0 עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. 829000 9 20170 עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט 1080000 1080000 0 0 0 0 205000 875000 0 0 0 205000 205000 עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה. 829000 10 20171 מתחם כושר קרבי בחוף ים 540000 540000 0 0 0 0 540000 0 0 0 0 540000 540000 מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים. 829000 10 סה"כ 20232866 18034866 2198000 11274866 10357039 0 310244 310244 10667283 630583 1674000 7261000 607583 150000 0 150000 127000 1547000 0 1547000 0 0 0 0 20232866 2198000 10667283 607583 150000 0 127000 1547000 11 12 אגף ספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 1234000 1233918 0 0 0 1233918 82 0 821000 82 0 0 0 0 מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. 829000 2 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2765000 2565000 200000 2565000 2378571 0 107017 107017 2485588 79412 200000 0 79412 0 0 200000 200000 מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 3 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1823000 1585000 238000 1585000 1465113 0 92871 92871 1557984 16 265000 0 27016 0 27000 238000 238000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל רעות וגן רש"ל , ציפוי אקרילי מגרשי טניס בקאנטרי. 829000 4 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 3241000 3101000 140000 3021000 3020658 0 0 0 3020658 342 220000 0 342 0 0 220000 220000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט כולל אולם סמדר - זירה מרכזית, אולם לב טוב. 829000 5 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1845000 1845000 0 1845000 1484993 0 68641 68641 1553634 291366 0 0 291366 0 0 0 0 שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה 829000 6 20045 הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 1173866 1173866 0 1024866 773786 0 41715 41715 815501 109365 184000 65000 209365 0 100000 84000 84000 הצטיידות אולםמות ספורט כולל חדש שז"ר ,מבנים יבילים חדשים באצטדיון. 829000 7 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 5500000 0 0 0 60000 60000 החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי. 2025 : ביצוע עבודות הכשרת השטח. 829000 8 20126 תוכנית אב יישובית לספורט 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 150000 150000 0 0 0 עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. 829000 9 20170 עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט 1080000 1080000 0 0 0 0 205000 875000 0 0 0 205000 205000 עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה. 829000 10 20171 מתחם כושר קרבי בחוף ים 540000 540000 0 0 0 0 540000 0 0 0 0 540000 540000 מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים. 829000 10 סה"כ 20232866 18034866 2198000 11274866 10357039 0 310244 310244 10667283 630583 1674000 7261000 607583 150000 0 150000 127000 1547000 0 1547000 0 0 0 0 20232866 2198000 10667283 607583 150000 0 127000 1547000 11 12 אגף תרבות , נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק.) ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב - 1500000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק : 2 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 קרן עודפי תקציב רגיל 1500000 1 סה"כ 1500000 1 ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער. אגף תרבות נוער וקהילה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 13370365 10570365 2800000 9370365 8539674 0 618017 618017 9157691 212674 1500000 2500000 212674 0 0 1500000 1500000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 2 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 526000 668000 -142000 400000 250023 0 1390 1390 251413 274587 0 148587 126000 126000 0 0 0 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 826000 2 סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה 13896365 11238365 2658000 9770365 8789697 0 619407 619407 9409104 487261 1500000 2500000 361261 126000 0 126000 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 13896365 2658000 9409104 361261 126000 0 0 1500000 3 4 אגף תרבות נוער וקהילה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 13370365 10570365 2800000 9370365 8539674 0 618017 618017 9157691 212674 1500000 2500000 212674 0 0 1500000 1500000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 2 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 526000 668000 -142000 400000 250023 0 1390 1390 251413 274587 0 148587 126000 126000 0 0 0 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 826000 2 סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה 13896365 11238365 2658000 9770365 8789697 0 619407 619407 9409104 487261 1500000 2500000 361261 126000 0 126000 0 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 13896365 2658000 9409104 361261 126000 0 0 1500000 3 4 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 2145753 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : 8 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 1800000 0.8388663560064928 אחרים 345753 0.1611336439935072 סה"כ 2145753 1 ü התקציב מיועד בין היתר לתב"ע חזית חוף הים ויישומה, פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 5047282 5037404 0 0 0 5037404 429125 345753 2680718 9878 419247 419247 0 345753 0 345753 השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . 732000 2 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 750000 194864 0 0 0 194864 555136 300000 6950000 555136 0 0 300000 300000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 747000 3 20130 שיקום מעליות חוף 540000 540000 0 0 0 0 0 0 540000 0 0 540000 540000 0 0 0 שיקום מערכות הקיימות. 747000 4 20131 תוכנית אב לתיירות 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. 732000 5 20132 תכנונים כלליים 750000 450000 300000 0 0 0 0 0 0 450000 300000 0 0 200000 250000 450000 0 300000 300000 תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. 732000 6 20172 המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע חזית חוף הים) 5000000 5000000 0 0 0 700000 4300000 0 0 0 700000 700000 קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג. 732000 7 20173 תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק 400000 400000 0 0 0 250000 150000 250000 250000 שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה. 732000 8 20174 הסדרת בית הצדף 400000 400000 0 0 0 250000 150000 250000 250000 עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף. 732000 8 סה"כ 24583000 18483000 6100000 5797282 5232268 0 0 0 5232268 1974261 2145753 15230718 565014 1159247 250000 1409247 0 2145753 1800000 0 0 0 0 345753 24583000 6100000 5232268 565014 1159247 250000 0 2145753 9 10 החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 732 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 5047282 5037404 0 0 0 5037404 429125 345753 2680718 9878 419247 419247 0 345753 0 345753 השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . 732000 2 20131 תוכנית אב לתיירות 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. 732000 3 20132 תכנונים כלליים 750000 450000 300000 0 0 0 0 0 0 450000 300000 0 0 200000 250000 450000 0 300000 300000 תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. 732000 4 20172 המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע חזית חוף הים) 5000000 5000000 0 0 0 700000 4300000 0 0 0 700000 700000 קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג. 732000 5 20173 תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק 400000 400000 0 0 0 250000 150000 250000 250000 שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה. 732000 6 20174 הסדרת בית הצדף 400000 400000 0 0 0 250000 150000 250000 250000 עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף. 732000 סה"כ 732 16043000 9943000 6100000 5047282 5037404 0 0 0 5037404 879125 1845753 8280718 9878 619247 250000 869247 0 1845753 1500000 0 0 0 0 345753 747 7 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 750000 194864 0 0 0 194864 555136 300000 6950000 555136 0 0 300000 300000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 747000 8 20130 שיקום מעליות חוף 540000 540000 0 0 0 0 0 0 540000 0 0 540000 540000 0 0 0 שיקום מערכות הקיימות. 747000 סה"כ 747 8540000 8540000 0 750000 194864 0 0 0 194864 1095136 300000 6950000 555136 540000 0 540000 0 300000 300000 0 0 0 0 0 8 סה"כ 24583000 18483000 6100000 5797282 5232268 0 0 0 5232268 1974261 2145753 15230718 565014 1159247 250000 1409247 0 2145753 1800000 0 0 0 0 345753 24583000 6100000 5232268 565014 1159247 250000 0 2145753 9 10 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - 7845000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : 13 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 849000 0.10822179732313575 קרן עודפי תקציב רגיל 5996000 0.764308476736775 אחרים 1000000 0.12746972594008923 סה"כ 7845000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, הקמת תשתיות מיחשוב , תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 20085 : הקמת מרכזיה IP - הקמת מרכזיה IP ותשתיות טלפוניה. תב"ר 20134 : פרויקט עיר מתוחכמת - פרויקט עיר מבוססת דאטה. אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2237464 0 4633 4633 2242097 903 67000 980000 67903 0 67000 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. 760000 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3473000 3219746 43536 120443 163979 3383725 89275 150000 5197000 89275 0 0 150000 150000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4750000 4700000 50000 4600000 4446864 0 2814 2814 4449678 150322 150000 0 150322 0 150000 150000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 46840000 46840000 0 23340000 18015535 0 5300558 5300558 23316093 23907 1950000 21550000 23907 0 0 1950000 849000 1101000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר לפי תוכ. שתאושר ע"י הנהלת העיר. 760000 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 31550000 31550000 0 19550000 17412163 0 1983440 1983440 19395603 154397 1400000 10600000 154397 0 0 1400000 1400000 מע.מתקדמות לעיר חכמה ,שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2025: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. 722000 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי 1600000 1600000 0 1160000 808264 0 51597 51597 859861 300139 285000 155000 300139 0 0 285000 285000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למע. תפעוליות . האתר רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 7 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 145000 0 0 0 55000 55000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 8 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 125000 0 0 104130 104130 104130 870 95000 20000 20870 0 20000 75000 75000 תקן 27001 אבטחת מידע. 610000 9 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 3000000 2000000 1000000 1000000 685364 0 312990 312990 998354 1001646 1000000 0 1646 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח . החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 10 20078 הקמת תשתיות מחשוב 4600000 3400000 1200000 2200000 1195251 0 0 1195251 1004749 2400000 0 1004749 0 2400000 2400000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , ועוד. התוכ.תאושר ע"י הנהלת העיר. 610000 11 20085 הקמת מרכזיה IP (*) עדכון שם ותשתיות טלפוניה 700000 700000 0 200000 199534 0 0 0 199534 365466 80000 55000 466 365000 365000 80000 80000 העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. עדכון שם. 760000 12 20134 פרוייקט עיר (*) עדכון שם מתוחכמת מבוססת דאטה. 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. עדכון שם. 760000 13 20175 מערכת לניהול פרויקטים פתרונות תחבורה 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונות תחבורה. 760000 13 סה"כ 105870000 103520000 2350000 57958000 48220185 43536 7880605 7924141 56144326 3091674 7932000 38702000 1813674 1365000 0 1365000 87000 7845000 849000 5996000 0 0 0 1000000 105870000 2350000 56144326 1813674 1637000 0 87000 7845000 -272000 תב"ר 2170 עבר למינהל כללי 14 15 אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 61 1 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3473000 3219746 43536 120443 163979 3383725 89275 150000 5197000 89275 0 0 150000 150000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 2 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 125000 0 0 104130 104130 104130 870 95000 20000 20870 0 20000 75000 75000 תקן 27001 אבטחת מידע. 610000 3 20078 הקמת תשתיות מחשוב 4600000 3400000 1200000 2200000 1195251 0 0 1195251 1004749 2400000 0 1004749 0 2400000 2400000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. 610000 סה"כ 61 13640000 12440000 1200000 5798000 4414997 43536 224573 268109 4683106 1094894 2645000 5217000 1114894 0 0 0 20000 2625000 0 2625000 0 0 0 0 72 4 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 31550000 31550000 0 19550000 17412163 0 1983440 1983440 19395603 154397 1400000 10600000 154397 0 0 1400000 1400000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2025: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. 722000 סה"כ 72 31550000 31550000 0 19550000 17412163 0 1983440 1983440 19395603 154397 1400000 10600000 154397 0 0 0 0 1400000 0 1400000 0 0 0 0 73 5 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 145000 0 0 0 55000 55000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 סה"כ 73 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 145000 0 0 0 0 0 55000 0 55000 0 0 0 0 76 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2237464 0 4633 4633 2242097 903 67000 980000 67903 0 67000 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. 760000 2 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 46840000 46840000 0 23340000 18015535 0 5300558 5300558 23316093 23907 1950000 21550000 23907 0 0 1950000 849000 1101000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 3 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי 1600000 1600000 0 1160000 808264 0 51597 51597 859861 300139 285000 155000 300139 0 0 285000 285000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 4 20085 הקמת מרכזיה IP (*) עדכון שם ותשתיות טלפוניה 700000 700000 0 200000 199534 0 0 0 199534 365466 80000 55000 466 365000 365000 80000 80000 העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. עדכון שם. 760000 5 20134 פרוייקט עיר (*) עדכון שם מתוחכמת מבוססת דאטה. 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 200000 הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. עדכון שם. 760000 6 20175 מערכת לניהול פרויקטים פתרונות תחבורה 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 100000 100000 פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונות תחבורה. 760000 סה"כ 76 52730000 52630000 100000 27010000 21260797 0 5356788 5356788 26617585 690415 2682000 22740000 392415 365000 0 365000 67000 2615000 849000 1766000 0 0 0 0 81 7 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4750000 4700000 50000 4600000 4446864 0 2814 2814 4449678 150322 150000 0 150322 0 0 150000 150000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 8 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 3000000 2000000 1000000 1000000 685364 0 312990 312990 998354 1001646 1000000 0 1646 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח . החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 סה"כ 81 7750000 6700000 1050000 5600000 5132228 0 315804 315804 5448032 1151968 1150000 0 151968 1000000 0 1000000 0 1150000 0 150000 0 0 0 1000000 13 סה"כ 105870000 103520000 2350000 57958000 48220185 43536 7880605 7924141 56144326 3091674 7932000 38702000 1813674 1365000 0 1365000 87000 7845000 849000 5996000 0 0 0 1000000 105870000 2350000 56144326 1813674 1637000 0 87000 7845000 -272000 תב"ר 2170 עבר למינהל כללי 14 15 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - 20125000 ü מתוקצב מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. ü תקציב 2025 כולל ברובו את פיצויי ההפקעה בפארק הבאסה. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1177 : פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פיצויים פארק הבאסה. אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויים הפקעה - פארק הבאסה (*) עדכון שם 118957000 41850000 77107000 28957000 26879753 0 0 0 26879753 2077247 20000000 70000000 2077247 0 0 20000000 20000000 פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. עדכון שם. איחוד עם תב"ר 1330. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 1200000 977565 0 0 0 977565 222435 200000 222435 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 17249825 60700000 -43450175 17249825 8241208 0 0 0 8241208 9008617 0 9008617 0 0 0 0 פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177. 930000 6 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 5968176 0 0 0 5968176 31824 0 31824 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 7 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 77708 20000 77708 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 8 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 0 0 33398 66602 0 66602 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 9 20135 דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים 5000000 5000000 0 3412500 3397230 0 0 0 3397230 1152770 450000 15270 1137500 1137500 0 0 0 תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. 930000 10 20176 תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006 125000 125000 0 0 0 0 125000 0 0 0 0 125000 125000 תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 . 930000 10 סה"כ 151256825 117475000 33781825 59024325 47396801 0 0 0 47396801 12765024 20125000 70970000 11627524 1137500 0 1137500 0 20125000 20125000 0 0 0 0 0 151256825 33781825 47396801 11627524 1137500 0 0 20125000 11 12 אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 0 0 1737007 92993 300000 92993 0 0 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 0 0 40172 34828 0 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 3 1177 פיצויים הפקעה - פארק הבאסה (*) עדכון שם 118957000 41850000 77107000 28957000 26879753 0 0 0 26879753 2077247 20000000 70000000 2077247 0 0 20000000 20000000 פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. עדכון שם. איחוד עם תב"ר 1330. 930000 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 1200000 977565 0 0 0 977565 222435 200000 222435 0 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 17249825 60700000 -43450175 17249825 8241208 0 0 0 8241208 9008617 0 9008617 0 0 0 0 פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177. 930000 6 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 5968176 0 0 0 5968176 31824 0 31824 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 7 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 0 0 122292 77708 20000 77708 0 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 8 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 0 0 33398 66602 0 66602 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 9 20135 דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים 5000000 5000000 0 3412500 3397230 0 0 0 3397230 1152770 450000 15270 1137500 1137500 0 0 0 תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. 930000 10 תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006 125000 125000 0 0 0 0 125000 0 0 0 0 125000 125000 תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 . 