קובץ אקסל הכנסות והוצאות תקציב 2020 (2020) - הוד השרון

הכנסות ערכים

הכנסות - הצעת תקציב 2020
סעיף תקציבי		שם הסעיף	ביצוע 2018	תקציב בסיס 2019	הצעת תקציב 2020
מנהל כללי
מכרזים
290	231000	מכירת מכרזים	109370	120000	120000
סה "כ			109370	120000	120000
מוקד עירוני
710	261000	השתת. תאגיד בשרותי מוקד עירוני	120000	120000	120000
סה "כ			120000	120000	120000
פנ"צ וחופש המידע
690	262000	מידע לציבור	420	2000	2000
סה "כ			420	2000	2000
שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה
420	269000	שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה	44880	50000	50000
סה "כ			44880	50000	50000
לשכה משפטית
690	269200	הכנסות משפטיות	22231.11	15000	15000
סה "כ			22231.11	15000	15000
סה "כ - מנהל כללי			296901.11	307000	307000
מנהל כספים
ארנונה
100	110000	ארנונות ארנונה	13127929.01	0	0
100	111100	ארנונה כללית	213009401.99	249900000	235900000
590	111100	ארנונה ת. רזרבה	0	5000000	0
100	111101	ארנונה כללית גביית חובות	0	0	15000000
100	111200	ארנונה ביוב משותף	2142189.4	0	0
סה "כ			228279520.4	254900000	250900000
אגף גזברות
912	191000	מענק בגין מעבר לפנסיה	34362	30000	30000
914	191000	מענקים מיוחדים	96974	0	0
915	191000	מענק שיפוי ק.גמל	2687	0	0
690	269000	הכנסות שונות	32620.83	120000	120000
510	413300	החזר ממנהל המים	107000	0	0
640	433000	משרדים ועסקים שכ'ד ודמי שימוש	1940444.38	2800000	2800000
660	511000	הכנסות מריבית	222727.31	20000	20000
660	511001	הכנסות מרווחים ני'ע	0	0	100000
סה "כ			2436815.52	2970000	3070000
אגף גביה
220	121000	הכנסות אישורים לטאבו	139116.3	150000	150000
690	269100	החזר הוצ אכיפת גביה	288784.42	150000	250000
220	413100	הפרשי גביה היטל בצורת	5361.9	0	0
210	413100	אגרות מים צריכה שוטפת	113688.08	0	0
220	413300	הכנסות אחרות ממים	2664.1	0	0
210	472000	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	39026.71	0	0
סה "כ			588641.5099999999	300000	400000
סה "כ - מנהל כספים			231304977.43000004	258170000	254370000
אגף שיפור פני העיר
רישוי עסקים
220	129000	אגרת שולחנות וכסאות	85577.5	100000	100000
סה "כ			85577.5	100000	100000
ניקוי רחובות
991	212200	השתת המשרד לאיכות הסביבה	0	0	111000
690	212300	הכנסות ממיחזור	254121.37	390000	256000
991	212310	השתת. ממשלה פינוי כתום	0	152000	403000
סה "כ			254121.37	542000	770000
רישוי עסקים
220	213300	אגרות ורשיונות עסקים	78973	90000	75000
221	213300	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	77492.6	120000	35000
סה "כ			156465.6	210000	110000
וטרינר
220	214000	וטרינר קנסות	300171.36	300000	300000
220	214200	דמי בדיקת בשר	378030	320000	320000
220	214300	אגרת רשיונות לכלב	429648.8	430000	430000
221	214300	הובלה והסגר	1389.1	0	0
960	214300	השתת משרד החקלאות	100000	0	0
סה "כ			1209239.26	1050000	1050000
שילוט
220	122000	אגרות רשיונות לשלטים	2621345.75	2650000	2300000
221	262000	הכנסות מקנסות שילוט	82581.1	100000	40000
220	262000	דמי הדבקת מודעות	10882.81	20000	20000
670	269000	הכנסות מזיכיונות	789539.3	1330000	1100000
סה "כ			3504348.96	4100000	3460000
פיקוח עירוני
222	281000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	0	100000	10000
220	281000	פיקוח עירוני ברירות קנס	408593.38	300000	300000
סה "כ			408593.38	400000	310000
איכות הסביבה
220	379000	קנסות איכות הסביבה	0	50000	50000
סה "כ			0	50000	50000
סה "כ - אגף שיפור פני העיר			5618346.069999999	6452000	5850000
אגף ביטחון
רשות חניה
690	443000	הכנסות מרשות חניה	6344642.72	6795000	6500000
סה "כ			6344642.72	6795000	6500000
סה "כ - אגף ביטחון			6344642.72	6795000	6500000
מנהל תכנון ופיתוח
תכנון עיר
290	232000	אגרות בניה	6187045	8000000	4000000
691	232000	מידע תכנוני	50660	60000	60000
650	232100	דמי שימוש בקרקע	629196	0	0
סה "כ			6866901	8060000	4060000
רישוי ופיקוח על הבניה
692	232000	קנסות בית משפט	273358.57	200000	200000
סה "כ			273358.57	200000	200000
התחדשות עירונית
994	236000	השתת ממשלה התחדשות עירונית	292460	795000	795000
סה "כ			292460	795000	795000
בטיחות ותנועה
990	244000	בטיחות בדרכים	71984	73000	84000
990	244500	סימון כבישים והתקני בטיחות	50000	75000	75000
סה "כ			121984	148000	159000
החזר מקרנות
591	591000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	22616160	32270000	40191000
סה "כ			22616160	32270000	40191000
סה "כ - מנהל תכנון ופיתוח			30170863.57	41473000	45405000
אגף חינוך
שמירה מוסדות חינוך
220	221000	שמירה וביטחון אגרה	4680101.41	5000000	5000000
סה "כ			4680101.41	5000000	5000000
מ. אגף חינוך
650	311000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	434312.9	550000	550000
סה "כ			434312.9	550000	550000
גני ילדים חובה וטרם
920	312200	השתת ממשלה ג'י שכר סייעות	9229495.51	10872000	12330000
921	312200	השתת ממשלה ג'י חומרי מלאכה	45853.5	44000	44000
410	312300	השתת הורים בג'י טרום	194745.91	0	0
921	312300	השתת ממשלה בשכר גננות	6888924.33	7348000	7448000
922	312300	השתת ממשלה העשרה בג'י טרום	51744.6	0	0
920	312300	השתת ממשלה ג'י טרום שכ'ל	15246203.97	14800000	17350000
סה "כ			31656967.82	33064000	37172000
שרותים נוספים בגני הילדים
420	312710	ריתמוסיקה בגני ילדים	1140898.36	1300000	1300000
420	312740	חינוך גופני בגני הילדים	696652.54	735000	800000
420	312800	תוכנית ניצנים בגני הילדים	3718.7	0	0
סה "כ			1841269.6	2035000	2100000
בתי ספר יסודיים
920	313200	השתת ממשלה בתי'ס יסודים	18012738.01	20000000	23000000
921	313200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול	20794.25	117000	120000
922	313200	בתי'ס יסודי ח.מלאכה	196323.66	192000	198000
924	313200	השתת ממשלה שכ'ד	0	250000	250000
925	313200	בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	22337	0	0
סה "כ			18252192.92	20559000	23568000
חוגי מחוננים
420	313400	חוגי מחוננים	310969.2	338000	385000
420	313410	חוגי מחוננים בר אילן	43750	48000	38000
סה "כ			354719.2	386000	423000
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
920	313600	השתת ממשלה ניהול עצמי	1290217.56	1400000	1400000
סה "כ			1290217.56	1400000	1400000
חווה חקלאית
421	313700	ח.חקלאית חוגים	0	20000	0
920	313700	השתתפות ממשלה לחווה	218467.61	200000	200000
490	313700	מכירת שתילים חווה	38647.2	35000	0
סה "כ			257114.81	255000	200000
צהרוני ניצנים בבתי ספר יסודיים
420	313800	צהרון בה'ס 'ירוק'	1632900.1	0	0
420	313810	צהרון רבין	594007.4	0	0
420	313811	צהרון תמר	116760	0	0
420	313815	צהרון גולדה	1447997.3	0	0
420	313820	צהרון רעות	419709.4	0	0
420	313830	צהרון יגאל אלון	679443.3	0	0
420	313840	צהרון המגן	373225.6	0	0
420	313850	צהרון לפיד	455510.8	0	0
420	313860	צהרון ממלכתי א'	629789.9	0	0
420	313870	צהרון נוה נאמן	61160	0	0
420	313880	צהרון תל'י	57860	0	0
420	313887	השתת' תושבים צהרונים	0	7918000	9000000
920	313888	השתת' ממשלה צהרונים	1054650	1200000	1300000
סה "כ			7523013.8	9118000	10300000
מסגרת קיץ
420	313900	מסגרת קיץ השתת תושבים	1128473	1500000	1500000
920	313900	מסגרת קיץ השתת ממשלה	925347.14	1150000	1150000
סה "כ			2053820.1400000001	2650000	2650000
בית ספר חגים
420	313910	בית ספר חגים השתת תושבים	348200	500000	500000
920	313910	בית ספר חגים השתת ממשלה	720627	700000	700000
סה "כ			1068827	1200000	1200000
חטיבות ביניים
920	314000	השתת ממשלה חט'ב	4795726.71	4800000	5400000
921	314000	חט'ב דמי שיכפול	136527.75	40000	40000
922	314000	חט'ב ח.מלאכה	97212.32	95000	97000
926	314000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב		0	50000
סה "כ			5029466.78	4935000	5587000
תיכון הדרים
640	315200	דמי שכירות מזנון הדרים	0	40000	40000
920	315200	השתת ממשלה תיכון הדרים	22631949.93	23500000	24000000
921	315200	תיכון הדרים דמי שיכפול	13975.5	14000	15000
922	315200	תיכון הדרים ח.מלאכה	24986.5	25000	27000
923	315200	תיכון הדרים חומרי מגמה	40645.77	0	0
סה "כ			22711557.7	23579000	24082000
תיכון רמון
640	315210	דמי שכירות מזנון רמון	0	0	20000
920	315210	השתת ממשלה תיכון רמון	15566743.83	16500000	18000000
921	315210	תיכון רמון דמי שיכפול	11286	11000	13000
922	315210	תיכון רמון ח.מלאכה	20237.02	20000	23000
923	315210	תיכון רמון חומרי מגמה	29059.34	0	0
סה "כ			15627326.19	16531000	18056000
תיכון דמוקרטי
921	315220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	0	0	1000
922	315220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	0	0	1000
סה "כ			0	0	2000
שרותים נוספים לתיכונים
920	315251	השתת ממשלה בת.בגרות חברתית	39999.96	20000	40000
סה "כ			39999.96	20000	40000
שמירה מוסדות חינוך
920	317100	השתת ממשלה קב'ט	142319.79	140000	140000
921	317100	שמירה השתת. ממשלה	2392689.22	2500000	2500000
922	317100	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	38430.5	0	0
סה "כ			2573439.5100000002	2640000	2640000
מציל"ה ומלחמה בסמים
992	317110	השתת ממשלה במציל'ה	104738	0	0
992	317120	השתת ממשלה במלחמה בסמים	95762	330000	600000
992	317121	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	0	50000	200000
סה "כ			200500	380000	800000
שרות פסיכולוגי
421	317300	ש.פסיכולוגי תושבים	0	0	20000
690	317300	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	2850	0	5000
920	317300	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	2371636.02	2200000	2400000
921	317300	שרות פסיכולוגי אבחונים	0	9000	9000
סה "כ			2374486.02	2209000	2434000
חינוך אחרים
920	317400	השתת משרד החינוך	1080000	0	0
991	317410	חינוך סביבתי	0	84000	84000
420	317500	ביטוח תלמידים	538236.74	561000	694000
920	317610	סל עולים חדשים	21510.75	30000	30000
920	317620	סל שרותים לחינוך המיוחד	901711.82	876000	970000
920	317680	הרשאות משרד החינוך	579115.1	350000	350000
920	317681	פרוייקט השאלת ספרים	444042.72	600000	600000
סה "כ			3564617.13	2501000	2728000
סל תרבות
420	317670	סל תרבות ארצי	860728.7	600000	860000
421	317670	תוכנית פעמה	100000	140000	140000
סה "כ			960728.7	740000	1000000
מרכז הצלחה
420	317690	מרכז הצלחה	332983.6	250000	150000
סה "כ			332983.6	250000	150000
קב"ס
920	317700	השתת ממשלה בקב'ס	316058.43	367000	367000
סה "כ			316058.43	367000	367000
הסעות ילדים
760	317800	השתת הסעות אל המעיין	77059.05	50000	50000
920	317800	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	2714420.49	3500000	3500000
921	317800	ליווי הסעות השתת ממשלה	1061916.74	1600000	1600000
סה "כ			3853396.2800000003	5150000	5150000
אגרות תלמידי חוץ
420	317900	אגרות תלמיד חוץ	1116978.63	1200000	1200000
סה "כ			1116978.63	1200000	1200000
אחזקת מוסדות חינוך
920	317920	מיחשוב השתת משרד החינוך	-540000	0	0
סה "כ			-540000	0	0
סה "כ - אגף חינוך			127574096.08999996	136719000	148799000
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
690	251000	הכנסות דוכני עצמאות	0	0	15000
690	252000	הכנסות חסויות אירועים	0	0	500000
סה "כ			0	0	515000
מרכז אומנויות
420	321000	מ.אומנויות השתת תושבים	605097.4	500000	500000
421	321000	מ.אומנויות גמלאים	126869.9	100000	170000
490	321000	מ.אומנויות הכנ. שונות	3140	0	0
סה "כ			735107.3	600000	670000
ספריה עירונית
420	323000	ספריה השתת תושבים	-3686.1	0	0
421	323000	ספריה פעולות תרבות	166560.5	140000	210000
422	323000	ספריה הכנסות מקנסות	4095	2000	2000
סה "כ			166969.4	142000	212000
תרבות אחרים
420	326400	מדצים השתת. תושבים	10430	5000	5000
993	326400	סלע השתתפות ממשלה	194995	100000	100000
740	352000	אירועים השתת מפעל הפיס	60000	0
סה "כ			265425	105000	105000
תרבות דתית
420	327100	ת.דתית השתת תושבים	5115	3000	3000
920	327100	ת.דתית השתת ממשלה	31684	50000	50000
סה "כ			36799	53000	53000
קידום נוער
420	328200	ק. נוער השתתפות תושבים	177223	250000	270000
422	328200	ק. נוער השתת. תושבים בית קפה	0	0	10000
421	328200	ק. נוער השתת. תושבים מיומנויות	0	0	20000
920	328200	קידום נוער השתת ממשלה	0	270000	390000
סה "כ			177223	520000	690000
פעילות נוער עירונית
920	328800	הנוער במרכז העניינים	184466	110000	110000
920	328801	הנוער מערך לדרך	0	72000	72000
סה "כ			184466	182000	182000
סה "כ - אגף תרבות הפנאי ונוער			1565989.7000000002	1602000	2427000
רשות הספורט
מ. ספורט
993	329000	ספורט השתתפות ממשלה	303680	190000	190000
סה "כ			303680	190000	190000
דמי שימוש ספורט
650	329100	דמי שימוש עמותות ספורט	421768	270000	400000
סה "כ			421768	270000	400000
מגרשי ספורט
420	329200	חוגי ספורט מגרשים	5485	0	0
650	329200	דמי שימוש מתקני ספורט	440628.6	220000	200000
650	329201	דמי שימוש מתקני ספורט חוגים	0	940000	0
סה "כ			446113.6	1160000	200000
אירועי ספורט
421	329300	הכנסות מאירועי ספורט	13821	30000	20000
סה "כ			13821	30000	20000
מרכז ספורט עתידים
420	329310	מ.ספורט עתידים	350310.3	20000	840000
סה "כ			350310.3	20000	840000
מרכז ספורט ראשונים
420	329320	מ.ספורט ראשונים	301483.2	120000	445000
סה "כ			301483.2	120000	445000
מרכז ספורט הדרים
420	329330	מ.ספורט הדרים	287688.5	345000	364000
סה "כ			287688.5	345000	364000
מרכז ספורט השחר
420	329340	מ.ספורט השחר	0	260000	33000
סה "כ			0	260000	33000
מרכז ספורט לפיד
420	329350	מ.ספורט לפיד	580246.1	20000	649000
סה "כ			580246.1	20000	649000
מרכז ספורט שילה
420	329360	מ.ספורט שילה	0	260000	22000
