| % גידול תקציב 2018 תקציב 2017 ביצוע 2018 מעודכן מעודכן 2016 לעומת 2017 |
|---|
| סה"כ תקבולים 489,903,200 455,477,900 410,697,524 %8 |
| סה"כ תשלומים 489,903,200 455,477,900 408,767,934 %8 |
| עודף - - 1,929,590 |
מעודכן ליום 11/02/2019
תקציב 2018
ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים
תקבולים תשלומים
%
% גידול
גידול
תקציב 2018 תקציב 2017 ביצוע משרות תקציב 2018 משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
2018
מעודכן מעודכן 2016 לעומת 2018 מעודכן 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017
2017
סה"כ 489,903,200 455,477,900 410,697,524 %8 סה"כ 1347.79 489,903,200 1255.84 455,477,900 408,767,934 %8
1 סה"כ מינהל כללי 374,000 374,000 367,340 %0 סה"כ מינהל כללי 69.60 27,952,900 71.00 27,527,800 22,545,571 %2
2 סה"כ מינהל כספים 243,966,000 221,537,000 209,504,025 %10 סה"כ מינהל כספים 64.30 13,391,300 63.30 12,679,700 13,303,443 %6
3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 10,853,000 11,050,000 10,730,751 %-2 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 97.65 79,751,400 92.65 72,136,000 64,725,305 %11
4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 36,600,000 33,715,000 24,258,032 %9 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 75.90 39,267,600 76.70 35,770,900 26,974,090 %10
5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 137,945,000 129,268,400 109,063,857 %7 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 854.24 224,245,700 778.20 208,879,900 181,511,055 %7
6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 25,595,200 24,723,500 20,423,460 %4 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 63.80 43,985,300 53.50 39,709,600 33,305,169 %11
7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 15,950,000 16,940,000 17,571,000 %-6 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 21,260,000 20,980,000 22,699,936 %1
8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 18,620,000 17,870,000 18,779,059 %4 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 122.30 40,049,000 120.50 37,794,000 43,703,365 %6
11
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ מינהל כללי 374,000 374,000 367,340 %0 סה"כ מינהל כללי 69.60 27,952,900 71.00 27,527,800 22,545,571 %2
כלליות מינהל סה"כ 287,000 285,000 267,754 %1
1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית 114,000 112,000 103,781 %2
1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת 173,000 173,000 163,973 %0
לשכת מנכ"ל סה"כ 3.00 1,499,900 4.00 1,292,900 1,146,516 %16
1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע 3.00 947,000 4.00 907,000 883,241 %4
1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות 7,000 20,000 18,598 %-65
1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב 53,000 45,000 42,477 %18
1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו 1,800 1,800 952 %0
1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי 6,300 6,300 6,979 %0
1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד 8,000 8,000 8,908 %0
1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועי 4,500 4,500 2,156 %0
1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות 9,000 9,000 8,954 %0
1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי 85,000 85,000 67,218 %0
1.611000.750 ל.מנכ"ל עב קבלניות 372,000 200,000 99,858 %86
1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות 6,300 6,300 7,175 %0
הנהלה סה"כ 5.00 2,042,100 5.00 2,015,400 1,861,709 %1
1.611100.110 הנהלה השכר הקובע 5.00 1,699,000 5.00 1,699,000 1,610,963 %0
1.611100.130 הנהלה שעות נוספות 28,000 28,000 38,514 %0
1.611100.140 הנהלה הוצ רכב 63,000 72,000 67,838 %-13
1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי 1,800 1,800 637 %0
1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי 1,800 1,800 1,579 %0
1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה 7,500 7,500 8,064 %0
1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,910 %0
1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,990 %0
1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית 13,000 13,500 12,529 %-4
1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,892 %0
1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי 205,000 170,000 105,299 %21
1.611100.780 הנהלה הוצ שונות 1,800 1,800 1,858 %0
1.611100.781 הנהלה הוצ שונות 1,800 1,800 1,704 %0
1.611100.782 הנהלה הוצ שונות 1,800 1,800 1,891 %0
1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות 6,000 5,400 2,340 %11
1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות 6,000 5,400 2,700 %11
12
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
ל.ראש העיר סה"כ 7.00 2,379,700 8.00 2,340,300 2,245,895 %2
1.611200.110 ל.ראש העיר השכר הקובע 7.00 1,700,000 8.00 1,690,000 1,588,880 %1
1.611200.130 ל.ראש העיר שעות נוספות 163,000 163,000 157,706 %0
1.611200.140 ל.ראש העיר הוצ רכב 112,000 108,000 100,055 %4
1.611200.420 ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים - - 2,424
1.611200.450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 2,700 2,700 3,000 %0
1.611200.470 ל.ראש העיר ציוד משרד 9,000 9,000 10,026 %0
1.611200.510 ל.ראש העיר כיבוד 30,000 25,200 28,063 %19
1.611200.520 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 6,000 5,400 3,704 %11
1.611200.560 ל.ראש העיר הוצ משרדיות 15,000 15,000 14,977 %0
1.611200.735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 170,000 150,000 167,059 %13
1.611200.780 ל.ראש העיר הוצ שונות 45,000 45,000 50,463 %0
1.611200.810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 55,000 55,000 54,988 %0
1.611200.980 ל.ראש העיר ארועים 60,000 60,000 60,632 %0
1.611200.981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12,000 12,000 3,918 %0
פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2,000 2,000 580 %0 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1.00 184,700 2.00 291,700 326,928 %-37
1.262000.690 מידע לציבור 2,000 2,000 580 %0 1.611300.110 פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 1.00 137,000 2.00 252,000 294,885 %-46
1.611300.130 פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 9,000 9,000 6,137 %0
1.611300.140 פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 35,000 27,000 23,277 %30
1.611300.470 פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 1,800 1,800 1,386 %0
1.611300.510 פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1,000 1,000 588 %0
1.611300.780 פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 900 900 654 %0
קידום מעמד האישה סה"כ 77,000 77,000 31,810 %0 קידום מעמד האישה סה"כ 180,000 153,000 163,025 %18
1.269000.420 מעמד האישה השתת תושב 77,000 77,000 31,810 %0 1.611400.780 קידום מעמד האישה 180,000 153,000 163,025 %18
ל.סמנכ"ל סה"כ 2.00 857,600 2.00 862,600 755,935 %-1
1.611500.110 ל.סמנכ"ל השכר הקובע 2.00 631,000 2.00 623,000 583,384 %1
1.611500.130 ל.סמנכ"ל שעות נוספות 26,000 26,000 27,848 %0
1.611500.140 ל.סמנכ"ל הוצ' רכב 34,000 37,000 35,862 %-8
1.611500.470 ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 2,700 2,700 2,609 %0
1.611500.510 ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 2,700 2,700 2,350 %0
1.611500.550 ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום 30,000 30,000 - %0
1.611500.560 ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 3,500 3,500 4,879 %0
1.611500.735 ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 55,000 65,000 44,996 %-15
1.611500.740 ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 900 900 2,011 %0
1.611500.750 ל.סמנכ"ל עב קבלניות 70,000 70,000 49,997 %0
1.611500.780 ל.סמנכ"ל הוצ שונות 1,800 1,800 1,999 %0
13
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ 3.00 1,150,400 3.00 1,059,400 - %9
1.611600.110 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע 3.00 882,000 3.00 832,000 - %6
1.611600.140 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב 30,000 30,000 - %0
1.611600.470 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי 2,700 2,700 - %0
1.611600.510 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד 2,700 2,700 - %0
1.611600.560 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות 3,000 3,000 - %0
1.611600.735 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי 80,000 70,000 - %14
1.611600.750 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות 150,000 119,000 - %26
מבקר סה"כ 3.00 1,217,600 3.00 1,174,600 1,117,133 %4
1.612000.110 מבקר השכר הקובע 3.00 937,000 3.00 887,000 862,886 %6
1.612000.130 מבקר שעות נוספות 2,000 1,000 766 %100
1.612000.140 מבקר הוצ רכב 39,000 42,000 36,457 %-7
1.612000.470 מבקר ציוד משרדי 1,800 1,800 2,097 %0
1.612000.510 מבקר הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,722 %0
1.612000.520 מבקר ספרות מקצועית 4,500 4,500 2,156 %0
1.612000.550 מבקר הוצ פרסום 6,800 6,800 3,405 %0
1.612000.735 מבקר ליסינג תפעולי 95,000 100,000 79,551 %-5
1.612000.750 מבקר עב קבלניות 115,000 115,000 113,020 %0
1.612000.751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 12,000 12,000 12,293 %0
1.612000.780 מבקר הוצ שונות 2,700 2,700 2,779 %0
משאבי אנוש סה"כ 9.60 2,425,600 8.60 2,302,600 1,990,203 %5
1.613000.110 משאבי אנוש השכר הקובע 9.60 1,854,000 8.60 1,646,000 1,435,279 %13
1.613000.130 משאבי אנוש שעות נוספות 66,000 66,000 69,616 %0
1.613000.140 משאבי אנוש הוצ רכב 174,000 182,000 173,980 %-4
1.613000.470 משאבי אנוש ציוד משרדי 8,100 8,100 8,994 %0
1.613000.510 משאבי אנוש כיבוד 3,600 3,600 3,933 %0
1.613000.520 משאבי אנוש ספרות מקצועית 900 900 632 %0
1.613000.560 משאבי אנוש הוצ משרדיות 15,000 15,000 11,759 %0
1.613000.550 משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים 80,000 232,000 118,227 %-66
1.613000.570 משאבי אנוש מיכון ומיחשוב 55,000 55,000 85,885 %0
1.613000.735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 130,000 65,000 52,268 %100
1.613000.750 משאבי אנוש מבחני התאמה ותמלול 30,000 20,000 21,090 %50
1.613000.780 משאבי אנוש הוצ שונות 9,000 9,000 8,540 %0
ארגון והדרכה סה"כ 347,000 514,500 396,077 %-33
1.616000.521 ארגון והדרכה השתלמויות 180,000 242,500 222,041 %-26
1.616000.750 ארגון והדרכה עב קבלניות 50,000 90,000 45,469 %-44
1.616100.780 פעולות ארגוניות לעובדים 117,000 182,000 128,567 %-36
14
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
מזכירות העירייה סה"כ 3.00 661,900 3.00 730,900 696,930 %-9
1.613100.110 מזכירות השכר הקובע 3.00 491,000 3.00 565,000 530,992 %-13
1.613100.130 מזכירות שעות נוספות 7,000 7,000 16,034 %0
1.613100.140 מזכירות הוצ רכב 73,000 62,000 56,897 %18
1.613100.470 מזכירות ציוד משרדי 2,700 2,700 2,767 %0
1.613100.510 מזכירות הוצ כיבוד 1,800 1,800 2,472 %0
1.613100.520 מזכירות ספרות מקצועית 2,700 2,700 2,156 %0
1.613100.560 מזכירות הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,930 %0
1.613100.750 מזכירות תמלול ישיבות 70,000 70,000 67,412 %0
1.613100.780 מזכירות הוצ שונות 2,700 2,700 3,076 %0
1.613100.781 חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 8,000 14,000 12,195 %-43
דובר סה"כ 4.00 1,490,100 4.00 1,454,100 1,051,160 %2
1.614000.110 דובר השכר הקובע 4.00 741,000 4.00 644,000 495,143 %15
1.614000.130 דובר שעות נוספות 18,000 52,000 48,228 %-65
1.614000.140 דובר הוצ רכב 41,000 78,000 80,261 %-47
1.614000.410 דובר שכר דירה 70,000 70,000 68,446 %0
1.614000.470 דובר ציוד משרדי 3,600 3,600 1,519 %0
1.614000.510 דובר הוצ כיבוד 1,800 1,800 2,113 %0
1.614000.550 דובר הוצ פרסום 220,000 220,000 119,726 %0
1.614000.560 דובר הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,923 %0
1.614000.735 דובר ליסינג תפעולי 65,000 55,000 - %18
1.614000.750 שרותי דוברות ופרסום 250,000 250,000 228,096 %0
1.614000.751 דובר עב' קבלניות 75,000 75,000 2,750 %0
1.614000.780 דובר הוצ שונות 2,700 2,700 2,956 %0
איגודים והשתתפויות סה"כ 175,000 175,000 154,000 %0
1.613000.810 השתתפות בבית דין למשמעת 15,000 15,000 - %0
1.614000.810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי 160,000 160,000 154,000 %0
לשכה משפטית סה"כ 15,000 15,000 67,500 %0 לשכה משפטית סה"כ 10.00 3,012,700 10.00 2,840,000 2,516,574 %6
1.269200.690 הכנסות משפטיות 15,000 15,000 67,500 %0 1.617000.110 י.משפטי השכר הקובע 8.00 2,065,000 8.00 1,961,000 1,793,013 %5
1.617000.130 י.משפטי שעות נוספות 63,000 63,000 73,624 %0
1.617000.140 י.משפטי הוצ רכב 203,000 186,000 181,477 %9
1.617000.210 י.משפטי שכר זמניים 2.00 168,000 2.00 153,000 176,253 %10
1.617000.450 י.משפטי ריהוט ואחזקתו 15,000 4,500 1,580 %233
1.617000.470 י.משפטי ציוד משרדי 11,700 11,700 11,796 %0
1.617000.510 י.משפטי הוצ כיבוד 3,000 1,800 2,379 %67
1.617000.520 י.משפטי ספרות מקצועית 13,500 13,500 10,077 %0
1.617000.560 י.משפטי הוצ משרדיות 16,000 16,000 7,990 %0
1.617000.570 י.משפטי הוצ מיחשוב 11,000 11,000 11,896 %0
1.617000.580 י.משפטי הוצ משפטיות 100,000 100,000 43,605 %0
1.617000.735 י.משפטי ליסינג תפעולי 110,000 85,000 94,680 %29
1.617000.750 י.משפטי עב קבלניות 200,000 200,000 80,069 %0
1.617000.751 י.משפטי איתורים ושליחויות 20,000 20,000 13,110 %0
1.617000.780 י.משפטי הוצ שונות 13,500 13,500 15,025 %0
15
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
קשרים בינלאומיים סה"כ 120,000 120,000 26,285 %0
1.754000.780 קשרים בינלאומיים 120,000 120,000 26,285 %0
שרותים אחרים סה"כ 1,359,400 1,347,400 1,340,266 %1
1.760000.440 ביטוח צד ג אוכלוסיה 739,000 727,000 764,590 %2
1.760000.540 הוצ' דואר ותקשורת 108,000 108,000 102,060 %0
1.930000.540 הוצ' דואר ותקשורת 68,400 68,400 63,949 %0
1.933000.420 משרדים אחרים אחזקה 15,000 15,000 9,434 %0
1.933000.432 משרדים אחרים מים 50,000 50,000 36,328 %0
1.933000.750 משרדים אחרים עב קבלניות 9,000 9,000 3,186 %0
1.933000.780 השתתפות ועד בית 155,000 155,000 150,119 %0
1.943100.410 מגרשי חניה שכ"ד 215,000 215,000 210,600 %0
מוקד עירוני סה"כ 120,000 120,000 120,000 %0 מוקד עירוני סה"כ 8.40 1,315,400 8.40 1,299,400 1,265,838 %1
1.261000.710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 120,000 120,000 %0 1.761000.110 מוקד השכר הקובע 2.00 383,000 2.00 373,000 350,355 %3
1.761000.130 מוקד שעות נוספות 7,000 7,000 7,506 %0
1.761000.140 מוקד הוצ רכב 63,000 65,000 55,653 %-3
1.761000.210 מוקד שכר זמניים 6.40 720,000 6.40 717,000 698,375 %0
1.761000.420 מוקד אחזקה 3,000 3,000 1,797 %0
1.761000.470 מוקד ציוד משרדי 2,700 2,700 2,671 %0
