הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 ת ו כ ן : עמודים ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר: 6-20 ריכוז תקבולים לפי פרקים: 21 ריכוז תשלומים לפי פרקים: 22 ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים): 23-24 ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות: 25-30 תמצית תקציב הועדה המרחבית: 31 תקן משרות - ריכוז אגפי: 32 פרוט תקבולים : מיסים ואגרות: 33 ארנונות: 33 אגרות: 33 שרותים מקומיים: 34-36 תברואה: 34 שמירה ובטחון: 34 תכנון ובניין עיר: 35 נכסים צבוריים: 35 הכנסות שונות: 36 פיקוח עירוני: 36 שרותים חקלאיים: 36 פרוט תקבולים - המשך: שרותים ממלכתיים: 37-53 חינוך: 37-42 תרבות, נוער, קהילה וספורט: 43-45 בריאות: 46 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 46-52 קליטת עלייה: 53 איכות הסביבה: 53 מפעלים ונכסים: 54 מים: 54 נכסים: 54 תחבורה: 54 מפעל הביוב: 54 תקבולים בלתי רגילים: 55 פרוט תשלומים : הוצאות מינהל ומימון: 56-67 מינהל כללי: 56-64 מינהל כספי: 65-66 הוצאות מימון: 67 פרעון מלוות (ללא ביוב): 67 שרותים מקומיים: 68-87 תברואה: 68-71 שמירה ובטחון: 72-74 תכנון ובניין עיר: 75-76 נכסים צבוריים: 77-81 חגיגות וארועים: 81-82 שרותים שונים: 83-86 פיקוח עירוני: 86-87 שרותים חקלאיים: 87 פרוט תשלומים - המשך: שרותים ממלכתיים: 88-146 חינוך: 88-112 תרבות, נוער, קהילה וספורט: 113-131 בריאות: 132-133 שרותי חברה, רווחה וקהילה: 133-143 שרותי דת: 144 קליטת עלייה: 145 איכות הסביבה: 146 מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים: 147-153 מים: 147 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה 147-150 ומחסנים: תחבורה: 150-151 מפעל הביוב: 151 תשלומים בלתי רגילים: 152-153 נספח - מפתח אגפי : 154-155 נספח - כח אדם: 156-167 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 עצמיים: 1061357 968814.0028571428 1001230 993109 941909.4949599999 ייעודיים - משרד החינוך: 300014 288805 288570 284084 265802.82771999924 משרד הרווחה: 84355 81623.00032142852 81300 79439 78039.60943000019 * משרדי ממשלה אחרים: 7474 4148.5 7929 7368 6693.142029999872 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 391843 374576.5003214285 377799 370891 350535.5791799993 סה"כ תקבולים: 1453200 1343391 1379029 1364000 1292445.0741399992 * התרבות והספורט, פנים, העלייה והקליטה, התחבורה והבטיחות בדרכים, הגנת הסביבה, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, שיוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בריאות וביטחון לאומי. ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח: תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 שכר: 682560 628814 648759 643591 571266.3974800003 פעולות: 767185.2004285718 712462.0004285714 728155 718294 642141.7138900001 סה"כ: שכר + פעולות 1449745.2004285718 1341276.0004285714 1376914 1361885 1213408.1113700005 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 אלש"ח פרעון מלוות: 3455 2115 2115 2115 2118.07945 סכום חסר לאיזון: 0.20042857178486884 סה"כ תשלומים: 1453200 1343391 1379029 1364000 1215526.1908200006 הועברו מקרנות פיתוח: 37595 0 0 0 0 76918.88331999863 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל) ת ק ב ו ל י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 עצמיים: 0.7303585191301954 0.721170799231385 0.7260398439771752 0.7280857771260997 0.7287810629683835 ייעודיים - משרד החינוך: 0.2064505917974126 0.21498216588301305 0.2092559329789294 0.20827272727272728 0.20565889648878585 משרד הרווחה: 0.0580477566749243 0.060758952909300654 0.05895452524928772 0.05823973607038123 0.060381374026225614 משרדי ממשלה אחרים: 0.005143132397467658 0.0030880819763012403 0.0057496977946076555 0.005401759530791789 0.005178666516604993 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.26964148086980455 0.27882920076861495 0.27396015602282475 0.2719142228739003 0.2712189370316164 סה"כ תקבולים: 1 1 1 1 1 ת ש ל ו מ י ם : תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 שכר: 0.4696944026010334 0.4680796579695669 0.47044623427063537 0.4718409090909091 0.46997456886932304 פעולות: 0.5279280860285573 0.5303459679283844 0.5280200778953887 0.526608504398827 0.5282829105120375 סה"כ: שכר + פעולות 0.9976224886295907 0.9984256258979514 0.9984663121660241 0.998449413489736 0.9982574793813606 פרעון מלוות: 0.002377511370409298 0.0015743741020486726 0.0015336878339759353 0.0015505865102639297 0.00174252061863935 סה"כ תשלומים: 1 1 1 1 0.9999999999999999 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים: 86-145 התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים: 133-142 143 144 145 146-152 146 146-149 149-150 מפעל הביוב: 150 151-152 153-154 5.01 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2025, תקציב 2025 וביצוע 2024 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ק ב ו ל י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 עצמיים: 0.09552194422245885 0.06005313464438733 0.06872156027183318 0.12681420633207718 משרד החינוך: 0.03881165492287186 0.03965762206743606 0.056074963743118156 0.12870883494151286 משרד הרווחה: 0.03347095387100407 0.03757687576875779 0.06188396127846518 0.08092545075670299 משרדי ממשלה אחרים: 0.8016150415812944 -0.05738428553411523 0.014386536373506953 0.11666538174450536 סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים: 0.04609605691695795 0.037173205858141545 0.05649099061449325 0.11784087913880326 סה"כ תקבולים: 0.08174056356778636 0.05378494578431625 0.06539589442815252 0.12438047006908048 שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת: ת ש ל ו מ י ם : אומדן תקציב תקציב ביצוע 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 שכר: 0.08547201557217243 0.05210101131544986 0.060549324027216134 0.1948190949282922 פעולות: 0.07680858763987763 0.05360150026927202 0.06806572298887614 0.19472880181085972 סה"כ: שכר + פעולות 0.08087015645202156 0.05289451659912814 0.06451367070536196 0.1947713113535514 פרעון מלוות: 0.6335697399527187 0.6335697399527187 0.6335697399527187 0.6311947127384667 סה"כ תשלומים: 0.08174031236249824 0.053785091124676665 0.06539604136992061 0.19553178812892136 התקציב הרגיל לשנת 2026 - דברי הסבר כלליים לתקבולים כללי תקציב 2026 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2026. מספר נתונים כלכליים: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2026 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.2%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2026, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 4.7%. הכנסות עצמיות: בתקציב 2026 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות. ארנונה כללית: על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2025 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2026 הינו 1.626%. בבקשה לאישור חריג של צו הארנונה לשנת 2026 ביקשה העירייה, בין השאר, אישור להעלאה חריגה לנכסים מסוג מגורים בשיעור של 1.15% מעבר לשיעור העדכון, כך שסך שיעור ההעלאה לנכסים מסוג מגורים יעמוד על 1.8699%. העלאת התעריפים כאמור, הינה על פי הסכם שנחתם עם משרד האוצר, בעקבות הוראות צו רכבת תחתית (מטרו) הקובע כי על הרשויות המקומיות להשתתף בעלויות הקמת המטרו, כי הן רשאיות להעלות את הארנונה לנכסי מגורים בשיעור של עד 3.5%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה. הנחות: בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. אגרת רשיונות בנייה: הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2026 תעמוד על 12 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות. השתתפות מ"מ כפר שמריהו : תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה. קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018. הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ-5 מלש"ח. הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2026 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ-10.5 מלש"ח. קנסות חנייה : הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 22 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. בנוסף, תוקצבו בסעיף נפרד קנסות חניה בגין נסיעה בנת"צ בסך של 11 מלש"ח. אגרות חנייה : הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ- 23 מלש"ח. השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 37.6 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2026 תוקצבו 61 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מהסכמי שכר חדשים, התייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר. תקבולי משרד הרווחה: תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד. תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה והעליה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הכלכלה, מוערכת בכ- 7.5 מלש"ח בלבד. התקציב הרגיל לשנת 2026 - דברי הסבר כלליים ל ת ש ל ו מ י ם כללי : היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2026 עומד ע"ס של כ- 1,453 מלש"ח. בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים. העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה. ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2026. שכר : באפריל 2023 ובמהלך שנת 2024, חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד. יישום פעימות ההסכם משפיעות על שכר 2024, 2025 ו-2026. השכר בשנת 2026 קודם לעומת אומדני ביצוע 2025 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות, עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת. מצורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות לפי סעיף תקציבי. פעולות : ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2025 כ-3% ובשנת 2026 צפי של כ-2.2%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות. חינוך: תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 553 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 315 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 238 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 43% מסה"כ תקציב החינוך. על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך. בבתי ספר יסודיים וחט"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי). בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות. כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר. העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס. העירייה מסבסדת כ - 6.1 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב. :פרעון מלוות תיקצוב 2026 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות. תרבות, נוער, קהילה וספורט : תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2026 בסך של כ- 117 מלש"ח. גם בשנת 2026 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות. רווחה : השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2026 כולל כ- 147 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 89 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 58 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 39% שהם 14% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%). תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר. טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2026 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן: סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים. סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות. סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים. סעיפי 87. - הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות. הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות : בתקציב 2026 שוריין סכום של כ- 14.5 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית הסכומים באלפי ש"ח: מס. האגף / מהות התקציב (ללא פרע"מ) התפלגות שכר + פעולות אגף שכר פעולות סה"כ ב- % גמיש קשיח 1 מינהל כללי 40704 35167 75871 0.05523735220095184 21311 54560 2 מינהל כספי 25088 27239 52327 0.03809630726653408 970 51357 4 מינהל הנדסה 34874 11281 46155 0.033602825728340634 1278 44877 7 כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות 41700 32941 74641 0.05434185928261453 487 74154 * 81 חינוך (כולל בריאות) 371295 150099 521394 0.37959726395412063 60538 460856 82 תרבות, נוער וקהילה 13406 57867 71273 0.05188981038102095 19737 51536 84 רווחה 41905 98172.2004285715 140077.2004285715 0.10198222845878302 3856.2 136221.00042857148 85 ספורט 13722 25942 39664 0.02887709846579792 6348 33316 3,5,6,9 מינהל תפעול 84834 227353 312187 0.22728556723331117 19137 293050 10 תקשוב ומערכות מידע 5370 17125 22495 0.016377327803250408 1199 21296 11 משאבי אנוש 6723 4371 11094 0.0080769092975888 2465 8629 12 דוברות וארועים 2939 3428 6367 0.004635449927685946 3428 2939 סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ): 682560 690985.2004285716 1373545.2004285716 0.9999999999999998 140754.2 1232791.0004285714 הנחות ארנונה: - 76200 76200 1373545.2004285713 סה"כ שכר ופעולות: 682560 767185.2004285716 1449745.2004285716 * לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי התפלגות - המחשה גרפית 86-145 133-142 143 144 145 146-152 146 146-149 149-150 מפעל הביוב: 150 151-152 153-154 155-166 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2026 מהכנסות מכלל אלש"ח עצמיות התקציב 11. סה"כ ארנונה - לגבייה: 725000 0.6830877829043385 0.4988989815579411 11. ארנונה - הנחות (גם בהוצאות): 76200 0.07179488145835944 0.052436003303055326 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 4700 0.004428293213310884 0.003234241673548032 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1900 0.0017901610862320594 0.001307459399944949 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 637 0.0006001750589104326 0.00043834296724470136 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 600 0.0005653140272311767 0.00041288191577208916 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 800 0.0007537520363082356 0.0005505092210294523 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 0.0009421900453852945 0.0006881365262868153 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 31595 0.02976849448394838 0.02174167354803193 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 4000 0.003768760181541178 0.0027525461051472614 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 0.001884380090770589 0.0013762730525736307 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 12000 0.011306280544623534 0.008257638315441783 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1350 0.0012719565612701476 0.0009289843104872006 492 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות - אכדיות 3000 0.0028265701361558835 0.002064409578860446 280 281000 קנסות פיקוח 1800 0.0016959420816935302 0.0012386457473162675 280 282000 קנסות בתי - משפט 400 0.0003768760181541178 0.0002752546105147261 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 1150 0.0010835185521930887 0.0007913570052298376 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1140 0.0010740966517392358 0.0007844756399669695 422 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) 1389 0.001308701973040174 0.0009558216350123865 220 317310 הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים 500 0.00047109502269264723 0.00034406826314340767 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1378 0.0012983378825409358 0.0009482521332232315 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 600 0.0005653140272311767 0.00041288191577208916 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1503 0.0014161116382140975 0.0010342691990090835 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 1312 0.0012361533395455063 0.0009028351224883017 421 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות 500 0.00047109502269264723 0.00034406826314340767 740 322000 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד 3000 0.0028265701361558835 0.002064409578860446 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 855 0.0008055724888044268 0.0005883567299752271 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 2580 0.00243085031709406 0.0017753922378199835 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1703 0.0016045496472911565 0.0011718965042664465 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 700 0.0006595330317697061 0.0004816955684007707 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 945 0.0008903695928891033 0.0006502890173410405 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 870 0.0008197053394852062 0.0005986787778695293 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 730 0.000687798733131265 0.0005023396641893751 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 10500 0.009892995476545593 0.0072254335260115606 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 5018 0.004727909647743408 0.0034530690889072392 673 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות 1400 0.0013190660635394123 0.0009633911368015414 280 442000 קנסות חניה - נת"צ 11000 0.010364090499238239 0.007569501789154968 280 443000 קנסות חנייה 22000 0.020728180998476477 0.015139003578309936 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 5500 0.005182045249619119 0.003784750894577484 220 443200 אגרות חנייה 23000 0.021670371043861773 0.01582714010459675 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1740 0.0016394106789704124 0.0011973575557390585 660 511000 הכנסות מימון 5000 0.004710950226926473 0.0034406826314340765 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 2170 0.002044552398486089 0.0014932562620423892 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 6200 0.0058415782813888255 0.004266446462978255 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 650 0.0006124235295004414 0.00044728874208642996 580 594000 תקבולים מקרן הארנונה 9000 0.00847971040846765 0.006193228736581338 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 500 0.00047109502269264723 0.00034406826314340767 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 61000 0.05747359276850297 0.04197632810349573 יתר הכנסות עצמיות: 8842 0.008330844381296774 0.006084503165428021 סה"כ הכנסות עצמיות: 1061357 0.9999999999999998 0.7303585191301949 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה סעיף פרק פ י ר ו ט תקציב התפלגויות 2026 משרדי ממשלה מכלל אלש"ח אחרים התקציב 910 111200 ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים 50 0.00668985817500669 3.4406826314340766e-05 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 66 0.008830612791008831 4.541701073492981e-05 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 0.10235483007760235 0.0005264244426094137 991 244300 השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להוצאות בטיחות 50 0.00668985817500669 3.4406826314340766e-05 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך 4600 0.6154669521006154 0.0031654280209193505 991 317950 השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 41 0.0054856837035054855 2.8213597577759427e-05 998 328100 השתתפות המשרד לביטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" 570 0.07626438319507627 0.00039223781998348474 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 0.04013914905004014 0.00020644095788604458 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 0.016055659620016056 8.257638315441784e-05 994 331000 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי – הפגת בדידות 97 0.012978324859512978 6.674924304982108e-05 950 369000 השתתפות משרד העלייה והקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 228 0.030505753278030505 0.0001568951279933939 997 379000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 187 0.02502006957452502 0.00012868153041563447 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה 400 0.05351886540005352 0.0002752546105147261 סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה): 7474 1 0.0051431323974676585 ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 801250 781250 778050 778050 742397.9249000001 12. אגרות ועמלות גבייה 5002 5002 4805 4805 3717.72345 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 806252 786252 782855 782855 746115.6483500001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 4507 4507 3892 3892 2150.63278 22. שמירה ובטחון 0 12 0 0 0 23. תכנון ובניין עיר 51835 37200.5 39544 38764 31726.4395 24. נכסים צבוריים 4400 3357 1287 1467 1145.5383 26. הכנסות שונות 979 1169 1222 911 925.6931400000001 28. פיקוח עירוני 2430 2428 2630 2630 2552.46369 29. שרותים חקלאיים 180 180 73 73 298.67323999999996 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 64331 48853.5 48648 47737 38799.44065 3. שרותים ממלכתיים 31. חינוך 315128 301709 303955 299398 278056.73595999996 32. תרבות, נוער, קהילה וספורט 11406 9915 10200 9271 7105.24003 33. בריאות 120 120 120 120 3.158 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 88999 86303.00317857144 86159 83533 80849.18474999999 36. קליטת עלייה 293 83 196 196 60.28083000000001 37. איכות הסביבה 627 565 586 580 27.301 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 416573 398695.00317857147 401216 393098 366101.9005699999 4. מפעלים ונכסים 41. מים 745 1195 1405 1405 1650.1215700000002 43. נכסים 17068 14550 15250 15250 13378.466799999998 44. תחבורה 61500 60000 57300 57300 58995.23203 47. מפעל הביוב 1740 1635 1800 1800 1721.41235 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 81053 77380 75755 75755 75745.23275 5. תקבולים בלתי רגילים 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 84991 32210 70555 64555 65682.85182 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1453200 1343390.5031785714 1379029 1364000 1292445.07414 ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 65425 54360 56870 55416 53543.86731000001 62. מינהל כספי 28756 25065 27114 27455 22771.560080000003 63. הוצאות מימון 5430 5119 5175 5175 4839.38989 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 3455 2115 2115 2115 2118.07945 6. סה"כ - מינהל ומימון: 103066 86659 91274 90161 83272.89673000002 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 130541 124798 123675 122030 109529.56808999999 72. שמירה ובטחון 20603 18596 19084 19162 13516.743989999997 73. תכנון ובניין עיר 33174 27528 30346 29938 24807.569890000002 74. נכסים צבוריים 101946 96176 95516 91833 85823.43335 75. חגיגות וארועים 3483 2517 2570 2626 2452.80955 76. שרותים שונים 28842 26593 28617 28256 26768.76385 78. פיקוח עירוני 13363 12540 13538 13658 10497.521450000004 79. שרותים חקלאיים 120 120 49 49 199.11549 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 332072 308868 313395 307552 273595.52566 8. שרותים ממלכתיים 81. חינוך 553424 523997 535128 529864 468163.6068499999 82. תרבות, נוער, קהילה וספורט 117128 109992 112186 108865 95304.0589 83. בריאות 3381 3365 3376 3377 3179.44333 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 146529.2004285714 139107.00042857142 141365 138953 131875.31942 85. שרותי דת 7041 7040 7341 7341 6963 86. קליטת עלייה 557 251 421 451 200.26213 87. איכות הסביבה 3774 2859 2960 2883 2263.32673 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 831834.2004285714 786611.0004285714 802777 791734 707949.0173599999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 880 880 1390 1390 1180.1171299999999 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 28112 28153 27153 27395 24865.13316 94. תחבורה 12248 10003 9711 9812 4586.80728 97. מפעל הביוב 1740 1620 1800 1800 1717.0194299999998 99. תשלומים בלתי רגילים 143248 120597 131529 134156 118359.67407000001 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 186228 161253 171583 174553 150708.75107 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 1453200.2004285716 1343391.0004285714 1379029 1364000 1215526.19082 ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים תשלומים ההפרש הסכומים באלפי ש"ח 2026 2026 תקב' - תשל' מיסים ואגרות, מינהל ומימון 806252 103066 703186 מיסים ואגרות 806252 0 806252 מינהל כללי 0 65425 -65425 מינהל כספי 0 28756 -28756 הוצאות מימון 0 5430 -5430 פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 0 3455 -3455 שרותים מקומיים 64331 332072 -267741 תברואה 4507 130541 -126034 שמירה ובטחון 0 20603 -20603 תכנון ובניין עיר 51835 33174 18661 נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה) 4400 101946 -97546 חגיגות וארועים 0 3483 -3483 הכנסות שונות / שרותים שונים 979 28842 -27863 פיקוח עירוני 2430 13363 -10933 שרותים חקלאיים 180 120 60 שרותים ממלכתיים 416573 831834.2004285714 -415261.20042857144 חינוך 315128 553424 -238296 תרבות, נוער, קהילה וספורט 11406 117128 -105722 בריאות 120 3381 -3261 שרותי חברה, רווחה וקהילה 88999 146529.2004285714 -57530.20042857141 שרותי דת 0 7041 -7041 קליטת עלייה 293 557 -264 איכות הסביבה 627 3774 -3147 מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 166044 186228 -20184 מים 745 880 -135 נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 17068 28112 -11044 תחבורה 61500 12248 49252 מפעל הביוב 1740 1740 0 תקבולים / תשלומים בלתי רגילים 84991 143248 -58257 :סה"כ 1453200 1453200.2004285716 -0.20042857143562287 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית אלש"ח ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות שם הפרק סעיף פרק ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקציב תקציב הסכומים באלפי ש"ח 2026 סופי 2025 ה ג " א 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי 740 720 ה ג " א 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות 10 10 תיעול וניקוז 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון 838 838 מוסדות כלליים 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי 340 430 מוסדות כלליים 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. 