הוצאות עירייה (2021) - הוד השרון

הופק ב- 2021_03_09 בשעה 43_11

סעיף תקציבי		שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
441	610000	ביטוח אחריות מקצועית		0		0	52637
540	610000	דואר ותקשורת		138000		127000	170787
		פעולות סה"כ	0	138000	0	127000	223424
כלליות מנהל כללי סה"כ			0	138000	0	127000	223424
לישכת מנכ"ל
110	611000	ל.מנכ'ל השכר הקובע	4	1059000	3	982000	827004.39
111	611000	ל.מנכ'ל שעות כוננות		17000		0	0
120	611000	ל.מנכ'ל תוספות שכר		19000		0	0
130	611000	ל.מנכ'ל שעות נוספות		15000		10000	22635.41
140	611000	ל.מנכ'ל הוצ' רכב		66000		16000	11199.88
		שכר סה"כ	4	1176000	3	1008000	860839.68
450	611000	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו		2000		2000	1998
470	611000	ל.מנכ'ל ציוד משרדי		5000		5000	5428.52
510	611000	ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד		7000		7000	7927.36
520	611000	ל.מנכ'ל ספרות מקצועית		4000		4000	3616.38
523	611000	מנהל כללי טיפוח הון אנושי		13000		15000	0
560	611000	ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות		0		11000	10659.07
561	611000	ל.מנכ'ל ניהול משרד		4000		2000	0
735	611000	ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי		75000		75000	72829.27
750	611000	ל.מנכ'ל יוזמות		200000		303000	194329.87
980	611000	ל.מנכ'ל הוצ' אחרות		2000		2000	3718.9
		פעולות סה"כ	0	312000	0	426000	300507.37
לישכת מנכ"ל סה"כ			4	1488000	3	1434000	1161347.0499999998
הנהלה/סגנים
110	611100	הנהלה השכר הקובע	6	1972000	6	2000000	1783453.23
111	611100	הנהלה שעות כוננות		17000		0	0
120	611100	הנהלה תוספות שכר		35000		0	0
130	611100	הנהלה שעות נוספות		13000		28000	44485.75
140	611100	הנהלה הוצ' רכב		162000		133000	134914.65
310	611100	הנהלה שכר גמר חשבון		0		0	110869
		שכר סה"כ	6	2199000	6	2161000	2073722.63
433	611100	הנהלה חומרי ניקוי		2000		0	0
470	611100	הנהלה ציוד משרדי (ישן)		0		4000	0
471	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		0	1861.63
472	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		0	1835.69
510	611100	הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)		0		4000	8391.76
511	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		0	1093.02
512	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		0	1610.06
520	611100	הנהלה ספרות מקצועית		1000		2000	17005.32
560	611100	הנהלה הוצ' משרדיות		0		2000	2529.54
735	611100	הנהלה ליסינג תפעולי		75000		75000	66651.7
780	611100	הנהלה הוצ' שונות (ישן)		0		9000	0
781	611100	הנהלה הוצ' שונות		4000		0	1314
782	611100	הנהלה הוצ' שונות		4000		0	3594.49
981	611100	הנהלה רכישת מתנות		6000		6000	1050
982	611100	הנהלה רכישת מתנות		6000		6000	1385.5
		פעולות סה"כ	0	106000	0	108000	108322.71
הנהלה/סגנים סה"כ			6	2305000	6	2269000	2182045.3400000003
לישכת ראש העיר
110	611200	ל.ראש העיר השכר הקובע	7	1651000	7	1824000	1597017.48
111	611200	ל.ראש העיר שעות כוננות		76000		0	0
120	611200	ל.ראש העיר תוספות שכר		24000		0	0
130	611200	ל.ראש העיר שעות נוספות		58000		126000	143269.46
140	611200	ל.ראש העיר הוצ' רכב		157000		120000	118273.58
310	611200	ל.ראש העיר שכר גמר חשבון		0		0	166382
		שכר סה"כ	7	1966000	7	2070000	2024942.52
450	611200	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000		3000	966
470	611200	ל.ראש העיר ציוד משרדי		7000		7000	5593.7
510	611200	ל.ראש העיר כיבוד		31000		31000	15474.53
520	611200	ל.ראש העיר ספרות מקצועית		0		0	1801.86
560	611200	ל.ראש העיר הוצ' משרדיות		0		13000	14998.7
561	611200	ל.ראש העיר ניהול משרד		7000		7000	0
735	611200	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000		100000	98319.89
780	611200	ל.ראש העיר הוצ' שונות		10000		20000	28766.46
810	611200	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		65000		55000	19213.98
980	611200	ל.ראש העיר ארועים		0		0	57935.5
981	611200	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000		12000	12000
		פעולות סה"כ	0	235000	0	248000	255070.62
לישכת ראש העיר סה"כ			7	2201000	7	2318000	2280013.14
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	1	106000	1	140000	126315.29
111	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות		18000		0	0
120	611300	פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר		5000		0	0
130	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות		3000		15000	20882.63
140	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב		24000		26000	18270.55
		שכר סה"כ	1	156000	1	181000	165468.46999999997
470	611300	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי		5000		5000	4482.31
510	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד		1000		1000	0
560	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות		0		3000	2999.56
561	611300	פניות הציבור ניהול משרד		2000		2000	0
750	611300	פניות הציבור תמלול שיחות		1000		1000	0
780	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1000		1000	942.84
		פעולות סה"כ	0	10000	0	13000	8424.710000000001
פנ"צ וחופש המידע סה"כ			1	166000	1	194000	173893.17999999996
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
110	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.5	90000		0	0
140	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		10000		0	0
		שכר סה"כ	0.5	100000	0	0	0
780	611400	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		230000		171000	84464.36
		פעולות סה"כ	0	230000	0	171000	84464.36
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ			0.5	330000	0	171000	84464.36
ל.סמנכ"ל
110	611500	ל.סמנכ'ל השכר הקובע		0		0	497176.37
130	611500	ל.סמנכ'ל שעות נוספות		0		0	19149.7
140	611500	ל.סמנכ'ל הוצ' רכב		0		0	31150.78
310	611500	ל.סמנכ'ל שכר גמר חשבון		0		0	193592
		שכר סה"כ	0	0	0	0	741068.85
470	611500	ל.סמנכ'ל ציוד משרדי		0		0	1901.43
510	611500	ל.סמנכ'ל הוצ כיבוד		0		0	1263.7
560	611500	ל.סמנכ'ל הוצ' משרדיות		0		0	3999.52
735	611500	ל.סמנכ'ל ליסינג תפעולי		0		0	48084.2
740	611500	ל.סמנכ'ל הוצ' ציוד		0		0	25
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	55273.85
ל.סמנכ"ל סה"כ			0	0	0	0	796342.7
ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה
110	611600	'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט השכר הקובע'		0		0	771483.39
130	611600	ל.סמנכ'ל חינוך,תרבות,רווחה וספורט ש.נוספות		0		0	182142.73
140	611600	'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב'		0		0	54909.12
		שכר סה"כ	0	0	0	0	1008535.24
470	611600	'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ציוד משרדי'		0		0	3536.47
510	611600	'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה כיבוד'		0		0	1694.22
560	611600	'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה הוצ' משרדיות'		0		0	2993.24
735	611600	'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ליסינג תפעולי'		0		0	73886.1
750	611600	ל.סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה יוזמות		0		0	50225.29
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	132335.32
ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה סה"כ			0	0	0	0	1140870.56
מחלקת קיימות
110	611800	מח. קיימות השכר הקובע	1.5	155000		0	0
140	611800	מח. קיימות הוצ' רכב		25000		0	0
		שכר סה"כ	1.5	180000	0	0	0
750	611800	מח. קיימות שרותים במיקור חוץ		240000		0	0
		פעולות סה"כ	0	240000	0	0	0
מחלקת קיימות סה"כ			1.5	420000	0	0	0
מבקר
110	612000	מבקר השכר הקובע	3	1125000	3	1001000	832593.82
111	612000	מבקר שעות כוננות		9000		0	0
120	612000	מבקר תוספות שכר		26000		0	0
130	612000	מבקר שעות נוספות		5000		11000	9343.76
140	612000	מבקר הוצ' רכב		63000		37000	19313.09
		שכר סה"כ	3	1228000	3	1049000	861250.6699999999
470	612000	מבקר ציוד משרדי		2000		2000	1160.24
510	612000	מבקר הוצ' כיבוד		2000		2000	1289.3
520	612000	מבקר ספרות מקצועית		4000		4000	1670.76
550	612000	מבקר הוצ' פרסום		7000		7000	5527
560	612000	מבקר הוצ' משרדיות		0		3000	3788.59
561	612000	מבקר ניהול משרד		2000		0	0
735	612000	מבקר ליסינג תפעולי		75000		75000	67918.39
750	612000	מבקר שירותים במיקור חוץ		178000		178000	187986
751	612000	מבקר תמלול ועדות ביקורת		10000		12000	1936
780	612000	מבקר הוצ' שונות		2000		3000	2834.44
		פעולות סה"כ	0	282000	0	286000	274110.72000000003
110	612100	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1	114000	1	125000	113898.61
120	612100	ממונה תלונות הציבור תוספות שכר		6000		0	0
130	612100	ממונה תלונות הציבור ש.נוספות		0		2000	0
140	612100	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		10000		8000	7611.24
		שכר סה"כ	1	130000	1	135000	121509.85
מבקר סה"כ			4	1640000	4	1470000	1256871.24
משאבי אנוש
110	613000	משאבי אנוש השכר הקובע	17.1	2553000	10.6	1997000	1751526.38
111	613000	משאבי אנוש שעות כוננות		41000		0	0
120	613000	משאבי אנוש תוספות שכר		57000		0	0
130	613000	משאבי אנוש שעות נוספות		55000		66000	129357.89
140	613000	משאבי אנוש הוצ' רכב		204000		162000	128820.86
310	613000	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0		0	24707
		שכר סה"כ	17.1	2910000	10.6	2225000	2034412.13
450	613000	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו		3000		5000	8026
470	613000	משאבי אנוש ציוד משרדי		9000		7000	7715.23
510	613000	משאבי אנוש כיבוד		5000		4000	3410.29
520	613000	משאבי אנוש ספרות מקצועי		1000		1000	566
523	613000	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		3000		0	0
550	613000	פרסום מודעת דרושים		70000		100000	125751.74
560	613000	משאבי אנוש הוצ' משרדיות		0		13000	14999.95
561	613000	משאבי אנוש ניהול משרד		9000		0	0
570	613000	משאבי אנוש מיכון		35000		175000	190789.77
735	613000	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		60000		125000	116225.35
750	613000	משאבי אנוש מבדקי התאמה		65000		13000	12422.68
751	613000	משאבי אנוש תמלול ישיבות		60000		18000	19772
753	613000	משאבי אנוש יועצים		84000		0	0
754	613000	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		103000		0	0
780	613000	משאבי אנוש הוצ' שונות		1000		7000	7440.22
980	613000	משאבי אנוש רווחת העובד		44000		11000	10967.73
		פעולות סה"כ	0	552000	0	479000	518086.9599999999
משאבי אנוש סה"כ			17.1	3462000	10.6	2704000	2552499.090000001
מועצת העיר
110	613100	מועצת העיר השכר הקובע	3	401000	4	663000	422900.46
120	613100	מועצת העיר תוספות שכר		25000		0	0
130	613100	מועצת העיר שעות נוספות		10000		10000	35273.52
140	613100	מועצת העיר הוצ רכב		46000		85000	46843.4
		שכר סה"כ	3	482000	4	758000	505017.38000000006
470	613100	מועצת העיר ציוד משרדי		4000		4000	1852.9
510	613100	מועצת העיר הוצ. כיבוד		0		0	1470.59
520	613100	מועצת העיר ספרות מקצועית		13000		13000	441
560	613100	מועצת העיר הוצ' משרדיות		0		3000	3392.34
561	613100	מועצת העיר ניהול משרד		3000		0	0
580	613100	מועצת העיר ועדת ערר		128000		0	0
750	613100	מועצת העיר תמלול ישיבות		85000		76000	81706
780	613100	מועצת העיר הוצ' שונות		1000		4000	2635
781	613100	כיבוד ואחזקה חדר ישיבות		0		0	13619.95
510	613101	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		45000		45000	0
		פעולות סה"כ	0	279000	0	145000	105117.78
מועצת העיר סה"כ			3	761000	4	903000	610135.1600000001
דוברות ופרסום
110	614000	דובר השכר הקובע	5	948000	3	649000	753514.13
111	614000	דובר שעות כוננות		9000		0	0
120	614000	דובר תוספות שכר		12000		0	0
130	614000	דובר שעות נוספות		2000		16000	16222.17
140	614000	דובר הוצ' רכב		140000		36000	29841.81
		שכר סה"כ	5	1111000	3	701000	799578.1100000001
410	614000	דובר שכר דירה		0		83000	84189
470	614000	דובר ציוד משרדי		4000		4000	2952.67
510	614000	דובר הוצ' כיבוד		3000		2000	1212.65
550	614000	דובר הוצ' פרסום		100000		198000	214685.34
551	614000	דוברות פרסום צרכי אגפים		327000		0	0
560	614000	דובר הוצ' משרדיות		0		2000	1999.96
735	614000	דובר ליסינג תפעולי		0		41000	41188.87
750	614000	שרותי דוברות ופרסום		932000		225000	202341.68
751	614000	דובר נגישות		0		67000	40592.34
752	614000	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		200000		0	0
780	614000	דובר הוצ' שונות		3000		3000	2849.08
550	614001	דוברות פרסום אגפים (ישן)		0		1031000	0
		פעולות סה"כ	0	1569000	0	1656000	592011.5899999999
דוברות ופרסום סה"כ			5	2680000	3	2357000	1391589.7000000004
ארגון והדרכה
521	616000	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		160000		180000	296394.24
750	616000	ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ		0		125000	54872
521	616001	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		296000		0	126697.8
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים		80000		117000	143151.23
		פעולות סה"כ	0	536000	0	422000	621115.27
ארגון והדרכה סה"כ			0	536000	0	422000	621115.27
לשכה משפטית
110	617000	ייעוץ משפטי השכר הקובע	9	1902000	9	2316000	2165410.69
111	617000	ייעוץ משפטי שעות כוננות		8000		0	0
120	617000	ייעוץ משפטי תוספות שכר		37000		0	0
130	617000	יועץ משפטי שעות נוספות		67000		100000	96858.08
140	617000	ייעוץ משפטי הוצ' רכב		165000		180000	162713.49
210	617000	יעוץ משפטי שכר מתמחים	2	224000	2	178000	173132.28
		שכר סה"כ	11	2403000	11	2774000	2598114.5399999996
441	617000	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית		22000		22000	0
450	617000	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו		2000		4000	3943.45
470	617000	יעוץ משפטי ציוד משרדי		11000		11000	11759.61
510	617000	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד		4000		4000	3992.97
520	617000	יעוץ משפטי ספרות מקצועית		12000		12000	6938.76
560	617000	יעוץ משפטי הוצ' משרדיות		0		18000	15999.63
561	617000	יעוץ משפטי ניהול משרד		10000		10000	0
570	617000	יעוץ משפטי מיכון		12000		10000	5404.68
580	617000	יעוץ משפטי הוצ משפטיות		50000		70000	80594
735	617000	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		80000		85000	72236.87
750	617000	יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות		472000		225000	130808
751	617000	יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		22000		22000	14274.3
780	617000	יעוץ משפטי הוצ' שונות		2000		2000	12655.56
580	617001	יעוץ משפטי ועדת ערר		0		178000	44696.64
		פעולות סה"כ	0	699000	0	673000	403304.47
לשכה משפטית סה"כ			11	3102000	11	3447000	3001419.01
איגודים והשתתפוית מנהל כללי
810	613000	השתתפות בבית דין למשמעת		31000		25000	24932
810	614000	מרכז השלטון המקומי		177000		165000	162800
810	614100	אשכול איגוד ערים		65000		63000	20000
		פעולות סה"כ	0	273000	0	253000	207732
איגודים והשתתפוית מנהל כללי סה"כ			0	273000	0	253000	207732
קשרים בינלאומיים
780	754000	קשרים בינלאומיים		120000		120000	33414
		פעולות סה"כ	0	120000	0	120000	33414
קשרים בינלאומיים סה"כ			0	120000	0	120000	33414
שרותים אחרים
440	760000	ביטוח צד ג אוכלוסיה		118000		89000	519625
540	760000	דואר ותקשורת		0		0	100680
540	930000	דואר ותקשורת		0		0	63764.23
420	933000	משרדים אחרים אחזקה		13000		13000	0
432	933000	משרדים אחרים מים		33000		33000	30669.86
750	933000	משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ		8000		8000	0
780	933000	השתתפות ועד בית		180000		177000	176255
410	943100	מגרשי חניה שכר דירה		536000		536000	322920
440	980000	בטוח משרדי עיריה		0		0	190216
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה		150000		120000	57571
540	980000	דואר ותקשורת		0		0	71312.23
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		600000		425000	862912
810	980001	תשלום לפי פסקי דין		100000		100000	705455
		פעולות סה"כ	0	1738000	0	1501000	3101380.32
שרותים אחרים סה"כ			0	1738000	0	1501000	3101380.32
מוקד עירוני
110	761000	מוקד השכר הקובע	3	494000	3	559000	421991.52
111	761000	מוקד שעות כוננות		11000		0	0
120	761000	מוקד תוספות שכר		12000		0	0
130	761000	מוקד שעות נוספות		4000		7000	15232.5
140	761000	מוקד הוצ' רכב		68000		42000	43018.7
210	761000	מוקד עירוני שכר מוקדנים	9.5	1100000	7.4	1024000	951199.23
		שכר סה"כ	12.5	1689000	10.4	1632000	1431441.95
420	761000	מוקד אחזקה		3000		3000	1897.77
450	761000	מוקד ריהוט ואחזקתו		6000		13000	3665
470	761000	מוקד ציוד משרדי		3000		3000	1693.06