1.761000.510 מוקד הוצ כיבוד 5,400 5,400 5,954 %0
1.761000.560 מוקד הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,864 %0
1.761000.570 מוקד אחזקת תוכנה 120,000 115,000 127,057 %4
1.761000.750 מוקד עב קבלניות 3,000 3,000 2,468 %0
1.761000.780 מוקד הוצ שונות 6,300 6,300 12,138 %0
משרד הפנים סה"כ 1.60 258,300 1.00 184,300 179,705 %40
1.763000.110 מ.פנים השכר הקובע 1.60 209,000 1.00 137,000 136,252 %53
1.763000.130 מ.פנים שעות נוספות 9,000 9,000 10,749 %0
1.763000.140 מ.פנים הוצ רכב 33,000 31,000 27,713 %6
1.763000.420 מ.פנים אחזקה ותיקונים 900 900 205 %0
1.763000.470 מ.פנים ציוד משרדי 1,800 1,800 146 %0
1.763000.510 מ.פנים הוצ כיבוד 700 700 1,049 %0
1.763000.560 מ.פנים הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,953 %0
1.763000.780 מ.פנים הוצ שונות 900 900 636 %0
16
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
תקשורת ומחשוב סה"כ 5.00 3,800,700 5.00 3,639,100 2,132,445 %4
1.768000.110 תקשורת ומיחשוב השכר הקובע 5.00 942,000 5.00 769,000 475,496 %22
1.768000.130 תקשורת ומיחשוב שעות נוספות 44,000 44,000 50,376 %0
1.768000.140 תקשורת ומיחשוב הוצ רכב 127,000 98,000 89,594 %30
1.768000.470 תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי 5,000 2,700 2,681 %85
1.768000.510 תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד 5,000 2,700 2,993 %85
1.768000.570 תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב 1,200,000 1,050,000 881,886 %14
1.768000.735 תקשורת ומחשוב ליסינג תפעולי 65,000 45,000 - %44
1.768000.740 תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד 850,000 1,065,000 299,516 %-20
1.768000.750 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 150,000 200,000 199,899 %-25
1.768000.751 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 130,000 130,000 127,012 %0
1.768000.752 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 220,000 230,000 - %-4
1.768000.753 תקשורת ומיחשוב עב קבלניות 60,000 - -
1.768000.780 תקשורת ומיחשוב הוצ שונות 2,700 2,700 2,991 %0
מכרזים סה"כ 160,000 160,000 147,450 %0 מכרזים סה"כ 4.00 841,300 4.00 837,100 546,466 %1
1.231000.290 מכירת מכרזים 160,000 160,000 147,450 %0 1.769000.110 מכרזים השכר הקובע 4.00 608,000 4.00 565,000 435,011 %8
1.769000.130 מכרזים שעות נוספות 22,000 12,000 11,712 %83
1.769000.140 מכרזים הוצ רכב 70,000 61,000 69,275 %15
1.769000.420 מכרזים אחזקה ותיקונים - 900 792 %-100
1.769000.470 מכרזים ציוד משרדי 4,500 4,500 4,993 %0
1.769000.510 מכרזים הוצ כיבוד 2,000 1,800 2,100 %11
1.769000.550 מכרזים הוצ פרסום 40,000 110,000 15,734 %-64
1.769000.560 מכרזים הוצ משרדיות 6,000 6,000 5,863 %0
1.769000.735 מכרזים ליסינג תפעולי 65,000 35,000 - %86
1.769000.750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 6,000 40,000 - %-85
1.769000.780 מכרזים הוצ שונות 2,800 900 987 %211
1.769000.781 מכרזים תחזוקת ארכיון 15,000 - -
כלליות מפעלים אחרים סה"כ 617,500 1,012,500 722,477 %-39
1.980000.440 ביטוח משרדי עירייה 291,000 286,000 264,184 %2
1.980000.450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150,000 90,000 76,463 %67
1.980000.540 הוצ' דואר ותקשורת 76,500 76,500 72,086 %0
1.980000.810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 100,000 560,000 309,744 %-82
ועד עובדים סה"כ 0.00 1,729,000 0.00 1,596,000 1,642,251 %8
1.981000.110 ועד עובדים השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 419
1.981000.140 ועד עובדים הוצ רכב - - 203,446
1.981000.760 ועד עובדים פעולות תרבות 150,000 100,000 100,000 %50
1.981000.810 שי חגים לעובדים 870,000 806,000 751,000 %8
1.981000.830 איגוד מקצועי לעובדים 600,000 600,000 499,144 %0
1.981020.830 קרן רווחה לפנסיונרים 109,000 90,000 88,242 %21
17
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ מינהל כספים 243,966,000 221,537,000 209,504,025 %10 סה"כ מינהל כספים 64.30 13,391,300 63.30 12,679,700 13,303,443 %6
ארנונה סה"כ 240,606,000 218,670,000 206,402,977 %10 כלליות כספים סה"כ 176,500 176,500 168,847 %0
1.110000.100 ארנונה ארנונה 12,400,000 12,400,000 12,525,988 %0 1.620000.540 הוצ' דואר ותקשורת 148,500 148,500 140,849 %0
1.111100.100 ארנונה כללית 226,206,000 204,270,000 191,828,073 %11 1.620000.550 מינהל כספים הוצ' פרסום 28,000 28,000 27,998 %0
1.111200.100 ארנונה ביוב משותף 2,000,000 2,000,000 2,048,916 %0
הכנסות אחרות סה"כ 3,090,000 2,597,000 2,651,078 %19 גזברות סה"כ 27.80 6,221,000 22.80 5,141,000 4,842,460 %21
1.191000.911 מענק ליישום הסכמי - - 408,770 1.621000.110 גזברות השכר הקובע 27.80 4,204,000 22.80 3,434,000 3,115,842 %22
1.191000.912 מענק בגין מעבר לפנסיה 100,000 100,000 22,442 %0 1.621000.130 גזברות שעות נוספות 395,000 380,000 389,857 %4
1.191000.915 מענק שיפוי ק.גמל 50,000 50,000 2,803 %0 1.621000.140 גזברות הוצ רכב 363,000 499,000 487,903 %-27
1.269000.690 הכנסות שונות 120,000 27,000 67,814 %344 1.621000.450 גזברות הוצ ריהוט 7,000 7,000 796 %0
1.433000.640 משרדים ועסקים שכ"ד 2,800,000 2,400,000 2,145,489 %17 1.621000.470 גזברות ציוד משרדי 14,000 14,000 14,959 %0
1.511000.660 הכנסות מריבית 20,000 20,000 3,760 %0 1.621000.510 גזברות אירוח וכיבוד 8,000 8,000 9,945 %0
1.621000.520 גזברות ספרות מקצועית 5,000 5,000 3,840 %0
1.621000.560 גזברות הוצ משרדיות 35,000 35,000 27,846 %0
1.621000.735 גזברות ליסינג תפעולי 436,000 80,000 66,850 %445
1.621000.750 גזברות עב' קבלניות 630,000 580,000 609,719 %9
1.621000.751 גזברות יועץ ביטוח 42,000 42,000 38,844 %0
1.621000.780 גזברות הוצ שונות 43,000 18,000 32,185 %139
1.621000.980 גזברות הוצ אחרות 39,000 39,000 43,875 %0
שומה סה"כ - - - שומה סה"כ 12.00 1,909,200 14.00 2,146,900 2,138,332 %-11
1.622000.110 שומה השכר הקובע 12.00 1,161,000 14.00 1,417,000 1,282,120 %-18
1.622000.130 שומה שעות נוספות 40,000 58,000 54,208 %-31
1.622000.140 שומה הוצ רכב 114,000 110,000 99,400 %4
1.622000.410 שומה שכ"ד 380,000 400,000 359,110 %-5
1.622000.420 שומה אחזקה 1,800 800 1,858 %125
1.622000.450 שומה ריהוט 900 - 674
1.622000.470 שומה ציוד משרדי 12,000 11,900 6,742 %1
1.622000.510 שומה הוצ כיבוד 3,500 5,700 3,491 %-39
1.622000.560 שומה הוצ משרדיות 8,000 8,000 7,998 %0
1.622000.580 הוצ משפטיות ועדת ערר 85,000 79,000 57,687 %8
1.622000.731 שומה תחזוקת קטנוע 22,000 25,000 - %-12
1.622000.735 שומה ליסינג תפעולי 55,000 - 52,275
1.622000.750 שומה הוצ מדידות - 23,000 151,125 %-100
1.622000.751 שומה ליווי סקר מדידות - - 56,927
1.622000.754 שומה עב קבלניות 20,000 - -
1.622000.780 שומה הוצ שונות 6,000 8,500 4,717 %-29
18
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
גביה סה"כ 270,000 270,000 449,971 %0 גביה סה"כ 20.00 4,288,500 22.00 4,431,200 5,120,502 %-3
1.121000.220 הכנסות אישורים לטאבו 150,000 150,000 131,373 %0 1.623000.110 גביה השכר הקובע 20.00 2,199,000 22.00 2,394,000 2,064,445 %-8
1.269100.690 החזר הוצ אכיפת גביה 120,000 120,000 64,202 %0 1.623000.130 גביה שעות נוספות 167,000 182,000 185,767 %-8
1.413100.210 אגרות מים צריכה שוטפת - - 186,406 1.623000.140 גביה הוצ רכב 197,000 201,000 226,073 %-2
1.413100.220 הפרשי גביה היטל בצורת - - 9,876 1.623000.410 גביה שכ"ד 220,000 215,000 210,556 %2
1.413300.220 הכנסות אחרות ממים - - 2,369 1.623000.420 גביה אחזקה ותיקונים 4,000 4,500 4,994 %-11
1.472000.210 ביוב עירוני אגרות מים - - 55,744 1.623000.450 גביה הוצ ריהוט 3,500 3,000 - %17
1.623000.470 גביה ציוד משרדי 30,000 20,700 20,950 %45
1.623000.510 גביה הוצ כיבוד 8,000 8,000 6,973 %0
1.623000.560 גביה הוצ משרדיות 19,000 24,000 19,963 %-21
1.623000.580 גביה הוצ משפטיות 490,000 510,000 550,424 %-4
1.623000.581 גביה אגרות בית משפט 200,000 180,000 156,322 %11
1.623000.735 גביה ליסינג תפעולי 65,000 30,000 - %117
1.623000.750 גביה עמלות חב גביה - - 739,169
1.623000.751 גביה הוצ גביה טלפונית 190,000 200,000 483,202 %-5
1.623000.752 גביה עבודות דפוס 230,000 250,000 185,983 %-8
1.623000.753 גביה עב קבלניות 100,000 50,000 186,699 %100
1.623000.756 גביה חקירות יכולת 97,000 120,000 66,637 %-19
1.623000.757 גביה הוצ גביה מנהלית 60,000 30,000 2,170 %100
1.623000.780 גביה הוצ שונות 9,000 9,000 10,175 %0
רכש ומחסן סה"כ 4.50 796,100 4.50 784,100 1,033,302 %2
1.931000.110 רכש ומחסן השכר הקובע 4.50 554,000 4.50 535,000 708,902 %4
1.931000.130 רכש ומחסן שעות נוספות 76,000 62,000 58,557 %23
1.931000.140 רכש ומחסן הוצ רכב 140,000 161,000 168,873 %-13
1.931000.420 רכש ומחסן תיקונים 900 900 699 %0
1.931000.433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 900 900 685 %0
1.931000.470 רכש ומחסן ציוד משרדי 6,000 6,000 5,355 %0
1.931000.510 רכש ומחסן הוצ כיבוד 1,500 1,500 2,183 %0
1.931000.560 רכש ומחסן הוצ משרדיות 6,000 6,000 5,995 %0
1.931000.735 רכש ומחסן ליסינג תפעולי - - 75,520
1.931000.750 רכש ומחסן עב קבלניות 8,100 8,100 3,555 %0
1.931000.780 רכש ומחסן הוצ שונות 2,700 2,700 2,977 %0
19
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 10,853,000 11,050,000 10,730,751 %-2 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 97.65 79,751,400 92.65 72,136,000 64,725,305 %11
כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ 144,000 144,000 136,030 %0
1.710000.540 הוצ' דואר ותקשורת 144,000 144,000 136,030 %0
מ.אגף שפ"ע סה"כ 5.60 1,928,000 4.50 1,256,700 1,237,738 %53
1.711000.110 מ.אגף שפ"ע השכר הקובע 5.60 1,302,000 4.50 878,000 817,013 %48
1.711000.130 מ.אגף שפ"ע שעות נוספות 55,000 42,000 43,080 %31
1.711000.140 מ.אגף שפ"ע הוצ רכב 83,000 58,000 52,369 %43
1.711000.420 מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים 2,000 2,700 2,000 %-26
1.711000.450 מ.אגף שפ"ע ריהוט 9,000 - -
1.711000.470 מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי 5,000 3,600 2,918 %39
1.711000.510 מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד 5,000 3,600 4,118 %39
1.711000.550 מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום 315,000 100,000 100,018 %215
1.711000.560 מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות 10,000 8,000 7,928 %25
1.711000.735 מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי 130,000 150,000 196,630 %-13
1.711000.780 מ.אגף שפ"ע הוצ שונות 12,000 10,800 11,664 %11
שרותי ניקיון סה"כ - - - שרותי ניקיון סה"כ 4.50 1,195,500 4.50 1,119,500 987,231 %7
1.711200.110 שרותי ניקיון השכר הקובע 4.50 488,000 4.50 472,000 447,298 %3
1.711200.433 שרותי ניקיון חומרי ניקוי 40,500 40,500 17,902 %0
1.711200.740 שרותי ניקיון ציוד 9,000 9,000 18 %0
1.711200.755 שרותי ניקיון עב קבלניות 658,000 598,000 522,013 %10
נ.רחובות סה"כ 509,000 545,000 436,894 %-7 נ.רחובות סה"כ 10.60 38,019,500 10.60 33,404,600 32,767,162 %14
1.212300.220 אגרת איסוף וביעור אשפה 5,000 5,000 5,881 %0 1.712200.110 נ.רחובות השכר הקובע 10.60 1,673,000 10.60 1,367,000 1,313,633 %22
1.212300.690 הכנסות ממיחזור 352,000 540,000 431,014 %-35 1.712200.130 נ.רחובות שעות נוספות 228,000 228,000 226,318 %0
1.212310.991 השתת. ממשלה פינוי כתום 152,000 - - 1.712200.140 נ.רחובות הוצ רכב 133,000 154,000 151,157 %-14
1.712200.420 נ.רחובות תיקונים 3,000 8,100 - %-63
1.712200.470 נ.רחובות ציוד משרדי 2,800 1,800 1,990 %56
1.712200.510 נ.רחובות הוצ כיבוד 2,700 2,700 3,905 %0
1.712200.560 נ.רחובות הוצ' משרדיות 3,000 - -
1.712200.730 נ.רחובות תחזוקת רכב 300,000 295,000 252,620 %2
1.712200.731 נ.רחובות ת.קטנוע - 20,000 32,805 %-100
1.712200.735 נ.רחובות ליסינג תפעולי 355,000 265,000 196,177 %34
1.712200.740 נ.רחובות ציוד 34,000 28,000 16,992 %21
1.712200.750 נ.רחובות מיחזור 198,000 180,000 140,000 %10
1.712200.751 פינוי פסולת מנוף 9,700,000 8,500,000 7,990,794 %14
1.712200.753 עב טרקטור ומשאיות 150,000 105,000 41,599 %43
1.712200.756 נ.רחובות טאוט רחובות 11,215,000 7,250,000 8,237,769 %55
1.712300.751 קבלן אשפה - פינוי 13,870,000 15,000,000 14,161,403 %-8
1.712310.751 קבלן אשפה פינוי כתום 152,000 - -
20
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
רישוי עסקים סה"כ 270,000 200,000 214,918 %35 רישוי עסקים סה"כ 6.60 1,458,000 6.10 1,464,700 1,215,018 %0
1.129000.220 אגרת שולחנות וכסאות 100,000 50,000 61,699 %100 1.713000.110 רישוי עסקים השכר הקובע 6.60 1,045,000 6.10 965,000 919,393 %8
1.213300.220 אגרות ורשיונות עסקים 70,000 90,000 81,654 %-22 1.713000.130 רישוי עסקים שעות נוספות 54,000 56,000 53,560 %-4
1.213300.221 קנסות פיקוח תברואי 100,000 60,000 71,565 %67 1.713000.140 רישוי עסקים הוצ רכב 117,000 129,000 118,207 %-9
1.713000.450 רישוי עסקים ריהוט ואחזקה 3,000 22,500 - %-87
1.713000.470 רישוי עסקים ציוד משרדי 3,600 3,600 3,871 %0
1.713000.510 רישוי עסקים כיבוד 1,500 1,500 2,355 %0
1.713000.560 רישוי עסקים הוצ משרדיות 5,000 5,000 11,854 %0
1.713000.735 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 88,000 125,000 82,807 %-30
1.713000.740 רישוי עסקים ציוד 5,400 8,100 7,777 %-33
1.713000.750 רישוי עסקים עב קבלניות 126,500 140,000 10,035 %-10
1.713000.751 רישוי עסקים ברירות קנס 4,500 4,500 - %0
1.713000.780 רישוי עסקים הוצ שונות 4,500 4,500 5,160 %0
וטרינר סה"כ 929,000 905,000 813,660 %3 וטרינר סה"כ 4.00 1,783,000 4.50 1,829,800 1,354,640 %-3
1.214000.220 וטרינר קנסות 225,000 225,000 210,585 %0 1.714000.110 וטרינר השכר הקובע 2.00 671,000 2.00 823,000 558,199 %-18
1.214200.220 דמי בדיקת בשר 180,000 180,000 205,777 %0 1.714000.130 וטרינר שעות נוספות 7,000 7,000 13,083 %0
1.214300.220 אגרות ורשיונות לכלב 424,000 400,000 394,956 %6 1.714000.140 וטרינר הוצ רכב 78,000 57,000 59,976 %37
1.214300.221 הובלה והסגר - - 2,341 1.714000.210 וטרינר שכר זמניים 2.00 377,000 2.50 504,000 337,859 %-25
1.214300.960 השתת משרד החקלאות 100,000 100,000 - %0 1.714000.470 וטרינר ציוד משרדי 4,500 4,500 4,299 %0
1.714000.510 וטרינר הוצ כיבוד 1,500 1,500 1,529 %0
1.714000.560 וטרינר הוצ' משרדיות 10,000 10,000 - %0
1.714000.731 וטרינר תחזוקת קטנוע 22,000 - -
1.714000.735 וטרינר ליסינג תפעולי 150,000 95,000 69,300 %58
1.714000.740 וטרינר ציוד 58,000 28,800 25,431 %101
1.714300.720 וטרינר חומרים 150,000 116,000 94,701 %29
1.714300.750 וטרינר לכידת כלבים 79,000 31,500 61,110 %151
1.714300.751 וטרינר הסגרת כלבים 35,000 24,500 19,820 %43
1.714300.753 וטרינר עיקור חתולים 130,000 118,000 99,830 %10
1.714300.780 וטרינר הוצ שונות 10,000 9,000 9,505 %11
הדברת מזיקים סה"כ - - - הדברת מזיקים סה"כ 233,000 228,000 167,740 %2
1.715200.720 חומרי הדברה 10,000 9,000 1,416 %11
1.715200.810 איגוד ערים פ"ת יתושים 78,000 74,000 55,283 %5
1.715300.750 הדברת מזיקים 145,000 145,000 111,041 %0
21
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
כלליות בטחון סה"כ 97,200 97,200 91,817 %0
