ספר תקציב 2022 (2022) - הוד השרון

עמוד 1

הצעת תקציב רגיל

לשנת

הכספים

ובלתי רגיל

2022

עמוד 2

דבר ראש העירייה לתקציב 2022

חברות וחברי מועצת העיר

עובדות ועובדי העירייה

תושבות ותושבי העיר הוד השרון,

לפני שלוש שנים יצאנו לדרך חדשה בניהול העירייה. היעד התקציבי המרכזי שהצבנו

היה הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של

תושבות ותושבי העיר כחלק מתפיסה שמקדמת יעילות ארגונית, מיצוי פוטנציאל

הכנסות ומתן שירות מיטבי לתושבות ותושבי העיר.

בארבעת צווי הארנונה שחלפו לא ביקשנו העלאת ארנונה למגורים כלל ואף פעלנו

ארבע פעמים להפחתה חריגה של הארנונה שמשרד הפנים גובה – פעמיים בהצלחה.

היינו הרשות היחידה שבמהלך הקורונה ביטלה את אגרת השמירה, אותו מס עקיף

מימי האינתיפאדה השנייה, אשר גבה מהתושבות והתושבים מיליוני שקלים בשנה

תמורת שירותי אבטחה.

פעלנו כך מתוך אמונה שיוקר המחיה הוא בעיה אמתית ומתוך תפיסה שיש לרשות

המקומית אחריות יתרה לסייע לתושבותיה ותושביה במאבק בו, בוודאי בזמן משבר

בריאותי עולמי. לעתים, ראינו כי הקיצוצים בהכנסות מארנונה למגורים, ביטול

אגרת השמירה ומהלכים תקציביים נוספים שנועדו לצמצם את ההוצאה האזרחית,

עשויים לפגוע בטיב השירות שהעירייה נותנת בהיעדר מהלכים משלימים. לכן פעלנו

כדי לקדם את פיתוח אזורי המסחר והתעסוקה, על מנת לייצר הכנסות עירוניות, אבל

חשוב לא פחות, כדי לאפשר לתושבות ולתושבים כמה שיותר אלטרנטיבות

תעסוקתיות בסמוך למקום מגוריהם, דבר שיש בו כדי לחסוך שעות בכבישים ולהביא

לשיפור ניכר באיכות החיים ובאיכות הסביבה.

אנו פועלים כל העת להגברת היעילות בגיוס תקציבי מדינה, זאת למרות שהעיר הוד

השרון דורגה לאחרונה ולראשונה בדירוג סוציו אקונומי תשע (מתוך עשר) מה

שמפחית את השתתפות הממשלה. אנו יוצרים שיתופי פעולה, ומקדמים יזמות

שתהווה קטר לצמיחה העירונית כשמול עינינו עומד היעד של הפחתת ההוצאה

האזרחית אל מול הגברת השירותים וטיבם.

עמוד 3

לאחרונה התבשרנו כי למרות ההפחתות הללו בבסיס התקציב – ולמרות שרמת

ההוצאה העירונית בחינוך, תשתיות ותחזוקה עדיין גבוהה, מצא משרד הפנים לנכון

לחדש לעיר את התואר "רשות איתנה" ובצדו את הגמישות הניהולית המוקנית לראש

העירייה ולהנהלת העיר ולמעשה הביע אמון נוסף בדרך אותה אנו מובילים. דרך

המקפידה לאתגר את המערכות העירוניות להתייעלות, מקצועיות והפחתת הנטל על

התושבות והתושבים.

תקציב עיריית הוד השרון ל-2022 המובא לאישור המועצה, משקף את הרצון לייצר

מנופי צמיחה לעתיד, לצד הרצון לחיזוק ושיפור מתמיד של השירותים העירוניים

בהווה. השנתיים המאתגרות שעברנו, לימדו אותנו עד כמה תוכניות חייבות להיות

תמיד גם בסיס לשינוי, עד כמה למרות הרצון לוודאות, המציאות חזקה יותר מכל

תוכנית וגמישות היא התכונה הנחוצה ביותר לניהול עירוני יעיל, מכוון שירות

לתושבות ולתושבים.

לצד ההתמודדות עם אתגרי התקופה, על השינויים וההפתעות שהיא אוצרת בחובה,

אנו פועלים כל העת על מנת להמשיך בפיתוח ובעשייה. שנת התקציב הקרובה תמשיך

את מדיניות העירייה בשנים האחרונות בהשקעה במבני ציבור, חינוך וחינוך בלתי

פורמאלי לקידום עיר קהילתית. נשקיע בהקמה ובשדרוג של גני ילדים עם תפיסות

פדגוגיות מתקדמות, בתי ספר והשלמת פערי אולמות הספורט בעיר. נבנה שבטים,

סניפים וקני פעילות חדשים לתנועות הנוער דוגמת בני עקיבא והצופים. נקדם ונשדרג

את התרבות בעיר ונקדם הקמת אולם תרבות עירוני, נחזק את הטבע העירוני, נחדש

פארקים קיימים ונקים חדשים, נוביל התחדשות רחבת היקף בגינות המשחק עם

הסטנדרט הגבוה ביותר, מתקני כושר, בריכות, מגרשי טניס, כדורסל וכדורגל.

נשדרג את פעילות הצהרונים, נקדם מיזמים חינוכיים שונים. נפתח את המרכז

החדשני לגיל הרך לגילאי 0 עד 7 שישמש כמרכז לחוגים, הרצאות וטיפולים לילדים

ולהורים וזאת במקביל לביסוס המחלקה לגילאי לידה עד שלוש שהוקמה לאחרונה

באגף החינוך כחלק מהתפיסה העירונית ללקיחת אחריות על הרצף החינוכי. נבנה

את בית הספר החדש לחינוך מיוחד וננגיש את מערכת החינוך לקראת שוויון מלא.

לשוויון מלא נחתור גם באמצעות תכנון עיר, כעיר מודעת גיל ומגדר המאפשרת מרחב

בטוח ונגיש.

עמוד 4

ברמת הביטחון האישי והסדר במרחב הציבורי, באמצעות התקנת מערכת מצלמות

המקושרות למוקד העירוני ולגורמי האכיפה נבטיח חניה בטוחה ונתמודד עם אתגרי

האזור להגברת הביטחון אישי במרחב הציבורי והפרטי. אנו נמשיך לפעול להקמת

שיטור עירוני מול משרדי הממשלה הרלבנטיים תוך ראייה עתידית של התרחבות

העיר.

תשומת לב מיוחדת אנו נותנים להון האנושי בעירייה, לפיתוחו ולתגמולו בתוך

מערכת מקובעת של שירות ציבורי הכבולה בהסכמי שכר. אנו מפתחים למשל את

מודל "הסייעת העירונית" ששם לראשונה על השולחן פתרונות והצעות למצב

האבסורדי בו התפקיד הכי חשוב לעתיד ילדנו, מעולם לא הוגדר על ידי אף אחד או

אחת.

תקציב, הוא לא רק שורה תחתונה. הוא תוכנית פעולה למימוש החזון העירוני. חזון

של עיר קהילה מתפתחת שמקדמת מנופי פיתוח לעתיד ואיכות חיים בהווה. זו

המטרה שלנו, בשביל זה אנחנו כאן.

תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותוכניות העבודה זמינות באתר העירייה.

אני מזמין אותך לבחון אותן, להעיר הערות ולהציע רעיונות, אותם נוכל לבחון

וליישם, אם לא השנה אז בשנים הבאות.

אודה בהזדמנות זו למנכ"ל העירייה רן היילפרן, לסגנית ומ"מ רה"ע, יו"ר וועדת

הכספים יעל עבוד ברזילי, לסגן ראש העירייה נאור שירי, לסגנית ראש העירייה עו"ד

כנרת אלישע כהן, למחזיקי התיקים חברות וחברי מועצת העיר על התובנות והסיוע,

לגזבר בני זיני, למנהלת מחלקת תקציבים יוליה מרקובסקי ולמנהלות ומנהלי

העירייה שעמלו יחד על תקציב מאתגר ותוכניות עבודה בראי משבר הקורונה. יש עוד

אתגרים ויעדים רבים לפנינו, יחד נצליח ונגשים לטובת תושבות ותושבי העיר בהווה

ובעתיד!

בכבוד רב,

אמיר כוכבי

ראש העירייה

עמוד 5

עמוד 6

דבר המנכ"ל לספר התקציב לשנת 2022

תושבות ותושבים יקרים,

מוגש בזאת לעיונכם תקציב העירייה לשנת .2022

שנת 2021 הייתה שנת עבודה מורכבת ולא שגרתית, אך היא הייתה גם שנה שביטאה פריצת דרך.

לצד המאבק הממושך בנגיף הקורונה, מימשנו מגוון רחב של פרויקטים ותוכניות עבודה, תוך

שבמקביל אנו מוסיפים לנהל את המאבק בתחלואה במגוון האמצעים העומדים לרשותנו כרשות

מקומית.

עובדות ועובדי העירייה הוכשרו לניהול שוטף של עבודתם/ן במצבי חירום ובמצבי שגרה, ופיתחנו

יכולות עבודה מקוונות עבור כלל נותני/ות השירותים העירוניים.

בשנת העבודה ,2022 נפעל להאיץ משמעותית את תנופת העשייה ועל כן נוסיף לעסוק כל העת

במימוש יעדי העל של העירייה:

 מצוינות בחינוך

 שיפור השירות לתושב/ת

 פיתוח כלכלי

 מענה לצמיחה דמוגרפית

 חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי

תוכניות העבודה לשנת 2021 הביאו לידי ביטוי את מימוש יעדים אלו באמצעות מספר רב של

משימות שהוגדרו לכלל היחידות הארגוניות ובהן: בינוי מוסדות חינוך חדשים, שיפוץ מוסדות

חינוך וציבור ותיקים, הקמה ושיפוץ של מוסדות חינוך ציבור וקהילה, הליך נרחב לשיפור

השירותים לתושב/ת, שדרוג מדיניות הרישום למוסדות החינוך, הכשרות מקצועיות לעובדות

והעובדים, תוכניות פיתוח למנהלות ומנהלי העירייה, פיתוח מקצועי והכשרות לצוותי החינוך,

עיבוי ושיפור של מערך החירום העירוני, השבחה ופיתוח של נכסים עירוניים, פרויקטי התייעלות

אנרגטית, פיתוח שכונות חדשות, ועוד רבים נוספים.

תקציב העירייה לשנת ,2022 מהווה המשך ישיר של תהליך יסודי זה למימוש היעדים העירוניים,

תוך שבמקביל פועלת העירייה לאיתור ומענה מתמידים לצרכים המשתנים של התושבות

והתושבים, באופן המיטבי והנגיש ביותר.

תוכניות העבודה העירוניות מבטאות פריטה של יעדי העל העירוניים לתתי-משימות, אשר

מקושרות באופן ישיר לתקציב העירייה ומבוצעות באופן שוטף על ידי היחידות הארגוניות על פי

מדדים ולוחות זמנים מוגדרים.

לצד היגוי התקציב ותוכניות העבודה, אנו מקפידים כל העת על ניהול הליכי בקרה ומעקב שוטפים

על תוכניות העבודה, אשר נועדו לייצר דיוק מיטבי של התוצרים באמצעות הליך התקדמות עקבי,

מדיד ושקוף.

עמוד 7

תקציב העירייה לשנת 2022 מגלם את התמורות הרבות שחוותה העיר והעירייה בשנת העבודה

החולפת, את התאמת השירותים העירוניים למגבלות השונות שאליהן נדרשנו, אך יותר מכל, את

המענה לצמיחה הבלתי-פוסקת של הוד-השרון כעיר וכקהילה.

כמנכ"ל העירייה, אני מוצא קשר ישיר בין הצמיחה העירונית לבין המעורבות והאכפתיות של

תושבות ותושבי העיר כלפי המרחב הציבורי, החינוכי והקהילתי של כולנו. ככל שנשכיל להעמיק

ולטפח את הממשק שבין העירייה לתושבות ותושבי העיר, כך נוסיף לשפר באופן מתמיד את איכות

החיים שלנו ושל הדורות הבאים.

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לראש העירייה- מר אמיר כוכבי, לגזבר העירייה- מר בני זיני,

להנהלת העירייה, לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה

החשובה להרכבת תוכנית העבודה ותקציב העירייה לשנת .2022

שלכם,

רן היילפרן

מנכ"ל העירייה

עמוד 8

פירוט הצעת

תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב – 2022

עמוד 9

עמוד 10

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.1 כללי

א. פירוט הכנסות לפי פרקים 1

ב. פירוט הוצאות לפי פרקים 2

ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות 3

ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים 4

.2 הכנסות

א. תקבולים מנהל כללי 5

ב. תקבולים מנהל כספים 6

ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר 7

ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה 8

ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח 9

ו. תקבולים אגף חינוך 10

ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער 14

ח. תקבולים רשות הספורט 15

ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה 17

י. פירעון מלוות 20

יא. הנחות ותקבולים בלתי רגילים 21

.3 הוצאות

א. מנהל כללי

.1 לשכת מנכ"ל 22

.2 לשכות סגני ראש העיר 22

.3 לשכת ראש העיר 23

.4 פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע 23

.5 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 24

.6 מחלקת קיימות 24

.7 מבקר וממונה על תלונות הציבור 24

.8 אגף משאבי אנוש 25

.9 מועצת העיר 25

.10 דוברות ופרסום 26

.11 ארגון והדרכה 26

.12 לשכה משפטית 27

.13 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 27

.14 קשרים בינלאומיים 28

.15 שרותים אחרים 28

.16 מוקד עירוני 28

.17 משרד הפנים 28

.18 מערכות מידע ותקשורת 29

.19 מכרזים והתקשרויות 30

.20 ועד עובדים 30

עמוד 11

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ב. מנהל הכספים

.1 אגף גזברות 32

.2 אגף חשבות 32

.3 מחלקת שכר 33

.4 מחלקת תקציבים 33

.5 מחלקת שומה 33

.6 אגף הגביה 34

ג. אגף שיפור פני העיר

.1 מנהלת אגף שפ"ע 35

.2 שירותי ניקיון 35

.3 מחלקת תברואה 35

.4 רישוי עסקים 36

.5 וטרינר עירוני 37

.6 הדברת מזיקים 37

.7 חזות העיר 38

.8 איגודים אגף שיפור פני העיר 38

.9 גנים ונוף 38

.10 פארק הוד השרון 39

.11 מחלקת שילוט 39

.12 פיקוח עירוני 40

.13 וועדה חקלאית 40

.14 שירותי בריאות 41

.15 מחלקת רכש 41

.16 תחבורה (רכב) 41

ד. אגף ביטחון ואכיפה

.1 מנהלת אגף ביטחון 43

.2 משמר אזרחי (משא"ז) 43

.3 התגוננות אזרחית (הג"א) 44

.4 סיור עירוני 44

.5 מל"ח 45

.6 מחלקת ביטחון 45

.7 מחלקת סיוע שעת חירום 45

.8 רשות חניה 45

ה. מנהל תכנון ופיתוח

.1 מנהלת מנהל הנדסה 47

.2 תכנון עיר 47

.3 אגף רישוי ופיקוח על הבניה 48

.4 אגף תשתיות 48

.5 ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 49

.6 אגף בניה ציבורית 49

.7 אגף התחדשות עירונית 50

.8 אגף הכנסות מבניה ופיתוח 50

.9 אגף תשתיות תנועה 51

.10 מחלקת חשמל 51

עמוד 12

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.11 בטיחות ותנועה 52

.12 בתי עלמין 52

ו. אגף החינוך

.1 מנהלת אגף החינוך 53

.2 מחלקת חינוך יסודי 53

.3 מחלקת חינוך קדם יסודי 54

.4 מחלקת חינוך על יסודי 54

.5 מחלקת חינוך פרט 54

.6 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 54

.7 גימלאות גננות 55

.8 גני ילדים 55

.9 שרותים נוספים לגני ילדים 55

.10 בתי ספר יסודיים 56

.11 מרכז טיפולי 56

.12 חוגי מחוננים 57

.13 ביה"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 57

.14 ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 57

.15 חווה חקלאית 57

.16 צהרוני ניצנים 57

.17 מסגרת קיץ 58

.18 מסגרת חגים 58

.19 חטיבות ביניים 58

.20 חט"ב לאומנויות הראשונים 59

.21 תיכון הדרים 59

.22 תיכון רמון 59

.23 תיכון דמוקרטי 60

.24 תיכון אנטרופוסופי 60

.25 תיכון השיקמים 60

.26 שרותים נוספים לתיכונים 61

.27 חינוך אחרים 61

.28 שמירה במוסדות חינוך 61

.29 מציל"ה ומלחמה בסמים 62

.30 שירות פסיכולוגי 62

.31 תיגבור לימודים 63

.32 סל תרבות 63

.33 מרכז הצלחה 63

.34 קב"ס 63

.35 הסעות ילדים 64

.36 אגרות תלמידי חוץ 64

.37 אחזקת מוסדות חינוך 64

.38 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 65

.39 חינוך מוכר שאינו רשמי 65

עמוד 13

תוכן עניינים

פירוט עמוד

ז. אגף תרבות הפנאי ונוער

.1 חגיגות וטקסים 66

.2 כלליות תרבות ונוער 66

.3 מרכז אומניות 66

.4 מחלקת תרבות 67

.5 ספריה עירונית 67

.6 ארכיון מורשת 68

.7 קונסרבטוריון עירוני 68

.8 תרבות אחרים 68

.9 יד לבנים 68

.10 תרבות דתית 69

.11 מחלקת נוער 69

.12 קידום נוער 70

.13 מרכזים קהילתיים 70

.14 פעילות נוער וצעירים 70

ח. רשות הספורט

.1 מנהלת רשות הספורט 72

.2 מגרשי ספורט 72

.3 פעולות ספורט 72

.4 מרכזי ספורט 73

.5 חוגי ספורט 76

.6 תמיכות ספורט 76

ט. אגף רווחה וקהילה

.1 אגף הרווחה 77

.2 רווחת הפרט והמשפחה 77

.3 שירותים לילד ולנוער 78

.4 שירותים לאזרחים ותיקים 79

.5 שירותים למש"ה 79

.6 שירותי שיקום 80

.7 שירותי תיקון 80

.8 פעילות בקהילה 81

.9 שירותים לעולים 81

י. פירעון מלוות והוצאות מימון 82

יא. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 83

עמוד 14

תוכן עניינים

פירוט עמוד

.4 דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2022

א. מבנה התקציב 84

ב. דברי הסבר – הכנסות

.1 פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות) 90

.2 פרק 2 - שירותים מקומיים 93

.3 פרק 3 - שירותים ממלכתיים 95

.4 פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה) 100

ג. דברי הסבר- הוצאות

.1 פרק 6 – הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים) 101

.2 פרק 7 – שירותים מקומיים 113

.3 פרק 8 – שירותים ממלכתיים 133

.4 פרק 9 – מפעלים ותקציבי עזר 174

.5 התקציב הבלתי רגיל

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל 176

ב. תכנית פיתוח 2022 180

עמוד 15

עמוד 16

כללי

עמוד 17

עמוד 18

5 5 9 , 6 2 25 6 8 , , 7 8 9 5 4 05 6 , 1 7 9 9 0 41 9 8 06 , 1 9 5 82 6 , , 9 1 4 9 8 52 , 9 2 4 6 82 2 63 2 , 9 4 2 23 3 2 , , 0 9 4 4 3 21 3 , , 2 0 1 4 5 31 4 8 1 , , 8 2 3 1 8 51 4 8 , 2 8 7 3 3 82 7 31 4 4 4 8 91 4 85 , 0 1 0 6 2 62 5 , , 6 0 8 0 9 21 2 , , 9 6 0 8 6 92 1 1 , , 1 9 0 0 7 62 1 , 1 0 0 72 , 9 8 4 04 2 2 , , 9 9 8 8 3 42 2 4 0 2 , , 8 9 6 8 3 32 2 0 , 8 6 32 )0 י 2פ 0 ו ס ע וא צ יל ב(כ " ה ס
5 7 7 , 0 2 75 6 , 2 1 0 2 0 05 6 , 7 2 0 0 0 07 0 0 07 , 5 0 0 02 7 , , 7 5 0 0 0 02 , 7 0 0 05 0 03 5 , 0 8 5 0 03 5 5 , , 5 0 2 8 8 01 5 , , 9 5 5 2 5 81 7 1 1 , , 8 9 6 5 9 51 7 1 , 2 8 5 6 9 52 5 51 , 0 1 5 2 51 55 , 1 4 9 5 5 65 , 3 1 5 9 5 31 , 7 3 8 5 9 31 , 7 3 8 9 03 0 01 , 4 8 0 02 3 1 , , 7 4 5 8 0 02 6 2 0 3 , , 9 7 5 5 0 02 6 0 , 9 5 0ס י ב ס י צב ק2 0 ת 2 1
5 9 1 , 9 2 04 8 , 9 1 4 1 7 54 8 , 5 9 5 4 0 75 5 0 09 , 5 0 0 02 9 , , 7 5 0 0 0 02 , 7 0 0 00 03 5 , 0 4 6 03 5 5 , , 9 0 1 4 5 62 5 , , 5 9 4 1 1 51 7 3 2 , , 6 5 7 4 8 11 7 3 , 7 6 6 7 5 87 6 51 , 5 0 0 5 0 85 0 06 , 5 1 3 1 2 66 , 5 3 0 22 , 2 5 7 02 , 2 3 5 0 71 0 3 3 02 , 1 1 7 0 9 32 4 2 , , 2 1 5 7 0 92 7 2 5 4 , , 1 2 3 5 8 02 7 5 , 1 3 82 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
3 6 9 , 9 9 45 6 8 , , 7 8 9 5 4 05 6 , 1 7 9 9 0 41 9 8 06 , 1 9 5 82 6 , , 9 1 4 9 8 52 , 9 2 4 6 82 2 68 1 0 22 , 6 8 0 1 0 02 , 6 6 2 0 6 01 4 , 2 6 1 2 5 61 4 , 2 2 7 1 3 52 7 34 4 0 904 , 9 3 5 02 4 , , 3 9 3 3 9 51 2 , , 9 3 0 3 6 91 , 9 0 0 60 02 , 9 8 4 04 2 2 , , 9 9 8 8 3 42 2 4 0 2 , , 8 9 6 8 3 32 2 0 , 8 6 32 )0 י 2 פ 0ו ס ע ו א צ יל ב(ת ו י מ צ ע
3 8 7 , 9 6 85 6 , 2 1 0 2 0 05 6 , 7 2 0 0 0 07 0 0 07 , 5 0 0 02 7 , , 7 5 0 0 0 02 , 7 0 0 05 0 01 , 1 1 5 0 04 1 , , 8 1 3 1 8 01 4 , , 1 8 9 3 2 81 9 1 , , 9 1 3 9 8 21 9 , 2 9 5 3 5 82 5 51 , 0 1 5 5 21 54 , 4 3 0 4 0 04 , 4 0 0 01 , 3 7 8 01 , 3 7 0 80 01 , 4 8 0 02 3 1 , , 7 4 5 8 0 02 6 2 0 3 , , 9 7 5 5 0 02 6 0 , 9 5 02 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
4 0 2 , 0 6 84 8 , 9 1 4 1 7 54 8 , 5 9 4 5 0 75 5 0 09 , 5 0 0 02 9 , , 7 5 0 0 0 02 , 7 0 0 00 06 2 7 05 , 3 6 1 2 5 71 5 , , 8 3 0 1 3 52 0 1 , , 6 8 7 0 7 32 0 , 7 6 7 6 5 77 6 51 , 5 0 5 0 0 85 0 05 , 7 3 7 05 , 7 3 0 72 , 2 0 7 02 , 2 0 0 70 02 , 1 7 9 02 4 2 , , 2 1 5 7 0 92 7 2 5 4 , , 1 2 3 5 8 02 7 5 , 1 3 82 0 2 ת 2 ע ב צ י ה צ ק ת
1 8 9 , 6 2 70 00 00 00 00 00 00 03 2 , 1 3 2 03 2 , 4 1 4 3 3 25 4 8 4 9 31 3 4 , 6 5 2 8 3 91 3 4 , 6 2 0 301 4 8 01 4 81 6 6 7 63 5 6 1 73 5 0 12 1 , 1 0 7 02 1 , 1 0 0 70 00 00 002 ) 0י פ 2 0ו ס ע וא צל י ( בה ל ש מ מ
1 8 9 , 0 5 90 00 00 00 00 00 00 03 3 , 9 7 0 03 3 , 6 9 9 7 0 07 6 6 9 3 01 5 1 , 9 7 3 6 1 31 5 1 , 9 3 0 100 007 1 9 1 5 63 7 5 9 3 54 3 1 5 1 34 3 1 0 13 0 00 00 00 002 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
1 8 9 , 8 5 20 00 00 00 00 00 00 03 4 , 4 1 9 03 4 , 6 4 0 1 0 97 6 3 0 8 01 5 3 , 0 7 0 3 1 81 5 3 , 0 0 0 100 007 1 9 1 5 67 9 0 55 0 03 5 0 01 0 3 3 01 0 0 30 00 002 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
5 5 9 9 1 45 5 9 1 14 5 7 14 4 4 74 4 3 44 4 1 33 4 7 13 3 4 73 2 3 9 43 3 2 2 93 3 1 22 3 8 12 82 2 5 62 52 2 3 42 2 2 32 2 1 21 2 9 11 1 5 91 1 2 51 1 1 6 21 1 1 1 1 61 1 1ס מ ק ר פ
ם י ל ו ב ק ת כ " ה סת ו מ ד ו ק ם י נ ש ת ו ס נ כ הת ו נ ר ק מ ה ר ב ע הם י ל י ג ר א ל ם י ל ו ב ק תב ו י ב ה ל ע פ מ) ה י נ ח ת ו ש ר , ב כ ר ' ח מ ( ה ר ו ב ח תם י ס כ נם י מה ב י ב ס ה ת ו כ י אה ח ו ו רט ר ו פ סר ע ו נ ו ת ו ב ר תך ו נ חי נ ו ר י ע ח ו ק י פ, ם י ז ר כ מ , ת ר ו ש ק ת ו ב ו ש ח מ , ד ק ו מ) ם ( י םנ פ י נה ו ש . מ ם , יט ת ו ול ר י ששם י ס ק ט ו ת ו ג י ג חד ו ה ק ר א פ , ר י) ען ו ה מ י ת ס ו זו ח ם ,י ןר ו נו ר י גמ ( ת ם י, ל י רמ ו ש ב יח צ , ם ן ו יר ס ש כ ה נן ו נ כ ת ו ה ס ד נ הן ו ח ט ב ו ה ר י מ שן ו י ק י נ ו ה א ו ר ב תם י ק נ ע מת ו ד ס ו מ ל ש ת ו י ל ל כ ת ו י ו פ ת ת ש הת ו ר ג אה נ ו נ ר א ת ו ח נ הה נ ו נ ר אק ר פ ה ם ש

1

)₪

יפלאב(

םילובקת

-

2202

ביצקת

תעצה

עמוד 19

1 2 8
0
0
ן ו ע ר ג / ף ד ו ע
5 5 9 , 4 9 34 2 , 9 8 0 31 8 , 9 2 2 01 8 , 3 9 7 2 1 23 , 0 3 8 7 0 14 3 , , 0 0 5 8 3 04 , 9 0 0 5 2 34 9 6 0 6 22 , 9 4 9 6 9 65 0 2 , , 7 9 2 9 2 95 0 , 2 7 8 2 2 21 1 , 9 2 2 8 8 21 1 3 1 , , 5 9 3 2 5 82 1 1 4 3 , , 7 5 3 3 2 52 1 4 , 7 3 0 23 , 3 7 9 03 , 3 7 91 8 , , 3 5 2 0 4 11 , 3 2 43 2 2 7 , , 5 2 7 2 1 63 7 2 , , 8 5 7 7 6 14 5 7 , , 0 8 0 7 7 63 4 4 5 , , 5 0 8 0 5 73 1 4 , , 2 5 7 8 6 51 5 1 , , 3 2 5 7 9 61 1 7 5 , , 4 3 1 5 3 91 7 , 4 1 32 )0 י 2פ 0 ו ס ע וא צ יל ב(כ " ה ס
5 7 7 , 0 2 72 5 3 , , 7 7 7 5 0 01 8 5 , , 9 7 0 7 0 01 8 , 6 9 6 0 0 03 , 0 6 6 6 0 04 3 , , 1 0 7 6 7 04 , 9 1 7 7 7 14 9 7 7 0 12 , 7 4 0 7 0 05 4 2 , , 5 7 6 0 0 05 4 , 2 5 9 6 0 11 3 , 1 2 6 9 7 11 1 6 3 , , 1 1 7 6 1 72 4 1 1 6 , , 7 1 8 7 2 12 4 1 , 7 1 8 2 33 , 7 8 1 6 33 , 7 8 61 1 0 , , 4 7 6 1 0 11 , 4 6 03 2 9 6 , , 8 1 6 3 2 73 6 9 , , 5 8 9 6 6 24 7 6 , , 1 5 3 9 9 61 4 6 7 , , 7 1 2 3 1 91 1 6 , , 1 7 6 2 0 11 7 1 , , 5 1 1 6 1 01 1 9 7 , , 5 5 0 1 2 11 9 , 5 0 2ס י ב ס י צב ק2 0 ת 2 1
5 9 1 , 9 2 02 5 4 , , 9 2 2 5 0 01 8 5 , , 9 9 0 2 0 01 8 , 2 9 7 0 0 02 , 9 2 3 7 0 04 2 , , 5 9 6 3 0 04 , 7 5 3 6 4 04 7 7 3 0 42 , 7 4 0 7 0 05 3 2 , , 9 7 3 0 2 05 3 , 2 9 9 3 3 21 4 , 5 2 1 9 5 31 1 8 4 , , 3 5 8 1 3 52 4 1 9 8 , , 4 3 1 8 7 32 4 9 , 4 1 1 3 73 , 5 8 1 0 33 , 5 8 01 3 1 , , 4 2 1 4 0 73 , 4 1 04 2 1 7 , , 8 7 4 6 8 34 7 1 , , 0 8 2 4 4 85 0 7 , , 2 0 2 2 0 45 8 0 , , 5 2 2 2 8 01 8 , , 3 5 1 2 0 81 7 1 , , 6 3 9 1 4 02 1 2 7 , , 0 6 0 9 9 42 2 , 0 0 92 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
3 1 9 , 9 0 94 2 , 9 8 0 30 03 7 1 03 , 0 3 8 7 0 11 3 , , 4 0 8 8 7 01 , 2 4 2 8 5 74 2 6 2 6 52 , 9 4 9 6 9 63 9 2 , , 1 9 1 9 0 93 9 , 1 9 1 6 08 , 0 2 9 0 65 8 , , 8 0 7 2 3 08 1 5 , , 7 8 4 7 8 38 1 , 7 4 0 88 0 3 08 0 31 3 , , 3 6 2 3 4 31 , 3 2 41 2 7 2 , , 9 6 0 6 6 51 3 7 , , 6 9 3 0 8 63 9 3 , , 0 6 9 3 8 83 3 4 9 , , 5 0 8 9 5 83 1 4 , , 2 5 7 8 6 54 1 , , 3 2 0 7 3 64 4 , , 2 3 1 0 7 34 , 2 1 72 )0 י 2 פ 0ו ס ע ו א צ יל ב(ת ו ל ו ע פ
3 2 6 , 3 9 52 5 3 , , 0 7 2 5 0 05 , 0 2 0 06 6 0 03 , 0 6 6 6 0 01 3 , , 3 0 6 6 6 01 , 2 3 8 6 8 64 2 7 8 0 82 , 7 4 0 7 0 04 3 2 , , 4 7 0 0 0 04 3 , 1 4 0 0 0 09 , 3 1 4 0 8 08 9 , , 0 3 7 4 3 81 0 2 8 , , 2 0 1 7 9 31 0 2 , 2 1 1 3 98 3 1 9 38 3 91 6 , , 4 1 6 8 0 21 , 4 6 02 2 2 3 , , 3 1 4 5 7 22 2 2 , , 8 3 5 4 2 74 0 2 , , 5 8 8 5 9 21 4 6 0 , , 7 5 2 8 1 91 1 6 , , 1 7 6 2 0 15 1 , , 1 1 6 6 5 05 5 , , 4 1 6 6 1 55 , 4 6 12 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
3 2 5 , 8 5 82 5 4 , , 9 2 5 2 0 05 , 9 2 0 02 7 0 02 , 9 2 3 7 0 01 2 , , 5 9 4 3 9 01 , 1 5 9 4 2 94 1 7 9 0 22 , 7 4 0 7 0 04 1 2 , , 9 7 3 0 7 04 1 , 1 9 3 0 0 71 0 , 5 1 9 0 9 01 1 0 0 , , 0 5 7 9 9 91 0 1 0 0 , , 6 0 3 7 2 91 0 0 , 6 3 1 3 27 1 1 5 37 1 53 6 , , 4 1 1 8 0 03 , 4 1 02 2 1 4 , , 8 4 7 5 7 02 2 1 , , 8 8 7 0 6 74 3 2 , , 2 8 3 0 7 64 8 3 , , 5 2 3 2 8 71 8 , , 3 5 1 2 0 84 1 , , 7 3 0 1 9 06 4 , , 9 7 9 0 5 96 , 9 9 52 0 2 ת 2 ע ב צ י ה צ ק ת
2 3 9 , 5 8 40 01 8 , 9 2 2 01 8 , 9 2 0 20 02 , 5 6 6 02 , 6 5 7 6 6 66 7 0 60 01 1 , 6 1 1 01 1 , 1 6 8 1 6 13 , 9 1 0 8 8 67 3 , , 6 9 6 0 2 81 3 2 7 , , 9 6 8 6 4 21 3 2 , 9 8 0 42 , 5 7 6 02 , 5 7 64 , 8 6 0 801 4 4 , , 6 5 6 6 5 21 4 4 , , 2 6 3 6 8 55 4 , , 9 2 1 3 0 85 , 9 1 0 00 01 1 , 0 5 6 01 1 3 1 , , 1 0 9 5 5 61 3 , 1 9 52 ) 0 י 2פ 0 ו ס ע ו צא ל י ב (ר כ ש
2 5 0 , 6 3 27 5 0 01 8 , 9 7 0 5 0 01 8 , 9 0 0 00 02 , 8 1 1 02 , 6 8 8 1 3 16 8 0 30 01 1 , 1 6 0 01 1 , 1 1 9 6 1 03 , 8 1 1 9 9 18 3 , , 0 8 9 1 8 91 3 9 8 , , 5 0 6 9 3 81 3 9 , 5 6 0 32 , 9 4 7 02 , 9 4 74 , 5 2 0 901 7 2 , , 5 9 1 8 5 51 3 7 , , 7 5 4 1 4 56 3 , , 5 7 5 4 0 46 , 5 5 0 00 01 2 , 3 4 6 01 1 4 2 , , 0 3 4 4 1 61 4 , 0 4 12 0 2 ס 1 י בס י ב צ ק ת
2 6 6 , 0 6 20 01 8 , 9 0 0 01 8 , 9 0 0 00 03 , 0 1 1 03 , 5 0 4 1 2 15 4 0 20 01 1 , 9 9 5 01 1 , 1 9 9 9 3 53 , 9 1 1 9 6 38 3 , , 3 9 0 1 4 61 4 8 8 , , 7 3 8 0 5 41 4 8 , 7 8 0 52 , 8 6 5 02 , 8 6 55 , 0 6 0 701 9 3 , , 9 3 7 1 1 31 4 9 , , 2 9 1 7 8 16 4 , , 9 2 8 1 3 86 , 9 8 0 30 01 2 , 9 8 5 01 1 5 2 , , 0 9 1 8 4 51 5 , 0 1 42 0 2 ת 2 ע צב י ה צ ק ת
9 9 9 9 3 59 9 9 9 1 39 9 9 9 19 9 8 99 9 4 89 9 3 48 9 7 38 8 5 78 8 4 58 8 3 48 2 8 9 38 8 2 2 98 8 1 27 8 9 17 7 8 97 87 7 5 67 57 7 3 47 7 2 37 7 1 26 7 4 16 6 3 46 6 2 36 6 1 26 1ס מ ק ר פ
ם י מ ו ל ש ת כ " ה סה נ ו נ ר א ת ו ח נ הה נ ת י א . ר ה ב ר ז ר ' צ ו הת י ב י צ ק ת ה י ס נ פם י ל י ג ר א ל ם י מ ו ל ש תם י ר ח א ם י ל ע פ מ) ה י נ ח ת ו ש ר , ב כ ר ' ח מ ( ה ר ו ב ח ת) ן ס ח מ ו ש כ ר ( ם י ס כ נה ב י ב ס ה ת ו כ י את דה ח ו ו רת ו א י ר בט ר ו פ סר ע ו נ ו ת ו ב ר תך ו נ י חי א ל ק ח ת ו ר שי נ ו ר י ע ח ו ק י פ, ם י ז ר כ מ , ת ר ו ש ק ת ו ב ו ש ח מ , ד ק ו מ) ם ( י םנ פ י נה ו ש . מ ם , יט ת ו ול ר י ששם י ס ק ט ו ת ו ג י ג חד ו ה ק ר א פ , ר י) ען ו ה מ י ת ס ו זו ח ם ,י ןר ו נו ר י גמ ( ת ם י, ל י רמ ו ש ב יח צ , ם ן ו יר ס ש כ ה נן ו נ כ ת ו ה ס ד נ הן ו ח ט ב ו ה ר י מ שן ו י ק י נ ו ה א ו ר ב תת ו ו ל מ ן ו ע ר פן ו מ י מ ת ו א צ ו הי פ ס כ ל ה נ י מי ל ל כ ל ה נ י מק ר פ ה ם ש

2

)₪

יפלאב(

םימולשת

-

2202

ביצקת

תעצה

עמוד 20

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

הכנסות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות

מפעלים ותקבולים

ארנונה

48.95

בלתי רגילים

275.14

%8

12.90

%47

%2

שרותים ממלכתיים

217.18

%37

הנחות ארנונה אגרות שרותים מקומיים

24.25 2.18 11.32

%4 %0 %2

לפ מקורות

(במיליוני ₪)

העברה מקרנות הכנסות ממשלה

ארנונה 48.95 189.85

275.14 %8 %32

%47

יתר עצמיות

הנחות ארנונה

53.73

24.25

%9

%4

3

עמוד 21

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות מפעלים ותקציבי

והוצ' מימון עזר

9.84 57.56

%2 %10

מינהל כללי

וכספים

39.70

%7

שרותים

ממלכתיים

שרותים מקומיים 339.71

145.11 %57

%24

לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ₪)

פרעון מלוות

והוצ' מימון

9.84

%2

פעולות

316.02

%53

שכר

266.06

%45

4

עמוד 22

הכנסות

עמוד 23

עמוד 24

מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע
3602,0002,000מידע מידע לציבורצ וחופש המ 262000פנ"צ 690
360 3602,000 2,0002,000 2,000690 262000 מידע לציבור פנ"צ וחופש המידע סה"כ
מחלקת קיימות
00103,000ת השתת. ממשלה פעילות בריאותקת קיימות 157000מחלק 940
0 00 0103,000 103,000940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות מחלקת קיימות סה"כ
מבקר
91,00000מבקר מענק משרד הפניםר 112000מבקר 910
91,000 91,0000 00 0910 112000 מבקר מענק משרד הפנים מבקר סה"כ
לשכה משפטית
35,03015,00015,000ת הכנסות משפטיותה משפטית 269200לשכה 690
35,030 35,03015,000 15,00015,000 15,000690 269200 הכנסות משפטיות לשכה משפטית סה"כ
מוקד עירוני
120,000120,000120,000השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוניד עירוני 261000מוקד 710
120,000 120,000120,000 120,000120,000 120,000710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני מוקד עירוני סה"כ
מכרזים
158,850120,000129,000מכירת מכרזיםזים 231000מכרז 290
158,850 158,850120,000 120,000129,000 129,000290 231000 מכירת מכרזים מכרזים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

מנהל כללי

מנהל כללי סה"כ 369,000 257,000 405,240

5

עמוד 1 מתוך 79

עמוד 25

מנהל כספים כלליות מינהל כספים
206,973,347245,950,000258,138,000כספים ארנונה כלליתות מינהל כ 111100כלליו 100
206,973,347 13,889,761245,950,000 15,000,000258,138,000 17,000,000ארנונה כללית ארנונה כללית גביית חובות111100 111101100 100
13,889,761 220,863,10815,000,000 260,950,00017,000,000 275,138,000100 111101 ארנונה כללית גביית חובות כלליות מינהל כספים סה"כ
אגף גזברות
20,99430,00030,000מענק בגין מעבר לפנסיהגזברות 191000אגף ג 912
20,994 19,305,30130,000 030,000 0מענק בגין מעבר לפנסיה מענקים מיוחדים191000 191000912 914
19,305,301 10,4600 00 0מענקים מיוחדים מענק שיפוי ק.גמל191000 191000914 915
10,460 1,679,4260 00 0מענק שיפוי ק.גמל מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה191000 191000915 997
1,679,426 143,2740 120,0000 120,000מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה הכנסות שונות191000 269000997 690
143,274 2,947,714120,000 2,700,000120,000 2,700,000הכנסות שונות משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש269000 433000690 640
2,947,714 14,1522,700,000 100,0002,700,000 50,000משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש הכנסות מריבית433000 511000640 660
14,152 149,028100,000 600,00050,000 500,000הכנסות מריבית הכנסות מרווחים ני'ע511000 511001660 660
149,028 24,270,349600,000 3,550,000500,000 3,400,000660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע אגף גזברות סה"כ
אגף גביה
146,282150,000149,000הכנסות אישורים לטאבוגביה 121000אגף ג 220
146,282 132,649150,000 250,000149,000 212,000הכנסות אישורים לטאבו החזר הוצאות אכיפת גביה121000 269100220 690
132,649 23,678250,000 0212,000 0החזר הוצאות אכיפת גביה אגרות מים צריכה שוטפת269100 413100690 210
23,678 1,5290 00 0אגרות מים צריכה שוטפת הפרשי גביה היטל בצורת413100 413100210 220
1,529 6940 00 0הפרשי גביה היטל בצורת הכנסות אחרות ממים413100 413300220 220
694 7,8880 00 0הכנסות אחרות ממים ביוב עירוני אגרות מים וביוב413300 472000220 210
7,888 312,7200 400,0000 361,000210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב אגף גביה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

מנהל כספים

מנהל כספים סה"כ 278,899,000 264,900,000 245,446,177

6

עמוד 2 מתוך 79

עמוד 26

אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה
17,98700אה אגרת איסוף וביעור אשפהקת תברוא 212300מחלק 220
17,987 800,5430 343,0000 358,000אגרת איסוף וביעור אשפה הכנסות ממיחזור212300 212300220 690
800,543 0343,000 0358,000 361,000הכנסות ממיחזור השתת. פינוי כתום212300 212300690 691
0 00 361,000361,000 0השתת. פינוי כתום השתת. ממשלה פינוי כתום212300 212310691 991
0 818,530361,000 704,0000 719,000991 212310 השתת. ממשלה פינוי כתום מחלקת תברואה סה"כ
רישוי עסקים
23,13830,00030,000אגרת שולחנות וכסאותי עסקים 129000רישוי 220
23,138 41,30830,000 25,00030,000 25,000אגרת שולחנות וכסאות אגרות ורשיונות עסקים129000 213300220 220
41,308 22,31925,000 40,00025,000 23,000אגרות ורשיונות עסקים קנסות רישוי ופיקוח תברואה213300 213300220 221
22,319 86,76540,000 95,00023,000 78,000221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה רישוי עסקים סה"כ
וטרינר
268,448300,000250,000וטרינר קנסותנר 214000וטרינ 220
268,448 0300,000 0250,000 500,000וטרינר קנסות וטרינר קנסות גביית חובות עבר214000 214000220 223
0 308,8740 240,000500,000 240,000וטרינר קנסות גביית חובות עבר דמי בדיקת בשר214000 214200223 220
308,874 445,742240,000 430,000240,000 450,000דמי בדיקת בשר אגרת רשיונות לכלב214200 214300220 220
445,742 672430,000 0450,000 0אגרת רשיונות לכלב הובלה והסגר214300 214300220 221
672 00 50,0000 50,000הובלה והסגר השתת משרד החקלאות214300 214300221 960
0 1,023,73650,000 1,020,00050,000 1,490,000960 214300 השתת משרד החקלאות וטרינר סה"כ
שילוט
2,814,9171,300,0002,000,000אגרות רשיונות לשלטיםט 122000שילוט 220
2,814,917 1,4121,300,000 20,0002,000,000 9,000אגרות רשיונות לשלטים דמי הדבקת מודעות122000 262000220 220
1,412 15,99820,000 25,0009,000 15,000דמי הדבקת מודעות הכנסות מקנסות שילוט262000 262000220 221
15,998 025,000 500,00015,000 565,000הכנסות מקנסות שילוט הכנסות מזיכיונות262000 269000221 670
0 2,832,327500,000 1,845,000565,000 2,589,000670 269000 הכנסות מזיכיונות שילוט סה"כ
פיקוח עירוני
254,924250,000260,000פיקוח עירוני ברירות קנסח עירוני 281000פיקוח 220
254,924 14,000250,000 0260,000 0פיקוח עירוני ברירות קנס פיקוח עירוני קנסות קורונה281000 281000220 221
14,000 4,2650 5,0000 5,000פיקוח עירוני קנסות קורונה פיקוח עירוני קנסות בית משפט281000 281000221 222
4,265 05,000 05,000 500,000פיקוח עירוני קנסות בית משפט פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר281000 281000222 223
0 2,4510 50,000500,000 0פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר קנסות איכות הסביבה281000 379000223 220
2,451 275,64150,000 305,0000 765,000220 379000 קנסות איכות הסביבה פיקוח עירוני סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף שיפור פני העיר

אגף שיפור פני העיר סה"כ 5,641,000 3,969,000 5,036,999

7

עמוד 3 מתוך 79

עמוד 27

אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה
2,338,85600כיפה שמירה וביטחון אגרהבטחון ואכ 221000אגף ב 220
2,338,856 2,338,8560 00 0220 221000 שמירה וביטחון אגרה אגף בטחון ואכיפה סה"כ
מחלקה סיוע שעת חירום
350,55600שעת חירום הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפניםקה סיוע ש 229999מחלק 910
350,556 00 215,0000 0הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות229999 229999910 940
0 0215,000 138,0000 0הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון229999 229999940 992
0 350,556138,000 353,0000 0992 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ
רשות חניה
2,154,2814,200,0006,200,000הכנסות רשות חניה קנסותת חניה 443000רשות 690
2,154,281 701,5474,200,000 800,0006,200,000 800,000הכנסות רשות חניה קנסות הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד443000 443000690 691
701,547 3,339,186800,000 2,500,000800,000 2,500,000הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד הכנסות חניה שרות סלולרי443000 443000691 692
3,339,186 6,195,0142,500,000 7,500,0002,500,000 9,500,000692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי רשות חניה סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף ביטחון ואכיפה

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 9,500,000 7,853,000 8,884,426

8

עמוד 4 מתוך 79

עמוד 28

מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה
22,74500הנדסה הכנסות שונותות מנהל ה 232000כלליו 690
22,745 25,297,3770 41,100,0000 42,330,000הכנסות שונות החזר מקרנות תכנון ובנין עיר232000 591000690 591
25,297,377 25,320,12241,100,000 41,100,00042,330,000 42,330,000591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר כלליות מנהל הנדסה סה"כ
תכנון עיר
4,442,0474,000,0005,000,000אגרות בניהן עיר 232000תכנון 290
4,442,047 82,4904,000,000 80,0005,000,000 58,000אגרות בניה מידע תכנוני232000 232000290 691
82,490 4,524,53680,000 4,080,00058,000 5,058,000691 232000 מידע תכנוני תכנון עיר סה"כ
רישוי ופיקוח על הבניה
228,944200,000300,000ל הבניה קנסות מינהלייםי ופיקוח על 232000רישוי 692
228,944 0200,000 0300,000 250,000קנסות מינהליים דמי שימוש בקרקע232000 232100692 650
0 228,9440 200,000250,000 550,000650 232100 דמי שימוש בקרקע רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ
התחדשות עירונית
67,046795,000795,000ונית השתת ממשלה התחדשות עירוניתדשות עירו 236000התחד 994
67,046 67,046795,000 795,000795,000 795,000994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית התחדשות עירונית סה"כ
בטיחות ותנועה
74,09866,00066,000ה בטיחות בדרכיםחות ותנועה 244000בטיח 990
74,098 92,19066,000 50,00066,000 50,000בטיחות בדרכים סימון כבישים והתקני בטיחות244000 244500990 990
92,190 166,28850,000 116,00050,000 116,000990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות בטיחות ותנועה סה"כ
בתי עלמין
0340,0000הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיביעלמין 248000בתי ע 693
0 0340,000 340,0000 0693 248000 הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי בתי עלמין סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 48,849,000 46,631,000 30,306,936

9

עמוד 5 מתוך 79

עמוד 29

אגף חינוך מ. אגף חינוך
392,395550,000550,000דמי שימוש במבנים א.חינוךגף חינוך 311000מ. אג 650
392,395 0550,000 115,000550,000 0דמי שימוש במבנים א.חינוך הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית311000 311000650 651
0 392,395115,000 665,0000 550,000651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית מ. אגף חינוך סה"כ
גני ילדים
10,247,04813,205,00013,390,000השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדיםלדים 312200גני יל 920
10,247,048 54,00613,205,000 44,00013,390,000 41,000השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה312200 312200920 921
54,006 20,28444,000 041,000 0השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה השתת הורים בג'י טרום312200 312300921 410
20,284 00 00 1,050,000השתת הורים בג'י טרום החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים312300 312300410 690
0 17,194,8050 18,200,0001,050,000 18,600,000החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל312300 312300690 920
17,194,805 7,655,80918,200,000 8,000,00018,600,000 8,060,000השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל השתת ממשלה בשכר גננות312300 312300920 921
7,655,809 59,7878,000,000 08,060,000 0השתת ממשלה בשכר גננות השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום312300 312300921 922
59,787 00 00 200,000השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום החזר ממשלה החלפת גננות312300 312300922 923
0 35,231,7390 39,449,000200,000 41,341,000923 312300 החזר ממשלה החלפת גננות גני ילדים סה"כ
שרותים נוספים לגני הילדים
1,057,4091,156,0001,157,000ם לגני הילדים ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושביםתים נוספים 312710שרות 420
1,057,409 637,5911,156,000 825,0001,157,000 641,000ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים312710 312740420 420
637,591 1,695,001825,000 1,981,000641,000 1,798,000420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ
בתי ספר יסודיים
25,982,08227,200,00027,701,000ים השתת. ממשלה בתי'ס יסודייםספר יסודיי 313200בתי ס 920
25,982,082 132,76527,200,000 121,00027,701,000 121,000השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים בתי'ס יסודי דמי שיכפול313200 313200920 921
132,765 -26,243121,000 198,000121,000 196,000בתי'ס יסודי דמי שיכפול בתי'ס יסודי חומרי מלאכה313200 313200921 922
-26,243 102,465198,000 320,000196,000 200,000בתי'ס יסודי חומרי מלאכה השתת. ממשלה שכר דירה313200 313200922 924
102,465 34,020320,000 0200,000 17,000השתת. ממשלה שכר דירה בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית313200 313200924 925
34,020 81,2280 017,000 41,000בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי313200 313200925 926
81,228 1,646,7150 2,070,00041,000 0חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה313200 313200926 927
1,646,715 02,070,000 950,0000 0בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה313200 313200927 929
0 27,953,033950,000 30,859,0000 28,276,000929 313200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה בתי ספר יסודיים סה"כ
חוגי מחוננים
176,562536,000300,000חוגי מחוננים השתת. תושביםמחוננים 313400חוגי מ 420
176,562 18,125536,000 38,000300,000 38,000חוגי מחוננים השתת. תושבים חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים313400 313410420 420
18,125 194,68738,000 574,00038,000 338,000420 313410 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים חוגי מחוננים סה"כ
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,326,7761,435,0001,550,000תי"ס יסודיים השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודייםל עצמי בת 313600ניהול 920
1,326,776 1,326,7761,435,000 1,435,0001,550,000 1,550,000920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ
חווה חקלאית
1,20600מכירת שתילים חווהחקלאית 313700חווה 490
1,206 280,0710 245,0000 290,000מכירת שתילים חווה השתתפות ממשלה לחווה חקלאית313700 313700490 920
280,071 281,276245,000 245,000290,000 290,000920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית חווה חקלאית סה"כ
צהרוני ניצנים
4,405,7928,800,0009,058,000השתת. תושבים צהרונים בתי ספרני ניצנים 313887צהרונ 420