510	761000	מוקד הוצ' כיבוד		7000		8000	5808.87
560	761000	מוקד הוצ' משרדיות		0		4000	1999.69
561	761000	מוקד ניהול משרד		5000		4000	0
570	761000	מוקד מיכון		30000		153000	76013
740	761000	מוקד ציוד		6000		4000	5158
780	761000	מוקד הוצ' שונות		1000		3000	2274.05
		פעולות סה"כ	0	61000	0	195000	98509.44
מוקד עירוני סה"כ			12.5	1750000	10.4	1827000	1529951.3900000001
משרד הפנים
110	763000	מ.הפנים השכר הקובע	1.6	222000	1.6	215000	226307.51
120	763000	מ.הפנים תוספות שכר		18000		0	0
130	763000	מ.הפנים שעות נוספות		0		10000	16183.57
140	763000	מ.הפנים הוצ' רכב		28000		25000	22662.77
		שכר סה"כ	1.6	268000	1.6	250000	265153.85000000003
433	763000	מ.הפנים חומרי ניקוי		2000		0	0
470	763000	מ.הפנים ציוד משרדי		2000		2000	1397.66
510	763000	מ.הפנים הוצ' כיבוד		1000		1000	838.62
560	763000	מ.הפנים הוצ' משרדיות		0		3000	2999.35
780	763000	מ.הפנים הוצ' שונות		1000		1000	446.06
		פעולות סה"כ	0	6000	0	7000	5681.6900000000005
משרד הפנים סה"כ			1.6	274000	1.6	257000	270835.54
מערכות מידע ותקשורת
110	768000	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	5	813000	5	1016000	984886.59
111	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		7000		0	0
120	768000	מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		31000		0	0
130	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		9000		45000	61317.04
140	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		104000		100000	90661.27
		שכר סה"כ	5	964000	5	1161000	1136864.9
450	768000	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו		5000		11000	1459
470	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		5000		7000	4599.88
510	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		6000		7000	5159.05
560	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		500000		8000	7991.89
561	768000	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		2000		0	0
570	768000	מערכות מידע ותקשורת רישוי		302000		864000	897338
571	768000	מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים		156000		0	0
572	768000	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		1269000		0	0
573	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים		51000		0	0
574	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		300000		0	0
576	768000	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		48000		0	0
577	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב		90000		0	0
578	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים		150000		0	0
579	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף		259000		0	0
735	768000	מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי		0		70000	50818.83
740	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		620000		620000	724512.55
741	768000	מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו		123000		0	0
750	768000	מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע		0		239000	265555.08
751	768000	מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות		0		97000	79689.8
752	768000	מערכות מידע ותקשרות תמיכה טכנאים		1416000		900000	818641.19
753	768000	מערכות מידע ותקשורת פרויקטים		0		120000	52000.41
780	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		2000		2000	4055.25
		פעולות סה"כ	0	5304000	0	2945000	2911820.93
מערכות מידע ותקשורת סה"כ			5	6268000	5	4106000	4048685.8299999996
מכרזים
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5	736000	5	795000	686856.36
111	769000	מכרזים שעות כוננות		8000		0	0
120	769000	מכרזים תוספות שכר		35000		0	0
130	769000	מכרזים שעות נוספות		8000		19000	34991.5
140	769000	מכרזים הוצ' רכב		92000		65000	53083.11
		שכר סה"כ	5	879000	5	879000	774930.97
470	769000	מכרזים ציוד משרדי		4000		4000	2799.64
510	769000	מכרזים הוצ כיבוד		6000		4000	5999.26
550	769000	מכרזים הוצ פרסום		90000		90000	98243.32
560	769000	מכרזים הוצ' משרדיות		0		5000	5999.3
561	769000	מכרזים ניהול משרד		3000		0	0
570	769000	מכרזים ניהול מאגר ספקים		0		30000	0
735	769000	מכרזים ליסינג תפעולי		65000		65000	49547.8
750	769000	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		21000		22000	18113
751	769000	מכרזים יועצים ועו'ד		150000		0	99613
780	769000	מכרזים הוצ שונות		1000		3000	2999.16
781	769000	מכרזים תחזוקת ארכיון		4000		4000	3696.85
		פעולות סה"כ	0	344000	0	227000	287011.32999999996
מכרזים סה"כ			5	1223000	5	1106000	1061942.3
ועד עובדים
760	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		150000		150000	150000
810	981000	שי חגים לעובדים		1250000		1023000	918300
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים		690000		650000	637290.66
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים		120000		120000	114940
		פעולות סה"כ	0	2210000	0	1943000	1820530.6600000001
ועד עובדים סה"כ			0	2210000	0	1943000	1820530.6600000001
מנהל כללי סה"כ			84.19999999999999	33085000	71.6	28929000	29550501.840000007
מנהל כספים
כלליות מינהל כספים
440	620000	ביטוח מנהל כספים		97000		87000	0
540	620000	דואר ותקשורת		114000		123000	138435
550	620000	הוצ' פרסום		0		0	11705
		פעולות סה"כ	0	211000	0	210000	150140
כלליות מינהל כספים סה"כ			0	211000	0	210000	150140
אגף גזברות
110	621000	גזברות השכר הקובע	8.3	1711000	13.3	2715000	4699197.11
111	621000	גזברות שעות כוננות		47000		0	0
120	621000	גזברות תוספות שכר		41000		0	0
130	621000	גזברות שעות נוספות		22000		100000	597016.76
140	621000	גזברות הוצ' רכב		220000		142000	380231.41
		שכר סה"כ	8.3	2041000	13.3	2957000	5676445.28
410	621000	גזברות שכר דירה		378000		373000	357977.5
433	621000	גזברות חומרי ניקוי		3000		0	0
450	621000	גזברות הוצ' ריהוט		7000		7000	4757
470	621000	גזברות ציוד משרדי		17000		15000	13096.33
510	621000	גזברות הוצ' כיבוד		13000		13000	11759.42
520	621000	גזברות ספרות מקצועית		2000		2000	1323
523	621000	גזברות טיפוח הון אנושי		14000		14000	0
560	621000	גזברות הוצ' משרדיות		0		40000	50903.38
561	621000	גזברות ניהול משרד		27000		22000	0
735	621000	גזברות ליסינג תפעולי		405000		405000	343415.11
750	621000	גזברות שרותים במיקור חוץ		69000		63000	652272.35
751	621000	גזברות יועץ ביטוח		134000		64000	70551
752	621000	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		138000		225000	113900
753	621000	גזברות יועץ ובקרת השקעות		102000		103000	40950
780	621000	גזברות הוצ' שונות		3000		2000	83888.49
		פעולות סה"כ	0	1312000	0	1348000	1744793.5799999998
אגף גזברות סה"כ			8.3	3353000	13.3	4305000	7421238.86
אגף חשבות
110	621100	א.חשבות השכר הקובע	18	2544000	16	2350000	0
111	621100	א.חשבות שעות כוננות		162000		0	0
120	621100	א.חשבות תוספות שכר		123000		0	0
130	621100	א.חשבות שעות נוספות		119000		200000	0
140	621100	א.חשבות הוצ' רכב		363000		307000	0
		שכר סה"כ	18	3311000	16	2857000	0
510	621100	א. חשבות הוצ' כיבוד		1000		0	0
750	621100	א.חשבות שרותי מיקור חוץ		135000		270000	0
		פעולות סה"כ	0	136000	0	270000	0
אגף חשבות סה"כ			18	3447000	16	3127000	0
מחלקת שכר
110	621200	מח' שכר השכר הקובע	5	811000	4	625000	0
111	621200	מח' שכר שעות כוננות		86000		0	0
120	621200	מח' שכר תוספות שכר		31000		0	0
130	621200	מח' שכר שעות נוספות		32000		95000	0
140	621200	מח' שכר הוצ' רכב		84000		38000	0
		שכר סה"כ	5	1044000	4	758000	0
750	621200	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		88000		72000	0
		פעולות סה"כ	0	88000	0	72000	0
מחלקת שכר סה"כ			5	1132000	4	830000	0
מחלקת תקציבים
110	621300	תקציבים השכר הקובע	4	633000		0	0
111	621300	תקציבים שעות כוננות		56000		0	0
120	621300	תקציבים תוספות שכר		26000		0	0
130	621300	תקציבים שעות נוספות		50000		0	0
140	621300	תקציבים הוצ' רכב		28000		0	0
		שכר סה"כ	4	793000	0	0	0
מחלקת תקציבים סה"כ			4	793000	0	0	0
מחלקת שומה
110	622000	שומה השכר הקובע	13	1586000	13	1534000	1288346.52
111	622000	שומה שעות כוננות		12000		0	0
120	622000	שומה תוספות שכר		68000		0	0
130	622000	שומה שעות נוספות		18000		40000	39620.19
140	622000	שומה הוצ רכב		143000		119000	109924.83
		שכר סה"כ	13	1827000	13	1693000	1437891.54
410	622000	שומה שכר דירה		385000		385000	368761
420	622000	שומה אחזקה		2000		2000	778.14
450	622000	שומה ריהוט ואחזקתו		4000		4000	1902
470	622000	שומה ציוד משרדי		9000		9000	5765.56
510	622000	שומה הוצ' כיבוד		4000		4000	3767.43
560	622000	שומה הוצ' משרדיות		0		13000	17961.18
561	622000	שומה ניהול משרד		6000		6000	0
570	622000	שומה מיכון		0		81000	0
731	622000	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		24000		22000	21816.09
735	622000	שומה ליסינג תפעולי		30000		0	0
750	622000	שומה דפוס		7000		7000	0
753	622000	שומה פרוייקט מדידות		1100000		1120000	814974
754	622000	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		135000		135000	139645.35
780	622000	שומה הוצ' שונות		1000		1000	6931.23
		פעולות סה"כ	0	1707000	0	1789000	1382301.98
מחלקת שומה סה"כ			13	3534000	13	3482000	2820193.52
אגף גביה
110	623000	גביה השכר הקובע	21	2773000	20	2499000	2255870.41
111	623000	גביה שעות כוננות		51000		0	0
120	623000	גביה תוספות שכר		111000		0	0
130	623000	גביה שעות נוספות		115000		139000	138485.61
140	623000	גביה הוצ' רכב		280000		184000	187675.47
310	623000	גביה שכר גמר חשבון		0		0	41484
		שכר סה"כ	21	3330000	20	2822000	2623515.49
410	623000	גביה שכר דירה		237000		237000	214069
420	623000	גביה אחזקה ותיקונים		2000		4000	805.5
433	623000	גביה חומרי ניקוי		3000		0	0
450	623000	גביה הוצ ריהוט ואחזקתו		2000		7000	1775
470	623000	גביה ציוד משרדי		15000		18000	13528.73
510	623000	גביה הוצ' כיבוד		7000		7000	7553.25
560	623000	גביה הוצ' משרדיות		0		31000	29974.34
561	623000	גביה ניהול משרד		23000		13000	0
571	623000	גביה שרותים במדיה		80000		0	0
580	623000	גביה הוצאות משפטיות		300000		495000	723287.36
581	623000	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		100000		198000	232491.14
582	623000	גביה הוצ' משפטיות קנסות		0		135000	0
735	623000	גביה ליסינג תפעולי		65000		65000	19692.15
751	623000	הוצ' גביה טלפונית		300000		234000	218870.1
752	623000	גביה עבודות דפוס		175000		180000	249469.58
753	623000	גביה יעוץ מקצועי		30000		90000	9824.85
756	623000	גביה חקירות יכולת		40000		72000	62687.26
757	623000	גביה מנהלית		49000		99000	0
758	623000	גביה הפצת דיוור		161000		135000	0
759	623000	גביה שרותים במקור חוץ		120000		0	0
780	623000	גביה הוצ' שונות		2000		1000	10939.08
		פעולות סה"כ	0	1711000	0	2021000	1794967.34
אגף גביה סה"כ			21	5041000	20	4843000	4418482.829999999
מנהל כספים סה"כ			69.3	17511000	66.3	16797000	14810055.21
אגף שיפור פני העיר
כלליות אגף שפ"ע
440	710000	ביטוח שפ'ע		114000		101000	0
540	710000	דואר ותקשורת		133000		141000	134239
540	740000	דואר ותקשורת		0		0	90613
		פעולות סה"כ	0	247000	0	242000	224852
כלליות אגף שפ"ע סה"כ			0	247000	0	242000	224852
מ. אגף שפ"ע
110	711000	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	4.6	938000	4.6	1163000	1191396.54
111	711000	מ.אגף שפ'ע שעות כוננות		9000		0	0
120	711000	מ.אגף שפ'ע תוספות שכר		33000		0	0
130	711000	מ.אגף שפ'ע שעות נוספות		18000		55000	124393.3
140	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב		83000		39000	27898.3
		שכר סה"כ	4.6	1081000	4.6	1257000	1343688.1400000001
410	711000	מ.אגף שפ'ע שכר דירה		400000		0	0
420	711000	מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים		5000		11000	2176.2
433	711000	מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי		2000		0	0
450	711000	מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו		5000		13000	8000.5
470	711000	מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי		4000		4000	4120.13
510	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד		8000		10000	7944.35
523	711000	מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי		18000		17000	0
550	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' פרסום		0		0	163890.17
560	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד		0		14000	15999.19
561	711000	מ.אגף שפ'ע ניהול משרד		4000		4000	0
582	711000	מ. אגף שפ'ע גביית חובות		65000		0	0
735	711000	מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי		75000		130000	119527.81
780	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות		7000		9000	15433.21
		פעולות סה"כ	0	593000	0	212000	337091.56
מ. אגף שפ"ע סה"כ			4.6	1674000	4.6	1469000	1680779.7
שרותי ניקיון
110	711200	שרותי נקיון השכר הקובע	5.05	537000	6.05	743000	569452.57
120	711200	שרותי נקיון תוספות שכר		51000		0	0
310	711200	שרותי נקיון שכר גמר חשבון		0		0	5560
		שכר סה"כ	5.05	588000	6.05	743000	575012.57
433	711200	שרותי נקיון חומרי ניקוי		0		36000	30629.04
740	711200	שרותי ניקיון ציוד		4000		4000	0
755	711200	שרותי נקיון מוסדות העירייה		980000		1171000	751867
		פעולות סה"כ	0	984000	0	1211000	782496.04
שרותי ניקיון סה"כ			5.05	1572000	6.05	1954000	1357508.6099999999
מחלקת תברואה
110	712200	מח. תברואה השכר הקובע	15	2032000	11	1650000	1384268.36
111	712200	מח. תברואה שעות כוננות		84000		0	0
120	712200	מח. תברואה תוספות שכר		98000		0	0
130	712200	מח. תברואה שעות נוספות		182000		228000	312858.44
140	712200	מח. תברואה הוצ' רכב		226000		116000	135439.19
310	712200	מח. תברואה שכר גמר חשבון		0		0	25723
		שכר סה"כ	15	2622000	11	1994000	1858288.99
420	712200	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		3000		3000	514.3
470	712200	מח. תברואה ציוד משרדי		3000		3000	2998.42
510	712200	מח. תברואה הוצ' כיבוד		6000		6000	2795.85
560	712200	מח. תברואה הוצ' משרדיות		0		6000	4999.3
561	712200	מח. תברואה ניהול משרד		4000		1000	0
720	712200	מח. תברואה חומרים		39000		0	0
730	712200	מח. תברואה תחזוקת רכב		145000		145000	142397.04
731	712200	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		47000		94000	53567.45
735	712200	מח. תברואה ליסינג תפעולי		565000		480000	420180.74
740	712200	כלים מכשירים וציוד		30000		31000	30952.54
750	712200	מח. תברואה מיחזור		981000		383000	394379
751	712200	פינוי פסולת מנוף		9650000		7500000	10081856
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות		135000		135000	131484
756	712200	מח. תברואה טאוט רחובות		10550000		9600000	12072790
780	712200	מח. תברואה הוצ שונות		3000		0	0
781	712200	מח. תברואה השתת. קול קורא		0		133000	0
751	712300	קבלן אשפה - פינוי		15000000		13100000	13977235
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום		456000		464000	437655
		פעולות סה"כ	0	37617000	0	32084000	37753804.64
מחלקת תברואה סה"כ			15	40239000	11	34078000	39612093.629999995
רישוי עסקים
110	713000	רישוי עסקים השכר הקובע	7.6	802000	7.6	1090000	933396.11
120	713000	רישוי עסקים תוספות שכר		27000		0	0
130	713000	רישוי עסקים שעות נוספות		28000		54000	93827.72
140	713000	רישוי עסקים הוצ' רכב		108000		120000	77946.88
		שכר סה"כ	7.6	965000	7.6	1264000	1105170.71
450	713000	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו		5000		10000	0
470	713000	רישוי עסקים ציוד משרדי		4000		3000	3297.27
510	713000	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		4000		4000	2835.68
560	713000	רישוי עסקים הוצ' משרדיות		0		7000	7998.5
561	713000	רישוי עסקים ניהול משרד		5000		4000	0
735	713000	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		50000		115000	80931.28
740	713000	רישוי עסקים ציוד		7000		5000	0.05
751	713000	רישוי עסקים ברירות קנס		2000		2000	0
752	713000	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		23000		36000	39909
753	713000	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		0		3000	0
754	713000	רישוי עסקים בקרת איכות		20000		40000	4820.4
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות		2000		2000	10352.28
		פעולות סה"כ	0	122000	0	231000	150144.46
רישוי עסקים סה"כ			7.6	1087000	7.6	1495000	1255315.17
וטרינר
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	648000	2	700000	665926.57
120	714000	וטרינר תוספות שכר		18000		0	0
130	714000	וטרינר שעות נוספות		31000		7000	21638.03
