תוכן עמודים מבוא 3 התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 – ביצוע 4 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 ריכוזים ודברי הסבר 5-16 מינהל הנדסה 17-30 החברה לפיתוח הרצליה 31-56 מינהל תפעול 57-74 מינהל חינוך 75-77 אגף ספורט 78-80 אגף תרבות נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק) 81-82 החברה לפיתוח התיירות הרצליה 83-84 אגף תקשוב ומערכות מידע 85-88 אגף נכסים וביטוח 89-91 מינהל כללי 92-97 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח 98-100 1. 1. מבוא 1.1 רקע : התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה , בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב. מקורות המימון לתב"ר הינם : ü מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י). ü מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס , השתתפויות של תאגידים . ü מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה , היטלי פיתוח , העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים. ü הלוואות לזמן ארוך. 1.2 אישור התקציב הבלתי רגיל : על פי הוראות משרד הפנים ,לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון. ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו , הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים , בין היתר בתחום התקציב. ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה. 1.3 חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת : באלפי ₪ ü תקציב בלתי רגיל לשנת 2026 בהשקעה של 750260.008 ü לביצוע פרויקטים בשנת 2026 בסכום של 760227.292 ü לביצוע צפוי בשנת 2027 ואילך בסכום של 3808398.451 ü מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 8196096.827 ü פרויקטים שהיקפם עולה על 17,350 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. 2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2024. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 הסתכמה בסכום של 397,670 אלפי ₪ . מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - ü קרן עבודות פיתוח 250804 ü קרן עודפי תקציב רגיל 50000 ü קרנות ייעודיות 30600 ü הלוואות ü משרדי ממשלה ואחרים 66266 סה"כ 397670 להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 : סה"כ תקציב קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרנות ייעודיות הלוואות משרדי ממשלה ואחרים סה"כ מסגרת תקציב פיתוח 250804 50000 30600 0 66266 397670 ביצוע כולל צפי עד 31.12.2025 209524.779 41046 17100 26318.454 293989.233 אחוז ביצוע 83.54124296263218 82.092 55.88235294117647 39.71637642229801 73.92793849171424 עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2025 126842.312 21956.147 -4500 63556.797 207855.256 סה"כ 336367.091 63002.147 12600 0 89875.251 501844.489 אחוז ביצוע 134.11552088483438 126.00429399999999 41.17647058823529 135.62800078471616 126.19621520356074 3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 באלפי ₪ 3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של לביצוע פרויקטים בשנת 2026 בסכום של 760227.292 לביצוע פרויקטים בשנת 2027 ואילך בסכום של 3808398.451 מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 8196096.827 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2026 הינם : ü המשך השקעה במוסדות חינוך ברחבי העיר ובמתחם גליל ים. ü תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר. ü פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. ü עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. ü השקעה בהכנת תוכנית מתאר כוללנית. ü מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ. ü המשך השקעות במרכזים קהילתיים ברחבי העיר. ü פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות בעיר. ü השקעה בתוכנית פעולות לאנרגיה מקיימת. ü גמר תכנון ותחילת עבודות לבניית הקונגרס. ü תכנון והקמת מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון 3.3 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן – שם פרק מס' פרק שנת 2026 שנת 2025 נכסים ציבוריים 74 195491.675 131123.425 0.260565234605974 חינוך 81 287887.054 108887.583 0.38371637956211035 תרבות וספורט 82 50669 49672 0.06753525372499929 תשלומים בלתי רגילים 99 28500 28500 נכסים 93 41574.253 25579 0.055413126858282424 תרבות הדיור 764 18000 15000 תכנון בנין עיר 73 88633.297 10720.753 0.11813677399155732 שרותים עירוניים שונים 76 , 72 13950 9515 0.018593554036269513 רווחה 84 0 6600 0 טיפול במרחב ציבורי 848 2500 3200 0.0033321781427006294 איכות הסביבה 87 13762.729 2750 0.018343945903084836 מינהל כללי 61 510 2625 0.0006797643411109285 חופים 747 5282 2547.362 0.00704022597989789 מבני דת ציבוריים 85 3500 950 0.004665049399780881 סה"כ 750260.0080000001 397670.123 0.938021486545768 3.4 חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן - שם מינהל/אגף/יחידה שנת 2026 שנת 2025 מינהל הנדסה 126998.229 29570 0.1692722891341957 החברה לפיתוח הרצליה 407901.797 244259 0.5436805809326837 מינהל תפעול 120325.729 50606 0.16037870567132773 מינהל חינוך 5812 2352 0.007746647746150423 אגף ספורט 2169 1547 0.0028909977566070662 אגף תנועת נוער תרבות וקהילה 1119.253 1500 0.001491820153100843 החברה לפיתוח התיירות 1839 2146 0.002451150241770583 אגף תקשוב ומערכות מידע 2750 7845 0.0036653959569706925 אגף נכסים וביטוח 30805 20125 0.04105909907435716 מינהל כללי 50540 37720 0.06736331333283593 סה"כ 750260.0080000001 397670 0.9999999999999998 3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן - מקור שנת 2026 שנת 2025 קרן לעבודות פיתוח 361944.8407 250803.85100000002 קרן עודפי תקציב רגיל 34213.737 50000 קרן רכוש 0 0 קרנות ייעודיות (*) 58500 30600 הלוואות 100000 0 סה"כ משרדי ממשלה ואחרים 195601.4303 66266 סה"כ 750260.008 397669.851 (*) קרנות ייעודיות עבור פרויקטים: פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' ועבודות ניקוז ותשתית. 3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪ שנת 2026 שנת 2025 תאור קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל סה"כ מקורות יתרה צפויה 1.1 6483 4213.737450000019 10696.737450000019 27832.851 5000 32832.850999999995 היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת 205400 205400 226500 226500 העברה מקרנות ייעודיות לתכנית הפיתוח 177657 177657 תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל 10995 10995 העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות 30000 30000 45000 45000 העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת 10000 10000 10000 10000 סה"כ מקורות 399540 34213.737450000015 433753.73745 275327.851 50000 325327.851 שימושים השתתפות בפרעון מילוות מים,ביוב ופיתוח (*) 0 0 0 0 השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון 37595 37595 24524 24524 מימון תקציב בלתי רגיל 361945 34213.737450000015 396158.73745 250803.85100000002 50000 300803.851 סה"כ שימושים 399540 34213.737450000015 433753.73745 275327.851 50000 325327.851 3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*) תאור שנת 2026 שנת 2025 משרד החינוך 2851.5272999999997 9932.258 רשות מקרקעי ישראל 144539.696 3758 המשרד להגנת הסביבה 2090.456 10402 מפעל הפייס 28119.751 27174 הכנסות בעד עבודות 18000 15000 סה"כ 195601.43029999998 66266.258 (*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן. ראה פרוט נוסף בעמוד 15 3.8 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 17,350 אלפי ₪. פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 100 - 98 פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155 הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2024. ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט מינהל/אגף/ יחידה אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן ייעודית הלוואות אחרים מספר פרויקטים מינהל הנדסה 1392695858 399341756 993354102 128282048 8076979 126998229 1129138602 0 126998229 21138229 1510000 0 0 104350000 49 החברה לפיתוח הרצליה 4847923414 4138633718 709289696 2119076790 264006328 417853301 2046986995 9951504 407901797 192160573.7 0 55700000 90000000 70041223.3 116 מינהל התפעול 1144706417 1012940458 131765959 716871026.79 78412025.21000001 120325729 229097636 0 120325729 78702038 18733235 2800000 0 20090456 112 מינהל חינוך 20830000 14277000 6553000 11006374.749999998 1420625.250000001 5812000 2591000 0 5812000 0 5812000 0 0 0 18 אגף ספורט 21441866 20232866 1209000 12402028.34 485837.6599999997 2169000 6385000 0 2169000 0 2169000 0 0 0 10 אגף ת.נ.ו.ק 17969365 13896365 4073000 10300429 1095936 1119253 5453747 0 1119253 0 999502 0 0 119751 2 החברה לפיתוח התיירות 25022000 24583000 439000 5657869 1548660 1839000 15976471 0 1839000 1839000 0 0 0 0 9 אגף תקשוב ומערכות מידע 107020000 105870000 1150000 56217980 7019240 2765780 41017000 15780 2750000 500000 1250000 0 0 1000000 13 אגף נכסים וביטוח 152256825 151256825 1000000 56406878 3754947 30805000 61290000 0 30805000 30805000 0 0 0 11 מינהל כללי 466231082 462806082 3425000 109855996.5 35373085.5 50540000 270462000 0 50540000 36800000 3740000 0 10000000 0 19 סה"כ 8196096827 6343838070 1852258757 3226077420.38 401193663.62000006 760227292 3808398451 9967284 750260008 361944840.7 34213737 58500000 100000000 195601430.3 359 ריכוז לפי פרקים מרכיבי העלות מקורות מימון לפרויקט פרק אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור מועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן ייעודית אחרים הלוואות מינהל כללי (61) 14110000 13850000 260000 5987137 2645863 510000 4967000 510000 0 510000 0 0 0 תכנון ובנין עיר (73) 1172522960 235688858 936834102 84959931 12229879 88649077 986684073 15780 88633297 18433297 200000 0 0 0 נכסים ציבוריים (74) 2519102078 2377705152 141396926 1125325317.9 107363125.1 195491675 1090721960 0 195491675 66120744 12831235 27000000 70000000 0 חופים (747) 93936061 88104061 5832000 61670673.38999999 1939251.6100000006 5282000 25044136 0 5282000 4382000 900000 0 89539696 0 שרותים עירוניים שונים (76,72) 401098000 379073000 22025000 278825525 16702475 31950000 73620000 0 31950000 8500000 2650000 2800000 0 0 חינוך (81) 2043924123 1751938123 291986000 1201321618.8100002 138082411.19 297838558 406681535 9951504 287887054 155371526.7 9964000 28700000 18000000 0 תרבות וספורט (82) 1163641866 774232866 389409000 280184811.34000003 64685054.66 50669000 768103000 0 50669000 36500000 2169000 0 3851527.3 90000000 רווחה (84) 37750000 37750000 0 20715666 6634334 0 10400000 0 0 0 0 0 12000000 0 מבני דת ציבוריים (85) 50900000 18850000 32050000 8425116 1024884 3500000 37950000 0 3500000 3000000 500000 0 0 0 איכות הסביבה (87) 87605229 84712500 2892729 15182571.31 12210928.69 13762729 46449000 0 13762729 1182273 490000 0 0 0 טיפול במרחב ציבורי (848) 50674320 46474320 4200000 43099580.629999995 94739.37000000337 2500000 4980000 0 2500000 1600000 900000 0 2090456 10000000 נכסים (93) 217449190 192076190 25373000 79796472 9080718 41574253 86997747 0 41574253 38355000 3099502 0 0 0 תשלומים בלתי רגילים (99) 343383000 343383000 0 20583000 28500000 28500000 265800000 0 28500000 28500000 0 0 119751 0 סה"כ 8196096827 6343838070 1852258757 3226077420.3800006 401193663.61999995 760227292 3808398451 9967284 750260008 361944840.7 34213737 58500000 195601430.3 100000000 מקורות מימון אחרים - פרוט אגף/מחלקה רשות מקרקעי ישראל משרד החינוך משרד הכלכלה והתעשיה משרד הפנים מפעל הפייס משרד התרבות והספורט משרד הבינוי והשיכון אחרים המשרד להגנת הסביבה משרד התחבורה הכנסות בעד עבודות סה"כ מינהל הנדסה 89350000 15000000 104350000 עודכן 104350000 0 החברה לפיתוח הרצליה 55189696 2851527.3 12000000 70041223.3 עודכן 70041223.3 0 מינהל תפעול 2090456 18000000 20090456 עודכן 20090456 0 מינהל חינוך 0 עודכן 0 0 אגף ספורט 0 עודכן 0 0 אגף ת.נ.ו.