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף חינוך

10

עמוד 6 מתוך 79

עמוד 30

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 1,255,9292021 1,256,0002022 1,256,000השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדיםתקציבי 313887ת 421
1,255,929 398,3961,256,000 381,0001,256,000 381,000השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים313887 313887421 921
398,396 1,491,730381,000 2,534,000381,000 1,320,000השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר313887 313888921 920
1,491,730 7,551,8462,534,000 12,971,0001,320,000 12,015,000920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר צהרוני ניצנים סה"כ
מסגרת קיץ
3,022,9371,500,000900,000מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושביםרת קיץ 313900מסגר 420
3,022,937 01,500,000 1,280,000900,000 1,280,000מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים313900 313900420 421
0 3,994,0861,280,000 1,080,0001,280,000 805,000מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה313900 313900421 920
3,994,086 01,080,000 2,155,000805,000 2,155,000מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה313900 313900920 921
0 7,017,0222,155,000 6,015,0002,155,000 5,140,000921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה מסגרת קיץ סה"כ
מסגרת חגים
192,550600,000400,000בית ספר חגים השתת תושביםרת חגים 313910מסגר 420
192,550 342,000600,000 0400,000 340,000בית ספר חגים השתת תושבים גני ילדים חגים השתת תושבים313910 313910420 421
342,000 106,5330 520,000340,000 350,000גני ילדים חגים השתת תושבים בית ספר חגים השתת ממשלה313910 313910421 920
106,533 254,000520,000 0350,000 254,000בית ספר חגים השתת ממשלה גני ילדים חגים השתת ממשלה313910 313910920 921
254,000 895,0830 1,120,000254,000 1,344,000921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה מסגרת חגים סה"כ
חטיבות ביניים
45,00000הצטיידות ביה'ס צוריםבות ביניים 314000חטיב 730
45,000 5,770,8930 5,700,0000 6,557,000הצטיידות ביה'ס צורים השתת ממשלה חט'ב314000 314000730 920
5,770,893 -54,1945,700,000 41,0006,557,000 46,000השתת ממשלה חט'ב חט'ב דמי שיכפול314000 314000920 921
-54,194 118,26941,000 99,00046,000 32,000חט'ב דמי שיכפול חט'ב חומרי מלאכה314000 314000921 922
118,269 80,92499,000 50,00032,000 65,000חט'ב חומרי מלאכה חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב314000 314000922 926
80,924 5,960,89150,000 5,890,00065,000 6,700,000926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב חטיבות ביניים סה"כ
תיכון הדרים
8,30239,00039,000דמי שכירות מזנון הדריםן הדרים 315200תיכון 640
8,302 24,841,07039,000 24,927,00039,000 26,098,000דמי שכירות מזנון הדרים השתת ממשלה תיכון הדרים315200 315200640 920
24,841,070 53,66824,927,000 16,00026,098,000 16,000השתת ממשלה תיכון הדרים תיכון הדרים דמי שיכפול315200 315200920 921
53,668 33,35916,000 28,00016,000 27,000תיכון הדרים דמי שיכפול תיכון הדרים חומרי מלאכה315200 315200921 922
33,359 24,936,40028,000 25,010,00027,000 26,180,000922 315200 תיכון הדרים חומרי מלאכה תיכון הדרים סה"כ
תיכון רמון
8,94442,00042,000דמי שכירות מזנון רמוןן רמון 315210תיכון 640
8,944 19,789,71242,000 21,901,00042,000 21,432,000דמי שכירות מזנון רמון השתת ממשלה תיכון רמון315210 315210640 920
19,789,712 16,34121,901,000 14,00021,432,000 13,000השתת ממשלה תיכון רמון תיכון רמון דמי שיכפול315210 315210920 921
16,341 29,19214,000 25,00013,000 22,000תיכון רמון דמי שיכפול תיכון רמון חומרי מלאכה315210 315210921 922
29,192 19,844,18825,000 21,982,00022,000 21,509,000922 315210 תיכון רמון חומרי מלאכה תיכון רמון סה"כ
תיכון דמוקרטי
198,382778,0002,150,000השתת ממשלה תיכון דמוקרטין דמוקרטי 315220תיכון 920
198,382 102778,000 2,0002,150,000 4,000השתת ממשלה תיכון דמוקרטי תיכון דמוקרטי דמי שכפול315220 315220920 921
102 1352,000 2,0004,000 6,000תיכון דמוקרטי דמי שכפול תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה315220 315220921 922
135 198,6192,000 782,0006,000 2,160,000922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי סה"כ
תיכון אנטרופוסופי
01,102,0003,064,000סופי השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופין אנטרופוס 315230תיכון 920

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

11

עמוד 7 מתוך 79

עמוד 31

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 02021 02022 8,000תיכון אנטרופוסופי דמי שכפולתקציבי 315230ת 921
0 00 08,000 8,000תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה315230 315230921 922
0 00 1,102,0008,000 3,080,000922 315230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה תיכון אנטרופוסופי סה"כ
תיכון השיקמים
01,152,0003,680,000ם השתת ממשלה תיכון השיקמיםן השיקמים 315240תיכון 920
0 01,152,000 03,680,000 6,000השתת ממשלה תיכון השיקמים תיכון השיקמים דמי שכפול315240 315240920 921
0 00 06,000 9,000תיכון השיקמים דמי שכפול תיכון השיקמים חומרי מלאכה315240 315240921 922
0 00 1,152,0009,000 3,695,000922 315240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה תיכון השיקמים סה"כ
שרותים נוספים לתיכונים
22,66740,00028,000ם לתיכונים השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתיתתים נוספים 315251שרות 920
22,667 22,66740,000 40,00028,000 28,000920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית שרותים נוספים לתיכונים סה"כ
חינוך אחרים
19,60084,00084,000חינוך סביבתי השתת. ממשלהך אחרים 317410חינוך 991
19,600 655,05784,000 701,00084,000 700,000חינוך סביבתי השתת. ממשלה ביטוח תלמידים השתת. תושבים317410 317500991 420
655,057 28,770701,000 30,000700,000 30,000ביטוח תלמידים השתת. תושבים סל עולים חדשים השתת. ממשלה317500 317610420 920
28,770 780,56330,000 1,000,00030,000 1,100,000סל עולים חדשים השתת. ממשלה סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה317610 317620920 920
780,563 279,4361,000,000 350,0001,100,000 350,000סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה הרשאות משרד החינוך317620 317680920 920
279,436 844,753350,000 486,000350,000 0הרשאות משרד החינוך השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח317680 317680920 921
844,753 231,176486,000 600,0000 600,000השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה317680 317681921 920
231,176 2,839,355600,000 3,251,000600,000 2,864,000920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה חינוך אחרים סה"כ
שמירה מוסדות חינוך
137,043150,000150,000ת חינוך השתת ממשלה קב'טרה מוסדות 317100שמיר 920
137,043 3,353,444150,000 2,910,000150,000 3,232,000השתת ממשלה קב'ט שמירה השתת. ממשלה317100 317100920 921
3,353,444 29,3952,910,000 03,232,000 29,000שמירה השתת. ממשלה השתת משרד החינוך ברכישת ציוד317100 317100921 922
29,395 3,519,8820 3,060,00029,000 3,411,000922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד שמירה מוסדות חינוך סה"כ
מציל"ה ומלחמה בסמים
193,010600,000600,000מה בסמים השתת ממשלה במלחמה בסמים"ה ומלחמ 317120מציל" 992
193,010 0600,000 0600,000 126,000השתת ממשלה במלחמה בסמים השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס317120 317121992 740
0 130,5280 200,000126,000 200,000השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס השתת ממשלה מדריכי מוגנות317121 317121740 992
130,528 323,538200,000 800,000200,000 926,000992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ
שרות פסיכולוגי
020,00020,000גי ש.פסיכולוגי השתת. תושביםת פסיכולוג 317300שרות 421
0 4,40020,000 5,00020,000 5,000ש.פסיכולוגי השתת. תושבים ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות317300 317300421 690
4,400 2,604,8315,000 2,700,0005,000 2,669,000ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה317300 317300690 920
2,604,831 02,700,000 9,0002,669,000 5,000שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה317300 317300920 921
0 2,609,2319,000 2,734,0005,000 2,699,000921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה שרות פסיכולוגי סה"כ
סל תרבות
750,322860,000870,000סל תרבות ארצי השתת. תושביםתרבות 317670סל ת 420
750,322 0860,000 140,000870,000 130,000סל תרבות ארצי השתת. תושבים תוכנית פעמה השתת. תושבים317670 317670420 421
0 750,322140,000 1,000,000130,000 1,000,000421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים סל תרבות סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

12

עמוד 8 מתוך 79

עמוד 32

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
תקציבי מרכז הצלחה
82,024225,000225,000מרכז הצלחה השתת. תושביםז הצלחה 317690מרכז 420
82,024 82,024225,000 225,000225,000 225,000420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים מרכז הצלחה סה"כ
קב"ס
408,580367,000409,000השתת ממשלה בקב'סס 317700קב"ס 920
408,580 408,580367,000 367,000409,000 409,000920 317700 השתת ממשלה בקב'ס קב"ס סה"כ
הסעות ילדים
45,87350,00050,000השתת הסעות אל המעייןות ילדים 317800הסעו 760
45,873 2,563,71650,000 3,500,00050,000 3,500,000השתת הסעות אל המעיין הסעת ילדים השתתפות ממשלה317800 317800760 920
2,563,716 1,101,7843,500,000 1,600,0003,500,000 1,100,000הסעת ילדים השתתפות ממשלה ליווי הסעות השתת ממשלה317800 317800920 921
1,101,784 3,711,3731,600,000 5,150,0001,100,000 4,650,000921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה הסעות ילדים סה"כ
אגרות תלמידי חוץ
1,092,0911,200,0001,500,000חוץ הכנסה אגרות תלמיד חוץת תלמידי 317900אגרות 420
1,092,091 1,092,0911,200,000 1,200,0001,500,000 1,500,000420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ אגרות תלמידי חוץ סה"כ
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
02,810,0000ב ותקשורת מוסדות חינוך מיחשוב השתת משרד החינוךקת מחשוב 317920אחזק 920
0 02,810,000 2,810,0000 0920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

אגף חינוך סה"כ 173,678,000 171,869,000 148,838,019

13

עמוד 9 מתוך 79

עמוד 33

אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים
015,0000ם הכנסות דוכני עצמאותות וטקסים 251000חגיגו 690
0 015,000 00 500,000הכנסות דוכני עצמאות הכנסות חסויות אירועים251000 252000690 690
0 148,0930 0500,000 0הכנסות חסויות אירועים השתת. ממשלה באירועים252000 252000690 993
148,093 148,0930 15,0000 500,000993 252000 השתת. ממשלה באירועים חגיגות וטקסים סה"כ
מרכז אומנויות
253,308193,000450,000מ.אומנויות חוגים השתת תושביםז אומנויות 321000מרכז 420
253,308 69,673193,000 170,000450,000 190,000מ.אומנויות חוגים השתת תושבים מ.אומנויות גמלאים321000 321000420 421
69,673 0170,000 80,000190,000 75,000מ.אומנויות גמלאים מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים321000 321000421 422
0 080,000 222,00075,000 220,000מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים מ. אומנויות דמי שימוש במבנה321000 321000422 650
0 322,980222,000 665,000220,000 935,000650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה מרכז אומנויות סה"כ
ספריה עירונית
45,095215,000334,000ת ספריה פעולות תרבותיה עירונית 323000ספרי 421
45,095 4,638215,000 2,000334,000 2,000ספריה פעולות תרבות ספריה הכנסות מקנסות323000 323000421 422
4,638 49,7332,000 217,0002,000 336,000422 323000 ספריה הכנסות מקנסות ספריה עירונית סה"כ
ארכיון מורשת
025,0000ארכיון מורשת השתת. ממשלהון מורשת 324000ארכיו 995
0 025,000 25,0000 0995 324000 ארכיון מורשת השתת. ממשלה ארכיון מורשת סה"כ
תרבות דתית
05,0000ת.דתית השתת תושביםות דתית 327100תרבו 420
0 10,0005,000 40,0000 40,000ת.דתית השתת תושבים ת.דתית השתת ממשלה327100 327100420 920
10,000 10,00040,000 45,00040,000 40,000920 327100 ת.דתית השתת ממשלה תרבות דתית סה"כ
מחלקת נוער
026,00026,000השתת. ממשלה בשכר מח. נוערקת נוער 328100מחלק 920
0 026,000 26,00026,000 26,000920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער מחלקת נוער סה"כ
קידום נוער
217,362270,000270,000קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוטם נוער 328200קידום 420
217,362 12,400270,000 20,000270,000 20,000קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות328200 328200420 421
12,400 2,98420,000 10,00020,000 10,000קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות קידום נוער השתת. תושבים בית קפה328200 328200421 422
2,984 304,02510,000 390,00010,000 390,000קידום נוער השתת. תושבים בית קפה קידום נוער השתת ממשלה328200 328200422 920
304,025 536,771390,000 690,000390,000 690,000920 328200 קידום נוער השתת ממשלה קידום נוער סה"כ
פעילות נוער וצעירים
20,0705,00060,000צעירים פעילות נוער וצעירים השתת. תושביםות נוער וצ 326400פעילו 420
20,070 05,000 060,000 172,000פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס326400 326400420 740
0 110,0000 100,000172,000 100,000פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס סלע השתתפות ממשלה326400 326400740 993
110,000 126,088100,000 110,000100,000 110,000סלע השתתפות ממשלה עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה326400 328800993 920
126,088 39,325110,000 72,000110,000 72,000עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה328800 328801920 920
39,325 295,48372,000 287,00072,000 514,000920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה פעילות נוער וצעירים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף תרבות הפנאי ונוער

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3,041,000 1,970,000 1,363,060

14

עמוד 10 מתוך 79

עמוד 34

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
תקציבי מ. ספורט
287,952190,000150,000ספורט השתת ממשלהפורט 329000מ. ספ 993
287,952 287,952190,000 190,000150,000 150,000993 329000 ספורט השתת ממשלה מ. ספורט סה"כ
מגרשי ספורט
257,890200,00050,000דמי שימוש מתקני ספורטשי ספורט 329200מגרש 650
257,890 4,976200,000 050,000 0דמי שימוש מתקני ספורט דמי שימוש מתקני ספורט חוגים329200 329201650 650
4,976 262,8660 200,0000 50,000650 329201 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים מגרשי ספורט סה"כ
פעולות ספורט
79500ליגת מבוגריםות ספורט 329300פעולו 420
795 00 5,0000 10,000ליגת מבוגרים הכנסות מאירועי ספורט329300 329300420 421
0 29,4005,000 010,000 0הכנסות מאירועי ספורט השתת התאחדות הספורט329300 329300421 790
29,400 55,0000 370,0000 370,000השתת התאחדות הספורט יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה329300 329610790 993
55,000 100,476370,000 80,000370,000 80,000יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה329610 329620993 993
100,476 117,89480,000 137,00080,000 132,000מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים329620 329900993 420
117,894 303,565137,000 592,000132,000 592,000420 329900 תושבים פעולות ספורט סה"כ
מרכז ספורט עתידים
340,080750,000902,000עתידים מ.ספורט עתידים השתת. תושביםז ספורט ע 329310מרכז 420
340,080 340,080750,000 750,000902,000 902,000420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים מרכז ספורט עתידים סה"כ
מרכז ספורט ראשונים
184,992374,000462,000אשונים מ.ספורט ראשונים השתת. תושביםז ספורט רא 329320מרכז 420
184,992 184,992374,000 374,000462,000 462,000420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים מרכז ספורט ראשונים סה"כ
מרכז ספורט הדרים
242,434519,000374,000הדרים מ.ספורט הדרים השתת. תושביםז ספורט ה 329330מרכז 420
242,434 242,434519,000 519,000374,000 374,000420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים מרכז ספורט הדרים סה"כ
מרכז ספורט לפיד
293,509655,000770,000פיד מ.ספורט לפיד השתת. תושביםז ספורט לפ 329350מרכז 420
293,509 293,509655,000 655,000770,000 770,000420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים מרכז ספורט לפיד סה"כ
מרכז ספורט שילה
4,57022,00066,000שילה מ.ספורט שילה השתת. תושביםז ספורט ש 329360מרכז 420
4,570 4,57022,000 22,00066,000 66,000420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים מרכז ספורט שילה סה"כ
מרכז ספורט תלי
00177,000תלי מ. ספורט תלי השתת. תושביםז ספורט ת 329397מרכז 420
0 00 0177,000 177,000420 329397 מ. ספורט תלי השתת. תושבים מרכז ספורט תלי סה"כ
מרכז ספורט יגאל אלון
57,490121,000165,000גאל אלון מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושביםז ספורט יג 329380מרכז 420
57,490 57,490121,000 121,000165,000 165,000420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ
מרכז ספורט ממלכתי א'
123,186275,000308,000ממלכתי א' מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושביםז ספורט מ 329390מרכז 420

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

15

עמוד 11 מתוך 79

עמוד 35

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 123,1862021 275,0002022 308,000תקציבי מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ
מרכז ספורט רבין
505,567893,000935,000בין מ.ספורט רבין השתת. תושביםז ספורט רב 329391מרכז 420
505,567 505,567893,000 893,000935,000 935,000420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים מרכז ספורט רבין סה"כ
מרכז ספורט אריאל שרון
97,436210,000264,000אריאל שרון מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושביםז ספורט א 329392מרכז 420
97,436 97,436210,000 210,000264,000 264,000420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ
חוגי ספורט
050,0000השתת. ממשלה חוגים גיל הזהבספורט 329400חוגי ס 930
0 15,52950,000 00 0השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב חוגי מבוגרים בשכונות329400 329700930 420
15,529 -4,2720 137,0000 110,000חוגי מבוגרים בשכונות חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים329700 329710420 420
-4,272 69,362137,000 140,000110,000 240,000חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים329710 329800420 420
69,362 80,619140,000 327,000240,000 350,000420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים חוגי ספורט סה"כ
תמיכות ספורט
259,008400,000350,000ט דמי שימוש עמותות ספורטכות ספורט 329100תמיכ 650
259,008 259,008400,000 400,000350,000 350,000650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט תמיכות ספורט סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

רשות הספורט סה"כ 5,915,000 5,528,000 3,043,272

16

עמוד 12 מתוך 79

עמוד 36

אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה
3,599,2853,950,0004,767,000השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחההרווחה 341001אגף ה 930
3,599,285 4,8353,950,000 5,0004,767,000 30,000השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי341001 341007930 930
4,835 05,000 030,000 89,000השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי ביטחון עובדים341007 341008930 930
0 3,604,1200 3,955,00089,000 4,886,000930 341008 ביטחון עובדים אגף הרווחה סה"כ
רווחת הפרט והמשפחה
149,299136,000127,000המשפחה משפחות במצוקה בקהילהת הפרט וה 342205רווחת 930
149,299 3,648136,000 0127,000 0משפחות במצוקה בקהילה מס. ארצית לדרי רחוב342205 342206930 930
3,648 59,8500 33,0000 31,000מס. ארצית לדרי רחוב טיפול אובדן ושכול342206 342210930 930
59,850 161,53533,000 230,00031,000 220,000טיפול אובדן ושכול תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים342210 342401930 420
161,535 0230,000 0220,000 25,000תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים טיפול בפרט ובמשפחה342401 342402420 930
0 5,7400 8,00025,000 16,000טיפול בפרט ובמשפחה מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים342402 342403930 420
5,740 248,7338,000 34,00016,000 30,000מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים מרכזי טיפול באלימות342403 342403420 930
248,733 4,86334,000 6,00030,000 5,000מרכזי טיפול באלימות וועדת תסקירים342403 342409930 930
4,863 160,2456,000 05,000 0וועדת תסקירים תחנות לטיפול במשפחה342409 342410930 930
160,245 33,0990 25,0000 37,000תחנות לטיפול במשפחה תוכנית למניעת אלימות342410 342411930 930
33,099 827,01225,000 472,00037,000 491,000930 342411 תוכנית למניעת אלימות רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
שירותים לילד ולנוער
45,46319,0000ולנוער טיפול בילד בקהילה השתת. תושביםתים לילד ו 343500שירות 420
45,463 552,41319,000 550,0000 500,000טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים השתת' מ.החינוך מועדוניות343500 343500420 920
552,413 271,103550,000 291,000500,000 291,000השתת' מ.החינוך מועדוניות טיפול בילד בקהילה343500 343500920 930
271,103 101,158291,000 87,000291,000 87,000טיפול בילד בקהילה מועדוניות משותפות343500 343505930 930
101,158 248,33787,000 234,00087,000 291,000מועדוניות משותפות טיפול במשפחות אומנה343505 343506930 930
248,337 227,521234,000 68,000291,000 110,000טיפול במשפחות אומנה טיפול בפגיעות מיניות343506 343507930 930
227,521 10,57268,000 90,000110,000 90,000טיפול בפגיעות מיניות יצירת קשר הורים ילדים343507 343509930 930
10,572 9,90690,000 18,00090,000 0יצירת קשר הורים ילדים מ.חירום אקסטרניים343509 343511930 930
9,906 86,08418,000 167,0000 167,000מ.חירום אקסטרניים פגיעות מיניות בגירים343511 343513930 930
86,084 69,302167,000 88,000167,000 24,000פגיעות מיניות בגירים אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים343513 343800930 420
69,302 307,99088,000 282,00024,000 282,000אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים עם הפנים לקהילה343800 343802420 930
307,990 3,393,320282,000 3,819,000282,000 3,819,000עם הפנים לקהילה אחזקת ילדים בפנימיות343802 343803930 930
3,393,320 267,9573,819,000 381,0003,819,000 323,000אחזקת ילדים בפנימיות ילדים במעונות יום343803 343904930 930
267,957 5,591,126381,000 6,094,000323,000 5,984,000930 343904 ילדים במעונות יום שירותים לילד ולנוער סה"כ
שירותים לאזרחים ותיקים
100,434140,00084,000חים ותיקים קשישים במעונות השתת. תושביםתים לאזרח 344301שירות 420
100,434 571,496140,000 752,00084,000 530,000קשישים במעונות השתת. תושבים אחזקת קשישים במעונות344301 344301420 930
571,496 226,053752,000 494,000530,000 175,000אחזקת קשישים במעונות פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס344301 344400930 740
226,053 930494,000 0175,000 0פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס נופשון לקשיש השתת. תושבים344400 344401740 420
930 163,7740 00 0נופשון לקשיש השתת. תושבים השתת. מצב חירום מ.הפיס344401 344401420 740
163,774 3,7240 1,0000 3,000השתת. מצב חירום מ.הפיס נופשון לקשיש344401 344401740 930
3,724 74,3901,000 76,0003,000 48,000נופשון לקשיש טיפול בקשיש בקהילה344401 344402930 930
74,390 1,72476,000 3,00048,000 0טיפול בקשיש בקהילה מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים344402 344406930 420
1,724 189,9053,000 181,0000 177,000מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים מסגרות יומיות לקשיש344406 344406420 930
189,905 128,380181,000 92,000177,000 103,000מסגרות יומיות לקשיש שכונה תומכת344406 344409930 930
128,380 19,95092,000 20,000103,000 20,000שכונה תומכת תעסוקת קשישים במועדון344409 344410930 930
19,950 77,57020,000 100,00020,000 100,000תעסוקת קשישים במועדון שירותים לניצולי שואה344410 344413930 930

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

אגף רווחה וקהילה

17

עמוד 13 מתוך 79

עמוד 37

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 22,6672021 43,0002022 40,000סיוע לניצולי שואהתקציבי 344418ת 930
22,667 44,77243,000 60,00040,000 60,000סיוע לניצולי שואה מועדונים-א.ותיק344418 344419930 930
44,772 24,24160,000 90,00060,000 24,000מועדונים-א.ותיק ק.תומכת ניצולי שואה344419 344420930 930
24,241 090,000 9,00024,000 16,000ק.תומכת ניצולי שואה טיפול בא.ותיק בסיכון344420 344421930 930
0 09,000 016,000 37,000טיפול בא.ותיק בסיכון מגן זהב הפגת בדידות344421 344423930 930
0 00 037,000 23,000מגן זהב הפגת בדידות בני משפחה מטפלים344423 344424930 930
0 1,650,0100 2,061,00023,000 1,440,000930 344424 בני משפחה מטפלים שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ
שירותים למש"ה
4,92000"ה השתת' אלו'טתים למש" 345102שירות 790
4,920 6,764,7590 7,125,0000 7,050,000השתת' אלו'ט סידור במעונות מש'ה345102 345103790 930
6,764,759 281,2597,125,000 423,0007,050,000 481,000סידור במעונות מש'ה מ.יום ותעסוקה לבוגרים345103 345104930 930
281,259 258,545423,000 375,000481,000 259,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים345104 345107930 930
258,545 52,252375,000 53,000259,000 53,000טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים נופשונים/קייטנות לאוטיסטים345107 345108930 930
52,252 10,62653,000 26,00053,000 24,000נופשונים/קייטנות לאוטיסטים משפחות אומנה למש'ה345108 345109930 930
10,626 23,30726,000 024,000 9,000משפחות אומנה למש'ה משפחות אומנה לשיקום345109 345110930 930
23,307 507,4950 503,0009,000 585,000משפחות אומנה לשיקום מ.יום שיקומי לאוטיסט345110 345111930 930
507,495 3,854,098503,000 3,590,000585,000 3,800,000מ.יום שיקומי לאוטיסט החזקת אוטיסטים במסגרת345111 345112930 930
3,854,098 110,4993,590,000 53,0003,800,000 137,000החזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים345112 345113930 930
110,499 912,97453,000 975,000137,000 913,000הסעות לאוטיסטים הפעלת מעונות ממשלתיים345113 345114930 930
912,974 227,878975,000 252,000913,000 372,000הפעלת מעונות ממשלתיים מועדוניות לילדים עם אוטיזם345114 345116930 930
227,878 6,238252,000 12,000372,000 10,000מועדוניות לילדים עם אוטיזם מועדונים לבוגרים עם אוטיזם345116 345117930 930
6,238 13,86812,000 25,00010,000 5,000מועדונים לבוגרים עם אוטיזם מ.יום אימוני מש'ה345117 345202930 930
13,868 6,14425,000 10,0005,000 20,000מ.יום אימוני מש'ה מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים345202 345204930 420
6,144 1,270,02610,000 1,316,00020,000 1,358,000מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים מעון יום טיפולי מש'ה345204 345204420 930
1,270,026 11,9881,316,000 16,0001,358,000 0מעון יום טיפולי מש'ה מעשי'ם השתת. תושבים345204 345205930 420
11,988 340,65016,000 419,0000 396,000מעשי'ם השתת. תושבים מעשי'ם345205 345205420 930
340,650 0419,000 192,000396,000 65,000מעשי'ם שרותים תומכים למש'ה345205 345303930 930
0 10,051192,000 10,00065,000 5,000שרותים תומכים למש'ה נופשונים למש'ה השתת. תושבים345303 345304930 420
10,051 35,64410,000 49,0005,000 49,000נופשונים למש'ה השתת. תושבים נופשונים למש'ה345304 345304420 930
35,644 1,49049,000 049,000 6,000נופשונים למש'ה הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים345304 345305930 420
1,490 252,0490 638,0006,000 634,000הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים הסעות למרכז יום למש'ה345305 345305420 930
252,049 14,956,760638,000 16,062,000634,000 16,231,000930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה שירותים למש"ה סה"כ
שירותי שיקום
10,66825,00023,000הדרכת העיוור ובני ביתותי שיקום 346306שירות 930
10,668 4,592,50825,000 4,698,00023,000 4,185,000הדרכת העיוור ובני ביתו אחזקת נכים בפנימיות346306 346501930 930
4,592,508 24,3824,698,000 04,185,000 15,000אחזקת נכים בפנימיות נכים במשפחות אומנה346501 346502930 930
24,382 42,4460 60,00015,000 32,000נכים במשפחות אומנה מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים346502 346601930 930
42,446 176,83860,000 153,00032,000 320,000מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים346601 346602930 930
176,838 122,076153,000 89,000320,000 90,000תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים תוכניות תעסוקה346602 346603930 930
122,076 089,000 23,00090,000 19,000תוכניות תעסוקה תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים346603 346701930 930
0 023,000 019,000 4,000תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים נופשונים להבראה346701 346702930 930
0 204,1020 518,0004,000 338,000נופשונים להבראה הסעות למרכזי יום שיקומיים346702 346705930 930
204,102 150,528518,000 0338,000 0הסעות למרכזי יום שיקומיים ליווי למרכזי יום שיקומיים346705 346706930 930
150,528 78,2870 178,0000 135,000ליווי למרכזי יום שיקומיים מועדון חברתי לבוגרים346706 346710930 930
78,287 153,989178,000 148,000135,000 305,000מועדון חברתי לבוגרים מרכזי יום לנכים קשים346710 346712930 930
153,989 2,706148,000 4,000305,000 3,000מרכזי יום לנכים קשים קהילה תומכת לנכים346712 346713930 930
2,706 80,9294,000 45,0003,000 4,000קהילה תומכת לנכים חלופה למ. יום שיקומי346713 346714930 930
80,929 -4,54745,000 04,000 0חלופה למ. יום שיקומי תוכניות תמיכה בקהילה346714 346715930 930

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

18

עמוד 14 מתוך 79

עמוד 38

סעיף תקציב תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2021 2020
2020 02021 92,0002022 77,000צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיסתקציבי 346800ת 740
0 10,45192,000 077,000 0צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס נכים קשים בקהילה346800 346801740 930
10,451 62,4810 00 0נכים קשים בקהילה שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים346801 346802930 930
62,481 00 3,0000 0שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים מרכזי איבחון ושיקום346802 346803930 930
0 7,4133,000 22,0000 0מרכזי איבחון ושיקום ילדים עיוורים בקהילה346803 346809930 930
7,413 022,000 27,0000 27,000ילדים עיוורים בקהילה טיפול אישי סיעודי לנכים346809 346810930 930
0 5,715,25727,000 6,085,00027,000 5,577,000930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים שירותי שיקום סה"כ
שירותי תיקון
010,0000מקלטים לנשים מוכותתי תיקון 347102שירות 930
0 73,41810,000 10,0000 14,000מקלטים לנשים מוכות טיפול בנערות במצוקה347102 347104930 930
73,418 7,72410,000 7,00014,000 47,000טיפול בנערות במצוקה טיפול בנוער ובצעירים347104 347107930 930
7,724 115,1237,000 30,00047,000 30,000טיפול בנוער ובצעירים בתים חמים לנערות347107 347108930 930
115,123 50,70930,000 39,00030,000 38,000בתים חמים לנערות נוער וצעיר. חוץ ביתי347108 347111930 930
50,709 37,62239,000 6,00038,000 39,000נוער וצעיר. חוץ ביתי ת.קהיל. עד-י מעטפת347111 347112930 930
37,622 69,0986,000 34,00039,000 34,000ת.קהיל. עד-י מעטפת י.ת.ד.תוכנית לצעירים347112 347115930 930
69,098 19,86434,000 10,00034,000 12,000י.ת.ד.תוכנית לצעירים י.ת.ד. סל גמיש347115 347117930 930
19,864 010,000 36,00012,000 0י.ת.ד. סל גמיש טיפול בנערות במגזר החרדי347117 347118930 930
0 60,28136,000 46,0000 59,000טיפול בנערות במגזר החרדי התמכרויות מבוגרים347118 347302930 930
60,281 86,94846,000 55,00059,000 49,000התמכרויות מבוגרים התמכרויות חוץ ביתי347302 347304930 930
86,948 22,57055,000 12,00049,000 23,000התמכרויות חוץ ביתי מפת'ן מקומי347304 347403930 930
22,570 12,46312,000 12,00023,000 33,000מפת'ן מקומי מפתן כולל כ'א347403 347404930 930
12,463 555,82012,000 307,00033,000 378,000930 347404 מפתן כולל כ'א שירותי תיקון סה"כ
פעילות בקהילה
02,0000ה עבודה קהילתיתות בקהילה 348200פעילו 930
0 2,5562,000 00 0עבודה קהילתית פ.קהילתי גיאוגרפי348200 348208930 930
2,556 25,5860 22,0000 22,000פ.קהילתי גיאוגרפי פע התנדבות בקהילה348208 348301930 930
25,586 74922,000 022,000 0פע התנדבות בקהילה סל תוכניות התנדבות348301 348302930 930
749 3,1520 3,0000 2,000סל תוכניות התנדבות לשכות ייעוץ לאזרח348302 348401930 930
3,152 32,0433,000 27,0002,000 24,000930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח פעילות בקהילה סה"כ
שירותים לעולים
2,8445,0003,000ם טיפול בקשישים עוליםתים לעולים 349014שירות 930
2,844 6,5295,000 7,0003,000 7,000טיפול בקשישים עולים משפחות עולים במצוקה349014 349022930 930
6,529 07,000 5,0007,000 6,000משפחות עולים במצוקה פיתוח קהילה בין תרבותית349022 349023930 930
0 05,000 06,000 7,000פיתוח קהילה בין תרבותית תוכניות טיפול בעולים349023 349024930 930
0 00 07,000 12,000תוכניות טיפול בעולים מ. טיפול באלימות עולים349024 349025930 930
0 9,3730 17,00012,000 35,000930 349025 מ. טיפול באלימות עולים שירותים לעולים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

אגף רווחה וקהילה סה"כ 35,046,000 35,080,000 32,941,521

19

עמוד 15 מתוך 79

עמוד 39

פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות
1,135,7582,410,0001,100,000החזר מקרנות פרע'מ ביובן מלוות 591000פרעון 593
1,135,758 30,360,5032,410,000 12,690,0001,100,000 5,517,000החזר מקרנות פרע'מ ביוב החזר מקרנות פרע'מ פיתוח591000 591000593 597
30,360,503 31,496,26112,690,000 15,100,0005,517,000 6,617,000597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח פרעון מלוות סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

פרעון מלוות ומימון

פרעון מלוות ומימון סה"כ 6,617,000 15,100,000 31,496,261

20

עמוד 16 מתוך 79

עמוד 40

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה
42,982,58323,750,00024,250,000הנחות חוק ארנונהת ארנונה 116000הנחות 100
42,982,583 42,982,58323,750,000 23,750,00024,250,000 24,250,000100 116000 הנחות חוק ארנונה הנחות ארנונה סה"כ
תקבולים בלתי רגילים
26,80000י רגילים הכנסות ממכירת רכביםולים בלתי 269000תקבו 680
26,800 8,850,2130 120,0000 115,000הכנסות ממכירת רכבים הכנסות שנים קודמות269000 594000680 690
8,850,213 8,877,013120,000 120,000115,000 115,000690 594000 הכנסות שנים קודמות תקבולים בלתי רגילים סה"כ

הכנסות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף תקציב תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2021 2020

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 24,365,000 23,870,000 51,859,596

הכנסות - סה"כ 591,920,000 577,027,000 559,621,507

21

עמוד 17 מתוך 79

עמוד 41

עמוד 42

הוצאות-

מנהל כללי

עמוד 43

עמוד 44

מנהל כללי כלליות מנהל כללי
00162,000כללי ביטוח מנהל כלליות מנהל כ 610000כלליו 440
0 143,5330 138,000162,000 149,000ביטוח מנהל כללי דואר ותקשורת610000 610000440 540
לישכת מנכ"ל
998,9561,059,00041,118,0004ל.מנכ'ל השכר הקובעכת מנכ"ל 611000לישכ 110
998,956 01,059,000 17,00041,118,000 17,0004ל.מנכ'ל השכר הקובע ל.מנכ'ל שעות כוננות611000 611000110 111
0 017,000 19,00017,000 31,000ל.מנכ'ל שעות כוננות ל.מנכ'ל תוספות שכר611000 611000111 120
0 31,40319,000 15,00031,000 15,000ל.מנכ'ל תוספות שכר ל.מנכ'ל שעות נוספות611000 611000120 130
31,403 43,75415,000 66,00015,000 54,000ל.מנכ'ל שעות נוספות ל.מנכ'ל הוצ' רכב611000 611000130 140
1,074,112 8781,176,000 2,00041,235,000 1,0004ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו611000450
878 5,0002,000 5,0001,000 2,000ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו ל.מנכ'ל ציוד משרדי611000 611000450 470
5,000 6,8115,000 7,0002,000 5,000ל.מנכ'ל ציוד משרדי ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד611000 611000470 510
6,811 3,9997,000 4,0005,000 3,000ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד ל.מנכ'ל ספרות מקצועית611000 611000510 520
3,999 6,7204,000 13,0003,000 15,000ל.מנכ'ל ספרות מקצועית מנהל כללי טיפוח הון אנושי611000 611000520 523
6,720 11,00013,000 015,000 0מנהל כללי טיפוח הון אנושי ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות611000 611000523 560
11,000 1,8550 4,0000 3,000ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות ל.מנכ'ל ניהול משרד611000 611000560 561
1,855 62,6694,000 75,0003,000 75,000ל.מנכ'ל ניהול משרד ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי611000 611000561 735
62,669 252,88875,000 200,00075,000 200,000ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי ל.מנכ'ל יוזמות611000 611000735 750
252,888 1,850200,000 2,000200,000 1,000ל.מנכ'ל יוזמות ל.מנכ'ל הוצ' אחרות611000 611000750 980
הנהלה/סגנים
1,975,1951,972,00062,001,0006הנהלה השכר הקובעלה/סגנים 611100הנהל 110
1,975,195 01,972,000 17,00062,001,000 17,0006הנהלה השכר הקובע הנהלה שעות כוננות611100 611100110 111
0 017,000 35,00017,000 35,000הנהלה שעות כוננות הנהלה תוספות שכר611100 611100111 120
0 25,52435,000 13,00035,000 13,000הנהלה תוספות שכר הנהלה שעות נוספות611100 611100120 130
25,524 122,99813,000 162,00013,000 132,000הנהלה שעות נוספות הנהלה הוצ' רכב611100 611100130 140
2,123,717 02,199,000 2,00062,198,000 1,0006הנהלה חומרי ניקוי611100433
0 2,8172,000 01,000 0הנהלה חומרי ניקוי הנהלה ציוד משרדי (ישן)611100 611100433 470
2,817 00 2,0000 2,000הנהלה ציוד משרדי (ישן) הנהלה ציוד משרדי611100 611100470 471
0 02,000 2,0002,000 2,000הנהלה ציוד משרדי הנהלה ציוד משרדי611100 611100471 472
0 2,6992,000 02,000 0הנהלה ציוד משרדי הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)611100 611100472 510
2,699 00 2,0000 2,000הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) הנהלה הוצ כיבוד611100 611100510 511
0 02,000 2,0002,000 2,000הנהלה הוצ כיבוד הנהלה הוצ כיבוד611100 611100511 512
0 02,000 1,0002,000 1,000הנהלה הוצ כיבוד הנהלה ספרות מקצועית611100 611100512 520
0 4,9991,000 01,000 0הנהלה ספרות מקצועית הנהלה הוצ' משרדיות611100 611100520 560
4,999 55,0400 75,0000 75,000הנהלה הוצ' משרדיות הנהלה ליסינג תפעולי611100 611100560 735
55,040 3,28175,000 075,000 0הנהלה ליסינג תפעולי הנהלה הוצ' שונות (ישן)611100 611100735 780
3,281 00 4,0000 3,000הנהלה הוצ' שונות (ישן) הנהלה הוצ' שונות611100 611100780 781
0 04,000 4,0003,000 3,000הנהלה הוצ' שונות הנהלה הוצ' שונות611100 611100781 782

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

מנהל כללי

פעולות סה"כ 0 311,000 0 138,000 143,533

כלליות מנהל כללי סה"כ 0 311,000 0 138,000 143,533

שכר סה"כ 4 1,235,000 4 1,176,000 1,074,112

פעולות סה"כ 0 305,000 0 312,000 353,670

לישכת מנכ"ל סה"כ 4 1,540,000 4 1,488,000 1,427,783

שכר סה"כ 6 2,198,000 6 2,199,000 2,123,717

22

עמוד 18 מתוך 79

עמוד 45

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 6302021 6,00020212022 4,0002022הנהלה רכישת מתנותתקציבי 611100ת 981
630 1,8906,000 6,0004,000 4,000הנהלה רכישת מתנות הנהלה רכישת מתנות611100 611100981 982
לישכת ראש העיר
1,535,3841,651,00071,720,0007עיר ל.ראש העיר השכר הקובעכת ראש הע 611200לישכ 110
1,535,384 01,651,000 76,00071,720,000 78,0007ל.ראש העיר השכר הקובע ל.ראש העיר שעות כוננות611200 611200110 111
0 076,000 24,00078,000 39,000ל.ראש העיר שעות כוננות ל.ראש העיר תוספות שכר611200 611200111 120
0 138,35324,000 58,00039,000 59,000ל.ראש העיר תוספות שכר ל.ראש העיר שעות נוספות611200 611200120 130
138,353 119,13558,000 157,00059,000 122,000ל.ראש העיר שעות נוספות ל.ראש העיר הוצ' רכב611200 611200130 140
119,135 100,941157,000 0122,000 0ל.ראש העיר הוצ' רכב ל.ראש העיר שכר גמר חשבון611200 611200140 310
1,893,814 01,966,000 072,018,000 8,0007ל.ראש העיר אחזקת מבנה611200420
0 2,5640 3,0008,000 3,000ל.ראש העיר אחזקת מבנה ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו611200 611200420 450
2,564 5,9713,000 7,0003,000 5,000ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו ל.ראש העיר ציוד משרדי611200 611200450 470
5,971 26,1967,000 31,0005,000 31,000ל.ראש העיר ציוד משרדי ל.ראש העיר כיבוד611200 611200470 510
26,196 10,00031,000 031,000 0ל.ראש העיר כיבוד ל.ראש העיר הוצ' משרדיות611200 611200510 560
10,000 6,9990 7,0000 4,000ל.ראש העיר הוצ' משרדיות ל.ראש העיר ניהול משרד611200 611200560 561
6,999 72,4227,000 100,0004,000 100,000ל.ראש העיר ניהול משרד ל.ראש העיר ליסינג תפעולי611200 611200561 735
72,422 13,598100,000 10,000100,000 2,000ל.ראש העיר ליסינג תפעולי ל.ראש העיר הוצ' שונות611200 611200735 780
13,598 50,90310,000 65,0002,000 73,000ל.ראש העיר הוצ' שונות ל.ראש העיר הוצ מיוחדות611200 611200780 810
50,903 33065,000 12,00073,000 12,000ל.ראש העיר הוצ מיוחדות ל.ראש העיר רכישת מתנות611200 611200810 981
פנ"צ וחופש המידע
110,310106,0001111,0001מידע פנ'צ וחופש המידע השכר הקובעצ וחופש המ 611300פנ"צ 110
110,310 0106,000 18,0001111,000 18,0001הקובע פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות611300 611300110 111
0 018,000 5,00018,000 6,000כוננות פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר611300 611300111 120
0 18,1115,000 3,0006,000 3,000שכר פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות611300 611300120 130
18,111 17,5953,000 24,0003,000 18,000נוספות פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב611300 611300130 140
17,595 7,34724,000 018,000 0פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון611300 611300140 310
153,363 670156,000 5,0001156,000 3,0001פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי611300470
670 3035,000 1,0003,000 1,000משרדי פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד611300 611300470 510
303 3,0001,000 01,000 0פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות611300 611300510 560
3,000 1,3500 2,0000 1,000משרדיות פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד611300 611300560 561

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 99,000 0 106,000 71,357

הנהלה/סגנים סה"כ 6 2,297,000 6 2,305,000 2,195,073

שכר סה"כ 7 2,018,000 7 1,966,000 1,893,814

פעולות סה"כ 0 238,000 0 235,000 188,982

לישכת ראש העיר סה"כ 7 2,256,000 7 2,201,000 2,082,796

שכר סה"כ 1 156,000 1 156,000 153,363

23

עמוד 19 מתוך 79

עמוד 46

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 1,00020212022 02022פנ'צ וחופש המידע תמלול שיחותתקציבי 611300ת 750
0 01,000 1,0000 1,000שיחות פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות611300 611300750 780
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
090,0000.584,0000.5האישה ושוויון מגדרי קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובעם מעמד ה 611400קידום 110
0 090,000 00.584,000 3,0000.5השכר הקובע קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר611400 611400110 120
0 00 03,000 3,000תוספות שכר קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות611400 611400120 130
0 00 10,0003,000 10,000שעות נוספות קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב611400 611400130 140
מחלקת קיימות
0155,0001.5162,0001.5ת מח. קיימות השכר הקובעקת קיימות 611800מחלק 110
0 0155,000 01.5162,000 3,0001.5מח. קיימות השכר הקובע מח. קיימות שעות נוספות611800 611800110 130
0 00 25,0003,000 15,000מח. קיימות שעות נוספות מח. קיימות הוצ' רכב611800 611800130 140
0 0180,000 240,0001.5180,000 240,0001.5מח. קיימות שרותים במיקור חוץ611800750
0 0240,000 0240,000 200,000חוץ מח. קיימות פעולות בריאות611800 611800750 751
מבקר
850,5351,125,00031,125,0003מבקר השכר הקובער 612000מבקר 110
850,535 01,125,000 9,00031,125,000 9,0003מבקר השכר הקובע מבקר שעות כוננות612000 612000110 111
0 09,000 26,0009,000 26,000מבקר שעות כוננות מבקר תוספות שכר612000 612000111 120
0 8,90526,000 5,00026,000 25,000מבקר תוספות שכר מבקר שעות נוספות612000 612000120 130
8,905 17,2405,000 63,00025,000 43,000מבקר שעות נוספות מבקר הוצ' רכב612000 612000130 140
876,680 1,3991,228,000 2,00031,228,000 2,0003מבקר ציוד משרדי612000470
1,399 1,6272,000 2,0002,000 2,000מבקר ציוד משרדי מבקר הוצ' כיבוד612000 612000470 510
1,627 2,9002,000 4,0002,000 4,000מבקר הוצ' כיבוד מבקר ספרות מקצועית612000 612000510 520
2,900 5,8624,000 7,0004,000 8,000מבקר ספרות מקצועית מבקר הוצ' פרסום612000 612000520 550
5,862 2,9997,000 08,000 0מבקר הוצ' פרסום מבקר הוצ' משרדיות612000 612000550 560
2,999 00 2,0000 3,000מבקר הוצ' משרדיות מבקר ניהול משרד612000 612000560 561
0 68,1982,000 75,0003,000 75,000מבקר ניהול משרד מבקר ליסינג תפעולי612000 612000561 735
68,198 169,32275,000 178,00075,000 178,000מבקר ליסינג תפעולי מבקר שירותים במיקור חוץ612000 612000735 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 6,000 0 10,000 5,323

פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 162,000 1 166,000 158,686

שכר סה"כ 0.5 100,000 0.5 100,000 0

פעילות קידום מעמד האישה

780 611400 ושוויון מגדרי 230,000 230,000 96,695

פעולות סה"כ 0 230,000 0 230,000 96,695

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 330,000 0.5 330,000 96,695

שכר סה"כ 1.5 180,000 1.5 180,000 0

פעולות סה"כ 0 440,000 0 240,000 0

מחלקת קיימות סה"כ 1.5 620,000 1.5 420,000 0

שכר סה"כ 3 1,228,000 3 1,228,000 876,680

24

עמוד 20 מתוך 79

עמוד 47

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 1,5092021 10,00020212022 10,0002022מבקר תמלול ועדות ביקורתתקציבי 612000ת 751
1,509 1,44410,000 2,00010,000 2,000מבקר תמלול ועדות ביקורת מבקר הוצ' שונות612000 612000751 780
255,261 118,542282,000 114,0000 1284,000 139,0000 1ממונה תלונות הציבור השכר הקובע612100110
118,542 0114,000 6,0001139,000 6,0001הקובע ממונה תלונות הציבור תוספות שכר612100 612100110 120
0 2,2116,000 06,000 0תוספות שכר ממונה תלונות הציבור ש.נוספות612100 612100120 130
2,211 11,1810 10,0000 23,000ש.נוספות ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב612100 612100130 140
משאבי אנוש
2,060,6392,553,00017.12,552,00017.1משאבי אנוש השכר הקובעבי אנוש 613000משאב 110
2,060,639 02,553,000 41,00017.12,552,000 57,00017.1משאבי אנוש השכר הקובע משאבי אנוש שעות כוננות613000 613000110 111
0 041,000 57,00057,000 67,000משאבי אנוש שעות כוננות משאבי אנוש תוספות שכר613000 613000111 120
0 139,61057,000 55,00067,000 120,000משאבי אנוש תוספות שכר משאבי אנוש שעות נוספות613000 613000120 130
139,610 124,19155,000 204,000120,000 179,000משאבי אנוש שעות נוספות משאבי אנוש הוצ' רכב613000 613000130 140
124,191 0204,000 0179,000 13,000משאבי אנוש הוצ' רכב משאבי אנוש שכר תגבור613000 613000140 210
0 348,8990 013,000 0משאבי אנוש שכר תגבור משאבי אנוש שכר גמר חשבון613000 613000210 310
2,673,339 2,7262,910,000 3,00017.12,988,000 2,00017.1משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו613000450
2,726 6,6603,000 9,0002,000 7,000משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו משאבי אנוש ציוד משרדי613000 613000450 470
6,660 5,1499,000 5,0007,000 5,000משאבי אנוש ציוד משרדי משאבי אנוש כיבוד613000 613000470 510
5,149 05,000 1,0005,000 0משאבי אנוש כיבוד משאבי אנוש ספרות מקצועי613000 613000510 520
0 01,000 3,0000 4,000משאבי אנוש ספרות מקצועי משאבי אנוש טיפוח הון אנושי613000 613000520 523
0 76,4763,000 70,0004,000 85,000משאבי אנוש טיפוח הון אנושי פרסום מודעת דרושים613000 613000523 550
76,476 13,00070,000 085,000 0פרסום מודעת דרושים משאבי אנוש הוצ' משרדיות613000 613000550 560
13,000 00 9,0000 8,000משאבי אנוש הוצ' משרדיות משאבי אנוש ניהול משרד613000 613000560 561
0 172,3699,000 35,0008,000 0משאבי אנוש ניהול משרד משאבי אנוש מיכון613000 613000561 570
172,369 84,52835,000 60,0000 65,000משאבי אנוש מיכון משאבי אנוש ליסינג תפעולי613000 613000570 735
84,528 151,76160,000 65,00065,000 150,000משאבי אנוש ליסינג תפעולי משאבי אנוש מבדקי התאמה613000 613000735 750
151,761 50,93665,000 60,000150,000 60,000משאבי אנוש מבדקי התאמה משאבי אנוש תמלול ישיבות613000 613000750 751
50,936 46,95160,000 84,00060,000 84,000משאבי אנוש תמלול ישיבות משאבי אנוש יועצים613000 613000751 753
46,951 084,000 103,00084,000 100,000משאבי אנוש יועצים משאבי אנוש יעוץ ארגוני613000 613000753 754
0 8,884103,000 1,000100,000 1,000משאבי אנוש יעוץ ארגוני משאבי אנוש הוצ' שונות613000 613000754 780
8,884 7,6551,000 44,0001,000 0משאבי אנוש הוצ' שונות משאבי אנוש רווחת העובד613000 613000780 980
מועצת העיר
590,169401,0003541,0004מועצת העיר השכר הקובעתצ העיר 613100מועצת 110
590,169 0401,000 03541,000 4,0004מועצת העיר השכר הקובע מועצת העיר שעות כוננות613100 613100110 111
0 00 25,0004,000 25,000מועצת העיר שעות כוננות מועצת העיר תוספות שכר613100 613100111 120

