תקציב העירייה 2017 (2017) - הוד השרון

עמוד 1

מעודכן ליום 22/12/2016

הצעת תקציב 2017

ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תקבולים תשלומים

%

% גידול

גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע משרות הצעת תקציב משרות תקציב ביצוע 2017

2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2017 2016 מעודכן 2016 2015 לעומת

2016

2016

סה"כ 445,018,500 405,523,000 384,237,143 %10 סה"כ 1231.69 445,018,500 1201.32 405,523,000 382,270,758 %10

1 סה"כ מינהל כללי 374,000 362,000 474,507 %3 סה"כ מינהל כללי 71.00 27,562,800 68.30 23,230,600 20,132,018 %19

2 סה"כ מינהל כספים 225,130,000 205,319,000 194,438,735 %10 סה"כ מינהל כספים 63.30 15,176,700 57.50 12,822,500 11,525,507 %18

3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 12,050,000 10,173,000 7,238,094 %18 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 92.65 72,806,000 92.90 64,638,500 57,734,737 %13

4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 33,715,000 27,165,000 25,816,851 %24 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 76.70 36,704,900 69.20 28,836,000 29,196,226 %27

5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 117,489,000 104,831,000 100,837,632 %12 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 754.05 196,171,500 750.50 183,646,900 167,293,865 %7

6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 22,700,500 21,953,000 18,895,228 %3 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 53.50 37,262,600 46.32 35,253,500 31,171,973 %6

7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 16,940,000 19,600,000 17,264,000 %-14 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 22,320,000 23,510,000 24,883,062 %-5

8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 16,620,000 16,120,000 19,272,096 %3 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 120.50 37,014,000 116.60 33,585,000 40,333,370 %10

11

עמוד 2

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ מינהל כללי 374,000 362,000 474,507 %3 סה"כ מינהל כללי 71.00 27,562,800 68.30 23,230,600 20,132,018 %19

כלליות מינהל סה"כ 285,000 295,000 261,081 %-3

1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית 112,000 102,000 88,343 %10

1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת 173,000 193,000 172,738 %-10

לשכת מנכ"ל סה"כ 4.00 1,734,900 4.00 1,180,000 1,292,002 %47

1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע 4.00 1,057,000 4.00 890,000 1,066,974 %19

1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות 20,000 26,000 46,251 %-23

1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב 45,000 51,000 65,446 %-12

1.611000.433 ל.מנכ"ל חומרי ניקוי - - 480

1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו 1,800 1,000 766 %80

1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי 6,300 7,000 3,673 %-10

1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד 8,000 9,000 8,168 %-11

1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועי 4,500 5,000 4,000 %-10

1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות 9,000 9,000 8,644 %0

1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי 85,000 75,000 64,983 %13

1.611000.750 ל.מנכ"ל עב קבלניות 300,000 100,000 - %200

1.611000.755 ל.מנכ"ל עב ניקיון - - 14,534

1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות 6,300 7,000 8,084 %-10

1.611000.990 ל. מנכ"לית הוצ' מותנת 192,000 - -

הנהלה סה"כ 5.00 2,077,400 5.00 1,882,400 1,604,579 %10

1.611100.110 הנהלה השכר הקובע 5.00 1,749,000 5.00 1,613,000 1,374,806 %8

1.611100.130 הנהלה שעות נוספות 40,000 28,000 31,823 %43

1.611100.140 הנהלה הוצ רכב 72,000 75,000 53,459 %-4

1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי 1,800 2,100 1,949 %-14

1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי 1,800 2,100 1,598 %-14

1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה 7,500 8,000 7,942 %-6

1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,641 %-14

1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 2,100 1,248 %-14

1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית 13,500 15,000 11,965 %-10

1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות 2,000 2,000 905 %0

1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי 170,000 115,000 104,977 %48

1.611100.780 הנהלה הוצ שונות 1,800 2,000 909 %-10

1.611100.781 הנהלה הוצ שונות 1,800 2,000 2,047 %-10

1.611100.782 הנהלה הוצ שונות 1,800 2,000 1,109 %-10

1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות 5,400 6,000 4,320 %-10

1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות 5,400 6,000 2,880 %-10

12

עמוד 3

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

ל.ראש העיר סה"כ 8.00 2,511,300 8.00 2,268,000 1,878,360 %11

1.611200.110 ל.ראש העיר השכר הקובע 8.00 1,830,000 8.00 1,596,000 1,397,596 %15

1.611200.130 ל.ראש העיר שעות נוספות 164,000 163,000 106,400 %1

1.611200.140 ל.ראש העיר הוצ רכב 108,000 107,000 65,980 %1

1.611200.420 ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים - 3,000 3,414 %-100

1.611200.433 ל.ראש העיר חומרי ניקוי - - 1,298

1.611200.450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 2,700 3,000 170 %-10

1.611200.470 ל.ראש העיר ציוד משרד 9,000 10,000 6,403 %-10

1.611200.510 ל.ראש העיר כיבוד 25,200 28,000 14,441 %-10

1.611200.520 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 5,400 6,000 3,723 %-10

1.611200.560 ל.ראש העיר הוצ משרדיות 15,000 15,000 19,121 %0

1.611200.735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 180,000 160,000 153,093 %13

1.611200.780 ל.ראש העיר הוצ שונות 45,000 50,000 48,624 %-10

1.611200.810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 55,000 55,000 55,096 %0

1.611200.980 ל.ראש העיר ארועים 60,000 60,000 - %0

1.611200.981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 12,000 3,000 %0

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2,000 2,000 240 %0 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2.00 376,700 1.00 341,100 137,051 %10

1.262000.690 מידע לציבור 2,000 2,000 240 %0 1.611300.110 פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 2.00 322,000 1.00 299,000 102,941 %8

1.611300.130 פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 24,000 9,000 12,007 %167

1.611300.140 פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 27,000 30,000 22,102 %-10

1.611300.470 פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1,800 1,400 - %29

1.611300.510 פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1,000 700 - %43

1.611300.780 פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 900 1,000 - %-10

קידום מעמד האישה סה"כ 77,000 30,000 37,867 %157 קידום מעמד האישה סה"כ 153,000 163,000 139,263 %-6

1.269000.420 מעמד האישה השתת תושב 77,000 30,000 37,867 %157 1.611400.780 קידום מעמד האישה 153,000 163,000 139,263 %-6

ל.סמנכ"ל סה"כ 2.00 862,600 3.00 765,600 317,734 %13

1.611500.110 ל.סמנכ"ל השכר הקובע 2.00 623,000 3.00 590,000 233,110 %6

1.611500.130 ל.סמנכ"ל שעות נוספות 26,000 26,000 16,615 %0

1.611500.140 ל.סמנכ"ל הוצ' רכב 37,000 30,000 16,973 %23

1.611500.470 ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 2,700 2,800 2,051 %-4

1.611500.510 ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 2,700 2,800 741 %-4

1.611500.550 ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום 30,000 - -

1.611500.560 ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 3,500 5,000 2,739 %-30

1.611500.735 ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 65,000 55,000 29,676 %18

1.611500.740 ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 900 2,000 1,722 %-55

1.611500.750 ל.סמנכ"ל עב קבלניות 70,000 50,000 - %40

1.611500.755 ל.סמנכ"ל עב ניקיון - - 12,965

1.611500.780 ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1,800 2,000 1,144 %-10

13

עמוד 4

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ 3.00 1,040,400 0.00 - -

1.611600.110 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע 3.00 832,000 0.00 - -

1.611600.140 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב 30,000 0.00 - -

1.611600.470 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי 2,700 - -

1.611600.510 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד 2,700 - -

1.611600.560 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות 3,000 - -

1.611600.735 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי 70,000 - -

1.611600.750 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות 100,000 - -

מבקר סה"כ 3.00 1,224,600 3.00 1,148,200 1,061,268 %7

1.612000.110 מבקר השכר הקובע 3.00 937,000 3.00 866,000 840,911 %8

1.612000.130 מבקר שעות נוספות 1,000 2,000 2,084 %-50

1.612000.140 מבקר הוצ רכב 42,000 40,000 30,316 %5

1.612000.470 מבקר ציוד משרדי 1,800 2,100 1,541 %-14

1.612000.510 מבקר הוצ כיבוד 1,800 2,100 935 %-14

1.612000.520 מבקר ספרות מקצועית 4,500 5,000 2,936 %-10

1.612000.550 מבקר הוצ פרסום 6,800 6,000 3,859 %13

1.612000.735 מבקר ליסינג תפעולי 100,000 95,000 75,910 %5

1.612000.750 מבקר עב קבלניות 115,000 115,000 99,878 %0

1.612000.751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 12,000 12,000 - %0

1.612000.780 מבקר הוצ שונות 2,700 3,000 2,899 %-10

משאבי אנוש סה"כ 8.60 2,142,600 8.60 2,034,000 1,816,121 %5

1.613000.110 משאבי אנוש השכר הקובע 8.60 1,646,000 8.60 1,440,000 1,351,928 %14

1.613000.130 משאבי אנוש שעות נוספות 66,000 66,000 67,446 %0

1.613000.140 משאבי אנוש הוצ רכב 182,000 180,000 178,691 %1

1.613000.433 משאבי אנוש ח.ניקוי - - 285

1.613000.470 משאבי אנוש ציוד משרדי 8,100 9,000 7,508 %-10

1.613000.510 משאבי אנוש כיבוד 3,600 4,000 4,470 %-10

1.613000.520 משאבי אנוש ספרות מקצועית 900 2,000 1,355 %-55

1.613000.560 משאבי אנוש הוצ משרדיות 15,000 12,000 8,684 %25

1.613000.550 משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים 72,000 120,000 31,049 %-40

1.613000.570 משאבי אנוש מיכון ומיחשוב 55,000 105,000 29,474 %-48

1.613000.735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 65,000 65,000 52,180 %0

1.613000.750 משאבי אנוש מבחני התאמה 20,000 21,000 44,090 %-5

1.613000.755 משאבי אנוש עב ניקיון - - 28,795

1.613000.780 משאבי אנוש הוצ שונות 9,000 10,000 10,167 %-10

ארגון והדרכה סה"כ 549,500 499,000 442,098 %10

1.616000.521 ארגון והדרכה השתלמויות 202,500 269,000 249,507 %-25

1.616000.750 ארגון והדרכה עב קבלניות 130,000 100,000 120,825 %30

1.616100.521 השתלמות ארגונית שנתית 100,000 - 71,766

1.616100.780 פעולות ארגוניות לעובדים 117,000 130,000 - %-10

14

עמוד 5

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

מזכירות העירייה סה"כ 3.00 731,900 4.00 705,900 607,093 %4

1.613100.110 מזכירות השכר הקובע 3.00 565,000 4.00 536,000 471,434 %5

1.613100.130 מזכירות שעות נוספות 8,000 7,000 7,465 %14

1.613100.140 מזכירות הוצ רכב 62,000 65,000 58,332 %-5

1.613100.470 מזכירות ציוד משרדי 2,700 2,800 2,344 %-4

1.613100.510 מזכירות הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,042 %-14

1.613100.520 מזכירות ספרות מקצועית 2,700 3,000 2,175 %-10

1.613100.560 מזכירות הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,329 %0

1.613100.750 מזכירות תמלול ישיבות 70,000 70,000 58,590 %0

1.613100.780 מזכירות הוצ שונות 2,700 3,000 2,382 %-10

1.613100.781 חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 14,000 14,000 - %0

דובר סה"כ 4.00 1,574,100 3.00 1,172,600 1,165,536 %34

1.614000.110 דובר השכר הקובע 4.00 734,000 3.00 495,000 600,046 %48

1.614000.130 דובר שעות נוספות 52,000 57,000 56,007 %-9

1.614000.140 דובר הוצ רכב 78,000 80,000 60,835 %-3

1.614000.410 דובר שכר דירה 70,000 70,000 67,260 %0

1.614000.433 דובר ח.ניקוי - - 601

1.614000.470 דובר ציוד משרדי 3,600 3,500 1,925 %3

1.614000.510 דובר הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,375 %-14

1.614000.550 דובר הוצ פרסום 220,000 120,000 112,986 %83

1.614000.560 דובר הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,682 %0

1.614000.735 דובר ליסינג תפעולי 85,000 15,000 21,762 %467

1.614000.750 שרותי דוברות ופרסום 250,000 250,000 238,806 %0

1.614000.751 דובר עב' קבלניות 75,000 75,000 - %0

1.614000.780 דובר הוצ שונות 2,700 3,000 1,254 %-10

איגודים והשתתפויות סה"כ 175,000 175,000 165,342 %0

1.613000.810 השתתפות בבית דין למשמעת 15,000 15,000 14,742 %0

1.614000.810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי 160,000 160,000 150,600 %0

לשכה משפטית סה"כ 15,000 10,000 10,000 %50 לשכה משפטית סה"כ 10.00 2,904,000 10.00 2,732,600 2,426,130 %6

1.269200.690 הכנסות משפטיות 15,000 10,000 10,000 %50 1.617000.110 י.משפטי השכר הקובע 8.00 1,961,000 8.00 1,820,000 1,769,353 %8

1.617000.130 י.משפטי שעות נוספות 67,000 63,000 57,612 %6

1.617000.140 י.משפטי הוצ רכב 186,000 201,000 179,812 %-7

1.617000.210 י.משפטי שכר זמניים 2.00 183,000 2.00 170,000 161,510 %8

1.617000.433 י.משפטי ח.ניקוי - - 1,059

1.617000.450 י.משפטי ריהוט ואחזקתו 4,500 2,000 637 %125

1.617000.470 י.משפטי ציוד משרדי 11,700 10,500 13,666 %11

1.617000.510 י.משפטי הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,609 %-14

1.617000.520 י.משפטי ספרות מקצועית 13,500 15,000 10,164 %-10

1.617000.560 י.משפטי הוצ משרדיות 16,000 8,000 7,620 %100

1.617000.570 י.משפטי הוצ מיחשוב 11,000 11,000 7,551 %0

1.617000.580 י.משפטי הוצ משפטיות 100,000 100,000 20,379 %0

1.617000.735 י.משפטי ליסינג תפעולי 115,000 95,000 95,363 %21

1.617000.750 י.משפטי עב קבלניות 200,000 200,000 67,093 %0

1.617000.751 י.משפטי איתורים ושליחויות 20,000 20,000 18,657 %0

1.617000.754 י.משפטי עב קבלניות - - -

1.617000.780 י.משפטי הוצ שונות 13,500 15,000 13,048 %-10

15

עמוד 6

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

קשרים בינלאומיים סה"כ 120,000 100,000 19,573 %20

1.754000.780 קשרים בינלאומיים 120,000 100,000 19,573 %20

שרותים אחרים סה"כ 1,260,400 1,319,000 1,134,242 %-4

1.760000.440 ביטוח צד ג אוכלוסיה 640,000 673,000 585,512 %-5

1.760000.540 הוצ' דואר ותקשורת 108,000 120,000 107,498 %-10

1.930000.540 הוצ' דואר ותקשורת 68,400 76,000 67,463 %-10

1.933000.420 משרדים אחרים אחזקה 15,000 20,000 - %-25

1.933000.432 משרדים אחרים מים 50,000 50,000 45,353 %0

1.933000.750 משרדים אחרים עב קבלניות 9,000 10,000 7,146 %-10

1.933000.780 השתתפות ועד בית 155,000 155,000 142,738 %0

1.943100.410 מגרשי חניה שכ"ד 215,000 215,000 178,532 %0

מוקד עירוני סה"כ 120,000 120,000 120,000 %0 מוקד עירוני סה"כ 8.40 1,299,400 8.40 1,282,400 1,247,029 %1

1.261000.710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000 120,000 %0 1.761000.110 מוקד השכר הקובע 2.00 373,000 2.00 353,000 371,579 %6

1.761000.130 מוקד שעות נוספות 7,000 7,000 8,501 %0

1.761000.140 מוקד הוצ רכב 65,000 58,000 63,030 %12

1.761000.210 מוקד שכר זמניים 6.40 717,000 6.40 710,000 715,050 %1

1.761000.420 מוקד אחזקה 3,000 2,000 2,099 %50

1.761000.433 מוקד חומרי ניקוי - - 929

1.761000.470 מוקד ציוד משרדי 2,700 2,800 2,781 %-4

1.761000.510 מוקד הוצ כיבוד 5,400 5,600 4,949 %-4

1.761000.560 מוקד הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,146 %0

1.761000.570 מוקד אחזקת תוכנה 115,000 127,000 66,495 %-9

1.761000.750 מוקד עב קבלניות 3,000 3,000 1,874 %0

1.761000.780 מוקד הוצ שונות 6,300 12,000 8,595 %-48

משרד הפנים סה"כ 1.00 184,300 1.00 177,100 167,782 %4

1.763000.110 מ.פנים השכר הקובע 1.00 137,000 1.00 136,000 126,427 %1

1.763000.130 מ.פנים שעות נוספות 9,000 9,000 10,505 %0

1.763000.140 מ.פנים הוצ רכב 31,000 25,000 25,652 %24

1.763000.420 מ.פנים אחזקה ותיקונים 900 1,000 75 %-10

1.763000.470 מ.פנים ציוד משרדי 1,800 1,400 997 %29

1.763000.510 מ.פנים הוצ כיבוד 700 700 1,252 %0

1.763000.560 מ.פנים הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,181 %0

1.763000.780 מ.פנים הוצ שונות 900 1,000 692 %-10

16

עמוד 7

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

תקשורת ומחשוב סה"כ 5.00 3,587,100 5.30 2,290,600 1,737,527 %57

1.768000.110 תקשורת ומיחשוב השכר הקובע 5.00 769,000 5.30 481,000 389,618 %60

1.768000.130 תקשורת ומיחשוב שעות נוספות 54,000 44,000 41,882 %23

1.768000.140 תקשורת ומיחשוב הוצ רכב 98,000 87,000 86,400 %13

1.768000.470 תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי 2,700 2,800 986 %-4

1.768000.510 תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד 2,700 2,800 3,474 %-4

1.768000.433 תקשורת ומיחשוב ח.ניקוי - - 235

1.768000.570 תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב 1,200,000 1,000,000 808,689 %20

1.768000.740 תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד 500,000 300,000 169,592 %67

1.768000.750 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 400,000 240,000 110,956 %67

1.768000.751 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 130,000 130,000 122,996 %0

1.768000.752 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 230,000 - -

1.768000.780 תקשורת ומיחשוב הוצ שונות 2,700 3,000 2,699 %-10

1.768000.990 תקשורת ומיחשוב הוצ מותנית 198,000 - -

מכרזים סה"כ 160,000 200,000 306,400 %-20 מכרזים סה"כ 4.00 682,100 4.00 571,100 657,033 %19

1.231000.290 מכירת מכרזים 160,000 200,000 306,400 %-20 1.769000.110 מכרזים השכר הקובע 4.00 565,000 4.00 435,000 510,900 %30

1.769000.130 מכרזים שעות נוספות 12,000 15,000 48,967 %-20

1.769000.140 מכרזים הוצ רכב 61,000 76,000 67,001 %-20

1.769000.420 מכרזים אחזקה ותיקונים 900 1,000 705 %-10

1.769000.433 מכרזים ח.ניקוי - - 1,817

1.769000.470 מכרזים ציוד משרדי 4,500 5,000 3,944 %-10

1.769000.510 מכרזים הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,931 %-14