1.720000.540 הוצ' דואר ותקשורת 97,200 97,200 91,817 %0
ביטחון סה"כ 2.00 733,500 2.00 621,500 716,693 %18
1.721000.110 ביטחון השכר הקובע 2.00 302,000 2.00 282,000 266,992 %7
1.721000.130 ביטחון שעות נוספות 63,000 63,000 65,196 %0
1.721000.140 ביטחון הוצ רכב 53,000 48,000 44,197 %10
1.721000.470 ביטחון ציוד משרדי 2,700 2,700 1,530 %0
1.721000.510 ביטחון הוצ כיבוד 1,800 1,800 2,170 %0
1.721000.560 ביטחון הוצ משרדיות 4,000 4,000 3,997 %0
1.721000.730 ביטחון תחזוקת רכב 20,000 18,000 6,795 %11
1.721000.735 ביטחון ליסינג תפעולי 250,000 140,000 104,931 %79
1.721000.740 בטחון ציוד - 25,000 190,948 %-100
1.721000.750 בטחון עב. קבלניות 9,000 9,000 - %0
1.721000.751 ביטחון הוצ אבטחה 10,000 10,000 10,000 %0
1.721000.780 ביטחון הוצ שונות 18,000 18,000 19,937 %0
משא"ז סה"כ - 10,000 - %-100 משא"ז סה"כ 144,900 94,900 74,700 %53
1.222100.910 השתת ממשלה במשא"ז - 10,000 - %-100 1.722000.420 משא"ז תיקונים 1,800 1,800 509 %0
1.722000.430 משא"ז חשמל 6,000 6,000 3,265 %0
1.722000.510 משא"ז הוצ כיבוד 3,500 3,500 3,409 %0
1.722000.550 משא"ז הוצ פרסום 900 900 466 %0
1.722000.560 משא"ז הוצ משרדיות 2,000 2,000 1,597 %0
1.722000.735 משא"ז ליסינג תפעולי 60,000 60,000 47,749 %0
1.722000.740 משא"ז כלים מכשירים וציוד 5,400 5,400 689 %0
1.722000.780 משא"ז הוצ שונות 65,300 15,300 17,017 %327
הג"א סה"כ 2.50 1,078,700 2.50 1,071,700 879,902 %1
1.723000.110 הג"א השכר הקובע 2.50 337,000 2.50 333,000 266,563 %1
1.723000.130 הג"א שעות נוספות 61,000 61,000 55,388 %0
1.723000.140 הג"א הוצ רכב 63,000 62,000 65,232 %2
1.723000.420 הג"א תיקונים 1,800 1,800 519 %0
1.723000.430 הג"א הוצ חשמל 50,000 50,000 26,062 %0
1.723000.440 הג"א ביטוח 118,000 116,000 107,640 %2
1.723000.740 הג"א רכישת ציוד 27,000 27,000 17,153 %0
1.723000.750 הג"א עב קבלניות 20,000 20,000 17,379 %0
1.723000.760 הג"א עיריית כ"ס נפה 40,000 40,000 - %0
1.723000.780 הג"א אחזקת מפק חבל 900 900 239 %0
1.723000.830 הג"א כלל ארצי 360,000 360,000 323,727 %0
22
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
כיבוי אש סה"כ - 1,080,000 1,078,901 %-100
1.724000.830 השתתפות באיגוד ערים - 1,080,000 1,078,901 %-100
שיטור משולב סה"כ 6.25 2,315,000 2.75 1,934,800 1,410,399 %20
1.725000.110 שיטור משולב השכר הקובע 1.50 150,000 1.50 194,000 118,464 %-23
1.725000.130 שיטור משולב שעות נוספות 35,000 35,000 34,429 %0
1.725000.140 שיטור משולב הוצ רכב 24,000 24,000 24,571 %0
1.725000.210 שיטור משולב שכר זמניים 4.75 600,000 1.25 71,000 77,526 %745
1.725000.730 שיטור משולב תחזוקת רכב 125,000 54,000 10,805 %131
1.725000.735 שיטור משולב ליסינג תפעולי 270,000 435,000 305,321 %-38
1.725000.750 שיטור משולב עב קבלניות 1,111,000 1,120,000 837,448 %-1
1.725000.780 שיטור משולב הוצ שונות - 1,800 1,834 %-100
בטיחות וגיהות סה"כ 35,000 35,000 - %0
1.725500.750 בטיחות וגיהות 35,000 35,000 - %0
מל"ח סה"כ - - 25,000 מל"ח סה"כ 27,000 27,000 27,123 %0
1.226000.910 השתת ממשלה במל"ח - - 25,000 1.726000.740 מל"ח רכישת ציוד 27,000 27,000 27,123 %0
23
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
כלליות נכסים ציבוריים סה"כ 97,200 97,200 91,817 %0
1.740000.540 הוצ' דואר ותקשורת 97,200 97,200 91,817 %0
חזות עיר סה"כ 4.00 991,000 5.00 1,208,500 1,345,844 %-18
1.741000.110 חזות העיר השכר הקובע 4.00 445,000 5.00 607,000 758,451 %-27
1.741000.130 חזות העיר שעות נוספות 145,000 152,000 156,259 %-5
1.741000.140 חזות העיר הוצ רכב 58,000 73,000 66,429 %-21
1.741000.470 חזות עיר ציוד משרדי 1,800 1,800 1,078 %0
1.741000.510 חזות עיר הוצ כיבוד 2,700 2,700 3,398 %0
1.741000.720 חזות עיר חומרים 72,000 72,000 79,001 %0
1.741000.730 חזות עיר תחזוקת רכב 5,000 40,500 82,025 %-88
1.741000.731 חזות עיר תחזוקת קטנוע 22,000 - 1,366
1.741000.735 חזות עיר ליסינג 135,000 105,000 112,852 %29
1.741000.750 חזות עיר עב קבלניות 100,000 150,000 80,004 %-33
1.741000.780 חזות עיר הוצ שונות 4,500 4,500 4,982 %0
איגודי ערים סה"כ 490,000 497,000 447,925 %-1
1.745000.830 רשות ניקוז ירקון 250,000 257,000 215,668 %-3
1.745100.830 רשות נחל הירקון 240,000 240,000 232,257 %0
גנים ונוף סה"כ - - - גנים ונוף סה"כ 13.00 7,117,000 13.00 6,672,300 6,162,970 %7
1.746000.110 גנים ונוף השכר הקובע 13.00 1,861,000 13.00 1,704,000 1,483,815 %9
1.746000.130 גנים ונוף שעות נוספות 200,000 200,000 199,474 %0
1.746000.140 גנים ונוף הוצ רכב 193,000 143,000 136,977 %35
1.746000.432 מים גינות ציבוריות 3,800,000 3,600,000 3,548,525 %6
1.746000.470 גנים ונוף ציוד משרדי 2,000 1,800 955 %11
1.746000.510 גנים ונוף הוצ כיבוד 4,000 3,500 4,420 %14
1.746000.570 גנים ונוף אחזקת תוכנה 286,000 200,000 164,049 %43
1.746000.720 גנים ונוף חומרים 100,000 81,000 89,090 %23
1.746000.730 גנים ונוף תחזוקת רכב 125,000 220,500 120,837 %-43
1.746000.731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 22,000 20,000 11,395 %10
1.746000.735 גנים ונוף ליסינג תפעולי 285,000 300,000 211,962 %-5
1.746000.750 גנים ונוף עב קבלניות 80,000 54,000 46,535 %48
1.746000.755 גנים ונוף עב ניקיון 144,000 131,000 130,380 %10
1.746000.780 גנים ונוף הוצ שונות 15,000 13,500 14,557 %11
אחזקת גינות ופארקים סה"כ 7,840,000 7,499,000 7,803,981 %5
1.746100.750 אחזקת גינות ציבוריות 7,400,000 7,100,000 7,493,134 %4
1.746100.752 ריסוס עשביה ומדרכות 100,000 70,000 58,961 %43
1.746300.720 אחזקת מזרקות חומרים 20,000 9,000 9,945 %122
1.746300.750 אחזקת מזרקות ופסלים 120,000 120,000 69,492 %0
1.746400.750 אחזקת מתקני משחק 200,000 200,000 172,449 %0
24
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
פארק הוד השרון סה"כ 2,502,000 2,002,000 947,056 %25
1.746250.431 פארק הוד השרון הוצ חשמל 200,000 160,000 159,999 %25
1.746250.432 פארק הוד השרון צריכת מים 340,000 790,000 216,874 %-57
1.746250.720 פארק הוד השרון חומרים 72,000 72,000 - %0
1.746250.750 פארק הוד השרון עב קבלניות 1,300,000 520,000 165,800 %150
1.746250.751 פארק הוד השרון אחזקת גינון 400,000 280,000 320,142 %43
1.746250.752 פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה 95,000 95,000 84,240 %0
1.746250.753 פארק הוד השרון ניטור ובקרה 50,000 40,000 - %25
1.746250.740 פארק הוד השרון ציוד 45,000 45,000 - %0
שילוט סה"כ 3,625,000 4,040,000 4,626,136 %-10 שילוט סה"כ 4.00 1,181,100 4.00 1,144,600 542,774 %3
1.122000.220 אגרות ורשיונות לשלטים 2,850,000 3,200,000 3,657,217 %-11 1.762000.110 שילוט השכר הקובע 4.00 594,000 4.00 512,000 380,727 %16
1.262000.220 דמי הדבקת מודעות 25,000 40,000 72,039 %-38 1.762000.130 שילוט שעות נוספות 30,000 30,000 30,700 %0
1.262000.221 הכנסות מקנסות שילוט 100,000 100,000 7,665 %0 1.762000.140 שילוט הוצ רכב 102,000 46,000 42,164 %122
1.269000.670 הכנסות מזיכיונות 650,000 700,000 889,215 %-7 1.762000.470 שילוט ציוד משרדי 6,300 6,300 6,335 %0
1.762000.510 שילוט הוצ כיבוד 1,800 1,800 1,402 %0
1.762000.560 שילוט הוצ משרדיות 7,000 7,000 7,000 %0
1.762000.731 שילוט תחזוקת קטנוע 44,000 40,000 27,433 %10
1.762000.735 שילוט ליסינג תפעולי 55,000 18,000 - %206
1.762000.750 הדבקת מודעות 30,000 30,000 14,155 %0
1.762000.751 סקר שילוט 180,000 320,000 5,736 %-44
1.762000.752 שילוט עב קבלניות 116,000 120,000 12,297 %-3
1.762000.780 שילוט הוצ שונות 15,000 13,500 14,826 %11
תרבות הדיור סה"כ 7,000 7,000 1,760 %0
1.764000.420 ת.הדיור אחזקה 900 900 - %0
1.764000.470 ת.הדיור ציוד משרדי 900 900 557 %0
1.764000.510 ת.הדיור כיבוד 700 700 739 %0
1.764000.740 ת.הדיור ציוד 4,500 4,500 465 %0
25
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
ו.חקלאית סה"כ 30,000 30,000 - %0
1.792000.830 הקצבה שרות שדה 3,000 3,000 - %0
1.799000.720 דרכים חקלאיות חומרים 27,000 27,000 - %0
שירותי בריאות סה"כ 1.00 231,000 1.00 231,000 261,150 %0
1.839000.110 ש.בריאות השכר הקובע 1.00 112,000 1.00 112,000 172,437 %0
1.839000.140 ש.בריאות הוצ רכב 20,000 20,000 - %0
1.839000.830 השתתפות נט"ן אזורי 99,000 99,000 88,713 %0
איכות הסביבה סה"כ 150,000 150,000 730 %0 איכות הסביבה סה"כ 0.00 516,000 1.00 1,086,300 586,423 %-52
1.379000.220 קנסות איכות הסביבה 150,000 150,000 730 %0 1.879000.110 איכות הסביבה השכר הקובע 0.00 - 1.00 187,000 164,922 %-100
1.879000.140 איכות הסביבה הוצ רכב - 30,000 - %-100
1.879000.470 איכות הסביבה ציוד משרדי - 1,800 1,390 %-100
1.879000.510 איכות הסביבה הוצ כיבוד - 1,800 - %-100
1.879000.550 איכות הסביבה הוצ' פרסום - 45,000 - %-100
1.879000.750 איכות הסביבה ע. קבלניות - 400,000 - %-100
1.879000.780 איכות הסביבה הוצ שונות - 2,700 2,111 %-100
1.879000.830 השתת היחידה לאיכות הסביבה 516,000 418,000 418,000 %23
תחבורה סה"כ 4.00 912,100 2.60 548,700 316,746 %66
1.940000.110 תחבורה השכר הקובע 4.00 609,000 2.60 402,000 214,461 %51
1.940000.130 תחבורה שעות נוספות 76,000 41,000 40,244 %85
1.940000.140 תחבורה הוצ רכב 36,000 38,000 35,154 %-5
1.940000.470 תחבורה ציוד משרדי 2,300 1,800 813 %28
1.940000.510 תחבורה כיבוד 1,800 - -
1.940000.735 תחבורה ליסינג תפעולי 140,000 25,000 - %460
1.940000.750 תחבורה עב קבלניות 45,000 40,000 22,419 %13
1.940000.780 תחבורה הוצ שונות 2,000 900 3,654 %122
26
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
פיקוח עירוני סה"כ 370,000 200,000 402,782 %85 פיקוח עירוני סה"כ 15.00 3,547,500 14.00 2,903,500 2,307,182 %22
1.281000.220 פיקוח עירוני ברירות קנס 220,000 200,000 402,782 %10 1.781000.110 פיקוח עירוני השכר הקובע 2.00 325,000 2.00 270,000 220,390 %20
1.281000.222 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 150,000 - - 1.781000.130 פיקוח עירוני שעות נוספות 45,000 45,000 45,345 %0
1.781000.140 פיקוח עירוני הוצ רכב 15,000 63,000 56,695 %-76
1.781000.210 פיקוח עירוני שכר זמניים 11.00 1,959,000 12.00 1,796,000 1,507,739 %9
1.781100.210 פיקוח א.הסביבה שכר זמניים 2.00 240,000 0.00 - -
1.781000.470 פיקוח עירוני ציוד משרדיות 3,600 2,300 3,418 %57
1.781000.510 פיקוח עירוני הוצ כיבוד 4,500 5,800 5,552 %-22
1.781000.560 פיקוח עירוני הוצ משרדיות 9,000 6,000 5,600 %50
1.781000.730 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 15,000 57,000 27,199 %-74
1.781000.731 פיקוח עירוני ת.קטנוע 264,000 280,000 253,840 %-6
1.781000.735 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 294,000 110,000 - %167
1.781000.740 פיקוח עירוני ציוד 50,000 45,000 56,915 %11
1.781000.750 פיקוח עירוני עב קבלניות 150,000 123,000 18,759 %22
1.781000.751 פיקוח עירוני מספונים 168,000 95,000 101,302 %77
1.781000.780 פיקוח עירוני הוצ שונות 5,400 5,400 4,428 %0
רשות חניה סה"כ 5,000,000 5,000,000 4,210,631 %0 רשות חניה סה"כ 14.60 5,097,200 14.60 3,799,500 1,764,584 %34
1.443000.690 הכנסות מרשות חניה 5,000,000 5,000,000 4,210,631 %0 1.943000.110 רשות חניה השכר הקובע 2.60 391,000 2.60 225,000 422,564 %74
1.943000.130 רשות חניה שעות נוספות 32,000 32,000 40,683 %0
1.943000.140 רשות חניה הוצ רכב 43,000 64,000 56,085 %-33
1.943000.210 רשות חניה שכר זמניים 12.00 1,857,000 12.00 1,150,000 802,810 %61
1.943000.470 רשות חניה ציוד משרדי 5,000 4,500 4,047 %11
1.943000.510 רשות חניה הוצ כיבוד 5,200 4,500 6,200 %16
1.943000.560 רשות חניה הוצ משרדיות 7,000 7,000 6,849 %0
1.943000.731 רשות חניה ת.קוטנוע 264,000 130,000 106,852 %103
1.943000.735 רשות חניה ליסינג תפעולי 55,000 60,000 22,353 %-8
1.943000.740 רשות חניה ציוד 40,000 36,000 15,047 %11
1.943000.750 רשות חניה עב קבלניות 285,000 220,000 95,631 %30
1.943000.751 רשות חניה עב קבלניות 240,000 220,000 157,817 %9
1.943000.780 רשות חניה הוצ שונות 23,000 22,500 27,645 %2
1.943000.810 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 1,850,000 1,624,000 - %14
27
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 36,600,000 33,715,000 24,258,032 %9 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 75.90 39,267,600 76.70 35,770,900 26,974,090 %10
תכנון ובנין עיר סה"כ 27,350,000 28,260,000 20,054,000 %-3 כלליות אגף סה"כ 489,000 508,000 467,243 %-4
1.591000.591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 27,350,000 28,260,000 20,054,000 %-3 1.730000.440 ביטוח 181,000 178,000 164,164 %2
1.730000.441 ביטוח אחריות מקצועית 92,000 114,000 99,032 %-19
1.730000.540 הוצ' דואר ותקשורת 216,000 216,000 204,047 %0
מינהל הנדסי סה"כ 13.80 4,534,500 6.00 3,234,500 1,953,125 %40
1.731000.110 מינהל הנדסי השכר הקובע 13.80 2,478,000 6.00 1,400,000 1,326,929 %77
1.731000.130 מינהל הנדסי שעות נוספות 104,000 54,000 54,622 %93
1.731000.140 מינהל הנדסי הוצ רכב 231,000 81,000 102,555 %185
1.731000.470 מינהל הנדסי ציוד משרדי 27,000 27,000 18,978 %0
1.731000.510 מינהל הנדסי הוצ כיבוד 16,200 16,200 17,240 %0
1.731000.520 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6,300 6,300 2,156 %0
1.731000.560 מינהל הנדסי הוצ משרדיות 17,000 17,000 17,000 %0
1.731000.735 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 65,000 65,000 52,971 %0
1.731000.750 מינהל הנדסי עב קבלניות 1,500,000 1,500,000 319,744 %0
1.731000.751 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 65,000 50,000 19,186 %30
1.731000.780 מינהל הנדסי הוצ שונות 25,000 18,000 21,743 %39
תכנון עיר סה"כ 8,060,000 5,060,000 3,936,451 %59 תכנון עיר סה"כ 30.00 17,175,400 44.80 18,946,400 13,935,304 %-9
1.232000.290 אגרות בניה 8,000,000 5,000,000 3,864,822 %60 1.732000.110 תכנון עיר השכר הקובע 30.00 6,150,000 44.80 6,966,000 5,319,423 %-12
1.232000.691 מידע תכנוני 60,000 60,000 71,629 %0 1.732000.130 תכנון עיר שעות נוספות 176,000 300,000 342,292 %-41
1.732000.140 תכנון עיר הוצ רכב 537,000 836,000 765,776 %-36
1.732000.420 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 9,900 9,900 6,943 %0
1.732000.450 תכנון עיר ריהוט 14,400 14,400 9,074 %0
1.732000.470 תכנון עיר ציוד משרדי 45,000 45,000 31,712 %0
1.732000.510 תכנון עיר הוצ כיבוד 32,400 32,400 25,930 %0
1.732000.520 תכנון עיר ספרות מקצועית 9,900 9,900 485 %0
1.732000.550 תכנון עיר הוצ פרסום 195,000 195,000 195,140 %0
1.732000.560 תכנון עיר הוצ משרדיות 21,000 21,000 20,991 %0
1.732000.570 תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב 705,000 705,000 493,063 %0
1.732000.580 תכנון עיר הוצ משפטיות 1,020,000 1,016,000 701,965 %0
1.732000.735 תכנון עיר ליסינג תפעולי 313,000 285,000 209,742 %10
1.732000.780 תכנון עיר הוצ שונות 10,800 10,800 7,425 %0
1.732000.950 תכנון עיר הוצ תכנון 7,936,000 8,500,000 5,805,345 %-7
28
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
רישוי ופיקוח סה"כ 200,000 200,000 238,748 %0 רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ 6.50 1,555,000 8.30 1,629,000 1,301,195 %-5
1.232000.692 קנסות בית משפט 200,000 200,000 238,748 %0 1.733000.110 רישוי ופיקוח השכר הקובע 6.50 1,150,000 8.30 1,238,000 963,153 %-7
