תקציב העירייה אקסל 2019 (2019) - הוד השרון

חוברת 2019

													מעודכן ליום	43557
הצעת תקציב 2019
ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים
				תקבולים						תשלומים
							% גידול 2019 לעומת 2018								% גידול 2019 לעומת 2018
				תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017				משרות 2019	תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017
	סה"כ			525406000	487581100	453182620.7299999	0.07757663289245631	סה"כ		1438.5584900000001	525406000	1343.58893	487581100	451323890.07000005	0.07757663289245631
1	סה"כ מינהל כללי			307000	374000	422861.48	-0.17914438502673802	סה"כ מינהל כללי		76.60494	30035900	70.60016999999999	28067900	27191658.11	0.07011568375261423
2	סה"כ מינהל כספים			258170000	243966000	221658649.54999998	0.058221227548100885	סה"כ מינהל כספים		68.8	17381000	63.3	13586300	12334248.56	0.27930341594105834
3	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר			13247000	10701000	11174798.66	0.2379216895617231	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר		101.89999999999999	82130000	97.64999999999999	79232400	70019352.99	0.036570897764045984
4	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח			41473000	36600000	22188906.37	0.13314207650273224	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח		88.9	43052000	75.89999999999999	39475400	31034838.610000003	0.09060326177822131
5	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי			141779000	136207000	128652769.37	0.040908323360766996	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי		894.3535500000002	234667500	854.24376	222690900	207281262.73000002	0.05378127260700816
6	סה"כ שירותי רווחה וקהילה			31080000	25163100	23424969.9	0.23514193402243766	סה"כ שירותי רווחה וקהילה		68	49965600	59.595	43219200	38504085.50000001	0.15609729009329176
7	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח			15730000	15950000	15365526	-0.01379310344827589	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון			21020000		21260000	21553855.169999998	-0.011288805268109159
8	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב			23620000	18620000	30294139.4	0.2685284640171859	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים		140	47154000	122.3	40049000	43404588.400000006	0.17740767559739323
											הצעת תקציב 2019		תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018
									סה"כ תקבולים		525406000		487581100	453182620.7299999	0.07757663289245631
									סה"כ תשלומים		525406000		487581100	451323890.07000005	0.07757663289245631
									עודף		0		0	1858730.6599998474
	תקבולים							תשלומים
				הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018			משרות 2019	הצעת תקציב 2019	משרות 2018	תקציב 2018 בסיס	ביצוע 2017	% גידול 2019 לעומת 2018
	סה"כ מינהל כללי			307000	374000	422861.48	-0.17914438502673802	סה"כ מינהל כללי		76.60494	30035900	70.60016999999999	28067900	27191658.11	0.07011568375261423
									כלליות מינהל סה"כ		281000		287000	272730	-0.020905923344947785
								1.610000.441	ביטוח אחריות מקצועית		106000		114000	102149	-0.07017543859649122
								1.610000.540	הוצ' דואר ותקשורת		175000		173000	170581	0.011560693641618602
									לשכת מנכ"ל סה"כ	4	1467000	4	1589900	1244332.19	-0.07730045914837413
								1.611000.110	ל.מנכ"ל השכר הקובע	4	1018000	4	1037000	874098.81	-0.018322082931533257
								1.611000.130	ל.מנכ"ל שעות נוספות		10000		7000	5865.45	0.4285714285714286
								1.611000.140	ל.מנכ"ל הוצ רכב		28000		53000	49515.23	-0.4716981132075472
								1.611000.450	ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו		2000		1800	1071.03	0.11111111111111116
								1.611000.470	ל.מנכ"ל ציוד משרדי		8000		6300	4831.43	0.26984126984126977
								1.611000.510	ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד		8000		8000	6908.39	0
								1.611000.520	ל.מנכ"ל ספרות מקצועי		4000		4500	2160.76	-0.11111111111111116
								1.611000.560	ל.מנכ"ל הוצ משרדיות		9000		9000	8352.6	0
								1.611000.735	ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי		75000		85000	87560.18	-0.11764705882352944
								1.611000.750	ל.מנכ"ל יוזמות		301000		372000	199013.92	-0.1908602150537635
								1.611000.980	ל.מנכ"ל הוצ אחרות		4000		6300	4954.39	-0.3650793650793651
									הנהלה סה"כ	6	2321000	5	2092100	1917950.52	0.10941159600401518
								1.611100.110	הנהלה השכר הקובע	6	2000000	5	1749000	1643664.35	0.14351057747284157
								1.611100.130	הנהלה שעות נוספות		28000		28000	40697.38	0
								1.611100.140	הנהלה הוצ רכב		75000		63000	58917.24	0.19047619047619047
								1.611100.471	הנהלה ציוד משרדי		2000		1800	802.61	0.11111111111111116
								1.611100.472	הנהלה ציוד משרדי		2000		1800	1831.63	0.11111111111111116
								1.611100.510	הנהלה אירוח ישיבות מועצה		9000		7500	7537.62	0.19999999999999996
								1.611100.511	הנהלה הוצ כיבוד		2000		1800	1473.51	0.11111111111111116
								1.611100.512	הנהלה הוצ כיבוד		2000		1800	1341.41	0.11111111111111116
								1.611100.520	הנהלה ספרות מקצועית		13000		13000	12423.68	0
								1.611100.560	הנהלה הוצ משרדיות		2000		2000	1761.2	0
								1.611100.735	הנהלה ליסינג תפעולי		170000		205000	139522.02	-0.1707317073170732
								1.611100.780	הנהלה הוצ שונות		0		1800	1083.35	-1
								1.611100.781	הנהלה הוצ שונות		2000		1800	1813.5	0.11111111111111116
								1.611100.782	הנהלה הוצ שונות		2000		1800	1301.02	0.11111111111111116
								1.611100.981	הנהלה רכישת מתנות		6000		6000	2340	0
								1.611100.982	הנהלה רכישת מתנות		6000		6000	1440	0
									ל.ראש העיר סה"כ	7	2357000	7	2423700	2268575.66	-0.02751990757932088
								1.611200.110	ל.ראש העיר השכר הקובע	7	1760000	7	1744000	1652484.87	0.00917431192660545
								1.611200.130	ל.ראש העיר שעות נוספות		150000		163000	174881.4	-0.07975460122699385
								1.611200.140	ל.ראש העיר הוצ רכב		112000		112000	100624.96	0
								1.611200.420	ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים		0		0	0	7
								1.611200.450	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000		2700	1889.99	0.11111111111111116
								1.611200.470	ל.ראש העיר ציוד משרד		9000		9000	7760.34	0
								1.611200.510	ל.ראש העיר כיבוד		30000		30000	25121.55	0
								1.611200.520	ל.ראש העיר ספרות מקצועית		6000		6000	5446.48	0
								1.611200.560	ל.ראש העיר הוצ משרדיות		15000		15000	15246.29	0
								1.611200.735	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000		170000	137835.8	-0.4117647058823529
								1.611200.780	ל.ראש העיר הוצ שונות		45000		45000	44880.75	0
								1.611200.810	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		55000		55000	42075.03	0
								1.611200.980	ל.ראש העיר ארועים		60000		60000	58836.45	0
								1.611200.981	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000		12000	1491.75	0
		פנ"צ וחופש המידע סה"כ		2000	2000	380	0		פנ"צ וחופש המידע סה"כ	1	189000	1	184700	298902.3000000001	0.023280996210070404
	1.262000.690	מידע לציבור		2000	2000	380	0	1.611300.110	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	1	137000	1	137000	239214.04	0
								1.611300.130	פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות		15000		9000	18172.27	0.6666666666666667
								1.611300.140	פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב		30000		35000	37947.22	-0.1428571428571429
								1.611300.470	פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי		5000		1800	1797.09	1.7777777777777777
								1.611300.510	פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד		1000		1000	998.4	0
								1.611300.780	פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות		1000		900	773.28	0.11111111111111116
		קידום מעמד האישה סה"כ		50000	77000	47610	-0.35064935064935066		קידום מעמד האישה סה"כ		190000		180000	152576.13	0.05555555555555558
	1.269000.420	מעמד האישה השתת תושב		50000	77000	47610	-0.35064935064935066	1.611400.780	קידום מעמד האישה		190000		180000	152576.13	0.05555555555555558
									ל.סמנכ"ל סה"כ	2	796000	2	857600	801509.4299999999	-0.07182835820895528
								1.611500.110	ל.סמנכ"ל השכר הקובע	2	635000	2	631000	586483.97	0.006339144215530945
								1.611500.130	ל.סמנכ"ל שעות נוספות		26000		26000	25344.44	0
								1.611500.140	ל.סמנכ"ל הוצ' רכב		34000		34000	33109.19	0
								1.611500.470	ל.סמנכ"ל ציוד משרדי		3000		2700	1944.94	0.11111111111111116
								1.611500.510	ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד		3000		2700	2530.76	0.11111111111111116
								1.611500.550	ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום		30000		30000	20950	0
								1.611500.560	ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות		4000		3500	2796.72	0.1428571428571428
								1.611500.735	ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי		60000		55000	57020.43	0.09090909090909083
								1.611500.740	ל.סמנכ"ל הוצ ציוד		1000		900	0	0.11111111111111116
								1.611500.750	ל.סמנכ"ל עב קבלניות		0		70000	69997.8	-1
								1.611500.780	ל.סמנכ"ל הוצ שונות		0		1800	1331.18	-1
									ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ	3	1041900	3	1180400	1010250.4299999999	-0.11733310742121317
								1.611600.110	ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע	3	846000	3	912000	842547	-0.07236842105263153
								1.611600.130	ל.סמנכ""ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט ש. נוספות"		5000		0	0	7
								1.611600.140	ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב		55000		30000	22144	0.8333333333333333
								1.611600.470	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי		5000		2700	2612.85	0.8518518518518519
								1.611600.510	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד		2900		2700	2273.04	0.07407407407407418
								1.611600.560	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות		3000		3000	2921.26	0
								1.611600.735	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי		75000		80000	64550.95	-0.0625
								1.611600.750	ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה יוזמות		50000		150000	73201.33	-0.6666666666666667
									מבקר סה"כ	4	1421000	3	1217600	1133687.15	0.16704993429697756
								1.612000.110	מבקר השכר הקובע	3	952000	3	937000	891691.45	0.016008537886873064
								1.612000.130	מבקר שעות נוספות		11000		2000	2818.81	4.5
								1.612000.140	מבקר הוצ רכב		42000		39000	33792.03	0.07692307692307687
								1.612100.110	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1	120000	0	0	0	7
								1.612100.130	ממונה תלונות הציבור ש. נוספות		2000		0	0	7
								1.612100.140	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		8000		0	0	7
								1.612000.470	מבקר ציוד משרדי		2000		1800	1675.9	0.11111111111111116
								1.612000.510	מבקר הוצ כיבוד		2000		1800	1714.4	0.11111111111111116
								1.612000.520	מבקר ספרות מקצועית		4000		4500	2142.36	-0.11111111111111116
								1.612000.560	מבקר הוצ' משרדיות		3000		0	0	7
								1.612000.550	מבקר הוצ פרסום		7000		6800	6754.39	0.02941176470588225
								1.612000.735	מבקר ליסינג תפעולי		75000		95000	69804.36	-0.21052631578947367
								1.612000.750	מבקר שרותים במיקור חוץ		178000		115000	110197.52	0.5478260869565217
								1.612000.751	מבקר תמלול ועדות ביקורת		12000		12000	10623	0
								1.612000.780	מבקר הוצ שונות		3000		2700	2472.93	0.11111111111111116
									משאבי אנוש סה"כ	10.6	2918000	9.6	2445600	2332854.6199999996	0.19316323192672558
								1.613000.110	משאבי אנוש השכר הקובע	10.6	1942000	9.6	1874000	1642067.15	0.036286019210245435
								1.613000.130	משאבי אנוש שעות נוספות		66000		66000	98434.84	0
								1.613000.140	משאבי אנוש הוצ רכב		196000		174000	162498.18	0.12643678160919536
								1.613000.450	משאבי אנוש רהוט		6000		0	0	7
								1.613000.470	משאבי אנוש ציוד משרדי		8000		8100	8264.98	-0.012345679012345734
								1.613000.510	משאבי אנוש כיבוד		5000		3600	4045.7	0.38888888888888884
								1.613000.520	משאבי אנוש ספרות מקצועית		1000		900	725	0.11111111111111116
								1.613000.560	משאבי אנוש הוצ משרדיות		15000		15000	14289.38	0
								1.613000.550	משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים		280000		80000	266837	2.5
								1.613000.570	משאבי אנוש מיכון ומיחשוב		195000		55000	30781.74	2.5454545454545454
								1.613000.735	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		150000		130000	76015.31	0.15384615384615374
								1.613000.750	משאבי אנוש מבחני התאמה		15000		30000	21593.36	-0.5
								1.613000.751	משאבי אנוש תמלול ישיבות		20000		0	0	7
								1.613000.780	משאבי אנוש הוצ שונות		8000		9000	7301.98	-0.11111111111111116
								1.613000.980	משאבי אנוש רווחת העובד		11000		0	0	7
									ארגון והדרכה סה"כ		617000		347000	515305.28	0.7780979827089338
								1.616000.521	ארגון והדרכה השתלמויות - מסגרות חוץ		300000		180000	237337.78	0.6666666666666667
								1.616001.521	ארגון והדרכה השתלמויות - מסגרות פנים		150000		0	0	7
								1.616000.750	ארגון והדרכה שרותים במיקור חוץ		50000		50000	98016	0
								1.616100.780	פעולות ארגוניות לעובדים		117000		117000	179951.5	0
									מועצת העיר סה"כ	3	701000	3	661900	766366.3499999999	0.05907236742710387
								1.613100.110	מועצת העיר השכר הקובע	3	499000	3	491000	596387.16	0.016293279022403295
								1.613100.130	מועצת העיר שעות נוספות		10000		7000	18077.84	0.4285714285714286
								1.613100.140	מועצת העיר הוצ רכב		65000		73000	68128.24	-0.1095890410958904
								1.613100.470	מועצת העיר ציוד משרדי		3000		2700	2347.57	0.11111111111111116
								1.613100.510	מועצת העיר הוצ כיבוד		2000		1800	2208.94	0.11111111111111116
								1.613100.520	מועצת העיר ספרות מקצועית		1000		2700	922.09	-0.6296296296296297
								1.613100.560	מועצת העיר הוצ משרדיות		3000		3000	2801.65	0
								1.613100.750	מועצת העיר תמלול ישיבות		100000		70000	59743	0.4285714285714286
								1.613100.780	מועצת העיר הוצ שונות		3000		2700	2470.5	0.11111111111111116
								1.613100.781	חדר ישיבות כיבוד ואחזקה		15000		8000	13279.36	0.875
									דובר סה"כ	3	1382000	4	1490100	1382653.57	-0.0725454667471982
								1.614000.110	דובר השכר הקובע	3	635000	4	741000	648496.79	-0.14304993252361675
								1.614000.130	דובר שעות נוספות		16000		18000	20188.1	-0.11111111111111116
								1.614000.140	דובר הוצ רכב		37000		41000	39231.28	-0.09756097560975607
								1.614000.410	דובר שכר דירה		83000		70000	78649	0.18571428571428572
								1.614000.470	דובר ציוד משרדי		4000		3600	1257.97	0.11111111111111116
								1.614000.510	דובר הוצ כיבוד		2000		1800	1181.02	0.11111111111111116
								1.614000.550	דובר הוצ פרסום		220000		220000	219960.47	0
								1.614000.560	דובר הוצ משרדיות		2000		2000	1864.54	0
								1.614000.735	דובר ליסינג תפעולי		55000		65000	45704.64	-0.15384615384615385
								1.614000.750	שרותי דוברות ופרסום		250000		250000	249616.3	0
								1.614000.751	דובר נגישות		75000		75000	73948.99	0
								1.614000.780	דובר הוצ שונות		3000		2700	2554.47	0.11111111111111116
									איגודים והשתתפויות סה"כ		195000		175000	158800	0.11428571428571432
								1.613000.810	השתתפות בבית דין למשמעת		15000		15000	0	0
								1.614000.810	דמי חבר מרכז השלטון המקומי		160000		160000	158800	0
								1.614100.810	אשכול איגוד ערים		20000		0	0	7
		לשכה משפטית סה"כ		15000	15000	40226.48	0		לשכה משפטית סה"כ	11	3197000	10	3012700	2814160.16	0.061174361868091776
	1.269200.690	הכנסות משפטיות		15000	15000	40226.48	0	1.617000.110	י.משפטי השכר הקובע	9	2194000	8	2065000	1982641.35	0.062469733656174364
								1.617000.130	י.משפטי שעות נוספות		63000		63000	96113.78	0
								1.617000.140	י.משפטי הוצ רכב		196000		203000	196062.47	-0.03448275862068961
								1.617000.210	י.משפטי שכר מתמחים	2	168000	2	168000	159880.13	0
								1.617000.450	י.משפטי ריהוט ואחזקתו		7000		15000	2081	-0.5333333333333333
								1.617000.470	י.משפטי ציוד משרדי		12000		11700	11196.97	0.02564102564102555
								1.617000.510	י.משפטי הוצ כיבוד		4000		3000	2188.48	0.33333333333333326
								1.617000.520	י.משפטי ספרות מקצועית		13000		13500	12927.76	-0.03703703703703709
								1.617000.560	י.משפטי הוצ משרדיות		16000		16000	15214.73	0
								1.617000.570	י.משפטי הוצ מיחשוב		11000		11000	6455.74	0
								1.617000.580	י.משפטי הוצ משפטיות		100000		100000	102735.1	0
								1.617001.580	יעוץ משפטי ועדת ערר		85000		0	0	7
								1.617000.735	י.משפטי ליסינג תפעולי		85000		110000	76784.04	-0.2272727272727273
								1.617000.750	י.משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ		200000		200000	115457.67	0
								1.617000.751	י.משפטי איתורים ושליחויות		30000		20000	20861.36	0.5
								1.617000.780	י.משפטי הוצ שונות		13000		13500	13559.58	-0.03703703703703709
									קשרים בינלאומיים סה"כ		100000		80000	17346	0.25
								1.754000.780	קשרים בינלאומיים		100000		80000	17346	0.25
									שרותים אחרים סה"כ		1203000		1359400	1320383.54	-0.11505075768721496
								1.760000.440	ביטוח צד ג אוכלוסיה		570000		739000	727122	-0.2286874154262517
								1.760000.540	הוצ' דואר ותקשורת		109000		108000	106155	0.0092592592592593
								1.930000.540	הוצ' דואר ותקשורת		69000		68400	66623	0.00877192982456143
								1.933000.420	משרדים אחרים אחזקה		15000		15000	0	0
								1.933000.432	משרדים אחרים מים		50000		50000	48944.54	0
								1.933000.750	משרדים אחרים שרותי חוץ לתחזוקה		9000		9000	0	0
								1.933000.780	השתתפות ועד בית		170000		155000	160939	0.09677419354838701
								1.943100.410	מגרשי חניה שכ"ד		211000		215000	210600	-0.018604651162790753
		מוקד עירוני סה"כ		120000	120000	120000	0		מוקד עירוני סה"כ	8.40494	1297000	8.40017	1315400	1291662.2499999995	-0.013988140489584966
	1.261000.710	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני		120000	120000	120000	0	1.761000.110	מוקד השכר הקובע	2	394000	2	383000	360860.29	0.02872062663185382
								1.761000.130	מוקד שעות נוספות		7000		7000	11921.47	0