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		17000		20000	16405.9
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	412000	2	391000	346105.05
211	714000	וטרינר פקחים שעות כוננות		63000		0	0
220	714000	וטרינר פקחים תוספות שכר		19000		0	0
230	714000	וטרינר פקחים שעות נוספות		48000		0	0
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		38000		0	0
		שכר סה"כ	5	1294000	4	1118000	1050075.55
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		20000		27000	0
433	714000	וטרינר חומרי ניקוי		4000		0	0
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		4000		4000	3418.75
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		4000		4000	3805.15
560	714000	וטרינר הוצ' משרדיות		0		3000	9999.19
561	714000	וטרינר ניהול משרד		3000		3000	0
570	714000	וטרינר הוצ' מיכון		15000		40000	18776
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		5000		0	0
731	714000	וטרינר תחזוקת קטנוע		0		0	11492.53
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		300000		205000	176065.07
740	714000	וטרינר ציוד		50000		60000	40477.4
720	714300	וטרינר חומרים		136000		136000	112941.2
750	714300	וטרינר לכידת חיות		40000		40000	40460.2
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		45000		49000	64994
752	714300	וטרינר טיפול בבע'ח פצועים		45000		36000	14331
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		30000		210000	206550
754	714300	וטרינר אגרות		27000		27000	15617
756	714300	ימי אימוץ כלבים		5000		0	0
780	714300	וטרינר הוצ' שונות		8000		8000	1680.01
		פעולות סה"כ	0	741000	0	852000	720607.5
וטרינר סה"כ			5	2035000	4	1970000	1770683.0499999998
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה		7000		7000	4913
810	715200	איגוד ערים פ'ת יתושים		90000		89000	77730
750	715300	הדברת מזיקים		188000		186000	121090.85
		פעולות סה"כ	0	285000	0	282000	203733.85
הדברת מזיקים סה"כ			0	285000	0	282000	203733.85
חזות העיר
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	2	313000	5	741000	1048206.49
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		14000		0	0
130	741000	חזות עיר שעות נוספות		15000		155000	188939.24
140	741000	חזות עיר הוצ' רכב		21000		85000	67442.19
		שכר סה"כ	2	363000	5	981000	1304587.92
470	741000	חזות עיר ציוד משרדי		10000		2000	1458.82
510	741000	חזות עיר הוצ כיבוד		1000		4000	3486.31
561	741000	חזות עיר ניהול משרד		2000		3000	0
720	741000	חזות עיר חומרים		50000		126000	88849.55
730	741000	חזות עיר תחזוקת רכב		10000		8000	8005.67
731	741000	חזות עיר תחזוקת קטנוע		0		0	1621
735	741000	חזות עיר ליסינג תפעולי		110000		150000	138080.46
740	741000	חזות עיר ציוד		10000		0	0
750	741000	חזות עיר שטיפת מדרכות		0		63000	50591.5
751	741000	חזות עיר אחזקת אנדרטאות		30000		31000	28080
752	741000	חזות עיר רהוט רחוב		60000		27000	19399
753	741000	חזות עיר יועצים		0		36000	0
780	741000	חזות עיר הוצ שונות		1000		5000	3908.79
		פעולות סה"כ	0	284000	0	455000	343481.1
חזות העיר סה"כ			2	647000	5	1436000	1648069.02
איגודי ערים שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון		323000		299000	277067
830	745100	רשות נחל הירקון		260000		255000	251326
830	879000	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		470000		467000	518660
		פעולות סה"כ	0	1053000	0	1021000	1047053
איגודי ערים שפ"ע סה"כ			0	1053000	0	1021000	1047053
גנים ונוף
110	746000	גנים ונוף השכר הקובע	12	1559000	13	1944000	1798740.55
111	746000	גנים ונוף שעות כוננות		46000		0	0
120	746000	גנים ונוף תוספות שכר		75000		0	0
130	746000	גנים ונוף שעות נוספות		67000		189000	223848.24
140	746000	גנים ונוף הוצ' רכב		185000		133000	135239.8
310	746000	גנים ונוף שכר גמר חשבון		0		0	35843
		שכר סה"כ	12	1932000	13	2266000	2193671.59
432	746000	מים גינות ציבוריות		4270000		4370000	4056510.72
470	746000	גנים ונוף ציוד משרדי		3000		2000	1131.69
510	746000	גנים ונוף הוצ' כיבוד		7000		7000	7033.91
560	746000	גנים ונוף הוצ' משרדיות		0		8000	7999.1
561	746000	גנים ונוף ניהול משרד		5000		6000	0
570	746000	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		250000		247000	209712
720	746000	גנים ונוף חומרים		40000		40000	68122.87
730	746000	גנים ונוף תחזוקת רכב		85000		60000	103056.27
731	746000	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		23000		22000	20485.98
735	746000	גנים ונוף ליסינג תפעולי		275000		415000	216505.87
740	746000	גנים ונוף ציוד		44000		44000	0
750	746000	גנים ונוף שרותים במיקור חוץ		80000		15000	37003
755	746000	גנים ונוף עב' ניקיון		158000		155000	150685
780	746000	גנים ונוף הוצ' שונות		2000		2000	3717.01
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות		6700000		6700000	7908293
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות		145000		144000	71999.5
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים		10000		10000	2925
750	746300	אחזקת מזרקות ופסלים		0		120000	43872
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		252000		198000	189141.72
		פעולות סה"כ	0	12349000	0	12565000	13098194.64
גנים ונוף סה"כ			12	14281000	13	14831000	15291866.230000002
פארק הוד השרון
431	746250	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		200000		212000	180837.71
432	746250	פארק הוד השרון צריכת מים		470000		511000	433895.56
750	746250	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		370000		400000	356831.74
760	746250	פארק הוד השרון אחזקה		2010000		2255000	1932703
		פעולות סה"כ	0	3050000	0	3378000	2904268.01
פארק הוד השרון סה"כ			0	3050000	0	3378000	2904268.01
שילוט
110	762000	שילוט השכר הקובע	4	588000	4	603000	614141
120	762000	שילוט תוספות שכר		29000		0	0
130	762000	שילוט שעות נוספות		8000		30000	71437.59
140	762000	שילוט הוצ רכב		104000		78000	84614.28
		שכר סה"כ	4	729000	4	711000	770192.87
450	762000	שילוט ריהוט ואחזקתו		9000		9000	0
470	762000	שילוט ציוד משרדי		5000		4000	4415.33
510	762000	שילוט הוצ כיבוד		3000		4000	2775.62
560	762000	שילוט הוצ' משרדיות		0		9000	6999.27
561	762000	שילוט ניהול משרד		5000		4000	0
570	762000	שילוט מיכון מספונים		15000		0	0
731	762000	שילוט תחזוקת קטנוע		24000		44000	45156.39
735	762000	שילוט ליסינג תפעולי		55000		55000	31757.1
740	762000	שילוט ציוד		9000		3000	0
750	762000	הדבקת מודעות		21000		21000	14208
751	762000	סקר שילוט		171000		171000	137826
752	762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		15000		0	0
753	762000	שילוט קבלן הריסות		15000		15000	0
756	762000	שילוט מסופונים		0		19000	12998.7
780	762000	שילוט הוצ שונות		2000		2000	11529.36
		פעולות סה"כ	0	349000	0	360000	267665.77
שילוט סה"כ			4	1078000	4	1071000	1037858.6399999999
פיקוח עירוני
110	781000	פיקוח עירוני השכר הקובע	4	635000	2	354000	378605.16
111	781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		14000		0	0
120	781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		29000		0	0
130	781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		66000		45000	65713.76
140	781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		53000		24000	5403.02
210	781000	פיקוח עירוני שכר פקחים	13	1595000	11	2298000	2018910.28
220	781000	פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		52000		0	0
230	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		238000		0	0
240	781000	פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		265000		0	0
		שכר סה"כ	17	2947000	13	2721000	2468632.22
433	781000	פיקוח עירוני חומרי ניקוי		3000		0	0
470	781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		4000		4000	2788.56
510	781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		7000		7000	4861.96
560	781000	פיקוח עירוני הוצ משרדיות		0		13000	10999.83
561	781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		3000		3000	0
570	781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		114000		0	0
730	781000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0		30000	9795.05
731	781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		267000		220000	226076.26
735	781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		249000		175000	182695.53
740	781000	פיקוח עירוני ציוד		63000		49000	31954.16
750	781000	פיקוח עירוני שירותי קקנוע		82000		286000	152001
751	781000	פיקוח עירוני מסופונים		0		94000	99426.6
752	781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9000		9000	3215.97
753	781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		7000		7000	6000
754	781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		30000		0	0
780	781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		1000		1000	3731.61
		פעולות סה"כ	0	839000	0	898000	733546.5299999999
210	781100	פיקוח א.הסביבה שכר פקחים		0	2	315000	151689.15
		שכר סה"כ	0	0	2	315000	151689.15
פיקוח עירוני סה"כ			17	3786000	15	3934000	3353867.9
וועדה חקלאית
830	792000	הקצבה שרות שדה		3000		3000	0
720	799000	דרכים חקלאיות חומרים		10000		10000	0
		פעולות סה"כ	0	13000	0	13000	0
וועדה חקלאית סה"כ			0	13000	0	13000	0
שירותי בריאות
110	839000	ש.בריאות השכר הקובע	1	140000	1	163000	186036.59
111	839000	ש.בריאות שעות כוננות		11000		0	0
120	839000	ש.בריאות תוספות שכר		11000		0	0
130	839000	ש.בריאות שעות נוספות		6000		0	0
140	839000	ש.בריאות הוצ רכב		23000		22000	0
		שכר סה"כ	1	191000	1	185000	186036.59
830	839000	השתת נט'ן אזורי		100000		100000	94141
		פעולות סה"כ	0	100000	0	100000	94141
שירותי בריאות סה"כ			1	291000	1	285000	280177.58999999997
רכש
110	931000	רכש ומחסן השכר הקובע	4	513000	4	555000	553266.21
111	931000	רכש ומחסן שעות כוננות		19000		0	0
120	931000	רכש ומחסן תוספות שכר		29000		0	0
130	931000	רכש ומחסן שעות נוספות		22000		50000	47275.02
140	931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		100000		98000	84030.95
		שכר סה"כ	4	683000	4	703000	684572.1799999999
420	931000	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		1000		1000	0
433	931000	רכש ומחסן חומרי ניקוי		3000		0	-0.1
470	931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		4000		4000	2751.49
510	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		2000		2000	1810.6
560	931000	רכש ומחסן הוצ' משרדיות		0		7000	7999.64
561	931000	רכש ומחסן ניהול משרד		3000		3000	0
750	931000	רכש ומחסן הובלות		40000		18000	409
780	931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		1000		1000	2984.77
		פעולות סה"כ	0	54000	0	36000	15955.400000000001
רכש סה"כ			4	737000	4	739000	700527.58
תחבורה
110	940000	תחבורה השכר הקובע	4	572000	3	425000	546701.2
111	940000	תחבורה שעות כוננות		43000		0	0
120	940000	תחבורה תוספות שכר		21000		0	0
130	940000	תחבורה שעות נוספות		35000		76000	62968.5
140	940000	תחבורה הוצ' רכב		99000		41000	51456.28
310	940000	תחבורה שכר גמר חשבון		0		0	305803
		שכר סה"כ	4	770000	3	542000	966928.98
433	940000	תחבורה חומרי ניקוי		3000		0	0
470	940000	תחבורה ציוד משרדי		3000		3000	1872.89
510	940000	תחבורה הוצ' כיבוד		2000		4000	3477.57
560	940000	תחבורה הוצ' משרדיות		0		3000	2999.59
561	940000	תחבורה ניהול משרד		2000		2000	0
570	940000	תחבורה מיכון		0		11000	0
731	940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24000		22000	5198
735	940000	תחבורה ליסינג תפעולי		75000		126000	92354.21
751	940000	תחבורה שירותי גרירה		9000		18000	0
752	940000	תחבורה שרותי חוץ		16000		16000	3568.5
754	940000	תחבורה קצין בטיחות		22000		121000	141457
780	940000	תחבורה הוצ' שונות		2000		1000	991.98
		פעולות סה"כ	0	158000	0	327000	251919.74000000002
תחבורה סה"כ			4	928000	3	869000	1218848.72
אגף שיפור פני העיר סה"כ			81.25	73003000	78.25	69067000	73587502.69999996
אגף ביטחון ואכיפה
אגף בטחון ואכיפה
440	720000	ביטחון ביטוח		34000		0	0
540	720000	דואר ותקשורת		52000		26000	90613
		פעולות סה"כ	0	86000	0	26000	90613
אגף בטחון ואכיפה סה"כ			0	86000	0	26000	90613
מ. אגף בטחון ואכיפה
110	721000	בטחון השכר הקובע	2	554000	4	957000	460818.03
120	721000	בטחון תוספות שכר		22000		0	0
130	721000	בטחון שעות נוספות		92000		65000	91800.11
140	721000	בטחון הוצ' רכב		22000		34000	44637.72
		שכר סה"כ	2	690000	4	1056000	597255.86
433	721000	בטחון חומרי ניקוי		3000		0	0
450	721000	בטחון ריהוט ואחזקתו		3000		3000	0
470	721000	בטחון ציוד משרדי		4000		4000	2822.88
510	721000	בטחון הוצ' כיבוד		4000		4000	2429.84
521	721000	בטחון הכשרות ואימונים		27000		0	0
523	721000	ביטחון טיפוח הון אנושי		7000		3000	0
560	721000	בטחון הוצ' משרדיות		0		4000	4999.51
730	721000	בטחון תחזוקת רכב		20000		20000	10330.8
735	721000	בטחון ליסינג תפעולי		140000		140000	173848.91
740	721000	בטחון ציוד		85000		9000	9998
741	721000	בטחון אח' מערכת מצלמות		90000		162000	0
743	721000	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה		25000		0	0
744	721000	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה		40000		40000	0
750	721000	אבטחה עירונית		0		0	3179.15
751	721000	בטחון הוצ' אבטחה		0		9000	10000
752	721000	בטחון השכרת ציוד רפואי		100000		0	0
780	721000	בטחון הוצ' שונות		4000		4000	10921.95
820	721000	תמיכות ביטחון		10000		10000	10000
		פעולות סה"כ	0	562000	0	412000	238531.04
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ			2	1252000	4	1468000	835786.9
משא"ז
420	722000	משא'ז אחזקה ותיקונים		2000		2000	0
430	722000	משא'ז מאור		10000		10000	2847.57
450	722000	משא'ז ריהוט ואחזקתו		5000		0	0
510	722000	משא'ז הוצ' כיבוד		2000		4000	2547.03
550	722000	משא'ז הוצ' פרסום		0		0	704.34
560	722000	משא'ז הוצ' משרדיות		0		2000	1999.28
735	722000	משא'ז ליסינג תפעולי		105000		165000	73839.21
740	722000	משא'ז כלים מכשירים וציוד		26000		28000	11264
780	722000	משא'ז הוצ' שונות		6000		10000	8177.63
		פעולות סה"כ	0	156000	0	221000	101379.06000000001
משא"ז סה"כ			0	156000	0	221000	101379.06000000001
הג"א
110	723000	הג'א השכר הקובע	2	310000	2	355000	316890.12
130	723000	הג'א שעות נוספות		31000		60000	75834.45
140	723000	הג'א הוצ' רכב		50000		71000	55118.53
		שכר סה"כ	2	391000	2	486000	447843.1
420	723000	הג'א אחזקה ותיקונים		14000		14000	1638
430	723000	הג'א הוצ' חשמל		24000		24000	-2149.08
440	723000	הג'א ביטוח		10000		19000	77151
450	723000	הג'א ריהוט ואחזקתו		15000		15000	0
521	723000	הג'א הדרכות		17000		17000	0
740	723000	הג'א רכישת ציוד		50000		50000	47384
750	723000	הג'א שרותים במיקור חוץ		99000		99000	18351
751	723000	הג'א יעוץ במיקור חוץ		30000		30000	0
760	723000	הג'א עירית כ'ס נפה		0		40000	0
781	723000	הג'א שונות		14000		14000	0
830	723000	הגא כלל ארצי		387000		387000	351592
		פעולות סה"כ	0	660000	0	709000	493966.92
הג"א סה"כ			2	1051000	2	1195000	941810.02
כיבוי אש
830	724000	השתתפות באגוד ערים		0		0	63394
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	63394
כיבוי אש סה"כ			0	0	0	0	63394
סיור עירוני
110	725000	סיור עירוני השכר הקובע		0	1	153000	160612.46
130	725000	סיור עירוני שעות נוספות		0		35000	49289.59
140	725000	סיור עירוני הוצ' רכב		0		24000	26368.9
210	725000	סיור עירוני שכר סיירים	10	1423000	8	1205000	782307.89
211	725000	סיור עירוני סיירים שעות כוננות		132000		0	0
220	725000	סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר		35000		0	0
230	725000	סיור עירוני סיירים שעות נוספות		241000		0	0
		שכר סה"כ	10	1831000	9	1417000	1018578.84
570	725000	סיור עירוני מיכון מספונים		71000		0	0
730	725000	סיור עירוני תחזוקת רכב		20000		30000	0
731	725000	סיור עירוני תחזוקת קטנועים		69000		22000	0
735	725000	סיור עירוני ליסינג תפעולי		400000		360000	307880.46
750	725000	סיור עירוני סיירת מונעת		72000		600000	896429.7
780	725000	סיור עירוני הוצ' שונות		6000		10000	6849.86
		פעולות סה"כ	0	638000	0	1022000	1211160.02
סיור עירוני סה"כ			10	2469000	9	2439000	2229738.86
בטיחות וגיהות
750	725500	בטיחות וגהות		0		10000	0
		פעולות סה"כ	0	0	0	10000	0
בטיחות וגיהות סה"כ			0	0	0	10000	0
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד		50000		47000	35734.61
		פעולות סה"כ	0	50000	0	47000	35734.61
מל"ח סה"כ			0	50000	0	47000	35734.61