1.733000.130 רישוי ופיקוח שעות נוספות 99,000 124,000 126,192 %-20
1.733000.140 רישוי ופיקוח הוצ רכב 126,000 147,000 140,363 %-14
1.733000.510 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד - - 305
1.733000.735 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 180,000 120,000 71,184 %50
תשתיות סה"כ 12.60 4,123,400 11.60 3,747,900 3,165,567 %10
1.734000.110 תשתיות השכר הקובע 12.60 2,129,000 11.60 1,788,000 1,956,241 %19
1.734000.130 תשתיות שעות נוספות 203,000 203,000 284,693 %0
1.734000.140 תשתיות הוצ רכב 212,000 174,000 259,754 %22
1.734000.470 תשתיות ציוד משרדי 6,200 7,200 4,535 %-14
1.734000.510 תשתיות הוצ כיבוד 4,400 5,400 4,175 %-19
1.734000.720 תשתיות חומרים וציוד 7,000 4,000 21,077 %75
1.734000.730 תשתיות תחזוקת רכב 5,000 4,500 1,893 %11
1.734000.735 תשתיות ליסינג תפעולי 55,000 60,000 139,809 %-8
1.734000.750 תשתיות עב' קבלניות 1,500,000 1,500,000 492,017 %0
1.734000.780 תשתיות הוצ שונות 1,800 1,800 1,373 %0
נ.ש.ר. סה"כ 4.00 1,053,300 4.00 911,600 - %16
1.734100.110 נ.ש.ר. השכר הקובע 4.00 646,000 4.00 559,000 - %16
1.734100.130 נ.ש.ר. שעות נוספות 94,000 94,000 - %0
1.734100.140 נ.ש.ר. הוצ' רכב 88,000 88,000 - %0
1.734100.470 נ.ש.ר. ציוד משרדי 1,800 1,800 - %0
1.734100.510 נ.ש.ר. כיבוד 1,000 900 - %11
1.734100.560 נ.ש.ר. הוצ' משרדיות 3,000 3,000 - %0
1.734100.735 נ.ש.ר. ליסינג 165,000 110,000 - %50
1.734100.740 נ.ש.ר. חומרים 50,000 50,400 - %-1
1.734100.780 נ.ש.ר. הוצ' שונות 4,500 4,500 - %0
בנייה ציבורית סה"כ 5.00 996,000 0.00 - -15,124
1.735000.110 בנייה ציבורית השכר הקובע 5.00 816,000 0.00 - -
1.735000.130 בנייה ציבורית שעות נוספות 75,000 - -
1.735000.140 בנייה ציבורית הוצ רכב 100,000 - -
1.735000.470 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1,000 - -
1.735000.510 בנייה ציבורית הוצ כיבוד 1,000 - -
1.735000.720 בנייה ציבורית חומרים 3,000 - -
1.735000.731 בנייה ציבורית ת.קטנוע - - -15,124
29
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
התחדשות עירונית סה"כ 795,000 - - התחדשות עירונית סה"כ 1.00 1,590,300 0.00 - -
1.236000.994 השתת ממשלה התחדשות עירהונשיתתת ממ0ש0ל0ה,5ה9ת7חדשות עירונית - - 1.736000.110 התחדשות עירונית השכר הקובע 1.00 196,000 0.00 - -
1.736000.130 התחדשות עירונית שעות נוספות 24,000 0.00 - -
1.736000.140 התחדשות עירונית הוצ' רכב 30,000 0.00 - -
1.736000.450 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה 42,000 0.00 - -
1.736000.470 התחדשות עירונית ציוד משרדי 1,800 0.00 - -
1.736000.510 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 1,800 0.00 - -
1.736000.560 התחדשות עירונית הוצ' משרדיות 2,000 0.00 - -
1.736000.750 התחדשות עירונית עב' קבלניות 865,000 0.00 - -
1.736000.751 התחדשות עירונית עב' קבלניות 425,000 0.00 - -
1.736000.780 התחדשות עירונית הוצ' שונות 2,700 0.00 - -
חשמל סה"כ 3.00 6,660,700 2.00 5,863,500 5,351,916 %14
1.743000.110 חשמל השכר הקובע 3.00 475,000 2.00 271,000 266,210 %75
1.743000.130 חשמל שעות נוספות 29,000 29,000 38,423 %0
1.743000.140 חשמל הוצ רכב 39,000 33,000 31,281 %18
1.743000.430 מאור רחובות חב חשמל 3,618,200 3,155,000 2,865,761 %15
1.743000.431 מאור משרדי עירייה חב חשמל 605,000 605,000 503,089 %0
1.743000.730 חשמל תחזוקת רכב 20,000 18,000 6,661 %11
1.743000.731 חשמל תחזוקת קטנוע 22,000 - -
1.743000.735 חשמל ליסינג תפעולי 130,000 130,000 106,195 %0
1.743000.740 חשמל ציוד כלים ומכשירים 22,500 22,500 11,816 %0
1.743000.750 חשמל א.תאורת רחוב 1,100,000 1,000,000 1,050,560 %10
1.743000.751 חשמל אחזקת שבר 600,000 600,000 471,922 %0
בטיחות סה"כ 195,000 195,000 28,832 %0 בטיחות ותנועה סה"כ 1,090,000 930,000 814,863 %17
1.244000.990 הרשות לבטיחות בדרכים 120,000 120,000 28,832 %0 1.744000.420 בטיחות סימון כבישים 550,000 500,000 494,297 %10
1.244500.990 סימון כבישים והתקני בטיחות 75,000 75,000 - %0 1.744000.750 התקנת מעקות בטיחות 40,000 40,000 39,692 %0
1.744000.751 התקנת תמרורים 150,000 40,000 40,000 %275
1.744000.780 בטיחות בדרכים (זה"ב) 200,000 200,000 143,190 %0
1.744100.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 50,000 50,000 57,684 %0
1.744500.750 ועדת תנועה עב קבלניות 100,000 100,000 40,000 %0
30
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 137,945,000 129,268,400 109,063,857 %7 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 854.24 224,245,700 778.20 208,879,900 181,511,055 %7
מינהל אגף החינוך סה"כ 350,000 500,000 223,079 %-100 מינהל אגף החינוך סה"כ 5.00 1,753,400 4.00 1,322,500 1,336,804 %33
1.311000.650 דמי שימוש במבנים א. חינוך 350,000 500,000 223,079 %-30 1.811000.110 אגף החינוך השכר הקובע 5.00 931,000 4.00 824,000 767,356 %13
1.811000.130 אגף החינוך שעות נוספות 65,000 65,000 76,309 %0
1.811000.140 אגף החינוך הוצ רכב 43,000 34,000 33,924 %26
1.811000.420 אגף החינוך אחזקה ותיקונים 1,800 1,800 1,982 %0
1.811000.433 אגף החינוך חומרי ניקוי 1,800 1,800 1,948 %0
1.811000.470 אגף החינוך ציוד משרדי 4,500 3,600 3,320 %25
1.811000.510 אגף החינוך הוצ כיבוד 4,500 3,200 5,442 %41
1.811000.520 אגף החינוך ספרות מקצועית 1,800 1,800 - %0
1.811000.550 אגף החינוך הוצ פרסום 180,000 155,000 135,370 %16
1.811000.560 אגף החינוך הוצ משרדיות 15,000 15,000 14,978 %0
1.811000.735 אגף החינוך ליסינג תפעולי 130,000 130,000 74,129 %0
1.811000.750 אגף החינוך תוכנית אב לחינוך - 20,000 161,460 %-100
1.811000.754 יוזמות מסורת 300,000 - -
1.811000.755 אגף החינוך עב ניקיון 67,000 61,000 52,579 %10
1.811000.780 אגף החינוך הוצ שונות 8,000 6,300 8,008 %27
תמיכות והשתתפויות סה"כ 2,932,500 3,024,000 1,996,956 %-3
1.811000.810 מ.האגף השתתפויות 332,000 375,000 156,956 %-11
1.811000.820 תמיכות חינוך 2,600,500 2,649,000 1,840,000 %-2
מחלקת החינוך 130,426,000 121,265,400 102,085,268 %8 מחלקת החינוך 782.15 183,715,800 706.50 172,041,400 148,809,306 %7
כלליות חינוך סה"כ 5,382,000 5,131,000 5,123,652 %5
1.810000.431 חשמל מוסדות חינוך 2,800,000 2,621,000 2,611,868 %7
1.810000.432 מים מוסדות חינוך 1,160,000 1,100,000 1,168,391 %5
1.810000.440 ביטוח מוסדות חינוך 662,000 650,000 606,711 %2
1.810000.540 דואר ותקשורת מוסדות חינוך 760,000 760,000 736,682 %0
מחלקת החינוך סה"כ 13.00 3,201,900 13 3,154,100 2,749,051 %2
1.811100.110 מ.חינוך השכר הקובע 13.00 2,456,000 13.00 2,409,000 2,118,851 %2
1.811100.130 מ.חינוך שעות נוספות 150,000 150,000 192,674 %0
1.811100.140 מ.חינוך הוצ רכב 279,000 283,000 290,819 %-1
1.811100.420 מ.חינוך אחזקה ותיקונים 2,700 2,700 2,993 %0
1.811100.450 מ.חינוך הוצ ריהוט 6,300 6,300 6,644 %0
1.811100.470 מ.חינוך ציוד משרדי 9,000 9,000 9,051 %0
1.811100.510 מ.חינוך כיבוד 8,000 7,200 8,508 %11
1.811100.520 מ.חינוך ספרות מקצועית 900 900 - %0
1.811100.560 מ.חינוך הוצ משרדיות 5,000 5,000 4,993 %0
1.811100.750 מ.חינוך בקרה תקציבית 155,000 155,000 94,300 %0
1.811100.780 מ.חינוך ערכות רישום 90,000 90,000 20,218 %0
1.811100.781 השת. קול קורא חינוך 40,000 36,000 - %11
31
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ חינוך קדם יסודי 34,966,000 35,303,000 28,536,778 %-1 סה"כ חינוך קדם יסודי 200.50 41,832,100 190.00 40,496,600 35,635,707 %3
גימלאות גננות סה"כ 530,000 530,000 513,741 %0
1.812000.760 גימלאות גננות מ.החינוך 530,000 530,000 513,741 %0
גני ילדים חובה וטרום סה"כ 33,094,000 32,914,000 26,712,778 %1 גני ילדים חובה וטרום סה"כ 200.50 38,815,100 190.00 37,646,600 33,350,606 %3
1.312200.920 השתת ממשלה ג"י שכר סייעות 8,850,000 9,050,000 7,815,262 %-2 1.812200.110 ג"י חובה השכר הקובע 63.00 7,200,000 63.00 7,240,000 6,656,400 %-1
1.312200.921 השתת ממשלה ג"י חומרים 44,000 44,000 41,147 %0 1.812200.140 ג"י חובה הוצ רכב 67,000 62,000 25,232 %8
1.312300.410 השתת הורים בג"י טרום - - 155,363 1.812200.210 ג"י חובה שכר זמניים 18.00 1,440,000 18.00 1,394,000 1,545,216 %3
1.312300.920 השתת ממשלה ג"י טרום 16,700,000 16,300,000 12,554,981 %2 1.812200.420 ג"י חובה אחזקה 8,100 8,100 7,788 %0
1.312300.921 השתת ממשלה בשכר גננות 7,500,000 7,520,000 6,093,989 %0 1.812200.450 ג"י חובה ריהוט 75,000 25,200 27,367 %198
1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בג"י טרום - - 52,035 1.812200.740 ג"י חובה ציוד ושוטפות 320,000 290,000 339,116 %10
1.812200.743 ג"י חובה ציוד לגנים 50,000 36,000 39,776 %39
1.812200.780 ג"י חובה הוצ שונות 40,000 5,400 5,619 %641
1.812300.110 ג"י טרום השכר הקובע 119.00 12,400,000 108.50 11,262,000 9,973,479 %10
1.812300.210 ג"י טרום שכר זמניים 0.50 40,000 0.50 20,000 22,501 %100
1.812300.420 ג"י טרום אחזקה 10,000 8,100 7,249 %23
1.812300.450 ג"י טרום ריהוט 50,000 25,200 26,912 %98
1.812300.723 ג"י טרום העשרה - - 51,069
1.812300.740 ג"י טרום ציוד ושוטפות 530,000 431,000 344,916 %23
1.812300.743 ג"י טרום ציוד לגנים 75,000 36,000 39,406 %108
1.812300.760 ג"י טרום חובה שכר גננות 16,500,000 16,800,000 14,234,671 %-2
1.812300.780 ג"י טרום הוצ שונות 10,000 3,600 3,889 %178
שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1,872,000 2,389,000 1,824,001 %-22 שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ 2,487,000 2,320,000 1,771,360 %7
1.312710.420 ריתמוסיקה בגני ילדים 1,152,000 1,109,000 1,058,346 %4 1.812710.740 ריתמוסיקה בג"י ציוד 20,000 18,000 7,979 %11
1.312740.420 חינוך גופני בגני הילדים 720,000 700,000 21,802 %3 1.812710.750 ריתמוסיקה בג"י שכר מורות 1,132,000 1,000,000 970,357 %13
1.312800.420 יול"א בגני ילדים - - 254 1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות 70,000 30,000 29,877 %133
1.312800.650 דמי שימוש במבנים - 580,000 743,600 %-100 1.812730.750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 315,000 288,000 140,898 %9
1.812740.750 חינוך גופני בגני הילדים 550,000 670,000 542,248 %-18
1.812740.751 חינוך גופני בג"י ע. קבלניות 50,000 - -
1.812800.810 מתן הנחות ליול"א 100,000 114,000 80,000 %-12
1.812810.810 השתתפות צהרונים 250,000 200,000 - %25
32
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ חינוך יסודי 36,891,000 28,937,000 22,450,624 %27 סה"כ חינוך יסודי 298.40 45,091,800 240.60 37,491,900 30,280,888 %20
בתי"ס יסודי סה"כ 22,294,000 19,232,000 15,470,620 %16 בתי"ס יסודי סה"כ 240.00 31,332,000 209.50 27,953,400 23,391,023 %12
1.313000.650 דמי שימוש מבני חינוך - 270,000 49,500 %-100 1.813200.110 בתי"ס יסודי השכר הקובע 69.00 8,300,000 69.00 8,310,000 7,900,387 %0
1.313200.920 השתת ממשל בתי"ס יסודי 21,897,000 18,560,000 15,170,096 %18 1.813200.130 בתי"ס יסודי שעות נוספות 335,000 334,000 318,960 %0
1.313200.921 בתי"ס יסודי דמי שיכפול 113,000 111,000 74,310 %2 1.813200.140 בתי"ס יסודי הוצ רכב 279,000 288,000 275,425 %-3
1.313200.922 בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 184,000 180,000 170,215 %2 1.813200.210 בתי"ס יסודי שכר זמניים 171.00 16,356,000 140.50 13,260,000 10,227,138 %23
1.313200.923 בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג - - 6,500 %0 1.813200.410 שכ"ד ביה"ס דמוקרטי 540,000 537,000 572,298 %1
1.313200.924 השתת. ממשלה שכ"ד 100,000 111,000 - %-10 1.813200.450 בתי"ס יסודי ריהוט 65,000 57,600 64,218 %13
1.813200.510 בתי"ס יסודי כיבוד 14,000 14,000 7,460 %0
1.813200.721 בתי"ס יסודי דמי שיכפול 113,000 111,000 76,047 %2
1.813200.722 בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 184,000 180,000 29,105 %2
1.813200.723 בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג - - 6,500
1.813200.740 בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות 552,000 541,000 535,574 %2
1.813200.743 בתי"ס יסודי ציוד מיוחד 32,000 28,800 32,000 %11
1.813200.750 בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים 208,000 65,000 64,991 %220
1.813200.751 ספרים לבוגרים 85,000 72,000 66,330 %18
1.813200.752 בתי"ס יסודי עב סבלות 9,000 9,000 9,996 %0
1.813200.754 בתי"ס יסודי עב קבלניות 120,000 6,000 - %1900
1.813200.755 בתי"ס יסודי עב ניקיון 4,140,000 4,140,000 3,204,595 %0
ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ 1.70 64,000 1.70 64,000 92,540 %0
1.813210.110 ביה"ס לאומנויות השכר הקובע 1.70 64,000 1.70 64,000 92,540 %0
מרכז טיפולי סה"כ 0.00 19,800 0.00 18,300 20,488 %8
1.813300.110 מ.טיפולי השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 3,110
1.813300.130 מ.טיפולי שעות נוספות 11,000 11,000 12,091 %0
1.813300.420 מ.טיפולי תיקונים 1,000 1,000 1,399 %0
1.813300.433 מ.טיפולי חומרי ניקוי 1,500 900 528 %67
1.813300.470 מ.טיפולי ציוד משרדי 1,800 1,800 661 %0
1.813300.510 מ.טיפולי הוצ כיבוד 1,000 900 386 %11
1.813300.560 מ.טיפולי הוצ משרדי - - 1,000
1.813300.740 מ.טיפולי ציוד מיוחד 3,500 2,700 1,313 %30
חוגי מחוננים סה"כ 386,000 377,000 344,025 %2 חוגי מחוננים סה"כ 1.20 456,000 1.20 459,000 397,338 %-1
1.313400.420 חוגי מחוננים 338,000 328,000 291,491 %3 1.813400.110 חוגי מחוננים השכר הקובע 0.60 89,000 0.60 89,000 - %0
1.313410.420 חוגי מחוננים בר אילן 48,000 49,000 52,534 %-2 1.813400.140 חוגי מחוננים הוצ רכב 18,000 19,000 17,310 %-5
1.813400.210 חוגי מחוננים שכר זמניים 0.60 64,000 0.60 64,000 150,679 %0
1.813400.750 חוגי מחוננים 250,000 262,000 217,809 %-5
1.813410.750 חוגי מחוננים בר אילן 35,000 25,000 11,541 %40
33
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
ניהול עצמי בתי"ס סה"כ 1,235,000 1,260,000 1,191,728 %-2 ניהול עצמי בתי"ס סה"כ 1,235,000 1,260,000 1,199,855 %-2
1.313600.920 השתת ממשל ניהול עצמי 1,235,000 1,260,000 1,191,728 %-2 1.813600.720 העברה לבתי"ס ניהול עצמי 1,235,000 1,260,000 1,199,855 %-2
חווה חקלאית סה"כ 223,000 223,000 189,956 %0 חווה חקלאית סה"כ 2.50 472,000 2.50 394,700 379,503 %20
1.313700.421 הכנסות מחוגים 20,000 20,000 13,244 %0 1.813700.110 ח.חקלאית השכר הקובע 2.50 326,000 2.50 282,000 272,773 %16
1.313700.490 מכירת שתילים ח.חקלאית 35,000 35,000 36,616 %0 1.813700.130 ח.חקלאית שעות נוספות 15,000 15,000 16,833 %0
1.313700.920 השתת ממשלה לחווה 168,000 168,000 140,095 %0 1.813700.140 ח.חקלאית הוצ רכב 34,000 36,000 31,426 %-6
1.813700.420 ח.חקלאית אחזקה - 9,500 10,490 %-100
1.813700.450 ח.חקלאית ריהוט - 4,500 3,498 %-100
1.813700.720 ח.חקלאית חומרים - 25,200 27,990 %-100
1.813700.740 ח. חקלאית שוטפות 97,000 - -
1.813700.743 ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד - 4,500 3,323 %-100
1.813700.751 ח.חקלאית פעילות חוגים - 18,000 13,172 %-100
בתי תלמיד סה"כ 9,758,000 5,460,000 3,808,041 %79 בתי תלמיד סה"כ 45.50 8,510,000 18.20 4,997,000 3,475,298 %70
1.313800.420 צהרון אריאל שרון 1,460,000 1,130,000 1,216,721 %29 1.813800.110 צהרון השכר הקובע 1.00 220,000 1.00 180,000 191,729 %22