ק 119751 119751 עודכן 119751 0 החברה לפיתוח התיירות 0 עודכן 0 0 אגף תקשוב ומע. מידע 1000000 1000000 עודכן 1000000 0 אגף נכסים וביטוח 0 עודכן 0 0 מינהל כללי 0 עודכן 0 0 סה"כ 144539696 2851527.3 0 0 28119751 0 0 0 2090456 0 18000000 195601430.3 195601430.3 0 מינהל הנדסה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב - 126998229 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה : 49 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 21138229 0.16644506908832563 קרן עודפי תקציב רגיל קרן עודפי תקציב רגיל 1510000 0.011889929583191274 קרן ייעודית 0 0 אחרים 104350000 0.8216650013284831 סה"כ 126998229 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 1744: מערכת בקרת רמזורים - מערכת בקרת רמזורים כולל טיפול ושדרוג תב"ר 2170: מיזמים קהילתיים - מייזמי חדשנות ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 30 - 24 הדמיית פרויקט הקונגרס מינהל הנדסה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2026 : פרויקט תקציב 2026 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 70000000 רחוב פנקס 16850000 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 9000000 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 8500000 בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות , תכנון פרויקטים פינוי בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית. הדמיית פרויקט: פינוי בינוי ויצמן מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים 1 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 54893000 0 20952686 167314 0 33773000 0 0 0 2 608 עבודות ניקוז בעיר 15000000 8800000 6200000 8036769 563231 1000000 5400000 0 1000000 1000000 3 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 1000000000 76233898 923766102 19946984 786914 70000000 909266102 0 70000000 0 70000000 4 1018 מחלף הרב מכר 31900000 31900000 0 3144742 5258 10000 28740000 0 10000 0 10000 5 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6637000 6637000 0 6636801 199 0 0 0 0 0 6 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 7500000 0 6734762 297009 468229 0 0 468229 468229 7 1220 תכנונים כלליים 8260000 8260000 0 6895040 275960 700000 389000 0 700000 700000 8 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1576000 0 1093002 282998 0 200000 0 0 0 9 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 1250000 0 0 0 0 0 0 10 1407 תב"עות קטנות 5295000 5295000 0 4259631 269369 230000 536000 0 230000 230000 11 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7680000 0 7454958 10042 0 215000 0 0 0 12 1466 תמ"א 38 2200000 2200000 0 1578724 21276 80000 520000 0 80000 80000 13 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 700000 0 417794 42206 240000 0 0 0 14 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 775240 775240 0 343249 431991 0 0 0 0 0 15 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 34200000 0 13551803 158197 0 20490000 0 0 0 16 1601 העתקות, פרויקטים שונים 700000 700000 0 584284 9716 70000 36000 0 70000 70000 17 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 5000000 2082000 2918000 1580926 51074 500000 2868000 0 500000 500000 18 1701 רמת רזיאל 1250000 1250000 0 267543 100457 0 882000 0 0 0 19 1744 מערכת בקרת רמזורים כולל טיפול ושדרוג (*) עדכון שם 20000000 13000000 7000000 6502290 647710 2000000 10850000 0 2000000 2000000 20 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 2210000 710000 1500000 709671 329 500000 1000000 0 500000 500000 21 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 60000000 0 755998 12002 9000000 50232000 0 9000000 0 9000000 22 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 7650000 0 537677 122323 200000 6790000 0 200000 200000 23 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 2550000 0 260660 109340 200000 1980000 0 200000 200000 24 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 750000 0 212538 57462 0 480000 0 0 0 25 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 2100000 2100000 0 1999630 370 0 100000 0 0 0 26 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 850000 0 843241 6759 0 0 0 0 0 27 2170 מייזמי חדשנות (*) עדכון שם 5157000 3402000 1755000 1224638 217362 1500000 2215000 0 1500000 1500000 28 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 42618 0 42618 0 0 0 0 0 0 29 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 7000000 745000 6255000 266754 33246 1500000 5200000 0 1500000 1500000 30 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 1000000 0 80818 28182 100000 791000 0 100000 100000 31 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 1700000 0 290592 32408 300000 1077000 0 300000 300000 32 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 5200000 5200000 0 283827 216173 2000000 2700000 0 2000000 2000000 33 20001 רחוב אזר ההסתדרות 6110000 4000000 2110000 108657 1343 0 6000000 0 0 0 34 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 7460000 7460000 0 5722319 1737681 0 0 0 0 0 35 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 800000 0 205510 39990 200000 354500 0 200000 200000 36 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 1400000 1400000 0 377121 322879 700000 0 0 700000 700000 37 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 700000 0 0 0 200000 500000 0 200000 200000 38 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 300000 0 107573 38427 40000 114000 0 40000 40000 39 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 1000000 0 819792 180208 0 0 0 0 0 40 20107 רחוב פנקס 17000000 10550000 6450000 123052 26948 16850000 0 0 16850000 0 16850000 41 20142 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 18000000 18000000 0 689971 10029 8500000 8800000 8500000 0 8500000 42 20144 תוכניות מפורטות דרום מערב העיר 1000000 1000000 0 0 600000 0 400000 0 0 0 43 20145 אצטדיון - קו ניקוז 1500000 1500000 0 1387403 12597 0 100000 0 0 0 44 20146 תוכנית תפעולית לניידות עירונית (*) שינוי שם: תוכנית אב לתחבורה 800000 400000 400000 0 400000 400000 400000 400000 45 20147 תוכנית אב להצללה . (*) שינוי שם: תוכנית אב להצללה והליכתיות 600000 600000 0 150000 450000 0 450000 450000 46 20188 שיקום מובלי ניקוז קיימים 20000000 20000000 0 0 5000000 15000000 0 5000000 5000000 47 20189 מימוש תכנית אב להצללה 500000 500000 300000 300000 300000 48 20190 מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות 5000000 5000000 0 0 500000 4500000 0 500000 500000 49 20191 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 2 9500000 9500000 0 0 3500000 6000000 0 3500000 3500000 49 סה"כ 1392695858 399341756 993354102 128282048 8076979 126998229 1129138602 0 126998229 21138229 1510000 104350000 מינהל הנדסה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט 1 592 מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 54893000 20952686 167314 0 33773000 0 0 השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח . 2 608 עבודות ניקוז בעיר 15000000 8036769 563231 1000000 5400000 1000000 1000000 סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . 3 626 תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים 1000000000 19946984 786914 70000000 909266102 70000000 0 70000000 תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר. 4 1018 מחלף הרב מכר 31900000 3144742 5258 10000 28740000 10000 0 10000 פרויקט ממשלתי המתוקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח). 5 1100 תכנון מתחם הר' 2200 6637000 6636801 199 0 0 0 0 תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. ממתין לתקבול רמ"י. התב"ר לסגירה. 6 1129 עבודות פיתוח ותשתיות קטנות 7500000 6734762 297009 468229 0 468229 468229 סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. 7 1220 תכנונים כלליים 8260000 6895040 275960 700000 389000 700000 700000 סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. 8 1366 ליווי תשתיות לאומיות 1576000 1093002 282998 0 200000 0 0 ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת. 9 1406 שימור אתרים 1250000 1250000 0 0 0 0 0 סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה. 10 1407 תב"עות קטנות 5295000 4259631 269369 230000 536000 230000 230000 סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. 11 1409 תוכנית המתאר הכוללנית 7680000 7454958 10042 0 215000 0 0 הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. 12 1466 תמ"א 38 2200000 1578724 21276 80000 520000 80000 80000 העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. 13 1529 הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 700000 417794 42206 240000 0 0 סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. 14 1551 צפון הרצליה תמ"ל 3006 775240 343249 431991 0 0 0 0 הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. 15 1587 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 34200000 13551803 158197 0 20490000 0 0 עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2026: תכנון וביצוע - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין. 16 1601 העתקות, פרויקטים שונים 700000 584284 9716 70000 36000 70000 70000 סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. 17 1660 תכנון פרויקטים פינוי בינוי 5000000 1580926 51074 500000 2868000 500000 500000 בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. לווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. 18 1701 רמת רזיאל 1250000 267543 100457 0 882000 0 0 תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. 19 1744 מערכת בקרת רמזורים כולל טיפול ושדרוג (*) עדכון שם 20000000 6502290 647710 2000000 10850000 2000000 2000000 ליווי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע.בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 20 1756 מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות 2210000 709671 329 500000 1000000 500000 500000 הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית. 21 2105 הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה 60000000 755998 12002 9000000 50232000 9000000 0 9000000 הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים , פיתוח רחוב יבנה והנגב . 22 2112 סקר חריגות בניה ברחבי העיר 7650000 537677 122323 200000 6790000 200000 200000 ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2026 : פיענוח תצ"א. 23 2113 ביצוע הריסות עפ"י צווים 2550000 260660 109340 200000 1980000 200000 200000 ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. 24 2117 שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') 750000 212538 57462 0 480000 0 0 שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. 25 2121 צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות 2100000 1999630 370 0 100000 0 0 תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. 26 2143 סקר תשתיות קיימות 850000 843241 6759 0 0 0 0 מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. 27 2170 מייזמי חדשנות (*) עדכון שם 5157000 1224638 217362 1500000 2215000 1500000 1500000 מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים,כלים לתכנון ניידות. 28 2190 תכנון הסדרת צומת אשל- בזל 42618 42618 0 0 0 0 0 תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה). 29 2193 תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" 7000000 266754 33246 1500000 5200000 1500000 1500000 מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". 30 2199 ליווי תוכניות ארציות 1000000 80818 28182 100000 791000 100000 100000 ליווי של יועצים ,מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א,תמ"ל). 31 2200 פיתוח קיימות סביבה וחדשנות 1700000 290592 32408 300000 1077000 300000 300000 יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר. 32 20000 תכנית מתאר להתחדשות עירונית 5200000 283827 216173 2000000 2700000 2000000 2000000 הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר. 33 20001 רחוב אזר ההסתדרות 6110000 108657 1343 0 6000000 0 0 עבודות פיתוח הרחובות. 34 20002 שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר 7460000 5722319 1737681 0 0 0 0 תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. 35 20058 ליווי תהליכי שימור בעיר 800000 205510 39990 200000 354500 200000 200000 לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים ,מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור. 36 20060 תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל 1400000 377121 322879 700000 0 700000 700000 תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים. 37 20061 סקר מבנים מסוכנים 700000 0 0 200000 500000 200000 200000 עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. 38 20062 יעודי קרקע -מפת בסיס 300000 107573 38427 40000 114000 40000 40000 עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. 39 20102 הכנת תוכנית עירונית להצללה 1000000 819792 180208 0 0 0 0 הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 40 20107 רחוב פנקס 17000000 123052 26948 16850000 0 16850000 0 16850000 החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 41 20142 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5 18000000 689971 10029 8500000 8800000 8500000 0 8500000 מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות. 42 20144 תוכניות מפורטות דרום מערב העיר 1000000 0 600000 0 400000 0 0 ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת). 43 20145 אצטדיון - קו ניקוז 1500000 1387403 12597 0 100000 0 0 ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קרן ייעודית. 44 20146 תוכנית תפעולית לניידות עירונית (*) שינוי שם: תוכנית אב לתחבורה 800000 0 400000 400000 400000 400000 הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר. 45 20147 תוכנית אב להצללה . (*) שינוי שם: תוכנית אב להצללה והליכתיות 600000 150000 450000 0 450000 450000 הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר. 46 20188 שיקום מובלי ניקוז קיימים 20000000 0 0 5000000 15000000 5000000 5000000 שיקום מובלי ניקוז ברחבי העיר. 47 20189 מימוש תכנית אב להצללה 500000 300000 300000 300000 ביצוע הצללה עפ"י תוכנית אב להצללה. 