מחלקת ביטחון
110	727000	מח. בטחון השכר הקובע	4	480000		0	0
111	727000	מח. בטחון שעות כוננות		46000		0	0
120	727000	מח. בטחון תוספות שכר		16000		0	0
130	727000	מח. בטחון שעות נוספות		37000		0	0
140	727000	מח. בטחון הוצ' רכב		73000		0	0
		שכר סה"כ	4	652000	0	0	0
735	727000	מח. ביטחון ליסינג תפעולי		70000		0	0
		פעולות סה"כ	0	70000	0	0	0
מחלקת ביטחון סה"כ			4	722000	0	0	0
מחלקה סיוע שעת חירום
210	729999	הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר		180000		0	0
		שכר סה"כ	0	180000	0	0	0
750	729999	הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר		463000		0	0
752	729999	הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה		17000		0	0
781	729999	הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים		50000		0	0
932	729999	הוצ' שעת חירום הצטיידות		100000		0	0
		פעולות סה"כ	0	630000	0	0	0
מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ			0	810000	0	0	0
רשות חניה
110	943000	רשות חניה השכר הקובע	4.6	572000	4	545000	492991.25
111	943000	רשות חניה שעות כוננות		28000		0	0
120	943000	רשות חניה תוספות שכר		27000		0	0
130	943000	רשות חניה שעות נוספות		14000		32000	43506.01
140	943000	רשות חניה הוצ רכב		73000		54000	53420.19
210	943000	רשות חניה שכר פקחים	9	1008000	9	1540000	1320559.91
211	943000	רשות חניה פקחים שעות כוננות		10000		0	0
220	943000	רשות חניה פקחים תוספות שכר		39000		0	0
230	943000	רשות חניה פקחים שעות נוספות		138000		0	0
240	943000	רשות חניה פקחים הוצ' רכב		132000		0	0
310	943000	רשות חניה שכר גמר חשבון		0		0	16695
		שכר סה"כ	13.6	2041000	13	2171000	1927172.3599999999
470	943000	רשות חניה ציוד משרדי		7000		11000	6601.87
510	943000	רשות חניה הוצ' כיבוד		7000		10000	6925.59
560	943000	רשות חניה הוצ משרדיות		0		7000	9998.43
561	943000	רשות חניה ניהול משרד		4000		4000	0
570	943000	רשות חניה מיכון מספונים		64000		0	0
582	943000	רשות חניה גביית חובות		120000		0	0
731	943000	רשות חניה תחזוקת קטנוע		212000		201000	212448.93
735	943000	רשות חניה ליסינג תפעולי		55000		55000	45704.92
740	943000	רשות חניה ציוד		10000		42000	27913.42
750	943000	רשות חניה שירותי חוץ		83000		31000	19684.85
751	943000	רשות חניה שרות נלווה למספונים		55000		250000	141073.38
780	943000	רשות חניה הוצ' שונות		3000		3000	10987.39
810	943000	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		52000		240000	421411
		פעולות סה"כ	0	672000	0	854000	902749.78
רשות חניה סה"כ			13.6	2713000	13	3025000	2829922.14
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ			31.6	9309000	28	8431000	7128378.589999999
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
431	730000	חשמל משרדי הנדסה		96000		0	0
440	730000	הנדסה ביטוח		132000		123000	118386
441	730000	ביטוח א.מקצועית		80000		75000	48190
540	730000	דואר ותקשורת		154000		175000	201360
		פעולות סה"כ	0	462000	0	373000	367936
כלליות מנהל הנדסה סה"כ			0	462000	0	373000	367936
מינהל הנדסי
110	731000	מינהל הנדסי השכר הקובע	13.3	2449000	13.8	2857000	2548852.99
111	731000	מינהל הנדסי שעות כוננות		77000		0	0
120	731000	מינהל הנדסי תוספות שכר		74000		0	0
130	731000	מינהל הנדסי שעות נוספות		66000		153000	192720.84
140	731000	מינהל הנדסי הוצ' רכב		165000		115000	161088.58
		שכר סה"כ	13.3	2831000	13.8	3125000	2902662.41
470	731000	מינהל הנדסי ציוד משרד		27000		27000	9892.1
510	731000	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד		10000		16000	9494.77
520	731000	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		6000		6000	1670.76
523	731000	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי		19000		21000	0
560	731000	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות		60000		17000	16999.57
561	731000	מינהל הנדסה ניהול משרד		50000		50000	0
735	731000	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		195000		65000	66790.85
750	731000	מינהל הנדסי שירותי חוץ לתחזוקה		3750000		3750000	2508783.1
751	731000	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		140000		140000	0
755	731000	מינהל הנדסי עב' נקיון		100000		0	0
760	731000	מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים		1204000		800000	0
780	731000	מינהל הנדסי הוצ' שונות		25000		25000	19574.54
		פעולות סה"כ	0	5586000	0	4917000	2633205.69
מינהל הנדסי סה"כ			13.3	8417000	13.8	8042000	5535868.100000001
תכנון עיר
110	732000	תכנון עיר השכר הקובע	14	2365000	32	5788000	4815530.22
111	732000	תכנון עיר שעות כוננות		143000		0	0
120	732000	תכנון עיר תוספות שכר		89000		0	0
130	732000	תכנון עיר שעות נוספות		52000		176000	388337.11
140	732000	תכנון עיר הוצ' רכב		270000		500000	442780.56
310	732000	תכנון עיר שכר גמר חשבון		0		0	144885
		שכר סה"כ	14	2919000	32	6464000	5791532.89
420	732000	תכנון עיר אחזקה ותיקונים		10000		10000	4624.8
450	732000	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו		30000		30000	20624
470	732000	תכנון עיר ציוד משרדי		45000		45000	22174.85
510	732000	תכנון עיר הוצ' כיבוד		30000		50000	21370.2
520	732000	תכנון עיר ספרות מקצועית		10000		10000	2209
550	732000	תכנון עיר הוצ' פרסום		250000		195000	60360.67
560	732000	תכנון עיר הוצ' משרדיות		60000		21000	86350.85
561	732000	תכנון עיר ניהול משרד		50000		50000	0
570	732000	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב		426000		426000	499655.23
580	732000	תכנון עיר הוצ' משפטיות		900000		900000	857613
735	732000	תכנון עיר ליסינג תפעולי		70000		265000	252399.75
750	732000	תכנון עיר שרותי הריסות		50000		0	0
751	732000	תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה		50000		0	0
780	732000	תכנון עיר הוצ' שונות		10000		10000	4866.75
950	732000	תכנון עיר הוצ' תכנון		7900000		8000000	6165989.11
		פעולות סה"כ	0	9891000	0	10012000	7998238.210000001
תכנון עיר סה"כ			14	12810000	32	16476000	13789771.099999998
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	רישוי ופיקוח השכר הקובע	22	3523000	7.5	1333000	1163173.81
111	733000	רישוי ופיקוח שעות כוננות		159000		0	0
120	733000	רישוי ופיקוח תוספות שכר		110000		0	0
130	733000	רישוי ופיקוח שעות נוספות		112000		100000	100447.82
140	733000	רישוי ופיקוח הוצ' רכב		487000		140000	102994.5
		שכר סה"כ	22	4391000	7.5	1573000	1366616.1300000001
450	733000	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה		6000		0	0
470	733000	רישוי ופיקוח ציוד		15000		0	0
510	733000	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		13000		0	0
561	733000	רישוי ופיקוח ניהול משרד		19000		0	0
735	733000	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		200000		215000	132872.69
780	733000	רישוי ופיקוח הוצ' שונות		3000		0	0
		פעולות סה"כ	0	256000	0	215000	132872.69
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			22	4647000	7.5	1788000	1499488.82
תשתיות
110	734000	תשתיות השכר הקובע	10	1363000	16.6	2881000	2154025.49
111	734000	תשתיות שעות כוננות		122000		0	0
120	734000	תשתיות תוספות שכר		72000		0	0
130	734000	תשתיות שעות נוספות		160000		200000	352297.23
140	734000	תשתיות הוצ' רכב		254000		316000	285358.94
		שכר סה"כ	10	1971000	16.6	3397000	2791681.66
433	734000	תשתיות חומרי ניקוי		3000		0	0
470	734000	תשתיות ציוד משרדי		6000		6000	3595.72
510	734000	תשתיות הוצ' כיבוד		3000		5000	2979.84
720	734000	תשתיות חומרים		7000		7000	0
730	734000	תשתיות תחזוקת רכב		5000		5000	2579
735	734000	תשתיות ליסינג תפעולי		50000		65000	31129.44
750	734000	תשתיות שירותי חוץ לתחזוקה		3750000		3750000	2426129.02
780	734000	תשתיות הוצ' שונות		2000		2000	1026.86
		פעולות סה"כ	0	3826000	0	3840000	2467439.88
תשתיות סה"כ			10	5797000	16.6	7237000	5259121.54
ניידת שרות ראשוני
110	734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	6	777000	5	667000	640875.73
111	734100	נ.ש.ר. שעות כוננות		88000		0	0
120	734100	נ.ש.ר. תוספות שכר		41000		0	0
130	734100	נ.ש.ר. שעות נוספות		38000		90000	97748.3
140	734100	נ.ש.ר. הוצ' רכב		130000		91000	81693.67
		שכר סה"כ	6	1074000	5	848000	820317.7000000001
433	734100	נ.ש.ר. חומרי ניקוי		3000		0	0
450	734100	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		5000		20000	0
470	734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		3000		2000	979.21
510	734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2000		3000	2504.66
560	734100	נ.ש.ר. הוצ' משרדיות		3000		3000	2998.96
561	734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		2000		2000	0
730	734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		10000		10000	0
735	734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		260000		155000	136166.4
740	734100	נ.ש.ר. חומרים		50000		50000	38177.44
751	734100	נ.ש.ר. ביובית		85000		50000	0
780	734100	נ.ש.ר. הוצ' שונות		5000		4000	595.02
		פעולות סה"כ	0	428000	0	299000	181421.68999999997
ניידת שרות ראשוני סה"כ			6	1502000	5	1147000	1001739.3900000001
בניה ציבורית
110	735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	5	1047000	5	910000	617014.77
111	735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		10000		0	0
120	735000	בנייה ציבורית תוספות שכר		19000		0	0
130	735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		5000		16000	17597.4
140	735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		106000		26000	21730.86
		שכר סה"כ	5	1187000	5	952000	656343.03
420	735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		66000		115000	0
470	735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000		1000	0
510	735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		1000		1000	0
735	735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		60000		70000	0
750	735000	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		316000		152000	0
751	735000	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		200000		200000	0
		פעולות סה"כ	0	644000	0	539000	0
בניה ציבורית סה"כ			5	1831000	5	1491000	656343.03
התחדשות עירונית
110	736000	התחדשות עירונית השכר הקובע	5	715000	5	836000	93378.78
130	736000	התחדשות עירונית שעות נוספות		0		23000	21174
140	736000	התחדשות עירונית הוצ' רכב		103000		79000	9709
		שכר סה"כ	5	818000	5	938000	124261.78
450	736000	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו		7000		0	7933
470	736000	התחדשות עירונית ציוד משרדי		3000		2000	1200
510	736000	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		4000		5000	171.99
550	736000	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		80000		65000	22041
560	736000	התחדשות עירונית הוצ' משרדיות		2000		2000	1999.28
750	736000	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		350000		350000	146182.28
751	736000	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		615000		492000	307528
780	736000	התחדשות עירונית הוצ' שונות		1000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	1062000	0	917000	487055.55
התחדשות עירונית סה"כ			5	1880000	5	1855000	611317.33
הכנסות מבניה ופיתוח
110	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	6	784000		0	0
111	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות		11000		0	0
120	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר		29000		0	0
130	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות		8000		0	0
140	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב		127000		0	0
		שכר סה"כ	6	959000	0	0	0
470	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי		4000		0	0
510	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד		3000		0	0
561	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד		10000		0	0
780	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות		1000		0	0
		פעולות סה"כ	0	18000	0	0	0
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ			6	977000	0	0	0
תשתיות תנועה
110	738000	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	6	1197000		0	0
111	738000	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות		12000		0	0
120	738000	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר		40000		0	0
130	738000	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות		15000		0	0
140	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב		101000		0	0
		שכר סה"כ	6	1365000	0	0	0
433	738000	אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי		3000		0	0
470	738000	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי		7000		0	0
510	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד		3000		0	0
561	738000	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד		20000		0	0
735	738000	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי		140000		0	0
780	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות		1000		0	0
		פעולות סה"כ	0	174000	0	0	0
תשתיות תנועה סה"כ			6	1539000	0	0	0
חשמל
110	743000	חשמל השכר הקובע	4	469000	4	596000	462679.46
111	743000	חשמל שעות כוננות		35000		0	0
120	743000	חשמל תוספות שכר		17000		0	0
130	743000	חשמל שעות נוספות		87000		60000	128262.64
140	743000	חשמל הוצ' רכב		82000		49000	57551.8
		שכר סה"כ	4	690000	4	705000	648493.9
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל		2400000		2825000	2713011.76
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל		494000		590000	598113.6
730	743000	חשמל תחזוקת רכב		10000		10000	8551.98
731	743000	חשמל תחזוקת קטנוע		24000		22000	17557.13
735	743000	חשמל ליסינג תפעולי		140000		130000	101990.55
740	743000	חשמל ציוד כלים ומכשירים		20000		20000	9914.91
750	743000	חשמל א.תאורת רחוב		1000000		1035000	1002183
751	743000	חשמל אחזקת שבר		900000		900000	898370
		פעולות סה"כ	0	4988000	0	5532000	5349692.93
חשמל סה"כ			4	5678000	4	6237000	5998186.83
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים		800000		945000	684552
750	744000	התקנת מעקות בטיחות		36000		36000	40506
751	744000	התקנת תימרורים		300000		360000	259028
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה		180000		500000	0
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)		110000		140000	109227.12
750	744100	תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה		72000		72000	24630
750	744500	ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ		60000		90000	100000
		פעולות סה"כ	0	1558000	0	2143000	1217943.12
בטיחות ותנועה סה"כ			0	1558000	0	2143000	1217943.12
בתי עלמין
760	748000	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה		340000		0	0
		פעולות סה"כ	0	340000	0	0	0
בתי עלמין סה"כ			0	340000	0	0	0
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ			91.3	47438000	88.9	46789000	35937715.260000005
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך		3400000		3400000	3367034.54
432	810000	מים מוסדות חינוך		1650000		1650000	1516443.99
440	810000	ביטוח חינוך		1340000		1060000	448408
540	810000	דואר ותקשורת		1567000		1502000	708487
		פעולות סה"כ	0	7957000	0	7612000	6040373.53
כלליות אגף חינוך סה"כ			0	7957000	0	7612000	6040373.53
מ. אגף חינוך
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	5.2	987000	4.7	1166000	688278.52
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		33000		0	0
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		52000		0	0
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		26000		65000	59882.5
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		117000		36000	11361.14
		שכר סה"כ	5.2	1215000	4.7	1267000	759522.16
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		4000		4000	2330.56
433	811000	אגף חינוך חומרי ניקוי		0		0	144
450	811000	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו		10000		13000	0
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		10000		18000	19409.3
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		12000		29000	11317.43
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		18000		15000	0
550	811000	אגף חינוך הוצ' פרסום		0		0	139523.32
560	811000	אגף חינוך הוצ' משרדיות		0		32000	24849.89
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		49000		49000	0