סה "כ			0	260000	22000
מרכז ספורט תלי
420	329370	מ.ספורט תלי	15840	0	0
סה "כ			15840	0	0
מרכז ספורט יגאל אלון
420	329380	מ.ספורט יגאל אלון	106588.2	63000	146000
סה "כ			106588.2	63000	146000
מרכז ספורט ממלכתי א'
420	329390	מ.ספורט ממלכתי א'	187971.9	63000	165000
סה "כ			187971.9	63000	165000
מרכז ספורט רבין
420	329391	מ.ספורט רבין	745888.8	47000	920000
סה "כ			745888.8	47000	920000
מרכז ספורט אריאל שרון
420	329392	מ. ספורט אריאל שרון	148066.9	110000	222000
סה "כ			148066.9	110000	222000
פעולות ספורט
420	329500	חוגי נוער כדורגל	440	0	0
993	329600	פרחי ספורט השתת ממשלה	53293	0	0
993	329610	יוזמות סל הספורט	30000	50000	50000
993	329620	מרכזי מצויינות סל הספורט	0	40000	80000
420	329900	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול	205601	220000	240000
סה "כ			289334	310000	370000
חוגי ספורט
420	329700	חוגי מבוגרים בשכונות	84000	0	0
420	329710	חוגי ספורט לנשים	-42000	30000	120000
420	329800	חוגי שחיה לתלמידים	142541	160000	160000
סה "כ			184541	190000	280000
סה "כ - רשות הספורט			4383341.5	3458000	5266000
אגף רווחה וקהילה
אגף הרווחה
930	341001	השתתפות בשכר עובדי לשכה	2710444	3273000	3874000
930	341003	פעולות ארגוניות	0	5000	5000
930	341004	הקצבות משרד הרווחה	0	19000	19000
930	341006	מחשוב רפורמה	28369	0	0
930	341007	סל בטיחות בסיסי	7748	8000	8000
930	341008	ביטחון עובדים	0	11000	0
סה "כ			2746561	3316000	3906000
רווחת הפרט והמשפחה
930	342201	טיפול באלכוהוליסטים	0	1000	0
930	342204	סיוע למשפחות עם ילדים	49572	73000	52000
930	342205	משפחות במצוקה בקהילה	79076	67000	90000
930	342206	מס. ארצית לדרי רחוב	0	1000	0
930	342209	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	8194	15000	20000
420	342401	תחנה ליעוץ נישואין	205497	230000	230000
930	342403	מרכזי טיפול באלימות	203830	197000	197000
930	342407	סדנאות למשפחה	0	0	21000
930	342409	וועדת תסקירים	2814	9000	9000
930	342410	תחנות לטיפול במשפחה	119627	90000	150000
930	342411	תוכנית למניעת אלימות	2981	26000	25000
סה "כ			671591	709000	794000
שירותים לילד ולנוער
420	343500	טיפול בילד בקהילה תושבים	3400	25000	16000
920	343500	השתת' מ.החינוך מועדוניות	519139.87	494000	480000
930	343500	טיפול בילד בקהילה	398364	300000	300000
930	343505	מועדוניות משותפות	101118	109000	84000
930	343506	טיפול במשפחות אומנה	185502	143000	215000
930	343507	טיפול בפגיעות מיניות	104876	135000	156000
930	343509	יצירת קשר הורים ילדים	15630	90000	70000
930	343513	פגיעות מיניות בגירים	0	0	79000
420	343800	ילדים בפנימיות תושבים	119129	66000	90000
930	343802	עם הפנים לקהילה	136511	205000	278000
930	343803	ילדים בפנימיות ממשלה	3325127	3645000	3645000
930	343904	ילדים במעונות יום ממלשה	357391	360000	399000
סה "כ			5266187.87	5572000	5812000
שירותים לקשיש
420	344301	קשישים במעונות השת. תושבים	0	100000	212000
930	344301	קשיש במעונות השתת. ממשלה	625699	818000	863000
740	344400	צרכים מיוחדים של מפעל הפיס	0	0	494000
930	344401	נופשון לקשיש	0	6000	6000
420	344402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	1840	0	0
930	344402	טיפול בקשיש בקהילה ממשלה	117404	109000	90000
420	344406	מסגרת יומית לקשיש תושבים	162029	3000	0
930	344406	מסגרות יומיות לקשיש ממשלה	180952	164000	219000
930	344409	שכונה תומכת	71879	75000	92000
930	344410	תעסוקת קשישים במועדון	19950	20000	20000
930	344413	שירותים לשורדי שואה	72490	120000	182000
420	344414	אירוע גיל הזהב השתת' תושבים	11324	12000	0
690	344414	אירוע גיל הזהב	33679	0	0
930	344414	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה	0	50000	50000
930	344415	מועדונים תוכנית העשרה	0	10000	0
930	344416	תוכנית אב לקשיש	29000	29000	29000
930	344418	סיוע לשורדי שואה	32466	36000	30000
930	344419	מועדונים-א.ותיק	26203	60000	60000
930	344420	ק.תומכת שורדי שואה	128048	130000	110000
930	344421	טיפול בא.ותיק בסיכון	-3071	19000	20000
930	344422	מיצוי זכויות לשורדי שואה	2625	11000	0
סה "כ			1512517	1772000	2477000
שירותים למש"ה
930	345101	מעון ממשלתי מש'ה	-827928	0	0
930	345103	סידור במעונות- מש'ה	5823231	5926000	6075000
930	345104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	260289	274000	426000
930	345105	מועדונים לילדים	153266	218000	218000
930	345107	טיפול בהורים וילדים אוטיסטים	163138	270000	375000
420	345108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים תוש.	0	1000	0
930	345108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים ממ.	18882	61000	61000
930	345109	משפחות אומנה למש"ה	5500	23000	24000
930	345110	משפחות אומנה לשיקום	14563	20000	0
930	345111	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	276747	429000	0
930	345112	אוטיסטים במסגרת חינוכית	2616342	2700000	2500000
930	345113	הסעות לאוטיסטים ממשלה	41113	161000	161000
930	345114	הפעלת מעונות ממשלתיים	1655853	976000	975000
930	345115	פעילות קהילתית לאוטיסטים	0	0	56000
930	345202	מ.יום אימוני מש'ה ממשלה	15415	20000	25000
420	345204	מש"ה במעון טיפולי תושבים	0	1000	0
930	345204	מעון יום טיפולי מש'ה ממשלה	1060902	1267000	1299000
420	345205	מעשי'ם תושבים	17520	20000	22000
930	345205	מעשי'ם ממשלה	376927	398000	413000
930	345302	מועדונים חברתיים למש"ה	10964	17000	21000
930	345303	שרותים תומכים למש'ה	2822	22000	62000
420	345304	נופשונים למש"ה תושבים	7142	3000	10000
930	345304	נופשונים למש"ה ממשלה	49331	60000	49000
420	345305	הסעות למ.יום למש"ה תושבים	0	1000	0
930	345305	הסעות למ.יום למש"ה ממשלה	297662	438000	578000
סה "כ			12039681	13306000	13350000
שירותי שיקום
930	346306	הדרכת העיוור ובני ביתו	45254	48000	53000
930	346401	מפעלי שיקום לעיור	29569	36000	36000
930	346402	מפעלי תעסוקה ומועדון	80036	86000	86000
930	346501	נכים בפנימיות השתת. ממשלה	3719638	3815000	4471000
930	346502	נכים במשפחות אומנה	0	1000	0
930	346601	מסגרת יום לילד עם צרכים מיוחדים	27423	60000	60000
930	346602	תעסוקה מוגנת לבעלי מוגבלויות	72658	75000	90000
930	346701	תוכניות לילד החריג	669	19000	43000
420	346702	נופשונים להבראה תושבים	0	1000	0
930	346702	נופשונים להבראה ממשלה	17277	22000	23000
420	346703	מ.יום שיקומי לנכים תושבים	0	1000	0
930	346703	מ.יום שיקומי לנכים ממשלה	327196	380000	527000
930	346705	הסעות למ.יום שיקומיים	227197	322000	323000
930	346706	ליווי למ.יום שיקומיים	171465	120000	188000
930	346707	תכנית מעבר לחרשים	15064	17000	15000
930	346708	הסעות נכים לתעסוקה	0	4000	0
930	346710	מועדון חברתי לבוגרים	35839	56000	83000
930	346711	תעסוקה נתמכת לנכים	97294	98000	104000
930	346712	מרכזי יום לנכים קשים	58994	111000	116000
930	346713	קהילה תומכת לנכים	0	5000	0
930	346714	חלופה למ. יום שיקומי	6337	0	114000
740	346800	צרכים מיוחדים של מפעל הפיס	0	0	106000
930	346801	נכים קשים בקהילה	0	33000	0
930	346802	שיקום נכים בקהילה	27501	43000	79000
930	346803	מרכזי איבחון ושיקום	2268	44000	3000
930	346804	דמי תקשורת לחרשים	404	0	0
930	346808	בוגרים עיוורים בקהילה	8718	10000	19000
930	346809	ילדים עיוורים בקהילה	4867	6000	6000
930	346810	טיפול אישי סיעודי לנכים	11550	40000	50000
930	346811	קייטנת שיקום	0	0	2000
סה "כ			4987218	5453000	6597000
שירותי תיקון
930	347102	מקלטים לנשים מוכות	42366	40000	40000
930	347104	טיפול בנערות במצוקה	3713	7000	9000
420	347105	גמילת סמים מבוגרים	0	1000	0
930	347107	טיפול בנוער ובצעירים	0	92000	29000
930	347108	בתים חמים לנערות	108555	115000	30000
930	347111	נוער וצעיר. חוץ ביתי	9575	55000	8000
930	347112	ת.קהיל. עד-י מעטפת	0	2000	31000
930	347113	צעירים בקהילה	142250	90000	0
930	347114	נפגעות תקיפה מינית	26589	66000	23000
930	347115	י.ת.ד.תוכנית לצעירים	0	82000	83000
930	347116	צעירים חוץ ביתי	49270	54000	0
930	347117	י.ת.ד. סל גמיש	0	26000	26000
930	347118	טיפול בנערות במגזר החרדי	0	0	36000
930	347119	י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה	0	0	83000
930	347302	התמכרויות מבוגרים	44523	82000	101000
930	347303	טיפול בנוער מתמכר	19534	35000	16000
930	347304	התמכרויות חוץ ביתי	51544	59000	59000
930	347403	מפת'ן מקומי	0	14000	0
930	347404	מפתן כולל כ'א	0	12000	13000
סה "כ			497919	832000	587000
פעילות בקהילה
930	348200	עבודה קהילתית	618	5000	3000
930	348201	הערכות חירום	0	0	4000
930	348301	פעילות התנדבות בקהילה	17999	45000	30000
930	348302	סל תוכניות התנדבות	36156	26000	26000
930	348401	לשכות ייעוץ לאזרח	410	10000	11000
סה "כ			55183	86000	74000
שירותים לעולים
930	349014	טיפול בקשישים עולים		11000	11000
930	349021	ילדים במצוקה עולים		8000
930	349022	משפחות עולים במצוקה	3067	7000	8000
930	349023	פיתוח קהילה בין תרבותית	4157	8000	8000
סה "כ			7224	34000	27000
סה "כ - אגף רווחה וקהילה			27784081.87	31080000	33624000
פרעון מלוות והוצ' מימון
פרעון מלוות
597	591000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	15064960	14640000	28997000
593	591000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	1165639	1090000	1112000
סה "כ			16230599	15730000	30109000
סה "כ - פרעון מלוות והוצ' מימון			16230599	15730000	30109000
הנחות ותקבולים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
100	116000	הנחות חוק ארנונה	23204457	23500000	23000000
סה "כ			23204457	23500000	23000000
תקבולים בלתי רגילים
910	196000	מ.הפנים בחירות מקומי	361080	0
690	594000	הכנסות שנים קודמות	3534799.46	120000	120000
סה "כ			3895879.46	120000	120000
סה "כ - הנחות ותקבולים בלתי רגילים			27100336.46	23620000	23120000
סה "כ - הכנסות			478374175.5200001	525406000	555777000
			478374175.5200001	525406000	555277000
			478225790.8100004	525406000	555277000
			148384.70999968052	0	0
			0	0	500000

הוצאות ערכים

הוצאות - הצעת תקציב 2020
סעיף תקציבי		שם הסעיף	ביצוע 2018	משרות 2019	תקציב בסיס 2019	משרות 2020	הצעת תקציב 2020
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
441	610000	ביטוח אחריות מקצועית	65911		106000		0
540	610000	דואר ותקשורת	165204		175000		127000
440	760000	ביטוח מנהל כללי	508261		570000		89000
540	760000	דואר ותקשורת	107878		109000		0
סה "כ			847254	0	960000	0	216000
לישכת מנכ"ל
110	611000	השכר הקובע	711555.75	4	1018000	3	982000
130	611000	שכר שעות נוספות	14533.48		10000		10000
140	611000	שכר הוצ' רכב	16644.27		28000		16000
450	611000	רהוט ואחזקתו	1228.5		2000		2000
470	611000	ציוד משרדי	5831.32		8000		5000
510	611000	אש'ל וכיבוד	4745.81		8000		7000
520	611000	ספרות מקצועית	4483.92		4000		4000
523	611000	מ. כללי טיפוח הון אנושי	0		0		15000
560	611000	הוצ' משרדיות	8243.27		9000		11000
561	611000	ניהול משרד	0		0		2000
735	611000	ליסינג תפעולי	58223.35		75000		75000
750	611000	יוזמות	381034.38		301000		303000
980	611000	הוצ' אחרות	4558.89		4000		2000
סה "כ			1211082.94	4	1467000	3	1434000
הנהלה/סגנים
110	611100	השכר הקובע	1859977.55	6	2000000	6	2000000
130	611100	שכר שעות נוספות	57366.74		28000		28000
140	611100	שכר הוצ' רכב	66696.41		75000		133000
470	611100	ציוד משרדי	0		0		4000
471	611100	ציוד	1341.21		2000		0
472	611100	ציוד משרדי	1711		2000		0
510	611100	אירוח ישיבות	6796.53		9000		4000
511	611100	הוצ כיבוד	1245.1		2000		0
512	611100	הוצ כיבוד	1756.56		2000		0
520	611100	ספרות מקצועית	8523.02		13000		2000
560	611100	הוצ' משרדיות	1281.38		2000		2000
735	611100	ליסינג תפעולי	169677.53		170000		75000
780	611100	הוצ' שונות	1753.59		0		9000
781	611100	הוצ' שונות	1643.73		2000		0
782	611100	הוצ' שונות	1779.32		2000		0
981	611100	רכישת מתנות	3420		6000		6000
982	611100	רכישת מתנות	2520		6000		6000
סה "כ			2187489.6699999995	6	2321000	6	2269000
לישכת ראש העיר
110	611200	השכר הקובע	1907641.48	7	1760000	7	1824000
130	611200	שכר שעות נוספות	139079.5		150000		126000
140	611200	שכר הוצ' רכב	96452.25		112000		120000
450	611200	ריהוט ואחזקתו	0		3000		3000
470	611200	ציוד משרדי	5537.94		9000		7000
510	611200	כיבוד	13471.67		30000		31000
520	611200	ספרות מקצועית	5944		6000		0
560	611200	הוצ' משרדיות	11073.9		15000		13000
561	611200	ניהול משרד	0		0		7000
735	611200	ליסינג תפעול	142027.92		100000		100000
780	611200	הוצ' שונות	28698.41		45000		20000
810	611200	הוצ מיוחדות	31625.22		55000		55000
980	611200	ארועים	56871		60000		0
981	611200	רכישת מתנות	0		12000		12000
סה "כ			2438423.29	7	2357000	7	2318000
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	השכר הקובע	127974.17	1	137000	1	140000
130	611300	שכר שעות נוספות	20278		15000		15000
140	611300	שכר הוצ' רכב	28828.92		30000		26000
470	611300	ציוד משרדי	1433.19		5000		5000
510	611300	הוצ כיבוד	0		1000		1000
560	611300	הוצ' משרדיות	0		0		3000
561	611300	ניהול משרד	0		0		2000
750	611300	תמלול שיחות	0		0		1000
780	611300	הוצ' שונות	859.18		1000		1000
סה "כ			179373.45999999996	1	189000	1	194000
שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה
780	611400	שיוויון מגדרי וק. מ. האישה	155557.4		190000		171000
סה "כ			155557.4	0	190000	0	171000
ל.סמנכ"ל
110	611500	השכר הקובע	623137.92	2	635000	0	0
130	611500	שכר שעות נוספות	22366.43		26000		0
140	611500	שכר הוצ' רכב	33033.53		34000		0