1.769000.550 מכרזים הוצ פרסום 30,000 30,000 14,720 %0

1.769000.560 מכרזים הוצ משרדיות 6,000 6,000 4,065 %0

1.769000.780 מכרזים הוצ שונות 900 1,000 1,984 %-10

כלליות מפעלים אחרים סה"כ 496,500 608,000 318,944 %-18

1.980000.440 ביטוח משרדי עירייה 230,000 243,000 242,584 %-5

1.980000.450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 90,000 100,000 - %-10

1.980000.540 הוצ' דואר ותקשורת 76,500 85,000 76,360 %-10

1.980000.810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 100,000 180,000 - %-44

ועד עובדים סה"כ 0.00 1,590,000 0.00 1,520,000 1,536,231 %5

1.981000.110 ועד עובדים השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 124,955

1.981000.130 ועד עובדים שעות נוספות - - 15,874

1.981000.140 ועד עובדים הוצ רכב - - 19,288

1.981000.760 ועד עובדים פעולות תרבות 100,000 100,000 42,777 %0

1.981000.780 פעולות ארגוניות לעובדים - - 80,523

1.981000.810 שי חגים לעובדים 800,000 760,000 693,092 %5

1.981000.830 איגוד מקצועי לעובדים 600,000 570,000 471,039 %5

1.981020.830 קרן רווחה לפנסיונרים 90,000 90,000 88,683 %0

17

עמוד 8

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ מינהל כספים 225,130,000 205,319,000 194,438,735 %10 סה"כ מינהל כספים 63.30 15,176,700 57.50 12,822,500 11,525,507 %18

ארנונה סה"כ 222,170,000 201,895,000 191,870,451 %10 כלליות כספים סה"כ 176,500 193,000 176,274 %-9

1.110000.100 ארנונה ארנונה 12,400,000 12,400,000 12,370,556 %0 1.620000.540 הוצ' דואר ותקשורת 148,500 165,000 148,273 %-10

1.111100.100 ארנונה כללית 203,770,000 187,295,000 177,524,951 %9 1.620000.550 מינהל כספים הוצ' פרסום 28,000 28,000 28,001 %0

1.111100.590 ארנונה הכנסה מותנית 4,000,000 - -

1.111200.100 ארנונה ביוב משותף 2,000,000 2,200,000 1,974,944 %-9

הכנסות אחרות סה"כ 2,690,000 3,154,000 2,175,616 %-15 גזברות סה"כ 22.80 5,301,000 23.00 4,924,800 4,806,020 %8

1.191000.911 מענק ליישום הסכמי - 400,000 - %-100 1.621000.110 גזברות השכר הקובע 22.80 3,494,000 23.00 3,110,000 3,071,448 %12

1.191000.912 מענק בגין מעבר לפנסיה 100,000 100,000 35,840 %0 1.621000.130 גזברות שעות נוספות 380,000 382,000 367,249 %-1

1.191000.915 מענק שיפוי ק.גמל 50,000 50,000 14,897 %0 1.621000.140 גזברות הוצ רכב 499,000 489,000 443,555 %2

1.269000.690 הכנסות שונות 120,000 184,000 178,189 %-35 1.621000.433 גזברות חומרי ניקוי - - 5,120

1.433000.640 משרדים ועסקים שכ"ד 2,400,000 2,400,000 1,935,559 %0 1.621000.450 גזברות הוצ ריהוט 7,000 7,000 5,627 %0

1.511000.660 הכנסות מריבית 20,000 20,000 11,130 %0 1.621000.470 גזברות ציוד משרדי 14,000 15,400 14,868 %-9

1.621000.510 גזברות אירוח וכיבוד 8,000 12,400 9,615 %-35

1.621000.520 גזברות ספרות מקצועית 5,000 6,000 6,282 %-17

1.621000.560 גזברות הוצ משרדיות 35,000 28,000 17,877 %25

1.621000.735 גזברות ליסינג תפעולי 80,000 75,000 81,846 %7

1.621000.750 גזברות עב' קבלניות 680,000 680,000 659,362 %0

1.621000.751 גזברות יועץ ביטוח 42,000 40,000 - %5

1.621000.755 גזברות עב' ניקיון - - 56,415

1.621000.780 גזברות הוצ שונות 18,000 35,000 24,115 %-49

1.621000.980 גזברות הוצ אחרות 39,000 45,000 42,642 %-13

שומה סה"כ - - - שומה סה"כ 14.00 3,595,900 10.00 2,237,000 1,878,929 %61

1.622000.110 שומה השכר הקובע 14.00 1,922,000 10.00 1,290,000 1,043,506 %49

1.622000.130 שומה שעות נוספות 58,000 59,000 86,830 %-2

1.622000.140 שומה הוצ רכב 110,000 105,000 90,595 %5

1.622000.410 שומה שכ"ד 400,000 210,000 72,537 %90

1.622000.420 שומה אחזקה 1,800 2,000 - %-10

1.622000.433 שומה חומרי ניקוי - - 550

1.622000.450 שומה ריהוט 900 1,000 - %-10

1.622000.470 שומה ציוד משרדי 9,000 7,000 3,654 %29

1.622000.510 שומה הוצ כיבוד 2,700 3,500 1,268 %-23

1.622000.560 שומה הוצ משרדיות 8,000 8,000 5,671 %0

1.622000.580 הוצ משפטיות ועדת ערר 54,000 60,000 55,404 %-10

1.622000.731 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 25,000 25,000 -44 %0

1.622000.735 שומה ליסינג תפעולי - 45,000 56,470 %-100

1.622000.750 שומה הוצ מדידות 500,000 236,500 275,612 %111

1.622000.751 מחלקת שומה ליווי סקר מדידות 500,000 180,000 - %178

1.622000.754 שומה עב קבלניות - - 182,377

1.622000.780 שומה הוצ שונות 4,500 5,000 4,497 %-10

18

עמוד 9

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

גביה סה"כ 270,000 270,000 392,668 %0 גביה סה"כ 22.00 5,319,200 18.00 4,424,000 3,559,096 %20

1.121000.220 הכנסות אישורים לטאבו 150,000 150,000 153,434 %0 1.623000.110 גביה השכר הקובע 22.00 2,894,000 18.00 2,066,000 1,645,716 %40

1.269100.690 החזר הוצ אכיפת גביה 120,000 120,000 132,028 %0 1.623000.130 גביה שעות נוספות 186,000 182,000 116,982 %2

1.413100.210 אגרות מים צריכה שוטפת - - 73,462 1.623000.140 גביה הוצ רכב 231,000 235,000 185,462 %-2

1.413100.220 הפרשי גביה היטל בצורת - - 3,885 1.623000.410 גביה שכ"ד 215,000 215,000 214,429 %0

1.413300.220 הכנסות אחרות ממים - - 2,977 1.623000.420 גביה אחזקה ותיקונים 4,500 5,000 1,586 %-10

1.472000.210 ביוב עירוני אגרות מים - - 26,882 1.623000.433 גביה חומרי ניקוי - - 1,600

1.623000.450 גביה הוצ ריהוט 3,000 3,000 - %0

1.623000.470 גביה ציוד משרדי 20,700 21,000 14,669 %-1

1.623000.510 גביה הוצ כיבוד 6,000 7,000 6,119 %-14

1.623000.560 גביה הוצ משרדיות 24,000 20,000 14,998 %20

1.623000.580 גביה הוצ משפטיות 396,000 520,000 461,126 %-24

1.623000.581 גביה אגרות בית משפט 180,000 200,000 - %-10

1.623000.731 גביה תחזוקת קטנוע - - 14,679

1.623000.750 גביה עמלות חב גביה - - 281,068

1.623000.751 גביה הוצ גביה טלפונית 200,000 200,000 232,855 %0

1.623000.752 גביה עבודות דפוס 400,000 250,000 217,248 %60

1.623000.753 גביה עב קבלניות 250,000 250,000 141,521 %0

1.623000.756 גביה חקירות יכולת 120,000 120,000 - %0

1.623000.757 גביה הוצ גביה מנהלית 180,000 120,000 - %50

1.623000.780 גביה הוצ שונות 9,000 10,000 9,036 %-10

רכש ומחסן סה"כ 4.50 784,100 6.50 1,043,700 1,104,720 %-25

1.931000.110 רכש ומחסן השכר הקובע 4.50 535,000 6.50 714,000 784,394 %-25

1.931000.130 רכש ומחסן שעות נוספות 62,000 64,000 66,936 %-3

1.931000.140 רכש ומחסן הוצ רכב 161,000 148,000 153,433 %9

1.931000.420 רכש ומחסן תיקונים 900 1,000 - %-10

1.931000.433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 900 1,000 690 %-10

1.931000.470 רכש ומחסן ציוד משרדי 6,000 5,600 3,880 %7

1.931000.510 רכש ומחסן הוצ כיבוד 1,500 2,100 1,983 %-29

1.931000.560 רכש ומחסן הוצ משרדיות 6,000 6,000 3,696 %0

1.931000.735 רכש ומחסן ליסינג תפעולי - 90,000 82,271 %-100

1.931000.750 רכש ומחסן עב קבלניות 8,100 9,000 3,868 %-10

1.931000.755 רכש ומחסן עב ניקיון - - 736

1.931000.780 רכש ומחסן הוצ שונות 2,700 3,000 2,834 %-10

מחסן סה"כ 0.00 - 0.00 - 467

1.939000.110 מחסן השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 467

19

עמוד 10

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 12,050,000 10,173,000 7,238,094 %18 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 92.65 72,806,000 92.90 64,638,500 57,734,737 %13

כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ 144,000 160,000 143,824 %-10

1.710000.540 הוצ' דואר ותקשורת 144,000 160,000 143,824 %-10

מ.אגף שפ"ע סה"כ 4.50 1,236,700 6.00 1,248,000 1,297,487 %-1

1.711000.110 מ.אגף שפ"ע השכר הקובע 4.50 878,000 6.00 822,000 913,106 %7

1.711000.130 מ.אגף שפ"ע שעות נוספות 42,000 43,000 27,035 %-2

1.711000.140 מ.אגף שפ"ע הוצ רכב 58,000 59,000 67,574 %-2

1.711000.420 מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים 2,700 2,000 - %35

1.711000.433 מ.אגף שפ"ע חומרי ניקוי - - 1,696

1.711000.470 מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי 3,600 3,000 2,642 %20

1.711000.510 מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד 3,600 4,000 3,075 %-10

1.711000.550 מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום 100,000 100,000 95,445 %0

1.711000.560 מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות 8,000 8,000 4,838 %0

1.711000.735 מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי 130,000 195,000 67,990 %-33

1.711000.755 מ.אגף שפ"ע עב ניקיון - - 101,321

1.711000.780 מ.אגף שפ"ע הוצ שונות 10,800 12,000 12,765 %-10

שרותי ניקיון סה"כ - - - שרותי ניקיון סה"כ 4.50 1,057,500 4.50 1,005,000 - %5

1.711200.110 שרותי ניקיון השכר הקובע 4.50 472,000 4.50 450,000 - %5

1.711200.433 שרותי ניקיון חומרי ניקוי 40,500 45,000 - %-10

1.711200.740 שרותי ניקיון ציוד 9,000 10,000 - %-10

1.711200.755 שרותי ניקיון עב קבלניות 536,000 500,000 - %7

נ.רחובות סה"כ 545,000 505,000 445,043 %8 נ.רחובות סה"כ 10.60 33,996,600 10.60 33,237,500 31,823,106 %2

1.212300.220 אגרת איסוף וביעור אשפה 5,000 5,000 2,809 %0 1.712200.110 נ.רחובות השכר הקובע 10.60 1,367,000 10.60 1,314,000 1,241,958 %4

1.212300.690 הכנסות ממיחזור 540,000 500,000 442,234 %8 1.712200.130 נ.רחובות שעות נוספות 230,000 228,000 206,916 %1

1.712200.140 נ.רחובות הוצ רכב 154,000 151,000 164,331 %2

1.712200.420 נ.רחובות תיקונים 8,100 9,000 - %-10

1.712200.470 נ.רחובות ציוד משרדי 1,800 2,000 1,677 %-10

1.712200.510 נ.רחובות הוצ כיבוד 2,700 3,500 3,499 %-23

1.712200.730 נ.רחובות תחזוקת רכב 395,000 330,000 341,197 %20

1.712200.731 נ.רחובות ת.קטנוע - 50,000 8,270 %-100

1.712200.735 נ.רחובות ליסינג תפעולי 225,000 215,000 197,733 %5

1.712200.740 נ.רחובות ציוד 18,000 20,000 11,432 %-10

1.712200.750 נ.רחובות מיחזור 190,000 140,000 - %36

1.712200.751 פינוי פסולת מנוף 8,500,000 8,175,000 8,034,641 %4

1.712200.753 עב טרקטור ומשאיות 105,000 100,000 90,745 %5

1.712200.756 נ.רחובות טאוט רחובות 7,250,000 7,800,000 6,338,342 %-7

1.712202.990 טאוט רחובות הוצ מותנית 550,000 - -

1.712300.751 קבלן אשפה - פינוי 15,000,000 14,700,000 15,182,366 %2

20

עמוד 11

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

רישוי עסקים סה"כ 200,000 200,000 227,272 %0 רישוי עסקים סה"כ 6.10 1,535,700 6.10 1,236,100 1,131,539 %24

1.129000.220 אגרת שולחנות וכסאות 50,000 50,000 71,349 %0 1.713000.110 רישוי עסקים השכר הקובע 6.10 1,035,000 6.10 929,000 865,201 %11

1.213300.220 אגרות ורשיונות עסקים 90,000 90,000 83,478 %0 1.713000.130 רישוי עסקים שעות נוספות 57,000 56,000 58,857 %2

1.213300.221 קנסות פיקוח תברואי 60,000 60,000 72,445 %0 1.713000.140 רישוי עסקים הוצ רכב 129,000 121,000 114,100 %7

1.713000.450 רישוי עסקים ריהוט ואחזקה 22,500 - -

1.713000.470 רישוי עסקים ציוד משרדי 3,600 4,000 2,439 %-10

1.713000.510 רישוי עסקים כיבוד 1,500 2,100 2,400 %-29

1.713000.560 רישוי עסקים הוצ משרדיות 5,000 5,000 3,066 %0

1.713000.735 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 125,000 90,000 66,612 %39

1.713000.740 רישוי עסקים ציוד 8,100 9,000 6,049 %-10

1.713000.750 רישוי עסקים עב קבלניות 140,000 10,000 9,745 %1300

1.713000.751 רישוי עסקים ברירות קנס 4,500 5,000 - %-10

1.713000.780 רישוי עסקים הוצ שונות 4,500 5,000 3,070 %-10

וטרינר סה"כ 905,000 775,000 871,337 %17 וטרינר סה"כ 4.50 1,515,800 4.50 1,441,400 1,231,756 %5

1.214000.220 וטרינר קנסות 225,000 225,000 207,957 %0 1.714000.110 וטרינר השכר הקובע 2.00 533,000 2.00 579,000 516,240 %-8

1.214200.220 דמי בדיקת בשר 180,000 180,000 168,269 %0 1.714000.130 וטרינר שעות נוספות 13,000 7,000 5,055 %86

1.214300.220 אגרות ורשיונות לכלב 400,000 370,000 394,862 %8 1.714000.140 וטרינר הוצ רכב 57,000 62,000 59,702 %-8

1.214300.221 הובלה והסגר - - 249 1.714000.210 וטרינר שכר זמניים 2.50 504,000 2.50 355,000 321,885 %42

1.214300.960 השתת משרד החקלאות 100,000 - 100,000 1.714000.433 וטרינר חומרי ניקוי - - 1,317

1.714000.470 וטרינר ציוד משרדי 4,500 5,000 4,891 %-10

1.714000.510 וטרינר הוצ כיבוד 1,500 1,400 1,390 %7

1.714000.560 וטרינר הוצ' משרדיות 10,000 - -

1.714000.731 וטרינר תחזוקת קטנוע - 25,000 - %-100

1.714000.735 וטרינר ליסינג תפעולי 75,000 75,000 67,562 %0

1.714000.740 וטרינר ציוד 28,800 32,000 26,671 %-10

1.714000.755 וטרינר עב ניקיון - - 889

1.714300.720 וטרינר חומרים 90,000 100,000 72,669 %-10

1.714300.750 וטרינר לכידת כלבים 70,000 70,000 65,706 %0

1.714300.751 וטרינר הסגרת כלבים 20,000 20,000 17,265 %0

1.714300.753 וטרינר עיקור חתולים 100,000 100,000 62,200 %0

1.714300.780 וטרינר הוצ שונות 9,000 10,000 8,313 %-10

הדברת מזיקים סה"כ - - - הדברת מזיקים סה"כ 249,000 211,000 208,199 %18

1.715200.720 חומרי הדברה 9,000 10,000 - %-10

1.715200.810 איגוד ערים פ"ת יתושים 95,000 56,000 76,729 %70

1.715300.750 הדברת מזיקים 145,000 145,000 131,470 %0

21

עמוד 12

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

כלליות בטחון סה"כ 97,200 108,000 97,119 %-10

1.720000.540 הוצ' דואר ותקשורת 97,200 108,000 97,119 %-10

ביטחון סה"כ 2.00 598,500 3.00 776,200 520,083 %-23

1.721000.110 ביטחון השכר הקובע 2.00 282,000 3.00 272,000 259,077 %4

1.721000.130 ביטחון שעות נוספות 65,000 63,000 64,579 %3

1.721000.140 ביטחון הוצ רכב 48,000 45,000 44,436 %7

1.721000.470 ביטחון ציוד משרדי 2,700 2,100 1,514 %29

1.721000.510 ביטחון הוצ כיבוד 1,800 2,100 2,023 %-14

1.721000.560 ביטחון הוצ משרדיות 4,000 4,000 2,753 %0

1.721000.730 ביטחון תחזוקת רכב 18,000 20,000 11,212 %-10

1.721000.735 ביטחון ליסינג תפעולי 140,000 120,000 113,721 %17

1.721000.740 בטחון ציוד - 200,000 - %-100

1.721000.750 בטחון עב. קבלניות 9,000 - -

1.721000.751 ביטחון הוצ אבטחה 10,000 28,000 944 %-64

1.721000.780 ביטחון הוצ שונות 18,000 20,000 19,825 %-10

משא"ז סה"כ 10,000 10,000 2,832 %0 משא"ז סה"כ 0.00 94,900 0.00 96,500 98,870 %-2

1.222100.910 השתת ממשלה במשא"ז 10,000 10,000 2,832 %0 1.722000.110 משא"ז השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 3,579