735	811000	אגף חינוך ליסינג תפעולי		0		130000	99651.04
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		91000		129000	110327
780	811000	אגף חינוך הוצ' שונות		0		0	14585.76
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		550000		550000	388462.53
820	811000	תמיכות חינוך		2707000		2600000	2667000
		פעולות סה"כ	0	3451000	0	3569000	3477600.83
מ. אגף חינוך סה"כ			5.2	4666000	4.7	4836000	4237122.99
מחלקת חינוך יסודי
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3	573000	17	2907000	2694822.15
111	811100	מח. חינוך יסודי שעות כוננות		14000		0	0
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		30000		0	0
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		34000		150000	314050.75
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ רכב		72000		264000	244301.2
		שכר סה"כ	3	723000	17	3321000	3253174.1
450	811100	מח. חינוך יסודי ריהוט ואחזקתו		0		0	1036.7
750	811100	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית		130000		130000	116532
780	811100	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		20000		27000	246
781	811100	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		116000		116000	13069
		פעולות סה"כ	0	266000	0	273000	130883.7
מחלקת חינוך יסודי סה"כ			3	989000	17	3594000	3384057.8000000003
מחלקת חינוך קדם יסודי
110	811200	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	9	1246000		0	0
111	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות		83000		0	0
120	811200	מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר		77000		0	0
130	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות		73000		0	0
140	811200	מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב		92000		0	0
		שכר סה"כ	9	1571000	0	0	0
735	811200	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		60000		0	0
		פעולות סה"כ	0	60000	0	0	0
מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ			9	1631000	0	0	0
מחלקת חינוך על יסודי
110	811300	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	1	33000		0	0
130	811300	מח. חינוך על יסודי שעות נוספות		2000		0	0
140	811300	מח. חינוך על יסודי הוצ רכב		5000		0	0
		שכר סה"כ	1	40000	0	0	0
מחלקת חינוך על יסודי סה"כ			1	40000	0	0	0
מחלקת חינוך פרט
110	811400	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3.4	684000		0	0
111	811400	מח. חינוך פרט שעות כוננות		27000		0	0
120	811400	מח. חינוך פרט תוספות שכר		31000		0	0
130	811400	מח. חינוך פרט שעות נוספות		13000		0	0
140	811400	מח' חינוך פרט הוצ' רכב		80000		0	0
		שכר סה"כ	3.4	835000	0	0	0
מחלקת חינוך פרט סה"כ			3.4	835000	0	0	0
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
110	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	2	259000		0	0
111	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		27000		0	0
120	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר		5000		0	0
130	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		12000		0	0
140	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		43000		0	0
		שכר סה"כ	2	346000	0	0	0
740	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		30000		0	0
750	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		20000		0	0
		פעולות סה"כ	0	50000	0	0	0
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ			2	396000	0	0	0
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך		530000		530000	530096
		פעולות סה"כ	0	530000	0	530000	530096
גימלאות גננות סה"כ			0	530000	0	530000	530096
גני ילדים
110	812100	גני ילדים השכר הקובע	201	21451000	198	21482000	0
120	812100	גני ילדים תוספות שכר		1131000		0	0
140	812100	גני ילדים הוצ' רכב		67000		65000	0
110	812200	ג'י חובה השכר הקובע (ישן)		0		0	9378167.08
140	812200	ג'י חובה הוצ' רכב (ישן)		0		0	67360.29
210	812200	גני ילדים שכר זמניים	18	1944000	18	2000000	2223657.9
220	812200	גני ילדים זמניים תוספות שכר		108000		0	0
310	812200	גני ילדים שכר גמר חשבון		0		0	129747
		שכר סה"כ	219	24701000	216	23547000	11798932.27
420	812200	גני ילדים אחזקה ותיקונים		20000		27000	27655.16
450	812200	גני ילדים רהוט ואחזקתו		0		0	228985.05
740	812200	גני ילדים ציוד ושוטפות		961000		950000	899735.39
743	812200	גני ילדים ציוד		0		0	174235.54
745	812200	הצטיידות גני ילדים		366000		306000	0
780	812200	גני ילדים הוצ שונות		0		0	31319.9
		פעולות סה"כ	0	1347000	0	1283000	1361931.04
110	812300	ג'י טרום השכר הקובע (ישן)		0		0	11693249.39
		שכר סה"כ	0	0	0	0	11693249.39
723	812300	ג'י טרום העשרה (ישן)		0		0	56686.5
760	812300	גני ילדים שכר גננות מ. חינוך		19000000		18500000	18294801.7
		פעולות סה"כ	0	19000000	0	18500000	18351488.2
גני ילדים סה"כ			219	45048000	216	43330000	43205600.900000006
שרותים נוספים לגני הילדים
740	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד		18000		18000	16440
750	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות		1156000		1300000	1095533.94
750	812720	גני ילדים ארועי עצמאות		20000		63000	45754.6
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		668000		468000	436782.09
750	812740	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות		660000		650000	589450
751	812740	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ		50000		18000	29580
810	812800	מתן הנחות תוכנית ניצנים גני ילדים		100000		100000	100000
811	812800	השתת. מעונות יום חב. מפעילה		329000		0	0
810	812810	השתתפות צהרונים גני ילדים		800000		0	288220
		פעולות סה"כ	0	3801000	0	2617000	2601760.63
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ			0	3801000	0	2617000	2601760.63
בתי ספר יסודיים
110	813200	בתי'ס יסודי השכר הקובע	77	9560000	73	9890000	9464314.43
120	813200	בתי'ס יסודי תוספות שכר		603000		0	0
130	813200	בתי'ס יסודי שעות נוספות		200000		337000	402599.15
140	813200	בתי'ס יסודי הוצ' רכב		270000		251000	250594.47
210	813200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	200	19341000	178	16575000	18638817.09
211	813200	בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	12.8	2070000		0	0
220	813200	בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר		1260000		0	0
310	813200	בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון		0		0	198797
		שכר סה"כ	289.8	33304000	251	27053000	28955122.14
410	813200	שכר דירה ביה'ס דמוקרטי		546000		546000	540504
450	813200	בתי'ס יסודי ריהוט ואחזקתו		0		0	63495
510	813200	בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד		12000		13000	11160
721	813200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול		121000		120000	120367.98
722	813200	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה		198000		198000	202271.44
723	813200	בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חנ'ג		0		0	3000
725	813200	בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית		0		0	62070
726	813200	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי		0		0	41940.72
729	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה		950000		0	0
740	813200	בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות		589000		581000	627591.36
743	813200	בתי'ס יסודי ציוד מיוחד		0		0	31643
745	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות		116000		105000	0
750	813200	בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים		233000		233000	231958.4
751	813200	בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים		0		70000	48160.66
752	813200	בתי'ס יסודי עב סבלות		0		0	11700
755	813200	בתי'ס יסודי עב' ניקיון		6600000		5500000	4509030
756	813200	בתי'ס יסודי תוכנת ספריות		27000		27000	8986
410	813201	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי		1183000		700000	472449
		פעולות סה"כ	0	10575000	0	8093000	6986327.56
בתי ספר יסודיים סה"כ			289.8	43879000	251	35146000	35941449.7
ביה"ס לאומנויות נווה נאמן
110	813210	ביה'ס לאומנויות השכר הקובע		0	1.7	110000	0
		שכר סה"כ	0	0	1.7	110000	0
ביה"ס לאומנויות נווה נאמן סה"כ			0	0	1.7	110000	0
מרכז טיפולי
130	813300	מ.טיפולי שעות נוספות		0		26000	26934.21
		שכר סה"כ	0	0	0	26000	26934.21
420	813300	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים		1000		1000	0
433	813300	מ.טיפולי חומרי ניקוי		1000		1000	640.64
470	813300	מ.טיפולי ציוד משרדי		2000		2000	0
510	813300	מ.טיפולי הוצ' כיבוד		1000		1000	150.04
740	813300	מ.טיפולי ציוד		4000		4000	1178.62
		פעולות סה"כ	0	9000	0	9000	1969.2999999999997
מרכז טיפולי סה"כ			0	9000	0	35000	28903.51
חוגי מחוננים
110	813400	חוגי מחוננים השכר הקובע		0	1.2	0	90568.72
140	813400	חוגי מחוננים הוצ' רכב		0		0	9204.23
		שכר סה"כ	0	0	1.2	0	99772.95
750	813400	חוגי מחוננים		526000		292000	205283
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן		35000		35000	23293.58
		פעולות סה"כ	0	561000	0	327000	228576.58000000002
חוגי מחוננים סה"כ			0	561000	1.2	327000	328349.53
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים
110	813500	בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע	1	43000	3	120000	0
140	813500	בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים הוצ' רכב		0		20000	0
		שכר סה"כ	1	43000	3	140000	0
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ			1	43000	3	140000	0
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
720	813600	העברה לבתי'ס ניהול עצמי		1435000		1400000	1348577.24
		פעולות סה"כ	0	1435000	0	1400000	1348577.24
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ			0	1435000	0	1400000	1348577.24
חווה חקלאית
110	813700	ח.חקלאית השכר הקובע	2	275000	2	280000	276144.77
111	813700	ח.חקלאית שעות כוננות		5000		0	0
120	813700	ח.חקלאית תוספות שכר		13000		0	0
130	813700	ח.חקלאית שעות נוספות		17000		15000	27787.29
140	813700	ח.חקלאית הוצ' רכב		31000		27000	26719.86
		שכר סה"כ	2	341000	2	322000	330651.92
740	813700	ח.חקלאית שוטפות		146000		120000	122337.42
		פעולות סה"כ	0	146000	0	120000	122337.42
חווה חקלאית סה"כ			2	487000	2	442000	452989.33999999997
צהרוני ניצנים
110	813800	צהרוני ניצנים השכר הקובע	4.5	576000	4.5	679000	591819.28
111	813800	צהרוני ניצנים שעות כוננות		39000		0	0
120	813800	צהרוני ניצנים תוספות שכר		20000		0	0
130	813800	צהרוני ניצנים שעות נוספות		30000		0	0
140	813800	צהרוני ניצנים הוצ' שכר		56000		0	0
210	813887	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	54	7616000	54	6421000	5333264.05
		שכר סה"כ	58.5	8337000	58.5	7100000	5925083.33
740	813887	צהרונים ציוד		198000		200000	104644.75
750	813887	צהרונים העשרה		470000		500000	3108643.76
751	813887	צהרונים הזנה		2100000		2100000	0
752	813887	צהרונים אבטחה		400000		400000	0
811	813887	צהרוני קיץ גני ילדים חב. מפעילה		1637000		0	0
		פעולות סה"כ	0	4805000	0	3200000	3213288.51
צהרוני ניצנים סה"כ			58.5	13142000	58.5	10300000	9138371.84
מסגרת קיץ
210	813900	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7.5	1257000	7.5	1257000	1150705.46
		שכר סה"כ	7.5	1257000	7.5	1257000	1150705.46
740	813900	מסגרת קיץ ציוד ומזון		392000		392000	281257.1
750	813900	מסגרת קיץ העשרה		600000		900000	529630.71
751	813900	מסגרת קיץ שמירה		70000		69000	62536.81
755	813900	מסגרת קיץ ניקיון		45000		32000	31651
810	813900	מסגרת קיץ גני ילדים חב. מפעילה		3435000		0	0
811	813900	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה		300000		0	0
		פעולות סה"כ	0	4842000	0	1393000	905075.6199999999
מסגרת קיץ סה"כ			7.5	6099000	7.5	2650000	2055781.08
מסגרת חגים
210	813910	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	440000	3	445000	295844.25
		שכר סה"כ	3	440000	3	445000	295844.25
740	813910	בית ספר חגים ציוד ומזון		60000		90000	89655.01
750	813910	בית ספר חגים העשרה		150000		150000	164298
751	813910	בית ספר חגים שמירה		40000		20000	44443.25
752	813910	בית ספר חגים הסעות		6000		4000	0
755	813910	בית ספר חגים ניקיון		16000		12000	0
760	813910	גני ילדים חגים חב. מפעילה		404000		0	0
780	813910	בית ספר חגים שונות		0		480000	489597.17
		פעולות סה"כ	0	676000	0	756000	787993.4299999999
מסגרת חגים סה"כ			3	1116000	3	1201000	1083837.68
חטיבות ביניים
110	814000	חט'ב השכר הקובע	27.6	3018000	25.8	2900000	2797825.59
120	814000	חט'ב תוספות שכר		156000		0	0
130	814000	חט'ב שעות נוספות		90000		90000	100543.82
140	814000	חט'ב הוצ' רכב		48000		68000	64899.38
		שכר סה"כ	27.6	3312000	25.8	3058000	2963268.7899999996
450	814000	חט'ב ריהוט ואחזקתו		0		0	38847
451	814000	הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים		0		0	43077
510	814000	חט'ב הוצ כיבוד		4000		4000	3739.56
680	814000	חט'ב-השתלמות מורים		9000		9000	4260.6
720	814000	חט'ב חומרים		0		0	44600
721	814000	חט'ב דמי שיכפול		41000		40000	39654.91
722	814000	חט'ב חומרי מלאכה		98000		95000	96181.63
726	814000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב		0		0	93971.71
740	814000	חט'ב ציוד ושוטפות		216000		199000	197079.2
742	814000	חט'ב ציוד מיוחד		0		0	2506
745	814000	חט'ב הצטיידות		124000		123000	0
755	814000	חט'ב עב' ניקיון		1633000		1748000	1533528
780	814000	חט'ב הוצ שונות		0		0	2059.01
		פעולות סה"כ	0	2125000	0	2218000	2099504.62
חטיבות ביניים סה"כ			27.6	5437000	25.8	5276000	5062773.41
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	0.9	119000	0.9	100000	106875.4
120	814100	חט'ב לאומנויות תוספות שכר		5000		0	0
210	814100	חט'ב לאומנויות שכר מורים	2	268000	2	297000	279200.57
220	814100	חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר		19000		0	0
		שכר סה"כ	2.9	411000	2.9	397000	386075.97
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ			2.9	411000	2.9	397000	386075.97
תיכון הדרים
110	815200	ת.הדרים השכר הקובע	102	24355000	101.2	25895000	25589760.8
120	815200	ת.הדרים תוספות שכר		1151000		0	0
130	815200	ת.הדרים שעות נוספות		25000		55000	70209.23
140	815200	ת.הדרים הוצ' רכב		120000		119000	111766.79
310	815200	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	110420
		שכר סה"כ	102	25651000	101.2	26069000	25882156.82
450	815200	ת.הדרים ריהוט ואחזקתו		0		0	20000
510	815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000		3000	2100
720	815200	ת.הדרים חומרים		101000		95000	91060
721	815200	ת.הדרים דמי שכפול		15000		15000	14338.19
722	815200	ת.הדרים חומרי מלאכה		27000		27000	25632.35
723	815200	תיכון הדרים חומרי מגמה		0		0	17160
740	815200	ת.הדרים ציוד		0		0	6000
745	815200	ת.הדרים הצטיידות		40000		23000	0
751	815200	ת.הדרים שרותי חובש		0		45000	20849
755	815200	ת.הדרים עב' ניקיון		810000		875000	761899
810	815200	ת.הדרים השתת' מזנון		24000		24000	0
		פעולות סה"כ	0	1020000	0	1107000	959038.54
תיכון הדרים סה"כ			102	26671000	101.2	27176000	26841195.360000003
תיכון רמון
110	815210	ת.רמון השכר הקובע	83	18965000	73.8	17200000	17034390.76
120	815210	ת.רמון תוספות שכר		694000		0	0
130	815210	ת.רמון שעות נוספות		25000		25000	40614.05
140	815210	ת.רמון הוצ רכב		78000		71000	77182.14
310	815210	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	121995
		שכר סה"כ	83	19762000	73.8	17296000	17274181.950000003
450	815210	ת.רמון ריהוט ואחזקתו		0		0	24000
510	815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2000		2000	1350
720	815210	ת.רמון חומרים		75000		75000	72464.4
721	815210	ת.רמון דמי שיכפול		13000		13000	11718.35
722	815210	ת.רמון חומרי מלאכה		23000		23000	20947.15
723	815210	תיכון רמון חומרי מגמה		0		0	12023
740	815210	ת.רמון ציוד		0		0	11000
745	815210	ת.רמון הצטיידות		40000		36000	0
751	815210	ת.רמון שרותי חובש		0		45000	18817
755	815210	ת.רמון עב' נקיון		563000		611000	583625
		פעולות סה"כ	0	716000	0	805000	755944.9
תיכון רמון סה"כ			83	20478000	73.8	18101000	18030126.85
תיכון דמוקרטי
110	815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	4.8	844000	2.3	300000	123845.04
120	815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		20000		0	0
		שכר סה"כ	4.8	864000	2.3	300000	123845.04
720	815220	תיכון דמוקרטי חומרים		1000		0	0
721	815220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול		1000		0	0
