עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2009
)באלפי ש"ח(
מספר התושבים: 49,487 מספר משקי בית: 15,000 דירוג סוציו-אקונומי: 8
.1 מאזן
נכסים התחייבויות
2009 2008 2009 2008
רכוש שוטף 16,950 11,039 התחייבויות שוטפות 59,140 67,597
השקעות 22,067 33,194 התחייבויות לזמן ארוך 101 679
השקעות לכיסוי קרנות קרנות פיתוח ואחרות 18,645 5,557
מתוקצבות ואחרות 884 2,018 קרנות מתוקצבות 53 53
גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב
הרגיל 50,364 48,081 הרגיל
גרעון סופי בתב"ר
גרעונות זמניים נטו
בתב"ר עודפים זמניים נטו בתב"ר 12,326 20,446
90,265 94,332 90,265 94,332
================= =================
.2 נתוני התקציב הרגיל
2.1 הכנסות
תקציב ביצוע ביצוע
2009 2009 % 2008 %
הכנסות עצמיות 236,041 229,068 %81 220,225 %81
משרדי ממשלה 51,634 52,448 %19 49,098 %18
מענק כללי
מענק/מלוה לאיזון
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מענקים מיוחדים 600 773 %0 1,295 %0
מענקים מיועדים 25 14 %0 27 %0
288,300 282,303 %100 270,645 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
2.2 הוצאות
תקציב ביצוע ביצוע
2009 2009 % 2008 %
משכורות ושכר 94,650 99,311 %35 97,058 %34
פעולות 103,432 97,600 %34 99,952 %35
מימון 1,450 1,606 %1 1,523 %1
פרעון מלוות 24,500 24,826 %9 24,265 %8
כלליות )למעט מימון( 22,895 20,008 %7 22,608 %8
השתתפויות ותרומות 32,449 32,631 %11 31,942 %11
חד פעמיות 8,924 8,604 %3 9,501 %3
מענק להקטנת גרעון מצטבר
מחזור מלוות
288,300 284,586 %100 286,849 %100
======== - - - - - - - - ======== - - - - - - - - ========
עודף )גרעון( השנה )(2,283 )(16,204
======== ======= =======
.3 עומס מלוות
2009 2008
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 189,769 186,893
======== =======
1
עיריית הוד השרון
ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 2009
)באלפי ש"ח(
.4 נתוני תקציב בלתי רגיל
תקבולים תשלומים
2009 2008 2009 2008
לתחילת השנה 305,766 290,812 לתחילת השנה 285,320 261,785
בשנת הדוח 38,458 78,264 בשנת הדוח 46,578 86,845
פרוייקטים שנסגרו )(75,189 )(63,310 פרוייקטים שנסגרו )(75,189 )(63,310
יתרה לסוף השנה 269,035 305,766 יתרה לסוף השנה 256,709 285,320
================= =================
עודף זמני נטו בתב"ר 12,326 20,446 גרעון זמני נטו בתב"ר
================= =================
.5 דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים
2009 2008 2009 2008
יתרת חוב לתחילת השנה 25,710 26,595 יתרת חוב לתחילת השנה 6,225 5,895
חיוב השנה 152,134 134,530 חיוב השנה 23,389 24,648
הנחות ופטורים שנתנו )(9,784 )(8,949 הנחות ופטורים שנתנו
חובות מסופקים וחובות למחיקה )(9,202 )(11,370 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(674 )(1,498
סך לגביה 158,858 140,806 סך לגביה 28,940 29,045
גביה בשנת הדוח 125,390 115,096 גביה בשנת הדוח 20,365 22,820
יתרת חוב לסוף השנה 33,468 25,710 יתרת חוב לסוף השנה 8,575 6,225
================= =================
יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח
לפיגורים %28 %36 לפיגורים %21 %31
לחיוב השנתי, נטו %90 %91 לחיוב השנתי, נטו %88 %90
לסך לגביה %79 %82 לסך לגביה %70 %79
.6 דוח עלויות שכר
מצבת כח שכר ממוצע שנתי
אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה
2009 2009 2008 2009 2008 )*(
חינוך 380 42,678 42,699 112 116
רווחה 27 3,573 3,555 132 140
מוניציפלי ואחרות בכירים 24 7,390 8,498 309 322
מוניציפלי ואחרות אחרים 246 31,656 32,347 128 131
נבחרים 3 1,552 1,773 532 609
פנסיונרים 93 10,093 8,928 108 98
773 96,942 97,800 125 129
================= ==========================
המוצג מבוסס על נתוני טופס 66
* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
2