470	611500	ציוד משרדי	560.78		3000		0
510	611500	הוצ כיבוד	1821.06		3000		0
550	611500	הוצ' פרסום	24209.58		30000		0
560	611500	הוצ' משרדיות	2680.66		4000		0
735	611500	ליסינג תפעולי	51939.92		60000		0
740	611500	הוצ' ציוד	437		1000		0
750	611500	שרותים במיקור חוץ	36223.78		0		0
780	611500	הוצ שונות	1184.42		0		0
סה "כ			797595.0800000003	2	796000	0	0
ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה
110	611600	השכר הקובע	828752.63	3	846000	0	0
130	611600	שכר שעות נוספות	0		5000		0
140	611600	שכר הוצ' רכב	53414.66		55000		0
470	611600	ציוד משרדי	2682.94		5000		0
510	611600	הוצ' כיבוד	1926.95		2900		0
560	611600	הוצ' משרדיות	2706.66		3000		0
735	611600	ליסינג תפעולי	74023.14		75000		0
750	611600	יוזמות	149658.94		50000		0
סה "כ			1113165.92	3	1041900	0	0
מבקר וממונה תלונות הציבור
110	612000	השכר הקובע	918872.03	3	952000	3	1001000
130	612000	שכר שעות נוספות	9689.58		11000		11000
140	612000	שכר הוצ' רכב	34294.89		42000		37000
470	612000	ציוד משרדי	1374.34		2000		2000
510	612000	הוצ' כיבוד	1095.05		2000		2000
520	612000	ספרות מקצועית	432.31		4000		4000
550	612000	הוצ' פרסום	4407.6		7000		7000
560	612000	הוצ' משרדיות	0		3000		3000
735	612000	ליסינג תפעולי	69590.64		75000		75000
750	612000	שירותים במיקור חוץ	114352.95		178000		178000
751	612000	תמלול ועדות ביקורת	6182		12000		12000
780	612000	הוצ' שונות	2500.62		3000		3000
110	612100	מ.תלונות הציבור השכר הקובע	0	1	120000	1	125000
130	612100	מ.תלונות הציבור ש.נוספות	0		2000		2000
140	612100	מ. תלונות הציבור הוצ' רכב	0		8000		8000
סה "כ			1162792.0100000002	4	1421000	4	1470000
משאבי אנוש
110	613000	השכר הקובע	1798497.45	10.6	1942000	10.6	1997000
130	613000	שכר שעות נוספות	115183.9		66000		66000
140	613000	שכר הוצ' רכב	187370.36		196000		162000
450	613000	ריהוט ואחזקתו	0		6000		5000
470	613000	ציוד משרדי	8082.22		8000		7000
510	613000	הוצ' כיבוד	3406.87		5000		4000
520	613000	ספרות מקצועית	0		1000		1000
550	613000	פרסום מודעת דרושים	79178.48		280000		100000
560	613000	הוצ' משרדיות	14662.45		15000		13000
570	613000	מיכון ומיחשוב	37539.39		195000		175000
735	613000	ליסינג תפעולי	121355.08		150000		145000
750	613000	מבדקי התאמה	27391.85		15000		13000
751	613000	תמלול ישיבות	0		20000		18000
780	613000	הוצ' שונות	8746.83		8000		7000
980	613000	רווחת העובד	0		11000		11000
סה "כ			2401414.880000001	10.6	2918000	10.6	2724000
מועצת העיר
110	613100	השכר הקובע	494457.45	3	499000	4	663000
130	613100	שכר שעות נוספות	49031.78		10000		10000
140	613100	שכר הוצי רכב	62208.61		65000		85000
470	613100	ציוד משרדי	1883.75		3000		4000
510	613100	הוצי כיבוד	1680.13		2000		0
510	613101	כיבוד חדר ישיבות	0		0		45000
520	613100	ספרות מקצועית	460		1000		13000
560	613100	הוצ' משרדיות	2264.66		3000		3000
750	613100	תמלול ישיבות	69017		100000		76000
780	613100	הוצ' שונות	1174.88		3000		4000
781	613100	כיבוד ואחזקה חדר ישיבות	7280.26		15000		0
סה "כ			689458.52	3	701000	4	903000
דוברות ופרסום
110	614000	השכר הקובע	623107.5	3	635000	3	649000
130	614000	שכר שעות נוספות	15908.05		16000		16000
140	614000	שכר הוצ' רכב	35833.29		37000		36000
410	614000	שכר דירה	81875		83000		83000
470	614000	ציוד משרדי	1871.26		4000		4000
510	614000	הוצ' כיבוד	1244.55		2000		2000
550	614000	הוצ' פרסום	215206.81		220000		198000
550	614001	פרסום אגפים	0		0		1031000
560	614000	הוצ' משרדיות	1864.48		2000		2000
735	614000	ליסינג תפעולי	46951.63		55000		55000
750	614000	שרותי דוברות ופרסום	212484.82		250000		225000
751	614000	פרסומי נגישות	74420.47		75000		67000
780	614000	הוצ' שונות	2363.49		3000		3000
סה "כ			1313131.35	3	1382000	3	2371000
איגודים והשתתפוית מנהל כללי
810	613000	השתתפות בבית דין למשמעת	0		15000		25000
810	614000	מרכז השלטון המקומי	158800		160000		165000
810	614100	אשכול איגוד ערים	0		20000		63000
סה "כ			158800	0	195000	0	253000
ארגון, הדרכה והשתלמויות
521	616000	הדרכה והשתלמ. (מסגרות חוץ)	176605		300000		180000
750	616000	שירותים במיקור חוץ	45318.83		50000		125000
521	616001	הדרכה והשתלמ. (מסגרות פנים)	0		150000		0
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים	0		117000		117000
סה "כ			221923.83000000002	0	617000	0	422000
לשכה משפטית
110	617000	השכר הקובע	2047670.13	9	2194000	9	2316000
130	617000	שכר שעות נוספות	121481.24		63000		100000
140	617000	שכר הוצ' רכב	191726.29		196000		180000
210	617000	שכר מתמחים	152270.08	2	168000	2	178000
441	617000	ב.אחריות מקצועית	0		0		22000
450	617000	ריהוט ואחזקתו	13688.02		7000		4000
470	617000	ציוד משרדי	8802.61		12000		11000
510	617000	הוצ' כיבוד	2848.08		4000		4000
520	617000	ספרות מקצועית	8956		13000		12000
560	617000	הוצ' משרדיות	15099.69		16000		18000
561	617000	ניהול משרד	0		0		10000
570	617000	מיכון ומיחשוב	8983.06		11000		10000
580	617000	הוצ משפטיות	80619.05		100000		70000
580	617001	ועדת ערר	0		85000		178000
735	617000	ליסינג תפעולי	78764.95		85000		85000
750	617000	שרותי עו'ד, גישור ובוררויות	125148.67		200000		225000
751	617000	איתורים ושליחויות	19795.3		30000		22000
780	617000	הוצ' שונות	13009.73		13000		2000
סה "כ			2888862.9	11	3197000	11	3447000
קשרים בינלאומיים
780	754000	קשרים בינלאומיים	81148.43		100000		72000
סה "כ			81148.43	0	100000	0	72000
מוקד עירוני
110	761000	השכר הקובע	339607.06	2	394000	3	559000
130	761000	שכר שעות נוספות	5868.24		7000		7000
140	761000	שכר הוצ' רכב	48649.63		50000		42000
210	761000	שכר מוקדנים	827763.61	6.4	740000	7.4	1024000
420	761000	אחזקה ותיקונים	3191.17		3000		3000
450	761000	ריהוט ואחזקתו	0		4000		13000
470	761000	ציוד משרדי	2551.3		3000		3000
510	761000	הוצ' כיבוד	5548.57		6000		8000
560	761000	הוצ' משרדיות	1927.43		2000		4000
561	761000	ניהול משרד	0		0		4000
570	761000	מיכון ומיחשוב	73622.56		80000		153000
740	761000	ציוד	0		5000		4000
750	761000	שירותים במיקור חוץ	1678.96		0		0
780	761000	הוצ' שונות	6047.16		3000		3000
סה "כ			1316455.69	8.4	1297000	10.4	1827000
משרד הפנים
110	763000	השכר הקובע	215926.77	1.6	215000	1.6	215000
130	763000	שכר שעות נוספות	12617.63		10000		10000
140	763000	שכר הוצ' רכב	21451.81		30000		25000
420	763000	אחזקה ותיקונים	45.63		0		0
470	763000	ציוד משרדי	764.72		2000		2000
510	763000	הוצ' כיבוד	677.1		1000		1000
560	763000	הוצ' משרדיות	2260.57		3000		3000
780	763000	הוצ' שונות	772.18		1000		1000
סה "כ			254516.41	1.6	262000	1.6	257000
מערכות מידע ותקשורת
110	768000	השכר הקובע	903188.51	7	1087000	5	1016000
130	768000	שכר שעות נוספות	55132.1		45000		45000
140	768000	שכר הוצ רכב	112459.58		120000		100000
450	768000	ריהוט ואחזקתו	0		3000		11000
470	768000	ציוד משרדי	3024.74		8000		7000
510	768000	הוצ כיבוד	4990.47		8000		7000
560	768000	הוצ' משרדיות	0		0		8000
570	768000	מיכון ומיחשוב	1116303.47		900000		864000
735	768000	ליסינג תפעולי	54885.34		65000		70000
740	768000	ציוד ואחזקתו	841141.34		850000		620000
750	768000	עב' אבטחת מידע	51400.14		266000		239000
751	768000	עב' לדוברות	127719.17		130000		97000
752	768000	תמיכה טכנאים	88552		560000		900000
753	768000	פרויקטים	53260.81		60000		120000
780	768000	הוצ שונות	2688.6		5000		2000
סה "כ			3414746.27	7	4107000	5	4106000
מכרזים
110	769000	השכר הקובע	609762.58	5	727000	5	795000
130	769000	שכר שעות נוספות	19484.34		19000		19000
140	769000	שכר הוצ' רכב	64175.78		65000		65000
470	769000	ציוד משרדי	4185.13		4000		4000
510	769000	הוצ כיבוד	1961.44		4000		4000
550	769000	הוצ פרסום	38041.95		100000		90000
560	769000	הוצ' משרדיות	5091.44		6000		5000
570	769000	ניהול מאגר ספקים	0		0		30000
735	769000	ליסינג תפעולי	52674.99		65000		65000
750	769000	דפוס ותמלול ישיבות	5553		35000		22000
751	769000	יועצים	0		100000		0
780	769000	הוצ שונות	2732.91		3000		3000
781	769000	תחזוקת ארכיון	6212.9		8000		4000
סה "כ			809876.4599999998	5	1136000	5	1106000
שרותים אחרים
540	930000	דואר ותקשורת	68322		69000		0
432	933000	משרדים אחרים מים	19063.47		50000		33000
750	933000	משרדים אחרים ש.במיקור חוץ	0		9000		8000
780	933000	השתתפות ועד בית	155869		170000		177000
420	933000	משרדים אחרים אחזקה	0		15000		13000
410	943100	מגרשי חניה שכ'ד	210600		211000		536000
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח	1156229		520000		425000
440	980000	בטוח משרדי עיריה	199842		220000		0
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה	86140		150000		120000
540	980000	דואר ותקשורת	76412.2		78000		0
810	980001	תשלום לפי פסקי דין	0		100000		100000
סה "כ			1972477.67	0	1592000	0	1412000
ועד עובדים
760	981000	ועד עובדים פעולות תרבות	150000		150000		150000
810	981000	שי חגים לעובדים	864643.5		930000		1023000
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים	586163.02		600000		650000
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים	108515		109000		120000
סה "כ			1709321.52	0	1789000	0	1943000
סה "כ - מנהל כללי			27324867.699999988	76.6	30035900	71.6	28915000
מנהל כספים
כלליות מנהל כספים
540	620000	דואר ותקשורת	148540.9		151000		123000
440	620000	ביטוח מנהל כספים	0		0		87000
550	620000	הוצ' פרסום	27284.09		28000		0
סה "כ			175824.99	0	179000	0	210000
אגף גזברות
110	621000	השכר הקובע	4471242.27	32.8	5124000	13.3	2715000
130	621000	שכר שעות נוספות	563527.23		395000		100000
140	621000	שכר הוצ' רכב	500214.23		500000		142000
410	621000	שכר דירה	0		373000		373000
450	621000	ריהוט וטחזקתו	5528		5000		7000
470	621000	ציוד משרדי	13685.73		16000		15000
510	621000	אירוח וכיבוד	7956.43		12000		13000
520	621000	ספרות מקצועית	2082		5000		2000
523	621000	טיפוח הון אנושי	0		0		14000
560	621000	הוצ' משרדיות	35286.69		37000		40000
561	621000	ניהול משרד	0		0		22000
735	621000	ליסינג תפעולי	286760.94		400000		405000
750	621000	שרותים במיקור חוץ	660246.11		509000		63000
751	621000	יועץ ביטוח	43928		71000		64000
752	621000	בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	0		250000		225000
753	621000	יועץ ובקרת השקעות	0		60000		103000
780	621000	הוצ' שונות	42761.27		65000		2000
980	621000	הוצ' אחרות	38019.99		0		0
סה "כ			6671238.8900000015	32.8	7822000	13.3	4305000
אגף חשבות
110	621100	השכר הקובע	0	0	0	16	2350000
140	621100	שכר הוצ' רכב	0		0		307000
130	621100	שכר שעות נוספות	0		0		200000
750	621100	שירותים במיקור חוץ	0		0		270000
סה "כ			0	0	0	16	3127000
מחלקת שכר
110	621200	השכר הקובע	0	0	0	4	625000
130	621200	שכר שעות נוספות	0		0		95000
140	621200	שכר הוצ' רכב	0		0		38000
750	621200	שירותים במיקור חוץ	0		0		72000
סה "כ			0	0	0	4	830000
מחלקת שומה
110	622000	השכר הקובע	1226475.32	12	1521000	13	1534000
130	622000	שכר שעות נוספות	55199.6		40000		40000
140	622000	שכר הוצ רכב	111998.85		171000		119000
410	622000	שכר דירה	368761		374000		385000
420	622000	אחזקה ותיקונים	1264.74		2000		2000
450	622000	ריהוט ואחזקתו	59.9		3000		4000
470	622000	ציוד משרדי	11976.38		12000		9000
510	622000	הוצ' כיבוד	3466.07		4000		4000
560	622000	הוצ' משרדיות	7368.48		10000		13000
561	622000	ניהול משרד	0		0		6000
570	622000	מיכון ומיחשוב	0		95000		81000
580	622000	ועדת ערר	105702.84		0		0
731	622000	תחזוקת קטנוע	28780.66		22000		22000
735	622000	ליסינג תפעולי	36.99		0		0
750	622000	דפוס	0		0		7000
753	622000	פרוייקט מדידות	0		1800000		1120000
754	622000	יעוץ במיקור חוץ	21542.31		50000		135000
780	622000	הוצ' שונות	6161.59		6000		1000
סה "כ			1948794.7300000002	12	4110000	13	3482000
אגף גביה
110	623000	השכר הקובע	2222577.51	20	2372000	20	2499000
130	623000	שכר שעות נוספות	187478.69		167000		139000
140	623000	שכר הוצ' רכב	205043.61		203000		184000
410	623000	שכר דירה	212243		215000		237000
420	623000	אחזקה ותיקונים	879		3000		4000
450	623000	ריהוט ואחזקתו	115		5000		7000
470	623000	ציוד משרדי	20058.57		30000		18000
510	623000	הוצ' כיבוד	7262.06		8000		7000
560	623000	הוצ' משרדיות	19662.84		30000		31000
561	623000	ניהול משרד	0		0		13000
580	623000	הוצ משפטיות	491906.76		490000		495000
581	623000	אגרות בית משפט והחזר הוצאות	199899.98		200000		198000
582	623000	הוצ' משפטיות קנסות	0		0		135000
735	623000	ליסינג תפעולי	53540.02		65000		65000
751	623000	גביה טלפונית	181605.65		190000		234000
752	623000	עבודות דפוס	211291.28		250000		180000
753	623000	יעוץ מקצועי	99730.28		100000		90000
756	623000	חקירות יכולת	95457.5		100000		72000
757	623000	הוצ גביה מנהלית	64892.38		110000		99000
758	623000	הפצת דיוור	0		0		135000
780	623000	הוצ' שונות	8098.14		10000		1000
סה "כ			4281742.269999998	20	4548000	20	4843000
הוצאות מימון
620	632000	רבית משיכת יתר	801.48		30000		30000
סה "כ			801.48	0	30000	0	30000
מחלקת רכש
110	931000	השכר הקובע	530198.34	4	541000	4	555000
130	931000	שכר שעות נוספות	49185.48		50000		50000
140	931000	שכר הוצ' רכב	107943.27		110000		98000
420	931000	אחזקה ותיקונים	146		1000		1000
433	931000	חומרי ניקוי	572.73		0		0