930000 10 סה"כ 151256825 117475000 33781825 59024325 47396801 0 0 0 47396801 12765024 20125000 70970000 11627524 1137500 0 1137500 0 20125000 20125000 0 0 0 0 0 151256825 33781825 47396801 11627524 1137500 0 0 20125000 11 12 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 במינהל כללי מסתכם ב - 37720000 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 32600000 0.8642629904559915 קרן עודפי תקציב רגיל 5070000 0.13441145281018027 אחרים 50000 0.001325556733828208 סה"כ 37720000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקט , השתתפות העריה בחוק המטרו ופרויקטים של איכות הסביבה שהעיקרי מביניהם הינו פרויקט פעולות לאנרגיה מקיימת. ü משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 3105000 3105000 0 2847000 2646405.72 0 200545.37 200545.37 2846951.0900000003 48.90999999968335 258000 48.90999999968335 0 0 0 0 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית. 746000 2 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 688500 688500 0 688500 629583.48 0 31536.79 31536.79 661120.27 27379.72999999998 0 27379.72999999998 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 3 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 990000 940000 50000 940000 801747.55 0 57194.5 57194.5 858942.05 81057.94999999995 50000 0 81057.94999999995 0 0 50000 0 50000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 4 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 147444.19 0 13840 13840 161284.19 38715.81 50000 80000 38715.81 0 0 50000 0 50000 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 5 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 11040 0 400 400 11440 88560 0 88560 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 6 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 350000 350000 0 150000 17380 0 0 0 17380 293620 39000 132620 161000 161000 0 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 7 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 0 100000 8921 0 0 0 8921 91079 0 91079 0 0 0 0 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 8 20136 חינוך בנושא משבר האקלים 344000 344000 0 150000 3746.4 0 97227.99 97227.99 100974.39 43025.609999999986 200000 0 49025.61 194000 194000 200000 0 0 קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 9 20177 פעולות לאנרגיה מקיימת 15000000 15000000 0 0 0 0 1000000 14000000 0 0 0 1000000 0 1000000 תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת. 870000 9 סה"כ 21007500 5957500 15050000 5175500 4266268.340000001 0 400744.65 400744.65 4667012.99 663487.0099999997 1300000 14377000 508487.0099999996 355000 0 355000 200000 1100000 0 1050000 0 0 0 50000 21007500 21007500 4667012.990000001 508487.00999999885 355000 199999.99999999919 1100000 10 11 איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 3105000 3105000 0 2847000 2646405.72 0 200545.37 200545.37 2846951.0900000003 48.90999999968335 258000 48.90999999968335 0 0 0 0 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית. 746000 2 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 688500 688500 0 688500 629583.48 0 31536.79 31536.79 661120.27 27379.72999999998 0 27379.72999999998 0 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 3 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 990000 940000 50000 940000 801747.55 0 57194.5 57194.5 858942.05 81057.94999999995 50000 0 81057.94999999995 0 0 50000 0 50000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 4 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 147444.19 0 13840 13840 161284.19 38715.81 50000 80000 38715.81 0 0 50000 0 50000 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 5 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 11040 0 400 400 11440 88560 0 88560 0 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 6 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 350000 350000 0 150000 17380 0 0 0 17380 293620 39000 132620 161000 161000 0 0 0 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 7 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 0 100000 8921 0 0 0 8921 91079 0 91079 0 0 0 0 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 8 20136 חינוך בנושא משבר האקלים 344000 344000 0 150000 3746.4 0 97227.99 97227.99 100974.39 43025.609999999986 200000 0 49025.61 194000 194000 200000 0 0 קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 9 20177 פעולות לאנרגיה מקיימת 15000000 15000000 0 0 0 0 1000000 14000000 0 0 0 1000000 0 1000000 תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת. 870000 9 סה"כ 21007500 5957500 15050000 5175500 4266268.340000001 0 400744.65 400744.65 4667012.99 663487.0099999997 1300000 14377000 508487.0099999996 355000 0 355000 200000 1100000 0 1050000 0 0 0 50000 21007500 21007500 4667012.990000001 508487.00999999885 355000 199999.99999999919 1100000 10 11 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 617560 0 0 0 617560 82440 0 82440 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 48462968 48462968 0 41662968 40255417 140400 921295 1061695 41317112 845856 3100000 3200000 345856 500000 500000 0 3100000 3100000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 15681894 16681894 -1000000 15681894 15622640 0 47661 47661 15670301 11593 0 11593 0 0 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. 742000 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 6220000 5810000 410000 5570000 5480058 0 83568 83568 5563626 156374 500000 0 6374 150000 150000 0 500000 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 10428000 10008000 420000 9858000 9669393 0 169485 169485 9838878 89122 500000 0 19122 70000 70000 0 500000 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 8922720 8922720 0 8922720 7259720 0 0 0 7259720 1663000 0 1663000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 8 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 6745000 8000000 -1255000 6745000 6561446 0 123017 123017 6684463 60537 0 60537 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 9 2170 מיזמים קהילתיים 3402000 1360000 2042000 510000 373308 0 44083 44083 417391 364609 1520000 1100000 92609 272000 272000 0 1520000 1520000 מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים,כלים לתכנון ניידות. 760000 9 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 2000000 78317 0 1907703 1907703 1986020 513980 2500000 3000000 13980 500000 500000 0 2500000 0 2500000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. 742000 10 20138 השתתפות העיריה הקמת המטרו 328250000 32700000 295550000 5450000 5450000 0 0 0 5450000 0 28500000 294300000 0 0 0 28500000 28500000 השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. 999000 11 סה"כ 451945582 155778582 296167000 112233582 106500859 140400 3296812 3437212 109938071 3787511 36620000 301600000 2295511 992000 500000 1492000 0 36620000 32600000 4020000 0 0 0 0 0 451945582 296167000 109938071 2295511 720000 500000 0 36620000 272000 תב"ר 2170 עבר מהמיחשוב 12 13 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024 אומדן לביצוע שנת 2025 אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2024 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2024 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2024 יתרת תקציב פנויה 31.12.2024 תקציב נדרש 2025 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר 73 1 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 8922720 8922720 0 8922720 7259720 0 0 0 7259720 1663000 0 1663000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 סה"כ 73 8922720 8922720 0 8922720 7259720 0 0 0 7259720 1663000 0 0 1663000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 48462968 48462968 0 41662968 40255417 140400 921295 1061695 41317112 845856 3100000 3200000 345856 500000 500000 0 3100000 3100000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 15681894 16681894 -1000000 15681894 15622640 0 47661 47661 15670301 11593 0 11593 0 0 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. 742000 4 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 6745000 8000000 -1255000 6745000 6561446 0 123017 123017 6684463 60537 0 60537 0 0 0 0 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 5 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 2000000 78317 0 1907703 1907703 1986020 513980 2500000 3000000 13980 500000 500000 0 2500000 0 2500000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. 742000 סה"כ 74 78889862 81144862 -2255000 66089862 62517820 140400 2999676 3140076 65657896 1431966 5600000 6200000 431966 500000 500000 1000000 0 5600000 3100000 2500000 0 0 0 0 76 6 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 6220000 5810000 410000 5570000 5480058 0 83568 83568 5563626 156374 500000 0 6374 150000 150000 0 500000 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 7 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 10428000 10008000 420000 9858000 9669393 0 169485 169485 9838878 89122 500000 0 19122 70000 70000 0 500000 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 8 2170 מיזמים קהילתיים 3402000 1360000 2042000 510000 373308 0 44083 44083 417391 364609 1520000 1100000 92609 272000 272000 0 1520000 1520000 מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים,כלים לתכנון ניידות. 760000 סה"כ 76 20050000 17178000 2872000 15938000 15522759 0 297136 297136 15819895 610105 2520000 1100000 118105 492000 0 492000 0 2520000 1000000 1520000 0 0 0 0 84 9 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 617560 0 0 0 617560 82440 0 82440 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 סה"כ 84 700000 700000 0 700000 617560 0 0 0 617560 82440 0 0 82440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 10 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 0 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 11 20138 השתתפות העיריה הקמת המטרו 328250000 32700000 295550000 5450000 5450000 0 0 0 5450000 0 28500000 294300000 0 0 0 28500000 28500000 השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. 999000 סה"כ 99 343383000 47833000 295550000 20583000 20583000 0 0 0 20583000 0 28500000 294300000 0 0 0 0 0 28500000 28500000 0 0 0 0 0 11 סה"כ 451945582 155778582 296167000 112233582 106500859 140400 3296812 3437212 109938071 3787511 36620000 301600000 2295511 992000 500000 1492000 0 36620000 32600000 4020000 0 0 0 0 0 451945582 296167000 109938071 2295511 720000 500000 0 36620000 272000 תב"ר 2170 עבר מהמיחשוב 12 13 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 - ביצוע תוכן עמודים מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2024 ריכוז 86 מינהל הנדסה 91 - 87 החברה לפיתוח הרצליה 101 - 92 מינהל תפעול 110 - 102 מינהל חינוך 111 אגף ספורט 112 אגף ת.נ.ו.ק 113 החברה לפיתוח התיירות 114 אגף תקשוב ומערכות מידע 116 - 115 אגף נכסים וביטוח 118 - 117 מינהל כללי 120 - 119 עדכוני תקציב בלתי רגיל במהלך 2024 130 - 121 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מספר פרויקטים מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך הרכש שריון מערך חוזים סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים הקצאות מרץ 2024 ו - 4.4.24 אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים מינהל הנדסה 382469372 368254490 14214882 138033668 112863046 2835671 9659935 12495606 125358652 267243 14068800 242774677 12675016 1140000 0 1140000 13547773 521027 791194 -750000 0 0 0 479833 0 -6349473 2455500 0 540000 723000 0 -2630973 3152000 0 -1700000 1452000 1342000 0 0 0 0 110000 -413028 2510000 852000 600000 600000 0 0 0 0 0 -2030973 2552000 -1650806 -750000 0 0 0 369833 החברה לפיתוח הרצליה 3899445537 3502520292 396925245 1854025664 1826049527 449944 1996222 2446166 1828495693 677795 485183155 1585088894 25529971 97530155 7500000 105030155 129882331 355300824 240768931 2216408 0 16236186 0 96079299 29600000 -13087331 29400000 45300000 27937400 51549746 0 170699815 184601009 29600000 -27750000 156851009 72980411 1500000 0 14986186 0 67384412 20150000 28300000 50863252 105987757 62219118 1500000 0 6000000 0 36268639 276687572 78613252 202667638 2416408 0 7500000 0 64103526 מינהל התפעול 940096894 823808906 116287988 659925203 596264862 4044440 33517082 37561522 633826384 295768 103786594 202188148 26098819 700000 10200000 10900000 36703051 67083543 8775568 22573844 0 23905000 0 11829131 18200000 -10266852 17430395 7665000 5619500 7609500 0 46257543 20826000 18200000 -6290000 14536000 600000 3720000 0 705000 0 9511000 1130000 500000 11661000 2875000 150000 2020000 0 705000 0 0 49132543 17951000 1745068 21164344 0 23905000 0 2318131 מינהל חינוך 41049707 39419720 1629987 16441720 14627772 0 254094 254094 14881866 19686 2045000 24103155 1559854 -100000 0 -100000 1440168 604832 0 1487669 0 0 0 -882837 0 -262331 100000 1200000 200000 250000 0 1487669 -882837 0 0 -882837 0 0 0 0 0 -882837 600000 0 -100000 -782837 0 0 0 0 0 -782837 704832 -100000 0 1487669 0 0 0 -782837 אגף ספורט 19230205 12138000 6942000 11077000 10772057 0 53647 53647 10825704 8471 4769866 3626164 251296 90000 0 90000 332825 4437041 3000000 1437041 0 0 0 0 0 -77825 927000 180000 217866 40000 0 1287041 3150000 0 -3000000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 1437041 3000000 0 1437041 0 0 0 0 אגף ת.נ.ו.ק 13938365 12590365 1348000 11590365 10917143 0 315820 315820 11232963 18402 1345000 1342000 357402 80000 0 80000 419000 926000 0 926000 0 0 0 0 0 0 50000 350000 200000 200000 0 800000 126000 0 0 126000 0 126000 0 0 0 0 0 0 0 126000 0 126000 0 0 0 0 926000 0 0 926000 0 0 0 0 החברה לפיתוח התיירות 213102131 17063000 196039131 5307282 5061257 0 0 0 5061257 156 7160000 200880718 246025 0 0 0 245869 6914131 6568378 0 0 0 0 345753 0 -200869 510000 0 0 0 0 309131 6605000 0 -4000000 2605000 2259247 0 0 0 0 345753 550000 0 1445753 1159247 1159247 0 0 0 0 0 1468378 5445753 1468378 0 0 0 0 0 אגף תקשוב ומערכות מידע 112760000 73160000 39600000 64273000 54798202 43536 9275931 9319467 64117669 38124 8920000 39684207 155331 1000000 0 1000000 1117207 7802793 2380000 4575000 0 0 0 847793 0 -352207 0 0 1275000 0 0 922793 6880000 0 0 6880000 2580000 3300000 0 0 0 1000000 0 0 5243000 1637000 0 637000 0 0 0 1000000 2559793 5243000 -200000 1912000 0 0 0 847793 אגף נכסים וביטוח 127989000 122959000 5030000 58821825 45315356 0 21341 21341 45336697 50128 17240000 65362175 13485128 0 770000 770000 14205000 3035000 3805000 0 -770000 0 0 0 0 -1845000 3737500 0 0 0 0 1892500 1142500 0 0 1142500 1142500 0 0 0 0 0 0 0 5000 1137500 1137500 0 0 0 0 0 3030000 5000 3800000 0 -770000 0 0 0 מינהל כללי 163500706 134311103 29189603 116348330 104960629 140400 1367247 1507647 106468276 1711808 15179000 40141622 9880054 972000 0 972000 9140246 6038754 7909683 -2465962 0 0 0 595033 0 -6142624 3866000 -180000 250000 5910000 0 3703376 2335378 0 0 2335378 2024000 -4661 0 0 0 316039 -1000000 -1000000 1260378 1075000 758961 0 0 0 0 316039 4778376 1260378 6605683 -2422340 0 0 0 595033 סה"כ 5913581917 5106224876 807206836 2935844057 2781629851 7513991 56461319 63975310 2845605161 3087581 659697415 2405191760 90238896 101412155 18470000 119882155 207033470 452663945 273998754 30000000 -770000 40141186 0 109294005 0 47800000 -38584512 58476395 54515000 36239766 66282246 0 224728895 227935050 47800000 -42740000 185195050 82928158 8791339 0 15691186 0 77784367 21016972 30310000 71230383 113964667 66024826 4433000 0 6705000 0 36801841 338693562 113970383 214435961 26171122 -770000 31405000 0 67451479 185195050 אינפורמטיבי בלבד 185195050 113964667 113970383 338693562 113964667 338693562 114747504 782837 0 1 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב כולל 1.9.24 מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 179 יעודי קרקע -מפת בסיס נסגר 2024 3150250 3150250 0 3150250 3111417 0 3111417 33 38800 0 38833 0 0 0 38800 0 0 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062. 732000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 507 החלפת מדרכות נסגר 2024 1965000 1965000 0 1965000 1701725 62055 62055 1763780 1220 0 200000 201220 0 200000 -200000 -200000 מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. 742000 -200000 -200000 0 0 0 -11000 0 0 -200000 0 -200000 3 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19882849 0 0 19882849 37151 0 34973000 1537151 0 1500000 -1500000 -1500000 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. 742000 -1500000 -1500000 0 0 0 1200000 0 0 -1500000 0 -1500000 4 608 עבודות ניקוז בעיר 8510000 8300000 210000 7650000 7352657 61940 61940 7414597 403 850000 245000 235403 0 235000 615000 615000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 745000 350000 350000 265000 265000 265000 265000 0 0 350000 265000 350000 5 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 34775000 34775000 0 19233898 15582053 107406 3200586 3307992 18890045 3853 1690000 14191102 343853 1000000 1000000 1340000 350000 350000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 2024: תכנון וביצוע ארלוזרוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא. 732000 0 350000 350000 350000 350000 0 0 0 350000 0 6 638 פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 נסגר 2024 4436000 4436000 0 4436000 4253645 0 4253645 0 182355 182355 0 182355 -182355 -182355 פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 -182355 -182355 0 0 0 0 0 -182355 0 -182355 7 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3150000 3059671 84193 84193 3143864 6136 28750000 6136 0 0 0 0 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל החזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6650000 6650000 0 6650000 6636801 0 6636801 13199 0 13199 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה. 732000 0 0 0 0 -13000 0 0 0 0 0 9 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7000000 500000 6891771 6201031 276574 276574 6477605 4166 200000 818229 414166 0 410000 -210000 -210000 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 742000 -210000 -210000 0 0 0 50000 0 0 -210000 0 -210000 10 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 0 6760000 6219405 6436 244578 251014 6470419 581 200000 589000 289581 0 289000 -89000 -89000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 732000 -89000 -89000 0 0 0 200000 0 0 -89000 0 -89000 11 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1500000 76000 1376000 1044273 131715 131715 1175988 12 200000 200000 200012 0 200000 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 1225877 24123 24123 1250000 0 0 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 732000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4145000 3138708 6581 616508 623089 3761797 3203 200000 1330000 383203 0 380000 -180000 -180000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 732000 -180000 -180000 0 0 0 64000 0 0 -180000 0 -180000 14 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 6985000 5099564 1314720 1314720 6414284 716 100000 1165000 570716 0 570000 -470000 -470000 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 732000 -470000 -470000 0 0 0 0 0 -470000 0 -470000 15 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1352852 225870 225870 1578722 1278 50000 570000 21278 0 20000 30000 30000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 732000 0 30000 -30000 0 0 -30000 0 0 0 30000 0 16 1527 התחדשות עירונית יד התשעה נסגר 2024 3000000 3000000 0 1150000 902305 0 902305 2695 50000 2045000 247695 0 245000 -195000 -195000 תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024: שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה. 732000 -195000 -195000 0 0 0 -11530 0 0 -195000 0 -195000 17 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 500000 417794 0 417794 2206 40000 240000 82206 0 80000 -40000 -40000 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 760000 -40000 -40000 0 0 0 0 0 -40000 0 -40000 18 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 525240 525240 0 375240 237203 7492 7492 244695 545 30000 250000 130545 0 130000 -100000 -100000 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 732000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 -100000 0 -100000 19 1576 הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה נסגר 2024 1000000 1000000 0 450000 376310 0 376310 3690 50000 570000 73690 0 70000 -20000 -20000 עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. 732000 -20000 -20000 0 0 0 0 0 -20000 0 -20000 20 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 10204546 1002050 2328138 3330188 13534734 75266 2500000 18090000 1575266 0 1500000 1000000 1000000 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024:תכנון כביש שרות מנחם בגין , ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן. 742000 0 1000000 -1000000 0 0 -1200000 -400000 0 0 0 1000000 0 21 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 600000 563211 0 563211 6789 50000 80000 36789 0 30000 20000 20000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 742000 0 20000 -20000 0 0 -20000 0 0 0 20000 0 22 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 0 1300000 425092 102960 553295 656255 1081347 653 100000 818000 218653 0 218000 -118000 -118000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 732000 -118000 -118000 0 0 0 150000 0 0 -118000 0 -118000 23 1692 פינוי בינוי מעונות שרה נסגר 2024 2450000 2450000 0 1746509 578671 128716 128716 707387 9122 1030000 703491 1039122 0 1030000 0 0 תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי.מימון מ. הבינוי.התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים. 732000 0 0 0 0 -427498 0 0 0 0 0 24 1701 תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר 2159 ) 1250000 1250000 0 570000 149316 75117 75117 224433 567 30000 995000 345567 0 345000 -315000 -315000 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 732000 -302000 -302000 -13000 -13000 -13000 -13000 0 0 -302000 -13000 -302000 25 1722 חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 נסגר 2024 159000 2400000 -2241000 300000 108736 0 0 108736 264 50000 0 191264 0 191000 -141000 -141000 חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. 742000 -141000 -141000 0 0 0 0 0 -141000 0 -141000 26 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 0 7200000 6067198 674849 674849 6742047 7953 200000 6050000 457953 0 450000 -250000 -250000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 742000 -250000 -250000 0 0 0 200000 0 0 -250000 0 -250000 27 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 1700000 1700000 0 955000 511535 119855 119855 631390 3610 75000 990000 323610 0 320000 -245000 -245000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזרוב , רח' בן גוריון. 