50 50 מוסדות כלליים 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית 125 125 מוסדות כלליים 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי 108 108 מוסדות כלליים 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי 377 377 מוסדות כלליים 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים 49 49 ועדי עובדים 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים 3760 3590 ועדי עובדים 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי 210 210 ועדי עובדים 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים 1586 1562 מרכז צעירים 820 769200 תמיכה בתחום חיילים בודדים 200 200 שרותים חקלאיים 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים 120 49 חינוך קדם יסודי - גנ"י 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ 627 627 בתי - ספר יסודיים 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) 5027 5032 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 878 813210 הקצבה לניהול עצמי 118 118 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 453 477 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) 180 200 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים 107 107 חטיבות הביניים 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה 79 62 חטיבות הביניים 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה 78 78 חטיבות הביניים 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) 43 45 חטיבות הביניים 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה 28 22 חטיבות הביניים 875 814000 (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה 247 210 חטיבות הביניים 876 814000 (כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה 137 65 חטיבות הביניים 878 814000 הקצבות לניהול עצמי 1880 1956 אשכול פיס זאב 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) 314 331 אשכול פיס זאב 878 814100 הקצבה לניהול עצמי 262 262 חינוך על-יסודי 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) 12 12 חינוך על-יסודי 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) 16 16 חינוך על-יסודי 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) 14 0 חינוך על-יסודי 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) 2371 2329 מרכז פדגוגי 870 817200 הקצבה לניהול עצמי 40 44 מרכז המדעים 870 817210 מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) 218 229 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) 62 65 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 873 818000 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873) 863 908 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 874 818000 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ( (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875) 76 80 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 875 818000 הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876) 121 127 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 876 818000 הפעלת מרכז למידה מסילה באמצעות תאגיד התרבות 160 56 פעולות תרבות 871 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור אירוע יום השואה (עד שנת 2025 בסעיף 822/783) 273 0 ספריה ביד התשעה 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה 155 163 ספריה בנוה ישראל 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) 161 169 החברה למרכזים קהילתיים 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל 1239 1293 החברה למרכזים קהילתיים 871 824100 הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל 86 91 החברה למרכזים קהילתיים 872 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס 196 203 החברה למרכזים קהילתיים 873 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה 223 166 החברה למרכזים קהילתיים 874 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) 222 231 החברה למרכזים קהילתיים 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי 52 55 החברה למרכזים קהילתיים 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ 800 914 החברה למרכזים קהילתיים 877 824100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) 1453 1529 החברה למרכזים קהילתיים 878 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון 198 196 החברה למרכזים קהילתיים 879 824100 הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב 67 70 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה 1154 1205 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 871 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר 240 126 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 872 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה 57 60 "מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן 873 824200 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני 234 242 מתנ"ס נוה-ישראל 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א) 1580 1649 מתנ"ס נוה-ישראל 871 824300 הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל 67 70 מרכז קהילתי יבור 870 824510 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור 1053 1082 מרכז קהילתי יבור 871 824510 הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן 71 75 מרכז קהילתי יצחק נבון 871 824520 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון 171 177 מועדון בנחלת עדה 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה 620 585 מועדון בנחלת עדה 871 824530 הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה 57 60 מועדון גליל ים 871 824540 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים 276 286 מרכז קהילתי בנוף-ים 870 824570 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים 745 659 מרכז קהילתי בנוף-ים 871 824570 הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים 76 80 מרכז המוסיקה 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה 1894 1992 להקות זמר ומחול 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית 57 60 תאגיד התרבות העירוני 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה 2242 2299 תאגיד התרבות העירוני 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" 705 723 תאגיד התרבות העירוני 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק 2163 2218 תאגיד התרבות העירוני 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית 171 176 תאגיד התרבות העירוני 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר 1206 1236 תאגיד התרבות העירוני 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים 473 485 תאגיד התרבות העירוני 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית 3970 4069 תאגיד התרבות העירוני 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) 951 763 תאגיד התרבות העירוני 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית 2445 2363 תאגיד התרבות העירוני 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר 1657 1699 תאגיד התרבות העירוני 872 826401 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן 293 300 תאגיד התרבות העירוני 873 826401 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים 876 899 תאגיד התרבות העירוני 874 826401 הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה 2755 925 מינהל נוער 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית 190 200 מינהל נוער 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" 190 200 תנועות נוער 820 828900 תמיכה בתנועות נוער 2070 1950 תנועות נוער 821 828900 תמיכה בקומונות 380 0 מינהל הספורט וכללי 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי 235 235 אולם ספורט ביד התשעה 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 0 51 מרכז הספורט אפולוניה 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה 139 146 אגודות ספורט 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים 6727 6727 אגודות ספורט 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער 855 855 בני הרצליה 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה 5386 5709 בני הרצליה 871 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל 95 100 בני הרצליה 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות 57 60 בני הרצליה 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים 950 1000 בני הרצליה 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים 2785 2932 בני הרצליה 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף 121 127 בני הרצליה 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן 121 127 בני הרצליה 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים 158 166 בני הרצליה 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה 65 68 בריאות הציבור 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות 191 191 שרותי חרום רפואיים 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן 219 211 מינהל שרותים חברתיים 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה 850 731 שרותים לילד ולנוער 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה 100 150 שרותים לזקן 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש 104 104 שרותים לזקן 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה 538 566 שרותים לזקן 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 74 78 מועדון גמלאים גיל הזהב 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" 722 740 מועדון גמלאים גיל הזהב 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי (החל משנת 2026 בסעיף 844407/100,780) 0 273 מועצה דתית 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית 5413 5413 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים 1119 1119 תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה 58 58 איכות הסביבה 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה 200 200 הקצבות עפ"י חוק או הסכמים: סעיפי 81. ס ה " כ : 85542 83906 תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות: סעיפי 82. השתתפות באיגודי ערים: סעיפי 83. הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות: סעיפי 87. תמצית תקציב הועדה המרחבית פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקציב ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח 2026 731. סה"כ - משרד מהנדסת העיר: 6502 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 11790 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 2239 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 7554 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 4119 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 970 742. שכר - כבישים ומדרכות (תכנון): 2258 744. שכר - תנועה ורמזורים: 2162 940. מינהלת התחבורה: 7480 תקורה: 6761.099999999999 סה"כ תשלומים : 51835.1 פ.ת. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקציב ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2026 23. הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 20 23. קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 23. השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 23. השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים 4000 23 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני 2000 23 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 23. הכנסות מגביית דמי תכנון 5 23. השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 23. אגרת רשיונות בניה 12000 23. השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר 31595.1 סה"כ תקבולים : 51835.1 תקן משרות - ריכוז אגפי מספר תקן תקן סה"כ התפלגות אגף ה א ג ף עירוני ייעודי התקן ב- % 1 מינהל כללי 129.92 2 131.92 0.050479463062594224 2 מינהל כספי 108.08 0 108.08 0.04135703735449654 4 מהנדסת העיר 102.75 9 111.75 0.04276137050670789 עובדים מושאלים לתאגיד המים 7 0 7 0.002678564595498481 81 חינוך 393.30999999999995 1273.7 1667.01 0.6378848523345604 82 תרבות, נוער וקהילה 50.910000000000004 5.9 56.81 0.02173846495289553 84 רווחה 43.88000000000001 97.61 141.49 0.05414144351672572 85 ספורט 57.93 0 57.93 0.022167035288175284 3,5,6,9 מינהל תפעול 240.15 36.5 276.65 0.10586069933495067 10 מיחשוב ומערכות מידע 17 0 18 0.006887737531281807 11 משאבי אנוש 27.7 0 27.7 0.010599462756472559 12 דוברות וארועים 8 0 9 0.0034438687656409036 סה"כ המשרות בתקן: 1186.6299999999999 1424.71 2613.34 1 בתוספת משרות: נבחרים: 4 פנסיונרים בפועל: 426 סה"כ כללי: 3043.34 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 1. מיסים ואגרות 11. ארנונות 2 100 111100 ארנונה למגורים - גבייה שוטפת 266000 258000 258000 258000 243350.96924 2 100 111200 ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 22000 22000 20000 20000 24160.09326 2 910 111200 ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים 50 50 50 50 58.285 2 100 111300 ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת 397000 385000 387000 387000 365800.66926 2 100 111400 ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים 40000 40000 40000 40000 38000.214 סה"כ גביית ארנונה: 725050 705050 705050 705050 671370.2307600001 2 106 113000 ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע 1900 1900 1700 1700 1837.38989 2 106 115000 ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין 74000 74000 71000 71000 68859.39534999999 2 106 116000 ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי 300 300 300 300 330.9089 סה"כ הנחות בארנונה: 76200 76200 73000 73000 71027.69413999999 11. סה"כ - ארנונות: 801250 781250 778050 778050 742397.9249000001 12. אגרות ועמלות גבייה 2 220 121000 אגרת תעודות, אישורים ומידע 300 300 300 300 301.9295 1 220 122000 אגרת רשיונות לשלטים 4700 4700 4500 4500 3409.9628 1 220 124100 אגרת הדבקת מודעות 2 2 5 5 5.83115 12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 5002 5002 4805 4805 3717.72345 1. סה"כ -מיסים ואגרות: 806252 786252 782855 782855 746115.6483500001 2. שרותים מקומיים 21. תברואה 3 220 212000 אגרת ניקוי מגרשים 5 0 5 5 -0.195 3 491 212000 הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים 0 0 0 0 98.95 3 220 212100 החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752) 1900 1800 1190 1190 0 3 221 212100 החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750) 637 555 638 638 146.31903 3 222 212100 הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר 18 18 18 18 13.5 3 224 212100 הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור 11 11 8 8 6.189439999999999 3 490 212300 הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר 70 60 70 70 17.587259999999997 9 910 213000 מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים 66 66 66 66 0 9 220 213300 אגרת רישוי עסקים 400 400 400 400 527.2644 3 221 214200 אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים) 600 600 500 500 553.79665 3 220 214300 אגרת רשיונות לכלבים 800 800 800 800 787.221 3 997 215000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים 0 197 197 197 0 21. סה"כ - תברואה: 4507 4507 3892 3892 2150.63278 22. שמירה ובטחון 9 220 222700 אגרת שמירה ואבטחה 0 12 0 0 0 22. סה"כ - שמירה ובטחון: 0 12 0 0 0 23. תכנון ובניין עיר 4 280 230000 הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה 20 0 20 20 16 4 281 230000 קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה 1000 45 1000 1000 29.2 4 442 230000 השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית 450 450 450 450 450 4 590 230000 השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר 31595 18323 18304 17524 6742.46572 4 591 230000 השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951) 4000 4000 5000 5000 3487.68396 1 592 230000 השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750) 2000 2000 2000 2000 1970.724 4 910 230000 השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה 0 0 0 0 1152 4 420 232000 הכנסות מגביית דמי תכנון 5 0 5 5 0 4 980 232200 השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 765 382.5 765 765 432.678 4 220 233100 אגרת רשיונות בנייה 12000 12000 12000 12000 17445.68782 23. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 51835 37200.5 39544 38764 31726.4395 24. נכסים צבוריים 244. בטיחות בדרכים 5 991 244300 השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להוצאות בטיחות 50 57 57 57 50.0003 244. סה"כ - בטיחות בדרכים: 50 57 57 57 50.0003 2472. חופי רחצה 2 220 247200 הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית 1350 1300 1230 1230 1095.538 6 491 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות 0 0 0 180 0 6 492 247200 הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות - אכדיות 3000 2000 0 0 0 2472. סה"כ - חופי רחצה: 4350 3300 1230 1410 1095.538 24. סה"כ - נכסים ציבוריים: 4400 3357 1287 1467 1145.5383 26. הכנסות שונות 2 420 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני 282 275 268 268 270.631 2 421 261000 השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל) 216 216 211 211 209.622 5 420 269000 הכנסות שונות - פארק הרצליה 50 175 175 50 50.2 4 490 269000 הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו') 90 90 90 90 61.74994 5 620 269000 הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש 130 180 180 30 86.268 1 791 269000 תרומה מעמותת הרוח הטובה 0 22 22 0 20.5 1 420 269100 הכנסות ממשתתפים - שיוויון מגדרי 100 60 100 100 63.455 82 420 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781) 50 25 50 50 100.6972 4 421 269200 הכנסות ממשתתפים - חני"ת 11 62 62 62 62.57 82 422 269200 הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים 50 50 50 50 0 11 910 269300 השתתפות משרד הפנים - נגישות 0 14 14 0 0 26. סה"כ - הכנסות שונות: 979 1169 1222 911 925.6931400000001 28. פיקוח עירוני 9 280 281000 קנסות פיקוח 1800 1800 1700 1700 1778.19035 1 280 282000 קנסות בתי - משפט 400 400 700 700 545.92034 1 490 282000 השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני 230 228 230 230 228.353 28. סה"כ - פיקוח עירוני: 2430 2428 2630 2630 2552.46369 29. שרותים חקלאיים 2 100 291000 ארנונה חקלאית 180 180 73 73 298.67323999999996 29. סה"כ - שרותים חקלאיים: 180 180 73 73 298.67323999999996 2. סה"כ - שרותים מקומיים: 64331 48853.5 48648 47737 38799.44065 3. שרותים ממלכתיים 31. חינוך 311. מינהל חינוך 81 490 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות 0 500 500 500 1029.8195 81 491 311000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109) 300 180 100 100 328.9606 81 920 311000 השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי 1049 1049 1049 1049 596.152 81 921 311000 הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786) 9763 7784 6712 6072 4909.296 81 490 311900 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך 1150 1150 1150 1150 1279.33786 312. סה"כ - מינהל חינוך: 12262 10663 9511 8871 8143.56596 312. חינוך קדם יסודי 81 420 312000 סל תרבות - הכנסות מהורים 248 246 245 245 248 81 921 312000 השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870) 1178 1178 1178 1178 923.71779 81 922 312000 משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י 53 54 55 55 56.83272 81 923 312000 סל תרבות - השתתפות משרד החינוך 61 61 62 62 58.646 81 920 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה 10051 11054 12489 12489 13013.34826 81 922 312200 השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות) 35843 35691 35305 35305 34660.69217 81 923 312200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 4620 3835 4539 4539 4325.43901 81 924 312200 השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה 2908 2704 2669 2669 2170.05007 81 410 312300 שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה 0 0 0 0 8.33907 312. סה"כ - חינוך קדם יסודי: 54962 54823 56542 56542 55465.065090000004 3132. חינוך יסודי 81 490 313200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109) 200 200 200 200 217.0094 81 920 313200 משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות) 11936 11639 11395 11395 10684.248800000001 81 923 313200 השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות 2000 2245 2919 2919 1934.79835 3132. סה"כ - חינוך יסודי: 14136 14084 14514 14514 12836.056550000001 31322. בית הספר הימי 81 920 313220 הכנסות ממשרד החינוך 336 331 282 282 286.29043 31322. סה"כ - בית הספר הימי: 336 331 282 282 286.29043 3133. חינוך מיוחד 81 920 313300 משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד 48887 47528 46726 44730 42755.120149999995 81 921 313300 השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד 2992 2831 2874 2874 2520.3866000000003 3133. סה"כ - חינוך מיוחד: 51879 50359 49600 47604 45275.50674999999 3136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח 81 921 313600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787) 305 305 305 305 0 81 922 313600 השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782) 115 115 115 115 74.353 3136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך: 420 420 420 420 74.353 3138. בית הספר של החופש הגדול 81 920 313800 השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול 2893 2893 2893 2893 2658.7043599999997 3138. סה"כ - בית הספר של החופש הגדול: 2893 2893 2893 2893 2658.7043599999997 314. חטיבות ביניים 81 421 314000 תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה 146 146 146 146 91.6 81 422 314000 השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521) 25 25 25 25 24.3 81 490 314000 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109) 200 200 200 200 13.666799999999999 81 920 314000 השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד 10726 10014 9558 9358 8939.58256 81 921 314000 השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה") 3645 3295 3442 3442 3071.5695699999997 81 926 314001 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786) 176 122 161 161 136.91824 314. סה"כ - חטיבות ביניים: 14918 13802 13532 13332 12277.637170000002 3141. אשכול פיס זאב 81 920 314100 השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב 648 639 580 580 593.04516 3141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 648 639 580 580 593.04516 315. חינוך על יסודי 81 490 315200 שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109) 300 300 300 300 161.24367 81 491 315200 גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים 492 492 492 492 535.305 81 920 315200 השתתפות משרד החינוך לתיכונים 103268 99406 98069 98069 90336.36067 81 926 315200 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786) 2374 2223 2530 2530 1465.06403 81 491 315210 גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים 36 36 36 36 87.968 81 920 315210 השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים 13195 12780 13141 13141 13247.61532 81 926 315210 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786) 438 369 420 420 364.05548 81 920 315900 השתתפות משרד החינוך לתיכון דור 6383 6188 6759 6759 6280.95212 81 922 315900 השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780) 1604 1604 1604 1604 1565.38764 81 926 315900 השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786) 124 109 129 129 115.97691 315. סה"כ - חינוך על יסודי: 128214 123507 123480 123480 114159.92883999998 317. שרותים נוספים למערכת החינוך 9 920 317100 השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם 280 270 280 280 273.11163 9 998 317100 השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך 4600 1566 4600 4600 2468.98773 81 920 317200 השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה 16 16 16 16 7.019 81 420 317210 הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781) 100 100 100 100 -0.00032 81 421 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782) 1140 964 1017 1017 996.3185 81 422 317210 השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785) 1389 1389 1389 1389 668.135 81 920 317210 השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870) 184 196 138 138 149.81081 81 421 317300 הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221) 125 125 125 125 307.1325 81 920 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי 7667 6817 7216 6016 5418.687629999999 81 921 317300 השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104) 220 220 220 220 223.537 81 220 317310 הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים 500 500 500 500 8.12 81 420 317500 דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440) 1378 1430 1404 1378 1346.46568 81 920 317700 השתתפות משרד החינוך לקב"סים 730 639 630 630 607.9603199999999 81 420 317800 השתתפות הורים במימון הסעים 146 146 146 146 114.092 81 920 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי 10554 9783 9049 9049 8988.469550000002 81 921 317800 השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל 450 422 450 450 398.86924 81 420 317900 הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה) 600 600 600 600 506.58384 81 421 317900 השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב 50 50 50 50 38.31834 81 430 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ 149 149 149 149 130.383 81 431 317910 שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד 1503 1503 1503 1503 962.721 81 420 317920 הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106) 1312 1312 1312 1312 1069 81 921 317920 השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים 685 952 1085 620 831.931 1 991 317950 השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781) 41 41 42 42 42 81 420 317960 הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425) 100 100 100 100 16 81 920 317970 השתתפות משרד החינוך לקידום נוער 180 180 180 150 220.094 11 420 318970 השתתפות בקורס תומכות חינוך 0 46 0 0 0 11 920 318970 השתתפות משרד החינוך בקורס תומכות חינוך 61 61 0 0 0 317. סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך: 34160 29577 32301 30580 25793.747450000006 318 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 82 420 318000 הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781) 300 611 300 300 492.8352 317. סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה: 300 611 300 300 492.8352 31. סה"כ - חינוך: 315128 301709 303955 299398 278056.73595999996 32. תרבות, נוער, קהילה וספורט 322 פעולות תרבות 82 420 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720) 100 200 0 0 261.475 82 421 322000 הכנסות מאירועי תרבות ושונות 500 500 800 800 299.741 82 740 322000 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד 3000 2000 2000 2000 0 82 992 322000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787) 0 203 147 0 182.954 82 994 322000 השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100) 0 102 92 0 64.418 322. סה"כ - פעולות תרבות: 3600 3005 3039 2800 808.5880000000001 323. מערכת הספריות 82 420 323000 הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720) 10 10 10 10 3.6542 82 421 323000 הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781) 90 100 60 60 99.5228 323. סה"כ - מערכת הספריות: 100 110 70 70 103.177 326. מוקדי תרבות 82 420 326210 הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781) 0 0 0 0 11.222 326. סה"כ - מוקדי תרבות: 0 0 0 0 11.222 327. תרבות תורנית 82 420 327000 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 40 43 40 40 36.127 82 920 327000 השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781) 300 157 300 300 150 327. סה"כ - תרבות תורנית: 340 200 340 340 186.127 3281. מינהל נוער 82 420 328100 הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 45 45 45 45 8.8 82 920 328100 השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788) 306 306 306 306 306.00003000000004 82 998 328100 השתתפות המשרד לביטחון לאומי בפרוייקט "מצילה" 570 393 570 570 288.542 3281. סה"כ - מינהל נוער: 921 744 921 921 603.34203 329. ספורט 85 992 329000 השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט 300 300 200 0 294.948 85 421 329100 הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש 45 0 0 0 0 85 422 329100 הכנסות ממשתתפים באירועי ספורט 408 408 408 0 0 85 794 329100 הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788) 34 34 50 50 84 85 420 329200 הכנסות איצטדיון עירוני 65 65 65 65 49.544 85 420 329210 הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים 855 855 813 813 921.0025 85 421 329240 הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב 2580 2390 2522 2522 2380.5715 85 422 329240 הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421) 120 140 95 95 129.322 85 420 329290 הכנסות ספורטק 335 335 400 400 427.866 85 427 329901 השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות 1703 1329 1277 1195 1105.53 329. סה"כ - ספורט: 6445 5856 5830 5140 5392.784 32. סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: 11406 9915 10200 9271 7105.24003 33. בריאות 331. בריאות הציבור 81 940 331000 השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא" 120 120 120 120 3.158 331. סה"כ - בריאות הציבור: 120 120 120 120 3.158 33. סה"כ - בריאות: 120 120 120 120 3.158 34. שרותי חברה, רווחה וקהילה 341. מינהל הרווחה 84 740 341001 הכנסות מפעל הפיס לטובת מענק סיוע לאוכלוסיות במצוקה - מבצע חרבות ברזל 0 0 0 0 72.4 84 930 341001 השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה 9768 8490 9190 9316 7660.507 84 930 341002 כ"א לחינוך מיוחד - 100% 295 295 276 276 280.426 84 930 341003 בטחון עובדים ומאבטחים - 100% 250 330 230 230 235.635 84 930 341004 השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות 0 0 0 0 79.153 341. סה"כ - מינהל הרווחה: 10313 9115 9696 9822 8328.121 342. רווחת הפרט והמשפחה 84 932 342200 השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות 45 45 45 45 43.25 84 930 342201 מקלטים לנשים מוכות 255 255 165 225 201.478 84 421 342202 השתתפות פונים לשרותים טיפוליים 0 0 0 230 170.65632 84 930 342202 משפחות במצוקה בקהילה 455 455 504 788 617.543 84 930 342205 דרי רחוב בקהילה 54 54 75 75 69.878 84 930 342206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב 150 150.00032142857145 80 80 113.09 84 930 342208 מרכזי קשר 135 135 77 175 76.047 84 420 342209 השתתפות פונים לשירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 0 0 12 0 0 84 930 342209 שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 410 150 123 130 0 84 420 342401 השתתפות פונים לטיפול באלימות 16 16 13 13 15.5 84 930 342401 מרכזי טיפול באלימות - פעילות 175 175 155 155 449.363 84 930 342402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית 220 220 252 252 230.421 84 930 342404 השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים 11 11 12 6 4.455 84 420 342500 תכנית עם הפנים לקהילה 225 225 100 0 0 342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 2151 1891.0003214285714 1613 2174 1991.68132 343. שרותים לילד ולנוער 84 930 343501 טיפול במשפחות אומנה 380 380 405 405 436.8215 84 931 343502 מרכזי קשר - ילדי חוץ 146 146 127 320 128.434 84 420 343503 משפחות וילדים בקהילה - צד ג' 190 190 230 0 7.939 84 930 343503 משפחות וילדים בקהילה 900 900 1146 1146 1312.833 84 420 343504 מועדוניות כולל משותפות - צד ג' 65 65 70 70 66.855 84 920 343504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 745 675 675 720 434.04927000000004 84 930 343504 מועדוניות משותפות (4) 400 400 532 532 429.066 84 930 343506 טיפול בפגיעות מיניות 300 300 288 208 214.628 84 420 343801 אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג' 179.99999999999997 179.99999999999997 225 165 172.833 84 930 343801 אחזקת ילדים בפנימיות 4229.999999999999 4229.999999999999 4255 3980 4061.014 84 930 343901 ילדים במעונות יום 1310 975 915 825 768.26 343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 8846 8441 8868 8371 8032.7327700000005 344. שרותים לזקן 84 420 344101 הזדקנות מיטבית - צד ג 40 40.00285714285714 55 0 3.863 84 930 344101 הזדקנות מיטבית 880 880 930 720 839.088 84 994 344101 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי – הפגת בדידות 97 108 108 0 0 84 420 344301 אחזקת זקנים במעונות - צד ג' 700 700 700 580 612.71847 84 930 344301 אחזקת זקנים במעונות 3390 3390 3305 3305 3388.202 84 930 344401 שירותים לניצולי שואה - 100% 800 800 800 800 841.939 84 930 344402 מועדונים לזקנים 78 78 70 70 71.894 84 420 344403 סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג' 20 20 35 65 52.505 84 740 344403 הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980) 0 75 75 0 85 84 795 344403 הכנסות ועידת התביעות 0 90 200 200 0 84 930 344403 סיוע לאזרחים ותיקים 165 165 237 297 220.939 84 932 344404 סיוע לניצולי שואה 20 20 50 50 40.22 84 420 344406 הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון 35 35 30 30 36.32 84 420 344407 הגשמה - צד ג' 70 0 0 0 0 84 420 344501 מסגרות יומיות לזקן - צד ג' 25 25 25 25 23.417 344. סה"כ - שרותים לזקן: 6320 6426.0028571428575 6620 6142 6216.105470000001 345. שרותים למפגר 84 930 345102 משפחות אומנה - מש"ה 8.000000000000002 8.000000000000002 11 11 10.981 84 930 345103 משפחות אומנה לשיקום 8.000000000000002 8.000000000000002 11 11 10.982 84 930 345104 סידור במעונות - מש"ה 16500 16500 16180 15280 15419.592 84 930 345105 מעון ממשלתי - מש"ה 4650 4650 4630 5040 4927.078 84 930 345106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) 11650 11650 11380 10650 11040.596 84 420 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג 30 30 30 0 0 84 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים 348 348 290 585 605.896 84 930 345108 הסעות לאוטיסטים 505 505 545 345 327.33993 84 930 345109 מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים 125.99999999999999 125.99999999999999 102 102 101.321 84 930 345110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים 1984.9999999999998 1984.9999999999998 1382 1382 1264.413 84 420 345111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' (החל משנת 2025 בסעיף 1345304420) 0 0 10 10 17.795 84 930 345111 נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים (החל משנת 2025 בסעיף 1345304930) 0 0 82 82 105.352 84 930 345201 מרכז יום אימוני - מש"ה 40 40 30 30 28.911 84 420 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג' 130 130 157 157 118.2436 84 930 345202 מרכז יום טיפולי - מש"ה 1560 1560 1560 1390 1473.038 84 420 345203 מעשי"ם - צד ג' 80 80 90 0 13.829 84 421 345203 מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות 30 30 30 30 33.132 84 930 345203 מעשי"ם 525 525 495 495 505.704 84 420 345302 הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג 48 48 48 0 5.304 84 930 345302 הסעות למרכז יום - מש"ה 645 565 582 582 617.099 84 420 345304 נופשונים לבעלי מוגבלויות - צד ג' (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1345111420) 20 20 17 17 8.207 84 930 345304 נופשונים לבעלי מוגבלויות - מש"ה ושיקום (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1345111930) 134 134 88 88 73.541 345. סה"כ - שרותים למפגר: 39022 38942 37750 36287 36708.35452999999 346. שרותי שיקום 84 930 346101 ילדים עיוורים במוסדות 180 180 169 169 175.229 84 930 346302 הדרכת עיוור ובני ביתו 60 60 26 26 24.424 84 420 346501 אחזקת נכים בפנימיות -צד ג 20 20 45 0 0.2 84 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 10575 10575 10350 9375 9672.882 84 930 346502 אחזקת נכים במשפחות אומנה 37 37 47 47 40.415 84 930 346601 תעסוקה מוגנת למוגבל 490 490 460 460 457.673 84 930 346602 תוכניות תעסוקה 157 157 176 142 173.391 84 930 346605 הסעות נכים למרכז תעסוקה 57 48 44 44 39.208 84 420 346606 מסגרת יום לילד המוגבל - צד ג' 15 15 15 0 1.511 84 930 346606 מסגרת יום לילד המוגבל 58 58 56 56 59.855 84 930 346701 תוכניות לילד החריג 189.99999999999997 189.99999999999997 160 137 156.487 84 420 346702 מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג' 945 945 940 858 825.06266 84 930 346702 מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים 2665 2665 2635 2457 2388.896 84 930 346703 הסעות למעון יום שיקומי 535 483 742 742 613.237 84 930 346704 ליווי למעון יום שיקומי 375 380 366 445 437.779 84 930 346707 מועדון חברתי לבוגרים 295 195 175 175 166.064 84 930 346708 תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים) 220 188 264 264 54.035 84 930 346801 מרכזי איבחון ושיקום 7 7 10 10 7.795 84 930 346802 נכים קשים בקהילה 40 40 40 40 38.777 84 930 346803 שיקום בקהילה - מוגבלויות 127 127 127 127 126.202 84 930 346804 מרכזי יום לנכים קשים 530 530 530 530 545.942 84 930 346806 ילדים עיוורים בקהילה 2 2 2 2 0 84 930 346807 שכונה תומכת נכים 225 225 215 180 145.837 346. סה"כ - שרותי שיקום: 17805 17617 17594 16286 16150.90166 347. שרותי תקון 84 930 347101 מסגרות חסות הנוער 265 265 265 545 501.59 84 420 347102 הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ 20 20 20 20 18.16 84 740 347102 השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער 870 870 870 870 0 84 930 347102 נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930) 411 257.00000000000006 275 340 317.204 84 931 347106 חוץ ביתי נוצץ 34 34 52 52 45.52 84 932 347106 תוכנית "יתד" 825 325 325 325 380.758 84 420 347301 התמכרויות - צד ג' 8 8 4 4 4 84 930 347302 טיפול בהתמכרויות 250 250 200 200 213.62 347. סה"כ - שרותי תקון: 2683 2029 2011 2356 1480.8519999999999 3474. מפת"ן ארז 84 930 347401 משכורות כוללות - מפת"ן ארז 1232 1215 1352 1440 1311.52 84 931 347401 מפת"ן ארז - ילדי חוץ 500 500 500 500 480.007 84 930 347403 פעולות משלימות למפת"ן 38 38 38 38 12.205 3474. סה"כ - מפת"ן ארז: 1770 1753 1890 1978 1803.732 348. שרותים קהילתיים 84 420 348201 עבודה קהילתית - צד ג' 20 20 30 30 10.075 84 930 348201 עבודה קהילתית 30 30 48 48 31.332 84 930 348301 פעילות התנדבות בקהילה 23 23 23 23 80.98 84 930 348302 לשכות יעוץ לאזרח 10 10 7 7 8.47 348. סה"כ - שרותים קהילתיים: 83 83 108 108 130.857 349. שרותים לעולים 84 930 349004 משפחות עולים במצוקה 4 4 4 4 1.347 84 930 349008 תוכניות טיפול בעולים 2 2 5 5 4.5 349. סה"כ - שרותים לעולים: 6 6 9 9 5.8469999999999995 34. סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה: 88999 86303.00317857144 86159 83533 80849.18474999999 36. קליטת עלייה 361. אולפנים וקליטה בחינוך 81 920 361000 השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד" 65 65 65 65 48.684830000000005 361. סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך: 65 65 65 65 48.684830000000005 369. שרותי קליטה שונים 82 950 369000 השתתפות משרד העלייה והקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א 228 18 131 131 11.596 369. סה"כ - שרותי קליטה שונים: 228 18 131 131 11.596 36. סה"כ - קליטת עלייה: 293 83 196 196 60.28083000000001 37. איכות הסביבה 1 420 379000 הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים 30 28 30 30 27.301 1 421 379000 הכנסות ממשתתפים - איכות הסביבה 10 6 6 0 0 1 997 379000 השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס 187 187 183 183 0 1 997 379001 השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה 400 344 367 367 0 37. סה"כ - איכות הסביבה: 627 565 586 580 27.301 3. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 416573 398695.00317857147 401216 393098 366101.9005699999 4. מפעלים ונכסים 41. מים 2 210 413100 אגרת מים 0 450 0 0 457.47467 2 420 413200 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" 730 730 1390 1390 1177.285 2 220 413300 הכנסות מביצוע עבודות מים 15 15 15 15 15.3619 41. סה"כ - מים: 745 1195 1405 1405 1650.1215700000002 43. נכסים 2 670 430000 הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה 10500 9500 8800 8800 9151.73927 2 671 430000 הכנסות ממערך השילוט 5018 3500 4400 4400 4075.78453 2 672 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית) 150 150 150 150 150.943 2 673 430000 הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות 1400 1400 1900 1900 0 43. סה"כ - נכסים: 17068 14550 15250 15250 13378.466799999998 44. תחבורה 9 280 442000 קנסות חניה - נת"צ 11000 9000 8000 8000 10527.971300000001 9 280 443000 קנסות חנייה 22000 22000 22000 22000 19689.83933 2 220 443100 הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית 5500 6000 7000 7000 6818.146 2 220 443200 אגרות חנייה 23000 23000 20300 20300 21959.2754 44. סה"כ - תחבורה: 61500 60000 57300 57300 58995.23203 47. מפעל הביוב 2 210 472000 אגרת ביוב 0 15 0 0 6.52735 2 420 473000 תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור) 1740 1620 1800 1800 1714.885 47. סה"כ - מפעל הביוב: 1740 1635 1800 1800 1721.41235 4. סה"כ - מפעלים ונכסים: 81053 77380 75755 75755 75745.23275 5. תקבולים בלתי רגילים 7 660 511000 הכנסות מימון 5000 5000 3700 3700 10392.48949 7 661 511000 הכנסות מימון מהסדרי תשלומים 11 11 35 35 10.80965 2 662 511000 הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ 2170 850 850 850 869.8878599999999 2 662 511001 הכנסות מדיבידנד 0 10600 8000 8000 13100 7 510 513000 הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות 6200 6900 5140 5140 31495.309699999998 7 590 591100 החזרות מקרנות הרשות השונות 460 100 460 460 483.56902 7 420 594000 השתתפות קרן דמ"נ 650 682 650 650 555.39762 7 580 594000 תקבולים מקרן הארנונה 9000 7567 6000 0 6619.35 7 910 594000 השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת 0 0 220 220 0 7 910 594001 השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל 0 0 0 0 1643.575 7 490 597200 השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) 500 500 500 500 512.46348 7 510 599200 העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל 61000 0 45000 45000 0 5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים: 84991 32210 70555 64555 65682.85182 1.- 5. סה"כ - תקבולים: 1453200 1343391 1379029 1364000 1292445.07414 ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח משרות ממוצעת ס 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 6. מינהל ומימון 61. מינהל כללי 6111. נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 4 ש 3450 3340 3340 3540 3689.87748 1 514 611100 מתנות ג 8 9 9 9 1.8894000000000002 5 530 611100 אחזקת רכב - מינהלי ק 122 122 130 130 80.86816 10 540 611100 טלפוניה וסלולר ק 20 20 20 18 16.95436 1 780 611100 הוצאות אחרות ג 135 150 150 150 18.41367 6111. סה"כ - נבחרים: 4 4 3735 3641 3649 3847 3808.00307 6112. מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 8.9 8.514770000000002 ש 1962 1847 1902 1780 1496.09933 1 470 611200 ציוד משרדי שוטף ג 7 8 8 8 5.417350000000001 5 530 611200 אחזקת רכב - מינהלי ק 75 75 77 77 68.60217 12 550 611200 פרסומים ודפוס - נגישות ג 4 5 5 5 4.99941 1 560 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל) ק 24 21 27 27 21.225 1 561 611200 הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות ק 19 19 19 19 18.03873 10 570 611200 הוצאות מיכון וועדות ק 59 59 59 59 61.48116 1 780 611200 תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות ג 49 40 54 54 52.45679 1 781 611200 הוצאות לפעולות - ועדת חינוך ג 81 90 90 90 53.523199999999996 1 782 611200 הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד ג 12 5 25 25 0 1 783 611200 הוצאות לפעולות - ועדת נגישות ג 225 154 154 154 60.81718 1 785 611200 הוצאות לפעולות - ועדת תנועה ג 0 1 9 9 0.56 1 786 611200 הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה ק 80 60 80 80 61.64943 81 787 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בריאות ג 4 4 4 4 1.781 4 788 611200 הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר ג 98 109 109 109 87.41597999999999 1 780 611201 הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות ק 40 40 40 40 0 6112. סה"כ - מועצה וועדות: 8.9 8.514770000000002 2739 2537 2662 2540 1994.0667299999996 6113. הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 32 30.95786 ש 10471 8970 10115 9500 9366.5096 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 1.05 0.43505000000000005 ש 130 60 130 130 64.89147 2 410 611300 שכר דירה ק 605 353 330 415 455.57784999999996 1 470 611300 ציוד משרדי שוטף ג 60 66 66 66 60.781769999999995 1 510 611300 הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל ג 100 88 88 88 85.66538 1 511 611300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 28 31 31 31 33.01769 12 522 611300 ספרים, עתונים וניתור תקשורתי ג 42 58 58 58 45.09102 5 530 611300 אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 6114/530) ק 118 152 167 283 174.11539000000002 10 540 611300 טלפוניה וסלולר ק 32 32 32 32 30.00857 12 550 611300 פרסומים ודפוס ג 131 146 146 146 147.75596 1 560 611300 הוצאות משרד ושוטפות ג 29 32 32 32 33.87582 10 570 611300 הוצאות מיכון ק 430 343 507 551 7.773140000000001 10 571 611300 הוצאות מיכון - אסטרטגיה ק 190 0 0 0 0 5 730 611300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 0 0 0 0 15.826540000000001 5 742 611300 אחזקת מכונת צילום ק 1 1 1 1 0 9 750 611300 אבטחת בניין העירייה בקבלנות ק 945 880 880 710 933.891 5 751 611300 אחזקת מעלית בקבלנות ק 150 150 150 150 134.2465 1 752 611300 ייעוץ חיצוני ג 144 100 144 0 12 1 755 611300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 25 0 27 27 287.99932 1 780 611300 הוצאות אחרות לפעולות ג 9 10 10 10 63.86019 1 781 611300 העסקת עובד מושאל (בני הרצליה) ג 0 0 0 0 67.684 1 782 611300 הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2025 בסעיף 940/780) ג 0 0 0 0 157.09720000000002 1 783 611300 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 בסעיף 6114/780) ג 0 0 0 0 300.24295 1 785 611300 ארועי תרבות וקידום מסחר - סוקולוב ג 0 0 0 0 500 1 930 611300 רכישת ציוד יסודי ג 4 5 5 5 14.86007 6113. סה"כ - הנהלה כללית: 33.05 31.39291 13644 11477 12919 12235 12992.771429999999 6114. פיתוח עסקי ושירות 1 100 611400 משכורות כוללות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 7 2.25806 ש 1898 610 670 740 0 1 101 611400 משכורות כוללות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/100) 5 0 ש 1651 0 0 0 0 1 102 611400 משכורות כוללות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/100) 8 0 ש 1765 0 0 0 0 1 103 611400 משכורות כוללות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/101) 4 0 ש 848 0 0 0 0 2 410 611400 שכר דירה (עד שנת 2024 בסעיף 6113/410) ק 90 87 85 0 0 5 530 611400 אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2025 בסעיף 6113/530) ק 53 0 0 0 0 10 540 611400 טלפוניה וסלולר (עד שנת 2025 בסעיף 6121/540) ק 2 0 0 0 0 12 550 611400 מיתוג איזור התעשייה ג 0 100 100 100 0 12 551 611400 פרסומים ודפוס - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/550) ג 4 0 0 0 0 10 570 611400 הוצאות מיכון - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/570) ק 90 0 0 0 0 5 730 611400 אחזקת רכב - תיפעולי (עד שנת 2025 בסעיף 713/730) ק 125 0 0 0 0 1 750 611400 הדבקת מודעות בקבלנות (עד שנת 2025 בסעיף 7621/750) ק 20 0 0 0 0 1 780 611400 הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2024 בסעיף 6113/783) ג 1165 150 294 294 0 1 781 611400 הוצאות לפעולות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/560) ג 349 0 0 0 0 1 782 611400 הוצאות לפעולות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/780) ג 56 0 0 0 0 1 783 611400 הוצאות לפעולות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/782) ג 58 0 0 0 0 6114. סה"כ - פיתוח עסקי ושירות: 24 2.25806 8174 947 1149 1134 0 612. מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 3.6 ש 1680 1450 1680 1710 1308.1928899999998 1 522 612000 ספרים ועתונים ג 5 5 5 5 0 5 530 612000 אחזקת רכב עירוני - מינהלי ממבקר ק 70 30 30 0 0 10 540 612000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.1689500000000002 1 780 612000 הוצאות לפעולות ושוטפות ג 440 200 343 343 187.21123 1 930 612000 רכישת ציוד יסודי ג 6 6 6 6 0.88816 612. סה"כ - מבקר העירייה: 5 3.6 2203 1693 2066 2066 1497.46123 6121. נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/101) 0 4.5 ש 0 1440 1443 1190 1185.49158 10 540 612100 טלפוניה וסלולר (החל משנת 2026 בסעיף 6114/540) ק 0 2 2 2 1.0749000000000002 1 560 612100 הוצאות משרד ושונות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/781) ג 0 247 288 288 70.0987 10 570 612100 הוצאות מיכון ק 0 0 18 18 16.848 6121. סה"כ - נציב תלונות הציבור: 0 4.5 0 1689 1751 1498 1273.5131800000001 613. ארגון ותיאום 1 100 613000 משכורות כוללות (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 615/101) 5.47 11.546399999999997 ש 1184 2892 2892 2510 2192.45844 1 522 613000 ספרים ועתונים ג 1 0 5 5 0 10 540 613000 טלפוניה וסלולר ק 6 6 5 5 4.760140000000001 1 560 613000 הוצאות משרד ושונות ג 35 39 39 39 8.675790000000001 1 562 613000 שרותי שליחויות ג 28 31 31 31 27.46 1 751 613000 שרותי ארכיב בקבלנות ק 350 335 375 375 355 1 780 613000 ארכיון עירוני (הסטורי) ג 3 3 9 9 5.09511 1 782 613000 דמי אחזקת תו תקן ISO ק 65 60 65 65 54.682410000000004 1 785 613000 שלטי הנצחה ג 143 159 159 159 88.39665 1 782 613001 שאטלים (החל משנת 2025 בסעיף 940/710) ק 0 0 0 0 1453.3364 613. סה"כ - ארגון ותיאום: 5.47 11.546399999999997 1815 3525 3580 3198 4189.8649399999995 614. הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 9 8 ש 2939 2742 2742 2540 2335.02702 12 470 614000 ציוד משרדי שוטף ג 12 13 13 13 3.28972 12 514 614000 מזכרות, סמלים ושונות ג 33 17 17 92 72.81645 5 530 614000 אחזקת רכב - מינהלי ק 55 55 65 65 59.62098 10 540 614000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 7.79017 12 550 614000 פרסומים ודפוס ג 728 640 640 565 605.82814 12 551 614000 מיתוג ויחסי ציבור לעיר ג 239 266 266 266 272.66929999999996 12 562 614000 שרותי שליחויות ג 4 5 5 5 1.5420099999999999 12 571 614000 אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל ג 201 157 157 157 143.04434 12 780 614000 הוצאות שונות ורזרבה ג 62 69 69 69 60.842330000000004 12 784 614000 תיעוד וצילום ג 232 202 202 202 197.16879999999998 614. סה"כ - הסברה ותדמית: 9 8 4513 4174 4184 3982 3759.6392600000004 615. משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות - משאבי אנוש 23.7 21.580060000000003 ש 5763 5182 5182 5230 4829.89927 11 101 615000 משכורות כוללות - אחזקת בניין העירייה (עד שנת 2025 בסעיף 613/100) 4 0 ש 960 0 0 0 0 11 470 615000 ציוד משרדי שוטף ג 33 36 36 36 38.57742 11 511 615000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 12 13 13 13 7.78811 11 521 615000 השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה) ג 555 731 731 717 601.59332 11 523 615000 דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523) ק 640 610 630 630 595.18556 11 524 615000 השתתפות בשכ"ל ק 300 250 300 300 250.11310999999998 11 525 615000 השתתפות בשכ"ל - גמול ב' ק 36 36 36 36 0 11 526 615000 השתלמות אירגונית ג 800 800 800 800 0 5 530 615000 אחזקת רכב - מינהלי ק 60 60 65 65 55.90343 10 540 615000 טלפוניה וסלולר ק 9 9 10 10 8.92749 12 550 615000 פרסומים ודפוס ג 230 264 264 304 212.01498999999998 10 570 615000 אחזקת מערכות נוכחות ומיכון ק 278 275 275 275 248.50913 11 755 615000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 38 42 42 42 85.64425 11 780 615000 הוצאות לפעולות ג 296 262 262 262 271.83895 11 781 615000 פעולות גיבוש וארועי עובדים ג 673 570 570 570 598.83286 11 782 615000 איבחון מועמדים לעבודה ג 37 41 41 41 38.42425 11 783 615000 בקרה על העסקת עובדי קבלן ק 0 110 110 110 109.9999 11 930 615000 רכישת ציוד יסודי ג 14 15 15 15 8.96849 11 960 615000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 7 8 8 8 0 615. סה"כ - משאבי אנוש: 27.7 21.580060000000003 10741 9314 9390 9464 7962.2205300000005 616. יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 18 15.4 ש 5370 4755 4755 4610 4272.2964 10 511 616000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 8 8 8 8 8.17338 5 530 616000 אחזקת רכב - מינהלי ק 62 62 65 65 58.07265 10 540 616000 טלפוניה וסלולר ק 40 40 40 29 28.473959999999998 10 570 616000 הוצאות מיכון ק 1837 1593 1593 1593 1237.91477 10 571 616000 תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב ק 610 610 610 610 588.68345 10 572 616000 תשתיות מידע ורישיונות ק 1959 1140 1140 1140 1971.72736 10 573 616000 טיפול בפרוייקטים עירוניים ג 73 81 81 81 64.92747 10 574 616000 קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני ק 144 144 144 144 134.43318 5 730 616000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 63 30 42 0 0 10 750 616000 שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה) ק 192 192 192 192 189.24995 10 930 616000 חידוש ציוד מיחשוב ג 750 495 345 345 361.55018 10 960 616000 שונות ורזרבה ג 56 62 62 72 77.85014 616. סה"כ - יח' מטה למיחשוב: 18 15.4 11164 9212 9077 8889 8993.35289 617. שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 11 10 ש 4140 3600 3880 4000 3649.9326 1 522 617000 ספרות מקצועית ג 5 4 6 6 3.024 5 530 617000 אחזקת רכב - מינהלי ק 85 83 83 83 82.04527 10 540 617000 טלפוניה וסלולר ק 12 12 11 11 11.2151 1 560 617000 הוצאות משרד ואחרות ג 32 30 36 36 38.21972 1 562 617000 שרותי שליחויות ג 3 2 4 4 0.9786900000000001 10 570 617000 הוצאות מיכון (בית משפט) ק 5 5 5 5 4.124479999999999 1 581 617000 הוצאות משפטיות ק 200 200 200 200 -95.4662 5 742 617000 אחזקת מכונת צילום ק 1 1 2 2 0.5484199999999999 1 750 617000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 2200 2200 2200 2200 2589.40821 1 751 617000 שמאויות שונות ואיתור נאשמים ג 7 8 8 8 0 1 930 617000 רכישת ציוד יסודי ג 7 6 8 8 1.625 617. סה"כ - שרות משפטי: 11 10 6697 6151 6443 6563 6285.655290000001 619. בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 ש 0 0 0 0 491.31447 7 780 619000 ציוד ושונות ג 0 0 0 0 296.00428999999997 619. סה"כ - בחירות מוניציפאליות: 0 0 0 0 787.3187599999999 61. סה"כ מינהל כללי: 146.12 120.79220000000001 65425 54360 56870 55416 53543.86731000001 62. מינהל כספי 621. גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 36.25 31.603900000000003 ש 10804 9280 9787 10020 9163.32215 2 470 621000 ציוד משרדי שוטף ג 77 85 85 85 85.51977000000001 2 511 621000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 18 20 20 20 20.16804 2 522 621000 ספרים ועתונים ג 5 6 6 6 0 10 540 621000 טלפוניה וסלולר ק 16 16 16 16 16.52332 12 550 621000 פרסומים ודפוס ג 8 9 9 9 8.535 10 570 621000 הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות ק 115 115 115 115 106.62327 10 571 621000 הוצאות מיכון - מחלקת שכר ק 606 606 606 606 565.56528 5 742 621000 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 1.28711 2 755 621000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 40 44 44 44 0 2 930 621000 רכישת ציוד יסודי ג 8 9 9 9 6.3997 2 950 621000 ייעוץ מקצועי ושונות ק 815 850 906 906 526.7494300000001 2 951 621000 דירוג אשראי לעירייה ק 58 56 56 56 53 2 960 621000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 16 18 18 18 15.064879999999999 621. סה"כ - גזברות: 36.25 31.603900000000003 12589 11117 11680 11913 10568.757950000001 623. שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 54.33 48.96211 ש 10553 9510 9802 9850 8820.464699999999 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 8.9 ש 1291 1230 1260 1260 1102.9538799999998 2 470 623000 ציוד משרדי שוטף ושונות ג 60 66 66 66 70.01371 2 511 623000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 30 22 22 22 22.99961 5 530 623000 אחזקת רכב עירוני - גביה ק 72 36 40 0 0 10 540 623000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.85279 12 550 623000 פרסומים ודפוס ג 26 29 29 29 49.640879999999996 10 570 623000 הוצאות מיכון ק 728 712 712 712 625.63563 2 581 623000 הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו ק 50 -350 50 50 -412.90269 2 582 623000 שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית ק 600 500 600 600 352.30538 2 583 623000 הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו ק 50 -200 50 50 -242.66094 2 584 623000 שכ"ט בגין אכיפה מינהלית ק 1000 850 1100 1100 519.976 10 611 623000 עמלות גבייה ק 125 125 140 140 118.28656 2 612 623000 עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610) ק 210 200 200 200 200.82773999999998 5 730 623000 אחזקת קטנוע ק 33 33 38 38 33.36968 5 742 623000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 2 2 1.0684200000000001 2 750 623000 מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה ק 500 400 580 680 384.343 2 754 623000 בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות ג 4 5 5 5 0 2 755 623000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 40 44 44 44 0 2 780 623000 הפקה והפצת חיובי ארנונה ק 640 620 580 580 461.1156 2 781 623000 הוצאות אחרות ג 118 76 76 76 80.04910000000001 2 930 623000 רכישת ציוד יסודי ג 28 31 31 31 9.46308 623. סה"כ - שומה וגבייה: 63.33 57.86211 16167 13948 15434 15542 12202.80213 62. סה"כ - מינהל כספי: 99.58 89.46601000000001 28756 25065 27114 27455 22771.560080000003 63. הוצאות מימון 631. עמלות והוצאות בנקאיות 2 610 631000 תשלומי עמלות לבנקים ק 425 369 220 220 288 631. סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות: 0 0 425 369 220 220 288 632. הוצאות מימון ביניים 2 611 632000 הוצאות מימון כרטיסי אשראי ק 3100 2850 3250 3250 2712 2 620 632000 ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער ק 5 0 5 5 2 2 861 632000 הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע ק 1900 1900 1700 1700 1837.38989 632. סה"כ - הוצאות מימון ביניים: 0 0 5005 4750 4955 4955 4551.38989 63. סה"כ - הוצאות מימון: 0 0 5430 5119 5175 5175 4839.38989 64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971) 6481. פרעון מלוות לפיתוח אחר 2 691 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1610 710 710 710 710 2 692 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 560 140 140 140 159.88786 2 693 648100 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 0 0 0 0 0 6481. סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר: 0 0 2170 850 850 850 869.88786 6483. פרעון מלווה לאוצר המדינה 2 691 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן ק 1010 1010 1010 1010 1008.8666800000001 2 692 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית ק 60 75 75 75 92.61931 2 693 648300 פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה ק 215 180 180 180 146.7056 6483. סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה: 0 0 1285 1265 1265 1265 1248.1915900000001 64. סה"כ - פרעון מלוות : 0 0 3455 2115 2115 2115 2118.07945 6. סה"כ - מינהל ומימון: 245.7 210.25821000000002 103066 86659 91274 90161 83272.89673000002 7. שרותים מקומיים 71. תברואה 710. מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 3.0275 ש 1109 1025 1040 1040 1035.18333 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 6 ש 2543 2370 2370 2270 2118.98331 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 8.5 ש 2473 2270 2405 2450 2068.4397 2 410 710000 שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת ק 60 58 58 58 52.10509 9 470 710000 ציוד משרדי שוטף ג 149 166 166 166 203.5819 9 511 710000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 136 151 151 151 148.78352999999998 5 530 710000 אחזקת רכב - מינהלי ק 60 60 62 62 117.41808999999999 5 730 710000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 374 342 342 315 224.76049 9 755 710000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 77 85 85 85 26.859810000000003 9 960 710000 רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ ג 230 256 256 256 266.80636 710. סה"כ - מטה מינהל תפעול: 18 17.5275 7211 6783 6935 6853 6262.921609999999 711. מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 3 2.1 ש 1105 630 640 1080 964.04512 3 430 711000 הוצאות חשמל ק 85 85 101 101 82.52076 5 530 711000 אחזקת רכב - מינהלי ק 127 127 135 135 130.52474 10 540 711000 טלפוניה וסלולר ק 37 37 34 30 30.14832 12 550 711000 פרסומים ודפוס ג 54 64 64 64 55.5702 5 730 711000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 58 58 65 65 48.12769 5 750 711000 נקיון בקבלנות ק 187 183 183 171 166.40126999999998 5 752 711000 תחזוקה ושרות מעלית ק 11 11 11 11 9.290479999999999 3 960 711000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 81 90 90 90 82.70978 711. סה"כ -מינהל אגף שפ"ע: 3 2.1 1745 1285 1323 1747 1569.3383600000002 712. נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 6 5.3 ש 1543 1630 1573 1520 1454.70688 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 2 ש 562 540 510 510 488.8654 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 4 ש 1212 1030 1045 1125 936.92404 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 8.6 ש 2395 2254 2215 2275 2166.53764 3 720 712000 הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה ג 233 347 347 259 121.08398 5 730 712000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 1264 914 1065 649 622.85181 5 731 712000 אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם ק 315 315 315 315 278.83563 3 751 712000 שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות ק 35000 31370 31370 30620 26679.6797 3 754 712000 איסוף נייר למחזור ק 705 600 705 705 787.642 3 756 712000 ניקוי מגרשים בקבלנות ג 112 36 36 124 49.11408 3 757 712000 היטל הטמנה (החל מ- 8/24 בסעיף 712/758) ק 0 0 0 0 6177.03651 3 758 712000 פינוי, הובלה והטמנת אשפה ק 70363 68000 67037 66340 53721.05268 3 780 712000 תפעול ואחזקת אתר המשקל ג 38 33 33 33 34.55853 3 750 712100 איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221) ק 637 555 638 638 586.8452 3 752 712100 פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220) ק 2000 1900 1290 1290 1351.10028 3 785 712100 פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית ג 26 29 29 29 0 712. סה"כ - נקיון כללי: 22 19.9 116405 109553 108208 106432 95456.83436 713. רישוי עסקים ופיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/102) 0 8 ש 0 1610 1610 1550 1522.72117 12 550 713000 פרסומים ודפוס (החל משנת 2026 בסעיף 6114/551) ג 0 5 5 5 0 10 570 713000 הוצאות מיכון (החל משנת 2026 בסעיף 6114/570) ק 0 93 96 96 47.99891 5 730 713000 אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2026 בסעיף 6114/730) ק 0 125 130 130 51.681760000000004 9 780 713000 הוצאות אחרות רישוי עסקים (החל משנת 2026 בסעיף 6114/782) ג 0 62 62 62 15.89434 713. סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי: 0 8 0 1895 1903 1843 1638.29618 714. שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 9.5 ש 3389 3400 3400 3360 3124.4546 3 430 714000 הוצאות חשמל - כלבייה ק 30 30 30 30 21.72932 3 432 714000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר ק 38 37 37 37 42.3464 5 530 714000 אחזקת רכב - מינהלי ק 57 57 60 60 51.86365 10 540 714000 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 3 2.6431999999999998 12 550 714000 פרסומים ודפוס ג 4 5 5 5 2.6484 