470	931000	ציוד משרדי	5573.69		4000		4000
510	931000	הוצ' כיבוד	1475.31		2000		2000
560	931000	הוצ' משרדיות	5560.14		6000		7000
561	931000	ניהול משרד	0		0		3000
750	931000	שירותים במיקור חוץ	8013.95		5000		18000
780	931000	הוצ' שונות	2640.8		3000		1000
סה "כ			711309.71	4	722000	4	739000
סה "כ - מנהל כספים			13789712.070000006	68.8	17411000	70.3	17566000
אגף שיפור פני העיר
כלליות אגף שפ"ע
440	710000	ביטוח שפ'ע	0		0		101000
540	710000	דואר ותקשורת	144061.19		147000		141000
540	740000	דואר ותקשורת	97091		99000		0
סה "כ			241152.19	0	246000	0	242000
מ. אגף שפ"ע
110	711000	השכר הקובע	1164769.1	5.6	1268000	4.6	1163000
130	711000	שכר שעות נוספות	123663.6		55000		55000
140	711000	שכר הוצ' רכב	38522.43		40000		39000
420	711000	אחזקה ותיקונים	32.56		9000		11000
450	711000	ריהוט ואחזקתו	8402.6		9000		13000
470	711000	ציוד משרדי	4142.31		6000		4000
510	711000	הוצ' כיבוד	4018.87		11000		10000
523	711000	טיפוח הון אנושי	0		0		17000
550	711000	הוצ' פרסום	307606.45		295000		0
560	711000	הוצ' משרדיות	8830.11		16000		14000
561	711000	ניהול משרד	0		0		4000
735	711000	ליסינג תפעולי	123471.8		130000		130000
780	711000	הוצ' שונות	11571.05		16000		9000
סה "כ			1795030.8800000006	5.6	1855000	4.6	1469000
שרותי ניקיון
110	711200	השכר הקובע	488781.7	6.1	730000	6.1	743000
433	711200	חומרי ניקוי	30729.43		40000		36000
740	711200	ציוד	177.2		9000		4000
755	711200	נקיון מוסדות העירייה	678760.01		901000		1171000
סה "כ			1198448.34	6.1	1680000	6.1	1954000
ניקוי רחובות
110	712200	השכר הקובע	1606523.62	10.6	1599000	11	1650000
130	712200	שכר שעות נוספות	263420.28		228000		228000
140	712200	שכר הוצ' רכב	133047.74		163000		116000
420	712200	אחזקה ותיקונים	403.65		3000		3000
470	712200	ציוד משרדי	2300.5		3000		3000
510	712200	הוצ' כיבוד	1664.4		4000		6000
560	712200	הוצ' משרדיות	2608.42		5000		6000
561	712200	ניהול משרד	0		0		1000
730	712200	תחזוקת רכב	217761.96		270000		145000
731	712200	תחזוקת קטנוע	8593.14		22000		94000
735	712200	ליסינג תפעולי	362468.32		415000		480000
740	712200	כלים מכשירים וציוד	5753.35		34000		31000
750	712200	פינוי מיחזור	52061.72		424000		383000
751	712200	פינוי פסולת מנוף	8654005.05		9000000		7500000
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות	79196.5		150000		135000
756	712200	טאוט רחובות	11096643		11215000		9600000
781	712200	השתת. קול קורא	0		0		133000
751	712300	קבלן אשפה - פינוי	13943607		14286000		13100000
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום	5626		152000		464000
סה "כ			36435684.65	10.6	37973000	11	34078000
רישוי עסקים
110	713000	השכר הקובע	912964.15	6.6	1051000	7.6	1090000
130	713000	שכר שעות נוספות	92806.92		54000		54000
140	713000	שכר הוצ' רכב	121235.76		122000		120000
450	713000	ריהוט ואחזקתו	1016		20000		10000
470	713000	ציוד משרדי	3665.65		5000		3000
510	713000	הוצ' כיבוד	1320.01		4000		4000
560	713000	הוצ' משרדיות	4853.4		8000		7000
561	713000	ניהול משרד			0		4000
735	713000	ליסינג תפעולי	47129.25		115000		115000
740	713000	ציוד	3136.59		0		5000
750	713000	שירותים במיקור חוץ	40795.49		0		0
751	713000	ברירות קנס			3000		2000
752	713000	ייעוץ רפורמה			40000		36000
753	713000	תחזוקת עיון קיוסק			30000		3000
754	713000	בקרת איכות			45000		40000
780	713000	הוצ' שונות	4471.67		22000		2000
סה "כ			1233394.89	6.6	1519000	7.6	1495000
וטרינר
110	714000	השכר הקובע	682168.59	2	686000	2	700000
130	714000	שכר שעות נוספות	4367.97		7000		7000
140	714000	שכר הוצ' רכב	19397.1		20000		20000
210	714000	שכר פקחים	365181.35	2	384000	2	391000
420	714000	אחזקה ותיקונים	0		25000		27000
470	714000	ציוד משרדי	2553.47		5000		4000
510	714000	הוצ' כיבוד	1490.5		4000		4000
560	714000	הוצ' משרדיות	2778.94		10000		3000
561	714000	ניהול משרד	0		0		3000
570	714000	מיכון ומיחשוב	0		21000		40000
720	714300	חומרים	107446.3		124000		136000
731	714000	תחזוקת קטנוע	25588.19		22000		0
735	714000	ליסינג תפעולי	127309.24		140000		205000
740	714000	ציוד	39634.54		29000		60000
750	714300	לכידת חיות	31417.69		80000		40000
751	714300	הסגרת כלבים	28561		35000		49000
752	714300	טיפול בבע'ח פצועים	0		27000		36000
753	714300	עיקור וסירוס חתולים	72582		314000		210000
754	714300	אגרות	0		30000		27000
780	714300	הוצ' שונות	6683.6		3000		8000
סה "כ			1517160.4799999997	4	1966000	4	1970000
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה	636.9		5000		7000
810	715200	איגוד ערים פ'ת יתושים	49307		78000		89000
750	715300	הדברת מזיקים	114908.55		145000		186000
סה "כ			164852.45	0	228000	0	282000
חזות העיר
110	741000	השכר הקובע	583396.79	6	861000	5	741000
130	741000	שכר שעות נוספות	132048.34		155000		155000
140	741000	שכר הוצ' רכב	24676.57		85000		85000
470	741000	ציוד משרדי	1431.69		2000		2000
510	741000	הוצ כיבוד	1705.93		5000		4000
561	741000	ניהול משרד	0		0		3000
720	741000	חומרים	68297.08		100000		126000
730	741000	תחזוקת רכב	3189.87		8000		8000
731	741000	תחזוקת קטנוע	12543.75		22000		0
735	741000	ליסינג תפעולי	135566.54		150000		150000
750	741000	שטיפת מדרכות	75871.72		50000		63000
751	741000	אחזקת אנדרטאות	0		30000		31000
752	741000	רהוט רחוב	0		25000		27000
753	741000	יועצים	0		0		36000
780	741000	הוצ שונות	4366.56		3000		5000
סה "כ			1043094.84	6	1496000	5	1436000
איגודים והשתתפוית שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון	271542		250000		299000
830	745100	רשות נחל הירקון	246398		240000		255000
830	879000	השתת. יחידה לאיכות הסביבה	515750		520000		467000
סה "כ			1033690	0	1010000	0	1021000
גנים ונוף
110	746000	השכר הקובע	1763514.43	13	1904000	13	1944000
130	746000	שכר שעות נוספות	238657.54		200000		189000
140	746000	שכר הוצ' רכב	169896.77		200000		133000
470	746000	ציוד משרדי	1309.28		2000		2000
510	746000	הוצ' כיבוד	2391.88		8000		7000
560	746000	הוצ' משרדיות	0		0		8000
561	746000	ניהול משרד	0		0		6000
570	746000	הוצ' אחזקת תוכנה	201312		240000		247000
720	746000	חומרים	65932.29		100000		40000
730	746000	תחזוקת רכב	71855.5		100000		60000
731	746000	תחזוקת קטנוע	25678.95		22000		22000
735	746000	ליסינג תפעולי	231001.79		275000		415000
740	746000	ציוד	0		0		44000
750	746000	שירותים במיקור חוץ	47056.47		8000		15000
755	746000	עב' ניקיון	149907		155000		155000
780	746000	הוצ' שונות	13273.85		4000		2000
432	746000	מים גינות ציבוריות	4272684.42		4674000		4370000
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות	7611914		8000000		6700000
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות	62382.95		100000		144000
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים	0		20000		10000
750	746300	אחזקת מזרקות ופסלים	58172		120000		120000
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	169777.5		220000		198000
סה "כ			15156718.62	13	16352000	13	14831000
פארק הוד השרון
431	746250	הוצ' חשמל	244805.96		212000		212000
432	746250	צריכת מים	365755.14		416000		511000
720	746250	הוצ' חומרים	36396.4		0		0
740	746250	ציוד	42603		0		0
750	746250	סדרנות ושמירה	1353765.73		0		400000
751	746250	אחזקת גינון	404396		0		0
752	746250	אחזקת תחנות שאיבה	84240		0		0
753	746250	ניטור ובקרה	35007		0		0
760	746250	הוצאות אחזקה	0		2505000		2255000
סה "כ			2566969.23	0	3133000	0	3378000
שילוט
110	762000	השכר הקובע	577882.72	4	590000	4	603000
130	762000	שכר שעות נוספות	72949.43		30000		30000
140	762000	שכר הוצ רכב	45709.71		101000		78000
450	762000	ריהוט ואחזקתו	0		0		9000
470	762000	ציוד משרדי	3646.26		7000		4000
510	762000	הוצ כיבוד	1115.58		4000		4000
560	762000	הוצ' משרדיות	3994.07		7000		9000
561	762000	ניהול משרד	0		0		4000
731	762000	תחזוקת קטנוע	52454.07		65000		44000
735	762000	ליסינג תפעולי	33807.4		55000		55000
740	762000	ציוד	0		0		3000
750	762000	הדבקת מודעות	17539.8		30000		21000
751	762000	סקר שילוט	130975		190000		171000
752	762000	שירותים במיקור חוץ	31057.67		0		0
753	762000	קבלן הריסות	0		25000		15000
754	762000	תוכנית אב	0		100000		0
756	762000	מסופונים	0		20000		19000
780	762000	הוצ שונות	6101.15		13000		2000
סה "כ			977232.8599999999	4	1237000	4	1071000
תרבות הדיור
420	764000	אחזקה ותיקונים	76.05		900		0
470	764000	ציוד משרדי	0		900		0
510	764000	הוצ' כיבוד	477.83		700		0
740	764000	ציוד	0		4500		0
סה "כ			553.88	0	7000	0	0
פיקוח עירוני
110	781000	השכר הקובע	340282.5	2	347000	2	354000
130	781000	שכר שעות נוספות	70519.97		45000		45000
140	781000	שכר הוצ' רכב	22789.82		23000		24000
210	781000	שכר פקחים	1667596.01	11	2260000	11	2298000
210	781100	א.הסביבה שכר פקחים	132561	2	240000	2	315000
470	781000	ציוד משרדי	2522.14		4000		4000
510	781000	הוצ' כיבוד	4494.63		7000		7000
560	781000	הוצ משרדיות	9561.34		11000		13000
561	781000	ניהול משרד	0		0		3000
730	781000	תחזוקת רכב	12272.04		16000		30000
731	781000	תחזוקת קטנוע	258828.69		242000		220000
735	781000	ליסינג תפעולי	230219.63		315000		175000
740	781000	ציוד	32295.66		55000		49000
750	781000	שירותי קקנוע	149357.17		152000		286000
751	781000	מסופונים	81264.78		100000		94000
752	781000	שאילתות מ.הפנים	0		10000		9000
753	781000	שרותי גרר	0		6000		7000
780	781000	הוצ' שונות	5376.93		4000		1000
סה "כ			3019942.3099999996	15	3837000	15	3934000
וועדה חקלאית
830	792000	הקצבה שרות שדה	0		3000		3000
720	799000	דרכים חקלאיות חומרים	0		27000		10000
סה "כ			0	0	30000	0	13000
שירותי בריאות
110	839000	השכר הקובע	184844.04	1	144000	1	163000
140	839000	שכר הוצ רכב	0		22000		22000
830	839000	השתת נט'ן אזורי	92467		99000		100000
סה "כ			277311.04000000004	1	265000	1	285000
תחבורה
110	940000	השכר הקובע	606872.82	3	409000	3	425000
130	940000	שכר שעות נוספות	112518.73		76000		76000
140	940000	שכר הוצ' רכב	65758.58		67000		41000
470	940000	ציוד משרדי	1313.42		3000		3000
510	940000	הוצ' כיבוד	1824.5		5000		4000
560	940000	הוצ' משרדיות	0		0		3000
561	940000	ניהול משרד	0		0		2000
570	940000	מיכון ומיחשוב	0		0		11000
731	940000	תחזוקת קטנוע	0		0		22000
735	940000	ליסינג תפעולי	121567.68		140000		140000
750	940000	עב' קבלניות	20671.32		0		0
751	940000	שירותי גרירה	0		27000		18000
752	940000	שירותים במיקור חוץ	0		18000		16000
753	940000	מיכון ומיחשוב	0		15000		0
754	940000	קצין בטיחות	0		145000		121000
780	940000	הוצ' שונות	1991.88		1000		1000
סה "כ			932518.9299999999	3	906000	3	883000
סה "כ - אגף שיפור פני העיר			67593755.58999999	74.9	73740000	74.3	68342000
אגף ביטחון
כלליות אגף בטחון
540	720000	דואר ותקשורת	97091		99000		26000
סה "כ			97091	0	99000	0	26000
מ. אגף בטחון
110	721000	השכר הקובע	295180.68	3	558000	4	957000
130	721000	שכר שעות נוספות	72594.18		65000		65000
140	721000	שכר הוצ' רכב	52584.47		54000		34000
450	721000	ריהוט ואחזקתו	0		0		3000
470	721000	ציוד משרדי	1820.38		4000		4000
510	721000	הוצ' כיבוד	1133.54		4000		4000
523	721000	טיפוח הון אנושי	0		0		3000
560	721000	הוצ' משרדיות	3396.58		5000		4000
730	721000	תחזוקת רכב	13649.19		20000		20000
735	721000	ליסינג תפעולי	215889.97		140000		140000
740	721000	ציוד	0		10000		9000
741	721000	אח' מערכת מצלמות	0		0		162000
744	721000	מערכת אזעקה ולחצני מצוקה	0		0		40000
750	721000	אבטחה עירונית	5710.07		10000		0
751	721000	הוצ' אבטחה	8724		10000		9000
780	721000	הוצ' שונות	14592.52		15000		4000
820	721000	תמיכות ביטחון	0		0		10000
סה "כ			685275.58	3	895000	4	1468000
משא"ז
420	722000	אחזקה ותיקונים	0		2000		2000
430	722000	הוצ' חשמל	6489.28		10000		10000
510	722000	הוצ' כיבוד	2379.93		4000		4000
550	722000	הוצ' פרסום	292.5		1000		0
560	722000	הוצ' משרדיות	921.32		2000		2000
735	722000	ליסינג תפעולי	59610.48		165000		165000
740	722000	כלים מכשירים וציוד	2443.11		31000		28000
780	722000	הוצ' שונות	51250.83		18000		10000
סה "כ			123387.45000000001	0	233000	0	221000
הג"א
110	723000	השכר הקובע	348571.65	2	348000	2	355000
130	723000	שכר שעות נוספות	74227.69		60000		60000
140	723000	שכר הוצ' רכב	65095.94		66000		71000
420	723000	אחזקה ותיקונים	400		2000		14000
430	723000	הוצ' חשמל	20209.37		32000		24000
440	723000	הג'א ביטוח	81053		118000		19000
450	723000	ריהוט ואחזקתו	0		0		15000
521	723000	הדרכות	0		0		17000
740	723000	רכישת ציוד	21436.6		50000		50000
750	723000	שירותים במיקור חוץ	10759		50000		99000
751	723000	יעוץ במיקור חוץ	0		0		30000
760	723000	עירית כ'ס נפה	0		40000		40000
781	723000	הוצ' שונות	0		0		14000
830	723000	הגא כלל ארצי	369220		378000		387000
סה "כ			990973.25	2	1144000	2	1195000
כיבוי אש
830	724000	השתתפות באגוד ערים	400000		0		0
סה "כ			400000	0	0	0	0
שיטור משולב
110	725000	השכר הקובע	138206.34	1	150000	1	153000
130	725000	שכר שעות נוספות	42287.06		35000		35000
140	725000	שכר הוצ' רכב	21835.36		22000		24000
210	725000	שכר סיירים	649761.78	5.05	670000	8	1205000
730	725000	תחזוקת רכב	3933.78		50000		30000
731	725000	תחזוקת קטנועים	0		0		22000