1.722000.420 משא"ז תיקונים 1,800 1,000 673 %80

1.722000.430 משא"ז חשמל 6,000 6,000 4,234 %0

1.722000.510 משא"ז הוצ כיבוד 3,500 3,500 3,433 %0

1.722000.550 משא"ז הוצ פרסום 900 1,000 700 %-10

1.722000.560 משא"ז הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,055 %0

1.722000.735 משא"ז ליסינג תפעולי 60,000 65,000 53,682 %-8

1.722000.740 משא"ז כלים מכשירים וציוד 5,400 1,000 273 %440

1.722000.755 משא"ז עב ניקיון - - 25,933

1.722000.780 משא"ז הוצ שונות 15,300 17,000 5,308 %-10

הג"א סה"כ 2.50 1,051,700 2.00 1,066,000 820,985 %-1

1.723000.110 הג"א השכר הקובע 2.50 333,000 2.00 265,000 255,194 %26

1.723000.130 הג"א שעות נוספות 61,000 61,000 61,695 %0

1.723000.140 הג"א הוצ רכב 62,000 59,000 56,352 %5

1.723000.420 הג"א תיקונים 1,800 1,000 130 %80

1.723000.430 הג"א הוצ חשמל 50,000 130,000 28,353 %-62

1.723000.440 הג"א ביטוח 96,000 99,000 93,724 %-3

1.723000.740 הג"א רכישת ציוד 27,000 30,000 - %-10

1.723000.750 הג"א עב קבלניות 20,000 20,000 12,831 %0

1.723000.760 הג"א עיריית כ"ס נפה 40,000 40,000 2 %0

1.723000.780 הג"א אחזקת מפק חבל 900 1,000 - %-10

1.723000.830 הג"א כלל ארצי 360,000 360,000 312,704 %0

22

עמוד 13

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

כיבוי אש סה"כ 1,080,000 1,080,000 1,088,709 %0

1.724000.830 השתתפות באיגוד ערים 1,080,000 1,080,000 1,088,709 %0

שיטור משולב סה"כ 2.75 2,479,800 2.00 1,477,000 1,328,542 %68

1.725000.110 שיטור משולב השכר הקובע 1.50 199,000 1.00 119,000 113,309 %67

1.725000.130 שיטור משולב שעות נוספות 35,000 35,000 34,750 %0

1.725000.140 שיטור משולב הוצ רכב 24,000 29,000 23,779 %-17

1.725000.210 שיטור משולב שכר זמניים 1.25 111,000 1.00 80,000 47,669 %39

1.725000.730 שיטור משולב תחזוקת רכב 54,000 60,000 20,137 %-10

1.725000.735 שיטור משולב ליסינג תפעולי 335,000 302,000 211,419 %11

1.725000.750 שיטור משולב עב קבלניות 1,120,000 850,000 876,758 %32

1.725000.780 שיטור משולב הוצ שונות 1,800 2,000 722 %-10

1.725000.990 שיטור וביטחון הוצ מותנית 600,000 - -

בטיחות וגיהות סה"כ 35,000 35,000 - %0

1.725500.750 בטיחות וגיהות 35,000 35,000 - %0

מל"ח סה"כ - 25,000 - %-100 מל"ח סה"כ 27,000 30,000 6,859 %-10

1.226000.910 השתת ממשלה במל"ח - 25,000 - %-100 1.726000.740 מל"ח רכישת ציוד 27,000 30,000 6,859 %-10

23

עמוד 14

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

כלליות נכסים ציבוריים סה"כ 97,200 108,000 97,119 %-10

1.740000.540 הוצ' דואר ותקשורת 97,200 108,000 97,119 %-10

חזות עיר סה"כ 5.00 1,387,500 6.00 1,383,000 466,253 %0

1.741000.110 חזות העיר השכר הקובע 5.00 682,000 6.00 753,000 241,401 %-9

1.741000.130 חזות העיר שעות נוספות 156,000 152,000 64,234 %3

1.741000.140 חזות העיר הוצ רכב 73,000 68,000 38,602 %7

1.741000.470 חזות עיר ציוד משרדי 1,800 2,000 - %-10

1.741000.510 חזות עיר הוצ כיבוד 2,700 3,000 - %-10

1.741000.720 חזות עיר חומרים 72,000 80,000 40,452 %-10

1.741000.730 חזות עיר תחזוקת רכב 40,500 105,000 36,630 %-61

1.741000.731 חזות עיר תחזוקת קטנוע - 25,000 - %-100

1.741000.735 חזות עיר ליסינג 205,000 110,000 1,000 %86

1.741000.750 חזות עיר עב קבלניות 150,000 80,000 43,934 %88

1.741000.780 חזות עיר הוצ שונות 4,500 5,000 - %-10

איגודי ערים סה"כ 456,000 456,000 431,480 %0

1.745000.830 רשות ניקוז ירקון 216,000 216,000 210,286 %0

1.745100.830 רשות נחל הירקון 240,000 240,000 221,194 %0

גנים ונוף סה"כ - - - גנים ונוף סה"כ 13.00 7,725,300 12.00 6,668,000 5,936,749 %16

1.746000.110 גנים ונוף השכר הקובע 13.00 1,904,000 12.00 1,482,000 1,358,053 %28

1.746000.130 גנים ונוף שעות נוספות 203,000 200,000 185,559 %1

1.746000.140 גנים ונוף הוצ רכב 143,000 131,000 170,113 %9

1.746000.432 מים גינות ציבוריות 3,800,000 3,600,000 3,530,990 %6

1.746000.470 גנים ונוף ציוד משרדי 1,800 2,000 1,886 %-10

1.746000.510 גנים ונוף הוצ כיבוד 3,500 4,000 3,477 %-13

1.746000.570 גנים ונוף אחזקת תוכנה 300,000 300,000 158,282 %0

1.746000.720 גנים ונוף חומרים 81,000 90,000 46,395 %-10

1.746000.730 גנים ונוף תחזוקת רכב 220,500 175,000 143,789 %26

1.746000.731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 20,000 25,000 18,983 %-20

1.746000.735 גנים ונוף ליסינג תפעולי 350,000 240,000 152,921 %46

1.746000.750 גנים ונוף עב קבלניות 54,000 284,000 21,997 %-81

1.746000.755 גנים ונוף עב ניקיון 131,000 120,000 130,599 %9

1.746000.780 גנים ונוף הוצ שונות 13,500 15,000 13,706 %-10

1.746100.990 אחזקת גינות הוצ' מותנית 500,000 - -

אחזקת גינות ופארקים סה"כ 6,499,000 5,655,000 5,501,202 %15

1.746100.750 אחזקת גינות ציבוריות 6,050,000 5,300,000 5,233,226 %14

1.746100.752 ריסוס עשביה ומדרכות 70,000 70,000 37,484 %0

1.746300.720 אחזקת מזרקות חומרים 9,000 10,000 5,522 %-10

1.746300.750 אחזקת מזרקות ופסלים 120,000 70,000 49,998 %71

1.746400.750 אחזקת מתקני משחק 250,000 205,000 174,972 %22

24

עמוד 15

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

פארק הוד השרון סה"כ 1,412,000 925,000 340,393 %53

1.746250.431 פארק הוד השרון הוצ חשמל 160,000 160,000 80,552 %0

1.746250.432 פארק הוד השרון צריכת מים 200,000 200,000 200,629 %0

1.746250.720 פארק הוד השרון חומרים 72,000 - 2,752

1.746250.750 פארק הוד השרון עב קבלניות 520,000 100,000 - %420

1.746250.751 פארק הוד השרון אחזקת גינון 280,000 280,000 - %0

1.746250.752 פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה 95,000 95,000 56,460 %0

1.746250.753 פארק הוד השרון ניטור ובקרה 40,000 40,000 - %0

1.746250.740 פארק הוד השרון ציוד 45,000 50,000 - %-10

שילוט סה"כ 5,040,000 4,510,000 2,453,990 %12 שילוט סה"כ 4.00 1,166,600 4.00 780,400 740,674 %49

1.122000.220 אגרות ורשיונות לשלטים 4,200,000 3,440,000 1,756,170 %22 1.762000.110 שילוט השכר הקובע 4.00 552,000 4.00 380,000 362,957 %45

1.262000.220 דמי הדבקת מודעות 40,000 50,000 43,523 %-20 1.762000.130 שילוט שעות נוספות 30,000 30,000 15,508 %0

1.262000.221 הכנסות מקנסות שילוט 100,000 100,000 - %0 1.762000.140 שילוט הוצ רכב 46,000 45,000 41,191 %2

1.269000.670 הכנסות מזיכיונות 700,000 920,000 654,297 %-24 1.762000.470 שילוט ציוד משרדי 6,300 7,000 4,945 %-10

1.762000.510 שילוט הוצ כיבוד 1,800 1,400 1,261 %29

1.762000.560 שילוט הוצ משרדיות 7,000 7,000 6,703 %0

1.762000.731 שילוט תחזוקת קטנוע 40,000 50,000 25,011 %-20

1.762000.750 הדבקת מודעות 30,000 30,000 21,551 %0

1.762000.751 סקר שילוט 320,000 200,000 174,743 %60

1.762000.752 שילוט עב קבלניות 120,000 15,000 73,982 %700

1.762000.780 שילוט הוצ שונות 13,500 15,000 12,822 %-10

תרבות הדיור סה"כ 7,000 13,700 5,142 %-49

1.764000.420 ת.הדיור אחזקה 900 1,000 - %-10

1.764000.470 ת.הדיור ציוד משרדי 900 1,000 872 %-10

1.764000.510 ת.הדיור כיבוד 700 700 686 %0

1.764000.740 ת.הדיור ציוד 4,500 5,000 3,583 %-10

1.764000.750 ת.הדיור עב קבלניות - 6,000 - %-100

25

עמוד 16

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

ו.חקלאית סה"כ 30,000 33,000 - %-9

1.792000.830 הקצבה שרות שדה 3,000 3,000 - %0

1.799000.720 דרכים חקלאיות חומרים 27,000 30,000 - %-10

שירותי בריאות סה"כ 1.00 231,000 1.00 278,000 87,367 %-17

1.839000.110 ש.בריאות השכר הקובע 1.00 112,000 1.00 172,000 - %-35

1.839000.130 ש.בריאות שעות נוספות - 2,000 - %-100

1.839000.140 ש.בריאות הוצ רכב 20,000 5,000 - %300

1.839000.830 השתתפות נט"ן אזורי 99,000 99,000 87,367 %0

איכות הסביבה סה"כ 150,000 48,000 - %213 איכות הסביבה סה"כ 1.00 1,086,300 2.00 625,200 395,097 %74

1.379000.220 קנסות איכות הסביבה 150,000 48,000 - %213 1.879000.110 איכות הסביבה השכר הקובע 1.00 187,000 2.00 170,000 9,097 %10

1.879000.140 איכות הסביבה הוצ רכב 30,000 5,000 - %500

1.879000.470 איכות הסביבה ציוד משרדי 1,800 2,100 - %-14

1.879000.510 איכות הסביבה הוצ כיבוד 1,800 2,100 - %-14

1.879000.550 איכות הסביבה הוצ' פרסום 45,000 - -

1.879000.731 איכות הסביבה תחזוקת קטנוע - 25,000 - %-100

1.879000.750 איכות הסביבה ע. קבלניות 400,000 - -

1.879000.780 איכות הסביבה הוצ שונות 2,700 3,000 - %-10

1.879000.830 השתת היחידה לאיכות הסביבה 418,000 418,000 386,000 %0

תחבורה סה"כ 2.60 523,700 1.60 342,400 543,080 %53

1.940000.110 תחבורה השכר הקובע 2.60 402,000 1.60 217,000 363,973 %85

1.940000.130 תחבורה שעות נוספות 41,000 46,000 96,608 %-11

1.940000.140 תחבורה הוצ רכב 38,000 39,000 63,456 %-3

1.940000.470 תחבורה ציוד משרדי 1,800 1,400 395 %29

1.940000.750 תחבורה עב קבלניות 40,000 33,000 17,214 %21

1.940000.780 תחבורה הוצ שונות 900 6,000 1,434 %-85

26

עמוד 17

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

פיקוח עירוני סה"כ 200,000 300,000 158,251 %-33 פיקוח עירוני סה"כ 14.00 2,895,500 15.00 2,304,000 2,007,124 %26

1.281000.220 פיקוח עירוני ברירות קנס 200,000 300,000 158,231 %-33 1.781000.110 פיקוח עירוני השכר הקובע 2.00 270,000 2.00 226,000 244,105 %19

1.281000.222 פיקוח עירוני קנסות בית משפט - - 20 1.781000.130 פיקוח עירוני שעות נוספות 48,000 45,000 38,551 %7

1.781000.140 פיקוח עירוני הוצ רכב 63,000 55,000 42,580 %15

1.781000.210 פיקוח עירוני שכר זמניים 12.00 1,796,000 13.00 1,500,000 1,192,484 %20

1.781000.470 פיקוח עירוני ציוד משרדיות 3,600 4,000 3,175 %-10

1.781000.510 פיקוח עירוני הוצ כיבוד 4,500 5,000 3,842 %-10

1.781000.560 פיקוח עירוני הוצ משרדיות 6,000 6,000 1,508 %0

1.781000.730 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 36,000 40,000 20,663 %-10

1.781000.731 פיקוח עירוני ת.קטנוע 280,000 215,000 239,229 %30

1.781000.735 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 110,000 - 94,453

1.781000.740 פיקוח עירוני ציוד 45,000 57,000 14,060 %-21

1.781000.750 פיקוח עירוני עב קבלניות 123,000 40,000 3,501 %208

1.781000.751 פיקוח עירוני גרירת גורטאות 105,000 105,000 105,145 %0

1.781000.780 פיקוח עירוני הוצ שונות 5,400 6,000 3,828 %-10

רשות חניה סה"כ 5,000,000 3,800,000 3,079,369 %32 רשות חניה סה"כ 14.60 4,089,500 12.60 1,859,100 1,385,980 %120

1.443000.690 הכנסות מרשות חניה 5,000,000 3,800,000 3,079,369 %32 1.943000.110 רשות חניה השכר הקובע 2.60 225,000 3.60 425,000 349,537 %-47

1.943000.130 רשות חניה שעות נוספות 42,000 32,000 25,856 %31

1.943000.140 רשות חניה הוצ רכב 64,000 60,000 63,661 %7

1.943000.210 רשות חניה שכר זמניים 12.00 1,380,000 9.00 805,000 650,154 %71

1.943000.470 רשות חניה ציוד משרדי 4,500 4,200 2,719 %7

1.943000.510 רשות חניה הוצ כיבוד 4,500 4,900 2,327 %-8

1.943000.560 רשות חניה הוצ משרדיות 7,000 7,000 3,140 %0

1.943000.731 רשות חניה ת.קוטנוע 180,000 115,000 98,200 %57

1.943000.735 רשות חניה ליסינג תפעולי 60,000 35,000 - %71

1.943000.740 רשות חניה ציוד 36,000 40,000 10,443 %-10

1.943000.750 רשות חניה עב קבלניות 220,000 90,000 56,691 %144

1.943000.751 רשות חניה עב קבלניות 220,000 186,000 119,709 %18

1.943000.780 רשות חניה הוצ שונות 22,500 55,000 3,544 %-59

1.943000.810 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 1,624,000 - -

27

עמוד 18

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 33,715,000 27,165,000 25,816,851 %24 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 76.70 36,704,900 69.20 28,836,000 29,196,226 %27

תכנון ובנין עיר סה"כ 28,260,000 23,400,000 21,670,000 %21 כלליות אגף סה"כ 499,000 509,000 467,372 %-2

1.591000.591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 28,260,000 23,400,000 21,670,000 %21 1.730000.440 ביטוח 169,000 165,000 143,344 %2

1.730000.441 ביטוח אחריות מקצועית 114,000 104,000 108,290 %10

1.730000.540 הוצ' דואר ותקשורת 216,000 240,000 215,738 %-10

מינהל הנדסי סה"כ 6.00 3,264,500 6.80 2,189,000 2,275,289 %49

1.731000.110 מינהל הנדסי השכר הקובע 6.00 1,400,000 6.80 1,332,000 954,289 %5

1.731000.130 מינהל הנדסי שעות נוספות 54,000 54,000 53,756 %0

1.731000.140 מינהל הנדסי הוצ רכב 111,000 106,000 72,325 %5

1.731000.433 מינהל הנדסי חומרי ניקוי - - 2,666

1.731000.470 מינהל הנדסי ציוד משרדי 27,000 30,000 17,317 %-10

1.731000.510 מינהל הנדסי הוצ כיבוד 16,200 18,000 13,548 %-10

1.731000.520 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6,300 7,000 1,862 %-10

1.731000.560 מינהל הנדסי הוצ משרדיות 17,000 17,000 11,189 %0

1.731000.735 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 65,000 65,000 51,662 %0

1.731000.750 מינהל הנדסי עב קבלניות 1,500,000 487,000 966,523 %208

1.731000.751 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 50,000 50,000 23,173 %0

1.731000.755 מינהל הנדסי עב ניקיון - - 101,323

1.731000.780 מינהל הנדסי הוצ שונות 18,000 23,000 5,656 %-22

תכנון עיר סה"כ 5,060,000 3,395,000 3,712,267 %49 תכנון עיר סה"כ 44.80 18,870,400 38.60 14,342,000 14,400,520 %32

1.232000.290 אגרות בניה 5,000,000 3,345,000 3,655,575 %49 1.732000.110 תכנון עיר השכר הקובע 44.80 6,966,000 38.60 5,401,000 5,322,081 %29

1.232000.691 מידע תכנוני 60,000 50,000 56,692 %20 1.732000.130 תכנון עיר שעות נוספות 300,000 337,000 277,396 %-11

1.732000.140 תכנון עיר הוצ רכב 836,000 772,000 758,204 %8

1.732000.420 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 9,900 11,000 6,233 %-10

1.732000.450 תכנון עיר ריהוט 14,400 16,000 9,299 %-10

1.732000.470 תכנון עיר ציוד משרדי 45,000 50,000 31,024 %-10

1.732000.510 תכנון עיר הוצ כיבוד 32,400 36,000 23,128 %-10

1.732000.520 תכנון עיר ספרות מקצועית 9,900 11,000 3,092 %-10

1.732000.550 תכנון עיר הוצ פרסום 195,000 195,000 155,228 %0

1.732000.560 תכנון עיר הוצ משרדיות 21,000 21,000 17,413 %0

1.732000.570 תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב 705,000 450,000 449,980 %57

1.732000.580 תכנון עיר הוצ משפטיות 940,000 780,000 930,671 %21

1.732000.735 תכנון עיר ליסינג תפעולי 285,000 250,000 251,479 %14

1.732000.780 תכנון עיר הוצ שונות 10,800 12,000 6,664 %-10

1.732000.950 תכנון עיר הוצ תכנון 8,500,000 6,000,000 6,158,629 %42

28

עמוד 19

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

רישוי ופיקוח סה"כ 200,000 200,000 313,389 %0 רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ 8.30 1,635,000 9.20 1,315,000 1,007,757 %24

1.232000.692 קנסות בית משפט 200,000 200,000 313,389 %0 1.733000.110 רישוי ופיקוח השכר הקובע 8.30 1,238,000 9.20 970,000 772,978 %28

1.733000.130 רישוי ופיקוח שעות נוספות 130,000 124,000 76,063 %5

1.733000.140 רישוי ופיקוח הוצ רכב 147,000 141,000 121,973 %4

1.733000.735 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 120,000 80,000 36,742 %50

תשתיות סה"כ 11.60 3,747,900 12.60 3,312,000 3,623,164 %13

1.734000.110 תשתיות השכר הקובע 11.60 1,788,000 12.60 1,957,000 1,950,264 %-9

1.734000.130 תשתיות שעות נוספות 203,000 303,000 276,713 %-33

1.734000.140 תשתיות הוצ רכב 174,000 251,000 240,505 %-31

1.734000.470 תשתיות ציוד משרדי 7,200 8,000 1,885 %-10

1.734000.510 תשתיות הוצ כיבוד 5,400 6,000 3,961 %-10

1.734000.720 תשתיות חומרים 4,000 100,000 18,658 %-96

1.734000.730 תשתיות תחזוקת רכב 4,500 5,000 328 %-10

1.734000.735 תשתיות ליסינג תפעולי 60,000 180,000 186,862 %-67

1.734000.750 תשתיות עב' קבלניות 1,500,000 500,000 942,725 %200

1.734000.780 תשתיות הוצ שונות 1,800 2,000 1,263 %-10

נ.ש.ר. סה"כ 4.00 891,600 0.00 - -

1.734100.110 נ.ש.ר. השכר הקובע 4.00 559,000 0.00 - -

1.734100.130 נ.ש.ר. שעות נוספות 94,000 - -

1.734100.140 נ.ש.ר. הוצ' רכב 88,000 - -

1.734100.470 נ.ש.ר. ציוד משרדי 1,800 - -

1.734100.510 נ.ש.ר. כיבוד 900 - -

1.734100.560 נ.ש.ר. הוצ' משרדיות 3,000 - -

1.734100.735 נ.ש.ר. ליסינג 90,000 - -

1.734100.740 נ.ש.ר. חומרים 50,400 - -

1.734100.780 נ.ש.ר. הוצ' שונות 4,500 - -

בנייה ציבורית סה"כ 0.00 - 0.00 - 822,786

1.735000.110 בנייה ציבורית השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 582,867