								1.761000.140	מוקד הוצ רכב		50000		63000	53413.03	-0.2063492063492064
								1.761000.210	מוקד שכר מוקדנים	6.40494	740000	6.400169999999999	720000	757452.99	0.02777777777777768
								1.761000.420	מוקד אחזקה		3000		3000	2206.19	0
								1.761000.450	מוקד ריהוט ואחזקתו		4000		0	0	7
								1.761000.470	מוקד ציוד משרדי		3000		2700	1887.21	0.11111111111111116
								1.761000.510	מוקד הוצ כיבוד		6000		5400	5329.63	0.11111111111111116
								1.761000.560	מוקד הוצ משרדיות		2000		2000	1845.93	0
								1.761000.570	מוקד אחזקת תוכנה		80000		120000	90488.8	-0.33333333333333337
								1.761000.740	מוקד ציוד		5000		0	0	7
								1.761000.750	מוקד עב קבלניות		0		3000	0	-1
								1.761000.780	מוקד הוצ שונות		3000		6300	6256.71	-0.5238095238095238
									משרד הפנים סה"כ	1.6	262000	1.6	258300	184782.49999999997	0.01432442895857533
								1.763000.110	מ.פנים השכר הקובע	1.6	215000	1.6	209000	138882.99	0.028708133971291794
								1.763000.130	מ.פנים שעות נוספות		10000		9000	11129.84	0.11111111111111116
								1.763000.140	מ.פנים הוצ רכב		30000		33000	29528.69	-0.09090909090909094
								1.763000.420	מ.פנים אחזקה ותיקונים		0		900	276	-1
								1.763000.470	מ.פנים ציוד משרדי		2000		1800	341.97	0.11111111111111116
								1.763000.510	מ.פנים הוצ כיבוד		1000		700	1538.8	0.4285714285714286
								1.763000.560	מ.פנים הוצ משרדיות		3000		3000	2178.6	0
								1.763000.780	מ.פנים הוצ שונות		1000		900	905.61	0.11111111111111116
									מערכות מידע ותקשורת סה"כ	7	4107000	5	3800700	3643088.48	0.08059041755466101
								1.768000.110	מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע	7	1087000	5	942000	890324.76	0.15392781316348203
								1.768000.130	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		45000		44000	54673.23	0.022727272727272707
								1.768000.140	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		120000		127000	114182.68	-0.055118110236220486
								1.768000.450	מערכות מידע ותקשורת רהוט ואחזקתו		3000		0	0	7
								1.768000.470	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		8000		5000	1773.8	0.6000000000000001
								1.768000.510	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		8000		5000	2701.23	0.6000000000000001
								1.768000.570	מערכות מידע ותקשורת מיכון ומיחשוב		900000		1200000	1041037.8	-0.25
								1.768000.735	מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי		65000		65000	44221.53	0
								1.768000.740	מערכות מידע ותקשורת אחזקת ציוד		850000		850000	955589	0
								1.768000.750	מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע		266000		150000	182556.6	0.7733333333333334
								1.768000.751	מערכות מידע ותקשורת עבי לדוברות		130000		130000	119259.69	0
								1.768000.752	מערכות מידע ותקשורת עב תמיכת טכנאים		560000		220000	234000	1.5454545454545454
								1.768000.753	מערכות מידע ותקשורת פרויקטים		60000		60000	0	0
								1.768000.780	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		5000		2700	2768.16	0.8518518518518519
		מכרזים סה"כ		120000	160000	214645	-0.25		מכרזים סה"כ	5	1136000	4	841300	884434.13	0.35029121597527646
	1.231000.290	מכירת מכרזים		120000	160000	214645	-0.25	1.769000.110	מכרזים השכר הקובע	5	727000	4	608000	592645.63	0.19572368421052633
								1.769000.130	מכרזים שעות נוספות		19000		22000	20905.85	-0.13636363636363635
								1.769000.140	מכרזים הוצ רכב		65000		70000	78025.38	-0.0714285714285714
								1.769000.420	מכרזים אחזקה ותיקונים		0		0	896.32	7
								1.769000.470	מכרזים ציוד משרדי		4000		4500	4650.52	-0.11111111111111116
								1.769000.510	מכרזים הוצ כיבוד		4000		2000	1762	1
								1.769000.550	מכרזים הוצ פרסום		100000		40000	107408.05	1.5
								1.769000.560	מכרזים הוצ משרדיות		6000		6000	5202.17	0
								1.769000.735	מכרזים ליסינג תפעולי		65000		65000	33467.63	0
								1.769000.750	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		35000		6000	38580	4.833333333333333
								1.769000.751	מכרזים יועצים		100000		0	0	7
								1.769000.780	מכרזים הוצ שונות		3000		2800	890.58	0.0714285714285714
								1.769000.781	מכרזים תחזוקת ארכיון		8000		15000	0	-0.4666666666666667
									כלליות מפעלים אחרים סה"כ		1068000		617500	1224426.02	0.7295546558704453
								1.980000.440	ביטוח משרדי עירייה		220000		291000	287107	-0.24398625429553267
								1.980000.450	ציוד וריהוט משרדי עירייה		150000		150000	81997.07	0
								1.980000.540	הוצ' דואר ותקשורת		78000		76500	75407.95	0.019607843137254832
								1.980000.810	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		520000		100000	779914	4.2
								1.980001.810	תשלום לפי פסקי דין		100000		0	0	7
									ועד עובדים סה"כ	0	1789000	0	1650000	1554881.4	0.08424242424242423
								1.981000.110	ועד עובדים השכר הקובע	0	0	0	0	0	7
								1.981000.140	ועד עובדים הוצ רכב		0		0	0	7
								1.981000.760	ועד עובדים פעולות תרבות		150000		150000	100000	0
								1.981000.810	שי חגים לעובדים		930000		810000	805299	0.14814814814814814
								1.981000.830	איגוד מקצועי לעובדים		600000		600000	557841.4	0
								1.981020.830	קרן רווחה לפנסיונרים		109000		90000	91741	0.21111111111111103
	סה"כ מינהל כספים			258170000	243966000	221658649.54999998	0.058221227548100885	סה"כ מינהל כספים		68.8	17381000	63.3	13586300	12334248.56	0.27930341594105834
		ארנונה סה"כ		254900000	240606000	218552753.04999998	0.0594083273068835		כלליות כספים סה"כ		179000		176500	174640	0.014164305949008416
	1.110000.100	ארנונה ארנונה		0	12400000	13171102.4	-1	1.620000.540	הוצ' דואר ותקשורת		151000		148500	146422	0.01683501683501687
	1.111100.100	ארנונה כללית		249900000	226206000	203260524.95	0.10474523222195709	1.620000.550	מינהל כספים הוצ' פרסום		28000		28000	28218	0
	1.111200.100	ארנונה ביוב משותף		0	2000000	2121125.7	-1
	1.111100.590	ארנונה ת. רזרבה		5000000	0	0
		הכנסות אחרות סה"כ		2970000	3090000	2263679.65	-0.03883495145631066		גזברות סה"כ	32.8	7822000	26.8	6280000	5351842.050000001	0.24554140127388524
	1.191000.911	מענק ליישום הסכמי		0	0	0	7	1.621000.110	גזברות השכר הקובע	32.8	5124000	26.8	4324000	3652739.56	0.18501387604070296
	1.191000.912	מענק בגין מעבר לפנסיה		30000	100000	23619	-0.7	1.621000.130	גזברות שעות נוספות		395000		380000	489026.59	0.03947368421052633
	1.191000.915	מענק שיפוי ק.גמל		0	50000	2803	-1	1.621000.140	גזברות הוצ רכב		500000		375000	515041.68	0.33333333333333326
	1.269000.690	הכנסות שונות		120000	120000	41377.88	0	1.621000.410	גזברות שכר דירה		373000		0	0	7
	1.413300.510	החזר ממנהל המים		0	0	204891	7	1.621000.450	גזברות הוצ ריהוט		5000		7000	4073	-0.2857142857142857
	1.433000.640	משרדים ועסקים שכ"ד		2800000	2800000	1960171.7	0	1.621000.470	גזברות ציוד משרדי		16000		14000	12721.77	0.1428571428571428
	1.511000.660	הכנסות מריבית		20000	20000	30817.07	0	1.621000.510	גזברות אירוח וכיבוד		12000		8000	9568.1	0.5
								1.621000.520	גזברות ספרות מקצועית		5000		5000	3855	0
								1.621000.560	גזברות הוצ משרדיות		37000		35000	35127.23	0.05714285714285716
								1.621000.735	גזברות ליסינג תפעולי		400000		403000	77781.36	-0.007444168734491274
								1.621000.750	גזברות שרותים במיקור חוץ		509000		630000	458128.2	-0.19206349206349205
								1.621000.751	גזברות יועץ ביטוח		71000		42000	36456	0.6904761904761905
								1.621000.752	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		250000		0	0	7
								1.621000.753	גזברות יועץ ובקרת השקעות		60000		0	0	7
								1.621000.780	גזברות הוצ שונות		65000		18000	18431.74	2.611111111111111
								1.621000.980	גזברות הוצ אחרות		0		39000	38891.82	-1
		שומה סה"כ		0	0	0			שומה סה"כ	12	4110000	12	1929200	1836536.5199999998	1.1304167530582623
								1.622000.110	שומה השכר הקובע	12	1521000	12	1181000	1166457.18	0.2878916172734971
								1.622000.130	שומה שעות נוספות		40000		40000	39880.62	0
								1.622000.140	שומה הוצ רכב		171000		114000	110370.56	0.5
								1.622000.410	שומה שכ"ד		374000		380000	361990	-0.015789473684210575
								1.622000.420	שומה אחזקה		2000		1800	66.46	0.11111111111111116
								1.622000.450	שומה ריהוט		3000		900	0	2.3333333333333335
								1.622000.470	שומה ציוד משרדי		12000		12000	11198.94	0
								1.622000.510	שומה הוצ כיבוד		4000		3500	4396.01	0.1428571428571428
								1.622000.560	שומה הוצ משרדיות		10000		8000	9433.5	0.25
								1.622000.570	שומה מיכון		95000		0	0	7
								1.622000.580	הוצ משפטיות ועדת ערר		0		85000	108618.43	-1
								1.622000.731	שומה תחזוקת קטנוע		22000		22000	16377.69	0
								1.622000.735	שומה ליסינג תפעולי		0		55000	-0.1	-1
								1.622000.750	שומה הוצ מדידות		0		0	0	7
								1.622000.751	שומה ליווי סקר מדידות		0		0	0	7
								1.622000.753	שומה פרויקט מדידות		1800000		0	0	7
								1.622000.754	שומה שרותי יעוץ במיקור חוץ		50000		20000	0	1.5
								1.622000.780	שומה הוצ שונות		6000		6000	7747.23	0
		גביה סה"כ		300000	270000	842216.8500000001	0.11111111111111116		גביה סה"כ	20	4548000	21	4404500	4243005.01	0.03258031558633223
	1.121000.220	הכנסות אישורים לטאבו		150000	150000	147546.1	0	1.623000.110	גביה השכר הקובע	20	2372000	21	2279000	2260291.93	0.040807371654234315
	1.269100.690	החזר הוצ אכיפת גביה		150000	120000	180887.61	0.25	1.623000.130	גביה שעות נוספות		167000		182000	186419.57	-0.08241758241758246
	1.413100.210	אגרות מים צריכה שוטפת		0	0	390178.98		1.623000.140	גביה הוצ רכב		203000		215000	206915.2	-0.05581395348837215
	1.413100.220	הפרשי גביה היטל בצורת		0	0	27383.3		1.623000.410	גביה שכ"ד		215000		220000	210776	-0.022727272727272707
	1.413300.220	הכנסות אחרות ממים		0	0	2982.3		1.623000.420	גביה אחזקה ותיקונים		3000		4000	1153.32	-0.25
	1.472000.210	ביוב עירוני אגרות מים		0	0	93238.56		1.623000.450	גביה הוצ ריהוט		5000		3500	1346	0.4285714285714286
								1.623000.470	גביה ציוד משרדי		30000		30000	19292.11	0
								1.623000.510	גביה הוצ כיבוד		8000		8000	6981.94	0
								1.623000.560	גביה הוצ משרדיות		30000		19000	23331.88	0.5789473684210527
								1.623000.580	גביה הוצ משפטיות		490000		490000	670618	0
								1.623000.581	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		200000		200000	147000	0
								1.623000.735	גביה ליסינג תפעולי		65000		65000	29860.1	0
								1.623000.750	גביה עמלות חב גביה		0		0	-7444	7
								1.623000.751	גביה הוצ גביה טלפונית		190000		190000	156551.66	0
								1.623000.752	גביה עבודות דפוס		250000		230000	233916.63	0.08695652173913038
								1.623000.753	גביה יועץ מחיקות		100000		100000	16380	0
								1.623000.756	גביה חקירות יכולת		100000		100000	46479	0
								1.623000.757	גביה הוצ גביה מנהלית		110000		60000	24505.6	0.8333333333333333
								1.623000.780	גביה הוצ שונות		10000		9000	8630.07	0.11111111111111116
									רכש ומחסן סה"כ	4	722000	3.5	796100	728224.9800000002	-0.09307875894988071
								1.931000.110	רכש ומחסן השכר הקובע	4	541000	3.5	554000	564284.89	-0.023465703971119134
								1.931000.130	רכש ומחסן שעות נוספות		50000		76000	50275.44	-0.3421052631578947
								1.931000.140	רכש ומחסן הוצ רכב		110000		140000	100981.81	-0.2142857142857143
								1.931000.420	רכש ומחסן תיקונים		1000		900	312.37	0.11111111111111116
								1.931000.433	רכש ומחסן חומרי ניקוי		0		900	636.47	-1
								1.931000.470	רכש ומחסן ציוד משרדי		4000		6000	3283.16	-0.33333333333333337
								1.931000.510	רכש ומחסן הוצ כיבוד		2000		1500	1510.68	0.33333333333333326
								1.931000.560	רכש ומחסן הוצ משרדיות		6000		6000	2360.74	0
								1.931000.735	רכש ומחסן ליסינג תפעולי		0		0	0.47	7
								1.931000.750	רכש ומחסן שרותים במיקור חוץ		5000		8100	2793.93	-0.3827160493827161
								1.931000.780	רכש ומחסן הוצ שונות		3000		2700	1785.02	0.11111111111111116
	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר			13247000	10701000	11174798.66	0.2379216895617231	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר		101.89999999999999	82130000	97.64999999999999	79232400	70019352.99	0.036570897764045984
									כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ		147000		144000	143179.11	0.02083333333333326
								1.710000.540	הוצ' דואר ותקשורת		147000		144000	143179.11	0.02083333333333326
									מ.אגף שפ"ע סה"כ	5.6	1855000	5.6	1928000	1314100.37	-0.037863070539419064
								1.711000.110	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע	5.6	1268000	5.6	1302000	904158.57	-0.02611367127496156
								1.711000.130	מ.אגף שפ"ע שעות נוספות		55000		55000	55347.94	0
								1.711000.140	מ.אגף שפ"ע הוצ רכב		40000		83000	78885.25	-0.5180722891566265
								1.711000.420	מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים		9000		2000	563.94	3.5
								1.711000.450	מ.אגף שפ"ע ריהוט		9000		9000	0	0
								1.711000.470	מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי		6000		5000	3915.71	0.19999999999999996
								1.711000.510	מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד		11000		5000	2538.44	1.2000000000000002
								1.711000.550	מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום		295000		315000	99385.13	-0.06349206349206349
								1.711000.560	מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות		16000		10000	6970.8	0.6000000000000001
								1.711000.735	מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי		130000		130000	152972.84	0
								1.711000.780	מ.אגף שפ"ע הוצ שונות		16000		12000	9361.75	0.33333333333333326
		שרותי ניקיון סה"כ		0	0	0			שרותי ניקיון סה"כ	6.05	1680000	4.5	1195500	1142722.45	0.40526976160602257
								1.711200.110	שרותי ניקיון השכר הקובע	6.05	730000	4.5	488000	485036.92	0.49590163934426235
								1.711200.433	שרותי ניקיון חומרי ניקוי		40000		40500	33207.53	-0.012345679012345734
								1.711200.740	שרותי ניקיון ציוד		9000		9000	2658	0
								1.711200.755	שרותי ניקיון מוסדות עירייה		901000		658000	621820	0.3693009118541033
		נ.רחובות סה"כ		542000	357000	376033.62	0.5182072829131652		נ.רחובות סה"כ	10.6	37973000	10.6	37797500	32566729.64	0.0046431642304385345
	1.212300.220	אגרת איסוף וביעור אשפה		0	5000	0	-1	1.712200.110	נ.רחובות השכר הקובע	10.6	1599000	10.6	1683000	1412159.27	-0.04991087344028522
	1.212300.690	הכנסות ממיחזור		390000	352000	376033.62	0.10795454545454541	1.712200.130	נ.רחובות שעות נוספות		228000		228000	249558.78	0
	1.212310.991	השתת. ממשלה פינוי כתום		152000	0	0	7	1.712200.140	נ.רחובות הוצ רכב		163000		133000	136533.78	0.2255639097744362
				0	0	0	7	1.712200.389	נ.רחובות מענק יובל		0		0	0	7
				0	0	0	7	1.712200.399	נ.רחובות הבראה		0		0	0	7
								1.712200.420	נ.רחובות תיקונים		3000		3000	1860.74	0
								1.712200.470	נ.רחובות ציוד משרדי		3000		2800	802.32	0.0714285714285714
								1.712200.510	נ.רחובות הוצ כיבוד		4000		2700	2719.69	0.4814814814814814
								1.712200.560	נ.רחובות הוצ' משרדיות		5000		3000	0	0.6666666666666667
								1.712200.730	נ.רחובות תחזוקת רכב		270000		300000	270021.63	-0.09999999999999998
								1.712200.731	נ.רחובות ת.קטנוע		22000		0	13632.76	7
								1.712200.735	נ.רחובות ליסינג תפעולי		415000		355000	263716.08	0.16901408450704225
								1.712200.740	נ.רחובות ציוד		34000		34000	23628.59	0
								1.712200.750	נ.רחובות מיחזור		424000		198000	140000	1.1414141414141414
								1.712200.751	פינוי פסולת מנוף		9000000		9700000	8448178	-0.07216494845360821
								1.712200.753	עב טרקטור ומשאיות		150000		150000	103779	0
								1.712200.756	נ.רחובות טאוט רחובות		11215000		11705000	7312297	-0.04186245194361382
								1.712300.751	קבלן אשפה - פינוי		14286000		13300000	14187842	0.07413533834586472
								1.712310.751	קבלן אשפה פינוי כתום		152000		0	0	7
		רישוי עסקים סה"כ		310000	270000	283619.83999999997	0.14814814814814814		רישוי עסקים סה"כ	6.6	1519000	6.6	1480000	1397082.1599999997	0.02635135135135136
	1.129000.220	אגרת שולחנות וכסאות		100000	100000	85904.76	0	1.713000.110	רישוי עסקים השכר הקובע	6.6	1051000	6.6	1055000	958780.06	-0.0037914691943128354
	1.213300.220	אגרות ורשיונות עסקים		90000	70000	83457.7	0.2857142857142858	1.713000.130	רישוי עסקים שעות נוספות		54000		56000	83423.69	-0.0357142857142857
	1.213300.221	קנסות פיקוח תברואי		120000	100000	114257.38	0.19999999999999996	1.713000.140	רישוי עסקים הוצ רכב		122000		143000	129265.67	-0.14685314685314688
								1.713000.450	רישוי עסקים ריהוט ואחזקה		20000		3000	8840.19	5.666666666666667
								1.713000.470	רישוי עסקים ציוד משרדי		5000		3600	3386.54	0.38888888888888884
								1.713000.510	רישוי עסקים כיבוד		4000		1500	1739.25	1.6666666666666665
								1.713000.560	רישוי עסקים הוצ משרדיות		8000		5000	4647.89	0.6000000000000001
								1.713000.735	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		115000		55000	97496.48	1.0909090909090908
								1.713000.740	רישוי עסקים ציוד		0		5400	5099.14	-1
								1.713000.750	רישוי עסקים עב קבלניות		0		143500	100088.12	-1
								1.713000.751	רישוי עסקים ברירות קנס		3000		4500	0	-0.33333333333333337
								1.713000.752	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		40000		0	0	7
								1.713000.753	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		30000		0	0	7
								1.713000.754	רישוי עסקים בקרת איכות		45000		0	0	7
								1.713000.780	רישוי עסקים הוצ שונות		22000		4500	4315.13	3.8888888888888893
		וטרינר סה"כ		1050000	929000	1126165.8	0.13024757804090425		וטרינר סה"כ	4	1966000	4	1783000	1699034.8099999996	0.10263600673022988
	1.214000.220	וטרינר קנסות		300000	225000	369993.4	0.33333333333333326	1.714000.110	וטרינר השכר הקובע	2	686000	2	671000	803779.82	0.02235469448584193
	1.214200.220	דמי בדיקת בשר		320000	180000	274917	0.7777777777777777	1.714000.130	וטרינר שעות נוספות		7000		7000	48337.42	0
	1.214300.220	אגרות ורשיונות לכלב		430000	424000	430008.4	0.014150943396226356	1.714000.140	וטרינר הוצ רכב		20000		78000	63912.98	-0.7435897435897436
	1.214300.221	הובלה והסגר		0	0	1247	7	1.714000.210	וטרינר שכר פקחים	2	384000	2	377000	367905.76	0.018567639257294433
	1.214300.960	השתת משרד החקלאות		0	100000	50000	-1	1.714000.420	וטרינר תיקונים ואחזקה		25000		0	0	7