735	725000	ליסינג תפעולי	310064.85		330000		360000
750	725000	סיירת מונעת	1211195.82		1100000		600000
780	725000	הוצ' שונות	0		10000		10000
סה "כ			2377284.99	6.05	2367000	9	2439000
בטיחות וגיהות
750	725500	בטיחות וגהות	14699.88		35000		10000
סה "כ			14699.88	0	35000	0	10000
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד	7079.75		35000		47000
סה "כ			7079.75	0	35000	0	47000
רשות חניה
110	943000	השכר הקובע	359638.61	4	547000	4	545000
130	943000	שכר שעות נוספות	42107.28		32000		32000
140	943000	שכר הוצ רכב	44062.7		72000		54000
210	943000	שכר פקחים	1406982.93	12	1968000	9	1540000
470	943000	ציוד משרדי	2825.4		12000		11000
510	943000	הוצ' כיבוד	4546.12		11000		10000
560	943000	הוצ משרדיות	3024.54		10000		7000
561	943000	ניהול משרד			0		4000
731	943000	תחזוקת קטנוע	262513.06		264000		201000
735	943000	ליסינג תפעולי	44952.83		55000		55000
740	943000	ציוד	12787.14		40000		42000
750	943000	שירותים במיקור חוץ	225120.86		55000		31000
751	943000	מסופונים ונלווים	139233.24		200000		250000
780	943000	הוצ' שונות	12250.21		16000		3000
810	943000	השתת. חברה כלכלית	2691133		300000		240000
סה "כ			5251177.92	16	3582000	13	3025000
סה "כ - אגף ביטחון			9946969.82	27.05	8390000	28	8431000
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
540	730000	דואר ותקשורת	217019.6		219000		175000
441	730000	ביטוח א.מקצועית	35311		53000		75000
440	730000	ביטוח	124377		140000		123000
סה "כ			376707.6	0	412000	0	373000
מינהל הנדסי
110	731000	השכר הקובע	2335667.11	14.8	2751000	13.8	2857000
130	731000	שכר שעות נוספות	196196.62		104000		153000
140	731000	שכר הוצ' רכב	233715.9		239000		115000
470	731000	ציוד משרד	14738.8		27000		27000
510	731000	הוצ' כיבוד	10152.19		16000		16000
520	731000	ספרות מקצועית	1293		6000		6000
523	731000	טיפוח הון אנושי	0		0		21000
560	731000	הוצ' משרדיות	15065.27		17000		17000
561	731000	ניהול משרד	0		0		50000
735	731000	ליסינג תפעולי	61766.67		65000		65000
750	731000	שירותים במיקור חוץ לתחזוקה	1240284		2500000		3750000
751	731000	בדיקות איכות הסביבה	702		140000		140000
760	731000	השתת. מנ. אזורי תעשיה	0		0		800000
780	731000	הוצ' שונות	24582.09		25000		25000
סה "כ			4134163.6499999994	14.8	5890000	13.8	8042000
תכנון עיר
110	732000	השכר הקובע	4172767.05	31	5554000	32	5788000
130	732000	שכר שעות נוספות	292110.43		176000		176000
140	732000	שכר הוצ' רכב	531607.83		543000		500000
420	732000	אחזקה ותיקונים	5576.54		10000		10000
450	732000	ריהוט ואחזקתו	10236.4		30000		30000
470	732000	ציוד משרדי	31585.41		45000		45000
510	732000	הוצ' כיבוד	20846.03		50000		50000
520	732000	ספרות מקצועית	1185		10000		10000
550	732000	הוצ' פרסום	161199.81		195000		195000
560	732000	הוצ' משרדיות	18843.92		21000		21000
561	732000	ניהול משרד	0		0		50000
570	732000	מיכון ומיחשוב	520486.66		926000		426000
580	732000	הוצ' משפטיות	933624		1020000		900000
735	732000	ליסינג תפעולי	239495.16		350000		265000
780	732000	הוצ' שונות	8948.37		10000		10000
950	732000	הוצ' תכנון	5444021.23		8500000		8000000
סה "כ			12392533.84	31	17440000	32	16476000
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	השכר הקובע	1021547.29	7.5	1305000	7.5	1333000
130	733000	שכר שעות נוספות	128128.37		100000		100000
140	733000	שכר הוצ' רכב	123968.65		126000		140000
735	733000	ליסינג תפעולי	142384.99		175000		215000
סה "כ			1416029.3	7.5	1706000	7.5	1788000
תשתיות
110	734000	השכר הקובע	1960852.51	17.6	2855000	16.6	2881000
130	734000	שכר שעות נוספות	307914.6		200000		200000
140	734000	שכר הוצ' רכב	310036.12		316000		316000
470	734000	ציוד משרדי	4130.39		6000		6000
510	734000	הוצ' כיבוד	2709.6		5000		5000
720	734000	חומרים	4343.31		7000		7000
730	734000	תחזוקת רכב	102		5000		5000
735	734000	ליסינג תפעולי	33582.99		55000		65000
750	734000	שירותים במיקור חוץ לתחזוקה	1323210.96		2500000		3750000
780	734000	הוצ' שונות	1184.5		2000		2000
סה "כ			3948066.9800000004	17.6	5951000	16.6	7237000
ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר.)
110	734100	השכר הקובע	515991.54	5	646000	5	667000
130	734100	שכר שעות נוספות	88496.83		90000		90000
140	734100	שכר הוצ' רכב	88935.91		91000		91000
450	734100	ריהוט ואחזקתו	0		0		20000
470	734100	ציוד משרדי	1111.73		2000		2000
510	734100	הוצ' כיבוד	843.05		3000		3000
560	734100	הוצ' משרדיות	2312.82		3000		3000
561	734100	ניהול משרד	0		0		2000
730	734100	תחזוקת רכב	0		0		10000
735	734100	ליסינג תפעולי	151471.17		155000		155000
740	734100	חומרים	19262.68		50000		50000
751	734100	שירותי ביובית	0		0		50000
780	734100	הוצ' שונות	3096.44		3000		4000
סה "כ			871522.17	5	1043000	5	1147000
בניה ציבורית
110	735000	השכר הקובע	858085.85	4	744000	5	910000
130	735000	שכר שעות נוספות	35437.65		16000		16000
140	735000	שכר הוצ' רכב	53774.52		26000		26000
420	735000	אחזקה ותיקונים	0		0		115000
470	735000	ציוד משרדי	0		1000		1000
510	735000	הוצ' כיבוד	471.51		1000		1000
720	735000	חומרים	0		3000		0
735	735000	ליסינג תפעולי	0		55000		70000
750	735000	תחזוקה במיקור חוץ	0		0		152000
751	735000	א.מערכות מיזוג אויר	0		0		200000
סה "כ			947769.53	4	846000	5	1491000
התחדשות עירונית
110	736000	השכר הקובע	147559.08	5	737000	5	836000
130	736000	שכר שעות נוספות	22555.42		23000		23000
140	736000	שכר הוצ' רכב	27528.59		79000		79000
470	736000	ציוד משרדי	0		2000		2000
510	736000	הוצ' כיבוד	397.79		5000		5000
550	736000	הוצ' פרסום	0		65000		65000
560	736000	הוצ' משרדיות	0		2000		2000
750	736000	שמאות ועו'ד במיקור חוץ	502236.03		350000		350000
751	736000	בדיקת היתרים במיקור חוץ	258804		336000		492000
780	736000	הוצ' שונות	300.5		1000		1000
סה "כ			959381.41	5	1600000	5	1855000
חשמל
110	743000	השכר הקובע	440032.27	4	584000	4	596000
130	743000	שכר שעות נוספות	99793.11		60000		60000
140	743000	שכר הוצ' רכב	47756.41		49000		49000
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל	2769126.64		3074000		2825000
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל	532336.26		583000		590000
730	743000	תחזוקת רכב	8078.78		20000		10000
731	743000	תחזוקת קטנוע	27534		22000		22000
735	743000	ליסינג תפעולי	101828.38		130000		130000
740	743000	ציוד כלים ומכשירים	15678.11		22000		20000
750	743000	א.תאורת רחוב	987480		1100000		1035000
751	743000	אחזקת שבר	566394		900000		900000
סה "כ			5596037.96	4	6544000	4	6237000
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים	495103		800000		945000
750	744000	התקנת מעקות בטיחות	21061		40000		36000
750	744100	תחזוקת רמזורים ואיי תנועה	49260		80000		72000
750	744500	ועדת תנועה - יועץ במיקור חוץ	100000		100000		90000
751	744000	התקנת תימרורים	12636		400000		360000
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה	0		0		500000
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)	113142.45		200000		140000
סה "כ			791202.45	0	1620000	0	2143000
סה "כ - מנהל תכנון ופיתוח			31433414.890000004	88.9	43052000	88.9	46789000
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך	3089583.56		3498000		3400000
432	810000	מים מוסדות חינוך	1262657.89		1463000		1650000
440	810000	ביטוח מוסדות חינוך	454182		470000		1060000
540	810000	דואר ותקשורת	759140		786000		1502000
סה "כ			5565563.45	0	6217000	0	7612000
מ. אגף חינוך
110	811000	השכר הקובע	770719.76	4.2	886000	4.7	1166000
130	811000	שכר שעות נוספות	75492.67		65000		65000
140	811000	שכר הוצ' רכב	51780.85		35000		36000
420	811000	אחזקה ותיקונים	1088.4		4000		4000
433	811000	חומרי ניקוי	841.32		2000		0
450	811000	ריהוט ואחזקתו	0		0		13000
470	811000	ציוד משרדי	4718.28		20000		18000
510	811000	הוצ' כיבוד	3493.64		12000		29000
523	811000	טיפוח הון אנושי	0		0		15000
550	811000	הוצ' פרסום	180974.88		180000		0
560	811000	הוצ' משרדיות	15442.23		25000		32000
561	811000	ניהול משרד	0		0		49000
735	811000	ליסינג תפעולי	106143.19		130000		130000
754	811000	יוזמות מסורת	293348		0		0
755	811000	עב' ניקיון	64152		67000		129000
780	811000	הוצ' שונות	8001.69		17000		0
810	811000	אגף החינוך השתתפויות	635458.97		550000		550000
820	811000	תמיכות חינוך	2533936		2600000		2600000
סה "כ			4745591.88	4.2	4593000	4.7	4836000
מחלקת חינוך
110	811100	השכר הקובע	2437125.32	15	2530000	17	2907000
130	811100	שכר שעות נוספות	262962.31		150000		150000
140	811100	שכר הוצ רכב	241079.9		264000		264000
420	811100	אחזקה ותיקונים	1794.84		0		0
450	811100	ריהוט ואחזקתו	0		6000		0
470	811100	ציוד משרדי	8281.22		0		0
510	811100	הוצ כיבוד	6162.31		0		0
520	811100	ספרות מקצועית	0		1000		0
560	811100	הוצ משרדיות	4463.38		0		0
750	811100	בקרה תקציבית	145999		155000		130000
780	811100	ערכות רישום	9770		30000		27000
781	811100	השת.קול קורא חינוך	0		40000		116000
סה "כ			3117638.28	15	3176000	17	3594000
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך	549630.14		530000		530000
סה "כ			549630.14	0	530000	0	530000
גני ילדים חובה וטרם
110	812100	ג'י השכר הקובע	0		0	198	21482000
140	812100	ג'י הוצ' רכב	0		0		65000
110	812200	ג'י חובה השכר הקובע	7825781.39	73	8498000		0
140	812200	ג'י חובה הוצ' רכב	68729.37		70000		0
210	812200	ג'י שכר זמניים	1904271.57	18	1942000	18	2000000
420	812200	ג'י אחזקה ותיקונים	5047.78		30000		27000
450	812200	ג'י חובה רהוט	74754.5		180000		0
740	812200	ג'י ציוד ושוטפות	340050		900000		950000
743	812200	ג'י חובה ציוד לגנים	49918.03		160000		0
745	812200	הצטיידות גני ילדים	0		0		306000
780	812200	ג'י חובה הוצ שונות	25894.3		50000		0
110	812300	ג'י טרום השכר הקובע	11638389.53	119	11871000		0
210	812300	ג'י טרום שכר זמניים	21308.59	0.5	0		0
420	812300	ג'י טרום אחזקה	5627		0		0
450	812300	ג'י טרום ריהוט	47162.5		0		0
723	812300	ג'י טרום העשרה	51357.5		0		0
740	812300	ג'י טרום ציוד ושוטפות	446875		0		0
743	812300	ג'י טרום ציוד לגנים	74773.3		0		0
760	812300	ג'י טרום חובה שכר גננות	17077958.67		16500000		18500000
780	812300	ג'י טרום הוצ שונות	6707.4		0		0
סה "כ			39664606.43	210.5	40201000	216	43330000
שרותים נוספים לגני הילדים
740	812710	ריתמוסיקה בג'י ציוד	13974		20000		18000
750	812710	ריתמוסיקה בג'י שכר מורות	1031413.19		1300000		1300000
750	812720	ג'י ארועי עצמאות	57831.26		70000		63000
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים	312172.9		485000		468000
750	812740	חינוך גופני בגני הילדים	548963		590000		650000
751	812740	חינוך גופני בג'י במיקור חוץ	39746		50000		18000
810	812800	מתן הנחות תוכנית ניצנים ג'י	99999		100000		100000
810	812810	השתתפות צהרונים	260000		0		0
סה "כ			2364099.35	0	2615000	0	2617000
בתי ספר יסודיים
110	813200	השכר הקובע	8699622.57	73	9168000	73	9890000
130	813200	שכר שעות נוספות	394768.5		335000		337000
140	813200	שכר הוצ' רכב	253683.06		259000		251000
210	813200	שכר סייעות	16168832.07	176	16492000	178	16575000
410	813200	שכ'ד ביה'ס דמוקרטי	546782		546000		546000
410	813201	שכ'ד ביה'ס אנטרופוסופי	0		700000		700000
450	813200	ריהוט ואחזקתו	64215		65000		0
510	813200	הוצ' כיבוד	10665		14000		13000
721	813200	דמי שיכפול	12391.86		117000		120000
722	813200	חומרי מלאכה	20750.76		192000		198000
725	813200	פע. חוויתית ת. יהודית	22067		0		0
740	813200	ציוד ושוטפות	553629		573000		581000
743	813200	ציוד מיוחד	31665		32000		0
745	813200	הצטיידות	0		0		105000
750	813200	מיזמים חינוכיים	195895.06		259000		233000
751	813200	ספרים לבוגרים	77176.09		120000		70000
752	813200	עבודות סבלות	8190		19000		0
754	813200	שירותים במיקור חוץ	0		60000		0
755	813200	עב' ניקיון	4099381		4898000		5500000
756	813200	תוכנת ספריות	0		0		27000
סה "כ			31159713.970000003	249	33849000	251	35146000
ביה"ס לאומנויות נווה נאמן
110	813210	השכר הקובע	57.17	1.7	65000	1.7	110000
סה "כ			57.17	1.7	65000	1.7	110000
מרכז טיפולי
130	813300	שכר שעות נוספות	17036.7		11000		26000
420	813300	אחזקה ותיקונים	0		1000		1000
433	813300	חומרי ניקוי	1049.13		1000		1000
470	813300	ציוד משרדי	0		2000		2000
510	813300	הוצ' כיבוד	0		1000		1000
740	813300	ציוד	1485.1		3500		4000
סה "כ			19570.93	0	19500	0	35000
חוגי מחוננים
110	813400	השכר הקובע	112798.22	1.2	150000	1.2	0
140	813400	שכר הוצ' רכב	17093.82		17000		0
210	813400	שכר מדריכים שעתיים	6911.03		0		0
750	813400	חוגי מחוננים	228780.5		250000		292000
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן	24258.43		35000		35000
סה "כ			389842	1.2	452000	1.2	327000
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים
110	813500	השכר הקובע	0	0	0	3	120000
140	813500	שכר הוצ' רכב	0		0		20000
סה "כ			0	0	0	3	140000
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
720	813600	העברה לבתי'ס ניהול עצמי	1316377.55		1400000		1400000
סה "כ			1316377.55	0	1400000	0	1400000
חווה חקלאית
110	813700	השכר הקובע	262704.44	2.5	280000	2	280000
130	813700	שכר שעות נוספות	26068.15		15000		15000
140	813700	שכר הוצ' רכב	30301.12		31000		27000