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 284,000 0 282,000 255,261

שכר סה"כ 1 168,000 1 130,000 131,933

מבקר סה"כ 4 1,680,000 4 1,640,000 1,263,874

שכר סה"כ 17.1 2,988,000 17.1 2,910,000 2,673,339

פעולות סה"כ 0 571,000 0 552,000 627,095

משאבי אנוש סה"כ 17.1 3,559,000 17.1 3,462,000 3,300,434

25

עמוד 21 מתוך 79

עמוד 48

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 55,3152021 10,00020212022 30,0002022מועצת העיר שעות נוספותתקציבי 613100ת 130
55,315 66,61610,000 46,00030,000 50,000מועצת העיר שעות נוספות מועצת העיר הוצ רכב613100 613100130 140
66,616 64,62446,000 050,000 0מועצת העיר הוצ רכב מועצת העיר שכר גמר חשבון613100 613100140 310
776,723 4,000482,000 4,0003650,000 3,0004מועצת העיר ציוד משרדי613100470
4,000 8,6474,000 13,0003,000 13,000מועצת העיר ציוד משרדי מועצת העיר ספרות מקצועית613100 613100470 520
8,647 3,00013,000 013,000 0מועצת העיר ספרות מקצועית מועצת העיר הוצ' משרדיות613100 613100520 560
3,000 00 3,0000 3,000מועצת העיר הוצ' משרדיות מועצת העיר ניהול משרד613100 613100560 561
0 03,000 128,0003,000 128,000מועצת העיר ניהול משרד מועצת העיר ועדת ערר613100 613100561 580
0 63,065128,000 85,000128,000 85,000מועצת העיר ועדת ערר מועצת העיר תמלול ישיבות613100 613100580 750
63,065 1,70085,000 1,00085,000 1,000מועצת העיר תמלול ישיבות מועצת העיר הוצ' שונות613100 613100750 780
1,700 22,2601,000 45,0001,000 44,000מועצת העיר הוצ' שונות מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות613100 613101780 510
דוברות ופרסום
478,866948,00051,350,0008ם דוברות השכר הקובעות ופרסום 614000דוברו 110
478,866 0948,000 9,00051,350,000 40,0008דוברות השכר הקובע דוברות שעות כוננות614000 614000110 111
0 09,000 12,00040,000 31,000דוברות שעות כוננות דוברות תוספות שכר614000 614000111 120
0 25,67912,000 2,00031,000 35,000דוברות תוספות שכר דוברות שעות נוספות614000 614000120 130
25,679 50,1292,000 140,00035,000 100,000דוברות שעות נוספות דוברות הוצ' רכב614000 614000130 140
554,675 20,7041,111,000 051,556,000 08דוברות שכר דירה614000410
20,704 00 00 1,000דוברות שכר דירה דוברות ריהוט ואחזקתו614000 614000410 450
0 3,2710 4,0001,000 3,000דוברות ריהוט ואחזקתו דוברות ציוד משרדי614000 614000450 470
3,271 1,5704,000 3,0003,000 2,000דוברות ציוד משרדי דוברות הוצ' כיבוד614000 614000470 510
1,570 102,4333,000 100,0002,000 91,000דוברות הוצ' כיבוד דוברות הוצ' פרסום614000 614000510 550
102,433 0100,000 327,00091,000 330,000דוברות הוצ' פרסום דוברות פרסום צרכי אגפים614000 614000550 551
0 2,000327,000 0330,000 0דוברות פרסום צרכי אגפים דוברות הוצ' משרדיות614000 614000551 560
2,000 2,8610 00 0דוברות הוצ' משרדיות דוברות ליסינג תפעולי614000 614000560 735
2,861 00 00 150,000דוברות ליסינג תפעולי דוברות ציוד614000 614000735 740
0 355,0440 932,000150,000 1,000,000דוברות ציוד שרותי דוברות ופרסום614000 614000740 750
355,044 9,302932,000 01,000,000 0שרותי דוברות ופרסום דוברות נגישות614000 614000750 751
9,302 00 200,0000 407,000דוברות נגישות דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות614000 614000751 752
0 0200,000 0407,000 185,000חברתיות דוברות הוצ. פרסום מחזור614000 614000752 754
0 1,1700 3,000185,000 4,000דוברות הוצ. פרסום מחזור דוברות הוצ' שונות614000 614000754 780
1,170 804,4053,000 04,000 0דוברות הוצ' שונות דוברות פרסום אגפים (ישן)614000 614001780 550
ארגון והדרכה
117,695160,000210,000ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)ן והדרכה 616000ארגון 521

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 4 650,000 3 482,000 776,723

פעולות סה"כ 0 277,000 0 279,000 102,671

מועצת העיר סה"כ 4 927,000 3 761,000 879,395

שכר סה"כ 8 1,556,000 5 1,111,000 554,675

פעולות סה"כ 0 2,173,000 0 1,569,000 1,302,758

דוברות ופרסום סה"כ 8 3,729,000 5 2,680,000 1,857,433

26

עמוד 22 מתוך 79

עמוד 49

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 49,0642021 020212022 02022ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץתקציבי 616000ת 750
49,064 00 296,0000 400,000במיקור חוץ ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)616000 616001750 521
0 52,814296,000 80,000400,000 415,000(מסגרות פנים) פעולות ארגוניות לעובדים616001 616100521 780
לשכה משפטית
1,966,3991,902,00092,031,00010ת יעוץ משפטי השכר הקובעה משפטית 617000לשכה 110
1,966,399 01,902,000 8,00092,031,000 10,00010יעוץ משפטי השכר הקובע יעוץ משפטי שעות כוננות617000 617000110 111
0 08,000 37,00010,000 55,000יעוץ משפטי שעות כוננות יעוץ משפטי תוספות שכר617000 617000111 120
0 78,63037,000 67,00055,000 78,000יעוץ משפטי תוספות שכר יועץ משפטי שעות נוספות617000 617000120 130
78,630 136,92767,000 165,00078,000 135,000יועץ משפטי שעות נוספות יעוץ משפטי הוצ' רכב617000 617000130 140
136,927 163,649165,000 224,0002135,000 218,0002יעוץ משפטי הוצ' רכב יעוץ משפטי שכר מתמחים617000 617000140 210
163,649 0224,000 02218,000 10,0002יעוץ משפטי שכר מתמחים יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר617000 617000210 220
0 591,3720 010,000 0שכר יעוץ משפטי שכר גמר חשבון617000 617000220 310
2,936,976 18,9002,403,000 22,000112,537,000 22,00012יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית617000441
18,900 1,45022,000 2,00022,000 1,000מקצועית יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו617000 617000441 450
1,450 10,3712,000 11,0001,000 8,000יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו יעוץ משפטי ציוד משרדי617000 617000450 470
10,371 2,54011,000 4,0008,000 3,000יעוץ משפטי ציוד משרדי יעוץ משפטי הוצ' כיבוד617000 617000470 510
2,540 5,5744,000 12,0003,000 8,000יעוץ משפטי הוצ' כיבוד יעוץ משפטי ספרות מקצועית617000 617000510 520
5,574 16,00012,000 08,000 0יעוץ משפטי ספרות מקצועית יעוץ משפטי הוצ' משרדיות617000 617000520 560
16,000 9,9290 10,0000 8,000יעוץ משפטי הוצ' משרדיות יעוץ משפטי ניהול משרד617000 617000560 561
9,929 4,32910,000 12,0008,000 0יעוץ משפטי ניהול משרד יעוץ משפטי מיכון617000 617000561 570
4,329 86412,000 50,0000 35,000יעוץ משפטי מיכון יעוץ משפטי הוצ משפטיות617000 617000570 580
864 53,89950,000 80,00035,000 75,000יעוץ משפטי הוצ משפטיות יעוץ משפטי ליסינג תפעולי617000 617000580 735
53,899 321,46180,000 472,00075,000 572,000יעוץ משפטי ליסינג תפעולי יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות617000 617000735 750
321,461 7,734472,000 22,000572,000 22,000במיקור חוץ, גישור ובוררויות יעוץ משפטי איתורים ושליחויות617000 617000750 751
7,734 1,99322,000 2,00022,000 2,000ושליחויות יעוץ משפטי הוצ' שונות617000 617000751 780
1,993 126,5592,000 02,000 0יעוץ משפטי הוצ' שונות יעוץ משפטי ועדת ערר617000 617001780 580
איגודים והשתתפויות מנהל כללי
34,07631,00035,000תפויות מנהל כללי השתתפות בבית דין למשמעתדים והשתת 613000איגוד 810
34,076 172,30031,000 177,00035,000 180,000למשמעת מרכז השלטון המקומי613000 614000810 810
172,300 62,405177,000 65,000180,000 65,000מרכז השלטון המקומי אשכול איגוד ערים614000 614100810 810

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,025,000 0 536,000 219,573

ארגון והדרכה סה"כ 0 1,025,000 0 536,000 219,573

שכר סה"כ 12 2,537,000 11 2,403,000 2,936,976

פעולות סה"כ 0 756,000 0 699,000 581,602

לשכה משפטית סה"כ 12 3,293,000 11 3,102,000 3,518,579

פעולות סה"כ 0 280,000 0 273,000 268,781

איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 280,000 0 273,000 268,781

27

עמוד 23 מתוך 79

עמוד 50

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי קשרים בינלאומיים
0120,000120,000מיים קשרים בינלאומייםים בינלאומ 754000קשרי 780
שרותים אחרים
97,152118,0000ם ביטוח מנהל כלליתים אחרים 760000שרות 440
97,152 16,805118,000 13,0000 0ביטוח מנהל כללי משרדים אחרים אחזקה760000 933000440 420
16,805 13,43613,000 33,0000 35,000משרדים אחרים אחזקה משרדים אחרים מים933000 933000420 432
13,436 033,000 8,00035,000 0משרדים אחרים מים משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ933000 933000432 750
0 162,6548,000 180,0000 17,000במיקור חוץ השתתפות ועד בית933000 933000750 780
162,654 533,920180,000 536,00017,000 336,000השתתפות ועד בית מגרשי חניה שכר דירה933000 943100780 410
533,920 222,467536,000 150,000336,000 150,000מגרשי חניה שכר דירה ציוד וריהוט משרדי עירייה943100 980000410 450
222,467 777,489150,000 600,000150,000 300,000ציוד וריהוט משרדי עירייה השתתפות עצמית תביעות ביטוח980000 980000450 810
777,489 152,677600,000 100,000300,000 100,000ביטוח תשלום לפי פסקי דין980000 980001810 810
מוקד עירוני
446,162494,0003644,0004מוקד השכר הקובעד עירוני 761000מוקד 110
446,162 0494,000 11,0003644,000 17,0004מוקד השכר הקובע מוקד שעות כוננות761000 761000110 111
0 011,000 12,00017,000 16,000מוקד שעות כוננות מוקד תוספות שכר761000 761000111 120
0 10,18112,000 4,00016,000 4,000מוקד תוספות שכר מוקד שעות נוספות761000 761000120 130
10,181 39,9124,000 68,0004,000 64,000מוקד שעות נוספות מוקד הוצ' רכב761000 761000130 140
39,912 1,290,39868,000 1,100,0009.564,000 1,282,0009.5מוקד הוצ' רכב מוקד עירוני שכר מוקדנים761000 761000140 210
1,290,398 5,4641,100,000 09.51,282,000 09.5מוקד עירוני שכר מוקדנים מוקד עירוני שכר גמר חשבון761000 761000210 310
1,792,117 1,3971,689,000 3,00012.52,027,000 1,00013.5מוקד אחזקה ותיקונים761000420
1,397 6,6723,000 6,0001,000 8,000מוקד אחזקה ותיקונים מוקד ריהוט ואחזקתו761000 761000420 450
6,672 2,0746,000 3,0008,000 3,000מוקד ריהוט ואחזקתו מוקד ציוד משרדי761000 761000450 470
2,074 6,0123,000 7,0003,000 5,000מוקד ציוד משרדי מוקד הוצ' כיבוד761000 761000470 510
6,012 4,0007,000 05,000 0מוקד הוצ' כיבוד מוקד הוצ' משרדיות761000 761000510 560
4,000 3,6820 5,0000 2,000מוקד הוצ' משרדיות מוקד ניהול משרד761000 761000560 561
3,682 127,7305,000 30,0002,000 0מוקד ניהול משרד מוקד מיכון761000 761000561 570
127,730 4,11130,000 6,0000 6,000מוקד מיכון מוקד ציוד761000 761000570 740
4,111 06,000 06,000 21,000מוקד ציוד מוקד שרותי יעוץ761000 761000740 750
0 1,9890 1,00021,000 1,000מוקד שרותי יעוץ מוקד הוצ' שונות761000 761000750 780
משרד הפנים
238,290222,0001.6238,0001.6מ.הפנים השכר הקובעד הפנים 763000משרד 110
238,290 0222,000 18,0001.6238,000 18,0001.6מ.הפנים השכר הקובע מ.הפנים תוספות שכר763000 763000110 120
0 15,91418,000 018,000 0מ.הפנים תוספות שכר מ.הפנים שעות נוספות763000 763000120 130
15,914 22,4390 28,0000 28,000מ.הפנים שעות נוספות מ.הפנים הוצ' רכב763000 763000130 140

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 120,000 0 120,000 0

קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120,000 0 120,000 0

פעולות סה"כ 0 938,000 0 1,738,000 1,976,600

שרותים אחרים סה"כ 0 938,000 0 1,738,000 1,976,600

שכר סה"כ 13.5 2,027,000 12.5 1,689,000 1,792,117

פעולות סה"כ 0 47,000 0 61,000 157,668

מוקד עירוני סה"כ 13.5 2,074,000 12.5 1,750,000 1,949,784

28

עמוד 24 מתוך 79

עמוד 51

276,643 0268,000 2,0001.6284,000 01.6מ.הפנים חומרי ניקוי763000433
0 1,5932,000 2,0000 1,000מ.הפנים חומרי ניקוי מ.הפנים ציוד משרדי763000 763000433 470
1,593 8132,000 1,0001,000 1,000מ.הפנים ציוד משרדי מ.הפנים הוצ' כיבוד763000 763000470 510
813 5,0001,000 01,000 0מ.הפנים הוצ' כיבוד מ.הפנים הוצ' משרדיות763000 763000510 560
5,000 6110 1,0000 2,000מ.הפנים הוצ' משרדיות מ.הפנים הוצ' שונות763000 763000560 780
מערכות מידע ותקשורת
890,532813,0005992,0006ותקשורת מערכות מידע ותקשרות השכר הקובעכות מידע ו 768000מערכ 110
890,532 0813,000 7,0005992,000 16,0006השכר הקובע מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות768000 768000110 111
0 07,000 31,00016,000 31,000שעות כוננות מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר768000 768000111 120
0 61,93831,000 9,00031,000 20,000תוספות שכר מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות768000 768000120 130
61,938 92,0369,000 104,00020,000 84,000שעות נוספות מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב768000 768000130 140
92,036 55,542104,000 084,000 0רכב מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון768000 768000140 310
1,100,048 4,999964,000 5,00051,143,000 3,0006מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו768000450
4,999 6,1255,000 5,0003,000 3,000ריהוט ואחזקתו מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי768000 768000450 470
6,125 5,5785,000 6,0003,000 3,000משרדי מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד768000 768000470 510
5,578 7,9996,000 500,0003,000 282,000כיבוד מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות768000 768000510 560
7,999 0500,000 2,000282,000 2,000משרדיות מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד768000 768000560 561
0 850,4062,000 302,0002,000 175,000ניהול משרד מערכות מידע ותקשורת רישוי768000 768000561 570
850,406 0302,000 156,000175,000 0רישוי מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים768000 768000570 571
0 0156,000 1,269,0000 2,000,000ודיגיטל פרוייקטים מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף768000 768000571 572
0 01,269,000 51,0002,000,000 0ודיגיטל שוטף מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים768000 768000572 573
0 051,000 300,0000 299,000פרוייקטים מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף768000 768000573 574
0 0300,000 48,000299,000 34,000שוטף מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף768000 768000574 576
0 048,000 90,00034,000 0שוטף מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב768000 768000576 577
0 090,000 150,0000 288,000וחומרה מחשוב מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים768000 768000577 578

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

שכר סה"כ 1.6 284,000 1.6 268,000 276,643

פעולות סה"כ 0 4,000 0 6,000 8,017

משרד הפנים סה"כ 1.6 288,000 1.6 274,000 284,660

שכר סה"כ 6 1,143,000 5 964,000 1,100,048

29

עמוד 25 מתוך 79

עמוד 52

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 259,00020212022 02022מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטףתקציבי 768000ת 579
0 13,668259,000 00 0מידע שוטף מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי768000 768000579 735
13,668 631,4840 620,0000 400,000ליסינג תפעולי מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)768000 768000735 740
631,484 0620,000 123,000400,000 35,000וחומרה (מחשוב) מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו768000 768000740 741
0 204,842123,000 035,000 0תקשורת ואחזקתו מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע768000 768000741 750
204,842 24,0940 00 0אבטחת מידע מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות768000 768000750 751
24,094 924,3680 1,416,0000 1,608,000לדוברות מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ768000 768000751 752
924,368 176,0551,416,000 01,608,000 0שרותי תמיכה במיקור חוץ מערכות מידע ותקשורת פרויקטים768000 768000752 753
176,055 00 00 300,000פרויקטים מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה768000 768000753 757
0 1,3330 2,000300,000 1,000וחומרה מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות768000 768000757 780
מכרזים
790,427736,0005758,0005מכרזים השכר הקובעזים 769000מכרז 110
790,427 0736,000 8,0005758,000 8,0005מכרזים השכר הקובע מכרזים שעות כוננות769000 769000110 111
0 08,000 35,0008,000 39,000מכרזים שעות כוננות מכרזים תוספות שכר769000 769000111 120
0 44,12835,000 8,00039,000 8,000מכרזים תוספות שכר מכרזים שעות נוספות769000 769000120 130
44,128 69,6628,000 92,0008,000 66,000מכרזים שעות נוספות מכרזים הוצ' רכב769000 769000130 140
904,217 3,999879,000 4,0005879,000 3,0005מכרזים ציוד משרדי769000470
3,999 2,2594,000 6,0003,000 3,000מכרזים ציוד משרדי מכרזים הוצ כיבוד769000 769000470 510
2,259 99,3546,000 90,0003,000 90,000מכרזים הוצ כיבוד מכרזים הוצ פרסום769000 769000510 550
99,354 5,00090,000 090,000 0מכרזים הוצ פרסום מכרזים הוצ' משרדיות769000 769000550 560
5,000 00 3,0000 2,000מכרזים הוצ' משרדיות מכרזים ניהול משרד769000 769000560 561
0 46,1973,000 65,0002,000 65,000מכרזים ניהול משרד מכרזים ליסינג תפעולי769000 769000561 735
46,197 21,81165,000 21,00065,000 26,000מכרזים ליסינג תפעולי מכרזים דפוס תמלול ישיבות769000 769000735 750
21,811 60,93321,000 150,00026,000 150,000מכרזים דפוס תמלול ישיבות מכרזים יועצים ועו'ד769000 769000750 751
60,933 2,996150,000 1,000150,000 1,000מכרזים יועצים ועו'ד מכרזים הוצ שונות769000 769000751 780
2,996 01,000 4,0001,000 3,000מכרזים הוצ שונות מכרזים תחזוקת ארכיון769000 769000780 781
ועד עובדים
146,271150,0000ועד עובדים פעולות תרבותעובדים 981000ועד ע 760
146,271 998,308150,000 1,250,0000 1,330,000ועד עובדים פעולות תרבות שי חגים לעובדים981000 981000760 810
998,308 01,250,000 01,330,000 50,000שי חגים לעובדים ועד עובדים פעולות תרבות981000 981000810 820
0 656,5350 690,00050,000 850,000ועד עובדים פעולות תרבות איגוד מקצועי לעובדים981000 981000820 830

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,433,000 0 5,304,000 2,850,951

מערכות מידע ותקשורת סה"כ 6 6,576,000 5 6,268,000 3,950,999

שכר סה"כ 5 879,000 5 879,000 904,217

פעולות סה"כ 0 343,000 0 344,000 242,548

מכרזים סה"כ 5 1,222,000 5 1,223,000 1,146,766

30

עמוד 26 מתוך 79

עמוד 53

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 126,7242021 120,00020212022 150,0002022קרן רווחה לפנסיונריםתקציבי 981020ת 830

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,380,000 0 2,210,000 1,927,838

ועד עובדים סה"כ 0 2,380,000 0 2,210,000 1,927,838

מנהל כללי סה"כ 91.2 35,607,000 84.2 33,085,000 28,649,282

31

עמוד 27 מתוך 79

עמוד 54

מנהל כספים

עמוד 55

עמוד 56

מנהל כספים כלליות מינהל כספים
94,07397,000134,000כספים ביטוח מנהל כספיםות מינהל כ 620000כלליו 440
94,073 139,01397,000 114,000134,000 123,000ביטוח מנהל כספים דואר ותקשורת620000 620000440 540
אגף גזברות
2,306,7221,711,0008.31,680,0008.3גזברות השכר הקובעגזברות 621000אגף ג 110
2,306,722 01,711,000 47,0008.31,680,000 53,0008.3גזברות השכר הקובע גזברות שעות כוננות621000 621000110 111
0 047,000 41,00053,000 41,000גזברות שעות כוננות גזברות תוספות שכר621000 621000111 120
0 212,36341,000 22,00041,000 22,000גזברות תוספות שכר גזברות שעות נוספות621000 621000120 130
212,363 62,16422,000 220,00022,000 90,000גזברות שעות נוספות גזברות הוצ' רכב621000 621000130 140
2,581,248 364,2602,041,000 378,0008.31,886,000 378,0008.3גזברות שכר דירה621000410
364,260 0378,000 3,000378,000 0גזברות שכר דירה גזברות חומרי ניקוי621000 621000410 433
0 6,9853,000 7,0000 5,000גזברות חומרי ניקוי גזברות ריהוט ואחזקתו621000 621000433 450
6,985 14,6087,000 17,0005,000 12,000גזברות ריהוט ואחזקתו גזברות ציוד משרדי621000 621000450 470
14,608 12,99617,000 13,00012,000 4,000גזברות ציוד משרדי גזברות הוצ' כיבוד621000 621000470 510
12,996 013,000 2,0004,000 0גזברות הוצ' כיבוד גזברות ספרות מקצועית621000 621000510 520
0 13,4002,000 14,0000 15,000גזברות ספרות מקצועית גזברות טיפוח הון אנושי621000 621000520 523
13,400 50,00014,000 015,000 0גזברות טיפוח הון אנושי גזברות הוצ' משרדיות621000 621000523 560
50,000 37,4250 27,0000 24,000גזברות הוצ' משרדיות גזברות ניהול משרד621000 621000560 561
37,425 314,72027,000 405,00024,000 405,000גזברות ניהול משרד גזברות ליסינג תפעולי621000 621000561 735
314,720 26,000405,000 69,000405,000 85,000גזברות ליסינג תפעולי גזברות שרותים במיקור חוץ621000 621000735 750
26,000 117,02069,000 134,00085,000 173,000גזברות שרותים במיקור חוץ גזברות יועץ ביטוח621000 621000750 751
117,020 159,177134,000 138,000173,000 100,000גזברות יועץ ביטוח גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי621000 621000751 752
159,177 50,139138,000 102,000100,000 30,000ויעוץ כלכלי גזברות יועץ ובקרת השקעות621000 621000752 753
50,139 2,703102,000 3,00030,000 2,000גזברות יועץ ובקרת השקעות גזברות הוצ' שונות621000 621000753 780
אגף חשבות
2,356,8392,544,000182,652,00018א.חשבות השכר הקובעחשבות 621100אגף ח 110
2,356,839 02,544,000 162,000182,652,000 190,00018א.חשבות השכר הקובע א.חשבות שעות כוננות621100 621100110 111
0 0162,000 123,000190,000 123,000א.חשבות שעות כוננות א.חשבות תוספות שכר621100 621100111 120
0 315,549123,000 119,000123,000 121,000א.חשבות תוספות שכר א.חשבות שעות נוספות621100 621100120 130
315,549 300,164119,000 363,000121,000 363,000א.חשבות שעות נוספות א.חשבות הוצ' רכב621100 621100130 140
2,972,553 03,311,000 1,000183,449,000 2,00018א. חשבות הוצ' כיבוד621100510
0 264,7191,000 135,0002,000 40,000א. חשבות הוצ' כיבוד א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ621100 621100510 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

מנהל כספים

פעולות סה"כ 0 257,000 0 211,000 233,086

כלליות מינהל כספים סה"כ 0 257,000 0 211,000 233,086

שכר סה"כ 8.3 1,886,000 8.3 2,041,000 2,581,248

פעולות סה"כ 0 1,233,000 0 1,312,000 1,169,434

אגף גזברות סה"כ 8.3 3,119,000 8.3 3,353,000 3,750,682

שכר סה"כ 18 3,449,000 18 3,311,000 2,972,553

פעולות סה"כ 0 42,000 0 136,000 264,719

אגף חשבות סה"כ 18 3,491,000 18 3,447,000 3,237,273

32

עמוד 28 מתוך 79

עמוד 57

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי מחלקת שכר
581,317811,0005810,0005מח' שכר השכר הקובעקת שכר 621200מחלק 110
581,317 0811,000 86,0005810,000 88,0005מח' שכר השכר הקובע מח' שכר שעות כוננות621200 621200110 111
0 086,000 31,00088,000 31,000מח' שכר שעות כוננות מח' שכר תוספות שכר621200 621200111 120
0 127,13831,000 32,00031,000 43,000מח' שכר תוספות שכר מח' שכר שעות נוספות621200 621200120 130
127,138 56,79332,000 84,00043,000 65,000מח' שכר שעות נוספות מח' שכר הוצ' רכב621200 621200130 140
מחלקת תקציבים
0633,0004743,0004בים תקציבים השכר הקובעקת תקציב 621300מחלק 110
0 0633,000 56,0004743,000 57,0004תקציבים השכר הקובע תקציבים שעות כוננות621300 621300110 111
0 056,000 26,00057,000 33,000תקציבים שעות כוננות תקציבים תוספות שכר621300 621300111 120
0 026,000 50,00033,000 51,000תקציבים תוספות שכר תקציבים שעות נוספות621300 621300120 130
0 050,000 28,00051,000 28,000תקציבים שעות נוספות תקציבים הוצ' רכב621300 621300130 140
מחלקת שומה
1,582,3851,586,000131,590,00013שומה השכר הקובעקת שומה 622000מחלק 110
1,582,385 01,586,000 12,000131,590,000 16,00013שומה השכר הקובע שומה שעות כוננות622000 622000110 111
0 012,000 68,00016,000 83,000שומה שעות כוננות שומה תוספות שכר622000 622000111 120
0 51,47268,000 18,00083,000 30,000שומה תוספות שכר שומה שעות נוספות622000 622000120 130
51,472 109,42218,000 143,00030,000 128,000שומה שעות נוספות שומה הוצ רכב622000 622000130 140
1,743,280 379,8241,827,000 385,000131,847,000 385,00013שומה שכר דירה622000410
379,824 0385,000 2,000385,000 1,000שומה שכר דירה שומה אחזקה ותיקונים622000 622000410 420
0 3,3102,000 4,0001,000 3,000שומה אחזקה ותיקונים שומה ריהוט ואחזקתו622000 622000420 450
3,310 7,8694,000 9,0003,000 6,000שומה ריהוט ואחזקתו שומה ציוד משרדי622000 622000450 470
7,869 3,9859,000 4,0006,000 3,000שומה ציוד משרדי שומה הוצ' כיבוד622000 622000470 510
3,985 12,9994,000 03,000 0שומה הוצ' כיבוד שומה הוצ' משרדיות622000 622000510 560
12,999 6,0010 6,0000 4,000שומה הוצ' משרדיות שומה ניהול משרד622000 622000560 561
6,001 22,3226,000 24,0004,000 24,000שומה ניהול משרד מחלקת שומה תחזוקת קטנוע622000 622000561 731
22,322 024,000 30,00024,000 55,000קטנוע שומה ליסינג תפעולי622000 622000731 735
0 6,94030,000 7,00055,000 42,000שומה ליסינג תפעולי שומה דפוס622000 622000735 750
6,940 490,3737,000 1,100,00042,000 700,000שומה דפוס שומה פרוייקט מדידות622000 622000750 753
490,373 186,5571,100,000 135,000700,000 150,000שומה פרוייקט מדידות מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ622000 622000753 754
186,557 2,780135,000 1,000150,000 1,000חוץ שומה הוצ' שונות622000 622000754 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 5 1,037,000 5 1,044,000 765,248

מח' שכר שירותים במיקור

750 621200 חוץ 114,000 88,000 130,382

פעולות סה"כ 0 114,000 0 88,000 130,382

מחלקת שכר סה"כ 5 1,151,000 5 1,132,000 895,630

שכר סה"כ 4 912,000 4 793,000 0

מחלקת תקציבים סה"כ 4 912,000 4 793,000 0

שכר סה"כ 13 1,847,000 13 1,827,000 1,743,280

פעולות סה"כ 0 1,374,000 0 1,707,000 1,122,959

מחלקת שומה סה"כ 13 3,221,000 13 3,534,000 2,866,239

33

עמוד 29 מתוך 79

עמוד 58

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי אגף גביה
2,581,2472,773,000213,286,00025גביה השכר הקובעגביה 623000אגף ג 110
2,581,247 02,773,000 51,000213,286,000 52,00025גביה השכר הקובע גביה שעות כוננות623000 623000110 111
0 051,000 111,00052,000 161,000גביה שעות כוננות גביה תוספות שכר623000 623000111 120
0 154,984111,000 115,000161,000 125,000גביה תוספות שכר גביה שעות נוספות623000 623000120 130
154,984 177,475115,000 280,000125,000 230,000גביה שעות נוספות גביה הוצ' רכב623000 623000130 140
177,475 80,341280,000 0230,000 0גביה הוצ' רכב גביה שכר גמר חשבון623000 623000140 310
2,994,048 213,2683,330,000 237,000213,854,000 276,00025גביה שכר דירה623000410
213,268 806237,000 2,000276,000 1,000גביה שכר דירה גביה אחזקה ותיקונים623000 623000410 420
806 02,000 3,0001,000 0גביה אחזקה ותיקונים גביה חומרי ניקוי623000 623000420 433
0 1,0853,000 2,0000 2,000גביה חומרי ניקוי גביה הוצ ריהוט ואחזקתו623000 623000433 450
1,085 13,1222,000 15,0002,000 12,000גביה הוצ ריהוט ואחזקתו גביה ציוד משרדי623000 623000450 470
13,122 6,99215,000 7,00012,000 4,000גביה ציוד משרדי גביה הוצ' כיבוד623000 623000470 510
6,992 40,9997,000 04,000 0גביה הוצ' כיבוד גביה הוצ' משרדיות623000 623000510 560
40,999 22,9800 23,0000 19,000גביה הוצ' משרדיות גביה ניהול משרד623000 623000560 561
22,980 023,000 80,00019,000 42,000גביה ניהול משרד גביה שרותים במדיה623000 623000561 571
0 185,93680,000 300,00042,000 250,000גביה שרותים במדיה גביה הוצאות משפטיות623000 623000571 580
185,936 54,871300,000 100,000250,000 100,000גביה הוצאות משפטיות גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות623000 623000580 581
54,871 175,000100,000 0100,000 0והחזר הוצאות גביה הוצ' משפטיות קנסות623000 623000581 582
175,000 62,5430 65,0000 65,000גביה הוצ' משפטיות קנסות גביה ליסינג תפעולי623000 623000582 735
62,543 225,40565,000 300,00065,000 350,000גביה ליסינג תפעולי הוצ' גביה טלפונית623000 623000735 751
225,405 88,154300,000 175,000350,000 183,000הוצ' גביה טלפונית גביה עבודות דפוס623000 623000751 752
88,154 14,391175,000 30,000183,000 70,000גביה עבודות דפוס גביה יעוץ מקצועי623000 623000752 753
14,391 18,86930,000 070,000 0גביה יעוץ מקצועי גביה שמירה623000 623000753 754
18,869 12,0130 40,0000 25,000גביה שמירה גביה חקירות יכולת623000 623000754 756
12,013 4,21240,000 49,00025,000 100,000גביה חקירות יכולת גביה מנהלית623000 623000756 757
4,212 123,33049,000 161,000100,000 189,000גביה מנהלית גביה הפצת דיוור623000 623000757 758
123,330 116,246161,000 120,000189,000 0גביה הפצת דיוור גביה שרותים במקור חוץ623000 623000758 759
116,246 2,115120,000 2,0000 1,000גביה שרותים במקור חוץ גביה הוצ' שונות623000 623000759 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 25 3,854,000 21 3,330,000 2,994,048

פעולות סה"כ 0 1,689,000 0 1,711,000 1,382,336

אגף גביה סה"כ 25 5,543,000 21 5,041,000 4,376,384

מנהל כספים סה"כ 73.3 17,694,000 69.3 17,511,000 15,359,293

34

עמוד 30 מתוך 79

עמוד 59

עמוד 60

אגף שיפור פני העיר

עמוד 61

עמוד 62

אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע
82,785114,000157,000פ"ע ביטוח שפ'עות אגף שפ 710000כלליו 440
82,785 159,356114,000 133,000157,000 144,000ביטוח שפ'ע דואר ותקשורת710000 710000440 540
מ. אגף שפ"ע
1,096,691938,0004.61,194,0006.6מ.אגף שפ'ע השכר הקובעגף שפ"ע 711000מ. אג 110
1,096,691 0938,000 9,0004.61,194,000 9,0006.6מ.אגף שפ'ע השכר הקובע מ.אגף שפ'ע שעות כוננות711000 711000110 111
0 09,000 33,0009,000 67,000מ.אגף שפ'ע שעות כוננות מ.אגף שפ'ע תוספות שכר711000 711000111 120
0 90,95433,000 18,00067,000 18,000מ.אגף שפ'ע תוספות שכר מ.אגף שפ'ע שעות נוספות711000 711000120 130
90,954 50,13218,000 83,00018,000 118,000מ.אגף שפ'ע שעות נוספות מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב711000 711000130 140
50,132 77,13083,000 0118,000 0מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון711000 711000140 310
1,314,906 01,081,000 400,0004.61,406,000 400,0006.6מ.אגף שפ'ע שכר דירה711000410
0 1,199400,000 5,000400,000 3,000מ.אגף שפ'ע שכר דירה מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים711000 711000410 420
1,199 05,000 2,0003,000 0מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי711000 711000420 433
0 8,1472,000 5,0000 3,000מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו711000 711000433 450
8,147 3,8315,000 4,0003,000 3,000מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי711000 711000450 470
3,831 7,0924,000 8,0003,000 6,000מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד711000 711000470 510
7,092 12,2208,000 18,0006,000 18,000מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי711000 711000510 523
12,220 14,00018,000 018,000 0מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד711000 711000523 560
14,000 3,4810 4,0000 5,000מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד מ.אגף שפ'ע ניהול משרד711000 711000560 561
3,481 04,000 65,0005,000 45,000מ.אגף שפ'ע ניהול משרד מ. אגף שפ'ע גביית חובות711000 711000561 582
0 49,09265,000 75,00045,000 75,000מ. אגף שפ'ע גביית חובות מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי711000 711000582 735
49,092 8,79475,000 7,00075,000 5,000מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות711000 711000735 780
שרותי ניקיון
593,050537,0005.05477,0004.6שרותי נקיון השכר הקובעתי ניקיון 711200שרות 110
593,050 0537,000 51,0005.05477,000 36,0004.6שרותי נקיון השכר הקובע שרותי נקיון תוספות שכר711200 711200110 120
0 051,000 036,000 15,000שרותי נקיון תוספות שכר שרותי ניקיון שעות נוספות711200 711200120 130
0 23,0400 015,000 0שרותי ניקיון שעות נוספות שרותי נקיון שכר גמר חשבון711200 711200130 310
616,090 35,839588,000 05.05528,000 04.6שרותי נקיון חומרי ניקוי711200433
35,839 00 4,0000 0שרותי נקיון חומרי ניקוי שרותי ניקיון ציוד711200 711200433 740
0 856,5264,000 980,0000 1,080,000שרותי ניקיון ציוד שרותי נקיון מוסדות העירייה711200 711200740 755
מחלקת תברואה
1,282,4342,032,000152,170,00016אה מח. תברואה השכר הקובעקת תברוא 712200מחלק 110

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף שיפור פני העיר

פעולות סה"כ 0 301,000 0 247,000 242,141

כלליות אגף שפ"ע סה"כ 0 301,000 0 247,000 242,141

שכר סה"כ 6.6 1,406,000 4.6 1,081,000 1,314,906

פעולות סה"כ 0 563,000 0 593,000 107,856

מ. אגף שפ"ע סה"כ 6.6 1,969,000 4.6 1,674,000 1,422,762

שכר סה"כ 4.6 528,000 5.05 588,000 616,090

פעולות סה"כ 0 1,080,000 0 984,000 892,365

שרותי ניקיון סה"כ 4.6 1,608,000 5.05 1,572,000 1,508,455

35

עמוד 31 מתוך 79

עמוד 63

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 84,00020212022 93,0002022מח. תברואה שעות כוננותתקציבי 712200ת 111
0 084,000 98,00093,000 91,000מח. תברואה שעות כוננות מח. תברואה תוספות שכר712200 712200111 120
0 317,13798,000 182,00091,000 211,000מח. תברואה תוספות שכר מח. תברואה שעות נוספות712200 712200120 130
317,137 128,215182,000 226,000211,000 201,000מח. תברואה שעות נוספות מח. תברואה הוצ' רכב712200 712200130 140
128,215 101,312226,000 0201,000 0מח. תברואה הוצ' רכב מח. תברואה שכר גמר חשבון712200 712200140 310
1,829,098 02,622,000 3,000152,766,000 1,00016מח. תברואה אחזקה ותיקונים712200420
0 2,1843,000 3,0001,000 2,000ותיקונים מח. תברואה ציוד משרדי712200 712200420 470
2,184 3,7223,000 6,0002,000 5,000מח. תברואה ציוד משרדי מח. תברואה הוצ' כיבוד712200 712200470 510
3,722 6,0006,000 05,000 0מח. תברואה הוצ' כיבוד מח. תברואה הוצ' משרדיות712200 712200510 560
6,000 8250 4,0000 3,000מח. תברואה הוצ' משרדיות מח. תברואה ניהול משרד712200 712200560 561
825 04,000 39,0003,000 50,000מח. תברואה ניהול משרד מח. תברואה חומרים712200 712200561 720
0 109,84639,000 145,00050,000 122,000מח. תברואה חומרים מח. תברואה תחזוקת רכב712200 712200720 730
109,846 85,390145,000 47,000122,000 48,000מח. תברואה תחזוקת רכב מח. תברואה תחזוקת קטנוע712200 712200730 731
85,390 472,82347,000 565,00048,000 620,000מח. תברואה תחזוקת קטנוע מח. תברואה ליסינג תפעולי712200 712200731 735
472,823 9,826565,000 30,000620,000 10,000מח. תברואה ליסינג תפעולי כלים מכשירים וציוד712200 712200735 740
9,826 414,95930,000 981,00010,000 646,000כלים מכשירים וציוד מח. תברואה מיחזור712200 712200740 750
414,959 10,279,581981,000 9,650,000646,000 9,650,000מח. תברואה מיחזור פינוי פסולת מנוף712200 712200750 751
10,279,581 123,5819,650,000 135,0009,650,000 135,000פינוי פסולת מנוף עב' טרקטור ומשאיות712200 712200751 753
123,581 10,312,235135,000 10,550,000135,000 11,200,000עב' טרקטור ומשאיות מח. תברואה טאוט רחובות712200 712200753 756
10,312,235 010,550,000 011,200,000 40,000מח. תברואה טאוט רחובות תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים712200 712200756 758
0 00 040,000 140,000ומקומות ציבוריים תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים712200 712200758 759
0 00 3,000140,000 2,000גינות כלבים מח. תברואה הוצ שונות712200 712200759 780
0 03,000 02,000 100,000מח. תברואה הוצ שונות תברואה החלפת פחים712200 712300780 740
0 14,575,4990 15,000,000100,000 16,900,000תברואה החלפת פחים קבלן אשפה - פינוי712300 712300740 751
14,575,499 433,04315,000,000 456,00016,900,000 418,000קבלן אשפה - פינוי קבלן אשפה פינוי כתום712300 712310751 751
רישוי עסקים
777,073802,0007.6802,0007.6רישוי עסקים השכר הקובעי עסקים 713000רישוי 110
777,073 0802,000 07.6802,000 12,0007.6רישוי עסקים השכר הקובע רישוי עסקים שעות כוננות713000 713000110 111
0 00 27,00012,000 27,000רישוי עסקים שעות כוננות רישוי עסקים תוספות שכר713000 713000111 120
0 64,97927,000 28,00027,000 29,000רישוי עסקים תוספות שכר רישוי עסקים שעות נוספות713000 713000120 130
64,979 74,18128,000 108,00029,000 96,000רישוי עסקים שעות נוספות רישוי עסקים הוצ' רכב713000 713000130 140
74,181 125,867108,000 096,000 0רישוי עסקים הוצ' רכב רישוי עסקים שכר גמר חשבון713000 713000140 310
1,042,100 293965,000 5,0007.6966,000 3,0007.6רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו713000450
293 3,0005,000 4,0003,000 3,000רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו רישוי עסקים ציוד משרדי713000 713000450 470
3,000 2,7634,000 4,0003,000 2,000רישוי עסקים ציוד משרדי רישוי עסקים הוצ' כיבוד713000 713000470 510
2,763 6,9994,000 02,000 0רישוי עסקים הוצ' כיבוד רישוי עסקים הוצ' משרדיות713000 713000510 560
6,999 3,6630 5,0000 3,000רישוי עסקים הוצ' משרדיות רישוי עסקים ניהול משרד713000 713000560 561

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 16 2,766,000 15 2,622,000 1,829,098

פעולות סה"כ 0 40,092,000 0 37,617,000 36,829,514

מחלקת תברואה סה"כ 16 42,858,000 15 40,239,000 38,658,613

שכר סה"כ 7.6 966,000 7.6 965,000 1,042,100

36

עמוד 32 מתוך 79

עמוד 64

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 54,6152021 50,00020212022 120,0002022רישוי עסקים ליסינג תפעוליתקציבי 713000ת 735
54,615 3,48250,000 7,000120,000 5,000רישוי עסקים ליסינג תפעולי רישוי עסקים ציוד713000 713000735 740
3,482 07,000 2,0005,000 2,000רישוי עסקים ציוד רישוי עסקים ברירות קנס713000 713000740 751
0 35,9992,000 23,0002,000 36,000רישוי עסקים ברירות קנס רישוי עסקים ייעוץ רפורמה713000 713000751 752
35,999 023,000 036,000 3,000רישוי עסקים ייעוץ רפורמה רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק713000 713000752 753
0 00 20,0003,000 20,000קיוסק רישוי עסקים בקרת איכות713000 713000753 754
0 87720,000 2,00020,000 1,000רישוי עסקים בקרת איכות רישוי עסקים הוצ' שונות713000 713000754 780
וטרינר
621,965648,0002648,0002וטרינר השכר הקובענר 714000וטרינ 110
621,965 0648,000 18,0002648,000 18,0002וטרינר השכר הקובע וטרינר תוספות שכר714000 714000110 120
0 22,21818,000 31,00018,000 12,000וטרינר תוספות שכר וטרינר שעות נוספות714000 714000120 130
22,218 14,91631,000 17,00012,000 17,000וטרינר שעות נוספות וטרינר הוצ' רכב714000 714000130 140
14,916 448,21017,000 412,000317,000 432,0003וטרינר הוצ' רכב וטרינר שכר פקחים714000 714000140 210
448,210 0412,000 63,0003432,000 64,0003וטרינר שכר פקחים וטרינר פקחים שעות כוננות714000 714000210 211
0 063,000 19,00064,000 19,000וטרינר פקחים שעות כוננות וטרינר פקחים תוספות שכר714000 714000211 220
0 019,000 48,00019,000 69,000וטרינר פקחים תוספות שכר וטרינר פקחים שעות נוספות714000 714000220 230
0 048,000 38,00069,000 38,000וטרינר פקחים שעות נוספות וטרינר פקחים הוצ' רכב714000 714000230 240
1,107,309 6,3811,294,000 20,00051,317,000 14,0005וטרינר תיקונים ואחזקה714000420
6,381 020,000 4,00014,000 0וטרינר תיקונים ואחזקה וטרינר חומרי ניקוי714000 714000420 433
0 2,8004,000 4,0000 3,000וטרינר חומרי ניקוי וטרינר ציוד משרדי714000 714000433 470
2,800 3,1764,000 4,0003,000 2,000וטרינר ציוד משרדי וטרינר הוצ' כיבוד714000 714000470 510
3,176 2,9914,000 02,000 0וטרינר הוצ' כיבוד וטרינר הוצ' משרדיות714000 714000510 560
2,991 1,7150 3,0000 5,000וטרינר הוצ' משרדיות וטרינר ניהול משרד714000 714000560 561
1,715 30,5663,000 15,0005,000 0וטרינר ניהול משרד וטרינר הוצ' מיכון714000 714000561 570
30,566 2,36115,000 5,0000 3,000וטרינר הוצ' מיכון וטרינר תחזוקת רכב714000 714000570 730
2,361 248,4025,000 300,0003,000 305,000וטרינר תחזוקת רכב וטרינר ליסינג תפעולי714000 714000730 735
248,402 35,562300,000 50,000305,000 55,000וטרינר ליסינג תפעולי וטרינר ציוד714000 714000735 740
35,562 116,38650,000 136,00055,000 140,000וטרינר ציוד וטרינר חומרים714000 714300740 720
116,386 39,991136,000 40,000140,000 55,000וטרינר חומרים וטרינר לכידת חיות714300 714300720 750
39,991 41,43340,000 45,00055,000 45,000וטרינר לכידת חיות וטרינר הסגרת כלבים714300 714300750 751
41,433 33,91845,000 45,00045,000 45,000וטרינר הסגרת כלבים וטרינר טיפול בבע'ח פצועים714300 714300751 752
33,918 81,87045,000 30,00045,000 5,000וטרינר טיפול בבע'ח פצועים וטרינר עיקור וסירוס חתולים714300 714300752 753
81,870 24,30930,000 27,0005,000 30,000וטרינר עיקור וסירוס חתולים וטרינר אגרות714300 714300753 754
24,309 027,000 5,00030,000 5,000וטרינר אגרות ימי אימוץ כלבים714300 714300754 756
0 1,6705,000 8,0005,000 6,000ימי אימוץ כלבים וטרינר הוצ' שונות714300 714300756 780
הדברת מזיקים
07,0007,000ם חומרי הדברהרת מזיקים 715200הדבר 720
0 74,2427,000 90,0007,000 20,000חומרי הדברה איגוד ערים פ'ת יתושים715200 715200720 810
74,242 166,49190,000 188,00020,000 258,000איגוד ערים פ'ת יתושים הדברת מזיקים715200 715300810 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 198,000 0 122,000 111,690

רישוי עסקים סה"כ 7.6 1,164,000 7.6 1,087,000 1,153,790

שכר סה"כ 5 1,317,000 5 1,294,000 1,107,309

פעולות סה"כ 0 718,000 0 741,000 673,531

וטרינר סה"כ 5 2,035,000 5 2,035,000 1,780,840

37

עמוד 33 מתוך 79

עמוד 65

חזות העיר
804,030313,0002433,0003חזות עיר השכר הקובעת העיר 741000חזות 110
804,030 0313,000 02433,000 30,0003חזות עיר השכר הקובע חזות העיר שעות כוננות741000 741000110 111
0 00 14,00030,000 54,000חזות העיר שעות כוננות חזות עיר תוספות שכר741000 741000111 120
0 173,49914,000 15,00054,000 15,000חזות עיר תוספות שכר חזות עיר שעות נוספות741000 741000120 130
173,499 46,00815,000 21,00015,000 36,000חזות עיר שעות נוספות חזות עיר הוצ' רכב741000 741000130 140
46,008 27,57521,000 036,000 0חזות עיר הוצ' רכב חזות העיר גמר חשבון741000 741000140 310
1,051,111 253363,000 10,0002568,000 1,0003חזות עיר ציוד משרדי741000470
253 2,07010,000 1,0001,000 1,000חזות עיר ציוד משרדי חזות עיר הוצ כיבוד741000 741000470 510
2,070 2,0901,000 2,0001,000 1,000חזות עיר הוצ כיבוד חזות עיר ניהול משרד741000 741000510 561
2,090 70,4742,000 50,0001,000 50,000חזות עיר ניהול משרד חזות עיר חומרים741000 741000561 720
70,474 2,66450,000 10,00050,000 5,000חזות עיר חומרים חזות עיר תחזוקת רכב741000 741000720 730
2,664 108,75810,000 110,0005,000 110,000חזות עיר תחזוקת רכב חזות עיר ליסינג תפעולי741000 741000730 735
108,758 0110,000 10,000110,000 7,000חזות עיר ליסינג תפעולי חזות עיר ציוד741000 741000735 740
0 40,95010,000 07,000 0חזות עיר ציוד חזות עיר שטיפת מדרכות741000 741000740 750
40,950 28,0800 30,0000 0חזות עיר שטיפת מדרכות חזות עיר אחזקת אנדרטאות741000 741000750 751
28,080 23,54730,000 60,0000 50,000חזות עיר אחזקת אנדרטאות חזות עיר רהוט רחוב741000 741000751 752
23,547 61,35460,000 050,000 0חזות עיר רהוט רחוב חזות עיר יועצים741000 741000752 753
61,354 2,8570 1,0000 1,000חזות עיר יועצים חזות עיר הוצ שונות741000 741000753 780
איגודי ערים שפ"ע
298,715323,000323,000פ"ע רשות ניקוז ירקוןדי ערים שפ 745000איגוד 830
298,715 258,866323,000 260,000323,000 260,000רשות ניקוז ירקון רשות נחל הירקון745000 745100830 830
258,866 466,150260,000 470,000260,000 470,000רשות נחל הירקון השתתפות יחידה לאיכות הסביבה745100 879000830 830
גנים ונוף
1,867,9141,559,000121,678,00013גנים ונוף השכר הקובעונוף 746000גנים 110
1,867,914 01,559,000 46,000121,678,000 89,00013גנים ונוף השכר הקובע גנים ונוף שעות כוננות746000 746000110 111
0 046,000 75,00089,000 73,000גנים ונוף שעות כוננות גנים ונוף תוספות שכר746000 746000111 120
0 228,81475,000 67,00073,000 68,000גנים ונוף תוספות שכר גנים ונוף שעות נוספות746000 746000120 130
228,814 140,90067,000 185,00068,000 145,000גנים ונוף שעות נוספות גנים ונוף הוצ' רכב746000 746000130 140
140,900 637,965185,000 0145,000 0גנים ונוף הוצ' רכב גנים ונוף שכר גמר חשבון746000 746000140 310
2,875,592 4,148,3161,932,000 4,270,000122,053,000 4,270,00013מים גינות ציבוריות746000432
4,148,316 1,3084,270,000 3,0004,270,000 2,000מים גינות ציבוריות גנים ונוף ציוד משרדי746000 746000432 470
1,308 5,6333,000 7,0002,000 4,000גנים ונוף ציוד משרדי גנים ונוף הוצ' כיבוד746000 746000470 510
5,633 7,9997,000 04,000 0גנים ונוף הוצ' כיבוד גנים ונוף הוצ' משרדיות746000 746000510 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פעולות סה"כ 0 285,000 0 285,000 240,733

הדברת מזיקים סה"כ 0 285,000 0 285,000 240,733

שכר סה"כ 3 568,000 2 363,000 1,051,111

פעולות סה"כ 0 226,000 0 284,000 343,096

חזות העיר סה"כ 3 794,000 2 647,000 1,394,208

פעולות סה"כ 0 1,053,000 0 1,053,000 1,023,731

איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1,053,000 0 1,053,000 1,023,731

שכר סה"כ 13 2,053,000 12 1,932,000 2,875,592

38

עמוד 34 מתוך 79

עמוד 66

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 5,8362021 5,00020212022 3,0002022גנים ונוף ניהול משרדתקציבי 746000ת 561
5,836 247,1595,000 250,0003,000 250,000גנים ונוף ניהול משרד גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה746000 746000561 570
247,159 13,987250,000 40,000250,000 30,000גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה גנים ונוף חומרים746000 746000570 720
13,987 63,14140,000 85,00030,000 77,000גנים ונוף חומרים גנים ונוף תחזוקת רכב746000 746000720 730
63,141 24,52085,000 23,00077,000 24,000גנים ונוף תחזוקת רכב גנים ונוף תחזוקת קטנוע746000 746000730 731
24,520 241,76923,000 275,00024,000 365,000גנים ונוף תחזוקת קטנוע גנים ונוף ליסינג תפעולי746000 746000731 735
241,769 1,803275,000 44,000365,000 31,000גנים ונוף ליסינג תפעולי גנים ונוף ציוד746000 746000735 740
1,803 13,48044,000 80,00031,000 180,000גנים ונוף ציוד גנים ונוף שרותים במיקור חוץ746000 746000740 750
13,480 147,09080,000 158,000180,000 228,000חוץ גנים ונוף עב' ניקיון746000 746000750 755
147,090 1,780158,000 2,000228,000 1,000גנים ונוף עב' ניקיון גנים ונוף הוצ' שונות746000 746000755 780
1,780 6,614,7802,000 6,700,0001,000 7,000,000גנים ונוף הוצ' שונות אחזקת גינות ציבוריות746000 746100780 750
6,614,780 144,7886,700,000 145,0007,000,000 140,000אחזקת גינות ציבוריות ריסוס עשבייה ומדרכות746100 746100750 752
144,788 0145,000 10,000140,000 10,000ריסוס עשבייה ומדרכות אחזקת מזרקות חומרים746100 746300752 720
0 209,64410,000 252,00010,000 300,000אחזקת מזרקות חומרים אחזקת מתקני משחק בשצ'פים746300 746400720 750
209,644 0252,000 0300,000 30,000בשצ'פים בטיחות הצללות746400 746400750 751
פארק הוד השרון
190,355200,000220,000רון פארק הוד השרון הוצ' חשמלק הוד השר 746250פארק 431
190,355 479,239200,000 470,000220,000 493,000פארק הוד השרון הוצ' חשמל פארק הוד השרון צריכת מים746250 746250431 432
479,239 351,447470,000 370,000493,000 370,000פארק הוד השרון צריכת מים פארק הוד השרון סדרנות ושמירה746250 746250432 750
351,447 2,158,147370,000 2,010,000370,000 2,176,000ושמירה פארק הוד השרון אחזקה746250 746250750 760
שילוט
649,262588,0004608,0004שילוט השכר הקובעט 762000שילוט 110
649,262 0588,000 04608,000 5,0004שילוט השכר הקובע שילוט שעות כוננות762000 762000110 111
0 00 29,0005,000 29,000שילוט שעות כוננות שילוט תוספות שכר762000 762000111 120
0 68,89329,000 8,00029,000 8,000שילוט תוספות שכר שילוט שעות נוספות762000 762000120 130
68,893 76,5168,000 104,0008,000 84,000שילוט שעות נוספות שילוט הוצ רכב762000 762000130 140
794,670 0729,000 9,0004734,000 6,0004שילוט ריהוט ואחזקתו762000450
0 3,8009,000 5,0006,000 3,000שילוט ריהוט ואחזקתו שילוט ציוד משרדי762000 762000450 470
3,800 1,6795,000 3,0003,000 2,000שילוט ציוד משרדי שילוט הוצ כיבוד762000 762000470 510
1,679 9,0003,000 02,000 0שילוט הוצ כיבוד שילוט הוצ' משרדיות762000 762000510 560
9,000 3,2850 5,0000 3,000שילוט הוצ' משרדיות שילוט ניהול משרד762000 762000560 561
3,285 05,000 15,0003,000 0שילוט ניהול משרד שילוט מיכון מספונים762000 762000561 570
0 39,23915,000 24,0000 26,000שילוט מיכון מספונים שילוט תחזוקת קטנוע762000 762000570 731
39,239 32,01724,000 55,00026,000 110,000שילוט תחזוקת קטנוע שילוט ליסינג תפעולי762000 762000731 735
32,017 1,34755,000 9,000110,000 6,000שילוט ליסינג תפעולי שילוט ציוד762000 762000735 740
1,347 9,5049,000 21,0006,000 21,000שילוט ציוד הדבקת מודעות762000 762000740 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 12,945,000 0 12,349,000 11,893,033