								1.714000.470	וטרינר ציוד משרדי		5000		4500	4404.91	0.11111111111111116
								1.714000.510	וטרינר הוצ כיבוד		4000		1500	1782.25	1.6666666666666665
								1.714000.560	וטרינר הוצ' משרדיות		10000		10000	8498.9	0
								1.714000.570	וטרינר הוצ' מיכון		21000		0	0	7
								1.714000.731	וטרינר תחזוקת קטנוע		22000		22000	0.38	0
								1.714000.735	וטרינר ליסינג תפעולי		140000		150000	89943.87	-0.06666666666666665
								1.714000.740	וטרינר ציוד		29000		58000	24122.7	-0.5
								1.714300.720	וטרינר חומרים		124000		150000	119314.13	-0.17333333333333334
								1.714300.750	וטרינר לכידת חיות		80000		79000	31187.5	0.012658227848101333
								1.714300.751	וטרינר הסגרת כלבים		35000		35000	25035.5	0
								1.714300.752	וטרינר טיפול בבע"ח פצועים		27000		0	0	7
								1.714300.753	וטרינר עיקור חתולים		314000		130000	102286.8	1.4153846153846152
								1.714300.754	וטרינר אגרות		30000		0	0	7
								1.714300.780	וטרינר הוצ שונות		3000		10000	8521.89	-0.7
		הדברת מזיקים סה"כ		0	0	0			הדברת מזיקים סה"כ		228000		233000	250347.72	-0.02145922746781115
								1.715200.720	חומרי הדברה		5000		10000	0	-0.5
								1.715200.810	איגוד ערים פ"ת יתושים		78000		78000	102544	0
								1.715300.750	הדברת מזיקים		145000		145000	147803.72	0
									כלליות בטחון סה"כ		99000		97200	95906	0.0185185185185186
								1.720000.540	הוצ' דואר ותקשורת		99000		97200	95906	0.0185185185185186
									ביטחון סה"כ	3	895000	2	733500	638989.0499999999	0.22017723244717113
								1.721000.110	ביטחון השכר הקובע	3	558000	2	302000	286874.77	0.8476821192052981
								1.721000.130	ביטחון שעות נוספות		65000		63000	67464.11	0.031746031746031855
								1.721000.140	ביטחון הוצ רכב		54000		53000	47792.64	0.018867924528301883
								1.721000.470	ביטחון ציוד משרדי		4000		2700	1922.75	0.4814814814814814
								1.721000.510	ביטחון הוצ כיבוד		4000		1800	1576.45	1.2222222222222223
								1.721000.560	ביטחון הוצ משרדיות		5000		4000	3845.6	0.25
								1.721000.730	ביטחון תחזוקת רכב		20000		20000	17819.47	0
								1.721000.735	ביטחון ליסינג תפעולי		140000		250000	158000.18	-0.43999999999999995
								1.721000.740	בטחון ציוד		10000		0	24320.59	7
								1.721000.750	בטחון שרותים במיקור חוץ		10000		9000	8564	0.11111111111111116
								1.721000.751	ביטחון הוצ אבטחה		10000		10000	2931.27	0
								1.721000.780	ביטחון הוצ שונות		15000		18000	17877.22	-0.16666666666666663
		משא"ז סה"כ		0	0	0	7		משא"ז סה"כ		233000		144900	87433.44999999998	0.6080055210489994
	1.222100.910	השתת ממשלה במשא"ז		0	0	0	7	1.722000.420	משא"ז תיקונים		2000		1800	263.25	0.11111111111111116
								1.722000.430	משא"ז חשמל		10000		6000	2626.89	0.6666666666666667
								1.722000.510	משא"ז הוצ כיבוד		4000		3500	3488.23	0.1428571428571428
								1.722000.550	משא"ז הוצ פרסום		1000		900	0	0.11111111111111116
								1.722000.560	משא"ז הוצ משרדיות		2000		2000	779.21	0
								1.722000.735	משא"ז ליסינג תפעולי		165000		60000	59802.38	1.75
								1.722000.740	משא"ז כלים מכשירים וציוד		31000		5400	5376.15	4.7407407407407405
								1.722000.780	משא"ז הוצ שונות		18000		65300	15097.34	-0.7243491577335375
									הג"א סה"כ	2	1144000	2.5	1078700	958260.8999999999	0.06053583016594044
								1.723000.110	הג"א השכר הקובע	2	348000	2.5	337000	326882.61	0.03264094955489605
								1.723000.130	הג"א שעות נוספות		60000		61000	66253.85	-0.016393442622950838
								1.723000.140	הג"א הוצ רכב		66000		63000	61659.86	0.04761904761904767
								1.723000.399	הג"א הבראה		0		0	0	7
								1.723000.420	הג"א תיקונים		2000		1800	1100.18	0.11111111111111116
								1.723000.430	הג"א הוצ חשמל		32000		50000	29650.33	-0.36
								1.723000.440	הג"א ביטוח		118000		118000	116020	0
								1.723000.740	הג"א רכישת ציוד		50000		27000	26905.23	0.8518518518518519
								1.723000.750	הג"א שרותים במיקור חוץ		50000		20000	12790.84	1.5
								1.723000.760	הג"א עיריית כ"ס נפה		40000		40000	0	0
								1.723000.780	הג"א אחזקת מפק חבל		0		900	0	-1
								1.723000.830	הג"א כלל ארצי		378000		360000	316998	0.050000000000000044
									כיבוי אש סה"כ		0		0	806729	7
								1.724000.830	השתתפות באיגוד ערים		0		0	806729	7
									שיטור משולב סה"כ	6.05	2367000	6.25	2315000	1979043.3900000001	0.02246220302375801
								1.725000.110	שיטור משולב השכר הקובע	1	150000	1.5	150000	130111.76	0
								1.725000.130	שיטור משולב שעות נוספות		35000		35000	38506.36	0
								1.725000.140	שיטור משולב הוצ רכב		22000		24000	24430.97	-0.08333333333333337
								1.725000.210	שיטור משולב שכר סיירים	5.05	670000	4.75	600000	54485.35	0.1166666666666667
								1.725000.730	שיטור משולב תחזוקת רכב		50000		125000	12556.33	-0.6
								1.725000.735	שיטור משולב ליסינג תפעולי		330000		270000	413628.13	0.22222222222222232
								1.725000.750	שיטור משולב סיירת מונעת		1100000		1111000	1304124.49	-0.00990099009900991
								1.725000.780	שיטור משולב הוצ שונות		10000		0	1200	7
									בטיחות וגיהות סה"כ		35000		35000	0	0
								1.725500.750	בטיחות וגיהות		35000		35000	0	0
		מל"ח סה"כ		0	0	0	7		מל"ח סה"כ		35000		27000	28033.77	0.2962962962962963
	1.226000.910	השתת ממשלה במל"ח		0	0	0	7	1.726000.740	מל"ח רכישת ציוד		35000		27000	28033.77	0.2962962962962963
									כלליות נכסים ציבוריים סה"כ		99000		97200	95906	0.0185185185185186
								1.740000.540	הוצ' דואר ותקשורת		99000		97200	95906	0.0185185185185186
									חזות עיר סה"כ	6	1496000	4	998000	1213920.9	0.4989979959919839
								1.741000.110	חזות העיר השכר הקובע	6	861000	4	445000	662837.24	0.9348314606741572
								1.741000.130	חזות העיר שעות נוספות		155000		152000	124546.33	0.019736842105263053
								1.741000.140	חזות העיר הוצ רכב		85000		58000	58867.83	0.4655172413793103
								1.741000.470	חזות עיר ציוד משרדי		2000		1800	1028.62	0.11111111111111116
								1.741000.510	חזות עיר הוצ כיבוד		5000		2700	2333.67	0.8518518518518519
								1.741000.720	חזות עיר חומרים		100000		72000	70600.64	0.38888888888888884
								1.741000.730	חזות עיר תחזוקת רכב		8000		5000	40168.8	0.6000000000000001
								1.741000.731	חזות עיר תחזוקת קטנוע		22000		22000	0	0
								1.741000.735	חזות עיר ליסינג		150000		135000	102070.53	0.11111111111111116
								1.741000.750	חזות עיר שטיפת מדרכות		50000		100000	147245.29	-0.5
								1.741000.751	חזות עיר אחזקת אנדרטאות		30000		0	0	7
								1.741000.752	חזות עיר רהוט רחוב		25000		0	0	7
								1.741000.780	חזות עיר הוצ שונות		3000		4500	4221.95	-0.33333333333333337
									איגודי ערים סה"כ		490000		490000	496304	0
								1.745000.830	רשות ניקוז ירקון		250000		250000	257081	0
								1.745100.830	רשות נחל הירקון		240000		240000	239223	0
		גנים ונוף סה"כ		0	0	0			גנים ונוף סה"כ	13	7892000	13	7137000	6582596.350000001	0.1057867451310075
								1.746000.110	גנים ונוף השכר הקובע	13	1904000	13	1881000	1670851.07	0.01222753854332792
								1.746000.130	גנים ונוף שעות נוספות		200000		200000	214004.49	0
								1.746000.140	גנים ונוף הוצ רכב		200000		139000	135562.3	0.4388489208633093
								1.746000.389	גנים ונוף מענק יובל		0		0	0	7
								1.746000.399	גנים ונוף הבראה		0		0	0	7
								1.746000.432	מים גינות ציבוריות		4674000		3800000	3711045.91	0.22999999999999998
								1.746000.470	גנים ונוף ציוד משרדי		2000		2000	1797.3	0
								1.746000.510	גנים ונוף הוצ כיבוד		8000		4000	3586.57	1
								1.746000.570	גנים ונוף אחזקת תוכנה		240000		340000	157474	-0.2941176470588235
								1.746000.720	גנים ונוף חומרים		100000		100000	54765.56	0
								1.746000.730	גנים ונוף תחזוקת רכב		100000		125000	142836.72	-0.19999999999999996
								1.746000.731	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		22000		22000	10409.08	0
								1.746000.735	גנים ונוף ליסינג תפעולי		275000		285000	282077.8	-0.03508771929824561
								1.746000.750	גנים ונוף שרותים במיקור חוץ		8000		80000	53486.4	-0.9
								1.746000.755	גנים ונוף עב ניקיון		155000		144000	131152	0.07638888888888884
								1.746000.780	גנים ונוף הוצ שונות		4000		15000	13547.15	-0.7333333333333334
									אחזקת גינות ופארקים סה"כ		8460000		7840000	7246750.06	0.07908163265306123
								1.746100.750	אחזקת גינות ציבוריות		8000000		7400000	6961319	0.08108108108108114
								1.746100.752	ריסוס עשביה ומדרכות		100000		100000	21710.85	0
								1.746300.720	אחזקת מזרקות חומרים		20000		20000	0	0
								1.746300.750	אחזקת מזרקות ופסלים		120000		120000	127820.6	0
								1.746400.750	אחזקת מתקני משחק		220000		200000	135899.61	0.10000000000000009
									פארק הוד השרון סה"כ		3133000		2502000	1136826.64	0.2521982414068744
								1.746250.431	פארק הוד השרון הוצ חשמל		212000		200000	125922.62	0.06000000000000005
								1.746250.432	פארק הוד השרון צריכת מים		416000		340000	384735.7	0.22352941176470598
								1.746250.550	פארק הוד השרון הוצ' פרסום		0		0	0	7
								1.746250.720	פארק הוד השרון חומרים		0		72000	8833.5	-1
								1.746250.740	פארק הוד השרון ציוד		0		45000	23081.65	-1
								1.746250.750	פארק הוד השרון עב קבלניות		0		1300000	308125.15	-1
								1.746250.751	פארק הוד השרון אחזקת גינון		0		400000	198473.02	-1
								1.746250.752	פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה		0		95000	84240	-1
								1.746250.753	פארק הוד השרון ניטור ובקרה		0		50000	3415	-1
								1.746250.760	פארק הוד השרון אחזקה		2505000		0	0	7
		שילוט סה"כ		4100000	3625000	3908152.04	0.13103448275862073		שילוט סה"כ	4	1237000	4	1261100	1077239.88	-0.019110300531282265
	1.122000.220	אגרות ורשיונות לשלטים		2650000	2850000	3110028.18	-0.07017543859649122	1.762000.110	שילוט השכר הקובע	4	590000	4	594000	498503.46	-0.006734006734006703
	1.262000.220	דמי הדבקת מודעות		20000	25000	14957.04	-0.19999999999999996	1.762000.130	שילוט שעות נוספות		30000		30000	39649.94	0
	1.262000.221	הכנסות מקנסות שילוט		100000	100000	80581.52	0	1.762000.140	שילוט הוצ רכב		101000		48000	48452.01	1.1041666666666665
	1.269000.670	הכנסות מזיכיונות		1330000	650000	702585.3	1.046153846153846	1.762000.470	שילוט ציוד משרדי		7000		6300	5188.17	0.11111111111111116
								1.762000.510	שילוט הוצ כיבוד		4000		1800	1744.57	1.2222222222222223
								1.762000.560	שילוט הוצ משרדיות		7000		7000	5641.02	0
								1.762000.731	שילוט תחזוקת קטנוע		65000		44000	30824.77	0.4772727272727273
								1.762000.735	שילוט ליסינג תפעולי		55000		55000	9065.61	0
								1.762000.750	הדבקת מודעות		30000		30000	27464	0
								1.762000.751	סקר שילוט		190000		280000	310996	-0.3214285714285714
								1.762000.752	שילוט עב קבלניות		0		150000	91394.64	-1
								1.762000.753	שילוט קבלן הריסות		25000		0	0	7
								1.762000754	שילוט תוכנית אב		100000		0	0	7
								1.762000.756	שילוט מסופונים		20000		0	0	7
								1.762000.780	שילוט הוצ שונות		13000		15000	8315.69	-0.1333333333333333
									תרבות הדיור סה"כ		7000		7000	3115.86	0
								1.764000.420	ת.הדיור אחזקה		900		900	0	0
								1.764000.470	ת.הדיור ציוד משרדי		900		900	550.1	0
								1.764000.510	ת.הדיור כיבוד		700		700	726.37	0
								1.764000.740	ת.הדיור ציוד		4500		4500	1839.39	0
									ו.חקלאית סה"כ		30000		30000	0	0
								1.792000.830	הקצבה שרות שדה		3000		3000	0	0
								1.799000.720	דרכים חקלאיות חומרים		27000		27000	0	0
									שירותי בריאות סה"כ	1	265000	1	231000	276788.89	0.1471861471861471
								1.839000.110	ש.בריאות השכר הקובע	1	144000	1	112000	186444.89	0.2857142857142858
								1.839000.140	ש.בריאות הוצ רכב		22000		20000	0	0.10000000000000009
								1.839000.830	השתתפות נט"ן אזורי		99000		99000	90344	0
		איכות הסביבה סה"כ		50000	150000	0	-0.6666666666666667		איכות הסביבה סה"כ	0	520000	0	450000	826163.99	0.15555555555555545
	1.379000.220	קנסות איכות הסביבה		50000	150000	0	-0.6666666666666667	1.879000.110	איכות הסביבה השכר הקובע	0	0	0	0	175770.18	7
								1.879000.140	איכות הסביבה הוצ רכב		0		0	0	7
								1.879000.470	איכות הסביבה ציוד משרדי		0		0	193	7
								1.879000.510	איכות הסביבה הוצ כיבוד		0		0	1240.59	7
								1.879000.550	איכות הסביבה הוצ' פרסום		0		0	36732.6	7
								1.879000.750	איכות הסביבה ע. קבלניות		0		0	168703.42	7
								1.879000.780	איכות הסביבה הוצ שונות		0		0	2304.2	7
								1.879000.830	השתת היחידה לאיכות הסביבה		520000		450000	441220	0.15555555555555545
									תחבורה סה"כ	3	906000	4	912100	700371.14	-0.006687863172897712
								1.940000.110	תחבורה השכר הקובע	3	409000	4	609000	489944.6	-0.32840722495894914
								1.940000.130	תחבורה שעות נוספות		76000		76000	96061.63	0
								1.940000.140	תחבורה הוצ רכב		67000		36000	72255.11	0.8611111111111112
								1.940000.470	תחבורה ציוד משרדי		3000		2300	953	0.30434782608695654
								1.940000.510	תחבורה כיבוד		5000		1800	0	1.7777777777777777
								1.940000.735	תחבורה ליסינג תפעולי		140000		140000	23465.89	0
								1.940000.750	תחבורה עב קבלניות		0		45000	17183	-1
								1.940000.751	תחבורה שרותי גרירה		27000		0	0	7
								1.940000.752	תחבורה שרותי חוץ		18000		0	0	7
								1.940000.753	תחבורה מיכון		15000		0	0	7
								1.940000.754	תחבורה קצין בטיחות		145000		0	0	7
								1.940000.780	תחבורה הוצ שונות		1000		2000	507.91	-0.5
		פיקוח עירוני סה"כ		400000	370000	405622.83	0.08108108108108114		פיקוח עירוני סה"כ	15	3837000	15	3364500	2918256.4700000007	0.14043691484618814
	1.281000.220	פיקוח עירוני ברירות קנס		300000	220000	405623.15	0.36363636363636354	1.781000.110	פיקוח עירוני השכר הקובע	2	347000	2	325000	383645.87	0.06769230769230772
	1.281000.222	פיקוח עירוני קנסות בית משפט		100000	150000	-0.32		1.781000.130	פיקוח עירוני שעות נוספות		45000		45000	90398.4	0
								1.781000.140	פיקוח עירוני הוצ רכב		23000		15000	20219.27	0.5333333333333334
								1.781000.210	פיקוח עירוני שכר פקחים	11	2260000	11	1776000	1722087.94	0.2725225225225225
								1.781100.210	פיקוח א.הסביבה שכר פקחים	2	240000	2	240000	0	0
								1.781000.470	פיקוח עירוני ציוד משרדיות		4000		3600	1808.47	0.11111111111111116
								1.781000.510	פיקוח עירוני הוצ כיבוד		7000		4500	5740.5	0.5555555555555556
								1.781000.560	פיקוח עירוני הוצ משרדיות		11000		9000	5667.21	0.22222222222222232
								1.781000.730	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		16000		15000	26415.54	0.06666666666666665
								1.781000.731	פיקוח עירוני ת.קטנוע		242000		264000	295801.52	-0.08333333333333337
								1.781000.735	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		315000		294000	121149.43	0.0714285714285714
								1.781000.740	פיקוח עירוני ציוד		55000		50000	26105.18	0.10000000000000009
								1.781000.750	פיקוח עירוני שרותי קקנוע		152000		150000	128236.68	0.01333333333333342
								1.781000.751	פיקוח עירוני מספונים		100000		168000	85251.68	-0.40476190476190477
								1.781000.752	פיקוח עירוני שאילתות		10000		0	0	7
								1.781000.753	פיקוח עירוני שרותי גרר		6000		0	0	7
								1.781000.780	פיקוח עירוני הוצ שונות		4000		5400	5728.78	-0.2592592592592593
		רשות חניה סה"כ		6795000	5000000	5075204.53	0.359		רשות חניה סה"כ	16	3582000	14.6	4920200	4337520.99	-0.2719808137880574
	1.443000.690	הכנסות מרשות חניה		6795000	5000000	5075204.53	0.359	1.943000.110	רשות חניה השכר הקובע	4	547000	2.5999999999999996	391000	355405.63	0.3989769820971867
								1.943000.130	רשות חניה שעות נוספות		32000		32000	40524.18	0
								1.943000.140	רשות חניה הוצ רכב		72000		43000	43045.65	0.6744186046511629
								1.943000.210	רשות חניה שכר פקחים	12	1968000	12	1665000	999888.25	0.1819819819819819
								1.943000.470	רשות חניה ציוד משרדי		12000		5000	3814.88	1.4
								1.943000.510	רשות חניה הוצ כיבוד		11000		5200	4702.36	1.1153846153846154
								1.943000.560	רשות חניה הוצ משרדיות		10000		7000	6828.7	0.4285714285714286
								1.943000.731	רשות חניה ת.קוטנוע		264000		264000	137131.04	0
								1.943000.735	רשות חניה ליסינג תפעולי		55000		55000	43261.77	0
								1.943000.740	רשות חניה ציוד		40000		40000	17899.07	0
								1.943000.750	רשות חניה שרותי חוץ		55000		300000	232128.98	-0.8166666666666667
								1.943000.751	רשות חניה מספונים ונלווים		200000		240000	232907.61	-0.16666666666666663
								1.943000.780	רשות חניה הוצ שונות		16000		23000	17137.87	-0.30434782608695654
								1.943000.810	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		300000		1850000	2202845	-0.8378378378378378
	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח			41473000	36600000	22188906.37	0.13314207650273224	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח		88.9	43052000	75.89999999999999	39475400	31034838.610000003	0.09060326177822131
		תכנון ובנין עיר סה"כ		32270000	27350000	15496000	0.17989031078610607		כלליות אגף סה"כ		412000		489000	478452	-0.15746421267893662
	1.591000.591	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר		32270000	27350000	15496000	0.17989031078610607	1.730000.440	ביטוח		140000		181000	177898	-0.22651933701657456
								1.730000.441	ביטוח אחריות מקצועית		53000		92000	87510	-0.42391304347826086
								1.730000.540	הוצ' דואר ותקשורת		219000		216000	213044	0.01388888888888884
									מינהל הנדסי סה"כ	14.8	5890000	13.8	4534500	3000244.44	0.29893042231778577
								1.731000.110	מינהל הנדסי השכר הקובע	14.8	2751000	13.8	2478000	1277146.64	0.11016949152542366
								1.731000.130	מינהל הנדסי שעות נוספות		104000		104000	72772.66	0
								1.731000.140	מינהל הנדסי הוצ רכב		239000		231000	73183.61	0.03463203463203457
								1.731000.470	מינהל הנדסי ציוד משרדי		27000		27000	20484.62	0
								1.731000.510	מינהל הנדסי הוצ כיבוד		16000		16200	15493.81	-0.012345679012345734
								1.731000.520	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		6000		6300	2151.55	-0.04761904761904767
								1.731000.560	מינהל הנדסי הוצ משרדיות		17000		17000	16891.44	0
								1.731000.735	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		65000		65000	68848.54	0
								1.731000.750	מינהל הנדסי שרותי חוץ לתחזוקה		2500000		1500000	1408780	0.6666666666666667