722	815220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה		1000		0	0
		פעולות סה"כ	0	3000	0	0	0
תיכון דמוקרטי סה"כ			4.8	867000	2.3	300000	123845.04
תיכון אנטרופוסופי
110	815230	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	8.5	1224000		0	0
		שכר סה"כ	8.5	1224000	0	0	0
תיכון אנטרופוסופי סה"כ			8.5	1224000	0	0	0
תיכון השיקמים
110	815240	תיכון השיקמים השכר הקובע	16	1280000		0	0
		שכר סה"כ	16	1280000	0	0	0
755	815240	תיכון השיקמים עב' נקיון		380000		0	0
		פעולות סה"כ	0	380000	0	0	0
תיכון השיקמים סה"כ			16	1660000	0	0	0
שרותים נוספים לתיכונים
570	815250	מערכות מידע תיכונים		210000		0	0
750	815250	תיכונים שרותים במיקור חוץ		214000		0	0
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50000		45000	50000
810	815250	השתת. פרויקט רובוטיקה		91000		0	0
		פעולות סה"כ	0	565000	0	45000	50000
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ			0	565000	0	45000	50000
חינוך אחרים
830	817400	פרוייקטים מניעתיים בחינוך		100000		100000	42860
750	817410	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		160000		94000	0
445	817500	ביטוח תלמידים		800000		760000	703101
811	817600	מלגות לפולין		30000		30000	21100
750	817610	סל עולים חדשים		30000		30000	15071.5
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		40000		40000	39984
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד		1100000		970000	548289.75
750	817630	פרוייקטים חינוכיים		722000		729000	740633.26
751	817630	שי לבוגרים		70000		0	0
750	817660	עיצוב סביבות למידה ויוזמה		0		0	19000
745	817680	הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח		486000		0	0
780	817680	הרשאות משרד החינוך		350000		350000	445302.3
		פעולות סה"כ	0	3888000	0	3103000	2575341.8099999996
210	817681	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	1	158000	1	140000	139305.79
		שכר סה"כ	1	158000	1	140000	139305.79
780	817681	פרוייקט השאלת ספרים		460000		460000	103349
		פעולות סה"כ	0	460000	0	460000	103349
חינוך אחרים סה"כ			1	4506000	1	3703000	2817996.5999999996
שמירה מוסדות חינוך
110	817100	קב'ט השכר הקובע	2	309000	2	348000	333461.9
111	817100	קב'ט שעות כוננות		9000		0	0
120	817100	קב'ט תוספות שכר		2000		0	0
130	817100	קב'ט שעות נוספות		49000		129000	149030.79
140	817100	קב'ט הוצ' רכב		40000		14000	13488.21
		שכר סה"כ	2	409000	2	491000	495980.9000000001
735	817100	קב'ט ליסינג תפעולי		70000		70000	53351.89
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח		50000		108000	69207.05
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		180000		0	0
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		4061000		4530000	3946879.37
751	817100	שמירה גני ילדים		2714000		4800000	3631500.46
752	817100	שמירה מעברי חציה		446000		440000	333926.37
753	817100	שמירה פארקים		50000		50000	47861.68
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		742000		0	0
757	817100	שמירה מועדוניות		248000		0	0
758	817100	שמירה יול'א בחופשות		430000		0	0
780	817100	קב'ט הוצ' שונות		10000		10000	49035.5
781	817100	פעילות בטיחות הילד		24000		24000	0
		פעולות סה"כ	0	9025000	0	10032000	8131762.319999999
שמירה מוסדות חינוך סה"כ			2	9434000	2	10523000	8627743.219999999
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	1	211000	1	282000	0
111	817110	מציל'ה שעות כוננות		29000		0	0
120	817110	מציל'ה תוספות שכר		10000		0	0
130	817110	מציל'ה שעות נוספות		48000		0	0
140	817110	מציל'ה הוצ רכב		34000		35000	0
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	2.5	316000	2.5	383000	11240.96
220	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		9000		0	0
230	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		13000		0	0
240	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		10000		0	0
		שכר סה"כ	3.5	680000	3.5	700000	11240.96
470	817120	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי		2000		2000	0
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2000		4000	0
750	817120	מלחמה בסמים		900000		900000	467495.78
		פעולות סה"כ	0	904000	0	906000	467495.78
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ			3.5	1584000	3.5	1606000	478736.74000000005
שרות פסיכולוגי
110	817300	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	17.4	3010000	16.85	3022000	2871556.19
111	817300	ש.פסיכולוגי שעות כוננות		49000		0	0
120	817300	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		161000		0	0
130	817300	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		22000		42000	79927.94
140	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		275000		277000	260925.18
		שכר סה"כ	17.4	3517000	16.85	3341000	3212409.31
420	817300	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים		5000		4000	1290.5
433	817300	ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי		5000		0	2735.72
450	817300	ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו		50000		9000	5979
470	817300	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		5000		4000	2994.39
510	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		5000		4000	3372.68
560	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות		0		4000	4999.43
561	817300	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		13000		13000	0
743	817300	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		50000		13000	22048.77
750	817300	ש.פסיכולוגי מדריכים		38000		34000	34765.21
751	817300	ש.פסיכולוגי מל'ל		20000		20000	0
		פעולות סה"כ	0	191000	0	105000	78185.70000000001
שרות פסיכולוגי סה"כ			17.4	3708000	16.85	3446000	3290595.0100000007
תיגבור לימודים
210	817650	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	15.11	1508000	14.4	1557000	1020628.5
220	817650	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		149000		0	0
		שכר סה"כ	15.11	1657000	14.4	1557000	1020628.5
תיגבור לימודים סה"כ			15.11	1657000	14.4	1557000	1020628.5
סל תרבות
780	817670	תוכנית פעמה		0		0	130866
810	817670	סל תרבות ארצי		1000000		1000000	734370
		פעולות סה"כ	0	1000000	0	1000000	865236
סל תרבות סה"כ			0	1000000	0	1000000	865236
מרכז הצלחה
110	817690	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	261000	1	264000	261753.66
120	817690	מרכז הצלחה תוספות שכר		9000		0	0
130	817690	מרכז הצלחה שעות נוספות		52000		37000	54318.96
140	817690	מרכז הצלחה הוצ רכב		32000		35000	28233.45
210	817690	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.9	404000	2.9	530000	498928.22
220	817690	מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		30000		0	0
310	817690	מרכז הצלחה שכר גמר חשבון		0		0	48692
		שכר סה"כ	3.9	788000	3.9	866000	891926.29
470	817690	מרכז הצלחה ציוד משרדי		2000		2000	396.01
750	817690	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		225000		100000	118467
		פעולות סה"כ	0	227000	0	102000	118863.01
מרכז הצלחה סה"כ			3.9	1015000	3.9	968000	1010789.3
קב"ס
110	817700	קב'ס השכר הקובע	3	503000	3	587000	488268.69
120	817700	קב'ס תוספות שכר		36000		0	0
130	817700	קב'ס שעות נוספות		5000		9000	17092.17
140	817700	קב'ס הוצ' רכב		77000		54000	53286.74
		שכר סה"כ	3	621000	3	650000	558647.6
קב"ס סה"כ			3	621000	3	650000	558647.6
הסעות ילדים
210	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	34.9	3945000	34.9	3842000	3872569.96
220	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר		210000		0	0
240	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב		2000		0	0
		שכר סה"כ	34.9	4157000	34.9	3842000	3872569.96
750	817800	הסעות ילדים		9450000		10000000	9494514.36
751	817800	ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ		50000		50000	14515
		פעולות סה"כ	0	9500000	0	10050000	9509029.36
הסעות ילדים סה"כ			34.9	13657000	34.9	13892000	13381599.32
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ		2300000		2000000	2105652
		פעולות סה"כ	0	2300000	0	2000000	2105652
אגרות תלמידי חוץ סה"כ			0	2300000	0	2000000	2105652
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	א.מוס חינוך השכר הקובע	8	1043000	6	967000	829049.36
111	817910	א.מוס חינוך שעות כוננות		25000		0	0
120	817910	א.מוס חינוך תוספות שכר		69000		0	0
130	817910	א.מוס חינוך שעות נוספות		50000		110000	115136
140	817910	א.מוס חינוך הוצ' רכב		182000		152000	150542.37
		שכר סה"כ	8	1369000	6	1229000	1094727.73
420	817910	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		120000		120000	153927.05
470	817910	א.מוס חינוך ציוד משרדי		4000		4000	3384.94
510	817910	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		3000		4000	1858.79
560	817910	א.מוס חינוך הוצ' משרדיות		0		4000	4975.84
720	817910	א.מוס חינוך חומרים		50000		50000	17123.46
731	817910	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48000		44000	47133.99
735	817910	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		165000		135000	170778.33
741	817910	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		60000		100000	93471
742	817910	א.מעליות מוסדות חינוך		125000		85000	64200
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		122000		125000	51597
744	817910	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		50000		100000	0
750	817910	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1791000		1548000	1684800
751	817910	גינון מוסדות חינוך		1050000		1250000	1246352
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך		800000		800000	733372
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך		625000		650000	848341
756	817910	הדברות במוסדות חינוך		127000		117000	70428.86
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		360000		254000	266039.28
758	817910	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		300000		0	0
780	817910	א.מוס חינוך הוצ' שונות		5000		5000	4053.32
		פעולות סה"כ	0	5805000	0	5395000	5461836.860000001
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			8	7174000	6	6624000	6556564.590000001
אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
740	817920	ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		0		225000	443449.91
741	817920	א.מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב		3063000		0	0
750	817920	אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		373000		373000	214869.85
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר		432000		380000	332320
753	817920	א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		348000		301000	0
		פעולות סה"כ	0	4216000	0	1279000	990639.76
אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ			0	4216000	0	1279000	990639.76
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	4.5	526000	2	390000	389425.1
220	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		24000		0	0
		שכר סה"כ	4.5	550000	2	390000	389425.1
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ			4.5	550000	2	390000	389425.1
אגף חינוך סה"כ			942.5099999999999	241399000	859.1499999999997	213203000	202965542.14000005
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
130	751000	חגיגות וטקסים שעות נוספות		0		100000	3156.46
		שכר סה"כ	0	0	0	100000	3156.46
750	751000	עצמאות שרותים במיקור חוץ		100000		394000	292944.52
771	751000	עצמאות חשמל ואמנים		100000		1006000	800000
550	752000	הוצ' פרסום אירועים		0		0	179423.57
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה		150000		578000	516636.01
751	752000	ארועי חוצות וקיץ		120000		220000	312429.89
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות		200000		320000	517461.86
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים		0		126000	0
760	752000	זכויות יוצרים		170000		150000	140423.79
780	752000	אירועים עירוניים שונים		500000		1113000	260874.99
		פעולות סה"כ	0	1340000	0	3907000	3020194.63
חגיגות וטקסים סה"כ			0	1340000	0	4007000	3023351.09
כלליות תרבות ונוער
810	817600	מלגות לסטודנטים		320000		180000	170397.89
431	820000	תנו'ס הוצ חשמל		965000		965000	949010.74
432	820000	מים		48000		48000	40942.6
440	820000	ביטוח תרבות ונוער		57000		56000	118962
540	820000	דואר ותקשורת		67000		71000	276870
550	820000	תרבות הוצ' פרסום		0		0	184197.88
820	820000	תמיכות תרבות		108000		108000	116400
		פעולות סה"כ	0	1565000	0	1428000	1856781.1099999999
כלליות תרבות ונוער סה"כ			0	1565000	0	1428000	1856781.1099999999
מרכז אומנויות
110	821000	מ.אומנויות השכר הקובע	4.5	626000	5	747000	672524.27
111	821000	מ.אומנויות שעות כוננות		31000		0	0
120	821000	מ.אומנויות תוספות שכר		43000		0	0
130	821000	מ.אומנויות שעות נוספות		27000		50000	75944.3
140	821000	מ.אומנויות הוצ' רכב		51000		46000	45409.95
		שכר סה"כ	4.5	778000	5	843000	793878.52
420	821000	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		50000		29000	27670
450	821000	מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו		30000		13000	13411
470	821000	מ.אומנויות ציוד משרדי		6000		5000	4302.45
510	821000	מ.אומנויות הוצ' כבוד		15000		9000	5744.17
560	821000	מ.אומנויות הוצ' משרדיות		0		5000	3999.45
561	821000	מ.אומנויות ניהול משרד		4000		4000	0
750	821000	מ.אומנויות חוגים		226000		325000	281515.49
751	821000	מ.אומנויות גמלאים		205000		220000	215775.86
752	821000	מ. אומנויות פעולות תרבות		138000		0	0
753	821000	מ.אומנויות גלריה		15000		40000	364
755	821000	מ.אומנויות עב' נקיון		83000		115000	112879
780	821000	מ.אומנויות הוצ' שונות		2000		2000	1725
781	821000	מקהלות עירוניות		65000		63000	0
782	821000	צעירי ה'ה		30000		30000	0
		פעולות סה"כ	0	869000	0	860000	667386.4199999999
מרכז אומנויות סה"כ			4.5	1647000	5	1703000	1461264.94
ספריה עירונית
110	823000	ספריה השכר הקובע	14.9	1610000	14.85	2046000	1552134.04
111	823000	ספריה שעות כוננות		21000		0	0
120	823000	ספריה תוספות שכר		120000		0	0
130	823000	ספריה שעות נוספות		10000		32000	75618.91
140	823000	ספריה הוצ' רכב		49000		98000	77630.3
		שכר סה"כ	14.9	1810000	14.85	2176000	1705383.25
420	823000	ספריה אחזקה ותיקונים		2000		3000	1029.4
433	823000	ספריה חומרי ניקוי		2000		1000	559
450	823000	ספריה ריהוט ואחזקתו		2000		2000	768
470	823000	ספריה ציוד משרדי		5000		6000	4608.3
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		21000		3000	2252.64
522	823000	ספריה רכישת ספרים		40000		4000	2528.6
560	823000	כריכת ספרים		3000		3000	2059.8
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		6000		9000	22048.6
741	823000	ספריה ציוד		7000		0	8190
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		10000		10000	0
780	823000	ספריה פעולות תרבות		142000		150000	108069.03
560	823001	ספריה הוצ' משרדיות		0		9000	9999.13
780	823001	ספריה הוצ' שונות		3000		2000	1663.82
		פעולות סה"כ	0	243000	0	202000	163776.32
ספריה עירונית סה"כ			14.9	2053000	14.85	2378000	1869159.57
ארכיון מורשת
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.75	313000	1.75	353000	328152.45
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		29000		0	0
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		26000		0	0
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		8000		7000	25909.22
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		32000		18000	22001.28
		שכר סה"כ	1.75	408000	1.75	378000	376062.95000000007
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1000		1000	354.44
450	824000	ארכיון מורשת ריהוט ואחזקתו		0		0	4715
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		4000		4000	3597.2
510	824000	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד		1000		1000	968.16
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1000		1000	0
570	824000	ארכיון מורשת מיכון		0		8000	14246.25
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		10000		9000	34391.5
751	824000	ארכיון מורשת סרט תדמית		50000		54000	0
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		8000		18000	0
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		25000		45000	44000
781	824000	ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין		0		0	294.7