גנים ונוף סה"כ 13 14,998,000 12 14,281,000 14,768,625

פעולות סה"כ 0 3,259,000 0 3,050,000 3,179,189

פארק הוד השרון סה"כ 0 3,259,000 0 3,050,000 3,179,189

שכר סה"כ 4 734,000 4 729,000 794,670

39

עמוד 35 מתוך 79

עמוד 67

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 153,2602021 171,00020212022 145,0002022סקר שילוטתקציבי 762000ת 751
153,260 0171,000 15,000145,000 15,000סקר שילוט שילוט שרותים במיקור חוץ762000 762000751 752
0 7,47415,000 15,00015,000 15,000שילוט שרותים במיקור חוץ שילוט קבלן הריסות762000 762000752 753
7,474 15,36315,000 015,000 0שילוט קבלן הריסות שילוט מסופונים762000 762000753 756
15,363 1,1430 2,0000 1,000שילוט מסופונים שילוט הוצ שונות762000 762000756 780
פיקוח עירוני
403,662635,0004646,0004פיקוח עירוני השכר הקובעח עירוני 781000פיקוח 110
403,662 0635,000 14,0004646,000 26,0004פיקוח עירוני השכר הקובע פיקוח עירוני שעות כוננות781000 781000110 111
0 014,000 29,00026,000 36,000פיקוח עירוני שעות כוננות פיקוח עירוני תוספות שכר781000 781000111 120
0 68,29729,000 66,00036,000 67,000פיקוח עירוני תוספות שכר פיקוח עירוני שעות נוספות781000 781000120 130
68,297 066,000 53,00067,000 23,000פיקוח עירוני שעות נוספות פיקוח עירוני הוצ' רכב781000 781000130 140
0 1,775,35453,000 1,595,0001323,000 1,602,00013פיקוח עירוני הוצ' רכב פיקוח עירוני שכר פקחים781000 781000140 210
1,775,354 01,595,000 52,000131,602,000 52,00013פיקוח עירוני שכר פקחים פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר781000 781000210 220
0 052,000 238,00052,000 198,000שכר פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות781000 781000220 230
0 0238,000 265,000198,000 215,000נוספות פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב781000 781000230 240
2,247,313 02,947,000 3,000172,865,000 017פיקוח עירוני חומרי ניקוי781000433
0 3,8883,000 4,0000 3,000פיקוח עירוני חומרי ניקוי פיקוח עירוני ציוד משרדי781000 781000433 470
3,888 5,1144,000 7,0003,000 4,000פיקוח עירוני ציוד משרדי פיקוח עירוני הוצ' כיבוד781000 781000470 510
5,114 13,0007,000 04,000 0פיקוח עירוני הוצ' כיבוד פיקוח עירוני הוצ משרדיות781000 781000510 560
13,000 2,5310 3,0000 5,000פיקוח עירוני הוצ משרדיות פיקוח עירוני ניהול משרד781000 781000560 561
2,531 8,2723,000 114,0005,000 0פיקוח עירוני ניהול משרד פיקוח עירוני מיכון מספונים781000 781000561 570
8,272 4,703114,000 00 0פיקוח עירוני מיכון מספונים פיקוח עירוני תחזוקת רכב781000 781000570 730
4,703 226,7130 267,0000 216,000פיקוח עירוני תחזוקת רכב פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע781000 781000730 731
226,713 159,016267,000 249,000216,000 395,000פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע פיקוח עירוני ליסינג תפעולי781000 781000731 735
159,016 39,123249,000 63,000395,000 45,000פיקוח עירוני ליסינג תפעולי פיקוח עירוני ציוד781000 781000735 740
39,123 247,38163,000 82,00045,000 0פיקוח עירוני ציוד פיקוח עירוני שירותי קקנוע781000 781000740 750
247,381 92,08582,000 00 0פיקוח עירוני שירותי קקנוע פיקוח עירוני מסופונים781000 781000750 751
92,085 8530 9,0000 9,000פיקוח עירוני מסופונים פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה781000 781000751 752
853 09,000 7,0009,000 7,000מ.התחבורה פיקוח עירוני שרותי גרר781000 781000752 753
0 07,000 30,0007,000 30,000פיקוח עירוני שרותי גרר פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ781000 781000753 754
0 80530,000 1,00030,000 1,000במיקור חוץ פיקוח עירוני הוצ' שונות781000 781000754 780
וועדה חקלאית
03,0003,000הקצבה שרות שדהה חקלאית 792000וועדה 830

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 353,000 0 349,000 277,110

שילוט סה"כ 4 1,087,000 4 1,078,000 1,071,780

שכר סה"כ 17 2,865,000 17 2,947,000 2,247,313

פעולות סה"כ 0 715,000 0 839,000 803,484

פיקוח א.הסביבה שכר

210 781100 פקחים 0 0 328,416

שכר סה"כ 0 0 0 0 328,416

פיקוח עירוני סה"כ 17 3,580,000 17 3,786,000 3,379,212

40

עמוד 36 מתוך 79

עמוד 68

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 10,00020212022 10,0002022דרכים חקלאיות חומריםתקציבי 799000ת 720
שירותי בריאות
186,363140,0001140,0001ת ש.בריאות השכר הקובעתי בריאות 839000שירות 110
186,363 0140,000 11,0001140,000 11,0001ש.בריאות השכר הקובע ש.בריאות שעות כוננות839000 839000110 111
0 011,000 11,00011,000 13,000ש.בריאות שעות כוננות ש.בריאות תוספות שכר839000 839000111 120
0 011,000 6,00013,000 6,000ש.בריאות תוספות שכר ש.בריאות שעות נוספות839000 839000120 130
0 06,000 23,0006,000 23,000ש.בריאות שעות נוספות ש.בריאות הוצ רכב839000 839000130 140
רכש
548,325513,0004408,0003רכש ומחסן השכר הקובע931000רכש 110
548,325 0513,000 19,0004408,000 19,0003רכש ומחסן השכר הקובע רכש ומחסן שעות כוננות931000 931000110 111
0 019,000 29,00019,000 23,000רכש ומחסן שעות כוננות רכש ומחסן תוספות שכר931000 931000111 120
0 51,11429,000 22,00023,000 22,000רכש ומחסן תוספות שכר רכש ומחסן שעות נוספות931000 931000120 130
51,114 77,05622,000 100,00022,000 70,000רכש ומחסן שעות נוספות רכש ומחסן הוצ' רכב931000 931000130 140
676,495 163683,000 1,0004542,000 1,0003רכש ומחסן אחזקה ותיקונים931000420
163 01,000 3,0001,000 2,000רכש ומחסן אחזקה ותיקונים רכש ומחסן חומרי ניקוי931000 931000420 433
0 3,0973,000 4,0002,000 3,000רכש ומחסן חומרי ניקוי רכש ומחסן ציוד משרדי931000 931000433 470
3,097 1,3604,000 2,0003,000 1,000רכש ומחסן ציוד משרדי רכש ומחסן הוצ' כיבוד931000 931000470 510
1,360 02,000 01,000 90,000רכש ומחסן הוצ' כיבוד רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי931000 931000510 511
0 6,9990 090,000 0רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי רכש ומחסן הוצ' משרדיות931000 931000511 560
6,999 2,8590 3,0000 2,000רכש ומחסן הוצ' משרדיות רכש ומחסן ניהול משרד931000 931000560 561
2,859 17,4333,000 40,0002,000 40,000רכש ומחסן ניהול משרד רכש ומחסן הובלות931000 931000561 750
17,433 68740,000 1,00040,000 1,000רכש ומחסן הובלות רכש ומחסן הוצ' שונות931000 931000750 780
תחבורה
425,736572,0004471,0003תחבורה השכר הקובעורה 940000תחבו 110
425,736 0572,000 43,0004471,000 52,0003תחבורה השכר הקובע תחבורה שעות כוננות940000 940000110 111
0 043,000 21,00052,000 21,000תחבורה שעות כוננות תחבורה תוספות שכר940000 940000111 120
0 95,20921,000 35,00021,000 48,000תחבורה תוספות שכר תחבורה שעות נוספות940000 940000120 130
95,209 51,16835,000 99,00048,000 65,000תחבורה שעות נוספות תחבורה הוצ' רכב940000 940000130 140
572,114 0770,000 3,0004657,000 03תחבורה חומרי ניקוי940000433
0 1,9253,000 3,0000 2,000תחבורה חומרי ניקוי תחבורה ציוד משרדי940000 940000433 470
1,925 2,0573,000 2,0002,000 1,000תחבורה ציוד משרדי תחבורה הוצ' כיבוד940000 940000470 510
2,057 3,0002,000 01,000 0תחבורה הוצ' כיבוד תחבורה הוצ' משרדיות940000 940000510 560
3,000 1,3990 2,0000 4,000תחבורה הוצ' משרדיות תחבורה ניהול משרד940000 940000560 561
1,399 25,0012,000 24,0004,000 24,000תחבורה ניהול משרד תחבורה תחזוקת קטנוע940000 940000561 731

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

וועדה חקלאית סה"כ 0 13,000 0 13,000 0

שכר סה"כ 1 193,000 1 191,000 186,363

830 839000 השתת נט'ן אזורי 100,000 100,000 95,619

פעולות סה"כ 0 100,000 0 100,000 95,619

שירותי בריאות סה"כ 1 293,000 1 291,000 281,982

שכר סה"כ 3 542,000 4 683,000 676,495

פעולות סה"כ 0 140,000 0 54,000 32,599

רכש סה"כ 3 682,000 4 737,000 709,094

שכר סה"כ 3 657,000 4 770,000 572,114

41

עמוד 37 מתוך 79

עמוד 69

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 92,6432021 75,00020212022 75,0002022תחבורה ליסינג תפעוליתקציבי 940000ת 735
92,643 075,000 9,00075,000 9,000תחבורה ליסינג תפעולי תחבורה שירותי גרירה940000 940000735 751
0 2,5929,000 16,0009,000 16,000תחבורה שירותי גרירה תחבורה שרותי חוץ940000 940000751 752
2,592 91,88216,000 22,00016,000 218,000תחבורה שרותי חוץ תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ940000 940000752 754
91,882 68922,000 2,000218,000 1,000בתעבורה במיקור חוץ תחבורה הוצ' שונות940000 940000754 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 350,000 0 158,000 221,186

תחבורה סה"כ 3 1,007,000 4 928,000 793,300

אגף שיפור פני העיר סה"כ 83.8 76,986,000 81.25 73,003,000 71,608,455

42

עמוד 38 מתוך 79

עמוד 70

אגף ביטחון ואכיפה

עמוד 71

עמוד 72

אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה
034,00061,000כיפה ביטחון ביטוחבטחון ואכ 720000אגף ב 440
0 29,38534,000 52,00061,000 56,000ביטחון ביטוח דואר ותקשורת720000 720000440 540
מ. אגף בטחון ואכיפה
885,415554,0002754,0003ואכיפה בטחון השכר הקובעגף בטחון ו 721000מ. אג 110
885,415 0554,000 02754,000 14,0003בטחון השכר הקובע ביטחון שעות כוננות721000 721000110 111
0 00 22,00014,000 27,000ביטחון שעות כוננות בטחון תוספות שכר721000 721000111 120
0 100,94122,000 92,00027,000 55,000בטחון תוספות שכר בטחון שעות נוספות721000 721000120 130
100,941 87,20492,000 22,00055,000 42,000בטחון שעות נוספות בטחון הוצ' רכב721000 721000130 140
87,204 85,42422,000 042,000 0בטחון הוצ' רכב בטחון גמר חשבון721000 721000140 310
1,158,984 0690,000 3,0002892,000 03בטחון חומרי ניקוי721000433
0 2,5063,000 3,0000 3,000בטחון חומרי ניקוי בטחון ריהוט ואחזקתו721000 721000433 450
2,506 2,7353,000 4,0003,000 5,000בטחון ריהוט ואחזקתו בטחון ציוד משרדי721000 721000450 470
2,735 3,8814,000 4,0005,000 6,000בטחון ציוד משרדי בטחון הוצ' כיבוד721000 721000470 510
3,881 04,000 27,0006,000 27,000בטחון הוצ' כיבוד בטחון הכשרות ואימונים721000 721000510 521
0 1,04827,000 7,00027,000 8,000בטחון הכשרות ואימונים ביטחון טיפוח הון אנושי721000 721000521 523
1,048 4,0007,000 08,000 0ביטחון טיפוח הון אנושי בטחון הוצ' משרדיות721000 721000523 560
4,000 00 00 10,000בטחון הוצ' משרדיות בטחון ניהול משרד721000 721000560 561
0 8,3480 20,00010,000 14,000בטחון ניהול משרד בטחון תחזוקת רכב721000 721000561 730
8,348 157,52920,000 140,00014,000 70,000בטחון תחזוקת רכב בטחון ליסינג תפעולי721000 721000730 735
157,529 101,644140,000 85,00070,000 3,000בטחון ליסינג תפעולי בטחון ציוד721000 721000735 740
101,644 085,000 90,0003,000 63,000בטחון ציוד בטחון אח' מערכת מצלמות721000 721000740 741
0 090,000 25,00063,000 10,000בטחון אח' מערכת מצלמות בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה721000 721000741 743
0 025,000 40,00010,000 60,000מוסדות עירייה בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה721000 721000743 744
0 040,000 060,000 540,000ולחצני מצוקה מוסדות עירייה אבטחה עירונית721000 721000744 750
0 00 100,000540,000 0אבטחה עירונית בטחון השכרת ציוד רפואי721000 721000750 752
0 3,762100,000 4,0000 3,000בטחון השכרת ציוד רפואי בטחון הוצ' שונות721000 721000752 780
3,762 10,0004,000 10,0003,000 15,000בטחון הוצ' שונות תמיכות ביטחון721000 721000780 820
משא"ז
5002,0000משא'ז אחזקה ותיקונים"ז 722000משא" 420
500 3,7812,000 10,0000 10,000משא'ז אחזקה ותיקונים משא'ז חשמל722000 722000420 430
3,781 4,91910,000 5,00010,000 3,000משא'ז חשמל משא'ז ריהוט ואחזקתו722000 722000430 450
4,919 3,9925,000 2,0003,000 4,000משא'ז ריהוט ואחזקתו משא'ז הוצ' כיבוד722000 722000450 510
3,992 1,9992,000 04,000 0משא'ז הוצ' כיבוד משא'ז הוצ' משרדיות722000 722000510 560
1,999 97,7920 105,0000 100,000משא'ז הוצ' משרדיות משא'ז ליסינג תפעולי722000 722000560 735
97,792 6,127105,000 26,000100,000 15,000משא'ז ליסינג תפעולי משא'ז כלים מכשירים וציוד722000 722000735 740

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף ביטחון ואכיפה

פעולות סה"כ 0 117,000 0 86,000 29,385

אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 117,000 0 86,000 29,385

שכר סה"כ 3 892,000 2 690,000 1,158,984

פעולות סה"כ 0 837,000 0 562,000 295,454

מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 1,729,000 2 1,252,000 1,454,438

43

עמוד 39 מתוך 79

עמוד 73

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 5,5812021 6,00020212022 7,0002022משא'ז הוצ' שונותתקציבי 722000ת 780
הג"א
211,426310,0002310,0002הג'א השכר הקובעא 723000הג"א 110
211,426 0310,000 02310,000 22,0002הג'א השכר הקובע הג'א שעות כוננות723000 723000110 111
0 00 022,000 13,000הג'א שעות כוננות הג'א תוספות שכר723000 723000111 120
0 47,4260 31,00013,000 32,000הג'א תוספות שכר הג'א שעות נוספות723000 723000120 130
47,426 19,42631,000 50,00032,000 40,000הג'א שעות נוספות הג'א הוצ' רכב723000 723000130 140
19,426 94,80550,000 040,000 0הג'א הוצ' רכב הג'א גמר חשבון723000 723000140 310
373,083 0391,000 14,0002417,000 14,0002הג'א אחזקה ותיקונים723000420
0 18,71514,000 24,00014,000 25,000הג'א אחזקה ותיקונים הג'א הוצ' חשמל723000 723000420 430
18,715 20,07324,000 10,00025,000 10,000הג'א הוצ' חשמל הג'א ביטוח723000 723000430 440
20,073 4,07510,000 15,00010,000 15,000הג'א ביטוח הג'א ריהוט ואחזקתו723000 723000440 450
4,075 7,51315,000 17,00015,000 17,000הג'א ריהוט ואחזקתו הג'א הדרכות723000 723000450 521
7,513 017,000 017,000 60,000הג'א הדרכות הג'א ליסינג תפעולי723000 723000521 735
0 3,8360 50,00060,000 50,000הג'א ליסינג תפעולי הג'א רכישת ציוד723000 723000735 740
3,836 050,000 99,00050,000 99,000הג'א רכישת ציוד הג'א שרותים במיקור חוץ723000 723000740 750
0 099,000 30,00099,000 30,000הג'א שרותים במיקור חוץ הג'א יעוץ במיקור חוץ723000 723000750 751
0 1,26730,000 14,00030,000 14,000הג'א יעוץ במיקור חוץ הג'א שונות723000 723000751 781
1,267 350,73714,000 387,00014,000 390,000הג'א שונות הגא כלל ארצי723000 723000781 830
סיור עירוני
143,76900סיור עירוני השכר הקובעעירוני 725000סיור ע 110
143,769 39,0570 00 0סיור עירוני השכר הקובע סיור עירוני שעות נוספות725000 725000110 130
39,057 17,9300 00 0סיור עירוני שעות נוספות סיור עירוני הוצ' רכב725000 725000130 140
17,930 1,584,0430 1,423,000100 1,668,00011סיור עירוני הוצ' רכב סיור עירוני שכר סיירים725000 725000140 210
1,584,043 01,423,000 132,000101,668,000 142,00011סיור עירוני שכר סיירים סיור עירוני סיירים שעות כוננות725000 725000210 211
0 0132,000 35,000142,000 42,000כוננות סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר725000 725000211 220
0 035,000 241,00042,000 176,000תוספות שכר סיור עירוני סיירים שעות נוספות725000 725000220 230
0 2,077241,000 0176,000 0נוספות שיטור משולב שכר גמר חשבון725000 725000230 310
1,786,876 01,831,000 0102,028,000 10,00011סיור עירוני כיבוד725000510
0 00 010,000 15,000סיור עירוני כיבוד סיור עירוני הכשרות ואימונים725000 725000510 521
0 00 71,00015,000 0סיור עירוני הכשרות ואימונים סיור עירוני מיכון מספונים725000 725000521 570
0 071,000 20,0000 0סיור עירוני מיכון מספונים סיור עירוני תחזוקת רכב725000 725000570 730
0 51,07920,000 69,0000 75,000סיור עירוני תחזוקת רכב סיור עירוני תחזוקת קטנועים725000 725000730 731
51,079 285,48469,000 400,00075,000 400,000סיור עירוני תחזוקת קטנועים סיור עירוני ליסינג תפעולי725000 725000731 735
285,484 0400,000 0400,000 80,000סיור עירוני ליסינג תפעולי סיור עירוני ציוד725000 725000735 740

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 139,000 0 156,000 124,691

משא"ז סה"כ 0 139,000 0 156,000 124,691

שכר סה"כ 2 417,000 2 391,000 373,083

פעולות סה"כ 0 724,000 0 660,000 406,215

הג"א סה"כ 2 1,141,000 2 1,051,000 779,298

שכר סה"כ 11 2,028,000 10 1,831,000 1,786,876

44

עמוד 40 מתוך 79

עמוד 74

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 222,8272021 72,00020212022 02022סיור עירוני סיירת מונעתתקציבי 725000ת 750
222,827 8,10772,000 6,0000 4,000סיור עירוני סיירת מונעת סיור עירוני הוצ' שונות725000 725000750 780
מל"ח
4,26450,00030,000מל'ח רכישת ציודח 726000מל"ח 740
מחלקת ביטחון
0480,0004640,0004ן מח. בטחון השכר הקובעקת ביטחון 727000מחלק 110
0 0480,000 46,0004640,000 57,0004מח. בטחון השכר הקובע מח. בטחון שעות כוננות727000 727000110 111
0 046,000 16,00057,000 16,000מח. בטחון שעות כוננות מח. בטחון תוספות שכר727000 727000111 120
0 016,000 37,00016,000 108,000מח. בטחון תוספות שכר מח. בטחון שעות נוספות727000 727000120 130
0 037,000 73,000108,000 60,000מח. בטחון שעות נוספות מח. בטחון הוצ' רכב727000 727000130 140
מחלקה סיוע שעת חירום
918,636180,0000שעת חירום הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכרקה סיוע ש 729999מחלק 210
918,636 71,205180,000 000 00הוצ' שעת חירום רכישת ספרים729999522
71,205 11,3300 00 0ספרים הוצ' שעת חירום הכשרות729999 729999522 523
11,330 34,3360 00 0הוצ' שעת חירום הכשרות הוצ' שעת חירום הסברה ופירסום729999 729999523 550
34,336 248,4610 00 0ופירסום הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני729999 729999550 551
248,461 513,5740 463,0000 200,000הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר729999 729999551 750
513,574 165,148463,000 0200,000 0פיקוח,אכיפה וסדר הוצ' שעת חירום הדברות729999 729999750 751
165,148 135,8840 17,0000 0הוצ' שעת חירום הדברות הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה729999 729999751 752
135,884 120,72417,000 00 0הפעלה הוצ' שעת חירום רווחה729999 729999752 780
120,724 00 50,0000 0הוצ' שעת חירום רווחה הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים729999 729999780 781
0 909,95250,000 100,0000 35,000למתחמי בדיקות וחיסונים הוצ' שעת חירום הצטיידות729999 729999781 932
רשות חניה
545,426572,0004.6571,0004.6רשות חניה השכר הקובעת חניה 943000רשות 110
545,426 0572,000 28,0004.6571,000 34,0004.6רשות חניה השכר הקובע רשות חניה שעות כוננות943000 943000110 111
0 028,000 27,00034,000 32,000רשות חניה שעות כוננות רשות חניה תוספות שכר943000 943000111 120

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 584,000 0 638,000 567,496

סיור עירוני סה"כ 11 2,612,000 10 2,469,000 2,354,372

פעולות סה"כ 0 30,000 0 50,000 4,264

מל"ח סה"כ 0 30,000 0 50,000 4,264

שכר סה"כ 4 881,000 4 652,000 0

735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 140,000 70,000 0

פעולות סה"כ 0 140,000 0 70,000 0

מחלקת ביטחון סה"כ 4 1,021,000 4 722,000 0

שכר סה"כ 0 0 0 180,000 918,636

פעולות סה"כ 0 235,000 0 630,000 2,210,614

מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 235,000 0 810,000 3,129,250

45

עמוד 41 מתוך 79

עמוד 75

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 48,4932021 14,00020212022 14,0002022רשות חניה שעות נוספותתקציבי 943000ת 130
48,493 54,06614,000 73,00014,000 73,000רשות חניה שעות נוספות רשות חניה הוצ רכב943000 943000130 140
54,066 1,345,64573,000 1,008,000973,000 1,308,0009רשות חניה הוצ רכב רשות חניה שכר פקחים943000 943000140 210
1,345,645 01,008,000 10,00091,308,000 10,0009רשות חניה שכר פקחים רשות חניה פקחים שעות כוננות943000 943000210 211
0 010,000 39,00010,000 39,000כוננות רשות חניה פקחים תוספות שכר943000 943000211 220
0 039,000 138,00039,000 141,000שכר רשות חניה פקחים שעות נוספות943000 943000220 230
0 0138,000 132,000141,000 132,000נוספות רשות חניה פקחים הוצ' רכב943000 943000230 240
1,993,630 02,041,000 013.62,354,000 4,00013.6רשות חניה ריהוט ואחזקתו943000450
0 6,6300 7,0004,000 7,000רשות חניה ריהוט ואחזקתו רשות חניה ציוד משרדי943000 943000450 470
6,630 5,5507,000 7,0007,000 4,000רשות חניה ציוד משרדי רשות חניה הוצ' כיבוד943000 943000470 510
5,550 7,0007,000 04,000 0רשות חניה הוצ' כיבוד רשות חניה הוצ משרדיות943000 943000510 560
7,000 2,1910 4,0000 4,000רשות חניה הוצ משרדיות רשות חניה ניהול משרד943000 943000560 561
2,191 04,000 64,0004,000 0רשות חניה ניהול משרד רשות חניה מיכון מספונים943000 943000561 570
0 064,000 120,0000 135,000רשות חניה מיכון מספונים רשות חניה גביית חובות943000 943000570 582
0 218,356120,000 212,000135,000 222,000רשות חניה גביית חובות רשות חניה תחזוקת קטנוע943000 943000582 731
218,356 48,778212,000 55,000222,000 55,000רשות חניה תחזוקת קטנוע רשות חניה ליסינג תפעולי943000 943000731 735
48,778 14,16755,000 10,00055,000 25,000רשות חניה ליסינג תפעולי רשות חניה ציוד943000 943000735 740
14,167 30,09810,000 83,00025,000 115,000רשות חניה ציוד רשות חניה שירותי חוץ943000 943000740 750
30,098 158,55283,000 55,000115,000 90,000רשות חניה שירותי חוץ רשות חניה שרות נלווה למספונים943000 943000750 751
158,552 99655,000 3,00090,000 2,000למספונים רשות חניה הוצ' שונות943000 943000751 780
996 239,9123,000 52,0002,000 200,000רשות חניה הוצ' שונות רשות חניה השתת. חברה כלכלית943000 943000780 810

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 13.6 2,354,000 13.6 2,041,000 1,993,630

פעולות סה"כ 0 863,000 0 672,000 732,230

רשות חניה סה"כ 13.6 3,217,000 13.6 2,713,000 2,725,860

אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 33.6 10,241,000 31.6 9,309,000 10,601,559

46

עמוד 42 מתוך 79

עמוד 76

מנהל תכנון ופיתוח

עמוד 77

עמוד 78

מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה
096,000100,000הנדסה חשמל משרדי הנדסהות מנהל ה 730000כלליו 431
0 133,68496,000 132,000100,000 180,000חשמל משרדי הנדסה הנדסה ביטוח730000 730000431 440
133,684 78,113132,000 80,000180,000 80,000הנדסה ביטוח ביטוח א.מקצועית730000 730000440 441
78,113 197,78280,000 154,00080,000 165,000ביטוח א.מקצועית דואר ותקשורת730000 730000441 540
מינהל הנדסי
2,576,1492,449,00013.33,059,00016.3מינהל הנדסי השכר הקובעל הנדסי 731000מינהל 110
2,576,149 02,449,000 77,00013.33,059,000 94,00016.3מינהל הנדסי השכר הקובע מינהל הנדסי שעות כוננות731000 731000110 111
0 077,000 74,00094,000 74,000מינהל הנדסי שעות כוננות מינהל הנדסי תוספות שכר731000 731000111 120
0 159,36874,000 66,00074,000 67,000מינהל הנדסי תוספות שכר מינהל הנדסי שעות נוספות731000 731000120 130
159,368 119,11966,000 165,00067,000 165,000מינהל הנדסי שעות נוספות מינהל הנדסי הוצ' רכב731000 731000130 140
2,854,636 9,1202,831,000 27,00013.33,459,000 27,00016.3מינהל הנדסי ציוד משרד731000470
9,120 8,00327,000 10,00027,000 7,000מינהל הנדסי ציוד משרד מינהל הנדסי הוצ' כיבוד731000 731000470 510
8,003 1,99010,000 6,0007,000 6,000מינהל הנדסי הוצ' כיבוד מינהל הנדסי ספרות מקצועית731000 731000510 520
1,990 06,000 19,0006,000 19,000מקצועית מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי731000 731000520 523
0 16,54619,000 60,00019,000 100,000אנושי מינהל הנדסי הוצ' משרדיות731000 731000523 560
16,546 34,70960,000 50,000100,000 50,000מינהל הנדסי הוצ' משרדיות מינהל הנדסה ניהול משרד731000 731000560 561
34,709 17,75850,000 195,00050,000 195,000מינהל הנדסה ניהול משרד מינהל הנדסי ליסינג תפעולי731000 731000561 735
17,758 3,511,837195,000 3,750,000195,000 3,750,000מינהל הנדסי ליסינג תפעולי מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח731000 731000735 750
3,511,837 9363,750,000 140,0003,750,000 140,000ליעוץ ופיקוח מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה731000 731000750 751
936 38,220140,000 0140,000 0הסביבה מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי731000 731000751 752
38,220 00 100,0000 100,000אסטרטגי מינהל הנדסי עב' נקיון731000 731000752 755
0 200,000100,000 1,204,000100,000 100,000מינהל הנדסי עב' נקיון מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים731000 731000755 760
200,000 3,9521,204,000 25,000100,000 25,000עסקים מינהל הנדסי הוצ' שונות731000 731000760 780
תכנון עיר
5,245,2882,365,000142,712,00014תכנון עיר השכר הקובען עיר 732000תכנון 110
5,245,288 02,365,000 143,000142,712,000 146,00014תכנון עיר השכר הקובע תכנון עיר שעות כוננות732000 732000110 111
0 0143,000 89,000146,000 89,000תכנון עיר שעות כוננות תכנון עיר תוספות שכר732000 732000111 120
0 426,86889,000 52,00089,000 53,000תכנון עיר תוספות שכר תכנון עיר שעות נוספות732000 732000120 130
426,868 445,52152,000 270,00053,000 270,000תכנון עיר שעות נוספות תכנון עיר הוצ' רכב732000 732000130 140
445,521 78,189270,000 0270,000 0תכנון עיר הוצ' רכב תכנון עיר שכר גמר חשבון732000 732000140 310

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

מנהל תכנון ופיתוח

פעולות סה"כ 0 525,000 0 462,000 409,579

כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 525,000 0 462,000 409,579

שכר סה"כ 16.3 3,459,000 13.3 2,831,000 2,854,636

פעולות סה"כ 0 4,519,000 0 5,586,000 3,843,073

מינהל הנדסי סה"כ 16.3 7,978,000 13.3 8,417,000 6,697,709

שכר סה"כ 14 3,270,000 14 2,919,000 6,195,865

420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10,000 10,000 3,473

47

עמוד 43 מתוך 79

עמוד 79

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 12,7362021 30,00020212022 30,0002022תכנון עיר ריהוט ואחזקתותקציבי 732000ת 450
12,736 16,96730,000 45,00030,000 45,000תכנון עיר ריהוט ואחזקתו תכנון עיר ציוד משרדי732000 732000450 470
16,967 14,64545,000 30,00045,000 17,000תכנון עיר ציוד משרדי תכנון עיר הוצ' כיבוד732000 732000470 510
14,645 3,29330,000 10,00017,000 10,000תכנון עיר הוצ' כיבוד תכנון עיר ספרות מקצועית732000 732000510 520
3,293 130,39410,000 250,00010,000 250,000תכנון עיר ספרות מקצועית תכנון עיר הוצ' פרסום732000 732000520 550
130,394 21,000250,000 60,000250,000 0תכנון עיר הוצ' פרסום תכנון עיר הוצ' משרדיות732000 732000550 560
21,000 49,09260,000 50,0000 50,000תכנון עיר הוצ' משרדיות תכנון עיר ניהול משרד732000 732000560 561
49,092 424,98850,000 426,00050,000 426,000תכנון עיר ניהול משרד תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב732000 732000561 570
424,988 530,325426,000 900,000426,000 900,000תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב תכנון עיר הוצ' משפטיות732000 732000570 580
530,325 232,868900,000 70,000900,000 70,000תכנון עיר הוצ' משפטיות תכנון עיר ליסינג תפעולי732000 732000580 735
232,868 070,000 50,00070,000 50,000תכנון עיר ליסינג תפעולי תכנון עיר שרותי הריסות732000 732000735 750
0 050,000 50,00050,000 50,000תכנון עיר שרותי הריסות תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה732000 732000750 751
0 4,63650,000 10,00050,000 10,000לתשלומי חובה וענישה תכנון עיר הוצ' שונות732000 732000751 780
4,636 7,107,43410,000 7,900,00010,000 7,900,000תכנון עיר הוצ' שונות תכנון עיר הוצ' תכנון732000 732000780 950
רישוי ופיקוח על הבניה
722,4873,523,000224,033,00025ל הבניה רישוי ופיקוח השכר הקובעי ופיקוח על 733000רישוי 110
722,487 03,523,000 159,000224,033,000 162,00025רישוי ופיקוח השכר הקובע רישוי ופיקוח שעות כוננות733000 733000110 111
0 0159,000 110,000162,000 110,000רישוי ופיקוח שעות כוננות רישוי ופיקוח תוספות שכר733000 733000111 120
0 95,329110,000 112,000110,000 114,000רישוי ופיקוח תוספות שכר רישוי ופיקוח שעות נוספות733000 733000120 130
95,329 100,803112,000 487,000114,000 487,000רישוי ופיקוח שעות נוספות רישוי ופיקוח הוצ' רכב733000 733000130 140
100,803 178,374487,000 0487,000 0רישוי ופיקוח הוצ' רכב רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון733000 733000140 310
1,096,993 04,391,000 6,000224,906,000 6,00025רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה733000450
0 06,000 15,0006,000 15,000רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה רישוי ופיקוח ציוד733000 733000450 470
0 015,000 13,00015,000 7,000רישוי ופיקוח ציוד רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד733000 733000470 510
0 013,000 19,0007,000 19,000רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד רישוי ופיקוח ניהול משרד733000 733000510 561
0 126,97519,000 200,00019,000 200,000רישוי ופיקוח ניהול משרד רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי733000 733000561 735
126,975 0200,000 3,000200,000 3,000רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי רישוי ופיקוח הוצ' שונות733000 733000735 780
תשתיות
2,173,1501,363,000101,620,00011תשתיות השכר הקובעתיות 734000תשת 110
2,173,150 01,363,000 122,000101,620,000 124,00011תשתיות השכר הקובע תשתיות שעות כוננות734000 734000110 111
0 0122,000 72,000124,000 82,000תשתיות שעות כוננות תשתיות תוספות שכר734000 734000111 120
0 349,36372,000 160,00082,000 163,000תשתיות תוספות שכר תשתיות שעות נוספות734000 734000120 130
349,363 255,455160,000 254,000163,000 279,000תשתיות שעות נוספות תשתיות הוצ' רכב734000 734000130 140
2,777,967 01,971,000 3,000102,268,000 011תשתיות חומרי ניקוי734000433
0 3,5163,000 6,0000 6,000תשתיות חומרי ניקוי תשתיות ציוד משרדי734000 734000433 470
3,516 2,4756,000 3,0006,000 3,000תשתיות ציוד משרדי תשתיות הוצ' כיבוד734000 734000470 510
2,475 03,000 7,0003,000 7,000תשתיות הוצ' כיבוד תשתיות חומרים734000 734000510 720

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 9,818,000 0 9,891,000 8,551,851

תכנון עיר סה"כ 14 13,088,000 14 12,810,000 14,747,716

שכר סה"כ 25 4,906,000 22 4,391,000 1,096,993

פעולות סה"כ 0 250,000 0 256,000 126,975

רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 25 5,156,000 22 4,647,000 1,223,968

שכר סה"כ 11 2,268,000 10 1,971,000 2,777,967

48

עמוד 44 מתוך 79

עמוד 80

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 5,00020212022 02022תשתיות תחזוקת רכבתקציבי 734000ת 730
0 40,2805,000 50,0000 50,000תשתיות תחזוקת רכב תשתיות ליסינג תפעולי734000 734000730 735
40,280 3,748,93350,000 3,750,00050,000 3,750,000תשתיות ליסינג תפעולי תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח734000 734000735 750
3,748,933 1,1353,750,000 2,0003,750,000 5,000ופיקוח תשתיות הוצ' שונות734000 734000750 780
ניידת שרות ראשוני
585,892777,0006837,0006אשוני נ.ש.ר. השכר הקובעת שרות רא 734100ניידת 110
585,892 0777,000 88,0006837,000 90,0006נ.ש.ר. השכר הקובע נ.ש.ר. שעות כוננות734100 734100110 111
0 088,000 41,00090,000 41,000נ.ש.ר. שעות כוננות נ.ש.ר. תוספות שכר734100 734100111 120
0 115,21441,000 38,00041,000 39,000נ.ש.ר. תוספות שכר נ.ש.ר. שעות נוספות734100 734100120 130
115,214 102,25838,000 130,00039,000 130,000נ.ש.ר. שעות נוספות נ.ש.ר. הוצ' רכב734100 734100130 140
803,364 01,074,000 3,00061,137,000 06נ.ש.ר. חומרי ניקוי734100433
0 03,000 5,0000 5,000נ.ש.ר. חומרי ניקוי נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו734100 734100433 450
0 1,2615,000 3,0005,000 3,000נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו נ.ש.ר. ציוד משרדי734100 734100450 470
1,261 1,7903,000 2,0003,000 2,000נ.ש.ר. ציוד משרדי נ.ש.ר. הוצ. כיבוד734100 734100470 510
1,790 2,9982,000 3,0002,000 0נ.ש.ר. הוצ. כיבוד נ.ש.ר. הוצ' משרדיות734100 734100510 560
2,998 2933,000 2,0000 5,000נ.ש.ר. הוצ' משרדיות נ.ש.ר. ניהול משרד734100 734100560 561
293 7,9212,000 10,0005,000 15,000נ.ש.ר. ניהול משרד נ.ש.ר. תחזוקת רכב734100 734100561 730
7,921 176,50610,000 260,00015,000 245,000נ.ש.ר. תחזוקת רכב נ.ש.ר. ליסינג תפעולי734100 734100730 735
176,506 29,933260,000 50,000245,000 50,000נ.ש.ר. ליסינג תפעולי נ.ש.ר. חומרים734100 734100735 740
29,933 50,00050,000 85,00050,000 120,000נ.ש.ר. חומרים נ.ש.ר. ביובית734100 734100740 751
50,000 2,90185,000 5,000120,000 5,000נ.ש.ר. ביובית נ.ש.ר. הוצ' שונות734100 734100751 780
בניה ציבורית
699,0721,047,0005888,0004בנייה ציבורית השכר הקובעציבורית 735000בניה 110
699,072 01,047,000 10,0005888,000 10,0004בנייה ציבורית השכר הקובע בנייה ציבורית שעות כוננות735000 735000110 111
0 010,000 19,00010,000 19,000בנייה ציבורית שעות כוננות בנייה ציבורית תוספות שכר735000 735000111 120
0 25,52419,000 5,00019,000 55,000בנייה ציבורית תוספות שכר בנייה ציבורית שעות נוספות735000 735000120 130
25,524 24,7115,000 106,00055,000 86,000בנייה ציבורית שעות נוספות בנייה ציבורית הוצ' רכב735000 735000130 140
749,307 36,3811,187,000 66,00051,058,000 66,0004בניה ציבורית אחזקה ותיקונים735000420
36,381 31566,000 1,00066,000 1,000ותיקונים בנייה ציבורית ציוד משרדי735000 735000420 470
315 6091,000 1,0001,000 1,000בנייה ציבורית ציוד משרדי בנייה ציבורית הוצ' כיבוד735000 735000470 510
609 31,8841,000 60,0001,000 60,000בנייה ציבורית הוצ' כיבוד בנייה ציבורית ליסינג תפעולי735000 735000510 735
31,884 159,70560,000 316,00060,000 316,000בנייה ציבורית ליסינג תפעולי בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ735000 735000735 750
159,705 114,265316,000 200,000316,000 250,000במיקור חוץ בנייה ציבורית א.מיזוג אויר735000 735000750 751

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 3,821,000 0 3,826,000 3,796,339

תשתיות סה"כ 11 6,089,000 10 5,797,000 6,574,306

שכר סה"כ 6 1,137,000 6 1,074,000 803,364

פעולות סה"כ 0 450,000 0 428,000 273,603

ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1,587,000 6 1,502,000 1,076,967

שכר סה"כ 4 1,058,000 5 1,187,000 749,307

פעולות סה"כ 0 694,000 0 644,000 343,159

בניה ציבורית סה"כ 4 1,752,000 5 1,831,000 1,092,465

49

עמוד 45 מתוך 79

עמוד 81

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי התחדשות עירונית
175,714715,0005965,0006ונית התחדשות עירונית השכר הקובעדשות עירו 736000התחד 110
175,714 0715,000 05965,000 6,0006הקובע התחדשות עירונית שעות כוננות736000 736000110 111
0 00 06,000 25,000כוננות התחדשות עירונית תוספות שכר736000 736000111 120
0 00 025,000 15,000שכר התחדשות עירונית שעות נוספות736000 736000120 130
0 11,1120 103,00015,000 103,000נוספות התחדשות עירונית הוצ' רכב736000 736000130 140
186,826 0818,000 7,00051,114,000 7,0006התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו736000450
0 1,2247,000 3,0007,000 3,000ואחזקתו התחדשות עירונית ציוד משרדי736000 736000450 470
1,224 1703,000 4,0003,000 2,000משרדי התחדשות עירונית הוצ' כיבוד736000 736000470 510
170 16,9324,000 80,0002,000 80,000כיבוד התחדשות עירונית הוצ' פרסום736000 736000510 550
16,932 2,00080,000 2,00080,000 0פרסום התחדשות עירונית הוצ' משרדיות736000 736000550 560
2,000 02,000 00 4,000משרדיות התחדשות עירונית ניהול משרד736000 736000560 561
0 00 350,0004,000 400,000משרד התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ736000 736000561 750
0 540,502350,000 615,000400,000 800,000יעוץ במיקור חוץ התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ736000 736000750 751
540,502 328615,000 1,000800,000 1,000היתרים במיקור חוץ התחדשות עירונית הוצ' שונות736000 736000751 780
הכנסות מבניה ופיתוח
0784,00061,010,0007ה ופיתוח אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובעסות מבניה 737000הכנס 110
0 0784,000 11,00061,010,000 11,0007השכר הקובע אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות737000 737000110 111
0 011,000 29,00011,000 29,000שעות כוננות אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר737000 737000111 120
0 029,000 8,00029,000 8,000תוספות שכר אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות737000 737000120 130
0 08,000 127,0008,000 127,000שעות נוספות אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב737000 737000130 140
0 0959,000 4,00061,185,000 4,0007אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי737000470
0 04,000 3,0004,000 3,000ציוד משרדי אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד737000 737000470 510

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 6 1,114,000 5 818,000 186,826

פעולות סה"כ 0 1,297,000 0 1,062,000 561,156

התחדשות עירונית סה"כ 6 2,411,000 5 1,880,000 747,982

שכר סה"כ 7 1,185,000 6 959,000 0

50

עמוד 46 מתוך 79

עמוד 82

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 10,00020212022 10,0002022אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרדתקציבי 737000ת 561
0 010,000 1,00010,000 1,000ניהול משרד אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות737000 737000561 780
תשתיות תנועה
01,197,00061,401,0007ה אגף תשתיות תנועה השכר הקובעתיות תנועה 738000תשת 110
0 01,197,000 12,00061,401,000 17,0007הקובע אגף תשתיות תנועה שעות כוננות738000 738000110 111
0 012,000 40,00017,000 40,000כוננות אגף תשתיות תנועה תוספות שכר738000 738000111 120
0 040,000 15,00040,000 15,000שכר אגף תשתיות תנועה שעות נוספות738000 738000120 130
0 015,000 101,00015,000 101,000נוספות אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב738000 738000130 140
0 01,365,000 3,00061,574,000 07אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי738000433
0 03,000 00 5,000ניקוי אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו738000 738000433 450
0 00 7,0005,000 18,000ואחזקתו אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי738000 738000450 470
0 07,000 3,00018,000 3,000משרדי אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד738000 738000470 510
0 03,000 20,0003,000 23,000כיבוד אגף תשתיות תנועה ניהול משרד738000 738000510 561
0 020,000 140,00023,000 75,000משרד אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי738000 738000561 735
0 0140,000 075,000 260,000תפעולי אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים738000 738000735 750
0 00 0260,000 100,000תחזוקת רמזורים אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס738000 738000750 751
0 00 1,000100,000 1,000תחזוקת תח' אוטובוס אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות738000 738000751 780
חשמל
407,223469,0004468,0004חשמל השכר הקובעמל 743000חשמ 110
407,223 0469,000 35,0004468,000 36,0004חשמל השכר הקובע חשמל שעות כוננות743000 743000110 111
0 035,000 17,00036,000 17,000חשמל שעות כוננות חשמל תוספות שכר743000 743000111 120
0 125,31417,000 87,00017,000 89,000חשמל תוספות שכר חשמל שעות נוספות743000 743000120 130
125,314 50,12787,000 82,00089,000 82,000חשמל שעות נוספות חשמל הוצ' רכב743000 743000130 140
50,127 52,21482,000 082,000 0חשמל הוצ' רכב חשמל גמר חשבון743000 743000140 310

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 18,000 0 18,000 0

הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 7 1,203,000 6 977,000 0

שכר סה"כ 7 1,574,000 6 1,365,000 0

פעולות סה"כ 0 485,000 0 174,000 0

תשתיות תנועה סה"כ 7 2,059,000 6 1,539,000 0

שכר סה"כ 4 692,000 4 690,000 634,878

430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2,520,000 2,400,000 2,686,395

51

עמוד 47 מתוך 79

עמוד 83

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 565,6392021 494,00020212022 518,0002022מאור משרדי עיריה חב' חשמלתקציבי 743000ת 431
565,639 7,729494,000 10,000518,000 10,000חשמל חשמל תחזוקת רכב743000 743000431 730
7,729 26,02210,000 24,00010,000 24,000חשמל תחזוקת רכב חשמל תחזוקת קטנוע743000 743000730 731
26,022 95,41724,000 140,00024,000 140,000חשמל תחזוקת קטנוע חשמל ליסינג תפעולי743000 743000731 735
95,417 11,141140,000 20,000140,000 14,000חשמל ליסינג תפעולי חשמל ציוד כלים ומכשירים743000 743000735 740
11,141 994,24020,000 1,000,00014,000 1,000,000חשמל ציוד כלים ומכשירים חשמל א.תאורת רחוב743000 743000740 750
994,240 897,0971,000,000 900,0001,000,000 900,000חשמל א.תאורת רחוב חשמל אחזקת שבר743000 743000750 751
בטיחות ותנועה
789,235800,0001,300,000ה בטיחות סימון כבישיםחות ותנועה 744000בטיח 420
789,235 35,343800,000 36,0001,300,000 36,000בטיחות סימון כבישים התקנת מעקות בטיחות744000 744000420 750
35,343 360,00036,000 300,00036,000 300,000התקנת מעקות בטיחות התקנת תימרורים744000 744000750 751
360,000 78,713300,000 180,000300,000 180,000התקנת תימרורים פרוייקטים עירוניים בתחבורה744000 744000751 752
78,713 96,302180,000 110,000180,000 77,000פרוייקטים עירוניים בתחבורה בטיחות בדרכים (זהב)744000 744000752 780
96,302 48,745110,000 72,00077,000 72,000בטיחות בדרכים (זהב) תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה744000 744100780 750
48,745 072,000 60,00072,000 60,000ואיי תנועה ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ744100 744500750 750
בתי עלמין
0340,000286,000בית עלמין אלטרנטיבי הפעלהעלמין 748000בתי ע 760

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,126,000 0 4,988,000 5,283,679

חשמל סה"כ 4 5,818,000 4 5,678,000 5,918,557

פעולות סה"כ 0 2,025,000 0 1,558,000 1,408,339

בטיחות ותנועה סה"כ 0 2,025,000 0 1,558,000 1,408,339

פעולות סה"כ 0 286,000 0 340,000 0

בתי עלמין סה"כ 0 286,000 0 340,000 0

מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 100.3 49,977,000 91.3 47,438,000 39,897,588

52

עמוד 48 מתוך 79

עמוד 84

אגף חינוך

עמוד 85

עמוד 86

אגף חינוך כלליות אגף חינוך
2,921,6593,400,0003,270,000ינוך חשמל מוסדות חינוךות אגף חי 810000כלליו 431
2,921,659 1,513,7893,400,000 1,650,0003,270,000 1,732,000חשמל מוסדות חינוך מים מוסדות חינוך810000 810000431 432
1,513,789 1,154,3271,650,000 1,340,0001,732,000 1,840,000מים מוסדות חינוך ביטוח חינוך810000 810000432 440
1,154,327 1,715,5901,340,000 1,567,0001,840,000 1,692,000ביטוח חינוך דואר ותקשורת810000 810000440 540
מ. אגף חינוך
927,121987,0005.21,132,0006אגף חינוך השכר הקובעגף חינוך 811000מ. אג 110
927,121 0987,000 33,0005.21,132,000 34,0006אגף חינוך השכר הקובע אגף חינוך שעות כוננות811000 811000110 111
0 033,000 52,00034,000 52,000אגף חינוך שעות כוננות אגף חינוך תוספות שכר811000 811000111 120
0 81,65752,000 26,00052,000 27,000אגף חינוך תוספות שכר אגף חינוך שעות נוספות811000 811000120 130
81,657 31,28026,000 117,00027,000 117,000אגף חינוך שעות נוספות אגף חינוך הוצ' רכב811000 811000130 140
31,280 50,113117,000 0117,000 0אגף חינוך הוצ' רכב אגף חינוך שכר גמר חשבון811000 811000140 310
1,090,170 01,215,000 05.21,362,000 84,0006אגף חינוך שכר דירה811000410
0 3,9240 4,00084,000 2,000אגף חינוך שכר דירה אגף חינוך אחזקה ותיקונים811000 811000410 420
3,924 12,4334,000 10,0002,000 5,000אגף חינוך אחזקה ותיקונים אגף חינוך ריהוט ואחזקתו811000 811000420 450
12,433 11,58710,000 10,0005,000 7,000אגף חינוך ריהוט ואחזקתו אגף חינוך ציוד משרדי811000 811000450 470
11,587 11,87210,000 12,0007,000 6,000אגף חינוך ציוד משרדי אגף חינוך הוצ' כיבוד811000 811000470 510
11,872 11,34112,000 18,0006,000 21,000אגף חינוך הוצ' כיבוד אגף חינוך טיפוח הון אנושי811000 811000510 523
11,341 32,00018,000 021,000 0אגף חינוך טיפוח הון אנושי אגף חינוך הוצ' משרדיות811000 811000523 560
32,000 41,5950 49,0000 34,000אגף חינוך הוצ' משרדיות אגף חינוך ניהול משרד811000 811000560 561
41,595 88,05449,000 034,000 0אגף חינוך ניהול משרד אגף חינוך ליסינג תפעולי811000 811000561 735
88,054 123,3180 91,0000 124,000אגף חינוך ליסינג תפעולי אגף חינוך עב' ניקיון811000 811000735 755
123,318 379,63591,000 550,000124,000 550,000אגף חינוך עב' ניקיון אגף חינוך השתתפויות811000 811000755 810
379,635 2,674,500550,000 2,707,000550,000 20,000אגף חינוך השתתפויות תמיכות חינוך811000 811000810 820
2,674,500 02,707,000 020,000 2,720,000תמיכות חינוך תמיכות חינוך מוסינזון811000 811000820 821
מחלקת חינוך יסודי
2,962,172573,0003572,0003יסודי מח. חינוך יסודי השכר הקובעקת חינוך י 811100מחלק 110
2,962,172 0573,000 14,0003572,000 14,0003הקובע מח. חינוך יסודי שעות כוננות811100 811100110 111
0 014,000 30,00014,000 30,000מח. חינוך יסודי שעות כוננות מח. חינוך יסודי תוספות שכר811100 811100111 120
0 305,68130,000 34,00030,000 35,000מח. חינוך יסודי תוספות שכר מח. חינוך יסודי שעות נוספות811100 811100120 130
305,681 234,48134,000 72,00035,000 60,000נוספות מח. חינוך יסודי הוצ רכב811100 811100130 140
3,502,334 126,360723,000 130,0003711,000 177,0003מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית811100750
126,360 10,261130,000 20,000177,000 14,000תקציבית מח. חינוך יסודי ערכות רישום811100 811100750 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף חינוך