								1.731000.751	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		140000		65000	26699	1.1538461538461537
								1.731000.780	מינהל הנדסי הוצ שונות		25000		25000	17792.57	0
		תכנון עיר סה"כ		8060000	8060000	6327656.82	0		תכנון עיר סה"כ	31	17440000	30	17201400	14945292.89	0.013870963991303054
	1.232000.290	אגרות בניה		8000000	8000000	6269770.82	0	1.732000.110	תכנון עיר השכר הקובע	31	5554000	30	6150000	5460359.19	-0.09691056910569107
	1.232000.691	מידע תכנוני		60000	60000	57886	0	1.732000.130	תכנון עיר שעות נוספות		176000		176000	398068.74	0
								1.732000.140	תכנון עיר הוצ רכב		543000		571000	738258.44	-0.04903677758318736
								1.732000.420	תכנון עיר אחזקה ותיקונים		10000		9900	5189.6	0.010101010101010166
								1.732000.450	תכנון עיר ריהוט		30000		14400	9891	1.0833333333333335
								1.732000.470	תכנון עיר ציוד משרדי		45000		45000	33838.12	0
								1.732000.510	תכנון עיר הוצ כיבוד		50000		32400	23209.36	0.5432098765432098
								1.732000.520	תכנון עיר ספרות מקצועית		10000		9900	2755	0.010101010101010166
								1.732000.550	תכנון עיר הוצ פרסום		195000		195000	177178.01	0
								1.732000.560	תכנון עיר הוצ משרדיות		21000		21000	19983.28	0
								1.732000.570	תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב		926000		705000	320763.62	0.31347517730496444
								1.732000.580	תכנון עיר הוצ משפטיות		1020000		1020000	1015524	0
								1.732000.735	תכנון עיר ליסינג תפעולי		350000		280000	267509.85	0.25
								1.732000.780	תכנון עיר הוצ שונות		10000		10800	10837.91	-0.07407407407407407
								1.732000.950	תכנון עיר הוצ תכנון		8500000		7961000	6461926.77	0.06770506217811834
		רישוי ופיקוח סה"כ		200000	200000	220471.55	0		רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ	7.5	1706000	6.5	1555000	1670335.7600000002	0.09710610932475894
	1.232000.692	קנסות בית משפט		200000	200000	220471.55	0	1.733000.110	רישוי ופיקוח השכר הקובע	7.5	1305000	6.5	1150000	1235954.79	0.13478260869565228
								1.733000.130	רישוי ופיקוח שעות נוספות		100000		99000	163397.91	0.010101010101010166
								1.733000.140	רישוי ופיקוח הוצ רכב		126000		126000	145969.83	0
								1.733000.510	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		0		0	-0.4	7
								1.733000.735	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		175000		180000	125013.63	-0.02777777777777779
									תשתיות סה"כ	17.6	5951000	12.6	4123400	3805851.6499999994	0.44322646359800166
								1.734000.110	תשתיות השכר הקובע	17.6	2855000	12.6	2129000	1695384.63	0.34100516674495074
								1.734000.130	תשתיות שעות נוספות		200000		203000	329021.14	-0.014778325123152691
								1.734000.140	תשתיות הוצ רכב		316000		212000	205449.53	0.49056603773584895
								1.734000.470	תשתיות ציוד משרדי		6000		6200	5080.22	-0.032258064516129004
								1.734000.510	תשתיות הוצ כיבוד		5000		4400	5078.4	0.13636363636363646
								1.734000.720	תשתיות חומרים וציוד		7000		7000	1348.13	0
								1.734000.730	תשתיות תחזוקת רכב		5000		5000	2348	0
								1.734000.735	תשתיות ליסינג תפעולי		55000		55000	54964.84	0
								1.734000.750	תשתיות שרותי חוץ לתחזוקה		2500000		1500000	1505789	0.6666666666666667
								1.734000.780	תשתיות הוצ שונות		2000		1800	1387.76	0.11111111111111116
									נ.ש.ר. סה"כ	5	1043000	4	1053300	821312.92	-0.009778790468052745
								1.734100.110	נ.ש.ר. השכר הקובע	5	646000	4	646000	483731	0
								1.734100.130	נ.ש.ר. שעות נוספות		90000		94000	81383	-0.04255319148936165
								1.734100.140	נ.ש.ר. הוצ' רכב		91000		88000	88694	0.03409090909090917
								1.734100.470	נ.ש.ר. ציוד משרדי		2000		1800	1032.48	0.11111111111111116
								1.734100.510	נ.ש.ר. כיבוד		3000		1000	899.62	2
								1.734100.560	נ.ש.ר. הוצ' משרדיות		3000		3000	0	0
								1.734100.735	נ.ש.ר. ליסינג		155000		165000	121282.54	-0.06060606060606055
								1.734100.740	נ.ש.ר. חומרים		50000		50000	41042.8	0
								1.734100.780	נ.ש.ר. הוצ' שונות		3000		4500	3247.48	-0.33333333333333337
									בנייה ציבורית סה"כ	4	846000	5	996000	0	-0.1506024096385542
								1.735000.110	בנייה ציבורית השכר הקובע	4	744000	5	816000	0	-0.08823529411764708
								1.735000.130	בנייה ציבורית שעות נוספות		16000		75000	0	-0.7866666666666666
								1.735000.140	בנייה ציבורית הוצ רכב		26000		100000	0	-0.74
								1.735000.470	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000		1000	0	0
								1.735000.510	בנייה ציבורית הוצ כיבוד		1000		1000	0	0
								1.735000.720	בנייה ציבורית חומרים		3000		3000	0	0
								1.735000.735	בניה ציבורית ליסינג תפעולי		55000		0	0	7
		התחדשות עירונית סה"כ		795000	795000	0	0		התחדשות עירונית סה"כ	5	1600000	1	1590300	0	0.0060994780858958375
	1.236000.994	השתת ממשלה התחדשות עירונית	השתת ממשלה התחדשות עירונית	795000	795000	0	0	1.736000.110	התחדשות עירונית השכר הקובע	5	737000	1	196000	0	2.760204081632653
								1.736000.130	התחדשות עירונית שעות נוספות		23000		24000	0	-0.04166666666666663
								1.736000.140	התחדשות עירונית הוצ' רכב		79000		30000	0	1.6333333333333333
								1.736000.450	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה		0		42000	0	-1
								1.736000.470	התחדשות עירונית ציוד משרדי		2000		1800	0	0.11111111111111116
								1.736000.510	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		5000		1800	0	1.7777777777777777
								1.736000.550	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		65000		0	0	7
								1.736000.560	התחדשות עירונית הוצ' משרדיות		2000		2000	0	0
								1.736000.750	התחדשות עירונית שמאות ועו"ד במיקור חוץ		350000		865000	0	-0.5953757225433526
								1.736000.751	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		336000		425000	0	-0.2094117647058824
								1.736000.780	התחדשות עירונית הוצ' שונות		1000.0000000000002		2700	0	-0.6296296296296295
									חשמל סה"כ	4	6544000	3	6842500	5490453.38	-0.04362440628425279
								1.743000.110	חשמל השכר הקובע	4	584000	3	475000	282818.01	0.22947368421052627
								1.743000.130	חשמל שעות נוספות		60000		29000	49474.47	1.0689655172413794
								1.743000.140	חשמל הוצ רכב		49000		39000	39341.08	0.2564102564102564
								1.743000.430	מאור רחובות חב חשמל		3074000		3800000	2877234.91	-0.19105263157894736
								1.743000.431	מאור משרדי עירייה חב חשמל		583000		605000	554087.4	-0.036363636363636376
								1.743000.730	חשמל תחזוקת רכב		20000		20000	12243.39	0
								1.743000.731	חשמל תחזוקת קטנוע		22000		22000	0	0
								1.743000.735	חשמל ליסינג תפעולי		130000		130000	105287.57	0
								1.743000.740	חשמל ציוד כלים ומכשירים		22000		22500	15245.55	-0.022222222222222254
								1.743000.750	חשמל א.תאורת רחוב		1100000		1100000	966089	0
								1.743000.751	חשמל אחזקת שבר		900000		600000	588632	0.5
		בטיחות סה"כ		148000	195000	144778	-0.24102564102564106		בטיחות ותנועה סה"כ		1620000		1090000	822895.5700000001	0.4862385321100917
	1.244000.990	הרשות לבטיחות בדרכים		73000	120000	94778	-0.3916666666666667	1.744000.420	בטיחות סימון כבישים		800000		550000	495312	0.4545454545454546
	1.244500.990	סימון כבישים והתקני בטיחות		75000	75000	50000	0	1.744000.750	התקנת מעקות בטיחות		40000		40000	20540	0
								1.744000.751	התקנת תמרורים		400000		150000	0	1.6666666666666665
								1.744000.780	בטיחות בדרכים (זה"ב)		200000		200000	157783.57	0
								1.744100.750	תחזוקת רמזורים ואיי תנועה		80000		50000	49260	0.6000000000000001
								1.744500.750	ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ		100000		100000	100000	0
	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי			141779000	136207000	128652769.37	0.040908323360766996	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי		894.3535500000002	234667500	854.24376	222690900	207281262.73000002	0.05378127260700816
	מינהל אגף החינוך סה"כ			550000	350000	642340.6	-1		מינהל אגף החינוך סה"כ	4.2	1443000	5	1753400	1297639.82	-0.17702748944907043
	1.311000.650	דמי שימוש במבנים א. חינוך		550000	350000	642340.6	0.5714285714285714	1.811000.110	אגף החינוך השכר הקובע	4.2	886000	5	931000	691654.6	-0.04833512352309344
								1.811000.130	אגף החינוך שעות נוספות		65000		65000	191618.37	0
								1.811000.140	אגף החינוך הוצ רכב		35000		43000	50956.2	-0.18604651162790697
								1.811000.420	אגף החינוך אחזקה ותיקונים		4000		1800	1767.94	1.2222222222222223
								1.811000.433	אגף החינוך חומרי ניקוי		2000		1800	1343.04	0.11111111111111116
								1.811000.470	אגף החינוך ציוד משרדי		20000		4500	3637.87	3.4444444444444446
								1.811000.510	אגף החינוך הוצ כיבוד		12000		4500	4517.88	1.6666666666666665
								1.811000.520	אגף החינוך ספרות מקצועית		0		1800	0	-1
								1.811000.550	אגף החינוך הוצ פרסום		180000		180000	154987.79	0
								1.811000.560	אגף החינוך הוצ משרדיות		25000		15000	14649.12	0.6666666666666667
								1.811000.735	אגף החינוך ליסינג תפעולי		130000		130000	94685.5	0
								1.811000.750	אגף החינוך תוכנית אב לחינוך		0		0	20159	7
								1.811000.754	יוזמות מסורת		0		300000	0	-1
								1.811000.755	אגף החינוך עב ניקיון		67000		67000	60722	0
								1.811000.780	אגף החינוך הוצ שונות		17000		8000	6940.51	1.125
									תמיכות והשתתפויות סה"כ		3150000		2950500	3312520.4	0.06761565836298922
								1.811000.810	מ.האגף השתתפויות		550000		350000	674520.4	0.5714285714285714
								1.811000.820	תמיכות חינוך		2600000		2600500	2638000	-0.0001922707171697624
	מחלקת החינוך			136169000	128581000	121441763.07000001	0.059013384559149396	מחלקת החינוך		821.85855	194797500	782.1487599999999	182070000	170140480.5	0.06990443236117971
									כלליות חינוך סה"כ		6217000		5382000	5702488.44	0.15514678558156825
								1.810000.431	חשמל מוסדות חינוך		3498000		2800000	2803022.2	0.24928571428571433
								1.810000.432	מים מוסדות חינוך		1463000		1160000	1481770.24	0.26120689655172424
								1.810000.440	ביטוח מוסדות חינוך		470000		662000	649714	-0.29003021148036257
								1.810000.540	דואר ותקשורת מוסדות חינוך		786000		760000	767982	0.03421052631578947
									מחלקת החינוך סה"כ	15	3176000	13	3221900	3147060.15	-0.014246252211428057
								1.811100.110	מ.חינוך השכר הקובע	15	2530000	13	2476000	2481079.32	0.021809369951534707
								1.811100.130	מ.חינוך שעות נוספות		150000		150000	241125.88	0
								1.811100.140	מ.חינוך הוצ רכב		264000		279000	250407.09	-0.053763440860215006
								1.811100.420	מ.חינוך אחזקה ותיקונים		0		2700	1888.82	-1
								1.811100.450	מ.חינוך הוצ ריהוט		6000		6300	3257.43	-0.04761904761904767
								1.811100.470	מ.חינוך ציוד משרדי		0		9000	9081.12	-1
								1.811100.510	מ.חינוך כיבוד		0		8000	6337.52	-1
								1.811100.520	מ.חינוך ספרות מקצועית		1000		900	0	0.11111111111111116
								1.811100.560	מ.חינוך הוצ משרדיות		0		5000	4658.58	-1
								1.811100.750	מ.חינוך בקרה תקציבית		155000		155000	132491	0
								1.811100.780	מ.חינוך ערכות רישום		30000		90000	16733.39	-0.6666666666666667
								1.811100.781	השת. קול קורא חינוך		40000		40000	0	0
	סה"כ חינוך קדם יסודי			35099000	34966000	33335814.61	0.0038036950180175833	סה"כ חינוך קדם יסודי		210.5	43346000	200.5	41832100	40594407.34	0.036189911575082334
									גימלאות גננות סה"כ		530000		530000	545876.42	0
								1.812000.760	גימלאות גננות מ.החינוך		530000		530000	545876.42	0
		גני ילדים חובה וטרום סה"כ		33064000	33094000	31001418.52	-0.000906508732700817		גני ילדים חובה וטרום סה"כ	210.5	40201000	200.5	38815100	37817403.440000005	0.03570517659364536
	1.312200.920	השתת ממשלה ג"י שכר סייעות		10872000	8850000	8810399.59	0.2284745762711864	1.812200.110	ג"י חובה השכר הקובע	73	8498000	63	7200000	7153732.41	0.18027777777777776
	1.312200.921	השתת ממשלה ג"י חומרים		44000	44000	79035	0	1.812200.140	ג"י חובה הוצ רכב		70000		67000	65628.52	0.04477611940298498
	1.312300.410	השתת הורים בג"י טרום		0	0	158336.46	7	1.812200.210	ג"י חובה שכר	18	1942000	18	1440000	1679287.9	0.3486111111111112
	1.312300.920	השתת ממשלה ג"י טרום		14800000	16700000	15206828.31	-0.11377245508982037	1.812200.420	ג"י חובה אחזקה		30000		8100	5238.28	2.7037037037037037
	1.312300.921	השתת ממשלה בשכר גננות		7348000	7500000	6691747.66	-0.020266666666666655	1.812200.450	ג"י חובה ריהוט		180000		75000	17927.8	1.4
	1.312300.922	השתת ממשלה העשרה בג"י טרום		0	0	55071.5	7	1.812200.740	ג"י חובה ציוד ושוטפות		900000		320000	287575	1.8125
								1.812200.743	ג"י חובה ציוד לגנים		160000		50000	29853.7	2.2
								1.812200.780	ג"י חובה הוצ שונות		50000		40000	3582.22	0.25
								1.812300.110	ג"י טרום השכר הקובע	119	11871000	119	12400000	11748137.16	-0.04266129032258059
								1.812300.210	ג"י טרום שכר מ"מ	0.5	0	0.5	40000	22180.39	-1
								1.812300.420	ג"י טרום אחזקה		0		10000	1841.3	-1
								1.812300.450	ג"י טרום ריהוט		0		50000	19692.4	-1
								1.812300.723	ג"י טרום העשרה		0		0	55071.5	7
								1.812300.740	ג"י טרום ציוד ושוטפות		0		530000	426425	-1
								1.812300.743	ג"י טרום ציוד לגנים		0		75000	30744.5	-1
								1.812300.760	ג"י טרום חובה שכר גננות		16500000		16500000	16267722.07	0
								1.812300.780	ג"י טרום הוצ שונות		0		10000	2763.29	-1
		שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ		2035000	1872000	2334396.09	0.08707264957264949		שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ		2615000		2487000	2231127.48	0.05146763168476065
	1.312710.420	ריתמוסיקה בגני ילדים		1300000	1152000	1071656.9	0.12847222222222232	1.812710.740	ריתמוסיקה בג"י ציוד		20000		20000	15839	0
	1.312740.420	חינוך גופני בגני הילדים		735000	720000	665902.89	0.02083333333333326	1.812710.750	ריתמוסיקה בג"י שכר מורות		1300000		1132000	1012908.54	0.1484098939929328
	1.312800.420	יול"א בגני ילדים		0	0	5336.3	7	1.812720.750	ג"י ארועי עצמאות		70000		70000	28874.91	0
	1.312800.650	דמי שימוש במבנים		0	0	591500	7	1.812730.750	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		485000		315000	282041.03	0.5396825396825398
								1.812740.750	חינוך גופני בגני הילדים		590000		550000	577464	0.07272727272727275
								1.812740.751	חינוך גופני בג"י ע. קבלניות		50000		50000	0	0
								1.812800.810	מתן הנחות ליול"א		100000		100000	114000	0
								1.812810.810	השתתפות צהרונים		0		250000	200000	-1
	סה"כ חינוך יסודי			35568000	35216000	27277863.730000004	0.009995456610631503	סה"כ חינוך יסודי		312.90418	48617500	298.40418	43809000	37304535.87	0.10976055148485475
		בתי"ס יסודי סה"כ		20559000	22294000	18109052.610000003	-0.07782362967614609		בתי"ס יסודי סה"כ	249	33849000	240	31732000	28455285.259999998	0.06671498802470688
	1.313000.650	דמי שימוש מבני חינוך		0	0	147825	7	1.813200.110	בתי"ס יסודי השכר הקובע	73	9168000	69	8300000	8076209.14	0.10457831325301203
	1.313200.920	השתת ממשל בתי"ס יסודי		20000000	21897000	17186823.59	-0.08663287208293369	1.813200.130	בתי"ס יסודי שעות נוספות		335000		335000	385831.05	0
	1.313200.921	בתי"ס יסודי דמי שיכפול		117000	113000	150009.85	0.03539823008849563	1.813200.140	בתי"ס יסודי הוצ רכב		259000		279000	267625.08	-0.07168458781362008
	1.313200.922	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה		192000	184000	348481.17	0.04347826086956519	1.813200.210	בתי"ס יסודי שכר סעייות	176	16492000	171	16756000	14064441.71	-0.015755550250656447
	1.313200.923	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג		0	0	6500	0	1.813200.410	שכ"ד ביה"ס דמוקרטי		546000		540000	536328	0.011111111111111072
	1.313200.924	השתת. ממשלה שכ"ד		250000	100000	223560	1.5	1.813201.410	שכ"ד ביה"ס אנטופוסופי		700000		0	0	7
	1.313200.925	בתי"ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית		0	0	45853	7	1.813200.450	בתי"ס יסודי ריהוט		65000		65000	57402.7	0
								1.813200.510	בתי"ס יסודי כיבוד		14000		14000	10935	0
								1.813200.721	בתי"ס יסודי דמי שיכפול		117000		113000	150708.9	0.03539823008849563
								1.813200.722	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה		192000		184000	354944.35	0.04347826086956519
								1.813200.723	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג		0		0	6500	7
								1.813200.725	בתי"ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית		0		0	45853	7
								1.813200.740	בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות		573000		552000	536221	0.03804347826086962
								1.813200.743	בתי"ס יסודי ציוד מיוחד		32000		32000	28298.3	0
								1.813200.750	בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים		259000		208000	64191.22	0.2451923076923077
								1.813200.751	ספרים לבוגרים		120000		85000	71978	0.41176470588235303
								1.813200.752	בתי"ס יסודי עב סבלות		19000		9000	1521	1.1111111111111112
								1.813200.754	בתי"ס יסודי עב קבלניות		60000		120000	5611.64	-0.5
								1.813200.755	בתי"ס יסודי עב ניקיון		4898000		4140000	3790685.17	0.18309178743961363
									ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ	1.70418	65000	1.70418	64000	46792.14	0.015625
								1.813210.110	ביה"ס לאומנויות השכר הקובע	1.70418	65000	1.70418	64000	46792.14	0.015625
									מרכז טיפולי סה"כ	0	19500	0	19800	20565.120000000003	-0.015151515151515138
								1.813300.110	מ.טיפולי השכר הקובע	0	0	0	0	0.47	7
								1.813300.130	מ.טיפולי שעות נוספות		11000		11000	16629.56	0
								1.813300.420	מ.טיפולי תיקונים		1000		1000	0	0
								1.813300.433	מ.טיפולי חומרי ניקוי		1000		1500	505.65	-0.33333333333333337
								1.813300.470	מ.טיפולי ציוד משרדי		2000		1800	1148.39	0.11111111111111116
								1.813300.510	מ.טיפולי הוצ כיבוד		1000		1000	461.5	0
								1.813300.560	מ.טיפולי הוצ משרדי		0		0	0	7
								1.813300.740	מ.טיפולי ציוד מיוחד		3500		3500	1819.55	0
		חוגי מחוננים סה"כ		386000	386000	351153.8	0		חוגי מחוננים סה"כ	1.2	452000	1.2	456000	423289.26	-0.00877192982456143
	1.313400.420	חוגי מחוננים		338000	338000	308003.8	0	1.813400.110	חוגי מחוננים השכר הקובע	1.2	150000	0.6	89000	87707.96	0.6853932584269662
	1.313410.420	חוגי מחוננים בר אילן		48000	48000	43150	0	1.813400.140	חוגי מחוננים הוצ רכב		17000		18000	16442.23	-0.05555555555555558