		פעולות סה"כ	0	100000	0	141000	102567.25
ארכיון מורשת סה"כ			1.75	508000	1.75	519000	478630.20000000007
הרכבים אומנותיים
750	825400	מקהלות עירוניות		0		0	13539
780	825400	צעירי ה'ה		0		0	29250
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	42789
הרכבים אומנותיים סה"כ			0	0	0	0	42789
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	השתתפות רשות בקונסבטוריון		740000		500000	500000
		פעולות סה"כ	0	740000	0	500000	500000
קונסרבטוריון עירוני סה"כ			0	740000	0	500000	500000
תרבות אחרים
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		788000		632000	255980
783	826100	אולם תרבות אחזקה		70000		270000	0
811	826100	השתת. בפ. לאזרחים ותיקים		39000		0	0
750	826400	ארועים קהילתיים		185000		285000	277223.42
751	826400	תוכנית סלע		133000		133000	120039
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		106000		157000	0
780	826400	מועצת נוער ומדצים		90000		81000	55213.1
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		200000		350000	485712.91
		פעולות סה"כ	0	1611000	0	1908000	1194168.43
תרבות אחרים סה"כ			0	1611000	0	1908000	1194168.43
יד לבנים
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	1	142000	1	144000	317731.84
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		25000		0	0
120	826200	יד לבנים תוספות שכר		6000		0	0
130	826200	יד לבנים שעות נוספות		5000		33000	45343.67
140	826200	יד לבנים הוצ' רכב		40000		45000	44971.71
310	826200	יד לבנים שכר גמר חשבון		0		0	5248
		שכר סה"כ	1	218000	1	222000	413295.22000000003
420	826200	יד לבנים אחזקה ותיקונים		22000		22000	6701.15
470	826200	יד לבנים ציוד משרדי		4000		4000	1862.33
510	826200	יד לבנים הוצ' כיבוד		3000		3000	1549.85
560	826200	יד לבנים הוצ' משרדיות		0		3000	0
750	826200	יד לבנים הנצחה ומורשת		31000		31000	28003.75
751	826200	יד לבנים פעולות תרבות		100000		100000	93766.98
752	826200	יד לבנים קהילה זוכרת		31000		31000	27627.95
755	826200	יד לבנים עב' נקיון		183000		255000	219373
780	826200	יד לבנים שונות		9000		9000	0
		פעולות סה"כ	0	383000	0	458000	378885.01
יד לבנים סה"כ			1	601000	1	680000	792180.23
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת		135000		135000	136220
810	827100	השתת' רשות בתרבות יהודית		140000		300000	299999.9
810	851000	השתתפות מועצה דתית		2700000		3000000	2626000
		פעולות סה"כ	0	2975000	0	3435000	3062219.9
תרבות דתית סה"כ			0	2975000	0	3435000	3062219.9
מ. תרבות ונוער
110	828100	מ. תרבות ונוער השכר הקובע	11	1450000	11.5	1665000	1217264.73
111	828100	מ. תרבות ונוער שעות כוננות		16000		0	0
120	828100	מ. תרבות ונוער תוספות שכר		54000		0	0
130	828100	מ. תרבות ונוער שעות נוספות		81000		116000	231468.79
140	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' רכב		253000		202000	152846.86
		שכר סה"כ	11	1854000	11.5	1983000	1601580.38
410	828100	מ. תרבות ונוער שכר דירה		130000		130000	124689
433	828100	מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי		5000		0	0
450	828100	מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		4000		9000	4826.6
470	828100	מ. תרבות ונוער ציוד משרדי		4000		4000	2105.3
510	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		4000		5000	3713.06
523	828100	מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		10000		9000	0
560	828100	מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות		0		5000	3999.04
561	828100	מ.תרבות ונוער ניהול משרד		2000		2000	0
750	828100	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		35000		33000	1586.2
754	828100	יוזמות תרבות		0		115000	0
780	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		2000		2000	3423.8
		פעולות סה"כ	0	196000	0	314000	144343
מ. תרבות ונוער סה"כ			11	2050000	11.5	2297000	1745923.3800000001
קידום נוער
110	828200	קידום נוער השכר הקובע	12.2	1556000	12.2	1698000	1327698.75
120	828200	קידום נוער תוספות שכר		78000		0	0
130	828200	קידום נוער שעות נוספות		65000		70000	111867.69
140	828200	קידום נוער הוצ' רכב		211000		102000	114780.92
210	828200	קידום נוער שכר מורים	0.5	40000	0.5	68000	0
310	828200	קידום נוער שכר גמר חשבון		0		0	36640
		שכר סה"כ	12.7	1950000	12.7	1938000	1590987.3599999999
433	828200	קידום נוער חומרי ניקוי		2000		0	0
470	828200	קידום נוער ציוד משרדי		7000		7000	2442.67
510	828200	קידום נוער הוצ' כיבוד		5000		9000	2485.31
560	828200	קידום נוער הוצ' משרדיות		0		3000	2999.65
750	828200	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		150000		150000	58016
754	828200	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		40000		40000	14742
756	828200	קידום נוער פרויקט שילוט		98000		100000	0
780	828200	קידום נוער הוצ' שונות		4000		4000	1937.52
781	828200	קידום נוער הפעלת בית קפה		100000		100000	165742.9
		פעולות סה"כ	0	406000	0	413000	248366.05
קידום נוער סה"כ			12.7	2356000	12.7	2351000	1839353.4099999997
מרכזים קהילתיים
110	828300	מ. קהילתי השכר הקובע	6.55	940000	6.55	972000	1030741.78
120	828300	מ. קהילתי תוספות שכר		70000		0	0
130	828300	מ.קהילתי שעות נוספות		0		20000	46243.2
140	828300	מ.קהילתי הוצ' רכב		35000		30000	20762.15
		שכר סה"כ	6.55	1045000	6.55	1022000	1097747.13
780	828300	מ.קהילתי הוצ' שונות		11000		11000	10479
810	828300	השתת. רשות בהפעלת חממות		462000		400000	400000
		פעולות סה"כ	0	473000	0	411000	410479
מרכזים קהילתיים סה"כ			6.55	1518000	6.55	1433000	1508226.13
פעילות נוער עירונית
780	828800	עיר הילדים והנוער		184000		184000	182445.25
		פעולות סה"כ	0	184000	0	184000	182445.25
210	828900	פעילות נוער שכר מדריכים	0.2	35000	0.2	35000	0
		שכר סה"כ	0.2	35000	0.2	35000	0
743	828900	פעילות נוער ציוד		48000		0	49137.3
780	828900	פעילות נוער עירונית		565000		500000	431160.76
820	828900	תמיכות נוער		621000		540000	675001
780	828901	נוער מערך לדרך		114000		120000	119326
		פעולות סה"כ	0	1348000	0	1160000	1274625.06
פעילות נוער עירונית סה"כ			0.2	1567000	0.2	1379000	1457070.31
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ			52.599999999999994	20531000	53.55	24018000	20831117.7
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	מ.ספורט השכר הקובע	5.7	1165000	6.7	1349000	1201575.57
111	829100	מ.ספורט שעות כוננות		42000		0	0
120	829100	מ.ספורט תוספות שכר		55000		0	0
130	829100	מ.ספורט שעות נוספות		90000		130000	175122.61
140	829100	מ.ספורט הוצ'ה רכב		108000		93000	98206.29
		שכר סה"כ	5.7	1460000	6.7	1572000	1474904.4700000002
420	829100	מ.ספורט אחזקה ותיקונים		4000		4000	1466.94
440	829100	מ.ספורט ביטוח		29000		26000	0
470	829100	מ.ספורט ציוד משרדי		9000		9000	11921.54
510	829100	מ.ספורט הוצ' כיבוד		15000		13000	9225.13
523	829100	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		5000		4000	0
540	829100	דואר ותקשורת		34000		36000	0
550	829100	מ.ספורט הוצ' פרסום		0		0	119005.63
560	829100	מ.ספורט הוצ' משרדיות		0		7000	5999.78
561	829100	מ.ספורט ניהול משרד		5000		13000	0
735	829100	מ.ספורט ליסינג תפעולי		170000		170000	147381.91
740	829100	מ.ספורט ציוד אולמות		150000		171000	0
780	829100	מ.ספורט הוצ' שונות		2000		2000	8990.97
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים		90000		90000	60052
		פעולות סה"כ	0	513000	0	545000	364043.89999999997
מ. ספורט סה"כ			5.7	1973000	6.7	2117000	1838948.3699999999
מגרשי ספורט
110	829200	מגרשים השכר הקובע	3	473000	3	491000	474616.39
120	829200	מגרשים תוספת שכר		25000		0	0
130	829200	מגרשים שעות נוספות		8000		33000	42587.8
140	829200	מגרשים הוצ' רכב		69000		63000	64485.76
		שכר סה"כ	3	575000	3	587000	581689.95
433	829200	מגרשים חומרי ניקוי		2000		0	0
740	829200	מגרשים ציוד		18000		18000	11728.74
750	829200	מגרשים הוצ שמירה		0		140000	112875.36
751	829200	מגרשים אחזקת מתקנים		100000		58000	58983.09
753	829200	מגרשים אחזקת מתקני כושר		0		27000	28098.03
754	829200	מגרשים אחזקה		60000		100000	115351.34
755	829200	מגרשים עב' ניקיון		119000		165000	118040
432	829900	מים מגרשי כדורגל		180000		180000	201854.61
750	829900	גינון מגרשי ספורט		120000		328000	164999.16
		פעולות סה"כ	0	599000	0	1016000	811930.33
מגרשי ספורט סה"כ			3	1174000	3	1603000	1393620.2799999998
פעולות ספורט
130	829300	ארועי ספורט שעות נוספות		0		30000	16717.4
		שכר סה"כ	0	0	0	30000	16717.4
441	829300	ביטוח ספורטאים		14000		14000	14022
580	829300	כיתות ספורט		20000		57000	58744.92
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים		35000		90000	25000
740	829300	חוגי ספורט ציוד		20000		34000	36357.03
750	829300	ניהול חוגי ספורט		77000		70000	67000
751	829300	ליגת הורים		150000		69000	48999.77
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר		63000		75000	41240.26
753	829300	ליגת מקומות עבודה		100000		166000	149717.2
780	829300	אירועי ספורט		300000		700000	702574.92
781	829300	פעילות ספורט בשכונות		60000		100000	42409
780	829301	השתתפות בפ. כדורגל		556000		0	350000
780	829610	יוזמות סל הספורט		370000		50000	15073.87
780	829620	מרכזי מצויינות סל הספורט		80000		80000	39588
750	829630	יוזמות ספורט		131000		171000	178958.24
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול		137000		278000	208397.45
		פעולות סה"כ	0	2113000	0	1954000	1978082.6600000001
פעולות ספורט סה"כ			0	2113000	0	1984000	1994800.06
מרכז ספורט עתידים
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	281000	2	293000	288544.94
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		18000		0	0
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		0		15000	23084.26
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		17000		14000	20460.61
		שכר סה"כ	2	316000	2	322000	332089.81
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		13000		13000	8333.79
740	829310	מ.ספורט עתידים ציוד		0		0	15433.47
741	829310	ציוד ספורט פעילות בתי ספר		0		0	37594.75
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		525000		590000	245796
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		162000		230000	211749
		פעולות סה"כ	0	700000	0	833000	518907.01
מרכז ספורט עתידים סה"כ			2	1016000	2	1155000	850996.82
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	2	282000	2	300000	298763.35
120	829320	מ.ספורט ראשונים תוספות שכר		20000		0	0
130	829320	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		16000		22000	28546.3
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		19000		22000	24568.91
310	829320	מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון		0		0	24243
		שכר סה"כ	2	337000	2	344000	376121.55999999994
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		13000		13000	13703.84
740	829320	מ.ספורט ראשונים ציוד		0		0	26812.63
750	829320	מ.ספורט ראשונים חוגים		262000		312000	151794
755	829320	מ.ספורט ראשונים נקיון		220000		310000	284082
		פעולות סה"כ	0	495000	0	635000	476392.47
מרכז ספורט ראשונים סה"כ			2	832000	2	979000	852514.03
מרכז ספורט הדרים
110	829330	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	158000	1	180000	177359.72
120	829330	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		11000		0	0
130	829330	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		0		3000	5598.22
140	829330	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		8000		3000	0
		שכר סה"כ	1	177000	1	186000	182957.94
420	829330	מ.ספורט הדרים אחזקה		13000		13000	12559.5
740	829330	מ.ספורט הדרים ציוד		0		0	9237.79
750	829330	מ.ספורט הדרים חוגים		416000		255000	292056
755	829330	מ.ספורט הדרים נקיון		162000		230000	202915
		פעולות סה"כ	0	591000	0	498000	516768.29
מרכז ספורט הדרים סה"כ			1	768000	1	684000	699726.23
מרכז ספורט השחר
110	829340	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	157000	1	170000	166368.44
120	829340	מ.ספורט השחר תוספות שכר		8000		0	0
130	829340	מ.ספורט השחר שעות נוספות		16000		26000	32810.3
140	829340	מ.ספורט השחר הוצ רכב		14000		20000	21247.53
		שכר סה"כ	1	195000	1	216000	220426.27
420	829340	מ.ספורט השחר אחזקה		13000		13000	7084.55
740	829340	מ.ספורט השחר ציוד		0		0	13240.71
750	829340	מ.ספורט השחר חוגים		0		21000	4287
		פעולות סה"כ	0	13000	0	34000	24612.26
מרכז ספורט השחר סה"כ			1	208000	1	250000	245038.52999999997
מרכז ספורט לפיד
420	829350	מ.ספורט לפיד אחזקה		8000		8000	7137
740	829350	מ.ספורט לפיד ציוד		0		0	10475.1
750	829350	מ.ספורט לפיד חוגים		459000		413000	176771
		פעולות סה"כ	0	467000	0	421000	194383.1
מרכז ספורט לפיד סה"כ			0	467000	0	421000	194383.1
מרכז ספורט שילה
420	829360	מ.ספורט שילה אחזקה		7000		7000	0
740	829360	מ.ספורט שילה ציוד		0		0	5512.5
750	829360	מ.ספורט שילה חוגים		16000		15000	27287
755	829360	מ.ספורט שילה נקיון		70000		95000	67332
		פעולות סה"כ	0	93000	0	117000	100131.5
מרכז ספורט שילה סה"כ			0	93000	0	117000	100131.5
מרכז ספורט תלי
110	829370	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	115000	1	125000	119986.19
120	829370	מ.ספורט תלי תוספות שכר		12000		0	0
		שכר סה"כ	1	127000	1	125000	119986.19
420	829370	מ.ספורט תלי אחזקה		4000		4000	3391.01
740	829370	מ.ספורט תלי ציוד		0		0	2588.82
750	829370	מ.ספורט תלי חוגים		0		15000	0
		פעולות סה"כ	0	4000	0	19000	5979.83
מרכז ספורט תלי סה"כ			1	131000	1	144000	125966.02
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	122000	1	126000	127064.45
120	829380	מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר		6000		0	0
130	829380	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		0		9000	10456.81
140	829380	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		0		3000	0
		שכר סה"כ	1	128000	1	138000	137521.26
420	829380	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		7000		7000	4827.6
740	829380	מ.ספורט יגאל אלון ציוד		0		0	8925.39
750	829380	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		85000		102000	60673.5
755	829380	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		121000		170000	136817
		פעולות סה"כ	0	213000	0	279000	211243.49
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ			1	341000	1	417000	348764.75
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	1	103000	1	52000	100766.41
120	829390	מ.ספורט ממ'א תוספות שכר		5000		0	0
140	829390	מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב		8000		0	0
210	829390	מ.ספורט ממ''א שכר זמניים		0		49000	0
		שכר סה"כ	1	116000	1	101000	100766.41
420	829390	מ.ספורט ממ'א אחזקה		6000		6000	0
740	829390	מ.ספורט ממ'א ציוד		0		0	10001.95
750	829390	מ.ספורט ממ'א חוגים		193000		116000	123038.5
755	829390	מ.ספורט ממ'א נקיון		114000		155000	140480
		פעולות סה"כ	0	313000	0	277000	273520.45
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ			1	429000	1	378000	374286.86
מרכז ספורט רבין
110	829391	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	157000	1	85000	159491.64
120	829391	מ.ספורט רבין תוספות שכר		6000		0	0
130	829391	מ.ספורט רבין שעות נוספות		2000		0	0
210	829391	מ.ספורט רבין שכר זמניים		0		71000	0
		שכר סה"כ	1	165000	1	156000	159491.64
420	829391	מ.ספורט רבין אחזקה		5000		5000	5680.46
740	829391	מ.ספורט רבין ציוד		0		0	11999.79
750	829391	מ.ספורט רבין חוגים		625000		644000	248825
755	829391	מ.ספורט רבין נקיון		125000		175000	156088
		פעולות סה"כ	0	755000	0	824000	422593.25
מרכז ספורט רבין סה"כ			1	920000	1	980000	582084.89
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	120000	1	140000	135702.6
120	829392	מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר		6000		0	0
140	829392	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		4000		7000	8261.34
		שכר סה"כ	1	130000	1	147000	143963.94
420	829392	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		8000		8000	4720.65
740	829392	מ.ספורט אריאל שרון ציוד		0		0	8172.05
750	829392	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		147000		145000	96151
755	829392	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		133000		190000	179169
		פעולות סה"כ	0	288000	0	343000	288212.7
מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ			1	418000	1	490000	432176.64