732000 -245000 -245000 0 0 0 0 0 -245000 0 -245000 28 1843 פינוי בינוי מול התחנה נסגר 2024 380000 380000 0 0 0 0 0 380000 0 0 0 0 0 הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. 732000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1937 תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 נסגר 2024 64235 1050000 -985765 650000 64235 0 0 64235 0 0 0 585765 0 585765 -585765 -585765 תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר. 732000 -585765 -585765 0 0 0 0 0 -585765 0 -585765 30 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 400000 49428 217768 217768 267196 804 0 59732000 132804 0 132000 -132000 -132000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 742000 -132000 -132000 0 0 0 0 0 -132000 0 -132000 31 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 1230000 508427 0 508427 1573 50000 7090000 721573 0 720000 -670000 0 -670000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות. 732000 -670000 -670000 0 0 0 0 0 -670000 0 0 -670000 32 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 200000 116513 0 116513 3487 100000 2330000 83487 100000 100000 180000 -80000 0 -80000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 732000 -80000 -80000 0 0 0 0 0 -80000 0 0 -80000 33 2114 תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר '2435 נסגר 2024 32029 1450000 -1417971 84000 32029 0 32029 0 0 51971 0 51971 -51971 -51971 תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר. 732000 -51971 -51971 0 0 0 0 0 -51971 0 -51971 34 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 350000 80553 131985 131985 212538 7462 50000 480000 137462 0 130000 -80000 -80000 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 732000 -80000 -80000 0 0 0 0 0 -80000 0 -80000 35 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 1290000 1290000 0 1100000 158135 147859 147859 305994 4006 880000 100000 794006 0 790000 90000 90000 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 742000 0 90000 90000 90000 90000 0 0 0 90000 0 36 2142 פיתוח רח' הארז והחרוב נסגר 2024 1981000 2250000 -269000 2250000 1975860 1475 1475 1977335 3665 0 272665 0 269000 -269000 -269000 פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 -269000 -269000 0 0 0 0 0 -269000 0 -269000 37 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 650000 642993 5270 5270 648263 1737 200000 0 1737 0 0 200000 200000 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר. 732000 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 38 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 250000 -207382 250000 42618 0 42618 0 0 207382 0 207382 -207382 -62215 -145167 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע. 742000 -207382 -207382 0 0 0 0 0 -207382 0 -62215 -145167 39 2192 הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית נסגר 2024 20400000 20400000 0 100000 0 0 0 50000 20350000 100000 0 100000 -50000 -50000 עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. 742000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 -50000 0 -50000 40 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 500000 500000 0 200000 10489 75007 75007 85496 14504 150000 250000 114504 0 100000 50000 50000 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 742000 50000 50000 0 0 0 0 0 50000 0 50000 41 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 150000 58970 0 58970 30 50000 891000 91030 0 91000 -41000 -41000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 732000 -41000 -41000 0 0 0 0 0 -41000 0 -41000 42 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 150000 19086 53381 53381 72467 533 100000 1527000 77533 0 77000 23000 23000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 732000 23000 23000 0 0 0 0 0 23000 0 23000 43 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 2500000 2500000 0 0 0 0 0 100000 2400000 0 0 0 100000 100000 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 732000 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 44 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 150000 7728 101040 101040 108768 41232 0 3050000 41232 0 0 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 742000 0 0 0 0 -40000 0 0 0 0 0 45 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 5800000 5800000 0 3000000 2653536 294857 294857 2948393 1607 2000000 850000 51607 0 50000 1950000 1950000 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 742000 1950000 1950000 0 0 0 2510000 0 0 1950000 0 1950000 46 20005 שצפ שבט מנשה 1685000 1685000 0 0 0 0 0 1685000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 20006 גינת צוקרמן 4000000 4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח, גינון , השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 20007 המדרון 15 שצ"פ נסגר 2024 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 20008 תכנון כולל הרצליה פיתוח נסגר 2024 1900000 1900000 0 0 0 0 0 0 1900000 0 0 0 0 0 בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. 732000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן נסגר 2024 1500000 1500000 0 140000 2749 81811 81811 84560 440 165000 1250000 55440 0 55000 110000 -65000 175000 תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה . 742000 0 110000 110000 0 110000 110000 0 0 0 110000 -65000 65000 51 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 60000 35252 29396 29396 64648 852 100000 634500 -4648 40000 40000 34500 65500 65500 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה. 732000 65500 65500 0 0 0 0 0 65500 0 65500 52 20059 שדרוג שצ"פ ברחוב בארי נסגר 2024 530000 530000 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 640000 640000 0 0 0 0 0 100000 540000 0 0 0 100000 100000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 732000 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 100000 54 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 0 0 50000 650000 0 0 0 50000 50000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 732000 0 50000 -50000 0 0 -50000 0 0 0 50000 0 55 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 50000 250000 0 0 0 0 40000 260000 0 0 0 40000 40000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179. 732000 40000 40000 0 0 0 26000 0 0 40000 0 40000 56 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000 550000 450000 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 870000 300000 450000 750000 250000 250000 250000 250000 250000 1000000 0 550000 450000 57 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 200000 3300000 0 0 0 200000 200000 תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון 742000 0 200000 -200000 0 0 0 0 0 200000 0 58 20106 מובל ניקוז בר כוכבא נסגר 2024 6900000 6900000 0 0 0 0 300000 6600000 0 0 0 300000 300000 תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון. 742000 0 300000 -300000 0 0 0 0 0 300000 0 59 20107 רחוב פנקס 4400000 4400000 0 0 0 0 300000 4100000 0 0 0 300000 300000 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון. 742000 50000 100000 150000 150000 -100000 50000 50000 -100000 50000 0 0 150000 150000 150000 60 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 0 0 350000 3150000 0 0 0 350000 350000 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 732000 0 350000 350000 350000 350000 350000 350000 0 350000 60 סה"כ מינהל הנדסה 382469372 368254490 14214882 138033668 112863046 2835671 9659935 12495606 125358652 267243 14068800 242774677 12675016 1140000 0 1140000 13547773 521027 791194 -750000 0 0 0 479833 0 44371000 -6349473 2455500 0 540000 723000 0 -2630973 3152000 0 -1700000 1452000 1342000 0 0 0 0 110000 -413028 2510000 852000 600000 600000 0 0 0 0 0 -2030973 2552000 -1650806 -750000 0 0 0 369833 382469372 14214882 125358652 12675016 13547773 521027 0 0 0 0 0 תואם תואם 1452000 600000 -2030973 סכום 100 אלשח נוסף ל - 2025. תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה 0 אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס"ד מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב מרץ 2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 71381330 63822457 0 63822457 8873 13550000 34000000 7558873 6000000 6000000 13550000 0 -1200000 1200000 המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה. 742000 0 0 0 0 -5000000 0 0 0 0 -1200000 1200000 2 532 פיתוח מתחם המסילה ודב הוז נסגר 2024 80090000 80090000 0 80090000 79860343 0 0 79860343 9657 70000 150000 229657 0 220000 -150000 -150000 עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 -150000 -150000 0 0 0 0 0 -150000 0 -150000 3 576 בית העלמין החדש 78113000 58113000 20000000 58113000 57720940 0 0 57720940 2060 390000 20000000 392060 0 390000 0 0 0 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה. 760000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1067 עבודות פיתוח קטנות 5475000 4975000 500000 4475000 4513801 0 0 4513801 1199 660000 300000 -38801 500000 500000 460000 200000 200000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 742000 0 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 200000 5 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 44770000 43349903 0 43349903 20097 2280000 1420097 0 1400000 -1400000 -1400000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 742000 -1400000 -1400000 0 0 0 0 0 -1400000 0 -1400000 6 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 26000000 26038535 0 0 26038535 1465 6960000 7500000 -38535 2000000 2000000 1960000 5000000 500000 4500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "בית קורקס" , "גליל ים ג'") 742000 1000000 1000000 4000000 4000000 0 4000000 4000000 0 4000000 5000000 0 1000000 4000000 7 1298 תכנונים כלליים 6600000 6100000 500000 5800000 5766092 0 0 5766092 3908 600000 230000 33908 300000 300000 330000 270000 270000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. 742000 0 270000 270000 270000 400000 270000 270000 270000 0 270000 8 1314 רח' גבעת החלומות פיתוח נסגר 2024 5200000 5200000 0 5200000 5177082 0 0 5177082 0 22918 22918 0 22918 -22918 -22918 פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 -22918 -22918 0 0 0 0 0 -22918 0 -22918 9 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 10850000 9799391 0 9799391 609 1050000 7650000 1050609 0 1050000 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 18812000 0 18812000 17954809 0 0 17954809 7191 850000 0 857191 0 850000 0 0 עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 40150000 2000000 30150000 30140054 0 0 30140054 9946 0 12000000 9946 0 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 53500000 50500000 3000000 45500000 40127873 0 0 40127873 2127 6870000 6500000 5372127 0 5370000 1500000 -2962592 4462592 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030 . מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 0 1500000 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 1500000 0 -2962592 4462592 13 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 23700000 22547620 0 0 22547620 2380 150000 5000000 1152380 0 1150000 -1000000 -1000000 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 -1000000 -1000000 0 0 0 0 0 -1000000 0 -1000000 14 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 100000 0 0 0 200000 4000000 100000 100000 100000 200000 0 0 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 732000 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 15 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 60000000 5000000 41519789 53294967 0 0 53294967 4822 1220000 10480211 -11775178 13000000 13000000 1220000 0 0 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי". 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 17800000 19900000 6050000 5792275 17295 17295 5809570 430 5240000 26650000 240430 0 240000 5000000 5000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 742000 1000000 0 1000000 4000000 -4000000 0 0 0 0 1000000 4000000 1000000 17 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 2416703 708955 449944 166720 616664 1325619 1084 1090000 2083297 1091084 0 1090000 0 0 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי.בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. 732000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1723 מרכז תחבורה חדש 1978521 1978521 0 1978521 1651128 0 0 1651128 7393 120000 200000 327393 0 320000 -200000 -200000 השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. 732000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 -200000 0 -200000 19 1773 שיקום האגם בפארק נסגר 2024 2050000 2050000 0 2050000 1980321 0 1980321 679 69000 0 69679 0 69000 0 0 עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 17545000 17545000 0 17545000 15717150 0 15717150 7850 320000 1500000 1827850 0 1820000 -1500000 -1500000 המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 -1500000 -1500000 0 0 0 0 0 -1500000 0 -1500000 21 1833 אולם ספורט חטיבת זאב נסגר 2024 29000000 29000000 0 29000000 28969915 0 28969915 85 30000 0 30085 0 30000 0 0 בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 62120000 2930000 62120000 61523822 31203 31203 61555025 4975 3490000 0 564975 0 560000 2930000 2746220 183780 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה") 824000 2500000 183780 2683780 246220 246220 246220 246220 246220 2930000 0 2746220 183780 23 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 21900000 15533156 0 15533156 16844 10000000 25950000 6366844 0 6350000 3650000 -3852853 7502853 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'") 824000 1500000 1500000 2150000 2150000 0 2150000 2150000 0 2150000 3650000 0 -3852853 7502853 24 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע (*) עדכון 137500000 6000000 131500000 2740000 2721383 0 2721383 18617 0 134760000 18617 0 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 7800000 2500000 7800000 6432030 951442 951442 7383472 16528 2900000 0 416528 0 400000 2500000 2500000 התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. 829000 1100000 1400000 2500000 0 0 0 0 0 2500000 0 2500000 26 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 29716000 15284000 10366000 10815733 38153 38153 10853886 2114 2860000 31284000 -487886 3350000 3350000 2860000 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא) (*) 75000000 60000000 15000000 30026967 33624938 0 33624938 6511 30068551 11300000 -3597971 4074482 4074482 470000 29598551 26873393 1500000 1225158 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם. 810000 4000000 3500000 3645000 2653377 18898377 10700174 5100000 10700174 8128393 1500000 1071781 5000000 1071781 9628393 8128393 1500000 28526770 1071781 26873393 1500000 153377 28 1961 גשר מעל כביש 20 נסגר 2024 300000 128000000 -127700000 500000 0 0 0 300000 0 500000 0 500000 -200000 -200000 פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון. 742000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 -200000 0 -200000 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 25000000 18500000 6500000 8398700 6406298 0 6406298 2402 11591300 7000000 1992402 0 1990000 9601300 8601300 1000000 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 810000 7000000 1000000 8000000 1601300 1601300 1601300 10000000 1601300 1601300 9601300 0 8601300 1000000 30 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 1500000 800000 1500000 1495997 0 1495997 4003 500000 300000 4003 0 0 500000 500000 הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות. 742000 0 500000 -400000 100000 100000 100000 100000 100000 400000 100000 31 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 450000 41210 0 41210 8790 1700000 750000 408790 300000 300000 700000 1000000 1000000 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 742000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 32 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 2200000 3711086 0 3711086 3914 5485000 4500000 -1511086 2000000 2000000 485000 5000000 -300952 5300952 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י ( ישן מול חדש מכרזי רמ"י). 742000 1500000 56386 3443614 5000000 0 0 0 0 0 5000000 0 -300952 5300952 33 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 42562673 48280954 0 48280954 1719 25117327 6600000 -5718281 6000000 6000000 280000 24837327 24837327 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 742000 5000000 11000000 3000000 19000000 5837327 5837327 5837327 5837327 5837327 24837327 0 24837327 34 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 54000000 0 43734031 45608729 15678 15678 45624407 9624 8365969 0 -1890376 2000000 2000000 100000 8265969 8265969 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. 810000 1500000 550000 6215969 8265969 0 0 0 0 0 8265969 0 8265969 35 2017 הקמת מתנ"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 23100000 25401294 0 25401294 8706 6690000 5000000 -2301294 4000000 4000000 1690000 5000000 -981581 5981581 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג.ים ג'). עדכון שם. 824000 2500000 1500000 4000000 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 5000000 0 -981581 5981581 36 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 3600000 -250000 3600000 3060025 0 3060025 4975 285000 0 539975 0 535000 -250000 -250000 מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 742000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 -250000 0 -250000 37 2022 הקמת אולם ספורט הנגיד נסגר 2024 13950000 14000000 -50000 14000000 13897589 0 13897589 2411 50000 0 102411 0 100000 -50000 -50000 עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 829000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 -50000 0 -50000 38 2023 גנ"י נווה עמל ציפורן וחמניה נסגר 2024 7340000 7340000 0 230000 228151 0 228151 1849 7110000 1849 0 0 0 0 בניית 3 גנ"י בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 16300000 2100000 16300000 11225590 0 11225590 24410 7150000 0 5074410 0 5050000 2100000 1654749 445251 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון. 810000 1732749 1732749 367251 367251 0 367251 367251 0 0 0 1732749 367251 1654749 78000 40 2064 שיפוץ אולם ספורט היובל נסגר 2024 2433705 2463705 -30000 2463705 2429685 0 2429685 4020 0 34020 0 30000 -30000 -30000 שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 -30000 -30000 0 0 0 0 0 -30000 0 -30000 41 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 11350000 11350000 0 1600000 501947 0 501947 8053 790000 10050000 1098053 0 1090000 -300000 -300000 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. 829000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 -300000 0 -300000 42 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 1450000 231641 0 231641 18359 1700000 400000 1218359 900000 900000 2100000 -400000 -400000 עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. 850000 -400000 -400000 0 0 0 400000 0 0 -400000 0 -400000 43 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2460000 2460000 0 1960000 239106 0 239106 20894 2100000 100000 1720894 500000 500000 2200000 -100000 -100000 לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. 742000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 -100000 0 -100000 44 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 29472319 34007912 448008 448008 34455920 13697 14551997 29978386 -4983601 11647298 11647298 6650000 7901997 4000000 3901997 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 810000 2000000 2793258 4793258 3108739 3108739 0 3108739 10000000 7500000 3108739 0 0 4793258 3108739 4000000 793258 45 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 17650000 3210000 16500000 15906185 0 15906185 3815 4950000 0 593815 0 0 590000 4360000 4360000 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. 826000 1000000 3360000 4360000 0 0 0 0 0 4360000 0 4360000 46 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 3000000 4730972 0 4730972 19028 10450000 9000000 -1730972 4500000 4500000 2750000 7700000 7700000 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 840000 1500000 1500000 6200000 6200000 6200000 2000000 6200000 6200000 7700000 0 7700000 47 2103 שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה נסגר 2024 4200000 4200000 0 1000000 875595 0 875595 4405 120000 3200000 124405 700000 700000 820000 -700000 -700000 סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. 848000 -700000 -700000 0 0 0 0 0 -700000 0 -700000 48 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 4000000 1908005 0 1908005 41995 2550000 10500000 2091995 500000 500000 2550000 0 0 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 2000000 5500000 850000 159190 0 159190 810 690000 6650000 690810 0 690000 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2110 שיכון דרום הר' 2312 נסגר 2024 16000000 16000000 0 50000 0 0 0 16000000 50000 0 50000 -50000 -50000 תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. 