								1.813400.210	חוגי מחוננים שכר זמניים	0	0	0.6	64000	38455.24	-1
								1.813400.750	חוגי מחוננים		250000		250000	261365.13	0
								1.813410.750	חוגי מחוננים בר אילן		35000		35000	19318.7	0
		ניהול עצמי בתי"ס סה"כ		1400000	1235000	1258495.26	0.1336032388663968		ניהול עצמי בתי"ס סה"כ		1400000		1235000	1229220.14	0.1336032388663968
	1.313600.920	השתת ממשל ניהול עצמי		1400000	1235000	1258495.26	0.1336032388663968	1.813600.720	העברה לבתי"ס ניהול עצמי		1400000		1235000	1229220.14	0.1336032388663968
		חווה חקלאית סה"כ		255000	223000	202370.49	0.1434977578475336		חווה חקלאית סה"כ	2.5	446000	2.5	472000	407257.75	-0.05508474576271183
	1.313700.421	הכנסות מחוגים		20000	20000	7375	0	1.813700.110	ח.חקלאית השכר הקובע	2.5	280000	2.5	326000	304446.83	-0.14110429447852757
	1.313700.490	מכירת שתילים ח.חקלאית		35000	35000	30026.5	0	1.813700.130	ח.חקלאית שעות נוספות		15000		15000	20317.23	0
	1.313700.920	השתת ממשלה לחווה		200000	168000	164968.99	0.19047619047619047	1.813700.140	ח.חקלאית הוצ רכב		31000		34000	30540.72	-0.08823529411764708
								1.813700.420	ח.חקלאית אחזקה		0		0	9605.48	7
								1.813700.450	ח.חקלאית ריהוט		0		0	4499.3	7
								1.813700.720	ח.חקלאית חומרים		0		0	25138.87	7
								1.813700.740	ח. חקלאית שוטפות		120000		97000	0	0.23711340206185572
								1.813700.743	ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד		0		0	4499.29	7
								1.813700.751	ח.חקלאית פעילות חוגים		0		0	8210.03	7
		צהרוני ניצנים סה"כ		9118000	9758000	5227090.5	-0.06558721049395366		צהרוני ניצנים סה"כ	48	8536000	45.5	8510000	4665913.780000001	0.0030552291421857003
	1.313800.420	צהרון אריאל שרון		0	1460000	2480437.4	-1	1.813800.110	צהרון השכר הקובע	3.5	288000	1	220000	202432.55	0.3090909090909091
	1.313810.420	צהרון רבין		0	900000	583275.8	-1	1.813800.210	צהרון אריאל שרון שכר	4.6	515000	4.6	500000	771597.37	0.030000000000000027
	1.313815.420	צהרון בגין		0	2000000	261278.2	-1	1.813800.750	צהרון אריאל שרון עב קבלניות		0		740000	427163.27	-1
	1.313820.420	צהרון רעות		0	500000	344531.9	-1	1.813810.210	צהרון רבין שכר	4	371000	4	360000	365838.44	0.030555555555555447
	1.313830.420	צהרון יגאל אלון		0	900000	143031.8	-1	1.813810.750	צהרון רבין		0		500000	312234.98	-1
	1.313840.420	צהרון המגן		0	555000	260404.1	-1	1.813815.210	צהרון בגין שכר	12.5	1159000	12.5	1125000	355464.12	0.03022222222222215
	1.313850.420	צהרון לפיד		0	555000	315004.3	-1	1.813815.750	צהרון בגין עב קבלניות		0		900000	289677.44	-1
	1.313860.420	צהרון ממ"א		0	850000	460403.5	-1	1.813820.210	צהרון רעות	2.8	260000	2.8	252000	214008.6	0.031746031746031855
	1.313870.420	צהרון נוה נאמן		0	234000	20860	-1	1.813820.750	צהרון רעות		0		205000	193389.19	-1
	1.313880.420	צהרון תל"י		0	187000	0	-1	1.813830.210	צהרון יגאל אלון שכר	7	649000	7	630000	153750.69	0.03015873015873005
	1.313890.420	צהרון שילה		0	187000	0	-1	1.813830.750	צהרון יגאל אלון		0		478000	81290.25	-1
	1.313811.420	הכנסות צהרון תמר		0	280000	7850	-1	1.813840.210	צהרון המגן שכר	2.8	260000	2.8	252000	62279.63	0.031746031746031855
	1.313887.420	השתת' תושבים צהרונים		7918000	0	0	7	1.813840.750	צהרון המגן		0		278000	77688.88	-1
	1.313888.920	השתת' ממשלה צהרונים		1200000	1150000	350013.5	0.04347826086956519	1.813850.210	צהרון לפיד	2.5	232000	2.5	225000	205805.13	0.03111111111111109
								1.813850.750	צהרון לפיד		0		270000	204448.72	-1
								1.813860.210	צהרון ממ"א שכר	3.8	352000	3.8	342000	362882.21	0.029239766081871288
								1.813860.750	צהרון ממ"א		0		410000	264228.19	-1
								1.813870.210	צהרון נוה נאמן שכר	1.5	144000	1.5	140000	21620.41	0.02857142857142847
								1.813870.750	צהרון נוה נאמן		0		94000	62725.32	-1
								1.813880.210	צהרון תל"י שכר	2	62000	2	60000	0.59	0.03333333333333344
								1.813880.750	צהרון תל"י		0		62000	0	-1
								1.813890.750	צהרון שילה		0		187000	0.49	-1
								1.813811.210	צהרון תמר שכר	1	144000	1	140000	42231.33	0.02857142857142847
								1.813811.750	צהרון תמר		0		140000	-4844.02	-1
								1.813887.740	צהרונים ציוד		1000000		0	0	7
								1.813887.750	צהרונים העשרה		3000000		0	0	7
								1.813887.810	הנחות צהרונים		100000		0	0	7
		מסגרת קיץ סה"כ		2650000	1320000	2129701.07	1.0075757575757578		מסגרת קיץ סה"כ	7.5	2650000	7.5	1320200	2056212.4200000002	1.0072716255112861
	1.313900.420	מסגרת קיץ השתת תושבים		1500000	720000	1145406	1.0833333333333335	1.813900.210	מסגרת קיץ שכר	7.5	1257000	7.5	750000	1016006.05	0.6759999999999999
	1.313900.920	מסגרת קיץ השתת ממשלה		1150000	600000	984295.07	0.9166666666666667	1.813900.740	מסגרת קיץ ציוד ומזון		387000		115200	290914.3	2.359375
								1.813900.750	מסגרת קיץ העשרה		900000		350000	649831.41	1.5714285714285716
								1.813900.751	מסגרת קיץ שמירה		69000		49500	70868.66	0.39393939393939403
								1.813900.752	מסגרת קיץ הסעות		17000		22500	0	-0.24444444444444446
								1.813900.755	מסגרת קיץ עב ניקיון		20000		33000	28592	-0.3939393939393939
		בית ספר חגים סה"כ		1200000	0	0	7		בית ספר חגים סה"כ	3	1200000	0	0	0	7
	1.313910.420	בית ספר חגים השתת תושבים		500000	0	0	7	1.813910.210	בית ספר חגים שכר	3	445000	0	0	0	7
	1.313910.920	בית ספר חגים השתת ממשלה		700000	0	0	7	1.813910.740	בית ספר חגים ציוד ומזון		90000	0	0	0	7
								1.813910.750	בית ספר חגים העשרה		329000	0	0	0	7
								1.813910.751	בית ספר חגים שמירה		20000	0	0	0	7
								1.813910.752	בית ספר חגים הסעות		4000	0	0	0	7
								1.813910.755	בית ספר חגים ניקיון		12000	0	0	0	7
								1.813910.780	בית ספר חגים שונות		300000	0	0	0	7
	סה"כ חטיבות ביניים			4935000	4636000	4909280.7	0.06449525452976701	סה"כ חטיבות ביניים		28.701	5544000	26.901	4871200	4803622.890000001	0.13811791755624903
		חט"ב סה"כ		4935000	4636000	4909280.7	0.06449525452976701		חט"ב סה"כ	25.8	5159000	24	4496200	4424344.390000001	0.1474133712913126
	1.314000.920	השתת ממשלה חט"ב		4800000	4500000	4690225.67	0.06666666666666665	1.814000.110	חט"ב השכר הקובע	25.8	2935000	24	2700000	2678961.39	0.08703703703703702
	1.314000.921	חט"ב דמי שיכפול		40000	40000	51762.9	0	1.814000.130	חט"ב שעות נוספות		90000		89000	94754.45	0.011235955056179803
	1.314000.922	חט"ב ח.מלאכה		95000	96000	167292.13	-0.01041666666666663	1.814000.140	חט"ב הוצ רכב		69000		74000	68946.21	-0.06756756756756754
	1.314000.730	הצטיידות ביה"ס צורים		0	0	0	7	1.814000.450	חט"ב ריהוט והחזקתו		50000		32000	27560	0.5625
								1.814000.451	הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים		0		0	0	7
								1.814000.510	חט"ב הוצ כיבוד		5000		4200	3255	0.19047619047619047
								1.814000.680	חט"ב השתלמות מורים		25000		25000	8623.1	0
								1.814000.720	חט"ב חומרים		50000		40000	35000	0.25
								1.814000.721	חט"ב דמי שיכפול		40000		40000	51063.9	0
								1.814000.722	חט"ב ח.מלאכה		95000		96000	167283	-0.01041666666666663
								1.814000.740	חט"ב ציוד ושוטפות		199000		199000	181853	0
								1.814000.742	חט"ב ציוד מיוחד		30000		12000	9803	1.5
								1.814000.755	חט"ב עב ניקיון		1567000		1181000	1094770.77	0.3268416596104995
								1.814000.780	חט"ב הוצ שונות		4000		4000	2470.57	0
		חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ		0	0	0	7		חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ	2.9010000000000002	385000	2.9010000000000002	375000	379278.5	0.026666666666666616
								1.814100.110	חט"ב לאומנו השכר הקובע	0.9	97000	0.9	95000	93563.09	0.021052631578947434
								1.814100.210	חט"ב לאומנו שכר זמניים	2.0010000000000003	288000	2.0010000000000003	280000	285715.41	0.02857142857142847
	סה"כ חינוך על יסודי			40130000	34313000	35399155.27	0.1695275842974966	סה"כ חינוך על יסודי		175	42735000	168.7	39508400	38111825.5	0.08166870842656238
		תיכון הדרים סה"כ		23579000	21079000	20496767.29	0.11860145168176861		תיכון הדרים סה"כ	101.2	25717000	99.5	24138400	22726633.07	0.06539787226991023
	1.315200.640	דמי שכירות מזנון הדרים		40000	0	0	7	1.815200.110	ת.הדרים השכר הקובע	101.2	24500000	99.5	23000000	21598241.17	0.0652173913043479
	1.315200.920	השתת ממשלה תיכון הדרים		23500000	21000000	20357241.35	0.11904761904761907	1.815200.130	ת.הדרים שעות נוספות		44000		44000	44130.52	0
	1.315200.921	תיכון דמי שיכפול		14000	14000	28338.56	0	1.815200.140	ת.הדרים הוצ רכב		131000		112000	112496.63	0.1696428571428572
	1.315200.922	תיכון חומרי מלאכה		25000	24000	44290	0.04166666666666674	1.815200.450	ת.הדרים ריהוט		20000		20000	18000	0
	1.315200.923	תיכון חומרי מגמה		0	41000	66897.38	-1	1.815200.510	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000		3000	2100	0
								1.815200.720	ת.הדרים חומרים		95000		92000	81049	0.032608695652173836
								1.815200.721	ת.הדרים דמי שיכפול		14000		11000	18090.6	0.2727272727272727
								1.815200.722	ת.הדרים חומרי מלאכה		25000		24000	44290	0.04166666666666674
								1.815200.723	תיכון חומרי מגמה		0		41000	66897.38	-1
								1.815200.740	ת.הדרים ציוד		6000		5400	5000	0.11111111111111116
								1.815200.751	ת.הדרים שירותי חובש		50000		50000	50070	0
								1.815200.755	ת.הדרים עב ניקיון		805000		736000	686267.77	0.09375
								1.815200.810	ת.הדרים השתת. מזנון		24000		0	0	7
																0	0
		תיכון רמון סה"כ		16531000	13214000	14862388.020000001	0.2510216437112154		תיכון רמון סה"כ	73.8	16905000	69.2	15262000	15322222.43	0.10765299436508968	0	0
	1.315210.920	השתת ממשלה תיכון רמון		16500000	13150000	14752480.73	0.2547528517110267	1.815210.110	ת.רמון השכר הקובע	73.8	16000000	69.2	14350000	14425649.49	0.11498257839721249	11713241.76	11713241.76
	1.315210.921	תיכון דמי שיכפול		11000	11000	20692.33	0	1.815210.130	ת.רמון שעות נוספות		25000		25000	26797.75	0	5722.9	5722.9
	1.315210.922	תיכון ח.מלאכה		20000	19000	34194	0.05263157894736836	1.815210.140	ת.רמון הוצ רכב		84000		71000	77833.24	0.18309859154929575	94601.85	94601.85
	1.315210.923	תיכון חומרי מגמה		0	34000	55020.96	-1	1.815210.450	ת.רמון ריהוט		24000		24000	21600	0	14397.95	14397.95
								1.815210.510	ת.רמון הוצ כיבוד		2000		2000	1350	0	55693.63	55693.63
								1.815210.720	ת.רמון חומרים		75000		70000	43806	0.0714285714285714	55693.63	55693.63
								1.815210.721	ת.רמון דמי שיכפול		11000		11000	31092.2	0	5340.5	5340.5
								1.815210.722	ת.רמון חומרי מלאכה		20000		19000	34194.5	0.05263157894736836	9549.78	9549.78
								1.815210.723	תיכון חומרי מגמה		0		34000	55020.96	-1
								1.815210.740	ת.רמון ציוד		12000		12000	10400	0
								1.815210.751	ת.רמון שירותי חובש		50000		50000	49842	0
								1.815210.755	ת.רמון עב ניקיון		602000		594000	544636.29	0.013468013468013407
																0	0
		שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ		20000	20000	39999.96	0		שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ		113000		108000	62970	0.04629629629629628	0	0
	1.315251.920	השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית		20000	20000	39999.96	0	1.815250.780	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50000		45000	0	0.11111111111111116	11713241.76	11713241.76
								1.815251.780	תעודת בגרות חברתית		63000		63000	62970	0	5722.9	5722.9
																0	0
	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י			20437000	19450000	20519648.76	0.05074550128534705	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י		79.75336999999999	45162000	74.64358	43445400	40476540.309999995	0.0395116629148311
		ש.פסיכולוגי סה"כ		2209000	2193000	2221400.26	0.00729594163246694		ש.פסיכולוגי סה"כ	16.849999999999998	3602000	16.849999999999998	3475400	3083561.3299999996	0.036427461587155374
	1.317300.920	ש.פסיכולוגי השתת ממשלה		2200000	2184000	2219000.26	0.0073260073260073	1.817300.110	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	16.849999999999998	3060000	16.849999999999998	3000000	2621541.03	0.020000000000000018
	1.317300.921	ש.פסיכולוגי השתת ממשלה		9000	9000	0	0	1.817300.130	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		42000		42000	72053.78	0
	1.317300.690	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות		0	0	2400	7	1.817300.140	ש.פסיכולוגי הוצ רכב		303000		318000	309235.41	-0.047169811320754707
								1.817300.420	ש.פסיכולוגי תיקונים		5000		6300	381.79	-0.2063492063492064
								1.817300.433	ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון		4000		3600	2264.79	0.11111111111111116
								1.817300.450	ש.פסיכולוגי ריהוט		10000		14400	10188	-0.3055555555555556
								1.817300.470	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		5000		4500	3242.84	0.11111111111111116
								1.817300.510	ש.פסיכולוגי כיבוד		5000		3600	5339.75	0.38888888888888884
								1.817300.560	ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות		5000		3000	2193.68	0.6666666666666667
								1.817300.735	ש.פסיכולוגי ליסינג		75000		0	0	7
								1.817300.743	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		50000		42000	21800.26	0.19047619047619047
								1.817300.750	ש.פסיכולוגי שכר מדריכים		38000		38000	35320	0
		שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ		7640000	5949000	7521581.32	0.2842494536896958		שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ	2	10789000	2	9301000	7867808.99	0.15998279754865075
	1.221000.220	אגרת שמירה וביטחון		5000000	3900000	4564196.26	0.28205128205128216	1.817100.110	קב"ט השכר הקובע	2	340000	2	347000	318951.41	-0.02017291066282423
	1.317100.760	שמירה השתת. חברת מוסדות		0	0	172627	7	1.817100.130	קב"ט שעות נוספות		129000		129000	151271.36	0
	1.317100.920	השתת ממשלה בקב"ט		140000	149000	140435.46	-0.06040268456375841	1.817100.140	קב"ט הוצ רכב		13000		22000	20694.06	-0.40909090909090906
	1.317100.921	השתת ממשלה בשמירה		2500000	1900000	2644322.6	0.3157894736842106	1.817100.735	קב"ט ליסינג תפעולי		70000		70000	58466.16	0
	1.317100.922	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד		0	0	0	7	1.817100.740	ציוד ביטחון וחרום במוס"ח		120000		120000	85457.03	0
								1.817100.750	שמירה מוסדות חינוך		4530000		4490000	3085215.72	0.008908685968819663
								1.817100.751	שמירה גני ילדים		4900000		3730000	3750583.32	0.3136729222520107
								1.817100.752	שמירה מעברי חציה		540000		271000	217090	0.9926199261992621
								1.817100.753	שמירה פארקים		70000		50000	118266.57	0.3999999999999999
								1.817100.780	קב"ט הוצ שונות		50000		45000	45031.6	0.11111111111111116
								1.817100.781	פעילות בטיחות הילד		27000		27000	16781.76	0
		מציל"ה סה"כ		380000	330000	312738	0.1515151515151516		מציל"ה סה"כ	1	820000	0	650000	499841.88	0.2615384615384615
	1.317110.992	השתת ממשלה במציל"ה		0	0	121140	7	1.817110.110	מציל"ה השכר הקובע	0	0	0	0	0.16	7
	1.317120.992	השתת ממשלה במלחמה בסמים		330000	330000	191598	0	1.817110.140	מציל"ה הוצ רכב		0		0	0	7
	1.317121.992	השתת ממשלה מדריכי מוגנות		50000	0	0	7	1.817120.210	מדריכי מוגנות שכר	1	180000	0	0	0	7
								1.817110.750	מציל"ה עב קבלניות		0		0	239979.87	7
								1.817110.751	מציל"ה עב קבלניות		0		180000	0	-1
								1.817120.750	מלחמה בסמים		640000		470000	259861.85	0.36170212765957444
		תיגבור לימודים סה"כ		0	0	29334	7		תיגבור לימודים סה"כ	7.00237	780000	7.00237	780000	1255864.3599999999	0
	1.317650.420	השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה		0	0	29334	7	1.817650.210	תיגבור שכר	7.00237	780000	7.00237	780000	600664.36	0
								1.817650.750	תיגבור ושיפורי למידה		0		0	655200	7
		קב"ס סה"כ		367000	312000	314554.46	0.17628205128205132		קב"ס סה"כ	2.5	548000	2.5	480000	473147.43999999994	0.1416666666666666
	1.317700.920	השתת ממשלה בקב"ס		367000	312000	314554.46	0.17628205128205132	1.817700.110	קב"ס השכר הקובע	2.5	469000	2.5	412000	390437.68	0.13834951456310685
								1.817700.130	קב"ס שעות נוספות		9000		9000	11521.67	0
								1.817700.140	קב"ס הוצ רכב		70000		59000	71188.09	0.18644067796610164
		חינוך אחרים סה"כ		2501000	2521000	2107693.27	-0.007933359777865912		חינוך אחרים סה"כ	1	3803000	0.9	3733500	3246528.59	0.018615240391054
	1.317410.991	חינוך סביבתי		84000	0	0	7	1.815300.760	ביה"ס ערב השתת בגמלה		0		2000	0	-1
	1.317400.790	השתת הרשות למלחמה		0	0	0	7	1.817400.830	פרוייקטים מניעתיים בחינוך		45000		45000	8094	0
	1.317500.420	ביטוח תלמידים		561000	561000	338923.63	0	1.817410.750	חינוך סביבתי עב קבלניות		105000		0	134900	7
	1.317610.920	סל עולים חדשים		30000	30000	26263.59	0	1.817500.445	ביטוח תלמידים		700000		684000	651700	0.023391812865497075
	1.317620.920	סל שרותים לחינוך מיוחד		876000	780000	946226.48	0.12307692307692308	1.817600.810	מלגות לסטודנטים		180000		180000	103196.4	0
	1.317680.920	הרשאות משרד החינוך		350000	350000	285448.49	0	1.817600.811	מלגות לפולין		40000		40000	9600	0
	1.317681.920	פרוייקט השאלת ספרים		600000	800000	510831.08	-0.25	1.817610.811	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		40000		40000	39950	0
								1.817610.750	סל עולים חדשים		30000		30000	26266.25	0
								1.817620.750	סל שירותים לחינוך מיוחד		876000		780000	689161.66	0.12307692307692308
								1.817630.750	פרוייקטים חינוכיים		785000		360000	524003.6	1.1805555555555554
								1.817635.750	יוזמות חינוך וקהילה		0		400000	178259.65	-1
								1.817660.750	עיצוב סביבות למידה ויוזמה		23000		22500	14000	0.022222222222222143
								1.817680.780	הרשאות משרד החינוך		350000		350000	360287.27	0
								1.817681.210	פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים	1	139000	0.9	90000	110788.46	0.5444444444444445
								1.817681.780	פרוייקט השאלת ספרים		490000		710000	396321.3	-0.3098591549295775
		סל תרבות ארצי סה"כ		740000	845000	1007199	-0.12426035502958577		סל תרבות ארצי סה"כ		736000		860000	813082	-0.14418604651162792
	1.317670.420	סל תרבות ארצי		600000	800000	843675	-0.25	1.817670.810	סל תרבות ארצי		600000		800000	700000	-0.25
	1.317670.421	תוכנית פעמה		140000	45000	163524	2.111111111111111	1.817670.780	תוכנית פעמה		136000		60000	113082	1.2666666666666666
		מרכז הצלחה סה"כ		250000	250000	175581.1	0		מרכז הצלחה סה"כ	3.9010000000000007	842000	3.9010000000000007	1142800	938166.1799999999	-0.2632131606580329