48 20190 מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות אסטרטגיות 5000000 0 0 500000 4500000 500000 500000 הכנת מסמכי מדיניות. 49 20191 פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 2 9500000 0 0 3500000 6000000 3500000 3500000 מתחם פינוי בינוי ויצמן הכולל שטחי ציבור. 49 סה"כ 1392695858 128282048 8076979 126998229 1129138602 126998229 21138229 1510000 0 104350000 החברה לפיתוח הרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - 407901797 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה : 116 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 192160573.7 0.4710951878939626 קרן עודפי תקציב רגיל 0 0 קרן רכוש 0 0 קרן ייעודית 55700000 0.1365524751537194 הלוואות 90000000 0.22064134225915166 אחרים 70041223.3 0.1717109946931663 סה"כ 407901797 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2153: הקמת ארנה - הקונגרס תב"ר 2185 - תוספת שש כיתות לימוד בי"ס שז"ר - אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר תב"ר 20004: שצפ הואדי והמנהרה הרומית - שצפ הואדי והמנהרה הרומית, נעמי שמר ü תאור הפרויקטים מובא בעמודים 56 -43 פרויקט : מתנ"ס יד התשעה - ליה החברה לפיתוח הרצליה ü פרויקטים עיקריים בשנת 2026 : פרויקט תקציב 2026 מתחם בי"ס הנדיב 58423245 חט"ב באלתרמן 55000000 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 45446220 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 27000000 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 20000000 אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר 17905589 פתוח רחוב העצמאות 15000000 מתחם בזק 15000000 הקונגרס 15000000 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 14000000 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 14000000 פרויקט : מרכז יום טיפולי יד התשעה החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן ייעודית הלוואות אחרים 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 111381330 0 70822460 7658870 8100000 24800000 0 8100000 0 8100000 2 576 בית העלמין החדש 78113000 78113000 0 57882148 230852 7000000 13000000 0 7000000 7000000 3 1067 עבודות פיתוח קטנות 6175000 6175000 0 5377422 297578 500000 0 0 500000 500000 4 1207 מתחם זרובבל 45650000 45650000 0 43361890 8110 500000 1780000 0 500000 500000 5 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 40500000 0 37408104 891896 500000 1700000 0 500000 500000 6 1298 תכנונים כלליים 8070000 7570000 500000 7059962 210038 500000 300000 0 500000 500000 7 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 18500000 0 9799391 1050609 0 7650000 0 0 0 8 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 42150000 0 30147051 2949 0 12000000 0 0 0 9 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 144000000 0 118995666 242446 0 24761888 0 0 0 10 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 90000000 64000000 26000000 54117240 4082760 14000000 17800000 0 14000000 6050000 7950000 11 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 27700000 0 22550373 1999627 0 3150000 0 0 0 12 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 4200000 0 125080 874920 1200000 2000000 0 1200000 1200000 13 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 65000000 0 53213116 86884 10500000 1200000 0 10500000 2500000 8000000 14 1670 פתוח רחוב העצמאות 37700000 37700000 0 7040785 9215 15000000 15650000 0 15000000 0 15000000 15 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 4500000 0 1430733 985970 2083297 0 0 2083297 2083297 16 1827 פארק גליל ים 100000000 100000000 0 95027045 4972955 0 0 0 0 0 17 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 65050000 0 65036299 13701 0 0 0 0 0 18 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 51500000 0 24306730 2243270 0 24950000 0 0 0 19 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 137500000 0 2736802 3198 0 134760000 0 0 0 20 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 184500000 0 180597307 902670 500000 2500023 0 500000 500000 21 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 430000000 0 358436573 18391680 45446220 7725527 0 45446220 20746220 14700000 10000000 22 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 135100000 0 81191964 832870 0 53075166 0 0 0 23 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 45000000 0 11805997 1910003 0 31284000 0 0 0 24 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 75000000 0 70473057 155162 0 4371781 0 0 0 25 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 21480000 0 21355113 124887 0 0 0 0 0 26 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20000000 0 0 100000 0 19900000 0 0 0 27 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 87000000 0 20363985 13733007 29951504 22951504 9951504 20000000 20000000 28 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 35200000 35200000 0 34397011 802989 0 0 0 0 0 29 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 2500000 0 236997 513003 0 1750000 0 0 0 30 2009 סמטת ניסנוב 13700000 13700000 0 8274845 1221405 4203750 0 0 4203750 4203750 31 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 80000000 0 74463020 5536980 0 0 0 0 0 32 2015 מרכז מדעים וקהילה 54200000 54000000 200000 53737776 262224 200000 0 0 200000 200000 33 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 41500000 39100000 2400000 35158870 3941130 2400000 0 0 2400000 2400000 34 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 19600000 18400000 1200000 18305103 94897 1200000 0 0 1200000 1200000 35 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 83000000 75000000 8000000 1675217 624783 1000000 79700000 0 1000000 1000000 36 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 79000000 0 66641134 9858866 0 2500000 0 0 0 37 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 20860000 0 19804524 1055476 0 0 0 0 0 38 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 25050000 25050000 0 19475458 5574542 0 0 0 0 0 39 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 15000000 0 3766909 733091 500000 10000000 0 500000 500000 40 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 7500000 0 165227 684773 0 6650000 0 0 0 41 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 15200000 0 187620 3812380 11200000 0 0 11200000 0 11200000 42 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 4700000 4700000 0 3399900 300100 1000000 0 0 1000000 1000000 43 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 8000000 8000000 0 6641321 1358679 0 0 0 0 0 44 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 2259000 0 1262628 696372 300000 0 0 300000 300000 45 2149 בחינת התכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים 2700000 2500000 200000 2218269 281731 200000 0 0 200000 200000 46 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 23500000 0 11935396 2014604 0 9550000 0 0 0 47 2151 מתחם בזק 54000000 54000000 0 22612306 10387694 15000000 6000000 0 15000000 15000000 48 2152 בית ספר בן צבי 27600000 27600000 0 1480810 251000 350000 25518190 0 350000 350000 49 2153 הקונגרס (*) עדכון שם 290000000 225000000 65000000 4251452 5048548 15000000 265700000 0 15000000 15000000 50 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 20521912 0 18625667 1896245 0 0 0 0 0 51 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 3400000 2600000 800000 833224 666776 1000000 900000 0 1000000 1000000 52 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 3900000 0 2240906 309094 500000 850000 0 500000 500000 53 2185 אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר.(*) עדכון שם 40000000 40000000 0 12993515 9100896 17905589 0 0 17905589 15054061.7 2851527.3 54 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 14000000 0 482960 217040 0 13300000 0 0 0 55 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 700000 0 0 0 0 700000 0 0 0 56 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 2300000 0 0 100000 0 2200000 0 0 0 57 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 22500000 0 1052006 447994 0 21000000 0 0 0 58 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 15160000 0 697954 2046 0 14460000 0 0 0 59 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 16030000 0 791143 8857 0 15230000 0 0 0 60 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 120000000 0 47373422 14203333 58423245 0 0 58423245 23423245 35000000 61 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 1700000 0 906377 593623 0 200000 0 0 0 62 2205 תיכון היובל 19125000 19125000 0 18864681 260319 0 0 0 0 0 63 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 92000000 0 26741578 4258422 55000000 6000000 0 55000000 10000000 45000000 64 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 46500000 0 1520925 779075 0 44200000 0 0 0 65 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 20100000 0 10099091 10000909 0 0 0 0 0 66 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 36900000 0 794722 5278 0 36100000 0 0 0 67 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 24700000 0 789541 10459 0 23900000 0 0 0 68 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית, נעמי שמר (*) עדכון שם 24750000 24750000 0 1503697 7746303 2500000 13000000 0 2500000 2500000 69 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 2150000 0 292162 407838 1450000 0 0 1450000 1450000 70 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 21500000 0 1523489 1001 0 19975510 0 0 0 0 71 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 1000000 0 994105 5895 0 0 0 0 0 72 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 19750000 1750000 18000000 356381 593619 3000000 15800000 0 3000000 3000000 73 20016 מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון 287000000 5200000 281800000 1493041 3706959 5000000 276800000 0 5000000 5000000 74 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10800000 10000000 800000 578245 521755 3000000 6700000 0 3000000 3000000 75 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 60000000 0 2378177 12271823 14000000 31350000 0 14000000 2000000 12000000 76 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים 32500000 1750000 30750000 1222586 27414 0 31250000 0 0 0 77 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 2000000 0 778198 21802 200000 1000000 0 200000 200000 78 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 89300000 0 66495280 17004720 5800000 0 0 5800000 5800000 79 20082 בי"ס קרן אור 1500000 500000 1000000 181912 318088 1000000 0 0 1000000 1000000 80 20083 שב"צ ויצמן 1500000 1000000 500000 258085 741915 500000 0 0 500000 500000 81 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 109000000 0 4368929 12394885 27000000 65236186 0 27000000 0 27000000 82 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 23378476 23378476 0 9494940 13883536 0 0 0 0 0 83 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 24000000 0 6182428 4067572 0 13750000 0 0 0 84 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 4300000 2900000 1400000 0 0 0 4300000 0 0 0 85 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 500000 0 115649 384351 0 0 0 0 0 86 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 3500000 0 0 350000 0 3150000 0 0 0 87 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 1500000 0 622648 877352 0 0 0 0 0 88 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 1000000 1000000 0 599000 201000 0 200000 0 0 0 89 20111 רחוב האסיף 3400000 3400000 0 0 0 0 3400000 0 0 90 20112 גן ווריזלנד 4700000 4700000 0 0 0 0 4700000 0 0 91 20113 נוף שדמות 2800000 2800000 0 2042492 757508 0 0 0 0 92 20114 גנ"י נוספים גליל ים 9000000 9000000 0 0 0 0 9000000 0 0 93 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 117500000 0 0 700000 0 116800000 0 0 0 94 20139 שיפוצים מוס"ח 30650000 30650000 0 26735522 2064478 0 1850000 0 0 95 20148 גנ"י גליל ים ג' 2000000 2000000 0 250160 1549840 0 200000 0 0 0 96 20149 עבודות שיקום והסטת הנחל -304 7000000 5000000 2000000 62540 2787460 1800000 2350000 0 1800000 1800000 97 20150 פיתוח גבעת האלוהים 7500000 250000 7250000 0 250000 1500000 5750000 0 1500000 1500000 98 20151 חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש 10500000 10500000 0 0 100000 0 10400000 0 0 0 99 20152 הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה 200000 200000 0 172610 27390 0 0 0 0 0 100 20153 תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק 700000 700000 0 199063 500937 0 0 0 0 