3 720 714000 חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות ג 204 227 227 227 194.74694 3 721 714000 מזון לכלבים ג 51 57 57 57 59.940709999999996 5 730 714000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 220 172 193 147 179.64236 3 740 714000 כלים וציוד ג 15 17 17 17 10.61699 5 750 714000 נקיון בקבלנות ק 108 107 107 97 95.40578 3 980 714000 עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים ג 400 400 400 400 247.23313000000002 714. סה"כ - שרות וטרינרי: 9.5 9.5 4520 4513 4537 4440 4033.2714799999994 715. תברואה מונעת 3 750 715000 עבודות ריסוס והדברה בקבלנות ק 505 614 614 560 424.097 3 751 715000 ניטור יתושים ק 155 155 155 155 144.8091 715. סה"כ - תברואה מונעת: 0 0 660 769 769 715 568.9060999999999 71. סה"כ - תברואה: 52.5 57.0275 130541 124798 123675 122030 109529.56808999999 72. שמירה ובטחון 721. בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 3.54957 ש 946 860 810 900 544.92475 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 3 2 ש 1288 770 720 720 694.73787 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 4 2 ש 1160 655 655 655 633.35696 5 423 721000 ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423) ק 35 35 35 35 20.17989 10 540 721000 טלפוניה וסלולר ק 22 22 21 17 17.4188 10 541 721000 אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים ק 60 59 41 100 176.15217 5 730 721000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 120 80 86 70 75.45538 5 740 721000 ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש ג 159 176 176 176 184.694 9 750 721000 סיירת בטחון ק 4300 4250 4550 5000 1471.7306299999998 9 780 721000 הוצאות לפעולות בטחון ושונות ג 94 104 104 104 105.94883 5 781 721000 בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 44 49 49 49 49.60589 5 782 721000 הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783) ג 56 62 62 62 12.491 9 783 721000 הוצאות שונות משמר השכונה ג 110 122 122 122 59.18987 9 960 721000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 81 90 90 90 65.01712 721. סה"כ - בטחון ובטיחות: 11 7.54957 8475 7334 7521 8100 4110.903159999999 7221. משמר אזרחי 9 430 722100 הוצאות חשמל ק 5 5 5 5 4.816979999999999 9 511 722100 שתייה וכיבוד למתנדבים ג 9 10 10 10 6.9485 10 540 722100 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 3.06977 12 550 722100 פרסומים והסברה ג 0 1 1 1 0.472 5 750 722100 נקיון בקבלנות ק 18 18 18 11 8.8642 9 780 722100 טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות ג 31 34 34 34 26.533459999999998 7221. סה"כ - משמר אזרחי: 0 0 67 72 72 65 50.70491 7227. שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 24.75501 ש 7038 6410 6452 6100 5156.67855 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 ש 108 108 108 108 79.67072999999999 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 ש 58 58 58 58 50 2 410 722700 שכר דירה ק 42 39 40 40 37.41223 5 730 722700 אחזקת רכב - תיפעולי ק 530 520 520 520 526.31196 9 750 722700 עבודות קבלניות אבטחה וסיור ק 906 906 906 906 653.99337 9 780 722700 הוצאות שוטפות ושונות ג 53 59 59 59 61.99971 7227. סה"כ - שיטור עירוני: 21 24.75501 8735 8100 8143 7791 6566.06655 723. הג"א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 1 ש 222 210 230 230 209.62921 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 1 1 ש 186 180 180 180 183.87914 2 411 723000 תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א ק 296 290 290 290 278.03959999999995 9 420 723000 אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות ג 229 299 299 229 238.08997 9 421 723000 אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים ק 125 122 122 122 0 9 422 723000 אחזקת מרכז הפעלה ק 70 70 70 70 47.80404 9 430 723000 הוצאות חשמל ק 132 132 132 132 155.27401 9 432 723000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 64 62 62 62 63.93047 9 440 723000 ביטוח ציוד ק 73 73 73 73 72 10 540 723000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 5.8437 5 730 723000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 79 79 90 90 80.61473 9 811 723000 השתתפות בפעולות הג"א ארצי ק 740 720 720 720 720.017 9 812 723000 השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות ק 10 10 10 10 0 723. סה"כ - הג"א: 2 2 2233 2254 2285 2215 2055.12187 726. מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 2.07097 ש 720 590 651 585 538.8918000000001 10 540 726000 טלפוניה וסלולר ק 34 34 34 28 27.171080000000003 9 780 726000 הוצאות לפעולות ג 32 36 36 36 32.82329 9 781 726000 הכשרות ואימונים תחום חרום ג 248 110 276 276 80 9 782 726000 שימור מתנדבים ג 59 66 66 66 55.061330000000005 726. סה"כ - מל"ח ופס"ח: 3 2.07097 1093 836 1063 991 733.9475000000001 72. סה"כ - שמירה ובטחון: 37 36.375550000000004 20603 18596 19084 19162 13516.743989999997 73. תכנון ובניין עיר 731. משרד מהנדסת העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 18.5 12.658779999999998 ש 5592 4080 4280 3950 3675.62244 4 470 731000 ציוד משרדי שוטף ג 63 70 70 90 63.52065 4 511 731000 הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור) ג 43 48 48 28 30.712490000000003 5 530 731000 אחזקת רכב - מינהלי ק 142 138 145 145 133.86675 10 540 731000 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 27 25.64177 12 550 731000 פרסומים ודפוס ג 50 50 50 55 24.44613 4 562 731000 שרותי שליחויות ג 3 4 4 4 1.87572 10 570 731000 הוצאות מיכון ק 227 210 210 210 154.25223 5 742 731000 אחזקת מכונת צילום ק 5 5 5 5 0.6970700000000001 4 755 731000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 80 70 70 0 0 4 780 731000 הוצאות לפעולות ושונות ג 204 60 60 60 43.94875 4 960 731000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 62 69 69 69 46.71855 731. סה"כ - משרד מהנדסת העיר: 18.5 12.658779999999998 6502 4835 5042 4643 4201.302549999999 732. תכנון עיר ופיתוח סביבה 4 100 732000 משכורות כוללות 16 9.88742 ש 4554 3450 3600 3500 2755.59113 4 101 732000 משכורות כוללות 4 3.999999999999999 ש 1050 930 1050 1050 939.1651800000001 10 570 732000 הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע ק 125 125 138 138 130.20696 1 750 732000 ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592) ק 2000 2000 2000 2000 1970.724 4 780 732000 סריקת תיקי בניין חדשים ג 4 6 8 8 6.949 4 781 732000 הוצאות שונות - תכנון עיר ג 57 63 63 63 54.2023 4 951 732000 שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591) ק 4000 4000 5000 5000 3487.68396 732. סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה: 20 13.887419999999999 11790 10574 11859 11759 9344.522529999998 7322. התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 5.99183 ש 2190 1910 2020 2020 1803.38028 4 781 732200 הוצאות שונות ג 49 54 54 54 42.4725 7322. סה"כ - התחדשות עירונית: 7 5.99183 2239 1964 2074 2074 1845.8527800000002 7331. רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 28.05 23.84603 ש 7554 6100 6749 6840 5752.91553 7331. סה"כ - רישוי הבנייה: 28.05 23.84603 7554 6100 6749 6840 5752.91553 7332. פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 13 9.69031 ש 3794 3000 3300 3300 2819.54025 5 730 733200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 300 270 297 297 205.32369 4 750 733200 עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים ק 25 25 65 65 0 7332. סה"כ - פיקוח על הבנייה: 13 9.69031 4119 3295 3662 3662 3024.86394 734. תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 2.6871 ש 970 760 960 960 638.11256 734. סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים : 3.7 2.6871 970 760 960 960 638.11256 73. סה"כ - תכנון ובניין עיר: 90.25 68.76147 33174 27528 30346 29938 24807.569890000002 74. נכסים צבוריים 742. כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 7 6 ש 2258 2050 2050 2050 1919.7804099999998 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 16 15.51 ש 3532 3240 3379 3770 2980.1760099999997 5 530 742000 אחזקת רכב מנהלי - כבישים ומדרכות ק 60 33 33 0 0 5 730 742000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 603 510 510 450 400.94509999999997 5 731 742000 אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה ק 95 75 78 78 61.72583 5 740 742000 כלים וציוד ג 81 90 90 90 76.88964999999999 5 751 742000 טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו') ג 1437 1852 1852 1452 1766.84924 5 780 742000 הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים ג 41 45 45 45 44.07508 742. סה"כ - כבישים ומדרכות: 23 21.509999999999998 8107 7895 8037 7935 7250.441319999999 743. מאור רחובות וחשמל 5 100 743000 משכורות כוללות 11 10 ש 2764 2550 2437 2450 2194.17816 5 720 743000 חומרים ונורות ג 80 89 89 89 93.89338000000001 5 730 743000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 324 276 315 259 282.18923 5 740 743000 כלים וציוד ג 12 13 13 13 12.80353 5 750 743000 עבודות קבלניות - מאור רחובות ק 100 100 100 100 98.80803999999999 5 771 743000 הוצאות חשמל - תאורת רחובות ק 4100 4000 3840 3840 3626.1425099999997 743. סה"כ - מאור רחובות וחשמל: 11 10 7380 7028 6794 6751 6308.01485 744. בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 9 5 ש 2162 1530 1750 1720 860.8579599999999 5 720 744000 סימון כבישים ומעברי חצייה ג 1475 1637 1637 1637 1200.00352 5 750 744000 אחזקת רמזורים בקבלנות ק 921 908 908 908 893.72337 4 752 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר) ק 140 136 140 140 104.3142 1 753 744000 ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים ק 232 232 232 232 180.7885 5 771 744000 הוצאות חשמל - רמזורים ק 130 130 130 130 51.432269999999995 1 780 744000 פעולות בטיחות - כללי ג 81 87 90 90 95.00036999999999 744. סה"כ - בטיחות בדרכים: 9 5 5141 4660 4887 4857 3386.12019 745. תיעול וניקוז 5 420 745000 טיפול בצנרת ניקוז ושונות ג 800 1287 1287 887 925.5975 4 751 745000 שרותי ייעוץ בנושא ניקוז ג 265 256 256 294 220.1987 4 830 745000 השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון ק 838 838 838 761 759.67 745. סה"כ - תיעול וניקוז: 0 0 1903 2381 2381 1942 1905.4661999999998 746. גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7.5 7.15 ש 2070 1960 1929 1855 1732.9834099999998 3 432 746000 הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות ק 8527 8430 7974 7712 7303.813139999999 3 720 746000 חומרי דישון והדברה ג 216 216 216 216 219.38379999999998 3 721 746000 הדברת חדקונית הדקל ג 72 122 122 122 449.99998999999997 5 730 746000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 165 145 182 150 76.87162 3 740 746000 כלים וציוד ג 8 9 9 9 8.997 3 750 746000 אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות ק 19878 18185 18185 17175 15797.59241 3 751 746000 אחזקת מזרקות בקבלנות ק 251 251 251 240 229.63 3 752 746000 טיפול בחורשות בקבלנות ק 1190 1137 1137 1047 1051.47347 3 753 746000 שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן ק 1146 1131 1131 1106 1034.46899 3 754 746000 גיזומים ברחבי העיר בקבלנות ק 2650 2145 2145 2114 2113.71748 3 757 746000 אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות ק 715 665 665 665 609.04978 3 758 746000 פיקוח גנים ברובעים ק 1620 1620 1620 1620 1561.87341 3 780 746000 שימור גנים וחידוש צמחיה ג 542 591 591 602 939.11597 3 781 746000 החלפת מערכות השקייה שונות בעיר ג 122 135 135 135 142.10312 746. סה"כ - גנים ונטיעות: 7.5 7.15 39172 36742 36292 34768 33271.07359 7461. פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 6 ש 1508 1450 1450 1480 1347.72701 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 2 ש 582 560 560 560 542.62062 5 420 746100 תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים) ג 521 486 486 483 508.57711 5 430 746100 הוצאות חשמל ק 360 360 240 240 264.99557 5 432 746100 הוצאות צריכת מים ק 1780 1740 1485 1485 1505.5805 5 470 746100 ציוד משרדי שוטף ג 5 5 5 5 4.361560000000001 5 530 746100 אחזקת רכב - מינהלי ק 74 74 78 78 57.07581 10 540 746100 טלפוניה וסלולר ק 21 21 21 21 19.47703 12 550 746100 פרסומים ודפוס ג 4 5 5 5 4.90113 5 720 746100 רכישת חומרים שוטפים ג 111 123 123 123 100.24150999999999 5 730 746100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 66 66 82 82 71.991 5 740 746100 כלים וציוד ג 12 13 13 13 13.99972 5 750 746100 נקיון בקבלנות ק 3090 3050 3063 2887 2859.27215 5 751 746100 גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ) ק 1625 1570 1570 1530 1388.85986 5 752 746100 אחזקת מתקני משחק בקבלנות ק 120 120 120 120 106.99952 5 757 746100 אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה ק 41 38 38 38 37.403 5 780 746100 הוצאות שונות ג 188 248 248 208 214.43534 5 781 746100 טיפול בצמחיה ג 22 24 24 24 24.94207 5 782 746100 פעילות קהילתית (כולל פרסומים) ג 109 81 81 121 126.47606 5 783 746100 הוצאות לפעולות - בית קינן ג 167 185 185 185 194.99914 7461. :סה"כ - פארק הרצליה 8 8 10406 10219 9877 9688 9394.93571 7472. חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5 3.9 ש 2263 1940 1980 2310 1874.1155 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 32 33.27907 ש 16530 15300 14890 14800 14349.73031 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 5.8 ש 1714 1640 1680 1860 1437.87002 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 ש 208 178 178 178 158.54453 6 128 747200 ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים 0 0 ש 55 47 47 47 23.93257 6 420 747200 תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף ג 176 171 176 171 179.99955 6 430 747200 הוצאות חשמל ק 9 9 9 9 6.67892 6 432 747200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 1225 930 1007 210 159.62349 6 521 747200 השתלמויות מצילים ק 76 71 71 76 69.656 10 540 747200 טלפוניה וסלולר ק 16 16 16 15 14.52033 12 550 747200 פרסומים ודפוס ג 4 5 5 5 4.99922 5 730 747200 אחזקת רכב - תיפעולי ק 670 600 729 640 682.3885600000001 6 740 747200 כלים וציוד ג 190 100 100 100 80.46579 6 750 747200 סדרנות ואבטחה בקבלנות ק 565 490 525 525 505.18588 6 751 747200 נקיון בקבלנות ק 3760 3510 3510 2689 2654.33132 6 752 747200 שוטרים בשכר ג 377 326 326 326 253.0704 6 753 747200 עזרה רפואית בקבלנות ק 1731 1650 1731 1663 1609.9208600000002 6 780 747200 הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה ג 268 268 268 268 242.34824 7472. סה"כ - חופי רחצה: 43 42.97906999999999 29837 27251 27248 25892 24307.38149 74. סה"כ - נכסים צבוריים: 101.5 94.63906999999999 101946 96176 95516 91833 85823.43335 75. חגיגות וארועים 751. ארועי יום העצמאות 12 550 751000 פרסומים ודפוס ג 35 39 39 39 32.8093 9 750 751000 אבטחה בקבלנות ק 200 200 200 200 130.56352 82 781 751000 הוצאות לפעולות - מטה ג 215 169 169 169 118 82 782 751000 הוצאות למופעים ג 1300 1014 1014 1014 1067 5 783 751000 הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה ג 718 318 318 324 329.66376 82 785 751000 ערב שירי לוחמים ג 450 162 162 162 171 751. סה"כ - ארועי יום העצמאות: 0 0 2918 1902 1902 1908 1849.03658 752. טקסים וארועים 12 550 752000 פרסומים ודפוס ג 7 8 8 8 8.487200000000001 12 780 752000 הוצאות לפעולות - ארועים ג 383 425 425 425 424.12489 752. סה"כ - טקסים וארועים: 0 0 390 433 433 433 432.61208999999997 753. פעולות אימוץ 82 781 753000 שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע ק 90 90 140 190 129.1548 82 782 753000 אימוץ חילות ג 15 17 17 17 0 82 783 753000 אימוץ משפחות שכולות ג 44 49 49 49 39.130199999999995 753. סה"כ - פעולות אימוץ: 0 0 149 156 206 256 168.285 754. קשרים בינלאומיים 1 510 754000 נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות ג 25 25 28 28 2.6 10 540 754000 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.27588 754. סה"כ - קשרים בינלאומיים: 0 0 26 26 29 29 2.87588 75. סה"כ - חגיגות וארועים: 0 0 3483 2517 2570 2626 2452.80955 76. שרותים שונים 761. מרכז שליטה עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות (החל משנת 2026 כולל את סעיף 761/101) 27 15.10085 ש 7159 3255 3255 3165 2989.75435 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (החל משנת 2026 בסעיף 761/100) 0 12.510429999999998 ש 0 2500 2500 2340 2121.1711299999997 10 540 761000 טלפוניה וסלולר ק 14 14 14 14 12.30556 10 541 761000 תקשורת למצלמות ק 98 98 98 96 90.15021 1 755 761000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 0 43 43 0 1 780 761000 הוצאות משרד ושונות ג 60 45 67 67 43.131629999999994 10 781 761000 הוצאות אחזקת מצלמות ק 330 195 195 195 74.5435 1 782 761000 שליחת מסרונים ג 149 165 165 100 100 761. סה"כ - מרכז שליטה עירוני: 27 27.611279999999997 7810 6272 6337 6020 5431.056379999999 7621. הדבקת מודעות 3 750 762100 הדבקת מודעות בקבלנות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/750) ק 0 14 24 24 14.169 7621. סה"כ - הדבקת מודעות: 0 0 0 14 24 24 14.169 764. תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 2.5 ש 542 519 519 535 443.93713 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/103) 0 3.7 ש 0 760 760 810 689.7168 10 540 764000 טלפוניה וסלולר ק 2 2 2 2 1.04857 5 730 764000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 37 32 32 32 32.43244 3 750 764000 ייעוץ משפטי חיצוני ק 17 16 16 16 15.048 3 780 764000 ארועים והוצאות אחרות ג 8 9 9 9 4.2641 3 781 764000 תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי ג 41 75 75 45 68.01821000000001 3 782 764000 הוצאות אחרות - שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/783) ג 0 34 34 64 111.44294000000001 764. סה"כ - תרבות הדיור: 2.5 6.2 647 1447 1447 1513 1365.9081899999999 765. מוסדות כלליים 7 811 765000 השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי ק 340 340 430 430 305.9 7 812 765000 השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ. ק 50 50 50 50 50 7 820 765000 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית ק 125 68 125 125 67.5 7 822 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי ק 108 108 108 108 108 7 823 765000 תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי ק 377 377 377 377 377 7 825 765000 תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים ק 49 49 49 49 49 765. סה"כ - מוסדות כלליים: 0 0 1049 992 1139 1139 957.4 766. ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 2 ש 384 375 375 355 354.07212 1 560 766000 הוצאות משרד ושונות ג 14 15 15 15 11.12803 1 810 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדים ק 3760 3590 3590 3590 3362.0002000000004 81 811 766000 השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי ק 210 210 210 210 201.344 1 812 766000 השתתפות בהוצאות ועד גימלאים ק 1586 1510 1562 1562 1401.49741 766. סה"כ - ועדי עובדים: 2 2 5954 5700 5752 5732 5330.04176 767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי 2 440 767000 (ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש ק 2180 1825 2180 2180 1952.85302 2 442 767000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442) ק 2400 2000 2900 2900 3188.6358999999998 2 444 767000 'ביטוח צד ג ק 4620 4529 4700 4700 4529.0000199999995 2 445 767000 תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית ק 1750 1670 1750 1750 1675.4609699999999 767. סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי: 0 0 10950 10024 11530 11530 11345.94991 7691. שיוויון מגדרי 1 100 769100 משכורות כוללות 2 1.2117200000000001 ש 522 340 430 430 424.59565000000003 2 410 769100 שכר דירה ק 70 67 60 60 43.101800000000004 10 540 769100 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.361800000000001 1 780 769100 הוצאות לפעולות ג 392 300 436 436 312.21459000000004 7691. סה"כ - שיוויון מגדרי: 2 1.2117200000000001 989 712 931 931 784.2738400000001 7692. מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 4 3.17333 ש 808 790 790 700 566.98537 5 420 769200 תיקונים ואחזקה ג 8 9 9 9 5.92058 82 470 769200 ציוד משרדי שוטף ג 4 5 5 5 3.5547 10 540 769200 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 7.69989 12 550 769200 פרסומים ודפוס ג 31 34 34 34 35.045199999999994 10 570 769200 הוצאות מיכון ק 14 14 14 14 10.58733 5 750 769200 נקיון בקבלנות ק 65 64 64 64 60.56596 82 780 769200 הוצאות לפעולות - מרכז צעירים ג 244 271 271 271 313.72126000000003 82 781 769200 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420) ג 50 25 50 50 44.67985 82 785 769200 הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים ג 0 0 0 0 28.148 82 786 769200 אירועים ופעולות - מדיניות צעירים ג 0 0 0 0 451.05705 7 820 769200 תמיכה בתחום חיילים בודדים ק 200 200 200 200 0 82 930 769200 רכישת ציוד יסודי ג 10 11 11 11 11.99958 7692. סה"כ - מרכז צעירים: 4 3.17333 1443 1432 1457 1367 1539.9647699999998 76. סה"כ - שרותים שונים: 37.5 40.196329999999996 28842 26593 28617 28256 26768.76385 78. פיקוח עירוני 781. פיקוח על חוקי העזר 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 35 32.0344 ש 8776 8400 9323 9325 7094.25129 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 10 8.60994 ש 2334 2052 2052 2180 1573.44453 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 ש 139 139 139 139 92.72465 10 540 781000 טלפוניה וסלולר ק 18 18 18 18 15.3539 12 550 781000 פרסומים ודפוס ג 4 5 5 5 2.25108 10 570 781000 הוצאות מיכון ק 2 2 2 2 1.67588 5 731 781000 אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון ק 665 655 680 680 631.18461 5 750 781000 נקיון בקבלנות (משרדי רובעים) ק 98 93 93 57 55.98125 9 780 781000 הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) ג 73 81 81 81 50.90471 9 782 781000 הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית ג 280 181 181 181 59.97179 781. סה"כ - פיקוח על חוקי העזר: 45 40.64434 12389 11626 12574 12668 9577.743690000003 782. בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 2 ש 394 364 364 390 331.12057 1 780 782000 השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני ק 580 550 600 600 588.6571899999999 782. סה"כ - בית המשפט העירוני: 2 2 974 914 964 990 919.77776 78. סה"כ -פיקוח עירוני: 47 42.64434 13363 12540 13538 13658 10497.521450000004 79. שרותים חקלאיים 7 810 791000 הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים ק 120 120 49 49 199.11549 79. סה"כ - שרותים חקלאיים: 0 0 120 120 49 49 199.11549 7. סה"כ - שרותים מקומיים: 365.75 339.64426 332072 308868 313395 307552 273595.52566 8. שרותים ממלכתיים 81. חינוך 811. מינהלת אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 11.389019999999999 ש 3736 3230 3232 3222 2996.0737400000003 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 8.6 ש 2257 2015 2174 2091 1808.2396299999998 81 109 811000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) 0 2.0898999999999996 ש 300 180 100 100 301.92633 2 410 811000 שכר דירה ק 775 432 402 402 385.17098 2 442 811000 פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית ק 50 50 110 110 0 81 470 811000 ציוד משרדי שוטף ג 49 54 54 54 57.1165 81 511 811000 הוצאות כיבוד ושתייה ג 24 23 23 23 18.687240000000003 81 521 811000 פתוח מנהלי בתי הספר ג 38 47 47 37 32.760619999999996 11 523 811000 דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך ק 760 730 710 710 671.37288 5 530 811000 אחזקת רכב - מינהלי ק 110 110 116 0 38.00156 10 540 811000 טלפוניה וסלולר ק 60 60 60 60 54.7695 12 550 811000 פרסומים ודפוס ג 77 81 81 86 19.9154 81 562 811000 שרותי שליחויות ג 21 22 22 22 1.85082 10 570 811000 הוצאות מיכון ק 202 200 200 200 174.23194 5 730 811000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 49 48 48 48 26.99166 5 742 811000 אחזקת מכונות צילום ק 4 4 4 4 1.62485 81 752 811000 שרותי חשבות ג 185 205 205 205 152.10153 81 755 811000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 16 18 18 18 0 81 780 811000 הוצאות שוטפות וארועים ג 13 13 13 13 7.6788 81 781 811000 אירועי שבוע חינוך ג 20 22 22 22 0 81 784 811000 רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ז) ג 2440 210 210 3359 95.6 81 786 811000 הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921) ג 9763 7784 6712 6072 4909.296 81 930 811000 רכישת ציוד יסודי ג 8 9 9 9 8.671809999999999 81 950 811000 ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי ק 177 129 129 129 174.76641 81 960 811000 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 194 216 216 216 226.7028 81 961 811000 רזרבת ר' האגף לניהול עצמי ג 36 40 40 40 42 811. סה"כ - מינהלת אגף החינוך: 22 22.078919999999997 21364 15932 14957 17252 12205.551 8119. פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 196 194.27488000000005 ש 29000 26400 27450 27600 25416.74486 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 2600 1800 2600 3000 2725.01958 8119. סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך: 196 194.27488000000005 31600 28200 30050 30600 28141.76444 812. חינוך קדם יסודי - גני ילדים 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 191 185.87448999999998 ש 32195 31307 31317 31517 30847.96843 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 11.75 10.481819999999999 ש 2870 2635 2704 2324 1858.98346 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.98 31.43856 ש 5048 5113 5555 5555 4807.6139299999995 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 24.75 27.43866 ש 3769 3935 4005 4005 3622.73549 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 26.36 23.858739999999997 ש 4223 3829 3818 3818 3539.2552 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 51.98146341463415 42.56915000000001 ש 7659 6613 7004 7774 5600.80596 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 7.5 6.495709999999999 ש 840 1251 1251 887 1095.9485300000001 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 0.89 ש 571 571 571 571 360.38777000000005 81 430 812000 הוצאות חשמל ק 1214 1174 1174 1174 1109.3613799999998 81 432 812000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 1061 1011 1037 1037 978.6467299999999 81 511 812000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 138 81 81 81 85 10 540 812000 טלפוניה וסלולר ק 370 370 370 370 329.20423 12 550 812000 פרסומים ודפוס ג 30 39 39 44 29.889 10 570 812000 הוצאות מיכון ק 201 198 208 208 187.9992 81 720 812000 הוצאות שוטפות ושונות ג 1230 1314 1318 1207 1175.3201999999999 81 755 812000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 839 987 1039 1239 500.23771 81 760 812000 גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) ק 30773 29303 29030 28030 27717.41461 81 780 812000 העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 855 850 950 950 602.72481 81 781 812000 הוצאות לפעולות - מעונות יום ג 47 47 47 47 17.610139999999998 81 784 812000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 423 866 866 547 883.22925 81 785 812000 סל תרבות לגני ילדים ג 799 857 857 810 709.862 81 870 812000 השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 627 627 627 627 563.3299000000001 81 960 812000 רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ז (9-12/2026) ק 224 0 0 390 0 81 784 812001 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - חינוך מיוחד ג 282 301 301 301 0 812. סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים: 343.3214634146342 329.04713 96288 93279 94169 93513 86623.52793000001 8132. בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 2.6932 ש 1142 834 894 1069 971.7622 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 23.6 23.384285714285717 ש 5072 4862 4900 4900 4260.89775 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20.5 20.247179999999997 ש 4233 4060 3950 3750 3560.61467 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 11.48 10.08086 ש 2189 1937 2068 2040 1809.54386 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 4.989324285714283 ש 958 883 938 926 614.27092 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 23.42 25.31179 ש 3900 3894 5230 5230 3854.5824900000002 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 30 23.954880000000003 ש 2147 2890 2890 1930 2475.24082 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 1 0 ש 60 80 80 80 3.0245 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 1.0375100000000002 ש 200 200 200 200 208.89426999999998 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 7.7 6.454219999999999 ש 1200 1200 1200 1200 985.46062 10 570 813200 הוצאות מיכון ק 458 453 453 453 435.94589 81 750 813200 נקיון בקבלנות ק 10524 8917 9399 7819 7431.222860000001 81 755 813200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 167 186 186 186 75.66617 81 784 813200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 956 1693 1693 1106 1558.4877 81 786 813200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי ג 4110 4128 4140 4003 4072.5278 81 787 813200 שיפור חזות בתי הספר (החל משנת 2025 בסעיף 81796/787) ג 0 0 0 0 1901.327 81 860 813200 הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת ג 18 20 20 20 20 81 878 813200 בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד) ג 5027 5032 5032 5032 4956.094160000001 81 960 813200 רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים ק 0 0 0 0 134.08706 8132. סה"כ - בתי - ספר יסודיים: 126.7 118.15324999999999 42361 41269 43273 39944 39329.650740000005 81321. סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 