742000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 -50000 0 -50000 51 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 100000 0 0 0 0 15200000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 742000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 -100000 0 -100000 52 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3100000 600000 2300000 2300000 0 2300000 0 1400000 0 0 0 0 1400000 1400000 הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף. 732000 300000 300000 1100000 -300000 800000 800000 800000 800000 1100000 300000 1100000 53 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2600000 0 2600000 2049405 0 2049405 595 550000 0 550595 0 550000 0 0 ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 6000000 6000000 0 6000000 3301431 0 3301431 8569 2690000 0 2698569 0 2690000 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2126 כיכר העוגן השונית נסגר 2024 1975000 1975000 0 0 0 0 0 1975000 0 0 0 0 0 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 2259000 645783 0 645783 13217 1000000 600000 1613217 0 1600000 -600000 -600000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 747000 -600000 -600000 0 0 0 0 0 -600000 0 -600000 57 2130 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון נסגר 2024 500000 500000 0 500000 19942 0 19942 58 480000 0 480058 0 480000 0 0 עיצוב חצר לימודית בי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2149 בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים 2500000 2000000 500000 1700000 1232473 0 1232473 17527 1050000 200000 467527 0 450000 600000 600000 בדיקת התכנות לבניית גנ"י במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024: כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'. 810000 0 600000 600000 600000 600000 600000 600000 0 600000 59 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 14500000 11935396 0 11935396 14604 2000000 9550000 2564604 0 2550000 -550000 -550000 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון,דורי,משה שמיר. 746000 -550000 -550000 0 0 0 0 0 -550000 0 -550000 60 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 5000000 4443787 0 4443787 6213 6550000 43000000 556213 1000000 1000000 1550000 5000000 5000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 742000 700000 2500000 3200000 1800000 1800000 1800000 4000000 1800000 1800000 5000000 0 5000000 61 2152 בית ספר בן צבי 16000000 16000000 0 1331810 1313273 0 1313273 18537 0 14668190 18537 0 0 0 0 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2153 הקמת ארנה 225000000 225000000 0 1000000 1999954 45 45 1999999 1 1300000 221700000 -999999 1000000 1000000 0 1300000 1300000 המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. 829000 1000000 300000 1300000 0 0 0 0 0 1300000 0 1300000 63 2164 שדרוג מתחם המשקל העירוני נסגר 2024 300000 300000 0 300000 41092 4015 4015 45107 4893 50000 200000 254893 0 250000 -200000 0 -200000 עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. 742000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 -200000 0 -200000 64 2175 גנ"י דוד השמעוני 21000000 21000000 0 17445297 17642170 0 17642170 3127 3354703 0 -196873 1500000 1500000 1300000 2054703 1488188 566515 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 810000 0 2054703 2054703 1488188 566515 478088 1576615 1488188 88427 1576615 478088 1488188 88427 65 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 1000000 1600000 1000000 481929 0 481929 3071 515000 1600000 518071 0 515000 0 0 ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. 732000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2000000 1513466 0 1513466 6534 1030000 1350000 486534 350000 350000 830000 200000 200000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. 810000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 0 200000 0 67 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 40000000 0 5387282 3549893 0 3549893 7389 5844093 30598625 1837389 0 0 1830000 4014093 4014093 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. 810000 1000000 1000000 3014093 3014093 3014093 1014093 2000000 2000000 3000000 1014093 3000000 68 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 700000 482960 0 482960 7040 210000 13300000 217040 0 210000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 100000 0 0 0 0 700000 100000 0 100000 -100000 -100000 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 -100000 0 -100000 70 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 0 0 0 100000 2200000 0 100000 100000 100000 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 21135000 21135000 0 1000000 982316 0 982316 7684 510000 19635000 17684 500000 500000 510000 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 700000 697954 0 697954 2046 0 14460000 2046 0 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 800000 740050 0 740050 4950 55000 15230000 59950 0 55000 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 80000000 40000000 4500000 6690820 0 6690820 5935 18880000 94423245 -2190820 5076755 5076755 2880000 16000000 16000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 810000 3100000 4500000 7600000 8400000 8400000 8400000 8400000 8400000 16000000 0 16000000 75 2202 בי"ס דמוקרטי נסגר 2024 49000000 49000000 0 1200000 1195951 838 838 1196789 3211 0 47800000 3211 0 0 0 0 בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1000000 700000 1000000 743174 0 743174 6826 750000 200000 256826 0 250000 500000 500000 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 829000 0 500000 500000 500000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 77 2205 תיכון היובל 18275000 18000000 275000 12000000 16546009 22511 22511 16568520 1480 1705000 0 -4568520 6000000 6000000 1430000 275000 275000 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. קדם מימון מ. החינוך. 810000 275000 275000 0 0 0 850000 0 0 275000 0 275000 78 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 2273187 2849931 0 2849931 16620 13000000 76133449 -576744 593364 593364 0 13000000 13000000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 810000 1500000 2800000 3500000 8500000 4500000 700000 4500000 4500000 4500000 4500000 13000000 0 13000000 79 2208 מקווה גליל ים נסגר 2024 201609 12750000 -12548391 500000 201609 0 201609 0 0 0 298391 250000 250000 548391 -548391 -548391 תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן סופיים. 850000 -498391 -498391 -50000 -50000 -50000 -50000 0 0 -498391 -50000 -498391 80 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1045608 0 1045608 4392 5000000 40450000 454392 0 450000 4550000 4550000 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 810000 0 4550000 -4250000 300000 300000 300000 300000 300000 4250000 300000 81 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 7100000 7100000 0 7100000 5524946 0 5524946 5054 1570000 0 1575054 0 1570000 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 870000 0 0 0 0 1000000 2000000 0 0 0 0 0 82 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 2700000 2200000 500000 1000000 948844 0 948844 1156 1750000 0 51156 1200000 1200000 1250000 500000 500000 תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. 746000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 500000 83 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 778625 0 778625 1375 4020000 12400000 21375 0 20000 4000000 4000000 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 745000 0 4000000 -4000000 0 0 0 0 0 4000000 0 84 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 20250000 20250000 0 800000 789541 0 789541 10459 0 19450000 10459 0 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 745000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 24750000 0 250000 231723 0 231723 18277 7000000 17500000 18277 0 0 7000000 947200 6052800 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 742000 100000 1276786 1376786 5623214 5623214 747200 4876014 5623214 0 0 1376786 5623214 200000 1176786 86 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 200000 162220 0 162220 2780 335000 1650000 37780 0 35000 300000 300000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 732000 50000 50000 250000 250000 250000 250000 250000 300000 0 300000 87 20010 גנ"י אחד העם נסגר 2024 7000000 7000000 0 500000 39342 0 39342 0 6960658 460658 0 460658 -460658 -460658 תכנון וביצוע 2 גנ"י. סגירת תב"ר. 810000 -460658 -460658 0 0 0 0 0 -460658 0 -460658 88 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון 21500000 18500000 3000000 600000 881319 0 881319 8681 6110000 14500000 -281319 400000 400000 110000 6000000 500490 5499510 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם. 810000 250000 250000 500000 5500000 5500000 490 5499510 5499510 490 490 500490 5499510 500490 89 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 550000 637852 0 637852 2148 360000 0 -87852 450000 450000 360000 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1500000 800000 700000 300000 300000 0 300000 0 150000 1050000 0 0 0 150000 150000 מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי״ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון 829000 150000 150000 0 0 0 0 0 150000 0 150000 91 20015 מועדון קרמבו ים נסגר 2024 2139077 2500000 -360923 2100000 2139077 0 2139077 0 0 -39077 400000 400000 360923 -360923 -360923 הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר. 829000 -360923 -360923 0 0 0 0 0 -360923 0 -360923 92 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון 2500000 1000000 1500000 700000 690530 0 690530 4470 1005000 800000 9470 300000 300000 305000 700000 700000 הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכית, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. 826000 0 700000 700000 700000 700000 700000 700000 0 700000 93 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 350000 303035 0 303035 1965 2545000 7150000 46965 2000000 2000000 2045000 500000 500000 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה. 850000 0 500000 -500000 0 0 0 0 0 500000 0 94 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 45000000 1000000 44000000 1000000 956644 0 956644 3356 11540000 32500000 43356 0 40000 11500000 0 11500000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 826000 0 150000 150000 11350000 11350000 0 11350000 11350000 0 0 0 150000 11350000 150000 95 20024 הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי נסגר 2024 817792 880000 -62208 880000 817792 0 817792 0 0 62208 0 62208 -62208 0 -62208 הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 747000 -62208 -62208 0 0 0 0 0 -62208 0 0 -62208 96 20028 פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH נסגר 2024 598616 620000 -21384 620000 598616 0 598616 0 0 21384 0 21384 -21384 0 -21384 פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים" .שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבו' התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 -21384 -21384 0 0 0 0 0 -21384 0 0 -21384 97 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 1000000 750000 150000 379788 0 379788 212 870000 500000 -229788 350000 350000 120000 750000 750000 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. 850000 200000 200000 550000 550000 550000 350000 200000 200000 400000 350000 400000 98 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 100000 125286 0 125286 4714 470000 1400000 -25286 400000 400000 370000 100000 100000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 732000 0 100000 100000 100000 100000 100000 100000 0 100000 99 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 57500000 39000000 18500000 39000000 33957035 0 33957035 2965 21540000 2000000 5042965 0 0 5040000 16500000 16500000 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 829000 4200000 5500000 1800000 11500000 5000000 5000000 5000000 3000000 7000000 5000000 5000000 16500000 0 16500000 100 20082 בי"ס קרן אור 500000 500000 0 500000 7131 0 7131 2869 490000 0 492869 0 490000 0 0 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני . 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 20083 שב"צ ויצמן 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 250000 250000 500000 0 500000 -250000 -250000 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 810000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 -250000 0 -250000 102 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 500000 108500000 500000 194491 300314 300314 494805 5195 15000000 93500000 5195 0 0 15000000 0 14736186 263814 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 742000 1000000 263814 1263814 13736186 13736186 0 13736186 8736186 5000000 0 5000000 6263814 8736186 0 6000000 263814 103 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 8500000 7500000 1000000 0 1624132 0 1624132 5868 6870000 0 -1624132 7500000 7500000 5870000 1000000 0 1000000 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 742000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 0 1000000 104 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 12000000 250000 11750000 250000 14270 0 14270 5730 10230000 1750000 235730 0 230000 10000000 7523000 2477000 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט. 829000 1500000 1000000 1000000 3500000 6500000 6500000 4023000 2477000 2500000 4000000 1523000 2477000 7500000 2500000 5023000 2477000 105 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 1000000 1900000 0 0 0 0 2900000 0 0 0 0 2900000 2300000 600000 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות . 930000 0 2900000 2900000 2300000 600000 2900000 0 0 0 2900000 0 106 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 250000 250000 250000 24336 0 24336 664 225000 250000 225664 0 225000 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000 1500000 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 840000 0 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 0 1500000 108 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 600000 0 0 0 0 500000 100000 0 0 0 500000 0 500000 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 810000 250000 250000 250000 250000 0 250000 250000 250000 500000 0 0 500000 109 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 1500000 1900000 1500000 1500000 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 742000 0 1500000 -1400000 100000 100000 100000 0 0 0 1500000 0 110 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 1000000 3700000 1000000 1000000 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 746000 0 1000000 -900000 100000 100000 100000 0 0 0 1000000 0 111 20113 נוף שדמות 2030000 2030000 1000000 1030000 1000000 1000000 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 742000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 0 1000000 112 20114 גנ"י נוספים גליל ים 5000000 5000000 2000000 3000000 2000000 1790000 210000 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך. 810000 0 2000000 -2000000 0 0 0 0 0 2000000 0 112 סה"כ 2719909650 2371453556 348456094 1028072314 1002704785 449944 1996222 2446166 1005150951 617780 364647940 1349492979 22921363 84241899 7500000 91741899 114045482 250602458 170276061 2216408 0 16236186 0 61873803 0 87472000 -9556482 27900000 36050000 20449987 35649746 0 116293251 134309207 5800000 -17750000 116559207 61506211 1500000 0 14986186 0 38566810 20150000 28300000 44598862 71960345 53244918 1500000 0 6000000 0 11215427 188253596 62348862 144674768 2416408 0 7500000 0 33662420 0 מתחם גליל ים 0 0 113 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 114000000 113874221 0 113874221 779 6000000 24125000 125779 0 125000 5875000 375000 5500000 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 742000 350000 300000 650000 5225000 5225000 0 5225000 636888 4588112 0 4588112 5238112 636888 375000 4863112 114 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 89000000 92668742 0 92668742 31258 7300000 0 -3668742 11000000 11000000 7300000 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' נסגר 2024 3366000 3366000 0 3366000 0 0 0 3366000 0 3366000 0 3366000 0 0 מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1908 כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' נסגר 2024 19053647 19054496 -849 19054496 19053647 0 19053647 0 0 849 0 849 -849 -849 כיתות גן (7) . הפרויקט הסתים . סגירת תב"ר. 810000 -849 -849 0 0 0 0 0 -849 0 -849 117 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 169145785 169128282 0 169128282 2503 11369215 4000000 17503 0 15000 11354215 6147109 5207106 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 810000 1000000 2637413 11137413 216802 7500000 216802 0 216802 216802 0 216802 11354215 0 6147109 5207106 118 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 27236240 -300000 27236240 26634223 0 26634223 2017 300000 0 602017 0 600000 -300000 -300000 בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 -300000 -300000 0 0 0 0 0 -300000 0 -300000 119 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299054983 0 299054983 4268 65345000 65595749 349268 0 345000 65000000 52872606 12127394 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך. 810000 3200000 3000000 14000000 35600000 29400000 15400000 -10000000 19400000 7272606 12127394 1575998 17824002 7272606 10551396 53424002 11575998 42872606 10551396 120 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 8100000 0 8100000 7872635 0 7872635 2365 225000 0 227365 0 225000 0 0 במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 72024834 72015642 0 72015642 9192 8000000 55075166 9192 0 0 8000000 8000000 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות. 742000 4000000 1500000 1600000 8000000 0 900000 0 0 0 0 8000000 0 8000000 122 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 24710000 -3230000 22421744 20975550 0 20975550 4450 500000 0 1446194 2288256 2288256 3730000 -3230000 -3352590 122590 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י. 810000 -3230000 -3230000 0 0 0 0 0 -3230000 0 -3352590 122590 123 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 100000 0 0 0 100000 19900000 100000 0 100000 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 35000000 52000000 2100000 2066817 0 2066817 3183 18030000 66900000 33183 0 30000 18000000 6751594 11248406 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 810000 500000 2050000 2550000 15450000 15450000 4201594 11248406 4051504 11398496 1701594 9696902 13948496 4051504 4251594 9696902 12 סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים 1179535887 1131066736 48469151 825953350 823344742 0 0 0 823344742 60015 120535215 235595915 2608608 13288256 0 13288256 15836849 104698366 70492870 0 0 0 0 34205496 0 9388000 -3530849 1500000 9250000 7487413 15900000 0 54406564 50291802 23800000 -10000000 40291802 11474200 0 0 0 0 28817602 0 0 6264390 34027412 8974200 0 0 0 0 25053212 88433976 16264390 57992870 0 0 0 0 30441106 124 סה"כ החברה לפיתוח 3899445537 3502520292 396925245 1854025664 1826049527 449944 1996222 2446166 1828495693 677795 485183155 1585088894 25529971 97530155 7500000 105030155 129882331 355300824 240768931 2216408 0 16236186 0 96079299 0 96860000 -13087331 29400000 45300000 27937400 51549746 0 170699815 184601009 29600000 -27750000 156851009 72980411 1500000 0 14986186 0 67384412 20150000 28300000 50863252 105987757 62219118 1500000 0 6000000 0 36268639 276687572 78613252 202667638 2416408 0 7500000 0 64103526 3899445537 396925245 1828495693 25529971 129882331 355300824 0 0 0 0 0 תואם -27650000 תבר 20139 2000000 27500000 30300000 סכום שנוצל. -100000 רמ"י שצ"פים 10088112 רמ"י מוס"צ 3150000 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב 4.4.2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 130550000 118550000 12000000 116200000 111415805 0 0 111415805 4195 16780000 2350000 4784195 0 4780000 12000000 12000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 764000 3000000 3000000 9000000 9000000 9000000 9000000 0 0 3000000 9000000 0 3000000 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10050000 9750000 300000 9750000 9382566 0 367286 367286 9749852 148 300000 0 148 0 0 300000 300000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 732000 100000 100000 200000 200000 200000 200000 200000 300000 0 300000 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 6600000 6100000 500000 6100000 5666747 0 412935 412935 6079682 318 520000 0 20318 0 20000 500000 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 850000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 500000 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 61872866 53372866 8500000 51372866 50975610 0 167636 167636 51143246 4620 2225000 8500000 229620 0 225000 2000000 2000000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 700000 85000 1215000 2000000 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000 5 1342 הקמת גינות לכלבים 6200000 4700000 1500000 3940000 3014312 0 918785 918785 3933097 6903 500000 1760000 6903 0 0 500000 500000 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 746000 100000 100000 400000 400000 400000 0 250000 150000 150000 0 250000 250000 250000 0 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 8570000 7570000 1000000 7570000 7193339 0 153243 153243 7346582 3418 820000 400000 223418 0 220000 600000 600000 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. 