0 101 20154 בדיקת היתכנות לדיור בר השגה 5000000 3250000 1750000 863902 1886098 1750000 500000 0 1750000 1750000 102 20157 שיקום מרכז מסחרי נוף ים 1330000 1330000 0 0 330000 1000000 0 0 1000000 1000000 103 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 40000000 0 0 500000 250000 39250000 0 250000 250000 104 20159 אולפני הרצליה 36000000 36000000 0 0 500000 1000000 34500000 0 1000000 1000000 105 20160 פיתוח מתחם הבוסתן 16000000 16000000 0 0 200000 400000 15400000 0 400000 0 400000 106 20162 שיפוץ מתנ"ס יד התשעה 20100000 10900000 9200000 3749751 7150249 1000000 8200000 0 1000000 1000000 107 20179 שצ"פ ז'בוטינסקי זרובבל 500000 500000 0 0 500000 0 0 0 0 0 108 20182 תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז 78800000 78800000 0 0 6942780 0 71857220 0 0 0 109 20183 בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201 170500000 600000 169900000 0 600000 8000000 161900000 0 8000000 0 8000000 110 20184 שיפוץ מרכז מסחרי נורדאו 9800000 800000 9000000 0 800000 4000000 5000000 0 4000000 4000000 111 20186 בי"ס מונטוסורי 2000000 1000000 1000000 0 400000 1000000 600000 0 1000000 1000000 112 20192 הסדרת תב"ע מתחם ההסתדרות 500000 500000 0 0 500000 0 0 500000 500000 113 20193 מגרש 200 30000000 30000000 0 3000000 27000000 0 3000000 0 3000000 114 20194 מגרש 205 30000000 30000000 3000000 27000000 3000000 0 3000000 115 20195 שצ"פ 304 5600000 5600000 500000 5100000 500000 500000 116 20196 קרית מסלול 4539696 4539696 0 0 4539696 0 0 4539696 0 4539696 116 4847923414 4138633718 709289696 2119076790 264006328 417853301 2046986995 9951504 407901797 192160573.7 55700000 90000000 70041223.3 החברה לפיתוח הרצליה מס"ד מס' תב"ר אומדן כולל לפרוקט סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן ייעודית הלוואות אחרים תאור הפרויקט 1 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 70822460 7658870 8100000 24800000 0 8100000 0 8100000 המשך ביצוע עבודות במתחם. ביצוע רחוב שנקר. 2 576 בית העלמין החדש 78113000 57882148 230852 7000000 13000000 0 7000000 7000000 עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש. 3 1067 עבודות פיתוח קטנות 6175000 5377422 297578 500000 0 0 500000 500000 סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. 4 1207 מתחם זרובבל 45650000 43361890 8110 500000 1780000 0 500000 500000 המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. 5 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 37408104 891896 500000 1700000 0 500000 500000 השלמת ביצוע פארק רבין צפון. 6 1298 תכנונים כלליים 8070000 7059962 210038 500000 300000 0 500000 500000 סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י . 7 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000 9799391 1050609 0 7650000 0 0 0 ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. 8 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 30147051 2949 0 12000000 0 0 0 תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. 9 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 118995666 242446 0 24761888 0 0 0 עבודות פיתוח ביצוע רמזורים בצומת דשא אהרונסון-נתן אלבז ובצומת גדעון האוזנר-שלום רוזנפלד. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "גליל ים ג'"). 10 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 90000000 54117240 4082760 14000000 17800000 0 14000000 6050000 7950000 המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030. 11 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 22550373 1999627 0 3150000 0 0 0 טיפול בשב"צ וגינת כלבים. 12 1620 תכנון חיבוריות בין מזרח למערב 4200000 125080 874920 1200000 2000000 0 1200000 1200000 תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. 13 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 53213116 86884 10500000 1200000 0 10500000 2500000 8000000 ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה לי", כולל חניון ושצ"פ. 14 1670 פתוח רחוב העצמאות 37700000 7040785 9215 15000000 15650000 0 15000000 0 15000000 תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. 15 1693 פינוי בינוי צומת כדורי 4500000 1430733 985970 2083297 0 0 2083297 2083297 תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי בינוי וביצוע עבודות ציבוריות. 16 1827 פארק גליל ים 100000000 95027045 4972955 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". חן סופיים. לקראת סיום. 17 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 65036299 13701 0 0 0 0 0 מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז "הבריגדה"). 18 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 24306730 2243270 0 24950000 0 0 0 הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי חימר ופיתוח סביבתי למתחם .מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'"). 19 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 2736802 3198 0 134760000 0 0 0 הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. 20 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 180597307 902670 500000 2500023 0 500000 500000 בניית בי"ס יסודי 18 כיתות , 5 כיתות גן , מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני , מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס,גנ"י. 21 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 358436573 18391680 45446220 7725527 0 45446220 20746220 14700000 10000000 בניית בי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון ,א.ס בינוני , מגרש ספורט , חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון חלקי מ. החינוך. 22 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 81191964 832870 0 53075166 0 0 0 עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 23 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 11805997 1910003 0 31284000 0 0 0 מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות , בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי. 24 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 70473057 155162 0 4371781 0 0 0 הקמת קמפוס מדעים:בי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. 25 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 21355113 124887 0 0 0 0 0 בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. 26 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 0 100000 0 19900000 0 0 0 גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים). 27 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 20363985 13733007 29951504 22951504 9951504 20000000 20000000 בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך. 28 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 35200000 34397011 802989 0 0 0 0 0 בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות. 29 2008 שדרות ה - 93 הבאר 2500000 236997 513003 0 1750000 0 0 0 הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. 30 2009 סמטת ניסנוב 13700000 8274845 1221405 4203750 0 0 4203750 4203750 פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות,הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י . 31 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 74463020 5536980 0 0 0 0 0 הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. 32 2015 מרכז מדעים וקהילה 54200000 53737776 262224 200000 0 0 200000 200000 עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. כולל הצטיידות המרכז. חן סופיים. 33 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 41500000 35158870 3941130 2400000 0 0 2400000 2400000 הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י ( מוס"צ מכרז אולפני קסם). 34 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 19600000 18305103 94897 1200000 0 0 1200000 1200000 בניית 6 כיתות גנ"י במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך . 35 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 83000000 1675217 624783 1000000 79700000 0 1000000 1000000 תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך. 36 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 66641134 9858866 0 2500000 0 0 0 תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות,6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. 37 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 19804524 1055476 0 0 0 0 0 הכשרת סינמטק בבניין העיריה החדש. השתתפות מ. הפיס. 38 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 25050000 19475458 5574542 0 0 0 0 0 הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות . מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. 39 2106 אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם 15000000 3766909 733091 500000 10000000 0 500000 500000 פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. 40 2109 רחוב הפרטיזנים 7500000 165227 684773 0 6650000 0 0 0 תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז. 41 2111 הר מירון בר כוכבא הר' 2266 15200000 187620 3812380 11200000 0 0 11200000 0 11200000 תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. 42 2115 תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 4700000 3399900 300100 1000000 0 0 1000000 1000000 הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף. 43 2119 שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים 8000000 6641321 1358679 0 0 0 0 0 עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. 44 2127 הגנה על מצוקי הים 2259000 1262628 696372 300000 0 0 300000 300000 גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים. 45 2149 בחינת התכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים 2700000 2218269 281731 200000 0 0 200000 200000 בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 46 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 11935396 2014604 0 9550000 0 0 0 ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן,דן שומרון, דורי,משה שמיר. 47 2151 מתחם בזק 54000000 22612306 10387694 15000000 6000000 0 15000000 15000000 פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. 48 2152 בית ספר בן צבי 27600000 1480810 251000 350000 25518190 0 350000 350000 הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש.תכנון ראשוני בי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך. 49 2153 הקונגרס (*) עדכון שם 290000000 4251452 5048548 15000000 265700000 0 15000000 15000000 תכנון וביצוע הקמת מרכז ספורט ותרבות. 50 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 18625667 1896245 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך. 51 2180 ליווי פרויקטים פינוי בינוי 3400000 833224 666776 1000000 900000 0 1000000 1000000 ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חב' יזמיות במתחמי התחדשות עירונית. 52 2182 תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי 3900000 2240906 309094 500000 850000 0 500000 500000 הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך. 53 2185 אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר.(*) עדכון שם 40000000 12993515 9100896 17905589 0 0 17905589 15054061.7 2851527.3 אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך . 54 2191 עבודות ניקוז רחוב סוקולוב 14000000 482960 217040 0 13300000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 55 2194 עבודות ניקוז רחוב רבינו תם 700000 0 0 0 700000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 56 2195 תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר   2300000 0 100000 0 2200000 0 0 0 הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה. 57 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 1052006 447994 0 21000000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 58 2197 עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל 15160000 697954 2046 0 14460000 0 0 0 תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. 59 2198 פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות 16030000 791143 8857 0 15230000 0 0 0 פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. 60 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 47373422 14203333 58423245 0 0 58423245 23423245 35000000 הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש:בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. 61 2203 אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י 1700000 906377 593623 0 200000 0 0 0 הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה. 62 2205 תיכון היובל 19125000 18864681 260319 0 0 0 0 0 תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.מימון מ. החינוך. 63 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 26741578 4258422 55000000 6000000 0 55000000 10000000 45000000 תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. 64 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 1520925 779075 0 44200000 0 0 0 תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. 