	1.317690.420	מרכז הצלחה		250000	250000	175581.1	0	1.817690.110	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	260000	1	320000	245488.77	-0.1875
								1.817690.130	מרכז הצלחה שעות נוספות		37000		37000	36249.84	0
								1.817690.140	מרכז הצלחה הוצ רכב		27000		38000	33604.08	-0.2894736842105263
								1.817690.210	מרכז הצלחה שכר	2.9010000000000007	516000	2.9010000000000007	516000	473025.69	0
								1.817690.470	מרכז הצלחה ציוד משרדי		2000		1800	1253.98	0.11111111111111116
								1.817690.750	מרכז הצלחה עב קבלניות		0		230000	148543.82	-1
		הסעות ילדים סה"כ		5150000	5950000	5529118.21	-0.134453781512605		הסעות ילדים סה"כ	34.5	12424000	29.49501	12544000	12434504.86	-0.00956632653061229
	1.317800.760	השתת אל המעיין בהסעות		50000	50000	29802	0	1.817800.210	ליווי הסעות שכר	34.5	3924000	29.49501	3244000	3212892	0.20961775585696674
	1.317800.920	השתת ממשלה בהסעות		3500000	3900000	3765612.81	-0.10256410256410253	1.817800.750	הסעות ילדים		8450000		9250000	9164592.86	-0.08648648648648649
	1.317800.921	השתת ממשלה בליווי הסעות		1600000	2000000	1733703.4	-0.19999999999999996	1.817800.751	ליווי ילדים בהסעות		50000		50000	57020	0
		אגרות לימודי חוץ סה"כ		1200000	1100000	1300449.14	0.09090909090909083		אגרות לימודי חוץ סה"כ		2000000		2000000	1972474.52	0
	1.317900.420	אגרות תלמידי חוץ		1200000	1100000	1300449.14	0.09090909090909083	1.817900.760	אגרת תלמידי חוץ		2000000		2000000	1972474.52	0
		אחזקת מוסדות חינוך סה"כ		0	0	0	7		אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	6	6939000	6	6601700	6108930.119999999	0.05109290031355562
	1.317920.920	מיחשוב השתת משרד החינוך		0	0	0	7	1.817910.110	א.מוס חינוך השכר הקובע	6	820000	6	848000	1065472.21	-0.03301886792452835
								1.817910.130	א.מוס חינוך שעות נוספות		110000		105000	114176.2	0.04761904761904767
								1.817910.140	א.מוס חינוך הוצ רכב		182000		213000	195332.62	-0.14553990610328638
								1.817910.420	א.מוס חינוך תיקונים		400000		290000	138200.35	0.3793103448275863
								1.817910.470	א.מוס חינוך ציוד משרדי		5000		4500	3691.65	0.11111111111111116
								1.817910.510	א.מוס חינוך כיבוד		2000		1800	1912.79	0.11111111111111116
								1.817910.720	א.מוס חינוך חומרים		60000		60000	0	0
								1.817910.731	א.מוס חינוך ת.קטנוע		44000		44000	29854.56	0
								1.817910.735	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		85000		215000	67797.46	-0.6046511627906976
								1.817910.740	א.ציוד תקשורת מוס חינוך		0		0	19902.2	7
								1.817910.741	א.מערכות כריזה מוס חינוך		110000		80000	58069.04	0.375
								1.817910.742	א.מעליות מוס חינוך		85000		85000	58643	0
								1.817910.743	א.מערכות כיבוי אש		120000		120000	74833	0
								1.817910.750	א.מוס חינוך עב קבלניות		1700000		1700000	1673100	0
								1.817910.751	א.גינון מוס חינוך		1250000		950000	1064318	0.3157894736842106
								1.817910.752	א.חשמל מוסדות חינוך		800000		720000	728153	0.11111111111111116
								1.817910.753	א.מזגנים מוסדות חינוך		900000		900000	569190.02	0
								1.817910.756	הדברת מוסדות חינוך		60000		60000	52058.38	0
								1.817910.757	אחזקת מתקני חצר		200000		200000	191239.1	0
								1.817910.780	א.מוס חינוך הוצ שונות		6000		5400	2986.54	0.11111111111111116
									אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ	0	1285000	1	1283000	1342246.1199999999	0.001558846453624252
								1.817920.210	א. מחשוב מוס' חינוך שכר	0	0	1	148000	131263.3	-1
								1.817920.735	א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג		0		55000	42136.3	-1
								1.817920.740	א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוס חינוך		500000		500000	397451.6	0
								1.817920.750	אחזקת מיחשוב מוס חינוך		425000		220000	358601.16	0.9318181818181819
								1.817920.751	תוכנית תיקשוב בתי ספר		360000		360000	412793.76	0
								1.817920.752	יועץ מיחשוב בת"ס		0		0	0	7
									חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ	5	594000	4.9952000000000005	594000	440383.92	0
								1.819000.210	חינוך מוכר שאינו רשמי	5	594000	4.9952000000000005	594000	440383.92	0
	מחלקת תרבות ונוער			1549000	1427000	1494559.7000000002	0.08549404344779266	מחלקת תרבות ונוער		48.595	19418000	46.995	17866100	16067942.49	0.08686282960467029
									כלליות תרבות סה"כ		1649000		1557000	1668399.0399999998	0.059087989723827894
								1.820000.431	חשמל		965000		800000	858790.38	0.20625000000000004
								1.820000.432	מים		48000		100000	191168.5	-0.52
								1.820000.440	ביטוח		150000		175000	171268	-0.1428571428571429
								1.820000.540	הוצ' דואר ותקשורת		301000		297000	292113	0.013468013468013407
								1.820000.550	תרבות הוצ פרסום		185000		185000	155059.16	0
									מחלקת תרבות ונוער סה"כ	8	1823000	8	1812000	1194112.1500000001	0.006070640176600417
								1.828100.110	מח תרבות ונוער השכר הקובע	8	1308000	8	1301000	874544.54	0.005380476556495095
								1.828100.130	מח תרבות ונוער שעות נוספות		116000		116000	130853.51	0
								1.828100.140	מח תרבות ונוער הוצ רכב		212000		158000	152698.15	0.3417721518987342
								1.828100.410	מח תרבות ונוער שכ"ד		124000		0	0	7
								1.828100.433	מח תרבות ונוער חומרי ניקוי		0		3000	1604	-1
								1.828100.450	מח תרבות ונוער ריהוט		10000		6000	3960.56	0.6666666666666667
								1.828100.470	מח תרבות ונוער ציוד משרדי		4000		4000	3375.02	0
								1.828100.510	מח תרבות ונוער הוצ כיבוד		4000		4000	3678.59	0
								1.828100.560	מח תרבות ונוער הוצ' משרדיות		4000		0	0	7
								1.828100.750	מח תרבות ונוער עב קבלניות		37000		20000	23397.78	0.8500000000000001
								1.828100.754	יוזמות תרבות		0		200000	0	-1
								1.828100.780	מח תרבות ונוער הוצ' שונות		4000		0	0	7
		מ.אומנויות סה"כ		600000	650000	781354.8	-0.07692307692307687		מ.אומנויות סה"כ	5	1496000	4.5	1374700	1422701.1	0.08823743362188119
	1.321000.420	מ.אומנויות השתת תושבים		500000	500000	511934.9	0	1.821000.110	מ.אומנויות השכר הקובע	5	647000	4.5	581000	541802.53	0.11359724612736666
	1.321000.421	מ.אומנויות גמלאים		100000	150000	133117.7	-0.33333333333333337	1.821000.130	מ.אומנויות שעות נוספות		50000		51000	66678.33	-0.019607843137254943
	1.321000.422	קייטנת אומנויות		0	0	136302.2	7	1.821000.140	מ.אומנויות הוצ רכב		49000		58000	64801.03	-0.15517241379310343
								1.821000.210	מ.אומנויות שכר זמניים	0	0	0	0	53828.75	7
								1.821000.420	מ.אומנויות אחזקה		32000		47700	35917.29	-0.3291404612159329
								1.821000.433	מ.אומנויות חומרי ניקוי		0		0	0	7
								1.821000.450	מ.אומנויות ריהוט		15000		0	0	7
								1.821000.470	מ.אומנויות ציוד משרדי		6000		6000	2716.68	0
								1.821000.510	מ.אומנויות כיבוד		15000		10000	4208.18	0.5
								1.821000.560	מ.אומנויות הוצ משרדיות		4000		4000	2156.97	0
								1.821000.750	מ.אומנויות פעולות תרבות וחוגים		300000		300000	276133.6	0
								1.821000.751	מ.אומנויות גמלאים		225000		200000	202841.53	0.125
								1.821000.752	מ.אומנויות קייטנות		0		0	65355.21	7
								1.821000.753	מ.אומנויות אוצרת תערוכות		30000		0	0	7
								1.821000.755	מ.אומנויות עב ניקיון		117000		117000	106261	0
								1.821000.780	מ.אומנויות הוצ' שונות		6000		0	0	7
		ספריה סה"כ		142000	142000	162750.9	0		ספריה סה"כ	14.849999999999998	2386000	16.4	2779000	2466101.38	-0.1414177761784815
	1.323000.421	ספריה פעולות תרבות		140000	140000	160165.9	0	1.823000.110	ספריה השכר הקובע	14.849999999999998	2070000	16.4	2328000	2092261.11	-0.11082474226804129
	1.323000.422	ספריה הכנסות מקנסות		2000	2000	2585	0	1.823000.130	ספריה שעות נוספות		32000		32000	55890.67	0
								1.823000.140	ספריה הוצ רכב		59000		94000	102730.25	-0.37234042553191493
								1.823000.420	ספריה תיקונים		3000		3000	220	0
								1.823000.433	ספריה חומרי ניקוי		1000		4000	2051.1	-0.75
								1.823000.450	ספריה ריהוט ואחזקתו		2000		2000	9056	0
								1.823000.470	ספריה ציוד משרדי		7000		7000	3709.94	0
								1.823000.510	ספריה הוצ כיבוד		3000		3000	2972.65	0
								1.823000.522	ספריה ספרים		4000		4000	22003.3	0
								1.823000.560	ספריה כריכת ספרים		3000		2000	1040	0.5
								1.823001.560	ספריה הוצ' משרדיות		10000		0	0	7
								1.823000.740	ספריה אחזקת תוכנה		40000		40000	40000	0
								1.823000.780	ספריה פעולות תרבות		150000		140000	87896.36	0.0714285714285714
								1.823001.780	ספריה הוצ' שונות		2000		0	0	7
								1.823000.781	ספריה הוצ שונות		0		120000	46270	-1
									ארכיון מורשת סה"כ	1.75	532000	0	0	0	7
								1.824000.110	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.75	361000	0	0	0	7
								1.824000.130	ארכיון מורשת שעות נוספות		8000		0	0	7
								1.824000.140	ארכיון מורשת הוצ' רכב		22000		0	0	7
								1.824000.420	ארכיון מורשת תחזוקה		1000		0	0	7
								1.824000.470	ארכיון מורשת ציוד משרדי		9000		0	0	7
								1.824000.510	ארכיון מורשת כיבוד		1000		0	0	7
								1.824000.570	ארכיון מורשת מיכון		10000		0	0	7
								1.824000.750	ארכיון מורשת אוצר\ת		30000		0	0	7
								1.824000.780	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		70000		0	0	7
								1.824000.781	ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין		20000		0	0	7
									יד לבנים סה"כ	1	764000	1	679200	638897.6399999999	0.1248527679623086
								1.826200.110	יד לבנים השכר הקובע	1	213000	1	207000	197440.59	0.02898550724637672
								1.826200.130	יד לבנים שעות נוספות		33000		33000	44368.58	0
								1.826200.140	יד לבנים הוצ רכב		45000		43000	32657.81	0.04651162790697683
								1.826200.420	יד לבנים אחזקה		24000		19800	17986.97	0.21212121212121215
								1.826200.470	יד לבנים ציוד משרדי		5000		5400	2653.93	-0.07407407407407407
								1.826200.510	יד לבנים כיבוד		3000		2000	1267.95	0.5
								1.826200.750	יד לבנים הנצחה ומורשת		35000		8000	7815.02	3.375
								1.826200.751	יד לבנים פעולות תרבות		110000		100000	89961.8	0.10000000000000009
								1.826200.752	יד לבנים קהילה זוכרת		35000		0	0	7
								1.826200.755	יד לבנים עב ניקיון		261000		261000	244744.99	0
		הרכבים אומנותיים סה"כ		0	0	0	7		הרכבים אומנותיים סה"כ		198000		273000	173062	-0.27472527472527475
	1.325210.420	הורה הוד השרון		0	0	0	7	1.825100.750	הורה הוד השרון		10000		20000	16451	-0.5
								1.825400.750	מקהלות עירוניות		35000		35000	22361	0
								1.825400.780	צעירי ה"ה		33000		33000	29250	0
								1.825500.751	תזמורות, מוסיקה ולהקות		0		80000	0	-1
								1.820000.820	תמיכות תרבות		120000		105000	105000	0.1428571428571428
									קונסרבטוריון עירוני סה"כ		500000		500000	500000	0
								1.825700.810	קונסרבטוריון השתתפות רשות		500000		500000	500000	0
		תרבות אחרים סה"כ		105000	5000	24870	20		תרבות אחרים סה"כ	0	1885000	0	1433500	953824.5000000001	0.3149633763515871
	1.326400.420	מדצים		5000	5000	9120	0	1.825600.750	הפעלת הרקדות		22000		22500	12000	-0.022222222222222254
	1.326200.760	מיזם ישראל נגלית לעין		0	0	0	7	1.826100.410	שכ"ד אולם תרבות		255000		222000	232184	0.14864864864864868
	1.326520.420	קייטנת קיץ		0	0	15750	7	1.826100.783	אולם תרבות אחזקה		600000		0	0	7
	1.326400.993	סלע השתתפות ממשלה		100000	0	0	7	1.826210.780	ארכיון מורשת העיר		0		44000	468	-1
								1.826400.750	אירועים קהילתיים		285000		285000	211820.7	0
								1.826400.780	מועצת נוער ומדצים		90000		90000	89244.23	0
								1.826400.751	תוכנית סלע		133000		0	0	7
								1.826520.750	קייטנת קיץ		0		0	7365.8	7
								1.826600.750	אוצרת תערוכות		0		40000	28080	-1
								1.828700.750	יוזמות חינוך ותרבות תורנית		500000		730000	372661.77	-0.31506849315068497
		חגיגות וטקסים סה"כ		0	0	0	7		חגיגות וטקסים סה"כ		3176000		2825700	2788769.9499999997	0.12396928194783596
								1.751000.130	חגיגות וטקסים שעות נוספות		100000		50000	69012.64	1
								1.751000.750	עצמאות עבודות קבלניות		300000		300000	302009.68	0
								1.751000.771	עצמאות חשמל אמנים		800000		800000	788856	0
								1.752000.550	הוצ פרסום אירועים		180000		180000	155061.17	0
								1.752000.750	טקסי יום הזיכרון והשואה		400000		399700	400190.91	0.0007505629221915555
								1.752000.751	אירועי חוצות וקיץ		314000		314000	309186.98	0
								1.752000.752	פסטיבלים ותהלוכות		526000		526000	524415.32	0
								1.752000.760	זכויות יוצרים		150000		150000	134378	0
								1.752000.780	אירועים שונים		406000		106000	105659.25	2.830188679245283
									קשר לחייל סה"כ		15000		15000	0	0
								1.753000.810	השתתפויות ותרומות		15000		15000	0	0
		קידום נוער סה"כ		520000	520000	263950	0		קידום נוער סה"כ	11.194999999999999	2147000	9.194999999999999	1817000	1476129.4500000002	0.18161805173362677
	1.328200.920	קידום נוער השתת ממשלה		270000	270000	263950	0	1.828200.110	קידום נוער השכר הקובע	11.194999999999999	1484000	9.194999999999999	1259000	1183149.05	0.17871326449563152
	1.328200.420	ק. נוער השתתפות תושבים		250000	250000	0	0	1.828200.130	קידום נוער שעות נוספות		70000		70000	99023.38	0
								1.828200.140	קידום נוער הוצ רכב		120000		129000	120993.58	-0.06976744186046513
								1.828200.210	קידום נוער שכר זמניים		0		0	0	7
								1.828200.420	קידום נוער אחזקה		0		0	0	7
								1.828200.470	קידום נוער ציוד משרדי		4000		4500	2197.01	-0.11111111111111116
								1.828200.510	קידום נוער הוצ כיבוד		5000		4500	25094.43	0.11111111111111116
								1.828200.740	קידום נוער ציוד		0		0	0	7
								1.828200.750	קידום נוער עב קבלניות		150000		60000	27654	1.5
								1.828200.754	קידום נוער עב קבלניות		40000		40000	18018	0
								1.828200.780	קידום נוער הוצ שונות		4000		0	0	7
								1.828200.781	קידום נוער הפעלת בית קפה		270000		250000	0	0.08000000000000007
		מרכזים קהילתיים סה"כ		0	0	0	7		מרכזים קהילתיים סה"כ	6.6	1408000	7.8999999999999995	1661000	1999581.33	-0.152317880794702
	1.328300.420	מ.קהילתי השתת תושב		0	0	0	7	1.828300.110	מ.קהילתי השכר הקובע	6.6	952000	7.8999999999999995	1023000	1483631.94	-0.06940371456500494
	1.328300.920	מ.קהילתי השתת ממש		0	0	0	7	1.828300.130	מ.קהילתי שעות נוספות		20000		20000	21743.93	0
								1.828300.140	מ.קהילתי הוצ רכב		36000		78000	84561.1	-0.5384615384615384
								1.828300.210	מ.קהילתי שכר זמניים	0	0	0	0	92.1	7
								1.828300.388	מענק יובל		0		0	0	7
								1.828300.389	מענק יובל		0		0	0	7
								1.828300.398	הבראה זמניים		0		0	0	7
								1.828300.399	הבראה		0		0	0	7
								1.828300.410	מ.קהילתי שכ"ד		0		0	0	7
								1.828300.510	מ.קהילתי כיבוד		0		10000	0	-1
								1.828300.743	מ.קהילתי ציוד		0		120000	9552.26	-1
								1.828300.750	מ.קהילתי עב קבלניות		0		0	0	7
								1.828300.810	רפורמת מרכזי קהילה		400000		400000	400000	0
								1.828300.780	מ.קהילתי הוצ שונות		0		10000	0
		פעילות נוער עירונית סה"כ		182000	110000	261634	0.6545454545454545		פעילות נוער עירונית סה"כ	0.2	1439000	0	1139000	786363.95	0.26338893766461813
	1.328800.920	הנוער במרכז העניינים		110000	110000	261634	0	1.828900.210	פעילות נוער שכר	0.2	35000	0	0	0	7
	1.328801.920	הנוער מערך לדרך		72000	0	0	7	1.828800.780	הנוער במרכז העניינים		184000		184000	182294.9	0
								1.828900.410	שכ"ד נוער בשנת שירות		0		0	0	7
								1.828900.420	נוער בשנת שרות הוצ אחזקה		0		0	0	7
								1.828900.780	פעילות נוער עירונית		500000		555000	254069.05	-0.09909909909909909
								1.828900.820	תמיכות נוער		600000		400000	350000	0.5
								1.828901.780	נוער מערך לדרך		120000		0	0	7
	רשות הספורט העירונית			3458000	5796000	5015737	-0.4033816425120773	רשות הספורט העירונית		19.7	12783000	20.1	14774900	13287188.02	-0.13481647929935225
		מינהל הספורט סה"כ		190000	190000	236006	0		מינהל הספורט סה"כ	5.5	1789000	5.9	1823500	1612558.7599999998	-0.018919659994516058
	1.329000.920	ספורט השתת ממשלה		0	0	0	7	1.829100.110	מ.ספורט השכר הקובע	5.5	1125000	5.9	1160000	993932.23	-0.030172413793103425
	1.329000.993	ספורט השתת ממשלה		190000	190000	236006	0	1.829100.130	מ.ספורט שעות נוספות		130000		130000	189437.55	0
								1.829100.140	מ.ספורט הוצ רכב		100000		98000	93665.19	0.020408163265306145
								1.829100.420	מ.ספורט תיקונים		3000		2500	1259.2	0.19999999999999996
								1.829100.470	מ.ספורט ציוד משרדי		13000		13000	9177.32	0
								1.829100.510	מ.ספורט הוצ כיבוד		14000		10500	3165.77	0.33333333333333326
								1.829100.550	מ.ספורט הוצ פרסום		140000		140000	114001.94	0
								1.829100.730	מ.ספורט תחזוקת רכב		0		0	13628.89	7
								1.829100.735	מ.ספורט ליסינג תפעולי		170000		175000	124404.41	-0.02857142857142858
								1.829100.780	מ.ספורט הוצ שונות		4000		4500	4786.26	-0.11111111111111116
								1.829100.810	מלגות לספורטאים מצטיינים		90000		90000	65100	0
		מגרשי ספורט סה"כ		1160000	260000	258021	3.4615384615384617		מגרשי ספורט סה"כ	3	1421000	3	1419000	1222322.6	0.0014094432699083281
	1.329200.650	דמי שימוש מתקני ספורט		220000	220000	258021	0	1.829200.110	מגרשים השכר הקובע	3	461000	3	461000	553599.14	0
	1.329200.420	חוגי ספורט מגרשים		0	40000	0	-1	1.829200.130	מגרשים שעות נוספות		33000		33000	36138.63	0
	1.329201.650	דמי שימוש מתקני ספורט חוגים		940000	0	0	7	1.829200.140	מגרשים הוצ רכב		79000		84000	78976.25	-0.059523809523809534
								1.829200.420	מגרשים אחזקה ותיקונים		0		180000	122266.66	-1
								1.829900.432	מים מגרשי כדורגל		163000		180000	169358.77	-0.09444444444444444
								1.829200.740	מגרשים ציוד		20000		20000	14673.31	0
								1.829200.750	מגרשים הוצ שמירה		135000		120000	103698.56	0.125
								1.829200.751	מגרשים אחזקת מתקני ספורט		63000		63000	64043.28	0
								1.829200.752	מגרשים עב' קבלניות		0		28000	10000	-1
								1.829200.753	מגרשים אחזקת מתקני כושר		30000		0	0	7
								1.829200.754	מגרשים קבלני אחזקה		130000		0	0	7
								1.829200.755	מגרשים עב' ניקיון		142000		100000	0	0.41999999999999993
								1.829900.750	גינון מגרשי ספורט		165000		150000	69568	0.10000000000000009
		פעולות ספורט סה"כ		340000	325000	261815	0.04615384615384621		פעולות ספורט סה"כ		2165000		2036000	1566002.1500000001	0.06335952848722992
	1.329300.421	הכנסות מאירועי ספורט		30000	30000	37980	0	1.829300.130	אירועי ספורט שעות נוספות		30000		30000	30190.19	0
	1.329300.921	השתת ממשלה בארועים		0	0	0	7	1.829300.441	ביטוח ספורטאים		15000		0	0	7