740	813700	ח.חקלאית שוטפות	112918.25		120000		120000
743	813700	כלים מכשירים וציוד	243.36		0		0
סה "כ			432235.32	2.5	446000	2	442000
צהרוני ניצנים
110	813800	השכר הקובע מנהלה	232677.87	3.5	288000	4.5	679000
210	813800	צהרון שרון שכר מדריכים	763760.71	4.6	515000	0	0
750	813800	צהרון בה'ס 'ירוק' פעילות	444524.6		0		0
210	813810	צהרון רבין שכר מדריכים	462472.01	4	371000	0	0
750	813810	צהרון רבין פעילות	302064.21		0		0
210	813811	צהרון תמר שכר מדריכים	129690.1	1	144000	0	0
750	813811	צהרון תמר פעילות	80477.05		0		0
210	813815	צהרון בגין שכר מדריכים	986665.08	12.5	1159000	0	0
750	813815	צהרון בגין פעילות	666064.93		0		0
210	813820	צהרון רעות שכר מדריכים	403133.42	2.8	260000	0	0
750	813820	צהרון רעות פעילות	202789.92		0		0
210	813830	צהרון יגאל אלון שכר מדריכים	521810.56	7	649000	0	0
750	813830	צהרון יגאל אלון פעילות	309493.44		0		0
210	813840	צהרון המגן שכר מדריכים	282112.27	2.8	260000	0	0
750	813840	צהרון המגן פעילות	156528.14		0		0
210	813850	צהרון לפיד שכר מדריכים	317490	2.5	232000	0	0
750	813850	צהרון לפיד פעילות	222651.16		0		0
210	813860	צהרון ממ'א שכר מדריכים	586519.01	3.8	352000	0	0
750	813860	צהרון ממ'א פעילות	285653.57		0		0
210	813870	צהרון נוה נאמן שכר מדריכים	125221.43	1.5	144000	0	0
750	813870	צהרון נוה נאמן פעילות	31056.58		0		0
210	813880	צהרון תל'י שכר מדריכים	24104.13	2	62000	0	0
750	813880	צהרון תל'י פעילות	23320.57		0		0
210	813887	צהרונים שכר מדריכים	0		0	54	6421000
740	813887	צהרונים ציוד	0		1000000		200000
750	813887	צהרונים העשרה	0		3000000		500000
751	813887	צהרונים הזנה	0		0		2100000
752	813887	צהרונים אבטחה	0		0		400000
810	813887	הנחות צהרונים	0		100000		0
סה "כ			7560280.76	48	8536000	58.5	10300000
מסגרת קיץ
210	813900	שכר מדריכים	1095179.93	7.5	1257000	7.5	1257000
740	813900	ציוד ומזון	285541.7		387000		392000
750	813900	העשרה	622186.9		900000		900000
751	813900	שמירה	0		69000		69000
752	813900	הסעות	0		17000		0
755	813900	ניקיון	24464.72		20000		32000
סה "כ			2027373.2499999998	7.5	2650000	7.5	2650000
בית ספר חגים
210	813910	שכר מדריכים	141818.54	3	445000	3	445000
740	813910	ציוד ומזון	23754.68		90000		90000
750	813910	העשרה	150774.42		329000		150000
751	813910	שמירה	26628		20000		20000
752	813910	הסעות	0		4000		4000
755	813910	ניקיון	0		12000		12000
780	813910	הוצ' שונות	380499		300000		480000
סה "כ			723474.64	3	1200000	3	1201000
חטיבות ביניים
110	814000	השכר הקובע	2793317.46	25.8	2935000	25.8	2900000
130	814000	שכר שעות נוספות	106869.34		90000		90000
140	814000	שכר הוצ' רכב	67736.67		69000		68000
450	814000	ריהוט והחזקתו	30989		50000		0
510	814000	הוצ כיבוד	3525		5000		4000
680	814000	השתלמות מורים	14672.93		25000		9000
720	814000	חומרים	38400		50000		0
721	814000	דמי שיכפול	4055		40000		40000
722	814000	חומרי מלאכה	9936.5		95000		95000
740	814000	ציוד ושוטפות	197187.3		199000		199000
742	814000	ציוד מיוחד	6152		30000		0
745	814000	הצטיידות	0		0		123000
755	814000	עב' ניקיון	1278852		1567000		1748000
780	814000	הוצ שונות	2452.55		4000		0
סה "כ			4554145.749999999	25.8	5159000	25.8	5276000
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	השכר הקובע	97818.92	0.9	97000	0.9	100000
210	814100	שכר זמניים	300223.91	2	288000	2	297000
סה "כ			398042.82999999996	2.9	385000	2.9	397000
תיכון הדרים
110	815200	השכר הקובע	23741043.43	101.2	24500000	101.2	25895000
130	815200	שכר שעות נוספות	64624.58		44000		55000
140	815200	שכר הוצ' רכב	127864.08		131000		119000
450	815200	ריהוט ואחזקתו	20000		20000		0
510	815200	הוצ כיבוד	2100		3000		3000
720	815200	חומרים	92640.3		95000		95000
721	815200	דמי שכפול	1420.25		14000		15000
722	815200	חומרי מלאכה	2571.87		25000		27000
723	815200	חומרי מגמה	40645.77		0		0
740	815200	ציוד	5000		6000		0
745	815200	הצטיידות	0		0		23000
751	815200	שרותי חובש	50385		50000		45000
755	815200	עב' ניקיון	731276		805000		875000
810	815200	השתת' מזנון	0		24000		24000
סה "כ			24879571.279999997	101.2	25717000	101.2	27176000
תיכון רמון
110	815210	השכר הקובע	15150156.97	73.8	16000000	73.8	17200000
130	815210	שכר שעות נוספות	40243.47		25000		25000
140	815210	שכר הוצ רכב	82176.89		84000		71000
450	815210	ריהוט ואחזקתו	24000		24000		0
510	815210	הוצ כיבוד	1350		2000		2000
720	815210	חומרים	69837		75000		75000
721	815210	דמי שיכפול	1073		11000		13000
722	815210	חומרי מלאכה	1981.25		20000		23000
723	815210	חומרי מגמה	29059.34		0		0
740	815210	ציוד	8000		12000		0
745	815210	הצטיידות	0		0		36000
751	815210	שרותי חובש	50680		50000		45000
755	815210	עב' נקיון	580383		602000		611000
סה "כ			16038940.920000002	73.8	16905000	73.8	18101000
תיכון דמוקרטי
110	815220	השכר הקובע	0	0	0	2.3	300000
סה "כ			0	0	0	2.3	300000
שרותים נוספים לתיכונים
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי	45000		50000	0	45000
780	815251	תעודת בגרות חברתית	38148.5		63000		63000
סה "כ			83148.5	0	113000	0	108000
שמירה במוסדות חינוך (קב"ט)
110	817100	השכר הקובע	333098.96	2	340000	2	348000
130	817100	שכר שעות נוספות	160125.22		129000		129000
140	817100	שכר הוצ' רכב	12899.3		13000		14000
735	817100	ליסינג תפעולי	60428.93		70000		70000
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח	58427.71		120000		108000
750	817100	שמירה מוסדות חנוך	3622945		4530000		4530000
751	817100	שמירה גני ילדים	3902640.27		4900000		4800000
752	817100	שמירה מעברי חציה	344709.46		540000		440000
753	817100	שמירה פארקים	47554.18		70000		50000
780	817100	הוצ' שונות	41386.53		50000		10000
781	817100	פעילות בטיחות הילד	23453.82		27000		24000
סה "כ			8607669.38	2	10789000	2	10523000
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	-0.19	0	0	1	282000
140	817110	מציל'ה הוצ רכב	0.19		0		35000
751	817110	מציל''ה עב קבלניות	154401.66		0		0
210	817120	מדריכי מוגנות שכר זמניים	0	1	180000	2.5	383000
470	817120	מדריכי מוגנות ציוד משרדי	0		0		2000
510	817120	מדריכי מוגנות כיבוד	0		0		4000
750	817120	מלחמה בסמים	464791.73		640000		900000
סה "כ			619193.39	1	820000	3.5	1606000
שרות פסיכולוגי
110	817300	השכר הקובע	2628412.06	16.9	3060000	16.9	3022000
130	817300	שכר שעות נוספות	75059.99		42000		42000
140	817300	שכר הוצ' רכב	273299.74		303000		277000
420	817300	אחזקה ותיקונים	1373.2		5000		4000
433	817300	חומרי ניקוי	2483.37		4000		0
450	817300	ריהוט ואחזקתו	5801		10000		9000
470	817300	ציוד משרדי	3618.77		5000		4000
510	817300	הוצ' כיבוד	3600.29		5000		4000
560	817300	הוצ' משרדיות	2819.07		5000		4000
561	817300	ניהול משרד	0		0		13000
735	817300	ליסינג תפעולי	0		75000		0
743	817300	כלים וציוד	22232.67		50000		13000
750	817300	מדריכים במיקור חוץ	37887.08		38000		34000
751	817300	ש.פסיכולוגי מל'ל	0		0		20000
סה "כ			3056587.24	16.9	3602000	16.9	3446000
חינוך אחרים
830	817400	פרוייקטים מניעתיים בחינוך	15000		45000		100000
750	817410	חינוך סביבתי ש. במיקור חוץ	0		105000		94000
445	817500	ביטוח תלמידים	654150		700000		760000
810	817600	מלגות לסטודנטים	171387.31		180000		180000
811	817600	מלגות לפולין	27800		40000		30000
750	817610	סל עולים חדשים	19117.25		30000		30000
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	39984		40000		40000
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד	675758.75		876000		970000
750	817630	פרוייקטים חינוכיים	328312.43		785000		729000
750	817635	יוזמות חינוך וקהילה	395928.58		0		0
750	817660	עיצוב סביבות למידה ויוזמה	11000		23000		0
780	817680	הרשאות משרד החינוך	324574.75		350000		350000
210	817681	השאלת ספרים שכר זמניים	135582.01	1	139000	1	140000
780	817681	פרוייקט השאלת ספרים	356439.3		490000		460000
סה "כ			3155034.38	0	3803000	0	3883000
תיגבור ושיפורי למידה
210	817650	שכר זמניים	778865.92	7	780000	14.4	1557000
סה "כ			778865.92	7	780000	14.4	1557000
סל תרבות
780	817670	תוכנית פעמה	140346		136000		0
810	817670	סל תרבות ארצי	859167		600000		1000000
סה "כ			999513	0	736000	0	1000000
מרכז הצלחה
110	817690	השכר הקובע	254100	1	260000	1	264000
130	817690	שכר שעות נוספות	43020.23		37000		37000
140	817690	שכר הוצ רכב	25534.94		27000		35000
210	817690	שכר זמניים	510167.55	2.9	516000	2.9	530000
470	817690	ציוד משרדי	1206.73		2000		2000
750	817690	שרותים במיקור חוץ	258765		0		100000
סה "כ			1092794.45	3.9	842000	3.9	968000
קב"ס
110	817700	השכר הקובע	460268.84	2.5	469000	3	587000
130	817700	שכר שעות נוספות	20220.5		9000		9000
140	817700	שכר הוצ' רכב	69301.65		70000		54000
סה "כ			549790.99	2.5	548000	3	650000
הסעות ילדים
210	817800	ליווי בהסעות שכר זמניים	3637703.2	34.5	3924000	34.9	3842000
751	817800	ליווי ילדים בהסעות מיקור חוץ	2633		50000		50000
750	817800	הסעות ילדים	9169290.89		8450000		10000000
סה "כ			12809627.09	34.5	12424000	34.9	13892000
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ	2150419		2000000		2000000
סה "כ			2150419	0	2000000	0	2000000
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	השכר הקובע	804300.25	6	820000	6	967000
130	817910	שכר שעות נוספות	110651.33		110000		110000
140	817910	שכר הוצ' רכב	178106.13		182000		152000
420	817910	אחזקה ותיקונים	230243.54		400000		120000
470	817910	ציוד משרדי	2990.6		5000		4000
510	817910	הוצ' כיבוד	1876.27		2000		4000
560	817910	הוצ' משרדיות	0		0		4000
720	817910	חומרים	34452.07		60000		50000
731	817910	תחזוקת קטנוע	60248.58		44000		44000
735	817910	ליסינג תפעולי	119208.05		85000		135000
741	817910	א.מערכות כריזה מוס חינוך	40217.54		110000		100000
742	817910	א.מעליות מוס חינוך	56761		85000		85000
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוס' חינוך	52368		120000		125000
744	817910	מערכות אזעקה ולחצני מצוקה	0		0		100000
750	817910	שירותי תחזוקה במיקור חוץ	1684800		1700000		1548000
751	817910	גינון מוס חינוך	1217353		1250000		1250000
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך	746622		800000		800000
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך	805711		900000		650000
756	817910	הדברות במוסדות חינוך	37956		60000		117000
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוס' חינוך	200294.5		200000		254000
780	817910	הוצ' שונות	4820.73		6000		5000
סה "כ			6388980.590000001	6	6939000	6	6624000
אחזקת מיחשוב ותקשורת במוסדות חינוך
210	817920	שכר זמניים	111861.93		0		0
735	817920	ליסינג תפעולי	38682.54		0		0
740	817920	ציוד מיחשוב ותקשורת	496346.86		500000		225000
750	817920	אח. מיחשוב ותקשורת (טכנאים)	212745		425000		373000
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר	394080		360000		380000
753	817920	א.ציוד מיחשוב ותקשורת	0		0		301000
סה "כ			1253716.33	0	1285000	0	1279000
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	השכר הקובע	257782.34	5	594000	2	390000
סה "כ			257782.34	5	594000	2	390000
סה "כ - אגף חינוך			187309878.5000001	826.0999999999998	199390500	859.1999999999997	213446000
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
130	751000	אירועים וטקסים שעות נוספות	10111.25		100000		100000
750	751000	עצמאות שירותים במיקור חוץ	282718.05		300000		394000
771	751000	עצמאות חשמל ואמנים	798948.9		800000		1006000
550	752000	הוצ' פרסום אירועים	177570.16		180000		0
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה	394374.57		400000		578000
751	752000	ארועי חוצות וקיץ	309745.83		314000		220000
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות	514600.85		526000		320000
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים	0		0		126000
760	752000	זכויות יוצרים	137820		150000		150000
780	752000	אירועים עירוניים שונים	105906.45		406000		1113000
סה "כ			2731796.06	0	3176000	0	4007000
קשר לחייל
810	753000	השתתפויות ותרומות	0		15000		0
סה "כ			0	0	15000	0	0
כלליות תרבות ונוער
440	820000	ביטוח	120184		150000		56000
431	820000	תנו'ס הוצ חשמל	900356.13		965000		965000
432	820000	מים	40039.23		48000		48000
550	820000	תרבות הוצ' פרסום	182780.79		185000		0
540	820000	דואר ותקשורת	296762.01		301000		71000
820	820000	תמיכות תרבות	105000		120000		108000
סה "כ			1645122.1600000001	0	1769000	0	1248000
מרכז אומנויות
110	821000	השכר הקובע	673712.83	5	647000	5	747000
130	821000	שכר שעות נוספות	95121.79		50000		50000
140	821000	שכר הוצ' רכב	48414.49		49000		46000
420	821000	אחזקה ותיקונים	30318		32000		29000
450	821000	ריהוט ואחזקתו	0		15000		13000
470	821000	ציוד משרדי	4784.2		6000		5000
510	821000	הוצ' כבוד	6194.13		15000		9000
560	821000	הוצ' משרדיות	2916.42		4000		5000
561	821000	ניהול משרד	0		0		4000
750	821000	פעולות תרבות וחוגים	305080.3		300000		325000
751	821000	פעילות גמלאים	194061.03		225000		220000
753	821000	גלריה והקמת קהילת אומנים	0		30000		40000
755	821000	עב' נקיון	112271		117000		115000
780	821000	הוצ' שונות	0		6000		2000
781	821000	מקהלות עירוניות	0		0		63000
782	821000	צעירי ה'ה	0		0		30000