65 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 10099091 10000909 0 0 0 0 0 הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה. 66 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 794722 5278 0 36100000 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' שלווה. 67 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 789541 10459 0 23900000 0 0 0 החלפת קו ניקוז ברח' בזל. 68 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית, נעמי שמר (*) עדכון שם 24750000 1503697 7746303 2500000 13000000 0 2500000 2500000 עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל,תאורה. מימון נת"ע. 69 20009 תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" 2150000 292162 407838 1450000 0 0 1450000 1450000 תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו , ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי. 70 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 1523489 1001 0 19975510 0 0 0 0 בניה 2 כיתות גנ"י ו3 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב.לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. 71 20013 גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה 1000000 994105 5895 0 0 0 0 0 תכנון 4 גנ"י ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך. 72 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 19750000 356381 593619 3000000 15800000 0 3000000 3000000 תכנון ובינוי אולם ספורט בי"ס נבון 73 20016 מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון 287000000 1493041 3706959 5000000 276800000 0 5000000 5000000 הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. 74 20017 ביכנ"ס הרצליה הירוקה 10800000 578245 521755 3000000 6700000 0 3000000 3000000 תכנון וביצוע ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 46 בהרצליה הירוקה. 75 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 2378177 12271823 14000000 31350000 0 14000000 2000000 12000000 תוספת קומה כ - 300 מ"ר, עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס. 76 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים 32500000 1222586 27414 0 31250000 0 0 0 ביכנ"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון. 77 20064 תב"עות פרויקטים מניבים 2000000 778198 21802 200000 1000000 0 200000 200000 תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. 78 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 66495280 17004720 5800000 0 0 5800000 5800000 עבודות הריסת מבנים ובניה ,עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה. 79 20082 בי"ס קרן אור 1500000 181912 318088 1000000 0 0 1000000 1000000 בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני. 80 20083 שב"צ ויצמן 1500000 258085 741915 500000 0 0 500000 500000 תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס,גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני. 81 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 4368929 12394885 27000000 65236186 0 27000000 0 27000000 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י ( שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית. 82 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 23378476 9494940 13883536 0 0 0 0 0 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית. 83 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 6182428 4067572 0 13750000 0 0 0 עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט. 84 20097 מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות 4300000 0 0 0 4300000 0 0 0 שדרוג והחלפת מערכות צ'ילרים . מימון חלקי תאגיד התרבות. 85 20098 פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר 500000 115649 384351 0 0 0 0 0 תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה. 86 20108 סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה 3500000 0 350000 0 3150000 0 0 0 בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה. 87 20109 הסדרה והתקנת מעליות בית הורים 1500000 622648 877352 0 0 0 0 0 ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק. 88 20110 בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082 1000000 599000 201000 0 200000 0 0 0 תכנון ראשוני. קרן ייעודית. 89 20111 רחוב האסיף 3400000 0 0 0 3400000 0 0 שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות. 90 20112 גן ווריזלנד 4700000 0 0 0 4700000 0 0 עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק. 91 20113 נוף שדמות 2800000 2042492 757508 0 0 0 0 עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה. 92 20114 גנ"י נוספים גליל ים 9000000 0 0 0 9000000 0 0 בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . רח' התזמורת גליל ים ב'. 93 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 0 700000 0 116800000 0 0 0 הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. 94 20139 שיפוצים מוס"ח 30650000 26735522 2064478 0 1850000 0 0 שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל. 95 20148 גנ"י גליל ים ג' 2000000 250160 1549840 0 200000 0 0 0 תכנון לגנ"י במגרשים גליל ים ג'. 200,201,205 לביצוע 2026. 202,204 לביצוע 2027. 96 20149 עבודות שיקום והסטת הנחל -304 7000000 62540 2787460 1800000 2350000 0 1800000 1800000 הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז. 97 20150 פיתוח גבעת האלוהים 7500000 0 250000 1500000 5750000 0 1500000 1500000 תכנון פיתוח וביצוע המתחם. 98 20151 חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש 10500000 0 100000 0 10400000 0 0 0 מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה. 99 20152 הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה 200000 172610 27390 0 0 0 0 0 תכנון מתחם פודטראק . 100 20153 תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק 700000 199063 500937 0 0 0 0 0 תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים"). 101 20154 בדיקת היתכנות לדיור בר השגה 5000000 863902 1886098 1750000 500000 0 1750000 1750000 בדיקת היתכנות דיור בר השגה במתחמים ברחבי העיר. 102 20157 שיקום מרכז מסחרי נוף ים 1330000 0 330000 1000000 0 0 1000000 1000000 בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים. 103 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 0 500000 250000 39250000 0 250000 250000 תוכנית להצללת רחוב סוקולוב. 104 20159 אולפני הרצליה 36000000 0 500000 1000000 34500000 0 1000000 1000000 פיתוח תב"ע אולפני הרצליה. 105 20160 פיתוח מתחם הבוסתן 16000000 0 200000 400000 15400000 0 400000 0 400000 פיתוח מתחם הבוסתן. 106 20162 שיפוץ מתנ"ס יד התשעה 20100000 3749751 7150249 1000000 8200000 0 1000000 1000000 עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה. 107 20179 שצ"פ ז'בוטינסקי זרובבל 500000 0 500000 0 0 0 0 0 עבודות עפר, הקמת גינות ומערכת השקייה, סלילה וניקוז. 108 20182 תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז 78800000 0 6942780 0 71857220 0 0 0 תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז. 109 20183 בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201 170500000 0 600000 8000000 161900000 0 8000000 0 8000000 בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201. 110 20184 שיפוץ מרכז מסחרי נורדאו 9800000 0 800000 4000000 5000000 0 4000000 4000000 שיפוץ מרכז מסחרי נורדאו. 111 20186 בי"ס מונטוסורי 2000000 0 400000 1000000 600000 0 1000000 1000000 בי"ס מונטוסורי. 112 20192 הסדרת תב"ע מתחם ההסתדרות 500000 0 0 500000 0 0 500000 500000 הסדרת תב"ע מתחם ההסתדרות. 113 20193 מגרש 200 30000000 0 3000000 27000000 0 3000000 0 3000000 תכנון גני ילדים ומעונות יום. 114 20194 מגרש 205 30000000 3000000 27000000 3000000 0 3000000 תכנון גני ילדים ומעונות יום. 115 20195 שצ"פ 304 5600000 500000 5100000 500000 500000 שצ"פ דרומית לבי"ס 304. 116 20196 קרית מסלול 4539696 0 0 4539696 0 0 4539696 0 4539696 תכנון המתחם. מימון רמ"י. 116 4847923414 2119076790 264006328 417853301 2046986995 9951504 407901797 192160573.7 55700000 90000000 70041223.3 מינהל תפעול ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב - 120325729 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול : 112 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 78754038 0.6545070506076053 קרן עודפי תקציב רגיל 18681235 0.15525553142503712 קרן ייעודית 2800000 0.023270168593784293 אחרים 20090456 0.1669672493735733 סה"כ 120325729 1 ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 2095: ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני - ספירות מלאי וסימון ושדרוג מערכת ניהול מחסנים פרויקט : חט"ב רעות בוסתן מינהל התפעול ü פרויקטים עיקריים בשנת 2025 : פרויקט תקציב 2025 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 30000000 תיכון ראשונים, שפוץ כללי, תוספת כיתות ואודיטוריו 32000000 שיפוץ חזיתות בתים על חשבון בעלי הדירות 18000000 פרויקט שיפור חזות פני העיר 2500000 פרויקטים תחבורתיים 2000000 שדרוג עמודי תאורה 2000000 שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 2000000 חוף הכוכבים, מבנה שרותים קל 1643000 עבודות שונות בפארק 1200000 הקמת מרחבים מוגנים 1200000 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 1500000 בדיקה וחידוש של מתקני הולם 1000000 ü בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של הצללות בי"ס , גנ"י ומתנ"סים , הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר, שיקום חזית מבנה דיור לקשיש, שיפוץ מתנ"ס יד התשעה, מתיחת פנים בנווה עמל, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים. פרויקט : בי"ס אלון מינהל תפעול מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.25 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל קרן ייעודית אחרים תאור הפרויקט 1 1210 חזיתות בתים שיפוץ 150000000 140000000 10000000 119280805 5419195 18000000 7300000 18000000 0 18000000 שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 2 1247 תכנון ייעוץ הנדסי "סל" 10450000 10250000 200000 10225280 24720 200000 0 200000 0 200000 סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. 3 1253 שיפוץ מבני דת ציבוריים 7600000 7100000 500000 6624285 475715 500000 0 500000 0 500000 סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. 4 1254 שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות 72872866 61872866 11000000 54366931.3 5934.70000000298 1500000 17000000 1500000 1100000 400000 הקמה ושדרוג גינות ציבוריות:פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 5 1342 הקמת גינות לכלבים 8000000 8000000 0 4014803.33 375196.6699999999 200000 3410000 200000 200000 0 תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. 6 1343 סככות הצללה לגני משחקים 10000000 9000000 1000000 8623616.98 45883.01999999955 500000 830500 500000 500000 0 הצללת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 7 1416 שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות 10735000 7435000 3300000 6687527 897473 1000000 2150000 1000000 700000 300000 סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר. 8 1435 שדרוג וטיפול המרחב הציבורי 40274320 40274320 0 40270801.98 3518.0200000032783 0 0 0 0 0 עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב , פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140. 9 1477 הצללות בי"ס וגנ"י ומתנס"ים 9570000 9350000 220000 6739999 1 1000000 1830000 1000000 1000000 0 הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 10 1489 שדרוג כבישים מדרכות תשתיות 66500000 66500000 0 66499997 3 0 0 0 0 0 סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115. 11 1504 נטיעת עצים ברחבי העיר 4700000 2700000 2000000 2193030 6970 500000 2000000 500000 500000 0 נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר. 12 1560 עבודות שונות בפארק הרצליה 14200230 13560000 640230 11500226 4 1200000 1500000 1200000 876765 323235 עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק ,שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 13 1621 שדרוג מקלטים ציבוריים 11390000 8470000 2920000 7462034 2177966 500000 1250000 500000 0 0 500000 סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. 14 1680 סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר 3700000 2700000 1000000 2639734.1900000004 10265.80999999959 600000 450000 600000 100000 500000 ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. 15 1848 פרויקטים קטנים מינהל התפעול 2400000 2200000 200000 2185991 14009 200000 0 200000 200000 0 סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. 16 1850 תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה 14600000 14600000 0 7699999 1 500000 6400000 500000 200000 300000 סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 17 1883 שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן 26215000 26215000 0 26214141 859 0 0 0 0 0 משטחי בטיחות, מתקני חצר,גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 18 1887 שיפוץ בי"ס מפתן ארז 5200000 5200000 0 2339424 45576 0 2815000 0 0 0 שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. 