1.735000.130 בנייה ציבורית שעות נוספות - - 88,249

1.735000.140 בנייה ציבורית הוצ רכב - - 24,066

1.735000.433 בנייה ציבורית ח.ניקוי - - 1,148

1.735000.470 בנייה ציבורית ציוד משרדי - - 268

1.735000.510 בנייה ציבורית הוצ כיבוד - - 2,685

1.735000.720 בנייה ציבורית חומרים - - 33,953

1.735000.731 בנייה ציבורית ת.קטנוע - - 18,041

1.735000.735 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי - - 62,959

1.735000.750 בנייה ציבורית עב קבלניות - - 5,066

1.735000.754 בנייה ציבורית עב' קבלניות - - -

1.735000.780 בנייה ציבורית הוצ שונות - - 3,484

29

עמוד 20

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

חשמל סה"כ 2.00 6,866,500 2.00 6,299,000 5,800,487 %9

1.743000.110 חשמל השכר הקובע 2.00 271,000 2.00 268,000 238,109 %1

1.743000.130 חשמל שעות נוספות 37,000 29,000 33,417 %28

1.743000.140 חשמל הוצ רכב 33,000 32,000 29,677 %3

1.743000.430 מאור רחובות חב חשמל 4,050,000 3,550,000 3,177,006 %14

1.743000.431 מאור משרדי עירייה חב חשמל 605,000 605,000 585,278 %0

1.743000.730 חשמל תחזוקת רכב 18,000 20,000 7,950 %-10

1.743000.735 חשמל ליסינג תפעולי 130,000 120,000 85,989 %8

1.743000.740 חשמל ציוד כלים ומכשירים 22,500 25,000 2,582 %-10

1.743000.750 חשמל א.תאורת רחוב 1,100,000 1,150,000 1,206,405 %-4

1.743000.751 חשמל אחזקת שבר 600,000 500,000 434,073 %20

בטיחות סה"כ 195,000 170,000 121,195 %15 בטיחות ותנועה סה"כ 930,000 870,000 798,852 %7

1.244000.990 הרשות לבטיחות בדרכים 120,000 120,000 71,195 %0 1.744000.420 בטיחות סימון כבישים 500,000 500,000 496,981 %0

1.244500.990 סימון כבישים והתקני בטיחות 75,000 50,000 50,000 %50 1.744000.750 התקנת מעקות בטיחות 40,000 40,000 38,563 %0

1.744000.751 התקנת תמרורים 40,000 40,000 40,001 %0

1.744000.780 בטיחות בדרכים (זה"ב) 200,000 200,000 113,844 %0

1.744100.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 50,000 50,000 69,463 %0

1.744500.750 ועדת תנועה עב קבלניות 100,000 40,000 39,999 %150

30

עמוד 21

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 117,489,000 104,831,000 100,837,632 %12 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 754.05 196,171,500 750.50 183,646,900 167,293,865 %7

מינהל אגף החינוך סה"כ 200,000 20,000 - %-100 מינהל אגף החינוך סה"כ 4.00 1,392,500 3.00 1,411,000 629,517 %-1

1.311000.650 דמי שימוש במבנים א. חינוך 200,000 20,000 - %900 1.811000.110 אגף החינוך השכר הקובע 4.00 824,000 3.00 777,000 348,645 %6

1.811000.130 אגף החינוך שעות נוספות 65,000 76,000 10,620 %-14

1.811000.140 אגף החינוך הוצ רכב 34,000 40,000 18,042 %-15

1.811000.420 אגף החינוך אחזקה ותיקונים 1,800 2,000 1,029 %-10

1.811000.433 אגף החינוך חומרי ניקוי 1,800 2,000 1,862 %-10

1.811000.470 אגף החינוך ציוד משרדי 3,600 3,500 3,494 %3

1.811000.510 אגף החינוך הוצ כיבוד 3,200 3,500 3,743 %-9

1.811000.520 אגף החינוך ספרות מקצועית 1,800 2,000 963 %-10

1.811000.550 אגף החינוך הוצ פרסום 155,000 140,000 134,135 %11

1.811000.560 אגף החינוך הוצ משרדיות 15,000 15,000 11,845 %0

1.811000.735 אגף החינוך ליסינג תפעולי 130,000 95,000 35,477 %37

1.811000.750 אגף החינוך תוכנית אב לחינוך 90,000 178,000 - %-49

1.811000.755 אגף החינוך עב ניקיון 61,000 70,000 50,006 %-13

1.811000.780 אגף החינוך הוצ שונות 6,300 7,000 9,655 %-10

תמיכות והשתתפויות סה"כ 2,758,000 1,879,000 1,737,678 %47

1.811000.810 מ.האגף השתתפויות 389,000 - 121,678

1.811000.820 תמיכות חינוך 1,879,000 1,879,000 1,616,000 %0

1.811000.990 תמיכות חינוך הוצ' מותנת 490,000 - -

מחלקת החינוך 109,877,000 98,245,000 93,275,808 %12 מחלקת החינוך 682.35 159,575,200 680.10 150,031,200 134,901,633 %6

כלליות חינוך סה"כ 5,280,000 5,492,000 5,021,126 %-4

1.810000.431 חשמל מוסדות חינוך 2,800,000 2,920,000 2,675,051 %-4

1.810000.432 מים מוסדות חינוך 1,200,000 1,203,000 1,033,599 %0

1.810000.440 ביטוח מוסדות חינוך 520,000 602,000 534,784 %-14

1.810000.540 דואר ותקשורת מוסדות חינוך 760,000 767,000 777,692 %-1

מחלקת החינוך סה"כ 13.00 3,118,100 16.00 2,918,500 2,767,871 %7

1.811100.110 מ.חינוך השכר הקובע 13.00 2,409,000 16.00 2,127,000 2,137,750 %13

1.811100.130 מ.חינוך שעות נוספות 150,000 189,000 148,729 %-21

1.811100.140 מ.חינוך הוצ רכב 283,000 314,000 253,414 %-10

1.811100.420 מ.חינוך אחזקה ותיקונים 2,700 3,000 1,755 %-10

1.811100.450 מ.חינוך הוצ ריהוט 6,300 7,000 3,707 %-10

1.811100.470 מ.חינוך ציוד משרדי 9,000 9,100 9,033 %-1

1.811100.510 מ.חינוך כיבוד 7,200 8,400 8,228 %-14

1.811100.520 מ.חינוך ספרות מקצועית 900 1,000 - %-10

1.811100.560 מ.חינוך הוצ משרדיות 5,000 5,000 3,621 %0

1.811100.750 מ.חינוך בקרה תקציבית 155,000 155,000 140,412 %0

1.811100.780 מ.חינוך ערכות רישום 90,000 100,000 61,221 %-10

31

עמוד 22

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ חינוך קדם יסודי 32,303,000 27,864,000 27,131,705 %16 סה"כ חינוך קדם יסודי 180.90 37,377,600 172.10 34,500,000 32,521,238 %8

גימלאות גננות סה"כ 530,000 530,000 513,741 %0

1.812000.760 גימלאות גננות מ.החינוך 530,000 530,000 513,741 %0

גני ילדים חובה וטרום סה"כ 29,614,000 25,204,000 25,276,362 %17 גני ילדים חובה וטרום סה"כ 180.90 35,011,600 172.10 32,177,000 30,789,632 %9

1.312200.920 השתת ממשלה ג"י שכר סייעות 7,750,000 6,940,000 5,836,198 %12 1.812200.110 ג"י חובה השכר הקובע 63.00 6,300,000 61.20 6,664,000 6,555,699 %-5

1.312200.921 השתת ממשלה ג"י חומרים 44,000 44,000 38,161 %0 1.812200.140 ג"י חובה הוצ רכב 27,000 27,000 26,168 %0

1.312300.410 השתת הורים בג"י טרום - - 124,443 1.812200.210 ג"י חובה שכר זמניים 11.80 944,000 10.40 1,502,000 2,453,222 %-37

1.312300.920 השתת ממשלה ג"י טרום 14,300,000 12,530,000 13,143,321 %14 1.812200.420 ג"י חובה אחזקה 8,100 9,000 - %-10

1.312300.921 השתת ממשלה בשכר גננות 7,520,000 5,690,000 6,085,886 %32 1.812200.450 ג"י חובה ריהוט 25,200 28,000 15,988 %-10

1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בג"י טרום - - 48,353 1.812200.740 ג"י חובה ציוד ושוטפות 290,000 340,000 356,996 %-15

1.812200.743 ג"י חובה ציוד לגנים 36,000 40,000 31,042 %-10

1.812200.780 ג"י חובה הוצ שונות 5,400 6,000 6,741 %-10

1.812300.110 ג"י טרום השכר הקובע 105.60 10,032,000 100.00 9,990,000 6,508,657 %0

1.812300.210 ג"י טרום שכר זמניים 0.50 40,000 0.50 30,000 35,052 %33

1.812300.420 ג"י טרום אחזקה 8,100 9,000 - %-10

1.812300.450 ג"י טרום ריהוט 25,200 28,000 12,076 %-10

1.812300.723 ג"י טרום העשרה - - 48,353

1.812300.740 ג"י טרום ציוד ושוטפות 431,000 360,000 342,245 %20

1.812300.743 ג"י טרום ציוד לגנים 36,000 40,000 30,991 %-10

1.812300.760 ג"י טרום חובה שכר גננות 16,800,000 13,100,000 14,360,618 %28

1.812300.780 ג"י טרום הוצ שונות 3,600 4,000 5,785 %-10

שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ 2,689,000 2,660,000 1,855,343 %1 שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1,836,000 1,793,000 1,217,865 %2

1.312710.420 ריתמוסיקה בגני ילדים 1,109,000 1,105,000 1,045,298 %0 1.812710.740 ריתמוסיקה בג"י ציוד 18,000 20,000 18,609 %-10

1.312740.420 חינוך גופני בגני הילדים 700,000 675,000 - %4 1.812710.750 ריתמוסיקה בג"י שכר מורות 1,000,000 960,000 950,987 %4

1.312800.420 יול"א בגני ילדים - - 1,445 1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות 30,000 30,000 19,396 %0

1.312800.650 דמי שימוש במבנים 880,000 880,000 808,600 %0 1.812730.750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 138,000 153,000 48,873 %-10

1.812740.750 חינוך גופני בגני הילדים 550,000 550,000 - %0

1.812800.810 מתן הנחות ליול"א 100,000 80,000 180,000 %25

32

עמוד 23

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ חינוך יסודי 22,891,000 20,862,000 19,770,937 %10 סה"כ חינוך יסודי 225.55 31,287,600 224.90 30,594,400 24,736,849 %2

בתי"ס יסודי סה"כ 15,861,000 13,814,000 13,570,483 %15 בתי"ס יסודי סה"כ 194.35 24,151,400 193.70 23,446,700 18,966,384 %3

1.313000.650 דמי שימוש מבני חינוך 270,000 50,000 60,000 %440 1.813200.110 בתי"ס יסודי השכר הקובע 69.00 7,852,000 68.80 7,944,000 7,354,846 %-1

1.313200.920 השתת ממשל בתי"ס יסודי 15,300,000 13,500,000 13,291,319 %13 1.813200.130 בתי"ס יסודי שעות נוספות 294,000 310,000 306,257 %-5

1.313200.921 בתי"ס יסודי דמי שיכפול 111,000 85,000 65,683 %31 1.813200.140 בתי"ס יסודי הוצ רכב 288,000 274,000 262,638 %5

1.313200.922 בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 180,000 179,000 153,481 %1 1.813200.210 בתי"ס יסודי שכר זמניים 125.35 10,028,000 124.90 10,132,000 7,472,459 %-1

1.813200.410 שכ"ד ביה"ס דמוקרטי 465,000 465,000 449,355 %0

1.813200.450 בתי"ס יסודי ריהוט 57,600 64,000 61,083 %-10

1.813200.510 בתי"ס יסודי כיבוד 14,000 11,200 10,530 %25

1.813200.721 בתי"ס יסודי דמי שיכפול 111,000 85,000 163,655 %31

1.813200.722 בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 180,000 178,000 295,032 %1

1.813200.740 בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות 541,000 535,000 489,262 %1

1.813200.743 בתי"ס יסודי ציוד מיוחד 28,800 32,000 27,814 %-10

1.813200.750 בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים 65,000 114,000 - %-43

1.813200.751 ספרים לבוגרים 72,000 80,000 76,030 %-10

1.813200.752 בתי"ס יסודי עב סבלות 9,000 10,000 - %-10

1.813200.754 בתי"ס יסודי עב קבלניות 6,000 2,500 - %140

1.813200.755 בתי"ס יסודי עב ניקיון 4,140,000 3,210,000 1,997,424 %29

ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ 1.70 204,000 1.70 99,000 71,537 %106

1.813210.110 ביה"ס לאומנויות השכר הקובע 1.70 204,000 1.70 99,000 71,537 %106

מרכז טיפולי סה"כ 0.00 19,300 0.00 22,200 15,661 %-13

1.813300.110 מ.טיפולי השכר הקובע 0.00 - 0.00 5,000 2,612 %-100

1.813300.130 מ.טיפולי שעות נוספות 12,000 11,000 10,395 %9

1.813300.420 מ.טיפולי תיקונים 1,000 1,400 618 %-29

1.813300.433 מ.טיפולי חומרי ניקוי 900 1,000 524 %-10

1.813300.470 מ.טיפולי ציוד משרדי 1,800 700 73 %157

1.813300.510 מ.טיפולי הוצ כיבוד 900 700 242 %29

1.813300.560 מ.טיפולי הוצ משרדי - 1,000 - %-100

1.813300.740 מ.טיפולי ציוד מיוחד 2,700 1,400 1,196 %93

חוגי מחוננים סה"כ 377,000 360,000 643,460 %5 חוגי מחוננים סה"כ 1.20 459,000 1.20 392,000 566,475 %17

1.313400.420 חוגי מחוננים 328,000 328,000 263,375 %0 1.813400.110 חוגי מחוננים השכר הקובע 0.60 89,000 0.00 - 85,266

1.313410.420 חוגי מחוננים בר אילן 49,000 32,000 380,084 %53 1.813400.140 חוגי מחוננים הוצ רכב 19,000 19,000 17,416 %0

1.813400.210 חוגי מחוננים שכר זמניים 0.60 64,000 1.20 133,000 57,970 %-52

1.813400.750 חוגי מחוננים 262,000 184,000 171,619 %42

1.813410.750 חוגי מחוננים בר אילן 25,000 56,000 234,204 %-55

33

עמוד 24

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

ניהול עצמי בתי"ס סה"כ 1,200,000 1,170,000 369,407 %3 ניהול עצמי בתי"ס סה"כ 1,053,000 1,170,000 369,407 %-10

1.313600.920 השתת ממשל ניהול עצמי 1,200,000 1,170,000 369,407 %3 1.813600.720 העברה לבתי"ס ניהול עצמי 1,053,000 1,170,000 369,407 %-10

חווה חקלאית סה"כ 223,000 223,000 225,451 %0 חווה חקלאית סה"כ 2.50 397,700 2.50 393,500 373,714 %1

1.313700.421 הכנסות מחוגים 20,000 20,000 21,004 %0 1.813700.110 ח.חקלאית השכר הקובע 2.50 282,000 2.50 273,000 262,471 %3

1.313700.490 מכירת שתילים ח.חקלאית 35,000 35,000 35,384 %0 1.813700.130 ח.חקלאית שעות נוספות 18,000 15,000 15,635 %20

1.313700.920 השתת ממשלה לחווה 168,000 168,000 169,063 %0 1.813700.140 ח.חקלאית הוצ רכב 36,000 37,000 33,220 %-3

1.813700.420 ח.חקלאית אחזקה 9,500 10,500 10,498 %-10

1.813700.450 ח.חקלאית ריהוט 4,500 5,000 3,500 %-10

1.813700.720 ח.חקלאית חומרים 25,200 28,000 27,948 %-10

1.813700.743 ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד 4,500 5,000 3,497 %-10

1.813700.751 ח.חקלאית פעילות חוגים 18,000 20,000 16,946 %-10

1.813700.780 פעילות שנת שמיטה - - -

בתי תלמיד סה"כ 3,910,000 3,910,000 3,676,327 %0 בתי תלמיד סה"כ 18.30 3,704,000 18.30 3,706,000 3,235,043 %0

1.313800.420 בית תלמיד אריאל שרון 1,500,000 1,500,000 1,469,890 %0 1.813800.110 בתי תלמיד השכר הקובע 1.00 180,000 1.00 195,000 165,571 %-8

1.313810.420 בית תלמיד רבין 650,000 650,000 527,390 %0 1.813800.210 בית תלמיד אריאל שרון שכר זמניים 7.50 750,000 7.50 700,000 687,985 %7

1.313815.420 בית תלמיד בגין 30,000 30,000 5,169 %0 1.813800.750 בית תלמיד אריאל שרון עב קבלניות 600,000 600,000 542,264 %0

1.313820.420 בית תלמיד רעות 530,000 530,000 417,127 %0 1.813810.210 בית תלמיד רבין שכר זמניים 2.40 235,000 2.40 295,000 228,788 %-20

1.313830.420 בית תלמיד יגאל אלון 60,000 60,000 51,915 %0 1.813810.750 בית תלמיד רבין 355,000 355,000 212,017 %0

1.313840.420 בית תלמיד המגן 170,000 170,000 135,132 %0 1.813815.210 בית תלמיד בגין שכר זמניים 0.10 10,000 0.10 10,000 - %0

1.313850.420 בית תלמיד לפיד 400,000 400,000 436,825 %0 1.813815.750 בית תלמיד בגין עב קבלניות 17,000 17,000 5,825 %0

1.313860.420 בית תלמיד ממ"א 550,000 550,000 611,266 %0 1.813820.210 בית תלמיד רעות 3.00 301,000 3.00 226,000 189,099 %33

1.313870.420 בית תלמיד נוה נאמן - - 5,046 1.813820.750 בית תלמיד רעות 176,000 176,000 147,375 %0

1.313880.420 בית תלמיד תל"י 20,000 20,000 16,567 %0 1.813830.210 בית תלמיד יגאל אלון שכר זמניים 0.10 10,000 0.10 22,000 0 %-55