1.313810.420 צהרון רבין 900,000 854,000 712,323 %5 1.813800.210 צהרון אריאל שרון שכר זמניים 4.60 500,000 7.50 650,000 694,812 %-23
1.313815.420 צהרון בגין 2,000,000 765,000 16,422 %161 1.813800.750 צהרון אריאל שרון עב קבלניות 740,000 480,000 526,899 %54
1.313820.420 צהרון רעות 500,000 450,000 472,678 %11 1.813810.210 צהרון רבין שכר זמניים 4.00 360,000 2.40 375,000 295,766 %-4
1.313830.420 צהרון יגאל אלון 900,000 326,000 31,748 %176 1.813810.750 צהרון רבין 500,000 419,000 317,254 %19
1.313840.420 צהרון המגן 555,000 170,000 314,703 %226 1.813815.210 צהרון בגין שכר זמניים 12.50 1,125,000 0.10 432,000 8,017 %160
1.313850.420 צהרון לפיד 555,000 453,000 405,415 %23 1.813815.750 צהרון בגין עב קבלניות 900,000 330,000 11,576 %173
1.313860.420 צהרון ממ"א 850,000 700,000 629,314 %21 1.813820.210 צהרון רעות 2.80 252,000 3.00 216,000 213,733 %17
1.313870.420 צהרון נוה נאמן 234,000 78,000 1,250 %200 1.813820.750 צהרון רעות 205,000 176,000 189,545 %16
1.313880.420 צהרון תל"י 187,000 20,000 7,468 %835 1.813830.210 צהרון יגאל אלון שכר זמניים 7.00 630,000 0.10 185,000 22,105 %241
1.313890.420 צהרון שילה 187,000 - - 1.813830.750 צהרון יגאל אלון 478,000 135,000 22,432 %254
1.313811.420 הכנסות צהרון תמר 280,000 97,000 - %189 1.813840.210 צהרון המגן שכר זמניים 2.80 252,000 0.30 78,000 10,232 %223
1.313888.920 השתת' ממשלה צהרונים 1,150,000 417,000 - %176 1.813840.750 צהרון המגן 278,000 90,000 58,816 %209
1.813850.210 צהרון לפיד 2.50 225,000 1.60 193,000 208,768 %17
1.813850.750 צהרון לפיד 270,000 220,000 195,213 %23
1.813860.210 צהרון ממ"א שכר זמניים 3.80 342,000 2.20 298,000 222,538 %15
1.813860.750 צהרון ממ"א 410,000 347,000 274,103 %18
1.813870.210 צהרון נוה נאמן שכר זמניים 1.50 140,000 51,000 - %175
1.813870.750 צהרון נוה נאמן 94,000 27,000 - %248
1.813880.210 צהרון תל"י 2.00 60,000 9,000 6,590 %567
1.813880.750 צהרון תל"י 62,000 9,000 5,172 %589
1.813890.750 צהרון שילה 187,000 - -
1.813811.210 צהרון תמר שכר זמניים 1.00 140,000 52,000 - %169
1.813811.750 צהרון תמר 140,000 45,000 - %211
מסגרת קיץ סה"כ 2,330,000 2,385,000 1,446,254 %-2 מסגרת קיץ סה"כ 7.50 2,330,000 7.50 2,345,500 1,324,842 %-1
1.313900.420 מסגרת קיץ השתת תושבים 1,180,000 1,216,000 798,151 %-3 1.813900.210 מסגרת קיץ שכר זמניים 7.50 1,220,000 7.50 1,178,000 741,942 %4
1.313900.920 מסגרת קיץ השתת ממשלה 1,150,000 1,169,000 648,103 %-2 1.813900.740 מסגרת קיץ ציוד ומזון 302,000 350,000 106,826 %-14
1.813900.750 מסגרת קיץ העשרה 702,000 690,000 394,504 %2
1.813900.751 מסגרת קיץ שמירה 69,500 75,000 57,948 %-7
1.813900.752 מסגרת קיץ הסעות 16,500 22,500 - %-27
1.813900.755 מסגרת קיץ עב ניקיון 20,000 30,000 23,621 %-33
34
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
בית ספר חגים סה"כ 665,000 - - בית ספר חגים סה"כ 0.00 673,000 0.00 - -
1.313910.420 בית ספר חגים השתת תושבים 278,000 - - 1.813910.210 בית ספר חגים שכר זמניים 0.00 272,000 0.00 - -
1.313910.920 בית ספר חגים השתת ממשלה 387,000 - - 1.813910.740 בית ספר חגים ציוד ומזון 37,000 0.00 - -
1.813910.750 בית ספר חגים העשרה 156,000 0.00 - -
1.813910.751 בית ספר חגים שמירה 18,500 0.00 - -
1.813910.752 בית ספר חגים הסעות 3,500 0.00 - -
1.813910.755 בית ספר חגים ניקיון 12,000 0.00 - -
1.813910.780 בית ספר חגים שונות 174,000 0.00 - -
סה"כ חטיבות ביניים 4,636,000 4,664,000 4,301,279 %-1 סה"כ חטיבות ביניים 26.90 4,871,200 26.90 5,085,200 4,392,276 %-4
חט"ב סה"כ 4,636,000 4,664,000 4,301,279 %-1 חט"ב סה"כ 24.00 4,496,200 24.00 4,710,200 4,026,566 %-5
1.314000.920 השתת ממשלה חט"ב 4,500,000 4,410,000 4,097,982 %2 1.814000.110 חט"ב השכר הקובע 24.00 2,700,000 24.00 2,750,000 2,657,381 %-2
1.314000.921 חט"ב דמי שיכפול 40,000 36,000 126,545 %11 1.814000.130 חט"ב שעות נוספות 89,000 84,000 70,095 %6
1.314000.922 חט"ב ח.מלאכה 96,000 88,000 76,753 %9 1.814000.140 חט"ב הוצ רכב 74,000 105,000 94,579 %-30
1.314000.730 הצטיידות ביה"ס צורים - 130,000 - %-100 1.814000.450 חט"ב ריהוט והחזקתו 32,000 28,800 31,214 %11
1.814000.451 הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים - 185,000 - %-100
1.814000.510 חט"ב הוצ כיבוד 4,200 4,000 1,960 %5
1.814000.680 חט"ב השתלמות מורים 25,000 15,000 14,219 %67
1.814000.720 חט"ב חומרים 40,000 36,000 27,000 %11
1.814000.721 חט"ב דמי שיכפול 40,000 36,000 23,599 %11
1.814000.722 חט"ב ח.מלאכה 96,000 88,000 13,718 %9
1.814000.740 חט"ב ציוד ושוטפות 199,000 183,000 165,420 %9
1.814000.742 חט"ב ציוד מיוחד 12,000 10,800 11,500 %11
1.814000.755 חט"ב עב ניקיון 1,181,000 1,181,000 912,027 %0
1.814000.780 חט"ב הוצ שונות 4,000 3,600 3,856 %11
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ - - - חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.90 375,000 2.90 375,000 365,710 %0
1.814100.110 חט"ב לאומנו השכר הקובע 0.90 95,000 0.90 95,000 91,163 %0
1.814100.210 חט"ב לאומנו שכר זמניים 2.00 280,000 2.00 280,000 274,547 %0
35
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ חינוך על יסודי 34,313,000 32,737,000 29,204,110 %5 סה"כ חינוך על יסודי 168.70 39,513,400 163.70 38,015,800 32,941,118 %4
תיכון הדרים סה"כ 21,079,000 19,862,000 17,918,374 %6 תיכון הדרים סה"כ 99.50 24,138,400 95.10 22,879,400 20,405,069 %6
1.315200.920 השתת ממשלה תיכון הדרים 21,000,000 19,760,000 17,875,866 %6 1.815200.110 ת.הדרים השכר הקובע 99.50 23,000,000 95.10 21,730,000 19,533,535 %6
1.315200.921 תיכון דמי שיכפול 14,000 13,000 19,426 %8 1.815200.130 ת.הדרים שעות נוספות 44,000 35,000 36,702 %26
1.315200.922 תיכון חומרי מלאכה 24,000 24,000 23,082 %0 1.815200.140 ת.הדרים הוצ רכב 112,000 115,000 108,486 %-3
1.315200.923 תיכון חומרי מגמה 41,000 65,000 - %-37 1.815200.450 ת.הדרים ריהוט 20,000 18,000 20,000 %11
1.815200.510 ת.הדרים הוצ כיבוד 3,000 3,000 1,214 %0
1.815200.720 ת.הדרים חומרים 92,000 85,000 83,871 %8
1.815200.721 ת.הדרים דמי שיכפול 11,000 13,000 8,689 %-15
1.815200.722 ת.הדרים חומרי מלאכה 24,000 24,000 3,618 %0
1.815200.723 תיכון חומרי מגמה 41,000 65,000 - %-37
1.815200.740 ת.הדרים ציוד 5,400 5,400 4,089 %0
1.815200.751 ת.הדרים שירותי חובש 50,000 50,000 48,476 %0
1.815200.755 ת.הדרים עב ניקיון 736,000 736,000 556,389 %0
תיכון רמון סה"כ 13,214,000 12,855,000 11,252,403 %3 תיכון רמון סה"כ 69.20 15,262,000 68.60 15,023,400 12,390,863 %2
1.315210.920 השתת ממשלה תיכון רמון 13,150,000 12,790,000 11,235,186 %3 1.815210.110 ת.רמון השכר הקובע 69.20 14,350,000 68.60 14,125,000 11,691,097 %2
1.315210.921 תיכון דמי שיכפול 11,000 11,000 14,476 %0 1.815210.130 ת.רמון שעות נוספות 25,000 21,000 22,144 %19
1.315210.922 תיכון ח.מלאכה 19,000 19,000 2,740 %0 1.815210.140 ת.רמון הוצ רכב 71,000 67,000 69,016 %6
1.315210.923 תיכון חומרי מגמה 34,000 35,000 - %-3 1.815210.450 ת.רמון ריהוט 24,000 21,600 24,000 %11
1.815210.510 ת.רמון הוצ כיבוד 2,000 2,000 746 %0
1.815210.720 ת.רמון חומרים 70,000 67,000 59,049 %4
1.815210.721 ת.רמון דמי שיכפול 11,000 11,000 6,674 %0
1.815210.722 ת.רמון חומרי מלאכה 19,000 19,000 2,740 %0
1.815210.723 תיכון חומרי מגמה 34,000 35,000 - %-3
1.815210.740 ת.רמון ציוד 12,000 10,800 11,813 %11
1.815210.751 ת.רמון שירותי חובש 50,000 50,000 48,364 %0
1.815210.755 ת.רמון עב ניקיון 594,000 594,000 455,220 %0
שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ 20,000 20,000 33,333 %0 שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ 113,000 113,000 145,187 %0
1.315251.920 השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית 20,000 20,000 33,333 %0 1.815250.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 50,000 100,000 %0
1.815251.780 תעודת בגרות חברתית 63,000 63,000 45,187 %0
36
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 19,620,000 19,624,400 17,592,477 %0 סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 74.64 43,823,400 72.30 42,666,800 37,686,614 %3
ש.פסיכולוגי סה"כ 2,193,000 1,881,400 1,914,075 %17 ש.פסיכולוגי סה"כ 16.85 3,493,400 15.50 3,075,800 2,783,630 %14
1.317300.920 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה 2,184,000 1,870,000 1,914,075 %17 1.817300.110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 16.85 3,000,000 15.50 2,611,000 2,348,815 %15
1.317300.921 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה 9,000 9,000 - %0 1.817300.130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 42,000 42,000 41,963 %0
1.317300.690 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות - 2,400 - %-100 1.817300.140 ש.פסיכולוגי הוצ רכב 303,000 305,000 301,037 %-1
1.817300.420 ש.פסיכולוגי תיקונים 6,300 6,300 3,368 %0
1.817300.433 ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון 3,600 3,600 2,230 %0
1.817300.450 ש.פסיכולוגי ריהוט 14,400 14,400 15,383 %0
1.817300.470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 4,500 4,500 5,402 %0
1.817300.510 ש.פסיכולוגי כיבוד 3,600 6,000 4,053 %-40
1.817300.560 ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות 3,000 3,000 2,967 %0
1.817300.735 ש.פסיכולוגי ליסינג 33,000 - -
1.817300.743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 42,000 42,000 22,097 %0
1.817300.750 ש.פסיכולוגי שכר מדריכים 38,000 38,000 36,315 %0
שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ 5,949,000 6,121,000 6,256,385 %-3 שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ 2.00 9,301,000 2.00 8,711,000 6,958,662 %7
1.221000.220 אגרת שמירה וביטחון 3,900,000 3,900,000 4,341,869 %0 1.817100.110 קב"ט השכר הקובע 2.00 347,000 2.00 330,000 299,711 %5
1.317100.760 שמירה השתת. חברת מוסדות - 172,000 312,939 %-100 1.817100.130 קב"ט שעות נוספות 129,000 129,000 131,444 %0
1.317100.920 השתת ממשלה בקב"ט 149,000 149,000 136,142 %0 1.817100.140 קב"ט הוצ רכב 22,000 22,000 21,341 %0
1.317100.921 השתת ממשלה בשמירה 1,900,000 1,900,000 1,363,147 %0 1.817100.735 קב"ט ליסינג תפעולי 70,000 105,000 79,535 %-33
1.317100.922 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד - - 102,289 1.817100.740 ציוד ביטחון וחרום במוס"ח 120,000 108,000 164,448 %11
1.817100.750 שמירה מוסדות חינוך 4,490,000 3,750,000 2,832,927 %20
1.817100.751 שמירה גני ילדים 3,730,000 3,880,000 3,047,532 %-4
1.817100.752 שמירה מעברי חציה 271,000 265,000 256,176 %2
1.817100.753 שמירה פארקים 50,000 50,000 65,973 %0
1.817100.780 קב"ט הוצ שונות 45,000 45,000 49,874 %0
1.817100.781 פעילות בטיחות הילד 27,000 27,000 9,702 %0
מציל"ה סה"כ 330,000 315,000 90,036 %5 מציל"ה סה"כ 0.00 650,000 0.00 680,000 567,828 %-4
1.317110.992 השתת ממשלה במציל"ה - 170,000 39,874 %-100 1.817110.110 מציל"ה השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 214,152
1.317120.992 השתת ממשלה במלחמה בסמים 330,000 145,000 50,162 %128 1.817110.140 מציל"ה הוצ רכב - - -
1.817110.750 מציל"ה עב קבלניות - 240,000 184,031 %-100
1.817110.751 מציל"ה עב קבלניות 180,000 180,000 - %0
1.817120.750 מלחמה בסמים 470,000 260,000 169,644 %81
תיגבור לימודים סה"כ - 40,000 44,400 %-100 תיגבור לימודים סה"כ 7.00 780,000 7.00 1,330,000 1,621,880 %-41
1.317650.420 השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה - 40,000 44,400 %-100 1.817650.210 תיגבור שכר זמניים 7.00 780,000 7.00 630,000 613,912 %24
1.817650.750 תיגבור ושיפורי למידה - 700,000 1,007,968 %-100
37
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
קב"ס סה"כ 312,000 312,000 306,463 %0 קב"ס סה"כ 2.50 480,000 2.50 450,000 439,059 %7
1.317700.920 השתת ממשלה בקב"ס 312,000 312,000 306,463 %0 1.817700.110 קב"ס השכר הקובע 2.50 412,000 2.50 369,000 361,287 %12
1.817700.130 קב"ס שעות נוספות 9,000 9,000 11,071 %0
1.817700.140 קב"ס הוצ רכב 59,000 72,000 66,702 %-18
חינוך אחרים סה"כ 2,521,000 2,242,000 2,029,793 %12 חינוך אחרים סה"כ 0.90 3,733,500 0.90 3,393,500 2,599,315 %10
1.317410.991 חינוך סביבתי - 70,000 - %-100 1.815300.760 ביה"ס ערב השתת בגמלה 2,000 2,000 2,562 %0
1.317400.790 השתת הרשות למלחמה - - 64,000 1.817400.830 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 45,000 10,000 3,888 %350
1.317500.420 ביטוח תלמידים 561,000 536,000 505,517 %5 1.817410.750 חינוך סביבתי עב קבלניות - 150,000 - %-100
1.317610.920 סל עולים חדשים 30,000 30,000 30,138 %0 1.817500.445 ביטוח תלמידים 684,000 652,000 637,000 %5
1.317620.920 סל שרותים לחינוך מיוחד 780,000 600,000 690,008 %30 1.817600.810 מלגות לסטודנטים 180,000 100,000 55,373 %80
1.317680.920 הרשאות משרד החינוך 350,000 386,000 132,601 %-9 1.817600.811 מלגות לפולין 40,000 35,000 34,427 %14
1.317681.920 פרוייקט השאלת ספרים 800,000 620,000 607,530 %29 1.817610.811 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40,000 40,000 - %0
1.817610.750 סל עולים חדשים 30,000 30,000 28,358 %0
1.817620.750 סל שירותים לחינוך מיוחד 780,000 600,000 544,276 %30
1.817630.750 פרוייקטים חינוכיים 360,000 529,000 209,631 %-32
1.817635.750 יוזמות חינוך וקהילה 400,000 183,000 183,341 %119
1.817660.750 עיצוב סביבות למידה ויוזמה 22,500 22,500 19,005 %0
1.817680.780 הרשאות משרד החינוך 350,000 350,000 268,241 %0
1.817681.210 פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים 0.90 90,000 0.90 90,000 88,723 %0
1.817681.780 פרוייקט השאלת ספרים 710,000 600,000 524,490 %18
סל תרבות ארצי סה"כ 1,015,000 993,000 955,188 %2 סל תרבות ארצי סה"כ 1,010,000 763,000 972,245 %32
1.317670.420 סל תרבות ארצי 800,000 880,000 909,866 %-9 1.817670.810 סל תרבות ארצי 800,000 660,000 913,008 %21
1.317670.421 תוכנית פעמה 215,000 113,000 45,322 %90 1.817670.780 תוכנית פעמה 210,000 103,000 59,237 %104
מרכז הצלחה סה"כ 250,000 500,000 157,434 %-50 מרכז הצלחה סה"כ 3.90 1,142,800 3.90 1,222,800 869,600 %-7
1.317690.420 מרכז הצלחה 250,000 500,000 157,434 %-50 1.817690.110 מרכז הצלחה השכר הקובע 1.00 320,000 1.00 253,000 256,851 %26
1.817690.130 מרכז הצלחה שעות נוספות 37,000 36,000 34,646 %3
1.817690.140 מרכז הצלחה הוצ רכב 38,000 37,000 33,027 %3
1.817690.210 מרכז הצלחה שכר זמניים 2.90 516,000 2.90 445,000 444,932 %16
1.817690.470 מרכז הצלחה ציוד משרדי 1,800 1,800 2,052 %0
1.817690.750 מרכז הצלחה עב קבלניות 230,000 450,000 98,091 %-49
הסעות ילדים סה"כ 5,950,000 5,950,000 4,752,112 %0 הסעות ילדים סה"כ 29.50 12,454,000 27.30 12,880,000 12,180,906 %-3
1.317800.760 השתת אל המעיין בהסעות 50,000 50,000 -0 %0 1.817800.210 ליווי הסעות שכר זמניים 29.50 3,154,000 27.30 3,180,000 2,787,082 %-1
1.317800.920 השתת ממשלה בהסעות 3,900,000 3,900,000 2,429,642 %0 1.817800.750 הסעות ילדים 9,250,000 9,650,000 9,101,794 %-4
1.317800.921 השתת ממשלה בליווי הסעות 2,000,000 2,000,000 2,322,470 %0 1.817800.751 ליווי ילדים בהסעות 50,000 50,000 292,030 %0
