דוח לתושב
עירית הוד השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת 58,142
מספר תושבים * 60,586 שטח שיפוט (דונם) 20,000
מספר משקי בית 18,690 דירוג סוציואקונומי 8
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2016 ביצוע 2016 % ביצוע 2015 % נכסים 2016 2015
הכנסות עצמיות 299,063 301,969 %73.53 285,583 %74.32 רכוש שוטף 67,092 56,005
השתת' משרד החינוך 81,975 86,830 %21.14 80,131 %20.85 השקעות 131,516 88,525
השתת' משרד הרווחה 21,137 19,623 %4.78 18,137 %4.72 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 63,844 62,345
השתת' משרדי ממשלה אחרים 2,763 1,817 %0.44 335 %0.09 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 21,448 23,378
מענקים ומלוות 585 459 %0.11 51 %0.01
סה"כ 405,523 410,698 %100.00 384,237 %100.00
סה"כ 283,900 230,253
הוצאות תקציב 2016 ביצוע 2016 % ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי 74,210 73,861 %18.07 70,052 %18.33 התחייבויות 2016 2015
פעולות אחרות 119,228 126,759 %31.01 118,896 %31.10 התחייבויות שוטפות 94,998 91,972
שכר חינוך 88,098 88,057 %21.54 76,517 %20.02
פעולות חינוך 65,223 64,086 %15.68 60,751 %15.89 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 48,944 32,451
שכר רווחה 6,518 6,503 %1.59 5,618 %1.47 קרנות מתוקצבות 63,844 62,345
פעולות רווחה 28,736 26,802 %6.56 25,554 %6.68
מימון 1,350 1,165 %0.29 1,254 %0.33 עודפים זמניים נטו בתב"ר 76,114 43,485
פרעון מלוות 22,160 21,535 %5.27 23,629 %6.18 סה"כ 283,900 230,253
סה"כ 405,523 408,768 %100.00 382,271 %100.00
2016 2015
עודף בשנת הדוח 1,930 1,966 עומס מלוות לסוף שנה 129,420 132,425
2016 2015 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2016 2015
% הגרעון הנצבר מההכנסה %5.22 %6.08 יתרת חוב לתחילת השנה 34,586 32,189
% עומס המלוות מההכנסה %31.51 %34.46 חיוב השנה 217,859 212,640
% סך ההתחייבויות מההכנסה %23.13 %23.94 הנחות ופטורים שניתנו ()18,267 ()18,372
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 6,747 6,575
מספר משרות ממוצע 1,130 1,055 סך לגביה 234,178 226,457
גביה בשנת הדוח 206,506 191,871
יתרת חוב לסוף השנה 27,672 34,586
חובות מסופקים וחובות למחיקה 121,270 115,990
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ2ס4ו9פ,ק8י4ם1 150,576
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %63 %51
2016 2015 אחוז גביה מהשוטף (*) %91 %89
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 43,485 46,848 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %88 %85
תקבולים במהלך השנה 83,962 55,436 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 46 46
תשלומים במהלך השנה 51,333 58,799 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 76,114 43,485
*נכון לחודש אוקטובר 2016 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
34