פעולות סה"כ 0 8,534,000 0 7,957,000 7,305,364

כלליות אגף חינוך סה"כ 0 8,534,000 0 7,957,000 7,305,364

שכר סה"כ 6 1,362,000 5.2 1,215,000 1,090,170

פעולות סה"כ 0 3,573,000 0 3,451,000 3,390,261

מ. אגף חינוך סה"כ 6 4,935,000 5.2 4,666,000 4,480,431

שכר סה"כ 3 711,000 3 723,000 3,502,334

53

עמוד 49 מתוך 79

עמוד 87

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 116,00020212022 100,0002022מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוךתקציבי 811100ת 781
מחלקת חינוך קדם יסודי
01,246,00091,396,00010קדם יסודי מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובעקת חינוך ק 811200מחלק 110
0 01,246,000 83,00091,396,000 83,00010הקובע מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות811200 811200110 111
0 083,000 77,00083,000 77,000כוננות מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר811200 811200111 120
0 077,000 73,00077,000 74,000תוספות שכר מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות811200 811200120 130
0 073,000 92,00074,000 94,000נוספות מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב811200 811200130 140
מחלקת חינוך על יסודי
033,00010על יסודי מח. חינוך על יסודי השכר הקובעקת חינוך ע 811300מחלק 110
0 033,000 2,00010 0הקובע מח. חינוך על יסודי שעות נוספות811300 811300110 130
0 02,000 5,0000 0נוספות מח. חינוך על יסודי הוצ רכב811300 811300130 140
מחלקת חינוך פרט
0684,0003.4699,0003.4פרט מח. חינוך פרט השכר הקובעקת חינוך פ 811400מחלק 110
0 0684,000 27,0003.4699,000 28,0003.4מח. חינוך פרט השכר הקובע מח. חינוך פרט שעות כוננות811400 811400110 111
0 027,000 31,00028,000 31,000מח. חינוך פרט שעות כוננות מח. חינוך פרט תוספות שכר811400 811400111 120
0 031,000 13,00031,000 13,000מח. חינוך פרט תוספות שכר מח. חינוך פרט שעות נוספות811400 811400120 130
0 013,000 80,00013,000 65,000מח. חינוך פרט שעות נוספות מח' חינוך פרט הוצ' רכב811400 811400130 140
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
0259,0002369,0003תפעול מוס"ח מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובעקת בינוי ות 811500מחלק 110
0 0259,000 27,0002369,000 32,0003השכר הקובע מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות811500 811500110 111

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 291,000 0 266,000 136,621

מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 1,002,000 3 989,000 3,638,955

שכר סה"כ 10 1,724,000 9 1,571,000 0

מח. חינוך קדם יסודי ליסינג

735 811200 תפעולי 65,000 60,000 0

פעולות סה"כ 0 65,000 0 60,000 0

מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 10 1,789,000 9 1,631,000 0

שכר סה"כ 0 0 1 40,000 0

מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 0 0 1 40,000 0

שכר סה"כ 3.4 836,000 3.4 835,000 0

מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 836,000 3.4 835,000 0

54

עמוד 50 מתוך 79

עמוד 88

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 5,00020212022 15,0002022מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכרתקציבי 811500ת 120
0 05,000 12,00015,000 12,000תוספות שכר מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות811500 811500120 130
0 012,000 43,00012,000 39,000שעות נוספות מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב811500 811500130 140
0 0346,000 30,0002467,000 15,0003מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד811500740
0 030,000 20,00015,000 20,000ציוד מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ811500 811500740 750
גימלאות גננות
531,369530,000481,000ת גימלאות גננות מ.החינוךאות גננות 812000גימלא 760
גני ילדים
21,957,18021,451,00020123,564,000209גני ילדים השכר הקובעלדים 812100גני יל 110
21,957,180 021,451,000 1,131,00020123,564,000 1,134,000209גני ילדים השכר הקובע גני ילדים תוספות שכר812100 812100110 120
0 76,8941,131,000 67,0001,134,000 133,000גני ילדים תוספות שכר גני ילדים הוצ' רכב812100 812100120 140
76,894 2,206,94167,000 1,944,00018133,000 1,200,00010גני ילדים הוצ' רכב גני ילדים שכר זמניים812100 812200140 210
2,206,941 01,944,000 108,000181,200,000 47,00010גני ילדים שכר זמניים גני ילדים זמניים תוספות שכר812200 812200210 220
0 259,200108,000 047,000 0שכר גני ילדים שכר גמר חשבון812200 812200220 310
24,500,215 8,04824,701,000 20,00021926,078,000 10,000219גני ילדים אחזקה ותיקונים812200420
8,048 911,45020,000 961,00010,000 1,026,000גני ילדים אחזקה ותיקונים גני ילדים ציוד ושוטפות812200 812200420 740
911,450 335,796961,000 366,0001,026,000 360,000גני ילדים ציוד ושוטפות הצטיידות גני ילדים812200 812200740 745
335,796 59,787366,000 0360,000 0הצטיידות גני ילדים ג'י טרום העשרה (ישן)812200 812300745 723
59,787 18,781,3680 19,000,0000 19,500,000ג'י טרום העשרה (ישן) גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך812300 812300723 760
שרותים נוספים לגני הילדים
17,85618,00014,000ם לגני הילדים ריתמוסיקה בגני ילדים ציודתים נוספים 812710שרות 740
17,856 494,27118,000 1,156,00014,000 1,157,000ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות812710 812710740 750
494,271 01,156,000 20,0001,157,000 60,000מורות גני ילדים ארועי עצמאות812710 812720750 750
0 388,77320,000 668,00060,000 701,000גני ילדים ארועי עצמאות מיזמים חינוכיים לגני ילדים812720 812730750 750
388,773 276,245668,000 660,000701,000 513,000מיזמים חינוכיים לגני ילדים חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות812730 812740750 750
276,245 2,940660,000 50,000513,000 10,000מורות חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ812740 812740750 751
2,940 95,28250,000 100,00010,000 60,000שירותים במיקור חוץ הנחות צהרונים גני ילדים812740 812800751 810

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 3 467,000 2 346,000 0

פעולות סה"כ 0 35,000 0 50,000 0

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 3 502,000 2 396,000 0

פעולות סה"כ 0 481,000 0 530,000 531,369

גימלאות גננות סה"כ 0 481,000 0 530,000 531,369

שכר סה"כ 219 26,078,000 219 24,701,000 24,500,215

פעולות סה"כ 0 20,896,000 0 20,347,000 20,096,450

גני ילדים סה"כ 219 46,974,000 219 45,048,000 44,596,665

55

עמוד 51 מתוך 79

עמוד 89

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 266,6672021 329,00020212022 454,0002022פעילות מעונות יוםתקציבי 812800ת 811
266,667 0329,000 800,000454,000 1,790,000פעילות מעונות יום פעילות צהרונים גני ילדים812800 812810811 810
בתי ספר יסודיים
9,838,2949,560,000779,952,00077ים בתי'ס יסודי השכר הקובעספר יסודיי 813200בתי ס 110
9,838,294 09,560,000 603,000779,952,000 485,00077בתי'ס יסודי השכר הקובע בתי'ס יסודי תוספות שכר813200 813200110 120
0 354,052603,000 200,000485,000 200,000בתי'ס יסודי תוספות שכר בתי'ס יסודי שעות נוספות813200 813200120 130
354,052 261,875200,000 270,000200,000 270,000בתי'ס יסודי שעות נוספות בתי'ס יסודי הוצ' רכב813200 813200130 140
261,875 21,243,718270,000 19,341,000200270,000 20,271,000210בתי'ס יסודי הוצ' רכב בתי'ס יסודי שכר סייעות813200 813200140 210
21,243,718 1,449,97519,341,000 2,070,000200 12.820,271,000 0210בתי'ס יסודי שכר סייעות בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה813200 813200210 211
1,449,975 02,070,000 1,260,00012.80 1,060,000הוראה בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר813200 813200211 220
0 261,1071,260,000 01,060,000 0שכר בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון813200 813200220 310
33,409,021 540,55433,304,000 546,000289.832,238,000 546,000287שכר דירה ביה'ס דמוקרטי813200410
540,554 3,510546,000 12,000546,000 32,000שכר דירה ביה'ס דמוקרטי בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד813200 813200410 510
3,510 231,48412,000 121,00032,000 121,000בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד בתי'ס יסודי דמי שיכפול813200 813200510 721
231,484 388,532121,000 198,000121,000 196,000בתי'ס יסודי דמי שיכפול בתי'ס יסודי חומרי מלאכה813200 813200721 722
388,532 34,020198,000 0196,000 17,000בתי'ס יסודי חומרי מלאכה בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית813200 813200722 725
34,020 95,7220 017,000 41,000יהודית חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי813200 813200725 726
95,722 00 950,00041,000 0בתי'ס יסודי בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה813200 813200726 729
0 441,859950,000 589,0000 589,000הוראה בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות813200 813200729 740
441,859 104,794589,000 116,000589,000 120,000בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות בתי'ס יסודי הצטיידות813200 813200740 745
104,794 185,321116,000 233,000120,000 379,000בתי'ס יסודי הצטיידות בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים813200 813200745 750
185,321 25,272233,000 0379,000 0בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים813200 813200750 751
25,272 3,955,0960 6,600,0000 7,757,000בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים בתי'ס יסודי עב' ניקיון813200 813200751 755
3,955,096 23,6166,600,000 27,0007,757,000 0בתי'ס יסודי עב' ניקיון בתי'ס יסודי תוכנת ספריות813200 813200755 756
23,616 1,130,22027,000 1,183,0000 1,166,000בתי'ס יסודי תוכנת ספריות שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי813200 813201756 410
מרכז טיפולי
9,90700מ.טיפולי שעות נוספותז טיפולי 813300מרכז 130
9,907 00 1,00000 1,0000מ.טיפולי אחזקה ותיקונים813300420
0 3581,000 1,0001,000 0מ.טיפולי אחזקה ותיקונים מ.טיפולי חומרי ניקוי813300 813300420 433
358 01,000 2,0000 1,000מ.טיפולי חומרי ניקוי מ.טיפולי ציוד משרדי813300 813300433 470
0 1462,000 1,0001,000 1,000מ.טיפולי ציוד משרדי מ.טיפולי הוצ' כיבוד813300 813300470 510
146 2,5871,000 4,0001,000 4,000מ.טיפולי הוצ' כיבוד מ.טיפולי ציוד813300 813300510 740

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 4,759,000 0 3,801,000 1,542,034

שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 4,759,000 0 3,801,000 1,542,034

שכר סה"כ 287 32,238,000 289.8 33,304,000 33,409,021

פעולות סה"כ 0 10,964,000 0 10,575,000 7,160,000

בתי ספר יסודיים סה"כ 287 43,202,000 289.8 43,879,000 40,569,020

שכר סה"כ 0 0 0 0 9,907

פעולות סה"כ 0 7,000 0 9,000 3,091

56

עמוד 52 מתוך 79

עמוד 90

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 12,9982021 9,0002021 02022 7,0002022 0תקציבי מרכז טיפולי סה"כ
חוגי מחוננים
149,137526,000300,000חוגי מחונניםמחוננים 813400חוגי מ 750
149,137 0526,000 35,000300,000 35,000חוגי מחוננים חוגי מחוננים בר אילן813400 813410750 750
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים
043,00010עם צרכים מיוחדים בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע"ס לילדים 813500בתי" 110
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
1,269,1581,435,0001,550,000תי"ס יסודיים העברה לבתי'ס ניהול עצמיל עצמי בת 813600ניהול 720
חווה חקלאית
285,882275,0002280,0002ח.חקלאית השכר הקובעחקלאית 813700חווה 110
285,882 0275,000 5,0002280,000 5,0002ח.חקלאית השכר הקובע ח.חקלאית שעות כוננות813700 813700110 111
0 05,000 13,0005,000 15,000ח.חקלאית שעות כוננות ח.חקלאית תוספות שכר813700 813700111 120
0 29,77913,000 17,00015,000 17,000ח.חקלאית תוספות שכר ח.חקלאית שעות נוספות813700 813700120 130
29,779 24,80617,000 31,00017,000 29,000ח.חקלאית שעות נוספות ח.חקלאית הוצ' רכב813700 813700130 140
צהרוני ניצנים
682,454576,0004.5576,0004.5צהרוני ניצנים השכר הקובעני ניצנים 813800צהרונ 110
682,454 0576,000 39,0004.5576,000 40,0004.5צהרוני ניצנים השכר הקובע צהרוני ניצנים שעות כוננות813800 813800110 111
0 039,000 20,00040,000 20,000צהרוני ניצנים שעות כוננות צהרוני ניצנים תוספות שכר813800 813800111 120
0 020,000 30,00020,000 31,000צהרוני ניצנים תוספות שכר צהרוני ניצנים שעות נוספות813800 813800120 130
0 030,000 56,00031,000 56,000צהרוני ניצנים שעות נוספות צהרוני ניצנים הוצ' שכר813800 813800130 140
0 15,29356,000 056,000 0צהרוני ניצנים הוצ' שכר צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון813800 813800140 310
15,293 3,640,5060 7,616,000540 6,523,00033חשבון צהרונים בתי'ס השכר הקבוע813800 813887310 210
4,338,254 156,8818,337,000 198,00058.57,246,000 140,00037.5צהרונים ציוד813887740
156,881 316,258198,000 470,000140,000 470,000צהרונים ציוד צהרונים העשרה813887 813887740 750
316,258 1,623,871470,000 2,100,000470,000 2,825,000צהרונים העשרה צהרונים הזנה813887 813887750 751
1,623,871 328,5982,100,000 400,0002,825,000 420,000צהרונים הזנה צהרונים אבטחה813887 813887751 752
328,598 1,654,326400,000 1,637,000420,000 1,637,000צהרונים אבטחה צהרוני קיץ גני ילדים813887 813887752 811

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 335,000 0 561,000 149,137

חוגי מחוננים סה"כ 0 335,000 0 561,000 149,137

שכר סה"כ 0 0 1 43,000 0

בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ 0 0 1 43,000 0

פעולות סה"כ 0 1,550,000 0 1,435,000 1,269,158

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1,550,000 0 1,435,000 1,269,158

שכר סה"כ 2 346,000 2 341,000 340,467

740 813700 ח.חקלאית שוטפות 166,000 146,000 137,815

פעולות סה"כ 0 166,000 0 146,000 137,815

חווה חקלאית סה"כ 2 512,000 2 487,000 478,282

שכר סה"כ 37.5 7,246,000 58.5 8,337,000 4,338,254

57

עמוד 53 מתוך 79

עמוד 91

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 588,9502021 020212022 02022צהרוני קיץ גני ילדים השתת. עירייהתקציבי 813887ת 812
מסגרת קיץ
3,217,0871,257,0007.51,182,0007.5מסגרת קיץ שכר מדריכיםרת קיץ 813900מסגר 210
3,217,087 95,4121,257,000 392,0007.51,182,000 85,0007.5מסגרת קיץ ציוד ומזון813900740
95,412 800,937392,000 600,00085,000 450,000מסגרת קיץ ציוד ומזון מסגרת קיץ העשרה813900 813900740 750
800,937 117,303600,000 70,000450,000 120,000מסגרת קיץ העשרה מסגרת קיץ שמירה813900 813900750 751
117,303 57,62670,000 45,000120,000 35,000מסגרת קיץ שמירה מסגרת קיץ ניקיון813900 813900751 755
57,626 2,116,78645,000 3,435,00035,000 3,435,000מסגרת קיץ ניקיון מסגרת קיץ גני ילדים813900 813900755 810
2,116,786 77,5993,435,000 300,0003,435,000 0מסגרת קיץ גני ילדים מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה813900 813900810 811
מסגרת חגים
224,386440,0003449,0003בית ספר חגים שכר מדריכיםרת חגים 813910מסגר 210
224,386 13,203440,000 60,0003449,000 63,0003בית ספר חגים ציוד ומזון813910740
13,203 060,000 150,00063,000 170,000בית ספר חגים ציוד ומזון בית ספר חגים העשרה813910 813910740 750
0 31,141150,000 40,000170,000 50,000בית ספר חגים העשרה בית ספר חגים שמירה813910 813910750 751
31,141 040,000 6,00050,000 0בית ספר חגים שמירה בית ספר חגים הסעות813910 813910751 752
0 06,000 16,0000 16,000בית ספר חגים הסעות בית ספר חגים ניקיון813910 813910752 755
0 016,000 404,00016,000 504,000בית ספר חגים ניקיון גני ילדים מסגרת חגים813910 813910755 760
0 596,000404,000 0504,000 0גני ילדים מסגרת חגים בית ספר חגים שונות813910 813910760 780
חטיבות ביניים
2,915,4593,018,00027.63,184,00029חט'ב השכר הקובעבות ביניים 814000חטיב 110
2,915,459 03,018,000 156,00027.63,184,000 156,00029חט'ב השכר הקובע חט'ב תוספות שכר814000 814000110 120
0 90,691156,000 90,000156,000 79,000חט'ב תוספות שכר חט'ב שעות נוספות814000 814000120 130
90,691 51,31590,000 48,00079,000 54,000חט'ב שעות נוספות חט'ב הוצ' רכב814000 814000130 140
51,315 18,84048,000 054,000 0חט'ב הוצ' רכב חט'ב שכר גמר חשבון814000 814000140 310
3,076,306 45,0003,312,000 027.63,473,000 029הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים814000451
45,000 1,2400 4,0000 3,000צורים חט'ב הוצ כיבוד814000 814000451 510
1,240 5,1734,000 9,0003,000 6,000חט'ב הוצ כיבוד חט'ב-השתלמות מורים814000 814000510 680
5,173 76,4259,000 41,0006,000 46,000חט'ב-השתלמות מורים חט'ב דמי שיכפול814000 814000680 721
76,425 185,36241,000 98,00046,000 32,000חט'ב דמי שיכפול חט'ב חומרי מלאכה814000 814000721 722
185,362 80,92698,000 032,000 65,000חט'ב חומרי מלאכה חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב814000 814000722 726

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,492,000 0 4,805,000 4,668,884

צהרוני ניצנים סה"כ 37.5 12,738,000 58.5 13,142,000 9,007,137

שכר סה"כ 7.5 1,182,000 7.5 1,257,000 3,217,087

פעולות סה"כ 0 4,125,000 0 4,842,000 3,265,663

מסגרת קיץ סה"כ 7.5 5,307,000 7.5 6,099,000 6,482,750

שכר סה"כ 3 449,000 3 440,000 224,386

פעולות סה"כ 0 803,000 0 676,000 640,344

מסגרת חגים סה"כ 3 1,252,000 3 1,116,000 864,730

שכר סה"כ 29 3,473,000 27.6 3,312,000 3,076,306

58

עמוד 54 מתוך 79

עמוד 92

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 184,3702021 216,00020212022 223,0002022חט'ב ציוד ושוטפותתקציבי 814000ת 740
184,370 107,284216,000 124,000223,000 125,000חט'ב ציוד ושוטפות חט'ב הצטיידות814000 814000740 745
107,284 1,146,288124,000 1,633,000125,000 1,751,000חט'ב הצטיידות חט'ב עב' ניקיון814000 814000745 755
חט"ב לאומנויות הראשונים
119,587119,0000.9100,0000.9ת הראשונים חט'ב לאומנויות השכר הקובעב לאומנויות 814100חט"ב 110
119,587 0119,000 5,0000.9100,000 6,0000.9הקובע חט'ב לאומנויות תוספות שכר814100 814100110 120
0 287,9895,000 268,00026,000 263,0002חט'ב לאומנויות תוספות שכר חט'ב לאומנויות שכר מורים814100 814100120 210
287,989 0268,000 19,0002263,000 19,0002חט'ב לאומנויות שכר מורים חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר814100 814100210 220
תיכון הדרים
25,512,21224,355,00010225,696,000109ת.הדרים השכר הקובען הדרים 815200תיכון 110
25,512,212 024,355,000 1,151,00010225,696,000 1,097,000109ת.הדרים השכר הקובע ת.הדרים תוספות שכר815200 815200110 120
0 56,9771,151,000 25,0001,097,000 25,000ת.הדרים תוספות שכר ת.הדרים שעות נוספות815200 815200120 130
56,977 114,82225,000 120,00025,000 136,000ת.הדרים שעות נוספות ת.הדרים הוצ' רכב815200 815200130 140
114,822 74,374120,000 0136,000 0ת.הדרים הוצ' רכב ת.הדרים שכר גמר חשבון815200 815200140 310
25,758,384 70025,651,000 3,00010226,954,000 3,000109ת.הדרים הוצ כיבוד815200510
700 79,4913,000 101,0003,000 101,000ת.הדרים הוצ כיבוד ת.הדרים חומרים815200 815200510 720
79,491 29,237101,000 15,000101,000 16,000ת.הדרים חומרים ת.הדרים דמי שכפול815200 815200720 721
29,237 52,30215,000 27,00016,000 27,000ת.הדרים דמי שכפול ת.הדרים חומרי מלאכה815200 815200721 722
52,302 20,74827,000 027,000 0ת.הדרים חומרי מלאכה ת. הדרים שעות שילוב815200 815200722 724
20,748 23,0000 40,0000 40,000ת. הדרים שעות שילוב ת.הדרים הצטיידות815200 815200724 745
23,000 580,48840,000 810,00040,000 445,000ת.הדרים הצטיידות ת.הדרים עב' ניקיון815200 815200745 755
580,488 0810,000 24,000445,000 24,000ת.הדרים עב' ניקיון ת.הדרים השתת' מזנון815200 815200755 810
תיכון רמון
18,610,13918,965,0008319,942,00080ת.רמון השכר הקובען רמון 815210תיכון 110
18,610,139 018,965,000 694,0008319,942,000 668,00080ת.רמון השכר הקובע ת.רמון תוספות שכר815210 815210110 120
0 21,683694,000 25,000668,000 25,000ת.רמון תוספות שכר ת.רמון שעות נוספות815210 815210120 130
21,683 81,56725,000 78,00025,000 80,000ת.רמון שעות נוספות ת.רמון הוצ רכב815210 815210130 140
81,567 6,81478,000 080,000 0ת.רמון הוצ רכב ת.רמון שכר גמר חשבון815210 815210140 310
18,720,203 45019,762,000 2,0008320,715,000 2,00080ת.רמון הוצ כיבוד815210510
450 66,7662,000 75,0002,000 75,000ת.רמון הוצ כיבוד ת.רמון חומרים815210 815210510 720
66,766 25,10975,000 13,00075,000 13,000ת.רמון חומרים ת.רמון דמי שיכפול815210 815210720 721
25,109 44,89213,000 23,00013,000 22,000ת.רמון דמי שיכפול ת.רמון חומרי מלאכה815210 815210721 722
44,892 48,71023,000 022,000 0ת.רמון חומרי מלאכה ת. רמון שעות שילוב815210 815210722 724

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,251,000 0 2,125,000 1,832,067

חטיבות ביניים סה"כ 29 5,724,000 27.6 5,437,000 4,908,373

שכר סה"כ 2.9 388,000 2.9 411,000 407,576

חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 388,000 2.9 411,000 407,576

שכר סה"כ 109 26,954,000 102 25,651,000 25,758,384

פעולות סה"כ 0 656,000 0 1,020,000 785,965

תיכון הדרים סה"כ 109 27,610,000 102 26,671,000 26,544,349

שכר סה"כ 80 20,715,000 83 19,762,000 18,720,203

59

עמוד 55 מתוך 79

עמוד 93

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 34,0002021 40,00020212022 40,0002022ת.רמון הצטיידותתקציבי 815210ת 745
34,000 393,26740,000 563,00040,000 445,000ת.רמון הצטיידות ת.רמון עב' נקיון815210 815210745 755
תיכון דמוקרטי
562,054844,0004.82,325,0009תיכון דמוקרטי השכר הקובען דמוקרטי 815220תיכון 110
562,054 0844,000 20,0004.82,325,000 35,0009תיכון דמוקרטי השכר הקובע תיכון דמוקרטי תוספות שכר815220 815220110 120
562,054 1,993864,000 1,0004.82,360,000 19,0009תיכון דמוקרטי חומרים815220720
1,993 1021,000 1,00019,000 4,000תיכון דמוקרטי חומרים תיכון דמוקרטי דמי שכפול815220 815220720 721
102 7081,000 1,0004,000 6,000תיכון דמוקרטי דמי שכפול תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה815220 815220721 722
708 01,000 06,000 8,000תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה תיכון דמוקרטי הצטיידות815220 815220722 745
תיכון אנטרופוסופי
425,6141,224,0008.53,944,00014סופי תיכון אנטרופוסופי השכר הקובען אנטרופוס 815230תיכון 110
425,614 01,224,000 08.53,944,000 60,00014הקובע תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר815230 815230110 120
425,614 1,7721,224,000 08.54,004,000 014תיכון אנטרופוסופי חומרים815230720
1,772 00 00 8,000תיכון אנטרופוסופי חומרים תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול815230 815230720 721
0 00 08,000 8,000שיכפול תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה815230 815230721 722
0 00 08,000 5,000מלאכה תיכון אנטרופוסופי הצטיידות815230 815230722 745
תיכון השיקמים
01,280,000164,061,00016ם תיכון השיקמים השכר הקובען השיקמים 815240תיכון 110
0 01,280,000 0164,061,000 30,00016תיכון השיקמים השכר הקובע תיכון השיקמים תוספות שכר815240 815240110 120
0 01,280,000 0164,091,000 25,00016תיכון השיקמים חומרים815240720
0 00 025,000 6,000תיכון השיקמים חומרים תיכון השיקמים דמי שיכפול815240 815240720 721
0 00 06,000 9,000תיכון השיקמים דמי שיכפול תיכון השיקמים חומרי מלאכה815240 815240721 722
0 00 380,0009,000 459,000מלאכה תיכון השיקמים עב' נקיון815240 815240722 755

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 597,000 0 716,000 613,194

תיכון רמון סה"כ 80 21,312,000 83 20,478,000 19,333,397

שכר סה"כ 9 2,360,000 4.8 864,000 562,054

פעולות סה"כ 0 37,000 0 3,000 2,803

תיכון דמוקרטי סה"כ 9 2,397,000 4.8 867,000 564,857

שכר סה"כ 14 4,004,000 8.5 1,224,000 425,614

פעולות סה"כ 0 21,000 0 0 1,772

תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14 4,025,000 8.5 1,224,000 427,385

שכר סה"כ 16 4,091,000 16 1,280,000 0

פעולות סה"כ 0 499,000 0 380,000 0

תיכון השיקמים סה"כ 16 4,590,000 16 1,660,000 0

60

עמוד 56 מתוך 79

עמוד 94

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי שרותים נוספים לתיכונים
0210,000210,000ם לתיכונים מערכות מידע תיכוניםתים נוספים 815250שרות 570
0 0210,000 214,000210,000 0מערכות מידע תיכונים תיכונים שרותים במיקור חוץ815250 815250570 750
0 45,000214,000 50,0000 50,000תיכונים שרותים במיקור חוץ מיזמים חינוכיים לעל יסודי815250 815250750 780
45,000 22,00050,000 91,00050,000 0מיזמים חינוכיים לעל יסודי פרויקט רובוטיקה815250 815250780 810
חינוך אחרים
35,840100,00050,000פרוייקטים מניעתיים בחינוךך אחרים 817400חינוך 830
35,840 0100,000 160,00050,000 160,000פרוייקטים מניעתיים בחינוך חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ817400 817410830 750
0 773,171160,000 800,000160,000 800,000במיקור חוץ ביטוח תלמידים817410 817500750 445
773,171 800800,000 30,000800,000 30,000ביטוח תלמידים מלגות לפולין817500 817600445 811
800 11,57930,000 30,00030,000 30,000מלגות לפולין סל עולים חדשים817600 817610811 750
11,579 38,65730,000 40,00030,000 40,000סל עולים חדשים מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי817610 817610750 811
38,657 691,13740,000 1,100,00040,000 1,100,000מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי סל שרותים לחינוך המיוחד817610 817620811 750
691,137 710,0571,100,000 722,0001,100,000 921,000סל שרותים לחינוך המיוחד פרוייקטים חינוכיים817620 817630750 750
710,057 0722,000 70,000921,000 70,000פרוייקטים חינוכיים שי לבוגרים817630 817630750 751
0 070,000 070,000 327,000שי לבוגרים פעילות מרכז לגיל הרך817630 817630751 810
0 98,1400 486,000327,000 0פעילות מרכז לגיל הרך הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח817630 817680810 745
98,140 207,946486,000 350,0000 350,000במוס'ח הרשאות משרד החינוך817680 817680745 780
27,819 92,229158,000 460,0001140,000 460,0001פרוייקט השאלת ספרים817681780
92,229 998,000460,000 0460,000 0פרוייקט השאלת ספרים השתתפות עירייה בפ. חינוך בתקופת קורונה817681 817681780 810
שמירה מוסדות חינוך
313,503309,0002309,0002ת חינוך קב'ט השכר הקובערה מוסדות 817100שמיר 110
313,503 0309,000 9,0002309,000 17,0002קב'ט השכר הקובע קב'ט שעות כוננות817100 817100110 111
0 09,000 2,00017,000 10,000קב'ט שעות כוננות קב'ט תוספות שכר817100 817100111 120
0 33,2022,000 49,00010,000 30,000קב'ט תוספות שכר קב'ט שעות נוספות817100 817100120 130
33,202 14,94849,000 40,00030,000 30,000קב'ט שעות נוספות קב'ט הוצ' רכב817100 817100130 140
14,948 86,76940,000 030,000 0קב'ט הוצ' רכב קב'ט שכר גמר חשבון817100 817100140 310
448,422 51,411409,000 70,0002396,000 02קב'ט ליסינג תפעולי817100735
51,411 38,72370,000 50,0000 20,000קב'ט ליסינג תפעולי ציוד ביטחון וחרום במוס'ח817100 817100735 740
38,723 050,000 180,00020,000 80,000ציוד ביטחון וחרום במוס'ח אח. מערכת אינטרקום גני ילדים817100 817100740 745
0 3,217,352180,000 4,061,00080,000 4,300,000ילדים שמירה מוסדות חנוך817100 817100745 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 260,000 0 565,000 67,000

שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 260,000 0 565,000 67,000

פעולות סה"כ 0 3,878,000 0 3,888,000 2,567,327

פרוייקט השאלת ספרים

210 817681 שכר רכזים 1 140,000 1 158,000 27,819

שכר סה"כ 1 140,000 1 158,000 27,819

פעולות סה"כ 0 460,000 0 460,000 1,090,229

חינוך אחרים סה"כ 1 4,478,000 1 4,506,000 3,685,374

שכר סה"כ 2 396,000 2 409,000 448,422

61

עמוד 57 מתוך 79

עמוד 95

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 3,093,7932021 2,714,00020212022 2,400,0002022שמירה גני ילדיםתקציבי 817100ת 751
3,093,793 371,3792,714,000 446,0002,400,000 482,000שמירה גני ילדים שמירה מעברי חציה817100 817100751 752
371,379 0446,000 50,000482,000 0שמירה מעברי חציה שמירה פארקים817100 817100752 753
0 050,000 742,0000 780,000שמירה פארקים שמירה גני ילדים סיור817100 817100753 756
0 0742,000 248,000780,000 312,000שמירה גני ילדים סיור שמירה מועדוניות817100 817100756 757
0 0248,000 430,000312,000 520,000שמירה מועדוניות שמירה יול'א בחופשות817100 817100757 758
0 9,957430,000 10,000520,000 10,000שמירה יול'א בחופשות קב'ט הוצ' שונות817100 817100758 780
9,957 010,000 24,00010,000 17,000קב'ט הוצ' שונות פעילות בטיחות הילד817100 817100780 781
מציל"ה ומלחמה בסמים
299,566211,0001221,0001מה בסמים מציל'ה השכר הקובע"ה ומלחמ 817110מציל" 110
299,566 0211,000 29,0001221,000 30,0001מציל'ה השכר הקובע מציל'ה שעות כוננות817110 817110110 111
0 029,000 10,00030,000 8,000מציל'ה שעות כוננות מציל'ה תוספות שכר817110 817110111 120
0 010,000 48,0008,000 59,000מציל'ה תוספות שכר מציל'ה שעות נוספות817110 817110120 130
0 33,20248,000 34,00059,000 34,000מציל'ה שעות נוספות מציל'ה הוצ רכב817110 817110130 140
33,202 194,22234,000 316,0002.534,000 322,0002.5מציל'ה הוצ רכב מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים817110 817120140 210
194,222 0316,000 9,0002.5322,000 12,0002.5שכר מדריכים מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר817120 817120210 220
0 09,000 13,00012,000 10,000מדריכים תוספות שכר מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות817120 817120220 230
0 013,000 10,00010,000 10,000מדריכים שעות נוספות מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב817120 817120230 240
526,990 0680,000 2,0003.5706,000 2,0003.5מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי817120470
0 02,000 2,0002,000 2,000ציוד משרדי מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד817120 817120470 510
0 405,8882,000 900,0002,000 900,000הוצ' כיבוד מלחמה בסמים817120 817120510 750
שרות פסיכולוגי
3,024,7953,010,00017.43,099,00018גי ש.פסיכולוגי השכר הקובעת פסיכולוג 817300שרות 110
3,024,795 03,010,000 49,00017.43,099,000 100,00018ש.פסיכולוגי השכר הקובע ש.פסיכולוגי שעות כוננות817300 817300110 111
0 049,000 161,000100,000 151,000ש.פסיכולוגי שעות כוננות ש.פסיכולוגי תוספות שכר817300 817300111 120
0 97,690161,000 22,000151,000 42,000ש.פסיכולוגי תוספות שכר ש.פסיכולוגי שעות נוספות817300 817300120 130
97,690 243,85322,000 275,00042,000 255,000ש.פסיכולוגי שעות נוספות ש.פסיכולוגי הוצ' רכב817300 817300130 140
243,853 44,427275,000 0255,000 0ש.פסיכולוגי הוצ' רכב ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון817300 817300140 310
3,410,765 8493,517,000 5,00017.43,647,000 3,00018ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים817300420
849 05,000 5,0003,000 0ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי817300 817300420 433
0 6,9015,000 50,0000 5,000ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו817300 817300433 450
6,901 3,91450,000 5,0005,000 3,000ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו ש.פסיכולוגי ציוד משרדי817300 817300450 470
3,914 3,9815,000 5,0003,000 3,000ש.פסיכולוגי ציוד משרדי ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד817300 817300470 510
3,981 4,0005,000 03,000 0ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות817300 817300510 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 8,921,000 0 9,025,000 6,782,616

שמירה מוסדות חינוך סה"כ 2 9,317,000 2 9,434,000 7,231,037

שכר סה"כ 3.5 706,000 3.5 680,000 526,990

פעולות סה"כ 0 904,000 0 904,000 405,888

מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 3.5 1,610,000 3.5 1,584,000 932,877

שכר סה"כ 18 3,647,000 17.4 3,517,000 3,410,765

62

עמוד 58 מתוך 79

עמוד 96

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 6,4312021 13,00020212022 10,0002022ש.פסיכולוגי ניהול משרדתקציבי 817300ת 561
6,431 11,85213,000 50,00010,000 35,000ש.פסיכולוגי ניהול משרד ש.פסיכולוגי כלים וציוד817300 817300561 743
11,852 29,96050,000 38,00035,000 38,000ש.פסיכולוגי כלים וציוד ש.פסיכולוגי מדריכים817300 817300743 750
29,960 038,000 20,00038,000 20,000ש.פסיכולוגי מדריכים ש.פסיכולוגי מל'ל817300 817300750 751
תיגבור לימודים
1,890,9811,508,00015.111,588,00015.31ם תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכיבור לימודים 817650תיגב 210
1,890,981 01,508,000 149,00015.111,588,000 99,00015.31צוות חינוכי תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר817650 817650210 220
0 2,092149,000 099,000 0חינוכי תוספות שכר תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון817650 817650220 310
סל תרבות
742,6321,000,0001,000,000סל תרבות ארציתרבות 817670סל ת 810
מרכז הצלחה
271,727261,0001246,0001מרכז הצלחה השכר הקובעז הצלחה 817690מרכז 110
271,727 0261,000 01246,000 15,0001מרכז הצלחה השכר הקובע מרכז הצלחה שעות כוננות817690 817690110 111
0 00 9,00015,000 9,000מרכז הצלחה שעות כוננות מרכז הצלחה תוספות שכר817690 817690111 120
0 73,8839,000 52,0009,000 53,000מרכז הצלחה תוספות שכר מרכז הצלחה שעות נוספות817690 817690120 130
73,883 27,54952,000 32,00053,000 32,000מרכז הצלחה שעות נוספות מרכז הצלחה הוצ רכב817690 817690130 140
27,549 415,65332,000 404,0002.932,000 412,0002.9מרכז הצלחה הוצ רכב מרכז הצלחה שכר מדריכים817690 817690140 210
415,653 0404,000 30,0002.9412,000 30,0002.9מרכז הצלחה שכר מדריכים מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר817690 817690210 220
788,812 1,083788,000 2,0003.9797,000 2,0003.9מרכז הצלחה ציוד משרדי817690470
1,083 43,6352,000 225,0002,000 100,000מרכז הצלחה ציוד משרדי מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ817690 817690470 750
קב"ס
545,793503,0003523,0003קב'ס השכר הקובעס 817700קב"ס 110
545,793 0503,000 36,0003523,000 36,0003קב'ס השכר הקובע קב'ס תוספות שכר817700 817700110 120
0 13,35036,000 5,00036,000 17,000קב'ס תוספות שכר קב'ס שעות נוספות817700 817700120 130
13,350 61,7435,000 77,00017,000 57,000קב'ס שעות נוספות קב'ס הוצ' רכב817700 817700130 140

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 117,000 0 191,000 67,889

שרות פסיכולוגי סה"כ 18 3,764,000 17.4 3,708,000 3,478,653

שכר סה"כ 15.31 1,687,000 15.11 1,657,000 1,893,073

תיגבור לימודים סה"כ 15.31 1,687,000 15.11 1,657,000 1,893,073

פעולות סה"כ 0 1,000,000 0 1,000,000 742,632

סל תרבות סה"כ 0 1,000,000 0 1,000,000 742,632

שכר סה"כ 3.9 797,000 3.9 788,000 788,812

פעולות סה"כ 0 102,000 0 227,000 44,718

מרכז הצלחה סה"כ 3.9 899,000 3.9 1,015,000 833,530

שכר סה"כ 3 633,000 3 621,000 620,886

קב"ס סה"כ 3 633,000 3 621,000 620,886

63

עמוד 59 מתוך 79

עמוד 97

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי הסעות ילדים
4,083,1073,945,00034.94,190,00036.5ליווי ילדים בהסעות שכר מלוויםות ילדים 817800הסעו 210
4,083,107 03,945,000 210,00034.94,190,000 200,00036.5מלווים ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר817800 817800210 220
0 0210,000 2,000200,000 0תוספות שכר ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב817800 817800220 240
0 35,3192,000 00 0הוצ' רכב ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון817800 817800240 310
4,118,426 7,230,8344,157,000 9,450,00034.94,390,000 9,500,00036.5הסעות ילדים817800750
7,230,834 1,1939,450,000 50,0009,500,000 0הסעות ילדים ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ817800 817800750 751
אגרות תלמידי חוץ
2,857,0842,300,0002,300,000חוץ אגרת תלמידי חוץת תלמידי 817900אגרות 760
אחזקת מוסדות חינוך
985,1911,043,00081,063,0008ת חינוך א.מוס חינוך השכר הקובעקת מוסדות 817910אחזק 110
985,191 01,043,000 25,00081,063,000 35,0008א.מוס חינוך השכר הקובע א.מוס חינוך שעות כוננות817910 817910110 111
0 025,000 69,00035,000 69,000א.מוס חינוך שעות כוננות א.מוס חינוך תוספות שכר817910 817910111 120
0 132,90669,000 50,00069,000 51,000א.מוס חינוך תוספות שכר א.מוס חינוך שעות נוספות817910 817910120 130
132,906 136,12050,000 182,00051,000 162,000א.מוס חינוך שעות נוספות א.מוס חינוך הוצ' רכב817910 817910130 140
1,254,217 27,3221,369,000 120,00081,380,000 50,0008א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים817910420
27,322 2,282120,000 4,00050,000 3,000א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים א.מוס חינוך ציוד משרדי817910 817910420 470
2,282 2,6314,000 3,0003,000 3,000א.מוס חינוך ציוד משרדי א.מוס חינוך הוצ' כיבוד817910 817910470 510
2,631 4,0003,000 03,000 0א.מוס חינוך הוצ' כיבוד א.מוס חינוך הוצ' משרדיות817910 817910510 560
4,000 00 00 3,000א.מוס חינוך הוצ' משרדיות א. מוס חינוך ניהול משרד817910 817910560 561
0 15,4200 50,0003,000 50,000א. מוס חינוך ניהול משרד א.מוס חינוך חומרים817910 817910561 720
15,420 56,21450,000 48,00050,000 48,000א.מוס חינוך חומרים א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע817910 817910720 731
56,214 184,17048,000 165,00048,000 165,000א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע א.מוס חינוך ליסינג תפעולי817910 817910731 735
184,170 67,380165,000 60,000165,000 60,000א.מוס חינוך ליסינג תפעולי א.מערכות כריזה מוסדות חינוך817910 817910735 741
67,380 68,33160,000 125,00060,000 87,000חינוך א.מעליות מוסדות חינוך817910 817910741 742
68,331 82,042125,000 122,00087,000 83,000א.מעליות מוסדות חינוך א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך817910 817910742 743
82,042 33,334122,000 50,00083,000 40,000חינוך א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך817910 817910743 744
33,334 1,437,34550,000 1,791,00040,000 1,791,000מצוקה מוסדות חינוך א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ817910 817910744 750
1,437,345 1,106,1251,791,000 1,050,0001,791,000 1,200,000במיקור חוץ גינון מוסדות חינוך817910 817910750 751
1,106,125 698,1461,050,000 800,0001,200,000 750,000גינון מוסדות חינוך א.חשמל מוסדות חינוך817910 817910751 752

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 36.5 4,390,000 34.9 4,157,000 4,118,426

פעולות סה"כ 0 9,500,000 0 9,500,000 7,232,027

הסעות ילדים סה"כ 36.5 13,890,000 34.9 13,657,000 11,350,453

פעולות סה"כ 0 2,300,000 0 2,300,000 2,857,084

אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2,300,000 0 2,300,000 2,857,084

שכר סה"כ 8 1,380,000 8 1,369,000 1,254,217

64

עמוד 60 מתוך 79

עמוד 98

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 743,4962021 625,00020212022 650,0002022א.מזגנים מוסדות חינוךתקציבי 817910ת 753
743,496 103,504625,000 127,000650,000 100,000א.מזגנים מוסדות חינוך הדברות במוסדות חינוך817910 817910753 756
103,504 302,060127,000 360,000100,000 390,000הדברות במוסדות חינוך אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך817910 817910756 757
302,060 0360,000 300,000390,000 150,000במוסדות חינוך מילוי וסינון חול מוסדות חינוך817910 817910757 758
0 722300,000 5,000150,000 3,000מילוי וסינון חול מוסדות חינוך א.מוס חינוך הוצ' שונות817910 817910758 780
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
259,84000ב ותקשורת מוסדות חינוך ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוךקת מחשוב 817920אחזק 740
259,840 00 3,063,0000 0מוסדות חינוך א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב817920 817920740 741
0 369,3553,063,000 373,0000 373,000הצטיידות תוכנית תקשוב אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)817920 817920741 750
369,355 334,550373,000 432,000373,000 380,000מוסדות חינוך (טכנאים) תוכנית תקשוב בתי ספר817920 817920750 751
334,550 293,956432,000 348,000380,000 300,000תוכנית תקשוב בתי ספר א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך817920 817920751 753
חינוך מוכר שאינו רשמי
312,221526,0004.5366,0004.5אינו רשמי חינוך מוכר שאינו רשמי שכרך מוכר שא 819000חינוך 210
312,221 0526,000 24,0004.5366,000 19,0004.5חינוך מוכר שאינו רשמי שכר חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר819000 819000210 220

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 5,626,000 0 5,805,000 4,934,523

אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7,006,000 8 7,174,000 6,188,740

פעולות סה"כ 0 1,053,000 0 4,216,000 1,257,701

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 1,053,000 0 4,216,000 1,257,701

שכר סה"כ 4.5 385,000 4.5 550,000 312,221

חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 385,000 4.5 550,000 312,221

אגף חינוך סה"כ 937.01 249,043,000 942.51 241,399,000 214,565,230

65

עמוד 61 מתוך 79

עמוד 99

עמוד 100

אגף תרבות הפנאי ונוער

עמוד 101

עמוד 102

אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים
9300ם חגיגות וטקסים שעות נוספותות וטקסים 751000חגיגו 130
93 91,4320 100,00000 350,0000עצמאות שרותים במיקור חוץ751000750
91,432 54,405100,000 100,000350,000 900,000עצמאות שרותים במיקור חוץ עצמאות הפקה ואמנים751000 751000750 771
54,405 142,524100,000 150,000900,000 300,000עצמאות הפקה ואמנים טקסי יום הזיכרון והשואה751000 752000771 750
142,524 122,991150,000 120,000300,000 270,000טקסי יום הזיכרון והשואה ארועי חוצות וקיץ752000 752000750 751
122,991 182,604120,000 200,000270,000 200,000ארועי חוצות וקיץ פסטיבלים ותהלוכות752000 752000751 752
182,604 0200,000 0200,000 50,000פסטיבלים ותהלוכות אירועים לאזרחים ותיקים752000 752000752 754
0 149,9000 170,00050,000 170,000אירועים לאזרחים ותיקים זכויות יוצרים752000 752000754 760
149,900 580,422170,000 500,000170,000 1,050,000זכויות יוצרים אירועים עירוניים שונים752000 752000760 780
כלליות תרבות ונוער
135,022320,000330,000ונוער מלגות לסטודנטיםות תרבות 817600כלליו 810
135,022 801,457320,000 965,000330,000 1,013,000מלגות לסטודנטים תרבות ונוער הוצ חשמל817600 820000810 431
801,457 36,656965,000 48,0001,013,000 50,000תרבות ונוער הוצ חשמל תרבות ונוער מים820000 820000431 432
36,656 54,66448,000 57,00050,000 79,000תרבות ונוער מים ביטוח תרבות ונוער820000 820000432 440
54,664 80,24357,000 67,00079,000 72,000ביטוח תרבות ונוער דואר ותקשורת820000 820000440 540
80,243 73,60067,000 108,00072,000 100,000דואר ותקשורת תמיכות תרבות820000 820000540 820
מרכז אומנויות
675,453626,0004.5706,0005מ.אומנויות השכר הקובעז אומנויות 821000מרכז 110
675,453 0626,000 31,0004.5706,000 32,0005מ.אומנויות השכר הקובע מ.אומנויות שעות כוננות821000 821000110 111
0 031,000 43,00032,000 49,000מ.אומנויות שעות כוננות מ.אומנויות תוספות שכר821000 821000111 120
0 56,52543,000 27,00049,000 28,000מ.אומנויות תוספות שכר מ.אומנויות שעות נוספות821000 821000120 130
56,525 43,49627,000 51,00028,000 45,000מ.אומנויות שעות נוספות מ.אומנויות הוצ' רכב821000 821000130 140
775,474 12,837778,000 50,0004.5860,000 10,0005מ.אומנויות אחזקה ותיקונים821000420
12,837 2,68050,000 30,00010,000 35,000מ.אומנויות אחזקה ותיקונים מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו821000 821000420 450
2,680 3,46130,000 6,00035,000 4,000מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו מ.אומנויות ציוד משרדי821000 821000450 470
3,461 3,7416,000 15,0004,000 17,000מ.אומנויות ציוד משרדי מ.אומנויות הוצ' כבוד821000 821000470 510
3,741 5,00015,000 017,000 0מ.אומנויות הוצ' כבוד מ.אומנויות הוצ' משרדיות821000 821000510 560
5,000 2,2890 4,0000 2,000מ.אומנויות הוצ' משרדיות מ.אומנויות ניהול משרד821000 821000560 561
2,289 135,5784,000 226,0002,000 450,000מ.אומנויות ניהול משרד מ.אומנויות חוגים821000 821000561 750
135,578 73,165226,000 205,000450,000 280,000מ.אומנויות חוגים מ.אומנויות גמלאים821000 821000750 751
73,165 0205,000 138,000280,000 135,000מ.אומנויות גמלאים מ. אומנויות פעולות תרבות821000 821000751 752
0 4,829138,000 15,000135,000 50,000מ. אומנויות פעולות תרבות מ.אומנויות גלריה821000 821000752 753
4,829 94,06815,000 83,00050,000 83,000מ.אומנויות גלריה מ.אומנויות עב' נקיון821000 821000753 755
94,068 083,000 2,00083,000 1,000מ.אומנויות עב' נקיון מ.אומנויות הוצ' שונות821000 821000755 780
0 40,9502,000 65,0001,000 16,000מ.אומנויות הוצ' שונות מקהלות עירוניות821000 821000780 781

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף תרבות הפנאי ונוער

שכר סה"כ 0 0 0 0 93

פעולות סה"כ 0 3,290,000 0 1,340,000 1,324,279

חגיגות וטקסים סה"כ 0 3,290,000 0 1,340,000 1,324,372

פעולות סה"כ 0 1,644,000 0 1,565,000 1,181,642

כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1,644,000 0 1,565,000 1,181,642

שכר סה"כ 5 860,000 4.5 778,000 775,474

66

עמוד 62 מתוך 79

עמוד 103

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 3,5102021 30,00020212022 70,0002022צעירי ה'התקציבי 821000ת 782
מחלקת תרבות
00860,0006ת מח. תרבות השכר הקובעקת תרבות 821100מחלק 110
0 00 0860,000 16,0006מח. תרבות השכר הקובע מח. תרבות שעות כוננות821100 821100110 111
0 00 016,000 41,000מח. תרבות שעות כוננות מח. תרבות תוספות שכר821100 821100111 120
0 00 041,000 50,000מח. תרבות תוספות שכר מח. תרבות שעות נוספות821100 821100120 130
0 00 050,000 135,000מח. תרבות שעות נוספות מח. תרבות הוצ' רכב821100 821100130 140
0 00 001,102,000 152,0006מח. תרבות ונוער שכ'ד821100410
0 00 0152,000 3,000מח. תרבות ונוער שכ'ד מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו821100 821100410 450
0 00 03,000 3,000ואחזקתו מח. תרבות ונוער ציוד משרדי821100 821100450 470
0 00 03,000 2,000משרדי מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד821100 821100470 510
0 00 02,000 10,000מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי821100 821100510 523
0 00 010,000 6,000אנושי מח.תרבות ונוער ניהול משרד821100 821100523 561
0 00 06,000 1,000מח.תרבות ונוער ניהול משרד מח. תרבות ונוער הוצ' שונות821100 821100561 780
ספריה עירונית
1,505,8541,610,00014.91,610,00014.9ת ספריה השכר הקובעיה עירונית 823000ספרי 110
1,505,854 01,610,000 21,00014.91,610,000 21,00014.9ספריה השכר הקובע ספריה שעות כוננות823000 823000110 111
0 021,000 120,00021,000 98,000ספריה שעות כוננות ספריה תוספות שכר823000 823000111 120
0 94,489120,000 10,00098,000 30,000ספריה תוספות שכר ספריה שעות נוספות823000 823000120 130
94,489 32,68210,000 49,00030,000 50,000ספריה שעות נוספות ספריה הוצ' רכב823000 823000130 140
32,682 60,23949,000 050,000 0ספריה הוצ' רכב ספריה גמר חשבון823000 823000140 310
1,693,264 7721,810,000 2,00014.91,809,000 6,00014.9ספריה אחזקה ותיקונים823000420
772 592,000 2,0006,000 0ספריה אחזקה ותיקונים ספריה חומרי ניקוי823000 823000420 433
59 2,2472,000 2,0000 1,000ספריה חומרי ניקוי ספריה ריהוט ואחזקתו823000 823000433 450
2,247 5,2772,000 5,0001,000 3,000ספריה ריהוט ואחזקתו ספריה ציוד משרדי823000 823000450 470
5,277 4,8415,000 21,0003,000 13,000ספריה ציוד משרדי ספריה הוצ' כיבוד823000 823000470 510
4,841 22,63521,000 40,00013,000 40,000ספריה הוצ' כיבוד ספריה רכישת ספרים823000 823000510 522
22,635 1,61440,000 3,00040,000 2,000ספריה רכישת ספרים כריכת ספרים823000 823000522 560
1,614 22,9993,000 6,0002,000 23,000כריכת ספרים ספריה אחזקת תוכנה823000 823000560 740
22,999 06,000 7,00023,000 5,000ספריה אחזקת תוכנה ספריה ציוד823000 823000740 741
0 7327,000 10,0005,000 10,000ספריה ציוד ספריה הוצ' שמירה823000 823000741 750
732 010,000 010,000 183,000ספריה הוצ' שמירה ספריה הוצ' נקיון823000 823000750 755
0 54,0920 142,000183,000 160,000ספריה הוצ' נקיון ספריה פעולות תרבות823000 823000755 780
54,092 9,000142,000 0160,000 0ספריה פעולות תרבות ספריה הוצ' משרדיות823000 823001780 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,153,000 0 869,000 382,107