38
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
אגרות לימודי חוץ סה"כ 1,100,000 1,270,000 1,086,592 %-13 אגרות לימודי חוץ סה"כ 2,000,000 1,883,000 1,714,439 %6
1.317900.420 אגרות תלמידי חוץ 1,100,000 1,270,000 1,086,592 %-13 1.817900.760 אגרת תלמידי חוץ 2,000,000 1,883,000 1,714,439 %6
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ - - - אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 6.00 6,901,700 9.00 6,602,700 4,972,751 %5
1.317920.920 מיחשוב השתת משרד החינוך - - - 1.817910.110 א.מוס חינוך השכר הקובע 6.00 848,000 9.00 1,044,000 935,217 %-19
1.817910.130 א.מוס חינוך שעות נוספות 105,000 105,000 108,900 %0
1.817910.140 א.מוס חינוך הוצ רכב 213,000 192,000 181,167 %11
1.817910.420 א.מוס חינוך תיקונים 290,000 225,000 172,920 %29
1.817910.470 א.מוס חינוך ציוד משרדי 4,500 4,500 3,299 %0
1.817910.510 א.מוס חינוך כיבוד 1,800 1,800 1,897 %0
1.817910.720 א.מוס חינוך חומרים 60,000 - -
1.817910.731 א.מוס חינוך ת.קטנוע 44,000 60,000 50,781 %-27
1.817910.735 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 215,000 85,000 86,362 %153
1.817910.740 א.ציוד תקשורת מוס חינוך - 100,000 64,789 %-100
1.817910.741 א.מערכות כריזה מוס חינוך 80,000 80,000 35,619 %0
1.817910.742 א.מעליות מוס חינוך 85,000 85,000 49,542 %0
1.817910.743 א.מערכות כיבוי אש 120,000 120,000 101,000 %0
1.817910.750 א.מוס חינוך עב קבלניות 1,700,000 1,685,000 912,477 %1
1.817910.751 א.גינון מוס חינוך 1,250,000 1,250,000 949,969 %0
1.817910.752 א.חשמל מוסדות חינוך 720,000 720,000 717,483 %0
1.817910.753 א.מזגנים מוסדות חינוך 900,000 580,000 408,858 %55
1.817910.756 הדברת מוסדות חינוך 60,000 60,000 35,088 %0
1.817910.757 אחזקת מתקני חצר 200,000 200,000 151,486 %0
1.817910.780 א.מוס חינוך הוצ שונות 5,400 5,400 5,897 %0
אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ 1.00 1,283,000 1.00 1,315,000 1,659,078 %-2
1.817920.210 א. מחשוב מוס' חינוך שכר זמני 1.00 148,000 1.00 140,000 140,930 %6
1.817920.735 א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג 55,000 45,000 50,096 %22
1.817920.740 א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוס חינוך 500,000 400,000 341,148 %25
1.817920.750 אחזקת מיחשוב מוס חינוך 220,000 370,000 139,275 %-41
1.817920.751 תוכנית תיקשוב בתי ספר 360,000 360,000 389,991 %0
1.817920.752 יועץ מיחשוב בת"ס - - 597,638
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 5.00 594,000 3.20 360,000 347,222 %65
1.819000.210 חינוך מוכר שאינו רשמי 5.00 594,000 3.20 360,000 347,222 %65
39
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
מחלקת תרבות ונוער 1,527,000 2,147,000 1,475,222 %-29 מחלקת תרבות ונוער 47.00 17,828,100 47.60 15,943,500 14,394,020 %12
כלליות תרבות סה"כ 1,557,000 1,524,000 1,396,410 %2
1.820000.431 חשמל 800,000 800,000 775,793 %0
1.820000.432 מים 100,000 100,000 44,520 %0
1.820000.440 ביטוח 175,000 172,000 157,640 %2
1.820000.540 הוצ' דואר ותקשורת 297,000 297,000 280,270 %0
1.820000.550 תרבות הוצ פרסום 185,000 155,000 138,187 %19
מחלקת תרבות ונוער סה"כ 8.00 1,812,000 8.00 1,182,700 1,081,884 %53
1.828100.110 מח תרבות ונוער השכר הקובע 8.00 1,301,000 8.00 890,000 815,767 %46
1.828100.130 מח תרבות ונוער שעות נוספות 116,000 116,000 120,197 %0
1.828100.140 מח תרבות ונוער הוצ רכב 158,000 141,000 134,791 %12
1.828100.433 מח תרבות ונוער חומרי ניקוי 3,000 2,300 1,328 %30
1.828100.450 מח תרבות ונוער ריהוט 6,000 4,300 2,239 %40
1.828100.470 מח תרבות ונוער ציוד משרדי 4,000 3,500 2,645 %14
1.828100.510 מח תרבות ונוער הוצ כיבוד 4,000 3,600 4,031 %11
1.828100.750 מח תרבות ונוער עב קבלניות 20,000 22,000 886 %-9
1.828100.754 יוזמות תרבות 200,000 - -
מ.אומנויות סה"כ 650,000 980,000 981,724 %-34 מ.אומנויות סה"כ 4.50 1,374,700 6.00 1,557,100 1,503,147 %-12
1.321000.420 מ.אומנויות השתת תושבים 500,000 600,000 617,734 %-17 1.821000.110 מ.אומנויות השכר הקובע 4.50 581,000 4.50 554,000 541,518 %5
1.321000.421 מ.אומנויות גמלאים 150,000 180,000 148,379 %-17 1.821000.130 מ.אומנויות שעות נוספות 51,000 51,000 60,634 %0
1.321000.422 קייטנת אומנויות - 200,000 215,610 %-100 1.821000.140 מ.אומנויות הוצ רכב 58,000 56,000 62,650 %4
1.821000.210 מ.אומנויות שכר זמניים 0.00 - 1.50 145,000 25,421 %-100
1.821000.420 מ.אומנויות אחזקה 47,700 47,700 44,414 %0
1.821000.433 מ.אומנויות חומרי ניקוי - - 1,893
1.821000.470 מ.אומנויות ציוד משרדי 6,000 3,200 3,640 %88
1.821000.510 מ.אומנויות כיבוד 10,000 2,700 3,020 %270
1.821000.560 מ.אומנויות הוצ משרדיות 4,000 4,000 3,994 %0
1.821000.750 מ.אומנויות עב קבלניות 300,000 250,000 326,729 %20
1.821000.751 מ.אומנויות גמלאים 200,000 180,000 200,880 %11
1.821000.752 מ.אומנויות קייטנות - 157,500 134,087 %-100
1.821000.755 מ.אומנויות עב ניקיון 117,000 106,000 94,268 %10
ספריה סה"כ 142,000 132,000 138,236 %8 ספריה סה"כ 16.40 2,779,000 15.40 2,458,100 2,129,560 %13
1.323000.421 ספריה פעולות תרבות 140,000 130,000 130,635 %8 1.823000.110 ספריה השכר הקובע 16.40 2,328,000 15.40 2,024,000 1,764,138 %15
1.323000.422 ספריה הכנסות מקנסות 2,000 2,000 7,601 %0 1.823000.130 ספריה שעות נוספות 32,000 32,000 35,020 %0
1.823000.140 ספריה הוצ רכב 94,000 93,000 86,236 %1
1.823000.420 ספריה תיקונים 3,000 2,700 20,972 %11
1.823000.433 ספריה חומרי ניקוי 4,000 3,600 3,198 %11
1.823000.450 ספריה ריהוט ואחזקתו 2,000 33,800 - %-94
1.823000.470 ספריה ציוד משרדי 7,000 6,300 7,371 %11
1.823000.510 ספריה הוצ כיבוד 3,000 2,700 3,037 %11
1.823000.522 ספריה ספרים 4,000 26,000 17,673 %-85
1.823000.560 ספריה כריכת ספרים 2,000 2,000 1,987 %0
1.823000.740 ספריה אחזקת תוכנה 40,000 65,000 57,798 %-38
1.823000.780 ספריה פעולות תרבות 140,000 100,000 79,491 %40
1.823000.781 ספריה הוצ שונות 120,000 67,000 52,638 %79
40
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
יד לבנים סה"כ 1.00 679,200 1.00 655,000 632,806 %4
1.826200.110 יד לבנים השכר הקובע 1.00 207,000 1.00 201,000 288,048 %3
1.826200.130 יד לבנים שעות נוספות 33,000 33,000 36,756 %0
1.826200.140 יד לבנים הוצ רכב 43,000 49,000 53,429 %-12
1.826200.420 יד לבנים אחזקה 19,800 19,800 3,685 %0
1.826200.470 יד לבנים ציוד משרדי 5,400 5,400 3,765 %0
1.826200.510 יד לבנים כיבוד 2,000 1,800 1,943 %11
1.826200.750 יד לבנים עב קבלנית 8,000 18,000 4,710 %-56
1.826200.751 יד לבנים פעולות תרבות 100,000 90,000 72,695 %11
1.826200.755 יד לבנים עב ניקיון 261,000 237,000 167,776 %10
הרכבים אומנותיים סה"כ - - 25,450 הרכבים אומנותיים סה"כ 273,000 280,400 180,553 %-3
1.325210.420 הורה הוד השרון - - 25,450 1.825100.750 הורה הוד השרון 20,000 31,500 9,500 %-37
1.825400.750 מקהלות עירוניות 35,000 31,500 21,803 %11
1.825400.780 צעירי ה"ה 33,000 32,400 29,250 %2
1.825500.751 תזמורות, מוסיקה ולהקות 80,000 80,000 - %0
1.820000.820 תמיכות תרבות 105,000 105,000 120,000 %0
קונסרבטוריון עירוני סה"כ 500,000 500,000 500,188 %0
1.825700.810 קונסרבטוריון השתתפות רשות 500,000 500,000 500,188 %0
תרבות אחרים סה"כ 105,000 25,000 29,836 %320 תרבות אחרים סה"כ 0.00 1,545,500 0.00 998,500 469,712 %55
1.326400.420 מדצים 5,000 10,000 - %-50 1.825600.750 הפעלת הרקדות 22,500 22,500 23,920 %0
1.326200.760 מיזם ישראל נגלית לעין - - 6,240 1.826100.410 שכ"ד אולם תרבות 234,000 232,000 221,128 %1
1.326520.420 קייטנת קיץ - 15,000 23,596 %-100 1.826210.780 ארכיון מורשת העיר 44,000 44,000 2,340 %0
1.326400.993 סלע השתתפות ממשלה 100,000 - - 1.826400.750 אירועים קהילתיים 285,000 205,000 - %39
1.826400.780 מועצת נוער ומדצים 90,000 90,000 140 %0
1.826400.751 תוכנית סלע 100,000 - -
1.826520.750 קייטנת קיץ - - 2,642
1.826600.750 אוצרת תערוכות 40,000 40,000 51,480 %0
1.828700.750 יוזמות חינוך ותרבות תורנית 730,000 365,000 168,063 %100
41
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
חגיגות וטקסים סה"כ - - - חגיגות וטקסים סה"כ 2,875,700 2,800,700 2,701,987 %3
1.751000.130 חגיגות וטקסים שעות נוספות 100,000 50,000 52,291 %100
1.751000.750 עצמאות עבודות קבלניות 300,000 310,000 364,406 %-3
1.751000.771 עצמאות חשמל אמנים 800,000 790,000 826,242 %1
1.752000.550 הוצ פרסום אירועים 180,000 155,000 139,954 %16
1.752000.750 עבודות קבלניות 399,700 399,700 362,217 %0
1.752000.751 אירועי חוצות וקיץ 314,000 314,000 183,053 %0
1.752000.752 פסטיבלים ותהלוכות 526,000 526,000 525,193 %0
1.752000.760 זכויות יוצרים 150,000 150,000 136,133 %0
1.752000.780 אירועים שונים 106,000 106,000 112,498 %0
קשר לחייל סה"כ 15,000 15,000 - %0
1.753000.810 השתתפויות ותרומות 15,000 15,000 - %0
קידום נוער סה"כ 520,000 500,000 192,135 %4 קידום נוער סה"כ 9.20 1,817,000 7.70 1,490,000 1,286,290 %22
1.328200.920 קידום נוער השתת ממשלה 270,000 200,000 192,135 %35 1.828200.110 קידום נוער השכר הקובע 9.20 1,259,000 7.70 1,042,000 846,897 %21
1.328200.420 ק. נוער השתתפות תושבים 250,000 300,000 - %-17 1.828200.130 קידום נוער שעות נוספות 70,000 70,000 71,068 %0
1.828200.140 קידום נוער הוצ רכב 129,000 77,000 77,714 %68
1.828200.210 קידום נוער שכר זמניים - 51,500 - %-100
1.828200.420 קידום נוער אחזקה - 5,000 - %-100
1.828200.470 קידום נוער ציוד משרדי 4,500 4,500 5,169 %0
1.828200.510 קידום נוער הוצ כיבוד 4,500 100,000 4,391 %-96
1.828200.740 קידום נוער ציוד - 40,000 - %-100
1.828200.750 קידום נוער עב קבלניות 60,000 80,000 - %-25
1.828200.754 קידום נוער עב קבלניות 40,000 20,000 281,051 %100
1.828200.781 קידום נוער הפעלת בית קפה 250,000 - -
מרכזים קהילתיים סה"כ - 150,000 107,842 %-100 מרכזים קהילתיים סה"כ 7.90 1,661,000 10 1,693,000 1,770,040 %-2
1.328300.420 מ.קהילתי השתת תושב - 50,000 107,842 %-100 1.828300.110 מ.קהילתי השכר הקובע 7.90 1,023,000 9.20 1,035,000 1,219,224 %-1
1.328300.920 מ.קהילתי השתת ממש - 100,000 - %-100 1.828300.130 מ.קהילתי שעות נוספות 20,000 24,000 23,662 %-17
1.828300.140 מ.קהילתי הוצ רכב 78,000 76,000 80,807 %3
1.828300.210 מ.קהילתי שכר זמניים 0.00 - 0.30 25,000 10,775 %-100
1.828300.410 מ.קהילתי שכ"ד - - 55,893
1.828300.510 מ.קהילתי כיבוד 10,000 - -
1.828300.743 מ.קהילתי ציוד 120,000 - 30,079
1.828300.750 מ.קהילתי עב קבלניות - 133,000 83,635 %-100
1.828300.810 רפורמת מרכזי קהילה 400,000 400,000 265,965 %0
1.828300.780 מ.קהילתי הוצ שונות 10,000 - -
פעילות נוער עירונית סה"כ 110,000 360,000 - %-69 פעילות נוער עירונית סה"כ 939,000 789,000 741,442 %19
1.328800.920 הנוער במרכז העניינים 110,000 360,000 - %-69 1.828800.780 הנוער במרכז העניינים 184,000 184,000 180,296 %0
1.828900.410 שכ"ד נוער בשנת שירות - - 38,220
1.828900.420 נוער בשנת שרות הוצ אחזקה - - 8,526
1.828900.780 פעילות נוער עירונית 355,000 255,000 264,400 %39
1.828900.820 תמיכות נוער 400,000 350,000 250,000 %14
42
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
רשות הספורט העירונית 5,589,000 5,321,000 5,230,289 %5 רשות הספורט העירונית 20.10 14,739,900 20.10 13,372,500 11,987,330 %10
מינהל הספורט סה"כ 190,000 190,000 30,000 %0 מינהל הספורט סה"כ 5.90 1,804,500 5.90 1,643,000 1,445,199 %10
1.329000.920 ספורט השתת ממשלה - - 30,000 1.829100.110 מ.ספורט השכר הקובע 5.90 1,160,000 5.90 1,012,000 945,569 %15
1.329000.993 ספורט השתת ממשלה 190,000 190,000 - %0 1.829100.130 מ.ספורט שעות נוספות 130,000 130,000 164,505 %0
1.829100.140 מ.ספורט הוצ רכב 98,000 100,000 96,183 %-2
1.829100.420 מ.ספורט תיקונים 2,500 1,800 621 %39
1.829100.470 מ.ספורט ציוד משרדי 13,000 9,000 3,715 %44
1.829100.510 מ.ספורט הוצ כיבוד 10,500 2,700 3,141 %289
1.829100.550 מ.ספורט הוצ פרסום 140,000 115,000 99,993 %22
1.829100.730 מ.ספורט תחזוקת רכב - 45,000 41,579 %-100
1.829100.735 מ.ספורט ליסינג תפעולי 175,000 155,000 53,317 %13
1.829100.780 מ.ספורט הוצ שונות 4,500 4,500 5,901 %0
1.829100.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 71,000 68,000 30,675 %4
מגרשי ספורט סה"כ 260,000 220,000 228,386 %18 מגרשי ספורט סה"כ 3.00 1,409,000 4.00 1,169,500 1,110,777 %20
1.329200.650 דמי שימוש מתקני ספורט 220,000 220,000 228,386 %0 1.829200.110 מגרשים השכר הקובע 3.00 461,000 4.00 542,000 500,817 %-15
1.329200.420 חוגי ספורט מגרשים 40,000 - - 1.829200.130 מגרשים שעות נוספות 33,000 33,000 32,604 %0
1.829200.140 מגרשים הוצ רכב 84,000 75,000 69,979 %12
1.829200.420 מגרשים אחזקה ותיקונים 150,000 100,000 24,999 %50
1.829900.432 מים מגרשי כדורגל 180,000 180,000 176,115 %0
1.829200.740 מגרשים ציוד 20,000 13,500 9,450 %48
1.829200.750 מגרשים הוצ שמירה 120,000 72,000 134,945 %67
1.829200.751 מגרשים אחזקת מתקני ספורט 63,000 63,000 65,369 %0
1.829200.752 מגרשים עב' בלניות 28,000 11,000 - %155
1.829200.755 מגרשים עב' קבלניות 120,000 - -
1.829900.750 גינון מגרשי ספורט 150,000 80,000 96,500 %88
פעולות ספורט סה"כ 325,000 267,000 277,252 %22 פעולות ספורט סה"כ 2,084,000 1,621,000 1,419,464 %29
1.329300.421 הכנסות מאירועי ספורט 30,000 30,000 21,880 %0 1.829300.130 אירועי ספורט שעות נוספות 30,000 30,000 41,882 %0
1.329300.921 השתת ממשלה בארועים - - 55,372 1.829300.441 ביטוח ספורטאים 30,000 - -
1.329600.993 פרחי ספורט השתת ממשלה 45,000 45,000 - %0 1.829300.580 כיתות ספורט 63,000 63,000 69,935 %0
1.329610.993 יוזמות סל הספורט 30,000 80,000 160,000 %-63 1.829300.584 נבחרת כדורסל הדרים 60,000 - 25,503
1.329620.993 מרכזי מצויינות סל הספורט 40,000 40,000 40,000 %0 1.829300.740 חוגי ספורט ציוד 28,000 22,500 23,354 %24
1.329900.420 הכנ' מועדון בית ספרי לשחיה ומחול 180,000 72,000 - %150 1.829300.750 ניהול חוגי ספורט 75,000 75,000 68,250 %0
1.829300.751 ליגת הורים 62,000 45,000 58,237 %38
1.829300.752 פעילות ספורט בבתי הספר 50,000 49,500 53,935 %1
1.829300.753 ליגת מקומות עבודה 100,000 73,000 - %37
1.829300.780 אירועי ספורט 778,000 770,000 765,356 %1
1.829300.781 פעילות ספורט בשכונות 150,000 150,000 134,302 %0
1.829310.741 ציוד ספורט פעילות בתי ספר 28,000 - -
1.829600.780 פרחי ספורט הוצ שונות 50,000 50,000 27,103 %0
1.829610.780 יוזמות סל הספורט 80,000 30,000 16,685 %167
1.829620.780 מרכזי מצויינות סל הספורט 80,000 40,000 - %100
1.829630.750 יוזמות ספורט 190,000 132,000 134,923 %44
1.829910.750 הוצאות מועדון בית ספרי לשחיה ומחול 230,000 91,000 - %153
43
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
חוגי ספורט סה"כ 271,000 234,000 768,995 %16 חוגי ספורט סה"כ 0.20 365,000 0.20 327,400 301,807 %11
1.329300.422 חוגי ספורט לגיל הרך - - 628,273 1.829300.930 חוגי ספורט לגיל הרך - - -
1.329700.420 חוגי מבוגרים בשכונות - 35,000 24,815 %-100 1.829400.740 ציוד ספורט לגיל הזהב 7,000 5,400 3,280 %30
1.329800.420 חוגי שחיה לתלמידים 160,000 134,000 115,907 %19 1.829400.750 חוגי ספורט לגיל הזהב 35,000 42,000 32,179 %-17