19 1900 התקנת מעלית בי"ס שז"ר 573000 573000 0 572915 85 0 0 0 0 0 התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך.הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך. 20 1917 מע. תאורה LED ברחבי העיר 33801000 33801000 0 33773702 27298 0 0 0 0 0 סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. 21 1967 התאמות נגישות מוסדות חינוך 16629000 16629000 0 13260032 1418968 0 1950000 0 0 0 התקנת מעליות, שרותים, רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. 22 1970 שיפוצים שונים מוס"ח 32500000 32500000 0 32499902 98 0 0 0 0 0 סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. 23 1973 שילוט ברחבי העיר 3250000 3250000 0 2399886 114 300000 550000 300000 0 300000 תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 24 2030 תיכון ראשונים 57846977 57846977 0 24712524 334453 32000000 800000 32000000 31000000 1000000 פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים ,שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. 25 2037 הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר 5000000 5000000 0 2087684.28 12315.719999999972 250000 2650000 250000 250000 0 הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד . 26 2038 הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר 12000000 12000000 0 6749388.09 200611.91000000015 1000000 4050000 1000000 400000 600000 המשך הסדרת שטחי בי"ס, תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. 27 2040 ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק 2710000 2710000 0 1609999 1 0 1100000 0 0 0 החלפת מתחם מתקני משחק. 28 2043 פיתוח חופי רחצה 30000000 26500000 3500000 21659413.36 196450.6400000006 2700000 5444136 2700000 2000000 700000 סל עבודות פיתוח גידור,שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 29 2047 תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 30 2063 תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס 4000000 4000000 0 2219044 780956 0 1000000 0 0 0 תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. 31 2071 נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 278080 278080 0 278080 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. 32 2091 מרחבי למידה 1360000 1360000 0 240000 80000 0 1040000 0 0 0 בניית מרחבי למידה ב - 17 בי"ס . מימון מלא מ. החינוך. 33 2095 ספירות מלאי וסימון ושדרוג מערכת ניהול מחסנים (*) עדכון שם 470000 210000 260000 209226 774 260000 0 260000 0 260000 שדרוג ומיחשוב הפעילות במחסני החרום והמחסן המרכזי, סימון וספירת הרכוש העירוני. 34 2133 רכישת רכבים 5150000 5150000 0 3137431 212569 200000 1600000 200000 0 200000 החלפת רכבים קיימים ,רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 35 2140 נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך 283122 283122 0 283122 0 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 36 2156 הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות 2700000 2700000 0 1096905 503095 250000 850000 250000 0 250000 הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 37 2160 עיצוב חדשני של כיתות האם 210000 210000 0 208441 1559 0 0 0 0 0 הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחט"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. ייסגר עם קבלת תקבול ממ. החינוך. 38 2165 שדרוג רחוב וינגייט 1900000 1900000 0 0 0 0 1900000 0 0 0 עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. 39 2166 שדרוג רחוב בן גוריון 6200000 6200000 0 0 0 0 6200000 0 0 0 עבודות שדרוג מדרכות , חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. 40 2167 הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות 1400000 1400000 0 99348 50652 100000 1150000 100000 100000 0 התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. 41 2184 שיקום חזית מבנה דיור לקשיש 4314000 4314000 0 543411 1516589 0 2254000 0 0 0 שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. 42 2187 בי"ס חלופי בפארק הרצליה 9900000 9900000 0 9895014 4986 0 0 0 0 0 השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך.חן סופיים. 43 2215 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 396410 396410 0 396410 0 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס . מימון מ.החינוך. 44 2216 שיקום מבנה החינוך הימי במרינה 7850000 7850000 0 7494849 355151 0 0 0 0 0 שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. 45 2221 ציוד הצלה ובטיחות 2020 91304 91304 0 91202 102 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 46 2225 נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך 90000 90000 0 73365 16635 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים, ברנר . מימון מ.החינוך. 47 2234 נגישות אקוסטית 2021 270000 270000 0 195549 74451 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. 48 2235 הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון 4259000 4259000 0 2444624 1330376 0 484000 0 0 0 הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית. 49 2236 נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך 180000 180000 0 116522 63478 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית .מימון מ. החינוך. 50 2237 הקמת קירות תמך ברחבי העיר 1700000 1700000 0 1047135 202865 0 450000 0 0 0 הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. 51 2238 הגנת מצוקי הים 7500000 7300000 200000 7291734 8266 200000 0 200000 0 200000 עבודות עפר,בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים. 52 2239 מתיחת פנים בנווה עמל 30000000 30000000 0 7466782 333218 0 22200000 0 0 0 שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 53 2240 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים 13200000 13200000 0 4887154 602846 0 7710000 0 0 0 מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנת"צים ברחבי העיר. 54 2242 נגישות אקוסטית 2021 93079 93079 0 17667 75412 0 0 0 0 0 גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. 55 20020 סל למערכות וצרכי בטחון 2460000 2460000 0 1679880 280120 400000 100000 400000 0 0 400000 סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. 56 20021 שדרוג רחוב אלי לנדאו 13000000 13000000 0 5147849.21 232150.79000000004 0 7620000 0 0 0 שדרוג הרחוב כולל:כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. 57 20029 שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר 4500000 4500000 0 2219313.65 686.3500000000931 500000 1780000 500000 0 500000 תקציב מסגרת.החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 58 20030 שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל 152469543 102469543 50000000 53187420 49282123 30000000 20000000 30000000 28000000 2000000 תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 59 20032 שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון 3560000 3560000 0 3553425 6575 0 0 0 0 0 שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד ,החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט. 60 20034 בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה) 8700000 8700000 0 2581645 1618355 0 4500000 0 0 0 עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. 61 20037 שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה 2200000 2200000 0 2199700 300 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ הקונסבטוריון כ- 1,000 מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה .מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס. 62 20051 שדרוג סוקולוב 6600000 5600000 1000000 4622807.26 427192.7400000002 0 1550000 0 0 0 שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה,קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכנ"ס הגדול. 63 20054 בניית כיתת חינוך מיוחד 1260000 1260000 0 1251321 8679 0 0 0 0 0 הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 64 20065 מתנס נוף ים 11600000 10600000 1000000 7486523 113477 0 4000000 0 0 עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. 65 20067 שדרוג עמודי תאורה 28000000 28000000 0 4422270 657730 2000000 20920000 2000000 1500000 500000 תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. 66 20069 ציוד הצלה ובטיחות 2022 33000 33000 0 32973 27 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים. 67 20070 החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט 450000 450000 0 282970 167030 0 0 0 0 0 החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 68 20071 רכישת אופנועי ים 650000 600000 50000 299295.23 704.7700000000186 0 350000 0 0 0 רכישת אופנועי ים. 69 20073 נגישות אקוסטית 2022 300000 300000 0 59989 240011 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. 70 20074 עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק 2570000 2570000 0 1861535 708465 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה . 71 20086 נגישות אקוסטית 2022 60000 60000 0 0 60000 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך. 72 20088 נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה 30000 30000 0 0 30000 0 0 0 0 0 נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך. 73 20089 הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/ גדרות לחצרות 1500000 1500000 0 436855 63145 0 1000000 0 0 0 הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. 74 20091 עבודות פרוק והחלפת אסבסט 1200000 1200000 0 899728 272 0 300000 0 0 0 עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה. 75 20094 שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה 2090000 2090000 0 2089932 68 0 0 0 0 0 שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט. 76 20100 עבודות תאורה ותשתית נוף ים 2010000 2010000 0 1980624 29376 0 0 0 0 0 עבודות תאורה ותשתית נוף ים. 77 20104 הקמת מרחבים מוגנים 28700000 23200000 5500000 20415501 2784499 1200000 4300000 1200000 0 0 1200000 תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. 78 20115 פרויקטים תחבורתיים 21500000 21500000 0 7245343 754657 2000000 11500000 2000000 2000000 0 מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה:תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 79 20116 שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה 5400000 5400000 0 0 0 0 5400000 0 0 תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר , שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי , שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה. 80 20117 שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר 1600000 1600000 0 0 0 0 1600000 0 0 0 שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה , הכוזרי , הפרדסים, אחד העם. 81 20118 שילוט חופי רחצה 50000 50000 0 43287 6713 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 82 20120 ציוד הצלה ובטיחות 263395 263395 0 263223.8 171.20000000001164 0 0 0 0 0 מימון מ. הפנים. 83 20121 שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה 1950000 1950000 0 0 0 0 1950000 0 0 0 עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר. 84 20122 שיפוץ בית ראשונים 2400000 2400000 0 0 0 0 2400000 0 0 0 שיפוץ המבנה כולל הצטיידות. 85 20123 שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים 350000 350000 0 348824 1176 0 0 0 0 0 תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים. 86 20140 פרויקט שיפור חזות פני העיר 20000000 15000000 5000000 8494244.25 505755.75 2500000 8500000 2500000 2000000 500000 מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 87 20141 פרויקט מוכנות לשעת חרום 4200000 3200000 1000000 1896846 803154 700000 800000 700000 0 0 700000 הצטיידות ומוכנות לשעת חרום. 88 20143 צ'ילר במוזיאון 420000 420000 0 416507 3493 0 0 0 0 0 אספקה והתקנת מזגנים לצ'ילר חדש במוזיאון הרצליה. 89 20161 הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות 3000000 3000000 0 144513.95 55486.04999999999 300000 2500000 300000 -200000 500000 הסבת ראשי מערכות השקיה אלו למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות. 90 20163 שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני , שרון 29 5200000 2600000 2600000 760461 39539 0 4400000 0 0 0 עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל . 91 20164 רכישת ציוד והצלה חופי ים 147362 147362 0 147362 0 0 0 0 0 0 אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים. 92 20165 שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה 1005000 1005000 0 1004978 22 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ,מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט. 93 20166 עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב 720000 720000 0 261932 458068 0 0 0 0 0 עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב". 94 20178 עבודות הקמת שטחי גינון בחופי אכדיה 4000000 3000000 1000000 2176926.9299999997 123073.0700000003 0 1700000 0 0 0 עבודות הקמת שטחי גינון בחופי אכדיה. 