1.813830.750 בית תלמיד יגאל אלון 44,000 44,000 34,579 %0

1.813840.210 בית תלמיד המגן שכר זמניים 0.30 25,000 0.30 15,000 19,659 %67

1.813840.750 בית תלמיד המגן 128,000 128,000 100,553 %0

1.813850.210 בית תלמיד לפיד 1.60 160,000 1.60 210,000 152,520 %-24

1.813850.750 בית תלמיד לפיד 200,000 200,000 190,766 %0

1.813860.210 בית תלמיד ממ"א שכר זמניים 2.20 218,000 2.20 218,000 287,013 %0

1.813860.750 בית תלמיד ממ"א 277,000 277,000 251,579 %0

1.813880.210 בית תלמיד תל"י 0.10 9,000 0.10 9,000 10,273 %0

1.813880.750 בית תלמיד תל"י 9,000 9,000 9,177 %0

מסגרת קיץ סה"כ 1,320,000 1,385,000 1,285,810 %-5 מסגרת קיץ סה"כ 7.50 1,299,200 7.50 1,365,000 1,138,629 %-5

1.313900.420 מסגרת קיץ השתת תושבים 720,000 785,000 697,016 %-8 1.813900.210 מסגרת קיץ שכר זמניים 7.50 750,000 7.50 750,000 636,578 %0

1.313900.920 מסגרת קיץ השתת ממשלה 600,000 600,000 588,794 %0 1.813900.740 מסגרת קיץ ציוד ומזון 115,200 128,000 89,249 %-10

1.813900.750 מסגרת קיץ העשרה 350,000 395,000 328,338 %-11

1.813900.751 מסגרת קיץ שמירה 49,500 55,000 52,971 %-10

1.813900.752 מסגרת קיץ הסעות 22,500 25,000 21,616 %-10

1.813900.755 מסגרת קיץ עב ניקיון 12,000 12,000 9,877 %0

34

עמוד 25

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ חטיבות ביניים 4,084,000 4,273,000 4,013,578 %-4 סה"כ חטיבות ביניים 26.90 4,859,200 24.60 4,539,000 3,804,539 %7

חט"ב סה"כ 4,084,000 4,273,000 4,013,578 %-4 חט"ב סה"כ 24.00 4,484,200 21.70 4,153,000 3,446,630 %8

1.314000.920 השתת ממשלה חט"ב 3,960,000 4,090,000 3,898,820 %-3 1.814000.110 חט"ב השכר הקובע 24.00 2,727,000 21.70 2,687,000 2,322,679 %1

1.314000.921 חט"ב דמי שיכפול 36,000 103,000 48,292 %-65 1.814000.130 חט"ב שעות נוספות 66,000 72,000 74,431 %-8

1.314000.922 חט"ב ח.מלאכה 88,000 80,000 66,467 %10 1.814000.140 חט"ב הוצ רכב 105,000 97,000 85,085 %8

1.814000.450 חט"ב ריהוט והחזקתו 28,800 32,000 15,607 %-10

1.814000.510 חט"ב הוצ כיבוד 4,000 3,500 3,411 %14

1.814000.680 חט"ב השתלמות מורים 15,000 17,500 16,365 %-14

1.814000.720 חט"ב חומרים 36,000 40,000 19,506 %-10

1.814000.721 חט"ב דמי שיכפול 36,000 33,000 53,433 %9

1.814000.722 חט"ב ח.מלאכה 88,000 80,000 129,467 %10

1.814000.740 חט"ב ציוד ושוטפות 183,000 160,000 150,320 %14

1.814000.742 חט"ב ציוד מיוחד 10,800 12,000 10,380 %-10

1.814000.755 חט"ב עב ניקיון 1,181,000 915,000 562,112 %29

1.814000.780 חט"ב הוצ שונות 3,600 4,000 3,834 %-10

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ - - - חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.90 375,000 2.90 386,000 357,909 %-3

1.814100.110 חט"ב לאומנו השכר הקובע 0.90 95,000 0.90 106,000 92,003 %-10

1.814100.210 חט"ב לאומנו שכר זמניים 2.00 280,000 2.00 280,000 265,906 %0

35

עמוד 26

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ חינוך על יסודי 31,887,000 28,612,000 26,408,205 %11 סה"כ חינוך על יסודי 163.70 37,055,800 170.40 33,072,500 30,030,349 %12

תיכון הדרים סה"כ 19,837,000 17,639,000 16,124,128 %12 תיכון הדרים סה"כ 95.10 23,084,400 100.00 20,367,100 18,482,129 %13

1.315200.920 השתת ממשלה תיכון הדרים 19,800,000 17,600,000 16,090,233 %13 1.815200.110 ת.הדרים השכר הקובע 95.10 22,000,000 100.00 19,459,000 17,864,788 %13

1.315200.921 תיכון דמי שיכפול 13,000 14,000 12,297 %-7 1.815200.130 ת.הדרים שעות נוספות 35,000 35,000 30,109 %0

1.315200.922 תיכון חומרי מלאכה 24,000 25,000 21,599 %-4 1.815200.140 ת.הדרים הוצ רכב 115,000 116,000 111,228 %-1

1.815200.450 ת.הדרים ריהוט 18,000 20,000 10,181 %-10

1.815200.510 ת.הדרים הוצ כיבוד 3,000 2,100 2,100 %43

1.815200.720 ת.הדרים חומרים 85,000 85,000 89,400 %0

1.815200.721 ת.הדרים דמי שיכפול 13,000 14,000 23,097 %-7

1.815200.722 ת.הדרים חומרי מלאכה 24,000 25,000 41,099 %-4

1.815200.740 ת.הדרים ציוד 5,400 6,000 6,108 %-10

1.815200.751 ת.הדרים שירותי חובש 50,000 50,000 44,926 %0

1.815200.755 ת.הדרים עב ניקיון 736,000 555,000 259,094 %33

תיכון רמון סה"כ 12,030,000 10,953,000 10,267,410 %10 תיכון רמון סה"כ 68.60 13,863,400 70.40 12,535,400 11,459,975 %11

1.315210.920 השתת ממשלה תיכון רמון 12,000,000 10,925,000 10,229,436 %10 1.815210.110 ת.רמון השכר הקובע 68.60 13,000,000 70.40 11,711,000 10,869,651 %11

1.315210.921 תיכון דמי שיכפול 11,000 10,000 8,681 %10 1.815210.130 ת.רמון שעות נוספות 21,000 24,000 25,047 %-13

1.315210.922 תיכון ח.מלאכה 19,000 18,000 29,293 %6 1.815210.140 ת.רמון הוצ רכב 67,000 90,000 89,456 %-26

1.815210.450 ת.רמון ריהוט 21,600 24,000 22,839 %-10

1.815210.510 ת.רמון הוצ כיבוד 2,000 1,400 1,401 %43

1.815210.720 ת.רמון חומרים 67,000 110,000 62,000 %-39

1.815210.721 ת.רמון דמי שיכפול 11,000 10,000 16,481 %10

1.815210.722 ת.רמון חומרי מלאכה 19,000 18,000 29,364 %6

1.815210.740 ת.רמון ציוד 10,800 12,000 6,758 %-10

1.815210.751 ת.רמון שירותי חובש 50,000 50,000 44,560 %0

1.815210.755 ת.רמון עב ניקיון 594,000 485,000 292,419 %22

שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ 20,000 20,000 16,667 %0 שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ 108,000 170,000 88,244 %-36

1.315251.920 השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית 20,000 20,000 16,667 %0 1.815250.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 45,000 100,000 50,000 %-55

1.815251.780 תעודת בגרות חברתית 63,000 70,000 38,244 %-10

36

עמוד 27

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 18,712,000 16,634,000 15,951,383 %12 סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 72.30 40,596,900 72.10 38,914,800 36,019,660 %4

ש.פסיכולוגי סה"כ 1,879,000 1,719,000 1,709,340 %9 ש.פסיכולוגי סה"כ 15.50 3,077,400 15.30 2,798,800 2,633,031 %10

1.317300.920 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה 1,870,000 1,710,000 1,709,340 %9 1.817300.110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 15.50 2,611,000 15.30 2,347,000 2,220,987 %11

1.317300.921 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה 9,000 9,000 - %0 1.817300.130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 46,000 42,000 15,481 %10

1.817300.140 ש.פסיכולוגי הוצ רכב 305,000 308,000 315,943 %-1

1.817300.420 ש.פסיכולוגי תיקונים 6,300 7,000 827 %-10

1.817300.433 ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון 3,600 4,000 1,877 %-10

1.817300.450 ש.פסיכולוגי ריהוט 14,400 16,000 11,552 %-10

1.817300.470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 4,500 5,600 4,385 %-20

1.817300.510 ש.פסיכולוגי כיבוד 3,600 4,200 3,864 %-14

1.817300.560 ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות 3,000 3,000 1,882 %0

1.817300.743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 42,000 24,000 19,595 %75

1.817300.750 ש.פסיכולוגי שכר מדריכים 38,000 38,000 36,640 %0

שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ 6,195,000 6,389,000 6,594,760 %-3 שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ 2.00 8,768,000 2.00 7,503,000 7,138,308 %17

1.221000.220 אגרת שמירה וביטחון 3,900,000 4,100,000 4,010,618 %-5 1.817100.110 קב"ט השכר הקובע 2.00 330,000 2.00 293,000 277,402 %13

1.317100.760 שמירה השתת. חברת מוסדות 246,000 240,000 - %2 1.817100.130 קב"ט שעות נוספות 136,000 129,000 130,156 %5

1.317100.920 השתת ממשלה בקב"ט 149,000 149,000 133,234 %0 1.817100.140 קב"ט הוצ רכב 22,000 21,000 19,669 %5

1.317100.921 השתת ממשלה בשמירה 1,900,000 1,900,000 2,368,070 %0 1.817100.735 קב"ט ליסינג תפעולי 205,000 80,000 63,058 %156

1.317100.922 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד - - 82,837 1.817100.740 ציוד ביטחון וחרום במוס"ח 108,000 150,000 - %-28

1.817100.750 שמירה מוסדות חינוך 3,750,000 3,135,000 2,357,339 %20

1.817100.751 שמירה גני ילדים 3,830,000 3,300,000 3,920,500 %16

1.817100.752 שמירה מעברי חציה 265,000 265,000 240,768 %0

1.817100.753 שמירה פארקים 50,000 50,000 78,469 %0

1.817100.780 קב"ט הוצ שונות 45,000 50,000 50,945 %-10

1.817100.781 פעילות בטיחות הילד 27,000 30,000 - %-10

מציל"ה סה"כ 285,000 261,000 66,331 %9 מציל"ה סה"כ 0.00 650,000 1.00 591,000 11,515 %10

1.317110.992 השתת ממשלה במציל"ה 170,000 134,000 28,750 %27 1.817110.110 מציל"ה השכר הקובע 0.00 - 1.00 215,000 8,006 %-100

1.317120.992 השתת ממשלה במלחמה בסמים 115,000 127,000 37,581 %-9 1.817110.140 מציל"ה הוצ רכב - 5,000 - %-100

1.817110.750 מציל"ה עב קבלניות 240,000 194,000 3,509 %24

1.817110.751 מציל"ה עב קבלניות 180,000 - -

1.817120.750 מלחמה בסמים 230,000 177,000 - %30

תיגבור לימודים סה"כ 40,000 32,000 48,985 %25 תיגבור לימודים סה"כ 7.00 1,480,000 7.00 1,834,000 2,521,079 %-19

1.317650.420 השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה 40,000 32,000 48,985 %25 1.817650.210 תיגבור שכר זמניים 7.00 780,000 7.00 630,000 540,279 %24

1.817650.750 תיגבור ושיפורי למידה 700,000 1,204,000 1,980,800 %-42

37

עמוד 28

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

קב"ס סה"כ 312,000 270,000 237,977 %16 קב"ס סה"כ 2.50 453,000 2.50 432,000 377,520 %5

1.317700.920 השתת ממשלה בקב"ס 312,000 270,000 237,977 %16 1.817700.110 קב"ס השכר הקובע 2.50 369,000 2.50 356,000 299,930 %4

1.817700.130 קב"ס שעות נוספות 12,000 9,000 9,665 %33

1.817700.140 קב"ס הוצ רכב 72,000 67,000 67,926 %7

חינוך אחרים סה"כ 2,206,000 2,070,000 1,991,228 %7 חינוך אחרים סה"כ 0.90 3,540,000 0.90 2,650,000 3,213,909 %34

1.317410.991 חינוך סביבתי 70,000 - - 1.815300.760 ביה"ס ערב השתת בגמלה 2,000 2,000 2,562 %0

1.317500.420 ביטוח תלמידים 536,000 370,000 526,139 %45 1.817400.830 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 45,000 50,000 125,553 %-10

1.317610.920 סל עולים חדשים 30,000 30,000 21,704 %0 1.817410.750 חינוך סביבתי עב קבלניות 31,500 35,000 14,855 %-10

1.317620.920 סל שרותים לחינוך מיוחד 600,000 1,020,000 652,389 %-41 1.817500.445 ביטוח תלמידים 637,000 645,000 792,480 %-1

1.317651.920 תיגבור לימודי יהדות - - 21,240 1.817600.810 מלגות לסטודנטים 100,000 50,000 48,964 %100

1.317680.920 הרשאות משרד החינוך 350,000 350,000 76,500 %0 1.817600.811 מלגות לפולין 35,000 35,000 - %0

1.317681.920 פרוייקט השאלת ספרים 620,000 300,000 693,256 %107 1.817610.811 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40,000 - -

1.817610.750 סל עולים חדשים 30,000 30,000 21,704 %0

1.817620.750 סל שירותים לחינוך מיוחד 600,000 600,000 569,551 %0

1.817630.750 פרוייקטים חינוכיים 459,000 330,000 770,788 %39

1.817635.750 יוזמות חינוך וקהילה 198,000 191,000 50,396 %4

1.817635.990 יוזמות חינוך וקהילה הוצ מותנית 300,000 - -

1.817651.750 תיגבור לימודי יהדות - - 24,235

1.817660.750 עיצוב סביבות למידה ויוזמה 22,500 32,000 22,985 %-30

1.817680.780 הרשאות משרד החינוך 350,000 350,000 85,108 %0

1.817681.210 פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים 0.90 90,000 0.90 90,000 48,966 %0

1.817681.780 פרוייקט השאלת ספרים 600,000 210,000 635,764 %186

סל תרבות ארצי סה"כ 745,000 973,000 903,978 %-23 סל תרבות ארצי סה"כ 603,000 976,000 626,728 %-38

1.317670.420 סל תרבות ארצי 700,000 915,000 859,020 %-23 1.817670.810 סל תרבות ארצי 543,000 915,000 574,264 %-41

1.317670.421 תוכנית פעמה 45,000 58,000 44,958 %-22 1.817670.780 תוכנית פעמה 60,000 61,000 52,464 %-2

מרכז הצלחה סה"כ 500,000 335,000 364,118 %49 מרכז הצלחה סה"כ 3.90 1,272,800 3.90 887,100 636,846 %43

1.317690.420 מרכז הצלחה 500,000 335,000 364,118 %49 1.817690.110 מרכז הצלחה השכר הקובע 1.00 303,000 1.00 257,000 214,524 %18

1.817690.130 מרכז הצלחה שעות נוספות 36,000 36,000 35,098 %0

1.817690.140 מרכז הצלחה הוצ רכב 37,000 42,000 36,484 %-12

1.817690.210 מרכז הצלחה שכר זמניים 2.90 445,000 2.90 450,000 - %-1

1.817690.470 מרכז הצלחה ציוד משרדי 1,800 2,100 1,666 %-14

1.817690.750 מרכז הצלחה עב קבלניות 450,000 100,000 349,073 %350

הסעות ילדים סה"כ 5,450,000 3,450,000 3,007,174 %58 הסעות ילדים סה"כ 27.30 11,650,000 27.30 12,070,000 11,378,369 %-3

1.317800.760 השתת אל המעיין בהסעות 50,000 50,000 - %0 1.817800.210 ליווי הסעות שכר זמניים 27.30 2,700,000 27.30 2,770,000 2,008,680 %-3

1.317800.920 השתת ממשלה בהסעות 3,900,000 2,700,000 3,007,174 %44 1.817800.750 הסעות ילדים 8,900,000 9,000,000 8,824,839 %-1

1.317800.921 השתת ממשלה בליווי הסעות 1,500,000 700,000 - %114 1.817800.751 ליווי ילדים בהסעות 50,000 300,000 544,850 %-83

38

עמוד 29

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

אגרות לימודי חוץ סה"כ 1,100,000 1,100,000 1,014,533 %0 אגרות לימודי חוץ סה"כ 2,000,000 1,825,000 1,731,964 %10

1.317900.420 אגרות תלמידי חוץ 1,100,000 1,100,000 1,014,533 %0 1.817900.760 אגרת תלמידי חוץ 2,000,000 1,825,000 1,731,964 %10

אחזקת מוסדות חינוך סה"כ - 35,000 12,960 %-100 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 9.00 5,327,700 8.00 5,245,900 4,256,271 %2

1.317920.920 מיחשוב השתת משרד החינוך - 35,000 12,960 %-100 1.817910.110 א.מוס חינוך השכר הקובע 9.00 1,044,000 8.00 933,000 998,282 %12

1.817910.130 א.מוס חינוך שעות נוספות 115,000 105,000 105,751 %10

1.817910.140 א.מוס חינוך הוצ רכב 192,000 185,000 185,884 %4

1.817910.420 א.מוס חינוך תיקונים 225,000 250,000 144,421 %-10

1.817910.470 א.מוס חינוך ציוד משרדי 4,500 3,500 2,093 %29

1.817910.510 א.מוס חינוך כיבוד 1,800 2,100 2,079 %-14

1.817910.731 א.מוס חינוך ת.קטנוע 60,000 50,000 52,133 %20

1.817910.735 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 85,000 85,000 65,115 %0

1.817910.740 א.ציוד תקשורת מוס חינוך 100,000 100,000 33,928 %0

1.817910.741 א.מערכות כריזה מוס חינוך 80,000 80,000 33,700 %0

1.817910.742 א.מעליות מוס חינוך 85,000 50,000 23,847 %70

1.817910.743 א.מערכות כיבוי אש 120,000 100,000 63,082 %20

1.817910.750 א.מוס חינוך עב קבלניות 800,000 920,000 419,958 %-13

1.817910.751 א.גינון מוס חינוך 950,000 950,000 916,758 %0

1.817910.752 א.חשמל מוסדות חינוך 720,000 720,000 548,826 %0

1.817910.753 א.מזגנים מוסדות חינוך 480,000 480,000 407,575 %0

1.817910.756 הדברת מוסדות חינוך 60,000 60,000 50,037 %0

1.817910.757 אחזקת מתקני חצר 200,000 166,300 197,599 %20

1.817910.780 א.מוס חינוך הוצ שונות 5,400 6,000 5,202 %-10

אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ 1.00 1,415,000 1.00 1,754,000 1,172,939 %-19

1.817920.210 א. מחשוב מוס' חינוך שכר זמני 1.00 140,000 1.00 145,000 - %-3

1.817920.735 א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג 75,000 60,000 - %25

1.817920.740 א.ציוד מיחשוב מוס חינוך 400,000 400,000 343,389 %0

1.817920.750 אחזקת מיחשוב מוס חינוך 440,000 140,000 442,710 %214

1.817920.751 תוכנית תיקשוב בתי ספר 360,000 400,000 386,841 %-10

1.817920.752 יועץ מיחשוב בת"ס - 609,000 - %-100

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 3.20 360,000 3.20 348,000 321,180 %3

1.819000.210 חינוך מוכר שאינו רשמי 3.20 360,000 3.20 348,000 321,180 %3

39

עמוד 30

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

מחלקת תרבות ונוער 1,727,000 1,795,000 1,623,551 %-4 מחלקת תרבות ונוער 47.60 15,836,800 46.70 15,222,700 14,544,289 %4