1.329710.420 חוגי ספורט לנשים 30,000 30,000 - %0 1.829700.750 חוגי מבוגרים בשכונות 68,000 70,000 61,616 %-3
1.329300.420 ליגת מבוגרים 81,000 35,000 - %131 1.829710.750 חוגי ספורט לנשים 50,000 50,000 34,613 %0
1.829800.210 חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים 0.20 50,000 0.20 29,000 39,936 %72
1.829800.750 חוגי שחיה לתלמידים 155,000 131,000 130,182 %18
תמיכות ספורט סה"כ 450,000 500,000 398,590 %-10 תמיכות ספורט סה"כ 3,000,000 3,000,000 2,726,296 %0
1.329100.650 דמי שימוש עמותות ספורט 450,000 500,000 398,590 %-10 1.829900.820 תמיכות ספורט 3,000,000 3,000,000 2,726,296 %0
44
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ מרכזי ספורט 4,093,000 3,910,000 3,527,066 %5 סה"כ מרכזי ספורט 11.00 6,077,400 10.00 5,611,600 4,983,787 %8
מרכז ספורט עתידים 600,000 730,000 711,731 %-18 מרכז ספורט עתידים 2.00 979,500 2.00 991,500 980,683 %-1
1.329310.420 מ.ספורט עתידים 600,000 730,000 711,731 %-18 1.829310.110 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2.00 291,000 2.00 263,000 272,304 %11
1.829310.130 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 23,000 9,000 11,884 %156
1.829310.140 מ.ספורט עתידים הוצ רכב 19,000 16,000 15,748 %19
1.829310.210 מ.ספורט עתידים שכר זמניים - - 18,400
1.829310.420 מ.ספורט עתידים אחזקה 13,500 13,500 14,326 %0
1.829310.740 מ.ספורט עתידים ציוד 18,000 18,000 21,084 %0
1.829310.750 מ.ספורט עתידים עב קבלניות 420,000 475,000 477,582 %-12
1.829310.755 מ.ספורט עתידים ניקיון 195,000 197,000 149,356 %-1
מרכז ספורט ראשונים 420,000 410,000 353,862 %2 מרכז ספורט ראשונים 2.00 956,000 2.00 918,500 800,369 %4
1.329320.420 מ.ספורט ראשונים 420,000 410,000 353,862 %2 1.829320.110 מ.ספורט ראשונים השכר הקובע 2.00 292,000 2.00 274,000 260,664 %7
1.829320.130 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 26,000 26,000 26,960 %0
1.829320.140 מ.ספורט ראשונים הוצ רכב 32,000 17,000 16,112 %88
1.829320.420 מ.ספורט ראשונים אחזקה 15,000 13,500 12,460 %11
1.829320.740 מ.ספורט ראשונים ציוד 27,000 27,000 26,317 %0
1.829320.750 מ.ספורט ראשונים עב קבלניות 294,000 285,000 249,942 %3
1.829320.755 מ.ספורט ראשונים ניקיון 270,000 276,000 207,914 %-2
מרכז ספורט הדרים 315,000 310,000 229,943 %2 מרכז ספורט הדרים 1.00 627,000 1.00 616,500 501,319 %2
1.329330.420 מ.ספורט הדרים 315,000 310,000 229,943 %2 1.829330.110 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1.00 155,000 1.00 140,000 131,477 %11
1.829330.130 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 1,000 1,000 - %0
1.829330.420 מ.ספורט הדרים אחזקה 15,000 13,500 13,269 %11
1.829330.740 מ.ספורט הדרים ציוד 9,000 9,000 10,090 %0
1.829330.750 מ.ספורט הדרים עב קבלניות 252,000 256,000 197,508 %-2
1.829330.755 מ.ספורט הדרים ניקיון 195,000 197,000 148,975 %-1
מרכז ספורט השחר 14,000 5,000 - %180 מרכז ספורט השחר 1.00 247,500 1.00 234,000 215,142 %6
1.329340.420 מ.ספורט השחר 14,000 5,000 - %180 1.829340.110 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1.00 157,000 1.00 159,000 142,115 %-1
1.829340.130 מ.ספורט השחר שעות נוספות 26,000 26,000 28,981 %0
1.829340.140 מ.ספורט השחר הוצ רכב 26,000 22,000 23,091 %18
1.829340.420 מ.ספורט השחר אחזקה 15,000 13,500 13,352 %11
1.829340.740 מ.ספורט השחר ציוד 13,500 13,500 7,603 %0
1.829340.750 מ. ספורט השחר עב' קבלניות 10,000 - -
45
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
מרכז ספורט לפיד 900,000 740,000 683,744 %22 מרכז ספורט לפיד 652,500 532,500 506,382 %23
1.329350.420 מ.ספורט לפיד 900,000 740,000 683,744 %22 1.829350.210 מ.ספורט לפיד שכר זמניים - - -
1.829350.420 מ.ספורט לפיד אחזקה 9,000 9,000 9,027 %0
1.829350.740 מ.ספורט לפיד ציוד 13,500 13,500 10,041 %0
1.829350.750 מ.ספורט לפיד עב קבלניות 630,000 510,000 487,314 %24
מרכז ספורט שילה 30,000 - 1,087 מרכז ספורט שילה 105,500 13,500 46,263 %681
1.329360.420 מ.ספורט שילה 30,000 - 1,087 1.829360.420 מ.ספורט שילה אחזקה 8,100 8,100 8,557 %0
1.829360.740 מ.ספורט שילה ציוד 5,400 5,400 5,233 %0
1.829360.750 מ.ספורט שילה עב קבלניות 21,000 - 32,473
1.829360.755 מ.ספורט שילה נקיו 71,000 - -
מרכז ספורט תלי 94,000 125,000 83,482 %-25 מרכז ספורט תלי 1.00 185,000 1.00 181,000 202,994 %2
1.329370.420 מ.ספורט תלי 94,000 125,000 83,482 %-25 1.829370.110 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1.00 110,000 1.00 102,000 99,865 %8
1.829370.420 מ.ספורט תלי אחזקה 5,400 5,400 4,505 %0
1.829370.740 מ.ספורט תלי ציוד 3,600 3,600 2,390 %0
1.829370.750 מ.ספורט תלי עב קבלניות 66,000 70,000 96,234 %-6
מרכז ספורט יגאל אלון 150,000 215,000 129,536 %-30 מרכז ספורט יגאל אלון 1.00 399,100 1.00 394,100 423,426 %1
1.329380.420 מ.ספורט יגאל אלון 150,000 215,000 129,536 %-30 1.829380.110 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1.00 123,000 1.00 115,000 98,679 %7
1.829380.130 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 9,000 11,000 10,485 %-18
1.829380.140 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב - - 6,526
1.829380.420 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 8,100 8,100 8,914 %0
1.829380.740 מ.ספורט יגאל אלון ציוד 9,000 9,000 6,499 %0
1.829380.750 מ.ספורט יגאל אלון עב קבלניות 105,000 105,000 179,393 %0
1.829380.755 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 145,000 146,000 112,930 %-1
מרכז ספורט ממלכתי א' 260,000 275,000 241,690 %-5 מרכז ספורט ממלכתי א' 1.00 435,200 1.00 434,100 412,870 %0
1.329390.420 מ.ספורט ממלכתי א' 260,000 275,000 241,690 %-5 1.829390.110 מ.ספורט ממ"א השכר הקובע 1.00 100,000 1.00 100,000 119,445 %0
1.829390.420 מ.ספורט ממ"א אחזקה 6,500 5,400 5,436 %20
1.829390.740 מ.ספורט ממ"א ציוד 11,700 11,700 12,485 %0
1.829390.750 מ.ספורט ממ"א עב קבלניות 182,000 180,000 171,769 %1
1.829390.755 מ.ספורט ממ"א עב ניקיון 135,000 137,000 103,735 %-1
מרכז ספורט רבין 1,110,000 1,000,000 1,091,991 %11 מרכז ספורט רבין 1.00 1,045,100 1.00 1,016,400 894,338 %3
1.329391.420 מ.ספורט רבין 1,110,000 1,000,000 1,091,991 %11 1.829391.110 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1.00 100,000 1.00 100,000 114,161 %0
1.829391.420 מ.ספורט רבין אחזקה 6,400 5,400 4,625 %19
1.829391.740 מ.ספורט רבין ציוד 11,700 9,000 9,953 %30
1.829391.750 מ.ספורט רבין עב קבלניות 777,000 750,000 648,155 %4
1.829391.755 מ.ספורט רבין עב ניקיון 150,000 152,000 117,444 %-1
46
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
מרכז ספורט אריאל שרון 200,000 100,000 - %100 מרכז ספורט אריאל שרון 1.00 445,000 - 279,500 - %59
1.329392.420 מ. ספורט אריאל שרון 200,000 100,000 - %100 1.829392.110 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1.00 115,000 0.00 115,000 - %0
1.829392.140 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 10,000 10,000 - %0
1.829392.420 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 9,000 11,000 - %-18
1.829392.740 מ. ספורט אריאל שרון ציוד 10,000 - -
1.829392.750 מ. ספורט אריאל שרון עב קבלניות 140,000 60,000 - %133
1.829392.755 מ. ספורט אריאל שרון עב ניקיון 161,000 83,500 - %93
47
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
שירותי דת 53,000 35,000 50,000 %51 שירותי דת 0.00 3,276,000 0.00 3,176,000 2,986,638 %3
תרבות דתית סה"כ 53,000 35,000 50,000 %51 תרבות יהודית סה"כ 700,000 600,000 500,000 %17
1.327100.920 ת.דתית השתת ממשלה 50,000 35,000 50,000 %43 1.827100.810 השתתפות רשות בתרבות יהודית 700,000 600,000 500,000 %17
1.327100.420 ת.דתית השתת תושבים 3,000 - -
תרבות דתית סה"כ 0.00 - 0.00 - 3,678
1.827100.110 ת.דתית השכר הקובע 0.00 - 0.00 - 3,678
1.827100.130 ת.דתית שעות נוספות - - -
1.827100.140 ת.דתית הוצ רכב - - -
תמיכות דת סה"כ 150,000 150,000 150,000 %0
1.827000.820 תמיכות דת 150,000 150,000 150,000 %0
מועצה דתית סה"כ 2,426,000 2,426,000 2,332,960 %0
1.851000.810 השתתפות מועצה דתית 2,426,000 2,426,000 2,332,960 %0
48
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ שירותי רווחה וקהילה 25,595,200 24,723,500 20,423,460 %4 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 63.80 43,985,300 53.50 39,709,600 33,305,169 %11
כלליות רווחה סה"כ 233,600 0.00 230,600 213,862 %1
1.840000.440 ביטוח ש.חברתיים 140,000 137,000 126,112 %2
1.840000.540 הוצ' דואר ותקשורת 93,600 93,600 87,750 %0
מינהל הרווחה סה"כ 3,473,000 3,057,000 2,270,583 %14 מינהל הרווחה סה"כ 63.80 13,264,200 53.50 10,360,900 8,193,903 %28
1.341001.930 השתת בשכר העובדים 3,438,000 3,023,000 2,244,397 %14 1.841000.110 רווחה השכר הקובע 63.80 8,870,000 53.50 7,187,000 5,630,988 %23
1.341003.930 פעולות ארגוניות 5,000 7,000 - %-29 1.841000.130 רווחה שעות נוספות 335,000 335,000 334,410 %0
1.341004.930 הקצבות משרד הרווחה 19,000 19,000 - %0 1.841000.140 רווחה הוצ רכב 651,000 554,000 537,132 %18
1.341006.930 מחשוב רפורמה - - 17,567 1.841000.420 רווחה תיקונים 9,000 9,000 1,820 %0
1.341008.930 ביטחון עובדים 11,000 8,000 8,619 %38 1.841000.433 רווחה חומרי ניקוי 9,000 9,000 7,389 %0
1.841000.450 רווחה הוצ ריהוט 4,500 4,500 - %0
1.841000.470 רווחה ציוד משרדי 12,000 9,900 9,919 %21
1.841000.510 רווחה אירוח וכיבוד 12,000 6,300 6,790 %90
1.841000.512 רווחה נסיעות סטודנט 2,700 2,700 - %0
1.841000.550 רווחה הוצ פרסום 80,000 65,000 53,202 %23
1.841000.560 רווחה הוצ משרדיות 6,000 6,000 7,368 %0
1.841000.735 רווחה ליסינג תפעולי 70,000 70,000 60,358 %0
1.841000.754 רווחה עב קבלניות - - 26,202
1.841000.780 רווחה הוצ שונות 30,000 22,500 23,813 %33
1.841000.820 תמיכות רווחה 1,436,000 1,086,000 1,076,875 %32
1.841003.840 פעולות ארגוניות 7,000 9,000 - %-22
1.841004.840 הקצבות משרד הרווחה 25,000 25,000 - %0
1.841008.840 ביטחון עובדים 455,000 350,000 224,940 %30
1.841100.750 יוזמות רווחה 450,000 450,000 192,697 %0
1.841110.750 יוזמות רווחה ט. שיניים 800,000 160,000 - %400
49
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 615,100 474,000 500,918 %30 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 520,100 602,000 393,459 %-14
1.342201.930 טיפול באלכוהוליסטים 1,000 1,000 - %0 1.842201.840 טיפול באלכוהוליסטים 1,000 1,000 - %0
1.342204.930 סיוע למשפחות עם ילדים 73,000 70,000 62,389 %4 1.842204.840 סיוע למשפחות עם ילדים 97,000 93,000 83,184 %4
1.342205.930 משפחות במצוקה בקהיל 71,500 77,000 79,838 %-7 1.842205.810 משפחות במצוקה בקהילה 30,000 30,000 - %0
1.342206.930 דרי רחוב (הומלסים) 1,000 1,000 6,043 %0 1.842205.840 משפחות במצוקה בקהילה 120,000 120,000 107,944 %0
1.342400.420 יעוץ נשואין השתת תושב - - 12,195 1.842206.840 טיפול בדרי רחוב 1,000 1,000 8,058 %0
1.342401.420 תחנה לייעוץ נישואין 230,000 230,000 210,033 %0 1.842401.750 תחנה לייעוץ נישואין 230,000 230,000 194,273 %0
1.342403.930 מרכזי טיפול באלימות 189,000 95,000 114,850 %99 1.842403.840 מרכזי טיפול באלימות 35,000 126,000 - %-72
1.342410.930 תחנות לטיפול במשפחה 45,000 - 15,570 1.842407.840 סדנאות למשפחה - 1,000 - %-100
1.342409.930 וועדת תסקירים 4,600 - - 1.842409.840 וועדת תסקירים 6,100 - -
שירותים לילד ולנוער סה"כ 4,237,000 4,331,000 3,349,691 %-2 שירותים לילד ולנוער סה"כ 6,657,100 5,760,100 4,937,920 %16
1.343500.420 טיפול בילד בקהילה 5,000 5,000 625 %0 1.843500.750 מיזם הזנחה בקרב גיל הרך 30,000 - -
1.343500.920 השתת' מ.החינוך מועדוניות 494,000 494,000 501,836 %0 1.843500.840 טיפול בילד בקהילה 200,000 200,000 102,463 %0
1.343500.930 טיפול בילד בקהילה 323,000 323,000 287,821 %0 1.843501.420 מועדונית אינט' א' אחזקה 3,600 3,600 2,692 %0
1.343505.930 מועדוניות משותפות 80,000 80,000 75,752 %0 1.843501.751 מועדונית אינט' א' הסעות 140,000 120,000 66,318 %17
1.343506.930 טיפול במשפחות אומנה 26,000 41,000 28,200 %-37 1.843501.752 מועדונית אינט' א' מזון 75,000 65,000 37,311 %15
1.343507.930 טיפול בפגיעות מיניות 42,000 30,000 29,620 %40 1.843501.753 מועדונית אינט' א' הפעלה 27,000 27,000 23,148 %0
1.343509.930 יצירת קשר הורים ילדי 7,000 7,000 12,455 %0 1.843501.754 מועדונית אינט' א' שכר - - 89,526
1.343512.930 התנ. מינית לא מותאמת 5,000 5,000 - %0 1.843502.420 מועדונית אינט' ב' אחזקה 3,600 3,600 1,418 %0
1.343800.420 אחזקת ילדים בפנימיו 27,000 36,000 35,366 %-25 1.843502.751 מועדונית אינט' ב' הסעות 140,000 120,000 67,568 %17
1.343802.930 עם הפנים לקהילה 186,000 186,000 185,705 %0 1.843502.752 מועדונית אינט' ב' מזון 75,000 65,000 27,664 %15
1.343803.930 אחז ילדים בפנימיות 2,800,000 2,800,000 2,023,869 %0 1.843502.753 מועדונית אינט' ב' הפעלה 27,000 27,000 21,843 %0
1.343904.930 ילדים במעונות יום 242,000 324,000 168,441 %-25 1.843502.754 מועדונית אינט' ב' שכר - - 159,104
1.843503.420 צהרון גיורא אחזקה 3,600 3,600 15 %0
1.843503.751 צהרון גיורא הסעות 250,000 250,000 164,715 %0
1.843503.752 צהרון גיורא מזון 75,000 85,000 57,603 %-12
1.843503.753 צהרון גיורא הפעלה 27,000 27,000 18,711 %0
1.843503.754 צהרון גיורא שכר - - 182,140
1.843504.420 מועדונית הפנינה אחזקה 1,800 1,800 - %0
1.843504.751 מועדונית הפנינה הסעות 185,000 170,000 129,625 %9
1.843505.420 מועדונית משותפת אחזקה 4,500 4,500 1,318 %0
1.843505.751 מועדונית משותפת הסעות 155,000 120,000 92,774 %29
1.843505.752 מועדונית משותפת מזון 75,000 75,000 52,014 %0
1.843505.753 מועדונית משותפת הפעלה 27,000 27,000 19,871 %0
1.843505.754 מועדונית משותפת שכר - - 134,216
1.843506.840 טיפול במשפחות אומנה 35,000 55,000 37,600 %-36
1.843507.840 טיפול בפגיעות מיניות 80,000 80,000 35,442 %0
1.843508.750 מרכז למידה לילדים 20,000 20,000 13,810 %0
1.843509.840 יצירת קשר הורים ילדי 10,000 9,000 16,608 %11
1.843511.840 מ.חירום אקסטרניים - 1,000 - %-100
1.843512.840 התנ. מינית לא מותאמת 6,000 6,000 - %0
1.843802.840 עם הפנים לקהילה 262,000 262,000 276,321 %0
1.843803.840 אחזקת ילדים בפנימיות 4,206,000 3,330,000 2,773,186 %26
1.843904.750 השתתפות וליווי מעונו 90,000 70,000 45,848 %29
1.843904.751 הסעות למעונות יום 100,000 100,000 62,463 %0
1.843904.840 ילדים במעונות יום 323,000 432,000 224,587 %-25
50
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
שירותים לזקן סה"כ 1,253,000 1,265,000 902,575 %-1 שירותים לזקן סה"כ 2,127,000 1,971,000 1,496,377 %8
1.344301.930 אחזקת זקן במעונות 592,000 536,000 437,225 %10 1.844301.840 אחזקת זקנים במעונות 790,000 715,000 573,770 %10
1.344401.930 נופשון לזקן 6,000 6,000 4,936 %0 1.844401.840 נופשון לזקן 8,000 8,000 7,712 %0
1.344402.420 טיפול בזקן בקהילה)א 4,000 4,000 1,950 %0 1.844402.750 טיפול בזקן בקהילה (ארוחות) 80,000 47,000 35,849 %70
1.344402.930 טיפול בזקן בקהילה 77,000 65,000 79,336 %18 1.844402.754 טיפול בזקן בקהילה (נהג) - - 4,561
1.344405.930 מועדונים לזקנים 60,000 87,000 21,971 %-31 1.844402.840 טיפול בזקן בקהילה 130,000 100,000 106,114 %30