746000 200000 -500 199500 400500 -500 400000 400000 400000 400000 599500 500 599500 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 5470000 4470000 1000000 4000000 4000429 0 0 4000429 4571 900000 565000 -429 470000 470000 465000 435000 435000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. 930000 100000 290000 45000 435000 0 0 0 630000 0 0 435000 0 435000 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 45000000 42000000 3000000 38074320 37408587 0 747481 747481 38156068 3252 2115000 4725680 -81748 300000 300000 215000 1900000 1900000 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , הצבת דפיבלירטורים ,פינוי אסבסט, טיפול בפסלים,קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848500 20000 30000 1850000 1900000 0 0 0 0 0 1900000 0 1900000 9 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9350000 9350000 0 8000000 5543143 410309 410309 5953452 1548 3395000 2046548 0 2045000 -2045000 -2045000 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 -2045000 -2045000 0 0 0 0 0 -2045000 0 -2045000 10 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 68500000 -2000000 66500000 61784558 0 3542813 3542813 65327371 2629 1170000 0 1172629 0 1170000 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 2500000 2500000 0 1800000 1793055 0 0 1793055 1945 305000 400000 6945 100000 100000 105000 200000 200000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 746000 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 0 12 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 12785000 9060000 3725000 9060000 8852994 0 0 8852994 7006 1200000 2725000 207006 0 200000 1000000 1000000 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים , מתקני משחק וברזיות ,חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 746000 300000 700000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 13 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 6070000 6030000 40000 4400000 3545139 0 704913 704913 4250052 4948 1715000 100000 149948 150000 150000 295000 1420000 1420000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 723000 1420000 1420000 0 0 0 0 0 1420000 0 1420000 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 2700000 1700000 1000000 1600000 1547840 0 47258 47258 1595098 4902 450000 650000 4902 100000 100000 100000 350000 350000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. 746000 100000 250000 350000 0 0 0 0 0 350000 0 350000 15 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2000000 1900000 100000 1800000 1760675 0 13406 13406 1774081 919 225000 0 25919 0 25000 200000 200000 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 742000 200000 200000 0 0 0 0 0 200000 0 200000 16 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 6700000 6678072 0 0 6678072 1928 520000 7400000 21928 0 20000 500000 500000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 810000 200000 300000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 500000 17 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 27245000 -1030000 26215000 26214141 0 0 0 26214141 859 0 859 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 1760000 1396187 88157 0 88157 1484344 656 900000 2815000 275656 0 275000 625000 625000 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 810000 625000 625000 0 0 0 0 0 625000 0 625000 0 19 1899 רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור נסגר 2024 663752 670000 -6248 670000 663752 0 0 0 663752 0 0 6248 0 6248 -6248 -6248 רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 870000 -6248 -6248 0 0 0 0 0 -6248 0 -6248 20 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 600000 600000 0 600000 572915 0 0 0 572915 85 27000 27085 0 27000 -27000 -27000 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 810000 -27000 -27000 0 0 0 0 0 -27000 0 -27000 0 21 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33701000 33701000 0 33701000 30359309 0 3210528 3210528 33569837 1163 130000 0 131163 0 130000 0 201613 0 -201613 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 743000 0 0 0 0 0 0 0 0 201613 0 -201613 22 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות נסגר 2024 2500000 2500000 0 2500000 1369144 0 1369144 856 1130000 0 1130856 0 1130000 0 128955 0 -128955 בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות. 850000 0 0 0 0 -1100000 0 0 0 0 128955 0 -128955 23 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 12929000 3700000 12029000 10922228 0 939753 939753 11861981 17019 3000000 1750000 167019 0 150000 2850000 2850000 התקנת מעליות, שרותים ,רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024 :נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024:נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות. 810000 2450000 2450000 400000 400000 400000 400000 0 0 2450000 400000 2450000 24 1968 שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) נסגר 2024 1819923 2170000 -350077 2170000 1819923 0 0 1819923 0 0 350077 0 350077 -350077 -350077 מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 848500 -350077 -350077 0 0 0 0 0 -350077 0 -350077 25 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32500000 32499902 0 0 0 32499902 98 0 98 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 2500000 750000 2250000 2181760 0 51171 51171 2232931 69 67000 950000 17069 0 17000 50000 50000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים. 742000 50000 50000 0 0 0 0 0 50000 0 50000 27 2028 שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים נסגר 2024 2434523 2435000 -477 2435000 2434523 0 0 2434523 0 0 477 0 477 -477 -477 עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 -477 -477 0 0 0 0 0 -477 0 -477 28 2030 תיכון ראשונים 46821977 31500000 15321977 16421977 10816571 271685 647230 918915 11735486 1491 85000 35000000 4686491 0 4685000 -4600000 -4600000 0 0 פרויקט בניית אודיטוריום ,תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ.החינוך. 810000 -4600000 -4600000 0 0 0 500000 0 0 -4600000 0 -4600000 0 29 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2300000 1381407 0 498918 498918 1880325 4675 415000 2700000 419675 -200000 -200000 215000 200000 200000 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 870000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 0 200000 0 30 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 7500000 6000000 1500000 5250000 5247440 0 0 5247440 2560 700000 1550000 2560 0 0 700000 700000 המשך הסדרת שטחי בי"ס ,תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 810000 200000 200000 300000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 31 2039 הצבת קולרים ברחבי העיר נסגר 2024 535000 535000 0 535000 264008 0 80853 80853 344861 139 0 190000 190139 0 190000 -190000 -190000 הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435. 760000 -190000 -190000 0 0 0 0 0 -190000 0 -190000 32 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1410000 1156514 0 0 1156514 3486 700000 850000 253486 0 250000 450000 450000 החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'ה בספורטק. 829000 0 450000 450000 450000 250000 200000 200000 200000 250000 200000 33 2043 פיתוח חופי רחצה 20500000 18350000 2150000 14850000 15411264 56624 1202198 1258822 16670086 4914 3675000 150000 -1820086 3000000 3000000 1175000 2500000 2500000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 747000 1000000 1000000 500000 2500000 0 0 0 0 0 2500000 0 2500000 34 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 נסגר 2024 105000 105000 0 105000 56160 0 0 0 56160 40 48800 0 48840 0 48800 0 0 מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 170000 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 3100000 2500000 600000 2300000 664045 0 1554999 1554999 2219044 956 780000 100000 80956 0 80000 700000 700000 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 810000 700000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 37 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 300000 -21920 300000 278080 0 0 0 278080 0 0 21920 0 21920 -21920 20986 -42906 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 810000 -21920 -21920 0 0 0 0 0 -21920 0 20986 -42906 38 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 400000 160000 0 160000 0 1200000 240000 0 240000 -240000 0 -240000 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך. 810000 -240000 80000 80000 -80000 -160000 -160000 0 -160000 -160000 0 0 -80000 -160000 0 -80000 39 2095 ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני 210000 210000 0 160000 114953 0 29835 29835 144788 5212 60000 0 15212 50000 50000 60000 0 0 ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. 610000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2131 חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור נסגר 2024 7500000 7500000 0 4020000 3818396 0 178564 178564 3996960 3040 20000 3480000 23040 0 20000 0 1520000 -1520000 החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. 870000 0 0 0 0 0 0 0 0 1520000 -1520000 41 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 2950000 2669254 0 0 2669254 746 680000 1800000 280746 0 280000 400000 400000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 930000 0 400000 400000 400000 400000 400000 400000 0 400000 42 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 נסגר 2024 50000 50000 0 50000 49966 0 0 0 49966 34 0 34 0 0 0 0 החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 360000 360000 0 360000 283122 0 0 0 283122 0 76878 76878 0 76878 -76878 0 -76878 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 -76878 -76878 0 0 0 0 0 -76878 0 0 -76878 44 2154 חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 נסגר 2024 10500000 10500000 0 750000 636412 0 33221 33221 669633 367 9830000 80367 0 80000 -80000 -80000 החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה. 870000 -80000 -80000 0 0 0 0 0 -80000 0 -80000 45 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 800000 656759 0 89163 89163 745922 78 354000 1600000 54078 0 54000 300000 300000 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. 720000 300000 300000 0 0 0 0 0 300000 0 300000 46 2157 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור נסגר 2024 5200000 5200000 0 470000 98625 0 210104 210104 308729 1271 4890000 161271 0 160000 -160000 -160000 התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 810000 -160000 -160000 0 0 0 0 0 -160000 0 -160000 47 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 210000 0 210000 -210000 -210000 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך. 810000 -210000 210000 0 -210000 -210000 -210000 -210000 0 0 0 -210000 0 48 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1600000 1600000 0 0 0 0 0 0 0 0 1600000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 500000 5700000 0 0 0 0 0 0 0 0 6200000 0 0 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 100000 94686 0 0 94686 314 55000 1250000 5314 0 5000 50000 50000 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 742000 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 0 50000 51 2177 תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. 12500000 12500000 0 12500000 12273451 0 0 12273451 0 226549 0 226549 0 226549 0 0 סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י . לקראת סיום. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2178 תיכון היובל נסגר 2024 15700000 15700000 0 1700000 1659121 0 0 0 1659121 879 40000 14000000 40879 0 40000 0 0 שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 2181 טיפול במפגעי בטיחות במצוק 1259000 1259000 0 1259000 1259000 0 0 0 1259000 0 0 0 0 0 0 0 ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 2495000 2180000 315000 560000 43432 0 499979 499979 543411 16589 1500000 435000 16589 0 0 1500000 1500000 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. 930000 1500000 1500000 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 0 55 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 10600000 -700000 10600000 9895014 0 9895014 4986 0 704986 -450000 -450000 250000 -250000 -250000 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 810000 -250000 -250000 0 0 0 0 0 -250000 0 -250000 56 2211 בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק נסגר 2024 777009 800000 -22991 800000 777009 0 0 777009 0 0 22991 0 22991 -22991 -22991 התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 -22991 -22991 0 0 0 0 0 -22991 0 -22991 57 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 420000 420000 0 420000 396410 0 0 0 396410 0 23590 23590 0 23590 -23590 0 -23590 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב. 810000 -23590 -23590 0 0 0 0 0 -23590 0 0 -23590 58 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7500000 7500000 0 7500000 3371250 1319550 2646247 3965797 7337047 2953 160000 0 162953 0 160000 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91304 91202 0 0 0 91202 102 0 102 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 150000 150000 0 150000 73365 0 0 0 73365 16635 60000 76635 0 60000 -60000 0 -60000 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים,ברנר . מימון מ.החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים. 810000 -60000 -60000 0 0 0 0 0 -60000 0 0 -60000 61 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים נסגר 2024 91304 91304 0 91304 76577 0 0 0 76577 14727 0 14727 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2234 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 270000 270000 0 270000 197586 0 0 0 197586 2414 70000 0 72414 0 70000 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 3775000 3000000 775000 3000000 411258 0 2025303 2025303 2436561 3439 1335000 0 563439 0 560000 775000 70000 705000 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 829000 0 775000 775000 70000 0 705000 775000 70000 705000 775000 0 70000 705000 64 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 180000 116522 0 0 0 116522 3478 60000 0 63478 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1300000 1047135 0 0 0 1047135 2865 200000 450000 252865 0 250000 -50000 -50000 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 742000 -50000 -50000 0 0 0 0 0 -50000 0 -50000 0 66 2238 הגנת מצוקי הים 7300000 7100000 200000 7100000 7084174 0 0 7084174 15826 200000 0 15826 0 0 200000 200000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים 747000 0 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 200000 67 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 5500000 3340529 0 1951835 1951835 5292364 7636 2000000 22700000 207636 0 200000 1800000 1800000 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 1800000 1800000 0 0 0 0 0 1800000 0 1800000 0 68 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4240000 3141090 0 695210 695210 3836300 13700 2000000 7350000 403700 0 390000 1610000 1675822 -65822 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון. 720000 650000 650000 960000 960000 960000 960000 0 0 650000 960000 715822 -65822 69 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 93079 17667 0 0 0 17667 412 75000 0 75412 0 75000 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2290000 960000 1330000 730000 750324 0 106848 106848 857172 2828 600000 830000 -127172 230000 230000 100000 500000 410000 90000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים. 720000 500000 500000 0 0 0 0 0 500000 0 410000 90000 71 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 8000000 5000000 7000000 3832154 0 1543285 1543285 5375439 4561 0 7620000 1624561 0 1620000 -1620000 -1620000 שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 742000 -1620000 -1620000 0 0 0 0 0 -1620000 0 -1620000 72 20022 רכישת טרקטור לחוף הים נסגר 2024 0 180000 -180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 20023 רכישת נפת חול לחופי הרחצה נסגר 2024 200000 200000 0 200000 0 0 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 20027 רכישת אופנוע ים 2021 נסגר 2024 82800 82800 0 82800 62950 0 0 0 62950 0 19850 0 19850 0 19850 0 0 מימון מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 3500000 2000000 1500000 1350000 1311285 0 0 1311285 8715 400000 1780000 38715 150000 150000 180000 220000 220000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 848000 220000 220000 0 0 0 0 0 220000 0 220000 76 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 47850000 7200000 45150000 44532460 0 914652 914652 45447112 2888 9600000 0 -297112 2700000 2700000 2400000 7200000 1450000 5139500 610500 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך. 810000 2500000 1239500 3739500 3460500 -3289500 171000 0 171000 171000 0 0 3739500 3460500 1239500 2060500 439500 77 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 4850000 -1290000 3560000 1237617 2308424 7561 2315985 3553602 6398 0 6398 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 4000000 4000000 0 3000000 1584796 0 0 1584796 15204 1400000 1000000 1415204 0 1400000 0 0 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. 828000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 20036 הסבת מעון יום בנווה ישראל נסגר 2024 6372536 6375000 -2464 6375000 6372536 0 0 6372536 0 0 2464 0 2464 -2464 -2464 הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל.תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 -2464 -2464 0 0 0 0 0 -2464 0 -2464 80 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2200000 2199700 0 0 0 2199700 300 0 300 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 826000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 20051 שדרוג סוקולוב 5600000 5050000 550000 5050000 2346404 0 1849763 1849763 4196167 3833 850000 550000 853833 0 850000 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 20052 שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש נסגר 2024 2820346 2820553 -207 2820553 2820346 0 0 0 2820346 0 0 207 0 207 -207 -207 שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים . סגירת תב"ר. 930000 -207 -207 0 0 0 0 0 -207 0 -207 83 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1400000 -140000 1400000 1251321 0 0 0 1251321 8679 0 148679 0 140000 -140000 -140000 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 810000 -140000 -140000 0 0 0 0 0 -140000 0 -140000 0 84 20065 מתנס נוף ים 7600000 3200000 4400000 3200000 2001616 0 998375 998375 2999991 9 4600000 0 200009 0 200000 4400000 4400000 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 824000 4400000 4400000 0 0 0 0 0 4400000 0 440000 3960000 85 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 3500000 24500000 1500000 534744 207871 207871 742615 7385 1250000 26000000 757385 0 750000 500000 500000 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 500000 500000 0 0 0 800000 0 0 500000 0 500000 86 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 33000 29043 0 3557 3557 32600 400 0 400 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 450000 0 0 220754 220754 220754 9246 220000 0 229246 0 220000 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 20071 רכישת אופנועי ים 600000 450000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 רכישת אופנועי ים. 747000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 20072 התקנת מערכות תאורה led בעיר נסגר 2024 1000000 2000000 -1000000 1000000 700769 0 5010 5010 705779 4221 290000 0 294221 0 290000 0 0 התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 743000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 300000 59989 0 0 59989 11 240000 0 240011 0 240000 0 0 מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 0 700000 0 0 0 0 0 0 700000 800000 700000 -700000 -700000 0 700000 700000 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . 930000 700000 700000 0 0 0 800000 0 0 700000 0 700000 92 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 60000 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 0 30000 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 1000000 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 848000 0 500000 500000 0 500000 500000 0 0 0 500000 0 95 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 500000 700000 500000 224455 0 275533 275533 499988 12 400000 300000 12 0 0 400000 400000 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 870000 400000 400000 0 0 0 0 0 400000 0 400000 96 20092 עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה נסגר 2024 530000 530000 0 530000 530000 0 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2090000 1770879 319121 319121 2090000 0 0 0 0 0 0 -523000 0 523000 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 -523000 0 523000 98 20095 שיקום המבנה המסחרי בנורדאו נסגר 2024 1000000 1000000 0 1000000 299790 0 349994 349994 649784 216 350000 0 350216 0 350000 0 0 עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 20096 עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים נסגר 2024 2050000 2050000 0 2050000 1513333 0 448675 448675 1962008 2992 85000 0 87992 0 85000 0 0 עבודות התאמת מבנים - פישמן 1 ,השרון 23 -עבור מורים. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2100000 -90000 2100000 2242 0 1974255 1974255 1976497 3503 30000 0 123503 0 120000 -90000 -90000 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 742000 -90000 -90000 0 0 0 0 0 -90000 0 -90000 101 20104 הקמת מרחבים מוגנים 23200000 23200000 0 0 0 60652 60652 60652 4348 23135000 0 -60652 5000000 5000000 4935000 18200000 -5000000 23200000 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון. 720000 18200000 0 18200000 0 0 0 0 18200000 0 -5000000 23200000 102 20115 פרויקטים תחבורתיים 4000000 4000000 0 0 0 0 4000000 0 0 0 0 4000000 4000000 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. 742000 3000000 500000 3500000 500000 500000 500000 500000 500000 4000000 0 4000000 103 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 1000000 4400000 0 0 0 1000000 1000000 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 742000 0 1000000 -900000 100000 100000 0 100000 0 0 0 1000000 0 104 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 1200000 400000 0 0 0 1200000 1200000 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם . 743000 0 1200000 -1200000 0 0 0 0 0 1200000 0 105 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000 0 50000 מימון מ. הפנים. 747000 50000 50000 0 0 0 0 0 50000 0 0 50000 106 20119 טרקטרון 2 פיקוח והצלה 152000 152000 0 0 0 0 152000 0 0 0 0 152000 0 152000 מימון מ. הפנים. 747000 152000 152000 0 0 0 0 0 152000 0 0 152000 107 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 0 0 0 263395 0 0 0 0 263395 0 263395 מימון מ. הפנים. 747000 263395 263395 0 0 0 0 0 263395 0 0 263395 108 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1700000 1700000 0 0 0 0 500000 1200000 0 0 0 500000 500000 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר 743000 0 500000 -400000 100000 100000 0 100000 0 0 0 500000 0 109 20122 שיפוץ בית ראשונים 600000 600000 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 600000 600000 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 826000 0 600000 -500000 100000 100000 100000 0 0 0 600000 0 110 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 930000 350000 350000 0 0 0 0 0 350000 0 350000 110 סה"כ מינהל תפעול 940096894 823808906 116287988 659925203 596264862 4044440 33517082 37561522 633826384 295768 103786594 202188148 26098819 700000 10200000 10900000 36703051 67083543 8775568 22573844 0 23905000 0 11829131 0 87448000 -10266852 17430395 7665000 5619500 7609500 0 46257543 20826000 18200000 -6290000 14536000 600000 3720000 0 705000 0 9511000 1130000 500000 11661000 2875000 150000 2020000 0 705000 0 0 49132543 17951000 1745068 21164344 0 23905000 0 2318131 940096894 116287988 633826384 26098819 36703051 67083543 0 0 0 0 0 תואם תבר 20141 3000000 תואם תבר 20140 990000 1490000 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל חינוך אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 4997000 3347000 1650000 3297000 3079137 151906 151906 3231043 5957 760000 1000000 65957 0 60000 700000 700000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלתרמן, כלי נגינה. 810000 600000 100000 700000 0 0 0 600000 0 0 700000 0 700000 2 1930 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ נסגר 2024 1676000 1676000 0 1676000 1669608 5978 5978 1675586 414 0 414 0 0 0 0 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2090 סדנת רובוטיקה בהנדסאים נסגר 2024 342055 350000 -7945 350000 342055 0 342055 0 0 7945 0 7945 -7945 -7945 הצטיידות מעבדה בהנדסאים .הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 -7945 -7945 0 0 0 0 -7945 0 -7945 4 2092 פרויקט לווינים - ישראל 70 נסגר 2024 3267883 4050720 -782837 4050720 3267883 0 3267883 0 0 782837 0 782837 -782837 0 -782837 פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. 810000 0 -782837 -782837 0 -782837 0 -782837 -782837 -782837 0 0 -782837 5 2135 חידוש ריהוט בי"ס נסגר 2024 23000000 23000000 0 1000000 996845 0 996845 0 0 22003155 3155 0 3155 -3155 -3155 פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח. 810000 -3155 -3155 0 0 0 0 -3155 0 -3155 6 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 290000 390000 -100000 390000 286987 0 286987 3013 0 103013 -100000 -100000 0 0 0 מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2217 הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 406 ,404,302 303,408 נסגר 2024 1988769 1990000 -1231 1990000 1988769 0 1988769 0 0 1231 0 1231 -1231 -1231 הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 810000 -1231 -1231 0 0 0 0 -1231 0 -1231 8 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 440000 440000 0 440000 296769 0 296769 3231 140000 0 143231 0 140000 0 0 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי וקרן אור. 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 100000 -100000 0 -100000 שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה. 810000 -100000 100000 0 -100000 -100000 0 -100000 -100000 0 0 0 -100000 0 10 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 950000 790305 78941 78941 869246 754 330000 100000 80754 0 80000 250000 250000 ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 250000 250000 0 0 0 0 250000 0 250000 11 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 800000 1300000 -500000 800000 532407 0 532407 2593 115000 150000 267593 0 265000 -150000 -150000 ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה. 810000 -150000 -150000 0 0 0 0 -150000 0 -150000 12 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 2848000 1476000 1372000 1398000 1377007 17269 17269 1394276 3724 700000 750000 3724 0 0 700000 700000 הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. כולל גנ"י חנה רובינא , פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני. 810000 600000 100000 700000 0 0 0 0 700000 0 700000 12 סה"כ מינהל חינוך 41049707 39419720 1629987 16441720 14627772 0 254094 254094 14881866 19686 2045000 24103155 1559854 -100000 0 -100000 1440168 604832 0 1487669 0 0 0 -882837 0 9720000 -262331 100000 1200000 200000 250000 0 1487669 -882837 0 0 -882837 0 0 0 0 0 -882837 600000 0 -100000 -782837 0 0 0 0 0 -782837 704832 -100000 0 1487669 0 0 0 -782837 0 0 41049707 1629987 14881866 1559854 1440168 604832 0 0 0 0 0 נתוני ביצוע ושריון עודכנו : 18.12.23 28.11.23: בשיחה עם אולגה. אין שינוי. תב"ר 1776 : הסכום עוגל מ - 1,709 אלפי ₪. 13 14 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף ספורט אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2055000 2055000 0 1234000 1233918 0 0 1233918 82 0 821000 82 0 0 0 0 מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. 829000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 2565000 2285000 280000 2285000 2284551 0 0 2284551 449 280000 0 449 0 0 280000 280000 עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 829000 150000 130000 280000 0 0 0 0 0 280000 0 280000 3 2004 ציפוי מגרשי ספורט 1585000 1425000 160000 1335000 1310871 0 47441 47441 1358312 1688 225000 0 -23312 90000 90000 65000 160000 160000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה. 829000 90000 30000 40000 160000 0 0 0 0 0 160000 0 160000 4 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 3101000 2871000 230000 2871000 2853091 0 0 2853091 2909 165000 80000 17909 0 15000 150000 150000 הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב . 829000 100000 50000 150000 0 0 0 0 0 150000 0 150000 5 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1845000 1485000 360000 1485000 1484993 0 0 0 1484993 7 360000 0 7 0 0 360000 360000 שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה 829000 360000 360000 0 0 0 0 0 360000 0 360000 6 20045 הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 1173866 962000 812000 633664 0 0 633664 3336 387866 149000 178336 0 175000 212866 212866 הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון , שז"ר (2025). 829000 25000 187866 212866 0 0 0 0 0 212866 0 212866 7 20046 בריכה באפולוניה - הצטיידות נסגר 2024 475000 475000 475000 458836 0 0 458836 0 0 16164 16164 0 16164 -16164 -16164 ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 829000 -16164 -16164 0 0 0 0 0 -16164 0 -16164 8 20099 מתחם נינג'ה מערב העיר נסגר 2024 518339 580000 580000 512133 0 6206 6206 518339 0 0 0 61661 0 61661 -61661 -61661 0 הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 829000 -61661 -61661 0 0 0 0 0 -61661 0 -61661 9 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 0 0 3000000 2560000 0 0 0 3000000 3000000 החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי . 829000 0 3000000 -3000000 0 0 0 0 3000000 0 10 20125 החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים נסגר 2024 202000 202000 0 0 0 0 202000 0 0 0 0 202000 0 202000 התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון. 829000 202000 202000 0 0 0 0 0 202000 0 202000 11 20126 תוכנית אב יישובית לספורט 150000 150000 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 150000 0 150000 עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. 829000 0 150000 150000 150000 150000 150000 150000 0 150000 11 סה"כ אגף ספורט 19230205 12138000 6942000 11077000 10772057 0 53647 53647 10825704 8471 4769866 3626164 251296 90000 0 90000 332825 4437041 3000000 1437041 0 0 0 0 0 9119000 -77825 927000 180000 217866 40000 0 1287041 3150000 0 -3000000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0 0 0 0 1437041 3000000 0 1437041 0 0 0 0 19230205 7092205 10825704 251296 332825 4437041 0 0 0 0 0 תואם תואם 12 13 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תרבות נוער וקהילה אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 10570365 9590365 980000 8590365 8126724 0 225877 225877 8352601 17764 1000000 1200000 237764 80000 80000 300000 700000 700000 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים עפ"י תוכנית עבודה. 930000 50000 250000 200000 200000 700000 0 0 0 0 0 700000 0 700000 2 2031 הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר נסגר 2024 2700000 2700000 2700000 2620066 0 34663 34663 2654729 271 45000 0 45271 0 45000 0 0 המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. 826000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 668000 300000 368000 300000 170353 0 55280 55280 225633 367 300000 142000 74367 0 74000 226000 226000 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 826000 100000 100000 126000 126000 126000 126000 126000 226000 0 226000 3 סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה 13938365 12590365 1348000 11590365 10917143 0 315820 315820 11232963 18402 1345000 1342000 357402 80000 0 80000 419000 926000 0 926000 0 0 0 0 0 2582000 0 50000 350000 200000 200000 0 800000 126000 0 0 126000 0 126000 0 0 0 0 0 126000 0 126000 0 0 0 0 926000 0 0 926000 0 0 0 0 13938365 1348000 11232963 357402 419000 926000 תואם 4 5 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 4687282 4687145 0 0 0 4687145 137 1125000 2680718 137 0 0 1125000 779247 345753 השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . 732000 360000 360000 765000 765000 419247 345753 345753 419247 419247 779247 345753 779247 2 1867 תב"ע מרינה נסגר 2024 369131 570000 -200869 570000 369131 0 0 0 369131 0 0 200869 0 200869 -200869 -200869 סגירת תב"ר . 732000 -200869 -200869 0 0 0 0 0 -200869 0 -200869 3 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 50000 4981 0 4981 19 195000 7800000 45019 0 45000 150000 150000 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 742000 150000 150000 0 0 0 550000 0 0 150000 0 150000 4 20127 שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק נסגר 2024 11200000 11200000 0 0 0 0 2000000 9200000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה . 930000 0 2000000 -2000000 0 0 0 0 0 2000000 0 5 20128 שיקום רציפי המרינה נסגר 2024 65000000 65000000 0 0 0 0 2000000 63000000 0 0 0 2000000 2000000 עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה כולל תשתיות חשמל , מים ומרכיבי בטיחות. 930000 0 2000000 -2000000 0 0 0 0 0 2000000 0 6 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 0 0 500000 117000000 0 0 0 500000 500000 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני. 742000 0 500000 500000 500000 500000 0 0 0 500000 0 7 20130 שיקום מעליות חוף 540000 540000 0 0 0 0 540000 0 0 0 0 540000 540000 שיקום מערכות הקיימות. 747000 0 540000 540000 540000 540000 540000 540000 0 540000 8 20131 תוכנית אב לתיירות 1000000 1000000 200000 800000 200000 200000 פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. 732000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 0 200000 0 9 20132 תכנונים כלליים 300000 300000 200000 100000 200000 200000 תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. 732000 0 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0 200000 10 20133 תוכנית אנרגיה עירונית נסגר 2024 700000 700000 400000 300000 400000 400000 הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית. 870000 0 400000 400000 400000 400000 0 0 0 400000 0 10 סה"כ החברה לפיתוח התיירות 213102131 17063000 196039131 5307282 5061257 0 0 0 5061257 156 7160000 200880718 246025 0 0 0 245869 6914131 6568378 0 0 0 0 345753 0 7889000 -200869 510000 0 0 0 0 309131 6605000 0 -4000000 2605000 2259247 0 0 0 0 345753 550000 1445753 1159247 1159247 0 0 0 0 0 1468378 5445753 1468378 0 0 0 0 0 213102131 196039131 5061257 246025 245869 6914131 0 0 0 0 0 תואם תואם עדכון תבר 20131 20.10.24 11 12 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוייקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2310000 2237464 0 2237464 2536 600000 450000 72536 0 70000 530000 530000 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. 760000 0 530000 530000 530000 530000 0 0 0 530000 0 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3473000 3219746 43536 104859 148395 3368141 4859 250000 5197000 104859 0 100000 150000 150000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 610000 0 150000 150000 150000 150000 0 0 0 150000 0 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4700000 4700000 0 4450000 4423055 15735 15735 4438790 11210 150000 100000 11210 0 0 150000 150000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 810000 150000 150000 0 0 0 0 0 150000 0 150000 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 46840000 23340000 23500000 23340000 17971191 5344902 5344902 23316093 3907 2600000 20920000 23907 0 20000 2580000 2580000 0 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. 760000 0 2580000 2580000 2580000 0 2580000 0 0 0 2580000 0 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 31550000 19550000 12000000 19550000 16635269 2761869 2761869 19397138 2862 1300000 10850000 152862 0 150000 1150000 1150000 מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר , גינות ציבוריות. 722000 0 1150000 1150000 1150000 1150000 0 0 0 1150000 0 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי 1600000 1600000 0 1160000 808264 0 808264 1736 790000 0 351736 0 350000 440000 440000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות . האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 760000 0 440000 440000 440000 440000 0 0 0 440000 0 7 2083 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח נסגר 2024 7880000 7880000 0 7880000 7727793 0 7727793 0 0 152207 152207 0 152207 -152207 0 -152207 תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר . 810000 -152207 -152207 0 0 0 0 0 -152207 0 0 -152207 8 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 200000 500000 -300000 200000 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 -200000 -200000 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 732000 -200000 -200000 0 0 0 0 0 -200000 0 -200000 0 9 2170 מיזמים קהילתיים 1360000 860000 500000 510000 366580 64265 64265 430845 4155 445000 480000 79155 0 75000 370000 370000 המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה,אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית. 760000 0 370000 370000 370000 98000 272000 272000 272000 98000 272000 10 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 220000 220000 רכש פורטינט . 610000 125000 125000 95000 95000 95000 95000 0 0 125000 95000 125000 11 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 2000000 1000000 1000000 0 14055 984301 984301 998356 1644 1000000 0 -998356 1000000 1000000 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח .החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 810000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 0 1000000 12 20078 הקמת תשתיות מחשוב 3400000 1200000 2200000 1200000 1195251 0 1195251 4749 1000000 1200000 4749 0 0 1000000 1000000 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד. 610000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000 13 20085 הקמת מרכזיה IP 700000 200000 500000 200000 199534 0 199534 466 365000 135000 466 0 0 365000 365000 העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. 760000 0 365000 365000 365000 365000 365000 365000 0 365000 14 20134 פרוייקט עיר מתוחכמת 200000 200000 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 200000 0 200000 הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. 760000 0 200000 200000 200000 200000 0 0 0 200000 0 14 סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע 112760000 73160000 39600000 64273000 54798202 43536 9275931 9319467 64117669 38124 8920000 39684207 155331 1000000 0 1000000 1117207 7802793 2380000 4575000 0 0 0 847793 0 10274000 -352207 0 0 1275000 0 0 922793 6880000 0 0 6880000 2580000 3300000 0 0 0 1000000 0 0 5243000 1637000 0 637000 0 0 0 1000000 2559793 5243000 -200000 1912000 0 0 0 847793 112760000 39600000 64117669 155331 1117207 7802793 0 0 0 0 0 תואם נדרש ב - 2024 1365000 15 16 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף נכסים וביטוח אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1830000 1737007 0 1737007 2993 90000 300000 92993 0 90000 0 0 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 935000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 75000 40172 0 40172 4828 30000 0 34828 0 30000 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 935000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1177 פיצויי הפקעה - פארק הבאסה 41850000 41850000 0 28957000 26879753 0 26879753 7247 2070000 12893000 2077247 0 2070000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 1300000 963794 0 963794 1206 235000 200000 336206 0 335000 -100000 -100000 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 930000 -100000 -100000 0 0 0 0 0 -100000 0 -100000 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 60700000 60700000 0 17249825 8203636 21341 21341 8224977 4848 9020000 43450175 9024848 0 9020000 0 0 פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1704 תביעה פינוי גוש 6521 נסגר 2024 5784000 5784000 0 1580000 803706 0 803706 1294 600000 4379000 776294 0 775000 -175000 -175000 עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלק' 21-23, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי. 930000 -175000 -175000 0 0 0 0 0 -175000 0 -175000 7 1805 שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות נסגר 2024 2250000 2250000 0 850000 45476 0 45476 4524 2200000 804524 0 800000 -800000 -800000 תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. 742000 -800000 -800000 0 0 0 0 0 -800000 0 -800000 8 1983 פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 נסגר 2024 800000 800000 0 100000 10249 0 10249 4751 85000 700000 89751 0 85000 0 0 פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 6000000 5968176 0 5968176 1824 30000 0 31824 0 30000 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 200000 122292 0 122292 7708 70000 20000 77708 0 70000 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 100000 33398 0 33398 6602 60000 0 66602 0 60000 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2223 פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 נסגר 2024 630000 600000 30000 300000 250000 0 250000 0 380000 0 50000 0 50000 330000 330000 פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. 