כלליות תרבות סה"כ 1,339,000 1,379,000 1,324,035 %-3

1.820000.431 חשמל 650,000 650,000 722,803 %0

1.820000.432 מים 100,000 81,000 32,147 %23

1.820000.440 ביטוח 137,000 158,000 137,832 %-13

1.820000.540 הוצ' דואר ותקשורת 297,000 330,000 295,804 %-10

1.820000.550 תרבות הוצ פרסום 155,000 140,000 135,449 %11

1.822000.750 תוכנית אב לתרבות ופנאי - 20,000 - %-100

מחלקת תרבות ונוער סה"כ 8.00 1,591,700 5.80 1,069,600 948,810 %49

1.828100.110 מח תרבות ונוער השכר הקובע 8.00 1,290,000 5.80 815,000 699,982 %58

1.828100.130 מח תרבות ונוער שעות נוספות 125,000 116,000 117,219 %8

1.828100.140 מח תרבות ונוער הוצ רכב 141,000 124,000 118,482 %14

1.828100.433 מח תרבות ונוער חומרי ניקוי 2,300 2,000 1,241 %15

1.828100.450 מח תרבות ונוער ריהוט 4,300 2,800 2,516 %54

1.828100.470 מח תרבות ונוער ציוד משרדי 3,500 2,800 2,610 %25

1.828100.510 מח תרבות ונוער הוצ כיבוד 3,600 4,200 4,221 %-14

1.828100.750 מח תרבות ונוער עב קבלניות 22,000 2,800 2,539 %686

מ.אומנויות סה"כ 980,000 1,100,000 1,170,682 %-11 מ.אומנויות סה"כ 6.00 1,561,100 6.00 1,590,300 1,613,490 %-2

1.321000.420 מ.אומנויות השתת תושבים 600,000 680,000 657,274 %-12 1.821000.110 מ.אומנויות השכר הקובע 4.50 554,000 4.50 541,000 513,887 %2

1.321000.421 מ.אומנויות גמלאים 180,000 180,000 154,119 %0 1.821000.130 מ.אומנויות שעות נוספות 55,000 51,000 55,469 %8

1.321000.422 קייטנת אומנויות 200,000 220,000 335,082 %-9 1.821000.140 מ.אומנויות הוצ רכב 56,000 73,000 62,473 %-23

1.321000.920 מ.אומנויות השתת ממשלה - 20,000 24,206 %-100 1.821000.210 מ.אומנויות שכר זמניים 1.50 145,000 1.50 30,000 145,177 %383

1.821000.420 מ.אומנויות אחזקה 47,700 53,000 20,885 %-10

1.821000.433 מ.אומנויות חומרי ניקוי - 2,000 1,933 %-100

1.821000.470 מ.אומנויות ציוד משרדי 3,200 3,500 3,604 %-9

1.821000.510 מ.אומנויות כיבוד 2,700 2,800 2,665 %-4

1.821000.560 מ.אומנויות הוצ משרדיות 4,000 4,000 2,062 %0

1.821000.750 מ.אומנויות עב קבלניות 250,000 310,000 330,334 %-19

1.821000.751 מ.אומנויות גמלאים 180,000 200,000 192,427 %-10

1.821000.752 מ.אומנויות קייטנות 157,500 220,000 193,133 %-28

1.821000.755 מ.אומנויות עב ניקיון 106,000 100,000 89,442 %6

ספריה סה"כ 122,000 122,000 153,006 %0 ספריה סה"כ 15.40 2,558,100 14.10 2,216,100 1,997,403 %15

1.323000.421 ספריה פעולות תרבות 120,000 120,000 150,680 %0 1.823000.110 ספריה השכר הקובע 15.40 2,134,000 14.10 1,782,000 1,593,262 %20

1.323000.422 ספריה הכנסות מקנסות 2,000 2,000 2,326 %0 1.823000.130 ספריה שעות נוספות 32,000 32,000 32,767 %0

1.823000.140 ספריה הוצ רכב 93,000 87,000 77,282 %7

1.823000.210 ספריה שכר זמניים 0.00 - 0.00 - 1,387

1.823000.420 ספריה תיקונים 2,700 21,000 959 %-87

1.823000.433 ספריה חומרי ניקוי 3,600 4,000 3,048 %-10

1.823000.450 ספריה ריהוט ואחזקתו 1,800 2,000 - %-10

1.823000.470 ספריה ציוד משרדי 6,300 9,100 6,665 %-31

1.823000.510 ספריה הוצ כיבוד 2,700 2,800 3,389 %-4

1.823000.522 ספריה ספרים 26,000 18,200 19,712 %43

1.823000.560 ספריה כריכת ספרים 2,000 2,000 200 %0

1.823000.740 ספריה אחזקת תוכנה 65,000 65,000 48,852 %0

1.823000.750 ספריה הוצ שמירה - - 115,762

1.823000.780 ספריה פעולות תרבות 108,000 101,000 94,118 %7

1.823000.781 ספריה הוצ שונות 81,000 90,000 - %-10

40

עמוד 31

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

יד לבנים סה"כ 1.00 655,000 2.00 714,400 513,965 %-8

1.826200.110 יד לבנים השכר הקובע 1.00 201,000 2.00 288,000 186,442 %-30

1.826200.130 יד לבנים שעות נוספות 33,000 33,000 32,074 %0

1.826200.140 יד לבנים הוצ רכב 49,000 41,000 38,800 %20

1.826200.420 יד לבנים אחזקה 19,800 26,000 11,812 %-24

1.826200.470 יד לבנים ציוד משרדי 5,400 6,300 2,600 %-14

1.826200.510 יד לבנים כיבוד 1,800 2,100 1,002 %-14

1.826200.750 יד לבנים עב קבלנית 18,000 18,000 4,743 %0

1.826200.751 יד לבנים פעולות תרבות 90,000 80,000 67,734 %13

1.826200.755 יד לבנים עב ניקיון 237,000 220,000 168,760 %8

הרכבים אומנותיים סה"כ - 40,000 29,980 %-100 הרכבים אומנותיים סה"כ 280,400 268,500 211,815 %4

1.325210.420 הורה הוד השרון - 10,000 29,980 %-100 1.825100.750 הורה הוד השרון 31,500 35,000 27,487 %-10

1.325300.420 להקת ג'אז עירונית - 30,000 - %-100 1.825300.750 להקת ג'אז עירונית - 22,000 - %-100

1.825400.750 מקהלות עירוניות 31,500 24,500 25,674 %29

1.825400.780 צעירי ה"ה 32,400 36,000 29,425 %-10

1.825500.750 תזמורת מבוגרים עירונית - - 102,000

1.825500.751 תזמורות, מוסיקה ולהקות 80,000 - -

1.820000.820 תמיכות תרבות 105,000 120,000 - %-13

1.825800.750 תיאטרון אנסמבל - - 2,729

1.825900.750 תזמורת ג'אז עירונית - 31,000 24,500 %-100

קונסרבטוריון עירוני סה"כ 500,000 500,000 444,299 %0

1.825700.810 קונסרבטוריון השתתפות רשות 500,000 500,000 444,299 %0

תרבות אחרים סה"כ 25,000 28,000 39,760 %-11 תרבות אחרים סה"כ 0.00 868,500 0.00 617,000 911,779 %41

1.326400.420 מדצים 10,000 10,000 - %0 1.825600.750 הפעלת הרקדות 22,500 25,000 23,903 %-10

1.326200.760 מיזם ישראל נגלית לעין - 3,000 15,760 %-100 1.826100.410 שכ"ד אולם תרבות 222,000 222,000 159,300 %0

1.326520.420 קייטנת קיץ 15,000 15,000 24,000 %0 1.826100.810 השתת בפעולות תרבות דרום השרון - - 200,000

1.826200.810 מיזם ישראל נגלית לעין - - 80,000

1.826210.780 ארכיון מורשת העיר 44,000 44,000 - %0

1.826400.750 אירועים קהילתיים 100,000 - 62,785

1.826400.780 מועצת נוער ומדצים 90,000 36,000 19,130 %150

1.826520.750 קייטנת קיץ - 15,000 3,653 %-100

1.826600.210 אוצרת תערוכות שכר 0.00 - 0.00 - 68,983

1.826600.750 אוצרת תערוכות 40,000 52,000 - %-23

1.828700.750 יוזמות גרעין תורני ומורשת 350,000 223,000 294,025 %57

41

עמוד 32

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

חגיגות וטקסים סה"כ - - - חגיגות וטקסים סה"כ 2,713,000 2,755,000 2,745,514 %-2

1.751000.130 חגיגות וטקסים שעות נוספות 50,000 50,000 52,224 %0

1.751000.750 עצמאות עבודות קבלניות 300,000 350,000 324,870 %-14

1.751000.771 עצמאות חשמל אמנים 700,000 827,000 750,001 %-15

1.752000.550 הוצ פרסום אירועים 155,000 140,000 137,056 %11

1.752000.750 עבודות קבלניות 363,000 363,000 299,357 %0

1.752000.751 אירועי חוצות וקיץ 399,000 229,000 495,929 %74

1.752000.752 פסטיבלים ותהלוכות 476,000 526,000 200,000 %-10

1.752000.760 זכויות יוצרים 150,000 150,000 142,097 %0

1.752000.780 אירועים שונים 120,000 120,000 343,981 %0

קשר לחייל סה"כ 15,000 15,000 - %0

1.753000.810 השתתפויות ותרומות 15,000 15,000 - %0

קידום נוער סה"כ 500,000 200,000 192,366 %150 קידום נוער סה"כ 7.70 1,490,000 7.70 1,307,800 1,230,486 %14

1.328200.920 קידום נוער השתת ממשלה 200,000 200,000 192,366 %0 1.828200.110 קידום נוער השכר הקובע 7.70 1,012,000 7.70 859,000 571,752 %18

1.328200.420 ק. נוער השתתפות תושבים 300,000 - - 1.828200.130 קידום נוער שעות נוספות 70,000 70,000 34,375 %0

1.828200.140 קידום נוער הוצ רכב 77,000 79,000 61,303 %-3

1.828200.470 קידום נוער ציוד משרדי 4,500 4,900 750 %-8

1.828200.510 קידום נוער הוצ כיבוד 4,500 4,900 4,212 %-8

1.828200.754 קידום נוער עב קבלניות 322,000 290,000 532,706 %11

1.828200.755 קידום נוער עב ניקיון - - 25,388

מרכזים קהילתיים סה"כ 50,000 155,000 37,758 %-68 מרכזים קהילתיים סה"כ 9.50 1,560,000 11.10 1,931,000 1,926,762 %-19

1.328300.420 מ.קהילתי השתת תושב 50,000 50,000 37,758 %0 1.828300.110 מ.קהילתי השכר הקובע 9.20 1,035,000 10.80 1,220,000 997,740 %-15

1.328310.420 מרכז קהילתי הדר/הברנש - 105,000 - %-100 1.828300.130 מ.קהילתי שעות נוספות 24,000 25,000 16,562 %-4

1.828300.140 מ.קהילתי הוצ רכב 76,000 77,000 83,073 %-1

1.828300.210 מ.קהילתי שכר זמניים 0.30 25,000 0.30 15,000 541,046 %67

1.828300.410 מ.קהילתי שכ"ד - 110,000 106,686 %-100

1.828300.420 בתי נוער תיקונים - - 15,034

1.828300.433 מ.קהילתי ח.ניקוי - - 3,274

1.828300.450 מ.קהילתי ריהוט ואחזקה - - 10,385

1.828300.470 מ.קהילתי ציוד משרדי - - 10,162

1.828300.510 מ.קהילתי כיבוד - - 5,069

1.828300.743 מ.קהילתי ציוד - 24,000 17,212 %-100

1.828300.750 מ.קהילתי עב קבלניות - 80,000 76,186 %-100

1.828300.751 מ.קהילתי עב קבלניות - - 19,977

1.828300.760 מ.קהילתי השתת בגמלה - - 24,357

1.828300.810 רפורמת מרכזי קהילה 400,000 300,000 - %33

1.828310.750 בית היוצר עב קבליות - 80,000 - %-100

פעילות נוער עירונית סה"כ 50,000 150,000 - %-67 פעילות נוער עירונית סה"כ 705,000 859,000 675,930 %-18

1.328800.920 הנוער במרכז העניינים 50,000 150,000 - %-67 1.828800.780 הנוער במרכז העניינים 90,000 254,000 95,461 %-65

1.828900.410 שכ"ד נוער בשנת שירות - 70,000 64,214 %-100

1.828900.420 נוער בשנת שרות הוצ אחזקה - 20,000 - %-100

1.828900.780 פעילות נוער עירונית 265,000 265,000 266,255 %0

1.828900.820 תמיכות נוער 350,000 250,000 250,000 %40

42

עמוד 33

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

רשות הספורט העירונית 5,665,000 4,701,000 5,937,148 %21 רשות הספורט העירונית 20.10 13,559,000 19.70 12,108,000 12,495,170 %12

מינהל הספורט סה"כ 190,000 190,000 222,936 %0 מינהל הספורט סה"כ 5.90 1,745,000 4.50 1,482,000 1,461,082 %18

1.329000.920 ספורט השתת ממשלה - - 222,936 1.829100.110 מ.ספורט השכר הקובע 5.90 1,212,000 4.50 945,000 982,334 %28

1.329000.993 ספורט השתת ממשלה 190,000 190,000 - %0 1.829100.130 מ.ספורט שעות נוספות 130,000 158,000 144,713 %-18

1.829100.140 מ.ספורט הוצ רכב 100,000 96,000 108,304 %4

1.829100.420 מ.ספורט תיקונים 1,800 1,000 670 %80

1.829100.470 מ.ספורט ציוד משרדי 9,000 3,500 2,877 %157

1.829100.510 מ.ספורט הוצ כיבוד 2,700 3,500 3,093 %-23

1.829100.550 מ.ספורט הוצ פרסום 115,000 100,000 100,240 %15

1.829100.730 מ.ספורט תחזוקת רכב 45,000 60,000 30,477 %-25

1.829100.735 מ.ספורט ליסינג תפעולי 75,000 60,000 59,644 %25

1.829100.780 מ.ספורט הוצ שונות 4,500 5,000 3,300 %-10

1.829100.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 50,000 50,000 25,430 %0

מגרשי ספורט סה"כ 220,000 220,000 163,999 %0 מגרשי ספורט סה"כ 4.00 1,091,500 5.00 1,163,000 1,154,418 %-6

1.329200.650 דמי שימוש מתקני ספורט 220,000 220,000 163,999 %0 1.829200.110 מגרשים השכר הקובע 4.00 542,000 5.00 504,000 512,388 %8

1.829200.130 מגרשים שעות נוספות 38,000 33,000 47,723 %15

1.829200.140 מגרשים הוצ רכב 75,000 69,000 65,644 %9

1.829200.420 מגרשים אחזקה ותיקונים 100,000 25,000 25,942 %300

1.829200.740 מגרשים ציוד 13,500 15,000 14,630 %-10

1.829200.750 מגרשים הוצ שמירה 40,000 135,000 210,927 %-70

1.829200.751 מגרשים אחזקת מתקני ספורט 63,000 62,000 - %2

1.829900.432 מים מגרשי כדורגל 220,000 220,000 177,163 %0

1.829900.750 גינון מגרשי ספורט - 100,000 100,001 %-100

פעולות ספורט סה"כ 145,000 202,000 65,067 %-28 פעולות ספורט סה"כ 1,569,500 1,527,000 922,425 %3

1.329300.421 הכנסות מאירועי ספורט 30,000 30,000 20,067 %0 1.829300.130 אירועי ספורט שעות נוספות 30,000 30,000 - %0

1.329600.993 פרחי ספורט השתת ממשלה 45,000 45,000 45,000 %0 1.829300.580 כיתות ספורט 63,000 70,000 33,650 %-10

1.329610.993 יוזמות סל הספורט 30,000 87,000 - %-66 1.829300.584 נבחרת כדורסל הדרים 31,500 35,000 24,000 %-10

1.329620.993 מרכזי מצויינות סל הספורט 40,000 40,000 - %0 1.829300.740 חוגי ספורט ציוד 22,500 25,000 22,869 %-10

1.829300.750 ניהול חוגי ספורט 75,000 75,000 68,250 %0

1.829300.751 ליגת הורים 45,000 50,000 14,981 %-10

1.829300.752 פעילות ספורט בבתי הספר 49,500 55,000 36,178 %-10

1.829300.753 ליגת מקומות עבודה 63,000 - -

1.829300.780 אירועי ספורט 770,000 720,000 507,450 %7

1.829300.781 פעילות ספורט בשכונות 150,000 150,000 122,941 %0

1.829600.780 פרחי ספורט הוצ שונות 50,000 50,000 12,106 %0

1.829610.780 יוזמות סל הספורט 30,000 30,000 - %0

1.829620.780 מרכזי מצויינות סל הספורט 40,000 87,000 80,000 %-54

1.829630.750 יוזמות ספורט 150,000 150,000 - %0

43

עמוד 34

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

חוגי ספורט סה"כ 230,000 225,000 788,992 %2 חוגי ספורט סה"כ 0.20 304,400 0.20 333,000 751,252 %-9

1.329300.422 חוגי ספורט לגיל הרך - - 652,331 1.829300.930 חוגי ספורט לגיל הרך - - 510,452

1.329700.420 חוגי מבוגרים בשכונות 35,000 30,000 15,187 %17 1.829400.740 ציוד ספורט לגיל הזהב 5,400 6,000 3,610 %-10

1.329800.420 חוגי שחיה לתלמידים 145,000 145,000 121,474 %0 1.829400.750 חוגי ספורט לגיל הזהב 42,000 35,000 1,680 %20

1.329710.420 חוגי ספורט לנשים 30,000 50,000 - %-40 1.829700.750 חוגי מבוגרים בשכונות 70,000 70,000 61,114 %0

1.329300.420 ליגת מבוגרים 20,000 - - 1.829710.750 חוגי ספורט לנשים 50,000 50,000 - %0

1.829800.210 חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים 0.20 20,000 0.20 42,000 39,913 %-52

1.829800.750 חוגי שחיה לתלמידים 117,000 130,000 134,483 %-10

חוגי כדורגל סה"כ - - 1,392,919 חוגי כדורגל סה"כ 0.00 - 0.00 - 1,340,262

1.329500.420 חוגי נוער כדורגל - - 1,392,919 1.829500.110 חוגי כדורגל השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 165,997

1.829500.210 חוגי כדורגל שכר זמניים 0.00 - 0.00 - 825,979

1.829500.740 חוגי כדורגל ציוד - - 63,257

1.829500.750 חוגי כדורגל עב קבלניות - - 75,833

1.829500.751 חוגי כדורגל ניהול - - 187,845

1.829500.780 חוגי כדורגל הוצ שונות - - 21,350

תמיכות ספורט סה"כ 500,000 340,000 169,083 %47 תמיכות ספורט סה"כ 2,800,000 2,735,000 2,700,000 %2

1.329100.650 דמי שימוש עמותות ספורט 500,000 340,000 169,083 %47 1.829900.820 תמיכות ספורט 2,800,000 2,735,000 2,700,000 %2

44

עמוד 35

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ מרכזי ספורט 4,380,000 3,524,000 3,134,151 %24 סה"כ מרכזי ספורט 10.00 6,048,600 10.00 4,868,000 4,165,731 %24

מרכז ספורט עתידים 850,000 710,000 707,939 %20 מרכז ספורט עתידים 2.00 1,111,500 2.00 938,000 1,003,237 %18