	1.329600.993	פרחי ספורט השתת ממשלה		0	45000	36967	-1	1.829300.580	כיתות ספורט		63000		63000	43256.8	0
	1.329610.993	יוזמות סל הספורט		50000	30000	80000	0.6666666666666667	1.829300.584	נבחרת כדורסל הדרים		90000		0	0	7
	1.329620.993	מרכזי מצויינות סל הספורט		40000	40000	40000	0	1.829300.740	חוגי ספורט ציוד		38000		28000	19347.19	0.3571428571428572
	1.329900.420	הכנ' מועדון בית ספרי לשחיה ומחול		220000	180000	66450	0.22222222222222232	1.829300.750	ניהול חוגי ספורט		78000		75000	74450	0.040000000000000036
	1.329500.420	חוגי נוער כדורגל		0	0	418	7	1.829300.751	ליגת הורים		70000		40000	45467.02	0.75
								1.829300.752	פעילות ספורט בבתי הספר		60000		50000	49474.81	0.19999999999999996
								1.829300.753	ליגת מקומות עבודה		150000		100000	70455.56	0.5
								1.829300.780	אירועי ספורט		778000		770000	775801.54	0.010389610389610393
								1.829300.781	פעילות ספורט בשכונות		150000		150000	153272.13	0
								1.829310.741	ציוד ספורט פעילות בתי ספר		38000		40000	0	-0.050000000000000044
								1.829600.780	פרחי ספורט הוצ שונות		0		50000	51047.26	-1
								1.829610.780	יוזמות סל הספורט		80000		80000	19494.39	0
								1.829620.780	מרכזי מצויינות סל הספורט		80000		80000	40000	0
								1.829630.750	יוזמות ספורט		190000		250000	131999.26	-0.24
								1.829910.750	הוצאות מועדון בית ספרי לשחיה ומחול		255000		230000	61746	0.10869565217391308
		חוגי ספורט סה"כ		190000	271000	188975	-0.29889298892988925		חוגי ספורט סה"כ	0.2	338000	0.2	337000	314374.18	0.0029673590504450953
	1.329300.422	חוגי ספורט לגיל הרך		0	0	0	7	1.829300.930	חוגי ספורט לגיל הרך		0		0	0	7
	1.329700.420	חוגי מבוגרים בשכונות		0	0	21000	7	1.829400.740	ציוד ספורט לגיל הזהב		7000		7000	3742.47	0
	1.329800.420	חוגי שחיה לתלמידים		160000	160000	167975	0	1.829400.750	חוגי ספורט לגיל הזהב		35000		35000	36259	0
	1.329710.420	חוגי ספורט לנשים		30000	30000	0	0	1.829700.750	חוגי מבוגרים בשכונות		68000		40000	53890.31	0.7
	1.329300.420	ליגת מבוגרים		0	81000	0	-1	1.829710.750	חוגי ספורט לנשים		0		50000	22913	-1
								1.829800.210	חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים	0.2	43000	0.2	50000	41203.4	-0.14
								1.829800.750	חוגי שחיה לתלמידים		185000		155000	156366	0.19354838709677424
		תמיכות ספורט סה"כ		270000	450000	353293	-0.4		תמיכות ספורט סה"כ		2700000		3000000	2999998	-0.09999999999999998
	1.329100.650	דמי שימוש עמותות ספורט		270000	450000	353293	-0.4	1.829900.820	תמיכות ספורט		2700000		3000000	2999998	-0.09999999999999998
	סה"כ מרכזי ספורט			1308000	4300000	3717627	-0.695813953488372	סה"כ מרכזי ספורט		11	4370000	11	6159400	5571932.33	-0.2905153099327856
		מרכז ספורט עתידים		20000	750000	618283.2	-0.9733333333333334		מרכז ספורט עתידים	2	557000	2	1087500	1008055.0900000001	-0.487816091954023
	1.329310.420	מ.ספורט עתידים		20000	750000	618283.2	-0.9733333333333334	1.829310.110	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	257000	2	291000	275143.05	-0.11683848797250862
								1.829310.130	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		15000		23000	21572.6	-0.34782608695652173
								1.829310.140	מ.ספורט עתידים הוצ רכב		16000		19000	17148.42	-0.1578947368421053
								1.829310.210	מ.ספורט עתידים שכר זמניים		0		0	-0.47	7
								1.829310.420	מ.ספורט עתידים אחזקה		14000		13500	13499.2	0.03703703703703698
								1.829310.740	מ.ספורט עתידים ציוד		18000		18000	14442.02	0
								1.829310.750	מ.ספורט עתידים חוגים		14000		525000	469073	-0.9733333333333334
								1.829310.755	מ.ספורט עתידים ניקיון		223000		198000	197177.27	0.1262626262626263
		מרכז ספורט ראשונים		120000	550000	416697.1	-0.7818181818181819		מרכז ספורט ראשונים	2	757000	2	1053000	912047.31	-0.28110161443494774
	1.329320.420	מ.ספורט ראשונים		120000	550000	416697.1	-0.7818181818181819	1.829320.110	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע	2	271000	2	292000	274715.58	-0.07191780821917804
								1.829320.130	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		26000		26000	27758.32	0
								1.829320.140	מ.ספורט ראשונים הוצ רכב		30000		32000	28375.62	-0.0625
								1.829320.420	מ.ספורט ראשונים אחזקה		15000		15000	13495.07	0
								1.829320.740	מ.ספורט ראשונים ציוד		27000		27000	19764.74	0
								1.829320.750	מ.ספורט ראשונים חוגים		83000		385000	283557	-0.7844155844155845
								1.829320.755	מ.ספורט ראשונים ניקיון		305000		276000	264380.98	0.10507246376811596
		מרכז ספורט הדרים		345000	300000	304761.5	0.1499999999999999		מרכז ספורט הדרים	1	699000	1	618000	612109.49	0.13106796116504849
	1.329330.420	מ.ספורט הדרים		345000	300000	304761.5	0.1499999999999999	1.829330.110	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	177000	1	155000	156109.23	0.14193548387096766
								1.829330.130	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		3000		1000	304.83	2
								1.829330.140	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		0		0	4515.51	7
								1.829330.420	מ.ספורט הדרים אחזקה		15000		15000	13491.87	0
								1.829330.740	מ.ספורט הדרים ציוד		9000		9000	6999.7	0
								1.829330.750	מ.ספורט הדרים חוגים		275000		240000	258054	0.14583333333333326
								1.829330.755	מ.ספורט הדרים ניקיון		220000		198000	172634.35	0.11111111111111116
		מרכז ספורט השחר		260000	50000	0	4.2		מרכז ספורט השחר	1	412000	1	272500	226884.74000000002	0.5119266055045872
	1.329340.420	מ.ספורט השחר		260000	50000	0	4.2	1.829340.110	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	160000	1	157000	151442.73	0.019108280254777066
								1.829340.130	מ.ספורט השחר שעות נוספות		26000		26000	31534.35	0
								1.829340.140	מ.ספורט השחר הוצ רכב		15000		26000	21566.27	-0.42307692307692313
								1.829340.420	מ.ספורט השחר אחזקה		15000		15000	13504.98	0
								1.829340.740	מ.ספורט השחר ציוד		14000		13500	8836.41	0.03703703703703698
								1.829340.750	מ. ספורט השחר חוגים		182000		35000	0	4.2
		מרכז ספורט לפיד		20000	600000	788595.2	-0.9666666666666667		מרכז ספורט לפיד		37000		442500	544769.02	-0.9163841807909605
	1.329350.420	מ.ספורט לפיד		20000	600000	788595.2	-0.9666666666666667	1.829350.210	מ.ספורט לפיד שכר זמניים		0		0	-0.05	7
								1.829350.420	מ.ספורט לפיד אחזקה		9000		9000	8999.29	0
								1.829350.740	מ.ספורט לפיד ציוד		14000		13500	9273.78	0.03703703703703698
								1.829350.750	מ.ספורט לפיד חוגים		14000		420000	526496	-0.9666666666666667
		מרכז ספורט שילה		260000	50000	0	4.2		מרכז ספורט שילה		285000		48500	11408.21	4.876288659793815
	1.329360.420	מ.ספורט שילה		260000	50000	0	4.2	1.829360.420	מ.ספורט שילה אחזקה		8000		8100	8100	-0.012345679012345734
								1.829360.740	מ.ספורט שילה ציוד		6000		5400	3308.21	0.11111111111111116
								1.829360.750	מ.ספורט שילה חוגים		182000		35000	0	4.2
								1.829360.755	מ.ספורט שילה נקיון		89000		0	0	7
		מרכז ספורט תלי		0	100000	60100	-1		מרכז ספורט תלי	1	121000	1	189000	182744.38	-0.35978835978835977
	1.329370.420	מ.ספורט תלי		0	100000	60100	-1	1.829370.110	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	112000	1	110000	107557.74	0.018181818181818077
								1.829370.420	מ.ספורט תלי אחזקה		5000		5400	5384.06	-0.07407407407407407
								1.829370.740	מ.ספורט תלי ציוד		4000		3600	2267.58	0.11111111111111116
								1.829370.750	מ.ספורט תלי חוגים		0		70000	67535	-1
		מרכז ספורט יגאל אלון		63000	150000	140128	-0.5800000000000001		מרכז ספורט יגאל אלון	1	355000	1	402100	379121.57	-0.11713504103456851
	1.329380.420	מ.ספורט יגאל אלון		63000	150000	140128	-0.5800000000000001	1.829380.110	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	123000	1	123000	118441.83	0
								1.829380.130	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		9000		9000	10268.91	0
								1.829380.140	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		0		0	0	7
								1.829380.420	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		8000		8100	8100	-0.012345679012345734
								1.829380.740	מ.ספורט יגאל אלון ציוד		9000		9000	6568.82	0
								1.829380.750	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		44000		105000	108116.7	-0.5809523809523809
								1.829380.755	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		162000		148000	127625.31	0.09459459459459452
		מרכז ספורט ממלכתי א'		63000	250000	246684.4	-0.748		מרכז ספורט ממלכתי א'	1	371000	1	432200	457025.85	-0.1416011105969459
	1.329390.420	מ.ספורט ממלכתי א'		63000	250000	246684.4	-0.748	1.829390.110	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע	1	160000	1	100000	124933	0.6000000000000001
								1.829390.420	מ.ספורט ממ"א אחזקה		7000		6500	5384.82	0.07692307692307687
								1.829390.740	מ.ספורט ממ"א ציוד		12000		11700	8448.3	0.02564102564102555
								1.829390.750	מ.ספורט ממ"א חוגים		44000		175000	181588	-0.7485714285714286
								1.829390.755	מ.ספורט ממ"א עב ניקיון		148000		139000	136671.73	0.06474820143884896
		מרכז ספורט רבין		47000	1100000	1105063.6	-0.9572727272727273		מרכז ספורט רבין	1	367000	1	1042100	1054336.67	-0.6478265041742635
	1.329391.420	מ.ספורט רבין		47000	1100000	1105063.6	-0.9572727272727273	1.829391.110	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	144000	1	100000	140696	0.43999999999999995
								1.829391.420	מ.ספורט רבין אחזקה		6000		6400	5399.77	-0.0625
								1.829391.740	מ.ספורט רבין ציוד		12000		11700	9279.54	0.02564102564102555
								1.829391.750	מ.ספורט רבין חוגים		33000		770000	747167	-0.9571428571428572
								1.829391.755	מ.ספורט רבין עב ניקיון		172000		154000	151794.36	0.11688311688311681
		מרכז ספורט אריאל שרון		110000	400000	37314	-0.725		מרכז ספורט אריאל שרון	1	409000	1	572000	183430	-0.284965034965035
	1.329392.420	מ. ספורט אריאל שרון		110000	400000	37314	-0.725	1.829392.110	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	119000	1	115000	30874.48	0.034782608695652195
								1.829392.140	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		8000		10000	1902.81	-0.19999999999999996
								1.829392.420	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		9000		9000	11243.72	0
								1.829392.740	מ. ספורט אריאל שרון ציוד		10000		10000	0	0
								1.829392.750	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		77000		280000	58498.99	-0.725
								1.829392.755	מ. ספורט אריאל שרון עב ניקיון		186000		148000	80910	0.2567567567567568
	שירותי דת			53000	53000	58369	0	שירותי דת		0	3076000	0	3276000	3175491.5	-0.061050061050061055
		תרבות דתית סה"כ		53000	53000	58369	0		תרבות יהודית סה"כ		300000		700000	600000	-0.5714285714285714
	1.327100.920	ת.דתית השתת ממשלה		50000	50000	54839	0	1.827100.810	השתתפות רשות בתרבות יהודית		300000		700000	600000	-0.5714285714285714
	1.327100.420	ת.דתית השתת תושבים		3000	3000	3530	0
									תרבות דתית סה"כ	0	0	0	0	0	7
								1.827100.110	ת.דתית השכר הקובע	0	0	0	0	0	7
								1.827100.130	ת.דתית שעות נוספות		0		0	0	7
								1.827100.140	ת.דתית הוצ רכב		0		0	0	7
									תמיכות דת סה"כ		150000		150000	150000.5	0
								1.827000.820	תמיכות דת		150000		150000	150000.5	0
									מועצה דתית סה"כ		2626000		2426000	2425491	0.0824402308326464
								1.851000.810	השתתפות מועצה דתית		2626000		2426000	2425491	0.0824402308326464
	סה"כ שירותי רווחה וקהילה			31080000	25163100	23424969.9	0.23514193402243766	סה"כ שירותי רווחה וקהילה		68	49965600	59.595	43219200	38504085.50000001	0.15609729009329176
									כלליות רווחה סה"כ		203000	0	233600	228801.62	-0.13099315068493156
								1.840000.440	ביטוח ש.חברתיים		110000		140000	137015	-0.2142857142857143
								1.840000.540	הוצ' דואר ותקשורת		93000		93600	91786.62	-0.0064102564102563875
		מינהל הרווחה סה"כ		3316000	3308000	2717780	0.002418379685610539		מינהל הרווחה סה"כ	68	12583000	59.595	12854200	10195210.850000003	-0.02109816246829832
	1.341001.930	השתת בשכר העובדים		3273000	3273000	2703730	0	1.841000.110	רווחה השכר הקובע	68	9026000	59.595	8460000	7144367.76	0.06690307328605205
	1.341003.930	פעולות ארגוניות		5000	5000	0	0	1.841000.130	רווחה שעות נוספות		335000		335000	375775.73	0
	1.341004.930	הקצבות משרד הרווחה		19000	19000	0	0	1.841000.140	רווחה הוצ רכב		700000		651000	617067.82	0.07526881720430101
	1.341005.930	הוצ' ארגוניות		0	0	5203	7	1.841000.420	רווחה תיקונים		9000		9000	3343.71	0
	1.341006.930	מחשוב רפורמה		0	0	0	7	1.841000.433	רווחה חומרי ניקוי		9000		9000	6288.24	0
	1.341007.930	סל בטיחות בסיסי		8000	0	0	7	1.841000.450	רווחה הוצ ריהוט		30000		4500	3296	5.666666666666667
	1.341008.930	ביטחון עובדים		11000	11000	8847	0	1.841000.470	רווחה ציוד משרדי		12000		12000	6897.17	0
								1.841000.510	רווחה אירוח וכיבוד		20000		12000	6092.4	0.6666666666666667
								1.841000.512	רווחה נסיעות סטודנט		3000		2700	0	0.11111111111111116
								1.841000.550	רווחה הוצ פרסום		80000		80000	64960.27	0
								1.841000.560	רווחה הוצ משרדיות		6000		6000	5105.09	0
								1.841000.735	רווחה ליסינג תפעולי		70000		70000	55904.82	0
								1.841000.754	רווחה עב קבלניות		0		0	0	7
								1.841000.780	רווחה הוצ שונות		45000		30000	22519.73	0.5
								1.841000.820	תמיכות רווחה		1376000		1436000	1116875.5	-0.04178272980501396
								1.841003.840	פעולות ארגוניות		7000		7000	6351	0
								1.841004.840	הקצבות משרד הרווחה		25000		25000	0	0
								1.841007.840	סל בטיחות בסיסי		10000		0	0	7
								1.841008.840	ביטחון עובדים		520000		455000	317077.21	0.1428571428571428
								1.841100.750	יוזמות רווחה		200000		450000	285468	-0.5555555555555556
								1.841110.750	יוזמות רווחה ט. שיניים		100000		800000	157820.4	-0.875
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ		709000	610500	512698	0.1613431613431613		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ		518000		514000	352658.73	0.0077821011673151474
	1.342201.930	טיפול באלכוהוליסטים		1000	1000	0	0	1.842201.840	טיפול באלכוהוליסטים		1000		1000	0	0
	1.342204.930	סיוע למשפחות עם ילדים		73000	73000	53823	0	1.842204.840	סיוע למשפחות עם ילדים		97000		97000	80882	0
	1.342205.930	משפחות במצוקה בקהיל		67000	71500	80809	-0.06293706293706292	1.842205.810	משפחות במצוקה בקהילה		0		30000	0	-1
	1.342206.930	דרי רחוב (הומלסים)		1000	1000	0	0	1.842205.840	משפחות במצוקה בקהילה		120000		120000	99431	0
	1.342209.930	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים		15000	0	0	7	1.842206.840	טיפול בדרי רחוב		1000		1000	0	0
	1.342400.420	יעוץ נשואין השתת תושב		0	0	0	7	1.842209.840	מ. סיוע לנפגעי תאוות דרכים		20000		0	0	7
	1.342401.420	תחנה לייעוץ נישואין		230000	230000	185017	0	1.842401.750	תחנה לייעוץ נישואין		230000		230000	175205.73	0
	1.342403.930	מרכזי טיפול באלימות		197000	189000	147682	0.042328042328042326	1.842403.840	מרכזי טיפול באלימות		35000		35000	-2860	0
	1.342409.930	וועדת תסקירים		9000	0	0	7	1.842407.840	סדנאות למשפחה		0		0	0	7
	1.342410.930	תחנות לטיפול במשפחה		90000	45000	45367	1	1.842409.840	וועדת תסקירים		12000		0	0	7
	1.342411.930	תוכנית למניעת אלימות		26000	0	0	7	1.842410.840	תחנות לטיפול במשפחה		1000		0	0	7
								1.842411.840	תוכנית למניעת אלימות		1000		0	0	7
		שירותים לילד ולנוער סה"כ		5572000	4207000	3896551.7	0.32445923460898496		שירותים לילד ולנוער סה"כ		8060600		6617100	5052188.2299999995	0.21814692236780453
	1.343500.420	טיפול בילד בקהילה		25000	5000	4067	4	1.843500.750	מיזם הזנחה בקרב גיל הרך		0		30000	0.4	-1
	1.343500.920	השתת' מ.החינוך מועדוניות		494000	494000	506273.5	0	1.843500.840	טיפול בילד בקהילה		400000		200000	137955	1
	1.343500.930	טיפול בילד בקהילה		300000	323000	319835	-0.07120743034055732	1.843501.420	מועדונית אינט' א' אחזקה		4000		3600	1747.32	0.11111111111111116
	1.343505.930	מועדוניות משותפות		109000	80000	99752	0.36250000000000004	1.843501.751	מועדונית אינט' א' הסעות		152000		140000	84768.36	0.08571428571428563
	1.343506.930	טיפול במשפחות אומנה		143000	26000	42133	4.5	1.843501.752	מועדונית אינט' א' מזון		78000		75000	57437.01	0.040000000000000036
	1.343507.930	טיפול בפגיעות מיניות		135000	12000	83645	10.25	1.843501.753	מועדונית אינט' א' הפעלה		27000		27000	15219.5	0
	1.343509.930	יצירת קשר הורים ילדי		90000	7000	8456	11.857142857142858	1.843501.754	מועדונית אינט' א' שכר		0		0	0	7
	1.343512.930	התנ. מינית לא מותאמת		0	5000	0	-1	1.843502.420	מועדונית אינט' ב' אחזקה		4000		3600	1158	0.11111111111111116
	1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיו		66000	27000	42279.2	1.4444444444444446	1.843502.751	מועדונית אינט' ב' הסעות		140000		140000	49758	0
	1.343802.930	עם הפנים לקהילה		205000	186000	246740	0.10215053763440851	1.843502.752	מועדונית אינט' ב' מזון		78000		75000	29130.12	0.040000000000000036
	1.343803.930	אחז ילדים בפנימיות		3645000	2800000	2243043	0.3017857142857143	1.843502.753	מועדונית אינט' ב' הפעלה		27000		27000	15122.37	0
	1.343904.930	ילדים במעונות יום		360000	242000	300328	0.4876033057851239	1.843502.754	מועדונית אינט' ב' שכר		0		0	0	7
								1.843503.420	צהרון גיורא אחזקה		3600		3600	1321	0
								1.843503.751	צהרון גיורא הסעות		230000		250000	149359.55	-0.07999999999999996
								1.843503.752	צהרון גיורא מזון		81000		75000	53063.49	0.08000000000000007
								1.843503.753	צהרון גיורא הפעלה		27000		27000	16564.5	0
								1.843503.754	צהרון גיורא שכר		0		0	0	7
								1.843504.420	מועדונית הפנינה אחזקה		2000		1800	278.46	0.11111111111111116
								1.843504.751	מועדונית הפנינה הסעות		185000		185000	150736.72	0
								1.843505.420	מועדונית משותפת אחזקה		4000		4500	1254.87	-0.11111111111111116
								1.843505.751	מועדונית משותפת הסעות		155000		155000	107911.37	0
								1.843505.752	מועדונית משותפת מזון		78000		75000	40775.17	0.040000000000000036
								1.843505.753	מועדונית משותפת הפעלה		27000		27000	14880.8	0
								1.843505.754	מועדונית משותפת שכר		0		0	0	7
								1.843506.840	טיפול במשפחות אומנה		190000		35000	56196	4.428571428571429
								1.843507.840	טיפול בפגיעות מיניות		180000		40000	116778	3.5
								1.843508.750	מרכז למידה לילדים		20000		20000	10000	0
								1.843509.840	יצירת קשר הורים ילדי		120000		10000	11275	11
								1.843511.840	מ.חירום אקסטרניים		0		0	0	7