מרכז אומנויות סה"כ 5 2,013,000 4.5 1,647,000 1,157,581

שכר סה"כ 6 1,102,000 0 0 0

פעולות סה"כ 0 177,000 0 0 0

מחלקת תרבות סה"כ 6 1,279,000 0 0 0

שכר סה"כ 14.9 1,809,000 14.9 1,810,000 1,693,264

67

עמוד 63 מתוך 79

עמוד 104

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 1,9902021 3,00020212022 4,0002022ספריה הוצ' שונותתקציבי 823001ת 780
ארכיון מורשת
325,402313,0001.75364,0002ארכיון מורשת השכר הקובעון מורשת 824000ארכיו 110
325,402 0313,000 29,0001.75364,000 30,0002ארכיון מורשת השכר הקובע ארכיון מורשת שעות כוננות824000 824000110 111
0 029,000 26,00030,000 10,000ארכיון מורשת שעות כוננות ארכיון מורשת תוספות שכר824000 824000111 120
0 35,69926,000 8,00010,000 8,000ארכיון מורשת תוספות שכר ארכיון מורשת שעות נוספות824000 824000120 130
35,699 25,3468,000 32,0008,000 27,000ארכיון מורשת שעות נוספות ארכיון מורשת הוצ' רכב824000 824000130 140
386,446 807408,000 1,0001.75439,000 1,0002ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים824000420
807 1,4261,000 4,0001,000 2,000ותיקונים ארכיון מורשת ציוד משרדי824000 824000420 470
1,426 4634,000 1,0002,000 1,000ארכיון מורשת ציוד משרדי ארכיון מורשת הוצ. כיבוד824000 824000470 510
463 01,000 1,0001,000 1,000ארכיון מורשת הוצ. כיבוד ארכיון ומורשת ניהול משרד824000 824000510 561
0 10,2001,000 01,000 0ארכיון ומורשת ניהול משרד ארכיון מורשת מיכון824000 824000561 570
10,200 5,2700 10,0000 30,000ארכיון מורשת מיכון ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים824000 824000570 750
5,270 010,000 50,00030,000 0ומדריכים ארכיון מורשת סרט תדמית824000 824000750 751
0 15,92350,000 8,0000 50,000ארכיון מורשת סרט תדמית ארכיון מורשת שילוט אתרים824000 824000751 752
15,923 42,0008,000 25,00050,000 25,000ארכיון מורשת שילוט אתרים ארכיון מורשת סריקת מסמכים824000 824000752 780
קונסרבטוריון עירוני
732,000740,000799,000עירוני פעילות קונסבטוריוןרבטוריון ע 825700קונסר 810
תרבות אחרים
433,019788,000788,000שכר דירה אולם תרבותות אחרים 826100תרבו 410
433,019 1,566788,000 70,000788,000 0שכר דירה אולם תרבות אולם תרבות אחזקה826100 826100410 783
1,566 26,09870,000 39,0000 44,000אולם תרבות אחזקה פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים826100 826100783 811
26,098 039,000 044,000 500,000ותיקים פעילות אולם תרבות826100 826210811 810
0 12,2050 106,000500,000 606,000פעילות אולם תרבות פעילות קהילתית בשכונות826210 826400810 752
12,205 226,364106,000 200,000606,000 200,000פעילות קהילתית בשכונות יוזמות תרבות ומורשת826400 828700752 750
226,364 265,000200,000 0200,000 0יוזמות תרבות ומורשת השתתפות עירייה בפ. תרבות בתקופת קורונה828700 828700750 810
יד לבנים
147,564142,0001141,0001יד לבנים השכר הקובעבנים 826200יד לב 110
147,564 0142,000 25,0001141,000 26,0001יד לבנים השכר הקובע יד לבנים שעות כוננות826200 826200110 111

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 450,000 0 243,000 126,259

ספריה עירונית סה"כ 14.9 2,259,000 14.9 2,053,000 1,819,522

שכר סה"כ 2 439,000 1.75 408,000 386,446

פעולות סה"כ 0 110,000 0 100,000 76,089

ארכיון מורשת סה"כ 2 549,000 1.75 508,000 462,536

פעולות סה"כ 0 799,000 0 740,000 732,000

קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 799,000 0 740,000 732,000

פעולות סה"כ 0 2,138,000 0 1,203,000 964,252

תרבות אחרים סה"כ 0 2,138,000 0 1,203,000 964,252

68

עמוד 64 מתוך 79

עמוד 105

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 6,00020212022 7,0002022יד לבנים תוספות שכרתקציבי 826200ת 120
0 24,5816,000 5,0007,000 7,000יד לבנים תוספות שכר יד לבנים שעות נוספות826200 826200120 130
24,581 28,9885,000 40,0007,000 38,000יד לבנים שעות נוספות יד לבנים הוצ' רכב826200 826200130 140
201,133 4,996218,000 22,0001219,000 7,0001יד לבנים אחזקה ותיקונים826200420
4,996 38922,000 4,0007,000 3,000יד לבנים אחזקה ותיקונים יד לבנים ציוד משרדי826200 826200420 470
389 1,6844,000 3,0003,000 6,000יד לבנים ציוד משרדי יד לבנים הוצ' כיבוד826200 826200470 510
1,684 3,0003,000 06,000 0יד לבנים הוצ' כיבוד יד לבנים הוצ' משרדיות826200 826200510 560
3,000 4,0250 31,0000 31,000יד לבנים הוצ' משרדיות יד לבנים הנצחה ומורשת826200 826200560 750
4,025 23431,000 100,00031,000 112,000יד לבנים הנצחה ומורשת יד לבנים פעולות תרבות826200 826200750 751
234 7,947100,000 31,000112,000 31,000יד לבנים פעולות תרבות יד לבנים קהילה זוכרת826200 826200751 752
7,947 190,58331,000 183,00031,000 0יד לבנים קהילה זוכרת יד לבנים עב' נקיון826200 826200752 755
190,583 1,106183,000 9,0000 9,000יד לבנים עב' נקיון יד לבנים שונות826200 826200755 780
תרבות דתית
121,472135,000135,000תמיכות דתות דתית 827000תרבו 820
121,472 96,024135,000 140,000135,000 140,000תמיכות דת פעילות תרבות יהודית827000 827100820 810
96,024 2,999,496140,000 2,700,000140,000 2,700,000פעילות תרבות יהודית השתתפות מועצה דתית827100 851000810 810
מחלקת נוער
1,234,0401,450,00011679,0005מח. נוער השכר הקובעקת נוער 828100מחלק 110
1,234,040 01,450,000 16,00011679,000 05מח. נוער השכר הקובע מח. נוער שעות כוננות828100 828100110 111
0 016,000 54,0000 33,000מח. נוער שעות כוננות מח. נוער תוספות שכר828100 828100111 120
0 241,79354,000 81,00033,000 51,000מח. נוער תוספות שכר מח. נוער שעות נוספות828100 828100120 130
241,793 155,49281,000 253,00051,000 80,000מח. נוער שעות נוספות מח. נוער הוצ' רכב828100 828100130 140
1,631,325 120,2711,854,000 130,00011843,000 05מ. תרבות ונוער שכר דירה828100410
120,271 0130,000 5,0000 0מ. תרבות ונוער שכר דירה מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי828100 828100410 433
0 2,3615,000 4,0000 0מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו828100 828100433 450
2,361 1,6634,000 4,0000 0ואחזקתו מ. תרבות ונוער ציוד משרדי828100 828100450 470
1,663 3,5184,000 4,0000 0מ. תרבות ונוער ציוד משרדי מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד828100 828100470 510
3,518 5,2044,000 10,0000 0מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי828100 828100510 523
5,204 5,00010,000 00 0אנושי מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות828100 828100523 560
5,000 9480 2,0000 0משרדיות מ.תרבות ונוער ניהול משרד828100 828100560 561
948 15,5002,000 35,0000 35,000מ.תרבות ונוער ניהול משרד מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ828100 828100561 750
15,500 1,51435,000 2,00035,000 0במיקור חוץ מ. תרבות ונוער הוצ' שונות828100 828100750 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 1 219,000 1 218,000 201,133

פעולות סה"כ 0 199,000 0 383,000 213,964

יד לבנים סה"כ 1 418,000 1 601,000 415,097

פעולות סה"כ 0 2,975,000 0 2,975,000 3,216,992

תרבות דתית סה"כ 0 2,975,000 0 2,975,000 3,216,992

שכר סה"כ 5 843,000 11 1,854,000 1,631,325

פעולות סה"כ 0 35,000 0 196,000 155,980

מחלקת נוער סה"כ 5 878,000 11 2,050,000 1,787,305

69

עמוד 65 מתוך 79

עמוד 106

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי קידום נוער
1,570,6871,556,00012.21,596,00012.7קידום נוער השכר הקובעם נוער 828200קידום 110
1,570,687 01,556,000 012.21,596,000 20,00012.7קידום נוער השכר הקובע קידום נוער שעות כוננות828200 828200110 111
0 00 78,00020,000 78,000קידום נוער שעות כוננות קידום נוער תוספות שכר828200 828200111 120
0 133,69078,000 65,00078,000 66,000קידום נוער תוספות שכר קידום נוער שעות נוספות828200 828200120 130
133,690 169,21765,000 211,00066,000 191,000קידום נוער שעות נוספות קידום נוער הוצ' רכב828200 828200130 140
169,217 0211,000 40,0000.5191,000 0קידום נוער הוצ' רכב קידום נוער שכר מורים828200 828200140 210
0 48,90340,000 00.50 0קידום נוער שכר מורים קידום נוער שכר גמר חשבון828200 828200210 310
1,922,497 01,950,000 2,00012.71,951,000 012.7קידום נוער חומרי ניקוי828200433
0 3,8372,000 7,0000 5,000קידום נוער חומרי ניקוי קידום נוער ציוד משרדי828200 828200433 470
3,837 1,4357,000 5,0005,000 2,000קידום נוער ציוד משרדי קידום נוער הוצ' כיבוד828200 828200470 510
1,435 2,9975,000 02,000 0קידום נוער הוצ' כיבוד קידום נוער הוצ' משרדיות828200 828200510 560
2,997 31,6550 150,0000 150,000קידום נוער הוצ' משרדיות קידום נוער שירותים במיקור חוץ828200 828200560 750
31,655 13,923150,000 40,000150,000 40,000חוץ קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית828200 828200750 754
13,923 89,10140,000 98,00040,000 98,000מקצועית קידום נוער פרויקט שילוט828200 828200754 756
89,101 3,67098,000 4,00098,000 5,000קידום נוער פרויקט שילוט קידום נוער הוצ' שונות828200 828200756 780
3,670 49,8134,000 100,0005,000 100,000קידום נוער הוצ' שונות קידום נוער הפעלת בית קפה828200 828200780 781
מרכזים קהילתיים
1,019,836940,0006.55915,0006.55תיים מ. קהילתי השכר הקובעזים קהילת 828300מרכז 110
1,019,836 0940,000 70,0006.55915,000 80,0006.55מ. קהילתי השכר הקובע מ. קהילתי תוספות שכר828300 828300110 120
0 7,49970,000 080,000 25,000מ. קהילתי תוספות שכר מ.קהילתי שעות נוספות828300 828300120 130
7,499 24,2730 35,00025,000 25,000מ.קהילתי שעות נוספות מ.קהילתי הוצ' רכב828300 828300130 140
1,051,608 3,7261,045,000 06.551,045,000 06.55מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו828300450
3,726 10,4230 11,0000 11,000מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו מ.קהילתי הוצ' שונות828300 828300450 780
10,423 403,61111,000 462,00011,000 751,000מ.קהילתי הוצ' שונות פעילות חממות828300 828300780 810
403,611 556462,000 0751,000 0פעילות חממות פעילות פרויקט סייקל828300 828300810 811
פעילות נוער וצעירים
235,587185,000352,000צעירים ארועים קהילתייםות נוער וצ 826400פעילו 750
235,587 13,572185,000 133,000352,000 133,000ארועים קהילתיים תוכנית סלע826400 826400750 751
13,572 2,990133,000 90,000133,000 63,000תוכנית סלע מועצת נוער ומדצים826400 826400751 780
2,990 090,000 184,00063,000 184,000מועצת נוער ומדצים עיר הילדים והנוער826400 828800780 780
0 20,83935,000 48,0000.236,000 10,0000.2פעילות נוער ציוד828900743
20,839 400,77448,000 565,00010,000 565,000פעילות נוער ציוד פעילות נוער עירונית828900 828900743 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 12.7 1,951,000 12.7 1,950,000 1,922,497

פעולות סה"כ 0 400,000 0 406,000 196,431

קידום נוער סה"כ 12.7 2,351,000 12.7 2,356,000 2,118,929

שכר סה"כ 6.55 1,045,000 6.55 1,045,000 1,051,608

פעולות סה"כ 0 762,000 0 473,000 418,316

מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1,807,000 6.55 1,518,000 1,469,924

פעולות סה"כ 0 732,000 0 592,000 252,149

210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 36,000 0.2 35,000 0

שכר סה"כ 0.2 36,000 0.2 35,000 0

70

עמוד 66 מתוך 79

עמוד 107

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 613,9352021 621,00020212022 621,0002022תמיכות נוערתקציבי 828900ת 820
613,935 56,064621,000 114,000621,000 114,000תמיכות נוער נוער מערך לדרך828900 828901820 780
56,064 0114,000 0114,000 150,000נוער מערך לדרך פעילות הכנה לצה'ל וצעירים828901 828902780 780
0 00 0150,000 75,000פעילות הכנה לצה'ל וצעירים אירועי הכנה לצה'ל וצעירים828902 828903780 780

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,535,000 0 1,348,000 1,091,612

פעילות נוער וצעירים סה"כ 0.2 2,303,000 0.2 1,975,000 1,343,762

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 53.35 24,703,000 52.6 20,531,000 17,993,914

71

עמוד 67 מתוך 79

עמוד 108

רשות הספורט

עמוד 109

עמוד 110

רשות הספורט מ. ספורט
1,275,4171,165,0005.71,204,0005.7מ.ספורט השכר הקובעפורט 829100מ. ספ 110
1,275,417 01,165,000 42,0005.71,204,000 34,0005.7מ.ספורט השכר הקובע מ.ספורט שעות כוננות829100 829100110 111
0 042,000 55,00034,000 48,000מ.ספורט שעות כוננות מ.ספורט תוספות שכר829100 829100111 120
0 224,97755,000 90,00048,000 92,000מ.ספורט תוספות שכר מ.ספורט שעות נוספות829100 829100120 130
224,977 95,66690,000 108,00092,000 108,000מ.ספורט שעות נוספות מ.ספורט הוצ'ה רכב829100 829100130 140
1,596,059 01,460,000 05.71,486,000 18,0005.7מ. ספורט שכר דירה829100410
0 2,7730 4,00018,000 3,000מ. ספורט שכר דירה מ.ספורט אחזקה ותיקונים829100 829100410 420
2,773 27,9694,000 29,0003,000 41,000מ.ספורט אחזקה ותיקונים מ.ספורט ביטוח829100 829100420 440
27,969 5,43629,000 9,00041,000 6,000מ.ספורט ביטוח מ.ספורט ציוד משרדי829100 829100440 470
5,436 7,2959,000 15,0006,000 11,000מ.ספורט ציוד משרדי מ.ספורט הוצ' כיבוד829100 829100470 510
7,295 3,60015,000 5,00011,000 5,000מ.ספורט הוצ' כיבוד מ.ספורט טיפוח הון אנושי829100 829100510 523
3,600 40,6885,000 34,0005,000 37,000מ.ספורט טיפוח הון אנושי דואר ותקשורת829100 829100523 540
40,688 7,00034,000 037,000 0דואר ותקשורת מ.ספורט הוצ' משרדיות829100 829100540 560
7,000 8,7330 5,0000 3,000מ.ספורט הוצ' משרדיות מ.ספורט ניהול משרד829100 829100560 561
8,733 159,9585,000 170,0003,000 195,000מ.ספורט ניהול משרד מ.ספורט ליסינג תפעולי829100 829100561 735
159,958 193,702170,000 150,000195,000 100,000מ.ספורט ליסינג תפעולי מ.ספורט ציוד אולמות829100 829100735 740
193,702 1,167150,000 2,000100,000 1,000מ.ספורט ציוד אולמות מ.ספורט הוצ' שונות829100 829100740 780
1,167 87,7502,000 90,0001,000 100,000מ.ספורט הוצ' שונות מלגות לספורטאים מצטיינים829100 829100780 810
מגרשי ספורט
474,932473,0003447,0003מגרשים השכר הקובעשי ספורט 829200מגרש 110
474,932 0473,000 25,0003447,000 34,0003מגרשים השכר הקובע מגרשים תוספת שכר829200 829200110 120
0 36,37125,000 8,00034,000 10,000מגרשים תוספת שכר מגרשים שעות נוספות829200 829200120 130
36,371 62,4728,000 69,00010,000 65,000מגרשים שעות נוספות מגרשים הוצ' רכב829200 829200130 140
573,775 0575,000 2,0003556,000 03מגרשים חומרי ניקוי829200433
0 65,8132,000 18,0000 13,000מגרשים חומרי ניקוי מגרשים ציוד829200 829200433 740
65,813 53,02518,000 013,000 0מגרשים ציוד מגרשים הוצ שמירה829200 829200740 750
53,025 62,2090 100,0000 70,000מגרשים הוצ שמירה מגרשים אחזקת מתקנים829200 829200750 751
62,209 6,134100,000 070,000 0מגרשים אחזקת מתקנים מגרשים אחזקת מתקני כושר829200 829200751 753
6,134 61,2920 60,0000 41,000מגרשים אחזקת מתקני כושר מגרשים אחזקה829200 829200753 754
61,292 118,92560,000 119,00041,000 119,000מגרשים אחזקה מגרשים עב' ניקיון829200 829200754 755
118,925 199,762119,000 180,000119,000 189,000מגרשים עב' ניקיון מים מגרשי כדורגל829200 829900755 432
199,762 200,328180,000 120,000189,000 220,000מים מגרשי כדורגל גינון מגרשי ספורט829900 829900432 750
פעולות ספורט
11,57414,00014,000ביטוח ספורטאיםות ספורט 829300פעולו 441
11,574 38,94314,000 20,00014,000 14,000ביטוח ספורטאים כיתות ספורט829300 829300441 580
38,943 15,76220,000 35,00014,000 35,000כיתות ספורט נבחרת כדורסל הדרים829300 829300580 584

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

רשות הספורט

שכר סה"כ 5.7 1,486,000 5.7 1,460,000 1,596,059

פעולות סה"כ 0 520,000 0 513,000 546,070

מ. ספורט סה"כ 5.7 2,006,000 5.7 1,973,000 2,142,129

שכר סה"כ 3 556,000 3 575,000 573,775

פעולות סה"כ 0 652,000 0 599,000 767,488

מגרשי ספורט סה"כ 3 1,208,000 3 1,174,000 1,341,262

72

עמוד 68 מתוך 79

עמוד 111

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 21,0202021 20,00020212022 14,0002022חוגי ספורט ציודתקציבי 829300ת 740
21,020 56,00020,000 77,00014,000 78,000חוגי ספורט ציוד ניהול חוגי ספורט829300 829300740 750
56,000 6,80077,000 150,00078,000 130,000ניהול חוגי ספורט ליגת הורים829300 829300750 751
6,800 7,513150,000 63,000130,000 50,000ליגת הורים פעילות ספורט בבתי הספר829300 829300751 752
7,513 41,15163,000 100,00050,000 80,000פעילות ספורט בבתי הספר ליגת מקומות עבודה829300 829300752 753
41,151 98,456100,000 300,00080,000 550,000ליגת מקומות עבודה אירועי ספורט829300 829300753 780
98,456 23,090300,000 60,000550,000 42,000אירועי ספורט פעילות ספורט בשכונות829300 829300780 781
23,090 553,00060,000 042,000 0פעילות ספורט בשכונות השתתפות עירייה בפ. ספורט בתקופת קורונה829300 829300781 810
553,000 460,8340 556,0000 647,000ספורט בתקופת קורונה פעילות חוגים וליגה כדורגל829300 829301810 780
460,834 55,000556,000 370,000647,000 370,000פעילות חוגים וליגה כדורגל יוזמות סל הספורט829301 829610780 780
55,000 63,976370,000 80,000370,000 80,000יוזמות סל הספורט מרכזי מצויינות סל הספורט829610 829620780 780
63,976 178,09880,000 131,00080,000 100,000מרכזי מצויינות סל הספורט יוזמות ספורט829620 829630780 750
178,098 103,797131,000 137,000100,000 150,000יוזמות ספורט מועדון בית ספרי שחיה ומחול829630 829910750 750
מרכז ספורט עתידים
295,041281,0002281,0002עתידים מ.ספורט עתידים השכר הקובעז ספורט ע 829310מרכז 110
295,041 0281,000 18,0002281,000 21,0002הקובע מ.ספורט עתידים תוספות שכר829310 829310110 120
0 15,73118,000 021,000 10,000שכר מ.ספורט עתידים שעות נוספות829310 829310120 130
15,731 17,1710 17,00010,000 17,000נוספות מ.ספורט עתידים הוצ' רכב829310 829310130 140
327,943 8,524316,000 13,0002329,000 9,0002מ.ספורט עתידים אחזקה829310420
8,524 256,34913,000 525,0009,000 632,000מ.ספורט עתידים אחזקה מ.ספורט עתידים חוגים829310 829310420 750
256,349 169,970525,000 162,000632,000 162,000מ.ספורט עתידים חוגים מ.ספורט עתידים ניקיון829310 829310750 755
מרכז ספורט ראשונים
299,847282,0002282,0002אשונים מ.ספורט ראשונים השכר הקבעז ספורט רא 829320מרכז 110
299,847 0282,000 20,0002282,000 16,0002הקבע מ.ספורט ראשונים תוספות שכר829320 829320110 120
0 22,54420,000 16,00016,000 10,000שכר מ.ספורט ראשונים שעות נוספות829320 829320120 130
22,544 22,00216,000 19,00010,000 15,000נוספות מ.ספורט ראשונים רכב829320 829320130 140
344,392 8,411337,000 13,0002323,000 9,0002מ.ספורט ראשונים אחזקה829320420
8,411 133,26913,000 262,0009,000 324,000מ.ספורט ראשונים אחזקה מ.ספורט ראשונים חוגים829320 829320420 750
133,269 180,802262,000 220,000324,000 220,000מ.ספורט ראשונים חוגים מ.ספורט ראשונים נקיון829320 829320750 755

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 2,354,000 0 2,113,000 1,735,013

פעולות ספורט סה"כ 0 2,354,000 0 2,113,000 1,735,013

שכר סה"כ 2 329,000 2 316,000 327,943

פעולות סה"כ 0 803,000 0 700,000 434,843

מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1,132,000 2 1,016,000 762,786

שכר סה"כ 2 323,000 2 337,000 344,392

פעולות סה"כ 0 553,000 0 495,000 322,482

מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 876,000 2 832,000 666,875

73

עמוד 69 מתוך 79

עמוד 112

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי מרכז ספורט הדרים
166,808158,0001168,0001הדרים מ.ספורט הדרים השכר הקובעז ספורט ה 829330מרכז 110
166,808 0158,000 11,0001168,000 14,0001הקובע מ.ספורט הדרים תוספות שכר829330 829330110 120
0 8,00311,000 014,000 10,000שכר מ.ספורט הדרים שעות נוספות829330 829330120 130
8,003 8,1880 8,00010,000 9,000נוספות מ. ספורט הדרים הוצ רכב829330 829330130 140
182,999 2,537177,000 13,0001201,000 9,0001מ.ספורט הדרים אחזקה829330420
2,537 169,52613,000 416,0009,000 262,000מ.ספורט הדרים אחזקה מ.ספורט הדרים חוגים829330 829330420 750
169,526 162,495416,000 162,000262,000 162,000מ.ספורט הדרים חוגים מ.ספורט הדרים נקיון829330 829330750 755
מרכז ספורט השחר
164,337157,0001157,0001השחר מ.ספורט השחר השכר הקובעז ספורט ה 829340מרכז 110
164,337 0157,000 8,0001157,000 8,0001הקובע מ.ספורט השחר תוספות שכר829340 829340110 120
0 26,7428,000 16,0008,000 10,000שכר מ.ספורט השחר שעות נוספות829340 829340120 130
26,742 17,49516,000 14,00010,000 14,000נוספות מ.ספורט השחר הוצ רכב829340 829340130 140
מרכז ספורט לפיד
2,2938,0009,000פיד מ.ספורט לפיד אחזקהז ספורט לפ 829350מרכז 420
2,293 204,8538,000 459,0009,000 539,000מ.ספורט לפיד אחזקה מ.ספורט לפיד חוגים829350 829350420 750
מרכז ספורט שילה
2,2937,0005,000שילה מ.ספורט שילה אחזקהז ספורט ש 829360מרכז 420
2,293 4,9147,000 16,0005,000 47,000מ.ספורט שילה אחזקה מ.ספורט שילה חוגים829360 829360420 750
4,914 70,28216,000 70,00047,000 70,000מ.ספורט שילה חוגים מ.ספורט שילה נקיון829360 829360750 755
מרכז ספורט תלי
123,890115,0001116,0001תלי מ.ספורט תלי השכר הקובעז ספורט ת 829370מרכז 110
123,890 0115,000 12,0001116,000 12,0001מ.ספורט תלי השכר הקובע מ.ספורט תלי תוספות שכר829370 829370110 120
123,890 3,196127,000 4,0001128,000 5,0001מ.ספורט תלי אחזקה829370420
3,196 04,000 05,000 124,000מ.ספורט תלי אחזקה מ.ספורט תלי חוגים829370 829370420 750

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 1 201,000 1 177,000 182,999

פעולות סה"כ 0 433,000 0 591,000 334,558

מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 634,000 1 768,000 517,557

שכר סה"כ 1 189,000 1 195,000 208,573

420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 9,000 13,000 5,709

פעולות סה"כ 0 9,000 0 13,000 5,709

מרכז ספורט השחר סה"כ 1 198,000 1 208,000 214,283

פעולות סה"כ 0 548,000 0 467,000 207,146

מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 548,000 0 467,000 207,146

פעולות סה"כ 0 122,000 0 93,000 77,489

מרכז ספורט שילה סה"כ 0 122,000 0 93,000 77,489

שכר סה"כ 1 128,000 1 127,000 123,890

74

עמוד 70 מתוך 79

עמוד 113

מרכז ספורט יגאל אלון
125,554122,0001127,0001גאל אלון מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובעז ספורט יג 829380מרכז 110
125,554 0122,000 6,0001127,000 6,0001הקובע מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר829380 829380110 120
0 9,3856,000 06,000 10,000שכר מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות829380 829380120 130
9,385 1,0990 010,000 9,000נוספות מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב829380 829380130 140
136,038 3,683128,000 7,0001152,000 5,0001מ.ספורט יגאל אלון אחזקה829380420
3,683 31,0317,000 85,0005,000 116,000מ.ספורט יגאל אלון אחזקה מ.ספורט יגאל אלון חוגים829380 829380420 750
31,031 122,45485,000 121,000116,000 121,000מ.ספורט יגאל אלון חוגים מ.ספורט יגאל אלון נקיון829380 829380750 755
מרכז ספורט ממלכתי א'
115,762103,0001110,0001ממלכתי א' מ.ספורט ממ'א השכר הקובעז ספורט מ 829390מרכז 110
115,762 0103,000 5,0001110,000 6,0001מ.ספורט ממ'א השכר הקובע מ.ספורט ממ'א תוספות שכר829390 829390110 120
0 05,000 8,0006,000 8,000מ.ספורט ממ'א תוספות שכר מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב829390 829390120 140
115,762 3,400116,000 6,0001124,000 5,0001מ.ספורט ממ'א אחזקה829390420
3,400 83,9496,000 193,0005,000 216,000מ.ספורט ממ'א אחזקה מ.ספורט ממ'א חוגים829390 829390420 750
83,949 114,954193,000 114,000216,000 114,000מ.ספורט ממ'א חוגים מ.ספורט ממ'א נקיון829390 829390750 755
מרכז ספורט רבין
164,802157,0001169,0001בין מ.ספורט רבין השכר הקובעז ספורט רב 829391מרכז 110
164,802 0157,000 6,0001169,000 7,0001מ.ספורט רבין השכר הקובע מ.ספורט רבין תוספות שכר829391 829391110 120
0 06,000 2,0007,000 10,000מ.ספורט רבין תוספות שכר מ.ספורט רבין שעות נוספות829391 829391120 130
164,802 4,195165,000 5,0001186,000 5,0001מ.ספורט רבין אחזקה829391420
4,195 358,3195,000 625,0005,000 655,000מ.ספורט רבין אחזקה מ.ספורט רבין חוגים829391 829391420 750
358,319 127,453625,000 125,000655,000 125,000מ.ספורט רבין חוגים מ.ספורט רבין נקיון829391 829391750 755
מרכז ספורט אריאל שרון
124,530120,0001123,0001אריאל שרון מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובעז ספורט א 829392מרכז 110
124,530 0120,000 6,0001123,000 6,0001הקובע מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר829392 829392110 120

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פעולות סה"כ 0 129,000 0 4,000 3,196

מרכז ספורט תלי סה"כ 1 257,000 1 131,000 127,086

שכר סה"כ 1 152,000 1 128,000 136,038

פעולות סה"כ 0 242,000 0 213,000 157,167

מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 394,000 1 341,000 293,205

שכר סה"כ 1 124,000 1 116,000 115,762

פעולות סה"כ 0 335,000 0 313,000 202,303

מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 459,000 1 429,000 318,065

שכר סה"כ 1 186,000 1 165,000 164,802

פעולות סה"כ 0 785,000 0 755,000 489,967

מרכז ספורט רבין סה"כ 1 971,000 1 920,000 654,769

75

עמוד 71 מתוך 79

עמוד 114

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 020212022 10,0002022מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספותתקציבי 829392ת 130
0 6,4740 4,00010,000 9,000נוספות מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב829392 829392130 140
131,004 5,330130,000 8,0001148,000 5,0001מ. ספורט אריאל שרון אחזקה829392420
5,330 65,1168,000 147,0005,000 185,000אחזקה מ. ספורט אריאל שרון חוגים829392 829392420 750
65,116 143,734147,000 133,000185,000 133,000מ. ספורט אריאל שרון חוגים מ. ספורט אריאל שרון ניקיון829392 829392750 755
מרכז ספורט בגין
033,000133,0001בגין מ.ספורט בגין השכר הקובעז ספורט ב 829393מרכז 110
0 033,000 5,000133,000 5,0001מ.ספורט בגין השכר הקובע מ.ספורט בגין הוצ' רכב829393 829393110 140
חוגי ספורט
1,7556,0007,000ציוד ספורט לגיל הזהבספורט 829400חוגי ס 740
1,755 30,6416,000 97,0007,000 47,000ציוד ספורט לגיל הזהב חוגי ספורט לגיל הזהב829400 829400740 750
30,641 47,62297,000 047,000 0חוגי ספורט לגיל הזהב חוגי ספורט לנשים829400 829710750 750
תמיכות ספורט
2,430,0001,930,0002,400,000ט תמיכות ארגוני ספורטכות ספורט 829900תמיכ 820

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

שכר סה"כ 1 148,000 1 130,000 131,004

פעולות סה"כ 0 323,000 0 288,000 214,180

מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 471,000 1 418,000 345,184

שכר סה"כ 1 38,000 1 38,000 0

מרכז ספורט בגין סה"כ 1 38,000 1 38,000 0

פעולות סה"כ 0 54,000 0 103,000 80,018

חוגי שחיה לתלמידים שכר

210 829800 מדריכים 0.2 56,000 0.2 55,000 2,782

שכר סה"כ 0.2 56,000 0.2 55,000 2,782

750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 337,000 158,000 12,815

פעולות סה"כ 0 337,000 0 158,000 12,815

חוגי ספורט סה"כ 0.2 447,000 0.2 316,000 95,615

פעולות סה"כ 0 2,400,000 0 1,930,000 2,430,000

תמיכות ספורט סה"כ 0 2,400,000 0 1,930,000 2,430,000

רשות הספורט סה"כ 20.9 14,515,000 20.9 13,167,000 11,928,463

76

עמוד 72 מתוך 79

עמוד 115

עמוד 116

אגף רווחה וקהילה

עמוד 117

עמוד 118

אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה
31,80363,00044,000וחה תעודת בגרות חברתיתות אגף רוו 815251כלליו 780
31,803 96,21063,000 104,00044,000 142,000תעודת בגרות חברתית בטוח ש.חברתיים815251 840000780 440
96,210 143,107104,000 121,000142,000 131,000בטוח ש.חברתיים דואר ותקשורת840000 840000440 540
אגף הרווחה
10,200,5279,562,00073.8510,388,00078.35רווחה השכר הקובעהרווחה 841000אגף ה 110
10,200,527 09,562,000 332,00073.8510,388,000 339,00078.35רווחה השכר הקובע רווחה שעות כוננות841000 841000110 111
0 0332,000 506,000339,000 506,000רווחה שעות כוננות רווחה תוספות שכר841000 841000111 120
0 566,072506,000 110,000506,000 112,000רווחה תוספות שכר רווחה שעות נוספות841000 841000120 130
566,072 626,770110,000 650,000112,000 650,000רווחה שעות נוספות רווחה הוצ' רכב841000 841000130 140
626,770 217,879650,000 0650,000 0רווחה הוצ' רכב רווחה שכר גמר חשבון841000 841000140 310
11,611,248 1,94011,160,000 5,00073.8511,995,000 3,00078.35רווחה אחזקה ותיקונים841000420
1,940 5,5835,000 7,0003,000 0רווחה אחזקה ותיקונים רווחה חומרי ניקוי841000 841000420 433
5,583 07,000 50,0000 15,000רווחה חומרי ניקוי רווחה ריהוט ואחזקתו841000 841000433 450
0 10,19950,000 13,00015,000 9,000רווחה ריהוט ואחזקתו רווחה ציוד משרדי841000 841000450 470
10,199 6,25513,000 12,0009,000 6,000רווחה ציוד משרדי רווחה הוצ. כיבוד841000 841000470 510
6,255 13,67712,000 06,000 0רווחה הוצ. כיבוד רווחה הוצ' משרדיות841000 841000510 560
13,677 7,1090 12,0000 15,000רווחה הוצ' משרדיות רווחה ניהול משרד841000 841000560 561
7,109 57,94912,000 70,00015,000 70,000רווחה ניהול משרד רווחה ליסינג תפעולי841000 841000561 735
57,949 4,63070,000 7,00070,000 5,000רווחה ליסינג תפעולי רווחה הוצ' שונות841000 841000735 780
4,630 1,133,0007,000 1,238,0005,000 1,238,000רווחה הוצ' שונות תמיכות רווחה841000 841000780 820
1,133,000 5,3241,238,000 7,0001,238,000 40,000תמיכות רווחה סל בטיחות בסיסי841000 841007820 840
5,324 392,4827,000 520,00040,000 0סל בטיחות בסיסי אבטחת יחידות האגף841007 841008840 750
392,482 83,481520,000 100,0000 100,000אבטחת יחידות האגף יוזמות רווחה841008 841100750 750
83,481 2,000100,000 100,000100,000 70,000יוזמות רווחה הדרכות והרצאות לצוות האגף841100 841110750 521
2,000 0100,000 21,00070,000 21,000האגף רווחה טיפוח הון אנושי841110 841110521 523
0 9,17721,000 10,00021,000 10,000רווחה טיפוח הון אנושי מענה למצבי חירום841110 841110523 783
רווחת הפרט והמשפחה
207,298181,000170,000המשפחה משפחות במצוקה בקהילהת הפרט וה 842205רווחת 840
207,298 4,865181,000 0170,000 0משפחות במצוקה בקהילה מס. ארציות לדרי רחוב842205 842206840 840
4,865 00 44,0000 42,000מס. ארציות לדרי רחוב טיפול אובדן ושכול842206 842210840 840
0 044,000 3,00042,000 0טיפול אובדן ושכול תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי842210 842401840 433
0 1,4183,000 4,0000 2,000ניקוי תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד842401 842401433 510
1,418 1,3574,000 02,000 0כיבוד תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות842401 842401510 560

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

אגף רווחה וקהילה

פעולות סה"כ 0 317,000 0 288,000 271,120

כלליות אגף רווחה סה"כ 0 317,000 0 288,000 271,120

שכר סה"כ 78.35 11,995,000 73.85 11,160,000 11,611,248

פעולות סה"כ 0 1,602,000 0 2,172,000 1,732,806

אגף הרווחה סה"כ 78.35 13,597,000 73.85 13,332,000 13,344,054

77

עמוד 73 מתוך 79

עמוד 119

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 5,5392021 10,00020212022 7,0002022תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרדתקציבי 842401ת 561
5,539 139,85710,000 209,0007,000 209,000משרד תחנה לייעוץ נישואין842401 842401561 750
139,857 0209,000 0209,000 34,000תחנה לייעוץ נישואין טיפול בפרט ובמשפחה842401 842402750 840
0 28,6390 46,00034,000 40,000טיפול בפרט ובמשפחה מרכזי טיפול באלימות842402 842403840 840
28,639 4,74846,000 8,00040,000 7,000מרכזי טיפול באלימות וועדת תסקירים842403 842409840 840
4,748 1,9448,000 1,0007,000 0וועדת תסקירים תחנות לטיפול במשפחה842409 842410840 840
1,944 17,2091,000 34,0000 49,000תחנות לטיפול במשפחה תוכנית למניעת אלימות842410 842411840 840
שירותים לילד ולנוער
147,201389,000388,000ולנוער טיפול בילד בקהילהתים לילד ו 843500שירות 840
147,201 0389,000 4,000388,000 4,000טיפול בילד בקהילה מועד' נווה נאמן אחזקה843500 843501840 420
0 104,5534,000 152,0004,000 152,000מועד' נווה נאמן אחזקה מועד' נווה נאמן הסעות843501 843501420 751
104,553 50,021152,000 70,000152,000 68,000מועד' נווה נאמן הסעות מועד' נווה נאמן מזון843501 843501751 752
50,021 11,30470,000 27,00068,000 39,000מועד' נווה נאמן מזון מועד' נווה נאמן הפעלה843501 843501752 753
11,304 3,95527,000 4,00039,000 4,000מועד' נווה נאמן הפעלה מועד' סתוונית אחזקה843501 843502753 420
3,955 123,3074,000 152,0004,000 152,000מועד' סתוונית אחזקה מועד' סתוונית הסעות843502 843502420 751
123,307 52,665152,000 60,000152,000 58,000מועד' סתוונית הסעות מועד' סתוונית מזון843502 843502751 752
52,665 12,27260,000 27,00058,000 27,000מועד' סתוונית מזון מועד' סתוונית הפעלה843502 843502752 753
12,272 1,86027,000 4,00027,000 4,000מועד' סתוונית הפעלה צהרון גיורא אחזקה843502 843503753 420
1,860 182,6104,000 230,0004,000 230,000צהרון גיורא אחזקה צהרון גיורא הסעות843503 843503420 751
182,610 68,583230,000 75,000230,000 72,000צהרון גיורא הסעות צהרון גיורא מזון843503 843503751 752
68,583 14,92975,000 27,00072,000 39,000צהרון גיורא מזון צהרון גיורא הפעלה843503 843503752 753
14,929 1,86027,000 2,00039,000 2,000צהרון גיורא הפעלה מועד' בית חם אחזקה843503 843504753 420
1,860 108,0942,000 185,0002,000 185,000מועד' בית חם אחזקה מועד' בית חם הסעות843504 843504420 751
108,094 0185,000 4,000185,000 4,000מועד' בית חם הסעות מועד' נטעים אחזקה843504 843505751 420
0 111,6184,000 155,0004,000 155,000מועד' נטעים אחזקה מועד' נטעים הסעות843505 843505420 751
111,618 42,313155,000 60,000155,000 58,000מועד' נטעים הסעות מועד' נטעים מזון843505 843505751 752
42,313 11,83160,000 27,00058,000 27,000מועד' נטעים מזון מועד' נטעים הפעלה843505 843505752 753
11,831 331,11327,000 312,00027,000 388,000מועד' נטעים הפעלה טיפול במשפחות אומנה843505 843506753 840
331,113 148,886312,000 91,000388,000 147,000טיפול במשפחות אומנה טיפול בפגיעות מיניות843506 843507840 840
148,886 7,00091,000 10,000147,000 10,000טיפול בפגיעות מיניות טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים843507 843508840 750
7,000 3,45910,000 120,00010,000 120,000פסיכולוגיים יצירת קשר הורים ילדים843508 843509750 840
3,459 13,208120,000 24,000120,000 0יצירת קשר הורים ילדים מ.חירום אקסטרניים843509 843511840 840
13,208 65,85024,000 222,0000 222,000מ.חירום אקסטרניים פגיעות מיניות בגירים843511 843513840 840
65,850 170,830222,000 376,000222,000 376,000פגיעות מיניות בגירים עם הפנים לקהילה843513 843802840 840
170,830 4,781,304376,000 5,092,000376,000 5,092,000עם הפנים לקהילה אחזקת ילדים בפנימיות843802 843803840 840
4,781,304 38,7865,092,000 60,0005,092,000 50,000אחזקת ילדים בפנימיות ליווי למעונות יום843803 843904840 750
38,786 71,64160,000 120,00050,000 81,000ליווי למעונות יום הסעות למעונות יום843904 843904750 751
71,641 357,282120,000 508,00081,000 430,000הסעות למעונות יום ילדים במעונות יום843904 843904751 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 560,000 0 540,000 412,874

רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 560,000 0 540,000 412,874

פעולות סה"כ 0 8,584,000 0 8,589,000 7,038,335

שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8,584,000 0 8,589,000 7,038,335

78

עמוד 74 מתוך 79

עמוד 120

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
תקציבי שירותים לאזרחים ותיקים
924,9581,003,000707,000חים ותיקים אחזקת קשישים במעונותתים לאזרח 844301שירות 840
924,958 01,003,000 3,000707,000 3,000אחזקת קשישים במעונות מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי844301 844400840 433
0 4,9653,000 2,0003,000 4,000מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי נופשון לקשיש844400 844401433 840
4,965 93,6612,000 115,0004,000 115,000נופשון לקשיש טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)844401 844402840 750
93,661 99,462115,000 102,000115,000 64,000(ארוחות) טיפול בקשיש בקהילה844402 844402750 840
99,462 289,853102,000 242,00064,000 236,000טיפול בקשיש בקהילה מסגרות יומיות לקשיש844402 844406840 840
289,853 169,301242,000 123,000236,000 137,000מסגרות יומיות לקשיש שכונה תומכת844406 844409840 840
169,301 26,600123,000 27,000137,000 27,000שכונה תומכת תעסוקת קשישים במועדון844409 844410840 840
26,600 027,000 4,00027,000 4,000תעסוקת קשישים במועדון הוצ. כיבוד לפ. קשישים844410 844412840 510
0 04,000 10,0004,000 5,000הוצ. כיבוד לפ. קשישים ניהול משרד בפ. קשישים844412 844412510 561
0 40,15110,000 100,0005,000 100,000ניהול משרד בפ. קשישים פעילות חברתית לקשיש844412 844412561 750
40,151 43,236100,000 100,000100,000 100,000פעילות חברתית לקשיש שירותים לניצולי שואה844412 844413750 840
43,236 117,319100,000 100,000100,000 100,000שירותים לניצולי שואה תוכנית אב לקשיש844413 844416840 750
117,319 7,902100,000 50,000100,000 125,000תוכנית אב לקשיש הסעות לתשושי נפש למרכז יום844416 844417750 750
7,902 22,66750,000 43,000125,000 40,000יום סיוע לניצולי שואה844417 844418750 840
22,667 043,000 80,00040,000 80,000סיוע לניצולי שואה מועדונים-א.ותיקים844418 844419840 840
0 24,24180,000 90,00080,000 24,000מועדונים-א.ותיקים ק.תומכת ניצולי שואה844419 844420840 840
24,241 090,000 12,00024,000 22,000ק.תומכת ניצולי שואה טיפול בא. ותיק בסיכון844420 844421840 840
0 012,000 022,000 50,000טיפול בא. ותיק בסיכון מגן זהב הפגת בדידות844421 844423840 840
0 00 050,000 30,000מגן זהב הפגת בדידות בני משפחה מטפלים844423 844424840 840
שירותים למש"ה
42,56460,00060,000"ה תכנית חברתית פארק כל הילדיםתים למש" 845100שירות 750
42,564 9,059,37060,000 9,500,00060,000 9,400,000הילדים סידור מש'ה במעונות845100 845103750 840
9,059,370 404,5799,500,000 564,0009,400,000 641,000סידור מש'ה במעונות מ.יום ותעסוקה לבוגרים845103 845104840 840
404,579 34,377564,000 40,000641,000 40,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים העצמת הורים לילדים אוטיסטים845104 845107840 750
34,377 499,20640,000 500,00040,000 345,000אוטיסטים טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים845107 845107750 840
499,206 76,621500,000 70,000345,000 70,000אוטיסטים נופשונים/קייטנות לאוטיסטים845107 845108840 840
76,621 19,13470,000 34,00070,000 32,000נופשונים/קייטנות לאוטיסטים משפחות אומנה למש'ה845108 845109840 840
19,134 26,10934,000 032,000 12,000משפחות אומנה למש'ה משפחות אומנה לשיקום845109 845110840 840
26,109 853,3700 670,00012,000 780,000משפחות אומנה לשיקום מ.יום שיקומי לאוטיסט845110 845111840 840
853,370 3,854,099670,000 3,590,000780,000 3,800,000מ.יום שיקומי לאוטיסט החזקת אוטיסטים במסגרת845111 845112840 840
3,854,099 163,5983,590,000 200,0003,800,000 192,000החזקת אוטיסטים במסגרת הסעות לאוטיסטים845112 845113840 840
163,598 1,217,294200,000 1,300,000192,000 1,217,000הסעות לאוטיסטים הפעלת מעונות ממשלתיים845113 845114840 840
1,217,294 396,2331,300,000 336,0001,217,000 496,000הפעלת מעונות ממשלתיים מועדוניות לילדים עם אוטיזם845114 845116840 840
396,233 8,317336,000 16,000496,000 13,000מועדוניות לילדים עם אוטיזם מועדונים לבוגרים עם אוטיזם845116 845117840 840
8,317 18,48716,000 33,00013,000 7,000מועדונים לבוגרים עם אוטיזם מש'ה במעון אמוני845117 845202840 840
18,487 1,784,88533,000 1,754,0007,000 1,810,000מש'ה במעון אמוני מש'ה במעון טיפולי845202 845204840 840
1,784,885 481,9461,754,000 559,0001,810,000 528,000מש'ה במעון טיפולי מעשי'ם845204 845205840 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 1,973,000 0 2,206,000 1,864,316

שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 1,973,000 0 2,206,000 1,864,316

79

עמוד 75 מתוך 79

עמוד 121

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 02021 256,00020212022 87,0002022שרותים תומכים למש'התקציבי 845303ת 840
0 53,902256,000 65,00087,000 65,000שרותים תומכים למש'ה נופשונים למש'ה845303 845304840 840
53,902 548,41265,000 850,00065,000 775,000נופשונים למש'ה הסעות למ.יום למש'ה845304 845305840 840
548,412 120,172850,000 277,000775,000 169,000הסעות למ.יום למש'ה הסעות לאוטיסטים ומש'ה845305 845306840 750
שירותי שיקום
14,22534,00030,000הדרכת העיוור ובני ביתותי שיקום 846306שירות 840
14,225 6,134,32334,000 6,264,00030,000 5,580,000הדרכת העיוור ובני ביתו אחזקת נכים בפנימיות846306 846501840 840
6,134,323 33,1086,264,000 05,580,000 20,000אחזקת נכים בפנימיות נכים במשפחות אומנה846501 846502840 840
33,108 61,3670 80,00020,000 43,000נכים במשפחות אומנה מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים846502 846601840 840
61,367 235,78380,000 204,00043,000 426,000מיוחדים תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים846601 846602840 840
235,783 162,769204,000 118,000426,000 120,000מיוחדים תוכניות תעסוקה846602 846603840 840
162,769 0118,000 31,000120,000 25,000תוכניות תעסוקה תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים846603 846701840 840
0 031,000 025,000 5,000מיוחדים נופשונים להבראה846701 846702840 840
0 257,8220 690,0005,000 556,000נופשונים להבראה הסעות למ.יום שיקומיים846702 846705840 840
257,822 4,328690,000 65,000556,000 0הסעות למ.יום שיקומיים ליווי למ.יום שיקומיים846705 846706840 840
4,328 76,82765,000 120,0000 120,000ליווי למ.יום שיקומיים הסעות נכים846706 846708840 750
76,827 84,317120,000 200,000120,000 180,000הסעות נכים מועדון חברתי לבוגרים846708 846710750 840
84,317 221,294200,000 237,000180,000 407,000מועדון חברתי לבוגרים מרכזי יום לנכים קשים846710 846712840 840
221,294 3,604237,000 5,000407,000 4,000מרכזי יום לנכים קשים קהילה תומכת לנכים846712 846713840 840
3,604 107,9075,000 60,0004,000 5,000קהילה תומכת לנכים חלופה למ. יום שיקומי846713 846714840 840
107,907 17,60060,000 05,000 0חלופה למ. יום שיקומי נכים קשים בקהילה846714 846801840 840
17,600 92,8390 00 0נכים קשים בקהילה שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים846801 846802840 840
92,839 00 4,0000 0מיוחדים מרכזי איבחון ושיקום846802 846803840 840
0 11,4754,000 32,0000 0מרכזי איבחון ושיקום ילדים עיוורים בקהילה846803 846809840 840
11,475 11,00032,000 36,0000 36,000ילדים עיוורים בקהילה טיפול אישי סיעודי לנכים846809 846810840 840
שירותי תיקון
014,0000מקלטים לנשים מוכותתי תיקון 847102שירות 840
0 014,000 14,0000 19,000מקלטים לנשים מוכות טיפול בנערות במצוקה847102 847104840 840
0 014,000 9,00019,000 62,000טיפול בנערות במצוקה טיפול בנוער ובצעירים847104 847107840 840
0 2,7009,000 4,00062,000 4,000טיפול בנוער ובצעירים ועד בית מועדון נערות / גישור847107 847108840 780
2,700 26,9404,000 40,0004,000 40,000גישור בתים חמים לנערות847108 847108780 840
26,940 67,61040,000 52,00040,000 50,000בתים חמים לנערות נוער וצעיר. חוץ ביתי847108 847111840 840
67,610 8,41052,000 8,00050,000 52,000נוער וצעיר. חוץ ביתי ת.קהיל. עד-י ומעטפת847111 847112840 840
8,410 66,6678,000 45,00052,000 45,000ת.קהיל. עד-י ומעטפת י.ת.ד. תוכנית לצעירים847112 847115840 840
66,667 10,35445,000 14,00045,000 16,000י.ת.ד. תוכנית לצעירים י.ת.ד סל גמיש847115 847117840 840
10,354 014,000 48,00016,000 0י.ת.ד סל גמיש טיפול בנערות במגזר החרדי847117 847118840 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 20,539,000 0 20,674,000 19,662,675

שירותים למש"ה סה"כ 0 20,539,000 0 20,674,000 19,662,675

פעולות סה"כ 0 7,557,000 0 8,180,000 7,530,588

שירותי שיקום סה"כ 0 7,557,000 0 8,180,000 7,530,588

80

עמוד 76 מתוך 79

עמוד 122

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע שם סעיף תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020
2020 31,0022021 62,00020212022 79,0002022התמכרויות מבוגריםתקציבי 847302ת 840
31,002 118,50762,000 74,00079,000 65,000התמכרויות מבוגרים התמכרויות חוץ ביתי847302 847304840 840
118,507 30,09174,000 16,00065,000 31,000התמכרויות חוץ ביתי מפת'ן847304 847403840 840
30,091 16,61816,000 16,00031,000 44,000מפת'ן מפתן כולל כ'א847403 847404840 840
פעילות בקהילה
03,0000ה עבודה קהילתיתות בקהילה 848200פעילו 840
0 03,000 3,0000 4,000עבודה קהילתית התנדבות וקהילה חומרי ניקוי848200 848300840 433
0 03,000 8,0004,000 2,000התנדבות וקהילה חומרי ניקוי התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד848300 848301433 510
0 08,000 8,0002,000 10,000התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד התנדבות וקהילה ניהול משרד848301 848301510 561
0 157,6328,000 180,00010,000 180,000משרד התנדבות וקהילה848301 848301561 780
157,632 33,247180,000 29,000180,000 29,000התנדבות וקהילה פע התנדבות בקהילה848301 848301780 840
33,247 029,000 2,00029,000 1,000פע התנדבות בקהילה לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד848301 848401840 510
0 5502,000 2,0001,000 1,000לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד848401 848401510 561
550 3,6482,000 4,0001,000 3,000משרד לשכות ייעוץ לאזרח848401 848401561 840
3,648 04,000 10,0003,000 10,000לשכות ייעוץ לאזרח סדנאות פרישה לעובדים848401 848402840 750
0 23,05010,000 40,00010,000 40,000סדנאות פרישה לעובדים העצמת נשים848402 848601750 780
23,050 040,000 58,00040,000 0העצמת נשים מרכז גישור848601 848702780 750
שירותים לעולים
14,73630,00015,000ם פעילות חברתית לעוליםתים לעולים 849001שירות 750
14,736 3,79230,000 6,00015,000 4,000פעילות חברתית לעולים טיפול בקשישים עולים849001 849014750 840
3,792 8,7046,000 9,0004,000 9,000טיפול בקשישים עולים משפחות עולים במצוקה849014 849022840 840
8,704 5,1339,000 6,0009,000 8,000משפחות עולים במצוקה פיתוח קהילה בין תרבותית849022 849023840 840
5,133 06,000 08,000 10,000פיתוח קהילה בין תרבותית תוכניות טיפול בעולים849023 849024840 840
0 00 010,000 16,000תוכניות טיפול בעולים מ. טיפול באלימות עולים849024 849025840 840

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

פעולות סה"כ 0 507,000 0 416,000 378,899

שירותי תיקון סה"כ 0 507,000 0 416,000 378,899

פעולות סה"כ 0 280,000 0 347,000 218,127

פעילות בקהילה סה"כ 0 280,000 0 347,000 218,127

פעולות סה"כ 0 62,000 0 51,000 32,365

שירותים לעולים סה"כ 0 62,000 0 51,000 32,365

אגף רווחה וקהילה סה"כ 78.35 53,976,000 73.85 54,623,000 50,753,352

81

עמוד 77 מתוך 79

עמוד 123

עמוד 124

פירעון מלוות

והוצאות מימון

עמוד 125

עמוד 126

פרעון מלוות ומימון מימון
1,274,2931,150,0001,300,000עמלות והוצאות בנקאיותן 631000מימון 610
1,274,293 1,4451,150,000 10,0001,300,000 10,000עמלות והוצאות בנקאיות רבית משיכת יתר631000 632000610 620
פרעון מלוות
27,052,84610,900,0004,487,000הלוואות פיתוח-קרןן מלוות 649100פרעון 691
27,052,846 1,392,98610,900,000 930,0004,487,000 485,000הלוואות פיתוח-קרן הלוואות פיתוח-ריבית649100 649100691 692
1,392,986 1,413,519930,000 860,000485,000 545,000הלוואות פיתוח-ריבית הלוואות פיתוח-הצמדה649100 649100692 693
1,413,519 1,357,249860,000 1,000,000545,000 1,546,000הלוואות פיתוח-הצמדה הלוואות אחרות-קרן649100 649200693 691
1,357,249 107,3761,000,000 60,0001,546,000 37,000הלוואות אחרות-קרן הלוואות אחרות-ריבית649200 649200691 692
107,376 307,70660,000 210,00037,000 328,000הלוואות אחרות-ריבית הלוואות אחרות-הצמדה649200 649200692 693
307,706 350,267210,000 351,000328,000 0הלוואות אחרות-הצמדה הלוואת רשות עצמאית-קרן649200 649300693 691
350,267 45,899351,000 00 0הלוואת רשות עצמאית-קרן הלוואת רשות עצמאית-ריבית649300 649300691 692
45,899 2,107,1270 2,110,0000 1,033,000הלוואת רשות עצמאית-ריבית הלוואות ביוב-קרן649300 649400692 691
2,107,127 230,2442,110,000 85,0001,033,000 67,000הלוואות ביוב-קרן הלוואות ביוב-ריבית649400 649400691 692
230,244 219,97685,000 215,00067,000 0הלוואות ביוב-ריבית הלוואות ביוב-הצמדה649400 649400692 693

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פרעון מלוות ומימון

פעולות סה"כ 0 1,310,000 0 1,160,000 1,275,738

מימון סה"כ 0 1,310,000 0 1,160,000 1,275,738

פעולות סה"כ 0 8,528,000 0 16,721,000 34,585,195

פרעון מלוות סה"כ 0 8,528,000 0 16,721,000 34,585,195

פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 9,838,000 0 17,881,000 35,860,933

82

עמוד 78 מתוך 79

עמוד 127

עמוד 128

פנסיה, הנחות

ותשלומים

בלתי רגילים

עמוד 129

עמוד 130

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה
42,982,58323,750,00024,250,000הנחות חוק ארנונהת ארנונה 995000הנחות 860
פנסיה תקציבית
10,232,7329,821,00065.79,881,00066.9ת פנסיה כלליה תקציבית 991100פנסיה 300
10,232,732 529,0949,821,000 672,00065.7 4.99,881,000 612,00066.9 4.9פנסיה כללי פנסיה הנדסה ועדה991100 991200300 300
529,094 7,387,837672,000 7,661,0004.9 70.3612,000 7,711,0004.9 71.8פנסיה הנדסה ועדה פנסיה חינוך991200 991300300 300
7,387,837 772,1547,661,000 746,00070.3 5.77,711,000 696,00071.8 5.7פנסיה חינוך פנסיה רווחה991300 991400300 300
הוצאות רזרבה
0750,0000ה רזרבה לפיצויים ר. איתנהאות רזרבה 992000הוצא 300
תשלומים בלתי רגילים
12,32620,0000י רגילים חידוש והשכרת רכבומים בלתי 994000תשלו 735
הוצאות אחרות
238,326120,00050,000ת הוצ' שנים קודמותאות אחרות 993000הוצא 980
238,326 0120,000 400,00050,000 100,000הוצ' שנים קודמות הפרשה לתביעות משפטיות993000 996000980 580
0 120,000400,000 120,000100,000 120,000הפרשה לתביעות משפטיות הוצאות עודפות מס הכנסה996000 996000580 970

הוצאות הצעת תקציב 2022 הוד השרון

סעיף משרות תקציב משרות תקציב ביצוע

שם סעיף

תקציבי 2022 2022 2021 2021 2020

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

פעולות סה"כ 0 24,250,000 0 23,750,000 42,982,583

הנחות ארנונה סה"כ 0 24,250,000 0 23,750,000 42,982,583

שכר סה"כ 149.3 18,900,000 146.6 18,900,000 18,921,817

פנסיה תקציבית סה"כ 149.3 18,900,000 146.6 18,900,000 18,921,817

שכר סה"כ 0 0 0 750,000 0

990 993100 רזרבה ר. איתנה 5,920,000 5,020,000 0

פעולות סה"כ 0 5,920,000 0 5,020,000 0

הוצאות רזרבה סה"כ 0 5,920,000 0 5,770,000 0

פעולות סה"כ 0 0 0 20,000 12,326

תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 0 0 20,000 12,326

פעולות סה"כ 0 270,000 0 640,000 358,326

הוצאות אחרות סה"כ 0 270,000 0 640,000 358,326

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה3"כ.149 49,340,000 146.6 49,080,000 62,275,052

הוצאות - סה"כ 1621.1 591,920,000 1594.1 577,027,000 559,493,121

83

עמוד 79 מתוך 79

עמוד 131

עמוד 132

דברי הסבר

להצעת

התקציב הרגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב – 2022

עמוד 133

עמוד 134

פרקי התשלומיםפרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 15 – השתתפויות כלליות של מוסדות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 - ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 33 - בריאות 329 – ספורט 34 – רווחה 35 - דת 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה 98 – מפעלים אחרים4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה 47 – מפעל הביוב

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב

כ ל ל י

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה.

תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה :1 חלוקת תקציב העירייה לפרקים

84

עמוד 135

99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה
5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות

85

עמוד 136

מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1–8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת

הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

.1 המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים,

לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

.2 המישור הקווי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול

ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות

תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של

ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך

הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת

הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או

בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של

היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי: .1 תקציב רגיל

.2 תקציב בלתי רגיל

אגף/מנהל: .7 שירותים מקומיים

פרק : .71 תברואה וניקיון

פרק משנה / מחלקה: .714 וטרינר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה

מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים.

הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

86

עמוד 137

הסברשם הסעיףסעיף משנהסעיף ראשי
א. משכורת, שכר והוצאות נלוות100
השכר הקובע + נלוות110
שעות כוננות111
הבראה, ביגוד, מענק יובלתוספות שכר120
שעות נוספות130
הוצאות רכב140
שכר זמניים210
זמניים שעות כוננות211
הבראה, ביגוד, מענק יובלזמניים תוספות שכר220
זמניים שעות נוספות230
זמניים הוצאות רכב240
פנסיה ופיצויים300
גמר חשבון310
ב. הוצאות אחרות לפעולה400
שכר דירה410
אחזקה ותיקונים420
חשמל430
מים432
חומרי ניקוי433
ביטוח440
ביטוח440
ביטוח א. מקצועית441
ביטוח תלמידים445
ריהוט ואחזקתו450
ציוד משרדי מתכלה כגון: כלי כתיבה, קלסרים, נייר צילום, דפדפות, טושים וכד'.ציוד משרדי470-472470
קפה, תה, סוכר ועודהוצאות כיבוד510-512510
ספרות מקצועית520
השתלמויות521
ספרים522
ימי השתלמות (גיבוש) אגפייםטיפוח הון אנושי523
הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיההוצאות דואר ותקשורת540
פרסום550
שכירות של: מדפסות, מכונות צילוםהוצאות משרדיות560
הוצאות שוטפות לציוד מתכלה כמו: טונרים, חותמות, כלים חד פעמיים,ניהול משרד561

טבלה :2 מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

87

עמוד 138

הסברשם הסעיףסעיף משנהסעיף ראשי
חומרי ניקוי וכדומה. כמו כן שימוש בשירותי ארכיב
הוצאות מיכון570-579
הוצאות משפטיות580-582580
נבחרת כדורסל תיכון הדריםכיתת ספורט584
עמלות והוצאות בנקאיות610
ריבית משיכת יתר620
השתלמויות מורים680
מלוות690
מלוות – קרן691
מלוות – ריבית692
מלוות – הצמדה693
חומרים720
דמי שכפול721
חומרי מלאכה722
חומרי מגמה723
תחזוקת רכב730
הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוותתחזוקת קטנוע731
הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוותליסינג תפעולי735
כלים מכשירים וציוד740-744740
הצטיידות מוסדות חינוך745
שירותים שונים במיקור חוץעבודות קבלניות750-758750
קניית שירותים מרשויות ומוסדות760
קישוט חשמל ואומנים771
הקצבה לצורך מתן מענה להוצאות לא צפויות בשוטף בסכומים נמוכיםהוצאות שונות780-783780
ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות800
השתתפויות810-811810
בהתאם להמלצות ועדת תמיכות המאושרות במועצת העירתמיכות820
השתתפות לאיגוד ערים830
תשלומים משרד הרווחה840
הנחות ארנונה עפ"י חוק860
ד. הוצאות חד פעמיות900
הוצאות תכנון עיר950
הוצאות עודפות970
הוצאות אחרות980

88

עמוד 139

הסברשם הסעיףסעיף משנהסעיף ראשי
מתנות נבחרים981-982
הוצאות מותנות990

מ ב נ ה ה ח ל ו ק ה

.1 קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות

מעביד.

.2 קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.

.3 קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות

שמבצעים גורמים אחרים.

.4 קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

.1 פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק .64

.2 הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים:

440 - ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה". על כל אגף

מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.

470 – ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם

למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

510 – כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות.

רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.

523 – טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתיים באגפים.

השתתפות העירייה הינה בגובה של 200 ₪ כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף.

540 – הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה

בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות.

העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים

(העמסה לפי "יחס הקפיטה").

560 – הוצ' משרדיות - לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת

בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.

561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ,שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם

לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום), רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.

780 – הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1–)9 ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל

מועצת העירייה.

89

עמוד 140

הכנסות

עמוד 141

עמוד 142

תקציב בסיס 2021תקציב 2022סוג ההכנסה
ב-%באלפי ש"חב-%באלפי ש"ח
%67387,968%68402,068גבייה עצמית
%33189,059%32189,852תקבולים מהממשלה
%100577,027%100591,920סה"כ

ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2022 מסתכם ב-591,920 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2021 , שעמד על

577,027 אלפי ש"ח.

טבלה :1 ההכנסות בתקציב 2022 בהשוואה לתקציב מקורי 2021

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 402,068 ₪ המהווה כ –%68 מתקציב העירייה. אחוז גבוה זה מעיד

על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה, רשויות איתנות,

הינו הכנסות עצמיות מעל %62.5 מסך התקציב.

.11 א ר נ ו נ ה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה

מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ,1992 {להלן: "חוק

ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים

המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות

והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2022 הוא 275,138 אלפי ש"ח. זאת לעומת 260,950 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס

לשנת .2021

90

עמוד 143

1111.100 ארנונה כללית 258,138,000 ₪

הטלת ארנונה כללית לשנת 2022

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח

הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבנן אחר.

שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ 12 מיליון מ"ר.

תעריפי הארנונה לשנת 2022 יעודכנו בשיעור של %,1.92 בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק

ההסדרים. עיריית הוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון הארנונה למגורים והותרת העלאה

בשיעור זה ביחס לחיובי הנכסים שאינם למגורים בעיר, מותנת באישור של משרד הפנים והאוצר

- משרדי הפנים והאוצר טרם אישרו את הבקשה.

מדובר בוויתור על הכנסה בסך של כ 2.8 מ' ₪.

(האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 17,000 אלפי ₪ סעיף תקציבי .)111101100

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים

המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)- חלה על כ-19 אלף דירות מגורים

ששטחן הכולל כ-3.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי

לשנת 2022 הוא כ 76.73 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 45.23 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשיה, מלאכה ומבנים

חקלאיים) כ- 3000 נכסים ששטחן הכולל כ-0.8 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי

מים, מבנים נטושים וכו') כ - 1,100 נכסים, שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה

חקלאית) כ- 7,500 נכסים ששטחן הכולל כ-7.8 מיליון מ"ר.

לשנת 2022 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס. פרט

לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן

תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

116.100 הנחות ארנונה כללית 24,250,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות

אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

91

עמוד 144

.12 א ג ר ו ת

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2022 הוא 2,179 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

121.220 אישורים לטאבו 149,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל

מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת

אישור לטאבו על 74 ש"ח, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 ש"ח. תעריפי

האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

122.220 אגרות רישיונות לשלטים 2,000,000 ₪

עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת

ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה.

אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.

בשנת 2021 עמד מספר השלטים בעיר על כ 5,800 שלטים פעילים.

.15 השתתפות מוסדות אחרים

157.940 השתתפות ממשלה פעולות בריאות 103,000 ₪

הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא" לקידום בריאות וקיימות.

.

92

עמוד 145

.2 תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 10,267 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 961 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.21 ת ב ר ו א ה וניקיון

212.690 הכנסות ממחזור 358,000 ₪

הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

212.691 השתתפות פינוי כתום 361,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"

והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

213.220 אגרות רישיונות עסקים 25,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון

העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.

שיעור האגרה לרישיון 324 ₪ ובעד כפל רישיון 162 ₪ מעודכן לתאריך 1.1.2019 האגרה מתעדכנת

בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

214 .שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות,

פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר.

השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית,

עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220 דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים) 240,000 ₪

בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון.

לפי ההתחשבנות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון

המקומי כפי שהיה נהוג בעבר.

לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית,

ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר.

93

עמוד 146

2143.220 אגרת רישיונות לכלבים 450,000 ₪

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים,

התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה:

רישיון לכלב לא מסורס 344 ₪ , חיסון לכלב לא מסורס 29.5 ₪ .

רישיון לכלב מסורס , מעוקר או פטור מתוספת אגרה 37 ₪, חיסון לכלב מסורס 15 ₪ .

.23 הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 129,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 5,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2020 עומד התעריף

העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 795,000 ₪

בתאריך 29/3/2017 נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל

הנדסה, במימון בסך של 795,000 ₪ מפעילות האגף.

.261 שרותים שונים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670 הכנסות מזיכיונות 565,000 ₪

הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר.

בשנת 2022 צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו

מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים.

94

עמוד 147

.3 שרותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- %75 מההוצאה לשירותים ממלכתיים.

אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן,

הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2022 הוא 188,758 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2022 הוא 28,422 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

.31 ח י נ ו ך

.312 גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13,390,000 ₪

בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את

שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן

ממומנות ע"י הרשות המקומית.

מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-.33 בנוסף מקבלת

העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך

הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41,000 ₪

התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת %50 מהתעריף המוכר.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד 18,600,000 ₪

משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד

החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות , על כל ילד %90 מהעלות המוכרת על

ידה.

3123.921 השתתפות ממשלה בשכר גננות 8,060,000 ₪

החל משנת ,2015 על פי הנדרש בחוק, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה

את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה.

95

עמוד 148

.3132 בתי ספר יסודיים

.920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 27,701,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת

פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר2018 ):

 שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל - לפי %0.68 משרה לתלמיד.

 שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - %0.22 משרה לתלמיד.

 לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות,

למועדונים הטיפוליים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת

ל-4.83 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

.921 בתי ספר יסודיים דמי שכפול 121,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד,

850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב

הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של %50 ממחיר הגג. זהו התעריף

הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.32 תרבות ונוער

.321 מרכז אומנויות

.420 חוגים השתתפות תושבים 450,000 ₪

הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.

.421 גמלאים 190,000 ₪

הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.

.650 דמי שימוש במבנה 220,000 ₪

הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

.323 ספריה

.421 פעולות תרבות 334,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

96

עמוד 149

.326/8 פעילות נוער וצעירים

:326

.993 סלע השתתפות ממשלה 100,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

:328

.920 עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 110,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

1.920 הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 72,000 ₪

הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

97

עמוד 150

תקציב הכנסות 2022שם מרכז ספורטסעיף תקציב הכנסה
902,000 ₪מרכז ספורט עתידים.32931
462,000 ₪מרכז ספורט ראשונים.32932
374,000 ₪מרכז ספורט הדרים.32933
770,000 ₪מרכז ספורט לפיד.32935
66,000 ₪מרכז ספורט שילה.32936
177,000 ₪מרכז ספורט תל"י2937 .3
165,000 ₪מרכז ספורט יגאל אלון.32938
308,000 ₪מרכז ספורט ממלכתי א'.32939
935,000 ₪מרכז ספורט רבין.329391
264,000 ₪מרכז ספורט אריאל שרון.329392

.329 רשות הספורט

.3293 מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 12 מרכזי הספורט בעיר.

תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני

הספורט במרכזים אלו.

בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט.

תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט.

פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 82931-9 (לכל מרכז בהתאמה)

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

.34 ר ו ו ח ה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – %75 מהכנסות. יתרת

ה- %25 ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2022 עומד על סך 34,419 אלפי ש"ח ( מתוך זה

משרד הרווחה סך 33,919 אלפי ₪)

אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2022 עומד על סך 627 אלפי ש"ח.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: ביתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות, ותקצובם משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

98

עמוד 151

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי

ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני

משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ,18 אשר

נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה . מטרתו המרכזית של

השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

שירותים לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות , קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט –1969 ( וחוקים נוספים) ,

כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד , ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני

המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון.

המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל- 5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי

רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח , תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה

להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה

קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות

בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית .

99

עמוד 152

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות

הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי.

במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי

מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

.43 נ כ ס י ם

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,700,000 ₪

מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים

בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

.44 תחבורה (רשות חניה)

443.690 הכנסות רשות חניה קנסות 6,200,000 ₪

הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות

המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 800,000 ₪

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,500,000 ₪

הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

100

עמוד 153

עמוד 154

הוצאות

עמוד 155

עמוד 156

תקציב בסיס 2021תקציב 2022סוג ההוצאה
ב-%באלפי ש"חב-%באלפי ש"ח
%43250,632%45266,062שכר
%57326,395%55325,858פעולות
%100577,027%100591,920סה"כ

ה ו צ א ו ת

תקציב ההוצאות לשנת 2022 מסתכם ב-591,920 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2021 ,

שעמד על 577,027 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2022 בהשוואה לתקציב מקורי 2021

הנהלה כללית

.61 המינהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות:

.611 לשכת מנכ"ל

.6111 הנהלה (סגנים)

.6112 לשכת ראש העיר

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

.6118 מחלקת קיימות ומדור בריאות עירוני

.612 מבקר העירייה

.6121 ממונה תלונות הציבור

.613 משאבי אנוש

.6131 מועצת העיר

.614 דוברות ופרסום

.616 ארגון והדרכה

.617 לשכה משפטית

.761 מוקד העירוני

.763 משרד הפנים

.768 מערכות מידע ותקשורת

.769 מכרזים והתקשרויות

.98 שירותים אחרים

.981 ועד עובדים

.754 קשרים בינלאומיים

101

עמוד 157

.611 לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 1,118,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 54,000

.750 יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם

למלוא הצורך התקציבי. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל

העירייה.

.6111 הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 2,001,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 132,000

.981/2 רכישת מתנות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר.

.6112 לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,720,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 78,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 39,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 59,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 122,000

.810 הוצאות מיוחדות 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה,

סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

102

עמוד 158

.6113 פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 111,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 18,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 18,000

.6114 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.5 סכום ₪ : 84,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 3,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 10,000

.780 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון: הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת

אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך

לשוויון מגדרי בגיל הרך.

.6118 מחלקת קיימות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.5 סכום ₪ : 162,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 3,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 15,000

.750 שרותים במיקור חוץ 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחום הקיימות ואיכות הסביבה כגון: שבוע שמירת הסביבה וקיימות

בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך והקהילה, הקמת גינות קהילתיות וספריות קהילתיות, שיתוף הציבור

בתוכנית עבודה בנושא השפעות שינוי האקלים, אירועי קהילה (אירוע ט"ו בשבט, מסיק זיתים) ועוד.

.751 פעולות בריאות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות

להגברת המודעות לאורח חיים בריא.

קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה.

(כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא").

103

עמוד 159

.612 מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן ערוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 1,125,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 26,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 43,000

.750 שירותים במיקור חוץ 178,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

.751 תמלול ועדות ביקורת 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

.6121 ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 139,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 23,000

.613 משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 17.1 סכום ₪ : 2,552,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 57,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 67,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 120,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 179,000

.210 שכר תגבור סכום ₪ : 13,000

.751 תמלול ישיבות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה,

שימועי עובדים וכדומה.

.753 יועצים 84,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם.

104

עמוד 160

.6131 מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 541,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 4,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 50,000

.580 ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

.750 תמלול ישיבות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר.

.614 דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪ : 1,350,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 40,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 35,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 100,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות

דרושים.

.550 דוברות הוצאות פרסום 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסום עירוני רוחבי, דפוס עירוני, שילוט עירוני ,צלמים לאירועים, ותשלום ליפעת

המרכז למידע עפ"י חוזה (שרותי ניטור מידע).

.551 פרסום צרכי אגפים 330,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל

העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים ועוד.

סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה, פרסום מודעות דרושים

ופרסום מכרזים.

.750 שירותי דוברות ופרסום 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות

ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאיות.

105

עמוד 161

.752 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 407,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב

לתושבים.

.616 ארגון והדרכה

.521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1.521 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי

אנוש.

.780 פעולות אירגוניות לעובדים 415,000 ₪

ההקבצה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד.

.617 לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪ : 2,031,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 55,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 78,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 135,000

.210 שכר מתמחים מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 218,000

.220 מתמחים תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.580 הוצאות משפטיות 35,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט.

.750 שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 572,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

.751 איתורים ושליחויות 22,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות .

106

עמוד 162

.761 מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 644,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 4,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 64,000

.210 שכר מוקדנים מס' עובדים: 9.5 סכום ₪ : 1,282,000

.750 שרותי יעוץ 21,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון לסקר חיצוני לשביעות רצון של התושבים וניתוח פניות מוקד.

.763 משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1.6 סכום ₪ : 238,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

.768 מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 992,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 20,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 84,000

.560 הוצאות משרדיות 282,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שירותי צילום והדפסות במשרדי העירייה השונים לפי פעימות מונה ובהתאם

להסכם קיים מול הספק העירוני.

.570 רישוי 175,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

107

עמוד 163

.572 יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים

ובשרותי הדיגיטל לתושב.

.574 תשתיות שוטף 299,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות.

.576 טלפוניה שוטף 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה

ותקשורת אלחוטית.

.578 אבטחת מידע פרוייקטים 288,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג ושיפור מערך אבטחת מידע החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד

להדרכת עובדים בנושא.

.740 ציוד וחומרה (מחשוב) 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

.741 ציוד תקשורת ואחזקתו 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת נלווה כגון מטענים, מגנים ועוד.

.752 שרותי תמיכה במיקור חוץ 1,608,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

.757 תחזוקת ציוד וחומרה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכירות טלפונים ניידים בהמשך להתמחרות עתידית שבכוונת האגף לבצע במהלך

השנה.

.769 מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 758,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 8,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 39,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 66,000

.751 מכרזים יועצים ועו"ד 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ, בתחום המכרזים והתקשרויות.

108

עמוד 164

.62 מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

.621 גזברות

.6211 אגף חשבות

.6212 מחלקת שכר

.6213 מחלקת תקציבים

.622 מחלקת שומה

.623 אגף גביה

.621 גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8.3 סכום ₪ : 1,680,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 53,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 90,000

.410 שכר דירה 378,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ,22 ותשלום דמי

ניהול חודשיים.

ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

.750 שירותים במיקור חוץ 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת

הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

.751 יועץ ביטוח 173,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

.752 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

.753 יועץ ובקרת השקעות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

109

עמוד 165

.6211 אגף חשבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:18 סכום ₪ : 2,652,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 190,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 123,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 121,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 363,000

.750 שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף.

.6212 מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים:5 סכום ₪ : 810,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 88,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 43,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.750 שרותים במיקור חוץ 114,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר, תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און

ליין".

.6213 מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 743,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 57,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 28,000

110

עמוד 166

.622 שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,590,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 83,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 128,000

.410 שכר דירה 385,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל .4

.753 פרויקט מדידות 700,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות שתי חברות מדידה

מוסמכות.

תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

.754 יעוץ במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה.

.623 גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 3,286,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 161,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 125,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 230,000

.410 שכר דירה 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם (כולל שכירות

חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.

.580 הוצאות משפטיות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין שרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים

שנבחרים במכרז.

העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

111

עמוד 167

.581 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור

העירייה: פתיחת תיק בהוצאה לפועל, משלוח מכתבים, שליחויות וכדומה.

.751 גביה טלפונית 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים בנושאי ארנונה, התשלום לספק מבוצע פר

שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (.)IVR

.752 גביה עבודות דפוס 183,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה ומכתבים לתושבים.

.753 גביה יעוץ מקצועי 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית,

מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.

.756 חקירות יכולת 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.

.757 גביה מנהלית 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים, הודעת דרישה ראשונה ושניה- דואר רשום, עיקולי בנקים

אלקטרוני/ידני, מערכת הפעלה-ניהול וטרנזקציות.

.758 הפצת דיוור 189,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.

112

עמוד 168

7 – שירותים מקומיים

.71 אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

.711 מנהלת אגף שפ"ע

.7112 שרותי ניקיון

.7122 תברואה

.713 רישוי עסקים

.714 וטרינר

.7152 הדברת מזיקים

.741 חזות עיר

.745 איגודי ערים

.746 גנים ונוף

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.74625 פארק הוד השרון

.762 שילוט

.781 פיקוח עירוני

.792 ועדה חקלאית

.839 שרותי בריאות

.931 רכש

.94 תחבורה

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים,

פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

.1 פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.

.2 לנקות ולטאטא את רחובות העיר.

.3 להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית.

.4 לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.

.5 להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.

.6 לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

113

עמוד 169

.711 מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.6 סכום ₪ : 1,194,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 9,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 67,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 18,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 118,000

.410 שכר דירה 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע במיקום חדש בעיר בהתאם להסכם שכירות

שצפוי להיחתם.

.7112 שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 477,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.755 ניקיון מוסדות העירייה 1,080,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה,

אולם ישיבות מועצת עיר , משרדי הגזברות, משרדי קידום נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומה ,

משרדי לשכה משפטית , משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה ,משטרה, מרכז אומניות.

.7122 מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪ : 2,170,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 93,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 91,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 211,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 201,000

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שקיות שקי קקי .

.740 כלים מכשירים וציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

114

עמוד 170

.750 מחזור 646,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) , נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

.751 פינוי פסולת מנוף 9,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול

בפסולת והיטל הטמנה. הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה , פינוי וטיפול בפסולת.

.753 עבודות טרקטור ומשאית 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

.756 טיאוט רחובות 11,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט , מנהל עבודה , רכבי טיאוט וצוותי טיאוט .עבודות הטיאוט מבוצעות

בכ - 360 רחובות ברחבי העיר.

.758 אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים.

.759 שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים.

.7123 פינוי אשפה

.740 החלפת פחים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.

.751 קבלן אשפה פינוי 16,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ 2,000 טון בממוצע לחודש .

1.751 פינוי כתום 418,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

115

עמוד 171

.713 מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7.6 סכום ₪ : 802,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 12,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 29,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 96,000

.740 ציוד 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: כיול מד טמפרטורה, סורק לבניית תיק ממוחשב, מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים,

ניקוי ציוד ועוד .

.751 ברירות קנס 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי.

.752 ייעוץ רפורמה 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה ,נהלי עבודה ואכיפה, חוק

חדש של רישוי , עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים .

.754 בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

.714 המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 648,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 18,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 432,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪ : 64,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 69,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 38,000

.740 ציוד 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

116

עמוד 172

.720 חומרים 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה

וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

.750 לכידת חיות 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים ,בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

.751 הסגרת כלבים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

.752 טיפול בבע"ח פצועים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

.753 עיקור וסירוס חתולים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.

.754 אגרות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות.

.756 ימי אימוץ כלבים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות, וכן לרכישת

ציוד ומזון לכלבים. מתוקצב יום אימוץ אחד.

.7152/3 הדברת מזיקים

.720 חומרי הדברה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה.

.750 הדברת מזיקים 258,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה.

117

עמוד 173

.741 חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 433,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 30,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 54,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 36,000

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

.752 ריהוט רחוב 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר.

.745 איגודי ערים

.830 רשות ניקוז ירקון 323,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830 רשות נחל הירקון 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון

הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה

(לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

.746 גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 13 סכום ₪: 1,678,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 89,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 73,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 68,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 145,000

.570 אחזקת תוכנה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

118

עמוד 174

.740 ציוד 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון .

.750 שרותי מיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.

.755 עבודות ניקיון 228,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים.

.7461 אחזקת גינות ופארקים

.750 אחזקת גינות ציבוריות 7,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ 800 דונם על ידי קבלני גינון.

.752 ריסוס עשבייה ומדרכות 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב -17 ק"מ תעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב -76 גנים בשטחים ציבוריים .

4.751 בטיחות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.

.74625 פארק הוד השרון

.750 סדרנות ושמירה 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

.760 אחזקה 2,176,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי

העץ.

119

עמוד 175

.762 שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 608,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 5,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 84,000

.751 סקר שילוט 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות.

.752 שרותים במיקור חוץ 15,000

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות.

.753 קבלן הריסות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות.

781 . פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 646,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 23,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 13 סכום ₪ : 1,602,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪ : 52,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪ : 198,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪ : 215,000

.740 ציוד 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

.752 שאילתות משרד התחבורה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה .

.753 שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

120

עמוד 176

.754 שרותים במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

.839 שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 140,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 23,000

.931 רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 408,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 19,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 70,000

.511 הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

121

עמוד 177

.94 תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 471,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 48,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

.754 קצין בטיחות בתעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה

והסכם חתום לקבלת השירות.

122

עמוד 178

.72 אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

.721 מנהלת אגף ביטחון

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.723 הג"א

.725 סיור עירוני

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.727 מחלקת ביטחון

.729 מחלקה סיוע לשעת חירום

.943 רשות חניה

תפקידי האגף:

.1 ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-,1951 ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.

.2 תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.

.3 שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.

.4 ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור

קהילתי.

.721 מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 754,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 14,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 27,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 42,000

.521 הכשרות ואימונים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

.740 ציוד 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא: סרטי סימון, סוללות ועוד.

.741 אחזקת מערכת מצלמות 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה.

123

עמוד 179

.743 אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת

מטפים .

.744 אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

.750 אבטחה עירונית 540,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים לדוגמא: משרדי אגף הרווחה.

.820 תמיכות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה

שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

.722 משמר אזרחי (משא"ז)

.740 כלים מכשירים וציוד 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא: מגפים ליחידת הג'יפים, פנסים וכדומה.

.780 הוצאות שונות 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים, הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים.

.723 הגנה אזרחית (הג"א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 310,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 22,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 13,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 32,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 40,000

.420 אחזקה ותיקונים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים .

.440 ביטוח 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביטוח מהווה את החלק היחסי בפוליסות ביטוח העירייה המיוחס למחלקה.

.521 הדרכות 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים.

124

עמוד 180

.740 רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה , מקלטים וציוד לשעת חירום.

.750 שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך, בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם

קיימות מערכות.

.751 יעוץ במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום.

.725 סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סיירים מס' עובדים: 11 סכום ₪ : 1,668,000

.211 סיירים שעות כוננות סכום ₪ : 142,000

.220 סיירים תוספות שכר סכום ₪ : 42,000

.230 סיירים שעות נוספות סכום ₪ : 176,000

.740 ציוד 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא: ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

.726 משק לשעת חירום (מל"ח)

.740 רכישת ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה .

.727 מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 640,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 57,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 108,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 60,000

125

עמוד 181

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 571,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,308,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 10,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 141,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 132,000

.740 ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה

מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.

.751 שרות נלווה למספונים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת תווי חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

126

עמוד 182

.73 מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 . מנהל הנדסה

.732 תכנון עיר

.733 רישוי ופיקוח

.734 תשתיות

.7341 נ.ש.ר-ניידת שירות ראשונית

.735 בניה ציבורית

.736 התחדשות עירונית

.737 אגף הכנסות מבניה ופיתוח

.738 תשתיות תנועה

.743 חשמל

.744 בטיחות ותנועה

.748 בית עלמין

.731 מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16.3 סכום ₪ : 3,059,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 94,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 74,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 67,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 165,000

.520 ספרות מקצועית 6,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון: ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.

כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

.750 שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת שרותי יעוץ ופיקוח בתחומים הבאים: כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים,

מערכות ניקוז מי גשם )עיר הוד השרון קיימים 140,000 מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – 12 מטר

אורך). (סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של 1,500,000 מ"ר).

.751 בדיקות איכות הסביבה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות: בדיקות קרינה, רעש,

ראדון, עובש ,ריח וכדומה.

127

עמוד 183

.760 השתתפות מנהלת אזורי תעשייה ומנהלת עסקים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות למימון שרותי ניהול של מנהלת אזורי התעשייה ומנהלת עסקים על ידי החברה

הכלכלית על פי הסכם חתום.

.732 תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪ : 2,712,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 146,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 89,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 53,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 270,000

420 . אחזקה ותיקונים 10,000 ₪

אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון: נזילות , תיקון ציוד, מנעולים, דלתות , חלונות,

וכדומה.

520 . ספרות מקצועית 10,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עיריות,

אוגדני תכנון ובניה, וכדומה.

.580 הוצאות משפטיות 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו

כן, טיפול וייצוג בעררים השונים .

950 . הוצאות תכנון 7,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:

אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) , הוצאת היתרי בניה.

יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה,

שמאים , מודדים , וכדומה.

.733 רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 25 סכום ₪ : 4,033,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 162,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 110,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 114,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 487,000

128

עמוד 184

.734 תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 11 סכום ₪ : 1,620,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 124,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 82,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 163,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 279,000

.720 חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון: קסדות ,משקפי מגן ,כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.

.750 שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח בנושא תשתיות בתחומים הבאים: תחזוקה של מדרכות,

שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם.

.7341 ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ :837,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 90,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 39,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 130,000

.735 בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 888,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 10,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 19,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 55,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 86,000

.750 תחזוקה במיקור חוץ 316,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון: משרדי

העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751 . אחזקת מערכת מיזוג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

129

עמוד 185

.736 התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 965,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 6,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 25,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 103,000

.750 שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף

התחדשות עירונית.

.751 בדיקת היתרים במיקור חוץ 800,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

.737 הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,010,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 11,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 29,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 127,000

.738 תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 7 סכום ₪ : 1,401,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 40,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 101,000

.750 תחזוקת רמזורים 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים לאחר סיום פרויקט "מהיר לעיר" ועוד לכ-20 צמתים

מרומזרים.

.751 תחזוקת תחנות אוטובוס 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

130

עמוד 186

.743 חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4 סכום ₪ : 468,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 36,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 17,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 89,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 82,000

.430 מאור רחובות 2,520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

.431 מאור משרדי העירייה 518,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

.740 ציוד כלים ומכשירים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל .

.750 תחזוקת תאורת רחוב 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב , החלפת פנסים , במיקור חוץ .

751 . אחזקת שבר 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר , למערכות תאורה , החלפת עמודים עקב תאונות , שבירת פנסי תאורה וכדומה

במיקור חוץ.

.744 בטיחות ותנועה

.420 בטיחות סימון כבישים 1,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

.751 התקנת תמרורים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר.

.752 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר.

131

עמוד 187

780 . בטיחות בדרכים ( זה"ב) 77,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית , קהילה , רווחה

הסברה להגברת המודעות ,פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב .

הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

.748 בתי עלמין

.760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 286,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית

לפיתוח בע"מ. הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה.

132

עמוד 188

8 –שירותים ממלכתיים

.81 שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים:

גני הילדים, חינוך מיוחד, בתי הספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

.811 אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 1,132,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 52,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 27,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 117,000

.810 השתתפויות 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת %70 מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים

בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם , היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

.820 תמיכות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על

ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

.821 תמיכות חינוך מוסינזון 2,720,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

.8111 מחלקת חינוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 572,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 14,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 35,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 60,000

.750 בקרה תקציבית 177,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את

אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

133

עמוד 189

.780 ערכות רישום 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

.781 השתתפות קול קורא חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך

בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת

חוגים בצהרונים, הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומה.

.8112 מחלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,396,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 83,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 77,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 74,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 94,000

.8114 מחלקת חינוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3.4 סכום ₪: 699,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 28,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 31,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 13,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.8115 מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 369,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 32,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 12,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 39,000

.812 גמלאות גננות

.760 גמלאות גננות משרד החינוך 481,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים.

134

עמוד 190

.8121 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 209 סכום ₪: 23,564,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,134,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 133,000

.8122 גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר זמניים מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,200,000

.220 זמניים תוספות שכר סכום ₪ : 47,000

.420 אחזקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להובלות שונות, רכישת כיסויי חול, מוצרי חשמל וכדומה.

.740 ציוד ושוטפות 1,026,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל- 113 גני ילדים, על פי 900 ₪ לכל גן.

ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים.

.745 הצטיידות 360,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי

צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן

על פי הנחיית משרד החינוך.

.81271 שירותים נוספים לגני ילדים

1.740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים

1.750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,157,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית

הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.

2.750 גני ילדים אירועי עצמאות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה,

רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.

135

עמוד 191

3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 701,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:

.1 פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.2 פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ,הדרכה וחלוקת יבול.

.3 הפעלת תוכנית קיימות.

.4 פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.

.5 יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.

.6 תוכנית מעגן ושוהם.

.7 ימי הערכות לסייעות וגננות.

.8 הכשרת סייעות – פעילות שנתית.

.9 יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.

.10 ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

8.810 הנחות צהרונים גני הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן הנחות על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדה מקצועית הכוללת

נציגים מאגף החינוך ואגף הרווחה.

8.811 פעילות מעונות יום 454,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81.840 פעילות צהרונים גני ילדים 1,790,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

136

עמוד 192

.8132 בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 77 סכום ₪: 9,952,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 485,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 200,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 270,000

.210 שכר סייעות מס' עובדים:210 סכום ₪: 20,271,000

.220סייעות תוספות שכר סכום ₪: 1,060,000

.410 שכר דירה בית ספר דמוקרטי 546,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב על פי חוזה.

.740 ציוד ושוטפות 589,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של 83 ₪ לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי

מול משרד החינוך.

.745 הצטיידות 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי. כולל

רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

.750 מיזמים חינוכיים 379,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 פעילות מנהיגות ילדים עירונית. (פרלמנט הילדים הראשון)

.2 פעילות מנהיגות ירוקה.

.3 ייחודיות בתי הספר יסודיים ובחירה מבוקרת – הנגשת מידע לקהילה

.4 העברת יוזמות לבתי הספר בהתאם ליוזמות שיוגשו ע"י בתי הספר ובאישור אגף החינוך.

.5 תוכנית סביבות למידה דיגיטלית ללמוד תכנות

.6 תוכנית פיתוח מנהלי בתי ספר יסודיים

.7 פיתוח עתודה ניהולית לדרג הביניים

.8 רכישת ערכות לכיתות א'

.9 יום למידת חקר בפארק האקולוגי

.410 1 שכר דירה בית ספר אנטרופוסופי 1,166,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנטרופוסופי (תמר) על פי חוזה.

137

עמוד 193

.8134 מחוננים

.750 חוגי מחוננים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית

של בר אילן כנגד הכנסות.

.8136 ניהול עצמי

.720 העברה לבתי ספר יסודיים ניהול עצמי 1,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול

העצמי ממשרד החינוך.

.8137חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 280,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 5,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 15,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 29,000

.740 חווה חקלאית שוטפות 166,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של

משרד החינוך לפעילות החווה.

.8138 צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.5 סכום ₪: 576,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 40,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 20,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 31,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 56,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 33 סכום ₪ : 6,523,000

138

עמוד 194

8.740 צהרונים ציוד 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה

ראשונה וכדומה.

8.750 צהרונים העשרה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

.751 8 צהרונים הזנה 2,825,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

8.752 צהרונים אבטחה 420,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

.8139 מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 7.5 סכום ₪ : 1,182,000

.740 ציוד ומזון 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר

כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750 . העשרה 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

.81391 מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מדריכים מס' עובדים 3 סכום ₪ : 449,000

.740 ציוד ומזון 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות

הורים וממשרד החינוך.

.750 העשרה 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

139

עמוד 195

.760 גני ילדים מסגרת חגים 504,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

.814 חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 29 סכום ₪: 3,184,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 156,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :79,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :54,000

.680 השתלמות מורים 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל

בתי הספר במהלך שנת הלימודים.

.740 ציוד ושוטפות 223,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים.

.745 הצטיידות 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת

הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות. כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית

משרד החינוך .

.8141 חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 0.9 סכום ₪: 100,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 6,000

.210 שכר מורים מס' עובדים 2 סכום ₪ : 263,000

.220 מורים תוספות שכר סכום ₪: 19,000

.8152 תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 109 סכום ₪: 25,696,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 1,097,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 136,000

140

עמוד 196

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת

הלימודים.

.810 השתתפות מזנון 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת לבית הספר של חלק מכספי דמי שימוש ממפעיל המזנון שנמצא בתחומי

בית הספר.

.81521 תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 80 סכום ₪: 19,942,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 668,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 80,000

.745 הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות

לקראת פתיחת שנת הלימודים.

.81522 תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 2,325,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 35,000

.81523 תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14 סכום ₪: 3,944,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 60,000

.81524 תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 16 סכום ₪: 4,061,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 30,000

141

עמוד 197

.81525 שירותים נוספים לתיכונים

.570 מערכות מידע תיכונים 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

.8171 שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 309,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 17,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 30,000

.740 ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

.750 שמירה מוסדות חינוך 4,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות .

.751 שמירה גני ילדים 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן .

.756 שמירה גני ילדים סיור 780,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

.757 שמירה מועדוניות 312,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

142

עמוד 198

.81711 מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 221,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 30,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 59,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ :34,000

.210 שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית) מס' עובדים 2.5 סכום ₪ : 322,000

.220 מדריכים תוספות שכר סכום: ₪: 12,000

.230 מדריכים שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.240 מדריכים הוצאות רכב סכום ₪: 10,000

.750 מלחמה בסמים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

.1 הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם

.2 העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא

.3 העסקת רכזת סיירת הורים

.4 הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה

.5 פרסום ושיווק

.6 שימור מתנדבי סיירת הורים

.7 הצגות בנושא מניעה להורים וילדים

.8 הצטיידות לפעילויות נוער

143

עמוד 199

.8173 שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 18 סכום ₪ : 3,099,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 100,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 151,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 42,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 255,000

.743 כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים:

.1 רכישת ערכות אבחון

.2 רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר

.3 תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים

.4 רכישת ספרות מקצועית

.5 רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

.750 מדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

.751 מל"ל 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הדרכת מאבחנים לאבחון "מלקות ללמידה" (מל"ל) התוכנית הינה על פי משרד

החינוך ומתוקצבת ברובה על ידו.

.8174 חינוך אחרים

.830 פרויקטים מניעתיים בחינוך 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אלכוהול, אלימות בקשתות החברתיות,

הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות.

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד

לאיכות הסביבה.

144

עמוד 200

.8176 חינוך אחרים

.811 מלגות לפולין 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלגות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולות באישור משרד בחינוך.

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות

בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

30.750 פרויקטים חינוכיים 921,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

.1 מחשב לכל ילד

.2 הפעלת פורטל חינוכי

.3 העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך

.4 העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי

.5 יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים

.6 יום החינוך המיוחד – פעילות לצוותים

.7 הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד

.8 פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר

.9 פיתוח מנהלים/הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים

.10 הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים

.11 תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)

.12 יוזמות לחינוך המיוחד

.13 עתודה ניהולית אירגונית

.14 עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי

.15 עיר אקדמיה

.16 תרפיה בריצה בית ספר צורים

.17 העשרת קייטנת אוטיסטים

.18 אירועי שבוע חינוך

.19 תגבור מגמות מוסיקה

.20 שי למנהלות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים

.21 הדפסת פרסומים, חוברות וסרטונים

22 . הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים .

30.751 שי לבוגרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 327,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

145

עמוד 201

.81765 תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר צוות חינוכי מס' עובדים 15.31 סכום ₪ : 1,588,000

.220 צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 99,000

.81767 סל תרבות

.810 סל תרבות ארצי 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים

כנגד הכנסות הורים.

.81769 מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ 246,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 15,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 9,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 53,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 32,000

.210 שכר מדריכים מס' עובדים: 2.9 סכום ₪ : 412,00

.220 מדריכים תוספות שכר סכום ₪: 30,000

.8177 קצין ביקור סדיר -קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪: 523,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 36,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 17,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 57,000

.8178 הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר מלווים מס' עובדים: 36.5 סכום ₪ : 4,190,000

.220 מלווים תוספות שכר סכום ₪: 200,000

146

עמוד 202

.8179 אגרות תלמידי חוץ

.760 אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

.81791 אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 8 סכום ₪: 1,063,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 35,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 69,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ :51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 162,000

.420 אחזקה ותיקונים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים , תיקוני בטיחות , תיקוני מסגרות ,

אבנים משתלבות , תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים , תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים , טיפול

בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים , העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ .

.720 חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי

מגן, נעלי בטיחות , בגדי עבודה , כפפות , משקפי ריתוך, סולם תיקני , רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד.

הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

.742 אחזקת מעליות 87,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה.

בתי ספר: עתידים, רמון , נווה נאמן , יגאל אלון, אריאל שרון .

גני ילדים: רחוב שביל התיכון , רחוב הסתיו.

מוסדות עירונים: מרכז אומנויות , ספריה עירונית , יד לבנים , בית העירייה .

.750 תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים

ברחבי העיר (בתי ספר , גני ילדים).

.751 גינון מוסדות חינוך 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.

.752 אחזקת חשמל 750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות ,

טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

147

עמוד 203

.753 אחזקת מזגנים 650,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים .

התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית.

.756 הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.

.757 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 390,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

.819 חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.210 שכר סייעות מס' עובדים: 4.5 סכום ₪ : 366,00

.220 סייעות תוספות שכר סכום ₪: 19,000

148

עמוד 204

.82 תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות:

.75 חגיגות וטקסים

.821 מרכז אומנויות

.8211 מחלקת תרבות

.823 ספריה עירונית

.824 ארכיון מורשת

.826 יד לבנים

.8264 אחרים

.8281 מחלקת נוער

.8282 קידום נוער (באחריות אגף החינוך)

.828 פעילות נוער וצעירים

.8283 מרכזים קהילתיים

.751/2 חגיגות וטקסים

.750 עצמאות שרותים במיקור חוץ 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים

וכדומה.

.771 עצמאות הפקה ואומנים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי ערב יום העצמאות (אומנים , מפיק וכדומה).

2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים

בבתי עלמין.

2.751 אירועי חוצות וקיץ 270,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות,

חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.

2.752 פסטיבלים ותהלוכות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל הבירה,

פסטיבל סוף הקיץ.

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדרציה

הישראלית למוסיקה וכדומה.

149

עמוד 205

2.780 אירועים עירוניים שונים 1,050,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון אירוע פורים, שבוע הספר וגם אירועים

בשיתוף החברה הכלכלית

.821 מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪ : 706,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 32,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 49,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 28,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 45,000

750 . חוגים 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו, אומנים צעירים, מקהלה,

התעמלות בונה עצם, תשבצים)

.751 גמלאים 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

.752 פעולות תרבות 135,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג'+ מופעי גיל הזהב + תיאטרון מבוגרים) .

.753 גלריה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

.781 מקהלה עירונית 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

.782 צעירי הוד השרון 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

150

עמוד 206

.8211 מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6 סכום ₪ : 860,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 16,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 41,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 50,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 135,000

.410 שכר דירה 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים

ברחוב הבנים 14 קומה .5

.823 ספריה עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 14.9 סכום ₪: 1,610,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 21,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 98,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 30,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 50,000

.740 אחזקת תוכנה 23,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות .

.750 שמירה 10,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

.824 ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 364,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 30,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 10,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 8,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 27,000

.750 תערוכות ומדריכים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ.

151

עמוד 207

.752 שילוט אתרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

.780 סריקת מסמכים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

.8262 יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪: 141,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 26,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 7,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 7,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪: 38,000

750 . הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל

ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה.

751 . פעולות תרבות 112,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון: הצגה, סופי שבוע).

.752 קהילה זוכרת 31,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

.826/8 תרבות אחרים

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.

210.810 פעילות אולם תרבות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה.

400.752 פעילות קהילתית בשכונות 606,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה", קבלות שבת,

חגי לאום משותפים ועוד. התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות

ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר.

כמו כן ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, ימי עיון והכשרות

בתחום בינוי קהילה ועוד.

152

עמוד 208

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני

והמועצה הדתית.

.827 תרבות דתית

.810 פעילות תרבות יהודית 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

.8281 מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5 סכום ₪: 679,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 33,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 51,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 80,000

.8282 קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 12.7 סכום ₪: 1,596,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 20,000

.120 תוספות שכר סכום ₪: 78,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 66,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 191,000

.750 שירותים במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי

קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

.754 שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

.756 פרוייקט שילוט 98,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

.781 הפעלת בית קפה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער".

153

עמוד 209

.828 פעילות נוער וצעירים

.750 אירועים קהילתיים 352,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער,

אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

.751 תכנית סלע 133,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

.780 מועצת נוער ומד"צים 63,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל

הכשרות וסמינרים).

8.780 עיר הילדים והנוער 184,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.

9.780 פעילות נוער עירונית 565,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

9.820 תמיכות נוער 621,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער ובאירגוני הנוער, שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו

בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.

901.780 נוער מערך לדרך 114,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית

מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, ,D.Jליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א

למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.

.8283 מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 6.55 סכום ₪ : 915,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 80,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 25,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 25,000

.810 פעילות חממות 751,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה.

154

עמוד 210

.829 רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט

המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת.

בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט

לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

מטרות ודגשים:

 הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000

משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.

 הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.

 אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.

 העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.

 תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.

 הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י

התאחדות הספורט לבתי הספר.

 הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.

 הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.

 הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי

בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

.8291 מנהל הספורט

.8292 מגרשי ספורט

.8293 פעילות ספורט

.8293-8289 חוגי ספורט

.829392-.82931 מרכזי ספורט

.81274 חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1 , שירותים ממלכתיים)

155

עמוד 211

.8291 מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 5.7 סכום ₪ : 1,204,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 48,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 92,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 108,000

.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

.8292 מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 447,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 34,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.740 ציוד 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

.751 אחזקת מתקנים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

.829 פעולות/חוגי ספורט

.580 כיתות ספורט 14,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים.

.584 נבחרת כדורסל הדרים 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

.740 חוגי ספורט ציוד 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

.750 ניהול חוגי ספורט 78,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות

החוגים בעיר.