1.329310.420 מ.ספורט עתידים 850,000 710,000 707,939 %20 1.829310.110 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2.00 263,000 2.00 257,000 267,234 %2

1.829310.130 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 9,000 12,000 11,307 %-25

1.829310.140 מ.ספורט עתידים הוצ רכב 16,000 18,000 17,367 %-11

1.829310.210 מ.ספורט עתידים שכר זמניים - 17,000 8,687 %-100

1.829310.420 מ.ספורט עתידים אחזקה 13,500 15,000 14,123 %-10

1.829310.740 מ.ספורט עתידים ציוד 18,000 20,000 20,261 %-10

1.829310.750 מ.ספורט עתידים עב קבלניות 595,000 445,000 583,923 %34

1.829310.755 מ.ספורט עתידים ניקיון 197,000 154,000 80,336 %28

מרכז ספורט ראשונים 420,000 350,000 248,733 %20 מרכז ספורט ראשונים 2.00 928,500 2.00 797,000 825,726 %16

1.329320.420 מ.ספורט ראשונים 420,000 350,000 248,733 %20 1.829320.110 מ.ספורט ראשונים השכר הקובע 2.00 274,000 2.00 260,000 257,034 %5

1.829320.130 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 26,000 29,000 29,196 %-10

1.829320.140 מ.ספורט ראשונים הוצ רכב 17,000 18,000 17,649 %-6

1.829320.420 מ.ספורט ראשונים אחזקה 13,500 15,000 16,056 %-10

1.829320.740 מ.ספורט ראשונים ציוד 27,000 30,000 27,104 %-10

1.829320.750 מ.ספורט ראשונים עב קבלניות 295,000 235,000 363,181 %26

1.829320.755 מ.ספורט ראשונים ניקיון 276,000 210,000 115,506 %31

מרכז ספורט הדרים 310,000 233,000 203,952 %33 מרכז ספורט הדרים 1.00 575,500 1.00 474,000 250,579 %21

1.329330.420 מ.ספורט הדרים 310,000 233,000 203,952 %33 1.829330.110 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1.00 140,000 1.00 120,000 - %17

1.829330.130 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 1,000 - -

1.829330.420 מ.ספורט הדרים אחזקה 13,500 15,000 13,974 %-10

1.829330.740 מ.ספורט הדרים ציוד 9,000 10,000 5,763 %-10

1.829330.750 מ.ספורט הדרים עב קבלניות 215,000 180,000 141,031 %19

1.829330.755 מ.ספורט הדרים ניקיון 197,000 149,000 89,811 %32

מרכז ספורט השחר 50,000 - - מרכז ספורט השחר 1.00 274,000 1.00 229,000 209,832 %20

1.329340.420 מ.ספורט השחר 50,000 - - 1.829340.110 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1.00 159,000 1.00 147,000 143,642 %8

1.829340.130 מ.ספורט השחר שעות נוספות 26,000 26,000 25,512 %0

1.829340.140 מ.ספורט השחר הוצ רכב 22,000 26,000 14,539 %-15

1.829340.420 מ.ספורט השחר אחזקה 13,500 15,000 12,254 %-10

1.829340.740 מ.ספורט השחר ציוד 13,500 15,000 13,884 %-10

1.829340.750 מ. ספורט השחר עב' קבלניות 40,000 - -

45

עמוד 36

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

מרכז ספורט לפיד 760,000 685,000 543,162 %11 מרכז ספורט לפיד 552,500 535,000 320,765 %3

1.329350.420 מ.ספורט לפיד 760,000 685,000 543,162 %11 1.829350.210 מ.ספורט לפיד שכר זמניים - - 15,667

1.829350.420 מ.ספורט לפיד אחזקה 9,000 10,000 7,285 %-10

1.829350.740 מ.ספורט לפיד ציוד 13,500 15,000 14,859 %-10

1.829350.750 מ.ספורט לפיד עב קבלניות 530,000 510,000 282,954 %4

מרכז ספורט שילה 80,000 - 9,660 מרכז ספורט שילה 68,500 48,000 13,977 %43

1.329360.420 מ.ספורט שילה 80,000 - 9,660 1.829360.420 מ.ספורט שילה אחזקה 8,100 9,000 7,235 %-10

1.829360.740 מ.ספורט שילה ציוד 5,400 6,000 5,694 %-10

1.829360.750 מ.ספורט שילה עב קבלניות 55,000 33,000 1,049 %67

מרכז ספורט תלי 185,000 86,000 89,706 %115 מרכז ספורט תלי 1.00 241,000 1.00 208,000 142,242 %16

1.329370.420 מ.ספורט תלי 185,000 86,000 89,706 %115 1.829370.110 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1.00 102,000 1.00 98,000 96,160 %4

1.829370.420 מ.ספורט תלי אחזקה 5,400 6,000 5,275 %-10

1.829370.740 מ.ספורט תלי ציוד 3,600 4,000 626 %-10

1.829370.750 מ.ספורט תלי עב קבלניות 130,000 100,000 39,444 %30

1.829370.755 מ.ספורט תלי נקיון - - 737

מרכז ספורט יגאל אלון 365,000 130,000 145,633 %181 מרכז ספורט יגאל אלון 1.00 544,100 1.00 418,000 342,032 %30

1.329380.420 מ.ספורט יגאל אלון 365,000 130,000 145,633 %181 1.829380.110 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1.00 115,000 1.00 93,000 91,633 %24

1.829380.130 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 11,000 12,000 - %-8

1.829380.140 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב - 8,000 2,600 %-100

1.829380.210 מ.ספורט יגאל אלון שכר זמניים 0.00 - 0.00 - 12,114

1.829380.420 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 8,100 9,000 9,398 %-10

1.829380.740 מ.ספורט יגאל אלון ציוד 9,000 10,000 10,241 %-10

1.829380.750 מ.ספורט יגאל אלון עב קבלניות 255,000 176,000 155,793 %45

1.829380.755 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 146,000 110,000 60,252 %33

מרכז ספורט ממלכתי א' 310,000 250,000 194,687 %24 מרכז ספורט ממלכתי א' 1.00 469,100 1.00 402,000 315,142 %17

1.329390.420 מ.ספורט ממלכתי א' 310,000 250,000 194,687 %24 1.829390.110 מ.ספורט ממ"א השכר הקובע 1.00 100,000 1.00 100,000 - %0

1.829390.210 מ.ספורט ממ"א שכר זמניים 0.00 - 0.00 - 100,217

1.829390.420 מ.ספורט ממ"א אחזקה 5,400 6,000 6,632 %-10

1.829390.740 מ.ספורט ממ"א ציוד 11,700 13,000 12,707 %-10

1.829390.750 מ.ספורט ממ"א עב קבלניות 215,000 175,000 134,675 %23

1.829390.755 מ.ספורט ממ"א עב ניקיון 137,000 108,000 60,911 %27

מרכז ספורט רבין 1,000,000 1,080,000 990,679 %-7 מרכז ספורט רבין 1.00 966,400 1.00 819,000 742,199 %18

1.329391.420 מ.ספורט רבין 1,000,000 1,080,000 990,679 %-7 1.829391.110 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1.00 100,000 1.00 100,000 - %0

1.829391.210 מ.ספורט רבין שכר זמניים 0.00 - 0.00 - 99,798

1.829391.420 מ.ספורט רבין אחזקה 5,400 6,000 4,474 %-10

1.829391.740 מ.ספורט רבין ציוד 9,000 10,000 8,547 %-10

1.829391.750 מ.ספורט רבין עב קבלניות 700,000 585,000 559,412 %20

1.829391.755 מ.ספורט רבין עב ניקיון 152,000 118,000 69,968 %29

46

עמוד 37

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

מרכז ספורט אריאל שרון 50,000 - - מרכז ספורט אריאל שרון 0.00 317,500 - - -

1.329392.420 מ. ספורט אריאל שרון 50,000 - - 1.829392.110 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 0.00 115,000 0.00 - -

1.829392.140 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 10,000 - -

1.829392.420 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 9,000 - -

1.829392.750 מ. ספורט אריאל שרון עב קבלניות 100,000 - -

1.829392.755 מ. ספורט אריאל שרון עב ניקיון 83,500 - -

47

עמוד 38

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

שירותי דת 20,000 70,000 1,125 %-71 שירותי דת 0.00 3,050,000 1.00 2,995,000 2,985,579 %2

תרבות דתית סה"כ 20,000 70,000 1,125 %-71 תרבות יהודית סה"כ 600,000 500,000 300,000 %20

1.327100.920 ת.דתית השתת ממשלה 20,000 70,000 - %-71 1.827100.810 השתתפות רשות בתרבות יהודית 600,000 500,000 300,000 %20

1.327100.420 ת.דתית השתת תושבים - - 1,125 1.827100.990 השתתפות בתרבות יהודית מותנה - - -

תרבות דתית סה"כ 0.00 - 1.00 12,000 339,798 %-100

1.827100.110 ת.דתית השכר הקובע 0.00 - 1.00 12,000 297,822 %-100

1.827100.130 ת.דתית שעות נוספות - - 6,011

1.827100.140 ת.דתית הוצ רכב - - 35,965

תמיכות דת סה"כ 150,000 150,000 123,000 %0

1.827000.820 תמיכות דת 150,000 150,000 123,000 %0

מועצה דתית סה"כ 2,300,000 2,333,000 2,222,781 %-1

1.851000.810 השתתפות מועצה דתית 2,300,000 2,333,000 2,222,781 %-1

48

עמוד 39

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 22,700,500 21,953,000 18,895,228 %3 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 53.50 37,262,600 46.32 35,253,500 31,171,973 %6

כלליות רווחה סה"כ 223,600 0.00 220,000 202,935 %2

1.840000.440 ביטוח ש.חברתיים 130,000 116,000 110,264 %12

1.840000.540 הוצ' דואר ותקשורת 93,600 104,000 92,671 %-10

מינהל הרווחה סה"כ 3,057,000 2,549,000 2,280,151 %20 מינהל הרווחה סה"כ 53.50 10,475,900 46.32 8,381,500 7,076,010 %25

1.341001.930 השתת בשכר העובדים 3,023,000 2,514,000 2,246,167 %20 1.841000.110 רווחה השכר הקובע 53.50 7,112,000 46.32 5,635,000 4,782,987 %26

1.341003.930 פעולות ארגוניות 7,000 8,000 - %-13 1.841000.130 רווחה שעות נוספות 335,000 335,000 309,763 %0

1.341004.930 הקצבות משרד הרווחה 19,000 - - 1.841000.140 רווחה הוצ רכב 554,000 548,000 525,097 %1

1.341006.930 מחשוב רפורמה - 19,000 33,984 %-100 1.841000.420 רווחה תיקונים 9,000 10,000 6,307 %-10

1.341008.930 ביטחון עובדים 8,000 8,000 - %0 1.841000.433 רווחה חומרי ניקוי 9,000 10,000 6,042 %-10

1.841000.450 רווחה הוצ ריהוט 4,500 5,000 3,058 %-10

1.841000.470 רווחה ציוד משרדי 9,900 10,500 8,527 %-6

1.841000.510 רווחה אירוח וכיבוד 6,300 7,000 8,633 %-10

1.841000.512 רווחה נסיעות סטודנט 2,700 3,000 - %-10

1.841000.550 רווחה הוצ פרסום 65,000 50,000 50,250 %30

1.841000.560 רווחה הוצ משרדיות 6,000 6,000 4,541 %0

1.841000.735 רווחה ליסינג תפעולי 70,000 65,000 50,235 %8

1.841000.754 רווחה עב קבלניות - 27,000 59,605 %-100

1.841000.780 רווחה הוצ שונות 22,500 25,000 24,999 %-10

1.841000.820 תמיכות רווחה 1,086,000 1,080,000 990,000 %1

1.841003.840 פעולות ארגוניות 9,000 10,000 - %-10

1.841004.840 הקצבות משרד הרווחה 25,000 25,000 38,704 %0

1.841008.840 ביטחון עובדים 350,000 230,000 207,261 %52

1.841100.750 יוזמות רווחה 450,000 300,000 - %50

1.841110.750 יוזמות רווחה ט. שיניים 160,000 - -

1.841100.990 יוזמות רווחה הוצ מותנית 190,000 - -

49

עמוד 40

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 474,000 517,000 456,562 %-8 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 602,000 518,000 397,775 %16

1.342201.930 טיפול באלכוהוליסטים 1,000 1,000 - %0 1.842201.840 טיפול באלכוהוליסטים 1,000 1,000 - %0

1.342204.930 סיוע למשפחות עם ילדים 70,000 68,000 55,362 %3 1.842204.840 סיוע למשפחות עם ילדים 93,000 91,000 73,815 %2

1.342205.930 משפחות במצוקה בקהיל 77,000 82,000 110,525 %-6 1.842205.810 משפחות במצוקה בקהילה 30,000 30,000 - %0

1.342206.930 דרי רחוב (הומלסים) 1,000 1,000 - %0 1.842205.840 משפחות במצוקה בקהילה 120,000 120,000 150,272 %0

1.342401.420 תחנה לייעוץ נישואין 230,000 230,000 175,027 %0 1.842206.840 טיפול בדרי רחוב 1,000 1,000 - %0

1.342402.930 טיפול בפרט ובמשפחה - 8,000 - %-100 1.842401.750 תחנה לייעוץ נישואין 230,000 230,000 158,201 %0

1.342403.930 מרכזי טיפול באלימות 95,000 101,000 115,648 %-6 1.842402.840 טיפול בפרט ובמשפחה - 10,000 - %-100

1.342408.420 סדנאות למשפחה - 5,000 - %-100 1.842403.840 מרכזי טיפול באלימות 126,000 34,000 15,487 %271

1.342408.930 סדנאות למשפחה - 21,000 - %-100 1.842407.840 סדנאות למשפחה 1,000 1,000 - %0

שירותים לילד ולנוער סה"כ 4,181,000 3,536,000 3,195,291 %18 שירותים לילד ולנוער סה"כ 5,920,100 5,523,000 5,270,426 %7

1.343500.420 טיפול בילד בקהילה 5,000 5,000 -465 %0 1.843500.750 מיזם הזנחה בקרב גיל הרך 30,000 30,000 - %0

1.343500.920 השתת' מ.החינוך מועדוניות 494,000 486,000 474,894 %2 1.843500.840 טיפול בילד בקהילה 200,000 150,000 107,365 %33

1.343500.930 טיפול בילד בקהילה 323,000 323,000 367,157 %0 1.843501.420 מועדונית אינט' א' אחזקה 3,600 4,000 1,747 %-10

1.343505.930 מועדוניות משותפות 80,000 79,000 42,151 %1 1.843501.751 מועדונית אינט' א' הסעות 120,000 120,000 71,650 %0

1.343506.930 טיפול במשפחות אומנה 41,000 30,000 41,042 %37 1.843501.752 מועדונית אינט' א' מזון 65,000 65,000 43,646 %0

1.343507.930 טיפול בפגיעות מיניות 30,000 15,000 7,988 %100 1.843501.753 מועדונית אינט' א' הפעלה 27,000 27,000 18,332 %0

1.343509.930 יצירת קשר הורים ילדי 7,000 7,000 3,058 %0 1.843501.754 מועדונית אינט' א' שכר - 90,000 177,529 %-100

1.343511.930 מ.חירום אקסטרניים - 1,000 - %-100 1.843502.420 מועדונית אינט' ב' אחזקה 3,600 4,000 2,775 %-10

1.343512.930 התנ. מינית לא מותאמת 5,000 - - 1.843502.751 מועדונית אינט' ב' הסעות 120,000 120,000 101,707 %0

1.343800.420 אחזקת ילדים בפנימיו 36,000 50,000 75,447 %-28 1.843502.752 מועדונית אינט' ב' מזון 65,000 65,000 44,478 %0

1.343802.930 עם הפנים לקהילה 186,000 197,000 186,136 %-6 1.843502.753 מועדונית אינט' ב' הפעלה 27,000 27,000 22,415 %0

1.343803.930 אחז ילדים בפנימיות 2,800,000 2,148,000 1,847,841 %30 1.843502.754 מועדונית אינט' ב' שכר - 160,000 295,912 %-100

1.343904.930 ילדים במעונות יום 174,000 195,000 150,041 %-11 1.843503.420 צהרון גיורא אחזקה 3,600 4,000 973 %-10

1.843503.751 צהרון גיורא הסעות 250,000 199,000 154,204 %26

1.843503.752 צהרון גיורא מזון 85,000 85,000 65,213 %0

1.843503.753 צהרון גיורא הפעלה 27,000 27,000 20,087 %0

1.843503.754 צהרון גיורא שכר - 183,000 303,049 %-100

1.843504.420 מועדונית הפנינה אחזקה 1,800 2,000 101 %-10

1.843504.751 מועדונית הפנינה הסעות 170,000 170,000 130,621 %0

1.843505.420 מועדונית משותפת אחזקה 4,500 5,000 952 %-10

1.843505.751 מועדונית משותפת הסעות 120,000 120,000 110,547 %0

1.843505.752 מועדונית משותפת מזון 75,000 75,000 47,695 %0

1.843505.753 מועדונית משותפת הפעלה 27,000 27,000 19,942 %0

1.843505.754 מועדונית משותפת שכר - 135,000 324,219 %-100

1.843506.840 טיפול במשפחות אומנה 55,000 38,000 54,722 %45

1.843507.840 טיפול בפגיעות מיניות 40,000 35,000 19,500 %14

1.843508.750 מרכז למידה לילדים 20,000 20,000 4,886 %0

1.843509.840 יצירת קשר הורים ילדי 9,000 9,000 4,077 %0

1.843511.840 מ.חירום אקסטרניים 1,000 1,000 - %0

1.843512.840 התנ. מינית לא מותאמת 6,000 - -

1.843802.840 עם הפנים לקהילה 262,000 262,000 248,178 %0

1.843803.840 אחזקת ילדים בפנימיות 3,730,000 2,864,000 2,577,844 %30

1.843904.750 השתתפות וליווי מעונו 40,000 40,000 34,684 %0

1.843904.751 הסעות למעונות יום 100,000 100,000 61,323 %0

1.843904.840 ילדים במעונות יום 232,000 260,000 200,052 %-11

50

עמוד 41

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

שירותים לזקן סה"כ 1,189,000 1,092,000 963,086 %9 שירותים לזקן סה"כ 1,884,000 1,745,000 1,635,592 %8

1.344301.930 אחזקת זקן במעונות 536,000 504,000 521,393 %6 1.844301.840 אחזקת זקנים במעונות 715,000 672,000 676,636 %6

1.344401.930 נופשון לזקן 6,000 10,000 5,711 %-40 1.844401.840 נופשון לזקן 8,000 13,000 8,979 %-38

1.344402.420 טיפול בזקן בקהילה)א 4,000 4,000 2,760 %0 1.844402.750 טיפול בזקן בקהילה (ארוחות) 47,000 47,000 29,307 %0

1.344402.930 טיפול בזקן בקהילה 65,000 62,000 77,472 %5 1.844402.754 טיפול בזקן בקהילה (נהג) - 11,000 9,948 %-100

1.344405.930 מועדונים לזקנים 87,000 60,000 41,442 %45 1.844402.840 טיפול בזקן בקהילה 100,000 100,000 104,246 %0

1.344406.420 מסגרות יומיות לזקן 3,000 2,000 5,370 %50 1.844405.840 מועדונים לזקנים 1,000 38,000 66,183 %-97

1.344406.930 מסגרות יומיות לזקן 206,000 240,000 187,082 %-14 1.844406.840 מסגרות יומיות לזקן 275,000 320,000 295,791 %-14