סה "כ			1472874.19	5	1496000	5	1703000
ספריה עירונית
110	823000	השכר הקובע	2197815.78	14.9	2070000	14.9	2046000
130	823000	שכר שעות נוספות	70717.19		32000		32000
140	823000	שכר הוצ' רכב	78866.85		59000		98000
420	823000	אחזקה ותיקונים	2839		3000		3000
433	823000	חומרי ניקוי	1818.6		1000		1000
450	823000	ריהוט ואחזקתו	1928.52		2000		2000
470	823000	ציוד משרדי	4872.41		7000		6000
510	823000	הוצ' כיבוד	1921.74		3000		3000
522	823000	ספרים	2387.35		4000		4000
560	823000	כריכת ספרים	1040		3000		3000
560	823001	הוצ' משרדיות			10000		9000
740	823000	מיכון ומיחשוב	40088.5		40000		9000
750	823000	הוצ' שמירה	0		0		10000
780	823000	פעולות תרבות	129719.96		150000		150000
780	823001	הוצ' שונות	0		2000		2000
781	823000	תחזוקת ארכיון	43169.5		0		0
סה "כ			2577185.4000000004	14.9	2386000	14.9	2378000
ארכיון מורשת
110	824000	השכר הקובע	0	1.8	361000	1.8	353000
130	824000	שכר שעות נוספות	0		8000		7000
140	824000	שכר הוצ' רכב	0		22000		18000
420	824000	אחזקה ותיקונים	0		1000		1000
470	824000	ציוד משרדי	0		9000		4000
510	824000	הוצ' כיבוד	0		1000		1000
561	824000	ניהול משרד	0		0		1000
570	824000	מיכון ומיחשוב	0		10000		8000
750	824000	תערוכות ומדריכים	0		30000		9000
751	824000	סרט תדמית	0		0		54000
752	824000	שילוט אתרים	0		0		18000
780	824000	סריקת מסמכים	0		70000		45000
781	824000	ישראל ניגלת לעין	0		20000		0
סה "כ			0	1.8	532000	1.8	519000
הרכבים אומנותיים
750	825100	הורה הוד השרון	0		10000		0
750	825400	מקהלות עירוניות	19266		35000		0
780	825400	צעירי ה'ה	29250		33000		0
751	825500	תזמורות, מוסיקה ולהקות	3996.73		0		0
סה "כ			52512.73	0	78000	0	0
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	השתתפות רשות בקונסבטוריון	506105		500000		500000
סה "כ			506105	0	500000	0	500000
יד לבנים
110	826200	השכר הקובע	208732.49	1	213000	1	144000
130	826200	שכר שעות נוספות	45879.3		33000		33000
140	826200	שכר הוצ' רכב	43705.59		45000		45000
420	826200	אחזקה ותיקונים	12484.84		24000		22000
470	826200	ציוד משרדי	3480.95		5000		4000
510	826200	הוצ' כיבוד	1797.6		3000		3000
560	826200	הוצ' משרדיות	0		0		3000
750	826200	הנצחה ומורשת	7620.92		35000		31000
751	826200	פעולות תרבות	99868.36		110000		100000
752	826200	קהילה זוכרת	0		35000		31000
755	826200	עב' נקיון	213567.99		261000		255000
780	826200	הוצ' שונות	0		0		9000
סה "כ			637138.04	1	764000	1	680000
תרבות אחרים
750	825600	הפעלת הרקדות	0		22000		0
410	826100	שכ'ד אולם תרבות	243796		255000		632000
783	826100	אולם תרבות אחזקה	0		600000		270000
780	826210	ארכיון מורשת העיר	24389.85		0		0
750	826400	ארועים קהילתיים	276954.56		285000		285000
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות	0		0		157000
751	826400	תוכנית סלע	92050		133000		133000
780	826400	מועצת נוער ומדצים	87457.48		90000		81000
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת	625267.79		500000		350000
סה "כ			1349915.68	0	1885000	0	1908000
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת	150004		150000		135000
810	827100	השתת' רשות בתרבות יהודית	598416.96		300000		300000
810	851000	השתתפות מועצה דתית	2549211		2626000		3000000
סה "כ			3297631.96	0	3076000	0	3435000
מ. תרבות ונוער
110	828100	השכר הקובע	1135414.61	8	1308000	11.5	1665000
130	828100	שכר שעות נוספות	212996.46		116000		116000
140	828100	שכר הוצ' רכב	208067.72		212000		202000
410	828100	שכר דירה	0		124000		130000
433	828100	חומרי ניקוי	984.87		0		0
450	828100	ריהוט ואחזקתו	3072.9		10000		9000
470	828100	ציוד משרדי	3198.68		4000		4000
510	828100	הוצ' כיבוד	3991.18		4000		5000
523	828100	טיפוח הון אנושי	0		0		9000
560	828100	הוצ' משרדיות	0		4000		5000
561	828100	ניהול משרד	0		0		2000
750	828100	שירותים במיקור חוץ	17283.55		37000		33000
754	828100	יוזמות תרבות	190754.97		0		115000
780	828100	הוצ' שונות	0		4000		2000
סה "כ			1775764.94	8	1823000	11.5	2297000
קידום נוער
110	828200	השכר הקובע	1190497.15	11.2	1484000	12.2	1698000
130	828200	שכר שעות נוספות	116362.49		70000		70000
140	828200	שכר הוצ' רכב	118372.67		120000		102000
210	828200	שכר מדריכים שעתיים	0	0	0	0.5	68000
470	828200	ציוד משרדי	3146.15		4000		7000
510	828200	הוצ' כיבוד	1186.41		5000		9000
560	828200	הוצ' משרדיות	0		0		3000
750	828200	שירותים במיקור חוץ	56166.65		150000		150000
754	828200	שירותי הנחיה מקצועית	13923		40000		40000
756	828200	פרויקט שילוט	0		0		100000
780	828200	הוצ' שונות	0		4000		4000
781	828200	הפעלת בית קפה	198947.98		270000		100000
סה "כ			1698602.4999999995	11.2	2147000	12.7	2351000
מרכזים קהילתיים
110	828300	השכר הקובע	1055676.35	6.6	952000	6.6	972000
130	828300	שכר שעות נוספות	34147.63		20000		20000
140	828300	שכר הוצ' רכב	34571.75		36000		30000
743	828300	ציוד	10474.55		0		0
780	828300	הוצ' שונות	0		0		11000
810	828300	השתתפות חממות	400000		400000		400000
סה "כ			1534870.28	6.6	1408000	6.6	1433000
פעילות נוער עירונית
780	828800	הנוער במרכז העניינים	181461.6		184000		184000
210	828900	שכר מדריכים	5775.81	0.2	35000	0.2	35000
780	828900	פעילות נוער עירונית	262094.62		500000		500000
820	828900	תמיכות נוער	400000		600000		540000
780	828901	נוער מערך לדרך	0		120000		120000
סה "כ			849332.03	0.2	1439000	0.2	1379000
סה "כ - אגף תרבות הפנאי ונוער			20128850.97	48.7	22494000	53.70000000000001	23838000
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	השכר הקובע	1102808.47	5.5	1125000	6.7	1349000
130	829100	שכר שעות נוספות	186381.06		130000		130000
140	829100	שכר הוצ' רכב	98856.72		100000		93000
420	829100	אחזקה ותיקונים	1476.83		3000		4000
440	829100	ביטוח	0		0		26000
470	829100	ציוד משרדי	9903.41		13000		9000
510	829100	הוצ' כיבוד	8322.45		14000		13000
523	829100	טיפוח הון אנושי	0		0		4000
540	829100	דואר ותקשורת	0		0		36000
550	829100	הוצ' פרסום	137548.6		140000		0
560	829100	הוצ' משרדיות	0		0		7000
561	829100	ניהול משרד	0		0		13000
735	829100	ליסינג תפעולי	155104.86		170000		170000
740	829100	ציוד אולמות ספורט	0		0		171000
780	829100	הוצ' שונות	3711.89		4000		2000
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים	69550		90000		90000
סה "כ			1773664.2899999998	5.5	1789000	6.7	2117000
מגרשי ספורט
110	829200	השכר הקובע	443899.71	3	461000	3	491000
130	829200	שכר שעות נוספות	34863.87		33000		33000
140	829200	שכר הוצ' רכב	76658.01		79000		63000
420	829200	אחזקה ותיקונים	95403.28		0		0
740	829200	ציוד	19414.54		20000		18000
750	829200	הוצ שמירה	96578.15		135000		140000
751	829200	אחזקת מתקני ספורט	62113		63000		58000
752	829200	שירותים במיקור חוץ	4000		0		0
753	829200	אחזקת מתקני כושר	0		30000		27000
754	829200	תחזוקה במיקור חוץ	0		130000		100000
755	829200	עב' ניקיון	129485		142000		165000
432	829900	מים מגרשי כדורגל	152889.72		163000		180000
750	829900	גינון מגרשי ספורט	149999.86		165000		328000
סה "כ			1265305.1400000001	3	1421000	3	1603000
פעולות ספורט
130	829300	ארועי ספורט שעות נוספות	14344.16		30000		30000
441	829300	ביטוח ספורטאים	24880		15000		14000
580	829300	כיתות ספורט	34589.5		63000		57000
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים	60000		90000		90000
740	829300	חוגי ספורט ציוד	27919.8		38000		34000
750	829300	ניהול חוגי ספורט	68250		78000		70000
751	829300	ליגת הורים	53000		70000		69000
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר	34098.29		60000		75000
753	829300	ליגת מקומות עבודה	97458.6		150000		166000
780	829300	אירועי ספורט	756392.85		778000		700000
781	829300	פעילות ספורט בשכונות	56909.25		150000		100000
780	829600	פרחי ספורט	4335		0		0
780	829610	יוזמות סל הספורט	36993.95		80000		50000
780	829620	מרכזי מצויינות סל הספורט	80000		80000		80000
750	829630	יוזמות ספורט	123726.6		190000		171000
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול	175306.1		255000		278000
סה "כ			1648204.1	0	2127000	0	1984000
מרכז ספורט עתידים
110	829310	השכר הקובע	251716.47	2	257000	2	293000
130	829310	שכר שעות נוספות	15019.96		15000		15000
140	829310	שכר הוצ' רכב	15768.57		16000		14000
420	829310	אחזקה ותיקונים	10229.46		14000		13000
740	829310	ציוד	7999.51		18000		0
741	829310	ציוד ספורט פעילות בתי ספר	28018.93		38000		0
750	829310	חוגים	248564		14000		590000
755	829310	ניקיון	210449.27		223000		230000
סה "כ			787766.17	2	595000	2	1155000
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	השכר הקבע	265534.16	2	271000	2	300000
130	829320	שכר שעות נוספות	31558.54		26000		22000
140	829320	שכר הוצ' רכב	28537.27		30000		22000
420	829320	אחזקה ותיקונים	7112.5		15000		13000
740	829320	ציוד	14863.21		27000		0
750	829320	חוגים	219297		83000		312000
755	829320	נקיון	282285.98		305000		310000
סה "כ			849188.6599999999	2	757000	2	979000
מרכז ספורט הדרים
110	829330	השכר הקובע	173891.53	1	177000	1	180000
130	829330	שכר שעות נוספות	2782.46		3000		3000
140	829330	שכר הוצ רכב	0		0		3000
420	829330	אחזקה ותיקונים	14999.7		15000		13000
740	829330	ציוד	4428.83		9000		0
750	829330	חוגים	222031		275000		255000
755	829330	נקיון	201633.35		220000		230000
סה "כ			619766.87	1	699000	1	684000
מרכז ספורט השחר
110	829340	השכר הקובע	156743.85	1	160000	1	170000
130	829340	שכר שעות נוספות	31736.42		26000		26000
140	829340	שכר הוצ רכב	15028		15000		20000
420	829340	אחזקה ותיקונים	8765.79		15000		13000
740	829340	ציוד	5032.3		14000		0
750	829340	חוגים			182000		21000
סה "כ			217306.36000000002	1	412000	1	250000
מרכז ספורט לפיד
420	829350	אחזקה ותיקונים	4245		9000		8000
740	829350	ציוד	1412.6		14000		0
750	829350	חוגים	406158		14000		413000
סה "כ			411815.6	0	37000	0	421000
מרכז ספורט שילה
420	829360	אחזקה ותיקונים	1526		8000		7000
740	829360	ציוד	604.8		6000		0
750	829360	חוגים	11923		182000		15000
755	829360	נקיון	75022		89000		95000
סה "כ			89075.8	0	285000	0	117000
מרכז ספורט תלי
110	829370	השכר הקובע	115283.74	1	112000	1	125000
420	829370	אחזקה ותיקונים	3185.71		5000		4000
740	829370	ציוד	1246.05		4000		0
750	829370	חוגים	12672		0		15000
סה "כ			132387.5	1	121000	1	144000
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	השכר הקובע	121040.62	1	123000	1	126000
130	829380	שכר שעות נוספות	10198.59		9000		9000
140	829380	שכר הוצ' רכב	0		0		3000
420	829380	אחזקה ותיקונים	5669.94		8000		7000
740	829380	ציוד	9347.37		9000		0
750	829380	חוגים	61867.5		44000		102000
755	829380	נקיון	148897.31		162000		170000
סה "כ			357021.32999999996	1	355000	1	417000
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	השכר הקובע	156715.7	1	160000	1	101000
420	829390	אחזקה ותיקונים	1307		7000		6000
740	829390	ציוד	3971.13		12000		0
750	829390	חוגים	120616.5		44000		116000
755	829390	עב נקיון	133493.73		148000		155000
סה "כ			416104.06000000006	1	371000	1	378000
מרכז ספורט רבין
110	829391	השכר הקובע	140822.24	1	144000	1	156000
420	829391	אחזקה ותיקונים	3742.42		6000		5000
740	829391	ציוד	7500.61		12000		0
750	829391	חוגים	518982		33000		644000
755	829391	עב נקיון	161888.36		172000		175000
סה "כ			832935.63	1	367000	1	980000
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	השכר הקובע	124234.27	1	119000	1	140000
140	829392	שכר הוצ' רכב	8179.88		8000		7000
420	829392	אחזקה ותיקונים	4368.6		9000		8000
740	829392	ציוד	8816.71		10000		0
750	829392	חוגים	106548		77000		145000
755	829392	עב' ניקיון	170617		186000		190000
סה "כ			422764.45999999996	1	409000	1	490000
חוגי ספורט
740	829400	ציוד ספורט לגיל הזהב	117		7000		6000
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב	32608		35000		47000
750	829700	חוגי מבוגרים בשכונות	54200.2		68000		0
750	829710	חוגי ספורט לנשים	0		0		120000
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים מדריכים	42383.37	0	43000		55000
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים	151072		185000		185000
סה "כ			280380.57	0	338000	0	413000
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט	2897668		2700000		2430000
סה "כ			2897668	0	2700000	0	2430000
סה "כ - רשות הספורט			13001354.539999995	19.5	12783000	20.7	14562000
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
540	840000	דואר ותקשורת	96069.43		93000		125000
440	840000	בטוח ש.חברתיים	95727		110000		89000
סה "כ			191796.43	0	203000	0	214000
אגף הרווחה
110	841000	השכר הקובע	7988792.8	68	9026000	71.9	9713000
130	841000	שכר שעות נוספות	430770.14		335000		335000
140	841000	שכר הוצ' רכב	630963.26		700000		649000
420	841000	אחזקה ותיקונים	3769.14		9000		8000
433	841000	חומרי ניקוי	8251.69		9000		8000
450	841000	ריהוט ואחזקתו	2377		30000		0
470	841000	ציוד משרדי	8798.96		12000		13000
510	841000	אירוח וכיבוד	8241.73		20000		18000
512	841000	נסיעות סטודנטים	0		3000		0
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף	0		0		40000
523	841110	טיפוח הון אנושי	0		0		15000
550	841000	הוצ' פרסום	79573.12		80000		0