מרכז ספורט בגין
110	829393	מ.ספורט בגין השכר הקובע	1	33000		0	0
140	829393	מ.ספורט בגין הוצ' רכב		5000		0	0
		שכר סה"כ	1	38000	0	0	0
מרכז ספורט בגין סה"כ			1	38000	0	0	0
חוגי ספורט
740	829400	ציוד ספורט לגיל הזהב		6000		6000	1609
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב		97000		47000	28452
750	829700	חוגי מבוגרים בשכונות		0		0	33958
750	829710	חוגי ספורט לנשים		0		120000	0
		פעולות סה"כ	0	103000	0	173000	64019
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.2	55000	0.2	55000	55040.99
		שכר סה"כ	0.2	55000	0.2	55000	55040.99
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים		158000		185000	166115.73
		פעולות סה"כ	0	158000	0	185000	166115.73
חוגי ספורט סה"כ			0.2	316000	0.2	413000	285175.72
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט		1930000		2430000	2682169
		פעולות סה"כ	0	1930000	0	2430000	2682169
תמיכות ספורט סה"כ			0	1930000	0	2430000	2682169
רשות הספורט סה"כ			20.9	13167000	20.9	14562000	13000782.8
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
780	815251	תעודת בגרות חברתית		63000		63000	62555.97
440	840000	בטוח ש.חברתיים		104000		89000	91118
540	840000	דואר ותקשורת		121000		125000	88626.76
		פעולות סה"כ	0	288000	0	277000	242300.72999999998
כלליות אגף רווחה סה"כ			0	288000	0	277000	242300.72999999998
אגף הרווחה
110	841000	רווחה השכר הקובע	73.85	9562000	71.9	9713000	9143386.75
111	841000	רווחה שעות כוננות		332000		0	0
120	841000	רווחה תוספות שכר		506000		0	0
130	841000	רווחה שעות נוספות		110000		335000	476391.78
140	841000	רווחה הוצ' רכב		650000		649000	633659.69
310	841000	רווחה שכר גמר חשבון		0		0	1738
		שכר סה"כ	73.85	11160000	71.9	10697000	10255176.219999999
420	841000	רווחה אחזקה ותיקונים		5000		8000	3461
433	841000	רווחה חומרי ניקוי		7000		8000	6161.73
450	841000	רווחה ריהוט ואחזקתו		50000		0	8155
470	841000	רווחה ציוד משרדי		13000		13000	7875.55
510	841000	רווחה הוצ. כיבוד		12000		18000	10566.77
550	841000	רווחה הוצ' פרסום		0		0	74803.3
560	841000	רווחה הוצ' משרדיות		0		14000	6206.78
561	841000	רווחה ניהול משרד		12000		9000	0
735	841000	רווחה ליסינג תפעולי		70000		70000	67744.55
780	841000	רווחה הוצ' שונות		7000		7000	35415.84
820	841000	תמיכות רווחה		1238000		1238000	1250300
840	841003	פעולות ארגוניות		0		7000	2462
840	841007	סל בטיחות בסיסי		7000		10000	9302
750	841008	אבטחת יחידות האגף		520000		520000	0
840	841008	ביטחון עובדים		0		0	403475.75
750	841100	יוזמות רווחה		100000		100000	154110.33
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף		100000		40000	0
523	841110	רווחה טיפוח הון אנושי		21000		15000	0
783	841110	מענה למצבי חירום		10000		10000	0
		פעולות סה"כ	0	2172000	0	2087000	2040040.6
אגף הרווחה סה"כ			73.85	13332000	71.9	12784000	12295216.82
רווחת הפרט והמשפחה
840	842204	סיוע למשפחות עם ילדים		0		70000	67847
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה		181000		120000	121750
840	842209	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים		0		27000	0
840	842210	טיפול אובדן ושכול		44000		0	0
433	842401	תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי		3000		0	0
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד		4000		4000	0
560	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות		0		4000	0
561	842401	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד		10000		10000	0
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין		209000		212000	155116.35
840	842403	מרכזי טיפול באלימות		46000		40000	36925.05
840	842407	סדנאות למשפחה		0		28000	27360
840	842409	וועדת תסקירים		8000		12000	8661.2
840	842410	תחנות לטיפול במשפחה		1000		1000	7281
840	842411	תוכנית למניעת אלימות		34000		33000	0
		פעולות סה"כ	0	540000	0	561000	424940.6
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			0	540000	0	561000	424940.6
שירותים לילד ולנוער
743	843500	הצטיידות מועדוניות		0		0	9583
840	843500	טיפול בילד בקהילה		389000		400000	200482
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה		4000		4000	0
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות		152000		152000	120865.78
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון		70000		70000	59618.31
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה		27000		27000	14739.15
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה		4000		4000	417
751	843502	מועד' סתוונית הסעות		152000		140000	128042.79
752	843502	מועד' סתוונית מזון		60000		60000	50762.17
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה		27000		27000	15608.25
420	843503	צהרון גיורא אחזקה		4000		4000	0
751	843503	צהרון גיורא הסעות		230000		230000	215129.73
752	843503	צהרון גיורא מזון		75000		73000	77833.3
753	843503	צהרון גיורא הפעלה		27000		27000	16214.51
420	843504	מועד' בית חם אחזקה		2000		2000	0
751	843504	מועד' בית חם הסעות		185000		185000	195830.69
420	843505	מועד' נטעים אחזקה		4000		4000	212
751	843505	מועד' נטעים הסעות		155000		155000	110812.3
752	843505	מועד' נטעים מזון		60000		60000	73741.38
753	843505	מועד' נטעים הפעלה		27000		27000	16091.57
840	843506	טיפול במשפחות אומנה		312000		286000	306140
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות		91000		208000	207225.16
750	843508	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים		10000		10000	12600
840	843509	יצירת קשר הורים ילדים		120000		93000	10424
840	843511	מ.חירום אקסטרניים		24000		0	0
840	843513	פגיעות מיניות בגירים		222000		105000	0
840	843802	עם הפנים לקהילה		376000		371000	128002
840	843803	אחזקת ילדים בפנימיות		5092000		4860000	4441041
750	843904	ליווי למעונות יום		60000		99000	77936.17
751	843904	הסעות למעונות יום		120000		125000	81446.52
840	843904	ילדים במעונות יום		508000		532000	480807
		פעולות סה"כ	0	8589000	0	8340000	7051605.779999999
שירותים לילד ולנוער סה"כ			0	8589000	0	8340000	7051605.779999999
שירותים לקשיש
840	844301	אחזקת קשישים במעונות		1003000		1150000	926806
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי		3000		0	0
840	844401	נופשון לקשיש		2000		8000	0
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		115000		115000	96902.13
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה		102000		120000	129122
840	844406	מסגרות יומיות לקשיש		242000		293000	312884
840	844409	שכונה תומכת		123000		123000	116149
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון		27000		27000	23000
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים		4000		0	0
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים		10000		0	0
750	844412	פעילות חברתית לקשיש		100000		100000	75336.87
840	844413	שירותים לניצולי שואה		100000		182000	107455.72
750	844414	ארועי גיל הזהב		0		0	48276.23
750	844416	תוכנית אב לקשיש		100000		170000	97842.87
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום		50000		90000	0
840	844418	סיוע לניצולי שואה		43000		30000	21152
840	844419	מועדונים-א.ותיקים		80000		1000	0
840	844420	ק.תומכת ניצולי שואה		90000		110000	103062
840	844421	טיפול בא. ותיק בסיכון		12000		27000	8180
		פעולות סה"כ	0	2206000	0	2546000	2066168.8199999998
שירותים לקשיש סה"כ			0	2206000	0	2546000	2066168.8199999998
שירותים למש"ה
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים		60000		60000	35472.81
840	845103	סידור מש'ה במוסדות		9500000		8100000	8185214
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		564000		568000	477266
840	845105	מועדונים לילדים		0		290000	273355
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		40000		40000	32800
840	845107	טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים		500000		500000	427066
840	845108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים		70000		81000	92332
840	845109	משפחות אומנה למש'ה		34000		32000	26303
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט		670000		0	71736
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת		3590000		2500000	2313701
840	845113	הסעות לאוטיסטים		200000		215000	181452.2
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים		1300000		1300000	1205750
840	845115	פעילות קהילתית לאוטיסטים		0		74000	0
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		336000		0	0
840	845117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		16000		0	0
840	845202	מש'ה במעון אמוני		33000		33000	27910
840	845204	מש'ה במעון טיפולי		1754000		1732000	1698011
840	845205	מעשי'ם		559000		550000	566812
840	845302	מועדונים חברתיים למש'ה		0		28000	0
840	845303	שרותים תומכים למש'ה		256000		86000	9752
840	845304	נופשונים למש'ה		65000		65000	46662
840	845305	הסעות למ.יום למש'ה		850000		770000	697722.26
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה		277000		277000	160762.95
		פעולות סה"כ	0	20674000	0	17301000	16530080.219999997
שירותים למש"ה סה"כ			0	20674000	0	17301000	16530080.219999997
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו		34000		70000	39427
840	846401	מפעלי שיקום לעיוור		0		48000	5818
840	846402	מפעלי תעסוקה ומועדון		0		115000	84282
840	846501	אחזקת נכים בפנימיות		6264000		5961000	5894513
840	846601	מסגרת יום לילד המוגבל		80000		80000	89606
840	846602	תעסוקה מוגנת למוגבל		204000		120000	116405
840	846603	תוכניות תעסוקה		118000		0	0
840	846701	תוכניות לילד החריג		31000		57000	23224
840	846702	נופשונים להבראה		0		30000	26946
840	846703	מ.יום שיקומי לנכים		0		702000	632780
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים		690000		430000	335656.52
840	846706	ליווי למ.יום שיקומיים		65000		250000	40166.49
840	846707	תוכנית מעבר לחרשים		0		20000	10685
750	846708	הסעות נכים		120000		120000	87399.55
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים		200000		110000	66350.58
840	846711	תעסוקה נתמכת לנכים		0		138000	127504
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים		237000		155000	154522
840	846713	קהילה תומכת לנכים		5000		0	0
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי		60000		152000	49834
840	846802	שיקום בקהילה מוגבלויות		0		104000	85977.71
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום		4000		4000	3663
840	846804	דמי תקשורת לחרשים		0		0	589
840	846808	בוגרים עיוורים בקהילה		0		25000	19936
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה		32000		8000	5462
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים		36000		66000	51700
840	846811	קייטנת שיקום		0		3000	0
		פעולות סה"כ	0	8180000	0	8768000	7952446.85
שירותי שיקום סה"כ			0	8180000	0	8768000	7952446.85
שירותי תיקון
840	847102	מקלטים לנשים מוכות		14000		53000	1350
840	847104	טיפול בנערות במצוקה		14000		12000	1200
840	847107	טיפול בנוער ובצעירים		9000		39000	9634.9
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור		4000		4000	1800
840	847108	בתים חמים לנערות		40000		40000	9295.13
840	847111	נערות חוץ ביתי		52000		11000	27631
840	847112	ת.קהיל. עד-י ומעטפת		8000		41000	1112
840	847113	צעירים בקהילה		0		0	25000
840	847114	נפגעות תקיפה מינית		0		30000	7141.88
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		45000		110000	49942
840	847117	י.ת.ד סל גמיש		14000		35000	28435
840	847118	טיפול בנערות במגזר החרדי		48000		48000	47748
840	847119	י.ת.ד. תוכניות תעסוקה		0		110000	0
840	847302	התמכרויות מבוגרים		62000		135000	36929
840	847303	טיפול בנוער מתמכר		0		21000	19282
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי		74000		78000	108123
840	847403	מפת'ן		16000		0	4446
840	847404	מפתן כולל כ'א		16000		17000	9734
		פעולות סה"כ	0	416000	0	784000	388803.91000000003
שירותי תיקון סה"כ			0	416000	0	784000	388803.91000000003
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית		3000		4000	4035
840	848201	הערכות חירום		0		5000	0
433	848300	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		3000		0	0
510	848301	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		8000		0	0
561	848301	התנדבות וקהילה ניהול משרד		8000		0	0
780	848301	התנדבות וקהילה		180000		200000	199844.15
840	848301	פע התנדבות בקהילה		29000		40000	48806.58
840	848302	סל תוכניות התנדבות		0		34000	17839
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		2000		3000	0
561	848401	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		2000		2000	0
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח		4000		14000	5716
750	848402	סדנאות פרישה לעובדים		10000		10000	9534.2
780	848601	העצמת נשים		40000		40000	18000
750	848702	מרכז גישור		58000		58000	0
		פעולות סה"כ	0	347000	0	410000	303774.93
פעילות בקהילה סה"כ			0	347000	0	410000	303774.93
שירותים לעולים
750	849001	פעילות חברתית לעולים		30000		30000	14400.88
840	849002	ילדים פנימיות עולים		0		0	13154
840	849014	טיפול בזקנים עולים		6000		14000	1560
840	849022	משפחות עולים במצוקה		9000		10000	1500
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית		6000		10000	5493.5
		פעולות סה"כ	0	51000	0	64000	36108.38
שירותים לעולים סה"כ			0	51000	0	64000	36108.38
אגף רווחה וקהילה סה"כ			73.85	54623000	71.9	51835000	47291447.040000014
פרעון מלוות ומימון
מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1150000		1350000	1309319.47
620	632000	רבית משיכת יתר		10000		30000	2546.57
640	632000	רבית מס הכנסה		0		0	619
		פעולות סה"כ	0	1160000	0	1380000	1312485.04
מימון סה"כ			0	1160000	0	1380000	1312485.04
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן		10900000		26303000	10554887.09
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית		930000		1125000	1592120.05
693	649100	הלוואות פיתוח-הצמדה		860000		1569000	1585191.3
691	649200	הלוואות אחרות-קרן		1000000		2516000	3475557.84
692	649200	הלוואות אחרות-ריבית		60000		247000	558261.91
693	649200	הלוואות אחרות-הצמדה		210000		587000	557422.81
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן		351000		351000	350266.68
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		0		34000	54104.7
691	649400	הלוואות ביוב-קרן		2110000		1033000	1032394.68
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית		85000		79000	126847.83
693	649400	הלוואות ביוב-הצמדה		215000		0	0
		פעולות סה"כ	0	16721000	0	33844000	19887054.889999997
פרעון מלוות סה"כ			0	16721000	0	33844000	19887054.889999997
פרעון מלוות ומימון סה"כ			0	17881000	0	35224000	21199539.929999996
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה		23750000		23000000	24104697
		פעולות סה"כ	0	23750000	0	23000000	24104697
הנחות ארנונה סה"כ			0	23750000	0	23000000	24104697
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	65.7	9821000	63	9350000	9315739
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	4.9	672000	4	505000	457473.27
300	991300	פנסיה חינוך	70.3	7661000	70	7033000	6995185.74
300	991400	פנסיה רווחה	5.7	746000	6	744000	714995.82
		שכר סה"כ	146.6	18900000	143	17632000	17483393.83
פנסיה תקציבית סה"כ			146.6	18900000	143	17632000	17483393.83
הוצאות רזרבה
300	992000	רזרבה לפיצויים ר. איתנה		750000		750000	0
		שכר סה"כ	0	750000	0	750000	0
990	993100	רזרבה ר. איתנה		5020000		5000000	0
		פעולות סה"כ	0	5020000	0	5000000	0
הוצאות רזרבה סה"כ			0	5770000	0	5750000	0
תשלומים בלתי רגילים
735	994000	חידוש והשכרת רכב		20000		20000	10704.71
		פעולות סה"כ	0	20000	0	20000	10704.71
תשלומים בלתי רגילים סה"כ			0	20000	0	20000	10704.71
הוצאות אחרות
980	993000	הוצ' שנים קודמות		120000		0	128671.54
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות		400000		400000	72472
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה		120000		120000	120000
983	996000	הוצ' קנסות		0		0	3781
		פעולות סה"כ	0	640000	0	520000	324924.54
הוצאות אחרות סה"כ			0	640000	0	520000	324924.54
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			146.6	49080000	143	46922000	41923720.080000006
הוצאות - סה"כ			1594.1100000000004	577027000	1481.5500000000002	555777000	508226303.2900001