								1.843512.840	התנ. מינית לא מותאמת		0		6000	0	-1
								1.843802.840	עם הפנים לקהילה		273000		262000	241050	0.041984732824427384
								1.843803.840	אחזקת ילדים בפנימיות		4860000		4206000	3138930	0.15549215406562045
								1.843904.750	השתתפות וליווי מעונו		110000		90000	49308.1	0.22222222222222232
								1.843904.751	הסעות למעונות יום		125000		100000	99772.12	0.25
								1.843904.840	ילדים במעונות יום		480000		323000	400437	0.4860681114551084
		שירותים לקשיש סה"כ		1772000	1253000	1182076.2	0.41420590582601746		שירותים לקשיש סה"כ		2601000		2127000	1901693.4	0.222849083215797
	1.344301.930	אחזקת קשיש במעונות		818000	592000	518759	0.3817567567567568	1.844301.840	אחזקת קשישים במעונות		1092000		790000	755305	0.38227848101265827
	1.344301.420	קשישים במעונות השתת		100000	0	0	7	1.844401.840	נופשון לקשיש		8000		8000	12961	0
	1.344401.930	נופשון לקשיש		6000	6000	8463	0	1.844402.750	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		80000		80000	45634.94	0
	1.344402.420	טיפול בקשיש בקהילה)א		0	4000	15007	-1	1.844402.754	טיפול בקשיש בקהילה (נהג)		0		0	0	7
	1.344402.930	טיפול בקשיש בקהילה		109000	77000	83365	0.4155844155844155	1.844402.840	טיפול בקשיש בקהילה		145000		130000	111957	0.11538461538461542
	1.344405.930	מועדונים לקשישים		0	60000	0	-1	1.844405.840	מועדונים לקשישים		1000		1000	0	0
	1.344406.420	מסגרות יומיות לקשיש		3000	3000	104664.2	0	1.844406.840	מסגרות יומיות לקשיש		219000		230000	196841	-0.047826086956521685
	1.344406.930	מסגרות יומיות לקשיש		164000	170000	113096	-0.03529411764705881	1.844408.840	טיפול שיניים לקשיש		1000		1000	0	0
	1.344409.930	שכונה תומכת		75000	70000	63558	0.0714285714285714	1.844409.840	שכונה תומכת		100000		93000	80925	0.07526881720430101
	1.344410.930	תעסוקת קשישים במועדון		20000	20000	6750	0	1.844410.840	תעסוקת קשיש במועדון		27000		27000	26000	0
	1.344413.930	שירותים לניצולי שואה		120000	100000	56182	0.19999999999999996	1.844412.750	פעילות חברתית לקשיש		100000		100000	65059.34	0
	1.344414.420	אירוע גיל הזהב השתת' וחסויות		12000	0	0	7	1.844413.840	שירותים לניצולי שואה		120000		120000	88055.5	0
	1.344414.930	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה		50000	0	0	7	1.844414.750	אירועי גיל הזהב		412000		300000	286220	0.3733333333333333
	1.344416.420	תוכנית אב לקשיש		0	0	21600	7	1.844415.840	מועדונים תוכ.העשרה		13000		27000	18198	-0.5185185185185186
	1.344415.930	מועדונים תוכנית העשרה		10000	20000	10145	-0.5	1.844416.750	תוכנית אב לקשיש		100000		100000	88767.62	0
	1.344416.930	תוכנית אב לקשיש		29000	0	0	7	1.844418.840	טיפול בא. ותיק בסיכון		36000		80000	40730	-0.55
	1.344418.930	טיפול בא. ותיק בסיכון		36000	60000	40730	-0.4	1.844419.840	מועדונים - א. ותיק		1000		0	0	7
	1.344419.930	מועדונים-א.ותיק		60000	0	21788	7	1.844420.840	ק.תומכת ניצולי שואה		130000		0	85039	7
	1.344420.930	ק.תומכת ניצולי שואה		130000	0	85040	7	1.844421.840	טיפול בא. ותיק בסיכון		1000		25000	0	-0.96
	1.344421.930	טיפול בא. ותיק בסיכון		19000	60000	32929	-0.6833333333333333	1.844422.840	מיצוי זכויות לניצולי שואה		15000		15000	0	0
	1.344422.930	מיצוי זכויות לניצולי שואה		11000	11000	0	0
		שירותים למש"ה סה"כ		13306000	10728600	10848427	0.24023637753294924		שירותים למש"ה סה"כ		17273000		13990800	14777148.149999999	0.23459702089944812
	1.345101.930	מש"ה במוסד ממשלתי		0	718000	1765575	-1	1.845100.750	תכנית חברתית פארק כל הילדים		40000		40000	17435.2	0
	1.345103.420	סידור מש"ה במוסדות		0	0	0	7	1.845101.840	מש"ה במוסד ממשלתי		0		960000	2354100	-1
	1.345103.930	סידור במעונות מש"ה		5926000	5536000	5420736	0.07044797687861282	1.845103.840	סידור מש"ה במוסדות		7900000		7381000	7260913	0.07031567538273942
	1.345104.930	מ.יום ותעסוקה לבוגר		274000	179000	173681	0.5307262569832403	1.845104.840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		365000		240000	241381	0.5208333333333333
	1.345105.930	מועדונים לילדים		218000	150000	94478	0.45333333333333337	1.845105.840	מועדונים לילדים		290000		200000	159448	0.44999999999999996
	1.345107.930	טיפול בהורים ובילדים אוטי		270000	131000	143311	1.0610687022900764	1.845107.750	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		40000		20000	9611.57	1
	1.345108.420	נופשונים/קייטנות אוטיסטים		1000	1000	0	0	1.845107.840	טיפול בהורים ובילדים אוטי		360000		175000	278089	1.057142857142857
	1.345108.930	נופשונים/קייטנות אוטיסטים		61000	33000	18427	0.8484848484848484	1.845108.840	נופשונים/קייטנות אוטיסטים		81000		44000	35487	0.8409090909090908
	1.345109.930	משפחות אומנה למש"ה		23000	5000	7507	3.5999999999999996	1.845109.840	משפחות אומנה למש"ה		31000		7000	10006	3.428571428571429
	1.345110.930	משפחות אומנה לשיקום		20000	6000	1187	2.3333333333333335	1.845110.840	משפחות אומנה לשיקום		27000		8000	1583	2.375
	1.345111.930	מ.יום שיקומי לאוטיסט		429000	142000	115156	2.0211267605633805	1.845111.840	מ.יום שיקומי לאוטיסט		572000		189000	201169	2.0264550264550265
	1.345112.930	החזקת אוטיסטים במסגר		2700000	1913000	1601555	0.4113957135389441	1.845112.840	החזקת אוטיסטים במסגר		2700000		1913000	1601555	0.4113957135389441
	1.345113.930	הסעות לאוטיסטים		161000	51600	22486	2.12015503875969	1.845113.840	הסעות לאוטיסטים		215000		108800	66625	0.9761029411764706
	1.345114.930	הפעלת מעונות ממשלתיים		976000	0	0	7	1.845114.840	הפעלת מעונות ממשלתיים		1300000		0	0	7
	1.345202.930	מש"ה במעון אמוני		20000	15000	16272	0.33333333333333326	1.845202.840	מש"ה במעון אמוני		26000		20000	21699	0.30000000000000004
	1.345204.420	מש"ה במעון טיפולי		1000	1000	0	0	1.845204.840	מש"ה במעון טיפולי		1689000		1268000	1266166	0.3320189274447949
	1.345204.930	מעון יום טיפולי מש"ה		1267000	951000	883184	0.33228180862250256	1.845205.840	מעשי"ם		530000		453000	468400	0.16997792494481234
	1.345205.420	מעשי"ם		20000	20000	17520	0	1.845302.840	מועדונים חברתיים למש"ה		23000		23000	14674	0
	1.345205.930	מעשי"ם		398000	340000	330767	0.1705882352941177	1.845303.840	שרותים תומכים למש"ה		30000		0	0	7
	1.345302.930	מועדונים חברתיים למש"ה		17000	17000	11009	0	1.845304.840	נופשונים למש"ה		80000		50000	48965	0.6000000000000001
	1.345303.930	שרותים תומכים למש"ה		22000	0	0	7	1.845305.840	הסעות ל.יום למש"ה		770000		713000	553663.6	0.07994389901823284
	1.345304.420	נופשונים למש"ה		3000	3000	1733	0	1.845306.750	הסעות לאוטיסטים/ למש"ה		204000		178000	166177.78	0.146067415730337
	1.345304.930	נופשונים למש"ה		60000	38000	32658	0.5789473684210527
	1.345305.420	הסעות למסגרת יום למש"ה		1000	1000	0	0
	1.345305.930	הסעות למסגרת יום למש"ה		438000	477000	191185	-0.08176100628930816
		שירותי שיקום סה"כ		5453000	4414000	3804254	0.23538740371545086		שירותי שיקום סה"כ		7438000		6033000	5353513	0.23288579479529248
	1.346306.930	הדרכת העוור ובני בי		48000	41000	36088	0.1707317073170731	1.846306.840	הדרכת העיוור ובני ביתו		64000		55000	48115	0.16363636363636358
	1.346401.930	מפעלי שיקום לעיור		36000	36000	29523	0	1.846401.840	מפעלי שיקום לעיוור		48000		48000	39092	0
	1.346402.930	מפעלי תעסוקה ומועדו		86000	64000	71479	0.34375	1.846402.840	מפעלי תעסוקה ומועדון		115000		85000	88074	0.3529411764705883
	1.346501.930	אחזקת נכים בפנימיות		3815000	3202000	2836390	0.19144284821986268	1.846501.840	אחזקת נכים בפנימיות		5090000		4269000	3781871	0.19231670180370108
	1.346502.930	נכים במשפחות אומנה		1000	1000	9083	0	1.846502.840	נכים במשפחות אומנה		1000		1000	12111	0
	1.346601.930	מסגרת יום לילד המוג		60000	60000	27706	0	1.846601.840	מסגרת יום לילד המוגבל		80000		80000	50079	0
	1.346602.930	תעסוקה מוגנת למוגבל		75000	60000	43772	0.25	1.846602.840	תעסוקה מוגנת למוגבל		100000		80000	58360	0.25
	1.346701.930	תוכניות לילד החריג		19000	19000	16681	0	1.846701.840	תוכניות לילד החריג		25000		25000	22242	0
	1.346702.420	נופשונים להבראה		1000	1000	0	0	1.846702.840	נופשונים להבראה		30000		25000	29279	0.19999999999999996
	1.346702.930	נופשונים להבראה		22000	19000	19531	0.1578947368421053	1.846703.840	מ.יום שיקומי לנכים		507000		504000	517281	0.005952380952380931
	1.346703.420	מ.יום שיקומי לנכים		1000	1000	0	0	1.846705.840	הסעות למ.יום שיקומיים		430000		240000	245444.36	0.7916666666666667
	1.346703.930	מ.יום שיקומי לנכים		380000	378000	303847	0.005291005291005346	1.846706.840	ליווי למ.יום שיקומיים		160000		40000	0	3
	1.346705.930	הסעות למ.יום שיקומיים		322000	105000	105287	2.066666666666667	1.846707.840	תוכנית מעבר לחרשים		23000		19000	13255	0.21052631578947367
	1.346706.930	ליווי למ.יום שיקומיים		120000	100000	43843	0.19999999999999996	1.846708.750	הסעות נכים		120000		120000	60119	0
	1.346707.930	תוכנית מעבר לחרשים		17000	14000	9941	0.2142857142857142	1.846708.840	הסעות נכים לתעסוקה		6000		6000	6640	0
	1.346708.930	הסעות נכים לתעסוקה		4000	4000	1145	0	1.846710.840	מועדון חברתי לבוגרים		75000		0	4922	7
	1.346710.930	מועדון חברתי לבוגרים		56000	0	3692	7	1.846711.840	תעסוקה נתמכת לנכים		131000		194000	174363	-0.32474226804123707
	1.346711.930	תעסוקה נתמכת לנכים		98000	146000	130771	-0.3287671232876712	1.846712.840	מרכזי יום לנכים קשים		148000		65000	65697	1.2769230769230768
	1.346712.930	מרכזי יום לנכים קשים		111000	49000	42384	1.2653061224489797	1.846713.840	קהילה תומכת לנכים		7000		37000	0	-0.8108108108108107
	1.346713.930	קהילה תומכת לנכים		5000	28000	0	-0.8214285714285714	1.846801.840	נכים קשים בקהילה		44000		28000	33000	0.5714285714285714
	1.346801.930	נכים קשים בקהילה		33000	40000	-6600	-0.17500000000000004	1.846802.840	שיקום נכים בקהילה		100000		100000	79551.64	0
	1.346802.930	שיקום נכים בקהילה		43000	38000	43618	0.13157894736842102	1.846803.840	מרכזי איבחון ושיקום		59000		1000	13112	58
	1.346803.930	מרכזי איבחון ושיקום		44000	0	9834	7	1.846806.840	מ.יום לנפגעי ראש		0		0	0	7
	1.346806.930	מ.יום לנפגעי ראש		0	0	0	7	1.846808.840	בוגרים עיוורים בקהילה		14000		3000	5521	3.666666666666667
	1.346808.930	בוגרים עיוורים בקהילה		10000	2000	4046	4	1.846809.840	ילדים עיוורים בקהילה		8000		8000	5384	0
	1.346809.930	ילדים עיוורים בקהילה		6000	6000	4043	0	1.846810.840	טיפול אישי סיעודי לנכה		53000		0	0	7
	1.346810.930	טיפול אישי סיעודי לנכים		40000	0	18150	7
		שירותי תיקון סה"כ		832000	553000	413007	0.5045207956600362		שירותי תיקון סה"כ		850000		443000	350036.53	0.9187358916478556
	1.347102.930	מקלטים לנשים מוכות		40000	40000	45039	0	1.847102.840	מקלטים לנשים מוכות		53000		53000	60055	0
	1.347104.930	טיפול בנערות במצוקה		7000	7000	0	0	1.847103.750	פרוייקט ציפורי לילה		0		25000	4283.58	-1
	1.347105.420	גמילת סמים מבוגרים		1000	1000	0	0	1.847103.810	שרות ניידת על"ם		0		40000	37500	-1
	1.347107.930	טיפול בנוער ובצעירים		92000	92000	69980	0	1.847104.840	טיפול בנערות במצוקה		12000		10000	0	0.19999999999999996
	1.347108.930	בתים חמים לנערות		115000	153000	70748	-0.24836601307189543	1.847105.750	גמילת סמים מבוגרים		1000		1000	0	0
	1.347109.930	בית נועם		0	0	0	7	1.847107.840	טיפול בנוער ובצעירים		45000		20000	38537.2	1.25
	1.347110.930	מ.לנפגעי תקיפה מינית		0	23000	9756	-1	1.847108.780	ועד בית מועדון נערות / גישור		5000		5000	0	0
	1.347111.930	נוער וצעיר. חוץ ביתי		55000	0	0	7	1.847108.840	בתים חמים לנערות		40000		20000	19127.75	1
	1.347112.930	ת. קהילה עד-' מעטפת		2000	2000	5327	0	1.847109.840	בית נועם		0		0	0	7
	1.347113.930	צעירים בקהילה		90000	87000	85970	0.034482758620689724	1.847110.840	מ. לנפגעי תקיפה מינית		0		30000	22436	-1
	1.347114.930	נפגעות תקיפה מינית		66000	13000	10146	4.076923076923077	1.847111.840	נוער וצעיר. חוץ ביתי		73000		0	0	7
	1.347115.930	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		82000	0	0	7	1.847112.840	ת. קהיל. עד-י ומעטפת		3000		3000	7113	0
	1.347116.930	צעירים חוץ ביתי		54000	0	0	7	1.847113.840	צעירים בקהילה		45000		25000	536	0.8
	1.347117.930	י.ת.ד. סל גמיש		26000	0	0	7	1.847114.840	נפגעות תקיפה מינית		88000		17000	4107	4.176470588235294
	1.347302.930	התמכרויות מבוגרים		82000	18000	17573	3.5555555555555554	1.847115.840	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		110000		0	0	7
	1.347303.930	טיפול בנוער מתמכר		35000	35000	24916	0	1.847116.840	צעירים חוץ ביתי		72000		0	0	7
	1.347304.930	התמכרויות חוץ ביתי		59000	56000	71149	0.0535714285714286	1.847117.840	י.ת.ד. סל גמיש		35000		0	0	7
	1.347403.930	מפת'ן מקומי		14000	14000	2403	0	1.847302.840	התמכרויות מבוגרים		110000		24000	25033	3.583333333333333
	1.347404.930	מפתן כולל כ"א		12000	12000	0	0	1.847303.840	טיפול בנוער מתמכר		46000		46000	33232	0
								1.847304.840	התמכרויות חוץ ביתי		78000		90000	94870	-0.1333333333333333
								1.847403.840	מפת"ן מקומי		18000		18000	3206	0
								1.847404.840	מפתן כולל כ"א		16000		16000	0	0
		פעילות בקהילה סה"כ		86000	55000	40092	0.5636363636363637		פעילות בקהילה סה"כ		363000		331500	260168.15	0.09502262443438925
	1.348200.930	עבודה קהילתית		5000	5000	300	0	1.848200.840	עבודה קהילתית		5000		5000	1247.8	0
	1.348301.930	התנדבות		45000	45000	38200	0	1.848210.780	סלי מזון לנזקקים		0		0	0	7
	1.348302.930	סל תוכניות התנדבות		26000	0	0	7	1.848301.780	התנדבות וקהילה		200000		200000	193812.05	0
	1.348401.930	לשכות ייעוץ לאזרח		10000	5000	1592	1	1.848301.840	התנדבות		60000		60000	46435.2	0
								1.848302.840	סל תוכנית התנדבות		34000		0	0	7
								1.848401.840	לשכות יעוץ לאזרח		14000		6500	2123	1.1538461538461537
								1.848402.750	סדנאות פרישה לעובדים		10000		10000	6201	0
								1.848601.780	העצמת נשים		40000		40000	2034.9	0
								1.848701.780	פעילות סיירת הורים		0		10000	8314.2	-1
		שירותים לעולים סה"כ		34000	34000	10084	0		שירותים לעולים סה"כ		76000		75000	32666.84	0.01333333333333342
	1.349014.930	טיפול בזקנים עולים		11000	11000	0	0	1.849001.750	פעילות חברתית לעולים		30000		30000	17417.34	0
	1.349021.930	ילדים במצוקה עולים		8000	8000	0	0	1.849014.840	טיפול בזקנים עולים		14000		14000	0	0
	1.349022.930	משפחות עולים במצוקה		7000	7000	6706	0	1.849021.840	ילדים במצוקה עולים		11000		11000	0	0
	1.349023.930	פיתוח קהילה בין תרבותית		8000	8000	3378	0	1.849022.840	משפחות עולים במצוקה		10000		9000	8640	0.11111111111111116
								1.849023.840	פיתוח קהילה בין תרבותית		11000		11000	6609.5	0
	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח			15730000	15950000	15365526	-0.01379310344827589	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון			21020000		21260000	21553855.169999998	-0.011288805268109159
		החזר מקרנות סה"כ		15730000	15950000	15365526	-0.01379310344827589		פרעון מלוות סה"כ		19590000		19810000	20359810.68	-0.011105502271580026
	1.591000.593	החזר מקרנות פרע"מ ביוב		1090000	1090000	1181713	0	1.649100.691	הלוואות פיתוח-קרן		11560000		11450000	10421305.62	0.009606986899563408
	1.591000.597	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח		14640000	14860000	14183813	-0.014804845222072704	1.649100.692	הלוואות פיתוח-ריבית		1450000		1810000	2213804.98	-0.19889502762430944
								1.649100.693	הלוואות פיתוח-הצמדה		1630000		1600000	1548702.49	0.018750000000000044
								1.649200.691	הלוואות אחרות-קרן		2500000		2450000	3273155.53	0.020408163265306145
								1.649200.692	הלוואות אחרות-ריבית		400000		500000	789667.27	-0.19999999999999996
								1.649200.693	הלוואות אחרות-הצמדה		600000		550000	522600.05	0.09090909090909083
								1.649300.691	הלוואת רשות עצמאית-קרן		350000		350000	350266.68	0
								1.649300.692	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		10000		10000	58594.81	0
								1.649400.691	הלוואות ביוב-קרן		1040000		1040000	1032394.68	0
								1.649400.692	הלוואות ביוב-ריבית		50000		50000	149318.57	0
									הוצ מימון סה"כ		1430000		1450000	1194044.49	-0.01379310344827589
								1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות		1400000		1400000	1184002.65	0
								1.632000.620	ריבית משיכת יתר		30000		50000	10041.84	-0.4
	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב			23620000	18620000	30294139.4	0.2685284640171859	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים		140	47154000	122.3	40049000	43404588.400000006	0.17740767559739323
		הנחות ארנונה סה"כ		23500000	18000000	23797332	0.3055555555555556		הנחות ארנונה סה"כ		23500000		18000000	23797332	0.3055555555555556
	1.116000.100	הנחות חוק ארנונה		23500000	18000000	23794107	0.3055555555555556	1.995000.860	הנחות חוק ארנונה		23500000		18000000	23794107	0.3055555555555556
	1.113000.100	הנחות מזומן ארנונ		0	0	3225	7	1.633000.600	הנחות מזומן ארנונ		0		0	3225	7
									פנסיה תקציבית סה"כ	140	17234000	122.3	16929000	15452131.120000001	0.01801642152519345
								1.991100.300	פנסיה כללי	60	9112000	53.3	8750000	8142997	0.041371428571428615
								1.991200.300	פנסיה הנדסה ועדה	4	496000	3	496000	448271.98	0
								1.991300.300	פנסיה חינוך	70	6896000	60	6896000	6172733.1	0
								1.991400.300	פנסיה רווחה	6	730000	6	787000	688129.04	-0.07242693773824649
		הכנסות אחרות סה"כ		120000	620000	6496807.4	-0.8064516129032258		הוצ אחרות סה"כ		670000		3470000	2431212.2199999997	-0.8069164265129682
	1.594000.690	הכנסות שנים קודמות		120000	120000	6496807.4	0	1.993000.980	הוצ שנים קודמות		0		0	0	7
	1.196000.910	מ.הפנים בחירות מקומי		0	500000	0		1.993000.750	סקר נכסים ומדידות		0		1800000	1619421	-1
								1.994000.735	חידוש והשכרת רכב		20000		20000	8986.92	0
								1.996000.580	הפרשה לתביעות משפטיות		500000		500000	148365.3	0
								1.996000.970	הוצ עודפות		150000		150000	120000	0
								1.996000.980	הפרשה לשומות ניכויים		0		0	534439	7
								1.619000.980	בחירות לעיריה		0		1000000	0
		איזון תקציב סה"כ		0	0	0	7		רזרבה ושכר מותנה סה"כ		5750000		1650000	1723913.06	2.484848484848485
	1.599000.690	איזון תקציב ממקור עצמי		0	0	0	7	1.992000.110	רזרבה לשכר		0		0	0	7
								1.992000.130	רזרבה לשעות נוספות		0		0	0	7
								1.992000.140	רזרבה להוצ' רכב		0		0	0	7
								1.992000.300	רזרבה לפיצויים וגמ"ח		750000		1600000	1723913.06	-0.53125
								1.992000.990	שכר עובדים הוצ מותנית		0		0	0	7
								1.992000.960	רזרבה לפעולות		0		0	0	7
								1.992000.820	רזרבה לתמיכות		0		50000	0	-1
								1.993100.990	רזרבה ר. איתנה		5000000		0	0	7