95 20180 שיקום גג בית הורים 2700000 2700000 0 2157935 542065 0 0 0 0 0 שיקום גג בית הורים "בית שלום". במימון בית הורים. 96 20181 בית קפה סינמטק בניין העירייה 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 0 0 0 שיפוץ בית קפה סינמטק בבניין העירייה. 97 20187 בדיקה וחידוש משטחי הולם לצורך שמירה על היתר ת"י 5000000 500000 4500000 0 500000 1000000 3500000 1000000 0 1000000 בדיקה וחידוש משטחי הולם. 98 20197 תוספת מחסן באולם בן צבי 150000 150000 0 0 150000 0 150000 150000 0 תוספת מחסן באולם בן צבי. 99 20198 הקמת מוקד עירוני ומרכז הפעלה 850000 850000 0 0 850000 0 850000 450000 400000 הקמת מוקד עירוני ומרכז הפעלה. 100 20199 הצבת עמודי חסימה בעיר ומתקני אופניים 2300000 2300000 0 0 1000000 1300000 1000000 600000 400000 הצבת עמודי חסימה בעיר ומתקני אופניים. 101 20200 שיפוצים ועבודות בטיחות במשרדי מח' הלוגיסטיקה 2100000 2100000 0 0 2100000 0 2100000 1100000 1000000 שיפוצים ועבודות בטיחות במשרדי מח' הלוגיסטיקה. 102 20201 שיפוץ אולם ספורט רעות 2800000 2800000 0 0 1300000 1500000 1300000 1300000 0 שיפוץ אולם ספורט רעות. 103 20202 שיפוץ אגף ועדות 750000 750000 300000 450000 300000 300000 0 שיפוץ אגף ועדות בבניין העירייה. 104 20203 שיפוץ שרותים ציבוריים 300000 300000 200000 100000 200000 0 200000 שיפוץ שרותים ציבוריים. 105 20204 מעבר מצמחייה עונתית לצמחייה רב שנתית 1200000 1200000 0 0 700000 500000 700000 -500000 1200000 מעבר מצמחייה עונתית לצמחייה רב שנתית. 106 20205 הקמה ו/או שדרוג מרכזי מיחזור ברחבי העיר 2322729 2322729 0 0 2322729 0 2322729 232273 0 2090456 הקמה ו/או שדרוג מרכזי מיחזור. מימון מ. להגנ"ס. 107 20206 רכישת מכונת קירצוף 1050000 1050000 0 0 1050000 0 1050000 0 1050000 רכישת מכונת קרצוף למדרכות. 108 20207 רכישת שירותים ציבוריים אוטומטיים 1850000 1850000 0 0 950000 900000 950000 0 950000 רכישת מתקנים של שרותים ציבוריים אוטומטיים. 109 20208 רכישת אשפתונים להתמודדות עם בעיית התנים 2400000 2400000 0 0 1500000 900000 1500000 0 1500000 רכישת אשפתונים להתמודדות עם בעיית התנים. 110 20209 שדרוג והחלפת מערכות השקייה 1560000 1560000 0 0 1000000 560000 1000000 0 1000000 שדרוג והחלפת מערכות השקייה. 111 20210 חוף הכוכבים - מבנה שירותים 1643000 1643000 1643000 1643000 1643000 חוף הכוכבים - הקמת מבנה שירותים. 112 20211 שילוט דיגיטלי ברחבי העיר 1900000 1900000 0 0 1000000 900000 1000000 1000000 התקנת שילוט דיגיטלי ברחבי העיר. 112 סה"כ 1144706417 1012940458 131765959 716871026.79 78412025.21000001 120325729 229097636 120325729 78702038 18733235 2800000 20090456 מינהל חינוך ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב - 5812000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך : 18 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עודפי תקציב רגיל 5812000 1 אחרים (*) 0 סה"כ 5812000 1 (*) מימון מפעל הפיס. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) ü התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ. מינהל חינוך מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עודפי תקציב רגיל תאור הפרויקט 1 1776 הצטידות כיתות חדשות בי"ס 7494000 6102000 1392000 5044917.909999999 52082.09000000078 1500000 897000 0 1500000 1500000 הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , ממ"קים. סל מסגרת. 2 2179 עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך 290000 290000 0 286987 3013 0 0 0 0 0 מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך. 3 2219 הצטיידות בי"ס דמוקרטי 669000 440000 229000 410486 29514 229000 0 0 229000 229000 הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי. 4 2227 שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 שיפוץ והצטיידות חדר מורים הנדסאים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך. 5 20042 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 1300000 1300000 0 1116052.18 83947.82000000007 0 100000 0 0 0 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406. 6 20043 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 650000 650000 0 646783 3217 0 0 0 0 0 הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408. 7 20044 הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ 5463000 4043000 1420000 3002969.46 295030.54000000004 920000 1245000 0 920000 920000 מסגרת הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ. 8 20167 קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות 712000 712000 0 0 712000 0 0 0 0 0 הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס. 9 20168 מעבדות תיכון הראשונים 240000 240000 0 0 240000 0 0 0 0 0 הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס. 10 20169 הצטיידות גנ"י וותיקים 400000 400000 0 398179.2 1820.7999999999884 0 0 0 0 0 מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס. 11 20212 הצטיידות שפ"ח במבנה גב ים 297000 297000 0 0 297000 0 0 297000 297000 הצטיידות שירות הפסיכולוגי במבנה החדש בגב ים. 12 20213 התקנת קולרים לבתי הספר 240000 240000 0 0 240000 0 0 240000 240000 מסגרת. התקנת קולרים בבתי הספר. 13 20214 הצטיידות מרכז מטרה - עובר למבנה בזק 194000 194000 0 0 194000 0 0 194000 194000 הצטיידות למרכז מטרה במבנה בזק. 14 20215 הצטיידות מחשוב ומעבדות במבנה החדש של אלתרמן 936000 936000 0 0 936000 0 0 936000 936000 הצטיידות מחשוב ומעבדות במבנה החדש של אלתרמן. 15 20216 הצטיידות החטיבה במגרש 406 190000 190000 0 0 190000 0 0 190000 190000 הצטיידות החטיבה כולל מחשוב. 16 20217 הנדיב במבנה הקבע החדש - השלמות 556000 556000 0 0 556000 0 0 556000 556000 הצטיידות מחשוב ומעבדות במבנה החדש של הנדיב. 17 20218 תיכון חדש בגליל ים 849000 849000 0 0 500000 349000 0 500000 500000 הצטיידות תיכון חדש כולל מחשוב ומעבדות. 18 20219 חידוש ריהוט בתי הספר 250000 250000 0 0 250000 0 0 250000 250000 מסגרת. החלפת ריהוט בבתי הספר. 18 סה"כ 20830000 14277000 6553000 11006374.749999998 1420625.250000001 5812000 2591000 0 5812000 5812000 אגף ספורט ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י אגף ספורט מסתכם ב - 2169000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט : 10 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 0 קרן עודפי תקציב רגיל 2169000 1 סה"כ 2169000 1 ü התקציב מיועד בין היתר לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט,ציפוי מגרשי ספורט , הקמת מתקן כושר קרבי בחוף הים, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 20171: מתחם כושר קרבי בחוף ים - מתחמי כושר במרחב הציבורי אגף ספורט מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עודפי תקציב רגיל תאור הפרויקט 1 1582 גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט 2349000 2055000 294000 1233918 82 365000 750000 0 365000 365000 מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט. 2 1678 עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט 3015000 2815000 200000 2713552.68 101447.31999999983 200000 0 0 200000 200000 מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. 3 2004 ציפוי מגרשי ספורט 2109000 1823000 286000 1822737 263 286000 0 0 286000 286000 המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל גורדון, נוף ים, שז"ר, ספורטק, וולפסון ואילנות. 4 2060 הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט 3541000 3241000 300000 3234158.66 6841.339999999851 160000 140000 0 160000 160000 הקמה וחידוש רצפות פרקט כולל אולם לב טוב, אולם וולפסון וחדר מחול באולם סמדר. 5 20033 שיקום איצטדיון גורדון 1845000 1845000 0 1842428 2572 0 0 0 0 0 שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה. 6 20045 הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים 1302866 1173866 129000 994180 30686 143000 135000 0 143000 143000 הצטיידות אולמות ספורט חדשים כולל אולם שז"ר ואולם הנדיב שצפויים להיפתח בשנת 2026 . 7 20124 החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון 5560000 5560000 0 0 60000 610000 4890000 0 610000 610000 החלפת דשא מלאכותי במגרשי אימונים רן באצטדיון 2026 + החלפת תשתיות השקייה במגרשי "משק" באצטדיון. 8 20126 תוכנית אב יישובית לספורט 150000 150000 0 0 150000 0 0 0 0 0 עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט. 9 20170 עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט 1080000 1080000 0 71201 133799 405000 470000 0 405000 405000 עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה. 10 20171 שינוי שם: מתחמי כושר במרחב הציבורי (*) עדכון שם 490000 490000 0 489853 147 0 0 0 0 0 מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים ובמרחב הציבורי. 10 סה"כ 21441866 20232866 1209000 12402028.34 485837.6599999997 2169000 6385000 0 2169000 2169000 11 12 אגף תרבות , נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק.) ü סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב - 1119253 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק : 2 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 0 קרן עודפי תקציב רגיל 999502 0.8930081045125633 אחרים (*) 119751 0.1069918954874367 סה"כ 1119253 1 (*) מימון מפעל הפיס. ü התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער. אגף תרבות נוער וקהילה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עודפי תקציב רגיל אחרים תאור הפרויקט 1 1486 שיפוץ מבני תרבות ונוער 17443365 13370365 4073000 10050405 819960 1119253 5453747 1119253 999502 119751 עבודות שונות,שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. 2 20075 הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה 526000 526000 0 250024 275976 0 0 0 0 הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. 2 סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה 17969365 13896365 4073000 10300429 1095936 1119253 5453747 0 1119253 999502 119751 0 3 4 החברה לפיתוח התיירות בהרצליה ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - 1839000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : 9 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 1839000 1 אחרים 0 סה"כ 1839000 1 ü התקציב מיועד בין היתר לתב"ע חזית חוף הים ויישומה, שיפוץ ושדרוג תחנות שאיבה ותב"ע לנכס עירוני במלון הצוק. החברה לפיתוח התיירות הרצליה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.2025 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח תאור הפרויקט 1 1519 תב"ע חוף הים 8493000 8493000 0 5395365 71164 3026471 0 0 0 השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י . 2 20080 פתרונות חלופיים לשוברי הגלים 8000000 8000000 0 262504 487496 7250000 0 0 0 תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. 3 20130 שיקום מעליות חוף 540000 540000 0 0 540000 0 0 0 0 שיקום מערכות הקיימות. 4 20131 תוכנית אב לתיירות 1000000 1000000 0 0 0 0 1000000 0 0 0 פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות. 5 20132 תכנונים כלליים 750000 750000 0 0 450000 300000 0 0 300000 300000 תכנונים כללים ובלתי מתוכננים. 6 20172 המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע חזית חוף הים) 5000000 5000000 0 0 0 700000 4300000 0 700000 700000 קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג. 7 20173 תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק 400000 400000 0 0 0 400000 0 400000 400000 שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה. 8 20174 הסדרת בית הצדף 400000 400000 0 0 0 400000 0 0 עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף. 9 20220 שיפוץ ושדרוג תחנות השאיבה - אכדיה דרום וצפון ותחנת הכוכבים 439000 439000 439000 439000 439000 שיפוץ ושדרוג תחנות השאיבה - אכדיה דרום וצפון ותחנת הכוכבים. 9 סה"כ 25022000 24583000 439000 5657869 1548660 1839000 15976471 0 1839000 1839000 10 11 אגף תקשוב ומערכות מידע ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - 2750000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : 13 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 500000 0.18181818181818182 קרן עודפי תקציב רגיל 1250000 0.45454545454545453 אחרים 1000000 0.36363636363636365 סה"כ 2750000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2026 : התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, שדרוג מערכות ליבה ותוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) אגף תקשוב ומערכות מידע מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.25 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל אחרים תאור הפרויקט 1 1002 פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי 3290000 3290000 0 2242097 67903 0 980000 0 0 0 פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי. 2 1497 שדרוג מערכות הליבה 8820000 8820000 0 3454941 168059 250000 4947000 0 250000 250000 תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. 3 1647 תשתיות פס רחב מוס"ח 4900000 4750000 150000 4747631 2369 100000 50000 100000 100000 שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. 4 1871 פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח 46840000 46840000 0 22335068 1004932 500000 23000000 0 500000 500000 תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר לפי תוכ. שתאושר ע"י הנהלת העיר. 5 1982 התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור 31550000 31550000 0 18977174 572826 750000 11250000 0 750000 750000 מע.