1.344406.420 מסגרות יומיות לזקן 3,000 3,000 14,409 %0 1.844405.840 מועדונים לזקנים 1,000 1,000 37,913 %0
1.344406.930 מסגרות יומיות לזקן 170,000 206,000 136,760 %-17 1.844406.840 מסגרות יומיות לזקן 230,000 175,000 219,828 %31
1.344409.930 שכונה תומכת 70,000 70,000 99,142 %0 1.844408.840 טיפול שיניים לזקנים 1,000 1,000 - %0
1.344410.930 תעסוקת זקנים במועדון 20,000 20,000 - %0 1.844409.840 שכונה תומכת 93,000 93,000 119,072 %0
1.344413.930 שירותים לניצולי שואה 100,000 117,000 82,388 %-15 1.844410.840 תעסוקת זקנים במועדון 27,000 27,000 - %0
1.344414.930 אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה - 55,000 - %-100 1.844412.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 100,000 71,552 %0
1.344416.420 תוכנית אב לקשיש - 21,000 - %-100 1.844413.840 שירותים לניצולי שואה 120,000 117,000 99,720 %3
1.344415.930 מועדונים תוכנית העשרה 20,000 15,000 281 %33 1.844414.750 אירועי גיל הזהב 300,000 287,000 195,654 %5
1.344418.930 טיפול בא. ותיק בסיכון 60,000 60,000 14,400 %0 1.844415.840 מועדונים תוכ.העשרה 27,000 20,000 405 %35
1.344419.930 מועדונים-א.ותיק - - 9,777 1.844416.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 100,000 9,828 %0
1.344421.930 טיפול בא. ותיק בסיכון 60,000 - - 1.844418.840 טיפול בא. ותיק בסיכון 80,000 80,000 14,400 %0
1.344422.930 מיצוי זכויות לניצולי שואה 11,000 - - 1.844420.840 ק.תומכת ניצולי שואה - 100,000 - %-100
1.844421.840 טיפול בא. ותיק בסיכון 25,000 - -
1.844422.840 מיצוי זכויות לניצולי שואה 15,000 - -
שירותים למש"ה סה"כ 10,728,600 11,369,500 9,300,779 %-6 שירותים למש"ה סה"כ 13,990,800 14,506,000 12,366,671 %-4
1.345101.930 מש"ה במוסד ממשלתי 718,000 1,536,000 269,647 %-53 1.845100.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 40,000 40,000 29,662 %0
1.345103.420 סידור מש"ה במוסדות - 1,000 - %-100 1.845101.840 מש"ה במוסד ממשלתי 960,000 2,048,000 359,529 %-53
1.345103.930 סידור במעונות מש"ה 5,536,000 5,475,000 4,909,337 %1 1.845103.840 סידור מש"ה במוסדות 7,381,000 7,283,000 6,601,910 %1
1.345104.930 מ.יום ותעסוקה לבוגר 179,000 261,000 185,343 %-31 1.845104.840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 240,000 348,000 267,982 %-31
1.345105.930 מועדונים לילדים 150,000 189,000 130,826 %-21 1.845105.840 מועדונים לילדים 200,000 170,000 238,957 %18
1.345107.930 טיפול בהורים ובילדים אוטי 131,000 64,000 90,772 %105 1.845107.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 20,000 20,000 12,540 %0
1.345108.420 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 1,000 1,000 936 %0 1.845107.840 טיפול בהורים ובילדים אוטי 175,000 85,000 138,863 %106
1.345108.930 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 33,000 25,000 36,605 %32 1.845108.840 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 44,000 33,000 53,057 %33
1.345109.930 משפחות אומנה למש"ה 5,000 6,000 7,233 %-17 1.845109.840 משפחות אומנה למש"ה 7,000 8,000 9,644 %-13
1.345110.930 משפחות אומנה לשיקום 6,000 6,000 7,233 %0 1.845110.840 משפחות אומנה לשיקום 8,000 8,000 9,644 %0
1.345111.930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 142,000 177,000 136,403 %-20 1.845111.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 189,000 136,000 259,097 %39
1.345112.930 החזקת אוטיסטים במסגר 1,913,000 1,913,000 2,038,322 %0 1.845112.840 החזקת אוטיסטים במסגר 1,913,000 1,763,000 2,038,381 %9
1.345113.930 הסעות לאוטיסטים 51,600 72,000 57,753 %-28 1.845113.840 הסעות לאוטיסטים 108,800 96,000 99,875 %13
1.345202.930 מפגרים במעון אמוני 15,000 23,000 14,910 %-35 1.845202.840 מש"ה במעון אמוני 20,000 31,000 19,882 %-35
1.345204.420 מפגרים במעון טיפולי 1,000 1,000 808 %0 1.845204.840 מש"ה במעון טיפולי 1,268,000 1,268,000 1,360,500 %0
1.345204.930 מעון יום טיפולי מש"ה 951,000 951,000 929,480 %0 1.845205.840 מעשי"ם 453,000 364,000 371,907 %24
1.345205.420 מעשי"ם 20,000 20,000 18,904 %0 1.845302.840 מועדונים חברתיים למש"ה 23,000 32,000 18,796 %-28
1.345205.930 מעשי"ם 340,000 273,000 281,742 %25 1.845303.840 שרותים תומכים למש"ה - 30,000 - %-100
1.345302.930 מועדונים חברתיים למש"ה 17,000 24,000 14,097 %-29 1.845304.840 נופשונים למש"ה 50,000 25,000 53,910 %100
1.345303.930 שרותים תומכים למש"ה - 7,500 - %-100 1.845305.840 הסעות ל.יום למש"ה 713,000 540,000 422,536 %32
1.345304.420 נופשונים למש"ה 3,000 3,000 3,697 %0 1.845306.750 הסעות לאוטיסטים/ למש"ה 178,000 178,000 - %0
1.345304.930 נופשונים למש"ה 38,000 19,000 35,871 %100
1.345305.420 הסעות למסגרת יום למש"ה 1,000 1,000 - %0
1.345305.930 הסעות למסגרת יום למש"ה 477,000 321,000 130,860 %49
51
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
שירותי שיקום סה"כ 4,646,500 3,600,000 3,436,458 %29 שירותי שיקום סה"כ 6,343,000 5,430,000 4,766,558 %17
1.346306.930 הדרכת העוור ובני בי 41,000 48,000 51,434 %-15 1.846306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 55,000 63,000 62,060 %-13
1.346401.930 מפעלי שיקום לעיור 36,000 33,000 35,834 %9 1.846401.840 מפעלי שיקום לעיוור 48,000 44,000 47,778 %9
1.346402.930 מפעלי תעסוקה ומועדו 64,000 64,000 67,139 %0 1.846402.840 מפעלי תעסוקה ומועדון 85,000 85,000 89,522 %0
1.346501.930 אחזקת נכים בפנימיות 3,202,000 2,477,000 2,542,386 %29 1.846501.840 אחזקת נכים בפנימיות 4,269,000 3,803,000 3,389,888 %12
1.346502.930 נכים במשפחות אומנה 1,000 51,000 51,921 %-98 1.846502.840 נכים במשפחות אומנה 1,000 68,000 69,228 %-99
1.346601.930 מסגרת יום לילד המוג 60,000 63,000 41,780 %-5 1.846601.840 מסגרת יום לילד המוגבל 80,000 84,000 78,589 %-5
1.346602.930 תעסוקה מוגנת למוגבל 60,000 62,000 60,111 %-3 1.846602.840 תעסוקה מוגנת למוגבל 80,000 82,000 80,148 %-2
1.346701.930 תוכניות לילד החריג 19,000 3,000 3,649 %533 1.846701.840 תוכניות לילד החריג 25,000 4,000 4,865 %525
1.346702.420 נופשונים להבראה 1,000 1,000 - %0 1.846702.840 נופשונים להבראה 25,000 11,000 10,740 %127
1.346702.930 נופשונים להבראה 19,000 8,000 7,266 %138 1.846703.840 מ.יום שיקומי לנכים 504,000 361,000 268,589 %40
1.346703.420 מ.יום שיקומי לנכים 1,000 1,000 - %0 1.846705.840 הסעות למ.יום שיקומיים 430,000 240,000 168,005 %79
1.346703.930 מ.יום שיקומי לנכים 378,000 270,000 169,074 %40 1.846706.840 ליווי למ.יום שיקומיים 160,000 - 148,422
1.346705.930 הסעות למ.יום שיקומיים 247,500 105,000 115,538 %136 1.846707.840 תוכנית מעבר לחרשים 19,000 23,000 16,847 %-17
1.346706.930 ליווי למ.יום שיקומיים 190,000 100,000 69,300 %90 1.846708.750 הסעות נכים 120,000 120,000 33,067 %0
1.346707.930 תוכנית מעבר לחרשים 14,000 17,000 12,636 %-18 1.846708.840 הסעות נכים לתעסוקה 6,000 6,000 5,760 %0
1.346708.930 הסעות נכים לתעסוקה 4,000 2,000 - %100 1.846711.840 תעסוקה נתמכת לנכים 194,000 194,000 136,425 %0
1.346711.930 תעסוקה נתמכת לנכים 146,000 146,000 102,318 %0 1.846801.840 נכים קשים בקהילה 28,000 27,000 35,200 %4
1.346712.930 מרכזי יום לנכים קשים 49,000 49,000 27,291 %0 1.846802.840 שיקום נכים בקהילה 100,000 100,000 69,137 %0
1.346713.930 קהילה תומכת לנכים 28,000 28,000 - %0 1.846803.840 מרכזי איבחון ושיקום 1,000 1,000 - %0
1.346801.930 נכים קשים בקהילה 40,000 20,000 28,050 %100 1.846806.840 מ.יום לנפגעי ראש - 1,000 - %-100
1.346802.930 שיקום נכים בקהילה 38,000 42,000 43,860 %-10 1.846808.840 בוגרים עיוורים בקהילה 3,000 2,000 1,280 %50
1.346803.930 מרכזי איבחון ושיקום - 1,000 - %-100 1.846809.840 ילדים עיוורים בקהילה 8,000 9,000 8,593 %-11
1.346806.930 מ.יום לנפגעי ראש - 1,000 - %-100 1.846712.840 מרכזי יום לנכים קשים 65,000 65,000 42,414 %0
1.346808.930 בוגרים עיוורים בקהילה 2,000 1,000 960 %100 1.846713.840 קהילה תומכת לנכים 37,000 37,000 - %0
1.346809.930 ילדים עיוורים בקהילה 6,000 7,000 5,911 %-14
שירותי תיקון סה"כ 553,000 552,000 565,348 %0 שירותי תיקון סה"כ 443,000 456,000 613,825 %-3
1.347102.930 מקלטים לנשים מוכות 40,000 60,000 98,898 %-33 1.847102.840 מקלטים לנשים מוכות 53,000 80,000 131,864 %-34
1.347104.930 טיפול בנערות במצוקה 7,000 7,000 - %0 1.847103.750 פרוייקט ציפורי לילה 25,000 25,000 37,495 %0
1.347105.420 גמילת סמים מבוגרים 1,000 1,000 - %0 1.847103.810 שרות ניידת על"ם 40,000 40,000 - %0
1.347107.930 טיפול בנוער ובצעירים 92,000 170,000 203,712 %-46 1.847104.840 טיפול בנערות במצוקה 10,000 9,000 - %11
1.347108.930 בתים חמים לנערות 153,000 140,000 110,269 %9 1.847105.750 גמילת סמים מבוגרים 1,000 1,000 - %0
1.347109.930 בית נועם - 1,000 - %-100 1.847107.840 טיפול בנוער ובצעירים 20,000 45,000 136,190 %-56
1.347110.930 מ.לנפגעי תקיפה מינית 23,000 23,000 26,119 %0 1.847108.780 ועד בית מועדון נערות / גישור 5,000 5,000 - %0
1.347112.930 ת. קהילה עד-' מעטפת 2,000 - - 1.847108.840 בתים חמים לנערות 20,000 20,000 97,082 %0
1.347113.930 צעירים בקהילה 87,000 - - 1.847109.840 בית נועם - 1,000 - %-100
1.347114.930 נפגעות תקיפה מינית 13,000 - - 1.847110.840 מ. לנפגעי תקיפה מינית 30,000 30,000 34,835 %0
1.347302.930 התמכרויות מבוגרים 18,000 30,000 25,932 %-40 1.847112.840 ת. קהיל. עד-י ומעטפת 3,000 - -
1.347303.930 טיפול בנוער מתמכר 35,000 38,000 47,362 %-8 1.847113.840 צעירים בקהילה 25,000 - -
1.347304.930 התמכרויות חוץ ביתי 56,000 56,000 40,747 %0 1.847114.840 נפגעות תקיפה מינית 17,000 - -
1.347403.930 מפת'ן מקומי 14,000 14,000 9,810 %0 1.847302.840 התמכרויות מבוגרים 24,000 40,000 35,946 %-40
1.347404.930 מפתן כולל כ"א 12,000 12,000 2,499 %0 1.847303.840 טיפול בנוער מתמכר 46,000 51,000 63,150 %-10
1.847304.840 התמכרויות חוץ ביתי 90,000 75,000 60,852 %20
1.847403.840 מפת"ן מקומי 18,000 18,000 13,077 %0
1.847404.840 מפתן כולל כ"א 16,000 16,000 3,334 %0
52
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
פעילות בקהילה סה"כ 55,000 44,000 83,846 %25 פעילות בקהילה סה"כ 331,500 317,000 289,999 %5
1.348200.930 עבודה קהילתית 5,000 4,000 614 %25 1.848200.840 עבודה קהילתית 5,000 5,000 819 %0
1.348301.930 התנדבות 45,000 38,000 83,232 %18 1.848210.780 סלי מזון לנזקקים - - 40,000
1.348401.930 לשכות ייעוץ לאזרח 5,000 2,000 - %150 1.848301.780 התנדבות וקהילה 200,000 200,000 97,896 %0
1.848301.840 התנדבות 60,000 50,000 115,656 %20
1.848401.840 לשכות יעוץ לאזרח 6,500 2,000 - %225
1.848402.750 סדנאות פרישה לעובדים 10,000 10,000 - %0
1.848601.780 העצמת נשים 40,000 40,000 25,737 %0
1.848701.780 פעילות סיירת הורים 10,000 10,000 9,891 %0
שירותים לעולים סה"כ 34,000 31,000 13,263 %10 שירותים לעולים סה"כ 75,000 76,000 32,595 %-1
1.349014.930 טיפול בזקנים עולים 11,000 12,000 8,967 %-8 1.849001.750 פעילות חברתית לעולים 30,000 30,000 14,175 %0
1.349021.930 ילדים במצוקה עולים 8,000 6,000 - %33 1.849014.840 טיפול בזקנים עולים 14,000 16,000 11,956 %-13
1.349022.930 משפחות עולים במצוקה 7,000 5,000 1,442 %40 1.849021.840 ילדים במצוקה עולים 11,000 11,000 - %0
1.349023.930 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 8,000 2,854 %0 1.849022.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 8,000 1,922 %13
1.849023.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 11,000 11,000 4,542 %0
53
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 15,950,000 16,940,000 17,571,000 %-6 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 21,260,000 20,980,000 22,699,936 %1
החזר מקרנות סה"כ 15,950,000 16,940,000 17,571,000 %-6 פרעון מלוות סה"כ 19,810,000 19,730,000 21,534,764 %0
1.591000.593 החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1,090,000 1,190,000 1,198,000 %-8 1.649100.691 הלוואות פיתוח-קרן 11,450,000 10,450,000 11,788,587 %10
1.591000.597 החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 14,860,000 15,750,000 16,373,000 %-6 1.649100.692 הלוואות פיתוח-ריבית 1,810,000 2,460,000 2,563,839 %-26
1.649100.693 הלוואות פיתוח-הצמדה 1,600,000 1,700,000 2,020,966 %-6
1.649200.691 הלוואות אחרות-קרן 2,450,000 2,360,000 2,301,238 %4
1.649200.692 הלוואות אחרות-ריבית 500,000 610,000 720,308 %-18
1.649200.693 הלוואות אחרות-הצמדה 550,000 550,000 527,785 %0
1.649300.691 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350,000 350,000 350,267 %0
1.649300.692 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 10,000 60,000 63,459 %-83
1.649400.691 הלוואות ביוב-קרן 1,040,000 1,040,000 1,032,395 %0
1.649400.692 הלוואות ביוב-ריבית 50,000 150,000 165,919 %-67
הוצ מימון סה"כ 1,450,000 1,250,000 1,165,172 %16
1.631000.610 עמלות והוצאות בנקאיות 1,400,000 1,200,000 1,146,448 %17
1.632000.620 ריבית משיכת יתר 50,000 50,000 18,724 %0
54
תקבולים תשלומים
% גידול % גידול
הצעת תקציב תקציב 2017 ביצוע 2018 הצעת תקציב משרות תקציב 2017 ביצוע 2018
משרות 2018
2018 מעודכן 2016 לעומת 2018 2017 מעודכן 2016 לעומת
2017 2017
סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 18,620,000 17,870,000 18,779,059 %4 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 122.30 40,049,000 120.50 37,794,000 43,703,365 %6
הנחות ארנונה סה"כ 18,000,000 16,500,000 18,267,135 %9 הנחות ארנונה סה"כ 18,000,000 16,500,000 18,267,135 %9
1.116000.100 הנחות חוק ארנונה 18,000,000 16,500,000 18,267,135 %9 1.995000.860 הנחות חוק ארנונה 18,000,000 16,500,000 18,267,135 %9
פנסיה תקציבית סה"כ 122.30 16,929,000 120.50 16,674,000 14,993,637 %2
1.991100.300 פנסיה כללי 53.30 8,750,000 53.00 8,698,000 7,960,183 %1
1.991200.300 פנסיה הנדסה ועדה 3.00 496,000 3.00 465,000 374,631 %7
1.991300.300 פנסיה חינוך 60.00 6,896,000 58.50 6,769,000 5,824,355 %2
1.991400.300 פנסיה רווחה 6.00 787,000 6.00 742,000 834,468 %6
הכנסות אחרות סה"כ 620,000 1,370,000 511,924 %-55 הוצ אחרות סה"כ 3,470,000 2,640,000 9,390,477 %31
1.594000.690 הכנסות שנים קודמות 120,000 1,370,000 511,924 %-91 1.993000.980 הוצ שנים קודמות - 250,000 2,592,714 %-100
1.196000.910 מ.הפנים בחירות מקומי 500,000 - - 1.993000.750 סקר נכסים ומדידות 1,800,000 1,700,000 163,096 %6
1.994000.735 חידוש והשכרת רכב 20,000 40,000 7,194 %-50
1.996000.580 הפרשה לתביעות משפטיות 500,000 500,000 5,796,150 %0
1.996000.970 הוצ עודפות 150,000 150,000 120,000 %0
1.996000.980 הפרשה לשומות ניכויים - - 711,323
1.619000.980 בחירות לעיריה 1,000,000 - -
איזון תקציב סה"כ - - - רזרבה ושכר מותנה סה"כ 1,650,000 1,980,000 1,052,116 %-17
1.599000.690 איזון תקציב ממקור עצמי - - - 1.992000.110 רזרבה לשכר - - -
1.992000.130 רזרבה לשעות נוספות - - -
1.992000.140 רזרבה להוצ' רכב - - -
1.992000.300 רזרבה לפיצויים וגמ"ח 1,600,000 1,980,000 1,052,116 %-19
1.992000.990 שכר עובדים הוצ מותנית - - -
1.992000.960 רזרבה לפעולות - - -
1.992000.820 רזרבה לתמיכות 50,000 - -
55