156

עמוד 212

.751 ליגת הורים 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רכז ליגות עירוניות של הורים באחריות רשות הספורט כולל

חוגי ספורט לנשים, ציוד, ביגוד, הסעות ועוד.

.752 פעילות ספורט בבתי ספר 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.

.753 ליגת מקומות עבודה 80,00 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת

בהשתתפות עובדי העירייה.

.780 אירועי ספורט 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים

וכדומה.

.781 פעילות ספורט בשכונות 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות , ריקודי עם במועדונים.

.780 1 פעילות חוגים וליגה כדורגל 647,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.

.780 2 מרכזי מצוינות סל הספורט 80,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז

מצוינות (כדורעף וג'ודו).

.750 30 יוזמות ספורט 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון: אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.

10.750 מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול, שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים

עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

157

עמוד 213

.82931 מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 281,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 17,000

.82932 מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 2 סכום ₪ : 282,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 16,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 15,000

.82933 מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 168,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 14,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.82934 מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 157,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 8,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 14,000

.82937 מרכז ספורט תל"י

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 116,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 12,000

.82938 מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 127,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

158

עמוד 214

.829391 מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 110,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 8,000

.82934 מרכז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 169,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 7,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.829392 מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 123,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 6,000

.130 שעות נוספות סכום ₪: 10,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 9,000

.829393 מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 1 סכום ₪ : 33,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 5,000

.829/4/7/8 חוגי/פעולות ספורט

.740 4 ציוד ספורט לגיל הזהב 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר.

4.750 חוגי ספורט לגיל הזהב 47,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים עבור הגיל השלישי (לדוגמא: יוגה, ריקודי עם, ריצה וכו').

.750 חוגי שחיה לתלמידים 337,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

.820 תמיכות ארגוני ספורט 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות

תבחינים.

159

עמוד 215

.84 שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל

תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח

תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: בתי

אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה

לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.

 מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.

 קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל

הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.

 רוב התקציב ממומן בשיעור של %75 על ידי משרד הרווחה.

.841 מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 78.35 סכום ₪ : 10,388,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 339,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 506,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 112,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 650,000

820 . תמיכות רווחה 1,238,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה

של וועדת התמיכות

7.840 סל בטיחות בסיסי 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת

מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

160

עמוד 216

.750 110 יוזמות רווחה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להט"ב ועוד.

110.783 מענה למצבי חירום 10,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד

בסיסי ועוד.

.842 רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים

בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ .

תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה

להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

:8422

5.840 משפחות במצוקה בקהילה 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי למשפחות במצוקה כגון: סיוע ברכישת מכונת כביסה, מקרר, ביגוד,

נסיעה לטיפולים כימותרפיים ועוד. במימון %75 של משרד הרווחה.

161

עמוד 217

.8424 התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד,

עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור.

התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ,חיזוק וטיפוח חיי המשפחה,

הזוגיות וההורות.

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

 התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.

 קשיים באינטימיות זוגית.

 זוגות טרום נישואין .

 זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ,פיטורין ,טראומה.

 שכול ואובדן.

 משפחות בפרק ב` בחייהן.

 משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.

 טיפול במשפחות בגיל השלישי .

 התמודדות עם פרידה וגירושין .

 הדרכת הורים בגירושין .

 סרבנות קשר ונתק במשפחה.

 טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ,מצבי חרדה ודיכאון ,מצבי חיים פוסט פסיכוטיים.

 טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.

 טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה).

 הדרכת הורים – סמכות ,גבולות וקשיים התפתחותיים.

במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות

מגוונות.

הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות

מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

162

עמוד 218

3.840 מרכזי טיפול באלימות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון %75 של משרד הרווחה.

9.840 ועדת תסקירים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.843 שירותים לילד ולנוער

:8435

840 . טיפול בילד בקהילה 388,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, השמות למועדוניות ועוד .

במימון של %75 של משרד הרווחה.

1.420 מועדונית נווה נאמן אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

1.751 מועדונית נווה נאמן הסעות 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.

1.752 מועדונית נווה נאמן מזון 68,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

1.753 מועדונית נווה נאמן הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

2.420 מועדונית סתוונית אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

2.751 מועדונית סתוונית הסעות 152,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית.

2.752 מועדונית סתוונית מזון 58,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית.

2.753 מועדונית סתוונית הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

3.420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

3.751 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.

163

עמוד 219

3.752 צהרון גיורא מזון 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.

3.753 צהרון גיורא הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

4.420 מועדונית בית חם אחזקה 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .

4.751 מועדונית בית חם הסעות 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.

5.420 מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.

5.751 מועדונית נטעים הסעות 155,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.

5.752 מועדונית נטעים מזון 58,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים.

5.753 מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

6.840 טיפול במשפחות אומנה 388,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בפגיעות מיניות 147,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.

9.840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד. במימון של

%75 של משרד הרווחה.

13.840 פגיעות מיניות בגירים 222,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

164

עמוד 220

:8438

2.840 עם הפנים לקהילה 376,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות,

הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

:8439

4.750 ליווי למעונות יום 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי

חוק ליווי.

4.751 הסעות למעונות יום 81,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) .

4.840 ילדים במעונות יום 430,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של %75 של

משרד הרווחה.

165

עמוד 221

.844 שירותים לאזרחים וותיקים

בהוד השרון כ 10,000 תושבים ותיקים המהווים %15 מכלל תושבי העיר.

השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי

החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם.

מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא

לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם.

אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות

מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים

ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 707,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום . במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8444

1.840 נופשון לקשיש 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

6.840 מסגרות יומיות לקשיש 236,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום. (הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא). במימון של %75 של

משרד הרווחה.

9.840 שכונה תומכת 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל 264 בתי אב: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה

ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של %75 של משרד הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של %75

של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד .

166

עמוד 222

13.840 שירותים לניצולי שואה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג'), הסעות

למועדון קפה אירופה, מימון פעילויות חברתיות כ: הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות

למיצוי זכויות. במימון של %100 של משרד הרווחה.

16.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ,וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

17.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 125,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים.

18.840 סיוע לניצולי שואה 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים

ועוד. במימון של %100 של משרד הרווחה.

20.840 קהילה תומכת ניצולי שואה 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית

בעלות של 26 ₪ לחודש (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של %100 של משרד הרווחה.

21.840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 22,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ

משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך.

הפקת יום עיון אחת לשנה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

.845 שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

:8451

.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.

3.840 סידור מש"ה במעונות 9,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 641,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית

יומית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.

167

עמוד 223

7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 345,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.840 נופשונים / קייטנות לאוטיסטים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או

בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

9.840 משפחות אומנה למש"ה 32,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

במימון של %75 של משרד הרווחה.

12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 3,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

13.840 הסעות לאוטיסטים 192,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות . במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,217,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 496,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8452

2.840 מש"ה במעון אמוני 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מש"ה במעון טיפולי 1,810,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 מעשי"ם 528,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

168

עמוד 224

:8453

4.840 נופשונים למש"ה 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשונים . במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ. יום למש"ה 775,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של %75 של משרד הרווחה.

6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 169,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)

846 .שרותי שיקום

:8463

306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8465

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 5,580,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8466

1.840 מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים 43,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 426,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

3.840 תוכנית תעסוקה 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה . במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8467

1.840 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של %75 של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ.יום שקומיים 556,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למ.יום שקומיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.750 הסעות נכים 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקי"ם

169

עמוד 225

10.840 מועדון חברתי לבוגרים 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

12.840 מרכזי יום לנכים קשים 407,000 ₪

ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

13.840 קהילה תומכת לנכים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של %75 של משרד הרווחה.

14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8468

10.840 טיפול אישי סיעודי לנכים 36,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל .24/7

במימון של %75 של משרד הרווחה.

170

עמוד 226

.847 שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה .

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה .

מטרות המרכז הינן :

.1 איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.

.2 ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.

.3 מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.

.4 טיפול בילדים חשופים לאלימות.

.5 העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון , הסברה ופרסום.

בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכונים בעיר,

מיועדת לשכבת כיתות יא' .

במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר

עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה .הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית

אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

:8471

4.840 טיפול בנערות במצוקה 19,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בנוער ובצעירים 62,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס, כישורים אישיים לנוער (בנים).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.

8.840 בתים חמים לנערות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר.

המועדון פועל יומיים בשבוע.

הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות

בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי.

לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

171

עמוד 227

11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של %75 של משרד הרווחה.

12.840 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול, ליווי, ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג`וינט ישראל-

אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי

הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של

הצעירים.

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של %75 של משרד

הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל

גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים

מיידים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8473

2.840 התמכרויות מבוגרים 79,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי

ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות

משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית

המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

.8474

3.840 מפת"ן 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

4.840 מפת"ן כולל כ"א 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה).

במימון של %75 של משרד הרווחה.

172

עמוד 228

.848 פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות,

אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של

מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי

התנדבותי .

:8483

1.780 התנדבות וקהילה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה.

במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8484

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים

הפועלים בהתנדבות. במימון של %75 של משרד הרווחה.

:8486

1.780 העצמה נשים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות

באגף.

849 .שירותים לעולים

1.750 פעילות חברתית לעולים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.

14.840 טיפול בקשישים עולים 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

22.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של %75 של משרד הרווחה.

23.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ,)92 שפועלים לקידום השפה

הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים . מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור

מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד . במימון של %75 של משרד הרווחה.

173

עמוד 229

9– מפעלים ותקציבי עזר

.931 רכש (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 408,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 19,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 23,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 22,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 70,000

.511 הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

.750 הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

.94 תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 3 סכום ₪ : 471,000

.111 שעות כוננות סכום ₪ : 52,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 21,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 48,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 65,000

.751 שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

.752 שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ,הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

.754 קצין בטיחות ותעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי

העירייה והסכם חתום לקבלת השירות.

174

עמוד 230

.943 רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

.110 עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 4.6 סכום ₪ : 571,000

.111 שעות כוננות סכום ₪: 34,000

.120 תוספות שכר סכום ₪ : 32,000

.130 שעות נוספות סכום ₪ : 14,000

.140 הוצאות רכב סכום ₪ : 73,000

.210 שכר פקחים מס' עובדים: 9 סכום ₪ : 1,308,000

.211 פקחים שעות כוננות סכום ₪: 10,000

.220 פקחים תוספות שכר סכום ₪: 39,000

.230 פקחים שעות נוספות סכום ₪: 141,000

.240 פקחים הוצאות רכב סכום ₪: 132,000

.740 ציוד 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה

מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

.750 שרותי חוץ 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לברות מפעילות שרות חניה סלולרית.

.751 שרות נלווה למספונים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

.810 השתתפות החברה הכלכלית 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אוויר וניקיון של משרדי

רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.

175

עמוד 231

עמוד 232

פירוט הצעת

התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים

תשפ"ב – 2022

עמוד 233

עמוד 234

דברי הסבר

עמוד 235

עמוד 236

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2022

א. רקע-

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של

העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי

לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם

מוגבלים לשנת תקציבים אחת.

תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט

וסופו עם סיום הביצוע של הפרויקט.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש

להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי

פיתוח )סלילה, תיעול(, היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

ביום 25 ביולי ,2017 הוד השרון הוכרזה רשות איתנה. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר,

תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

176

עמוד 237

אלפי ש"חמקור מימון
18,000העברת יתרות משנת 2021
147,000היטלי השבחה
39,000היטלי פיתוח
40,000הלוואה 2021
18,000השתתפות ממשלה ואחרים
262,000סה"כ

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2022 מבוסס בעיקרו על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי

השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה

שונים )חינוך, תחבורה וכדומה(, מפעל הפיס.

להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2022 )אלפי ₪(-

פילוח מקורות מימון-

18,000

18,000

40,000

39,000

147,000

היטלי פיתוח היטלי השבחה העברת יתרות משנת 2021

השתתפות ממשלה ואחרים הלוואה 2021

177

עמוד 238

סה"כ תקציבפירוט
סה"כ תקציב 36,250פירוט פיתוח מתחמים
36,250 37,000פיתוח מתחמים כבישים ומדרכות
37,000 15,000כבישים ומדרכות פרויקטים עירוניים
15,000 14,500פרויקטים עירוניים תכנון עיר
14,500 17,000תכנון עיר שפ"ע
17,000 78,600שפ"ע בינוי מוסדות חינוך וציבור
78,600 8,500בינוי מוסדות חינוך וציבור ספורט
8,500 2,000ספורט מחשוב ותקשורת
2,000 4,000מחשוב ותקשורת ביטחון ואכיפה
4,000 212,850ביטחון ואכיפה סה"כ

ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2022 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני.

תקציב הפיתוח לשנת 2022 מוגש ע"ס 212,850 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת .2022

בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה )ועדה מקומית לתכנון

ובנייה(, בסך של כ -50 מ' ₪. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל .

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים )אלפי ₪(-

פילוח הוצאה לפי נושאים-

4,000 2,000

8,500

36,250

78,600

37,000

15,000

14,500 17,000

פרויקטים עירוניים כבישים ומדרכות פיתוח מתחמים

בינוי מוסדות חינוך וציבור שיפור פני העיר תכנון עיר

ביטחון ואכיפה מחשוב ותקשורת ספורט

178

עמוד 239

תקציב 2022תקציב קייםעלות הפרויקטפרויקט
תקציב 2022 14,000תקציב קיים 18,000עלות הפרויקט 40,000פרויקט ביה"ס יסודי מתחם 1200
14,000 3,00018,000 4,00040,000 10,000ביה"ס יסודי מתחם 1200 קרית חינוך אנטרופוסופי תכנון מתחם קבע והכשרת מתחם זמני
3,000 4,0004,000 4,00010,000 10,000תכנון מתחם קבע והכשרת מתחם זמני שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד
4,000 5,0004,00010,000 5,000שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד שיפוץ עומק ביה"ס רעות
5,000 5,0005,000 5,000שיפוץ עומק ביה"ס רעות שיפוץ עומק ביה"ס שילה
5,000 5,0004,0005,000 11,000שיפוץ עומק ביה"ס שילה אולם ספורט השקמים
5,000 5,0004,000 2,00011,000 7,000אולם ספורט השקמים מועדון הצופים-שביל התיכון
5,000 2,0002,000 2,0007,000 8,000מועדון הצופים-שביל התיכון בינוי מנהלת אזורי תעשיה
2,000 2,0002,0008,000 8,000בינוי מנהלת אזורי תעשיה שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר
2,000 3,0008,000 5,000שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר שדרוג מערך אכיפה ברחבי העיר
3,000 5,0001,0005,000 10,000שדרוג מערך אכיפה ברחבי העיר שדרוג עומק גינות עירוניות
5,000 2,0001,000 2,20010,000 7,000שדרוג עומק גינות עירוניות שדרוג מרחבים פתוחים מוסדות חינוך
2,000 4,0002,200 7,0007,000 16,000שדרוג מרחבים פתוחים מוסדות חינוך שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן
4,000 5,0007,00016,000 20,000שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן פיתוח מתחם המייסדים
5,000 4,00012,00020,000 30,000פיתוח מתחם המייסדים פיתוח תשתיות ניקוז
4,000 9,00012,00030,000 25,000פיתוח תשתיות ניקוז שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית
9,000 8,00025,000 12,000שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית מתחם נוף ותרבות – הר הזבל
8,000 5,00012,000 10,000מתחם נוף ותרבות – הר הזבל מתחם שירותים חברתיים

פרויקטים מובילים לשנת 2022 )אלפי ₪(

179

עמוד 240

תכנית פיתוח - 2022

עמוד 241

עמוד 242

ה ש ד ח ה י י נ ב 9 ם 6 ו י ם ס י י ר ת ח מ א ר ל ך חר וד ת ד י פי ל ל דפ " ע צ ו י ש מ ת ב ימ צ ל ק ש ת ה ה ום ת י מ י נ ח כ תו ת מ ל ח ם ו תא ית פ ה תב ו דת וו בק ע י ת ת ו מ ת ל ו שנ ו הכ לש ד ת ע ו וב י מר ל ב ם י ה צי קמד תיו ב י הקעל ש י ז כ ר מ ה פ " צ ש ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ . בם י ח צ קת תמ ההם י י ת ל צ מ , ה ר צ ו צ ח , ר ת נ ס פ ב ו ח ר ח ו ת י . פם י ת ב מא ל ש ש מ ה ות ו ר ש ח כ וה ת ה י פ ב ת ו ח ו תמ ר ל ל ח כש ת ו ת ה ס י , רפ ד ד ר ת ה פ מ ה לל חש א נ ה בד , ל י שלה ש פ פ "ד " צח צ ש ש ה , תי ת נ וב מ ר לשם ש ו כי ההסם םי ר י נפם יא י י א נל ב י ב ל ש ו ךלנ וה וק מ ור ס סי ב צ ן יין י פב ב ופ ס ם " י חצ ר ש ו ד ת ה יח פו ב לת ו דיח פ ר ע 1 ו, יהח2 מ ו0 י ת1 י בנ ים יבפ צ ח י ק ר ר ת י תח צמ האק לר ב ס ה י ר ב ד
2 , 0 0 04 , 0 0 01 , 0 0 07 5 02 , 5 0 02 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
ם ה לי ר ש ח מ א מו
2 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 , 0 0 04 , 0 0 01 , 0 0 07 5 02 , 5 0 02 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
5 0 01 1 , 5 0 05 0 06 , 5 0 01 5 , 5 0 02 5 , 5 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
3 5 , 0 0 03 5 , 0 0 02 , 0 0 02 0 , 0 0 03 0 , 0 0 05 0 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
' ג ב ל ש 1 9 ם ח ת מם י מ י י ק ם י מ ח ת מ ת מ ל ש ה1 2 0 3 ם ח ת מע ב צ א ה ם ח ת מ ח ו ת י פ) ג ר ב נ י ר ג ( 1 3 0 4 ם ח ת מ ח ו ת י פ' ג ב ל ש - 1 2 0 0 ם ח ת מם י מ ח ת מם י ט ק י י ו ר פ
1 4 0 61 4 0 51 3 6 11 3 6 01 3 5 91 3 4 0ר ר פ ב ס ת מ

081

₪

יפלאב

םינותנ

2202

חותיפ

תינכות

עמוד 243

ל ח נ , ם י , םד ס י פי "י מ צ שה ל : ת ם ו יב כ ו ח ר דר . ת תם צ רי ס יד ר סד פ הה ל וו ד ת ז עו ו וקג י ר מי נ ד בתמ י ו צי, ן קת ו ק תש ר הת ית ת ת ה ו יק ת ו שס תע ת ו םם יח כ ת ר דמ ת ח צו ת י ר י פ פ ל ת ד ב עו ט ו יל מ ת ב ו יי צ ע ק ק ת ר הק1 ר ג 4 נ 5 , / ר 4 ג ס ע " מ ב ,דת ש ר שש ר ח מר ה ח ם ה : י תי ת נ ו בפט וו אמ ח ס ר י ל ח י יק וב ת ל ש ח י פט ח ל ק ו ד ת י עוי ר ו פ י פ מ , ה ת ב ר מ י ו צלב קשח ת ת ה ה ה ,ם י כ ר ד ת צ י ר פ ו ן ו נ כ ת ל ו ה י ני נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ו ל ו ה י נ , ה ר ע נ ה ת י ב ם ח ת מת ו ס ב דו ח ר ר פ י בפ ו חו ס ר (ח 3ו ת ש י פ י ב ) כ י ט ח ס ו תו ק. י ו פאפ ל רר ד ט י ק ע ר ו ילד מ לח וו בכ י ם ש צ י ק דפ תחצ ש הה. י ח חר וז תמ יה פ ד י בצ רב ע י מ פ ו ד ס צ ח פ ו "ת צ י שפ ו חה וי ת י נ י ב פ לם דו י עס ו י מר ח ב א י ל צ ק י פ ת ו הסר ב ס ה י ר ב ד
3 6 , 2 5 05 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 01 , 0 0 01 , 0 0 06 , 0 0 04 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
0ם ה לי ר ש ח מ א מו
02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
3 6 , 2 5 05 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 01 , 0 0 01 , 0 0 06 , 0 0 04 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
5 0 01 , 5 0 07 , 7 0 23 4 , 2 5 03 , 0 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
2 0 , 0 0 05 0 , 0 0 02 0 , 0 0 03 0 , 0 0 01 0 , 0 0 06 0 , 0 0 01 0 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ם י מ ח ת מ כ " ה סם י ד ס י מ ה - 4 8 5 / 4 6 ם ח ת מ ח ו ת י פ1 4 0 0 ם ח ת מ ח ו ת י פן מ א נ ה ו נ ה י ש ע ת ר ו ז א ג ו ר ד ש1 0 + 3 ם ח ת מ ח ו ת י פ1 3 1 0 ם ח ת מ ח ו ת י פ1 3 0 2 ם ח ת מ ח ו ת י פ' ב ב ל ש 1 2 0 1 ם ח ת מם י ט ק י י ו ר פ
1 4 6 61 4 5 41 4 2 01 4 1 21 4 1 01 4 0 81 4 0 7ר ר פ ב ס ת מ

181

עמוד 244

ת ו מ י לב שח הר ב ו ם ם י י תי ת ב לד ו ק ת נ ו ס ם י י נ כנ ב תמ ר ס ד סו ל הכ י ל א ד ת ע וא יר מ ק ב ל י צח. ק ר ו תי ת ע י ה ה פך ו נ י ח ת ו ד ס מ ל ה ר ו א ת ג ו ר ד ש ל ד ע ו י מ ב י ר צ קו ב תי צ ה ור י ע ה י ב. ת ח ו רי ו בפ הי ד ר ע ו אר ת ד ס ת וי דפ ו בל עע ו ע ה ו צר י ו בא ל ת ד ר ע ק ו יס מ ל ב ם י צא קת ת ה ה בת י נ כ ת ל ם א ת ה ב ת ו ד ו ב ע ת מ ל ש ה ל ד ע ו י מ ב . יה צ ד ק תו ב העת ו ד ב ו בו ר ע ו וז ו ז ל ו קר א י ש נו ל ןו ש בו ת א פ ל קי ת ק יע נ ס , כ סנ ו ת י דט ר ת ו פ ב נ ,ז כל הגל עב ל ו מ ד מ ה ע ג ו ו ב י ר מו חד ש בר ב י צ ן ו קז ונ כ תק ת הי נ וי ח ר ז מ ה ע ט ק מ ה ת ו ד ו ב ע ת מ ל ש . ה ם ל י א ד עי וש י מנ ה ב ר י צי צ ק תל ש הך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ד י ל ח ו ת י פ ת ו ד ו ב ע ל ד ע ו י מ ב ים צ י קש ת ד החר ב ס ה י ר ב ד
3 , 0 0 03 , 0 0 06 , 0 0 04 2 , , 0 0 0 0 0 04 , 0 0 02 , 0 0 02 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
ם ה לי ר ש ח מ א מו
3 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
3 , 0 0 03 , 0 0 09 , 0 0 04 2 , , 0 0 0 0 0 04 , 0 0 02 , 0 0 02 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
1 , 5 0 01 , 0 0 01 1 2 5 , , 0 5 0 0 0 01 2 , 0 0 06 , 0 0 05 , 7 5 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
2 0 , 0 0 01 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 2 0 0 , , 0 0 0 0 0 03 0 , 0 0 01 7 , 0 0 01 2 , 5 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש ן ו מ כ ת ד ע מן ו כ ד עך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ר י ע ה י ב ח ר ב ם י ש י ב כ ה ל י ל ס ו ש ו ד י חך ו נ י ח ' ס ו מ ל מ ש ח ה מ ק ה ו גר וו רב ד י צ ש ות י ט ג ר נ א ת ו ל ע י ת ה ל ה ר ו א ת ג ו ר ד שר י ע ר ה י ע י ה ב ח י ב ר ב ח ר ה ב ר ז ו א ו ק ת י נ ה ת מ ו ק י ת ה ש ו ג ת ו ר ו ב ד ש את יר ני כ - ע וה רת י י ע-ב ה רח יבר בתב ח ז ם ר ו ק בש י ז נ ון ו קכת ידו נ י ע ת תל ש ו יה ת ת ש ו ש קב ת בא' ב ב ל ש ם י א י ש נ ה ר י צך ו נ י ח ' ס ו מ ת ו י ת ש ת ח ו ת י פם י ש י ב כם י ט ק י י ו ר פ
1 5 0 61 5 0 51 5 0 41 1 4 4 2 2 2 31 4 2 21 4 1 61 3 8 9ר ר פ ב ס ת מ

281

עמוד 245

ם י כ ר ד ב ת ו ש י ג נ ת רר ד י סע הה ל י ב ד ח ע ר ו יב מ ם ב י י פ צ " ק צ ת ש ה ות ו י נ ח ת ר ד סה הד ו תב ע ו ד ת ו בי ענ כ תו ת מ ל ל ם ש א ה ת ל ה ד ב ע ור י מי ע בה י צי ב ק ח ת ר ה בה ע ה ו נ ר ת ו ב י ח ר דת ס ה ה ד תר וש ד מ ו ב ת ע ו עפ ו ת צ ית ב ש ל ה ד ב ע ור י מי ע בה י צי ב ק ח ת ר ה בה ע ו נ ת י ר ה ד ע ס ו הנ ת ל תת ו ו דד ע ו ב ו ע ת תו ט מ ל לח ש ה ה ל ל ל ד ו כ ע ור י מי ע בה י צי ב ק ח ת ר ה בת י נ כ ת ל ם א ת ה ב ם י ש י ב כ ד ו ב י ר ל ד ת ע וי ת י מ נ ש ב י צה ד ק תו ב ה עת ור דפ ו בכ עך תר ד ו כ ת ר מ ד מו צ ו ל ם ל יו ש כ ית ב ל כ כ ת ת לה י לב ס ו ח ל ר ד ב ע וה י מר ו א ב ת י צ ו קןר תו נד היה גר ב ס ה י ר ב ד
3 4 , 0 0 02 , 0 0 02 , 5 0 01 , 0 0 02 , 0 0 03 , 5 0 01 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
0ם ה לי ר ש ח מ א מו
3 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
3 7 , 0 0 02 , 0 0 02 , 5 0 01 , 0 0 02 , 0 0 03 , 5 0 01 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
2 , 5 0 01 , 0 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
6 , 0 0 01 0 , 0 0 02 0 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 06 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ם י ש י ב כ כ " ה סר י ע ה י ב ח ר ב ת ו ש י ג נ ג ו ר ד ש ו ה מ ק הה י נ ח י ש ר ג מ ה מ ק ה ו ה ר ש כ הם י י ת ר ו ב ח ת ם י ט ק י ו ר פר י ע ה י ב ח ר ב ה ע ו נ ת י ר ד ס הר י ע ה י ב ח ר ב ם י ש י ב כ ד ו ב י רת ל כ ת ה ב ו ח ר ח ו ת י פם י ט ק י י ו ר פ
1 5 1 21 5 1 11 5 1 01 5 0 91 5 0 81 5 0 7ר ר פ ב ס ת מ

381

עמוד 246

ת מ זת ו יו י ב נ שי ד מ ת ו י י נכ כמ. ת ח ס ו ו מת ם י , יתפ מ ו י ח מי ו ת ונ קי מ ב מ ל ת ה ש ו הי נ י רדכ עת ו טו ו, וה ט ב וא ט ה ס ת י יו ן י ר ו נ ניכ כע ת תה וח ו ת תי פ ו יו נ י י ו דנ מי ב ך ת מ י סנ כ מ ת - ם ן מו ד א י נ ק ה ו ו, ות נ י . ר ת ו .ט א ל ומ ט ג ע וט ר דסל י ש ג ת . ןי ת ונ נכ. כ א ת ת ולת לו ב ב ר ז הת ו ר ך ה ו נ תי ח כ יי פ א ה נ פ . ם ת י ו חל וי תע פ פ ל ם י יג חו ל ט ו ק ש א ל ןק ר ר ק א אפ רם ו קח ת ל מ ו ק לר ד ה ה ו נ ב י ח ר ז א ן י מ ל ע ת י ב ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ ב י צ ק ת הק ר א פ ב ח ו ת י פ ת ו ד ו ב ע ת מ ל ש ה ל ד ע ו י מ בר ד י צה ק ל ת ח ה ני ס ק ו ד ו ת ו א ן י מ ל ע ת י ב ח ו ת י פ ל ד ע ו י מ ר בד י ה צ ק ה תו נ הבר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 02 , 0 0 02 9 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 04 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
6 6 , , 0 0 0 0 0 06 , 0 0 0ם ה לי ר ש ח מ א מו
4 , 0 0 002 0 2 1 ה א ו ו ל ה
5 , 0 0 02 , 0 0 01 8 5 , 0 , 0 0 0 0 08 , 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 04 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
2 , 3 0 02 , 0 0 05 0 03 1 , 5 0 01 7 , 0 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
1 2 , 0 0 04 , 0 0 01 2 , 0 0 01 2 , 0 0 06 , 0 0 05 0 , 0 0 06 5 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מש ד חך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ם י ט ק י ו ר פ ל ו ה י נ ו ר י ע ן ו נ כ תה ק ו ס ע ת י ר ו ז א ן ו נ כ תר י ע ן ו נ כ תם י י נ ו ר י ע ם י ט ק י ו ר פ כ " ה ס- ל ב ז ה ר ה - תש ו בד רח ת ר וב ףת ול נ םה ש ח ת ק מ בי ח ר ז א ן י מ ל ע ת י בר ד ה ל ח נ ק ר א פר ד ה ה ו נ ן י מ ל ע ת י ב ת ב ח ר הם י י נ ו ר י ע ם י ט ק י ו ר פם י ט ק י י ו ר פ
1 4 9 41 4 7 81 5 1 91 5 1 91 4 7 41 3 7 41 3 6 5ר ר פ ב ס ת מ

481

עמוד 247

ם א ת ה ב ר י ע ה י ב ח ר ב ת ו י ר ו ב י צ ת ו נ יה ג ד ק ו ב מ ע ו ע ת ג י ונ ר כ דו ית ש לג ו ר ד ש , ן ו נ י ג , ת ו מ י ע פ י ק ת ח ש ש ב מ ל וי ח נ ק ן ות נ ימ ס ה ו ימ ו לק י ה מ ות כ ר ע מ ת מ ק ה ן כ ו. ק ה ר ת א ב פ י ב ב ס ם ו י ש ת יד ז ח כ ר ה מ ר ו ה א מת ב ו גל ומ ר דש שח, ת ו מ י י ק ת ע ו וי צ ת י בש ל ת ת . גם ו ו טרי י רדר וש פ ו ב מןי וצ נ ת כם ות י י נ נ כ, םו י ת ינ ח וש ת ד, י ו יחת ת םע ש ו י נ תמת ח ן ן ותו נ נ כמכ ת ת ב, ת בו ר תח כ ור נ כ מ י ג , הם ג י ום ר כ ור ד ח ש ד ת ה וב ם ךם י יפרי ק ש ו וא נ ח ד ל ן ש חו נת מ םכ ו ת י עי פ ינ , " טק ם צ נת י שמתמ יוו ב תי ק ב מ ר ו ל קם ח יר הי ר ק וט ן רב ו ו נאיה כ צ פ י ת ה ו רע ב ק י נ ב ח ם ר ר בםט יש םנ ב י שמו א ב ד ם ח ם ה ךי צל ו נון יפ י חיא ש ש י נו ב ם ת מ י. ו י ומנ ד ב רא ו מ ו ע בת י ן יהוי צ נר כ ן יו " ננת ב בכ ות מת. ם ם ן,י ורמר נ י כ יו עיב ת הקעת י נת ו רי נ י עכ ת ת י ו ש" פ ד ע ח ת ת הי נ ו םר וי ע ח תת ב ו ש ם ד י טח קת יה ו ר י מ פ ח ל ות ה מ י נ ר ם ו א ןו דת ו ני מ כק ת ה לר ב ס ה י ר ב ד
2 , 0 0 02 , 0 0 08 , 5 0 01 , 5 0 03 , 0 0 01 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
0ם ה לי ר ש ח מ א מו
5 , 0 0 06 , 0 0 02 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
5 , 0 0 02 , 0 0 02 , 0 0 01 4 , 5 0 01 , 5 0 02 , 0 0 03 , 0 0 01 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
1 , 0 0 02 , 4 5 05 0 04 0 04 0 01 , 9 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
3 0 , 0 0 05 , 0 0 05 , 0 0 06 , 0 0 04 , 5 0 06 , 0 0 06 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ת ו י נ ו ר י ע ת ו נ י ג ה מ ק ה ו ג ו ר ד שך ו נ י ח ' ס ו מ ן ו נ י ג ח ו ת י פ ו גר וו רב ד י צ ש ות ו נ ו ע ע ב ר א ק ר א פ ג ו ר ד שע " פ שר י ע ן ו נ כ ת כ " ה סה ע ו נ ת ו ת ו י ת ש ת ן ו נ כ תי נ ו ר י ע ע ב ט ו ם י י ר ו ב י צ ם י ח ט ש ן ו נ כ תר ו ב י צ ו ך ו נ י ח י נ ב מ ן ו נ כ תת י נ ו ר י ע ת ו ש ד ח ת ה ל ו ה י נ ו ן ו נ כ תם י ט ק י י ו ר פ
1 5 1 31 4 6 31 4 3 91 4 9 81 4 9 71 4 9 61 4 9 5ר ר פ ב ס ת מ

581

עמוד 248

ן ו2 כ 0 י 2 ת 3 ו םר ב י מ י נט י בפ תס ב ה י טב י ח ט - ח י דט ו סק יי ו לר ע פ ךר ו נמ י ג ח . ת1 2 י 0 ר 1 ק ם ן ח ו נ ת כ תמת ו ת י כ 1 2 - א ב ל ש . ת ו ת י כ 2 2 04 2 י3 ד ר ו סב ימ סט "פ הס יב ב ם ן וו ני כס ת לת ו ןת ו ני ככ ת 2 ו 4 י פס ו" ס ה ו י פ ב ו ר - ט י נפ א ו ס ס ו "פ הו ר י בט נ יא נ מ ך זו םנ. ין ג חח ת ת ע ו מב ת ק י ת כ ם ר שחי ת ת כ ש המ ו. ת ו ת י כ 1 2 ת פ ס ו ת , ר פ ס ה ת י ב ל ש ב ב ל ש ת י י נ ב. . . י נ ו ר י ע ט ו ל י ש , ת י ב י ט ר ו ק ד ה ר ו א ת , ב ו ח ר ט ו ה י רם א ת ה ב ך ו נ י ח ת ו ד ס ו מ ת תי ת ו רנ ש צ ח ה גד ו רו ב ד ע ש ת ו י ה נ מכ קו ת ה לי ח ט ש מ , ת ו ג ו ר ע ו ה י ח מ צ , ת וה ר י כק כ ש ש ה ו ד ת י חו כ ,ר ם ע י מ צ עו ם ר קל ו סהר ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 01 , 0 0 06 , 0 0 01 2 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 04 , 5 0 0ח ו ת י פ . ק
8 , 0 0 00ם ה לי ר ש ח מ א מו
3 , 0 0 05 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
1 , 0 0 01 , 0 0 03 , 0 0 01 4 , 0 0 01 7 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 04 , 5 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
4 , 0 0 04 , 0 0 01 8 , 0 0 01 , 5 0 02 , 2 0 03 , 5 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
8 , 0 0 05 , 0 0 01 0 , 0 0 04 0 , 0 0 01 0 , 0 0 07 , 0 0 01 5 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מן ו כ ד עך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
1 2 0 1 ם ח ת מ י ד ו ס י ל ע ך ו נ י ח ת י ר ק1 3 0 2 ם ח ת מ י ד ו ס י ס " ה י ב. י פ ו ס ו פ ו ר ט נ א ך ו נ י ח ת י ר ק1 2 0 0 ם ח ת מ י ד ו ס י ס " ה י בי ו נ י בע " פ ש כ " ה סר י ע ה ת ו ז ח ה מ ק ה ו ג ו ר ד שם י ח ו ת פ ם י ב ח ר מ ג ו ר ד ך שו נ וי ח ה ' מ ס ק ו המר י ע ה י ב ח ר ב ם י י פ ו נ ם י ט י ו ר פם י ט ק י י ו ר פ
1 4 8 71 4 8 51 4 8 31 4 6 81 5 1 61 5 1 51 5 1 4ר ר פ ב ס ת מ

681

עמוד 249

1 6 כן ו לנ כ ש ת ע ן קו ש ר א ק ר ת ב דל יש ח י . ר , 1 ו 4ב . 0ית צ 0 ו ב ת ר ר הו ת ד םס ל חוכ מ י ת וה מ םו ה .י ןנ י וב נ י מ כ ר תלי ע בם ן ל י נ שונ דבת ו ן ור ע ג מס למ ר "ם מע 4ת 0ו 0י ו - ל כ . ב ת ג ל וו ש י מ כ ח ו םנ ט י ע ח ש תו בות ט ם ו וי יעל יפו ק פ ל י ם ט ם ח י, נ ת ת ג מ ו 2י מ תל ו ל ב ק ו ס כי ש ההה נ ב ל מ י ב ל ש ע מ ם ךי פ ר ו הצ ה ל י גה ל נ ב ז כמ ר מת -מ ק י תה ל , ים ה י קר ד ס ה י פם . ן ןו ויו כ ד ןי עו ת ע ו ממה2 5 0 ל ש ף ק י ה ב ט ר ו פ ס ם ל ו א י ו נ י ב ל . ה ד ב ע וי יש מ י ב ת י ו צ מ ק ו תק המץ ו לפ וי פש י טו ת ל ו לי ות כ ש ר ת פ סת הנ ק ת ת י בה ב, ת ק י מנ ו וצ ע י ח ץ וה פ ית ש פ . ט ע י מ וע צ י מ י נ פ בבץ ו לפ וי פש י טו ת ל ו לי ות כ ש ר ת פ סת הנ ק ת ת י בה ב, ת ק י מנ ו וצ ע י ח ץ וה פ ית ש פ . ט ע י מ וע צ י מ י נ פ בב. 1 3 0 2 ם ח ת מ י ת ל י ה ק ה נ ב מ ו ם י ד ל י י נ ג 6 ן ו נ כ תי ת ח ו רב ז ר מ ל הט נר ב ו מפ ס , רה פ ם ס ל ה ו א ת י ל ב ל ב . ו כד ק ,ו מ מת י וו עיל ת ת ץ ש ו ו פ ת ת י י שה כ ב 4 ת ' ת בפ פ ל ב ס ח ל ו שה ת ,ר מ ג . 1 3 0 2 ם ח ת מ ד ח . 2 ו י0 מ 2 3 ך ור נב י חמ לט ספ ס " ה ט י ק ב י ן ו ור נ פ כ תהר ב ס ה י ר ב ד
2 1 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 05 5 , , 0 0 0 0 0 05 5 , , 0 0 0 0 0 05 , 0 0 01 , 0 0 01 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
ם ה לי ר ש ח מ א מו
5 , 0 0 04 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 1 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 05 , 0 0 05 5 , , 0 0 0 0 0 05 5 , , 0 0 0 0 0 05 , 0 0 01 , 0 0 04 , 0 0 01 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
7 , 9 3 44 , 0 0 01 , 0 0 01 , 0 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
1 2 0 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 01 3 , 0 0 02 5 0 , , 0 0 0 0 0 05 5 , , 0 0 0 0 0 05 , 0 0 01 2 , 0 0 01 0 , 0 0 03 , 0 0 0ב י צ ק ת
ש ד חש ד חך ש מ ת מך ש מ ת מש ש ד ד ח חש ד חך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ז כש ר ד מ ח ו תר ב ו בת ר ל ת ה לש כ יק ה ב - . רי יל עפ ה י צ ר י ענ ו שמ. ן פ ג ה - ש י מד ח ו ק ר י שב ת םל ו יה ש ן ו עק מ בר ע ו נ ו ת ו ב ר ת י נ ב מ ה מ ק ה ו ג ו ר ד ש- ם ו י ר ו ט י ד ו א ו ט ר ום פ י ס מ םק לש ו אהה ש ק ב - ה ל י ש ס ש " ה ד י ח ב ר ק ב מש ת וד ל ע ח ה ץ ר ש ו פב ק ית ש ב ל- ת ו ע ר ס "ש ה ד י ח ב קר ב מ ת ו על ץה וש פ יק ש בם ח ת מ י ת ל י ה ק ה נ ב מ ו ם י ד ל 1 י 3 י 0 נ ג2ד י פ ל ס " ה י ב ת ו ת י כ ת פ ס ו ת ו ץ ו פ י ש1 3 0 2 ם ח ת מ ד ח ו י מ ך ו נ י ח ס " ה י בם י ט ק י י ו ר פ
1 1 5 5 2 2 3 41 5 2 31 3 9 51 1 5 4 2 0 1 11 1 5 5 2 2 0 11 5 2 01 4 9 11 4 9 01 4 8 8ר ר פ ב ס ת מ

781

עמוד 250

ת . יך ט ו נ ס י וח קה א ד ו ר ת ש י זמ י פ ת תו א ו שש יר ג ה נ ל ת ם מ א א תת הה לב דך עו נ ו י יח מ ת ב יו ד צ קס תו מ ה לת ת ו ו דש ס י ור מ ד חו וה ת ד י פו ב וע ג ות ר י דנ שכ ו תת ול ד ם ו ב א ע ת. ל ת ה ד בו ש ע ורי יוג מ בנ ו י ב צת י ו צ ו ךח ק וי תנט י החבם י ד ם ר יש ת מ ו רו ש י נ ו תר ו י יע צ קד ק נ ו ו פ מ ד , וה ג יל א ע לפ הה נ ז בכ מ ר מ י ו נ, ים ב . י ו ם י ת ן י פ ור נ ס כב תחו ני ו נ י ב ו , א ב י ק ע י נ ב ן ו ד ע ו מ ה מ ק ה , ןה ג ח ת ו תו ר י כן ו יד וע נ יו במי נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ב ל שי נ ו ש א ר ן ו נ כ ת ב ל שם י ב ח ר מ ת ו י ת ש ת ו י ו נ י ב ת . מך לו נ ש י ח ה לת דו ד ע ס ו יו ממ ב ב ים צ י קנ תג ו המש ר ח ה ב ו ח ר ב ה נ ב מ ת ר. ה ש י כש ה ע ל ת ד י ער וו יז מא בת יל צ ה ק נ ת מ ה לת ה י שנ כ ג ו נת ה ל , ם ר יא ע ת ה ה י ב ב חק רו בח ר ם מ י י ה ר ור בק י ב צ ו ם ה י ט ט י לל קש מ ת . ה גכ ורד ר דעו ב מ ש ע ור ב ס ה י ר ב ד
1 , 0 0 0.1 , 0 0 01 , 0 0 05 0 02 1 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
ם ה לי ר ש ח מ א מו
4 , 0 0 05 , 0 0 03 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 , 0 0 04 , 0 0 05 , 0 0 01 3 , , 0 0 0 0 0 01 , 0 0 05 0 02 1 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
3 0 , 1 7 35 0 02 2 , , 0 0 0 0 0 02 , 0 0 01 , 0 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
1 5 , 0 0 04 0 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , , 0 0 0 0 0 01 , 0 0 05 0 08 3 , , 0 0 0 0 0 08 , 0 0 02 , 0 0 0ב י צ ק ת
ש ד חך ש מ ת מך ש מ ת מך ש ש מ ד ת ח מש ד חך ש מ ת מך ש ן ו מ כ ת ד ע מן ו כ ד עס ו ט א ט ס
ה ש ק ב - ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ' ס ש ו מ ד תח ור ש ב ית ג נל- 2 0 2 0 ר ו ב י צ ו ך ו נ י ח ' ס ו מ ג ו2 ר ד0 2 ש 3ם י י ת ר ב ח ם י ת ו ר י ש ם ח ת מה ל י ש ס " ה י ב ת ו ב ר ת ו ך ו ש נ י ד ח ח ם ר ח ב ת ת מ לה ש ק ב ת וש ת ד ו מח ער תב ת י בלם י נ מ ו א ת י בך ו נ י ח ' ס ח " ו מ ש ל ם מ י נ 8 ג ו ל מ ם ה י ל ב ד ח ג ה ר מ לה ש ק ב . ה י ש ע ת ח " י רש ו ל ז אמ ת8 לל ה נה מ ל ד י וג נה י בלם ו ר ח י נ ק ת מ ו ם י ט ל ק מ ג ו ר ד שם י ט ק י י ו ר פ
1 5 2 61 4 7 31 4 9 31 1 5 4 2 9 5 21 5 2 51 4 8 11 1 4 4 7 7 7 91 4 7 71 4 7 2ר ר פ ב ס ת מ

881

עמוד 251

, ן מ י רא ו נ ש ה י . ו א נט ו, ר ןם ק ו יפ תד ס י ות י ת ענ ו ל ד ס ט ע " ר ו המ ו פי בג ס ו ר ת ת ד ו ומש מ לו ל ו ו ד א א י פ , ה ל ת מ , ו אחה תיל ט י ה ש בי ר ד ח ו ם י ת ו ר ש , ה ש ב . לת ה ו נ יו רב די ר ח ט ל ת ל ומ כ ק ה ה ה ן נכ ב מו ם תי ט מ פ ק ו ש הל ו ל ס מ ה ת ת כ מימ ל ק ק ה ה ה י ל , , ר ס ו ל י י עס נ המט יתי ב ש ר ח שר ר . גה בכמ ג ה ר נ ת ש י , נ םר ו שם כג א ח כ י מההת ח מ ק, ר ת ו רי ק מאע הר פ ה ט ב י מ פ ב ה ל חמ שצ רא י ה פ רב. ר י טע רה ו פי ב ס ח יר ש ב רו גי נ מ ו בר י הע ל ק ל ט צ הר וו פ ה ס ר , ו אר פ ת ס ג וי רת דב ש ם שי ח ו דו ת י חפת ת ו ו דש ס י ור מ ד חו וה ת ד י פו ב וע ג ות ר י דנ שכ ו תת ול ד ם ו ב א ע ת. ל ת ה ד בו ש ע ורי יוג מ בנ ו י ב צת י ו צ ו ךח ק וי תנט י החבר ב ס ה י ר ב ד
8 , 5 0 02 , 5 0 02 , 0 0 02 , 0 0 02 , 0 0 04 7 1 , 0 , 5 0 0 0 07 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
01 1 0 , 0 , 0 0 0 0 01 , 0 0 0ם ה לי ר ש ח מ א מו
02 4 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
8 , 5 0 02 , 5 0 02 , 0 0 02 , 0 0 02 , 0 0 07 8 5 , 0 , 5 0 0 0 08 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
5 0 01 , 0 0 07 , 0 5 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
8 , 0 0 08 , 0 0 07 , 0 0 01 8 , 0 0 04 0 , 0 0 04 0 , 0 0 0ב י צ ק ת
ך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מך ש מ ת מש ד חס ו ט א ט ס
ט ר ו פ ס כ " ה סט ר ו פ ס י נ ו ד ע ו מ ו ת ו מ ל ו א ג ו ר ד שר ד ה ה ו נ ל ג ר ו ד כ ש ר ג מ ג ו ר ד שי נ ו ר י ע ע ב ט י מ ח ת מ ט ר ו פ ס י נ ק ת מי נ ק ת מ ו ם י ש ר ג מ ה מ ק ה . ו ט ג ור ר ו דפ שסט ר ו פ סי ו נ י ב כ " ה ס- ר ו ב י צ ו ךש ו נד יח ח ר ' סב ת ו מל גה וש ר ד ק ש בם י ט ק י י ו ר פ
1 5 0 11 5 0 01 4 9 91 4 0 21 5 2 71 5 2 7ר ר פ ב ס ת מ

981

עמוד 252

' ס ו מ ו י ר ו ב י צ ב . חה רמ מ כ ח ב ור ש י חע ית מ י ות ת ש ר ת ו ש ת ק ו תב ר תל ו, י ר ת ו ב ש י תצ. ת ב שע ומ ת . טת ל הי ת נ , ו ובג ר שר ש א ו תה ר ו תת פ ייש שי צר ,קל תי ה ל י נפר ו י גא ד ר ,ח א י נו םור ר י ו יט נע פ י ה נ ת ת ר י תתע שאי נ המ ת ל ג תו ם ר י ידי נ ל ש ב כר ו פ י ת ש ו ' ת , ו כ י ךכו ו נ ם ב י וי ח ט ש ' פ ח ס ו יא ומ מ ם ת ב י וו ב שי תי ח ס ש י , מתת ו ,ו ד תט ב רנ רע ו מ שט קנ, י ת תא ו ב תת ש וו יי ק תת ו ששת תתמב ו ש ח י מ ו ג ו ז י מ ל ס י פ ה ל ע פ מ י ק . ך נ ו ע נ מי ח ל םת או ד ת ס ה ו מ בר ב ס ה י ר ב ד
1 1 , , 0 0 0 0 0 01 , 0 0 02 0 02 0 0ח ו ת י פ . ק
01 , 9 0 01 , 9 0 0ם ה לי ר ש ח מ א מו
1 , 0 0 01 , 0 0 01 1 , , 0 0 0 0 0 01 , 0 0 02 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 1 , , 0 0 0 0 0 01 , 0 0 01 , 0 0 03 1 , , 0 1 0 0 0 01 , 0 0 02 , 1 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
5 0 05 0 09 , 4 5 6ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
4 , 0 0 04 , 0 0 04 , 0 0 04 , 0 0 04 , 0 0 01 5 , 0 0 0ב י צ ק ת
ש ד חך ש מ ת מן ו כ ד עך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ב ו ש ח י מ ו ת ר ו ש ק ת כ " ה סה בש ח ק ר מב ב ו ש ח י מ ו ת ר ו ר ש ו ב ק י תצש ד תת ח וו יד ר תס ב ש ות מ ת ל וע ד י מ ת ו כ ר ע מ ה מ ק ה ה ו ח ג וט ר ב ד א ש וב ו ש ח י מ ו ת ר ו ש ק תי ו נ י ב / ך ו נ י ח כ " ה סך - ו נר' י ס חב ו תמ ' ס םב ו שו מ ש ח תן ו כי ו י מ ד ת עו ש ת ל ת ר ה ו השש מקק קבת ה -ת ו ו גרי ך וות רב ו ד שנ י צ י ש תח וך ו נ י ח ' ס ו מ ב ו ש ח י מ ו ג ו ז י מי ו נ י ב / ך ו נ י חם י ט ק י י ו ר פ
1 5 2 81 5 2 81 5 0 21 5 0 31 5 0 31 3 9 6ר ר פ ב ס ת מ

091

עמוד 253

ה יט נ חק לי ו ר י פ ל טב ית ג יו דש הר ה פ יק כ ל א ח ך 2 ר 0 ע 2 מ 3 ת ת מ נ ש ק ה ,צ ר 2י" 0עת 2ה נ 2 ית ת ב פ נח י ש רכ ב א בת ת ר וו שש יק ר ת. ה , יו ד ר ר ו ו וב בג ע יס צ ת הל גי נ בע כ חמו רבת מ ל ה ב ם י ז ה א י חות ו ל ט ה טב ב א ת. י ךכנ ו רר ר עע י ממע בד ג ורק ר יו ד עמ שה לה ז י ר כ ו ש א י ו ב י כ ת ו כ ר ע מ . ה ג ד ו ר ו דב שע לת די נ עכ ו ו ית מ ל ב ם י צא קת ת ה ה בר ב ס ה י ר ב ד
1 5 4 , 9 5 04 , 0 0 03 , 0 0 03 3 , , 0 0 0 0 0 03 , 0 0 01 , 0 0 0ח ו ת י פ . ק
1 7 , 9 0 00ם ה לי ר ש ח מ א מו
4 0 , 0 0 002 0 2 1 ה א ו ו ל ה
2 1 2 , 8 5 04 , 0 0 03 , 0 0 03 3 , , 0 0 0 0 0 03 , 0 0 01 , 0 0 02 0 2 2 ה ש ק ב
5 0 05 0 05 0 0ם ית נ שו מ ד ר ו שק ו א
5 , 0 0 05 5 , , 0 0 0 0 0 05 , 0 0 05 , 0 0 0ב י צ ק ת
ם י י ו נ י ש ו ם י מ י י ק ם י ר ב ת - 2 0 2 2 ת ו ש ק ב כ " ה סש ד חן ו ש כ ד ד ע חן ו כ ד עך ש מ ת מס ו ט א ט ס
ה פ י כ א ו ן ו ח ט י ב כ " ה סש ד ח ר ב ת ל ה ש ק ב - ר י ע הי ב ח ר ב ה פ ש י כד אח ךר ר ב עת מ י ל ר הה ו ב מש י צ קק ה הב ב ו - ג ח ור ר ר י מ דע שה ב- ה פר ה ב י תח כ א ט ם ו ב ש ה א ח ןך ו ט ר כ בדע אעמ י ר ה-ה ו ב מימ ר י ק קצ ו ב ה ה ה ויו צ ב ג ג ח ושו ר ר ר דוד כ מ ש ש ר בה ז י ר כ ו ש א י ו ב י כ ת ו כ ר ע מה פ י כ א ו ן ו ח ט י בם י ט ק י י ו ר פ
1 5 2 91 1 5 5 1 2 7 91 5 1 71 4 7 1ר ר פ ב ס ת מ

191