1.344408.930 טיפול שיניים לזקנים - 10,000 - %-100 1.844408.840 טיפול שיניים לזקנים 1,000 1,000 - %0

1.344409.930 שכונה תומכת 70,000 75,000 62,309 %-7 1.844409.840 שכונה תומכת 93,000 100,000 83,077 %-7

1.344410.930 תעסוקת זקנים במועדון 20,000 10,000 9,976 %100 1.844410.840 תעסוקת זקנים במועדון 27,000 13,000 13,301 %108

1.344413.930 שירותים לניצולי שואה 117,000 100,000 49,571 %17 1.844412.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 100,000 88,784 %0

1.344415.930 מועדונים תוכנית העשרה 15,000 15,000 - %0 1.844413.840 שירותים לניצולי שואה 117,000 100,000 71,156 %17

1.344418.930 טיפול בא. ותיק בסיכון 60,000 - - 1.844414.750 אירועי גיל הזהב 200,000 200,000 - %0

1.844415.840 מועדונים תוכ.העשרה 20,000 20,000 - %0

1.844416.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 10,000 188,184 %900

1.844418.840 טיפול בא. ותיק בסיכון 80,000 - -

שירותים למפגר סה"כ 9,572,500 9,732,000 8,223,790 %-2 שירותים למפגר סה"כ 12,378,000 12,632,000 10,939,906 %-2

1.345101.930 מפגרים במוסד ממשלתי 239,000 360,000 359,100 %-34 1.845100.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 40,000 40,000 16,775 %0

1.345103.420 סידור מפגרים במוסדות 1,000 1,000 - %0 1.845101.840 מפגרים במוסד ממשלתי 320,000 480,000 478,800 %-33

1.345103.930 סידור במעונות מש"ה 4,975,000 4,975,000 4,863,903 %0 1.845103.840 סידור מפגרים במוסדות 6,633,000 6,633,000 6,496,182 %0

1.345104.930 מ.יום ותעסוקה לבוגר 261,000 196,000 128,869 %33 1.845104.840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 348,000 298,000 171,827 %17

1.345105.420 מועדונים לילדים - 1,000 1,924 %-100 1.845105.840 מועדונים לילדים 170,000 252,000 198,325 %-33

1.345105.930 מועדונים לילדים 189,000 189,000 105,290 %0 1.845107.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 20,000 20,000 4,984 %0

1.345107.930 טיפול בהורים ובילדים אוטי 64,000 78,000 47,265 %-18 1.845107.840 טיפול בהורים ובילדים אוטי 85,000 116,000 78,462 %-27

1.345108.420 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 1,000 1,000 1,092 %0 1.845108.840 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 33,000 46,000 36,766 %-28

1.345108.930 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 25,000 35,000 25,923 %-29 1.845109.840 משפחות אומנה למפגר 8,000 10,000 9,468 %-20

1.345109.930 משפחות אומנה למפגר 6,000 - 7,008 1.845110.840 משפחות אומנה לשיקום 8,000 8,000 8,625 %0

1.345110.930 משפחות אומנה לשיקום 6,000 6,000 6,564 %0 1.845111.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 236,000 261,000 191,512 %-10

1.345111.930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 177,000 177,000 103,397 %0 1.845112.840 החזקת אוטיסטים במסגר 1,913,000 2,038,000 1,385,952 %-6

1.345112.930 החזקת אוטיסטים במסגר 1,913,000 2,038,000 1,385,952 %-6 1.845113.840 הסעות לאוטיסטים 96,000 120,000 74,715 %-20

1.345113.930 הסעות לאוטיסטים 72,000 90,000 56,040 %-20 1.845202.840 מפגרים במעון אמוני 31,000 31,000 7,227 %0

1.345202.930 מפגרים במעון אמוני 23,000 23,000 5,423 %0 1.845204.840 מפגרים במעון טיפולי 1,268,000 1,353,000 1,046,479 %-6

1.345204.420 מפגרים במעון טיפולי 1,000 1,000 - %0 1.845205.840 מעשי"ם 364,000 374,000 312,022 %-3

1.345204.930 מעון יום טיפולי מש"ה 951,000 919,000 700,877 %3 1.845302.840 מועדונים חברתיים למפ 32,000 23,000 6,666 %39

1.345205.420 מעשי"ם 20,000 18,000 19,596 %11 1.845303.750 שכ"ד מעון צ'יימס - 16,000 4,664 %-100

1.345205.930 מעשי"ם 273,000 240,000 220,266 %14 1.845303.840 שרותים תומכים למפגר 30,000 30,000 7,014 %0

1.345302.930 מועדונים חברתיים למפ 24,000 6,000 4,998 %300 1.845304.840 נופשונים למפגר 25,000 55,000 30,120 %-55

1.345303.930 שרותים תומכים למפגר 7,500 19,000 4,802 %-61 1.845305.840 הסעות ל.יום למפגר 540,000 428,000 373,322 %26

1.345304.420 נופשונים למפגר 3,000 3,000 3,010 %0 1.845306.750 הסעות לאוטיסטים/ למפגרים 178,000 - -

1.345304.930 נופשונים למפגר 19,000 34,000 20,016 %-44

1.345305.420 הסעות למסגרת יום למפגר 1,000 1,000 - %0

1.345305.930 הסעות למסגרת יום למפגר 321,000 321,000 152,475 %0

51

עמוד 42

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

שירותי שיקום סה"כ 3,600,000 3,855,000 3,208,101 %-7 שירותי שיקום סה"כ 4,930,000 5,083,000 4,637,318 %-3

1.346302.930 שיקום העיוור בקהילה - 2,000 - %-100 1.846302.840 שיקום העיוור בקהילה - 2,000 - %-100

1.346306.930 הדרכת העוור ובני בי 48,000 39,000 47,582 %23 1.846306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 63,000 52,000 63,439 %21

1.346401.930 מפעלי שיקום לעיור 33,000 33,000 22,989 %0 1.846401.840 מפעלי שיקום לעיוור 44,000 48,000 30,646 %-8

1.346402.930 מפעלי תעסוקה ומועדו 64,000 57,000 48,448 %12 1.846402.840 מפעלי תעסוקה ומועדון 85,000 87,000 64,593 %-2

1.346501.930 אחזקת נכים בפנימיות 2,477,000 2,403,000 2,391,742 %3 1.846501.840 אחזקת נכים בפנימיות 3,303,000 3,404,000 3,188,989 %-3

1.346502.930 נכים במשפחות אומנה 51,000 62,000 51,921 %-18 1.846502.840 נכים במשפחות אומנה 68,000 83,000 69,228 %-18

1.346601.930 מסגרת יום לילד המוג 63,000 93,000 50,864 %-32 1.846601.840 מסגרת יום לילד המוגבל 84,000 124,000 82,736 %-32

1.346602.930 תעסוקה מוגנת למוגבל 62,000 74,000 62,983 %-16 1.846602.840 תעסוקה מוגנת למוגבל 82,000 99,000 83,971 %-17

1.346701.930 תוכניות לילד החריג 3,000 38,000 - %-92 1.846701.840 תוכניות לילד החריג 4,000 1,000 - %300

1.346702.420 נופשונים להבראה 1,000 1,000 - %0 1.846702.840 נופשונים להבראה 11,000 20,000 11,596 %-45

1.346702.930 נופשונים להבראה 8,000 23,000 8,006 %-65 1.846703.840 מ.יום שיקומי לנכים 361,000 240,000 220,752 %50

1.346703.420 מ.יום שיקומי לנכים 1,000 1,000 - %0 1.846704.840 מועדוניות לחרשים - 1,000 - %-100

1.346703.930 מ.יום שיקומי לנכים 270,000 262,000 145,688 %3 1.846705.840 הסעות למ.יום שיקומיים 240,000 240,000 178,564 %0

1.346704.930 מועדוניות לחרשים - 2,000 - %-100 1.846706.840 ליווי למ.יום שיקומיים - 190,000 178,613 %-100

1.346705.930 הסעות למ.יום שיקומיים 105,000 236,000 63,989 %-56 1.846707.840 תוכנית מעבר לחרשים 23,000 31,000 24,693 %-26

1.346706.930 ליווי למ.יום שיקומיים 100,000 236,000 55,125 %-58 1.846708.750 הסעות נכים 120,000 120,000 39,923 %0

1.346707.930 תוכנית מעבר לחרשים 17,000 23,000 13,846 %-26 1.846708.840 הסעות נכים לתעסוקה 6,000 6,000 5,760 %0

1.346708.930 הסעות נכים לתעסוקה 2,000 2,000 1,145 %0 1.846709.750 הסעות לאוטיסטים - - 49,102

1.346710.930 מועדון חברתי לבוגרים - 5,000 - %-100 1.846710.840 מועדון חברתי לבוגרים - 1,000 - %-100

1.346711.930 תעסוקה נתמכת לנכים 146,000 95,000 133,176 %54 1.846711.840 תעסוקה נתמכת לנכים 194,000 150,000 177,568 %29

1.346712.930 מרכזי יום לנכים קשים 49,000 25,000 - %96 1.846801.840 נכים קשים בקהילה 27,000 27,000 11,000 %0

1.346713.930 קהילה תומכת לנכים 28,000 - - 1.846802.840 שיקום נכים בקהילה 100,000 100,000 97,815 %0

1.346801.930 נכים קשים בקהילה 20,000 20,000 2,756 %0 1.846803.840 מרכזי איבחון ושיקום 1,000 1,000 - %0

1.346802.930 שיקום נכים בקהילה 42,000 46,000 61,897 %-9 1.846806.840 מ.יום לנפגעי ראש 1,000 1,000 49,280 %0

1.346803.930 מרכזי איבחון ושיקום 1,000 3,000 - %-67 1.846808.840 בוגרים עיוורים בקהילה 2,000 2,000 531 %0

1.346804.930 דמי תקשורת לחרשים - - 2,194 1.846809.840 ילדים עיוורים בקהילה 9,000 16,000 8,519 %-44

1.346806.930 מ.יום לנפגעי ראש 1,000 65,000 36,962 %-98 1.846712.840 מרכזי יום לנכים קשים 65,000 37,000 - %76

1.346808.930 בוגרים עיוורים בקהילה 1,000 1,000 398 %0 1.846713.840 קהילה תומכת לנכים 37,000 - -

1.346809.930 ילדים עיוורים בקהילה 7,000 8,000 6,390 %-13

שירותי תיקון סה"כ 552,000 556,000 548,846 %-1 שירותי תיקון סה"כ 456,000 768,000 833,194 %-41

1.347102.930 מקלטים לנשים מוכות 60,000 80,000 23,961 %-25 1.847102.840 מקלטים לנשים מוכות 80,000 113,000 31,947 %-29

1.347104.930 טיפול בנערות במצוקה 7,000 23,000 17,840 %-70 1.847103.750 פרוייקט ציפורי לילה 25,000 55,000 96,768 %-55

1.347105.420 גמילת סמים מבוגרים 1,000 1,000 - %0 1.847103.810 שרות ניידת על"ם 40,000 40,000 20,000 %0

1.347107.930 טיפול בנוער ובצעירים 170,000 170,000 179,340 %0 1.847104.840 טיפול בנערות במצוקה 9,000 30,000 35,663 %-70

1.347108.930 בתים חמים לנערות 140,000 112,000 111,989 %25 1.847105.750 גמילת סמים מבוגרים 1,000 5,000 - %-80

1.347109.930 בית נועם 1,000 1,000 - %0 1.847107.840 טיפול בנוער ובצעירים 45,000 152,000 215,422 %-70

1.347110.930 מ.לנפגעי תקיפה מינית 23,000 11,000 19,354 %109 1.847108.780 ועד בית מועדון נערות / גישור 5,000 - -

1.347111.930 נוער וצעיר. חוץ ביתי - - 594 1.847108.840 בתים חמים לנערות 20,000 110,000 145,687 %-82

1.347302.930 התמכרויות מבוגרים 30,000 34,000 48,616 %-12 1.847109.840 בית נועם 1,000 1,000 - %0

1.347303.930 טיפול בנוער מתמכר 38,000 19,000 57,229 %100 1.847110.840 מ. לנפגעי תקיפה מינית 30,000 40,000 25,839 %-25

1.347304.930 התמכרויות חוץ ביתי 56,000 54,000 62,628 %4 1.847111.840 נוער וצעיר. חוץ ביתי - - 792

1.347402.930 מפת"ן ממשלתי - - 11,058 1.847302.840 התמכרויות מבוגרים 40,000 63,000 64,823 %-37

1.347403.930 מפת'ן מקומי 14,000 51,000 4,352 %-73 1.847303.840 טיפול בנוער מתמכר 51,000 76,000 76,305 %-33

1.347404.930 מפתן כולל כ"א 12,000 - 11,885 1.847304.840 התמכרויות חוץ ביתי 75,000 72,000 83,503 %4

1.847403.840 מפת"ן מקומי 18,000 10,000 20,569 %80

1.847404.840 מפתן כולל כ"א 16,000 1,000 15,877 %1500

52

עמוד 43

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

פעילות בקהילה סה"כ 44,000 83,000 11,380 %-47 פעילות בקהילה סה"כ 317,000 315,000 150,198 %1

1.348200.930 עבודה קהילתית 4,000 - 1,384 1.848200.840 עבודה קהילתית 5,000 5,000 2,950 %0

1.348201.930 הערכות חירום - - 3,600 1.848201.840 הערכות חירום - - 4,800

1.348301.930 התנדבות 38,000 81,000 6,396 %-53 1.848210.780 סלי מזון לנזקקים - 40,000 40,002 %-100

1.348401.930 לשכות ייעוץ לאזרח 2,000 2,000 - %0 1.848301.780 התנדבות וקהילה 200,000 100,000 57,065 %100

1.848301.840 התנדבות 50,000 108,000 13,999 %-54

1.848401.840 לשכות יעוץ לאזרח 2,000 2,000 - %0

1.848402.750 סדנאות פרישה לעובדים 10,000 10,000 - %0

1.848601.780 העצמת נשים 40,000 40,000 27,112 %0

1.848701.780 פעילות סיירת הורים 10,000 10,000 4,270 %0

שירותים לעולים סה"כ 31,000 33,000 8,022 %-6 שירותים לעולים סה"כ 76,000 68,000 28,620 %12

1.349014.930 טיפול בזקנים עולים 12,000 10,000 5,160 %20 1.849001.750 פעילות חברתית לעולים 30,000 30,000 17,924 %0

1.349021.930 ילדים במצוקה עולים 6,000 8,000 - %-25 1.849014.840 טיפול בזקנים עולים 16,000 13,000 6,880 %23

1.349022.930 משפחות עולים במצוקה 5,000 5,000 1,117 %0 1.849021.840 ילדים במצוקה עולים 11,000 11,000 - %0

1.349023.930 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 5,000 1,745 %60 1.849022.840 משפחות עולים במצוקה 8,000 7,000 1,490 %14

1.369000.920 קליטת עליה השתת ממש - 5,000 - %-100 1.849023.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 11,000 7,000 2,326 %57

53

עמוד 44

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 16,940,000 19,600,000 17,264,000 %-14 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 22,320,000 23,510,000 24,883,062 %-5

החזר מקרנות סה"כ 16,940,000 19,600,000 17,264,000 %-14 פרעון מלוות סה"כ 20,870,000 22,160,000 23,628,832 %-6

1.591000.593 החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1,190,000 1,230,000 1,244,000 %-3 1.649100.691 הלוואות פיתוח-קרן 11,450,000 11,990,000 12,747,427 %-5

1.591000.597 החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 15,750,000 18,370,000 16,020,000 %-14 1.649100.692 הלוואות פיתוח-ריבית 2,600,000 2,700,000 3,085,327 %-4

1.649100.693 הלוואות פיתוח-הצמדה 1,700,000 2,250,000 2,513,108 %-24

1.649200.691 הלוואות אחרות-קרן 2,360,000 2,310,000 2,248,661 %2

1.649200.692 הלוואות אחרות-ריבית 610,000 720,000 831,741 %-15

1.649200.693 הלוואות אחרות-הצמדה 550,000 540,000 563,215 %2

1.649300.691 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350,000 350,000 350,267 %0

1.649300.692 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 60,000 70,000 70,091 %-14

1.649400.691 הלוואות ביוב-קרן 1,040,000 1,050,000 1,032,395 %-1

1.649400.692 הלוואות ביוב-ריבית 150,000 180,000 186,600 %-17

הוצ מימון סה"כ 1,450,000 1,350,000 1,254,230 %7

1.631000.610 עמלות והוצאות בנקאיות 1,400,000 1,300,000 1,223,351 %8

1.632000.620 ריבית משיכת יתר 50,000 50,000 30,879 %0

54

עמוד 45

תקבולים תשלומים

% גידול % גידול

הצעת תקציב תקציב מעודכן ביצוע 2017 הצעת תקציב משרות תקציב מעודכן ביצוע 2017

משרות 2017

2017 2016 2015 לעומת 2017 2016 2016 2015 לעומת

2016 2016

סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 16,620,000 16,120,000 19,272,096 %3 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 120.50 37,014,000 116.60 33,585,000 40,333,370 %10

הנחות ארנונה סה"כ 16,500,000 16,000,000 18,372,096 %3 הנחות ארנונה סה"כ 16,500,000 16,000,000 18,372,096 %3

1.116000.100 הנחות חוק ארנונה 16,500,000 16,000,000 18,372,096 %3 1.995000.860 הנחות חוק ארנונה 16,500,000 16,000,000 18,372,096 %3

פנסיה תקציבית סה"כ 120.50 15,794,000 116.60 15,285,000 14,150,962 %3

1.991100.300 פנסיה כללי 53.00 8,348,000 51.50 8,154,000 7,541,709 %2

1.991200.300 פנסיה הנדסה ועדה 3.00 465,000 2.00 392,000 263,778 %19

1.991300.300 פנסיה חינוך 58.50 6,119,000 56.80 5,901,000 5,448,452 %4

1.991400.300 פנסיה רווחה 6.00 862,000 6.30 838,000 897,022 %3

הכנסות אחרות סה"כ 120,000 120,000 900,000 %0 הוצ אחרות סה"כ 3,040,000 1,240,000 6,658,921 %145

1.594000.690 הכנסות שנים קודמות 120,000 120,000 900,000 %0 1.993000.980 הוצ שנים קודמות - - 2,836,830

1.993000.750 סקר נכסים ומדידות 1,700,000 500,000 76,138 %240

1.993000.990 סקר נכסים ומדידות הוצ מותנית 500,000 - 1,197,216

1.994000.735 חידוש והשכרת רכב 40,000 40,000 28,737 %0

1.996000.580 הפרשה לתביעות משפטיות 500,000 500,000 500,000 %0

1.996000.970 הוצ עודפות 300,000 200,000 120,000 %50

1.996000.980 הפרשה לשומות ניכויים - - 1,900,000

איזון תקציב סה"כ - - - רזרבה ושכר מותנה סה"כ 1,680,000 1,060,000 1,151,391 %58

1.599000.690 איזון תקציב ממקור עצמי - - - 1.992000.110 רזרבה לשכר - - -

1.992000.130 רזרבה לשעות נוספות - - -

1.992000.140 רזרבה להוצ' רכב - - -

1.992000.300 רזרבה לפיצויים וגמ"ח 1,200,000 1,060,000 1,151,391 %13

1.992000.990 שכר עובדים הוצ מותנית 480,000 - -

1.992000.960 רזרבה לפעולות - - -

1.992000.820 רזרבה לתמיכות - - -

55