560	841000	הוצ' משרדיות	5771.19		6000		14000
561	841000	ניהול משרד	0		0		9000
735	841000	ליסינג תפעולי	58574.68		70000		70000
750	841008	אבטחת יחידות האגף	0		0		520000
750	841100	יוזמות רווחה	450619.31		200000		100000
750	841110	יוזמות רווחה ט. שיניים	36502.88		100000		0
780	841000	הוצ' שונות	29291.4		45000		7000
783	841110	מענה למצב חירום	0		0		10000
820	841000	תמיכות רווחה	1376000		1376000		1238000
840	841003	פעולות ארגוניות	0		7000		7000
840	841004	הרשאות משרד הרווחה	29645.22		25000		0
840	841007	סל בטיחות בסיסי	10331		10000		10000
840	841008	ביטחון עובדים	420337.87		520000		0
סה "כ			11578611.39	68	12583000	71.9	12784000
רווחת הפרט והמשפחה
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין כיבוד	0		0		4000
560	842401	תחנה הוצ' משרדיות	0		0		4000
561	842401	תחנה ניהול משרד	0		0		10000
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין יועצים	191154.68		230000		212000
840	842201	טיפול באלכוהוליסטים	0		1000		0
840	842204	סיוע למשפחות עם ילדים	66092		97000		70000
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה	106938		120000		120000
840	842206	מס. ארציות לדרי רחוב	0		1000		0
840	842209	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	-4166		20000		27000
840	842403	מרכזי טיפול באלימות	16915		35000		40000
840	842407	סדנאות למשפחה	0		0		28000
840	842409	וועדת תסקירים	2060		12000		12000
840	842410	תחנות לטיפול במשפחה	0		1000		1000
840	842411	תוכנית למניעת אלימות	0		1000		33000
סה "כ			378993.68	0	518000	0	561000
שירותים לילד ולנוער
840	843500	טיפול בילד בקהילה	230667		400000		400000
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה	467.42		4000		4000
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות	138581.71		152000		152000
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון	54163.11		78000		70000
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה	17323.77		27000		27000
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה	1843.81		4000		4000
751	843502	מועד' סתוונית הסעות	99920.15		140000		140000
752	843502	מועד' סתוונית מזון	39830.27		78000		60000
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה	16662.83		27000		27000
420	843503	צהרון גיורא אחזוקה	2072.42		3600		4000
751	843503	צהרון גיורא הסעות	181947.35		230000		230000
752	843503	צהרון גיורא מזון	59820.9		81000		73000
753	843503	צהרון גיורא הפעלה	15419.45		27000		27000
420	843504	מועד' בית חם אחזקה	807.51		2000		2000
751	843504	מועד' בית חם הסעות	146199.84		185000		185000
420	843505	מועד' נטעים אחזקה	2477.84		4000		4000
751	843505	מועד' נטעים הסעות	100372.02		155000		155000
752	843505	מועד' נטעים מזון	51626.93		78000		60000
753	843505	מועד' נטעים הפעלה	14985.39		27000		27000
840	843506	טיפול במשפחות אומנה	247337		190000		286000
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות	150334		180000		208000
750	843508	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	0		20000		10000
840	843509	יצירת קשר הורים ילדים	20839		120000		93000
840	843513	פגיעות מיניות בגירים	0		0		105000
840	843802	עם הפנים לקהילה	91483		273000		371000
840	843803	ילדים בפנימיות	4623725		4860000		4860000
750	843904	ליווי למעונות יום	65512.26		110000		99000
751	843904	הסעות למעונות יום	76236.73		125000		125000
840	843904	ילדים במעונות יום	476522		480000		532000
סה "כ			6927178.71	0	8060600	0	8340000
שירותים לקשיש
840	844301	קשישים במעונות	946320		1092000		1150000
840	844401	נופשון לקשיש	0		8000		8000
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	64351.13		80000		115000
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה	156902		145000		120000
840	844405	מועדונים לקשישים	0		1000		0
840	844406	מסגרות יומיות לקשיש	288906		219000		293000
840	844408	טיפול שיניים לקשישים	0		1000		0
840	844409	שכונה תומכת	89007		100000		123000
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון	26600		27000		27000
750	844412	פעילות חברתית לקשיש	78769.35		100000		100000
840	844413	שירותים לשורדי שואה	80431		120000		182000
750	844414	ארועי גיל הזהב	297585.63		412000		0
840	844415	מועדונים תוכ.העשרה	0		13000		0
750	844416	תוכנית אב לקשיש	72690.83		100000		170000
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום	0		0		90000
840	844418	סיוע לשורדי שואה	32469		36000		30000
840	844419	מועדונים-א.ותיקים	0		1000		1000
840	844420	ק.תומכת שורדי שואה	128048		130000		110000
840	844421	טיפול בא. ותיק בסיכון	3890		1000		27000
840	844422	מיצוי זכויות לשורדי שואה	875		15000		0
סה "כ			2266844.94	0	2601000	0	2546000
שירותים למש"ה
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים	37548.7		40000		60000
840	845101	מש'ה במוסד ממשלתי	1286063		0		0
840	845103	סידור מש'ה במוסדות	7839825		7900000		8100000
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	365635		365000		568000
840	845105	מועדונים לילדים	286185		290000		290000
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים	12860.6		40000		40000
840	845107	טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים	331243		360000		500000
840	845108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	27691		81000		81000
840	845109	משפחות אומנה למש'ה	24176		31000		32000
840	845110	משפחות אומנה לשיקום	2575		27000		0
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט	540082		572000		0
840	845112	אוטיסטים במסגרת	2617405		2700000		2500000
840	845113	הסעות לאוטיסטים	99490		215000		215000
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים	0		1300000		1300000
840	845115	פעילות קהילתית לאוטיסטים	0		0		74000
840	845202	מש"ה במעון אמוני	20551		26000		33000
840	845204	מש"ה במעון טיפולי	1332079		1689000		1732000
840	845205	מעשי'ם	524565		530000		550000
840	845302	מועדונים חברתיים למש"ה	14621		23000		28000
840	845303	שרותים תומכים למש"ה	4063		30000		86000
840	845304	נופשונים למש"ה	74396		80000		65000
840	845305	הסעות למ.יום למש"ה	752421.5		770000		770000
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה	190346.75		204000		277000
סה "כ			16383822.549999999	0	17273000	0	17301000
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו	60339		64000		70000
840	846401	מפעלי שיקום לעיוור	37199		48000		48000
840	846402	מפעלי תעסוקה ומועדון	108734		115000		115000
840	846501	נכים בפנימיות	4981445		5090000		5961000
840	846502	נכים במשפחות אומנה	0		1000		0
840	846601	מסגרת יום לילד עם צ. מיוחדים	43294		80000		80000
840	846602	תעסוקה מוגנת לבעלי צ.מיוחדים	96881		100000		120000
840	846701	תוכניות לילד החריג	893		25000		57000
840	846702	נופשונים להבראה	25972		30000		30000
840	846703	מ.יום שיקומי לנכים	485202		507000		702000
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים	327546.81		430000		430000
840	846706	ליווי למ.יום שיקומיים	111511.5		160000		250000
840	846707	תוכנית מעבר לחרשים	20083		23000		20000
750	846708	הסעות נכים	80596		120000		120000
840	846708	הסעות נכים לתעסוקה	5760		6000		0
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים	11992		75000		110000
840	846711	תעסוקה נתמכת לנכים	129725		131000		138000
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים	88863		148000		155000
840	846713	קהילה תומכת לנכים	0		7000		0
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי	8450		0		152000
840	846801	נכים קשים בקהילה	34100		44000		0
840	846802	שיקום נכים בקהילה	63734.1		100000		104000
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום	3021		59000		4000
840	846804	דמי תקשורת לחרשים	581		0		0
840	846808	בוגרים עיוורים בקהילה	13221		14000		25000
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה	5436		8000		8000
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים	0		53000		66000
840	846811	קייטנת שיקום	0		0		3000
סה "כ			6744579.409999999	0	7438000	0	8768000
שירותי תיקון
840	847102	מקלטים לנשים מוכות	56490		53000		53000
750	847103	פרוייקט ציפורי לילה	824.2		0		0
810	847103	שרות ניידת על'מ מ'ס	17500		0		0
840	847104	טיפול בנערות במצוקה	4950		12000		12000
750	847105	גמילת סמים מבוגרים	0		1000		0
840	847107	טיפול בנוער ובצעירים	446.5		45000		39000
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור	2400		5000		4000
840	847108	בתים חמים לנערות	18370.97		40000		40000
840	847111	נערות חוץ ביתי	10668		73000		11000
840	847112	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	0		3000		41000
840	847113	צעירים בקהילה	22798.4		45000		0
840	847114	נפגעות תקיפה מינית	32360.29		88000		30000
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	2215		110000		110000
840	847116	צעירים חוץ ביתי	48175		72000		0
840	847117	י.ת.ד סל גמיש	0		35000		35000
840	847118	טיפול בנערות במגזר החרדי	0		0		48000
840	847119	י.ת.ד. תוכניות תעסוקה	0		0		110000
840	847302	התמכרויות מבוגרים	62742		110000		135000
840	847303	טיפול בנוער מתמכר	26043		46000		21000
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי	71317		78000		78000
840	847403	מפת'ן	0		18000		0
840	847404	מפתן כולל כ'א	0		16000		17000
סה "כ			377300.36	0	850000	0	784000
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית	3451		5000		4000
840	848201	הערכות חירום	0		0		5000
780	848301	התנדבות וקהילה	153456.99		200000		200000
840	848301	פעילות התנדבות בקהילה	50373.75		60000		40000
840	848302	סל תוכניות התנדבות	19100		34000		34000
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	0		0		3000
561	848401	ל. יעוץ לאזרח ניהול משרד	0		0		2000
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח	1871.58		14000		14000
750	848402	סדנאות פרישה לעובדים	5802.5		10000		10000
780	848601	העצמת נשים	14025.3		40000		40000
780	848701	פעילות סיירת הורים	9294.2		0		0
750	848702	מרכז גישור	0		0		58000
סה "כ			257375.31999999998	0	363000	0	410000
שירותים לעולים
750	849001	פעילות חברתית לעולים	18854		30000		30000
840	849014	טיפול בקשישים עולים	0		14000		14000
840	849021	ילדים במצוקה עולים	0		11000		0
840	849022	משפחות עולים במצוקה	4090		10000		10000
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית	4887		11000		10000
סה "כ			27831	0	76000	0	64000
סה "כ - אגף רווחה וקהילה			45134333.79000001	68	49965600	71.9	51772000
פרעון מלוות והוצ' מימון
הוצאות מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות	1274573.43		1400000		1350000
סה "כ			1274573.43	0	1400000	0	1350000
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן	10421432.35		11560000		26303000
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית	1918616.82		1450000		1125000
693	649100	הלוואות פיתוח-הצמדה	1540377.33		1630000		1569000
691	649200	הלוואות אחרות-קרן	3414547.73		2500000		2516000
692	649200	הלוואות אחרות-ריבית	673819.37		400000		247000
693	649200	הלוואות אחרות-הצמדה	536940.33		600000		587000
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן	350266.68		350000		351000
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית	53856.98		10000		34000
691	649400	הלוואות ביוב-קרן	1032394.68		1040000		1033000
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית	133244.21		50000		79000
סה "כ			20075496.48	0	19590000	0	33844000
סה "כ - פרעון מלוות והוצ' מימון			21350069.91	0	20990000	0	35194000
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הוצאות אחרות
980	619000	בחירות לעיריה	753384.21		0		0
980	993000	הוצ' שנים קודמות	305900.71		0		0
750	993000	סקר נכסים ומדידות	1982596		0		0
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות	-3250319		500000		400000
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה	120000		150000		120000
980	996000	הפרשה לשומות ניכויים	646780		0		0
סה "כ			558341.9199999999	0	650000	0	520000
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	8900965.8	60	9112000	63	9350000
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	469938.63	4	496000	4	505000
300	991300	פנסיה חינוך	6619979.41	70	6896000	70	7033000
300	991400	פנסיה רווחה	714856.12	6	730000	6	744000
סה "כ			16705739.96	140	17234000	143	17632000
הוצאות רזרבה
300	992000	רזרבה לפיצויים	476230.27		750000		750000
820	992000	רזרבה לתמיכות	5000		0		0
990	993100	רזרבה ר. איתנה			5000000		5000000
סה "כ			481230.27	0	5750000	0	5750000
תשלומים בלתי רגילים
735	994000	חידוש והשכרת רכב	828.12		20000		20000
980	994100	נזקים בלתי רגילים	261986		0		0
סה "כ			262814.12	0	20000	0	20000
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה	23204457		23500000		23000000
סה "כ			23204457	0	23500000	0	23000000
סה "כ - פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים			41212583.27	140	47154000	143	46922000
סה "כ -הוצאות			478225791.05000037	1438.5500000000002	525406000	1481.6000000000004	555777000
			478225790.81		525406000		555277000
		הכנסה	478374175.5200001		525406000		555777000
			-148384.71000009775		0		-500000
			0.24000036716461182		0		500000