930000 325000 325000 5000 5000 5000 5000 0 0 325000 5000 325000 13 20090 דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374 נסגר 2024 280000 280000 0 280000 257697 0 257697 2303 20000 0 22303 0 20000 0 0 דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר. 930000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20103 רכישת משרדים בן גוריון 14 נסגר 2024 770000 770000 0 0 0 0 770000 0 770000 770000 770000 -770000 0 -770000 רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה. 930000 -770000 -770000 0 0 0 0 0 -770000 0 -770000 15 20135 דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים 5000000 5000000 0 0 0 0 4550000 450000 0 0 0 4550000 4550000 תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. 930000 3412500 3412500 1137500 1137500 1137500 1137500 1137500 4550000 0 4550000 15 סה"כ אגף נכסים וביטוח 127989000 122959000 5030000 58821825 45315356 0 21341 21341 45336697 50128 17240000 65362175 13485128 0 770000 770000 14205000 3035000 3805000 0 -770000 0 0 0 0 13772000 -1845000 3737500 0 0 0 0 1892500 1142500 0 0 1142500 1142500 0 0 0 0 0 0 0 5000 1137500 1137500 0 0 0 0 0 3030000 5000 3800000 0 -770000 0 0 0 127989000 5030000 45336697 13485128 14205000 3035000 0 0 0 0 0 16 17 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - איכות הסביבה(*) אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 3105000 2905000 200000 2755000 2641458 14144 14144 2655602 398 100000 349000 99398 100000 100000 199000 -99000 -99000 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית 746000 -99000 91000 -8000 -91000 -91000 -91000 0 -91000 0 -8000 -91000 -8000 0 2 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 688500 716500 -28000 616500 596016 0 596016 2484 90000 0 20484 72000 72000 90000 0 0 27881 -27881 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון. 870000 0 0 0 0 0 0 0 0 27881 -27881 3 1817 הקמת גינות בי"ס קהילתיות 940000 940000 0 840000 798502 0 798502 1498 140000 0 41498 0 40000 100000 0 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 810000 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 100000 4 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 200000 97444 0 97444 2556 100000 130000 102556 0 100000 0 0 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 870000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 100000 10000 0 10000 0 90000 0 90000 0 90000 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 746000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 350000 100000 250000 100000 1000 0 1000 0 310000 39000 99000 0 99000 211000 0 -37000 248000 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה. 870000 0 50000 50000 161000 161000 0 161000 0 161000 0 161000 211000 0 -37000 248000 7 20079 טיפול בפסולת אורגנית 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 50000 50000 50000 50000 0 50000 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 870000 50000 50000 0 0 0 0 0 50000 0 50000 8 20136 חינוך בנושא משבר האקלים 344000 344000 0 0 0 0 344000 0 0 0 0 344000 0 69086 274914 קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. 870000 150000 150000 194000 194000 38961 155039 0 194000 38961 155039 344000 0 69086 274914 8 סה"כ איכות הסביבה 5957500 5191500 766000 4611500 4144420 0 14144 14144 4158564 6936 1274000 518000 452936 222000 0 222000 668000 606000 -99000 109967 0 0 0 595033 0 6652000 -99000 441000 0 0 0 0 342000 264000 0 0 264000 -91000 38961 0 0 0 316039 0 0 -91000 355000 38961 0 0 0 0 316039 697000 -91000 -8000 109967 0 0 0 595033 5957500 5957500 4158564 452936 668000 606000 0 (*) נכלל במינהל כללי תואם 9 10 תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל כללי אומדן לביצוע 2024 מקורות מימון לפרויקט מימוש תקציב מקורות מימון - יתרה מימוש תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024 מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023 אומדן לביצוע שנת 2024 אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב תקציב נוסף נדרש במסגרת תוכנית עבודה 2023 תקציב נוסף נדרש מעבר לתוכנית עבודה 2023 סה"כ תקציב נוסף נדרש 2023 יתרת תקציב פנויה 31.12.2023 תקציב נדרש 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט פרק תב"ר אפריל 2024 מאי 2024 יוני 2024 יולי 2024 אוגוסט 2024 ספטמבר 2024 סה"כ מימוש יתרה למימוש מימוש תקציב קודם ל-4/2024 עדכוני תקציב דחיית תקציבים יתרה למימוש מעודכנת קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים עדכוני תקציב נוספים בקשת עדכוני תקציב 1.9.24 לא נדרש הקצאות תקציב האפשריות/הנדרשות עד 31.12.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 700000 617560 0 617560 2440 80000 0 82440 0 80000 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 840000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 48462968 40500000 7962968 40262968 38186355 140400 1228494 1368894 39555249 2719 4000000 4905000 707719 0 705000 3295000 2295000 1000000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 742000 750000 250000 400000 1400000 1895000 1895000 1895000 1395000 500000 500000 1900000 1395000 900000 1000000 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 16681894 16000000 681894 15631894 15345084 0 61344 61344 15406428 466 275000 1000000 225466 50000 50000 275000 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור:הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 5810000 5510000 300000 5310000 5218627 0 5218627 1373 500000 90000 91373 200000 200000 290000 210000 210000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 760000 60000 60000 150000 150000 150000 150000 150000 210000 0 210000 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 10008000 9858000 150000 9358000 9423550 0 9423550 4450 500000 80000 -65550 500000 500000 430000 70000 70000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 760000 0 70000 70000 70000 70000 70000 70000 0 70000 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 8922720 30257000 -21334280 14182000 7259720 0 7259720 1663000 0 6922280 0 5259280 -5259280 0 -5259280 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 730000 -5259280 -5259280 0 0 0 0 0 -5259280 0 0 -5259280 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 990000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2100 פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 נסגר 2024 3124624 3161603 -36979 3158968 3124624 0 0 3124624 0 0 34344 0 34344 -34344 -16317 -18027 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר. 742000 -34344 -34344 0 0 0 0 0 -34344 0 -16317 -18027 9 2222 פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 8000000 8000000 0 8000000 6507689 0 63265 63265 6570954 30424 100000 1298622 1429046 0 1398622 -1298622 0 -1298622 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. 742000 -750000 -325000 -180000 -1255000 -43622 -43622 0 -43622 -43622 0 0 -1255000 -43622 0 -1255000 10 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 0 0 3000000 5000000 0 0 0 3000000 0 3000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025. 742000 3000000 3000000 0 0 0 -1000000 -1000000 0 0 3000000 0 0 3000000 11 20138 השתתפות העיריה הקמת המטרו 32700000 32700000 0 0 0 5450000 27250000 0 0 0 5450000 5450000 השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. 999000 5450000 5450000 0 0 0 0 0 5450000 0 5450000 11 סה"כ 157543206 129119603 28423603 111736830 100816209 140400 1353103 1493503 102309712 1704872 13905000 39623622 9427118 750000 0 750000 8472246 5432754 8008683 -2575929 0 0 0 0 0 8789000 -6043624 3425000 -180000 250000 5910000 0 3361376 2071378 0 0 2071378 2115000 -43622 0 0 0 0 -1000000 -1000000 1351378 720000 720000 0 0 0 0 0 4081376 1351378 6613683 -2532307 0 0 0 0 28423603 102309712 9427118 8472246 5432754 תואם 12 13 עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024 עלויות תקציב מימוש תקציב מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24 ועדת כספים מועצה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט מעודכן אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח תקציב מאושר ביצוע בפועל שריון מערך חוזים שריון מערך רכש סה"כ שריון התחייבויות סה"כ ביצוע עד 31.12.2023 אומדן לביצוע 2024 מעודכן אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.23 תקציב מעודכן נדרש 2024 תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2024 עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים הבקשה/תאור מימוש 6/2024 מימוש 7/2024 מימוש 7/2024 מימוש 8/2024 מימוש צפוי 9/2024 , 10/2024 סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24 יתרה שלא מומשה קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מימוש 27.9.24 , 26.9.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מימוש 8.10.24 , 17.10.24 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן רכוש קרן ייעודית אחרים מינהל הנדסה 4/2.6.24 8/18.6.24 1 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 13610000 0 13610000 1500000 19090000 1500000 0 1000000 -1000000 -1000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -1000000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 2 20105 כיכר אלי לנדאו ניל"י 3500000 3500000 0 0 0 0 3500000 0 0 200000 -200000 -200000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -200000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 3 20106 מובל ניקוז בר כוכבא 6900000 6900000 0 0 0 0 6900000 0 0 300000 -300000 -300000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -300000 0 0 6/4.8.24 10/20.8.24 4 20142 פינוי בינוי ויצמן הסכם פיתוח מתחם 5 18000000 18000000 0 0 700000 17300000 0 700000 700000 700000 חדש. פיתוח עפ"י הסכם הפיתוח שנחתם. 700000 700000 0 700000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 5 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 21420000 19920000 0 19920000 1200000 33773000 1500000 -300000 -1500000 1200000 1200000 עדכון תקציב 2024 השלמות פיתוח במתחם הבריגדה. 1200000 1200000 0 1200000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 6 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 13610000 0 13610000 300000 20290000 1500000 -1200000 -1200000 -1200000 עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. -1200000 -1200000 0 -1200000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 7 1692 פינוי בינוי מעונות שרה 1319011 2450000 -1130989 1746509 578671 0 578671 740340 0 1167838 -427498 -427498 11530 -439028 עדכון תקציב 2024. שינוי מימון. הפרויקט הסתיים . -427498 -427498 0 -427498 0 6/4.8.24 10/20.8.24 8 1527 התחדשות עירונית יד התשעה 3000000 3000000 1150000 905000 0 905000 38470 2056530 245000 -206530 -195000 -11530 -11530 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. -11530 -11530 0 -11530 0 6/4.8.24 10/20.8.24 9 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 300000 0 0 66000 234000 0 66000 40000 26000 26000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 26000 26000 0 26000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 10 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 600000 570000 0 570000 24000 106000 30000 -6000 20000 -26000 -26000 -6000 -6000 -20000 -6000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 11 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7500000 6891771 6481771 0 6481771 250000 768229 410000 -160000 -210000 50000 50000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 50000 50000 0 50000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 12 1220 תכנונים כלליים 7260000 7260000 6760000 6471000 0 6471000 400000 389000 289000 111000 -89000 200000 200000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 200000 200000 0 200000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 13 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 4145000 3765000 0 3765000 264000 1266000 380000 -116000 -180000 64000 64000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 64000 64000 0 64000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 14 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 2000000 2000000 1300000 1082000 0 1082000 250000 668000 218000 32000 -118000 150000 150000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 150000 150000 0 150000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 15 1744 מערכת בקרת רמזורים 13000000 13000000 7200000 6750000 0 6750000 400000 5850000 450000 -50000 -250000 200000 200000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 200000 200000 0 200000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 16 507 החלפת מדרכות 1954000 1965000 -11000 1965000 1765000 0 1765000 -11000 200000 200000 -211000 -200000 -11000 -11000 עדכון תקציב 2024. התב"ר הסתיים. לסגירה. -11000 -11000 0 -11000 -11000 -11000 7/1.9.24 11/17.9.24 17 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6637000 6650000 -13000 6650000 6650000 0 6650000 -13000 0 0 -13000 -13000 -13000 עדכון תקציב 2024. התב"ר הסתיים. ממתין לתקבול רמ"י. -13000 -13000 0 -13000 -13000 -13000 7/1.9.24 11/17.9.24 18 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1600000 1580000 0 1580000 20000 600000 20000 0 30000 -30000 -30000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. 0 -30000 0 0 7/1.9.24 11/17.9.24 19 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 15110000 13610000 0 13610000 -100000 20690000 1500000 -1600000 -1200000 -400000 -400000 עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. -400000 -400000 0 -400000 -400000 -400000 7/1.9.24 11/17.9.24 20 1601 העתקות פרויקטים שונים 700000 700000 0 600000 570000 0 570000 4000 126000 30000 -26000 -6000 -20000 -20000 עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. -20000 -20000 0 -20000 -20000 -20000 7/1.9.24 11/17.9.24 21 20001 רחוב אזר ההסתדרות 3200000 3200000 0 150000 150000 0 150000 -40000 3090000 0 -40000 -40000 -40000 עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. -40000 -40000 0 -40000 -40000 -40000 7/1.9.24 11/17.9.24 22 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 700000 0 0 50000 -50000 -50000 עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. 0 -50000 0 0 7/1.9.24 11/17.9.24 23 20107 רחוב פנקס 4400000 4400000 0 0 0 200000 4200000 0 200000 300000 -100000 -100000 עדכון תקציב 2024. דחייה ל - 2025. 0 -100000 0 0 7/1.9.24 11/17.9.24 24 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 7460000 5800000 1660000 3000000 2950000 0 2950000 4510000 0 50000 4460000 1950000 2510000 2510000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 2510000 2510000 0 2510000 2510000 2510000 8/29.9.24 12/15.10.24 25 20056 הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן 250000 1500000 -1250000 140000 85000 0 85000 165000 0 55000 110000 110000 0 65000 -65000 שינוי מימון. סגירת תב"ר. 0 0 0 0 65000 -65000 65000 -65000 8/29.9.24 12/15.10.24 26 1905 שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב 0 3366000 -3366000 3366000 0 0 0 3366000 -3366000 -3366000 0 -3366000 הקטנת תקציב . סגירת תב"ר. 0 -3366000 -3366000 0 0 -3366000 -3366000 0 -3366000 26 סה"כ מינהל הנדסה 253768011 201524000 52244011 114014280 101103442 0 0 0 101103442 10867810 141796759 12910838 -2043028 52000 -2095028 1775000 0 0 0 -3870028 0 0 0 0 -419028 24000 -395028 -1700000 3035972 0 0 0 -3431000 0 0 0 0 0 0 -1340000 2091000 0 0 0 -3431000 3401000 החברה לפיתוח הרצליה 4/2.6.24 8/18.6.24 27 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 77381330 63831330 0 63831330 8550000 39000000 13550000 -5000000 -5000000 -5000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. -5000000 -5000000 0 -5000000 0 4/2.6.24 8/18.6.24 28 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 299404251 299059251 0 299059251 55345000 75595749 345000 55000000 65000000 -10000000 -10000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -10000000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 29 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 32700000 25000000 7700000 8398700 6408700 0 6408700 21591300 4700000 1990000 19601300 9601300 10000000 10000000 עדכון אומדן ותקציב לביצוע ב - 2024. 10000000 10000000 0 10000000 0 4/2.6.24 8/18.6.24 30 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 0 0 0 100000 3300000 0 100000 1500000 -1400000 -1400000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -1400000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 31 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 0 0 0 100000 4600000 0 100000 1000000 -900000 -900000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -900000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 32 20114 גנ"י נוספים גליל ים 5000000 5000000 0 0 0 0 5000000 0 0 2000000 -2000000 -1790000 -210000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -2000000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 33 20139 שיפוצים מוס"ח 16000000 16000000 0 0 16000000 0 0 16000000 16000000 15000000 1000000 חדש. שיפוצי מוס"ח היערכות לשנה"ל תשפ"ה. 16000000 16000000 0 15000000 1000000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 34 2017 בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 27100000 25401294 0 25401294 6698706 5000000 1698706 5000000 5000000 0 -7925306 7925306 שינוי מימון. מימון רמ"י מוס"צ מכרזי רמ"י. 0 0 0 -7925306 7925306 0 5/30.6.24 9/16.7.24 35 2009 סימטת ניסנוב 13700000 13700000 0 4200000 3711087 0 3711087 5488913 4500000 488913 5000000 5000000 0 -950690 950690 שינוי מימון. מימון רמ"י ישו מול חדש מכרזי רמ"י. 0 0 0 -950690 950690 0 5/30.6.24 9/16.7.24 36 20139 שיפוצים מוס"ח 17500000 16000000 1500000 0 0 17500000 0 0 17500000 16000000 1500000 1500000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 1500000 1500000 0 1500000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 37 20139 שיפוצים מוס"ח 25500000 17500000 8000000 0 0 25500000 0 0 25500000 17500000 8000000 0 8000000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 8000000 8000000 0 0 8000000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 38 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 85000000 57500000 27500000 39000000 33960000 0 33960000 24540000 26500000 5040000 19500000 16500000 3000000 3000000 עדכון אומדן ותקציב 2024. הבריכה האולימפית 3000000 3000000 0 3000000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 39 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 200000 0 0 500000 3700000 200000 300000 300000 300000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 300000 300000 0 300000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 40 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 3700000 3700000 0 2300000 2300000 0 2300000 1100000 300000 0 1100000 1400000 -300000 -300000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. 0 -300000 0 0 6/4.8.24 10/20.8.24 41 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 41119617 34469617 0 34469617 24551997 19978386 6650000 17901997 7901997 10000000 10000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 10000000 10000000 0 10000000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 42 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 10100000 7100000 3000000 7100000 5530000 0 5530000 2570000 2000000 1570000 1000000 1000000 1000000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 1000000 1000000 0 1000000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 43 2205 תיכון היובל 19125000 18275000 850000 18000000 16570000 0 16570000 2555000 0 1430000 1125000 275000 850000 850000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 850000 850000 0 850000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 44 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 37700000 0 6050000 5810000 0 5810000 1240000 30650000 240000 1000000 5000000 -4000000 -4000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. -100000 -100000 -3900000 -100000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 45 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1500000 1050000 0 1050000 750000 44700000 450000 300000 4550000 -4250000 -4250000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. 