מתקדמות לעיר חכמה ,שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. 6 2082 הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי 1600000 1600000 0 904996 355004 150000 190000 0 150000 150000 הקמת אתר עירוני חדש מתקדם , ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למע. תפעוליות. האתר רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית. 7 2144 תוכנת ניהול ותאום תשתיות 200000 200000 0 34220 5000 15780 145000 15780 0 0 בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. 8 20076 פרוייקט אבטחת מידע וסייבר 220000 220000 0 143821 56179 20000 0 0 0 תקן 27001 אבטחת מידע. 9 20077 תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח 4000000 3000000 1000000 999349 2000651 1000000 0 0 1000000 0 1000000 תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח . החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. 10 20078 הקמת תשתיות מחשוב 4600000 4600000 0 2179149 2420851 0 0 0 0 רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים ועוד. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר. 11 20085 הקמת מרכזיה IP ותשתיות טלפוניה 700000 700000 0 199534 365466 135000 0 0 0 העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. 12 20134 פרוייקט עיר מבוססת דאטה. 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה והקמת אגם מידע. 13 20175 מערכת לניהול פרויקטים פתרונות תחבורה 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונות תחבורה. 13 סה"כ 107020000 105870000 1150000 56217980 7019240 2765780 41017000 15780 2750000 500000 1250000 1000000 14 15 אגף נכסים וביטוח ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב - 30805000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף נכסים וביטוח: 11 ü מתוקצב מקרן עבודות פיתוח. ü מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים. ü תקציב 2026 כולל ברובו את פיצויים בפארק הבאסה. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) אגף נכסים וביטוח מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.25 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.25 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח תאור הפרויקט 1 470 פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 2130000 2130000 0 1737007 92993 180000 120000 0 180000 180000 פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר/ 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. 2 1066 בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 75000 75000 0 40172 34828 0 0 0 0 טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום. 3 1177 פיצויים - פארק הבאסה 118957000 118957000 0 27379753 1577247 30000000 60000000 0 30000000 30000000 פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1330. 4 1258 עלויות רכישת מקרקעין 1400000 1400000 0 977752 222248 200000 0 0 0 עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. 5 1330 פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה 17249825 17249825 0 16751098 498727 0 0 0 0 פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177. 6 1993 בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי 6000000 6000000 0 5968176 31824 0 0 0 0 פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף. 7 2055 פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105 220000 220000 0 122292 77708 20000 0 0 0 תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105. 8 2072 הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א 100000 100000 0 33398 66602 0 0 0 0 הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. 9 20135 דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים 5000000 5000000 0 3397230 1152770 450000 0 0 0 תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיויעדת לבניני ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023. 10 20176 תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006 125000 125000 0 0 0 125000 0 0 125000 125000 תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 . 11 20221 פיצויי הפקעה שצ"פ אלוני ים /שד' התעסוקה 1000000 1000000 0 0 500000 500000 0 500000 500000 פיצויי הפקעה שצ"פ אלוני ים/שד' התעסוקה. ראה תב"ר 1588 בחב' לפיתוח. 11 סה"כ 152256825 151256825 1000000 56406878 3754947 30805000 61290000 0 30805000 30805000 12 13 מינהל כללי ü סך התקציב הנדרש בשנת 2026 במינהל כללי מסתכם ב - 50540000 ü מספר הפרויקטים המטופלים ע"י המינהל הכללי, כולל איכות הסביבה 19 ü מקורות מימון לפרויקטים : מקורות מימון סכום אחוז קרן עבודות פיתוח 36800000 0.7281361297981797 קרן עודפי תקציב רגיל 3740000 0.074000791452315 הלוואות 10000000 0.19786307874950534 סה"כ 50540000 1 ü פרויקטים עיקריים בשנת 2026 : עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקט , השתתפות העירייה בחוק המטרו ופרויקטים של איכות הסביבה שהעיקרי מביניהם הינו פרויקט פעולות לאנרגיה מקיימת. ü משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול. ü עדכון שם תב"ר : מסומן (*) תב"ר 20171: הקמת גינות בי"ס קהילתיות - הקמת גינות קהילתיות במוס"ח איכות הסביבה מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.25 תקציב נדרש 2026 קרן עודפי תקציב רגיל הלוואות תאור הפרויקט 1 1134 יער עירוני וגינות קהילתיות 3300000 3105000 195000 2846951 49 150000 303000 0 150000 150000 יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית. 2 1598 הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך 688500 688500 0 638455 50045 0 0 0 חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. 3 1817 הקמת גינות קהילתיות במוס"ח (+) עדכון שם 1200000 990000 210000 954041.97 35958.03000000003 100000 110000 0 100000 100000 הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. 4 1922 תוכנית שיווק והפרדת פסולת 330000 330000 0 169991 30009 50000 80000 0 50000 50000 התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד תמי"ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה לפח הכתום . מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. 5 2168 קידום ושימור הטבע העירוני בעיר 100000 100000 0 28742.5 71257.5 0 0 0 פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. 6 20019 תוכנית הערכות לשינויי האקלים 700000 350000 350000 164510.5 146489.5 250000 139000 0 250000 250000 הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה. 7 20079 טיפול בפסולת אורגנית 200000 100000 100000 18219.4 81780.6 70000 30000 0 70000 70000 בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר:ביצוע פיילוטים להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט,יועץ מלווה. 8 20136 חינוך בנושא משבר האקלים 344000 344000 0 285100.13 58899.869999999995 0 0 0 קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי , הבלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה. 9 20177 פעולות לאנרגיה מקיימת 15000000 15000000 0 0 1000000 10000000 4000000 0 10000000 10000000 תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת. 10 20222 רכישת מדיחי כלים למוסדות עירוניים ומוסדות חינוך 120000 120000 0 0 120000 0 0 120000 120000 רכישת מדיחי כלים למוסדות עירוניים ומוסדות חינוך. 10 סה"כ 21982500 21007500 975000 5106011.5 1474488.5 10740000 4662000 0 10740000 740000 10000000 11 12 מינהל כללי מס' סידורי מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרויקט אומדן מאושר במועצה תוספת לאומדן לאישור המועצה סה"כ ביצוע יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2025 אומדן לביצוע שנת 2026 אומדן לביצוע שנת 2027 ואילך יתרת תקציב פנויה 31.12.25 תקציב נדרש 2026 קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל תאור הפרויקט 1 529 שיפוץ דירות עמידר 700000 700000 0 617560 82440 0 0 0 0 שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. 2 1032 נגישות לאנשים עם מוגבלויות 50062968 48462968 1600000 42303156 459812 7300000 0 0 7300000 7300000 עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר. 3 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר 15681894 15681894 0 15681867 27 0 0 0 0 סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור: הסדרים בטיחותיים בצמתים ,הסדרי חניה,תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול. 4 1259 מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח 6570000 6220000 350000 5717783 352217 500000 0 0 500000 500000 מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. 5 1260 בדיקות חיוב להיטלי פיתוח 10928000 10428000 500000 10047233 380767 500000 0 0 500000 500000 בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח. 6 1422 הפרשה בגין תביעות תלויות 8922720 8922720 0 7259720 1663000 0 0 0 0 הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים. 7 1688 הלוואה לטובת אוצר המדינה 15133000 15133000 0 15133000 0 0 0 0 0 במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. 8 20137 (*) שינוי שם: פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025/2026 8000000 8000000 0 2539666 2460334 3000000 0 0 3000000 0 3000000 עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025/2026. 9 20138 השתתפות העיריה הקמת המטרו 328250000 328250000 0 5450000 28500000 28500000 265800000 0 28500000 28500000 השתתפות העיריה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו) , התשפ"ג - 2022. 9 סה"כ 444248582 441798582 2450000 104749985 33898597 39800000 265800000 0 39800000 36800000 3000000 0 10 11 פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה היקפי פרויקט מעל 17,350,000 ₪ מס' תב"ר שם תב"ר אומדן כולל לפרוקט 1912 קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי 430000000 2153 הקונגרס (*) עדכון שם 290000000 20016 מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון 287000000 1909 שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה 184500000 20183 בי"ס יסודי 24 כיתות , א.ס., גנ"י, מעונות מגרש 201 170500000 1547 פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' 144000000 1845 חניונים הר'1900 - חניון משכית 137500000 1919 פיתוח גליל ים ב' 135100000 2201 מתחם בי"ס הנדיב 120000000 20129 כיכר דה - שליט ומבואות השרון 117500000 382 מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי 111381330 20084 פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068 109000000 1827 פארק גליל ים 100000000 2206 חט"ב באלתרמן 92000000 1588 פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 90000000 20081 תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה 89300000 1965 בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' 87000000 2073 בי"ס ואולם ספורט ויצמן 83000000 2011 הקמת חניון מרינה לי 80000000 2097 בית ספר בן גוריון 79000000 20182 תכנון מאגר השהייה לנגר עילי גלילות ומובל ניקוז 78800000 576 בית העלמין החדש 78113000 1957 מתחם קמפוס המדעים הרצליה 75000000 1834 מתנ"ס נווה ישראל 65050000 1657 פיתוח מתחם "מרינה לי" 65000000 20018 מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ 60000000 2015 מרכז מדעים וקהילה 54200000 2151 מתחם בזק 54000000 1835 פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס 51500000 2209 בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) 46500000 1207 מתחם זרובבל 45650000 1921 עבודות הרחבה התאמה איצטדיון 45000000 1375 הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה 42150000 2017 הקמת בית קהילה רחוב המסילה 41500000 1238 פיתוח פארק רבין 40500000 2185 אולם ספורט ותוספת כיתות בי"ס שז"ר.(*) עדכון שם 40000000 20158 הצללה ברחוב סוקולוב 40000000 1670 פתוח רחוב העצמאות 37700000 2232 החלפת קו ניקוז רח' שלווה 36900000 20159 אולפני הרצליה 36000000 2001 בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק) 35200000 20063 ביכנ"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים 32500000 20139 שיפוצים מוס"ח 30650000 20193 מגרש 200 30000000 20194 מגרש 205 30000000 1615 פיתוח מתחם הר' 1903 27700000 2152 בית ספר בן צבי 27600000 2101 מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה 25050000 20004 שצפ הואדי והמנהרה הרומית (*) להוסיף לשם:"נעמי שמר". 24750000 2233 החלפת קו ניקוז רח' בזל 24700000 20093 עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון 24000000 2150 שצ"פים במתחם הר 1960 23500000 20087 פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082 23378476 2196 עבודות ניקוז רחוב הרב גורן 22500000 20011 גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא 21500000 1960 גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) 21480000 2099 סינמטק בבנין עיריה חדש 20860000 2175 גנ"י דוד השמעוני 20521912 2213 הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה 20100000 20162 שיפוץ מתנ"ס יד התשעה 20100000 1962 גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים 20000000 20014 מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה 19750000 2024 גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה 19600000 2205 תיכון היובל 19125000 1322 מתחם נוף ים פיתוח 18500000