1 ש 158 146 152 152 126.77135000000001 81 750 813210 נקיון בקבלנות ק 199 186 186 172 138.61581 81 878 813210 הקצבה לניהול עצמי ג 118 118 118 118 116.92242 81321. סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון: 1 1 475 450 456 442 382.30958 81322. בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 1 ש 212 197 205 205 180.28023000000002 81 780 813220 השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי ג 420 410 410 410 410.26106 81322. סה"כ - בית הספר הימי: 1 1 632 607 615 615 590.54129 8133. חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 8 6.466669999999999 ש 2132 1774 1800 1652 1310.36464 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.654285714285714 4.612259999999999 ש 931 898 903 903 831.79921 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 3.06129 ש 595 575 625 625 487.82216999999997 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 1.5 1.1895900000000001 ש 198 198 198 198 166.1674 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 471 451.8605099999999 ש 76734 73579 74443 72263 63822.685549999995 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0.7 ש 93 90 105 105 26.32396 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 2.3 2.6666999999999996 ש 256 321 321 214 276.09161 81 430 813300 הוצאות חשמל ק 175 109 175 175 102.11105 81 432 813300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 48 152 47 47 126.5204 81 511 813300 הוצאות שתייה וכיבוד ג 70 70 70 70 53 5 530 813300 אחזקת רכב - מינהלי ק 58 42 42 0 0 10 540 813300 טלפוניה וסלולר ק 28 28 28 26 25.05863 10 570 813300 הוצאות מיכון ק 26 26 26 26 39.45866 81 720 813300 הוצאות שוטפות, הזנה ושונות ג 2969 2641 2625 2625 2024.29211 5 742 813300 אחזקת מכונות צילום ושכפול ק 2 2 3 3 1.22838 81 750 813300 נקיון בקבלנות ק 916 900 900 757 601.1241600000001 81 755 813300 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 633 418 455 1255 207.90891 81 756 813300 תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית ק 209 206 206 45 0 81 757 813300 תשלום למפעיל להעסקת סייעות ק 1052 691 790 790 79.709 81 780 813300 שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי ג 557 586 586 543 642.98166 81 784 813300 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 385 363 363 179 250 8133. סה"כ - חינוך מיוחד: 491.1542857142857 470.5570199999999 88067 83669 84711 82501 71074.6475 8136. תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים) 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה 1 1.1 ש 325 315 315 315 776.8714200000001 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 2.5 1.7866400000000002 ש 430 430 430 430 272.33855 81 106 813600 שכר פנימיות יום 3 1.7208399999999997 ש 194 194 194 194 132.14983999999998 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0 ש 50 50 50 50 23.01682 10 570 813600 אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר ק 384 1200 1233 1233 1088.3631200000002 81 571 813600 תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות ק 88 88 88 88 88 10 750 813600 שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות ק 2200 2200 2243 2243 2079.0371299999997 5 751 813600 נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (החל משנת 2025 בסעיף 818/751) ק 0 0 0 0 48.46939 82 780 813600 הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (החל משנת 2025 בסעיף 818/782) ג 0 0 0 0 172.1985 82 781 813600 ספריות בתי ספר ג 111 123 123 123 129.98733000000001 81 782 813600 תוכנית עירונית להורים ג 27 30 30 30 8.19 81 783 813600 תוכנית בית ספר מנגן ג 210 350 350 210 256.088 81 785 813600 הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך ג 360 400 400 400 395.41846999999996 81 786 813600 הפעלת פנימיות יום ג 179 191 191 241 61.296800000000005 81 787 813600 פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921) ק 305 305 305 305 0 82 871 813600 מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 453 477 477 477 477 82 873 813600 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873) ק 0 0 0 0 658 82 875 813600 הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874) ק 0 0 0 0 80 82 876 813600 הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875) ק 0 0 0 0 127 82 877 813600 בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים) ג 180 200 200 200 204.99912 8136. סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך: 6.5 4.60748 5496 6553 6629 6539 7078.42449 813601. הערכה, מידע ובקרה 81 780 813601 הערכת תוכניות חינוכיות ג 226 251 251 251 217.4444 82 781 813601 מרכזי הפעלה לילדי א' - ד' ג 65 72 72 72 76 81 782 813601 הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922) ג 130 130 130 130 77.76889999999999 813601. סה"כ - הערכה, מידע ובקרה: 0 0 421 453 453 453 371.21329999999995 8138. בתי ספר של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 ש 68 67 67 67 66 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 ש 55 54 54 54 53 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0.21252 ש 41 41 41 41 19.835939999999997 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 ש 152 150 150 150 148 81 750 813800 נקיון בקבלנות ק 210 210 210 198 198.00034 9 751 813800 אבטחה בקבלנות ק 136 128 128 128 128.003 81 752 813800 הסעות וליווי תלמידים ג 41 41 41 41 35.56 81 780 813800 הפעלת בתי ספר של החופש הגדול ג 2691 2691 2691 2691 2575.7300099999998 81 860 813800 הנחות לנזקקים ק 30 30 30 30 12.6 81 870 813800 תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים ק 107 107 107 107 84.578 8138. סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול: 0 0.21252 3531 3519 3519 3507 3321.3072899999997 814. חטיבות ביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 7.23 8.570969999999999 ש 1372 1464 1599 1689 1501.78677 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.61 6.850000000000001 ש 1446 1337 1360 1480 1182.9333700000002 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 7.63 8.55 ש 1546 1595 1667 1807 1460.66589 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 5.66 6.756669999999998 ש 1234 1311 1450 1530 1232.3602700000001 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 6.75 6.441000000000001 ש 1392 1300 1540 1730 1203.6579 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.45 5.3 ש 1195 1148 1230 1300 1020.9225799999999 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 11 8.06579 ש 754 1136 1136 825 946.60578 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0.06668 ש 200 200 200 200 13.66727 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 1.92 1.2479399999999998 ש 306 306 306 306 208.49620000000002 81 111 814000 שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן 6.87 3.5633300000000006 ש 1713 1033 980 1080 519.57145 81 521 814000 הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422) ק 25 25 25 25 25.00646 10 570 814000 הוצאות מיכון ק 227 227 227 227 199.64727 81 750 814000 נקיון בקבלנות ק 3174 2690 2710 2627 2263.24369 81 755 814000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 41 45 45 45 0 81 780 814000 החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 37 37 37 37 41.638160000000006 81 783 814000 תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון ק 1468 1392 1349 1304 1284.13021 81 784 814000 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 330 495 495 339 494.62658 81 785 814000 הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה ג 47 52 52 52 33.67 81 786 814000 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב ג 1672 1624 1593 1570 1556.35634 85 871 814000 (כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה ק 79 62 62 62 62 85 872 814000 (כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה ק 78 78 78 78 78 85 873 814000 מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 43 43 45 49 49 85 874 814000 (כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה ק 28 22 22 22 14.667 85 875 814000 (כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה ק 247 210 210 210 104 85 876 814000 (כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה ק 137 65 65 47 0 81 878 814000 הקצבות לניהול עצמי ג 1880 1781 1956 1956 1830.82033 81 960 814000 רזרבה לפתיחת חט"ב ק 430 0 0 0 0 814. סה"כ - חטיבות ביניים: 60.12 55.41238 21101 19678 20439 20597 17327.47352 814001. בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 13.314126984126982 12.87882 ש 3659 3297 3291 3291 2404.03787 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 4.25 2.9666699999999997 ש 811 602 750 750 350.45517 81 750 814001 נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי ק 258 235 236 222 205.05769 81 780 814001 הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי ג 177 177 177 177 176.99966 81 786 814001 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926) ג 276 217 252 252 230.42951000000002 814001. סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה": 17.564126984126982 15.845489999999998 5181 4528 4706 4692 3366.9799000000003 8141. אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 3.5 ש 786 759 746 746 691.21916 5 750 814100 אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות ק 60 32 32 32 9.965879999999999 5 751 814100 אחזקת מעלית בקבלנות ק 9 9 9 9 7.18454 82 870 814100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה) ק 314 331 331 331 322 81 878 814100 הקצבה לניהול עצמי ג 262 262 262 262 262 8141. סה"כ - אשכול פיס זאב: 3.5 3.5 1431 1393 1380 1380 1292.36958 8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש) 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 112.77 107.40255000000002 ש 32924 31632 31716 31716 29901.40492 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 111.54 106.94147000000001 ש 34111 31842 31938 31938 29309.31001 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 89.61 87.33808000000002 ש 25198 24455 24527 24527 21703.31398 81 105 815200 מחוייבות אישית 0.17 0 ש 9 9 9 9 0 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 3 1.37923 ש 241 265 265 334 208.02282 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 1.16983 ש 300 300 300 300 161.24356 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 1.51 ש 365 389 619 619 302.94008 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.58 18.168950000000002 ש 3815 3650 3980 4070 3184.2928500000003 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 20.06 16.994999999999997 ש 3535 3161 3432 3640 2730.95277 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 14.49 11.58315 ש 2863 2510 2850 3110 2140.45004 10 570 815200 הוצאות מיכון ק 244 244 244 244 208.74089 81 750 815200 נקיון בקבלנות ק 2514 2087 2053 1937 1829.7263799999998 81 755 815200 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים ג 9 10 10 10 0 81 780 815200 החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670) ק 180 180 180 180 209.12210000000002 81 781 815200 סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס ג 26 29 29 29 20.00739 81 784 815200 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 239 305 305 230 305.00021999999996 81 785 815200 הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים ג 15 17 17 17 0 81 786 815200 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926) ג 3934 3714 3970 3970 2846.56902 85 873 815200 מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה) ק 12 12 12 8 7.5 85 874 815200 כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה) ק 16 16 16 16 16 85 875 815200 כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה) ק 14 0 0 0 0 81 878 815200 הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) ג 2371 2329 2329 2329 2423.52229 81 960 815200 רזרבה לפתיחת תיכון ק 610 0 0 0 0 8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש): 372.75 352.48826 113545 107156 108801 109233 97508.11931999997 81521. תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 37.12 36.6167 ש 11700 11583 11624 11624 11218.72899 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 10.03 8.78712 ש 1890 1601 1678 1678 1543.72615 81 430 815210 הוצאות חשמל ק 81 81 81 81 81.52472999999999 81 750 815210 נקיון בקבלנות ק 489 404 404 355 365.09451 81 780 815210 הוצאות שוטפות ושונות ג 329 324 324 324 295.18333 81 786 815210 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926) ג 687 612 659 659 608.89397 81521. סה"כ - תיכון הנדסאים: 47.15 45.40382 15176 14605 14770 14721 14113.151679999999 8159. תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 24.16 23.418819999999997 ש 6890 6496 6256 6256 5703.56911 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 4 4 ש 835 843 1018 1018 756.1109 81 102 815900 שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922) 4.5 4.496500000000001 ש 633 632 812 812 608.46273 81 430 815900 הוצאות חשמל ק 60 60 60 60 51.77794 81 432 815900 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 91 89 89 89 74.47789999999999 81 511 815900 הוצאות שתייה וכיבוד ג 9 9 9 9 9 10 540 815900 טלפוניה וסלולר ק 6 6 6 6 5.35334 81 720 815900 הוצאות שוטפות ושונות ג 46 46 46 46 48 81 740 815900 חומרים וציוד טכנולוגי ג 17 17 17 17 18 5 742 815900 אחזקת מכונת צילום ק 8 8 8 8 5.9856300000000005 81 750 815900 נקיון בקבלנות ק 257 240 240 229 181.7278 81 780 815900 הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (בהכנסות בסעיף 3159/922) ג 468 468 668 668 566.6292 81 786 815900 השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926) ג 195 181 203 203 187.40701 8159. סה"כ - תיכון דור: 32.66 31.915319999999998 9515 9095 9432 9421 8216.50156 8168. קרן מילגות עירוניות 82 850 816800 מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין - החל משנת 2026 בסעיף 8168/853) ק 250 250 300 300 200.15 81 851 816800 מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה ק 230 230 300 300 190 81 852 816800 מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך ק 20 20 50 50 50 81 853 816800 מלגות לפולין (עד שנת 2025 בסעיף 8168/850) ק 50 0 0 0 0 8168. סה"כ - קרן מלגות עירוניות: 0 0 550 500 650 650 440.15 8171. אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 2.5967700000000002 ש 996 870 835 865 807.59494 10 541 817100 אחזקת מערכת לחצני מצוקה ק 315 313 287 228 73.62408 10 542 817100 תחזוקת מצלמות למוס"ח ג 100 139 139 139 132.311 5 720 817100 הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה ק 167 167 167 167 173.74723 5 730 817100 אחזקת רכב - תיפעולי ק 191 191 199 199 204.96473 9 750 817100 אבטחת מוסדות חינוך ק 10000 9300 9900 9900 9486.59677 9 752 817100 אחזקת מערכות התראה לרע"ד ק 30 30 30 30 16.58681 8171. סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך: 3 2.5967700000000002 11799 11010 11557 11528 10895.425560000001 8172. מרכז פדגוגי - פיסגה 81 100 817200 משכורות כוללות 3.95 2.89553 ש 625 453 436 466 349.60627 2 410 817200 שכר דירה ק 100 98 98 98 0 5 420 817200 תיקונים ואחזקה ג 3 3 3 3 0 81 430 817200 הוצאות חשמל ק 50 50 50 50 42.97042 81 432 817200 הוצאות צריכת מים ק 44 43 43 43 88.8827 81 750 817200 נקיון בקבלנות ק 187 125 175 157 110.88113 5 751 817200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 0 0 0 0 9.2901 81 870 817200 הקצבה לניהול עצמי ג 40 44 44 44 44 8172. סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה: 3.95 2.89553 1049 816 849 861 645.63062 81721. מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 4.33 ש 1231 1206 1176 1158 1092.17831 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים 2.15 2.07504 ש 370 370 467 567 369.13620000000003 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 1 1 ש 240 242 477 477 312.27627 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 ש 50 50 50 50 0 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) 1.1 0.5 ש 148 102 88 88 87.96409 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) 5 4.58138 ש 898 898 908 908 876.6447 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 1.16 0.51928 ש 98 130 130 117 83.20766 81 108 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) 4.58 4.00792 ש 1102 1102 1102 1102 542.45696 5 420 817210 תיקונים ואחזקה ג 5 5 5 5 0 81 430 817210 הוצאות חשמל ק 138 138 138 138 84.5483 81 432 817210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 55 39 39 39 27.6822 10 540 817210 טלפוניה וסלולר ק 8 8 10 10 7.831899999999999 5 742 817210 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 6 6 0 81 750 817210 נקיון בקבלנות ק 998 936 942 873 245.6146 5 751 817210 אחזקת מעלית בקבלנות ק 11 11 11 11 9.29008 81 780 817210 הוצאות לפעולות ג 170 189 189 189 173.22345 81 781 817210 הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) ג 50 50 50 50 0 81 782 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) ג 284 125 125 125 136.89029000000002 81 783 817210 הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים ג 32 36 36 36 0 81 785 817210 הוצאות לפעולות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) ג 287 287 287 287 124.29248 81 870 817210 מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920) ק 218 229 229 229 229 81721. סה"כ - מרכז המדעים: 19.32 17.01362 6395 6155 6465 6465 4402.23749 8173. שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 40.75 32.50398 ש 12096 10187 10815 8805 6710.88938 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 3.11 3.0404999999999998 ש 497 467 467 467 433.67599 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0.83 0 ש 220 220 220 220 187.70064000000002 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0.35 0 ש 173 302 302 277 238.41783999999998 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 ש 60 60 60 60 59.28046 81 221 817300 שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 ש 125 125 125 125 321.10187 81 430 817300 הוצאות חשמל ק 37 37 37 37 34.321760000000005 81 521 817300 השתלמויות והדרכה ג 348 387 387 387 400.84017 5 530 817300 אחזקת רכב - מינהלי ק 69 68 68 68 56.89456 10 540 817300 טלפוניה וסלולר ק 13 13 13 12 10.26225 81 720 817300 הוצאות שוטפות ושונות ג 41 42 42 42 44.0636 5 742 817300 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 3 3 1.42726 5 750 817300 נקיון בקבלנות ק 180 177 177 167 161.5646 81 780 817300 הוצאות לפרוייקטים מיוחדים ג 32 34 34 34 0 81 220 817310 שכר אבחונים שפ"מ הורים 0 0 ש 500 500 500 500 2.4969 81 980 817310 שפ"מ הצטיידות חד פעמית ג 0 0 0 0 3.29921 8173. סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי: 45.04 35.54448 14393 12621 13250 11204 8666.23649 81741. ריפוי שיניים 81 850 817410 הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים) ג 26 29 29 29 26.3666 81741. סה"כ - ריפוי שיניים: 0 0 26 29 29 29 26.3666 8175. ביטוח תלמידים 81 440 817500 הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420) ק 1531 1582 1557 1531 1510.954 8175. סה"כ - ביטוח תלמידים: 0 0 1531 1582 1557 1531 1510.954 8177. קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 5 4 ש 1518 1234 1121 1121 1033.71667 5 750 817700 נקיון בקבלנות ק 15 13 13 16 4.605390000000001 8177. סה"כ - קציני ביקור סדיר: 5 4 1533 1247 1134 1137 1038.32206 8178. הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 6.7700000000000005 5.292800000000001 ש 843 758 758 758 645.32766 81 750 817800 מימון הסעים (מתחייב) ק 14406 13367 14200 14900 12151.83893 81 751 817800 מימון הסעים - תוספת עירונית ג 4042 4316 4629 5129 4130.97055 81 752 817800 ליווי הסעים בחינוך המיוחד ק 8170 7263 7649 7649 6354.880349999999 81 780 817800 מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי) ק 300 300 300 300 242.61569 81 781 817800 מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות ג 315 350 350 350 211.3486 8178. סה"כ - הסעות תלמידים: 6.7700000000000005 5.292800000000001 28076 26354 27886 29086 23736.98178 8179. המרכז להוראה מתקנת - "מטרה" 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 9 5.75644 ש 896 896 896 896 851.2456 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 1 0.63336 ש 146 146 146 146 85.11427 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.4699999999999998 2.67 ש 549 501 541 541 508.35384999999997 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 0.2 0.04689 ש 34 33 33 33 10.76343 2 410 817900 שכר דירה ק 330 312 340 340 294.43383 5 420 817900 תיקונים ואחזקה ג 1 1 1 1 0 81 430 817900 הוצאות חשמל ק 23 23 23 23 5.04333 81 470 817900 ציוד משרדי שוטף ג 8 9 9 9 9.63205 10 540 817900 טלפוניה וסלולר ק 8 7 7 7 6.62664 5 742 817900 אחזקת מכונת צילום ק 4 4 2 2 0.21871000000000002 5 750 817900 נקיון בקבלנות ק 89 88 88 83 80.46337 81 751 817900 אבחון דידקטי וקשב ג 21 23 23 23 12 81 780 817900 הוצאות שוטפות ואחרות ג 51 51 51 51 49.651089999999996 81 850 817900 הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות) ג 120 120 120 120 36.921 81 860 817900 סבסוד אבחונים - נזקקים ג 3 3 3 3 0 81 930 817900 רכישת ציוד יסודי ג 8 9 9 9 3 8179. סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה": 12.669999999999998 9.106689999999999 2291 2226 2292 2287 1953.46717 81791. תלמידי חוץ 81 760 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל ק 230 230 230 230 163.814 81 761 817910 מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד ק 2528 2347 2347 2347 2143.281 81791. סה"כ - תלמידי חוץ: 0 0 2758 2577 2577 2577 2307.095 81792. יום לימודים ארוך 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 1 ש 192 183 190 190 175.85457 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 8.78 8.65539 ש 1185 1167 1150 1150 989.9443299999999 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 5.2 5.0375 ש 825 812 836 836 479.74053999999995 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 5.64 5.554539999999999 ש 789 776 741 420 473.02178000000004 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 11.42 15.58116 ש 1608 1986 2138 1548 1729.39945 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 4.5 ש 852 797 835 835 790.0001500000001 81 781 817920 סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס ג 1797 1797 1797 1797 1319.69187 81 786 817920 סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר ג 190 184 184 184 178.887 81 788 817920 סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים ג 600 600 600 600 600 81 930 817920 רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י ק 65 65 65 65 24.076259999999998 81792. סה"כ - יום לימודים ארוך: 36.79 40.328590000000005 8103 8367 8536 7625 6760.61595 81793. הנחות וסיוע במערכת החינוך 81 850 817930 (סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות ג 160 160 160 160 118.2605 81 855 817930 סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר ג 612 612 612 612 612 81 856 817930 מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל ג 17 19 19 19 0 81 860 817930 החזרי הנחות לבתי"ס ג 96 96 96 96 95.99999000000001 81793. סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך: 0 0 885 887 887 887 826.26049 81795. פעולות בטיחות 1 781 817950 פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991) ג 249 217 217 217 170.9126 81795. סה"כ - פעולות בטיחות : 0 0 249 217 217 217 170.9126 81796. תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 ש 1730 1840 1845 1779 1722.15254 5 420 817960 תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) ג 2000 1900 1900 1900 2037.74075 5 421 817960 תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס ג 590 655 655 655 618.38857 5 423 817960 ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423) ק 66 66 66 66 89.768 81 425 817960 אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420) ג 100 100 100 100 14.4 2 426 817960 העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות ק 75 75 75 75 75.472 81 430 817960 הוצאות חשמל - קריות חינוך ק 1600 1600 1700 1700 1583.07141 81 432 817960 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) + קריות חינוך ק 245.99999999999997 240 240 240 49.16901 5 720 817960 חומרים ונורות חשמל ג 220 243 243 243 232.8954 5 740 817960 ציוד כיבוי אש - אחזקה ג 256 284 284 284 292.4536 5 747 817960 אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך ק 1768 1084 1084 700 601.39889 5 749 817960 אחזקת מתקני מים - מוס"ח ק 120 95 95 65 56.03533 3 750 817960 שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי ק 1148 1100 1100 1040 977.99977 5 751 817960 אחזקת מעליות מוס"ח ק 507 426 426 426 304.15164 3 753 817960 גיזומים במוס"ח בניהול עצמי ק 409 409 409 409 406.20297999999997 3 780 817960 שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי ג 330 367 367 367 385.57692 5 781 817960 בטיחות מוסדות חינוך ג 369 410 410 410 409.97234999999995 5 782 817960 פריסה וקיפול הצללות+אחזקה ג 257 286 286 286 290.79735999999997 5 783 817960 בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח ג 359 717 717 717 398.31559000000004 81 787 817960 שיפור חזות בתי הספר (עד שנת 2024 בסעיף 8132/787) ג 0 1600 1600 1600 0 81 930 817960 רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י ג 374 415 415 415 436.13668 10 931 817960 חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י ג 212 180 180 180 189.33151999999998 81 932 817960 פרוייקט "מחשב לכל ילד" ג 34 34 34 34 4.526 81796. סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות: 0 0 12770 14126 14231 13691 11175.956309999998 81797. קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 5 4.5 ש 1179 1081 1145 1272 1102.69481 81 430 817970 הוצאות חשמל ק 9 9 9 9 0 81 432 817970 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 3 3 3 3 0 10 540 817970 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.26394 5 750 817970 נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) ק 47 45 45 45 42.925650000000005 81 780 817970 הוצאות אחרות לפעולות ג 59 65 65 65 35.06566 81797. סה"כ - קידום נוער: 5 4.5 1307 1213 1277 1404 1188.95006 818. השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 82 100 818000 משכורות כוללות 3 2.65 ש 981 915 915 875 307.05869 82 470 818000 ציוד משרדי שוטף ג 4 5 5 5 4.872 10 540 818000 טלפוניה וסלולר ק 7 7 7 7 6.473739999999999 12 550 818000 פרסומים ודפוס ג 113 126 126 126 131.77757 5 750 818000 נקיון בקבלנות ק 36 35 36 33 30.28298 5 751 818000 נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (עד שנת 2024 בסעיף 8136/751) ק 53 50 50 50 0 82 780 818000 הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה ג 463 514 514 514 516.78002 82 781 818000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420) ג 300 611 300 300 394.6007 82 782 818000 הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (עד שנת 2024 בסעיף 8136/780) ג 165 167 167 167 0 82 783 818000 הוצאות לפעולות - הורות ג 105 0 0 0 0 82 871 818000 מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה) ק 62 65 65 65 65 82 873 818000 הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873) ק 863 908 908 908 0 82 874 818000 הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ( (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875) ק 76 80 80 80 0 82 875 818000 הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876) ק 121 127 127 127 0 82 876 818000 הפעלת מרכז למידה מסילה באמצעות תאגיד התרבות ק 160 56 56 0 0 82 930 818000 רכישת ציוד יסודי ג 16 18 18 18 17.66585 818. סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה: 3 2.65 3525 3684 3374 3275 1474.5115500000002 81. סה"כ - חינוך: 1861.959876113047 1769.42495 553424 523997 535128 529864 468163.6068499999 82. תרבות, נוער, קהילה וספורט 821. מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 2.38592 ש 1045 950 950 930 479.9162 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות 2 1.76936 ש 680 550 590 610 653.46947 82 470 821000 ציוד משרדי שוטף ג 28 31 31 31 16.7107 82 511 821000 הוצאות שתייה וכיבוד ג 20 22 22 22 21.976470000000003 10 540 821000 טלפוניה וסלולר ק 36 36 34 34 32.21019 82 562 821000 שרותי שליחויות ג 3 3 3 3 1.3748099999999999 5 742 821000 אחזקת מכונת צילום ק 2 2 3 3 1.74075 82 930 821000 רכישת ציוד יסודי ואחזקתו ג 49 54 54 54 55.17163 821. סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה: 4.5 4.15528 1863 1648 1687 1687 1262.5702200000003 822. פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 3 2.77419 ש 889 830 855 875 809.9046999999999 5 420 822000 תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420) ג 187 208 208 208 194.93857999999997 12 550 822000 פרסומים ודפוס ג 256 256 256 256 255.1499 12 551 822000 אירועי פורים - פרסומים ודפוס ג 77 86 86 86 9.79814 82 720 822000 הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420) ג 100 200 0 0 191.76204 5 750 822000 אירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה ג 410 120 120 120 117.66223 9 751 822000 אירועי פורים - אבטחה בקבלנות ק 285 200 200 200 0 82 782 822000 פעילות העשרה ופנאי ג 876 2987 2987 3150 0 82 783 822000 ארועים ופעולות תרבות ג 760 1227 1227 1040 1928.26856 82 784 822000 ארועי "שבת תרבות" ג 78 74 74 74 65 82 785 822000 ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס) ג 290 233 233 233 236.38347 82 786 822000 (מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום ג 140 155 155 155 3.37858 82 787 822000 אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992) ג 0 323 323 0 246.20422 82 788 822000 אירועי פורים ג 1000 271 271 271 282.38579999999996 82 789 822000 מופעים בפארק ג 995 695 695 695 611.99891 82 871 822000 הקצבה לתאגיד התרבות עבור אירוע יום השואה (עד שנת 2025 בסעיף 822/783) ק 273 0 0 0 0 82 780 822001 הוצאות בגין חגיגת המימונה ג 180 108 108 0 0 82 781 822001 אירועים בשכונות ג 90 95 95 95 98.06827 5 782 822001 הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים ג 89 99 99 99 60.24111 82 785 822001 אירועים ופעולות - מרכז העיר ג 290 317 317 373 476.24311 82 786 822001 פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994) ג 0 52 52 0 82.9003 82 787 822001 הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב ג 248 275 275 275 95.2898 82 788 822001 הוצאות לפעולות - צמי"ד ג 110 0 0 0 0 82 789 822001 אירועים קהילתיים - בטחון ובטיחות ג 170 0 0 0 0 82 960 822001 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 62 69 69 69 67.50416 822. סה"כ - פעולות תרבות: 3 2.77419 7855 8880 8705 8274 5833.081880000001 823. ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.71 18.60975 ש 3994 3747 3747 3605 3304.62062 5 420 823000 תיקונים ואחזקה ג 6 6 6 6 -0.0578 2 429 823000 ועד בית ק 20 20 20 20 18.9 82 430 823000 הוצאות חשמל ק 45 38 45 45 19.35281 82 450 823000 ריהוט ואחזקתו ג 15 17 17 17 17.93264 82 470 823000 ציוד משרדי שוטף ג 18 20 20 20 19.81494 82 522 823000 עיתונים ג 21 23 23 23 24 5 530 823000 אחזקת רכב - מינהלי ק 72 72 73 73 69.52405 10 540 823000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 7.10766 12 550 823000 פרסומים ודפוס ג 31 34 34 34 35.97139 10 570 823000 הוצאות מיכון ק 78 78 78 78 74.47273 82 720 823000 רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420) ק 10 10 10 10 3.77793 82 721 823000 סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים) ג 44 49 49 49 51.71569 5 750 823000 נקיון בקבלנות ק 195 190 193 180 172.64241 9 751 823000 אבטחה בקבלנות ק 186 180 180 170 158.73468 5 752 823000 אחזקת מעלית בקבלנות ק 18 18 18 18 11.8642 82 780 823000 הוצאות אחרות ג 97 108 108 108 111.70749 82 781 823000 פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421) ג 90 100 60 60 65.49076000000001 82 783 823000 ארועי תרבות וחוגים ג 77 86 86 86 41.97865 823. סה"כ - ספריה עירונית מרכזית: 19.71 18.60975 5025 4804 4775 4610 4209.5508500000005 8231. ספריה באזור מערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0.5 ש 99 95 95 95 88.93152 8231. סה"כ - ספריה באזור מערבי: 0.5 0.5 99 95 95 95 88.93152 8232. ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 1 1 ש 202 195 220 250 68.31144 82 870 823200 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה ק 155 163 163 163 163 8232. סה"כ - ספריה ביד התשעה: 1 1 357 358 383 413 231.31144 8233. ספריה בנוה ישראל 82 870 823300 הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה) ק 161 169 169 169 169 8233. סה"כ - ספריה בנוה ישראל: 0 0 161 169 169 169 169 8234. ספריה בנוף ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 1.5000000000000002 ש 266 260 268 340 264.75685999999996 10 540 823400 טלפוניה וסלולר ק 3 3 4 4 2.605 8234. סה"כ - ספריה בנוף ים: 1.4 1.5000000000000002 269 263 272 344 267.36186 8241. החברה למרכזים קהילתיים 82 780 824100 אקו קהילה ג 32 36 36 36 38 82 870 824100 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל ק 1239 1293 1293 1304 1253 82 871 824100 הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל ק 86 91 91 91 91 82 872 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס ק 196 203 203 203 120.5 82 873 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה ק 223 166 166 231 132.167 82 874 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) ק 222 231 231 210 155.215 82 875 824100 הפעלת מועדון בית כליי ק 52 55 55 55 55 82 876 824100 הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ ק 800 914 914 842 772 82 877 824100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן) ק 1453 1529 1529 1529 1520 82 878 824100 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון ק 198 196 196 205 53.6907 82 879 824100 הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב ק 67 70 70 70 68 8241. סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים: 0 0 4568 4784 4784 4776 4258.5727 8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 870 824200 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה ק 1154 1205 1205 1210 1128 82 871 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר ק 240 126 126 166 47.675 82 872 824200 הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה ק 57 60 60 60 30 82 873 824200 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני ק 234 242 242 242 208 8242. סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1685 1633 1633 1678 1413.675 8243. מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 870 824300 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א) ק 1580 1649 1649 1659 1576 82 871 824300 הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל ק 67 70 70 70 58 8243. סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1647 1719 1719 1729 1634 82451. מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 870 824510 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור ק 1053 1082 1082 1104 975 82 871 824510 הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן ק 71 75 75 75 47.1 82451. סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 0 0 1124 1157 1157 1179 1022.1 82452. מרכז קהילתי יצחק נבון 82 871 824520 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון ק 171 177 177 177 125 82452. סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון: 0 0 171 177 177 177 125 82453. מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 102 824530 שכר מדריכים 1 1 ש 335 315 315 315 298.94797 82 103 824530 שכר שרתים 0 0.25 ש 0 34 93 93 83.85464999999999 82 870 824530 הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה ק 620 585 585 567 504 82 871 824530 הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה ק 57 60 60 60 58 82453. סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 1.25 1012 994 1053 1035 944.8026199999999 82454. מועדון גליל ים 82 871 824540 הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים ק 276 286 286 286 330 82454. סה"כ - מועדון גליל ים: 0 0 276 286 286 286 330 82457. מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0.83 ש 158 150 160 160 123.65447 82 870 824570 הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים ק 745 659 659 659 634 82 871 824570 הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים ק 76 80 80 80 58 82457. סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ): 1 0.83 979 889 899 899 815.65447 8251. מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון 82 432 825100 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 11 11 11 11 12.295399999999999 12 550 825100 פרסומים ודפוס ג 19 21 21 21 18.080599999999997 5 750 825100 אחזקת מעלית וביטוח מזגנים ק 24 24 24 24 21.69658 82 850 825100 מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון ג 20 20 20 20 20 82 860 825100 השתתפות במימון הנחות ק 180 180 180 180 180 82 870 825100 הקצבות למרכז המוסיקה ק 1894 1992 1992 1941 1888 8251. סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון: 0 0 2148 2248 2248 2197 2140.07258 8254. להקות זמר ומחול 12 550 825400 פרסומים ודפוס ג 2 3 3 3 1.462 82 780 825400 הוצאות לפעולות ג 58 64 64 64 31.988 82 781 825400 הוצאות להקת "גלגל במעגל" ג 117 130 130 130 86.886 82 870 825400 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית ק 57 60 60 60 27 82 980 825400 תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל) ק 300 290 300 300 276.94676 8254. סה"כ - להקות זמר ומחול: 0 0 534 547 557 557 424.28276 8262. יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826200 משכורות כוללות 1 1 ש 251 240 245 245 219.73563000000001 5 420 826200 תיקונים ואחזקה ג 130 91 91 91 94.42802 2 440 826200 ביטוח ק 300 285 300 300 285.52398 8262. סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות: 1 1 681 616 636 636 599.68763 82621. מוזיאון הראשונים (החל ממאי 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 826210 משכורות כוללות 0 0 ש 0 0 0 0 174.80137 82 430 826210 הוצאות חשמל ק 0 0 0 0 8.71064 10 540 826210 טלפוניה וסלולר ק 0 0 0 0 0.80855 12 550 826210 פרסומים ודפוס ג 0 0 0 0 0.15 9 750 826210 אבטחה בקבלנות ק 0 0 0 0 56.62636 5 751 826210 נקיון בקבלנות ק 0 0 0 0 18.2904 82 780 826210 הוצאות לפעולות ואחרות ג 0 0 0 0 21.362869999999997 82 781 826210 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420) ג 0 0 0 0 9.375 82621. סה"כ - מוזיאון הראשונים: 0 0 0 0 0 0 290.12519 8264. תאגיד התרבות העירוני 2 411 826400 שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה" ק 780 765 765 765 735.8246 82 870 826400 הקצבה להיכל לאומנויות הבמה ק 2242 2299 2299 2299 2236 82 871 826400 הקצבה למרכז "אגדה" ק 705 723 723 723 703 82 872 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק ק 2163 2218 2218 2218 1720 82 873 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית ק 171 176 176 176 171 82 874 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר ק 1206 1236 1236 1236 1202 82 875 826400 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים ק 473 485 485 485 472 82 876 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית ק 3970 4069 4069 4069 3958 82 878 826400 הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות) ק 951 763 763 763 720.5234399999999 82 879 826400 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית ק 2445 2363 2363 2363 2201 82 870 826401 הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר ק 1657 1699 1699 1699 1458 82 872 826401 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן ק 293 300 300 300 292 82 873 826401 הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים ק 876 899 899 899 610 82 874 826401 הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה ק 2755 925 925 175 0 8264. סה"כ - תאגיד התרבות העירוני 0 0 20687 18920 18920 18170 16479.34804 82641. משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 5 750 826410 נקיון בקבלנות ק 54 53 53 53 50.47164 82641. סה"כ - משכן לאמנים וסופרים: 0 0 54 53 53 53 50.47164 82642. חוג לכל ילד 82 780 826420 חוג לכל ילד ג 6500 3500 4000 4000 822.5825 82642. סה"כ - חוג לכל ילד: 0 0 6500 3500 4000 4000 822.5825 827. תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 4.5 3.99033 ש 825 690 695 725 561.91685 2 410 827000 שכר דירה ק 83 80 80 80 76.35319 82 560 827000 הוצאות משרד ושוטפות ג 17 19 19 19 19.96077 82 780 827000 אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781. החל משנת 2025 כולל סעיף 824101/870) ג 1800 2000 2000 2000 1743.9899599999999 82 781 827000 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420) ג 340 200 340 340 170.15015 827. סה"כ - תרבות תורנית: 4.5 3.99033 3065 2989 3134 3164 2572.37092 821-7. סה"כ תרבות: 37.61 35.60955 60760 56729 57342 56128 45984.55382 8281. מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 2 ש 347 560 560 410 544.14215 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 3.8978021978021977 3.2078200000000003 ש 850 600 836 836 590.55927 10 540 828100 טלפוניה וסלולר ק 1 1 1 1 0.27588 82 781 828100 הוצאות לפעולות קהילה ג 50 45 45 45 45.9281 82 782 828100 הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית" ג 62 69 69 69 72.89280000000001 82 783 828100 לשכת קשר לחיילים ג 157 141 141 141 162.21820000000002 82 784 828100 מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי ג 123 137 137 137 143.96662 82 785 828100 הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה") ק 490 377 490 490 371.25515 82 787 828100 אירועי קיץ לנוער ג 85 85 85 85 78.21376 82 788 828100 הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420) ג 351 351 351 351 193.5075 82 871 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית ק 190 200 200 200 175 82 872 828100 הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי" ק 190 200 200 200 175 8281. סה"כ - מינהל נוער: 5.897802197802198 5.20782 2896 2766 3115 2965 2552.95943 8283. מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים 82 430 828300 הוצאות חשמל ק 0 0 35 35 0 82 432 828300 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 0 0 20 20 0 82 780 828300 הוצאות לפעולות ג 282 313 313 313 164.96 8283. סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים: 0 0 282 313 368 368 164.96 8289. תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 1.7451599999999998 ש 858 540 590 890 756.50457 82 780 828900 הוצאות לפעולות ג 58 64 64 64 45.10262 82 781 828900 מועצת נוער ג 41 45 45 45 46.165 82 782 828900 יוזמות עירוניות - תנועות נוער ג 21 23 23 23 0 7 820 828900 תמיכה בתנועות נוער ק 2070 1950 1950 1950 1950 7 821 828900 תמיכה בקומונות ק 380 0 0 0 0 8289. סה"כ - תנועות נוער: 3 1.7451599999999998 3428 2622 2672 2972 2797.7721899999997 828. סה"כ נוער: 8.897802197802198 6.95298 6606 5701 6155 6305 5515.69162 8291. מינהל הספורט וכללי 85 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 5.1000000000000005 ש 1962 1720 1846 1890 1451.3103899999999 85 101 829100 שכר אבות בית-אולמות סופש (מותנה בהכנסות בסעיף 1329100421) 0 0 ש 45 0 0 0 0 85 420 829100 תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד) ג 883 883 883 883 890.03089 85 421 829100 החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422) ג 120 95 95 95 59.119519999999994 85 511 829100 הוצאות שתייה וכיבוד ג 35 39 39 39 25.43471 12 550 829100 פרסומים ודפוס ג 92 91 91 91 91.42175 85 755 829100 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 24 0 27 27 15.82244 85 780 829100 שרותי אימון נבחרת ג 59 66 66 66 65.823 85 781 829100 פעולות ספורט עממי ג 531 534 534 534 537.4236999999999 85 782 829100 ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה ג 1138 1160 1160 720 706.45829 85 783 829100 ארועי ספורט חצות ג 555 617 617 617 630.73096 85 784 829100 פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת ג 86 95 95 95 81.4556 85 785 829100 נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים ג 49 60 77 77 110.996 85 787 829100 תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים ג 413 351 351 304 303.62 85 788 829100 הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794) ג 34 34 50 50 34 85 789 829100 הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה) ג 63 63 88 88 50.821 7 820 829100 תמיכה בתחום הספורט העממי ק 235 235 235 207 207 85 960 829100 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 41 30 30 45 46.999919999999996 85 981 829100 ארגון אירוע ספורט נשים ק 0 0 0 100 0 85 780 829101 הוצאות בגין אירועי מכביה ג 0 120 200 0 0 8291. סה"כ - מינהל הספורט וכללי: 5.6 5.1000000000000005 6365 6193 6484 5928 5308.46817 8292. איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים 85 100 829200 משכורות כוללות 4 3.3629 ש 1194 1040 1140 780 724.2254 85 420 829200 תיקונים, אחזקה והצטיידות ג 312 191 191 191 200.52147 85 430 829200 הוצאות חשמל ק 400 400 400 400 366.37033 85 432 829200 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 610 595 595 595 565.3184 5 530 829200 אחזקת רכב מנהלי - אצטדיון ק 60 35 35 0 0 10 540 829200 טלפוניה וסלולר ק 9 9 9 9 8.11425 85 720 829200 חומרים שוטפים וציוד גינון ג 182 202 202 202 260.23207 85 750 829200 נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ) ק 953 847 871 841 761.02164 5 751 829200 אחזקת מעלית בקבלנות ק 17 17 17 17 14.6324 85 780 829200 הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום) ג 98 109 109 109 115.2332 85 782 829200 הוצאות שימוש באצטדיון חלופי ג 460 450 450 450 748.14 8292. סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים: 4 3.3629 4295 3895 4019 3594 3763.8091600000002 82921. אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו 85 100 829210 שכר אבות בית 9.5 9.59032 ש 2011 1947 1920 1830 1732.11346 85 430 829210 הוצאות חשמל ק 605 605 600 600 439.68719 85 432 829210 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 133 130 105 105 100.0838 10 540 829210 טלפוניה וסלולר ק 10 10 10 10 8.481950000000001 5 747 829210 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 215 149 149 109 106.99939 85 750 829210 נקיון בקבלנות ק 1227 1143 1221 1221 1104.2871200000002 85 780 829210 הוצאות שוטפות - אולם היובל ג 122 135 135 135 141.89239999999998 85 781 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש ג 37 41 41 41 42.520129999999995 85 782 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים ג 66 73 73 73 76.91673 85 783 829210 הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406 ג 32 41 41 41 41.52379 85 785 829210 הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה ג 16 23 23 23 30.82012 82921. סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו 9.5 9.59032 4474 4297 4318 4188 3825.32608 82922. אולם ספורט ביד התשעה 85 100 829220 משכורות כוללות 2 1.15 ש 281 245 280 450 164.94727 10 540 829220 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 2 1.85831 85 750 829220 נקיון בקבלנות ק 183 162 168 156 150.99846 85 870 829220 הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 0 51 51 0 122 82922. סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה: 2 1.15 468 462 503 608 439.80404 82923. אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני 85 100 829230 משכורות כוללות 1.33 0.6300000000000001 ש 301 225 225 65 56.15057 85 430 829230 הוצאות חשמל ק 42 42 40 40 34.76175 85 780 829230 הוצאות שוטפות ואחרות ג 5 5 5 5 4.85082 82923. סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני: 1.33 0.6300000000000001 348 272 270 110 95.76313999999999 82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים 85 100 829240 שכר אבות בית 30 28.265159999999998 ש 6389 5950 5950 5760 5549.539019999999 85 430 829240 הוצאות חשמל ק 1216 1200 1200 1200 954.13318 85 431 829240 החזר הוצאות חשמל ק 61 61 40 40 40.000989999999994 85 432 829240 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 125 120 178 178 197.46739000000002 10 540 829240 טלפוניה וסלולר ק 31 31 31 30 27.4495 5 747 829240 הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט ק 543 305 305 180 169.97619 85 750 829240 נקיון בקבלנות ק 2757 2244 2297 2107 1977.7534099999998 85 781 829240 הוצאות שוטפות - אילנות ג 37 41 41 41 42.89863 85 782 829240 הוצאות שוטפות - אלון ג 28 31 31 31 32.97656 85 783 829240 הוצאות שוטפות - לב טוב ג 23 31 31 31 32.68405 85 784 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר ג 28 31 31 31 32.64982 85 785 829240 הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון ג 28 31 31 31 32.674330000000005 85 786 829240 הוצאות שוטפות - ברנדייס ג 7 13 13 13 13.98267 85 787 829240 הוצאות שוטפות - וולפסון ג 16 18 18 18 18.17315 85 788 829240 הוצאות שוטפות - בר אילן ג 12 13 13 13 13.10709 85 780 829241 הוצאות שוטפות - הנגיד ג 28 31 31 31 31.36421 85 781 829241 הוצאות שוטפות - זאב ג 36 45 45 45 47.00019 85 782 829241 הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי ג 23 31 31 31 25.52479 85 783 829241 הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי ג 23 31 31 31 32.60067 85 785 829241 הוצאות שוטפות - שז"ר ג 8 0 0 0 0 82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים: 30 28.265159999999998 11419 10258 10348 9842 9271.955839999997 82925. אולם ספורט בנוה ישראל 85 100 829250 משכורות כוללות 1.5 2.4 ש 360 495 495 425 460.78945 85 780 829250 הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי) ג 19 27 27 27 27.9998 82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל: 1.5 2.4 379 522 522 452 488.78925 82926. בית המחולות 85 100 829260 משכורות כוללות - בית המחולות 1 0 ש 212 67 67 0 0 85 420 829260 תיקונים ואחזקה - בית המחולות ג 28 11 11 0 0 85 430 829260 הוצאות חשמל - בית המחולות ק 45 15 15 0 0 85 432 829260 צריכת מים והוצאות ביוב - בית המחולות ק 9 3 3 0 0 10 540 829260 טלפוניה וסלולר - בית המחולות ק 1 1 1 0 0 85 750 829260 ניקיון בקבלנות - בית המחולות ק 191 61 67 0 0 82926. סה"כ - בית המחולות: 1 0 486 158 164 0 0 82929. ספורטק 85 100 829290 משכורות כוללות 2 1 ש 690 480 580 500 472.98855 85 420 829290 תיקונים ואחזקה ג 350 389 389 389 391.08375 85 430 829290 הוצאות חשמל ק 142 142 135 135 146.32597 85 432 829290 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 294 294 321 321 267.7686 10 540 829290 טלפוניה וסלולר ק 4 4 4 4 3.3664 5 730 829290 אחזקת מיול ק 13 13 13 13 10.805579999999999 3 750 829290 גינון בקבלנות ק 1192 1176 1176 1125 1066.3568 9 751 829290 אבטחה - סקייטפארק ק 450 420 420 420 403.88458 5 752 829290 נקיון בקבלנות ק 291 291 291 291 263.47715999999997 85 755 829290 העסקת אבות בית ג 273 373 373 453 437.839 82929. סה"כ - ספורטק: 2 1 3699 3582 3702 3651 3463.89639 82952. מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה) 85 870 829520 הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה ק 139 146 146 146 146 82952. סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה: 0 0 139 146 146 146 146 82953. מועדון שחמט 85 100 829530 משכורות כוללות 1 1 ש 227 215 220 220 198.81179999999998 10 540 829530 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.37361 85 780 829530 הוצאות אחרות לפעולות ג 0 0 0 0 23.92479 82953. סה"כ - מועדון שחמט: 1 1 230 218 223 223 225.1102 8299. אגודות ספורט 7 825 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים ק 6727 6363 6727 6727 6468.038 7 826 829900 תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער ק 855 855 855 855 851.877 8299. סה"כ - אגודות ספורט: 0 0 7582 7218 7582 7582 7319.914999999999 82991. בני הרצליה- פעילויות ספורט 85 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 ש 50 49 49 49 39.158190000000005 85 780 829910 החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט ק 70 70 70 70 60.568 85 782 829910 פעולות הנצחה בספורט באמצעות בני הרצליה ג 20 0 0 0 0 85 870 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה ק 5386 5709 5709 5709 5176.5 85 871 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל ק 95 33 100 100 0 85 872 829910 הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות ק 57 60 60 60 59 85 873 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים ק 950 1000 1000 1000 1000 85 874 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים ק 2785 2932 2932 2632 2632 85 875 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף ק 121 127 127 127 127 85 876 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן ק 121 127 127 127 127 85 878 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים ק 158 166 166 166 165.75 85 879 829910 הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה ק 65 68 68 68 68 82991. סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט: 0 0 9878 10341 10408 10108 9454.976190000001 829. סה"כ ספורט: 57.93 52.49838 49762 47562 48689 46432 43803.81346 82. סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט: 104.4378021978022 95.06090999999999 117128 109992 112186 108865 95304.0589 83. בריאות 831. בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 5 ש 1409 1370 1370 1370 1318.03773 10 540 831000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.96659 12 550 831000 פרסומים והסברה ג 53 59 59 59 60.7258 81 780 831000 הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787) ג 324 360 360 360 367.15425 81 781 831000 תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים ק 90 90 90 90 56.68 81 783 831000 הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר ג 179 199 199 199 186.76170000000002 7 820 831000 תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ק 191 188 191 191 191 81 930 831000 רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים ג 166 166 166 166 174.08098999999999 831. סה"כ - בריאות הציבור: 5 5 2415 2435 2438 2438 2357.40706 8322. מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0.25312999999999997 ש 130 94 125 125 78.48707 10 540 832200 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 1.96614 5 750 832200 נקיון בקבלנות ק 18 18 18 18 16.15647 81 780 832200 הוצאות אחרות ג 50 56 56 56 52.675 8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים: 0.55 0.25312999999999997 201 171 202 202 149.28467999999998 8325. מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 393 383 360 380 316.71281 81 430 832500 הוצאות חשמל ק 15 15 15 15 10.72358 5 750 832500 נקיון בקבלנות ק 25 25 24 26 23.719900000000003 81 781 832500 הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר ג 113 126 126 126 121.33930000000001 8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר: 1.5 1.5 546 549 525 547 472.49559 836. שרותי חרום רפואיים 81 830 836200 השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן ק 219 210 211 190 200.256 836. סה"כ - שרותי חרום רפואיים: 0 0 219 210 211 190 200.256 83. סה"כ - בריאות: 7.05 6.75313 3381 3365 3376 3377 3179.44333 84. שרותי חברה, רווחה וקהילה 841. מינהל הרווחה 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 80.05 69.34502999999998 ש 21455 18520 19470 19300 17032.48033 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 ש 0 0 100 160 91.88858 2 410 841004 שכר דירה - רווחה ק 1080 1015 1050 1050 914.5361800000001 84 430 841004 הוצאות חשמל ק 132 132 132 132 126.76532 84 470 841004 ציוד משרדי שוטף ג 35.1 39 39 39 39.76972 84 511 841004 הוצאות שתייה וכיבוד ג 27.900000000000002 31 31 31 27.557869999999998 84 521 841004 השתלמויות והדרכה ג 108 120 120 100 151.94389999999999 5 530 841004 אחזקת רכב - מינהלי ק 70 70 75 75 63.3574 10 540 841004 טלפוניה וסלולר ק 55 55 61 61 55.943349999999995 12 550 841004 פרסומים ודפוס ג 8 9 9 9 7.98311 84 562 841004 שרותי שליחויות ג 3 3 9 9 1.95578 10 570 841004 הוצאות מיכון ק 160 160 176 176 163.95045000000002 5 747 841004 אחזקה וביטוח מזגנים ק 40 40 40 40 39.997690000000006 9 750 841004 אבטחה בקבלנות - רווחה ק 600 570 640 610 647.1753 5 751 841004 נקיון בקבלנות ק 670 640 662 612 551.2413399999999 5 753 841004 אחזקת מעלית - רווחה ק 11 11 11 11 9.29008 84 780 841004 הוצאות שונות ג 64.8 72 72 72 75.39122 7 820 841004 תמיכה במוסדות בתחום הרווחה ק 850 627 731 850 168.26 84 930 841004 רכישת ציוד יסודי ג 54 60 60 60 25.325590000000002 84 960 841004 רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ ג 122 135 135 135 139.84529 841. סה"כ - מינהל הרווחה: 80.05 69.34502999999998 25545.8 22309 23623 23532 20334.658499999998 8419. פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 32 30.537300000000016 ש 5800 4950 5300 5500 4917.16684 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 350 200 350 350 49.70534 8419. סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה: 32 30.537300000000016 6150 5150 5650 5850 4966.87218 842. רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.5 0.43226 ש 128 90 125 190 41.58169 84 840 842201 מקלטים לנשים מוכות ק 340 340 220 300 268.637 84 780 842202 משפחות במצוקה - עירוני ג 185 261 261 281 261.41517 1 781 842202 ועדה לסיוע לנזקקים לדיור ק 150 150 250 250 120.641 84 840 842202 משפחות במצוקה בקהילה ק 635 635 700 1050 860.5400500000001 84 841 842202 משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית ג 0 0 0 0 87.01521000000001 84 863 842202 בטחון תזונתי למשפחות במצוקה ק 365 347 347 347 344.44334999999995 84 840 842205 דרי רחוב בקהילה ק 10 10 10 10 15 84 840 842206 מסגרות ארציות לדיירי רחוב ק 200.00042857142859 200.00042857142859 110 110 135.65 84 840 842208 מרכזי קשר ק 25 25 34 34 19.196 84 100 842209 שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 1.75 0.13999999999999999 ש 434 140 205 110 0 84 840 842209 שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) ק 60 20 60 60 0 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 4.4174999999999995 ש 1252 1070 1282 1530 1029.26975 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 3.81334 ש 954 840 890 960 708.3313499999999 84 780 842401 השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני ג 58.5 65 65 57 59.57089 84 840 842402 פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית ק 100 100 100 100 87.3 84 780 842403 הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) ג 90 100 100 100 49.10749 84 840 842404 הוצאות ועדת תסקירים ג 22.5 25 25 11 10.882 84 100 842500 שכר תכנית עם הפנים לקהילה 2 0.3 ש 493 160 260 0 0 84 840 842500 תכנית עם הפנים לקהילה ק 20 10 10 0 0 842. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה: 12.8 9.103100000000001 5522.0004285714285 4588.0004285714285 5054 5500 4098.58095 843. שרותים לילד ולנוער 84 840 843501 טיפול במשפחות אומנה ק 510 510 540 540 580.012 84 184 843502 שכר מרכז קשר 1.2 0.7900000000000001 ש 414 280 280 360 216.24941 84 755 843502 מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה ג 8.1 9 9 9 0 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 ש 35 35 35 35 0 84 710 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים ק 105 105 90 90 82.27308000000001 84 760 843503 מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים ק 561 518 518 518 513.04 84 780 843503 משפחות וילדים בקהילה - עירוני ג 588 598 598 608 559.09773 84 840 843503 משפחות וילדים בקהילה ק 800 800 1130 1130 1009.74126 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 13.48 12.445820000000001 ש 2760 2500 2500 2660 2444.2591 84 710 843504 מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי ק 670 670 740 740 665.65867 84 755 843504 העסקת בנות שרות - מועדוניות ג 108 120 120 90 86.63822 84 840 843504 מועדוניות כולל משותפות ק 410 420 420 420 454.01275 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 1 ש 424 360 380 430 244.60104 84 840 843506 טיפול בפגיעות מיניות ק 405 405 384 278 286.172 84 840 843801 אחזקת ילדים בפנימיות ק 5960 5960 5990 5530 5691.889 84 810 843901 השתתתפות במעונות - עירייה ק 100 60 150 150 93.528 84 840 843901 ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון ק 1750 1300 1225 1100 1024.35 843. סה"כ - שרותים לילד ולנוער: 16.43 14.235820000000002 15608.1 14650 15109 14688 13951.522260000002 844. שרותים לזקן 84 780 844101 הפגת בדידות ג 108 120 120 0 0 84 840 844101 הזדקנות מיטבית ק 1100 1100 1160 960 954.2189000000001 84 840 844301 אחזקת זקנים במעונות ק 4860 4860 4860 4860 4773.834 84 840 844401 שרותים לניצולי שואה-100% ק 900 900 900 900 862.323 84 760 844402 רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה ג 348.3 387 387 387 364.902 84 780 844402 הפעלת טלביזיה קהילתית ג 55.800000000000004 62 62 62 40.759 7 820 844402 תמיכה במוסדות לטובת הקשיש ק 104 85 104 104 89.92 84 840 844402 מועדונים לזקנים ק 120 120 120 120 101.1472 84 870 844402 הקצבה לתאגיד עירוני על"ה ק 538 566 566 566 566 82 871 844402 הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) ק 74 78 78 78 78 84 101 844403 שכר פרוייקט ועידת התביעות 0 0 ש 0 90 200 200 0 84 840 844403 סיוע לאזרחים ותיקים ק 310 310 430 540 425.93674 84 841 844403 סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית ג 100 60 126 126 97.23022999999999 84 980 844403 סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740) ק 0 75 75 0 160 84 842 844404 סיוע לניצולי שואה ק 20 20 50 50 40.22 84 781 844406 עזרה לקשישים בקהילה - עירוני ג 143.1 159 159 171 175.88317999999998 84 782 844406 מרכז פורשים וממשיכים - עירוני ג 113.4 126 126 126 111.29185000000001 84 100 844407 משכורות כוללות - הגשמה (עד שנת 2025 בסעיף 848290/872) 0.7 0 ש 112 0 0 0 0 84 780 844407 הוצאות לפעולות - תכנית הגשמה (עד שנת 2025 בסעיף 848290/872) ג 229 0 0 0 0 84 780 844501 סיוע למרותקי בית ג 51.300000000000004 57 57 57 31.862 844. סה"כ - שרותים לזקן: 0.7 0 9286.9 9175 9580 9307 8873.528099999998 845. שרותים מש"ה 84 840 845102 משפחות אומנה - מש"ה ק 11.000000000000002 11.000000000000002 15 15 14.641 84 840 845103 משפחות אומנה לשיקום ק 11.000000000000002 11.000000000000002 14 14 14.641 84 840 845104 סידור במעונות - מש"ה ק 22000 22000 21570 20375 20671.76 84 840 845105 מעון ממשלתי - מש"ה ק 6200 6200 6170 6720 6569.436 84 840 845106 החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%) ק 11650 11650 11380 10650 11054.651 84 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים ק 580 580 530 780 1147.593 84 840 845108 הסעות לאוטיסטים ק 720 720 780 490 480.76765 84 840 845109 מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים) ק 180 180 150 150 144.973 84 840 845110 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים ק 2760 2760 1920 1920 1751.275 84 840 845111 נופשונים וקייטנות אוטיסטים (החל משנת 2025 בסעיף 1845304840) ק 0 0 120 120 150.521 84 840 845201 מרכז יום אימוני - מש"ה ק 54 54 40 40 38.548 84 840 845202 מרכז יום טיפולי - מש"ה ק 2200 2200 2200 1960 2059.706 2 410 845203 שכר דירה - מעון יום השרון ק 395 314 300 300 287.47365 84 840 845203 מעשי"ם ק 700 700 660 660 679.789 84 840 845302 הסעות למרכז יום - מש"ה ק 995 870 970 970 881.1450500000001 84 840 845304 נופשונים לבעלי מוגבלויות (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1845111840) ק 200 200 138 138 114.818 845. סה"כ - שרותים מש"ה: 0 0 48656 48450 46957 45302 46061.73834999999 846. שרותי שיקום 84 840 846101 ילדים עיוורים במוסדות ק 240 240 225 225 233.641 84 840 846302 הדרכת עיוור ובני ביתו ק 80 80 35 35 32.567 84 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות ק 14100 13800 13800 12500 13088.288 84 840 846502 אחזקת נכים במשפחות אומנה ק 50 50 63 63 53.883 84 840 846601 תעסוקה מוגנת למוגבל ק 650 650 615 615 613.608 84 840 846602 תוכניות תעסוקה ק 210 210 235 190 231.188 84 710 846605 הסעות מוגבלויות - עירוני ק 100 100 110 170 96.89944 84 780 846605 תקציב מוגבלויות - עירוני ג 213.3 180 237 237 172.99181 84 840 846605 הסעות נכים למרכז תעסוקה ק 95 80 80 80 64.9787 84 840 846606 מסגרות יום לילד המוגבל ק 100 100 100 100 88.227 84 840 846701 תוכניות לילד החריג ק 260 260 220 190 213.567 84 840 846702 מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים ק 4300 4300 4250 3900 3974.696 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 4.2 3.80484 ש 640 590 682 890 561.60439 84 840 846703 הסעות וליווי למעון יום שיקומי ק 1070 1050 1485 1485 1327.9239 84 840 846707 מועדון חברתי לבוגרים ק 350 230 230 230 194.1565 84 840 846708 תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים) ק 150 90 90 90 0 84 840 846801 מרכזי איבחון ושיקום ק 10 10 14 14 10.395 84 840 846802 נכים קשים בקהילה ק 53 53 53 53 52.8 84 840 846803 שיקום בקהילה - מוגבלויות ק 170 170 170 170 186.138 84 840 846804 מרכזי יום לנכים קשים ק 710 710 710 710 758.894 84 840 846806 ילדים עיוורים בקהילה ק 3 3 3 3 0 84 840 846807 שכונה תומכת נכים ק 300 300 290 240 196.375 846. סה"כ - שרותי שיקום: 4.2 3.80484 23854.3 23256 23697 22190 22152.821740000003 847. שרותי תקון 84 840 847101 מסגרות חסות הנוער ק 350 350 350 725 668.787 84 780 847102 נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני ק 330 360 380 380 374 84 840 847102 נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 847103/840) ק 420 396 440 540 487.71806 84 841 847103 נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית ג 12.6 14 14 14 0 84 840 847104 בתים חמים לנערות - פעולות ק 0 4 20 20 15.689530000000001 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 1.8399999999999999 ש 542 410 470 490 440.75798 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0.84345 ש 75 75 75 75 54.69518 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0.16924999999999998 ש 123 55 95 125 114.37773 84 841 847106 חוץ ביתי נוצץ ק 45 45 70 70 61.093 84 842 847106 סל גמיש - תוכנית "יתד" ק 45 45 70 70 68.889 84 840 847107 יתד תוכניות לצעירים ק 510 144 144 144 142.51185 84 755 847302 העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון ג 0 0 0 41 35.90026 84 840 847302 טיפול בהתמכרויות ק 80 80 80 80 65.48837999999999 84 841 847302 תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית ג 11.700000000000001 13 13 13 13.5099 847. סה"כ - שרותי תקון: 2.8 2.8526999999999996 2544.2999999999997 1991 2221 2787 2543.4178699999993 8474. מפת"ן "ארז" 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 13.67 13.456380000000001 ש 3332 3270 3143 3350 2752.11342 84 101 847401 שכר שרת 1 0.8 ש 266 250 290 300 273.91365 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0.352 ש 138 130 95 95 90.02594 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0.9999999999999998 1.0167299999999997 ש 123 123 123 123 106.01344 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 1.25 0.4604099999999999 ש 189 70 142 192 129.81241 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0.77822 ש 68 68 68 68 47.85246 5 420 847401 אחזקת מבנה ג 4 4 4 4 0 84 430 847401 הוצאות חשמל ק 50 50 50 50 49.65406 84 432 847401 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב ק 40 40 20 20 18.8878 10 540 847401 טלפוניה וסלולר ק 5 5 5 5 4.40838 84 720 847401 הוצאות שוטפות מפת"ן ארז ג 281.7 313 313 313 256.68761 84 740 847401 כלים וציוד ג 8.1 9 9 9 7.8507299999999995 5 742 847401 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 3 3 0 81 750 847401 נקיון בקבלנות ק 211 220 223 213 176.41857000000002 84 755 847401 העסקת בנות שרות - מפת"ן ג 25 13 28 28 8.973 81 784 847401 הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים ג 41 46 46 46 46 84 840 847403 פעולות משלימות למפת"ן ק 50 50 50 50 50 84 780 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות (עד שנת 2025 בסעיף 1847404840). ג 113 0 0 0 0 84 840 847404 מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות (החל משנת 2026 בסעיף 1847404780) ק 0 80 125 150 25.95027 8474. סה"כ - מפת"ן "ארז": 17.36 16.863740000000004 4947.8 4744 4737 5019 4044.5617399999996 848. שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 7.41 7.13 ש 1745 1690 1590 1760 1419.6983400000001 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0.21772 ש 33 33 33 33 6.2089099999999995 84 430 848201 הוצאות חשמל ק 33 33 33 33 50.74321 10 540 848201 טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת) ק 18 18 18 15 13.70325 84 780 848201 הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני ג 8.1 9 9 9 5.6475 84 781 848201 הוצאות ועדת רווחה ג 0 0 0 0 10.895 84 782 848201 עבודה קהילתית - פעולות - עירוני ג 153 170 170 176 152.85737 84 840 848201 עבודה קהילתית (החל משנת 2025 יחד עם סעיפים 848202/840, 1848303/840) ק 50 50 96 96 42.4077 84 841 848201 עבודה קהילתית - השלמה עירונית ג 54 60 60 60 56.38629 84 840 848202 קהילות פונקציונאליות (נכויות) (החל משנת 2025 בסעיף 848201/840) ק 0 0 0 0 0.585 10 540 848301 טלפוניה וסלולר ק 20 20 19 19 16.9438 12 550 848301 פרסומים ודפוס ג 6 7 7 7 6.12 5 750 848301 נקיון בקבלנות ק 23 22 22 33 36.50281 84 780 848301 סלי מזון לנצרכים - עירוני ג 337.5 494 494 375 915.658 84 840 848301 פעולות התנדבות בקהילה ק 30 30 30 30 18.6615 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0.7720800000000001 ש 143 130 130 130 122.52539999999999 2 410 848302 שכר דירה - שי"ל ק 105 101 98 98 93.7375 10 540 848302 טלפוניה וסלולר - שי"ל ק 6 6 7 7 5.46556 12 550 848302 פרסומים ודפוס - שי"ל ג 3 4 4 4 0.468 5 750 848302 נקיון בקבלנות ק 55 54 54 52 48.46939 84 840 848302 לשכות ייעוץ לאזרח ק 10 10 10 10 8.30259 84 841 848302 לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית ג 14.4 16 16 16 13.82578 84 840 848303 פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) (החל משנת 2025 בסעיף 848201/840) ק 0 0 0 0 32.476 848. סה"כ - שרותים קהילתיים: 8.15 8.1198 2847 2957 2900 2963 3078.2889000000005 8483. מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 1.5 ש 384 360 360 360 337.73725 12 550 848300 פרסומים ודפוס ג 22 24 24 24 18.44871 1 780 848300 הוצאות לפעולות ג 158 180 180 158 170.76470999999998 8483. סה"כ - מחלקת התנדבות: 1.5 1.5 564 564 564 542 526.95067 84829. מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 1 ש 276 255 255 255 251.97776000000002 82 871 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב" ק 722 740 740 740 720 82 872 848290 הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי (החל משנת 2026 בסעיף 844407/100,780) ק 0 273 273 273 266 84829. סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב: 1.0000000000000002 1 998 1268 1268 1268 1237.97776 849. שרותים לעולים 84 840 849004 משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים ק 5 5 5 5 4.400399999999999 849. סה"כ - שרותים לעולים: 0 0 5 5 5 5 4.400399999999999 84. סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה: 176.98999999999998 157.36233000000001 146529.2004285714 139107.00042857142 141365 138953 131875.31942 85. שרותי דת 851. מועצה דתית 7 810 851000 השתתפות בתקציב המועצה הדתית ק 5413 5413 5413 5413 5311 851. סה"כ - מועצה דתית: 0 0 5413 5413 5413 5413 5311 856. תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים 7 820 856000 תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים ק 1119 1119 1119 1119 1119 7 821 856000 תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה ק 58 57 58 58 58 856. סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים: 0 0 1177 1176 1177 1177 1177 859. בית העלמין 7 780 859000 השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין ק 0 0 300 300 0 7 782 859000 סיוע למשפחות אבלים ג 451 451 451 451 475 859. סה"כ - בית העלמין: 451 451 751 751 475 85. סה"כ - שרותי דת: 0 0 7041 7040 7341 7341 6963 86. קליטת עלייה 861. קליטה בחינוך 82 100 861000 משכורות כוללות 0.29999999999999993 0 ש 37 0 38 38 0 81 862 861000 (סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד ק 65 65 65 65 48.684830000000005 861. סה"כ - קליטה בחינוך: 0.29999999999999993 0 102 65 103 103 48.684830000000005 869. שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 ש 180 45 159 159 0 2 410 869000 שכר דירה ק 85 83 83 83 81.191 10 540 869000 טלפוניה וסלולר ק 3 3 3 3 2.60324 5 750 869000 נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה ק 11 14 14 44 43.36578 82 780 869000 הוצאות כלליות לפעולות ג 31 16 34 34 0.44927999999999996 82 781 869000 הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה ק 145 25 25 25 23.968 869. סה"כ - שרותי קליטה - כללי: 1 0 455 186 318 348 151.5773 86. סה"כ - קליטת עלייה: 1.2999999999999998 0 557 251 421 451 200.26213 87. איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 10 7.711290000000001 ש 2482 1805 1805 1670 1550.2455400000001 1 470 879000 ציוד משרדי שוטף ג 2 2 2 2 1.4806199999999998 10 540 879000 טלפוניה וסלולר ק 8 8 8 8 6.7616499999999995 12 550 879000 פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך ג 47 52 52 52 34.46895 5 730 879000 אחזקת רכב - תיפעולי ק 70 35 46 30 22.9852 1 780 879000 הוצאות לפעולות ושונות ג 158 232 232 176 119.79373 1 781 879000 הוצאות לפעולות חינוך לקיימות ג 171 110 110 190 66.53705000000001 1 782 879000 פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים ק 75 45 45 75 44.55568 1 787 879000 הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים ג 37 41 41 41 14.89875 1 788 879000 הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת ג 220 135 135 135 86.23591 1 789 879000 תפעול השכרת מערך אופניים ק 300 275 280 300 248.03101999999998 7 820 879000 תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה ק 200 115 200 200 66 1 930 879000 רכישת ציוד יסודי ג 4 4 4 4 1.3326300000000002 87. סה"כ - איכות הסביבה: 10 7.711290000000001 3774 2859 2960 2883 2263.32673 8. סה"כ - שרותים ממלכתיים: 2161.7376783108493 2036.31261 831834.2004285714 786611.0004285714 802777 791734 707949.0173599999 9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים 91. מים 9132. תיפעול מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 3 3.3 ש 880 880 1390 1390 1180.1171299999999 9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים: 3 3.3 880 880 1390 1390 1180.1171299999999 91. סה"כ - מים: 3 3.3 880 880 1390 1390 1180.1171299999999 93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים 933. נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 8.5 7.5 ש 2440 2199 2199 2110 1979.43271 5 420 933000 תיקונים ושיפוצים - כללי ג 183 261 261 203 209.18143 2 421 933000 תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים ג 162 160 180 180 113.22035000000001 2 427 933000 שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים ק 370 340 380 380 325.92328000000003 2 429 933000 דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה) ק 200 200 200 200 200 7 432 933000 הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי ק 923 900 988 988 925.2629000000001 10 540 933000 טלפוניה וסלולר ק 14 14 13 13 12.009799999999998 10 570 933000 הוצאות מיכון ק 26 26 26 26 17.268 2 571 933000 ניהול מידע מקרקעין ונכסים ק 545 510 520 520 493.567 2 751 933000 הוצאות תחזוקה מערכות פוטו וולטאיות ק 250 131 300 300 0 2 780 933000 שמאויות והוצאות שונות ג 364 404 404 404 208.41809 2 781 933000 שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה ק 370 360 360 360 335.347 933. סה"כ - נכסים: 8.5 7.5 5847 5505 5831 5684 4819.6305600000005 9381. שרותים לכלל משרדי העירייה 5 420 938100 תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה ג 435 422 422 372 391.19021000000004 5 422 938100 תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש ג 865 784 784 639 662.50153 7 430 938100 מאור וחשמל - כללי ק 1450 1450 1500 1500 1441.57105 5 433 938100 חומרי ניקוי - כללי ק 230 230 230 230 239.67475 5 511 938100 הוצאות שתייה וכיבוד - כללי ג 57 63 63 63 66.41199 10 540 938100 טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542) ק 268 268 268 268 245.83176999999998 10 541 938100 תחזוקת מכשירי קשר ק 200 155 155 155 44.82589 10 542 938100 תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה ק 520 579 579 579 569.4122600000001 1 543 938100 הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה ק 2175 2100 1165 1165 1308.9364699999999 5 730 938100 שדרוג והחלפת צי רכב עירייה ק 0 66 66 850 0 10 746 938100 אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב) ק 214 234 234 234 225.97848000000002 5 747 938100 אחזקת ציוד ג 49 54 54 54 21.91334 5 748 938100 אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה ק 310 275 275 250 166.98066 5 749 938100 אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה ק 40 22 22 12 22.00054 5 750 938100 נקיון משרדים בקבלנות - כללי ק 2040 2025 2025 1895 1728.06767 5 751 938100 הובלות ג 248 276 276 276 290.608 5 752 938100 נקיון בקבלנות - בניין לב העיר ק 164 162 151 140 133.15772 5 780 938100 מערכת לניהול צי רכב ג 59 53 53 53 52.6254 5 781 938100 בטיחות מוסדות עירייה ג 29 32 32 32 33.999550000000006 2 782 938100 שרותי חניה בחניון שער העיר ק 775 760 760 760 726.703 9381. סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה: 0 0 10128 10010 9114 9527 8372.39028 9383. יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 12.064939999999998 ש 1596 1700 1710 1646 1652.95201 5 530 938300 אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה ק 135 82 74 74 38.637029999999996 5 730 938300 אחזקת רכב - תיפעולי ק 300 295 295 295 247.24717 5 740 938300 כלים וציוד ג 8 9 9 9 8.99477 5 930 938300 ציוד חירום לארועים ג 25 27 27 27 27.79 9383. סה"כ - יחידת התחזוקה: 12 12.064939999999998 2064 2113 2115 2051 1975.6209800000001 9384. מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 6.65 7.27616 ש 1608 2050 2050 1960 1713.751 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 2 2.8 ש 496 980 845 715 953.31168 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 5 4 ש 1281 1000 840 1050 933.8570500000001 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 12.5 13.2 ש 3135 3140 3014 3000 2831.51455 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 4.87742 ש 1124 1060 1060 1060 1028.32199 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 0 0.7 ש 0 50 50 210 196.34528 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 ש 30 30 30 30 9.44397 5 430 938400 הוצאות חשמל ק 245 245 217 217 245.20923000000002 5 530 938400 אחזקת רכב - מינהלי ק 150 92 62 62 111.08572 10 540 938400 טלפוניה וסלולר ק 69 69 66 66 61.527339999999995 12 550 938400 פרסומים ודפוס ג 44 49 49 52 9.345 10 570 938400 הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים ק 101 96 96 96 79.98517 5 730 938400 אחזקת רכב - תיפעולי ק 556 440 488 390 380.53051 5 742 938400 אחזקת מכונת צילום ק 3 3 5 5 1.755 9 750 938400 אבטחה בקבלנות ק 740 725 725 750 674.59185 5 751 938400 נקיון בקבלנות ק 390 384 384 358 321.55133 5 780 938400 הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) ג 81 90 90 90 93.41077 5 781 938400 הוצאות אחזקת מחסן ג 17 19 19 19 18.23111 5 782 938400 הוצאות שונות - מחלקת רכב ג 3 3 3 3 33.72279 9384. סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה: 31.15 32.85358 10073 10525 10093 10133 9697.49134 93. סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים: 51.65 52.41852 28112 28153 27153 27395 24865.13316 94. תחבורה 940. מינהלת התחבורה 4 100 940000 משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 5.5 2.8 ש 2130 1240 1401 580 0 4 710 940000 שאטלים (עד שנת 2024 בסעיף 613001/782) ק 5000 3140 3350 3900 0 4 755 940000 העסקת כ"א באמצעות חב' השמה ג 0 240 240 720 0 4 780 940000 הוצאות לפעולות - חני"ת (עד שנת 2024 בסעיף 6113/782) ג 350 389 389 389 0 940. סה"כ -מינהלת התחבורה: 5.5 2.8 7480 5009 5380 5589 0 943. רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 8 7.05419 ש 1764 1580 1585 1480 1408.986 5 530 943000 אחזקת רכב - מינהלי ק 138 136 136 136 61.99474 12 550 943000 פרסומים ודפוס ג 16 20 20 27 8.1754 10 570 943000 הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה ק 675 675 641 641 649.62015 9 581 943000 הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו) ק 100 600 100 100 673.94333 2 610 943000 עמלות גבייה לבנק הדואר ק 15 15 30 30 8.70916 9 750 943000 אבטחה בקבלנות ק 155 150 150 140 136.95773 9 751 943000 שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה ק 600 513 475 475 463.91364 9 752 943000 עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק) ק 560 560 560 560 557.44065 2 761 943000 הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית ק 0 0 55 55 0 9 780 943000 (הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב ג 745 745 579 579 617.06648 943. סה"כ - רשות החנייה: 8 7.05419 4768 4994 4331 4223 4586.80728 94. סה"כ - תחבורה: 13.5 9.85419 12248 10003 9711 9812 4586.80728 97. מפעל הביוב 973. המכון לטיהור שפכים: 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 5.039899999999999 ש 1740 1620 1800 1800 1717.0194299999998 973. סה"כ - המכון לטיהור שפכים: 4 5.039899999999999 1740 1620 1800 1800 1717.0194299999998 97. סה"כ - מפעל הביוב: 4 5.039899999999999 1740 1620 1800 1800 1717.0194299999998 99. תשלומים בלתי רגילים 991. הפרשה לקרנות 7 980 991300 הפרשה לקרן ק 150 -8870 150 150 58.42 11 981 991300 הפרשה לקרן לימודים לעובדים ק 170 170 170 170 0 991. סה"כ - הפרשה לקרנות: 0 0 320 -8700 320 320 58.42 993. הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 ש 300 300 300 300 441.94694 7 980 993000 כיסוי הוצאות משנים קודמות ק 1000 1000 2900 2900 1169.1841100000001 993. סה"כ - הוצאות שנים קודמות: 0 0 1300 1300 3200 3200 1611.1310500000002 994. הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 0 0 ש 200 0 0 200 0 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 ש 600 600 600 600 539.20811 1 780 994000 תוכניות חדשות ג 0 0 0 0 14.964 2 781 994000 מס במקור שנוכה מדיבידנד ק 0 2700 2000 2000 3275 1 960 994000 רזרבת רה"ע ג 900 1000 1000 1000 865.6119399999999 1 961 994000 רזרבת מנכ"ל ג 900 947 947 1000 1515.10188 1 962 994000 רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות ג 14532 8000 9616 13640 3325.8133 7 970 994000 מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות ק 200 200 200 200 215.03259 7 981 994000 עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב ק 160 160 160 160 153.7393 7 982 994000 שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור ג 36 1 36 36 0.96876 7 985 994000 העברות לקרן הארנונה ק 9000 2074 2000 0 0 994. סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות: 0 0 26528 15682 16559 18836 9905.43988 995. הנחות שונות לארנונה 2 861 995000 הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי ק 74300 74300 71300 71300 69190.30425 995. סה"כ - הנחות שונות לארנונה: 0 0 74300 74300 71300 71300 69190.30425 9972. פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה) 7 310 997200 פנסיה 198 197.15790999999996 ש 38000 35515 37250 37500 34458.2408 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 ש 2800 2500 2900 3000 3136.13809 9972. סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה): 198 197.15790999999996 40800 38015 40150 40500 37594.37889 998. השתתפות בתקציב הבלתי רגיל 7 910 998000 העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר ק 0 0 0 0 0 998. סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל: 0 0 0 0 0 99. סה"כ - תשלומים בלתי רגילים: 198 197.15790999999996 143248 120597 131529 134156 118359.67407000001 9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים: 270.15 267.77052 186228 161253 171583 174553 150708.75107 6.- 9. סה"כ - תשלומים: 3043.3376783108492 2853.9856 ^ 1453200 1343391 1379029 1364000 1215526.19082 נספח - מפתח אגפי 1. מינהל כללי: נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; פיתוח עסקי ושירות 6114; מבקר העירייה 612; ארגון ותיאום 613; שרות משפטי 617; בטיחות בדרכים 744; קשרים בינ"ל 754; מרכז שליטה עירוני 761; ועדי עובדים 766; שיוויון מגדרי 7691; בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87; רזרבות לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות, רה"ע, מנכ"ל 994. 2. מינהל כספי: גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767; נכסים 933; הנחות ארנונה 995; סעיפי שכ"ד 410 3. שפ"ע (שיפור פני העיר): מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; תרבות הדיור 764. 4. מינהל הנדסה: משרד מהנדסת העיר 731; תכנון עיר ופיתוח סביבה 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332; תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745; מנהלת התחבורה 940. עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; המכון לטיהור שפכים 973. 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה): אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות וחשמל 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ; תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט רשות החופים וספורט ); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384. 6. רשות החופים: חופי רחצה 7472. 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות: בחירות מוניציפאליות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מועצה דתית 851; כוללים ומוסדות תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381; הפרשה לקרנות 991; הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972. 8. חינוך, תרבות, נוער, קהילה, ספורט ורווחה: חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תרבות, נוער, קהילה וספורט 82 (כולל פעולות אימוץ 753, מרכז צעירים 7692, קליטת עלייה 86); תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 831; שרותי חברה רווחה וקהילה 84. 9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ: מטה מינהל תפעול 710; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723; מל"ח ופס"ח 726; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943. 10. תקשוב ומערכות מידע: פרק 616; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540. 11. משאבי אנוש: פרק 615. 12. אירועים ודוברות: הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752. ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 פירוט המשרות: תקן מצבה תקציב אומדן תקציב תקציב ביצוע שם הפרק אגף הסעיף הפרק ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח קבועות זמניות משרות ממוצעת ס 2026 2025 סופי 2025 מקורי 2025 2024 נבחרים 1 100 611100 משכורות כוללות 4 0 4 4 ש 3450 3340 3340 3540 3689.87748 מועצה וועדות 1 100 611200 משכורות כוללות - ועדות 8.9 0 8.9 8.514770000000002 ש 1962 1847 1902 1780 1496.09933 הנהלה כללית 1 100 611300 משכורות כוללות 32 0 32 30.95786 ש 10471 8970 10115 9500 9366.5096 הנהלה כללית 1 101 611300 משכורות כוללות - סטודנטים 0 1.05 1.05 0.43505000000000005 ש 130 60 130 130 64.89147 פיתוח עסקי ושירות 1 100 611400 משכורות כוללות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 7 0 7 2.25806 ש 1898 610 670 740 0 פיתוח עסקי ושירות 1 101 611400 משכורות כוללות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/100) 5 0 5 0 ש 1651 0 0 0 0 פיתוח עסקי ושירות 1 102 611400 משכורות כוללות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/100) 8 0 8 0 ש 1765 0 0 0 0 פיתוח עסקי ושירות 1 103 611400 משכורות כוללות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/101) 4 0 4 0 ש 848 0 0 0 0 מבקר העירייה 1 100 612000 משכורות כוללות 5 0 5 3.6 ש 1680 1450 1680 1710 1308.1928899999998 נציב תלונות הציבור 1 100 612100 משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/101) 0 0 0 4.5 ש 0 1440 1443 1190 1185.49158 ארגון ותיאום 1 100 613000 משכורות כוללות (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 615/101) 5.47 0 5.47 11.546399999999997 ש 1184 2892 2892 2510 2192.45844 הסברה ותדמית 12 100 614000 משכורות כוללות 9 0 9 8 ש 2939 2742 2742 2540 2335.02702 משאבי אנוש 11 100 615000 משכורות כוללות - משאבי אנוש 23.7 0 23.7 21.580060000000003 ש 5763 5182 5182 5230 4829.89927 משאבי אנוש 11 101 615000 משכורות כוללות - אחזקת בניין העירייה (עד שנת 2025 בסעיף 613/100) 4 0 4 0 ש 960 0 0 0 0 יח' מטה למיחשוב 10 100 616000 משכורות כוללות 18 0 18 15.4 ש 5370 4755 4755 4610 4272.2964 שרות משפטי 1 100 617000 משכורות כוללות 11 0 11 10 ש 4140 3600 3880 4000 3649.9326 בחירות מוניציפאליות 7 100 619000 משכורות כוללות (נטו) 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 491.31447 גזברות 2 100 621000 משכורות כוללות 35.5 0.75 36.25 31.603900000000003 ש 10804 9280 9787 10020 9163.32215 שומה וגבייה 2 100 623000 משכורות כוללות 54.33 0 54.33 48.96211 ש 10553 9510 9802 9850 8820.464699999999 שומה וגבייה 2 101 623000 משכורות כוללות - מוקד טלפוני 9 0 9 8.9 ש 1291 1230 1260 1260 1102.9538799999998 מטה מינהל תפעול 9 100 710000 משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול 3 0 3 3.0275 ש 1109 1025 1040 1040 1035.18333 מטה מינהל תפעול 9 101 710000 משכורות כוללות - מנהלי רבעים 6 0 6 6 ש 2543 2370 2370 2270 2118.98331 מטה מינהל תפעול 9 102 710000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 0 9 8.5 ש 2473 2270 2405 2450 2068.4397 מינהל אגף שפ"ע 3 100 711000 משכורות כוללות 3 0 3 2.1 ש 1105 630 640 1080 964.04512 נקיון כללי 3 100 712000 משכורות כוללות 6 0 6 5.3 ש 1543 1630 1573 1520 1454.70688 נקיון כללי 3 101 712000 משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם 2 0 2 2 ש 562 540 510 510 488.8654 נקיון כללי 3 102 712000 משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור 5 0 5 4 ש 1212 1030 1045 1125 936.92404 נקיון כללי 3 103 712000 משכורות כוללות - מפקחי נקיון 9 0 9 8.6 ש 2395 2254 2215 2275 2166.53764 רישוי עסקים, פיקוח תברואי 9 100 713000 משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/102) 0 0 0 8 ש 0 1610 1610 1550 1522.72117 שרות וטרינרי 3 100 714000 משכורות כוללות 9.5 0 9.5 9.5 ש 3389 3400 3400 3360 3124.4546 בטחון ובטיחות 9 100 721000 משכורות כוללות 4 0 5 3.54957 ש 946 860 810 900 544.92475 בטחון ובטיחות 9 101 721000 משכורות כוללות - מינהלה 3 0 2 2 ש 1288 770 720 720 694.73787 בטחון ובטיחות 9 102 721000 משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים 4 0 4 2 ש 1160 655 655 655 633.35696 שיטור עירוני 9 101 722700 משכורות כוללות - שיטור עירוני 21 0 21 24.75501 ש 7038 6410 6452 6100 5156.67855 שיטור עירוני 9 127 722700 ביגוד והנעלה 0 0 0 0 ש 108 108 108 108 79.67072999999999 שיטור עירוני 9 128 722700 כלכלה - שיטור עירוני 0 0 0 0 ש 58 58 58 58 50 ה ג " א 9 100 723000 משכורות כוללות - חירום 1 0 1 1 ש 222 210 230 230 209.62921 ה ג " א 9 101 723000 משכורות כוללות - מחסנים 1 0 1 1 ש 186 180 180 180 183.87914 מל"ח ופס"ח 9 100 726000 משכורות כוללות 3 0 3 2.07097 ש 720 590 651 585 538.8918000000001 משרד מהנדסת העיר 4 100 731000 משכורות כוללות 18.5 0 18.5 12.658779999999998 ש 5592 4080 4280 3950 3675.62244 תכנון עיר 4 100 732000 משכורות כוללות 16 0 16 9.88742 ש 4554 3450 3600 3500 2755.59113 פתוח סביבה 4 101 732000 משכורות כוללות 4 0 4 3.999999999999999 ש 1050 930 1050 1050 939.1651800000001 התחדשות עירונית 4 100 732200 משכורות כוללות 7 0 7 5.99183 ש 2190 1910 2020 2020 1803.38028 רישוי הבנייה 4 100 733100 משכורות כוללות 28.05 0 28.05 23.84603 ש 7554 6100 6749 6840 5752.91553 פיקוח על הבנייה 4 100 733200 משכורות כוללות 13 0 13 9.69031 ש 3794 3000 3300 3300 2819.54025 תיאום ובקרה הנדסיים 4 100 734000 משכורות כוללות 3.7 0 3.7 2.6871 ש 970 760 960 960 638.11256 כבישים ומדרכות 4 100 742000 משכורות כוללות 7 0 7 6 ש 2258 2050 2050 2050 1919.7804099999998 כבישים ומדרכות 5 102 742000 משכורות כוללות - עובדי אחזקה 16 0 16 15.51 ש 3532 3240 3379 3770 2980.1760099999997 מאור רחובות וחשמל 5 100 743000 משכורות כוללות 11 0 11 10 ש 2764 2550 2437 2450 2194.17816 בטיחות בדרכים 4 100 744000 משכורות כוללות - תנועה ורמזורים 9 0 9 5 ש 2162 1530 1750 1720 860.8579599999999 גנים ונטיעות 3 100 746000 משכורות כוללות 7.5 0 7.5 7.15 ש 2070 1960 1929 1855 1732.9834099999998 פארק הרצליה 5 100 746100 משכורות כוללות 6 0 6 6 ש 1508 1450 1450 1480 1347.72701 פארק הרצליה 5 101 746100 משכורות כוללות - פיקוח 2 0 2 2 ש 582 560 560 560 542.62062 חופי רחצה 6 101 747200 משכורות כוללות - מינהל ושרותים 5 0 5 3.9 ש 2263 1940 1980 2310 1874.1155 חופי רחצה 6 102 747200 משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים 32 0 32 33.27907 ש 16530 15300 14890 14800 14349.73031 חופי רחצה 6 104 747200 משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים 6 0 6 5.8 ש 1714 1640 1680 1860 1437.87002 חופי רחצה 6 127 747200 (כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות 0 0 0 0 ש 208 178 178 178 158.54453 חופי רחצה 6 128 747200 ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים 0 0 0 0 ש 55 47 47 47 23.93257 מרכז שליטה עירוני 1 100 761000 משכורות כוללות (החל משנת 2026 כולל את סעיף 761/101) 27 0 27 15.10085 ש 7159 3255 3255 3165 2989.75435 מרכז שליטה עירוני 9 101 761000 משכורות כוללות - מוקדני בטחון (החל משנת 2026 בסעיף 761/100) 0 0 0 12.510429999999998 ש 0 2500 2500 2340 2121.1711299999997 תרבות הדיור 3 100 764000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 2.5 ש 542 519 519 535 443.93713 תרבות הדיור 3 101 764000 משכורות כוללות - מחלקת שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/103) 0 0 0 3.7 ש 0 760 760 810 689.7168 ועדי עובדים 1 100 766000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 384 375 375 355 354.07212 שיוויון מגדרי 1 100 769100 משכורות כוללות 2 0 2 1.2117200000000001 ש 522 340 430 430 424.59565000000003 מרכז צעירים 82 100 769200 משכורות כוללות 3 1 4 3.17333 ש 808 790 790 700 566.98537 פיקוח על חוקי העזר 9 102 781000 משכורות כוללות - פקחים 35 0 35 32.0344 ש 8776 8400 9323 9325 7094.25129 פיקוח על חוקי העזר 9 103 781000 משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית 10 0 10 8.60994 ש 2334 2052 2052 2180 1573.44453 פיקוח על חוקי העזר 9 127 781000 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 139 139 139 139 92.72465 בית המשפט העירוני 1 100 782000 משכורות כוללות 2 0 2 2 ש 394 364 364 390 331.12057 מינהל אגף החינוך 81 100 811000 משכורות כוללות 13 0 13 11.389019999999999 ש 3736 3230 3232 3222 2996.0737400000003 מינהל אגף החינוך 81 102 811000 משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי 9 0 9 8.6 ש 2257 2015 2174 2091 1808.2396299999998 מינהל אגף החינוך 81 109 811000 גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491) 0 0 0 2.0898999999999996 ש 300 180 100 100 301.92633 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 310 811900 פנסיה 196 0 196 194.27488000000005 ש 29000 26400 27450 27600 25416.74486 פנסיה ופיצויים - אגף החינוך 81 320 811900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 2600 1800 2600 3000 2725.01958 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 100 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104) 191 0 191 185.87448999999998 ש 32195 31307 31317 31517 30847.96843 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 101 812000 משכורות כוללות - מינהלה 11.75 0 11.75 10.481819999999999 ש 2870 2635 2704 2324 1858.98346 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 102 812000 משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד 28.98 0 28.98 31.43856 ש 5048 5113 5555 5555 4807.6139299999995 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 103 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא 24.75 0 24.75 27.43866 ש 3769 3935 4005 4005 3622.73549 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 104 812000 משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך 26.36 0 26.36 23.858739999999997 ש 4223 3829 3818 3818 3539.2552 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 106 812000 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0.001463414634152116 51.98 51.98146341463415 42.56915000000001 ש 7659 6613 7004 7774 5600.80596 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 107 812000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 7.5 7.5 6.495709999999999 ש 840 1251 1251 887 1095.9485300000001 חינוך קדם יסודי - גנ"י 81 109 812000 משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921) 1 0 1 0.89 ש 571 571 571 571 360.38777000000005 בתי - ספר יסודיים 81 100 813200 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 2.6932 ש 1142 834 894 1069 971.7622 בתי - ספר יסודיים 81 101 813200 משכורות כוללות - מזכירות 23.6 0 23.6 23.384285714285717 ש 5072 4862 4900 4900 4260.89775 בתי - ספר יסודיים 81 102 813200 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 20.5 0 20.5 20.247179999999997 ש 4233 4060 3950 3750 3560.61467 בתי - ספר יסודיים 81 103 813200 משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס 11.48 0 11.48 10.08086 ש 2189 1937 2068 2040 1809.54386 בתי - ספר יסודיים 81 105 813200 משכורות כוללות - מזכירות 5 0 5 4.989324285714283 ש 958 883 938 926 614.27092 בתי - ספר יסודיים 81 106 813200 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 23.42 23.42 25.31179 ש 3900 3894 5230 5230 3854.5824900000002 בתי - ספר יסודיים 81 107 813200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 30 30 23.954880000000003 ש 2147 2890 2890 1930 2475.24082 בתי - ספר יסודיים 81 108 813200 סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד 0 1 1 0 ש 60 80 80 80 3.0245 בתי - ספר יסודיים 81 109 813200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490) 0 0 0 1.0375100000000002 ש 200 200 200 200 208.89426999999998 בתי - ספר יסודיים 81 112 813200 שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך 0 7.7 7.7 6.454219999999999 ש 1200 1200 1200 1200 985.46062 סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון 81 100 813210 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 158 146 152 152 126.77135000000001 בית הספר הימי 81 100 813220 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 212 197 205 205 180.28023000000002 חינוך מיוחד 81 100 813300 משכורות כוללות - מינהלה 8 0 8 6.466669999999999 ש 2132 1774 1800 1652 1310.36464 חינוך מיוחד 81 101 813300 משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א) 4.654285714285714 0 4.654285714285714 4.612259999999999 ש 931 898 903 903 831.79921 חינוך מיוחד 81 102 813300 משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה 3 0 3 3.06129 ש 595 575 625 625 487.82216999999997 חינוך מיוחד 81 103 813300 שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים 0 1.5 1.5 1.1895900000000001 ש 198 198 198 198 166.1674 חינוך מיוחד 81 104 813300 שכר סייעות טיפוליות וחונכות 471 0 471 451.8605099999999 ש 76734 73579 74443 72263 63822.685549999995 חינוך מיוחד 81 105 813300 שכר עובד/ת הזנה - אופק 0.7 0 0.7 0.7 ש 93 90 105 105 26.32396 חינוך מיוחד 81 107 813300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 2.3 2.3 2.6666999999999996 ש 256 321 321 214 276.09161 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 82 103 813600 משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה 1 0 1 1.1 ש 325 315 315 315 776.8714200000001 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 105 813600 הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר 0 2.5 2.5 1.7866400000000002 ש 430 430 430 430 272.33855 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 106 813600 שכר פנימיות יום 0 3 3 1.7208399999999997 ש 194 194 194 194 132.14983999999998 תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך 81 108 813600 פיתוח יחידות הוראה 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 23.01682 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 100 813800 משכורות כוללות - סייעות 0 0 0 0 ש 68 67 67 67 66 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 101 813800 משכורות כוללות - סייעות רפואיות 0 0 0 0 ש 55 54 54 54 53 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 102 813800 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.21252 ש 41 41 41 41 19.835939999999997 הפעלת בתי"ס של החופש הגדול 81 103 813800 שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים 0 0 0 0 ש 152 150 150 150 148 חטיבות הביניים 81 101 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד 7.23 0 7.23 8.570969999999999 ש 1372 1464 1599 1689 1501.78677 חטיבות הביניים 81 102 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא 7.61 0 7.61 6.850000000000001 ש 1446 1337 1360 1480 1182.9333700000002 חטיבות הביניים 81 103 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון 7.63 0 7.63 8.55 ש 1546 1595 1667 1807 1460.66589 חטיבות הביניים 81 104 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות 5.66 0 5.66 6.756669999999998 ש 1234 1311 1450 1530 1232.3602700000001 חטיבות הביניים 81 105 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב 6.75 0 6.75 6.441000000000001 ש 1392 1300 1540 1730 1203.6579 חטיבות הביניים 81 106 814000 שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר 5.45 0 5.45 5.3 ש 1195 1148 1230 1300 1020.9225799999999 חטיבות הביניים 81 107 814000 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 11 11 8.06579 ש 754 1136 1136 825 946.60578 חטיבות הביניים 81 109 814000 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490) 0 0 0 0.06668 ש 200 200 200 200 13.66727 חטיבות הביניים 81 110 814000 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה 0 1.92 1.92 1.2479399999999998 ש 306 306 306 306 208.49620000000002 חטיבת הביניים 81 111 814000 שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן 6.87 0 6.87 3.5633300000000006 ש 1713 1033 980 1080 519.57145 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 100 814001 משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי 13.314126984126982 0 13.314126984126982 12.87882 ש 3659 3297 3291 3291 2404.03787 בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה" 81 101 814001 משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי 4.25 0 4.25 2.9666699999999997 ש 811 602 750 750 350.45517 אשכול פיס זאב 81 100 814100 משכורות כוללות 3.5 0 3.5 3.5 ש 786 759 746 746 691.21916 חינוך על-יסודי 81 101 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה 112.77 0 112.77 107.40255000000002 ש 32924 31632 31716 31716 29901.40492 חינוך על-יסודי 81 102 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה 111.54 0 111.54 106.94147000000001 ש 34111 31842 31938 31938 29309.31001 חינוך על-יסודי 81 103 815200 משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה 89.61 0 89.61 87.33808000000002 ש 25198 24455 24527 24527 21703.31398 חינוך על-יסודי 81 105 815200 מחוייבות אישית 0 0.17 0.17 0 ש 9 9 9 9 0 חינוך על-יסודי 81 107 815200 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 3 3 1.37923 ש 241 265 265 334 208.02282 חינוך על-יסודי 81 109 815200 שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490) 0 0 0 1.16983 ש 300 300 300 300 161.24356 חינוך על-יסודי 81 110 815200 משכורות כוללות - פיקוח רפואי 1.53 0 1.53 1.51 ש 365 389 619 619 302.94008 חינוך על-יסודי 81 111 815200 משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה 19.58 0 19.58 18.168950000000002 ש 3815 3650 3980 4070 3184.2928500000003 חינוך על-יסודי 81 112 815200 משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה 20.06 0 20.06 16.994999999999997 ש 3535 3161 3432 3640 2730.95277 חינוך על-יסודי 81 113 815200 משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה 14.49 0 14.49 11.58315 ש 2863 2510 2850 3110 2140.45004 תיכון הנדסאים 81 100 815210 משכורות כוללות - הוראה 37.12 0 37.12 36.6167 ש 11700 11583 11624 11624 11218.72899 תיכון הנדסאים 81 104 815210 משכורות כוללות - מינהלה 10.03 0 10.03 8.78712 ש 1890 1601 1678 1678 1543.72615 תיכון דור 81 100 815900 משכורות כוללות - הוראה 24.16 0 24.16 23.418819999999997 ש 6890 6496 6256 6256 5703.56911 תיכון דור 81 101 815900 משכורות כוללות - מינהלה 4 0 4 4 ש 835 843 1018 1018 756.1109 תיכון דור 81 102 815900 שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922) 4.5 0 4.5 4.496500000000001 ש 633 632 812 812 608.46273 אבטחת מוסדות חינוך 9 100 817100 משכורות כוללות - קציני בטחון 3 0 3 2.5967700000000002 ש 996 870 835 865 807.59494 מרכז פדגוגי 81 100 817200 משכורות כוללות 3.95 0 3.95 2.89553 ש 625 453 436 466 349.60627 מרכז המדעים 81 100 817210 משכורות כוללות 4.33 0 4.33 4.33 ש 1231 1206 1176 1158 1092.17831 מרכז המדעים 81 101 817210 שכר פרוייקט לוויינים 0 2.15 2.15 2.07504 ש 370 370 467 567 369.13620000000003 מרכז המדעים 81 102 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות 0 1 1 1 ש 240 242 477 477 312.27627 מרכז המדעים 81 103 817210 משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420) 0 0 0 0 ש 50 50 50 50 0 מרכז המדעים 81 104 817210 שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920) 1.1 0 1.1 0.5 ש 148 102 88 88 87.96409 מרכז המדעים 81 105 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421) 0 5 5 4.58138 ש 898 898 908 908 876.6447 מרכז המדעים 81 107 817210 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1.16 1.16 0.51928 ש 98 130 130 117 83.20766 מרכז המדעים 81 108 817210 משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422) 0 4.58 4.58 4.00792 ש 1102 1102 1102 1102 542.45696 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 100 817300 משכורות כוללות - פסיכולוגים 40.75 0 40.75 32.50398 ש 12096 10187 10815 8805 6710.88938 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 102 817300 משכורות כוללות - מזכירות 3.11 0 3.11 3.0404999999999998 ש 497 467 467 467 433.67599 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 104 817300 שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) 0 0.83 0.83 0 ש 220 220 220 220 187.70064000000002 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 107 817300 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 0.35 0.35 0 ש 173 302 302 277 238.41783999999998 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817300 שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס) 0 0 0 0 ש 60 60 60 60 59.28046 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 221 817300 שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421) 0 0 0 0 ש 125 125 125 125 321.10187 שרות פסיכולוגי חינוכי 81 220 817310 שכר אבחונים שפ"מ הורים 0 0 0 0 ש 500 500 500 500 2.4969 קציני ביקור סדיר 81 100 817700 משכורות כוללות 5 0 5 4 ש 1518 1234 1121 1121 1033.71667 הסעות תלמידים 81 100 817800 שכר מלווים במעברי חציה 0 6.77 6.7700000000000005 5.292800000000001 ש 843 758 758 758 645.32766 המרכז להוראה מתקנת 81 100 817900 משכורות כוללות - הוראה 0 9 9 5.75644 ש 896 896 896 896 851.2456 המרכז להוראה מתקנת 81 101 817900 שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה 0 1 1 0.63336 ש 146 146 146 146 85.11427 המרכז להוראה מתקנת 81 102 817900 משכורות כוללות - מינהלה 2.4699999999999998 0 2.4699999999999998 2.67 ש 549 501 541 541 508.35384999999997 המרכז להוראה מתקנת 81 103 817900 שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב 0.2 0 0.2 0.04689 ש 34 33 33 33 10.76343 יול"א 81 100 817920 משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים 1 0 1 1 ש 192 183 190 190 175.85457 יול"א 81 102 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י 0 8.78 8.78 8.65539 ש 1185 1167 1150 1150 989.9443299999999 יול"א 81 103 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י 0 5.2 5.2 5.0375 ש 825 812 836 836 479.74053999999995 יול"א 81 104 817920 משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס 0 5.64 5.64 5.554539999999999 ש 789 776 741 420 473.02178000000004 יול"א 81 105 817920 משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס 0 11.42 11.42 15.58116 ש 1608 1986 2138 1548 1729.39945 יול"א 81 106 817920 משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420) 4.75 0 4.75 4.5 ש 852 797 835 835 790.0001500000001 הצטיידות ותחזוקת מוס"ח 5 100 817960 עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100) 0 0 0 0 ש 1730 1840 1845 1779 1722.15254 קידום נוער 81 100 817970 משכורות כוללות 5 0 5 4.5 ש 1179 1081 1145 1272 1102.69481 השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה 82 100 818000 משכורות כוללות 3 0 3 2.65 ש 981 915 915 875 307.05869 מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 100 821000 משכורות כוללות 2.5 0 2.5 2.38592 ש 1045 950 950 930 479.9162 מינהל תרבות, נוער וקהילה 82 102 821000 משכורות כוללות - חשבות 2 0 2 1.76936 ש 680 550 590 610 653.46947 פעולות תרבות 82 100 822000 משכורות כוללות 3 0 3 2.77419 ש 889 830 855 875 809.9046999999999 ספריה עירונית מרכזית 82 100 823000 משכורות כוללות 19.71 0 19.71 18.60975 ש 3994 3747 3747 3605 3304.62062 ספריה באזור המערבי 82 100 823100 משכורות כוללות 0.5 0 0.5 0.5 ש 99 95 95 95 88.93152 ספריה ביד התשעה 82 100 823200 הוצאות שכר - העסקה בעירייה 1 0 1 1 ש 202 195 220 250 68.31144 ספריה בנוף-ים 82 100 823400 משכורות כוללות 1.4 0 1.4 1.5000000000000002 ש 266 260 268 340 264.75685999999996 מועדון בנחלת עדה 82 102 824530 שכר מדריכים 1 0 1 1 ש 335 315 315 315 298.94797 מועדון בנחלת עדה 82 103 824530 שכר שרתים 0 0 0 0.25 ש 0 34 93 93 83.85464999999999 מרכז קהילתי בנוף-ים 82 100 824570 שכר עובדי מינהלה 1 0 1 0.83 ש 158 150 160 160 123.65447 יד לבנים - מוזיאון 82 100 826200 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 251 240 245 245 219.73563000000001 מוזיאון הראשונים 82 100 826210 משכורות כוללות 0 0 0 0 ש 0 0 0 0 174.80137 תרבות תורנית 82 100 827000 משכורות כוללות - מינהלה 4.5 0 4.5 3.99033 ש 825 690 695 725 561.91685 מינהל נוער 82 100 828100 שכר שרותי היקף לנוער 2 0 2 2 ש 347 560 560 410 544.14215 מינהל נוער 82 101 828100 שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים 0.9978021978021978 2.9 3.8978021978021977 3.2078200000000003 ש 850 600 836 836 590.55927 תנועות נוער 82 100 828900 משכורות כוללות 3 0 3 1.7451599999999998 ש 858 540 590 890 756.50457 מינהל הספורט וכללי 85 100 829100 משכורות כוללות - מינהל 5.6 0 5.6 5.1000000000000005 ש 1962 1720 1846 1890 1451.3103899999999 מינהל הספורט וכללי 85 101 829100 שכר אבות בית-אולמות סופש (מותנה בהכנסות בסעיף 1329100421) 0 0 0 0 ש 45 0 0 0 0 אצטדיון עירוני 85 100 829200 משכורות כוללות 3 1 4 3.3629 ש 1194 1040 1140 780 724.2254 אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו 85 100 829210 שכר אבות בית 9.5 0 9.5 9.59032 ש 2011 1947 1920 1830 1732.11346 אולם ספורט ביד התשעה 85 100 829220 משכורות כוללות 2 0 2 1.15 ש 281 245 280 450 164.94727 אתלטיקה - גורדון 85 100 829230 משכורות כוללות 0.33000000000000007 1 1.33 0.6300000000000001 ש 301 225 225 65 56.15057 אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן גוריון, ברנדיס, זאב, הנגיד, נעמי שמר ויצחק שמיר, שז"ר 85 100 829240 שכר אבות בית 30 0 30 28.265159999999998 ש 6389 5950 5950 5760 5549.539019999999 אולם ספורט בנוה ישראל 85 100 829250 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 2.4 ש 360 495 495 425 460.78945 בית המחולות 85 100 829260 משכורות כוללות - בית המחולות 1 0 1 0 ש 212 67 67 0 0 ספורטק 85 100 829290 משכורות כוללות 2 0 2 1 ש 690 480 580 500 472.98855 מועדון שחמט 85 100 829530 משכורות כוללות 1 0 1 1 ש 227 215 220 220 198.81179999999998 בני הרצליה 85 100 829910 שכר - עירייה ישיר 0 0 0 0 ש 50 49 49 49 39.158190000000005 בריאות הציבור 81 100 831000 משכורות כוללות 5 0 5 5 ש 1409 1370 1370 1370 1318.03773 מרפאת מתבגרים 81 100 832200 משכורות כוללות - מינהלה 0.55 0 0.55 0.25312999999999997 ש 130 94 125 125 78.48707 מועדון חברתי צב"ר 81 100 832500 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 393 383 360 380 316.71281 מינהל שרותים חברתיים 84 100 841001 שכר עובדי המחלקה 80.05 0 80.05 69.34502999999998 ש 21455 18520 19470 19300 17032.48033 מינהל שרותים חברתיים 84 102 841001 ש"נ דרור + מרכז קשר 0 0 0 0 ש 0 0 100 160 91.88858 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 310 841900 פנסיה 32 0 32 30.537300000000016 ש 5800 4950 5300 5500 4917.16684 פנסיה ופיצויים - רווחה 84 320 841900 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 350 200 350 350 49.70534 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842200 העסקת עו"ס לשיקום האסיר 0.5 0 0.5 0.43226 ש 128 90 125 190 41.58169 רווחת הפרט והמשפחה 84 100 842209 שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים) 1.75 0 1.75 0.13999999999999999 ש 434 140 205 110 0 רווחת הפרט והמשפחה 84 104 842401 שכר מרכז טיפול באלימות 4.7 0 4.7 4.4174999999999995 ש 1252 1070 1282 1530 1029.26975 רווחת הפרט והמשפחה 84 184 842401 שכר - שרותים טיפוליים 3.85 0 3.85 3.81334 ש 954 840 890 960 708.3313499999999 רווחת הפרט והמשפחה 84 100 842500 שכר תכנית עם הפנים לקהילה 2 0 2 0.3 ש 493 160 260 0 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843502 שכר מרכז קשר 1.2 0 1.2 0.7900000000000001 ש 414 280 280 360 216.24941 שרותים לילד ולנוער 84 100 843503 שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות 0 0 0 0 ש 35 35 35 35 0 שרותים לילד ולנוער 84 184 843504 מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך 13.48 0 13.48 12.445820000000001 ש 2760 2500 2500 2660 2444.2591 שרותים לילד ולנוער 84 184 843506 שכר עו"ס לפגיעות מיניות 1.75 0 1.75 1 ש 424 360 380 430 244.60104 שרותים לזקן 84 101 844403 שכר פרוייקט ועידת התביעות 0 0 0 0 ש 0 90 200 200 0 שרותים לזקן 84 100 844407 משכורות כוללות - הגשמה 0.7 0 0.7 0 ש 112 0 0 0 0 שרותי שיקום 84 184 846703 שכר מלווים למעון יום שיקומי 0 4.2 4.2 3.80484 ש 640 590 682 890 561.60439 שרותי תקון 84 184 847105 שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) 2.3 0 2.3 1.8399999999999999 ש 542 410 470 490 440.75798 שרותי תקון 84 185 847105 שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס 0 0 0 0.84345 ש 75 75 75 75 54.69518 שרותי תקון 84 184 847106 שכר תוכנית "יתד" 0.5 0 0.5 0.16924999999999998 ש 123 55 95 125 114.37773 "מפת"ן "ארז 84 100 847401 שכר - מפת"ן ארז 13.67 0 13.67 13.456380000000001 ש 3332 3270 3143 3350 2752.11342 "מפת"ן "ארז 84 101 847401 שכר שרת 1 0 1 0.8 ש 266 250 290 300 273.91365 "מפת"ן "ארז 84 102 847401 שכר פסיכולוגית 0.44 0 0.44 0.352 ש 138 130 95 95 90.02594 "מפת"ן "ארז 81 107 847401 שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות) 0 1 0.9999999999999998 1.0167299999999997 ש 123 123 123 123 106.01344 "מפת"ן "ארז 84 108 847401 שכר מדריכי מית"ר 0 1.25 1.25 0.4604099999999999 ש 189 70 142 192 129.81241 "מפת"ן "ארז 84 185 847401 שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן) 0 0 0 0.77822 ש 68 68 68 68 47.85246 שרותים קהילתיים 84 100 848201 שכר שרותים קהילתיים 7.41 0 7.41 7.13 ש 1745 1690 1590 1760 1419.6983400000001 שרותים קהילתיים 84 101 848201 שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות 0 0 0 0.21772 ש 33 33 33 33 6.2089099999999995 שרותים קהילתיים 84 100 848302 שכר - שי"ל 0.74 0 0.74 0.7720800000000001 ש 143 130 130 130 122.52539999999999 מחלקת התנדבות 1 100 848300 משכורות כוללות 1.5 0 1.5 1.5 ש 384 360 360 360 337.73725 מועדון גמלאים גיל הזהב 82 100 848290 משכורות כוללות 1.0000000000000002 0 1.0000000000000002 1 ש 276 255 255 255 251.97776000000002 אולפנים וכיתות קלט 82 100 861000 משכורות כוללות 0.29999999999999993 0 0.29999999999999993 0 ש 37 0 38 38 0 שרותי קליטה - כללי 82 100 869000 משכורות כוללות 1 0 1 0 ש 180 45 159 159 0 איכות הסביבה 1 100 879000 משכורות כוללות 10 0 10 7.711290000000001 ש 2482 1805 1805 1670 1550.2455400000001 אחזקת מערכת הפקת מים 4 100 913200 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 3 0 3 3.3 ש 880 880 1390 1390 1180.1171299999999 נכסים 2 100 933000 משכורות כוללות - נכסים וביטוחים 8.5 0 8.5 7.5 ש 2440 2199 2199 2110 1979.43271 יחידת התחזוקה 5 100 938300 משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100) 12 0 12 12.064939999999998 ש 1596 1700 1710 1646 1652.95201 מינהלת תב"ל 5 100 938400 משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל 6.65 0 6.65 7.27616 ש 1608 2050 2050 1960 1713.751 מינהלת תב"ל 5 101 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכב 2 0 2 2.8 ש 496 980 845 715 953.31168 מינהלת תב"ל 5 102 938400 משכורות כוללות - מחלקת רכש 5 0 5 4 ש 1281 1000 840 1050 933.8570500000001 מינהלת תב"ל 5 103 938400 משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה 12.5 0 12.5 13.2 ש 3135 3140 3014 3000 2831.51455 מינהלת תב"ל 5 104 938400 משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית 5 0 5 4.87742 ש 1124 1060 1060 1060 1028.32199 מינהלת תב"ל 5 105 938400 משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל 0 0 0 0.7 ש 0 50 50 210 196.34528 מינהלת תב"ל 5 127 938400 ביגוד ושתייה 0 0 0 0 ש 30 30 30 30 9.44397 מינהלת התחבורה 4 100 940000 משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100) 5.5 0 5.5 2.8 ש 2130 1240 1401 580 0 רשות החנייה 9 100 943000 משכורות כוללות - מינהלה 8 0 8 7.05419 ש 1764 1580 1585 1480 1408.986 מכון הטיהור 4 100 973000 משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב) 4 0 4 5.039899999999999 ש 1740 1620 1800 1800 1717.0194299999998 הוצאות שנים קודמות 7 100 993000 כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות 0 0 0 0 ש 300 300 300 300 441.94694 הוצאות בלתי נצפות מראש 1 101 994000 רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים 0 0 0 0 ש 200 0 0 200 0 הוצאות בלתי נצפות מראש 7 182 994000 גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים 0 0 0 0 ש 600 600 600 600 539.20811 פנסיה ופיצויים 7 310 997200 פנסיה 198 0 198 197.15790999999996 ש 38000 35515 37250 37500 34458.2408 פנסיה ופיצויים 7 320 997200 פיצויים והסדרי פרישה לעובדים 0 0 0 0 ש 2800 2500 2900 3000 3136.13809 ס ה " כ : 2819.317678310848 224.01999999999995 3043.337678310848 2853.9856000000013 682560 628814 648759 643591 571266.3974800003 "משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה. "משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.