0 -4250000 0 0 6/4.8.24 10/20.8.24 46 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 10000000 0 2350000 305000 0 305000 295000 9400000 2045000 -1750000 500000 -2250000 -2250000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. -1750000 -1750000 -500000 -1750000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 47 20139 שיפוצים מוס"ח 27500000 25500000 2000000 0 0 27500000 0 0 27500000 25500000 2000000 0 2000000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 0 2000000 2000000 0 0 2000000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 48 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 85000000 85000000 0 39000000 33960000 0 33960000 31540000 19500000 5040000 26500000 19500000 7000000 7000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. הבריכה האולימפית 0 7000000 7000000 0 7000000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 49 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 41119617 34469617 0 34469617 32051997 12478386 6650000 25401997 17901997 7500000 7500000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 7500000 7500000 0 7500000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 50 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 6000000 4450000 0 4450000 10550000 39000000 1550000 9000000 5000000 4000000 4000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 4000000 4000000 0 4000000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 51 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 10100000 10100000 0 7100000 5530000 0 5530000 4570000 0 1570000 3000000 1000000 2000000 2000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 2000000 2000000 0 2000000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 52 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 24200000 0 7500000 4750000 0 4750000 12450000 7000000 2750000 9700000 7700000 2000000 2000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 0 0 2000000 0 0 7/1.9.24 11/17.9.24 53 1957 מתחם קמפוס מדעים 75000000 75000000 0 34101449 33631449 0 33631449 35068551 6300000 470000 34598551 29598551 5000000 5000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 5000000 5000000 0 5000000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 54 1298 תכנונים כללים 6770000 6600000 170000 6100000 5770000 0 5770000 1000000 0 330000 670000 270000 400000 400000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 0 400000 400000 0 400000 0 7/1.9.24 11/17.9.24 55 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 2300000 0 1500000 1500000 0 1500000 100000 700000 0 100000 500000 -400000 -400000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. 0 0 -400000 0 0 7/1.9.24 11/17.9.24 56 2076 ביכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2350000 0 2350000 250000 0 250000 2100000 0 2100000 0 -400000 400000 400000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 400000 400000 0 400000 400000 400000 7/1.9.24 11/17.9.24 57 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 17200000 17200000 0 800000 780000 0 780000 20000 16400000 20000 0 4000000 -4000000 -4000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. 0 0 -4000000 0 0 7/1.9.24 11/17.9.24 58 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 32700000 32700000 0 8398700 6408700 0 6408700 21591300 4700000 1990000 19601300 19601300 0 -6395825 6395825 עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מ. החינוך. 0 0 0 -6395825 6395825 -6395825 6395825 0 7/1.9.24 11/17.9.24 59 2205 תיכון היובל 19125000 19125000 0 18000000 16570000 0 16570000 2555000 0 1430000 1125000 1125000 0 -6481994 6481994 עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מ. החינוך. 0 0 0 -6481994 6481994 -6481994 6481994 0 7/1.9.24 11/17.9.24 60 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 120000000 0 9576755 6696755 0 6696755 18880000 94423245 2880000 16000000 16000000 0 -10544739 10544739 עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מ. החינוך. 0 0 0 -10544739 10544739 -10544739 10544739 0 7/1.9.24 11/17.9.24 61 2017 בית קהילה רחוב המסילה 37100000 37100000 0 27100000 25401294 0 25401294 6698706 5000000 1698706 5000000 5000000 0 -2620266 2620266 שינוי מימון. מימון רמ"י מוס"צ מכרזי רמ"י. 0 0 0 -2620266 2620266 -2620266 2620266 0 7/1.9.24 11/17.9.24 62 2009 סימטת ניסנוב 13700000 13700000 0 4200000 3711087 0 3711087 5488913 4500000 488913 5000000 5000000 0 -614878 614878 שינוי מימון. מימון רמ"י ישו מול חדש מכרזי רמ"י. 0 0 -614878 614878 -614878 614878 0 8/29.9.24 12/15.10.24 63 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 6000000 4450000 0 4450000 12550000 37000000 1550000 11000000 9000000 2000000 2000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 1000000 1000000 1000000 1000000 0 8/29.9.24 12/15.10.24 64 1957 מתחם קמפוס מדעים 75000000 75000000 0 34101449 33631449 0 33631449 38068551 3300000 470000 37598551 34598551 3000000 3000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 3000000 3000000 0 3000000 0 8/29.9.24 12/15.10.24 65 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 32700000 32700000 0 8398700 6408700 0 6408700 26291300 0 1990000 24301300 19601300 4700000 4700000 עדכון תקציב 2024. 0 4700000 4700000 0 4700000 0 8/29.9.24 12/15.10.24 66 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 109000000 0 500000 500000 0 500000 15000000 93500000 0 15000000 15000000 0 -500000 500000 שינוי מימון. 0 0 0 -500000 500000 -500000 500000 8/29.9.24 12/15.10.24 67 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 65000000 0 54519789 53299789 0 53299789 -3480000 15180211 1220000 -4700000 -4700000 -4700000 עדכון תקציב 2024. 0 -4700000 -4700000 0 -4700000 -4700000 -4700000 8/29.9.24 12/15.10.24 68 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 87000000 0 2100000 2070000 0 2070000 15530000 69400000 30000 15500000 18000000 -2500000 -2500000 עדכון תקציב 2024. 0 0 -2500000 0 0 8/29.9.24 12/15.10.24 69 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 85000000 85000000 0 39000000 33960000 0 33960000 29540000 21500000 5040000 24500000 26500000 -2000000 -2000000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. הבריכה האולימפית 0 -2000000 -2000000 0 -2000000 0 43 סה"כ החברה לפיתוח הרצליה 2106051330 2039331330 66720000 891570357 816605119 0 0 0 816605119 560640234 728805977 74965238 485674996 438724996 46950000 126302 11000000 0 500000 35323698 5000000 16000000 1500000 21300000 30300000 74100000 -27150000 27066302 11000000 0 500000 35533698 0 -26657702 0 0 0 26657702 -4300000 -4800000 0 0 500000 0 מינהל תפעול 4/2.6.24 8/18.6.24 70 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 55050000 0 47850000 45450000 0 45450000 6310500 3289500 2400000 3910500 7200000 -3289500 1239500 -5139500 610500 עדכון תקציב 2024. 0 0 -3289500 2060000 -2060000 0 4/2.6.24 8/18.6.24 71 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 100000 5300000 0 100000 1000000 -900000 -900000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -900000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 72 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 100000 1500000 0 100000 1200000 -1100000 -1100000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -1100000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 73 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1700000 1700000 0 0 0 100000 1600000 0 100000 500000 -400000 -400000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -400000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 74 20122 שיפוץ בית ראשונים 600000 600000 0 0 0 100000 500000 0 100000 600000 -500000 0 -500000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -500000 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 75 20140 פרויקט שיפור חזות פני העיר 6500000 6500000 0 0 6500000 0 0 6500000 6500000 860500 5639500 חדש. מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 1000000 3860000 650000 990000 6500000 0 860500 5639500 129500 129500 0 0 4/2.6.24 8/18.6.24 76 20141 פרויקט מוכנות לשעת חרום 2150000 2150000 0 0 2150000 0 0 2150000 2150000 0 2150000 חדש. הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. 2150000 2150000 0 0 2150000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 77 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 55050000 0 47850000 45450000 0 45450000 6310500 3289500 2400000 3910500 3910500 0 1210500 -600000 -610500 עדכון תקציב 2024. שינוי מימון. מ. החינוך. 0 0 600000 -600000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 78 2030 תיכון ראשונים 46821977 46821977 0 16421977 10923798 0 10923798 898179 35000000 5498179 -4600000 -4600000 0 2000000 -2000000 עדכון תקציב 2024. שינוי מימון.מפעל הפיס. 0 0 0 2000000 -2000000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 79 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 5470000 5470000 0 4470000 4000429 0 4000429 1104571 365000 469571 635000 435000 200000 200000 עדכון תקציב 2024. 200000 200000 0 200000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 80 1947 פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות 2500000 2500000 0 2500000 1369144 0 1369144 30856 1100000 1130856 -1100000 -1100000 -1100000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. -1100000 -1100000 0 -1100000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 81 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 1500000 1500000 0 0 0 1500000 0 0 1500000 700000 800000 800000 עדכון תקציב 2024. 800000 800000 0 800000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 82 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 1600000 0 0 100000 -100000 -100000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -100000 0 0 5/30.6.24 9/16.7.24 83 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 28000000 0 1500000 534744 0 534744 2265256 25200000 965256 1300000 500000 800000 800000 עדכון תקציב 2024. 800000 800000 0 800000 0 5/30.6.24 9/16.7.24 84 20141 פרויקט מוכנות לשעת חרום 3000000 2150000 850000 0 0 3000000 0 0 3000000 2150000 850000 0 850000 עדכון תקציב 2024. קרן ייעודית. 850000 850000 0 0 850000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 85 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 5535000 5470000 65000 4470000 4000429 0 4000429 1534571 0 469571 1065000 635000 430000 0 430000 עדכון אומדן ותקציב 2024. מסגרת עבודות כולל בהיכל בעיר. 430000 430000 0 430000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 86 20141 פרויקט מוכנות לשעת חרום 3200000 3000000 200000 0 0 3200000 0 0 3200000 3000000 200000 0 200000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 200000 200000 0 0 200000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 87 2043 פיתוח חופי רחצה 20500000 20500000 0 17850000 16675000 0 16675000 3680864 144136 1175000 2505864 2500000 5864 0 5864 עדכון תקציב 2024. מימון מ. הגנת הסביבה. 5864 5864 0 0 5864 0 6/4.8.24 10/20.8.24 88 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 55050000 55050000 0 47850000 45450000 0 45450000 6390543 3209457 2400000 3990543 3910500 80043 0 80043 עדכון תקציב 2024. מ. החינוך. 80043 80043 0 0 80043 0 7/1.9.24 11/17.9.24 88 2030 תיכון ראשונים 46821977 46821977 0 16421977 10923798 0 10923798 1398179 34500000 5498179 -4100000 -4600000 500000 500000 עדכון תקציב 2024. הקדמה מ - 2025. 0 500000 500000 0 500000 500000 500000 8/29.9.24 12/15.10.24 87 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7850000 7500000 350000 7500000 7340000 0 7340000 510000 0 160000 350000 350000 350000 לעדכן 0 350000 350000 0 350000 0 8/29.9.24 12/15.10.24 88 20143 צי'לר מוזיאון הרצליה 420000 420000 0 0 420000 0 0 420000 420000 420000 לעדכן 0 420000 420000 0 420000 0 8/29.9.24 12/15.10.24 89 20095 שיקום המבנה המסחרי בנורדאו 652730 1000000 -347270 1000000 652730 0 652730 0 347270 -347270 -347270 -347270 הסתיים. הקטנת תקציב וסגירת תב"ר. 0 -347270 -347270 0 -347270 -347270 -347270 8/29.9.24 12/15.10.24 90 1342 הקמת גינות לכלבים 6200000 6200000 0 3940000 3940000 0 3940000 250000 2010000 0 250000 500000 -250000 -250000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 0 -250000 0 0 8/29.9.24 12/15.10.24 91 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 5400000 0 0 100000 -100000 -100000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 0 -100000 0 0 8/29.9.24 12/15.10.24 92 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1700000 1700000 0 0 0 1700000 0 0 100000 -100000 -100000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 0 -100000 0 0 8/29.9.24 12/15.10.24 93 20122 שיפוץ בית ראשונים 600000 600000 0 0 0 600000 0 0 100000 -100000 0 -100000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 0 -100000 0 0 8/29.9.24 12/15.10.24 94 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2100000 1885000 0 1885000 215000 2900000 215000 0 200000 -200000 0 -200000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 0 -200000 0 0 8/29.9.24 12/15.10.24 95 2044 סככות צל חוף הכוכבים 2017 56160 105000 -48840 105000 56160 0 56160 0 48840 -48840 -48840 0 -48840 הסתיים. הקטנת תקציב. מ. הפנים. סגירת תב"ר. 0 -48840 -48840 0 0 -48840 -48840 0 -48840 8/29.9.24 12/15.10.24 96 2137 ציוד הצלה ובטיחות 2019 49966 50000 -34 50000 49966 0 49966 0 34 -34 -34 0 -34 הסתיים. הקטנת תקציב. מ. הפנים. סגירת תב"ר. 0 -34 -34 0 0 -34 -34 0 -34 8/29.9.24 12/15.10.24 97 2226 מיול וזיווד חופים 2020 מ.הפנים 76577 91304 -14727 91304 76577 0 76577 0 14727 -14727 -14727 469 -15196 הסתיים. הקטנת תקציב. שינוי מימון מ. הפנים וסגירת תב"ר. 0 -14727 -14727 0 469 -15196 -14727 469 -15196 8/29.9.24 12/15.10.24 98 20027 רכישת אופנוע ים 2021 62950 82800 -19850 82800 62950 0 62950 0 19850 -19850 -19850 0 -19850 הסתיים. הקטנת תקציב. מ. הפנים. סגירת תב"ר. 0 -19850 -19850 0 0 -19850 -19850 0 -19850 32 סה"כ מינהל תפעול/תבל 376117337 366013058 10104279 222053058 198840725 0 0 0 198840725 48069019 129207593 23212333 24856686 20141000 4715686 3983699 -470000 0 3200000 -1998013 3150000 3860000 1550000 1365907 1829279 11755186 -7039500 7573699 2979500 0 3200000 -1998013 129500 0 129500 0 0 0 69279 153199 0 0 0 -83920 2260000 0 מינהל חינוך 5/30.6.24 9/16.7.24 99 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 4997000 4997000 0 3297000 3088072 0 3088072 1508928 400000 208928 1300000 700000 600000 600000 עדכון תקציב 2024. 600000 600000 0 0 600000 1 סה"כ מינהל חינוך 4997000 4997000 0 3297000 3088072 0 0 0 3088072 1508928 400000 208928 1300000 700000 600000 0 600000 0 0 0 0 0 600000 0 0 600000 0 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף ספורט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/4.8.24 10/20.8.24 100 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 0 5560000 0 0 3000000 -3000000 -3000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל -2025. 0 0 0 -3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 סה"כ אגף ספורט 5560000 5560000 0 0 0 0 0 0 0 0 5560000 0 0 3000000 -3000000 -3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף ת.נ.ו.ק 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ אגף ת.נ.ו.ק 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 החברה לתיירות 4/2.6.24 8/18.6.24 101 20127 שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק 11200000 11200000 0 0 0 0 11200000 0 0 2000000 -2000000 -2000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -2000000 0 4/2.6.24 8/18.6.24 102 20128 שיקום רציפי המרינה 65000000 65000000 0 0 0 65000000 0 0 2000000 -2000000 -2000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 0 -2000000 0 6/4.8.24 10/20.8.24 103 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 50000 5000 0 5000 745000 7250000 45000 700000 150000 550000 550000 עדכון תקציב 2024. 550000 0 550000 0 550000 7/1.9.24 11/17.9.24 104 20132 תכנונים כלליים 450000 300000 150000 0 0 450000 0 0 450000 200000 250000 250000 עדכון אומדן ותקציב 2024. 0 250000 250000 0 250000 4 סה"כ החברה לתיירות 84650000 84500000 150000 50000 5000 0 0 0 5000 1195000 83450000 45000 1150000 4350000 -3200000 -3200000 0 0 0 0 0 0 0 550000 250000 800000 -4000000 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מיחשוב ומערכות מידע 0 סה"כ מיחשוב ומערכות מידע 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אגף נכסים 0 סה"כ אגף נכסים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מינהל כללי 4/2.6.24 8/18.6.24 105 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 0 0 2000000 6000000 0 2000000 3000000 -1000000 0 -1000000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. -1000000 -1000000 0 0 -1000000 8/29.9.24 12/15.10.24 106 20137 פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025 8000000 8000000 0 0 0 2500000 5500000 0 2500000 2000000 500000 0 500000 עדכון תקציב 2024.דחייה ל - 2025. 500000 500000 0 0 500000 2 סה"כ מינהל כללי 16000000 16000000 0 0 0 0 0 0 0 4500000 11500000 0 4500000 5000000 -500000 0 -500000 0 0 0 -1000000 0 0 0 500000 -500000 0 0 -500000 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000 0 0 סה"כ מצטבר 109 סה"כ 2847143678 2717925388 129218290 1230984695 1119642358 0 0 0 1119642358 626780991 1100720329 111342337 515438654 471967996 43470658 -314999 10630000 0 3700000 29455657 7150000 19860000 3650000 22796879 32903279 86360158 -42889500 38475973 14079500 0 3700000 30104685 129500 -26657702 129500 0 0 26657702 -5070721 -2555801 500000 0 500000 -3514920 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 16,853,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 2153 הקמת ארנה 225000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 1827 פארק גליל ים 100000000 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 576 בית העלמין החדש 78113000 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 75000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 64000000 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 2015 מרכז מדעים וקהילה 54000000 2151 מתחם בזק 54000000 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 1207 מתחם זרובבל 45650000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 2185 תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר 40000000 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 1670 פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית 37700000 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 37100000 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 20159 אולפני הרצליה 36000000 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 33600000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 2152 בית ספר בן צבי 27600000 20139 שיפוצים מוס"ח 27500000 1911 כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב' 26936240 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית 24750000 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 24200000 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 2205 תיכון היובל 19125000 1357 ספורטק שלב ג' 18812000 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 18400000 1819 פיתוח רח' צ.ה.ל 16045000 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 20160 פיתוח מתחם הבוסתן 16000000 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 2009 סמטת ניסנוב 13700000 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 11500000 20151 חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש 10500000 1896 קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים 10300000 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10000000 20114 גנ"י נוספים גליל ים 9000000 1914 גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' 8100000 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 8000000 1298 תכנונים כלליים 7570000 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 1067 עבודות פיתוח קטנות 5675000 20149 עבודות שיקום והסטת הנחל -304 5000000 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 4700000 20112 גן ווריזלנד 4700000 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 20111 רחוב האסיף 3400000 2018 החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה 3350000 2220 גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר 3000000 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 2900000 20113 נוף שדמות 2800000 20016 מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (*) עדכון 2700000 2118 שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920) 2600000 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 2600000 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2149 בחינת התכנות (*) עדכון לגנ"י למוס"ח חדשים במתחמים שונים 2500000 2078 נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה 2360000 2076 עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו 2350000 2002 הכשרת חניון העוגן 2300000 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 20156 שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה 2000000 1723 מרכז תחבורה חדש 1778521 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 1750000 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים 1750000 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 20157 שיקום מרכז מסחרי נוף ים 1330000 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 20153 תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק 700000 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 600000 20082 בי"ס קרן אור 500000 20083 שב"צ ויצמן 500000 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 20148 גנ"י גליל ים ג' 500000 20154 בדיקת היתכנות לדיור בר השגה 500000 20155 שיפוץ מגרש ספורט יבור שכונת ויצמן 350000 20152 הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה 200000 20150 פיתוח גבעת האלוהים 150000 4118587003